RELACIÓN DE PAGOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE

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RELACIÓN DE PAGOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003.
1. Contratistas dados de alta en el padrón de Obras Públicas. 2. Proveedores de Bienes y Servicios, dados de alta en la Dirección de Adquisiciones 3. Diversos incluye:
Reposición de fondo fijo, pagos al sindicato, liquidaciones al personal, becas bonos de la SRE, pagos de nómina municipal, capacitaciones, etc. 4. Médicos y Clínicas dados
de alta en el padrón de la Dirección de Servicios Médicos. 5. Honorarios, representa el padrón de profesionales que se les paga sus servicios. 6. Reembolso y Cajas Chicas.
Fecha de generación del reporte: 29 de junio de 2004.
Concepto
cve_prov tipo Nombre del Proveedor
F. Pago
Valor
No. Cheque
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030109
3146.95 DEDUCIBLE X REP.GOLPE MAQ.611 TRANSITO
100056249
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030109
8212.37 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.02/08 ENE.03
100056280
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030114
75725.22 DED.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN.ENE.03
100056370
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030117
100056550
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030123
3955 DEDUCIBLE X REP.GOLPE UNID.NISSAN ESTACAS MOD.2000
100056912
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030123
100056927
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030130
76360.98 DED.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.ENE.03
100057088
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030131
8787.92 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.23/29 ENE.
100057130
MOD.2003 17 DIC.02/20 JUN.03 SEGURO VEHICULOS MOD.2003 17 DIC.02/20
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030203
140825.16 JUN.03 SEGURO VEHIC
100057207
MOD.2003 31 DIC.02/30 JUN.03 SEGURO VEHICULOS MOD.2003 31 DIC.02/30
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030203
236490.47 JUN.03 SEGURO VEHIC
100057208
DEL MPIO. 31 DIC.02/30 JUN.03 SEGURO VEHICULOS DEL MPIO. 31 DIC.02/30
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030203
896502.32 JUN.03 SEGURO VE
100057209
DEL MPIO. 31 DIC.02/20 JUN.03 SEGURO VEHICULOS DEL MPIO. 31 DIC.02/20
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030203
436397.26 JUN.03 SEGURO VE
100057210
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030203
3935.4 DEDUCIBLE X REP.DE GOLPE MAQ.26 POLICIA
100057212
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030203
8250 DEDUCIBLE X REP.GOLPE UNID.194 POLICIA
100057213
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030207
9163.04 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.30 ENE./5 FEB.
100057283
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030213
9876.97 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.06/12 FEB.
100057555
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030214
290.32 DEDUCIBLE X REP.GOLPE UNID.42 TRANSITO
100057606
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030214
78769.76 DED.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN.FEB.
100057621
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030219
100057658
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030219
100057659
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030220
100057692
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030220
2016.89 DEDUCIBLE X REP.DE GOLPE MAQ.358 POLICIA
100057726
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030221
6650 DEDUCIBLE X REP.GOLPE UNID.DELTA 11 P. RTG-2798
100057736
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030225
100057795
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030226
83679.33 DED.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.FEB.
100057846
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030228
100057930
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030306
10587.72 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.27 FEB,/05 MZO.
100058111
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030306
5588.55 DEDUCIBLE X REP.GOLPE UNID.PL-039 MOD.03
100058124
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030312
86794.47 DED.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN.MZO.
100058310
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030313
10317.38 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.06/12 MZO.
100058368
CAMIONETA SILV.03 / PATRIMONIO ENDOSO POLIZA CAMIONETA SILV.03 /
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030319
12921.39 DES. SOCIAL
100058596
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030319
100058639
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030320
3377 DEDUCIBLE X REP.GOLPE MAQ.12 POLICIA
100058718
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030320
3377 DEDUCIBLE X REP.GOLPE MAQ.12 POLICIA (PARTES)
100058719
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030320
100058720
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030320
100058721
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030320
100058722
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030325
7440 DEDUCIBLE X REP.DE GOLPE UNID.R11 PLACAS PP-06818
100058812
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030326
5430 DEDUCIBEL X REP.DE GOLPE UNID.148 POLICIA
100058821
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030326
85689.05 DED.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.MZO.
100058845
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030328
100058907
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030403
10481.75 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.27 MZO./02 ABR.
100059050
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030408
89854.26 DED.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN.ABR.
100059284
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030409
7579.56 PAGO DE POLIZA FLOTILLA / SSPV
100059322
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030410
10509.81 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.03/09 ABR.
100059423
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030410
25007.33 RENOVA.POLIZA SEG.OBRAS ARTE 6 MZO.03/6 MZO.04
100059450
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030411
9126.5 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.10/16 ABR.
100059502
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030411
5035 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.17/23 ABR.
100059547
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030428
89656.23 DED.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.ABRIL
100059575
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030430
10691.98 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.24/30 ABRIL
100059700
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030508
10249.91 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.01/07 MAYO
100059909
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030512
3112.15 DEDUCIBLE X SINIESTRO MA03D013674 VEHI.RUT-8884
100059955
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030514
94507.44 DED.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN.MAYO
100060074
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030515
100060149
JUN.2003 SEGURO UNID.2003 10 ABR./30 JUN.2003 SEGURO UNID.2003 24
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030515
112198.06 ABR./30 JUN.2003 SE
100060171
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030522
100060297
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030526
3377 DEDUCIBLE X REP.DE GOLPE MAQ.13 PLACAS M674-R
100060341
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030526
5350 DEDUCIBLE X REP.DE GOLPE UNID.PLACAS RTG-2892
100060342
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030526
3377 DEDUCIBLE X REP.DE GOLPE MAQ.6 PLACAS M666-R
100060343
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030527
863.27 PAGO POLIZA VIGILANCIA EXCLUSIVA DIR. POLICIA
100060379
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030528
95405.16 DED.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.MAYO
100060440
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030530
100060526
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030604
1244.02 PAGO POLIZA A1 22001651 INCISO 252 AUTOMOVIL
100060629
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030605
10801 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.29 MAYO/04 JUNIO
100060682
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030606
3935.4 DEDUCIBLE X REP.GOLPE MAQ.715 PLACAS LGU-80 TRANS.
100060722
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030609
3935.4 DEDUCIBLE X REP.GOLPE MAQ.714 PLACAS LGU-87 TRANS.
100060764
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030611
96148.41 DED.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN.JUNIO
100060847
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030612
10950.62 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.05/11 JUNIO
100060921
CONTRALORIA PAGO SEGURO PATRIMONIAL / R AYUNTAMIENTO PAGO
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030613
166164.85 SEGURO PATRIMONIAL / PART CI
100060958
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030619
10893.22 DED.SEG.AUTO.SEM.25 DEL 12-18 JUN. 03
100061056
DED.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.JUNIO DEV.X DCTO.INCORREC.Q.10 MARIANELA
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030626
95788.58 ESCOBEDO DEV.X DCTO.INCORREC.Q.10 ELOY TAMEZ CAVAZOS
100061167
CONTRAT. 30-04-03 / 30-04-04 POLIZA E123000639 EQ. CONTRAT. 30-04-03 / 300889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030626
38306.55 04100061214
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030626
11419.5 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.19/25 JUNIO
100061243
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030627
10150 DEDUCIBLE X REP.DE GOLPE VEHI.PLACAS RTG-2796
100061262
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030627
1027.24 SEG. CHEV. 3500 POL. 1650 30-05-03 AL 30-06-03
100061271
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030703
10702.29 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.26 JUN./02 JUL.
100061398
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030707
7523.51 SEGURO DANOS MAT.A MAQUINARIA 16JUN.03/30ABR.04
100061432
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030710
10888 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.03/09 JULIO
100061577
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030714
98838.96 DED.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN.JULIO
100061704
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030718
10843.96 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.10/16 JULIO
100061827
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030718
3377 DEDUCIBLE X REP.GOLPE MAQ.10 M-671-R
100061888
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030718
3146.95 DEDUCIBLE X REP.GOLPE MAQ.618 POLICIA
100061889
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030724
11183.23 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.17/23 JULIO
100061974
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030725
3377 DEDUCIBLE X REP.GOLPE MAQ.19 POLICIA
100062048
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20030730
99390.8 DED.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.JULIO
100062142
Tipos:
0889
0889
0889
0889
0889
0889
0889
0889
0889
0889
0889
0889
0889
0889
0889
0889
0889
0889
0889
0889
0889
0889
0889
0889
0889
0889
0889
0889
0889
0889
0889
0889
0889
0889
0889
0889
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
ABA SEGUROS S.A.
ABA SEGUROS S.A.
ABA SEGUROS S.A.
ABA SEGUROS S.A.
ABA SEGUROS S.A.
ABA SEGUROS S.A.
ABA SEGUROS S.A.
ABA SEGUROS S.A.
ABA SEGUROS S.A.
ABA SEGUROS S.A.
ABA SEGUROS S.A.
ABA SEGUROS S.A.
ABA SEGUROS S.A.
ABA SEGUROS S.A.
ABA SEGUROS S.A.
ABA SEGUROS S.A.
ABA SEGUROS S.A.
ABA SEGUROS S.A.
ABA SEGUROS S.A.
ABA SEGUROS S.A.
ABA SEGUROS S.A.
ABA SEGUROS S.A.
ABA SEGUROS S.A.
ABA SEGUROS S.A.
ABA SEGUROS S.A.
ABA SEGUROS S.A.
ABA SEGUROS S.A.
ABA SEGUROS S.A.
ABA SEGUROS S.A.
ABA SEGUROS S.A.
ABA SEGUROS S.A.
ABA SEGUROS S.A.
ABA SEGUROS S.A.
ABA SEGUROS S.A.
ABA SEGUROS S.A.
ABA SEGUROS S.A.
20030730
20030731
20030731
20030807
20030814
20030815
20030818
20030819
20030820
20030822
20030827
20030829
20030829
20030902
20030904
20030911
20030911
20030912
20030919
20030925
20030925
20030929
20031003
20031009
20031014
20031017
20031023
20031027
20031028
20031106
20031112
20031114
20031119
20031125
20031126
20031127
1360976.9
120.6
10699.5
11526
97467.18
11568.89
3108.59
7680
2240
11796.72
103539.31
11026.13
4365
2240
12197.75
101861.28
3715
11942.34
12663.05
12928.42
1553.24
101027.01
12166.63
3762.43
101558.13
1863.45
772.24
100213.39
473.15
9605
78006.96
9757
9683
3715
78040
9090
PAGO 11 POLIZAS SEGURO VEHICULOS / AYUNTAMIENTO PAGO 1 POLIZA
SEGURO VEHICULO / CONTRALORIA PAGO 14 POLIZAS SEGURO VEHICULOS /
DES SOCIAL PAGO POLIZA
DIF.ENDOSO POLIZA E123000639 2JUL.03/30ABR.04RETRO
DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.24/30 JULIO
DEDUC.SEG.AUTO.SEM.32 DEL 31 JUL AL 6 AGTO
DED.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN.AGOSTO
DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.07/13 AGOSTO
PAGO POL CAMION CHEVROLET SEG 1 AGO AL 31 DIC 03
DEDUCIBLE X REP.DE GOLPE UNID.81 PLACAS PS34086
DEDUCIBLE X REP.UNID.V.W. PLACAS RTG-2795
DED.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.AGOSTO
DEDUCIBLE X SINIESTRO 29 JUN.2003 FERIA SAN PEDRO
DEDUCIBLE X REP.DE GOLPE UNID.V.W.PLACAS RUH8271
DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.28 AGO./03 SEP.
DED.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN.SEP.
DEDUCIBLE X REP.DE GOLPE UNID.V.W.PLACAS RUT-8779
DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.04/10 SEP.
DEDUC.SEGURO.ATUOMOVIL.SEM. 38 11-17 SEPT. 03
DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.18/24 SEP.
PAGO POLIZA Y ENDOSO DE VW / POLICIA
DED.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.SEP.
DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.25 SEP./01 OCT.
DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.02/08 OCT.
DED.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN.OCT.
DED.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.OCT.
DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.30 OCT./05 NOV.
DED.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN.NOV.03
DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.06/12 NOV.
DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.13/19 NOV.
DEDUCIBLE X SINIESTRO MA03544150 131003/300604
DED.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.NOV.
DEDUCIBLE X REP.GOLPE UNID.CHEVROLET P. PR-30504
100062175
100062201
100062222
100062385
100062556
100062631
100062688
100062692
100062718
100062747
100062869
100062909
100062944
100063007
100063086
100063288
100063322
100063351
100063543
100063683
100063684
100063760
100063949
100064074
100064186
100064321
100064482
100064608
100064671
100064870
100065018
100065065
100065159
100065220
100065261
100065301
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20031127
9689 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.20/26 NOV.
100065326
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20031201
12495 DEDUCIBLE X REP.GOLPE UNID.207 PLACAS RUH-9235
100065440
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20031204
12495 DEDUCIBLE X REP.GOLPE UNID.211 PLACAS RUH-9218
100065511
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20031204
4060 DEDUCIBLE X REP.GOLPE UNID.188 PLACAS PP-06828
100065512
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20031204
9707 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.27 NOV./03 DIC.
100065533
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20031210
79329 DED.SEG.VEHI.NOM.1 QUIN.DIC.03
100065762
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20031211
9830 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.04/10 DIC.
100065868
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20031212
2240 DEDUCIBLE X REP.GOLPE UNID.D-13 PLACAS RTG2791
100065914
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20031218
79420.29 DED.SEG.VEHI.NOM.2 QUIN.DIC.03
100066065
0889
02
ABA SEGUROS S.A.
20031218
9771.5 DED.SEG.VEHI.NOM.SEM.11/17 DIC.03
100066149
4826
02
ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO S.A. C.V
20030428
3075.95 / SSPV
100059616
4826
02
20030826
958.6 PAGO MEDICAMENTO FACT 41804 / SSPV
100062800
4826
02
20030925
2136.56 MATERIAL MEDICO PARA PROTECCION CIVIL
100063658
7214
02
ABASTECEDORA DE GIMNASIOS HERCULES, SRL
20030217
3795 REP Y MTTO A EQUIPO DE GIMNASIO PESAS / DEPORTES
500000866
7214
02
20030318
1587 2 DISCOS 21KGS. Y 2 DE 12 KGS. / GIM.SAN PEDRO 400
500001207
7214
02
20030408
2012.5 8 MANCUERNAS / DEPORTES
500001472
7214
02
20030709
3910 MATERIALES PARA GIMNASIO VISTA MONTAÑA
500002557
7214
02
20030903
11183.75 EQUIPOS VARIOS P/GIMNASIO / DEPORTES
500003312
7214
02
20030910
3105 8 PARES MANCUERNAS / DEPORTES
500003398
MTTO. A EQUIPO GIMNASIO CASCO DE SAN PEDRO MATERIAL AC. FISICO
7214
02
20031025
15645.75 GIMNASIO CASCO SAN PEDRO
500004196
7214
02
20031107
10407.5 EQUIPO P/GIMNASIO LA RAZA / DEPORTES
500004302
4099
03
ABIMERHI RAFFUL SAID GERARDO
20030528
1000 GRATIFICA.X SERV.SOC.SAID GERARDO ABIMERHI RAFFUL
100060475
2036
02
ABREGO CARRASCO ARTEMIO
20030610
16100 CREACION DE 7 MARCAS A EMPRESA / INC NEGOCIOS
500002163
2036
02
ABREGO CARRASCO ARTEMIO
20031023
18400 CURS.CAPACIT."TALLER CREACION MARCAS"/CEMPRES
500004064
4376
03
ABREGO GONZALEZ ISAAC FELICIANO
20030808
1000 GRATIF. SERV.SOC.DEL3FEB03-3AGTO03
100062435
4376
03
ABREGO GONZALEZ ISAAC FELICIANO
20031128
500 GRATIFICA.X PRACTICAS PROF.ISAAC F.ABREGO GZZ.
100065361
PERIODO 03 RODOLFO ABUNDIS CONTRERAS 15 DIAS ANT.VAC.1 PERIODO 03
4347
03
ABUNDIS CONTRERAS RODOLFO
20030122
4382.53 RODOLFO ABUNDIS C.
100056884
0551
02
ACEROS LA FAMA, S.A. DE C.V.
20030129
3394.31 Y MTTO
500000698
40 KGS. SOLDADURA PARA TALLER DE ALUMBRADO MAT. DE FERRET. PARA
0551
02
20030131
10905.1 TRAB.EN EL CENTRO UNIDOS
500000748
0551
02
20030310
1117.8 12 PZAS. DE ANGULO METAL.CONSERV. Y MTTO.
500001084
0551
02
20030513
1820.47 PERFILES, SOLERA, VARILLA SOLDADURA / SERV. GRALES
500001754
0551
02
20030707
753.48 15 PZAS VARILLAS REDONDO / SERV PUBLICAS
500002491
0551
02
20030714
1695.23 ANGULOS VARILLAS Y SOLDADURA / SERV GRALES
500002619
0551
02
20030718
993.6 5 TUBOS PARA COLOCACION DE MAYA / DEPORTES
500002675
0551
02
20030805
10635.59 MTTO
500002860
0551
02
20030812
5426.85 ANGULOS PLACAS Y BARRA / SERV PUB
500002973
0551
02
20030826
6647.94 LAMINA, PTR Y PLACA / CONSERVACION Y MTTO
500003203
10 K SOLD, 20 ANGULOS Y 40 CUADS / SERV GRALES 12 PZ PERFIL C-200 /
0551
02
20030912
6942.32 CONSERVACION Y MTTO
500003493
0551
02
20030925
1256.9 12 PERFILES CAL 16 1 1/2 / CONSERV. Y MTTO.
500003618
0551
02
20030930
13819.19 ANGULOS Y SOLERAS MATERIAL P/INST / VIAS PUBLICAS
500003700
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0551
02
20030930
6922.19 MATERIAL PARA INSTAL. / VIAS PUBLICAS
500003704
0551
02
20031006
638.25 30 KG SOLDADURA / ALUMBRADO
500003769
0551
02
20031006
5729.59 LAMINAS VARIAS MEDIDAS Y 1 PLACA / ALUMBRADO
500003771
0551
02
20031016
967.15 5 PZAS. TUBO DE 1 1/2" / MALLA PQE.BEIS REVOLUCION
500003946
0551
02
20031025
509.73 MATERIALES VARIOS / SERV GENERALES
500004180
22 PZ LAMINA GALVANIZADA / DEPORTES 40 KGS SOLDADURA / VIAS
0551
02
20031110
15043.74 PUBLICAS 44 PZA POLIN Y 16 PZAS CLIP / DEPORTES
500004328
0551
02
20031201
9573.75 500 PZAS ALAMBRON / SERV PUBLICOS
500004497
2758
02
ACEROS POPULARES S.A. DE C.V.
20030211
5212.39 45256
100057403
2758
02
20030227
3783.58 MATERIAL P/TALLER SOLDADURA PARQUES Y JARD.
500000975
2758
02
20030610
711.56 4 TUBOS DE PTR / PARQUES Y JARDINES
500002158
2758
02
20030912
4953.97 PARQUES
500003438
1142
03
ACOSTA MARTINEZ JOSE CEFERINO
20030603
10500 AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.MIGUEL ACOSTA RUIZ
100060594
4329
03
ACOSTA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO
20030731
2015 ANT.AGUI.EJE.2003 JUAN ANTONIO ACOSTA RDZ.
100062254
Tipos:
4491
02
ACUÑA CERVANTES CLEMENTE VALENTIN
20030128
8544.15
4491
02
20030131
4017.1
4491
02
20030224
5307.2
4491
02
20030224
4982.4
4491
02
20030228
6419.6
4491
02
20030324
6452.2
4491
02
20030325
7816.2
4491
4491
02
02
20030402
20030408
1915.2
311.5
4491
4491
02
02
20030506
20030513
6189.25
359.8
4491
02
20030513
5014.15
4491
02
20030520
2815.1
4491
02
20030527
8319.95
4491
02
20030604
4539.55
CONSUMO DE CAFE Y GASTOS MENORES / PLAZA FATIMA CONSUMO DE
CAFE Y GASTOS MENORES / INCUBADORA CONSUMO DE CAFE Y GASTOS
MENORES / DIF CONSUMO DE CAFE
PEDIDO DE CAFE / PARTICIPACION CIUDADANA PEDIDO DE CAFE / ADMON.
DESARROLLO URBANO
URBANO PEDIDO DE CAFE / ADMON. DES. URBANO PEDIDO DE CAFE /
PARTICIPACION CIUDADANA
SOCIAL Y HUMANO PEDIDO DE CAFE / MUSEO CENTENARIO PEDIDO DE CAFE
/ CONTRALORIA PE
DELEGACIONES DE PRESIDENCIA PEDIDO DE CAFE / MUNICIPIO SALUDABLE
PEDIDO DE CAFE / VISTA
PEDIDO DE CAFE / S.S.P.V. 6 KGS. CAFE / ADMON. DESARROLLO URBANO
PEDIDO DE CAFE /
CAFE MARZO 03 / PLAZA FATIMA CONSUMO DE CAFE MARZO 03 / SERV.
PUBLICOS CONSUMO DE CAFE M
MEDICO PEDIDO DE CAFE / DEPORTES PEDIDO DE CAFE / SANPEDRO LA
RAZA 6 BOTES CREMA PARA C
GASTOS CAFE / PARTICIPACION CIUDADANA
/CEMPERS PEDIDO DE CAFE / INGRESOS PEDIDO DE CAFE / COSTOS
PRESUP. Y CONTRATOS PEDID
CONSUMO DE CAFE Y GASTOS MENORES / AUDITORIO
Y TESORERIA PEDIDO DE CAFE / PATRIMONIO MUNICIPAL PEDIDO DE CAFE /
SRIA. DEL AYUNTA
PEDIDO DE CAFE / COORD. JURIDICA DES. URBANO PEDIDO DE CAFE /
ADMON. Y CONTROL URBANO PE
ADQUISICIONES PEDIDO DE CAFE / DEPORTES PEDIDO DE CAFE / MUSEO
CENTENARIO PEDIDO DE C
ARCHIVO CAFE Y GASTOS MENORES / JURIDICO CAFE Y GASTOS MENORES
/ PATRIMONIO CAFE Y
500000676
500000725
500000934
500000935
500001012
500001267
500001306
500001379
500001464
500001691
500001771
500001785
500001844
500001926
500002077
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
Tipos:
4491
02
20030702
3807.85
4491
4491
02
02
20030702
20030708
10195.65
392.9
4491
02
20030718
2099.75
4491
02
20030718
8983.45
4491
02
20030725
1014.5
4491
02
20030819
4904.1
4491
02
20030903
8837.8
4491
02
20030924
7702.3
4491
02
20030926
7095.05
4491
4491
02
02
20031021
20031023
12523.8
498.5
4491
02
20031023
4220.35
4491
02
20031025
616.95
4491
02
20031125
7138.6
4491
1415
02
02
AD INFINITUM S.A. DE C.V.
20031125
20030515
7328.45
250605.77
3974
03
ADAME GARZA OSCAR JORGE
20030411
53621.11
3974
03
20030411
57845.72
3974
3046
3046
6476
03
02
02
02
ADC CONSULTORES DE NEGOCIOS, S.C.
ADC CONSULTORES DE NEGOCIOS, S.C.
AGROVALLE INSUMOS Y SERVICIOS S.A. DE CV
20030411
20030203
20030224
20030409
24783.26
57500
86250
2750
6476
02
20030530
34233.75
CAFE Y GASTOS MENORES / R. AYUNTAMIENTO CAFE Y GASTOS MENORES /
AUDITORIO SAN PEDRO CAFE Y GASTOS MENORES / REC HUMANOS CAFE Y
GASTOS MENORES / PART C
PEDIDO DE CAFE / C E M P R E S PEDIDO DE CAFE / PASAPORTES PEDIDO
DE CAFE / INGRESOS P
CONSUMO DE CAFE Y GASTOS MENORES / DEPORTES
Y GASTOS MENORES / ADQUISICIONES GASTOS MENORES / PART.
CIUDADANA CAFE Y GASTOS MENOR
PLAZA FATIMA CAFE Y GASTOS VARIOS / CEMPRES CAFE Y GASTOS VARIOS
/ OBRAS PUBLICAS
PEDIDO DE CAFE / ORDENAMIENTO E INSPECCION PEDIDO DE CAFE / CASA
DE LA CULTURA SAN PEDRO PEDIDO DE CAFE / CABILDO
MENORES / DIR ADQUISICIONES CAFE Y GASTOS MENORES / PLAZA FATIMA
CAFE Y GASTOS MENORES
CONSUMO CAFE Y GASTOS MENORES / SRIA FINANZAS CONSUMO CAFE Y
GASTOS MENORES / OBRAS PUBLICAS CONSUMO CAFE Y GASTOS
MENORES / ORDENAMIENTO CONSUMO CA
SRIA. DE DES. SOCIAL Y HUMANO PEDIDO DE CAFE / SRIA. DE FINANZAS Y
TESORERIA PEDIDO
PEDIDO DE CAFE / PARTICIPACION CIUDADANA PEDIDO DE CAFE / S.S.P.V.
PEDIDO DE CAFE
PUBLICOS PEDIDO DE CAFE / CONTRALORIA PEDIDO DE CAFE / ADMON.
DESARROLLO URBANO PE
SURTIDO CAFE.CREMA,VASOS SERV./MPIO. SALUDABLE
RAZA PEDIDO DE CAFE / PARTICIPACION CIUDADANA PEDIDO DE CAFE /
SRIA. SERV. ADMINISTRAT
CONSUMO CAFE Y GASTOS MENORES / ORDENAMIENTO CONSUMO CAFE Y
GASTOS MENORES / PLAZA FATIMA
TESORERIA PEDIDO DE CAFE / C E M P R E S PEDIDO DE CAFE / SERVICIO
MEDICO PEDID
DEPORTES PEDIDO DE CAFE / RECURSOS HUMANOS PEDIDO DE CAFE /
JURIDICO PEDIDO DE CAFE /
ACTUALIZACION DE LOTUS NOTES
ACTUALIZA.IMP.PRED.02 EXP.19002003 OSCAR J.ADAME INTERESES
IMP.PRED.02 EXP.19002003 OSCAR J.ADAME DEV.
IMP.PRED.03 EXP.19002003 OSCAR J.ADAME INTERESES IMP.PRED.03
EXP.19002003 OSCAR J.ADAME D
OSCAR JORGE ADAME GARZA INTERESES IMP.PRED.2003 OSCAR JORGE
ADAME GARZA
PROYECTO EFICIENTIZACION SERVICIO MEDICO
PAGO 5/5 PROYECTO EFICIENTAR SERVICIOS MEDICOS
JARDINES
P/CONTROL PLAGA / PARQ 5 KG DE FERTILIZANTE ENRAIZADOR P/TRAN
ARBOL / PAR 400 KGS SE
500002452
500002472
500002527
500002701
500002716
500002763
500003067
500003315
500003577
500003646
500003985
500004068
500004103
500004156
500004421
500004422
100060129
100059479
100059480
100059530
500000757
500000947
500001569
500002021
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
1 CHAROLA GERMINA. P/FLOR DE VERANO Y OTOÑO 5 LTS. DE INSECTICIDA
6476
02
20030623
6410.25 P MALEZA EN AREAS MUNIC.
500002335
6476
02
20030701
1265 2 PAQ 100 GRS INSECTICIDA / PARQUES
500002432
20 KILOS DE INSECTICIDA / PARQUES Y JARDINES 4 BULTOS DE INSECTICIDA
6476
02
20030805
2727.8 / PARQUES Y JARDINES
500002884
ESP. PARA PROD. FLOR OTOÑO 5 BULTOS PERLITA P/PREP.TIERRA P/
6476
02
20030812
7920.25 PROD.FLORES 5 LTS. INS
500002982
DAVID / PARQUES 1 LT INSECTICIDA P/FUMIGAR / PARQUES Y JARDINES 2
6476
02
20031006
6497.48 MASCARILLA CAMPO /
500003758
6476
02
20031010
2791.63 5 CAJAS C/100 CHAROLAS P/GERMINACION/ PARQUES
500003800
6476
02
20031107
2470 40 BOLSAS DE INSECTICIDA / PARQUES Y JARDINES
500004308
HERBICIDAS PARA PARQUES Y JARDINES FERTILIZANTE SPECIAL BLEND /
6476
02
20031208
9207.5 PARQUES Y JARDINES 3 LTS. HERBICIDA FUSILADE / PARQUES Y JARDINES
500004579
3563
02
AGUA INDUSTRIAL DEL PONIENTE,S.A. DE C.V
20030311
15822.84 1,841.90 M3 CONSUMO AGUA INDL. ZONA J2 C. MITRAS
100058281
3563
02
20031027
23549.06 CONSUMO DE AGUA DE JARDIN DE AGOSTO 2003
100064589
3563
02
20030203
28310.05 CONSUMO DE AUA INDUSTRIAL / PARQUES Y JARDINES
500000756
3563
02
20030320
11281.73 1,313.28 M3 CONS.AGUA INDL. ZONA J2 CERRO MITRAS
500001244
3563
02
20030513
14115.05 1,643.10 M3 CONSUMO AGUA INDUSTRIAL / PARQUES
500001791
3563
02
20030527
29117.5 3,389.50 MTS.CUBICOS CONS.AGUA INDL.ZONA J2 Y BLVD
500001969
3563
02
20030623
24241.53 2,821.90 M3 CONSUMO AGUA INDUSTRIAL / PARQUES
500002329
3563
02
20030812
13219.07 1,538.80 M3. CONS.AGUA INDL. ZONA J2 O CERRO MITR
500003001
3563
02
20030826
23881.59 2,780 CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL / PARQUES Y JARDI
500003207
3563
02
20031021
11281.74 1,313.28 M3. CONS.AGUA INDL. ZONA J2 CERRO MITRAS
500003986
3563
02
20031114
11281.74 1,313.28 M3 AGUA INDUSTRIAL / PARQUES Y JARDINES
500004358
DE JESUS B ATN.HOSP.LIMPIA.RISPA RODARTE GRANADOS AGUADO SANTOS
2702
05
AGUADO SANTOS JOSE DE JESUS B
20030305
1960.2 JOSE DE JESUS B
100058055
JESUS B ANESTESIA ALUMBRADO ANGEL REYES MONTEMAYOR AGUADO
2702
05
20030429
1470.15 SANTOS JOSE DE JESUS B
500001643
2702
05
20030604
980.1 JESUS
500002080
Tipos:
2702
05
20030613
ANESTESIAS ALUMBRADO FERNANDO VARGAS GONZALEZ AGUADO SANTOS
JOSE DE JESUS ANESTESIAS LIMPIA MA. DEL CARMEN MANZA SALAZAR
4247.1 AGUADO SANTOS JOSE DE JESUS A
ANESTESIAS PAR Y JARD ESTEFANY ZAMARRIPA HERNANDEZ AGUADO
SANTOS JOSE DE JESUS ANESTESIAS PLAN Y PROY LUZ MA. AVILA ALEMAN
AGUADO SANTOS JOSE DE JESUS
DE JESUS B. ATN. HOSP.SERV.MED.MAYRA A. MARTINEZ ALMARAZ AGUADO
SANTOS JOSE DE JESUS B
JESUS B. ATN. HOSP.INTEND.EDITH MARTINEZ SOTO AGUADO SANTOS JOSE
DE JESUS B. ATN. HOSP.TRA
DE JESUS B. ATN. HOSP.JURIDICO.MIRNA D. CARDENAS NEIRA AGUADO
SANTOS JOSE DE JESUS B.
2702
05
20030718
4900.5
2702
05
20030926
4410.45
2702
05
20031025
5662.8
2397
05
AGUADO SANTOS JOSE DE JESUS B.
20030204
8820.9
20030320
ANESTESIA PENSIONADOS MANUEL DE ANDA REYNOSA AGUADO SANTOS
JOSE DE JESUS B. ANESTESIA ALUMBRADO RAFAEL MUÑOZ OVIEDO
4900.5 AGUADO SANTOS JOSE DE JESUS B. ANE
2397
05
500002225
500002651
500003641
500004236
500000763
500001237
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
Tipos:
2397
2397
05
05
20030404
20030429
2397
2397
05
05
20030529
20030822
2397
05
20030827
2397
05
20030919
ANESTESIA POLICIA MA. ESTHER BELAMRES DE GUERRERO AGUADO
SANTOS JOSE DE JESUS B. ANESTESIA PENSIONADOS GUADALUPE GRACIA
3021.97 HERNANDEZ AGUADO SANTOS JOSE D
980.1 JESUS
ANESTESIAS C.Y PRESUP Y CONT SAN JUANITA GONZALEZ AGUADO SANTOS
JOSE DE JESUS ANESTESIA ORD E INSP LAZARO GARCIA GARCIA AGUADO
7187.4 SANTOS JOSE DE JESUS AN
1306.8 JESUS
JOSE DE JESUS ANESTESIAS SINDICATO JESUS GARCIA RAMOS AGUADO
5553.9 SANTOS JOSE DE JESUS ANESTE
ANESTESIA.JUEC CALIF.RAMIREZ ACOSTA FERNANDO AGUADO SANTOS
JOSE DE JESUS ANESTECIA.ORD E INSP.ALVAREZ DE TORRES ELIDA
4737.15 AGUADO SANTOS JOSE DE JESUS ANES
500001422
500001613
500001999
500003123
500003232
500003522
2397
05
20031014
2397
05
20031027
ATN.HOSP.CENDIII.LORENA PALOMO TORRES AGUADO SANTOS JOSE DE
JESUS B. ATN.HOSP.AUD.S.P.MA DE CRUZ MTZ LUCIO AGUADO SANTOS JOSE
3757.05 DE JESUS B. ATN.HOSP.COO
JOSE DE JESUS B. ATN. HOSP.ADMON. DES. URB.IMELDA P. CHAPA GARZA
5009.8 AGUADO SANTOS JOSE DE J
20031204
ATN.HOSP.SERV.TEC.SILVIA ESPEARZA DE ORTIZ AGUADO SANTOS JOSE DE
JESUS B. ATN.HOSP.POLICIA.CARMEN BEATRIZ GONZALEZ MUÑOZ AGUADO
6860.7 SANTOS JOSE DE JESUS B
500004529
20031215
ATN.HOSP.POLICIA.JUAN SAUCEDO MEZA AGUADO SANTOS JOSE DE JESUS
B. ATN.HOSP.PENSIONADOS.MA DE LOS ANG MENDOZA AGUADO SANTOS
6839.1 JOSE DE JESUS B ATN.HOSP.LI
500004703
2397
2397
05
05
2397
3430
3190
3190
4316
05
03
03
03
03
AGUILAR NAVARRO XIHOMARA YANETTE
AGUILAR RAMIREZ JOSE LUIS
AGUILAR RAMIREZ JOSE LUIS
AGUILAR RAMIREZ SANTOS
20031216
20030212
20030116
20030623
20030731
9967.65
750
7750
450
5487
8199
8199
02
02
AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO
20030127
20030521
5807.5
4784
8199
02
20030527
9947.5
8199
02
20030611
145705
8199
8199
8199
8199
02
02
02
02
20030725
20030812
20030826
20030922
7429
13616
5968.5
12339.5
ANESTECIA.INGRESOS.ROCHA GUAJARDO JUAN G AGUADO SANTOS JOSE
DE JESUS ANESTECIA.SRIA SERV PUB.QUINTERO REYES ELIDA AGUADO
SANTOS JOSE DE JESUS ANESTECI
PRACTICA PROF. EN DES, SOCIAL AGUILAR NAVARRO
PREMIO ANT.15 ANOS JOSE LUIS AGUILAR RMZ.
ATN HOSP VIAS PUB JOSE LUIS AGUILAR RAMIREZ RAMON GARCIA ACOSTA
ANT.AGUI.EJE.2003 SANTOS AGUILAR RMZ.
ROTUL. PUERTA TRAS. DERECHA UNI-37 / TRANSITO 180 LOGOS SSPV
P/TAMBOR BANDA,CASCOS Y MOTOS
19 LETREROS LAMINA Y 5 EN VINIL / PARQUES MUNIC.
ALUMINIO / MEDIO AMBIENTE ROTUL. POLVERA DEL.IZQ. UNI-11 / PROT. CIVIL
ROTUL. COMPLETA U
10 ROTULACION CASCOS / SSPV 2 ROTULACIONES VAN / SSPV 40
ROTULACIONES IMPALA / SSPV 15 ROTULACIONES PICK UP / SSPV
MEDIO AMBIENTE ROTULACION COMPLETA UNI-142 / LIMPIA ROTULACION
COMPLETA UNI-148 / VIAS
VERDES
29 LETREROS EN VINIL / MEDIO AMBIENTE
64 CALCOMANIAS P/ROTULACION / SERV PUBLICOS LONA ROTULADA / SSPV
500003883
500004270
500004748
100057434
100056456
100061096
100062241
500000661
500001868
500001935
500002181
500002768
500003002
500003196
500003554
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
BAÑO MUJ. Y 2 PQE.VERDE LIMO ROTULACION MODIF. LOGOTIPOS UNI-265 /
8199
02
20030925
11479.3 POLICIA ROTULACION
500003611
8199
02
20031006
3335 P/CELDAS / SSPV
500003761
8199
02
20031016
8625 ROTUL.300 LOGOT. SRIA. SEG.PUBLICA PARA 16/SEP./03
500003943
211 / POLICIA ROTUL. CAJA LADO DERECHO UNI-259 / POLICIA 2 LONAS
8199
02
20031023
5807.5 COLOR AMARILLO Y BL
500004105
3580
03
AGUINA HERRERA JOSE BLAS
20030306
1000 SERV.SOCIAL EN TESORERIA DEL26-08-02AL26-02-03
100058149
4107
03
AGUINAGA ALVAREZ HERNAN G. ING.
20030530
1688.26 VIAJE A MEXICO ING. HERNAN ALVAREZ
100060535
4107
03
AGUINAGA ALVAREZ HERNAN G. ING.
20030805
4000 GTOS.VIAJE CD.MEXICO ING.HERNAN G.AGUINAGA ALVAREZ
100062340
2244
03
AGUIRRE AVILA SAMUEL RICARDO
20030117
5750 PREMIO ANT.10 ANOS SAMUEL RICARDO AGUIRRE AVILA
100056579
4810
03
AGUIRRE GONZALEZ GILBERTO JESUS
20031203
10500 AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.GILBERTO JESUS AGUIRRE RAMOS
100065509
4510
02
AGUIRRE GUTIERREZ MARISA M.
20030922
4600.05 MARISA M.
100063584
4091
02
AHORRO Y CALIDAD DE ENERG ELEC. SA DE CV
20030708
5853.5 BANCO DE CAPACITADORES TUNEL L. LARGA / ALUMBRADO
100061475
4091
02
20030717
23000 DIAGNOSTICO MEDICION ENERGIA ELEC.DIV.DEP.MPALES.
100061813
4091
02
20031002
119899 MATERIAL PARA MTTO. AL TUNEL DE LA LOMA LARGA
100063928
4091
02
20030813
99429 SUM. INTAL. PROG. SIST. CONTROL. ALUM. TUNEL LOMA
500003005
4091
02
20030912
37576.25 2SENS. MONOX.CARB,MTTO.PREV.TUN. LOMA LARGA/VIAS P
500003481
4824
02
AIR SYSTEM MEXICANA S.A. DE C.V.
20030115
15626.2 EXCAVACION P/CIMENTACION / MEDIO AMBIENTE
500000574
Tipos:
4824
02
20030127
18690.37
4824
4824
02
02
20030131
20030218
15456
18690.37
4824
4824
4824
4824
4824
02
02
02
02
02
20030318
20030319
20030402
20030409
20030509
7584.25
18690.37
34408
29529.7
18690.37
4824
02
20030530
31866.5
4824
4824
4824
4824
02
02
02
02
20030530
20030605
20030619
20030630
31124.75
46345
27577
22614.75
4824
4494
4450
4418
02
03
03
03
ALAMILLA PADRON LENIA PATRICIA
ALAMILLO TORRES BEATRIZ
ALANIS ALMAGUER EDELMIRO
20030708
20030911
20030829
20030822
3358
1000
430
17000
2581
05
ALANIS ESTRADA MARIA. MARGARITA
20030203
1143.45
MTTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MES DICIEMBRE MTTO EQUIPO DE
AIRE ACONDICIONADO MES DICIEMBRE MTTO EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO MES DICIEMBRE MTTO E
AUDITORIO / CONSERVACION REP DE CALEFACCION / TESORERIA INSTA.
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO
MTTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO ENERO 03
SELLADO DE DUCTOS AIRE AC. / MUSEO CENTENARIO REP.MOTOR DE
CONDENSADOR AIRE AC./MUSEO CENT.
MTTO. A EQUIPOS DE AIRE AOND.MUNIC. FEBRERO/2003
SUM E INTALACION DE POSO VISITA / DIR. PATRIMONIO
JARDINERAS P/EVENTOS CANTOS PRIMAVERA / MEDIO AMBI
MTTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO MARZO 2003
REP. CLIMA CENTRAL INCUBADORA DE NEGOCIOS MTTO A EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO MES ABRIL
REPARACION CLIMA KIOSCO GARZA AYALA / SERV GENERA REP DE CLIMA
SRA FINANZAS / SERV. GRALES
REPARACION EQUIPO AIRE ACOND. OBRAS PUBLICAS
1CLIMA COMPRESOR 12 Y 15 KG. REFRIG.NITR
MTTO A EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO MAYO / 03
REP DE MOTOR CONDENSADOR / KIOSCO REVOLUCION SUM E INSTALACION
CAJAS ACERO / SSPV
GRATIF. SERV.SOCIAL 3 FEB - 3 AGTO 2003
SUELDO 26/30 AGOSTO BEATRIZ ALAMILLO
DONATIVO P/JUEGOS INFANTILES JARDIN 5 DE MAYO
ATN.HOSP.DEPORTES.ANA MA. MALDONADO DON JUAN ALANIS ESTRADA
MARIA MARGARITA
500000656
500000733
500000889
500001222
500001228
500001399
500001541
500001721
500002022
500002028
500002085
500002285
500002377
500002517
100063333
100062948
100062774
100057228
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0494
05
ALANIS FRANZ OLGA ALICIA
20030110
12600 FRANZ OLGA ALICIA
100056284
0494
05
20030203
12600 ALICIA
100057236
0494
05
20030311
15750 ALICIA
100058243
0494
05
20030401
15750 ALANIS FRANZ OLGA ALICIA RENTA DE ABRIL OLGA ALANIS FRANZ
100058970
0494
05
20030507
15750 FRANZ
100059830
0494
05
20030603
15750 ALANIS FRANZ OLGA ALICIA RENTA DE JUNIO DE DESARROLLO HUMANO
100060589
0494
05
20030703
15750 ALANIS FRANZ OLGA ALICIA RENTA DE JULIO DES. HUMANO
100061384
0494
05
20030804
15750 ALICIA ALANIS
100062289
0494
05
20030901
15750 ALANIS FRANZ OLGA ALICIA RENTA DE SEPTIEMBRE JUAREZ Y LIBERTAD
100062972
0494
05
20031001
15750 ALANIZ FRANZ OLGA RENTA DE OCTUBRE OLGA ALANIS DE FRANZ
100063899
3216
03
ALANIS LOPEZ SANDRA VERONICA
20030117
5750 PREMIO ANT.10 AÑOS.SANDRA V. ALANIS LOPEZ
100056563
DEV.IMP.PRED.03 EXP.10000660 LUIS P.ALANIS PEREZ BONIFICA.IMP.PRED.03
3734
03
ALANIS PEREZ LUIS PABLO
20030319
207 EXP.10000660 LUIS P.ALANIS
100058585
4663
02
ALANIS SADA LIDIA CORINA
20031119
201250 50% ANTIC.CARROS ALEG.DESF.NAV/SRIA.DES.SOC.HUM
100065186
4663
02
ALANIS SADA LIDIA CORINA
20031204
201250 50% RESTANTE CARROS ALEGORICOS DESF. NAV. 2003
100065558
4324
03
ALARDIN TREVIÑO LUIS FRANCISCO
20030609
1000 ATN HOSP CONS Y MTTO LUIS FCO ALARDIN TREVIÑO
100060742
PROPUESTA Y ESTUDIO DE DESAROLLO URBANO LIC. PATRICIO EUGENIO
3136
05
ALBALATE Y DE ALBA PATRICIO EUGENIO
20030127
157500 ALBALATE Y DE ALBA
500000654
0197
03
ALBO TAMEZ SALVADOR F.
20030115
600 REEMB.GTOS.MED.CABILDO.SALVADOR ALBO T.
100056436
Tipos:
0197
0197
0197
0197
03
03
03
03
20030203
20030226
20030311
20030512
12500
400
400
372.4
0197
0197
0197
0197
0197
0197
03
03
03
03
03
03
20030512
20030515
20030609
20030623
20030708
20030709
1320
1042
990.76
713
1800
225.4
0197
0197
0197
03
03
03
20030716
20030905
20030905
2782.5
176.4
1751.41
0197
03
20030910
20000
0197
03
20030917
450
0197
03
20030929
7596
0197
03
20031016
13144.56
REEMB.GTOS.MED.CABILDO.SALVADOR F. ALBO TAMEZ
REEMB.GTOS.MED.CABILDO.SALVADOR ALBO TAMEZ
REEMB.CABILDO.SALVADOR ALBO TAMEZ
ATN HOSP. CABILDO SALVADOR ALBO TAMEZ
ATN HOSP. CABILDO MA. ESTHELA RODRIGUEZ DE ALBO ATN HOSP.
CABILDO MA. ESTHELA RODRIGUEZ DE ALBO ABARCA MARTINEZ ADRIAN
GASTOS DE REPRESENTACION SALVADOR F. ALBO TAMEZ
ATN HOSP CABILDO SALVADOR F. ALBO TAMEZ
ESTUDIOS CABILDO SALVADOR ALBO TAMEZ
ANESTESIA AYUNTAMIENTO SALVADOR ALBO TAMEZ
ATN HOSP CABILDO SALVADOR ALBO TAMEZ
ANESTESIA CABILDO SALVADOR ALBO TAMEZ ATN HOSP CABILDO ALBO
TAMEZ SALVADOR MEDICINAS CABILDO SALVADOR ALBO TAMEZ
REEMBOLSO GASTOS MEDICOS
REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS
MARTINEZ HONORARIOS MEDICOS LENTE INTRAOCULAR RET. ISR DR.
ADRIAN ABARCA MARTINEZ
REEMB.GTOS.MED.CABILDO.SALVADOR ALBO TAMEZ RET. ISR HECTOR
MARINES SANCHEZ DR.
REMBOLSO CABILDO MC.SALVADOR ALBO TAMEZ REMBOLSO CABILDO
MC.SALVADOR ALBO TAMEZ
REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS.SALVADOR ALBO TAMEZ REEMBOLSO DE
GASTOS MEDICOS.SALVADOR ALBO TAMEZ
100057226
100057829
100058267
100059934
100059935
100060172
100060739
100061095
100061511
100061535
100061747
100063141
100063145
100063237
100063488
100063825
100064293
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0197
03
20031016
3000 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS.SALVADOR ALBO TAMEZ
100064294
0197
03
20031021
1500 REEMB.GTOS.MED.CABILDO.SALVADOR ALBO T.
100064410
0197
03
20031021
5500 REEMB.GTOS.MED.CABILDO.SALVADOR ALBO TAMEZ
100064412
REEM.GTOS.MED.C.SLAVADOR F.ALBO TAMEZ.CABILDO RET ISR DR. HECTOR
0197
03
20031025
14400 M. MARINES SANCHEZ
100064579
TAMEZ RET. I.S.P.T. SALVADOR F.ALBO TAMEZ FONDO DE AHORRO
0197
03
20031028
15966.72 SALVADOR F.ALBO TAMEZ
100064659
DEV.ACTUALIZA.IMP.PRED.02 EXP.01139008NORA ALBUERN DEV.INTERESES
4267
03
ALBUERNE DE GONZALEZ NORA
20030730
30386.04 IMP.PRED.02 EXP.01139008NORA ALBUE
100062178
8261
02
ALDANA DE LA PEÑA JAVIER
20030120
12127.18 5 JGOS.INF.P/PARQ.LA AMISTAD COL.SAN PEDRO 400
100056714
8261
02
20030623
8746.52 JUEGOS INFANTILES PQE. BARRANCAS DE TAMPIQUITO
100061113
8261
02
20030707
3926.32 JUEGO REHILETE Y PLATAFORMA / PARQUES Y JARDINES
500002483
8261
02
20030819
8329.99 3 DIF JUEGOS P/PARQUE COL. SIERRA MADRE
500003094
8261
02
20030912
3926.32 JUGO DE REHILETE / SERV PUBLICOS
500003457
8261
02
20030922
4820.2 JGO DE COLUMPIOS Y SUBE Y BAJA / PARQUES Y JARDINE
500003537
0133
02
ALDAPE LARA ALEJANDRO
20030127
1667.5 500 CALCOMANIAS 12 X 12 CMS. / COORD. DE VIALIDAD
100056983
4609
02
ALEJANDRO ANTONIO GUTIERREZ GONZALEZ
20031025
12000.25 500 CDS GRABACION CUARTETO GUITARRA / DES SOCIAL
100064560
4032
03
ALEJANDRO RUBIO JORGE LUIS
20030509
10500 AYUDA PARA GTOS FUNERAL JORGE LUIS ALEJANDRO R.
100059925
2293
03
ALEMAN ESTRADA CLAUDIA A.
20030114
660 REP.CJA.CHICA CLAUDIA ALEMAN
100056374
REP.FONDO FIJO ALEMAN ESTRADA CLAUDIA REP.FONDO FIJO ALEMAN
2293
03
20030212
698.2 ESTRADA CLAUDIA REP.FONDO FIJO ALEMAN ESTRADA CLAUDIA
100057424
REP. FONDO FIJO MZO. CLAUDIA ALEMAN REP. FONDO FIJO MZO. CLAUDIA
2293
03
20030306
850 ALEMAN REP. FONDO FIJO MZO. CLAUDIA ALEMAN
100058078
REP. FONDO FIJO CLAUDIA ALEMAN E. REP. FONDO FIJO CLAUDIA ALEMAN E.
2293
03
20030407
593.4 REP. FONDO FIJO CLAUDIA ALEMAN E.
100059122
2293
03
20030507
577.5 REP. DE FONDO FIJO CLAUDIA A. ALEMAN
100059841
REP.CJA.CHICA CLAUDIA ALEMAN REP.CJA.CHICA CLAUDIA ALEMAN
2293
03
20030612
980.99 REP.CJA.CHICA CLAUDIA ALEMAN REP.CJA.CHICA CLAUDIA ALEMAN
100060885
REP. DE FONDO FIJO CLAUDIA ALEMAN E. REP. DE FONDO FIJO CLAUDIA
2293
03
20030718
1160.1 ALEMAN E. REP. DE FONDO FIJO CLAUDIA ALEMAN E.
100061869
ALEMAN REP. DE FONDO FIJO CLAUDIA ALEMAN REP. DE FONDO FIJO
2293
03
20030806
1140.39 CLAUDIA ALEMAN REP. DE FONDO
100062355
ALEMAN REP. DE FONDO FIJO CLAUDA ALEMAN REP. DE FONDO FIJO
2293
03
20030912
1719.44 CLAUDA ALEMAN
100063408
4492
03
ALEMAN FLORES KARLA EUGENIA
20030911
1000 GRATIF.SERV.SOCIAL 19FEB - 19 AGTO 03
100063331
2077
02
ALEMAN PERALES DELFINO
20030131
32200 CONSTRUC.PALAPA PARQ.VALLE DEL CAMPESTRE
100057149
2077
02
ALEMAN PERALES DELFINO
20030506
12650 RET. REPOSIC. PALMA P/PALAPA VILLA MONTAÑA
100059797
9482
03
ALEXANDER GARZA PATRICIO
20030508
20600 GTS.VIAJE RICHMOND VIRGINIA EUA PATRICIO ALEXANDER
100059857
COMPROBACION CH.59857 BCO.1 08/05/03 GTS. DE VIAJE RICHMOND
9482
03
20030613
349.74 VIRGINIA EUA PATRICIO A.
100060950
9482
03
20030721
41440 GASTOS DE VIAJE TAIPEI T.CHINA PATRICIO ALEXANDER
100061906
9482
03
20031107
1000 APERTURA FONDO FIJO PATRICIO ALEXANDER
100064918
9482
03
20031119
4900 MEMBRESIA NBIA DE SEP.2003/SEP.2004
100065190
7481
03
ALFARO BUSTOS ROSA AURORA
20030114
396.64 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.03 ROSA A.ALFARO
100056349
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
7481
03
20030130
396.54 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.ROSA A.ALFARO
100057107
7481
03
20030213
396.64 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.ROSA A.ALFARO
100057503
7481
03
20030226
396.54 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB.ROSA A.ALFARO
100057864
7481
03
20030312
396.64 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.ROSA A.ALFARO
100058329
7481
03
20030326
396.64 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.ROSA A.ALFARO
100058865
7481
03
20030409
396.64 PENS.ALIM.1 QUIN.ABR.ROSA A.ALFARO
100059301
7481
03
20030428
396.64 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL ROSA A.ALFARO
100059596
7481
03
20030514
396.64 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO ROSA A.ALFARO
100060091
7481
03
20030528
396.64 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO ROSA A.ALFARO
100060460
7481
03
20030611
396.64 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO ROSA A.ALFARO
100060868
7481
03
20030626
396.64 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO ROSA A.ALFARO
100061185
7481
03
20030714
621.41 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO ROSA A.ALFARO
100061680
7481
03
20030730
413.93 PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO ROSA A.ALFARO
100062160
7481
03
20030814
413.93 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO ROSA A.ALFARO
100062574
7481
03
20030828
413.93 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO ROSA A.ALFARO
100062888
7481
03
20030911
413.93 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.ROSA A.ALFARO
100063306
7481
03
20030929
413.93 PENS.ALIM.2 QUIN.SEP.ROSA A.ALFARO
100063779
7481
03
20031014
413.93 PENS.ALIM.1 QUIN.OCT.ROSA A.ALFARO
100064206
7481
03
20031027
413.93 PENS.ALIM.2 QUIN.OCT.ROSA A.AURORA
100064629
7481
03
20031113
413.93 PENS.ALIM.1 QUIN.NOV.ROSA A.ALFARO
100065036
7481
03
20031126
413.93 PENS.ALIM.2 QUIN.NOV.ROSA A.ALFARO
100065280
7481
03
20031210
413.93 PENS.ALIM.1 QUIN.DIC.ROSA A.ALFARO
100065784
7481
03
20031218
413.93 PENS.ALIM.2 QUIN.DIC.03 ROSA A.ALFARO
100066083
REP.CJA.CHICA CLAUDIA ALFARO REP.CJA.CHICA CLAUDIA ALFARO
1981
03
ALFARO CALDERON CLAUDIA
20030115
1429.67 REP.CJA.CHICA CLAUDIA ALFARO
100056413
ALFARO C. REP. DE FONDO FIJO CLAUDIA ALFARO C. REP. DE FONDO FIJO
1981
03
20030212
987.36 CLAUDIA ALFARO C. RE
100057416
1981
03
20030306
100058085
REP. FONDO FIJO CLAUDIA ALFARO C. REP. FONDO FIJO CLAUDIA ALFARO C.
1981
03
20030409
1333.31 REP. FONDO FIJ
100059328
ALFARO C. REP. DE FONDO FIJO CLAUDA ALFARO C. REP. DE FONDO FIJO
1981
03
20030513
1175.54 CLAUDA ALFARO C.
100060016
REP. DE FONDO FIJO CLAUDIA ALFARO CALDERON REP. DE FONDO FIJO
1981
03
20030611
1334.08 CLAUDIA ALFARO CALDERON
100060819
1981
03
20030709
100061539
Tipos:
1981
03
20030811
1981
1981
03
03
20030910
20031111
REP. FONDO FIJO AGTO CLAUDIA CALDERON
REP. FONDO FIJO AGTO CLAUDIA CALDERON REP. FONDO FIJO AGTO
1476.98 CLAUDIA CALDERON REP. FONDO FIJO AGTO CLAUDIA CALDE
1500 APERTURA FONDO FIJO CLAUDIA ALFARO
100062466
100063231
100064964
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
1981
03
20031201
100065388
2424
02
ALIMENTOS NUTRIFACIL, S.A. DE C.V.
20030911
1200 1 CAFETERA P/MUSEO EL CENTENARIO
100063319
2424
02
ALIMENTOS NUTRIFACIL, S.A. DE C.V.
20030929
2089.81 CARRO P/SERV.SALA DE CABILDO Y REGIDORES
100063837
4598
03
ALLEN NIX JOHN
20031013
2500 DEV.DEP.EN GARANTIA INCUB.DE NEG.JOHN ALLEN NIX
100064173
0061
02
ALMACEN DE DROGAS,S.A. DE C.V.
20030127
25398.75 FACTURA 035712
500000662
SERVICIO MEDICO DESCUENTO APLICADO A FACT. NUM. 037050
0061
02
20030131
45482.27 MEDICAMENTOS SURT. A SERVICIO MEDICO
500000749
MEDICAMENTOS SURT. A FARM. SERVICIO MEDICO NOTA DE CREDITO
0061
02
20030219
31427.47 APLICADA A FACT. 031842 DESCUENTO APLICADO A FACTURA NUM. 031842
500000906
SURT. A FARM. DE SERVICIO MEDICO MEDICAMENTOS SURT. A FARM.
0061
02
20030227
110188.18 SERVICIO MEDICO DESCUENTO APLIC
500000982
Tipos:
PAGO MEDICAMENTO FACT 45008 / ALMACEN DE DROGAS DESCUENTO FACT
45008 / ALMACEN DE DROGAS PAGO MEDICAMENTO FACT 45011 / ALMACEN
DE DROGAS DESCUENTO FAC
APLICADO A FACT. NUM. 056115 72 LATAS LECHE ENFAMIL PREMIUM / SERV.
MEDICO DESCUENTO APLIC
NUM. 042490 MEDICAMENTOS SURT. A SERVICIO MEDICO DESCUENTO
APLICADO A FACT. NUM. 04356
SERV.MEDICO NOTA DE CREDITO APLICADA FACT.026389 DESC. APLICADO A
FACT.026389 SURTIDO DE M
CREDITO / ALMACEN DE DROGAS NOTA DE CREDITO / ALMACEN DE
DROGAS DESCUENTO POR PRONTO PAGO /
FACT.26400 NOTA DE CREDITO APLICADA A FACT.26400 DESCUENTO
APLICADO A FACT.26400
MEDICO DESCUENTO APLICADO FACT 60024 / SERV. MEDICO
MEDICAMENTOS SURT. A SERV. MEDICO DES
SERVICIO MEDICO MEDICAMENTOS SURT. A SERVICIO MEDICO
MEDICAMENTOS SURT. A SERVICIO MEDICO DE
SERVICIO MEDICO DESCUENTO APLICADO A FACTURA 066859
MEDICAMENTOS SURT. A SERVICIO MEDICO DE
0061
02
20030324
354455.12
0061
02
20030402
147060.76
0061
02
20030402
112510.86
0061
02
20030429
56480.01
0061
02
20030430
11693.39
0061
02
20030502
19344.57
0061
02
20030513
134808.17
0061
02
20030513
119311.06
0061
02
20030610
249897.16
20030623
PAGO MEDICAMENTO FACT 69434 / ALMACEN DE DROGAS DESCUENTO FACT
69434 / ALMACEN DROGAS DESCUENTO FACT 69453 / ALMACEN DROGAS
214685.36 PAGO MEDICAMENTO FACT 694
0061
02
0061
02
20030630
67296.84
0050
02
ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.
20031126
3127.7
0050
02
20031208
2513.14
0050
9513
02
03
ALMAGUER CAZARES LETICIA
20031210
20030606
13382.9
2088.7
PAGO MEDICAMENTI FACT 74783 / ALMACEN DROGAS NOTA DE CREDITO
PAGO MEDICAMENTI FACT 75000 / ALMACEN DROGAS PAGO MEDICAMENTI
FACT 75008 / ALMACEN DROGAS
BIBLIOTECA MATA SILLER PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / EDUCACION
PAPELERIA Y ARTS. OFICINA
COPIADORA / CASA CULT. LA CIMA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / ADMON.
DES. URBANO PAPELERIA Y
OFICINA / PRESIDENCIA PAPELERIA Y ARTS. OFICINA / RECURSOS HUMANOS
PAPELERIA Y ARTS. O
ALMAGUER
500001256
500001389
500001390
500001662
500001677
500001682
500001737
500001745
500002177
500002298
500002380
100065231
100065647
100065716
100060727
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
9513
03
20030811
1316.6 ALMAGUER
100062461
9513
03
20031111
2500 APERTURA FONDO FIJO LETICIA ALMAGUER
100064971
0674
03
ALMARAZ TOVAR JUANA
20030115
515.25 REP.CJA.CHICA JUANA ALMARAZ REP.CJA.CHICA JUANA ALMARAZ
100056419
0674
03
ALMARAZ TOVAR JUANA
20030116
5750 PREMIO ANT.10 ANOS JUANA ALMARAZ TOVAR
100056451
REP. FONDO FIJO JUANY ALMARAZ REP. FONDO FIJO JUANY ALMARAZ REP.
0674
03
ALMARAZ TOVAR JUANA
20030212
854.26 FONDO FIJO JUANY ALMARAZ REP. FONDO FIJO JUANY ALMARAZ
100057417
REP. DE FONDO FIJO JUANA ALMARAZ T. REP. DE FONDO FIJO JUANA
0674
03
ALMARAZ TOVAR JUANA
20030305
1000 ALMARAZ T. REP. DE FONDO FIJO JUANA ALMARAZ T.
100058060
0674
03
ALMARAZ TOVAR JUANA
20030409
261.7 REP. FONDO FIJO JUANA ALMARAZ REP. FONDO FIJO JUANA ALMARAZ
100059329
0674
03
ALMARAZ TOVAR JUANA
20030507
649.7 REP. DE FONDO FIJO JUANA ALMARAZ REP. DE FONDO FIJO JUANA ALMARAZ
100059849
0674
03
ALMARAZ TOVAR JUANA
20030512
10500 AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.JOSE ALMARAZ SILGUERO
100059949
0674
03
ALMARAZ TOVAR JUANA
20030613
100060949
0674
03
ALMARAZ TOVAR JUANA
20030813
100062497
0674
03
ALMARAZ TOVAR JUANA
20031111
2000 APERTURA FONDO FIJO JUANA ALMARAZ TOVAR
100064968
REP.CJA.CHICA JUANA ALMARAZ REP.CJA.CHICA JUANA ALMARAZ
0674
03
ALMARAZ TOVAR JUANA
20031201
394.19 REP.CJA.CHICA JUANA ALMARAZ
100065384
3528
03
ALONSO HERNANDEZ GUILLERMO
20030221
750 SERV. SOCIAL EN COORD. DES.HUM. GUILLERMO ALONSO
100057753
9947
03
ALONSO IMPERIAL RICARDO
20030731
1190 ANT.AGUI.EJE.2003 RICARDO ALONSO IMPERIAL
100062256
3234
03
ALONSO MARTINEZ PLUTARCO JAVIER
20030117
13250 PREMIO ANT.20 ANOS PLUTARCO J.ALONSO MTZ.
100056664
6559
03
ALONSO SOTO ESTHELA
20031106
10000 APERTURA FONDO FIJO ESTHELA ALONSO
100064875
REP.CJA.CHICA ESTHELA ALONSO REP.CJA.CHICA ESTHELA ALONSO
6559
03
ALONSO SOTO ESTHELA
20031201
1722.9 REP.CJA.CHICA ESTHELA ALONSO
100065377
6559
03
ALONSO SOTO ESTHELA
20031203
3300 2 JGOS.DE ESCRITORIO P/PRESID.Y DIR.DEL DIF
100065500
MODIFICA.PROGR.ACTUALIZA.MOV.IMP.PREDIAL
0683
02
ALPA SOFTWARE S.A. DE C.V.
20030313
25300 MODIFICA.PROGR.COBRADOR DE IMP.PREDIAL
100058387
0683
02
20030528
46000 1 ADECUA.AL MODULO CTL.PRESUPUESTAL Y COMPRAS
100060419
0683
02
20031210
11500 1 MODULO ENCUESTA Y 1 MODIF. AL MISMO / SISTEMAS
100065715
0683
02
20030521
144152.5 DE INFRACCIONES
500001882
0683
02
20030702
166060 MODULO CONTRATOS IMPLEMENTACION Y CAPACITACION
500002463
0683
02
20030709
66355 MODIFICACION PROG COBRO MULTAS / INGRESOS
500002545
0683
02
20031215
8625 CARGA PRESUP.04 Y CREACION DE REPORTES P/PRESUP.
500004731
3373
03
ALVARADO DE LEON AURORA
20030128
3950 AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.FRANCISCO ALVARADO MATA
100057022
1856
03
ALVARADO GUEVARA RAMIRO
20030430
3205.28 GUEVARA
100059738
167 / POLICIA REPARACION DE MOFLE UNIDAD-32 / TRANSITO REPARACION
7717
02
ALVAREZ OLIVA JOSE LUIS
20030129
12995 DE ALTERNADOR UNIDA
100057058
POLICIA REPARACION DE MOFLE UNI-157 / POLICIA SONDEO Y SOLDA.
7717
02
20030311
6509 RADIADOR UNI-12 /
100058230
PP 06707 / LIMPIA RADIADOR U-210 / LOTES BALDIOS RADIADOR P/VOYAGUER
7717
02
20030428
8740 RTM 3016 / DIRE
100059631
SERVICIOS PUBLICOS REP. SISTEMA ELECTRICO UNI-162 / POLICIA
7717
02
20030527
11994.5 REPARACION DE MOFLE UNI-4
100060370
7717
02
20030714
4278 LIMPIA
100061723
MOFLE UNI-196 / POLICIA REPARACION DE MOFLE UNI-R10 / PROT. CIVIL
7717
02
20030813
4600 REPARACION DE MOFLE UNI100062506
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
RUX 2938 / SSPV REP DE MOFLE Y M.O. RTG 2884 / SSPV REP DE MOFLE U7717
02
20030930
9016 170 PP 06810 / S
100063849
REPARACION DE RADIADOR UNI-191 / LIMPIA 1 PANAL DE RADIADOR UNI-100 /
7717
02
20031021
3652.4 VIAS PUBLICAS SONDEO DE RADIADOR UNI-120 / LIMPIA
100064385
INSTALACION UNI-52 / TRANSITO REPARACION DE LIMPIABRISAS UNI-185 /
7717
02
20031126
6520.5 POLICIA
100065233
0740
03
ALVAREZ RODRIGUEZ RAMON
20030117
13250 PREMIO ANT.20 ANOS RAMON ALVAREZ RDZ.
100056680
4815
02
ALVAREZ SALAZAR JOSE LUIS
20031205
34500 PAGO 12 ELECTRIFICACIONES CARROS DESFILE NAVIDAD
100065626
DEV.X PAGO DUP.IMP.PRED.03 NICOLAS ALVERDE ESCOBAR
3452
03
ALVERDE ESCOBAR NICOLAS
20030214
7242 BONIFICA.IMP.PRED.03 NICOLAS ALVERDE ESCOBAR
100057608
0099
02
AMBULANCIAS, EQ.DE EMERGENCIA Y RESCATE
20030217
19538.5 SSPV 911
500000877
0099
02
20030429
4140 20 PZAS MATERIAL MEDICO COLLARINES / SSPV
500001635
0099
02
20030521
24186.8 40 PAR CALZ./SSPV
500001880
0099
02
20030603
1408.46 MATERIAL MEDICO / RESCATE 911 SSPV
500002047
0099
02
20030718
1408.46 MATERIAL MEDICO P/DESFIBRILADOR / SSPV
500002697
0099
02
20031025
8408.8 INST. CABLEADO P/SIST.LUCES ESTROBOTICAS / SSPV
500004172
3139
02
AMECO SERVICES, S. DE R. L. DE C.V.
20030610
1607.44 AFINACION MAYOR U-148 / VIAS PUBLICAS
500002135
4063
03
ANCER GAMBOA VERONICA HAYDEE
20030519
1000 GRATIFICA.X SERV.SOC.VERONICA HAYDEE ANCER GAMBOA
100060201
REP.CJA.CHICA CONSUELO ANCIRA REP.CJA.CHICA CONSUELO ANCIRA
4835
03
ANCIRA GONZALEZ CONSUELO
20031209
1286.9 REP.CJA.CHICA CONSUELO ANCIRA REP.CJA.CHICA CONSUELO ANCIRA
100065691
2362
02
ANDOR DE MONTERREY S.A. DE C.V.
20030127
12287.75 INSTALACION ELECTRICA D EBOMBAS DE AGUA / AUDITORI
100056977
4111
03
ANDRES PUERTAS LEOPOLDO
20030602
596.7 DEV.X PAGO DUP.INFRAC.TRANSITO RUE-4184 LEOPOLDO A
100060578
4469
03
ANGELKURI DAHUABE MIGUEL
20030905
937 SERVICIO SOC. EN ASIST. SOCIAL MIGUEL ANGELKURI
100063157
4102
02
ANIMAR, S.A. DE C.V.
20030530
236800 PAGO 1/4 SHOW DELFINES Y LOBOS M.FERIA SAN P.2003
100060555
4102
02
20030530
11125 50% FLETE SHOW DELFINES Y LOBOS M.FERIA S.P.2003
100060556
4102
02
20030530
40125 50% PESCADO Y SAL SHOW DELFINES Y L.M.FERIA S.P.
100060557
4102
02
20030530
27250 50% HOSPEDAJE Y ALIMENTA.10 PERS.SHOW DELFINES
100060558
4102
02
20030619
40125 50% RESTANTE PESCADO Y SAL P/DELFINES Y LOBOS MAR.
100061014
LIQ.HOSPEDAJE Y ALIM.PRESENTA.DELFINES FERIA S.P. LIQ.FLETE
4102
02
20030711
38375 PRESENTA.DELFINES FERIA S.P.2003
100061649
2302
02
ANIMATRONIX, S.A. DE C.V.
20030530
135125 PAGO 1/3 CONTRATA.SHOW ANIMATRONIX FERIA SAN P. 03
100060552
2302
02
ANIMATRONIX, S.A. DE C.V.
20030619
67562.5 2O. PAGO PRESENT.BICHOS ANIMATRONIX FERIA/DES.SOC.
100061015
6044
03
ANTIGUO SAN AGUSTIN, A.C.
20030116
200000 PAGO UNICO CONV.PROGR.TUS IMP.TRAB.ANT.SAN AGUSTIN
100056501
6044
03
20030311
400000 ADITIVA CONVENIO 155 ANTIGUO SAN AGUSTIN, A.C.
100058241
6044
03
20030910
90000 COMPLEMENTO CONVENIO 155 ANTIGUO SAN AGUSTIN
100063245
3204
03
ANZURES LOBO EDUARDO
20030117
5750 PREMIO ANT.10 ANOS EDUARDO ANZURES LOBO
100056569
3204
03
20030731
2046 ANT.AGUI.EJE.2003 EDUARDO ANZURES LOBO
100062244
3204
03
20030912
1636.44 DEV.SUELDO EDUARDO ANZURES LOBO
100063422
3067
02
APAD, S.A. DE C.V.
20030121
16054 2 PLACAS FOTOGRABADAS REUNION MPIO.Y C.CONSULAR
100056817
3067
02
APAD, S.A. DE C.V.
20030304
32890 110 PENDONES Y 1 LONA P/ CARRERA 5 Y 10K S.PEDRO
100058031
3067
02
APAD, S.A. DE C.V.
20030610
23264.5 PINTRODIGITALIZADA DE VITAPISTA Y AVENTURA EN BI
100060798
3067
02
APAD, S.A. DE C.V.
20030718
39675 PENDONES PARA EVENTO 10 K EN SAN PEDRO
100061870
3067
02
APAD, S.A. DE C.V.
20031015
78200 DIGITALIZACION DE 35,000 DCTOS. ADMON 2000 -2003
100064280
3695
03
APARICIO DUARTE PEDRO
20030314
10000 PRESTAMO P/TERRENO PEDRO APARICIO DUARTE
100058405
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
7904
02
APLICACIONES TEC. DE NEGOCIOS SA DE CV
20031009
17026.73 SUMIN. BATERIAS SELLADAS PARA EL UPS / SISTEMAS
100064077
FACTURA 2842 MTTO. AIRE ACOND SITE ENERO - 2003 I.V.A. APLICADO A
7904
02
20030210
7220.07 FACTURA 2841
500000803
FUERZA INTERRUMPIBLE / SISTEMAS MTTO A UPS SIST FUERZA
7904
02
20030513
14886.34 INTERRUMPIBLE / SISTEMAS MTTO PRE
500001733
MTTO PREV SIST FUERZA MES ABRIL / SISTEMAS MTTO PREV AIRE
7904
02
20030610
7666.27 ACONDICIONADO SITE MES ABRIL / SIST
500002142
MTTO PREV MAYO AIRE ACOND DE SITE / SISTEMAS MTTO PREV SIST
7904
02
20030708
7666.27 FUERZA MAYO / SISTEMAS
500002505
MTTO.PREV.SIST.FUERZA ININTERRUMP. JUNIO-2003 MTTO.PREV. AIRE
7904
02
20030725
7666.27 ACOND. DEL SITE JUNIO-2003
500002762
7904
02
20030819
7666.27 SISTEMAS
500003084
SITE SEPT.-2003 / SISTEMAS MTTO.AIRE ACOND.DEL SITE AGO.-2003 /
7904
02
20031021
15332.54 SISTEMAS MTTO.SI
500003984
3509
03
APOYO VITAL, S.C.
20030219
10350 CURSO DE REANIMACION BASICA PERSONAL SERV.MEDICO
100057674
4203
03
ARANDA PALOMO FRANCISCO
20030716
10500 AYUDA P GTOS FUNERAL PAPA MIGUEL ARANDA G.
100061749
Tipos:
1407
3144
3697
4179
4179
3566
3566
3566
3566
3566
3566
3566
04
05
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
ARCE Y ASOC. CONSULTORES EN IMAGEN S.C.
AREVALO CAVAZOS OSCAR
ARGUELLO VELASQUEZ ANGEL MARIANO
ARIAS DOMINGUEZ RICARDO
ARIAS DOMINGUEZ RICARDO
ARIZPE GARCIA MIGUEL ANGEL C.P.
20030129
20030522
20030314
20030703
20030708
20030305
20030312
20030407
20030429
20030507
20030508
20030616
722.9
2047.5
10000
3010.9
764.16
20000
20000
15750
38103
16000
314
5880
3994
2778
9589
9589
9589
4097
1211
1211
1211
0312
05
03
02
02
02
03
02
02
02
02
ARIZPE GAZCA ILEANA ARACELI
ARIZPE NAJERA JOSE
ARMENDARIZ CASTAÑEDA JUANA FRANCISCA
ARMENDARIZ HERNANDEZ SUSANA MELISSA
ARMENDARIZ MARTINEZ RAUL
ARQUITECH, S.A. DE C.V.
20030428
20030731
20030407
20030710
20031016
20030528
20030131
20030428
20030506
20030910
1000
791
1851.5
2150.5
2369
875
650.84
747.5
862.5
47986.62
0459
05
ARRAMBIDE GUTIERREZ MARTHA IMELDA DRA.
20030203
ESTUDIOS.SINDICATO.MARCELO VEGA PEÑA ESTUDIOS.TRANSITO.JESUS N.
MORENO SEGOVIANO ESTUDIOS.TRANSITO.ARELY RANGEL RUIZ
ESTUDIOS.ALUMBRADO.CRISTI CARRION
ESPEC.PRES.MUSICAL PARQ.OLIVOS CENT.CULT.FATIM.
PRESTAMO P/TERRENO ANGEL M.ARGUELLO VELASQUEZ
PROP.AGUI.CAUSA BAJA RICARDO ARIAS DOMINGUEZ
16 HRS.EXT.2 Q.JUN.C.BAJA RICARDO ARIAS DOMINGUEZ
BAJA PLACAS VEHI.REMATE Y FJA.Y ALTA V.W.RTG-2799
COMPLEMENTO TENENCIAS Y REFRENDOS 03 VEHI.OFI.
CERTIFICA.DE NO ADEUDO 75 VEHI.MPIO.DADOS DE BAJA
PAGO REFRENDOS Y PLACAS 39 AUTOMOVILES IMPALA 2003
GTOS POR COMP.PLACAS Y REF. 15 CHEVROLET SILV 03
BJA.PLACAS Y ALTA VEHI.V.W.SEDAN MOD.2000 OBRAS P.
BAJA 56 UNIDADES OFICIALES GTO. X COMP
GRATIF. SERV. SOCIAL DEL 19 AGO 02 AL 19 FEB 03
ANT.AGUI.EJE.2003 JOSE ARIZPE NAJERA
REPARACION DE LLANTAS 10 ENE AL 15 MZO / SSPV
REP. DE LLANTAS A UNIDADES / POLICIA Y TRANSITO
REPA. LLANTAS UNIDADES DE POLICIA Y TRANSITO
GRATIFICA.X SERV.SOC.SUSANA M.ARMENDARIZ HDZ.
MTTO A 7 RELOJ CHECADORES / RECURSOS HUMANOS
REP DE RELOJ CHECADOR / DEPORTES
1 REPARACION DE CHECADOR SIMPLEX
RENTA DE MAMPARAS 30 DIAS / OBRAS PUBLICAS
REHABILITACION.POLICIA.EDUARDO ANZUARES LOBO
REHABILITACION.PENSIONADOS.RODRIGO GARCIA DE LA CR
13305 REHABILITACION.LIMPIA.GABRIELA BUSTAMANTE DE YAÑEZ REH
500000682
100060268
100058408
100061377
100061495
100058043
100058297
100059094
100059686
100059838
100059896
100060961
100059657
100062238
100059135
500002574
500003947
100060473
100057151
100059618
100059801
100063265
100057234
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
BLANCA CONTRERAS MORIN REHABIL POLICIA MA. INES LOPEZ DE MARTINEZ
0459
05
20030327
11310 REHABIL POLICIA HUMBER
100058893
MARIO ROMAN VIDAÑA REHABILITACION ALUMBRADO RAYMUNDO CAMPOS
0459
05
20030512
7825 RAMIREZ REHABILITACION BI
100059943
ESTUDIOS SERV MED VIRGINIOA MEDRANO JIMENEZ ARRAMBIDE
0459
05
20030512
455 GUTIERREZ MARTHA IMELDA
100059947
0459
05
20030613
1430 MARTHA IMELDA
100060940
ALICIA CARCAÑO PEDRAZA REHABILATACION SER MED BLANCA CONTRERAS
0459
05
20030613
17300 MORIN REHABILITACION LIM
100060941
Tipos:
0459
05
20030708
6505
0459
05
20030708
4840
0459
05
20030822
16795
0459
05
20030926
9395
0459
05
20031014
3993
05
ARREDONDO CASSO FABIOLA.
20030428
3871
3421
3421
03
03
03
ARREDONDO GALAN JOSE HUGO
ARREDONDO LEAL ROSALINDA PROFRA.
ARREDONDO LEAL ROSALINDA PROFRA.
20030327
20030210
20030917
2147
2147
04
04
ARREND. MUEBLES PARA HOSPITAL,S.A DE C.V
20030213
20030218
2147
04
20030227
2147
04
20030324
2147
04
20030506
2147
04
20030521
2147
2147
04
04
20030610
20030610
2147
04
20030710
ESTUDIOS CONS Y MTTO ERNESTO ZAPATA MARTINEZ CONSULTA LIMPIA
FRANCISCO CARRANZA MIRELES REHABILITACION LIMPIA FRANCISCO
CARRANZA MIRELES REHABILITACIO
REHABILITACION JURIDICO MARGARITA E. LEAL MACIAS ARRAMBIDE
GUTIERREZ MARTHA IMELDA
MANCILLAS MORENO REHABILITAC ECO Y MA. AM. MA. ROSARIO ACUÑA
ZAMORA REHABILITA IN
ESTUDIO.SINDICATO.LAURA RAMIREZ DE MAVING ESTUDIO.SRIA FIN Y
TES.DE LA ROSA FALCON CARLOTA TERAPIA.BIBL
ESTUDIOS.TRANSITO.JAIME EDUARDO VERA COLLAZO
ESTUDIOS.POLICIA.ZANDRA GABRIELA CEBALLOS ALCALA
8390 CONSULTAS.CENDIII.ELSA LLILIA MENDEZ ESPINIOZA TERAPIAS
GRATIF. SERV. SOCIAL DEL 17 SEP 02AL 17 MZO 03
1000
DEV.IMP.PRED.03 EXP.10-000-222 JOSE H.ARREDONDO
6772 BONIFICA.IMP.PRED.03 EXP.10-000-222 JOSE H.ARREDON
220000 PAGO UNICO CONVENIO 189 VALLE SAN AGUSTIN
33000 OMP.CONV.#189 "TUS IMP.TRAB." VALLE DESAN AGUSTIN
SILLA DE RUEDAS / SERV. RENTA DE CAMA ELECTRICA Y SILLA RUEDAS /
5468 SERV. MED EQ. OXIGENO Y
425.5 PILA P/LAMPARA DIAGNOSTICO / CENDI 2
Y 1 TANQUE (SOLO RECIP.)/ SERV. ME RTA. CAMA ELECT.Y SILLA RUEDAS
6922.99 SRA. LUZ MONTEMAYO
GASTOS MEDICOS EQUIPO DE OXIGENO / GASTOS MEDICOS EQ. DE
3295.05 OXIGENO Y TANQUE OXIGENO / GAS
CAPACIDAD / SERV. MEDICO 1 EQ OXIGENO Y CARGA / SERVICIO MEDICO 2
4117 CARGAS OXIGENO / SERVICI
RTA. 1 CARGA DE OXIGENO P / VICTORIANO DIAZ RTA. 1 SILLA RUEDAS MA.
977.5 LUZ MONTEMAYOR DE REYES
RENTA DE SILLA RUEDAS / GASTOS MEDICOS EQUIPO DE OXIGENO Y 2
1104 TANQ / GASTOS MEDICOS
704.25 CAJA TIRAS SENSOR Y LANCETAS / GASTOS MEDICOS
TQES. DEL 21 MAYO AL 19/JUN/03 1 EQ.OXIGENO Y CARGA TQE. 11 MAYO AL
5562.1 09/JUN/03 2
100061507
100061508
100062781
500003670
500003885
100059658
100058890
100057359
100063458
100057530
100057639
100057883
100058778
100059791
100060242
100060779
100060781
100061551
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
/ SERV MEDICO EQUIPO DE OXIGENO Y TANQUE / SERV MEDICO EQUIPO DE
2147
04
20030805
2633.5 OXIGENO Y TANQUE /
100062328
DE OXIGENO / SERV MEDICO RENTA EQUIPO MEDICO DE OXIGENO / SERV
2147
04
20030908
2842.8 MEDICO RENTA DE SILLA D
100063186
TANQUE / SERV MEDICO CARGA DE OXIGENO / SERV MEDICO CARGA DE
2147
04
20030922
6905.75 OXIGENO / SERV MEDICO RENTA D
100063581
Tipos:
2147
04
20031016
3208.53
2147
04
20031025
2599
2147
2147
04
04
20031208
20031216
3108
506
2147
04
20031216
2164.5
1963
7380
02
05
ARREOLA CERVANTES JOSE MARIO
ARREOLA UGARTE AMADO JESUS
20030506
20030123
34258.5
2877
7380
7380
7380
7380
05
05
05
05
20030207
20030327
20030715
20030901
3633
3633
3633
3832.5
7380
05
20031114
3832.5
7380
3258
3846
2968
2968
2418
2418
2418
2418
2418
2418
2418
2418
2418
05
03
03
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
ARREOLA YANEZ MARIO ALBERTO
ARRIAGA FIGUEROA JOSE DE JESUS
ARRIAGA MIRANDA VERONICA
ARRIAGA MIRANDA VERONICA
ARTE CUADRADO CINE TELEVISION RADIO SACV
20031114
20030116
20030320
20030127
20030708
20030206
20030410
20030514
20030912
20030116
20030127
20030127
20030225
20030304
3832.5
7750
10000
10350
5980
2452.95
12017.5
8153.5
10235
28658
3450
66363.05
28658
655.5
2418
02
20030324
5014
EQ. OXIGENO CASILDO RAMIREZ / PENSIONADO EQ. OXIGENO JORGE
VILLALOBOS / PENSIOADO SILLA RUEDAS MA.DE LA LUZ MONTEMAYOR/
SINDICATO 1 BRAZALETE WELCH Y
P/OXIGENO / SERV MEDICO SILLA DE RUEDAS C/ELEVAPIERNAS / SERV
MEDICO RENTA OXIGENO MES OCTUBR
COMP.SR.PABLO TORRES /PENSIONADO 1 SILLA DE RUEDAS SRA. MA. DE LA
LUZ MONTEMAYOR 1 EQ. OXIGENO S
BRAZALETE WELCH Y PERILLA / SERV MEDICO
RENTA EQUIPO DE OXIGENO / SERV MEDICO RENTA EQUIPO DE OXIGENO /
SERV MEDICO RENTA EQUIPO DE OXIGENO / SERV MEDICO
ACOJINAMIENTO DE PARED / CENDI II 1 PARACAIDAS JUGUETE / DENDI II
ARTICULOS DEPORTIVOS Y EDUCATIVOS VARIOS / CENDI 2
AMADO JESUS
ARREOLA UGARTE AMADO I.V.A. INSCRIPCION, Y ARBITRAJE TEMPORADA 45
INSCRIPCION, Y ARBITRAJE TEMPORADA 45
AMADO JESUS
TEMP.45
TEMP46
PAGO ARBITRAJE DE EQ. REPRESENTATIVO DE TRANSITO RET. ISR AMADO
ARREOLA UGARTE
PAGO ARBITRAJE DE EQ. REPRESENTATIVO DE TRANSITO RET. ISR AMADO
ARREOLA UGARTE
PREMIO ANT.15 ANOS MARIO A.ARREOLA YANEZ
PRESTAMO P/TERRENO JOSE DE J.ARRIAGA FIGUEROA
REP. DE LUCES Y FRENOS TREN D.I.F. SAN PEDRO
COMPRESOR, FRENOS Y VALEROS / DIRECCION DIF
27 COPIAS DE VIDEO DESFILE NAVIDEÑO 2002
COBERTURA DESFILE DE PASCUA
GASTOS EXTRAS DESFILE DE PASCUA
50% REALIZA.VIDEO MENORES EN ANTROS PROGR.A.CADENA
COBERTURA EVENTOS MES DICIEMBRE 2002 / COM SOCIAL
1 RENTA CAMARA PARA DESFILE NAVIDEÑO / 2002
299 CASSETTES MAT. RECOPILADO ADMON. 2002
CHIAPAS / PRENSA
COPIAS EN VIDEO DE "TUS IMPUESTOS SI TRABAJAN"
MAT. EDICION PROG. "TUS IMPUESTOS SI TRABAJAN" MATERIAL DE EDICION
VARIOS PROGRAMAS
100064292
100064556
100065645
100065978
100065979
100059796
100056911
100057319
100058884
100061739
100062964
100065091
100065092
100056457
100058746
100056980
100061476
100057265
100059401
100060125
100063399
500000581
500000640
500000644
500000955
500001020
500001269
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
CAMBIO ANUNCIO TUS IMPTOS TRABAJANDO / PRENSA ART. PUBLICIDAD,
2418
02
20030409
7774 DIGITALIZACION Y COPIAS VHS /PREN
500001518
2418
02
20030429
1265 2 COPIAS FORMATO BETACAM FORMATO DES URB / PRENSA
500001636
2418
02
20030610
11902.5 IMPUESTOS / PRENSA
500002140
2 COPIAS VIDEOS MENORES EN ANTROS / PRENSA RENTA DE CAMARA
2418
02
20030610
90781 BETACAM Y CASSETTE / PRENSA 3 COMERCIALES DE TELEVISION / PRENSA
500002149
2418
02
20030701
1644.5 BETACAM / PRENSA
500002441
2418
02
20030923
22770 COBERTURA DE EVENTO 16 DE SEP / PRENSA
500003571
2418
02
20031020
10235 LIQ.REALIZA.VIDEO MENORES EN ANTROS 2 PROGR.ACCIO.
500003982
TRANSF.TELEV. CANAL 7 VIDEO MENORES EN ANTROS 8 COPIAS FORMATO
2418
02
20031021
2070 VHS "ROBO SISTEMA DE LUZ"
500004001
2418
02
20031023
4025 SERV.LOCUCION VIDEO MENORES EN ANTRO
500004062
2418
02
20031023
575 COPIA TRANSFER DESFILE 16/SETP/03 FORM BETACAM
500004100
2418
02
20031111
47725 GRAB.DE TOMA DE PROTESTA ING. PAEZ
500004339
2418
02
20031208
12489 COBERTURA EVENTOS DE PRESIDENCIA
500004567
2418
02
20031208
63250 COB. EVENTOS PRESID. DEL 31/OCT. AL 30/NOV./2003
500004581
4071
02
ARTES GRAFICAS INTEGRADAS, S.A. DE C.V.
20030610
1207.5 1,000 INVITACIONES / PLAZA FATIMA
100060784
5748
02
ARTICULOS PROMOCIONALES AB, S.A.
20030326
3450 PINTURA LOGOS EN KIOSKO CLOUTHIER
100058831
5748
02
20030617
8970 MTTO FUENTES METALICAS PLACAS / PARQUES Y JARDINE
100060970
5748
02
20030623
15237.5 5 ANUNCIOS FABRICADOS EN PERFIL / PRENSA
100061100
5748
02
20030630
94990 43 PLACAS GRABADAS Y ESCUDO / SERV PUBLICOS
100061285
DIGIT. MANTA PARQUE MISSISSIPI / MEDIO AMBIENTE BANDEROLA DE LATON
5748
02
20030725
3047.5 / MEDIO AMBIENTE
100062038
5748
02
20031015
75451.5 13 PLACAS FOTOGRABADAS EN LATON
100064273
5748
02
20031015
106950 2 PLACAS FOTOGRABADAS EN LATON
100064274
3328
03
ASEFF ZAMORANO ALEJANDRO JOSE DR.
20030115
2000 AYUDA CIRUGIA SR.JESUS RAUL LEAL GRAJEDA
100056431
PAGO POLIZA SEG. VIDA PREST 30/12/02 AL 30/06/03 PAGO POLIZA SEG. VIDA
2391
02
ASEGURADORA INTERACCIONES S.A.GPO FIN.
20030225
858862.5 FIJO 30/12/02 AL 30/06/03
100057802
2391
02
20030319
2735801.9 PAGO POLIZA GTOS.MEDIC.MAY. 28/02/03 A 31/08/03
100058597
SEGUROS DE VIDA COPSE / PART. CIUDADANA SEGUROS DE VIDA COPSE /
2391
02
20030402
42668.2 PART. CIUDADANA
100058997
2391
02
20030523
9419.13 SEGURO DE 30 PLATAFORMAS DESFILE DE PASCUA
100060317
2391
02
20030826
2049 POLIZAS DE ACCIDENTES PROG MEJORES ESTUDIANTES
100062812
2391
02
20030926
2018297.3 POL SEG GTS MED MAYORES 31 AGO 03 AL 31 AGO 04
100063740
ENDOSO POLIZA GTS FUNERARIOS / PART. CIU PAGO POR ENDOSO POLIZA
2391
02
20031002
58832.46 GTS MAYORES / PART. CIUD
100063939
2391
02
20031022
79925 AJUSTE PRIMAS SINIESTROS EXTRAORD.31AGO.02/31AGO03
100064423
4156
03
ASESORES GRUPO OMICRON,S.A. DE C.V.
20030620
77050 EMPLEADOS S.S.P.V.
100061083
7919
02
ASESORIA Y ADMON.DE BIENES Y SERV.S.A CV
20031002
8625 75 MTS. LIN. MAMPARAS EVNTO GIRA PODER JOVEN
100063926
7919
02
20030116
11730 TOLDO Y LONA COMPLETOS / CONSERVACION Y MTTO
500000583
25% ANTICIPO RENTA FORO PARA MAGO FERIA SP 2003 25% ANTICIPO
7919
02
20030521
62312.65 RENTA STANTS FERIA SP 2003
500001860
2DO. PAGO RENTA DE STANTS FERIA SP 2003 2DO. PAGO RENTA DE FORO
7919
02
20030526
62312.65 MAGO FERIA SP 2003
500001924
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
RENTA DE ESTRUCTURA Y TOLDO / COSTOS Y PRESUP 96 MTS CINTILLA
7919
02
20030617
4082.13 NEGRA P/ TOLDOS / CONSERVACION
500002242
7919
02
20030623
43238.42 FERIA SP 2003
500002296
3ER.PAGO 4 RENTA TOLDO/SRIA. DES. SOC.HUM. FINEQUITO (4O. PAGO)
7919
02
20030723
21634.38 RENTA TOLDO MAGO/SRIA. DES. S
500002739
7919
02
20031117
3450 RENTA 4 TOLDOS P/MIERCOLES CIUDADANO EN S.P. 400
500004395
7919
02
20031128
5175 RENTA 6 TOLDOS EVENTO DEL ALCALDE 12/NOV./2003
500004482
7919
02
20031216
54855 VENTA DE 6 TOLDOS Y MAT. INSTALACION / PART CIUDAD
500004773
6031
02
ASI GRADAS Y ESCENARIOS, S.A. DE C.V.
20031210
34393.05 DESFILE NAVIDEÑO
100065710
4158
02
ASISTEMPS DEL NORTE, S.A. DE C.V.
20030626
920 4 ASESORIAS PARA JOVENES PROGRAMA SAN PEDRO JOVEN
100061215
4158
02
20030718
920 CLASES MUSICA JOVENES PROGRAMA SAN PEDROJOVEN
100061879
4158
02
20030826
920 ASESORIA JOVENES PROGRAMA SAN PEDRO JOVEN
100062814
6076
03
ASOC.DE COLONOS DE PALO BLANCO
20030214
200000 PAGO UNICO CONVENIO 192 COL.PALO BLANCO
100057614
3367
03
ASOC.DE COLONOS HDA.DEL VALLE, A.C.
20030122
103000 PAGO UNICO CONV.PROGR.TUS IMP.TRAB.HDA.DEL VALLE
100056883
3367
03
20030508
100000 PAGO UNICO (2 FASE) CONVENIO 164-2 HDA.DEL VALLE
100059873
3367
03
20030527
48600 ADI.(2 PAGO) CONVENIO 164-2 HDA.DEL VALLE
100060411
3367
03
20030912
15450 COMPLEMENTO CONVENIO 164 HDA.DEL VALLE, A.C.
100063427
4159
03
ASOC.DE FUTBOL RAPIDO DEL EDO.DE N.L.
20030624
1127 COMPLEMENTO ARBITRAJES TORNEO ESTATAL DE FUTBOL
100061124
6099
03
ASOC.DE RESIDENTES COL.SIERRA MADRE
20030407
350000 PAGO UNICO CONVENIO 102-2 PRIV.SIERRA MADRE
100059109
DEV.IMP.PRED.2003 ASOC.CERRO SAN PEDRO, A.C. BONIFICA.IMP.PRED.2003
4171
03
ASOCIACION CERRO SAN PEDRO, A.C.
20030626
25158 ASOC.CERRO SAN PEDRO, A.C.
100061230
3077
03
ASOCIACION DE COLONOS DE SAN PATRICIO
20030116
140000 PAGO 2/4 CONV.PROGR.TUS IMP.TRAB.COL.SAN PATRICIO
100056491
6038
03
ASOCIACION DE COLONOS DE VEREDALTA, A.C.
20030911
30000 COMPLEMENTO CONVENIO 143 VEREDALTA
100063336
6038
03
ASOCIACION DE COLONOS DE VEREDALTA, A.C.
20030922
34650 SUBVENCION ENERO/JUNIO 2003 SUBVENCION JULIO/DICIEMBRE 2003
100063587
6092
03
ASOCIACION DE COLONOS DE VILLA CHIPINQUE
20030303
58000 PAGO UNICO CONVENIO 207 VILLA CHIPINQUE
100057995
1550
03
ASOCIACION DE COLONOS LA VENTANA
20030121
11025 SUBVENCION ENE./JUN.03 LA VENTANA
100056794
1550
03
ASOCIACION DE COLONOS LA VENTANA
20030717
11025 SUBVENCION JUL./DIC.03 LA VENTANA
100061763
7688
03
ASOCIACION DE COLONOS VILLA MONTANA
20030122
12075 SUBVENCION ENE./JUN.03 VILLA MONTANA
100056863
7688
03
ASOCIACION DE COLONOS VILLA MONTANA
20030717
12075 SUBVENCION JUL./DIC.03 VILLA MONTANA
100061797
6042
03
ASOCIACION DE COLONOS VILLAS DEL VALLE
20030116
50000 PAGO UNICO CONV.PROGR.TUS IMP.TRAB.COL.V.DEL VALLE
100056494
6042
03
20030917
7500 COMPL.CONV.#150 "TUS IMP.TRAB." VILLAS DEL VALLE
100063459
6042
03
20030926
7500 SUBVENCION JUL./DIC.03 VILLAS DEL VALLE
100063745
0610
03
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE MEXICO, A.C.
20030207
5575 PAQUETE DE CD. AMMAC
100057338
0610
03
20030226
600 MANUALES AMMAC
100057823
0610
03
20030407
29518.4 CUOTA MEMBRESIA DE AMMAC EJERCICIO 2003
100059177
0610
03
20030724
14700 TALLER ART.115 CONST.P/7 REGIDORES EN P.VALLARTA
100062016
8025
02
ASOCIACION DE VALUADORES DE N.L., A.C.
20030428
16100 ELAB AVALUOS PREDIOS ALFONSO REYES 108 Y 902
100059642
7678
03
ASOCIACION DE VECINOS VALLE ORIENTE, A.C
20030122
17325 SUBVENCION ENE./JUN.03 VALLE OTE.
100056862
3565
03
ASOCIACION GILBERTO DE N.L. A.C.
20030304
2656.5 600 BLOCK P/CONS.VIVIENDA INCEND.FAM.ESCALANTE GUE
100058038
8936
03
ASOCIACION MEX. DE KARATE DEL EDO. DE NL
20030610
1300 AFILIACION AÑO 2003 DE ESCUELA MPAL. DE KARATE
100060803
3692
03
ASOCIACION NACIONAL DE ACTORES
20030718
5830 PRESENTACION NUMEROS ARTISTICOS FERIA SAN PEDRO 03
100061873
3956
03
ASOCIACION NAL.DE CIUDADES HNAS.MTY. N.L
20031205
14000 CUOTA ANUAL 2003 Y 2004 ESTATAL Y NAL. E.E.U.U.
100065597
7779
03
ASOCIACION NAL.PRO-SUPERA. PERSONAL A.C.
20030124
3612 CUOTA MES ENE.03 CURSOS SUP.PERSONAL 8 CTOS.COMU.
100056943
7779
03
20030304
3771 CUOTA FEB.03 DE CURSO SUP. PERSONAL CENTROS COM.
100058028
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
7779
03
20030318
3771 CUOTA DE MARZO CURSO DE SUPERACION
100058534
7779
03
20030408
3771 CURSOS SUP. PERSONAL CENTROS COMUNITARIOS ABRIL
100059238
7779
03
20030514
3771 CUOTA MES MAYO CURSOS 8 CTOS.COMUNITA.MPALES.
100060119
7779
03
20030611
3771 CUOTA JUNIO POR CURSOS DE SUPERACION PERSONAL
100060833
7779
03
20030912
3771 CUOTA SEP.03 CURSOS DE SUPERACION PERSONAL
100063388
7779
03
20031204
3771 CUOTA MES NOV.03 POR CURSOS EN CTOS.COMUNITARIOS
100065566
4204
03
ASPEITIA VAZQUEZ JUAN FRANCISCO
20030716
5000 PAGO COMPEN.APOYO FERIA SP 2003 CAJERO GRAL
100061750
1433
02
ASPIRADORAS REGIOMONTANAS S.A.
20030610
1276.5 REPARACION ASPIRADORA PLAZA FATIMA
100060788
4596
03
ATLANTIS EVENTOS,S.A. DE C.V.
20031013
40700 50% ANT. SERV. BANQUETE RECONOCIMIEN JUECES AUX
100064155
4596
03
20031013
40700 50% RESTANTE SERV. BANQUETES RECONOC. JUECES AUX
100064169
4596
03
20031208
29900 POSADA PARA JUECES AUXILIARES
100065672
9593
03
AUDIMAX, S.A. DE C.V.
20030306
1000 APARATO AUDITIVO P/NINO ALEXIS RENE GAMEZ BANDA
100058129
9593
03
20031204
1000 PAGO PARCIAL PROTESIS AUDITI.P/SRA.MARGARITA LOZA
100065550
9593
03
20030925
3670 AUXILIAR AUDITIVO / SERV MEDICO
500003623
9593
03
20031201
3670 UN AUXILIAR AUDITIVO STARKEY / SERV MEDICO
500004492
2149
02
AUTOBUSES DEL NORESTE, S.A. DE C.V.
20031205
14600 TRANSPORTACION BANDA MATAMOROS DESF.NAVIDENO 03
100065607
Tipos:
2814
2814
2814
2814
2814
2814
02
02
02
02
02
02
AUTOMOVILES MUNDIALES, S.A. DE C.V.
20030109
20030409
20030428
20030430
20030527
20030612
690000
547.24
411.7
527
501.79
499.77
2814
2814
02
02
20030708
20030718
6798.81
722.1
2814
2814
2814
2814
2814
2814
02
02
02
02
02
02
20030908
20030805
20030812
20030819
20030922
20031010
3495.14
2691.86
620.87
1862.64
1923.85
2377.94
2814
02
20031016
3439.45
2814
2814
02
02
20031126
20031208
4156.44
2465.45
3053
8035
02
02
AUTOMUNDO CADEREYTA, S.A. DE C.V.
AUTOPARTES CASILLAS S.A. DE C.V.
20030402
20030324
987.46
188.92
8035
02
20030408
6361.31
CAMIONETA PICK UP LARGA STD.MOD.2002 N.C.APLICADA A LA FACTURA
A24637 CAMIONETA PICK UP LARGA STD.MOD.2002 N.C.APLICADA A LA
FACTURA A24635 CAMIONETA
AFINACION MENOR 5,000 KMS U-184 PS 34078 / LIMPIA
REP DE FILTROS U-ESTAQUITA PM 15175 / MPIO SALUDA
MTTO PREVENTIVO 5,000 KMS P12/4183 / MEDIO AMBIENT NOTA DE CREDITO
MTTO. PREVENTIVO UNI-80 / DES. SOCIAL
MTTO PREVENTIVO 5,000 KMS PS 34080 / ADQUISICIONES
34083 / VIAS PUBLICAS MTTO PREVENTIVO 10,000 KMS U-161 PS 34082 /
CONSE MTTO PREVE
MTTO PREVENTIVO U-008 PS 34084 / ALUMBRADO
MANGO DE RUEDA Y BALEROS / U M-11 / MPIO SALUDABLE MTTO DE LOS
12,000 KMS / PARQUES Y JARDINES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 10,000 KMS / DES HUMANO
MTTO.PREV. 5,000 KMS. UNI-84 / PROYECTOS
AFINACION MAYOR MTTO 10,000 KMS / MEDIO AMBIENTE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO U-271 / SSPV
MTTO.PREV.10,000 KMS.UNI.PLACAS PS-34080 / ADQUI.
MTTO POR 17,000 KMS. UNI-174 / PARQUES Y JARDINES MTTO POR 15,000
KMS. UNI-PLACAS PS-31708
MTTO. PREV.10,000 KMS. UNI-25 / VIAS PUBLICAS MTTO.PREV. 10,000 KMS.
UNI-PLACAS PS-31709 / PROY.
MTTO PREVENTIVO GRAL 30,000 KMS U-271 / SSPV
AFIN. UNIDAD PLACAS RUT-8779 / ORDENAM. E INSP. AFIN. UNIDAD PLACAS
RUT-8780 / ORDENAM. E INSP.
AITERNADOR, REGULADOR PEINETA / LIMPIA
MARCHA BOCH U-150 PP 06766 / LOTES BALDIOS CONECTOR MACHOHEMBRA REMOLQUE 4 VIAS / SSPV CABLES,CONCTORES,FOCOS / SSPV
100056282
100059358
100059620
100059724
100060363
100060894
100061474
100061850
100063185
500002899
500002987
500003089
500003542
500003806
500003923
500004458
500004595
500001370
500001263
500001450
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
8035
02
20030409
878.35 3 CAJAS DIODOS Y DESTELLADOR / ALUMBRADO
500001532
REPARACION DE MARCHA UNI-139 / ALUMBRADO REPARACION DE MARCHA
8035
02
20030623
758.59 UNI-164 / PARQUES Y JARD.
500002334
8035
02
20030707
584.25 MATERIAL DE INSTALACION P/TALLER MECANICO SSPV
500002492
8035
02
20030812
2153.55 MATERIAL ELECTRICO PARA LA S.S.P.V.
500002979
REP DE ALTERNADOR U-160 PP 06744 / PARQUES 40 FOCOS DE HALOGENO /
8035
02
20030912
1684.81 LIMPIA REP MARCHA Y BUJES U-198 PP 06701 / LIMPIA
500003446
2184
02
AUTOS VALLE S.A. DE C.V.
20030204
559.02 AFINACION MENOR PP-RTG-2803 INGRESOS I.V.A.
500000784
FRENOS, LIMPIADOR Y BANDA MOTOR RTG 2791 / DIF MTTO PREV DE 52,000
2184
02
20030217
3996.61 KMS RTG 2787 / JURIDICO
500000862
FACTURA NUM. 182010 MTTO. DE 7,500 KMS. A UNI-PLACAS RTG-2794 / O. PUB
2184
02
20030219
3646.4 I.V.A. APLICAD
500000909
2184
02
20030305
346.88 MTTO.PREV.WV SEDAN D.13 PLACAS RTG-2791 NOTA CREDITO 12852
500001038
AMORT PN 97483 / EDUCAC MTTO SERV DE 30,000 KMS / PN 97483 /
2184
02
20030324
8032.25 EDUCACION
500001281
TRANSMISION UNI-25 / DES. URBANO MTTO. PREV. 45,000 KMS. UNI-11 /
2184
02
20030324
15776.45 DIRECCION DIF
500001293
2184
02
20030408
386.34 MTTO PREVENTIVO DE LOS 2,500 KMS / OBRAS PUB
500001445
2184
02
20030429
386.34 MTTO PREVENTIVO VW RUT 8777 / SRIA FINANZAS
500001617
2184
02
20030506
1751.89 MTTO PREVENTIVO DE LOS 3,000 KMS / SERV. ADMINISTR
500001686
2184
02
20030513
472.51 MTTO PREVENTIVO DU-26 RVP 6159 / DES URBANO
500001765
UNI.PLACAS RTG-2774 / PRESIDENC MTTO. PREV.2,500 KMS. UNI.PLACAS RUT2184
02
20030521
5682.11 8888 / PROYEC
500001869
MTTO PREVENTIVO 60,000 KMS RTG 2787 / JURIDICO MTTO PREVENTIVO
2184
02
20030603
1170.97 2,500 KMS RUT 8895 / OBRAS PUBLICA
500002039
2184
02
20030604
495.01 MTTO PREVENTIVO 2,500 KMS RUT 8885 / OBRAS PUBLICA
500002063
MTTO PREVENTIVO U-54 RUT 8779 / CONTRALORIA REVISION DE FRENOS U2184
02
20030612
1346.24 35530 / LOTES BALDIOS
500002195
2184
02
20030710
1144.99 MTTO.PREV.47,000 KMS.UNI.PLACAS RTG-2793/PROYECTOS
500002576
2184
02
20030725
269.66 CAMBIO DE ACEITE Y MANIVELAS UNI-62 / INGRESOS
500002771
PREVENTIVO RUT 8892 / COSTOS Y PRESU MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2184
02
20030805
5413.8 RTG 2786 / FINANZAS MANTENIM
500002855
KMS. UNI. PLACAS RTG-2788/ PROY. MTTO. PREVENTIVO UNI. PLACAS RTG2184
02
20030812
1996.13 2774 / PRESIDEN
500002998
2184
02
20030826
712.39 MTTO PREVENTIVO DE 2,500 KMS / COSTOS Y PRESUP
500003209
REV Y REP DE FRENOS RUT 8885 / COSTOS Y PRESUP MTTO PREVENTIVO
2184
02
20030901
1088.09 7,500 / SERV ADMINISTRATIVOS
500003280
2184
02
20030910
1091.38 REP DE INYECTORES RUT 8889 / COSTOS Y PRESUP
500003387
MTTO PREVENTIVO Y REVISION RUT 8895 / COSTOS BOMBA DE FRESNOS Y
2184
02
20030912
2367.12 M.O. RTG 2776 / INGRESOS AFINACION MAYOR RTG 2776 / INGRESOS
500003460
FRENOS Y M.O. RUT 8881 / DES URA AFINACION MAYOR, REFACC Y M.O. RUT
2184
02
20030922
3218.6 8886 / DES URB RE
500003550
UNI.PLACAS RTG-2787 / JURIDICO MTTO. PREV. UNI.PLACAS RUT-8792 /
2184
02
20030930
4715.03 CRECO 1 REP. FRENOS UNI-DU
500003703
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
MTTO PREVENTIVO 7,500 KMS RUT 8888 / COSTOS Y PRE AFINACION MAYOR
2184
02
20031006
1472.27 Y MENOR RTG 2803 / INGRESOS
500003757
AFINACION Y AJ.FRENOS UNI-DU29 / ADM.DES.URBANO MTTO. DE 7,500
2184
02
20031023
1553.94 KMS.UNI-004 / VIAS PUBLICAS
500004069
2184
02
20031025
1067.26 AFINACION MAYOR Y LAVADO RTG 2794 / COSTOS Y PRESU
500004157
MTTO PREV 7500 KMS RUT 8801 / COSTOS Y PRESUP MTTO PREV 7500 KMS
2184
02
20031114
1124.64 RUT 8885 / COSTOS Y PRESUP
500004362
UNI-DU76 / COORD.JUR.D.URB. MTTO. REV. 12,500 KMS. UNI-OP74 /
2184
02
20031208
2080.59 CONSTRUCCION
500004580
MTTO. PREV.7,500 KMS.UNI-54 / CONTRALORIA MTTO. PREV. 7,500 KMS. UNI2184
02
20031216
1281.66 D65 / DIRECCION D.I.F.
500004803
2361
03
AVALOS MENDEZ MARTHA
20030114
465 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.03 MARTHA AVALOS
100056339
2361
03
20030116
13250 PREMIO ANT.20 ANOS MARTHA AVALOS MENDEZ
100056460
2361
03
20030130
385.5 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.MARTHA AVALOS
100057096
2361
03
20030213
486 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.MARTHA AVALOS
100057493
2361
03
20030226
364.5 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB.MARTHA AVALOS
100057853
2361
03
20030312
486 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.MARTHA AVALOS
100058319
2361
03
20030326
364.5 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.MARTHA AVALOS
100058854
2361
03
20030409
1262.85 PENS.ALIM.1 QUIN.ABR.MARTHA AVALOS
100059291
2361
03
20030428
364.5 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MARTHA AVALOS
100059585
2361
03
20030514
486 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO MARTHA AVALOS
100060081
2361
03
20030528
364.5 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MARTHA AVALOS
100060449
2361
03
20030611
461.7 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO MARTHA AVALOS
100060858
2361
03
20030626
364.5 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MARTHA AVALOS
100061174
2361
03
20030714
504 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO MARTHA AVALOS
100061670
2361
03
20030730
753.3 PENS.ALIM.ANT.AGUI.03 MARTHA AVALOS
100062110
2361
03
20030730
340.2 PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO MARTHA AVALOS
100062149
2361
03
20030814
486 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO MARTHA AVALOS
100062564
2361
03
20030828
364.5 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO MARTHA AVALOS
100062876
2361
03
20030829
1500 SUELDO 6 JULIO, 2,3,9 Y 10 AGOSTO MARTHA AVALOS
100062938
2361
03
20030911
504 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.MARTHA AVALOS
100063295
2361
03
20030929
364.5 PENS.ALIM.2 QUIN.SEP.MARTHA AVALOS
100063767
2361
03
20031014
461.7 PENS.ALIM.1 QUIN.OCT.MARTHA AVALOS
100064195
2361
03
20031027
364.5 PENS.ALIM.2 QUIN.OCT.MARTHA AVALOS
100064617
2361
03
20031111
1000 APERTURA FONDO DE CAJA INGRESOS MARTHA AVALOS
100064989
2361
03
20031113
486 PENS.ALIM.1 QUIN.NOV.MARTHA AVALOS
100065025
2361
03
20031126
364.5 PENS.ALIM.2 QUIN.NOV.MARTHA AVALOS
100065268
2361
03
20031210
504 PENS.ALIM.1 QUIN.DIC.MARTHA AVALOS
100065770
2361
03
20031211
753.3 LIQ.AGUI.03 PENS.ALIM.MARTHA AVALOS
100065810
2361
03
20031218
1123.35 PENS.ALIM.2 QUIN.DIC.03 MARTHA AVALOS
100066072
2043
03
AVILA GONZALEZ CRISTINA ZORAYA
20030117
5750 PREMIO ANT.10 ANOS CRISTINA ZORAYA AVILA GZZ.
100056629
URB.CRISTINA AVILA GZZ. REEMB.GTOS.ADMON URB.CRISTINA AVILA GZZ.
2043
03
20030225
800 REEMB.GTOS.ADMON URB.CRISTI
100057794
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
Tipos:
2043
2043
3540
03
03
03
AVILA RAMON MAURICIO
20030917
20031025
20030226
11167.99
2402.35
1000
9543
02
AXTEL, S.A. DE C.V.
20030204
254454
9543
02
AXTEL, S.A. DE C.V.
20030228
15108
9543
02
AXTEL, S.A. DE C.V.
20030228
51499
9543
02
AXTEL, S.A. DE C.V.
20030228
182970
9543
9543
02
02
AXTEL, S.A. DE C.V.
AXTEL, S.A. DE C.V.
20030317
20030401
16384.3
303556
9543
02
AXTEL, S.A. DE C.V.
20030428
14736
9543
02
AXTEL, S.A. DE C.V.
20030429
48442
9543
02
AXTEL, S.A. DE C.V.
20030429
233898
9543
02
AXTEL, S.A. DE C.V.
20030530
14149.36
9543
02
AXTEL, S.A. DE C.V.
20030530
48447.44
9543
02
AXTEL, S.A. DE C.V.
20030530
208070.03
9543
02
AXTEL, S.A. DE C.V.
20030624
9543
02
AXTEL, S.A. DE C.V.
20030624
9543
02
AXTEL, S.A. DE C.V.
20030625
9543
9543
02
02
AXTEL, S.A. DE C.V.
AXTEL, S.A. DE C.V.
REEMB.GTOS.MED.OB.PUB.CRISTINA Z. AVILA DE R.
REEMB.
ATN.HOSP.SRIA.ADMON.CRISTINA Z. AVILA GZZ
SERV. SOCIAL EN OBRAS PUB. MAURICIO AVILA RAMON
CONS.TELEFONO 27 NOV./26 DIC.02 CONS.TELEFONO 27 NOV./26 DIC.02
CONS.TELEFONO 27 NOV./26 DIC.02 CONS.TELEFONO 27 NOV./26 DIC.02
CONS.TEL.27 DIC.02/26 ENE.03 EMERG.911 CONS.TEL.27 DIC.02/26 ENE.03
EMERG.066 CONS.TEL.27 DIC.02/26 ENE.03 INCUBA.NEGOCIOS
ENE.03 CONSUMO TELEFONO 27 DIC.02/26 ENE.03 CONSUMO TELEFONO 27
DIC.02/26 ENE.03 CO
ENE.03 CONSUMO TELEFONO 27 DIC.02/26 ENE.03 CONSUMO TELEFONO 27
DIC.02/26 ENE.03 CO
CONS.TEL.27 ENE./26 FEB.03 INCUBADORAS DE NEG. CONS.TEL.27 ENE./26
FEB.03 EME.911 CONS.TEL.27 ENE./26 FEB.03 EME.066
CONSUMO TEL.27 ENE./26 FEB.2003
FEB./26 MZO.03 EMERGENCIAS 066 CONS.TEL.27 FEB./26 MZO.03
EMERGENCIAS 911
FEB./26 MZO.03 CONS.TEL.27 FEB./26 MZO.03 CONS.TEL.27 FEB./26 MZO.03
CONS.TEL.27 FEB
FEB./26 MZO.03 CONS.TEL.27 FEB./26 MZO.03 CONS.TEL.27 FEB./26 MZO.03
CONS.TEL.27 FEB
MZO./26 ABRIL EME.060 CONSUMO TELEFONO 27 MZO./26 ABRIL
INCUBADORAS NEG.
ABRIL 03 CONSUMO TELEFONO 27 MZO./26 ABRIL 03 CONSUMO TELEFONO 27
MZO./26 ABRIL 03 CO
ABRIL 03 CONSUMO TELEFONO 27 MZO./26 ABRIL 03 CONSUMO TELEFONO 27
MZO./26 ABRIL 03 CO
CONSUMO TELEFONO 27 ABRIL/26 MAYO CONSUMO TELEFONO 27 ABRIL/26
MAYO CONSUMO TELEFONO 27 ABRIL/26 MAYO CONSUMO TELEFONO 27
71189.67 ABRIL/26 MAYO CONSUMO TELEFO
CONSUMO TELEFONO 27 ABRIL/26 MAYO CONSUMO TELEFONO 27 ABRIL/26
MAYO CONSUMO TELEFONO 27 ABRIL/26 MAYO CONSUMO TELEFONO 27
225034.4 ABRIL/26 MAYO CONSUMO TELEFO
TELEFONO 27 ABRIL/26 MAYO EME.911 CONSUMO TELEFONO 27 ABRIL/26
14287.77 MAYO EME.066
100063474
100064533
100057879
100057253
100057956
100057957
100057958
100058437
100058990
100059654
100059672
100059673
100060537
100060538
100060539
100061128
100061129
100061130
20030721
CONSUMO TELEFONO 27 ABRIL/26 MAYO 2003 CONSUMO TELEFONO 27
ABRIL/26 MAYO 2003 CONSUMO TELEFONO 27 ABRIL/26 MAYO 2003
103091.75 CONSUMO TELEFONO 27 ABRIL/26 MAYO
100061898
20030721
CONSUMO TELEFONO 27 ABRIL/26 MAYO 2003 CONSUMO TELEFONO 27
ABRIL/26 MAYO 2003 CONSUMO TELEFONO 27 ABRIL/26 MAYO 2003
227114.25 CONSUMO TELEFONO 27 ABRIL/26 MAYO
100061899
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
27 MAYO /26 JUNIO 03 EMER.911 CONSUMO TELEFONO 27 MAYO /26 JUNIO 03
9543
02
AXTEL, S.A. DE C.V.
20030721
14699.04 INCUB.DE NEG
100061900
CONSUMO TELEFONO JUN.27/JUL.26 CEMPRES CONSUMO TELEFONO
9543
02
AXTEL, S.A. DE C.V.
20030813
22738.25 JUN.27/JUL.26 EME.911 CONSUMO TELEFONO JUN.27/JUL.26 EME.066
100062524
JUNIO/26 JULIO 2003 CONSUMO TELEFONO 27 JUNIO/26 JULIO 2003
9543
02
AXTEL, S.A. DE C.V.
20030814
82958.75 CONSUMO TELEFONO 27 JUNIO/26 J
100062543
JUNIO/26 JULIO 2003 CONSUMO TELEFONO 27 JUNIO/26 JULIO 2003
9543
02
AXTEL, S.A. DE C.V.
20030814
213512.97 CONSUMO TELEFONO 27 JUNIO/26 J
100062544
CONSUMO TELEFONO 27 JULIO/26 AGOSTO 2003 CONSUMO TELEFONO 27
9543
02
AXTEL, S.A. DE C.V.
20030924
22695.96 JULIO/26 AGOSTO 2003 CONSUMO TELEFONO 27 JULIO/26 AGOSTO 2003
100063627
JULIO/26 AGOSTO 2003 CONSUMO TELEFONO 27 JULIO/26 AGOSTO 2003
9543
02
AXTEL, S.A. DE C.V.
20030925
93229.83 CONSUMO TELEFONO 27 JULIO/2
100063651
JULIO/26 AGOSTO 2003 CONSUMO TELEFONO 27 JULIO/26 AGOSTO 2003
9543
02
AXTEL, S.A. DE C.V.
20030925
231925.68 CONSUMO TELEFONO 27 JULIO/2
100063652
AGO./26 SEP.03 EME.066 CONSUMO TELEFONO 27 AGO./26 SEP.03
9543
02
AXTEL, S.A. DE C.V.
20031021
22791 INCUB.NEGOCIOS
100064408
Tipos:
9543
02
AXTEL, S.A. DE C.V.
20031022
98500
9543
02
AXTEL, S.A. DE C.V.
20031022
239963
9543
02
AXTEL, S.A. DE C.V.
20031114
23276
9543
02
AXTEL, S.A. DE C.V.
20031119
88343.3
9543
02
AXTEL, S.A. DE C.V.
20031119
254560.7
9543
02
AXTEL, S.A. DE C.V.
20031216
22986
9543
9543
3941
3941
6107
6107
3241
0070
0070
0070
0070
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
AXTEL, S.A. DE C.V.
AXTEL, S.A. DE C.V.
AYALA CLAUDIA N.Y/O S.P.400 FRATERNIDAD
AYALA CLAUDIA N.Y/O S.P.400 FRATERNIDAD
AYALA CLAUDIA N.Y/O SAN PEDRO 400 FRATER
AYALA CLAUDIA N.Y/O SAN PEDRO 400 FRATER
AYALA CORREA AMALIA
AYALA HERNANDEZ RAMIRO
CONSUMO TELEFONO 27 AGOSTO/26 SEPTIEMBRE CONSUMO TELEFONO 27
AGOSTO/26 SEPTIEMBRE CONSUMO TELEFONO 27 AGOSTO/26 SEPTIEMBRE
CONSUMO TELEFONO 27 AGOSTO/
TELEFONO 27 AGOSTO/26 SEPTIEMBRE 2003 CONSUMO TELEFONO 27
AGOSTO/26 SEPTIEMBRE 2003 CONSUMO TELE
CONS.TEL.27 SEP./26 OCT.03 EMERGENCIAS 066 CONS.TEL.27 SEP./26 OCT.03
INCUB.DE NEGOCIOS CONS.TEL.27 SEP./26 OCT.03 EMERGENCIAS 911
OCT.2003 CONSUMO TELEFONO 27 SEP./26 OCT.2003 CONSUMO TELEFONO
27 SEP./26 OCT.2003 CO
OCT.2003 CONSUMO TELEFONO 27 SEP./26 OCT.2003 CONSUMO TELEFONO
27 SEP./26 OCT.2003 CO
CONS.TEL.27 OCT./26 NOV.03 INCUB.DE NEGOCIOS CONS.TEL.27 OCT./26
NOV.03 EMERGENCIAS 911 CONS.TEL.27 OCT./26 NOV.03 EMERGENCIAS 066
100064419
100064420
100065087
100065176
100065177
100065999
20031217
CONSUMO TELEFONO 27 OCT./26 NOV.03 CONSUMO TELEFONO 27 OCT./26
NOV.03 CONSUMO TELEFONO 27 OCT./26 NOV.03 CONSUMO TELEFONO 27
98966.94 OCT./26 NOV.03 CONSUMO TE
100066050
20031217
20030408
20030711
20030606
20030929
20030117
20030114
20030213
20030312
20030409
CONSUMO TELEFONO 27 OCT./26 NOV.03 CONSUMO TELEFONO 27 OCT./26
NOV.03 CONSUMO TELEFONO 27 OCT./26 NOV.03 CONSUMO TELEFONO 27
OCT./26 NOV.03 CONSUMO TE
SUBVENCION ENE./MZO.03 SAN PEDRO 400 FRATERNIDAD
SUBVENCION JUL./SEP.03 SAN PEDRO 400 FRATERNIDAD
SUBVENCION ABR./JUN.03 SAN PEDRO 400 FRATERNIDAD
SUBVENCION OCT./DIC.03 SAN PEDRO 400 FRATERNIDAD
PREMIO ANT.20 ANOS AMALIA AYALA CORREA
DIF.PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.03 RAMIRO AYALA
DIF.PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.RAMIRO AYALA
DIF.PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.RAMIRO AYALA HDZ.
DIF.PENS.ALIM.1 QUIN.ABR.RAMIRO AYALA
100066051
100059247
100061612
100060725
100063815
100056656
100056359
100057512
100058339
100059312
279294.37
3750
3750
3750
3750
13250
634.2
660
660
4101.44
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0070
03
20030514
660 DIF.PENS.ALIM.NOM.1 QUIN.MAYO RAMIRO AYALA HDZ.
100060102
0070
03
20030611
660 DIF.PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO RAMIRO AYALA HDZ.
100060880
0070
03
20030714
660 DIF.PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO RAMIRO AYALA HDZ.
100061692
0070
03
20030730
4092 DIF.PENS.ALIM.ANT.AGUI.03 RAMIRO AYALA
100062130
0070
03
20030814
660 DIF.PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO RAMIRO AYALA HDZ.
100062586
0070
03
20030911
660 DIF.PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.RAMIRO AYALA HDZ.
100063318
0070
03
20031014
660 DIF.PENS.ALIM.1 QUIN.OCT.RAMIRO AYALA HDZ.
100064217
0070
03
20031113
957 DIF.PENS.ALIM.1 QUIN.NOV.RAMIRO AYALA HDZ.
100065049
0070
03
20031210
660 DIF.PENS.ALIM.1 QUIN.DIC.RAMIRO AYALA
100065797
0070
03
20031211
4092 LIQ.AGUI.03 PENS.ALIM.RAMIRO AYALA HDZ.
100065814
0070
03
20031218
3441.44 DIF.PENS.ALIM.2 QUIN.DIC.03 RAMIRO AYALA HDZ.
100066136
3905
03
AYALA RUBIO JESSICA FABIOLA
20030404
1000 SERV. SOCIAL EN RECLUTAMIENTO JESSICA F. AYALA R
100059069
4821
02
AYALA VAZQUEZ JAIME
20031205
2250 PAGO DESAYUNO PARA BANDA DE MATAMOROS
100065625
0605
03
BACELIS GZZ.MA.DE LOS ANGELES Y/O REV.1S
20030219
3750 SUBVENCION ENE./MZO.03 COMITE ECO.LA HORMIGA REYNA
100057651
0605
03
BACELIS GZZ.MA.DE LOS ANGELES Y/O REV.1S
20030407
3750 SUBVENCION ABR./JUN.03 REVOLUCION 1 SECTOR
100059164
4524
03
BADILLO POSADA AURELIO
20030922
213.76 DEV.X PAGO DUP.INFRAC.TRANSITO PR-13383 AURELIO B.
100063586
2070
02
BAG SERVICE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
20030506
920 4 ROLLOS CINTA AREA RESTRINGIDA DE POLIETILENO
100059798
2575
03
BALDERAS VAQUERA VICTOR A.
20031201
1250 PAGO SAB.Y DOM.01/15 NOV.VICTOR A.BALDERAS VAQUERA
100065460
EXP.10000105 BANCA SERFIN DEV.IMP.PRED.03 EXP.10000879 BANCA SERFIN
3670
03
BANCA SERFIN, S.A.
20030613
26529 BONIFICA.IMP.PRED.0
100060943
0238
03
BANCO MERCANTIL DEL NORTE,S.A.
20030114
23521.31 ANUALIDAD TARJ.DE CREDITO MPIO. PAGO TARJ.DE CREDITO ALCALDE
100056385
0238
03
20030214
19705.33 PAGO TARJ.DE CREDITO ALCALDE PAGO TARJ.DE CREDITO AMADO B.
100057609
BARRERA PAGO TARJ.DE CREDITO SRA.LUCIA SADA PAGO COMISION
0238
03
20030314
19528.8 TARJ.DE CREDITO MES FEB.
100058430
COMISION EDO.DE CUENTA PAGO TARJ.DE CREDITO ALCALDE PAGO
0238
03
20030411
23922.51 TARJ.DE CREDITO AMADO B.
100059486
0238
03
20030515
7252 BARRERA
100060130
PAGO T.C. AMADO BARRERA CH PAGO T.C. ING. GERARDO GARZA S.
0238
03
20030620
18174.29 COMISION EDO. DE CUENTA
100061068
0238
03
20030707
152940.45 TRANSFERENCIA PAGO IMPLANTE SERV.MEDICO
100061446
0238
03
20030721
1380 ANT.AVALUO DERECHO DE PASO CALLE ALHAMBRA 114 MPIO
100061920
PAGO TARJ.DE CREDITO LIC.AMADO BARRERA PAGO TARJ.DE CREDITO
0238
03
20030724
23828.85 ING.GERARDO GARZA SADA
100061976
0238
03
20030725
2401388.9 FONDO DE RESERVA 2 EMISION CERTIFICADOS BURSATILES
100062035
PAGO TARJETA DE CREDITO LIC.AMADO BARRERA PAGO TARJETA DE
0238
03
20030812
27815 CREDITO ING.GERARDO GARZA SADA
100062486
PAGO TARJETA DE CREDITO ING.GERARDO GARZA PAGO TARJETA DE
0238
03
20030912
27372.97 CREDITO LIC.AMADO BARRERA
100063385
0238
03
20030929
1380 AVALUO DE VENTA AREA MPAL.JUAN I.RAMON E ISSAC GZA
100063835
0238
03
20030929
1380 AVALUO VENTA DE AREA MPAL.EL ROBLE V.DEL CAMPESTRE
100063836
0238
03
20031002
33120 AVALUO NUM.2003/04800 VALLE DEL CAMPESTRE
100063935
0238
03
20031003
1380 ELAB.AVALUO PREDIO CALLE ATENAS RESID.CHIPINQUE 3S
100063968
0238
03
20031017
11011.39 PAGO TARJETA DE CREDITO ING.GERARDO GARZA SADA
100064322
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
Tipos:
0238
03
20031029
14744.75
0238
03
20031111
26046.65
0238
7767
7767
7767
7767
7767
7571
7571
03
03
03
03
03
03
02
02
BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.
BAÑOS RIOS JOSE LUIS
BAÑOS RIOS JOSE LUIS
20031216
20030224
20030224
20030805
20031002
20031002
20030311
20030714
2701.84
986.7
920
1293.76
38640
1150
809.67
2449.43
4731
4731
3433
3183
3183
03
03
03
02
02
BARBOSA ALANIS ERICK RAFAEL
BARBOSA ALANIS ERICK RAFAEL
BARCEL, S.A. DE C.V.
BARRAGAN GARZA CARLOS
BARRAGAN GARZA CARLOS
20031117
20031210
20030212
20030131
20030218
94160.99
13661.35
220.5
13455
1311
2736
4743
5978
5978
5978
5978
5978
5978
5978
5978
5978
5978
5978
5978
5978
5978
5978
5978
5978
5978
5978
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
BARRAGAN VILLARREAL JOSE LUIS LIC.
BARRAGAN VILLARREAL JUAN IGNACIO ARQ.
BARRAZA ORTEGA MA.DEL ROSARIO
20030313
20031124
20030113
20030122
20030212
20030226
20030317
20030320
20030331
20030408
20030429
20030505
20030507
20030526
20030603
20030617
20030703
20030709
20030723
20030730
20030819
10982
420
5415.4
4723.25
3301
2905.11
3619.63
4819
6064
4205
2976.07
8186.73
8562
5294.46
4305.98
4294
5236.34
5682
4700
3186.7
3918
5978
03
20030822
5355.99
PAGO TARJ.DE CREDITO LIC.AMADO BARRERA PAGO TARJ.DE CREDITO
ING.GERARDO GARZA SADA PAGO TARJ.DE CREDITO ING.GERARDO GARZA
SADA PAGO TARJ.DE CREDITO LI
CREDITO LIC.AMADO BARRERA PAGO INT.COMISIONES T.C.ING.GERARDO
GARZA SADA
CREDITO LIC.AMADO BARRERA CHARLES COMISION E INTERES TARJ.DE
CREDITO BONIFICACION TARJ.DE CRE
AVALUO DEL SR.RODRIGO LLAGUNO GARZA
AVALUO DE LA SRA.RAQUENEL DEL RIO QUIROGA
AVALUO UN AREA CALLE ACHAMBRA COL.V.SAN ANGEL
AVALUO NUM. A430/2003 VALLE DEL CAMPESTRE
AVALUO NUM. A429/2003 CALLE LAZARO GZA. AYALA
7 EXTINGUIDORES PARA CENDI 2
18 RECARGAS DE EXTINGUIDORES / AUDITORIO S PEDRO
ERICK R. BARBOSA ALANIS PRIMA VAC.CAUSA BAJA ERICK R.BARBOSA
ALANIS INDEMNIZA.X BAJA
PAGO AHORRO ANT.AGUI.03 ERICK R.BARBOSA ALANIS
DEV.X ERROR INFRAC.TRANSITO BARCEL, S.A.
BANCAS MADERA Y PORTABASU.P/PARQ.3 L.DEL CAMPESTRE
INST.3 BANCAS PARQ.3 COL.LOMAS DEL CAMPESTRE
DEV.PAGO IMP.PREDIAL 2002 JOSE L.BARRAGAN V. RECARGOS IMP.PREDIAL
2002 JOSE L.BARRAGAN V. BONIFICA.IMP.PREDIAL 2002 JOSE L.BARRAGAN V.
AT'N ALBERTO GUERRA ,ING.BARRAGAN VILLARREAL
REP.FONDO REVOLVENTE ROSARIO BARRAZA
REP.FONDO REVOLVENTE ROSARIO BARRAZA
REP. DE FONDO REVOLVENTE MA. DEL ROSARIO BARRAZA
REP. FONDO REVOLVENTE ROSARIO BARRAZA
REP. DE FONDO REVOLVENTE ROSARIO BARRAZA
REP. FONDO REVOLVENTE MA. DEL ROSARIO BARRAZA
REP. DE FONDO REVOLVENTE C.P. MA. DEL ROSARIO B
REP. DE FONDO REVOLVENTE DE MAYO
REP. FONDO REV. ROSARIO BARRAZA
REP. FONDO REV. ROSARIO BARRAZA
100064703
100064956
100066003
100057774
100057775
100062339
100063936
100063937
100058225
500002626
100065115
100065743
100057432
100057148
100057643
100058393
100065192
100056306
100056874
100057472
100057817
100058462
100058715
100058957
100059233
100059679
100059786
100059850
100060345
100060600
100060988
100061381
100061527
100061962
100062191
100062700
100062772
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
5978
03
20030901
3225 REP. FONSO REVOLVENTE DE SEPTIEMBRE
100062967
5978
03
20030910
3067 REP. DE FONDO REVOLVENTE MA. DEL ROSARIO BARRAZA
100063241
5978
03
20030926
100063727
5978
03
20031010
100064111
5978
03
20031111
10000 APERTURA FONDO REVOLVENTE ROSARIO BARRAZA
100064966
5978
03
20031127
9887 REP.FONDO REVOLVENTE ROSARIO BARRAZA
100065315
5978
03
20031216
100066019
5978
03
20031216
100066020
0004
03
BARRERA CHARLES AMADO
20030121
3209 GASTOS DE REPRESENTACION
100056768
Tipos:
REP.CJA.CHICA AMADO BARRERA REP.CJA.CHICA AMADO BARRERA
REP.CJA.CHICA AMADO BARRERA REP.CJA.CHICA AMADO BARRERA
REP.CJA.CHICA AMADO BARRERA REP.C
BARRERA REP. FONDO FIJO MZO. AMADO BARRERA REP. FONDO FIJO MZO.
