Amadeus Ticketing - AMADEUS Austria Remote Support

Amadeus Ticketing
Trainingshandbuch
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Inhaltsverzeichnis
_ TST - Transitional Stored Ticket
4
● Aufruf des TSTs
_ Pflichteingaben zur Erstellung eines Tickets
4
6
● Zahlungsarten
_ Amadeus Airline Service Fees
6
8
● Ticketing Carrier
● Ticketability Precheck
● Tour Code
● Endorsement (Tarifeinschränkungen)
● Commission (Provision)
● Form of Identification
● Eingabe von Zusatztexten am Passenger Receipt
_ Überprüfung der Ticketing Daten
_ Ticketdruck
11
12
13
13
14
14
14
15
● Ticket to Printer (TTP) Optionen
● Ticketnummer im PNR
_ ETKT-Record
_ Manueller TST-Aufbau
_ Änderungen in einem TST
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18
20
● Aktualisierung des TSTs (TST Update)
● Löschen eines TSTs
● Split eines TSTs (TST Split)
_ Darstellen der TST-History
_ Cancellation
_ Refund
26
27
27
28
● Partial Refund
● Total Refund
● Tax Refund
_ EMD – Electronic Miscellaneous Document
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32
32
33
● Einführung
● EMD-Guide
● Darstellung eines TSM (Transitional Stored EMD)
● Löschen TSM
● Flag entfernen TSM
● Standalone EMD (EMD-S)
● TSM-Aufbau für EMD-S
● Überprüfung der EMD-Daten
● Ausstellung des EMD
● Darstellen des EMD-Record
● Wiederdruck der EMD-Verrechnungscoupons
● Stornieren eines EMD
● Refundieren eines EMD
_ TASF
_ ANHANG
33
33
34
35
35
35
35
36
37
37
38
38
39
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● Verkaufsberichte
● BSP Monatsprotokoll (TJA)
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30
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41
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● Abfragebericht (TJQ)
● Tagesbericht (TJD)
● VERK-Maske
_ Belegfunktionen (BELG) – Druckfortsetzung (DRFO)
● Belegfunktion (BELG-Maske)
● Druckfortsetzung (DRFO-Maske)
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TST - Transitional Stored Ticket
Im TST werden alle zur Ticketausstellung relevanten Daten gespeichert. Das TST kann entweder
automatisch bei der Preisberechnung, z. B. mit FXP, oder manuell erstellt werden. Pro Passagiertyp
(Erwachsener, Kind, Jugendlicher, etc.) wird ein eigenes TST erstellt. Für mehrere Personen des
gleichen Passagiertyps wird grundsätzlich nur ein TST erstellt.
Pro Passagier können derzeit maximal 10 TSTs erstellt werden. Sollten Sie für Ihre Streckenführung
zusätzliche benötigen, müssen Sie ein Ticket ausstellen. Danach das TST löschen und danach ein
weiteres TST erstellen. Wenn Sie mit der Erstellung eines TSTs beginnen, können Sie die bereits
eingegebenen Daten zwischenspeichern, ohne das TST zur Gänze fertig zu stellen. Rufen Sie den
PNR später erneut auf, können Sie die TST-Erstellung fortsetzen.
Aufruf des TSTs
TST 1 für Pass. 2 und TST 2 für Pass. 1
TQT
TQT/T1
TQT/P2
TQT/P1/INF
TQT/S7,8
Aufruf
Aufruf
Aufruf
Aufruf
Aufruf
des
des
des
des
des
TSTs bzw. der TST-Liste
1. TSTs (aus der TST-Liste)
TSTs für den 2. Passagier
TSTs für das Infant
TSTs nach Segmentselektierung
Erläuterung eines TSTs
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TST00001
Änderung
VIEL12905
AC/27JUN
Typ
0
LD
Abfl/Ank
Ausstellende Flugges
T-..
Passagier
Nr.
Stopp
Stadt
Flugges
Flug
Klasse
Datum
Zeit
Status
Tarifbasis
Tkt Desig.
Ungültig vor
Ungültig nac
Gepäck
Basistarif
Tarifart
Gegenwert
Steuern
Gesamt
Wechselkurs
Provision
Tourcode
Art der Bezahlung
Tarifberechnung
Ticketvermerke Einschränkungen
Vermerke/ Einschränkungen
Erstausstellung Erstellung für
Laufnummer des TST
Feld für PNR-Change-Kennung (CHG)
Amadeus Office ID
Sign In und Datum der TST-Erstellung
Indikator für die TST-Erstellung
I = automatischer TST-Aufbau
M = manueller TST-Aufbau
F = automatischer TST-Aufbau von Uni Fares
Fare Calculation Mode Indikator (Nur im Cryptischen Modus)
Last Ticket Date Info (Nur im Cryptischen Modus)
Abflugsort/Bestimmungsort
Ausstellende Fluggesellschaft
Einschränkung für Elektronischen Verkauf (Nur im
Cryptischen Modus) E = Elektronisches Ticket
Laufnummer und Name des Passagiers
Zeilennummer
Transferkennung
Stadt
Carrier
Flugnummer
Buchungsklasse
Abflugsdatum
Abflugszeit
Status: OK, NS (No Seat), RQ (Request = Warteliste)
Fare Basis
Ticket Designator (Ermäßigungskennung)
Not valid before
Not valid after
Baggage Allowance
Flugpreis ohne Steuern
F – Erstausstellung
I – IT-Flugschein
R – Umschreibung
Y – Umschreibung IT-Fare
Euro-Betrag, falls Tarif in Fremdwährung berechnet worden
ist
Tax Indikatoren für Flughafengebühren
Gesamtbetrag inklusive Flughafengebühren
Banker Selling Rate, Umrechnungsrate bei Fremdwährungen
Commission (Provision)
Tourcode bei IT-Reisen
Form of Payment
Fare Calculation
Endorsement (Eintrag von Einschränkungen des Tarifs)
Payment Restriction (Zahlungseinschränkungen – sind nicht
zu verwenden)
Original Issue/Issued in Exchanged for (Original- und
Austauschdokument bei Ticketumschreibungen und –
hinterlegungen)
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Pflichteingaben zur Erstellung eines Tickets
Neben den allgemeinen Pflichtelementen eines PNRs muss eine Buchung, für die ein Ticket erstellt
wird, auch (mindestens) ein TST, die Form of Payment, den Ticketing Carrier und die Commission
enthalten.
Zahlungsarten
Die Form of Payment (Zahlungsart) kann im PNR als FP-Element sowie im TST oder in der TICKMaske eingegeben werden.
FP
Form of Payment
Allgemeine Zahlungsarten
FP CASH
Barzahlung
FP INV
Zahlung per Rechnung
FP INV-FILIALE GRAZ freier Text (maximal 14 Zeichen)
FP INV/S2,5/P1
mit Segment- und Passagierzuordnung
FP INF INV
Zahlung für Kleinkind, wenn Zahlungsart von der Begleitperson abweicht.
Zahlung mit Kreditkarte
Bei Eingabe der Kreditkarte als Zahlungsart prüft das System nur das Eingabeformat. Die
Autorisierung erfolgt zum Zeitpunkt der Ticketausstellung.
FP CCCA5499830000000015/0508
Zahlung mit Kreditkarte (hier: Mastercard)
FP CCAX371449635311004/0307/P1
Kreditkartenzahlung mit Passagierzuordnung
FP CCCA5499830000000015/0409/N123 Kreditkartenzahlung mit manueller
Genehmigungsnummer
8//N12345
Nachträgliches Dazufügen der Autorisierungsnummer für
die FP in der Zeilennummer 8
DE CCDC3012...../0509/EUR800/OS
Anfrage der Genehmigungsnummer via Amadeus mit
Angabe der Airline
DE FP
wenn FP-Element bereits im PNR gespeichert ist
Bitte beachten Sie, dass nicht jede Fluggesellschaft alle Kreditkarten akzeptiert. Informationen
darüber, welche Airlines welche Kreditkarten akzeptiert, erhalten Sie direkt bei der jeweiligen
Fluglinie.
Falls Sie bei der Eingabe die Meldung ‚CALL TO AUTHORIZE‘ oder ‚DO NOT HONOUR‘ erhalten,
setzen Sie sich bitte direkt mit der Kreditkartengesellschaft in Verbindung und holen Sie die
Genehmigung telefonisch ein.
