Plan für die kirchliche Arbeit - Evangelische Landeskirche in

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ISSN 0932-0105
Plan für die
kirchliche Arbeit
der Evangelischen Landeskirche
in Württemberg
für das Haushaltsjahr 2008
bestehend aus Haushaltsgesetz und Haushaltsplan
sowie nachrichtlich dem Inhaltlichen Plan
13. Evangelische Landessynode - Band II
Seite 788
Evangelische Landeskirche in Württemberg
Inhaltsverzeichnis
1. Haushaltsbereich Pfarreistiftung der Evangelischen Landeskirche (RT 6007)
1.1 Zusammengefasster Ordentlicher Haushalt
1.2 Ergebnisplanung
1.3 Zusammengefasster Vermögenshaushalt
1.4 Bilanz
Seite
792
792
794
796
798
2. Haushaltsbereich Schulstiftung der Evangelischen Landeskirche (RT 0008)
2.2 Ergebnisplanung
2.4 Bilanz
802
802
806
808
810
3. Haushaltsbereich Evangelische Seminarstiftung (RT 0005)
3.2 Ergebnisplanung
3.4 Bilanz
814
814
818
820
822
4. Haushaltsbereich Stiftung Evangelischer Versorgungsfonds Württ. (RT 0007)
4.2 Ergebnisplanung
4.4 Bilanz
826
825
827
829
831
5. Haushaltsbereich Evangelische Versorgungsstiftung Württemberg (EVW) (RT 0014
5.2 Ergebnisplanung
834
833
835
837
6. Detaillierte Darstellung Gebäudekostenstellen
6.1 Detaillierte Darstellung Gebäudekostenstellen Ord. HH
6.2 Detaillierte Darstellung Gebäudekostenstellen Verm. HH
7. Detaillierte Darstellung landeskirchlicher Tagungsstätten
7.1 Detaillierte Darstellung landeskirchlicher Tagungsstätten Ord. HH
7.2 Detaillierte Darstellung landeskirchlicher Tagungsstätten Verm. HH
840
840
963
1078
1078
1090
8. Detaillierte Darstellung Strukturanpassung 2006
1098
9. Detaillierte Darstellung Gemeindedienst
1152
9.1 Detaillierte Darstellung Gemeindedienst Ord. HH
9.2 Detaillierte Darstellung Gemeindedienst Verm. HH
1152
1161
10. Stellenübersicht nach Haushaltsbereichen
1166
11. Übersicht der Summen der Pfarrstellen nach dem Gesamtpfarrstellenplan
1172
12. Übersicht Stellenzugänge und -abgänge
1174
13. Arbeitsbereiche der Bildungskonzeption
1180
Seite 789
1. Haushaltsbereich Pfarreistiftung der
Evangelischen Landeskirche (RT 6007)
Seite 790
1. Haushaltsbereich Pfarreistiftung der Evangelischen
Landeskirche (RT 6007)
Inhaltsbereich
1. Haushaltsbereich Pfarreistiftung der Evangelischen Landeskirche (RT 6007)
1.2 Ergebnisplanung
1.4 Bilanz
Seite
792
792
794
796
798
Seite 791
Pfarreistiftung der Evangelischen Landeskirche
Einsatz finanzieller Mittel
Kostenstelle 0515.00
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis 2006
Zur Verfügung stehende finanzielle Mittel
Erträge, die direkt zugeordnet werden
41100 Zinsen
1.120.000,00
1.054.300,00
1.020.000,00
1.190.481,08
41210 Mietzins
1.890.000,00
1.883.700,00
1.895.000,00
1.907.249,06
41231 Pachtzins
291.000,00
290.000,00
285.000,00
291.760,63
41240 Erbbauzins
3.520.000,00
3.479.100,00
3.338.000,00
3.380.954,42
41251 Holzerlöse
868.000,00
746.300,00
620.000,00
934.098,53
19.000,00
18.800,00
18.200,00
21.546,02
41900 Ersätze
275.200,00
275.000,00
214.400,00
265.204,28
42760 Auflösung von Sonderposten
776.100,00
772.100,00
739.300,00
773.195,00
8.759.300,00
8.519.300,00
8.129.900,00
8.764.489,02
270.000,00
173.700,00
130.000,00
202.170,76
27.500,00
23.000,00
20.000,00
14.008,60
55200 Bewirtschaftungskosten
316.600,00
341.500,00
353.200,00
394.169,20
56751 Holzwerbung
227.300,00
217.700,00
165.100,00
149.090,90
9.500,00
6.500,00
5.100,00
6.550,00
766.600,00
765.600,00
734.200,00
766.645,00
56900 Ersätze
1.562.000,00
1.573.000,00
1.632.400,00
1.506.622,76
58420 Ablieferung des Sonderhaushalts
4.155.000,00
4.031.500,00
3.704.200,00
4.247.904,99
58720 Zuführung zum Vermögenshaushalt
1.424.800,00
1.384.300,00
1.383.100,00
1.475.128,95
2.500,00
2.600,00
1.433,58
-8.519.300,00
-8.129.900,00
-8.763.724,74
41280 Besoldungsleistungen
Summe direkte Erträge
Erforderliche finanzielle Mittel
Aufwendungen, die direkt zugeordnet werden
55100 Unterhaltung von Grundst., Gebäude und Anlagen
55112 Kulturen
56810 Abschreibungen auf bewegliches Vermögen
56820 Abschreibungen auf unbewegliches Vermögen
58800 Darlehenszinsen
Summe direkte Aufwendungen
-8.759.300,00
Direktes Ergebnis
764,28
(Direkte Erträge - Direkte Aufwendungen)
Seite 792
Verantwortlich:
Budget 08 Bauwesen und Gemeindeaufsicht, Immobilienwirtschaft
Leistungsbeschreibung
Die Pfarreistiftung der Evangelischen Landeskirche als rechtlich selbständige Stiftung ist für Zwecke des Gottesdienstes
und der Verkündigung bestimmt. Die beim Oberkirchenrat eingerichtete Pfarrgutsverwaltung ist mit der Bewirtschaftung des
Grundvermögens sowie der Rechte beauftragt, die Bewirtschaftung des Geldvermögens wird von der gemeinsamen Kasse beim
Evangelischen Oberkirchenrat wahrgenommen.
Zielsetzungen
Nachhaltige Erwirtschaftung von Erträgen aus dem Stiftungsvermögen als Beitrag zur Besoldung und Versorgung der
Pfarrerinnen und Pfarrer. Erhaltung der Gebäudesubstanz in guten bis sehr guten Lagen (Werterhaltung, Wertsteigerung).
Strategie einer ertragssteigernden Umschichtung des Stiftungsvermögens.
Geplante Maßnahmen bzw. Ideen, um die gesteckten Ziele bis zum Zieljahr zu erreichen
(Beschreibung, soweit möglich auch qualifiziert)
Erhaltung des Stiftungsvermögens (Wiederanlage von Veräußerungserlösen). Ertragsteigernde Umschichtungen im
Stiftungsvermögen. Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Vergabe von Erbbaurechten. Facility-und Portfolio-Management.
Investitionen zur Erhaltung der Gebäudesubstanz in bevorzugten Wohn- und Geschäftslagen. Fehlsteuerung von Investitionen
vermeiden. Investitionen in neue Grundstücke und anschließende Vergabe im Erbbaurecht.
Quantitative(s) Merkmal(e) zur Überprüfung der Zielerreichung
Beschreibung
Höhe der jährlichen Ablieferung an Kostenstelle
Ist 2005
Ist 2006
Ziel 2006
Ziel 2007
Ziel 2008
Ziel 2009
Ziel 2010
4.364.678
4.247.905
3.700.000
3.800.000
3.850.000
3.900.000
3.950.000
0002.07.2.0500 (lt. MFP 2007-2011)
Erläuterungen
Die Personal- und Sachkosten für die Verwaltung durch das Referat Immobilienwirtschaft und Pfarrgutsverwaltung sind in
der Kostenstelle 0002.08.1.8611 veranschlagt.
41100
Zinsertrag aus Geldgrundstock und Rücklagen.
41231
Pachtertrag landwirtschaftlicher Grundstücke.
41251
Erlöse aus Holzverkauf aus den Kirchenwäldern.
41280
Geldleistungen als Ersatz für frühere Naturalleistungen der Kommunen.
41900
Ersatz von Mietnebenkosten durch die Mieterinnen und Mieter und Fördermittel aus der Waldbewirtschaftung.
55100
Instandhaltung der Wohnungen und Gebäude durch den Vermieter.
55112
Kulturarbeiten in erheblichem Umfang, bedingt durch Sturmschäden, Trockenheit und Käferbefall.
55200
Bewirtschaftungskosten der Wohngebäude, Wälder und Grundstücke.
56751
Kosten für den Einsatz von Privatunternehmen bei Holzeinschlag und Kulturarbeiten.
56810
Abschreibung für Waldfahrzeuge.
56820
Abschreibungsbetrag für Gebäude.
56900
Personal- und Sachkostenersätze an das Referat Immobilienwirtschaft und Pfarrgutsverwaltung.
58420
Ablieferung des Ertrags der Pfarreistiftung an Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche, Kostenstelle 07.2.0500.
Die Ablieferung wird beeinflusst von Umschichtungsmaßnahmen im Vermögen zugunsten Erbbaurechte.
58720
Zuführung Vermögenshaushalt für Kaufkraftverlust Geldvermögen, Abschreibungen auf bewegliche und unbewegliche
Sachanlagen.
Seite 793
1.2 Ergebnisplanung
Ergebnisplanung - Aufteilung nach Ertrags- und Aufwandsarten
Einsatz der finanziellen Mittel
1.
Allg. Erträge aus kirchl. Tätigkeit
1.1
Erträge aus Mitgliedschaft
1.1.1
1.1.2
1.2
3.
Sonstige Erträge aus kirchlicher Tätigkeit
3.1
Zuweisungen aus kirchlichem Bereich
3.2
Zuschüsse aus dem öffentlichen Bereich
3.2.1
Kommunen
3.2.2
Landkreis/Region
3.2.3
Land
3.2.4
Bund/EU
Ergebnis 2006
€
887.000,00
765.100,00
638.200,00
962.407,47
887.000,00
765.100,00
638.200,00
962.407,47
1.051.300,00
1.047.100,00
953.700,00
1.031.636,36
Sonstiger öffentlicher Bereich
3.3
Zuschüsse aus nicht-öffentlichen Bereich
3.4
Opfer und Spenden für eigene Zwecke
3.5
Opfer, Spenden und Zuwend. zur Weiterleitung
3.5.2
Plan 2006 €
Kirchensteuer
Umsatzerlöse
Bestandsveränderungen u. and. akt. Eigenleist.
3.5.1
Plan 2007 €
Kirchgeld
2.
3.2.5
Plan 2008 €
Landesk. Opfer/Spenden auf Anordnung OKR
Opfer/Spenden nach Beschluss des KGR
3.6
Auflösung von Sonderposten
776.100,00
772.100,00
739.300,00
773.195,00
3.7
Sonstige Erträge
275.200,00
275.000,00
214.400,00
258.441,36
Summe der Erträge
1.938.300,00
1.812.200,00
1.591.900,00
1.994.043,83
-544.024,38
4.
Personalaufwand
4.1.
Ehrenamtliche Tätigkeit
4.2.
Haupt- und Nebenamtliche Tätigkeit
4.2.1
Pfarrerinnen und Pfarrer
4.2.2
Beamtinnen und Beamte
4.2.3
Privatr. angest. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
4.2.4
Sonstiger direkter Personalaufwand
4.2.5
Sonstiger Personalaufwand
5.
Material und Sachaufwand
-543.900,00
-559.200,00
-518.300,00
6.
Abschreibungen auf Sachanlagen
-776.100,00
-772.100,00
-739.300,00
-773.195,00
7.
Sonst. Aufwendungen aus kirchlicher Tätigkeit
-6.014.500,00
-5.801.200,00
-5.486.600,00
-5.970.707,11
-6.014.500,00
-5.801.200,00
-5.486.600,00
-5.970.707,11
Summe der Aufwendungen
-7.334.500,00
-7.132.500,00
-6.744.200,00
-7.287.926,49
Zwischenergebnis I
-5.396.200,00
-5.320.300,00
-5.152.300,00
-5.293.882,66
7.1.
Zuweisungen an kirchlichen Bereich
7.2.
Zuschüsse an Dritte
7.3
7.3.1
7.3.2
7.4
8.
Sonstige Aufwendungen
Seite 794
1.2 Ergebnisplanung
9.
Erträge aus Beteiligungen
10.
Erträge aus Finanzanl., Zinsen und ähnl. Erträge
11.
Abschreib. auf Finanzanl. und Wertpapiere des UV
12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
13.
Zwischenergebnis II
14.
Zuführung vom Vermögenshaushalt
15.
Zuführung zum Vermögenshaushalt
16.
Zwischenergebnis III
17.
Außerordentliche Erträge
18.
Außerordentliche Aufwendungen
19.
Zwischenergebnis IV
20.
Steuern vom Ertrag
21.
Jahresüberschuss oder Fehlbetrag
22.
Rücklagenentnahme
23.
Rücklagenzuführung
24.
Abschluss der Ergebnisrechnung
Plan 2008 €
Plan 2007 €
Plan 2006 €
Ergebnis 2006
€
6.821.000,00
6.707.100,00
6.538.000,00
6.770.445,19
-2.500,00
-2.600,00
-1.433,58
1.424.800,00
1.384.300,00
1.383.100,00
1.475.128,95
-1.424.800,00
-1.384.300,00
-1.383.100,00
-1.475.128,95
259.072,07
-259.072,07
Seite 795
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis 2006
83110 Entnahme aus Rücklagen
2.767.200,00
2.963.500,00
3.154.800,00
1.272.471,36
83140 Zuführung vom Vermögenshaushalt
1.424.800,00
1.384.300,00
1.383.100,00
1.475.128,95
83410 Veräußerungserlöse unbeweglicher Sachen
1.850.000,00
1.750.000,00
1.750.000,00
1.824.479,97
150.000,00
180.000,00
250.000,00
49.183,68
7.500,00
8.000,00
10.000,00
9.280,86
6.199.500,00
6.285.800,00
6.547.900,00
4.630.544,82
91110 Rücklagenzuführung
3.432.300,00
3.322.300,00
3.393.100,00
3.302.305,51
94100 Erwerb von Grundstücken
1.850.000,00
2.100.000,00
1.750.000,00
235.509,98
94200 Erwerb von beweglichen Sachen
100.000,00
81.300,00
341.500,00
83.667,95
95000 Baumaßnahmen
660.000,00
535.000,00
675.000,00
872.144,84
95100 Erschließung des Grundstücks
150.000,00
240.000,00
350.000,00
129.758,45
7.200,00
7.200,00
38.300,00
7.158,09
-6.199.500,00
-6.285.800,00
-6.547.900,00
-4.630.544,82
83412 Erschließungskostenersätze
83410 Erlös aus der Ablösung von Rechten
98000 Schuldentilgung
Direktes Ergebnis
Seite 796
Verantwortlich:
Die Pfarreistiftung der Evangelischen Landeskirche als rechtlich selbständige Stiftung ist für Zwecke des Gottesdienstes
und der Verkündigung bestimmt. Die beim Oberkirchenrat eingerichtete Pfarrgutsverwaltung ist mit der Bewirtschaftung des
Grundvermögens sowie der Rechte beauftragt, die Bewirtschaftung des Geldvermögens wird von der gemeinsamen Kasse beim
Evangelischen Oberkirchenrat wahrgenommen.
Planvermerk
Bei Grundstückskäufen - Gruppierung 94100 - sind Entnahmen aus dem Geldgrundstock zulässig. Bei Grundstücksverkäufen
werden die Erträge - Gruppierung 83410 - dem Geldgrundstock wieder zugeführt.
Erläuterungen
83110
Entnahme aus Geldgrundstock, Gebäudeinstandsetzungsrücklage und Waldrücklage.
83140
Zuführung vom Ordentlichen Haushalt. Enthalten sind der Abschreibungsbetrag für Gebäude und bewegliche
83412
Sachanlagen sowie der Kaufkraftausgleich zum Geldvermögen.
Erstattung verauslagter Erschließungskosten bei Begründung von Erbbaurechten und Grundstücksverkäufen.
83430
Ablösung von Pfarrnutzungsrechten.
91110
Zuführungen an Geldgrundstock, Gebäudeinstandsetzungsrücklagen und Waldrücklagen. Enthalten ist der
Kaufkraftausgleich zum Geldvermögen und der Abschreibungsbetrag für Gebäude und bewegliche Sachanlagen.
94100
Grundstückstausch mit Städten und Gemeinden.
95000
Sanierungsmaßnahmen in Wohn- und Geschäftsgebäuden.
Seite 797
1.4 Bilanz
Bilanz
Aktiva (Mittelverwendung)
A
Anlagevermögen
I
Immaterielle Vermögensgegenstände
II
Sachanlagen
1.
Grundstücke mit nicht realisierbaren Gebäuden
1.2
Nicht realisierbare Gebäude
1.3
Nicht realisierbare Um- und Einbauten in fremde Gebäude
2.
-365.610.318,37
-361.767.025,44
-365.610.318,37
Technische Anlagen in nicht realisierbaren Gebäuden
Grundstücke mit bedingt realisierbaren Gebäuden
2.2
Bedingt realisierbare Gebäude
3.
-361.767.025,44
Bedingt realisierbares Vermögen
2.1
2.3
Jahr 2005
Nicht realisierbares Vermögen
1.1
1.4
Jahr 2006
Technische Anlagen in bedingt realisierbaren Gebäuden
Realisierbares Vermögen
-361.713.875,44
-365.558.118,37
3.1
Grundstücke mit realisierbaren Betriebsgebäuden
-1.429.230,40
-1.429.230,40
3.2
Grundstücke mit Wohn- und sonstigen Gebäuden
-9.761.937,60
-9.769.137,60
3.3
Grundstücke ohne (eigene) Bauten
-332.486.419,00
-335.827.000,00
3.4
Realisierbare Betriebsgebäude
3.5
Wohngebäude und sonstige Bauten
3.6
Realisierbare Um- und Einbauten in fremde Gebäude
3.7
Technische Anlagen in realisierbaren Betriebsgebäuden
3.8
Technische Anlagen in Wohn- und sonstigen Gebäuden
4.
Betriebs- und Geschäftsausstatt. und sonst. Sachanlagen
5.
Anlagen im Bau
III
1.
2.
B
I
Kurzfristige Forderungen, Vorräte
Forderungen aus Kirchensteuerzuweisungen
3.
Forderungen aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung
2.
-52.200,00
-36.250.899,00
-34.316.698,00
-238.378,21
-229.969,56
Langfristige Forderungen
Umlaufvermögen
2.
1.
-53.150,00
Langfristige Geldanlagen/Beteiligungen
Vorräte
II
-5.526.081,00
-13.006.669,37
Finanzanlagen
1.
4.
-5.131.361,00
-12.904.927,44
Forderungen aus Lieferung und Leistung
Liquide Mittel
-238.378,21
-229.969,56
-8.395.007,11
-3.399.757,20
Wertpapiere des Umlaufvermögens
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
III
Sonstiges Umlaufvermögen
C
Rechnungsabgrenzungsposten
D
Ausgleichsposten
I
Durchabgeschriebene Sachanlagen gedeckte Verbindlichkeiten
II
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Summe Aktiva
Seite 798
-8.395.007,11
-3.399.757,20
-27.617.513,68
-30.686.971,24
-398.017.924,44
-399.927.016,37
1.4 Bilanz
Bilanz
Passiva (Mittelherkunft)
A
I
1.
Eigenkapital
Kapitalgrundstock
Vermögensgrundstock
1.1
Sachvermögensgrundstock (Sonderposten aus Eigenkapital)
1.2
Geldvermögensgrundstock
2.
II
1.
