docPaimio.fi Files 1002 Tilinpaatoskirja 2009 Nettiin
download 
Report Transcription
Paimio.fi Files 1002 Tilinpaatoskirja 2009 Nettiin
PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2009 TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS 1. TOIMINTAKERTOMUS ...................................................................................................... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2009............................... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus .............................................................................. 2 1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset.......................................... 4 1.1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys ................................................ 12 1.1.4. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa ........................ 16 1.1.5. Henkilöstö ...................................................................................................... 23 1.1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista............................................. 24 1.2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä ............................................ 25 1.3. Tilikauden tuloksen muodostuminen........................................................................ 27 1.4. Toiminnan rahoitus .................................................................................................. 29 1.5. Rahoitusasema ja sen muutokset ............................................................................ 31 1.6. Kokonaistulot ja –menot........................................................................................... 34 1.7. Kuntakonsernin toiminta ja talous ............................................................................ 35 1.8. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet .................... 41 2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ................................................................................ 45 2.1. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttötalouden toteutuminen ..... 45 2.2. Yhteenveto käyttötalouden toteutumisesta ............................................................ 109 2.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen........................................................................... 112 2.4. Investointien toteutuminen ..................................................................................... 114 2.5. Rahoitusosan toteutuminen ................................................................................... 116 2.6. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta .................................... 117 3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ........................................................................................... 118 3.1. Tuloslaskelma ........................................................................................................ 118 3.2. Rahoituslaskelma................................................................................................... 119 3.3. Tase ....................................................................................................................... 120 3.4. Konsernilaskelmat.................................................................................................. 122 4. LIITETIEDOT .................................................................................................................. 126 4.1. Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ............................................. 126 4.2. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ............................................ 128 4.3. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot........................................................................ 129 4.3.1. Taseen liitetiedot .......................................................................................... 133 4.3.2. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.................................... 139 4.3.3. Henkilöstöä koskevat liitetiedot .................................................................... 140 5. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET ..................................................................................... 141 5.1. Vesihuoltolaitos ...................................................................................................... 141 6. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT .......................................................................... 143 7. LUETTELOT JA SELVITYKSET ..................................................................................... 144 TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 PAIMION KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 TOIMINTAKERTOMUS 1 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 ___________________________________________ _ 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2009 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin talouden tila Vuosi 2009 tullaan muistamaan vuotena, jolloin kaupungin taloudellinen tilanne tehdyistä toimenpiteistä huolimatta huononi merkittävästi. Yli 4 miljoonan euron alijäämä on huonoin tulos, mitä kaupunki on koskaan tehnyt. Siihen johtaneet tekijät on selkeästi kerrottu toisaalla tässä tilinpäätöksessä, enkä niitä yksityiskohtaisesti nyt esitä. Lyhyesti voidaan todeta tulokseen vaikuttaneen erityisesti terveydenhuollon ja sosiaalityön menojen voimakas kasvu ja samanaikainen verotulojen hienoinen lasku. Omat maksu- ja myyntituotot eivät kertyneet talousarviossa arvioidulla tavalla. Toimintamenojen kasvu viime vuonna oli kokonaisuutena aivan liian suuri eli noin 7,4 %. On kuitenkin todettava, että tämän selittää suurelta osin sellaisten menojen kasvu, joihin kaupunki ei lyhyellä tähtäimellä voi vaikuttaa lainkaan. Näitä olivat erityisesti erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon menojen kasvu n. 1,2 milj.€ ja 7,8 % sekä sosiaalityön menojen kasvu n. 0,8 milj.€ ja 20,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäksi Paimion ammatillisen aikuiskoulutuksen myynnistä johtuneesta toiminnan alasajosta aiheutui kaupungille n. 340.000 €:n kertaluonteiset kulut ja vastaavanlaiset kertaluontoiset kustannukset Kakolan puhdistamoon johtavan siirtoviemärin käyttöönotosta olivat n. 170.000 €. Eläkemeno- ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut kasvoivat 440.000 € edellisestä vuodesta. Positiivista muuten synkässä tilinpäätöksessä on kuitenkin se, että kaupungin ”omien menojen” kasvu oli hyvin maltillinen 2,3 %. Esimerkiksi palkat ja palkkiot kasvoivat vain n. 0,7 % ja henkilöstön määrä väheni ensimmäisen kerran pitkiin aikoihin. Kaupungin oman organisaation voi edellä olevaan perustuen todeta ymmärtäneen tilanteen hyvin. Ahdingossaan Paimion kaupunki ei ole yksin, vaan koko kuntasektorin talous heikkeni hyvin voimakkaasti viime vuonna. Poikkeuksellisen voimakas kansainvälinen rahoituskriisi ja sitä seurannut maailmanlaajuinen lama heijastuivat nopeasti Suomeen, niin elinkeinoelämään, valtion talouteen kuin kuntienkin talouteen. Kuntasektorin ahdinkoon on valtiovallan taholta reagoitu viime vuoden puolella ja päätöksiä kuntien taloudellista tilannetta helpottavista toimista tehtiin. On kuitenkin todettava, että nämä ratkaisut - työnantajan Kela-maksun poistaminen, kuntien yhteisövero-osuuden väliaikainen korottaminen ja kiinteistöveron ala- ja ylärajojen korottaminen – jäävät vaikutukseltaan Paimion osalta noin kolmasosaan tarpeeseen nähden. Niinpä kaupungin talouden tasapainoon saattaminen edellyttää voimakkaita ja määrätietoisia omia ratkaisuja. Näitä on jo tehty ja ne voidaan karkeasti jakaa kahteen osaan eli kaupungin rahoituspohjaa vahvistaviin ratkaisuihin – kuten verotuksen korottaminen sekä maksu- ja myyntitulojen lisääminen – ja toimintamenojen vähentämistä tarkoittaviin ratkaisuihin, kuten rakenteelliset muutokset toiminnassa ja yleiset toimintamenojen säästöt. Nämä ratkaisut merkitsevät mm. joistakin tehtävistä luopumista, muutoksia monissa tehtävissä, henkilöstön määrän vähentämistä ja asiakkaiden omavastuun lisäämistä. Tämä merkitsee myös sitä, että kaupungin palvelut tulevat hitaahkosti mutta vääjäämättä heikentymään. Myös kaupungin investointien määrä tulee laskemaan lukion rakentamisen jälkeen. Kunta- ja palvelurakenneuudistus (PARAS-hanke) Varsinais-Suomen kuntakenttä muuttui 1.1.2009 alkaen suuresti kuntaliitosten seurauksena; maakunnan kuntien lukumäärä laski aiemmasta 53 kunnasta nykyiseen 28 kuntaan. Paimiota lähinnä ovat uuden Salon kaupungin muodostuminen entisestä Salosta ja seudun 9 muusta kunnasta sekä Kaarinan kaupungin ja Piikkiön kunnan liitos uudeksi Kaarinan kaupungiksi. TOIMINTAKERTOMUS 2 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 ___________________________________________ _ Paimio on aktiivisesti osallistunut kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mukaiseen työhön. Perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvät sosiaalihuollon palvelut käsittävän yli 20.000 asukkaan yhteistoiminta-alueen muodostaminen on teettänyt työtä koko viime vuoden ajan. Ratkaisua ei ole vielä löytynyt ja tämän kaupunki myös totesi valtioneuvostolle antamassaan vastauksessaan maaliskuussa 2009. Aktiivinen työ ratkaisun hakemiseksi on kuitenkin koko ajan käynnissä ja sen myötä uskon ratkaisun myös löytyvän. Myös ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjäverkon kokoaminen työllistää edelleen, sillä Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksen kuntayhtymän osalta on ratkaisu suuremmasta koulutuskokonaisuudesta saatava aikaan. Varmuudella voikin todeta, että kunta- ja palvelurakenneuudistus työllistää Paimiota suuresti myös kuluvana vuonna. Poimintoja vuodelta 2009 Kaupungin organisaation merkittävin muutos oli luopua omasta ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ja yhdistää sen koulutustoiminta Turun ammatilliseen aikuiskoulutuskeskukseen. Tämä päätti Paimion ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen (PAKK) toiminnan 1.1.2009 alkaen. Myönteistä on, että Turun akk teki kaupungin kanssa Pakk:n kiinteistöä koskevan vuokrasopimuksen ja siten jatkaa koulutustoimintaa ko. tiloissa. Kaupungin elinkeinoelämässä vuoden 2009 aikana tapahtunut merkittävin rakenteellinen muutos oli STX Cabins Finland Oy:n hyttitehtaan toiminnan loppuminen ainakin väliaikaisesti johtuen koko telakkateollisuuden alaa kohdanneesta rajusta tilausten loppumisesta. Yhtiön johdon mukaan toiminta Paimiossa saatetaan käynnistää uudelleen, mikäli tilaukset sen jatkossa mahdollistavat. Fortum Sähkönsiirto Oy:n aikaisemmin aloittama vetäytyminen Paimiosta jatkui. Kokonaisuutena vuosi 2009 oli paimiolaiselle elinkeinoelämällä vaikea. Tilauskannat hiipuivat ja laman näkyi irtisanomisina ja lisääntyvinä lomautuksina sekä kaupungin työttömyysasteen kohoamisena. Palveluvarustusta parantavina hankkeina on aihetta mainita Jokelan koulun liikuntasalin valmistuminen ja yhden koulurakennuksen saneeraus. Lukion rakentaminen alkoi Fortum Oyj:ltä ostettuun toimistorakennukseen. Kunnallistekniikan puolella suurin hanke oli siirtoviemärin valmistuminen ja käyttöönotto kohti Kakolan keskuspuhdistamoa ja samalla tapahtunut oman puhdistamon toiminnan lopettaminen. Uutta kunnallistekniikkaa rakennettiin Spurilan alueelle ja Moision alueella rakennettiin Nauristie. Kaupunki luovutti viime vuonna yhteensä 38 Ao-tonttia asemakaava-alueilta. Vuoden aikana valmistui yhteensä 51 omakotitaloa, rivitalo- ja kerrostaloasuntoja ei valmistunut. Kaupunki ei tehnyt merkittäviä kiinteistöhankintoja viime vuonna. Viime vuonna valmistuivat Ala-Vistan ja Vähäjoen asemakaavojen muutokset. Oinila IV itä- ja länsiosan asemakaavat ovat edelleen vahvistumatta ja niiden osalta odotetaan KHO:n ratkaisua. Vuonna 2009 Paimion väkiluku kasvoi 189 henkilöllä (1,9%) ollen vuoden lopussa 10.334. Kaupungin tavoitteena on vakiinnuttaa väkiluvun vuotuinen kasvu 1 %:n tasolle, mitä viime vuoden kehitys hyvin vastaa. Väkiluvun kasvun edellytykset riittävän tonttitarjonnan myötä ovat edelleen olemassa, mutta omakotitalojen ohella tarvitaan rivi- ja kerrostaloasuntoja. Lopuksi Lausun vuoden 2009 osalta parhaimmat kiitokset kaupungin hyväksi tehdystä työstä niin kaupungin henkilökunnalle kuin luottamushenkilöille. Ilman ammattitaitoista ja osaavaa henkilöstöä ja ilman toimivaa ja luottamuksellista yhteistyötä vastuullisten päättäjien kanssa ei voi ajatellakaan kaupungin kehittymistä. Jari Jussinmäki kaupunginjohtaja TOIMINTAKERTOMUS 3 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 ___________________________________________ _ 1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kaupungin hallinto-organisaatio on hallinnon johtosäännön mukainen. Kaupungissa on 9 lautakuntaa, 16 toimikuntaa ja työryhmää sekä muutamia muita kaupungin tai valtion hallintoon kuuluvia toimielimiä. Kaupungin hallinto-organisaatio Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta (Tilintarkastaja) Kaupunginhallitus Ymp.suojeluja maaseutultk. Keskusvaaliltk. Sosiaaliltk. Tekninen ltk. Maankäyttö- ja rakennusltk. Koulutusltk. Sivistystyönltk Vapaa-ajan ltk. Kaupunginvirasto Kaupunginjohtaja Toimialajohtajat H A L L I N T O P A L V E L U T Tietohallintopäällikkö Kaupunginsihteeri Kaupunginkamreeri Henkilöstöpäällikkö Tietohallintopalvelut Hallintopalvelut Ymp.suojelu- ja maaseutuasiat Talouspalvelut Henkilöstöpalvelut T Sosiaali- ja terveysjohtaja Sosiaali- ja terveyspalvelut - tehtävät - osatehtävät O I M I A L A T Tekninen johtaja Sivistysjohtaja Tekninen ja ympäristöpalvelut - tehtävät - osatehtävät Sivistyspalvelut - tehtävät - osatehtävät TOIMINTAKERTOMUS 4 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________________________________________________________________ Kaupunginvirasto Virasto jakaantuu hallintopalveluyksikköön ja kolmeen toimialaan. Viraston henkilökunta kertomusvuoden lopussa ilmenee alla olevasta taulukosta: Kaupunginjohtaja Hallintopalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Sivistyspalvelut Tekniset ja ympäristöpalvelut Henkilöstöpäällikkö Sosiaali- ja terveysjohtaja Sivistysjohtaja Tekninen johtaja Palkkasihteeri (4,5) Hallintosihteeri Kansalaisopiston rehtori Kiinteistöpäällikkö Kirjanpitäjä (2) Johtava sosiaalityöntekijä Koulutoimen taloussihteeri Rakennuttajainsinööri Laskentasihteeri (2) Sosiaalityöntekijä (3) Kulttuuriasiainhoitaja Yhdyskuntateknikko Päivähoidonohjaaja Kanslisti Puutarhuri Perhepäivähoidonohjaaja (1,5) Liikuntasihteeri Rakennustarkastaja Avopalveluohjaaja (2) Erityisliikunnanohjaaja Apulaisrakennustarkastaja Kanslisti Nuoriso-ohjaaja Arkkitehti Toimistosihteeri Erityisnuorisotyöntekijä Siivoustyönjohtaja Vanhustyönjohtaja Toimistovirkailija Mittausteknikko Perhetyöntekijä (2) Ruokapalvelupäällikkö Kartanpiirtäjä (2) Tietohallintopalvelut Hallinto Talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Tietohallintopäällikkö Kaupunginsihteeri Kaupunginkamreeri Atk-tukihenkilö (3) Maaseutusihteeri Laskentapäällikkö Ympäristönsuojelusihteeri Arkistosihteeri Tekstinkäsittelijä Palvelusihteeri (2) Kanslisti Toimistovirkailija ______________________________________________________ TOIMINTAKERTOMUS 5 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 ___________________________________________ Kaupunginviraston tehtävänä on avustaa kaupungin hallinto-organisaatioon kuuluvia hallintokuntia valmistelemalla käsiteltävät asiat, laatimalla erilaisia suunnitelmia ja selvityksiä, hoitamalla asioiden esittely hallintokunnissa, panemalla päätökset täytäntöön ja suorittamalla hallinnon valvontaan liittyviä tehtäviä. Lisäksi kaupunginvirastolle kuuluvat lukuisat kaupunkilaisiin kohdistuvat asiakaspalvelutehtävät. Kaupunginviraston toimintaa valvoo kaupunginhallitus. Viraston päällikkönä toimii kaupunginjohtaja, jonka tehtävänä on johtaa ja valvoa viraston toimintaa siten, että viraston osastot hoitavat niille määrätyt tehtävät annettujen määräysten mukaisesti. Kunkin osaston päällikkö vastaa osaltaan siitä, että kyseiselle osastolle asetetut tehtävät tulevat suoritetuksi. Kaupunginviraston organisaatiossa työskentelee vakinaisessa virka- tai työsuhteessa 64 henkilöä. Pääosa tästä joukosta suorittaa hallinnollisia asiakaspalveluun liittyviä tehtäviä. Paimiosalissa 23.4.2009 pidetyssä tilaisuudessa kaupunki jakoi luottamushenkilöille ja henkilökuntaan kuuluville Suomen Kuntaliiton myöntämiä ansiomerkkejä sekä Tasavallan presidentin 6.12.2008 myöntämä kunniamerkki. TOIMINTAKERTOMUS 6 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 ___________________________________________ KAUPUNGINVALTUUSTO kokouksia 7 Läsnäolokerrat Suku- ja etunimi Arvo tai ammatti Puolue Puheenjohtaja: Hallisto Reijo tullitarkastaja Kesk. 7 I varapuheenjohtaja: Sahlström Jari rehtori, erityisluokanopettaja SDP 7 II varapuheenjohtaja: Kallio Jarkko aluemyyntipäällikkö Kok. 7 Jäsenet: Essayah Sari Granö Erkki Hellstén Mauri Heurlin Eeva Hjerp Paula Hongisto Jukka Härmälä Perttu Ilola Timo Jalonen Kimmo Kuopila Juha Kuparinen Heikki Lahti Helena Lehikoinen Jouni Lehtonen Tauno Lindberg Mikko Luona-Helminen Raija Mellin Anna Nurmi Janne Nurmi Satu Pajala Matti Pärnä Seppo Pöri Pasi Reunanen Kristiina europarlamentaarikko, KTM vesilaitoksen hoitaja, eläkeläinen varastomies terveydenhoitaja osastonhoitaja hammaslääkäri DI, maatalousyrittäjä edustaja myyntineuvottelija maanviljelijä maatalousyrittäjä suuhygienisti kirkkoherra huoltomies, eläkeläinen toimitusjohtaja, maatalousyrittäjä fysioterapeutti, suunnittelija opiskelija kirkkoherra, teologian tohtori puutarhuri palomestari, eläkeläinen arkkitehti osastopäällikkö, maanviljelijä KD SDP Vas. KD Vas. Kok. Kesk. Kok. KD Kesk. Kesk. SDP KD Vas. Kesk. SDP Kok. SDP Kesk. SDP Vihr. Kesk. Kok. 6 7 7 6 7 7 5 7 7 6 7 6 5 6 7 4 7 5 7 6 6 6 7 Ritamäki Jaana Sahlström Salli Santala Seppo Taimen Hannu Tuomasjukka Saska Turpeinen Heikki Valkonen Ville Vihanto Riina Vuontela Tarja talouspäällikkö eläkeläinen toimitusjohtaja maanviljelijä FT, tutkija rehtori kauppatieteiden ylioppilas OTK, toimistotyöntekijä FM, aineen- ja luokanopettaja SDP SDP Kok. Kesk. Vihr. Kok. Kok. Kok. Kesk. 4 7 4 5 7 6 6 7 7 supplier integration manager, HSO-tradenomi TOIMINTAKERTOMUS 7 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 ___________________________________________ Kaupunginvaltuusto Suku- ja etunimi Arvo tai ammatti Puolue Läsnäolokerrat Kokouksiin osallistuneet varajäsenet: Berg Rauno Heino Sini Järvi Leena Järvinen Anna-Liisa Jätinvuori Marita Kalela Niina Kuusela Anu Mäkilä Tytti Määttänen Markku Nieminen Tomi Salmela Jukka Suominen Janne Virta Timo mittausteknikko sairaanhoitaja ylihoitaja, eläkeläinen eläkeläinen opettaja sosionomi Amk, perhetyöntekijä opiskelija asiakaspalvelusihteeri, eläk. yritysasiamies pakkaaja insinööri myyntiedustaja laskujenkäsittelijä Kok. Vihr. Kesk. Kesk. Kok. SDP SDP KD Kesk. Vas. Kok. KD SDP 2 1 3 2 2 6 1 2 1 1 1 3 3 Asiantuntijat: Heino Sini Helin Pia Hölsö Jaana Koret Hilkka Pekkala Outi Pöyhönen Iiro Talka Jukka sairaanhoitaja arkkitehti kaupunginkamreeri vs. sivistysjohtaja tekninen johtaja sosiaali- ja terveysjohtaja sivistysjohtaja 1 1 6 3 5 6 1 Sihteerit: Pernaa Yrjö Hölsö Jaana kaupunginsihteeri kaupunginkamreeri 6 1 Jussinmäki Jari kaupunginjohtaja 7 Kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto. Vuoden 2008 kunnallisvaaleissa valittiin kaupunginvaltuustoon vuosiksi 2009–2012 yhteensä 35 valtuutettua, jotka jakaantuivat puolueittain seuraavasti: Suomen Keskusta 9 valtuutettua, Kansallinen Kokoomus 9 valtuutettua, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 8 valtuutettua, Suomen Kristillisdemokraatit 4 valtuutettua, Vasemmistoliitto 3 valtuutettua ja Vihreä liitto 2 valtuutettua. TOIMINTAKERTOMUS 8 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 ___________________________________________ Kaupunginvaltuusto käsitteli vuonna 2009 mm. seuraavat asiat: 22.1. - 12.3.. - 29.4. - 25.6. - - Valittiin kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2009-2010 valtuutettu Reijo Hallisto, I varapuheenjohtajaksi valtuutettu Jari Sahlström ja II varapuheenjohtajaksi valtuutettu Jarkko Kallio. Valittiin lautakuntiin ja muihin toimielimiin luottamushenkilöt. Muutettiin Sauvon kunnan ja Paimion kaupungin yhteisen koulutoimenjohtajan virka sivistysjohtajan viraksi 1.4.2009 alkaen ja hyväksyttiin sopimus sivistystoimen johtamisesta. Sopimus on tullut voimaan 1.4.2009 alkaen. Valittiin Paimion kaupungin tilintarkastusyhteisöksi vuosiksi 2009-2012 Oy Audiator Ab. Hyväksyttiin hallintosäännön muutos, jossa Kyysilän ja Hanhijoen koulut muutettiin yhdeksi perusopetuksen kouluksi nimen ollessa Hanhijoen-Kyysilän koulu sekä Vistan ja Veikkarin koulut muutettiin yhdeksi perusopetuksen kouluksi nimen ollessa Vistan koulu. Päätettiin Paimion kaupungin osallistumisesta Kuntarahoitus Oyj:n osakeantiin merkitsemällä 5.000 kpl yhtiön osakkeita hintaan 3,20 euroa/osake. Tarkistettiin kokous- ja vuosipalkkioita siten, että kaupunginvaltuuston 18.12.2008 päätöstä asiassa noudatetaan muutoin, mutta ajalla 1.7.-31.12.2009 maksetaan luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 50 %:lla alennettuna ja vuosipalkkiot 25 %:lla alennettuna. Hyväksyttiin Paimion kaupungin vuoden 2008 tilinpäätös ja myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus tilivuodelta lukuun ottamatta Paimion Aikuiskoulutuskeskuksen toimitusjohtaja Pekka Heinosta tilintarkastuskertomuksessa esitetyssä muistutuksessa olevan asian osalta. 24.9. - Hyväksyttiin talouden vakauttamissuunnitelma vuosille 2010-2012. Hyväksyttiin Paimion kestävän kehityksen toimintaohjelma vuosille 2009-2012. 12.11. - Vahvistettiin vuoden 2010 tuloveroprosentiksi 19,50. Vahvistettiin kiinteistöveroprosentit vuodelle 2010 Uusittiin Rouskis Oy:n osakassopimus 17.12. - Hyväksyttiin vuoden 2009 talousarviomuutokset Hyväksyttiin vuoden 2010 talousarvio ja vuosien 2011-2012 taloussuunnitelma. TOIMINTAKERTOMUS 9 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 ___________________________________________ KUNTAYHTYMÄT, JOIHIN PAIMION KAUPUNKI KUULUU JA KAUPUNGIN EDUSTAJAT TOIMIELIMISSÄ VUONNA 2009: Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän hallitus Hellstén Mauri, varastomies Laakso Pasi, pääluottamusmies jäsen varajäsen Heimo Jarmo, kaupunginarkkitehti Uuttu Hilkka, merkonomi, terveydenhuollon sihteeri jäsen varajäsen Järvi Leena, ylihoitaja, eläkeläinen Lindberg Mikko, toimitusjohtaja, maatalousyrittäjä jäsen varajäsen Kotamäki Saija, CRA, sairaanhoitaja Jätinvuori Marita, opettaja jäsen varajäsen Ruohonen Marjaleena, kuluttajaneuvoja Granö Erkki, vesilaitoksen hoitaja, eläkeläinen jäsen varajäsen Valkonen Kimmo, lähetystyöntekijä, veneenrakentaja Mäkilä Tytti, asiakaspalvelusihteeri, eläkeläinen jäsen varajäsen Yliluoma Tapio, talouspäällikkö Berg Rauno, mittausteknikko jäsen varajäsen Salon seudun koulutuskuntayhtymän valtuusto Turpeinen Marja, KM, Paimion opiston rehtori Jalonen Kimmo, myyntineuvottelija jäsen varajäsen Vuontela Tarja, FM, aineen- ja luokanopettaja Klapuri Tintti, tutkija jäsen varajäsen Riipinen Hannu, erityisluokanopettaja Hjerp Paula, osastonhoitaja jäsen varajäsen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuusto Sahlström Salli, eläkeläinen Rautio Rauno, konduktööri jäsen varajäsen Uuttu Hilkka, merkonomi, terveydenhuollon sihteeri Syrjälä Antti, projektipäällikkö, eläkeläinen jäsen varajäsen Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän yhtymävaltuusto Kalela Niina, sosionomi amk, perhetyöntekijä Syrjälä Antti, projektipäällikkö, eläkeläinen jäsen varajäsen TOIMINTAKERTOMUS 10 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 ___________________________________________ Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto Halinen Anja, kauppateknikko, eläkeläinen Kittilä Anette, mielenterveys- ja päihdehoitaja jäsen varajäsen Ikuli Tuula, psykologi Hongisto Jukka, hammaslääkäri jäsen varajäsen Hallisto Reijo, tullitarkastaja Huhtala Mia, osastonhoitaja (vs.), sairaanhoitaja jäsen varajäsen Varsinais-Suomen liiton edustajainkokous Granö Erkki, vesilaitoksenhoitaja, eläkeläinen Heino Sini, sairaanhoitaja jäsen varajäsen Nurmi Satu, puutarhuri Hongisto Jukka, hammaslääkäri jäsen varajäsen Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksen yhtymäkokousedustajat Jalonen Kimmo, myyntineuvottelija Heurlin Eeva, terveydenhoitaja jäsen varajäsen Järvi Leena, ylihoitaja, eläkeläinen Nurmi Satu, puutarhuri jäsen varajäsen Lampinen Ritva, puutarhuri, viljelijä Yrjövuori Matti, maanviljelijä jäsen varajäsen Sahlström Jari, erityisluokanopettaja, rehtori Virta Timo, laskujenkäsittelijä jäsen varajäsen TOIMINTAKERTOMUS 11 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 ___________________________________________ 1.1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Maailmantaloudessa taantuman syvin vaihe on ohitettu ja toipuminen on käynnistynyt. Tilanteen koheneminen on osittain seurausta niistä massiivisista elvytystoimista, joita on tehty finanssi- ja rahapolitiikassa kasvun ylläpitämiseksi ja markkinoiden rauhoittamiseksi. Osa kysynnän kasvusta on aiheutunut varastojen täydennyksistä lähemmäs normaalia tasoa. Kun näiden tilapäisten tekijöiden vaikutus alkaa asteittain väistyä ja kun finanssi- ja rahapolitiikkaa on vähitellen suunnattava talouden pidemmän ajan kestävyyden varmentamiseen, arvioidaan orastavan kasvun olevan hitaampaa kuin noususuhdanteissa yleensä. Kasvua hidastavia tekijöitä on muitakin. Matala kapasiteetin käyttöaste, työttömyyden lisääntyminen, asuntojen hintojen aleneminen sekä valtion, kuntien ja kotitalouksien velkaantuminen leikkaavat investointien ja kulutuksen kasvua. Globaalit tasapainottomuudet, kuten vaihtotaseiden yli- ja alijäämät edellyttävät rakenteellisia muutoksia; suurempaa kotimaisen kysynnän kasvua ylijäämämaissa ja matalampaa kotimaista kysyntää ja suurempaa vientiä alijäämämaissa. Kehittyvät taloudet ovat elpymisen eturintamassa. Kuluvana vuonna (2010) kehittyvien maiden kasvu yltänee jo 5 prosenttiin, Kiinan tavanomaiselle tasolleen 8-9 prosenttiin. Kehittyneiden talouksien kasvu pysynee vaisuhkona aina kuluvan vuoden lopulle ja nopeutunee vasta 2011. Maailmantalous supistui vuoden 2009 aikana noin prosentin ja Euroalueen noin 2,3 prosenttia. Suomen bruttokansantuote laski vuonna 2009 7,8 prosenttia. Vastaavanlainen romahdus on koettu viimeksi 1918. 1990-luvun laman aikana suurin bruttokansantuotteen supistumien osui vuoteen 1991, jolloin volyymi pieneni 6,0 %. Voimakkainta tuotannon supistuminen oli vuoden alkupuoliskolla. Loppupuoliskolla lasku pysähtyi, mutta tuotanto ei juurikaan kasvanut alkuvuoteen verrattuna. Eniten kysyntää vähensi viennin volyymin supistuminen 24 prosenttia. Investoinnit vähenivät yli 13 prosenttia ja yksityinen kulutus 2,1 prosenttia. Julkinen kulutus kasvoi 0,7 prosenttia. Tuonti väheni 22 prosenttia. Yritysten liikevoitto pienentyi laman takia peräti 39 prosenttia. Välittömiä veroja yritykset maksoivat 44 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Lähde: Tilastokeskus TOIMINTAKERTOMUS 12 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 ___________________________________________ Työllisyys kääntyi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan laskuun vuonna 2009 ensi kerran sitten vuoden 1994. Työllisyyden lasku kohdistui erityisesti miehiin ja teollisuuden toimialaan. Työllisyysaste laski 2,3 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 68,3 prosenttia, mikä vastaa vuoden 2005 tasoa. Naisten (67,9 %) ja miesten (68,8 %) työllisyysasteissa on alle prosenttiyksikön ero, mikä on kansainvälisesti varsin poikkeuksellista. Työllisiä oli 2.457.000 vuonna 2009 ja heidän määränsä väheni 74.000 henkilöllä vuotta aikaisempaan. Työttömyysaste kääntyi nousuun, ollen 8,2 prosenttia - tämäkin vastaa vuoden 2005 tasoa. Miesten työttömyysaste oli 8,9 ja naisten 7,6 prosenttia. Työttömiä oli vuonna 2009 keskimäärin 221.000, mikä oli 49.000 enemmän kuin 2008. Kuluttajahintojen keskimääräinen vuosimuutos (inflaatio) oli vuonna 2009 0,0 prosenttia. Vuonna 2009 kuluttajahintoja laski eniten korkojen aleneminen, myös elintarvikkeiden ja puhelumaksujen halpeneminen alensivat inflaatiota. Kuluttajahintoja nostivat eniten polttonesteiden, alkoholijuomien vähittäishintojen, vuokrien, ravintola- ja kahvilapalveluiden sekä tupakan kallistuminen vuoden takaisesta. Vuoden 2010 helmikuussa inflaatio oli hidastunut 1,7 %:iin. Inflaation hidastuminen johtui ennen kaikkea korkojen laskusta sekä osakehuoneistojen ja kiinteistöjen halpenemisesta. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi lamasta huolimatta edelleen, nimellisesti 1,9 prosenttia ja reaalisesti 1,0 prosenttia. Kotitalouksien saamat palkkatulot alenivat prosentin, mutta sosiaalietuudet kasvoivat 6,6 % ja verotus keveni runsaat kuusi prosenttia. Palkkatuloja alensi työttömyyden kasvu, sillä ansiotaso kohosi neljä prosenttia. Kotitalouksien kulutusmenot alenivat tulojen kasvusta huolimatta 1,2 prosenttia. Koska kulutusmenot olivat pienemmät kuin käytettävissä oleva tulo, kääntyi neljä vuotta peräkkäin ollut negatiivinen säästämisaste positiiviseksi. Kotitalouksien kiinteät investoinnit vähenivät nimellisesti 13 prosenttia asuntoinvestointien vähenemisen takia. Ulkomaan kaupan pudotus oli 2009 ennätyksellisen suuri. Viennin volyymi laski vuoden aikana 24,3 prosenttia. Viennin romahtaminen oli tärkein yksittäinen syy bruttokansantuotteen suurelle pudotukselle. Tuonnin volyymi laski 22,3 prosenttia, mikä sekin on ”nykyaikasarjojen” (eli vuoden 1975 jälkeen) uusi ennätys. Vuonna 1991 on edellisen kerran ollut suuria pudotuksia, tuolloin vienti -7,2 prosenttia ja tuonti -13,3 prosenttia. Investoinnit vähenivät vuoden 2009 aikana 13,4 prosenttia. Asuinrakentaminen väheni 12,4 prosenttia ja toimitilarakentaminen peräti 21 prosenttia. Kone- laite ja kuljetusvälineinvestoinnit laskivat 14,3 prosenttia. Kuljetusvälineinvestointien volyymi pieneni lähes 35 prosenttia. Lokakuussa 2008 alkanut korkojen huima lasku tasaantui loppuvuodesta 2009. Suomessa yleisesti lainojen viitekorkona käytetty 12 kk euribor oli lokakuun alussa 2008 korkeimmillaan 5,53 %, 2.1.2009 3,025 % ja 31.12.2009 1,248 %. Kunnallistalouden kehitys Kuntien taloustilanne heikkeni huomattavasti vuonna 2009. Kuntien menojen voimakas kasvu yhdessä verotulojen heikon kehityksen kanssa johti viime vuonna kuntien vuosikatteiden alenemiseen ja lainakannan tuntuvaan kasvuun. Tilastokeskuksen keräämien kuntien tilinpäätösarvioiden perusteella kuntien toimintakatteet heikkenivät edellisestä vuodesta 1,2 miljardilla eurolla. Samanaikaisesti verotulot kasvoivat vain 70 miljoonalla eurolla. Kun valtionosuuksien lisäys pienensi vajetta 472 miljoonalla eurolla ja muiden rahoituserien muutos 220 eurolla, tuli kuntien vuosikatteiden vähennykseksi kaikkiaan 454 miljoonaa euroa. Kaikkiaan 25 kuntaa (ml. Paimio) arvioi, että toiminta- ja rahoitustulot eivät riitä toiminta- ja rahoitusmenoihin, vaan vuosikate jää negatiiviseksi. TOIMINTAKERTOMUS 13 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 ___________________________________________ Vuonna 2009 vuosikate kattoi 89 prosenttia kuntien poistoista, mutta vain 44 prosenttia investoinneista. Investointeihin kunnat käyttivät 3,3 miljardia euroa, joka noin 268 miljoona vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Viidennes investoinneista voitiin rahoittaa investointihyödykkeiden myynnillä ja saaduilla rahoitusosuuksilla, vuotta aiemmin rahoitusosuus oli 28 prosenttia. Kuntien lainakanta vuoden lopussa oli jo 10 miljardia, kasvua edelliseen vuoteen 16 prosenttia. Uutta pitkäaikaista lainaa kunnat ottivat 2,1 miljardia, joka on 58 prosenttia enemmän kuin vuonna 2008. Asukasta kohti lasketun lainakannan keskiarvo Manner-Suomen kunnissa oli 1875 euroa, kun vastaava luku oli edellisenä vuonna 1629 euroa. Kuntien toimintamenot kasvoivat 5% vuonna 2009 edellisestä vuodesta. Toimintamenojen suurin yksittäinen erä, palkat ja palkkiot, lisääntyi 2 prosenttia. Toimintamenoista palvelujen ostot olivat 10 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot vähenivät 10 prosenttia, kun taas maksetut avustukset kasvoivat 8 prosenttia. Vuonna 2009 kuntien verotulojen tilitykset kasvoivat vain 0,4%. Kunnille tilitettiin kaikkiaan verotuloja 17,5 mrd. euroa. Kunnallisverotulot kasvoivat 2,4%. Yhteisöverotilitykset vähenivät reilun viidenneksen edellisvuodesta, huolimatta kuntien jako-osuuden korottamisesta 10 prosenttiyksiköllä. Kiinteistöverojen kasvu jatkui vajaan 7 prosentin suuruisena. Vuonna 2009 kuntien keskimääräinen verotuloilla painotettu tuloveroprosentti oli 18,59 (18,54 v. 2008). Aritmeettinen keskiarvo on 19,25 (19,15). Tuloveroprosenttiaan nosti vuodelle 2009 kaikkiaan 67 kuntaa. Yleisimmin käytetty veroprosentti on 19,50, vuonna 2009 se oli käytössä 74 kunnassa. Korkein tuloveroprosentti 21,00 oli käytössä kahdessa kunnassa ja alhaisin 16,50 seitsemässä kunnassa. Kuntien määrä väheni vuoden 2009 alusta merkittävästi: 67 kunnalla. Vuoden 2009 alussa Suomessa oli 348 kuntaa, kun niitä vuonna 2008 oli 415. (lähde: Valtiovarainministeriö, Tilastokeskus, Kuntaliitto) Oman talousalueen kehitys Vuoden 2009 alusta Varsinais-Suomen kuntamäärä lähes puolittui. Monien kuntaliitosten myötä kuntamäärä väheni 53 kunnasta 28 kuntaan. Varsinais-Suomen vuodesta 1994 alentunut työttömyys kääntyi kasvuun vuoden 2008 lopulla ja jatkoi kasvuaan koko vuoden 2009 ajan. Työttömien osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa 10,5% (7,3% 12/2008). Työttömien määrä kasvoi vuodessa 47 prosentilla. Työttömyyden kasvu oli voimakkainta Varsinais-Suomen ohella Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Varsinais-Suomen työttömyysaste oli vuoden 2009 lopulla edelleen maan kolmanneksi pienin Uudenmaan ja Pohjanmaan jälkeen. Työttömien osuus työvoimasta oli 10,5% ja koko maassa 11,3%. Työttömyysaste oli vuoden lopussa korkein Salon seutukunnassa (12,2%) ja Turun kaupungissa (13,6%). Alhaisimmat työttömyysasteet olivat Sauvossa (5,5%), Paimiossa (6,1%) ja Liedossa (6,8%). Alueen 28 kunnasta työttömyysaste oli yli 10 prosenttia seitsemässä kunnassa, kun se vuotta aiemmin oli kaikissa kunnissa alle 10 prosenttia. Paimion kaupungin talouden kehitys Paimion kaupungin yleinen kehitys jatkui olosuhteisiin nähden myönteisenä. Kaupungin asukasluku kasvoi 189 henkilöllä (+1,9%) ja oli vuoden lopussa 10.334 henkilöä, josta naisia 5.219 ja miehiä 5115. Kaupungin väkiluku on kasvanut 2004 – 2009 yhteensä 526 asukkaalla eli keskimäärin 1,1 prosenttia vuodessa. Työvoiman määrä pysyi vuoden aikana lähes muuttumattomana. Vuoden 2009 lopussa avoimia työpaikkoja oli enemmän kuin vuotta aiemmin. Vaikka työllisyystilanne vuoden aikana heikkeni, on Paimiossa edelleen valtakunnan alhaisimmat työttömyysluvut. Vuoden 2009 lopussa työttömiä työnhakijoita oli 310, kun heitä oli vuotta aiemmin 181. TOIMINTAKERTOMUS 14 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 ___________________________________________ Työttömyysaste kasvoi vuoden aikana 2,5 prosenttiyksiköllä ollen vuoden lopussa 6,1 prosenttia. Rakentaminen jatkui vilkkaana. Vuoden aikana valmistui 51 omakotitaloa ja kaupunki myi 40 omakotitonttia. Paimion kaupungin taloudellinen heikkeni vuoden 2009 aikana. Taloudellinen tilanne on erittäin haasteellinen. Velkaantuneisuuden ja rahoituksen tunnusluvut ovat heikolla tasolla. Käyttötaloudessa toimintamenojen kasvu oli 7,4 prosenttia, kun se viime vuonna kunnissa keskimäärin oli 5 prosenttia. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa menojen kasvu oli huomattavasti asetettua tavoitetta suurempi. Kaupungin talous jatkuu kireänä vuoden 2010 aikana. Tulorahoituksen osalta kasvu jää vaatimattomaksi: verotulot eivät kokonaisuutena kasva, valtionosuuksien kasvuksi on arvioitu 1,0 miljoonaa euroa ja toimintatuottojen kasvuksi 0,6 miljoonaa euroa. Talousarviossa toimintamenot on arvioitu 51,3 miljoonaksi euroksi. Vuoden 2010 talousarvion laadintavaiheessa syksyllä 2009 toimintamenojen kasvuprosentti oli 3,2 %. Toteutuneeseen tilinpäätöksen verrattuna toimintamenojen tulisi laskea, jotta talousarviossa pysyttäisiin. Talousarvion toteutumisen ja positiivisen vuosikatteen saaminen edellyttää erittäin tiukkaa budjettikuria ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden jatkamista. Kaupunki anoi harkinnanvaraista rahoitusavustusta vuonna 2009, muttei sitä saanut. Lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus TOIMINTAKERTOMUS 15 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 ___________________________________________ 1.1.4. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Olennaiset muutokset toiminnassa Paimion ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen opetustoiminta siirtyi 1.1.2009 alkaen Turun Aikuiskoulutussäätiön ylläpitämäksi. Vuoden 2008 tilinpäätöksessä PAKK:n valtionosuudet olivat 6.740.178 euroa. Valtionosuudet maksettiin kaupungille ja kaupunki tilitti ne edelleen AKK:lle sisäisenä avustuksena, joka kirjattiin kaupunginhallituksen toimintamenoihin. Turun Seudun Puhdistamo aloitti toimintansa vuoden alusta. Paimion jätevesien johtaminen Turun Seudun Puhdistamoon aloitettiin kesäkuussa. Myöhästyneestä liikkeellelähdöstä johtuen puhdistamolle maksettiin viivästyskorkoja 77.704 euroa, jotka on kirjattu muihin toimintakuluihin. Olennaiset tuloperusteiden muutokset Verotuloja kertyi vuonna 2009 yhteensä 33,0 milj. euroa, mikä on 0,2 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuotena. Verotulojen pitkään jatkunut kasvu taittui. Kunnallisverotulot kasvoivat vielä 2,2 %. Yhteisöverotulot vähenivät lähes miljoonalla eurolla eli yli kolmanneksen, huolimatta kuntaosuuden määräaikaisesta korottamisesta 10 prosenttiyksiköllä. Yhteisöverojen merkittävään laskuun vaikuttivat sekä yleinen taantuma että Fortumin vuonna 2007 tekemät toiminnan supistukset Paimiossa. Kiinteistöverot olivat 0,9 milj. euroa, kasvua 8,6 % vuoteen 2008 verrattuna. Valtionosuuksien vuoden 2008 toteuma on 9,5 milj. euroa. Kaupungin ”omat” valtionosuudet kasvoivat 1,1 miljoonaa (14 prosenttia) edelliseen vuoteen verrattuna. Sosiaali- ja terveyspalvelujen valtionosuudet kasvoivat 17,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien kasvu oli 4,2 %. Vuosien 2008 ja 2009 toiminnan vertailua hankaloittaa PAKK:n toiminnan loppumisesta aiheutuneet muutokset. Ulkoiset toimintatuotot ja –kulut vähenivät edellisestä vuodesta, mutta vähennys johtuu PAKK:n toiminnan loppumisesta. Kaupungin oman toiminnan ulkoiset tuotot kasvoivat hyvin sujuneesta tonttimyynnistä johtuen 12 % ja menot 7,4 %. Investoinnit Kaupungin kokonaisinvestoinnit 2009 olivat 5,9 miljoonaa euroa. Investointien rahoitusosuudet olivat yhteensä 2,1 miljoonaa euroa, joten kaupungin netto investoinnit olivat 3,8 miljoonaa euroa. Merkittävimmät vuoden aikana tehdyt investoinnit olivat Jokelan koulun ja lukio hankkeen ensimmäisen vaiheen valmistuminen, kun Jokelan uusi liikuntasali ja uudet luokkatilat peruskorjatuissa tiloissa otettiin käyttöön. Hankkeen nettokustannus kaupungille oli 2,0 miljoonaa euroa. Toinen merkittävä hanke oli Tapiolan päiväkodin tilojen rakentaminen Sähkökurssikeskuksen (ent. PAKK:n) kiinteistöön. Julkisen käyttöomaisuuden tehtäväalueella suurin yksittäinen hanke oli Nauristien parantaminen. Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Vuosikate heikkeni edelleen, ollen 2,4 miljoonaa negatiivinen. Valtionosuuksien kasvu ei riittänyt kattamaan toimintamenojen kasvua. Kun verotulot ja toimintatuotot pienenivät vuoden aikana, kertyy alijäämää taseeseen 4,4 miljoonaa. Lainakanta kasvoi vuoden aikana 1,9 miljoonalla eurolla. Vuoden 2009 tilinpäätös heikensi merkittävästi kaupungin taloudellista asemaa. TOIMINTAKERTOMUS 16 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 ___________________________________________ Vuoden 2010 talousarviossa verotuloja on arvioitu kertyvän 32,8 miljoonaa euroa, missä on 0,2 miljoonan euron vähennys vuodesta 2009. Alkuvuoden aikana tarkentuneen arvion perusteella talousarviossa olevien verotulojen saavuttaminen on haasteellista. Kunnallisverotuoton osalta talousarvio on realistinen, mutta yhteisöverotilitykset jäävät noin 0,3 miljoonaa talousarviota pienemmiksi. Kiinteistöverojen osalta talousarvio toteutuu.. Tiukasta taloudellista tilanteesta johtuen tarkka budjettikuri ja talouden tasapainottamistoimet jatkuvat edelleen. TOIMINTAKERTOMUS 17 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 ___________________________________________ Yleistä Vuosi, josta Paimion ikä lasketaan Väkiluku 31.12.2009 Pinta-ala - maapinta-ala - vesipinta-ala Veroprosentti 2009 Kalleusluokka 1325 10.334 240,2 km2 239,4 km2 0,8 km2 18,75 % II Hallinnollinen asema Lääni Käräjäoikeus Verotoimisto Kansaneläkelaitos Maaseutuelinkeinopiiri Metsäkeskus Työvoima- ja elinkeinokeskus Maanmittaustoimisto Tiehallinto Seutukaava-alue Sairaanhoitopiiri Sotilaslääni Ratahallintokeskus Länsi-Suomen Turun Varsinais-Suomen Salon vakuutuspiiri, Paimion palvelupiste Turun Lounais-Suomen Varsinais-Suomen Varsinais-Suomen Turun tiepiiri Varsinais-Suomen Varsinais-Suomen Länsi-Suomen Etelä-Suomen Väestö Vuodenvaihteessa 2008/2009 kaupungin väestö oli 10.145 henkeä. Vuodenvaihteen 2009/2010 väkiluku oli 10.334, joka on 189 henkilöä suurempi kuin edellisenä vuodenvaihteena. Väestön ikärakenne 31.12.2009: Ikäryhmä 0-14 15-64 65Yhteensä v. 2008 Lukumäärä 1.862 6.738 1.545 10.145 v. 2009 % Lukumäärä % 18,5 1.861 18,0 66,6 6.867 66,5 14,9 1.606 15,5 100,0 10.334 100,0 TOIMINTAKERTOMUS 18 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 ______________________________________________________________________________________________________________________ Väestömuutokset v. 19901990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 LUONNOLLISET VÄESTÖNMUUTOKSET Syntyneet Kuolleet Netto 123 85 38 100 85 15 92 86 6 100 92 8 98 76 22 116 93 23 80 83 -3 103 90 13 92 75 17 106 72 34 98 85 13 118 68 50 KUNTIEN VÄLINEN MUUTTOLIIKE Kuntaan Kunnasta Netto 392 359 33 417 410 7 478 456 22 427 458 -31 496 427 69 421 537 -116 482 462 20 555 498 57 626 523 103 568 602 -34 640 535 105 617 487 130 MAAHAN- JA MAASTAMUUTTO Kuntaan Kunnasta Netto 8 3 5 9 7 2 12 23 -11 21 19 2 16 10 6 20 15 5 7 7 0 11 15 -4 22 15 7 16 12 4 23 7 16 31 20 11 VÄESTÖNLISÄYS YHTEENSÄ Henkilöä % Korjaus 76 0,8 -1 24 0,2 -2 17 0,2 1 -21 -0,2 -2 97 1,0 -9 -88 -0,9 -1 17 0,2 - 66 0,7 2 127 1,3 -3 4 0,0 6 134 1,3 1 191 1,9 -2 9.614 9.832 9.815 9.792 9.880 9.791 9.808 9.876 10.000 10.010 10.145 10.334 VÄKILUKU _______________________________________________________________________________________________________________________ TOIMINTAKERTOMUS 19 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Elinkeinoelämä Elinkeinoelämässä on palveluelinkeinoilla hallitseva osuus, mutta myös teollisuuden osuus on merkittävä. Paimion suurimmat työnantajat vuosina 2003-2009: TYÖNANTAJA: 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 5451) 5221) 5141) 5221) 5151) 5541) 5481) Peimarin palvelu- ja kuntoutuskeskus 346 346 360 377 377 389 389 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri/ Paimion sairaala 322 322 325 325 325 325 325 131,6 122,37 122 118 116 128 126 Paimion seurakunta 26 26 26 26 25 26 27 Varsinais-Suomen Maaseutuoppilaitos 22 23 25 25 24 25 24 Paimion Posti 19 19 22 21 22 22 20 Varsinais-Suomen Kansanopisto 45 45 28 20 20 10 9 Kelan paikallistoimisto 7 6,3 7 6,5 5,5 4,5 5,5 Työvoimatoimisto 6 6 5 5 5 5 5 1469,6/ 10 yht. 1437,7/ 10 yht. 1434/ 10 yht. Julkiset: Paimion kaupunki Paimion-Sauvon Terveyskeskus Yhteensä TOIMINTAKERTOMUS 20 1445,5/ 1434,5/ 1488,5/ 1478,5/ 10 yht. 10 yht. 10 yht. 10 yht. 1) sis. osa- ja määräaikaiset (yli 3 kk) PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ TYÖNANTAJA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 108 170 170 142 142 120 100 60 65 60 53 57 59 55 0 0 0 0 61 61 53 Ansion Sementtivalimo 65 65 68 65 72 60 50 Eltel Networks Länsi Oy 60 63 62 80 60 70 47 ABC-Tammisilta 37 40 40 40 40 40 40 Amomatic Oy 40 44 47 40 32 37 32 Vistan Pesula Oy 25 25 28 28 40 35 32 Fortum, eri yksiköt 92 136 135 112 50 45 31 Paimion Teurastamo 30 30 30 30 35 30 31 Hiven Oy 22 22 23 26 24 25 26 Lounais-Suomen Osuuspankki 24 26 26 29 25 26 25 S-Market Paimio 20 20 20 24 25 25 25 7 15 20 29 30 30 23 21 22 22 20 22 22 22 0 0 0 42 39 40 22 Palvelukeskus Paltanpuisto 16 16 14 13 9 21 21 Kotileipomo Tanniset 15 16 17 17 17 17 19 K-Supermarket Paimio 17 17 17 18 17 17 18 Neste Motorest 0 0 23 19 21 20 18 Maanrakennusliike Kivelä Oy 0 0 0 0 0 0 14 Electric Power Finland 0 0 0 0 0 0 15 Paimion Kuljetus Oy 15 16 19 19 19 16 15 Vistan Kauppa Oy 13 13 13 15 15 12 15 7 10 20 25 25 20 12 10 10 10 11,5 11 11 11 0 0 0 0 0 0 11 14 10 12 13 13 10 10 250 150 100 11 14 9 9 7 10 14 19 16 17 5 975/ 24 yr. 1011/ 25 yr. 1010/ 26 yr. 940,5/ 27 yr. 931/ 27 yr. 895/ 27 yr. 807/ 30 yr. Yksityiset: Stera Mechanics Oy Mesera Paimio Oy GaV Group Oy Jonator Oy Maanrakennusliike Isomäki Navix Oy Paimion Puupojat Oy Paimion Apteekki Peimarin Kustannus Oy Rakennusliike Jalo & Fagerström Oy YIT, Kiinteistötekniikka Saint Boats Oy Yhteensä TOIMINTAKERTOMUS 21 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Paimion työpaikkaomavaraisuus on noin 76 % (Lieto 68 % ja Kaarina 67 %). Keskimääräinen työttömyysaste oli vuonna 2009 4,9 %. Asuminen Kaupunki myi vuoden aikana yhteensä 40 omakotitonttia eri asemakaava- ja osayleiskaavaalueilla. Omakotitontit jakautuivat alueittain: Saari 26 kpl, Moisio 4 kpl, Kerkola-Naskarla 2 kpl, Husontie 2 kpl, Kriivari 2 kpl, Tapiola 1 kpl Oinila2 1 kpl. Lisäksi Alhon alueelta (Kalevan oyk) myytiin 2 omakotitonttia. Paimiossa vuoden 2009 aikana valmistui 51 omakotitaloa. TOIMINTAKERTOMUS 22 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ 1.1.5. Henkilöstö Paimion kaupungin henkilökunnan määrä 31.12.2009 oli 548. Tämä on 38 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. PAKK:n toiminnan loppumisen vaikutus on 32 henkilöä ja kaupungin oman toiminnan 6 henkilöä (eli -1,1 %) vähemmän. Vakinaisen henkilökunnan määrä lisääntyi vuoden aikana 11 henkilöllä ollen vuoden lopussa 427 henkilöä. Määräaikaisia työntekijöitä oli vuoden lopussa 117, mikä on 15 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaupungin vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 49,4 vuotta, kun se vuotta aiemmin oli 48,7 vuotta. Henkilöstön työkykyä ylläpitävää tyky -toimintaa järjestetään ja kehitetään yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Laajemmin kaupungin henkilöstön tilannetta kuvataan vuoden 2009 henkilöstökatsauksessa. Vuoden 2008 aikana Paimion kaupunki ja Turun Aikuiskoulutussäätiö hyväksyivät Paimion akk:n opetustoiminnan yhdistämisen Turun Aikuiskoulutuskeskukseen 1.1.2009 lukien. Kaupungin henkilökunnan määrä 31.12. 2005 - 2009 700 600 500 400 300 200 100 0 Akk 2005 2006 2007 2008 2009 56 46 38 32 0 2 5 7 6 4 määräaikaiset 120 130 117 132 117 vakinaiset 392 387 417 416 427 Yhteensä 570 568 579 586 548 työllistetyt TOIMINTAKERTOMUS 23 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ 1.1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston edellyttämän ohjeen mukaan kaupunginhallitus esittää arvionsa merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja. Talouden taantuman vaikutukset Taantuman vaikutukset näkyvät verotulojen kasvun pysähtymisenä tai alenemisena. Erityisesti yritysten maksamien yhteisöverojen määrä on merkittävästi vähentynyt. Kolmessa vuodessa yhteisöveron määrä Paimiossa lähes puolittuu. Vuonna 2007 yhteisöverotilitykset olivat 2,8 milj. euroa ja vuonna 2010 noin 1,4 milj. euroa. Tuloverojen ei arvioida kasvavan vuoden 2010 aikana. Vuonna 2011 tulo- ja yhteisöverojen arvioidaan kääntyvän pieneen kasvuun. Rahoitusriskit Kaupungin korollinen lainamäärä vuodenvaihteessa oli 27,5 milj. euroa. Tästä lainamäärästä pitkäaikaisten kiinteäkorkoisten lainojen osuus on enää noin 16%, kun se vuotta aiemmin oli kolmannes. Lyhytaikaisten lainojen määrä on 12 milj. euroa ja ne ovat kaikki vaihtuvakorkoisia. Kaupungin maksuvalmius on jo pitkään ollut heikko, investoinnit on jouduttu rahoittamaan lainarahalla. Verotulojen aleneminen heikentää maksuvalmiutta entisestään. Tällä hetkellä korkotaso on historiallisen alhainen. Mahdollinen korkojen nousu on riski kaupungille korkeasta lainamäärästä johtuen. Toiminnalliset riskit Kaupungin alaisuuteen kuuluneen ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen opetustoiminta yhdistyi Turun ammatillisen aikuiskoulutussäätiön toiminnan kanssa 1.1.2009. Vuoden 2008 oppisopimustoiminnan osalta on vielä keskeneräisiä asioita. Opetusministeriölle tehtiin toukokuussa 2009 hallintolain mukainen tarkistusehdotus koskien vuoden 2008 oppisopimustoiminnan rahoitusosuuksia. Helmikuussa 2010 Opetusministeriölle toimitettiin asiaa koskeva lisäselvitys. Lisäksi koulutuksen tuottaja on haastanut kaupungin oikeuteen maksukiellossa olevista 1,0 miljoonan euron suuruisista laskuista. Asian käsittely käräjäoikeudessa on kesken. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2008 kokouksessaan Oinilan IV Itä- ja länsiosan asemakaavat ja asemakaavojen muutokset. Molempien kaavojen hyväksymispäätöksistä tehtiin viisi valitusta Turun hallinto-oikeuteen. Asian käsittely jatkuu tällä hetkellä korkeimmassa hallintooikeudessa, jolle kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 4.11.2009 (385 §) vastaselityksen. TOIMINTAKERTOMUS 24 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ 1.2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan järjestäminen Sisäisestä valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. Kaikki toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kaupungin varojen käytössä ja toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kaupungin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Toiminnassa ja päätöksenteossa tiedostetaan erilaisia toimintaan ja talouteen liittyviä riskejä. Tilivelvolliset viranhaltijat ja esimiehet ovat velvollisia johtamaan, suunnittelemaan ja ohjaamaan toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi ja riskien hallitsemiseksi toiminnan luonteen mukaisesti. Toiminnan ja talouden seurannan ja arvioinnin perusteella heidän tulee myös reagoida merkittäviin riskeihin ja poikkeamiin. Sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskien hallinta voi kuitenkin tuottaa vain kohtuullisen varmuuden yllä mainittujen sisäisen valvonnan tavoitteiden saavuttamisesta ja erilaisten riskien hallinnasta. Sisäisen valvonnan arviointi Kaupungin johtoryhmän jäsenet ovat hallituksen sisäisen valvonnan selonteon perustaksi arvioineet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta ja riittävyyttä. Arviointi toteutettiin vastaamalla Audiator Kehittämispalveluiden laatimaan kyselylomakkeeseen helmi-maaliskuussa 2010. Arviointi kohdistui seuraaviin sisäisen valvonnan osa-alueisiin: - Johtamisen ja hallinnon järjestäminen Hyvä hallintotapa, arvot Organisaatiorakenne, tehtävien ja vastuiden jakaminen Tietoisuus sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta Henkilöstöperiaatteet - Tavoitteiden asettaminen ja toteutumisen seuranta Strategiset tavoitteet ja niiden seuranta Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden seuranta - Riskienhallinta Riskienhallinnan politiikka, vastuut ja tehtävät Kokonaisvaltaisuus Jalkauttaminen Riskien ja mahdollisuuksien arviointi, hallinta - Tieto ja tiedonvälitys tai –kulku Tiedonvälitys ja tieto - Seurantamenettelyt Jatkuva seuranta Itsearvioinnit TOIMINTAKERTOMUS 25 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Tunnistetut keskeiset sisäisen valvonnan osa-alueiden kehittämisalueet (puutteet) Tehdyn arvioinnin perusteella keskeisimmiksi kehittämisalueiksi nousivat: 1. Tietoisuus sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinasta 2. Riskienhallinta kokonaisuus: riskien hallinnan politiikka, vastuut ja tehtävät, kokonaisvaltaisuus ja jalkauttaminen sekä yksiköiden systemaattisten riskikartoitusten tekeminen 3. Seurantamenettelyistä erityisesti itsearvioinnit Olennaisimmat toimintaan ja talouteen liittyvät riskit Tehdyn arvioinnin perusteella olennaisimmiksi toimintaan ja talouteen liittyviksi riskeiksi nousivat: 1. Henkilöstöriski: työssäjaksaminen, pätevän henkilöstön saatavuus, nykyisen henkilöstön ammattitaidon kehittäminen, esimies- ja johtamistaidon kehittäminen 2. Tietojärjestelmiin ja tietoturvaan liittyvät riskit (järjestelmien häiriöttömyys, käytettävyys, ohjeistus) 3. Korkoriski, suuri lainamäärä, josta suurin osa vaihtuvakorkoista. Suunnitellut kehittämistoimet Tehdyn arvioinnin perusteella olennaisimmiksi kehittämistoimiksi nousivat: 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tietoisuuden lisääminen laatimalla sisäisen valvonnan toimintaohjeet 2. Riskienhallintapolitiikan kuvaus ja siihen perustuvien menettelyjen jalkauttaminen osaksi johtamista ja päätöksentekoa Selvitys sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Paimion kaupungin koko huomioiden ei ole katsottu tarpeelliseksi perustaa erillistä sisäisen valvonnan yksikköä. Tarvittaessa kaupunginjohto on antanut tilintarkastusyhteisölle erillisiä toimeksiantoja. Kannanotto sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä Hallitus esittää kannanottonaan, että sisäinen valvonta kokonaisuutena käsiteltynä on välttävällä tasolla. Sisäinen valvonta tuottaa pääosin riittävän varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation tavoitteiden arviointiin ja hallintaan. Sisäinen valvonta ei kuitenkaan perustu systemaattiseen riskien tunnistamiseen, arviointiin ja hallintaan. TOIMINTAKERTOMUS 26 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ 1.3. Tilikauden tuloksen muodostuminen Toimintakertomuksessa esitettävästä tuloslaskelmasta on eliminoitu kaupungin sisäinen laskutus ja luvut lasketaan näistä ulkoisista luvuista. Tuloslaskelmassa on mukana Vesihuoltolaitoksen ja Aikuiskoulutuskeskuksen luvut. Tuloslaskelmassa selvitetään tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyyttä tilikaudelle jaksotettuihin menoihin välitulosten eli toiminta-, käyttö- ja vuosikatteen sekä tilikauden tuloksen avulla. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut - ulkoiset tuotot ja kulut, kaupunki, ml. VHL ja AKK* 2009 1 000 € 2008 1 000 € 2007 1 000 € 2006 1 000 € 2005 1 000 € Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 6 228,8 -50 780,5 -44 551,6 7 122,5 -55 384,5 -48 262,0 7 625,5 -46 502,8 -38 877,3 6 843,7 -43 561,8 -36 718,1 6 306,8 -41 259,1 -34 952,2 Verotulot Valtionosuudet 33 008,5 9 536,3 33 202,5 15 087,3 31 960,1 10 143,5 29 065,7 9 092,1 25 925,7 9 271,6 Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate 48,1 193,1 -626,6 5,1 -2 387,2 86,5 311,5 -990,8 -3,2 -568,2 93,8 299,1 -791,8 -10,6 2 816,8 29,9 301,6 -572,9 -17,6 1 180,7 40,0 167,6 -362,3 -21,9 68,5 Poistot käyttöomaisuudesta Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos -1 855,9 0,0 0,0 -4 243,1 -1 536,7 184,1 -17,8 -1 938,5 -1 467,8 62,4 -189,3 1 222,1 -1 304,7 7,4 0,0 -116,6 -1 087,5 1 840,3 -1 151,7 -330,4 Poistoeron lis (-), väh (+) Varausten lis (-), väh (+) Rahastojen lis (-), väh (+) Tilikauden yli-/alijäämä 92,9 0,0 0,0 -4 150,1 92,9 0,0 0,0 -1 845,6 92,9 0,0 116,8 1 431,8 92,9 0,0 165,4 141,8 92,9 80,0 178,9 21,4 2009 2008 2007 2006 2005 12,3 12,9 16,4 15,7 15,3 -128,6 -37,0 191,9 90,5 6,3 -235,2 -56,0 281,5 118,0 7,0 Tunnusluvut Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista = 100*Toimintatuotot/toimintakulut Vuosikate prosenttia poistoista = 100*Vuosikate/Poistot Vuosikate €/as * AKK mukana vuosina 2005-2008 TOIMINTAKERTOMUS 27 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Toimintakate ilmoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista osoittaa paljonko toimintakuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuloilla sekä muilla varsinaisen toiminnan kuluilla. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Mikäli vuosikate on alijäämäinen, on kunnan tulorahoitus heikko. Vuosikate prosenttia poistoista Kun tunnusluvun arvo on 100 % oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain mikäli poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Investoinneilla tarkoitetaan tällöin poistojen alaisten investointien omahankintamenoa, joka saadaan vähentämällä hankintamenosta valtionosuudet, liittymismaksut ja muut rahoitusosuudet. Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit (1000 euroa) vuosina 2002 - 2009 6 000 5 000 4 000 1000 € 3 000 2 000 1 000 0 -1 000 -2 000 -3 000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Vuosikate 3 677 946 -755 68 1 181 2 956 -560 -2 387 Poistot 1 255 1 325 1 293 1 087 1 305 1 334 1 404 1 856 807 984 2 630 4 279 3 211 3 313 5 217 3 983 Nettoinvestoinnit Ulkoiset toimintatuotot ja niiden muutos vuosina 2004 -2009 7000 30 % 6000 25 % 20 % 5000 15 % 4000 10 % 3000 5% 2000 0% 1000 0 1 000 € muutos % -5 % 2004 4063 2005 2006 2007 2008 2009 4332 4703 5859 5560 6229 6,6 % 8,6 % 24,6 % -5,1 % 12,0 % TOIMINTAKERTOMUS 28 -10 % PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ 1.4. Toiminnan rahoitus Toiminnan rahoitusta tilikaudella tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Kaupunki, ml. VHL ja AKK* 2009 1 000 € Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus *Vuosikate -2 387,2 *Satunnaiset erät netto 0,0 *Tulorahoituksen korjauserät -261,6 Investoinnit *Pysyvien vastaavien investoinnit -6 166,6 *Rahoitusosuudet investointeihin 1 977,3 *Pysyvien vastaavien myyntitulot 467,7 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta -6 370,4 2008 1 000 € 2007 1 000 € 2006 1 000 € 2005 1 000 € -568,2 166,4 -136,9 2 816,8 -126,8 -997,1 1 180,7 0,0 -332,3 68,5 688,6 -2 312,7 -5 581,6 284,8 269,9 -4 065,1 367,2 1 225,0 -3 618,4 51,4 673,3 -8 692,0 1 084,4 3 201,5 -5 565,5 -780,2 -2 045,3 -5 961,7 -9,8 18,1 0,0 580,6 -62,4 33,5 -450,0 33,5 -41,8 1 734,9 Lainakannan muutokset *Pitkäaikaisten lainojen lisäys *Pitkäaikaisten lainojen vähennys *Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,0 -3 505,9 3 100,8 5 400,0 -2 355,0 4 199,6 2 144,0 -2 174,6 668,8 4 000,0 -1 660,0 385,9 6 550,0 -1 359,2 1 650,0 Muut maksuvalmiuden muutokset *Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset *Saamisten muutos *Korottomien velkojen muutos 87,6 11 522,0 -4 173,5 116,9 -3 298,1 1 869,5 127,8 -1 886,2 1 179,6 -11,6 -593,1 -80,4 46,4 -1 991,2 -406,4 Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos 7 039,3 668,9 6 513,4 947,9 30,5 -749,6 1 624,2 -421,0 6 182,7 221,0 Kassavarojen muutos Kassavarat 31.12 Kassavarat 1.1 668,9 2 030,5 1 361,6 947,9 1 361,6 413,7 -749,6 413,7 1 163,3 -421,0 1 163,3 1 584,4 221,0 1 584,4 1 363,4 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset *Antolainojen lisäykset *Antolainojen vähennykset * AKK mukana vuosina 2005-2008 TOIMINTAKERTOMUS 29 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Rahoituslaskelman tunnusluvut 2009 2008 2007 2006 2005 Investointien tulorahoitusosuus, % -57,0 =100*Vuosikate/Investointien omahankintameno -10,7 76,2 33,1 0,9 Pääomamenojen tulorahoitus, % -31,1 =100*vuosikate/(nettoinvestoinnit+antolainojen muutos+lainojen lyhennykset) -8,0 48,8 24,9 1,0 0,1 1,2 0,8 0,3 8 3 9 12 Lainanhoitokate -0,4 =(vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+lainanlyhennykset) Kassan riittävyys, pv 13 = 365 pv x kassavarat 31.12./ kassasta maksut tilikaudella Investointien tulorahoitus -% kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella (=vuosikate) Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavarojen määrää vähentämällä. Pääomamenojen tulorahoitus-% kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenon, antolainojen lisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä on katettu tulorahoituksella (=vuosikate) Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Tunnuslukua on syytä tarkastella useamman vuoden jaksolla. Kassan riittävyys (pv) ilmaisee monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kassavaroilla. Ulkoiset toimintakulut sekä niiden kasvuprosentit Paimiossa ja kunnissa keskimäärin vuosina 2005 - 2009 15 % 60 000 13 % 50 000 11 % 40 000 9% 30 000 7% 5% 20 000 3% 10 000 0 1% 2005 2006 2007 2008 2009 37 974 40 178 42 479 47 277 50 780 muutos % Paimio 4,5 % 5,8 % 5,7 % 11,3 % 7,4 % muutos% (kunnat*) 5,2 % 4,6 % 5,0 % 7,7 % 4,5 % 1 000 € * kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvuprosentit (lähde kuntaliitto) TOIMINTAKERTOMUS 30 -1 % PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ 1.5. Rahoitusasema ja sen muutokset Tase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet 1 Aineettomat oikeudet 2 Muut pitkävaikutteiset menot II Aineelliset hyödykkeet 1 Maa- ja vesialueet 2 Rakennukset 3 Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 Koneet ja kalusto 5 Muut aineelliset hyödykkeet 6 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat III Sijoitukset 1 Osakkeet ja osuudet 3 Muut lainasaamiset 4 Muut saamiset A PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 Valtion toimeksiannot 2 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 3 Muut toimeksiantojen varat C VAIHTUVAT VASTAAVAT II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 3 Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1 Myyntisaamiset 2 Lainasaamiset 3 Muut saamiset 4 Siirtosaamiset IV Rahat ja pankkisaamiset C VAIHTUVAT VASTAAVAT, YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ 2009 2008 2007 72,2 264,0 336,2 87,9 266,1 354,0 38,1 316,8 354,9 6 573,4 15 774,4 10 075,1 548,8 20,1 6 745,6 15 601,9 7 934,6 406,4 19,6 5 925,4 16 165,9 6 621,4 530,3 19,6 2 447,9 35 439,7 2 602,1 33 310,2 547,0 29 809,6 9 939,9 481,8 38,8 10 460,4 46 236,3 9 924,2 499,9 38,8 10 462,9 44 127,2 9 810,6 518,1 601,2 10 929,9 41 094,4 110,8 1 125,8 ,0 1 236,7 139,6 1 110,7 106,0 1 356,3 211,2 36,5 64,9 312,6 287,6 431,3 575,1 619,1 14,3 1 305,5 436,1 2 662,6 1 192,7 17,1 5 471,5 395,9 7 508,6 1 176,9 20,3 1 957,1 467,4 4 196,8 2 030,5 4 693,1 1 361,6 8 870,1 413,7 4 610,5 52 166,1 54 353,6 46 017,5 TOIMINTAKERTOMUS 31 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma IV Muut omat rahastot V Edellisten tilikausien yli/alijäämä VI Tilikauden ylijäämä A OMA PÄÄOMA, YHTEENSÄ 2009 2008 2007 16 891,8 ,0 -282,7 -4 150,1 12 458,9 16 891,8 13,0 1 549,9 -1 845,6 16 609,1 16 842,2 13,0 118,1 1 431,8 18 405,1 2 031,3 2 031,3 2 124,2 2 124,2 2 266,7 2 266,7 102,6 1 235,5 292,6 1 630,8 126,1 1 263,4 273,4 1 662,8 181,4 118,1 202,7 502,2 12 958,4 1 771,3 14 729,6 18 295,1 1 491,1 19 786,2 15 790,1 1 284,1 17 074,3 E VIERAS PÄÄOMA, YHTEENSÄ 14 525,9 50,1 2 974,6 854,7 2 910,3 21 315,5 36 045,1 7 294,3 101,7 3 384,3 844,1 2 546,9 14 171,4 33 957,5 2 554,7 98,2 2 134,4 891,4 2 090,5 7 769,2 24 843,5 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 52 166,1 54 353,6 46 017,5 27,8 73,8 -4 433 -429 2 659 27 484 521 10 334 34,5 61,1 -296 -29 2 522 25 589 539 10 145 45,0 49,8 1 550 155 1 833 18 345 1 119 10 007 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1 Poistoero D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 Valtion toimeksiannot 2 Lahjoitusrahastojen pääomat 3 Muut toimeksiantojen pääomat E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen 1 Joukkovelkakirjalainat 2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 6 Liittymismaksut ja muut velat II Lyhytaikainen 2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 5 Saadut ennakot 6 Ostovelat 7 Muut velat 8 Siirtovelat TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantun., % Kertynyt ylijäämä (alijäämä) Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/as Lainat €/as Lainakanta 31.12, 1000 € Lainasaamiset 31.12., 1000 € Asukasmäärä TOIMINTAKERTOMUS 32 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Taseen tunnusluvut Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta. Omavaraisuusaste, % = 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/Koko pääoma – saadut ennakot) Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Suhteellinen velkaantuneisuus = 100 *(Vieras pääoma – Saadut ennakot)/ Käyttötulot (=toimintatuotot + verotulot + valtionosuudet) Tunnusluku kertoo, paljonko käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska käyttöomaisuuden ikä, käyttöomaisuuden arvostus tai poistomenetelmä eivät vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisin maksusta tulorahoituksella. Kertynyt ylijäämä (alijäämä) = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/as = [Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)]/ Asukasmäärä Lainakanta 31.12. = Vieras pääoma – (saadut ennakot + Ostovelat + liittymismaksut ja muut velat + siirtovelat) Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainasaamiset 31.12. = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen. 30 000 3 000 25 000 2 500 20 000 2 000 15 000 1 500 10 000 1 000 €/as 1000 € Korolliset lainat 1997 - 2009 1000 € ja €/as 5 000 0 500 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 10379 15620 18346 18345 25589 27484 2 878 3 954 4 253 8 440 8 591 8 737 8 288 €/as 296 407 434 860 877 884 846 1 058 1 582 1 835 1 833 2 522 2 659 kaikki kunnat €/as 745 745 711 746 781 862 999 1173 1347 1461 1545 1629 1875 1 000 € * kuntien lainakanta per asukas (lähde kuntaliitto) TOIMINTAKERTOMUS 33 0 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ 1.6. Kokonaistulot ja –menot Kaupungin kokonaistulot ja – menot vuonna 2009 TULOT Varsinainen toiminta Toimintatulot Verotulot Valtionosuudet Korkotulot Muut rahoitustulot Satunnaiset tulot Tulorahoituksen korjauserät -Pysyvien vastaavien myyntivoitot Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien myyntitulot Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Kokonaistulot 1000€ % 6 228,8 33 008,5 9 536,3 48,1 193,1 0,0 11,5 60,8 17,6 0,1 0,4 0,0 -263,4 -0,5 1 977,3 467,7 3,6 0,9 18,1 0,0 3 100,8 0,0 0,0 5,7 54 315,4 100,0 MENOT 1000€ % 50 780,5 626,6 -5,1 0,0 83,1 1,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 0,0 0,0 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit 6 166,6 10,1 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset Pitkäaik. lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen vähenn. 