AMADO BARRERA REP. FONDO
DIVERSOS GASTOS PRESIDENCIA
ENVIO DE MENSAJERIA
BARRERA CHARLES REP. FONDO FIJO AMADO BARRERA CHARLES REP.
FONDO FIJO AMADO BARRERA CHARLE
BARRERA CH. REP. DE FONDO FIJO AMADO BARRERA CH. REP. DE FONDO
FIJO AMADO BARRERA CH. RE
AMADO BARRERA CHARLES REP. DE FONDO FIJO AMADO BARRERA
CHARLES REP. DE FONDO FIJO AMADO BA
36 LAMPARAS/SRIA.SEGURIDAD PUBLICA Y VIAL
REP. FODNO FIJO AMADO BARRERA REP. FODNO FIJO AMADO BARRERA
REP. FODNO FIJO AMADO BARRERA
LIC. AMADO BARRERA REPOSICION FONDO FIJO LIC. AMADO BARRERA
REPOSICION FONDO FIJO LIC.
0004
03
20030121
17017.43
0004
0004
0004
03
03
03
20030304
20030317
20030320
14702.99
10000
11224
0004
03
20030410
16118.21
0004
03
20030606
15766.68
0004
0004
03
03
20030813
20030902
18652.83
10043.99
0004
03
20030918
19745.13
0004
03
20030926
18422.5
20031028
CANCELA FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA CANCELA FONDO
REVOLVENTE PRESIDENCIA CANCELA FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA
4803.94 CANCELA FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA CA
0004
03
0004
0004
03
03
20031029
20031029
30602
125616.92
3713
03
BARRERA LOZANO JESUS LUIS
20030320
12608
4573
1784
1784
1784
1784
1784
0086
03
03
03
03
03
03
03
BARROSO MA.DEL PILAR Y/O BOSQ.DEL VALLE
BAZALDUA RDZ.MANUELA Y/O REV.2 SECTOR
BAZUA F.ALEJANDRO Y/O VILLAS DEL VALLE
20031003
20030210
20030407
20030711
20030929
20031013
20030122
44100
3750
3750
3750
3750
7500
7500
PROP.PRIMA VAC.BAJA AMADO BARRERA CHARLES PROP.AGUI.BAJA AMADO
BARRERA CHARLES ABSOR.I.S.P.T.BAJA AMADO BARRERA CHARLES
RET.I.S.P.T.BAJA AMADO BARRERA
BARRERA CHARLES
EXP.10001244 JESUS L.BARRERA DEV.IMP.PRED.03 EXP.10001248 JESUS
L.BARRERA BONIFICA.IM
SUBVENCION ENE./JUN.03 BOSQ.DEL VALLE SEC.1,2 Y 3 SUBVENCION
JUL./DIC. 03 BOSQ.DEL VALLE SEC.1,2 Y 3
SUBVENCION ENE./MZO.03 REVOLUCION 2 SEC.
SUBVENCION ABR./JUN.03 REVOLUCION 2 SECTOR
SUBVENCION JUL./SEP.03 REVOLUCION 2 SECTOR
SUBVENCION OCT./DIC.03 REVOLUCION 2 SEC.
PAGO UNICO RES.A.VERDES AFE.X LLUVIAS REV.2 SEC.
SUBVENCION ENE./JUN.03 VILLAS DEL VALLE
100056823
100058037
100058441
100058699
100059426
100060717
100062533
100063016
100063497
100063728
100064698
100064736
100064779
100058696
100063980
100057373
100059165
100061607
100063810
100064146
100056868
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0986
02
BEBIDAS MUNDIALES, S.A.
20030430
2080 25 CJAS.COCA EVENTO DIA DEL NIÑO 20% DESC. APLICADO A FACT.0117CMW
100059722
0986
02
BEBIDAS MUNDIALES, S.A.
20030716
831.96 270
100061748
5867
02
BELTRADO DE JESUS ANTONIO
20030312
17250 DIS. Y MAT. CARRO LOS TRES COCHINITOS DESF. PASCUA
100058284
5867
02
20030402
17250 DISEÑO Y MAT. CARRO PINOCHO DESFILE PASCUA
100059030
MAT.P/CARRO ALEGO.DESF.DE PASCUA PINOCHO MAT.P/CARRO
5867
02
20030410
34500 ALEGO.DESF.DE PASCUA LOS 3 COCHINITOS
100059399
3594
03
BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE
20030310
1000 DEV.X ERROR INVOLUNTARIO DEPOSITO CJA.9 FEB.28
100058202
3594
03
20030314
486.64 14 HRS.EXTRAS IRMA GPE.BELTRAN MIRANDA
100058432
3594
03
20030408
1000 APERTURA FONDO FIJO IRMA GPE.BELTRAN MIRANDA
100059235
3594
03
20031111
1000 APERTURA FONDO DE CAJA INGRESOS IRMA GPE.BELTRAN
100064985
0906
04
BENAVIDES ALANIS MA. ESTHELA
20031024
460 REEMB.GTOS.MED.CABILDO.MA. ESTHELA BENAVIDES A.
100064499
BENAVIDES ALANIS RET. I.S.P.T. MA.ESTHELA BENAVIDES ALANIS FONDO DE
0906
04
BENAVIDES ALANIS MA. ESTHELA
20031028
13325.95 AHORRO MA.ESTHELA
100064649
9391
02
BENAVIDES BENAVIDES SANTA CECILIA
20031201
3000 1500 TAMALES PARA POSADA DE CENDI
100065397
0085
03
BENAVIDES GABRIELA Y/O CORTIJO DEL VALLE
20030212
7875 SUBVENCION ENE./JUN.03 CORTIJO DEL VALLE
100057462
EXP.10000318 PEDRO BENITES L. DEV.IMP.PRED.03 EXP.10000619 PEDRO
3761
03
BENITEZ LEAL PEDRO
20030410
3068 BENITES LEAL BON
100059391
4377
03
BERBER GARCIA EDUARDO
20030811
2000 REEMBOLSO DEP.EN GARANTIA INCUB.NEG.EDUARDO BERBER
100062446
4708
03
BETANCOURT CARDENAS EDGAR LIC.
20031107
10000 APERTURA FONDO REVOLVENTE LIC.EDGAR BETANCOURT
100064922
REP.CJA.CHICA EDGAR BETANCOURT REP.CJA.CHICA EDGAR BETANCOURT
4708
03
20031201
9326.28 REP.CJA.CHICA EDGAR B
100065381
REP.CJA.CHICA EDGAR BETANCOURT REP.CJA.CHICA EDGAR BETANCOURT
4708
03
20031218
9896.65 REP.CJA.CHICA EDGAR B
100066128
DEV.ACTUALIZA.IMP.PRED.02 EXP.14017107 BIENES VIRG DEV.INTERESES
4268
03
BIENES VIRGO, S.A. DE C.V.
20030730
3823.11 IMP.PRED.02 EXP.14017107 BIENES VIRG
100062179
2093
04
BIOANALISIS Y SERV.HEMATOLOGICOS, S.A.
20030808
2139 ESTUDIOS POLICIA JUAN DE DIOS SANCHEZ ZUÑIGA
100062416
2093
04
20031025
2403.5 ATN.HOSP.POLICIA.JUAN DE DIOS SANCHEZ ZUÑIGA
100064580
2093
04
20031125
2403.5 ATN HOSP.POLICIA.JUAN DE DIOS SANCHEZ ZUÑIGA
100065200
MUN.BIOANALISIS 109921 ESTUDIOS CLIN.EMPL. MUN.BIOANALISIS 109922
8439
04
BIOANALISIS, S.A.
20030204
9447.88 ESTUDIOS CLIN.EMPL. M
500000788
CLIN.EMPL.MUN.BIOANALISIS 109930 ESTUDIOS CLIN.EMPL.MUN.BIOANALISIS
8439
04
BIOANALISIS, S.A.
20030204
10248.15 109931 ESTUDIOS CLIN.EMPL.MUN.B
500000789
CLIN.EMPL.MUN.BIOANALISIS 109916 ESTUIOS CLIN.EMPL.MUN.BIOANALISIS
8439
04
BIOANALISIS, S.A.
20030204
10598.86 109917 ESTUIOS CLIN.EMPL.MUN.BIOAN
500000790
EXAM.MED.EMPL.MUN.BIOANALISIS F.111388
8439
04
BIOANALISIS, S.A.
20030224
15916.02 EXAM.MED.EMPL.MUN.BIOANALISIS F.111389
500000946
FACTURA 112590 EXAMENES LAB BIOANALISIS FACTURA 112591 EXAMENES
8439
04
BIOANALISIS, S.A.
20030318
15063.4 LAB BIOANALISIS FACTU
500001179
BIOANALISIS FACTURA 112585 EXAMENES DE LAB. BIOANALISIS FACTURA
8439
04
BIOANALISIS, S.A.
20030318
12561.78 112586 EXAMENES DE LAB. B
500001183
FACT. 113648 ESTUDIOS MED. BIOANALISIS FACT. 114289 ESTUDIOS MED.
8439
04
BIOANALISIS, S.A.
20030331
12310.71 BIOANALISIS FACT. 1
500001352
ESTUDIOS BIOANALISIS FACT. 113642 ESTUDIOS BIOANALISIS FACT. 113643
8439
04
BIOANALISIS, S.A.
20030331
14703.64 ESTUDIOS BIOAN
500001353
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
FACT. 115929 EXAMENES EMP. MUNICIPALES FACT. 115930 EXAMENES EMP.
8439
04
BIOANALISIS, S.A.
20030429
16412.93 MUNICIPALES FACT. 1
500001640
FACT 115935 EXAMENES EMP. MUNICIPALES FACT 115936 EXAMENES EMP.
8439
04
BIOANALISIS, S.A.
20030429
17847.02 MUNICIPALES FACT 11593
500001641
MUNICIPALES FACT # 117843 ANALISIS EMPLEADOS MUNICIPALES FACT #
8439
04
BIOANALISIS, S.A.
20030529
17930.23 117844 ANALISIS EMPLEA
500001997
MUNICIPALES FACT # 117857 ANALISIS EMPLEADOS MUNICIPALES FACT #
8439
04
BIOANALISIS, S.A.
20030529
13381.49 117858 ANALISIS EMPLEA
500002010
MUNICIPALES FACT # 119231 ESTUDIOS EMPLEADOS MUNICIPALES FACT #
8439
04
BIOANALISIS, S.A.
20030605
20053.57 119232 ESTUDIOS EMPLEA
500002086
MUNICIPALES FACT 120094 ESTUDIOS EMPLADOS MUNICIPALES FACT 120095
8439
04
BIOANALISIS, S.A.
20030708
12960.73 ESTUDIOS EMPLADOS MUNICI
500002542
MUNICIPALES FACT 120089 ESTUDIOS EMPLEADOS MUNICIPALES FACT
8439
04
BIOANALISIS, S.A.
20030708
11142.77 120090 ESTUDIOS EMPLEADOS MU
500002543
8439
04
BIOANALISIS, S.A.
20030815
2962.52 EXAMENES PRACTICADOS
500003017
MUNICIPALES FACT NO. 122393 ANALISIS EMPLEADOS MUNICIPALES FACT
8439
04
BIOANALISIS, S.A.
20030822
6280.55 NO. 122392
500003125
MUNICIPALES FACT NO. 122382 ANALISIS EMPLEADOS MUNICIPALES FACT
8439
04
BIOANALISIS, S.A.
20030822
22170.47 NO. 122383 ANALISIS
500003126
8439
04
BIOANALISIS, S.A.
20030829
1595.92 ESTUDIOS EMPLEADOS MUNICIPALES FACT # 122390
500003268
8439
04
BIOANALISIS, S.A.
20030905
1207.72 ANALISIS CLINICOS A EMPLEADOS MUNICIPALES
500003329
EMPLEADOS MUNICIPALES FACT 125407 ESTUDIOS A EMPLEADOS
8439
04
BIOANALISIS, S.A.
20030919
13266.82 MUNICIPALES FACT 125408 ESTUDIOS A EMPL
500003532
EMPLEADOS MUNICIPALES FACT 125413 ESTUDIOS A EMPLEADOS
8439
04
BIOANALISIS, S.A.
20030919
17224.43 MUNICIPALES FACT 125414 ESTUDIOS A EMPL
500003533
MUNICIPALES ESTUDIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES ESTUDIOS A
8439
04
BIOANALISIS, S.A.
20031007
19654.68 EMPLEADOS MUNICIPALES ESTUDIOS A EMPLEAD
500003778
CLINICOS.EMPLEADOS MUN. FACT. 126809 ESTUDIOS CLINICOS.EMPLEADOS
8439
04
BIOANALISIS, S.A.
20031008
12666.89 MUN. FACT. 126810 ESTUDIOS CLI
500003786
CLINICOS.EMPLEADOS MUN. FACT. 126804 ESTUDIOS CLINICOS.EMPLEADOS
8439
04
BIOANALISIS, S.A.
20031008
12222.51 MUN. FACT. 126805 ESTUDIOS CLI
500003787
8439
04
BIOANALISIS, S.A.
20031008
2092.4 ESTUDIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES
500003788
Tipos:
8439
04
BIOANALISIS, S.A.
20031022
ANALISIS PRACTICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES ANALISIS
PRACTICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES ANALISIS PRACTICADOS A
12408.14 EMPLEADOS MUNICIPALES ANALISIS PRACTI
8439
04
BIOANALISIS, S.A.
20031022
12449.26
8439
04
BIOANALISIS, S.A.
20031025
22902.6
8439
8439
8439
04
04
04
BIOANALISIS, S.A.
BIOANALISIS, S.A.
BIOANALISIS, S.A.
20031027
20031111
20031117
7463.92
2585.51
1424.57
ESTUDIOS REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIAPLES
ESTUDIOS REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIAPLES ESTUDIOS
REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIAPLES ESTUDIOS REALIZ
MUNICIPALES FACT. 129840 ESTUDIOS.EMPLEADOS MUNICIPALES FACT.
129841 ESTUDIOS.EMPLEADOS
ESTUDIOS TRANSITO / JESUS G. CHAVEZ GZZ. ESTUDIOS TRANSITO / MA. DE
LA CRUZ SANDOVAL JMZ.
EXAMENES PRACTICADOS A PACIENTES DIVERSOS
EST.LABORATORIO DIV.PACIENTES ASIS.SOC.
500004026
500004027
500004238
500004267
500004335
500004396
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
8439
04
BIOANALISIS, S.A.
20031208
1175.56 ELAB.EST.LABORATORIO DIV.PACIENTES ASIS.SOC.
500004571
MPALES.BIOANALISIS FACT.131745 ESTUD.EMP. MPALES.BIOANALISIS
8439
04
BIOANALISIS, S.A.
20031211
17436.51 FACT.131746 ESTUD.EMP. MPALES.BIOANA
500004683
MUNICIPALES.BIOANALISIS FAC.131738 ESTUD. EMP.
8439
04
BIOANALISIS, S.A.
20031211
19697.62 MUNICIPALES.BIOANALISIS FAC.131739 ESTUD. EMP.
500004684
ESTUD.EMP.MPALES.BIOANALISIS PAGO FACT.133225
8439
04
BIOANALISIS, S.A.
20031216
14551.75 ESTUD.EMP.MPALES.BIOANALISIS PAGO FACT.133228 ESTUD.EMP.MP
500004769
Tipos:
8439
1737
04
03
BIOANALISIS, S.A.
BLANCO SOLIS MARIA BEATRIZ
20031216
20031023
14584.52
10000
1845
02
BLUE AND WHITE DE MONTERREY, S.A. DE C.V
20030115
1693.45
1845
02
20030129
395.6
1845
02
20030214
2399.83
1845
1845
1845
1845
02
02
02
02
20030227
20030324
20030408
20030513
3473
1470.41
529
877.45
1845
1845
1845
1845
02
02
02
02
20030527
20030612
20030623
20030623
2514.54
814.2
2575.76
529
1845
02
20030707
2238.53
1845
02
20030707
798.17
1845
1845
02
02
20030805
20030812
1481.21
1318.54
1845
02
20030901
5442.45
1845
1845
1845
1845
02
02
02
02
20030912
20030925
20031006
20031022
1880.25
1285.82
2143.09
552
ESTUD.EMP.MPALES.BIOANALISIS FACT.133220
ESTUD.EMP.MPALES.BIOANALISIS FACT.133221
ESTUD.EMP.MPALES.BIOANALISI
REEMB.GTOS.MEDICOS.PARQUES.MA. BEATRIZ BLANCO SOLI
CAJAS PLUMAS / DES. URBANO 10 ROLLOS PAPEL PLOTER / OBRAS
PUBLICAS
CARTULINA P/MAMPARA / COSTOS Y PRESUPUESTOS 7 CARTULINAS
P/MAMPARA / COSTOS Y PRESUPUESTOS
1 LAMPARA DE ESCRITORIO / PARQUES Y JARDINES MAT. IMPRESORAS
PLANOS Y PLOTER / AD.DES.URBANO
REP. Y MTTO.ESTACION TOTAL SOKKIA / OBRAS PUBL. 10 CARTULINAS
BLANCA / OBRAS PUBLICAS
DES URBANO
10 CURTILNA FOMBOARD / COSTOS Y PRESUP
/ DES URBANO
1 ROLLO PAPEL PHOTOGLASS / ADMON.DES.URBANO 5 ROLLOS PAPEL BOND
N2 / PROYECTOS 4 ROLLOS PAPEL BOND N2 Y 4 N3 / PLAN.Y VIAL.D.URB.
12 ROLLOS PAPEL BOND Y FACIA / COSTOS Y PRESUP
CAJA C/25 FOAMBOARD / DES URBANO
10 PZAS. CARTUL. FOMBOARD BCO. / CONSTRUCCION
6 ROLLOS PAPEL BOND / COSTOS Y PRESUPUESTOS 3 ROLLOS PAPEL
KRONALINE / DESARROLLO URBANO 1 ROLLO PAPEL KRONALINE /
ADMINISTRACION Y CTROL 1 ROLLO PAP
10 CARTULINAS FOMBOARD / SRIA OBRAS PUBLICAS 3 EXACTOS Y 3
REPUESTOS / COSTOS Y PRESUPUESTOS
KRONALINE / ADMON DES URBANO PAPEL VELLUM PREMIER / PLANEACION
Y VIALIDAD
1 ROLLO PAPEL PHOTOGLOSS / ADMON. DES. URBANO
ROLLO DE PELIULA KRON / OBRAS PUBLICAS ROLLO DE PELIULA KRON /
OBRAS PUBLICAS
6 ROLLOS BOND Y 2 PAQ OPALINA / COSTOS Y PRESUP 2 ROLLOS PAPEL
ALBANENE Y 4 PAPEL BOND / DES URB
MAT.P/PLOTER Y COPIADORA PLANOS / PLAN. Y VIALIDAD
PINCEL, CARTULINA, TUBO OLEOS Y BASTIDORES
6 ROLLOS BOND PREMIER / COSTOS Y PRESUPUESTOS
500004770
100064451
500000572
500000704
500000853
500000987
500001252
500001442
500001762
500001936
500002196
500002327
500002336
500002481
500002496
500002886
500002968
500003288
500003458
500003615
500003753
500004055
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
Tipos:
1845
1845
5993
5993
5993
5993
5993
5993
5993
5993
5993
5993
5993
5993
5993
5993
5993
5993
5993
5993
5993
5993
5993
5993
3368
3368
3368
4627
2709
2709
2709
2709
2709
2709
2709
2709
2709
2709
2709
2709
9453
9453
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
BODEGAS CALIFORNIA, S.A. DE C.V.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
BORREGO IBARGUENGOYTIA AIDAELENA
BORTONI FLORES CLORINDA ARQ.
BORTONI IRUEGAS ANTONIO ANDRES
20031023
20031128
20030306
20030313
20030319
20030328
20030403
20030410
20030411
20030411
20030430
20030508
20030515
20030522
20030530
20030605
20030612
20030619
20030626
20030703
20030710
20030718
20030724
20030925
20030123
20030804
20031009
20031023
20030115
20030221
20030225
20030305
20030312
20030319
20030327
20030404
20030411
20030612
20030623
20030627
20030114
20030203
2428.64
1418.82
3378.89
3341.75
3126.95
2999.68
3363.05
3209.34
2847.68
2194.39
3350.27
3149.95
3364.38
3520.67
2179.8
974.18
270.01
180.4
569.72
190.96
62.87
45.8
125
125
96192.7
31433.33
646.48
3513.95
13627.5
3277.5
3277.5
3277.3
3277.5
3277.5
3277.5
3277.5
1127.49
862.5
575
862.5
1409
1136.19
PAPEL PARA COPIADORA DE ADMON.Y CONTROL URB. PAPEL PARA
COPIADORA DE PLANEACION URBANA SUMIN. PARA COPIADORAS PLANOS Y
PLOTER 6 ROLLO PAPEL BOND NUCLE
SUMINISTRO DE COMPUTO / PLAN. Y VIALIDAD
DED.JUGUETES NOM.SEM.27 FEB./05 MZO.
DED.JUGUETES NOM.SEM.06/12 MZO.
DED.JUGUETES NOM.SEM.27 MZO./02 ABR.
DED.JUGUETES NOM.SEM.03/09 ABR.
DED.JUGUETES NOM.SEM.24/30 ABRIL
DED.JUGUETES NOM.SEM.01/07 MAYO
DED.JUGUETES NOM.SEM.29 MAYO/04 JUNIO
DED.JUGUETES NOM.SEM.05/11 JUNIO
DEDUC.JUGUETES SEM.25 DEL 12-18 JUN. 03
DED.JUGUETES NOM.SEM.19/25 JUNIO
DED.JUGUETES NOM.SEM.26 JUN./02 JUL.
DED.JUGUETES NOM.SEM.03/09 JULIO
DED.JUGUETES NOM.SEM.18/24 SEP.
CUOTA ANUAL EJE.2003 INSCRIP.EMISION CERTI.BURSA.
INSCRIP.SEGUNDA EMISION CERTIFICADOS BURSATILES
ACREDITACION BOLSA MEXICANA DE VALORES
REEMBOLSO X REP.DANOS A VEHI.CIVIC PLACAS ZEH 4065
50 NOCHEBUENAS ELABORADAS CON ALAMBRE REFORZADO
CURSO DE ARTE EN RECICLADO P/EMPLEADAS 17/20 FEB
CLASES DE ARTE EN RECICLADO P/EMPLEADAS 24/28 FE
CURSO ARTE EN RECICLADO P/EMPLEADAS 3 A 7 MZO.03
CLASE DE ARTE EN RECICLADO NIÑOS DOWN 10-13 MZO
CURSO DE ARTE RECICLADO CASA DE ANCIANOS D.I.F.
CURSO DE ARTE RECICLADO A ANCIANOSDEL DIF
CURSO ARTE EN RECICLAJE SEM.31 MZO./04 ABR.
CLASES DE ARTE EN RECICLADO CLORINDA BORTONI F.
CURSO DE ARTE EN RECICLADO P/EMPLEADAS MPALS.
CURSO DE ARTE EN RECICLADO A EMPLEADOS
CLASES DE ARTE EN RECICLADO
REP.CJA.CHICA ANTONIO BORTONI
REP.FONDO FIJO ANTONIO BORTONI REP.FONDO FIJO ANTONIO BORTONI
500004075
500004486
100058105
100058362
100058633
100058901
100059044
100059417
100059496
100059541
100059694
100059903
100060143
100060291
100060520
100060676
100060915
100061050
100061237
100061392
100061571
100061821
100061968
100063678
100056902
100062301
100064075
100064445
100056433
100057747
100057812
100058057
100058296
100058659
100058887
100059092
100059518
100060899
100061085
100061264
100056382
100057192
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
BAJA ANTONIO A.BORTONI IRUEGAS RET.I.S.P.T. CAUSA BAJA ANTONIO
9453
03
20030401
6218.14 A.BORTONI IRUEGAS
100058991
0164
03
BORTONI VILLARREAL RENE RUBEN
20030109
662.4 GASTOS DE REPRESENTACION
100056258
GASTOS DE REPRESENTACION GASTOS DE REPRESENTACION GASTOS DE
0164
03
20030113
3930.6 REPRESENTACION GASTOS DE REPRESENTACION
100056312
0164
03
20030204
2800 GTS.REP.ING.CARLOS MONTEMAYOR Y ARMANDO LOZANO
100057249
0164
03
20030303
1200 CONS.TEL.MES MZO.RENE R.BORTONI VILLARREAL
100057996
ATENCION ING.ALEJANDRO GZZ ( NEIL AEMSTRONG ) ATENCION LIC. RAMIRO
0164
03
20030305
2800 DIAZ AMPL. A. REYES ATENCION LIC.ALBERTO GARZA VALLE VILLA MONTAÑA
100058062
0164
03
20030328
496 ATEM RAMIRO DIAZ, ARQ. MAYSEN
100058923
0164
03
20030331
828 ATENC. AMPL ALFONSO REYES. ARQ. SILLER, ING.IBAR
100058959
0164
03
20030401
1200 CONS.TEL.MES ABRIL RENE R.BORTONI VILLARREAL
100058984
0164
03
20030408
741.75 PROMOCION DE LA AVE. ENRIQUE HERRERA
100059197
0164
03
20030502
1200 CONS.TEL.CEL.MAYO RENE RUBEN BORTONI VILLARREAL
100059777
0164
03
20030512
782 CONTINUACION PROY. ALFONSO REYES
100059994
0164
03
20030526
700 AMP. AVE. ALFONSO REYES DE J.COLONIALES A GRAL.T
100060358
0164
03
20030604
1200 CONS.TEL.CEL.JUNIO RENE RUBEN BORTONI VILLARREAL
100060625
0164
03
20030613
720 CONSUMO ALIMENTOS Y BEBIDAS AMP. AVE. ALFONSO R.
100060953
Tipos:
0164
0164
0164
0164
0164
0164
0164
0164
0164
0164
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
20030616
20030701
20030701
20030717
20030731
20030801
20030819
20030903
20030910
20030910
4118.71
1017.7
1200
720
750
1200
750
1200
1740
760
REEMB.GTOS.MED.PRESIDENCIA.RENE BORTONI VILLARREAL
REEMB.GTOS.MED.PRESIDENCIA.RENE BORTONI VILLARREAL
REEMB.GTOS.MED.PRESIDENCIA.RENE BORTONI VILLARRE
ATENC. ALBERTO MTZ FERNANDEZ
CONS.TEL.CEL.MES JUL.RENE R.BORTONI VILLARREAL
ATENCION A C.P. ARMANDO LOZANO
ATENCION PERSONAL DE MULTIMEDIOS
CONS.TEL.CEL.MES AGO.RENE R.BORTONI VILLARREAL
GASTOS DE REPRESENTACION RENE R.BORTONI
CONS.TEL.CEL.MES SEPTIEMBRE RENE R.BORTONI V.
REEMBOLSO HONORARIOS MEDICOS
ATN. ING. HUGO GUERRERO E ING. FLORES NOBLE
100060962
100061306
100061314
100061803
100062202
100062264
100062696
100063029
100063242
100063243
REEMB.GTOS.MED.OB.PUB.RENE R. BORTONI V.
REEMB.GTOS.MED.OB.PUB.RENE R. BORTONI V.
0164
0164
0164
0164
0164
03
03
03
03
03
20030918
20030925
20031001
20031010
20031027
0164
03
20031029
0164
0164
03
03
20031029
20031128
800
1145
1200
820
1200
SEP. LIC. BORTONI
CONSUMO TEL.CELOCT.RENE R.BORTONI VILLARREAL
GASTOS DE REPRESENTACION RENE R.BORTONI V.
CONS.TEL.CEL.RENE R.BORTONI VILLARREAL
RENE RUBEN BORTONI VILLARREAL ABSOR.I.S.P.T.BAJA RENE RUBEN
6053 BORTONI VILLARREAL RET.I.
INDEMNIZA.BAJA RENE RUBEN BORTONI VILLARREAL RET.I.S.P.T.BAJA RENE
102295.81 RUBEN BORTONI VILLARREAL
12994.65 R.BORTONI VILLARREAL
100063513
100063688
100063875
100064128
100064585
100064723
100064764
100065359
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0164
03
20031211
12500 HONO.1 QUIN.DIC.RENE R.BORTONI BORTONI VILLARREAL RENE RUBEN
100065842
0164
03
20031215
12500 RUBEN
100065959
6371
02
BRACHO QUIROZ ALEJANDRO
20030220
2599 8 TROFEOS VARIOS / DEPORTES
500000922
6371
02
20030311
667 3 TROFEOS TORNEO FUTB. RAPIDO FEMENIL 28/02/03
500001127
6371
02
20030926
2978.5 16 TROF.P/PREM.TORNEO FUTBOL RAPIDO SEP/09/03
500003655
6371
02
20031023
1483.5 10 TROFEOS PREM. FUTBOL RAPIDO DEP.POPULA
500004097
4461
02
BRACHO RANSOM JOSE EDUARDO
20030911
1955 COMPRA 2 BANCAS DE 1.50 MTS/EDUCACION
100063325
3009
05
BRECEDA GARCIA JULIO CESAR
20030306
8400 CESAR
100058125
MONTAJE E INSTRUC DOS CURSOS EXP. LENG. CONTEMP. Z RET. ISR.
3009
05
BRECEDA GARCIA JULIO CESAR
20030708
4095 BRECEDA GARCIA JULIO CESAR
100061472
REEM.GTOS.MED.PART.C.MA. DEL CARMEN BREMER GZZ.
0964
03
BREMER GONZALEZ MA.DEL CARMEN
20030121
280 REEM.GTOS.MED.PART.C.MA. DEL CARMEN BREMER GZZ.
100056742
Tipos:
0964
03
20030224
0964
0964
03
03
20030311
20030408
REEMB.GTOS.MED.PART.CIUD.CARMEN BREMER GONZALEZ
420 REEMB.GTOS.MED.PART.CIUD.CARMEN BREMER GONZALEZ
REEMB.GTOS.MED.PART.CIUD.CARMEN BREMER DE GONZALEZ
340 REEMB.GTOS.MED.PART.CIUD.CARMEN BREMER DE GONZALEZ
0964
03
20030408
740
0964
03
20030506
4850
0964
0964
03
03
20030526
20030623
2850
2200
0964
03
20030801
600
0964
0964
03
03
20030814
20030905
REEMB.GTOS.MED.PART.CIUD.CARMEN BREMER GONZALEZ REEMB.
REEMB.GTOS.MED.PART.CIUD.CARMEN BREMER GZZ.
REEMB.GTOS.MED.PART.CIUD.CARMEN BREMER GZZ.
CARMEN BREMER GONZALEZ ATN HOSP PART CIUD CARMEN BREMER
GONZALEZ
ATN HOSP PART CIUD CARMEN BREMER GONZALEZ
CONSULTA PART CIUD MA. DEL CARMEN BREMER CONSULTA PART CIUD MA.
DEL CARMEN BREMER CONSULTA PART CIUD MA. DEL CARMEN BREMER
3080 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS
0964
03
20030929
660
0964
03
20031025
3460
0964
03
20031202
4050
2937
03
BRICENO AGUILAR HERIBERTO
20031029
4824.6
2937
3877
03
03
BRICENO AGUILAR HERIBERTO
BRIONES GARCIA AZUCENA
20031029
20030328
28906.24
1000
REEMBOLSO PART.CIUDADANA C.CARMEN BREMER GONZALEZ REEMBOLSO
PART.CIUDADANA C.CARMEN BREMER GONZALEZ REEMBOLSO
PART.CIUDADANA C.CARMEN BREMER GONZALEZ
REEM.GTOS.MED.C.CARMEN BREMER GZZ.PART.CIUD.
REEM.GTOS.MED.C.CARMEN BREMER GZZ.PART.CIUD.
CONSULTAS REEMBOLSO DE PAGO DE CONSULTAS REEMBOLSO DE PAGO
DE CONSULTAS
HERIBERTO BRICENO AGUILAR ABSOR.I.S.P.T.BAJA HERIBERTO BRICENO
AGUILAR RET.I.S.P.T.BAJA H
HERIBERTO BRICENO AGUILAR LIQ.PRES.C.A.PRESID.BAJA HERIBERTO
BRICENO AGUILAR
GRATIF. SERV. SOCIAL DEL 13 JUL 02 AL 13 ENE 03
100057782
100058268
100059252
100059253
100059814
100060338
100061093
100062260
100062591
100063140
100063824
100064576
100065480
100064721
100064760
100058924
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
DEV.X PAGO DUP.IMP.PREDIAL 03 EDUARDO BRIONES BONIFICA.IMP.PREDIAL
3543
03
BRIONES MEDRANO EDUARDO
20030226
822 03 EDUARDO BRIONES
100057826
4689
03
BROCKER VARELA SUSANA LORENA
20031104
1000 SERV. SOCIAL EN KIOSCOS SUSANA LORENA BROCKER
100064836
6690
02
BRUNNEN INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
20030129
7414.13 CLORO P/MTTO ALBERCA CAJ LA RAZA / DEPORTES
500000703
CLORO PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCA SAN PEDRO 400 CLORO PARA
6690
02
20030318
10542.66 MANTENIMIENTO DE ALBERCA SAN PEDRO 400
500001194
6690
02
20030324
4563.17 2 PORRONES Y 2 CUBETAS CLORO P/ALBERCA LA RAZA
500001282
6690
02
20030408
925.27 2 MANERAL SECCIONES Y 1 MANERAL BOLSA / DEPORTES
500001480
6690
02
20030513
4412.1 4 BOTES CLORO P/MTTO ALBERCA / LA RAZA
500001764
LIMPIEZA P/ALBERCA / SAN PEDRO 400 MATERIAL LIMPIEZA P/ALBERCA /
6690
02
20030701
10529.61 DEPORTES CAJ LA RAZA
500002391
2 REDES RECOLECTOR DE BOLSA/ DEPORTES 4 BOTES CLORO VARIOS
6690
02
20030805
4736.03 P/ALBERCA CAJ LA RAZA
500002895
6690
02
20030901
4412.1 MATERIAL P/LIMPIEZA DE ALBERCA / DEPORTES
500003290
6690
02
20030912
2458.7 MATERIAL P/LIMPIEZA DE FUENTES / PARQUES Y JARDIN DESCUENTO
500003445
6690
02
20030912
9150.8 MATERIAL DE LIMPIEZA P/AGUA ALBERCA LA RAZA / DEPO
500003451
MATERIAL P/LIMPIEZA DE ALBERCA / DEPORTES MATERIAL P/LIMPIEZA DE
6690
02
20030930
7203.75 ALBERCA / GIM SAN PEDRO 400
500003695
6690
02
20031023
4522.87 MATERIAL PARA MTTO. ALBERCA DEL C.A.J. LA RAZA
500004085
6690
02
20031208
4412.1 MATE. P/MTTO. ALBERCA CENTRO AT'N. A LA JUVENTUD
500004574
4014
03
BUENDIA VALENZUELA MARIO ALBERTO
20030430
1537.48 PRIMA VAC.1 PERIODO 03 MARIO A.BUENDIA VALENZUELA
100059747
3949
02
BUFE DE MONTERREY, S.A. DE C.V.
20030410
948.75 RENTA EQUIPO EVENTO INCUBADORA NEGOCIOS
100059406
0552
02
BUFETE DE INFORMATICA COMPUT. S.A DE C.V
20030217
5896.05 4 ROLLOS P/IMP Y 1 MILLAR TARJETAS / PROYECTOS ESP
100057635
0552
02
BUFETE DE INFORMATICA COMPUT. S.A DE C.V
20031021
60508.4 1 IMPRESORA,ROLLOS Y 2000 CREDEN. / SISTEMAS
100064394
ORD.7 REHAB.DUCTO PLUV.PRIV.JUAREZ TAMPIQUITO RETENCIONES 0.2 %
3032
01
BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V.
20030917
48029.58 I.C.I.C. RETENCIONES 0.5 % SECODAM
100063483
REEMB.GTOS.MED.SERV.ADMVOS.SAID BURGARIN MARTINEZ
3419
03
BUGARIN MARTINEZ SAID AZAEL
20030210
3398 REEMB.GTOS.MED.SERV.ADMVOS.SAID BURGARIN MARTINEZ
100057379
SAID AZAEL BUGARIN MTZ. INDEMNIZA.X CAUSA BAJA SAID AZAEL BUGARIN
3419
03
BUGARIN MARTINEZ SAID AZAEL
20031203
84523.34 MTZ. ABSOR.I.S.P.T
100065505
4191
02
BUS-K-TEC DEL NORTE, S. A. DE C. V.
20030714
5250 150 ORDEN COMIDA PARA ENC. DEP. 17 JUN 03 SSPV
100061709
4191
02
BUS-K-TEC DEL NORTE, S. A. DE C. V.
20030912
2161 CONS.ALIMENTOS PERS.LABORO LLUVIAS AGO.16 S.PUB.
100063391
4101
03
BUSTAMANTE CALDERON GABRIELA
20030530
229.5 PENS.ALIM.SEM.22/28 MAYO GABRIELA BUSTAMANTE
100060507
4101
03
20030606
298.35 PENS.ALIM.SEM.29 MAYO/04 JUNIO GABRIELA BUSTAMANTE
100060691
4101
03
20030613
390.15 PENS.ALIM.SEM.05/11 JUNIO GABRIELA BUSTAMANTE
100060930
4101
03
20030619
286.87 PENS.ALIM.SEM 12-18 JUN. GABRIELA BUSTAMANTE
100061041
4101
03
20030627
488.92 PENS.ALIM.SEM.19/25 JUNIO GABRIELA BUSTAMANTE
100061252
4101
03
20030703
210.37 PENS.ALIM.SEM.26 JUN./02 JUL.GABRIELA BUSTAMANTE
100061406
4101
03
20030710
359.55 PENS.ALIM.SEM.03/09 JULIO GABRIELA BUSTAMANTE
100061585
4101
03
20030718
100061835
4101
03
20030724
100061984
4101
03
20030724
948.6 PENS.ALIM.ANT.AGUI.03 GABRIELA BUSTAMANTE
100062026
4101
03
20030731
100062230
4101
03
20030807
214.2 PENS.ALIM.SEM.32.GABRIELA BUSTAMANTE CALDERON
100062397
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
4101
03
20030815
382.5 PENS.ALIM.SEM.07/13 AGOSTO GABRIELA BUSTAMANTE
100062640
4101
03
20030822
100062755
4101
03
20030829
100062917
4101
03
20030905
244.8 PENS.ALIM.SEM.28 AGO./03 SEP.GABRIELA BUSTAMANTE
100063097
4101
03
20030912
351.9 PENS.ALIM.SEM.04/10 SEP.GABRIELA BUSTAMANTE
100063359
4101
03
20030919
225.67 PENS.ALIM.SEM.38 11-17 SEPT. GABRIELA BUSTAMANTE
100063527
4101
03
20030926
275.4 PENS.ALIM.18/24 SEP.GABRIELA BUSTAMANTE
100063708
4101
03
20031003
244.8 PENS.ALIM.SEM.25 SEP./01 OCT.GABRIELA BUSTAMANTE
100063957
4101
03
20031009
416.92 PENS.ALIM.SEM.02/08 OCT.GABRIELA BUSTAMANTE
100064085
4101
03
20031017
100064332
4101
03
20031024
100064490
4101
03
20031028
100064683
4101
03
20031106
348.53 PENS.ALIM.SEM.30 OCT./05 NOV.GABRIELA BUSTAMANTE
100064898
4101
03
20031114
447.52 PENS.ALIM.SEM.06/12 NOV.GABRIELA BUSTAMANTE
100065073
4101
03
20031119
100065167
4101
03
20031128
100065336
4101
03
20031204
374.85 PENS.ALIM.SEM.27 NOV./03 DIC.GABRIELA BUSTAMANTE
100065541
4101
03
20031212
409.27 PENS.ALIM.SEM.04/10 DIC.GABRIELA BUSTAMANTE
100065878
4101
03
20031212
948.6 LIQ.AGUI.03 PENS.ALIM.GABRIELA BUSTAMANTE
100065897
4101
03
20031219
263.92 PENS.ALIM.SEM.11/17 DIC.03 GABRIELA BUSTAMANTE
100066158
2632
02
BUSTAMANTE SAMPERIO CARLOS ALDEGUNDO
20030203
828628.76 FAC. CORRESP DICIEMBRE COBRANZA INGRESOS
500000755
2632
02
20030513
272371.3 FACT COBRANZA 1 AL 30 ABRIL / INGRESOS
500001734
2632
02
20030611
498529.14 FACTURACION MES MAYO COBRANZA / INGRESOS
500002180
2632
02
20030714
113477.05 GESTION COBRANZA IMPUESTO PREDIAL 1 - 30 JUNIO 03
500002632
2632
02
20030909
1045579.7 FACTURACION MES AGOSTO COBRANZA INGRESOS
500003374
2632
02
20031014
628691.2 GESTION DE COBRANZA IMP PREDIAL MES SEP 03
500003876
2632
02
20031021
200100 ENTREGA DE 30,000 MULTAS DE TRANSITO A DOMICILIO
500003991
2632
02
20031027
378761.83 GESTION DE COBRANZA 01/20 OCT.2003
500004242
1677
02
BUSTOS LOPEZ ARIEL
20030123
11364.3 COMPRA 162 MARCOS PARA DIPLOMAS DE PREMIOS ANT.
100056905
7480
02
BUSTOS VALDES ARMANDO
20030521
460 SERV. FUMIGACION / CONTRALORIA
500001890
7299
02
CABALLERO MARTINEZ GILBERTO
20030912
92000 1 PAQUETE DE JUEGOS PIROTECNICOS 15 SEPT. 03
100063409
7299
02
CABALLERO MARTINEZ GILBERTO
20031211
74750 ESPECT. FUEGOS PIROTECNICOS DESFILE NAV./SRIA.DES.
100065845
3900
05
CABALLERO PAUL MARIA. MARTHA
20030404
2915.46 RENTA MES ABRIL MORELOS 338 CABALLERO PAUL MARIA MARTHA
100059066
3900
05
20030502
2915.46 RENTA MES MAYO MORELOS 338 CABALLERO PAUL MARIA MARTHA
100059768
3900
05
20030521
2915.46 RENTA MES MARZO 2003 MORELOS 338 CABALLERO PAUL MARIA MARTHA
100060233
3900
05
20030603
2915.46 CABALLERO
100060623
3900
05
20030701
2915.46 CABALLER
100061311
RENTA DE AGOSTO 03 MARIA MARTHA CABALLERO P RET.ISR MARIA
3900
05
20030801
2915.46 MARTHA CABALLERO PAUL
100062277
3900
05
20030901
2915.46 CABALLERO PAUL MARIA MARTHA RENTA DE MORELOS 338 SEPTIEMBRE
100062966
3900
05
20031008
3061.23 RENTA MES OCTUBRE 03 MORELOS 338 CABALLERO PAUL MARIA MARTHA
100064055
3900
05
20031104
3061.23 CABALLERO
100064828
3900
05
20031205
3061.23 MARTHA
100065596
4500
03
CABRAL QUIROGA BLANCA KARINA
20030912
1000 SERV. SOCIAL EN DIR. JURIDICA BLANCA KARINA CABR
100063421
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0693
03
CABRERA ONTIVEROS LOURDES PATRICIA
20030114
1548.57 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.03 LOURDES P.CABRERA
100056351
0693
03
20030130
1420.56 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.LOURDES P.CABRERA
100057109
0693
03
20030213
1418.28 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.LOURDES P.CABRERA
100057505
0693
03
20030226
1312.56 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB.LOURDES P.CABRERA
100057866
0693
03
20030312
1370.28 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.LOURDES P.CABRERA
100058331
0693
03
20030326
1208.56 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.LOURDES P.CABRERA
100058867
0693
03
20030409
1559.56 PENS.ALIM.1 QUIN.ABR.LOURDES P.CABRERA
100059303
0693
03
20030428
1188.28 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL LOURDES P.CABRERA
100059598
0693
03
20030514
1428 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO LOURDES P.CABRERA
100060093
0693
03
20030528
1227.28 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO LOURDES P.CABRERA
100060462
0693
03
20030611
2608.12 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO LOURDES P.CABRERA
100060870
0693
03
20030626
1110.28 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO LOURDES P.CABRERA
100061187
0693
03
20030714
1422.28 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO LOURDES P.CABRERA
100061682
0693
03
20030730
1612 PENS.ALIM.ANT.AGUI.03 LOURDES P.CABRERA
100062121
0693
03
20030730
1110.28 PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO LOURDES P.CABRERA
100062162
0693
03
20030814
2728.4 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO LOURDES P.CABRERA
100062576
0693
03
20030828
1110.28 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO LOURDES P.CABRERA
100062890
0693
03
20030911
1370.28 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.LOURDES P.CABRERA
100063308
0693
03
20030929
1090 PENS.ALIM.2 QUIN.SEP.LOURDES P.CABRERA
100063782
0693
03
20031014
1390.56 PENS.ALIM.1 QUIN.OCT.LOURDES P.CABRERA
100064209
0693
03
20031027
1090 PENS.ALIM.2 QUIN.OCT.LOURDES P.CABRERA
100064632
0693
03
20031113
1448.28 PENS.ALIM.1 QUIN.NOV.LOURDES P.CABRERA
100065039
0693
03
20031126
1110.28 PENS.ALIM.2 QUIN.NOV.LOURDES P.CABRERA
100065283
0693
03
20031210
1614.84 PENS.ALIM.1 QUIN.DIC.LOURDES P.CABRERA
100065787
0693
03
20031211
1612 LIQ.AGUI.03 PENS.ALIM.LOURDES P.CABRERA
100065824
0693
03
20031218
1110.28 PENS.ALIM.2 QUIN.DIC.03 LOURDES P.CABRERA
100066087
0400
02
CADENA TELEVISORA DEL NORTE S.A. DE C.V
20030122
40641 31 SPOTS DESFILE DE NAVIDAD
100056878
0400
02
20030303
11799 SPOTS TUS IMPUESTOS TRABAJANDO SPOTS TUS IMPUESTOS TRABAJANDO
100058000
32 SPOTS PROGRAMA TUS IMPUESTOS TRABAJANDO 19 SPOTS PROGRAMA
0400
02
20030320
100291.5 TUS IMPUESTOS TRABAJANDO
100058698
0400
02
20030404
58995 30 SPOTS PROGRAMA TUS IMPUESTOS TRABAJANDO
100059088
2 SPOTS TV "DE FRENTE A LA GENTE" 4 SPOTS TV "DE FRENTE A LA GENTE"
0400
02
20030409
139678.43 5 SPOTS TV "DE FRENTE A LA GENTE" 32 SPOTS TV "DE FRENTE A LA GENTE"
100059359
IMPUESTOS TRABAJANDO 2 SPOT DEL PROG. TUS IMPUESTOS TRABAJANDO
0400
02
20030516
92425.5 12 SPOT DEL PROG. TUS
500001811
SEG.PUBL CANAL 2/ 31 MAY Y 1 JUN. 03 6 SPOTS CAMP.OB.PUB. CANAL 2/31
0400
02
20030616
180997.18 MAY Y 1 JUN. 03
500002240
Tipos:
0400
0891
0891
0891
0891
02
03
03
03
03
CAJA AHORRO PRESIDENCIA
20030701
20030109
20030109
20030110
20030114
198616.5
8460.3
35115.8
514.9
56105.99
19 SPOT CAMPAÑA DES.URB CANAL 2/PRENSA 25 SPOT CAMPAÑA POLICIA
CANAL 2/PRENSA 32 SPOT CAMPAÑA OBRAS PUBLICAS/PRENSA 9 SPOT
CAMPAÑA POLICIA CANAL 2/PRE
DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.02/08 ENE.03
AHORRO PRESID.NOM.SEM.02/08 ENE.03
LIQ.PRES.C.A.PRESID.BAJA APOLONIO VQZ.FLORES
DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.ENE.03
500002392
100056271
100056278
100056293
100056360
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0891
03
20030114
467300.67 AHORRO PRESID.NOM.1 QUIN.ENE.03
100056368
0891
03
20030117
11507.05 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.09/15 ENE.03
100056541
0891
03
20030117
35911.45 AHORRO PRESID.NOM.SEM.09/15 ENE.03
100056548
0891
03
20030123
15206.4 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.16/22 ENE.03
100056918
0891
03
20030123
36760 AHORRO PRESID.NOM.SEM.16/22 ENE.03
100056925
0891
03
20030130
109873.69 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.ENE.03
100057077
0891
03
20030130
506993.89 AHORRO PRESID.NOM.2 QUIN.ENE.03
100057086
0891
03
20030131
13906.3 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.23/29 ENE.
100057120
0891
03
20030131
35513.3 AHORRO PRESID.NOM.SEM.23/29 ENE.
100057128
0891
03
20030207
17354.3 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.30 ENE./5 FEB.
100057273
0891
03
20030207
36462 AHORRO PRESID.NOM.SEM.30 ENE./5 FEB.
100057281
0891
03
20030213
151756.55 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.FEB.
100057475
0891
03
20030213
506516.87 AHORRO PRESID.NOM.1 QUIN.FEB.
100057484
0891
03
20030213
17436.1 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.06/12 FEB.
100057545
0891
03
20030213
33241.5 AHORRO PRESID.NOM.SEM.06/12 FEB.
100057553
0891
03
20030220
19322.7 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.13/19 FEB.
100057682
0891
03
20030220
34910 AHORRO PRESID.NOM.SEM.13/19 FEB.
100057690
0891
03
20030226
185028.13 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.FEB.
100057835
0891
03
20030226
494709.19 AHORRO PRESID.NOM.2 QUIN.FEB.
100057844
0891
03
20030228
20582 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.20/26 FEB.
100057920
0891
03
20030228
34315.06 AHORRO PRESID.NOM.SEM.20/26 FEB.
100057928
0891
03
20030306
23356.54 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.27 FEB./05 MZO.
100058100
0891
03
20030306
35108 AHORRO PRESID.NOM.SEM.27 FEB./05 MZO.
100058109
0891
03
20030312
218296.91 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.MZO.
100058299
0891
03
20030312
492854.29 AHORRO PRESID.NOM.1 QUIN.MZO.
100058308
0891
03
20030313
23097 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.06/12 MZO.
100058357
0891
03
20030313
34279.6 AHORRO PRESID.NOM.SEM.06/12 MZO.
100058366
0891
03
20030319
25221.6 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.13/19 MZO.
100058628
0891
03
20030319
35141.06 AHORRO PRESID.NOM.SEM.13/19 MZO.
100058637
0891
03
20030326
229757.14 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.MZO.
100058833
0891
03
20030326
488984.51 AHORRO PRESID.NOM.2 QUIN.MZO.
100058843
0891
03
20030328
26008 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.20/26 MZO.
100058896
0891
03
20030328
34524 AHORRO PRESID.NOM.SEM.20/26 MZO.
100058905
0891
03
20030403
29413.9 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.27 MZO./02 ABR.
100059039
0891
03
20030403
35494.79 AHORRO PRESID.NOM.SEM.27 MZO./02 ABR.
100059048
0891
03
20030408
330533.25 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.ABR.
100059273
0891
03
20030408
493969.09 AHORRO PRESID.NOM.1 QUIN.ABR.
100059282
0891
03
20030410
43631.06 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.03/09 ABR.
100059412
0891
03
20030410
34697 AHORRO PRESID.NOM.SEM.03/09 ABR.
100059421
0891
03
20030411
100059491
0891
03
20030411
100059500
0891
03
20030411
100059536
0891
03
20030411
100059545
0891
03
20030428
249943.2 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.ABRIL
100059564
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0891
03
20030428
509186.76 AHORRO PRESID.NOM.2 QUIN.ABRIL
100059573
0891
03
20030430
29610.5 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.24/30 ABRIL
100059689
0891
03
20030430
35672 AHORRO PRESID.NOM.SEM.24/30 ABRIL
100059698
0891
03
20030508
33972.31 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.01/07 MAYO
100059898
0891
03
20030508
34773 AHORRO PRESID.NOM.SEM.01/07 MAYO
100059907
0891
03
20030512
8785 LIQ.PRES.C.A.PRES.FALLECI.DEL SR.JOSE I.TORRES DIA
100060014
0891
03
20030514
247939.78 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.MAYO
100060063
0891
03
20030514
502381.77 AHORRO PRESID.NOM.1 QUIN.MAYO
100060072
0891
03
20030515
100060138
0891
03
20030515
35450.75 AHORRO PRESID.NOM.SEM.08/14 MAYO
100060147
0891
03
20030522
100060286
0891
03
20030522
35412.92 AHORRO PRESID.NOM.SEM.15/21 MAYO
100060295
0891
03
20030528
278110.74 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.MAYO
100060429
0891
03
20030528
496311.78 AHORRO PRESID.NOM.2 QUIN.MAYO
100060438
0891
03
20030530
36312 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.22/28 MAYO
100060515
0891
03
20030530
35729 AHORRO PRESID.NOM.SEM.22/28 MAYO
100060524
0891
03
20030605
38005.4 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.29 MAYO/4 JUNIO
100060671
0891
03
20030605
35034 AHORRO PRESID.NOM.SEM.29 MAYO/04 JUNIO
100060680
0891
03
20030611
289567.04 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.JUNIO
100060836
0891
03
20030611
503066.95 AHORRO PRESID.NOM.1 QUIN.JUNIO
100060845
0891
03
20030612
35995.6 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.05/11 JUNIO
100060910
0891
03
20030612
35619.75 AHORRO PRESID.NOM.SEM.05/11 JUNIO
100060919
0891
03
20030619
35535.12 PRESTAMO PRESIDENCIA SEM. 25 12-18 JUN. 03
100061045
0891
03
20030619
35410.31 AHORRO PRESID.SEM. 25 DEL 12-18 JUN. 03
100061054
0891
03
20030626
314799.16 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.JUNIO
100061156
0891
03
20030626
500441.96 AHORRO PRESID.NOM.2 QUIN.JUNIO
100061165
0891
03
20030626
6542 LIQ.PRES.C.A.PRESID.BAJA SERGIO RDZ.MORALES
100061201
0891
03
20030626
37992.78 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.19/25 JUNIO
100061232
0891
03
20030626
36206 AHORRO PRESID.NOM.SEM.19/25 JUNIO
100061241
0891
03
20030703
55919.95 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.26 JUN./02 JUL
100061387
0891
03
20030703
34824.31 AHORRO PRESID.NOM.SEM.26 JUN./02 JUL.
100061396
0891
03
20030710
36696.38 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.03/09 JULIO
100061566
0891
03
20030710
35679.25 AHORRO PRESID.NOM.SEM.03/09 JULIO
100061575
0891
03
20030714
320935.04 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.JULIO
100061693
0891
03
20030714
508798.5 AHORRO PRESID.NOM.1 QUIN.JULIO
100061702
0891
03
20030718
100061816
0891
03
20030718
100061825
0891
03
20030724
100061963
0891
03
20030724
100061972
0891
03
20030725
48451 DED.PRES.C.A.PRESID.ANT.AGUI.PERIODO 2003
100062046
0891
03
20030730
335348.5 DED.PRES.C.A.PRESID.ANT.AGUI.PERIODO 2003
100062101
0891
03
20030730
335754.04 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.JULIO
100062131
0891
03
20030730
535197 AHORRO PRESID.NOM.2 QUIN.JULIO
100062140
0891
03
20030731
100062212
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0891
03
20030731
100062220
0891
03
20030807
36993.65 PREST.PRESID.CAJA.AHORRO.SEM.32 DEL 31 JUL-6 AGTO
100062374
0891
03
20030807
35977 DEDUC.AHORR.CAJA.PRESID.SEM.32 31 JUL 6 AGTO
100062383
AHORRO ANTICIPO AGUINALDO 2003 QUINCENA AHORRO ANTICIPO
0891
03
20030808
1428697.9 AGUINALDO 2003 SEMANA
100062434
0891
03
20030930
20014 LIQ.PRES.C.A.PRESID.BAJA HERNAN G.AGUINAGA ALVAREZ
100063869
0891
03
20031009
2975 LIQ.PRES.C.A.PRESID.C.BAJA JAVIER ELIZONDO SALINAS
100064094
0891
03
20031029
28371.2 LIQ.PRES.C.A.PRESID.BAJA DIANA PIMENTEL DELGADO
100064720
0891
03
20031029
18257 LIQ.PRES.C.A.PRESID.BAJA RENE R.BORTONI VILLARREAL
100064724
0891
03
20031029
2081 LIQ.PRES.C.A.PRESID.BAJA HERIBERTO BRICENO AGUILAR
100064761
0891
03
20031029
281 LIQ.PRES.C.APRESID.BAJA NANCY E.JARAMILLO GAYTAN
100064763
0891
03
20031029
5435 LIQ.PRES.C.A.PRESID.BAJA MA.GPE.LOZANO IRIGOYEN
100064767
0891
03
20031029
333 LIQ.PRES.C.A.PRESID.BAJA PEDRO CANIZALES FLORES
100064771
0891
03
20031029
45455 LIQ.PRES.CA.PRESID.BAJA RIGOBERTO PONCE QUEZADA
100064778
0891
03
20031029
8370 LIQ.PRES.C.A.PRESID.BAJA GUILLERMO CONTRERAS GARZA
100064794
0891
03
20031029
7939 LIQ.PRES.C.A.PRESID.BAJA MARIO JORGE FIERRA BRETAD
100064799
0891
03
20031030
141640.8 LIQ.PRES.CA.A.PRESID.BAJA DIANA PIMENTEL DELGADO
100064822
0891
03
20031211
476588.84 DED.PRES.CJA.AHO.PRESID.AGUINALDO 2003
100065803
0891
03
20031211
34811.3 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.04/10 DIC.
100065857
0891
03
20031211
36850.6 AHORRO PRESID.NOM.SEM.04/10 DIC.
100065866
0891
03
20031212
108386.6 DED.PRES.C.A.PRESID.AGUI.03 SEM.50
100065887
0891
03
20031218
14591.49 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.2 QUIN.DIC.03
100066054
0891
03
20031218
389756 AHORRO PRESID.NOM.2 QUIN.DIC.03
100066063
0891
03
20031218
3772.58 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.11/07 DIC.03
100066138
0891
03
20031218
36685 AHORRO PRESID.NOM.SEM.11/17 DIC.03
100066147
0891
03
20031223
1642.6 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.18/24 DIC.
100066196
0891
03
20031223
36394 AHORRO PRESID.NOM.SEM.18/24 DIC.
100066205
0891
03
20030814
346601.14 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.AGOSTO
500003006
0891
03
20030814
546645.82 AHORRO PRESID.NOM.1 QUIN.AGOSTO
500003007
0891
03
20030815
40510.98 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.07/13 AGOSTO
500003014
0891
03
20030815
35552.2 AHORRO PRESID.NOM.SEM.07/13 AGOSTO
500003015
0891
03
20030822
40085 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.14/20 AGOSTO
500003110
0891
03
20030822
36053 AHORRO PRESID.NOM.SEM.14/20 AGOSTO
500003111
0891
03
20030828
334610.04 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.AGOSTO
500003244
0891
03
20030828
523885 AHORRO PRESID.NOM.2 QUIN.AGOSTO
500003245
0891
03
20030829
38191.96 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.21/27 AGOSTO
500003260
0891
03
20030829
35669 AHORRO PRESID.NOM.SEM.21/27 AGOSTO
500003261
0891
03
20030904
50141.1 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.28 AGO./03 SEP.
500003323
0891
03
20030904
36715 AHORRO PRESID.NOM.SEM.28 AGO./03 SEP.
500003324
0891
03
20030911
331657.04 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.SEP.
500003419
0891
03
20030911
516381.24 AHORRO PRESID.NOM.1 QUIN.SEP.
500003420
0891
03
20030912
39212.6 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.04/10 SEP.
500003425
0891
03
20030912
35728.04 AHORRO PRESID.NOM.SEM.04/10 SEP.
500003426
0891
03
20030919
42366.46 PREST.CAJA AHORRO.PRES.SEM. 38 11-17 SEPT.
500003524
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0891
03
20030919
36366.54 AHORRO CAJA AHORRO PRES. SEM. 38 11-17 SEPT.
500003525
0891
03
20030925
41196.8 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.18/24 SEP.
500003631
0891
03
20030925
35519 AHORRO PRESID.NOM.SEM.18/24 SEP.
500003632
0891
03
20030929
324978.04 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.SEP.
500003671
0891
03
20030929
497291 AHORRO PRESID.NOM.2 QUIN.SEP.
500003672
0891
03
20031003
42065.66 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.25 SEP./01 OCT.
500003724
0891
03
20031003
36230.32 AHORRO PRESID.NOM.SEM.25 SEP./01 OCT.
500003725
0891
03
20031009
43971.6 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.02/08 OCT.
500003796
0891
03
20031009
36025.75 AHORRO PRESID.NOM.SEM.02/08 OCT.
500003797
0891
03
20031014
335066.24 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.OCT.
500003861
0891
03
20031014
505302.41 AHORRO PRESID.NOM.1 QUIN.OCT.
500003862
0891
03
20031017
500003953
0891
03
20031017
36210 AHORRO PRESID.NOM.SEM.09/15 OCT.
500003954
0891
03
20031024
500004113
0891
03
20031024
35598.75 AHORRO PRESID.NOM.SEM.16/22 OCT.
500004114
0891
03
20031027
349296.33 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.OCT.
500004256
0891
03
20031027
469852 AHORRO PRESID.NOM.2 QUIN.OCT.
500004257
0891
03
20031028
500004271
0891
03
20031028
36384 AHORRO PRESID.NOM.SEM.23/29
500004272
0891
03
20031106
42419.65 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.30 OCT./05 NOV.
500004292
0891
03
20031106
36153.5 AHORRO PRESID.NOM.SEM.30 OCT./05 NOV.
500004293
0891
03
20031113
272764.94 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.1 QUIN.NOV.03
500004340
0891
03
20031113
394401.42 AHORRO PRESID.NOM.1 QUIN.NOV.03
500004341
0891
03
20031114
40342.38 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.06/12 NOV.
500004349
0891
03
20031114
36083 AHORRO PRESID.NOM.SEM.06/12 NOV.
500004350
0891
03
20031119
500004401
0891
03
20031119
500004402
0891
03
20031126
292410.34 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.2 QUIN.NOV.
500004460
0891
03
20031126
387781 AHORRO PRESID.NOM.2 QUIN.NOV.
500004461
0891
03
20031127
500004464
0891
03
20031127
500004465
0891
03
20031204
6107.5 DED.PRES.C.A.PRESID.NOM.SEM.27 NOV./03 DIC.
500004533
0891
03
20031204
36743 AHORRO PRESID.NOM.SEM.27 NOV./03 DIC.
500004534
0028
03
CAJA AHORRO SINDICATO
20030109
38886 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.02/08 ENE.03
100056274
0028
03
20030109
68875.9 AHORRO SIND.NOM.SEM.02/08 ENE.03
100056279
0028
03
20030110
1107.95 LIQ.PRES.C.A.SIND.BAJA APOLONIO VQZ.FLORES
100056294
0028
03
20030114
61980.67 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.ENE.03
100056363
0028
03
20030114
161169 AHORRO SIND.NOM.1 QUIN.ENE.03
100056369
0028
03
20030117
43963.92 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.09/15 ENE.03
100056544
0028
03
20030117
69466.1 AHORRO SIND.NOM.SEM.09/15 ENE.03
100056549
0028
03
20030123
47839.4 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.16/22 ENE.03
100056921
0028
03
20030123
69863 AHORRO SIND.NOM.SEM.16/22 ENE.03
100056926
0028
03
20030130
84394 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.ENE.03
100057080
0028
03
20030130
173366.6 AHORRO SIND.NOM.2 QUIN.ENE.03
100057087
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0028
03
20030131
46358.8 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.23/29 ENE.
100057123
0028
03
20030131
67934.85 AHORRO SIND.NOM.SEM.23/29 ENE.
100057129
0028
03
20030207
52181.8 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.30 ENE./5 FEB.
100057276
0028
03
20030207
70150 AHORRO SIND.NOM.SEM.30 ENE./5 FEB.
100057282
0028
03
20030213
113169.2 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.FEB.
100057478
0028
03
20030213
173663.53 AHORRO SIND.NOM.1 QUIN.FEB.
100057485
0028
03
20030213
52307.25 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.06/12 FEB.
100057548
0028
03
20030213
68089.9 AHORRO SIND.NOM.SEM.06/12 FEB.
100057554
0028
03
20030220
60096 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.13/19 FEB.
100057685
0028
03
20030220
70001 AHORRO SIND.NOM.SEM.13/19 FEB.
100057691
0028
03
20030225
1060 LIQ. PRESTAMO CAJA DE AHORRO SIND. POR BAJA
100057807
0028
03
20030226
128064 DED.PRES.C.A. SIND.NOM.2 QUIN.FEB.
100057838
0028
03
20030226
173858.84 AHORRO SIND.NOM.2 QUIN.FEB.
100057845
0028
03
20030228
60087.95 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.20/26 FEB.
100057923
0028
03
20030228
68386.92 AHORRO SIND.NOM.SEM.20/26 FEB.
100057929
0028
03
20030306
66370.2 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.27 FEB./05 MZO.
100058103
0028
03
20030306
69881.44 AHORRO SIND.NOM.SEM.27 FEB./05 MZO.
100058110
0028
03
20030312
140791.31 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.MZO.
100058302
0028
03
20030312
173179.94 AHORRO SIND.NOM.1 QUIN.MZO.
100058309
0028
03
20030313
67194.4 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.06/12 MZO.
100058360
0028
03
20030313
68399 AHORRO SIND.NOM.SEM.06/12 MZO.
100058367
0028
03
20030319
70916 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.13/19 MZO.
100058631
0028
03
20030319
69595 AHORRO SIND.NOM.SEM.13/19 MZO.
100058638
0028
03
20030326
153202.84 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.MZO.
100058836
0028
03
20030326
173065 AHORRO SIND.NOM.2 QUIN.MZO.
100058844
0028
03
20030328
70075.2 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.20/26 MZO.
100058899
0028
03
20030328
68215.5 AHORRO SIND.NOM.SEM.20/26 MZO.
100058906
0028
03
20030403
74675 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.27 MZO./02 ABR.
100059042
0028
03
20030403
70245 AHORRO SIND.NOM.SEM.27 MZO./02 ABR.
100059049
0028
03
20030408
154684.03 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.ABR.
100059276
0028
03
20030408
173215 AHORRO SIND.NOM.1 QUIN.ABR.
100059283
0028
03
20030410
74454.7 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.03/09 ABR.
100059415
0028
03
20030410
69434.08 AHORRO SIND.NOM.SEM.03/09 ABR.
100059422
0028
03
20030411
75345 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.10/16 ABR.
100059494
0028
03
20030411
100059501
0028
03
20030411
48562.25 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.17/23 ABR.
100059539
0028
03
20030411
100059546
0028
03
20030428
156814.11 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.ABRIL
100059567
0028
03
20030428
172957.3 AHORRO SIND.NOM.2 QUIN.ABRIL
100059574
0028
03
20030430
79107 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.24/30 ABRIL
100059692
0028
03
20030430
70324.4 AHORRO SIND.NOM.SEM.24/30 ABRIL
100059699
0028
03
20030508
81124.8 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.01/07 MAYO
100059901
0028
03
20030508
68864.39 AHORRO SIND.NOM.SEM.01/07 MAYO
100059908
0028
03
20030514
170435.29 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.MAYO
100060066
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0028
03
20030514
172655.75 AHORRO SIND.NOM.1 QUIN.MAYO
100060073
0028
03
20030515
83794 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.08/14 MAYO
100060141
0028
03
20030515
100060148
0028
03
20030522
100060289
0028
03
20030522
100060296
0028
03
20030528
182843.92 DED.PRES.C.A. SIND.NOM.2 QUIN.MAYO
100060432
0028
03
20030528
172765 AHORRO SIND.NOM.2 QUIN.MAYO
100060439
0028
03
20030530
100060518
0028
03
20030530
100060525
0028
03
20030605
86796.75 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.29 MAYO/04 JUNIO
100060674
0028
03
20030605
68951 AHORRO SIND.NOM.SEM.29 MAYO/04 JUNIO
100060681
0028
03
20030611
186599.49 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.JUNIO
100060839
0028
03
20030611
173129.04 AHORRO SIND.NOM.1 QUIN.JUNIO
100060846
0028
03
20030612
91002.71 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.05/11 JUNIO
100060913
0028
03
20030612
69426.97 AHORRO SIND.NOM.SEM.05/11 JUNIO
100060920
0028
03
20030619
89632.97 PRESTAMO C.AHORRO.SIND.SEM. 25 12-18 JUN 03
100061048
0028
03
20030619
68808.15 AHORRO.SIND.SEM.25 DEL 12-18 JUN. 03
100061055
0028
03
20030626
194513.42 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.JUNIO
100061159
0028
03
20030626
171999.77 AHORRO SIND.NOM.2 QUIN.JUNIO
100061166
0028
03
20030626
3632 LIQ.PRES.C.A.SIND.BAJA SERGIO RDZ.MORALES
100061202
0028
03
20030626
93324 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.19/25 JUNIO
100061235
0028
03
20030626
69893 AHORRO SIND.NOM.SEM.19/25 JUNIO
100061242
0028
03
20030703
92460.88 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.26 JUN./02 JUL.
100061390
0028
03
20030703
67972.9 AHORRO SIND.NOM.SEM.26 JUN./02 JUL.
100061397
0028
03
20030710
93594.45 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.03/09 JULIO
100061569
0028
03
20030710
68654 AHORRO SIND.NOM.SEM.03/09 JULIO
100061576
0028
03
20030714
194584 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.JULIO
100061696
0028
03
20030714
171708.42 AHORRO SIND.NOM.1 QUIN.JULIO
100061703
0028
03
20030718
100061819
0028
03
20030718
100061826
0028
03
20030724
100061966
0028
03
20030724
69423.4 AHORRO SIND.NOM.SEM.17/23 JULIO
100061973
0028
03
20030725
151856.2 DED.PRES.C.A.SIND.ANT.AGUI.PERIODO 2003
100062047
0028
03
20030730
137480.2 DED.PRES.C.A.SIND.ANT.AGUI.PERIODO 2003
100062102
0028
03
20030730
192838 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.JULIO
100062134
0028
03
20030730
171677 AHORRO SIND.NOM.2 QUIN.JULIO
100062141
0028
03
20030731
100062215
0028
03
20030731
100062221
0028
03
20030807
94630.93 PREST.CAJA.AHORRO.SINDICAT.SEM.32 31/JUL 6 AGTO
100062378
0028
03
20030807
68856.2 AHORRO.CAJA.SINDICATO.SEM.32 DEL 31 JUL 6 AGTO
100062384
0028
03
20030814
197279 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.AGOSTO
100062548
0028
03
20030814
170857.33 AHORRO SIND.NOM.1 QUIN.AGOSTO
100062555
RAFAEL HERRERA RIVERA DESCUENTO X PERMISO SEM.20,22 Y 23 CESAR
0028
03
20030815
92211.85 R.HERRERA
100062625
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0028
03
20030815
67349.5 AHORRO SIND.NOM.SEM.07/13 AGOSTO
100062630
0028
03
20030822
98084.93 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.14/20 AGOSTO
100062741
0028
03
20030822
69070.2 AHORRO SIND.NOM.SEM.14/20 AGOSTO
100062746
0028
03
20030827
1387.6 LIQ.PRES.C.A.SIND.BAJA WALTER ANDRES ARIZMENDI
100062859
0028
03
20030827
203006 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.AGOSTO
100062862
0028
03
20030827
169052 AHORRO SIND.NOM.2 QUIN.AGOSTO
100062868
0028
03
20030829
98586 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.21/27 AGOSTO
100062903
0028
03
20030829
68139 AHORRO SIND.NOM.SEM.21/27 AGOSTO
100062908
0028
03
20030904
100818.06 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.28 AGO./03 SEP.
100063080
0028
03
20030904
69548.25 AHORRO SIND.NOM.SEM.28 AGO./03 SEP.
100063085
0028
03
20030911
200120 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.SEP.
100063282
0028
03
20030911
168407.42 AHORRO SIND.NOM.1 QUIN.SEP.
100063287
0028
03
20030912
103037.47 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.04/10 SEP.
100063345
0028
03
20030912
68111.87 AHORRO SIND.NOM.SEM.04/10 SEP.
100063350
0028
03
20030919
106325.85 PRESAMO CAJA AHORRO SIND.SEM.38 11-17 SEPT. 03
100063537
AHORRO SINDICATO SEM. 38 11-17 SEPT. 03 PERMISO SRA. DOMINGA
0028
03
20030919
68899 MORALES SEM. 29,30 Y 31
100063545
0028
03
20030925
103164 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.18/24 SEP.
100063676
0028
03
20030925
68394.3 AHORRO SIND.NOM.SEM.18/24 SEP.
100063682
0028
03
20030929
212225 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.SEP.
100063754
0028
03
20030929
168525 AHORRO SIND.NOM.2 QUIN.SEP.
100063759
0028
03
20030930
7688.59 LIQ.PRES.C.A.SIND.BAJA HERNAN G.AGUINAGA ALVAREZ
100063870
0028
03
20031003
105008.75 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.25 SEP./01 OCT.
100063942
0028
03
20031003
69029.4 AHORRO SIND.NOM.SEM.25 SEP./01 OCT.
100063948
0028
03
20031009
102110.68 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.02/08 OCT.
100064068
0028
03
20031009
68147.96 AHORRO SIND.NOM.SEM.02/08 OCT.
100064073
0028
03
20031014
215003 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.OCT.
100064180
0028
03
20031014
167860.84 AHORRO SIND.NOM.1 QUIN.OCT.
100064185
0028
03
20031017
104592.28 DED.PRES.SIND.NOM.SEM.09/15 OCT.
100064315
0028
03
20031017
100064320
0028
03
20031017
2034.68 LIQ.PRES.C.A.SIND.CAUSA BAJA SAMUEL SANTOYO RAMOS
100064361
0028
03
20031023
100064476
0028
03
20031023
100064481
0028
03
20031027
210809 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.OCT.
100064601
0028
03
20031027
167833.3 AHORRO SIND.NOM.2 QUIN.OCT.
100064607
0028
03
20031028
100064664
0028
03
20031028
100064670
0028
03
20031106
102880.98 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.30 OCT./05 NOV.
100064863
0028
03
20031106
68444.78 AHORRO SIND.NOM.SEM.30 OCT./05 NOV.
100064869
0028
03
20031106
2182.76 LIQ.PRES.C.A.SIND.BAJA LUIS A.ESCALANTE CABRERA
100064889
0028
03
20031112
189078 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.NOV.03
100065011
0028
03
20031114
103063.44 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.06/12 NOV.
100065058
0028
03
20031114
69391.88 AHORRO SIND.NOM.SEM.06/12 NOV.
100065064
0028
03
20031119
100665 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.13/19 NOV.
100065152
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0028
03
20031119
69678 AHORRO SIND.NOM.SEM.13/19 NOV.
100065158
0028
03
20031126
186670 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.NOV.
100065254
0028
03
20031126
163925 AHORRO SIND.NOM.2 QUIN.NOV.
100065260
0028
03
20031127
99794.6 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.20/26 NOV.
100065319
0028
03
20031127
70848.25 AHORRO SIND.NOM.SEM.20/26 NOV.
100065325
0028
03
20031204
54007 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.27 NOV./03 DIC.
100065525
0028
03
20031204
70849.47 AHORRO SIND.NOM.SEM.27 NOV./03 DIC.
100065532
DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.47 DIEGO DELGADO BUSTOS DED.AHORRO
0028
03
20031205
850 SIND.NOM.SEM.47 DIEGO DELGADO B.
100065603
0028
03
20031210
137553.04 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.1 QUIN.DIC.03
100065755
0028
03
20031210
178702.33 AHORRO SIND.NOM.1 QUIN.DIC.03
100065761
0028
03
20031211
529649.6 DED.PRES.CJA.AHO.SIND.AGUINALDO 2003
100065802
0028
03
20031211
43061.02 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.04/10 DIC.
100065860
0028
03
20031211
71275 AHORRO SIND.NOM.SEM.04/10 DIC.
100065867
0028
03
20031212
416940.12 DED.PRES.C.A.SIND.AGUI.03 SEM.50
100065888
0028
03
20031218
129040.48 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.2 QUIN.DIC.
100066057
0028
03
20031218
180215 AHORRO SIND.NOM.2 QUIN.DIC.03
100066064
0028
03
20031218
50896.44 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.11/17 DIC.03
100066141
0028
03
20031218
68803.68 AHORRO SIND.NOM.SEM.11/17 DIC.03
100066148
0028
03
20031223
9568.38 DED.PRES.C.A.SIND.NOM.SEM.18/24 DIC.
100066199
0028
03
20031223
70265 AHORRO SIND.NOM.SEM.18/24 DIC.
100066206
GRATIFICA.IMP.PRED.03 NORA CALDERON DE GARZA DEV.IMP.PRED.03
3606
03
CALDERON DE GARZA NORA
20030317
30601 EXP.10000860 NORA CALDERON DE GZA. GRA
100058440
DEV.IMP.PRED.03 EXP.10000104 NORA CALDERON DE GZA.
3606
03
CALDERON DE GARZA NORA
20030317
496 BONIFICA.IMP.PRED.03 EXP.10000104 NORA CALDERON
100058473
2 ROLLOS SEDAL 1,042 MTS. PARA PODADORAS EQ. DE BOMBEO PARA PQE.
2687
02
CAMACHO GARCIA JOSE EDUARDO
20030128
24223.03 CORSO FUENTES DEL VALLE
500000680
2687
02
20030320
8111.48 PUBLICOS
500001247
55 LATAS ACEITE P/SERVICIOS PUBLICOS 8 COPLES DE COMPRESION P/REP
2687
02
20030324
2566.23 DE RIEGO / PARQUES
500001283
2687
02
20030401
2460.43 10 CABEZALES P/DESBROZADORAS / PARQUES Y JARD.
500001358
1 PZAS.ARNES DESMALEZADORA OLEO MAC. 15 PZAS.CABEZALES
2687
02
20030513
9326.79 P/DESMALEZADORA OLEO MAC 1 ROLLO CEDAL DE 1,042 MTS P/PODADORAS
500001740
2687
02
20030527
15364 MAT. P/ AUTOMAT.SIST.RIEGO COL.FUENTES DEL VALLE
500001944
2687
02
20030612
1967.65 CEDAL 1042 MTS P/DESMALEZADORA / PARQUES Y JARDINE
500002202
2687
02
20030618
1967.65 1 CEDAL DE 1,042 MTS P/DESMALEZADORA / SERV PUB
500002274
TIEMPOS P/DESMALEZAD./ PARQUES 30 LATAS ACEITE 2 TIEMPOS
2687
02
20030710
879.75 P/DESMALEZAD./PARQUES
500002573
PARQUES Y JARDINES 50 CODOS FUNY PIPE / PARQUES Y JARDINES 1
2687
02
20030901
14301.67 CEDAL P/ DESMALEZADORA /
500003291
RECTANGULARES / PARQUES Y JARDINES MATERIAL VARIO P/REGIO EN
2687
02
20030912
7102.66 PARQUE / PARQUES Y JARDI
500003475
30 LTS. ACEITE 2 TIEMPOS P/DESMALEZADORAS 30 LTS.ACEITE 2 TPOS.
2687
02
20030925
586.5 P/PODADORAS Y MOTOSIERRAS
500003604
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
TIEMPOS PARA PODADORAS 30 LATAS ACEITE 2 TPOS. PARA PODADORAS 30
2687
02
20030926
8711.14 LATAS ACEITE 2 TPOS. PAR
500003645
P/DESMALEZADORA / LOTES BALDIOS 30 LTS ACEITE P/DESMALEZADORA /
2687
02
20031006
1340.91 PARQUES 50 LTS ACEITE P/DESMALE
500003766
MATERIAL PARA MTTO. RIEGO / PARQUES Y JARDINES MAT. INST. SIST.
2687
02
20031010
20837.13 RIEGO PRIV. EL REFUGIO
500003807
Tipos:
2 ROLLOS CEDAL P/PODADORAS / PARQUES Y JARDINES 10 CABEZALEZ
P/DESMALEZADORA / PARQUES Y JARDINES 60 LATAS ACEITE 2 TIEMPOS /
PARQUES Y JARDINES
2 ROLLOS CEDAL P/DESBROZADORA / PARQUES Y JARD.
I KIT DE 8 TRAJES DE LUCHA
CUADRILATERO P/BOX Y LUCHA SSPV
SERV.SOCIAL TERESITA CAMARGO SRIA.DES.SOCIAL Y H
PRACTICA PROF. EN DIR. ADMVA. TERESITA CAMARGO P
TRISTAN ENRIQUE
ADITIVA 1 AMPLIA.COMEDOR COL.STA.ELENA CAMARILLO TRISTAN ENRIQUE
ENRIQUE
6 TAPONES DE RADIADOR A UNIDADES / LIMPIA
REP COMPLETA DE CLUTCH U-106 PP 06823 / LIMPIA
RECTIFICAR VOLANTE U-101 PP 06826 / LIMPIA
FILTROS DE DIESEL,AGUA,ACEITE,AIRE UNI-119 / LIMPI
CLUTCH EMBRAGUE Y DISCO U-118 PP 06789 / LIMPIA
1 RETEN DE CIGUEÑAL UNI-114 / LIMPIA
1 BOMBA DE AGUA PARA UNI-115 / LIMPIA
2000 FORM.ORD.COMPR.ORIG. 3 COPIAS ADQUIS. I.V.A. 2000
FORM.ORD.PAGO.ORIG. 3 COPIAS ADQUIS. I.V.A.
GASOLINA / SRIA.PART.CIUDADANA IMPRESION DE VALES GASOLINA / SRIA.
D.I.F. IMPRESION DE VA
ADQUISICIONES VALES DE GASOLINA / DIR. ADQUISICIONES VALES DE
GASOLINA / DIR. ADQUISIC
5 MILLAR FORMATO / SSPV
1,900 JGOS ORDEN DE COMPRA / ADQUISICIONES
10 MILLARES DE RECIBO QUINCENA / INFORMATICA
3,000 JGOS ORDEN DE PAGO / ADQUISICIONES 1,100 JGOS ORDEN DE
COMPRA / ADQUISICIONES
20 MILLARES DE HOJAS C/ PLECA / SSPV
1,800 FORM O. DE COMPRA Y 1,800 DE O. PAGO / ADQ
UN TOLDO EN VINIL AMARILLOS / PLAZA FATIMA
2687
2687
3349
3349
3455
3455
9846
9846
9846
1520
1520
1520
1520
1520
1520
1520
02
02
02
02
03
03
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
CAMACHO RANGEL J. ASUNCION
CAMACHO RANGEL J. ASUNCION
CAMARGO PEREZ TERESITA
CAMARGO PEREZ TERESITA
CAMARILLO TRISTAN ENRIQUE ING.
CAMIONES INTERNATIONAL GALERIA S.A DE CV
20031022
20031208
20030203
20030227
20030214
20030721
20030408
20030804
20030804
20030812
20030901
20030908
20030925
20030930
20031010
20031016
7036.39
3935.3
9556.5
10925
1000
500
26781.76
1781.81
27747.69
585.12
8050.01
8050
1381.15
6474.2
806.15
1168.4
3348
02
CAMPOS CAMPOS ROSA
20030204
3933
3348
02
CAMPOS CAMPOS ROSA
20030212
8970
3348
3348
3348
3348
02
02
02
02
CAMPOS CAMPOS ROSA
CAMPOS CAMPOS ROSA
CAMPOS CAMPOS ROSA
CAMPOS CAMPOS ROSA
20030515
20030318
20030409
20030513
8970
1081
2053.9
4887.5
3348
3348
3348
3348
02
02
02
02
CAMPOS CAMPOS ROSA
CAMPOS CAMPOS ROSA
CAMPOS CAMPOS ROSA
CAMPOS CAMPOS ROSA
20030513
20030617
20030707
20030826
3845.6
4324
3539.7
3105
20030912
20030926
20031201
VALES DE GASOLINA VARIOS COLORES / PRESIDENCIA VALES DE GASOLINA
VARIOS COLORES / PART. CIUDADANA VALES DE GASOLINA VARIOS
12903 COLORES / DIF VALES DE GASO
3220 1 LONA DONATIVO A ESC. PRIM.RICARDO FLORES MAG.
1966.5 1000 JGO O. PAGO Y 1000 O DE COMPRA / ADQUISICIONE
3348
3348
3348
02
02
02
CAMPOS CAMPOS ROSA
CAMPOS CAMPOS ROSA
CAMPOS CAMPOS ROSA
500004058
500004584
100057238
100057919
100057603
100061911
500001487
500002842
500002843
500002978
500003274
500003365
500003616
500003694
500003811
500003930
100057241
100057447
100060128
500001187
500001568
500001746
500001788
500002251
500002485
500003215
500003427
500003643
500004501
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
PAGO DE MEDICAMENTO FACT 8383 / CAMPOS COY PAGO DE MEDICAMENTO
8148
02
CAMPOS COY JOSE FELIPE
20030120
18887.17 FACT 8512 / CAMPOS COY
100056729
MEDICAMENTO FACT 8511 / FELIPE CAMPOS COY PAGO MEDICAMENTO FACT
8148
02
20030123
52988.05 8510 / FELIPE CAMPOS COY
100056901
8148
02
20030128
23220.92 PAGO MEDICAMENTO FACT 8561 / FELIPE CAMPOS COY
100057006
8148
02
20030210
4858.71 MEDICAMENTOS SURT. A SERVICIO MEDICO
100057347
8148
02
20030219
5555.57 MEDICAMENTOS SURT. A FARM. SERVICIO MEDICO
100057648
8148
02
20030224
8877.27 PAGO DE MEDICAMENTO FACT 8596 / CAMPOS COY
100057780
PAGO DE MEDICAMENTOS FACT 8681 / CAMPOS COY PAGO DE
8148
02
20030225
11790.29 MEDICAMENTOS FACT 8769 / CAMPOS COY
100057803
SERVICIOS MEDICOS SURT.MEDICAMENTOS SERVICIOS MEDICOS
8148
02
20030306
46306.81 SURT.MEDICAMENTOS SERVICIOS MEDICOS
100058071
FACTURA NUM. 8862 MEDICAMENTOS SURT. / ASISTENCIA SOCIAL
8148
02
20030311
7156.52 DESCUENTO APLICADO A FACTURA NUM.
100058221
PAGO MEDICAMENTO FACT 8719 / CAMPOS COY PAGO MEDICAMENTO FACT
8148
02
20030312
43817.8 8770 / CAMPOS COY
100058340
8148
02
20030409
4540.67 PAGO MEDICAMENTO FACT 8890 / CAMPOS COY
100059362
PAGO MEDICAMENTO FAC 9103 / FELIPE CAMPOS COY PAGO MEDICAMENTO
8148
02
20030428
17911.71 FAC 8980 / FELIPE CAMPOS COY
100059634
8148
02
20030527
13420.39 SERVICIO MEDICO
100060361
FACT 9656/ JOSE CAMPOS COY PAGO MEDICAMENTO FACT 9657/ JOSE
8148
02
20030805
14503.5 CAMPOS COY
100062322
8148
02
20031025
6066.79 PAGO MEDICAMENTO FACT 10255 / CAMPOS COY
100064564
8148
02
20031218
3811.67 DIVERSOS MEDICAMENTOS ASIS.SOCIAL
100066132
4371
03
CAMPOS DE GUTIERREZ MA. GUADALUPE
20030807
104.63 DEV.PAGO.DOBLE DE INFRACCION DE TRANSITO
100062371
2009
03
CAMPOS GUERRA JOSE P.
20031111
1000 APERTURA FONDO DE CAJA INGRESOS JOSE P.CAMPOS
100064986
4174
03
CAMPUZANO MORALES FRANCISCO JOSE
20030701
2009 BONIFICA.IMP.PRED.03 EXP.10000182 FCO.J.CAMPUZANO
100061304
EXP.10000638 MARCELO CANALES DEV.IMP.PRED.03 EXP.10000639 MARCELO
3742
03
CANALES CLARIOND MARCELO
20030319
21037 CANALES GRATIFICA
100058579
Tipos:
4820
03
CANALES DE HAUSER MA.MIRTHALA
20031204
22178.88
1965
05
CANALES GARCIA RICARDO ARIEL DR.
20030924
1540
1965
05
CANALES GARCIA RICARDO ARIEL DR.
20031025
1090
3661
03
CANALES SANTOS ENRIQUE
20030317
23748
4132
03
CANAVATI FRAIGE ISABEL
20030612
4777
03
CANAVATI FRAIGE LUIS E.
20031201
DEV.IMP.PRED.03 EXP.13058013 MA.MIRTHALA CANALES
BONIFICA.IMP.PRED.03 EXP.13058013 MIRTHALA CANALES
DEV.ACT.IMP.PRED.03 EXP.13058013 MIRTHALA CANALES
FLORES TORRES CONS.TRANS.VIVIANA ROCHA LOZA
CONS.PRENSA.GRISELDA MATA RIVERA CONS.POLI.G
CONSULTA.POLICIA LILIANA IRASEMA FLORES TO CANALES GARCIA
RICARDO ARIEL DR.
DEV.IMP.PRED.03 EXP.10000062 ENRIQUE CANALES S. BONIFICA.IMP.PRED.03
EXP.10000062 ENRIQUE CANALES
DEV.IMP.PRED.02EXP.14041005 ISABEL CANAVATI FRAIGE
ACTUALIZA.IMP.PRED.02EXP.14041005 ISABEL CANAVATI INTERESES
6471.14 IMP.PRED.02EXP.14041005 ISABEL CANAVATI
EXP.10000713 LUIS E.CANAVATI DEV.INT.IMP.PRED.02 EXP.10000713 LUIS
7472.95 E.CANAVATI DEV.IMP
100065564
100063646
100064583
100058457
100060904
100065405
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
EXP.18017002 DEBORAH CANAVATI DEV.INT.IMP.PRED.02 EXP.18017002
4778
03
CANAVATI HADJOPULOS DEBORAH
20031201
32803.21 DEBORAH CANAVATI DEV.
100065404
EXP.18017004 VERONICA CANAVATI DEV.INT.IMP.PRED.02 EXP.18017004
4779
03
CANAVATI HADJOPULOS VERONICA
20031201
35674.83 VERONICA CANAVATI D
100065403
ACTUALIZA.IMP.PRED.02 EXP.01198021 ADRIAN CANAVATI INTERESES
4131
03
CANAVATI NADER ADRIAN
20030612
8406.94 IMP.PRED.02 EXP.01198021 ADRIAN CANAVA
100060905
EXP.01141001 VICTOR A.CANAVA INTERESESIMP.PRED.02 EXP.01141001
4130
03
CANAVATI NADER VICTOR ARMANDO
20030612
11709.69 VICTOR A.CANAVA
100060906
Tipos:
4263
03
CANAVATI VDA.DE TAFICH OLGA
20030729
DEV.IMP.PRED.02 EXP.11007051 OLGA CANAVATI
DEV.ACTUALIZA.IMP.PRED.02 EXP.11007051 OLGA CANAVA DEV.INTERESES
78583.45 IMP.PRED.02 EXP.11007051 OLGA CANAVA DEV.I
4263
4400
3425
4766
03
03
03
03
CANAVATI VDA.DE TAFICH OLGA
CANDIA NUÑEZ OLGA BEATRIZ
CANEDO FIGUEROA MARGARITA
CANIETI
20030729
20030814
20030211
20031127
101824.93
1000
1234
2760
4673
03
CANIZALES FLORES PEDRO
20031029
10745.7
4673
3832
3907
03
03
03
CANIZALES FLORES PEDRO
CANIZALES MONSIVAIS RAUL ZACARIAS
CANTU CEPEDA MARTIN MARIO
20031029
20030320
20030404
63389.08
10000
937
6911
05
CANTU DAVILA ANGEL MARIO DR.
20030212
5303.83
6911
6911
05
05
20030314
20030429
2515.49
1208.79
6911
05
20030905
4541.18
6911
05
20030919
3103.65
6911
05
20031025
6218.59
6911
3475
3922
3922
3922
0479
0479
0479
05
03
03
03
03
02
02
02
CANTU DIAZ MARTIN MARIO
CANTU FLORES GRACIELA
CANTU FLORES HORACIO
20031204
20030214
20030407
20030407
20030918
20030113
20030715
20030731
2515.59
31
503748.3
5947453.8
285000
2625
2625
8203.12
DEV.IMP.PRED.03 EXP.11007051 OLGA CANAVATI
DEV.ACTUALIZA.IMP.PRED.03 EXP.11007051 OLGA CANAVA DEV.INTERESES
IMP.PRED.03 EXP.11007051 OLGA CANAVA DEV.I
SERV. SOCIAL EN DES. SOC. Y HUM. OLGA B. CANDIA
DEV.IMP.PREDIAL 2001 Y 2002 MARGARITA CANEDO F.
CURSO CAP. APLICA.FIRMA ELECTRONICA 4 PERS.EGRESOS
CANIZALES FLORES ABSOR.I.S.P.T.BAJA PEDRO CANIZALES FLORES
RET.I.S.P.T.BAJA PEDRO CANI
INDEMNIZA.BAJA PEDRO CANIZALES FLORES RET.I.S.P.T.BAJA PEDRO
CANIZALES FLORES LIQ.PRES.C.A.PRESID.BAJA PEDRO CANIZALES FLORES
PRESTAMO P/TERRENO RAUL Z. CANIZALES MONSIVAIS
SERV. SOCIAL EN DIR. POLICIA MARTIN MARIO CANTU
ATN. HOSP.TRANSITO.ARICELA MONTOYA HERNANDEZ CANTU DAVILA
ANGEL MARIO DR. ATN. HOSP.SERV.MED.BLANCA NELLY MORA RTORRES
CANTU DAVILA ANGEL MARIO DR. AT
MARIO ATN. HOSP. POLICIA SANDRA GARCIA DE SANDOVAL CANTU DAVILA
ANGEL MARIO
MARIO
ANGEL MARIO ATN HOSP.TRANSITO.GAYTAN OVALLE ANA ISABEL CANTU
DAVILA ANGEL MARIO ATN HOSP.SI
ANESTESIA.SRIA SEG PUB Y VIAL.ROMAN SOLIS ALMA CANTU DAVILA ANGEL
MARIO ANESTESIA.TRANSIT
MARIO DR. ATN. HOSP.DEPORTES.DANIA D. TREVIÑO CELESTINO CANTU
DAVILA ANGEL MARIO DR. A
MARIO DR ATN.HOSP.TRANSITO.IRMA LOREDO GOMEZ CANTU DAVILA ANGEL
MARIO DR
DEV.X DESC.IMP.PRED.03 MARTIN MARIO CANTU DIAZ
TERRENO AMPL. A.R.GRACIELA CANTU TRAMO BOSQ.TAHITI
MEJORAS CONS.A.R.GRACIELA CANTU TRAMO B.TAHITI
MEJORAS EN CONSTRUCCION SRA. GRACIELA CANTU FLORES
MTTO.DE PLANO ANTIGUO CANTU FLORES HORACIO
FLORES
CANTU FLORES HORACIO RESTAURACION DE 5 SILLAS DE CABILDO
100062096
100062097
100062604
100057400
100065309
100064729
100064770
100058754
100059067
500000841
500001168
500001609
500003335
500003523
500004226
500004530
100057588
100059104
100059105
100063507
100056308
100061735
100062208
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
FUMIGACION, CONSERVACION Y RESTAURACION 5 PUERTA RET. ISR SR.
0479
02
20030925
15750 HORACIO CANTU FLORES
100063663
2820
03
CANTU FLORES SERGIO
20031209
1380 ALIMENTOS P/PRESENTA.PROGR.DE VOLUNTARIADO
100065702
DEV.IMP.PRED.03 EXP.10000080 REYNALDO CANTU BONIFICA.IMP.PRED.03
3765
03
CANTU GALINDO REYNALDO
20030317
2826 EXP.10000080 REYNALDO CANTU
100058464
3388
03
CANTU GONZALEZ LUIS FELIPE
20030131
1000 GRATIFICA.X SERV.SOC.LUIS FELIPE CANTU GZZ.
100057176
4767
03
CANTU HERNANDEZ MARIA DE JESUS
20031127
2000 APERTURA FONDO FIJO MA.DE JESUS CANTU HDZ.
100065308
4767
03
CANTU HERNANDEZ MARIA DE JESUS
20031202
402.1 REP.CJA.CHICA MA.DE JESUS CANTU HDZ.
100065482
3215
03
CANTU HINOJOSA CARMEN DONACIANA
20030117
5750 PREMIO ANT. 10 AÑOS.CARMEN D. CANTU HINOJOSA
100056559
0105
03
CANTU LETICIA Y/O RESID.CHIPINQUE 1 SEC.
20030122
17325 SUBVENCION ENE./JUN.03 RESID.CHIPINQUE 1 SEC.
100056834
0105
03
20030526
80000 UNICO PAGO (2 FASE) CONVENIO 118-2 RESID.CHIPINQUE
100060347
0105
03
20030717
17325 SUBVENCION JUL./DIC.03 RESID.CHIPINQUE 1 SECTOR
100061779
0105
03
20030917
24000 COMPL.CONV.#118-2 "TUS IMP.TRAB."RES.CHIP.1ER. SEC
100063461
3192
03
CANTU LOZANO GERARDO
20030117
7750 PREMIO ANT.15 ANOS GERARDO CANTU LOZANO
100056645
4192
02
CANTU ORTIZ RICARDO
20030711
40250 RENTA DE ESCENARIO P/FERIA SAN PEDRO 2003
100061648
4192
02
CANTU ORTIZ RICARDO
20030714
15174.25 PRESENTA.DEL GRUPO FUERTE FERIA SAN PEDRO 2003
100061715
4150
03
CANTU ORTIZ SALVADOR
20030619
320.8 DEV.PAGO DUPLIC.INFRACC.PLACA RSR-9604
100061027
4829
02
CANTU PEÑA ROBERTO
20031205
35160 PAGO COMIDAS PERSONAL DESF. NAVIDEÑO 2003
100065624
1009
03
CANTU RANGEL ELISAMA
20030829
600 SUELDO 2 Y 9 AGOSTO 03 ELISAMA CANTU RANGEL
100062937
0058
03
CANTU RANGEL ELIZABETH
20030109
278.4 PENS.ALIM.SEM.02/08 ENE.03 ELIZABETH CANTU
100056265
0058
03
20030117
162.4 PENS.ALIM.SEM.09/15 ENE.03 ELIZABETH CANTU
100056537
0058
03
20030123
394.8 PENS.ALIM.SEM.16/22 ENE.ELIZABETH CANTU
100056935
0058
03
20030131
170.8 PENS.ALIM.SEM.23/29 ENE.ELIZABETH CANTU
100057137
0058
03
20030207
216.55 PENS.ALIM.SEM.30 ENE./5 FEB.ELIZABETH CANTU
100057290
0058
03
20030214
292.8 PENS.ALIM.SEM.06/12 FEB.ELIZABETH CANTU
100057561
0058
03
20030220
100057699
0058
03
20030228
100057936
0058
03
20030306
194.8 PENS.ALIM.SEM.27 FEB./05 MZO.ELIZABETH CANTU
100058118
CANTU R. REP. DE FONDO FIJO ELIZABETH CANTU R. REP. DE FONDO FIJO
0058
03
20030307
2515 ELIZABETH CANTU R
100058168
0058
03
20030314
292.8 PENS.ALIM.SEM.06/12 MZO.ELIZABETH CANTU
100058379
0058
03
20030319
100058646
0058
03
20030328
100058913
0058
03
20030403
170.8 PENS.ALIM.SEM.27 MZO./02 ABR.ELIZABETH CANTU
100059057
0058
03
20030410
1325.24 PENS.ALIM.SEM.03/09 ABR.ELIZABETH CANTU
100059442
REP.CJA.CHICA ELIZABETH CANTU REP.CJA.CHICA ELIZABETH CANTU
0058
03
20030411
1809.4 REP.CJA.CHICA ELIZABETH C
100059488
0058
03
20030411
100059509
0058
03
20030411
100059554
0058
03
20030430
100059706
REP. FONDO FIJO ELIZABETH CANTU REP. FONDO FIJO ELIZABETH CANTU
0058
03
20030508
523.69 REP. FONDO FIJO ELIZABETH CANTU
100059884
0058
03
20030508
457.5 PENS.ALIM.SEM.01/07 MAYO ELIZABETH CANTU
100059915
0058
03
20030515
100060159
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0058
03
20030522
100060303
0058
03
20030530
100060505
0058
03
20030606
170.8 PENS.ALIM.SEM.29 MAYO/04 JUNIO ELIZABETH CANTU
100060689
0058
03
20030613
368.65 PENS.ALIM.SEM.05/11 JUNIO ELIZABETH CANTU
100060928
Tipos:
0058
0058
0058
0058
0058
0058
0058
0058
0058
0058
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
20030619
20030619
20030627
20030703
20030710
20030718
20030724
20030724
20030731
20030807
1241.4
170.8
320.8
219.6
420.5
219.6
229.11
756.4
277.55
243.6
0058
03
20030811
369.8
0058
0058
0058
0058
0058
0058
0058
03
03
03
03
03
03
03
20030813
20030815
20030822
20030829
20030905
20030912
20030919
1574.22
341.6
298.9
311.1
262.3
365.6
219.6
0058
0058
0058
0058
0058
0058
0058
0058
0058
0058
0058
0058
0058
0058
0058
0058
0058
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
20030922
20030926
20030926
20031003
20031006
20031009
20031017
20031024
20031028
20031106
20031112
20031114
20031119
20031128
20031204
20031212
20031212
1521.27
237.9
368
463.6
300
375.11
219.6
367.8
170.8
335.1
1500
341.6
412.3
219.6
243.6
390.4
756.4
REEMBOLSO CAJA CHICA ELIZABETH CANTU REEMBOLSO CAJA CHICA
ELIZABETH CANTU REEMBOLSO CAJA CHICA ELIZABETH CANTU REEMBOLSO
CAJA CHICA ELIZABETH CANTU RE
PENS.ALIM.SEM. 12-18 JUN. ELIZABETH CANTU
PENS.ALIM.SEM.19/25 JUNIO ELIZABETH CANTU
PENS.ALIM.SEM.26 JUN./02 JUL.ELIZABETH CANTU
PENS.ALIM.SEM.03/09 JULIO ELIZABETH CANTU
EPNS.ALIM.SEM.17/23 JULIO ELIZABETH CANTU
PENS.ALIM.ANT.AGUI.03 ELIZABETH CANTU
PENS.ALIM.SEM32.ELIZABETH CANTU RANGEL
REP. FONDO FIJO ELIZABETH CANTU REP. FONDO FIJO ELIZABETH CANTU
REP. FONDO FIJO ELIZABETH CANTU
CANTU REP. DE FONDO FIJO ELIZABETH CANTU REP. DE FONDO FIJO
ELIZABETH CANTU REP. DE FO
PENS.ALIM.SEM.07/13 AGOSTO ELIZABETH CANTU
PENS.ALIM.SEM.28 AGO./03 SEP.ELIZABETH CANTU
PENS.ALIM.SEM.04/10 SEP.ELIZABETH CANTU
PENS.ALIM.SEM38. 11-17 SEPT. 03 ELIZABETH CANTU
REP.CJA.CHICA ELIZABETH CANTU REP.CJA.CHICA ELIZABETH CANTU
REP.CJA.CHICA ELIZABETH C
PENS.ALIM.18/24 SEP.ELIZABETH CANTU
REEMB.GTOS.MEDICOS.REC.HUM.ELIZABETH CANTU
PENS.ALIM.SEM.25 SEP./01 OCT.ELIZABETH CANTU
REEMB.GTOS.MED.REC.HUM.ELIZABETH CANTU RANGEL
PENS.ALIM.SEM.02/08 OCT.ELIZABETH CANTU
PENS.ALIM.SEM.30 OCT./05 NOV.ELIZABETH CANTU
APERTURA FONDO FIJO ELIZABETH CANTU
PENS.ALIM.SEM.06/12 NOV.ELIZABETH CANTU
PENS.ALIM.SEM.27 NOV./03 DIC.ELIZABETH CANTU
PENS.ALIM.SEM.04/10 DIC.ELIZABETH CANTU
LIQ.AGUI.03 PENS.ALIM.ELIZABETH CANTU
100061019
100061039
100061250
100061404
100061583
100061833
100061982
100062024
100062228
100062395
100062457
100062496
100062638
100062753
100062915
100063095
100063357
100063525
100063573
100063706
100063718
100063955
100064013
100064083
100064330
100064488
100064681
100064896
100065001
100065071
100065165
100065334
100065539
100065876
100065895
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0058
03
20031219
1337.84 PENS.ALIM.SEM.11/17 DIC.03 ELIZABETH CANTU
100066156
4797
03
CANTU RANGEL NOE
20031201
1250 PAGO SAB.Y DOM.01/15 NOV.NOE CANTU
100065456
3939
03
CANTU VELAZCO VICTORIA
20030408
1000 SERV. SOCIAL EN PASAPORTES VICTORIA CANTU VELAZC
100059202
3939
03
CANTU VELAZCO VICTORIA
20031201
1250 PAGO SAB.Y DOM.01/15 NOV.VICTORIA CANTU VELAZCO
100065459
4205
04
CAÑALS VILLARREAL EMILIO DR.
20030722
653.4 ATN HOSP INTENDENCIA MARTHA DIAZ TREJO CAÑALS VILLARREAL EMILIO
100061933
3951
05
CAÑALS VILLARREAL EMILIO FCO.
20030409
659.4 FCO.
100059368
3951
05
20030808
653.4 EMILIO
100062420
UVALLE PERALES CAÑALS VILLARREAL EMILIO FCO CAÑALS VILLARREAL
3951
05
20031025
2205.22 EMILIO FCO
100064534
POLICIA 1 BOMBA PARA CLUTCH UNI-171 / PARQUES Y JARD. REP.
4115
02
CAR ONE AMERICANA, S.A DE C.V.
20030710
7479.75 ALTERNADOR UNI. PLAC
100061550
1 FLOTADOR DE GASOLINA UNI-52 / TRANSITO 1 BOMBA PARA GASOLINA UNI4115
02
20030813
3996.25 12 / CONS. Y MTTO.
100062508
BOMBA DE GASOLINA U-197 PN 29031 / SSPV TRANSMISION SUBURBAN RTG
4115
02
20030908
28186.5 2737 / R. AYUNTAMIENTO
100063187
4115
02
20030910
1925.1 2 ESPEJOS U-171 PP 06817 / SSPV
100063267
4115
02
20030912
5123.25 BOMBA DE GASOLINA COMPLETA RSE 2052 / SSPV
100063369
4115
02
20030925
2070 2 CRUCETAS UNI-PLACAS RTG-2737 / AYUNTAMIENTO
100063656
4115
02
20030930
506 SALPICADERA Y TAPON FRENOS PP 06798 / ALUMBRADO
100063848
2 ESPEJOS RETROVISORES UNI-265 / POLICIA 2 MASA BALERO RUEDAS
4115
02
20031010
7663.6 DELANT. UNI-264 / POLICIA
100064098
REFACCIONES PARA MTTO. PREV. UNIDADES / POLICIA 2 POLEAS PARA
4115
02
20031114
3898.5 BANDAS UNIDADES 195 Y 196 / POLICIA
100065100
4115
02
20031201
1092.5 ESPEJO RETROVISOR DERECHO R-11 PP 06818 / SSPV
100065408
ACEITE / TALLER POLICIA Y TR 2 MOTOVENTILADORES UNI-51 / TRANSITO 2
4115
02
20031208
11003.36 MOTOVENTILADOR
100065646
4224
02
CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V.
20030818
1724.64 AFINACION MAYOR RTG 2737 / R. AYUNTAMIENTO
100062685
0031
03
CARCAÑO PEDROZA ALICIA
20030109
619.2 PENS.ALIM.SEM.02/08 ENE.03 ALICIA CARCANO
100056269
0031
03
20030117
361.2 PENS.ALIM.SEM.09/15 ENE.03 ALICIA CARCANO
100056531
0031
03
20030123
750 PENS.ALIM.SEM.16/22 ENE.ALICIA CARCANO
100056939
0031
03
20030131
378 PENS.ALIM.SEM.23/29 ENE.ALICIA CARCANO
100057141
0031
03
20030207
378 PENS.ALIM.SEM.30 ENE./5 FEB.ALICIA CARCANO
100057294
0031
03
20030214
1080 PENS.ALIM.SEM.06/12 FEB.ALICIA CARCANO
100057566
0031
03
20030228
499.5 PENS.ALIM.SEM.20/26 FEB.ALICIA CARCANO
100057940
0031
03
20030306
459 PENS.ALIM.SEM.27 FEB./05 MZO.ALICIA CARCANO
100058122
0031
03
20030313
648 PENS.ALIM.SEM.06/12 MZO.ALICIA CARCANO
100058383
0031
03
20030319
100058650
0031
03
20030328
100058917
0031
03
20030403
479.25 PENS.ALIM.SEM.27 MZO./02 ABR.ALICIA CARCANO
100059061
0031
03
20030410
3139.68 PENS.ALIM.SEM.03/09 ABR.ALICIA CARCANO
100059446
0031
03
20030411
378 PENS.ALIM.SEM.10/16 ABR.ALICIA CARCANO
100059513
0031
03
20030411
100059558
0031
03
20030430
100059710
0031
03
20030508
648 PENS.ALIM.SEM.01/07 MAYO ALICIA CARCANO
100059920
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0031
03
20030515
492.75 PENS.ALIM.SEM.08/14 MAYO ALICIA CARCANO
100060164
0031
03
20030522
468 PENS.ALIM.SEM.15/21 MAYO ALICIA CARCANO
100060308
0031
03
20030530
735.71 PENS.ALIM.SEM.22/28 MAYO ALICIA CARCANO
100060514
0031
03
20030606
783 PENS.ALIM.SEM.29 MAYO/04 JUNIO ALICIA CARCANO
100060695
0031
03
20030613
796.5 PENS.ALIM.SEM.05/11 JUNIO ALICIA CARCANO
100060934
0031
03
20030619
432 PENS.ALIM.SEM 12-18 JUN.ALICIA CARCAÑO P
100061032
0031
03
20030627
558 PENS.ALIM.SEM.19/25 JUNIO ALICIA CARCANO
100061256
0031
03
20030703
378 PENS.ALIM.SEM.26 JUN./02 JUL.ALICIA CARCANO
100061410
0031
03
20030710
722.25 PENS.ALIM.SEM.03/09 JULIO ALICIA CARCANO
100061589
0031
03
20030718
486 PENS.ALIM.SEM.10/16 JULIO ALICIA CARCANO
100061839
0031
03
20030724
100061988
0031
03
20030724
1674 PENS.ALIM.ANT.AGUI.03 ALICIA CARCANO
100062030
0031
03
20030731
100062233
0031
03
20030807
459 PENS.ALIM.SEM.32.ALICIA CARCAÑO PEDROZA
100062388
0031
03
20030815
648 PENS.ALIM.SEM.07/13 AGOSTO ALICIA CARCANO
100062644
0031
03
20030822
100062759
0031
03
20030829
100062921
0031
03
20030905
378 PENS.ALIM.SEM.28 AGO./03 SEP.ALICIA CARCANO
100063101
0031
03
20030912
648 PENS.ALIM.SEM.04/10 SEP.ALICIA CARCANO
100063363
0031
03
20030919
420 PENS.ALIM.SEM38.11-17 SEPT. 03 ALICIA CARCAÑO P.
100063531
0031
03
20030926
555 PENS.ALIM.18/24 SEP.ALICIA CARCANO
100063712
0031
03
20031003
420 PENS.ALIM.SEM.25 SEP./01 OCT.ALICIA CARCANO
100063961
0031
03
20031009
952.5 PENS.ALIM.SEM.02/08 OCT.ALICIA CARCANO
100064089
0031
03
20031017
420 PENS.ALIM.SEM.09/15 OCT.ALICIA CARCANO
100064336
0031
03
20031024
100064494
0031
03
20031028
100064687
0031
03
20031106
300 PENS.ALIM.SEM.30 OCT./05 NOV.ALICIA CARCANO
100064903
0031
03
20031114
840 PENS.ALIM.SEM.06/12 NOV.ALICIA CARCANO
100065078
0031
03
20031119
952.5 PENS.ALIM.SEM.13/19 NOV.ALICIA CARCANO
100065172
0031
03
20031128
982.5 PENS.ALIM.SEM.20/26 NOV.ALICIA CARCANO
100065341
0031
03
20031204
1905 PENS.ALIM.SEM.27 NOV./03 DIC.ALICIA CARCANO
100065546
0031
03
20031212
720 PENS.ALIM.SEM.04/10 DIC.ALICIA CARCANO
100065883
0031
03
20031212
2046 LIQ.AGUI.03 PENS.ALIM.ALICIA CARCANO
100065902
0031
03
20031219
3187.2 PENS.ALIM.SEM.11/17 DIC.03 ALICIA CARCANO
100066163
6082
03
CARDENAS LIDIA Y/O RESID.SAN CARLOS
20030225
37000 PAGO UNICO CONVENIO 147 RESID.SAN CARLOS
100057815
6082
03
20030408
40000 PAGO UNICO Y S.TOTAL CONVENIO 147-2 R.SAN CARLOS
100059216
6082
03
20030905
6000 COMPLEMENTO CONVENIO 147-2 RESID.SAN CARLOS
100063137
6082
03
20030905
5500 COMPLEMENTO CONVENIO 147 COL. RESID.SAN CARLOS
100063138
6014
03
CARDENAS OCHOA JUSTO DR. /VALLE SECT. FA
20030116
226000 PAGO 2/2 CONV.PROGR.TUS IMP.TRAB.VALLE SEC.FATIMA
100056474
6014
03
20030221
38000 MODIFICA.DE ADI.CONVENIO 124 CTO.CULT.PLAZA FATIMA
100057748
6014
03
20030508
226000 PAGO UNICO (2 FASE) CONVENIO 124-2 VALLE SEC.FATI.
100059871
6014
03
20030902
33900 COMPLEMENTO CONVENIO 124-2 COL.VALLE SEC.FATIMA
100063013
6014
03
20030902
70580 COMPLEMENTO CONVENIO 124 COL.VALLE SECTOR FATIMA
100063014
4535
03
CARDONA ROQUE JOEL ISAI
20030925
875 SERV. SOCIAL EN DIR. DEPORTES JOEL ISAI CARDONA
100063690
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
3267
03
CARMONA GUERRERO JUAN ANTONIO
20030117
7750 PREMIO ANT.15 ANOS JUAN A.CARMONA GRO.
100056588
0288
03
CARMONA MARTINEZ PERLA IVONNE
20030114
1502.71 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.03 PERLA I.CARMONA
100056353
0288
03
20030130
1195.79 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.PERLA I.CARMONA
100057111
0288
03
20030213
1303.68 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.PERLA I.CARMONA
100057507
0288
03
20030226
1147.14 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB.PERLA I.CARMONA
100057868
0288
03
20030312
1293.27 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.PERLA I.CARMONA
100058334
0288
03
20030326
1063.84 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.PERLA I.CARMONA
100058871
0288
03
20030409
1413.64 PENS.ALIM.1 QUIN.ABR.PERLA I.CARMONA
100059307
0288
03
20030428
912.24 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL PERLA I.CARMONA
100059603
0288
03
20030514
1528.18 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO PERLA I.CARMONA
100060098
0288
03
20030528
1022.19 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO PERLA I.CARMONA
100060467
0288
03
20030611
1945.58 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO PERLA I.CARMONA
100060875
0288
03
20030626
944.73 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO PERLA I.CARMONA
100061192
0288
03
20030714
1120.49 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO PERLA I.CARMONA
100061687
0288
03
20030730
624.75 PENS.ALIM.ANT.AGUI.03 PERLA I.CARMONA
100062126
0288
03
20030730
1063.84 PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO PERLA I.CARMONA
100062167
0288
03
20030814
1178.73 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO PERLA I.CARMONA
100062581
0288
03
20030828
928.48 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO PERLA I.CARMONA
100062895
0288
03
20030911
1152.98 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.PERLA I.CARMONA
100063313
0288
03
20030929
928.48 PENS.ALIM.2 QUIN.SEP.PERLA I.CARMONA
100063787
0288
03
20031014
1272.44 PENS.ALIM.1 QUIN.OCT.PERLA I.CARMONA
100064213
0288
03
20031027
1466.6 PENS.ALIM.2 QUIN.OCT.PERLA I.CARMONA
100064637
0288
03
20031113
1136.73 PENS.ALIM.1 QUIN.NOV.PERLA I.CARMONA
100065044
0288
03
20031126
896 PENS.ALIM.2 QUIN.NOV.PERLA I.CARMONA
100065288
0288
03
20031210
1277.93 PENS.ALIM.1 QUIN.DIC.PERLA I.CARMONA
100065792
0288
03
20031211
624.75 LIQ.AGUI.03 PENS.ALIM.PERLA I.CARMONA
100065829
0288
03
20031218
912.24 PENS.ALIM.2 QUIN.DIC.03 PERLA I.CARMONA
100066092
3029
02
CARRANZA ALVARADO ROSA OFELIA
20030402
460 20 BORDADOS EN UNIF TIPO OVEROL / ORDENAMIENTO
100058996
3029
02
20030411
7526.75 COMPRA UNIFORMES PRIM-VER DEPTO. ORDENAMIENTO
100059459
3029
02
20030728
1500.75 30 CAMISET.ADULTO Y 3 NIÑO VIAJE MEJORES ESTUD.
100062065
3029
02
20030506
2242.5 30 JGOS GORRA Y PLAYERA / DES HUMANO
500001702
3029
02
20030529
10062.5 50% ANTICIPO 500 PLAYERAS EVENTO DE PRENSA
500001974
3029
02
20030605
10062.5 50% RESTANTE COMPRA 500 PLAYERAS
500002083
3029
02
20030610
2024 HUMANO
500002127
3029
02
20030702
11592 63 CAMISAS BORDADAS / PROY ESPECIALES
500002455
3029
02
20030718
9418.5 315 PLAYERAS / COORD DES HUMANO
500002698
3029
02
20030910
2518.5 HUMANO
500003391
3029
02
20030912
6194.36 104 CAMISETAS / EDUCACION 12 CAMISETAS TIPO POLO / EDUCACION
500003444
3029
02
20030923
7003.5 105 GORRAS C/LOGOTIPO / SSPV
500003568
3029
02
20030930
2024 16 PLAYERAS POLO C/BORDADO / DES SOCIAL
500003689
30 JGOS. PANTS BORDADOS / S.S.P.V. 86 JGOS. DE PANTS. EVENTOS POLICIA
3029
02
20031125
35684.5 Y TRANSITO 19 GORRAS BEISBOLERAS EVENTOS / PROT. CIVIL
500004419
JURIDICO 1 JUEGO DE UNIFORMES / DIRECCION D.I.F. 8 JUEGOS DE
3029
02
20031208
153088 UNIFORMES / AUDITORIO SAN PE
500004547
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
Tipos:
3029
02
20031208
24729.6
3029
02
20031208
122470
3029
3235
9650
9650
9650
9650
9650
9650
9650
9650
9650
9650
9650
9650
9650
9650
9650
9650
9650
9650
9650
9650
9650
9650
9650
9650
9650
9650
3230
4447
4600
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
CARRANZA MIRELES MARTIN
CARRANZA SANTOS EMMA JANETH
CARRANZA ZAVALA FCO.JAVIER
CARREON GARCIA OSCAR
CARRILLO ACOSTA MA.DE LOS ANGELES
20031217
20030117
20030114
20030130
20030213
20030226
20030312
20030326
20030409
20030428
20030514
20030528
20030611
20030626
20030714
20030730
20030730
20030814
20030828
20030911
20030929
20031014
20031027
20031113
20031126
20031210
20031211
20031218
20030117
20030829
20031014
23278.3
13250
934.06
851.49
909.49
1508.1
846.49
714.49
963.61
701.62
947.11
813.49
909.49
727.36
932.62
1023
763.99
1711.35
714.49
879.49
714.49
978.49
714.49
879.49
714.49
922.36
1023
701.62
5750
1000
3561.5
3991
02
CARRION VILLARREAL VALERIA
20030604
5956.8
3991
02
20030612
1111.49
3991
3991
02
02
20030710
20030714
6106.24
816.5
4 JGOS UNIFORMES / MEDIO AMBIENTE E IMAGEN URBANA 4 JGOS
UNIFORMES / ORDENAMIENTO E INSPECCION 5 JGOS UNIFORMES / MPIO
SALUDABLE 14 JGOS UNIFORMES / L
UNIFORMES / R. AYUNTAMIENTO 3 JGOS UNIFORMES / PLAZA FATIMA 3 JGOS
UNIFORMES / CENDI
9 JGOS UNIFORMES / SSPV 3 JGOS UNIFORMES / SSPV 22 JGOS UNIFORMES /
SSPV 1 JGO UNIFORMES / SSPV 9 JGOS UNIFORMES / SSPV
PREMIO ANT.20 ANOS MARTIN CARRANZA MIRELES
PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.03 EMMA J.CARRANZA
PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.EMMA J.CARRANZA
PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.EMMA J.CARRANZA
PENS.ALIM.2 QUIN.FEB.EMMA J.CARRANZA
PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.EMMA J.CARRANZA
PENS.ALIM.2 QUIN. MZO.EMMA J.CARRANZA
PENS.ALIM.1 QUIN.ABR.EMMA J.CARRANZA
PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL EMMA J.CARRANZA
PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO EMMA J.CARRANZA
PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO EMMA J.CARRANZA
PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO EMMA J.CARRANZA
PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO EMMA J.CARRANZA
PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO EMMA J.CARRANZA
PENS.ALIM.ANT.AGUI.03 EMMA J.CARRANZA
PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO EMMA J.CARRANZA
PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO EMMA J.CARRANZA
PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO EMMA J.CARRANZA
PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.EMMA J.CARRANZA
PENS.ALIM.2 QUIN.SEP.EMMA J.CARRANZA
PENS.ALIM.1 QUIN.OCT.EMMA J.CARRANZA
PENS.ALIM.2 QUIN.OCT.EMMA J.CARRANZA
PENS.ALIM.1 QUIN.NOV.EMMA J.CARRANZA
PENS.ALIM.2 QUIN.NOV.EMMA J.CARRANZA
PENS.ALIM.1 QUIN.DIC.EMMA J.CARRANZA
LIQ.AGUI.03 PENS.ALIM.EMMA J.CARRANZA
PENS.ALIM.2 QUIN.DIC.03 EMMA J.CARRANZA
PREMIO ANT.10 ANOS FCO.JAVIER CARRANZA ZAVALA
AYUDA ATN.HOSP.SR.ADELAIDO MARTINEZ SOLIS
LUBRICANTES P/UNIDADES DE LA SRIA. 13 SEP.03
ADQUISICIONES ARTICULOS DE LIMPIEZA / DIF ARTICULOS DE LIMPIEZA /
CENDI II ARTICULOS
ARTICULOS DE LIMPIEZA / PLAZA FATIMA ARTICULOS DE LIMPIEZA / SSPV
ARTICULOS DE LIMPIEZA / ANTIRRABICO
LIMPIEZA / RECURSOS HUMANOS MATERIAL PARA LIMPIEZA / RECURSOS
HUMANOS MATERIAL PARA LIMPI
ART. DE LIMPIEZA / SERV PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE
500004555
500004556
500004827
100056673
100056348
100057106
100057502
100057863
100058328
100058864
100059300
100059595
100060090
100060459
100060867
100061184
100061679
100062119
100062159
100062573
100062887
100063305
100063778
100064205
100064628
100065035
100065279
100065782
100065821
100066082
100056577
100062929
100064244
500002059
500002200
500002579
500002633
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
DIRECCION D.I.F. MATERIAL PARA LIMPIEZA / JURIDICO MATERIAL PARA
3991
02
20030725
5992.09 LIMPIEZA / SERVICIO ME
500002752
CALIFICADORES ARTICULOS DE LIMPIEZA / ARCHIVO ARTICULOS DE
3991
02
20030805
3799.87 LIMPIEZA / INGRESOS A
500002848
3991
02
20030805
1806.09 ART. DE OFICINA / MEDIO AMBIENTE ART. DE OFICINA / SERV PUBLICOS
500002893
ARTICULOS DE LIMPIEZA / CONTRALORIA ARTICULOS DE LIMPIEZA / SSPV
3991
02
20030901
6990.81 ARTICULOS DE LIMPIE
500003279
LIMPIEZA / EL CENTENARIO ART. DE LIMPIEZA / SSPV ART. DE LIMPIEZA /
3991
02
20030910
3864.58 ORDENAMIEN
500003383
3991
02
20030912
269.1 HUMANOS
500003479
3044
02
CARRIZALES LOPEZ VICTOR MANUEL
20030312
57500 DISEÑO Y COMPRA MAT. CARRO CENICIENTA DESF. PASCUA
100058283
3044
02
20030319
31308.75 DISEÑO Y COMP.MAT. CARRO "LA RESURECCION" PASCUA
100058594
DIS. Y MAT. CARRO BELLA DURMIENTE DESFILE PASCUA DIS. Y MAT. CARRO
3044
02
20030402
63250 ALADINO DESFILE PASCUA
100059031
3044
02
20031217
13800 DISEÑO MONTAJE E ILUMINAC. "EL CASCANUCES"/EDUCACI
100066038
1343
02
CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA
20031208
8078.75 DELEGACIONES
100065671
DIS.Y ELAB.CARRO ALEGO ROSAFLOR DESF.PASCUA LIQ.MAT.Y ELAB.CARRO
3921
03
CARRIZALEZ LOPEZ VICTOR MANUEL
20030407
51750 ALEGO ALADINO DESF.PASCUA
100059106
3409
03
CARRIZOZA ANDRADE HECTOR
20030207
9775 2 DIBUJOS AL CARBON GALERIA DE ALCALDES
100057333
3894
02
CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.
20030515
184970.6 CARROCERIA P/RECOLEC.DE BASURA DOMESTICA Y MIXTA
100060170
LIQ.CARROCERIA P/RECOLEC.BASURA DOMESTICA Y MIXTA COMPROBACION
3894
02
CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.
20030611
184970.6 CH.60170 MAYO 15
100060850
2788
02
CARTODATA, S.A. DE C.V.
20030110
228850 2 PAGO TRAB.ACTUALIZA,MODERNIZA.E INST.RED.GEODES.
100056295
2788
02
CARTODATA, S.A. DE C.V.
20030502
291927.5 3 PAGO ACTUALIZA,MODER.E INST.RED GEODESICA C.URB.
100059762
Tipos:
1151
1151
1151
1151
1151
1151
1151
1151
1151
6901
6901
6901
05
05
05
05
05
05
05
05
05
03
03
03
CARVAJAL DAVILA MARTIN
CARVAJAL VALDEZ GRACIELA CECILIA
20030411
20030513
20030606
20030709
20030808
20031205
20030911
20031013
20031117
20030113
20030116
20030116
37800
9450
9450
9450
9450
9450
9450
9450
9450
2000
741.5
368.36
6901
6901
6901
6901
6901
03
03
03
03
03
20030123
20030207
20030213
20030306
20030306
3877.91
5000
907.05
553.5
7000
RENTA MES ENE.03 ARCHIVO MPAL. CARVAJAL DAVILA MARTIN RENTA MES
FEB.03 ARCHIVO MPAL. CARVAJAL DAVILA MARTIN RENTA MES MZO.03
ARCHIVO MPAL. CARVAJAL DA
RENTA MES MAYO MORELOS 343-A DIR.ARCHIVO MPAL.
RENTA MES JUNIO OFNAS.ARCHIVO MPAL. CARVAJAL DAVILA MARTIN
RENTA MES JULIO DEPTO.ARCHIVO MPAL. CARVAJAL DAVILA MARTIN
CARVAJAL DAVILA MARTIN RENTA DE AGTO MARTIN CARVAJAL DAVILA
RENTA MES DIC.03 OFNAS.ARCHIVO MPAL. CARVAJAL DAVILA MARTIN
CARVAJAL DAVILA MARTIN RENTA DE SEPTIEMBRE MORELOS 343 A
RENTA MES OCTUBRE 03 OFNA.ARCHIVO MPAL. CARVAJAL DAVILA MARTIN
CARVAJAL DAVILA MARTIN RENTA DE NOVIEMBRE MORELOS 343 A
CONFERENCIAS P/ALUMNOS ESC.SEC.PUB.DEL MPIO.
REP.CJA.CHICA GRACIELA CARVAJAL REP.CJA.CHICA GRACIELA CARVAJAL
REP.GTS.EVE.ESP.GRACIELA CARVAJAL
REP.GTS.CONFERENCIAS EN ESCUELAS SEC.PUB.DEL MPIO.
COMPROBACION CH.56310 ENE.13
GTS.IMPREVISTOS EVE.DIA DE LA BANDERA
EREP. DE EVENTO PROG. TUS VALORES
EVEN.ESP. GRACIELA CARVAJAL
GTS.IMPREVISTOS VISITA MAESTRAS PLANO TEXAS
100059485
100060051
100060723
100061514
100062436
100065627
500003424
500003853
500004392
100056310
100056446
100056447
100056915
100057337
100057518
100058087
100058126
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
6901
03
20030306
7000 GTS.IMPREV.APLICA.EXAMENES PROGR.NTOS.MEJ.MAESTROS
100058127
6901
03
20030307
555.5 GRACIELA CARVAJAL V.
100058152
6901
03
20030320
8500 GTS.IMPREVISTOS OBRA TEATRO FANTASTIC ESC.PUB.MPIO
100058716
COMPROBACION DE CH. 58127 DE MZO 6-03 GTS. IMPREVISTOS APLICACION
6901
03
20030401
769.1 EX. MEJORES MAESTROS
100058976
6901
03
20030407
184.62 REP. EVENTOS ESPECIALES GRACIELA CARVAJAL
100059112
6901
03
20030408
266.5 CARVAJAL
100059231
6901
03
20030410
76000 1600 REGALOS P/NTOS.MEJORES ESTUDIANTES
100059428
6901
03
20030410
28800 REGALOS P/DIA DEL MAESTRO
100059429
6901
03
20030512
6000 GASTOS IMPREVISTOS EVE.DIA DEL MAESTRO 2003
100059954
6901
03
20030513
458.92 REP. FONDO EVENTOS ESP. GRACIELA CARVAJAL
100060018
6901
03
20030513
176.5 REP. DE FONDO FIJO GRACIELA CARVAJAL
100060023
6901
03
20030519
5000 GTS.IMPREVISTOS EVE.NTOS.MEJORES ESTUDIANTES 2003
100060205
6901
03
20030526
6000 GTS.IMPREVISTOS ELEC.REINA FERIA SAN PEDRO 2003
100060353
6901
03
20030603
5133.87 DIF.X COMPROBACION CH.59429 ABRIL 10
100060599
6901
03
20030609
101.5 REP. EVENTOS ESPECIALES LIC. GRACIELA CARVAJAL
100060746
6901
03
20030609
126.5 REP. DE FONDO FIJO GRACIELA CARVAJAL
100060761
6901
03
20030618
1590.19 COMPROBACION DE CH. 60353 DE MAY 26 GTS. FERIA REINA DE SAN PEDRO
100061010
6901
03
20030619
3500 GTOS X COMP. EVENTO CLAUSURA PROGRAMA VALORES
100061023
6901
03
20030707
621.75 REP. EVENTOS ESPECIALES GRACIELA CARVAJAL
100061426
6901
03
20030707
35000 GTS.VIAJE CD.MEXICO ALUMNOS PROGR.NTOS.MEJORES EST
100061427
6901
03
20030709
160 VALORES
100061528
6901
03
20030711
4425 DIVERSOS GASTOS ENTRADA AL PARQ.CD.DE LOS NINOS
100061620
6901
03
20030728
4000 GTS.IMPREVISTOS PROGR.EXPO UTILES ESCOLARES 2003
100062060
6901
03
20030728
20000 SUBSIDIO EXPO UTILES ESCOLARES 2003
100062061
REP. FONDO FIJO GRACIELA CARVAJAL REP. FONDO FIJO GRACIELA
6901
03
20030808
553.1 CARVAJAL REP. FONDO FIJO GRACIELA CARVAJAL
100062406
6901
03
20030808
1200 GTOS X. COMP.CLAUSURA "MIS VACACIONES"
100062427
6901
03
20030814
10606.02 SUBSIDIO EXPO UTILES ESCOLARES 2003 COMPROBACION CH.62061 JUL.28
100062594
COMPROBACION CH.62060 BCO.1 28/07/03 GTS. IMPREVISTOS PROG. EXPO6901
03
20030815
115.43 UTILES ESCOLARES
100062657
6901
03
20030821
4000 GTS.IMPREVISTOS DESFILE CIVICO MILITAR 16 SEP.
100062732
REP. FONDO FIJO EDUCACION REP. FONDO FIJO EDUCACION REP. FONDO
6901
03
20030904
948.07 FIJO EDUCACION REP. FONDO FIJO EDUCACION
100063076
6901
03
20031002
15000 GASTOS CURSO PERS.EDUCACION Y BIBLIOTECAS
100063930
Tipos:
6901
03
20031029
30549
6901
1584
1584
1584
1584
03
02
02
02
02
CASA ALBERT DE MEXICO, S.A. DE C.V.
20031029
20030217
20030610
20030903
20031216
145947.87
4025
4025
4025
4025
PROP.PRIMA VAC.BAJA GRACIELA C.CARVAJAL VALDEZ PROP.AGUI.BAJA
GRACIELA C.CARVAJAL VALDEZ BONO COMPENSATO.BAJA GRACIELA
C.CARVAJAL VALDEZ ABSOR.I.S.P.T
INDEMNIZA.BAJA GRACIELA C.CARVAJAL VALDEZ RET.I.S.P.T.BAJA GRACIELA
C.CARVAJAL VALDEZ
1,000 SELLO DE SEGURIDAD LAMINADOS / SERV. PUBLICO
1,000 SELLOS DE SEGURIDAD LAMINADOS / SERV PUB
1,000 SELLOS SEGURIDAD LAMINADOS Y FOLIADOS / SERV
1,000 SELLOS SEGURIDAD C/LAMINA / SERV PUBLICOS
100064746
100064789
500000871
500002141
500003311
500004760
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
2003 / CASA CLUB DESPENSA MES DE ENERO-2003 / CENDI 2 DESPENSA MES
3185
02
CASA GARZA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.