Rücklagen
Betriebsmittelrücklage
Ausgleichsrücklage
1.3
Tilgungsrücklage
1.4
Substanzerhaltungsrücklage
Zweckgebundene Rücklagen
2.2
Freie Rücklagen
III
Finanzierung für Anlagen im Bau
IV
Vortrag, Überschuss, Fehlbetrag
2.
B
Sonderposten aus kirchlichen Mitteln für Investitionen
III
Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen
24.587.191,38
9.495.055,01
9.458.403,84
9.495.055,01
9.458.403,84
9.495.055,01
9.458.403,84
212.327,98
271.102,78
Sonderposten aus nicht-öffentl. Fördermitteln für Investitionen
C
Rückstellungen
D
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus zweckgebundenen Zuwendungen
1.
Zweckgebundene Erbschaften/Vermächtnisse (nicht verwendet)
2.
Zweckgebundene Opfer und Spenden (nicht verwendet)
II
365.610.318,37
26.543.516,01
Gewinnvortrag / Verlustvortrag Vermögenshaushalt
Sonderposten aus Opfern, Spenden und Vermächtn. für Inv.
3.
390.197.509,75
361.767.025,44
Sonderposten
II
I
390.197.509,75
388.310.541,45
Gewinnvortrag / Verlustvortrag Ordentlicher Haushalt
I
IV
399.655.913,59
388.310.541,45
Bürgschaftssicherungsrücklage
Sonstige Rücklagen
2.1
1.
397.805.596,46
Pflichtrücklagen
1.2
2.
Jahr 2005
Stiftungskapital
1.1
1.5
Jahr 2006
Verbindlichkeiten aus Förderung für Investitionen
Geldschulden
121.518,78
114.489,58
1.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
49.780,16
28.434,78
2.
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
71.738,62
86.054,80
71.738,62
86.054,80
90.809,20
156.613,20
398.017.924,44
399.927.016,37
2.1
Investitionskredite
2.2
Kassenkredite
III
E
Sonstige Verbindlichkeiten
Summe Passiva
Seite 799
Seite 800
Inhaltsbereich
2. Haushaltsbereich Schulstiftung der Evangelischen Landeskirche (RT 0008)
2.2 Ergebnisplanung
2.4 Bilanz
Seite
802
802
806
808
810
Seite 801
Schulstiftung der Evangelischen Landeskirche
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis 2006
4.224.300,00
4.694.700,00
4.694.700,00
4.694.700,00
6.649.300,00
6.182.400,00
5.971.200,00
6.014.139,88
19.500,00
22.200,00
23.100,00
17.102,78
84.000,00
75.000,00
40430 Zuweisungen der Landeskirche
40510 Zuschüsse vom Bund
-32.000,00
40520 Zuschüsse vom Land
40523 Zuschuß nach dem
Privatschulgesetz
40529 Sonst. Zuschüsse vom Land
40540 Zuschüsse von bürgerlichen
82.000,00
107.962,66
322.100,00
322.100,00
3.000,00
157.765,03
Gemeinden
41100 Zinsen
189.000,00
200.600,00
41110 Zinsen und ähnl. Erträge aus
139.300,00
Beteil./verbund. Unternehmen
41210 Mietzins
41411 Elternbeiträge
41430 Entgelt für Verpflegung und
106.600,00
100.000,00
89.600,00
101.778,73
4.658.400,00
4.456.000,00
4.160.400,00
4.418.217,73
50.000,00
61.400,00
68.000,00
85.393,54
Unterkunft
41700 Vermischte Einnahmen
41900 Ersätze
101.800,00
61.000,00
72.000,00
256.109,20
79.100,00
75.800,00
50.000,00
39.326,28
20.000,00
29.076,57
11.800,00
8.977,92
41910 Ersatz von Kirchengemeinden
41980 Ersätze im pauschaliert.
9.800,00
Sachkostenbereich
41990 Sonstiger Ersatz
4.504,38
41993 Hausgebührenersätze
26.000,00
25.000,00
Nebenkostenersätze
41999 Sonstige Ersätze
15.300,00
42200 Spenden
18.592,09
1.063.600,00
42761 Planmäßige Auflösung von
847.700,00
215.900,00
1.010.499,88
413.300,00
Investitionszuschüssen
42800 Zuführung vom
248.000,00
323.900,00
17.514.900,00
17.351.400,00
16.120.500,00
17.254.246,67
-5.103.200,00
-4.702.500,00
-4.777.600,00
-4.743.734,83
-3.138.500,00
-3.085.400,00
-2.819.300,00
-2.851.731,24
-206.000,00
-210.400,00
-207.500,00
-225.298,06
-19.000,00
-20.000,00
-23.400,00
-12.721,05
-120.914,32
Vermögenshaushalt
54220 Personalausgaben für Beamte
und Beamtinnen
54230 Personalausgaben für
Angestellte
54250 Personalausgaben für geringf.
Beschäftigungen/ Aushilfen
54280 Personalaufwendungen für
Zivildienstleistende
54319 sonst. Versorgungsbeiträge
54420 Versorgungsbezüge der Beamten
54610 Beihilfen
54900 Personalbezogene Sachausgaben
54960 Zuwendungen für Aus- und
-7.500,00
-5.500,00
-589.800,00
-34.400,00
-33.600,00
-34.900,00
-31.943,91
-182.800,00
-181.300,00
-178.500,00
-155.709,09
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-133,50
-13.500,00
-12.000,00
-10.400,00
-11.796,37
-248.000,00
-543.200,00
-243.200,00
-302.056,63
Fortbildung
55100 Unterhaltung von Grundst.,
Gebäuden und Anlagen
55300 Mieten und Pachten
55400 Unterhaltung und Betrieb von
Kraftfahrzeugen
Seite 802
-510.000,00
-480.000,00
-453.000,00
-516.173,59
-1.429.600,00
-1.428.700,00
-1.427.300,00
-1.427.522,28
-29.000,00
-33.000,00
-26.000,00
-29.067,02
55500 Unterhaltung und Beschaffung
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis 2006
-93.000,00
-86.900,00
-76.000,00
-127.324,87
geringwert. Wirtschaftsgüter
56100 Reisekosten
-17.000,00
-18.100,00
-15.600,00
-15.024,94
56200 Fernmeldekosten
-26.000,00
-34.000,00
-30.000,00
-24.265,12
56300 Weiterer Geschäftsaufwand
-98.000,00
-115.000,00
-113.000,00
-96.591,91
-7.500,00
-6.900,00
-3.300,00
-2.459,15
56510 Lehrmittel
-83.000,00
-92.500,00
-83.000,00
-67.447,00
56520 Lernmittel
-138.000,00
-137.300,00
-126.400,00
-119.748,51
56600 Verbrauchsmittel
-413.300,00
-399.700,00
-344.700,00
-368.955,78
56700 Vermischter Sachaufwand
-105.200,00
-97.200,00
-125.200,00
-115.454,68
-94.800,00
-96.800,00
-120.000,00
-109.781,37
-297.800,00
-297.800,00
-297.200,00
-258.508,00
-765.800,00
-765.800,00
-2.226.200,00
-751.991,88
56340 Verfügungsmittel
56770 Versicherungsprämien
56810 Abschreibungen auf bewegliches
Vermögen
56820 Abschreibungen auf unbeweglich
es Vermögen
56931 Personalkostenersatz an Laki
-96.700,00
-91.900,00
-88.400,00
-84.166,25
56970 Ersatz an Körperschaften
-47.000,00
-45.000,00
-87.000,00
-73.464,76
-4.262.800,00
-4.277.300,00
-1.527.000,00
-4.548.676,26
-42.500,00
-48.600,00
-61.600,00
-61.584,30
-17.514.900,00
-17.351.400,00
-16.120.500,00
-17.254.246,67
58720 Zuführung zum
Vermögenshaushalt
Direktes Ergebnis
Seite 803
Verantwortlich:
Budget 02 Kirche und Bildung
Die Schulen der Schulstiftung bestehen aus dem Evangelischen Schulzentrum Michelbach mit Gymnasium, Aufbaugymnasium,
Realschule, Realschulaufsetzer (Profile: Musik, Diakonie u. "Naturwissenschaft, Technik u. Religion"), dem Evangelischen
Lichtenstern-Gymnasium Sachsenheim mit Gymnasium und Realschulaufsetzer (Profile: Musik,Ökonomie und Ökonomie/Diakonie)
und dem Evangelischen Firstwald-Gymnasium Mössingen (mit den Profilen Naturwissenschaft sowie Mensch und Medien).
In Michelbach betreibt die Schulstiftung ein Internat ab Klasse 8, in Sachsenheim besteht ein Oberstufeninternat für
Mädchen ab Klasse 11. An den drei Schulen wird exemplarisch erarbeitet und erprobt, wie Erziehung und Bildung in
evangelisch-reformatorischer Tradition heute gelingen kann. Dabei erhalten vor allem musikalisch-ästhetische
Schwerpunktbildungen, diakonisch-kirchliche Praktika und Kurse, sowie Ökonomie und Mensch + Medien als allgemein
bildende Fächer eine herausragende Bedeutung. Schüler und Schülerinnen von Realschulen haben die Möglichkeit des
gymnasialen Abschlusses durch Schulwechsel. Für alle Schulen ist unverzichtbar, dass - jeweils im Horizont des
christlichen Glaubens - die Herausforderungen der Zeit, die Auseinandersetzung mit den Lebensfragen junger Menschen
sowie Alltagsgestaltung in sozialer Verantwortung ein geistiges und moralisches Lebensprinzip für Lehrkräfte sowie für
Schülerinnen und Schüler bilden. Mit diesen pädagogisch beispielhaft arbeitenden Schulen nimmt die Landeskirche eine
besondere Verantwortung im Bildungsbereich wahr. Dem Wunsch der Eltern nach verlässlicher Begleitung ihrer Kinder wird
insbesondere im Internat und in der Ganztagesbetreuung Rechnung getragen. Den Erwartungen des Landes wird durch die
Erfüllung staatlicher Lehrplananforderungen und durch die Vermittlung anerkannter Abschlüsse entsprochen. Die Schulen
der Schulstiftung der Evangelischen Landeskirche werden derzeit von 1430 Schülerinnen und Schülern besucht. In
Verbindung mit der konzeptionellen Weiterentwicklung und dem Ausbau zu Vollzeitgymnasien mit Ganztagesangeboten sollen
künftig Plätze für ca. 1.550 Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stehen.
Zielsetzungen
Die Schulstiftung macht in ihren Schulen durch christliche Gemeinschaft Leben aus dem Glauben erfahrbar. Dabei wird der
einzelne Mensch gefördert und Raum für seine Persönlichkeitsentfaltung gegeben. Durch Wahrnehmen und Verstehen der
eigenen Identität wird dem Dialog mit anderen Kulturen und Religionen das notwendige Fundament gegeben. Die Schulen
verstehen sich als umfassende Bildungsorte, bestimmt von christlicher Sinn- und Werteorientierung, an denen gemeinsames
Lehren und Lernen, Leben und Feiern möglich wird. Durch schülergerechte Unterrichts- und Erziehungsmethoden wird eine
zukunftsfähige Bildung angeboten, die auch im Sinne einer Schullaufbahnerweiterung Jugendlichen aus anderen Schularten
wie Haupt- und Realschule einen qualifizierten Abschluss ermöglichen kann. Das Bildungsangebot der Schulen basiert auf
einer Schulkultur mit partnerschaftlichem Führungsstil und gegenseitiger Wertschätzung, Teamarbeit, Zusammenarbeit
mit Eltern, Kirchengemeinde und kommunalen Einrichtungen.
1. Didaktisch-methodische Umsetzung neuer Unterrichtsformen und individueller Förderung
2. Umsetzung und Stabilisierung der konzeptionell erarbeiteten und aufgebauten Schulorganisation
3. Stärkung und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern
4. Weiterentwicklung der Zusammenarbeit Eltern-Schule
5. Öffnung der Schule und Ermöglichung eines qualifizierten Schulabschlusses für Kinder aus bildungsfernen Familien
Quantitative(s) Merkmal(e) zur Überprüfung der Zielerreichung
Beschreibung
1. Anzahl von Projektarbeiten, Freiarbeiten
Ist 2005
Ist 2006
Ziel 2006
Ziel 2007
Ziel 2008
Ziel 2009
Ziel 2010
515
500
500
500
500
500
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
313
300
300
300
300
300
57
60
60
65
65
70
63
60
60
60
60
80
und Themenunterricht
2. Unterrichtsausfall und resultierender
Schulausfall für Klassen
3. Beteiligung der Lehrer/innen
an Weiterbildungsangeboten
4. Angebote für qualifizierte Zusammenarbeit
zwischen Schule und Eltern
5. Erfolgreiche Ermöglichung anerkannter
Abschlüsse f. Schülerinnen und Schüler
anderer Schularten
Seite 804
Qualitative(s) Merkmal(e) zur Überprüfung der Zielerreichung
Beschreibung
Zielerreichungsgrad
Instrument der Überprüfung
1. Verwirklichung individueller Förderung
1. Bereitstellung entsprechender Räume und Zeitabschnitte der individuellen Förderung im
2. Kontinuität in der Schulorganisation
2. Aufbau eines kontinuierlichen Rahmens für die
durch gleichbleibende Elemente
Schulorganisation, Einführung und Erhaltung von
-0+
+
Stundenplan
0
Ritualen
3. Umsetzung der Bildungsreformen und der neuen
Unterrichtsformen in den Fachschaften
4. Bekanntheit der Schulen für Schülerinnen und
Schüler anderer Schularten und für Kinder
3. Verwirklichung des Bildungsplans auch für G8,
4. Anfragen/Anmeldezahlen aus Hauptschulen
und Realschulen, Zusammensetzung der Klassen
bildungsferner Familien
Legende für Zielerreichungsgrad: '-' = nicht (ganz) erreicht; "0" = erreicht; "+" = (etwas) übertroffen
Erläuterungen
40520
Zuschuss des Landes für den Schulbetrieb und Baumaßnahmen in Großsachsenheim, Michelbach und Mössingen
40523
Landeszuschuss nach § 19 Privatschulgesetz für Kirchenbeamte der Schulstiftung im Ruhestand.
40529
Landeszuschuss für die Ganztagesbetreuung.
41110
41210
Zinserträge aus Geldvermögen.
Mieterträge aus Mitarbeiterwohnungen u. a.
41411
Schulgelder, Elternbeiträge für die Betreuung von Schülern und Schülerinnen sowie Internatsbeiträge.
41900
Ersatz der Stadt Sachsenheim für den Betrieb der Sporthalle (5/6-tel).
42760
Auflösung von Sonderposten Mobiliar und Immobilien (siehe auch Gegenpositionen bei 56810 und 56820)
42800
54220
54230, 54250 und 54280: Personalaufwand der Schulstiftung und der Schulen der Schulstiftung.
54319
Versorgungsbeitrag für einen beurlaubten Landesbeamten
54420
Aufwand der Schulstiftung für Versorgungsbezüge (siehe auch Gruppierung 40523).
54610
Beihilfeaufwendungen für Beamte und Beamtinnen.
55100
Aufwand für die Unterhaltung der Gebäude der drei Schulen.
55200
Aufwand für Heizung, Beleuchtung, Wasser und Müllabfuhr der drei Schulen.
56600
Aufwendungen für Lebensmittel zur Verpflegung der Schüler und Schülerinnen im Internat und in der
Ganztagesbetreuung.
56770
Unfallversicherung und Beihilfeablöseversicherung für Stiftungsbeamtinnen und Stiftungsbeamte.
56810
Abschreibung auf bewegliche Sachanlagen der Schulstiftung.
56820
Abschreibung auf unbewegliche Sachanlagen der Schulstftung
56931
Erstattung an die Landeskirche für abgeordnete Kirchenbeamte.
56970
Anteiliger Ersatz an die bürgerliche Gemeinde Michelbach für den laufenden Betriebsaufwand einer Turnhalle, einer
Mehrzweckhalle und eines Hallenbades.
58720
0
Materialbestellung für neue Unterrichtsformen
Zuführung des Ordentlichen Haushalts zum Vermögenshaushalt.
Seite 805
+
2.2 Ergebnisplanung
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
Plan 2008 €
Plan 2007 €
Plan 2006 €
Ergebnis 2006
€
4.810.200,00
4.578.400,00
4.300.400,00
4.759.720,47
4.810.200,00
4.578.400,00
4.300.400,00
4.759.720,47
12.234.982,44
Kirchgeld
Kirchensteuer
Umsatzerlöse
2.
3.
12.161.100,00
12.148.500,00
11.588.200,00
3.1
4.224.300,00
4.694.700,00
4.694.700,00
4.694.700,00
3.2
6.752.800,00
6.279.600,00
6.398.400,00
6.429.305,32
322.100,00
322.100,00
6.076.300,00
6.139.205,32
3.2.1
Kommunen
3.2.2
Landkreis/Region
3.2.3
Land
3.2.4
Bund/EU
3.2.5
3.3
3.4
3.5
3.5.1
3.5.2
6.752.800,00
6.279.600,00
-32.000,00
18.592,09
3.6
1.063.600,00
1.063.600,00
413.300,00
1.010.499,88
3.7
Sonstige Erträge
120.400,00
110.600,00
81.800,00
81.885,15
Summe der Erträge
16.971.300,00
16.726.900,00
15.888.600,00
16.994.702,91
Personalaufwand
-8.709.900,00
-8.255.700,00
-8.646.400,00
-8.153.982,37
-8.709.900,00
-8.255.700,00
-8.646.400,00
-8.153.982,37
4.
4.1.
4.2.
4.2.1
4.2.2
-5.103.200,00
-4.702.500,00
-4.777.600,00
-4.743.734,83
4.2.3
-3.363.500,00
-3.315.800,00
-3.050.200,00
-3.089.750,35
4.2.4
-224.700,00
-220.400,00
-803.200,00
-308.567,32
4.2.5
-18.500,00
-17.000,00
-15.400,00
-11.929,87
-3.044.400,00
-3.026.100,00
-2.943.500,00
-3.019.816,22
6.
-1.063.600,00
-1.063.600,00
-2.523.400,00
-1.010.499,88
7.
-391.700,00
-680.100,00
-418.600,00
-459.687,64
-391.700,00
-680.100,00
-418.600,00
-459.687,64
-13.209.600,00
-13.025.500,00
-14.531.900,00
-12.643.986,11
3.761.700,00
3.701.400,00
1.356.700,00
4.350.716,80
5.
7.1.
7.2.
7.3
7.3.1
7.3.2
7.4
8.
Zwischenergebnis I
Seite 806
2.2 Ergebnisplanung
9.
10.
11.
12.
Plan 2008 €
Plan 2007 €
Plan 2006 €
Ergebnis 2006
€
295.600,00
300.600,00
231.900,00
259.543,76
-42.500,00
-48.600,00
-61.600,00
-61.584,30
1.527.000,00
4.548.676,26
-1.527.000,00
-4.548.676,26
13.
Zwischenergebnis II
4.014.800,00
3.953.400,00
14.
248.000,00
323.900,00
15.
-4.262.800,00
-4.277.300,00
16.
17.
18.
19.
Zwischenergebnis IV
20.
Steuern vom Ertrag
21.
22.
Rücklagenentnahme
23.
24.
4.214.994,66
-4.214.994,66
Seite 807
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis 2006
83110 Entnahmen aus Rücklagen
1.646.500,00
2.291.300,00
1.569.000,00
1.664.156,76
83140 Zuführung vom ordentlichen HH
4.262.800,00
4.684.200,00
4.640.200,00
4.548.676,26
5.909.300,00
6.975.500,00
6.209.200,00
6.212.833,02
-3.591.600,00
-2.900.000,00
-3.113.200,00
-3.174.795,84
-248.000,00
-323.900,00
91400 Zuführung zum ordentlichen HH
95000 Baumaßnahmen
-235.500,00
-198.000,00
-145.600,00
-87.684,19
-1.398.500,00
-1.748.100,00
-1.629.300,00
-1.629.300,00
98000 Schuldentilgung
-122.200,00
-239.000,00
-358.200,00
-358.152,99
98600 Tilgung innerer Schulden
-313.500,00
-1.566.500,00
-962.900,00
-962.900,00
-5.909.300,00
-6.975.500,00
-6.209.200,00
-6.212.833,02
Direktes Ergebnis
Seite 808
Verantwortlich:
Erläuterungen
83110
Entnahme aus Baurücklagen.