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Zahlung mit AirPlus-Karte
Sie erfassen bereits vor Ticketausstellung Zusatzdaten für eine AirPlus-Kreditkarte. Die Eingabe der
Zusatzdaten ermöglicht eine genaue Zusteuerung der Aufwände nach Kostenstellen, Projekten
usw... Voraussetzungen:
_ Sie haben in einer offenen Buchung eine AirPlus-Karte, Kürzel TP, als Zahlungsart eingegeben
_ Ihr Kunde hat mit AirPlus die Verarbeitung von Zusatzdaten vereinbart
_ Die Buchung enthält ein TST
_ Der Ticketing Carrier ist eingegeben
Bei Buchungen mit mehreren TSTs ist es notwendig, pro TST ein eigenes Form of Payment-Element
(FP) mit Segmentzuordnung einzutragen. Die Zusatzdatenerfassung erfolgt für jedes FP-Element
separat.
So gehen Sie vor:
1. Zahlungsart markieren: Markieren Sie die Airplus-Kreditkarte (TP) mit einem Mausklick im
Bereich Tarifelemente (unter Komponente PNR). Die Kreditkartennummer wird farblich hinterlegt
2. Zusatzdatenmaske aufrufen: Klicken Sie in der Symbolleiste; die Maske „Erfassung der
Zusatzdaten“ wird aufgerufen.
3. Zusatzdatenmaske ausfüllen: Geben Sie die Werte in die verschiedenen Felder ein.
4. Weiter anklicken
Ergebnis: Die Zusatzdaten sind erfasst. Das FP-Element (Zahlungsart) wurde mit dem Attribut/ADB
erweitert.
Komponente PNR
Dieses Feld markieren
Kombination mehrerer Zahlungsarten
Sie können zwei verschiedene Zahlungsarten miteinander kombinieren. Für die zweite Zahlungsart
muss
der
Betrag
angegeben
werden.
Amadeus
errechnet
anhand
des
Ticketpreises
den
Differenzbetrag aus.
FP INV+CASH/EUR500
Barzahlung von EUR 500, Rest auf Rechnung
FP CCVI4548...+ INV/EUR300/P1 EUR 300 auf Rechnung, Rest per Kreditkarte für Passagier 1
HELP-SEITE
FP
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Amadeus Airline Service Fees
Amadeus Airline Service Fees (ASF) ist die Amadeus Lösung für die automatisierte Berechnung und
Erhebung von Airline-Entgelten für Kreditkartenzahlungen, die gemäß IATA Definition als OB Fees
bezeichnet werden. Durch die automatische und korrekte Berechnung des Entgelts werden Ihre
Arbeitsprozesse nur wenig beeinflusst und Agent Debit Memos (ADM) vermieden.
OB Fees werden von der ausstellenden Fluggesellschaft (Validating Carrier) definiert und dem
Reisenden zum Zeitpunkt der ersten Ticketausstellung berechnet. OB Fees sind nicht erstattbar.
So funktioniert Amadeus Airline Service Fees
Die OB Fees werden automatisch vom System ermittelt. Wenn die Form of Payment (FOP) als FP
Element vor der Preisermittlung eingegeben wurde, wird auf dieser Basis die korrekte OB Fee
berechnet.
Wenn Sie ein informatives Pricing durchführen oder der PNR beim Pricing noch kein FP-Element
enthält, können Sie die Pricing Option “/R,FA-OBFCA“ zur Berechnung der OB Fee nutzen. Damit
können Sie den Flugtarif inklusive OB Fee ermitteln, ohne bereits einen PNR angelegt zu haben bzw.
ohne die konkrete Kreditkarte zu kennen.
Die berechnete OB Fee wird im Grand Total des Pricing Records (TST) gespeichert. Das Grand Total
stellt den Gesamtpreis aus Tarif, Steuern und Gebühren sowie OB Fees dar.
Falls der PNR noch kein FP-Element enthält oder die Pricing Option nicht verwendet wurde, enthält
die Ausgabe der Preisberechnung den Hinweis, dass für den Validating Carrier eine OB Fee anfallen
kann.
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Amadeus Airline Service Fees Eingabeformate
/R,FA-OBFCA
TQO
TQO/T2
TQC
TQC/T2
Hinzufügen einer generischen OB Fee bei der Preisermittlung (nutzbar mit FQP,
FXP, FXX, FXB, FXR, FXA)
Darstellung einer Liste der OB Fees für ein TST
Wie zuvor, jedoch für ein bestimmtes TST
Darstellung des Kontexts der Preisermittlung (Validating Carrier, Form of
Payment, Point of Sale), für den OB Fees berechnet wurden
Wie zuvor, jedoch für ein bestimmtes TST
Empfohlenes Vorgehen
Um die korrekte Vereinnahmung der OB Fees sicherzustellen, ist im Buchungsprozess eine
frühzeitige Klärung der Zahlungsart sinnvoll. Wird mit Kreditkarte gezahlt und ist diese bekannt,
sollte sie vor dem Pricing als FP-Element eingegeben werden. Dann wird automatisch die richtige OB
Fee berechnet.
Schritt 1 PNR Erstellung: Sie buchen Flüge und erstellen einen PNR inklusive Kreditkartenzahlung
(FP CC….).
Schritt 2 Preisermittlung: Führen Sie das Pricing durch. Die OB Fees werden dabei automatisch
ermittelt.
Die OB Fees werden mit dem Zusatz “AIRLINE FEES” dargestellt und sind im „TOTAL“ Betrag
enthalten. Der Hinweis “AIRLINE SERVICE FEES INCLUDED” wird ergänzt. Achtung: Wenn als FOP
eine von der OB Fee ausgenommene Kreditkarte eingegeben wurde, wird die Zeile „AIRLINE FEES“
nicht angezeigt und auch der Hinweis entfällt.
Schritt 3 Ticketerstellung: Stellen Sie das Ticket aus. Die OB Fees sind nicht im
FA Element
enthalten, werden aber auf den Ticket-Abrechnungs-coupons aufgedruckt (Audit Coupon, Agent
Coupon, Credit Charge Form). Die Coupons zeigen neben dem „Total“ (Tarif inkl. Steuern und
Gebühren) die OB Fee (ASF) sowie das „Grand Total“ (GRD TOT).
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Refund und Cancellation
Gemäß der IATA Definition sind OB Fees nicht erstattbar. In Einzelfällen (z.B. Involuntary Refund)
kann eine Erstattung über die ausstellende Fluggesellschaft erfolgen. Bitte kontaktieren Sie hierzu
die ausstellende Fluggesellschaft. Die Erstattung eines Tickets am Ausstellungstag wird als
Cancellation behandelt. In diesem Fall wird die OB Fee automatisch mit dem Ticket storniert.
Verwendung der Pricing Option
Soll mit Kreditkarte gezahlt werden, aber die konkrete Kreditkarte ist noch nicht bekannt, kann die
Pricing Option „/R,FA-OBFCA“ zur Berechnung einer generischen OB Fee verwendet werden.
Bei Verwendung der Option wird der Hinweis “MANUAL MANIPULATION OF FEES” ergänzt, das TST
erhält jedoch den Status „automatisch gepriced“. Nachdem dann die Kreditkarte eingegeben wurde,
sollte die OB Fee neu berechnet werden, entweder durch ein Repricing oder mithilfe der Eingabe
TTX. Hiermit wird sichergestellt, dass das richtige Kreditkartenentgelt erhoben wird.
Hinweis: Bei Verwendung einer Kreditkarte, bei der keine OB Fees anfallen, ist eine Aktualisierung
der OB Fee nach Ergänzung der FOP zwingend erforderlich. In diesem Fall reduziert sich die
zunächst generisch berechnete OB Fee durch die Aktualisierung mittels erneutem Pricing bzw. Aktion
TTX auf null Euro.
Integrity Checks
Beim Ticketing (TTP) werden die sogenannten “Integrity Checks” durchgeführt. Hierdurch wird vom
System sichergestellt, dass die korrekte OB Fee erhoben wird. Die Prüfungen verhindern die
Ticketausstellung, wenn zwischen Pricing und Ticketing einer der folgenden Parameter verändert
wurde:
_ Form of Payment
_ Validating Carrier
_ Point of Sale
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Wird eine Abweichung festgestellt, erscheint die Fehlermeldung „TST PRICING CONTEXT MODIFIED:
PLEASE REPRICE“ bzw. „VALIDATING CARRIERS DO NOT MATCH: PLS REPRICE OR MODIFY FV“.