20030127
6049.6 DE ENERO-2003 / CENDI
100056993
CONSUMO DESPENSA MES DE ENERO / CENDI 1 NOTA DE CREDITO A
3185
02
20030226
2791.23 FACTURA 186311 CONSUMO DESPENSA ENERO / CENDI 1
100057820
FEBRERO 2003 COMPL. SURTIDO DESPENSAS CENDI I. FEBRERO 2003
3185
02
20030305
12710 SURTIDO DESPENSAS CENDI
100058039
PEDIDO DESPENSA MES DE ENERO/2003 / CENDI 1 NOTA DE CREDITO
3185
02
20030311
5268.04 APLICADA A FACTURA NUM. 186310
100058224
DICIEMBRE / CASA CLUB D.I.F. DESPENSA MES DE DICIEMBRE / CASA CLUB
3185
02
20031208
2782.97 D.I.F.
100065640
3185
02
20031216
829.8 30 PZAS CEREAL KELLOGS / CENDI I
100065977
DESPENSAS Y ALIMENTOS / CENDI 1 DESPENSAS Y ALIMENTOS / CENDI 1
3185
02
20031216
9745.82 DESPENSAS Y ALIMENTOS / CENDI 1
100066010
JGOS LLAVES Y DADOS / ALMACEN SEÑALES Y NOMENCLATU 1 TALADRO
1440
02
CASA HECTOR PALACIOS Y ASOC. S.A. DE C.V
20030826
4939.25 ROTOMARTILLO / VIALIDAD
500003175
50 CHAMARRAS UNIF. POLICIAS DE NVO. INGRESO 40 PARES BOTA COLOR
8324
02
CASA JAIME DE SAN NICOLAS S.A.
20030127
54625 NEGRO / TRANSITO
500000646
8324
02
20030311
16964.8 OPERAT. FIN DE SEMANA
500001119
MILITAR / POLICIA 1,000 CAMISETAS INTERIOR / POLICIA 50 CAMISETAS
8324
02
20030513
230839.5 INTERIOR / POLICIA 41
500001780
212 PARES DE CALZADO / SSPV 208 PARES DE CALZADO / SSPV 1,060
8324
02
20031006
142197.5 CAMISAS INTERIORES / SSPV
500003750
25 PARES CALZADO MILITAR / SSPV 40 PARES DE CALZADO TIPO BOTA /
8324
02
20031107
79493.75 SSPV 25 JGOS UNIF P/POLICIA / SSPV
500004298
A FACTURA NUM. 745792 MEDICAMENTOS SURT. A FARM. / SERVICIO MEDICO
4611
02
CASA MARZAM, S.A. DE C.V.
20030228
85439.57 DESCUENTO APLICADO
500001009
Tipos:
4611
4611
02
02
20030402
20030623
106988.11
2539.91
0567
04
CASA SABA, S.A. DE C.V.
20030115
16465.25
0567
04
20030305
60216.1
0567
0567
04
04
20030324
20030409
44770.96
39084.87
0567
4532
04
03
CASAS PINEDO JUAN JOSE
20031028
20030925
68393.87
500
2094
3214
03
03
CASINO DEL VALLE, A.C.
CASTANEDA CADENA REGINO
20030701
20030117
364245.45
5750
PAGO MEDICAMENTO FACT 767321 / CASA MARZAM PAGO MEDICAMENTO
FACT 768095 / CASA MARZAM PAGO MEDICAMENTO FACT 76719 / CASA
MARZAM PAGO MEDICAMENTO FACT
NUM. 813057
SURT. MEDICAMENTO FACT M2472542 / CASA SABA DESCUENTO FACT
M2472542 / CASA SABA
2472536 DESCTO. APILC. A FAC. 2472536 MEDICAMENTOS SURT. A SERVICIO
MEDICO DESCTO. A
/ CASA SABA PAGO MEDICAMENTO FACT 2550969 / CASA SABA DESCENTO
FACT 2550969 / CASA SA
CASA SABA
SURTIDO MEDICAMENTOS CASA SABA FACT. 363 SURTIDO MEDICAMENTOS
CASA SABA FACT. 384 SURTIDO MEDICAMENTOS CASA SABA FACT. 385
SURTIDO MEDICAMENTOS CASA S
PRACTICA PROF. EN KIOSCO JUAN JOSE CASAS PINEDO
ACTUALIZA.IMP.PRED.02 EXP.11010005 CASINO DEL VALL INTERESES
IMP.PRED.02 EXP.11010005 CASINO DEL VALL
PREMIO ANT.10 ANOS REGINO CASTANEDA CADENA
500001391
500002346
500000562
500001050
500001265
500001551
500004275
100063692
100061303
100056614
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
4352
03
CASTANEDA MARTINEZ MA.DEL CARMEN
20030804
1395 DEV.ANT.AGUI.EJE.2003 MA.DEL CARMEN CASTANEDA MTZ.
100062304
3457
03
CASTELLANOS ZUNIGA MARIA SOLEDAD
20030214
21 DEV.X DESC.IMP.PRED.03 MA.SOLEDAD CASTELLANOS Z.
100057573
7447
02
CASTILLA DE LA GARZA BLANCA GUADALUPE
20030210
165566.88 FACTURA 0560
100057346
100 ENTREGAS A DOM.DIPTICOS IMPUESTO PREDIAL 100 ENTREGAS A
7447
02
20030324
6900 DOM.DIPTICOS IMPUESTO PREDIAL
100058780
7,000 ENTREGAS AVISOS PREDIAL / INGRESOS 700 ENTREGAS
7437
02
20030408
43309 RECORDATORIOS PREDIAL / INGRESOS
100059188
3193
03
CASTILLEJA MOCTEZUMA MARIA GUADALUPE
20030117
7750 PREMIO ANT.15 ANOS MA.GPE.CASTILLEJA MOCTEZUMA
100056643
Tipos:
0824
05
CASTILLO ABDO JUANITA MAYELA
20030121
0824
05
20030204
0824
05
20030217
CONSULTAS.TRANSITO.ROSALBA QUIROZ DE GRACIA
CONSULTAS.VIAS.PUB.LAURA MORALES RAMIREZ CONSULTAS.LOTES.B.LUIS
1650 A. ALONSO ALFARO CONSULTAS.LOTES.B.YULIANA
CONSULTAS.LIMPIA.NORA M. OGAZ DE SIFUENTES CONSULTAS.LIMPIA
1320 FRANCISCA AGUILAR PADRON CONSULTAS.LIMPIA.IRE
CONSULTA.LIMPIA.IRENE RODRIGUEZ DE ALVARADO
1980 CONSULTA.LIMPIA.NORA M. OGAZ DE SIFUENTES CONSULTA.CAJ.ZULMA
20030318
CONSULTA LIMPIA IRENE RODRIGUEZ DE ALVARADO CONSULTA LIMPIA
GUADALUPE DE OCHOA AGUILAR CONSULTA LIMPIA FRANCISCA AGUILAR
1540 PADRON CONSULTA VIAS PUBLICAS
500001178
20030320
CONSULTA LIMPIA GUADALUPE SAENZ MARTINEZ CONSULTA SINDICATO
GRECIA GONZALEZ CANTU CONSULTA TRANSITO ROSALBA QUIROZ DE
1650 GRACIA CONSULTA PENSIONADOS CONC
500001234
0824
0824
05
05
0824
05
20030404
0824
05
20030404
500001824
05
20030519
0824
05
20030529
20030613
CONSULTA POLICIA CLAUDIA RODRIGUEZ CONSULTA TRANSITO MARGARITA
GONZALEZ CONSULTA TRANSITO SANDRA JUDITH SILVA CONSULTA POLICIA
1870 HILDA DOLORES RAMIREZ C
0824
05
20030701
0824
05
20030711
0824
05
20030711
500000856
500001426
0824
05
500000767
CONSULTA TRANSITO ROSALBA QUIROZ CONSULTA ADQUISICIONES TERESA
DE JESUS QUIROZ CONSULTA SERVICIOS GRECIA GONZALEZ CONSULTA
2420 ORD. E INSP. MARIELA GALVAN
BLANCA CONTRERAS CONSULTA TRANSITO SANDRA JUDITH SILVA
1760 CONSULTA CENDI II LORENA LIZETH LONA
CONSULTA PART CIUD BLANCA LOURDES RODRIGUEZ S. CONSULTA CORD
JURD JOSEFA JUAREZ CRUZ CONSULTA CRE COMUN ANGELICA MA.
2090 CORDOVA CARDONA CONSULTA SINDICAT
HERNANDEZ CONSULTA POLICIA CLAUDIA RODRIGUEZ CONSULTA
2530 PENSIONADOS GABRIELA QUIROZ CON
0824
500000615
CONSULTA LIMPIA JOSE FCO MONTES GARCIA CONSULTA CAS CUL MA.
ISABEL RIVERA CONSULTA CASA CLUB BERTHA HINOJOSA CONSULTA LIMPIA
990 ESTANISLADA BAEZ CONSULTA
CONSULTA POLICIA RUBEN DIAZ CONSULTA AUDITORIO MA. DE LA CRUZ
MARTINEZ CONSULTA AUDITORIO MAYRA LUCIO CONSULTA TRANSITO
2530 MARGARITA SILVA CONSULTA INTEN
CRISTINA TIJERINA CONSULTA INTENDENCIA BRENDA HERNANDEZ
2530 CONSULTA MA. DE LA CRUZ MARTINEZ CON
500001427
500001985
500002234
500002409
500002589
500002593
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
Tipos:
0824
0824
0824
05
05
05
20030808
CONSULTA POLICIA SANTA REYNA CASTRO CONSULTA TRANSITO MA.
TERESA IMPERIAL CONSULTA TRANSITO SANDRA JUDITH SILVA CONSULTA
2640 TRANSITO MARGARITA GONZALEZ C
500002920
20030812
CONSULTA.PENS.MARIA MERCADO CONSULTA.ASIS.SOC.IRENE MANCILLAS
CONSULTA.INTEND.ENRIQUETA PEREZ CONSULTA.CABILDO.FCO.JAVIER
2090 GARZA GARZA CONSULTA.SEG. PU
500002943
20030822
CONSULTA DEPORTES LUZ ELENA VAZQUEZ CAMPOS CONSULTA
DESARROLLO CONSUELO URDIALES CUEVAS CONSULTA TRANSITO EDITH
1650 RODRIGUEZ MENDOZA CONSULTA DEPORTES LU
500003118
0824
05
20030910
0824
05
20030924
CONSULTA.INGRESOS.GALVAN OLGUIN BLANCA ESTRELLA
CONSULTA.PARQUES.ARAIZ MORALES FRANCISCO CONSULTA.SRIA SERV
1870 PUB.VILLAGRAN IMPERIAL MA ELENA CONSULTA.A
EVANS CISENROS ROSALES CONSULTAS.BIBLI.ISELA P. ROSALES ALVARADO
1430 CONS.SEG PUB VIAL.AURELIA
500003414
500003602
500003601
0824
05
20030924
0824
05
20031006
CONS.ASIS.SOC.IRMA IRENE MANCILLAS CONS.TRANS.EDITH RODRIGUEZ M.
CONS.POLI.CRISTINA SALAZAR CONS.SEG.PUB.OSCAR GILBERTO MARTINEZ
2420 CONS.SEG.PUB.AURELIA
CONSULTA.PENDIONADOS.MERCADO DE LUNA MARIA
1100 CONSULTA.SINDICATO.REYES MONTEMAYOR MARIA J. CONSULTA.PENSION
20031013
CONSULTAS.CONS.Y MTTO.MA DEL CARMEN PUENTE ROSALES
CONSULTAS.TRANSITO.ROGELIO RANGEL NORIEGA CONSULTAS.ALUMB.MA
2750 EVANGELINA HERRERA CONSULTAS.POLICIA.R
500003847
20031022
CONSULTA.CONSERV.MA DEL CARMEN PUENTE CONSULTA.POLICIA.RAUL
CANIZALEZ CONSULTA.POLICIA.CARLOS ORLANDO MARTINEZ
2750 CONSULTA.INTENDENCIA.MA IRENE GRACIA CO
500004022
0824
0824
05
05
0824
05
20031025
0824
05
20031025
CONSULTA ORDENAM. E INSP. / ROSA M. GALVAN CONSULTA TRANSITO /
SAN JUANA ESPARZA VAZQUEZ CONSULTA POLICIA / EDUARDO GOMEZ
1650 GARCIA CONSULTA PENSIONADOS
MARIA INES LOPEZ CONSULTA POLICIA / NORMA Y. MARTINEZ CONSULTA
2310 POLICIA / EDUARDO GOMEZ
0824
05
20031209
2200
0824
4235
4448
4448
9234
3115
3115
4499
2663
2663
05
03
05
05
03
03
03
03
03
03
CASTILLO ALCANTAR ANTONIO
CASTILLO CALVILLO NOEL
CASTILLO CALVILLO NOEL
CASTILLO ESCOBAR MARIA GUADALUPE
CASTILLO GONZALEZ JOSE FELIPE
CASTILLO GONZALEZ JOSE FELIPE
CASTILLO OLVERA MARCELA
CASTILLO ZAPATA LUIS
20031216
20030721
20030919
20031008
20031201
20030117
20030130
20030912
20030326
20030326
1540
12937.5
1274.13
1143.45
1250
5750
138.36
1000
5000
56.8
CONSULTA.POLICIA.MARTINEZ LOPEZ NORMA CONSULTA.INGRESOS.GALVAN
OLGUIN BLANCA CONSULTA.TRANSITO.RODRIGUEZ MENDOZA EDITH
CONSULTA.TRANSITO.RODRIGUEZ MED
DE MARTINEZ MA INES CONSULTA.POLICIA.MARTINEZ LOPEZ NORMA
CONSULTA.CENDI I.MARTINEZ E
RESTAURACION PUERTAS DE CAPILLA ANTIGUA
ANESTESIA.POLICIA.MATA ZUÑIGA BRANDON CASTILLIO CALVILLO NOEL
ANESTECIA.POLICIA.ZARAZUA GARCIA ROMUALDO CASTILLO CALVILLO NOEL
PAGO SAB.Y DOM.01/15 NOV.MA.GPE.CASTILLO
PREMIO ANT.10 ANOS JOSE F.CASTILLO GZZ.
DEV.X DCTO.INCO.SEG.VEHI.Q.23 JOSE F.CASTILLO GZZ.
SERV. SOCIAL EN DIR. EDUCACION MARCELA CASTILLO
LICENCIAS DE CONDUCIR DIV.ELEM.SSPV.
DIF.COMPROBACION CH.54322 DEL 31 OCT.2002
500003741
500004230
500004231
500004619
500004778
100061913
100063548
100064036
100065457
100056621
100057089
100063419
100058820
100058828
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
2663
03
20030516
5000 TRAMITE LICENCIAS DE COND.DIV.ELEM.SSPV.
100060191
2663
03
20030519
562.7 CH.58820 MARZO 26
100060207
2663
03
20030625
388.36 COMPROB. DE CH. 60420 DE MAY 28 GTS. ENTRAGA DE ESCRITURAS
100061143
COMPROBACION CH.60191 BCO.1 16/05/03 TRAMITE LICENCIAS DE CONDUCIR
2663
03
20030716
334.3 ELEMENTOS SSPV
100061744
2663
03
20030716
5000 GTOS X. COMP. TRAMITE LICENCIAS PERSONAL SSPV
100061751
2663
03
20031008
340 13 ENE.03
100064045
2663
03
20031110
5000 TRAMITE LICENCIAS DE COND.DIV.ELEM.S.S.P.V.
100064930
TRAMITE LICENCIAS DE CONDUCIR DIV.ELEM.POLICIA TRAMITE LICENCIAS
2663
03
20031202
132.7 DE CONDUCIR DIV.ELEM.TRANSITO COMPROBACION CH.64930 NOV.11
100065472
4185
03
CASTRO BLANCO MAYRA
20030707
255 REP.GTS.MEDICOS MAYRA CASTRO BLANCO
100061441
2718
02
CASTRO CAMARILLO NORMA ANGELICA
20030909
1495 SERV.MARIACHI.INAUGURACION IGLESIA TAMP. 8 SEPT.
100063190
4519
03
CASTRO COLUNGA JOSE ELIGIO
20030922
750 SERV. SOCIAL EN DIR. EDUCACION JOSE ELIGIO CASTR
100063594
9419
02
CASTRO FUENTES FERNANDO GILBERTO
20031010
1094.8 40 LTS. LIQ.DESENGRASANTE MOTOR / TALLER S.S.P.V.
100064097
MATERIAL P/ INSTALACION TALLER DE S.S.P.V. 1 CUBETA DESENGRASANTE /
9419
02
CASTRO FUENTES FERNANDO GILBERTO
20031016
1374.25 SERV.TECN. SERV.PUBL.
100064291
3231
03
CASTRO GALVAN GRACIELA
20030117
13250 PREMIO ANT.20 ANOS GRACIELA CASTRO GALVAN
100056653
3292
03
CASTRO GALVAN JOSE CIRILO
20030117
18750 PREMIO ANT.25 ANOS JOSE CIRILO CASTRO GALVAN
100056686
3292
03
CASTRO GALVAN JOSE CIRILO
20030813
25210.44 PRIMA ANT.X PASAR A PENS.JOSE CIRILO CASTRO GALVAN
100062521
0747
03
CASTRO GRANADOS ANGEL
20030917
1500 APOYO ASOC.CRONISTAS DEP. DE N.L.
100063469
0747
03
CASTRO GRANADOS ANGEL
20030917
1000 GTOS.ORG.CLASE MASTER AEROBICS GIM.V.MONTAÑA
100063470
3210
03
CASTRO GUERRERO JUAN ANTONIO
20030117
5750 PREMIO ANT.10 ANOS JUAN A.CASTRO GRO.
100056610
4197
03
CASTRO MATA MIGUEL ALEJANDRO
20030711
500 PRACTICA PROF. DEPTO ARCHIVO MIGUEL A. CASTRO M
100061651
4874
03
CATAN GIOVANELLI NORMA VIRGINIA DE LANDA
20031219
249557.76 REP.DANOS X LLUVIAS 14/17 SEP.02 PROP.SRA.NORMA V.
100066167
9454
03
CAVAZOS CAVAZOS CESAREO
20030113
2625 INSCRIP.PROGR.CERTIFICACION CALEA
100056309
TRANSITO REP.DIV.GTS.EVENTO POLICIA Y TRANSITO REP.DIV.GTS.EVENTO
9454
03
20030122
29.69 POLICIA Y TRANSIT
100056872
9454
03
20030821
1351.18 GASTOS FESTEJO DIA DEL BOMBERO
100062733
9454
03
20030821
719.1 GASTOS FESTEJO DIA DEL BOMBERO
100062734
9454
03
20030904
1380 REP. GTS DE RECOLECCION DE BOTES DE ACEITE
100063066
9454
03
20030912
1177.5 DIVERSOS GASTOS CONVIVIO EQ.FUTBOL OFI.POLICIA
100063402
9454
03
20030912
2143.83 DIVERSOS GASTOS CONVIVIO EQ.FUTBOL OFI.POLICIA
100063403
COMPROB. CH. 62733 DE AGTO 21 COMPROB. CH. 62734 DE AGTO 21 GTS.
9454
03
20030918
56.42 FESTEJO DIA DEL BOMBERO
100063498
9454
03
20030930
7833.6 16 JGOS.UNIFORME P/POLICIAS EN BICICLETA
100063859
9454
03
20030930
1854.77 REEMBOLSO POR GASTOS CAPACITACION PERSONAL
100063863
9454
03
20031013
5510.8 8 PARES DE TENIS P/POLICIAS EN BICICLETA
100064150
Tipos:
9454
03
20031029
33419.4
9454
4160
4160
03
03
03
CELESTINO TOVAR ANA MARICELA
CELESTINO TOVAR ANA MARICELA
20031029
20030625
20031017
130636.05
500
500
PROP.PRIMA VAC.BAJA CESAREO CAVAZOS CAVAZOS PROP.AGUI.BAJA
CESAREO CAVAZOS CAVAZOS ABSOR.I.S.P.T.BAJA CESAREO CAVAZOS
CAVAZOS RET.I.S.P.T.BAJA CESAREO
INDEMNIZA.BAJA CESAREO CAVAZOS CAVAZOS RET.I.S.P.T.BAJA CESAREO
CAVAZOS CAVAZOS
GRATIF. PRAC. PROFES.DEL18-MZO AL 18 JUN 03
GRATIF. PRACT. PROF. 14 JUL A 14 OCT 03
100064719
100064759
100061139
100064323
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
MA.CRISTINA MOLINA CONS.TEL.CEL.DIC.02 LIC.GUADALUPE OYARZABAL
0039
03
CELULAR DE TELEFONIA,S.A. DE C.V.
20030108
17453.84 CONS.TEL.CEL.DIC.02 SRA.LUCIA
100056244
Tipos:
0039
03
20030203
23090.93
0039
03
20030303
28004.7
0039
03
20030310
1689.42
0039
0039
03
03
20030401
20030409
24804.26
1589.53
0039
03
20030502
29340.95
0039
03
20030602
0039
03
20030702
0039
03
20030801
CONS.TEL.CEL.ENE.03 ING.GERARDO Y CRISTINA MOLINA
CONS.TEL.CEL.ENE.03 LIC.GUADALUPE OYARZABAL CONS.TEL.CEL.ENE.03
LIC.GABRIELA G.BANDA CONS.TEL.CEL.EN
CONS.TEL.CEL.FEB.MA.CRISTINA MOLINA
CONS.TEL.CEL.FEB.LIC.GUADALUPE OYARZABAL
CONSUMO TEL. CELULAR 15 ENE/14 FEB. ING. MEDRANO CONSUMO TEL.
CELULAR 15 ENE/14 FEB. SRA. SADA
CONS.TEL.CEL.MZO.MA.CRISTINA MOLINA
CONS.TEL.CEL.MZO.LIC.GUADALUPE OYARZABAL
CONS.TEL.CEL.15 FEB./14 MZO.SRA.ALEJANDRA SADA
CONS.TEL.CEL.ABR.MA.CRISTINA MOLINA
CONS.TEL.CEL.ABR.LIC.GUADALUPE OYARZABAL
CONS.TEL.CEL.MAYO ING.GERARDO GARZA SADA CONS.TEL.CEL.MAYO
MA.CRISTINA MOLINA CONS.TEL.CEL.MAYO LIC.GUADALUPE OYARZABAL
34535.89 CONS.TEL.CEL.MAYO LIC.BERNARDO
MA.CRISTINA MOLINA CONS.TEL.CEL.JUNIO LIC.GUADALUPE OYARZABAL
31062.71 CONS.TEL.CEL.JUNIO LIC.FEDE
JUL.MA. CRISTINA MOLINA CONS.TEL.CEL.MES JUL.LIC.GUADALUPE
29236.24 OYARZABAL CONS.TEL.CEL.MES JUL
0039
03
20030901
28626.27
0039
03
20031001
30672.18
0039
03
20031025
31394.85
0039
03
20031203
16062.79
0039
3176
3176
3536
03
02
02
02
CENTRAL DE REFACCIONES Y MUELLES, SA CV
CENTRAL DE REFACCIONES Y MUELLES, SA CV
CENTRAL DE REP. Y SOPORTE, S.A. DE C.V.
20031203
20030113
20030113
20030505
13164.22
5022.05
5879.12
1599.19
3536
02
20031128
9212.65
3536
3536
02
02
20031210
20030429
15974.39
1599.19
7561
04
CENTRAL RADIOLOGICA DE MONTERREY, S.C.
20030129
3664
CONS.TEL.CEL.AGOSTO ING.GERARDO GARZA SADA CONS.TEL.CEL.AGOSTO
CRISTINA MOLINA CONS.TEL.CEL.AGOSTO LIC.GUADALUPE OYARZABAL
CONS.TEL.CEL.AGOSTO LIC.FED
MA.CRISTINA MOLINA CONS.TEL.CEL.SEP. 03 LIC.GUADALUPE OYARZABAL
CONS.TEL.CEL.SEP. 03
MA.CRISTINA MOLINA CONS.TEL.CEL.OCT.03 LIC.GUADALUPE OYARZABAL
CONS.TEL.CEL.OCT.03 LIC.
NOV.03 ING.ENRIQUE PARADA CONS.TEL.CEL.MES NOV.03 LIC.NANCY
ONOFRE CASTILLO CONS.TEL.
ING.JOSE R.RICHARDS GROSS CONS.TEL.CEL.MES NOV.03 LIC.PRISCILA
CHAPA CONS.TEL.CEL.MES
LIQ.MATERIAL P/INST.CJAS.UNID.NUEVAS DE LIMPIA
LIQ.MATERIAL P/INST.CJAS.UNID.NUEVAS DE LIMPIA
12 FLOPY DISC DE 3.5 Y UNA TARJETA DE RED SISTEMAS
1 CAJA DE CABLE UTP NIVEL 5 / SISTEMAS REP. EQ.COMPUTO, 3 TARJETAS
DE RED / SISTEMAS
ACTIVO 47522 / SISTEMAS 3 DISCOS DURO HOTPLUG. P/ACTIVO 46279 /
SISTEMAS
12 FLOPPY DE 3.5 Y UNA TARJETA DE RED / SISTEMAS
TORRES CORTEZ ESTUDIOS.TRANSITO.MIGUEL A. MENDEZ DIAZ
ESTUDIOS.TRANSITO.MA. NIEV
100057211
100058018
100058199
100058975
100059357
100059776
100060582
100061340
100062274
100062969
100063903
100064537
100065486
100065487
100056304
100056305
100059785
100065347
100065706
500001638
500000684
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
Tipos:
7561
04
20030129
7561
04
20030129
7561
04
20030129
ESTUDIOS.SERV.PUB.FERNANDA Y. ORTIZ MONTEMAYOR
ESTUDIOS.PROT.CIVIL.EUSEBIA CONTRERAS SANDOVAL
2826 ESTUDIOS.COORD.JUR.JOSE PEREA MATA ESTUDIOS.AUDITORIO.SO
ESTUDIOS.LIMPIA.FRANCISCO JIMENEZ MARTINEZ
ESTUDIOS.INGRESOS.ERNESTINA ROCHA DE FLORES
2884 ESTUDIOS.SISTEMAS.LA
ESTUDIOS.INTENDENCIA.JOSE A. GRANADOS ROCHA
3299 ESTUDIOS.POLICIA.VIRGILIO IBARRA ESPINOZA ESTUDIOS.INTENDENCIA
7561
04
20030129
4113
7561
04
20030131
3501
7561
04
20030228
2962
7561
04
20030228
3580
7561
04
20030228
4201
7561
04
20030305
3516
7561
04
20030305
3841
7561
04
20030305
2288
7561
04
20030305
3132
7561
04
20030313
4881
7561
04
20030313
3482
7561
04
20030313
4299
7561
7561
04
04
20030313
20030313
3309
72
7561
04
20030318
3874
7561
04
20030318
3761
7561
04
20030326
6338
ESTUDIOS.MECANICO V.FRANCISCO A. MARTINEZ GZZ.
ESTUDIOS.POLICIA.MARISELA HERNANDEZ REYES
ESTUDIOS.PROYECTOS.DANNA B. ALVARADO LOPEZ ESTUDIOS.VIAS.PUB.
ESTUDIOS.NVO.ING.GABRIEL M. JUAREZ FAZ
ESTUDIOS.PENSIONADOS.RODRIGO GARCIA DE LA CRUZ
ESTUDIOS.ALUMBRADO.RAYMUNDO CAMPOS RAMIREZ
ESTUDIOS.BIBLIOTECAS.IRENE ESCOBEDO QUIROZ ESTUDIOS.TRANSITO.G
ESTUDIOS.CARPINTERIA.RICARDO MATA GOMEZ ESTUDIOS.SEÑALES.JAIME
PEREZ DE LA ROSA ESTUDIOS.DES.HUM.MARIA JUAREZ
ESTUDIOS.ADUISICIONES.MA. ALICIA MALDONADO CAMPOS
ESTUDIOS.CENDI.I.ELVIRA ESCOBEDO QUIROZ ESTUDIOS.POLICIA.JU
ESTUDIOS.POLICIA.FRANCISCO HUIZAR BELMARES
ESTUDIOS.POLICIA.ISRAEL LOPEZ VAZQUEZ ESTUDIOS.NVO.ING.EDUARDO
SALAS TOVAR ESTUDIOS.NVO.ING.ADRIANA HERNAND
ESTUDIOS.CONS.Y.MTTO.FRANCISCO LIMON MONSIVAIS
ESTUDIOS.PLAN.Y.PROY.NICOLE M. CASTILLO RESENDIZ ESTUDIOS.DIR
ESTUDIOS.INTENDENCIA.ROSALBA IBARRA MENDEZ
ESTUDIOS.INTENDENCIA.LILIA LARA DURAN ESTUDIOS.NVO.ING.OSCAR RUIZ
A. MARTINEZ GALLEGOS ESTUDIOS.ALUMBRADO.PEDRO JASSO HERNANDEZ
ESTUDIOS.PENSIONADOS.AU
VELA MOLINA ESTUDIOS SRIA. DE R. AYUN. HILDA NARVAEZ GOMEZ
ESTUDIOS SRIA. DE R. AYUN. H
MARIA GPE. OYARZABAL TAMARGO ESTUDIOS LIMPIA GERARDO MORALES
SILVA ESTUDIOS CONSER
INGRESOS MA. LUISA ROSAS GARZA ESTUDIOS INGRESOS MA. LUISA ROSAS
GARZA ESTUDIOS PLANE. URB. AL
ALBERTO MORALES RAMIREZ ESTUDIOS TRANSITO LILIANA M. CRUZ DE
ALFARO ESTUDIOS ORDE. E INS.
ESTUDIOS.SINDICATO.MAYELA ISLAS DIAS
PERLA A. SANTOS MOLINA ESTUDIOS SERV. GRALES. JOSE H. LOPEZ REYNA
ESTUDIOS CONS. Y MTT
HUMANOS ANGELICA PEREZ FLORES ESTUDIOS INTENDENCIA FELIPA LOPEZ
VAZQUEZ ESTUDIOS VIAS PUBLI
SAMUEL VARGAS SAUCEDO ESTUDIOS ORD. E INS. JESUS MA. GARCIA
ANCIRA ESTUDIOS SER. MED. SO
500000685
500000686
500000687
500000688
500000736
500000995
500000996
500000997
500001041
500001042
500001043
500001044
500001144
500001145
500001146
500001147
500001151
500001180
500001182
500001312
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
Tipos:
ESTUDIOS ALUMBRADO ANGEL REYES MONTEMAYOR ESTUDIOS CENDI I
FLORENTINA RAMIREZ QUIROZ ESTUDIOS POLICIA MARIO RANGEL MENDOZA
ESTUDIOS ADMON R.H. ROGELIO
HUM ANDRES TAPIA TREVIÑÑO ESTUDIOS ADMON JOSE NAVARRO
ALVARADO ESTUDIOS DES. URBA. DIE
ESTUDIOS PRESIDENCIA ANA MA. ZAVALA BELMARES
VALERIA L. SAENZ PEREZ ESTUDIOS INGRESOS ERNESTINA ROCHA DE
FLORES ESTUDIOS INTENDENCIA
MARQUEZ MATA ESTUDIOS POLICIA JUAN GUERRERO LOPEZ ESTUDIOS
POLICIA JUAN J. RODRIGUEZ RODRIG
AMADO E. BARRERA CHARLES ESTUDIOS PENSIONADOS MA. DE JESUS
TREVIÑO ALARDIN ESTUDIOS SRIA DE
ALICIA CARCAÑO PEDRAZA ESTUDIOS PAR. Y JARD. LUIS A. SIFUENTES
LOPEZ ESTUDIOS AD. Y C. U
FCO. PERALES PEREZ ESTUDIOS PAR. Y JARD. MA DE LOURDES RIVERA
GOMEZ ESTUDIOS TRANSITO GI
PRESUP. Y CONT. YESENIA LOPEZ RODRIGUE ESTUDIOS ALUMB. ANGEL
REYES MONTEMAYOR ESTUDIOS
VALERIA A. AGUIÑAGA JUAREZ ESTUDIOS ALUM. LUIS ARIDAN CANSINO
AGUILAR ESTUDIOS ADMON
7561
04
20030326
2740
7561
7561
04
04
20030326
20030327
4147
1852
7561
04
20030409
3080
7561
04
20030409
7824
7561
04
20030409
4531
7561
04
20030409
3108
7561
04
20030409
3624
7561
04
20030409
3741
7561
04
20030409
3710
20030409
ESTUDIOS VIAS PUB JOSE FCO. ALVAREZ RODRIGUEZ ESTUDIOS JURIDICO
VIVIANA CASTILLEJA COBOS ESTUDIOS PRENSA GRISELDA MATA RIVERA
2392 ESTUDIOS ADMON ERNESTO J
7561
04
500001313
500001314
500001336
500001553
500001554
500001555
500001556
500001557
500001558
500001559
500001560
7561
04
20030523
7561
04
20030523
ESTUDIOS POLICIA ROSALINDA CASTRO SANCHEZ ESTUDIOS ORD E INSP.
ARTURO RODRIGUEZ MORALES ESTUDIOS CENDI II ALVARO A. DELGADO
3474 CERVANTES ESTUDIOS PAR Y J
CORONADO ARRIETA ESTUDIOS POLICIA MA. DE JESUS TORRES DE
4196 SAUCEDO ESTUDIOS PENSION AGUST
20030523
ESTUDIOS PASAPORTES KATIA G. GUERRA ESCAMILLA ESTUDIOS VIAS PUB
GABRIEL SANCHEZ SOTO ESTUDIOS PAR Y JARD JUAN DE LIRA SANTILLAN
5181 ESTUDIOS TRANSITO JORG
500001908
20030523
ESTUDIOS LIMPIA REFUGIO CHAIRES MATA ESTUDIOS INTENDENCIA MA. DEL
CARMEN CASTAÑEDA MTZ. ESTUDIOS TRANSITO CARLOS GALVAN CORTEZ
5159 ESTUDIOS KIOSKOS NANCY
500001909
7561
7561
04
04
7561
04
20030523
7330
7561
04
20030523
3764
7561
04
20030523
3086
7561
04
20030523
5172
ESTUDIOS PAR Y JARD MA. ROSALINDA HERNANDEZ GAYTAN ESTUDIOS VIAS
PUB FRANCISCO GUERRERO TORRES ESTUDIOS SRIA DES HUM JUANITA
GUERRA SANCHEZ ESTUDIOS L
MA. FRANCISCA GRIJLABA Q. ESTUDIOS CENDI I SOFIA BLANCO CAMPOS
ESTUDIOS ECO Y M AM. E
FCO. MENDOZA ARRIAGA ESTUDIOS R. HUM. JESUS A. ORIA VEENGAS
ESTUDIOS R. HUM. CINTHIA DE
MA. RODRIGUEZ DE URBINA ESTUDIOS SINDICATO HECTOR ARRIETA
MORALES ESTUDIOS PAR Y JARD C
500001906
500001907
500001910
500001911
500001912
500001913
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
BRANDON LIGUES RUIZ ESTUDIOS INGRESOS JESUS A. MARTINEZ HERRERA
7561
04
20030523
4193 ESTUDIOS LIMPIA FRANCISC
500001914
YANETH DOMINGUEZ DAMEZ ESTUDIOS R. HUM MIGUEL GALVAN DIAZ
7561
04
20030523
3146 ESTUDIOS POLICIA HAIDEE D. ROA S
500001915
PRESUP MA. JOSE ALMENDAREZ HUERTA ESTUDIOS R. HUM RENE
7561
04
20030523
3235 CARDENAS ARCINEGA ESTUDIOS LIM
500001916
JUAN M. BENITEZ ORTIZ ESTUDIOS SINDICATO HECTOR ARRIETA MORALES
7561
04
20030529
3017 ESTUDIOS CARPINTER ANT
500001979
SANCHEZ RUBIO ESTUDIOS PRESCIDENCIA JOSE PALOMARES MARTINEZ
7561
04
20030701
4080 ESTUDIOS COORD MUN SALD
500002398
MARCELO MARTINEZ VILLARREAL ESTUDIOS CENDI MA. CONCEPCION
7561
04
20030701
3282 GALVAN GARCIA ESTUDIOS INTENDENC
500002399
JUAN GERARDO MENDEZ MARTINEZ ESTUDIOS SRIA SEG PUB Y VIAL
7561
04
20030701
5887 TERWESA MARTINEZ LAUR ESTUDIOS
500002400
HILARIO LOPEZ SANDOVAL ESTUDIOS R. HUM GABRIELA GONZALEZ
7561
04
20030701
4173 MENDOZA ESTUDIOS POLICIA MA. D
500002401
JULIA VALERIO DE RIVERA ESTUDIOS DIR OP. SERV PUB WENDY FERNANDA
7561
04
20030701
2568 CANTU ALD ESTUDIOS IN
500002420
MED ELIZABETH RANGEL CERVANTES ESTUDIOS INTENDENCIA MA. LUISA
7561
04
20030701
5196 HERRERA NEVAREZ ESTUDIOS PAS
500002421
CLAUDIA BUENTELLO ROSALES ESTUDIOS POLICIA MARIO RANGEL
7561
04
20030701
3618 MENDOZA ESTUDIOS ECO Y M. AM.
500002422
7561
04
20030701
695 ESTUDIOS POLICIA ANA MARIA MARTINEZ DE HERNANDEZ
500002423
ELENA RAMOS DE FERNANDEZ ESTUDIOS OB PUBLICAS RICARDO
7561
04
20030708
2894 QUINTANILLA BERMEA ESTUDIOS POLI
500002530
MA. DE LA CRUZ MARTINEZ ESTUDIOS PENSIOANDOS SILVIA GUERRERO
7561
04
20030708
2467 JAUREGUI ESTUDIOS ADQUISICI
500002531
MARTINEZ GALLEGOS ESTUDIOS PAR Y JARD HERIBERTO OVIEDO MARTINEZ
7561
04
20030708
8143 ESTUDIOS POLICIA MARIO
500002532
JOSE C. MORALES CANIZALES ESTUDIOS PAR Y JARD LUIS GARCIA SOLIS
7561
04
20030708
6922 ESTUDIOS PENSIOANDOS MA
500002533
Tipos:
7561
04
20030708
ESTUDIOS LOT BALDIOS LUIS ALBERTO ALONSO MORA ESTUDIOS PAR Y
JARD MARIA ALVAREZ DE GONZALEZ ESTUDIOS CENDI I MA. ANTONIA
5855 GARCIA ALVAREZ ESTUDIOS ADMON
7561
7561
04
04
20030708
20030718
2993
72
7561
04
20030725
4507
7561
04
20030725
3322
7561
04
20030725
4760
ESTUDIOS INTENDENCIA MA. ELEUTERIA MARTINEZ DE Z. ESTUDIOS PLAN Y
PROY FRANCISCA LUNA DE DIAZ ESTUDIOS PLAN Y PROY JUANC.
RODRIGUEZ MILAN ESTUDIOS POL
ESTUDIOS PART CIUD ALEJANDRA CANTU RANGEL
PUB SANDRA SAENZ DE ROCHA ESTUDIOS PENSIONADOS MA. DEL CARMEN
RODRIGUEZ ESTUDIOS PENSI
GONZALEZ DE JACOBO ESTUDIOS SINDICATO MARIA RODRIGUEZ DE
VALENCIANO ESTUDIOS PENSIONADO
MARIO A. GONZALEZ SALAZAR ESTUDIOS LIMPIA JOSE H. SEGURA
SIFUENTES ESTUDIOS TRANSITO MIG
500002534
500002535
500002706
500002786
500002787
500002792
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
GONZALEZ ARIZPE ESTUDIOS PAR Y JARD JOSE CEFERINO ACOSTA
7561
04
20030725
3785 MARTINEZ ESTUDIOS ADMON AREL
500002793
INGRESOS MA. DE JESUS MARTINEZ CASTILLO ESTUDIOS CENDI II NABOR
7561
04
20030725
3153 ROSALES MARTINEZ ESTUDIOS BI
500002794
Tipos:
7561
04
20030812
5940
7561
04
20030812
4272
7561
04
20030812
5548
7561
04
20030812
2596
7561
04
20030812
3557
7561
04
20030812
5360
ESTUDIOS ALUMBRADO MA. GUADALUPE CERDA OVIEDO ESTUDIOS LIMPIA
FRANCISCA AGUILAR PADRON ESTUDIOS REC HUM MA. TERESA OVIEDO
OVIEDO ESTUDIOS VIAS PUBL OL
POLICIA JESUS MANUEL LOPEZ LEIJA ESTUDIOS ADMON JESUS S. GARIBAY
SIFUENTES ESTUDIOS ADMON
GILBERTO HERNANDEZ MORENO ESTUDIOS LOT BALDIOS MA. ESTHER SOTO
DE LOPEZ ESTUDIOS PLAN
JARD MARIA ROCHA DE PEREZ ESTUDIOS CENDI I EDGAR NUÑEZ DORIA
ESTUDIOS INTENDENCIA MAR
ESTUDIOS.LIMPIA.ROGELIO LONGORIA JIMENEZ ESTUDIOS.SINDICATO.MA.
DE LA LUZ MONTEMAYOR DE R. ESTUDIOS.CENDI
LAURA GONZALEZ ORTIZ ESTUDIOS.ORD. E INSP.SAN JUAN MEZQUITIC DE C.
ESTUDIOS.SEÑALES.J
7561
04
20030827
7561
04
20030828
7561
04
20030828
ESTUDIOS CENDI I CENOBIO RIVERA GAYTAN ESTUDIOS DES HUM JUANITA
GUERRA SANCHEZ ESTUDIOS SEG PUB Y V. MA. DEL ROSARIO MENDOZA DE
4563 T ESTUDIOS EGRESOS CLA
DE JESUS NUÑEZ SOTO ESTUDIOS COORD JURD JOSE LUIS EGUIA MORALES
3051 ESTUDIOS POLCIIA MANUE
SERAFIN SANCHEZ ESTUDIOS DEPORTES MA. DEL SOCORRO ARAUJO
5000 SANCHEZ ESTUDIOS LIMPIA
20030828
ESTUDIOS CENDI I MARIO ALBERTO ROSALES GARCIA ESTUDIOS COORD
JURD JOSE GALVAN GARCIA ESTUDIOS SEG PUB Y VIAL LEONARDO
3322 RODRIGUEZ VAZQUEZ ESTUDIOS CONS
7561
04
ATN HOSP.ING.ERNESTINA ROCHA DE FLORES ATN
.HOSP.SEÑYNOM.ROBERTO CARLOS NIÑO SOLIS ATN
.HOSP.PANT.SALVADOR CASTILLO POSADA ATN .HOSP.JURID.MARGARITA L
/ PARQUES ESTUDIO MATIAS PEREZ ALARDIN / PENSIONADO ESTUDIO MARIO
A. CRUZ DELGADO / P
RDZ / MPIO SALUDABLE ESTUDIO NEMECIA OVIEDO RDZ / CENDI II ESTUDIO
ESTEBAN ARRAMBIDE /
ZAPATA / INTENDENCIA ESTUDIO JOSE DOLORES RODRIGUEZ / PENSIONADO
ESTUDIO NORMA GPE VAZ
RENOVATO MTZ / INGRESOS ESTUDIO FRANCISCO TERAN GARCIA / REC
HUMANOS ESTUDIO MARTHA M
7561
04
20030919
4864
7561
04
20030919
2303
7561
04
20030919
3555
7561
04
20030919
3696
7561
04
20030922
4173
ESTUDIOS.OBRASPUB.GPE BERMEA VDA DE QUINTANILLA
ESTUDIOS.POLI.JUAN CARLOS GUAJARDO VILLANUEVA
3559 ESTUDIOS.EGRESOS.MA TERESA VILLAGRAN IMPERIAL ESTUDIOS.P
RAMIREZ ANA ISABEL ESTUDIOS.CONS Y MTTO.CHAVEZ DE LEON
3124 HERMELINDA ESTUDIOS.TRANSITO.GO
7561
04
20030924
7561
04
20031006
500002944
500002945
500002946
500002947
500002954
500002955
500003231
500003251
500003253
500003254
500003529
500003530
500003531
500003534
500003559
500003598
500003749
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
Tipos:
7561
04
20031008
ESTUDIOS.LIMPIA.JUAN GONZALEZ LUNA ESTUDIOS.PENS.DANIEL ROSAS
SENA ESTUDIOS.SERV.MED.VIRGINIA MEDRANO JIMENEZ
5592 ESTUDIOS.INTEND.VERONICA MTZ ANTOPIA EST
7561
04
20031008
7561
04
20031016
ESTUDIOS.LIMPIA.JOSE MARTIN LOERA RDZ
ESTUDIOS.PLANURBANA.ADRIANA CAMARILLO BAÑUELOS
4093 ESTUDIOS.DIF.VALERIA
BALDIOS.JOSE LUIS LOPEZ GARCIA ESTUDIOS.PENS.MANUELA JACOBO DE
3754 CALZADA ESTUDIOS.POLICIA.ROS
20031017
ESTUDIOS.LOTES BALDIOS.JUANA J. AMAYA CORONADO
ESTUDISO.SERV.MED. ABEL CANCHOLA OLAGUE ESTUDIOS.ALUMB.MARTIN
3791 SANDOVAL CASTILLO ESTUDIOS.LIMPIA.KATIA C
7561
04
7561
04
20031017
4064
7561
04
20031017
3676
7561
7561
04
04
20031022
20031024
3168
144
7561
04
20031024
3151
7561
04
20031024
5649
7561
04
20031024
7561
04
20031204
7561
04
20031210
ESTUDIOS.N.INGRESO.ELIEZER LEOS ROSAS
ESTUDIOS.N.INGRESO.ARMANDO MTZ GUTIERREZ
ESTUDIOS.N.INGRESO.DAMIAN
ESTUDIOS.LIMPIA.JAIME G. MORALES SILVA ESTUDIOS.PYJ.JOSE ANGEL
SIFUENTES CASTILLO ESTUDIOS.EGRESOS.MA A
ESTUDIOS.LIMPIA.JAVIER ISRAEL SIFUENTES M
ESTUDIOS.INTENDENCIA.ENRIQUETA PEREZ MARTINEZ ESTUDIOS.PLAN UR
ESTUDIOS.PAR Y JAR.GARCIA PUGA NORMA ANGELICA
FAT.SALAS HERRERA FCO. ESTUDIOS.PAR Y JAR.FLORES NERI DIONISIO
ESTUDIOS.CASA CUL.MARTINEZ
ESTUDIOS.PENSIONADOS.PARTIDA LLANDES RUBEN ESTUDIOS.SERV
MED.CONTRERAS MORIN BLANCA ESTUDIOS.PENSIONADOS.RODRI
ESTUDIOS.VIAS PB.MARTINEZ DE GUERRERO MANUELA ESTUDIOS.COORD
JUR.GALVAN REYES ILEANA ESTUDIOS.CONS Y MTTO.SERNA RIVAS JUAN
3153 FCO ESTUDIOS.INTENDENCIA.DO
ESTUDIOS.INTEND.ALEJANDRA MUELA ADAME
6282 ESTUDIOS.INGRESOS.ERNESTINA ROCHA D EFLORES ESTUDIOS.NVO.ING.
FELICITAS CHARLES GARCIA ESTUDIOS POLICIA MA. CARMEN SOTO
3675 GUAJARDO ESTUDIOS LIMPIA JES
7561
04
20031210
3609
7561
04
20031210
3199
7561
04
20031210
1665
7561
04
20031210
4204
7561
04
20031210
3612
7561
04
20031210
3653
ESTUDIOS JOSE ANGEL SIFUENTES CASTILLO ESTUDIOS LIMPIA MA PAZ
GONZALEZ ESTUDIOS CONSTRUCCION FLOR AMPARO CAMACHO ESTUDIOS
EGRESOS NATANAEL LOZANO MUÑO
NEYRA ALVAREZ ESTUDIOS SSPV XOCHITL REGALADO BRIONES ESTUDIOS
INTENDENCIA ROBERTO ZAMORA
MED.GONZALEZ URESTI HILARIO ESTUDIOS.TRANSITO.RODRIGUEZ
GONZALEZ JOSE ESTUDIOS.POLICIA.LUNA
JAR.HERNANDEZ ORTEGA JOSE ESTUDIOS.REC HUM.CANO CORPUS
ALEJANDRINA ESTUDIOS.SERV MED.MAR
ESTUDIOS.POLICIA.CASTILLO POSADAS MARITZA ESTUDIOS.SERV
MED.ZAPATA MARTINEZ MA MAURICIA ESTUDIOS.INGRESOS.Z
G. CARRILLO IBARRA ESTUDIOS.ECO.M.AMB. JUANITA ORTIZ DE LEAL.
ESTUDIOS.CENDI I . ESTEH
500003791
500003792
500003929
500003968
500003978
500003979
500004025
500004118
500004120
500004121
500004129
500004538
500004632
500004633
500004634
500004636
500004637
500004638
500004647
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
DOLORES RDZ CALDERON ESTUDIOS.INTEND.LETICIA CUEVAS DE YADO
7561
04
20031210
5471 ESTUDIOS.CABILDO.LAURA P. MTZ
500004648
Tipos:
7561
04
20031210
7561
04
20031210
7561
04
20031210
7561
04
20031215
7561
04
20031215
ESTUDIOS.LIMPIA.SILVIA HDZ HDZ ESTUDIOS.ADMON.MARIA SOLEDADA
CHAVARRIA BARRON ESTUDIOS.ADMON. MA SOLEDAD CHAVARRIA BARRON
2812 ESTUDIOS.VIAS PUB.JOSE MIGUE
CARDONA VZQZ ESTUDIOS.LIMPIA.VICTOR A. PEDRAZA
5322 ESTUDIOS.SIND.CLAUDIA BUENTELLO ROSALES
ESTUDIOS POLICIA NATIVIDAD CARRIZALES CARDENAS ESTUDIOS CASA
CULT XIMENA ROBLES GARCIA ESTUDIOS POLICIA CASANDRA VERA
5433 ESPINOZA ESTUDIOS DES HUMANO ROS
LUCIO RUBEN ESTUDIOS.CASA CUL.GARCIA MILLER DIANA
2949 ESTUDIOS.INTENDENCIA.CASTAÑEDA MAR
ESTUDIOS.BIBLIOTECAS.NEYRA ALVAREZ LETICIA ESTUDIOS.REC
5888 HUM.GARZA ANTONIO ESTUDIOS.TRANSITO.MORENO JARA
500004649
500004650
500004651
500004716
500004717
7561
04
20031215
7561
04
20031215
ESTUDIOS.LOT BAL.ALONSO MORA LUIS ESTUDIOS.REC HUM.GARCIA
SALAZAR MIGUEL ESTUDIOS.REC HUM.MORALES MARTINEZ GLORIA
3124 ESTUDIOS.REC HUM.TREVIÑO GARCIA EDUA
ESTUDIOS.POLICIA.MARROQUIN CISNEROS AMALIA
4065 ESTUDIOS.PANTEONES.IBARRA RAMIREZ ANA ISABEL
20031215
ESTUDIOS.POLICIA.GARZA GALLARDO ANA LUISA ESTUDIOS.COORD Y
FOM.MARTINEZ GUZMAN BLANCA ESTUDIOS.PAR Y JAR.ARAIZA GARZA JOSE
4511 ESTUDIOS.BIBLIOTECAS.ALVARE
500004720
20031215
ESTUDIOS.LIMPIA.CARRANZA MIRELES FRANCISCO ESTUDIOS.REC
HUM.LUJAN PEÑA CLEMENTINA ESTUDIOS.JURIDICO.LEAL RUEDA
3974 ALEJANDRO ESTUDIOS.POLICIA.RODRIGUEZ DE
500004721
7561
7561
04
04
7561
04
20031215
4456
7561
04
20031215
2902
7561
4870
4870
4870
04
02
02
02
CENTRO CAMIONERO AUTOMOTRIZ MTY.,S.A. CV
20031215
20030120
20030324
20030718
3433
500882.5
3660.47
11165.57
4870
02
20030930
7304.58
4870
9959
9959
9959
9959
9959
02
02
02
02
02
02
CENTRO CLIMAS VALADEZ S.A. DE C.V.
20031218
20030409
20030512
20030612
20030718
20030725
8083.87
4358.5
1299.5
7452
7302.5
1184.5
ESTUDIOS.REC HUM.IBARRA MOLINA ERIKA MARCELA ESTUDIOS.REC
HUM.MEDRAN RODRIGUEZ GABINO ESTUDIOS.REC HUM.LOPEZ GARZA
JORGE ELIUD ESTUDIOS.REC HUM.FLORES
INS.GARCIA GARCIA LAZARO ESTUDIOS.SERV MED.VILLARREAL GIJON JOSE
FCO ESTUDIOS.LOT BAL.SALAZAR
HUM.PALOMO VALDEZ ROCIO ESTUDIOS.SINDICATO.MELENDEZ MUÑOZ
MANUEL ESTUDIOS.REC HUM.GONZALEZ CARRANZ
CAMION MERCEDES BENZ MOD.2003 P/VIAS PUB.
REFAC. PARA MTTO. UNIDADES / ALUMBRADO
MTTO PREVENTIVO 54,000 KMS / DIRECCION DIF
SEP.DE COMB. UNI-146 / VIAS PUBL MTTO. PREVENTIVO UNI-146 / VIAS
PUBLICAS 1 CILINDR
1 DIRECCION DE COLOMNA UNI-117 / LIMPIA 2 CABLES PARA COFRE UNI-131 /
ALUMBRADO MTTO. PREVENTIVO A UNI-146 / VIAS PUBLICAS
REP Y M.O. CONDENSADOR U-50 RSE 2054 / SSPV
SOLDADURA, CARGA GAS Y M.O. U-53 RTG 2885 / SSPV
REP CLIMA U-143 RTG 2868 / SSPV
SSPV
REP. DE CLIMA UNI-R11 / PROTECCION CIVIL
500004718
500004719
500004722
500004723
500004724
100056715
100058783
500002678
500003707
500004831
100059325
100059973
100060891
100061849
100062040
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
REP SIST AIRE ACONDICIONADO U-53 RTG 2885 / SSPV REP AIRE
9959
02
20030908
3990.5 ACONDICIONADO U-167 PP 06769 / PARQUES
100063188
9959
02
20030925
1023.5 CARGA DEGASCLIMA UNI-PLACAS RUN-5265/DES.SOC.
100063657
9959
02
20031114
1380 REPARACION DE CLIMA A UNI-68 / TRANSITO
100065099
9959
02
20031126
5750 REPARACION CLIMA UNID-GAMA PLACAS RTG-2892
100065235
4474
03
CENTRO DE ATENCION MULTIPLE
20030908
450 BECA DE SEP.03 A SANJUANA J. ESPINOZA H.
100063180
2010
02
CENTRO DE DESARROLLO ORNAMENTAL,S.A.CV.
20030813
19250 1 ENCINO DE 6" PARA REPOSICION DAÑO MUNICIPAL
100062505
LOPEZ GARCIA CONSULTAS.SINDICATO.ABEL VIVEROS SALAS
1992
04
CENTRO DE DIAGNOSTICO DE MONTERREY,S.C.
20030131
770 CONSULTAS.JOSE CHAVEZ CHAVEZ
100057160
1992
04
CENTRO DE DIAGNOSTICO DE MONTERREY,S.C.
20030311
330 CONSULTA.POLICIA.ALBERTO SALAS CASTAÑEDA
100058220
1165
03
CENTRO DE DIVERSIONES, S.A. DE C.V.
20031216
146740 FESTEJO P/HIJOS OFICIALES SSPV. DIC.16
100065997
1165
03
CENTRO DE DIVERSIONES, S.A. DE C.V.
20031216
11960 FESTEJO P/HIJOS OFICIALES SSPV. DIC.16
100065998
1578
02
CENTRO DE IMPRESIONES MTY, S.A. DE C.V.
20030211
3910 DISEÑO Y ELAB. DE CONVOCATORIA CARRERA 4 K DE LAAM
100057396
4480
04
CENTRO DE OFTALMOLOGIA SAN JOSE, S.C.
20030912
10000 ATN HOSP.INTENDENCIA.JOSE H MARTINEZ GARCIA
100063372
4480
04
CENTRO DE OFTALMOLOGIA SAN JOSE, S.C.
20031006
8000 ATN HOSP.REC HUM.CANTU RANGEL ELIZABETH
100063992
4193
04
CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO, S.C.
20030717
8197.5 ESTUDIOS TRANSITO JUAN MARTIN BENITEZ ORTIZ
100061754
5999
04
CENTRO DE REHABILITACION, S.A. DE C.V.
20031114
3990.5 REHABILITACION.LOTES BALDIOS.PERES DE LA ROSA MA R
100065109
5999
04
20031215
10465 ATN.HOSP.R.H.ALEJANDRAK.CANTU RANGEL
100065947
5999
04
20031216
25789.2 ATN HOSP.REC HUM.CANTU RANGEL ALEJANDRA
100066002
4278
03
CENTRO ESCOLAR GANTE
20030725
1400 BECA MES JULIO CELENE PATRICIA ALONSO LOPEZ
100062054
4278
03
CENTRO ESCOLAR GANTE
20030815
1300 BECA DE AGOSTO 03 A ZAMAYRA LIZETH CERECERO C.
100062667
0554
02
CENTRO INTEGRAL DE CAP. EN INF. SA DE CV
20030617
1144.25 DISOC DURO ULTRA IBM / FOMENTO ECONOMICO
500002259
4528
02
CENTRO NETEC, S.A. DE C.V.
20030930
25170.9 CURSO PLATAFORMA CISCO PARA IVAN GRIMALDO I.
100063856
4528
02
CENTRO NETEC, S.A. DE C.V.
20031107
29611.35 CURSO CAPACITACION BUILDING ING. DANIEL GUDIÑO
100064910
2832
03
CENTRO PATRONAL DE NUEVO LEON
20030829
25000 APORTACION I I ASAMBLEA GRAL.ORDINARIA 2003
100062939
HEMODIALISIS.POLICIA.JUAN DE D. SANCHEZ ZUÑIGA
1138
04
CENTRO RENAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V.
20030124
42656.07 HEMODIALISIS.ECOLOGIA.JUANITA ORTIZ DE LEAL
100056953
HEMODIALISIS.POLICIA.JUAN DE DIOS SANCHEZ Z
1138
04
20030217
27634.5 HEMODIALISIS.MED.AMB.JUANITA ORTIZ DE LEAL
100057623
HEMODIALISIS.PENS.JORGE VILLALOBOS GONZALEZ
1138
04
20030228
18988.07 HEMODIALISIS.POLICIA.JUAN DE DIOS SANCHEZ ZUÑIGA
100057948
HEMODIALISIS.PENSIONADOS JORGE VILLALOBOS GONZALEZ
1138
04
20030327
18999.31 HEMODIALISIS.POLICIA JUAN DE DIOS SANCHEZ ZUÑIGA
100058880
POLICIA JUAN DE D. SANCHEZ ZUÑIGA HEMODIALISIS ECO. M. AM. JUANITA
1138
04
20030407
22447.72 ORTIZ DE LEAL
100059144
HEMODIALISIS.POLICIA.JUAN DE DIOS SANCHEZ ZUÑIGA
1138
04
20030408
22447.72 HEMODIALISIS.ECOLOGIA.JUANITA ORTIZ DE LEAL
100059266
PENSIONADOS JORGE VILLALOBOS GONZALEZ HEMODIALISIS ECO M.AM.
1138
04
20030428
24196.58 JUANITA ORTIZ DE LEAL
100059641
PENSIONADOS JORGE VILLALOBOS GONZALEZ HEMODIALISIS POLICIA JUAN
1138
04
20030730
24017.22 DE DIOS SANCHEZ ZUÑIGA
100062174
PENSIOANDOS JORGE VILLALOBOS GONZALEZ HEMODIALISIS PENSIOANDOS
1138
04
20030609
43229.32 JORGE VILLALOBOS GONZALEZ
500002116
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
DE DIOS SANCHEZ ZUÑIGA HEMODIALISIS PENSIONADOS JORGE
1138
04
20030718
20748.8 VILLALOBOS GONZALEZ
500002719
POLICIA JUAN DE DIOS SANCHEZ ZUÑIGA HEMODIALISIS ECO Y M. AM
1138
04
20030718
24208.31 JUANITA ORTIZ DE LEAL
500002724
ECO Y M. AM JUANITA ORTIZ DE LEAL HEMODIALISIS POLICIA JUAN DE DIOS
1138
04
20030722
20531.07 SANCHEZ ZUÑIGA
500002737
1138
04
20030814
1403.5 DEV.PAGO INFRAC.DE TRANSITO CTO.RENAL DE MTY.
500003010
HOSP.PENSIONADOS.VILLALOBOS GONZALEZ JORGE ATN
1138
04
20030905
22215.39 HOSP.POLICIA.JUAN DE DIOS SANCHES ZUÑIGA
500003327
Tipos:
1138
1138
04
04
20030912
20030929
30639.52
8529.45
1138
04
20031006
17153.86
1138
04
20031014
20462.53
1138
04
20031017
23885.81
1138
04
20031024
27342.77
1138
04
20031025
18813.78
1138
04
20031204
13544.2
1138
04
20031215
13584.07
1138
4147
7788
7788
04
02
02
02
CEPEDA MARTINEZ PABLO
CEPEDA MARTINEZ TOMAS
CEPEDA MARTINEZ TOMAS
20031217
20030709
20030121
20030224
29160.37
28750
23000
5750
3942
03
CEPEDA TORRES MARIA MAGDALENA
20030408
57761.25
1371
6864
6864
6864
6864
6864
6864
6864
02
03
03
03
03
03
03
03
CERBERUS PYROTRONICS DE MEXICO SA DE CV
CERDA RODRIGUEZ MARIA LETICIA
20030402
20030114
20030130
20030213
20030226
20030312
20030326
20030409
16456.5
667.27
1021.71
610.04
440.77
582.14
493.04
632.61
HEMODIALISIS.ECO Y MED AMB.ORTIZ DE LEAL JUANITA
HEMODIALISIS.PENSIONADOS.VILLALOBOS GONZALEZ JORGE
HEMODIALISIS.POLICIA.SANCHEZ ZUÑOGA JUAN DE DIOS
HEMODIALISIS / POLICIA JUAN DE DIOS SANCHEZ ZUÑIGA
ATN HOSP.PENSIONADO.VAILLALOBOS GONZALEZ JORGE ATN
HOSP.ECOLOGIA.ORTIZ DE LEAL JUANITA
ATN.HOSP.PENS.JORGE VILLALOBOS GZZ ATN.HOSP.POLICIA.JUAN DE DIOS
SANCHEZ ZUÑIGA ATN.HOSP.ECYMED.AMB.JUANITA ORTIZ DE LEAL
ATN.HOSP.ECYAMB.JUANITA ORTIZ LEAL ATN.HOSP.PENS.JORGE
VILLALOBOS GZZ
HEMODIALISIS.POLICIA.SANCHEZ ZUÑIGA JUAN DE DIOS
HEMODIALISIS.PENSIONADOS.VILLALOBOS GONZALEZ JORGE
HEMODIALISIS.ECOLOGIA Y MED.LEAL CAVAZOS JULIO
HEMODIALISIS.PENS.JORGE VILLALOBOS GONZALEZ
HEMODIALISIS.POLICIA.JUAN DE DIOS SANCHEZ ZUÑIGA
ATN.HOSP.PENS.JORGE VILLALOBOS GZZ ATN.HOSP.POLICIA,JUAN DE DIOS
SANCHEZ ZUÑIGA
ATN.HOSP.PENS.JORGE VILLALOBOS GONZALEZ ATN.HOSP.POLICIA.JUAN DE
DIOS SANCHEZ ZUÑIGA
MED AMB.ORTIZ DE LEAL JUNITA ATN HOSP.POLICIA.SANCHEZ ZUÑIGA JUAN
DE DIOS
50 UNIFORMES PARA 911 / SSPV
40 OVEROLES P/ RESCATE 911 / SSPV
NUM. 385
INDEMNIZA.X FALLECI.DEL SR.JOSE ISMAEL TORRES DIAZ
LIQ.PRES.C.A.PRES.FALLECI.DEL SR.JOSE I.TORRES DIA
VENTA SISTEMA DE ALARMA / PLAZA FATIMA SERVICIO ANUAL MONITOREO
ALARMA / PLAZA FATIMA
PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.03 MA.LETICIA CERDA
PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.MA.LETICIA CERDA
PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.MA.LETICIA CERDA
PENS.ALIM.2 QUIN.FEB.MA.LETICIA CERDA
PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.MA.LETICIA CERDA
PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.MA.LETICIA CERDA
PENS.ALIM.1 QUIN.ABR.MA.LETICIA CERDA
500003431
500003678
500003744
500003875
500003974
500004127
500004220
500004541
500004705
500004823
100061543
100056733
100057771
100059223
100059017
100056344
100057102
100057498
100057859
100058324
100058860
100059296
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
6864
03
20030428
420.97 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MA.LETICIA CERDA
100059591
6864
03
20030514
711.81 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO MA.LETICIA CERDA
100060086
6864
03
20030528
493.04 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MA.LETICIA CERDA
100060455
6864
03
20030611
592.04 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO MA.LETICIA CERDA
100060863
6864
03
20030626
500.76 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MA.LETICIA CERDA
100061180
6864
03
20030714
1091.16 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO MA.LETICIA CERDA
100061675
6864
03
20030730
613.8 PENS.ALIM.ANT.AGUI.03 MA.LETICIA CERDA
100062115
6864
03
20030730
572.24 PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO MA.LETICIA CERDA
100062155
6864
03
20030814
576.6 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO MA.LETICIA CERDA
100062569
6864
03
20030828
493.04 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO MA.LETICIA CERDA
100062883
6864
03
20030911
592.04 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.MA.LETICIA CERDA
100063301
6864
03
20030929
493.04 PENS.ALIM.2 QUIN.SEP.MA.LETICIA CERDA
100063774
6864
03
20031014
699.14 PENS.ALIM.1 QUIN.OCT.MA.LETICIA CERDA
100064201
6864
03
20031027
463.34 PENS.ALIM.2 QUIN.OCT.MA.LETICIA CERDA
100064624
6864
03
20031113
554.62 PENS.ALIM.1 QUIN.NOV.MA.LETICIA CERDA
100065031
6864
03
20031126
493.04 PENS.ALIM.2 QUIN.NOV.MA.LETICIA CERDA
100065275
6864
03
20031210
662.31 PENS.ALIM.1 QUIN.DIC.MA.LETICIA CERDA
100065776
6864
03
20031211
613.8 LIQ.AGUI.03 PENS.ALIM.MA.LETICIA CERDA
100065817
0109
03
CERECERO PEREZ JUAN GERARDO
20030113
23000 4 PUBLIREPORTAJES
100056311
0109
03
20030211
23000 PUB 10,17,24 Y 31 ENE 03 PERIOD. SAN PEDRO
100057391
0109
03
20030306
23000 4 PUBLIREP. RECAUDATORIA PREDIAL SAN PEDRO
100058137
0109
03
20030404
23000 4 PUBLIREPORTAJES SEM. SAN PEDRO
100059072
0109
03
20030507
23000 4 PUBLIREPORTAJES SEMANARIO SAN PEDRO
100059833
0109
03
20030526
920 PUBLICACION CONDOLENCIAS FAMILIA FERNANDEZ
100060339
0109
03
20030604
31625 PROPIEDAD
100060644
DELFINOTERAPIAS PUB. SAN PEDRO SOLO HA PERDIDO UN AMPARO
0109
03
20030702
23000 PUB.CANTERAS YA ES UNA COLONIA RE
100061351
0109
03
20030804
23000 4 PUBLIREPORTAJE JUL4,11,18 Y 25
100062282
0109
03
20030804
2875 PUB.VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS JUL 4
100062292
0109
03
20030908
28750 5 PUBLIREP. 1, 8, 15, 22 Y 29 AGO.03 SAN PEDRO
100063178
0109
03
20030930
23000 4 PUBLIREPORTAJES 5, 12, 19 Y 26 SEP.03 SAN PEDR
100063866
0109
03
20031020
17250 3 PUBLIREP. 3, 10,Y 17 OCT. SAN PEDRO
100064373
0109
03
20031021
11500 2 PUBLIREPORTAJES 24/31 OCT.2003
100064415
0109
03
20031204
23000 4 PUBLIREPORTAJES 07/28 NOV.03
100065576
2345
03
CERON GONZALEZ SELVIA EDITH LIC.
20030114
202.8 REP.CJA.CHICA SELVIA E.CERON REP.CJA.CHICA SELVIA E.CERON
100056371
2345
03
20030116
596.11 REP.GTS.EVE.ESP.SELVIA E.CERON
100056517
2345
03
20030212
347.2 REEMB. EVEN.ESP. CERON GZZ SELVIA
100057429
2345
03
20030219
398 CERON GZZ.
100057671
2345
03
20030306
332 REP. DE FONDO FIJO SELVIA CERON
100058094
2345
03
20030311
1093 REEMBOLSO EVENTOS ESP. SELVIA CERON
100058277
2345
03
20030408
350 REEMBOLSO EVENTOS ESPECIALES SELVIA CERON GZZ.
100059193
2345
03
20030408
133 REP. FONDO FIJO SELVIA CERON GZZ.
100059194
2345
03
20030408
650 CONFERENCIA PERSONAL CAP Y SIMPOSIO ADOLESCENCA
100059239
2345
03
20030603
217 REP. EVENTO ESP. SELVIA CERON
100060617
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
2345
03
20030603
725.12 REP. FONDO FIJO SELVIA CERON REP. FONDO FIJO SELVIA CERON
100060622
2345
03
20030609
2000 DIV.MUEBLES P/CTO.ATN.PSICOLOGICA
100060745
2345
03
20030702
1755 GABINETE MOD.BOLIVIA P/CTO.ATN.PSICOLOGICA
100061337
2345
03
20030710
635.48 REEMBOLSO EVENTOS ESP. SILVIA CERON
100061559
2345
03
20030711
6000 LIBROS DE BATERIAS DE PRUEBAS PSICOLOGICAS
100061626
REP. DE FONDO FIJO SELVIA E. CERON GZZ. REP. DE FONDO FIJO SELVIA E.
2345
03
20030711
1030.5 CERON GZZ. REP. DE FONDO FIJO SELVIA E. CERON GZZ.
100061634
2345
03
20030731
9610 ANT.AGUI.EJE.2003 SELVIA EDITH CERON GZZ.
100062259
2345
03
20030811
287.5 REP. FONDO FIJO C.A.P.
100062459
2345
03
20030811
212 REEMBOLSO EVE, ESPECIAL SELVIA CERON
100062460
2345
03
20030904
254.6 GZZ.
100063048
E.CERON GZZ. ABSOR.I.S.P.T.BAJA SELVIA E.CERON GZZ. RET.I.S.P.T.BAJA
2345
03
20031029
10244.5 SELVIA E.CERON GZZ.
100064742
2345
03
20031029
63556.27 GZZ.
100064785
RENTA DE 16 DISFRACES P/DESFILE PASCUA CERVANTES DENNISE ALICIA
2135
05
CERVANTES DENNISE ALICIA
20030507
40950 RENTA DE 23 DISFRACES P/DESFILE PASCUA CERVANTES DENNISE ALICIA
100059828
2135
05
CERVANTES DENNISE ALICIA
20030508
12600 DENNISE ALICIA
100059864
ATN. HOSP.LIMPIA.JUAN CARLOS ROSALES HERNANDEZ CERVANTES GARCIA
0396
05
CERVANTES GARCIA JESUS GERARDO DR.
20030120
12251.45 JESUS GERARDO DR.
100056722
CONSULTAS.LIMPIA.HECTOR PEREZ ROCHA CONSULTAS.TRANSITO.JOSE F.
0396
05
20030121
220 GOMEZ CHAVEZ CERVANTES GARCIA JESUS GERARDO DR.
100056737
CONSULTA.LIMPIA.HECTOR PEREZ ROCHA CERVANTES GARCIA JESUS
0396
05
20030225
220 GERARDO DR.
100057789
ATN. HOSP.POLICIA.ROGELIO AGUERO BLANCO ATN. HOSP.DES. HUM.DALIA
0396
05
20030228
8603.1 CHAVARRIA PEREZ CERVANTES GARCIA JESUS GERARDO DR.
100057947
Tipos:
0396
05
20030320
0396
05
20030326
ATN HOSP. SERV. GRAL. HERMENEGILDO ESCALONA CONSULTA SERV.
GRAL. HERMENEGILDO ESCALONA CONSULTA SINDICATO JUAN TREJO
4303.75 CRUZ CERVANTES GARCÌA JESUS GERA
ATN. HOSP. SERV. PUB. HECTOR REYES FERREIRA CONSULTA DIR. DES.
2832.5 HUM. AURORA CHAVARRIA PEREZ CERVANTES GARCIA JESUS GERARDO
20030407
ATN HOSP. ERNESTO RAFAEL CHAPA REYES CERVANTES GARCIA JESUS
GERARDO ATN HOSP. CENDI I ANITA SANCHEZ ZAVALA CERVANTES GARCIA
8115.25 JESUS GERARDO ATN. HOSP. P
0396
0396
05
05
20030428
CONSULTA PAR. Y JARD. JOSE A. LEDEZMA VAZQUEZ CONSULTA CENDI II
VICENTA HERNANDEZ MORALES CONSULTA POLICIA AMITZA YARELLY
660 MORALES DE LA ROSA CONSULTA
0396
0396
05
05
20030428
20030512
8720.7
2178
0396
05
20030512
5445
0396
05
20030529
8508.5
ATN HOSP. PAR. Y JARD JOSE A. LEDEZMA VAZQUEZ ATN HOSP. CENDI II
VICENTA HERNANDEZ MORALES ATHN HOSP. INGRESOS MA. LUISA NAVRRO
ELIZONDO CERVANTES GAR
JESUS GERARDO
ATN HOSP TRANSITO JOSE A. SANCHEZ HERNANDEZ ATN HOSP LIMPIA JUAN
ANTONIO PEREZ ROCHA CERVANTES GARCIA JESUS GERARDO
ATN HOSP INTENDENCIA ROBERTO ZAMORA GONZALEZ CERVANTES GARCIA
JESUS GERARDO
100058708
100058814
100059146
100059612
100059640
100059940
100059960
100060495
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
CONSULTA ALUMBRADO BRITANYA REYES MARQUEZ CERVANTES GARCIA
0396
05
20030708
110 JESUS GERARDO
100061506
Tipos:
0396
0396
05
05
20030711
20030718
CONSULTA SERV PUB HORACIO GONZALEZ SANTOS CONSULTA
BIBLIOTECAS PAMELA ALVARADO ZAMORA CONSULTA JURIDICO ROSALINDA
330 ELIZONDO DE LA GARZA CERVANTES GARC
3811.5 GERARDO
0396
05
20030718
17261.75
0396
05
20030725
110
0396
05
20030822
4576
0396
05
20030912
330
0396
05
20030912
11816.75
0396
05
20030917
23904.75
0396
05
20031006
CONSULTA CONS Y MTTO ERNESTO ZAPATA MARTINEZ ATN HOSP LIMPIA
MONICA AMARILLAS REYES ATN HOSP POLICIA AARON LOPEZ NUÑEZ ANT
HOSP BIBLIOTECAS PAMELA ALV
CONSULTA SEÑ Y NOM BERNARDINO SILVA LIMON
CERVANTES GARCIA JESUS GERARDO
RAMON GONZALEZ LOPEZ ATN HOSP LIMPIA RAMON GONZALEZ LOPEZ ATN
HOSP TRANSITIO DIANA V. GARCI
CONSULTA.INGRESOS.ALMAGUER CAZAREZ LETICIA CONSULTA.CENDI
II.MENDEZ ESPINOZA ELSA LILIA CERVANTES GARCIA JESUS
JESUS GERARDO ATN HOSP.LIMPIA.ESQUIVEL RIVERA NEREIDA CERVANTES
GARCIA JESUS GERARDO ATN HO
II.ELSA L. MENDEZ ESPINOZA ATN. HOSP.SERV.TEC.HOMERO GONZALEZ
GARCIA ATN. HOSP.POLICIA
CONSULTA.SEÑALES.MENDOZA PINEDA CARLOS
CONSULTA.INGRESOS.ALAMILLO TORRES BEATRIZ CONSULTA.SERV
770 TEC.GONZALEZ GARCIA HOMERO CONSULTA.OART CIUD.BREMER DE
0396
05
20031010
440
0396
05
20031014
16888.2
0396
0396
0396
05
05
05
20031014
20031017
20031024
9801
2178
3811.5
0396
05
20031025
110
0396
05
20031114
13232.75
0396
05
20031202
8497
0396
05
20031215
7351.85
0396
05
20031215
3595
8283
03
CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20030114
8000
CONSULTAS.INGRESOS.BEATRIZ ALAMILLO TORRES
CONSULTAS.BIBLIOTECAS.ELIZA SALAZAR SALINAS
CONSULTAS.INGRESOS.MAYRA
CONTRERAS GARCIA ATN.HOSP.PROTECCION CIVIL.GERARDO VENGAS
GARZA ATN.HOSP.BIB.ELIZA SAL
ATN.HOSP.PART.CIUD.MA DEL C. BREMER CERVANTES GARCIA JESUS
GERARDO DR
JESUS GERARDO
JESUS GERARDO
CONSULTA.PARQUES.ALEJANDRO MEDINA ARIZPE CERVANTES GARCIA
JESUS GERARDO DR.
CONSULTA.INTENDENCIA.CHARLES GARCIA FELICITAS ATN
HOSP.INTENDENCIA.CHARLES GARCIA FELICITAS ATN HOSP.SIFUENT
CERVANTES GARCIA JESUS GERARDO DR ATN.HOSP.POLICIA.MEXQUITIC
RODRIGUEZ PAULINO ATN.HOSP.CABILDO.MARIA ESTELA BENAVIDES ALANIS
ATN.HOSP.POLICIA.PAULIMN
CERVANTES GARCIA ATENCION A MARTHA DOUGLAS C. / AUDIT. SAN PEDRO
RET. 10% I.S.R. DR
ATN.HOSP.AUD.S.P.MARTHA DOUGLAS CARRIZALEZ TN.HOSP.SRIA
S.P.HORACIO GZZ SANTOS CERVANTES GARCIA JESUS GERARDO DR
REP.FONDO REVOLVENTE GPE.CERVANTES REP.FONDO REVOLVENTE
GPE.CERVANTES REP.FONDO REVOLVENTE GPE.CERVANTES
100061659
100061883
100061884
100062058
100062785
100063371
100063415
100063490
100063994
100064099
100064233
100064234
100064357
100064507
100064572
100065108
100065479
100065946
100065952
100056384
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
REP.CJA.CHICA GPE.CERVANTES REP.CJA.CHICA GPE.CERVANTES
8283
03
20030115
316.35 REP.CJA.CHICA GPE.CERVANTES REP.CJA.CHICA GPE.CERVANTES
100056427
GPE.CERVANTES REP.FONDO REVOLVENTE GPE.CERVANTES REP.FONDO
8283
03
20030117
7999.08 REVOLVENTE GPE.CERVANTES
100056697
8283
03
20030123
6910.53 REVOLVENTE GPE.CERVANTES
100056903
REEMB.GTOS.MED.CENDI.II.GUADALUPE CERVANTES MARIN
8283
03
20030127
5625 REEMB.GTOS.MED.CENDI.II.GUADALUPE CERVANTES MARIN
100056975
8283
03
20030203
7174 REVOLVENTE GPE.CERVANTES
100057191
8283
03
20030210
941.15 REP. FONDO FIJO FEB. CERVANTES MARIN GPE
100057362
8283
03
20030211
7139 DESPENSAS DIF
100057384
Tipos:
8283
03
20030212
7478
8283
03
20030221
6987.99
8283
8283
03
03
20030228
20030306
7388
131.05
8283
8283
03
03
REP. DE FONDO REVOLVENTE GUADALUPE CERVANTES M. REP. DE FONDO
REVOLVENTE GUADALUPE CERVANTES M. REP. DE FONDO REVOLVENTE
GUADALUPE CERVANTES M. REP. D
REVOLVENTE LIC. GPE. CERVANTES REP. DE FONDO REVOLVENTE LIC. GPE.
CERVANTES REP. DE FONDO R
REVOLVENTE GPE.CERVANTES
REP. FONDO FIJO GPE CERVANTES REP. FONDO FIJO GPE CERVANTES
100057471
100057743
100057960
100058083
20030307
REP. DE FONDO REVOLVENTE GUADALUPE CERVANTES REP. DE FONDO
REVOLVENTE GUADALUPE CERVANTES REP. DE FONDO REVOLVENTE
8000 GUADALUPE CERVANTES REP. DE FONDO R
100058179
20030317
100058461
8283
03
20030325
8283
03
20030331
8283
8283
03
03
20030408
20030408
8283
03
20030410
8283
8283
03
03
20030411
20030506
8283
03
20030506
REP. DE FONDO REVOLVENTE GPE. CERVANTES REP. DE FONDO
REVOLVENTE GPE. CERVANTES REP. DE FONDO REVOLVENTE GPE.
7008.82 CERVANTES REP. DE FONDO REVOLVENTE GPE.
CERVANTES REP. FONDO REVOLVENTE GPE. CERVANTES REP. FONDO
7349.87 REVOLVENTE GPE. CERVANTES
REP. FONDO REVOLVENTE LIC. GUADALUPE CERVANTES REP. FONDO
REVOLVENTE LIC. GUADALUPE CERVANTES REP. FONDO REVOLVENTE LIC.
7204 GUADALUPE CERVANTES REP. FOND
3500 MATERIAL P/FESTEJO DIA DEL NINO
REP. FONDO FIJO GUADALUPE CERVANTES REP. FONDO FIJO GUADALUPE
830.2 CERVANTES REP. FONDO FIJO GUADALUPE CERVANTES
7420.77 GUADALUPE CERVANTES REP. DE FONDO R
248 50% BECA DE ABRIL DE UNA NANA DE GUARDERIA 2
REP. DE FONDO REVOLVENTE LIC. GPE. CERVANTES REP. DE FONDO
7250.38 REVOLVENTE LIC. GPE. CERVANTES
100058799
100058956
100059203
100059211
100059435
100059519
100059809
100059813
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
8283
03
20030507
5074.63 REVOLVENTE GUADALUPE CERVANTES
100059848
REP. FONDO FIJO GUADALUPE CERVANTES M. REP. FONDO FIJO
8283
03
20030507
828.34 GUADALUPE CERVANTES M. REP. FONDO FIJO GUADALUPE CERVANTES M.
100059854
REVOLVENTE GPE. CERVANTES MARIN REP. FONDO REVOLVENTE GPE.
8283
03
20030514
6038.73 CERVANTES MARIN
100060104
GPE. CERVANTES REP. FONDO REVOLVENTE GPE. CERVANTES REP. FONDO
8283
03
20030516
7679.39 REVOLVENTE GPE. CERVANTES
100060177
8283
03
20030519
2200 BECA INST.FLEMING DE LAS NINERAS
100060206
REP. FONDO REVOLVENTE GPE. CERVANTES REP. FONDO REVOLVENTE
8283
03
20030527
7499.82 GPE. CERVANTES REP. FONDO REVOLVENTE GPE. CERVANTES
100060385
8283
03
20030528
2495 COMPROBACION DE CHEQUE 60206 PAGO DE BECA DE NIÑERAS
100060426
8283
03
20030603
2267 CERVANTES MARIN
100060615
REP. FONDO REV. GPE CERVANTES MARIN REP. FONDO REV. GPE
8283
03
20030603
7319.03 CERVANTES MARIN REP. FONDO REV. GPE CERVANTES MARIN
100060616
CERVANTES REP. FONDO FIJO GUADALUPE CERVANTES REP. FONDO FIJO
8283
03
20030604
1281.54 GUADALUPE CERVANTES
100060643
8283
03
20030609
7282.65 GUADALUPE CERVANTES
100060751
8283
03
20030609
1380 REP. FONDO REVOLVENTE LIC. GUADALUPE CERVANTES
100060759
REP. FONDO REV. GPE CERVANTES REP. FONDO REV. GPE CERVANTES REP.
8283
03
20030617
7341 FONDO REV. GPE CERVANTES REP. FONDO REV. GPE CERVANTES
100060987
8283
03
20030620
3450 GTOS.X.COMP.CURSO ESTIMULACION TEMPRANA
100061062
REP. FONDO REV. MA. GPE. CERVANTES MARIN REP. FONDO REV. MA. GPE.
8283
03
20030620
6529.21 CERVANTES MARIN REP. FONDO REV. MA. GPE. CERVANTES MARIN
100061080
8283
03
20030630
7706.13 CERVANTES REP. DE FONDO R
100061280
8283
03
20030703
4000 BECAS DE 10 NANAS EST. ASISTENTE EDUCATIVA
100061372
CERVANTES REP. DE FONDO FIJO LIC. GPE. CERVANTES REP. DE FONDO
8283
03
20030707
706.47 FIJO LIC. GPE. CERV
100061431
8283
03
20030707
8000 CERVANTES REP. DE FONDO R
100061433
8283
03
20030709
231.7 COMPLEMENTO REP.DE FONDO REVOLVENTE GPE.CERVANTES
100061537
REP. FONDO REVOLVENTE GPE.CERVANTES REP. FONDO REVOLVENTE
8283
03
20030715
6713.8 GPE.CERVANTES REP. FONDO REVOLVENTE GPE.CERVANTES
100061740
REP. DE FONDO REVOLVENTE LIC. GPE. CERVANTS REP. DE FONDO
8283
03
20030718
4007 REVOLVENTE LIC. GPE. CERVANTS
100061843
8283
03
20030722
6024.79 GPE CERVANTES
100061939
REVOLVENTE GPE. CERVANTES REEMB. FONDO REVOLVENTE GPE.
8283
03
20030729
7045.4 CERVANTES
100062094
8283
03
20030729
1560 REEMB. FONDO REVOLVENTE GPE. CERVANTES
100062095
8283
03
20030806
100062352
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
FONDO FIJO GPE CERVANTES REP. FONDO FIJO GPE CERVANTES REP.
8283
03
20030808
1991.74 FONDO FIJO GPE CERVANTES
100062409
8283
03
20030811
1682 REP. FONDO REVOLVENTE GPE CERVANTES
100062462
8283
03
20030813
6483.06 CERVANTES
100062495
8283
03
20030814
5900 MATERIAL P/ACTIVIDADES PEDAGOGICAS
100062615
8283
03
20030815
6270 GUADALUPE CERVANTES
100062656
8283
03
20030822
300 BECA 50% MES DE ABRIL 03 NANA DE GUARD.2
100062776
8283
03
20030826
1680 REP. FONDO REVOLVENTE GPE CERVANTES
100062820
REP. FONDO REV. GPE CERVANTES REP. FONDO REV. GPE CERVANTES REP.
8283
03
20030826
6578 FONDO REV. GPE CERVANTES
100062821
8283
03
20030901
1680 REP. FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE
100062976
REP. FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE REP. FONDO REVOLVENTE
8283
03
20030901
6977.25 SEPTIEMBRE REP. FONDO REVOLVENTE SEPTIEMBRE
100062978
Tipos:
8283
03
20030909
REP. DE FONDO FIJO GUADALUPE CERVANTES REP. DE FONDO FIJO
GUADALUPE CERVANTES REP. DE FONDO FIJO GUADALUPE CERVANTES
1001.3 REP. DE FONDO FIJO GUADALUPE CERV
8283
03
20030909
8283
03
20030917
20030923
6527.02 GUADALUPE CERVANTES REP. DE FONDO R
8283
03
8283
8283
8283
8283
03
03
03
03
20030926
20031003
20031106
20031106
7359
651
2000
8000
8283
03
20031118
6850
8283
8283
03
03
20031125
20031127
5804
3360
8283
8283
8283
03
03
03
20031201
20031201
20031209
5945.05
310.79
3358
8283
03
20031209
7394.15
GUADALUPE CERVANTES REP. DE FONDO R
REEMBOLSO BECA DE AGOSTO A NOV. 03
APERTURA FONDO FIJO GPE.DEL C.CERVANTES MARIN
APERTURA FONDO REVOLVENTE GPE.DEL C. CERVANTES
REVOLVENTE GPE. CERVANTES M. REP. DE FONDO REVOLVENTE GPE.
CERVANTES M.
CERVANTES
REP.FONDO REVOLVENTE GUADALUPE CERVANTES
REP.FONDO REVOLVENTE GUADALUPE CERVANTES REP.FONDO
REVOLVENTE GUADALUPE CERVANTES
CERVANTES
REP.FONDO REVOLVENTE GPE.CERVANTES
REP.FONDO REVOLVENTE GPE.CERVANTES REP.FONDO REVOLVENTE
GPE.CERVANTES REP.FONDO REVOLVENTE GPE.CERVANTES
100063206
100063207
100063479
100063600
100063726
100063983
100064877
100064878
100065127
100065204
100065327
100065372
100065376
100065690
100065692
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
8283
03
20031215
100065974
8283
03
20031216
100066017
4393
03
CETIS 66
20030129
600 BECA MES ENE.03 CINTHIA CECILIA LOZANO MONTES
100057056
4393
03
CETIS 66
20030207
600 BECA ENERO JOSE ISABEL ABELDAÑO MORENO
100057310
4393
03
CETIS 66
20030207
500 BECA FEBRERO OLGA LILIA GARCIA GARCIA
100057340
4393
03
CETIS 66
20030724
600 BECA DE JULIO OLGA LILIA GARCIA GARCIA
100062001
4393
03
CETIS 66
20030813
600 BECA DE AGOSTO 03 INGRID STEPHANY ALVAREZ Q.
100062492
4393
03
CETIS 66
20030818
600 BECA DE AGTO ANA CATALINA RDZ TORRES
100062671
4393
03
CETIS 66
20030904
350 BECA DE SEPTIEMBRE JOSE GPE RDZ GARCIA
100063061
3184
02
CF MEDICAL, S.A. DE C.V.
20030722
930 MEDICAMENTOS SURTIDOS A SERVICIO MEDICO
100061926
3305
03
CHAIREZ MATA REFUGIO
20030117
13250 PREMIO ANT.20 ANOS REFUGIO CHAIREZ MATA
100056669
POLICIA REPARACION DE FRENOS UNI-29 / TRANSITO REPARACION DE
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030127
70420.25 FRENOS UNI-150 / POLICIA
500000657
SSPV BOMBA DE ENCENDIDO U-153 / SSPV REP Y M.O. SUSPENSION U-46
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030131
226584.5 RTG 2900 / SSPV
500000735
UNI-38 / TRANSITO REP.SIST. ENFRIAMIENTO UNI-48 / TRANSITO
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030204
82938 REP.(CAMBIO) ARBOL LEVAS U
500000771
REP. FRENOS Y DIR. HIDRAULICA UNI-158 / POLICIA I.V.A. APLICADO A
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030212
50525.25 FACTURA 15200 R
500000834
U-142 PP 0645 / LIMPIA REP Y REVISION DE FRENOS RTG 2799 / DES URBANO
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030218
30542.85 AFINACION MAYOR
500000891
UNI-154 / POLICIA REP. DE CLUTCH UNI-25 / TRANSITO REP. FRENOS Y
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030227
45139.8 SUSPENCION UNI-50 /
500000977
ADMON.DES. URBANO REP. DE SUSPENCION UNI-163 / POLICIA 1 MANGUERA
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030310
31084.5 ALTA PRESION UNI-139 /
500001082
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030311
4140 REPARACION DE FRENOS UNI-44 / TRANSITO
500001114
REP. DE FRENOS UNI-31 / TRANSITO REP. DE CLUTCH A UNI-158 / POLICIA
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030319
22655 REP. DE FRENOS A UNI-157 / POLICIA
500001226
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030320
13857.5 REP DE MOTOR GRAL U-154 RTG 2886 / SSPV
500001246
DEL Y TRAS U-169 PP 06816 / SSPV TRANSMISION RECONSTRUIDAS DU-25
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030324
51597.05 RTG 2783 / SSPV CAM
500001279
TRANSITO REP. DIRECCION HIDRAULICA UNI-163 / POLICIA REPARACION DE
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030401
92460 FRENOS UNI-168
500001366
PP 06778 / ALUMBRADO DIFERENCIAL RECONSTRUIDO U-167 PP 06799 / SSPV
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030409
72772 REP DE FRENOS U500001507
196 PN 29018 / SSPV M.O. REP SUSPENSION U-157 PP 06776 / SSPV RETENES
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030409
97261.25 EMPAQUES Y ACE
500001533
RTG 2888 / SSPV REP FALLA MOTOR U-42 RTG 2897 / SSPV AFINACION
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030409
20243.45 MAYOR Y FRENOS RTG
500001535
DELANTERAS RTG 2903 / SSPV CAMBIO BANDA DE MOTOR UR-13 / SSPV JGO
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030409
34201 BALATAS DEL U-51 RSE 20
500001548
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
CABLES Y BUJIAS U-25 RTG 2874 / SSPV REP DE FRENOS U-151 PN 97490 /
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030429
24920.5 SSPV REPARACION DE F
500001623
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030430
2829 REPARACION FRENOS U-43 RTG 2901 / SSPV
500001672
RTG 2730 / DELEGACIONES REP DE FRENOS U-37 RTG 2891 / SSPV REP DE
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030513
54119 FRENOS U-47 RSE 2
500001751
FRENOS UNI-164 / POLICIA REP. SIST. ENCENDIDO Y ENFRIAM. UNI-170 /
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030521
46074.75 POLICIA REPARACION D
500001862
CALENTAMIENTO UNI-47 / TRANSITO 1 BOMBA Y MANGUERA SIST.HIDR. UNI9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030527
82087 13 / PROT. CIVIL REPAR
500001930
DIFERENCIAL COMPLETO Y M.O. U-R-3 / SSPV CLUTCH REP Y M.O.
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030530
27370 CAMIONETA PP 06761 / DES SOCIAL
500002025
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030604
7003.5 REP DE BALATAS Y M.O. U-R-10 PP 06813 / SSPV
500002067
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030604
3884.7 REP DE CLUTCH Y FUGA ACEITE U-160 RVN 3248 / SSPV
500002068
DISTRIBUIDOR ELECTRONICO U-160 / SSPV REP DE FRENOS U-153 / SSPV
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030610
13938 REP CLUTCH Y FUGA ACEITE U-186 / SSPV
500002132
AFINACION U-193,194,195,196,197, 170, 171 / SSPV REP GRAL MOTOR U-187
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030612
80804.75 RVN 3249 /
500002198
2885 / SSPV FILTROS, BUJIAS, VALCULAS U-188 PP 06828 / SSPV REP
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030623
22103 TRANSMISION Y M.O. U
500002300
REP. SIST. DE ENFRIAMIENTO UNI-191 / POLICIA CAMBIO DE ACEITE UNI9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030623
23471.5 PLACAS RTG-2767 / PL. FATIMA
500002343
26 RVP 6159 / DES URBANO REP MEDIO MOTOR Y M.O. U-191 RSE 2056 / SSPV
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030630
46833.75 REP FRENOS Y
500002384
BULBOS / LIMPIA REP FRENOS Y MORDAZA UNIDAD PLAZA FATIMA MASA
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030709
37743 BALERO U-49 RSE 2055 / SSPV
500002546
2868 / SSPV TRANSMISION RECONSTRUIDA U-193 PN 29046 / SSPV 6 LTS
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030718
52850.55 ACEITE P/MOTOR
500002700
PARQUES Y JARDINES AFINACION, REP.FRENOS, Y SOP. TRANSM.UNI-D6/ DIF
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030725
26601.8 CAMBIO DE BALEROS
500002756
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030728
3122.25 AFINACION MAYOR Y FRENOS PN 97484 / PRESIDENCIA
500002814
RTD 2742 DIRECCION DIF AFINACION MAYOR RTG 2766 / MEDIO AMBIENTE
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030805
37377.07 CABEZA DE MOTOR RECO
500002854
UNI-170 / POLICIA CAMBIO DE ACEITE UNI.PLACAS RTG-2767 / PL.FATIMA
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030812
38948.43 CAMBIO DE BALERO
500002992
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030819
3772 REP DE DIR Y SUSPENCION U-178 RTG 2768 / L.BALDIOS
500003080
2049 / SSPV LIQUIDO DE FRENOS P/UNIDADES POLICIA BALERO DE RUEDA U9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030819
53613 R12 PP 06820
500003102
TRANS U-47-52 / SSPV MTTO PREVENTIVO SELENOIDES R-11 PP 06818 / SSPV
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030826
64262 REP DE FRENOS Y BAL
500003177
TRANSMISION U-199 RTG 2892 / SSPV REP COMPUTADORA ENCENDIDO U-184
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030903
25420.75 RUT 5344 / SSPV
500003314
M.O. DU 17 RTG 2760 / DES URBANO MANTENIMIENTO CAMIONETA RTG 2767 /
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030908
16043.25 PLAZA FATIMA REP
500003372
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
U-186 RUX 2938 / SSPV REP MOTOR U-51 RSE 2051 / SSPV BOMBA DE
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030912
87946.25 GASOLINA COMPLETA U-53
500003453
TALLER SSPV MANGUERAS FILTROS Y TAPON RADIADOR RTG 2779 / SSPV
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030922
19245.25 JGO DE BALATAS Y DISCOS
500003536
REP. DE SUSPENCION UNI-171 / PQES. Y JARDINES 1 JGO.BUJES
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030925
4157.25 ,1CARBONES Y1ARMAD.UNI-9 / CONSERV.
500003617
RTG 2790 / ORDENAMIENTO AFINACION MAYOR Y FRENOS PP 06782 /
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20030930
39962.96 ORDENAMIENTO EMPAQUE ADMI
500003691
190 Y 191 / POLICIA COMPUTADORA DE ENCENDIDO UNI-191 / POLICIA REF.
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20031013
50991 MTTO. PREV.
500003858
CLIMA UNI-130 / ALUM 2 MANIJAS,1 BANDA Y 1 POLEA LOCA UNI-139 /
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20031021
63077.5 ALUMBR. REPARACION
500003987
ENFRIAMIENTO UNI-207 / POLICIA 1 BOMBA PARA GASOLINA UNI-161 / POLICIA
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20031023
18664.5 4 MANOMETROS PARA C
500004079
DIRECCION DIF REP MAYOR DE FRENOS RTG 2778 / INGRESOS AFINACION
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20031025
49111.67 MENOR 30,000 KMS RTG 277
500004183
06741 / PARQUES Y JARDINES REP DIR HIDRAULICA DU-8 RTG 2766 / SERV
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20031025
26220 PUBLICOS REV Y
500004188
ENGRASADO CHASIS U-197 PN 29031 / SS MTTO PREV Y CAMBIO BUJIAS U-04
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20031110
21407.25 PP 06793 / SSPV R
500004330
191 / POLICIA CAMBIO AMORTIG. UNI-PLACAS RTG-2903 / TRANSITO 2
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20031125
33515.6 SINCHOS P/QUITAR FIL
500004411
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20031126
2185 1 POLEA TENSORA Y BANDA UNI-196 / POLICIA
500004447
AFINACION MAYOR Y REP FRENOS RUT 8779 / ORDEN AFINACION MAYOR Y
9550
02
CHAPA RAMOS EVA
20031216
3200 REP FRENOS RUT 8780 / ORDEN
500004786
REP.CJA.CHICA PRISCILA CHAPA REP.CJA.CHICA PRISCILA CHAPA
3542
03
CHAPA VALDEZ PRISCILA
20030114
3314.79 REP.CJA.CHICA PRISCILA CHAPA
100056372
3542
03
20030115
134 REP.GTS.EVE.ESP.PRISCILA CHAPA
100056426
3542
03
20030131
1322.5 ENMARCADO Y RECUBRIMIENTO 5 POSTERS
100057150
3542
03
20030207
66.67 REP.EVENTO ESPECIAL PRISCILLA CHAPA
100057305
FONDO FIJO PRISCILA CHAPA REP. FONDO FIJO PRISCILA CHAPA REP.
3542
03
20030207
2694.37 FONDO FIJO PRISCILA C
100057312
3542
03
20030227
3278 30 TAMBOS DE 60 LTS.P/BASURA DIV.PARQUES MPIO.
100057905
CHAPA REP. DE FONDO FIJO PRISCILLA CHAPA REP. DE FONDO FIJO
3542
03
20030306
3047.28 PRISCILLA CHAPA REP. DE FO
100058077
3542
03
20030306
37.5 REP. DE EVENTOS ESPECIALES PRISCILA CHAPA V.
100058092
3542
03
20030312
2500 DIVERSOS GASTOS P/EVE.CANTOS DE PRIMAVERA 2003
100058286
3542
03
20030313
6000.24 BEBEDEROS Y COMEDEROS P/AVES EVE.CANTOS DE PRIMAVE
100058347
3542
03
20030331
91.1 MZO.12
100058955
CHAPA V. REP. FONDO FIJO LIC. PRISCILLA CHAPA V. REP. FONDO FIJO LIC.
3542
03
20030404
3861.54 PRISCILLA
100059080
3542
03
20030411
14400 30 TONS.FERTILIZANTE ORGA.P/CAMELLON C.LAZARO CARD
100059487
3542
03
20030506
1242.89 REEMB. GTS. DE CURSO ECOLOGIA PROFUNDA
100059818
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
3542
03
20030513
100060052
3542
03
20030523
11000 RENTA STAND EN CINTERMEX Y GTS.MENORES EXPO JARDIN
100060313
3542
03
20030527
600.84 DIFERENCIA X DEP.MAYO 22 PAGO TEL.CELULAR
100060388
REP. FONDO FIJO PRISCILLA CHAPA REP. FONDO FIJO PRISCILLA CHAPA
3542
03
20030605
3300.38 REP. FONDO FIJO PRISCI
100060667
3542
03
20030625
8481.25 25 DURMIENTES P/PARQ.COL.JARD.DE MIRASIERRA
100061132
CHAPA REP. DE FONDO FIJO PRISCILLA CHAPA REP. DE FONDO FIJO
3542
03
20030703
3051.59 PRISCILLA CHAPA REP. DE FO
100061383
3542
03
20030714
2500 REFRESCOS Y HIELO P/FESTEJO PERS.OPERATIVO P.Y J.
100061714
PRISCILLA CHAPA REP. DE FONDO FIJO LIC. PRISCILLA CHAPA REP. DE
3542
03
20030806
3776.4 FONDO FIJO LIC. PRISCI
100062354
3542
03
20030904
100063088
3542
03
20031201
2141.69 REP.CJA.CHICA PRISCILA CHAPA REP.CJA.CHICA PRISCILA CHAPA
100065402
3542
03
20031215
1079.2 REP.FONDO FIJO PRISCHILA CHAPA REP.FONDO FIJO PRISCHILA CHAPA
100065973
0204
03
CHARLES MORENO MAYDA DEL CARMEN
20031107
1000 APERTURA FONDO FIJO MAYDA DEL C. CHARLES
100064916
0204
03
CHARLES MORENO MAYDA DEL CARMEN
20031201
613.19 CALIFICADORES
100065421
3510
03
CHARLES RUBIO ARMANDO
20030219
550 DEV.PAGO TRAMITE TESTAMENTO ARMANDO CHARLES RUBIO
100057667
4424
03
CHAVARRIA AGUILAR IDALIA CATALINA
20030822
1000 PREMIO 3 LUGAR REINA FERIA S.P.03 IDALIA CHAVARRIA
100062766
4734
03
CHAVARRIA PEREZ DALIA AURORA
20031118
2000 APERTURA FONDO FIJO DALIA AURORA CHAVARRIA PEREZ
100065137
4734
03
CHAVARRIA PEREZ DALIA AURORA
20031204
475.84 REP.CJA.CHICA DALIA A.CHAVARRIA REP.CJA.CHICA DALIA A.CHAVARRIA
100065553
2830
03
CHAVARRIA QUINTANILLA JESUS PABLO
20030512
932 SUSCRIP.SEM.DIARIO OFI.DE LA FEDERA.1 MAYO/31 OCT.
100059953
4811
03
CHAVEZ AGRAZ LORENA IVETTE
20031203
1000 GRATIFICA.X SERV.SOC.LORENA IVETTE CHAVEZ AGRAZ
100065508
CARDENAS RET. I.S.P.T. DORA CHAVEZ CARDENAS FONDO DE AHORRO
4643
03
CHAVEZ CARDENAS DORA
20031028
13325.95 DORA CHAVEZ CARDENAS
100064658
6319
03
CHAVEZ CHAVEZ ESTHELA
20030122
1000 BECA DEPORTIVA MES ENE.03 ESTHELA CHAVEZ CHAVEZ
100056894
6319
03
20030306
2000 BECA DEPORTIVA FEB. Y MZO.03 ESTELA CHAVEZ CH.
100058136
6319
03
20030408
1000 BECA DEPORTIVA MES DE ABRIL ESTHELA CHAVEZ CH.
100059196
6319
03
20030514
1000 BECA DEPORTIVA DE MAYO
100060105
6319
03
20030606
1000 BECA DEPORTIVA DE JUNIO PARA ESTELA CHAVEZ CH.
100060714
6319
03
20030707
1000 BECA DEP. DE JULIO ESTHELA CHAVEZ CHAVEZ
100061428
6319
03
20030812
1000 BECA DEPORTIVA AGOSTO 03 ESTELA CHAVEZ CHAVEZ
100062480
6319
03
20030908
1000 BECA DEPORTIVA DE SEP.03 A ESTELA CHAVEZ CHAVEZ
100063179
6319
03
20031001
1000 BECA DEPORTIVA OCTUBRE ESTHELA CHAVEZ CH
100063900
1250
02
CHEVROLET DEL RIO S.A. DE C.V.
20030512
2790000 15 UNID.CHEVROLET SILVERADO MOD.2003 P/POLICIA NOTA DE CREDITO
100059978
Tipos:
0548
0548
3407
04
04
03
CHIO DE ANDA FELIPE GERARDO DR.
CHIO DE ANDA FELIPE GERARDO DR.
CHIW UNZON GERARDO DE JESUS
20030711
CONSULTA POLICIA JEHU ALVAREZ GARZA CONSULTA CASA DE LA CUL LUZ
GPE. SALAZAR TREVIÑO CONSULTA PAR Y JARD ADOLFO LARA LEMUS
770 CONSULTA PAR Y JARD ADOLFO
100061661
20030910
20030206
CONSULTA.PARQUES.LARA LEMUS ADOLFO CONSULTA.POLICIA.ALVAREZ
GARZA JEHU CONSULTA.SRIA FINANZAS Y TES.GZZ DE LA ROSA MARCEL
440 CONSULTA.TRANSITO.ANTONIO AN
750 SER. SOCIAL D.I.F. 7FEB-7AGO 02 GERARDO CHIW
100063227
100057267
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
BONIFICA.IMP.PRED.03 EXP.10000179 CHIPINQ.DEP.ALPI DEV.IMP.PRED.03
3645
03
CHPINQUE DEPORTIVO ALPINO
20030318
1382 EXP.10000208 CHIPINQUE DEP.ALPINO
100058500
ATENCION HOSP.CABILDO.SALVADOR ALBO TAMEZ ATENCION
1044
04
CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA, S.A. DE C.V.
20030121
98167.78 HOSP.CABILDO.SALVADOR ALBO TAMEZ
500000608
1044
04
20030121
16356.24 ATN. HOSP.CABILDO.ALICIA S. TIJERINA CHAPA
500000609
ATN.HOSP.CENDI.II.NABOR ROSALES MARTINEZ
1044
04
20030127
1711.73 ATN.HOSP.CABILDO.MARCELO MARTINEZ VILLARREAL
500000666
1044
04
20030204
1375 ATN.HOSP.CTRO.ATN.JUVENTUD.AURELIO CEDILLO CHAVEZ
500000777
1044
04
20030218
379.01 ATN. HOSP.SSPV.TERESA MARTINEZ LAUREANO
500000890
ATN. HOSP.CARPINT.RICARDO MATA GOMEZ ATN. HOSP.REC.HUM.BARBARA
1044
04
20030314
10444.58 AMEZQUITA REYES
500001169
ATN HOSP. PAR Y JAR. DIONISIO FLORES NERI ATN HOSP. CABILDO JOSE
1044
04
20030327
2082.01 GPE. DELGADILLO MEJORADO
500001338
HOSP.CARPINTERIA.RICARDO MATA GOMEZ DESC.APLICADO FACT. B476675
1044
04
20030409
7805.73 PRONTO PAGO ATN. HOSP.DIR.DIF.MA. GUADAL
500001508
ATN HOSP. CARPINTERIA RICARDO MATA GOMEZ ATN HOSP. CARPINTERIA
1044
04
20030430
6840.16 RICARDO MATA GOMEZ
500001669
Tipos:
1044
04
20030516
8896.03
1044
1044
1044
1044
04
04
04
04
20030529
20030610
20030624
20030701
4758
390
4632.46
5000
1044
1044
04
04
20030717
20030718
35262.04
390
1044
1044
04
04
20030718
20030801
20977.67
7486.2
1044
04
20030805
9258.24
1044
04
20030829
8897.21
1044
1044
04
04
20030923
20030926
17101.58
496
1044
04
20031007
47612.89
1044
04
20031027
15166.33
ATN HOSP PENSIONADOS JUANA MENDEZ TREVIÑO ATN HOSP. TRANSITO
ETSON E. RODRIGUEZ CAMPOS ATN HOSP. CONTRALORIA ABILIO
SEPULVEDA RODRIGUEZ ATN HOSP. CEND
ATN HOSP SIR DES HUM CARLOTA A. IZAGUIRRE MIRELES ATN HOSP ORD. E
INSP ELOY F. TAMEZ CAVAZOS
ATN HOSP CABILDO SALVADOR FCO ALBO TAMEZ
ATN HOSP SRIA PART CIUD RAUL TREVIÑO VILLEGAS
ATN HOSP REC HUM BARBARA AMEZQUITA REYES
ATN HOSP CABILDO SALVADOR ALBO TAMEZ ATN HOSP EGRESOS MA.
LAURA MUÑOZ TAMEZ ATN HOSP PENSIONADOS CATARINO CARRIZALES
AGUILAR ATN HOSP POLICIA RODOLFO
ATN HOSP POLICIA RODOLFO CONTRERAS HERANNDEZ
ATN HOSP CASA CUL JOSE I. RANGEL CASTILLO ATN HOSP SRIA PART CIUD
RAUL TREVIÑO VILLEGAS ATN HOSP REC HUM PATRICIA REYES FERREIRA
ATN HOSP REC HUM CAROLINA AMEZQUITA REYES
CONTRERAS HERNANDEZ ATN HOSP PENSIONADOS CATARINO CARRIZALES
AGUILAR
ESTUDIOS CENDI II NABOR ROSALES MARTINEZ ATN HOSP REC HUM
CAROLINA AMEZQUITA REYES
ELAL CAVAZOS ATN HOSP.CENDIII.NABOR ROSALES MTZ ATN
HOSP.PARTCIUD.RAUL TREVIÑO VILLEGAS
ATN. HOSP.POLICIA.TERESA MARTINEZ LAUREANO
ATN HOSP.ORD E INS.GARCIA ANCIRA JESUS ATN HOSP.REC HUM.COBAS
GONZALEZ CLAUDIA ATN HOSP.POLICIA.CANIZALEZ LOPEZ KAREN
ATENC.HOSPIT.CABILDO ALBO TAMEZ SALVADOR FCO.
ATENC.HOSPIT.SRIA.PART.CIUD.ORTIZ SANTOSCOY MA.DE
500001809
500002005
500002155
500002354
500002416
500002645
500002656
500002721
500002834
500002876
500003269
500003563
500003634
500003777
500004266
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
MEDICAMENTO.POLICIA.CANIZALEZ LOPEZ KAREN ATN HOSP.REC
1044
04
20031126
23896.3 HUM.REYES FERREIRA PATRICIA ESTUDIOS.CABILDO.PEÑA DURAN
500004435
1044
04
20031210
496 ATN. HOSP.CABILDO.ESTHELA BENAVIDES ALANIS
500004639
1899
02
CIBERNET OPEN SYSTEMS, S.A. DE C.V.
20030506
1857.83 EQUIP.COMP.MTTO.PREV.HP DDS2 DAT INTERNAL TO SPU
100059800
1899
02
CIBERNET OPEN SYSTEMS, S.A. DE C.V.
20030723
89442.47 1 SOFTWARE P/RESPALDO TURBOSTORE
100061956
Tipos:
2864
5312
5312
5312
5312
5312
5312
5312
5312
5312
5312
5312
5312
5312
5312
5312
5312
5312
5312
5312
5312
5312
5312
5312
5312
5312
5312
5377
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
CISNEROS RAMOS CARLOS FRANCISCO
CISNEROS REYES JUANA
CISNEROS URRUTIA LOURDES JANETTE
20030219
20030114
20030130
20030213
20030226
20030312
20030326
20030409
20030428
20030514
20030528
20030611
20030626
20030714
20030730
20030730
20030814
20030828
20030911
20030929
20031014
20031027
20031113
20031126
20031210
20031211
20031218
20030120
101664.99
1129.76
2189.73
1093.32
815
1035
849.32
1129.16
771
1275.48
904.32
1093.32
866.48
2463.8
1364
992.32
1093.32
849.32
1110.48
849.32
1192.32
849.32
1052.16
849.32
1218.48
1364
788.16
320.5
5377
5377
5377
5377
5377
03
03
03
03
03
20030207
20030307
20030404
20030508
20030529
382.5
356
389.5
270
356.5
5377
03
20030619
427.91
GRATIFICACION POR BAJA CISNEOS RAMOS CARLOS FCO GRATIFICACION
POR BAJA CISNEOS RAMOS CARLOS FCO GRATIFICACION POR BAJA
CISNEOS RAMOS CARLOS FCO ISPT P
PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.03 JUANA CISNEROS
PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.JUANA CISNEROS
PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.JUANA CISNEROS
PENS.ALIM.2 QUIN.FEB.JUANA CISNEROS
PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.JUANA CISNEROS
PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.JUANA CISNEROS
PENS.ALIM.1 QUIN.ABR.JUANA CISNEROS
PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL JUANA CISNEROS
PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO JUANA CISNEROS
PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO JUANA CISNEROS
PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO JUANA CISNEROS
PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO JUANA CISNEROS
PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO JUANA CISNEROS
PENS.ALIM.ANT.AGUI.03 JUANA CISNEROS
PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO JUANA CISNEROS
PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO JUANA CISNEROS
PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO JUANA CISNEROS
PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.JUANA CISNEROS
PENS.ALIM.2 QUIN.SEP.JUANA CISNEROS
PENS.ALIM.1 QUIN.OCT.JUANA CISNEROS
PENS.ALIM.2 QUIN.OCT.JUANA CISNEROS
PENS.ALIM.1 QIN.NOV.JUANA CISNEROS
PENS.ALIM.2 QUIN.NOV.JUANA CISNEROS
PENS.ALIM.1 QUIN.DIC.JUANA CISNEROS
LIQ.AGUI.03 PENS.ALIM.JUANA CISNEROS
PENS.ALIM.2 QUIN.DIC.03 JUANA CISNEROS
REP.CJA.CHICA LOURDES J.CISNEROS
1REP. DE FONDO FIJO JANETTE CISNEROS REP. DE FONDO FIJO JANETTE
CISNEROS REP. DE FONDO FIJO JANETTE CISNEROS
REP. FONDO FIJO JANETTE CISNEROS REP. FONDO FIJO JANETTE CISNEROS
CISNEROS
REP. FONDO FIJO JANETTE CISNEROS
REPOSICION FONDO FIJO JANETTE CISNEROS U.
REP. DE FONDO FIJO JANETTE CISNEROS REP. DE FONDO FIJO JANETTE
CISNEROS REP. DE FONDO FIJO JANETTE CISNEROS
100057660
100056336
100057093
100057490
100057850
100058316
100058851
100059288
100059582
100060078
100060446
100060855
100061171
100061667
100062107
100062146
100062561
100062873
100063292
100063764
100064192
100064614
100065022
100065265
100065767
100065807
100066069
100056709
100057297
100058181
100059078
100059881
100060491
100061021
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
REP.CJA.CHICA LOURDES J.CISNEROS REP.CJA.CHICA LOURDES
5377
03
20030709
308.63 J.CISNEROS REP.CJA.CHICA LOURDES J.CISNEROS
100061538
5377
03
20030811
454 REP. FONDO FIJO SISTEMAS JANETTE CISNEROS
100062456
5377
03
20030917
188.03 CISNEROS
100063480
4843
02
CLAVE EVENTOS Y ESPECTACULOS, S.A. DE CV
20031215
204930 PAGO EVENTO POSADA NAVIDEÑA EMPLEADOS PRESID.
100065965
0303
03
CLINICA GARZA NIETO
20030127
1260 ATN.MEDICA AL SR.FCO.JAVIER ALONSO PALOMO
100057000
0303
03
CLINICA GARZA NIETO
20030211
1000 CIRUGIA A LA SRA.MA.CIRILA GUEL MUNOZ
100057399
0303
03
CLINICA GARZA NIETO
20030213
1000 AYUDA ATN.HOSP.SR.ROMAN MTZ.NOYOLA
100057541
0303
03
CLINICA GARZA NIETO
20030702
1000 AYUDA ATN.HOSP.AL NINO GONZALO LEDEZMA RDZ.
100061358
0303
03
CLINICA GARZA NIETO
20030829
2000 AAYUDA ATN.HOSP.SRA.GUADALUPE HERNANDEZ JIMENEZ
100062930
1164
04
CLINICA Y MATERNIDAD CONCHITA, A.C.
20030926
9758 ATN. HOSP.DES.URB.CIRSITNA Z. AVILA GONZALEZ
100063719
1164
04
CLINICA Y MATERNIDAD CONCHITA, A.C.
20031017
11381.38 ATN.HOSP.PART.CIUDYR.H.PATRICIA REYES FERREIRA
100064356
2803
03
CLOUTHIER CARRILLO REBECA
20030127
7500 REEMB.GTOS.MED.CABILDO.REBECA CLOUTHIER CARRILLO
100056972
CLOUTHIER CARRILLO RET. I.S.P.T. REBECA CLOUTHIER CARRILLO FONDO
2803
03
CLOUTHIER CARRILLO REBECA
20031028
13325.95 DE AHORRO REBECA CLOUTHIER
100064650
3466
03
CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20030214
24975.6 GASTOS DE REP. DESPEDIDA LIC. CARLOS F CISNEROS
100057598
3466
03
20030214
659.1 GASTOS DE REP. ATN. PERSONAS DE SUEÑO REGIO
100057599
3466
03
20030408
2515.5 ANALISIS CTA. PUBLICA CON CONTADOR MAYOR DE HDA.
100059201
3466
03
20030502
3221.4 GASTOS DE REPRESENTACION LIC.BERNARDO GZA.GZZ.
100059765
2723
02
CLUTCH Y FRENOS GENERALES S.A. DE C.V.
20030401
368 AJUSTE DE FRENOS UNI-156 / PARQUES Y JARDINES
500001360
2723
02
20030701
2242.5 KIT CLUTCH NUEVO U-156 PP 06740 / PARQUES
500002433
2723
02
20031201
224.25 REP Y MTTO DU-22 RTG 2785 / DES URBANO
500004498
2723
02
20031208
1311 4 BALATAS Y RECTIFICADOS / DES SOCIAL
500004589
1964
02
CM DE MONTERREY, S.A. DE C.V.
20030515
5416 UNIF.PERS.DE SEGURIDAD Y CHOFER ALCALDE
100060134
4631
03
COLEGIO DE PERITOS DEL NORTE,A.C.
20031024
3000 CURSO DE PERITAJE ELEMNTOS TRANSITO
100064513
1172
03
COLEGIO LIC.JOSE VASCONCELOS
20030820
700 BECA DE AGTO ROLANDO JIMENEZ VAZQUEZ
100062717
1172
03
COLEGIO LIC.JOSE VASCONCELOS
20030825
800 BECA MES AGOSTO ALVARO JIMENEZ VAZQUEZ
100062793
4562
03
COLEGIO MEX.DE ALERGIA E INMUNOLOGIA C.
20031002
4000 CURSO DE ALERGIA, ASMA E INMUNOLOGIA
100063932
3322
03
COLEGIO NAL.DE EDUCACION PROF.TECNICA
20030114
410 BECA MES ENE.03 JUAN PABLO BUENDIA SALINAS
100056331
2902
03
COLMENARES VIERA ANGEL FRANCISCO
20030117
13250 PREMIO ANT.20 ANOS ANGEL FCO.COLMENARES VIERA
100056601
4563
02
COLUNGA ROMO RAMIRO
20031006
1035 SERV. ESTACION AJUSTE Y CONFIG./COST.PRESUP.CONTR.
100064014
4475
03
COLYER DE LLANO ROBERTO JOAQUIN
20030908
3438.5 10 ANTEOJOS POLARIZADOS
100063177
2 CD ROOM Y 1 REPROD.DVD/RWINT. / SISTEMAS 3 TARJETAS PCI DE
9287
02
COMASER COMPUTADORA MTTO.SOFTWARE S.A.CV20031216
3157.9 PUERTOS USB / SISTEMAS
100066012
4251
02
COMER. HNOS ALVAREZ FLORES, S.A. DE C.V.
20031006
7141.5 3 LUMINARIAS MAGNOLITE / ALUMBRADO
100064007
4420
02
COMER. Y BORDADORA DE MTY, S.A. DE C.V.
20031216
63250 55 OVEROLES PROTECCION CIVIL 911 / SSPV
500004754
2682
02
COMERCIAL ESSEX, S.A DE C.V.
20030127
6210 500 LTS. ACEITE HIDRAULICO UNIDADES/ SERV.PUBL.
100056986
5 TINAS ACEITE 19 LTS DIR HIDRAULICA / SERV TECN 3 TINAS ACEITE DIREC
2682
02
20030128
5145.68 HIDRAULIC
100057043
2682
02
20030204
14839.6 SUMINISTRO ACEITES STOCK/TALLER SERV. PUBLIC. I.V.A.
100057240
2682
02
20030318
6210 500 LTS ACEITE HIDRAULCO / SERV. PUBLICOS
100058504
10 LATAS ACEITE TRANSMISION / TALLER SERV. PUBL. 500 LTS. ACEITE
2682
02
20030324
9458.18 MOTOR / TALLER SERV. PUBLICOS
100058782
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
300 LTS ACEITE P/MOTOR / SERV. PUBLICOS ACEITE HIDRAULICO 19 LTS U2682
02
20030409
10358.68 155 / PARQUES ACEITE P/SIST. HIDRAULICO / SERV. PUBLICOS
100059327
ACEITE HIDRAULICO NUTO H 68 /SRIA. SERV.PUB.MED.A. ACEITE P/MOTOR A
2682
02
20030521
12707.5 DIESEL SAE-40/SRIA.SERV.PUBL MED.
100060239
LUBRICANTES PARA STOCK TALLER / SERV. PUBLICOS LUBRICANTES STOCK
2682
02
20030623
15696.35 TALLER / SERV. PUBLICOS LUBRICANTES STOCK TALLER / SERV. PUBLICOS
100061117
2682
02
20030710
6210 500 LTS. ACEITE HIDRAULICO / SRIA. SERV. PUBLICOS
100061548
2682
02
20030813
6210 500 LTS.ACEITE SIST.HIDRAULICO / SERV. TECNICO
100062504
ACEITE P/MOTOR / ALUMBRADO 45 LTS ACEITE P/MOTOR / VIAS PUBLICAS
2682
02
20030908
15364 300 LTS ACEITE
100063183
2682
02
20030912
6210 500 LTS ACEITE HIDRAULICO / SERV PUBLICOS
500003437
HIDRAULICO / ALUMBRADO 10 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO / VIAS
2682
02
20031016
12459.1 PUBLICAS 80 LITROS ACEITE HI
500003937
UNIDADES DE VIAS PUBLICAS 500 LTS.ACEITE HIDRAULICO UNIS.DE
2682
02
20031023
9023.19 SERV.TECNICO
500004087
2682
02
20031114
12707.5 500 LTS ACEITE HIDRAULICO Y 500 LTS DIESEL / SERV
500004361
2682
02
20031201
7624.5 300 LTS DIESEL Y 300 LTS ACEITE / SERV PUBLICOS
500004505
FACTURA NUM. 145298 NOTA DE CREDITO APLICADA A FACTURA NUM.
4659
02
COMERCIAL GONZALEZ S.A. DE C.V.
20030311
7398.92 145298
500001124
4659
02
20030429
7398.92 2 TAMBORES DE ACEITE SAE 40 / SSPV
500001650
4659
02
20030513
3496.61 ACEITE TAMBO DE 200 LTS / SSPV NOTA DE CREDITO
500001756
4659
02
20030714
13797.52 P/MOTOR / SSPV
500002613
4659
02
20030805
12855.34 TALLER SSPV
500002859
4659
02
20030812
4690.34 200 LTS. ANTICONGELANTE PARA UNIDADES / S.S.P.V.
500003000
4659
02
20030910
8817.49 2 TAMBOS ACEITE RACING P/UNIDADES / SSPV
500003402
200 LTS. ACEITE MOTOR UNIDADES POLICIA Y TRANS. 200 LTS. ACEITE
4659
02
20031126
6555 MOTOR UNIDADES POLICIA Y TRANS.
500004452
4659
02
20031208
11998.25 3 TAMBOS DE ACEITE Y 2 CUBETAS / SSPV NOTA DE CREDITO
500004590
4381
03
COMERCIAL TODO FACIL, S.A. DE C.V.
20030811
794 CAMPANA Y SOPORTE PARA T.V.
100062463
OBRAS PUBLICAS MAT. PARA LIMPIEZA / DIR.DES.HUMANO Y FOM.ECO.
1479
02
COMERCIALIZADORA D´LIMPIEZA S.A. DE C.V.
20030210
16297.48 MATERIAL PARA LIMPIEZA
500000810
RECURSOS HUMANOS ARTICULOS DE LIMPIEZA / PART. CIUDADANA
1479
02
20030603
760.61 ARTICULOS DE LIMPIEZA / OBRAS P
500002032
CASA CUL SAN PEDRO ARTICULOS DE LIMPIEZA / MEDIO AMBIENTE
1479
02
20030718
2656.75 ARTICULOS DE LIMPIEZA / M
500002683
1479
02
20030728
677.58 ARTICULOS DE LIMPIEZA / PASAPORTE ARTICULOS DE LIMPIEZA / INGRESOS
500002816
1479
02
20030903
341.67 LICUADORA 10 VELOCIDADES / CENDI II
500003308
ARTICULOS DE LIMPIEZA / DES HUMANO ARTICULOS DE LIMPIEZA /
1479
02
20030922
1136.9 FOMENTO ECONOMICO ARTI
500003556
1479
02
20031022
930.35 MATERIAL PARA LIMPIEZA / DEPORTES
500004060
7208
02
COMERCIALIZADORA DE ESP.Y EQUIPOS S.A.CV
20030324
11820 SERVICIO MEDICO
100058784
7208
02
20030512
817.6 PAGO MEDICAMENTO FACT 17152 / COMESA
100059976
7208
02
20030612
8000 PAGO MEDICAMENTO FACT 17353 / COMEESA
100060892
7208
02
20030623
2160 MEDICAMENTO SURTIDO A SERVICIO MEDICO
100061114
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
1492
02
COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V.
20030212
97623.2 MEDICAMENTOS SURT. A SERVICIO MEDICO ME
500000835
FARM. SERVICIO MEDICO MEDICAMENTOS SURT. A FARM. SERVICIO MEDICO
1492
02
20030304
154805.47 MEDICAMENTO SURT. A F
500001031
PAGO MEDICAMENTO FAC 58466 / COM MEDIX PAGO MEDICAMENTO FACT
1492
02
20030311
10652.86 58437 / COM. MEDIX
500001112
MATERIAL MEDICO / SERVICIOS MEDICOS MUNIC. MEDICAMENTOS SURT. /
1492
02
20030318
31451.83 SERVICIO MEDICO MEDICAMENTOS SURT. / SERVICIO MEDICO
500001220
58959 / COM MEDIX PAGO MEDICAMENTO FACT 59062 / COM MEDIX PAGO
1492
02
20030513
193294.26 MEDICAMENTO FACT 59061 /
500001739
1492
02
20030707
2941 / MEDIX
500002499
RENTA EQ. BOMBEO FUENTE DEL DAVID / PQUES. Y J. MAT. MTTO. ROTONDA
3329
02
COMERCIALIZADORA SABRE, S.A. DE C.V.
20030131
7222 PASEO DE LOS DUENDES
500000723
3329
02
20030131
4416 REP MOTOR PLOMERIA EN CANTERAS / CONSERVACION
500000734
3329
02
20030203
12446.45 INSTALACION ELECTRONICA P/EQUIPO BOMBEO / PARQUES
500000754
REPARACION BOMBA ELECTRICA / PARQUES HIDRONEUMATICO Y TINACO /
3329
02
20030220
20382.6 PARQUES Y JARDINES
500000926
3329
02
20030224
6785 REPARACION DE CALDERA / CENDI 1 I.V.A. APLICADO A FACTURA NUM. 028
500000943
REP Y REINST. BOMBA / CONSERVACION REPARACION DE CALRDERA CENDI
3329
02
20030318
19772.53 I
500001191
3329
02
20030506
2702.5 3 FILTROS AGUACARTUCHO,3GAC-10,1EMP-10,LAMP.3MTTO.
500001695
1SERV.PLOMER.INST.ELECT.1 SERV P/PURGA Y FUNC. 1 SERV. PLOMERIA
3329
02
20030506
8025.98 SUST.VOLUMEN DE AIRE 1SERV. DE BOMBA DE
500001706
3329
02
20030521
3105 1TRANSF.220V. A 110V. ,CJA.FUSIBLES, M.O
500001878
3329
02
20030604
4787.45 REP DE MOTOR Y PROT ELECTRICA / PARQUES
500002065
3329
02
20030610
1150 5 FILTROS VARIOS / CENDI II
500002139
3329
02
20030612
11419.5 MTTO FUENTE Y REVISION REP BOMBAS / PARQUES
500002194
Y LIMPIEZA DE BOMBA / PARQUES EXTRACCION DE BOMBA Y TRASLADO /
3329
02
20030623
19837.5 PARQUES EXTRACCION D
500002320
LIMPIEZA BOMBA / PARQUES Y JARDINES REP DE MOTOR Y BOMBA /
3329
02
20030702
500002449
3329
02
20030718
10764 REP GRAL EQ HIDRONEUMATICO CISTERNA / SERV GRAL
500002687
3329
02
20030826
4993.3 SERV REPARACION DE BOMBA / PARQUES Y JARDINES
500003180
3329
02
20030826
5106 BOMBA SUMERGIBLE / PARQUES Y JARDINES
500003197
CISTERNA / AUDITORIO SAN PEDRO INST. LLAVE GANSO FILTROS DE AGUA /
3329
02
20030926
17515.65 CENDI 1 REP. DE BOMBAS
500003663
REPARACION DE BOMBA FUENTE DEL DAVID REP. BOMBA MIRAVALLE EN
3329
02
20031013
14308.3 CALZADA SAN PEDRO
500003838
3329
02
20031023
4726.5 REP. DE MOTOR BOMBA PARA LODO / CONS. Y MTTO.
500004070
BOMBA AGUA DE CANTERAS 1 FILTRO AGUA SEDIM.Y 2
3329
02
20031023
22114.5 LAMP.GERMIC./AUD.S.PEDRO
500004096
BALDIOS 2,442 LITROS DE DIESSEL / PARQUES Y JARDINES 13,648 LITROS DE
2421
02
COMERCIALIZADORA Y DIS. MTZ. Y MTZ. SACV
20030127
97200.3 DIESEL / LIMP
100056985
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
DIESEL / SERV. PUBLICOS COMBUSTIBLE 2,220 LTS DIESEL / SERV. PUBLICOS
2421
02
20030128
97400.4 COMBUSTIBLE
100057045
PUBLICAS 344 LITROS DE DIESEL / LOTES BALDIOS 2,442 LITROS DE DIESEL /
2421
02
20030219
97400.4 PARQUES Y JARD
100057654
2,220 LTS. DE DIESEL / VIAS PUBLICAS 344 LTS. DE DIESEL / LOTES BALDIOS
2421
02
20030311
97600.5 2,442
100058229
2,220 LITROS DE DIESSEL / VIAS PUBLICAS 344 LITROS DE DIESSEL / LOTES
2421
02
20030402
98000.7 BALDIOS 2,4
500001374
DIESEL / SERV PUBLICOS COMBUSTIBLE 344 LTS DIESEL / SERV PUBLICOS
2421
02
20030409
98000.7 COMBUSTIBLE 2,442
500001522
DIESEL / VIAS PUBLICAS SUMINISTRO DE 2,442 LTS. DIESEL / ALUMBRADO
2421
02
20030521
98200.8 SUMINISTRO DE 1,
500001870
DIESEL 13,648 LTS / LIMPIA DIESEL 12,442 LTS / ALUMBRADO DIESEL 2,220
2421
02
20030530
98200.8 LTS / VIAS PUBLICAS DIESEL 1,690 LTS / PARQUES Y JARDINES
500002017
DIESEL / PARQUES Y JARDINES COMBUSTIBLE 13,648 LTS DIESEL / LIMPIA
2421
02
20030617
98400.9 COMBUSTIBLE 2,220 LT
500002255
DIESEL / LIMPIA COMBUSTIBLE 1,221 LTS DIESEL / ALUMBRADO
2421
02
20030707
98601 COMBUSTIBLE 1,110 LTS DIES
500002503
ALUMBRADO COMBUSTIBLE 344 LTS DIESEL / LOTES BALDIOS COMBUSTIBLE
2421
02
20030718
98601 2,220 LTS DIESE
500002664
ALUMBRADO COMBUSTIBLE DIESEL 13,648 LTS. VIAS PUBLICAS
2421
02
20030805
98801.1 COMBUSTIBLE DIESEL 13,6
500002901
COMBUSTIBLE 344 LTS / LOTES BALDIOS COMBUSTIBLE 2,442 LTS /
2421
02
20030826
98801.1 ALUMBRADO COMBUSTIB
500003198
DIESEL / ALUMBRADO COMBUSTIBLE 2,200 LTS DE DIESEL / VIAS PUBLICAS
2421
02
20031003
99199 COMBUSTIBLE 344
500003735
PUBLICAS 344 LITROS DE DIESEL / LOTES BALDIOS 1,346 LITROS DE DIESEL /
2421
02
20031003
99399.1 PARQUES
500003736
BALDIOS 13,648 LITROS DE DIESEL / LIMPIA 2,442 LITROS DE DIESEL /
2421
02
20031016
99399.1 ALUMBRADO 1,34
500003944
2,442 LITROS DE DIESSEL / ALUMBRADO 2,220 LITROS DE DIESSEL / VIAS
2421
02
20031110
99599.2 PUBLICAS 1,39
500004331
DIESEL / SERV PUBLICOS COMBUSTIBLE 2,220 LTS DIESEL / SERV PUBLICOS
2421
02
20031208
99599.2 COMBUSTIBLE 34
500004592
0009
03
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
20030107
1677 CONSUMO LUZ DELEGACION 15 OCT.-16 DIC. 02
100056230
0009
03
20030109
2637 CONSUMO LUZ DIC.02 KIOSCO CIBER.VALLE DEL MIRADOR
100056253
CONSUMO LUZ DIC.02 AUDITORIO CONSUMO LUZ DIC.02 PRESID. CONSUMO
0009
03
20030109
74480 LUZ DIC.02 PALACIO DE JUSTICIA
100056254
0009
03
20030113
2180347 CONSUMO DE LUZ MES ENERO 2003
100056307
0009
03
20030115
15357 CONSUMO LUZ MES DIC.02
100056439
0009
03
20030121
579 CONSUMO DE LUZ MES NOV.Y DIC.02
100056819
0009
03
20030123
5756 CON.LUZ 2 DIC.02/3ENE.03 MONASTERIO NTA.SRA.FATIMA
100056907
CONSUMO LUZ MES DIC.02 ALDAMA 219 CONSUMO LUZ MES DIC.02 LAZARO
0009
03
20030128
3842 GZA.AYALA 153
100057014
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0009
03
20030130
819 CONSUMO LUZ MES ENE.03
100057118
0009
03
20030131
121655 CONSUMO DE LUZ MES ENERO 03 CONSUMO DE LUZ MES ENERO 03
100057143
0009
03
20030203
11232 CONSUMO LUZ DIC.02/ENE.03
100057220
0009
03
20030204
2146424 ENERO
100057251
0009
03
20030207
1890 ACTUALIZA.PRESUPUESTO ESTIP.ARTICULO 37
100057302
0009
03
20030207
106607 RELOCALIZAR 420 MTS.LINEA PRIM.AMPLIA.A.R.Y BOSQ.T
100057303
0009
03
20030207
801 CONSUMO LUZ ENERO ECOLOGIA RECONEXION ECOLOGIA
100057334
0009
03
20030207
72458 CONSUMO LUZ ENERO
100057339
0009
03
20030214
368 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE ENERO 2003
100057605
0009
03
20030220
5454 CONSUMO LUZ MES ENE.03 LAREDO 230
100057708
0009
03
20030224
1769 CONSUMO LUZ 6 DIC./7 FEB.KIOSCO CIBER.CANTERAS
100057777
0009
03
20030227
4113 CONSUMO LUZ MES ENE.03 ALDAMA 219 INT.
100057902
0009
03
20030305
110754 CONSUMO LUZ MES FEBRERO
100058040
0009
03
20030305
94955 CONSUMO LUZ MES FEBRERO
100058041
0009
03
20030306
451 CONSUMO LUZ MES FEB.BIB.CANTERAS
100058128
0009
03
20030310
2052456 CONSUMO DE LUZ MES FEBRERO 2003
100058203
0009
03
20030313
222 CONSUMO LUZ MES FEB.CONTRALORIA MPAL.
100058343
0009
03
20030317
1866 INST.TRANSFORMADOR MONOFASICO INTERCONEX.M.FALCO
100058439
0009
03
20030317
532 CONSUMO LUZ MES FEB.BOSQ.NEGRO S/N
100058477
0009
03
20030319
290 CONSUMO LUZ MES FEB.M.PRIETO 653
100058609
0009
03
20030325
2757 CONSUMO LUZ MES MZO.LAREDO 230
100058793
0009
03
20030328
2896 CONSUMO DE LUZ MES FEBRERO 2003
100058927
0009
03
20030402
5150 CONSUMO DE LUZ MES MARZO
100059014
0009
03
20030404
89635 CONSUMO DE LUZ MES MARZO
100059087
0009
03
20030407
15669.25 AJUSTE C.F.E.CALZ.S.P.Y DEL VALLE Y GALEANA Y CORR
100059099
0009
03
20030407
92986 CONSUMO LUZ MES MARZO
100059101
0009
03
20030407
1430 CONSUMO LUZ MES FEB.Y MZO.R.DE LAS MITRAS 326 E.
100059102
0009
03
20030407
1820762 CONSUMO LUZ MES MARZO
100059103
0009
03
20030411
214 COANSUMO DE LUZ MES MARZO CORREGIDORA 218
100059484
0009
03
20030428
2405 CONSUMO LUZ MZO./ABR.LAREDO 230
100059653
0009
03
20030502
864 CONSUMO LUZ MES ABRIL BOSQUE NEGRO S/N
100059757
0009
03
20030508
96611 CONSUMO DE LUZ MES MARZO 03
100059859
0009
03
20030508
107181 CONSUMO DE LUZ MES ABRIL
100059860
0009
03
20030515
1836063 CONSUMO DE LUZ MES ABRIL
100060132
0009
03
20030516
422 CONSUMO LUZ MES ABRIL BIB.PASEO B.CELIA 1000
100060183
0009
03
20030522
2835 ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO C.F.E.