83140
91110
Vereinnahmung der Zuführung des Ordentlichen Haushalts zum Vermögenshaushalt (siehe Gruppierung 98600).
Zuführung zur Versorgungsrücklage u. a.
98000
und 98600: Tilgung äußerer und innerer Darlehen für Baumaßnahmen in Michelbach und Mössingen.
Seite 809
2.4 Bilanz
Bilanz
A
Anlagevermögen
I
II
Sachanlagen
1.
1.2
1.3
2.
2.2
3.
-18.085.784,13
-20.967.857,49
-18.085.784,13
-20.967.857,49
-13.776.398,06
-14.391.491,06
2.1
2.3
Jahr 2005
1.1
1.4
Jahr 2006
-3.338.191,39
-3.338.191,39
-10.438.206,67
-11.053.299,67
-2.015.081,60
-2.151.980,48
3.1
-393.392,00
-393.392,00
3.2
-266.000,00
-266.000,00
3.3
3.4
-12.400,00
-12.400,00
-547.386,00
-656.412,88
3.5
-795.903,60
-823.775,60
3.6
3.7
-2.294.304,47
-4.424.385,95
-10.906.522,77
-10.938.850,24
-349.136,07
-350.853,96
-25.765,00
-51.129,18
3.8
4.
5.
Anlagen im Bau
III
1.
2.
B
I
Finanzanlagen
Umlaufvermögen
1.
Vorräte
2.
3.
4.
II
Liquide Mittel
1.
2.
III
C
D
Ausgleichsposten
I
II
Summe Aktiva
Seite 810
-323.371,07
-299.724,78
-7.882.735,33
-3.795.675,97
-7.882.735,33
-3.795.675,97
-2.674.651,37
-6.792.320,31
-28.992.306,90
-31.906.707,73
2.4 Bilanz
Bilanz
A
I
1.
Eigenkapital
Kapitalgrundstock
1.1
1.2
2.
II
1.
Pflichtrücklagen
1.2
Ausgleichsrücklage
1.3
Tilgungsrücklage
1.4
1.5
Sonstige Rücklagen
2.1
2.2
Freie Rücklagen
III
IV
1.
2.
B
II
III
IV
C
Rückstellungen
D
Verbindlichkeiten
2.
2.
2.2
III
E
14.525.899,84
13.922.936,94
14.525.899,84
7.867.975,13
6.357.336,05
4.285.746,93
3.378.516,09
870.089,79
870.089,79
2.422.288,30
2.449.374,30
993.368,84
59.052,00
3.582.228,20
2.978.819,96
3.582.228,20
2.978.819,96
4.188.612,19
4.404.469,19
4.188.612,19
4.404.469,19
3.012.782,64
4.530.385,01
1.391.410,43
1.751.411,42
Geldschulden
1.
2.1
16.614.517,48
13.922.936,94
1.
II
22.971.853,53
13.922.936,94
Sonderposten
3.
21.790.912,07
I
I
Jahr 2005
Stiftungskapital
Rücklagen
1.1
2.
Jahr 2006
-1.848,00
Investitionskredite
1.393.258,43
1.751.411,42
1.393.258,43
1.751.411,42
1.621.372,21
2.778.973,59
28.992.306,90
31.906.707,73
Kassenkredite
Summe Passiva
Seite 811
Seite 812
Inhaltsbereich
3. Haushaltsbereich Evangelische Seminarstiftung (RT 0005)
3.2 Ergebnisplanung
3.4 Bilanz
Seite
814
814
818
820
822
Seite 813
Evangelische Seminarstiftung
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis 2006
2.221.100,00
2.662.000,00
770.000,00
41100 Zinsen
24.200,00
740.000,00
730.000,00
756.886,00
26.000,00
6.900,00
41210 Mietzins
33.533,40
31.400,00
40.000,00
38.000,00
40.832,71
116.600,00
104.900,00
23.000,00
21.800,00
110.800,00
113.537,20
95.000,00
95.000,00
100.000,00
96.539,50
200,00
200,00
200,00
28.506,59
44.500,00
48.500,00
58.500,00
54.849,71
40430 Zuweisungen der Landeskirche
40521 Staatsleistungen
41411 Elternbeiträge
41430 Entgelt für Verpflegung und
Unterkunft
41500 Sonstige Gebühren/Entgelte
41700 Vermischte Einnahmen
41900 Ersätze
41990 Sonstiger Ersatz
41993 Hausgebührenersätze
1.000,00
1.000,00
23.000,00
20.500,00
2.000,00
2.000,00
28.237,53
Nebenkostenersätze
42200 Spenden
2.000,00
42220 Schenkungen, Erbschaften,
16.466,24
8.218,96
Vermächtnisse
42390 Zuführung vom Haushaltsbereich
501.700,00
501.700,00
Aufgaben der Landeskirche
23.500,00
42800 Zuführung vom
76.000,00
23.500,00
23.500,00
29.552,00
28.300,00
30.471,59
Vermögenshaushalt
3.451.500,00
3.785.400,00
1.599.900,00
1.739.331,43
-298.300,00
-102.700,00
-126.000,00
-111.235,35
-691.300,00
-637.100,00
-658.900,00
-653.087,82
-21.000,00
-27.000,00
-40.000,00
-30.517,47
-79.000,00
-61.700,00
-41.700,00
-76.416,03
54220 Personalausgaben für Beamte
und Beamtinnen
54230 Personalausgaben für
Angestellte
54250 Personalausgaben für geringf.
Beschäftigungen/ Aushilfen
54320 Umlage an Kommunalen
Versorgungsverband BW
54500 Vertretungskosten
54610 Beihilfen
54900 Personalbezogene Sachausgaben
-5.000,00
-5.000,00
-1.000,00
-957,00
-36.200,00
-6.000,00
-6.100,00
-6.100,00
-1.200,00
-1.200,00
-1.000,00
-1.260,57
-70.000,00
-70.000,00
-70.000,00
-76.099,24
-305.000,00
-265.000,00
-240.000,00
-278.470,38
-30.700,00
-42.800,00
-42.800,00
-37.249,75
-12.500,00
-12.500,00
-16.000,00
-20.975,41
55610 Bibliothek
-2.000,00
-2.000,00
-3.000,00
-1.883,51
56100 Reisekosten
-3.000,00
-4.200,00
-2.500,00
-4.372,66
55100 Unterhaltung von Grundst.,
Gebäuden und Anlagen
55300 Mieten und Pachten
55400 Unterhaltung und Betrieb von
-1.500,00
Kraftfahrzeugen
55500 Unterhaltung und Beschaffung
geringwert. Wirtschaftsgüter
56200 Fernmeldekosten
-9.000,00
-11.000,00
-9.000,00
-9.433,17
-50.000,00
-50.000,00
-31.000,00
-33.158,89
56340 Verfügungsmittel
-1.000,00
-1.000,00
-800,00
-1.811,42
56400 Aus- und Fortbildung
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-531,00
-10.000,00
-11.600,00
-11.300,00
-4.356,67
56300 Weiterer Geschäftsaufwand
56510 Lehrmittel
56520 Lernmittel
56600 Verbrauchsmittel
56700 Vermischter Sachaufwand
Seite 814
-16.000,00
-10.500,00
-10.500,00
-18.774,89
-118.500,00
-111.000,00
-110.000,00
-119.974,46
-16.000,00
-23.400,00
-35.000,00
-98.687,92
56810 Abschreibungen auf bewegliches
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis 2006
-23.500,00
-23.500,00
-23.500,00
-29.552,00
-3.200,00
Vermögen
56900 Ersätze
-3.600,00
-3.600,00
56931 Personalkostenersatz an Laki
-70.000,00
-188.300,00
56939 Sonstiger Sachkostenersatz an
-33.800,00
-33.800,00
Laki
56946 Versorgungsbeiträge
-35.800,00
-9.016,01
57371 Beamtenversorgungsumlage
-44.000,00
-41.079,54
57930 Förderung der Musikerziehung
58720 Zuführung zum
-9.500,00
-9.500,00
-9.500,00
-14.995,50
-1.488.900,00
-2.026.000,00
-26.300,00
-59.334,77
-44.000,00
-44.000,00
-3.451.500,00
-3.785.400,00
-1.599.900,00
-1.739.331,43
Vermögenshaushalt
Direktes Ergebnis
Seite 815
Verantwortlich:
Die Evangelischen Seminare in Maulbronn und Blaubeuren nehmen begabte Schülerinnen und Schüler ab der neunten Klasse auf
und führen sie in einem kirchlich-theologisch und altsprachlich-musisch geprägten Gymnasium zum Abitur.
Seit dem Nachtrag zum Plan für die kirchliche Arbeit 2005 wird die Evangelische Seminarstiftung als rechtlich
selbständige Stiftung in einem eigenen Haushaltsbereich 0005 geführt.
Derzeit werden die Klassen 9 und 10 in Maulbronn (50 Schülerinnen und Schüler) und die Klassen 11 bis 13 in Blaubeuren
(75 Schülerinnen und Schüler) geführt.
Beginnend ab dem Schuljahr 2009/2010 werden die beiden Seminare auf je 4 Klassen und insgesamt 200 Schülerinnen und
Schüler ausgebaut. Mit dem Ausbau der Seminare sind Investitionskosten von 19,974 Mio. € verbunden, von denen das Land
Baden-Württemberg 14 Mio. € trägt. 5,974 Mio. € hat die Landeskirche zu tragen. Die Seminarstiftung gibt außerdem
zur Beschleunigung des Ausbaus der Klostermühle in Maulbronn ein zinsloses Darlehen von 1,1 Mio. € für die Dauer von 10
Jahren an das Land Baden-Württemberg.
Zielsetzungen
Die Seminare bilden Nachwuchs für den Kirchendienst heran und evangelische Persönlichkeiten, die Staat und Wirtschaft
mitprägen. Die Reform mit der Einführung des 8-jährigen Gymnasiums soll als Entwicklungschance genutzt werden, um in
Partnerschaft mit dem Land Baden-Württemberg aufbauend auf die Seminarvereinbarung zukunftsfähige Einrichtungen in
Maulbronn und Blaubeuren zu schaffen.
In Maulbronn und Blaubeuren sollen Bedingungen zur Unterbringung der Klassenstufen 9-12 geschaffen werden. Die
erweiterten Aufnahmekapazitäten erlauben, dass außer Stipendiaten künftig zusätzlich bis zu 80 Internatsplätze
angeboten werden können.
Stellenplan
Besoldung
A 14
A 13
2,00
3,50
Stellen nach KAO (TVöD)
9
8
6
5
3
1,00
2,00
2,25
4,70
2,00
2 Sonstig
5,11
2,49
Stellenplanvermerk
Zu 54220: Ein Stelleninhaber erhält für seine Person als Stellvertreter des Ephorus eine Besoldung nach A 15 BBesO.
Erläuterungen
40430
Zuweisung der Landeskirche an die Seminarstiftung.
40521
Leistungen des Landes Baden-Württemberg entsprechend der Seminarvereinbarung.
41100
Zinserträge aus Rücklagen der Seminarstiftung.
41411
Elternbeiträge für Internatsschülerinnen und -schüler, Beiträge für Freistelleninhaber, seither bei Gruppierung 41430
enthalten.
41430
Entgelte von Mitarbeitern sowie der Stadt Blaubeuren für die Mittagessenverpflegung eines Kindergartens
41500
Erträge aus Eintritt, Klosterführungen sowie Postkartenverkauf Hochaltar Blaubeuren. Dem stehen Personalkosten bei
Gruppierung 54230 und 54250 und Sachkosten bei Gruppierung 56300 gegenüber.
41900
Personalkostenersätze und Studienkostenersätze.
41993
Hausgebührenersätze der Mieter, seither bei Gruppierung 41900 enthalten.
42760
Auflösung Sonderposten Mobiliar.
54220
54230 und 54250: Personalkosten der Seminare. Die Bezüge für zur Seminarstiftung beurlaubte Pfarrer (350% Dienstauftrag)
werden ab 2008 von der Seminarstiftung bezahlt. In der Vergangenheit zahlte die Seminarstiftung eine Pfarrstellenumlage
an die Landeskirche aus Gruppierung 56931. Siehe auch die Erläuterungen zu Gruppierung 56931.
54320
Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband für aktive Kirchenbeamte bei den Seminaren
sowie für Kirchenbeamte im Ruhestand, die früher im Dienst der Seminare standen.
54610
Krankheitsbeihilfen für Kirchenbeamte bei den Seminaren.
55300
Mietzahlungen an das Land sowie an die Städte Blaubeuren und Maulbronn für die Benutzung von
Sporthallen.
56300
Einkauf von Postkarten und Bücher zum Verkauf am Kiosk in Blaubeuren, Kosten für die Werbung durch die
Seite 816
Seminare.
56600
Lebensmittel für die Verpflegung der Schüler.
56700
Kosten des Landexamens und Sonstiges.
56931
In der Vergangenheit wurde hier die Pfarrstellenumlage der Landeskirche veranschlagt. Ab 2008 werden die Bezüge der zur
Seminarstiftung beurlaubten Pfarrer (350% Dienstauftrag) bei 54220 veranschlagt. Siehe auch die Erläuterungen zu
Gruppierung 54220. Bei Gruppierung 56931 ist ab 2008 nur noch die Versorgungsumlage der Landeskirche für die beurlaubten
Pfarrer veranschlagt.
56939
Personalkostenersatz an die Schulstiftung für die Übernahme der Geschäftsführung in den Seminaren.
57930
Förderung der Musikerziehung in den Seminaren.
58800
Zinszahlung an die Landeskirche für die Gewährung eines Darlehens zur Weiterleitung an das Land
Baden-Württemberg.
Tagungshäuser/ Ausbildungsstätten/Wohnheime
Verantwortlich:
Erläuterungen
41210
Mietzins aus der Vermietung von Wohnungen.
55100
Aufwendungen zur Unterhaltung der Gebäude der Seminare.
55200
Aufwendungen für Heizung, Strom, Wasser, Abwasser und Müll.
58720
Zuführung der Investitionsmittel zum Vermögenshaushalt.
Seite 817
3.2 Ergebnisplanung
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
3.
3.1
3.2
3.2.1
Kommunen
3.2.2
Landkreis/Region
3.2.3
Land
3.2.4
Bund/EU
Ergebnis 2006
€
234.800,00
221.900,00
211.000,00
238.583,29
234.800,00
221.900,00
211.000,00
238.583,29
3.085.100,00
3.497.500,00
1.315.700,00
1.395.910,44
2.221.100,00
2.662.000,00
770.000,00
740.000,00
730.000,00
756.886,00
770.000,00
740.000,00
730.000,00
756.886,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
24.685,20
3.3
3.4
3.5
3.5.2
Plan 2006 €
Kirchensteuer
Umsatzerlöse
3.5.1
Plan 2007 €
Kirchgeld
2.
3.2.5
Plan 2008 €
3.6
23.500,00
23.500,00
23.500,00
29.552,00
3.7
Sonstige Erträge
68.500,00
70.000,00
560.200,00
584.787,24
Summe der Erträge
4.
Personalaufwand
4.1.
4.2.
3.319.900,00
3.719.400,00
1.526.700,00
1.634.493,73
-1.132.000,00
-840.700,00
-874.700,00
-879.574,24
-1.132.000,00
-840.700,00
-874.700,00
-879.574,24
4.2.1
4.2.2
-298.300,00
-102.700,00
-126.000,00
-111.235,35
4.2.3
-712.300,00
-664.100,00
-698.900,00
-683.605,29
4.2.4
-120.200,00
-72.700,00
-48.800,00
-83.473,03
4.2.5
-1.200,00
-1.200,00
-1.000,00
-1.260,57
-576.200,00
-546.000,00
-512.900,00
-629.680,13
5.
6.
7.
7.1.
7.2.
7.3
7.3.1
7.3.2
7.4
-23.500,00
-23.500,00
-29.552,00
-305.200,00
-162.500,00
-141.190,29
-44.000,00
-41.079,54
-9.500,00
-9.500,00
-9.500,00
-14.995,50
-177.400,00
-295.700,00
-109.000,00
-85.115,25
-1.918.600,00
-1.715.400,00
-1.573.600,00
-1.679.996,66
1.401.300,00
2.004.000,00
-46.900,00
-45.502,93
8.
-23.500,00
-186.900,00
Zwischenergebnis I
Seite 818
3.2 Ergebnisplanung
9.
10.
11.
12.
Plan 2008 €
Plan 2007 €
Plan 2006 €
Ergebnis 2006
€
55.600,00
66.000,00
44.900,00
74.366,11
-44.000,00
-44.000,00
1.412.900,00
2.026.000,00
-2.000,00
28.863,18
13.
Zwischenergebnis II
14.
76.000,00
15.
-1.488.900,00
16.
17.
18.
19.
Zwischenergebnis IV
20.
Steuern vom Ertrag
21.
22.
Rücklagenentnahme
23.
24.
Seite 819
-2.026.000,00
28.300,00
30.471,59
-26.300,00
-59.334,77
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis 2006
51.300,00
70.548,03
2.026.000,00
26.300,00
59.334,77
77.600,00
129.882,80
83100 Entnahmen aus Rücklagen/
76.000,00
Zuführung vom OH
83110 Entnahmen aus Rücklagen
83140 Zuführung vom ordentlichen HH
1.488.900,00
83850 Schuldaufnahmen im sonstigen
1.100.000,00
kirchlichen Bereich
1.564.900,00
3.126.000,00
-25.900,00
-26.000,00
91400 Zuführung zum ordentlichen HH
-76.000,00
92000 Darlehensgewährung
-26.300,00
-26.300,00
-28.300,00
-30.471,59
-23.000,00
-48.295,40
-1.100.000,00
95000 Baumaßnahmen
Direktes Ergebnis
Seite 820
-160.000,00
-110.000,00
-1.303.000,00
-1.890.000,00
-1.564.900,00
-3.126.000,00
-24.815,81
-77.600,00
-129.882,80
Verantwortlich:
Die Evangelischen Seminare in Maulbronn und Blaubeuren nehmen begabte Schülerinnen und Schüler ab der neunten Klasse auf
und führen sie in einem kirchlich-theologisch und altsprachlich-musisch geprägten Gymnasium zum Abitur.
Seit dem Nachtrag zum Plan für die kirchliche Arbeit 2005 wird die Evangelische Seminarstiftung als rechtlich
selbständige Stiftung in einem eigenen Haushaltsbereich 0005 geführt.
Derzeit werden die Klassen 9 und 10 in Maulbronn (50 Schülerinnen und Schüler) und die Klassen 11 bis 13 in Blaubeuren
(75 Schülerinnen und Schüler) geführt.
Beginnend ab dem Schuljahr 2009/2010 werden die beiden Seminare auf je 4 Klassen und insgesamt 200 Schülerinnen und
Schüler ausgebaut. Mit dem Ausbau der Seminare sind Investitionskosten von 19,974 Mio. € verbunden, von denen das Land
Baden-Württemberg 14 Mio. € trägt. 5,974 Mio. € hat die Landeskirche zu tragen. Die Seminarstiftung gibt außerdem
zur Beschleunigung des Ausbaus der Klostermühle in Maulbronn ein zinsloses Darlehen von 1,1 Mio. € für die Dauer von 10
Jahren an das Land Baden-Württemberg.