9,8 3 505,9 0,0 0,0 5,7 0,0 61 082,5 100,0 Varsinainen toiminta Toimintamenot Korkomenot Muut rahoitusmenot Satunnaiset menot Tulorahoituksen korjauserät -Pakollisten varausten muutos -Pysyvien vast.myyntitappiot Kokonaismenot KAUPUNGIN KOKONAISTULOT JA -MENOT 2009 TULOT 54,3 milj.€ MENOT 61,1 milj.€ korko- & rahoitus-tulot investointitulot 0% 4% verotulot 61 % lainan nostot 6% palvelujen ostot 40 % toimintatulot 11 % valtionosuudet 18 % TOIMINTAKERTOMUS 34 aineet korko- & tarvikkeet rahoitusavustukset tavarat kulut 5% 4% muut kulut 1 % lainan 1% lyhennykset 6% investoinnit 10 % henkilöstömenot 33 % PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ 1.7. Kuntakonsernin toiminta ja talous PAIMION KAUPUNGIN KONSERNIRAKENNE 31.12.2009 KAUPUNKI Paimion Yrityskehitys Oy Mäntykankareen Vesi Oy 100 % 46,84 % Varsinais-Suomen Ajoharjoittelurata Oy 43,05 % Paimion Palvelukeskussäätiö* Paimion-Sauvon ktky 50 % Varsinais-Suomen maaseutu-oppilaitosten ky 8,97% Varsinais-Suomen lastensuojelu ky 4,62% Salon seudun koulutus ky 2,60% Varsinais-Suomen Erityishuoltopiiri 2,16% Varsinais-Suomen shp:n ky 90 % Lounais-Suomen Hiihtotunneli Paippi Oy Paimion Lämpökeskus Oy 73,93% 50 % 2,13% Tytäryhteisö Kuntayhtymä Yhteisyhteisö Osakkuusyhteisö * 50% äänimäärästä TOIMINTAKERTOMUS 35 Varsinais-Suomen liitto PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Konsernin toiminnan ohjaus Paimion kaupungin konserniin kuuluvat Paimion Yrityskehitys Oy (entinen Kiinteistöosakeyhtiö Paimion Sähkökurssikeskus), Mäntykankareen Vesi Oy ja Paimion-Sauvon terveyskeskuskuntayhtymä. Paimion kaupunki toteuttaa elinkeinopolitiikkaansa Paimion Yrityskehitys Oy:n kautta. Yhtiö on noudattanut toiminnassaan kaupunginhalliotuksen ja kaupunginjohtajan antamia ohjeita. Vuoden 2009 aikana yhtiö laatinut strategiaa itselleen. Mäntykankareen Vesi Oy:n tehtävä on tuottaa raakavettä osakaskunnilleen eli Paimiolle ja Sauvolle. Yhtiön käytännön johtamisesta vastaa Paimion kaupungin yhdyskuntateknikko Pekka Salo. Kolmejäsenisen hallituksen puheenjohtaja on Paimion kaupunginjohtaja ja jäseninä ovat Paimion teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja Sauvon kunnan johtaja. Yhtiö on toiminut annettujen ohjeiden mukaisesti. Paimion-Sauvon kansaterveyskuntayhtymän budjetointiprosessia uudistettiin vuoden 2007 aikana siten, että kevään aikana käydään osakaskuntien ja kuntayhtymän väliset tilaajaneuvottelut ja kesän jälkeen pidetään neuvottelu, jossa käydään läpi budjetinvalmistelu tilanne ja tehdään tarvittavat tasapainottamistoimenpiteet. Tähän neuvotteluun osallistuvat kuntajohtajat ja sosiaali- ja terveysjohtajat. Konsernia koskevia olennaisia tapahtumia Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.9.2008 58§:ssä sopimuksen Paimion ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen ja Turun Aikuiskoulutussäätiön ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen opetustoiminnan yhdistämisestä 1.1.2009 alkaen. Opetustoiminnan yhdistämisen pontimena on PARAS lainsäädäntö ja opetusministeriön lokakuussa 2007 lähettämä suositus järjestäjäverkon kehittämisestä, johon sisältyy 50.000 asukkaan väestöpohjavaatimus. PAKK oli osana kaupungin tilinpäätöstä vuonna 2008, mutta ei enää vuonna 2009. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Kaupungilla ei ole tällä hetkellä erillistä konserniohjetta. Valmisteluvaiheessa olevassa hallintosääntöuudistuksessa tämä puute tullaan korjaamaan. Nykyisessä hallintosäännössä todetaan lyhyesti, että kaupunginhallitus antaa kaupungin etua valvoessaan toimintaohjeet kaupungin edustajille erilaisissa yhteisöissä. Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ovat ohjeistaneet yhtiö- ja yhtymäkokous edustajia. Annetut ohjeet ovat olleet riittäviä ja annettuja ohjeita on noudatettu. Kaupungin henkilöstö-, talous- ja tietohallintoyksiköt huolehtivat kaupungin ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän talous- henkilöstö- ja tietohallinnosta. Muilta osin ei ole keskitettyjä konsernitoimintoja. TOIMINTAKERTOMUS 36 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Konsernin tuloslaskelma Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset: Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli- ja alipariarviot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos 2009 1 000 € 2008 1 000 € 25 185 -67 748 166 -42 397 25 245 -71 860 173 -46 442 33 009 9 536 33 203 15 087 55 97 -1 096 -56 -853 129 241 -1 457 -188 573 -3 116 18 -2 320 -3 951 Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 166 -1 580 -20 13 -3 958 -1 573 2009 2008 37 35 = 100*Vuosikate/Poistot -27 25 Vuosikate €/as -83 56 Konsernituloslaskelman tunnusluvut Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista = 100*Toimintatuotot/toimintakulut 8 Vuosikate prosenttia poistoista TOIMINTAKERTOMUS 37 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Konsernin rahoituslaskelma 2009 1 000 € 2008 1 000 € Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserä Toiminnan rahavirta yhteensä -852 781 0 -556 682 -1 409 463 572 689 166 361 -119 098 619 952 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointi menoihin Pysyvien vastaavien luovutusvoitot Investointien rahavirta yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta -9 055 744 2 025 194 637 006 -6 393 544 -7 803 007 -10 823 026 299 364 898 150 -9 625 513 -9 005 561 -2 815 18 149 -5 892 580 577 1 189 430 -4 266 627 6 008 145 8 621 185 -2 874 264 4 421 390 -46 522 -60 322 97 608 40 479 5 179 989 26 735 8 244 571 101 295 -34 301 -3 368 186 2 094 574 9 476 056 441 564 470 495 3 676 211 3 147 607 528 604 3 132 129 2 661 635 470 495 2009 -12,1 -7,6 0,05 16,3 2008 5,4 4,5 0,5 13,1 Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainojen lisäykset Antolainojen vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset (korjaukset) Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen po. ja varojen muutokset Vaihtomaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta yhteensä RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12 Rahavarat 1.1. Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitusosuus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv TOIMINTAKERTOMUS 38 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Konsernitase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkuusyhteisöt Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Valmiit tuotteet/tavarat Ennakkomaksut Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Muut arvopaperit 2009 1 000 € 2008 1 000 € 2007 1 000 € 48 375 35 459 102 274 20 395 100 504 39 643 8 551 33 657 10 363 2 152 36 8 714 32 468 8 168 1 891 39 7 719 29 671 6 839 1 786 29 3 793 58 552 4 232 55 513 1 334 47 378 1 547 4 249 458 64 6 319 1 639 4 328 500 23 6 490 4 549 444 650 5 643 65 330 62 399 53 664 250 1 136 249 1 636 278 1 121 264 1 663 344 46 71 461 136 23 172 27 139 26 158 199 165 339 121 515 691 1 308 14 1 748 914 4 324 2 048 68 6 088 811 9 651 2 540 20 2 494 182 5 928 2 457 632 732 457 634 732 Rahat ja pankkisaamiset 3 219 2 499 1 930 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 8 158 12 982 8 754 75 124 77 044 62 880 VASTAAVAA YHTEENSÄ TOIMINTAKERTOMUS 39 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ VASTATTAVAA 2009 1 000 € 2008 1 000 € 2007 1 000 € 16 892 16 892 16 842 1 339 303 3 316 -3 958 17 892 1 339 359 5 844 -1 573 22 860 1 689 1 418 188 1 044 1 462 22 643 1 13 13 2 484 110 2 593 2 496 75 2 571 2 508 140 2 648 8 271 279 8 238 246 9 215 223 231 1 265 542 2 038 251 1 285 432 1 968 314 141 209 664 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 23 666 2 419 16 104 10 132 28 474 1 875 8 157 10 880 23 567 1 483 2 853 8 786 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 52 320 49 386 36 688 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 75 124 77 044 62 880 Tunnusluvut Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt alijäämä Kertynyt alijäämä, €/asukas Konsernin lainakanta 31.12. Konsernin lainat €/as Konsernin lainasaamiset 31.12. Konsernin henkilöstömäärä 27,3 76,1 -642 -62 39 739 4 458 548 33,1 66,4 4 271 421 36 631 4 500 554 40,3 OMA PÄÄOMA Peruspääoma Osuus kyntayhtymän oman pääoman lisäyksestä Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edell tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli/alijäämä VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat TOIMINTAKERTOMUS 40 2 506 250 26 420 3 444 515 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ 1.8. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Kaupunginhallituksen on kuntalain 69 §:n mukaan tehtävä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamistoimenpiteistä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen varauksia ja rahastosiirtoja. Tilikauden tulosta voidaan käsitellä poistoeron ja varausten muutoksilla ja rahastosiirroilla Poistoerokirjauksia tehdään niiden investointien osalta, joiden kattamiseen on käytetty investointivarausta. Poistoeroa puretaan hankkeen poistoa vastaavasti Tilikauden tulos on -4.243.054.11 euroa, vastaava vuoden 2008 tulos oli -1.938.519,28 euroa. Tilikauden vuosikate oli negatiivinen 2.387.182,83 euroa. Tilikauden tulos -4.243.054,11 euroa, muodostuu kaupungin tilikauden - 4.090.451,59 euroa ja vesihuoltolaitoksen tuloksesta -152.602,52 euroa. tuloksesta Tilikauden tulokseen on kirjattu poistoeron vähennystä +92.020,27 euroa. Edellä esitettyjen tuloksen käsittelyerien jälkeen syntyvä koko kaupungin tilikauden alijäämä on 4.150.133,85 euroa. Kaupunginhallitukselle ehdotetaan 24.3.2010 kokouksessa, että kaupunginhallitus päättää − esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: o tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaisesti 92.920,27 o kirjataan tilikauden alijäämä 4.150.133,85 taseen tilikauden yli-/alijäämä tilille − hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2009 − esittää valtuuston hyväksyttäväksi talousarvion poikkeamat osana tilinpäätöksen hyväksymistä − lähettää sen tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajille. Talouden tasapainottamistoimenpiteet Kuntalain 69 §:n mukaan, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Vuoden 2009 talousarvio ei ole tilikauden tuloksen ja alijäämän osalta toteutunut talouden tasapainottamistavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2009 tilinpäätöksen alijäämä on 4.150.133,85 euroa. Taseessa on edellisten tilikausien alijäämiä yhteensä 282.723,24 euroa, joten taseeseen kertyy alijäämää 4.432.857,09 euroa. Verotulojen lievä aleneminen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon menojen huomattava kasvu ovat keskeisimmät syyt tilikauden heikkoon tulokseen. Kaupunginvaltuustossa 24.9.2009 hyväksyttiin osana harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen hakemista talouden vakauttamissuunnitelma vuosille 2010–2012. Vuonna 2010 verotulokehitys jatkuu heikkona, joten menojen - erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ostojen kehittyminen on keskeisessä roolissa toimintamenojen maltillisen kasvuprosentin saavuttamiseksi. TOIMINTAKERTOMUS 41 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen Seuraavassa tasapainottamissuunnitelman vuosien 2009 ja 2010 toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutumistarkastelu: Vuoden 2009 tavoitteiden toteutuminen: 1. Hallintokuntien 3 prosentin säästötavoite käyttötalousmenoista: - Valtuustossa hyväksyttiin (29.4.2009 50 §) 2,4 prosentin (988.000 euron) menovähennykset. Tilinpäätöksen talousarvion toteutumisvertailussa supistetussa talousarviossa pysyivät (suuruusjärjestyksessä esitettynä) tekninen-, vapaa-ajan, maankäyttö- ja rakennus- sekä maaseutu- ja ympäristölautakunta. - Lisäksi on syytä huomata positiivisena asiana, että seuraavien lautakuntien ulkoiset menot pysyivät edellisen vuoden tasolla tai vähenivät: koulutus-, vapaa-ajan- ja maankäyttö- ja rakennuslautakunta. Sivistystyön lautakunnan menojen kasvu oli 1 prosentti. - Sosiaalilautakunnan ulkoisten menojen kasvu oli 2,5 miljoonaa euroa eli 9 prosenttia. Eniten kasvua oli terveydenhuollossa (1,2 milj. euroa eli 7,8 %) ja sosiaalityössä (0,8 milj. euroa eli 20,5 %). 2. Taksojen ja maksujen tarkastaminen - Taksojen ja maksujen tarkastamisen vaikuttavuuden arviointia vaikeuttavat sekä toiminnalliset muutokset että volyymimuutosten vaikutukset. Koko kaupungin tasolla voidaan kuitenkin todeta, että myyntitulojen ja maksutulojen kasvu (1,5 prosenttia) jäi selvästi alle kuntien keskimääräisen kasvun (4,5 prosenttia) - Kuntien keskimääräisen myynti- ja maksutuottojen kasvun ylittivät sivistystyön-, vapaa-ajan-, maankäyttö- ja rakennus-, tekninen lautakunta sekä koulutuslautakunnan alainen ruokapalvelut. 3. Vapautuvien virkojen ja toimien täyttämiseen haettava lupa kaupunginhallitukselta - Käytäntöä on noudatettu. Kaupungin henkilökunta määrä oli vuoden lopussa 548, vähennystä vuotta aikaisempaan 38 henkilöä, josta PAKK:n toiminnan loppumisen osuus on 32. Kaupungin ”oman toiminnan” henkilökunta väheni kuudellä henkilöllä eli 1,1 prosentilla. 4. Muut henkilöstöhallinnolliset toimenpiteet (mm. suositus palkattomista virkavapaista) - Työnantajan tavoitteesta ja suosituksesta: 300.000 euroa eli ”10 päivää per työntekijä palkatonta virkavapaata” saavutettiin noin kolmannes eli 105.000 euroa, kun vajaa kolmannes henkilökunnasta piti keskimäärin 8 päivää talkoovapaita, yhteensä 1.253 päivää. 5. Toiminnallisten ja rakenteellisten muutosten selvittäminen - Selvitystyö on aloitetuilla eri sektoreilla. Katso tarkemmin 2010 tavoitteiden toteutuminen. Vuoden 2010 tavoitteiden toteutumistilanne maaliskuussa 2010 Verotukselliset toimenpiteet: 1. Tuloveroprosentin korotus 0,5 %-yksikköä - Vuoden 2010 tuloveroprosenttia korotettiin 0,75 %-yksiköllä 19,50 prosenttiin.¨ 2. Kiinteistöveroprosenttien korottaminen 0,1 %-yksiköllä TOIMINTAKERTOMUS 42 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ 3. Rakentamattoman tontin kiinteistöveron käyttöönotto - Vuoden 2010 kiinteistöveroprosentit hyväksyttiin seuraaviksi: vakituinen asuinrakennus muu kuin vak. asuinrakennus* yleinen kiint.vero% (rakennus) yleinen kiint.vero% (maapohja) voimalaitokset rakentamaton rakennuspaikka vanhat rajat 0,22 - 0,50 max. vak.as 0,50 - 1,00 0,50 - 1,00 max 2,50 1,50 - 3,00 uudet rajat 0,32 - 0,75 + 0,60% 0,60 - 1,35 0,60 - 1,35 max. 2,85 1,50 - 3,00 Paimio 2010 0,35 0,95 0,80 0,80 3,00 Muut toimenpiteet: 1. Henkilökunnan talkoovapaat/lomautus, menovähennys 200.000 euroa 2. Eläköitymisen ym. tuoma luonnollinen poistuma, menovähennys 90.000 euroa - Vuoden 2010 talousarviossa henkilöstösäästötavoitteeksi on asetettu 300 000 euron säästöt. Eläköitymisestä ja luonnollisesta poistumasta saatavan säästön jälkeen, jäljelle jäävä osa tavoitteesta katetaan ensisijaisesti yhdessä henkilöstön kanssa tehtävän työ- ja toimintatapojen uudelleentarkastelulla. Mikäli tämä ei riitä, loppu osa katetaan talkoovapailla / lomautuksilla. - Tehdyn selvityksen mukaan eläköitymisellä arvioidaan saatavan puolet eli 150.000 euroa. Toiminnallisin muutoksin ja talkoovapailla jää katettavaksi toinen puoli ja tämä arvioidaan saavutettavan. 3. Vanhainkodin alakerta tehostetun palvelun yksiköksi, menovähennys 220.000 euroa - Sosiaalilautakunta aloitti valmistelut vuoden 2009 lopulla ja 9.3.2010 kokouksessaan lautakunta toteaa, että valmistelut ovat edenneet aikataulussa: tammikuussa pidettiin asukkaiden tiedotustilaisuus ja alustava ilmoitus on tehty Kelalle. 4. Preitilän päiväkodin muuttaminen yksityisen hoidon tuella toimivaksi, menovähennys 85.000 euroa - Sosiaalilautakunta irtisanoi 15.12.2009 kokouksessaan nykyisen palvelusopimuksen ja parhaillaan on käynnissä neuvottelut uudesta sopimuksesta, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2011 alkaen. 5. Selvitetään Paimio-lisästä luopuminen v 2011 alusta - Ei toimenpiteitä toistaiseksi. Selvityksen tekeminen aloitetaan, kun päivähoidon kevään yhteishaun päätyttyä tiedetään päivähoitotarpeen kehittyminen. 6. Kouluverkkoselvitys (Nummenpää, Veikkari, Kyysilä), menovähennys 235.000 euroa - Kaupunginvaltuusto hyväksyi 4.2.2010 kokouksessaan koulutuslautakunnan valmisteleman kouluverkkoselvityksen, jonka mukaan opetus loppuu Nummenpään, Veikkarin ja Kyysilän kouluissa ja lisäksi Ahon koulu yhdistetään hallinnollisesti Hanhijoen kouluun. Vistan koulu, yläaste ja Myllyhaan koulu yhdistettiin yhtenäiskouluksi. 7. Ahon koulun muuttaminen 2 opettajaiseksi, menovähennys 40.000 euroa - Koulun oppilasmäärä edellyttää kolmea opettajaa, ei toimenpiteitä toistaiseksi. TOIMINTAKERTOMUS 43 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ 8. Koulukuljetusperiaatteiden päivittäminen, menovähennys 30.000 euroa - Koulutuslautakunta hyväksyi 24.11.2009 kokouksessaan koulukuljetusperiaatteiden uudelleen arvioinnin ja päätti siirtyä hyödyntämään Koululiitu-menetelmää koulumatkojen vaarallisuuden arvioinnissa 2010 syyslukukauden alusta alkaen. 9. Uimahallin sulkeminen 1pvä/vko (sunnuntai), menovähennys 30.000 euroa - Vapaa-ajan lautakunnan vuoden 2010 talousarvio ei sisällä sunnuntai sulkemista. Sen sijaan uimahallin sulkemisaikaa kesällä on pidennetty. 10. Kiinteistöjen myynti, tulolisäys 300.000 euroa. - Kaupunginhallitus on käsitellyt myyntiin asetettavia rakentamattomia kiinteistöjä alkuvuoden kokouksissaan. Tulonlisäys arvioidaan saavutettavan. Edellä olevien toimenpiteiden lisäksi vuoden 2010 aikana päätetään myös uusista taloudentasapainottamistoimenpiteistä. Talouden tasapainottamissuunnitelma/toimenpideohjelma tarkistetaan harkinnanvaraisen rahoitusavustusanomuksen yhteydessä. TOIMINTAKERTOMUS 44 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ 2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.1. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttötalouden toteutuminen Talousarvion sitovuus määritellään hallintosäännön 41 §:n perusteella seuraavasti: Valtuusto hyväksyy käyttötalousosaan määrärahat kullekin tehtävälle. Niille lautakunnille, joilla on useita tehtäviä, on talousarvio sitova tehtävätasolla. Kaupunginhallitus voi lautakunnan esityksestä suorittaa tehtävien välisiä määrärahamuutoksia edellyttäen, että se ei aiheuta muutoksia lautakunnan saamien määrärahojen kokonaissummaan. Määrärahaan liittyvät meno- ja tuloerät ovat sitovia. Poikkeuksena edellä mainitusta sitovuusperiaatteesta on myönnetty nettomääräraha sivistystyön ja vapaa-ajan lautakunnille sekä aikuiskoulutuskeskukselle. Lisäksi nettositovuus koskee ruokapalveluyksikköä ja teknisen lautakunnan johdolla toimivaa vesilaitosta ja ”Kiinteistöpalvelut” määrärahaan sisältyviä Liedon Säästöpankilta vuokrattuja kahta huoneistoa, jotka on edelleen vuokrattu (Työvoimatoimisto ja Poliisi). Investointien sitovuus on esitetty erikseen kunkin määrärahan kohdalla. Tuloslaskelmaosassa rahoituskustannusten kokonaismäärä, samoin kuin rahoitusosassa antolainat ja talousarviolainojen muutos ovat sitovia määrärahoja. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta Tehtäväalueista ja investoinneista vastaavat toimielimet ja viranhaltijat ovat laatineet toteutumisvertailut, joissa on arvioitu myös toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Talousarvion toteutuminen käy selville jäljempänä olevista toimielinten toimintakertomuksista sekä niiden yhteenvedosta. Valtionosuudet toimialoittain 1995-2009 12,0 10,0 8,0 6,0 Milj € 4,0 2,0 0,0 -2,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Yleinen 0,7 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 -0,1 Sosiaali- ja terveyspalvelut 6,3 5,0 3,5 3,1 2,9 3,1 3,1 3,6 4,0 5,1 5,8 5,8 6,1 6,9 8,1 Opetus- ja sivistyspalvelut** 4,4 3,8 1,8 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,0 1,9 2,2 2,0 1,8 1,6 1,6 0,5 1,0 5,7 6,7 6,2 7,1 8,1 7,9 7,9 8,4 9,5 Harkinnanvarainen Yhteensä 11,4 9,1 5,6 5,0 4,8 5,1 ei sisällä PAKK:n valtionosuuksia TOIMINTAKERTOMUS 45 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit Yrjö Pernaa Keskusvaalilautakunta vastaa valtiollisten ja kunnallisten vaalien sekä erikseen päätettävien kansanäänestysten toimittamisesta. Kertomusvuonna toimitettiin europarlamenttivaalit. KESKUSVAALILAUTAKUNTA - kokouksia 6 Läsnäolokerrat Lahti Tapani, työvoimaneuvoja, pj. Päätalo Seppo, maanviljelysteknikko, eläkk., vpj. Mäenpää Erkki, ylikonstaapeli, eläkk., j. Sevón Anneli, opettaja, eläkk., j. Tuominen Satu, myyjä, j. 6 6 6 6 6 Mannisto Heikki, veturinkuljettaja, varaj. Inkinen Sari, trademoni AMK, toimistonhoitaja, varaj. Suomi Armi, perhepäivähoidonohjaaja, varaj. Uuttu Hilkka, merkonomi, terveydenhuollon sihteeri, varaj. - Pernaa Yrjö, sihteeri 6 7.6.2009 suoritettiin europarlamenttivaalit. Äänestysprosentti oli 41,2 %. Annetut äänet jakaantuivat puolueittain seuraavasti: Kansallinen Kokoomus 721 ääntä (22,0 %), Suomen Keskusta 656 ääntä (20,0 %), Suomen Kristillisdemokraatit 601 ääntä (18,3 %), Suomen Sosialidemokraatit 494 ääntä (15,1 %), Perussuomalaiset 247 ääntä (7,5 %), Vihreä liitto 243 ääntä (7,4 %), Vasemmistoliitto 228 ääntä (7,0 %), Ruotsalainen kansanpuolue 21 ääntä (0,6 %), Suomen Kommunistinen Puolue 18 ääntä (0,6 %) ja muut puolueet yhteensä 43 ääntä (1,3 %). Lisäksi annettiin 8 mitätöntä ääntä (0,2 %), eli äänet yhteensä 3.280. Euroopan parlamentin jäseneksi valittiin paimiolainen puoluesihteeri, KTM Sari Essayah (KD), ääniä yhteensä koko maasta 53.803. Europarlamenttivaalit Paimiossa 7.6.2009 43 Muut SKP 18 RKP 21 228 VAS VIHR 243 PS 247 494 SDP 601 KD 656 KESK 721 KOK 0 100 200 300 400 500 600 700 800 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 46 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Toimintatulot ulkoiset tulot sisäiset tulot Toimintamenot ulkoiset menot sisäiset menot Toimintakate Talousarvio TATA muutos€ muutokset € ten jälkeen 14 000 0 14 000 14 000 0 14 000 0 0 14 000 0 14 000 14 000 0 14 000 0 0 0 0 Toteuma Poikkeama € € 14 942 -942 14 942 -942 0 0 15 796 -1 796 15 796 -1 796 0 0 0 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 47 -854 854 Toteuma % 106,7 % 106,7 % #JAKO/0! 112,8 % 112,8 % #JAKO/0! #JAKO/0! PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE TEHTÄVÄKUVAUS TARKASTUSLAUTAKUNTA Tilintarkastus Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajalautakunnan hyväksymä henkilö (JHTTtilintarkastaja) tai yhteisö (JHTT-yhteisö). Valtuusto on valinnut Oy Audiator Ab:n vastuulliseksi tilintarkastusyhteisöksi. Tarkastajina ovat toimineet JHTT Eero Pekonen ja JHTT, HTM Sinikka Niitynperä sekä merkonomi Leena Ahonen. Vuoden 2009 arvioinnin painopistealueena on ollut yleishallinto. Tarkastuslautakunta esittää erikseen kertomuksen vuoden 2009 hallinnosta ja taloudenhoidosta. Kuntalain 71 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan tehtävä jatkuu siihen saakka kunnes toimikauden viimeisen tilikauden tilintarkastus on suoritettu. Keväällä 2009 toimi kaksi toimivaltaista tarkastuslautakuntaa. TARKASTUSLAUTAKUNTA valtuustokausi 2009 - 2012 - kokouksia 6 Läsnäolokerrat Kuparinen Heikki, maatalousyrittäjä, pj. Härmälä Perttu, DI, maatalousyrittäjä, vj. 6 - Tuomasjukka Saska, FT, tutkija, vpj. Päätalo Seppo, maanviljelysteknikko, eläkel., vj. 5 1 Alitalo Ulla-Maija, tuotantopäällikkö, j. Rantanen Kristina, sairaanhoitaja, eläkel., vj. 5 - Nieminen Tomi, pakkaaja, j. Rautio Rauno, konduktööri, vj. 6 - Ritamäki Jaana, talouspäällikkö, j. Marsala Marko, OTM, yhteyspäällikkö, vj. 4 - Sevón Anneli, opettaja, eläkel., j. Vartiainen Lisa, FM, rehtori, vj. 6 - Pekonen Eero, tilintarkastaja/Oy Audiator Ab 6 Nuotio Minna, pöytäkirjanpitäjä 6 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 48 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ TARKASTUSLAUTAKUNTA valtuustokausi 2005 - 2008 - kokouksia 6 Läsnäolokerrat Luona-Helminen Raija, toiminnanjohtaja, pj. 1 esteellinen vuonna 2009, kaupunginhallituksen jäsen Sahlström Salli, eläkeläinen, vj. 5 Heino Sini, sairaanhoitaja, kätilö, vpj. Lehtonen-Sonkki Anu, opiskelija, vj. 6 - Kuparinen Heikki, maatalousyrittäjä, j. Kerkola Olli, maanviljelijä, vj. 6 - Laine Jyrki, rakennusinsinööri, j. Rantanen Kristina, sairaanhoitaja, eläkel., vj. 5 1 Pöri Pasi, insinööri, j. - esteellinen vuonna 2009, kaupunginhallituksen jäsen Vasanko Matti, toimitusjohtaja, vj. 5 Pekonen Eero, tilintarkastaja/Oy Audiator Ab 6 Nuotio Minna, sihteeri 5 Toimintatulot ulkoiset tulot sisäiset tulot Toimintamenot ulkoiset menot sisäiset menot Toimintakate Talousarvio TATA muutos€ muutokset € ten jälkeen 0 0 0 0 0 0 0 0 22 540 -680 21 860 22 540 -680 21 860 0 0 -22 540 680 -21 860 Toteuma € 0 0 0 25 407 25 360 48 -25 407 Poikkeama Toteuma % € 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! -3 547 116,2 % -3 500 116,0 % -48 #JAKO/0! 3 547 116,2 % Paimion Aikuiskoulutuskeskuksen tarkastuspäivät on siirretty kaupungin tarkistukseen. Keväällä toimi kaksi lautakuntaa. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 49 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS KAUPUNGINHALLITUS YLEISHALLINTO Jari Jussinmäki Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. KAUPUNGINHALLITUS - kokouksia 23 Suku- ja etunimi Arvo tai ammatti Puolue hammaslääkäri supplier integration manager, HSO-tradenomi Kok. Kok. 22 1 I varapuheenjohtaja Nurmi Satu vj. Taimen Hannu puutarhuri maanviljelijä Kesk. Kesk. 19 4 II varapuheenjohtaja Granö Erkki vj. Virta Timo vesilaitoksen hoitaja, eläkeläinen laskujenkäsittelijä SDP SDP 22 1 j. j. europarlamentaarikko, KTM terveydenhoitaja KD KD vj. Essayah Sari (24.9.09 asti) Heurlin Eeva (vj. 24.9.asti, jäsen 24.9.09 alkaen) Mäkilä Tytti asiakaspalvelusihteeri, eläk. KD j. vj. Hjerp Paula Hellstén Mauri osastonhoitaja varastomies Vas. Vas. 21 2 j. vj. Ilola Timo Valkonen Ville edustaja kauppatieteiden ylioppilas Kok. Kok. 23 - j. vj. Lindberg Mikko Vuontela Tarja toimitusjohtaja, maatalousyrittäjä FM, aineen- ja luokanopettaja Kesk. Kesk. 19 4 j. fysioterapeutti, suunnittelija SDP 13 j. vj. Luona-Helminen Raija (17.12.09 asti) Lahti Helena (17.12.09 alkaen) Pajala Matti suuhygienisti palomestari, eläkelänen SDP 1 9 j. vj. Pöri Pasi Kuopila Juha osastopäällikkö, maanviljelijä maanviljelijä Kesk. Kesk. 22 1 j. vj. Santala Seppo Vihanto Riina toimitusjohtaja OTK, toimistotyöntekijä Puheenjohtaja Hongisto Jukka vj. Reunanen Kristiina Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto: Hallisto Reijo Sahlström Jari Kallio Jarkko tullitarkastaja rehtori, erityisluokanopettaja aluemyyntipäällikkö TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 50 Läsnäolokerrat 8 7 6 2 15 8 Kesk. SDP Kok. 22 19 20 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ KAUPUNGINHALLITUS Esittelijä: Jussinmäki Jari kaupunginjohtaja 23 Pöytäkirjanpitäjät: Pernaa Yrjö Hölsö Jaana Jussinmäki Jari kaupunginsihteeri kaupunginkamreeri kaupunginjohtaja 19 3 1 Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Mittari Tehokas tonttimarkkinointi myytyjen omakotitonttien määrä Henkilöstöstrategian laatiminen valmiusaste Konsernitasoinen kustannustehokas tietohallinto päällekkäisten tietoteknisten toimintojen kartoittaminen ja vähentäminen Ostolaskuprosessin sähköistäminen ja rutiinien vähentäminen -sähköisen ostolaskujärjestelmän käyttöönotto Asiakaslähtöinen hallintopalvelujen palvelutuotannon kehittäminen Tunnusluku TP08 18 TA09 20 TP09 40 laadinta laadinnan aloitus sovittu vuodelle 2010 (ta 2010) kartoituksen vähentuloksena mm. täminen tietotekniset hankinnat keskitetty tietohallinnolle, sovellusten erillissopimuksia yhdistetty ja erillisten puhelinvaihteiden yhdistämisprosessi aloitettu käyttöönotto 9/2008 Keskeisimmät päällekkäisten toimintojen vähennykset: - Työvuorolistaohjelman (titania) konsernitasoinen keskitys ja automaattinen tiedonsiirto palkkajärjestelmään - tietoliikennepalvelujen vakiointi & keskittäminen - atk-laitteiden tilaus ja hankintaprosessin vakiointi ja keskittäminen -> laitekannan harmonisoituminen -verkkolaskujen osuus laskuista 14% 23% asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) kysely tehtiin helmikuussa 2009 asiakaspalvelun keskiarvot tiimeittäin (1= huono, 5= erinomainen): hallinto 3,95 henkilöstöhallinto 3,88 taloushall. 