100060270
0009
03
20030522
62101.2 FACTIBILIDAD 1A0598 E INST.5 POSTES AMPL. A.REYES
100060278
0009
03
20030523
4664.94 DEP.REGULARIZA.CONTRATO 63DD12A070071740 P.DE JUST
100060326
0009
03
20030527
6200 CONS.LUZ MES ABRIL CTA.63DD12A070040380
100060394
0009
03
20030529
9012.75 MOV.2 POSTES E INTERCALAR 1 AV.A.R.BOSQ.DEL VALLE
100060494
0009
03
20030529
55000 CONS.LUZ MES ABRIL 63DD12A070092020
100060498
0009
03
20030602
1985718 CONSUMO LUZ MES MAYO 2003
100060586
0009
03
20030602
100060587
0009
03
20030602
3505 CONSUMO MES MAYO 2003
100060588
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0009
03
20030603
11722 1/8 PAGO X AJUSTE C.F.E. M.J.CLOUTHIER 340
100060597
0009
03
20030605
23205 CONSUMO DE LUZ FERIA SAN PEDRO 2003
100060648
0009
03
20030605
74164 DEPOSITO POR CONSUMO LUZ FERIA SAN PEDRO 2003
100060649
0009
03
20030605
100060650
0009
03
20030606
100060711
0009
03
20030606
20850.84 PAGO INICIAL CONS.LUZ CTA.63DD12AO70090840 HOYO 4
100060731
0009
03
20030606
6256.67 PAGO INICIAL CONS.LUZ CTA.63DD12A070091300
100060732
0009
03
20030606
4081 PAGO INICIAL CONS.LUZ CTA.63DD12A070091380 L.CARD.
100060733
0009
03
20030606
5601.34 PAGO INICIAL CONS.LUZ CTA.63DD12A070051225 VIA AGU
100060734
0009
03
20030606
4000 PAGO INICIAL CONS.LUZ CTA.63DD12A070092020 VASC.T.
100060735
0009
03
20030616
4741 CONSUMO LUZ VIA AUGUSTA 126
100060960
0009
03
20030617
1854 08DD12A077770831
100060994
0009
03
20030619
247 CONSUMO LUZ OFICINAS CONTRALORIA
100061022
0009
03
20030630
7614 CONSUMO LUZ MES JUNIO LAREDO 230
100061278
0009
03
20030630
4183 CONSUMO LUZ MES JUNIO LAZARO GZA.AYALA 153
100061279
0009
03
20030701
7296 CONSUMO LUZ MES JUNIO ALDAMA 219 INT.
100061297
0009
03
20030703
6878 CONSUMO LUZ MES JUNIO
100061369
0009
03
20030703
419 CONSUMO LUZ MES JUNIO MORELOS 338
100061370
0009
03
20030707
163988 CONSUMO LUZ MES JUNIO
100061449
0009
03
20030707
3601.91 DEP.GARANTIA CONS.LUZ PARQ.R.MOCTEZUMA FTE.AL 205
100061450
0009
03
20030709
943 CONSUMO LUZ MES JUNIO MORONES PRIETO 635
100061516
0009
03
20030709
111215 CONSUMO LUZ MES JUNIO 2003
100061517
0009
03
20030711
1799759 CONSUMO LUZ MES JUNIO 2003
100061623
0009
03
20030711
226 CONSUMO LUZ MES JUNIO 03 CONTRALORIA MPAL.
100061624
0009
03
20030728
121345 CONSUMO LUZ MES JULIO
100062074
0009
03
20030728
1945514 CONSUMO LUZ MES JULIO
100062075
0009
03
20030801
2622 CONS.LUZ MES JUNIO ENRIQUE H.H.824 Y P.TAMAULIPAS
100062261
0009
03
20030808
3240 PAGO LUZ KIOSCO VALLE DEL MIRADOR
100062414
0009
03
20030808
4474 CONSUMO LUZ DESARROLLO SOCIAL
100062423
0009
03
20030808
8296 CONSUMO LUZ ADQUISICIONES
100062424
0009
03
20030808
685 CONSUMO LUZ BIBLIOT.PASEO BLANCA
100062425
0009
03
20030808
143320 CONSUMO LUZ PRESID.PALACIO. JUST.Y AUDITORIO
100062426
0009
03
20030812
278 CONSUMO LUZ MES JULIO OFNAS.CONTRALORIA MPAL.
100062477
0009
03
20030821
323 CONSUMO LUZ MES JULIO ENRIQUE H.HERRERA 757
100062728
0009
03
20030829
126696 CONSUMO LUZ MES AGOSTO 2003
100062932
0009
03
20030829
5440 CONSUMO LUZ MES AGOSTO 2003 LAZARO GZA.AYA.153
100062933
0009
03
20030829
6003 CONSUMO LUZ MES AGOSTO 2003
100062934
0009
03
20030829
1952601 CONSUMO LUZ MES AGOSTO 2003 CONSUMO LUZ MES AGOSTO 2003
100062950
0009
03
20030902
985 CONSUMO DE LUZ DE AGTO RIO MARNE 100 RECONEXION RIO MARNE 100-A
100063001
0009
03
20030908
129226 CONSUMO LUZ MES AGOSTO
100063171
0009
03
20030911
235 CONSUMO LUZ MES AGOSTO CORREGIDORA 218
100063321
0009
03
20030924
409 CONSUMO LUZ MES SEPTIEMBRE PLAN GPE.216 A
100063639
0009
03
20030924
4562 CONSUMO LUZ MES SEPTIEMBRE LAZARO GZA.AYALA 153
100063640
0009
03
20030925
126138 2003
100063671
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0009
03
20030929
1900799 2003
100063832
0009
03
20031002
5745 CONSUMO LUZ MES SEPTIEMBRE 2003
100063917
0009
03
20031002
1113 CONSUMO LUZ MES SEP.03 M.SAN JUAN CAPISTRAN BOMBA
100063918
0009
03
20031006
37759 RETIRO Y REP.2POSTES OBRA CALZ.S.P.Y VASC.VIENTO B
100063989
0009
03
20031006
119097 CONSUMO LUZ MES SEPTIEMBRE 2003
100064015
0009
03
20031013
233 CONS.LUZ MES SEPTIEMBRE 2003 CORREGIDORA 218
100064167
0009
03
20031024
2681 CONSUMO LUZ MES OCT.03 LAZARO GZA.AYALA 153
100064518
0009
03
20031024
114562 CONSUMO LUZ MES OCTUBRE 2003 CONSUMO LUZ MES OCTUBRE 2003
100064519
0009
03
20031025
2120959 CONSUMO LUZ MES OCTUBRE 2003 CONSUMO LUZ MES OCTUBRE 2003
100064568
0009
03
20031028
5875 CONSUMO LUZ MES SEP.03 LAREDO 230
100064693
0009
03
20031104
9248 CONSUMO LUZ MES OCT.03
100064830
0009
03
20031110
117766 CONSUMO LUZ MES OCTUBRE 2003
100064928
0009
03
20031111
135 CONSUMO LUZ MES OCTUBRE 03 CORREGIDORA 218
100064980
0009
03
20031126
5397.1 INST.SERV.EN BAJA TENSION AV.M.J.CLOUTHIER 500
100065292
0009
03
20031128
2361522 CONSUMO LUZ MUNICIPI ONOV. 03 CONSUMO LUZ MUNICIPI ONOV. 03
100065368
0009
03
20031204
120639 CONSUMO LUZ MES NOVIEMBRE 2003 CONSUMO LUZ MES NOVIEMBRE 2003
100065586
0009
03
20031204
104172 CONSUMO LUZ MES NOVIEMBRE 2003
100065587
0009
03
20031204
100065588
0009
03
20031204
100065589
0009
03
20031212
14446 DEP.EN GARANTIA LUZ AV.VASC.COL.VALLE OTE.
100065910
0009
03
20031212
1188.89 OBRA ESPECIFICA Y DE AMPLIA.AV.A.REYES
100065911
0009
03
20031212
124 CONSUMO LUZ MES NOV.CORREGIDORA 218
100065923
0009
03
20031212
2722 AJUSTE DE CUENTA MEDIDOR 8L57H1 MARSELLA Y DUBLIN
100065924
3793
03
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
20030317
132000 PAGO DERECHOS EJE.2003 SERV.INSPECCION Y VIG.
100058463
6049
03
COMITE DE COLONOS DE VILLA MONTANA
20030116
177000 PAGO 1/2 CONV.PROGR.TUS IMP.TRAB.VILLA MONTANA
100056497
6049
03
20030319
177000 PAGO 2/2 CONVENIO 159 VILLA MONTANA
100058604
6049
03
20030411
250000 PAGO UNI.Y PAGO TOTAL 2 FASE CONV.159-2 VILLA MONT
100059478
6049
03
20030513
100000 2 Y ULTIMO PAGO (2 FASE) CONV.159-2 VILLA MONTANA
100060032
6049
03
20030905
52500 COMPLEMENTO CONVENIO 159-2 COL.VILLA MONTANA
100063152
6049
03
20030905
53100 COMPLEMENTO CONVENIO 159 COL. VILLA MONTANA
100063153
5569
03
COMITE ECOLOGICO LOS OLIVOS
20030121
22050 SUBVENCION ENE./JUN.03 LOS OLIVOS
100056792
5569
03
COMITE ECOLOGICO LOS OLIVOS
20030718
22050 SUBVENCION JUL./DIC.03 CTE.ECO.LOS OLIVOS J.SILLER
100061861
Tipos:
1364
04
COMPAÑ RUIZ SALVADOR ENRIQUE DR.
20030214
1364
04
20030307
1364
04
20030408
1364
04
20030519
1364
04
20030701
CONSULTA.PARQUES.MAYRA C. RODRIGUEZ GALVAN
CONSULTA.PARQUES.MAYRA C. RODRIGUEZ GALVAN
440 CONSULTA.TRANSITO.SUS
ATN. HOSP.POLICIA.LAURA VICTORIA REYNA ACOSTA COMPAÑ RUIZ
981 SALVADOR ENRIQUE DR.
SALVADOR ENRIQUE CONSULTA PAR. Y JAR. MAYRA C. RODRIGUEZ GALVAN
437 COMPAÑ RUIZ SALVADOR ENRIQU
ATN HOSP SISTEMAS JAQUELINE ACOSTA DAVILA ATN HOSP PAR. Y JARD
ISMERAY AZUCENA GUERRERO GONZ ATN HOSP PAR Y JAR LUIS A. LUGO
3924 RODRIGUEZ COMPAÑ RUIZ SAL
CONSULTA PAR Y JAR MAYRA CECILIA RODRIGUEZ GALVAN ATN HOSP
437 TRANSITO JOSE S. REZA RODRIGUEZ COMPAÑ RUIZ SALVADOR ENRIQUE
500000847
500001078
500001500
500001826
500002397
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
ATN HOSP FIN Y TES MARCELO A. GONZALEZ ATN HOSP LIMPIA EVERARDO
1364
04
20030708
1635 GUERRA SANCHEZ COMPAÑ RUIZ SALVADOR ENRIQUE
500002540
ATN HOSP SRIA SEG PUB Y VIAL ALEXIA ALMAGUER GOMEZ COMPAÑ RUIZ
1364
04
20030711
981 SALVADOR ENRIQUE
500002597
1364
04
20030725
1308 ENRIQUE
500002796
ATN.HOSP.REC.HUMANOS.FRIDA SOFIA CASTRO TREVIÑO COMPAÑ RUIZ
1364
04
20030926
654 SALVADOR ENRIQUE DR.
500003665
Tipos:
1364
1364
04
04
20030926
20030926
3190
981
1364
04
20030926
1091
1364
04
20030926
1308
1364
04
20031006
1091
1364
04
20031013
6650
1364
04
20031014
3270
1364
1364
04
04
20031017
20031024
1091
1308
1364
04
20031205
2289
1364
04
20031205
2182
1364
04
20031211
3380
1364
0425
0425
0425
0425
1927
3535
04
02
02
02
02
02
02
COMPUEDUCACION DE MONTERREY S.A. DE C.V
COMUNERO CIA. S.A. DE C.V.
COMUNICACION EDUCATIVA, S.C.
20031216
20030306
20030313
20030331
20030909
20030207
20030303
1858
4830
4830
2185
8700
2371.76
1122.98
0646
02
COMUNICACION GRAFICA DEL NTE.,S.A C.V.
20030325
24725
0646
02
20030325
26450
CONSULTA..POLICIA.ANGELES E. CAMACHO GAYTAN
CONSULTA.POLICIA.PALOMA GPE. AMARO RODRIGUEZ
CONSULTA.PARQUES.MARIO A. HERNANDEZ LUCIO CONSULTA.POLICIA.GP
ENRIQUE
CONSULTA.SEG PUBLICA.ALMAGUER GOMEZ ALEXIA ATN HOSP.CONSER Y
MTTO.CORONADO ORDOÑEZ MARIA E. COMPAÑ RUIZ SALVADOR E
ATN. HOSP.POLICIA.JULIO CESAR RIVERA DIAS ATN. HOSP.SERV.MED.JUANA
MA. RODRIGUEZ GUTIERREZ COMPAÑ RUIZ SALVADOR ENRIQUE DR.
ATNHOSP.BIBIOTECA.CORTES VILLALPANDO DEVANY CONSULTA.REC
HUM.CASTRO TREVIÑO FRIDA COMPAÑ RUIZ SALVADOR ENRIQUE
CONSULTAS.R.HUMANOS.FRIDA SOFIA CASTRO TREVIÑO
ATN.HOSP.POLICIA.ROSSELY VALDEZ ACEVEDO ATN.HOSP.POLICIA.MARITZA
RANGEL RAMIREZ ATN.HOSP.SSYPV.STEFHANY
ATN.HOSP.PYJ.JOSE M. BONILLA VILLARREAL ATN.HOSP.PYJ.RICARDO
ADRIAN BONILLA VILLARREAL CAMPAÑ RUIZ SALVADOR ENRIQUE DR
CONSULTAS,R.H.FRIDA SOFIA CASTRO TREVIÑO COMPAÑ RUIZ SALVADOR
ENRIQUE DR ATN.HOSP.LIMÑPIA RAMIRO IBARRA SOTO
ATN HOSP.COORD JUR.GALVAN REYES ANDREA COMPAÑ RUIZ SALVADOR
HOSP.PLANEACION.NICOLE CASTILLO RESENDIZ ATN. HOSP.SSPV.CECILIA
SANCHEZ IBARRA COMPAÑ RUIZ SALVADOR ENRIQ
C. RODRIGUEZ G. ATN. HOSP.SERV.PUB.ANA P. REYES LOPEZ ATN.
HOSP.ACADEMIA.ARMANDO E. MART
RDZ ALCOCER ATN.HOSP.ALMACEN.DANIELA A. MUÑOZ HDZ
CONSULTA.POLICIA.SAMANTHA VELA RM
PROY.CASTILLO RESENDIZ NICOLE CONSULTA.REC HUM.CASTRO TREVIÑO
FRIDA CONSULTA.SERV MED.CARRILLO I
CURSO DE CAPACITACION PARA GLORIA CUADROS G.
CURSO CAP. INTERNET, POWER POINT BLANCA JUAREZ
CURSO DE COMPUTACION A GPE. GARCIA DE G
CURSO COMPUTACION 2 EMPLEADAS DEPTO.TES.Y FINANZAS
VINOS PARA BRINDIS AÑO NUEVO CUERPO CONSULAR I.V.A. FACT. SP08731
VIDEOS DE NOTICIAS NACIONALES DEL 2002
COPIADORA ENERO-2003 / SRIA. AYUNTAMIENTO RENTA COPIADORA ENERO2003 / SRIA. OBRAS PUBLICAS REN
ENERO-2003 / DELEG. CANTERAS RENTA COPIADORA ENERO-2003 / DIR.
JURIDICO RENTA COPIADOR
500003666
500003667
500003668
500003669
500003746
500003845
500003889
500003970
500004134
500004545
500004546
500004687
500004747
100058135
100058397
100058947
100063225
100057344
100058001
500001300
500001301
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
Tipos:
0646
0646
0646
0646
02
02
02
02
20030506
PAGO DE ARRENDAMIENTO COPIADORAS MES ABRIL PAGO DE
ARRENDAMIENTO COPIADORAS MES ABRIL PAGO DE ARRENDAMIENTO
25300 COPIADORAS MES ABRIL PAGO DE ARRENDAMIENTO
500001707
20030506
500001708
20030506
500001709
20030506
500001710
0646
02
20030527
0646
02
20030527
RENTA COPIADORA ABRIL-2003 / DES.URBANO RENTA COPIADORA ABRIL2003 / DES.URBANO RENTA COPIADORA ABRIL-2003 / PASAPORTES RENTA
21850 COPIADORA ABRIL-2003 / P
2003 / SRIA. DEL AYUNTAM. RENTA COPIADORA ABRIL-2003 / SRIA. OBRAS
30475 PUBLICAS RENTA COP
20030702
CONTRATO MTTO A COPIADORAS MES MAYO CONTRATO MTTO A
COPIADORAS MES MAYO CONTRATO MTTO A COPIADORAS MES MAYO
30475 CONTRATO MTTO A COPIADORAS MES MAYO CONTRA
0646
02
CONTRATO MTTO A COPIADORAS MES MAYO CONTRATO MTTO A
COPIADORAS MES MAYO CONTRATO MTTO A COPIADORAS MES MAYO
CONTRATO MTTO A COPIADORAS MES MAYO CONTRA
JUNIO RENTA DE COPIADORAS MES DE JUNIO RENTA DE COPIADORAS MES
DE JUNIO RENTA DE COPIADORA
JUNIO RENTA DE COPIADORAS MES DE JUNIO RENTA DE COPIADORAS MES
DE JUNIO RENTA DE COPIADORA
JULIO RENTA DE COPIADORAS MES DE JULIO RENTA DE COPIADORAS MES
DE JULIO RENTA DE COPIADORA
JULIO RENTA DE COPIADORAS MES DE JULIO RENTA DE COPIADORAS MES
DE JULIO RENTA DE COPIADORA
0646
02
20030702
21850
0646
02
20030812
25300
0646
02
20030812
27025
0646
02
20030828
30475
0646
02
20030828
26450
20030828
RENTA DE COPIADORAS MES AGOSTO RENTA DE COPIADORAS MES
AGOSTO RENTA DE COPIADORAS MES AGOSTO RENTA DE COPIADORAS
25875 MES AGOSTO RENTA DE COPIADORAS MES AG
0646
02
0646
02
20030828
0646
02
20031014
0646
02
20031014
RENTA DE COPIADORAS MES AGOSTO RENTA DE COPIADORAS MES
AGOSTO RENTA DE COPIADORAS MES AGOSTO RENTA DE COPIADORAS
21850 MES AGOSTO RENTA DE COPIADORAS MES AG
/ PASAPORTES RENTA COPIADORAS SEPT.-03 / AUDITORIO SN. PEDRO
17825 RENTA COPIADORAS SEPT.-0
MES SEPT.-03 / AYUNTAMIENTO RENTA COPIADORAS MES SEPT.-03 / OBRAS
36800 PUBLICAS RENTA COPIAD
20031021
RENTA COPIADORA OCTUBRE-2003 / ADMON. DES.URBANO RENTA
COPIADORA OCTUBRE-2003 / ADMON. DES.URBANO RENTA COPIADORA
24150 OCTUBRE-2003 / ADMON. DES.URBANO REN
0646
02
500001953
500001954
500002447
500002448
500002974
500002975
500003255
500003256
500003257
500003258
500003870
500003871
500003995
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
Tipos:
0646
02
20031021
30475
0646
02
20031217
24150
0646
02
20031217
32200
0646
02
20031217
24150
0646
02
20031217
30475
1434
1434
1434
1434
1434
1434
1434
02
02
02
02
02
02
02
COMUNICACION TECNOLOGICA S.DE R.L.DE C.V
20030127
20030207
20030219
20030304
20030320
20030411
20030513
51998.4
25999.2
25999.2
25999.2
25999.2
25999.2
25999.2
1434
1434
1434
1434
1434
1434
1434
1434
1434
1434
1434
1434
1434
1434
1434
1434
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
20030521
20030901
20030203
20030401
20030605
20030617
20030702
20030718
20030806
20030818
20031010
20031010
20031014
20031028
20031111
20031114
51998.4
25999.2
25999.2
25999.2
25999.2
25999.2
25999.2
25999.2
25999.2
25999.2
25999.2
25999.2
25999.2
51060
25999.2
25999.2
1434
4575
1100
1100
1100
6402
6402
02
02
04
04
04
02
02
COMUNICACIONES DIG. DEL NTE. S.A. DE C.V
COMUNIDAD TERAPEUTICA DE MTY., A.C.
CONDE RIVERA RAUL
CONDE RIVERA RAUL
20031208
20031021
20030529
20030905
20031215
20030314
20030618
51998.4
106260
10000
38783.5
37990.5
42090
68747
RENTA COPIADORA OCT.-2003 / VISTA MONTAÑA RENTA COPIADORA OCT.2003 / AYUNTAMIENTO RENTA COPIADORA OCT.-2003 / OBRAS PUBLICAS
RENTA COPIADORA OCT.-200
DICIEMBRE-2003 / DES. URBANO RENTA COPIADORA DICIEMBRE-2003 / DES.
URBANO RENTA COPIADORA
COPIADORA DICIEMBRE-2003 / AYUNTAMIENTO RENTA COPIADORA
DICIEMBRE-2003 / OBRAS PUBLICAS RENTA
COPIADORA NOVIEMBRE-2003 / ADM. DES. URBANO RENTA COPIADORA
NOVIEMBRE-2003 / ADM. DES. URBANO
COPIADORA NOVIEMBRE-2003 / AYUNTAMIENTO RENTA COPIADORA
NOVIEMBRE-2003 / OBRAS PUBLICAS RENTA C
TRANSMISION 23 SESION DE CABILDO 11 DIC.02 TRANSMISION 25 SESION DE
CABILDO 15 ENE.03
TRASM. 26 SESION CABILDO ENE 29 03
TRANSMISION DE LA 27 SESION DE CABILDO EL 12 FEB
TRASM. 28 SESION CABILDO 26 FEB 03
TRASM.29 SESION CABILDO MZO12-03
TRANSM. 31 SESION DE CABILDO POR INTERNET 9 ABR.
TRANSM. SESION DE CABILDO POR INTERNET 30 ABRIL
SERV.TRANSMISION 33 SESION DE CABILDO X INTERNET SERV.TRANSMISION
34 SESION DE CABILDO X INTERNET
TRASM. DE 41 SESION CABILDO AGTO 27
24VA TRANSMISION SESION DE CABILDO POR INTERNET
TRASM. 30 SESION DE CABILDO MZO26-03
TRASM. 35 SESION CABILDO ILUMINACION,STREAMING
TRASM. DE 36 SESION DE CABILDO JUN 11
TRANSM. 37 SESION DE CABILDO POR INTERNET 25 JUN
TRANSMI.DE LA 38 SESION DE CABILDO X INTERNET 9JUL
TRASMISION DE 39 SESION CABILDO JUL 23
TRANSMISION SESION 40 CABILDO 11 AGOSTO 2003
TRANSMISION 42 SESION DE CABILDO 10 DE SEP.03
TRANSM. INTERNET 43 SESION DE CABILDO 24 DE SEP.
TRANSM. 44 SESION CABILDO POR INTERNET 8 OCT.03
TRANSMI.INFORME DEL ALCALDE X INTERNET 20 OCT.03
TRASM. 45 SESION CABILDO OCT 24
TRANSMISION SESION DE CABILDO 31 OCT.03
TRANSMISION 1 SESION CABILDO POR INTERNET / SISTEM TRANS
EXTRAORDINARIO CABILDO POR INTERNET / SIST
SERV. ANUAL RADIOCOMUN.TRONCAL SEPT/2003-OCT/04
AYUDA A SRITA. CLAUDIA ECHEVESTE SALAS
ATN. HOSP.LIMPIA.JOSE HELADIO SEGURA SIFUENTES
HOSPITALIZACION JOSE H. SEGURA SIFUENTES / LIMPIA
30% ANT.ELAB.PROY.P/D.PLUVIAL SAN ANGEL,OLINALA Y
ORD.1.DRENAJE.PLUV.SAN ANGEL,OLINALA Y PALM
500003996
500004814
500004815
500004816
500004817
100056962
100057343
100057675
100058022
100058713
100059517
100060053
100060248
100062973
500000758
500001368
500002105
500002270
500002445
500002694
500002904
500003029
500003825
500003826
500003865
500004278
500004338
500004348
500004552
100064398
100060497
100063110
100065944
100058418
100061004
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
6402
02
CONDE RIVERA RAUL
20031008
29463 ORD.2 ELAB.PROY.DRENAJE PLUVIAL SEC.SAN ANGEL,OLIN
100064040
ORD.3 TRAB.DE CONS.DRENAJE PLUV.ARROYO EL CAPITAN CONDULINEAS,
7127
01
CONDULINEAS, S.A. DE C.V.
20031022
893265.99 S.A. DE C.V. CONDULINEAS, S.A. DE C.V.
500004014
ORD.4 TRAB.CONS.DRENAJE PLUV.ARROYO EL CAPITAN CONDULINEAS, S.A.
7127
01
20031022
493760.81 DE C.V. CONDULINEAS, S.A. DE C.V.
500004015
ADI.2 TRAB.CONS.DRENAJE PLUV.ARROYO EL CAPITAN CONDULINEAS, S.A.
7127
01
20031107
500004318
EXTRAORD.1 CONS.DRENAJE PLUV.ARROYO EL CAPITAN CONDULINEAS, S.A.
7127
01
20031107
500004319
EST.EXTRA.2 CONS.DRENAJE PLUV.ARROYO EL CAPITAN CONDULINEAS, S.A.
7127
01
20031107
500004320
EXTRAORD.3 CONS.DRENAJE PLUV.ARROYO EL CAPITAN CONDULINEAS, S.A.
7127
01
20031107
500004321
EXTRAORD.4 CONS.DRENAJE PLUVIAL ARROYO EL CAPITAN CONDULINEAS,
7127
01
20031110
270975.99 S.A. DE C.V. CONDULINEAS, S.A. DE C.V.
500004322
ORD.5 CONS.DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO EL CAPITAN CONDULINEAS, S.A.
7127
01
20031110
500004323
ADITIVA 3 CONS.DRENAJE PLUVIAL ARROYO EL CAPITAN CONDULINEAS, S.A.
7127
01
20031110
500004324
0868
02
CONFECCIONES INDS.REGIOMONTANAS, S.A.
20030320
15870 60 JGOS. UNIFORMES PERSONAL CENDI I
100058705
ESCOBEDO 1 JGO. UNIFORMES PERSONAL DIR. DIF 21 PARES CALZADO
0868
02
20030320
16268.03 PERSONAL CENDI II 21 JGOS. U
100058707
Tipos:
0868
0868
0868
0868
0868
0868
0868
0868
0868
1475
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
CONFECCIONES Y EQUIPOS EL PROGRESO SA CV
20030325
20030328
20030331
20030516
20030929
20031008
20031014
20031021
20031110
20030514
4310.52
2645
5985.06
14502.51
6697.6
4395.3
837.2
209.3
1046.5
2185
3674
4022
3973
03
03
01
CONIDREAU GARCIA FRANCIELA
CONS.PROF.EN SEG.PRIVADA, S.A. DE C.V.
CONS.Y COMERCIALIZADORA RAMA, S.A.
20030320
20030507
20030411
7550
401
99276.14
3973
01
20030710
99193.42
3973
3601
3601
01
01
01
CONS.Y REHABILITADORA CYR S.A. DE C.V.
20031209
20030312
20030411
9282.65
78066.39
47445.92
ZAPATOS PERSONAL PARQUE M. ESCOBEDO 4 JGOS. UNIFORMES
PERSONAL CENDI 3 ZAPATOS PERSONAL CASA CLUB ANCIANO ZAPATOS
PERSONAL CENDI 3 ZAPATOS PERSONAL DI
4JGOS. DE UNIFORMES 1 JUEGO DE UNIFORMES
COMPRA ZAPATOS PERSONAL CENDI I
12 PZAS.SERV.MED.,PANT,CALZ,CHAQUETIN,BATAS
DIF
ZAPATOS 3 MOD.17,1 MOD.34,17 MOD.1252/CENDI II
4 ZAPAT.COMOD.CASA CLUB/DIRECC.DIF
1 PAR CALZADO COMODITO/ASISTECIA SOCIAL
COMPRA CALZADO PERSONAL CAP COMPRA CALZADO PERSONAL CENDI III
50 SEC BORDADOS MEXICO Y 50 DE RESCATE / SSPV
BONIFICA.IMP.PRED.03 EXP.10000863 FRANCIELA CONIDR DEV.IMP.PRED.03
EXP.10000865 FRANCIELA CONIDREAU
DEV.X PAGO DUP.INFRAC.TRANS.PP-92640 CONS.PROF.SEG
30% ANT.DEMOLI.ESTRUC.AV.HUMBERTO LOBO Y M.PRIETO
ORD.1 DEMOLICION DE ESTRUC.AV.HUMBERTO L.Y MORONES
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RAMA, S.A.
ADI.1 DEMOLICION ESTRUC.EXIST.EN H.LOBO Y M.PRIETO CONS.Y
COMERCIALIZADORA RAMA, S.A.
30% ANT.ESTRUC.DE CUBIERTA P/LOCAL PATRIMONIO MPAL
S.A. DE C.V.
100058792
100058942
100058945
100060179
100063830
100064051
100064188
100064384
100064927
100060115
100058685
100059825
100059477
100061546
500004611
100058288
100059464
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
ADITIVA 1 REHAB.DE TALUD DE LA AVE.SAN ANGEL CONS.Y REHABILITADORA
3601
01
20030411
3557.31 CYR, S.A. DE C.V.
100059465
ORD.1 ESTRUCTURA DE CUB.P/LOCAL PATRIMONIO MPAL. CONSTRUCTORA
3601
01
20030702
46784.24 Y REHABILITADORA CYR, S.A.
100061331
ORD.2 ESTRUC.DE CUBIERTA P/LOCAL PATRIMONIO MPAL. CONS.Y
3601
01
20030717
39797.63 REHABILITADORA CYR, S.A. DE C.V.
100061802
EXTRAORD.1 ESTRUC.DE CUB.P/LOCAL PATRIMONIO MPAL. CONS.Y
3601
01
20030730
18875.11 REHABILITADORA CYR, S.A. DE C.V.
100062176
ORD.3 ESTRUCTURA DE CUB.P/LOCAL PATRIMONIO MPAL. CONSTRUCTORA
3601
01
20030813
5759.27 Y REHABILITADORA CYR, S.A. DE C.V.
100062509
ADITIVA 1 ESTRUC.CUBIERTA P/LOCAL PATRIMONIO MPAL. CONSTRUCTORA
3601
01
20030908
1704.93 Y REHABILITADORA CYR, S.A.
100063164
EXTRAORD.2 ESTRUC.CUBIERTA P/LOCAL PATRIMONIO MPAL
3601
01
20030908
21657.59 CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA CYR, S.A.
100063165
3601
01
20030908
100063166
3601
01
20030908
100063167
0928
01
CONS.Y URBANIZACIONES CAMPA, S.A. DE C.V
20030312
169756.85 30% ANT.ADECUA.VIAL AV.LAZARO CARDENAS Y R.TAMUIN
100058289
EXTRAORD.1 ADECUA.VIAL AV.LAZARO C.Y RIO TAMUIN CONS.Y
0928
01
20030428
122075.28 URBANIZACIONES CAMPA, S.A. DE C.V.
100059650
ADITIVA 1 ADECUA.VIAL AV.LAZARO C. Y RIO TAMUIN CONS.Y
0928
01
20030428
100059651
ORD.1 ADECUA.VIAL AV.LAZARO C. Y RIO TAMUIN CONS.Y URBANIZACIONES
0928
01
20030428
124320.31 CAMPA, S.A. DE C.V.
100059652
ORD.2 ADECUACION VIAL AV.L.CARDENAS Y RIO TAMUIN CONS.Y
0928
01
20030730
100062177
ADI.2 ADECUA.VIAL AV.LAZARO CARDENAS Y RIO TAMUIN CONSTRUCCIONES
0928
01
20030821
50096.64 Y URBANIZACIONES CAMPA, S.A.
100062723
EXTRAORD.2 ADECUA.VIAL AV. L.CARDENAS Y R.TAMUIN CONSTRUCCION Y
0928
01
20030821
109747.62 URBANIZACIONES CAMPA, S.A.
100062724
1610
03
CONSEJO DE INSTITUCIONES DE N.L., A.C.
20030512
30000 EVALUAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
100059952
3868
03
CONSEJO ESTATAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD
20030326
287500 REV.Y ACTUALIZA.PLAN DE VIALIDAD Y TRANSP.DEL MPIO
100058825
3851
03
CONSEJO PARA LA CULT.Y LAS ARTES, DE N.L
20030320
50000 DONATIVO P/CONVOCATORIA PUESTAS EN ESCENA
100058761
3851
03
CONSEJO PARA LA CULT.Y LAS ARTES, DE N.L
20030715
20000 APOYO AL FESTIVAL DE TEATRO NUEVO LEON 2003
100061736
4422
02
CONSORCIO INDUSTRIAL EN DIR., S.A. DE CV
20031215
38617 10 CUBETAS DE PRODUC. MICRO BLAZE / PARA 911
100065932
3912
02
CONSORCIO TEC. DEL NORTE, S.A. DE C.V.
20030410
230000 ANT.CONCLUSION DEL PROGR.MODER.CATASTRAL
100059397
326 INSPECCIONES Y CROQUIS MODERNIZACION / INGRESO 396
3912
02
20030721
138575 INSPECCIONES Y CROQUIS MODERNIZACION / INGRESO
100061908
3912
02
20030926
240062 INGRESOS
100063744
3912
02
20031021
220800 928 INSP.Y LEVANTAM.MODERN.CATASTRAL
100064400
3912
02
20031025
244087.5 1,009 INSEPCIONES Y 1,009 CROQUIS MOD. CATASTRAL
100064558
3912
02
20031025
209300 808 INSPECCIONES Y 808 CROQUIS MOD. CATASTRAL
100064559
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
ORD.1 RECONSTRUC.DE BARDA AV.LAZARO CARDENAS CONSTRUC.Y
4599
01
CONSTRUC.Y EDIFICACIONES MARSAL, S.A.
20031014
80904.61 EDIFICACIONES MARSAL, S.A. DE C.V.
100064220
3971
01
CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.
20030411
128994.62 30% ANT.ADECUA.PLUVIAL VASC.Y RIO NAZAS
100059475
ORD.1 ADECUACION PLUVIAL AV.VASC.Y RIO NAZAS CONSTRUCCIONES
3971
01
20030710
141576.48 DYNAMO, S.A. DE C.V.
100061547
ORD.2 ADECUA. PLUVIAL AV.VASCONCELOS Y RIO NAZAS CONSTRUCCIONES
3971
01
20030829
71771.51 DYNAMO, S.A. DE C.V.
100062940
3971
01
20030917
3797.55 I.C.I.C.
100063485
ADITIVA 1 ADECUA.PLUVIAL AV.VASCONCELOS Y R.NAZAS
3971
01
20030924
4495.77 CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.
100063629
EXTRAORD.1 ADECUA.PLUVIAL AV.VASCONCELOS Y R.NAZAS
3971
01
20030924
100063630
3971
01
20030924
100063631
3971
01
20030924
100063632
3971
01
20030924
100063633
4198
02
CONSTRUCCIONES LOS ENCINOS, S.A. DE C.V.
20030805
28722.4 89.20 TONELADAS CARPETA ASFALTICA / SERV PUBLICAS
100062325
2518
01
CONSTRUCCIONES Y ESTRUC.CAMACHO, S.A.
20030411
404809.94 30% ANT.PAVI.ASFAL.CALLEJON LOS AYALA Y CAPELLANIA
100059474
2518
01
20030130
121548.69 ESTRUC.CAMACHO, S.A.
500000713
2518
01
20030130
5231.16 ESTRUC.CAMCHO,S.A.
500000714
EXT.4 BACHEO P/REHAB.PAVIMENTO PAQUETE 3 CONSTRUCCIONES Y
2518
01
20030130
500000715
ADI.2 BACHEO P/REHAB.PAVIMENTO PAQUETE 3 CONSTRUCCIONES Y
2518
01
20030130
500000716
EXTRAORD.2 BACHEO P/REHAB.PAVIMENTO PAQUETE 3 CONSTRUCCIONES
2518
01
20030130
3659.08 Y ESTRUC.CAMACHO, S.A.
500000717
2518
01
20030625
831073.51 30% ANT.PROGR.REHAB.PAV.DIV.CALLES MPIO.PAQ.4
500002360
ORD.1 PAVIMENTO CALLEJON DE LOS AYALA Y CAPELLANIA
2518
01
20030626
296228.53 CONSTRUCCIONES Y ESTRUC.CAMACHO, S.A.
500002364
ADITIVA 1 PAVIMENTO CALLEJONES JUAREZ Y CAPELLANIA
2518
01
20030702
500002469
ORD.2 PAVIMENTO CALLEJONES LOS AYALA Y CAPELLANIA
2518
01
20030717
500002646
EXTRAORD.1 PAVIMENTO CALLEJON LOS AYALA Y CAPELLA
2518
01
20030730
500002820
ORD.1 PROGR.REHAB.PAV.DIV.CALLES Y AVE.MPIO.PAQ.4 CONSTRUCCIONES
2518
01
20030804
500002844
ORD.2 PROGR.REHAB.PAVI.DIV.CALLES Y AVE.MPIO.PAQ.4
2518
01
20030821
540982.94 CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURALES CAMACHO, S.A.
500003105
ORD.3 PAVIMENTO CALLEJON LOS AYALA Y CAPELLANIA CONSTRUCCIONES
2518
01
20030821
112592.45 Y ESTRUCTURALES CAMACHO, S.A.
500003106
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
ORD.3 PROGR.REHAB.PAVI.DIV.CALLES Y AVE.MPIO.PAQ.4
2518
01
20030821
57528.96 CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURALES CAMACHO, S.A.
500003107
ADITIVA 2 PAVIMENTO CALLEJON LOS AYALA Y CAPELLA. CONSTRUCCIONES
2518
01
20030829
500003262
ADI.1 REHAB.PAVIMENTO DIV.CALLES Y AVE.MPIO.PAQ.4 CONSTRUCCIONES
2518
01
20030905
500003338
ADI.2 REHAB.PAVIMENTO DIV.CALLES Y AVE.MPIO.PAQ.4 CONSTRUCCIONES
2518
01
20030905
500003339
3976
01
CONSTRUCCIONES Y SERV.DEL NORESTE, S.A.
20030411
145338.32 30% ANT.CONS.PAV.CONCRETO HIDRA.CALLE ARANJUEZ
100059482
ORD.1CONS.PAVIMENTO CALLE ARANJUEZ VALLE SAN ANGEL
3976
01
20030626
214474.65 CONSTRUCCIONES Y SERV.DEL NORESTE, S.A.
100061198
ORD.2 CONS.PAVIMENTO CALLE ARANJUEZ COL.V.SAN ANG.
3976
01
20030721
79837.56 CONSTRUCCIONES Y SERV.DEL NORESTE, S.A.
100061904
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CHAK, S.A. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
1143
01
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CHAK, S.A.
20031008
97653.11 CHAK, S.A.
100064041
ORD.4 REP.DANOS X TORRENTES Y ARRAS.V.SAN ANGEL CONSTRUCCIONES
1143
01
20031008
373535.36 Y SERVICIOS CHAK, S.A. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CHAK, S.A.
100064042
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CHAK, S.A. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
1143
01
20031008
159732.65 CHAK, S.A.
100064043
ADI.4 REP.DANOS X TORRENTES Y ARRAS.V.SAN ANGEL CONSTRUCCIONES
1143
01
20031008
183649.06 Y SERVICIOS CHAK, S.A. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CHAK, S.A.
100064044
0327
01
CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.
20030110
80934.48 30% ANT.RENIVELA.PAVIMEN.AV.A.R.Y ARROYO HDA.SAN A
100056289
EXTRAORD.1 RENIVELA.PAV.AV. A.R.Y ARROYO HDA.SAN A CONSTRUCTORA
0327
01
20030605
30613.07 JOMABE, S.A. DE C.V.
500002097
ADI.1 RENIVELA.PAVIMEN.AV. A.R. Y ARROYO HDA.SAN A CONSTRUCTORA
0327
01
20030605
500002098
ORD.1 RENIVELA.PAVIMEN.AV. A.R.Y ARROYO HDA.SAN A. CONSTRUCTORA
0327
01
20030605
500002099
9866
01
CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S.A. DE C.V.
20030626
569001.74 30%ANT.PROGR.REHAB.PAVIMENTO DIV.CALLES MPIO.PAQ.2
100061217
9866
01
20030917
531052.1 I.C.I.C.
100063484
ORD.2 PRO.REHAB.PAVIMEN.DIV.CALLES Y AV.MPIO.PAQ.2 CONSTRUCTORA
9866
01
20031014
371548.86 MAIZ MIER, S.A. DE C.V.
100064219
EST.VOLS.ADI.1ORD.3-1 REHAB.PAVI.DIV.CALLES PAQ.2 CONSTRUCTORA
9866
01
20031025
141171.79 MAIZ MIER, S.A. DE C.V.
100064536
EST.ORD.3 REHAB.PAV.DIV.CALLES Y AV.MPIO.PAQ.2 CONSTRUCTORA MAIZ
9866
01
20031025
199963.5 MIER, S.A. DE C.V.
100064552
ADI.1 DIV.TRABAJOS INTER.VIAL CALLE MONTE FALCO CONSTRUCTORA
2683
01
CONSTRUCTORA PENA PALMA, S.A. DE C.V.
20030324
205653.53 PENA PALMA, S.A. DE C.V.
500001248
ORD.2 DIV.TRABAJOS INTER.VIAL CALLE MONTE FALCO CONSTRUCTORA
2683
01
20030324
500001249
ORD.3 DIV.TRAB.CALLE MONTE FALCO COL.P.DE LA SIERR CONSTRUCTORA
2683
01
20030603
500002031
ADITIVA 2 DIV.TRAB.CALLE MONTE FALCO A MONTE EVERE CONSTRUCTORA
2683
01
20030603
500002056
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
EXTRAORD.1 DIV.TRAB.CALLE MONTE FALCO A MONTE EVER
2683
01
20030603
410411.59 CONSTRUCTORA PENA PALMA, S.A. DE C.V.
500002057
ORD.4 DIVERSOS TRABAJOS CALLE M.FALCO Y M.EVEREST CONSTRUCTORA
2683
01
20030722
500002738
ORD.5 DIV.TRAB.CALLE MONTE FALCO COL.PRADOS SIERRA
2683
01
20031025
500004143
ADI.3 DIV.TRAV.CALLE M.FALCO COL.PRADOS DE LA SIER CONSTRUCTORA
2683
01
20031025
500004147
EXTRAORD.2 DIV.TRAB.CALLE MONTE FALCO COL.PRADOS S
2683
01
20031025
500004150
3958
01
CONSTRUCTORA URDIALES, S.A. DE C.V.
20030410
1277109.2 30% ANT.AMPLIA.A.R.DE AV.JARD.COL.A AV.N.ARMSTRON
100059393
ORD.1 AMPL.A.R.DE AV.JARD.COL. A AV.NEIL ARMSTRONG CONSTRUCTORA
3958
01
20030529
148199.53 URDIALES, S.A. DE C.V.
100060477
ORD.2 AMPLIA.AVE.A.R. DE JARD.COLONIALES A NEIL A. CONSTRUCTORA
3958
01
20030626
100061197
3958
01
20030715
470666.42 FACT 1051
100061730
ORD.3 AMPLIA.AV.A.R. DE AV.JARD.COL.A AV.NEIL ARMS CONSTRUCTORA
3958
01
20030912
100063418
3958
01
20030919
221548.97 ORD 4. AMPL. A. REYES. DE JARDINES COL A NEIL AMS
100063553
ORD.5 AMPL. AV.A.R.DE JARD.COL.A AV.NEIL ARMSTRONG CONSTRUCTORA
3958
01
20031008
100064038
ORD.6 AMPL.AV.A.R.DE JARD.COL.A AV.NEIL ARMSTRONG CONSTRUCTORA
3958
01
20031008
100064039
EXTRAORD.1 AMPL. A.R.DE AV.JARD.COL. A AV.NEIL ARM CONSTRUCTORA
3958
01
20031023
100064459
ADI.2 AMPL. A.R. DE AV.JARD.COL. A AV.NEIL ARMSTRO CONSTRUCTORA
3958
01
20031023
100064460
EXTRAORD.2 AMPL. A.R.DE JARD.COL. A AV.NEIL ARMSTR CONSTRUCTORA
3958
01
20031023
100064461
ADI.3 AMPL. A.R.DE AV.JARD.COL. A AV.NEIL AMSTRONG CONSTRUCTORA
3958
01
20031024
100064509
2587
02
CONTRERAS GARCIA MARA
20031111
2000 APERTURA FONDO DE CAJA INGRESOS MARA CONTRERAS
100064987
3254
03
CONTRERAS GARZA GUILLERMO
20030117
7750 PREMIO ANT. 15 AÑOS.GUILLERMO CONTRERAS GARZA
100056564
1890
03
CONTRERAS ISLAS FORTUNATO
20030320
16180 GTS.VIAJE CD.MEXICO FORTUNATO C.Y GABRIEL PONCE
100058724
1890
03
CONTRERAS ISLAS FORTUNATO
20030528
362.33 CONTRERAS
100060422
3872
03
CONTRERAS MARTINEZ JOSE ISMAEL
20030507
245.75 RECOGER EQ. DE RESCATE CONTRA INCENDIO A TEXAS
100059845
2233
03
CONTRERAS MIRTHALA Y/O L.G.A. ALAMILLOS
20030221
3750 SUBVENCION ENE./MZO.03 L.GZA.AYA.PARQ.ALAMILLOS
100057759
2233
03
20030710
3750 SUBVENCION JUL./SEP.03 LAZARO GZA.AYALA LOS ALAMI.
100061599
2233
03
20030929
3750 SUBVENCION OCT./SEP.LAZARO G.A.PARQ LOS ALAMILLOS
100063805
0240
03
CONTRERAS MIRTHALA Y/O L.G.A.HORMIGUITAS
20030221
3750 SUBVENCION ENE./MZO.03 L.G.A.PARQ.LAS HORMIGUITAS
100057758
0240
03
20030407
3750 SUBVENCION ABR./JUN.03 LAZARO GZA.AYA.HORMIGUITAS
100059157
0240
03
20030710
3750 SUBVENCION JUL./SEP.03 LAZARO GZA.AYALA AGUSTIN S.
100061597
0240
03
20030929
3750 SUBVENCION OCT./DIC.03 LAZARO GZA.AYALA A.SILLER
100063803
0338
03
CONTRERAS MIRTHALA Y/O LAZARO GAZA.AYALA 20030221
3750 SUBVENCION ENE./MZO.03 L.GZA.AYA.PARQ.M.VARGAS
100057757
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0338
03
3750 SUBVENCION ABR./JUN.03 LAZARO GZA.AYALA M.VARGAS
100059156
0338
03
3750 SUBVENCION JUL./SEP.03 LAZARO GARZA AYALA
100061598
0338
03
3750 SUBVENCION OCT./DIC.03 LAZARO GARZA AYALA
100063804
5991
03
CONTRERAS MORIN MARTHA LILIA
20030114
429.9 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.03 MARTHA L.CONTRERAS
100056343
5991
03
20030117
7750 PREMIO ANT.15 ANOS MARTHA L.CONTRERAS MORIN
100056642
5991
03
20030130
453.75 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.MARTHA L.CONTRERAS
100057101
5991
03
20030213
885.22 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.MARTHA L.CONTRERAS
100057497
5991
03
20030226
361.5 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB.MARTHA L.CONTRERAS
100057858
5991
03
20030312
450.75 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.MARTHA L.CONTRERAS
100058323
5991
03
20030326
375.42 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.MARTHA L.CONTRERAS
100058859
5991
03
20030409
468.75 PENS.ALIM.1 QUIN.ABR.MARTHA L.CONTRERAS
100059295
5991
03
20030428
361.5 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MARTHA L.CONTRERAS
100059590
5991
03
20030514
468.75 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO MARTHA L.CONTRERAS
100060085
5991
03
20030528
589.62 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MARTHA L.CONTRERAS
100060454
5991
03
20030611
457.71 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO MARTHA L.CONTRERAS
100060862
5991
03
20030626
375.42 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MARTHA L.CONTRERAS
100061179
5991
03
20030714
910.18 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO MARTHA L.CONTRERAS
100061674
5991
03
20030730
553.35 PENS.ALIM.ANT.AGUI.03 MARTHA L.CONTRERAS
100062114
5991
03
20030730
375.42 PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO MARTHA L.CONTRERAS
100062154
5991
03
20030814
468.75 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO MARTHA L.CONTRERAS
100062568
5991
03
20030828
368.46 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO MARTHA L.CONTRERAS
100062882
5991
03
20030911
475.71 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.MARTHA L.CONTRERAS
100063300
5991
03
20030929
361.5 PENS.ALIM.2 QUIN.SEP.MARTHA L.CONTRERAS
100063773
5991
03
20031014
540.15 PENS.ALIM.1 QUIN.OCT.MARTHA L.CONTRERAS
100064200
5991
03
20031027
375.42 PENS.ALIM.2 QUIN.OCT.MARTHA L.CONTRERAS
100064623
5991
03
20031113
482.67 PENS.ALIM.1 QUIN.NOV.MARTHA L.CONTRERAS
100065030
5991
03
20031126
375.42 PENS.ALIM.2 QUIN.NOV.MARTHA L.CONTRERAS
100065274
5991
03
20031210
703.83 PENS.ALIM.1 QUIN.DIC.MARTHA L.CONTRERAS
100065775
5991
03
20031211
553.35 LIQ.AGUI.03 PENS.ALIM.MARTHA L.CONTRERAS
100065816
5991
03
20031218
368.46 PENS.ALIM.2 QUIN.DIC.03 MARTHA L.CONTRERAS
100066077
ASESORIA E IMPL PROGRAMA RIESGOS 19-31 DIC 02 ASESORIA E IMPL
1321
02
COPSE AGENTE DE SEG. Y FIANZAS SA DE CV
20030116
52500 PROGRAMA RIESGOS ENERO 03
100056524
1321
02
20030318
37500 ASESORIA E IMPLEMENTACION PROG ADMON / SERV. ADMIN
100058525
1321
02
20030408
37500 ASESORIA E IMPLEM PROG ADMON Y RIESGOS / SER ADMIN
100059187
1321
02
20030521
37500 ASESORIA E IMPLEMENTAC. PROG.ADMON.RIESG.MES ABRIL
100060238
1321
02
20030521
37500 ASESO.E IMPL.PROG. ADMON.Y RIESGOS MAYO-2003
100060243
1321
02
20030617
37500 ASESORIA E IMPLEMENTACION ADMON RIESGOS JUNIO /03
100060968
1321
02
20030714
37500 ASES E IMPLEM PROG ADMINISTRACION JULIO / SERV ADM
100061726
1321
02
20030818
37500 ASESORIAS E IMPLEMENTACION AGOSTO 2003 / SERV ADMI
100062684
1321
02
20030923
37500 ASESORIAS E IMPLEMENTACION SEPTIEMBRE / SERV ADMIN
100063618
1321
02
20031021
37500 ASESO. E IMPLEM. PROG. ADM.RIESGOS OCTUBRE-2003
100064391
Tipos:
0126
03
CORDERO MACIAS SILVESTRE GUADALUPE
20030113
ORD.1574 SERV.FUNE.IGNACIO CHAVARRIA RUBIO ORD.1577
SERV.FUNE.ROBERTO ESQUIVEL ORNELAS ORD.1347 SERV.FUNE.MARCO
32725 ISRAEL LOPEZ VARGAS ORD.1578 SERV.FUNE
100056317
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0126
03
20030115
5800 SERV.FUNE.DE LA SRA.GABRIELA MANDUJANO SANCHEZ
100056418
SERV.FUNE.MA.ROSA TEJEDA LOPEZ ORD.1590 SERV.FUNE.JOSE DE LA
0126
03
20030117
7650 CRUZ MATA ORD.1589 REFUGIO DAVILA LOP
100056699
ORD.1588 SERV.FUNE.R/N MARTINEZ DIAZ ORD.1594 SERV.FUNE.MANUEL DE
0126
03
20030124
7950 ANDA REYNOSO ORD.1593 SERV.FUNE.CIRILO MARTINEZ SANCHEZ
100056941
0126
03
20030128
5800 AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.FRANCISCO ALVARADO MATA
100057023
ORD.1595 SERV.FUNE.JESUS GIL RODRIGUEZ ORD.1596 SERV.FUNE.MATEO
0126
03
20030129
4650 SANCHEZ HERRERA
100057054
RMZ.LONGORIA ORD.1605 SERV.FUNE.MARIA RDZ.VERASTEGUI ORD.1604
0126
03
20030212
18600 SERV.FUNE.HILDA MA.ALVAR
100057456
ORD.1607 SERV.FUNE.SR. BENIGNO ARANDA PINA ORD.1608
0126
03
20030220
4300 SERV.FUNE.NINO EMMANUEL AGUERO CORREA
100057727
SERV.FUNE.JUAN RMZ.MTZ. ORD.1612 SERV.FUNE.GABRIEL SALAZAR
0126
03
20030227
8800 SALINAS
100057908
0126
03
20030307
5800 AYUDA SERV.FUNE.SRA.SIMONA VQZ.MTZ.
100058177
0126
03
20030307
1500 ORD.1613 SERV.FUNE.ALBERTO CISNEROS BETANCOURT
100058184
0126
03
20030313
1500 SERV.FUNERARIOS DEL SR.RAUL HINOJOSA DE LEON
100058344
Tipos:
0126
03
20030327
0126
03
20030402
0126
03
20030409
ORD.1616 SERV.FUNE.MARIO ALBERTO SALAZAR SALAZAR ORD.1617
SERV.FUNE.ALEJANDRO ARZOLA RDZ. ORD.1618 SERV.FUNE.VICTORIANO
15100 DIAZ MORALES ORD.1620 SERV.FUN
MARIA MARTINEZ OROZCO ORD.1623 SERV.FUNE.CLEMENTINA CHAVARRIA
13450 SILVA ORD.1619 SERV.FUNE.RI
SERV.FUNE.SUSANA RDZ.TORRES ORD.1627 SERV.FUNE.MA.DEL ROSARIO
4150 ANTOPIA VQZ.
0126
03
20030508
20750
0126
0126
0126
03
03
03
20030515
20030515
20030520
13300
2800
650
0126
0126
0126
0126
03
03
03
03
20030521
20030522
20030522
20030528
3000
5800
5800
5800
0126
03
20030529
6800
0126
03
20030610
4450
0126
03
20030619
9300
0126
03
20030627
2150
ORD.1633 SERV.FUNE.JUAN CHAVEZ PAREDES ORD.1634 SERV.FUNE.MIGUEL
ANGEL ZAVALA REYES ORD.1635 SERV.FUNE.BERNARDINO HDZ.MORENO
ORD.1636 SERV.FUNE.JUANA
SERV.FUNE.SANTOS MENDEZ SALDANA ORD.1643 SERV.FUNE.JOSE M.OJEDA
SIFUENTES ORD.1642 SERV.FUNE.JUANA G
SERVICIOS FUNE.R/N ANDRES E.BALDERAS NAVARRO
SERV.FUNE.DEL R/N RODRIGUEZ RANGEL
ORD.1647 SERV.FUNE.MANUEL CHAIRES MTZ. ORD.1646
SERV.FUNE.FEDERICO QUIROZ MOLINA
SERV.FUNERARIOS DEL SR.JOSE ISMAEL TORRES DIAZ
SERV.FUNE.DE LA SRA.ELENA ALVARADO LOPEZ
SERV.FUNE.DEL SR.PRUDENCIO SAUCEDO SOLACHE
SERV.FUNE.LEOPOLDO ALVAREZ RDZ. ORD.1649 SERV.FUNE. FLORA SOLIS
ESCAMILLA ORD.1648 SERV.FUNE.NINA VAN
SERV.FUNE.MELANNY A.RIVERA LOPEZ ORD.1652 SERV.FUNE.ROSA
MA.SALAS MAURO
ALEJANDRO RIVERA GARCIA FOLIO 1658 / SERV. JESUS CORONADO JUAREZ
FOLIO 1655 / SERV.ISABEL
ORD.1660 SERV.FUNE.BALTAZAR HDZ.GCIA. ORD.1659 SERV.FUNE.NINO
MIGUEL A.OLIVA ESTRADA
100058881
100059020
100059337
100059858
100060135
100060153
100060222
100060247
100060275
100060284
100060417
100060484
100060797
100061024
100061263
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
SERV.FUNE.PETRA GUERRERO RODRIGUEZ ORD.1662 SERV.FUNE.NINO
0126
03
20030703
12250 JOSUE MORA IBARRA
100061376
ORD.1665 SERV.FUNE.ANGEL EULOGIO GALVAN MATA ORD.1667
0126
03
20030710
3000 SERV.FUNE.JUANA ESCOBEDO DE LEON
100061552
ORD.1668 SERV.FUNE.NINA MARIA PEREZ SANTANA ORD.1669
0126
03
20030721
6450 SERV.FUNE.PERFECTA AGUILAR RDZ.
100061891
0126
03
20030722
5800 SERV.FUNE.DE LA SRA.JULIA GARCIA DE LOPEZ
100061930
ORD.1670 SERV.FUNE.DOMINGA ALONSO RDZ. ORD.1671
0126
03
20030722
11600 SERV.FUNE.FRANCISCO OVIEDO JASSO
100061931
SERV.FUNE.CINTHIA GPE.RIVAS PUENTE ORD.1672 SERV.FUNE.CIPRIANO
0126
03
20030805
14750 GARCIA TRUJILLO ORD.1673 SERV.FUN
100062337
MERCADO J. FOLIO 1683 SERVICIO.FAUSTINA MORALES FOLIO 1682
0126
03
20030815
17050 SERVICIO.NIÑA MAGALY VARGAS
100062659
Tipos:
0126
03
20030820
7650
0126
0126
03
03
20030905
20030915
5800
5800
0126
03
20030917
7950
0126
03
20030924
10800
0126
0126
03
03
20031003
20031007
6950
2800
0126
03
20031010
18900
0126
03
20031020
6150
0126
03
20031023
10450
0126
03
20031110
5300
0126
0126
03
03
20031113
20031127
11750
3150
0126
03
20031128
7300
0126
0126
03
03
20031201
20031202
4500
5800
ORD.1686 SERV.FUNE.DOMINGO RICO MATA ORD.1687
SERV.FUNE.ELIZABETH FLORES LOPEZ ORD.1688 SERV.FUNE.FERNANDO
ARTEAGA ALANIS ORD.1685 SERV.FUNE.CONCEPCIO
SERV.FUNE.JUAN TRINIDAD LOPEZ ALCALA ORD.1690 SERV.FUNE.ALBERTO
MEDRANO SILVA
GTOS FUN. MAMA. JESUS RAUL GRAJEDA
GABRIEL BUSTOS CASTILLO SERV.FUNER. SR. MODESTO J. TREVIÑO
SALDAÑA
ORD.1701 SERV.FUNE.ALICIA REYES CRUZ ORD.1700 SERV.FUNE.LEONOR
MARTINEZ BARRON ORD.1698 SERV.FUNE.ARNULFO RODRIGUEZ ARIZPE
ORD.1697 SERV.FUNE.LUIS FER
SERV.FUNE.NINO MIGUEL RDZ.GUZMAN ORD.1702 SERV.FUNE.MARTINA
RODRIGUEZ GALVAN
AYUDA GTS.FUNE.R/N SALVADOR LEDEZMA TOPETE
SERV.FUNE.IRENE HERRERA CERDA ORD.1711 SERV.FUNE.JOSE MARIO
CAMPOS GARCIA ORD.1709 SERV.FUNE.NINO
ORD.1714 SERV.FUNE.DOLORES MTZ.ARELLANES ORD.1715
SERV.FUNE.ROMAN ORTIZ RDZ. ORD.1713 SERV.FUNE.AMALIA TORRES RMZ.
SERV.FUNE.MA.CRISTINA FLORES ESCAMILLA ORD.1718 SERV.FUNE.JUAN
LORENZO LARA DE LA ROSA
SERV.FUNE.MA.DE LA LUZ RUIZ MEJIA ORD.1719 SERV.FUNE.JUAN MORALES
SIFUENTES
GARCIA ALVAREZ ORD.1725 SERV.FUNE.R/N FELIPE GAMBOA ROBLEDO
ORD.1726 SERV.FUNE.JAVIE
SERV.FUNE.NINO JOSE ROBERTO GZZ.MTZ.
ORD.1727 SERV.FUNE.MARIA SAMANIEGO SALAS ORD.1728 SERV.FUNE.JUAN
AVALOS MARTINEZ
ORD.1730 SERV.FUNE.JESUS GARCIA RDZ. ORD.1731 SERV.FUNE.LILIA
ANGELINA VAZQUEZ SOLIS ORD.1732 SERV.FUNE.SILVINA ESCOBAR ALFARO
SERV.FUNE.DEL SR.NOE NARVAEZ BECERRA
100062714
100063118
100063430
100063466
100063642
100063973
100064032
100064103
100064371
100064444
100064929
100065054
100065302
100065358
100065394
100065469
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
SERV.FUNE.MA.GPE.JUAREZ JUAREZ ORD.1733 SERV.FUNE.NINO ALBERTO
0126
03
20031205
5150 ANTONIO RDZ.IBARRA 1736 SERV.FUNE.JULIA
100065605
ORD.1737 SERV.FUNE.REBECA ALONSO HERNANDEZ ORD.1738
0126
03
20031217
3000 SERV.FUNE.UVALDO ORTIZ REYES
100066034
3224
03
CORDOVA HERRERA ENCARNACION
20030117
5750 PREMIO ANT.10 ANOS ENCARNACION CORDOVA HERRERA
100056634
4727
03
CORDOVA RAMIREZ IRMA
20031114
4255 REP.DANOS A VEHI.ATOS 2514-MKM PROP.IRMA CORDOVA R
100065083
Tipos:
2489
03
CORNU SANDOVAL SAMANTA LIC.
20031029
19305
2489
7286
7286
7286
7286
7286
7286
7286
7286
7286
7286
7286
2265
4013
3228
3394
4047
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
02
CORNU SANDOVAL SAMANTA LIC.
CORO METROPOLITANO DE MONTERREY, A.C.
CORONA GUIA GRACIELA
CORONADO ALVAREZ ARMANDO
CORONADO ALVAREZ ROBERTO
CORP.INVESTIGACION TEC.E INFORMATICA,S.A
CORPORACION CINFA, S.A. DE C.V.
20031029
20030113
20030211
20030304
20030401
20030502
20030604
20030702
20030801
20030822
20030904
20031001
20030512
20030430
20030117
20030131
20030514
61804.5
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
5000
3000
3000
7000
1537.48
5750
18809.86
1725
4740
03
CORPORACION INMOBILIARIA VIBA,S.A.
20031119
2444
4740
03
20031119
3439
4740
03
20031119
3370
0286
0286
02
02
CORPORACION LFB S.A. DE C.V.
20030211
20030225
22686.63
1242
0286
02
20030324
20204.71
0286
1439
02
02
CORPORACION PANGEA S.A. DE C.V.
20030910
20031222
157783.45
11755
4129
2008
03
03
CORRAL ROMERO HUMBERTO ISIDRO
CORRALES AGUILAR LAURA LUCIA
20030612
20030114
538
1493.96
PROP.PRIMA VAC.BAJA SAMANTA CORNU SANDOVAL PROP.AGUI.BAJA
SAMANTA CORNU SANDOVAL ABSOR.I.S.P.T.BAJA SAMANTA CORNU
SANDOVAL RET.I.S.P.T.BAJA SAMANTA CO
INDEMNIZA.BAJA SAMANTA CORNU SANDOVAL RET I.S.P.T.BAJA SAMANTA
CORNU SANDOVAL
DONATIVO MES ENERO 2003
DONATIVO DE FEBRERO CORO METROPOLITANO
DONATIVO MES DE MARZO CORO METROPOLITANO DE MTY.
DONATIVO DE ABRIL CORO METROPOLITANO
DONATIVO MES MAYO CORO METROPOLITANO
AYUDA MES DE JUNIO CORO METROPOLITANO DE MTY. AC
AYUDA AL CORO METROPOLITANO DE MTY. AC MES JUL
AYUDA A INSTITUCION MES AGTO.
AYUDA UTILES ESCOLARES CORO METROPOLITANO
AYUDA SEP.03 A CORO METROPOLITANO DE MTY. AC
AYUDA DE OCT CORO METROPOLITANO
PREMIO PROGR.NTOS.MEJORES MAESTROS GRACIELA CORONA
PRIMA VAC.1 PERIODO 03 ARMANDO CORONADO ALVAREZ
PREMIO ANT.10 ANOS ROBERTO CORONADO ALVAREZ
SERV.INSTALACION,CERTIFICADO DE SEG.VERSIGN
COMIDA JUECES AUXILIARES 14 DE MAYO
BONIFICA.IMP.PRED.03 EXP.11511132 CORP.INMOB.VIBA
DEV.PAR.IMP.PRED.03 EXP.11511133 CORP.INMOB.VIBA BO
BONIFICA.IMP.PRED.03 EXP.11511143 CORP.INOMB.VIBA
BONIFICA.IMP.PRED.03 EXP.11511154 CORP.INMOB.VIBA
IMPRESION DE 6 POSTERS / PRENSA I.V.A. DE FACTURA 60302 COPIADO EN
BLANCO DE LIBRO 250 LIBROS / OBRAS PUBL
1 POSTER Y 4 DISEÑOS X COMPUTADORA / PRENSA
MAT.(COPIAS)APLIC.EXAMEN PRO.MEJORES MAESTROS
MAT.(COPIAS)APLIC.EXAMEN PRO.MEJORES MAESTROS
300 LIBROS PLAN DES URBANO / OBRAS PUBLICAS 50 LIBROS PLAN DES
URBANO / OBRAS PUBLICAS
GTS.CENA NAVIDENA ALCALDE Y SECRETARIOS
HUMBERTO I.CORRAL ROMERO DEV.IMP.PRED.2002 HUMBERTO I.CORRAL
ROMERO BONIFICA.IMP.PRE
PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.03 LAURA L.CORRALES
100064713
100064753
100056302
100057413
100058026
100058985
100059779
100060639
100061334
100062275
100062788
100063051
100063882
100059979
100059746
100056575
100057171
100060116
100065180
100065181
100065183
100057404
100057797
500001270
500003404
100066191
100060883
100056350
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
2008
03
20030130
1270.28 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.LAURA L.CORRALES
100057108
2008
03
20030213
1450.9 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.LAURA L.CORRALES
100057504
2008
03
20030226
2437.01 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB.LAURA L.CORRALES
100057865
2008
03
20030312
1517.9 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.LAURA L.CORRALES
100058330
2008
03
20030326
1114 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.LAURA L.CORRALES
100058866
2008
03
20030409
1563.7 PENS.ALIM.1 QUIN.ABR.LAURA L.CORRALES
100059302
2008
03
20030428
1161.7 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL LAURA L.CORRALES
100059597
2008
03
20030514
1498.6 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO LAURA L.CORRALES
100060092
2008
03
20030528
1221.2 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO LAURA L.CORRALES
100060461
2008
03
20030611
1430 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO LAURA L.CORRALES
100060869
2008
03
20030626
1134.9 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO LAURA L.CORRALES
100061186
2008
03
20030714
1450.9 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO LAURA L.CORRALES
100061681
2008
03
20030730
1661.6 PENS.ALIM.ANT.AGUI.03 LAURA L.CORRALES
100062120
2008
03
20030730
1134.9 PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO LAURA L.CORRALES
100062161
2008
03
20030814
1450.9 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO LAURA L.CORRALES
100062575
2008
03
20030828
1134.9 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO LAURA L.CORRALES
100062889
2008
03
20030911
1450.9 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.LAURA L.CORRALES
100063307
2008
03
20030929
1134.9 PENS.ALIM.2 QUIN.SEP.LAURA L.CORRALES
100063780
2008
03
20031014
1579 PENS.ALIM.1 QUIN.OCT.LAURA L.CORRALES
100064207
2008
03
20031027
2350.72 PENS.ALIM.2 QUIN.OCT.LAURA L.CORRALES
100064630
2008
03
20031113
1382 PENS.ALIM.1 QUIN.NOV.LAURA L.CORRALES
100065037
2008
03
20031126
1114 PENS.ALIM.2 QUIN.NOV.LAURA L.CORRALES
100065281
2008
03
20031210
1490.8 PENS.ALIM.1 QUIN.DIC.LAURA L.CORRALES
100065785
2008
03
20031211
1661.6 LIQ.AGUI.03 PENS.ALIM.LAURA L.CORRALES
100065822
2008
03
20031218
1134.9 PENS.ALIM.2 QUIN.DIC.03 LAURA L.CORRALES
100066084
MANUEL CORREA LAMBARRI PRIMA VAC. CAUSA BAJA MANUEL CORREA
4739
03
CORREA LAMBARRI MANUEL
20031118
166250.65 LAMBARRI ABSOR. I.S.P.T. BAJA
100065146
4739
03
CORREA LAMBARRI MANUEL
20031210
11944.18 PAGO AHORRO ANT.AGUI.03 MANUEL CORREA LAMBARRI
100065748
DEV.IMP.PREDIAL 2003 GLORIA CORREA LOPEZ BONIFICA.IMP.PREDIAL 2003
3572
03
CORREA LOPEZ GLORIA
20030305
603 GLORIA CORREA LOPEZ
100058049
4812
03
CORTAZAR MENDIVIL DORA CECILIA
20031203
1000 GRATIFICA.X SERV.SOC.DORA C.CORTAZAR MENDIVIL
100065507
REP. FONDO FIJO BLANCA E. CORTEZ CHACON REP. FONDO FIJO BLANCA E.
0869
03
CORTES CHACON BLANCA ESTHELA
20030224
463.7 CORTEZ CHACON
100057769
REP. FONDO FIJO BLANCA CORTEZ REP. FONDO FIJO BLANCA CORTEZ REP.
0869
03
20030306
487.06 FONDO FIJO BLANCA CORTEZ
100058096
REP. DE FONDO FIJO BLANCA E. CORTEZ REP. DE FONDO FIJO BLANCA E.
0869
03
20030409
471.23 CORTEZ REP. DE FONDO FIJO BLANCA E. CORTEZ
100059331
0869
03
20030609
491.78 E. CORTEZ CH.
100060762
0869
03
20030708
472.85 REP. FONDO FIJO DE JULIO BLANCA CORTEZ
100061464
REP. FONDO FIJO BANCA CORTEZ CHACON REP. FONDO FIJO BANCA
0869
03
20030811
527.97 CORTEZ CHACON REP. FONDO FIJO BANCA CORTEZ CHACON
100062455
0869
03
20030904
473.01 CORTEZ CH
100063077
3239
03
CORTES CHACON YOLANDA
20030117
13250 PREMIO ANT.20 ANOS YOLANDA CORTEZ CHACON
100056681
3239
03
CORTES CHACON YOLANDA
20031030
19897.16 PRIMA ANT.X PASAR A PENS.YOLANDA CORTES CHACON
100064820
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
3855
03
CORTES FERNANDEZ MAURICIO
20030324
129950 50% ANT.ESCULTURA BRONCE TOMAS MORO
100058774
3855
03
20030911
129950 ESCULTURA HOMENAJE A TOMAS MORO
100063341
3855
03
20030911
67738.93 10% VALOR COSTO TOTAL PLAZA TOMAS MORO DIS.ARQ.
100063342
1852
03
CORTES MARTINEZ RODOLFO
20030731
2046 ANT.AGUI.EJE.2003 RODOLFO CORTES MTZ.
100062242
6086
03
CORTES RODOLFO Y/O SIERRA DEL VALLE
20030227
340500 PAGO UNICO CONVENIO 200 COL.SIERRA DEL VALLE
100057917
6086
03
20030311
74000 ADITIVA CONVENIO 200 COL. SIERRA DEL VALLE
100058240
6086
03
20030915
62175 COMPL.CONV.NUM.200 "TUS IMP.TRAB."SIERRA DEL VALLE
100063453
4027
03
CORTEZ CORTEZ NANCY JUDITH
20030508
523.5 JUDITH CORTEZ
100059876
REP. FONDO FIJO NANCY CORTEZ REP. FONDO FIJO NANCY CORTEZ REP.
4027
03
20030605
998.21 FONDO FIJO NANCY CORTEZ
100060663
4027
03
20030703
864.6 DELEGACIONES
100061365
4027
03
20030806
311 REP. DE FONDO FIJO NANCY JUDITH CORTEZ
100062353
4027
03
20030912
988.58 JUDITH CORTEZ
100063407
4023
03
CORTEZ DIAZ DIANA ELIZABETH
20030507
1150 UNIFORMES DEPORTIVOS P/OFICIALES CICLISTAS
100059839
0475
03
COTIZA, S.A. DE C.V.
20030226
1240 SUSCRIPCION ANUAL LIBRO DE COSTOS Y COTIZACIONES
100057822
4827
03
COVARRUBIAS QUIROGA HUMBERTO LIC.
20031204
6900 ELAB.Y PRODUC.DE COMERCIALES P/RADIO PROGR.CAFE P.
100065583
Tipos:
2659
2659
2659
2659
2659
2659
2659
2659
2659
2659
2659
2659
2659
2659
2659
2659
2659
2659
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
CRECIMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL,S.C.
20030115
20030117
20030122
20030127
20030207
20030212
20030217
20030218
20030224
20030228
20030304
20030313
20030314
20030526
20030620
20030708
20030924
20031017
117357.5
4025
29900
28405
30647.5
25415
24667.5
2875
17940
2875
5750
23920
1150
39675
4025
10350
10000
1500
4732
2801
03
02
CRESPO CASTILLO HECTOR
CRISTERNA FERNANDEZ ALEJANDRO ROGELIO
20031117
20030313
61711.85
17250
1620
4460
7014
7014
02
02
02
02
CRISTERNA FERNANDEZ ALEJANDRO ROGELIO
CROMOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
CRUZ GARZA JUANA MARIA
20030410
20030912
20030127
20030402
17250
626.18
218.5
1035
CURSO AUTOESTIMA Y LIDERAZGO OFICIALES SSPV CURSO AUTOESTIMA Y
LIDERAZGO OFICIALES SSPV CURSO AUTOESTIMA Y LIDERAZGO OFICIALES
SSPV CURSO AUTOESTIMA Y
CURSO REL.HUM.BLANCA RDZ.Y ELIZABETH CANTU
6 CURSO LIDERAZGO Y AUTOESTIMA OFICIALES SSPV
CURSO LIDERAZGO Y AUTOESTIMA OFICIALES SSPV.
CURSO DE LIDERAZGO A 41 PARTICIPANTES
CURSO DE LIDERAZGO Y AUTOESTIMA 34 PARTICIPANTES
CURSO DE LIDERAZGO Y AUTOESTIMA A 33 ELEMENTOS
CURSO CAPACITACION REL. HUMANAS LIC.MARIANELA E.
PAGO CURSO DE LIDERAZGO Y AUTOESTIMA P/OFICIALES
CURSO DE REL. HUMANAS GLORIA CUADROS GARCIA
2 CURSOS DE RELACIONES HUMANAS 15,16 MZO.
CURSO DE LIDERAZGO A 32 ELEMENTOS
CURSO DE CAP. REG.MA.ESTEHLA BENAVIDES
2 CURSOS DE LIDERAZGO P/EMP. MUNICIPALES
CURSO CAP.MARIANELA ESCOBEDO Y GLORIA CUADROS
CURSO DE LIDERAZGO Y PRODUC. P/EMPLEADOS MPLS.
CURSO LIDERAZGO Y AUTOEST./DES.SOC.HUM.
PAGO DIFERENCIA CURSO LIDERAZGO/SRIA. DES.SOC.HUM.
BAJA HECTOR CRESPO CASTILLO INDEMINIZA.X BAJA HECTOR CRESPO
CASTILLO ABSOR.I.S.P.T.BAJA HE
DIS.Y MAT.P/CARRO ALEGO.DESF.DE PASCUA
MAT.P/CARRO ALEGO.DES.PASCUA J.Y EL FRIJOLITO MAG. MAT.P/CARRO
ALEGO.DES.PASCUA J.Y EL FRIJOLITO MAG.
ROTULACION DE LONA / PLAZA FATIMA
100 INVIT. DIA DE MUERTOS 02 / MUSEO CENTENARIO
3,000 BOLETOS TAQUILLA AUDIT. PLAZA FATIMA
100056441
100056704
100056889
100057001
100057318
100057454
100057628
100057644
100057768
100057987
100058024
100058396
100058434
100060357
100061059
100061462
100063641
100064340
100065116
100058388
100059398
100063378
500000650
500001380
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
300 INVITACIONES, 1000 IMPRESIONES / CENTENARIO 100 TAJETAS TIPO
7014
02
20030805
1782.5 VOLANTE / MUSEO CENTENARIO
500002891
7014
02
20030812
517.5 500 FORMATOS IMPRESOS PAPEL BRISTOL / MUSEO C.
500002984
1000 CINTILLAS EN PAPEL / MUSEO CENTENARIO 2000 MAPA DE SALAS EN
7014
02
20030908
1230.5 PAPEL / MUSEO CENTENARIO
500003343
3299
03
CRUZ HERNANDEZ GERMAN
20030117
13250 PREMIO ANT.20 ANOS GERMAN CRUZ HDZ.
100056607
3700
03
CRUZ OGAZ LUCIA
20030314
10000 PRESTAMO P/TERRENO LUCIA CRUZ OGAZ
100058413
3967
03
CRUZ OGAZ LUCIA
20030428
384 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL LUCIA CRUZ OGAZ
100059599
3967
03
CRUZ OGAZ LUCIA
20030514
476.28 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO LUCIA CRUZ
100060094
3967
03
CRUZ OGAZ LUCIA
20030528
397.92 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO LUCIA CRUZ
100060463
3967
03
CRUZ OGAZ LUCIA
20030611
487.17 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO LUCIA CRUZ
100060871
3967
03
CRUZ OGAZ LUCIA
20030626
397.92 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO LUCIA CRUZ
100061188
3967
03
CRUZ OGAZ LUCIA
20030714
469.32 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO LUCIA CRUZ
100061683
3967
03
CRUZ OGAZ LUCIA
20030730
553.35 PENS.ALIM.ANT.AGUI.03 LUCIA CRUZ
100062122
3967
03
CRUZ OGAZ LUCIA
20030730
424.69 PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO LUCIA CRUZ
100062163
3967
03
CRUZ OGAZ LUCIA
20030814
469.32 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO LUCIA CRUZ
100062577
3967
03
CRUZ OGAZ LUCIA
20030828
397.92 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO LUCIA CRUZ
100062891
3967
03
CRUZ OGAZ LUCIA
20030911
699.94 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.LUCIA CRUZ
100063309
3967
03
CRUZ OGAZ LUCIA
20030929
373.11 PENS.ALIM.2 QUIN.SEP.LUCIA CRUZ
100063783
3967
03
CRUZ OGAZ LUCIA
20031014
455.4 PENS.ALIM.1 QUIN.OCT.LUCIA CRUZ
100064210
3967
03
CRUZ OGAZ LUCIA
20031027
380.07 PENS.ALIM.2 QUIN.OCT.LUCIA CRUZ
100064633
3967
03
CRUZ OGAZ LUCIA
20031113
469.32 PENS.ALIM.1 QUIN.NOV.LUCIA CRUZ
100065040
3967
03
CRUZ OGAZ LUCIA
20031126
397.92 PENS.ALIM.2 QUIN.NOV.LUCIA CRUZ
100065284
3967
03
CRUZ OGAZ LUCIA
20031210
476.28 PENS.ALIM.1 QUIN.DIC.LUCIA CRUZ
100065788
3967
03
CRUZ OGAZ LUCIA
20031211
553.35 LIQ.AGUI.03 PENS.ALIM.LUCIA CRUZ
100065825
0107
03
CRUZ ROJA MEXICANA
20030114
14910 ELAB.416 DICTAMENES MEDICOS 01/30 NOV.02
100056386
0107
03
CRUZ ROJA MEXICANA
20030123
6965 ELAB.199 DICTAMENES MEDICOS 01/15 DIC.02
100056914
0107
03
CRUZ ROJA MEXICANA
20030204
8365 DICTAMENES MED.DEL 16 AL 31 DICIEMBRE
100057247
0107
03
CRUZ ROJA MEXICANA
20030225
15995 PAGO DE DICTAMENES MEDICOS 1 A 31 DE ENERO 2003
100057811
0107
03
CRUZ ROJA MEXICANA
20030319
2000 CURSO DE 1ER.AUXILIOS EN ACTIV. ACUATICAS
100058611
0107
03
CRUZ ROJA MEXICANA
20030324
31500 DONATIVO ANUAL DE COLECTA NACIONAL
100058771
0107
03
CRUZ ROJA MEXICANA
20030409
15575 ELAB.445 DICTAMENES MEDICOS 01/28 ABR.03
100059349
0107
03
CRUZ ROJA MEXICANA
20030429
5355 DICTAMENES MEDICOS DEL 1-8 DE MZO 03
100059674
0107
03
CRUZ ROJA MEXICANA
20030429
100059677
0107
03
CRUZ ROJA MEXICANA
20030429
100059678
0107
03
CRUZ ROJA MEXICANA
20030514
6300 DICTAMENES MEDICOS DEL 23 - 31 MARZO 2003
100060114
0107
03
CRUZ ROJA MEXICANA
20030516
7210 ELAB.206 DICTAMENES MEDICOS 01/08 ABRIL
100060188
0107
03
CRUZ ROJA MEXICANA
20030527
6125 175 DICTAMENES MEDICOS DEL 9 1 15 MARZO
100060386
0107
03
CRUZ ROJA MEXICANA
20030610
11165 DICTAMENES MEDICOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2003
100060801
0107
03
CRUZ ROJA MEXICANA
20030625
22680 DICTAMENES MEDICOS DEL 1 AL 31 MAYO
100061141
0107
03
CRUZ ROJA MEXICANA
20030715
22505 643 DICTAMENES MEDICOS DEL 1-30 JUNIO
100061734
0107
03
CRUZ ROJA MEXICANA
20030812
19220 ELABORACION 546 DICTAMENES MEDICOS 01/31 JUL.03
100062485
MEDICOS DEL 09 AL 15 AGOSTO 03 95 DICTAMENES MEDICOS DEL 01 AL 08
0107
03
CRUZ ROJA MEXICANA
20030905
10675 AGOSTO 03
100063121
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0107
03
CRUZ ROJA MEXICANA
20030923
50000 DONATIVO P/CRUZ ROJA AUTORIZADO EN JUNTA 26
100063597
0107
03
CRUZ ROJA MEXICANA
20031016
20160 ELAB.576 DICTAMENES MEDICOS 24 AGO./30 SEP.03
100064303
0107
03
CRUZ ROJA MEXICANA
20031029
175000 DONATIVO P/CRUZ ROJA MEXICANA
100064706
0107
03
CRUZ ROJA MEXICANA
20031111
15120 DICTAMENES MEDICOS REALIZADOS EN CRUZ ROJA OCT.0
100064963
0107
03
CRUZ ROJA MEXICANA
20031209
10920 ELAB.312 DICTAMENES MEDICOS 01/23 NOV.03
100065701
Tipos:
1456
1456
1456
05
05
05
CRUZ VALDEZ JESUS DR.
20031010
20030121
20030127
ATN HOSP.POLICIA.SANCHEZ ZUÑIGA JUAN DE DIOS CRUZ VALDEZ JESUS
ATN HOSP.PENSIONADO.VILLALOBOS GONZALEZ JAIME CRUZ VALDEZ JESUS
9000 ATN HOSP.ECOLOGIA.ORTIZ
CONSULTAS.EGRESOS.MARIA L. MUÑOZ TAMEZ
CONSULTAS.PENSIONADOS.BENITO LOPEZ TRUJILLO
550 CONSULTAS.TRANSITO.NORMA A.
HEMODIALISIS.ECOLOGIA.JUANITA ORTIZ DE LEAL CRUZ VALDEZ JESUS DR.
HEMODIALISIS.POLICIA.JUAN DE D. SANCHEZ ZUÑIGA CRUZ VALDEZ JESUS
9000 DR. HEMODIALISIS.PE
1456
05
20030218
9000
1456
05
20030327
9000
1456
1456
05
05
20030429
20030429
6000
3000
HEMODIALISIS.PENS.JORGE VILLALOBOS GONZALEZ CRUZ VALDEZ JESUS
DR. HEMODIALISIS.POLICIA.JUAN DE DIOS SANCHEZ Z. CRUZ VALDEZ JESUS
DR. HEMODIALISIS.ECOL
HEMODIALISIS POLICIA JUAN DE DIOS SANCHEZ ZUÑIGA CRUZ VALDEZ
JESUS HEMODIALISIS PENS
HEMODIALISIS PENSIONA JORGE VILLALOBOS GONZALEZ CRUZ VALDEZ
JESUS
JESUS
1456
05
20030529
1456
05
20030722
1456
05
20030808
HEMODIALISIS PENSIOANDOS JORGE VILLALOBOS GONZALEZ CRUZ VALDEZ
JESUS HEMODIALISIS POLICIA JUAN DE DIOS SANCHEZ ZUÑIGA CRUZ
9000 VALDEZ JESUS HEMODIALISIS E
9000 JESUS HEMODIALISIS PENS
9000 JESUS HEMODIALISIS PENS
20030910
HEMODIALISIS.ECOLOGIA.JUANITA ORTIZ DE LEAL CRUZ VALDEZ JESUS DR.
HEMODIALISIS.PENS.JORGE VILLALOBOS GONZALEZ CRUZ VALDEZ JESUS
9000 DR. HEMODIALISIS.POLIC
1456
05
1456
05
20031114
1456
05
20031114
CONSULTA.CONTRALORIA.SEPULVEDA RODRIGUEZ ABILIO
CONSULTA.CONTRALORIA.SEPULVEDA RODRIGUEZ ABILIO
1430 CONSULTA.EGRESOS.MUÑIZ TAMEZ LAURA CONSULTA.EGRESOS.MU
HEMODIALISIS.EC Y MED AMB.ORTIZ DE LEAL JUANITA CRUZ VALDEZ JESUS
9000 HEMODIALISIS.PENSIONADOS.
1456
05
20031126
9000
1456
2285
2285
05
03
03
CRUZ VERDE DE SAN PEDRO GZA.GCIA., A.B.P
20031215
20030113
20030115
9000
5000
1550
HEMODIALISIS.POLICIA.SANCHEZ ZUÑIGA JUAN DE DIOS CRUZ VALDEZ
JESUS HEMODIALISIS.PENSIONADOS.VILLALOBOS GONZALEZ JORGE CRUZ
VALDEZ JESUS HEMODIALISIS.E
CRUZ VALDEZ ATENCION A JORGE VILLALOBOS GZZ. / PENSIONADOS RET.
10% I.S.R. DR. JE
DONATIVO MES ENERO 2003
ELAB.31 DICTAMENES MEDICOS 01 NOV./25 DIC.02
100064140
500000617
500000665
500000898
500001337
500001612
500001659
500002007
500002735
500002928
500003408
500004383
500004389
500004433
500004707
100056301
100056414
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
2285
03
20030211
5000 DONATIVO DE FEBRERO CRUZ VERDE
100057412
2285
03
20030217
150 3 DICTAMENES MEDICOS DEL 9-11 DE ENERO
100057630
2285
03
20030304
5000 DONATIVO MES DE MARZO CRUZ VERDE DE SAN PEDRO GG
100058027
2285
03
20030310
31500 DONATIVO COLECTA ANUAL CRUZ VERDE DE SAN PEDRO
100058209
2285
03
20030401
5000 DONATIVO MES ABRIL CRUZ VERDE SAN PEDRO
100058989
2285
03
20030409
550 ELAB.11 DICTAMENES MEDICOS 01/25 FEB.03
100059350
2285
03
20030429
400 DICTAMENES MEDICOS DEL 2 -30 DE MZO 03
100059675
2285
03
20030502
5000 DONATIVO MES MAYO CRUZ VERDE SAN PEDRO
100059781
2285
03
20030514
250 DICTAMENES MEDICOS DEL 9 -13 ABRIL
100060108
2285
03
20030604
5000 AYUDA MES DE JUNIO CRUZ VERDE DE SAN PEDRO G.G.
100060641
2285
03
20030617
250 DICTAMENES MEDICOS DEL 3-31 MAYO 2003
100060982
2285
03
20030702
5000 AYUDA A CRUZ VERDE DE SAN PEDRO MES DE JULIO 03
100061333
2285
03
20030710
200 SERV. DE DICTAMENES MEDICOS EN CRUZ VERDE SAN P.
100061556
2285
03
20030801
5000 AYUDA MES AGOSTO
100062273
2285
03
20030815
150 DICTAMENES MEDICOS DEL 18 AL 22 JULIO
100062653
2285
03
20030904
5000 AYUDA SEP.03 A CRUZ VERDE DE SAN PEDRO
100063052
2285
03
20030923
1200 SERV. DE DICAMENES MEDICOS 01/27 AGOSTO 03
100063607
2285
03
20031001
5000 AYUDA DE OCT. CRUZ VERDE SAN PEDRO
100063883
2285
03
20031016
300 ELAB.6 DICTAMENES MEDICOS 07/24 SEP.03
100064302
4465
04
CTO. DE IMPLANTES COCLEARES,S.A. DE C.V.
20030905
75681.5 HON. X CIRUGIA DE IMPLANTE COCLEAR A RAUL TREVIÑ
100063127
4385
03
CTO.DE LAVADO DE AUTOS DEL NORESTE
20030813
2000 DEV.DEP.EN GARANTIA PROYINCUV.NEG.CTO.LAV.AUTOS
100062529
4079
04
CTO.NEUROLO. PARA NINOS Y ADOLESCENTES,
20030529
1044 ESTUDIOS.RECURSOS HUM.RAUL TREVIÑO VILLEGAS
100060479
3326
03
CUEVA GARCIA HUMBERTO
20030115
721.8 DEV.X PAGO DUP.INFRAC.TRANSITO HUMBERTO CUEVA G.
100056429
3300
03
CUEVAS ORTIZ JUANA MA.LETICIA
20030117
13250 PREMIO ANT.20 ANOS JUANA MA.LETICIA CUVAS ORTIZ
100056657
4468
02
DAMIED, S.A. DE C.V.
20030912
46000 50% ANT.PRODUC.Y MONTAJE GPO. LA FIRMA SEP.18
100063392
4468
02
DAMIED, S.A. DE C.V.
20030912
46000 LIQ.PRODUC.Y MONTAJE GRUPO LA FIRMA SEP.18
100063401
3487
03
DAVALOS GARCIA MARTHA ALICIA
20030217
609.47 DEV.X PAGO EXCLUSIVO RESID.MARTHA A.DAVALOS GCIA.
100057629
4547
03
DAVALOS JIMENEZ LIZ BELEN
20030929
1000 GRATIFICA.X SERV.SOC.LIZ BELEN DAVALOS JIMENEZ
100063845
4747
03
DAVALOS SILLER JOSE LIC.
20031125
961 CONSUMO EN JUNTA CON DIRECTORES Y SRIOS. 14 NOV.
100065228
2381
05
DAVILA GARZA ELVIA VICTORIA Y SUCESION
20030107
52500 VICTORIA
100056232
2381
05
20030203
52500 RENTA MES DE FEBRERO DAVILA GARZA ELVIA VICTORIA
100057204
DAVILA GARZA ELVIA VICTORIA Y S. RENTA DE MARZO TALLERES ELVIA V.
2381
05
20030304
52500 DAVILA GARZA
100058019
ARRENDAMIENTO DE AGOSTO 2003 DAVILA GARZA ELVIA RET. ISR DAVILA
2381
05
20031014
105000 GARZA ELVIA VICTORIA Y S
100064237
2381
05
20030407
52500 SUCESION
500001435
RENTA DE MAYO DAVILA GARZA ELVIA V. Y S. RET. ISR DAVILA GARZA ELVIA
2381
05
20030513
52500 VICTORIA Y S.
500001727
2381
05
20030605
52500 DAVILA GARZA ELVIA VICTORIA RENTA DE JUNIO TALLERES ELVIA DAVILA
500002106
4081
03
DAW VIDAL, S.A. DE C.V.
20030523
802 DEV.MULTA TRANS.X ERROR CAP.RSE-5988 DAW VIDAL
100060332
3554
03
DE ANDA SEGOVIANO ELVIRA
20030228
17028 INDEMNIZA.X FALLECI.DEL SR.MANUEL DE ANDA REYNOSO
100057965
3553
03
DE ANDA SEGOVIANO ERNESTINA
20030228
17028 INDEMNIZA.X FALLECI.DEL SR.MANUEL DE ANDA REYNOSO
100057966
3552
03
DE ANDA SEGOVIANO ISAIAS
20030228
7378.8 INDEMNIZA.X FALLECI.DEL SR.MANUEL DE ANDA REYNOSO
100057967
3551
03
DE ANDA SEGOVIANO JESUS
20030228
100057968
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
3548
03
DE ANDA SEGOVIANO JUANA
20030228
100057970
3127
02
DE ANDA URIBE VICTOR HUGO
20031215
5751.95 RENTA SALON POSADA NIÑOS CENDI II
100065967
DEV.IMP.PRED.03 EXP.1000864 ADRIANA H.DE L.GARZA
3677
03
DE L.GARZA DE LA GARZA ADRIANA H.
20030320
3510 BONIFICA.IMP.PRED.03 EXP.10000864 ADRIANA H.DE L.G
100058686
4768
03
DE LA CRUZ DE LA ROSA YOLANDA PROFRA.
20031127
800 PAGO X CUBRIR PERMISO DE LA PROFRA.AURORA GCIA.V.
100065328
4828
02
DE LA CRUZ VIRAMONTES YESIKA ARACELY
20031211
2070 OFRENDA P/VIRGEN GPE./S.S.P.V
100065844
4828
02
DE LA CRUZ VIRAMONTES YESIKA ARACELY
20031211
655.5 OFRENDA FUNERAL PARA OFICIAL TRANSITO
100065855
6039
03
DE LA FUENTE JOSE A. Y/O COL.JESUS M.GZA
20030116
112000 PAGO 3/4 CONV.PROGR.TUS IMP.TRAB.COL.JESUS M.GZA.
100056472
6039
03
20030303
114000 PAGO 4/4 CONVENIO 112 COL.JESUS M.GARZA
100057989
6039
03
20030829
33900 COMPLEMENTO CONVENIO 112 COL.JESUS M.GARZA
100062952
DEV.X PAGO DUP.INFRAC.TRANS.PP-12226 JORGE DE LA F DEV.X PAGO
4021
03
DE LA FUENTE QUINTERO JORGE
20030507
1062.65 DUP.INFRAC.TRANS.PP-12226 JORGE DE LA F
100059824
CLAUDIA DE LA FUENTE RDZ. DEV.IMP.PREDIAL 2003 CLAUDIA DE LA FUENTE
3789
03
DE LA FUENTE RODRIGUEZ CLAUDIA
20030314
24323 RDZ. BONIFICA
100058420
1607
03
DE LA GARZA DE ALDAPE LAURA LIC.
20030407
467.3 REP. FONDO FIJO LAURA DE LA GARZA
100059119
1607
03
20030507
357 REP. DE FONDO FIJO LAURA DE LA GARZA
100059842
1607
03
20030812
401.72 REP. FONDO FIJO LAURA DE LA GARZA
100062470
1607
03
20031111
500 APERTURA FONDO FIJO LAURA DE LA GARZA
100064965
1607
03
20031201
463.39 REP. FONDO FIJO VISTA MONTAÑA REP. FONDO FIJO VISTA MONTAÑA
100065431
4065
03
DE LA GARZA GONZALEZ EDUARDO
20030519
641.6 DEV.X MULTA TRANS.PP-44424 EDUARDO DE LA GZA.GZZ.
100060203
2019
03
DE LA GARZA MIRIAM DOLORES
20030129
703.76 DEV.X PAGO DUP.EXCLUSIVO RESID.FOLIO 518
100057072
1034
03
DE LA GARZA VARELA MARIA LAURA
20030609
488.34 REP. DE FONDO FIJO LAURA DE LA GARZA
100060749
3530
03
DE LA ROSA TOVAR LUZ ELENA
20030221
1000 SERV. SOCIAL EN KIOSCOS LUZ ELENA DE LA ROSA
100057754
4816
02
DE LA TORRE GARZA ENRIQUE
20031208
4095 MUSICA POSADA JUECES CALIF/PART.CIUD. RETENCION I.S.R
100065675
6027
03
DE LANDA SILVIA Y/O COL.RES.CHIPINQUE 2
20030915
12750 COMPL.CONV.NUM.140 "TUS IMP.TRAB."RES.CHIP.2DO SEC
100063452
3383
03
DE LARA DEL VILLAR TERESA
20030129
159.39 DEV.X PAGO DUP.INFRAC.TRANSITO TERESA DE LARA
100057068
4771
03
DE LAS FUENTES GOMEZ VICTORIANO
20031128
1000 GRATIFICA.X SERV.SOC.VICTORIANO DE LAS FUENTES
100065365
4477
03
DE LEON AYALA FIDEL
20030909
500 PRACTICA PROF. SRIA. OBRAS PUB. FIDEL DE LEON A.
100063210
DEV.IMP.PRED.03 EXP.10000081 ALBERTO DE LEON BONIFICA.IMP.PRED.03
3955
03
DE LEON HERRERA ALBERTO
20030410
1839 EXP.10000081 ALBERTO DE LEON
100059390
DEV.IMP.PRED.03 EXP.10000881 ARMANDO DE LEON BONIFICA.IMP.PRED.03
3953
03
DE LEON HERRERA ARMANDO
20030410
219 EXP.10000881 ARMANDO DE LEON
100059388
DEV.IMP.PRED.03 EXP.10000881 ISMAEL DE LEON BONIFICA.IMP.PRED.03
3954
03
DE LEON HERRERA ISMAEL
20030410
737 EXP.10000881 ISMAEL DE LEON
100059389
DEV.IMP.PRED.03 EXP.10000076 MAURICIO DE LEON BONIFICA.IMP.PRED.03
3952
03
DE LEON HERRERA MAURICIO
20030410
1217 EXP.10000076 MAURICIO DE LEON
100059387
1532
02
DE LEON PATLAN RODRIGO
20030408
10476.5 MTTO
100059189
1532
02
20030527
4140 MTO GRAL DE AIRE LAVADO / CENDI 1
100060374
REP CLIMA MINI SPLIT / CASA CLUB ANCIANOS REP CLIMA TIPO VENTANA /
1532
02
20030530
10637.5 SERV. MEDICO REP CLIMA TIPO VENTANA / SERV. MEDICO
100060547
1532
02
20030610
4140 REPARACION EXTRACTORES AIRE GIMNASIO S.PEDRO 400
100060791
REP EQUIPO CLIMA TIPO VENTANA / DIR JURIDICO MTTO PREVENTIVO A EQ
1532
02
20030623
2760 MINISPLIT / INFORMATICA
100061104
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
CLIMA / GIMNASIO SAN PEDRO 400 REPARACION CLIMA / CASA CULTURA SAN
1532
02
20030708
4220.5 PEDRO
100061486
1532
02
20030714
6095 MTTO. 3 AP. DE AIRE LAVADO / GIMN. LA RAZA
100061706
1 REP REPARACION CLIMA Y 3 MANTENIMIENOS / ASIS SO INSTALACION
1532
02
20030805
4381.5 EQUIPO DE CLIMA / ASISTENCIA SOCIAL
100062324
2 MTTOS Y 2 INSTALACIONES / CASA CULTURA LA CIMA 2 MTTOS Y 1
1532
02
20030826
6957.5 INSTALACION / SERV PUBLICOS
100062809
1532
02
20030826
529 MTTO A CLIMA DE VENTANA / LOTES BALDIOS
100062810
1532
02
20030912
1679 MTTO A EQUIPO DE CLIMA E INSTALACION / SERV GRAL
100063382
3251
03
DE LIRA SANTILLAN JUAN
20030117
7750 PREMIO ANT.15 ANOS JUAN DE LIRA SANTILLAN
100056648
0151
02
DE LLANO, S.A. DE C.V.
20030128
640.34 PRENSA
500000675
REVELADO DE 8 ROLLOS FOT DE 36 EXP / PRENSA REVELADO DE 4 ROLLOS
0151
02
20030217
841.14 FOTOGRAFICOS 36 EXP / PRENSA
500000863
REVALADO DE 6 ROLLOS FOTOGRAF. DE 36 EXPOSICIONES DESCUENTO
0151
02
20030311
391.63 APLICADO A FACTURA NUM. X078851
500001116
4 REVELADOS DE 36 EXP / PRENSA 3 REVELADOS DE 36 EXP / PRENSA 4
0151
02
20030408
783.2 REVELADOS DE 36 EXP / PRENSA
500001473
0151
02
20030513
200 FACT. X081072
500001781
REVELADO DE 2 ROLLOS 36 EXP / MEDIO AMBIENTE REVELADO DE 4 ROLLOS
0151
02
20030603
550.86 36 EXP / MUSEO CENTENARIO REVELADO DE 3 ROLLOS 36 EXP / PRENSA
500002049
0151
02
20030617
288.63 4 REVELADOS ROLLOS 36 EXP / PRENSA
500002264
REVELADO DE 4 ROLLOS FOTO 36 EXP / PRENSA REVELADO DE 4 ROLLOS
0151
02
20030623
570.41 FOTO 36 EXP / PRENSA
500002318
0151
02
20030702
282.71 4 REVELADO DE ROLLOS FOTOGRAFICOS / PRENSA
500002460
FOTOGR. / MEDIO AMBIENTE DESCUENTO APLICADO A FACT. 84348
0151
02
20030714
555.44 DESCUENTO APLICADO A FACT. 84424
500002602
0151
02
20030805
138.86 2 ROLLOS REVELADO DE 36 EXP / PRENSA
500002872
2 REVELADOS FOTOGRAFICOS DE 36 EXP / PRENSA 4 REVELADOS
0151
02
20030812
416.58 FOTOGRAFICOS / MUSEO CENTENARIO
500002963
0151
02
20030908
470.43 PRENSA
500003345
3 REVELADOS DE ROLLOS 36 EXP / PRENSA 7 REVELADOS DE ROLLOS 36
0151
02
20030912
892.11 EXP / PRENSA 3 REVELADOS DE ROLLOS / MUSEO CENTENARIO
500003473
0151
02
20031002
143.85 NUM. X087106
500003722
FACTURA NUM. 87453 REVELADO DE 6 ROLLOS FOTOGRAFICOS / MUSEO
0151
02
20031016
676.38 CENT. DESCUENTO APLICADO A
500003933
Tipos:
0151
0151
8937
8937
8937
02
02
02
02
02
DE LOS SANTOS SAUCEDO GILBERTO CESAR M.
20031114
REVELADO DE 3 ROLLOS FOTOGRAFICOS / PRENSA DESCUENTO APLICADO
A FACTURA X087802 REVELADO DE 3 ROLLOS FOTOGRAFICOS / PRENSA
569.02 DESCUENTO APLICADO A FACTUR
500004354
20031216
20031013
20030228
20030304
REVELADO DE 2 ROLLOS FOTOGRAFICOS / PRENSA DESCUENTO APLICADO
A FACT. X088880 REVELADO DE 3 ROLLOS FOTOGRAFICOS / PRENSA
REVELADO DE 1 ROLLO FOTOGRAF
165 GLOBOS C/GAS HELIO / DES HUMANO
DECORACION GLOBOS CARRERA 4K DE LA AMISTAD
ADORNOS EN GLOBOS Y PAPEL EVENTO 24/FEB/2003
500004806
100064152
500001015
500001021
1137.02
1138.5
1150
1897.5
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
8937
02
20030512
7820 COMPRA 1000 GLOBOS DESFILE DE PASCUA
500001726
8937
02
20030519
2760 DECORACION CON GLOBOS MOTOS DESFILE PASCUA
500001836
8937
02
20030718
3910 2,000 GLOBOS IMPRESOS / PROY ESPECIALES
500002718
8937
02
20030728
4600 DECORACION PARA CARRERA 10K SAN PEDRO
500002810
CONSULTAS.CASA.CUL.NIEVES AYALA DE CASTAÑEDA
1248
05
DE LUNA PAZ DOMINGO ULISES DR.
20030121
5720 ATN.HOSP.ADQUISICIONES.OSCAR M. ARAUJO ARAUJO ATN.HOSP.PENSIONA
100056743
CIRUGIAS.POLICIA.LUZ M. PAULINO GUADALUPE 1 CIRUGIA.POLICIA.MA. DEL
1248
05
20030225
5720 C. HERNADEZ 1 CIRUGIA.COSTOS.MA. A
500000960
SILVIA ALANIS LOPEZ CONSULTA ADMON. DES URBANO LILIANA HERNANDEZ
1248
05
20030326
9460 CONSULTA SER. TEC. JUAN C
500001317
CANALES T. CONSULTA.POLICIA.MA. DEL CARMEN VILLARREAL V.
1248
05
20030409
11605 CIRUGIA.POLICIA.MA. DEL CAR
500001564
ESTHELA SIFUENTES CONSULTA P. Y JA MA. MAGDALENA GARCIA NIÑO ATN
1248
05
20030529
6930 HOSP COST Y PRY M
500001980
Tipos:
1248
05
20030613
1248
05
20030701
ATN HOSP PAR Y JAR MA. MAGDALENA GARCIA N. ATN HOSP CABILDO SILVIA
L. DELGADILLO JARA CONSULTA JUECES CAL. AZENETH ARIZPE ARREOLA
7975 CONSULTA SINDICATO L
CAROLINA HERRERA M. ATN HOSP PLAN Y PROY MA. DEL REFUGIO LOPEZ R.
9185 ATN HOSP SINDICATO MA.
20030725
CONSULTA BIBLIOTECAS RAMIRO PRUNEDA GONZALEZ ATN HOSP DES URB
MA. DE LOS ANGELES JUAREZ CONSULTA PAR Y JARD ANGELINA TOBIAS
5445 MARTINEZ CONSULTA SINDICAT
1248
05
1248
05
20030822
1248
05
20030827
1248
05
20030910
1248
05
20030924
500002229
500002395
500002801
ATN HOSP DES HUM MA. DE LOS ANGELES JUAREZ CONSULTA SINDICATO
LILIANA GPE. BERCENAS ORTIZ ATN HOSP PAR Y JARD SAMUEL
11605 TALAMANTES GARCIA ATN HOSP EGRESO
PEDRO E. RODRIGUEZ DELGADO CONSULTA AUDIT ALICIA AVILA DE
12265 CORDOVA ATN HOSP S.S.P. Y M.
500003120
CIRUGIAS.POLICIA.ALEJANDRO RODRIGUEZ MONTOYA
CONSULTA.TRANSITO.LEONOR HERNANDEZ DE V.
8778 CONSULTA.PENS.CATARINO CA
ROSARIO ALONSO RDZ. CONSULTA.ALUMB.ARTURO HERNANDEZ FLORES
7755 CONSULTA.OB.PUB.ALFREDO ORTIZ
500003409
500003843
500003233
500003579
1248
05
20031013
1248
05
20031025
CONSULTAS.V.PUB.FRANCISCO RIVERA CASTRO
CONSULTAS.TRANSITO.JOSE LEDEZMA TOVAR | ATN.HOSP.DES.HUM.ROSA
7205 SAUCED
A. VILLALOBOS REYES CONSULTA.ORD. E INSP.ROBERTO M. CAMPOS
7315 GUERRA CONSULTA.JURIDICO.ILIA
20031114
CONSULTA.PENSIONADOS.CARRIZALES CATARINO
CONSULTA.POLICIA.GUEVARA LOPEZ ANDRES CONSULTA.POLICIA.CARDOSO
6930 DE SOSA GENOVEVA CONSULTA.POLICIA.GAYTAN S. EL
500004391
20031211
CONSULTAS.DEPORTES.JUAN M. GALVAN DIAZ ATN.HOSP.TRANSITO.OLGA
VIKI BUSTAMANTE CONSULTAS.AUD.INT.TERESA MTZ MELENDEZ
8305 ATN.HOSP.DEPORTES.JUAN M GALVAN DI
500004691
1248
1248
05
05
500004227
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
Tipos:
1248
4231
4231
4231
05
02
02
02
DE MENDIETA MOLINA MAITE
20031216
20030723
20030818
20031002
3355
10000
20000
10000
4053
02
DE MENDIETA Y SARACHAGA JESUS ANTONIO
20030521
10000
4053
6072
6072
6072
6072
6587
6587
02
03
03
03
03
03
03
DE MENDIETA Y SARACHAGA JESUS ANTONIO
DE MIER GABRIELA
DE MIER GABRIELA
DE MIER GABRIELA
DE MIER GABRIELA
DE VALLE S.RAFAEL Y/O PRIV.LAS PALMAS
DE VALLE S.RAFAEL Y/O PRIV.LAS PALMAS
20030604
20030213
20030513
20030905
20030905
20030122
20030717
10000
220000
250000
33000
37500
4950
4950
4880
03
DEACERO, S.A. DE C.V.
20031219
446783.8
CONSULTA.PAR Y JAR.RODRIGUEZ YEPS JUAN CONSULTA.AUD
INT.MARTINEZ MELENDEZ TERESA ATN HOSP.INTENDENCIA.ARANDA
PALOMO FRANCISCO CONSULTA.BIBLIOTECAS.RAM
SINTESIS INF. CUENTAS CLARAS MES ABRIL
ASESORIA TECN.COMUNICADOS MED.COMUNICAION/PRENSA
SERV.MONITOR Y SINT.INFORM.CUENTAS CLARAS/PRENSA
SINTESIS DIARIA PROGR. CUENTAS CLARAS FEB-2003 RET. 10% I.S.R. JESUS
A. DE MENDIETA Y SARACHAGA
RET. ISR JESUS ANTONIO DE MENDIETA SINTESIS PROG. CUENTAS CLARAS
MES DE MARZO 03
PAGO UNICO CONVENIO 182 RESID.SAN AGUSTIN 2 SEC,
UNICO PAGO (2 FASE) CONV.182-2 RESID.SAN AGUS.2SEC
COMPLEMENTO CONVENIO 182 RESID.SAN AGUSTIN 2 SEC.
COMPLEMENTO CONVENIO 182-2 RESID.SAN AGUSTIN 2 SEC
SUBVENCION ENE./JUN.03 PRIV.LAS PALMAS
SUBVENCION JUL./DIC.03 PRIVADA LAS PALMAS
HABILITACION Y AMPLIACION CALLE ENRIQUE HERRERA HABILITACION Y
AMPLIACION CALLE ENRIQUE HERRERA
CONSULTA.PARQUES.LUIS A. SIFUENTES LOPEZ CONSULTA.INTEND.ANDRES
MARTINEZ SOTO CONSULTA.A.SOCIAL.FLOR DE M. LOPEZ RODRIGUEZ
CONSULTA.PARQUES.JOSE ARAIZ
ALEJANDRO DR. CONSULTA.TRANSITO.GERMAN CRUZ HERNANDEZ
ESTUDIOS.TRANSITO.GERMAN CRUZ
CARLOS ALEJANDRO
DEL CARMEN VELAZQUEZ P. ESTUDIOS SERV TEC.. MA DEL CARMEN
VELAZQUEZ P. CONSULTA CENDI
IVAN MUÑOZ RODRIGUEZ CONSULTA PROT CIVIL JUDITH OVALLE PEREZ
ESTUDIOS S. DES HUM JUANITA G
LOTES BAL LUIS ALBERTO ALONSO MORA DECANINI LOZANO CARLOS
ALEJANDRO
ALONSO MORA CONSULTA POLICIA ALMA R. GONZALEZ RIOS ESTUDIOS
POLICIA ALMA R. GONZAL
INTENDENCIA NINFA MARTINEZ DE PORTILLO ESTUDIOS INTENDENCIA NINFA
MARTINEZ DE PORTILLO DECANI
SALAZAR TREVIÑO CONSULTA.ALUMBRADO.HILDA C. AGUILAR PEREZ
CONSULTA.SISTEMAS. LUIS M.
CARLOS ALEJANDRO
1145
05
DECANINI LOZANO CARLOS ALEJANDRO DR.
20030311
1641.6
1145
1145
05
05
20030217
20030314
5565
1633.5
1145
05
20030409
5248.6
1145
05
20030609
3176
1145
05
20030624
3595
1145
05
20030725
4699.7
1145
05
20030725
1961.5
1145
1145
05
05
20030812
20030910
2736.5
1199
CONSULTA.ALUMBRADO.EZEQUIEL CAMPOS REYES ATN
HOSP.SINDICATO.LAURA RAMIREZ DE MAVING CONSULTA.PART
3825 CIUD.CISNERO
CD.CISNEROS OVIEDO LESLIE ATN HOSP.ALUMBRADO.CAMPOS REYES
8387.5 EZEQUIEL DECANINI LOZANO CARLOS A
1145
05
20030912
1145
05
20030912
500004738
100061961
100062683
100063934
100060252
100060636
100057513
100060038
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100063149
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500000854
500001164
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500002122
500002353
500002799
500002800
500002940
500003392
500003428
500003486
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
Tipos:
1145
1145
1145
1145
3346
3346
3346
3346
3346
3346
3346
3346
3346
3346
3346
3346
3346
3346
3346
3346
3346
3346
3346
3346
3346
3346
3346
3346
3346
3346
3346
3346
3346
3346
3346
3346
3346
3346
05
05
05
05
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
DECO SEGUROS, S.A.
DECO SEGUROS, S.A.
DECO SEGUROS, S.A.
DECO SEGUROS, S.A.
DECO SEGUROS, S.A.
DECO SEGUROS, S.A.
DECO SEGUROS, S.A.
DECO SEGUROS, S.A.
DECO SEGUROS, S.A.
DECO SEGUROS, S.A.
DECO SEGUROS, S.A.
DECO SEGUROS, S.A.
DECO SEGUROS, S.A.
DECO SEGUROS, S.A.
DECO SEGUROS, S.A.
DECO SEGUROS, S.A.
DECO SEGUROS, S.A.
DECO SEGUROS, S.A.
DECO SEGUROS, S.A.
DECO SEGUROS, S.A.
DECO SEGUROS, S.A.
DECO SEGUROS, S.A.
DECO SEGUROS, S.A.
DECO SEGUROS, S.A.
DECO SEGUROS, S.A.
DECO SEGUROS, S.A.
DECO SEGUROS, S.A.
DECO SEGUROS, S.A.
DECO SEGUROS, S.A.
DECO SEGUROS, S.A.
DECO SEGUROS, S.A.
DECO SEGUROS, S.A.
DECO SEGUROS, S.A.
DECO SEGUROS, S.A.
20031013
20031014
CONSULTAS.TRANSITO.CARLOS EZQUIVEL LARA ESTUDIOS.R.HUM.CARLOS
EZQUIVEL LARA CONSULTAS.R.HUM.BARBARA AMEZQUITA REYES
5246.8 ATN.HOSP.R.HUM.BARBARA AMEZQUITA R
2722.5 ALEJANDRO DR
500003842
500003887
20031114
TIMPANOPLASTIA.INTENDENCIA.MARTINEZ DE PORTILLO NI
CONSULTA.INTENDENCIA.MARTINEZ DE PORTILLO NINFA
1961.5 AUDIOMETRIA.INTENDENCIA.MARTINEZ DE PORTILLO NINFA
500004380
20031118
20030117
20030117
20030130
20030131
20030207
20030213
20030213
20030220
20030226
20030228
20030306
20030313
20030313
20030319
20030326
20030328
20030403
20030408
20030410
20030411
20030411
20030428
20030430
20030508
20030514
20030515
20030523
20030528
20030530
20030605
20030611
20030612
20030619
20030626
5354.4
44408.65
17820
9600
2024
2109
8820
2040
2078
8700
1950
1860
1800
330
1830
8400
1800
1740
8520
1740
1601
1391
8340
1721
1770
7980
1770
1350
7680
1737.56
1770
8040
1770
1740
7980
ESTUDIOS.PENSIONADOS.RODRIGUEZ ESPERANZA ESPINOZA
ESTUDIOS.PENSIONADOS.ROSAS SENA DANIEL ATN HOSP.CENDI II.MORALES
PALOMO JAVIER CONSULTA.CENDI II.CAS
DED.SEG.DE VIDA EMP.MPALES.Q.22/24 2002 Y Q1 2003
DED.SEG.DE VIDA EMP.MPALES.SEM.48/52 02 Y 01/02 03
DED.SEG.VIDA EMP.MPALES.2 QUIN.ENE.03
DED.SEG.VIDA EMP.MPALES.NOM.SEM.23/29 ENE.
DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.SEM.30 ENE./5 FEB.
DED.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.1 QUIN.FEB.
DED.SEG.VIDAEMPL.MPALES.NOM.SEM.06/12 FEB.
DED.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.SEM.13/19 FEB.
DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.2 QUIN.FEB.
DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.20/26 FEB.
DED.SEG.VIDA EMPL.MPALES.NOM.SEM.27 FEB./05 MZO.
DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.06/12 MZO.
DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.1 QUIN.MZO.
DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.SEM.13/19 MZO.
DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.2 QUIN.MZO.
DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.20/26 MZO.
DED.SEG.VIDA EMPLEA.MPALES.NOM.SEM.27 MZO./02 ABR.
DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.1 QUIN.ABR.
DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.03/09 ABR.
DED.SEG.DE VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.2 QUIN.ABRIL
DED.SEG.DE VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.24/30 ABR
DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.01/07 MAYO
DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.1 QUIN.MAYO
DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.2 QUIN.MAYO
DED.SEG.VIDA EMPLEA.MPALES.NOM.SEM.29 MAYO/04 JUN.
DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.1 QUIN.JUNIO
DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.05/11 JUNIO
DED.SEGUROS.SEM.25 DEL 12-18 JUN. 03
DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.2 QUIN.JUNIO
500004399
100056707
100056708
100057083
100057125
100057278
100057481
100057550
100057687
100057841
100057925
100058106
100058363
100058389
100058634
100058840
100058902
100059045
100059279
100059418
100059497
100059542
100059570
100059695
100059904
100060069
100060144
100060314
100060435
100060521
100060677
100060842
100060916
100061051
100061162
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
3346
03
DECO SEGUROS, S.A.
20030626
1830 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.19/25 JUNIO
100061238
3346
03
DECO SEGUROS, S.A.
20030703
1740 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.SEM.26 JUN./02 JUL.
100061393
3346
03
DECO SEGUROS, S.A.
20030710
1830 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.03/09 JULIO
100061572
3346
03
DECO SEGUROS, S.A.
20030714
7980 DED.SEGURO VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.1 QUIN.JULIO
100061699
3346
03
DECO SEGUROS, S.A.
20030718
100061822
3346
03
DECO SEGUROS, S.A.
20030724
100061969
3346
03
DECO SEGUROS, S.A.
20030730
7800 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.2 QUIN.JULIO
100062137
3346
03
DECO SEGUROS, S.A.
20030731
100062217
3346
03
DECO SEGUROS, S.A.
20030807
1770 DEDUC.DECO.SEC.SEM.32 DEL 31 JUL AL 6 AGTO
100062380
3346
03
DECO SEGUROS, S.A.
20030814
7620 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.1 QUIN.AGOSTO
100062551
DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.07/13 AGOSTO DEV.DECO
3346
03
DECO SEGUROS, S.A.
20030815
1560 SEGURO LETICIA ORTIZ TOBIAS
100062627
3346
03
DECO SEGUROS, S.A.
20030822
1770 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.14/20 AGOSTO
100062743
3346
03
DECO SEGUROS, S.A.
20030827
7680 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NO.2 QUIN.AGOSTO
100062865
3346
03
DECO SEGUROS, S.A.
20030829
1718.98 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.21/27 AGOSTO
100062905
3346
03
DECO SEGUROS, S.A.
20030904
1770 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.SEM.28 AGO./03 SEP.
100063082
3346
03
DECO SEGUROS, S.A.
20030911
7558 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.1 QUIN.SEP.
100063284
3346
03
DECO SEGUROS, S.A.
20030912
1620 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.04/10 SEP.
100063347
3346
03
DECO SEGUROS, S.A.
20030919
1800 DEDUC.DECO.SEGUROS.SEM.38 11-17 SEPT. 03
100063557
3346
03
DECO SEGUROS, S.A.
20030925
1749.96 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.18/24 SEP.
100063679
3346
03
DECO SEGUROS, S.A.
20030929
7406 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.2 QUIN.SEP.
100063756
3346
03
DECO SEGUROS, S.A.
20031003
1748 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.SEM.25 SEP./01 OCT.
100063945
3346
03
DECO SEGUROS, S.A.
20031009
1719.96 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.02/08 OCT.
100064070
3346
03
DECO SEGUROS, S.A.
20031014
7200 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.1 QUIN.OCT.
100064183
3346
03
DECO SEGUROS, S.A.
20031017
1748 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.09/15 OCT.
100064317
3346
03
DECO SEGUROS, S.A.
20031023
100064478
3346
03
DECO SEGUROS, S.A.
20031027
7288 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.2 QUIN.OCT.
100064604
3346
03
DECO SEGUROS, S.A.
20031028
100064667
3346
03
DECO SEGUROS, S.A.
20031106
1778 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.SEM.30 OCT./05 NOV.
100064866
3346
03
DECO SEGUROS, S.A.
20031112
6720 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.1 QUIN.NOV.03
100065014
3346
03
DECO SEGUROS, S.A.
20031114
1759 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.06/12 NOV.
100065061
3346
03
DECO SEGUROS, S.A.
20031119
1830 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.13/19 NOV.
100065155
3346
03
DECO SEGUROS, S.A.
20031126
6688 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.2 QUIN.NOV.
100065257
3346
03
DECO SEGUROS, S.A.
20031127
1697.31 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.20/26 NOV.
100065322
3346
03
DECO SEGUROS, S.A.
20031204
1680 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.27NOV./03DIC
100065529
3346
03
DECO SEGUROS, S.A.
20031210
6600 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.1 QUIN.DIC.03
100065758
3346
03
DECO SEGUROS, S.A.
20031211
1740 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.04/10 DIC.
100065863
3346
03
DECO SEGUROS, S.A.
20031218
6600 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.2 QUIN.DIC.03
100066060
3346
03
DECO SEGUROS, S.A.
20031218
1620 DED.SEG.VIDA EMPLEADOS MPALES.NOM.SEM.11/17 DIC.03
100066144
Tipos:
0217
3576
3917
03
02
03
DECRESCENZO TANCREDI FRANCISCO
DEL ANGEL SAUCEDO SANDRA ANGELICA
20031028
20030402
20030527
PROP.AGUI.FRANCISCO DECRESCENZO TANCREDI PROP.PRIMA
VAC.FRANCISCO DECRESCENZO TANCREDI RET. I.S.P.T. FRANCISCO
13325.95 DECRESCENZO TANCREDI FONDO DE AHORRO FR
6589.5 18 ANGULOS Y 40 ENTREPAÑOS / PARQUES Y JARDINES
1495 1 MUEBLE FABR. EN MELAMINA / JUECES CALIFICADORES
100064656
100058998
500001938
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
3917
03
20030701
253 PORTATECLADO / JUECES CALIFICADORES
500002436
REEMB.GTOS.MED.CABILDO.JOSE GPE. DELGADILLO M
4622
03
DELGADILLO MEJORADO JOSE GUADALUPE
20031021
2000
100064409
4622
03
20031021
7500 REEMB.GTOS.MED.CABILDO.JOSE GPE. DELGADILLO M.
100064413
GPE.DELGADILLO MEJORADO RET. I.S.P.T. JOSE GPE.DELGADILLO
4622
03
20031028
13325.95 MEJORADO FONDO DE AHORRO JOSE GPE
100064651
4741
03
DELGADO BUSTOS DIEGO
20031121
1553.3 SUELDO SEM. 47 DIEGO DELGADO BUSTOS.INFRAEST.SOC
100065191
3227
03
DELGADO GALAN J.CONCEPCION
20030117
5750 PREMIO ANT.10 ANOS J.CONCEPCION DELGADO GALAN
100056623
4675
03
DELGADO SERRANO MA.INES
20031117
4000 APERTURA FONDO FIJO MA.INES DELGADO SERRANO
100065112
6777
02
DELTA ESTRUCTURAS Y PROYECTOS, SA DE CV
20030618
10651.87 TRAB. DE TOPOGRAFIA AMPL. A.REYES Y OTROS
100061000
0619
02
DELTA RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V.
20030526
46247.25 P/DIV.UNID.2003
100060354
SSPV REP, AJUSTE Y MTTO DE RADIO / SSPV REP, AJUSTE Y MTTO DE RADIO
0619
02
20030115
13084.7 / SSPV REVISION D
500000576
0619
02
20030115
368 MANTENIMIENTO Y CAMBIO CABLE CONTROL / SSPV
500000577
TORRETA U-168 / SSPV REVISION DE RADIOS U-151 / SSPV REV RADIO
0619
02
20030120
24653.71 PORTATIL / SSPV REV
500000605
ESTROBOSC. UNI-720 / TRANSITO REPARACION DE ALCOHOLIMETRO /
0619
02
20030204
9860.11 S.S.P.V. REPARACION SIRENA
500000776
0619
02
20030217
7820 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, INC. KID / ALUMBRADO
500000867
0619
02
20030219
540.5 REP. DE RADIOS PRO5150 / POLICIA I.V.A. APLICADO A FACTURA NUM. 15076
500000901
REP. POTENCIOMETRO RADIO PORTATIL / ORD. E INSP. I.V.A. APLICADO A
0619
02
20030219
8381.78 FACTURA NUM.
500000907
0619
02
20030305
7397.38 PA400 U-35
500001047
ORDENA. E INSPECCION REPARACION RADIO OFIC. ENRIQUE REYES /
0619
02
20030310
9411.03 POLICIA REVISION DE SIRENA
500001081
EN RADAR / SSPV SERV REP DE RADAR / SSPV REP RADIO AJUSTES DE
0619
02
20030318
4743.75 PARAMETROS / SSPV REP Y
500001186
AVERIADO POR AGUA / SSPV REP Y MTTO DE RADIO U-174 PP 06805 / SSPV
0619
02
20030324
11363.71 DESINSTALACION DE RADIO
500001278
PORTATIL PRO5150 / TRANSITO REP. TORRETA UNI-196 / POLICIA REVI. RADIO
0619
02
20030402
3234.38 PORT. OFIC. ANDRES
500001378
Tipos:
0619
0619
02
02
20030408
20030408
32079.28
1418.53
0619
0619
02
02
20030409
20030409
3501.76
133187.25
0619
02
20030429
1802887
0619
0619
0619
02
02
02
20030429
20030506
20030512
5572.33
1058
75819.5
REP DE RADIO FRECUENCIA AMBULANCIA / SERV MEDICO INST. DE LUCES
ESTROBOSCOPICAS / PP 0685 / SSPV REP DE TORRETA Y CABLEADO U-38
RTG 2898 / SSPV REP DE
REP Y REVISION RADIO / SSPV REP Y REVISION RADIO MAQ 20 / SSPV
REP Y REVISION DE RADIO DELEG 6 / SSPV REV Y REP RADIO, BATERIA /
COSTOS Y PRESUP REV Y REP RADIO, BATERIA / COSTOS Y PRESUP
MOTOCICLETA / SSPV
CONECTO.P/UNID.SSPV COMP.E INST.2 TORRETAS P/UNID.VAN COMP.E
INST.2 TORRETAS P/UNID.PICK
REVISION Y REP DE RADIO / SSPV REP DE RADIO U-151 / SSPV REV Y
REPARACION DE RADIO
DVD RAM DE 9.4 DOBLE SIDE / SSPV
COMP.E INST.2 TORRETAS P/UNID.IMPALA
500001449
500001465
500001520
500001577
500001604
500001625
500001692
500001724
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0619
02
20030513
341187.75 COMP.E INST.9 TORRETAS P/UNID.PICK UP
500001728
PORTATIL / SSPV REP MICROFONO / SSPV REPARACION MICROFONO /
0619
02
20030513
16178.22 SSPV REPARACION DE RADIO PO
500001796
0619
02
20030520
20010 COMP.E INST.12 CONSOLE.P/UNID.IMPALA,PICKUP Y CAR.
500001857
P/RESPALDO ENERGIA /OLINALA REP.RADIO PRO5150 OFICIAL RAFAEL
0619
02
20030527
20855.25 VALDEZ A. REVISION EQ. PO
500001931
149 / SSPV REPETIDORES MOTOROLA REPARACION / SSPV REVISION Y
0619
02
20030610
31947.01 REPARACION RADIO / SSPV
500002168
0619
02
20030618
40710 12 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION / DES. SOCIAL
500002275
AJUSTE Y VERIFICACION / PART CIUDADANA REP OLINALA
0619
02
20030623
4432.68 REESTABLECIMIENTO ENERGIA / SSPV
500002311
ACCESORIOS / OBRAS PUBLICAS INSTALACION TORRETAS Y BASE R-12 PP
0619
02
20030708
32134.36 06820 / SSPV RETIRO DE
500002526
REP Y AJUSTE RADIO U-12 PP 06814 / SSPV REP Y AJUSTE DE PARAMETRO A
0619
02
20030709
1686.48 RADIO P-110 / SSPV REP Y AJUSTE DE RADIO PRO 5150 / SSPV
500002547
FUENTE PODER UNI-709 / S.S.P.V. REV. Y AJUSTE RADIO UNI-260 / POLICIA
0619
02
20030725
25755.23 AJUSTE DE PARAM
500002749
DELTA / SSPV REPROGRAMACION DE RADIO PORTATIL / SSPV AJUSTE DE
0619
02
20030805
78951.07 PARAMETROS A RADIO / S
500002867
MICROFONO DE SOLAPA / SSPV REP DE RADIO / SSPV REV Y REP GRAL DE
0619
02
20030819
6933.14 SIRENA U-48 RSE 2048 / S
500003077
SSPV DESINSTALACION DE REPETIDORES / SSPV REP DE RADIO M130 / SSPV
0619
02
20030901
13686.73 REP RADIO P110 / SS
500003282
PUBLICOS REV Y REP DE RADIO / SSPV M.O. POR SERVICIO U-146 PS 34089 /
0619
02
20030908
5910.94 VIAS PUBLICAS
500003367
2,000 BOQUILLAS P/ ALCOHOLIMETRO / SSPV RADIO MOVIL 4 CANALES /
0619
02
20030910
35937.5 SERV PUBLICOS RADIO MOVIL 4 CANALES / SERV PUBLICOS
500003405
110 / SSPV REP TORRETA U-911 PP 06820 / SSPV REP RADIO PR 05150 /
0619
02
20030917
4821.38 SSPV CAMBIO CA
500003509
SSPV REPROGRAMACION DE RAIDOS VARIOS / SSPV INSTALACION DE RADIO
0619
02
20030922
5110.04 PP 06798 / SSPV REP
500003541
PARQUES REV Y REP Y LIMPIEZA DE RADIO / SSPV REV Y REP DE RADIOS /
0619
02
20030930
4280.31 SSPV REV Y REP DE
500003697
SRIA. SEG. PUBLICA REP. RADIO OFICIAL JSUS M. LOPEZ / S.S.P.V. REP.