Planvermerk
Die Investitionsmittel bei Gruppierung 94200 für die Inventarbeschaffung in Blaubeuren werden nach § 20 Absatz 1
Haushaltsordnung gesperrt. Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Oberkirchenrat nach Vorlage der nach
§ 25 Absatz 1 Haushaltsordnung erforderlichen Unterlagen.
Erläuterungen
91110
Zuführung von Zinsen zum Vermächtnis "Herzog" und Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage beweglicher Sachanlagen.
94200
Beschaffung von Mobiliar in Blaubeuren und Maulbronn; davon 125.000 € außerordentlicher Aufwand für die Umstrukturierung der Seminare
Verantwortlich:
Planvermerk
Die Investitionsmittel bei Gruppierung 95000 für Baumaßnahmen in Blaubeuren werden nach § 20 Absatz 1 Haushaltsordnung
gesperrt. Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Oberkirchenrat nach Vorlage der nach § 25 Absatz 1
Haushaltsordnung erforderlichen Unterlagen.
Erläuterungen
95000
Aufwendungen für Baumaßnahmen zur Erweiterung der Seminare in Blaubeuren und Maulbronn.
Folgende Baumaßnahmen sind geplant:
Sanierung und Umbau des ehemaligen Forstamts Blaubeuren zur Verwendung als Schülerwohnheim
Seite 821
3.4 Bilanz
Bilanz
A
Anlagevermögen
I
II
Sachanlagen
1.
1.2
1.3
2.
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4.
5.
Anlagen im Bau
2.
B
I
-860.136,63
-22.584,22
3.
2.
-838.690,06
Umlaufvermögen
Vorräte
1.
-234.558,00
2.
II
-232.154,47
Finanzanlagen
1.
4.
-234.558,00
3.2
1.
-232.154,47
3.1
III
-234.558,00
2.2
3.
-232.154,47
2.1
2.3
Jahr 2005
1.1
1.4
Jahr 2006
-22.584,22
Liquide Mittel
-297.368,63
III
C
D
Ausgleichsposten
-297.368,63
I
II
Summe Aktiva
Seite 822
-518.737,21
-860.136,63
-1.070.844,53
-1.094.694,63
3.4 Bilanz
Bilanz
A
I
1.
Eigenkapital
Kapitalgrundstock
1.1
1.2
2.
II
1.
Pflichtrücklagen
1.2
Ausgleichsrücklage
1.3
Tilgungsrücklage
1.4
1.5
Sonstige Rücklagen
2.1
2.2
Freie Rücklagen
III
IV
1.
2.
B
III
Rückstellungen
D
Verbindlichkeiten
249.892,23
195.920,64
226.392,23
9.723,56
23.500,00
610.461,64
610.461,64
530.574,29
530.574,29
79.887,35
79.887,35
2.
E
860.353,87
205.644,20
Geldschulden
1.
III
816.105,84
-217,24
2.
2.2
234.558,00
1.
2.1
234.558,00
254.738,69
C
II
234.558,00
254.738,69
3.
1.094.911,87
254.738,69
Sonderposten
II
I
1.070.844,53
I
IV
Jahr 2005
Stiftungskapital
Rücklagen
1.1
2.
Jahr 2006
-217,24
-217,24
Investitionskredite
Kassenkredite
Summe Passiva
1.070.844,53
Seite 823
1.094.694,63
Seite 824
Inhaltsbereich
4. Haushaltsbereich Stiftung Evangelischer Versorgungsfonds Württ. (RT 0007)
4.2 Ergebnisplanung
4.4 Bilanz
Seite
826
825
827
829
831
Seite 825
Stiftung Evang. Versorgungsfonds Württemberg
Verantwortlich:
Budget 07 Finanzmanagement und Informationstechnologie
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41100
Zinsen
42390
Zuführung vom Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche
278.800
399.300
711.800
244.916,25
1.294.700
1.238.700
20.736.800
1.281.872,11
1.573.500
1.638.000
21.448.600
1.526.788,36
56310
Geschäftsbedarf
58720
0
0
100
0,00
1.573.500
1.638.000
21.448.500
1.526.788,36
1.573.500
1.638.000
21.448.600
1.526.788,36
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Kostenstellenergebnis
(Summe Erträge - Summe Aufwendungen)
Die Stiftung Evangelischer Versorgungsfonds Württemberg hat die Aufgabe, Aufwendungen der Landeskirche für die
Versorgung der Pfarrerinnen und Pfarrer und ihrer Hinterbliebenen teilweise abzusichern. Die Verwaltung des Vermögens
wird von der gemeinsamen Kasse beim Evangelischen Oberkirchenrat wahrgenommen.
Erläuterungen
Das ursprüngliche Vorhaben, im Rechnungsjahr 2006 die Versorgungsrücklage im engeren Sinn im Haushaltsbereich Aufgaben
der Landeskirche, Kostenstelle 06.2.9782, in die Stiftung Evangelischer Versorgungsfonds Württemberg zu überführen,
wurde nicht realisiert, da mit der Evangelischen Versorgungsstiftung Württemberg 2007 ein Instrument geschaffen wurde,
das für die Versorgungsabsicherung von Beamtinnen und Beamten, sowie Angestellten der Landeskirche und der Gesamtheit
der Kirchengemeinden Sorge trägt.
41100
Verzinsung nach prozentualem Anteil des Kassenbestands der Stiftung an der gemeinsamen Kasse.
42390
Neben der weiteren Zuführung des Basiseffekts der bereits 1999 vorgenommenen Zuführungen (vgl. Kostenstelle
0002.06.1.0500.54211) sollen seit 2003 nach § 14 a Absatz 3 Bundesbesoldungsgesetz i. V. m. § 15 Pfarrbesoldungsgesetz
bis 2017 50 v. H. die durch die beabsichtigte Absenkung des Versorgungsniveaus bei den Ruhegehältern erzielten
Einsparungen (vgl. Versorgungsänderungsgesetz 2001) der Stiftung zugeführt werden.
2006 war hier die Überführung der Versorgungsrücklage im engeren Sinn vom Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche,
Kostenstelle 06.2.9782 in das Stiftungskapital veranschlagt.
58720
Zuführung der Zinsen und des Unterschiedsbetrags (vgl. Gruppierung 42390) an den Vermögenshaushalt.
Seite 826
4.2 Ergebnisplanung
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
Ergebnis 2006
€
1.294.700,00
1.238.700,00
20.736.800,00
1.281.872,11
Kirchensteuer
3.1
3.2
3.2.1
Kommunen
3.2.2
Landkreis/Region
3.2.3
Land
3.2.4
Bund/EU
3.3
3.4
3.5
3.5.2
Plan 2006 €
Umsatzerlöse
3.
3.5.1
Plan 2007 €
Kirchgeld
2.
3.2.5
Plan 2008 €
3.6
3.7
Sonstige Erträge
1.294.700,00
1.238.700,00
20.736.800,00
1.281.872,11
Summe der Erträge
1.294.700,00
1.238.700,00
20.736.800,00
1.281.872,11
4.
Personalaufwand
4.1.
4.2.
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
5.
6.
7.
7.1.
7.2.
7.3
7.3.1
7.3.2
7.4
-100,00
8.
-100,00
Zwischenergebnis I
1.294.700,00
Seite 827
1.238.700,00
20.736.700,00
1.281.872,11
4.2 Ergebnisplanung
9.
10.
11.
12.
13.
Zwischenergebnis II
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Zwischenergebnis IV
20.
Steuern vom Ertrag
21.
22.
Rücklagenentnahme
23.
24.
Seite 828
Plan 2008 €
Plan 2007 €
Plan 2006 €
Ergebnis 2006
€
278.800,00
399.300,00
711.800,00
244.916,25
1.573.500,00
1.638.000,00
21.448.500,00
1.526.788,36
-1.573.500,00
-1.638.000,00
-21.448.500,00
-1.526.788,36
Seite 829
Stiftung Evang. Versorgungsfonds Württemberg
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83140
Zuführung vom ordentlichen HH
1.573.500
1.638.000
21.448.500
1.526.788,36
1.573.500
1.638.000
21.448.500
1.526.788,36
1.534.300
1.499.700
1.432.100
1.488.787,43
39.200
138.300
20.016.400
38.000,93
1.573.500
1.638.000
21.448.500
1.526.788,36
Direktes Ergebnis
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
91110
97500
Weitergabe an Bestand
Die Stiftung Evangelischer Versorgungsfonds Württemberg hat die Aufgabe, Aufwendungen der Landeskirche für die
Versorgung der Pfarrerinnen und Pfarrer und ihrer Hinterbliebenen teilweise abzusichern. Die Verwaltung des Vermögens
wird von der gemeinsamen Kasse beim Evangelischen Oberkirchenrat wahrgenommen.
Erläuterungen
91110
Neben der weiteren Zuführung des Basiseffekts der bereits 1999 vorgenommenen Zuführungen (vgl. Kostenstelle
0002.06.1.0500.54211) sollen seit 2003 nach § 14 a Absatz 3 Bundesbesoldungsgesetz i. V. m. § 15 Pfarrbesoldungsgesetz
bis 2017 50 v. H. (vgl. Kostenstelle 0002.06.2.9500.54410) die durch die beabsichtigte Absenkung des Versorgungsniveaus
bei den Ruhegehältern erzielten Einsparungen (vgl. Versorgungsänderungsgesetz 2001) der Versorgungsrücklage zugeführt
werden, sowie die Zinsen der Versorgungsrücklage. Weiter werden hier die Erübrigungen der Rücklage für nicht
ausgeschüttete Erträge zugeführt.
97500
Kaufkraftausgleich für das Stiftungskapital. Der Planansatz 2007 ging noch von der Zuführung der Versorgungsrücklage und
damit von höheren Beständen aus.
Seite 830
4.4 Bilanz
Bilanz
A
II
Sachanlagen
1.2
1.3
2.
2.2
3.
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4.
III
1.
2.
B
I
3.
2.
-7.627.054,83
Umlaufvermögen
Vorräte
1.
-9.153.843,19
2.
II
-7.627.054,83
Anlagen im Bau
Finanzanlagen
1.
4.
-9.153.843,19
3.1
5.
-7.627.054,83
2.1
2.3
-9.153.843,19
1.1
1.4
Jahr 2005
Anlagevermögen
I
1.
Jahr 2006
Liquide Mittel
III
C
D
Ausgleichsposten
I
II
Summe Aktiva
Seite 831
4.4 Bilanz
Bilanz
A
I
1.
1.1
1.2
2.
II
1.
Eigenkapital
Kapitalgrundstock
Rücklagen
Ausgleichsrücklage
Tilgungsrücklage
1.4
2.2
Freie Rücklagen
III
IV
III
Rückstellungen
D
Verbindlichkeiten
2.
2.
III
E
9.153.843,19
7.627.054,83
Geldschulden
1.
2.2
5.627.005,80
1.
2.1
5.627.005,80
7.115.793,23
C
II
7.115.793,23
3.
5.627.005,80
Sonderposten
II
I
2.000.049,03
7.115.793,23
I
IV
2.038.049,96
Sonstige Rücklagen
2.1
B
2.000.049,03
Pflichtrücklagen
1.3
2.
7.627.054,83
2.038.049,96
Stiftungskapital
1.
9.153.843,19
1.2
2.
Jahr 2005
1.1
1.5
Jahr 2006
Investitionskredite
Kassenkredite
Summe Passiva
Seite 832
Inhaltsbereich
Seite
5. Haushaltsbereich Evangelische Versorgungsstiftung Württemberg (EVW) (RT 001
834
5.2 Ergebnisplanung
833
835
837
Seite 833
Evang.Versorgungsstiftung Württemberg (EVW)
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41100
Zinsen
8.093.600
2.585.400
0
0,00
42330
Zuführung von Haushaltsbereich Aufgaben der Kirchengemeinden
5.000.000
0
0
0,00
42335
Zuführung vom Haushaltsbereich Kirchensteuern
42390
Zuführung vom Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche
25.000.000
71.047.400
0
0,00
5.000.000
15.133.400
0
0,00
43.093.600
88.766.200
0
0,00
43.093.600
88.766.200
0
0,00
43.093.600
88.766.200
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
58720
Direktes Ergebnis
Die Evangelische Versorgungsstiftung Württemberg (EVW) wird als kirchliche Stiftung öffentlichen Rechts zum 1. April
2007 errichtet.
Die Stiftung hat den Zweck, mit ihren Erträgen zur Deckung der Aufwendungen der Evangelischen Landeskirche in
Württemberg und ihrer Kirchengemeinden, der Kirchenbezirke und der Verbände nach dem Kirchlichen Verbandsgesetz für die
zusätzliche Altersversorgung ihrer privatrechtlich angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Versorgung
ihrer Beamtinnen und Beamten beizutragen und sie zu sichern.
Innerhalb der Stiftung werden gesonderte Vermögensmassen für die Landeskirche und die Gesamtheit der Kirchengemeinden
geführt. Innerhalb der Vermögensmasse Landeskirche erfolgt ebenfalls eine Aufteilung in die Bereiche Beamte und
Angestellte.
Zielsetzungen
Künftige Entlastung der Kirchlichen Haushalte bei der Finanzierung der Umlagen für die Beamtinnen und Beamte beim
Kommunalen Versorgungsverband und für die Angestellten bei der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen
Versorgungsverbands.
Erläuterungen
41100
Zinsen des Stiftungsbestandes.
42335
Zustiftungen aus der Reduzierung der Clearingrücklage im Haushaltsbereich Kirchensteuern.
42330
Planmäßige Zustiftung vom Haushaltsbereich Aufgaben der Kirchengemeinden.
42390
Planmäßige Zustiftung vom Haushaltsbereich Aufgaben der Landeskirche für den Bereich Beamtinnen und
Beamte der Landeskirche.
58720
Zuführung der Zinsen und der Zustiftungen an den Vermögenshaushalt.
Seite 834
5.2 Ergebnisplanung
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
3.1
3.2
3.2.1
Kommunen
3.2.2
Landkreis/Region
3.2.3
Land
3.2.4
Bund/EU
86.180.800,00
3.3
3.4
3.5
3.5.2
35.000.000,00
Kirchensteuer
Umsatzerlöse
3.
3.5.1
Plan 2007 €
Kirchgeld
2.
3.2.5
Plan 2008 €
3.6
3.7
Sonstige Erträge
35.000.000,00
86.180.800,00
Summe der Erträge
35.000.000,00
86.180.800,00
35.000.000,00
86.180.800,00
4.
Personalaufwand
4.1.
4.2.
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
5.
6.
7.
7.1.
7.2.
7.3
7.3.1
7.3.2
7.4
8.
Zwischenergebnis I
Seite 835
Plan 2006 €
Ergebnis 2006
€
5.2 Ergebnisplanung
9.
10.
11.
12.
13.
Zwischenergebnis II
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Zwischenergebnis IV
20.
Steuern vom Ertrag
21.
22.
Rücklagenentnahme
23.
24.
Seite 836
Plan 2008 €
Plan 2007 €
8.093.600,00
2.585.400,00
43.093.600,00
88.766.200,00
-43.093.600,00
-88.766.200,00
Plan 2006 €
Ergebnis 2006
€
Evang.Versorgungsstiftung Württemberg (EVW)
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83140
43.093.600
88.766.200
0
0,00
43.093.600
88.766.200
0
0,00
91110
97500
Weitergabe an Bestand
8.093.300
2.585.400
0
0,00
35.000.300
86.180.800
0
0,00
43.093.600
88.766.200
0
0,00
Direktes Ergebnis
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Die Evangelische Versorgungsstiftung Württemberg (EVW) wird als kirchliche Stiftung öffentlichen Rechts zum 1. April
2007 errichtet.
Die Stiftung hat den Zweck, mit ihren Erträgen zur Deckung der Aufwendungen der Evangelischen Landeskirche in
Württemberg und ihrer Kirchengemeinden, der Kirchenbezirke und der Verbände nach dem Kirchlichen Verbandsgesetz für die
zusätzliche Altersversorgung ihrer privatrechtlich angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Versorgung
ihrer Beamtinnen und Beamten beizutragen und sie zu sichern.
Innerhalb der Stiftung werden gesonderte Vermögensmassen für die Landeskirche und die Gesamtheit der Kirchengemeinden
geführt. Innerhalb der Vermögensmasse Landeskirche erfolgt ebenfalls eine Aufteilung in die Bereiche Beamte und
Angestellte.
Erläuterungen
83140
91110
Zuführung der Zinsen und der Zustiftungen vom Ordentlichen Haushalt.
Zuführung der Zinsen an die Rücklage nicht ausgeschütteter Erträge.
97500
Zuführung der Zustiftungen an das Stiftungskapital.
Seite 837
Seite 838
Im Haushaltsbereich 0002 „Aufgaben der Landeskirche“ sind alle Erträge und Aufwendungen dargestellt, die die Aufgaben
der Landeskirche betreffen. Dazu gehören der Pfarrdienst, die Versorgung, der Religionsunterricht, Strukturanpassungen
sowie Investitionen. Die Wahrnehmung dieser Aufgaben wird überwiegend aus dem Kirchensteueranteil der Landeskirche, aber
auch aus Vermögenserträgen, Staatsleistungen und sonstigen Einnahmen (z. B. Zuschüssen) finanziert.
Zusätzliche Darstellung Gebäudekostenstellen:
Im Kostenstellenplan werden sowohl im Ordentlichen Haushalt (9.1.2) als auch im Vermögenshaushalt (9.3.1) gleichartige
Gebäude pro Budget zusammengefasst. Alle Gebäudekostenstellen werden hier auf Objektebene in Ordentlicher Haushalt und
Vermögenshaushalt dargestellt.
Inhaltsbereich
6.1 Detaillierte Darstellung Gebäudekostenstellen Ord. HH
6.2 Detaillierte Darstellung Gebäudekostenstellen Verm. HH
Seite 839
Seite
840
840
963
6.1 Detaillierte Darstellung Gebäudekostenstellen
Ord. HH
Stift Urach
Verantwortlich:
Budget 01 Theologie und weltweite Kirche
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
0
13.700
8.900
9.296,40
41900
Ersätze
0
5.000
5.000
1.614,36
42760
0
11.000
55.100
10.993,00
42800
0
0
0
32.314,26
0
29.700
69.000
54.218,02
55100
Unterhaltung von Grundst., Gebäuden und Anlagen
0
13.000
12.000
26.757,65
55200
Bewirtschaftungskosten
0
70.000
66.000
74.767,37
56820
56900
Abschreibungen auf unbewegliches Vermögen
Ersätze
0
0
11.000
4.800
55.100
0
10.993,00
0,00
58720
0
11.000
154.500
160.300,00
0
109.800
287.600
272.818,02
Direktes Ergebnis
0
-80.100
-218.600
-218.600,00
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
29.700
69.000
54.218,02
0
-29.700
-69.000
-54.218,02
Summe Erträge
0
0
0
0,00
Gesamte Aufwendungen
0
109.800
287.600
272.818,02
0
-109.800
-287.600
-272.818,02
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
E5280
U5280
Stift Urach
Stift Urach
Erläuterungen
Mit Einführung des Zentralen Gebäudemanagements (ZGM) zum 1. März 2007 werden sämtliche Gebäudekostenstellen im Budget
14 Zentrales Gebäudemanagement geführt. Dies wirkt sich erstmals bei der Haushaltsplanung 2008 aus.
Der anderweitig nicht gedeckte Aufwand für Gebäude wird bei der jeweiligen inhaltlichen Kostenstelle bei den
Gruppierungen 55310 bzw. 56900 veranschlagt. Soweit Gebäudekostenstellen positiv abschließen, wird der Überschuss an die
inhaltliche Kostenstelle abgeliefert.