3,88 tietohallinto 3,54 25% TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 51 toteutettiin helmikuussa 2009 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Konserniohjauksen ja – valvonnan tavoitteet Laaditaan vuoden 2009 aikana ohjeistus kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Toteutuminen: Ohjeen laadinta on luonnosvaiheessa ja se tuodaan kaupunginhallituksen Vuoden 2009 aikana Paimion Yrityskehitys Oy laatii itselleen toimintastrategian. Toteutuminen: Paimion Yrityskehitys on työstänyt vuoden aikana toimintastrategiaansa, joka esiteltiin kaupunginhallituksen iltakoululle 9.12.2009. Kaupunginjohtajan käsittelyssä lisätyt tavoitteet: Kaupunginhallituksen pöytäkunta siirtyy sähköiseen kokouskäytäntöön vuoden 2011 alusta. Valmistelu aloitetaan vuoden 2009 aikana ja vuoden 2010 aikana toteutetaan pilotointi muutamalla vapaaehtoisella luottamushenkilöllä. Toteutuminen: Valmistelu on aloitettu ja piloitointi toteutetaan syyskuun alusta 2010 alkaen. Selvitetään kaupungin kuljetuspalvelujen mahdollinen koordinoinnin keskittäminen sisältäen seutulippuasiat, kymppikyydin, koululaiskuljetukset, ateriakuljetukset ja sosiaalilautakunnan kuljetuspalvelut 31.5.2009 mennessä. Toteutuminen: Vuonna 2009 aloitti toimintansa uusi kuljetus- ja logistiikkatoimikunta. Selvitetään liikuntasetelien käyttöönotto osana kaupungin henkilöstöpolitiikkaa vuoden 2010 alusta. Toteutuminen: Liikuntaseteli käyttämisen periaatteita käsitelty kaupungin yhteistyöryhmässä. Lopullista päätöstä käyttöönotosta ei ole tehty. Otetaan käyttöön tuki yrityksille nuorten kesätyöllistymisen edistämiseksi. Toiminnan periaatteet hyväksytetään kaupunginhallituksessa 31.3.2009 mennessä. Toteutuminen: Yritysten kesätyöllistämistuki otettiin käyttöön kesällä 2009 ja sitä haettiin yhteensä 18 nuoren palkkaamiseen. Tukea maksettiin ja työsuhteista toteutui 13 nuoren tuettu kesätyösuhde. KAUPUNGINHALLITUKSEN ASETTAMAT TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT - Agenda 21 kuntatoimikunta - Elinkeinopoliittinen toimikunta - Kunniamerkkiesityksiä valmisteleva toimikunta - Logistiikka- ja kuljetustoimikunta - Maanhankintatoimikunta - Paimion ja Sauvon kuntien yhteinen työnetsijäprojekti Kiikari ohjausryhmä - Senioritalohanketta valmisteleva työryhmä - Siivoustoimen ohjaus- ja seurantaryhmä - Taloustyöryhmä - Terveyttä edistävä toimikunta - Tuomolan perintö -työryhmä - Vaalitoimikunta - Vammaisneuvosto - Vanhusneuvosto - Ystävyystoimikunta (Audrun ja Pietarin alue) - Ystävyystoimikunta (Pohjoismaat) TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 52 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Perusteluja ja erillishankkeita Henkilökunta Perusteluja ja erillishankkeita (1000 e) Valtuuston strategia- ja työseminaarit Kokouspalkkiot Turun seudun kehittämiskeskus ALMA-hankkeet (Varsin Hyvä) Markkinointi & matkailu Agenda Turku-Touring Eläinhoitola Kuntaliiton jäsenmaksu V-S:n Liitto, Paimion osuus Verotuskustannukset Joukkoliikenne, netto Avustukset yhteisöille Ystävyystoiminta Keskitetyt ATK-menot Työsuojelu/työterveys, netto TPD/yhteistoiminta Työllisyyden hoito,netto Toimintatulot ulkoiset tulot sisäiset tulot Toimintamenot ulkoiset menot sisäiset menot Toimintakate TP 2006 TP 2007 TA 2008 TP 2008 TP 2009 14,0 23,5 23,0 22,5 21,5 2,7 42,8 84,7 0,0 48,7 10,0 3,5 0,0 51,6 85,3 20,0 46,1 11,4 3,5 1,6 33,1 72,0 212,4 67,5 4,8 4,8 262,9 58,2 58,1 77,2 1 079,0 5,0 51,2 89,2 20,0 48,8 12,3 3,5 1,6 33,7 74,6 217,2 92,6 10,0 10,3 322,2 67,6 54,0 103,3 1 225,6 0,0 48,1 87,6 40,3 99,3 9,4 3,3 1,7 34,6 76,3 227,3 87,2 7,4 14,7 305,8 80,4 66,4 96,6 1 295,2 1,8 63,5 89,3 0,0 55,5 8,0 3,6 2,5 36,8 78,9 239,8 79,3 5,1 3,7 256,5 81,0 60,2 78,3 1 161,0 32,0 67,8 215,0 65,9 9,5 4,4 136,4 58,0 39,1 98,8 926,8 Talousarvio TATA muutos€ muutokset € ten jälkeen 1 175 413 0 1 175 413 1 175 413 0 1 175 413 0 0 3 196 267 154 901 3 351 168 3 185 067 154 901 3 339 968 11 200 11 200 -2 020 854 -154 901 -2 175 755 Toteuma Poikkeama € € 845 411 330 002 829 175 346 238 16 236 -16 236 3 333 915 17 253 3 318 428 21 540 15 487 -4 287 -2 488 504 312 749 Toteuma % 71,9 % 70,5 % #JAKO/0! 99,5 % 99,4 % 138,3 % 114,4 % Toimintatulot jäivät talousarviota pienemmiksi, koska aiotut kiinteistökaupat eivät toteutuneet vuoden aikana. Tonttikauppa sujui hyvin, vuoden aikana myytiin 40 omakotitonttia. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 53 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Matkailutyö vuonna 2009 Paimion kaupungin matkailuneuvonnan toteuttamisesta vastasi kulttuuriasiainhoitaja, jonka kokonaistyöajasta matkailun ja markkinoinnin osuus on noin 1/3. Matkailuneuvonta toimi Sähkömuseon tiloissa 1.6.–31.8. ja muina aikoina kaupungin sivistysvirastossa. Kaupunki jatkoi Paimion Opaspalveluiden kanssa kesätyöntekijäjärjestelyä, jossa sekä kaupunki että Opaspalvelut palkkaavat kesäkuukausiksi yhden työntekijän, jonka tehtävänä on sekä Paimion Sähkömuseossa sijaitsevan matkailuneuvontapisteen hoitaminen että Paimion sairaalan päivittäin toistuvat ja säännölliset opastustehtävät. Kesäkauden ulkopuolella Paimion Opaspalvelut huolehti aiempien vuosien tapaan Paimion sairaalan opastuksista. Matkailuneuvontapisteessä työskenteli lisäksi kesän aikana kolme kaupungin palkkaamaa lyhytaikaisempaa kesätyöntekijää. Matkailutyön tavoitteena on ollut suora neuvontatyö, tiedottaminen ja markkinointi eri kanavia käyttäen sekä suoramarkkinointi ryhmämatkanjärjestäjille. Paimion matkailutarjontapalveluista tiedotettiin Paimion oman suomi-englanti -matkailuesitteen sekä kaupungin yleisesitteen avulla. Yleisesitteen päivittäminen tehtiin loppuvuodesta 2009. Matkailuinformaatiota on lisätty myös Paimion internet-sivustoon. TurkuTouRingin viisikielisessä esitteessä Paimio oli mukana yhden koko sivun verran. Muista markkinointijulkaisuista voidaan mainita Ryhmämatkaopas sekä kuudella kielellä ilmestyvä karttoja sisältävä SuomiOpas nettiversioineen. Myös Turun seudun opaskartassa Paimio on mukana, samoin joissakin pienemmissä julkaisuissa. Kaupunkia ja sen matkailukohteita markkinoitiin lisäksi kaupungin osastolla Rakentaminen ja Sisustaminen -messuilla Turun Messukeskuksessa 6.-8.2.2009. Ystävyyskuntatoiminta 2009 Pohjoismaisen ystävyystoimikunta Paimion kaupunki jatkoi säännöllisiä kontakteja pohjoismaisiin ystävyyskuntiin, joita ovat Ruotsin Ljungby, Norjan Ås ja Tanskan Tollose (vuodesta 2007 osa Holbaekin kaupunkia). Paimio osallistui nelihenkisellä delegaatiolla pohjoismaiseen ystävyyskuntakonferenssiin, jota Norjan Ås isännöi kesäkuussa. Audrun ja Pietarin alueen ystävyystoimikunta Paimion kaupungin kontakteja virolaiseen ystävyyskuntaan Audruun ylläpiti vuoden aikana erityisesti Kriivarin koulu, joka jatkoi yhteystyötään audrulaisen Jööpren koulun kanssa. Paimion kaupunki on myös jäsenenä Suomi-Viro –yhdistyksessä. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 54 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Agenda 21- kuntatoimikunnan toimintakertomus vuodelta 2009 Paimion kaupunginhallituksen asettamaan Agenda 21 –kuntatoimikuntaan kuului vuonna 2009 viisi luottamus- ja neljä virkahenkilöä: Hannu Taimen (pj.), Anu Kuusisto, Anna Mellin, Sini-Päivi Aho-Tanninen, Saska Tuomasjukka, Pasi Laakso, Outi Pekkala, Iiro Pöyhönen ja Sinikka Koponen-Laiho (siht.). Toimikunta kokoontui vuonna 2009 yhteensä 5 kertaa. Toiminta Paikallinen kestävän kehityksen toiminta supistui merkittävästi talousarvion karsinnan myötä verrattuna aikaisempiin vuosiin. Paimion kaupunki osallistui edelleen alueelliseen kestävän kehityksen hankkeeseen, VarsinaisSuomen Agenda 21 –hankkeeseen, johon osallistumismaksu on 0.45 euroa/asukas. Osallistumismaksu maksettiin toimikunnan budjetista. Paimion kaupunginvaltuusto hyväksyi toimikunnan vuoden 2008 aikana laatiman kaupungin kestävän kehityksen toimintaohjelman vuosille 2009-2012 kokouksessaan 24.9.2009. Toimintaohjelma sisältää tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset kaupungin omalle kestävän kehityksen työlle. Toimikunnan yhtenä tehtävänä on edistää ja kannustaa ohjelman eteenpäin viemistä ja seurata sen toteutumista kaupungin eri hallintokunnissa. Toimikunnan vuoden 2009 toiminta painottui lasten ja nuorten parissa tehtyyn työhön. Huhtikuun lopussa järjestettiin koko perheelle suunnattu linnunpönttöjen rakennustapahtuma edellisvuosien malliin toimintakeskus Apilan pihalla. Talkoo- ja ohjausapuna toimivat toimintakeskuksen työntekijät ja Kairankiertäjien partiolaiset. Pääasiallisin kävijäryhmä olivat lapsiperheet ja pönttöjä rakennettiin tapahtuman aikana noin 100 kpl. Huhtikuussa toimikunta järjesti Paimion kirjastossa valtakunnallisella jätevesiviikolla pienimuotoisen jätevesiaiheisen näyttelyn. Kesäkuussa toimikunta osallistui Viva Vista –tapahtumaan niin aikuisille kuin lapsille suunnatulla ohjelmalla. Varsinais-Suomen Agendatoimisto oli paikalla esittelemässä toimintaansa, keskittyen erityisesti energiansäästö- ja jätevesiasioihin. Paimiolaisten lasten oma kestävän kehityksen lähettiläs Keke Tähtisilmä esiintyi tapahtumassa lastenkonsertin merkeissä saaden innostuneen vastaanoton yleisöltään. Keke Tähtisilmä laulattaa lapsia Viva Vista-tapahtumassa Juha Köykkänevan säestyksellä (kuva S.Koponen-Laiho) TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 55 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Toimikunta teki vuoden aikana runsaasti yhteistyötä Paimion nuorisoneuvoston kanssa. Nuorisoneuvosto toteutti 11.9. yläasteella kestävän kehityksen teemapäivän, jonne puhujaksi oli kutsuttu euroedustaja Sirpa Pietikäinen. Toimikunta avusti nuorisoneuvostoa tilaisuuden järjestelyissä. Syyskuussa järjestettiin alueellisen agendahankkeen työnä Valonian (V-S kestävän kehityksen ja energia-asioden palvelukeskus) toimesta Paimion metsäkoululla koko perheelle tarkoitettu sienikurssi, joka täyttyi viimeistä sijaa myöten. Marraskuussa toimikunta osallistui Varsinais-Suomen kansanopiston järjestämään Hyvinvointia –paimiolaisille –tapahtumaan. Jaossa oli Keke-heijastimia ja lasten Minä Pieni –ympäristökasvatusoppaita. Jätejengi-nukketeatteri esiintyi marraskuussa kirjastossa pidetyssä tilaisuudessa, muita esiintymisiä tai vierailuja ei pystytty järjestämään. Toimikunnan tavoitteet vuoden 2009 toiminnan osalta toteutuivat hyvin ottaen huomioon vaatimattomat resurssit. Kestävän kehityksen palkinto vuonna 2009 Vuoden 2009 kestävän kehityksen palkinnon toimikunta myönsi Paimion kirjastolle merkittävästä ja aktiivisesta työstä kestävän kehityksen edistämiseksi Paimiossa. Palkintona kirjastolle luovutettiin 30.12.2009 pidetyssä tilaisuudessa kunniakirja ja kirjaston henkilökunnalle kangaskassit. Iloisesti yllättyneet kirjaston työntekijät vastaanottivat kirjastolle myönnetyn kestävän kehityksen tunnustuspalkinnon. (Kuva Iiro Pöyhönen) Henkilöstö Toimikunnalla ei ollut taloudellisia resursseja palkata esim. opiskelijaa kesätöihin, vaan kaikki toiminta järjestettiin omin voimin. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 56 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS YMPÄRISTÖNSUOJELU- JA MAASEUTULAUTAKUNTA Ympäristö- ja maaseututoimi Eero Ekman ja Sinikka Koponen-Laiho Ympäristönsuojelu- ja maaseutulautakunta pyrkii huolehtimaan maaseudun elin-olosuhteiden tasapuolisesta kehittämisestä ja säilyttämisestä. Lisäksi ympäristönsuojelu- ja maaseutulautakunnan tehtävänä on osoitetuilla voimavaroilla ylläpitää ja edistää kunnassa kestävän kehityksen periaatteiden mukaista, luonnonympäristöltään monimuotoista, terveellistä, viihtyisää ja laadukasta elinympäristöä. Tätä toteutetaan ohjaamalla ja neuvomalla kuntalaisia, harjoittamalla ennaltaehkäisevää ympäristönsuojelutyötä sekä valvomalla luvanvaraisia toimintoja. YMPÄRISTÖNSUOJELU- JA MAASEUTULAUTAKUNTA - kokouksia 9 Läsnäolokerrat Taimen Hannu, maanviljelijä, pj. Järvinen Anna-Liisa, eläkeläinen, vj. 9 - Kuusela Mervi, hoitaja, vpj. Vesalainen Marjatta, laitoshuoltaja, eläkel., vj. 8 - Hongisto Silja, kehitysvammatyöntekijä, opisk, j. Mellin Anna, opiskelija, vj. 5 - Huhtala Heidi, ohjaaja, fysioterapeutti, j. Oksanen Juha-Pekka, järjestyksenvalvoja, vj. 8 1 Lampinen Ritva, puutarhuri, viljelijä, j. Kotamäki Saija, CRA, sairaanhoitaja, vj. 9 - Salmela Jukka, insinööri, j. Saloranta Aija, varhaisjakaja, opiskelija, vj. 9 - Uotila Antti, yrittäjä, j. Kuopila Juha, maanviljelijä, vj. 9 - Silver Jarmo, työjohtaja, j. Keskinen Reijo, autonkuljettaja, vj. 8 1 Ylitalo Jouni, erikoismaalari, j. Valkonen Kimmo, lähetystyöntek., veneenrak., vj. 9 - Pöri Pasi, osastopäällikkö, maanvilj., kh:n ed. Kuopila Juha, kh:n varaed. 4 - Hongisto Jukka, hammaslääkäri, kh:n pj. Jussinmäki Jari, kaupunginjohtaja - Ekman Eero, maaseutusihteeri, esittelijä 7 Koponen-Laiho Sinikka, ymp.suojelusiht., esittelijä 9 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 57 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ MAASEUTU- JA YKSITYISTIEASIAT Maaseutuelinkeinot Tavoitteet: Tiedottamisella ja koulutuksella pyritään ohjaamaan ja vaikuttamaan siten, että viljelijät palauttavat kaikki mahdolliset hakemukset määräaikana niin, että saavutetaan taloudellinen ja ympäristön huomioiva tulos. Toteutuneet tavoitteet: Toimivien peltokasvien viljelyä harjoittaneiden maatilojen lukumäärä oli tukihakemusten perusteella 181 kpl. Vähennystä vuodesta 2008 on 3 kpl. Tukijärjestelmien mukaiset maksut olivat kalenterivuonna 2009 kassaperiaatteella laskettuna 6,4 milj. € ja lisäys edellisvuodesta 0,1 milj. €. Ympäristötukisitoumuksen on antanut 99 % tiloista, joille se on säädösten mukaan ollut mahdollista. Viljelijöille järjestettiin maaseutulautakunnan sekä MTK-yhdistyksen yhteistoimintana ympäristötuesta ja tukijärjestelmästä kolme koulutustilaisuutta. Maaseutulautakunta on myöntänyt manttaalisäätiön varoista 100 euron stipendin lukion oppilaalle ja 280 euroa ympäristötukikoulutukseen. Yksityistieasiat YKSITYISTIEAVUSTUKSET 2009, € Tavoitteet: 200000 Yksityisteiden yksiköinnit tehdään tarpeen mukaan. Kunnossapitoavustus 490 €/km. 100000 0 KUNNOSSAPITO PARANTAMINEN HAETTU 127334 117415 MYÖNNETTY 93800 67200 KÄYTTÖ 154362 129308 Toteutuneet tavoitteet: Uudet tieyksikkölaskelmat laadittiin vuoden aikana tilausten mukaisesti kahdelle yksityistielle. Yksityistieavustusta haki 146 yksityistietä yhteensä 192:lle kilometrille. Kunnossapitoavustusta myönnettiin keskimäärin 488,54 €/km. Korotukset kohdennettiin liukkaudentorjuntaan koulukuljetuksiin käytetyille teille. Kuva: Jukka Salmela TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 58 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Ympäristönsuojelu Vuoden 2009 alusta Paimiossa alettiin hoitaa ympäristönsuojelua omana työnä yhden työntekijän voimin nelivuotisen yhteistyövaiheen päätyttyä naapurikuntien kanssa. Vuonna 2008 laaditut ympäristönsuojelun talousarviotavoitteet vuodelle 2009 perustuivat vielä ajatukseen kahden kunnan välisestä yhteistyöstä kahden työntekijän voimin. Ympäristölupia käsiteltiin vuonna 2009 4 kpl (kartingrata, pesula, polttonesteen jakeluasema, kallion louhinta ja murskaus). Yhdestä lupapäätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeudelle, joten päätös ei ole vielä lainvoimainen. Meluilmoituksia käsiteltiin 3 kpl, ruoppausilmoituksia yksi. Lausuntoja erilaisista asioista annettiin 7 kpl. Lisäksi käsiteltiin 3 kpl hakemuksia tiilijätteen ja muovirouheen hyödyntämiseksi maarakentamisessa. Lautakunta antoi vastineita ylemmille valitusviranomaisille ja selityksiä kanteluasioista eduskunnan oikeusasiamiehelle ja alueelliselle ympäristökeskukselle yhteensä 4 kpl . Oja-asioita tuli käsiteltäväksi yksi kpl. Roskaantumiseen liittyviä asioita käsiteltiin useassa kokouksessa, ja yhdessä tapauksessa päädyttiin tutkintapyynnön tekemiseen esitutkintaviranomaiselle. Asia on edelleen kesken. Tarkastuksia tehtiin tarkastusohjelman mukaisiin ympäristölupakohteisiin sekä roskaantumisasioissa ja muissa valitusasioissa noin 40 kpl. Kesän aikana viranhaltija tarkasti maastokäynnein luontokohteita Vistan osayleiskaavatyötä varten noin 35 kpl. Lautakunta osallistui edellisvuosien tapaan Valonian (Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus) hallinnoimaan alueelliseen jätevesineuvontahankkeeseen. Valonian jätevesineuvojat olivat paikalla neuvontapisteineen Viva Vista –kesätapahtumassa kesäkuussa. Lisäksi jätevesineuvoja vieraili jätevesiosuuskuntahankkeiden illoissa (3 kpl) luennoimassa jätevesiasioista. Paimiossa järjestettiin yksi jätevesijärjestelmän asennusta esittelevä työnäytös. Kiinteistökohtaisten puhdistusmenetelmien seurantaa jätevesinäytteiden avulla tehtiin neljällä kiinteistöllä. Lisäksi asukkaita ja rakentajia on ohjattu soittamaan jätevesineuvojille. Neuvontahanke on ollut tärkeä lisä ja tuki kunnan omaan varsin rajalliseen jätevesineuvontaan asukkaiden yhä akuutimmiksi käyvissä haja-asutuksen jätevesiasioissa. Valonian (V-S kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus) järjestämä jätevesityönäytös Satojoentiellä Paimiossa huhtikuussa 2009 (Kuva S. Koponen-Laiho). TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 59 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Tavoite Mittari Tunnusluku TA09 TOT09 ymp.lupaa edellyttävien toimintojen luvittaminen - lupia kpl/vuosi 6 4 luvitettujen toimintojen valvonnan tehostaminen -valvontaohjelman toteutumis% 90 70 osallistutaan osall. osall. Viihtyisä ja terveellinen elinympäristö: Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn tehostaminen: osallistuminen V-S Agendan hajajätevesiprojektiin Henkilöstö Ympäristönsuojelu- ja maaseutulautakunnan alaisen vakinaisen henkilökunnan määrä oli 31.12.2009 yhteensä 2. Toimistopalveluita ostettiin tekniset ja ympäristöpalvelut toimialalta. Talousarvion toteuma: Toimintatulot ulkoiset tulot sisäiset tulot Toimintamenot ulkoiset menot sisäiset menot Toimintakate Talousarvio TATA muutos€ muutokset € ten jälkeen 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 0 0 301 461 -9 508 291 953 301 461 -9 508 291 953 0 0 -295 461 9 508 -285 953 Toteuma Poikkeama € € 7 216 -1 216 7 020 -1 020 196 -196 285 341 6 612 285 341 6 612 0 0 -278 125 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 60 -7 828 Toteuma % 120,3 % 117,0 % #JAKO/0! 97,7 % 97,7 % #JAKO/0! 97,3 % PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS SOSIAALILAUTAKUNTA Hallinto Pentti Taimen Sosiaalilautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaalija terveyspalvelujen järjestämisestä paimiolaisille. Keskeistä on palvelujärjestelmän kehittäminen niin, että se vastaa kohtuukustannuksin asukkaiden tarpeisiin, edistää omatoimista selviytymistä, ehkäisee syrjäytymistä sekä ylläpitää ja edistää heidän terveyttään. SOSIAALILAUTAKUNTA - kokouksia 10 Läsnäolokerrat Kalela Niina, perhetyöntekijä, pj. Ristilä Pasi, osastonjohtaja, vj. 10 - Reunanen Kristiina, supplier integration manager, vpj. 10 Jätinvuori Marita, opettaja, vj. Jalonen Kimmo, myyntineuvottelija, j. Mäkilä Tytti, asiakaspalvelusihteeri, eläk., vj. 10 - Kontto Jaana, laaduntarkastaja, j. Hämäläinen Jörgen, metsuri, eläk., vj. 9 1 Kittilä Anette, mielenterveys- ja päihdehoitaja, j. Jokinen Maija, sosiaalityöntekijä, vj. 9 1 Nurmi Janne, kirkkoherra, teologian tohtori, j. Mäentaka Asko, katsastusmies, insinööri, vj. 6 1 Pärssinen Jouni, kaupunginjohtaja (eläk.), j. Pirhonen Irja, perushoitaja, vj. 10 - Syrjälä Antti, projektipäällikkö, eläk., j. Turpeinen Heikki, rehtori, vj. 10 - Vuontela Tarja, FM, aineen- ja luokanopettaja, j. Heinonen Katja, sairaanhoitaja, vj. 10 - Lindberg Mikko, toim.joht., maatalousyrittäjä, kh:n ed. Hongisto Jukka, hammaslääkäri, kh:n pj. Jussinmäki Jari, kaupunginjohtaja Pöyhönen Iiro, sosiaali- ja terveysjohtaja, esittelijä Taimen Pentti, hallintosihteeri, sihteeri 5 1 10 10 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 61 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Tavoitteet Talousarvion toteutumisseurantaa tehostetaan keskeisten suoritteiden määrien seurannalla määrärahaseurannan ohessa. Tehtäväalueet raportoivat neljännesvuosittain suoritteiden toteutumisesta; raportit viedään sosiaalilautakunnan käsittelyyn. Kustannuslaskentaa kehitetään yhteistyössä kaupungin taloushallinnon kanssa. Tietotekniikan ja –järjestelmien käyttöä tehostetaan yhteistyössä kaupungin tietohallinnon kanssa. Toteutuminen Talousarvioseuranta tapahtui edelleen pääosin määrärahaseurantana; suoritteita seurattiin vuositasolla. Suoriteseurantaa kehitetään kustannuslaskennan yhteydessä. Päivähoidon kustannuslaskenta päätettiin käynnistää v. 2010. Sosiaalitoimen ja tietohallinnon yhteisessä kehittämispäivässä sovittiin toimintatavoista. Toimintatulot ulkoiset tulot sisäiset tulot Toimintamenot ulkoiset menot sisäiset menot Toimintakate Talousarvio TATA muutos€ muutokset € ten jälkeen 153 800 -39 000 114 800 153 800 -39 000 114 800 0 0 430 650 -51 600 379 050 424 000 -51 600 372 400 6 650 6 650 -276 850 12 600 -264 250 Toteuma Poikkeama € € 87 073 27 727 87 073 27 727 0 0 372 989 6 061 368 943 3 457 4 047 2 603 -285 917 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 62 21 667 Toteuma % 75,8 % 75,8 % #JAKO/0! 98,4 % 99,1 % 60,9 % 108,2 % PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄ VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS Sosiaalilautakunta Sosiaalityö Marja-Leena Mattila Sosiaalityön tavoitteena on auttaa ja tukea yksilöitä ja perheitä selviytymään erilaisista ongelmatilanteista, edistää asiakkaiden itsenäistä selviytymistä ja ehkäistä syrjäytymistä ja turvattomuutta. Tavoitteet Tavoite Aikuissosiaalityö Toimeentuloturva Toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaiden (yli 6 kk) määrän väheneminen Toimintakeskus Pitkäaikaistyöttömien määrän vähentäminen - tehokas yhteistyö työvoimahallinnon kanssa (Kiikari— hanke) - työmarkkinoille ohjautuminen - poistuminen sosiaalityön asiakkuudesta Päihdehuolto työikäisten päihdeongelmaisten hoito ja aktivointi Vammaishuolto Vammaishuollon suunnitelmallisuuden lisääminen - kokonaiskartoitus asiakkaista ja heidän käyttämistään palveluista - asiakaskohtaiset palvelusuunnitelmat Jatketaan v. 2008 aloitettua selvitystä asumispalvelusäätiö ASPAn tai muun toimijan kanssa asumispalveluasuntojen rakentamiseksi Paimioon Mittari Tunnusluku TP07 TP08 TA09 Tot. 1961 1960 1955 2335 297/104 315/75 305/90 371/130 Aktivointisuunnitelmat / %:lla pitkäaikaisasiakkaista 40 50 55 50 Asiakasmäärä (yli 500 pv) 23 16 19 17 Aktivointisuunnitelmat kaikille yli 500 pv työmarkkinatuella olleille / % 80 85 90 90 100 100 100 90 98 95 Toimeentulotuen määrä €/asiakas Asiakkaiden/pitkäaikaisasiakkaiden määrä Seurantatapaaminen 3 kk kuluttua kuntoutushoidosta/ tot % Tehdyt kartoitukset Tehty ja pidetään ajan tasalla Jatkosuunnitelmat tehdyn selvitystyön pohjalta tehty 90 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 63 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Tavoite Lastensuojelu Avohuollon keinot mahdollisimman tehokkaiksi - varhaiseen puuttumiseen panostaminen - yhteistyö lastenneuvolan ja päivähoidon kanssa - vertaistukiryhmät osana perhetyötä Laitoshoidon käytön vähentäminen Mittari Tunnusluku TP07 TP08 Avohuollon tukitoimet / lasten määrä Säännölliset työntekijätapaamiset / vuosi Tot. 70 82 80 126 4 4 4 4 8 5 8 8 9 12 1906 3920 1700 3108 5380 Ryhmien osallistujamäärät - tyttöryhmät/osallistujat - perheryhmät/osallist. - vauvaperhehankkeen ryhmät Hoitopäivät (ammatilliset perhekodit + laitokset) Perhehoito TA09 2585 Kaupunginjohtajan käsittelyssä lisätty tavoite Asumispalveluasuntojen rakentamisselvityksen mukaisesti käynnistetään 10-15 asunnon asumispalveluyksikkö ASPA:n kanssa vuoden 2009 aikana. Toteutuminen Asumispalveluyksikön käynnistäminen yhteistyössä ASPA:n kanssa ei toteutunut suunnitellulla tavalla. Neuvotteluja ASPA:n kanssa kuitenkin jatketaan tavoitteena asumispalveluyksikkö uudisrakennuksena. Tehtäväaluetta kuvaavat tunnusluvut: Tunnusluvut Asiakkaat yhteensä: - toimeentulotuki - lastensuojelu - vammaishuolto - päihdetyö - muu sos.työ Vammaishuolto Kuljetuspalv. saajia Työtoiminnan piirissä: - erityishuoltopiiri - kaupunki Ruokakuntien lukum. 2006 2007 2008 2009 740 315 60 165 40 160 313 75 170 30 180 790 320 80 170 30 180 844 371 93 170 30 180 97 113 132 135 12 27 14 19 15 22 15 23 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 64 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Tunnusluvut 2006 2007 2008 2009 1451 1470 1506 1180 1825 1396 1680 2103 1374 1669 2611 1250 2348 5325 6571 7173 7910 24 19 22 24 Asiakkaat Asiakaskäynnit 76 584 37 305 50 370 63 573 Katkaisuhoito Asiakkaat Hoitopäivät 10 107 2 15 7 41 25 152 Kuntoutushoito Asiakkaat Hoitopäivät 13 421 3 28 5 123 6 287 Hoitopäivät 3345 183 698 3144 1150 1435 3920 820 1086 4380 365 2743 64 65 65 71 Erityishuoltopiirin palvelut: - laitoshoito - asumispalvelut - päivähoito - työtoiminta Hoitopäivät Yks. hoitokodit Hoitopäivät Omaishoidontuen saajat Päihdehuolto A-klinikka Lastensuojelu ja perhetyö Perhehoito Yksityiset perhekodit Laitokset Tukiperhe + perhetyö Lapsia Toimeentulotuki Tukea saaneet Ruokakunnat 301 297 290 371 Elatustuki Tukea saavia Lapsia 223 215 208 - Toimintatulot ulkoiset tulot sisäiset tulot Toimintamenot ulkoiset menot sisäiset menot Toimintakate Talousarvio TATA muutos€ muutokset € ten jälkeen 470 900 105 000 575 900 463 250 105 000 568 250 7 650 7 650 3 795 250 781 800 4 577 050 3 795 250 781 800 4 577 050 0 0 -3 324 350 -676 800 -4 001 150 Toteuma Poikkeama € € 576 168 -268 563 079 5 171 13 088 -5 438 4 769 312 -192 262 4 769 298 -192 248 14 -14 -4 193 145 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 65 191 995 Toteuma % 100,0 % 99,1 % 171,1 % 104,2 % 104,2 % #JAKO/0! 104,8 % PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS SOSIAALILAUTAKUNTA Päivähoito Riitta Lempiäinen Päivähoidon tehtävänä on järjestää korkeatasoista hoitoa, kasvatusta ja opetusta sekä tarvittaessa pedagogista kuntoutusta. Päivähoito tukee perheiden kasvatustehtävää ja edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä yhdessä kotien kanssa. Lapsella on mahdollisuus tutkia asioita ja ilmiöitä sekä hankkia tietoja, taitoja, kokemuksia ja elämyksiä. Tavoitteet Tavoite Vastataan kasvavaan päivähoidon kysyntään - muuttamalla Pakk:n tiloja päiväkotikäyttöön. Hoitopaikkoja saadaan lisää 54. - tukemalla yksityistä päivähoitopalvelua - maksamalla kotihoidon tukeen liittyvää kuntalisää alle 2-v lapsesta Henkilöstön saatavuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen - palkkaamalla 1-2 perhepäivähoidon varahoitajaa - pitämällä työehdot kilpailukykyisinä - täydennyskoulutusta järjestämällä - tyky-toiminta Tarjotaan perheille monipuolista ja kunnalle päivähoitoa edullisempaa viriketoimintaa, kun päivähoidon tarve ei ole kokopäiväistä - tukemalla MLL:n järjestämää toimintaa (perhekerhot, perhekahvila, ym.) Erityispäivähoidon lisääntyvään tarpeeseen vastaaminen - erityispäivähoitoon palkataan viides vakituinen avustaja Päivähoitopalvelujen laadun ylläpitäminen ja kehittäminen - TAK-kyselypistetavoite Mittari Hoitopaikkojen lukumäärä Hoitopäivät Yks. hoidon tuki, lapsia Ilta-, yö- ja viikonloppuhoito, lapsia Tunnusluku TP07 TP08 TA09 Tot. 463 76500 60 475 80600 45 509 81500 45 460 79300 80 27 28 30 27 85 Lasten ja hoitohenkilökunnan välinen suhdeluku asetuksen mukainen: päiväkodissa 7 yli 3 v. lasta/ hoitaja ja 4 alle 3 vuotiasta/ hoitaja perhepäivähoidossa ryhmäkoko maks 4,5 Koulutukseen osallistuneet Tyky-toimintaan osallistuneet Käyntejä toimintavuoden aikana Erityishoitopaikkaa tarvitsevien lasten hoitopaikat Erityislasten määrä (valtakunnallinen arvio 7% lapsista) 5811 32 TAK-kyselyn pisteet TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 66 4364 40 35 4,1 > 3,5 37 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Tavoite Lapsen huomioiminen yksilöllisesti - lapsikohtainen kasvatussuunnitelma - erityislapsista toiminta- ja kuntoutussuunnitelma Päivähoidon hoitopaikkojen tehokas käyttö V. 2009 alkavan valtuustokauden aikana laaditaan selvitys päivähoidon siirrosta opetuspalveluiden alaisuuteen. Mittari Tunnusluku TP07 TP07 Tehdyt kasvatus- ja kuntoutussuunnitelmat Käyttöaste % 86 86 86 84 Selvityksen tekeminen siirrettiin v:een 2010. Toteutuminen Yksityinen Tapiolan päiväkoti aloitti toimintansa Pakk:n saneeratuissa tiloissa elokuussa 2009.Joulukuussa 2009 päiväkodissa oli 22 lasta. Yksityisen hoidon tuen kuntalisää saavien lasten määrä kasvoi. Kotihoidon tukeen liittyvää kuntalisää (200e/kk alle 2-v lapsesta) sai joulukuussa 2009 89 lasta. Perhepäivähoidon varahenkilöiden palkkaaminen siirrettiin tammikuuhun 2010. Erityispäivähoitoon palkattiin viides vakituinen avustaja. Koko päivähoitoon liittyvää laatukyselyä (TAK) vanhemmille ei tehty v.2009. Lapsikohtaiset kasvatussuunnitelmat laadittiin ja erityislapsista tehtiin toiminta- ja kuntoutussuunnitelma. Kaupunginjohtajan käsittelyssä lisätyt tavoitteet Pelkässä esiopetuksessa olevien lasten osalta selvitetään mahdollisuus sijoittaa heidät omiin esiopetusryhmiinsä. Paimio-lisän vaikuttavuuden selvittämiseksi sitä saaville perheille tehdään kysely, jolla tutkitaan Paimio-lisän vaikutus päivähoitopaikkojen kysyntään. Toteutuminen Pelkässä esiopetuksessa oleville lapsille tarjottiin paikkaa ensisijaisesti Lempilän päiväkodin osapäiväisestä esiopetusryhmästä. Tila on mitoitettu korkeintaan 20 lapselle. Myös kokopäiväryhmissä on muutamia pelkässä esiopetuksessa olevia lapsia. Esiopetuksen lisäksi lapsi voi tarvita päivähoitoa osa toimintavuotta. Paimio-lisään (kotihoidontuki) liittyvä kysely perheille siirrettiin v. 2010. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 67 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Toimintatulot ulkoiset tulot sisäiset tulot Toimintamenot ulkoiset menot sisäiset menot Toimintakate Talousarvio TATA muutos€ muutokset € ten jälkeen 799 300 -110 000 689 300 799 300 -110 000 689 300 0 0 5 318 070 -103 640 5 214 430 5 107 190 -98 640 5 008 550 210 880 -5 000 205 880 -4 518 770 -6 360 -4 525 130 Toteuma Poikkeama € € 692 764 -3 464 692 764 -3 464 0 0 5 120 711 93 719 4 920 568 87 982 200 143 5 737 -4 427 947 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 68 -97 183 Toteuma % 100,5 % 100,5 % #JAKO/0! 98,2 % 98,2 % 97,2 % 97,9 % PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN Sosiaalilautakunta TEHTÄVÄ VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS Vanhuspalvelut ja kotihoito Merja Valindas Kotihoidon ja sitä tukevien palveluiden avulla pyritään käytettävissä olevin voimavaroi n tukemaan kotona asumista mahdollisimman pitkään. Jos asiakas ei näiden palveluiden turvin enää selviydy kotona, järjestetään hänelle sopiva hoitopaikka asumispalveluista tai laitoshoidosta. Tavoitteet Tavoite Mittari Tunnusluku TP07 TP08 Vanhusten kotona asumisen kotona asuvien määrä, tukeminen (suositus 91-92 %) % yli 75-v. Kotihoidon saatavuuden turvaaminen kotihoidon kattavuus; % yli 75-vuotiaista (suositus 13-14 % säännöllisen toteutuneet tunnit kotihoidon piirissä) palveluseteliasiakkaat palvelusetelitunnit (myönnetyt tunnit) Päivätoiminnan kehittäminen Hoitopäivät Muistineuvonta: -asiakkaat -testit Oikea hoidon porrastus Rava-mittarin tavoitearvo: Kotihoito 1.50-2.80 Omaishoito 2.50-4.02 Askala 2.00.-2.99 Viherniitty 2.50-3.49 Sinilintu 2.50-3.49 Paltanpuisto ka Vanhainkoti 3.00-4.02 Vuodeosasto 3.50-4.02 Esh:n siirtoviivepäivät Palveluasuminen vastaa tarvet- Askala ta Paikat Hoitopäivät (5-6% 75 vuotta täyttäneistä) Paltanpuisto Paikat Hoitopäivät Yksityiset asumispalvelut Paikat Hoitopäivät Kattavuus % täyttäneistä) 75 vuotta TA09 Tot. 89,9 89 91 90 19,2 16 14 13 24660 25358 22244 8 131 1517 1986 1800 39 31 2,82 2,20 2,55 2,39 2105 34 31 1,83 2,79 2,54 2,23 2,64 2,77 2,27 2,73 3,01 3,71 3,71 3,37 24 68 0 12-15 4678 12-15 4829 12-15 4500 12-15 4686 13-16 13-16 27-30 27-30 5373 5948 7-9 7-14 2690 3428 4,2 5,9 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 69 10041 3-4 9 3147 5-6 6 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Tavoite Mittari Tunnusluku TP07 TP08 Vanhusten laitoshoito vastaa Hoitopäivät tarvetta (3 % 75 vuotta täyttäneistä) Laitoshoidon kattavuus % yli 75 vuotiaista Vanhainkodin käyttöaste % Vanhuspalveluiden hyvä laatu TAK-kysely omaisille -vanhainkoti TA09 Tot. 12596 13941 13000 13097 6,9 5,6 3 6 95,9 106,4 99 100 3,7 3,6 >3 3,78 3,62 3,9 >3 3,91 -Paltanpuisto 3,9 >3 3,6 -kotihoito 3,3 >3 3,52 -Askala Henkilöstön hyvinvoinnista ja saatavuudesta huolehtiminen - täydennyskoulutusta järjes- koulutukseen osallistuneet tämällä - tykytoimintaa järjestämällä tykytoimintaan osallistuneet 54 74 66 28 30 Kaupunginjohtajan käsittelyssä lisätyt tavoitteet Aloitetaan kotihoidon palvelusetelin käyttöönotto 6.000 € määrärahalla. luodaan maaliskuun 2009 loppuun mennessä. Myöntämisperusteet Päätetään kotihoidon ja vanhainkodin pitkäaikaisten sijaisten osalta työsuhteiden vakinaistamisesta 1.5.2009 mennessä. Toteutuminen Palveluseteli otettiin käyttöön huhtikuun alusta tilapäisissä kotikäynneissä. 