0619
02
20030930
17039.68 RADIO PORTATI
500003708
SISTEMA VIDEO UNI-69 / TRANSITO INSTALACION DE SISTEMA VIDEO UNI-73 /
0619
02
20031010
18264.3 TRANSITO INSTALACI
500003802
TRANSITO INST. LUCES Y ESTROBOS UNI-76 / TRANSITO REP. DE RADIO
0619
02
20031016
17042.09 PORTATIL P110 /
500003948
LUCES ESTROB.UNI-710 / TRANSITO REV. Y CAMBIO LUCES ESTROB. UNI-702 /
0619
02
20031022
25396.06 TRANSITO REP. DE
500004040
REPA. RADIO PORTATIL PRO5350 / OBRAS PUBLICAS REP. RADIO PORTATIL
0619
02
20031022
2484.58 GTX / OBRAS PUBLICAS
500004046
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
CARGADORES P/RADIO / SRIA SERVICIOS PUBLICOS REP Y AJUSTE ANTENA
0619
02
20031025
1049.95 U-156 PL 40551 / PARQUES
500004170
1046
03
DEMSA, S.A. DE C.V.
20031110
1000 AYUDA MEDICAMENTOS P/CECILIA CASTILLO BAZALDUA
100064936
0104
02
DEPORTES MADERO MONTERREY S.A.
20030217
1012 P/EDUCACION
500000882
0104
02
20030402
1504.2 EQUIPO PARA CLASES TAE KWON DO / DEPORTES
500001381
0104
02
20030527
506 ARTS.DEPORT. DONATIVO A ESC. EDU.ESP.CECADEE
500001948
0104
02
20030618
98785 1 RING PROFESIONAL PARA GIMN. SAN PEDRO 400
500002277
0104
02
20030623
546.25 BAT BEISBOL ALUMINIO / DEPORTES
500002301
0104
02
20030623
3174 12 PAR TACHONES P/ FUTBOL / DEPORTES
500002306
0104
02
20030702
948.75 15 PAR MANCUERNAS 1.5 KILOS / DEPORTES
500002459
0104
02
20030725
768.78 ARTS. DEPORTIVOS DONATIVO A ESC. LUIS ELIZONDO
500002764
0104
02
20030812
768.78 DONAT.ARTS. DEPORT.ESC.PRIM. SALVADOR DIAZ M.
500002967
0104
02
20030912
9718 MATERIAL P/GIMNASIO / DEPORTES
500003476
MANCUERNAS, COLCH, PETOS, CARETAS / DEPORT MATERIA DEPORTIVO
0104
02
20031025
32489.15 P/GIM CLOUTHIER Y DEP POPULAR 2 COS
500004160
DONATIVO ARTS. DEPORT.ESC.PRIM.LAURO AGUIRRE DONATIVO ARTS.
0104
02
20031125
1428.3 DEPORTIVOS PRIM. GUADALUPE
500004430
6725
02
DESARROLLO COMERCIAL MEXICANO, S.A.
20030313
592.25 1 ROLLO DE PAPEL BURBUJA
100058346
ACTUALIZA.IMP.PRED.02 EXP.11201001 DES.INMOB.LAS L INTERESES
4172
03
DESARROLLO INMOBILIARIO LAS LOMAS, S.A.
20030627
167802.64 IMP.PRED.02 EXP.11201001 DES.INMOB.LAS L
100061270
PRED. AÑO 2002 EXP. 11-011-989 DEV. INTERESES. PRED. AÑO 2002 EXP. 114514
03
DESARROLLO LOMA LARGA, S.A. D C.V.
20030919
245944.12 011-989 DEV. IM
100063547
2272
03
DESARROLLO POLITICO EDITORES, S.DE R.L.
20030527
51750 PUB. MAYO REVISTA ALCALDES MEXICANOS
100060383
ADI.1 ACARREO DE TIERRA DE MAT.DE LA AV.E.ZAPATA DESARROLLO Y
2517
01
DESARROLLO Y CONSTRUC.BYG, S.A. DE C.V.
20030605
36295.17 CONSTRUC.BGY, S.A. DE C.V.
500002100
1529
02
DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA
20030408
1035 4 COPAS ( TROFEOS ) / DEPORTES
500001455
1529
02
20030725
1943.5 MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO 10-JULIO-2003
500002782
1529
02
20030805
575 10 BALONES DE FUTBOL / COORD DES URBANO
500002871
5715
03
DIAZ BELTRAN DEL RIO FERNANDO ANTONIO
20030410
33350 2000 SECTORES BORDADOS UNIFORMES SSPV
100059404
5715
03
DIAZ BELTRAN DEL RIO FERNANDO ANTONIO
20030926
35017.5 2,100 ESCUDOS BORDADOS SECTORES DE S.S.P.V.
100063736
INDEMNIZA.X FALLECI.DEL SR.JOSE ISMAEL TORRES DIAZ
3943
03
DIAZ CARREON JERONIMA
20030408
19253.75 LIQ.PRES.C.A.PRES.FALLECI.DEL SR.JOSE I.TORRES DIA
100059222
2996
02
DIAZ DE LEON OLGA
20030217
805 200 TARJETAS REPRESENTACION / DIRECCION DIF
100057622
2996
02
DIAZ DE LEON OLGA
20030527
5658 12000 HOJAS IMPRESAS DOS LADOS / D.I.F. SAN PEDRO
100060378
2996
02
DIAZ DE LEON OLGA
20030926
3882.4 TARJETAS PRES. Y SOBRES MEMBR. / PRESID. D.I.F.
100063731
2996
02
DIAZ DE LEON OLGA
20031021
805 100 INVIT.1/2 CARTA CENTRO "MEJORES MENORES"
100064388
2996
02
DIAZ DE LEON OLGA
20031023
1500.75 PAPELERIA MEMBRETADA / DIRECCION D.I.F.
100064464
PAPELERIA MEMBRETADA / RELACIONES PUBL. D.I.F. PAPELERIA
2996
02
DIAZ DE LEON OLGA
20031216
7567 MEMBRETADA DIRECCION D.I.F. 150 TARJ. NAVIDEÑAS / DIRECCION D.I.F.
100066006
3396
03
DIAZ DE POO ROSA MARIA
20030131
3011 DEV.IMP.PRED.1998/2001 ROSA MA.DIAZ DE POO
100057173
6062
03
DIAZ DONATO C.P.
20030131
230000 PAGO UNICO CONVENIO 174 RESID.CHIPINQUE 3 SEC.
100057185
6062
03
DIAZ DONATO C.P.
20030915
34500 COMPL. CONV.NUM.174 "TUS IMP.TRAB." RES.CHIP.3ER S
100063451
0153
03
DIAZ DONATO Y/O RESID.CHIPINQUE 3 SEC.
20030228
20325 SUBVENCION ENE./JUN.03 RESID.CHIPINQUE 3 SEC.
100057975
4748
03
DIAZ GALLEGOS MARCOS
20031125
25120.04 PRIMA DE ANT. X PASAR A PENS.MARCOS DIAZ GALLEGOS
100065226
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
4041
03
DIAZ GARCIA AGUSTIN
20030512
56760 INDEMNIZA.X FALLECI.DEL SR.VICTORIANO DIAZ MORALES
100059959
MANUEL DR. ATN. HOSP.DEPORTES.ROSARIO E. PEREZ DE MIRELES DIAZ
3690
05
DIAZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL DR.
20030210
6283.78 RODRIGUEZ JOSE MANUEL DR.
100057376
MANUEL ANESTESIA INTENDENCIA ENRIQUETA PEREZ MARTINEZ DIAZ
3690
05
20030407
5658.15 RODRIGUEZ JOSE MANUEL ANESTESIA
100059147
MANUEL ANESTESIA CARPINTERI RICARDO MATA GOMEZ DIAZ RODRIGUEZ
3690
05
20030512
2450.25 JOSE MANUEL
100059937
JOSE MANUEL ATN HOSP POLICIA JUANA RODRIGUEZ CAMACHO DIAZ
3690
05
20030624
5413.13 RODRIGUEZ JOSE MANUEL ATN HOSP SE
100061126
Tipos:
3690
3690
05
05
20031014
ATN.HOSP.SSPYV.MA EUSEBIA GARCIA DE REYES DIAZ RODRIGUEZ JOSE
MANUEL DR ATN.HOSP.LIMPIA.GLORIA L. ARANDA NOYOLA DIAZ RODRIGUEZ
10280.96 JOSE MANUEL DR ATN.HOSP
100064250
20031014
ANESTESIA.SERV MED.HINOJOSA MORALES NEREYDA DIAZ RODRIGUEZ
JOSE MANUEL ANESTESIA.VIAS PUBLICAS.MORALES RAMIREZ LAURA DIAZ
8967.91 RODRIGUEZ JOSE MANUEL ANESTE
100064251
3690
3824
3824
3910
3910
4512
7945
7945
7945
7945
7945
4060
4244
4244
4244
05
03
03
03
03
03
02
02
02
02
02
03
03
03
03
DIAZ TREVINO RAMIRO LIC.
DIAZ TREVINO RAMIRO LIC.
DIAZ TURRUBIATES NOE
DIAZ TURRUBIATES NOE
DIECK FERNANDEZ DENISSE
DIECK ZABLAH MIGUEL GERARDO
DIPP NUNEZ MAURICIO
DIRECCION GRAL. DE IND. MILITAR
20031204
20030319
20030319
20030404
20030613
20030918
20030227
20030409
20030908
20031023
20031128
20030516
20030723
20031006
20031015
9833.67
278321.8
162012.07
1250
1500
1000
207
402.5
805
2185
575
750
237172.95
5324.24
1334.6
9875
9875
02
02
DISEÑOS AUTOMOTRICES CARDENAS S.A. DE CV
20030227
20030311
19952.5
4025
9875
9875
02
02
20030409
20030530
10672
52612.5
9875
9875
02
02
20030603
20030610
3967.5
3105
9875
02
20030623
11730
ATN.HOSP.POLICIA.SILVIA OVALLE DE ROBLEDO DIAZ RODRIGUEZ JOSE
MANUEL DR ATN.HOSP.SERV.MED.THELMA QUINTERO HDZ DIAZ RODRIGUEZ
JOSE MANUEL DR ATN.HOSP.P
MEJORAS EN CONSTRUC.ADECUA.VIAL A.R.RAMIRO DIAZ
PAGO TERRENO ADECUA.VIAL A.REYES RAMIRO DIAZ T.
PRESENTA.GRUPO COLOMBIANO BAILE CASA CULT.ABR.4
APOYO A INTEGRANTES GRUPOS DE MUSICA COLOMBIANA
GRATIF. SERV. SOCIAL 17FEB-17AGTO 03
REP. TAPA FIBRA VIDRIO UNI-717 / TRANSITO
100 TORNILLOS SOCKET DE ACERO / SSPV
2 CANDADOS P/ESPEJOS U-171 PP 06817 / SSPV
2 ESPEJOS Y 2 CANDADOS ESPEJO UNI-215 / POLICIA
2 ESPEJOS LAT. Y 2 SEG. P/ ESP.UNI-PLACAS PS-34085
GRATIFICA.X SERV.SOC.MAURICIO DIPP NUNEZ
CARTUCHOS CALIBRE 9MM, 0.223 Y 0.38 ESP.
DIFERENCIA COMP.CARTUCHOS CALIBRE 9MM,0.223 Y 0.38
DIF.COMP.CARTUCHOS CALIBRE 9MM, 0223 Y 0.38
TRANSITO ENDEREZADO Y PINTURA UNI-187 / POLICIA REP. PUERTAS UNI155 / POLICIA E
ENDEREZADO Y PINTURA UNI-MALIBU 2001/ POLICIA
CAMBIO ELEVADORES U-197 PN 29031 / SSPV ELEVADOR DER. U-42 RTG 2897
/ SSPV ENDEREZADO Y PINTURA MAQ 620 M 690 R / SSPV
15 ENDEREZADOS Y PINTURA P/DESM JAULA / SSPV
ENDEREZADO Y PINTURA RTG 2892 / SSPV REP DE CHAPA PUERTA
CORREDIZA U-12 PP 06820 / SSPV
ENDEREZADO, PINTURA Y M.O.MAQ 10 M 671 R / SSPV
18 M680R / SSPV ENDEREZADO PINT Y REP MAQ 21 / SSPV ENDEREZADO
PINT Y REP V-01 PP 06
100065575
100058670
100058671
100059093
100060954
100063510
500000989
500001523
500003357
500004109
500004488
100060199
100061957
100063988
100064288
500000973
500001104
500001519
500002026
500002040
500002160
500002314
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
M. DE O. SOLDAR TUMBABURROS UNI-10 / PROT. CIVIL SUMIN. E INST.
9875
02
DISEÑOS AUTOMOTRICES CARDENAS S.A. DE CV 20030710
1840 BANDAS A UNI-13 / TRANSITO
500002575
CALAVERA TRASERA U-66 RUH 9222 / SSPV ENDEREZADO Y PINT DEFENSA U9875
02
15438.75 171 PP 06817 / SSPV
500002669
ENDEREZADO Y PINT. UNI-PLACAS PP-06818 / S.S.P.V. ENDEREZADO Y
9875
02
24359.3 PINTURA UNI- / POLICIA
500002778
9875
02
2587.5 ENDEREZADO Y/O PINT. TANQUE GAS./SSPV
500003710
9875
02
11442.5 ENDEREZADO Y PINTURA U-214 RUH 9248 / SSPV
500003764
259 / POLICIA END.PINT.COST.DER.TRAS.UNI-V01 / TRANSITO TAPIZADO Y
9875
02
28635 ENCORTINADO AUTOB
500004107
ANTIDERRAPANTE / SSPV 17 JGOS TAPETE ANTIDERRAPANTE / SSPV
9875
02
35937.5 ENDEREZADO Y PINTURA U R-3 / SSPV
500004305
9875
02
15985 9248 / SSPV
500004366
SOMBREADO CRISTALES UNI-PH 05 / EDUCACION SERV.SOMBR.Y
2513
02
DIST. CRINAMEX DEL NORTE SA DE CV
20030311
1463.18 ELEV.PTA.IZQ. UNI-PR96 / PASAPORTES
100058222
3911
04
DISTRIB. QUIRURGICA REGIOMONTANA SA CV
20030428
888.72 20 PARES GUANTES MEDICOS / SSPV
100059632
4 ABATELENGUAS DE MADERA / SERVICIO MEDICO 1 BASTON ALUMINIO 4
3911
04
20030725
716.97 APOYOS / SERVICIO MEDICO MATERIAL MEDICO PARA SERVICIO MEDICO
500002761
3911
04
20030819
3094.91 MATERIAL MEDICO P/CURACIONES / ASISTENCIA SOCIAL
500003100
5 C/500 ABATELENGUAS Y 750 APLOCADORES / CENDI II NOTA DE CREDITO
3911
04
20030922
311.94 APLICADA A FACT 52437
500003551
2816
01
DISTRIB. TECNOLOGICA DEL NTE, S.A. DE CV
20030610
32933.13 SUMINISTRO CARPETA EN FRIO 19.75 TONS / VIAS PUB
100060776
8152
02
DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA .CV
20030626
2000 AYUDA MEDICAMENTO P/NINA FRIDA DE LA GZA.SANDOVAL
100061222
8152
02
20030129
2000 PAGO MEDICAMENTO FACT 71311 / DISTRIBUCION ESP
500000700
8152
02
20030204
30000 MEDICAMENTO SURT. A SERVICIO MEDICO
500000772
8152
02
20030211
5925 PAGO DE MEDICAMENTO FACT 70294 / DEMSA
500000820
Tipos:
8152
8152
02
02
20030305
20030310
17477
363.4
8152
02
20030318
850.3
8152
8152
02
02
20030429
20030610
37569.52
17638
8152
8152
4232
0685
0685
02
02
03
02
02
DISTRIBUIDORA ELECTRICA NORTENA, S.A
DISTRIBUIDORA HUBAL S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDORA HUBAL S.A. DE C.V.
20030623
20030701
20030718
20030131
20030513
16991
14730
18612.75
13989.5
14640.5
0420
0420
02
02
DISTRIBUIDORA MEXICANA DEL NTE S.A.DE CV
20031021
20030714
2281.6
874
SURT.MEDICAMENTOS.SERV.MED.FAC.71687 DE DEMSA
SURT.MEDICAMENTOS.SERV.MED.FAC.71434 DE DEMSA
SURT.MEDICAMENTOS.SERV.MED.FAC.71574 DE DEMSA SURT.MEDICAM
MEDICAMENTO SURT. A FARM. SERVICIO MEDICO
SURTIDO MEDICAMENTO FACT 72923 / DISTRIBUCION ESP SURTIDO
MEDICAMENTO FACT 72982 / DISTRIBUCION ESP
/ DEMSA PAGO MEDICAMENTO FACT 74123 / DEMSA PAGO MEDICAMENTO
FACT 74181 / DEMSA PAGO M
/ DEMSA
SERVICIO MEDICO MEDICAMENTO SURTIDO A SERVICIO MEDICO
MEDICAMENTO SURTIDO A SERVICIO MEDICO
/ DEMSA
INTERRUPTORES TUNEL DE LOMA LARGA
SERVICIO MEDICO
PAGO MEDICAMENTO FACT 3524 / DIS HUBAL
BOTAS HULE / LOTES BALDIOS 14 IMPER.Y3 PARES BOTAS HULE / LOTES
BALDIOS
200 PAR GUANTES INDUSTRIALES / SERV PUBLICOS
500001052
500001085
500001193
500001624
500002129
500002337
500002389
100061875
100057159
500001761
100064399
500002628
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0420
02
20030718
2133.25 PUBLICOS
500002690
0420
02
20030912
874 200 GUANTES JAPONES / SERV PUBLICOS
500003443
10 LENTES DE SEGURIDAD / LOTES BALDIOS 300 PARES DE GUANTES
0420
02
20031125
1713.5 INDLES. / SERV. PUBLICOS
500004412
0420
02
20031128
12351 80 CHALECOS REFL.Y 50 CONOS / ALUMBRADO PUBL.
500004480
0420
02
20031216
4406.8 40 CHALECOS ANTIREFLEJANTES Y 14 CONOS / VIAS PUB
500004772
1500
02
DISTRIBUIDORES INDUSTRIALES KIRSCH SA CV
20030324
598 4 PZAS. DESODORANTES GIMNASIO CASCO
100058788
1500
02
20030702
598 4 REPUESTOS P/AROMATIZANTES / DEPORTES
100061343
1500
02
20030912
598 ART. DE LIMPIEZA / DEPORTES
100063383
0380
02
DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
20030901
1040.75 PINTURAS, PINCELES, ESTOPA / CASA CULTURA V. MONTA
100062989
0380
02
DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
20030925
2944 400 LTS. DE ADELGAZADOR / ALM. SEÑALES Y NOMEN.
100063654
4395
03
DOMINGUEZ FLORES ANA
20030814
1000 PRACTICA PROF. EN DIR. EDUCACION ANA DOMINGUEZ F
100062608
4428
03
DOMINGUEZ GAMEZ MARIA JANETH
20030822
122 1 DIA SUELDO AGO.20 MA.JANETH DOMINGUEZ GAMEZ
100062790
4546
03
DOMINGUEZ GARZA GABRIELA CATALINA
20030929
1000 GRATIFICA.X SERV.SOC.GABRIELA C.DOMINGUEZ GARZA
100063844
HONO.2 QUIN.MZO.JULIETA ISABEL DOMINGUEZ MENDOZA DOMINGUEZ
3866
02
DOMINGUEZ MENDOZA JULIETA ISABEL
20030326
13125 MENDOZA JULIETA ISABEL
100058824
MENDOZA JULIETA ISABEL HONO.2 QUIN.FEB.JULIETA ISABEL DOMINGUEZ
3866
02
20030326
30625 MENDOZA DOMINGUEZ MENDOZA J
100058827
HONO.1 QUIN.ABR.JULIETA ISABEL DOMINGUEZ MENDOZA DOMINGUEZ
3866
02
20030409
100059334
HONO.2 QUIN.ABR.JULIETA ISABEL DOMINGUEZ MENDOZA DOMINGUEZ
3866
02
20030409
100059335
3866
02
20030512
13125 JULIETA ISABEL
100059930
HONO.2 QUIN.MAYO JULIETA ISABEL DOMINGUEZ MENDOZA DOMINGUEZ
3866
02
20030526
100060356
HONORARIOS IMPLEMENTACION DE MODULO DES URBANO RET 10 % ISR
3866
02
20030624
13125 JULIETA ISABEL DOMINGUEZ MENDOZA
100061123
HONORARIOS PROFESIONALES IMPL. MODULO DES URBANO DOMINGUEZ
3866
02
20030709
100061540
3866
02
20030714
13125 JULIETA ISABEL
100061728
HONORARIOS PROFESIONALES IMPLEM PLAN DES URBANO DOMINGUEZ
3866
02
20030819
100062689
9485
02
DOMINGUEZ SERNA GERARDO SEVERIANO
20030128
9051.65 FARMACIA
100057004
MATERIAL DE CURACION / SERVICIO MEDICO MATERIAL DE CURACION /
9485
02
20030407
35900.01 SERVICIO MEDICO SIERRA STRYKER P/RET YESO / SERV. MEDICO
100059139
9485
02
20030430
9487.66 GASTOS MEDICOS
100059726
Tipos:
9485
1816
1816
1816
1816
1816
02
03
03
03
03
03
DOÑEZ FLORES MANUELA
20030527
20030109
20030117
20030123
20030131
20030207
37727.45
552
2368.06
797.6
341.6
341.6
MATERIAL MEDICO PARA SERVICIOS MEDICOS MUNIC. 5 CAJAS DE JERINGAS
Y 1 INMOBILIZADOR PIERNA MATERIAL MEDICO PARA SERVICIOS MEDICOS
MUNIC. MATERIAL MEDI
PENS.ALIM.SEM.02/08 ENE.03 MANUELA DONEZ
PENS.ALIM.SEM.09/15 ENE.03 MANUELA DONEZ
PENS.ALIM.SEM.16/22 ENE.MANUELA DONEZ
PENS.ALIM.SEM.23/29 ENE.MANUELA DONEZ
PENS.ALIM.SEM.30 ENE./5 FEB.MANUELA DONEZ
100060362
100056262
100056534
100056932
100057134
100057287
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
1816
03
20030214
817.4 PENS.ALIM.SEM.06/12 FEB.MANUELA DONEZ
100057559
1816
03
20030220
100057697
1816
03
20030228
100057934
1816
03
20030306
292.8 PENS.ALIM.SEM.27 FEB./05 MZO.MANUELA DONEZ
100058116
1816
03
20030313
585.6 PENS.ALIM.SEM.06/12 MZO.MANUELA DONEZ
100058377
1816
03
20030319
100058644
1816
03
20030328
100058911
1816
03
20030403
402.6 PENS.ALIM.SEM.27 MZO./02 ABR.MANUELA DONEZ
100059055
1816
03
20030410
536.8 PENS.ALIM.SEM.03/09 ABR.MANUELA DONEZ
100059439
1816
03
20030411
100059507
1816
03
20030411
100059552
1816
03
20030430
100059704
1816
03
20030508
536.8 PENS.ALIM.SEM.01/07 MAYO MANUELA DONEZ
100059913
1816
03
20030515
100060157
1816
03
20030522
100060301
1816
03
20030530
100060503
1816
03
20030606
341.6 PENS.ALIM.SEM.29 MAYO/04 JUNIO MANUELA DONEZ
100060687
1816
03
20030613
597.8 PENS.ALIM.SEM.05/11 JUNIO MANUELA DONEZ
100060926
1816
03
20030619
427 PENS.ALIM.SEM. 12-18 JUN.MANUELA DOÑEZ F.
100061035
1816
03
20030627
641.6 PENS.ALIM.SEM.19/25 JUNIO MANUELA DONEZ
100061248
1816
03
20030703
2407.29 PENS.ALIM.SEM.26 JUN./02 JUL.MANUELA DONEZ
100061402
1816
03
20030710
585.6 PENS.ALIM.SEM.03/09 JULIO MANUELA DONEZ
100061581
1816
03
20030718
100061831
1816
03
20030724
100061980
1816
03
20030724
1512.8 PENS.ALIM.ANT.AGUI.03 MANUELA DONEZ
100062022
1816
03
20030731
100062226
1816
03
20030807
341.6 PENS.ALIM.SEM.32.MANUELA DOÑEZ FLORES
100062391
1816
03
20030815
671 PENS.ALIM.SEM.07/13 AGOSTO MANUELA DONEZ
100062635
1816
03
20030822
305 PENS.ALIM.SEM.14/20 AGOSTO MANUELA DONEZ
100062751
1816
03
20030829
341.6 PENS.ALIM.SEM.21/27 AGOSTO MANUELA DONEZ
100062913
1816
03
20030905
390.4 PENS.ALIM.SEM.28 AGO./03 SEP.MANUELA DONEZ
100063093
1816
03
20030912
695.4 PENS.ALIM.SEM.04/10 SEP.MANUELA DONEZ
100063355
1816
03
20030919
463.6 PENS.ALIM.SEM.38. AA-17 SEPT. 03 MANUELA DOÑEZ
100063523
1816
03
20030926
439.2 PENS.ALIM.18/24 SEP.MANUELA DONEZ
100063704
1816
03
20031003
390.4 PENS.ALIM.SEM.25 SEP./01 OCT.MANUELA DONEZ
100063953
1816
03
20031009
646.6 PENS.ALIM.SEM.02/08 OCT.MANUELA DONEZ
100064081
1816
03
20031017
100064328
1816
03
20031024
100064486
1816
03
20031028
100064679
1816
03
20031106
524.6 PENS.ALIM.SEM.30 OCT./05 NOV.MANUELA DONEZ
100064894
1816
03
20031114
695.4 PENS.ALIM.SEM.06/12 NOV.MANUELA DONEZ
100065069
1816
03
20031119
100065163
1816
03
20031128
100065332
1816
03
20031204
512.4 PENS.ALIM.SEM.27 NOV./03 DIC.MANUELA DONEZ
100065537
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
1816
03
20031212
555.1 PENS.ALIM.SEM.04/10 DIC.MANUELA DONEZ
100065873
1816
03
20031212
1512.8 LIQ.AGUI.03 PENS.ALIM.MANUELA DONEZ
100065892
3217
03
DOUGLAS CARRIZALES MA.DEL CARMEN
20030117
5750 PREMIO ANT.10 ANOS MA.DEL CARMEN DOUGLAS C.
100056615
Tipos:
0826
04
DR. GUSTAVO VILLARREAL Y COMPANIA, SC.
20030121
0826
04
20030217
0826
04
20030320
0826
04
20030409
0826
04
20030409
0826
04
20030529
0826
04
20030701
0826
0826
0826
0826
0826
04
04
04
04
04
CONS.Y.VAC.CENDI I.ANGEL A. NAVARRO GONZALEZ
CONS.Y.VAC.PLAN.URB.GERARDO JACOBO REYES
8580 CONS.Y.VAC.BBIBLIOTECAS.MA. DE JESUS AGUILAR TORRE CONS.Y.VAC.PO
VAC.PART.CIUD.IVAN SILVA SANCHEZ CONS Y VAC.PRESIDENCIA.MARTHA
10455 MORENO MARTINEZ CONS Y VAC.VIAS PUB.
O. PUB. KATHIA MARTINEZ LOPEZ CONS Y VAC. SRIA O. PUB. CRISTIAN
11155 MARTINEZ LOPEZ CONS Y
CONS Y VAC.SERV.MED.HILARIO GONZALEZ URESTI CONS Y
VAC.INTEND.ANDRES MARTINEZ SOTO CONS Y VAC.DES.HUM.MARTINA
7410 HERNANDEZ GOMEZ CONS Y VAC.DES.HUM.MANUE
CONS Y VAC.SINDICATO.ANGEL A. MALDONADO DONJUAN CONS Y
VAC.INTEND.ANA BERTHA ALVAREZ PEÑA CONSULTA.TRANSITO.ELEUTERIA
4665 GUERRA DE MENDEZ CONS Y VAC.TRAN
ENRIQUE DE J. GARZA SAUCEDO ESTUDIOS C ATN A LA J ENRIQUE DE J.
11920 GARZA SAUCEDO CONS Y VA
ALUMBRADO EZEQUIEL CAMPOS REYES CONSULTA Y VAC BIBLIOTECAS
7800 BERENICE RODRIGUEZ JIM CONSU Y VAC
500000616
500000857
500001241
500001565
500001566
500002003
500002407
20030725
CO Y VAC BIBLIOTECAS SAMUEL VARGAS SAUCEDO CONSULTA
BIBLIOTECAS SAMUEL VARGAS SAUCEDO CON Y VAC SINDICATO KENIA GPE.
7882 CAMARGO ZUÑIGA CON Y VAC PAR Y J
500002802
20030827
CONSULTA LIMPIA BRANDON GALVAN OJEDA CONSULTA INTENDENCIA ANA
B. ALVAREZ PEÑA CONSULTA SISTEMAS KAREN GUDIÑO GUERRERO
8470 CONSULTA BIBLIOTE ALMA L. ALFARO
500003238
20030922
CONS Y VAC.ALUMBRADO.EZEQUIEL CAMPOS REYES CONS Y
VAC.SISTEMAS.KAREN A. GUDIÑO GUERRERO CONS Y VAC.INTEND.ANDRES
7630 MARTINEZ SOTO CONS. Y VAC. POLICIA.FL
500003557
20031022
CONS Y VAC.PENSIONADO.RAFAEL PIÑON LOPEZ CONS Y
VAC.SISTEMAS.SILVIA A. GUERRERO ZARATE CONS Y VAC.SISTEMAS.KAREN
7350 GUDIÑO GERRERO CONSULTA.CABILDO.MARTH
500004023
20031118
CONS Y VAC.SISTEMAS.ALVIZO GARCIA PEDRO CONS Y
VAC.SINDICATO.CAMARGO ZUÑOGA KENIA CONS Y
9490 VAC.PRESIDENCIA.MORENO MARTINEZ MARTHA CONS Y VAC.ADQUISICION
500004398
0826
04
20031215
7630
0040
02
DROGUERIA BENAVIDES, S.A. DE C.V.
20030217
33048.96
0040
02
20030217
18928.44
0040
02
20030219
25982.52
CONSULTA.CULTURA.ENRIQUE GZZ CISNEROS CONSULTA.LIMPIA.JUAN
ALVARADO RDZ CONSULTA.SISTEMAS.PEDRO GERARDO ALVIZO GARCIA
CONSULTA.BIBL.FRANCISCA MTZ PERE
MEDICAMENTO FACT 35201 / DROGERIA BENAVIDES PAGO MEDICAMENTO
FACT 35203 / DROGERIA BENAVIDES PAG
MEDICAMENTO FACT 35249 / DROGERIA BENAVIDES PAGO MEDICAMENTO
FACT 35199 / DROGERIA BENAVIDES PAG
SERVICIO MEDICO MEDICAMENTO SURTIDO SERVICIO MEDICO
MEDICAMENTO SURTIDO SERVICIO MEDICO MEDICA
500004729
500000860
500000874
500000902
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
MEDICAMENTO 35211 / DROGUERIA BENAVIDES PAGO DE MEDICAMENTO
0040
02
20030221
35558.18 35340 / DROGUERIA BENAVIDES PAGO D
500000932
MEDICAMENTO FACT 35337 / DROGUERIA BENAVIDES NOTA DE CREDITO
0040
02
20030224
10728.07 FACT 35337 / DROGUERIA BENAVIDES
500000948
Tipos:
0040
02
20030304
12099.27
0040
02
20030305
19540.81
0040
02
20030311
28796.68
0040
02
20030402
31965.42
0040
02
20030408
2101.53
0040
02
20030408
10055.95
0040
02
20030409
6803.89
0040
02
20030409
14710.26
0040
02
20030527
587.19
0040
02
20030722
3838.76
0040
02
20030728
8875.02
0040
0170
0170
0170
0170
0170
0170
0170
0170
0170
0170
0170
0170
0170
0170
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
DUARTE CASTAÑEDA MA.SOCORRO
20030819
20030114
20030130
20030213
20030226
20030312
20030326
20030409
20030428
20030514
20030528
20030611
20030626
20030714
20030730
19675.71
1065.6
908.4
1128
846
1128
846
1128
846
1128
846
1128
846
1128
1748.4
MEDICAMENTOS SURT.A EMPLS.MUNIC./ SERV. MEDICO MEDICAMENTOS
SURT.A EMPLS.MUNIC./SERV. MEDICO MEDICAMENTOS SURT.A
EMPLS.MUNIC./SERV.MEDICO MEDICAMENTOS
SURT. MEDICMANTOS SERV.MED. F. EZ34521 BENAVIDES SURT.
MEDICMANTOS SERV.MED. F. EZ34522 BENAVIDES
MEDICAMENTOS SURT. A SERVICIO MEDICO NO
MEDICAMENTO FACT 38639 / DROGUERIA BENAVIDES PAGO MEDICAMENTO
FACT 38633 / DROGUERIA BENAVIDES
PAGO MEDICAMENTO FACT EZ35212 / DROG. BENAVIDES PAGO
MEDICAMENTO FACT EZ33032 / DROG. BENAVIDES NOTA DE CREDITO
PAGO MEDICAMENTO FACT 33081 / DROGUERIA BENAVIDES PAGO
MEDICAMENTO FACT 33171 DROGUERIA BENAVIDES
PAGO MEDICAMENTO FACT 39466 / BENAVIDES PAGO MEDICAMENTO FACT
39467 / BENAVIDES
PAGO MEDICAMENTOS FACT 38849 / BENAVIDES PAGO MEDICAMENTOS
FACT 38859 / BENAVIDES PAGO MEDICAMENTOS FACT 38860 / BENAVIDES
PAGO MEDICAMENTOS FACT 3886
MEDICAMENTOS SURT. SERVICIO MEDICO NOTA DE CREDITO APLICADA A
FACT. NUM. EZ 39468
PAGO MEDICAMENTO FACT 34435 / DROGERIA BENAVIDES NOTA DE
CREDITO APLICADA A FACT 34435 / BENAVIDES
CREDITO A FACT 38636 / BENAVIDES NOTA DE CREDITO A FACT 38636 /
BENAVIDES
FACT 43119 / DROG. BENAVIDES NOTA DE CREDITO FACT 43088 / DROG.
BENAVIDES
PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.03 SOCORRO DUARTE
PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.SOCORRO DUARTE
PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.SOCORRO DUARTE
PENS.ALIM.2 QUIN.FEB.SOCORRO DUARTE
PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.SOCORRO DUARTE
PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.SOCORRO DUARTE
PENS.ALIM.1 QUIN.ABR.SOCORRO DUARTE
PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL SOCORRO DUARTE
PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO SOCORRO DUARTE
PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO SOCORRO DUARTE
PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO SOCORRO DUARTE
PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO SOCORRO DUARTE
PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO SOCORRO DUARTE
PENS.ALIM.ANT.AGUI.03 SOCORRO DUARTE
500001024
500001054
500001134
500001403
500001451
500001466
500001573
500001584
500001934
500002734
500002812
500003103
100056334
100057091
100057488
100057848
100058314
100058849
100059286
100059580
100060076
100060444
100060853
100061169
100061665
100062105
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0170
03
20030730
846 PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO SOCORRO DUARTE
100062144
0170
03
20030814
1128 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO SOCORRO DUARTE
100062559
0170
03
20030828
846 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO SOCORRO DUARTE
100062871
0170
03
20030911
1128 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.SOCORRO DUARTE
100063290
0170
03
20030929
846 PENS.ALIM.2 QUIN.SEP.SOCORRO DUARTE
100063762
0170
03
20031014
1128 PENS.ALIM.1 QUIN.OCT.SOCORRO DUARTE
100064190
0170
03
20031027
846 PENS.ALIM.2 QUIN.OCT.SOCORRO DUARTE
100064612
0170
03
20031113
1128 PENS.ALIM.1 QUIN.NOV.SOCORRO DUARTE
100065020
0170
03
20031126
846 PENS.ALIM.2 QUIN.NOV.SOCORRO DUARTE
100065263
0170
03
20031210
1128 PENS.ALIM.1 QUIN.DIC.SOCORRO DUARTE
100065765
0170
03
20031211
1748.4 LIQ.AGUI.03 PENS.ALIM.SEOCORRO DUARTE
100065805
0170
03
20031218
846 PENS.ALIM.2 QUIN.DIC.03 SOCORRO DUARTE
100066067
1647
03
DUARTE MARTINEZ FIDENCIO
20030320
10000 PRESTAMO P/TERRENO FIDENCIO DUARTE MTZ.
100058756
3890
03
DUENDES DEL VALLE, A.C.
20030219
25000 APOYO A CARRERA ANUAL DUENDES 5K Y 10K 2003
100057672
2739
02
DULCERIA SURTIDORA, S.A. DE C.V.
20030429
1167 DULCES DONATIVO JARDIN DEL NIÑO
100059670
2739
02
20030512
449.7 COMPRA DULCES DONATIVO JARDIN NIÑOS VICTOR HUGO
100059956
2739
02
20031112
2400 COMPRA DE PALETAS PARA MIERCOLES CIUDADANOS
100064996
0239
03
DUQUE ADRIANA E.Y/O FRAC.L.GZA.AYALA
20030210
3750 SUBVENCION ENE./MZO.03 FRAC.LAZARO GARZA AYALA
100057372
0239
03
20030407
3750 SUBVENCION ABR./JUN.03 FRAC.LAZARO GZA.AYALA
100059154
0239
03
20030710
3750 SUBFENCION JUL./SEP.03 FRACC.L.GZA.AYALA DIEGO S.
100061596
0239
03
20030929
3750 SUBVENCION OCT./DIC.03 LAZARO GZA.AYALA D.SALDIVAR
100063802
4161
02
DUQUE CAMPILLOJUAN PABLO
20030627
1380 RENTA KAROEKE PARA EVENTO CASA CULT. 28 JUN 03
100061266
3531
03
DUQUE CHAVEZ HILDA ARACELY
20030221
937 SERV. SOCIAL EN CENDI 1 HILDA ARACELY DUQUE CH.
100057750
0787
02
DURAN MIRANDA JOSE JAIME LIC.
20030221
5405 SUSCRIP. DIARIO OFICIAL ENERO-JUNIO 2003
100057740
0787
02
DURAN MIRANDA JOSE JAIME LIC.
20030709
5405 RENOVAC. SUSCRIP.DIARIO OFICIAL JUL A DIC /JURIDIC
100061531
Tipos:
7900
05
DURIEZ SOTELO EDUARDO DR.
20030124
7900
05
20030312
CONSULTAS.GUARD.I.PATROCINIA AGUILLON SALAZAR
CONSULTAS.LIMPIA.ERICKA J. MARTINEZ AGUILAR
1870 CONSULTAS.SERV.PUB.LINDINETT VILLARREAL HUERTA CONSULTAS.PEN
LA JUV. AURELIO CEDILLO CHAVEZ CONSULTA SINDICATO CLAUDIA
3190 VERONICA TIJERINA L. CONS
7900
05
20030428
1980
7900
7900
05
05
20030428
20030512
1962
9265
7900
7900
7900
05
05
05
20030609
20030609
20030808
2408
1635
18748
7900
05
20030815
CONSULTA PAR. Y JARD. DIONISIO FLORES NERI CONSULTA INGRESOS
MARTHA P. GONZALEZ RAMIREZ CONSULTA PENSION. ANDRES G. GARCIA
MATA CONSULTA C. ATN. A AL
HOSP.TRANSITO NORMA ALICIA CASTELLANO DUARTE DURIEZ SOTELO
EDUARDO
ATN HOSP PENSIONA GUADALUPE VALDEZ ROMO DURIEZ SOTELO EDUARDO
JOSEFINA SAUCEDO ROBLEDO CONSULTA LIMPIA ERIKA J. MARTINEZ
AGUILAR CONSULTA TRANSITO E
EDUARDO
ATN HOSP PENSIONADOS JULIA GARCIA DE LOPEZ DURIEZ SOTELO EDURDO
CONSULTA.PENS.GUADALUPE VALDEZ ROMO
CONSULTA.R.HUMANOS.CLAUDIA COBAS GZZ. CONSULTA.POLICIA.SANDRA
4168 E.
100056946
100058341
100059611
100059636
100059961
500002119
500002123
500002927
500003024
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
COORD.AD.DES.HUMANO/ VIVIANA SEFERINO CONSULTA PENSIONADOS /
7900
05
20031027
1870 JOSE D. RODRIGUEZ F. CONSULTA CEN
500004246
/ GUADALUPE VALDEZ ROMO CONSULTA PENSIONADOS / JOSE O.
7900
05
20031027
4819 RODRIGUEZ F. CONSULTA TESORERI
500004247
EDUARDO DURIEZ SOTELO ATENCION A JOSE H. SEGURA SIFUENTES /
7900
05
20031215
2289 LIMPIA RET. 10% I.S.R.
500004710
Tipos:
7900
7900
1658
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
0115
05
05
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
EDICIONES ANDRADE, S.A. DE C.V.
EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.
20031216
CONSULTA.SRIA SEG PUB.RENDON GONZALEZ BLANCA
CONSULTA.TRANSITO.HERNANDEZ DE GARCIA MIREYA
1320 CONSULTA.POLCIA.GALLARDO RODRIGUEZ ROSA CONSULTA.INTENDENCIA
500004782
20031217
20030819
20030224
20030409
20030409
20030428
20030730
20030730
20030730
20030804
20030804
20030808
20030819
20030819
20030821
20030908
20030908
20030915
20030918
20030925
20031003
20031013
20031014
20031028
20031028
20031030
2750
7230
8100
5168
8100
16200.9
2842.56
1878.12
2903.04
15137.28
21594.62
5764.08
4568.4
7568.64
32756.4
3598
41402
5764.08
17618.48
26342.4
10761.12
11075
16416
11075
17461.44
7918.56
CONSULTA.SEÑYNOM.HERNAN ABUNDIS SALDAÑA CONSULTA.CENDI
I.PATROCINIO AGUIÑON SALAZAR CONSULTA.TRANSITO.ALAMA DELIA
MIRELES R. CONSULTA.TRANSITO.MIREYA
RENOVACION DE CODIGOS Y LEYES AL DIA DE HOJAS SUST
PUBLICACION ED.SIERRA MADRE CONCURSO DE PASCUA
PUBLICACION INVITA.DESFILE DE PASCUA
PUBLICACION FIESTA Y DESFILE DE PASCUA
PUBLICA.AGRADECIMIENTO PART.DESFILE DE PASCUA
PUBLICACION CANJE DE ARMAS AGO.4 EL METRO
PUBLICACION CANJE DE ARMAS AGO.8 EL SOL
PUBLICACION CANJE DE ARMAS AGO.1 EL METRO
PUBLICACION CONVOCATORIA PUB.NO. SSA-DA-005/2003
PUBLICA.AMPLIACION A.REYES EDI.SIERRA MADRE AGO.8
PUB.EXPO.EMPLEO NORTE 11 AGTO 2003
PUBLICACION OBRA DE TEATRO VIVIR P/MORIR AGO.22
PUBLICACION CONSULTA CIUDADANA AGO.21
PUBLICACION CONVOCATORIA CIUDADANA PLAN DES.MPAL.
PUBLICACION ED.SIERRA MADRE "PODER JOVEN"
PUBLICACION ED.SIERRA MADRE PLAN DE DES.URBANO
PUBLICACION AVISO EXPO EMPLEO JUVENIL
PUB. PERIOD.NORTE.INICIAT.REF. PLAN DES.URB
PUBLICA.AVISO CIERRE AV.VASCONCELOS
PUBLICACION PLAN DES URBANO
PUB.ED.S.MADRE AGRADECIMIEN.PATRO.GIRA PODER JOVEN
PUBLICACION CONDOLENCIAS FAM.HINOJOSA MARGAIN
PUBLICACION CIERRE FINANCIERO AL 30 OCT.2003
PUBLICACION CIERRE FINANCIERO AL 30 OCT.2003
PUBLICACION CONV.PUB.P/CONCESION SERV.PUB.REC.BASU
500004824
100062701
100057776
100059347
100059348
100059668
100062182
100062183
100062184
100062300
100062307
100062422
100062702
100062703
100062735
100063172
100063173
100063438
100063517
100063685
100063971
100064162
100064238
100064696
100064697
100064825
20030116
20030117
20030123
PUBLICACION MENSAJE A CONDUCTORES PUBLICACION MENSAJE A
CONDUCTORES PUBLICACION GUARD.STA.BARBARA PUBLICACION
48101 CONS.BEBIDAS ALCOHOLICAS PUBLICACION GUA
23742.46 DESF.NAVIDENO
11067 TRABAJANDO
500000585
500000593
500000622
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
Tipos:
0115
0115
02
02
20030130
20030131
107485
7884
0115
0115
0115
02
02
02
20030204
20030207
20030207
51543.75
9575.49
10771.87
0115
0115
0115
0115
0115
0115
02
02
02
02
02
02
20030211
20030220
20030220
20030220
20030225
20030305
60434
22973
15768
7884
17459
9575
0115
0115
02
02
20030307
20030310
41616
37152
0115
0115
02
02
20030310
20030311
34040
3000
0115
02
20030311
68080
0115
0115
02
02
20030320
20030327
26990
7884
0115
0115
02
02
20030331
20030404
24032
7884
0115
02
20030429
32783.4
0115
0115
0115
0115
0115
0115
02
02
02
02
02
02
20030430
20030507
20030516
20030516
20030526
20030605
31877
15768
33227
38300
15768
22973
0115
02
20030612
124070
0115
02
20030613
60721
0115
02
20030618
30953
PUBLICACION CARTILLAS MILITARES PUBLICACION TUS IMPUESTOS
TRABAJANDO PUBLICACION CONSULTA CIUDADANA PUBLICACION TUS
IMPUESTOS TRABAJANDO PUBLICACION T
PUBLICACION CONSULTA CIUDADANA
03 SEGURIDAD 350 E I.V.A. PUB. CALENDARIO DE JULIO 03 KIOSCOS CIBERNE
PUB. CALENDA
PUB. 24 ENE 2003 SAN PEDRO MUNICIPIO 126
PUB.17 ENE 2003 PREDIAL 5994E
TRABAJANDO PUB.24 ENE 03 TUS IMPUESTOS TRBAJANDO PUB.24 ENE 03
TUS IMPUESTOS TRBAJANDO PUB 3
PUBLICACION TUS IMPUESTOS TRABAJANDO
CONV. DE 57 VEHICULOS FEB 12-03
CONV. RECLUTAMIENTO MILITAR FEB 7-03
PREDIAL
DESPLEGADO PERIODICO EL NORTE IMPUESTO PREDIAL
CONDOLENCIAS FAM. PADILLA V. EL NORTE AVISO AMPL. AVE. ALFONSO
REYES EL METRO DESP. DE CONDOLENCIAS FAM. PADILLA EL NORTE
PUBLICACION DESVIACION AMPLIA.A.REYES
PUB. TUS IMP. TRABAJANDO PERIODICO METRO PUB. TUS IMP. TRABAJANDO
PERIODICO SOL PUB. TUS IMP. TRABAJANDO SIERRA MADRE
AGRADECIMIENTO PATROCINADORES CARRERA 4K NORTE
IMP. TRABAJANDO 24 FEB. METRO PUBLICACION. TUS IMP. TRABAJANDO 21
FEB. SOL PUBLICACIO
PUB.MARZO 7-03 TUS IMPUESTOS TRABAJANDO PUB. MARZO 6-03 TUS
IMPUESTOS TRABAJANDO
PUB.14 MZO CONS. CIUDADANA PARA ORD.URBANO
PUBLICACION TUS IMPUESTROS TRABAJANDO PUBLICACION INVITACION
EVE.CANTOS DE PRIMAVERA 03
AMPLIACION 15 DIAS A CONSULTA PUBLICA ORD.URBANO
CONVOCATORIA PUB. NAC. SSA-DA-002/2003 REFORMA CONVOCATORIA
PUBLICA NACIONAL SSA-DA-002/2003
DECRESCENZO EL NORTE PUB. NUM. TEL. DE PRESIDENCIA EN GUIA
COMERCIAL
CONDOLENCIAS FAM. DECRESCENZO EL NORTE
PUBLICACION A LA OPINION PUBLICA PUBLICACION A LA OPINION PUBLICA
PUBLICACIONES DEL SIERRA MADRE PUBLICACIONES DEL SIERRA MADRE
PUBLICACION CONDOLENCIAS FAM.FERNANDEZ
PUB. 23 DE MAYO SIERRA MADRE
CALZADA DEL VALLE PUB.REFLEJA SAN PEDRO CON OBRAS ESFUERZO DE
MPIO
PREFERENTEMENTE RESIDENCIAL DESP. SAN PEDRO PREFERENTEMENTE
RESIDENCIAL DESP. SAN PED
PUB. DE LA FERIA DE SAN PEDRO PUB. DE LA FERIA DE SAN PEDRO EL
NORTE CUMBRES PUB. DE L
500000712
500000718
500000787
500000792
500000793
500000816
500000927
500000928
500000930
500000966
500001053
500001056
500001091
500001093
500001102
500001139
500001245
500001341
500001355
500001417
500001605
500001670
500001712
500001810
500001812
500001925
500002107
500002218
500002238
500002281
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
PUBLICA.FE DE ERRATAS CONVOCATORIA SSA-DA-003 Y 04 PUBLICA.FE DE
0115
02
20030624
23652 ERRATAS CONVOCATORIA SSA-DA-003 Y 04
500002352
0115
02
20030627
99496 REP. ACCIONES EN CADENA PUB.5 JUNIO
500002373
0115
02
20030702
7884 CONVOCATORIA 14 JUNIO 03 EL NORTE
500002446
0115
02
20030710
2336 PUBLICACION DE SUBASTA PUBLICA DPM 03/2003
500002581
0115
02
20030714
6108 PUB. CONCURSO COCINA CON SABOR NORTEÑO
500002612
0115
02
20030730
21384 PUBLICACION LICITACION PUB.DE OBRAS
500002824
0115
02
20030731
4253 INVITACION CARRERA 10 K JUL 15-03
500002828
INVITACION CARRERA 10 K JUL 18 INVITACION CARRERA 10K CLUB SIERRA
0115
02
20030804
29491 MADRE INVITACION CARRE
500002845
0115
02
20030806
1998 PUB. JUL 29 CANJE DE ARMAS
500002906
0115
02
20030814
14191.2 PUB.JUL29 CONDOLENCIAS FAM.DELGADILLO
500003012
0115
02
20031125
9600 AVISO MIERCOLES CIUDADANO 11 Y 12 NOV.03
500004424
0115
02
20031203
8424 PUBLICACION RECLUTAMIENTO
500004513
0115
02
20031218
12317 PUBLICACION DISFILE NAVIDENO PUBLICACION DISFILE NAVIDENO
500004833
0115
02
20031218
11232 PUBLICACION CONDOLENCIAS FAM.MARGAIN SANTOS
500004834
0115
02
20031219
12474 PUBLICACION DESFILE NAVIDENO 2003
500004839
Tipos:
0115
1020
02
02
EDICIONES PERIODISTICAS, S.A. DE C.V.
20031223
20030701
87593
46000
9974
0161
01
02
EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NTE.,S.A
EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.
20030218
20030127
167058.92
11500
0161
0161
0161
0161
0161
0161
0161
0161
02
02
02
02
02
02
02
02
20030204
20030220
20030227
20030311
20030318
20030401
20030507
20030515
11500
11500
11500
3888.15
11500
3888.15
11500
9998.1
0161
0161
02
02
20030606
20030804
23000
11500
0161
0161
0161
0161
0161
0161
3903
02
02
02
02
02
02
03
EDITORIAL IMAGENES Y MOVIMIENTO, S.A.
20030822
20030918
20030924
20031016
20031017
20031204
20030404
11500
13800
11500
11500
3750
11500
55200
PUBLICA.LEY EST.DE PREV.Y COMBATE ABUSO ALCOHOL PUBLICACION
RECOMENDA.MANEJO PLUV.EN LA MONTANA PUBLICACION ACUERDO
RECOLEC.BASURA PUBLICACION CONDOLE
CONSULTORIA ESTRAT. PROGRAMA COMUNICACION
TERRACERIAS DEL NORTE, S.A. EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DEL NORTE,
S.A.
PUBLICACION TUS IMPUESTOS TRABAJANDO
I.V.A. TUS IMPUESTOS TRABAJANDO PUB.23 Y 27 ENE 03 TUS IMPUESTOS
TRABAJANDO PUB.23 Y 27 ENE 03
DESPLEGADO AQUI TUS IMP. SI TRABAJAN Y CONDOLENC
PUB.18,20,21 FEB. TUS IMPUESTOS,RECLUTAMIENTOCONSU
PUBLICACION DE SUBASTA DPM 1/2003 EL PORVENIR
PUB.FEB24 Y MZO12 TUS IMP.TRABAJANDO
CONVOCATORIA PUBLICA MARZO 27-03
CONDOLENCIAS FAM. DECRESCENZO, AMP. ALFONSO REYE
PUBLICA.CONDOLENCIAS FAMILIA FERNANDEZ GARZA
INVITACION A VITAPISTA SAN PEDRO UN MPIO.SEGURO RAMO 33 Y
LICITACIONES PUBLICAS EL PORVENIR
PUB.PREF.RESIDENCIAL,LICITACION PUB,DRENAJE
COND. FAM.DELGADILLO. PROG.REGISTRO EXPO EMPLEO
SUPL.ESP.FELICITACION TEC
4 DESPLEGADOS AGOSTO 22, 15, 16 Y 9 EL PORVENIR
PUB.9 OCT. MTTO. A CALLES BAJAN INDICE ACCIDENTE
SUSCRIP. PRESID. 10 NOV. 02 AL 9 NOV. 03 PORVENIR
PUBLICACIONES LUCES DE NAVIDAD Y FORO DE CONSULTA
PUB. SAN PEDRO CIUDAD INTELIGENTE REV. VIVA MTY.
500004844
100061324
500000888
100056959
100057250
100057724
100057900
100058216
100058539
100058977
100059831
100060173
100060729
100062293
100062770
100063495
100063648
100064310
100064355
100065580
100059070
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0117
02
EDITORIAL MONTERREY, S.A.
20030516
1212.1 PUBLICACION CONDOLENCIAS FAMILIA FERNANDEZ
100060194
0117
02
20030605
1821.6 RENOV.SUSCRIP. ABC 1 NOV. 02 AL 30 AB. 03
100060654
0117
02
20030814
1212.1 PUB.JUL 4-03 AVISO LEY SECA
100062620
0117
02
20031021
1539 SUSCRIP. ABC 01 MAYO 31 OCT. 03 PRENSA
100064403
8673
02
EL AGUILA REAL AUTO ACCESORIOS S.A DE CV
20030618
2020 BEDLINER UNI-ACTIVO NUM. 51959 / PATRIMONIO
100060998
8673
02
20030701
230 RETIRO DE ALARMA U-50 RSE 2054 / SSPV
100061321
8673
02
20030708
230 RETIRO DE ALARMA RTG 2790 / ORD. E INSPECCION
100061481
2939
03
EL CAMARON NORTENO, S.A. DE C.V.
20030128
100057012
2939
03
20030516
1606 ATN.REUNION ALCALDE CON LIC.MARIO GAMEZ CANAL 12
100060192
2939
03
20030516
2556 ATN.REUNION ALCALDE CON GREGORIO MTZ.CANAL 2 Y FUN
100060195
2939
03
20030527
1681 GTS. REPRESENTACION CESAR CANCINO
100060382
2939
03
20030617
2259 CONSUMO MIEMBROS CABILDO HUXQUILUCAN, MEXICO
100060989
2939
03
20031029
34574 REUNION SRIOS. Y DIRECTORES X CIERRE ADMON
100064705
2939
03
20031215
2245 CONSUMO REUNION DE TRABJO
100065971
3437
02
EL FARO DEL DULCE, S.A. DE C.V.
20030213
1575 5,000 PALETAS DE CORAZON
100057517
13249 2 RINES 22.5" PARA UNI-102 / LIMPIA I.V.A. APLICADO A FACTURA NUM.
7479
02
EL SINFIN S.A. DE C.V.
20030219
12958.2 13250
100057655
7479
02
20030530
28227.9 PP 06825 / LIMPIA
100060549
CLUTCH UNI-138 / ALUMBRADO 1 CAJA DIR.SINFIN Y CAJA DIR.BALERO UNI7479
02
20031022
18089.5 125/ LIMPI 1 NUDO PARA
100064437
7479
02
20031025
4255 REP CLUTCH , DISCOS Y VOLANTE PP 06725 / ALUMBRADO
100064561
1416
02
ELECTRICA CONTRY S.A. DE C.V.
20030328
7475 TRABAJOS A BOMBAS CAJA DE AGUA / PARQUES Y JARD
100058932
NARANJA / ALUMBRADO 15 FOCOS Y 45 TORNILLOS VARIOS / SERV. PUB 51
1286
02
ELECTRO PERSA S.A. DE C.V.
20030116
65338.98 LAMPARAS Y 10 BALASTR
500000582
MUNIC. G.MORIN Y HUDSON ARBOTS. Y LUMINS. DAÑOS MUNIC.A REYES Y
1286
02
20030127
39618.65 N.AMSTRONG ARBOTS. Y LUM
500000647
MATERIAL PARA MTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO I.V.A. APLICADO A
1286
02
20030210
20306.7 FACTURA 22944 REPOSICI
500000807
WATTS / ALUMBRADO PUBLICO 1,500 MTS. CABLE VARIOS CALIBRES /
1286
02
20030210
57196.45 ALUMBRADO P. 300 MTS. CAB
500000811
NUM. 22951 MAT. PARA REP. LAMPARAS GIMN. CASCO SAN PEDRO I.V.A.
1286
02
20030212
45561.85 APLICADO A FACTURA NU
500000830
CENTENARIO 20 FOCOS FLAMA, 10 FOCOS 100W P/MUSEO EL CENT.
1286
02
20030304
86815.8 MAT.ELECTRICO P/ALUMBRADO PU
500001029
REPARACION LUMINARIAS EN CENDI 2 MAT. PARA CAMBIO LAMPARAS C.
1286
02
20030310
4391.39 CULTURA LA CIMA
500001083
LOMA LARGA,M. PRIETO Y CORREGID MAT. PARA LAMPARAS JUEGOS SAN
1286
02
20030311
28838.55 PEDRO RAZA 100 PZAS. CINTA S
500001122
BALASTRAS / SSPV 5 REFLECTORES DE ALOGENO / PLAZA FATIMA 50
1286
02
20030318
8279.08 ACRILICOS PANAL ABEJA / SER
500001190
50 FOCOS C/ADITIVOS / ALUMBRADO 150 FOCOS Y 1000 MTS DE CABLE /
1286
02
20030324
25502.4 ALUMBRADO LAMPARA, CANALETA, EXPANS , PIJAS, CABLES / PARQUE
500001262
1286
02
20030324
6348 MAT. ELECTRICO MTTO. PQE. BOSQUES DEL VALLE
500001290
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
10 SOCKET PORCELANA / MUSEO CENTENARIO 50 BALAST.250W Y 50 DE
1286
02
20030401
31452.5 150W / ALUMBRADO PUBLICO
500001363
ALUMBRADO PUBLICO 2 ARBOTANTES DAÑOS AL MPIO / ALUMBRADO
1286
02
20030408
13392.9 PUBLICO
500001475
100 FOCOS Y BALASTRAS, 50 FOCOS,30 INTERRUPTOR 5 APARTARRAYO Y 5
1286
02
20030429
84480.15 CORTA CIRCUITO / ALU
500001621
TERMOMAGNETICO / ALUMBRADO FOCOS VARIOS Y BALASTRAS /
1286
02
20030513
49073.95 ALUMBRADO
500001742
1286
02
20030520
1483.5 10 FOCOS 159 WATTS / ALUMBRADO
500001854
FOTOCELDAS DE 220 VOLTS. / ALUMBRADO MAT. TERMOMAG.P/SUBEST.DEL
1286
02
20030521
54212.04 DISTRIB. VIAL 29 FOC
500001871
VARIAS MEDIDAS / ALUMBRADO 150 FOCOS VARIOS Y 300 POLIDUCTOS
1286
02
20030530
24851.5 NARANJAS / ALUMB
500002016
SSPV REP DE ARBOTANTES DERR X CHOQUE / ALUMBRADO REP DE
1286
02
20030530
63148.8 ARBOTANTE DER X CHOQUE / ALUMBR
500002020
ALUMBRADO PUBLICO 3 ARBOTANTES C/JGO ANCLAS / ALUMBRADO
1286
02
20030610
16729.05 PUBLICO
500002128
Tipos:
1286
1286
02
02
20030617
20030623
82418.51
35937.5
1286
02
20030623
16435.8
1286
02
20030701
4357.12
1286
02
20030709
17477.13
1286
1286
02
02
20030718
20030725
22241
3053.25
1286
02
20030805
58400.45
1286
02
20030826
28844.48
1286
02
20030826
54769.8
1286
02
20030901
25977.12
1286
1286
02
02
20030908
20030917
9359.48
1212.1
1286
02
20030917
36795.4
5 RELOJ PROGRAMABLES / ALUMBRADO PUBLICO FOTOCELDAS, FOCOS,
LAMPARAS Y BALASTRAS / ALUMBRAD MATERIAL ELECTRICO INST CIRCUITO
/ SERV GRALES 3 ARBOTANTE
ALUMBRADO
ESTACIONES FERIA SAN PEDRO MATERIAL ELECTRICO PARA EDIFICIO /
S.S.P.V MATERIAL PARA MTT
100 FOCOS HALOGENO / SERV GRALES 20 FOCOS 40 WATS Y 7 FILAMENTOS /
MUSEO CENTENARIO 50 MTS CABLE USO RUDO / DES SOCIAL
100,150,250,220 WATTS/ALUMBRADO FUSIBLES
1A,2A,3A,10A,15A/ALUMBRADO
DERRIVADOS POR CHOQUES 2 ARBOTANTE / REP ARBOTANTES
DERRIVADOS POR CHOQUE 2 ARBOTANTE /
1,800 MTS. CABLE VARIAS MEDIDAS / ALUMBRADO P.
SENCILLO / VIALIDAD CONTACTORES 4 POLOS Y 30 AMPERES / ALUMBRADO
2 INTERRUPTORES Y CO
50 TUBOS FLUO, 15 BALASTRAS, 2 CINTAS / SERV GRAL LAMPARAS,
BOMBILLAS, CINTAS Y ACRILICO / AUDITORIO 100 BALASTRAS / ALUMBRADO
62 BALASTRAS Y 74 FOCOS / ALUMBRADO 1500 MTS UNICABLE Y 30
LAMPARAS / ALUMBRADO 10 CENTROS DE CARGA / ALUMBRADO CABLES,
APAGADOR, CINTAS Y PLACAS / S
20 LAMPARAS AHORRADORAS / DES URBANO 100 FOCOS DE 150 WATTS /
ALUMBRADO MATERIAL DE INSTALACION ELECTRICO / DES URBANO
MATERIAL ELECTRICO P /INSTALACION / SERV GRALES 20 CONTACTOS
ELECTRICOS / SERV GRALES 100 CINTAS DE AISLAR / ALUMBRADO
MATERIAL P/INSTALACION / AUDITORIO SAN PEDRO
30 DE 100 W. / ALUMBRADO MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO. ALUMBRADO
PUBL. MATERIAL ELE
500002250
500002331
500002338
500002431
500002554
500002666
500002769
500002853
500003188
500003212
500003277
500003358
500003507
500003512
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
20 FOCOS HALOGENO / MUSEO CENTENARIO MATERIAL PARA MTTO. DE
1286
02
20030925
1933.04 ALUMBRADO PUBLICO 500 MTS. CABLE # 12 PARA MTTO. ALUMBRADO PUBL.
500003613
1286
02
20030925
6141 5 SOCKET, 20 INTERRUPTORES, 5 CENTROS / ALUMBRADO
500003622
5 CINTAS / SERV GENERALES 35 LAMPARAS Y 14 BALASTRAS / SERV
1286
02
20030930
102283.31 GENERALES 50 LAMPARAS Y
500003687
/ SERV GRALES MATERIAL ELECTRICO VARIO / SERV GRALES 4 LAMPARAS, 1
1286
02
20031006
21761.82 VARILLA Y 1 INT
500003763
PARA EXPOS. DE LA CRUZ ROJA ARBOTANTES PARA REP. POR CHOQUE EN
1286
02
20031016
48832.45 MUNICIPIO ARBOTANTES PARA
500003940
1286
02
20031022
379.5 3 CAJAS FOCO MR16 12V 50 WATTS / AUDIT. SN. PEDRO
500004051
MTTO. ALUMBRADO PUBLICO MAT. ELECTRICO PARA MTTO. ALUMBRADO
1286
02
20031022
68679.5 PUBLICO MAT. ELECTRICO PAR
500004061
TUBOS 39 WATTS / SERV GRALES 50 BALASTROS 250 W / ALUMBRADO 24
1286
02
20031025
77099.78 TUBOS 40 WATTS / SERV
500004186
1286
02
20031201
99558.95 MATERIAL ELECTRICO P/BRIGADAS COMUNITARIAS
500004503
8,000 MTS CABLE NEGRO / SERV PUBLICOS MATERIAL ELECTRICO /
1286
02
20031216
52135.26 ALUMBRADO MATERIAL ELECTRICO / ALUMBRADO
500004743
3351
02
ELECTRONICA Y REGULACION DEL NTE. SA CV
20030127
34500 8 ANALISIS DE RED ELECTRO.DE INTERNET EN KIOSCOS
100056997
3369
03
ELIZONDO ALVARADO OSCAR
20030123
805 PUBLICACION REGIDORES
100056916
3369
03
20030220
805 REP. FACILITAN A AUTOMOVILISTAS PAGO DE INFRACCIPU
100057725
3369
03
20030318
805 PUB. MARZO 10 VARIAS NOTAS PERIODISTICAS
100058540
3369
03
20030430
805 PUB. VARIAS DE LA PRESIDENCIA AMANECER DEL PTE.
100059715
3369
03
20030522
1150 DIVERSAS PUBLICACIONES
100060271
3369
03
20030626
805 VARIAS PUBLICACIONES AMANECER DEL PTE
100061205
3369
03
20031128
4600 REPORTAJE ENTREGA DE PODERES
100065360
4103
03
ELIZONDO CANTU MONICA
20030530
1000 SERV. SOCIAL DEL 17 SEP 02 AL 17 MAR 03
100060536
CARLOS JORGE DR. REHABILITACION.SINDICATO.JOSE MATA MENDOZA
0827
05
ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR.
20030204
7047.3 ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR
500000766
GARZA CARLOS JORGE DR. REHABILITACION.ASIS.SOC.MA. CONCEPCION
0827
05
20030225
6490 GARCIA DE G ELIZONDO GARZA C
500000951
REHABILITACION.POLICIA.SAN LUIS VIDAL HERNANDEZ ELIZONDO GARZA
0827
05
20030305
550 CARLOS JORGE DR.
500001040
JORGE ATN. HOSP. LIMPIA GABRIELA BUSTAMANTE YAÑEZ ELIZONDO GARZA
0827
05
20030314
3520 CARLOS JORGE ATN. HOS
500001165
CARLOS JORGE REHABILITACION PART. CIUD. MA. ELSA RODRIGUEZ Z.
0827
05
20030326
4730 ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE
500001309
CARLO JORGE REHABILI. POLICIA JUAN GUERRERO LOPEZ ELIZONDO GARZA
0827
05
20030408
4180 CARLOS JORGE REHABILI LI
500001501
Tipos:
0827
0827
05
05
20030409
20030519
REHABILIT.LIMPIA.JAIME G. MORALES SILVA ELIZONDO GARZA CARLOS
JORGE DR. REHABILIT.TRANSITO.GILBERTO HERNANDEZ MORENO ELIZONDO
8360 GARZA CARLOS JORGE DR. R
REHABIL VIAS PUBLICAS FRANCISCO GUERRERO TORRES ELIZONDO GARZA
CARLOS JORGE REHABILI CENDI I EULALIA MORENO MARTINEZ ELIZONDO
10780 GARZA CARLOS JORGE REHAB
500001511
500001822
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
Tipos:
0827
0827
05
05
20030529
20030529
REHABILI VIAS PUBLICAS JOSE FCO ALVAREZ RODRIGUEZ ELIZONDO GARZA
CARLOS JORGE REHABILI PENSIONADOS PRISCILIANO GARCIA RIVAS
3850 ELIZONDO GARZA CARLOS JORG
1210 JORGE
500001990
500001992
0827
05
20030605
0827
05
20030609
ATN HOSP POLICIA FRANCISCO CASTRO PEÑA ELIZONDO GARZA CARLOS
JORGE ATN HOSP PENSIONADOS GUADALUPE VALDEZ ROMO ELIZONDO
3630 GARZA CARLOS JORGE ATN HOSP PAR
CARLOS JORGE REHABILITA POLICIA IRVING URIEL HERANNDEZ AYALA
4070 ELIZONDO GARZA CARLOS J
20030701
REHABILITACION PENSIOANDOS PRISCILIANO GARCIA RIVA ELIZONDO
GARZA CARLOS JORGE REHABILITACION PENSIONADOS GARCIA RIVAS
4840 ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE REH
500002412
20030711
REHABILITACIONECO Y M. AM MA. ROSARIO ACUÑA ZAMORA ELIZONDO
GARZA CARLOS JORGE REHABILITACION PASAPORTES NELLY TREVIÑO
3630 MARTINEZ ELIZONDO GARZA CARLOS
500002591
0827
0827
05
05
0827
05
20030711
0827
05
20030812
0827
05
20030815
0827
05
20030827
0827
05
20030827
REHABILITACION LOT BALDIOS HILARIO LOPEZ SANDOVAL ELIZONDO GARZA
CARLOS JORGE REHABILITACION ECO Y M. AM MA. ROSARIO ACUÑA ZAMOR
2420 ELIZONDO GARZA CARLOS
CARLOS JORGE DR. REHABILIT.LOT.BALD.HILARIO LOPEZ SANDOVAL
7700 ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE D
REHABIL.CENDI I.FLORENTINA RAMIREZ QUIROZ
1210 ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE DR.
20031015
0827
05
20031015
20031015
CONS.ECOYAMB.MA ROSARIO ACUÑA ZAMORA ELIZONDO GARZA CARLOS
JORGE DR REHAB.LIMPIA.FCO.CARRANZA MIRELES ELIZONDO GARZA
9240 CARLOS JORGE DR REHAB.PENS.CASYLD
0827
05
20031024
0827
05
20031114
REHABILITACIÓN.INGRESOS.RENOVATO MARTINEZ ROBERTO ELIZONDO
GARZA CARLOS JORGE REHABILITACION.VIAS PUBLICAS.ALAMILLOROBLES
5940 MANUEL ELIZONDO GARZA CARLOS
GARZA CARLOS JORGE REHABILITACION.CEND II.TORRES RODRIGUEZ
3190 VICENTA ELIZONDO GARZA CARLOS J
20031216
REHABILITACION.PENSIONADOS.ROSAS SENA DANIEL ELIZONDO GARZA
CARLOS JORGE REHABILITACION.PAR Y JAR.MELENDEZ BRAVO NESTOR
6160 ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE RE
0827
05
500002941
500003021
500003909
05
500002596
500003240
0827
05
500002125
ATN HOSP BIBLIOTECAS CECILIA SAUCEDA ROBLEDO ELIZONDO GARZA
CARLOS JORGE ATN HOSP PAR Y JARD SEBASTIAN SANTILLANA SAUCEDO
3410 ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE
JORGE ATN HOSP CENDI I FLORENTINA RAMIREZ QUIROZ ELIZONDO GARZA
2310 CARLOS JORGE
ATN.HOSP.PENS.PORFIRIO MELENDEZ NIÑO ELIZONDO GARZA ACRLOS
JORGE DR ATN.HOSP.SEÑYNOMEN.CARLOS MENDOZA PINEDA ELIZONDO
5500 GARZA CARLOS JORGE DR ATN.HOSP.C
JORGE ATN HOSP.POLICIA.CONTRERAS FAAZ RODOLFO ELIZONDO GARZA
2420 CARLOS JORGE
0827
500002091
500003241
500003910
500003911
500004125
500004374
500004732
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
Tipos:
0827
3944
3944
05
03
03
ELIZONDO GONZALEZ LAURA
20031216
20030408
20030411
4400
100000
40000
3944
3944
4700
4200
03
03
03
03
ELIZONDO GONZALEZ LAURA ELENA
ELIZONDO GONZALEZ ROGELIO LIC.
20030508
20030926
20031106
20030714
23110.4
20000
100000
60072.88
4847
4847
4847
4847
4847
4847
05
05
05
05
05
05
REHABILITACION.PENSIONADOS.ROSAS SENA DANIEL ELIZONDO GARZA
CARLOS JORGE REHABILITACION.VIAS PUB.GUERRERO TORRES FRANCISCO
ELIZONDO GARZA CARLOS JORGE
COORD.ACCIONES EN CADENA EVE.SEM.DE LA SONRISA
DIVERSOS GASTOS SEMANA DE LA SONRISA
REP.DIV.GTS.SEM.DE LA SONRISA LAURA ELIZONDO GZZ. COMPROBACION
CH.59221 ABRIL 8 COMPROBACION CH.59463 ABRIL 11
DIVERSOS GASTOS ACCIONES EN CADENA LAURA ELIZONDO
DIVERSOS GASTOS PROGRAMA ACCIONES EN CADENA
REP.APARATOS ELEC.X DANOS TRAB.AMPLIA A.REYES
ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE DR. 20030131
500000741
ATN. HOSP.SERV.GEN.MA. DEL CARMEN MORALES C. ELIZONDO GUAJARDO
GERARDO GUADALUPE DR. ATN. HOSP.VIAS PUB.MARIA LIGUEZ DE
18077.4 RODRIGUEZ ELIZONDO GUAJARDO GE
500000812
ATN HOSP. BIBLIOTECAS NORMA E. RODRIGUEZ RAMIREZ ELIZONDO
GUAJARDO GERARDO GUADALUPE ATN HOSP. POLICIA MA AZUCENA
20039.4 GALLARDO ROJAS ELIZONDO GUAJARDO GER
500001349
ATN HOSP. SERV. MED. VIRLETT V. JUAREZ ROCHA ELIZONDO GUAJARDO
GERARDO GUADALUPE ATN HOSP. IRMA SILVA ESPINOSA ATN HOSP. PAR. Y
10837.65 JARD. BRENDA ROCHA MON
500001493
ATN HOSP. POLICIA MA. ELENA RAMIREZ MARTINEZ ELIZONDO GUAJARDO
GERARDO GUADALUPE ATN HOSP. VIAS PUB. ROSA RANGEL DE RODRIGUEZ
14919.6 ELIZONDO GUAJARDO GERARD
500001494
ATN HOSP. POLICIA PALOMA VAZQUEZ MORA ELIZONDO GUAJARDO
GERARDO GUADALUPE ATN HOSP. POLICIA MA. NOHEMI LOPEZ ORTIZ ATN
6860.7 HOSP. TRANSITO BERTHA A. VALDEZ
500001654
05
05
4847
05
ATN HOSP TRANSITO ROSA E. BANDA MALDONADO ELIZONDO GUAJARDO
GERARDO GUADALUPE ATN HOSP INGRESOS JANETH IBARRA TRISTAN
37571.7 ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADAL
3811.5 GERARDO GPE.
ATN HOSP PANTEONES ANABEL ARAIZ REGALADO ELIZONDO GUAJARDO
3811.5 GERARDO GUADALUPE
500002006
500002094
500002655
4847
05
4847
05
ATN HOSP VIAS PUB LAURA MORALES RAMIREZ ELIZONDO GUAJARDO
GERARDO GAUDALUPE ATN HOSP POLICIA LETICIA JASSO GONZALEZ
16226.1 ELIZONDO GUAJRDO GERARDO GUADALUPE
SUSANA MARTINEZ DE ARAUJO ATN HOSP DEPORTES ROSARIO PEREZ DE
14812.2 MIRELES ATN HOSP CENDI II
ATN HOSP.POLICIA.OLVERA HERNANDEZ CALUDIA ELIZONDO GUAJARDO
GERARDO GUADALUPE ATN HOSP.POLICIA.OLVERA HERANDEZ CLAUIDA
4138.5 ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADA
05
100059892
100063725
100064874
100061708
ATN.HOSP.DEPORTES.ANA MA. MALDONADO DON JUAN ELIZONDO
GUAJARDO GERARDO GUADALUPE DR. ATN.HOSP.SISTEMAS.LORENA S.
19712.1 LEAL AGUILAR ELIZONDO GUAJARDO GERARD
4847
4847
4847
500004783
100059221
100059463
500002224
500003119
500003336
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
Tipos:
4847
05
ATN HOSP.TRANSITO.VERONICAHERANDEZ CORDOVA ELIZONDO GUAJARDO
GERARDO GUADALUPE ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUPE ATN
7950 HOSP.ORD E INS.ELIDA ALVAREZ DE
4847
05
4847
05
ATNHOSP.ALUMB.MA DE PILAR VAZQUEZ CRUZ ATN.HOSP.ADMIVA DES
HUM.ESPERANZA CASTILLO BANDA ATN.HOSP.SISTEMAS.SAN JUANA LEAL
20908.8 AGUILAR ELIZONDO GUAJARDO GER
GUAJARDO GERARDO ATN HOSP.DIR DIF.ALCOCER GUERRERO SILVIA
31581.9 ELIZONDO GUAJARDO GERARDO ATN HOSP.
ATN.HOSP.POLICIA.FLORENCIA LOPEZ DE OVIEDO ELIZONDO GUAJARDO
GERARDO GUADALUPE DR ETN,HOSP.POLICIA.SILVIA OVALLE DE ROBLEDO
22215.6 ELIZONDO GUAJARDO GERARDO
4847
05
4847
05
4847
05
4847
05
4847
05
4847
05
ATN.HOSP.TRANSITO.MARIA D ELA CRUZ SANDOVAL JIMENE ELIZONDO
GUAJARDO GERARDO GUADALUPE DR ATN.HOSP.POLICIA.OLGA YOLANDA
8603.1 GARZA HDZ ELIZONDO GUAJARDO GE
GERARDO GPE. DR. ATN. HOSP.POLICIA.REYNA A. NUÑEZ DE REYNA
18621.9 ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GPE. D
ATN. HOSPJUR.NANCY JARAMILLO GAYTAN ELIZONDO GUAJARDO GERARDO
GUADALUPE DR. ATN. HOSP.SISTEMA.LAURA DAVILA DIAZ ATN.
8385.3 HOSP.POLICIA.MONICA GOMEZ BALDAZO
ATN HOSP.TRANSITO.GARCIA DE RODRIGUEZ MARIA ELIZONDO GUAJARDO
6751.8 GERARDO GUADALUPE
ATN.HOSP.TRANSITO.YOLANDA LOREDO GOMEZ ELIZONDO GUJARDO
GERARDO GUADALUPE DR ATN.HOSP.LIMPIA.SOLEDAD AQUINO GUAJRDO
12959.1 ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALUP
ATN HOSP.TRANSITO.MARTINEZ SAENZ IRMA ELIZONDO GUAJARDO
GERARDO GUADALUPE ATN HOSP.LIMPIA.MARTINEZ DE VELAZCO MARTHA
ELIZONDO GUAJARDO GERARDO GUADALU
GUILLERMO
ELIZONDO SALINAS NOM.SEM.40 LIQ.CAUSA BAJA JAVIER ELIZONDO SALINAS
PRIMA VAC.LIQ.CA
GRATIF. SERV. SOCIAL DEL AGO 1-02 A FEB 1-03
PAGO UNICO CONVENIO 190 FUENTES DEL VALLE PTE. PAGO UNICO
CONVENIO 190 FUENTES DEL VALLE PTE.
COMPLEMENTO CONVENIO 190 FUENTES DEL VALLE PTE.
500003337
500003597
500003712
500003888
500003892
500004224
500004225
500004377
500004526
4847
9351
05
05
ELIZONDO RIOJAS GUILLERMO DR.
20030725
10563.3
2722.5
4586
3897
03
03
ELIZONDO SALINAS JAVIER
ELIZONDO SANCHEZ MARIBEL
20031009
20030402
4951.54
1000
6073
6073
03
03
ELIZONDO SEPULVEDA JUAN PABLO LIC.
ELIZONDO SEPULVEDA JUAN PABLO LIC.
20030213
20030910
550000
82500
20030604
ATN HOSP. BIBLIOTECAS SAMUEL VARGAD SAUCEDO ELIZONDO VAZQUEZ
JORGE BERNARDO ATN HOSP LAURA ITZEL GONZALEZ RAMIREZ ELIZONDO
6426.5 VAZQUEZ JORGE BERNANRDO
100060626
20031209
20030515
20030515
20030128
20030227
ESTUDIOS.BIBLIOTECAS.VARGAS SAUCEDO SAMUEL ATN
HOSP.BIBIOTECAS.VARGAS SAUCEDO SAMUEL ATN
HOSP.BIBLIOTECAS.VARGAS SAUCEDO SAMUEL CONSULTA.CENDI I.SANCH
MEJORAS EN CONS.BOSQ.TAHITI A EL CAIDO AMPLIA. A.R
TERRENO AFECTA. AMPL. A.R.ALICIA MA.RAQUEL ELOSUA
SERVICIO EMERGENCIAS MEDICAS MES DE ENERO/2003
CONTR. AMBULANCIAS EMME FEBRERO / 2003 / D.I.F.
100065683
100060168
100060169
100057046
100057885
9531
9531
4056
4056
2815
2815
05
05
03
03
04
04
ELIZONDO VAZQUEZ JORGE BERNARDO DR.
ELIZONDO VAZQUEZ JORGE BERNARDO DR.
ELOSUA MUGUERZA ALICIA MA.RAQUEL
ELOSUA MUGUERZA ALICIA MA.RAQUEL
EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C.
16136.9
428289
96182.71
1386
1386
500004781
100062045
100064093
100059022
100057532
100063275
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
2815
04
20030715
6240 ATENCION 8 KIOSCOS MES DE JULIO ATENCION 8 KIOSCOS MES DE JUNIO
100061741
2815
04
20030807
3120 ATENCION 8 KIOSCOS USUARIOS YTRABAJADORES
100062365
2815
04
20030922
3120 ATENCION A 8 KIOSCOS DE SEPTIEMBRE
100063574
2815
04
20030324
1386 SERVICIO DE AMBULANCIAS EMME / DIRECCION DIF
500001251
2815
04
20030409
1386 PAGO MENSUALIDAD EMME ABRIL 2003 CASA CLUB ANCIANO
500001531
2815
04
20030527
1386 PAGO CONTRATO AMBULANCIAS EMME MAYO-2003
500001942
2815
04
20030612
1386 PAGO AMBULANCIAS EMME MES JUNIO / DIRECCION DIF
500002207
2815
04
20030718
1386 PAGO MENSUAL EMME EMERGENCIAS MEDICAS / DIF
500002679
2815
04
20030826
1386 PAGO MENSUALIDAD AMBULANCIAS EMME / DIRECCION DIF
500003178
2815
04
20030922
1386 PAGO AMBULANCIAS EMME / DIRECCION DIF
500003548
2815
04
20031023
1386 CONTRATO AMBULANCIAS EMME / CASA CLUB DIF
500004073
CONTRATO AMBULANCIAS EMME DIC.-03 / CASA CLUB CONTRATO
2815
04
20031216
2772 AMBULANCIAS EMME NOV.-03 / CASA CLUB
500004809
3856
02
ENCUADERNACIONES ARTISTICAS, S.A. DE C.V
20030319
2012.5 7 GRABADOS EXTRAS EJE.DESDE EL VALLE DE SAN PEDRO
100058657
3856
02
20030725
9660 ENCUADERNACIONES 24 ACTAS 2002/SRIA AYUNTAMIENTO
100062044
3856
02
20031021
4025 10 ENCUAD. ACTAS DE CABILDO ADMON. 2000-2003
100064389
3856
02
20031023
8797.5 IMPRESION DE 17 CARPETAS EN PIEL / REGIDORES
100064469
3856
02
20031104
4887.5 ENCUADERNACION LIBROS ENTREGA-RECEPCION 2000-2003
500004290
3587
04
ENDO LASER MICROQUIRURGICO,S.A. DE C.V.
20031118
20000 ATN.HOSP.INTENDENCIA.JOSE HECTOR MARTINEZ GARCIA
100065140
3569
04
ENDO LASER OFTALMICO, S.A. DE C.V.
20030311
1400 ATN. HOSP.VIALIDAD.JUAN MANUEL RODRIGUEZ HERRERA
100058271
3569
04
20030812
320 ESTUDIOS.TRANSITO.JUAN MANUEL RODRIGUEZ HERRERA
100062475
3569
04
20030924
280 ESTUDIOS.DES.SOCIAL HUMAN.ALEJANDRA SADA DE MARGAI
100063637
3569
04
20031022
600 ESTUDIOS.REC.HUM.ELIZABETH CANTU RANGEL
100064417
147 / VIAS PUBLICAS 1 ACUMULADOR PARA UNI-BOBCAT / VIAS PUBLICAS 1
7494
02
ENERGIA PORTATIL S.A. DE C.V.
20030131
3094.14 ACUMULADOR PARA UNI
500000751
SSPV I.V.A. ACUMULADOR U-151 PN-97490 SSPV I.V.A. ACUMULADOR U-159
7494
02
20030204
16179.9 PP-06774 SSPV I.V.
500000786
I.V.A. APLICADO A FACTURA NUM. 5582 1 ACUMUL. 15 PLACAS UNI-155 /
7494
02
20030219
500000905
8777 / TESORERIA 1 ACUMULADOR UNI-52 / TRANSITO 1 ACUMULADOR UNI-30
7494
02
20030310
6128.27 / TRANSITO 1 ACUMU
500001080
ACUMULADOR U-188 PP 06828 / SSPV ACUMULADOR U-39 RUZ 7549 / SSPV
7494
02
20030318
17316.85 ACUMULADOR U-173
500001175
7494
02
20030324
379.22 REV Y REPARACION BATERIA DU-12 RTG 2781 / DES URBA
500001286
7494
02
20030409
2647.94 ACUMULADOR U-197 PN 97496 / LIMPIA ACUMULADOR PP 06704 / LIMPIA
500001527
1 ACUM 850 AMP. UNIDAD 171 PP-06817 1 ACUM. 850 AMP. UNIDAD 158 PLACA
7494
02
20030429
9556.36 PP06773 1
500001667
7494
02
20030513
379.22 ACUMULADOR P/VW SEDAN RTG 2791 / DIRECCION DIF
500001772
TRANSITO 1 ACUMULADOR PARA UNI-27 / TRANSITO 1 ACUMULADOR PARA
7494
02
20030521
6118 UNI-160 / POLICIA
500001889
RTG 2786 / SRIA FINANZAS ACUMULADOR DU 19 RTG 2758 / DES URBANO
7494
02
20030610
2558.05 ACUMULADOR U-111 PP 0678
500002165
ACUMULADOR U-115 PP 06791 / LIMPIA ACUMULADOR U-100 PN 97497 / VIAS
7494
02
20030701
5144.87 PUBLICAS
500002385
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
7494
02
20030708
1442.96 UN ACUMULADOR U-145 PP 06735 / VIAS PUBLICAS
500002514
PROFUNDO / SSPV 1 ACUMULADOR U-167 PP 06769 / PARQUES Y JARDINES 1
7494
02
20030708
17121.53 ACUMULADOR U-195 PN 29015 /
500002518
LOTES BALDIOS 1 ACUMULADOR UNI-M10 / CONSERVACION Y MTTO. 1
7494
02
20030725
5349.76 ACUMULADOR UNI-D11 / DIRE
500002760
DE 27 PLACAS U-136 PP 06725 / ALUMBRA ACUMULADOR 27 PLACAS U-118 /
7494
02
20030805
3491.2 LIMPIA
500002892
7494
02
20030922
1097.23 ACUMULADOR RUN 5265 / DES SOCIAL ACUMULADOR DU-26 / DES URBANO
500003538
ACUMULADOR 17 PLACAS PN 97486 / SERV PUBLICOS ACUMULADOR 12
7494
02
20030922
6823 PLACAS RTG 2775 / PA
500003545
7494
02
20030923
1568.38 1 ACUMULADOR PARA U-12 PP 06820 / SSPV
500003572
7494
02
20030926
1909 2 PILAS 18-KR1800SCE / PARA RESCATE 911
500003651
Tipos:
7494
02
20031006
6963.22
7494
7494
02
02
20031022
20031110
6273.52
1568.38
7494
02
20031110
15160.63
7494
02
20031128
11350.27
7494
1469
3577
1091
1091
1091
1091
1091
7915
02
02
02
01
01
01
01
01
02
ENERGY LIGHTING S.A. DE C.V.
ENG DE LUNA ALBERTO
ENKOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
ENRIQUEZ GONZALEZ ABEL
20031208
20031210
20030306
20030313
20030314
20030411
20030506
20030529
20030428
4704.12
4116.2
750
16905
56003.85
47583.55
56350
48576
36183.6
7915
3494
3494
4496
4496
4496
4496
02
02
02
02
02
02
02
ENRIQUEZ GONZALEZ ABEL
EQ. Y MAQ. E IRRIGACION, S.A. DE C.V.
EQ. Y MAQ. E IRRIGACION, S.A. DE C.V.
EQUIPOS HIDRAULICOS NAC., S.A. DE C.V.
20030804
20030324
20031021
20030912
20031008
20031020
20031125
5750
19159.64
1380
41400
13800
20700
17940
4871
5933
03
02
EQUIPOS OFFICE MART, S.A. DE C.V.
EQUIPOS Y MATERIALES U.S. S.A. DE C.V.
20031217
20030506
31412.25
7716.5
ACUMULADOR DU-25 RTG 2783 / DES URBANO ACUMULADOR V-03 PP 06815 /
SSPV ACUMULADOR U-192 RSE 2052 / SSPV ACUMULADOR U-271/ SSPV
ACUMULADOR 27 PLACAS UTRANSITO 1 ACUM. DE 850 AMP. UNI-206 / POLICIA 1 ACUM. DE 850 AMP. UNIR10 / PROTECC
ACUMULADOR DE 850 AMP PP 06811 / SSPV
PLACAS U-110 PP 06713 / LIMPIA ACUMULADOR 27 PLACAS U-125 PN 97500 /
LIMPIA ACUMULADOR Y S
AMP. UNI-60 / TRANSITO 2 ACUM. 850 AMP. PARA STOCK TALLER POLICIA Y
TRAN 1 ACUMULADOR 850
1 ACUMULADOR 850 AMP. UNI-212 / POLICIA 1 ACUMULADOR 850 AMP. UNI258 / POLICIA 1 ACUMULADOR 850 AMP. UNI-194 / POLICIA
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO / PASAPORTES
SERV. SOCIAL EN EDUCACION ALBERTO ENG DE LUNA
2,100 MTS.2 TEXT.ANTIDERRAPANTE / VIALIDAD
6,957 M2 TEXTURIZADO PAVIMENTO AVE.A.REYES
5,911 M2. TEXTURIZADO ANTIDERR. L.CARD.Y G.MORIN
7,000 M2 TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE / SSPV
5,280.00 PINT. TEXT.ANTIDERAPANTE AV.FUNDADORES
10,488 M2 RETIRO DE MALEZA / PARQUES Y JARDINES
INSTALACION ELECTRICA EN PARQUE VALLE CAMPESTRE INST. ELECTRICA
EN PARQ. FRACC RESID COLORINES
MAQUINA HIDROLAVADORA / SERV. PUBLICOS
MTTO. A HIDROLAVADORA / CONSERVACION Y MTTO.
RENTA X 15 DIAS PLANTA DE ENERGIA VASC.Y CALZ.S.P.
RENTA X 5 DIAS PLANTA DE LUZ O.PUB.VASC.Y CALZ.S.P
RENTA PLANTA DE ENERGIA 01/15 OCT.03 P/MAQ.SOLDAR
RENTA 1 PLANTA DE LUZ "OBRA VIENTO BLANCO"/ OBRAS
MOBILIARIO P/AREA DIF. ACCIONES EN CADENA MOBILIARIO P/AREA DIR.DE
GUARDERIAS MOBILIARIO P/INST.2 OFNAS.CTO.DE LA FAM.MEJORES M.
ARBOTANTE ALUMINIO, ANCLAS Y CABLE / ALUMBRADO
500003768
500004052
500004332
500004333
500004484
500004577
100065713
100058146
100058349
100058431
500001594
500001693
500001975
100059633
100062313
100058775
100064393
100063393
100064056
100064382
100065202
100066024
100059794
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
3 ARBOTANTES C/ACCESORIOS / ALUMBRADO PUB 1 ARBOTANTE
5933
02
20030512
24817 C/ACCESORIOS / ALUMBRADO PUB
100059972
5933
02
20031025
6095 ARBOTANTE ORNAMENTAL Y ANCLAS / ALUMBRADO
500004184
4066
03
ERHARD MAGDALENA Y/O COL. EL REFUGIO
20030519
55000 PAGO UNICO (2 FASE) CONVENIO 212-2 EL REFUGIO
100060204
4066
03
ERHARD MAGDALENA Y/O COL. EL REFUGIO
20030905
8250 COMPLEMENTO CONVENIO 212-2 COL.EL REFUGIO
100063130
REP.CJA.CHICA NANCY ESCALONA REP.CJA.CHICA NANCY ESCALONA
3557
03
ESCALONA VERASTEGUI NANCY
20030116
1841.32 REP.CJA.CHICA NANCY ESCALONA
100056444
ESCALONA V. REP. DE FONDO FIJO NANCY ESCALONA V. REP. DE FONDO
3557
03
20030212
3091.93 FIJO NANCY ESCALONA V. RE
100057458
ESCALONA V. REP. DE FONDO FIJO NANCY ESCALONA V. REP. DE FONDO
3557
03
20030311
4709.95 FIJO NANCY ESCALONA V. RE
100058257
ESCALONA V. REP. FONDO FIJO LIC. NANCY ESCALONA V. REP. FONDO FIJO
3557
03
20030410
2947.69 LIC. NANCY ESCALO
100059425
3557
03
20030430
1012 REEMBOLSO INST.ENERGIA ELEC.P/CIRCO M.PRIETO
100059730
ESCALONA REP. DE FONDO FIJO NANCY ESCALONA REP. DE FONDO FIJO
3557
03
20030506
2660.09 NANCY ESCALONA REP. DE FONDO
100059810
NANCY ESCALONA REP. DE FONDO FIJO LIC. NANCY ESCALONA REP. DE
3557
03
20030610
3855.5 FONDO FIJO LIC. NANCY ESC
100060768
ESCALONA REP. DE FONDO FIJO NANCY ESCALONA REP. DE FONDO FIJO
3557
03
20030709
2773.66 NANCY ESCALONA REP. DE FONDO
100061525
REP. FONDO FIJO ANACY ESCALONA REP. FONDO FIJO ANACY ESCALONA
3557
03
20030813
3145.53 REP. FONDO FIJO ANACY ESCA
100062536
NANCY ESCALONA REP. DE FONDO FIJO LIC. NANCY ESCALONA REP. DE
3557
03
20030909
1961.2 FONDO FIJO LIC. NANCY ESC
100063208
3557
03
20031111
6000 APERTURA FONDO FIJO NANCY ESCALONA
100064951
REP.CJA.CHICA NANCY ESCALONA REP.CJA.CHICA NANCY ESCALONA
3557
03
20031201
5378.89 REP.CJA.CHICA NANCY ESCALONA
100065382
6059
03
ESCAMILLA ALBERTO
20030128
400000 PAGO 1/2 CONVENIO 163 COL.RINCON DE CARRIZALEJO
100057034
3304
03
ESCARENO MARTINEZ JOSE ANTONIO
20030117
13250 PREMIO ANT.20 ANOS JOSE A.ESCARENO MTZ.
100056668
3233
03
ESCOBEDO GARCIA MAXIMILIANO
20030117
13250 PREMIO ANT.20 ANOS MAXIMILIANO ESCOBEDO GCIA.
100056663
3212
03
ESCOBEDO QUIROZ ELVIRA
20030117
5750 PREMIO ANT.10 ANOS ELVIRA ESCOBEDO QUIROZ
100056632
3273
03
ESCOBEDO QUIROZ IRENE
20030117
7750 PREMIO ANT.15 ANOS IRENE ESCOBEDO QUIROZ
100056644
3273
03
ESCOBEDO QUIROZ IRENE
20031030
15076.04 PRIMA ANT.X PASAR A PENS.IRENE ESCOBEDO QUIROZ
100064818
3410
03
ESCOBEDO RIVERA BEATRIZ
20030207
9750 AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.MARIANA RIVERA AMADOR
100057325
8520
03
ESCOBEDO VILLARREAL MARIANELA
20030523
18000 CURSO CAPACITA.EN DES INTEGRAL REL. HUM.
100060330
8520
03
ESCOBEDO VILLARREAL MARIANELA
20030606
804.46 CH.60630 MAYO 23
100060736
2853
03
ESCUELA DE CONTADORES, S.C.
20030826
1500 BECA MES AGOSTO BEATRIZ ADRIANA TORRES ZAVALA
100062827
6746
03
ESCUELA GUADALUPE
20030711
1600 BECA DEL MES DE JULIO A CAROLINA CASTAÑEDA
100061633
8214
03
ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ FORD 44
20030722
150 BECA DE JULIO A DANIEL EDUARDO RODRIGUEZ R.
100061942
4110
03
ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC
20030602
150 BECA DE MAYO LETICIA LOPEZ GZZ
100060581
7298
03
ESCUELA PRIMARIA DON LUIS ELIZONDO
20030616
10000 DONAT. DE MULTICONSULTORES PARA ESC.LUIS EL
100060965
7179
03
ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA
20030804
150 BECA DEL MES DE JULIO A LAURA ELIZABETH GOMEZ S.
100062299
5469
03
ESCUELA PRIMARIA FCO. GONZALEZ BOCANEGRA 20030825
150 BECA MES AGOSTO BARBARA MELISSA CAMPOS LOZANO
100062794
6851
03
ESCUELA PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA
20030131
420 BECA MES ENE.03 ANDREA DAVALOS ARIZPE
100057188
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
6851
03
20030207
700 BECA DE ENERO MARIO A. GARCIA MENDIETA
100057309
6851
03
20030812
420 BECA DE AGTO DAVID HERNAN MTZ PUENTE
100062473
6851
03
20030812
350 BECA DE AGTO MARCELO A MTZ PUENTE
100062474
6851
03
20031125
700 BECA DE NOV.03 A MARIO ALONSO GARCIA MENDIETA
100065210
8340
03
ESCUELA PRIMARIA JESUS M. MONTEMAYOR
20030114
320 BECA MES ENERO 2003 ALEXIA ESTEFANIA GZZ.LOZANO
100056322
8340
03
20030206
480 BECA DE ENERO ERIKA SUSANA MTZ LARA
100057269
8340
03
20030731
450 BECA DE JULIO GERARDO DANIEL GARCIA
100062206
8340
03
20030731
450 BECA DE JULIO RAUL E RDZ TORRES
100062207
8340
03
20030815
320 BECA DE AGOSTO 03 A ALEXIA ESTEFANIA GZZ. LOZANO
100062661
8340
03
20030820
150 BECA DE AGTO. CARLOS MENDOZA PACHECO
100062708
8340
03
20030902
400 BECA MES JULIO PERLA ESMERALDA RMZ.RDZ.
100063002
8340
03
20030910
400 BECA DE SEP. A FABIOLA MARTINEZ MASCORRO
100063240
8251
03
ESCUELA PRIMARIA JOSE CALDERON
20030530
150 BECA MAYO DIEGO A. MTZ MORENO
100060532
7178
03
ESCUELA PRIMARIA JOSE MA.MORELOS Y PAVON 20030922
250 BECA DE SEP.03 A HILLARY JANETH ALVAREZ Q.
100063596
8217
03
ESCUELA PRIMARIA JOSE S. VIVANCO
20030114
300 BECA MES ENE.03 JOHANNA GPE.DEL CARMEN RDZ.MACIAS
100056323
8217
03
20030728
400 BECA DE JULIO A MAYRA LIZETH ALONSO HDZ
100062085
8217
03
20030730
350 BECA DE JULIO SERGIO A. DE LA ROSA HDZ
100062199
8218
03
ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA
20030114
400 BECA MES ENE.03 DEBANHI CITLALY PICAZO OLIVARES
100056324
8218
03
20030207
400 BECA DE ENERO ENRIQUE DE J. MYZ GZZ
100057311
8218
03
20030521
400 BECA MES MAYO LOURDES NALLELY LEDEZMA MTZ.
100060228
8218
03
20030724
350 BECA DE JULIO ERICK A MARES GZZ
100062005
8218
03
20030724
350 BECA DE JULIO LUIS ROBERTO RDZ PEREZ
100062006
8218
03
20030728
400 APOYO BECA DE JULIO A ENRIQUE DE JESUS MARTINEZ
100062077
8218
03
20030728
400 APOYO BECA DE JULIO A ELIA JANETH ALONSO S.
100062078
8218
03
20030804
350 BECA DE JULIO YOHANY J FLORES CRUZ
100062291
8218
03
20030804
400 BECA DE JULIO DIANA P QUIROZ SALAZAR
100062294
8218
03
20030804
400 BECA DE JULIO VICTOR I LOREDO LARA
100062295
8218
03
20030812
400 BECA DE AGTO CESAR O CERDA SANCHEZ
100062472
8218
03
20030812
500 BECA DE AGOSTO 03 XOCHITL SARAHI MARISCAL IBARRA
100062490
8218
03
20030814
150 BECA MES AGOSTO JOSE EDUARDO GUERRERO MEDRANO
100062617
8218
03
20030815
400 BECA DE AGOSTO 03 A ALFONSO HINOJOSA PEREZ
100062668
8218
03
20030815
400 BECA DE AGOSTO 03 A SONIA GPE. LEDEZMA MTZ.
100062669
8218
03
20030815
300 BECA DE AGOSTO 03 A OSCAR GERARDO SADA MTZ.
100062670
8218
03
20030818
350 BECA DE AGOSTO 03 A DIEGO ADRIAN CALVO RMZ.
100062672
8218
03
20030818
350 BECA DE AGOSTO 03 A JESUS IVAN REYES CORONADO
100062673
8218
03
20030826
400 BECA MES AGOSTO ROLANDO G´PE.ALVARADO LOZANO
100062831
8218
03
20030826
400 BECA MES AGOSTO ANGEL ELIUD MANCINAS MTZ.
100062832
8218
03
20030904
400 BECA DE SEPTIEMBRE IRVING E PINEDA GUERRERO
100063063
8218
03
20031125
500 BECA DE NOV.03 A KARLA BERENICE HDZ. URIBE
100065209
6282
03
ESCUELA PRIMARIA LAURA GARCIA JAIME
20030722
150 BECA DE JUNIO A JESSICA ALEJANDRA RIVERA HDZ.
100061941
6282
03
ESCUELA PRIMARIA LAURA GARCIA JAIME
20030820
150 BECA DE AGTO MARTHA A DURAN CARRION
100062715
2560
03
ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO
20030725
300 BECA MES JULIO ALEJANDRO REYNA VILLALPANDO
100062051
2560
03
20030815
240 BECA DE AGOSTO 03 A EDUARDO A. VILLALPANDO V.
100062666
2560
03
20030918
250 BECA DE SEP. GERARDO RODRIGO ARIZPE TORRES
100063492
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
2560
03
20031013
150 BECA DE SEP.03 A MARIA JOSE ORTEGA GLORIA
100064161
2560
03
20031125
300 BECA DE NOV.03 A KENIA ANALY POSADA ESPINOZA
100065212
2560
03
20031201
300 BECA DE NOV.03 A ROCIO MA. DE LOS ANGELES RDZ. M
100065428
9864
03
ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION
20030512
150 BECA DE MAYO PROG. MEJORES EST. ANA KAREN JUAREZ
100059996
9864
03
20030722
150 BECA DE JULIO A NEREYDA E. SANCHEZ PEREZ
100061943
9864
03
20030904
150 BECA DE SEP. FELIX E. ALONSO RODRIGUEZ
100063060
9746
03
ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON
20030903
150 BECA DE SEP.03 A MAIRELY ALEJANDRA BERNAL G.
100063046
8372
03
ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS
20030114
500 BECA MES ENE.03 INGRID MARCELA OLGUIN RMZ.
100056326
8372
03
20030128
500 BECA MES ENE.03 NARDA ALEJANDRA BALDERAS ALVAREZ
100057007
8372
03
20030812
500 BECA DE AGOSTO 03 FRANCISCA JANETH SEGURA ORTIZ
100062491
8372
03
20030814
250 BECA DE AGOSTO 03 A MARIELA A. SOTO TREVIÑO
100062598
8372
03
20030814
450 BECA DE AGOSTO 03 A DAVID SOTO TREVIÑO
100062599
8372
03
20030826
600 BECA MES AGOSTO NARDA ALEJANDRA BLDERAS ALVAREZ
100062829
8372
03
20030904
450 BECA DE SEPTIEMBRE ADRIAN A FUENTES GZZ
100063064
8372
03
20030923
550 BECA DE SEP.03 A JUAN EFRAIN MENDIETA AVILA
100063622
7180
03
ESCUELA SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28
20030725
300 BECA MES JULIO CYNTHIA ISABEL GARCIA CASTILLO
100062052
7180
03
20030725
300 BECA MES JULIO ALEJANDRA MATA RUIZ
100062053
7180
03
20030812
300 BECA DE AGOSTO 03 FLOR ESTHELA GONZALEZ O.
100062489
7180
03
20030815
300 BECA DE AGOSTO 03 A LIDIA VICTORIA GARCIA GAYTAN
100062662
7323
03
ESCUELA SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER
20030114
400 BECA MES ENE.03 JUAN CARLOS PICAZO OLIVARES
100056327
7323
03
20030128
400 BECA MES ENE.03 MA.GPE.ROSALES LARA
100057008
7323
03
20030724
400 BECA DE JULIO PAOLA ADELY ALVARADO L
100061998
7323
03
20030730
350 BECA DE JULIO FCO. JAVIER ZUÑIGA D
100062195
7323
03
20030804
400 BECA DE JULIO ERICK E RDZ RDZ
100062296
7323
03
20030804
400 BECA DE JULIO GERARDO E MANCIAS MTZ
100062297
7323
03
20030815
400 BECA DE AGOSTO 03 A FERNANDO SALAZAR PRADO
100062664
7323
03
20030815
500 BECA DE AGOSTO 03 A XIOMARA MARIBEL SADA MTZ.
100062665
7323
03
20030820
500 BECA DE AGTO. BRENDA LIZETH ESPINOZA HERRERA
100062711
7323
03
20030826
300 BECA MES AGOSTO EDER JAZIEL RDZ.PEREZ
100062828
7323
03
20030905
500 BECA DE SEP.03 A CARMEN ABIGAIL AVALOS B.
100063162
7323
03
20030923
400 BECA DE SEP.03 A ADRIAN ESPARZA CABALLERO
100063623
7323
03
20031014
400 BECA DE SEPTIEMBRE 03 A ROSA MAGDALENA ALONSO S.
100064240
7323
03
20031125
450 BECA DE NOV.03 A ILIANA ELIZABETH HDZ. URIBE
100065216
0703
03
ESCUELA SECUNDARIA JESUS M.MONTEMAYOR
20030114
350 BECA MES ENE.03 PAOLA ALEJANDRA FRAGA ORTIZ
100056328
0703
03
20030114
350 BECA MES ENE.03 MARCELINO FUERTE RMZ.
100056329
0703
03
20030724
350 BECA DE JULIO FIDEL A. CENICEROS C
100061994
0703
03
20030728
400 BECA DE JULIO A ALBERTO RMZ RDZ
100062083
0703
03
20030728
200 BECA DE JULIO A CARLOS EDUARDO RMZ RDZ
100062084
0703
03
20030804
400 BECA DE JULIO WALTTER ALONSO LOPEZ
100062298
0703
03
20030818
400 BECA DE AGOSTO 03 A CARLOS ENRIQUE GZZ. TOLENTIN
100062674
0703
03
20030818
150 BECA DE AGOSTO 03 A IVETTE ALEJANDRA GUERRERO M.
100062675
0703
03
20030820
400 BECA DE AGTO. JUAN LUIS VELOZ VAZQUEZ
100062713
0703
03
20030904
400 BECA DE AGOSTO GRACIELA M ZAVALA ROCHA
100063062
0703
03
20030905
400 BECA DE SEP.03 A MARTIN EDUARDO HERNANDEZ
100063163
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
8200
03
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 4
20030114
300 BECA MES ENE.03 HERNAN PATRICIO GZZ.LOZANO
100056330
8200
03
20030724
300 BECA DE JULIO A ROSY JANETH SATURNINO MORALES
100061999
8200
03
20030724
350 BECA DE JULIO A MARA A. GARCIA TORRES
100062000
8200
03
20030724
350 BECA DE JULIO A CYNTHIA LORENA RDZ TORRES
100062007
8200
03
20030812
400 BECA DE AGOSTO 03 MONICA KARINA MARISCAL I.
100062487
8200
03
20030812
350 BECA DE AGOSTO 03 EDITH CASTRO SIFUENTES
100062488
8200
03
20030815
350 BECA DE AGOSTO 03 A HERNAN PATRICIO GZZ. LOZANO
100062663
8200
03
20030820
350 BECA DE AGTO. DOMINGA HDZ MACIAS
100062712
8200
03
20030904
350 BECA DE SEPTIEMBRE YESSICA RDZ GARCIA
100063065
4764
02
ESPACIO VERSATIL, S.A. DE C.V.
20031201
930.01 PLANTAS PARA REUNION VOLUNTARIAS DES. SOCIAL
100065395
4002
03
ESPACIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
20030428
3680 CURSO DE MERCADOTECNIA EN INTERNET
100059661
0244
03
ESPAÑA GONZALEZ SAN JUANA
20030114
1191.13 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.03 SAN JUANA ESPANA
100056341
0244
03
20030130
2091.46 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.SAN JUANA ESPANA
100057098
0244
03
20030213
1229.48 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.SAN JUANA ESPANA
100057495
0244
03
20030226
976.8 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB.SAN JUANA ESPANA
100057855
0244
03
20030312
1229.48 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.SAN JUANA ESPANA
100058321
0244
03
20030326
992.48 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.SAN JUANA ESPANA
100058856
0244
03
20030409
1245.15 PENS.ALIM.1 QUIN.ABR.SAN JUANA ESPANA
100059293
0244
03
20030428
961.12 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL SAN JUANA ESPANA
100059587
0244
03
20030514
1177.8 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO SAN JUANA ESPANA
100060083
0244
03
20030528
976.8 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO SAN JUANA ESPANA
100060451
0244
03
20030611
1229.48 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO SAN JUANA ESPANA
100060860
0244
03
20030626
2065.14 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO SAN JUANA ESPANA
100061176
0244
03
20030714
1229.48 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO SAN JUANA ESPANA
100061672
0244
03
20030730
1246.2 PENS.ALIM.ANT.AGUI.03 SAN JUANA ESPANA
100062112
0244
03
20030730
992.48 PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO SAN JUANA ESPANA
100062151
0244
03
20030814
1229.48 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO SAN JUANA ESPANA
100062566
0244
03
20030828
992.48 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO SAN JUANA ESPANA
100062878
0244
03
20030911
1193.48 PENS.AALIM.1 QUIN.SEP.SAN JUANA ESPANA
100063297
0244
03
20030929
992.48 PENS.ALIM.2 QUIN.SEP.SAN JUANA ESPANA
100063769
0244
03
20031014
1229.48 PENS.ALIM.1 QUIN.OCT.SAN JUANA ESPANA
100064197
0244
03
20031027
992.48 PENS.ALIM.2 QUIN.OCT.SAN JUANA ESPANA
100064619
0244
03
20031113
1103.85 PENS.ALIM.1 QUIN.NOV.SAN JUANA ESPANA
100065027
0244
03
20031126
866.85 PENS.ALIM.2 QUIN.NOV.SAN JUANA ESPANA
100065270
0244
03
20031210
1199.93 PENS.ALIM.1 QUIN.DIC.SAN JUANA ESPANA
100065772
0244
03
20031211
1246.2 LIQ.AGUI.03 PENS.ALIM.SAN JUANA ESPANA
100065812
3854
05
ESPAÑA LOZANO GRACIELA LUCIA
20030324
5250 DEL17-20MZO
100058767
CURSO DE ORTOGRAFIA Y REDACCION A EMPLEADOS MUNI ESPAÑA
3854
05
20030327
5250 LOZANO GRACIELA LUCIA
100058885
3854
05
20030331
5250 GRACIELA LUCIA
100058960
3547
03
ESPARZA MENDOZA CRECENCIO
20030228
280.7 DEV.X PAGO DUP.INFRAC.TRANSITO CRECENCIO ESPARZA
100057971
2692
02
ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GARZA,S.A.
20031216
738.3 AFINACION MAYOR Y REP FRENOS RTG 2749 / COSTOS
100065988
4785
02
ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GZA,SA DE CV 20031216
2254 REP Y FALLA ENCENDIDO RTG 2763 / INGRESOS
100065984
3694
03
ESPERICUETA MUNOZ ADRIAN
20030314
10000 PRESTAMO P/TERRENO ADRIAN ESPERICUETA MUNOZ
100058404
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
4207
03
ESPINOSA RAYMUNDO Y/O LA CIMA 3 SEC.
20030717
5775 SUBVENCION JUL./DIC.LA CIMA 3 SECTOR
100061764
4525
03
ESPINOZA CARRILLO HUMBERTO
20030922
1000 SERV. SOCIAL EN OBRAS PUB. HUMBERTO ESPINOZA
100063589
HP 51645 A / DIRECCION D.I.F. SUMINISTRO ACCES. Y EQ. IMPRESORA /
1458
02
ESPINOZA CRUZ BERTHA LAURA
20030127
15561.8 DES.URBANO 1 REGULADO
100056989
TONER P/IMP / JURIDICO 2 CARTUCHOS TINTA P/HP / ASISTENCIA SOCIAL 2
1458
02
20030127
28354.4 CARTUCHOS TINTA P/HP /
100056990
P/FAX / CASA CULTURA VISTA MONTAÑA I.V.A. DE FACTURA 4592 RECARGA
1458
02
20030210
40005.05 DE CARTUCHO TONER
100057353
AYUNTAMIENTO 5 CARTUCHOS DE TINTA / OBRAS PUBLICAS 20 C. ARCHIVO,
1458
02
20030225
28526.9 PAQ PAPELETAS Y ROLL
500000952
DIR. JUECES CALIFICADORES CARTUCHO LEXMARK / MUSEO CENTENARIO 1
1458
02
20030225
15729.7 CARTUCHO HP / DE
500000965
PARA FAX / EGRESOS 2 CARTUCHOS TONER / JURIDICO 2 CART. TINTA Y 1
1458
02
20030319
18000.95 CAJA DISKETTES / PRE
500001224
IMPRESORA / PRESIDENCIA 1 CAJA PAPEL PARA FAX / ADQUISICIONES 2
1458
02
20030319
25474.8 CAJAS DISKETTES 3.5 /
500001225
LASER JET / AYUNTAMIENTO 100 VIDEOCASETTES VHS / S.S.P.V. 2
1458
02
20030324
13031.8 CARTUCHOS DE TINTA IMPR
500001294
DIRECCION D.I.F. 1 CARTUCHO TINTA / DIRECCION D.I.F. 1 CART. TINTA
1458
02
20030324
22406.6 COLOR Y 1 NEGRO /
500001298
1458
02
20030326
9948.65 60 CAJAS DISCO, 50 CAJAS CDS Y 11 CARTUCHOS / PROY
500001307
CAJAS DISCOS / SERV. PUBLICO 4 CARTUCHOS TINTA HP / EGRESOS
1458
02
20030409
5168.1 CARTUCHO TONER HP / COSTOS
500001540
RESCRIBIBLES / SISTEMAS 8 CARTUCHOS DE TINTA HP / SSPV 50 CASSETES
1458
02
20030506
19346.45 VHS / SSPV 1 CARTUCHO, 10 CDS
500001689
SOCIAL 4 CARTUCHOS TINTA HP Y 2 CAJAS DISCOS / SERV. MEDO 1
1458
02
20030513
20349.25 CARTUCHO TINT AY 5 CDS /
500001730
CAJAS PAPEL STOCK / S.PUBL. 1 CART. TINTA IMPR. LASER JET /
1458
02
20030513
17565.1 AYUNTAMIENTO 1 CAR
500001793
PARTICIPACION CIUD. 11 COMPACT DISC / SRIA. DEL AYUNTAMIENTO SUMIN.
1458
02
20030520
28033.55 DE COMPUTO / A
500001839
NEGRA / AYUNTAMIENTO CARTUCHO TINTA HP / FOMENTO ECONOMICO
1458
02
20030527
49287.85 CARTUCHO TINTA HP / DES H
500001951
1458
02
20030604
718.75 2 RECARGAS DE CARTUCHOS P/IMPRESORA XEROX Y LASER
500002064
CARTUCHO P/IMP LASER / EDUCACION 2 CART TONER, CART TINTA Y 3 CAJ
1458
02
20030604
13458.45 DISCOS / PATRIMON CART
500002069
1458
02
20030604
310.5 CARTUCHO TONER LASER JET / R. AYUNTAMIENTO
500002070
SISTEMAS 2 CARTUCHOS HP Y CARTUCHO TONER / SERV PUB CARTUCHO
1458
02
20030612
4893.25 TINTA HP / DES SOCIAL 1 CA
500002209
1458
02
20030618
2550.7 6 MOUSE, 2 PROT DE PANTALLA Y 6 TECLADOS / SSPV
500002272
PLAZA FATIMA 2 CAJAS DE CD'S / SISTEMAS 3 CARTUCHOS TINTA HP51626A /
1458
02
20030623
29974.75 TESORERIA 1 CART
500002348
CARTUCHOS TINTA / DES SOCIAL 2 CARTUCHOS TINTA / EDUCACION 2 CART
1458
02
20030702
26776.6 TINTA, 2 CAJ DISCOS
500002466
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
PUBLICAS 2 CARTUCHOS DLT / SISTEMAS 3 CAJ DISCOS Y 3 CAJ CDS, 2 CART
1458
02
20030728
20940.35 TINTA / SISTEM
500002811
3 CARTUCHOS DE TINTA / PRENSA Y COMUNICACION 10 CARTUCHOS VARIOS
1458
02
20030805
5577.5 Y 4 CAJAS DISCOS / SSPV 1 CARTUCHO TINTA HP/ JUECES CALIFICADORES
500002856
PARQUES Y JARDINES 1 TONER 6L HP 3906 PRESIDENCIA 1 RECARGA
1458
02
20030805
21755.7 CARTUCHO C390A SRIA. PART.CIUD 1
500002902
ASISTENCIA SOCIAL 1 CARTUCHO TINTA HP C 6615 COORD.DES. HUMANO 2
1458
02
20030805
28927.1 CAJAS DISKET Y 2 TAPETE
500002903
Tipos:
1458
02
20030826
46945.3
1458
02
20030826
20812.7
1458
02
20030903
35501.04
1458
02
20030917
16716.4
1458
02
20030923
1895.2
1458
1458
02
02
20030926
20031006
41842.75
1532.95
1458
02
20031009
2997.06
1458
02
20031013
23086.25
1458
02
20031021
20884
1458
02
20031021
26561.55
1458
02
20031025
4295.25
1458
1458
1458
02
02
02
20031025
20031027
20031028
56399.45
931.5
2624.3
1458
02
20031107
19133.84
1458
02
20031111
18831.25
1458
4553
9617
02
02
02
ESPINOZA MONTOYA JOAQUIN
ESPINOZA SALAZAR SERGIO ANTONIO
20031217
20031021
20031218
22684.33
13328.5
6900
3 CARTUCHOS DE TINTA / CONTRALORIA CARTUCHO TONER LASER JET /
SSPV 7 CARTUCHOS DE TINTA VARIOS / SSPV 9 CARTUCHOS DE TINTA HP /
SSPV 4 CARTUCHOS TINTA
DIF PROT PANTALLA, CARTUCHO Y 20 CDS / SISTEMAS CARTUCHO TONER Y
PROT PANTALLA / ME
CARTUCHOS, 25 CAJAS CDS / PROY 10 CAJAS DISKETTES / PART CIUDADANA
10 CAJAS DISKETTES /
IMPRE.LASER JET / D. VISTA MONTAÑA 2 TRACTORES PARA IMPRESORA /
SISTEMAS 5 CART. NEGRO
2 CAJAS DE ROLLOS P/FAX PANASONIC / EGRESOS TONER, ROLLO FAX,
DISKETTES Y 10 CDS / INCUBADORA
TINTA / EGRESOS 2 CART DE TINTA / CONTRALORIA CDS, DISKETTES Y 2
CARTUCHOS TINTA / SERV
4 CARTUCHOS D ETINTA VARIAS / PRESIDENCIA
RECARGA DE CARTUCHO DESKJET / PART. CIUDADANA CARTUCHO DE TINTA
840 C / PART. CIUDADANA MATERIAL DE COMPUTO VARIOS / DES HUMANO
SERV. PUBL. Y MEDIO AM 2 CART. TINTA EPSON T40 Y T 41 / COSTOS PR. Y
CONT 6 CART
Y 2 HP6615 / CONSTRUCCION 1 CARTUCHO TINTA HP8727 / CONSTRUCCION
3 CART. TINTA C6
UX42 / PLAZA FATIMA SUMIN. PARA EQ. DE COMPUTO / SERVICIO MEDICO 1
CART.TINTA 5
2 CARTUCH TINTA Y 2 RECARGAS / ARCHIVO 6 CARTUCHOS TINTA HP /
OBRAS PUBLICAS 2 MOUSE P/INTERNET / SSPV
HP / SISTEMAS 4 CAJAS DISK.,2 DE MINI CD'S Y 4 DE CD'S /SISTEMAS 5 CAJAS
DISK.,1 MOUS
3 CARTUCHOS DE RECARGA / ADQUISICIONES
2003-2006
TINTA HP / MEDIO AMBIENTE 1 TONER, 3 CART HP, 100 CDS, 2 CAJ DISCOS /
PRENSA 1 CARTU
ORDENAMIENTO CARTUCHO TINTA HP / AUDITORIO SAN PEDRO 4
CARTUCHOS DE TINTA HP / PLAZA FA
ARCHIVO CARTUCHO TONER P/LASER JET / SRIA FINANZAS CARTUCHO
TINTA HP 6615 / DIRECCION DI
UNIFORMES DE FUTBOL EQ. OFICIALES DE TRANSITO
FLETE ACARREO ESCENOGRAFIA CASCANUECES /EDUC
500003174
500003191
500003306
500003511
500003570
500003664
500003739
500003794
500003840
500003988
500003993
500004176
500004194
500004243
500004279
500004299
500004336
500004812
100064401
100066110
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
6716
03
ESPRONCEDA GARCIA REYNA PATRICIA
20030708
2800 ATN HOSP INGRESOS REYNA P. ESPRONCEDA GARCIA
100061509
1163
03
ESQUIVEL FERNANDEZ FRANCISCO
20030117
7750 PREMIO ANT.15 ANOS FCO.ESQUIVEL FDZ.
100056640
0242
03
ESQUIVEL GLORIA Y/O S.P.400 P.LA AMISTAD
20030407
3750 SUBVENCION ABR./JUN.03 SAN P.400 PLAZA LA AMISTAD
100059170
0242
03
20030408
3750 SUBVENCION ENE./MZO.03 SAN PEDRO 400 P.LA AMISTAD
100059248
0242
03
20030711
3750 SUBVENCION JUL./SEP.03 SAN PEDRO 400 P.LA AMISTAD
100061613
0242
03
20030929
3750 SUBVENCION OCT./DIC.03 SAN PEDRO 400 P.LA AMISTAD
100063816
0242
03
20031013
15000 PAGO UNICO RES.A.VERDES AFECTA.X LLUVIAS S.P.400
100064142
1665
03
ESQUIVEL GLORIA Y/O SAN PEDRO 400 URANIO
20030328
3750 SUBVENCION ENE./MZO.03 GLORIA ESQUIVEL HERRERA
100058941
1665
03
20030407
3750 SUBVENCION ABR./JUN.03 SAN PEDRO 400 URANIO
100059168
1665
03
20030711
3750 SUBVENCION JUL./SEP.03 SAN PEDRO 400 URANIO
100061611
1665
03
20030929
3750 SUBVENCION OCT./DIC.03 SAN PEDRO 400 URANIO
100063814
1665
03
20031013
7500 PAGO UNICO RES.A.VERDES AFE.X LLUVIAS S.P.400 URAN
100064143
MARTINEZ SERGIO DR ATN.HOSP.PART.CIUD.JAVIER A. ANGUIANO RDZ
7716
04
ESQUIVEL MARTINEZ SERGIO DR.
20031016
2695.27 ESQUIVEL MARTINEZ SERGIO DR
100064295
4742
03
ESTAVILLO ORTIZ SERGIO
20031125
3450 CURSO PRIMEROS AUX.22 Y 23 NOV.4 FUNCIONARIOS ECO.
100065222
6052
03
ESTRADA ACUNA FRANCISCO
20030122
500000 PAGO 1/4 CONV.PROGR.TUS IMP.TRAB.PARQ.FRATERNIDAD
100056881
6052
03
20030311
500000 PAGO 2/4 CONVENIO 171 PARQ.FRATERNIDAD SAN P.400
100058239
6052
03
20030402
500000 PAGO 3/4 CONVENIO 171 PARQ.FRATERNIDAD COL.S.P.400
100059007
6052
03
20030429
500000 PAGO 4/4 CONVENIO 171 PARQ.FRATERNIDAD COL.S.P.400
100059683
6052
03
20030513
600000 PAGO 1/2 (2 FASE) CONVENIO 171-2 SAN PEDRO 400
100060037
PAGO 2/2 (2 FASE)CONVENIO 171-2 SAN PEDRO 400 PAGO 2/2 (2
6052
03
20030523
780000 FASE)CONVENIO 171-2 SAN PEDRO 400
100060318
6052
03
20030721
30000 ADITIVA A CONVENIO 171-2 COL.SAN PEDRO 400
100061896
6052
03
20030919
141000 COMPL.CONV.171-2 SAN PEDRO 400.TUS IMPTOS.TRABAJAN
100063559
6052
03
20030919
200000 COMP.CONV.161 SAN PEDRO 400 TUS IMPTOS TRABAJANDO
100063560
4733
05
ESTRADA BRAVO JUAN DR.
20031125
653.4 ATN HOSP.INGRESOS.GONZALEZ BELTRAN ANDREA ESTRADA BRAVO JUAN
100065199
4155
03
ESTRADA ESPINOZA BERTHA LETICIA
20030620
500 GRATIF.PRACT.PROFES.31MZO03 A 17JUN03
100061077
4605
03
ESTRADA PEREZ JOSE LUIS
20031015
33810 DECORACION AUDITORIO III INFORME
100064281
4605
03
ESTRADA PEREZ JOSE LUIS
20031015
34500 DECORACION AUDITORIO ENTREGA-RECEPCION
100064285
4701
03
ESTRADA RODRIGUEZ MONICA LIC.
20031106
1500 APERTURA FONDO FIJO MONICA ESTRADA RDZ.
100064882
4701
03
ESTRADA RODRIGUEZ MONICA LIC.
20031127
106 REP.CJA.CHICA MONICA ESTRADA
100065314
2845
02
ESTRADA TERRES MARCELA CECILIA
20030305
988 1 CUB. PINT. COMEX VINIMEX XOX 03-2 P/MUSEO EL CEN
500001045
2845
02
20030513
1094 PINTURA, BROCHAS Y RODILLOS / MUSEO CENTENARIO
500001731
2845
02
20030603
470 2 GALONES PINTURA VINIMEX / MUSEO CENTENARIO
500002042
1 ROLLO CEDAL PARA MTTO. DE AREAS VERDES MAT.(PINTURA) PARA MTTO.
2845
02
20030623
2616.32 SALA DE EXPOS. PL.FATIMA
500002344
2845
02
20030725
369 2 GALONES PINTURA EXPOS. MUSEO CENTENARIO
500002767
2845
02
20030805
685.97 4 GALONES PINTURAS ESMALTE / PARQUES Y JARDINES
500002887
2 GALONES PINTURA VINIMEX / MUSEO CENTENARIO 1 GALON PINTURA
2845
02
20030819
607.51 COMEX / MESEO CENTENARIO
500003069
2 GALONES DE SELLADOR COMEX / DES HUMANO CUBETA, GALON Y LITRO
2845
02
20031006
1305.3 DE PINTURAS VARIAS / DES SOC
500003759
MAT. PINTURA AUTOMOTRIZ UNI-B9 / LOTES BALDIOS MAT. PINTURA PARA
2845
02
20031022
2362.25 EXPOS. Y MTTO. / MUSEO CENTENARI
500004033
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
2 GALONES DE PINTURA EXPOS./ MUSEO CENTENARIO 2 GALONES DE
2845
02
20031210
846 PINTURA EXPOS./ PLAZA FATIMA
500004627
DEV.IMP.PRED.03 EXP.10000121 ARTURO ESTRADA BONIFICA.IMP.PRED.03
3634
03
ESTRADA TREANOR ARTURO
20030318
740 EXP.10000121 ARTURO ESTRADA
100058490
4270
02
ESTRATEGIA METALICA, S. DE R.L. DE C.V.
20030821
78200 TRABAJOS DE MTTO.ANCLAS TUNEL LOMA LARGA
100062737
CURSO INTRODUC.A ARCVIEW 3.2 P/2 PERSONAS CURSO INTRODUC.A
2949
02
ET GEOGRAPHIA, S.A. DE C.V.
20030711
18630 ARCVIEW 3.2 P/1 PERSONA
100061647
3177
03
EXPLOSIVOS TECNICOS, S.A. DE C.V.
20030117
296211.83 ORD.1 DEMOLI.ROCA CERRO DE LA CORONA RES.CHIPINQUE
100056698
3177
03
20030307
88070.6 ADI.1 DEMOLI.DE ROCA CTO.LA CORONA RESID.CHIPINQ
100058172
EXTRAORD.1 DEMOLICION ROCA CERRO DE LA CORONA CHIP EXPLOSIVOS
3177
03
20030311
41018.04 TECNICOS, S.A. DE C.V.
100058255
3177
03
20031010
28824.07 30% ANT.DEMOLICION ROCA CERRO LA CORONA RES.CHIPIN
100064138
3177
03
20031010
51008.25 30% ANT.PROTEC.DESLAVES Y CONTEN.ROCAS ALPINO CH.
100064139
3177
03
20031209
59509.63 EST.ORD.1 PROTEC.P/DESLAVES ALPINO CHIPINQUE
100065699
3177
03
20031215
57197.25 ORD.2 PROTEC.P/DESLAVES Y CONTEN.DE ROCAS ALP.CHIP
100065942
8031
03
EXPRESION MUSICAL, A.C.
20030529
177480 SERV.CONCURSO INTER.DE PIANO 2003
100060499
8031
03
20030627
90270 2 PAGO SERV.CONCURSO INTER.DE PIANO 04/13 OCT.AUDI
100061272
8031
03
20030730
90185 CURSO INTER.DE PIANO 04/13 OCT.AUDITORIO S.P.
100062193
1334
02
EXTERLUX S.A. DE C.V.
20030522
5433.75 DEP.REGULARIZA.CONTRATO 63DD12A070071740
100060258
1334
02
20030822
5433.75 VERIF. DE INST. ELECTRICAS COL. HDA. PALO BLANCO
100062775
1334
02
20031022
5645.49 MAT. ELECTRICO MTTO. GIM.LA RAZA SN.PEDRO 400
100064430
ARBOTANTES DERRIB.POR CHOQUES EN MUNIC. REPOS. DE ARBOTANTES
1334
02
20031022
13177.85 DERRIB.POR CHOQUES EN MUNIC.
100064432
REP.ARBOTANTES DERRIB.POR CHOQUE EN MUNICIPIO REP.ARBOTANTES
1334
02
20031023
5132.45 DERRIB.POR CHOQUE EN MUNICIPIO
100064472
1334
02
20031025
3967.5 1 ARBOTANTE DE 14 MTS.ADIT. PARA 3 PROYECTORES
100064566
1334
02
20031212
5433.75 VERIFICACION DE PERITO Y LA CARTA SEMIP
100065909
1334
02
20031212
5433.75 REGULARIZACION CONTRATO EDIFICIO S.S.P.V.
100065922
4745
03
F.E.C.D. MORSAN, A.C.
20031125
800 BECA DE NOV.03 A MA. ALEJANDRA CAMACHO MACIAS
100065206
0955
02
FABRICA DE JABON LA REINERA S.A.
20030114
650.36 3 CAJAS JABON MARIPOSA / CENDI 1
100056398
0955
02
20030210
216.79 84045
100057348
0955
02
20030217
650.36 3 CAJAS JABON MARIPOSA C/24 / CENDI 1
100057624
0955
02
20030728
1300.48 CENDI 1
100062064
0955
02
20030311
650.36 3 CAJAS DE JABON LAVANDERIA / CENDI 1
500001117
0955
02
20030623
650.36 3 CAJAS JABONES MARIPOSA / CENDI I
500002305
0955
02
20030903
650.36 3 CAJAS DE JABONES P/LAVANDERIA MARIPOSA / CENDI I
500003309
0955
02
20031023
650.36 3 CAJAS DE JABON MARIPOSA / CENDI 1
500004111
0919
03
FABRICANTES MUEBLEROS, S.A. DE C.V.
20030225
3548 T.V. Y VIDEOCASETERA P/TRANSITO
100057788
0919
03
20030606
3700 COCINETA P/CTO.ATN.PSICOLOGICA
100060701
0919
03
20030826
1338 T.V.DE 19" P/DEPTO.PROTECCION CIVIL
100062822
3436
03
FAC.DE CONTADURIA PUB.Y ADMON.U.A.N.L.
20030214
7200 CURSO DE CAPACITACION P/C.P.JORGE O.GZZ.ALMAGUER
100057612
0225
02
FACTOR SERVICIOS PUBLICITARIOS S.A.DE CV
20031219
115000 SERV.DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION MES NOV.2003
100066165
4552
03
FACUNDO IBARRA JAVIER
20031001
937 GRATIF.SERV.SOCIAL 17 MZO A 17 SEP 03
100063881
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
RECIBOS DE AGUA 1990/2003 JOSE V.FACUNDO DEV.PAGO RECIBOS DE
4379
03
FACUNDO LUNA JOSE VALENTIN
20030811
1500 AGUA 1990/2003 JOSE V.FACUNDO
100062454
1536
02
FALCE GARCIA ROSINA
20030602
8280 PUB. REVISTA KIDS SPORTS SOBRE LA FERIA
100060574
DEV.IMP.PRED.03 EXP.10000082 JOSE FALCHE TANCREDI
3724
03
FALCHE TANCREDI JOSE
20030317
1831 BONIFICA.IMP.PRED.03 EXP.10000082 JOSE FALCHE
100058466
4384
03
FAMILIA MEXICANA DE MONTERREY, A.B.P.
20030110
2300 CURSO ESC.P/PADRES JARD.NINOS BEATRIZ T.16OCT/18DI
100056286
4384
03
20030212
575 CURSO EDUCACION SEXUAL EN ESC. REVOLUCION29 Y 30 D
100057455
4384
03
20030428
2300 IMP. DE CURSO PARA PADRES CETIS 66
100059659
4384
03
20030502
2300 IMP.DE CURSO ESCUELA P/PADRES ESC.PRIM.LAURO AGUI.
100059760
4384
03
20030606
2300 CURSO ESCUELA PARA PADRES II DE ENERO A MAYO
100060728
4384
03
20031006
1380 CURSO EDUCACION SEXUAL EN ESC. IGNACIO ZARAGOZA
100064004
3869
03
FARIAS MARTINEZ GODOFREDO
20030326
22080 REEMB.X REP.DANOS VEHI.RTM-9461 GODOFREDO FARIAS
100058823
4195
02
FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C..V.