Seite 840
6.1 Detaillierte Darstellung Gebäudekostenstellen Ord.
HH
Fortbildungsstätte Kloster Denkendorf
Verantwortlich:
Budget 04 Personal
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
0
0
1.400
862,68
41900
Ersätze
0
4.100
9.100
4.607,20
42391
Zuweisung Investitionsmittel Bau
0
0
225.000
28.628,30
0
4.100
235.500
34.098,18
55100
0
15.000
16.000
15.444,75
55200
0
48.300
48.300
44.843,35
58720
0
0
239.000
37.594,04
0
63.300
303.300
97.882,14
Direktes Ergebnis
0
-59.200
-67.800
-63.783,96
Gesamte Erträge
E0384
0
0
4.100
-4.100
235.500
-235.500
34.098,18
-34.098,18
Summe Erträge
0
0
0
0,00
0
63.300
303.300
97.882,14
0
-63.300
-303.300
-97.882,14
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Weiterleitung
U0384
Erläuterungen
Seite 841
Ord. HH
Danneckerstraße 43 Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41900
Ersätze
0
0
0
170,15
42760
0
0
56.300
20.069,20
0
0
56.300
20.239,35
55100
0
0
0
164,35
55200
0
0
0
2.677,89
56700
Vermischte sachliche Ausgaben
0
0
3.000
0,00
56820
0
0
56.300
20.069,20
58720
0
0
56.300
56.300,00
0
0
115.600
79.211,44
Direktes Ergebnis
0
0
-59.300
-58.972,09
0
0
56.300
20.239,35
0
0
-56.300
-20.239,35
Summe Erträge
0
0
0
0,00
U8310
Vermögenserträge
0
0
0
0
115.600
-115.600
79.211,44
-79.211,44
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Weiterleitung
Gesamte Erträge
E8310
Vermögenserträge
Zur besseren Unterscheidung der inhaltlichen Arbeit und des Betriebsaufwandes für Gebäude sowie zur Vorbereitung einer
zentralen Gebäudebewirtschaftung wird seit 2005 der gebäudebezogene Aufwand und Ertrag (ohne Personalkosten) in
einer gesonderten Kostenstelle dargestellt. Aufwand und Ertrag werden durch Umlage der jeweiligen inhaltlichen
Kostenstelle zugeordnet.
Erläuterungen
Das Gebäude Danneckerstraße 43 in Stuttgart wurde im Rechnungsjahr 2006 verkauft.
Seite 842
HH
Bernhäuser Forst
Verantwortlich:
Budget 14 Zentrales Gebäudemanagement
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41100
Zinsen
19.000
0
0
0,00
41210
Mietzins
218.200
0
0
0,00
41999
Sonstige Ersätze
101.000
0
0
0,00
42760
67.800
0
0
0,00
406.000
0
0
0,00
55100
16.700
0
0
0,00
55200
89.600
0
0
0,00
56820
56900
Abschreibungen auf unbeweglich es Vermögen
Ersätze
67.800
19.400
0
0
0
0
0,00
0,00
58720
212.500
0
0
0,00
406.000
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
Ab der Haushaltsplanung 2008 werden sämtliche Gebäudekostenstellen des Haushaltsbereichs Aufgaben der Landeskirche
zentral im Budget 14 Zentrales Gebäudemanagement (ZGM) veranschlagt.
Der saldenmäßige Ausgleich der Gebäudekostenstellen findet entweder durch eine Miete (Gruppierung 41210) und durch den
Ersatz von Bewirtschaftungskosten (Gruppierung 41900) durch die inhaltiche Kostenstelle statt oder durch eine
Ablieferung des Überschusses der Gebäudekostenstelle an die inhaltliche Kostenstelle (Gruppierungen 58410 bzw. 56900).
Die Aufwendungen für die Verwaltung der Gebäudekostenstellen durch das ZGM sind unter Gruppierung 56900 veranschlagt und
dienen der Finanzierung des ZGM bei Kostenstelle 8612.
41100
Da aus dem ersten Bauabschnitt Restmittel vorhanden sind, die einer zweckbestimmten Baurücklage zugeführt wurden, fallen
Zinsen an. Diese werden der Rücklage wieder zugeführt.
41999
Im Plan für die kirchliche Arbeit 2007 wurden erstmals die Tagungsstätten in einer getrennten Kostenstelle dargestellt.
Da der Betrieb des Bernhäuser Forstes bisher in einer unabhängigen Rechnung geführt wurde, sind auch die dort getragenen
Kosten nicht bei der Gebäudekostenstelle gewesen. Dies wird nun über eine Verrechnung mit der Kostenstelle 02.1.8165.02
58720
dargestellt (vgl. auch Gruppierung 55100 und 55200).
Die Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage ist höher als die Abschreibung, da der Bilanzwert des als
bedingt realisierbar eingestuften Gebäudes über eine Sonderabschreibung in Höhe von 2/3 korrigiert wurde. Außerdem ist
noch die geplante Zuführung der Zinseinnahmen aus der Baurücklage enthalten.
Seite 843
Ord. HH
Mutter-Kind-Kurhaus Scheidegg
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
42391
0
0
1.180.000
400.000,00
42760
0
0
63.900
64.316,00
0
0
1.243.900
464.316,00
56820
0
0
63.900
64.316,00
58720
0
0
1.371.700
591.700,00
0
0
1.435.600
656.016,00
Direktes Ergebnis
0
0
-191.700
-191.700,00
0
0
1.243.900
464.316,00
0
0
-1.243.900
-464.316,00
Summe Erträge
0
0
0
0,00
0
0
1.435.600
656.016,00
0
0
-1.435.600
-656.016,00
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Weiterleitung
Gesamte Erträge
E1800
U1800
Evangelischer Gemeindedienst
Erläuterungen
Die Kostenstelle wurde ab dem Haushalt 2007 dem Budget 02 zugeordnet.
Seite 844
HH
Evang. Akademie Bad Boll
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
42391
42760
964.900
0
0
0,00
2.913.800
0
0
0,00
180.800
0
0
0,00
4.059.500
0
0
0,00
55100
125.000
0
0
0,00
55200
276.800
0
0
0,00
56820
180.800
0
0
0,00
56900
58720
Ersätze
46.700
3.430.200
0
0
0
0
0,00
0,00
4.059.500
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
42391
Zuweisung aus Kostenstelle 14.2.9220: 650.000 € Baurate Sanierung Küche Bad Boll, 2.083.000 € 1. Baurate Ersatz marode
Bausubstanz Südflügel, 150.000 € Beton- und Flachdachsanierung Hauptbau / Festsaal, 30.000 € 1. Baurate Austausch eines
abgängigen Fensterelementes und Beleuchtungskonzept Tagungsraum " Dr. Müller".
58720
bedingt realisierbar eingestuften Gebäudes über eine Sonderabschreibung von 2/3 korrigiert wurde.
Zusätzlich enthält die Zuführung Mittel für Baumaßnahmen von 2.913.800 € (siehe Gruppierung 42391).
Seite 845
Ord. HH
Evangelische Fachhochschule Reutlingen-Ludwigsburg
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
57.600
0
0
0,00
41900
Ersätze
115.000
0
0
0,00
172.600
0
0
0,00
0,00
55100
55200
30.700
0
0
115.000
0
0
56900
0,00
Ersätze
26.900
0
0
0,00
172.600
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
Die Kostenstelle beinhaltet die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten für alle von der Evangelischen Fachhochschule
genutzten Gebäude: Auf der Karlshöhe 2, Paulusweg 4, Paulusweg 6 und Paulusweg 10.
Seite 846
HH
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
42760
0
64.400
0
0,00
0
64.400
0
0,00
56820
0
64.400
0
0,00
58720
0
183.800
0
0,00
0
248.200
0
0,00
Direktes Ergebnis
0
-183.800
0
0,00
0
64.400
0
0,00
0
-64.400
0
0,00
Summe Erträge
0
0
0
0,00
0
248.200
0
0,00
0
-248.200
0
0,00
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Weiterleitung
Gesamte Erträge
E1321
U1321
Evangelische Frauen in Württemberg
Evangelische Frauen in Württemberg
Erläuterungen
Seite 847
Ord. HH
Evang. Stift Tübingen
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
590.400
0
0
0,00
41900
Ersätze
145.400
0
0
0,00
42391
125.000
0
0
0,00
42760
200.700
0
0
0,00
1.061.500
0
0
0,00
0,00
55100
43.000
0
0
55200
136.200
0
0
0,00
56820
56900
Ersätze
200.700
50.400
0
0
0
0
0,00
0,00
58720
631.200
0
0
0,00
1.061.500
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
42391
Zuweisung aus Kostenstelle 14.2.9220 für Brandschutzmaßnahmen
Seite 848
HH
Fachschulen f. Sozialpädagogik
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
41230
Pachtzins
42760
565.500
0
0
0,00
66.400
0
0
0,00
182.700
0
0
0,00
814.600
0
0
0,00
55100
55200
15.000
0
0
0,00
7.500
0
0
0,00
56820
182.700
0
0
0,00
56900
58720
Ersätze
85.100
523.800
0
0
0
0
0,00
0,00
58800
Darlehenszinsen
500
0
0
0,00
814.600
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
41230
Aus der bereits bestehenden Vereinbarung mit dem Verein evang. Ausbildungsstätten für Sozialpädagogik e.V. wird eine
Pacht bezahlt. Diese deckt den Aufwand der Gebäudekostenstelle nicht. Daher wird zusätzlich über die Gruppierung
41210 eine Miete verrechnet (s.o.).
58720
bedingt realisierbar eingestuften Gebäudes über eine Sonderabschreibung von 2/3 korrigiert wurde.
Seite 849
Ord. HH
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
31.100
0
0
0,00
41900
Ersätze
49.500
0
0
0,00
80.600
0
0
0,00
55100
15.000
0
0
0,00
55200
49.500
0
0
0,00
56900
Ersätze
16.100
0
0
0,00
80.600
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
Seite 850
HH
Haus Birkach
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
42391
268.300
0
0
0,00
98.000
0
0
0,00
366.300
0
0
0,00
0,00
55100
55200
27.200
0
0
178.000
0
0
56900
0,00
Ersätze
63.100
0
0
0,00
58720
98.000
0
0
0,00
366.300
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
58720
Zuführung von Mitteln für die Sanierung des Flachdachs.
Seite 851
Ord. HH
Heimvolkshochschule Hohebuch
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
10.900
0
0
0,00
41230
Pachtzins
26.600
0
0
0,00
37.500
0
0
0,00
55100
55200
23.100
0
0
0,00
3.500
0
0
0,00
56900
Ersätze
10.900
0
0
0,00
37.500
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
41230
Aus der bereits bestehenden Vereinbarung mit dem Evang. Bauernwerk e.V. wird eine Pacht bezahlt. Diese deckt den Aufwand
der Gebäudekostenstelle nicht. Daher wird zusätzlich über die Gruppierung 41210 eine Miete verrechnet (s.o.).
Seite 852
HH
Haus Birkach
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
0
23.000
23.000
16.358,13
0
23.000
23.000
16.358,13
55100
0
27.200
35.000
13.148,62
55200
0
170.800
171.400
167.398,45
0
198.000
206.400
180.547,07
Direktes Ergebnis
0
-175.000
-183.400
-164.188,94
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
23.000
23.000
16.358,13
E0382
Haus Birkach -Studien- und Ausbildungszentrum-
0
0
-23.000
-16.358,13
E8165
Landeskirchliche Tagungs- stätten
0
-23.000
0
0,00
Summe Erträge
0
0
0
0,00
0
198.000
206.400
180.547,07
U0382
Haus Birkach -Studien- und Ausbildungszentrum-
0
0
-206.400
-180.547,07
U8165
Landeskirchliche Tagungs- stätten
0
-198.000
0
0,00
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Erläuterungen
Seite 853
Ord. HH
Evangelisches Stift Tübingen
Verantwortlich:
Budget 03 Kirchliche Ausbildung
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41100
Zinsen
0
4.200
3.500
6.731,38
41210
Mietzins
0
86.500
88.000
89.817,76
41900
Ersätze
0
10.000
8.500
8.619,82
42391
0
53.700
99.000
96.403,64
42760
0
200.700
157.900
200.613,00
42800
0
0
0
4.596,95
0
355.100
356.900
406.782,55
0
0
44.100
133.000
45.400
131.000
47.575,08
140.510,93
55100
55200
56820
0
200.700
157.900
200.613,00
58720
0
555.000
561.300
556.783,54
0
932.800
895.600
945.482,55
Direktes Ergebnis
0
-577.700
-538.700
-538.700,00
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
355.100
356.900
406.782,55
0
-355.100
-356.900
-406.782,55
Summe Erträge
0
0
0
0,00
0
932.800
895.600
945.482,55
0
-932.800
-895.600
-945.482,55
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
E0622
U0622
Erläuterungen
Seite 854
HH
Karl-Heim-Haus
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41100
Zinsen
41210
Mietzins
42391
42760
2.000
0
0
0,00
231.900
0
0
0,00
7.600
0
0
0,00
48.100
0
0
0,00
289.600
0
0
0,00
55100
11.000
0
0
0,00
55200
65.000
0
0
0,00
56820
56900
Ersätze
48.100
13.800
0
0
0
0
0,00
0,00
151.400
0
0
0,00
300
0
0
0,00
289.600
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
58720
58800
Darlehenszinsen
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
42391
Zuweisung aus Kostenstelle14.2.9220 für Sanierung der Zimmer
42443
Im Rahmen der Strukturanpassung sind 2008 1.200 € einzusparen.
Die Zuweisung ergibt sich aus dem Kollegialbeschluss zur Umsetzung der Bildungskonzeption.
Seite 855
Ord. HH
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
42760
202.300
0
0
0,00
64.400
0
0
0,00
266.700
0
0
0,00
56820
64.400
0
0
0,00
56900
Ersätze
18.500
0
0
0,00
58720
183.800
0
0
0,00
266.700
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
Seite 856
HH
Stift Urach
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
41.400
0
0
0,00
41900
Ersätze
68.600
0
0
0,00
42391
700.000
0
0
0,00
810.000
0
0
0,00
55100
18.000
0
0
0,00
55200
68.600
0
0
0,00
56900
Ersätze
23.400
0
0
0,00
58720
700.000
0
0
0,00
810.000
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
42391
Laut mittelfristiger Finanzplanung sind verschiedene bauliche Maßnahmen auch im Zusammenhang mit Beschlüssen zur
Bildungskonzeption vorgesehen. 2007 wurde im Nachtrag eine Planungsrate zur Verfügung gestellt, um den genauen Umfang
des Projekts zu ermitteln.
Seite 857
Ord. HH
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
0
4.000
4.000
3.958,23
42391
0
685.000
450.000
450.000,00
42760
0
0
6.500
0,00
42800
0
0
0
17.232,98
0
689.000
460.500
471.191,21
55100
0
60.000
46.000
31.958,34
55200
0
86.800
85.000
116.232,87
56820
58720
0
0
0
685.000
6.500
469.500
0,00
469.500,00
0
831.800
607.000
617.691,21
Direktes Ergebnis
0
-142.800
-146.500
-146.500,00
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
689.000
460.500
471.191,21
0
-689.000
-460.500
-471.191,21
Summe Erträge
0
0
0
0,00
0
831.800
607.000
617.691,21
0
-831.800
-607.000
-617.691,21
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
E2181
U2181
Evang. Fachhochschule Reutlingen-Ludwigsburg
Zielsetzungen
Erläuterungen
Seite 858
HH
Bernhäuser Forst
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41100
Zinsen
0
19.000
19.000
41999
Sonstige Ersätze
0
101.000
0
0,00
42760
0
67.800
67.800
67.702,00
0
187.800
86.800
94.271,06
5.300,00
26.569,06
55100
0
11.400
5.300
55200
0
89.600
0
0,00
56820
0
67.800
67.800
67.702,00
58720
0
212.500
222.300
229.869,06
0
381.300
295.400
302.871,06
Direktes Ergebnis
0
-193.500
-208.600
-208.600,00
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
187.800
86.800
94.271,06
0
-187.800
-86.800
-94.271,06
Summe Erträge
0
0
0
0,00
U1120
Allgemeine Jugendarbeit
0
0
381.300
-381.300
295.400
-295.400
302.871,06
-302.871,06
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
E1120
Allgemeine Jugendarbeit
Erläuterungen
Seite 859
Ord. HH
Karl-Heim-Haus, Tübingen
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41100
Zinsen
0
1.700
0
0,00
41210
Mietzins
0
199.900
196.000
197.150,32
41900
Ersätze
0
0
0
6.654,66
42391
0
7.600
52.600
28.591,97
42443
Zuweisung Mittel Strukturanpassung
0
1.400
1.800
1.800,00
42760
0
48.100
141.200
48.015,00
0
258.700
391.600
282.211,95
0
0
15.000
55.500
14.500
56.000
11.288,91
56.647,45
55100
55200
56820
0
48.100
141.200
48.015,00
58720
0
159.800
201.400
187.848,86
58800
Darlehenszinsen
0
300
500
411,73
0
278.700
413.600
304.211,95
Direktes Ergebnis
0
-20.000
-22.000
-22.000,00
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
258.700
391.600
282.211,95
0
-258.700
-391.600
-282.211,95
Summe Erträge
0
0
0
0,00
0
278.700
413.600
304.211,95
0
-278.700
-413.600
-304.211,95
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
E5510
U5510
Überleitung Arb.bereich Theologie u.Wiss.kulturen
Überleitung Arb.bereich Theologie u.Wiss.kulturen
Erläuterungen
Seite 860
HH
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41230
Pachtzins
0
26.600
26.600
26.600,00
42391
0
0
400.000
295.874,30
0
26.600
426.600
322.474,30
10.000,00
55100
0
10.000
10.000
55200
0
3.500
3.500
3.569,54
58720
0
0
400.000
295.874,30
0
13.500
413.500
309.443,84
Direktes Ergebnis
0
13.100
13.100
13.030,46
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
26.600
426.600
322.474,30
0
-26.600
-426.600
-322.474,30
Summe Erträge
0
0
0
0,00
0
13.500
413.500
309.443,84
0
-13.500
-413.500
-309.443,84
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
E1510
U1510
Kirchliche Arbeit mit Bäuerinnen und Bauern
Kirchliche Arbeit mit Bäuerinnen und Bauern
Erläuterungen
Seite 861
Ord. HH
Fachschulen für Sozialpädagogik
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41230
Pachtzins
0
66.400
66.400
66.467,96
42391
0
0
40.000
40.000,00
42760
0
182.700
139.900
182.679,00
0
249.100
246.300
289.146,96
55100
0
15.000
15.000
8.659,29
55200
0
7.500
7.500
4.488,16
56820
0
182.700
139.900
182.679,00
58720
0
522.000
459.700
459.700,00
0
727.200
622.100
655.526,45
Direktes Ergebnis
0
-478.100
-375.800
-366.379,49
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
249.100
246.300
289.146,96
0
-249.100
-246.300
-289.146,96
Summe Erträge
0
0
0
0,00
U2281
Evangelische Fachschulen für Sozialpädagogik
0
0
727.200
-727.200
622.100
-622.100
655.526,45
-655.526,45
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
E2281
Evangelische Fachschulen für Sozialpädagogik
Erläuterungen
Seite 862
HH
Schulstiftung
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
0
1.412.100
1.412.100
1.412.100,00
42760
0
0
702.500
0,00
0
1.412.100
2.114.600
1.412.100,00
0
0
702.500
0,00
0
0
702.500
0,00
Direktes Ergebnis
0
1.412.100
1.412.100
1.412.100,00
56820
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
1.412.100
2.114.600
1.412.100,00
0
-1.412.100
-2.114.600
-1.412.100,00
Summe Erträge
0
0
0
0,00
0
0
702.500
0,00
0
0
-702.500
0,00
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
E5131
U5131
Landeskirchliche Schulen
Landeskirchliche Schulen
Erläuterungen
Seite 863
Ord. HH
Evangelische Akademie Bad Boll
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
42391
0
60.000
117.000
0,00
42760
0
180.800
122.200
180.709,00
0
240.800
239.200
180.709,00
55100
0
121.000
160.000
81.940,91
55200
0
265.800
232.800
255.066,77
56820
0
180.800
122.200
180.709,00
58720
0
576.400
483.500
387.847,19
0
1.144.000
998.500
905.563,87
Direktes Ergebnis
0
-903.200
-759.300
-724.854,87
Gesamte Erträge
E5220
0
0
240.800
-240.800
239.200
-239.200
180.709,00
-180.709,00
Summe Erträge
0
0
0
0,00
0
1.144.000
998.500
905.563,87
0
-1.144.000
-998.500
-905.563,87
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Weiterleitung
U5220
Erläuterungen
Seite 864
HH
Studierendenwohnheime Esslingen / Schlatterhaus Tüb.