HELP-SEITE
HE FEES
Ticketing Carrier
FV
FV OS
FV KL/S2,5
Validating Carrier
Ticket Carrier OS
Ticket Carrier KL nur für Segmente 2 und 5
Als Ticketing Carrier dürfen nur jene Airlines angegeben werden, welche am BSP Austria teilnehmen.
Bitte beachten Sie immer die Default Validating Carrier Logic!
TGBD-AT
Airlines, die am BSP Austria teilnehmen
Nimmt eine Airline nicht am BSP-Verfahren teil, ist das Ticket auf den entsprechenden General Sales
Agent (GSA) auszustellen.
TGGSD-AT
Liste aller GSAs und die Airlines, die sie vertreten
Hat eine Airline keinen GSA in Österreich, ist es notwendig, die Interline Agreements zu prüfen.
TGAD-OS
TGAD-OS/9U
TGETD-AT
GGAMAATETC
Darstellung der Airlines, die ein Interline Agreement mit OS haben
Interline Agreement zwischen 2 Airlines prüfen (hier OS als Ticketing Carrier)
Liste aller E-Ticket Carrier in Österreich
Übersicht über Besonderheiten beim E-Ticketing
Laut IATA ist ein schriftliches Einverständnis des Validating Carrier einzuholen wenn dieser
nicht im Routing vertreten ist.
HELP-SEITE
HE FV und HE ITA
GGAMAAT ETC
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Ticketability Precheck
Neue Ticketprüfungen seit 10. August 2009 bereits bei der Tarifberechnung
Mit neuen Prüfungen bieten wir Ihnen ab sofort die Sicherheit, korrekte Tarife auf den richtigen –
d.h. den IATA und ATPCO-Regeln entsprechenden – Fluggesellschaften auszustellen. Damit wird
unterstützt, dass bereits bei der Preisberechnung ein Validating Carrier ausgewählt wird, der auch
zum Zeitpunkt der Ticketausstellung nicht abgewiesen wird.
Folgende Prüfungen werden beim Pricing des PNR (FXP), beim Infomative Pricng (FQP) und beim
Best Pricer (FXA, FXB) durchgeführt:
_ BSP-Zugehörigkeit
_ Interline Ticketing Agreement
_ Generals Sales Agent-Vereinbarung
Vorteil:
Vermeidung von ADMs, da die airlinespezifischen Tarife und Gebühren (YQ, YR) bei der
Preisberechnung berücksichtig werden. Mehr Sicherheit bei der Tarifberechnung. Zeitersparnis:
aufwändige manuelle Prüfungen entfallen, da der richtige Ticketing Carrier automatisch ermittelt
wird.
Folgende Erfolgs- bzw. Fehlermeldungen werden in diesem Zusammenhang ausgegeben:
*** PRICED WITH VALIDATING CARRIER YY – REPRICE IF DIFFERENT VC ***
Wenn Sie im FV-Element einen Validating Carrier vorgegeben haben; Wenn Sie bei der
Preisberechnung mit /R,VC-YY einen Validating Carrier vorgebeben haben. (in diesem Fall wird der
Validating Carrier automatisch im PNR als FV-Element eingetragen). Wenn das System einen
geeigneten Validating Carrier bestimmt hat. Mit der Eingabe TQC kann zu einem späteren Zeitpunkt,
der Carrier der als FV-Element eingetragen werden muss, dargestellt werden.
*** WARNING – VALIDATING CARRIER YY MAY NOT BE TICKETABLE ***
Wenn die Prüfungen ergeben haben, dass der Flugschein mit den von Ihnen vorgegeben Validating
Carrier (im FV oder bei FX./R,UP) nicht ausgestellt werden kann, wird trotzdem ein Tarif, bzw. TST
aufgebaut.
In diesem Fall: Verzichten Sie auf die Vorgabe des Validating Carrier und bepreisen den PNR neu,
um den Validating Carrier von System zu ermitteln. Gibt es keine Tarife, stellen Sie mehrer Tickets
aus (Ausnahme: Ticketless Carrier)
*** NO TICKETABLE VALIDATING CARRIER ***
Wenn das System keinen Validating Carrier für das gesamte Routing ermitteln konnte. Bei einem
Ticketless Carrier ist es notwendig, die Preisberechnung mit Vorgabe des Validating Carriers
durchzuführen, damit ein Preis errechnet werden kann.
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Tour Code
Die Eingabe des Tour Codes ist zur Ausstellung von IT-Tickets notwendig.
FT IT4LH2 SFO
Eingabe eines Standard IATA-Tourcodes
Eingabe
FT
IT
4
LH
2
SFO
FT*Freier Text
HELP-SEITE
Erklärung
Transaktionscode
Inclusive Tour-Kennung
letzte Stelle der Jahreszahl
Fluglinie
IATA Area
Destination
Eingabe eines airlineeigenen Tourcodes
HE FT
Endorsement (Tarifeinschränkungen)
FE
FE KL/NW ONLY
FE NON REF/S2,5
Transaktionscode
Eingabebeispiel
Endorsement mit Segmentzuordnung
Der eingegebene Text darf max. 126 Zeichen enthalten. Ist der Text länger erhalten Sie die
Meldung: ‚Endorsement zu lang‘. Bei bestimmten Tarifen (z. B. VUSA) ist es notwendig, die Nummer
des Langstreckentickets als Endorsement zu vermerken.
HELP-SEITE
HE FE
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Commission (Provision)
Manuelle Eingabe der Commission
Wie der Ticketing Carrier und die Form of Payment kann auch die Commission entweder als Element
im PNR oder im TST eingegeben werden.
FM
FM 5
FM 3.50/S2,3/P1
Transaktionscode
5 Prozent Provision
für Segmente 2 und 3 mit Passagierzuordnung
Automatisches Amadeus Commission Processing
Für viele Airlines ist es nicht mehr notwendig, die Commission manuell einzugeben. Diese
Fluggesellschaften haben die jeweiligen Provisionssätze im Amadeus Global Commission Country
Table (GCT) hinterlegt.
Bei Ticketausstellung werden die Daten aus dem GCT automatisch übernommen und das FMElement erhält den Indikator *C* (anstelle *M* bei der manuellen Eingabe).
TQT/FM
TQT/T1/FM
Überprüfung der automatischen Provision Voraussetzung: Eingabe
des Ticketing-Carriers (FV)
Überprüfung für TST 1
HELP-SEITE
HE FM
Form of Identification
Die Airline gibt vor, ob im PNR für die Ausstellung eines ETKT eine Vielfliegernummer, eine
Kreditkartennummer oder sonstige Passagier-Identifikationsmerkmale für das Einchecken
obligatorisch sind.
SR
SR
SR
SR
FOID
FOID
FOID
FOID
OS CCAX37455.....
OS FFLH1234567
TP DL9487932..
IB PP0994234..
Identifizierung
Identifizierung
Identifizierung
Identifizierung
mit
mit
mit
mit
Kreditkarte
Frequent Flyer Nummer
dem Führeschein
dem Reisepass
Eingabe von Zusatztexten am Passenger Receipt
RIZ freier Text
RIZ freier Text / P1
Text wird am Passenger Receipt (ITR) angedruckt
mit Passagierzuordnung
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Überprüfung der Ticketing Daten
Sie können Ihre Ticketing-Daten vor dem Druck des Tickets auf Ihre Richtigkeit überprüfen.
TTP/TKT
TTP/TKT/T1
TTP/TKT/P1
TTP/TKT/S3-5
TTP/TKT/T2/P1
Ticket to Printer/Ticket
Überprüfung der Daten von TST 1
Überprüfung der Daten von Passagier 1
Überprüfung für die Segmente 3-5
Überprüfung von TST 2 für Passagier 1
Sind alle Voraussetzungen für den
Ticketdruck gegeben, so erscheint die
Meldung: O. K. TO TICKET
Die Überprüfung der Ticket-Daten erfolgt nicht für für die Kreditkartenzahlung da diese erst bei der
Ausstellung vorgenommen wird.
Ticketdruck
Seit Einführung des neuen Amadeus Ticketing-Verfahrens ist der Ticketdruck nun vereinfacht. Der
Befehl kann nun direkt in der Buchung eingegeben werden. Alternativ steht auch der graphische
Modus zur Verfügung.