20030115
6698.66 PAGO MEDICAMENTO FACT 72849 / FARMACOS ESP.
100056412
4195
02
20031110
1000 AYUDA MEDICAMENTO AL NINO JUAN EDVY AYALA PEREZ
100064934
4195
02
20030521
16292.17 SERVICIO MEDICO
500001872
2263
02
FASTER DE MEXICO, S.A.
20030618
1368.5 2 MESAS RECTANGULARES / KIOSKOS CIBERNETICOS
100060999
2263
02
FASTER DE MEXICO, S.A.
20030623
2737 20 SILLAS ESTIRABLES / KIOSCOS CIBERNETICOS
100061099
6088
03
FAUDOA BARBARA Y/O JARD.DE MIRASIERRA
20030303
125000 PAGO UNICO CONVENIO 205 JARD.DE MIRASIERRA
100057991
6088
03
20030717
15000 SUBVENCION JUL./DIC.03 JARD.DE MIRASIERRA
100061762
6088
03
20030915
18750 COMPL.CONV.204.TUS.IMTPS.COL.JARD. MIRASIERRA
100063433
2697
03
FAZ GUEL HIGINIO
20030117
5750 PREMIO ANT.10 ANOS HIGINIO FAZ GUEL
100056625
4153
03
FEMAT ROLDAN JIMENA
20030620
1000 GRATIF.SERV.SOCIAL SEP17-02 A 17 MZO03
100061079
1632
03
FERNANDEZ GONZALEZ DELIA CRISTINA
20030114
1603.81 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.03 DELIA C.FERNANDEZ
100056347
1632
03
20030130
1458.43 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.DELIA C.FERNANDEZ
100057105
1632
03
20030213
1583.08 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.DELIA C.FERNANDEZ
100057501
1632
03
20030226
1286.08 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB.DELIA C.FERNANDEZ
100057862
1632
03
20030312
3080.43 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.DELIA C.FERNANDEZ
100058327
1632
03
20030326
1286.08 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.DELIA C.FERNANDEZ
100058863
1632
03
20030409
1583.08 PENS.ALIM.1 QUIN.ABR.DELIA C.FERNANDEZ
100059299
1632
03
20030428
1262.91 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL DELIA C.FERNANDEZ
100059594
1632
03
20030514
1764.19 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO DELIA C.FERNANDEZ
100060089
1632
03
20030528
1390.03 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO DELIA C.FERNANDEZ
100060458
1632
03
20030611
1583.08 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO DELIA C.FDZ.
100060866
1632
03
20030626
1309.24 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO DELIA C.FERNANDEZ
100061183
1632
03
20030714
1583.08 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO DELIA C.FERNANDEZ
100061678
1632
03
20030730
1841.4 PENS.ALIM.ANT.AGUI.03 DELIA C.FERNANDEZ
100062118
1632
03
20030730
1330.63 PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO DELIA C.FERNANDEZ
100062158
1632
03
20030814
1637.08 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO DELIA C.FERNANDEZ
100062572
1632
03
20030828
2729.43 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO DELIA C.FERNANDEZ
100062886
1632
03
20030911
1606.24 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.DELIA C.FERNANDEZ
100063304
1632
03
20030929
1262.91 PENS.ALIM.2 QUIN.SEP.DELIA C.FERNANDEZ
100063777
1632
03
20031014
1612.78 PENS.ALIM.1 QUIN.OCT.DELIA C.FERNANDEZ
100064204
1632
03
20031027
1286.08 PENS.ALIM.2 QUIN.OCT.DELIA C.FERNANDEZ
100064627
1632
03
20031113
1627.63 PENS.ALIM.1 QUIN.NOV.DELIA C.FERNANDEZ
100065034
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
1632
03
20031126
1239.75 PENS.ALIM.2 QUIN.NOV.DELIA C.FERNANDEZ
100065278
1632
03
20031210
1536.75 PENS.ALIM.1 QUIN.DIC.DELIA C.FERNANDEZ
100065779
1632
03
20031211
1841.4 LIQ.AGUI.03 PENS.ALIM.DELIA C.FERNANDEZ
100065820
1632
03
20031218
1239.75 PENS.ALIM.2 QUIN.DIC.03 DELIA C.FERNANDEZ
100066081
2570
03
FERNANDEZ TREVINO JESUS
20030220
10500 AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.JESUS FERNANDEZ MTZ.
100057714
1631
03
FIDEICOMISO No.3796628-BMN FIDEVALLE
20031009
11139687 SOBRETASA IMP.PREDIAL DEL 01ENE./30 SEP.2003
100064076
8367
03
FIDEICOMISO PARA EL SINTRAM
20030116
25658.46 MTTO.SINTRAM MES DIC.02
100056515
8367
03
20030220
26093.48 MTTO.SINTRAM MES ENE.03
100057710
8367
03
20030319
26160.91 MTTO.SINTRAM MES FEBRERO 2003
100058656
8367
03
20030403
25027.65 MTTO.SINTRAM MES DE SEPTIEMBRE 2002
100059038
8367
03
20030514
26153.91 MANTENIMIENTO SINTRAM MES MARZO 2003
100060113
8367
03
20030520
26215.36 MTTO.SINTRAM MES ABRIL 2003
100060216
8367
03
20030702
26291.63 MANTENIMIENTO SINTRAM MES MAYO 2003
100061357
8367
03
20030724
26358.51 MTTO.SINTRAM MES JUNIO 2003
100062010
8367
03
20030818
26363.65 APORTACION MTTO.SINTRAM. JULIO 2003
100062680
8367
03
20030922
26422.5 MTTO.SINTRAM MES AGOSTO 2003
100063570
3560
03
FIERRO BRETADO MARIO JORGE
20030303
10500 AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.JOSE MARIO FIERRA HDZ.
100058014
3560
03
20030528
26750 EVE.ENTREGA DE ESCRITURAS
100060420
MARIO JORGE FIERRO BRETADO LIQ.CAUSA BAJA MARIO JORGE FIERRO
3560
03
20031029
2356.86 BRETADO LIQ.PRES.C.A.PRESID
100064798
4373
02
FINAMEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
20030808
431250 COM.ESTRUCTURAC.SEGUNDA EMISION.CERT.BURSATILES
500002934
4373
02
FINAMEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
20030812
7754.22 REEMBOLSO GTS.VIAJE 2 EMISION CERTIFICA.BURSATILES
500002951
1025
02
FITCH MEXICO S.A. DE C.V.
20030527
90850 2ANO SEGUIMIEN.CALIFICA.PROGR.CERTIFICA.BURSATILES
100060387
1025
02
FITCH MEXICO S.A. DE C.V.
20030721
94300 SERV.DE SEG.CALIFICA.DEUDA PUB.MPIO.010803/310704
100061925
3596
03
FLORES ALARDIN HECTOR JESUS
20030311
937 SERV. SOCIAL EN MEDIO AMBIENTE HECTOR J. FLORES
100058272
7686
03
FLORES B.LOURDES Y/O V.DE CHIPINQUE 1SEC
20030212
11550 SUBVENCION ENE./JUN.03 VALLE DE CHIPINQUE
100057469
7686
03
20030513
250000 UNICO PAGO (2 FASE) CONV.138-2 VALLE DE CHIPINQUE
100060036
7686
03
20030717
11550 SUBVENCION JUL./DIC.03 VALLE DE CHIPINQUE 1 SECTOR
100061790
7686
03
20030912
37500 COMPLEMENTO CONVENIO 138-2 VALLE DE CHIPINQUE
100063424
7686
03
20030912
37500 COMPLEMENTO CONVENIO 138 VALLE DE CHIPINQUE
100063425
4725
03
FLORES CARREON LUIS ENRIQUE
20031113
1874.01 REEMBOLSO X REP.DANOS A VEHI.RVC-3622LUIS E.FLORES
100065053
6565
02
FLORES CORRAL JUAN RANULFO
20030318
885.5 REP MOFLE U-156 PP 06740 / PARQUES Y JARDINES
100058503
6565
02
FLORES CORRAL JUAN RANULFO
20030725
563.5 REP.DE MOFLE UNI-PLACAS RTG-2749 / CONSTR.
100062041
4628
03
FLORES DIAZ EUGENIO
20031023
280.7 DEV.X PAGO DUP.INFRAC.TRANS.MKG-08462 EUGENIO FLOR
100064446
3211
03
FLORES ESQUIVEL MA.HORTENCIA
20030116
5750 PREMIO ANT.10 ANOS MA.HORTENCIA FLORES ESQUIVEL
100056453
9971
01
FLORES GARZA LUIS ING.
20030522
274787.48 30% ANT.PRESA RET.DE ASOLVES COL.SAN ANGEL FRANCES
500001898
9971
01
20030924
67377.42 GARZA LUIS
500003590
9971
01
20031014
87097.21 AMORTIZA.ANT.CONSTRUC.PARQ.VISTA MONTANA 2 ETAPA
500003872
9971
01
20031022
59859.22 LUIS
500004016
9971
01
20031022
47628.89 LUIS
500004017
9971
01
20031022
259845.32 LUIS
500004018
9971
01
20031025
125268.77 LUIS
500004144
9971
01
20031025
232522.11 LUIS
500004199
9971
01
20031027
78773.33 ADI.1 RET.DE ASOLVES COL.SAN ANGEL SEC.FRANCES FLORES GARZA LUIS
500004253
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
9971
01
20031027
32501.74 LUIS
500004254
3469
03
FLORES GOMEZ HORACIO DE JESUS
20030214
241 DEV.X DESC.IMP.PRED.03 HORACIO DE J.FLORES GOMEZ
100057582
6028
03
FLORES MA.DE LOURDES Y/O VALLE DE CHIPIN
20030203
125000 PAGO 2/2 CONVENIO 138 COL.VALLE DE CHIPINQUE
100057215
0199
03
FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS
20030114
2869 REEMBOLSO GASTOS MEDICOS
100056373
REP.CJA.CHICA MA.DE JESUS FLORES REP.CJA.CHICA MA.DE JESUS
0199
03
20030115
544.16 FLORES REP.CJA.CHICA MA.DE JESUS FLORES
100056428
0199
03
20030120
5000 AYUDAS MEDICAS
100056730
0199
03
20030121
454 REP.GTS.MA.DE JESUS FLORES
100056734
0199
03
20030128
5000 DIVERSAS AYUDAS MEDICAS
100057038
0199
03
20030129
579.64 ENE.20
100057051
0199
03
20030129
2135 REP.GTS.TIENDITA LA CARRETA
100057055
REP. CAJA CHICA MA. DE JESUS FLORES REP. DE CAJA CHICA MA. DE JESUS
0199
03
20030207
467 FLORES REP. DE CAJA CHICA MA. DE JESUS FLORES
100057300
REP. EVEN ESP. FLORES MAGALLANES REP. EVEN ESP. FLORES
0199
03
20030212
1032.51 MAGALLANES REP. EVEN ESP. FLORES MAGALLANES
100057425
0199
03
20030212
1380 REEMB. DE DESPENSAS FLORES MAGALLANES MA. DE JES
100057449
0199
03
20030218
2347.7 REEMBOLSO DE GASTOS TIENDITA "LA CARRETA"
100057641
0199
03
20030218
5000 AYUDAS MEDICAS ASIS.SOCIAL
100057642
AYUDAS MEDICAS DIVERSAS COMPROBACION CH.57038 BCO.1 28/01/03
0199
03
20030228
309.25 GUANTES PARA CONSULTA DENTAL
100057978
0199
03
20030304
2662.9 REEMB. TIENDITA LA CARRETA
100058021
0199
03
20030304
1000 AYUDA EST.MEDICO SR.IGNACIO GOMEZ REYES
100058029
REEMBOLSO GASTOS EVENTOS ESP. MA.DE JESUS FLORES REEMBOLSO
0199
03
20030306
536 GASTOS EVENTOS ESP. MA.DE JESUS FLORES
100058086
JESUS FLORES REP. DE FONDO FIJO MA. DE JESUS FLORES REP. DE FONDO
0199
03
20030306
1460.6 FIJO MA. DE JESUS F
100058091
0199
03
20030307
5000 DIVERSAS AYUDAS MEDICAS ASIS.SOC.
100058161
0199
03
20030307
687.5 REEMB. TIENDITA LA CARRETA
100058180
AYUDAS MEDICAS DIVERSAS MARZO COMPROBACION CH.57642 BCO.1
0199
03
20030311
114.02 18/02/03 MATERIAL PARA CONSULTORIO DENTAL
100058252
0199
03
20030319
1635.75 REEMBOLSO TIENDITA LA CARRETA
100058612
0199
03
20030319
1655.6 REEMBOLSO TIENDITA LA CARRETA
100058613
0199
03
20030324
5000 AYUDAS MEDICAS ASIS.SOC.
100058769
0199
03
20030326
2056.74 COMP. DE CHEQUE 58161 DE MZO 7-03 DIVERSAS AYUDAS MEDICAS
100058818
REP. FONDO FIJO MA. DE JESUS FLORES REP. FONDO FIJO MA. DE JESUS
0199
03
20030404
1472 FLORES REP. FONDO FIJO MA. DE JESUS FLORES
100059077
GASTOS EVENTOS ESP. MA DE JESUS FLORES REEMBOLSO GASTOS
0199
03
20030408
655 EVENTOS ESP. MA DE JESUS FLORES REE
100059205
0199
03
20030408
1631.4 REEMBOLSO GASTOS DE LA TIENDIA MA. DE JESUS M.
100059207
0199
03
20030409
2563.6 REP.GTS.TIENDITA LA CARRETA MA.DE JESUS FLORES
100059353
0199
03
20030409
1753.6 REP.GTS.TIENDITA LA CARRETA MA.DE JESUS FLORES
100059354
REP.GTS.AYUDAS MEDICAS REP.FOCOS LAMPARAS DENTALES
0199
03
20030409
5270.46 COMPROBACION CH.58769 MZO.24
100059356
0199
03
20030429
5000 DIVERSOS GASTOS AYUDAS MEDICAS
100059682
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0199
03
20030506
2221.8 REEMBOLSO GASTOS TIENDITA LA CARRETA
100059811
0199
03
20030506
1010 REEMBOLSO GASTOS TIENDITA LA CARRETA
100059812
0199
03
20030508
8298.85 CH.59682 ABRIL 29
100059893
0199
03
20030513
1000 REEMBOLSO LIC. MA. DE JESUS FLORES M.
100060021
REP. DE FONDO FIJO MA. DE JESUS FLORES REP. DE FONDO FIJO MA. DE
0199
03
20030513
1333.5 JESUS FLORES REP. DE FONDO FIJO MA. DE JESUS FLORES
100060025
REEMBOLSO EVENTOS ESPECIALES MA. DE JESUS FLORES REEMBOLSO
0199
03
20030513
152 EVENTOS ESPECIALES MA. DE JESUS FLORES
100060026
0199
03
20030515
5000 DIVERSAS AYUDAS MEDICAS ASIS.SOC.
100060136
0199
03
20030522
100060274
DIVERSAS AYUDAS MEDICAS MATERIAL P/CONSULTORIO DENTAL
0199
03
20030526
1688.87 COMPROBACION CH.60136 MAYO 15
100060346
0199
03
20030529
5519.1 REEMBOLSO GASTOS TIENDITA MA. DE JESUS FLORES
100060492
0199
03
20030603
585.81 FUENTES
100060601
REP. DE FONDO FIJO MA. DE JESUS FLORES REP. DE FONDO FIJO MA. DE
0199
03
20030603
919.5 JESUS FLORES REP. DE FONDO FIJO MA. DE JESUS FLORES
100060602
0199
03
20030610
100060799
0199
03
20030611
2021.4 REP.GTS.TIENDITA LA CARRETA
100060851
COMPROBACION CH.60274 BCO.1 22/05/03 DIVERSAS AYUDAS MEDICAS
0199
03
20030612
7191.7 MATERIAL PARA CONSULTA DENTAL RET. ISR MARTINEZ SALINAS RAUL
100060901
0199
03
20030613
7000 DIVERSOS GASTOS PROGR.MATRIMONIOS COLECTIVOS
100060945
0199
03
20030613
10000 DIVERSOS GASTOS CAMPAMENTO DOWN
100060946
0199
03
20030617
1695.1 REEMBOLO GASTOS LA TIENDITA MA. DE JESUS FLORES
100060992
0199
03
20030626
2905.2 GTS TIENDITA LA CARRETA
100061203
0199
03
20030626
100061207
0199
03
20030626
100061208
0199
03
20030626
100061221
COMPROBACION CH.60799 BCO.1 10/06/03 DIVERSAS AYUDAS MEDICAS
0199
03
20030630
5509.26 MATERIAL P/CONSULTORIO DENTAL
100061282
REP. FONDO FIJO DE JULIO ASIST. SOCIAL REP. FONDO FIJO DE JULIO ASIST.
0199
03
20030703
1025.72 SOCIAL REP. FONDO FIJO DE JULIO ASIST. SOCIAL
100061363
REP. GTS. EVENTO ESPECIAL MA. JESUS FLORES REP. GTS. EVENTO
0199
03
20030703
1000.58 ESPECIAL MA. JESUS FLORES
100061371
0199
03
20030718
100061890
0199
03
20030721
2968.2 REP.GASTOS TIENDITA LA CARRETA
100061894
0199
03
20030730
5000 AYUDAS MEDICAS
100062185
0199
03
20030730
2762.8 REP. GTS. TIENDITA LA CARRETA
100062189
0199
03
20030730
151.81 COMPRB. CH 61221 DE JUN 26 DIVERSAS AYUDAS MEDICAS
100062190
COMPROB. CH 61890 DE JUL 18 DIVERSAS AYUDAS MEDICAS MATERIAL PARA
0199
03
20030730
4255.14 CONSULTORIO DENTAL
100062192
REP. EVENTOS ESPECIALES MA. DE JESUS FLORES REP. EVENTOS
0199
03
20030806
1825.78 ESPECIALES MA. DE JESUS FLORES
100062346
MA. DE JESUS FLORES REP. DE FONDO FIJO LIC. MA. DE JESUS FLORES REP.
0199
03
20030806
1428.25 DE FONDO FIJO
100062350
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0199
03
20030815
5000 GASTOS X COMP.AYUDAS MEDICAS
100062652
AYUDAS MEDICAS DIVERSAS COMPROBACION CH.62185 BCO.1 30/07/03
0199
03
20030815
1578.76 MATERIAL PARA EL CONSULTORIO DENTAL
100062658
0199
03
20030901
100062965
0199
03
20030905
495.85 COMPROBACION CH.62652 BCO.1 15/08/03 DIVERSAS AYUDAS MEDICAS
100063120
JESUS FLORES REP. DE FONDO FIJO MA. DE JESUS FLORES REP. DE FONDO
0199
03
20030910
1950.68 FIJO MA. DE JESUS F
100063230
0199
03
20030912
10000 GTS.INST.CASA CLUB DE MEJORES MENORES
100063400
REEMBOLSO GASTOS EVENTOS ESP. MA.DE JESUS FLORES REEMBOLSO
0199
03
20030912
853.25 GASTOS EVENTOS ESP. MA.DE JESUS FLORES
100063404
0199
03
20030918
4009.5 GASTOS TIENDITA LA CARRETA
100063499
0199
03
20030918
737.5 GASTOS TIENDITA LA CARRETA
100063506
0199
03
20030923
1279.61 REEMBOLSO MATERIAL MEDICO MA. DE JESUS FLORES
100063598
0199
03
20030923
600.51 AYUDAS MEDICAS DIVERSAS COMPROBACION CH.62965 BCO.1 01/09/03
100063605
0199
03
20030923
5000 DIV.GTS.AYUDAS MEDICAS
100063608
0199
03
20030925
100063665
0199
03
20031001
10000 GTS.DE INSTALACION CASA CLUB DE MEJORES MENORES
100063873
0199
03
20031001
8316 35 SILLAS ESTIBABLES P/PROY.CASA CLUB
100063874
0199
03
20031008
10000 GTS.DE INSTALACION CASA CLUB DE MEJORES MENORES
100064059
0199
03
20031013
2660 REEMBOLSO MA. DE JESUS FLORES
100064158
0199
03
20031013
252 REEMBOLSO EVENTOS ESPECIALES MA. DE JESUS FLORES
100064159
GTS.DE INST.CASA CLUB MEJORES MENORES COMPROBACION CH.63400 12
0199
03
20031015
31.91 SEP.03 COMPROBACION CH.63873 01 OCT.03
100064272
0199
03
20031015
7000 REEMBOLSO MA.DE JESUS FLORES MAGALLANES
100064283
0199
03
20031015
8000 GTS.DE INST.CASA CLUB DE MEJORES MENORES
100064284
0199
03
20031015
4679.26 REP.GTS.DIV.AYUDAS MEDICAS COMPROBACION CH.63608 23 SEP.03
100064287
0199
03
20031028
3324.33 OCT.15 DEL 2003
100064692
0199
03
20031106
2000 APERTURA FONDO FIJO MA.DE JESUS FLORES
100064880
0199
03
20031106
5000 APERTURA FONDO REVOLVENTE MA.DE JESUS FLORES
100064881
0199
03
20031110
100064935
0199
03
20031111
1355 REP. AYUDAS MEDICAS ASISTENCIA SOCIAL
100064981
0199
03
20031125
100065229
0199
03
20031126
5000 AYUDAS MEDICAS
100065293
REP.CJA.CHICA MA.DE JESUS FLORES REP.CJA.CHICA MA.DE JESUS
0199
03
20031201
627.6 FLORES REP.CJA.CHICA MA.DE JESUS FLORES
100065371
EVE.ESP.MA.DE JESUS FLORES REEMBOLSO GASTOS EVE.ESP.MA.DE JESUS
0199
03
20031201
1084.5 FLORES
100065401
0199
03
20031201
2670.9 REEMBOLSO AYUDAS MEDICAS
100065437
COMPROB. CHEQUE 64935 DE NOV 10 DIVERSOS GTS AYUDA MEDICA
0199
03
20031201
58.41 MATERIAL PARA CONSULTORIO DENTAL
100065445
3924
03
FLORES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO
20030407
2000 APERTURA FONDO FIJO MARCO A.FLORES RDZ.
100059117
3924
03
20030407
1500 APERTURA FONDO FIJO MARCO A.FLORES RDZ.
100059118
3924
03
20030409
8620 PAGO EDECANES AUDITORIO S.P. 12 MZO./13 ABR.03
100059340
3924
03
20030514
927 REP.CJA.CHICA MARCO A.FLORES REP.CJA.CHICA MARCO A.FLORES
100060120
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
3924
03
20030618
888.94 FLORES RDZ
100061009
MARCO ANTONIO FLORES RDZ. REP. DE FONDO FIJO MARCO ANTONIO
3924
03
20030722
317.98 FLORES RDZ.
100061948
REP. FONDO FIJO MARCO A. FLORES REP. FONDO FIJO MARCO A. FLORES
3924
03
20030806
346.6 REP. FONDO FIJO MARCO A. FLORES
100062360
3924
03
20030904
992.74 REP. FONDO FIJO MARCO A FLORES
100063074
ANTONIO FLORES REP. DE FONDO FIJO MARCO ANTONIO FLORES REP. DE
3924
03
20030909
728.68 FONDO FIJO MARCO ANTON
100063199
3924
03
20031111
1500 APERTURA FONDO FIJO MARCO ANTONIO FLORES RDZ.
100064969
3924
03
20031111
2000 APERTURA FONDO FIJO MARCO ANTONIO FLORES RDZ.
100064970
3924
03
20031201
584.06 REP. FONDO FIJO AUDITORIO
100065425
BAJA ZEFERINO FLORES TORRES 4 DIAS SUELDO CAUSA BAJA ZEFERINO
4128
03
FLORES TORRES ZEFERINO
20030611
2983.1 FLORES TORRES PRIMA DOM. C
100060826
2588
02
FLORES TOVAR JUAN CARLOS
20030117
13250 PREMIO ANT.20 ANOS JUAN CARLOS FLORES TOVAR
100056661
2588
02
FLORES TOVAR JUAN CARLOS
20031111
4000 APERTURA FONDO DE CAJA INGRESOS JUAN C.FLORES
100064984
DEV.ACTUALIZA.APRO.PLANOS Y PERM.CONS.01 JESUS FLO
3874
03
FLORES TREVINO JESUS
20030328
12142.78 DEV.INT.APRO.PLANOS Y PERM.CONS.01 JESUS FLORES DEV
100058939
4808
02
FLOWSOFTWARE DE MEXICO, S.A. DE C.V.
20031217
53751 2 LAP TOP P/PRESIDENCIA
500004813
4808
02
FLOWSOFTWARE DE MEXICO, S.A. DE C.V.
20031217
97750 AGENDA ALCALDE,APLC.DESARR.LOTUS NOTE/PRESIDENCIA
500004820
4001
03
FLUDISA, S.A. DE C.V.
20030428
2068 DEV.X PAGO DUP.INFRAC.TRANS.RSU-5145 FLUDISA, S.A.
100059667
9992
02
FOCUS ESTUDIOS CUALITATIVOS, S.A. DE C.V
20030408
86250 400 ENCUENTAS MPIO SAN PEDRO / PRENSA
100059180
9992
02
20031218
72000.03 ENCUESTAS CIUDADANOS MPIO.S.P.MES NOVIEMBRE 2003
100066123
9992
02
20031218
36000.01 ENCUESTAS CIUDADANOS MPIO.S.P.MES NOVIEMBRE 2003
100066124
9992
02
20031218
92000 800 ENCUESTAS PERS.VIVIENDAS MPIO.15/27 NOV.03
100066134
2057
02
FORJAS METALICAS, S.A. DE C.V.
20031128
16146 60 POSTES PARA DEFENSA TIPO VIGA / VIALIDAD
100065348
3512
03
FORMACION UNIV.Y HUM.DE LA LAGUNA, A.C.
20030220
2381.19 PAGO DIPLOMADO DESARROLLO HUMANO BLANCA MTZ. G.
100057706
0724
02
FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY S.A.DE C.V 20030409
7659 7.5 MILLARES IMPUESTO PREDIAL / INGRESOS
100059363
0724
02
FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY S.A.DE C.V 20030804
32982 30,000 RECORD TRANSITO Y 10,000 FORM IMPUESTO /ING
100062314
1889
02
FORMATOS REGIOMONTANOS S.A. DE C.V.
20030227
3174 6 MILL. SOBRES RECIBO NOMINA SEMANA / SISTEMAS
100057884
1889
02
FORMATOS REGIOMONTANOS S.A. DE C.V.
20030826
4788.6 12 MILLARES SOBRES DE NOMINA PLASTICOS / SISTEMAS
100062803
13 JGO UNIFORMES / SERV PUBLICOS 3 JGOS UNIFORMES / SERV PUBLICOS
2818
02
FRAGAR DE MONTERREY, S.A. DE C.V.
20030708
10420.15 1 JGO UNIFORMES / DIF
100061488
UNIFORMES / R. AYUNTAMIENTO 1 JGO UNIFORMES / FINANZAS 18 JGOS
2818
02
20030708
67424.5 UNIFORMES / SSPV 9 JGOS U
100061489
PUBLICOS 109 JGOS UNIFORMES / SERVICIOS PUBLICOS 127 JGOS
2818
02
20030708
239663.45 UNIFORMES / SERVICIOS PUBLICO
100061503
P/CHOFERES / OBRAS PUBLICAS 1 JGO UNIFORME P/CHOFER / VIAS
2818
02
20030813
3677.7 PUBLICAS
100062503
3316
03
FRANCISCO RAMIREZ Y/OLA CIMA PTE.S.P.400
20030221
3750 SUBVENCION ENE./MZO.03 LA CIMA OTE.SAN PEDRO 400
100057756
3316
03
20030407
3750 SUBVENCION ABR./JUN.03 LA CIMA PTE.SAN PEDRO 400
100059155
3316
03
20030710
3750 SUBVENCION JUL./SEP.03 LA CIMA PTE.SAN PEDRO 400
100061595
3316
03
20030905
7500 SUBVENCION 2003 COL. LA CIMA OTE. SAN PEDRO 400
100063124
3316
03
20030929
3750 SUBVENCION OCT./DIC.03 LA CIMA PTE.
100063801
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
GRATIF. SERV. SOCIAL DEL 1 SEP 02 AL 1 MZO 03
3996
05
FRANCO LOPEZ ISMAEL
20030428
1000
100059664
0051
02
FRAPER S.A. DE C.V.
20030115
58747.75 9605
500000571
MATERIAL PARA MTTO. ALBERCA GIM.SAN PEDRO 400 DESCUENTO
0051
02
FRAPER S.A. DE C.V.
20030219
3382.15 APLICADO A FACTURA NUM. 9923 I.V.A. APLICADO A FACTURA NUM. 9923
500000913
2 LATAS PINTURA MTTO. ALBERCA GIMN.S.PEDRO 400 DESCUENTO
0051
02
FRAPER S.A. DE C.V.
20030227
1935.45 APLICADO A FACTURA NUM. 9989
500000971
FACT. A10322 2 LTS. PINTURA PARA ALBERCA GIM.SAN PEDRO 400
0051
02
FRAPER S.A. DE C.V.
20030402
4660.29 DESCUENTO APLICADO A FA
500001375
0051
02
FRAPER S.A. DE C.V.
20030530
35248.65 PINTURA / VIALIDAD
500002019
25 LATAS 19 LTS. PINTURA AMARILLO / VIAS PUBLICAS DESCUENTO
0051
02
FRAPER S.A. DE C.V.
20030812
15588.45 APLICADO A FACTURA 11533
500002991
3 LATAS PINTURA / ALMACEN DE SEÑALES Y NOMENC. NOTA DE CREDITO
0051
02
FRAPER S.A. DE C.V.
20031022
1508.89 APLICADA A FACT. NUM. 12061
500004031
25 L. 19 LTS PINURA AMARILLA Y 5 L PINTURA / SSPV DESCUENTO 15 % /
0051
02
FRAPER S.A. DE C.V.
20031025
17575.45 FRAPER, S.A. DE C.V.
500004167
0051
02
FRAPER S.A. DE C.V.
20031201
23460 40 LATAS DE 19 LTS PINTURA / VIALIDAD
500004496
0051
02
FRAPER S.A. DE C.V.
20031216
3157.44 3 CUBETAS DE 19 LTS DE PINTURA / PARQUES Y JARDINE 12% DESCUENTO
500004758
IMP.PRED.03 EXP.01082002 REBECA FRECH DEV. IMP.PRED.03 EXP.01082002
4476
03
FRECH NUSSTAS REBECA
20030908
4155 REBECA FRECH DEV.B
100063189
DEV.DIF.IMP.PRED.03 EXP.3102013006 OLGA FRESNILLO
3963
03
FRESNILLO MOLINA OLGA
20030411
2076 BONIFICA.IMP.PRED.03 EXP.3102013006 OLGA FRESNILLO
100059456
4024
02
FROST BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
20030512
2500 10 BOLSAS DE ALIMENTOS PROPLAN P/PERRO
100059932
4024
02
20030718
2500 ALIMENTOS PARA PERROS OPERATIVO CANINO
100061878
4024
02
20030911
2500 ALIMENTOS NUTRA 40 LBS./SSPV
100063326
4024
02
20031201
2500 10 BULTOS DE ALIMENTOS PARA PERROS
100065399
4456
03
FUENTES LUNA KARLA MARCELA
20030903
937 GRATIFICA.X SERV.SOC.KARLA MARCELA FUENTES LUNA
100063025
PROP.AGUI.C.BAJA NORMA MONTSERRAT FUENTES PAZ PRIMA VAC.C.BAJA
3517
03
FUENTES PAZ NORMA MONTSERRAT
20030220
1172.46 NORMA MONTSERRAT FUENTES PAZ
100057712
0145
03
FUNDACION TELETON MEXICO, A.C.
20031209
30000 DONATIVO A FUNDACION TELETON MEXICO, A.C.
100065703
4437
03
G&P MEDICAL GROUP, S.C.
20030827
981 ATN. HOSP.ALEXA LEDEZMA TORRES
100062843
6102
03
G.DE GARZA PATRICIA Y/O L.DEL VALLE OTE.
20030508
200000 PAGO UNICO (2 FASE) CONVENIO 139-2 LOMAS DEL V.OTE
100059875
6102
03
G.DE GARZA PATRICIA Y/O L.DEL VALLE OTE.
20030912
30000 COMPLEMENTO CONVENIO 139-2 LOMAS DEL VALLE OTE.
100063423
6589
03
G.DE HDZ.LINDA Y/O V.DE STA.ENGRACIA
20030212
7500 SUBVENCION ENE./JUN.03 VILLAS DE STA.ENGRACIA
100057467
6589
03
G.DE HDZ.LINDA Y/O V.DE STA.ENGRACIA
20030717
7500 SUBVENCION JUL./DIC.03 VILLAS DE SANTA ENGRACIA
100061798
0514
03
G.DEL RIO ROSALINDA Y/O BOSQ.V. 4 Y 5 S.
20030210
22050 SUBVENCION ENE./JUN.03 BOSQ.DEL VALLE 4 Y 5 SEC.
100057369
0514
03
G.DEL RIO ROSALINDA Y/O BOSQ.V. 4 Y 5 S.
20030718
22050 SUBVENCION JUL./DIC.03 BOSQ.DEL VALLE 4 Y 5 SECTOR
100061851
0094
03
G.VEGA TOMAS Y/O PRIVADA SAVOTINO
20030213
5512.5 SUBVENCION ENE./JUN.03 PRIVADA SAVOTINO
100057528
ESTUDIOS.AUD.SAN PEDRO.GUADALUPE VIEZCA PALACIOS
1643
04
GABINETE CARDIOVASCULAR, S.C.
20030226
3398.85 CONSULTAS.AUD.SAN PEDRO.GUADALUPE VIEZCA PALACIOS
100057830
Tipos:
1643
04
GABINETE CARDIOVASCULAR, S.C.
20030924
ESTUDIOS.HONORARIOS.GUADALUPE VIESCA DE PALACIOS
CONSULTAS.HONORARIOS.GUADALUPE VIESCA DE PALACIOS
4487.85 ESTUDIOSHONORARIOS.GUADALUPE VIESCA DE PALACIOS
100063645
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
CIBER.ALDAMA REP.LUM.E INST.REPISAS DIR.JURIDICA PINTURA VESTIDO.Y
4402
03
GALAN GALAN DAVID EUGENIO
20030116
7734.88 REP.LINEA TEL.SSPV
100056509
LOS PINOS FAB.LIBREROS DIR.JURIDICA ADECUACION OFNA.KIOSCO CIBER.
4402
03
20030203
6587.44 REP.SANITARIOS SERV.ADM
100057222
DAVID GALAN G. RECUP. FONDO REVOLVENTE DAVID GALAN G. RECUP.
4402
03
20030214
7775.05 FONDO REVOLVENTE DAVID GAL
100057618
PUBLICAS PRESIDENCIA CAMBIO BALASTRA Y FOCOS ORDENAMIENTO E
4402
03
20030221
7906.19 INSPEC. COMPRA DE HERRAMI
100057751
4402
03
20030228
312 RETIRO DE GUIAS NAVIDEÑAS DEPTO. DE ALUMBRADO
100057974
4402
03
20030228
1677 REUNION CON JEFES DE AREA Y PERSONAL D ALUMBRADO
100057986
HERRAMIENTA DIVERSA DESTAPAR TUBERIA BAÑO DAMAS JURIDICO
4402
03
20030305
7634 INSTALACION DE 30 FOCOS EN PRENSA INS
100058048
CAMBIO DE LUGAR DE CONTACTOS JUECES CALIFICADORE COMPRA DE
4402
03
20030319
7914.54 HERRAMIENTA INST. DE 2 LLAV
100058615
Tipos:
4402
03
20030401
4402
03
20030411
4402
03
20030513
4402
03
20030527
4402
03
20030618
4402
03
20030630
COMPRA DE HERRAMIENTAS INST. LLAVES PARA REGAR PRESIDENCIA INST.
MARCOS Y REP- DE PUERTAS CENDI III
7337.35 NIVELAR LAVAVOS LA CIMA PINTURA GRAL PROTECTORES
PUERTA ORD. E INSPECCIO COLOCAR DUCTO Y REJILLA INCUBADORA DE
7107.95 NEGOCIOS COMPRA DE HERRAMIE
INST.LLAVES P/RIEGO JARDIN ESTACIONA. SUM.E INST.CHAPAS BANOS Y
7841.85 REP.LAMPARAS REP.DE PUERTA ALMA
ACTIVACION TEL.CEL.ELEAZAR DABUR DIV.CON TABLA ROCA TUS
IMP.TRABAJANDO REP.BOMBA TINACO SERV.MED. REP.LAVAVO BANO
6843.11 HOMBRES SERV.MED. REP.MONUMENTO SERV
SERV.MEDICO INST.CAMARA CIRCUITO CERRADO SERV.PUB REP. LAVABOS
7975.13 Y BAÑOS REL.PUB.PRES. REP
ADECUACIONES VARIAS CASA DE LA CULTURA V.MONTAÑA CAMBIO DE
LAVAVO Y LLAVES BIBLIOTECAS COMPRA DE BROCHAS, TINER Y SOLERA
7417.8 CONSTRUCCION DE RAMPA SSPV IN
4402
03
20030708
7863
4402
03
20030722
7691.51
4402
03
20030801
7943.47
4402
03
20030825
7330.96
4402
03
20030904
7371.33
4402
03
20030910
7750.12
ADECUACIONES SALON DE COMPUTADORAS V.MONTAÑA COMPRA PILAS Y
CAJAS DE TELEFONO SERV. GRALES. PINTURA EN JARDINERAS
PASAPORTES REP. BOMBA DE AGUA SERVIC
EN SALON DE COMPUTO CCUM COMPRA HERRAMIENTA DIVERSA CONST.
PILETA EN SANITARIO GIM. J
PILETA CON BAÑOS GIM. JESUS D. GZZ. INST. 2 CLIMAS CASA DE LA
CULTURA SAN PEDRO INST. DE A
MTTO.BANO CABALLEROS GIMNASIO JESUS D.GZZ. REP.EXTRACTOR Y
CAMBIO LAMPARAS OBRAS PU
AUDITORIO SAN PEDRO CAMBIO MOTOR DE AIRE ALUMBRADO PUBLICO
PINTURA OBRAS PUBLICAS PINT
OF. ASIST. SOCIAL CAMBIO CERRADURA DE PUERTA S.P. PRODUCTIVO
CAMBIO MOTOR EXTRACTOR DE
100058982
100059462
100060059
100060415
100061011
100061283
100061490
100061947
100062279
100062796
100063059
100063234
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
Tipos:
4402
03
20030918
1 CAMARA PARA CARRETILLA 7 PARES DE GUANTES CAMBIO DE CHAPA DE
PUERTA KIOSKOS CIBERNETICOS CINTA PARA MEDIR 3 MTS INST. DE
7839.55 TOLDOS EVENTO CONSERV. Y MT
4402
03
20030924
7434.75
4402
03
20031006
7123.5
4402
03
20031010
7740.17
4402
03
20031022
7957.04
4402
4402
4402
4402
03
03
03
03
20031028
20031028
20031111
20031117
5487.56
623
5000
5439.21
4402
03
20031119
12507.21
4402
03
20031204
5204.99
4402
03
20031216
4453.01
4402
3896
1099
03
03
05
GALAVIZ HERNANDEZ JAVIER LEONARDO
GALAZ VILLANUEVA FERNANDO DR.
20031226
20030402
20030124
24732.47
1000
1796.85
1099
1099
05
05
20030214
20030407
3021.97
1633.5
1099
1099
1099
1099
1099
05
05
05
05
05
20030408
20030428
20030822
20030905
20030912
2990.63
1633.5
816.75
1633.5
1715.17
1099
1099
3007
3007
3007
3007
05
05
03
03
03
03
GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C.
20030926
20031209
20030319
20030408
20030430
20030527
1633.5
1225.12
57500
115000
17250
50439
1 CANDADO MASTER GRANDE ARREGLAR DEPOSITO DE BAÑO KIOSCO
REVOLUCION PINTURA, REP. DE FUGA DE AGUA SANITARIOS SSPV
REPARACION FLOTADOR DE BAÑO REC. HUM
COCHERA CAP CONST. REJILLA P/DRENAJE PLUVIAL SRIA. SERV. PUB HACER
RESUMIDEROS DE AGUA S
CAMBIAR LLAVE DE FREGADERO OBRAS PUB. CAMBIO VIDRIOS DE BAÑO
CASETA REL. PUB. PRESIDEN CO
S. MEDICO MODIFICACION DE TABLA ROCA DIR. DE SISTEMAS PINTAR AREA
DE OFICINA DE TALLER
CASA CULTURA V.M. MTTO. EDIFICIO CASA DE LA CULTURA LA CIMA MTTO.
GENERAL Y REP. DEL CA
CONVICIO CON ALCALDE ING. GARZA SADA
APERTURA FONDO REVOLVENTE DAVID GALAN
REP. GASTOS COMPRA MAT. NAVIDEÑO
REFACCIONES P/UNID.16 Y 145 CAMBIO DE LAMPARAS PART.CIUDADANA
REP. DE 3 SANITARIOS S.S.P.V. INS
SRIA.AYUNTAMIENTO REP.DE PUERTA SRIA.OBRAS PUB. REP.DE CASETAS
DE POLICIA MTTO.GRAL.CASET
TENSORA P/UNID.179 REP.SISTEMA DE ENCENDIDO TORNILLOS P/SOPORTE
DE COMPRESOR REFRESCOS P
REP.LAMPARA EXTERIOR KIOSCO TAMPIQUITO CAMBIO LAVABO
CTO.COMUNITARIO LUCIO BLANCO REP.E INST.LAMPARAS NVAS.TESORERIA
APOYO ARREGLOS NAVIDENOS CALZ.SAN
GRATIF. SERV. SOCIAL DEL SEP.9-02 A MAR 9-03
FERNANDO DR.
FERNANDO DR. ATN. HOSP.DIR OP. SPUB.CONCEPCION MENDOZA SIFUENTE
GALAZ VILLANUEVA FERNAND
FERNANDO
FERNANDO DR. ATN.HOSP.TRANSITO.BARTOLO ANTONIO MIGUEL GALAZ
VILLANUEVA FERNANDO DR.
ATN HOSP. CENDI I SOFIA BLANCO CAMPOS GALAZ VILLANUEVA FERNANDO
FERNANDO
ATN HOSP.JURIDICO.BARBOSA ALANIS ERIK GALAZ VILLANUEVA FERNANDO
ATN. HOSP. MUN. SAL HECTOR AGUIRRE GALAZ VILLANUEVA FERNANDO DR.
ATN. HOSP.CENDI II.VICENTA TORRES RODRIGUEZ
VILLANUEVA
HONO.CONSULTA FISCAL TRAB.SERV.MPIO.
HONO.ELAB.Y PRES.AMPARO IMP.SUST.CRDI.AL SALARIO
HONO.PROF.RECALCULAR ISR EMPLEADOS EJE.2002
HONO.PROF.CONSULTA FISCAL OTRAS PERCEPCIONES
100063494
100063649
100064018
100064113
100064422
100064691
100064694
100064958
100065118
100065185
100065563
100066021
100066277
100059023
100056952
100057571
100059145
100059261
100059639
100062783
100063111
100063411
100063720
100065688
100058600
100059228
100059717
100060392
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
3007
03
20030605
50439 HONO.PROF.CONSULTA FISCAL OTRAS PERCEPCIONES
100060651
3007
03
20030711
50439 3 PAGO CONSULTA FISCAL OTRAS PERCEPCIONES
100061650
3007
03
20030807
50439 HON. PROF. AGOSTO.CONS. FISCAL "OTRAS PERC"
100062368
AUDITORIAS DE EDOS FINANCIEROS HONO.MARZO AUDITORIAS DE EDOS
3007
03
20030815
169050 FINANCIEROS HONO.ABRIL AUDITORIAS
100062654
3007
03
20030903
50439 HONO.PROF.MES SEP.CONS.FISCAL OTRAS PERCEPCIONES
100063041
3007
03
20030903
24150 AUDITORIA DE SEPTIEMBRE EDOS.FINANCIEROS
100063047
3007
03
20030904
24150 AUDITORIA DE EDOS FINANCIEROS DE AGOSTO
100063071
3007
03
20030923
23000 HONO.MES JUL.03 INF.SEG.COLOCA.CERTIFICADOS BURSA.
100063621
3007
03
20031007
50439 HONO.CONSULTA FISCAL OTRAS PERCEP.MES OCTUBRE 2003
100064029
3007
03
20031007
24150 HONO.OCT.AUDITORIA EDOS.FINANCIEROS AL 31 DIC.2003
100064030
3007
03
20031106
24150 AUDITORIA EDOS FINANCIEROS NOVIEMBRE
100064886
3007
03
20031204
24150 HONO.AUDITORIA DE EDOS.FINANCIEROS AL 31 DIC.03
100065579
3007
03
20031208
20125 CALCULO FISCAL DE IMP.RETIRO FUNCIONARIOS
100065663
1101
02
GALERIAS EL TRIUNFO, S.A. DE C.V.
20031126
23405.72 MATERIAL P/DIVERSOS ADORNOS NAVIDENOS
100065238
1101
02
GALERIAS EL TRIUNFO, S.A. DE C.V.
20031126
3074.3 MATERIAL P/DIVERSOS ADORNOS NAVIDENOS
100065239
3881
03
GALINDO RUIZ LUCIANO GERARDO LIC.
20030408
3570 GERARDO
100059229
1255
01
GALINDO ZERTUCHE EDUARDO JOSE
20030128
17250 PROYECTO USO ADECUADO ENERG.ELECTRICA.
500000677
1255
01
GALINDO ZERTUCHE EDUARDO JOSE
20030513
17250 SEGUIMIENTO ESTUDIO DE ENERGIA / SERV. PUBLICOS
500001736
6063
03
GALLARDO GONZALEZ MANUEL ING.
20030131
55000 PAGO UNICO CONVENIO 180 PARQ.COL.LOS AMATES
100057184
PAGO UNICO CONV.PROGR.TUS IMP.TRAB.COL.CARRIZALEJO PAGO UNICO
6041
03
GALLEGOS DE S.CLARA Y/O COL.CARRIZALEJO
20030116
92000 CONV.PROGR.TUS IMP.TRAB.COL.CARRIZALEJO
100056493
6041
03
GALLEGOS DE S.CLARA Y/O COL.CARRIZALEJO
20030513
122000 PAGO UNICO Y SALDO TOT.CONVENIO 158-2 CARRIZALEJO
100060028
4457
03
GALLEGOS OLVERA DAVID ALBERTO
20030903
856 GRATIFICA.X SERV.SOC.DAVID A.GALLEGOS OLVERA
100063026
2245
03
GALLEGOS ROJAS ROSALIO
20030117
5750 PREMIO ANT.10 ANOS ROSALIO GALLEGOS ROJAS
100056571
DEV.IMP.PRED.03 EXP.10000224 JOSE A.GALVAN CANTU
3720
03
GALVAN CANTU JOSE ANGEL
20030318
5517 BONIFICA.IMP.PRED.03 EXP.10000224 JOSE A.GALVAN C.
100058514
3240
03
GALVAN CORTES CARLOS ENRIQUE
20030117
13250 PREMIO ANT.20 ANOS CARLOS E.GALVAN CORTES
100056609
3526
03
GALVAN CUEVAS ALFREDO
20030221
1000 SERV. SOCIAL EN DIR. DE DEPORTES ALFREDO GALVAN
100057763
3526
03
GALVAN CUEVAS ALFREDO
20030620
500 GRATIF. PRACT.PROFES.10MZO-03 A 10JUN-03
100061069
DEV.X PAGO DUP.IMP.PREDIAL MARIANA GALVAN BONIFICA.IMP.PREDIAL
3614
03
GALVAN DE MARQUINEZ MARIANA
20030313
876 MARIANA GALVAN DE MARQUINEZ
100058392
1882
03
GALVAN GARCIA VICTOR MANUEL
20030805
1844.5 DEV.ANT.AGUI.EJE.2003 VICTOR MANUEL GALVAN GARCIA
100062331
4365
03
GALVAN VAZQUEZ NATALIA
20030805
1000 GRATIF. SERV. SOCIAL DE SEP17-02 A 17 MZO 03
100062344
DEV.X PAGO DUP.INFRAC.TRANS.RUF-2410 LETICIA GAMBO DEV.X PAGO
4635
03
GAMBOA DE VERA LETICIA
20031024
1002.5 DUP.INFRAC.TRANS.RUF-2410 LETICIA GAMBO
100064522
2446
03
GAMBOA MARTINEZ JORGE ALEJANDRO
20030320
10000 PRESTAMO P/TERRENO JORGE A.GAMBOA MTZ.
100058749
ELEUTERIA MARTINEZ ESTUDIOS VIALIDAD DANIEL F. CONTRERAS ESTUDIOS
1245
05
GAMEZ MARTINEZ LUIS DR.
20030318
4467.8 ALMACEN DANIELA MUÑOZ HERNA
100058532
PRISCILIANO GARCIA ESTUDIOS PENSIOANOS CATARINO CARRIZALEZ A.
1245
05
20030829
5550 ESTUDIOS BIBLIOTECAS ALMA
100062945
LOPEZ NUÑEZ ESTUDIOS.S.TECNICO.IVOONE GOMEZ DE GZZ
1245
05
20031211
2508.5 ESTUDIOS.PENS.CTARINO CARRIZALEZ AGUIL
100065849
4576
03
GAMINO RAMIREZ ELIZABETH
20031007
1000 SERV. SOCIAL EN DIR. EDUCACION ELIZABETH GAMIÑO
100064021
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
FZA,YUGO,BAL.CARDAN,HULE UNI-160/ PARQUES REPARACION DE CLUTCH
1542
02
GANDARA FLORES JESUS HUMBERTO
20030129
30710.75 UNIDAD-105 / LIMPIA 2 MASAS RUEDA TRAS
500000693
1542
02
20030212
12282 REPARACION DE CLUTCH UNI-198 / LIMPIA I.V.A. APLICADO A FACTURA 3001
500000833
1542
02
20030227
9775 REPARACION DE CLUTCH UNI-108 / LIMPIA
500000990
MAYOR U-181 UNIDAD DE LIMPIA REFACCION P/TRANSMICION U-100 VIAS
1542
02
20030324
33093.55 PUBLICAS
500001255
1542
02
20030409
1092.5 12 BIRLOS Y M.O. U-132 PP 06733 / ALUMBRADO
500001528
1542
02
20030409
3437.35 MARCHA NUEVA U-138 PP 06730 / ALUMBRADO
500001530
1542
02
20030610
5186.5 REP FRENOS U-IPA PN 97492 / PARQUES Y JARDINES
500002162
REPARACION DE CLUTCH UNI-102 / LIMPIA REPARACION DE CLUTCH UNI-147 /
1542
02
20030623
20815 VIAS PUBLICAS REP. BOMBA INYEC.E INYECTORES UNI-145 / VIAS PUBL.
500002322
1542
02
20030725
9200 REP. DE TRANSMISION UNI-194 / MUNIC. SALUDABLE
500002779
1542
02
20030805
5267 TOMA FUERZA P/SIST HIDRAULICO PP 06729 / LIMPIA
500002885
PP 06707 / LIMPIA REP DE CLUTCH Y M.O. U-183 PP 06709 / LIMPIA REP
1542
02
20030826
25875 FRENOS U-183 PP
500003199
REPARACION DE CLUTCH UNI-108 / LIMPIA VOLANTE DE CLUTCH UNI-108 /
1542
02
20031016
11839.25 LIMPIA REGUL. PRESION P/ BOMBA DE INYEC.UNI-183 /LIMPIA
500003934
1542
02
20031023
11302.03 AFINACION UNIDAD-111 / LIMPIA
500004074
1542
02
20031208
4600 REP. COMPL. DE CLUTCH UNI-163 / PARQUES Y JARD.
500004582
3701
03
GAONA SILVA HIPOLITO
20030314
10000 PRESTAMO P/TERRENO HIPOLITO GAONA SILVA
100058414
Tipos:
8072
8072
8072
8072
8072
8072
8072
8072
8072
8072
8072
8072
8072
8072
8072
8072
8072
8072
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
GARCIA ACOSTA RAMON DR.
20030409
20030411
20030512
20030527
20030610
20030625
20030711
20030728
20030813
20030827
20030910
20030925
20031010
20031014
20031112
20031126
20031210
20031210
27000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
7500
8072
05
20030131
29406.9
HONO.1 QUIN.MARZO RAMON GCIA.ACOSTA GARCIA ACOSTA RAMON HONO.2
QUIN.MARZO RAMON GCIA.ACOSTA GARCIA ACOSTA RAMON HONO.1
QUIN.ABR.RAMON GCIA.ACOSTA GARC
HONO.2 QUIN.ABR.RAMON GCIA. GARCIA ACOSTA RAMON
HONO.1 QUIN.MAYO RAMON GARCIA ACOSTA GARCIA ACOSTA RAMON
HONO.2 QUIN.MAYO RAMON GARCIA ACOSTA GARCIA ACOSTA RAMON
HONO.1 QUIN.JUNIO RAMON GARCIA ACOSTA GARCIA ACOSTA RAMON
HONO.2 QUIN.JUNIO RAMON GARCIA GARCIA ACOSTA RAMON
HONO.1 QUIN.JULIO RAMON GARCIA GARCIA ACOSTA RAMON
HONO.2 QUIN.JULIO RAMON GARCIA GARCIA ACOSTA RAMON
HONO.1 QUIN.AGOSTO RAMON GARCIA ACOSTA GARCIA ACOSTA RAMON
HONO.2 QUIN.AGOSTO RAMON GARCIA ACOSTA GARCIA ACOSTA RAMON
HONO.1 QUIN.SEP.RAMON GARCIA ACOSTA GARCIA ACOSTA RAMON
HONO.2 QUIN.SEP.RAMON GARCIA GARCIA ACOSTA RAMON
HONO.1 QUIN.OCT.RAMON GARCIA GARCIA ACOSTA RAMON
HONO.2 QUIN.OCT.RAMON GARCIA GARCIA ACOSTA RAMON
HONO.1 QUIN.NOV.03 RAMON GARCIA ACOSTA GARCIA ACOSTA RAMON
HONO.2 QUIN.NOV.RAMON GARCIA GARCIA ACOSTA RAMON
HONO.1 QUIN.DIC.03 RAMON GARCIA GARCIA ACOSTA RAMON
GRATIFICACION 2003 RAMON GARCIA GARCIA ACOSTA RAMON
ATN.HOSP.POLICIA.ALBERTO S. MORALES URBINA ATN.HOSP.LIMPIA.JUAN M.
LARA SOTO ATN.HOSP.PROT.CIVIL.EUSEBIA
100059320
100059529
100060005
100060403
100060814
100061151
100061645
100062091
100062518
100062850
100063260
100063698
100064125
100064225
100065005
100065247
100065732
100065736
500000743
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
Tipos:
8072
8072
8072
8072
05
05
05
05
20030204
20030211
CONSULTA.POLICIA.EDUARDO ANZURES LOBO CONSULTA.PENS.RODRIGO
GARCIA DE LA CRUZ CONSULTA.TRANSITO.PEDRO REZA MORQUECHO
2860 CONSULTA.TRANSITO.LAURO A. BENAVI
ATN.HOSP.SERV.MED.BLANCA CONTRERAS MORIN GARCIA ACOSTA RAMON
DR. ATN.HOSP.TRANSITO.PEDRO REZA MORQUECHO GARCIA ACOSTA
17641.8 RAMON DR. ATN.HOSP.POLICIA.JUAN
500000760
500000818
20030217
CONSULTA.CENDI I.FRANCISCO NUÑEZ DORIA
CONSULTA.POLICIA.HUMBERTO SANCHEZ CONSULTA.TRANSITO.JUAN
1980 MARTIN BENITES O CONSULTA.TRANSITO.ARNOLDO MENDOZA QUI
500000855
20030313
CONSULTA TRANSITO GILBERTO HERNANDEZ M. CONSULTA TRANSITO
GILBERTO HERNANDEZ M. CONSULTA KIOSCOS RAMSES H. VAZQUEZ
2420 CONSULTA POLICIA DANIEL L. VALLE MO
500001142
8072
05
20030320
18842
8072
05
20030320
16607.25
8072
05
20030326
1430
8072
0887
0887
4940
4940
05
03
03
03
03
GARCIA AGUILERA RUFINO
GARCIA AGUILERA RUFINO
GARCIA ANCIRA JESUS MARIA
20030331
20030117
20030813
20030905
20030923
20473.5
18750
25411.32
3232.5
3000
4940
03
20030929
13356
4940
4940
03
03
20031029
20031029
30549
145947.87
3620
3620
3620
3620
3620
3620
3620
3620
3620
05
05
05
05
05
05
05
05
05
GARCIA ANGUIANO LUIS ROBERTO DR.
20030325
20030409
20030411
20030512
20030527
20030610
20030625
20030711
20030728
18000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
3620
3620
05
05
20030813
20030827
9000
9000
ATN. HOSP.POLICIA.ROBERTO COLMENARES PEÑA
CONSULTA.POLICIA.ROBERTO COLMENARES PEÑA GARCIA ACOSTA RAMON
DR. ATN. HOSP.POLICIA.DANIEL L. VALLES MORALES
HOSP.TRANSITO.EDGAR A. REYES RAMIREZ ATN. HOSP.POLICIA.RAUL
OLIVARES MENDOZA ATN. HOSP.PLAN. URB.MA. DE
TRANSITO JOSE S. REZA RODRIGUEZ CONSULTA CENDI I FLORENTINA
RAMIREZ QUIROZ CONSULTA BIBLIO. JUAN
ATN HOSP. TRANSITO JUAN A. ACOSTA RODRIGUEZ ATN HOSP. TRANSITO
ULISES PONCE CARRIZALES
PREMIO ANT.25 ANOS RUFINO GCIA.AGUILERA
PRIMA ANT.X PASAR A PENS.RUFINO GARCIA AGUILERA
REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS
3CONGRESO NAL.DE MEDIACION 23/27 SEP.JESUS MA.GCIA
REEMBOLSO ORDEN.INSPECC. JESUS MA.GARCIA ANCIRA REEMBOLSO
ORDEN.INSPECC. JESUS MA.GARCIA ANCIRA REEMBOLSO ORDEN.INSPECC.
JESUS MA.GARCIA ANCIRA REEMBO
MA.GARCIA ANCIRA BONO COMPENSATO.BAJA JESUS MA.GARCIA ANCIRA
ABSOR.I.S.P.T.BAJA JESUS
MA.GARCIA ANCIRA
ROBERTO HONO.2 QUIN.MZO.LUIS ROBERTO GCIA.ANGUIANO GARCIA
ANGUIANO LUIS ROBERTO
ANGUIANO
HONO.2 QUIN.ABR.LUIS ROBERTO GCIA. GARCIA ANGUIANO LUIS ROBERTO
ROBERTO
ROBERTO
LUIS ROBERTO
ROBERTO
ROBERTO
ROBERTO
HONO.1 QUIN.AGOSTO LUIS ROBERTO GARCIA ANGUIANO GARCIA
ANGUIANO LUIS ROBERTO
LUIS ROBERTO
500001239
500001243
500001318
500001350
100056691
100062522
100063142
100063626
100063826
100064747
100064790
100058811
100059318
100059528
100060004
100060402
100060815
100061150
100061644
100062090
100062517
100062849
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
3620
05
20030910
9000 LUIS ROBERTO
100063259
3620
05
20030925
9000 HONO.2 QUIN.SEP.LUIS ROBERTO GARCIA GARCIA ANGUIANO LUIS ROBERTO
100063697
3620
05
20031010
9000 HONO.1 QUIN.OCT.LUIS ROBERTO GARCIA GARCIA ANGUIANO LUIS ROBERTO
100064124
3620
05
20031014
9000 HONO.2 QUIN.OCT.LUIS ROBERTO GARCIA GARCIA ANGUIANO LUIS ROBERTO
100064224
3620
05
20031112
9000 LUIS ROBERTO
100065004
3620
05
20031126
9000 ROBERTO
100065246
3620
05
20031210
9000 ROBERTO
100065731
3620
05
20031210
7500 ROBERTO
100065735
3620
05
20031215
9000 HONO.2 QUIN.DIC.LUIS ROBERTO GARCIA GARCIA ANGUIANO LUIS ROBERTO
100065956
Tipos:
3620
3620
05
05
20030204
20030218
3620
05
20030307
3620
05
20030314
CONSULTA.TRANSITO.ARELY RANGEL RUIZ CONSULTA.CENDI I.CARLOS
REBOLLOSO VARGAS CONSULTA.MPIO.SALUD.CRISTIAN G. TREVIÑO F.
1210 CONSULTA.LIMPIA.MARA M. SEGURA
ATN. HOSP.TRANSITO.GERARDO RAFAEL CEPEDA ATN.
HOSP.TRANSITO.MIGUELA A. MENDEZ DIAZ ATN. HOSP.LIMPIA.GABRIELA
25972.65 BUSTAMANTE ATN. HOSP.LIMPIA.GABRIELA BUST
CONSULTA.TRANSITO.ETSON E. RODRIGUEZ CAMPOS
CONSULTA.LIMPIA.APOLINAR MARTINEZ SANTOS
880 CONSULTA.LIMPIA.GABRIELA BUSTAMANTE CONSULTA.DIF.JAIRO I. ZAMORA
ROSA MA. FERNANDEZ ATN. HOSP. LIMPIA JAIME GERARDO MORALES S. ATN
24502.5 HOSP TRANSITO ETSON
3620
05
20030326
1320
3620
6050
6050
4509
5301
5301
05
03
03
02
02
02
GARCIA BARRERA FABIOLA Y/O RESID.SAN FCO
GARCIA BARRERA FABIOLA Y/O RESID.SAN FCO
GARCIA CANALES NORA ELIA
GARCIA CANDANOZA ANTONIO
GARCIA CANDANOZA ANTONIO
20030327
20030116
20030910
20030918
20030210
20030225
6751.8
40000
6000
5750
6520.5
9832.5
2309
05
GARCIA CANTU ABELARDO EDUARDO DR
20030407
2309
2309
05
05
20030428
20030822
CONSULTA LIMPIA GABRIELA BUSTAMANTE DE YAÑEZ CONSULTA LIMPIA
GERARDO MORALES SILVA CONSULTA ORD. E INS. MIGUEL GONZALEZ
ARANDA CONSULTA POLICIA MA DE
BENITEZ ORTIZ ATN HOSP. POLICIA OLGA GONZALEZ RAMIREZ ATN HOSP.
INTENDENCIA FELIPA LO
UNICO PAGO CONV.PROGR.TUS IMP.TRAB.RESID.SAN FCO.
COMPLEMENTO CONVENIO 148 RESID.SAN FRANCISCO
1 SERV. PRESENT."VOCES DE DISNEY" AUD. SAN PEDRO
63 JGOS PLAYERAS Y SHORTS / DEPORTES I.V.A. APLICADO A FACTURA 781
18 UNIFORMES P/FUTBOL Y 18 PAR TACHONES / SSPV
GARCIA CANTU ABELARDO EDUARDO ANESTESIA PENSIONADOS AURELIO
SAENZ VALADEZ GARCIA CANTU ABELARDO EDUARDO ANESTESIA R.
5720.4 HUMANOS BARBARA AMEZQUITA REYES G
ANESTESIAS SEG PUB. Y VIAL JAVIER GPE. MORALES LOZ GARCIA CANTU
2776.95 ABELARDO EDUARDO
963.76 ABELARDO EDUARDO
2309
1645
4367
05
01
04
GARCIA CANTU ADOLFO ING.
GARCIA CASTILLO ARMANDO DR.
20031125
20031217
20030604
2417.58
16107.73
4414.5
3803
4051
03
03
GARCIA CORRAL MARIA LUISA
GARCIA DE ANDA MA. GUADALUPE
20030319
20030114
680
378.6
ATN HOSP.POLICIA.CABALLERO GONZALEZ DEBANNY GARCIA CANTU
ABELARDO EDUARDO ATN HOSP.TRANSITO.REYES CHAVEZ ANGEL IVAN
GARCIA CANTU ABELARDO EDUARDO
DIF.AMPL.COMEDOR JARD.NINOS 5MAYO PAG.CON REC.MPIO
ARMANDO
DEV.IMP.PRED.02 EXP.08027005 MA.LUISA GCIA.CORRAL
BONIFICA.IMP.PRED.02 EXP.08027005 MA.LUISA GCIA.
REP.GTS.EVE.ESPECIALES MA.GPE.GCIA.
500000761
500000897
500001074
500001166
500001316
500001328
100056523
100063276
100063505
100057351
100057798
100059143
100059608
100062780
100065197
100066023
100060627
100058627
100056375
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
4051
03
20030114
978.1 REP.GTS.TIENDITA PARQ.M.ESCOBEDO
100056376
REP.CJA.CHICA MA.GPE.GCIA. REP.CJA.CHICA MA.GPE.GCIA.
4051
03
20030116
697.9 REP.CJA.CHICA MA.GPE.GCIA. REP.CJA.CHICA MA.GPE.GCIA.
100056443
4051
03
20030128
100057015
4051
03
20030203
100057193
4051
03
20030204
2719.17 REP.GTS.PROGR.ACCIONES EN CADENA
100057256
4051
03
20030207
490.2 REEMB.EVE.ESPECIAL ACCIONES EN CADENA
100057308
4051
03
20030213
495 COMIDA CON GENTE TELEVISA PROG.ACCIONES EN CADEN
100057535
4051
03
20030214
626.75 GASTOS DE REP. ARREGLO FLORAL A PERSONAL DEL DIF
100057597
GARCIA REP. DE FONDO FIJO MA. GPE. GARCIA REP. DE FONDO FIJO MA.
4051
03
20030219
4866.93 GPE. GARCIA REP. DE FO
100057673
4051
03
20030227
100000 GTS.EVE.SEMANA DE LA SONRISA
100057907
4051
03
20030228
3207.1 REEM. GTS. TIENDA PARQ. MARIANO ESCOBEDO
100057961
4051
03
20030228
4400 50% DE FEB.03 CURSO ASIST.EDUCATIVA DE 11 NANAS
100057988
4051
03
20030307
100000 GTS.EVE.SEM.DE LA SONRISA PROGR.ACCIONES EN CADENA
100058163
GUADALUPE GARCIA REP. FONDO FIJO MA. GUADALUPE GARCIA REP.
4051
03
20030310
2003.01 FONDO FIJO MA. GUADALUPE GARCIA RE
100058193
4051
03
20030311
248 50% BECA DE FEBRERO GLADYS C. ALVAREZ GARCIA
100058250
4051
03
20030313
4400 50% BECA DE MARZO 11 NANAS DE GUARDERIAS
100058370
4051
03
20030313
10000 DIVERSOS GASTOS ARREGLO TRENECITO DIF.DESF.PASCUA
100058371
4051
03
20030314
150000 DIVERSOS GASTOS SEMANA DE LA SONRISA
100058428
4051
03
20030319
10000 ARREGLOS P/JARDIN DEL DIF
100058603
4051
03
20030326
3711.4 REEMBOLSO DE GTS. EN TIENDITA PARQ. MARIANO ESCO
100058819
REP.GTS.EVE.SEMANA DE LA SONRISA ACCION.EN CADENA COMPROBACION
4051
03
20030326
2057.48 CH.58163 MZO.7
100058822
4051
03
20030328
100000 DIVERSOS GASTOS SEMANA DE LA SONRISA
100058922
4051
03
20030328
4400 REEMBOLSO DE 11 NANAS DEL ABRIL EST.ASISTENTE ED
100058928
4051
03
20030404
6202.38 REP.GTS.SEMANA DE LA SONRISA
100059082
4051
03
20030407
1073.06 REP. EVENTOS ESPECIALES MA. GUADALUPE GARCIA
100059114
4051
03
20030408
100059226
GUADALUPE GARCIA REP. FONDO FIJO MA. GUADALUPE GARCIA REP.
4051
03
20030408
2435.26 FONDO FIJO MA. GUADALUPE GARCIA RE
100059232
4051
03
20030409
2621.75 ARREGLOS PARA EL JARDIN DEL D.I.F. COMPROBACION CH. 58603 DE MZO 19
100059355
4051
03
20030430
15000 PAGO DEL 50% RESTANTE DE LOS CIRCOS
100059729
4051
03
20030506
1684.2 REEMBOLSO GTS.EVE.DIA DEL NINO GPE.GCIA.DE ANDA
100059808
4051
03
20030507
14000 REGALOS DIA DE LAS MADRES COM.SAMPETRINA
100059821
4051
03
20030507
977.5 ARREGLOS A PERSONAS QUE APOYARON ACC. EN CADENA
100059829
REP.CJA.CHICA MA.GPE.GCIA. REP.CJA.CHICA MA.GPE.GCIA.
4051
03
20030507
3719.27 REP.CJA.CHICA MA.GPE.GCIA. REP.CJA.CH
100059851
4051
03
20030513
2194.7 REEMBOLSO GASTOS TIENDITA PARQ. MARIANO ESCOBEDO
100060057
4051
03
20030522
2098.1 REP.GTS.TIENDITA PARQ.MARIANO ESCOBEDO
100060266
4051
03
20030523
20000 GASTOS DE VIAJE CD.CHIHUAHUA GPE.GCIA.
100060312
4051
03
20030523
8000 DIVERSOS GASTOS ACCIONES EN CADENA
100060323
4051
03
20030523
1259.25 GASTOS DE REPRESENTACION MA.GPE.GCIA.
100060324
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
4051
03
20030527
20000 DIVERSOS GASTOS ACCIONES EN CADENA
100060393
4051
03
20030603
3704.4 DIF.X COMPROBA.CH.60323 MAYO 23 Y 60393 MAYO 27
100060598
4051
03
20030603
862.7 GTS. TIENDITA PARQ. MARIANO ESCOBEDO
100060611
4051
03
20030603
1142.66 REP.GTS.EVE.ESPECIALES MA.GPE.GCIA.
100060614
GARZA REP. FONDO FIJO GPE GARCIA DE GARZA REP. FONDO FIJO GPE
4051
03
20030603
1979.21 GARCIA DE GARZA REP. F
100060621
4051
03
20030605
448.5 ATENCION PERSONAL D.I.F.EVA HDZ
100060665
4051
03
20030610
4400 11 BECAS MES DE ABRIL PARA NANA DE GUARDERIAS
100060802
4051
03
20030620
1472 GTOS.X.COMP.ENMARCAR MEDALLAS CRUZ ROJA
100061061
4051
03
20030624
100061122
4051
03
20030707
717.5 REEMBOLSO EVENTOS ESPECIALES MA. GPE. GARCIA
100061430
GPE. GARCIA DE GZA REP. FONDO FIJO DE JULIO GPE. GARCIA DE GZA REP.
4051
03
20030708
2453.28 FONDO FIJO DE
100061465
4051
03
20030708
1796.5 REEMBOLSO DE GASTOS P/TIENDITA PARQUE M.ESCOBEDO
100061466
4051
03
20030709
4000 ELAB.CAMISETAS P/TORNEO DE MEJORES MENORES
100061519
4051
03
20030722
100061940
4051
03
20030806
3586.5 GASTOS EN TIENDITA DEL PARQUE M. ESCOBEDO
100062351
GZA REP. FONDO FIJO GPE GARCIA DE GZA REP. FONDO FIJO GPE GARCIA
4051
03
20030808
2451.15 DE GZA REP. FONDO FIJ
100062403
4051
03
20030808
356 REP. EVENTO ESP. MA. GPE GARCIA
100062404
4051
03
20030814
2400 ATN. A PRESIDENTA DIF. Y SECRETARIAS
100062610
4051
03
20030901
1950.2 REEMBOLSO GTS. TIENDITA PARQ. MARIANO ESCOBEDO
100062974
4051
03
20030903
1068.91 GARZA
100063040
4051
03
20030904
1119.95 GTS. EVENTOS ESP. GPE GARCIA DE GZA
100063073
4051
03
20030909
1799.5 REEMBOLSO GASTOS DE TIENDITA PARQUE MARIANO E.
100063205
4051
03
20030923
1843.6 REEMBOLSO GASTOS TIENDITA DEL PARQUE M.ESCOBEDO
100063601
4051
03
20030930
1113.52 GARCIA DE GARZA
100063868
4051
03
20031002
1340.1 REEMBOLSO GTS TIENDITA PARQ. MARIANO ESCOBEDO
100063919
4051
03
20031002
1888 ATENCIONES A PERSONAL DEL D.I.F.
100063921
Tipos:
4051
4051
4647
03
03
03
GARCIA DE MARTIN DEL CAMPO MARTHA
20031029
20031029
20031029
38455.8
214954.76
60000
4647
4647
4647
4647
4647
4647
4647
4647
4647
03
03
03
03
03
03
03
03
03
20031111
20031126
20031201
20031202
20031203
20031205
20031205
20031205
20031205
7262.25
50000
14000
7909.2
2632
10000
3797.3
3622.5
9982
PROP.PRIMA VAC.BAJA MA.GPE.GARCIA DE ANDA PROP.AGUI.BAJA
MA.GPE.GARCIA DE ANDA BONO COMPENSATO.BAJA MA.GPE.GARCIA DE
ANDA ABSOR.I.S.P.T.BAJA MA.GPE.GA
DE ANDA
GASTOS VARIOS TRANSACCION ADMON.2003-2006
SERV.EXP.BOLETOIVIAJE JAVIER CORDERO BJX/MTY/BJ VIAJE JAVIER
CORDERO BJX/MTY/BJX VIAJE JAVIER CORDERO
DIVERSOS GASTOS DESFILE NAVIDENO 2003
POSADAS NAVIDENAS GPOS.CRECO INTANTIL Y ADULTOS
GTS.POSADAS NAVIDENAS GPOS CRECO ADULTOS
PAGO PENAS X CANCELACION DE LINEAS TELEFONICAS
REGALOS P/POSADA JUECES AUX.SEC.OTE.Y PTE.DIC.11
DIV.GASTOS P/ADORNO CAMION RESCATE 911 DESF.NAVIDE
CANASTAS NAVIDENAS P/POSADAS CON VOLUNTARIADO
CANASTAS NAVIDENAS P/POSADAS CON VOLUNTARIADO
100064749
100064792
100064709
100064959
100065237
100065439
100065478
100065499
100065606
100065608
100065633
100065634
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
4647
03
20031208
7020 DESAYUNO POSADA ANCIANITOS CASA CLUB
100065667
4647
03
20031210
11051.5 DIV.GASTOS POSADA ACCIONES EN CADENA
100065739
4647
03
20031210
3487.95 DIV.GASTOS POSADA ELEM.911
100065740
4647
03
20031210
27116 DIV.GTS.POSADA DEPTO.DE SENALES
100065799
4647
03
20031211
30000 DIVERSOS REGALOS P/FESTEJO DIA DEL POLICIA
100065836
4647
03
20031211
5500 GRUPO MUSICAL P/EVE.DIA DEL POLICIA
100065837
4647
03
20031211
13800 150 MTS.DE PISO P/GIMN.SAN PEDRO 400
100065838
4647
03
20031211
52292.75 DIVERSOS GASTOS POSADA NAVIDENA
100065839
4647
03
20031211
46864.7 DIVERSOS GASTOS POSADA NAVIDENA
100065840
4647
03
20031211
60000 DIVERSOS GASTOS POSADA NAVIDENA
100065841
4647
03
20031216
10000 ANT.GTS.FESTEJO DIA DEL POLICIA 2 ENE.04
100065989
4647
03
20031216
87200 LIQ.GTS.FESTEJO DIA DEL POLICIA 2 ENE.04
100065990
4647
03
20031216
6000 REGALOS VARIOS P/MAESTROS Y ALUMNOS ESCUELAS PUB.
100066015
6074
03
GARCIA DE VILLARREAL JUANITA
20030213
220000 PAGO UNICO CONVENIO 178 COL.PEDREGAL DEL VALLE
100057533
4336
03
GARCIA GARCIA ROSALIO
20030214
200 REEMB.GTOS.MED.ALUMBRADO.ROSALIO GARCIA GARCIA
100057569
4873
03
GARCIA GOMEZ MARISOL
20031218
841.94 PENS.ALIM.2 QUIN.DIC.03 MARISOL GARCIA GOMEZ
100066085
4676
03
GARCIA GONZALEZ ALMA GUADALUPE
20031030
400 REINTEGRO 2 DIAS SUELDO ALMA GPE.GCIA.GZZ.
100064811
4578
03
GARCIA GOSAGUIO MARIA ELISA
20031007
1000 SERV. SOCIAL EN DIR. EDUCACION MA. ELISA GARCIA
100064019
ACTUALIZA.IMP.PRED.02 EXP.10001256 GUILLERMO GCIA. DEV.IMP.PRED.02
3950
03
GARCIA GUERRA GUILLERMO
20030410
93859.89 EXP.10001257 GUILLERMO GCIA.GUER
100059371
3950
03
20030410
100059372
3950
03
20030410
100059394
3950
03
20030410
100059395
3590
03
GARCIA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO
20030310
750 SERV. SOCIAL EN JUECES CALIF. OSCAR E. GARCIA HD
100058213
HOSP.LIMPIA.VERONICA DUEÑAS DE PEREZ GARCIA JARAMILLO RICARDO
9182
05
GARCIA JARAMILLO RICARDO DR.
20030224
3924 DR.
100057778
Tipos:
9182
05
20030226
9182
05
20030226
9182
05
20030428
9182
05
20030512
9182
05
20030701
9182
05
20030711
CONSULTA.SINDICATO.MA. ESPERANZA VIVEROS HDZ. CONSULTA.PENS.MA.
JOSEFA RODRIGUEZ DE LOPEZ CONSULTA.INGRESOS.ELISAMA CANTU
2750 RANGEL CONSULTA.INGRESOS.ELI
CONSULTA.TRANSITO.MARIBEL VERA VELASQUEZ
CONSULTA.TRANSITO.NORA LYDIA YAÑES DE CRUZ
1100 CONSULTA.TRANSITO.MARIB
ELIZABETH CANTU RANGEL CONSULTA POLICIA LILIBETH OVIEDO LOPEZ
1980 CONSULTA INGRESOS ELISAMA
ARREOLA YAÑEZ CONSULTA DIR DIF VALERIA ARREOLA CANTU CONSULTA
1870 PART. CIUD. ALEJANDRA
CONSULTA DIF MARIO A. AAREOLA YAÑEZ CONSULTA PART CIUD ELIZABETN
CANTU RANGEL CONSULTA PART CIUD ALEJANDRA K. CANTU RANGEL
990 CONSULTA DIR DIF VALERIA F.
ARREOLA CANTU CONSULTA DIF MARIO A. ARREOLA YAÑEZ CONSULTA S. P.
2750 C. ALEJANDRA K. CANT
100057831
100057832
100059637
100059941
100061328
100061660
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
Tipos:
9182
9182
9182
05
05
05
20030929
20030929
20031118
CONSULTA.AUD.SN PEDRO.PUENTE DOUGLAS LUIS MARIO
CONSULTA.TRANSITO.YAÑEZ DE LA CRUZ NORA
2750 CONSULTA.TRANSITO.YAÑEZ DE LA CRUZ NORA CONSULTA.INGRESOS.GZZ.
CONSULTA.INGRESOS.GONZALEZ RAMIREZ MARTHA P.
CONSULTA.PARQUES.LUCIO HERNANDEZ CLAUDIA CONSULTA.AUD. SN
990 PEDRO.PUENTE DOUGLAS LUIS M. CONSULTA.LIMPIA.GA
CONSULTA.SINDICATO.MALDONADO DON JUAN ANGEL A
CONSULTA.CONSTRUCCION.GONZALEZ FERNANDEZ DANIEL
2848 CONSULTA.PART CD.GONZALEZ RAMIREZ MA ALEJANDRA CONSULTA.
9182
3387
3981
05
03
02
GARCIA LOPEZ BARBARA LILIANA
GARCIA LOPEZ SANDRA CECILIA
20031118
20030131
20030623
2750
750
3335
3981
02
20030812
2932.5
3981
3981
3981
02
02
02
20030826
20030908
20030912
5980
7141.5
3059
3981
3981
3981
3981
02
02
02
02
20031006
20031016
20031022
20031128
11040
7590
5232.5
1417.54
3124
03
GARCIA LUNA JUAN CARLOS
20030204
20995.66
4182
02
GARCIA MADERO MARIA DEL CONSUELO
20030708
12600
4182
4182
3588
3588
02
02
03
03
GARCIA MARMOLEJO JESUS
GARCIA MARMOLEJO JESUS
20030721
20030930
20030307
20030307
4200
3150
2446638.6
303359.82
0879
02
GARCIA MARROQUIN ANDRES LIC.
20030318
1851.01
0879
02
20030318
1852.79
0879
02
20030325
11305.63
0879
0879
02
02
20030718
20030409
5289.92
463.16
CONSULTA.POLICIA.OVIEDO LOPEZ LILIBETH CONSULTA.SRIA PART
CD.CANTU RANGEL ALIZABETH CONSULTA.TRANSITO.LARA DE EZQUIVEL
MORAIMA CONSULTA.SINDICATO.MALD
GRATIFICA.X SERV.SOC.BARBARA LILIANA GCIA.LOPEZ
REP. 2 PISTONES LATER. SIST.HIDR. UNI-101 / LIMPIA
REV. Y REP. SIST. HIDRAULICO UNI-180 / LIMPIA EMPACADO PISTON DE
LEVANTE UNI-115 / LIMPIA
REP PISTONES HIDRAULICOS U-110 PP 06713 / LIMPIA REP PISTONES
HIDRAULICOS U-109 PP 06729 / LIMPIA
2 EMPACADO DE MOTOR Y PISTONES / LIMPIA
REP DE PISTONES Y MANGUERAS U-115 / LIMPIA
HIDRAULICOS U-120 PP 06714 / LIMPI REP BOMBA DE SIST HIDRAULICO U-197
PN 97496 / LIMP
REP.DE CONCHA Y PISTONES UNI-108 / LIMPIA
1 SUMINISTRO DE TOMA DE FUERZA UNI-181 / LIMPIA
1 MANGUERA PARA SIST. HIDRAU. UNI-129 / ALUMBRADO
PROP.AGUI.CAUSA BAJA JUAN CARLOS GCIA.LUNA LIQ.CAUSA BAJA JUAN
CARLOS GCIA.LUNA RET.I.S.P.T.BAJA JUAN CARLOS GCIA.LUNA
1 CURSO CAPACITACION A EMPRESAS EN INCUBACION GARCIA MADERO
MARIA DEL CONSUELO
CAPACITA EMPRESAS INCUBADORAS SAN P.CONSUELO GCIA. GARCIA
MADERO MARIA DEL CONSUELO
CAPACITACION A EMPRESAS EN INCUBACION
MEJORAS EN CONSTRUC.ADECUA.AVE.A.R.JESUS GCIA.M.
COMPRA TERRENO ADECUA.VIAL AVE.A.R.JESUS GCIA.M.
SURTIDO DESPENSA CASA CLUB ANCIANO MZO-03 SURTIDO DESPENSA
CASA CLUB ANCIANO MZO-03
PLAZA FATIMA ART. DE LIMPIEZA / PLAZA FATIMA ART. DE LIMPIEZA / PLAZA
FA
MARZO-2003 / CENDI 1 PEDIDO DESPENSA MES MARZO-2003 / CENDI 2
PEDIDO DESPENSA MES MARZO-2
CENDI II COMPLEMENTO DESPENSA MES DE JULIO / CENDI II NOTA DE
CREDITO APLICADA A FAC
DESPENSA MES DE MARZO / CENDI II
100063828
100063829
100065119
100065120
100057177
500002347
500002981
500003185
500003361
500003447
500003772
500003942
500004032
500004487
100057252
100061460
100061922
100063862
100058182
100058183
100058526
100058527
100058791
100061880
500001516
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
1 DESP. MES DE ABRIL CENDI 1 1 DESP. MES DE ABRIL CENDI 1 1 DESP. MES
0879
02
20030506
8581.9 DE ABRIL CENDI 1 1 DESP. MES DE ABRIL CENDI 1
500001685
0879
02
20030513
2131.82 DESPENSA MES DE ABRIL / CENDI 11
500001770
APLICADA A FACT. 55336 DESPENSA MES DE MAYO /2003 / CASA CLUB
0879
02
20030520
3276.56 DESPENSA MES DE MAYO /2003 /
500001843
DESPENSA MES DE MAYO-2003 / CENDI 1 DESPENSA MES DE MAYO-2003 /
0879
02
20030527
4321.12 CENDI 1 DESPENSA MES DE MAYO-2003 / CENDI 1
500001929
DESPENSA MES MAYO CENDI II DESPENSA MES MAYO CENDI II NOTA DE
0879
02
20030604
4823.59 CREDITO DE LA FACTURA 55268
500002075
0879
02
20030617
5924.86 DESPENSA MES DE JUNIO / CENDI II DESPENSA MES DE JUNIO / CENDI II
500002266
0879
02
20030702
9420.53 DIF
500002454
COMPLEM. DESPENSA JULIO Y AGO.2003 / DIR. D.I.F. DESPENSA MES JULIO Y
0879
02
20030714
3748.78 AGO.2003 / DIR. D.I.F.
500002599
CENDI 1 DESPENSA MES DE JULIO-2003 / CENDI 1 DESPENSA MES DE JULIO0879
02
20030728
9265.72 2003 / CENDI 1
500002808
AGOSTO / CENDI II CONSUMO DESPENSA MES AGOSTO / CENDI I CONSUMO
0879
02
20030826
12027.26 DESPENSA MES AGOSTO / CEND
500003187
0879
02
20030826
5823.04 JULIO
500003204
OCT / CENDI II DESPENSA MES DE SEP Y OCT / DIRECCION DIF DESPENSA
0879
02
20030912
17799.27 MES DE SEP Y OCT
500003474
OCTUBRE / CENDI 1 PEDIDO DESPENSA MES DE OCTUBRE / CENDI 1 PEDIDO
0879
02
20031013
17908.81 DESPENSA MES DE OCTU
500003829
0879
02
20031025
2136.34 CONSUMO DESPENSA MES OCTUBRE CASA CLUB ANCIANOS
500004168
I DESPENSA MES NOVIEMBRE / CENDI I DESPENSA MES NOVIEMBRE / CENDI
0879
02
20031114
17749.89 I DESPENSA MES
500004357
0879
02
20031216
5640.36 DESPENSA MES DICIEMBRE / CENDI II DESPENSA MES DICIEMBRE / CENDI II
500004768
6030
03
GARCIA MARTHA Y/O COL.CASCO SAN PEDRO
20030116
200000 PAGO 3/4 CONV.PROGR.TUS IMP.TRAB.CASCO SAN PEDRO
100056488
6030
03
20030225
200000 PAGO 4/4 CONVENIO 136 CASCO DE SAN PEDRO
100057813
6030
03
20030513
500000 UNICO PAGO (2 FASE) CONVENIO 136-2 CASCO SAN PEDRO
100060027
6030
03
20030915
120000 COMPL.CONV.NUM.136 "TUS IMP.TRAB." CASCO SAN PEDRO
100063455
6030
03
20030915
75000 COMPL.CONV.136-2 "TUS IMP.TRAB." COL.CASCO SN.PEDR
100063456
3336
03
GARCIA MEDRANO MANUEL ALEJANDRO
20030116
1000 GRATIFICA.X SERV.SOC.MANUEL A.GCIA.MEDRANO
100056519
3269
03
GARCIA MENDOZA FELIX
20030117
7750 PREMIO ANT.15 ANOS FELIX GCIA.MENDOZA
100056596
7958
03
GARCIA MILLER DIANA
20030114
302 REP.CJA.CHICA DIANA GCIA.
100056379
7958
03
GARCIA MILLER DIANA
20030207
300 REP.FONDO FIJO DIANA GARCIA
100057307
7958
03
GARCIA MILLER DIANA
20030305
280.9 REP. FONDO FIJO DIANA GARCIA MIULLER
100058046
7958
03
GARCIA MILLER DIANA
20030408
179.9 REP. FONDO FIJO DIANA GARCIA M.
100059209
7958
03
GARCIA MILLER DIANA
20030513
250.2 REP. DE FONDO FIJO DIANA GARCIA MIULLER
100060024
7958
03
GARCIA MILLER DIANA
20030604
198.63 REP. DE FONDO FIJO DIANA GARCIA M
100060642
7958
03
GARCIA MILLER DIANA
20030806
262.8 REP. FONDO FIJO DIANA GARCIA
100062359
3188
03
GARCIA MIRELES DANIEL
20030117
5750 PREMIO ANT.10 ANOS DANIEL GCIA.MIRELES
100056574
3696
03
GARCIA PALOMO EDMUNDO
20030314
10000 PRESTAMO P/TERRENO EDMUNDO GARCIA PALOMO
100058407
6032
03
GARCIA PATRICIA Y/O COL.LOMAS DEL V.OTE.
20030116
200000 PAGO 2/3 CONV.PROGR.TUS IMP.TRAB.L.DEL VALLE OTE.
100056490
4165
03
GARCIA RAMIREZ MARTHA ELIZABETH
20030626
500 GRATIF.PRZCT.PROF. DEL 3 MZO A 3 JUN 2003
100061211
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
4315
03
GARCIA RAMOS JESUS
20030731
5115 ANT.AGUI.EJE.2003 JESUS GARCIA RAMOS
100062237
1200 HIPOCLORITO SOCIO, 120 KGS ACIDO / LA RAZA 1000 HIPOCLORITO
3857
02
GARCIA RIOS FERNANDO
20030617
5537.25 SOCIO, 180 KGS ACIDO / SAN PEDRO
100060967
3857
02
20030805
2645 1,000 KGS SODIO Y 200 KGS ACIDO P/ALBERCA / SP 400
100062327
300 KGS ACIDO CLORHIDRICO / GIM SAN PEDRO 400 1,000 KGS HIPOCORITO
3857
02
20030902
2846.25 DE SODIO / GIM SAN PEDRO 400
100062996
3857
02
20031110
2645 1,000 KGS HIPOCLORITO Y 200 KGS ACIDO / DEPORTES
100064932
7771
02
GARCIA RIVERA ALBERTO
20030311
3129.47 DE PANTEONES
100058232
CEMENTO, AROS / SERV GRALES PINTURA, AGUARRAS, BROCHAS, ESTOPAS
7771
02
20030318
1389.14 / SERV GRALES
100058506
7771
02
20030402
2003.3 MATE. P/ESTRUC.HUEVO CONCURSO DESFILE PASCUA
100059004
20 CINTAS GRIS Y 10 LYS THINER / DES. SOCIAL 35 KG CLAVOS 1 CUB
7771
02
20030408
1741.1 PINTURAS Y 2 GAL CORROSIV / DES
100059190
7771
02
20030428
1937.75 MATERIA DE FERRETERIA P/DESFILE DE PASCUA
100059623
200 KGS ALAMBRE / DES SOCIAL MATERIAL DE FERRETERIA / AUDITORIO SAN
7771
02
20030512
1886 PEDRO PINTURA VARIA / DES SOCIAL P/DESFILE PASCUA
100059969
7771
02
20030520
5774.15 MATERIAL P/CARRO DE LA BANDA DEL MUNICIPIO
100060211
MATERIA P/INSTALACION FERIA / DES SOCIAL MATERIA P/INSTALACION FERIA
7771
02
20030611
12568.3 / DES SOCIAL MATERIA P/INSTALACION FERIA / DES SOCIAL
100060824
2 TAMBOS DE THINER / VIALIDAD MATERIA P/INST STAND FERIA SAN PEDRO /
7771
02
20030617
7550.54 PRESIDENCIA MATERIA P/INST STAND FERIA SAN PEDRO / PRESIDENCIA
100060971
MAT. P/PASARELA ELECCION REYNA FERIA SAN PEDRO MAT. PARA STAND
7771
02
20030630
1773.53 KIOSKOS FERIA DE SAN PEDRO
100061281
7771
02
20030718
450.8 1 TINA PINTURA / FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO
100061847
7771
02
20030826
372.95 MATERIAL P/INSTALACION / CONSERVACION Y MTTO
100062798
20 LAMINAS GALVANIZADAS / SSPV MATERIAL P/INSTALACION / LOTES
7771
02
20030912
8171.99 BALDIOS HERRAMIENTAS VARIAS / SERV PUBLICOS
100063375
55 EXPANSORES DE 3/8 / CONSERV. Y MTTO. 15 KGS.CLAVO 4" Y 5 DE 11/4" /
7771
02
20030925
988.66 ENTARIM. 15/SEP/03 DONATIVO P/ELAB.PROTECTORES ESC. EDU.ESPECIAL
100063655
7771
02
20030930
934.49 VIALIDAD
100063854
MATERIAL DONATIVO JARD.NIÑOS ROTARIO OBISPADO MAT.ELAB.10
7771
02
20031022
6345.37 PROT.PUERTAS CENTRO UNIDOS
100064429
3 TAMBOS DE THINNER / SEÑALES Y NOMENCLATURAS 1 CAJA DE SEGUETAS
7771
02
20031126
4899 / PARQUES Y JARDINES
100065236
/ PASAPORTES MATERIAL PARA MTTO. EDIFICIOS MUNICIPALES MAT. PARA
7771
02
20031208
24491.39 PINTAR JUEGOS Y
100065648
RODILLOS / SERV GENERALES TUBOS CILICON, CEMENTO Y PINTURA / SERV
7771
02
20031211
5650.63 GRALES MATERIA DE PINTURA
100065800
10 EXTENCIONES P/PINTAR / DES SOCIAL Y HUMANO 20 KILOS MECATE
7771
02
20031216
1322.5 POLIPROPENO / DES SOCIAL
100065980
3595
03
GARCIA ROBLES GIL CECILIA
20030311
6277.5 DEV.X MULTA INCORRECTA PERMISO CONS.CECILIA GCIA.
100058242
3357
03
GARCIA RODRIGUEZ ALICIA PROFRA.
20030122
250 BECA MES ENE.03 JORGE ALBERTO MTZ.MACIAS
100056876
3357
03
20030904
350 BECA DE AGOSTO JORGE A MARTINEZ MACIAS
100063067
3357
03
20030904
350 BECA DE AGOSTO JOSE A HDZ MACIAS
100063068
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
4029
03
GARCIA RODRIGUEZ SANDRA LILIANA
20030508
283.8 PENS.ALIM.SEM.01/07 MAYO SANDRA L.GCIA.RDZ.
100059918
4029
03
20030515
180.6 PENS.ALIM.SEM.08/14 MAYO SANDRA L.GARCIA
100060162
4029
03
20030522
180.6 PENS.ALIM.SEM.15/21 MAYO SANDRA L.GCIA.
100060306
4029
03
20030530
212.85 PENS.ALIM.SEM.22/28 MAYO SANDRA L.GARCIA
100060509
4029
03
20030606
364.42 PENS.ALIM.SEM.29 MAYO/04 JUNIO SANDRA L.GCIA.
100060693
4029
03
20030613
470.85 PENS.ALIM.SEM.05/11 JUNIO SANDRA L.GCIA.
100060932
4029
03
20030619
212.85 PENS.ALIM.SEM. 12-18 JUN.SANDRA L. GARCIA
100061043
4029
03
20030627
467.26 PENS.ALIM.SEM.19/25 JUNIO SANDRA L.GARCIA
100061254
4029
03
20030703
180.6 PENS.ALIM.SEM.26 JUN./02 JULSANDRA L.GCIA.
100061408
4029
03
20030710
258 PENS.ALIM.SEM.03/09 JULIO SANDRA L.GCIA.
100061587
4029
03
20030718
129 PENS.ALIM.SEM.10/16 JULIO SANDRA L.GARCIA
100061837
4029
03
20030724
180.6 PENS.ALIM.SEM.17/23 JULIO SANDRA L.GARCIA
100061986
4029
03
20030724
799.8 PENS.ALIM.ANT.AGUI.03 SANDRA L.GARCIA
100062028
4029
03
20030731
129 PENS.ALIM.SEM.24/30 JULIO SANDRA L.GCIA.
100062232
4029
03
20030807
154.8 PENS.ALIM.SEM.32.SANDRA LILIANA GARCIA RODRIGUEZ
100062399
4029
03
20030815
283.8 PENS.ALIM.SEM.07/13 AGOSTO SANDRA L.GARCIA
100062642
4029
03
20030822
154.8 PENS.ALIM.SEM.14/20 AGOSTO SANDRA L.GARCIA
100062757
4029
03
20030829
1273.91 PENS.ALIM.SEM.21/27 AGOSTO SANDRA L.GCIA.
100062919
4029
03
20030905
454.72 PENS.ALIM.SEM.28 AGO./03 SEP.SANDRA L.GARCIA
100063099
4029
03
20030912
316.05 PENS.ALIM.SEM.04/10 SEP.SANDRA L.GARCIA
100063361
4029
03
20030919
180.6 PENS.ALIM.SEM.38. 11-17 SEPT. SANDRA L. GARCIA R.
100063529
4029
03
20030926
180.6 PENS.ALIM.18/24 SEP.SANDRA L.GARCIA
100063710
4029
03
20031003
219.3 PENS.ALIM.SEM.25 SEP./01 OCT. SANDRA L.GARCIA
100063959
4029
03
20031009
348.3 PENS.ALIM.SEM.02/08 OCT.SANDRA L.GARCIA
100064087
4029
03
20031017
100064334
4029
03
20031024
100064492
4029
03
20031028
100064685
4029
03
20031106
228.97 PENS.ALIM.SEM.30 OCT./05 NOV.SANDRA L.GARCIA RDZ.
100064900
4029
03
20031114
370.87 PENS.ALIM.SEM.06/12 NOV.SANDRA L.GARCIA
100065075
4029
03
20031119
100065169
4029
03
20031128
100065338
4029
03
20031204
522.45 PENS.ALIM.SEM.27 NOV./03 DIC.SANDRA L.GARCIA
100065543
4029
03
20031212
496.65 PENS.ALIM.SEM.04/10 DIC.SANDRA L.GARCIA
100065880
4029
03
20031212
1204.92 LIQ.AGUI.03 PENS.ALIM.SANDRA L.GARCIA
100065899
4029
03
20031219
103.2 PENS.ALIM.SEM.11/17 DIC.03 SANDRA L.GARCIA
100066160
Tipos:
6109
6109
6109
6109
3203
02
02
02
02
03
GARCIA ROMERO YOLANDA VENUS
GARCIA TOBIAS JORGE
20030304
20030728
20030527
20030709
20030117
18865.75
1056.85
1679
3444.25
5750
0699
05
GARCIA UGARTE IGNACIO DR.
20030127
31255.2
REPOS. ACCESORIOS AREA RECREAT.GIM.V.MONTAÑA REPOS.ACCESORIOS
AREA RECR.GIM.SN. PEDRO 400 MAT. PARA MTTO.MESAS BILLAR GIM.
S.PEDRO LA RAZA 3 MESAS FUT
REP. DE 4 MESAS FUTBOLITO / C.A.J. SAN PEDRO RAZA
MTTO. MESA BILLAR GIMNASIO VISTA MONTAÑA
MATERIAL PARA MTTO. MESAS BILLAR CAJ RAZA
PREMIO ANT.10 ANOS JORGE GCIA.TOVIAS
ATN.HOSP.PENSIONADOS.MANUEL DE ANDA REYNOSO
ATN.HOSP.POLICIA.KRISTEL Z. SANCHEZ TELLO
100058033
100062067
500001946
500002558
100056573
500000668
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
DIF.CLEMENTE MARTINEZ PALACIOS ATN. HOPS.PENS.MANUEL DE ANDA
0699
05
20030210
8386.2 REYNOSO ATN. HOSP.LIMPIA.
500000815
Tipos:
0699
05
20030228
11325.6
0699
05
20030314
5445
0699
05
20030320
4029.3
0699
05
20030327
24130.95
0699
05
20030409
25603.2
0699
05
20030429
6316.2
0699
05
20030529
9585
0699
05
20030529
18514.2
0699
0699
05
05
20030604
20030605
8169
7188
0699
05
20030610
2722.5
0699
0699
05
05
20030620
20030624
7407
6099
0699
0699
05
05
20030718
20030718
18951
762.3
0699
05
20030801
5554.5
0699
05
20030827
19493.7
0699
05
20030828
12634.5
0699
05
20030905
9583.5
0699
05
20030912
7842
ATN. HOSP.ALUMBRADO.RAFAEL MUÑOZ OVIEDO GARCIA UGARTE IGNACIO
DR. ATN. HOSP.POLICIA.JUAN SAUCEDO MEZA ATN.
HOSP.ALUMBRADO.HILDA C. AGUILAR PEREZ ATN.
ATN HOSP. INTENDENCIA MARTHA DIAZ TREJO GARCIA UGARTE IGNACIO
ATN HOSP. LIMPIA IGNACI
INTENDENCIA MA. ELENA TOPETES RODRIGUE ATN HOSPI. ALUMBRADO
PEDRO MORALES MORENO GARCIA UG
INTENDENCIA MARIA MENDEZ MARTINEZ ATN HOSP.SER. TEC. MODESTA
SANTOYO DE RODRIGUEZ GARCIA UGA
MARTIN BENITEZ ORTIEZ ATN. HOSP.BIBLIOT.ROSA MA. SAUCEDO RAMIREZ
ATN. HOSP.SERV.TEC.
JURIDICA FELIPE DE J. CASTILLO GZZ ATN HOSP.MUN SAL. HECTOR A.
AGUIRRE BUSTOS GARCIA
ATN HOSP PENSIONADOS AGUSTIN VALERIO SILVA ATN HOSP INGRESOS
ALEJANDRO CANTU RODRIGUEZ ATN HOSP POLICIA RAMONA SILERIO
ROBLES ATN HOSP COORD JURD FELI
MUN S. ANA L. TOVAR DE REYES ATN HOSP LIMPIA RODOLFO H. LEIJA DE LA
O. ATN HOSP POLICIA SE
ROSALIA FERNANDEZ DE PEREZ ATN HOSP ORD E INS LAZARO GARCIA
GARCIA GARCIA UGARTE IGNACIO
IGNACIO
ATN HOSP POLICIA PERLA IVONNE CARMONA MARTINEZ ATN HOSP
TRANSITO JUANITA GPE TORRES LARA GARCIA UGARTE IGNACIO
ATN HOSP LIMPIA MA. DEL CARMEN SALAZAR ATN HOSP POLICIA MA.
MAGDALENA ESPINOSA MARQUEZ ATN HOSP COORD JURID JULIO CESAR DE
LA GARZA LOZAN ATN HOSP PEN
IGNACIO
PROY LUZ MA AVILA ALEMAN ATN HOSP SINDICATO MARIO A. GONZALEZ
SALAZAR GARCIA UGARTE IGN
IGNACIO
PENSIONADOS JULIA GARCIA DE LOPEZ ATN HOSP TRANSITO LESLIE
MORENO JARAMILLO ATN HOSP CONTRAL
ARTURO GONZALEZ LOPEZ ATN HOSP ALBERTO MORALES HERNANDEZ ATN
HOSP POLICIA NANCY P. LIMON R
M.A DE JESUS SALZAR CARRILLO ATN HOSP SER TEC. OSCAR A. CUEVAS
RODRIGUEZ ATN HOSP POLICIA
IGNACIO ATN HOSP.ORD E INSP. ALVAREZ DE TORRES ELIDA GARCIA
UGARTE IGNACIO ATN HOSP.JUECES CAL
HOSP.LIMPIA.GONZALEZ SOTO IRASEMA ATN HOSP.POLICIA.SAAVEDRA RDZ.
SILVESTRE GARCIA UGARTE IGNACIO
500001002
500001160
500001235
500001335
500001512
500001614
500002001
500002008
500002079
500002088
500002154
500002293
500002356
500002654
500002725
500002835
500003230
500003252
500003332
500003483
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
Tipos:
0699
05
20030917
0699
05
20030924
0699
0699
0699
05
05
05
20031008
ATN. HOSP.PENS.LEOBARDO GONZALEZ GONZALEZ GARCIA UGARTE
IGNACIO DR. ATN. HOSP.KIOSKOS.MAGDALENA LUNA GONZALEZ GARCIA
11434.5 UGARTE IGNACIO DR. ATN. HOSP.SERV
ATN. HOSP.COORD.JUR.GUILLERMO CARRAL CISNEROS ATN.
3811.5 HOSP.OB.PU.CATALINA MATA GOMEZ GARCIA UGARTE IGNACIO DR.
ATN HOSP.SINDICATO.TORRES GAMEZ PABLO GARCIA UGARTE IGNACIO ATN
HOSP.SER MED.MARTINEZ ALMARAZ MAYRA GARCIA UGARTE IGNACIO ATN
16662 HOSP.SRIA OB PUB .QUINTA
500003502
500003576
500003789
20031014
ATN.HOSP.OBRAS PUB.RICARDO QUINTANILLA BERMEA ATN.HOSP.AFMON Y
CONT.URBANO.PATRICIA CHAPA GARZA ATN.HOSP.PARQYJARD.JOSE ARAIZ
14211.45 GARZA ATN.HOSP.POLICIA.C
500003886
20031016
ATN.HOSP.PYJ.JUAN MANUEL SANCHEZ PRESAS GARCIA UGARTE IGANCIO
DR ATN.HOSP.POLICIA. CARMEN B. GONZALEZ MUÑOZ GARCIA UGARTE
7079.4 IGNACIO DR ATN.HOSP.PENS.GAB
500003925
0699
05
20031024
0699
05
20031024
0699
05
20031025
0699
05
20031126
ATN HOSP.INGRESOS.ROCHA GUAJARDO JUAN GABRIEL GARCIA UGARTE
IGNACIO ATN HOSP.PLAN Y PROY.RESENDIZ SALINAS MARTHA GARCIA
18622.5 UGARTE IGNACIO ATN HOSP.SER T
TORRES ABEL ATN HOSP.PAR Y JAR.PORTILLO LUEVANO MA ISABEL ATN
5499.75 HOSP.TRANSITO.PUENTE LEMUS
500004124
ATN. HOSP.PARQUES.MARIA OLIVO DE LUGO GARCIA UGARTE IGNACIO DR.
ATN. HOSP.POLICIA.JESUS EDUARDO HERNANDEZ RDZ. GARCIA UGARTE
6752.1 IGNACIO DR. ATN. HOSP.POL
MEDELLIN ROSARIO ATN HOSP.POLICIA.FIERRO BRETADO MARIO ATN
17097.9 HOSP.SER TEC.MORALES RAMIREZ
500004228
0699
05
20031204
25374.3
0699
05
20031215
7624.2
0699
4497
4042
05
02
03
GARCIA VARGAS JORGE MANUEL
GARCIA VILLALOBOS AURORA
20031217
20030915
20030512
16444.5
3450
7000
4677
6440
03
03
GARCIA VILLANUEVA GUILLERMO
GARCIA VILLARREAL MARIO
20031030
20030207
192026.83
616.57
6440
6440
6440
03
03
03
20030310
20030402
20030507
811.81
988
517.96
6440
6440
6440
03
03
03
20030610
20030702
20030815
671.26
397.9
401.9
ATN.HOSP.PYJ.GELACIO RDZ HDZ GARCIA UGARTE IGNACIO DR
ATN.HOSP.LÑIMPIA.ALEJANDRA CRUZ ANAYA GARCIA UGARTA IGNACIO DR
ATN.HOSP.PYJ.PATRICIA RDZ DE GZZ
DR. IGNACIO GARCIA UGARTE ATENCION A JUAN SAUCEDO MEZA / POLICIA
RET. 10% I.S.R.
HOSP.SISTEMAS.GODINA RAMON CLAUDIA ATN HOSP.LIMPIA.LOPEZ ESPINO
ISIDRO ATN HOSP.INGRESOS.LOPEZ DE S
CONF.SUP.PERS."LA GIRA PODER JOVEN"
PREMIO PROGR.NTOS.MEJORES MAESTROS AURORA GCIA.
GUILLERMO GARCIA VILLANUEVA PROP.AGUI.BAJA GUILLERMO GARCIA
VILLANUEVA ABSOR.I.S.P.T.BA
REP. DE FONDO FIJO MARIO GARCIA
REP. DE FONDO FIJO ING. MARIO GARCIA V. REP. DE FONDO FIJO ING. MARIO
GARCIA V. REP. DE FONDO FIJO ING. MARIO GARCIA V.
GARCIA V
GARCIA V.
REP. FONDO FIJO MARIO GARCIA V REP. FONDO FIJO MARIO GARCIA V REP.
FONDO FIJO MARIO GARCIA V
REP. FONDO FIJO DE JULIO MARIO GARCIA
REP. DE FONDO FIJO ING. MARIO GARCIA
500004136
500004439
500004528
500004709
500004822
100063431
100059981
100064813
100057296
100058207
100059035
100059844
100060807
100061348
100062655
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
6440
03
20031006
2576 ELABORACION AVALUO DE UN PREDIO EN CALLE ATENAS
100064016
6440
03
20031014
281.15 BCO.1 03/10/03
100064243
6440
03
20031107
1000 APERTURA FONDO FIJO MARIO GARCIA
100064917
EXP.10000114 GPE.GZA.ANCIRA DEV.IMP.PRED.03 EXP.10000340
3685
03
GARZA ANCIRA GUADALUPE ING.
20030318
15176 GPE.GZA.ANCIRA BONIFICA.IMP.
100058485
4753
03
GARZA ATAYDE PRISCILA DRA.
20031126
1500 APOYO P/CIRUGIA DEL SR.ALEJANDRO OLVERA VIERA
100065294
4753
03
GARZA ATAYDE PRISCILA DRA.
20031201
1500 PAGO PARCIAL CIRUGIA DE ADRIANA GPE.SERNA ZAMARRIP
100065436
HUMBERTO HONO.2 QUIN.ENE.03 HUMBERTO GARZA CABALLERO GARZA
0652
05
GARZA CABALLERO HUMBERTO
20030203
15907.5 CABALLERO HUMBERTO
100057237
1ER.QUINC.GARZA CABALLERO HUMBERTO SUELDO 1ER.QUINC.GARZA
0652
05
20030212
7953.75 CABALLERO HUMBERTO
100057441
0652
05
20030226
7953.75 CABALLERO
100057874
0652
05
20030311
7953.75 GARZA CABALLERO HUMBERTO HONO.1ER.QUINC. MZO. HUMBERTO GARZA
100058247
0652
05
20030325
7953.75 GARZA CABALLERO HUMBERTO HONO. 2DA. QUIC. MZO HUMBERTO GARZA
100058807
0652
05
20030409
7953.75 HONO. 1ER. Q ABRIL HUMBERTO GARZA
100059316
0652
05
20030411
7953.75 CABALLERO
100059524
0652
05
20030512
7953.75 GARZA CABALLERO HUMBERTO HONO 1ER. Q MAYO HUMBERTO GARZA
100059999
0652
05
20030527
7953.75 HONO.2 QUIN.MAYO HUMBERTO GARZA GARZA CABALLERO HUMBERTO
100060399
0652
05
20030610
7953.75 HUMBERTO
100060813
0652
05
20030625
7953.75 HONO.2 QUIN.JUNIO HUMBERTO GARZA GARZA CABALLERO HUMBERTO
100061147
0652
05
20030711
7953.75 HONO.1 QUIN.JULIO HUMBERTO GARZA GARZA CABALLERO HUMBERTO
100061642
0652
05
20030728
7953.75 GARZA CABALLERO HUMBERTO HONO. 2DA. Q JULIO HUMBERTO GARZA C
100062092
0652
05
20030813
7953.75 HUMBERTO
100062514
0652
05
20030827
7953.75 HUMBERTO
100062852
0652
05
20030910
7953.75 HUMBERTO
100063262
0652
05
20030925
7953.75 HONO.2 QUIN.SEP.HUMBERTO GARZA GARZA CABALLERO HUMBERTO
100063700
0652
05
20031010
7953.75 HONO.1 QUIN.OCT.HUMBERTO GARZA GARZA CABALLERO HUMBERTO
100064127
3337
03
GARZA CAMPOS ARMANDO
20030116
7935 INSCRIP.2 ELEM.911 PRIMER CONGRESO INTER.RCEI 2003
100056518
0083
03
GARZA CANAMAR OLGA Y/O J. DEL CAMPESTRE
20030213
12600 SUBVENCION ENE./JUN.03 JARD.DEL CAMPESTRE
100057525
0083
03
GARZA CANAMAR OLGA Y/O J. DEL CAMPESTRE
20030718
12600 SUBVENCION JUL./DIC.03 JARDINES DEL CAMPESTRE
100061860
4669
02
GARZA CAVAZOS ELPIDIO
20031020
16818.75 INST.ALFOMBRA AUDIT.S.P/PRESIDENCIA
100064366
4637
02
GARZA CONSTANTINO MA. LUISA
20031027
3133.75 15 COMIDAS CONSEJO CONSULTIVO,1 FLETE/SRIA.DES.SOC
100064592
BONIFICA.IMP.PRED.03 EXP.10000271 MARGARITA GZA. DEV.IMP.PRED.03
3743
03
GARZA DE FERNANDEZ MARGARITA
20030318
95423 EXP.10000272 MARGARITA GZA.DE FDZ.
100058554
3389
03
GARZA DE LA GARZA AURORA
20030131
601.5 DEV.X PAGO DUP.INFRAC.TRANSITO AURORA GZA.DE LA G.
100057169
DEV.IMP.PRED.03 EXP.10000341 ROSALINDA GZA.DE LA G
3797
03
GARZA DE LA GARZA EVIA ROSALINDA
20030318
1828 BONIFICA.IMP.PRED.03 EXP.10000341 ROSALINDA GZA.
100058518
3415
03
GARZA DE MONTEMAYOR SONIA
20030207
6246 GARZA
100057324
DEV.IMP.PRED.03 EXP.10000229 SOFIA GZA.DE PAREDES
3786
03
GARZA DE PAREDES SOFIA
20030318
8557 BONIFICA.IMP.PRED.03 EXP.10000229 SOFIA GZA.
100058507
DEV.IMP.PRED.03 EXP.10000666 MA.ALICIA GZA.DE PRO
3744
03
GARZA DE PRO MARIA ALICIA
20030319
1125 BONIFICA.IMP.PRED.03 EXP.10000666 MA.ALICIA GARZA
100058587
7674
03
GARZA DE R.ANA C.Y/O RESID.SAN AGUSTIN 2
20030213
11550 SUBVENCION ENE./JUN.03 RESID.SAN AGUSTIN 2 SEC.
100057521
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
7674
03
GARZA DE R.ANA C.Y/O RESID.SAN AGUSTIN 2
20030717
11550 SUBVENCION JUL./DIC.03 RESID.SAN AGUSTIN 2 SEC
100061782
EXP.10000867 ELISA C.GZA. DEV.IMP.PRED.03 EXP.10000869 ELISA C.GZA.DE
3658
03
GARZA DE SADA ELISA CRISTINA
20030320
194 SADA BONIF
100058687
6001
03
GARZA DEL RIO ROSALINDA Y/O BOSQ.DEL V.
20030829
47250 COMPLEMENTO CONVENIO 116 BOSQ.DEL VALLE 4 SECTOR
100062951
6001
03
GARZA DEL RIO ROSALINDA Y/O BOSQ.DEL V.
20030901
52500 COMPLEMENTO CONVENIO 116-2 BOSQ.DEL VALLE 4 SEC.
100062984
DEV.IMP.PRED.03 EXP.10000665 MA.ALICIA GARZA BONIFICA.IMP.PRED.03
3933
03
GARZA ELIZONDO MARIA ALICIA
20030410
918 EXP.10000665 MA.ALICIA GARZA
100059382
DEV.IMP.PRED.03 EXP.10000068 MA.CRISTINA GARZA E.
3745
03
GARZA ELIZONDO MARIA CRISTINA
20030317
819 BONIFICA.IMP.PRED.03 EXP.10000068 MA.CRISTINA GZA.
100058458
DEV.X PAGO DUP.INFRAC.TRANSITO EUGENIO GARZA DEV.X PAGO
3603
03
GARZA EUGENIO
20030312
1048.35 DUP.INFRAC.TRANSITO EUGENIO GARZA
100058293
7763
03
GARZA GARZA ANTONIA
20030114
1060.79 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.03 ANTONIA GARZA
100056333
7763
03
GARZA GARZA ANTONIA
20030130
920.34 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.ANTONIA GARZA
100057090
7763
03
GARZA GARZA ANTONIA
20030213
2463.8 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.ANTONIA GARZA
100057487
7763
03
GARZA GARZA ANTONIA
20030226
904.32 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB.ANTONIA GARZA
100057847
7763
03
GARZA GARZA ANTONIA
20030312
1052.16 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.ANTONIA GARZA
100058313
7763
03
GARZA GARZA ANTONIA
20030326
849.32 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.ANTONIA GARZA
100058848
7763
03
GARZA GARZA ANTONIA
20030409
1242.48 PENS.ALIM.1 QUIN.ABR.ANTONIA GARZA
100059285
7763
03
GARZA GARZA ANTONIA
20030428
832.16 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL ANTONIA GARZA
100059579
7763
03
GARZA GARZA ANTONIA
20030514
1187.48 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO ANTONIA GARZA
100060075
7763
03
GARZA GARZA ANTONIA
20030528
926.32 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO ANTONIA GARZA
100060443
7763
03
GARZA GARZA ANTONIA
20030611
1093.32 PENS.ALIM.1 QUIN.JUN.ANTONIA GARZA
100060852
7763
03
GARZA GARZA ANTONIA
20030626
866.48 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO ANTONIA GARZA
100061168
7763
03
GARZA GARZA ANTONIA
20030714
1093.32 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO ANTONIA GARZA
100061664
7763
03
GARZA GARZA ANTONIA
20030730
1364 PENS.ALIM.ANT.AGUI.03 ANTONIA GARZA
100062104
7763
03
GARZA GARZA ANTONIA
20030730
882.32 PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO ANTONIA GARZA
100062143
7763
03
GARZA GARZA ANTONIA
20030814
2463.8 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO ANTONIA GARZA
100062558
7763
03
GARZA GARZA ANTONIA
20030828
832.16 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO ANTONIA GARZA
100062870
7763
03
GARZA GARZA ANTONIA
20030911
1069.32 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.ANTONIA GARZA
100063289
7763
03
GARZA GARZA ANTONIA
20030929
849.32 PENS.ALIM.2 QUIN.SEP.ANTONIA GARZA
100063761
7763
03
GARZA GARZA ANTONIA
20031014
1203.32 PENS.ALIM.1 QUIN.OCT.ANTONIA GARZA
100064189
7763
03
GARZA GARZA ANTONIA
20031027
849.32 PENS.ALIM.2 QUIN.OCT.ANTONIA GARZA
100064611
7763
03
GARZA GARZA ANTONIA
20031113
1126.32 PENS.ALIM.1 QUIN.NOV.ANTONIA GARZA
100065019
7763
03
GARZA GARZA ANTONIA
20031126
849.32 PENS.ALIM.2 QUIN.NOV.ANTONIA GARZA
100065262
7763
03
GARZA GARZA ANTONIA
20031210
1110.48 PENS.ALIM.1 QUIN.DIC.ANTONIA GARZA
100065764
7763
03
GARZA GARZA ANTONIA
20031211
1364 LIQ.AGUI.03 PENS.ALIM.ANTONIA GARZA
100065804
7763
03
GARZA GARZA ANTONIA
20031218
887.16 PENS.ALIJIM.2 QUIN.DIC.03 ANTONIA GARZA
100066066
GARZA RET. I.S.P.T. FCO.JAVIER GARZA GARZA FONDO DE AHORRO
4644
03
GARZA GARZA FRANCISCO JAVIER
20031028
15966.72 FCO.JAVIER GARZA GARZA
100064660
6058
03
GARZA GARZA HUMBERTO ING.
20030128
700000 PAGO 1/5 CONVENIO 173
100057033
ALBERTO GARZA GARZA ABSOR.I.S.P.T.BAJA JOEL ALBERTO GARZA GARZA
2133
03
GARZA GARZA JOEL ALBERTO
20031029
7440 RET.I.S.P.T.BAJA JOEL
100064714
INDEMNIZA.BAJA JOEL ALBERTO GARZA GARZA RET.I.S.P.T.BAJA JOEL
2133
03
GARZA GARZA JOEL ALBERTO
20031029
41437.73 ALBERTO GARZA GARZA
100064754
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
5 SERV. MODULO CONTR.YMONIT.UNIDS. / TRANSITO 5 SERV,MODULO
4419
02
GARZA GOMEZ GERARDO HUGO
20030925
44850 CONTR.Y MONIT.UNIDS. / POLICIA
100063660
DEV.IMP.PRED.2002 ISRAEL GARZA GOMEZ ACTUALIZA.IMP.PRED.02 ISRAEL
4100
03
GARZA GOMEZ ISRAEL
20030529
10951.17 GARZA GOMEZ INTERESES IMP.PRED.02 ISRAEL GARZA GOMEZ
100060486
4048
03
GARZA GOMEZ ISRAEL GILBERTO
20030513
320.8 DEV.X PAGO DUP.INFRAC.TRANS.RUW-1751 ISRAEL G.GZA.
100060043
2593
05
GARZA GONZALEZ BERNARDO
20030120
13125 HONO.1 QUIN.ENE.03 BERNARDO GZA.GZZ. GARZA GONZALEZ BERNARDO
100056711
2593
05
20030128
13125 HONO.2 QUIN.ENE.03 BERNARDO GARZA GZZ. GARZA GONZALEZ BERNARDO
100057010
GARZA GONZALEZ BERNARDO HONORARIOS 1ER.QUINC. FEB. BERNARDO
2593
05
20030217
13125 GARZA I.V.A. HONORARIOS 1ER.QUINC. FEB. BERNARDO GARZA
100057627
2593
05
20030227
13125 GARZA GZZ
100057896
2593
05
20030311
13125 GZZ
100058264
2593
05
20030314
1340 GTS. REP. BERNARDO GARZA ASESORIA ANTONIO MENDIE
100058435
2593
05
20030325
13125 GARZA
100058798
2593
05
20030407
13125 GARZA GONZALEZ BERNARDO HONO. 1ER. Q. ABRIL BERNARDO GARZA
100059096
2593
05
20030429
13125 GARZA GONZALEZ BERNARDO HONO. 2DA. Q. ABR BERNARDO GARZA GZZ
100059676
2593
05
20030430
3000 DULCES P/EVE.DIA DEL NINO SSPV
100059716
2593
05
20030514
13125 GARZA GONZALEZ BERNARDO HONO. 1ER. Q DE MAYO BERNARDO GARZA
100060106
2593
05
20030528
13125 GARZA GONZALEZ BERNARDO HONO. 2DA. QUIC. MAYO BERNARDO GARZA
100060423
PAGO HONORARIOS DEL 15 AL 30 JUNIO BERNARDO GZA. RET. ISR GARZA
2593
05
20030611
13125 GONZALEZ BERNARDO
100060832
2593
05
20030626
13125 GARZA GONZALEZ BERNARDO HONORARIOS 2Q JUNIO BERNARDO GARZA
100061204
2593
05
20030715
13125 GARZA
100061732
2593
05
20030730
13125 GARZA GONZALEZ BERNARDO HONO. 2DA. QUINC. JULIO BERNARDO GARZA
100062194
2593
05
20030801
1802 REUNION ALCALDE CON INTEGRANTES DE MEDIO DE INFO
100062276
HONORARIOS PROF. 1/15 AGOSTO 03 BERNARDO GARZA G RET. ISR SR.
2593
05
20030813
13125 BERNARDO GARZA GONZALEZ
100062534
2593
05
20030827
13125 BERNARDO
100062854
2593
05
20030901
255 ATENCION TERESA FUENTES, LIC.BERNARDO GARZA
100062968
HONORARIOS PROF. 1/15 SEP.03 BERNARDO GARZA GZZ RET. ISR
2593
05
20030912
100063389
HONORARIOS SR. BERNARDO GARZA 16/30 SEP.03 RET. ISR SR. BERNARDO
2593
05
20030930
13125 GARZA GONZALEZ
100063864
2593
05
20031013
2405 REUNION PARA PENDIENTES ADMVOS. LIC.BERNARDO GZA
100064156
HONORARIOS PROF. 1 A 15 OCT.03 BERNARDO GARZA G RET. ISR
2593
05
20031013
100064168
HONORARIOS PROF. 16 A 31 OCT. 03 BERNARDO GARZA RET. ISR BERNARDO
2593
05
20031013
13125 GARZA GONZALEZ
100064170
2593
05
20031029
26250 BERNARDO
100064802
3882
03
GARZA GONZALEZ DIANA CATALINA
20030401
1000 GRATIF. X SERV. SOCIAL DEL SEP9-02 AL 9 MZO-03
100058974
Tipos:
4035
03
GARZA GONZALEZ EDUARDO DENIS
20030512
GARZA GONZALEZ EDUARDO DENIS SUP. DE OBRA TUS IMP. TRABAJANDO 1
Q ABRIL GARZA GONZALEZ EDUARDO DENIS SUP. DE OBRA TUS IMP.
18821.25 TRABAJANDO 2Q ABRIL GARZA G
100060000
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
Tipos:
4035
4035
4035
03
03
03
20030625
HONO.2 QUIN.MAYO EDUARDO DENIS GARZA GARZA GONZALEZ EDUARDO
DENIS HONO.1 QUIN.JUNIO EDUARDO DENIS GARZA GARZA GONZALEZ
18821.25 EDUARDO DENIS HONO.2 QUIN.JUNIO
100061153
20030813
20030827
HONO.1 QUIN.JUL.EDUARDO DENIS GARZA GZZ. GARZA GONZALEZ EDUARDO
DENIS HONO.2 QUIN.JUL.EDUARDO DENIS GARZA GZZ. GARZA GONZALEZ
18821.25 EDUARDO DENIS HONO.1 QUI
6273.75 EDUARDO DENIS
100062516
100062853
0859
05
GARZA GONZALEZ FRANCISCO
20030109
0859
05
20030206
0859
05
20030307
RENTA ENE.2003 ESTACIONA.VEHI.OFI.JUAREZ Y CAPELLA RENTA ENE.2003
ESTACIONA.VEHI.OFI.JUAREZ Y CAPELLA RENTA ENE.2003
18900 ESTACIONA.VEHI.OFI.JUAREZ Y CAPEL
CAPELLANIA RENTA DE FEBRERO DE JUAREZ Y CAPELLANIA RENTA DE
18900 FEBRERO DE JUAREZ Y CAPELLANIA RENTA
CAPELLANIA MARZO 03 FCO. GARZA GZ RENTA JUAREZ Y CAPELLANIA
18900 MARZO 03 FCO. GARZA GZ REN
20030402
RENTA MES ABR.ESTACIONA.VEHI.OFI.JUAREZ Y CAPELLA. RENTA MES
ABR.ESTACIONA.VEHI.OFI.JUAREZ Y CAPELLA. RENTA MES
18900 ABR.ESTACIONA.VEHI.OFI.JUAREZ Y CAPELL
0859
05
0859
05
20030506
0859
05
20030602
0859
05
20030702
0859
05
20030804
0859
05
20030902
0859
05
20031002
0859
05
20031104
GARZA GONZALEZ FRANCISCO RENTA DE JUAREZ Y CAPELLANIA DE MAYO
RENTA DE JUAREZ Y CAPELLANIA DE MAYO RENTA DE JUAREZ Y
18900 CAPELLANIA DE MAYO RENTA DE JUARE
RENTA DE JUAREZ Y CAPELLANIA DE JUNIO RENTA DE JUAREZ Y
18900 CAPELLANIA DE JUNIO RENTA DE JU
RENTA DE JUAREZ Y CAPELLANIA MES JULIO RENTA DE JUAREZ Y
18900 CAPELLANIA MES JULIO RENTA DE
100056255
100057264
100058154
100059028
100059807
100060585
100061356
GARZA GONZALEZ FRANCISCO RENTA DE AGOSTO JUAREZ Y CAPELLANIA
RENTA DE AGOSTO JUAREZ Y CAPELLANIA RENTA DE AGOSTO JUAREZ Y
18900 CAPELLANIA RENTA DE AGOSTO J
CAPELLANIA RENTA DE TERRENO SEPTIEMBRE JUAREZ Y CAPELLANIA
18900 RENTA DE TERRENO SEPTIEMBRE
100062321
GARZA GONZALEZ FRANCISCO RENTA DE ESTAC.OCTUBRE JUAREZ Y
CAPELLANIA RENTA DE ESTAC.OCTUBRE JUAREZ Y CAPELLANIA RENTA DE
18900 ESTAC.OCTUBRE JUAREZ Y CAPELLA
Y CAPELLANIA NOV.03 ARRENDAMIENTO JUAREZ Y CAPELLANIA NOV.03
18900 ARRENDAMIENTO JUAREZ Y CAPE
100063922
0859
05
20031203
18900
0859
3589
05
03
GARZA GUERRA MARIO C.P.
20031205
20030310
249742
2500
3589
3589
03
03
20030402
20030505
1311
2036
RENTA DIC.03 ESTACIONA.VEHI.OFI.JUAREZ Y CAPELLA. RENTA DIC.03
ESTACIONA.VEHI.OFI.JUAREZ Y CAPELLA. RENTA DIC.03
ESTACIONA.VEHI.OFI.JUAREZ Y CAPELLA.
DEV.IMP.PRED.03 EXP.09002005 FCO.GZA.GZZ. BONIFICA.IMP.PRED.03
EXP.09002005 FCO.GZA.GZZ.
APERTURA FONDO FIJO C.P. MARIO GARZA GUERRA
REP. FONDO FIJO MARIO GARZA REP. FONDO FIJO MARIO GARZA REP.
FONDO FIJO MARIO GARZA
GUERRA
100063004
100064844
100065501
100065598
100058185
100059037
100059787
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
REP. FONDO FIJO MARIO GARZA GUERRA REP. FONDO FIJO MARIO GARZA
3589
03
20030603
2364.2 GUERRA REP. FONDO FIJO MARIO GARZA GUERRA
100060603
REP. FONDO FIJO DE JULIO JURIDICO REP. FONDO FIJO DE JULIO JURIDICO
3589
03
20030703
1669 REP. FONDO FIJO DE JULIO JURIDICO REP. FONDO FIJO DE JULIO JURIDICO
100061364
3589
03
20030903
1278.1 REP. DE FONDO FIJO MARIO GARZA G. REP. DE FONDO FIJO MARIO GARZA G.
100063042
GARZA GUERRA ABSOR.I.S.P.T.BAJA MARIO GARZA GUERRA RET.I.S.P.T.BAJA
3589
03
20031029
7719 MARIO GARZA GUERRA
100064712
3589
03
20031029
35155.71 GUERRA
100064752
4487
03
GARZA HERNANDEZ JESUS ERASMO
20030910
1000 SERV. SOCIAL EN DIR.EDUCACION JESUS ERASMO GARZA
100063268
3102
02
GARZA HINOJOSA BLANCA IDALIA
20030110
29325 COMPRA 300 PZAS MALETINES PARA OBSEQUIOS SSPV
100056297
3102
02
20030115
24437.5 MALETIN CON LOGO / SSPV
100056411
3102
02
20030327
11960 40 RELOJ DE PULSO PROGRAMA TUS IMPTOS. TRABAJANDO
100058877
3102
02
20030702
4485 15 RELOJ PULSO / TUS IMPTOS TRABAJANDO
500002450
4194
03
GARZA IZAGUIRRE ALEJANDRA
20030711
1000 SERV. SOCIAL EN DIR.DE EDUCACION ALEJANDRA GARZA
100061653
2870
05
GARZA LAGUERA MANUEL
20030327
26250 MANUEL
100058888
2870
05
20030411
21000 LAGUERA MANUEL
100059483
2870
05
20031119
29400 RENTA BODEGA 10 NOV. A 10 DIC./SRIA.DES.SOC.HUM RETENCION I.S.R
100065188
BONIFICA.IMP.PRED.03 EXP.10001252 DIONISIO GARZA DEV.IMP.PRED.03
3651
03
GARZA MEDINA DIONISIO
20030320
4694 EXP.10001253 DIONISIO GZA.MEDINA BON
100058694
BONIFICA.IMP.PRED.03 EXP.10000762 FELIPE DE J.GZA. DEV.IMP.PRED.03
3669
03
GARZA MEDINA FELIPE DE JESUS
20030320
8231 EXP.100001251 FELIPE DE J.GARZA
100058678
4883
03
GARZA MEDINA TERESA
20031222
3450 GASTOS DE REPRESENTACION TERESA GARZA MEDINA
100066190
4025
05
GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO
20030107
3140.5 HERIBERTO
100056231
4025
05
20030203
3140.5 RENTA MES FEBRERO MUSEO GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO
100057202
Tipos:
RENTA DE MUSEO DE MZO. ATANACIO GARZA
4025
4025
4025
05
05
05
20030307
20030401
20030502
4025
4025
05
05
20030604
20030702
4025
4025
4025
05
05
05
20030801
20030902
20031001
4025
4025
4026
4026
4026
3477
05
05
05
05
05
03
GARZA PEREZ SILVIANO JOSE
GARZA PINEDA RODOLFO
20031104
20031205
20030110
20030203
20030303
20030214
3140.5
3140.5 GARZA PEREZ
3140.5 HERIBERTO
RENTA DEL MES DE JUNIO ATANACIO H. GARZA PEREZ RET. ISR. ATANACIO
3140.5 HERIBERTO GARZA PEREZ
3140.5 ATANACIO PEREZ
RENTA DE AGOSTO 03 ATANACIO HERIBERTO GARZA RET. ISR ATANACIO
3140.5 GARZA PEREZ ATANACIO HERIBERTO RENTA DE MUSEO SEPTIEMBRE
3140.5 ATANACIO GARZA
ARRENDAMIENTO DE NOV.03 ATANACIO H. GARZA P. RET. ISR ATANACIO
3140.5 HERIBERTO
2915.46 RENTA MES ENERO 2003 MUSEO CENTENARIO GARZA PEREZ SILVIANO JOSE
2915.46 RENTA MES FEBRERO MUSEO GARZA PEREZ SILVIANO JOSE
2915.46 PEREZ
472 DEV.X DESC.IMP.PRED.03 RODOLFO GARZA PINEDA
100058162
100058968
100059761
100060637
100061336
100062278
100063006
100063895
100064827
100065595
100056285
100057203
100058013
100057590
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
DEV.IMP.PRED.03 EXP.01105002 ANGELICA GARZA PLAZA
4389
03
GARZA PLAZA DE BENITEZ ANGELICA
20030813
6411 BONIFICA.IMP.PRED.03 EXP.01105002 ANGELICA GARZA P
100062538
EXP.07109020 LILIAN GZA. DEV.REC.IMP.PRED.03 EXP.07109020 LILIAN GZA.