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41100
Zinsen
0
4.000
1.700
41210
Mietzins
0
0
14.400
0,00
41230
Pachtzins
0
17.900
17.900
17.897,54
41900
Ersätze
0
1.000
1.000
941,48
42391
0
0
60.000
7.490,81
42760
0
53.000
107.900
52.986,00
0
75.900
202.900
83.245,33
0
0
10.000
5.000
13.000
2.000
8.342,87
481,24
52.986,00
3.929,50
55100
55200
56820
0
53.000
107.900
56990
Ersatz an sonstige
0
4.300
4.300
0,00
58720
0
157.200
207.900
168.297,34
58800
Darlehenszinsen
0
700
700
441,00
0
230.200
335.800
230.548,45
Direktes Ergebnis
0
-154.300
-132.900
-147.303,12
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
75.900
202.900
83.245,33
0
-75.900
-202.900
-83.245,33
Summe Erträge
0
0
0
0,00
0
230.200
335.800
230.548,45
0
-230.200
-335.800
-230.548,45
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
E8161
U8161
Studentenwohnheime
Studentenwohnheime
Erläuterungen
Seite 865
Ord. HH
Hermann-Ehlers-Haus Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41100
Zinsen
0
11.400
11.400
13.824,02
41210
Mietzins
0
140.000
143.000
165.812,12
41900
Ersätze
0
14.000
12.400
5.160,00
42760
0
0
120.800
0,00
0
165.400
287.600
184.796,14
55100
0
17.000
20.000
8.202,11
55200
0
88.000
87.100
107.877,14
55330
56820
Erbbauzins
0
0
12.000
0
12.000
120.800
11.000,00
0,00
58720
0
4.100
125.100
120.800,00
58800
Darlehenszinsen
0
400
500
408,85
0
121.500
365.500
248.288,10
Direktes Ergebnis
0
43.900
-77.900
-63.491,96
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
165.400
287.600
184.796,14
0
-165.400
-287.600
-184.796,14
Summe Erträge
0
0
0
0,00
0
121.500
365.500
248.288,10
0
-121.500
-365.500
-248.288,10
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
E8161
U8161
Studentenwohnheime
Studentenwohnheime
Erläuterungen
Seite 866
HH
Theophil-Wurm-Haus Reutlingen
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41100
Zinsen
0
5.500
5.500
7.274,44
41210
Mietzins
0
3.800
3.800
3.834,72
41230
Pachtzins
0
48.000
44.700
48.000,00
42760
0
34.300
96.500
34.278,00
0
91.600
150.500
93.387,16
11.495,73
55100
0
7.000
7.000
55200
0
1.200
1.200
305,44
56820
58720
0
0
34.300
146.100
96.500
141.600
34.278,00
143.335,04
58800
Darlehenszinsen
0
700
700
472,95
0
189.300
247.000
189.887,16
Direktes Ergebnis
0
-97.700
-96.500
-96.500,00
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
91.600
150.500
93.387,16
0
-91.600
-150.500
-93.387,16
Summe Erträge
0
0
0
0,00
0
189.300
247.000
189.887,16
0
-189.300
-247.000
-189.887,16
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
E8161
U8161
Studentenwohnheime
Studentenwohnheime
Erläuterungen
Seite 867
Ord. HH
Balinger Str. 33/1; Stuttgart Möhringen
Verantwortlich:
Budget 05 Allgemeines Recht, Interne Verwaltung
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
0
25.400
25.400
25.424,64
41900
Ersätze
0
1.200
1.200
1.284,99
42391
0
375.000
0
0,00
42760
0
216.300
225.900
216.206,00
0
617.900
252.500
242.915,63
55100
0
35.000
30.600
6.958,15
55200
0
109.500
85.500
110.150,71
56820
58720
0
0
216.300
591.300
225.900
225.900
216.206,00
225.900,00
0
952.100
567.900
559.214,86
Direktes Ergebnis
0
-334.200
-315.400
-316.299,23
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
617.900
252.500
242.915,63
E5310
Bibliotheken
0
-308.950
-126.250
-121.460,00
E5320
Archiv
0
-308.950
-126.250
-121.455,63
Summe Erträge
0
0
0
0,00
0
952.100
567.900
559.214,86
U5310
Bibliotheken
0
-476.050
-283.950
-279.610,00
U5320
Archiv
0
-476.050
-283.950
-279.604,86
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Erläuterungen
Seite 868
HH
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
271.600
0
0
0,00
41900
Ersätze
120.400
0
0
0,00
42391
150.000
0
0
0,00
42760
216.300
0
0
0,00
758.300
0
0
0,00
0,00
55100
35.000
0
0
55200
119.200
0
0
0,00
56820
56900
Ersätze
216.300
21.500
0
0
0
0
0,00
0,00
58720
366.300
0
0
0,00
758.300
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
41210
Neben dem saldenmäßigen Ausgleich der Kostenstelle (s.o.) sind hier Mieterträge von vermieteten Magazinräumen
veranschlagt.
42391
Zuführung Investitionsmittel von Kostenstelle 14.2.9220.00.
58720
Rücklagenzuführung und Mittel Bauinvestitionen.
Seite 869
Ord. HH
Gänsheidestr. 2, 4, 6, 12, 21, Gerokstr. 19, 21, 49
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
0
343.100
348.400
355.130,85
41900
Ersätze
0
18.000
19.200
17.360,84
42391
0
140.000
200.000
30.144,03
42443
0
100.000
0
0,00
42760
0
652.400
372.000
652.378,00
0
1.253.500
939.600
1.055.013,72
55100
Unterhaltung von Grundst., Dienstgebäude Stuttgart
0
210.000
81.000
215.504,11
55200
56820
0
0
264.500
652.400
246.800
372.000
239.401,60
652.378,00
58720
0
792.400
842.700
666.983,91
0
1.919.300
1.542.500
1.774.267,62
Direktes Ergebnis
0
-665.800
-602.900
-719.253,90
Weiterleitung
Gesamte Erträge
E7610
Oberkirchenrat
Summe Erträge
0
1.253.500
939.600
1.055.013,72
0
-1.253.500
-939.600
-1.055.013,72
0
0
0
0,00
0
1.919.300
1.542.500
1.774.267,62
0
-1.919.300
-1.542.500
-1.774.267,62
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
U7610
Oberkirchenrat
Erläuterungen
Seite 870
HH
Gänsheidestr. 2, 4, 6, 12
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
642.700
0
0
0,00
41900
Ersätze
147.700
0
0
0,00
42443
42760
50.000
0
0
0,00
425.000
0
0
0,00
1.265.400
0
0
0,00
55100
139.900
0
0
0,00
55200
138.800
0
0
0,00
56820
56900
Ersätze
425.000
136.700
0
0
0
0
0,00
0,00
58720
425.000
0
0
0,00
1.265.400
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
41210
Erträge aus der Vermietung von Büro- und Wohnräumen.
41900
Ersatz der Nebenkosten für vermietete Flächen.
42443
Zuweisung Mittel für Strukturanpassungsmaßnahmen aus Kostenstelle 14.1.8815.00.
55100
Aufwand für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen; Aufwand für Maßnahmen infolge der Umstrukturierung im Evang.
Oberkirchenrat (Umzüge).
56900
Neben den Aufwendungen für die Verwaltung der Gebäudekostenstellen durch das ZGM ist hier auch der saldenmäßige
Ausgleich der Gebäudekostenstelle (an Kostenstelle 05.1.7610.00) dargestellt.
58720
Zuführung an Vermögenshaushalt für Rücklagenzuführung.
Seite 871
Ord. HH
Gänsheidestr. 21
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
98.500
0
0
0,00
41900
Ersätze
21.900
0
0
0,00
42760
63.000
0
0
0,00
183.400
0
0
0,00
55100
31.000
0
0
0,00
55200
20.000
0
0
0,00
56820
63.000
0
0
0,00
56900
58720
Ersätze
6.400
63.000
0
0
0
0
0,00
0,00
183.400
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
41210
Neben dem saldenmäßigen Ausgleich der Kostenstelle (s.o.) sind hier Mieterträge aus Vermietung von Büro- und Wohnräumen
veranschlagt.
41900
55100
Aufwand für die Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen.
58720
Seite 872
HH
Gerokstr. 19
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
83.900
0
0
0,00
41900
Ersätze
20.000
0
0
0,00
42760
43.400
0
0
0,00
147.300
0
0
0,00
55100
18.000
0
0
0,00
55200
16.400
0
0
0,00
56820
43.400
0
0
0,00
56900
58720
Ersätze
26.100
43.400
0
0
0
0
0,00
0,00
147.300
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
41210
Erträge aus der Vermietung von Büroräumen.
41900
55100
56900
58720
Seite 873
Ord. HH
Gerokstr. 21
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
67.200
0
0
0,00
41900
Ersätze
11.400
0
0
0,00
42760
45.100
0
0
0,00
123.700
0
0
0,00
55100
18.100
0
0
0,00
55200
10.500
0
0
0,00
56820
45.100
0
0
0,00
56900
58720
Ersätze
4.900
45.100
0
0
0
0
0,00
0,00
123.700
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
41210
Neben dem saldenmäßigen Ausgleich der Kostenstelle (s.o.) sind hier Mieterträge aus Vermietung von Büro- und Wohnräumen
veranschlagt.
41900
55100
58720
Seite 874
HH
Gerokstr. 49
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
121.600
0
0
0,00
41900
Ersätze
27.800
0
0
0,00
42760
75.900
0
0
0,00
225.300
0
0
0,00
55100
24.000
0
0
0,00
55200
27.400
0
0
0,00
56820
75.900
0
0
0,00
56900
58720
Ersätze
22.100
75.900
0
0
0
0
0,00
0,00
225.300
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
41210
Erträge aus der Vermietung von Büroräumen.
41900
55100
56900
58720
Seite 875
Ord. HH
Verwaltungsgebäude Akademie
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
151.700
0
0
0,00
151.700
0
0
0,00
0,00
55100
60.000
0
0
55200
86.500
0
0
0,00
56900
Ersätze
5.200
0
0
0,00
151.700
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
Neben den Aufwendungen und Erträgen des Verwaltungsgebäudes in Bad Boll sind derzeit auch noch die Beträge für das
Gebäude Gutenbergstr. 76 in Heilbronn hier veranschlagt (vgl. auch 14.1.8170.08). Dort sind die Büroräume des
kirchlichen Dienstes in derArbeitswelt (KDA) für die Prälatur Heilbronn untergebracht. Eine Trennung der Ansätze nach
den beiden Objekten ist für die Haushaltsplanung 2009 vorgesehen.
55100
Aufwand für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen.
55200
Aufwand für Heizung, Wasser, Strom, Reinigung und Sonstiges.
Seite 876
HH
Verwaltungsgebäude Akademie Bad Boll und Heilbronn
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41900
Ersätze
0
0
0
1.632,00
42760
0
0
174.300
0,00
0
0
174.300
1.632,00
55100
0
61.000
58.000
15.216,94
55200
0
64.300
52.500
75.321,96
56820
0
0
174.300
0,00
58720
0
0
174.300
174.300,00
0
125.300
459.100
264.838,90
Direktes Ergebnis
0
-125.300
-284.800
-263.206,90
Gesamte Erträge
E5220
0
0
0
0
174.300
-174.300
1.632,00
-1.632,00
Summe Erträge
0
0
0
0,00
0
125.300
459.100
264.838,90
0
-125.300
-459.100
-264.838,90
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Weiterleitung
U5220
Erläuterungen
Seite 877
Ord. HH
Gänsheidestr. 86, Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
0
13.300
12.100
41900
Ersätze
0
3.300
2.700
3.306,81
42391
0
0
80.000
51.663,81
42760
0
8.100
15.300
8.051,00
0
24.700
110.100
75.146,26
12.124,64
55100
0
7.200
7.200
486,37
55200
0
9.100
3.900
7.786,89
56820
58720
0
0
8.100
8.100
15.300
95.300
8.051,00
65.780,81
0
32.500
121.700
82.105,07
Direktes Ergebnis
0
-7.800
-11.600
-6.958,81
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
24.700
110.100
75.146,26
0
-24.700
-110.100
-75.146,26
Summe Erträge
0
0
0
0,00
0
32.500
121.700
82.105,07
0
-32.500
-121.700
-82.105,07
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
E7610
U7610
Oberkirchenrat
Oberkirchenrat
Erläuterungen
Seite 878
HH
Gänsheidestr. 86 Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
23.400
0
0
0,00
41900
Ersätze
3.300
0
0
0,00
42391
42760
80.000
0
0
0,00
8.100
0
0
0,00
114.800
0
0
0,00
55100
7.200
0
0
0,00
55200
9.000
0
0
0,00
56820
56900
Ersätze
8.100
2.400
0
0
0
0
0,00
0,00
58720
88.100
0
0
0,00
114.800
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
41210
Neben dem saldenmäßigen Ausgleich der Kostenstelle (s.o.) sind Mieterträge veranschlagt.
41900
42391
Zuführung von Kostenstelle 14.2.9220.00 für Dachsanierung.
55100
58720
Zuführung an Vermögenshaushalt von Investitionsmitteln und für Rücklagenzuführung.
Seite 879
Ord. HH
Prälatur Heilbronn
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
21.200
0
0
0,00
42760
16.900
0
0
0,00
38.100
0
0
0,00
0,00
55100
56820
56900
Ersätze
58720
2.500
0
0
16.900
0
0
0,00
1.800
0
0
0,00
16.900
0
0
0,00
38.100
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
41210
41900
55100
58720
Seite 880
HH
Prälatur Reutlingen
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
22.100
0
0
0,00
42760
17.800
0
0
0,00
39.900
0
0
0,00
0,00
55100
56820
56900
Ersätze
58720
2.500
0
0
17.800
0
0
0,00
1.800
0
0
0,00
17.800
0
0
0,00
39.900
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
41210
41900
55100
58720
Seite 881
Ord. HH
Prälatur Ulm
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
14.800
0
0
0,00
42760
10.900
0
0
0,00
25.700
0
0
0,00
0,00
55100
56820
56900
Ersätze
58720
2.500
0
0
10.900
0
0
0,00
1.400
0
0
0,00
10.900
0
0
0,00
25.700
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
41210
41900
55100
58720
Seite 882
HH
Prälaturen Heilbronn, Reutlingen und Ulm
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
0
36.600
40.000
42391
0
120.000
210.000
42.848,06
42760
0
45.600
20.900
45.567,00
0
202.200
270.900
99.047,06
877,70
10.632,00
55100
0
7.500
7.500
55200
0
0
0
597,40
56820
0
45.600
20.900
45.567,00
58720
0
165.600
230.900
63.748,06
0
218.700
259.300
110.790,16
Direktes Ergebnis
0
-16.500
11.600
-11.743,10
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
202.200
270.900
99.047,06
0
-202.200
-270.900
-99.047,06
Summe Erträge
0
0
0
0,00
U7610
Oberkirchenrat
0
0
218.700
-218.700
259.300
-259.300
110.790,16
-110.790,16
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
E7610
Oberkirchenrat
Erläuterungen
Seite 883
Ord. HH
Mössnerweg 11, Ludwigsburg
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
42760
0
0
3.100
3.286,00
0
0
3.100
3.286,00
56820
0
0
3.100
3.286,00
58720
0
0
3.100
3.100,00
0
0
6.200
6.386,00
Direktes Ergebnis
0
0
-3.100
-3.100,00
0
0
3.100
3.286,00
0
0
-3.100
-3.286,00
Summe Erträge
0
0
0
0,00
0
0
6.200
6.386,00
0
0
-6.200
-6.386,00
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Weiterleitung
Gesamte Erträge
E0383
U0383
Ausbildung von Diakoninnen und Diakonen
Ausbildung von Diakoninnen und Diakonen
Erläuterungen
Seite 884
HH
Brunnenstr. 21, Schömberg
Verantwortlich:
Budget 04 Personal
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
0
2.600
2.600
2.589,24
41900
Ersätze
0
2.500
2.800
2.242,16
42760
0
8.500
8.500
8.500,00
0
13.600
13.900
13.331,40
55100
0
1.000
1.000
5.676,68
55200
0
5.300
5.200
4.745,30
56820
0
8.500
8.500
8.500,00
58720
0
8.500
8.500
8.500,00
0
23.300
23.200
27.421,98
Direktes Ergebnis
0
-9.700
-9.300
-14.090,58
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
13.600
13.900
13.331,40
0
-13.600
-13.900
-13.331,40
Summe Erträge
0
0
0
0,00
U1410
Krankenhausseelsorge
0
0
23.300
-23.300
23.200
-23.200
27.421,98
-27.421,98
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
E1410
Erläuterungen
Seite 885
Ord. HH
Zundelbergstr. 4 + 6, Rottweil
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
0
14.500
14.500
14.110,44
42760
0
18.300
9.600
18.237,00
0
32.800
24.100
32.347,44
55100
0
4.000
4.000
0,00
55200
0
3.000
2.300
4.560,00
56820
0
18.300
9.600
18.237,00
58720
0
18.300
9.600
9.600,00
0
43.600
25.500
32.397,00
Direktes Ergebnis
0
-10.800
-1.400
-49,56
Gesamte Erträge
E0470
Schuldekane und Schuldekaninnen
0
0
32.800
-32.800
24.100
-24.100
32.347,44
-32.347,44
Summe Erträge
0
0
0
0,00
0
43.600
25.500
32.397,00
0
0
-43.600
0
0
-25.500
0,00
-32.397,00
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Weiterleitung
U0470
U5220
Schuldekane und Schuldekaninnen
Erläuterungen
Seite 886
HH
Walter-Flex-Str. 20, Stuttgart - Sillenbuch
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
0
8.000
8.000
41900
Ersätze
0
700
700
667,51
42760
0
1.200
1.100
1.158,00
0
9.900
9.800
9.827,71
8.002,20
55100
0
5.000
5.000
295,86
55200
0
700
700
2.092,57
56820
0
1.200
1.100
1.158,00
58720
0
1.200
1.100
1.100,00
0
8.100
7.900
4.646,43
Direktes Ergebnis
0
1.800
1.900
5.181,28
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
9.900
9.800
9.827,71
0
-9.900
-9.800
-9.827,71
Summe Erträge
0
0
0
0,00
U8722
Evangelische Studienhilfe
0
0
8.100
-8.100
7.900
-7.900
4.646,43
-4.646,43
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
E8722
Evangelische Studienhilfe
Erläuterungen
Seite 887
Ord. HH
Mietwohnungen Akademie Bad Boll
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
0
140.000
120.000
139.036,52
41900
Ersätze
0
32.000
25.000
35.930,86
42391
0
50.000
0
0,00
42760
0
27.200
21.500
27.164,00
0
249.200
166.500
202.131,38
55100
0
55.500
61.500
32.470,52
55200
0
37.800
32.900
31.235,60
56820
58720
0
0
27.200
77.200
21.500
26.600
27.164,00
26.600,00
0
197.700
142.500
117.470,12
Direktes Ergebnis
0
51.500
24.000
84.661,26
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
249.200
166.500
202.131,38
0
-249.200
-166.500
-202.131,38
Summe Erträge
0
0
0
0,00
0
197.700
142.500
117.470,12
0
-197.700
-142.500
-117.470,12
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
E5220
U5220
Erläuterungen
Seite 888
HH
Paulusweg 10, Ludwigsburg
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
42760
0
2.400
2.200
2.385,00
0
2.400
2.200
2.385,00
56820
0
2.400
2.200
2.385,00
58720
0
2.400
2.200
2.200,00
0
4.800
4.400
4.585,00
Direktes Ergebnis
0
-2.400
-2.200
-2.200,00
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
2.400
2.200
2.385,00
0
-2.400
-2.200
-2.385,00
Summe Erträge
0
0
0
0,00
0
4.800
4.400
4.585,00
0
-4.800
-4.400
-4.585,00
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
E8310
U8310
Vermögenserträge
Vermögenserträge
zentralen Gebäudebewirtschaftung wird seit 2005 der gebäudebezogene Aufwand und Ertrag (ohne Personalkosten) in einer
gesonderten Kostenstelle dargestellt. Aufwand und Ertrag werden durch Umlage der jeweiligen inhaltlichen Kostenstelle
zugeordnet.