Formatmodus:
Eingabe: TTP/RT (Optionen siehe nächste Seite)
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Ticket to Printer (TTP) Optionen
Mit der Eingabe TTP können sie folgende Optionen verwenden:
Eingabe
/P1
/S3,5
/P2/S2,3
/PAX
/INF
/T1
/T2.2
/RT
/O
/F
/IG
/IEPJ
/IWP
/IEP/T2.1
/ITR
/ITR – EML – Emailadresse
Aktion
nur Passagier 1 bzw. nochmaliger Ticketdruck
nur Segmente 3 und 5
nur Passagier 2 und Segment 2-3
nur Erwachsene
nur Infant-Tickets
nur TST 1
nur TST 2 für Person 2 (Achtung: kein P für Passagier)
Retrieval: PNR wird nach Ticketdruck wieder geöffnet
Override: Überschreiben eines abgelaufen TSTs
Flags: Entfernung der PNR-Change-Flag-Kennung
Verlassen des TY-Mode nach Ticketdruck
Druck der Tickets für alle Personen und einem Reiseplan für alle
Passagiere (auf weißen Papier)
Druck des „Wallet“ Reiseplans
Ticket und Reiseplan für TST 2/nur Person1
(Wieder-) Druck eines Passenger Receipt bei einem ETKT
Verschicken des ITR per Email
Nach Anforderung eines Tickets
erhalten Sie folgende Meldung vom
System: OK ETICKET
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ETKT-Agent Coupon
ETKT-Passenger
Itinerary Receipt
Training
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Ticketnummer im PNR
Automatisch übernommene Ticketnummer
Nach Druck des Tickets kreiert Amadeus automatisch zusätzliche Elemente mit der Ticketnummer
und der Sequenznummer.
FA-Element mit Ticketnummer und
Ausstellungs-Informationen
FB-Element mit Drucksequenznummer
und Systemmeldung
Vor Erscheinen eines FA-Elements befindet sich ein FN-Element in der Buchung, das aber
verschwindet sobald ein FA-Element in der Buchung ist.
Für VERK-User:
Vor Erscheinen des FA-Elements ist ein FG-Element im PNR, das für Datenübertragungen im
Hintergrund sorgt und arbeitstechnisch keine Relevanz hat.
Training
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Manuelle Eingabe der Ticketnummer
Sollte die Ticketnummer nicht automatisch übernommen werden, haben Sie auch die Möglichkeit,
die Ticketnummer in den PNR manuell einzugeben. Die Ticketnummer wird damit der Airline
automatisch übermittelt.
FH
FHE
FHE 125-3560647109
FHE INF 057-12345678903-914/S3-7/P2
Transaktionscode
elektronisches Ticket
manuelle Eingabe der Ticketnummer
Conjunction Ticket für ein Infant mit Segment- und
Passagierzuordnung
Die Übertragung der Ticketnummer via FA- oder FH-Element ist nicht für alle Airlines möglich. Diese
Airlines verlangen für die Übermittlung der Ticketnummer entweder ein OSI- oder ein SSR-Element.
GGPCA yy
Auflistung der Airline, mit Anzeige der automat. Ticketnummer Übertragung
YES = automatische
Übermittlung
Eingabeformat:
OS SU TKNO 5551234567890/S2-4/P1
SR OTHS GA – TKNO 1261234567890
Übertragung der Ticketnummer mittels OSI Element
Übertragung der Ticketnummer mittels SSR Element
Wiederdruck des Passenger Receipts
ITR / L6
Wiederdruck des Passenger-Receipts (L= FB-Zeile)
TTR / L6
Wiederdruck des Agent-Coupons
Wenn Sie die Fehlermeldung ‚Invalid Process Indicator/Ungültige Verarbeitungskennung’
erhalten, müssen Sie nochmals einen ITR drucken!
HELP-SEITE
HE FH
Training
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ETKT-Record
Einen Überblick über die aktiven, noch benutzbaren elektronischen Tickets eines Kunden, erhalten
Sie im Formatmodus oder im Grafikmodus über die Komponente „PNR“ – Tarifelemente –
Doppelklick auf FA-Zeile.
Eine Bearbeitung (Umbuchung – E-MCO – Umschreibung – Refund –
Cancellation) ist über diese Funktion möglich.
Formatmodus:
Darstellung mit der Eingabe TWD / L 6
(= Zeilennummer des FA-Elementes)
Grafikmodus:
Training
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Statuscode
A
C
E
F
O
V
R
P
Erklärung
Airport Control
Checked-In
Exchanged
Flown/Used
Open for use
Voided
Refunded
Paper ticketed
Manueller TST-Aufbau
Für den manuellen Aufbau eines TSTs stehen zwei unterschiedliche Modi zur Verfügung:
_ Graphic Mode
_ Eingaben in der Command Page
Sie haben bei beiden Modi mehrere Möglichkeiten das TST zu erstellen. Sie können entweder die
Buchung bepreisen und ihr z. B. einen offiziellen Tarif ‚aufzwingen‘ und das TST gegebenenfalls
modifizieren (airlineabhängig). Oder Sie erstellen das TST zur Gänze manuell. Es ist die Kombination
beider Modi untereinander möglich.
Graphic Mode
Nach Aufruf des TSTs im Graphic Mode wird Ihnen eine Maske dargestellt, die Sie ausfüllen können,
indem Sie mit dem Tabulator von Feld zu Feld hüpfen.
Einstieg in den grafischen PNR durch einfachen Mausklick
Aufruf des grafischen TST durch
Mausklick auf Kennung TST
Training
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Auswahl eines TSTs bei verschiedenen Passagiertypen
Den gewünschten
Passagier durch Anklicken
markieren und dann auf
den Button ‚Weiter’
Training
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TST Create (Command Page)
In der Command Page werden Ihnen alle Flugstrecken und F-Elemente (FV, FM, FP, FT,FE),
unabhängig von der Länge des PNRs, auf einer Bildschirmseite dargestellt. Sie arbeiten in der
Command Page ausschließlich mit TTK-Eingaben, wobei sich diese auch über mehrere Zeilen
erstrecken können.
TTC
Erstellen einer leeren TST Maske
Anstelle der Transaktion TTC können Sie gleich im PNR mit den TTK-Eingaben beginnen. Nach
<ENTER> gelangen Sie automatisch in das TST.
TST Insert
Bei der direkten Eingabe werden die Daten mit dem Transaktionscode TTK und der Kennung für die
Feldbezeichnung in der Kommandozeile eingetragen.
TTK/
TTK/T2/
TTK/P2/
TTK/S3-6/
TTK/PAX/
TTK/INF/
TST Insert – Eingabe ins TST für alle Passagiere und alle Segmente
Eingaben nur für TST2
Eingaben nur für Passagier 2
Eingaben nur für die Segmente 3 bis 6
Eingaben nur für Erwachsene und Kinder, wenn der PNR auch Infants enthält
Eingaben nur für das Infant
Kennungen für die Feldbezeichnung
TTK/B
Fare Basis TTK/BHLITUS
TTK/A
Freigepäck TTK/APC oder TTK/A20K
TTK/L
Line EntitlementsTTK/L3X,5X
TTK/V
Gültigkeit (Not valid before und not valid after)
TTK/V06NOV06NOV, TTK/VXX06NOV oder TTK/V06NOV
TTK/I
Fare – bei Euro-Beträgen kann die Kennung EUR weggelassen werden
TTK/I3740 oder TTK/ICHF1200
TTK/F
Fare – bei offiziellen Tarifen
TTK/R
Reissue – Umschreibung
TTK/E
Equivalent Amount (EUR ohne Währungscode) TTK/E12000
TTK/X
zu zahlende Tax – bei Euro-Beträgen kann auch hier die Kennung EUR
weggelassen werden TTK/FEUR500.00/XEUR5.15XY oder TTK/F500/X5.15XY
TTK/O
bereits bezahlte Taxen – bei Ticketumschreibungen
TTK/T
Total Amount (wird von Amadeus automatisch addiert) Eingabe nur bei
Umschreibung erforderlich TTK/TEUR700
TTK/C
Fare CalculationTTK/CBUILD oder TTK/CVIE OS HAM OS VIE M/IT END
TTK/C+XF JFK 4.5 mit XF-Tax für USA-Flüge
TTK/K
Bankers Rate (Umrechnungskurs) TTK/K7.06
Bei einem IT-Ticket ist es für die Abrechnung nicht notwendig, die Nullbeträge der Fare-Calculation
im Ticket zu ändern. Auf dem Ticket wird der Preis unterdrückt und lediglich der Hinweis IT
gedruckt. Farebeträge und die einzelnen Taxen können sowohl gesondert im TST gespeichert als
auch gelöscht werden.