4872
03
GARZA RAPPORT LILIAN
20031217
23086 DEV.GTS.EJE.IMP.
100066047
3581
03
GARZA RODRIGUEZ CECILIA
20030306
4442 DEV.IMP.PREDIAL 1999/2002 CECILIA GARZA RDZ.
100058098
6096
03
GARZA ROSALINDA Y/O BOSQ.DEL VALLE 4 SEC
20030331
350000 PAGO UNICO CONVENIO 116-2 BOSQ.DEL VALLE 4 SEC.
100058952
2914
02
GARZA RUIZ JOSE LUIS
20030307
48300 SERV. SONIDO 10 CARROS ALEGORICOS DESFILE PASCUA
100058170
2914
02
20030402
4025 SERV. RENTA DE EQUIPO DE AUDIO / MEDIO AMBIENTE
100059018
2914
02
20030407
1610 RENTA 4 MICROFONOS DIADEMA INALAMBRICO / DEPORTES
100059138
2914
02
20030430
1840 RENTA 2 SEGUIDORES P/ DESFILE NAVIDAD / DES SOCIAL
100059725
2914
02
20030508
20240 SERV.DE SONIDO P/4 CARROS ALEGO.DESF.DE PASCUA
100059863
2914
02
20030617
4140 SERVICIO AUDIO DIA 7 MAYO / MEDIO AMBIENTE
100060978
2914
02
20030709
6900 EQUIPO DE SONIDO P/FERIA SAN PEDRO 7 Y 8 JUNIO
100061542
2914
02
20030725
4025 RENTA DE SONIDO P/FERIA SAN PEDRO 2003 JUN.14
100062049
2914
02
20031001
23000 RENTA EQ. SONORIZACION 15 DE SEPT.- 2003
100063890
2914
02
20031020
5175 RENTA MICROFONOS INFORME/PRESIDENCIA
100064367
2914
02
20031204
36225 SONORIZACION CARROS ALEGORICOS DESF. NAV.
100065559
GARZA SADA RET.I.S.P.T. ING.GERARDO GARZA SADA FONDO DE AHORRO
0982
03
GARZA SADA GERARDO
20031028
33258.93 ING.GERARDO GARZA SADA
100064648
Tipos:
0752
05
GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS DR.
20030212
0752
05
20030311
0752
05
20030311
0752
05
20030318
CONSULTA.PENS.CATARINO CARRIZALEZ AGUILAR
CONSULTA.INFRAC.SOC.LETICIA HERNANDEZ DE DELGADO
1980 CONSULTA.CENDI I.FLORENTINA RAMIREZ QUIROZ CONSULTA.POLICIA
ATN. HOSP.PANTEONES.SANTIAGO LUGO RODRIGUEZ GARZA SALINAS
2001.2 ALEJANDRO DE JESUS DR.
CONSULTA INFRAESTRUCTURA LETICIA HERNANDEZ DE DELG CONSULTA
PANTEONES SANTIAGO LUGO RODRIGUEZ CONSULTA BIBLIOTECAS CARMEN
2200 ZAMORA JIMENEZ CONSULTA CAB
CONSULTAS LIMPIA FRANCISCA RODRIGUEZ VARGAS GARZA SALINAS
327 ALEJANDRO DE JESUS
CONSULTA JURIDICO ALEJANDRO LEAL RUEDA CONSULTA PAR. Y JAR.
RICARDO A. BONILLA VILLARREAL CONSULTA MOD Y CTRL PABLO GONZALEZ
LIRA CONSULTA PENSIONADOS
ATN. HOSP.SEG. PUBLICA.TERESA MARTINEZ LAUREANO GARZA SALINAS
ALEJANDRO DE JESUS
DIONISIO FLORES NERI ATN HOSP. PENSIONADOS PRIMITIVO BELLOC
ALEMAM GARZA SALINAS ALEJAND
ATN HOSP. PLAN. Y PROY. IVONNE MORALES FUENTES ATN HOSP.
TRANSITO MARIA SANCHEZ ARAUJO GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS
0752
05
20030327
2750
0752
05
20030327
8494.2
0752
05
20030327
5527
0752
05
20030429
5267.2
20030429
20030529
20030529
CONSULTA TRANSITO RICARDO ALONSO IMPERIAL CONSULTA POLICIA
MARGARITA GAYTAN CONSULTA CREC. COM. ADRIANA GONZALEZ VALDEZ
2530 CONSULTA PENSIONADOS JULIA VAL
8494.2 ALEJANDRO DE JESUS
0752
0752
0752
05
05
05
500000837
500001100
500001137
500001181
500001324
500001327
500001330
500001656
500001657
500001983
500001984
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
Tipos:
0752
0752
05
05
20030529
20030529
0752
05
20030701
0752
05
20030701
0752
05
20030701
CONSULTA S. DEL R. AYUN FELIPE G. HERNANDEZ CUADRO CONSULTA
PENSIONADOS PRISILIANO GARCIA RIVAS CONSULTA CENDI I SOFIA BLANCO
3080 CAMPOS CONSULTA PENSIOAN
2001.2 JESUS
ATN HOSP SER MED ELIDA IBARRA CORONADO ATN HOSP JURIDICO
ALEJANDRO LEAL RUEDA ATN HOSP PENSIONADOS CATARINO CARRIZALES
9467.5 AGUILAR GARZA SALINAS ALEJANDRO
ATN HOSP INFRA SOC. MA. DOLORES RIVAS DE JASSO GARZA SALINAS
CONSULTA PENSIONADOS CATARINO CARRIZALES AGUILAR CONSULTA
KIOSCOS ERACLIO VAZQUEZ OROZCO CONSULTA PRENSA ADRIANA M.
2750 NUÑEZ SOTO CONSULTA PAR Y JARD MA.
0752
05
20030701
1207
0752
05
20030725
2750
0752
05
20030725
4002.4
0752
05
20030827
2750
CONSULTA PENSIOANDOS MARIA DE JESUS RUIZ CONSULTA PAR Y JARD
ESPERANZA ESCOBAR JUAREZ CONSULTA ADQUISISON TERESA DE JESUS
QUIROZ MENDEZ CONSULTA PAR Y
M. AM OLIVIA VALDEZ CISNEROS CONSULTA ASIS SOC. MA. CONCEPCION
GARCÍA DE GALVAN CONSULTA
ATN HOSP INTENDENCIA MARTHA A. ZAPATA MARTINEZ ATN HOSP CASA CUL
JOSE I. RANGEL CASTILLO GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS
INTENDENCIA JOSE H. MARTINEZ GARCIA CONSULTA CASA CLUB JESSICA
ALVAREZ HERNANDEZ CONSULTA P
500001987
500001993
500002408
500002410
500002413
500002414
500002795
500002797
500003234
0752
05
20030827
0752
05
20030827
0752
05
20031015
CONSULTA CAP VELAC JUAN JUAREZ ROCHA CONSULTA SER MED MARLENE
JUAREZ ROCHA CONSULTA SEÑ Y NOM ROBERTO CARLOS NIÑO SOLIS
330 GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JES
ATN HOSP PENSIONADOS CATARINO CARRIZALES AGUILAR ATN HOSP CENDI
3634.7 II CARLOTA SANCHEZ DE LEON GARZA SALINAS ALEJANDRO DE JESUS
MTTO.ZUÑIGA DE RODRIGUEZ PURIFICAC CONSULTA.POLICIA.DE LA CRUZ
2750 HERNANDEZ J CONSULTA.INTE
20031015
20031015
CONSULTA.PENSIONADO.CARRIZALES AGUILAR CATARINO CONSULTA.SRIA
PART CIUD.CANTU RANGEL ALEJANDRA CONSULTA.PENSIONADOS.ARANDA
440 CARRERA RAUL CONSULTA.SINDI
6000 PROTESIS.PENSIONADOS.CARRIZALEZ AGUILARCATARINO
500003914
500003915
20031015
ATN HOSP.SERV MED.PEREZ MORALES RAUL ATN HOSP.LIMPIA.MORALES
MENDEZ VERONICA ATN HOSP.SINDICATO.MONTEMAYOR DE REYES MARIA
20478.6 ATN HOSP.PENSIONADOS.ARANDA
500003919
0752
0752
0752
05
05
05
0752
05
20031027
2750
0752
0752
05
05
20031028
20031211
880
4002.4
0752
05
20031217
2967
CONSULTA.SERV MED.PEREZ MORALES RAUL CONSULTA.ORD E
INSP.HERNANDEZ MARTINEZ FLORENCIO CONSULTA.COS Y
CONTR.SIFUENTES CASTILLO MA ESTHELA CONSULTA.CABI
/ CARLOTA SANCHEZ DE LEON CONSULTA INTENDENCIA / YEREDIO B.
VAZQUEZ PEREZ CONSULTA LI
ALEJANDRO DE JESUS DR
JURID.ALFREDO SAUCEDO CASTILLO CONSULTA.CEDNI I.PATROCINIA
AGUILLON SALAZAR CONSULTA.TRANSITO.JORG
500003235
500003239
500003912
500004248
500004277
500004692
500004825
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
Tipos:
3010
3010
3010
05
05
05
GARZA SALINAS RODRIGO
20030117
20030117
CONSULTAS.PENSIONADOS.FRANCISCA MORA RDZ.
CONSULTAS.PENSIONADOS.MA. DEL ROSARIO MIRELES MTZ.
2750 CONSULTAS.SSPYV.CAROLINA GPE. GUZMAN RENDON CONSULTAS.CAS
2001.2 RODRIGO
100056701
100056702
20030522
CONSULTA PENSIONADOS MA.D E LOS ANGELES MENDOZA CONSULTA
CAPILLAS JOSE A. HERRERA VERA CONSULTA CASA CLUB. EDUARDO
2750 GARCIA CASTRO CONSULTA PENSIONADOS
500001901
3010
05
20030522
3010
05
20030522
3010
05
20030522
3010
05
20030701
ATN HOSP. VIAS PUB. GUMERCINDO CARDONA PADILLA ATN HOSP.
TRANSITO LOURDES CABRERA DE ESPIRICUETA ATN HOSP. CONSTRUC GIL
7092.6 RAFAEL CALDERON ALVARADO ATN H
JUAN SALDIVAR OSORIO CONSULTA V. PUBLICAS JOSE FCO ALVARES
2750 RODRIGUEZ CONSULTA C. JURIDICO
500001902
CONSULTA PENSIONAD RAUL ARANDA CARRERA CONSULTA VIALIDAD
YADIRA MARTINEZ TORRES CONSULTA PENSIONADOS JUANITA MENDEZ
2750 TREVIÑO CONSULTA CENDI I LAURA MON
ATN HOSP PAR Y JARD IMELDA SANCHEZ DE RODRIGUEZ ATN HOSP POLICIA
4002.4 SERGIO I. LEDEZMA VILLEGAS GARZA SALINAS RODRIGO
500001904
500002595
500003393
500001903
500002394
3010
3010
05
05
20030711
20030910
3010
05
20030910
CONSULTA PLAN PROY AMILKAR URDIALES FERANNDEZ CONSULTA COSTOS
Y PRESUP HUMBERTO GUILLEN Z. CONSULTA AUD SAN PEDRO
2750 HERMENEGILDO MUÑOZ V. CONSULTA PLAN
2001.2 ATN HOSP.LIMPIA.LONGORIA JIMENEZ ROGELIO GARZA SALINAS RODRIGO
ADM.MARTINEZ ALEMAN FERNANDO M.
2750 CONSULTA.PENSIONADOS.RODRIGUEZ SOLIS SLICIA CONSULTA.VIA
20030912
CONSULTA.CASA DE CUL.SAUCEDO GUTIERREZ SALOMON CONSULTA.CASA
DE CUL.GARCIA SAUCEDO ANTONIA CONSULTA.PENSIONADOS.GARCIA MATA
2750 ESTHER CONSULTA.SRIA SEG P
500003435
20031114
CONSULTA.SER MED.GARZA DE FUENTES ROSA MA CONSULTA.POLICIA.RUIZ
DE RANGEL GUADALUPE CONSULTA.BIBLIOTECA.SOTO ESPARZA
2750 CONCEPCION CONSULTA.CASA CLUB.RAM
500004385
20031114
CONSULTA.TRANSITO.TORRES GARCIA ANA GABRIELA
CONSULTA.SISTEMAS.SILVA DE MUÑOZ DORA CONSULTA.LIMPIA.GONZALEZ
2750 SOTO GERARDO CONSULTA.PAR Y JAR.REYNA GONZ
500004388
3010
3010
3010
05
05
05
3010
0657
0657
0657
0657
0657
0657
05
05
05
05
05
05
05
GARZA SILVA CIPRIANO CESAR
20031114
20030114
20030129
20030212
20030228
20030311
20030325
2750
3295.65
3295.65
3295.65
3450
3450
3450
0657
0657
05
05
20030409
20030411
3450
3450
CONSULTA.SRIA SEG PUB.RIOS B. JUAN MANUEL
CONSULTA.SEÑALES.GATICA CAZAREZ MIRIAM CONSULTA.VIAS
PUB.SANCHEZ SOTO GABRIEL CONSULTA.COORD HUM.HERNANDEZ N
HONO.1 QUIN.ENE.03 CIPRIANO C.GARZA GARZA SILVA CIPRIANO CESAR
HONO.2 QUIN.ENE.03 CIPRIANO C.GARZA GARZA SILVA CIPRIANO CESAR
CIPRIANO
SILVA
SILVA
SILVA
HONO. 1ER. Q ABRIL CIPRIANO GARZA SILVA
HONO.2 QUIN.ABR.CIPRIANO CESAR GARZA GARZA SILVA CIPRIANO CESAR
500003394
500004390
100056389
100057065
100057443
100057959
100058248
100058808
100059317
100059526
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0657
05
20030512
3450 GARZA SILVA CIPRIANO CESAR HONO 1 Q MAYO CIPRIANO GARZA SILVA
100060001
0657
05
20030527
3450 HONO.2 QUIN.MAYO CIPRIANO C.GARZA GARZA SILVA CIPRIANO CESAR
100060400
0657
05
20030610
3450 CESAR
100060812
0657
05
20030625
3450 HONO.2 QUIN.JUNIO CIPRIANO CESAR GARZA GARZA SILVA CIPRIANO CESAR
100061148
0277
02
GARZA TELECOM, S.A. DE C.V.
20030909
4202.2 MATERIAL INSTALACION HERRAMIENTAS / SERV PUBLICOS
100063219
0277
02
GARZA TELECOM, S.A. DE C.V.
20031021
2398.9 1 AUTOCONTESTADORA DIGITAL / S.S.P.V.
100064395
9472
03
GARZA VALDEZ EDUARDO
20030113
565.35 DIF.GASTOS DE REPRESENTACION
100056316
Tipos:
9472
9472
9472
9472
9472
03
03
03
03
03
20030411
20030522
20030530
20030530
20030530
2732.92
615
622
7000
150000
9472
9472
9472
9472
9472
9472
4478
03
03
03
03
03
03
03
GARZA VILLALOBOS PRISCILLA AIDEE
20030811
20031008
20031118
20031216
20031216
20031223
20030905
252.75
1417.5
2000
25000
1500
3791
937
3642
03
GARZA VILLARREAL CESAR
20030317
3167
3411
3836
3836
3836
3836
03
03
03
03
03
GARZA VILLARREAL HORTENCIA
GARZA VQZ.HUMBERTO Y/O UNID.SAN PEDRO
20030207
20030213
20030407
20030711
20030929
681
3750
3750
3750
3750
1414
05
GARZA Y GARZA CARLOS FELIPE DR.
20031204
3300
2376
02
GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.
20030131
11418.62
2376
2376
5711
5711
5711
5711
5711
5711
02
02
02
02
02
02
02
02
GAS IDEAL S.A. DE C.V.
20030212
20030310
20030115
20030311
20030324
20030401
20030512
20030611
21427.84
2509.62
4999.98
294.75
10000.49
4998.4
4998
4998.41
GTS.IMPREVISTOS OPERA.PREDIAL 2003 GTS.IMPREVISTOS OPERA.PREDIAL
2003 GTS.IMPREVISTOS OPERA.PREDIAL 2003 2 CALEFACTORES
COMPROBACION CH.56059 DEL 19 D
GASTOS DE REPRESENTACION EDUARDO GARZA
ATENCION A FUNC. DE ACAPULCO
COMIDAS PERS.LABORARAN FERIA SAN PEDRO 2003
FONDO REVOLVENTE DIV.CAJEROS FERIA SAN PEDRO 2003
REP.GTS.COMIDA P/PERS.LAB.EN FERIA SAN PEDRO 2003 COMPROBACION
CH.60559 MAYO 30
REEMBOLSO DIV.GASTOS EDUARDO GARZA VALDEZ
APERTURA FONDO REVOLVENTE EDUARDO GARZA
GASTOS IMPREVISTOS OPERATIVO PREDIAL 2004
GASTOS PUBLICACION PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO
GASTOS DE REPRESENTACION LIC.EDUARDO GARZA
SERV. SOCIAL EN ASIST. SOCIAL PRISCILLA GARZA V.
DEV.IMP.PRED.03 EXP.10000100 CESAR GZA.VILLARREAL
BONIFICA.IMP.PRED.03 EXP.10000100 CESAR GARZA V.
DEV.IMP.PRED.03 HORTENCIA GZA.VILLARREAL BONIFICA.IMP.PRED.03
HORTENCIA GZA.VILLARREAL
SUBVENCION ENE./MZO.03 UNID.SAN PEDRO
SUBVENCION ABR./JUN.03 UNID.SAN PEDRO
SUBVENCION JUL./SEP.UNIDAD SAN PEDRO
SUBVENCION OCT./DIC.03 UNID.SAN PEDRO
CONSULTA.POLICIA.MANUELA IBARRA DE RDZ CONSULTA.AUD.S.P.ALICIA
AVILES CONSULTA.SERV.S.U.T.S.M.G.G.RAFAEL GOMES REYES
CONSULTA.ALUMB.JAIR CISNEROS ROSA
945 LITROS DE GAS L.P. / SRIA. DE SEG. PUBLICA 72 LITROS DE GAS L.P. /
SRIA.
LTS. DE GAS L.P. / POLICIA I.V.A. APLICADO A FACTURA NUM. 58396 87 LITROS
DE G
831 LITROS DE GAS L.P. UNI-164 / S.S.P.V.
1,497 LTS DE GAS L.P. / DIRECCION DIF
1 TQE. 45 KGS. GAS L.P. / ALUMBRADO PUBLICO
2,825 LITROS DE GAS L.P. / DIRECCION DIF
1,412 LTS. DE GAS L.P. ( DOMESTICO ) / DIR. D.I.F.
1,400 LITROS DE GAS L.P. / DIRECCION DIF
1,420 LTS GAS LP / DIRECCION DIF
100059473
100060261
100060533
100060559
100060561
100062444
100064058
100065149
100065991
100065992
100066233
100063159
100058472
100057320
100057526
100059171
100061614
100063817
100065571
100057157
100057444
100058187
100056410
100058226
100058776
100058979
100059974
100060823
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
5711
02
20030701
4998 1,428 LTS GAS L.P. / DIRECCION DIF
100061322
5711
02
20030813
5001.17 1,433 LTS. DE GAS L.P. (DOMESTICO) / CENDI 3
100062500
5711
02
20030818
290.7 45 KILOS DE GAS L.P. / ALUMBRADO
100062686
5711
02
20030922
5001.17 1,433 LTS GAS BUTANO / DIRECCION DIF
100063582
5711
02
20030926
5001.17 1,433 LTS GAS BUTANO P/ALBERCA / DIRECCION DIF
100063742
5711
02
20031022
4998 1,428 LTS.GAS BUTANO PARA ALBERCA / CENDI 3
100064433
5711
02
20031201
5001.17 1,433 LTS GAS L.P. / DIRECCION DIF
500004504
7121
03
GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V.
20030123
2918 CON.GAS NAT.4DIC.02/3ENE.03 MONASTE.NTA.SRA.FATIMA
100056908
PTE.206 A CONS.GAS NAT.MES DIC.02 21 DE MZO.100 CONS.GAS NAT.MES
7121
03
20030123
23092 DIC.02 MORELOS 3
100056909
ENE.03 PADRE MIER 101 CONSUMO GAS NAT.MES ENE.03 POTASIO OTE.10077121
03
20030220
11777 360 CONSUMO GAS NAT.MES
100057721
7121
03
20030227
974 CONSUMO DE GAS EN MONASTERIOO FATIMA COL.TAMPIQUI
100057895
DIC.02/25 FEB.03 H.LOBO 100 NTE. CONS.GAS NAT.03 ENE./07 FEB.03
7121
03
20030310
38260 M.PRIETO 2090 CONS.GAS
100058198
7121
03
20030430
982 CONSUMO GAS 07 MZO./04 ABRIL MONASTERIO SRA.FATIMA
100059718
MZO.03 PADRE MIER 0101 CONS.GAS NAT.07 FEB./07 MZO.03 POTASIO
7121
03
20030430
19544 OTE.1007 CONS.GAS N
100059719
FEB./25 ABR.03 AVE. H.LOBO 100 NTE CONS.GAS NAT.07 MZO./04 ABR.03
7121
03
20030520
22168 M.PRIETO 2090 CONS
100060220
7121
03
20030520
1408 CONS.GAS NAT.04ABR/02MAYO MONASTERIO NTA.SRA.FATIM
100060223
MAYO 03 PADRE MIER 101 CONS.GAS NAT.MES MAYO 03 POTASIO OTE. 1007
7121
03
20030610
10125 CONS.GAS NAT.MES MAYO
100060800
7121
03
20030626
1243 CONS.GAS NAT.2MAYO/6 JUN.MONASTERIO NTA.SRA.FATIMA
100061225
Tipos:
7121
03
20030721
7121
03
20030814
7121
03
20030912
7121
03
20031017
7121
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
03
02
02
02
02
02
02
02
GAS VASCONCELOS, S.A. DE C.V.
20031117
20030107
20030117
20030131
20030212
20030227
20030307
20030313
CONS.GAS NAT.MES JUNIO LAZARO GZA.AYALA 153 CONS.GAS NAT.MES
JUNIO HUMBERTO LOBO 100 NTE. CONS.GAS NAT.MES JUNIO MORONES
22905 PRIETO 2090 CONS.GAS NAT.MES
JUN./04 JUL.PADRE MIER 101 CONS.GAS NAT.20 JUN./21 JUL.POTASIO
16650 OTE.1007 CONS.GAS NAT.0
100061916
CONS.GAS NAT.MES AGOSTO CORREGIDORA 505 CONS.GAS NAT.MES
AGOSTO JUAREZ E INDEP. CONS.GAS NAT.MES AGOSTO PADRE MIER 110
23449 CONS.GAS NAT.MES AGOSTO PADRE M
SEP.PADRE MIER 101 CONS.GAS NAT.22 AGO./19 SEP.POTASIO OTE.1007
15117 CONS.GAS NAT.02 JUL
100063417
25918
703.2
352
352.2
1408.8
353.4
1767
354
CONS.GAS NAT.MES OCT.LAZARO GZA.AYALA 153 CONS.GAS NAT.MES
OCT.AV.HUMBERTO LOBO 100 NTE. CONS.GAS NAT.MES OCT.MORONES
PRIETO 2090 CONS.GAS NAT.MES OCT
CONSUMO GASOLINA MES DIC. 02
GASOLINA 06/12 ENE.03 GAS VASC.
GASOLINA 20/26 ENE.03 GAS VASC.
CONSUMO DE COMBUSTIBLE 28-01-03 AL 31-01-03
CONSUMO GASOLINA MAGNA DEL 20 FEB.03 GAS VASCONC
GASOLINA 26/28 FEB. GAS VASC.
GASOLINA MZO.3 GAS VASC.
100062596
100064352
100065117
100056234
100056552
100057145
100057452
100057910
100058171
100058353
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
5517
02
20030331
354 CONSUMO GASOLINA DEL 22-03-03 AL 22-03-03
100058948
5517
02
20030428
710.4 GASOLINA 14/20 ABRIL GAS VASC.
100059649
5517
02
20030508
1420.4 GASOLINA 29 Y 30 ABRIL GAS VASC.
100059885
5517
02
20030522
355.8 GASOLINA 12/18 MAYO GAS VASC.
100060257
5517
02
20030609
1067.4 GASOLINA 26/30 MAYO GAS VASC.
100060737
5517
02
20030627
335.4 GASOLINA 16/22 JUNIO GAS VASC.
100061273
5517
02
20030707
714 GASOLINA 30 JUNIO GAS VASC.
100061435
5517
02
20030721
357.6 GASOLINA JULIO 12 GAS VASC.
100061897
5517
02
20030724
357.5 GASOLINA 14/20 JULIO GAS VASC.
100062034
5517
02
20030808
1072.8 GASOLINA MAGNA 30 Y 31 JULIO
100062429
5517
02
20030822
358.8 GASOLINA AGOSTO 12 GAS VASC.
100062778
5517
02
20030829
358.8 GASOLINA AGOSTO 22 GAS VASC.
100062942
5517
02
20030908
1076.4 GASOLINA 31 AGOSTO GAS VASC.
100063168
5517
02
20030925
359.4 GASOLINA SEP.13 GAS VASC.
100063687
5517
02
20031003
359.4 GASOLINA SEP.25 GAS VASC.
100063984
5517
02
20031015
1078.2 GASOLINA 27/30 SEP. GAS VASC.
100064266
5517
02
20031017
360.6 GASOLINA OCT.9 GAS VASC.
100064349
5517
02
20031107
1080 GASOLINA 30 Y 31 OCT. GAS VASC.
100064925
5517
02
20031125
722.4 GASOLINA 09/11 NOV. GAS VASC.
100065219
5517
02
20031212
1083.6 GASOLINA NOV.30 GAS VASC.
100065919
1-31 DIC. 02 CONSUMO GASOLINA MENSUAL 1-31 DIC. 02 CONSUMO
0027
02
GASOLINERA SAN PEDRO S.A. DE C.V.
20030107
13769 GASOLINA MENSUAL 1-31 DIC. 0
100056235
SEM. 52 DEL 23 AL 29 DIC. 02 CONSUMO GASOLINA SEM. 52 DEL 23 AL 29 DIC.
0027
02
20030107
44871 02 CONSUMO GASO
100056236
PREMIUN DEL 16 AL 22 DIC. 02 CONSUMO GASOLINA PREMIUN DEL 16 AL 22
0027
02
20030107
170590.5 DIC. 02 CONSUMO GASO
100056239
GASOLINA MAGNA MES DIC SEM. 16-22 DIC. 02 CONSUMO GASOLINA MAGNA
0027
02
20030107
9422.8 MES DIC SEM. 16-22 DIC. 02
100056240
GASOLINA PREMIUN 23 AL 29 DIC. 02 SEM. 52 CONSUMO GASOLINA PREMIUN
0027
02
20030107
174753.9 23 AL 29 DIC. 02 SEM. 52
100056241
16 AL 22 DIC. 02 CONSUMO GASOLINA MAGNA 16 AL 22 DIC. 02 CONSUMO
0027
02
20030107
23683.8 GASOLINA MAGNA 16 AL 2
100056242
16 AL 22 DIC. 02 CONSUMO GASOLINA MAGNA 16 AL 22 DIC. 02 CONSUMO
0027
02
20030107
50095.7 GASOLINA MAGNA 16 AL 2
100056243
GASOLINA 01/05 ENE.03 SAN PEDRO GASOLINA 01/05 ENE.03 SAN PEDRO
0027
02
20030110
119415.9 GASOLINA 01/05 ENE
500000551
GASOLINA 30/31 DIC.02 SAN PEDRO GASOLINA 30/31 DIC.02 SAN PEDRO
0027
02
20030110
47323.3 GASOLINA 30/31 DIC
500000552
0027
02
20030110
500000553
0027
02
20030110
5677.6 GASOLINA 30/31
500000554
0027
02
20030110
2121 GASOLINA 01/05 ENE.03 SAN PEDRO GASOLINA 01/05 ENE.03 SAN PEDRO
500000555
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0027
02
20030110
26035.5 GASOLINA 01/05
500000556
0027
02
20030116
15928.4 GASOLINA 06/12
500000587
0027
02
20030116
173366.3 GASOLINA 06/12
500000588
0027
02
20030116
42778.3 GASOLINA 06/12
500000589
0027
02
20030116
12298.5 GASOLINA 06/12
500000590
0027
02
20030123
48146.8 GASOLINA 13/19
500000619
0027
02
20030123
19766.4 GASOLINA 13/19
500000620
0027
02
20030123
171203 GASOLINA 13/19
500000623
0027
02
20030124
500000624
0027
02
20030130
500000708
0027
02
20030130
37990.9 GASOLINA 20/26
500000709
0027
02
20030130
184368.3 GASOLINA 20/26
500000710
0027
02
20030130
500000711
GASOLINA 01/02 FEB. SAN PEDRO GASOLINA 01/02 FEB. SAN PEDRO
0027
02
20030207
251910.4 GASOLINA 27/31 ENE. SAN PED
500000791
0027
02
20030213
26533.4 GASOLINA 03/09 FEB.
500000842
0027
02
20030213
31701 GASOLINA 03/09 FEB.
500000843
0027
02
20030213
172767.1 GASOLINA 03/09 FEB.
500000844
0027
02
20030213
500000845
0027
02
20030220
500000918
0027
02
20030220
500000919
0027
02
20030220
500000920
0027
02
20030220
168761 GASOLINA 10/16 FEB.
500000921
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
GASOLINA SEM. 17-23 FEB SAN PEDRO CONSUMO DE GASOLINA SEM. 17-23
0027
02
20030227
171859.3 FEB SAN PEDRO CONSUMO DE GASO
500000991
GASOLINA DEL 23-28 DE FEB. SAN PEDRO CONSUMO DE GASOLINA DEL 23-28
0027
02
20030227
17656 DE FEB. SAN PEDRO CONSUM
500000992
SEM.8 17 AL 23 FEB.03 SAN PEDRO GASOLINA MAGNA SEM.8 17 AL 23 FEB.03
0027
02
20030227
29512.6 SAN PEDRO GASOLINA
500000993
SEM.8 17 AL 23 FEB.03 SAN PEDRO GASOLINA MAGNA SEM.8 17 AL 23 FEB.03
0027
02
20030227
39326.1 SAN PEDRO GASOLINA
500000994
Tipos:
0027
02
20030307
50336.6
0027
02
20030307
10555.4
0027
02
20030307
28855.4
0027
02
20030307
31191.1
0027
0027
02
02
20030307
20030307
133420.5
3186
0027
02
20030310
10308
0027
02
20030313
171846.7
0027
02
20030313
37667.2
0027
02
20030313
31595.2
0027
02
20030313
21313.4
0027
02
20030319
165509.2
0027
02
20030319
12492
0027
02
20030319
36551
0027
02
20030319
34735.6
0027
02
20030327
27469.6
0027
02
20030327
31182.9
CONSUMO DE GASOLINA 01-03-03 AL 02-03-03
CONSUMO DE GASOLINA 0
GASOLINA 01/02 MZO. SAN PEDRO GASOLINA 01/02 MZO. SAN PEDRO
GASOLINA 01/02 MZO.
GASOLINA 24/28 FEB.
GASOLINA 24/28 FEB.
GASOLINA 24/28 FEB.
GASOLINA 01/02 MZO. SAN PEDRO
GASOLINA 24/28 FEB. SAN P
GASOLINA 03/09 MZO.
GASOLINA 03/09 MZO. SAN P
GASOLINA 03/09 MZO. SAN P
GASOLINA 03/09 MZO.
GASOLINA 10/16 MZO. SAN PEDRO
GASOLINA 10/16 MZO.
GASOLINA 10/16 MZO.
GASOLINA 10/16 MZO.
GASOLINA 17/23 MZO.
GASOLINA 17/23 MZO.
500001065
500001066
500001067
500001068
500001069
500001070
500001095
500001155
500001156
500001157
500001158
500001230
500001231
500001232
500001233
500001320
500001321
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0027
02
20030327
156711.8 GASOLINA 17/23 MZO.
500001322
0027
02
20030327
10596 GASOLINA 17/23 MZO.
500001323
0027
02
20030403
34289.2 GASOLINA 24/30 MZO.
500001408
0027
02
20030403
36670.6 GASOLINA 24/30 MZO
500001409
0027
02
20030403
11496 GASOLINA 24/30 MZO. SAN PEDRO
500001410
0027
02
20030403
164001.4 GASOLINA 24/30 MZO. SAN PEDRO
500001411
MZO.31 SAN PEDRO GASOLINA MZO.31 SAN PEDRO GASOLINA MZO.31
0027
02
20030410
12165.3 SAN PEDRO GASOLINA M
500001586
GASOLINA 01/06 ABR. SAN PEDRO GASOLINA 01/06 ABR. SAN PEDRO
0027
02
20030410
142969.3 GASOLINA 01/06 ABR.
500001587
0027
02
20030410
30304.9 GASOLINA 01/06 ABR.
500001588
0027
02
20030410
500001589
0027
02
20030410
500001590
0027
02
20030410
500001591
0027
02
20030410
500001592
CONSUMO GASOLINA SEM. 7-13 ABRIL CONSUMO GASOLINA SEM. 7-13 ABRIL
0027
02
20030423
15610 CONSUMO GASOLINA S
500001595
ABRIL 03 CONSUMO GASOLINA PREM. 7-13 ABRIL 03 CONSUMO GASOLINA
0027
02
20030423
175590.3 PREM. 7-13 ABRIL 03 CO
500001596
Tipos:
0027
02
20030423
31161.3
0027
02
20030423
35141.1
0027
02
20030423
12264.4
0027
02
20030423
200549
0027
02
20030428
51369
0027
02
20030502
9786.6
0027
02
20030502
45881.9
CONSUMO GASOLINA MAGNA SEMANA 7-13 ABRIL 03 CONSUMO GASOLINA
MAGNA SEMANA 7-13 ABRIL 03 CONSUMO GASOLINA MAGNA SEMANA 7-13
ABRIL 03 CONSUMO GASOLINA M
13 ABRIL 03 CONSUMO GASOLINA SEMANA 7-13 ABRIL 03 CONSUMO
GASOLINA SEMANA 7-13 ABRIL 0
MENS. MAGNA 14-20 ABRIL 03 CONSUMO GASOLINA MENS. MAGNA 14-20
ABRIL 03 CONSUMO GASOLINA M
PREMIUM 14-20 ABRIL 2003 CONSUMO GASOLINA PREMIUM 14-20 ABRIL 2003
CONSUMO GASOLINA PREMIUM
GASOLINA 14/20 ABRIL SAN PEDRO GASOLINA 14/20 ABRIL SAN PEDRO
GASOLINA 14/20
GASOLINA 21/27 ABR.
GASOLINA 21/27 ABR.
500001597
500001598
500001599
500001600
500001601
500001678
500001679
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0027
02
20030502
500001680
0027
02
20030502
203064.1 GASOLINA 21/27 ABR.
500001681
0027
02
20030508
1070 GASOLINA 28/30 ABRIL SAN PEDRO
500001713
0027
02
20030508
7114.2 GASOLINA 01/04 MAYO SAN PEDRO
500001714
0027
02
20030508
7680.7 GASOLINA 28/30 ABR
500001715
GASOLINA 01/04 MAYO SAN PEDRO GASOLINA 01/04 MAYO SAN PEDRO
0027
02
20030508
21366.3 GASOLINA 01/04 MAYO
500001716
0027
02
20030508
500001717
0027
02
20030508
500001718
0027
02
20030508
500001719
0027
02
20030508
500001720
0027
02
20030515
500001804
0027
02
20030515
500001805
0027
02
20030515
2480 GASOLINA 05/11 MAYO
500001806
0027
02
20030515
500001807
0027
02
20030515
500001808
0027
02
20030522
500001894
0027
02
20030522
500001895
0027
02
20030522
500001896
0027
02
20030522
500001897
0027
02
20030522
500001900
0027
02
20030529
500001996
0027
02
20030530
500002011
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0027
02
20030530
500002012
0027
02
20030530
500002013
0027
02
20030530
500002014
0027
02
20030605
500002101
JUN.1 SAN PEDRO GASOLINA JUN.1 SAN PEDRO GASOLINA JUN.1 SAN
0027
02
20030605
26797.2 PEDRO GASOLINA J
500002102
0027
02
20030605
3337.9 PEDRO GASOLINA JUN.1
500002103
0027
02
20030605
500002108
0027
02
20030605
500002109
0027
02
20030609
500002112
0027
02
20030609
500002113
0027
02
20030609
2848.8 GASOLINA JUNIO 1 SAN PEDRO
500002114
GASOLINA 02/08 JUNIO SAN PEDRO GASOLINA 02/08 JUNIO SAN PEDRO
0027
02
20030612
14697 GASOLINA 02/08
500002214
0027
02
20030612
3429.7 GASOLINA 02/08 JUN
500002215
0027
02
20030612
500002216
0027
02
20030612
500002220
0027
02
20030612
500002221
15 JUN 03 CONSUMO GAS. PREMIUM SEM, 9-15 JUN 03 CONSUMO GAS.
0027
02
20030619
212606.9 PREMIUM SEM, 9-15 JUN 0
500002288
GASOLINA MAGNA DEL 9-15 JUN. 03 GASOLINA MAGNA DEL 9-15 JUN. 03
0027
02
20030620
14037.2 GASOLINA MAGNA DEL 9-1
500002289
DEL 9-15 JUN. 03 CONSUMO GASOLINA MAGNA DEL 9-15 JUN. 03 CONSUMO
0027
02
20030620
500002290
DEL 9-15 JUN. 03 CONSUMO GASOLINA MAGNA DEL 9-15 JUN. 03 CONSUMO
0027
02
20030620
500002291
MENS.GAS.PREMIUM.SEM. 9-15 JUN. 03 CONSUMO MENS.GAS.PREMIUM.SEM.
0027
02
20030620
2870 9-15 JUN. 03 CONSUMO MENS.GAS.PREM
500002292
0027
02
20030626
500002365
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0027
02
20030626
500002366
0027
02
20030626
500002367
0027
02
20030626
2200 GASOLINA 16/22 JUN
500002368
0027
02
20030626
500002369
0027
02
20030703
500002473
0027
02
20030703
37933.2 GASOLINA 23/29
500002474
GASOLINA PREMIUM DEL 23 AL 29 DE JUNIO 03 CONSUMO GASOLINA
0027
02
20030704
231328.7 PREMIUM DEL 23 AL 29 DE JUNIO 03
500002475
GASOLINA PREMIUM JUN.SEM. 23 AL 29 JUN 03 CONSUMO GASOLINA
0027
02
20030704
2020 PREMIUM JUN.SEM. 23 AL 29 JUN 03
500002476
GASOLINA MAGNA JUN. SEM 23 AL 29 JUN 03 CONSUMO GASOLINA MAGNA
0027
02
20030704
5686 JUN. SEM 23 AL 29 JUN 03 CONSUM
500002477
0027
02
20030710
5258 PEDRO
500002559
0027
02
20030710
870 GASOLINA JUN.30 SAN PEDRO GASOLINA JUN.30 SAN PEDRO
500002560
JUN. 30 SAN PEDRO GASOLINA JUN. 30 SAN PEDRO GASOLINA JUN. 30
0027
02
20030710
9497 SAN PEDRO
500002561
JUN. 30 SAN PEDRO GASOLINA JUN. 30 SAN PEDRO GASOLINA JUN. 30
0027
02
20030710
30989.1 SAN PEDRO
500002562
GASOLINA 01/06 JULIO SAN PEDRO GASOLINA 01/06 JULIO SAN PEDRO
0027
02
20030710
26992.4 GASOLINA 01/06 JUL
500002563
0027
02
20030710
500002564
0027
02
20030710
185820.8 GASOLINA 01/06
500002565
0027
02
20030710
2890 GASOLINA 01/06 JUL
500002583
0027
02
20030710
500002584
0027
02
20030717
217258.5 GASOLINA 07/13 JULIO SAN PEDRO
500002641
0027
02
20030717
3220 GASOLINA 07/13 JULIO SAN PEDRO
500002642
0027
02
20030717
9773.6 GASOLINA 07/13 JULIO SAN PEDRO
500002643
0027
02
20030717
66098 GASOLINA 07/13 JULIO SAN PEDRO
500002644
0027
02
20030724
500002741
0027
02
20030724
35718.9 GASOLINA 14/20
500002742
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0027
02
20030724
35389.6 GASOLINA 14/20
500002743
0027
02
20030724
14307.6 GASOLINA 14/20
500002745
0027
02
20030724
500002747
0027
02
20030731
216752.2 GASOLINA 21/27
500002829
0027
02
20030731
500002830
0027
02
20030731
36525.1 GASOLINA 21/27
500002831
0027
02
20030801
1260 GASOLINA 21/27
500002840
0027
02
20030801
6530.8 GASOLINA 21/27
500002841
DEL 28 AL 31 JULIO 2003 CONSUMO GAS.PREMIUM DEL 28 AL 31 JULIO 2003
0027
02
20030807
125284 CONSUMO GAS.PREMIU
500002910
MAGNA SEM. 28-31 JULIO 2003 CONSUMO GASOLINA MAGNA SEM. 28-31
0027
02
20030807
25480.2 JULIO 2003 CONSUMO GASOLIN
500002911
MAGNA SEM. 28-31 JULIO 2003 CONSUMO GASOLINA MAGNA SEM. 28-31
0027
02
20030807
20807.9 JULIO 2003 CONSUMO GASOLIN
500002912
Tipos:
CONSUMO GASOLINA MAGNA SEM. 1-3 AGOSTO 2003 CONSUMO GASOLINA
MAGNA SEM. 1-3 AGOSTO 2003 CONSUMO GASOLINA MAGNA SEM. 1-3
AGOSTO 2003 CONSUMO GASOLINA M
CONSUMO GASOLINA PREMIUM SEM. 1-3 JULIO 2003
CONSUMO GASOLINA MAGNA DEL 1-3 AGOSTO 2003
CONSUMO GASOLINA PREMIUM SEM 1-3 AGOSTO 2003
CONSUMO GASOLINA PREMIUM DEL 28 AL 31 JUL 03
CONSUMO GASOLINA MAGNA DEL 28 AL 31 JULIO 2003
PEDRO GASOLINA 04/10 AGOSTO SAN PEDRO GASOLINA 04/10 AGOSTO
SAN PEDRO GASOLINA 0
0027
0027
0027
0027
0027
0027
02
02
02
02
02
02
20030807
20030807
20030807
20030807
20030807
20030807
21214.6
93936.7
2874
620
1090
10169.2
0027
02
20030815
220274
20030815
CONSUMO GASOLINA MAGNA 4-10 AGOSTO 2003 CONSUMO GASOLINA
MAGNA 4-10 AGOSTO 2003 CONSUMO GASOLINA MAGNA 4-10 AGOSTO 2003
32915.3 CONSUMO GASOLINA MAGNA 4-10 AG
500003025
20030815
CONSUMO GASOLINA MAGNA 4-10 AGOSTO 2003 CONSUMO GASOLINA
MAGNA 4-10 AGOSTO 2003 CONSUMO GASOLINA MAGNA 4-10 AGOSTO 2003
37515.2 CONSUMO GASOLINA MAGNA 4-10 AG
500003026
20030815
CONSUMO GASOLINA MAGNA MEN. SEM. 4-10 AGOSTO CONSUMO GASOLINA
MAGNA MEN. SEM. 4-10 AGOSTO CONSUMO GASOLINA MAGNA MEN. SEM. 416570.4 10 AGOSTO CONSUMO GASOLIN
500003027
0027
0027
0027
0027
02
02
02
02
20030815
CONSUMO GASOLINA PREMIUM MENS. SEM 4-10 AGOSTO CONSUMO
GASOLINA PREMIUM MENS. SEM 4-10 AGOSTO CONSUMO GASOLINA
3055 PREMIUM MENS. SEM 4-10 AGOSTO CONSUMO G
500002913
500002914
500002915
500002916
500002917
500002918
500003016
500003028
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0027
02
20030821
216747.1 SAN PEDRO GASOLINA 1
500003109
0027
02
20030822
2700 SAN PEDRO GASOLINA 11/17
500003112
0027
02
20030822
12441 SAN PEDRO GASOLINA 1
500003113
0027
02
20030822
500003114
0027
02
20030822
500003115
0027
02
20030828
500003247
0027
02
20030828
500003248
0027
02
20030828
500003249
0027
02
20030829
2070 SAN PEDRO GASOLINA 18/24
500003266
0027
02
20030829
500003267
0027
02
20030904
500003320
0027
02
20030904
500003321
0027
02
20030904
500003322
0027
02
20030908
10423.2 SAN PEDRO GASOLI
500003341
0027
02
20030908
500003342
GASOLINA 01/07 SEP. SAN PEDRO GASOLINA 01/07 SEP. SAN PEDRO
0027
02
20030911
212439.1 GASOLINA 01/07 SEP
500003422
0027
02
20030912
500003487
0027
02
20030912
42173.3 GASOLINA 01/07 SEP.
500003488
0027
02
20030912
4240 GASOLINA 01/07 SEP
500003489
0027
02
20030912
9684 GASOLINA 01/07 SEP.
500003490
8-15 SEPTIEMBRE 2003 GASOLINA PREMIUM SEM. 8-15 SEPTIEMBRE 2003
0027
02
20030918
214637.3 GASOLINA PREMIUM SEM.
500003521
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
Tipos:
0027
02
20030919
CONSUMO GASOLINA MAGNA SEM 8-15 SEPT. 03 CONSUMO GASOLINA
MAGNA SEM 8-15 SEPT. 03 CONSUMO GASOLINA MAGNA SEM 8-15 SEPT. 03
35038.9 CONSUMO GASOLINA MAGNA SEM
0027
02
20030919
34049.7
0027
02
20030922
7735.4
0027
02
20030922
3430
0027
02
20030925
30711.5
0027
02
20030925
34896.8
0027
02
20030925
214993.9
0027
02
20030925
2260
0027
02
20030925
15360.3
0027
02
20031003
216176.4
0027
02
20031003
12102
0027
02
20031003
2046
0027
02
20031003
30996.3
0027
02
20031003
31807.2
0027
02
20031010
154306.5
0027
02
20031010
23850.5
0027
02
20031010
21442.9
0027
02
20031014
17459.2
0027
02
20031014
9954
0027
02
20031014
56712.57
0027
02
20031015
1280
CONSUMO GASOLINA MAGNA SEM 8-15 SEPT. 03 CONSUMO GASOLINA
MAGNA SEM 8-15 SEPT. 03 CONSUMO GASOLINA MAGNA SEM 8-15 SEPT. 03
CONSUMO GASOLINA MAGNA SEM
SAN PEDRO GASOLINA 08/14 SEPTIEMBRE SAN PEDRO GASOLINA 08/14
SEPTIEMBRE SAN
SEPTIEMBRE SAN PEDR
SEPTIEMBRE GASOLINA 15/21 SEPTIEMBRE GASOLINA 15/21 SEPTIEMBRE
GASOLINA 15/21 SEPTI
SEPTIEMBRE SAN PEDR
SEPTIEMBRE SAN
SEPTIEMBRE SAN PEDR
SEPTIEMBRE SAN
SEPTIEMBRE SAN
GASOLINA 22/28 SEP
GASOLINA 22/28 SEP
GASOLINA 22/28 SEP
GASOLINA 22/28 SEP
GASOLINA 01/05 OCT. SAN PEDRO GASOLINA 01/05 OCT. SAN PEDRO
GASOLINA 01/05 OCT
GASOLINA 01/05 OCT
GASOLINA 01/05 OCT
GASOLINA 29/30 SEP.
GASOLINA 29/30 SEP
GASOLINA 29/30 SEP
GASOLINA 01/05 OCT
500003527
500003528
500003561
500003562
500003625
500003626
500003627
500003628
500003629
500003726
500003727
500003728
500003733
500003734
500003822
500003823
500003824
500003868
500003869
500003880
500003893
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0027
02
20031015
500003894
0027
02
20031015
5783.6 GASOLINA 01/05 OCT
500003895
0027
02
20031015
710 GASOLINA 29/30 SEP. SAN PEDRO
500003896
0027
02
20031016
500003952
0027
02
20031017
500003962
0027
02
20031017
3140 GASOLINA 06/12 OCT
500003963
0027
02
20031017
500003964
0027
02
20031017
500003965
0027
02
20031024
225752.93 GASOLINA 13/19 OCT
500004138
0027
02
20031024
500004139
0027
02
20031024
500004140
0027
02
20031024
500004141
0027
02
20031024
500004142
0027
02
20031025
24041 GASOLINA 20/23 OCT.
500004152
0027
02
20031025
500004153
0027
02
20031025
1730.6 GASOLINA 20/23 OCT.
500004154
0027
02
20031025
500004155
0027
02
20031027
500004241
0027
02
20031104
720 GASOLINA 24/26 OCT. SAN PEDRO GASOLINA 24/26 OCT. SAN PEDRO
500004284
0027
02
20031104
500004285
0027
02
20031104
500004286
0027
02
20031104
500004287
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0027
02
20031104
1805 GASOLINA 24/26
500004288
0027
02
20031106
500004296
GASOLINA 01/02 NOV. SAN PEDRO GASOLINA 01/02 NOV. SAN PEDRO
0027
02
20031106
65321.8 GASOLINA 01/02 NOV.
500004297
0027
02
20031107
500004313
0027
02
20031107
500004314
0027
02
20031107
500004315
0027
02
20031107
9536.7 GASOLINA 01/02 NOV.
500004316
0027
02
20031107
500004317
0027
02
20031113
223495.1 GASOLINA 03/09 NOV.
500004344
0027
02
20031113
34917.2 GASOLINA 03/09 NOV
500004345
0027
02
20031113
500004346
0027
02
20031113
7946.4 GASOLINA 03/09 NOV. SAN PEDRO
500004347
0027
02
20031125
5418 GASOLINA 10/16 NOV. SAN PEDRO
500004405
0027
02
20031125
500004406
0027
02
20031125
500004407
0027
02
20031125
500004408
0027
02
20031128
500004468
0027
02
20031128
500004469
0027
02
20031128
500004470
0027
02
20031205
226923.2 GASOLINA 24/30 NOV.
500004543
0027
02
20031205
240.8 GASOLINA 13 NOV.03 SAN PEDRO
500004544
0027
02
20031208
5779.2 GASOLINA 24/30 NOV.03 SAN PEDRO
500004572
0027
02
20031209
500004609
0027
02
20031209
42348 GASOLINA 24/30 NOV
500004610
GASOLINA 01/07 DIC. SAN PEDRO GASOLINA 01/07 DIC. SAN PEDRO
0027
02
20031212
500004697
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0027
02
20031212
500004698
0027
02
20031212
500004699
0027
02
20031223
10147.2 GASOLINA 08/14 DIC. SAN PEDRO
500004840
0027
02
20031223
500004841
0027
02
20031223
500004842
Tipos:
0027
02
20031223
34080.9
3931
03
GAVA EDUCACIONAL, S.C.
20031208
2965
3779
3404
2483
03
03
03
GAVA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.
GAVIONES LEMAC, S.A. DE C.V.
GAVIONES LEMAC, S.A. DE C.V.
20030317
20030204
20030718
29362
11879.5
26813.4
1952
3151
3865
4154
4583
03
02
02
03
02
GAYTAN LARA NARCIZO
GENCIANA GUADALUPE REYES MORENO
GENESIS PROV. DE GIMNASIOS, SA DE CV
GERARDO ROJAS PAMELA IVONE
GETRONICS MEXICO, S.A. DE C.V.
20030225
20031020
20030402
20030620
20031125
2425.56
900
125833
500
17760.6
2624
2624
2624
6503
6503
6503
6503
6503
6503
6503
6503
6503
6503
6503
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
GH. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.
GIGANTE, S.A. DE C.V.
20030804
20030812
20031016
20030116
20030211
20030313
20030402
20030512
20030611
20030709
20030811
20030822
20030911
20031010
29832.15
5341.75
5341.75
14595.59
14595.59
13883.61
13883.61
13883.61
13883.61
13883.61
13883.61
4938
13883.61
13883.61
6503
6503
6060
3899
02
02
03
03
GIL DE SALAZAR ANTONIA
GODOY GUARDIOLA ARMANDO ARTURO
20031125
20031201
20030128
20030402
13883.61
13883.61
25000
833.75
PAGO DE LA FACTURA 098086 PAGO DE LA FACTURA 098086 PAGO DE LA
FACTURA 098086 PAGO DE LA FACTURA 098086 PAGO DE LA FACTURA 098086
PAGO DE LA FACTURA 0
DEV.IMP.PRED.03 EXP.10000616 GAVA EDUCACIONAL, S.C
BONIFICA.IMP.PRED.03 EXP.10000616 GAVA EDUCACIONAL
EXP.10000059 GAVA INMOBILIA. DEV.IMP.PRED.03 EXP.10000259 GAVA
INMOBILIARIA BONIFI
40 GAVIONES RECTANGULARES
HABILITAR GAVIONES EN ARROYO SAN AGUSTIN
AGUINALDO PROP. POR BAJA GAYTAN LARA NARCIZO CAJA DE AHORRO
SIND. BAJA GAYTAN LARA NARCIZO INDEMNIZACION POR BAJA GAYTAN
LARA NARCIZO PRIMA VAC. PROP.
300 QUEQUITOS RECONOCIMIENTO/SRIA.DES.SOC.Y HUM.
APARATOS PARA EL GIMNASIO DE LA SSPV
GRATIF. PRACT. PROFESIONAL 31MZO03 A 17JUN03
REP. Y MTTO. EQUIPO CISCO 3640 / SISTEMAS
HRS BARREDORA PS 31705 / LIMPI MTTO PREVENTIVO 600 HRS BARREDORA /
LIMPIA
CEPILLO CENTR.BARREDORA JOHNSTON 610 / LIMPIA
1 CEPILLO CENTRAL BARREDORA / LIMPIA
BONOS DE DESPENSA P/JUECES AUX.MES ENE.03
287 VALES DE DESPENSA P/JUECES AUX.MES FEB.
VALES DE DESPENSA P/JUECES AUX.MES MZO.
273 VALES DESPENSA MES ABRIL P/JUECES AUX.
VALES DE DESPENSA P/JUECES AUX.MES MAYO
VALES DE DESPENSA MES JUN.03 P/JUECES AUX.SEC.PTE.
429 VALES DE DESPENSA P/JUECES AUX.MES JULIO
VALES DE DESPENSA P/JUECES AUX.MES AGOSTO
DIV.APARATOS ELEC.P/CONCURSO COCINA JUN.29 MUSEO C
VALES DE DESPENSA P/JUECES AUX.MES SEPTIEMBRE
VALES DE DESPENSA P/JUECES AUX.SEC.PTE.MES OCT.03
VALES DE DESPENSA JUECES AUXILIARES NOV-2003 DESCUENTO APLICADO
A FACTURA NUM. 18159
VALES DE DESPENSA MES DIC.03 P/JUECES AUX.
PAGO UNICO CONVENIO 167 COL.PALO BCO.SEC.EL EDEN
REEMBOLSO 50 % REP. DE CARRO ARMANDO GODOY
500004843
100065664
100058456
100057245
100061872
100057808
100064363
500001397
100061078
100065201
100062312
500002990
500003939
100056516
100057415
100058345
100059019
100059951
100060825
100061518
100062464
100062764
100063320
100064106
100065223
100065438
100057035
100059024
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
3899
03
GODOY GUARDIOLA ARMANDO ARTURO
20031212
10500 AYUDA GTS.FUNE.DEL SR.JOSE ARMANDO GODOY CHAVEZ
100065928
3248
03
GOMEZ ALLENDE GUADALUPE
20030117
7750 PREMIO ANT.15 ANOS GPE.GOMEZ ALLENDE
100056589
3248
03
GOMEZ ALLENDE GUADALUPE
20030220
1431.39 DEV.X DESC.INCORRECTO SEG.VEHI.Q.3 GPE.GOMEZ A.
100057709
3244
03
GOMEZ ARIAS JUAN IGNACIO
20030117
7750 PREMIO ANT.15 ANOS JUAN IGNACIO GOMEZ ARIAS
100056583
0097
03
GOMEZ DE V.ALEJANDRA Y/O DEL V.SEC.FATI.
20030212
7500 SUBVENCION ENE./JUN.03 DEL VALLE SEC.FATIMA
100057461
0097
03
GOMEZ DE V.ALEJANDRA Y/O DEL V.SEC.FATI.
20030717
7500 SUBVENCION JUL./DIC.03 DEL VALLE SEC.FAT.RIO PURIF
100061760
3307
03
GOMEZ GARCIA EDUARDO
20030117
13250 PREMIO ANT.20 ANOS EDUARDO GOMEZ GCIA.
100056602
Tipos:
0981
05
GOMEZ MACIAS CARLOS MARTIN DR.
20030404
770
0981
05
20030408
1634.2
0981
05
20030604
2942.5
1563
05
GOMEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS DR.
20030320
1306.8
1563
05
20030718
490.05
1563
1563
4277
05
05
03
GOMEZ MEDINA JULIO FRANCISCO
20030924
20031126
20030731
2450.25
816.75
4154
8101
02
GOMEZ MORALES PABLO
20030116
6093.85
8101
02
GOMEZ MORALES PABLO
20030120
661.25
8101
02
GOMEZ MORALES PABLO
20030224
3404
8101
8101
8101
8101
8101
8101
8101
8101
8101
02
02
02
02
02
02
02
02
02
GOMEZ MORALES PABLO
GOMEZ MORALES PABLO
GOMEZ MORALES PABLO
GOMEZ MORALES PABLO
GOMEZ MORALES PABLO
GOMEZ MORALES PABLO
GOMEZ MORALES PABLO
GOMEZ MORALES PABLO
GOMEZ MORALES PABLO
20030228
20030304
20030408
20030521
20030527
20030604
20030701
20030728
20030805
3605.25
661.25
661.25
2012.5
661.25
661.25
661.25
977.5
661.25
8101
8101
4397
3525
02
02
03
03
GOMEZ MORALES PABLO
GOMEZ MORALES PABLO
GOMEZ MOYEDA MAYRA SARAI
GOMEZ RAMOS JULIETA LORENA
20031006
20031125
20030814
20030221
2714
3105
1000
1000
CONSULTA POLICIA EDGAR DUARTE ARAIZA CONSULTA LIMPIA GABRIELA
IARACHETA RODRIGUEZ CONSULTA POLICIA JUAN SILVA REYNA CONSULTA
POLICIA JUAN SILVA REYNA
ATN HOSP. TRANSITO ZEFERINO FLORES TORRES ATN HOSP. POLICIA JUAN
SILVA REYNA GOMEZ MACIAS CARLOS MARTIN
ATN HOSP SER MED JOSE FCO VILLARREAL GIJON ATN HOSP TRANSITO
JOSE A. CORONADO ABREGO GOMEZ MACIAS CARLOS MARTIN
JESUS DR. ATN. HOSP.INTEND.ANDRES MARTINEZ SOTO GOMEZ MARQUEZ
JOSE DE JESUS DR.
ANESTESIA ADMON Y C. URB MARIANA MARTINEZ CASTILLO GOMEZ
MARQUEZ JOSE DE JESUS
DE JESUS DR ATN.HOSP.PART.CIUD.LESLIE DAYANA CISNEROS OVIEDO
GOMEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS
DE JESUS
ANT.AGUI.EJE.2003 JULIO FCO.GOMEZ MEDINA
MTTO COMPRESOR, TERMOMAGNETICO C/GAB Y SWITCH PASILLA TERMICA
Y JGO CONECCION MTTO HIDROLAVADORA
MTTO HIDROLAVADORA 16 DIC AL 15 ENE /03 / SSPV MTTO HIDROLAVADORA
16 DIC AL 15 ENE /03 / SSPV
MTTO Y REV A MAQUINA HIDROLAVADORA / CONSERVACION MTTO A
HIDROLAVADORA / POLICIA Y TRANSITO
REP. MAQ.HIDRAULICA UNI- / PROTECCION CIVIL 911 1 MANGUERA ALTA
PRESION HIDROLAVADORA / S.S.P.V.
MTTO. HIDROLAV.16/FEB AL 15/MZO/03 TALLER POLICIA
MTTO HIDROLAVADORA 16 MZO A 15 ABRIL / SSPV
MANTENIMIENTO A HIDROLAVADORA / S.S.P.V.
MTTO. DE HIDROLAVADORA / S.S.P.V.
MTTO A HIDROLAVADORA 16 MAY AL 15 JUN 03 / SSPV
MANTENIMIENTO A HIDROLAVADORA / SSPV
1 PISTOLA ALTA PRESION P/HIDROLAVADORA/ S.S.P.V.
MTTO A HIDROLAVADORA 16 JUL A 15 AGOSTO / SSPV
MANGUERAS P/AIRE TALLER SSPV MANGUERA ALTA PRESION P/MAQ
HIDROLAVADORA / SSPV
MTTO. A HIDROLAVADORA / S.S.P.V.
PRACTICA PROF. EN DIR. EDUCACION MAYRA S. GOMEZ
SERV. SOCIAL EN CENDI 1 JULIETA LORENA GOMEZ R.
500001428
500001498
500002081
500001238
500002713
500003582
500004440
100062253
500000580
500000597
500000944
500001011
500001027
500001476
500001873
500001964
500002076
500002442
500002807
500002881
500003755
500004431
100062606
100057762
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
HONO.1 QUIN.ENE.03 ROSA GONGORA GONGORA ROMERO ROSA HONO.2
0718
05
GONGORA ROMERO ROSA
20030129
1230 QUIN.ENE.03 ROSA GONGORA GONGORA ROMERO ROSA
100057061
I.V.A. SUELDO 1ER.QUINC. FEB. ROSA GONGORA ROMERO RET. GONGORA
0718
05
GONGORA ROMERO ROSA
20030212
615 ROMERO ROSA SUELDO 1ER.QUINC. FEB. ROSA GONGORA ROMERO
100057438
GONGORA ROMERO ROSA HONO. 2DA. QUINC. FEB. ROSA GONGORA
0718
05
GONGORA ROMERO ROSA
20030311
1320 GONGORA ROMERO ROSA HONO.1ER.QUINC.MZO. ROSA GONGORA
100058245
0718
05
GONGORA ROMERO ROSA
20030325
660 GONGORA ROMERO ROSA HONO. 2DA. QUINC. MZO. ROSA GONGORA
100058805
0718
05
GONGORA ROMERO ROSA
20030409
660 GONGORA ROMERO ROSA HONO. 1ER. Q. ABRIL ROSA GONGORA ROMERO
100059314
0718
05
GONGORA ROMERO ROSA
20030411
660 GONGORA ROMERO ROSA HONO. 2DA. Q ABRIL ROSA GONGORA ROMERO
100059522
HONO.1 QUIN.MAYO ROSA GONGORA GONGORA ROMERO ROSA HONO.2
0718
05
GONGORA ROMERO ROSA
20030527
1320 QUIN.MAYO ROSA GONGORA GONGORA ROMERO ROSA
100060397
0718
05
GONGORA ROMERO ROSA
20030610
660 HONO.1 QUIN.JUNIO ROSA GONGORA ROMERO GONGORA ROMERO ROSA
100060810
0718
05
GONGORA ROMERO ROSA
20030625
660 HONO.2 QUIN.JUNIO ROSA GONGORA GONGORA ROMERO ROSA
100061146
0718
05
GONGORA ROMERO ROSA
20030711
660 HONO.1 QUIN.JULIO ROSA GONGORA ROMERO GONGORA ROMERO ROSA
100061640
0718
05
GONGORA ROMERO ROSA
20030728
660 HONO.2 QUIN.JULIO ROSA GONGORA GONGORA ROMERO ROSA
100062087
0718
05
GONGORA ROMERO ROSA
20030813
660 HONO.1 QUIN.AGOSTO ROSA GONGORA ROMERO GONGORA ROMERO ROSA
100062512
0718
05
GONGORA ROMERO ROSA
20030827
660 HONO.2 QUIN.AGOSTO ROSA GONGORA ROMERO GONGORA ROMERO ROSA
100062847
0718
05
GONGORA ROMERO ROSA
20030910
660 HONO.1 QUIN.SEP.ROSA GONGORA ROMERO GONGORA ROMERO ROSA
100063257
0718
05
GONGORA ROMERO ROSA
20030925
660 HONO.2 QUIN.SEP.ROSA GONGORA GONGORA ROMERO ROSA
100063694
0718
05
GONGORA ROMERO ROSA
20031010
660 HONO.1 QUIN.OCT.ROSA GONGORA GONGORA ROMERO ROSA
100064121
0718
05
GONGORA ROMERO ROSA
20031014
660 HONO.2 QUIN.OCT.ROSA GONGORA ROMERO GONGORA ROMERO ROSA
100064221
4653
02
GONZALEZ FLORES ROLADO
20031114
7976.4 LIMPIEZA DE EQUIPOS DE COMPUTO VARIOS / SISTEMAS
100065103
2360
02
GONZALEZ ALANIS SONIA
20030115
3436.2 1 CUBETA DE 19 LTS BLANCO / CULTURA 400 LTS THINER / VIALIDAD SSPV
500000566
DESVASTE / SERV. PUBLICOS MATERIAL P/REP FUGA EN PALACIO MPAL
2360
02
20030124
26238.92 ANGULOS, TUBO, SOLERA Y
500000630
2360
02
20030129
1312.15 TORNILLOS, TURCAS Y EXPANSORES / SERV. PUBLICOS
500000696
10 ESCOBAS METALICAS / PARQUES Y JARDINES 20 MACHETES PARA /
2360
02
20030204
7281.09 PARQUES Y JARDINES SUMIN.DE HERRAMIENTAS VARIAS / VIAS PUBLICAS
500000774
P/PUERTA CON MAN. Y CERR. P/OBR.PUB. PINTURA 19LTS P/MTTO. GIM. S.
2360
02
20030305
3824.67 PEDRO 400 Y V. MONT.
500001046
MATERIAL PARA MTTO.(PINTURA) AUDIT.SAN PEDRO 1 LITRO RESISTOL 5000 /
2360
02
20030311
782.94 KIOSKOS CIBERNETICOS
500001103
THINER / DES SOCIAL ALAMBRE , BROCHAS / SERV. PUBLICOS MARTILLO,
2360
02
20030318
770.8 PINZAS, CINTA, GUAN
500001203
PINT BLANCA / EDUCACION 9 PALAS CHICAS CUADRADAS / SERV. PUBLICOS
2360
02
20030324
9016.48 MATERIAL DE PLOM
500001261
MATERIAL PARA PINTAR KIOSKO CLOUTHIER MAT. PARA LIMPIEZA C.A.J.
2360
02
20030401
355.36 SAN PEDRO LA RAZA
500001361
Tipos:
2360
2360
02
02
20030408
20030409
2360
02
20030409
2 TAMBOS P/BASURA / SSPV 10 MACHETES Y 10 YELMOS / SRIA SERV.
PUBLICOS 3 ESCALERAS DE TIJERA 7 ESCALONES / ALUMBRADO 5 KGS DE
4904.59 SOLDADURA / PARQUES Y JA
681.69 ESCOBA, CARRETILLA Y PINZAS PRESION / PARQUES
THINER, BROCHAS / SSPV SOLDADURA, LIGAS, THINER, LIJAS, ESTOPA /
4473.58 SERV PUB ESCALERA
500001481
500001525
500001580
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
REP. FONDO EVENTOS ESP. JORGE OMAR GZZ. REP. FONDO EVENTOS ESP.
9958
03
GONZALEZ ALMAGUER JORGE OMAR
20030513
628.5 JORGE OMAR GZZ.
100060019
Tipos:
9958
9958
9958
9958
9958
03
03
03
03
03
20030513
20030522
20030522
20030602
20030605
3428.03
1000
944
22000
12708
9958
03
20030610
544.1
9958
9958
03
03
20030611
20030703
6430.05
12912
9958
03
20030709
834.69
9958
9958
9958
9958
03
03
03
03
20030709
20030731
20030731
20030808
4056.59
3795
246.49
927.9
9958
9958
9958
03
03
03
20030808
20030826
20030910
6866.71
2000
861.8
9958
9958
9958
9958
03
03
03
03
20030910
20030919
20031001
20031106
5460.19
2000
3000
5000
9958
9958
9958
4471
03
03
03
03
GONZALEZ AMARANTE AURELIO
20031201
20031201
20031204
20030905
3321.24
18000
28663.92
1000
3923
03
GONZALEZ ANDRADE RICARDO
20030407
7550
4806
5346
03
02
GONZALEZ ARIZPE MA.ESTHER
GONZALEZ AYALA GONZALO LUIS
20031202
20030107
5346
02
20030107
REP. DE FONDO FIJO JORGE OMAR GONZALEZ REP. DE FONDO FIJO JORGE
OMAR GONZALEZ REP. DE FONDO FIJO JORGE OMAR GONZALEZ REP. DE
FONDO FIJO JORGE OMAR GON
GTS.INSERCION CONVOCA.PUBLICA EN EL DIARIO OFICIAL
ACTUALIZACION PRESUPUESTO DE LA C.F.E.
DIV.GTS.INAUGURA.PARQ.VISTA MONTANA
CONVOCA.FED.PUB.RESTAURA.DE ZONA CAMINO CHIPINQUE
REP. EVENTOS ESPECIALES JORGE OMAR GZZ. REP. EVENTOS ESPECIALES
JORGE OMAR GZZ.
REP.CJA.CHICA JORGE O.GZZ. REP.CJA.CHICA JORGE O.GZZ.
REP.CJA.CHICA JORGE O.GZZ. REP.CJA.CH
PUBLICACION DE LICITACION PUB.NACIONAL
REP. EVENTOS ESPECIALES JORGE OMAR GONZALEZ REP. EVENTOS
ESPECIALES JORGE OMAR GONZALEZ
REP. DE FONDO FIJO JORGE OMAR GONZALEZ REP. DE FONDO FIJO JORGE
OMAR GONZALEZ REP. DE FONDO FIJO JORGE OMAR GONZALEZ REP. DE
FONDO FIJO JORGE OMAR GON
MACETAS DE CANTERA P/INST.AMPL. A.REYES C/DOBLADO
MONTAÑA
REP. FONDO FIJO JORGE GZZ REP. FONDO FIJO JORGE GZZ
ALMAGUER REP. FONDO FIJO JORGE O GZZ ALMAGUER REP. FONDO FIJO
JORGE O GZZ ALMAGUER RE
GTS.INAUGURACION CONSULTA PUB.ACTUALIZA PDUM 2020
REP. DE FONDO EVENTOS ESP. JORGE OMAR GZZ.
OMAR GZZ. A. REP. DE FONDO FIJO JORGE OMAR GZZ. A. REP. DE FONDO
FIJO JORGE OMAR GZZ. A
GTOS X. COMP. EVENTO CIERRE CONSULTA PB. SEDUE
DIV.GTS.ORGANIZACION EVE.CONS.CONSULTIVOS CIUD.
APERTURA FONDO FIJO JORGE O.GONZALEZ
REP.CJA.CHICA JORGE O.GONZALEZ REP.CJA.CHICA JORGE O.GONZALEZ
REP.CJA.CHICA JORGE O
GASTOS SEMINARIO FUN.DES.URB.02/06 DIC.03
GASTOS VARIOS SEMINARIO SOBRE MANEJO AGUAS PLUV.
SERVICIO SOC. EN DIR. EDUCACION AURELIO GZZ. A.
RICARDO GONZALEZ ANDRADE LIQ.CAUSA BAJA RICARDO GONZALEZ
ANDRADE
PROP.AGUI.CAUSA BAJA MA.ESTHER GONZALEZ ARIZPE PRIMA VAC.CAUSA
BAJA MA.ESTHER GONZALEZ ARIZPE INDEMNIZA..CAUSA BAJA MA.ESTHER
33585.16 GONZALEZ ARIZPE ABSOR.I.
390 CONSUMO DIESEL 23 AL 29 DIC. 02 SEMANA 52
CONSUMO DIESEL SEMANA 16 AL 22 DIC. 02 CONSUMO DIESEL SEMANA 16
2324.03 AL 22 DIC. 02 CONSUMO DIESEL SEMANA 16 AL 22 DIC. 02
100060058
100060263
100060264
100060584
100060660
100060771
100060834
100061360
100061521
100061522
100062203
100062205
100062408
100062438
100062833
100063232
100063238
100063556
100063876
100064872
100065378
100065393
100065594
100063155
100059131
100065471
100056233
100056237
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
5346
02
20030110
390 DIESEL 01/05 ENE.03 STA.BARBARA
100056288
5346
02
20030117
1615.81 DIESEL 06/12 ENE.03 STA.BARBARA DIESEL 06/12 ENE.03 STA.BARBARA
100056551
DIESEL 13/19 ENE.03 STA.BARBARA DIESEL 13/19 ENE.03 STA.BARBARA
5346
02
20030124
2797.77 DIESEL 13/19 ENE.03 STA.BARBARA
100056942
5346
02
20030131
100057144
DEV.X PAGO DUP.IMP.PREDIAL GONZALO L.GZZ.AYALA
5346
02
20030131
1530 BONIFICA.IMP.PREDIAL GONZALO L.GZZ.AYALA
100057186
5346
02
20030211
100057409
DIESEL 03/09 FEB. STA.BARBARA DIESEL 03/09 FEB. STA.BARBARA DIESEL
5346
02
20030213
2241.87 03/09 FEB. STA.BARBARA
100057538
5346
02
20030220
2470 10/16 FEB. STA.BARBARA
100057722
23 DE FEB.03 CONSUMO DIESEL SEM.8 17 AL 23 DE FEB.03 CONSUMO DIESEL
5346
02
20030227
2909.3 SEM.8 17 AL 23
100057911
5346
02
20030313
2150.01 24/28 FEB. STA.BARBARA
100058354
5346
02
20030313
320 DIESEL 01/02 MZO. STA.BARBARA
100058355
DIESEL 03/09 MZO. STA.BARBARA DIESEL 03/09 MZO. STA.BARBARA DIESEL
5346
02
20030313
2220.06 03/09 MZO. STA.BARBARA
100058356
DE10MZO AL 16 MZO GONZALO GZZ CONSUMO DISEL DE10MZO AL 16 MZO
5346
02
20030325
2430.75 GONZALO GZZ
100058794
5346
02
20030327
100058876
5346
02
20030407
100059098
5346
02
20030428
1590.01 DIESEL MZO.31 STA.BARBARA
100059645
DIESEL 07/13 ABRIL STA.BARBARA DIESEL 07/13 ABRIL STA.BARBARA
5346
02
20030428
2470 DIESEL 07/13 ABRIL STA.BARBARA
100059646
5346
02
20030428
1606.75 DIESEL 01/06 ABRIL STA.BARBARA DIESEL 01/06 ABRIL STA.BARBARA
100059647
5346
02
20030428
1841.15 DIESEL 14/20 ABRIL STA.BARBARA
100059648
5346
02
20030502
4935.66 DIESEL 21/27 ABRIL STA.BARBARA DIESEL 21/27 ABRIL STA.BARBARA
100059754
5346
02
20030508
2470 DIESEL 28/30 ABRIL STA.BARBARA
100059886
DIESEL 05/11 MAYO STA.BARBARA DIESEL 05/11 MAYO STA.BARBARA
5346
02
20030516
2470 DIESEL 05/11 MAYO STA.BARBARA
100060184
5346
02
20030522
2430.39 DIESEL 12/18 MAYO STA.BARBARA
100060256
5346
02
20030530
3344.12 DIESEL 19/25 MAYO STA.BARBARA DIESEL 19/25 MAYO STA.BARBARA
100060545
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
5346
02
20030610
240.01 DIESEL JUNIO 1 STA.BARBARA
100060804
5346
02
20030610
1989.99 DIESEL 26/31 MAYO STA.BARBARA DIESEL 26/31 MAYO STA.BARBARA
100060805
DIESEL 02/08 JUNIO STA.BARBARA DIESEL 02/08 JUNIO STA.BARBARA
5346
02
20030612
2470 DIESEL 02/08 JUNIO STA.BARBARA
100060922
CONSUMO DIESEL SEM. 9-15 JUN. 03 CONSUMO DIESEL SEM. 9-15 JUN. 03
5346
02
20030620
2470 CONSUMO DIESEL SEM. 9-15 JUN. 03
100061057
5346
02
20030626
2405.35 DIESEL 16/22 JUNIO STA.BARBARA
100061213
5346
02
20030707
2765.8 DIESEL 23/29 JUNIO STA.BARBARA
100061436
DIESEL 01/06 JULIO STA.BARBARA DIESEL 01/06 JULIO STA.BARBARA
5346
02
20030711
2328.88 DIESEL 01/06 JULIO STA.BARBARA
100061601
5346
02
20030711
1030 DIESEL JUNIO 30 STA.BARBARA DIESEL JUNIO 30 STA.BARBARA
100061602
5346
02
20030721
3211 DIESEL 07/13 JULIO STA.BARBARA DIESEL 07/13 JULIO STA.BARBARA
100061907
5346
02
20030728
2004 DIESEL 14/20 JULIO STA.BARBARA DIESEL 14/20 JULIO STA.BARBARA
100062073
5346
02
20030731
2865.5 DIESEL 21/27 JULIO STA.BARBARA
100062211
5346
02
20030814
876.9 STA.BARBARA
100062613
5346
02
20030814
1989.99 DIESEL 28/31 JULIO STA.BARBARA DIESEL 28/31 JULIO STA.BARBARA
100062614
CONSUMO DIESEL SEM. 4-10 AGOSTO 03 CONSUMO DIESEL SEM. 4-10
5346
02
20030818
2857.83 AGOSTO 03 CONSUMO DIESEL SEM. 4-10 AGOSTO 03
100062678
5346
02
20030822
2080 STA.BARBARA
100062779
DIESEL 18/24 AGOSTO STA.BARBARA DIESEL 18/24 AGOSTO
5346
02
20030829
2416.99 STA.BARBARA DIESEL 18/24 AGOSTO STA.BARBARA
100062941
DIESEL 25/31 AGOSTO STA.BARBARA DIESEL 25/31 AGOSTO
5346
02
20030908
2860 STA.BARBARA DIESEL 25/31 AGOSTO STA.BARBARA
100063169
DIESEL 01/07 SEP. STA.BARBARA DIESEL 01/07 SEP. STA.BARBARA DIESEL
5346
02
20030910
2470 01/07 SEP. STA.BARBARA
100063252
CONSUMO DIESEL COOR. SEM. 8-15 SEPT. 03 CONSUMO DIESEL COOR. SEM.
5346
02
20030919
5452 8-15 SEPT. 03 CONSUMO DIESEL COOR. SEM. 8-15 SEPT. 03
100063555
DIESEL 15/21 SEP. STA.BARBARA DIESEL 15/21 SEP. STA.BARBARA DIESEL
5346
02
20030925
7191.5 15/21 SEP. STA.BARBARA
100063686
5346
02
20031003
3481 DIESEL 22/28 SEP. STA.BARBARA DIESEL 22/28 SEP. STA.BARBARA
100063985
5346
02
20031014
1990.01 DIESEL 29/30 SEP. STA.BARBARA DIESEL 29/30 SEP. STA.BARBARA
100064236
5346
02
20031017
1990.01 DIESEL 06/12 OCT. STA.BARBARA DIESEL 06/12 OCT. STA.BARBARA
100064350
DIESEL 13/19 OCT. STA.BARBARA DIESEL 13/19 OCT. STA.BARBARA DIESEL
5346
02
20031024
3258.4 13/19 OCT. STA.BARBARA
100064528
5346
02
20031104
2478.4 DIESEL 20/26 OCT. STA.BARBARA DIESEL 20/26 OCT. STA.BARBARA
100064826
DIESEL 27/31 OCT. STA.BARBARA DIESEL 27/31 OCT. STA.BARBARA DIESEL
5346
02
20031107
2860 27/31 OCT. STA.BARBARA
100064924
DIESEL 03/09 NOV. STA.BARBARA DIESEL 03/09 NOV. STA.BARBARA
5346
02
20031113
2665 DIESEL 03/09 NOV. STA.BARBARA
100065050
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
DIESEL 10/16 NOV. STA.BARBARA DIESEL 10/16 NOV. STA.BARBARA
5346
02
20031125
2629.7 DIESEL 10/16 NOV. STA.BARBARA
100065207
DIESEL 17/23 NOV. STA.BARBARA DIESEL 17/23 NOV. STA.BARBARA DIESEL
5346
02
20031202
5568.89 17/23 NOV. STA.BARBARA DIESEL 17/23 NOV. STA.BARBARA
100065483
DIESEL 24/30 NOV.03 STA.BARBARA DIESEL 24/30 NOV.03 STA.BARBARA
5346
02
20031208
6392.29 DIESEL 24/30 NOV.03 STA.BARBARA DIESEL 24/30 NOV.03 STA.BARBARA
100065661
DIESEL 01/07 DIC. STA.BARBARA DIESEL 01/07 DIC. STA.BARBARA DIESEL
5346
02
20031212
8642.5 01/07 DIC. STA.BARBARA
100065920
2447
02
GONZALEZ BRAMBILA KARLA ARMANDINA
20030113
5750 PUBLICACION ADELANTA DIF LA NAVIDAD A 5 MIL NINOS
100056313
2447
02
20030116
5750 PUBLICA.FESTEJO EN COL.X POLICIAS DIA DE REYES
100056512
2447
02
20030121
5750 PUBLIREPORTAJE ACCIONES EN CADENA
100056818
2447
02
20030122
57500 ELAB.DE LIBRO DESDE EL VALLE DE SAN PEDRO
100056900
2447
02
20030128
5750 PUBLICACION REUNION DE CONSULES
100057016
PUB-31 ENERO 03 EDICION 59 EL CENTENARIO
2447
02
20030210
5750
100057363
2447
02
20030211
5750 PUB. FEB 7-03 EDICION 60 EL CENTENARIO
100057392
2447
02
20030220
5750 PUB. EN EL SEMANARIO EL CENTENARIO DEL 14 DE FEB
100057723
SERV.EDICION EJEMPLAR DESDE EL VALLE DE SAN PEDRO SERV.EDICION
2447
02
20030221
75900 EJEMPLAR DESDE EL VALLE DE SAN PEDRO
100057729
2447
02
20030226
5750 PUB. EN EL CENTENARIO CARRERA 4K DE LA AMISTAD
100057878
2447
02
20030305
5750 PUBLIREPORTAJE DIA DE LA BANDERA EL CENTENARIO
100058059
2447
02
20030311
5750 PUBLIREP. TUS IMP. SI TRABAJAN 7 MZO. CENTENARIO
100058276
2447
02
20030318
5750 PUB. MARZO 17 SEM. NAC. DE VACUNACION
100058541
2447
02
20030327
5750 EDIC.66 DEL21 MZO. RECIBEN EQUINOCCIO EN CALZ. V
100058886
2447
02
20030404
5750 REP. EXPOSICION DE JAVIER PELAEZ EL CENTENARIO
100059071
2447
02
20030408
5750 PUBLIREP. ACCIONES EN CADENA EL CENTENARIO
100059199
2447
02
20030429
31625 100 CUADERNOS P/COLOREAR(DESFIL. PASCUA)
100059669
2447
02
20030429
5750 PUBLIREP. GRADUACION 1RA. GENERACION INCUBADORAS
100059680
PUBLIREP. AUMENTAN VEH. DE SSPV EL CENTENARIO PUBLIREP. DESFILE
2447
02
20030507
11500 DE PASCUA EL CENTENARIO
100059832
2447
02
20030515
5750 PUBLIREPORTAJE FESTEJO DIA DEL NINO
100060175
2447
02
20030522
5750 PUBLIREPORTAJE EXPOSICION ROBERTA SADA
100060272
2447
02
20030522
402.5 PUBLICACION CONDOLENCIAS FAM.FERNANDEZ
100060273
2447
02
20030527
5750 PUB. 23 MAYO EL CENTENARIO
100060384
2447
02
20030602
34500 50% ANTICIPO 10000 FOLLETOS LOGROS ADMON
100060575
2447
02
20030604
5750 PUBLIREP. MUESTRA DE ACUARELA CONTEMPORANEA
100060645
PUB. TITULOS DE PROPIEDAD EL CENTENARIO PUBLIREP. INAUGURACION
2447
02
20030613
6555 GIMNASIO NEUROMOTOR
100060948
2447
02
20030618
5750 PUBLICACION 13 JUNIO
100061006
2447
02
20030625
5750 PUB. RODEO EN FERIA 20 JUNIO
100061138
2447
02
20030627
34500 50% RESTANTE EDIC. E IMP. 10000 FOLLETOS ADMON MUN
100061276
2447
02
20030702
5750 PUB. JUNIO 27 DE 2003
100061350
2447
02
20030710
5750 PUBLIREP. CULMINA FIESTA DE SAN PEDRO
100061554
2447
02
20030715
5750 PUB. JULIO 11 CARRERA 10 K
100061737
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
2447
02
20030730
5750 PUBLIREPORTAJE MEJORES ESTUDIANTES JUL 21
100062188
2447
02
20030804
5750 PUBLIREPORTAJE CARRERA 10K EL CENTENARIO
100062284
2447
02
20030807
5750 PUB. AGTO 4 III COPA METROPOLITANA NATACION
100062367
2447
02
20030814
5750 PUB AGTO8-03 CURSOS DE VERANO
100062621
PUB. EXPO EMPLEO AGTO 15
2447
02
20030822
5750
100062771
2447
02
20030827
5750 PUB. KIOSCOS CIBERNETICOS AGTO 22-03
100062845
2447
02
20030902
5750 PUB.PLAN DE DES.URBANO MUNICIPAL AGTO 29
100063005
2447
02
20030910
5750 PUBLIREP. EXPO. FOTOGRAFIAS LUZ Y MOVIMIENTO
100063244
2447
02
20030912
1495 CONTRAPORTADA EN PERIODICO / DES SOCIAL
100063384
2447
02
20030918
5750 PUB.EXP.ANTONIA PEREZ MALDONADO SEP 12
100063496
2447
02
20030924
5750 PUBLIREP. SEMANA PATRIA 19 SEP. CENTENARIO
100063647
2447
02
20030930
5750 PUBLIREP.GIRA PODER JOVEN SEP 26
100063857
2447
02
20031010
5750 PUBLIREP. PUENTE DE LA UNIDAD CENTENARIO
100064107
2447
02
20031014
5750 PUBLIREP. INAGURACION CENTRO DE APRENDIZAJE V.M.
100064242
2447
02
20031020
5750 REPARAN PUENTE MIRAVALLE 17 OCT.03 CENTENARIO
100064374
2447
02
20031024
11500 OUB.III INFORME Y RESUMEN ACTIV.ADMON
100064517
2447
02
20031113
5750 PUBLIREP. TOMA DE PROTESTA LIC. ALEJANDRO PAEZ
100065052
2447
02
20031125
5750 PUBLIREP. DESFILE DE LA REVOLUCION 21 NOV.03
100065217
2447
02
20031125
5750 PUBLIREP. EXPOSICION GABRIELA NAVARRO 14 NOV.03
100065218
2447
02
20031203
5750 PUBLIREPORTAJE REUNION ALCALDE CON INT.PROM.HUM.
100065506
2447
02
20031209
5750 PUBLIREPORTAJE BAZAR NAVIDENO
100065693
2447
02
20031209
2760 PUBLIREPORTAJE DESFILE NAVIDENO
100065694
2447
02
20031219
5750 PUBLIREPORTAJE DESFILE NAVIDENO 2003
100066177
6068
03
GONZALEZ BRIONES ALEJANDRO I. LIC.
20030206
100000 PAGO UNICO CONVENIO 177 PARQ.COL.V.DEL CAMPESTRE
100057261
6068
03
GONZALEZ BRIONES ALEJANDRO I. LIC.
20030227
113000 SEGUNDO PAGO CONVENIO 177 VALLE DEL CAMPESTRE
100057889
3201
03
GONZALEZ CAMPOS DANIEL
20030117
5750 PREMIO ANT.10 ANOS DANIEL GZZ.CAMPOS
100056568
3201
03
GONZALEZ CAMPOS DANIEL
20030731
2046 ANT.AGUI.EJE.2003 DANIEL GZZ.CAMPOS
100062243
0700
02
GONZALEZ CANTU FRANCISCO JAVIER
20030129
379.5 1,000 FORMATOS EXAMENES MEDICOS / SSPV
500000699
NUM. 1275 1,000 HOJAS MEMBRETADAS CARTA / S.S.P.V. I.V.A. APLICADO A
0700
02
20030219
6463 FACTURA NUM.
500000904
0700
02
20030219
1759.5 FACTURA 1276
500000917
1,000 FORMATOS CITATORIOS PERIT. / TRANSITO 2,000 FORMATOS CARTA
0700
02
20030310
2254 RESP. / ESC. MANEJO 3,000 FORMATOS REPORTE ACCIDENTE / S.S.P.V.
500001088
0700
02
20030311
9775 DOBLADORA TAM OFICIO CAPACITACION Y SOPORTE / SSPV
500001111
0700
02
20030325
3220 20,000 VOLANTES CONCURSO DESFILE PASCUA
500001303
0700
02
20030408
19550 25,000 JUEGOS DE INFRACCIONES / SSPV
500001457
1,500 FORMATOS IMPRESOS AUX MECANICO / SSPV 5,000 FORMATOS
0700
02
20030408
17836.5 REMISION / SSPV 2,00 LIBRITOS PEDRO ARDILLA / SSPV
500001483
1,000 FORMATOS EXAMEN P/LICENCIAS / SSPV 2,000 FORMATOS SOLICITUD
0700
02
20030429
1184.5 LICENCIAS / SSPV
500001627
0700
02
20030506
15985 10000FORMATOS INFRACCIONES FOLIO 95,001 AL 105,000
500001688
0700
02
20030513
1650.25 3,500 TRIPTICOS / DES. HUMANO
500001755
0700
02
20030520
3910 200 FORMATOS REGLAMENTO TRANSITO
500001840
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
1,000 FORMATOS DE DAÑOS A MUNICIPIO / S.S.P.V. 3,000 FORM. REPORTE DE
0700
02
20030527
2909.5 SERVICIO PROT. CIVIL
500001947
0700
02
20030527
15985 10,000 FORMAT.PARTE DE ACCIDENTE / TRANSITO
500001949
0700
02
20030604
1207.5 3,000 FORMATOS TAM CARTA / SSPV
500002066
0700
02
20030610
17250 SSPV
500002169
0700
02
20030612
1466.25 3,000 JGOS SALIDAS MANUALES BARANDILLA / SSPV
500002203
1,000 FORMATOS EXAMEN MEDICO / SSPV 1,500 SOBRES MEMBRETADOS /
0700
02
20030718
3496 SSPV 3,000 FORMATOS PARTE ACCIDENTE / SSPV
500002668
3,000 JGOS DICTAMENES MEDICOS / SSPV 1,000 CALCOMANIAS CONDUCTOR
0700
02
20030718
22597.5 NOVEL / VIALIDAD 1,000 REGLAMENTOS DE TRANSITO / SSPV
500002704
1,000 FORMAS REQUIS.LIC. MANEJO A EXTRANJEROS 1,000 FORMAS REQUIS.
0700
02
20030725
414 LIC. DE MANEJO
500002754
0700
02
20030805
7130 2,000 TRIPTICOS TAM CARTA / SSPV
500002873
0700
02
20030819
2530 2,000 TRIPTICOS PROG DONACION ARMAS / SSPV
500003082
0700
02
20030826
1196 4,000 BOLETAS CONTROL ACCIDENTE / SSPV
500003182
10,000 HOJAS MEMBRETADAS TAM. CARTA / POLICIA ELAB. PERSONAJE
0700
02
20030926
7877.5 PEDRO ARDILLA / S.S.P.V.
500003658
RESPONSIVAS / SSPV 1,000 FORMATOS EXAMEN PRACTICO DE MANEJO /
0700
02
20030930
1817 SSPV 1,000 HOJAS MEMEBR
500003701
25,000 JGO. INFRACCIONES DE TRANSITO / S.S.P.V. 5,000JGOS.REMISION DE
0700
02
20031021
29555 DETENIDOS / TRANSITO
500004005
200 JGOS. ORDEN DE COMPRA / ADQUISICIONES 2000 FORMATOS ACTA
0700
02
20031022
1202.9 CALIF. Y NOTIF./ TRANSITO
500004034
0700
02
20031218
3450 COMPRA 2000 TRIPTICOS NAVIDAD.TAM.CARTA SSPV
500004830
4459
05
GONZALEZ CASTILLO JESUS C.P.
20030903
15750 JESUS
100063027
HONOR. PROF. QUINC. DEL 01 AL 15 / SEPT. / 2003 RET. 10% I.S.R. C.P. JESUS
4459
05
20030915
15750 GONZALEZ CASTILLO
100063442
4459
05
20030929
15750 HONO.2 QUIN.SEP.JESUS GONZALEZ CASTILLO GONZALEZ CASTILLO JESUS
100063842
4459
05
20031015
15750 HONO.1 QUIN.OCT.JESUS GZZ.CASTILLO GONZALEZ CASTILLO JESUS
100064277
4459
05
20031020
15750 HONO.2 QUIN.OCT.JESUS GONZALEZ CASTILLO GONZALEZ CASTILLO JESUS
100064369
Tipos:
4556
7920
7920
7920
7920
7920
03
03
03
03
03
03
GONZALEZ CASTRO FRANCISCO JAVIER
GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER
20031002
20030110
20030117
20030123
20030211
20030220
2596.65
4999.03
1097.35
690.64
935.19
1200
7920
7920
03
03
20030306
20030307
581.4
176.5
7920
7920
03
03
20030307
20030408
848.57
100
SUELDO 2 QUIN.SEP.FCO.JAVIER GONZALEZ CASTRO GTS.DOMICILIARIOS 2
QUIN.SEP.FCO.JAVIER GZZ.CASTRO RETENCION I.S.P.T. 2 Q.SEP.FCO.JAVIER
GZZ.CASTRO RETEN
ASESORIAS DE ARTE PROGR.SAN PEDRO JOVEN
REP.GTS.ACTIV.CULT.ENRIQUE J.GZZ. REP.GTS.ACTIV.CULT.ENRIQUE J.GZZ.
REP.GTS.ACTIV.CULT.ENRIQUE J.GZZ.
REP. ACT. CULTURALES PLAZA FATIMA
IMP.BOLETO AVION SRA.SUSAN SHATTER
CULTURALES ENRIQUE GZZ. C. REP DE ACTIVIDADES CULTURALES ENRIQUE
GZZ. C.
REP. FONDO FIJO ENRIQUE GZZ REP. FONDO FIJO ENRIQUE GZZ
REP. DE ACTIV. CULTURALES ENRIQUE GZZ. C. REP. DE ACTIV. CULTURALES
ENRIQUE GZZ. C.
REP. FONDO FIJO ENRIQUE GONZALEZ
100063916
100056296
100056696
100056913
100057387
100057715
100058080
100058158
100058174
100059208
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
REP. ACTIVIDADES CULTURALES ENRIQUE JAVIER GZZ. REP. ACTIVIDADES
7920
03
20030409
836.38 CULTURALES ENRIQUE JAVIER GZZ.
100059330
7920
03
20030409
359.5 JAVIER GONZALEZ
100059367
REP. DE ACTIV. CULTURALES LIC. ENRIQUE J. GZZ. C REP. DE ACTIV.
7920
03
20030515
439.5 CULTURALES LIC. ENRIQUE J. GZZ. C
100060152
7920
03
20030609
980.89 REP. DE ACTIVIDADES CULTURALES ENRIQUE GZZ.
100060748
7920
03
20030609
394.74 REP. DE ACTIVIDADES CULTURALES ENRIQUE J. GZZ.
100060757
7920
03
20030623
1150 AYUDA EXAMEN ADMISION 5 NINOS A LA ESC.SUP.MUSICA
100061090
7920
03
20030623
1000 DIV.PROD.P/CANASTA OFRENDA MISA FIESTAS SAN PEDRO
100061091
7920
03
20030626
500 GRATIFICA.P/PADRE OFICIARA MISA FIESTAS DE SAN P.
100061223
7920
03
20030708
977.56 REP. ACTIVIDADES CULTURALES LIC. ENRIQUE GONZALE
100061467
7920
03
20030708
527.68 REP. ACTIVIDADES CULTURALES LIC. ENRIQUE GONZALE
100061468
7920
03
20030715
806.5 REGALOS PARA JUECES CONC. COCINA
100061738
7920
03
20030722
5340 CUOTA DE 4 PERSONAS A ESC. DE MUSICA Y DANZA
100061938
7920
03
20030808
999.71 REP. ACTIVIDADES CULTURALES
100062413
CULTURALES ENRIQUE J. GZZ. REP. DE ACTIVIDADES CULTURALES ENRIQUE
7920
03
20030905
812.35 J. GZZ. REP. DE A
100063106
7920
03
20030909
408.41 REP. DE FONDO FIJO LIC. ENRIQUE J. GONZALEZ
100063200
7920
03
20030909
199 REP. DE FONDO FIJO LIC. ENRIQUE J. GONZALEZ
100063201
7920
03
20030912
1500 GASTOS GRITO DE INDEPENDENCIA SEP.15
100063394
7920
03
20030917
3000 PAGO A ZORAN MATIC M. POR TALLER PINTURA AUD.S.PED
100063468
7920
03
20030918
609.5 ATENCION ARREGLO FUNERAL PLAZA FATIMA
100063491
7920
03
20031021
2205 CAVAZOS
100064404
J.GZZ.CISNEROS ABSOR.I.S.P.T.BAJA ENRIQUE J.GZZ.CISNEROS
7920
03
20031029
22536.8 RET.I.S.P.T.BAJA ENRIQUE J.
100064740
7920
03
20031029
105199.66 J.GZZ.CISNEROS
100064783
2003.JOSE GONZALEZ CONCEPCION PRIMER Q. AGTO. 2003.JOSE GONZALEZ
4410
03
GONZALEZ CONCEPCION JOSE
20030815
3005 CONCEPCION
100062649
3186
03
GONZALEZ CORTEZ VICENTE RAUL
20030117
5750 PREMIO ANT.10 ANOS VICENTE RAUL GZZ.CORTEZ
100056578
4012
03
GONZALEZ CRUZ ALFONSO SERAFIN
20030430
1537.48 PRIMA VAC.1 PERIODO 03 ALFONSO S.GZZ.CRUZ
100059745
3584
03
GONZALEZ DAVILA ANA RUTH
20030307
200 GRATIFICACION DE MARZO ANA RUTH GONZALEZ DAVILA
100058167
3584
03
20030408
200 GRATIFICACION DE ABRIL ANA RUTH GONZALEZ D
100059241
3584
03
20030508
200 GRATIF. APOYO 1/31 MAYO 03 ANA RUTH GONZALEZ D.
100059878
3584
03
20030606
200 GRATIFICACION MES JUNIO ANA RUTH GONZALEZ DAVILA
100060709
3584
03
20030709
200 GRATIFICACION DE JULIO A ANA RUTH GONZALEZ DAVIL
100061520
4716
03
GONZALEZ DEL BOSQUE FERNANDO LIC
20031111
5000 DIVERSOS GASTOS ORGANIZA.DESFILE 20 NOV.
100064993
4716
03
20031201
539.5 REP.CJA.CHICA FERNANDO GZZ.
100065379
4716
03
20031201
585.22 REP. FONDO FIJO CASA DEPORTES REP. FONDO FIJO CASA DEPORTES
100065430
4716
03
20031208
10000 APOYO A LA ASOC.CLUB DE CORREDORES DEL EDO.DE N.L.
100065666
4713
03
GONZALEZ DORADO MARIA ELIZABETH
20031111
2000 APERTURA FONDO FIJO MA.ELIZABETH GZZ.
100064978
4713
03
20031201
960.42 REP. FONDO FIJO ELIZABETH GZZ DORADO
100065420
4713
03
20031201
550.5 DORADO
100065422
0991
02
GONZALEZ ELIZONDO GABRIELA
20030304
13041 ALIMENTACION DIARIA ALUMNOS ACADEMIA DE POLICIA
500001034
0991
02
20030408
12140.55 DESAYUNOS COMIDAS Y CENAS / CADETES SSPV
500001448
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0991
02
20030530
18788.7 SERV. ALIMENTACION CADETES ACADEMIA ESTATAL / SSPV
500002027
0991
02
20030623
3892.75 SERV ALIMENTOS CADETES / ACADEMIA SSPV
500002308
0991
02
20030702
5704 79 DESAYUNOS, 80 COMIDAS Y 61 CENAS / ACADEMIA SSP
500002453
0991
02
20030819
7136.9 SERV ALIMENTACIO CADETES ACADEMIA SSPV MES AGOSTO
500003092
0991
02
20030912
4932.35 ALIMENTACION CADETES DE POLICIA / SSPV
500003441
7274
03
GONZALEZ ESPARZA ELIUD
20030804
1844.5 DEV.ANT.AGUI.EJE.2003 ELIUD GONZALEZ ESPARZA
100062305
2904
03
GONZALEZ FLORES MARTHA ALICIA
20030117
18750 PREMIO ANT.25 ANOS MARTHA A.GZZ.FLORES
100056684
9858
02
GONZALEZ FLORES OSCAR GONZALO
20030131
1900 MEDICAMENTOS SURT. A SERVICIO MEDICO
500000730
9858
02
20030311
6740 PAGO MEDICAMENTO FACT 287 / OSCAR GZZ FLORES
500001110
PAGO MEDICAMENTO FACT 301 / OSCAR GONZALO GZZ PAGO
9858
02
20030429
6250 MEDICAMENTO FACT 303 / OSCAR GONZALO GZZ
500001628
9858
02
20030611
500002187
9858
02
20030623
500002299
4770
02
GONZALEZ FRANCO JESUS
20030324
13786.2 UNIFORMES EQUIPO FUTBOL / POLICIA
500001268
4770
02
20030513
629.28 12 BALONES FUTBOL Y 12 RED INDIVIDUAL / DES HUMANO
500001732
4770
02
20030617
10309.75 MATERIAL VARIO EQUIPO GIMNASIO SP400, CASCO, VM
500002262
4770
02
20030701
1035 20 BALONES DE FUTBOL / OBRAS EN COLONIAS PIT
500002440
4770
02
20030708
6808 20 TABLA P/PATEO 15 PULL, 20 PAR MANCUERNAS / DEP
500002521
4770
02
20030714
7130 20 TABLAS, 20 PULL BOY, 20 MANCUERNAS / DEPORTES
500002631
4770
02
20030718
1771 50 CONOS DE SEÑALAMIENTO / DEPORTES
500002680
4770
02
20030812
607.2 8 CRONOM. DIGIT. PARA COPA METROP. DE NATACION
500002983
4770
02
20030908
1293.75 25 BALONES DE FUTBOL / DIR DEPORTES
500003344
4770
02
20031028
10346.55 30 JGOS. UNIFORMES FUTBOL OFIC. DE POLICIA
500004280
REPR. DE BOX / PROT. CIVIL 6 PARES DE TENIS EVENTO / VIALIDAD EQUIPO
4770
02
20031128
45694.1 PARA OFICIALES DE
500004481
4849
02
GONZALEZ GALINDO HERNAN
20031222
80500 DIRECCION GENERAL DEL DESFILE NAVIDAD 2003
100066188
3802
05
GONZALEZ GAMEZ DAVID GILBERTO
20030319
6825 DAVID GILBERTO
100058619
3802
05
GONZALEZ GAMEZ DAVID GILBERTO
20030327
6825 50 % LIQ. PINTURA PRESIDENTA D.I.F. GONZALEZ GAMEZ DAVID ALBERTO
100058882
5415
03
GONZALEZ GARCIA AIDE GUADALUPE
20030611
452.9 REP. FONDO FIJO AIE GPE GZZ
100060827
5415
03
20030703
426.97 GONZALEZ
100061382
5415
03
20030905
454.01 REP. DE FONDO FIJO AIDE GONZALEZ
100063119
5415
03
20031111
500 APERTURA FONDO FIJO AIDE GPE.GZZ.GCIA.
100064975
5415
03
20031201
255 REP.CJA.CHICA AIDE GPE.GZZ.
100065374
5415
03
20031201
1250 PAGO SAB.Y DOM.01/15 NOV.AIDE GPE.GZZ.GCIA.
100065450
9502
03
GONZALEZ GARCIA RAMIRO
20030207
545 GTS.REP. CONSEJO CONSULTIVO
100057326
9502
03
20030214
966 REPOSICION GASTOS MTTO. VEHICULO PLACA PP-06783
100057602
9502
03
20030313
6000 REUNION PERSONAL PROY.TUS IMPUESTOS TRABAJANDO
100058372
9502
03
20030508
34960 COMPRA 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 150 KVA
100059888
AT'N CONSEJO CONSULTIVO ING.BALLI,LIC.BERLANGA, ATENCION
9502
03
20030623
1209.5 SIMEPRODE ING.ARELLANO,ING.SEGOVIA,
100061086
9502
03
20031013
439 REUNION BIMESTRAL CON EL CONSEJO CONSULTIVO
100064157
9502
03
20031017
1570.63 COMIDAS REPARACION PUENTE MIRAVALLE 14 OCT.03
100064362
RAMIRO GONZALEZ GARCIA ABSOR.I.S.P.T.BAJA RAMIRO GONZALEZ GARCIA
9502
03
20031029
50364.6 RET.I.S.P.T.BAJA RAMIRO GON
100064728
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
9502
03
20031029
194287.41 GONZALEZ GARCIA
100064769
DR. GONZALEZ GARZA JAIME DR. ATN. HOSP.POLICIA.CASANDRA VERA
7034
05
GONZALEZ GARZA JAIME DR.
20030228
7688.74 ESPINOZA ATN. HOSP.POLICI
100057951
Tipos:
7034
05
20030512
7034
05
20030404
7034
05
20030429
7034
05
20030926
7034
7034
05
05
ANESTESIA COORD JURD. GRISELDA MATA RIVERA GONZALEZ GARZA JAIME
ANESTESIA TRANSITO ANAIZA CARRANZA ACEVEDO GONZALEZ GARZA
3103.65 JAIME ANESTESIA COORD. DES.
ANESTESIA SINDICATO MAYELA ISLAS DIAZ GONZALEZ GARZA JAIME
ANESTESIA BIBLIOTECAS ELIZA MA. SALAZAR SALINAS GONZALEZ GARZA
2678.94 JAIME ANESTESIA CASA DE CUL.
SINDICATO ALEJANDRO VEGA PEÑA ANESTESIAS DEPORTES JOSE E.
4230.76 MIRELES SEPULVEDA ANESTESIAS KIOSKO
JAIME DR. ATN. HOSP.TRANSITO.EDGAR RODRIGUEZ GUERRA GONZALEZ
3528.36 GARZA JAIME DR. ATN. HOSP.INTE
500003642
500003677
20031001
ATN HOSP.COOR MUN.TOVAR DE REYES ANA LILIA GONZALEZ GARZA JAIME
ATN HOSP.INTEN.DOMIGUEZ FLORESM LUZ ANGELICA GONZALEZ GARZA
9637.64 JAIME ATN HOSP.CONST.CASTA
500003711
20031216
10438.06
2780
2780
02
02
GONZALEZ GARZA ROSA LILA
GONZALEZ GARZA ROSA LILA
20030617
20031201
308223
240033.75
4666
1912
02
02
GONZALEZ GARZA RUBEN JUAN DE DIOS
GONZALEZ GONZALEZ LAURA SOFIA
20031201
20031023
3150
7489.95
2910
05
GONZALEZ GONZALEZ SERGIO EDUARDO DR.
20030311
6528
2910
05
20030605
8187
2910
05
20030725
6448
2910
05
20030725
6437
2910
05
20031015
7866
2910
05
20031015
12367
500001660
20030929
05
05
500001420
ATENC. HOSP. COORD JURIDICA FELIPE CASTILLO GONZALEZ GARZA JAIME
DR ATENC. HOSP. ADQUISICIONES OSCAR ARAUJO GONZALEZ GARZA JAIME
5227.2 DR. GONZALEZ GARZA JA
7034
2910
100059963
20031015
ANESTECIA.TRANSITO.GARCIA DE RODRIGUEZ MARIA GONZALEZ GARZ
JAIME ANESTECIA.PROT CIV.ALONSO JIMENEZ NANCY GONZALEZ GARZA
JAIME ANESTECIA.LIMPIA.ESCOBA
MOSCOVA DE TRANSITO / SSPV 40 CORBATA, 80 PANTALON, 80 CAMISA /
SSPV 180 PANTALON, 180 C
550 CHAMARRAS P/POLICIA / SSPV
PRES.OBRA. "CARAS VEMOS, MITOTES NO SABEMOS" GONZALEZ GARZA
RUBEN JUAN DE DIOS RET. ISR
LAVADO ALFOMBRA CAMERINO ESTRELLA/AUDITORIO S.P
CONSULTA.INTEND.TERESA DE J. SOTO MARTINEZ CONSULTA.OB.PUB.KATIA
MARTINEZ LOPEZ CONSULTA.OB.PUB.CONCEPCION
PEDRO MAYRA V. LUCIO MARTINEZ CONSULTA POLICIA CALUDIA MIRZA
CORTEZ DIAZ CONSULTA SINDIC
CONSULTA Y PUVA LOT BAL MARIANA MORA TENORIO CONSULTA TRANSITO
JACINTO B. CORONADO MARTINEZ CONSULTA CORD MUN SAL JUSTO C.
HERNANDEZ ATN HOSP CORD MUN
ANGEL A. BUSTOS ALONSO CONSULTA POLICIA MANUEL A. ROA MUÑIZ ATN
HOSP POLICIA MANUEL A. ROA
REHABILITACION.JURIDICO.BETANCOURT LEAL IRVING REHABILITACION.LOT
BAL.MORA TENORIO MARIANA CONSULTA.REL PUB.M
CONSULTA.TRANSITO.MORALES DE GONZALEZ EMILIA
CONSULTA.POLICIA.CORTEZ DIAZ CLAUDIA CONSULTA.POLICIA.ROA MUÑI
CONSULTA .POLICIA.CORTEZ DAZ CLAUDIA MIRZA
CONSULTA.LIMPIA.ESCOBEDO D VICTORIA CONSULTA.POLICIA.LAZARO
8527 HERNANDEZ SEBASTIAN CONSULTA.CENDI I.MORALES RS
500004792
500002261
500004490
100065396
500004063
500001138
500002087
500002790
500002791
500003897
500003898
500003899
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
Tipos:
2910
05
20031027
CONSULTA.POLICIA.ALEJO REA LOPEZ ATN. HOSP.POLICIA.ALEJO REA LOPEZ
CONSULTA.INGRESOS.CARLOS CERVANTES LOPEZ ATN.
8524 HOSP.INGRESOS.CARLOS CERVANTES LOPEZ
2910
05
20031210
2910
05
20031210
CONSULTA.ALUMBRADO.OVIEDO OVALLE ADELAIDO
CONSULTA.PENSIONADOS.MONTALVO VAZQUEZ ANTONIO APLICACION
8198 N.L.PENSIONADOS.MONTALVO VAZQUEZ ANTONI CONSULTA.PO
DIAZ MIRZA CONSULTA.POLICIA.ROA MUÑIZ MANUEL APLICACION
5806 N.L.POLICIA.ROA MUÑIZ MANUEL
20031215
CONSULTA.SERV.MED,SOFIA ALCANTARA SAUCEDO CONSULTA.PLAN. Y
PORY.MARIBEL RIVAS HIDALGO CONSULTA.JUECESCALIF.MAYDA CHARLES
2413 MORENO CONSULTA.CENDI I.ANITA
2910
05
2910
3352
05
02
GONZALEZ GORTAZAR FERNANDO
20031216
20030121
3074
2512750
3352
3352
02
02
20030826
20030827
40000
8000
3352
0135
02
03
GONZALEZ GORTAZAR FERNANDO ARQ.
20030910
20030127
16000
8000
0135
0135
0135
0135
03
03
03
03
20030915
20030919
20030923
20030923
16000
1282250
16000
16000
0135
0135
03
03
20031006
20031008
16000
8000
0135
0135
0135
0135
0135
0135
03
03
03
03
03
03
20031010
20031013
20031014
20031017
20031022
20031215
310500
51750
8000
8000
690000
16000
4368
4780
3332
03
02
03
GONZALEZ GUTIERREZ CARLOS ALBERTO
GONZALEZ HUERTA MARIA REGINA
GONZALEZ IBARRA JULIO CESAR
20030805
20031204
20030116
2893.44
9775
7750
3428
3992
03
02
GONZALEZ IBARRA VICENTE
GONZALEZ LEAL DANIEL ALEJANDRO
20030212
20030612
CONSULTA.SERV.MED.JOSE FCO MARTINEZ ALMARAZ
CONSULTA.LIMPIA.MARICELA RIVERA TORRES CONSULTA.CASA
CULT.ALEJANDRO SERNA AVILA CONSULTA.PENSION.DOLORES R
HONO.EST.ANTEPROY.ARQ.ESCULT.URBANA VIENTO BCO.
GTS.TRANSP.HOSPEDAJE Y VIATI.REMOD.P.JARD.FATIMA
GTS.TRANSP.HOSPEDAJE Y VIATI.REMOD.P.JARD.FATIMA GTS
TRANS.HOSP.Y VIATICOS REMOD.PLAZA JARD.FATIMA
REP.GTS.REMODELA.PLAZA FATIMA FDO.GZZ.GORTAZAR
REP.GTS.REMODELA.PLAZA FATIMA FDO.GZZ.GORTAZAR
TRANSP.HOSP.Y VIATICOS REMOD.PLAZA JARDIN FATIMA
TRANSP.HOSP.Y VIAT. ARQ.GZZ. POR REMOD. P.FATIMA TRANSP.HOSP.Y
VIAT. ARQ.GZZ. POR REMOD. P.FATIMA
INGEN.PROYECTO, REALIZ, Y SUP. OB. VIENTO BLANCO
DIVERSOS GTS.REMODELA.PLAZA JARD.FATIMA ARQ.FDO.GZ
DIV.GTS.REMODELA.PLAZA JARD.FATIMA ARQ.FDO.GZZ.
GTS.VIAJE REMODELA.PLAZA JARD.FATIMA FDO.GZZ. GTS.VIAJE
REMODELA.PLAZA JARD.FATIMA FDO.GZZ.
DIV.GASTOS REMODELA.PLAZA JARD.FATIMA ARQ.FDO.GZZ.
1 PAGO PARCIAL DES PROY.REMODELA.P.FATIMA FDO.GZZ. 2 PAGO PARCIAL
DES PROY.REMODELA.P.FATIMA FDO.GZZ. 3 PAGO PARCIAL DES
PROY.REMODELA.P.FATIMA FDO.GZ
7PAGO PARCIAL DES Y SUPERVISION PROY.REMOD.P.FATIM
TRANS.HOSP.Y VIATICOS REMOD.JARD.FATIMA FDO.GZZ.
TRANSP.HOSP.Y VIATICOS REMOD.P.JARD.FATIMA FDO.GZZ
ENTREGA Y CONCLUSION ESCULTURA URB.VIENTO BLANCO
TRANSP.,HOSP.Y VIATICOS REMODELA.PLAZA JARD.FATIMA
PRIMA VAC.2 PERIODO 2003 CARLOS A.GZZ.GTZ. PRIMA ANT. 2 PERIODO 2003
CARLOS A.GZZ.GTZ.
ACC. Y DISFRACES PARA NIÑOS CENDI I DESFILE NAV
PREMIO ANT.15 ANOS JULIO C.GZZ.IBARRA
SERV. SOCIAL EN SEDURBE GZZ IBARRA VICENTE
1000
786.6 TORNILLOS, TUERCAS Y HUASAS / SERV. TECNICO
500004245
500004644
500004645
500004713
500004749
100056766
100062823
100062856
100063256
100056976
100063440
100063552
100063609
100063610
100063999
100064054
100064109
100064174
100064187
100064346
100064425
100065961
100062341
100065555
100056455
100057436
100060895
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
3992
02
GONZALEZ LEAL DANIEL ALEJANDRO
20030718
920 50 MARIPOSAS P/RIN P/UNIDADES VARIAS LIMPIA
500002677
3962
03
GONZALEZ LEAL JORGE
20030411
776.2 DEV.X PAGO DUP.INFRAC.TRANS.JORGE GZZ.LEAL
100059452
JURIDICO MARGARITA E. LEAL MACÍAS ATN HOSP. AUX. MEC. VIAL VIRIDIANA
1358
05
GONZALEZ LONGORIA HUGO DR.
20030408
9693 DIAZ SANTOS ATN HOSP.
500001497
Y VIAL TERESA MARTINEZ LAUREANO ATN HOSP POLICIA JUAN R. ALCALA
1358
05
20030519
9912 GARCIA ATN HOSP ALUMB
500001831
Tipos:
1358
05
20030924
1358
05
20031025
1358
3301
0172
0172
0172
0172
0172
0172
0172
0172
0172
0172
0172
0172
0172
0172
0172
0172
0172
0172
0172
0172
0172
0172
0172
0172
0172
0172
0172
0172
0172
05
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
GONZALEZ LOPEZ JUANA
GONZALEZ LOPEZ MA.ROSA BLANCA
20031216
20030117
20030109
20030117
20030123
20030131
20030207
20030214
20030220
20030228
20030306
20030313
20030319
20030328
20030403
20030410
20030411
20030411
20030430
20030508
20030515
20030522
20030530
20030606
20030613
20030619
20030627
20030703
20030710
20030718
20030724
ATN.HOSP.PARQYJARD.PATRICIA TUBARKABA REYNA ATN.HOSP.SERV.
MED.VIRLETT VENTURA JUAREZ ROCHA ATN.HOSP.POLI.PERLA LETICIA
7732.5 ROBLEDO OVALLE ATN.HOSP.POLI.M
HOSP.KIOSKOS.LUIS FDO. ARREOLA HDZ. ATN. HOSP.PENS.GLORIA
10782 MARTINEZ DE GARCIA ATN. HOSP.PLAN. URB.RU
15790.5
13250
384.24
128.08
654
172
172
309.6
240.8
240.8
172
378.4
172
172
240.8
1978.04
240.8
240.8
240.8
309.6
206.4
240.8
172
206.4
378.4
206.4
506.4
1806.04
344
206.4
240.8
ATN HOSP.PENSIONADOS.RANGEL MENDEZ JOSE ATN
HOSP.POLICIA.MARTINEZ SILERIO ANGEL ATN HOSP.PENSIONADOS.RANGEL
MARQUEZ JOSE ATN HOSP.PAR M ESC.ESQUIVEL L
PREMIO ANT.20 ANOS JUANA GZZ.LOPEZ
PENS.ALIM.SEM.02/08 ENE.03 MA.ROSA BLANCA GZZ.
PENS.ALIM.SEM.09/15 ENE.03 MA.ROSA BCA.GZZ.
PENS.ALIM.SEM.16/22 ENE.MA.ROSA BLANCA GZZ.
PENS.ALIM.SEM.23/29 ENE.MA.ROSA BLANCA GZZ.
PENS.ALIM.SEM.30 ENE./5 FEB.
PENS.ALIM.SEM.06/12 FEB.MA.ROSA BLANCA GZZ.
PENS.ALIM.SEM.27 FEB./05 MZO.MA.ROSA BLANCA GZZ.
PENS.ALIM.SEM.06/12 MZO.MA.ROSA BLANCA GZZ.
PENS.ALIM.SEM.27 MZO./02 ABR.MA.ROSA BLANCA GZZ.
PENS.ALIM.SEM.03/09 ABR.MA.ROSA BCA.GZZ.
PENS.ALIM.SEM.10/16 ABR.MA.ROSA BLANCA GZZ.
PENS.ALIM.SEM.01/07 MAYO MA.ROSA BLANCA GZZ.
PENS.ALIM.SEM.29 MAYO/04 JUNIO MA.ROSA BLANCA GZZ.
PENS.ALIM.SEM.05/11 JUNIO MA.ROSA BLANCA GZZ.
PENS.ALIM.SEM 12-18 JUN. ROSA B. GONZALEZ
PENS.ALIM.SEM.19/25 JUNIO MA.ROSA BLANCA GZZ.
PENS.ALIM.SEM.26 JUN./02 JUL.MA.ROSA BLANCA GZZ.
PENS.ALIM.SEM.03/09 JULIO MA.ROSA BLANCA GZZ.
500003596
500004218
500004779
100056662
100056261
100056533
100056931
100057133
100057286
100057558
100057696
100057933
100058115
100058376
100058643
100058910
100059054
100059438
100059506
100059551
100059703
100059912
100060156
100060300
100060502
100060686
100060925
100061034
100061247
100061401
100061580
100061830
100061979
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0172
03
20030724
1066.4 PENS.ALIM.ANT.AGUI.03 MA.ROSA BLANCA GZZ.
100062021
0172
03
20030731
240.8 PENS.ALIM.SEM.24/30 JULIO MA.ROSA BLANCA GZZ.
100062225
0172
03
20030807
206.4 PENS.ALIM.SEM.32.MA. ROSA BLANCA GONZALEZ LOPEZ
100062390
0172
03
20030815
412.8 PENS.ALIM.SEM.07/13 AGOSTO MA.ROSA BLANCA GZZ.
100062634
0172
03
20030822
172 PENS.ALIM.SEM.14/20 AGOSTO MA.ROSA BLANCA GZZ.
100062750
0172
03
20030829
206.4 PENS.ALIM.SEM.21/27 AGOSTO MA.ROSA BLANCA GZZ.
100062912
0172
03
20030905
240.8 PENS.ALIM.SEM.28 AGO./03 SEP.MA.ROSA BLANCA GZZ.
100063092
0172
03
20030912
378.4 PENS.ALIM.SEM.04/10 SEP.MA.ROSA BLANCA GZZ.
100063354
0172
03
20030919
240.8 PENS.ALIM.SEM.38 11-17 SEPT. 03 MA. ROSA B. GZZ.
100063522
0172
03
20030926
137.6 PENS.ALIM.18/24 SEP.MA.ROSA BLANCA GZZ.
100063703
0172
03
20031003
240.8 PENS.ALIM.SEM.25 SEP./01 OCT.MA.ROSA BLANCA GZZ.
100063952
0172
03
20031009
378.4 PENS.ALIM.SEM.02/08 OCT.MA.ROSA BLANCA GZZ.
100064080
0172
03
20031017
100064327
0172
03
20031024
100064485
0172
03
20031028
100064678
0172
03
20031106
206.4 PENS.ALIM.SEM.30 OCT./05 NOV.MA.ROSA BLANCA GZZ.
100064893
0172
03
20031114
378.4 PENS.ALIM.SEM.06/12 NOV.MA.ROSA BLANCA GZZ.
100065068
0172
03
20031119
506.4 PENS.ALIM.SEM.13/19 NOV.MA.ROSA BLANCA GZZ.
100065162
0172
03
20031128
172 PENS.ALIM.SEM.20/26 NOV.MA.ROSA BLANCA GZZ.
100065331
0172
03
20031204
206.4 PENS.ALIM.SEM.27 NOV./03 DIC.MA.ROSA BLANCA GZZ.
100065536
0172
03
20031212
1066.4 LIQ.AGUI.03 PENS.ALIM.MA.ROSA BLANCA GZZ.
100065891
0172
03
20031219
172 PENS.ALIM.SEM.11/17 DIC.03 MA.ROSA BLANCA GZZ.
100066152
0172
03
20031223
240.8 PENS.ALIM.SEM.18/24 DIC.MA.ROSA BLANCA GZZ.
100066210
DEV.IMP.PRED.03 EXP.10000862 PATRICIA GZZ.LOPEZ BONIFICA.IMP.PRED.03
3758
03
GONZALEZ LOPEZ PATRICIA
20030319
3550 EXP.10000863 PATRICIA GZZ.L.
100058560
4390
03
GONZALEZ MARQUEZ CECILIO LIC.
20030813
946 CERTIFICA.6 COPIAS 2 EMISION PROGR.CERT.BURSATILES
100062540
4382
03
GONZALEZ MARTINEZ ALEJANDRO EMMANUEL
20030812
1000 SERV. SOCIAL EN SSPV ALEJANDRO E. GONZALEZ MTZ.
100062483
ELABORACION Y BASEADO DE CONCRETO / MEDIO AMBIENTE ELABORACION
2947
02
GONZALEZ MARTINEZ EUGENIO
20030618
105913.41 Y BASEADO DE CONCRETO / MEDIO AMBIENTE
100061012
2947
02
20030709
56478.21 JUEGOS VARIOS Y CAMBIO DE LUMINARIOS / PARQUES
500002553
2947
02
20030714
20031.56 SUMIN. E INST.JUEGOS INF. PQE. COL. EL OBISPO
500002601
2947
02
20030718
6483.13 2 RESBALADEROS E INSTALACION / ECOLOGIA
500002663
2947
02
20030826
30316.59 8 JUEGOS VARIOS P/PARQUE LOS PINOS / PARQUES Y JAR
500003206
1015
03
GONZALEZ MARTINEZ JESUS ARQ.
20030214
8452 CAPACITACION EN DISEÑO ASIST. POR COMPUTADORA
100057619
3262
03
GONZALEZ MARTINEZ JUAN DE LOS REYES
20030120
7750 PREMIO ANT.15 ANOS JUAN DE LOS REYES GZZ.MTZ.
100056721
3262
03
GONZALEZ MARTINEZ JUAN DE LOS REYES
20030320
11000 PRESTAMO P/TERRENO JUAN DE LOS REYES GZZ.MTZ.
100058747
2731
02
GONZALEZ MENDIOLA DIANA
20030327
5336 50% ANTICIPO UNIFORMES PERSONAL BARRIDO MANUAL
100058889
2731
02
20030829
9692.2 50% ANT. UNIFORMES PERSONAL BARRIDO MANUAL
100062928
2731
02
20031106
1702 40 PLAYERAS CUELLO REDONDO / DEPORTES
100064907
2731
02
20030506
772.8 16 PLAYERAS S/MANGA IMPRESAS / DEPORTES
500001711
2731
02
20030627
5336 50% RESTANTE COMPRA UNIFORMES BARRIDO MANUL
500002371
2731
02
20030708
4197.5 100 CASACAS C/IMPRESION / DEPORTES
500002509
2731
02
20030923
2801.4 36 CAMISETA C/LOGOS Y 24 MISETAS SENCILLAS / DEPOR
500003565
2731
02
20031017
9692.2 50% RESTO DE UNIFORMES DE PERSONAL BARRIDO MANUAL
500003961
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
4181
03
GONZALEZ MENDOZA AMERICA
20030704
7768.8 ATN HOSP SINDICATO AMERICA GONZALEZ MENDOZA
100061414
4551
03
GONZALEZ MORALES JOSE ALBERTO
20031001
875 GRATIF.SERV.SOCIAL 6 JUN A 6 DIC 02
100063887
1876
03
GONZALEZ MORENO JUAN ANTONIO
20030731
6417 ANT.AGUI.EJE.2003 JUAN ANTONIO GZZ.MORENO
100062252
2073
03
GONZALEZ MORENO MONICA
20030113
200 GRATIFICACION MES ENERO 2003 MONICA GZZ.MORENO
100056314
4765
03
GONZALEZ MUNOZ JESUS HUMBERTO
20031127
7350 AYUDA GTS.FUNE.DEL NINO JOSE ROBERTO GZZ.MTZ.
100065303
LAURA GZZ.ORTIZ INDEMNIZA.X BAJA ANA LAURA GZZ.ORTIZ ABSOR.I.S.P.T.
4737
03
GONZALEZ ORTIZ ANA LAURA
20031118
45520.47 BAJA ANA LAURA G
100065131
6035
03
GONZALEZ OSCAR Y/O RESID.SAN AGUSTIN 1 S
20030116
112000 PAGO 3/3 CONV.PROGR.TUS IMP.TRAB.RESID.SAN AGUS.1S
100056473
6035
03
20030409
260000 PAGO UNICO Y S.TOTAL 2 ETAPA CONV.131-2 R.SAN AGUS
100059346
6035
03
20030717
11550 SUBVENCION JUL./DIC.03 RESID.SAN AGUSTIN 1 SECTOR
100061783
6035
03
20030905
51000 COMPLEMENTO CONVENIO 131 RESID.SAN AGUSTIN 1 SEC.
100063150
6035
03
20030905
39000 COMPLEMENTO CONVENIO 131-2 RESID.SAN AGUSTIN 1 SEC
100063151
4441
02
GONZALEZ PACHECO FRANCISCO JAVIER
20030827
10465 1 MOTOR P/CLIMA DEL AUDITORIO SAN PEDRO
100062844
3908
03
GONZALEZ PESINA JUAN ANTONIO
20030404
303.6 DEV.X PAGO DUP.INFRAC.TRANS.5953-MKH JUAN A.GZZ.P.
100059084
4209
03
GONZALEZ PONCIANO C.Y/O R.CHIPINQUE 3SEC
20030717
20325 SUBVENCION JUL./DIC.03 RESID.CHIPINQUE 3 SECTOR
100061781
3260
03
GONZALEZ PORRAS HECTOR RAMON
20030117
7750 PREMIO ANT.15 ANOS HECTOR RAMON GZZ.PORRAS
100056647
3280
03
GONZALEZ RIOS ALMA ROSA
20030117
18750 PREMIO ANT.25 ANOS ALMA ROSA GZZ.RIOS
100056694
0029
03
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCISCA
20030109
384.24 PENS.ALIM.SEM.02/08 ENE.03 FCA.GZZ.
100056259
0029
03
20030117
224.14 PENS.ALIM.SEM.09/15 ENE.03
100056529
0029
03
20030123
732.4 PENS.ALIM.SEM.16/22 ENE.03
100056929
0029
03
20030131
240.8 PENS.ALIM.SEM.23/29 ENE.FCA.GZZ.
100057131
0029
03
20030207
240.8 PENS.ALIM.SEM.30 ENE./5 FEB.FCA.GZZ.
100057284
0029
03
20030214
412.8 PENS.ALIM.SEM.06/12 FEB.FCA.GZZ.
100057556
0029
03
20030220
100057694
0029
03
20030228
100057931
0029
03
20030306
240.8 PENS.ALIM.SEM.27 FEB./05 MZO.FCA.GZZ.
100058113
0029
03
20030313
2012.44 PENS.ALIM.SEM.06/12 MZO.FCA.GZZ.
100058374
0029
03
20030319
100058641
0029
03
20030328
100058908
0029
03
20030403
240.8 PENS.ALIM.SEM.27 MZO./02 ABR.FCA.GZZ.
100059052
0029
03
20030410
412.8 PENS.ALIM.SEM.03/09 ABR.FCA.GZZ.
100059436
0029
03
20030411
100059504
0029
03
20030411
100059549
0029
03
20030430
100059701
0029
03
20030508
412.8 PENS.ALIM.SEM.01/07 MAYO FCA.GZZ.
100059910
0029
03
20030515
240.8 PENS.ALIM.SEM.08/14 MAYO FRANCISCA GZZ.
100060154
0029
03
20030522
100060298
0029
03
20030530
100060500
0029
03
20030606
240.8 PENS.ALIM.SEM.29 MAYO/04 JUNIO
100060684
0029
03
20030613
412.8 PENS.ALIM.SEM.05/11 JUNIO FCA.GZZ.
100060923
0029
03
20030619
288.8 PENS.ALIM.SEM. 12-18 JUN FRANCISCA GZZ
100061030
0029
03
20030627
540.8 PENS.ALIM.SEM.19/25 JUNIO FRANCISCA GONZALEZ
100061245
0029
03
20030703
240.8 PENS.ALIM.SEM.26 JUN./02 JUL.FCA.GZZ.
100061399
0029
03
20030710
412.8 PENS.ALIM.SEM.03/09 JULIO FCA.GZZ.
100061578
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0029
03
20030718
100061828
0029
03
20030724
240.8 PENS.ALIM.SEM.17/23 JULIO FRANCISCA GONZALEZ
100061977
0029
03
20030724
1066.4 PENS.ALIM.ANT.AGUI.03 FCA.GZZ.
100062019
0029
03
20030731
100062223
0029
03
20030807
240.8 PENS.ALIM.SEM.32.FRANCISCA GONZALEZ RODRIGUEZ
100062386
0029
03
20030815
412.8 PENS.ALIM.SEM.07/13 AGOSTO FCA.GZZ.
100062632
0029
03
20030822
100062748
0029
03
20030829
100062910
0029
03
20030905
240.8 PENS.ALIM.SEM.28 AGO./03 SEP.FCA.GZZ.
100063090
0029
03
20030912
2012.44 PENS.ALIM.SEM.04/10 SEP.FCA.GZZ.
100063352
0029
03
20030919
288.8 PENS.ALIM.SEM38.11-117 SEPT.03. FRANCISCA GONZALEZ
100063520
0029
03
20030926
240.8 PENS.ALIM.18/24 SEP.FCA.GZZ.
100063701
0029
03
20031003
240.8 PENS.ALIM.SEM.25 SEP./01 OCT. FCA.GZZ.
100063950
0029
03
20031009
412.8 PENS.ALIM.SEM.02/08 OCT.FRANCISCA GONZALEZ
100064078
0029
03
20031017
240.8 PENS.ALIM.SEM.09/15 OCT.FCA.GZZ.
100064325
0029
03
20031024
240.8 PENS.ALIM..SEM.16/22 OCT.FCA.GZZ.
100064483
0029
03
20031028
240.8 PENS.ALIM.SEM.23/29 OCT.FCA.GZZ.
100064676
0029
03
20031106
240.8 PENS.ALIM.SEM.30 OCT./05 NOV.FCA.GZZ.
100064891
0029
03
20031114
412.8 PENS.ALIM.SEM.06/12 NOV.FCA.GZZ.
100065066
0029
03
20031119
100065160
0029
03
20031128
100065329
0029
03
20031204
240.8 PENS.ALIM.SEM.27 NOV.03 DIC.FCA.GZZ.
100065534
0029
03
20031212
412.8 PENS.ALIM.SEM.04/10 DIC.FCA.GZZ.
100065870
0029
03
20031212
1066.4 LIQ.AGUI.03 PENS.ALIM.FCA.GZZ.
100065889
3277
03
GONZALEZ RODRIGUEZ GERARDO
20030116
21500 PREMIO ANT.30 ANOS GERARDO GZZ.RDZ.
100056468
3209
03
GONZALEZ SALAS ARTURO
20030117
5750 PREMIO ANT.10 ANOS ARTURO GZZ.SALAS
100056618
DEV.ACTUALIZA.IMP.PRED.02 EXP.08008040 FCO.A.GZZ. DEV.INTERESES
3675
03
GONZALEZ SANCHEZ FRANCISCO ANTONIO
20030729
99839.65 IMP.PRED.02 EXP.08008040 FCO.A.GZZ.
100062098
CEMENTO / VIAS PUBLICAS 3 VIAJES DE ARENA / VIAS PUBLICAS 20 BTOS DE
5717
02
GONZALEZ SANCHEZ GONZALO DAVID
20030124
37575.32 CEMENTO GRIS / VIALI
500000626
5717
02
20030127
6832.23 MAT.CONSTR. SERV. SOCIAL DEL ALCALDE
500000639
5717
02
20030211
829.96 10 BULTOS DE CEMENTO / PARQUES Y JARDINES I.V.A. DE FACTURA 194874
500000822
CENTRO ESCOLAR CETUIS MAT. ELAB. MURO EN EULALIO GUZMAN Y
5717
02
20030304
9474.24 SN.PATRICIO
500001033
5717
02
20030304
2477.93 MAT./CONSTR. BANQUETA ESC.PRIM.JESUS M.MONTEM.
500001035
ESTACIONAM. JUAREZ Y CAELLANIA MAT. PARA RAMPA MINUSV.