Erläuterungen
Seite 889
Ord. HH
Richard-Wagner-Str. 68, Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
0
23.200
23.200
21.910,95
41900
Ersätze
0
7.500
36.000
20.706,95
42760
0
9.100
9.500
9.005,00
0
39.800
68.700
51.622,90
55100
0
5.000
5.000
9.233,03
55200
0
8.000
4.900
7.294,57
56820
0
9.100
9.500
9.005,00
56900
58720
Ersätze
0
0
3.200
9.100
3.100
41.000
2.747,11
17.790,30
0
34.400
63.500
46.070,01
Direktes Ergebnis
0
5.400
5.200
5.552,89
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
39.800
68.700
51.622,90
0
-39.800
-68.700
-51.622,90
Summe Erträge
0
0
0
0,00
0
34.400
63.500
46.070,01
0
-34.400
-63.500
-46.070,01
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
E8190
U8190
Wohngebäude/Eigentumswohnungen
Erläuterungen
Seite 890
HH
Richard-Wagner-Str. 68 Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
20.500
0
0
0,00
41900
Ersätze
16.500
0
0
0,00
37.000
0
0
0,00
0,00
55100
55200
56820
5.000
0
0
12.000
0
0
0,00
9.100
0
0
0,00
56900
Ersätze
1.800
0
0
0,00
58720
9.100
0
0
0,00
37.000
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
Seite 891
Ord. HH
Hellerweg 33, Esslingen
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
0
13.200
12.700
41900
Ersätze
0
400
400
300,00
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0
2.000
1.900
1.990,00
0
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15.000
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0
3.000
2.000
55200
0
400
500
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56820
0
2.000
1.900
1.990,00
56900
58720
Ersätze
0
0
1.600
2.000
1.500
1.900
1.373,56
1.900,00
0
9.000
7.800
6.474,19
Direktes Ergebnis
0
6.600
7.200
8.971,29
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
15.600
15.000
15.445,48
0
-15.600
-15.000
-15.445,48
Summe Erträge
0
0
0
0,00
0
9.000
7.800
6.474,19
0
-9.000
-7.800
-6.474,19
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
E8190
U8190
Erläuterungen
Seite 892
HH
Hellerweg 33 Esslingen
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
12.700
0
0
0,00
41900
Ersätze
400
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0
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0,00
400
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0
0,00
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0
0,00
55100
55200
56820
56900
Ersätze
58410
58720
Zuweisung an Sonderhaush.
Direktes Ergebnis
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0,00
0,00
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0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Erläuterungen
Seite 893
Ord. HH
Schreberweg 5 + 7, Fellbach
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
0
19.500
18.900
41900
Ersätze
0
800
500
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0
6.900
4.900
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0
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0
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55200
0
700
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56820
0
6.900
4.900
6.830,00
56900
58720
Ersätze
0
0
3.200
6.900
3.100
4.900
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4.900,00
0
27.700
16.500
17.059,63
Direktes Ergebnis
0
-500
7.800
7.094,23
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
27.200
24.300
24.153,86
0
-27.200
-24.300
-24.153,86
Summe Erträge
0
0
0
0,00
0
27.700
16.500
17.059,63
0
-27.700
-16.500
-17.059,63
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
E8190
U8190
Erläuterungen
Seite 894
HH
Schreberweg 5 + 7 Fellbach
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
19.500
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0
0,00
41900
Ersätze
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55200
56820
56900
Ersätze
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58410
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1.400
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0,00
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0
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0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
Seite 895
Ord. HH
Nippenburgstr. 7 Ludwigsburg
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
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0
0,00
11.500
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0,00
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0,00
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56900
Ersätze
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58410
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0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
Seite 896
HH
Nippenburgstr. 7, Ludwigsburg
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
0
11.500
11.000
11.434,32
42760
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2.000
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0
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13.000
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55100
0
1.000
1.000
55200
0
300
300
260,46
56820
0
2.200
2.000
2.131,00
56900
Ersätze
0
1.600
1.500
1.373,56
58720
0
2.200
2.000
2.000,00
0
7.300
6.800
5.953,26
Direktes Ergebnis
0
6.400
6.200
7.612,06
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
13.700
13.000
13.565,32
0
-13.700
-13.000
-13.565,32
Summe Erträge
0
0
0
0,00
U8190
0
0
7.300
-7.300
6.800
-6.800
5.953,26
-5.953,26
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
E8190
Erläuterungen
Seite 897
Ord. HH
Alteburgstr. 97 Reutlingen
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
15.500
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0
0,00
41900
Ersätze
700
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56900
Ersätze
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0,00
58410
58720
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0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
Seite 898
HH
Alteburgstr. 97, Reutlingen
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
0
12.100
15.300
41900
Ersätze
0
700
700
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42760
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0
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1.000
55200
0
700
700
687,75
56820
0
4.100
4.000
4.058,00
56900
58720
Ersätze
0
0
3.200
4.100
3.100
4.000
2.747,12
4.000,00
0
14.100
12.800
12.051,12
Direktes Ergebnis
0
2.800
7.200
8.082,44
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
16.900
20.000
20.133,56
0
-16.900
-20.000
-20.133,56
Summe Erträge
0
0
0
0,00
0
14.100
12.800
12.051,12
0
-14.100
-12.800
-12.051,12
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
E8190
U8190
Erläuterungen
Seite 899
Ord. HH
Brunnenstr. 21 Schömberg
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
9.000
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0
0,00
41900
Ersätze
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56820
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56900
58720
Ersätze
1.800
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0,00
0,00
25.300
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0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
Seite 900
HH
Zundelbergstr. 4+6 Rottweil
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
27.100
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0
0,00
42760
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0,00
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0,00
56820
56900
Ersätze
58720
Direktes Ergebnis
18.300
0
0
0,00
1.800
0
0
0,00
18.300
0
0
0,00
45.400
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Erläuterungen
Seite 901
Ord. HH
Pappelweg 12, 14, 24, 26, 26/1 , 28 Bad Boll
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
132.600
0
0
0,00
41900
Ersätze
32.400
0
0
0,00
42391
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0
0
0,00
27.200
0
0
0,00
1.042.200
0
0
0,00
55100
54.500
0
0
0,00
55200
35.500
0
0
0,00
56820
56900
Ersätze
27.200
11.000
0
0
0
0
0,00
0,00
58410
58720
Direktes Ergebnis
36.800
0
0
0,00
877.200
0
0
0,00
1.042.200
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Erläuterungen
Seite 902
HH
Paulusweg 10 Ludwigsburg
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41900
Ersätze
3.400
0
0
0,00
42760
2.400
0
0
0,00
5.800
0
0
0,00
56820
2.400
0
0
0,00
56900
Ersätze
1.000
0
0
0,00
58720
2.400
0
0
0,00
5.800
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
Das Gebäude Paulusweg 10 gehört zum Vermögensgrundstock Kostenstelle 07.1.8310.
Es wird derzeit mietfrei genutzt von der Evangelischen Fachhochschule Reutlingen-Ludwigsburg, die die Unterhaltungs- und
Betriebskosten trägt. Diese sind veranschlagt unter 14.8160.03.
Seite 903
Ord. HH
Olgastr. 4 Urach
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
15.300
0
0
0,00
41900
Ersätze
1.200
0
0
0,00
42760
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0
0
0,00
27.500
0
0
0,00
55100
1.000
0
0
0,00
55200
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0
0
0,00
56820
11.000
0
0
0,00
56900
58720
Ersätze
1.500
11.000
0
0
0
0
0,00
0,00
27.500
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
Seite 904
HH
Fraasstr. 20, Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
0
18.400
18.100
18.805,32
41900
Ersätze
0
900
900
920,28
42391
0
5.000
0
0,00
42760
0
6.300
6.600
6.262,00
0
30.600
25.600
25.987,60
1.380,52
55100
0
5.000
1.000
55200
0
1.100
1.000
840,99
56820
56900
Ersätze
0
0
6.300
1.600
6.600
1.600
6.262,00
1.419,35
58720
0
11.300
6.600
6.600,00
0
25.300
16.800
16.502,86
Direktes Ergebnis
0
5.300
8.800
9.484,74
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
30.600
25.600
25.987,60
0
-30.600
-25.600
-25.987,60
Summe Erträge
0
0
0
0,00
0
25.300
16.800
16.502,86
0
-25.300
-16.800
-16.502,86
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
E8310
U8310
Vermögenserträge
Vermögenserträge
Erläuterungen
Seite 905
Ord. HH
Fraasstr. 20 Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41900
Ersätze
19.900
0
0
0,00
19.900
0
0
0,00
55100
5.000
0
0
0,00
55200
1.100
0
0
0,00
56820
6.300
0
0
0,00
56900
Ersätze
1.200
0
0
0,00
58720
6.300
0
0
0,00
19.900
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
Seite 906
HH
Ölschlägerstr. 30, Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
0
17.000
17.000
17.016,72
41900
Ersätze
0
500
700
720,00
42391
0
5.000
0
0,00
42760
0
4.100
4.000
4.093,00
0
26.600
21.700
21.829,72
55100
0
2.200
2.000
0,00
55200
0
1.400
700
661,08
56820
56900
Ersätze
0
0
4.100
1.600
4.000
1.600
4.093,00
1.419,35
58720
0
9.100
4.000
4.000,00
0
18.400
12.300
10.173,43
Direktes Ergebnis
0
8.200
9.400
11.656,29
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
26.600
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-21.700
-21.829,72
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-12.300
-10.173,43
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E8310
U8310
Vermögenserträge
Vermögenserträge
Erläuterungen
Seite 907
Ord. HH
Ölschlägerstr. 30 Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
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Direktes Ergebnis
Erläuterungen
Seite 908
HH
Wachaustr. 19, Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
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2006
Plan 2006
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Weiterleitung
U8310
Vermögenserträge
zugeordnet.
Erläuterungen
Das Objekt Wachaustraße 19 in Stuttgart wurde im Rechnungsjahr 2005 verkauft.
Der Erlös wurde dem Geldvermögensgrundstock zugeführt.
Seite 909
Ord. HH
Ameisenbergstr 80 A, Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
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Weiterleitung
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-36.300
-27.623,22
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-38.600
-25.568,88
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E8190
U8190
Erläuterungen
Seite 910
HH
Ameisenbergstr. 80A Stuttgart
Verantwortlich:
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Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
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Erläuterungen
Seite 911
Ord. HH
Auf dem Haigst 14, Stuttgart (Nutzungsrecht)
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
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12.200
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12.200
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Weiterleitung
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-12.200
-12.369,60
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-4.500
-2.081,24
Summe Aufwendungen
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0
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0
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E8190
U8190
Erläuterungen
Seite 912
HH
Auf dem Haigst 14 Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
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12.200
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Erläuterungen
Seite 913
Ord. HH
Bardiliweg 11, Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
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25.600
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Ersätze
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Direktes Ergebnis
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Weiterleitung
Gesamte Erträge
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-39.900
-39.263,60
Summe Erträge
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-30.800
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-29.196,49
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0
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E8190
U8190
Erläuterungen
Seite 914
HH
Bardiliweg 14 Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
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56900
58410
Ersätze
58720
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Erläuterungen
Seite 915
Ord. HH
Engelhornweg 15, Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
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Ersätze
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Ersätze
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Direktes Ergebnis
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13.317,36
Weiterleitung
Gesamte Erträge
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-38.900
-45.058,63
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-27.700
-22.100
-31.741,27
Summe Aufwendungen
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E8190
U8190
Erläuterungen
Seite 916
HH
Engelhornweg 15 Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
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Ersätze
58720
Direktes Ergebnis
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Erläuterungen
Seite 917
Ord. HH
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
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28.000
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58720
Ersätze
0
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6.300
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Direktes Ergebnis
0
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17.954,97
Weiterleitung
Gesamte Erträge
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-42.873,13
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Summe Aufwendungen
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0
0
0
0,00
E8190
U8190
Erläuterungen
Seite 918
HH
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
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41900
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56820
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56900
58410
Ersätze
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0,00
0,00
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0
0
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0,00
0
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0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
Seite 919
Ord. HH
Gänsheidestr. 29, Stuttgart (Nutzungsrecht)
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
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15.000
14.400
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0
15.000
14.400
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Ersätze
0
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Direktes Ergebnis
0
8.800
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11.117,87
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
15.000
14.400
14.351,76
0
-15.000
-14.400
-14.351,76
Summe Erträge
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0,00
0
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-6.200
-5.100
-3.233,89
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
E8190
U8190
Erläuterungen
Seite 920
HH
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
14.400
0
0
0,00
14.400
0
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0,00
55100
58410
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0,00
11.400
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0,00
14.400
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0,00
Direktes Ergebnis
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Erläuterungen
Seite 921
Ord. HH
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
0
18.600
18.500
41900
Ersätze
0
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55200
0
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56820
0
6.700
6.500
6.604,00
56900
58720
Ersätze
0
0
4.800
6.700
4.700
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6.500,00
0
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25.400
29.800,12
Direktes Ergebnis
0
4.000
4.900
4.740,30
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
32.300
30.300
34.540,42
0
-32.300
-30.300
-34.540,42
Summe Erträge
0
0
0
0,00
0
28.300
25.400
29.800,12
0
-28.300
-25.400
-29.800,12
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
E8190
U8190
Erläuterungen
Seite 922
HH
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
18.700
0
0
0,00
41900
Ersätze
9.300
0
0
0,00
42760
6.700
0
0
0,00
34.700
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0,00
55100
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0,00
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0,00
0,00
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0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
Seite 923
Ord. HH
Gerokstr. 46, Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
0
20.500
20.500
41900
Ersätze
0
5.500
4.600
5.129,63
42760
0
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3.200
7.590,00
0
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0
5.000
2.000
1.614,87
55200
0
5.100
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56820
0
7.600
3.200
7.590,00
56900
58720
Ersätze
0
0
4.800
7.600
4.700
3.200
4.120,69
3.200,00
0
30.100
18.000
23.241,79
Direktes Ergebnis
0
3.500
10.300
10.445,32
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
33.600
28.300
33.687,11
0
-33.600
-28.300
-33.687,11
Summe Erträge
0
0
0
0,00
0
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18.000
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0
-30.100
-18.000
-23.241,79
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
E8190
U8190
Erläuterungen
Seite 924
HH
Gerokstr. 46 Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
21.000
0
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0,00
41900
Ersätze
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58410
Ersätze
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0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
Seite 925
Ord. HH
Grüningerstr. 34, Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
0
16.300
16.300
41900
Ersätze
0
4.300
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42760
0
4.900
4.800
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55100
0
2.000
2.000
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55200
0
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56820
0
4.900
4.800
4.860,00
56900
58720
Ersätze
0
0
4.800
4.900
4.700
4.800
4.120,69
4.800,00
0
21.600
20.200
22.431,11
Direktes Ergebnis
0
3.900
4.700
3.400,57
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
25.500
24.900
25.831,68
0
-25.500
-24.900
-25.831,68
Summe Erträge
0
0
0
0,00
0
21.600
20.200
22.431,11
0
-21.600
-20.200
-22.431,11
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
E8190
U8190
Erläuterungen
Seite 926
HH
Grüninger Str. 34 Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
16.800
0
0
0,00
41900
Ersätze
6.500
0
0
0,00
42760
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0,00
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56820
4.900
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56900
58410
Ersätze
1.300
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0,00
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0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
Seite 927
Ord. HH
Heidehofstr. 28, Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
0
33.000
32.000
33.857,69
41900
Ersätze
0
10.400
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42760
0
10.800
10.800
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0
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0
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8.000
11.120,68
56820
0
10.800
10.800
10.739,00
56900
58720
Ersätze
0
0
6.300
10.800
6.200
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10.800,00
0
43.900
40.800
45.035,53
Direktes Ergebnis
0
10.300
9.800
11.092,54
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
54.200
50.600
56.128,07
0
-54.200
-50.600
-56.128,07
Summe Erträge
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0
0,00
0
43.900
40.800
45.035,53
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-43.900
-40.800
-45.035,53
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
E8190
U8190
Erläuterungen
Seite 928
HH
Heidehofstr. 28 Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
33.000
0
0
0,00
41900
Ersätze
12.000
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56820
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56900
58410
Ersätze
2.200
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0,00
0
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0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
Seite 929
Ord. HH
Hohentwielstr. 46, Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
0
19.000
18.700
41900
Ersätze
0
1.800
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1.627,12
42760
0
2.700
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55100
0
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3.000
2.363,16
55200
0
1.700
1.700
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56820
0
2.700
2.500
2.676,00
56900
58720
Ersätze
0
0
3.200
2.700
3.100
2.500
2.747,12
2.500,00
0
13.300
12.800
12.061,82
Direktes Ergebnis
0
10.200
10.000
10.780,58
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
23.500
22.800
22.842,40
0
-23.500
-22.800
-22.842,40
Summe Erträge
0
0
0
0,00
0
13.300
12.800
12.061,82
0
-13.300
-12.800
-12.061,82
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
E8190
U8190
Erläuterungen
Seite 930
HH
Hohentwielstr. 46 Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
19.000
0
0
0,00
41900
Ersätze
1.800
0
0
0,00
42760
2.700
0
0
0,00
23.500
0
0
0,00
55100
3.000
0
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0,00
55200
1.700
0
0
0,00
56820
56900
58410
Ersätze
58720
Direktes Ergebnis
2.700
0
0
0,00
1.100
12.300
0
0
0
0
0,00
0,00
2.700
0
0
0,00
23.500
0
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0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Erläuterungen
Seite 931
Ord. HH
Bunzstr. 13, Ludwigsburg
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
0
19.900
19.900
41900
Ersätze
0
4.300
4.200
4.842,53
42760
0
7.600
8.000
7.526,00
0
31.800
32.100
32.350,81
19.982,28
55100
0
3.000
5.000
5.087,27
55200
0
5.500
4.500
3.817,57
56820
0
7.600
8.000
7.526,00
56900
58720
Ersätze
0
0
4.800
7.600
4.700
8.000
4.120,69
8.000,00
0
28.500
30.200
28.551,53
Direktes Ergebnis
0
3.300
1.900
3.799,28
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
31.800
32.100
32.350,81
0
-31.800
-32.100
-32.350,81
Summe Erträge
0
0
0
0,00
0
28.500
30.200
28.551,53
0
-28.500
-30.200
-28.551,53
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
E8190
U8190
Erläuterungen
Seite 932
HH
Bunzstr. 13 Ludwigsburg
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
19.900
0
0
0,00
41900
Ersätze
4.300
0
0
0,00
42760
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0
0
0,00
31.800
0
0
0,00
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0,00
55200
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56820
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0
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0,00
56900
58410
Ersätze
1.500
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0
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0,00
0,00
58720
7.600
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0,00
31.800
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
Seite 933
Ord. HH
Brückenstr. 6, Tübingen
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
0
0
52.000
41900
Ersätze
0
0
800
0,00
42760
0
0
7.200
23.652,00
0
0
60.000
23.652,00
0,00
55100
0
0
3.000
0,00
55200
0
0
800
393,69
56820
0
0
7.200
23.652,00
56900
58720
Ersätze
0
0
0
0
7.800
7.200
6.867,81
7.200,00
0
0
26.000
38.113,50
Direktes Ergebnis
0
0
34.000
-14.461,50
0
0
60.000
23.652,00
0
0
-60.000
-23.652,00
Summe Erträge
0
0
0
0,00
0
0
26.000
38.113,50
0
0
-26.000
-38.113,50
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Weiterleitung
Gesamte Erträge
E8190
U8190
Erläuterungen
Das Gebäude Brückenstraße 6 in Tübingen wurde im Rechnungsjahr 2006 verkauft. Der Erlös wurde dem Vermögensgrundstock
zugeführt.