1.1.2010 alkaen palvelusetelin käyttö laajenee koskemaan myös kotihoidon tukipalveluja ja tilapäistä kotisairaanhoitoa. 1.5.2009 alkaen vakinaistettiin 6 pitkäaikaista sijaista. Toimintatulot ulkoiset tulot sisäiset tulot Toimintamenot ulkoiset menot sisäiset menot Toimintakate Talousarvio TATA muutos€ muutokset € ten jälkeen 934 700 52 800 987 500 934 700 52 800 987 500 0 0 5 072 120 -45 470 5 026 650 4 762 090 -32 170 4 729 920 310 030 -13 300 296 730 -4 137 420 98 270 -4 039 150 Toteuma Poikkeama € € 950 655 36 845 950 655 36 845 0 0 4 982 292 44 358 4 730 046 -126 252 246 44 484 -4 031 637 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 70 -7 513 Toteuma % 96,3 % 96,3 % #JAKO/0! 99,1 % 100,0 % 85,0 % 99,8 % PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS SOSIAALILAUTAKUNTA Terveydenhuolto Iiro Pöyhönen Tavoitteena on hoidon ja palvelujen oikea porrastaminen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen kesken hoitoprosesseja kehittäen. Lähtökohtana on, että oikeat potilaat hoidetaan oikeissa paikoissa oikea-aikaisesti. Toiminnalliset tavoitteet: Erikoissairaanhoito ostetaan V-S sairaanhoitopiirin tekemän tarjouksen pohjalta ja sitä täydennetään ostopalveluin eri yksityisiltä palvelutuottajilta: erikoislääkärikonsultaatio, tutkimukset ja magneettikuvat. Erikoissairaanhoidon siirtoviivepäiviä seurataan ja tavoitteena on minimoida niiden määrä. Perusterveydenhuollon palveluita täydennetään ostopalveluina: hammashuolto ja yöpäivystys. Toteutuminen Yksityisiltä palveluntuottajilta (Pulssi, Mehiläinen, Suomen Terveystalo) ostettiin erikoislääkärikonsultaatioita yhteensä 115 359 €. Lonkan ja polven tekonivelleikkauksia yhteensä 108 359 € MedOne Oy:ltä. Siirtoviivepäiviä oli yhteensä 50. Terveyskeskuksen hammashuoltoa täydentäviä ostopalveluja ostettiin 373 kaupunkilaiselle (v. 2008 ostettiin 415:lle) yhteensä 98 586 €:lla (v. 2008 ostettiin 121 546 €:lla). Tavoite Mittari Tunnusluku TP07 TP08 TA09 Tot. Perusterveydenhuolto Väestö saa lakisääteiset ja hoitotakuun edellyttämät terveydenhuollon palvelut kattavasti ja laatusuositusten mukaisesti. lain toteutuminen käyntimäärät jonotusajat palvelujen peittävyys henkilöstömitoitus Hoidonporrastusta kehitetään siten, että minimoidaan erikoissairaanhoidon viivepäivät ja vuodeosastolta jatkohoitopaikkaa odottavien viivepäivät siirtoviivepäivien määrä jatkohoitopaikkaa vuodeosastolla odottavien jonotuspäivät Hoitotakuu toteutuu. Käyntimäärä 47.878 Hoitopäivät 10.391 Peittävyys 77,9 %. 24 68 25 Pitkäaikaishoidon hoitopäiviä akuuttivuodeosastolla 179. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 71 50 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Tavoite Kansansairauksien ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen, mm. 2. tyypin diabeteksen ehkäisy ja varhainen hoito valtakunnallisen hoito-ohjelman periaatteiden mukaisesti. Alkoholin liikakäytön varhainen tunnistaminen ja siihen puuttuminen Mittari Terveyden edistämisen indikaattori-mittarit Tunnusluku TP07 TP08 TA09 Tot. BMI keskiarvo 28,2 Verenpaine keskiarvo 139/79 Tyypin 2 diabetes: - asiakasmäärä 477 - GHB-A1C keskiarvo 6,8% Tyypin 1 diabetes: - asiakasmäärä 76 - GHB-A1C keskiarvo 8,0 Veren rasva-arvojen hyvä hoitotasapaino 67 %:lla diabeetikoista Lääkäripäivystyspalvelujen kehittäminen. Ei kiireellisen hoidon keskittäminen päiväaikaan. Ilta- ja viikonloppukäyntien suhteellisen osuuden väheneminen kaikista lääkärikäynneistä 30 % 27 % 25 % 32 % Varautuminen päivystyksen varallaoloajan vähentämiseen omassa terveyskeskuksessa siirryttäessä sairaanhoitopiirin järjestämään yhteispäivystykseen v. 2011. Toteutetaan terveyskeskuksen saneeraus Kiireellistä hoitoa vaativien potilaiden osuus ilta- ja viikonloppupäivystyskäynneistä 70 % 80 % 80 % 70 % Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon palvelujen tarkoituksenmukainen käyttö ja oikea hoidon porrastus Peruskorjaus valmistuu huhtikuu 2009 Peruskorjaus valmistui aikataulun mukaisesti. Palvelujen määrät Käynnit (pkl) 15.631 Hoitopäivät 7.903 Hoitojaksot 1.574 Kustannukset 8.293.294 € Terveyskeskuksen lähetteellä erikoissairaanhoitoon ohjautuvien potilaiden osuus kaikista Jonotusajat Kaihin, polven- ja lonkan tekonivelleikkausten nopeuttaminen ja tehostaminen Ostopalvelujen määrät Erikoislääkärikonsultaatioiden ja tutkimusten nopeuttaminen ja tehostaminen Ostopalvelujen määrät Tk:n lähetteitä 76 % kaikista lähetteistä (yht. 2.921 lähetettä). Lähetteiden määrä vähentynyt 7 % v:een 2008 verrattuna. Polvi- ja lonkkaproteesileikkauksia 9 kpl v. 2009. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 72 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Toteuma % 0 0 0 15 381 726 15 381 726 0 Poikkeama € 0 0 0 -267 126 -267 126 0 -659 400 -15 114 600 -15 381 726 267 126 101,8 % Toteuma Poikkeama € € 2 306 659 60 841 2 293 571 66 279 13 088 -5 438 30 627 030 -315 250 30 170 580 -368 060 456 450 52 810 Toteuma % Toimintatulot ulkoiset tulot sisäiset tulot Toimintamenot ulkoiset menot sisäiset menot Talousarvio TATA muutos€ muutokset € ten jälkeen 0 0 0 0 0 0 0 0 14 455 200 659 400 15 114 600 14 455 200 659 400 15 114 600 0 0 Toimintakate -14 455 200 Toteuma € #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! 101,8 % 101,8 % #JAKO/0! Sosiaalilautakunta yhteensä: Toimintatulot ulkoiset tulot sisäiset tulot Toimintamenot ulkoiset menot sisäiset menot Talousarvio TATA muutos€ muutokset € ten jälkeen 2 358 700 8 800 2 367 500 2 351 050 8 800 2 359 850 7 650 0 7 650 29 071 290 1 240 490 30 311 780 28 543 730 1 258 790 29 802 520 527 560 -18 300 509 260 Toimintakate -26 712 590 -1 231 690 -27 944 280 -28 320 371 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 73 376 091 97,4 % 97,2 % 171,1 % 101,0 % 101,2 % 89,6 % 101,3 % PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS KOULUTUSLAUTAKUNTA HALLINTO Jukka Talka Paimion kaupunki edistää kaupunkilaisten oppimista, henkistä kasvua ja hyvinvointia tarjoamalla sekä perusopetuksen että lukion koulutuspalveluja. Lakisääteisiä ja oppilaiden tarpeiden mukaisia palveluja tuotettaessa huolehditaan erityisesti laadusta, oikeudenmukaisuudesta, joustavuudesta ja oppijakeskeisyydestä. Koulutuspalvelujen pitää antaa oppimisen ja uusien asioiden löytämisen riemua käyttäjilleen. KOULUTUSLAUTAKUNTA - kokouksia 10 Läsnäolokerrat Kallio Jarkko, aluemyyntipäällikkö, pj. Jätinvuori Marita, opettaja, vj. 10 - Hellstén Mauri, varastomies, vpj. Kontto Jaana, laaduntarkastaja, vj. 7 2 Aho-Tanninen Sini-Päivi, kirjastonhoitaja, j. Heurlin Eeva, terveydenhoitaja, vj. 9 1 Klapuri Tintti, tutkija, j. Tuomasjukka Saska, FT, tutkija, vj. 8 1 Kylén Päivi, päiväkodinjohtaja, j. Kuusela Anu, opiskelija, vj. 8 - Lehto Olli, opettaja, maanviljelijä, j. Lehmuskoski Elina, julkinen oikeusavustaja, vj. 9 - Mellin Anna, opiskelija, j. Valkonen Ville, kauppatieteiden yo., vj. 9 1 Nurmi Satu, puutarhuri, j. Tuominen Jarno, maaseutuyrittäjä, vj. 7 2 Riipinen Hannu, erityisluokanopettaja, j. Mäentaka Asko, katsastusmies, vj. 9 1 Hongisto Jukka, hammaslääkäri, kh:n pj. Luona-Helminen Raija, kh:n ed. 1.1.-17.12.2009 Lahti Helena, suuhygienisti, kh:n ed. Pajala Matti, palomestari, eläkeläinen, kh:n varaed. Jussinmäki Jari, kaupunginjohtaja 1 1 8 1 Lindström Tommi, lukion oppilaskunnan edustaja Jätinvuori Henri, lukion oppilaskunnan varaedustaja Uusitalo Joona, nuorisoneuvoston edustaja Mellin Linda, nuorisoneuvoston varaedustaja 1 2 3 - Koret Hilkka, vs. sivistysjohtaja, esittelijä, sihteeri 1.1.-30.9.2009 Koret Hilkka, sihteeri 1.10.-31.12.2009 Talka Jukka, sivistysjohtaja, esittelijä 1.10.-31.12.2009 7 3 3 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 74 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Paimion kouluverkko oli muutoksessa vuonna 2008 alkaneesta Jokelan koulun ja Paimion lukion lisärakennus- ja peruskorjaushankkeesta johtuen. Hankkeen 1. ja 2.vaiheet valmistunevat vuoden 2010 aikana ja koko hanke vuonna 2011. Vuonna 2010 on lukion määrä siirtyä Sähkönkulman saneerattuun uuteen lukiorakennukseen, jolloin koulukeskuksessa vapautuu lisätiloja perusopetuksen käyttöön. Tämä tuo mahdollisuuksia organisoida kouluverkkoa paremmin opetusta palvelevaksi ja tehokkaammaksi. Kouluverkkoselvitys aloitettiin uuden sivistysjohtajan aloittaessa viranhoidon. Paimion ympäristökunnissa tapahtuneen kuntaliitoksen johdosta muodostui uusi Salon kaupunki. Paimion koulupalvelut ovat tehneet pitkään yhteistyötä Salon seudun kuntien kanssa mm. pitämällä yhteisiä koulutoimen johdon kokouksia ja järjestämällä alueen yhteistä koulutusta. Vakiintunut aktiivinen yhteistyö Salon suuntaan on nyt vähentynyt. Myös Piikkiön kunta hävisi itsenäisenä kuntana yhdistyessään Kaarinan kaupungin kanssa. Paras-hankkeeseen liittyen koko Turun seudun sisäistä yhteistyötä selvitetäänkin jatkossa entistä voimakkaammin. Meneillään olevat kuntarakennekeskustelu ja -uudistus edellyttävät myös koulupalveluilta valppautta tilanteen seuraamisessa ja valmiutta kouluyhteistyön syventämiseen tarvittaessa. Erityisen läheinen yhteistyö Sauvon kunnan kanssa sen sijaan jatkuu ja kehittyy edelleen. Koulutuksen alueella Paimio on aktiivisesti mukana myös Turun Seudun Opetustoimen foorumissa (TSO), jossa yhteistyötä on syvennetty erityisesti perusopetuksen alueella. Turun seudun perusopetuksen strategia on voimassa vuoden 2010 loppuun saakka. Foorumi suunnittelee mm. alueen yhteisiä opettajien koulutustilaisuuksia, Turun seudun perusopetuksen laatukriteereitä, luonnontieteiden opetusta tukevaa keskusta ja jakaa tietoa toiminnastaan. Turun kaupunki järjestää keskitetysti myös alueellista erityisopetusta. Kaupungin kuljetukset keskitettiin kaupunginhallituksen perustamalle kuljetus- ja logistiikkatoimikunta. Toimikunnan esittelijänä toimii koulutoimiston taloussihteeri ja sihteerinä koulutoimen kanslisti. Kaupunki sai yhdessä Sauvon kunnan kanssa valtion avustusta vuosille 2009 - 2010 esi-, perus- ja lukio-opetuksen oppilashuollon palvelurakenteen ja laadun kehittämiseen. Hankkeen koordinaattorina toimii koulutoimiston taloussihteeri. Tavoitteet Muuttuvan kouluverkon hyödyntäminen taloudellisesti ja opetuksellisesti Kouluverkon taloudellisuuden ja toimivuuden kehittäminen aloitettiin kouluverkkosuunnitelmatyöllä lokakuussa. Lautakunta käsitteli asiaa marras- ja joulukuussa. Koulupalveluiden strategian päivittämisen jatkaminen koko kaupungin uuden strategian pohjalta. Strategian päivittäminen jäi säästötoimenpiteiden ja kouluverkkosuunnitelman varjoon eikä sitä ehditty aloittaa. Aktiivinen osallistuminen Turun Seudun Opetustoimen (TSO) foorumin toimintaan ja sen hankkeisiin Sekä sivistysjohtaja että hänen sijaisensa on ollut aktiivisesti mukana TSO:n toiminnassa. Foorumin puheenjohtajakuntana toimi kuluneen vuoden ajan Turku. Foorumi on ollut osallisena useissa PARAS-hankkeiden selvitystehtävissä, yhteisen koulutuksen organisoinnin suunnittelussa, organisoimassa sivistysjohdon, rehtoreiden, kansliahenkilöstön tapaamisia, jne. Paimion kaupunki antoi muun muassa lausuntonsa Turun seutulukiosuunnitelmaan, jossa Paimio asettui yhteistyömallin kannalle. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 75 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Arviointisuunnitelman käyttöönotto Arviointisuunnitelman keskitetty kehittäminen on kesken. Koulukohtaista arviointityötä on kuitenkin jatkettu. Talousarvion toteuma, hallinto: Toimintatulot ulkoiset tulot sisäiset tulot Toimintamenot ulkoiset menot sisäiset menot Toimintakate Talousarvio TATA muutos€ muutokset € ten jälkeen 16 900 2 000 18 900 16 900 2 000 18 900 0 0 209 670 -28 878 180 792 209 140 -28 878 180 262 530 0 530 -192 770 30 878 -161 892 Toteuma Poikkeama € € 7 097 11 803 7 097 11 803 0 0 145 824 34 968 145 589 34 673 234 296 -138 727 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 76 -23 165 Toteuma % 37,5 % 37,5 % #JAKO/0! 80,7 % 80,8 % 44,2 % 85,7 % PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Koulutuslautakunta Perusopetus Jukka Talka Toiminta-ajatus Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvamista hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi sekä yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetuksen korkea laatu on keskeisellä sijalla. Erityistä huomiota voimavarojen kohdentamisessa kiinnitetään siihen, että oppilaat saavat mahdollisimman tasavertaiset oppimismahdollisuudet koko kaupungin alueella. Perusopetuksen oppilasmäärät olivat tilastointipäivänä 20.9.2009 seuraavat: koulu Hanhijoki Kyysilä Jokela Kriivari Nummenpää Vista Veikkari Paimion yläaste Aho Myllyhaka yhteensä oppilaita 83 38 179 117 36 191 65 391 18 47 1165 Oppilaiden kotikunnat Ahon ja Myllyhaan kouluissa (luokkamuotoisessa erityisopetuksessa): Aho koulu Myllyhaan koulu Paimio Sauvo Kaarina Marttila Vantaa Paimio Sauvo Kaarina 7 5 3 2 1 35 11 1 Oppilasmäärä vähentyi 10 oppilaalla edellisestä vuodesta. Peruskoulujen toiminta jatkui entisenlaisena. Kouluverkkomuutosten suunnittelu alkoi syksyllä. Koulun kerhotoiminta on jatkunut Hanhijoen, Jokelan ja Kriivarin kouluissa sekä yläasteella. Syksyllä kerhotoiminta alkoi myös Vistan koulussa. Valtio myönsi lisäavustusta koulun kerhotoiminnan kehittämiseen vuosille 2009 – 2010. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on vakiinnuttanut toimintamuotonsa. Sekä aamu- että iltapäiväkerhot ovat pääsääntöisesti täynnä ja kaikille hakijoille on pystytty tarjoamaan kerhopaikka. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 77 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Toiminnalliset tavoitteet Oppilasryhmän koko 1.- 2.vuosiluokilla 23 oppilasta, 3.- 6.vuosiluokilla 25 oppilasta ja 7.9.vuosiluokilla 16 – 25 oppilasta Tavoitteessa ei aivan onnistuttu. Ala-asteilla oli syksyllä kuusi suurempaa ryhmää, joista kolme kuudennella luokalla. Tavoite saavutettiin ensimmäisellä luokalla sekä yläasteella. TSO:n hyväksymän perusopetuksen strategian (jonka myös Paimion kaupunki on hyväksynyt) tavoitteiden mukaisen Koulun Kulmakivi -asiakirjan käyttöönotto. Asiakirja on jaettu kouluille, mutta tavoitteiden toteutumista ei ole ehditty kaikilta osin mitata. Toteutuneita tai alkaneita hankkeita, joiden perustaa voi pitää esim. Koulun Kulmakiviasiakirjaa, ovat mm selvitys varhaiskasvatuksen siirtämisestä opetustoimen alaisuuteen, kouluverkkoselvitys ja siitä johtuva oikeus käydä lähikoulua, oppilashuollon selvittäminen, jne. Opetusvälineistön pitäminen ajantasaisena Välinehankinnoissa ei suoritettu normaaleja hankintoja. Taloudellisesta tilanteesta johtuen hankintojen tarpeellisuutta arvioitiin hyvin kriittisesti ennen hankintapäätöksiä, jotta olisi vältytty henkilöstöön kohdistuvilta säästöiltä. Henkilöstön osaamisen lisääminen Taloustilanteesta johtuen keskitetyistä koulutusrahoista säästettiin. Kouluttautuminen oli vähäisempää kuin aiempina vuosina. Turvallinen kouluympäristö Kouluympäristön turvallisuudesta on pidetty huolta. Yläasteella kiellettiin koulun välituntialueelta poistuminen koulupäivän aikana sekä kiristettiin vaatimuksia pyöräilykypärän käytössä. Kaikki koulut ovat mukana KiVa-Koulu-ohjelmassa. Yläasteella nuorten huumekokeilut aiheuttivat huolta. Asiaa hoidettiin yhteistyössä poliisin kanssa. Kouluterveyskysely toteutettiin keväällä 8. ja 9. luokkien oppilaille jo viidennen kerran. Turvalliseen kouluympäristöön on kiinnitettävä huomioita jatkuvasti. Henkilökunnan fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen Uuden toimintaympäristön suunnittelu (koulukeskus / Jokelan koulu / Nummenpään koulu /Kriivarin koulu). Kouluverkkoselvitys aloitettiin lokakuussa. Ajankohtaisesti tärkeän koulutuksen järjestäminen henkilöstölle mm. yksi yhteinen Veso- koulutuspäivä Rehtoreille ja opettajille on järjestetty Primus-ohjelmaan liittyvää koulutusta sekä koko opetushenkilökunnalle tietohallintoon liittyvä veso-päivä. Kouluilta on osallistuttu myös Miellekäsoppimisympäristöhankkeen koulutuksiin. Vähintään yhden työnohjausryhmän ja vähintään yhden liikunnallista työkykyä ylläpitävän ryhmän toteuttaminen Yhden koulun opetushenkilökunnalle on järjestetty ryhmämuotoista työnohjausta. Koulupsykologi käy säännöllisesti yksilötyönohjauksessa. Koulupalveluilla on ollut yksi viikoittainen kuntosalivuoro Solinassa. Toiminnallisten, mitattavien tavoitteiden kehittäminen kouluverkkoselvityksen toteuttamisen ja eri palveluiden tuotteistamisen jälkeen on ajankohtaista. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 78 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Talousarvion mittarit, perusopetus: oppilaita tuntia / oppilas nettomenot/oppilas bruttomenot/oppilas TP 2006 1219,2 1,77 TP 2007 1216,0 1,80 TP 2008 1175,0 1,86 TP2009 1177,5 1,84 Talousarvion toteuma, perusopetus: Toimintatulot ulkoiset tulot sisäiset tulot Toimintamenot ulkoiset menot sisäiset menot Toimintakate Talousarvio TATA muutos€ muutokset € ten jälkeen 223 820 3 000 226 820 207 830 3 000 210 830 15 990 0 15 990 6 969 023 -129 442 6 839 581 6 322 273 -127 282 6 194 991 646 750 -2 160 644 590 -6 745 203 132 442 -6 612 761 Toteuma Poikkeama € € 286 221 -59 401 268 330 -57 500 17 891 -1 901 6 976 320 -136 739 6 374 978 -179 987 601 341 43 249 -6 690 098 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 79 77 337 Toteuma % 126,2 % 127,3 % 111,9 % 102,0 % 102,9 % 93,3 % 101,2 % PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN Koulutuslautakunta Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Lukio Jukka Talka Toiminta-ajatus Paimion lukion tavoitteena on tarjota opiskelijoille laadukasta ja monipuolista opetusta, jotta heillä olisi mahdollisuudet menestyä oppimisedellytystensä mukaisesti. Paimion lukion oppilailla on mahdollisuus opiskella myös yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Oppimisympäristö on avoin, laadukas, turvallinen ja ajanmukainen. Paimion lukiossa opiskeli syyslukukauden 2009 alkaessa yhteensä 223 opiskelijaa. Opettajia lukiossa on 14 sekä hallintohenkilökuntaa yksi henkilö. Paimion lukio on yleislukio, joka lukioiden ensisijaisen tehtävän mukaisesti pyrkii antamaan opiskelijoilleen hyvän yleissivistyksen. Lukion tarjoama valinnaisten kurssien valikoima on niin laaja, että opiskelijoilla on mahdollisuus painottaa opintojaan suuntautuneisuutensa mukaisesti esimerkiksi reaaliaineissa. Lukiossa on mahdollista suorittaa lukiodiplomeja taito- ja taideaineissa. Yhteistyö avoimen yliopiston kanssa mahdollistaa yliopistotasoiset opinnot tietojenkäsittelyssä. Mediakasvatukseen panostetaan lehtityön kerhon ja koululehden toimittamisen kautta. Toiminnalliset tavoitteet Uuden toimintaympäristön suunnittelu Uuden lukion suunnittelu Sähkönkulman kiinteistöön saattiin valmiiksi kesällä ja rakennustyöt aloitettiin elokuussa. Toimintaympäristön suunnittelutyö jatkuu edelleen vuoden 2010 puolelle. Henkilöstön osaamisen lisääminen Taloudellisesta tilanteesta johtuen koulutusmäärärahoja on jätetty käyttämättä. Vastuu ammattitaidon ylläpidosta on henkilöstöllä. Turvallinen kouluympäristö Kouluterveyskyselyn perusteella kouluympäristö on koettu turvalliseksi. Turvalliseen kouluympäristöön vaikuttaa oppilaiden kokonaisvaltainen hyvinvointi, joka vaihtelee eri ikäluokilla. Henkilökunnan fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen Koulupalveluilla on ollut yksi viikoittainen kuntosalivuoro Solinassa. Tiedottamisen lisääminen ympäristökuntiin Paimion lukion tarjoamista opiskelumahdollisuuksista Talousarvion mittarit, lukiokoulutus: oppilaita tuntia / oppilas nettomenot/oppilas bruttomenot/oppilas TP 2006 268 1,30 TP 2007 248 1,41 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 80 TP 2008 227,5 1,53 TP2009 223 1,57 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Talousarvion toteuma, lukio: Toimintatulot ulkoiset tulot sisäiset tulot Toimintamenot ulkoiset menot sisäiset menot Toimintakate Talousarvio TATA muutos€ muutokset € ten jälkeen 3 300 0 3 300 1 600 0 1 600 1 700 1 700 1 188 802 -34 534 1 154 268 1 076 752 -34 134 1 042 618 112 050 -400 111 650 -1 185 502 34 534 -1 150 968 Toteuma Poikkeama € € 2 850 450 1 175 425 1 675 25 1 150 912 3 356 1 063 004 -20 386 87 908 23 742 -1 148 062 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 81 -2 906 Toteuma % 86,4 % 73,4 % 98,5 % 99,7 % 102,0 % 78,7 % 99,7 % PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN Koulutuslautakunta Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Paimion kaupungin ruokapalvelut Jukka Talka Toiminta-ajatus Ruokapalvelujen tehtävänä on tuottaa kaikille asiakasryhmille laadukkaita aterioita, jotka vastaavat kunkin ikäkauden ravinnontarvetta. Tarjottavat ateriat suunnitellaan vastaamaan kunkin ikäkauden mieltymyksiä siten, että ruoalla on myönteinen vaikutus asiakkaiden hyvinvointiin. Ruokapalvelujen tavoitteena on myös vastata taloudellisesta ja asiakaslähtöisestä toiminnasta ja sen kehittämisestä yhteistyössä tilaajan, asiakkaiden ja henkilöstöryhmien kanssa. Toimipisteiden ajatusta tuetaan säilyttämällä eri asiakasryhmien erityispiirteet. Paimion ateriapalvelusuunnitelman mukaisesti vanhainkodin keittiön muutettiin palvelukeittiöksi 4.5.2009 lähtien, jonka jälkeen sekä vanhainkodin että Askalan palvelutalojen lounas- ja päivällisateriat on toimitettu PaltanPadasta. Vanhainkodin keittiöhenkilökunta siirtyi PalatanPataan, ja vanhainkodille jäi vain yksi keittäjä. Lisäksi Paimion kaupungin ruokapalvelut osallistui PaimioSauvon terveyskeskuskuntayhtymän järjestämään ateriapalvelujen tuottamisen kilpailutukseen ja voitti sen. Paimion–Sauvon terveyskeskuksen aterioiden valmistus aloitettiin PaltanPadan keittiössä 1.10.2009. PaltanPadan uusi ruokapalveluesimies aloitti tehtävässään 1.9.2009 alkaen. Ruokapalvelujen tuotteistamistyötä jatkettiin edelleen. Ruokapalveluissa aloitettiin sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden laskuttaminen Jamix-ohjelman avulla. Uuden lukion yhteyteen tulevan Sähkönkulman keittiön suunnittelu saatiin valmiiksi ja keittiön rakentaminen aloitettiin elokuussa. Toiminnalliset tavoitteet Uutta toimintamallia toteutetaan organisaatiossa Vanhainkodin keittiön muuttaminen palvelukeittiöksi oli yksi askel kohti uutta toimintamallia. Lisäksi vanhainkodin ja terveyskeskuksen ateriakuljetuksiin hankittiin keskitetyn ruoanjakelun vaunujärjestelmät ja astiastot. Uuden, hankittavan tietohallinto-ohjelman hyödyntäminen ruokapalvelujen kehittämisessä Ruokapalvelujen hankintatoimintojen kehittäminen Yhtenäisen ruokasuunnitelman laatiminen vanhusten palveluihin Ruokapalvelujen tietohallinto-ohjelman puitteissa aloitettiin Jamix - ohjelman koulutus pääkäyttäjille vuoden 2009 alussa. Ohjelman hyödyntäminen aloitettiin myös elintarvikehankinnoissa sekä sisäisessä ja ulkoisessa laskutuksessa. Asiakaspalautekyselyn luominen kaikille asiakasryhmille ja sen toteuttaminen Talousarvion kaupunginjohtajan käsittelyssä lisättynä tavoitteena on, että PaltanPadan henkilökunnan vahvuus on 7,5 henkilöä vuoden 2009 alusta. PaltanPadan henkilöstömäärä oli 7,5 työntekijää lokakuulle saakka, jolloin terveyskeskuksen ateriapalvelujen tuottamisen johdosta jouduttiin palkkaamaan yksi määräaikainen työntekijä. Tämä henkilöstöresurssi sisältyy kyseessä olevan palvelun tuottamisen budjettiin. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 82 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Talousarvion toteuma, ruokapalvelut: Toimintatulot ulkoiset tulot sisäiset tulot Toimintamenot ulkoiset menot sisäiset menot Talousarvio TATA muutos€ muutokset € ten jälkeen 1 598 446 10 885 1 609 331 324 286 46 145 370 431 1 274 160 -35 260 1 238 900 1 598 446 2 488 1 600 934 1 598 446 2 488 1 600 934 0 0 Toimintakate 0 8 397 8 397 Toteuma % Toteuma Poikkeama € € 1 556 858 52 473 413 550 -43 119 1 143 307 95 593 1 697 239 -96 305 1 689 825 -88 891 7 414 -7 414 -140 381 96,7 % 111,6 % 92,3 % 106,0 % 105,6 % #JAKO/0! 148 778 -1671,8 % Koko koulutuslautakunta yhteensä: Toimintatulot ulkoiset tulot sisäiset tulot Toimintamenot ulkoiset menot sisäiset menot Toimintakate Talousarvio TATA muutos€ muutokset € ten jälkeen 1 842 466 15 885 1 858 351 550 616 51 145 601 761 1 291 850 -35 260 1 256 590 9 965 941 -190 366 9 775 575 9 206 611 -187 806 9 018 805 759 330 -2 560 756 770 -8 123 475 206 251 -7 917 224 Toteuma Poikkeama Toteuma % € € 1 853 025 5 326 99,7 % 690 152 -88 391 114,7 % 1 162 874 93 716 92,5 % 9 970 294 -194 719 102,0 % 9 273 397 -254 592 102,8 % 696 897 59 873 92,1 % -8 117 269 200 045 102,5 % Opetus- ja sivistystoimen valtionosuudet 2003 - 2009 (1000€) 20 000 15 000 10 000 5 000 0 -5 000 -10 000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 perusopetus* 6 060 6 282 6 560 6 415 6 562 7640 7895 lukio 1 102 1 038 1 098 1 132 1 101 1 185 1 198 PAKK 1 017 1 031 1 176 1 198 2 253 6 740 0 600 614 635 699 717 805 842 sivistystyö ** 2009 55 55 55 45 45 46 50 -145 -246 -226 -187 -311 -427 -401 omarahoitusosuus -5 685 -5 837 -5 947 -6 089 -6 269 -7 693 -7 963 tilitys kaupungille 3 004 2 939 3 350 3 213 4 097 8 295 1 621 nuoriso- & liikunta verotulotasaus E2009 = 10.12.2008 päätösten mukaiset valtionosuudet * ml. perus- ja esiopetus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta ** ml. Paimion opisto, taiteen perusopetus, kirjasto ja kulttuuritoiminta TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 83 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA Kulttuuri- ja kirjastopalvelut, Paimion opisto (kansalais- ja musiikkiopisto) Marja Turpeinen Vapaa sivistystoimi tarjoaa Paimion asukkaiden tarpeita tyydyttäviä kulttuuripalveluja ja harrastusmahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia itsensä sivistämiseen. Vapaalla sivistystyöllä on rooli ja mahdollisuus luoda hyvinvointia yhteiskuntaan. Vapaan sivistystyön tehtävänä on yksilöiden persoonallisuuden monipuolinen kehittäminen, elinikäinen oppiminen/fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi sekä mahdollisuus panostaa tasa-arvoa, kansanvaltaa, moniarvoisuutta, monikulttuurisuutta ja kestävää kehitystä tukevaa toimintaa. SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA - kokouksia 7 Läsnäolokerrat Ristilä Pasi, osastonjohtaja, pj. Vanhala Heikki, atk-asiantuntija, vj. 6 0 Heurlin Eeva, terveydenhoitaja, vpj. Aho-Tanninen Sini-Päivi, kirjastonhoitaja, vj. 3 1 Berg Rauno, mittausteknikko, j. Lindell Juha, hallivastaava, valmentaja, vj. 6 0 Jätinvuori Marita, opettaja, j. Kotamäki Saija, CRA, sairaanhoitaja, vj. 6 0 Kuusela Anu, opiskelija, j. Mäkinen Miia, konttoristi, vj. 4 1 Lehtonen-Sonkki Anu, kirjastovirkailija, j. Klapuri Tintti, tutkija, FM, vj. 4 1 Mäenpää Marja, keittiömestari, j. Lindroos Antti, koti-isä, vj. 6 0 Salminen Pekka, eläkeläinen, j. Kummunsalo Taina, MMM, metsänhoitaja, vj. 7 0 Virtanen Jari, prosessityöntekijä, j. Lahti Lasse, opiskelija, konetekniikan yo. vj. 4 0 Essayah Sari, puoluesihteeri, KTM, kh:n ed. 2.9.asti Heurlin Eeva, terveydenhoitaja, kh:n ed. 9.9.alkaen Hongisto Jukka, hammaslääkäri, kh:n pj. Jussinmäki Jari, kaupunginjohtaja 0 1 0 0 Turpeinen Marja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Lankinen Laura, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä 6 1 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 84 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Tavoitteet Jokainen sektori on laatinut tuloskortin asiakas-, prosessi-, henkilöstö-, arviointi- ja talousseurannan helpottamiseksi. Toteutuminen Tavoitteet toteutuneet resurssien puitteissa. Sivistyspalvelujen henkilöstö Sivistystyön lautakunta käyttää ylintä päätösvaltaa vastuualueella. Sen alaisuudessa toimii neljä sektoria: Kulttuuripalvelut Kirjasto Paimion opisto Musiikkiopisto, joilla kullakin on oma toimialueestaan vastaava. Henkilöstömäärät tehtäväalueittain: Kulttuuri Kirjasto Paimion opisto Musiikkiopisto 0,76 5 3 57 sivutoimista opettajaa 3 6 tuntiopettajaa TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 85 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄ (Tulosalue) VASTUUHENKILÖ Sivistystyön lautakunta Paimion kaupungin kulttuuripalvelut Jouni Lehtiranta Tavoitteet Kulttuuripalvelujen tehtävänä on paikallisten kulttuuri-identiteetin osatekijöiden yhteen kokoaminen. Paikalliskulttuuri on yhteinen puu, jonka oksia kasvattavat taide eri muodoissaan, museo- ja kotiseututyö, rakennuskulttuurin vaaliminen, ammatti- ja vapaaehtoistyön yhdistäminen sekä yhteistyö oppilaitosten kanssa. Kulttuuripalveluja kehitetään laaja-alaisesti yhteistyössä valtakunnallisten, maakunnallisten ja paikallisten yhteisöjen kanssa. Tuetaan paimiolaisen kulttuuri-identiteetin esilletuontia museoiden, kotiseutuarkiston ja erilaisten kulttuuritapahtumien ja –matkojen kautta. Toteutuminen Kulttuuripalveluiden palvelut on pyritty saamaan kaikkien saavutettavissa oleviksi, järjestämällä mahdollisuuksien mukaan maksuttomia tapahtumia sekä hinnoittelemalla pääsymaksut kohtuullisiksi. Kulttuuritarjonta on sovitettu onnistuneesti niihin henkilöstö- ja taloudellisiin resursseihin, joita on ollut käytettävissä. Paimiosalin kuukausikonserttisarjaa toteutettiin yhdessä musiikkiopiston kanssa. Konsertteja järjestettiin yhdeksän. Myös kaupungintalon näyttelyparven näyttelyt ovat vakiintuneet osaksi kulttuuritarjontaa. Vuoden aikana parvella oli 11 näyttelyä. Kaikki vuosittain toistuvat tapahtumat toteutuivat lukuun ottamatta V-S runoviikon tapahtumaa, joka oli peruutettava sairastapauksen vuoksi. Kulttuurimatkoja vuoden aikana järjestettiin kolme. Kesäkuussa järjestettiin toista kertaa kulttuuripainotteinen Viva Vista –kaupunkitapahtuma, jolla oli oma erillinen budjettinsa. Kulttuuripalvelut toimivat tapahtuman organisaattorina. Tapahtumassa oli kahden päivän aikana yli 3000 kävijää. Kotiseutumuseo jatkoi yhteistyötä Kesäteatterin kanssa ja oli avoinna kesäteatterin näytöskautena. Esillä oli kotiseutumuseon kansatieteellinen näyttely sekä Elektroniikkakomponenttinäyttely. August Pyölniitun museo oli avoinna heinäkuun sunnuntaisin vapaaehtoisvoimin. Heinäkuussa järjestettiin perinteinen Pyölniittupäivä. Kulttuuripalvelut osallistuivat Paimion Sähkömuseon näyttelyn rakentamiseen sekä vapaaehtoisvoimin tehtävän museokokoelman luettelointiin antamalla neuvontaa. Kaupungin saaman Tuomolan perintötilan käsitöiden inventointia jatkettiin kahden henkilön voimin kesäkuukausia lukuun ottamatta. Inventoidut esineet siirrettiin Fortumin alueelta saatuun varastotilaan. Perinnön vastaanottoa ja museon perustamista valmistellut työryhmä antoi esityksensä kaupunginhallitukselle loppusyksystä. Kaikki Tuomolan perintöön sisältyneet toimenpiteet on suoritettu perintövaroin eli niihin ei ole käytetty kulttuuripalveluille muutoin budjetoituja rahoja. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 86 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄ (Tulosalue) VASTUUHENKILÖ Sivistystyön lautakunta Kirjastotoimi Hannele Tuominen Tavoitteet Kirjasto palvelee kaikenikäisiä paimiolaisia hankkimalla ja lainaamalla aineistoa lukuharrastuksen edistämiseksi, opiskelun tukemiseksi ja tiedonjanon tyydyttämiseksi sekä tarjoamalla tilat ja laitteet kirjastossa tapahtuvaa opiskelua ja virkistystä varten. Kirjavaraston taso, lainojen kokonaismäärä ja vuotuinen kävijämäärä säilytetään. Yhteistyössä Kaarinan ja Sauvon kirjastojen kanssa tarjotaan asukkaille mahdollisuus kirjastoaineiston käyttöön internetin välityksellä. Paimion kirjasto ylläpitää Terho-pistettä kirjastossa yhteistyössä ympäristötoimen kanssa. Kirjaston vitriineissä on esillä sekä yksityishenkilöiden että yhdistysten näyttelyitä. Kirjasto osallistuu Runoviikko Varsinais-Suomessa –tapahtumaan yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa. Aikuisille järjestetään lukupiiri sekä netin alkeet yhteistyössä kansalaisopiston kanssa. Musiikkiopiston kanssa järjestetään pienimuotoisia oppilaskonsertteja kirjastossa. Kirjastopalveluiden tarjoamisessa painopistealueena ovat lapset ja nuoret: Pelastakaa Lapset ry:n kanssa järjestetään satutunteja yli 3 -vuotiaille lapsille. Suuren suosion saavuttanut aamupäivän satutunti lapsille kerran viikossa kevät- ja syyskaudella. Lapsille järjestetään päiväsaikaan myös erilaista ohjelmaa kuten nukketeatteriesityksiä. Tarinoista ja kirjoittamisesta kiinnostuneille nuorille (n. 12–vuotiaille) järjestetään sanataidepajatoimintaa. Kertomukset löytyvät kirjaston nettisivuilta. Lisäksi 4. ja 7. luokan oppilaat käyvät pienryhmissä tehostetussa kirjastonkäytön opetuksessa, jossa pääpaino nettiaineistossa. Esikoululaiset tutustutetaan kirjaston maailmaan Keke kirjastossa -satutapahtumassa tammikuussa. Ekaluokan oppilaille opetetaan kirjastonkäytön alkeet lähtien kirjastokortin hankkimisesta. Toteutuminen Tavoitteet toteutuneet niin, että kokonaislainauksen taso on noussut 3 %, mutta kävijöiden määrä on laskenut 9 % webkäytön lisääntymisen myötä. Kirjastonkäytön opetukseen ovat osallistuneet kaikki 4. ja 7. luokkien oppilaat. Kaikki suunnitellut tapahtumat ovat toteutuneet, paitsi Runoviikon tapahtuma jouduttiin perumaan sairaustapauksen vuoksi. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 87 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄ (tulosalue) VASTUUHENKILÖ Sivistystyön lautakunta Paimion opisto (kansalais- ja musiikkiopisto) Marja Turpeinen Tavoitteet Kansalaisopisto tarjoaa alueensa asukkaille kykyä ja halua elinikäiseen oppimiseen, uusien asioiden omaksumiseen, itsensä kehittämiseen sekä vireytensä ylläpitämiseen monipuolisia koulutus-, liikunta ja kulttuuripalveluja. Opetusta pyritään antamaan kustannustehokkaasti, sekä lisäämään liikuntapalvelujen että kolmannen sektorin kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Kuvataiteen perusopetusta kaikille kuvallisesta ilmaisusta kiinnostuneille 6-18-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä Avoimen yliopiston perus- ja aineopintoja. Musiikkiopisto tarjoaa korkeatasoista musiikin perusopetusta, sekä nivoutuu oleelliseksi osaksi Paimion kulttuurielämää edistämällä musiikkikulttuuria sen eri aloilla. On menestyvä, vetovoimainen ja vahva vaikuttaja. Musiikkileikkikoulun tehtävänä on herättää lapsissa myönteinen asenne musiikkia kohtaan ja antaa virikkeitä jatkuvan musiikin harrastuksen syntymiseen. Toteutuminen Opetusta on annettu resurssien puitteissa. Opisto on pystynyt tarjoamaan tietoja ja taitoja, sekä harrastusmahdollisuuksia kaiken ikäisille, sekä alhaisen pohjakoulutuksen saaneille opiskelijoille. Yhteistyö eri sektorien välillä, sekä hanke- että opintosetelirahoitus ovat mahdollistaneet toiminnan monipuolistamisen ja osittain maksuttomankin opiskelun seniori-ikäisille. Opetus on ollut laadukasta ja tuloksellista joskin opetustuntimäärä on vähentynyt noin 500 tuntia taloudellisista syistä. Paimion opisto (musiikkiopisto) Tavoitteet Taiteen perusopetuksen musiikin laajan ja yleisen oppimäärän mukaisen opetuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin itsenäiselle ja elämänikäiselle harrastamiselle. Tavoitteena on myös tukea aikuisten omaehtoista musiikin harrastamista. Opetuksen tavoitteet muodostuvat oppilaiden henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta, ja opiskelussa korostuvat musiikin harrastamisen ilo ja oppilaan vapaus toteuttaa itseään oman kokemisen ja tekemisen kautta. Opetuksen tulee edistää luovuutta ja sosiaalisia taitoja. Tehtävänä on kansallisen musiikkikulttuurin säilyttäminen elinvoimaisena sekä sen kehittäminen antamalla opiskelijoille laaja-alaista musiikillista yleissivistystä. Tärkeää on myös vuorovaikutus muiden musiikinopetusta ja muuta taideopetusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa sekä myydä palveluja lähikunnille. Toteutuminen Opetukselliset tavoitteet annetun laajan oppimäärän mukaisen opetuksen mukaan ovat toteutuneet resurssien puitteissa. Opetusta on pystytty lisäämään musiikkileikkikoulun tunteina. Musiikkileikkikouluopetusta on myyty myös yksityisille päiväkodeille. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 88 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet Kulttuuripalvelut €/as. (netto) Viva Vista €/as. Kulttuuritapahtumat, joissa kultt.palveluilla kesk. rooli (määrä) Kulttuurimatkat Näyttelyt Kirjastopalvelut lainat €/as. (netto) €/laina (netto) Kansalaisopisto opetustunteja kurssilaisia €/op.tunti (netto) €/kurssil. (netto) asiakastyytyväisyys (1-5) Musiikkiopisto opetustunteja oppilaita €/oppilas (netto) €/op.tunti (netto) asiakastyytyväisyys (1-5) TP-08 TA-09 TOT-09 TA 10 TS 11 6,53 3,13 6,53 3,05 6,41 2,37 6,53 2,46 6,51 2,51 21 4 14 18 4 12 19 3 13 18 4 12 18 4 12 154 478 29,67 1,93 143 379 28,30 1,98 159 717 30,96 1,96 154 000 30,70 1,99 154 000 30,70 1,99 7037 3463 43,71 88,84 4,5 6900 3200 41,43 89,34 4 6570 3324 44,78 91,26 4 7000 3200 40,95 89,59 4 7000 3200 40,58 88,77 4 4952 263 687,51 36,51 4729 289 527,70 32,24 4729 288 509,56 31,03 4700 290 527,00 32,30 4700 290 645,00 31,70 Talousarvion toteuma: Toimintatulot ulkoiset tulot sisäiset tulot Toimintamenot ulkoiset menot sisäiset menot Toimintakate Talousarvio TATA muutos€ muutokset € ten jälkeen 215 440 0 215 440 215 440 0 215 440 0 0 1 079 789 -29 229 1 050 560 1 069 696 -29 229 1 040 467 10 093 0 10 093 -864 349 29 229 Toteuma Poikkeama € € 294 274 -78 834 290 751 -75 311 3 522 -3 522 1 100 218 -49 658 1 083 888 -43 421 16 330 -6 237 -835 120 -805 944 -29 176 Toteuma % 136,6 % 135,0 % #JAKO/0! 104,7 % 104,2 % 161,8 % 96,5 % Negatiiviseen talousarviototeumaan vaikutti Tuomolan perinnön tulot/menot. Talousarvio 2009 toteuma ilman Tuomolan perintöä menot/tulot on 98,3 %. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 89 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA Liikunta- ja nuorisopalvelut Soini Santala Vapaa-aikapalvelut järjestää tarkoituksen mukaisia hyvinvointija selviytymispalveluja. Peruspalveluina huolehditaan toiminnoista, joita järjestöt eivät pysty hoitamaan. VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA - kokouksia 5 Läsnäolokerrat Lehikoinen Jouni, kirkkoherra, pj. Suominen Janne, myyntiedustaja, vj. 5 0 Inkinen Sari, tradenomi amk, toimistonhoitaja, vpj. 4 Kaarilahti Seija, eläkeläinen, vj. 1 Chan Brando, lihamestari, j. Lahti Tapani, työvoimaohjaaja, vj. 5 0 Halkosaari Usa, puutarhatyöntekijä, j. Saloranta Aija, varhaisjakaja, opiskelija, vj. 5 0 Kronbäck Pirkko-Liisa, luokanopettaja, j. Lehtonen-Sonkki Anu, kirjastovirkailija, vj. 3 0 Pirhonen Henna, kotiäiti, autoemäntä, j. Haapasalo Mari, laboratoriohoitaja, vj. 5 0 Seppä Jouni, alue-edustaja, j. Ansio Susanna, tradenomiopiskelija, vj. 5 0 Rautio Rauno, konduktööri, j. Nieminen Tomi, pakkaaja, vj. 5 0 Valkonen Ville, kauppatieteiden yo, j. Lindell Juha, hallivastaava, valmentaja, vj. 4 1 Mellin Linda, opiskelija, nuorisoneuvoston ed. Ilola Timo, edustaja, kh:n ed. Hongisto Jukka, hammaslääkäri, kh:n pj. Jussinmäki Jari, kaupunginjohtaja 5 5 0 0 Santala Soini, liikuntasihteeri, esittelijä, sihteeri 5 Toiminnalliset tavoitteet Liikuntapalvelut Asiakasryhmä: Kaikenikäiset paimiolaiset sekä liikuntajärjestöt ja työyhteisöt TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 90 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Avaintavoite: Erityis- ja terveysliikunnan kehittäminen Sitova tavoite Huolehditaan kaupunkilaisten kansalaiskunnosta erityisliikunnan ja terveys-liikunnan keinoin, herättämällä ja aktivoimalla liikuntaharrastuksen kehittymistä. Luodaan riittäviä ja tarkoituksenmukaisia liikuntamahdollisuuksia sekä tuetaan liikuntajärjestötoimintaa. Toiminnan painopisteen on terveysliikuntapalvelujen kehittäminen ja ennaltaehkäisevä työ, johon liittyy erityisliikunnan ohjaajan toimen perustaminen. Mittareita: Nettokustannukset/asukas Avustukset/ asukas Järjestöjä Uimahallissa kävijöitä 2007 2008 23,29 3,82 29 73982 24,00 3,90 29 69530 2009TA 2009 TP 24,50 24,03 3,90 3,59 29 28 70000 65725 Toteutuminen Erityisliikunnanohjaajan toimi täytettiin maaliskuun alusta ja erityis- ja terveysliikuntaa on pystytty lisäämään ja kehittämään tavoitteen mukaisesti. Liikuntapaikkoja on ylläpidetty ja kuntoratoja ja kehitetty vuoden aikana Rivonmäellä ja Oinilassa. Järjestöjä on tuettu erilaisin avustuksin. Kaupunkilaisia on aktivoitu eri tapahtumia järjestämällä ja informaatiota jakamalla. Yksi lukuisista erityisryhmien vesivoimisteluryhmistä uimahalli Solinassa erityisliikunnanohjaaja Matleena Koskisen johdolla. Kuva: Ville Autti TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 91 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Nuorisopalvelut Asiakasryhmä: Alle 29-vuotiaat paimiolaiset nuoret sekä nuorisojärjestöt. Avaintavoite: Osallisuuden lisääminen Sitova tavoite: Tarjotaan paimiolaisille nuorille monipuolista, kasvattavaa ja mielekästä yhdessäoloa vapaaajalla erilaisten toimintojen ja tekemisen kautta. Luodaan edellytyksiä monipuoliselle nuorisotyölle perusnuorisotyön ja erityisnuorisotyön keinoin. Ennaltaehkäistään nuorten kokonaisvaltaista syrjäytymistä sekä kannustetaan päihteettömään elämäntapaan. Nuorten osallisuutta lisätään. Mittareita: Nettokustannukset/alle 29v asukas Avustukset/alle 29v asukas Järjestöjä Päihteettömät discot/kävijämäärä 2007 35,9 3,51 7 2008 36,0 3,51 7 500 2009 TA 36,20 3,51 7 600 2009 TP 36,78 3,29 7 2/200 Toteutuminen Nuorille on järjestetty avointen ovien iltoja nuorisotalo Tillintuvalla. Kesäleirejä on järjestetty Marjaniemessä ja erityisnuorisotyön sektorilla on järjestetty mm. Majakkaleiri. Toimintaa on järjestetty monin eri tavoin retkiä ja tapahtumia järjestämällä. Parkkitoimintaa on ylläpidetty yhdessä seurakunnan kanssa. Valomerkkitoiminta ja monet yhteistyömuodot koulu-, sosiaalija terveystoimen sekä poliisin kanssa ovat tukeneet nuorten kasvua. Nuorisoneuvoston työtä on tuettu taloudellisesti ja toiminnallisesti ja nuoret ovat nuorisoneuvoston myötä lisänneet osallisuutta merkittävästi. Henkilöstö Vapaa-aikapalvelujen palveluksessa olevan vakinaisen henkilökunnan määrä oli 31.12.2009 yhteensä 10 ½. Lisäksi on vapaa-aikapalvelujen palveluksessa ollut sijaisia, työllistettyjä sekä tuntiohjaajia. Talousarvion toteuma: Toimintatulot ulkoiset tulot sisäiset tulot Toimintamenot ulkoiset menot sisäiset menot Toimintakate TATalousarvio muutokset TA muutos€ € ten jälkeen 210 200 3 000 213 200 191 097 4 980 196 077 19 103 -1 980 17 123 606 090 -13 874 592 216 582 090 -13 874 568 216 24 000 0 24 000 -395 890 16 874 -379 016 Toteuma € 192 859 177 769 15 090 569 486 557 246 12 240 -376 627 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 92 Toteuma % Poikkeama € 20 341 90,5 % 18 308 90,7 % 2 033 88,1 % 22 730 96,2 % 10 970 98,1 % 11 760 51,0 % -2 389 99,4 % PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekniset palvelut Outi Pekkala Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia kaupungin toimesta tapahtuvasta rakentamisesta sekä kunnossapito- ja käyttötehtävistä sekä näihin liittyvistä suunnittelu- ja hankintatehtävistä. TEKNINEN LAUTAKUNTA - kokouksia 12 Läsnäolokerrat Pajala Matti, palomestari, eläkeläinen, pj. Ritamäki Jaana, talouspäällikkö, vj. 11 - Rantanen Kristina, sairaanhoitaja, eläkeläinen, j. 11 Turpeinen Heikki, rehtori, vj . 2 Härmälä Perttu, maatalousyrittäjä, DI, j. Järvi Leena, ylihoitaja, eläkeläinen, vj . 8 - Järvinen Alla-Liisa, eläkeläinen, j. Määttänen Markku, yritysasiamies, vj. 11 - Laine Jyrki, rakennusinsinööri, j. Salmela Jukka, insinööri, vj. 11 - Mäentaka Asko, katsastusmies, j. 7 Tuhkunen Pasi, sähköasentaja, vj. Haapasalo Hannu, myyntipäällikkö, eläkeläinen, vj. 2 Mäkilä Tytti, asiakaspalvelusihteeri, eläk., j. Heurlin Eeva, terveydenhoitaja, vj. Suominen Janne, myyntiedustaja, j. Valkonen Kimmo, lähetystyöntekijjä, vj. 10 9 - Virtanen Hannele, laitoshuoltaja, j. Huhtala Heidi, ohjaaja, vj. 11 Granö Erkki, vesilaitoksenhoitaja, eläk., kh:n ed. Virta Timo, laskujenkäsittelijä, kh:n ed. vj. 10 1 Hongisto Jukka, hammaslääkäri, kh:n pj. Jussinmäki Jari, kaupunginjohtaja Pekkala Outi, kaavoitusinsinööri, esittelijä Kylén Markku, rakennuttajainsinööri, sihteeri Violín Eila, kanslisti, pöytäkirjanpitäjä Koivukangas Olli, kiinteistöpäällikkö, as.tunt. Helin Pia, arkkitehti, as.tunt. Komulainen Ulla, ruokapalvelupäällikkö, as.tunt. Salo Pekka, yhdyskuntateknikko, as.tunt. Heltelä Henri, kaupunginpuutarhuri, as.tunt. 4 12 12 12 1 1 2 1 1 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 93 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN OSATEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEKNINEN LAUTAKUNTA Hallinto Outi Pekkala TEHTÄVÄKUVAUS Hallinnon tehtävänä on vastata teknisen lautakunnan tehtäväalueen asioiden valmistelusta, täytäntöönpanosta ja valvonnasta, sekä osaltaan henkilöstön toimintaedellytysten turvaamisesta. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Mittari Tunnusluku TA09 Palvelutason säilyttäminen Asiakaspalvelukysely 0-5 Tot 09 3,91 Talous Toimintatulot ulkoiset tulot sisäiset tulot Toimintamenot ulkoiset menot sisäiset menot Toimintakate TATalousarvio muutokset TA muutosten € € jälkeen 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 0 0 210 300 -6 984 203 316 210 300 -6 984 203 316 0 0 -206 300 6 984 -199 316 Toteuma € 489 444 45 209 099 208 984 116 Poikkeama € 3 511 3 556 -45 -5 783 -5 668 -116 Toteuma % -208 610 9 294 104,7 % TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 94 12,2 % 11,1 % #JAKO/0! 102,8 % 102,8 % #JAKO/0! PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN OSATEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEKNINEN LAUTAKUNTA Liikelaitokset Pekka Salo TEHTÄVÄKUVAUS Vesilaitos: Laitoksen tehtävänä on tuottaa ja jakaa toiminta-alueellaan asiakkailleen laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Laatuvaatimukset määräytyvät valvontaviranomaisten asettamien vaatimusten mukaan, veden jakelu ja verkoston kunnossapito/toimivuus on laitoksen vastuulla. Jätevesilaitos: Jätevesilaitoksen tehtävänä on huolehtia jätevesien poisjohtamisesta, pumppaamisesta ja puhdistamisesta toiminta-alueellaan. Toimintaa säätelee ja ohjaa valvontaviranomaisten laitokselle asettamat lupaehdot. Toimintavuoden puolivälistä jätevedet on pumpattu kahden siirtopumppaamon kautta puhdistettavaksi Turkuun, Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolan jätevedenpuhdistamoon. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite ja keinot Mittari Tunnusluku T09 TOT 09 Taloudellinen ja tehokas toiminta Käyttötalousosan keinot: 1) taksa ajantasalla tarkistetaan vuosittain vaihdot kpl 2) vesimittarihuolto Investointiosan keinot: 1) vesijohtoverkoston saneerausohjelman laatiminen 2) vesijohtoverk.saneerauksen toteuttaminen 3) kehittämissuunn. päivitys 4) jv-verkoston saneerausohjelman laatiminen 5) jv-verkoston saneerauksen toteuttaminen Jaksava ja motivoitunut osaava henkilöstö 1) henkilöstöä koulutetaan 2) kehityskeskustelut käydään Hyvä palvelutaso Käyttötalousosan keinot 1) asiakaspalvelukysely 2) toiminnan varmuus - vesikatkokset - putkirikot - viemäritukokset 3) valvontaviranomaisten lupaehdot Investointiosan keinot: 1) verkoston laajentaminen ajantasaisen kehittämissuunnitelman mukaan - puhdas vesi - jätevesi tarkistettu tarkistettu 150 181 toteutuma% 50 aloitettu vuotovesi% tehdään 2010 toteutuma% vuotovesi% >13 12,7 50 aloitettu >55 44 4 4 koul.pv/kpl/v toteuma% 0-5 kpl/v kpl/v kpl/v lupaehtojen raja-arvot liittymis% TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 95 100 100 >3,5 3,8 >5 >6 >5 täytetään 86 79 5 5 4 täytetty 86 80 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Vesihuoltolaitoksen osalta investointiohjelma toteutui laaditun ohjelman puitteissa. Lisäksi hajaasutusalueilla aloitettiin ja on vireillä useita paineviemäröinti hankkeita jotka edellyttivät myös vesihuoltolaitokselta toimenpiteitä ja osallistumista. Viemärilaitoksen verkostoon liitettiin kaksi jätevesiyhtymää (Hevonpää/Hirvonpää ja Suksela) omilla mittauskaivoillaan. Näiden kahden kulutuspaikan kautta verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä kasvoi yhteensä 110 kpl joka ei näy kokonaisuudessaan kulutuspaikkojen määrässä. Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja/ puhdasvesilaitos Verkostoa km Kulutuspaikkoja kpl Myyty vesimäärä m3 Pumpattu vesimäärä m3 Vuotovesi %/ sis.huuhtelut, palovesi Veden käyttömaksu €/m3, Alv 0% Vesimittarihuolto/vaihdot kpl Putkirikot / kpl 2005 2006 170,3 171,2 2020 2080 570864 585320 643380 679036 11,3 13,8 0,95 (1.10.) 1,09 2007 176,9 2140 583465 653486 10,7 1,09 2008 181,87 2240 584410 638678 8,5 1,09 2009 187,79 2290 558007 638834 12,7 1,09 28 19 238 315 181 6 6 5 5 5 Tehtäväaluetta kuvaavat tunnusluvut, puhdasvesilaitos, veden hankinta ja myynti Vuosi Omat laitokset Mäntykankare TSV 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 173 975 157 196 170 305 197 844 153 783 188 687 207 834 190 205 192405 245880 103 800 99 601 107 485 69 901 104 249 91 978 86 552 101 090 99 970 102475 291 925 294 760 290 549 290 359 290 954 290 199 290 934 292 170 292 035 290479 Puhtaan veden myynti, m3 569 700 551 557 568 339 558 104 548 986 570 864 585 320 583 465 584 410 558 007 Vedenkulutus jakautui seuraavasti: 2003 Asutus Teollisuus Maatalous Kauppa ja palvelut Julkinen palvelu Kaupunki 62,7 % 7,1 % 9,3 % 4,1 % 11,1 % 5,7 % 2005 62,8 % 5,9 % 9,1 % 4,3 % 12,8 % 5,1 % 2008 63,9 % 5,5 % 9,7 % 4,5 % 10,5 % 5,9 % 2009 62,7 % 5,3 % 9,3 % 3,6 % 11,3 % 7,8 % Kulutuspaikkoja oli yhteensä 2290 kpl. Vesijohtoverkoston runkolinjan pituus 187,790 km, lisäystä 5.925 m. Verkostoon pumpattiin 638.834 m3. Vuotovesi n. 12,7%. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 96 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja/ jätevesilaitos Kulutuspaikkoja kpl Puhdistettu vesimäärä m3 Laskutettu jätevesimäärä m3 Vuotovesi % / laskuttamaton jv. Verkostoa km JV käyttömaksu €/m3, Alv 0% 2005 1622 2006 1630 2007 1680 2008 1728 2009 1839* 968512 484117 50 87,4 1,16 1026589 489604 52 88,4 (1.10.) 1,25 1 071437 496245 53 88,8 1,25 1 211385 506125 58 94,54 1,25 878782** 488 618 44 112,99 (1.4)1,65 * Luku sisältää 2 kpl JV-osuuskuntia, joissa kulutuspaikkoja yht. 110 kpl **Omalla puhdistamolla puhdistettiin 422 456 m3, TSP Oy:lle Kakolaan 456 326 m 3 Puhdistetun jäteveden määrä väheni vuotuisesta sadannasta johtuen. Viemärijohtoverkoston runkolinja pituus 112,99 km, lisäystä 18 453 m. Verkostopituuden kasvu tuli lähinnä TSP siirtoviemärin rakentamisesta (18 125 m ) Vuotovesien vähentämiseksi ja toimintavarmuuden parantamiseksi vanhaa viemäriverkostoa saneerattiin 1695 m, kaivoja korjattiin 46 kpl. Tehtäväaluetta kuvaavat tunnusluvut, jätevesilaitos, puhdistettu JV ja lietteet vuosi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 puhdistettu / TSP jätevesi, m3 1028 242 902 348 876 914 698 012 1023 610 968 512 1 026 589 1 071 437 1 211 385 878 782 sakokaivoliete, m3 3935 3723 3804 3888 4697 5128 4636 4901 4475 547 kuivattu liete, m3 2470 2292 2494 1970 2048 2151 2090 2052 1750 230 Jätevesilaitoksella kuivattu liete meni maatalouskäyttöön ja viherrakentamiseen. Liikelaitosten toiminta täytti annetut lupaehdot vuoden 2009 ajan. Henkilöstö Henkilökuntaa 4 laitosmiestä, kesäkuusta 2009 3 laitosmiestä TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 97 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Talous Tekninen lautakunta on asettanut vuoden 2009 talousarviossa liikelaitokset tehtäväalueella määrärahat: Toimintatulot ulkoiset tulot sisäiset tulot Toimintamenot ulkoiset menot sisäiset menot Toimintakate Talousarvio TATA muutos€ muutokset € ten jälkeen 1 451 320 0 1 451 320 1 368 360 0 1 368 360 82 960 82 960 996 548 -8 334 988 214 992 348 -8 334 984 014 4 200 4 200 454 772 8 334 463 106 Toteuma Poikkeama Toteuma % € € 1 358 952 92 368 93,6 % 1 270 429 97 931 92,8 % 88 523 -5 563 106,7 % 904 377 83 837 91,5 % 883 606 100 408 89,8 % 20 772 -16 572 494,6 % 454 575 Talousarviossa pysyttiin, puhtaan veden kulutus laski hieman. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 98 8 531 98,2 % PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN OSATEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEKNINEN LAUTAKUNTA Liikenneväylät ja yleiset alueet Markku Kylén TEHTÄVÄKUVAUS "Liikenneväylät" - osatehtäväalueen toiminta-ajatuksena on tuottaa tienpitäjänä yhdyskunnan tarvitsemat liikenneväylien ja muiden alueiden kunnossapitopalvelut mahdollisimman hyvätasoisina ja kokonaistaloudellisuus huomioon ottaen. Palvelut järjestetään sekä omana työnä että ostopalveluna. ”Muut yleiset alueet” – osatehtäväalueen toiminta-ajatuksena on taata paimiolaisille monimuotoisia, niin henkisesti kuin ruumiillisesti mielihyvää tuottavia viheralueita, jotka muodostuvat puistoista, leikkikentistä, uimarannoista, ulkoliikuntapaikoista, puistometsistä, pelloista ja talousmetsistä. Puistojen ja muiden alueiden ylläpitohoito ja uusien alueiden rakentaminen tehdään kestävän kehityksen periaatteilla kuntalaisten tarpeet huomioiden. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite ja keinot Mittari Jaksava, motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta 1. Henkilöstöä koulutetaan 2. Kehityskeskustelut käydään pv/ vuosi toteutuma % 5 100 6 25 palvelukysely 1-5 3,2 3,3 toteutuma-% 90 90 toteutuma-% 50 0 toteutuma-% 95 100 toteutuma-% 50 100 12000 15700 Yleisten alueiden turvallisuus ja hyvä ympäristökuva Käyttötalousosan keinot: 1. Liikenneväylien kunnossapitolain mukaiset velvoitteet täytetään 2. Viheralueiden hoitoluokituksen mukaisen hoitotason toteutuminen 3. Katurekisterin laatiminen 4. Leikkikentät turvallisuusmääräysten mukaisia 5. Metsänhoitosuunnitelman uusiminen ja toteuttaminen Investointiosan keinot: 1. Huonokuntoiset päällysteet uusitaan 2. Uusien kaava-alueiden liikenneväylien päällystys tonttien rakentumisen mukaan 3. Uuden katuvalaistuksen rakentaminen tonttien rakentumisen mukaan m2/vuosi vuosia siitä kun 90% tonteista rakentunut vuosia siitä kun 50 % tonteista rakentunut 4. Vanhan katuvalaistuksen saneeraus valopisteitä/a 5. Vanhojen asuntoalueiden sadesv-viemäröinti tie-km/a vesiviemäröinti toteutuma 6. Leikkikenttä uudelle asuntoalueelle samanaikaisesti kunnallistekniikan rakentamisen ohella TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 99 Tunnusluku TA 09 TOT 09 ei Naskarla Naskarla 30 0,5 45 0,6 ei PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Toimintaa kuvaavia lukuja Tiepituudet km - kaavatiet - kevytväylät - muut tiet yhteensä Tievalaistus, km Talvikunnossapito, ko.vuonna päättynyt talvi - liukkaudentorjunta materiaali, t - aurauskierroksia Leikkikentät kpl Uimapaikat kpl A2-luokan puistoa ha Maisemaniittyjä ha Puisto-/ taajamametsiä ha Talousmetsiä ha Peltoa ha 2005 2006 2007 2008 2009 60,5 23,5 3,4 87,4 94,2 61,8 23,7 3,4 88,9 94,9 62,2 23,7 3,4 89,3 95,9 63,8 24,5 3,4 91,7 96,7 64,3 25,6 3,4 93,3 85,6 590 17 21 3 18 10 130 320 65 560 16 22 3 20 10 150 320 65 315 16 23 3 22,5 10 150 320 55 250 16 23 3 23 10 208 320 45 305 15 23 3 23 10 240 265 45 Toiminta Liukkaudentorjunnan toimenpideaikaa on saatu lyhennettyä, käytössä kuusi eri hiekoitusmateriaalivarastoa eri puolilla taajamaa. Toisen kunnossapitotraktorin uusimistarve on akuutti. Investointiohjelma toteutui suunnitellusti, joskin muutamissa hankkeissa (mm. Lepolantie, Spurilan alue ja Nauristie) kustannusarviot ylittyivät johtuen lähinnä hankkeiden laajentumisesta siitä, mitä oli tiedossa TA:n laadintavaiheessa. Suurimpina hankkeina olivat Nauristien parantaminen ja kevyenliikenteen väylän rakentaminen sekä Spurilan alueen kunnallistekniikan 1. vaihe. Vanhoista asuinalueista oli vuorossa Hanhentie-Pyytien alue, jossa tehtiin sadevesiviemäröintiä ja katuvalaistus uusittiin. Ylimääräisinä hankkeina tehtiin kuntoreittien parantamista ja valaisemista (liikuntapuolen perintöhanke) sekä katuvalaistuksen uusintaa Neitsytlammentiellä. Leikkikenttiä ja uimapaikkoja ylläpidettiin edelleen EU-normien mukaisina. Vuonna 2009 jo hoidettiin ulkoliikuntapaikkoja, vaikka talousarviorakenteessa osatehtäväalueen siirto liikuntapuolelta tapahtuu vasta vuoden 2010 alusta. Liikenneväylien ja omien kiinteistöjen pihojen kunnossapito tapahtui kaupungin omalla sekä urakoitsijoiden kalustolla. Vuoden 2009 lopussa kunnossapidettäviä ja kaupungin hallitsemia liikenneväyliä oli: kadut 64,3 km, muut tiet 3,4 km ja kevyen liikenteen väylät 25,6 km. Katuvalaistuksen kunnossapidosta on yksinomaan huolehtinut urakoitsija. Kaupungin omistuksessa olevan katuvalaistuksen kokonaispituus vuoden 2009 lopussa oli 85,6 km . Katuvalojen energiakulutus oli n. 1,10 milj. kWh. Viheralueiden, puistometsien ja leikkikenttien hoito ja kunnossapito on tehty omana työnä. Suuremmatkin metsänhakkuut on tehty pääosin omana työnä. Kaupungilla on A2-luokan puistoa n. 23 ha, maisemaniittyjä n. 10 ha sekä puisto- ja taajamametsiä n. 240 ha. Talousmetsiä on n. 265 ha. Puun myynti kangerteli vuonna 2009, myytiin yhteensä 1.200 m3. Peltoa on 45 ha, jotka on annettu vuokralle. Leikkikenttiä on 23 kpl sekä 3 uimarantaa. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 100 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ - Liikenneväylien kunnossapito (sis. tiet ja kevytväylät, ei valaistusta) 2.420 €/km (2.440 €/km v. –08) - Tievalaistuksen kokonaiskustannukset 1.485 €/ valaistu tie-km (1.480 €/ valaistu tie-km v. –08) - Leikkikenttien kunnossapitomenot 495 €/kpl (620 €/kpl –08) Henkilöstö Vakituista henkilökuntaa viime vuoden lopulla liikenneväylissä 0,5 + 3,5 ja puistotöissä 1 + 4,5. Talous Tekninen lautakunta on asettanut vuoden 2009 talousarviossa "Liikenneväylät ja yleiset alueet"tehtäväalueelle määrärahat: Toimintatulot ulkoiset tulot sisäiset tulot Toimintamenot ulkoiset menot sisäiset menot Toimintakate Talousarvio TATA muutos€ muutokset € ten jälkeen 140 900 0 140 900 140 400 0 140 400 500 500 918 486 -18 383 900 103 918 486 -18 383 900 103 0 0 -777 586 18 383 -759 203 Toteuma Poikkeama Toteuma % € € 77 768 63 132 55,2 % 77 768 62 632 55,4 % 0 500 0,0 % 910 769 -10 666 101,2 % 910 769 -10 666 101,2 % 0 0 #JAKO/0! -833 001 73 798 109,7 % Toimintamenojen ylitys johtui ylimääräisestä yhteiskaapeloinnista Neitsytlammen alueella. Tulojen vähentyminen johtui pääosin metsänmyyntitulojen ennakkoon arvioidusta pienemmästä kertymästä. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 101 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN OSATEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEKNINEN LAUTAKUNTA Kiinteistöpalvelut Olli Koivukangas TEHTÄVÄKUVAUS Kiinteistöt Kiinteistötoimen toiminta-ajatuksena on käyttäjiä palvelevien tilojen osoittaminen ja ylläpito käyttötarkoitus ja kokonaistaloudellisuus huomioiden. Palvelut järjestetään omana työnä sekä ostopalveluna. Siivous Siivouksen toiminta-ajatuksena on kaupungin eri tilojen siivoaminen, puhtaanapito sekä hygieniasta huolehtiminen omana työnä ja ostopalveluna. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite ja keinot Mittari Tunnusluku TA09 TOT 09 Tavoite: Kaupungin kiinteistöt ovat kunnossa ja palvelevat käyttäjiä. Keinot: 1) kiinteistöt kuntokartoitetaan kunnostustarpeen kartoittamiseksi. 2) palaverit käyttäjien kanssa 3) siivoustyönmitoitus ajan tasalla (nykyisellä mitoitusohjelmalla) 4) asiakastyytyväisyyskysely 5) investointihankkeiden toteutuminen valmius-%/r-m3 kpl/v valmius-%/h-m2 25 >14 95 15 20 67 arvostelu 0-5 % > 3 100 Ei tehty 100 Tavoite: Kiinteistöpalvelut toimii taloudellisesti ja tehokkaasti Keinot: 1) pääoma-arvon määrittäminen sisäisen vuokran määrittämiseksi 2) rakennusten korjausvelan määrittäminen 3) henkilöstön työajanseuranta toimenkuvauksen tarkentamiseksi valmius-%/r-m3 5 0 valmius-%/r-m3 toteutuma-%/ hlökunta 5 75 0 25 Aloitettu TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 102 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Toimintaa kuvaavia lukuja 2006 2007 2008 2009 116 127 127 133 206369 28/ 136596 259219 34/ 172073 36,08 15/ 27116 38,05 16/ 36871 43,77 13/ 26011 39,15 13/ 26011 50,74 35,88 54,11 32,68 13,94 13,29 14,09 11,58 0,2 0,2 0,2 0,15 592738 621901 25232 89/ 22532 26123 86/ 22532 25386 89/ 22532 29766 67/ 19945 Siivousmateriaalikulut (€/m2) 1,51 1,14 1,19 1,14 Siivoustyövoimakulut (€/m2) 25,58 26,59 Rakennuksia (kpl) Rakennuksia (r-m3) Kaukolämpöön liitetty (kpl/r-m3) Kaukolämmön ominaiskulutus (kWh/r-m3/v) Öljylämmitys (kpl/r-m3) Öljylämmön ominaiskulutus (kWh/r-m3/v) Sähkö (kWh/r-m3/v) Vesi (m3/r-m3/v) Kiinteistöjen käyttökulut (lämpö+sähkö+vesi) (€/v) Siivottavaa lattiapinta-alaa (h-m2) Siivousalasta mitoitettu (%/h-m2) 259219 289396 37/ 38/ 182933 211848 723481 932071 27,48 26,28 Kiinteistötilavuuksien %-osuudet eri lämmitysmuotojen välillä: - Kaukolämpö - Öljylämpö - Sähkö- / puulämpö - Ei lämmitystä 2006 75 % 15 % 7% 3% 2007 67 % 14 % 7% 12 % 2008 71 % 10 % 7% 12 % 2009 73 % 9% 9% 9% Toteutuneet talonrakennus-investointihankkeet 2009: Ala-Vistan ja Hanhijoen päiväkotien pihaleikkivälineiden uusintaa. Tapiolan päiväkodin toimitilojen saneeraus kurssikeskuksen tiloihin. Vistan koulun rivitalon MLL:n perhetalotilojen saneeraus ja pihaleikkivälineiden uusiminen. Vanhainkodin sprinkler-sammutuslaitteiston toteutus. Myllyhaan koulun bitumivesikatteen uusiminen. Jokelan koulun rak. 2:den saneeraus ja uuden liikuntasalirakennuksen rakentaminen. Käynnissä olevat talonrakennus-suunnittelutyöt 2009: Entisen ”fortum”-toimitalon saneeraus uudeksi lukioksi käynnissä. Jokelan koulun 3-vaiheen (rakennukset 1, 3, 4 ja 5) saneeraussuunnittelu käynnissä. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 103 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Henkilöstö Kiinteistöpalveluissa on 9 vakinaista ja 2 osa-aikaista kiinteistönhoitajaa, koulukeskuksessa on lisäksi 1 iltavahtimestari. Kiinteistöjen kunnossapitotöissä on 5 rakennusammattimiestä. Siivoushenkilöstöä on 27 joista osa-aikaisia 7 ja siivoustyönjohtaja. Toimintatulot ulkoiset tulot sisäiset tulot Toimintamenot ulkoiset menot sisäiset menot Toimintakate TATalousarvio muutokset TA muutosten € € jälkeen 451 200 0 451 200 437 140 0 437 140 14 060 14 060 3 170 171 -93 855 3 076 316 3 090 431 -93 855 2 996 576 79 740 79 740 -2 718 971 93 855 -2 625 116 Toteuma € 477 159 474 748 2 412 3 054 544 2 970 783 83 761 -2 577 385 Poikkeama Toteuma % € -25 959 105,8 % -37 608 108,6 % 11 648 17,2 % 21 772 99,3 % 25 793 99,1 % -4 021 105,0 % -47 731 98,2 % Tekninen lautakunta yhteensä Talous Valtuusto on asettanut vuoden 2009 talousarviossa tekniselle lautakunnalle seuraavat sitovat määrärahat ja tuloarviot: Toimintatulot ulkoiset tulot sisäiset tulot Toimintamenot ulkoiset menot sisäiset menot Toimintakate Talousarvio TATA muutos€ muutokset € ten jälkeen 2 047 420 0 2 047 420 1 949 900 0 1 949 900 97 520 0 97 520 5 295 505 -127 556 5 167 949 5 211 565 -127 556 5 084 009 83 940 0 83 940 -3 248 085 127 556 -3 120 529 Toteuma Poikkeama Toteuma % € € 1 914 369 133 051 93,5 % 1 823 389 126 511 93,5 % 90 979 6 541 93,3 % 5 078 790 89 159 98,3 % 4 974 142 109 867 97,8 % 104 648 -20 708 124,7 % -3 164 422 43 893 101,4 % Tekninen lautakunta on toimintaa koskevan talouden osalta pysynyt kohtuullisesti valtuuston asettamissa tavoitteissa. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 104 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Kaavoitus- ja rakennusvalvontatoimi Outi Pekkala Kaavoitus- ja rakennusvalvontatoimen toiminta-ajatuksena on Paimiolaisten tarpeiden mukaisesti ja osoitetuilla voimavaroilla taata kestävän kehityksen periaatteiden mukainen, viihtyisä, virikkeinen, turvallinen, laadukas ja taloudellinen yhdyskunnan elinympäristö ohjaamalla alueiden käyttöä ja rakentamista, harjoittamalla ennaltaehkäisevää ympäristönhuoltoa ja laatimalla luotettavaa mittaus-, kartasto-, rekisteri- ja paikkatietoaineistoa MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA - kokouksia 8 Läsnäolokerrat Turpeinen Heikki, rehtori, pj. Laine Jyrki, rakennusinsinööri, vj. 8 - Määttänen Markku, yritysasiamies, vpj. Velmala Silja, metsänhoitaja MMM, vj. 4 - Huhtala Mia, sairaanhoitaja, j. Pärssinen Jouni, kaupunginjohtaja (eläkel.) HTM, vj. 7 1 Kuopila Juha, maanviljelijä, j. Järvi Leena, ylihoitaja, eläkeläinen, vj. 7 1 Lahti Helena, suuhygienisti, j. Halinen Anja, kauppateknikko, eläkeläinen, vj. 4 4 Mäkilä Tytti, asiakaspalvelusihteeri, eläk., j. Valkonen Kimmo, lähetystyöntekijä, veneenrak., vj. 5 Pärnä Seppo, arkkitehti, j. Simolin Anton, vj. 7 1 Vihanto Riina, toimistotyöntekijä OTK, j. Lampinen Ritva, puutarhuri/viljelijä, vj. 7 1 Virta Timo, laskujenkäsittelijä, j. Haapasalo Hannu, myyntipäällikkö/eläk., vj. 8 - Santala Seppo, toimitusjohtaja, kh:n ed. Vihanto Riina, OTK, toimistotyöntekijä, kh:n varaed. 4 - Hongisto Jukka, hammaslääkäri, kh:n pj. Jussinmäki Jari, kaupunginjohtaja 3 Pekkala Outi, kaavoitusinsinööri, esittelijä Taimen Raija, toimistovirkailija, pöytäkirjanpitäjä Virta Jarmo, rakennustarkastaja, as.tunt. Kylén Markku, rakenuttajainsinööri, as.tunt. Uusimäki Merja-Hannele, apul.rak.tark., as.tunt. Wahteristo Eeva-Kaarina, arkkitehti, as.tunt Koponen-Laiho Sinikka, ymp.suoj.siht. 7 8 7 5 1 3 1 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 105 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Kaavoitus Kaavoituksen osatehtäväalueen tehtävänä on johtosäännön mukaisesti maankäytön suunnittelun valmistelutyöt tavoitteenaan kaupungin kehitystä tukeva ja edullinen yhdyskuntarakenne sekä ajan tasalla oleva kaavoitustilanne. Maankäyttö- ja rakennuslautakunnan toiminta kaavoituksen osalta on kuluneen vuoden aikana keskittynyt niin asemakaavoitukseen kuin yleiskaavoitukseenkin. Vähäjoen asemakaavan muutos ja Ala-Vistan asemakaavan muutos (Asematien alue) hyväksyttiin valtuustossa. Miettulan asemakaavan muutos jäi hyväksymisvaiheessa vielä kaupunginhallituksen pohdittavaksi. Vistan osayleiskaavaa luonnosteltiin eteenpäin niin, että se oli vuoden 2009 aikana kahteen kertaan luonnosvaiheen nähtävillä. Vuoden loppupuolella osayleiskaavaehdotus hyväksyttiin lausuntokierrokselle. Mittaustoimi Mittaustoimen tehtävänä on hoitaa ja vastata kaupungin maastomittaus-, kartoitus- ja paikkatietotehtävistä. Pääasialliset tehtävät ovat tällöin kaupungin myymien ja ostamien kiinteistöjen muodostamiseen ja rekisteröintiin liittyvät mittaus- ja kartastotyöt, maankäytön suunnittelun tukeminen, kunnallistekniikan suunnitteluun ja rakentamiseen osallistuminen, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun vaatimat hallinto- ja asiakaspalvelutehtävät, kartaston ja rekisterien ylläpito sekä toimialueen ATK-toimintojen ja viranomaisyhteyksien ylläpito ja kehittäminen. Erilaisten paikkatietoaineistojen keräämistä ja käsittelyä jatkettiin aikaisempaa käytäntöä ja menetelmiä noudattaen. Eri viranomaisten yhteistoiminta paikkatietojen käytössä laajentui entisestään. Toimialan keräämää koordinaatti- osoite- ja karttatietoa käytetään mm. erilaisten paikannus- ja hakupalvelujen perustana kaupungin alueella. Aineistoa ja maastomittaustietoa kerätään kaupungin GPS- laitteistolla. Kaupungin tuottamaa aineistoa käyttävät eri sopimusten mukaisesti mm. sähkölaitos, puhelinlaitos ja kaukolämpöyhtiö. Koordinaatiston muutosta valmisteltiin yhdessä Turun alueen kuntien kanssa. Johtotietoaineiston keräämistä ja tietokannan valmistamista jatkettiin. Myös taajaman ulkopuolisia johtoja kartoitettiin samaan järjestelmään. Rakennusvalvonta Rakennusvalvonnan osatehtäväalueen tehtävänä on johtosäännön mukaisesti valvoa rakennustoimintaa kaupungissa sen mukaan kuin rakennuslaissa tai muutoin on säädetty ja määrätty. Tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan taata yleinen turvallisuus, terveellisyys, viihtyvyys, ympäristönsuojelu ja asuinympäristön laatutekijät sekä huolehtia kaavoituksella määrättyjen asioiden toteutumisesta asianmukaisesti ja kenenkään etua loukkaamatta. Tavoitteiden saavuttamiseksi ovat apuna mm. rakennusjärjestys ja rakentamisohjeet sekä ohjauksen ja neuvonnan lisääminen. Toimintavuonna lautakunta on käsitellyt ja myöntänyt 2 rakennuslupaa, 2 poikkeamislupaa ja 12 suunnittelutarveratkaisua. Tarkastajat ovat myöntäneet yhteensä 185 rakennus- tai toimenpidelupaa ja ilmoituksen mukaisia hankkeita on hyväksytty 69 kpl. Jatkoaikapäätöksiä on tehty 25 kpl ja pidetty maankäyttö ja rakennuslain 128 §:n mukaisia puidenkaato- ja maankaivuukatselmuksia 71 kpl. Rakennusten purkuilmoituksia on käsitelty 3 kpl. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 106 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Rakentamiseen liittyviä katselmuksia on tehty n.1000 kpl ja maa-ainesten ottoon liittyviä 7 kpl. Lisäksi on suoritettu rakenne- ja LVI-piirustusten tarkastukset sekä rakennus-, kvv- ja ilmastointitöiden vastaavien työnjohtajien hyväksynnät. Maatalousrakentamiseen liittyviä rakennustarkastajan katselmuksia 2 kpl. Sosiaali- ja terveyspalvelujen vammaislain mukaisia katselmuksia 11 kpl. Tehty tiealueiden haltuunottokatselmuksia 2 kpl ja kokoontumishuoneistokatselmuksia 3 kpl. Maankäyttö ja rakennuslain edellyttämiä aloituskokouksia on pidetty 77 kpl. Haja-asutusalueelle nimetty uusia teitä 2 kpl. Vuonna 2008 käsiteltiin 196 rakennus- ja toimenpidelupaa ja 2009 185 lupaa. Maa-aineslupia myönnettiin 1 kpl. Keskeneräisten ja aloittamattomien hankkeiden määrä oli vuoden vaihteessa 616 kpl (käyttöönottovaihe). Vuonna 2009 valmistuneet asunnot: Omakotitalot Kerrostaloasunnot 51 kpl 0 kpl Yhteensä 51 kpl Henkilöstö Kaavoitus- ja rakennusvalvontatoimen vakinaisen henkilökunnan määrä oli 31.12.2009 yhteensä 9. Kaavoitusinsinööri toimii tekniset ja ympäristöpalvelut toimialan toimialajohtajana. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Mittari Tunnusluku TA09 TOT09 Tehokkaan, laadukkaan ja kustannustietoisen toiminnan kautta tuotettu viihtyisä ja turvallinen elämänympäristö 1. Rakennusluvan käsittelyaika vko/lupa 3 2. Asukaskyselyt 3. Kaavakkeiden ja lomakkeiden uusiminen ja kehittäminen 4. Rakennusvalvonnan ym. taksat tarkistetaan säännöllisesti 5. Mittaustoimen välineistö ja menetelmät ajanmukaiset 6. Koko toiminnan nettokustannukset 7. Keskeneräiset rakennushankkeet 1-5 - kpl/v 2 tarkistettu on/ei €/as kpl/v tarkistettu tarkistettu on 100 500 3 1 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 107 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Tavoite Mittari Tunnusluku TA09 TOT09 Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö 1. Koulutuspäivät pv/v Hyvä tiedonkulku ja yhtenäiset toimintatavat 1.Kuntien väliset ja toimialan sisäiset palaverit 2. Kaavoituskatsaus laadittu kpl/v laadittu kpl/v 22 23 12 laadittu 200 12 laadittu 150 Monipuolinen tonttitarjonta kysyntää vastaavasti 1. Tonttivaranto Talousarvion toteuma: Toimintatulot ulkoiset tulot sisäiset tulot Toimintamenot ulkoiset menot sisäiset menot Toimintakate Talousarvio TATA muutos€ muutokset € ten jälkeen 120 400 0 120 400 120 400 0 120 400 0 0 514 700 -17 132 497 568 514 700 -17 132 497 568 0 0 -394 300 17 132 -377 168 Toteuma Toteuma Poikkeama % € € 102 172 18 228 84,9 % 102 057 18 343 84,8 % 115 -115 #JAKO/0! 449 136 48 432 90,3 % 449 136 48 432 90,3 % 0 0 #JAKO/0! -346 964 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 108 -30 204 92,0 % PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ 2.2. Yhteenveto käyttötalouden toteutumisesta Vuoden 2009 käyttötalouden toteutuminen tehtävittäin mukaan lukien sisäiset erät Toimielin/Tehtävä Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutunut talousarvio muutokset muutosten jälkeen 2009 Poikkeama Toteutunut % 10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toimintatulot 14 000 0 14 000 14 941,60 -941,60 Toimintamenot 14 000 0 14 000 15 795,64 -1 795,64 112,8 % 0 -854,04 854,04 #JAKO/0! Toimintakate 0 11 TARKASTUSLAUTAKUNTA Toimintamenot 22 540 -680 21 860 25 407,30 -3 547,30 116,2 % 1 175 413 0 1 175 413 845 410,62 330 002,38 71,9 % 3 196 267 154 901 12 KAUPUNGINHALLITUS Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate -2 020 854 3 351 168 3 333 914,57 17 253,43 99,5 % -2 175 755 -2 488 503,95 312 748,95 114,4 % -1 215,74 14 MAASEUTULAUTAKUNTA Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 6 000 0 6 000 7 215,74 301 461 -9 508 291 953 285 340,99 6 612,01 97,7 % -285 953 -278 125,25 -7 827,75 97,3 % 75,8 % -295 461 16 SOSIAALILAUTAKUNTA 20 HALLINTO Toimintatulot 153 800 -39 000 114 800 87 072,75 27 727,25 Toimintamenot 430 650 -51 600 379 050 372 989,35 6 060,65 98,4 % -264 250 -285 916,60 21 666,60 108,2 % Toimintakate -276 850 22 SOSIAALITYÖ Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 470 900 105 000 575 900 576 167,72 -267,72 100,0 % 3 795 250 781 800 4 577 050 4 769 312,25 -192 262,25 104,2 % -4 001 150 -4 193 144,53 191 994,53 104,8 % -3 324 350 24 PÄIVÄHOITO Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 799 300 -110 000 689 300 692 763,80 -3 463,80 100,5 % 5 318 070 -103 640 5 214 430 5 120 711,01 93 718,99 98,2 % -4 525 130 -4 427 947,21 -97 182,79 97,9 % -4 518 770 26 VANHUSTENHUOLTO JA KOTIPALVELU Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 934 700 52 800 987 500 950 654,79 36 845,21 96,3 % 5 072 120 -45 470 5 026 650 4 982 291,81 44 358,19 99,1 % -4 039 150 -4 031 637,02 -7 512,98 99,8 % 15 114 600 15 381 725,59 267 125,59 101,8 % -4 137 420 28 TERVEYDENHUOLTO Toimintamenot 14 455 200 659 400 16 SOSIAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 2 358 700 8 800 2 367 500 2 306 659,06 60 840,94 97,4 % 29 071 290 1 240 490 30 311 780 30 627 030,01 -315 250,01 101,0 % -26 712 590 -1 231 690 -27 944 280 -28 320 370,95 376 090,95 101,3 % TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 109 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Toimielin/Tehtävä 19 KOULUTUSLAUTAKUNTA 32 HALLINTO Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 34 PERUSKOULUT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 36 LUKIO Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 38 RUOKAPALVELUT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutunut talousarvio muutokset muutosten jälkeen 2009 16 900 209 670 2 000 -28 878 -192 770 Poikkeama Toteutunut % 18 900 180 792 7 096,58 145 823,56 11 803,42 34 968,44 37,5 % 80,7 % -161 892 -138 726,98 -23 165,02 85,7 % 223 820 6 969 023 -6 745 203 3 000 -129 442 226 820 6 839 581 -6 612 761 286 221,15 6 976 319,55 -6 690 098,40 -59 401,15 -136 738,55 77 337,40 126,2 % 102,0 % 101,2 % 3 300 1 188 802 0 -34 534 3 300 1 154 268 2 849,68 1 150 911,81 450,32 3 356,19 86,4 % 99,7 % -1 150 968 -1 148 062,13 -2 905,87 99,7 % 10 885 2 488 1 609 331 1 600 934 8 397 1 556 857,66 1 697 239,00 -140 381,34 52 473,34 -96 305,00 148 778,34 96,7 % 106,0 % 1 842 466 9 965 941 15 885 -190 366 1 858 351 9 775 575 1 853 025,07 9 970 293,92 5 325,93 -194 718,92 99,7 % 102,0 % -8 123 475 206 251 -7 917 224 -8 117 268,85 200 044,85 102,5 % 215 440 1 079 789 -864 349 0 -29 229 29 229 215 440 1 050 560 -835 120 294 273,90 1 100 217,68 -805 943,78 -78 833,90 -49 657,68 -29 176,22 136,6 % 104,7 % 96,5 % 210 200 606 090 -395 890 3 000 -13 874 213 200 592 216 -379 016 192 858,69 569 485,85 -376 627,16 20 341,31 22 730,15 -2 388,84 90,5 % 96,2 % 99,4 % 4 000 210 300 0 -6 984 4 000 203 316 488,87 209 099,28 3 511,13 -5 783,28 12,2 % 102,8 % -199 316 -208 610,41 9 294,41 104,7 % 1 451 320 988 214 463 106 1 358 951,95 904 377,25 454 574,70 92 368,05 83 836,75 8 531,30 93,6 % 91,5 % 98,2 % -1 185 502 1 598 446 1 598 446 0 19 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 21 SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 22 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 24 TEKNINEN LAUTAKUNTA 44 HALLINTO Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 46 VESIHUOLTOLAITOS Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate -206 300 1 451 320 996 548 454 772 0 -8 334 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 110 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Toimielin/Tehtävä Alkuperäinen talousarvio Talousarvio Talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toteutunut 2009 Poikkeama Toteutunut %t 48 LIIKENNEVÄYLÄT JA YL ALUEET Toimintatulot 140 900 0 140 900 77 768,46 63 131,54 55,2 % Toimintamenot 918 486 -18 383 900 103 910 769,35 -10 666,35 101,2 % -759 203 -833 000,89 73 797,89 109,7 % Toimintakate -777 586 50 KIINTEISTÖPALVELUT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 451 200 0 451 200 477 159,44 -25 959,44 105,8 % 3 170 171 -93 855 3 076 316 3 054 544,35 21 771,65 99,3 % -2 625 116 -2 577 384,91 -47 731,09 98,2 % 2 047 420 1 914 368,72 133 051,28 93,5 % -2 718 971 24 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 2 047 420 0 5 295 505 -127 556 5 167 949 5 078 790,23 89 158,77 98,3 % -3 248 085 127 556 -3 120 529 -3 164 421,51 43 892,51 101,4 % 26 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Toimintatulot 120 400 0 120 400 102 171,72 18 228,28 84,9 % Toimintamenot 514 700 -17 132 497 568 449 135,90 48 432,10 90,3 % -377 168 -346 964,18 -30 203,82 92,0 % 657 000 627 159,76 29 840,24 95,5 % -657 000 -627 159,76 -29 840,24 95,5 % 8 017 724 7 530 925,12 486 798,88 93,9 % Toimintakate -394 300 29 ALUEPELASTUSPALVELU Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 0 657 000 0 0 -657 000 0,00 KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 7 990 039 27 685 50 724 583 1 007 046 51 731 629 52 082 571,85 -350 942,85 100,7 % -42 734 544 -979 361 -43 713 905 -44 551 646,73 837 741,73 101,9 % TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu 111 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ 2.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen Toimielin/Tehtävä Alkuperäinen Talousarvion talousarvio muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutunut Poikkeama Toteutunut % Toimintatulot Myyntitulot 3 837 479 5 185 3 842 664 3 744 062,94 Maksutulot 1 935 360 -40 200 1 895 160 1 817 903,81 Tuet ja avustukset 759 280 -5 300 753 980 759 394,31 Muut toimintatulot 1 457 920 68 000 1 525 920 1 209 564,06 98 601,06 77 256,19 -5 414,31 316 355,94 7 990 039 27 685 8 017 724 7 530 925,12 486 798,88 Henkilöstömenot 20 505 621 -177 244 20 328 377 20 185 901,01 Palvelujen ostot 24 331 829 961 881 25 293 710 25 798 250,19 Aineet, tarvikkeet, tavarat 2 707 297 -115 441 2 591 856 2 536 901,55 Avustukset muille 2 524 700 348 310 2 873 010 2 904 344,51 655 136 -10 460 644 676 657 174,59 142 475,99 -504 540,19 54 954,45 -31 334,51 -12 498,59 50 724 583 1 007 046 51 731 629 52 082 571,85 -350 942,85 100,7 % -42 734 544 -979 361 -43 713 905 -44 551 646,73 837 741,73 101,9 % 34 580 000 -2 000 000 32 580 000 33 008 547,16 -428 547,16 101,3 % 9 400 700 146 300 9 547 000 9 536 277,00 10 723,00 99,9 % 95 000 95 000 48 057,55 50,6 % Muut rahoitustulot Korvaus peruspääomasta taseyksiköltä 318 000 318 000 193 143,70 46 942,45 124 856,30 100,0 % Korkomenot 850 000 Muut rahoitusmenot 235 500 Vuosikate 97,4 % 95,9 % 100,7 % 79,3 % 93,9 % Toimintamenot Muut toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet 99,3 % 102,0 % 97,9 % 101,1 % 101,9 % Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Poistot käyttöomaisuudesta 60,7 % 220 500 220 507,02 -75 000 775 000 626 623,91 235 500 215 444,62 -7,02 148 376,09 20 055,38 794 156 -2 758 061 -1 963 905 -2 387 182,83 423 277,83 121,6 % 1 400 000 200 300 1 600 300 1 855 871,28 -255 571,28 116,0 % 0,00 0,00 0,00 0,00 220 500 80,9 % 91,5 % Satunnaiset menot ja tulot Satunnaiset tulot 0 Satunnaiset menot 0 0 -605 844 -2 958 361 -3 564 205 -4 243 054,11 678 849,11 30 270 62 650 92 920 92 920,26 -0,26 0,00 0,00 0,00 Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) ta vähennys (+) 0 0 Rahastojen lisäys (-) tai 0 0 vähennys (+) 0 0 Tilikauden yli-/alij -575 574 -2 895 711 TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöslaskelmat 112 -3 471 285 0,00 -4 150 133,85 678 848,85 119,0 % 119,6 % PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Verotulojen erittely vuonna 2009 Alkuperäinen Talousarvion talousarvio muutokset Tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Talousarvio muutosten jälkeen Poikkeama Tot-% 31 200 000 -1 000 000 30 200 000 30 313 854,07 -113 854,07 100,4 2 500 000 -1 000 000 1 500 000 1 815 968,09 -315 968,09 121,1 880 000 878 625,00 1 375,00 99,8 32 580 000 33 008 447,16 -428 447,16 101,3 880 000 Yhteensä Toteutunut 34 580 000 Tulovero-% -2 000 000 Verotettava ansiotulo (1000€) Muutos % Verovuosi 2000 17,50 136 673 Verovuosi 2001 17,50 143 444 5,0 % Verovuosi 2002 18,00 149 945 4,5 % Verovuosi 2003 18,00 156 554 4,4 % Verovuosi 2004 18,00 162 355 3,7 % Verovuosi 2005 18,00 169 655 4,5 % Verovuosi 2006 18,75 180 859 6,6 % Verovuosi 2007 18,75 191 716 6,0 % Verovuosi 2008 18,75 202 003 5,4 % Verovuosi 2009* 18,75 203 262 0,6 % Verovuosi 2010* * arvio/ennuste 19,50 Valtionosuudet vuonna 2009 Alkuperäinen Talousarvion talousarvio muutokset Yleinen valtionosuus Talousarvio muutosten jälkeen Toteutunut Poikkeama Tot-% -82 000 -54 000 -136 000 -135 891,00 -109,00 99,9 Sosiaali- ja terveydenhuolto 7 882 700 168 300 8 051 000 8 051 239,00 -239,00 100,0 Opetus- ja kulttuuritoimi 1 600 000 32 000 1 632 000 1 620 929,00 11 071,00 99,3 Yhteensä 9 400 700 146 300 9 547 000 9 536 277,00 10 723,00 99,9 Verotulot lajeittain 1995-2009, milj € 35,0 30,0 25,0 Milj € 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tulovero 15,7 17,7 17,1 17,4 17,8 17,5 20,5 22,5 22,5 22,2 23,0 25,7 28,4 29,7 30,3 Yhteisövero 1,3 1,6 2,3 2,6 4,6 2,9 2,5 2,5 1,3 1,5 2,3 2,6 2,8 2,7 1,8 Kiinteistövero 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 Yhteensä 17,4 19,8 20,0 20,6 22,9 21,0 23,6 25,6 24,5 24,4 25,9 29,1 32,0 33,2 33,0 TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöslaskelmat 113 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ 2.4. Investointien toteutuminen Merkittävimpiä vuoden aikana toteutettuja investointihankkeita: − − − − Jokelan koulun ja lukion hanke (1.854 t€ = nettokustannukset) Tapiolan päiväkoti (771 t€) Nauristien parantaminen (285 t€) Vanhainkodin sammutusjärjestelmä (169 t€) Edellä mainitut investoinnit ovat määrältään 77 % kaupungin vuoden 2009 investoinneista. Alkuperäinen Talousarvion talousarvio muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutunut Poikkeama Tot % 32 KAUPUNGINHALLITUS 8120 KIINTEÄ OMAISUUS Menot Tulot -40 000 80 000 -120 000 10 000 180 000 -170 000 6 041,91 178 225,49 -172 183,58 75 000 0 75 000 0 75 000 78 150,34 0,00 78 150,34 -3 150,34 104,2 % 0,00 #JAKO/0! -3 150,34 104,2 % 0 0 0 16 000 16 000 16 000 0 16 000 17 713,76 2 018,28 15 695,48 -1 713,76 110,7 % -2 018,28 #JAKO/0! 304,52 98,1 % Menot 125 000 -24 000 101 000 101 906,01 -906,01 100,9 % Tulot Toimintakate 50 000 100 000 -50 000 8140 IRTAIN OMAISUUS Menot Tulot Toimintakate 75 000 8170 ARVOPAPERIT Menot Tulot Toimintakate 3 958,09 1 774,51 2 183,58 60,4 % 99,0 % 101,3 % 32 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ 100 000 80 000 180 000 180 243,77 -243,77 100,1 % Toimintakate 25 000 -104 000 -79 000 -78 337,76 -662,24 99,2 % 34 SOSIAALILAUTAKUNTA 8230 IRTAIN OMAISUUS, päivähoito Menot Tulot Toimintakate 55 500 43 947,75 0 43 947,75 -11 552,25 0,00 -11 552,25 79,2 % 55 500 55 500 0 55 500 65 500 0 65 500 43 947,75 -21 552,25 67,1 % 0 65 500 0 0 0 65 500 0,00 43 947,75 0,00 -21 552,25 67,1 % 137 600 15 000 46 100 183 700 15 000 113 009,56 0,00 70 690,44 15 000,00 61,5 % 168 700 113 009,56 55 690,44 67,0 % 79,2 % 34 SOSIAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot Tulot Toimintakate 35 KOULUTUSLAUTAKUNTA 8330 IRTAIN OMAISUUS Menot Tulot Toimintakate 122 600 TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöslaskelmat 114 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Toimielin/Tehtävä Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutunut talousarvio muutokset muutosten jälkeen 2009 Poikkeama Toteutunut % 8335 RUOKAPALVELUT Menot Tulot 82 000 Toimintakate 82 000 41 404 123 404 0 117 822,52 0,00 5 581,48 0,00 95,5 % 123 404 117 822,52 5 581,48 95,5 % 307 104 15 000 292 104 230 832 0 230 832,08 76 271,92 15 000,00 61 271,92 75,2 % 79,0 % 109,0 % 35 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot Tulot Toimintakate 219 600 15 000 204 600 87 504 0 3 340 500 Tulot 1 200 000 Toimintakate 2 140 500 8429 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS 600 000 3 940 500 4 293 382,32 -352 882,32 40 000 1 240 000 1 396 836,00 -156 836,00 560 000 2 700 500 2 896 546,32 -196 046,32 107,3 % Menot Tulot Toimintakate 754 500 150 000 604 500 74 500 120 000 -45 500 829 000 270 000 559 000 815 295,64 276 630,75 538 664,89 13 704,36 -6 630,75 20 335,11 98,3 % 102,5 % 96,4 % 43 000 0 43 000 43 000 0 43 000 42 771,55 42 771,55 228,45 0,00 228,45 99,5 % 0 0 418 000 30 000 388 000 213 000 400 000 -187 000 631 000 430 000 201 000 619 998,66 323 658,98 296 339,68 11 001,34 106 341,02 -95 339,68 98,3 % 75,3 % 147,4 % 38 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8410 TALONRAKENNUS Menot 8460 IRTAIN OMAISUUS Menot Tulot Toimintakate 8479 LIIKELAITOKSET Menot Tulot Toimintakate 99,5 % 38 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot 4 556 000 887 500 5 443 500 5 771 448,17 -327 948,17 106,0 % Tulot Toimintakate 1 380 000 3 176 000 560 000 327 500 1 940 000 3 503 500 1 997 125,73 3 774 322,44 -57 125,73 -270 822,44 102,9 % 107,7 % Menot 4 978 100 965 071 5 943 171 6 166 550,17 -272 065,15 103,8 % Tulot Toimintakate 1 495 000 3 483 100 640 000 325 071 2 135 000 3 808 171 2 183 369,50 3 983 180,67 -48 369,50 -223 695,65 102,3 % 104,6 % INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöslaskelmat 115 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ 2.5. Rahoitusosan toteutuminen Alkuperäinen Talousarvion talousarvio muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutunut Poikkeama Tot % Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät 794 156 0 0 -2 758 061 -1 963 905 0 0 -2 166 675,81 0,00 -261 641,94 202 770,81 110,3 % 0,00 #JAKO/0! 261 641,94 #JAKO/0! -4 978 100 1 395 000 -965 071 560 000 -5 943 171 1 955 000 -6 166 550,17 1 977 330,16 223 379,17 -22 330,16 103,8 % 101,1 % 100 000 80 000 180 000 467 681,28 -287 681,28 259,8 % -2 688 944 -3 083 132 -5 772 076 -6 149 856,48 377 780,48 106,5 % -20 000 -20 000 33 000 -9 809,42 18 149,09 -10 190,58 14 850,91 55,0 % Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainauksen lisäykset Antolainauksen vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 33 000 4 500 000 -4 500 000 0 0,00 0,00 #JAKO/0! -2 500 000 -976 000 10 000 000 -3 476 000 10 000 000 -3 505 911,13 3 100 760,86 29 911,13 6 899 239,14 0,00 87 635,04 -87 635,04 100,9 % Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoitustoiminnan kassavirta Kassavarojen muutos 0 0 11 522 002,79 -11 522 002,79 -4 173 528,71 4 173 528,71 2 033 000 4 504 000 6 537 000 7 039 298,52 -502 298,52 107,7 % -655 944 1 420 868 764 924 889 442,04 -124 518,04 116,3 % TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöslaskelmat 116 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ 2.6. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Yhteenveto vuoden 2009 talousarvion toteutuminen Rakenneosa Alkuperäinen talousarvio Talousarvion muutokset 7 990 039 50 724 583 27 685 1 007 046 8 017 724 51 731 629 -42 734 544 -979 361 44 614 200 1 085 500 43 528 700 Investointiosa Menot Tulot Netto Rahoitusosa Tulot Menot Netto Käyttötalousosa Tulot Menot Netto Tuloslaskelmaosa Tulot Menot Netto Yhteensä Tulot Menot Netto Muutettu Talousarvio Toteutunut Poikkeama Tot % -486 798,88 357 508,68 93,9 100,7 -43 713 905 7 530 925,12 52 089 137,68 -44 558 212,56 -844 307,56 101,9 -1 853 700 -75 000 -1 778 700 42 760 500 1 010 500 41 750 000 43 006 532,43 842 068,53 42 164 463,90 246 032,43 -168 431,47 414 463,90 100,6 83,3 101,0 4 978 100 1 495 000 3 483 100 965 071 640 000 325 071 5 943 171 2 135 000 3 808 171 6 166 550,17 2 183 369,50 3 983 180,67 223 379,17 48 369,50 175 009,67 103,8 102,3 104,6 4 533 000 2 500 000 2 033 000 -4 500 000 996 000 -5 496 000 33 000 3 496 000 -3 463 000 3 118 909,95 3 515 720,55 -396 810,60 3 085 909,95 19 720,55 3 066 189,40 9 451,2 100,6 11,5 58 632 239 59 288 183 655 944 -5 686 015 2 893 117 8 579 132 52 946 224 62 181 300 9 235 076 55 839 737,00 62 613 476,93 6 773 739,93 2 893 513,00 432 176,93 -2 461 336,07 105,5 100,7 73,3 TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöslaskelmat 117 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ 3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 3.1. Tuloslaskelma Ulkoiset tuotot ja kulut, yhteensä Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot + Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut 2007 2 464 930,48 1 817 548,81 759 394,31 1 186 951,46 6 228 825,06 3 571 421,62 2 058 111,74 615 964,00 877 005,53 7 122 502,89 3 359 861,83 1 905 654,44 606 602,29 1 753 410,43 7 625 528,99 3 909 639,91 3 874 983,60 3 678 856,23 1 005 164,59 1 224 326,86 937 885,37 24 573 023,00 27 326 620,67 21 161 443,81 2 497 258,76 2 831 117,61 2 491 135,00 2 904 344,51 2 569 777,99 2 236 283,84 619 944,51 775 711,72 623 315,28 50 780 471,79 55 384 518,49 46 502 826,12 -44 551 646,73 Toimintakate + + Käyttökate Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut 2008 15 271 096,51 16 781 980,04 15 373 906,59 - Verotuotot Valtionosuudet 2009 + + - Vuosikate -48 262 015,60 -38 877 297,13 33 008 547,16 33 202 513,78 31 960 055,83 9 536 277,00 15 087 323,00 10 143 483,00 -2 006 822,57 27 821,18 3 226 241,70 48 057,55 193 143,70 626 623,91 -5 062,40 86 540,51 311 540,53 990 835,32 3 223,92 93 840,89 299 076,85 791 814,77 10 586,76 -2 387 182,83 -568 157,02 2 816 757,91 Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista - 1 855 871,28 1 536 722,93 1 467 832,19 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut + - 0,00 0,00 184 132,53 17 771,86 62 427,86 189 260,02 -4 243 054,11 -1 938 519,28 1 222 093,56 Tilikauden tulos Poistoeron lisäys tai vähennys +/- 92 920,26 92 920,27 92 920,25 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -/+ -4 150 133,85 -1 845 599,01 1 431 838,45 TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöslaskelmat 118 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ 3.2. Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma 2009 2008 2007 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta -2 387 182,83 0,00 -261 641,94 -2 648 824,77 -568 157,02 166 360,67 -136 866,27 -538 662,62 2 816 757,91 -126 832,14 -997 136,75 1 692 789,02 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta -6 166 550,17 1 977 330,16 467 681,28 -3 721 538,73 -5 581 624,79 284 828,82 269 915,65 -5 026 880,32 -4 065 133,49 367 166,24 1 225 028,19 -2 472 939,06 Toiminnan ja investointien rahavirta -6 370 363,50 -5 565 542,94 -780 150,04 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset -9 809,42 18 149,09 580 576,88 -62 427,86 33 500,84 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 -3 505 911,13 3 100 760,86 5 400 000,00 -2 355 049,76 4 199 600,28 2 144 000,00 -2 174 631,23 668 793,81 0,00 0,00 -603,88 87 635,04 11 522 002,79 -4 173 528,71 116 858,06 -3 298 115,40 1 869 531,67 128 446,79 -1 886 187,57 1 179 633,05 7 039 298,52 6 513 401,73 30 523,95 Rahavarojen muutos 668 935,02 947 858,79 -749 626,09 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. 