TTK/X11.52ZY
TTK/X6
TTK/3-O
zu zahlende Tax
löschen der sechsten Tax
erfasste Tax mit bezahlt kennzeichnen
Training
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Es ist nicht notwendig, jede einzelne Transaktion abzuschicken. Sie können obige Eingaben auch
kombinieren.
Kombinationen
TTK/A20K/BHSX1M/CBUILD
TTK/F100/X11.52ZY/X4.36AT
TTK/L1X/V20AUG20AUG/L2/V21AUG21AUG
HELP-SEITE
HE TTK
Besonderheiten bei der Fare Calculation
Umrechnungsrate (ROE)
TTK/CFRA TW NYC 1281.53TW FRA1281.53NUC2573.06END ROE1.6371
Meilenaufschlag
TTK/CFRA LH AMS KL HEL5M711.92NUC711.92END ROE1.63710
Bodenbeförderung nicht im Flugpreis
TTK/CHAM LH CGN173.477/-MUC LH HAM243.72NUC417.19END ROE1.63710
Surface-Strecke im Flugpreis und bei Flughafenwechsel
TTK/CHAM LH CGN // DUS LH NYC M1476.83NUC1467.83END ROE1.63710
No Stopover
TTK/CMUC LH X/FRA LH NYC M396.73LH X/FRA LH MUC M396.73NUC793.46END ROE1.63710
Global Routing
TTK/CFRA LH(TS)TYO2598.80LH(TS)FRA2598.80NUC5197.60END ROE1.63710
Höhertarifierter Zwischenort HIP
TTK/CFRA LH ZRH SR NYC M ZRHNYC1742.84NUC1742.84END ROE1.63710
HIP mit Meilenaufschlag
TTK/CFRA OA ATH OA SKG15M FRAATH467.83NUC467.83END ROE1.63710
Klassendifferenz
TTK/CNUE LH FRA LH PAR M351.23D NUEFRA61.09NUC412.32END ROE1.63710
Gesondert berechnete Sektoren (Sidetrip)
TTK/CFRA LH CPH(SK MMA SK CPH210.76)SK HEL M651.15AY FRA651.15NUC1513.06END
ROE1.63710
Mindestflugpreis mit Back Haul Check
TTK/CFRA LH CAI GF DAM M FRACAI1299.85P FRACAI FRA DAM51.31NUC1351.16END ROE1.63710
Extrameilen
TTK/CFRA LH E/DEL AI BOM M1601.61NUC1601.61END ROE1.63710
Extrameilen ohne vorgeschriebenes Routing
TTK/CDUS LH OSL SK BGO E/XXX M582.12END ROE1.63710
Stopover Gebühren
TTK/CFRA LH BKK QF SYD M915.64LH FRA915.64 1S61.08NUC1892.36END ROE1.63710
Sonstige Gebühren(Sicherheitszuschlag)
TTK/CFRA TW NYC Q5.00 1281.53TW FRA Q5.00 1281.53NUC2573.06END ROE1.63710
Meilenabzug bei bestimmtem Routing
TTK/CFRA LH L/BJS JL TYO M2894.14NUC2894.14END ROE1.63710
Training
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Änderungen in einem TST
Bei Änderungen in der Buchung müssen in mancher Situation auch Anpassungen in einem vorher
erstellten TST vorgenommen werden.
PNR Change Flag
Bei PNR-Änderungen (Umbuchung einzelner
Flugstrecken, Namensänderung, Schedule Change,
etc.) werden bestehende TSTs nicht automatisch
angeglichen. Neben der TST-Nummer erscheint die
Kennung PC (PNR-Change)
Beim Versuch, ein Ticket auszustellen, erhalten Sie folgende Zurückweisung:
‚ITINERARY/NAME CHANGE – VERIFY TST’
Wenn Sie trotz der getätigten PNR-Änderung das Ticket mit dem gespeicherten TST ausstellen
möchten, ist es notwendig, die PNR-Change-Flags zu entfernen.
Bitte beachten Sie, dass Sie bei automatischer Preisberechnung mit diesem Schritt die
Verantwortung für die Korrektheit des TSTs übernehmen.
TTF
TTF/T1
TTF/ALL
TST Flag im geöffnetem PNR entfernen
Change Flag beim TST1 entfernen
Change Flag bei allen TSTs entfernen
HELP-SEITE
HE TTF
Training
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Aktualisierung des TSTs (TST Update)
Wenn Sie nach Erstellung eines TSTs Flüge stornieren, werden diese nicht automatisch in das TST
übernommen. Sollen die übrigen Ticketdaten gleich bleiben ist es nicht notwendig ein völlig neues
TST zu erstellen.
Beim TST Update müssen alle Segmente für die Aktualisierung des TSTs angegeben werden,
sowohl jene, für die das TST bereits erstellt ist, als auch solche, die neu hinzugebucht werden.
TTU
TTU/T2/S3-4
TST Update
TST Update
Command Page:
Nach dem Update müssen Farebasis,
NVB/NVA und die Allowance ergänzt werden.
Graphic Mode:
Auf ‚Segmente akualisieren’ klicken.
HELP-SEITE
HE TTU
Training
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Löschen eines TSTs
TTE
TTE/T1
TTE/ALL
einzig bestehendes TST wird gelöscht
TST 1 wird gelöscht
alle TSTs werden gelöscht
HELP-SEITE
HE TTE
Split eines TSTs (TST Split)
Haben Sie für mehrere Passagiere ein TST erstellt, können Sie dieses, falls Sie bei einer Person
Änderungen durchführen müssen, nachträglich splitten.
TTS
TTS/P2
TTS/T1/P3,5
TST Split Passenger
TST für Passagier 2 vom einzigen TST absplitten
TST für Passagiere 3 und 5 vom TST 1 absplitten
Sind für mehrere Passagiere nur F-Elemente unterschiedlich, reicht es auch, diesen die
Passagierzuordnung mit z. B. /P2 anzuhängen.
HELP-SEITE
HE TTS
Training
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Darstellen der TST-History
In der TST-History können Sie die Erstellung und die vorgenommenen Änderungen des TSTs
nachvollziehen. Im Unterschied zur PNR-History kann diese 3 Tage nach dem zuletzt geflogenen
Flugsegment nicht mehr mit einem ‚RPP‘ (Past Date Record) angefordert werden.
TTH
TTH/T2
TTH/T1A
Aufruf des einzigen TSTs des PNRs
Aufruf des TST 2 nach einer TST Liste
Aufruf der History, wenn aktives sowie gelöschtes TST die Nummer 1 haben
Wichtige Codes der TST History:
AN
Add Passenger Name
AS
Add Flight Segment
CN
Changed Passenger Name
CC
Change Fare Calculation
CF
Change Fare-Element
CO
Change Stopover Indicator
CT
Change Pricing Indicator
SP
Split Party
XA
Cancelled Baggage Allowance
XB
Cancelled Fare Basis
XV
Cancelled Validity Indicator
XX
Cancelled Connection Indicator
HELP-SEITE
Hinzugefügter Passagiername
Hinzugefügtes Flugsegment
Geänderter Passagiername
Geänderte Fare Calculation
Geändertes Tarif-Element
Geänderte Stopover Kennung
Geänderte Vertrauensgewichtung
Passagier Absplittung
Gelöschtes Freigepäck
Gelöschte Fare Basis
Gelöschtes NVA/NVB Element
Gelöschter Transfer Indikator
HE TTH
Cancellation
Die Auswahl von
ist nur am Ausstellungstag des E-Ticket möglich, danach muss ein
Refund durchgeführt werden. Wenn Cancel ausgewählt wird, erscheint ein neues Fenster mit der
Frage, ob das ETKT gecancelled werden soll. Nach Klick auf 'Ja' erscheint die Erfolgsmeldung
'Cancellation durchgeführt'.