5717
02
20030306
20693.4 C.COMUNIT.CANTERAS 10 B.CEMENTO M
500001055
5717
02
20030324
424.01 1 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE / CULTURA
500001284
ACCESO CAÑADA EL PALMAR MAT. PARA JARDINERAS ESC. PRIM. VIVANCO
5717
02
20030402
26864.1 MATERIAL PARA TRABAJOS ESC.
500001386
5717
02
20030408
3991.42 400 BLOCK , 20 B CEMENTO 10 VARILLAS / CONSERVACIO
500001459
/ VIALIDAD 60 BLOCK # 6 / ORDENAMIENTO E INSPECCION 2 BULTOS
5717
02
20030409
63523.53 CEMENTO / ORDENAMIENTO
500001546
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
MATERIAL TRAB.SOC. CLOUTHIER NUM.937 / V.OBISPO MAT. CANAL
5717
02
20030520
2402.46 DESAGUE ATRAS OF. DEPORTE POPULAR
500001852
COL. PLAN DE GUADALUPE MAT. PARA REHABILITAR AREAS MUNICIPALES
5717
02
20030521
52401.17 MAT. PARA REHABILITAR
500001863
29 BULTOS DE CEMENTO GRIS / VIAS PUBLICAS 20 BULTOS DE CEMENTO
5717
02
20030603
4360.93 GRIS / ALUMBRADO PUB
500002041
5717
02
20030610
1334.98 15 BULTOS DE CEMENTO GRIS / CONSERVACION Y MTTO
500002137
10 BULTOS CEMENTO GRIS P/ OBRAS MENORES MAT.P/FAB.MUROS BODEGA
5717
02
20030623
5737.12 CACHARROS S.PEDRO 400 50 PZAS. BLOCK PARA BANCAS DEL ANTIRRABICO
500002325
5717
02
20030805
2580.96 29 BULTOS CEMENTO GRIS / ORDENAMIENTO E INSPECCION
500002870
4280
03
GONZALEZ T.JESUS J.Y/O HDA.DEL VALLE
20030213
6875 SUBVENCION ENE./JUN.03 HDA.DEL VALLE
100057519
4280
03
20030717
6875 SUBVENCION JUL./DIC.03 HDA.DEL VALLE
100061761
4280
03
20030905
7500 SUBVENCION 2003 COL. HDA. DEL VALLE
100063125
PIZANO SOSA CONSULTAS.TRANSITO.ANITA PIZANO SOSA
0707
05
GONZALEZ VELA JOSE LUIS DR.
20030124
660 CONSULTAS.PENSIONADOS.JOSE DE J. RODRIG
100056947
0707
05
GONZALEZ VELA JOSE LUIS DR.
20030228
3267 JOSE LUIS DR.
100057949
RENTA MES ENERO 03 ALDAMA 219 RENTA MES ENERO 03 ALDAMA 219
0556
05
GONZALEZ VERASTEGUI ESTHER
20030121
16648.8 GONZALEZ VERASTEGUI ESTHER
100056753
FEBRERO 2003 ALDAMA 219 RENTA DEL MES DE FEBRERO 2003 ALDAMA 219
0556
05
20030226
18313.68 RENTA DEL MES DE FEB
100057880
2003 ALDAMA 219 DIF. EN LA RENTA DE ENERO 2003 ALDAMA 219 DIF. EN LA
0556
05
20030226
1664.88 RENTA DE ENER
100057881
VERASTEGUI RENTA DE MZO. ESTHER GONZALEZ VERASTEGUI RENTA DE
0556
05
20030314
18313.68 MZO. ESTHER GONZALEZ VERASTEGUI
100058422
ABRIL ALDAMA 219 RENTA MES ABRIL ALDAMA 219 RENTA MES ABRIL
0556
05
20030410
18313.68 ALDAMA 219 GONZALEZ VERAST
100059433
Tipos:
0556
05
20030502
18313.68
0556
05
20030602
18313.68
0556
05
20030709
18313.68
0556
05
20030804
18313.68
0556
05
20030911
18313.68
0556
05
20031001
0556
05
20031104
0556
05
20031202
RENTA MES MAYO ALDAMA 219 RENTA MES MAYO ALDAMA 219 RENTA MES
MAYO ALDAMA 219 RENTA MES MAYO ALDAMA 219 RENTA MES MAYO
ALDAMA 219 GONZALEZ VERASTEGUI
VERASTEGUI RENTA DE JUNIO ESTHER GZZ VERASTEGUI RENTA DE JUNIO
ESTHER GZZ VERASTEGUI RENTA DE JUN
ALDAMA DE JULIO RENTA DE ALDAMA DE JULIO RENTA DE ALDAMA DE JULIO
RENTA DE ALDAMA DE JULI
ALDAMA 219 ESTHER GZZ. V. RENTA DE AGOSTO 03 ALDAMA 219 ESTHER
GZZ. V. RENTA DE AGOSTO
ALDAMA 219 A ESTHER GONZALEZ V. RENTA DE SEP.03 ALDAMA 219 A
ESTHER GONZALEZ V. RENTA
GONZALEZ VERASTEGUI ESTHER RENTA DE OCTUBRE ESTHER GZZ RENTA
DE OCTUBRE ESTHER GZZ RENTA DE OCTUBRE ESTHER GZZ RENTA DE
18313.68 OCTUBRE ESTHER GZZ RENTA DE OC
NOV. ALDAMA 219 ESTHER GZZ. V. RENTA DEL MES DE NOV. ALDAMA 219
18313.68 ESTHER GZZ. V. RENTA
DIC.03 ALDAMA 219 RENTA MES DIC.03 ALDAMA 219 RENTA MES DIC.03
18313.68 ALDAMA 219 GONZALEZ V
100059759
100060580
100061530
100062283
100063338
100063912
100064829
100065485
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
CONSULTAS.PENSIONADOS.MARIA DEL R. MIRELES MTZ.
6320
04
GONZALEZ Y GONZALEZ MIGUEL ANGEL DR.
20030204
2640 CONSULTAS.CENDI.II.MARTHA G. SANDOVAL INFANTE CONSULTAS
500000765
MIGUEL ANGEL DR. ATN. HOSP.SSPV.ARTURO ROCHA RODRIGUEZ
9688
05
20030210
1308 GONZALEZ Y GONZALEZ MIGUEL ANGEL DR.
500000814
Tipos:
6320
04
20030613
2750
6320
04
20030620
1859
9688
05
20030718
3597
9688
4080
2970
2970
05
03
02
02
GONZALEZ ZUNIGA MAURICIO
GONZALEZ ZUÑIGA FELIPE
20030725
20030523
20030127
20030701
770
500
1495
5175.01
4068
4068
02
02
20030617
20030701
12995
3910
4068
02
20030707
4117
2970
02
20030725
15823
2970
02
20030812
24610
2970
02
20030925
13340
2970
0410
0410
0410
0410
02
02
02
02
02
GRABADOS MONTERREY, S.A. DE C.V.
20031022
20030410
20030728
20031010
20031016
598
1782.5
5521.72
53625.07
53625.07
4436
05
GRACIA MARTINEZ JAVIER IGNACIO DR.
20030718
2614
4436
4800
2258
4444
4444
4444
4444
05
03
05
03
03
03
03
GRACIA MARTINEZ JAVIER IGNACIO DR.
GRACIA VELASCO GABRIELA DEL SOCORRO
GRANADOS BALLESTEROS MARIO ARQ.
GRANADOS IMPERIAL GABRIELA
20031114
20031202
20030117
20030827
20030905
20031007
20031205
1162
1250
2625
200
200
200
200
CONSULTA INTENDENCIA MA. MORALES HERMOSILLO CONSULTA CONS Y
MTTO ISMAEL RODRIGUEZ HERRERA CONSULTA CONS Y MTTO ISMAEL
RODRIGUEZ HERMOSILLO CONSULTA PE
CULTURA ENRIQUE J. GONZALEZ CISNEROS CONSULTA ECOLOGIA JUANITA
ORTIZ DE LEAL CONSULTA DIF
RAMIRO IBARRA BAZALDUA ATN HOSP INTENDENCIA MA. DEL CARMEN
CASTAÑEDA MART ATN HOSP INTEN
AM. JUANITA ORTIZ LEAL CONSULTA MTTO ISMAEL RODRIGUEZ HERRERA
CONSULTA SINDICATO MYRNA
GRATIFICA.X PRACTICA PROF.MAURICIO GZZ.ZUNIGA
1 RIN 16" Y REP. DE RIN 16" / SERVICIOS PUBLICOS
/ LIMPIA
INYECCION REP U-183 PP 06709 / SERV PUBLICOS MARCHA U-131 06771 /
SERV PUBLICOS MARCHA U-123 P
2 PUERTAS COMPLETAS DODGE PP 06740 / PARQUES
016 / SERV PUBLICOS REGULADOR Y ALTERNADOR U-117 PP 06703 / LIMPIA
REGULADOR DE ALTERN
M10 / CONSERV. Y MTTO. 2 CRUZETAS PARA BARRA CARD. UNI-102 / LIMPIA
REP. DE DIFEREN
1 TRANSMISION A CAMBIO UNI-117 / LIMPIA REP. BARRA DE CARDAN UNI-129 /
ALUMBRADO REP. DE CABEZA MOTOR UNI-191 / LIMPIA
CUARTO UNI-02 / DIR.OPERATIVA 1 MOTOR LIMPIABRISAS UNI-137 /
ALUMBRADO
4 PLAFONES DE CABINA U-129 PP 06731 / ALUMBRADO 2 JALADERAS INT
FORD U-011 PN 97494 / ALUMBRADO
RECONOCIMIENTO PARA GREGORIO LANDEROS
97 GAFETES PARA ELEMENTOS DE POLICIA
50% ANT.PLACAS P/PERS.AYUNTAMIENTO
LIQ.PLACAS P/PERS.AYUNTAMIENTO
ANESTESIAS TRANSITO DIANA PONCE VALDEZ GRACIA MARTINEZ JAVIER
IGANCIO ANESTESIAS TRANSITO CARLOS E. GALVAN LOZOYA GRACIA
MARTINEZ JAVIER IGNACIO ANEST
JAVIER IGNACIO ATN HOSP.POLICIA.RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN JAVIER
GARCIA MARTINEZ JAVIER IGN
PAGO SAB.Y DOM.01/15 NOV.GABRIELA DEL S.GRACIA
MARIO
GRATIFICA.MES AGOSTO GABRIELA GRANADOS IMPERIAL
GRATIFICACION SEP.03 A GABRIELA GRANADOS IMPERIA
GRATIFICA.MES OCT.03 GABRIELA GRANADOS IMPERIAL
GRATIFICACION MES NOV.GABRIELA GRANADOS IMPERIAL
500002228
500002294
500002720
500002803
100060333
100056992
100061298
500002258
500002437
500002502
500002758
500002969
500003605
500004054
100059405
100062069
500003827
500003920
100061868
100065111
100065463
100056700
100062855
100063160
100064031
100065629
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
4444
03
20031205
200 GRATIFICACION MES DIC.03GABRIELA GRANADOS IMPERIAL
100065631
4416
02
GRANADOS NERI NICOLAS
20031002
11661 COMP.E INST.11 LETRAS DE ALUMINIO DIF SAN PEDRO
100063915
1683
02
GRASSANO S.A. DE C.V.
20030128
5750 200 GAFETES POLITRAN / SSPV
100057005
3088
02
GRIMALDO CONST. Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
20030120
75555 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 4 ETAPA / PATRIMONIO
100056726
3088
02
20030428
3220 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO / PATRIMONIO
100059619
3088
02
20030507
33568.5 ESTIMA.1 TRAB.DE INSPEC.FISICAS A PREDIOS MPALES.
100059819
3088
02
20030514
27531 ESTIMA.2 TRAB.VARIOS INSPEC.FISICAS PREDIOS MPALES
100060109
3088
02
20030527
19803 EST.3 TRAB.VARIOS DE INSPEC.FISCALES PREDIOS MPAL.
100060391
3088
02
20030603
5175 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO E INSPECC / PATRIMONIO
100060609
3088
02
20030620
40330.5 INSP.FISICAS PRED.REG.5,6,7,14,19,20,21 Y23
100061072
3088
02
20030708
61341 TRAB.INSPECCIONES FISICAS DIV.PREDIOS MPALES.
100061491
3088
02
20031016
25116 ESTIMA.6TRAB.VARIOS DE INSPEC.FISICAS A PREDIOS M.
100064305
3088
02
20030812
8050 LEVANTAMIENTO TOPOGRAF. AREA DE "LA DIANA"
500002985
1494
02
GRUAS DEL NORTE S.A. DE C.V.
20030527
1127 RENTA GRUA P/TRANSPORTAR TQE. AGUA SERV.PUBL.
100060366
1494
02
20030826
1638.75 TRANSPORTE DE TRANSFORMADORES A SAN NICOLAS
100062817
1494
02
20030617
2760 COSTO
500002260
1494
02
20030702
8393.8 RENTA DE GRUA / ALUMBRADO
500002464
1494
02
20031025
2970 RENTA GRUA P/TUNEL LOMA LARGA / SERV PUBLICOS NOTA DE CREDITO
500004169
Tipos:
1494
1494
4833
4683
4201
02
02
02
03
03
GRUPO JANNA, S.A. DE C.V.
GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
GUADIANA GARCIA ENRIQUE MANUEL
20031025
20031117
20031211
20031030
20030715
7877.87
1677.08
3800.06
1326065
2755
4049
3915
3915
0578
0578
0578
0578
3915
0578
0578
0578
0578
03
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
GUAJARDO BARRIENTOS MARIO
GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA
20030513
20030521
20030623
20030409
20030513
20030611
20030701
20030707
20030721
20030725
20030819
20030908
1734
1610
2185
7475
6054.75
632.5
3277.5
9993.5
1207.5
917.7
1541
3565
0975
05
GUAJARDO TORRES JORGE HUMBERTO DR.
20030115
0975
05
20030620
GRUA EN CANTERAS MOVIMIENTO DE BOMBAS MONTACARGAS 5,000 LBS.
TUNEL LOMA LARGA GRUA TUNEL LOMA LARGA MOVIM.TRANSFORMADOR
NOTA DE CREDITO APLICADA A FAC
RENTA DE GRUA / SERV PUBLICOS
COMPRA REGALOS POSADA CENTROS COMUNITARIOS
SEG.RIESGO,RESP.CIVIL Y DEF.SERV.PUB.ADMON.00-03
DEV.IMPTO.REZAGO DE 5 AÑOS COBR. EN MOD. CAT
DEV.X PAGO DUP.IMP.PREDIAL 03 MARIO GUAJARDO BONIFICA.X PAGO
DUP.IMP.PREDIAL 03 MARIO GUAJARDO
4 ABANICOS DE TECHO / CASA CLUB D.I.F.
2 RADIOGRABADORAS L.G. / CENDI I
CENTRO DE LAVADO / CENDI II
MICROONDAS, CAFETERA, ABANICOS, ENFRIADOR / DIF
LICUADORA METALICA OSTER / DIF CENDI I
SECADORA 10 KG / CENDI II
1 MINISPLIT ARTIC CIRCLE / ASISTENCIA SOCIAL
3 ABANICOS DE TECHO / CENDI I
2 ABANICOS DE TECHO / D.I.F. SAN PEDRO
GRABADORA MCA PHILIPS / CENDI II PERIQUERA SILLA ALTA / CENDI II
1PZA.LAVADORA AUTOM.12KG.7 CICLOS 3 TEMP./DIF
ATN.HOSP.PARQUES.VICENTE PLUMAREJO MENDOZA GUAJARDO TORRES
JORGE HUMBERTO DR. ATN.HOSP.ADMON.Y.SIST.ENRIQUE ACOSTA IBARRA
1308 GUAJARDO TORRES JORGE HUMBER
DIONISIA SOLIS NARVAEZ ATN HOSP PENSIONADOS JULIA GARCIA DE LOPEZ
3930 ATN HOSP ALUMBRADO NAT
500004191
500004393
100065851
100064824
100061742
100060042
100060254
100061118
500001575
500001752
500002182
500002435
500002490
500002729
500002766
500003074
500003366
100056435
100061058
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
Tipos:
0975
05
20030701
1314
3372
2218
4223
4799
03
05
02
03
GUAJARDO VIERA MARIO
GUARDIOLA FERNANDEZ ANTONIO DR.
GUERRA DAVILA PEDRO NOE
GUERRA ESCAMILLA KATIA GISELA
20030127
20030827
20030826
20031202
7752
1633.5
36332.39
750
4736
4736
0038
0038
0038
03
03
03
03
03
GUERRA ROSALES JUAN
GUERRA ROSALES JUAN
GUERRA SANCHEZ JUANITA AMELIA
20031118
20031210
20030116
20030120
20030124
40390.13
5212.28
680.9
662.2
1971.15
0038
03
20030211
1432.02
0038
0038
03
03
20030212
20030212
2413.67
579.1
0038
0038
03
03
20030218
20030228
58.6
4100
0038
0038
0038
0038
0038
0038
03
03
03
03
03
03
20030306
20030407
20030509
20030513
20030523
20030602
1987.74
556.7
9667.45
297.7
10000
4126.29
0038
0038
0038
03
03
03
20030610
20030617
20030626
866.2
10000
2000
0038
0038
0038
0038
03
03
03
03
20030708
20030709
20030709
20030811
571
27.7
645.34
305.65
0038
0038
03
03
20030911
20030925
1654.24
2797.14
0038
03
20031029
160646.4
CONSULTA PASAPORTES NELLY TREVIÑO MARTINEZ CONSULTA
PENSIONADOS MARIA GALVAN DE CASTRO CONSULTA PENSIONADOS
AGAPITO CALZADA REYES CONSULTA PENSIONADOS
DEV.IMP.PRED.2003 MARIO GUAJARDO VIERA BONIFICA.IMP.PRED.03 MARIO
GUAJARDO VIERA
ANTONIO
ALINEACION Y REP DE 45 MTS DE MURO / VIALIDAD
PAGO SAB.Y DOM.01/15 NOV.KATIA G.GUERRA ESCAMILLA
PROP.AGUI.CASUSA BAJA JUAN GUERRA ROSALES PRIMA VAC.CAUSA BAJA
JUAN GUERRA ROSALES INDEMNIZA.X BAJA JUAN GUERRA ROSALES ABSOR.
I.S.P.T. BAJA JUAN GUER
PAGO AHORRO ANT.AGUI.03 JUAN GUERRA ROSALES
REP.CJA.CHICA JUANITA GUERRA REP.CJA.CHICA JUANITA GUERRA
REP.GTS.EVE.ESP.JUANITA GUERRA REP.GTS.EVE.ESP.JUANITA GUERRA
GASTOS X COMPROBAR
REP. FONDO FIJO JUANITA GUERRA REP. FONDO FIJO JUANITA GUERRA REP.
FONDO FIJO JUANITA GUERRA REP. FONDO FIJO JUANITA GUERRA
JUANITA GUERRA SANCHEZ REP. DE FONDO FIJO JUANITA GUERRA
SANCHEZ REP. DE FONDO FIJO JUANI
REP. EVE. ESP. JUANITA GUERRA
COMPROBACION DE CH 57117 DE ENERO 30 PAGO DE MULTA DE
INFRACCIONES DE TRANSITOCOMPROBAC
REP.GTS.COMIDA PERS.DESFILE NAVIDENO
REP. FONDO FIJO JUANITA GUERRA REP. FONDO FIJO JUANITA GUERRA REP.
FONDO FIJO JUANITA GUERRA
REP. FONDO FIJO JUANITA GUERRA S. REP. FONDO FIJO JUANITA GUERRA S.
REEMB.GTOS.VARIOS.DESF.PASCUA SR. RAUL FONT
REP. FONDO FIJO JUANITA GUERRA REP. FONDO FIJO JUANITA GUERRA
GASTOS IMPREVISTOS FERIA SAN PEDRO 03
DIF.X PAGO DE CHEQUE 59891 MAYO 8
GUERRA S. REP. DE FONDO FIJO JUANITA GUERRA S. REP. DE FONDO FIJO
JUANITA GUERRA S. RE
GTOS X COMP. IMPREVISTOS FERIA SP 2003
JUNTA DE TRABAJO VOLUNTARIADO
REP. DE FONDO FIJO C.P. JUANITA GUERRA S. REP. DE FONDO FIJO C.P.
JUANITA GUERRA S. REP. DE FONDO FIJO C.P. JUANITA GUERRA S.
COMPROB. CH. 61224 DE JUNIO 26 JUNTA DE TRABAJO CON VOLUNTARIADO
MAYO 23
REP. FONDO FIJO AGTO JUANITA GUERRA
FONDO FIJO JUANITA GUERRA REP. FONDO FIJO JUANITA GUERRA REP.
FONDO FIJO JUANITA GU
PODER JOVEN
INDEMNIZA.BAJA JUANITA A.GUERRA SANCHEZ RET.I.S.P.T.BAJA JUANITA
A.GUERRA SANCHEZ
100061319
100056963
100062840
500003186
100065462
100065132
100065751
100056445
100056710
100056956
100057382
100057418
100057427
100057646
100057964
100058139
100059130
100059924
100060060
100060327
100060583
100060775
100060995
100061224
100061469
100061529
100061536
100062458
100063339
100063662
100064791
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
JUANITA A.GUERRA SANCHEZ BONO COMPENSATO.BAJA JUANITA A.GUERRA
0038
03
20031030
26349.57 SANCHEZ ABSOR.I.S.P.T.BAJA
100064809
3119
03
GUERRA TORRES JORGE FERNANDO
20030122
13250 PREMIO ANT.20 ANOS JORGE FDO.GUERRA TORRES
100056887
2573
02
GUERRERO GARCIA MA.DEL CARMEN LIC.
20030718
1150 REVISTA RUNNER´S NORTH
100061871
2573
02
GUERRERO GARCIA MA.DEL CARMEN LIC.
20030910
5750 PUBLICACION CARRERA 10K REVISTA RUNNER'S NORTH
100063255
2 TROFEOS EV. DEPORT. S.PEDRO,STA. CAT.,V.GCIA,SAB 2
4515
02
GUERRERO HERNANDEZ GRACIELA
20030926
1851.5 TROF.EV.DEPOR.S.PEDRO,STA.CAT.V.GCIA. Y SABINAS
100063732
3514
03
GUERRERO PALAFOX FRANCISCA
20030220
30178.5 INDEMNIZA.X FALLECI.SR.CATARINO SANCHEZ ALVAREZ
100057717
3514
03
GUERRERO PALAFOX FRANCISCA
20030305
9375 50% PREMIO ANTIG. POR FALLEC. CATARINO SANCHEZ A
100058064
3406
03
GUERRERO PORTILLO IRIS LIZETH
20030206
1000 SER.SOCIAL CENDI 1 11FEB-11AGO 02 IRIS GUERRERO
100057266
3829
03
GUERRERO RAMIREZ JESUS NOE
20030320
12000 PRESTAMO P/TERRENO JESUS NOE GUERRERO RAMIREZ
100058750
1514
02
GUERRERO SALDAÑA JESUS GERARDO
20030409
1880.25 2 LONAS PLATICAS / MUSEO EL CENTENARIO
100059326
1514
02
20030506
5735.05 LONA PLASTICA C/IMP DIGITAL / MUSEO CENTENARIO
100059795
1514
02
20030520
1707.75 1 MANTA DIGITALIZADA / MUSEO CENTENARIO
100060214
2 LONAS C/IMPRESION DIGITAL / CENTENARIO 10 VIÑETAS, 1 FOTO Y 1 LONA /
1514
02
20030708
16401.3 MUSEO CENTENARIO
100061485
3035
01
GUERRERO SEGURA NESTOR ING.
20030225
2218382.6 30% ANT.AMPLIA. A.R.REUBICA.INFRAESTRUC.DE SERV.
500000949
3035
01
20030516
532228.31 NESTOR
500001813
3035
01
20030626
220602.68 SEGURA NESTOR
500002363
EXTRA 1. AMPL. A. REYES TRAMO BOSQUES A ESCON NESTOR GUERRERO
3035
01
20030716
439637.13 SEGURA FACT. 2041
500002638
3035
01
20030730
500002821
3035
01
20030730
613002.12 NESTOR
500002822
3035
01
20030821
500003108
3035
01
20030919
809367.24 ORD. 6 AMPL. A. REYES BOSQ. AHITI A LA ESCONDIDA RETENCION ICCIC
500003526
3035
01
20031008
500003783
3035
01
20031023
195613.95 NESTOR
500004065
3035
01
20031023
500004067
3035
01
20031025
500004151
3035
01
20031027
4224.45 NESTOR
500004239
3035
01
20031027
22105.61 NESTOR
500004240
3689
03
GUEVARA AGUILAR GERARDO
20030314
10000 PRESTAMO P/TERRENO GERARDO GUEVARA AGUILAR
100058400
3689
03
GUEVARA AGUILAR GERARDO
20030804
2015 DEV.ANT.AGUI.EJE.2003 GERARDO GUEVARA AGUILAR
100062306
4163
03
GUEVARA LARA SANDRA ESMERALDA
20030626
500 GRATIF.PRACT.PROF.DEL 3 MZO AL 3 JUN 2003
100061209
3842
03
GUEVARA LOPEZ ANDRES
20030320
10000 PRESTAMO P/TERRENO ANDRES GUEVARA LOPEZ
100058739
4744
03
GUEVARA SALAZAR OSCAR ING.
20031124
550 CONSUMO REUNION SRIA. SERV. PUBLICOS
100065195
GASTOS DE REPRESENTACION ING.OSCAR GUEVARA SALAZAR GASTOS DE
4744
03
GUEVARA SALAZAR OSCAR ING.
20031204
584 REPRESENTACION ING.OSCAR GUEVARA SALAZAR
100065513
4323
03
GUILLEN MALDONADO EDUARDO
20030731
2046 ANT.AGUI.EJE.2003 EDUARDO GUILLEN MALDONADO
100062249
3555
03
GUMERCINDO SILVA JOSE ANTONIO
20030228
1568 PAGO 2DA. QUINC. DE FEB.03 J. ANTONIO GUMERCINDO
100057973
3570
03
GUTIERREZ AGUILAR CARLA EDITH
20030305
1500 APOYO A CARLA Y. SALAZAR G. EVENTO HOUSTON TEXAS
100058066
3570
03
20030408
1500 BECA DEPORTIVA DE ABRIL A KARLA YOCELYN SALAZAR
100059237
3570
03
20030507
1500 BECA DEPORTIVA NIÑA KARLA Y. SALAZAR MES MAYO 03
100059834
3570
03
20030606
1500 BECA DEPORTIVA DE JUNIO PARA KARLA Y. SALAZAR
100060716
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
3570
03
20030707
1500 BECA DEPORTIVA A KARLA Y.SALAZAR GTZ
100061425
3570
03
20030812
1500 BECA DEPORTIVA AGOSTO NIÑA KARLA YOCELYN SALAZAR
100062481
3570
03
20030908
1500 BECA DEPORTIVA MES SEP.03 A KARLA Y. SALAZAR GTZ
100063181
3570
03
20031001
1500 BECA DEP. OCT. CARLA Y SALAZAR GTZ
100063886
4783
03
GUTIERREZ DE CAMPOS LAURA
20031201
388.8 REP.GTS.EVE.ESP.LAURA GTZ.DE CAMPOS
100065446
4783
03
GUTIERREZ DE CAMPOS LAURA
20031201
522.18 VOLUNTARIADO
100065458
4151
03
GUTIERREZ MARTINEZ BLANCA NELLY
20030619
9675 REP.CHE.EXTRAV.BLANCA N.GUT. 2DA. Q. MAYO 03
100061028
NELLY GUTIERREZ MTZ. RET. I.S.P.T.BLANCA NELLY GUTIERREZ MARTINEZ
4151
03
GUTIERREZ MARTINEZ BLANCA NELLY
20031028
13325.95 FONDO DE AHORRO BLANCA N
100064657
4044
03
GUTIERREZ MENDOZA BLANCA LETICIA
20030512
7000 PREMIO PROGR.NTOS.MEJ.MAESTROS BLANCA .GUTIERREZ
100059983
4176
03
GUTIERREZ SALINAS VERONICA BEATRIZ
20030701
1000 GRATIF. SERV. SOCIAL DE NOV 5-02 A MAY 5-03
100061310
GUTIERREZ VARGAS ASESORIA PREMIO NUEVO LEON A LA CALIDAD /
1478
05
GUTIERREZ VARGAS GERARDO JAVIER
20030120
40687.5 POLICIA GERARDO JAVIER GU
500000602
ASESORIAS PREMIO NUEVO LEON A LA CALIDAD / SERV AD GERARDO
1478
05
20030203
13781.25 JAVIER GUTIERREZ VARAS
500000752
HONORARIOS PREMIO N.L.A LA CALIDAD 16 AL 31-ENE-0 HONORARIOS
1478
05
20030305
27562.5 PREMIO N.L.A LA CALIDAD 01 AL 15-ENE-03
500001051
3339
03
GUTIERREZ ZAMBRANO RENE
20030117
432345 PAGO TERRENO AFECTA.ADE.VIAL A.R.RENE GTZ.ZAMBRANO
100056554
3339
03
GUTIERREZ ZAMBRANO RENE
20030117
1475485.7 PAGO MEJORAS EN CONS.AFECTA.ADE.VIAL A.R.RENE GTZ.
100056555
DEV.X PAGO DUP.INFRAC.TRANS.RUC-4940 LAURA GUZMAN DEV.X PAGO
4693
03
GUZMAN GARZA LAURA
20031104
541.35 DUP.INFRAC.TRANS.RUC-4940 LAURA GUZMAN
100064840
6070
03
GUZMAN GOMEZ ALFONSO CRISOFORO LIC.
20030211
140000 PAGO 3/4 CONVENIO 134 COL.SAN PATRICIO
100057401
6070
03
20030319
140000 PAGO 4/4 CONVENIO 134 SAN PATRICIO
100058606
6070
03
20030911
84000 COMPLEMENTO CONVENIO 134 SAN PATRICIO
100063330
4440
03
GUZMAN GTZ.MA.DOLORES Y/OCASCO SAN PEDRO 20030826
7500 SUBVENCION 1 Y 2 TRIMESTRE 2003 CASCO SAN PEDRO
100062824
4438
03
GUZMAN IZA MARTHA ALICIA
20030826
2699.99 REEMB.X REP.DANOS A VEHI.V.W.2002 MARTHA A.GUZMAN
100062819
4190
03
GUZMAN MA.DOLORES/CASCO SAN PEDRO SUR-O. 20030710
3750 SUBVENCION JUL./SEP.03 CASCO SAN PEDRO SUR-OTE.
100061564
4190
03
GUZMAN MA.DOLORES/CASCO SAN PEDRO SUR-O. 20030929
3750 SUBVENCION OCT./DIC.03 CASCO SAN PEDRO SUR-OTE.
100063797
9628
03
GUZMAN PARDO LOURDES
20030912
6555 TAMBOS DE 60 LTS.P/BASURA DIV.PARQ.MPALES.
100063395
3191
03
GUZMAN RIVERA GLORIA IRENE
20030117
7750 PREMIO ANT.15 ANOS GLORIA I.GUZMAN RIVERA
100056638
1944
03
GZZ.B.ALEJANDRO L.Y/O V.DEL CAMPESTRE
20030213
7500 SUBVENCION ENE./JUN.03 VALLE DEL CAMPESTRE
100057522
1944
03
GZZ.B.ALEJANDRO L.Y/O V.DEL CAMPESTRE
20030717
7500 SUBVENCION JUL./DIC.03 VALLE DEL CAMPESTRE
100061795
6104
03
GZZ.SANDRA Y/O JTA.C.COMERCIAL ALPINO
20030526
80000 PAGO UNICO (2 FASE)CONVENIO 215-2 COMERCIAL ALPINO
100060351
6104
03
GZZ.SANDRA Y/O JTA.C.COMERCIAL ALPINO
20030919
12000 COMP.CONV.215-2 COMERCIAL ALPINO.TUS IMPTOS
100063566
JUSTICIA MES JULIO 2003 50% MTTO.PALACIO DE JUSTICIA MES AGOSTO
4633
03
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
20031024
145766.08 2003 50% MTTO.PALACIO
100064508
DEV.ACT.IMP.PRED.02 EXP.29056005 MA.CRISTINA HADJO
4807
03
HADJOPULOS CANAVATI MA.CRISTINA
20031202
581510.28 DEV.INT.IMP.PRED.02 EXP.29056005 MA.CRISTINA HAD
100065473
4807
03
20031202
100065474
4807
03
20031202
100065475
DEV.ACT.IMP.PRED.02 EXP.01085010 CRISTINA HADJOPUL
4807
03
20031212
40437.05 DEV.INT.IMP.PRED.02 EXP.01085010 CRISTINA HADJOPUL
100065929
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
DEV.ACT.IMP.PRED.02 EXP.01085018 CRISTINA HADJOPUL
4807
03
20031212
165120.43 DEV.INT.IMP.PRED.02 EXP.01085018 CRISTINA HADJOPUL
100065930
IMP.PRED.02 EXP.15001011 MA.HERLINDA HAN INTERESES IMP.PRED.02
4173
03
HANDAL DABDOUB DE MARCOS MARIA HERLINDA 20030627
150759.54 EXP.15001011 MA.HERLINDA HAN
100061267
ACTUALIZA.IMP.PRED.03 EXP.15001011 MA.HERLINDA HAN INTERESES
4173
03
HANDAL DABDOUB DE MARCOS MARIA HERLINDA 20030627
108399.42 IMP.PRED.03 EXP.15001011 MA.HERLINDA HAN
100061269
EXP.11011029 ALBERTO J.HAUSER DEV.INT.IMP.PRED.03 EXP.11011029
4819
03
HAUSER ETERNOD ALBERTO JORGE
20031204
137538.41 ALBERTO J.HAUSER DEV
100065584
EXP.15014018 ALBERTO J.HAUSER DEV.ACT.IMP.PRED.03 EXP.15014018
4819
03
20031204
100065585
EXP.09013063 ALBERTO J.HAUSER DEV.ACT.IMP.PRED.03 EXP.09013063
4819
03
20031204
100065591
1664
03
HDZ.E.MA.DEL CARMEN Y/O NEMESIO GCIA.N.
20030213
3750 SUBVENCION ENE./MZO.03 NEMESIO GCIA.NARANJO
100057524
1664
03
20030407
3750 SUBVENCION ABR./JUN.03 NEMESIO GARCIA NARANJO
100059162
1664
03
20030711
3750 SUBVENCION JUL./SEP.03 NEMESIO GCIA.NARANJO
100061609
1664
03
20030929
3750 SUBVENCION OCT./DIC.03 PARQ.NEMESIO GCIA.NARANJO
100063812
2221
03
HERNANDEZ AGUILERA SERGIO
20030314
10000 PRESTAMO P/TERRENO SERGIO HDZ.AGUILERA
100058406
4572
03
HERNANDEZ ARRIAGA FLOR DE XOCHITL PROFRA 20031003
800 CUBRIR PERMISO LABORAL DE PROF.MA. SANDRA OLIVO
100063982
3478
03
HERNANDEZ CASAS MARIA GUADALUPE
20030214
16 DEV.X DESC.IMP.PRED.03 MA.GPE.HDZ.CASAS
100057591
3503
03
HERNANDEZ CASTILLO EDUARDO
20030219
1000 GRATIF. SERV. SOCIAL EN ORD. E INSP. EDUARDO HDZ
100057666
3503
03
HERNANDEZ CASTILLO EDUARDO
20030529
500 PRACTICA PROFESIONAL EDUARDO HDZ. CASTILLO
100060496
3507
03
HERNANDEZ CASTILLO PATRICIA GUADALUPE
20030219
1000 SERV. SOCIAL EN REC. HUMANOS PATRICIA GPE. HDZ.
100057662
3507
03
HERNANDEZ CASTILLO PATRICIA GUADALUPE
20030521
700 GRATI.X PRACTICA PROF.PATRICIA GPE.HDZ.CASTILLO
100060230
6583
03
HERNANDEZ CECILIA Y/O LA CIMA 3 SECTOR
20030221
5775 SUBVENCION ENE./JUN.03 LA CIMA 3 SECTOR
100057761
6071
03
HERNANDEZ DE ESPINOZA CECILIA
20030213
350000 PAGO UNICO CONVENIO 183 LA CIMA
100057516
6071
03
HERNANDEZ DE ESPINOZA CECILIA
20030910
52500 COMPLEMENTO CONVENIO 183 LA CIMA
100063251
4685
03
HERNANDEZ DE LA TORRE JOSE ANGEL
20031104
500 PRACTICA PROF. EN KIOSCOS JOSE ANGEL HDZ. DE LA
100064833
3843
03
HERNANDEZ DOMINGUEZ CESAR
20030320
10000 PRESTAMO P/TERRENO CESAR HDZ.DOMINGUEZ
100058760
4011
03
HERNANDEZ DOMINGUEZ FRANCISCO
20030430
1537.48 PRIMA VAC.1 PERIODO 03 FCO.HDZ.DOMINGUEZ
100059744
0352
03
HERNANDEZ GALVAN YOLANDA
20030117
13250 PREMIO ANT.20 ANOS YOLANDA HDZ.GALVAN
100056659
4486
03
HERNANDEZ GARZA RAFAEL MANUEL
20030910
875 SERV. SOCIAL EN OBRAS PUB. RAFAEL MANUEL HDZ. G
100063269
2963
03
HERNANDEZ HERNANDEZ ENRIQUE
20030218
26450 HONORARIOS PROFESIONALES MANUAL DE POLITICAS
100057640
2877
02
HERNANDEZ HERNANDEZ HUGO ELEAZAR
20030530
63733 PAGO 3 FASE DE SISTEMA APOYO PERSONAL / SERV. MEDI
100060546
2877
02
20030708
29900 MODULO DE CONTROL Y ADMINISTRACION / SERV MEDICO
100061483
2877
02
20030728
14375 ADECUACIONES A SIST. SERV MEDICO
100062071
2877
02
20031014
5175 ADECUACION DE POLIZAS Y MAPAS A SISTEMA / SISTEMAS
500003877
8366
02
HERNANDEZ HERNANDEZ JUDITH ZORAYDA
20030128
759 TAMALES YUCATECOS PARA JUNTA DE JUECES AUXILIARES
100057020
3000
03
HERNANDEZ HERNANDEZ NAZARIO
20030117
13250 PREMIO ANT.20 ANOS NAZARIO HDZ.HDZ.
100056603
2792
03
HERNANDEZ LEIJA MARIA GPE.VANESSA
20030912
200 GRATIF. SEP.03 POR APOYO EN CAP VANESSA HDZ. L
100063405
2792
03
20031023
200 GRATIF. DE OCTUBRE VANESSA HDZ LEIJA
100064448
2792
03
20031127
200 GRATIF. DE NOV. HDZ LEIJA MA. GPE
100065300
3948
03
HERNANDEZ LUNA AMALIA
20030408
1000 APERTURA FONDO FIJO AMALIA HDZ.LUNA
100059234
3948
03
HERNANDEZ LUNA AMALIA
20031111
1000 APERTURA FONDO DE CAJA INGRESOS AMALIA HDZ.LUNA
100064988
3302
03
HERNANDEZ MACIAS RAMON
20030117
13250 PREMIO ANT.20 ANOS RAMON HDZ.MACIAS
100056679
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
3302
03
HERNANDEZ MACIAS RAMON
20031217
1199.68 DEV.DIF.PENS.ALIM.LIQ.AGUI.03 RAMON HDZ.MACIAS
100066029
Tipos:
9189
9189
3957
0979
3969
3246
3327
1874
0169
0169
0169
0169
0169
0169
0169
0169
0169
0169
0169
0169
0169
0169
0169
0169
0169
0169
0169
0169
0169
0169
0169
0169
0169
0169
1511
1511
1511
1511
0275
0275
0275
02
02
02
05
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
01
01
01
01
03
03
03
HERNANDEZ MALDONADO ALEJANDRO DR.
HERNANDEZ MALDONADO ALEJANDRO DR.
HERNANDEZ MARTINEZ IVO VALENTE
HERNANDEZ MENDIETA APOLINAR
HERNANDEZ MORALES ENRIQUE ALBERTO
HERNANDEZ MORALES RODOLFO
HERNANDEZ MORALES VICENTA
HERNANDEZ OROZCO GREGORIO
HERNANDEZ RAUDALES ROSA ISABEL
HERNANDEZ RODRIGUEZ GUMERCINDO
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUSTO
20030203
20030808
20030428
20031216
20030411
20030117
20030115
20030320
20030114
20030130
20030213
20030226
20030312
20030326
20030409
20030428
20030514
20030528
20030611
20030626
20030714
20030730
20030730
20030814
20030828
20030911
20030929
20031014
20031027
20031113
20031126
20031210
20031211
20031218
20030507
20030718
20031204
20031216
20030307
20030529
20030821
2286.9
1143.45
1380
980.1
10000
7750
9750
15000
631.28
527.45
662.13
496.6
662.13
496.6
662.13
496.6
662.13
496.6
662.13
496.6
662.13
1026.31
496.6
662.13
496.6
662.13
496.6
662.13
496.6
662.13
496.6
662.13
1026.31
496.6
2070
2070
1725
920
2000
2000
10000
ATN. HOSP.TRANSITO.MARTHA A. BAUTISTA CRUZ HERNANDEZ MALDONADO
ALEJANDRO DR. ATN. HOSP.PARQUES.MARILU ALVAREZ CERDA HERNANDEZ
MALDONADO ALEJANDRO DR.
ALEJANDRO
SHOW INFANTIL PAYASO CENTRO COM. PLATINO 30 ABRIL
APOLINAR
PRESTAMO P/TERRENO ENRIQUE ALBERTO HDZ.MORALES
PREMIO ANT.15 ANOS RODOLFO HDZ.MORALES
AYUDA GTS.FUNE.DE LA SRA.VICENTA MORALES MORALES
PRESTAMO P/TERRENO GREGORIO HDZ.OROZCO
PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.03 ROSA I.HERNANDEZ
PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.ROSA I.HDZ.
PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.ROSA I.HDZ.
PENS.ALIM.2 QUIN.FEB.ROSA I.HERNANDEZ
PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.ROSA I.HERNANDEZ
PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.ROSA I.HDZ.
PENS.ALIM.1 QUIN.ABR.ROSA I.HERNANDEZ
PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL ROSA I. HERNANDEZ
PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO ROSA I.HERNANDEZ
PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO ROSA I.HERNANDEZ
PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO ROSA I.HDZ.
PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO ROSA I.HDZ.
PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO ROSA I.HDZ.
PENS.ALIM.ANT.AGUI.03 ROSA I.HDZ.
PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO ROSA I.HDZ.
PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO ROSA I.HDZ.
PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO ROSA I.HDZ.
PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.ROSA I.HDZ.
PENS.ALIM.2 QUIN.SEP.ROSA I.HDZ.
PENS.ALIM.1 QUIN.OCT.ROSA I.HDZ.
PENS.ALIM.2 QUIN.OCT.ROSA I.HDZ.
PENS.ALIM.1 QUIN.NOV.ROSA I.HERNANDEZ
PENS.ALIM.2 QUIN.NOV.ROSA I.HDZ.
PENS.ALIM.1 QUIN.DIC.ROSA I.HDZ.
LIQ.AGUI.03 PENS.ALIM.ROSA I.HDZ.
PENS.ALIM.2 QUIN.DIC.03 ROSA I.HDZ.
ANIMADOR DIA DE LAS MADRES SRAS.GPO.CRECO
ANIMADOR Y SONIDO EVENTO INAUG.TORN.FUT.CRECO
SERVICIO ANIMACION POSADA CENTRO COM. SAN PEDRO
SERV. VOCEO EVENTO "EL KILOMETRO DEL JUGUETE"
DIVERSOS GTS.INAUGURA.SEMANA NAL.DE VACUNA.ANTIRRA
GTS.IMPREVISTOS EVE.TRANSMISION PART.FUTBOL
15,000 REGLAS PROGR.PREV.DROGAS ESCUELAS MPALES.
100057230
100062421
100059643
100066001
100059467
100056584
100056430
100058737
100056355
100057113
100057509
100057870
100058336
100058873
100059309
100059605
100060100
100060469
100060877
100061194
100061689
100062128
100062169
100062583
100062897
100063315
100063789
100064215
100064639
100065046
100065290
100065794
100065831
100066094
100059826
100061877
100065557
100066008
100058173
100060483
100062731
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0275
03
20030822
9000 REUNION NAL.DE LA RED MEX.DE MPIOS.POR LA SALUD
100062787
0275
03
20030923
682.91 REEMBOLSO GASTOS CAMPAÑAS DE SALUD JUSTO HDZ.
100063602
0275
03
20030930
3190 REVISTA MUNICIPIO SALUDABLE
100063861
3263
03
HERNANDEZ SAN LUIS VIDAL
20030117
7750 PREMIO ANT.15 ANOS VIDAL HDZ.SAN LUIS
100056586
3008
05
HERNANDEZ TELLEZ OMAR ALEJANDRO
20030430
6900 OMAR ALEJANDRO
100059749
RETENCION ISR OMAR ALEJANDRO HDZ. TELLEZ TOMA 50 FOTOS 6X8 Y 100
3008
05
20030722
4200 FOTOS 4X6 FERIA SAN PEDR
100061946
3008
05
20031017
6900 100 FOTOS DIGITALES III INFORME HERNANDEZ TELLEZ OMAR ALEJANDRO
500003967
4401
03
HERNANDEZ TREMARI NADIA SAGRARIO
20030814
937 SERV. SOCIAL EN DIR. PROYECTOS NADIA HDZ. TREMAR
100062603
DEV.IMP.PRED.03 EXP.10000172 MAURICIO HERRERA BONIFICA.IMP.PRED.03
3925
03
HERRERA DE LEON MAURICIO
20030410
5100 EXP.10000172 MAURICIO HERRERA
100059374
PRIMA VAC.GUADALUPE F.HERRERA HERNANDEZ 15 DIAS ANT.DE
4238
03
HERRERA HERNANDEZ GUADALUPE F.
20030721
2847.84 VACACIONES GUADALUPE F.HERRERA HDZ.
100061923
4202
03
HERRERA RODRIGUEZ BRENDA JUDITH
20030716
900 GRAT.SERV.SOCIAL DEÑ FEB602-AGO6-03
100061743
2672
02
HEWLETT PACKARD DE MEXICO,S.A. DE C.V.
20030506
9783.05 MTTO.HP 3000 Y SOPORTE A SERVIDOR/SISTEMAS
100059799
2672
02
20030513
19566.1 SISTEMAS
100060050
2672
02
20030603
9783.05 MTTO Y SOPORTA HP 3000 MES DE MAYO / SISTEMAS
100060610
2672
02
20030702
9783.05 CONTRATO MTTO Y SOPORTE HP 3000 MES JUNIO / SISTE,
100061347
2672
02
20030718
9783.05 MTTO HP 3000 MES JULIO / SISTEMAS
100061882
2672
02
20030826
9783.05 MTTO Y SOPORTE A HP 3000 / SISTEMAS
100062805
2672
02
20030926
9783.05 SERV MTTO Y SOPORTE HP 3000 / SISTEMAS
100063741
2672
02
20031021
9783.05 CONTR.SERV.YSOPORTE HP3000 OCT.-2003 / SISTEMAS
100064387
2672
02
20031208
9783.05 MTTO HP 3000 MES DE NOVIEMBRE / SISTEMAS
100065644
8329
03
HILARIO HERNANDEZ ROSA ELIA
20030114
1262.56 PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.03 ROSA E.HILARIO
100056356
8329
03
20030130
1054.91 PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.ROSA E.HILARIO
100057114
8329
03
20030213
1324.27 PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.ROSA E.HILARIO
100057510
8329
03
20030226
993.2 PENS.ALIM.2 QUIN.FEB.ROSA E.HILARIO
100057871
8329
03
20030312
1324.27 PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.ROSA E.HILARIO
100058337
8329
03
20030326
993.2 PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.ROSA E.HILARIO
100058874
8329
03
20030409
1324.27 PENS.ALIM.1 QUIN.ABR.ROSA E.HILARIO
100059310
8329
03
20030428
993.2 PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL ROSA E.HILARIO
100059606
8329
03
20030514
1324.27 PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO ROSA E.HILARIO
100060101
8329
03
20030528
993.2 PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO ROSA E.HILARIO
100060470
8329
03
20030611
1324.27 PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO ROSA E.HILARIO
100060878
8329
03
20030626
993.2 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO ROSA E.HILARIO
100061195
8329
03
20030714
1324.27 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO ROSA E.HILARIO
100061690
8329
03
20030730
2052.61 PENS.ALIM.ANT.AGUI.03 ROSA E.HILARIO
100062129
8329
03
20030730
993.2 PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO ROSA E.HILARIO
100062170
8329
03
20030814
1324.27 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO ROSA E.HILARIO
100062584
8329
03
20030828
993.2 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO ROSA E.HILARIO
100062898
8329
03
20030911
1324.27 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.ROSA E.HILARIO
100063316
8329
03
20030929
993.2 PENS.ALIM.2 QUIN.SEP.ROSA E.HILARIO
100063790
8329
03
20031014
1324.27 PENS.ALIM.1 QUIN.OCT.ROSA ELIA HILARIO
100064216
8329
03
20031027
993.2 PENS.ALIM.2 QUIN.OCT.ROSA E.HILARIO
100064640
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
8329
03
20031113
1324.27 PENS.ALIM.1 QUIN.NOV.ROSA E.HILARIO
100065047
8329
03
20031126
993.2 PENS.ALIM.2 QUIN.NOV.ROSA E.HILARIO
100065291
8329
03
20031210
1324.27 PENS.ALIM.1 QUIN.DIC.ROSA E.HILARIO
100065795
8329
03
20031211
2052.61 LIQ.AGUI.03 PENS.ALIM.ROSA E.HILARIO
100065832
8329
03
20031218
993.2 PENS.ALIM.2 QUIN.DIC.03 ROSA E.HILARIO
100066095
6075
03
HINOJOSA DE CELESTINO JUANA
20030214
65000 PAGO UNICO CONVENIO 187 PRO VIVIENDA POPULAR
100057613
6075
03
20030909
9750 COMPLEMENTO CONVENIO 187 PRO VIVIENDA POPULAR
100063194
6075
03
20030909
9750 COMPLEMENTO CONVENIO 187-2 PRO VIVIENDA POPULAR
100063195
4694
03
HINOJOSA GARZA ALEJANDRO CESAR
20031104
401.76 DEV.30% INFRAC.TRANS.RSE-9188 ALEJANDRO C.HINOJOSA
100064841
3878
03
HINOJOSA GUERRA ANA CATALINA
20030328
937 GRATIF. SERV. SOCIAL DEL 9 SEP 02 AL 9 MZO 03
100058926
4485
03
HINOJOSA HERNANDEZ ANGEL
20030910
1000 SERV. SOCIAL EN DIR.EDUCACION ANGEL HINOJOSA HDZ
100063270
7130
03
HINOJOSA JUANITA Y/O PRO-VIVIENDA POP.
20030313
2625 SUBVENCION ENE./MZO.03 PRO-VIVIENDA POPULAR
100058352
7130
03
20030407
2625 SUBVENCION ABR./JUN.03 PRO-VIVIENDA POP.TAMPIQUITO
100059163
7130
03
20030513
65000 PAGO UNICO (2 FASE)CONVENIO 187-2 PRO VIVIENDA POP
100060034
7130
03
20030711
2625 SUBVENCION JUL./SEP.03 PRO-VIVIENDA POP.TAMPIQUITO
100061605
7130
03
20030929
2625 SUBVENCION OCT./DIC.03 PRO-VIVIENDA POPULAR TAMP.
100063809
Tipos:
4408
3385
3385
1602
1602
4431
3126
3126
1497
2701
03
03
03
03
03
03
03
03
02
05
HINOJOSA RODRIGUEZ BERNARDO
HINOJOSA VELA JUAN JOSE
HINOJOSA VELA JUAN JOSE
HNA.ADELAIDA SANCHEZ
HNA.ADELAIDA SANCHEZ
HNA.MA.CECILIA HERRERA LOPEZ
HNA.MA.ISABEL MENDOZA LEON
HNA.MA.ISABEL MENDOZA LEON
HOGAR DE LA MISERICORDIA A.C.
HORTIALES LAGUNA OSCAR IGNACIO DR
20030814
20030129
20031205
20030612
20031015
20030825
20030612
20031015
20031006
20030314
276
50000
50000
6000
6000
20000
6000
6000
5000
1535.49
2701
2701
2701
3018
05
05
05
04
HOSPITAL DE GINE.Y OBSTETRICIA SA DE CV
20030512
20030718
20030919
20030610
1796.85
457.38
1143.45
9181.65
3018
3018
04
04
20030624
20030718
45277.2
9176.85
3018
04
20030718
30351.88
3018
04
20030730
43214.31
3018
04
20030805
31489.35
3018
04
20030827
40771.25
DEV.PAR.IMP.PRED.03 EXP.11052185 BERNARDO HINOJOSA
DEV.PAR.IMP.PRED.03 EXP.11052186 BERNARDO HINOJOSA
DEV.PAR.IMP.PRED.03 EXP.11052756 BERNARDO HINOJO
DONATIVO DE FOMENTO MORAL Y EDUCATIVO, A.C.
DONATIVO DE FOMENTO MORAL Y EDUCATIVO
DONATIVO P/HERMANAS DEL SERVICIO SOCIAL
DONATIVO DE FOMENTO MORAL Y EDUCATIVO
AYUDA EN XII EXPOSICION ARTE Y ETICA REFLEXIONES
OSCAR IGNACIO
ATN HOSP DEPORTES LEOCADIA VILLALPANDO ABREGO HORTIALES LAGUNA
OSCAR IGNACIO
IGNACIO
IGNACIO
ATN HOSP POLICIA SONIA JARA MENDIZABAL
ATN HOSP PANTEONES ANABEL ARAIZ REGALADO ATN HOSP SINDICATO
MYRNA LOZANO DE LA CRUZ ATN HOSP CENDI II ROSARIO GASCA MEDELLIN
ATN HOSP ORD E INSP CLAUDIA ALFARO CALDERON
GLADYS ALVAREZ GARCIA ATN HOSP DEPORTES ROSARIO PEREZ DE
MIRELES
LETICIA JASSO GONZALEZ ATN HOSP DEPORTES ROSARIO E. PEREZ
JIMENEZ
PRESUP Y CONT. IRMA V. FLORES ALEJO ATN HOSP TRANSITO MANUELA
OJEDA HERNANDEZ
ATN. HOSP.CENDI II.ROSA MA. GUERRERO CASTILLO ATN.
HOSP.DEPORTES.ROSARIO E. PEREZ DE MIRELES
100062616
100057070
100065637
100060882
100064275
100062797
100060881
100064276
100064000
100058416
100059964
100061867
100063549
500002151
500002357
500002709
500002710
500002819
500002878
500003243
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
SOTO ESTHELA ATN HOSP.RECLUTAMIENTO.SILVA ZEFERINO LUCILA ATN
3018
04
20030912
29899.51 HOSP.PARQUES.MUÑOZ MATA KA
500003434
MA. VALERO MIRANDA ATN. HOSP.TRANSITO.R/N GAUCIN VALERO ATN.
3018
04
20030917
48244.88 HOSP.LIMPIA.GLORIA L. A
500003504
Tipos:
3018
04
20030917
69780.8
3018
04
20030926
34394.94
3018
04
20031001
20808.08
3018
04
20031006
33126.5
3018
04
20031014
91167.18
3018
3018
04
04
20031017
20031024
58362.15
9132.6
3018
04
20031025
10392.17
3018
3018
04
04
20031114
20031126
65729.3
13651.19
3018
04
20031204
20240.01
3018
3018
04
04
20031211
20031215
17869.1
13351.67
3018
04
20031216
19996.85
3018
1991
1991
1603
1603
1603
1603
1603
1603
1603
1603
1603
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
HOSPITAL SAN JOSE DE MTY, S.A. DE C.V.
HOSPITAL SAN JOSE DE MTY, S.A. DE C.V.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GZZ.
20031216
20030408
20030512
20030129
20030213
20030213
20030310
20030311
20030311
20030317
20030317
20030317
63114.9
2677.11
4552.51
3000
1000
1000
900
1000
1000
1000
1000
1000
ATN. HOSP.ORDENAMIENTO.ELIDA ALVAREZ RODRIGUEZ
ESTUDIOS.POLICIA.CLAUDIA OLVERA HERNANDEZ ATN.
HOSP.SERV.MED.JUANA MA. RODRIGUEZ GUTIERREZ ATN. HOSP.PO
JIMENEZ / PROT CIVIL ATN HOSPITALARIA. ESPERANZA CASTILLO / DES
HUMANO ATN HOSPITALAR
ATN HOSP.PLAN Y PROY.LOPEZ MOTA DELFINA ATN HOSP.POLICIA.LOPEZ DE
OVIEDO FLORENCIA ATN HOSP.SRIA SEG PUB.ROMAN SOLIS ALMA V.
HOSP.POLICIA.SALAZAR DE ROA CLAUDIA M. ATN HOSP.POLICIA.RUIZ LARA
GRACIELA ATN HOSP.TRANSITO.CHAVEZ
ATN.HOSP.SSPYV.MA EUSEBIA GARCIA DE REYES ATN.HOSP.SSPYV.MA
MAGDALENA ZAMORA MENDEZ ATN.HOSP.ESC. DE MANEJO.JUANA CASTILLO
MARISCAL ATN.HOSP.PYJ.ROSA
OLIVA ATN.HOSP.DEPORTES.DANIA D. TREVIÑO CELESTINO
ATN.HOSP.LIMPIA.RAQUEL VILLA SAN
ATN HOSP.TRANSITO.GONZALEZ MELENDEZ VERONICA
ATENCION HOSP.LIMPIA RIVERA TORRES MARICELA ATENCION
HOSP.PROTEC.CIVIL RIVERA ZAMORA CAROLINA
CIUD.SANCHEZ ALCOCER CAROLINA ATN HOSP.CASA CUL VILLA
MONT.LOPEZ YADO MARICELA ATN HOSP.POLICIA
ATN HOSP.TRANSITO.GARCIA DE RODRIGUEZ MARIA
ATN.HOSP.TRANSITO.IRMA LOREDO GOMEZ
ATN.HOSP.PROT.CIVIL.CAROLINA GUERRERO ZAMORA
ATN.HOSP.LIMPIA.MA GPE ESCOBAR MORALES ATN.HOSP.SRIA. SERV
PUB.ROSALBA SANCHEZ CANDANOSA
MOLINA MUÑIZ
ESTUDIOS.POLICIA.CAMARILLO HERRERA MA DE LOS ANGEL ATN
HOSP.LIMPIA.AQUINO SANTIAGO SOLEDAD
GEN.RODRIGUEZ VARGAS SANDRA ATN HOSP.POLICIA.MOLINA MUÑIZ
VERONICA ESTUDIOS.CONS Y MTTO.PUENTE ROS
ATN. HOSP.POLICIA.MISAEL SALAS TORRES
ATN HOSP SER MED JOSE FCO VILLARRREAL GIJON
ATN.HOSP.NINO JOSE EDUARDO PALOMO ALVARADO
AYUDA ATN.HOSP.SR.JUAN GPE.SALINAS CAMPOS
AYUDA ATN.HOSP.SR.JOSE LUIS MENDEZ AGUILERA
AYUDA P/EST.MEDICO NINO PEDRO ANTONIO PUENTE CRUZ
AYUDA ATN.HOSP.SRA.VERONICA HERNANDEZ GAYTAN
AYUDA EST.MEDICO SRA.M.ANITA REYES RAMIREZ
AYUDA ATN.HOSP.SRITA.IVON CATALINA PEREZ BECERRA
AYUDA ATN.HOSP.SR.MACARIO C.NAVARRO BANDA
AYUDA ATN.HOSP.SR.ANASTACIO MATIAS FLORES
500003518
500003633
500003713
500003773
500003891
500003973
500004135
500004223
500004376
500004434
500004540
500004686
500004727
500004780
500004794
100059269
100059966
100057073
100057539
100057540
100058188
100058260
100058262
100058478
100058479
100058480
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
1603
04
20030325
1000 AYUDA EST.MEDICO AL SR.ALBERTO RDZ.GZZ.
100058802
1603
04
20030407
3100 ESTUDIOS PENSIONADOS JOSEFINA SAUCEDO ROBLEDO
100059142
1603
04
20030506
1000 AYUDA ATN.HOSP.AL SR.PEDRO TORRES MARTINEZ
100059803
1603
04
20030506
1500 AYUDA ATN.HOSP.AL NINO JORGE OBED GAYTAN PEREZ
100059804
1603
04
20030506
1000 AYUDA ATN.HOSP.A LA SRA.ISABEL HDZ.HIPOLITO
100059805
1603
04
20030506
1300 AYUDA EST.MEDICO AL SR.MARGARITO VERA VELAZQUEZ
100059806
1603
04
20030617
1000 PAGO PARC.HOSP.JOSE ANGEL CEDILLO GRIMALDO
100060983
1603
04
20030626
1000 AYUDA ATN.HOSP.RICARDO GUERRERO MARTINEZ
100061218
1603
04
20030626
1000 AYUDA ATN.HOSP.SRA.MA.ANITA REYES RAMIREZ
100061219
1603
04
20030626
1000 AYUDA ATN.HOSP.JOSE PEDRO ALVAREZ MTZ.
100061220
1603
04
20030715
1000 PAGO PARCIAL HOSP.GLENDA M. SALDAÑA MARTINEZ
100061731
1603
04
20030811
1000 AYUDA ATN.HOSP.SRITA.MARINA CANIZALEZ RENOVATO
100062467
1603
04
20030811
2000 AYUDA ATN.HOSP.SR.GUSTAVO PARGAS ALVARADO
100062468
1603
04
20030821
2000 AYUDA ATN.HOSP.SR.GERARDO RODRIGUEZ ESTRADA
100062730
1603
04
20030904
1000 AYUDA ATN.HOSP.SRA.VERONICA P.CALDERON MOLINA
100063053
1603
04
20030904
1500 AYUDA ATN.HOSP.SR.ROSALIO MATA ESCOBAR
100063054
1603
04
20030904
1500 AYUDA ATN.HOSP.SRA.MA.ELENA RIVERA ALANIS
100063055
1603
04
20030912
1000 AYUDA ATN.HOSP.A CLARA ISABEL PEREZ JIMENEZ
100063398
1603
04
20030915
1000 PAGO PARC. HOSP. VERONICA N. IBARRA JIMENEZ
100063443
1603
04
20030924
1100 ATNHOSP.AUDS.P.GUADALUPE VIEZCA DE PALACIOS
100063638
1603
04
20031001
1450 ATN HOSP.POLICIA.URBINA ARREOZOLA NICOLAS
100063893
1603
04
20031126
1500 AYUDA ATN.HOSP.FRIDA DE LA GARZA SANDOVAL
100065296
1603
04
20031204
1000 PAGO PARCIAL ATN.HOSP.DE JUANA CASTILLO BRIONES
100065521
1603
04
20031204
1000 PAGO PARCIAL ATN.HOSP.DE JOSE CRUZ
100065522
D. CARDENAS NEIRA ATN.HOSP.PROT.CIVIL.ALEJANDRA LOZANO ROCHA
0363
04
HOSPITAL Y CLINICA OCA,S.A.
20030121
98575.58 ESTUDIOS.POLICIA.ISRAEL I
500000618
ATN.HOSP.LIMPIA.JUAN C. ROSALES HERNANDEZ
0363
04
20030127
89168.54 ATN.HOSP.SINDICATO.SANDRA L. GOMEZ REYES ATN.HOSP.POLICIA.ALB
500000671
Tipos:
0363
04
20030127
0363
04
20030127
0363
04
20030127
ATN.HOSP.PASAPORTES.MARIA C. NAVARRO ELIZONDO
ATN.HOSP.PARQUES.MARILU ALVAREZ CERDA ATN.HOSP.SERV.TEC.BLANCA
94782.27 N. MORA TORRES ATN.HOSP.TRANSITO.MARTHA A
ATN.HOSP.POLICIA.SILVIA Y. VEGA TOVAR
54022.11 ATN.HOSP.CONS.Y.MTTO.FRANCISCO LIMON MONSIVAIS
DE ARAUJO ESTUDIOS.POLICIA.IRVING U. HERNANDEZ AYALA
49938.82 ESTUDIOS.SERV.TEC.HILDA M. MANZ
0363
0363
04
04
20030131
20030220
77215.31
1376.28
0363
04
20030220
18511.89
0363
04
20030220
87716.31
ATN.HOSP.DES.URB.MAYRA Y. CASTRO BLANCO ATN.HOSP.LIMPIA.RISPA
RODARTE GRANADO ESTUDIOS.TRANSITO.JUAN M. BENITEZ ORTIZ
ESTUDIOS.ALUMBRADO.JAIME LOPEZ G
ATN. HOSP.POLICIA.DANIEL L. VALLES MORALES
HOSP.TRANSITO.IVAN A. REYES RAMIREZ ATN. HOSP.TRANSITO.MARCELO
ESQUEDA ORTEGA ATN. HOSP.TRANSITO.L
HOSP.BIBLIOT.ELIZA MA. SALAZAR SALINAS ATN. HOSP.POLICIA.BEATRIZ
JIMENEZ BARCENAS ATN. HOSP.PROT.C
500000672
500000673
500000674
500000744
500000923
500000924
500000925
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
HOSP.SINDICATO.CARLOS A. ESTRADA BUENTELLO
0363
04
20030221
58045.52 ESTUDIOS.AUX.MEC.VIRIDIANA A. DIAZ SANTOS ESTUDIOS.AUX.M
500000931
C. NAVARRO TORRES ESTUDIOS.POLICIA.JEHU ALVAREZ GARZA ATN.
0363
04
20030307
2244.86 HOSP.ADMON URB.ANABEL ROD
500001057
ELENA SAUCEDA ORTIZ ATN. HOSP.ADMON URB.MARIA SOLEDAD
0363
04
20030307
13800.35 CHAVARRIA B. ATN. HOSP.BIBLIOT.J
500001058
COASEG.SERV.TEC.GERARDO D. ESQUIVEL MARTINEZ COAS.SERV.TEC.
0363
04
20030307
4162.68 GERARDO D. ESQUIVEL MARTINEZ
500001059
Tipos:
0363
04
20030307
0363
0363
04
04
20030307
20030307
COMP.DED.PARQUES.ESPERANZA ESCOBAR JUAREZ
COASEG.PENS.RODRIGO GARCIA DE LA CRUZ COAS.PARQUES.ESPERANZA
26290.19 ESCOBAR JUAREZ COAS.PARQUES.R/N GONZALEZ ALVARE
DEDUCIBLE.SERV.TEC.GERARDO D. ESQUIVEL MARTINEZ COASEG.PENS.MA.
13225.66 ANDREA GUERRERO JAUREGUI
22948.75 ATN. HOSP.INTEND.JUAN JOSE ARIZPE TOVAR
20030307
DEDUCIBLE.PENS.SIMONA VAZQUEZ MARTINEZ DEDUCIBLE.PARQUES.R/N
GONZALEZ ALVAREZ DEDUCIBLE.SINDICATO.JUAN RAMON TREJO CRUZ
84344.03 DEDUCIBLE.TRANSITO.GERARDO R.
0363
04
0363
04
20030307
0363
04
20030313
0363
04
20030313
DEDUCIBLE.PENS.VICTORIANO DIAZ MORALES COAS.PENS.SIMONA
VAZQUEZ MARTINEZ COMP.DED.PENS.VICTORIANO DIAZ MORALES
97087.44 COAS.PENS.VICTORIANO DIAZ MORALES DEDUC
POLICIA ROGELIO AGUERO BLANCO ATN HOSPITALARIA CENDI II MARTHA
75115.65 GUERRERO CASTILLO ATN HOS
ATN. HOSPITALARIA POLICIA MIGUEL ANGEL AYALA MEDRA ATN.
47143.37 HOSPITALARIA SINDICATO MA. DE LA LUZ MONTEMAY
0363
0363
04
04
20030313
20030326
102003.13
23569.85
0363
04
20030326
89136.5
0363
04
20030327
1666.47
0363
0363
04
04
20030327
20030331
48991.74
199072.83
0363
04
20030331
0363
04
20030404
0363
04
20030404
ESTUDIOS TRANSITO NORMA A. CASTELLANO VALDEZ ESTUDIOS POLICIA
ROBERTO CHAVARRIA HERNANDEZ ESTUDIOS SINDICATO PABLO REYES
MONTEMAYOR ESTUDIOS ADQUIS Y
ATN.HOSP. PENSIONADOS CASILDO RAMIREZ ALVARADO
HOSP.BIBLIOT.SAMUEL VARGAS SAUCEDO ATN. HOSP.INTEND.MA. DEL
CARMEN CASTAÑEDA MARTINEZ ESTUDIOS.POLICI
ATN HOSP. VIALIDAD JOSUE CONTRERAS REYNOSO ESTUDIOS POLICIA JOSE
E. CAVAZOS RUIZ ATN HOSP. OB. PUB. GERARDO ZAPATA CASTRO
ATN HOSP. POLICIA ORALIA JIMENEZ DE SANDOVAL ATN HOSP. POLICIA
JEHU ALVAREZ GARZA
ATN HOSP. PENSIONADOS GUADALUPE VALDEZ ROMO
ATN HOSP. PENSI CARMEN GUIZAR GONZALEZ ATN HOSP. ALUMBRADO
MANUELA GONZALEZ DE LA CRUZ ATN HOSP. PENSIONADOS ADOLFO
94287.89 SIFUENTES HERNANDEZ ATN HOSP. JURI
PENS.ADOLFO SIFUENTES HDZ. ATN.HOSP.OCA PENS.SIMONA VAZQUEZ
99871.08 MARTINEZ ATN.HOSP.OCA PENS.CARMEN GUI
MA.AZUCENA GALLARDO ROJAS ATN.HOSP.OCA MA.DEL REFUGIO MIRANDA
23976.97 CASTRO
500001060
500001061
500001062
500001063
500001064
500001152
500001153
500001154
500001311
500001319
500001329
500001332
500001346
500001348
500001412
500001413
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
Tipos:
0363
04
20030404
ATN.HOSP.OCA PENS.MA.DE LOS ANGELES SAUCEDO FDZ. ATN.HOSP.OCA
POLICIA MA.TRINIDAD ZUNIGA TOVAR ATN.HOSP.OCA GUARD.3 RUBEN
55750.21 IBARRA ALCANTARA ATN.HOSP.OC
0363
04
20030404
102071.52
0363
04
20030404
31767.8
0363
0363
04
04
20030404
20030407
71161.31
830.3
0363
04
20030407
7965.83
0363
04
20030407
98580.44
0363
0363
04
04
20030407
20030409
55802.65
711.22
0363
04
20030409
26075.88
0363
04
20030429
9606.55
0363
04
20030429
13974.02
0363
04
20030429
29850.67
0363
04
20030429
93465.63
0363
04
20030429
53945.73
0363
04
20030519
5418.5
0363
0363
0363
04
04
04
ATN.HOSP.OCA PENS.AURELIO E.SAENZ VALADEZ ATN.HOSP.OCA
ADMON.URB.MIRIAM Y.VILLAGRAN CANTU ATN.HOSP.OCA ARCHIVO JESSICA
C.NAVARRO ALVARADO ATN.HOSP.OCA
CESAR R. HERRERA RIVERA ESTUDIOS JURIDICO ROBERTO C. IRIZAR
HERNANDEZ ATN HOSP. POLIC
ROSA RANGEL ORTIZ ATN HOSP TRANSITO MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ
T. ATN HOSP. PENSIONADOS
ESTUDIO.SERV.MED.CARLOS D. IBARRA SOLIS
COAS.INTEND.JOSE ROBERTO GONZALEZ MARTINEZ COAS.INTEND.JOSE
ROBERTO GONZALEZ MARTINEZ COAS.SSPV.MA. DEL R. MENDOZA DE
TORRES COAS. ECOLOGIA.JUANITA OR
HOSP.SERV.MED.VIRGINIA MEDRANO JIMENEZ ATN. HOSP.SISTEMAS.IVONE
CAMPOS GUERRA ATN. HOSP.POLICIA.PAL
HOSP.PARQUES.JUAN MIGUEL FLORES DELGADO ATN.
HOSP.INGRESOS.REYNA P. ESPRONCEDA GARCIA ESTUDIOS.FATIMA
COAS.SERV.TEC.GERARDO DANIEL ESQUIVEL MARTINEZ
COAS.PENS.MA. ANDREA GUERRERO JAUREGUI DEDUCIBLE.SISTEMAS.R/N
ALVAREZ CAMPOS COAS.INTEND.JOSE ROBERTO GONZALEZ MARTINEZ
ATN HOSP. SEG,. PUB. VIAL. MA DE ROSARIO MENDOZA ATN HOSP.
PENSIONADOS CATARINO SANCHEZ ALVAREZ ATN HOSP. SEG PUB Y VIA MA
DEL ROSARIO MENDOZA ZAV ATN
ATN HOSP. TRANSITO FRANCISCO S. HERNANDEZ DOMINGUE ATN HOSP.
TRANSITO JOSE A. SANCHEZ HERNANDEZ
JARD GONZALO LIGUES MORALES ATN HOSP. CENDI I FLORENTINA RAMIREZ
QUIROZ ATN HOSP. P
ALTAGRACIA MORIN SANCHEZ ATN HOSP. C. CUL FAT. FCO. JAVIER SALAS
HERRERA ATN HOSP SEG
Y MA. JAVIER ELIZONDO SALINAS ATN HOSP. SEG PUB. Y VIAL. JAVIER
MORALES LOZADA ATN HOSP
ATN HOSP CEN CUL FAT FCO JAVIER SALAS HERRERA ATN HOSP S. S. P. Y V.
MA. DEL R. MENDOZA DE TORRE
500001414
500001415
500001432
500001433
500001438
500001439
500001440
500001441
500001509
500001510
500001607
500001608
500001644
500001653
500001661
500001827
20030519
ATN HOSP POLICIA DANIEL A. MORENO MEJIA ATN HOSP. POLICIA MA
MAGDALENA ESPINOSA MARQUEZ ATN HOSP. LIMPIA REFUGIO CHAIRES
87489.12 MATA ATN HOSP SRIA DES HUM VA
500001832
20030523
ATN HOSP. TRANSITO ANAIZA B. CARRANZA ACEVEDO ATN HOSP. SER. MED.
BLANCA CONTRERAS MORIN ATN HOSP. COORD JUR. GRISELDA MATA
63722.94 RIVERA ATN HOSP. ALUMBRA J
500001921
20030523
ATN HOSP. C. CUL FAT, FCO JAVIER SALAS HERRERA ATN HOSP SINDICATO
HECTOR ARRIETA MORALES ATN HOSP. TRANSITO ANA I. GAYTAN OVALLE
101070.47 ATN HOSP TRANSITO ANA
500001922
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
PRISCILIANO GARCIA RIVAS ATN HOSP. POLICIA SONIA JARA MENDIZABAL
0363
04
20030523
98573.93 ATN HOSP. COORD DES HUM
500001923
JANETH E. IBARRA TRISTAN ATN HOSP PAR Y JARD PATRICIA M. RODRIGUEZ
0363
04
20030529
76720.29 MELCHOR ATN HOSP POLIC
500002004
TRANSITO JOSE A. SANCHEZ HERNANDEZ ATN HOSP. POLICIA MA.
0363
04
20030529
65750.66 CONCEOCIÓN FLORES GUERRERO ATN HOSP
500002009
Tipos:
0363
04
20030605
0363
04
20030605
0363
04
20030609
ATN HOSP SISTEMAS R/N ALVAREZ CAMPOS ATN HOSP SEG PUB Y VIAL
FRANCISCA HERNANDEZ COPADA ATN HOSP POLICIA JOAQUIN FCO
74953.25 PERALES PEREZ ATN HOSP SEG PUB Y
JUANITA ORTIZ GONZALEZ ATN HOSP SER TEC GERARDO D. ESQUIVEL
68851.42 MARTINEZ ATN HOSP COORD JUR
DAYANA RANGEL GUTIERREZ ATN HOSP LIMPIA REFUGIO CHAIRES MATA
88198.76 ATN HOSP PENSIONADOS CATARINO
0363
04
20030610
10296.12
0363
04
20030610
64587.76
0363
04
20030610
102141.61
0363
04
20030613
81435.73
0363
04
20030624
29972.96
0363
04
20030701
688.02
0363
04
20030701
49869.35
0363
04
20030709
3603.3
0363
04
20030709
0363
04
20030711
0363
04
20030718
0363
04
20030718
0363
0363
04
04
20030718
20030718
ATN HOSP POLICIA ZAEMI DAYANA RANGEL GUTIERREZ ATN HOSP
PENSIONADOS MA. ANDREA GUERRERO JAUREGUI ATN HOSP INTENDENCIA
JOSE ROBERTO GONZALEZ MARTINE AT
INTENDENCIA JOSE R. GONZALEZ MARTINEZ ATN HOSP SISTEMAS KAREN A.
GUDIÑO GUERRERO ATN HOSP TR
HOSP.PROT.CIV.AZALIA J. OVALLE PEREZ ATN. HOSP.POLICIA.JORGE A.
MONTAÑO RAMIREZ ATN. HOSP.CENDI II.RO
ISAI ROBLEDO OVALLE ATN HOSP BIBLIOTEC SAMUEL VARGAS SAUCEDO
ATN HOSP TRANSITO GERARDO
PROY JUAN CARLOS RODRIGUEZ MILAN ESTUDIOS PENSIONADOS MA,
ANDREA GUERRERO JAUREGUI ESTUD
ATN HOSP PANTEONES ANABEL ARAIZ REGALADO ESTUDIOS TRANSITO
ETSON E. RODRIGUEZ CAMPOS
DE SEG PUB MA. DEL ROSARIO MENDOZA D ATN HOSP PENSIONADOS
GABRIELA QUIROZ DE VALDEZ
ATN HOSP MODERNI Y C. PATRICIA MARTINEZ OYERVIDES ATN HOSP LIMPIA
REFUGIO CHAIRES MATA ATN HOSP CENDI I ALTAGRACIA MORIN RODRIGUEZ
ATN HOSP DIR DIF GERSON YAHIR ZAMORA LOPEZ ATN HOSP CENDI II
RAFAEL U. RODRIGUEZ GASCA ATN HOSP BIBLIOTECAS ALMA L. ALFARO
48146.86 MARTINEZ ATN HOSP TRANSITO
ATN HOSP INTENDENCIA ALEJANDRA MUELA ADAME ATN HOSP PROT CIVIL
ALEXA N. LEDEZMA TORRES ATN HOSP INGRESOS VALERIA E. CANTU
96204.14 RODRIGUEZ ATN HOSP INTENDENC
ATN HOSP SEG PUB Y V MARIA MENDOZA ATN HOSP BIBLIOT CECILIA
6743.26 SAUCEDO ROBLEDO ATN HOSP AUD SAN PEDRO MARIA E. ESCAREÑO LARA
ATN HOSP CEMPRES PAMELA ALEXANDER GUERRA ATN HOSP LIMPIA JOSE
E. SAENZ AGUILAR ATN HOSP PAR Y JARD JOSE DE J. PIÑON AGUAYO ATN
19344.62 HOSP POLICIA AARON LOPE
BIBLIOTECAS CECILIA SAUCEDO ROBLEDO ATN HOSP POLICIA BLANCA PIÑA
70655.39 CISNEROS
88239.01 ATN HOSP PENSIONADOS JULIA GARCIA DE LOPEZ
500002095
500002096
500002126
500002152
500002159
500002174
500002231
500002358
500002411
500002419
500002550
500002552
500002598
500002657
500002658
500002659
500002661
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0363
04
20030718
108221.5 ATN HOSP PENSIONADOS JULIA GARCIA DE LOPEZ
500002662
Tipos:
0363
04
20030718
0363
04
20030722
ATN HOSP LOT BALD LINDA CARRILLO VELAZQUEZ ATN HOSP ALUMBRADO
BRITANYA REYES MARQUEZ ATN HOSP INTENDENCIA MA. ELEUTERIA
49085.79 MARTINEZ TOVAR ATN HOSP CENDI
GUADALUPE VALDEZ VELAZCO ATN HOSP SEÑ Y NOM BERNARDINO SILVA
70345.14 LIMON ATN HOSP PENSIONADOS JULIA
0363
0363
04
04
20030801
20030801
38366.5
2976.42
0363
04
20030801
2797.72
0363
04
20030801
79104.26
0363
04
20030805
35269.04
0363
04
20030808
94717.71
0363
04
20030808
63435.94
0363
04
20030808
25903.19
0363
04
20030815
1028.11
0363
04
20030822
66219.3
0363
04
20030905
43099.01
0363
04
20030905
46412.93
0363
0363
04
04
20030905
20030905
24730.87
23571.74
0363
04
20030910
85121.91
0363
0363
04
04
20030910
20030912
31928.37
38035.51
0363
04
20030912
47142.43
0363
04
20030917
32898.08
ATN HOSP SER TEC R/N PUENTE MANZANARES ATN HOSP SER TEC R/N
PUENTE MANZANARES ATN HOSP PENSIONADOS GABRIELA QUIROZ
ALVARADO ATN HOSP COORD JURD GRISEL
ATN HOSP TRANSITO CARLOS MACIAS ESCOBEDO
ESTUDIOS SEÑ Y NOM MARCO A. RODRIGUEZ PARRAS ESTUDIOS
PRESIDENCIA ANA MA. ZAVALA BELMARES
GARCIA SALAS ATN HOSP COORD JURD ANA LILIA HERNANDEZ MALDONADO
ATN HOSP INTENDENCIA ALI
GRISELDA MATA RIVERA ATN HOSP INTENDENCIA JOSE R. GONZALEZ
MARTINEZ ATN HOSP INTENDENCI
PENSIONADOS JULIA GARCIA SALAS ATN HOSP POLICIA MARIO RANGEL
MENDOZA
POLICIA ANDRES M. MARTINEZ PAULINO ATN HOSP SISTEMAS DANTE
CHAVEZ AGUIRRE ATN HOSP TRANSIT
JULIA GARCIA SALAS ESTUDIOS TRANSITO SANTIAGO REZA RODRIGUEZ
ESTUDIOS POLICIA JOEL ZAP
ESTUDIOS.OB.PUB.RICARDO QUINTANILLA COAS.INTEND.LUIS ROBERTO
GONZALEZ MARTINEZ
BARBOSA ALANIS ATN HOSP POLICIA JESUS A. DELGADO ZUÑIGA ATN HOSP
ALUMBRADO LUIS A. CANS
SAL.AGUIRRE RODRIGUEZ HECTOR ATN HOSP.SRIA OBR PUBLICA.GZZ MATA
JORGE A. ESTUDIOS.PARQ
ATN HOSP.SISTEMAS.LEAL AGUILAR LORENA SANJUANA ATN
HOSP.BIBLIOTECAS.CONTRERAS MORIN MARTHA ESTUDIOS.OARQUES.DE LA
CRUZ OLVERA CRISTINA LABORATORIO.PAR
ATN HOSP.CORD JURIDICA.MATA RIVERA GRISELDA ATN
HOSP.PENSIONADOS.FELIPA LOPEZ DE PIÑON
ATN HOSP.TRANSITO.ARAUJO GARCIA MIGUEL ANGEL
ESTU.PARQ.YJARD.ALEJANDRO MEDINA ARIZPE ATTN HOSP.POLI.LUIS SALAS
CASTAÑEDA ESTUD.INTEND.PRISCA ESQUIVEL GOME
COAS.ADQUIS.MA. DE LA LUZ ROSALES MARTINEZ
DEDUC.ECOLOGIA.JUANITA ORTIZ GONZALEZ COASEG.PENS.FELIPA LOPEZ
RODRIGUEZ COASEG.TRANS.MIGUEL ANGEL ARAUJO G
ATN HOSP.INTENDENCIA.GONZALEZ MTZ. JOSE ROBERTO
ATN HOSP.ADQUISISIONES.ROSALES MTZ MARIA DE LA LUZ ATN
HOSP.SINDICATO.RODRIGUEZ SOLIS IVONNE
COAS.CENDI II.MARTHA GPE. SANDOVAL INFANTE COAS.ECOLOGIA.JUANITA
ORTIZ DE LEAL DEDUCIBLE.CENDI II.MARTHA GPE. SANDOVAL INFANTE
500002715
500002736
500002833
500002836
500002837
500002839
500002877
500002931
500002932
500002933
500003023
500003124
500003328
500003330
500003333
500003334
500003411
500003412
500003432
500003436
500003505
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
MEDINA ARIZPE ESTUDIOS.TRANSITO.RICARDO AGUIRRE AVILA
0363
04
20030917
24973.86 ESTUDIOS.SSPV.JESUS A. ORTIZ GA
500003506
ATN. HOSP.POLICIA.GERARLD.ISRAEL MEMBREÑO MEJIA
0363
04
20030917
7877.39 ESTUDIOS.SERV.PUB.CONSUELO AGUILAR ALVAREZ
500003519
0363
04
20030926
14349.43 ATN.HOSP.CARPINTERIA.ANTONIA SANCHEZ DE MATA
500003636
Tipos:
0363
04
20031006
ATN HOSP.TRANSITO.UVALLE PERALES LUIS A ATN
HOSP.INGRESOS.GONZALEZ BELTRAN ANDREA ATN HOSP.PAR Y JAR.REYNA
85848.57 GONZALEZ YAZMIN ATN HOSP.TRANSITO.GOMEZ CHA
ATN HOSP.ECOLOGIA.ORTIZ DE LEAL JUANITA ATN HOSP.ECOLOGIA.ORTIZ
DE LEAL JUANITA ATN HOSP.ADQUISIONES.ROSALES MARTINEZ MA DE LA
LUZ ATN HOSP.ECOLOGIA.O
HOSP.POLICIA.VILLAGOMEZ DAVILA VICTOR ATN HOSP.SERV MED.IBARRA
SOLIS EVELYN ATN HOSP.LIMPIA.MONTES MART
ATN HOSP.PROT CIVIL.VENEGAS GARZA GERARDO
ATN.HOSP.COORD.JURID.GRISELDA MATA RIVERA ATN.HOSP.SSPYV.MA DEL
R. MENDOZA DE TORRES ATN.HOSP.LIMPIA.MARTIN E. IRACHETA HDZ
ATN.HOSP.EDUCACIÒN.KEVIN A. PEREZ ATN.HOSP.PART.CIUD.MA DE C.
BREMER DE BREMER ATN.HOSP.TRANSITO.LAUR
ATN HOSP.SERV MED.CONTRERAS MORIN BLANCA
0363
04
20031006
4323.79
0363
0363
04
04
20031006
20031008
64226.38
1559.12
0363
04
20031016
6692.22
0363
0363
04
04
20031016
20031024
27537.01
20744.62
20031024
ATN HOSP.SERV MED.LUNA MARROQUIN MELISSA ATN HOSP.SERV
MED.MARROQUIN DE LUNA JUANA MA ATN HOSP.SERV MED.LUNA
27329.31 MARROQUIN ANA KAREN ESTUDIOS.PAR Y JAR.DE
0363
04
ATN HOSP.INTENDENCIA.SOLVA LEDEZMA SANDRA ATN
HOSP.BIBLIOTECAS.SALAZAR SALINAS ELIZA ATN HOSP.SRIA SEG
PUB.MARISCAL VERDINES ANA MA ESTUDIOS.RECLUTAMI
ATENC.HOSPIT.TRANSITO GZZ.CRUZ ALFONSO SERAFIN
ATENC.HOSPIT.CORRD.JURID. MATA RIVERA GRISELDA
ATENC.HOSPIT.AUDITOR.INTERNA.MART.MELENDEZ TERESA AT
ATENC.HOSPIT.ADQUISISION.ROSALES MTZ. MA DE LA LUZ
DEDUCUBLE.SINDICATO.TORRES GAMEZ PABLO
COASEGURO.ADQUISICIONES.ROSALES MARTINEZ MA DE LA COASEGURO.C
0363
0363
04
04
20031024
20031027
59921.24
3738.71
0363
0363
04
04
20031027
20031027
13431.21
1867.03
0363
04
20031126
50804.87
DEDUCIBLE.CENTRO ATN JUV.RODRIGUEZ DELGADO PEDRO
COASEGURO.BIBLIOTECAS.CASTILLEJA MOCTEZUMA MA GPE
72239.72 DEDUCIBLE.LOTES BALDIOS.PEREZ DE LA ROSA MA DEL RE
HOSP.TRANSITO.LARA DE EZQUIVEL MORAIMA ATN HOSP.EC Y MED
27913.09 AMB.ORTIZ DE LEAL JUANITA ESTUDIOS.PENSIONADO
0363
04
20031126
0363
04
20031126
0363
04
20031126
0363
04
20031126
0363
04
20031202
COASEGURO.BIBLIOTECAS.RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSEFINA
COASEGURO.EC Y MED AMB.ORTIZ DE LEAL JUANITA COASEGURO.AUD
35004.33 INT.MARTINEZ MELENDEZ TERESA DEDUCIBLE.B
HOSP.CENDI I.REIBERA GAYTAN CENOBIO ATN HOSP.LIMPIA.RODRIGUEZ DE
53810.2 LA PAZ INDOLFO ATN HOSP.LOTES
GALAVIZ VEALZQUEZ ATN.HOSP.PLAN Y PROY.MARIBEL RIVAS HIDALGO
107606.94 ATN.HOSP.POLICIA.MARITZ
500003774
500003775
500003776
500003790
500003926
500003927
500004128
500004131
500004137
500004261
500004262
500004263
500004441
500004442
500004443
500004444
500004445
500004510
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
MARTINEZ SILERIO ATN.HOSP.POLICIA.PERLA MTZ ESPINOZA
0363
04
20031202
74527.07 ATN.HOSP.SSPYV.RITA GUERRA VILL
500004511
Tipos:
0363
04
20031204
44001.19
0363
04
20031210
38377.04
0363
04
20031211
7731.48
0363
04
20031211
8029.81
0363
04
20031216
63310.91
0363
04
20031216
25725.95
0363
04
20031216
90066.35
0363
04
20031216
18722.85
0363
04
20031216
66298.68
0363
04
20031216
60282.33
0363
0581
0581
3250
4388
04
02
02
03
03
HOSTELERA SIERRA DE ANAHUAC, S.A.
HOSTELERA SIERRA DE ANAHUAC, S.A.
HUERTA CARREON SANTOS
HUERTA MELENDEZ ANGEL MARIO
20031216
20030620
20030707
20030117
20030813
25772.62
11700
2304.05
7750
36688
3762
0034
4840
4840
4840
4840
4840
4840
4840
4840
4840
4840
4840
03
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
HUTCHINSON MACDOWALL PETER THOMAS
I.Q.PREMIACIONES Y ACCESORIOS,S.DE R.LMI
IBARRA MELENDEZ MANUELA
20030319
20031001
20030114
20030130
20030213
20030226
20030312
20030326
20030409
20030428
20030514
20030528
20030611
332
1322.5
1935.67
3906.22
2213.8
1662.5
2153.8
1728.8
2501.95
1695.65
2395.7
1877.55
2213.8
ATN.HOSP.PROT.CIVIL.CAROLINA GUERRERO ZAMORA
ATN.HOSP.SERV.MED.EVELYN IBARRA SOLIS ESTUDIOS.SRIA.AYUNT.ALANA
H
HOSP.TRANISTO.REYES CHAVEZ ANGEL ATN HOSP.PENSIONADOS.RUIZ
MORENO SANTIAGO ATN HOSP.CAP VEL.HERRERA VE
ATN.HOSP.INTEND.JOSE ROBERTO GZZ MTZ ATN.HOSP.ATN.JUV.PEDRO RDZ
DELGADO ATN.HOSP.SIND.PABLO TORRES GAMEZ
ATN.HOSP.INTEND.JOSE ROBERTO GZZ MTZ ATN.HOSP.ATN.JUV.PEDRO RDZ
DELGADO ATN.HOSP.SIND.PABLO TORRES GAMEZ
HOSP.DEPORTES.HERNANDEZ DE VILLA MARIA ATN HOSP.LIMPIA.IRACHETA
HERNANDEZ CINTHIA ATN HOSP.PAR Y JAR.AR
CONCEPCION HDZ GARCIA ATN.HOSP.TRANSITO.JUAN ANT. ACOSTA RDZ
ATN.HOSP.DIR.DIF.JESUSP. RDZ
ESQUIVEL LARA ATN.HOSP.POLICIA.RICARDO VERA ESPINOZA
ATN.HOSP.PYJ.JUAN DE LIRA SANTILLAN ATN
BONILLA VILLARREAL ATN.HOSP.BIB.LESLY A. RAMOS ALVAREZ
ATN.HOSP.POLICIA.JOSE PATRICI
AMB.ORTIZ DE LEAL JUANITA COASEGURO.LOT BAL.PEREZ DE LA ROSA MA
DEL REFUGIO COASEGURO.DIR
COASEGURO.EC Y MED AMB.ORTIZ DE LEAL JUANITA
COASEGURO.PENSIONADOS.VAZQUEZ MONTALVO ANTONIO COASEGURO.ES
Y MED AMB.ORTIZ DE LEAL JUANITA COASEGURO.PAR
JAR. REYES ZUÑIGA DAVID COASEGURO.PAR Y JAR.FLORES VERASTEGUI MA
AURORA
PAGO 15 DIAS HOSPEDAJE PARA MAGO FERIA SP 2003
SERV.ALIMENTOS 15/30 JUN.03 FERIA SAN PEDRO
PREMIO ANT.15 ANOS SANTOS HUERTA CARREON
DEV.IMP.PREDIAL 2002 ANGEL MARIO HUERTA MELENDEZ
DEV.IMP.PRED.03 EXP.10000667 PETER T.HUTCHINSON
BONIFICA.IMP.PRED.03 EXP.10000667 PETER T.HUTCHINS
2 RECONOCIM. ACRILICO / PLAZA FATIMA
PENS.ALIM.1 QUIN.ENE.03 MANUELA IBARRA
PENS.ALIM.2 QUIN.ENE.MANUELA IBARRA
PENS.ALIM.1 QUIN.FEB.MANUELA IBARRA
PENS.ALIM.2 QUIN.FEB.MANUELA IBARRA
PENS.ALIM.1 QUIN.MZO.MANUELA IBARRA
PENS.ALIM.2 QUIN.MZO.MANUELA IBARRA
PENS.ALIM.1 QUIN.ABR.MANUELA IBARRA
PENS.ALIM.2 QUIN.ABRIL MANUELA IBARRA
PENS.ALIM.1 QUIN.MAYO MANUELA IBARRA
PENS.ALIM.2 QUIN.MAYO MANUELA IBARRA
PENS.ALIM.1 QUIN.JUNIO MANUELA IBARRA
500004532
500004646
500004685
500004690
500004740
500004789
500004790
500004791
500004793
500004797
500004800
100061063
100061451
100056650
100062537
100058588
100063891
100056338
100057095
100057492
100057852
100058318
100058853
100059290
100059584
100060080
100060448
100060857
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
4840
03
20030626
1761.95 PENS.ALIM.2 QUIN.JUNIO MANUELA IBARRA
100061173
4840
03
20030714
5377 PENS.ALIM.1 QUIN.JULIO MANUELA IBARRA
100061669
4840
03
20030730
2635 PENS.ALIM.ANT.AGUI.03 MANUELA IBARRA
100062109
4840
03
20030730
1792.55 PENS.ALIM.2 QUIN.JULIO MANUELA IBARRA
100062148
4840
03
20030814
2120.65 PENS.ALIM.1 QUIN.AGOSTO MANUELA IBARRA
100062563
4840
03
20030828
1728.8 PENS.ALIM.2 QUIN.AGOSTO MANUELA IBARRA
100062875
4840
03
20030911
2501.95 PENS.ALIM.1 QUIN.SEP.MANUELA IBARRA
100063294
4840
03
20030929
1728.8 PENS.ALIM.2 QUIN.SEP.MANUELA IBARRA
100063766
4840
03
20031014
2426.3 PENS.ALIM.1 QUIN.OCT.MANUELA IBARRA
100064194
4840
03
20031027
1728.8 PENS.ALIM.2 QUIN.OCT.MANUELA IBARRA
100064616
4840
03
20031113
2277.55 PENS.ALIM.1 QUIN.NOV.MANUELA IBARRA
100065024
4840
03
20031126
1728.8 PENS.ALIM.2 QUIN.NOV.MANUELA IBARRA
100065267
4840
03
20031210
2246.95 PENS.ALIM.1 QUIN.DIC.MANUELA IBARRA
100065769
4840
03
20031211
2635 LIQ.AGUI.03 PENS.ALIM.MANUELA IBARRA
100065809
4654
02
IBARRA MOLINA ERIKA
20031111
5149.12 13 LONAS IMPRESAS P/MIERCOLES CIUDADANOS
100064962
3484
02
IBF DE MEXICO, S.A. DE C.V.
20030512
18112.5 30 MILLARES RECIBOS OFICIALES / INGRESOS
100059971
3484
02
20030819
18112.5 30 MILLARES RECIBO OFICIALES / INGRESOS
500003070
3484
02
20030819
17497.25 12 M RECIBO NOMINA QUIN Y 25 M REC SEMANA / SISTEM
500003071
0737
02
ILUMINACION E.I..S.A., S..A. DE C.V.
20030805
34321.98 CAMBIO DE 34 LUMINARIAS SERVICIOS PUBLICOS
100062329
REP.CJA.CHICA LETICIA IMPERIAL REP.CJA.CHICA LETICIA IMPERIAL
2352
03
IMPERIAL GONZALEZ MA.LETICIA
20030116
750.26 REP.CJA.CHICA LETICIA IMPERIAL REP.CJA.CHICA LETICIA IMPERIAL
100056505
REP. FONDO FIJO MA. LETICIA IMPERIAL REP. FONDO FIJO MA. LETICIA
2352
03
20030310
1008.6 IMPERIAL REP. FONDO FIJO MA. LETICIA IMPERIAL
100058192
2352
03
20030408
899.3 REP. FONDO FIJO MA. LETICIA IMPERIAL
100059210
2352
03
20030514
1262.38 REP.CJA.CHICA LETICIA IMPERIAL REP.CJA.CHICA LETICIA IMPERIAL
100060122
IMPERIAL REP. DE FONDO FIJO MA. LETICIA IMPERIAL REP. DE FONDO FIJO
2352
03
20030611
818 MA. LETICIA
100060829
2352
03
20030703
1105 CONTRALORIA
100061366
REP. DE FONDO FIJO MA. LETICIA IMPERIAL REP. DE FONDO FIJO MA. LETICIA
2352
03
20030806
840.8 IMPERIAL REP. DE FONDO FIJO MA. LETICIA IMPERIAL
100062356
2352
03
20030917
596.75 REP. DE FONDO FIJO MA. LETICIA IMPERIAL
100063481
2352
03
20031105
2000 APERTURA FONDO FIJO LETICIA IMPERIAL
100064848
FONDO FIJO CONTRALORIA REP. FONDO FIJO CONTRALORIA REP. FONDO
2352
03
20031201
1567.9 FIJO CONTRALORIA
100065426
2103
02
IMPORTADORA LUMINICA, S.A. DE C.V.
20030901
1545 MATERIAL P/MANTENIMIENTO ELECTRICO / AUDITORIO
100062988
4608
02
IMPRESORA MONTERREY, S.A. DE C.V.
20031023
30473.02 IMPR.958 REVISTAS RESUMEN PROGRAMAS / DES.SOC
500004099
0228
02
IMPRESOS SIFER S.A. DE C.V.
20031021
1207.5 200 INVIT.Y1000VOLANTES 1/2 CARTA / V.MONTAÑA
100064396
0228
02
20030324
69000 ANTIC.FOLLETOS PROM."TUS IMPUESTOS SI TRABAJAN"
500001276
0228
02
20030402
1932 20 MILLARES DE BOLETOS DIA DEL NIÑO / DIR DIF
500001393
0228
02
20030506
2116 8 MILL. BOLETOS "EL NIÑO MALCRIADO" DIAS MADRES
500001696
0228
02
20030506
5175 250 GACETAS MPALES / PRENSA
500001701
90 MILLARES DE VOLANTES / DES SOCIAL 250 GACETAS MUNICIPALES /
0228
02
20030617
21850 PRENSA 2 MILLARES DIPTICOS / CASA CULTURA
500002263
0228
02
20030701
6727.5 500 TRIPTICOS Y 2 POSTERS / MEDIO AMBIENTE
500002387
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0228
02
20030714
63459.99 COMPRA VOLANTES "TUS IMPUESTOS"/OBRAS EN COLONIAS
500002634
0228
02
20030717
69000 DISEÑO Y OFSET FOLLETO"TUS IMPTOS SI TRABAJAN"
500002648
0228
02
20030723
62100 FOLLETOS JUNTA VECINOS/(P.I.T.)
500002740
0228
02
20030725
2760 300 FOLLETOS 1/4 CARTA / PLAZA FATIMA
500002774
0228
02
20030912
345 2000 VOLANTES 1/2 CARTA / PRENSA
500003439
0228
02
20030912
460 IMPRESION DE 1,606 BOLETOS / PLAZA FATIMA
500003494
IMPR. DE 250 GACETAS MUNICIPALES / PRENSA IMPR. DE 250 ANEXOS DE
0228
02
20030926
5750 GACETAS MUNIC./ PRENSA
500003656
0228
02
20031013
517.5 3000 VOLANTES EV. ACCIONES EN CADENA / DIR. D.I.F.
500003831
0228
02
20031210
5037 150 POSTALES Y 3,000 VOLANTES BAZAR NAVIDEÑO
500004625
3356
03
IMPULSORA DE EDUCACION SUPERIOR, A.C
20030122
400 BECA MES ENE.03 ANA LAURA CERVANTES HDZ.
100056875
3356
03
20030513
360 BECA MES DE MAYO ANA LAURA CERVANTES
100060054
3356
03
20030910
550 BECA DE SEP.03 A ANA LAURA CERVANTES HDZ.
100063273
4243
03
IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.
20030109
83418.27 DED.MUEB.NOM.SEM.02/08 ENE.03
100056275
4243
03
20030114
144529.77 DED.MUEB.NOM.1 QUIN.ENE.03
100056364
4243
03
20030117
100056545
4243
03
20030123
100056922
4243
03
20030130
112144.19 DED.MUEB.NOM.2 QUIN.ENE.03
100057081
4243
03
20030131
66859.93 DED.MUEB.NOM.SEM.23/29 ENE.
100057124
4243
03
20030207
62986.75 DED.MUEB.NOM.SEM.30 ENE./5 FEB.
100057277
4243
03
20030213
107531.9 DED.MUEB.NOM.1 QUIN.FEB.
100057479
4243
03
20030213
60922.15 DED.MUEB.NOM.SEM.06/12 FEB.
100057549
4243
03
20030220
100057686
4243
03
20030226
102716.84 DED.MUEB.NOM.2 QUIN.FEB.
100057839
4243
03
20030228
100057924
4243
03
20030306
61940.97 DED.MUEB.NOM.SEM.27 FEB./05 MZO.
100058104
4243
03
20030312
103402.87 DED.MUEB.NOM.1 QUIN.MZO.
100058303
4243
03
20030313
59996.34 DED.MUEB.NOM.SEM.06/12 MZO.
100058361
4243
03
20030319
100058632
4243
03
20030326
104491.55 DED.MUEB.NOM.2 QUIN.MZO.
100058837
4243
03
20030328
100058900
4243
03
20030403
59897.34 DED.MUEB.NOM.SEM.27 MZO./02 ABR.
100059043
4243
03
20030408
107521.37 DED.MUEB.NOM.1 QUIN.ABR.
100059277
4243
03
20030410
61311.76 DED.MUEB.NOM.SEM.03/09 ABR.
100059416
4243
03
20030411
100059495
4243
03
20030411
100059540
4243
03
20030428
102923.25 DED.MUEB.NOM.2 QUIN.ABRIL
100059568
4243
03
20030430
60700.92 DED.MUEB.NOM.SEM.24/30 ABRIL
100059693
4243
03
20030508
56633.71 DED.MUEB.NOM.SEM.01/07 MAYO
100059902
4243
03
20030514
103772.14 DED.MUEB.NOM.1 QUIN.MAYO
100060067
4243
03
20030515
100060142
4243
03
20030522
100060290
4243
03
20030528
101864.46 DED.MUEB.NOM.2 QUIN.MAYO
100060433
4243
03
20030530
100060519
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
4243
03
20030605
55799.23 DED.MUEB.NOM.SEM.29 MAYO/04 JUNIO
100060675
4243
03
20030611
100097.59 DED.MUEB.NOM.1 QUIN.JUNIO
100060840
4243
03
20030612
56748.3 DED.MUEB.NOM.SEM.05/11 JUNIO
100060914
4243
03
20030619
56625.3 DEDUC.MUEB.ELIZONDO.SEM.25 DEL 12-18 JUN 03
100061049
4243
03
20030626
97861.47 DED.MUEB.NOM.2 QUIN.JUNIO
100061160
4243
03
20030626
63298.11 DED.MUEB.NOM.SEM.19/25 JUNIO
100061236
4243
03
20030703
56580.32 DED.MUEB.NOM.SEM.26 JUN./02 JUL.
100061391
4243
03
20030710
54580.11 DED.MUEB.NOM.SEM.03/09 JULIO
100061570
4243
03
20030714
99192.72 DED.MUEB.NOM.1 QUIN.JULIO
100061697
4243
03
20030714
1830 ENFRIADOR DE AGUA P/INGRESOS
100061713
4243
03
20030718
100061820
4243
03
20030724
100061967
4243
03
20030730
98059.17 DED.MUEB.NOM.2 QUIN.JULIO
100062135
4243
03
20030731
100062216
4243
03
20030807
52797.32 DEDUC.MUEBL.ELIZONDO.SEM.32. DEL 31 JUL AL 6 AGTO
100062379
4243
03
20030814
97092.43 DED.MUEB.NOM.1 QUIN.AGOSTO
100062549
4243
03
20030815
51139.56 CESAR R.HERRERA
100062626
4243
03
20030822
52075.4 DED.MUEB.NOM.SEM.14/20 AGOSTO
100062742
4243
03
20030827
95929.86 DED.MUEB.NOM.2 QUIN.AGOSTO
100062863
4243
03
20030829
51200.33 DED.MUEB.NOM.SEM.21/27 AGOSTO
100062904
4243
03
20030904
51967.67 DED.MUEB.NOM.SEM.28 AGO./03 SEP.
100063081
4243
03
20030911
91344.51 DED.MUEB.NOM.1 QUIN.SEP.
100063283
4243
03
20030912
49436.89 DED.MUEB.NOM.SEM.04/10 SEP.
100063346
4243
03
20030919
50704.59 DEDUC.MUEBLERIA ELIZONDO.SEM. 38 11-17 SEPT. 03
100063538
4243
03
20030925
49591.65 DED.MUEB.NOM.SEM.18/24 SEP.
100063677
4243
03
20030929
89281.72 DED.MUEB.NOM.2 QUIN.SEP.
100063755
4243
03
20031003
49709.44 DED.MUEB.NOM.SEM.25 SEP./01 OCT.
100063943
4243
03
20031009
49257.76 DED.MUEB.NOM.SEM.02/08 OCT.
100064069
4243
03
20031014
85735.73 DED.MUEB.NOM.1 QUIN.OCT.
100064181
4243
03
20031017
100064316
4243
03
20031023
100064477
4243
03
20031027
83951.02 DED.MUEB.NOM.2 QUIN.OCT.
100064602
4243
03
20031028
100064665
4243
03
20031106
49794.94 DED.MUEB.NOM.SEM.30 OCT./05 NOV.
100064864
4243
03
20031112
83305.3 DED.MUEB.NOM.1 QUIN.NOV.03
100065012
4243
03
20031114
49438.76 DED.MUEB.NOM.SEM.06/12 NOV.
100065059
4243
03
20031119
100065153
4243
03
20031126
81648.17 DED.MUEB.NOM.2 QUIN.NOV.
100065255
4243
03
20031127
100065320
4243
03
20031204
48148.14 DED.MUEB.NOM.SEM.27 NOV./03 DIC.
100065527
4243
03
20031208
1833 1 ENFRIADOR DE AGUA PARA SRIA. DES. URBANO
100065656
4243
03
20031210
82438 DED.MUEB.NOM.1 QUIN.DIC.03
100065756
4243
03
20031211
48902.39 DED.MUEB.NOM.SEM.04/10 DIC.
100065861
4243
03
20031216
1860 BOILER 40 GLS / CENDI II
100065987
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
4243
03
20031218
78001.04 DED.MUEB.NOM.2 QUIN.DIC.03
100066058
4243
03
20031218
47522.77 DED.MUEB.NOM.SEM.11/17 DIC.03
100066142
FOCOSMR16 MUSEO CENTENARIO I.V.A. 5 FCO.REFLEC 150W 4 FCO.INCAND.
1217
02
IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY S.A.
20030204
1305.37 10 BALATRAS DIF I.V.A.
500000783
Tipos:
1217
1217
02
02
20030318
20030318
13116.9
3007.83
1217
02
20030324
2423.64
1217
1217
3771
3771
3771
3771
3771
3771
3771
3771
3771
3771
3771
3771
3771
3771
3771
3771
3771
3771
3771
3771
3771
3771
3771
3771
3771
3771
3771
3771
3771
3771
3771
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.
20031006
20031021
20030109
20030114
20030117
20030123
20030130
20030131
20030207
20030213
20030213
20030220
20030226
20030228
20030306
20030312
20030313
20030319
20030326
20030328
20030403
20030408
20030410
20030411
20030411
20030428
20030430
20030508
20030514
20030515
20030522
20030528
20030530
12914.53
4976.64
5137.22
13205.39
6291.09
6441.43
15416.71
5444.69
6979.95
17558.55
5852.52
6453.73
17080.81
6518.86
6758.63
18689.97
6465.79
7012.1
18973.98
6024.86
6840.17
18781.31
6582.18
6285.57
4600.84
20332
6959.31
6609.03
20280.89
7166.39
6937.68
19631.67
6788.44
POSTES Y ANCLAS / ARBOTANTES DERRIVADOS/CHOQUES POSTES Y
ANCLAS / ARBOTANTES DERRIVADOS/CHOQUES POSTES Y ANCLAS /
ARBOTANTES DERRIVADOS/CHOQUES
100 CINTA DE AISLAR Y 10 PILAS 9 VOLTS / ALUMBRADO
MAT. MTTO. ALUMBRADO COL. SANTA ENGRACIA CABLEADO ALIM.
ACOMETIDA PQE.VALLE DEL CAMPESTRE
2 ARBOTANTES C/INSTL / DAÑOS AL MPIO / ALUMBRADO 3 ARBOTANTES
C/INSTL / DAÑOS AL MPIO / ALUMBRADO
REPOS. ARBOTANTES POR CHOQUES EN MUNICIPIO
DED.MUEB.2 NOM.SEM.02/08 ENE.03
DED.MUEB.2 NOM.1 QUIN.ENE.03
DED.MUEB.2 NOM.2 QUIN.ENE.03
DED.MUEB.2 NOM.SEM.23/29 ENE.
DED.MUEB.2 NOM.SEM.30 ENE./5 FEB.
DED.MUEB.2 NOM.1 QUIN.FEB.
DED.MUEB.2 NOM.SEM.06/12 FEB.
DED.MUEB.2 NOM.2 QUIN.FEB.
DED.MUEB.2 NOM.SEM.27 FEB./05 MZO.
DED.MUEB.2 NOM.1 QUIN.MZO.
DED.MUEB.2 NOM.SEM.06/12 MZO.
DED.MUEB.2 NOM.2 QUIN.MZO.
DED.MUEB.2 NOM.SEM.27 MZO./02 ABR.
DED.MUEB.2 NOM.1 QUIN.ABR.
DED.MUEB.2 NOM.SEM.03/09 ABR.
DED.MUEB.2 NOM.2 QUIN.ABRIL
DED.MUEB.2 NOM.SEM.24/30 ABRIL
DED.MUEB.2 NOM.SEM.01/07 MAYO
DED.MUEB.2 NOM.1 QUIN.MAYO
DED.MUEB.2 NOM.2 QUIN.MAYO
500001170
500001196
500001291
500003762
500003997
100056272
100056361
100056542
100056919
100057078
100057121
100057274
100057476
100057546
100057683
100057836
100057921
100058101
100058300
100058358
100058629
100058834
100058897
100059040
100059274
100059413
100059492
100059537
100059565
100059690
100059899
100060064
100060139
100060287
100060430
100060516
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
3771
03
20030605
6896.98 DED.MUEB.2 NOM.SEM.29 MAYO/04 JUNIO
100060672
3771
03
20030611
21917.98 DED.MUEB.2 NOM.1 QUIN.JUNIO
100060837
3771
03
20030612
6763.64 DED.MUEB.2 NOM.SEM.05/11 JUNIO
100060911
3771
03
20030619
6830.2 DESC.MUEB.PROM.SEM. 25 DEL 12-18 JUN 03
100061046
3771
03
20030626
21029.11 DED.MUEB.2 NOM.2 QUIN.JUNIO
100061157
3771
03
20030626
7052.92 DED.MUEB.2 NOM.SEM.19/25 JUNIO
100061233
3771
03
20030703
7083.13 DED.MUEB.2 NOM.SEM.26 JUN./02 JUL
100061388
3771
03
20030710
7485.7 DED.MUEB.2 NOM.SEM.03/09 JULIO
100061567
3771
03
20030714
22575.38 DED.MUEB.2 NOM.1 QUIN.JULIO
100061694
3771
03
20030718
100061817
3771
03
20030724
100061964
3771
03
20030730
20808.04 DED.MUEB.2 NOM.2 QUIN.JULIO
100062132
3771
03
20030731
100062213
3771
03
20030807
6925.19 DEDUC.MUEB.IMP.PROMOBIEN.SEM.32 31-JUL/6 AGTO 03
100062375
3771
03
20030814
21219.54 DED.MUEB.2 NOM.1 QUIN.AGOSTO
100062546
3771
03
20030815
6223.45 A.DOMINGUEZ FLORES
100062623
3771
03
20030822
6933.11 DED.MUEB.2 NOM.SEM.14/20 AGOSTO
100062739
3771
03
20030827
20501.09 DED.MUEB.2 NOM.2 QUIN.AGOSTO
100062860
3771
03
20030829
6922.21 DED.MUEB.2 NOM.SEM.21/27 AGOSTO
100062901
3771
03
20030904
7221.3 DED.MUEB.2 NOM.SEM.28 AGO./03 SEP.
100063078
3771
03
20030911
19770.28 DED.MUEB.2 NOM.1 QUIN.SEP.
100063280
3771
03
20030912
7030.1 DED.MUEB.2 NOM.SEM.4/10 SEP.
100063343
3771
03
20030919
7328.26 DEDUC.MUEB.PROMOBIEN.SEM.38. 11-17 SEPT. 03
100063535
3771
03
20030925
7425.38 DED.MUEB.2 NOM.SEM.18/24 SEP.
100063674
3771
03
20030929
19826.41 DED.MUEB.2 NOM.2 QUIN.SEP.
100063752
3771
03
20031003
7002.07 DED.MUEB.2 NOM.SEM.25 SEP./01 OCT.
100063940
3771
03
20031009
7278.06 DED.MUEB.2 NOM.SEM.02/08 OCT.
100064066
3771
03
20031014
20493.7 DED.MUEB.2 NOM.1 QUIN.OCT.
100064178
3771
03
20031017
100064313
3771
03
20031023
8069.2 DED.MUEB.2 NOM.SEM.16/22 OCT
100064474
3771
03
20031027
20519.83 DED.MUEB.2 NOM.2 QUIN.OCT.
100064599
3771
03
20031028
100064662
3771
03
20031106
8151.38 DED.MUEB.2 NOM.SEM.30 OCT./05 NOV.
100064861
3771
03
20031112
20410.19 DED.MUEB.2 NOM.1 QUIN.NOV.03
100065009
3771
03
20031114
7945.09 DED.MUEB.2 NOM.SEM.06/12 NOV.
100065056
3771
03
20031119
100065150
3771
03
20031126
20126.94 DED.MUEB.2 NOM.2 QUIN.NOV.
100065252
3771
03
20031127
100065317
3771
03
20031204
7985.9 DED.MUEB.2 NOM.SEM.27 NOV./03 DIC.
100065523
3771
03
20031210
19691.54 DED.MUEB.2 NOM.1 QUIN.DIC.03
100065753
3771
03
20031211
8086.35 DED.MUEB.2 NOM.SEM.04/10 DIC.
100065858
3771
03
20031218
19722.53 DED.MUEB.2 NOM.2 QUIN.DIC.03
100066055
3771
03
20031218
7391.87 DED.MUEB.2 NOM.SEM.11/17 DIC.03
100066139
0977
05
INDALECIO MARTINEZ JESUS DR.
20030327
1306.8 JESUS
100058878
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
0977
05
20030428
980.1 JESUS
100059613
ANESTESIAS PENSIONADOS CATARINO CARRIZALEZ AGUILAR ANESTESIAS
0977
05
20030701
2123.55 JURIDICO ALEJANDRO LEAL RUEDA INDALECIO MARTINEZ JESUS
100061320
4972
02
INDETEC
20030807
12500 INSCRIPC.PROGRAMA CERTIFIC.LIC. VICKY VILLANUEVA
100062373
3818
02
INDUSTRIA DEL ALCALI, S.A. DE C.V.
20030529
8521.96 92.63 CLORURO DE CALCIO P/FERIA
100060476
3818
02
INDUSTRIA DEL ALCALI, S.A. DE C.V.
20030619
5924.83 64.40 TN DE CLORURO DE CALCIO Y APLICAC./DES. SOC.
100061026
4003
02
INDUSTRIA EN PIEL DE MEXICO S.A. DE C.V.
20030513
1966.5 COMPRA 4 CUERERAS TALLER DANZA FOLCLORICA
100060041
0927
02
INDUSTRIAL DE ACEROS MTY, S.A. DE C.V.
20030429
5175 5 PZAS PTR GALVANIZADO / VIALIDAD
500001645
0927
02
20030714
31050 300 PZAS POSTES PTR GALVANIZADO / VIALIDAD
500002611
0927
02
20030929
20700 200 PZAS PTR GALVANIZADO / VIALIDAD
500003680
4813
02
INDUSTRIAS BETA, S.A.
20030224
11764.5 FACTURA NUM. 2053
500000937
5716
02
INDUSTRIAS LEMA S.A. DE C.V.
20030513
79999.75 50 UNIFORMES INTENDENTES / REC HUMANOS
100060045
2350
02
INDUSTRIAS RYMEX, S.A. DE C.V.
20030804
3139.5 3 EXTINTOR DE AGUA / DIF SAN PEDRO
100062317
4031
02
INDUSTRIAS VINICOLAS PEDRO DOMECQ SA CV
20030512
16908.9 CABALGATA BRANDY PRESID.DOMEQ FERIA SAN PEDRO 2003
100060013
INFANTE REZA DEV.IMP.PRED.02 AMADOR INFANTE REZA
4004
03
INFANTE REZA AMADOR
20030430
946 BONIFICA.IMP.PRED.02 AMADOR INFANTE R
100059737
0661
03
INFANTE SALINAS GABRIELA MAGDALENA
20030116
1500 BONO S.R.E.MES ENE.03 GABRIELA M.INFANTE SALINAS
100056483
0661
03
20030207
3500 BONO S.R.E. FEBRERO INFANTE SALINAS GABRIELA
100057330
0661
03
20030306
3500 BONO S.R.E. MARZO INFANTE SALINAS GABRIELA
100058144
0661
03
20030407
3500 PAGO A PERSONAL DE S.R.E. MES DE ABRIL GABRIELA
100059126
0661
03
20030512
3500 BONO S.R.E. MES MAYO GABRIELA M. INFANTE SALINAS
100059988
0661
03
20030606
3500 BONO S.R.E.MES JUNIO GABRIELA M.INFANTE SALINAS
100060705
0661
03
20030708
3500 BONO S.R.E.MES JULIO GABRIELA M.INFANTE SALINAS
100061499
0661
03
20030811
3500 BONO I.S.R AGTO GABRIELA INFANTE SALINAS
100062442
0661
03
20030909
3500 PAGO SEP COMISIONADO DE S.R.E. GABRIELA INFANTE
100063213
0661
03
20031003
3500 PAGO PERSONL S.R.E. COMISIONADO EN SAN P. OCT.03
100063974
0661
03
20031110
3500 PAGO NOV. PERSONAL S.R.E. COMISIONADO EN SAN P.
100064938
0661
03
20031205
3500 BONO S.R.E.MES DIC.03 GABRIELA M.INFANTE SALINAS
100065618
0624
02
INFRA, S.A. DE C.V.
20030402
1000 PAGO PARCIAL TANQ.OXIGENO MED.PROT.P/JUAN M.OCHOA
100059013
0956
02
ING. TECNICA EN ADHESIVOS, S.A. DE C.V.
20030521
3220 ROLLO TELA REFL.8930 .024X100MTS UNIF. SSPV
500001877
ORD.1 TRAB.CALLE ENCINO Y CANAL PLUV.CALLE CEDRO ING.Y
2190
01
ING.Y CONSTRUCCIONES VYM, S.A. DE C.V.
20030516
198466.12 CONSTRUCCIONES VYM, S.A. DE C.V.
100060186
ADI.1 TRAB.CALLE ENCINO Y CANAL PLUV.CALLE CEDRO ING.Y
2190
01
20030516
100060187
2190
01
20030612
401417.33 30% ANT.DIV.TRABAJOS VALLE SAN ANGEL
100060886
DIV.TRAB.DE PAVIMENTO CALLES ENCINO,CEDRO Y ABEDUL INGENIERIA Y
2190
01
20031003
53157.91 CONSTRUCCIONES VYM, S.A.
100063965
ORD.3 DIV.TRAB.PAVIMEN.CALLES ENCINO,CEDRO Y ABEDU INGENIERIA Y
2190
01
20031003
100063966
ORD.4 DIVERSOS TRAB.CALLE ENCINO, CEDRO Y ABEDUL ING.Y
2190
01
20031016
27418 CONSTRUCCIONES VUM, S.A. DE C.V.
100064299
ORD.2 ADECUA.PLUVIAL Y CONS.DUCTO PLUV.V.SAN ANGEL ING.Y
2190
01
20031024
100064510
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
ORD.1 ADECUA.PLUVIAL Y CONS.DUCTO PLUVIAL V.SAN A. ING.Y
2190
01
20031024
100064511
EXTRAORD.1 DIV.TRAB.CALLE ENCINO,CEDRO Y ABEDUL ING.Y
2190
01
20031024
100064512
ADI.5 DIV.TRAB.CALLE ENCINO, CEDRO Y ABEDUL ING.Y CONSTRUCCIONES
2190
01
20031025
18202.06 BYM, S.A. DE C.V.
100064538
ORD.8 DIV.TRAB.CALLE ENCINO, CEDRO Y ABEDUL ING.Y CONSTRUCCIONES
2190
01
20031025
1334.94 VYM, S.A. DE C.V.
100064539
2190
01
20031025
2617.08 VYM, S.A. DE C.V.
100064540
2190
01
20031025
46684.36 VYM, S.A. DE C.V.
100064541
2190
01
20031025
1895.33 VYM, S.A. DE C.V.
100064542
ORD.3 ADECUA.PLUV.Y DUCTO PLUV.DIV.CALLES V.SAN A. ING.Y
2190
01
20031025
100064543
ADI.3 ADECUA.PLUV.Y DUCTO PLUV.DIV.CALLES V.SAN A. ING.Y
2190
01
20031025
100064544
2190
01
20031025
100064545
2190
01
20031025
100064546
2190
01
20031025
25166.75 VYM, S.A. DE C.V.
100064547
2190
01
20031025
9508.9 VYM, S.A. DE C.V.
100064548
2190
01
20031025
46440.73 VYM, S.A. DE C.V.
100064549
2190
01
20031025
27592.65 VYM, S.A. DE C.V.
100064550
2190
01
20031025
41780.13 VYM, S.A. DE C.V.
100064551
ADI.4 ADECUA.Y CONS.DUCTO PLUVIAL VALLE SAN ANGEL ING.Y
2190
01
20031111
100064953
EXTRAORD.1 ADECUA.Y CONS.DUCTO PLUVIAL V.SAN ANGEL ING.Y
2190
01
20031111
100064954
ORD.4 ADECUA.Y CONS.DUCTO PLUVIAL VALLE SAN ANGEL ING.Y
2190
01
20031111
100064955
4603
01
INGENIERIA INTEGRAL DELMO, S.A. DE C.V.
20031015
13912.16 DIF.EXTRAORD.1 REHAB.SANITA.ESC.SEC.FIDEL C.MIRELE
100064271
4118
02
INMATEX, S.A. DE C.V.
20030217
7130 911 / SSPV
500000865
80 GORRAS PARA PERSONAL DE S.S.P.V. 10 BORD. EN TRAJES DEPOR.DE
4118
02
20030513
8901 TAE KWAN DO/ POLICIA 12 PLAYERAS TIPO POLO / S.S.P.V.
500001782
4118
02
20030725
5060 55 BORDADOS UNIFORMES / PROTECCION CIVIL
500002785
2660
03
INMEDIATA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.
20030128
3151.12 PUBLICA.PAGO INTERESES CERTIFICADOS ENE.2003
100057030
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
2660
03
20030804
3352.25 PUBLICA.EL ECONOMISTA PROGR.CERTIFICA.BURSATILES
100062302
2660
03
20030813
57775.77 PUBLICACION 2 EMISION PROGR.CERTIFICA.BURSATILES
100062539
2660
03
20030901
17250 ELAB.50 SUPLEMENTOS 2 EMISION CERTIFICA.BURSATILES
100062980
DEV.X PAGO DUP.IMP.PRED.EXP.01154009 INMOB.BARLOS
3827
03
INMOBILIARIA BARLOS, S.A. DE C.V.
20030320
1728 BONIFICA.IMP.PRED.03 EXP.01154009 INMOB.BARLOS
100058725
4541
03
INMOBILIARIA SAN JUAN DEL NORTE, S.A.
20030929
42401.08 DEV.IMP.PREDIAL ANOS ANT.INMOBILIARIA SAN JUAN
100063823
EXP.07060002 INMOB.TALISA,S.A DEV.ACT.IMP.PRED.03 EXP.07060002
4822
03
INMOBILIARIA TALISA, S.A. DE C.V.
20031204
75452.25 INMOB.TALISA, S.A
100065562
2476
02
INST. HIDRAULICAS ESP, S.A. DE C.V
20030203
100057232
2476
02
INST. HIDRAULICAS ESP, S.A. DE C.V
20030725
4623.9 MATERIAL DE PLOMERIA / PARQUES Y JARDINES
500002777
4817
03
INST.DE BELLEZA INTEGRAL DE MTY., A.C.
20031204
1240 BECA MES DIC.03 MARCELA OLVERA MTZ.
100065560
0140
03
INST.DE CAPACITACION DE LA INDS.DE CONST
20030211
2105.58 RETENCIONES DEL MES ENERO 03
100057395
0140
03
20030312
1134.16 RETENCION MES FEBRERO
100058287
0140
03
20030408
1972.91 RETENCION DEL MES DE MARZO 20003
100059191
0140
03
20030512
1083.74 RETENCION MES DE ABRIL 2003
100059977
0140
03
20030610
2311.37 RETENCION I.C.I.C. MES MAYO 2003
100060796
0140
03
20030709
5785.96 RETENCIONES MES JUNIO 2003
100061513
0140
03
20030811
13588.14 RETENCIONES MES DE JULIO 2003
100062448
0140
03
20030915
12054.48 RETENCIONES CORRESP. AL MES DE AGOSTO / 2003
100063454
0140
03
20031007
10675.15 RETENCIONES MES SEPTIEMBRE 2003
100064023
0140
03
20031112
23917.72 RETENCIONES MES OCTUBRE 2003
100064998
0140
03
20031208
2574.38 DEV.DE RETENCIONES MES NOVIEMBRE 2003
100065660
3405
03
INST.MEX.DE ING.INDUSTRIALES Y SIS.,A.C.
20030204
10000 APORTACION AL EVENTO PREMIO AL SABER
100057246
4601
03
INST.MEX.NORTEAMERICANO DE REL.CULT.,N.L
20031014
1500 BECA DE OCTUBRE ANA SOFIA CANALES TENORIO
100064263
0638
02
INST.MEXICANO DE VALUACION DE N.L., A.C.
20031013
3220 ELABORACION AVALUO 080/03 FRACC.SIERRA DEL VALLE
100064172
3859
02
INST.TEC.Y DE EST.SUPERIORES DE MTY.
20030214
10752.5 CURSO CAPACITACION P/5 PERSONAS
100057596
3859
02
20030228
2150.5 CURSO DE CAP.ING.MANUEL MEDRANO MTZ.
100057985
3859
02
20030408
143750 NVO.MODELO ADMON.FASE III PLANEACION DEL CAMBIO
100059213
3859
02
20030512
44712 ORD.1 EST.GEOLOGICO CERRO DE LA CORONA SAN PEDRO
100059929
3859
02
20030625
5175 INSCRIP.DIPLOMADO GOB.ELECTRO.ARQ.GUILLERMO GARCIA
100061133
3859
02
20030710
67068 ORD.2 EST.GEOLOGICO CERRO DE LA CORONA SAN PEDRO
100061544
3859
02
20030710
89700 ORD.1 REV.Y ANA.INT.E INTERDISCI.EDIF.CALLE UXMAL
100061545
3859
02
20030825
57500 50% RESTANTE DE LA FASE IV. MECANISMOS DE VERIFICA
100062791
3859
02
20030918
276000 UNICO PAGO DEL PROYECTO MODELO JURIDICO
100063502
3859
02
20030918
18975 CURSO ADMON EFECTIVA DE PROYECTOS PARA DIF
100063516
3859
02
20031021
16100 CURSOS CAPACITACION A EMPRESAS 03 OCT./07 NOV.03
100064407
1573
01
INSTITUTO DE ING.CIVIL U.A.N.L.
20030311
32000 ORD.1 INFOR.TEC.TALUD LADO PTE.CERRO DE LA CORONA
100058254
1573
01
20030312
25967.5 ORD.1 EST.MECANICA DE SUELOS 3 P.PEATONA.CLAZ.S.P.
100058290
1573
01
20030924
39220 ORD.1 EST.GEOTECNICO RESIDENCIA TORRE EIFEL 110
100063628
1573
01
20031025
73200 NORMAL 1PERITAJE TEC.PROB.DEL SUELO CALLE T.EIFFEL
100064553
7196
03
INSTITUTO MANO AMIGA LA CIMA
20030724
300 BECA DE JULIO RICARDO GARCIA DELGADO
100062003
7196
03
20030724
700 BECA DE JULIO GERARDO GARCIA DELGADO
100062004
7196
03
20030728
150 APOYO BECA DE JULIO A BRENDA CAROLINA ZAMORA
100062080
7196
03
20030923
1000 BECA DE SEP.03 A JOHNATHAN ALBERTO PEREZ O.
100063624
Tipos:
Concepto
F. Pago
Valor
No. Cheque
7196
03
20030923
1000 BECA DE SEP.03 A JANNETT GPE. PEREZ OLIVARES
100063625
7196
03
20031204
1000 BECA MES NOV.HECTOR GARCIA RAMIREZ
100065551
1118
03
INSTITUTO MARTIN R.NOTIVOLI, A.C.
20030221
5000 ANT.P/EVENTO TALLER DE REFLEXION
100057742
TALLER DE REFLEXION P/LIDER BANDAS SAN PEDRO JOVEN
1118
03
20030226
15000 COMPROBACION CH.57742 FEB.21
100057818
1118
03
20030306
20000 2 CURSO TALLER DE REFLEXION LID.BANDAS S.P.JOVEN
100058130
1118
03
20030318
10000 HONO.Y GTS.TALLER DE REFLEXION PROGR.S.P.JOVEN
100058536
1118
03
20030516
2000.01 CURSOS SESION TRABAJ.GPOS.COMUNIT.JOVEN.LIDERES
100060181
1118
03
20031010
14950 TALLER DE REFLEXION 06/08 OCT.
100064100
1118
03
20031013
14950 TALLER DE REFLEXION 13/15 OCT.PROGSAN PEDRO JOVEN
100064154
2256
03
INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P.
20030115
1000 AYUDA NINA ANA FDA.VALENZUELA RDZ.
100056420
9972
03
INSTITUTO TECNOLOGICO DE NUEVO LEON
20030724
1200 BECA DE JULIO MARICELA SANCHEZ RANGEL
100062002
3363
02
INT Y ASES EN SIST DE INF Y COM.SA DE CV
20030311
12995 MTTO. PREV. Y CORRECT. A EQ. COMPUTO KIOSKOS
500001118
3363
02
20030318
12995 MTTO PREVENTIVO EQUIPOS COMPUTO KIOSCOS / SISTEMA
500001192
3363
02
20030429
12995 SOPORTE PREV Y CORREC EQ DE COMPUTO DE KIOSCOS
500001651
3363
02
20030521
12995 MTTO. INTERNET KIOSCOS/SISTEMAS
500001875
3363
02
20030610
12995 MTTO PREVENTIVO A EQUPO COMPUTO KIOSCOS / SISTEMAS
500002143
3363
02
20030718
12995 MANTENIMIENTO A 8 KIOSCOS CIBERNETICOS / SISTEMAS
500002691
3363
02
20030819
12995 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A KIOSCOS / PROY ESP
500003093
3363
02
20030912
12995 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A KISCOS / SISTEMAS
500003499
3363
02
20031021
12995 MTTO. PREV. A KIOSKOS CIBERNETICOS / SISTEMAS
500004007
2762
02
INTEGRATED NETWORK SOLUTIONS,S.A. DE C.V
20030826
58650 SUPERVISION OBRAS PUBLICA TUS IMPTOS TRABAJANDO
100062808
2762
02
20031029
58650 SUPERVICION OBRA PUB.X CIERRE DE ADMON.
100064801
2762
02
20030128
58650 SUP. OBRA PUBL. ENERO/2003 PROY."TUS IMPTS.TRAB."
500000678
2762
02
20030226
58650 SUPERVISION OBRA PUBLICA TUS IMPTOS TRABAJANDO
500000970
2762
02
20030324
78666.04 DIGITALIZ. PROG. "TUS IMPUESTOS SI TRABAJAN"
500001295
2762
02
20030402
58650 SUP OBRA PUBLICA TUS IMPUESOS TRABAJANDO
500001405
2762
02
20030409
58650 SUPERVISION O. PUB / TUS IMPTOS TRABAJANDO / SERV
500001542
2762
02
20030527
58650 SUERVISION OBRA PUBL. "TUS IMPUESTOS TRABAJANDO"
500001952
2762
02
20030630
58650 SUP OBRA PUBLICA TUS IMPTOS TRABAJANDO / SERV PUB
500002379
2762
02
20030725
58650 SUPERV.OBRA PUBL. "TUS IMP.TRABAJ." JULIO-2003
500002781
2762
02
20030926
58650 SUP OBRA PUBLICA TUS IMPTOS TRABAJANDO / SERV PUBL
500003661
2762
02
20031014
58650 FINIQUITO CONT PREST SERV. SUPERV. OBRA PUBLICA
500003878
7117
02
INTERAMERICANA DE RELOJES S.A. DE C.V.
20030430
920 SERV. A RELOJ CHECADOR
100059752
2213
02
INTERNACIONAL DE LAMPARAS, S.A. DE C.V.
20030120
5974.83 20 LAMPARAS Y 20 MICAS VARIOS MODELOS / AUDITORIO
10005672

RELACIÓN DE PAGOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE

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