668 935,02 2 030 507,79 1 361 572,77 947 858,79 1 361 572,77 413 713,98 -749 626,09 413 713,98 1 163 340,07 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöslaskelmat 119 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ 3.3. Tase VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet 1 Aineettomat oikeudet 2 Muut pitkävaikutteiset menot II Aineelliset hyödykkeet 1 Maa- ja vesialueet 2 Rakennukset 3 Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 Koneet ja kalusto 5 Muut aineelliset hyödykkeet 6 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat III Sijoitukset 1 Osakkeet ja osuudet 3 Muut lainasaamiset 4 Muut saamiset A PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 Valtion toimeksiannot 2 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 3 Muut toimeksiantojen varat C VAIHTUVAT VASTAAVAT II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 3 Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1 Myyntisaamiset 2 Lainasaamiset 3 Muut saamiset 4 Siirtosaamiset IV Rahat ja pankkisaamiset C VAIHTUVAT VASTAAVAT, YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ 2009 2008 2007 72 176,65 264 036,16 336 212,81 87 891,39 266 127,70 354 019,09 38 116,48 316 766,39 354 882,87 6 573 402,94 6 745 586,52 5 925 396,57 15 774 391,48 15 601 902,82 16 165 902,13 10 075 059,78 7 934 617,96 6 621 436,44 548 812,61 406 441,85 530 299,29 20 088,99 19 598,83 19 598,83 2 447 908,17 2 602 095,80 546 997,77 35 439 663,97 33 310 243,78 29 809 631,03 9 939 898,17 9 924 202,69 9 810 583,85 481 773,82 499 922,91 518 071,93 38 774,77 38 774,77 601 202,63 10 460 446,76 10 462 900,37 10 929 858,41 46 236 323,54 44 127 163,24 41 094 372,31 110 834,65 1 125 833,64 0,00 1 236 668,29 139 624,29 1 110 690,03 106 025,04 1 356 339,36 211 216,92 36 487,29 64 874,03 312 578,24 287 556,00 431 334,00 575 112,00 619 120,97 14 312,60 1 305 534,82 436 104,34 2 662 628,73 1 192 717,59 17 118,10 5 471 485,45 395 910,41 7 508 565,55 1 176 899,82 20 297,96 1 957 125,88 467 358,64 4 196 794,30 2 030 507,79 4 693 136,52 1 361 572,77 8 870 138,32 413 713,98 4 610 508,28 52 166 128,35 54 353 640,92 46 017 458,83 TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöslaskelmat 120 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma IV Muut omat rahastot V Edellisten tilikausien yli/alijäämä VI Tilikauden ylijäämä A OMA PÄÄOMA, YHTEENSÄ B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1 Poistoero D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 Valtion toimeksiannot 2 Lahjoitusrahastojen pääomat 3 Muut toimeksiantojen pääomat E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen 1 Joukkovelkakirjalainat 2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 6 Liittymismaksut ja muut velat II Lyhytaikainen 2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 5 Saadut ennakot 6 Ostovelat 7 Muut velat 8 Siirtovelat 2009 2008 2007 16 891 798,18 16 891 798,18 16 842 240,18 0,00 12 956,25 12 956,25 -282 723,24 1 549 919,52 118 081,07 -4 150 133,85 -1 845 599,01 1 431 838,45 12 458 941,09 16 609 074,94 18 405 115,95 2 031 305,43 2 031 305,43 2 124 225,69 2 124 225,69 2 266 703,96 2 266 703,96 102 574,41 1 235 549,43 292 639,43 1 630 763,27 126 089,24 1 263 353,66 273 356,40 1 662 799,30 181 383,33 118 089,72 202 707,07 502 180,12 12 958 355,60 18 295 072,13 15 790 121,89 1 771 268,11 1 491 106,60 1 284 147,56 14 729 623,71 19 786 178,73 17 074 269,45 E VIERAS PÄÄOMA, YHTEENSÄ 14 525 855,16 7 294 288,90 2 554 688,62 50 061,53 101 682,65 98 200,81 2 974 562,75 3 384 339,66 2 134 388,56 854 724,49 844 140,20 891 422,23 2 910 290,92 2 546 910,85 2 090 489,13 21 315 494,85 14 171 362,26 7 769 189,35 36 045 118,56 33 957 540,99 24 843 458,80 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 52 166 128,35 54 353 640,92 46 017 458,83 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantun., % Kertynyt ylijäämä (alijäämä) Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/as Lainat €/as Lainakanta 31.12, 1000 € Lainasaamiset 31.12., 1000 € Asukasmäärä 27,8 73,8 -4 432 857 -429 2 659 27 484 521 10 334 TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöslaskelmat 121 34,5 61,1 -295 679 -29 2 522 25 589 539 10 145 45,0 49,8 1 549 920 155 1 833 18 345 1 119 10 007 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ 3.4. Konsernilaskelmat Konsernitase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut 2009 2008 2007 47 951 375 277 35 354 458 582 101 506 273 890 20 003 395 399 99 942 503 844 39 399 643 184 8 551 434 33 657 396 10 362 753 2 151 888 36 014 8 714 004 32 468 418 8 168 191 1 891 421 38 723 7 719 190 29 671 361 6 839 293 1 785 713 28 963 3 792 588 58 552 074 4 232 172 55 512 929 1 333 815 47 378 337 1 547 418 4 249 372 458 286 64 229 6 319 305 1 639 036 4 328 151 499 923 23 342 6 490 452 4 548 674 443 619 650 482 5 642 775 65 329 961 62 398 781 53 664 296 250 473 1 136 148 248 982 1 635 604 278 130 1 120 793 264 226 1 663 148 344 127 46 153 70 586 460 866 135 690 22 709 26 158 425 172 225 26 678 0 198 903 138 844 25 758 0 164 602 0 338 927 121 480 514 943 0 691 002 1 308 053 14 313 1 748 082 914 168 4 323 543 2 047 542 68 364 6 087 725 811 200 9 651 255 2 540 333 20 298 2 494 169 182 278 5 928 080 9 1 550 9 456 965 17 456 992 631 966 731 965 633 516 731 974 Rahat ja pankkisaamiset 3 219 219 2 498 615 1 929 688 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 8 158 179 12 982 289 8 754 344 75 123 743 77 044 218 62 879 506 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkuusyhteisöt Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Valmiit tuotteet/tavarat Ennakkomaksut Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Muut arvopaperit VASTAAVAA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöslaskelmat 122 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Osuus kyntayhtymän oman pääoman lisäyksestä Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edell tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli/alijäämä 2009 2008 2007 16 891 847 16 891 797 16 842 239 0 1 338 693 303 221 3 315 927 -3 957 798 17 891 890 0 1 338 692 358 594 5 843 964 -1 572 761 22 860 287 1 689 392 1 417 606 187 669 1 044 163 1 461 710 22 642 779 932 12 992 12 700 2 483 664 109 596 2 593 260 2 495 810 75 207 2 571 017 2 508 350 140 115 2 648 465 8 408 271 066 279 474 8 457 237 567 246 023 8 823 214 539 223 362 230 643 1 265 487 541 759 2 037 888 250 943 1 284 889 431 993 1 967 825 314 197 141 147 208 904 664 248 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 23 665 883 2 418 782 16 103 793 10 131 841 28 474 147 1 875 344 8 157 076 10 879 508 23 566 821 1 482 516 2 852 816 8 785 799 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 52 320 299 49 386 074 36 687 952 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 75 123 743 77 044 218 62 879 506 Tunnusluvut Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt alijäämä Kertynyt alijäämä, €/asukas Konsernin lainakanta 31.12. Konsernin lainat €/as Konsernin lainasaamiset 31.12. Konsernin henkilöstömäärä 27,3 76,1 -641 871 -62 39 739 355 3 845 458 286 548 33,1 66,4 4 271 203 421 36 631 223 3 611 499 923 554 40,3 VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöslaskelmat 123 2 505 873 250 26 419 637 2 640 443 619 515 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Konsernin tuloslaskelma 2009 Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate 2008 25 184 593,09 25 245 479,06 -67 747 606,71 -71 860 122,88 166 027,69 172 525,00 -42 396 985,93 -46 442 118,82 33 008 547,16 9 536 277,00 33 202 513,78 15 087 323,00 54 936,60 96 517,25 -1 095 929,96 -56 143,03 -852 780,91 128 853,96 240 978,02 -1 456 558,79 -188 297,70 572 693,45 Poistot ja arvonalentumiset: Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli- ja alipariarviot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos -3 116 240,08 18 047,00 0,00 0,00 -3 950 973,99 -2 319 515,84 0,00 0,00 166 360,67 -1 580 461,72 Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -19 889,00 13 065,22 -3 957 797,77 7 992,65 -292,00 -1 572 761,07 2009 2008 37 35 = 100*Vuosikate/Poistot -27 25 Vuosikate €/as -83 56 Konsernituloslaskelman tunnusluvut Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista = 100*Toimintatuotot/toimintakulut Vuosikate prosenttia poistoista TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöslaskelmat 124 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Konsernin rahoituslaskelma 2009 2008 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserä Toiminnan rahavirta yhteensä -852 781 0 -556 682 -1 409 463 572 689 166 361 -119 098 619 952 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointi menoihin Pysyvien vastaavien luovutusvoitot Investointien rahavirta yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta -9 055 744 2 025 194 637 006 -6 393 544 -7 803 007 -10 823 026 299 364 898 150 -9 625 513 -9 005 561 -2 815 18 149 -5 892 580 577 1 189 430 -4 266 627 6 008 145 8 621 185 -2 874 264 4 421 390 -46 522 -60 322 97 608 40 479 5 179 989 26 735 8 244 571 101 295 -34 301 -3 368 186 2 094 574 9 476 056 441 564 470 495 3 676 211 3 147 607 528 604 3 132 129 2 661 635 470 495 2009 -12,1 -7,6 0,05 16,3 2008 5,4 4,5 0,5 13,1 Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainojen lisäykset Antolainojen vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset (korjaukset) Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen po. ja varojen muutokset Vaihtomaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta yhteensä RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12 Rahavarat 1.1. Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitusosuus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv TILINPÄÄTÖS Tilinpäätöslaskelmat 125 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ 4. LIITETIEDOT 4.1. Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetieto 1 Arvostus – ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät Pysyvät vastaavat Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma löytyy liitetietona 12. Avustukset Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty ao. hyödykkeen hankintamenon vähennykseksi. Sijoitukset Pysyvien vastaavien osakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Vaihtuvien vastaavien saamiset Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Muut erät Lomapalkkojen ja –rahojen sekä niiden mukaan määräytyvät eläke- ja muiden sosiaalimenojen muutos on kohdistettu tilikaudelle, jolle lomapäivien perustana olevat palkat merkitään ottaen huomioon kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen määräykset vuosilomasta, loma-ajan palkasta ja lomarahasta. Lomapalkkavelan määrä on laskettu henkilötasolla. Tulojen ja menojen kirjaamisperusteena noudatetaan suoriteperustetta. Poikkeuksen tekevät verotilitykset, jotka kirjataan maksuperusteisesti. TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 126 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Liitetieto 4 Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Tilikauden tietojen vertailussa edelliseen tilikauteen tulee ottaa huomioon, että 1. Paimion ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen opetustoiminta siirtyi 1.1.2009 alkaen Turun Aikuiskoulutussäätiön ylläpitämäksi. Vuoden 2008 tilinpäätöksessä PAKK:n valtionosuudet olivat 6.740.178 euroa. Valtionosuudet maksettiin kaupungille ja tilitettiin AKK:lle sisäisenä avustuksena, joka kirjattiin kaupunginhallituksen toimintamenoihin. Vuonna 2008 PAKK:n osuus kaupungin ulkoisista eristä oli seuraavat: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 2. toimintatuotot 1.562.958,24 euroa eli 22% toimintakuluista 8.107.825,31 euroa eli 15% korko- ja rahoitustuotoista 4.858,48 euroa eli 1% korko- ja rahoituskuluista 62.203,73 euroa eli 6% poistoista 132.801,63 euroa eli 9% Turun Seudun Puhdistamo aloitti toimintansa vuoden alusta. Paimion jätevesien johtaminen Turun Seudun Puhdistamoon aloitettiin kesäkuussa. Myöhästyneestä liikkeellelähdöstä johtuen puhdistamolle maksettiin viivästyskorkoja 77.704 euroa, jotka on kirjattu muihin toimintakuluihin. Puhdistamon käyttömaksut kirjataan palveluiden ostoihin, loppuvuoden osuus 199.247 euroa. Jäteveden puhdistamon toiminnan loppumisesta johtuen tilinpäätökseen sisältyy 189.774 euron suuruiset kertaluonteiset poistot. TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 127 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ 4.2. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt ja kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä. Osakkuus- ja yhteisyhteisöt on yhdistetty konsernitilinpäätökseen osakkuusyhteisöjen ohjeiden mukaisesti. Paimion Palvelukeskussäätiö, jonka äänimäärästä kaupungilla on 50 % on yhdistetty konsernitaseeseen kuten osakkuusyhteisö. Sisäiset liiketapahtumat Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kaupungin omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Myös vesi- ja viemäriliittymismaksut on eliminoitu. Keskinäisen omistuksen eliminointi Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. Osakkuusyhteisöt Osakkuusyhteisöt päätökseen. on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilin- Suunnitelmapoistojen oikaisu Kiinteistötytäryhteisöjen käyttöomaisuuden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa Edellisten tilikausien yli-/alijäämän oikaisuksi. TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 128 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ 4.3. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Liitetieto 8 Toimintatuotot tehtäväalueittain (ulkoiset erät) Konserni Kunta 2009 2008 2009 2008 Yleishallinto Sosiaali- ja terveyspalvelut Opetus- ja kulttuuripalvelut Yhdyskuntapalvelut Muut palvelut 844 116 16 003 981 5 816 720 1 963 195 556 581 441 759 15 271 604 6 966 162 1 947 824 580 020 844 116 2 293 571 1 158 672 1 932 466 441 759 2 194 234 2 573 480 1 913 029 Toimintatuotot yhteensä 25 184 593 25 207 370 6 228 825 7 122 503 Liitetieto 9 Verotulojen erittely 2009 2008 Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Muut verotulot 30 313 954 1 815 968 878 625 0 29 662 826 2 730 898 808 790 0 Verotulot yhteensä 33 008 547 33 202 514 Liitetieto 10 Valtionosuuksien erittely 2009 2008 Laskennalliset valtionosuudet Yleinen valtionosuus Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus josta PAKK:n osuus Laskennalliset valtionosuudet yhteensä* Harkinnanvarainen rahoitusavustus -135 891 8 051 239 1 620 930 0 9 536 278 0 -58 167 6 850 029 8 295 461 6 740 178 15 087 323 0 Valtionosuudet yhteensä 9 536 278 15 087 323 *) Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus ja siirtymätasaus sisältyvät laskennallisiin valtionosuuksiin Liitetieto 11 Satunnaiset tuotot PAKK, kaluston myynti Turun AKK:lle Satunnaiset tuotot yhteensä Satunnaiset kulut PAKK, Kaarinan vuokrahuoneiston korjauskulut Satunnaiset kulut yhteensä TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 129 2009 0 2008 184 133 0 184 133 2009 0 0 2008 17 772 17 772 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Liitetieto 12 Poistosuunnitelman mukaisten poistojen perusteet Käyttöomaisuuden poistot on määritelty valtuuston 19.10.2005 hyväksymän poistosuunnitelman perusteella. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Käytössä olevat hyödykeryhmät ja niiden poistoajat AINEETTOMAT HYÖDYKKEET: Poistoaika Aineettomat oikeudet Aineettomat oikeudet 5 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot Atk-ohjelmistot 3 vuotta AINEELLISET HYÖDYKKEET: Rakennukset Hallinto- ja laitosrakennukset - kirjasto-kaupungintalo Talousrakennukset Vapaa-ajanrakennukset Asuinrakennukset Rakennusten peruskorjaukset -kivirakenteiset -puurakenteiset 40 vuotta 50 vuotta 20 vuotta 20 vuotta 30 vuotta 20 vuotta 10 vuotta Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet ja laitteet Katujen & teiden päällystys Vedenjakeluverkko Viemäriverkko Ulkovalaistuslaitteet 20 vuotta 10 vuotta 40 vuotta 40 vuotta 20 vuotta Koneet ja kalusto Atk-laitteet Muu kalusto 3 vuotta 5 vuotta Poistomenetelmänä käytetään tasapoistoa. Poistojen laskeminen käyttöomaisuuden hankintamenosta aloitetaan, kun hyödyke on otettu käyttöön. Poisto tehdään niin monelle kuukaudelle kuin hyödyke on ollut käytössä tilivuoden aikana. Poistonlaskennassa jäännös- eli romuarvo lasketaan nollaksi. Pienhankintaraja on 10.000 euroa. TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 130 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Liitetieto 13 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta 2009 vuosina 2008-2012 2008 vuosina 2007-2011 1 580 564 1 466 911 3 494 103 -1 913 539 -55 % 3 399 904 -1 932 993 -57 % Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot Keskimääräisten poistonalaisten investointien omahankintameno Ero (€) Ero (%) Investointitason ja poistotason merkittävä poikkeama johtuu pääosin siitä, että tarkastelujaksoon ajoittuu poikkeuksellisia investointihankkeita mm. palvelutason turvaamiseksi. Näitä suuria investointihankkeita ovat siirtoviemärin rakentaminen (tp08), Saaren alueen maakauppa (tp08), Jokelan koulun ja lukion rakentaminen (tp08- ts11) sekä päiväkotitilojen rakentaminen PAKK:n tiloihin (ta09). Liitetieto 15 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja –tappiot 2009 2008 Muut toimintatuotot Omakotitonttien myyntivoitot Yritystonttien myyntivoitot Liikuntatoimen kaluston myyntivoitto 258 915 4 496 0 118 930 12 436 5 500 Myyntivoitot yhteensä 263 411 136 866 Omakotitontin myyntitappio 1 769 0 Myyntitappiot yhteensä 1 769 0 Liitetieto 16 Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely 2009 2008 Osinkotuotot muista yhteisöistä Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 106 273 61 424 105 489 184 448 Yhteensä 167 697 289 937 TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 131 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 __________________________________________________________________________ Liitetieto 19 Arvonkorotukset Maa- ja vesialueet Arvo 1.1. Arvo 31.12. 2009 2008 1 338 692 1 338 692 1 338 692 1 338 692 0 0 0 78 914 -78 914 0 1 338 692 1 338 692 Osakkeet ja osuudet Arvo 1.1. Korjaus muihin rahastoihin Arvo 31.12. Arvonkorotukset yhteensä 31.12. TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 132 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 ________________________________________________ 4.3.1. Taseen liitetiedot TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Liitetieto 21 Pysyvät vastaavat Poistamaton hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Tilikauden poisto Poistamaton hankintameno 31.12. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineet- Muut pitkä- Yhteensä tomat vaikutteiset oikeudet menot 87 891 266 128 354 019 25 678 61 020 86 698 0 0 -747 -747 -41 392 -62 364 -103 756 72 177 264 036 336 213 AINEELLISET HYÖDYKKEET MaaRakenKiinteät Koneet Muut ja vesinukset rakenteet ja aineelliset alueet ja laitteet kalusto hyödykk. 6 745 586 15 601 903 7 934 618 406 442 19 599 6 042 1 027 428 1 014 836 320 931 6 490 -385 017 -6 000 -178 225 -25 796 66 506 2 188 529 -921 446 -652 110 -178 560 6 573 403 15 774 391 10 075 060 548 813 20 089 Olennaiset lisäpoistot Jätevedenpuhdistamon lisäpoistot 160 876 Ennakkomaksut ja kesk.er.h. 2 602 096 3 686 413 -1 586 313 -2 254 288 2 447 908 28 898 Yhteensä 33 310 244 6 062 140 -1 977 330 -204 021 747 -1 752 116 35 439 664 Kaikki yhteensä 33 664 263 6 148 838 -1 977 330 -204 021 0 -1 855 872 35 775 877 189 774 Pysyvien vastaavien sijoitukset OSAKKEET JA OSUUDET Osakkeet Osakkeet Kuntaytytäromistusyht. yhtymä- Hankintamenot 1.1.2009 Lisäykset Vähennykset Hankintameno 31.12.2009 Arvonalennukset Kirjanpitoarvo 31.12.2009 Muut osakkeet yhteisöt yhteisöt osuudet ja osuudet 16 146 109 322 5 257 258 3 293 228 302 250 17 814 -300 000 16 146 411 572 5 257 258 3 011 042 16 146 411 572 5 257 258 -101 3 010 941 MUUT LAINASAAMISET JA MUUT SAAMISET PAKK Yhteensä Saamiset Saamiset Saamiset Muut Yhteensä Osakkeet tytärkuntamuut saamiset ja osuuja osuudet det yhteisöt yhtymät yhteisöt 1 243 980 4 268 9 924 203 7 558 42 365 450 000 74 076 573 999 320 064 9 810 9 810 -4 268 -304 268 -7 558 -10 591 -18 149 565 660 1 243 980 0 9 939 999 0 31 774 450 000 83 886 VHL Osakkeet 1 243 980 -101 0 9 939 898 0 31 774 450 000 83 886 565 660 ____________________________________________________________________________________ TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 133 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 ___________________________________________________________________________________________________________________ Liitetieto 22-24 Paimion kaupungin omistukset muissa yhteisöissä Tytäryhteisöt Paimion Yrityskehitys Oy Kaupungin Yhteisön omistuskotipaikka osuus % Paimio 100 Kunnallista liiketoimintaa harrastavat yhtiöt Mäntykankareen Vesi Oy Sauvo 90 90 Kuntayhtymät Paimion-Sauvon kansanterveystyön ky V-S:n maaseutuoppilaitoksen ky Varsinais-Suomen lastensuojelu ky Salon seudun koulutusky Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Ky Varsinais-Suomen liitto Paimio Piikkiö Halikko Salo Paimio Turku Turku 73,93 50,00 8,97 4,62 2,60 2,16 2,13 73,93 50,00 8,97 4,62 2,60 2,16 2,13 Paimio Paimio 43,05 46,84 43,05 46,84 Paimio 50,00 50,00 Osakkuusyhteisöt Varsinais-Suomen Ajoharjoittelurata Oy Lounais-Suomen Hiihtotunneli Paippi Oy Yhteisyhteisöt Paimion Lämpökeskus Oy Säätiöt Paimion Palvelukeskussäätiö Konsernin Osuus Osuus Osuus omistus- omasta vieraasta voitosta (+) osuus pääomasta pääomasta tappiosta (-) % 1000 € 1000 € 1000 € 100 254,7 7 427,2 -0,2 116,9 7,5 -0,7 1 154,1 4 107,8 102,7 689,1 129,4 4 031,9 17,6 3 468,0 465,7 30,1 152,7 105,0 5 065,6 20,1 197,5 63,5 22,3 8,3 1,6 36,0 0,2 Paimio ___________________________________________________________________________ TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 134 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 ______________________________________________________________________________ Liitetieto 25 Saamisten erittely 2009 Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset Yhteensä Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset Muut saamiset Yhteensä Saamiset osakkuusyhteisöiltä Myyntisaamiset Yhteensä Saamiset yhteensä 2008 Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset 6 311 6 311 6 264 6 264 42 060 122 185 164 245 22 027 219 338 241 365 2 609 2 609 26 253 26 253 173 165 273 882 Liitetieto 26 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtosaamiset Menoennakot Palkat 2.1. Muut menoennakot Menoennakot yhteensä Tulojäämät Työllist.tuet ja korvaus kuntoutt.työtoim. Ympäristöterveydenhuollon palautus Siirtyvät korot Kallinhoidon tasauksen lisälaskutus Kelan korvaus työterveyden huollosta Muut tulojäämät Tulojäämät yhteensä Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä Konserni 2009 2008 369 664 356 462 369 664 356 462 Kaupunki 2009 2008 369 664 0 369 664 356 462 1 034 357 496 18 783 16 592 1 619 10 643 0 14 330 267 730 60 025 216 749 544 504 216 563 23 596 214 579 454 738 29 446 66 440 13 441 38 414 914 168 811 200 436 104 395 910 _____________________________________ TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 135 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 ______________________________________________________________________________ Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Liitetieto 28 Oman pääoman erittely Peruspääoma 1.1. Lisäykset Vähennykset Peruspääoma 31.12. Konserni 2009 16 891 847 16 891 847 Kaupunki 2009 16 891 798 2008 16 842 240 49 558 16 891 797 16 891 798 16 891 798 1 689 392 0 -1 689 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 338 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä 1.1. Lisäykset Vähennykset Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä 31.1. 2008 16 842 239 49 558 Arvonkorotusrahasto 1.1. Lisäykset Vähennykset Arvonkorotusrahasto 31.12. 1 338 692 1 417 606 0 -78 914 1 338 692 Muut omat rahastot 1.1.* Siirto rahastoon Siirto rahastosta Muut omat rahastot 31.12.* 358 594 12 861 -68 234 303 221 187 669 170 925 0 358 594 12 956 0 -12 956 0 12 956 0 0 12 956 1 549 920 1 549 920 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1. Siirto kehittämisrahastosta 3 315 928 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12. 3 315 928 5 843 965 -295 679 12 956 -282 723 Tilikauden yli-/alijäämä -3 957 798 -1 572 761 -4 150 134 -1 845 599 Oma pääoma yhteensä 17 891 890 22 860 287 12 458 941 16 609 075 * Kaupungin "muu oma rahasto" = PAKK:n kehittämisrahasto _____________________________________ TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 136 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 ______________________________________________________________________________ Liitetieto 30 Erittely veloista, jotka erääntyvät maksettavaksi myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Vuoden 2009 tilinpäätöksessä olevat velat ja velkojen osat, jotka erääntyvät 1.1.2015 tai sen jälkeen Yli 5 v:n kuluttua erääntyvät lainat Pitkäaikaiset velat Rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Julkisyhteisöíltä Muilta Yhteensä Konserni 2009 2008 7 210 230 0 8 208 7 218 439 Kaupunki 2009 7 830 404 0 1 769 7 832 173 2008 5 227 667 0 0 5 227 667 6 935 337 0 0 6 935 337 Liitetieto 32 Pakollisten varausten muutokset V-S shp, KVTEL:n Pa-Sa kttky, V-S shp, potilasvakuutuksen vastuuvaraus ulkop.eläkkeiden eläkevastuu markkinaoikeuden päätös Pakolliset varaukset yhteensä Pakolliset varaukset 31.12.2008 (2,153 %) 237 567 8 457 0 246 024 Pakolliset varaukset 1.1.2009 (2,163 %) *) Varauksen lisäys Varauksen vähennys Pakolliset varaukset 31.12.2009 238 633 10 253 8 494 0 22 179 247 127 32 432 -87 279 473 -86 8 408 248 886 22 179 *) Peruspääomaosuus muuttunut 1.1.2009 Liitetieto 33 Vieras pääoma 2009 Pitkäaikaiset Velat tytäryhteisöille Ostovelat Liittymismaksut ja muut velat Yhteensä Lyhytaikaiset 2008 Pitkäaikaiset 2 852 30 321 30 321 Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Ostovelat Siirtovelat Yhteensä 2 852 Lyhytaikaiset 3 205 30 321 30 321 3 205 743 798 778 441 743 798 778 441 143 523 70 093 Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöille Ostovelat Liittymismaksut ja muut velat Yhteensä 37 013 37 013 143 523 37 013 37 013 70 093 Vieras pääoma yhteensä 67 334 890 173 67 334 851 739 _____________________________________ TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 137 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 ______________________________________________________________________________ Liitetieto 34 Maksuvalmiuslimiitti 2009 2008 Kuntatodistusohjelmat 50.000.000 8.240.000 Liitetieto 37 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Konserni 2009 Kaupunki 2008 2009 2008 Lyhytaikaiset siirtovelat Menojäämät Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset Korkojaksotukset Valtionosuuden rahoitusmuutos Oppisopimuksen koulutuskorvaukset Sosiaaliosaston välitystilit Eläkevakuutusmaksut Peruspääoman korot Palautukset jäsenkunnille Muut menojäämät Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 3 399 101 123 400 0 0 0 0 60 058 191 666 1 270 855 5 045 080 3 082 727 305 822 0 0 0 34 615 175 601 246 020 527 359 4 372 144 1 738 931 100 254 1 011 076 0 14 010 0 0 0 46 020 2 910 291 1 967 030 238 007 174 740 129 221 15 230 0 0 0 22 683 2 546 911 Siirtovelat yhteensä 5 045 080 4 372 144 2 910 291 2 546 911 Liitetieto 38 Huollettavien varat 2009 2008 71 325 12 382 2009 2008 Takautumissaatava 1.1. Lisäykset tilikauden aikana/korvattavat Vähennykset/Korvattu tuki Perinnästä poistettu Kunnan takautumissaatava 31.3.2009 426 994 45 486 24 848 55 362 392 270 424 665 162 277 130 054 29 894 426 994 Elatustukisaamiset 109 162 109 162 Huollettavien varat 31.12. Liitetieto 39 Elatustukisaatavat _____________________________________ TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 138 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 ______________________________________________________________________________ 4.3.2. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Liitetieto 44 Kaupunki Leasingvastuut arvonlisäveroineen Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä 2009 2008 111 117 184 192 295 310 85 775 141 070 226 845 Liitetiedot 45 -46 Vastuusitoumukset Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma Takaukset muiden puolesta*) Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma 2009 2008 7 311 919 6 446 775 7 311 919 6 675 703 16 198 491 12 125 483 16 198 491 11 816 310 25 302 680 0 22 140 20 207 806 0 19 025 Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12. Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12. Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12. *) Tähän sisältyy myös kunnan antama täytetakaus Kunta-Aravat Oy:n lainasitoumukseen _____________________________________ TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 139 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 ______________________________________________________________________________ 4.3.3. Henkilöstöä koskevat liitetiedot Liitetieto 48 Henkilökunta toimielimittäin 31.12.2009 Kaupunginhallitus Ympäristönsuojelu ja maaseutulautakunta Sosiaalilautakunta Koulutuslautakunta Sivistystyön lautakunta Ruokapalvelut Vapaa-ajan lautakunta Tekninen lautakunta Maankäyttö- ja rakennuslautakunta Kaupunki yhteensä Vakinaiset Määräaikaiset 22 2 166 118 14 24 10 62 9 427 Työllistetyt Osatyöaika Täysi Henkilö- Täytenä työaika lkm työaikana 1 26 23 54 2 1 9 1 117 1 0 1 1 1 4 21 2 180 108 16 23 9 63 8 430 2 1 13 33 53 4 2 9 2 118 8,3 21,17 11,54 2,57 1 4,88 1 51,46 Liitetieto 49 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan Henkilöstökuluja aktivoitu aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Henkilöstökulut yhteensä +/- % -9,0 % 2008 16 646 696 2009 15 144 598 3 862 300 1 218 603 21 727 599 3 891 404 0,8 % 997 607 -18,1 % 20 033 609 -7,8 % 153 692 152 292 -0,9 % 21 881 291,31 20 185 901,01 -7,7 % Vuoden 2009 menoissa ei ole enää mukana Pakk:n henkilöstökuluja. _____________________________________ TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 140 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 ______________________________________________________________________________ 5. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET 5.1. Vesihuoltolaitos LIIKEVAIHTO Tuet ja avustukset Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut -147 750,06 -378 007,75 2009 2008 1 358 459,49 434,34 58,12 1 286 681,09 946,67 8,64 -525 757,81 -199 362,52 -225 829,29 -213 676,84 -189 107,86 -71 853,11 -14 711,27 -300 241,22 -68 224,23 -13 980,61 -196 896,43 -189 773,77 -386 670,20 -425 191,81 -271 312,70 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluonteiset poistot Liiketoiminnan muut kulut -168 385,09 -78 378,22 -2 898,89 67 904,50 419 847,91 Rahoitustuotot ja -kulut Korvaus peruspääomasta -220 507,02 -308 709,83 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -152 602,52 111 138,08 LIIKEYLIJÄÄMÄ _________________________ ___________________ TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 141 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 ___________________________________________________________________________________________________________________________ Vesihuoltolaitoksen tase 31.12.2009 2009 2008 Vastaavaa Vastattavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Kaava-alue Haja-asutusalue Rakennukset Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Vesijohtoverkosto Viemäriverkosto Pumppaamot Maarakenteet Muut kiinteät rakennelmat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet Vaihtuvat vastaavat Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Laskutukset Komartek-laskutukset Rahat ja pankkisaamiset Oma pääoma Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Edell.tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat/sisäiset Vesiliittymismaksut Viemäriliittymismaksut Ve-ja vi-liittymismaksut/sisäiset 1 845,36 50 806,89 1 845,36 50 806,89 215 948,39 392 739,06 1 090 651,14 3 804 671,86 97 855,95 4 899,86 1 035 811,18 1 712 255,58 101 475,79 5 449,38 673 451,71 752 655,91 1 243 980,37 1 243 980,37 17 384,74 60 821,13 0,00 7 262 317,40 63 194,19 50 062,80 1 634 971,93 7 045 248,44 2009 2008 -4 410 140,45 -4 410 140,45 -912 526,76 152 602,52 -801 388,68 -111 138,08 -933 830,33 -837 437,78 -45 111,24 -808 496,03 -682 610,57 -35 301,82 -37 974,57 -25 567,54 -212 331,25 -175 985,76 -20 187,05 0,00 -7 262 317,40 -7 045 248,44 Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat Siirtovelat Muut velat ___________________________________________________________________________________________________________________________ TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 142 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 ____________________________________________________________________________ 6. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT Tilinpäätöksen allekirjoitus: Paimiossa 24. päivänä maaliskuuta 2010 Tilinpäätösmerkinnät: Edellä oleva tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen. Paimiossa __/__.2010 Oy Audiator Ab, JHTT-yhteisö Eero Pekonen tilintarkastaja JHTT ____________________________________________________________________________ TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 143 PAIMION KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 ____________________________________________________________________________ 7. LUETTELOT JA SELVITYKSET Luettelo käytetyistä tilikirjoista Tasekirja Tase-erittelyt Päiväkirja Pääkirja Palkkalaskelmat Laskutusluettelot sidottu sähköinen arkistointi sähköinen arkistointi atk-tuloste sähköinen arkistointi Luettelo tositelajeista Tositelaji Nimi 1 9 10 12 15 16 20 23 24 30 31 32 33 34 35 36 37 38 51 52 53 54 56 89 90 91 96 97 98 99 Pankkitositteet Palkkatositteet KP Laskennalliset SL Laskennalliset Luottotappiot Alv-jako Ostoreskontran maksut WF ostolaskut WF VHL/ostolaskut Myyntireskontran suoritukset Hallintopalveluiden laskut Sosiaalipalveluiden laskut Sivistyspalveluiden laskut Teknisten palveluiden laskut VHL/laskutukset Sopimuslaskutus/tekninen Sopimuslaskutus/hallinto Sopimuslaskutus/sivistys Päivähoitolaskut Kotihoitolaskut Vanhainkotilaskut Kansalaisopisto/Hellewi Ruokapalvelu/Jamix Sisäinen laskutus Muistiotositteet VHL/Muistiotositteet Kirjanpidon tulos Kirjanpidon tulos laskennall. Sisäisen laskennan tulos Sisäisen laskennan tulos lask. ____________________________________________________________________________ TILINPÄÄTÖS Liitetiedot 144
Similar documents
paimionkaupungin - Paimion kaupunki
että kyseiselle toimialalle asetetut tehtävät tulevat suoritetuksi.
Kaupunginviraston organisaatiossa työskentelee vakinaisessa virka- tai työsuhteessa 62 henkilöä.
Pääosa tästä joukosta suorittaa ...