Eine Cancellation kann immer nur NACH Darstellung des E-Records erfolgen
Training
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Es können nur Tickets storniert werden, bei denen jeder ETKT-Coupon den Status ‚O‘ aufweist.
Formatmodus:
Schritt1: Stellen sie sich immer zuerst den E-Record dar: TWD / L7 (L = FA-Element)
Schritt 2: Geben sie die Folgetransaktion TWX ein um den dargestellten E-Record zu canceln.
Nach Darstellung des E-Records Eingabe: TRDC
TWD/L7
Darstellung des E-Record (FA-Zeile)
Training
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TRDC
TRDC/L7
TRDC/TK-1234567890
Canceln des E-Tickets
ohne Darst. mit FA-Zeile
mit Ticketnummer
Refund
Über das grafische PNR:
Bei einem Doppelklick auf die FAZeile erscheint der E-Record
Training
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Auswahl des gewünschten
Refunds durch Mausklick
Partial Refund
Die Auswahl des Buttons
ermöglicht einen Wechsel in das automatische Refund- Verfahren
von Amadeus. Dort können noch Änderungen, wie z.B. der Eintrag einer Cancellation Penalty
vorgenommen werden, bevor der Refund beendet wird. Nach Abschluss erscheint ein neues Fenster
mit der Meldung 'Erstattung durchgeführt'.
Training
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Total Refund
Bei Auswahl eines
wird sofort, ohne Wechsel in das Fenster Ticket-Erstattung, ein
Totalrefund durchgeführt. Es erscheint sofort die Meldung 'Erstattung durchgeführt' und der PNR
Reiter wird dargestellt.
Tax Refund
Durch Klick auf
werden für das vorliegende Ticket nur die Steuern erstattet. Auch
hier erscheint das Fenster Ticket-Erstattung, indem weitere Eingaben vorgenommen werden
können.
Bitte beachten Sie, dass der Tax-Refund nicht verwendet werden darf wenn die YQ/YR-Tax
nicht refundierbar ist! Verwenden sie in diesem Fall den Button
.
Training
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Über den kryptischen Modus :
Bevor Sie einen Refund im kryptischen Modus durchführen können, müssen Sie zuerst eine
Verbindung mit dem E-Ticket Record herstellen ( TWD / Lx ).
TRF/Lx/FULL
TRF/Lx/TAX
TRF/Lx/FULL/CP50A
TRF125-4309126900/FULL
TRF125-5290002452/TAX
TRF125-5290002456/FULL/CP50A
TRFT
TRFU /…
/F EUR1000
/U EUR 500
/TA 50.00 XX
/TU1-40.00
/TX1
TRFP
Full Refund (x = FA-Zeile)
Tax Refund (Darstellung der Refund-Maske)
Refund mit 50 Euro Stornogebühr
Full Refund mit Ticketnummer
Tax Refund mit Ticketnummer
Refund mit 50 Euro Stornogebühr
Darstellung der Tax-Übersicht
Update der Refund-Maske
bezahlter Betrag
benutzter Betrag
Tax hinzufügen
Tax1 mit neuem Betrag überschreiben
Tax1 stornieren
Refund durchführen
EMD – Electronic Miscellaneous Document
Einführung
Das Electronic Miscellaneous Document, kurz EMD, wird zur Abrechnung von Zusatzleistungen
(Ancillary Services) oder anderer
flugbezogener Leistungen wie
z.B. Umbuchungsgebühren
ausgestellt. Es gibt zwei EMD-Arten:
1. EMD-A (associated) ist direkt mit einem Flugcoupon verbunden (z.B. Mahlzeiten, Übergepäck)
2. EMD-S (standalone) ist unabhängig von einem Flugcoupon (z.B. Umbuchungsgebühren)
Jedes SVC Segment oder SSR Element besteht aus einem 4-stelligen Code, welcher aussagt, um
welche Leistung es sich handelt, z.B.: ACML. Die 4-stelligen SSR- oder SVC-Codes werden je nach
Airline und/oder Service in 3-stellige Reason for Issuance Subcodes (RFISC) übersetzt. Diese sind
ihrerseits 8 bestimmten Reason for Issuance Codes untergeordnet.
EMD-Guide
EGVD/CAT
EGSD/VAB
EGSD/L2
HE RFIC
EMD-fähige Fluglinien in Österreich
EMD-Möglichkeiten für Air Berlin
Details zu EMD
Reason for Issuance Codes
RFI-Code
A
C
D
E
G
Beschreibung
Air Transportation, Charter, Upgrading
Baggage Übergepäck: , z.B Ski
Umbuchungsgebühr, Restwert-Dokument
Check-in, Lounge Access
Meals, Beverage, Inflight Entertainment
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Darstellung eines TSM (Transitional Stored EMD)
Ähnlich wie bei einem Flugticket wird für das EMD eine Druckvorlage, das TSM, bei der Bepreisung
(FXG) erstellt.
TSM – EMD-Druckvorlage: Nach
Bepreisung autom. erstellt
„/“ kennzeichnet die
Kostenpflicht
TQM
TQM/M2
TMI/M2/FP-INV
Darstellung TSM
Auswahl bei mehreren TSM
Hinzufügen der Zahlungsart
Reason for
Issuance Code
SSR-Zeilenzuordnung
Subcode mit Beschreibung
Endpreis
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Löschen TSM
TMX/M1
TMX/P1
TMX/ALL
Flag entfernen TSM
Bei bestimmten Änderungen in der Buchung, z.B. Namensänderungen, Umschreibungen, … wird das
TSM mit einer PNR Change Flag gesperrt. Vor der Ausstellung des EMDs muss diese Flag entfernt
werden.
TMF/M1
TMF/ALL
Standalone EMD (EMD-S)
Anders als Associated EMDs (EMD-A) müssen Standalone EMDs (EMD-S) manuell aufgebaut werden,
da ihnen die Verknüpfung zu einem Flugsegment und die damit verbundene Möglichkeit zur
Bepreisung fehlt. EMD-S werden z.B. für Penalty Fees (Umbuchungsgebühren) oder flugunabhängige
Leistungen wie Lounge Access am Flughafen verwendet.
TSM-Aufbau für EMD-S
IU AY HK1 PENF HELVIE /23SEP-free text
Erstellung eines Service-Elements
Eingabe
IU
AY
HK1
PENF
HELVIE
/23SEP
-free text
Erklärung
Transaktionscode
Airline
bestätigtes Element
SSR-Code (PENF = Penalty fee)
Flugstrecke
Datum
Kurzbeschreibung (engl., optional)
TMC/L3/VAY
Erstellung eines leeren TSM
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RFI-Code
Subcode mit Beschreibung
Zeilenzuordnung zu
SVC-Element
Danach wird das TSM mit den folgenden TMI-Eingaben je nach Typ vervollständigt.
TMI-Eingabe
/L3
/M1
/DFINNAIR
/AHELSINKI
/VAY
/I?
/ID
/GCHANGE FEE
/Hfreier Text
/IC-TKT1051234567890
/YI
/QP2
/Q-Name
/FEUR50.00
/FP-INV
/FP-CCVI…
/FM-0
/FT-123456
/FO-745-….
/FE-free text
/CV-EUR50.00
/F (enter)
Feld-Beschreibung
Zeilennummer
TSM-Nummer
Vorlage bei …
Vorlage in …
Validating Carrier
Reason for Issuance Liste
Reason for Issuance Code
Servicetyp
zusätzl. Remark
in Verbindung mit …
Mwst.-Indikator (International, Domestic)
zusätzlicher Name von P2
manuelle Namenseingabe
Totalbetrag
Zahlungsart Rechnung
Zahlungsart Kreditkarte
Commission
Tourcode
Originaldokument
Endorsements
Coupon Value
löschen eines Feldes (hier Tarif)
Überprüfung der EMD-Daten
Das TSM kann auf Vollständigkeit geprüft werden ohne den eigentlichen Druckbefehl abzusetzen.
TTM/TKT
TTM/TKT/M1
TTM/TKT/P1
Prüfung aller TSMs
nur für TSM 1
alle TSMs für Passagier 1
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Ausstellung des EMD
Nach der EMD-Ausstellung wird auf einem eigenen Server der jeweiligen Fluglinie ein EMD-Record,
ähnlich einem E-Ticket-Record, erstellt.
TTM/RT
TTM/P1
TTM/L7
TTM/C-R
TTP/TTM/RT
Ausstellung mit Wiederaufruf des PNR
für Passagier 1
für bestimmte SSR-Zeile
mit Verrechnungscoupons
gleichzeitige Ausstellung von Flugticket und EMD
Code
U
I
F
R
Coupons
Audit Coupon
Agent Coupon
Credit Card Charge Form
Passenger Receipt
In der Standardeinstellung im Office-Profil wird nur der Agent-Coupons gedruckt.
Darstellen des EMD-Record
Nach der EMD-Ausstellung wird, ähnlich wie beim Flugticket, ein eigener zenral gespeicherter Record
erstellt. Dieser kann jederzeit über die FA-Zeile bzw. die EMD-Nummer aufgerufen werden.
EMD-Record ausgestellt
Training
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EWD/L12
EWD/EMD745-1234567890
EWD/2
EWDRT
EWH
EMD-Nummer
mit Zeilennummer
mit EMD-Nummer
von Liste
Darstellen aktueller Record
History
Couponnummer
Couponstatus
Zuordnung zu Flugticket
Wiederdruck der EMD-Verrechnungscoupons
Agent-Coupons und Passenger Receipts können auch z.B. bei Verlust wiedergedruckt werden.
EMR/L7
EMR/EMD745-1234567890
EMR/EPR
EMR/EPR-EML-Emailadresse/P1
mit Zeilennummer
mit EMD-Nummer
Wiederdruck des Passenger Receipts
Wiederdruck und Emailversand
Stornieren eines EMD
Nach der Darstellung des EMD-Records kann das EMD am Tage der Ausstellung (bis 23.59h) ohne
Kosten wieder storniert/gevoidet werden.
EWD/L12
TRDC/L12
Darstellung mit FA-Nummer
Stornobefehl
EMD gevoidet
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Refundieren eines EMD
Ab dem Tag nach der Ausstellung kann ein EMD nur noch refundiert werden. In diesem
Zusammenhang ist zu beachten, ob das EMD überhaupt refundierbar ist. Besonders EMD-S, z.B. für
Umbuchungsgebühren, sind oft “consumed at issuance” und somit nicht refundierbar. Nähere
Informationen finden Sie im TSM oder unter EGSD (siehe Kapitel “Einführung”).
Refund-Informationen
EWD/L13
TRF/L13/EMD
TRF745-1234567890/EMD
Darstellung des EMD-Records
Aufruf der Refundmaske mit FA-Nummer
Aufruf mit EMD-Nummer
Alle anwendbaren Folgetransaktionen sind identisch mit den Refund-Transaktionen aus dem TicketBereich. Das Anpassen der EMD-Refundmaske erfolgt mit den TRFU-Eingaben (siehe Kapitel “TicketRefund”
Refundmaske
TRFU /…
TRFT
TRFP
Update der EMD-Refunddaten
Darstellung Tax-Übersicht
Durchführung des Refunds
Training
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EMD refundiert
TASF
Zur Ausstellung von TASFs benötigen sie einen fiktiven Ticketstock. Zum einmaligen Setzen des
Stocks machen sie bitte folgende Eingabe:
TSM / F1 / 0000000000C1 – 1000 / GA.... (GA = Druckerkennung)
Command Page
Aufbau des V-MCO-Elements: Verwenden Sie den Transaktionscode >IMC, um ein V-MCO-Element
im PNR anzulegen
IMC F / 13JUN / F50
Optionen zu IMC
IMC
F
13JUN
/F50
/P1
Verrechnung von EUR 50 Serviceentgelt
Erklärung
Transaktionscode
F – Service Fee / TASF
Datum der Leistungserbringung
Betrag in Euro
Passagier-Zuordnung
Danach vervollständigen Sie das Element gg.falls mit den notwendigen TMI-Eingaben. Bitte
beachten Sie, dass zuerst immer das TASF-Element mit TTM ausgestellt werden muss und danach
erst das Ticket mit dem Befehl TTP. Bei Kreditkartenzahlungen erscheint die TASF als eigene Position
auf der Kreditkartenabrechnung. Sie wird nicht ins Ticket mit eingerechnet.
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ANHANG
Verkaufsberichte
Einführung
Mit Amadeus Verkaufsberichten steht Ihnen ein umfangreiches Werkzeug zur Verfügung, mit denen
Sie alle Ticketing Transaktionen nach vielfältigen Kriterien auswerten können. Der Bearbeitung der
Amadeus Verkaufsberichte erfolgt in der Ticketing Komponente
im Reiter Verkaufsberichte
. Ein Ausdruck der BSP Monatsprotokolle über die <REF> Maske ist nicht mehr
möglich. Sie können sich Berichte darstellen, sowie dargestellte Berichte ausdrucken. Nachfolgend
stellen wir Ihnen die wichtigsten Verkaufsberichte vor.
BSP Monatsprotokoll (TJA)
Das BSP Monatsprotokoll kann für Erstattungen und Umschreibungen am ersten Werktag des
Monats für den Vormonat ausgedruckt werden. Rufen Sie dazu bitte den Reiter Verkaufsberichte
in der Ticketing Komponente
auf. Wählen Sie nun aus dem Menü den
Punkt „BSP Monatsprotokoll (TJA)“ aus:
Um den Bericht anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche
Sie durch einen Klick auf die Schaltfläche
; den Druck lösen
aus.
Training
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Abfragebericht (TJQ)
Der Abfragebericht stellt Ihnen eine Liste aller getätigten Ticketing Transaktionen dar. Vielfältige
Abfrageoptionen erlauben Ihnen eine maßgeschneiderte Darstellung. Rufen Sie dazu bitte den Reiter
Verkaufsberichte
in der Ticketing Komponente
auf. Wählen Sie nun
aus dem Menü den Punkt ‚Abfragebericht (TJQ)’ aus:
Die Standarddarstellung zeigt Ihnen alle Ticketing Transaktionen, die heute mit Ihrem Amadeus
Sign In Ihrer Agentur (Amadeus Office ID) vorgenommen wurden. Verschiedene Optionen stehen
Ihnen zur Verfügung, um den Bericht an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Klicken Sie
dazu, nachdem Sie den Abfragebericht ausgewählt haben, auf den Begriff
.
Training
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Option
Benutzerkennung
Alle Benutzer
Weitere Office ID
Alle Agenturen
Umgekehrte Reihenfolge
Ausgestellt von - bis
Gecancelt von - bis
Währung
Ticketbestand einer
Fluggesellschaft
Ab Dokumentnummer
Transaktionstyp
Transaktionscode
Verkaufsindikator
Zahlungsart
Kreditkartenunternehmen
Ausstellende Fluggesellschaft
Lagerlieferant
Kunden-ID
Erklärung
Abfrage von Transaktionen für ein anderes Amadeus Sign In (nur
möglich mit SU Dutycode)
Abfrage von Transaktionen für alle Amadeus Sign Ins im Büro (nur
möglich mit SU Dutycode)
Abfrage von Transaktionen für eine andere Amadeus Office ID (nur
möglich mit SU Dutycode, sofern die entsprechenden EOS Rechte
bestehen)
Abfrage von Transaktionen für alle Amadeus Office IDs, die die
selbe IATA Nummer benutzen (nur möglich mit SU Dutycode)
Transaktionen werden umgekehrt sortiert – neue Transaktionen
zuerst
Angabe eines anderen Datums oder Zeitraumes
Angabe eines anderen Datums oder Zeitraumes für Cancellations
Nicht anwendbar für Österreich
Nicht anwendbar für Österreich
Transaktionen ab einer bestimmten Dokumentennummer
Darstellung von bestimmten Typen von Transaktionen (z. B. alle
Verkäufe, alle Rücknahmen etc.)
Darstellung von Transaktionen eines bestimmten Codes, z. B.
TKTT = Electronische Tickets
MD50 = Automatische MCOs
EM50 = Elektronische MCO
TASF = Transaction Service Fee
RFND = Refunds
CANX = Cancellations
Auswahl von internationalen oder domestic Dokumenten
Abfrage von Transaktionen mit Zahlungsart bar oder Kreditkarte
Abfrage von Transaktionen mit Zahlungsart Kreditkarte eines
bestimmten Kartenherausgebers (z.B. AX oder TP)
Abfrage von Transaktionen für eine bestimmte Fluggesellschaft (z.
B.BA oder LH)
Nicht anwendbar für Österreich
Nicht anwendbar für Österreich
Alle gewählten Optionen werden Ihnen nun dargestellt und Sie können Werte eingeben oder
auswählen:
Nachdem Sie alle Informationen eingegeben haben, lassen Sie Ihren Bericht darstellen, in dem Sie
auf die Schaltfläche
klicken. Einen Ausdruck veranlassen Sie nach der
Darstellung durch Klicken auf die Schaltfläche
. Ihr Verkaufsbericht wird Ihnen
nun im unteren Teil des Bildschirms dargestellt.
Training
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Der Verkaufsbericht bietet Ihnen auch die Möglichkeit, Folgetransaktionen (z. B. einen Refund oder
eine
Cancellation)
zu
einer
Transaktion
durchzuführen.
Markieren
Sie
dazu
einfach
die
entsprechende Transaktion mit einem Doppelklick und wählen dann die entsprechende Transaktion
aus.
Durch einen Klick auf die Schaltflächen rechts können Sie die jeweiligen Transaktionen auslösen.
Training
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Tagesbericht (TJD)
Der Tagesbericht stellt Ihnen die Umsätze eines Tages oder eines Zeitraumes dar. Rufen Sie dazu
bitte den Reiter Verkaufsberichte
in der Ticketing Komponente
auf.
Wählen Sie nun aus dem Menü den Punkt ‚Tagesbericht (TJD)’ aus.
Die Standarddarstellung zeigt Ihnen alle Umsätze, die heute mit Ihrem Amadeus Sign In Ihrer
Agentur (Amadeus Office ID) vorgenommen wurden. Verschiedene Optionen stehen Ihnen zur
Verfügung, um den Bericht an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Klicken Sie dazu, nachdem
Sie den Abfragebericht ausgewählt haben, auf den Begriff
Option
Benutzerkennung
Alle Benutzer
Weitere Office ID
Alle Agenturen
Ausgestellt von - bis
Währung
Ticketbestand einer
Fluggesellschaft
.
Erklärung
Abfrage von Transaktionen für ein anderes Amadeus Sign In (nur
möglich mit SU Dutycode)
Abfrage von Transaktionen für alle Amadeus Sign Ins im Büro (nur
möglich mit SU Dutycode)
Abfrage von Transaktionen für eine andere Amadeus Office ID (nur
möglich mit SU Dutycode, sofern die entsprechenden EOS Rechte
bestehen)
Abfrage von Transaktionen für alle Amadeus Office IDs, die die
selbe IATA Nummer benutzen (nur möglich mit SU Dutycode)
Angabe eines anderen Datums oder eines Zeitraumes
Nicht anwendbar für Österreich
Nicht anwendbar für Österreich
Alle gewählten Optionen werden Ihnen nun dargestellt und Sie können Werte eingeben oder
auswählen.
Training
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Nachdem Sie alle Informationen eingegeben haben, lassen Sie Ihren Bericht darstellen, in dem Sie
auf die Schaltfläche
klicken. Einen Ausdruck veranlassen Sie nach der
Darstellung durch Klicken auf die Schaltfläche
. Ihr Verkaufsbericht wird Ihnen
nun im unteren Teil des Bildschirms dargestellt.
Der Bericht ist unterteilt nach Barverkäufen (CA) und Kreditverkäufen (CC).
Training
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!!! Nur für VERK-User !!!
VERK-Maske
Die VERK-Maske ist für die Verkauf- und Zahlungsabwicklung bestimmt. Falls Sie das VERKVerfahren nicht nutzen, dient diese zum
_ Löschen der offenen Abwicklungsnummer
_ Veranlassen des Drucks von Leistungsbelegen, bei denen die Eingabe D im Feld LB vergessen
wurde (bei Ticketdruck)
Aufruf der VERK Maske
Komponente Amadeus
Germany, Menü – Verwaltung
- VERK
Abwicklungsnummern löschen
Erhalten Sie
bei
Druck eines Leistungsbeleges (Ticket, Versicherung, CC-Beleg
usw.) die
Fehlermeldung – Zuviele Positionen auf ANR- Bitte VB ausdrucken – muss die Abwicklungsnummer
gelöscht bzw. gedruckt werden.
K=Kassenzettel
Abwicklungsnummer
Meldung vom System.
Verkaufsbeleg wird erstellt =
ANR ist wieder auf null
gesetzt und kann wieder
benutzt werden.
Mit dieser Aktion wird ein Verkaufsbeleg gedruckt. Falls dieser nicht benötigt wird, ist eine
Druckfortsetzung ohne Wiederdruck mit anschließendem Druckerreset durchzuführen.
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Fehlermeldungen beim Löschen von ANRs:
R437 Bitte 9991/IT o.9985/Verm. eingeben
R435 Keine Leistung mit 'I' markiert
R438 Provisions-Code fehlt
Gesamtsumme ist negativ
Im ersten freien Leistungscode-Feld 9991 eintragen
Im Feld ‚I’ ein I eintragen
Unter ‚Prov.-Art’ 9992 eintragen
Anstelle des K bei VB ein A eingeben
Druck von Leistungsbelegen in der VERK
Wurde beim Druckbefehl das D bei LB vergessen, kann der Druck aus der VERK nochmals
angestoßen werden.
Beleg für ANR-XXX nicht gedruckt
Nachträglicher
Eintrag des D für
Druck im LB Feld
Druck LB =
Meldung des
Systems
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Belegfunktionen (BELG) – Druckfortsetzung (DRFO)
Belegfunktion (BELG-Maske)
In der BELG-Maske können Sie u.a. feststellen, ob ein wiederholter Druckanstoß über die DRFOMaske vom Server aus, oder über die VERK-Maske vom jeweiligen Expedienten aus erfolgen muss.
Aufruf der BELG Maske
Amadeus Germany
Start
BELG
Darstellen des Druckerspeichers:
Wählen Sie den Punkt
‚Darstellen Druckerspeicher‘
AMAE
AASY
VB
RFPR
Ticket
Reiseplan/Systemausdruck
Verkaufsbeleg
Refund Protokoll
Ist der Druckerspeicher leer, wählen Sie in der BELG-Maske den Punkt ‚Darstellen gespeicherte
Leistungsbelege‘. Sie können sich die gespeicherten Leistungsbelege entweder für den Expedienten
(EXP) mit dem angegebenen EXP-Code oder für die gesamte Betriebsstelle (BST) anzeigen lassen.
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Darstellen gespeicherte Leistungsbelege:
Sind
die
Belege
nicht
im
Druckerspeicher,
sondern
nur
unter
‚Darstellen
gespeicherte
Leistungsbelege‘ zu finden, hat der Druckanstoß über die VERK-Maske zu erfolgen.
Druckfortsetzung (DRFO-Maske)
Die Druckfortsetzung dient zur Wiederholung der bereits getätigten Druckanforderung, d.h. Sie
haben bereits ein Ticket zum Druck geschickt, es ist aber nicht beim Drucker angekommen, und
befindet sich im Druckerspeicher (BELG).
Aufruf der DRFO Maske
Amadeus Germany
Allgemeines
DRFO
Systemmeldung
Bitte Druckfortsetzung aufrufen
Rufen Sie an jenem Gerät, an dem der Drucker physisch angeschlossen ist die DRFO-Maske auf,
tragen Sie Ihren Expedientencode ein und wählen Sie den Punkt ‚Druckfortsetzung‘ aus.
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Anschließend werden Sie noch einmal gefragt, ob Sie das Ticket tatsächlich drucken möchten. Wir
empfehlen Ihnen, auch wenn Sie keinen Wiederdruck möchten, den Punkt Druckfortsetzung
auszuwählen, weil Sie auch hier die Möglichkeit haben, den Beleg nicht mehr zu drucken. Sie
können vorher allerdings die Daten noch einmal überprüfen.
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Alle aktuellen Informationen, Termine und Unterlagen zu unseren Kursen finden Sie im
Amadeus Learning Center
https://mye-supportcentre.amadeus.com/eTass/
Sie können sich dort online zu allen Amadeus Schulungen anmelden, notwendige
Kursunterlagen downloaden und Sie finden auch bereits besuchte Kurse mit den jeweiligen
Zertifikaten.
Das Amadeus Learning Center kann nur über das Amadeus e-Support Center aufgerufen
werden. Somit haben Sie alle Support- und Trainingsinhalte an einer Stelle.
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