Seite 934
HH
Weinsteige 8 Ulm
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
27.400
0
0
0,00
41900
Ersätze
7.500
0
0
0,00
42760
9.400
0
0
0,00
44.300
0
0
0,00
55100
1.000
0
0
0,00
55200
8.000
0
0
0,00
56820
56900
58410
Ersätze
58720
Direktes Ergebnis
9.400
0
0
0,00
1.900
14.600
0
0
0
0
0,00
0,00
9.400
0
0
0,00
44.300
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Erläuterungen
Seite 935
Ord. HH
Weinsteige 8, Ulm
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
0
18.600
22.600
27.359,40
41900
Ersätze
0
5.800
5.300
6.777,66
42760
0
9.400
10.100
9.371,00
0
33.800
38.000
43.508,06
55100
0
1.000
1.000
175,58
55200
0
6.500
5.500
5.898,54
56820
0
9.400
10.100
9.371,00
56900
58720
Ersätze
0
0
4.800
9.400
4.700
10.100
4.120,69
10.100,00
0
31.100
31.400
29.665,81
Direktes Ergebnis
0
2.700
6.600
13.842,25
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
33.800
38.000
43.508,06
0
-33.800
-38.000
-43.508,06
Summe Erträge
0
0
0
0,00
0
31.100
31.400
29.665,81
0
-31.100
-31.400
-29.665,81
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
E8190
U8190
Erläuterungen
Seite 936
HH
Köllestr. 7, Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
0
26.000
25.400
27.094,54
41900
Ersätze
0
6.500
5.100
6.026,05
42391
0
15.000
0
0,00
42760
0
6.200
5.800
6.140,00
0
53.700
36.300
39.260,59
55100
0
4.000
4.000
3.876,09
55200
0
7.000
5.400
6.013,42
56820
56900
Ersätze
0
0
6.200
8.000
5.800
7.800
6.140,00
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58720
0
21.200
5.800
5.800,00
0
46.400
28.800
28.926,24
Direktes Ergebnis
0
7.300
7.500
10.334,35
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
53.700
36.300
39.260,59
0
-53.700
-36.300
-39.260,59
Summe Erträge
0
0
0
0,00
0
46.400
28.800
28.926,24
0
-46.400
-28.800
-28.926,24
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
E8310
U8310
Vermögenserträge
Vermögenserträge
Erläuterungen
Seite 937
Ord. HH
Köllestr. 7 Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
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0,00
41900
Ersätze
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0
0
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56820
56900
Ersätze
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0
0,00
0,00
58410
58720
Direktes Ergebnis
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0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Erläuterungen
58720
Zuweisung von Mitteln für die Sanierung von Fenstern, Dach und Heizung an den Vermögenshaushalt.
Seite 938
HH
Löwenstr. 86, Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
0
28.000
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41900
Ersätze
0
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2.600
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2.800
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56820
56900
Ersätze
0
0
8.100
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5.400
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58720
0
8.100
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5.400,00
0
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Direktes Ergebnis
0
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18.820,79
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
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39.186,77
0
-38.700
-120.800
-39.186,77
Summe Erträge
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-33.800
-106.300
-20.365,98
Summe Aufwendungen
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0
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0
0
0
0,00
E8310
U8310
Vermögenserträge
Vermögenserträge
Erläuterungen
Seite 939
Ord. HH
Löwenstr. 86 Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
28.000
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Ersätze
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56820
56900
Ersätze
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0,00
0,00
58410
58720
Direktes Ergebnis
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0
0
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0,00
0
0
0
0,00
Erläuterungen
58720
Zuweisung von Mitteln für Dachsanierung an den Vermögenshaushalt.
Seite 940
HH
Maximilianstr. 11, Reutlingen
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
0
43.000
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41900
Ersätze
0
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0
0,00
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56820
56900
Ersätze
0
0
16.200
9.500
17.100
9.300
16.198,00
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58720
0
21.200
17.100
17.100,00
0
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Direktes Ergebnis
0
11.800
13.100
10.511,85
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
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0
-74.700
-68.400
-64.903,00
Summe Erträge
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0
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-62.900
-55.300
-54.391,15
Summe Aufwendungen
0
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0
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0
0
0
0,00
E8310
U8310
Vermögenserträge
Vermögenserträge
Erläuterungen
Seite 941
Ord. HH
Maximilianstr. 11 Reutlingen
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
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0,00
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56900
58410
Ersätze
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0,00
0,00
58720
16.200
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0,00
0
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0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
Seite 942
HH
Gartenstr. 55, Tübingen
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
0
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34.000
32.963,36
41900
Ersätze
0
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56820
56900
Ersätze
0
0
12.100
6.400
12.800
6.200
12.050,00
5.677,39
56990
Ersatz an sonstige
0
0
0
2.454,24
58720
0
62.100
37.800
12.800,00
0
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39.699,41
Direktes Ergebnis
0
4.500
9.800
8.666,35
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
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48.365,76
0
-99.100
-74.700
-48.365,76
Summe Erträge
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-94.600
-64.900
-39.699,41
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0
0,00
0
0
0
0,00
E8310
U8310
Vermögenserträge
Vermögenserträge
Erläuterungen
Seite 943
Ord. HH
Gartenstr. 55 Tübingen
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
33.000
0
0
0,00
41900
Ersätze
3.000
0
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0,00
55100
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56820
56900
58410
Ersätze
58720
Direktes Ergebnis
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0
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0,00
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0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Erläuterungen
Seite 944
HH
Österbergstr. 4, Tübingen
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
0
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32.300
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41900
Ersätze
0
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0,00
55200
0
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2.100
2.520,75
56820
56900
Ersätze
0
0
13.500
8.000
14.200
7.800
13.469,00
7.096,73
58720
0
23.500
14.200
14.200,00
0
58.000
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37.286,48
Direktes Ergebnis
0
12.000
6.100
24.992,64
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
70.000
48.400
62.279,12
0
-70.000
-48.400
-62.279,12
Summe Erträge
0
0
0
0,00
0
58.000
42.300
37.286,48
0
-58.000
-42.300
-37.286,48
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
E8310
U8310
Vermögenserträge
Vermögenserträge
Erläuterungen
Seite 945
Ord. HH
Österbergstr. 4 Tübingen
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
44.000
0
0
0,00
41900
Ersätze
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0
0,00
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56900
58410
Ersätze
2.700
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0
0
0
0
0,00
0,00
58720
13.500
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60.000
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0,00
0
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0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
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0
0
0,00
3.000
0
0
0,00
Erläuterungen
Seite 946
HH
Äxtlestr. 6, Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
0
93.000
90.000
92.338,04
41900
Ersätze
0
20.000
18.000
17.736,33
42760
0
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0
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55200
0
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56820
0
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56900
58720
Ersätze
0
0
19.100
28.300
18.600
27.900
16.482,75
27.900,00
0
103.700
97.900
94.021,92
Direktes Ergebnis
0
37.600
38.000
44.315,45
Weiterleitung
Gesamte Erträge
E8190
Summe Erträge
0
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135.900
138.337,37
0
-141.300
-135.900
-138.337,37
0
0
0
0,00
0
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94.021,92
0
-103.700
-97.900
-94.021,92
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
U8190
Erläuterungen
Seite 947
Ord. HH
Äxtlestr. 6 Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
93.000
0
0
0,00
41900
Ersätze
20.000
0
0
0,00
42760
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0
0
0,00
141.300
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0,00
55100
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0
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0,00
55200
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0
0,00
56820
28.300
0
0
0,00
56900
58410
Ersätze
6.600
50.100
0
0
0
0
0,00
0,00
58720
28.300
0
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0,00
141.300
0
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0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
Seite 948
HH
Ecklenstr. 20, Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
0
26.000
25.400
25.670,69
41900
Ersätze
0
10.000
8.200
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42760
0
0
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0,00
0
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55200
0
10.000
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56820
0
0
7.900
0,00
56900
58720
Ersätze
0
0
12.700
0
12.400
7.900
10.988,50
7.900,00
0
32.700
42.000
33.785,92
Direktes Ergebnis
0
3.300
-500
2.116,95
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
36.000
41.500
35.902,87
0
-36.000
-41.500
-35.902,87
Summe Erträge
0
0
0
0,00
0
32.700
42.000
33.785,92
0
-32.700
-42.000
-33.785,92
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
E8190
U8190
Erläuterungen
Seite 949
Ord. HH
Ecklenstr. 20 Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
26.000
0
0
0,00
41900
Ersätze
16.400
0
0
0,00
42.400
0
0
0,00
0,00
55100
10.000
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12.000
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56900
Ersätze
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16.800
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0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
Seite 950
HH
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
0
46.500
42.600
41900
Ersätze
0
7.500
5.900
6.773,86
42760
0
17.400
17.800
17.337,00
0
71.400
66.300
66.953,42
42.842,56
55100
0
5.000
2.000
1.616,37
55200
0
8.300
6.100
6.078,71
56820
0
17.400
17.800
17.337,00
56900
58720
Ersätze
0
0
9.600
17.400
9.300
17.800
8.241,37
17.800,00
0
57.700
53.000
51.073,45
Direktes Ergebnis
0
13.700
13.300
15.879,97
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
71.400
66.300
66.953,42
0
-71.400
-66.300
-66.953,42
Summe Erträge
0
0
0
0,00
0
57.700
53.000
51.073,45
0
-57.700
-53.000
-51.073,45
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
E8190
U8190
Erläuterungen
Seite 951
Ord. HH
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
42.600
0
0
0,00
41900
Ersätze
9.000
0
0
0,00
42760
17.400
0
0
0,00
69.000
0
0
0,00
55100
5.000
0
0
0,00
55200
9.800
0
0
0,00
56820
17.400
0
0
0,00
56900
58410
Ersätze
3.500
15.900
0
0
0
0
0,00
0,00
58720
17.400
0
0
0,00
69.000
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
Seite 952
HH
Kauffmannstr. 40, Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
0
66.000
64.200
67.863,60
41900
Ersätze
0
20.000
18.500
22.048,89
41910
Ersatz von Kirchengemeinden
0
0
45.600
45.600,00
41930
Ersatz von Laki
0
0
94.100
94.100,00
42760
0
32.000
0
31.993,00
0
118.000
222.400
261.605,49
55100
0
10.000
10.000
18.936,79
55200
56820
0
0
22.000
32.000
19.500
0
20.581,89
31.993,00
56900
Ersätze
0
19.100
18.600
16.482,75
58720
0
32.000
139.700
139.700,00
0
115.100
187.800
227.694,43
Direktes Ergebnis
0
2.900
34.600
33.911,06
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
118.000
222.400
261.605,49
0
-118.000
-222.400
-261.605,49
Summe Erträge
0
0
0
0,00
0
115.100
187.800
227.694,43
0
-115.100
-187.800
-227.694,43
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
E8190
U8190
Erläuterungen
Seite 953
Ord. HH
Kauffmannstr. 40 Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
67.900
0
0
0,00
41900
Ersätze
22.000
0
0
0,00
42760
32.000
0
0
0,00
121.900
0
0
0,00
55100
10.000
0
0
0,00
55200
24.000
0
0
0,00
56820
32.000
0
0
0,00
56900
58410
Ersätze
8.900
15.000
0
0
0
0
0,00
0,00
58720
32.000
0
0
0,00
121.900
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
Seite 954
HH
Danneckerstr. 19 a + b, Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
42760
0
38.300
80.500
38.240,00
0
38.300
80.500
38.240,00
0
38.300
80.500
38.240,00
0
38.300
80.500
38.240,00
Direktes Ergebnis
0
0
0
0,00
56820
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
38.300
80.500
38.240,00
0
-38.300
-80.500
-38.240,00
Summe Erträge
0
0
0
0,00
0
38.300
80.500
38.240,00
0
-38.300
-80.500
-38.240,00
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
E8310
U8310
Vermögenserträge
Vermögenserträge
Erläuterungen
Seite 955
Ord. HH
Danneckerstr. 19 a+b Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41900
Ersätze
46.000
0
0
0,00
42760
38.300
0
0
0,00
84.300
0
0
0,00
56820
56900
Ersätze
58720
Direktes Ergebnis
38.300
0
0
0,00
7.700
0
0
0,00
38.300
0
0
0,00
84.300
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Erläuterungen
Seite 956
HH
Happoldstr. 50, Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
0
55.000
55.000
41900
Ersätze
0
3.700
2.800
3.302,29
42760
0
17.900
17.800
17.886,00
0
76.600
75.600
79.564,67
58.376,38
55100
0
5.000
5.000
2.245,45
55200
0
3.300
3.100
3.620,79
56820
0
17.900
17.800
17.886,00
56900
58720
Ersätze
0
0
11.200
17.900
11.000
17.800
9.935,43
45.877,00
0
55.300
54.700
79.564,67
Direktes Ergebnis
0
21.300
20.900
0,00
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
76.600
75.600
79.564,67
0
-76.600
-75.600
-79.564,67
Summe Erträge
0
0
0
0,00
0
55.300
54.700
79.564,67
0
-55.300
-54.700
-79.564,67
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
E8740
U8740
Stiftungserträge
Stiftungserträge
Erläuterungen
Seite 957
Ord. HH
Happoldstr. 50 Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
53.000
0
0
0,00
41900
Ersätze
3.700
0
0
0,00
42760
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0
0
0,00
74.600
0
0
0,00
55100
5.000
0
0
0,00
55200
3.300
0
0
0,00
56820
17.900
0
0
0,00
56900
58410
Ersätze
4.900
25.600
0
0
0
0
0,00
0,00
58720
17.900
0
0
0,00
74.600
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
Seite 958
HH
Weilstetter Weg 40, Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
0
9.200
9.100
3.161,16
41900
Ersätze
0
2.500
1.900
1.060,75
42760
0
3.000
2.800
2.925,00
0
14.700
13.800
7.146,91
55100
0
2.200
3.000
123,90
55200
0
6.000
5.500
4.214,21
56820
0
3.000
2.800
2.925,00
56900
58720
Ersätze
0
0
1.600
3.000
1.500
2.800
1.373,56
2.800,00
0
15.800
15.600
11.436,67
Direktes Ergebnis
0
-1.100
-1.800
-4.289,76
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
14.700
13.800
7.146,91
0
-14.700
-13.800
-7.146,91
Summe Erträge
0
0
0
0,00
0
15.800
15.600
11.436,67
0
-15.800
-15.600
-11.436,67
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
E8190
U8190
Erläuterungen
Seite 959
Ord. HH
Aispachstr. 34 Reutlingen
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
12.700
0
0
0,00
41900
Ersätze
31.900
0
0
0,00
42760
27.800
0
0
0,00
72.400
0
0
0,00
55100
4.500
0
0
0,00
55200
6.000
0
0
0,00
56820
27.800
0
0
0,00
56900
58720
Ersätze
6.300
27.800
0
0
0
0
0,00
0,00
72.400
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
Seite 960
HH
Aispachstr. 34, Reutlingen
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
0
21.700
20.700
12.631,15
42760
0
27.800
21.700
27.795,00
0
49.500
42.400
40.426,15
4.063,36
55100
0
4.500
3.000
55200
0
6.000
0
3.210,00
56820
0
27.800
21.700
27.795,00
56900
Ersätze
0
4.800
4.700
4.726,33
58720
0
27.800
21.700
21.700,00
0
70.900
51.100
61.494,69
Direktes Ergebnis
0
-21.400
-8.700
-21.068,54
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
49.500
42.400
40.426,15
0
-49.500
-42.400
-40.426,15
Summe Erträge
0
0
0
0,00
U8190
0
0
70.900
-70.900
51.100
-51.100
61.494,69
-61.494,69
Summe Aufwendungen
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
E8190
Erläuterungen
Seite 961
Ord. HH
Walter-Flex-Str. 20 Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41210
Mietzins
8.500
0
0
0,00
41900
Ersätze
15.700
0
0
0,00
42760
1.200
0
0
0,00
25.400
0
0
0,00
55100
5.000
0
0
0,00
55200
2.500
0
0
0,00
56820
1.200
0
0
0,00
56900
58720
Ersätze
500
16.200
0
0
0
0
0,00
0,00
25.400
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
Die Erträge und Aufwendungen aus dem Wohneigentum gehen zugunsten und zulasten der Evangelischen Studienhilfe (03.8722).
41900
Zuweisung von 15.000 € zur Erneuerung der Heizungsanlage
58720
Weiterleitung von 15.000 € an den Vermögenshaushalt für Baumaßnahmen
Seite 962
Verm. HH
Stift Urach
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83110
Entnahmen aus Rücklagen
0
0
0
32.314,26
83140
0
11.000
154.500
160.300,00
0
11.000
154.500
192.614,26
91110
0
11.000
154.500
154.500,00
91400
Zuführung zum ordentlichen HH
0
0
0
32.314,26
95000
Baumaßnahmen
0
0
0
5.800,00
0
11.000
154.500
192.614,26
Direktes Ergebnis
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Erläuterungen
Seite 963
Verm. HH
Verantwortlich:
Budget 04 Personal
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83110
0
0
0
6.916,98
83140
0
0
239.000
37.594,04
0
0
239.000
44.511,02
95000
Baumaßnahmen
0
0
225.000
28.628,30
95900
Baunebenkosten DIN 276 7.0
0
0
14.000
15.882,72
0
0
239.000
44.511,02
Direktes Ergebnis
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Erläuterungen
Seite 964
Verm. HH
Danneckerstraße 43 Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83140
0
0
56.300
56.300,00
83410
Veräußerungserlöse unbeweglicher Sachen
0
0
990.000
990.000,00
0
0
1.046.300
1.046.300,00
91110
0
0
818.600
818.621,12
91200
Zuführung an Stiftungen
0
0
227.700
227.678,88
0
0
1.046.300
1.046.300,00
Direktes Ergebnis
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Erläuterungen
Das Gebäude Danneckerstraße 43 in Stuttgart wurde im Rechnungsjahr 2006 verkauft.
Seite 965
Verm. HH
Bernhäuser Forst
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83110
100.000
0
0
0,00
83140
212.500
0
0
0,00
312.500
0
0
0,00
91110
91130
Zuführung zur Baurücklage
95000
Baumaßnahmen
Direktes Ergebnis
193.500
0
0
0,00
19.000
0
0
0,00
100.000
0
0
0,00
312.500
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Erläuterungen
83110
Für das Jahr 2008 ist geplant, die Planung für den letzten Bauabschnitt am Bernhäuser Forst fertig zu stellen. Die
Finanzierung der dafür erforderlichen Planungsrate erfolgt aus Restmitteln der vorangegangenen Bauabschnitte,
die als Baurücklage geführt werden.
83140
Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage und Zinserträge der Baurücklage aus dem Ordentlichen Haushalt.
91110
Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage für unbewegliche Sachanlagen.
91130
Zuführung der Zinserträge zur Baurücklage.
95000
Planungsrate für die Planung des letzten Bauabschnitts der Generalsanierung Bernhäuser Forst. Im letzten
Bauabschnitt soll der Bereich Küche / Speisesaal saniert und den geltenden Anforderungen der gesetzlichen Vorschriften
angepasst werden. Außerdem soll ein Vorschlag zum weiteren Verfahren hinsichtlich des Waldheims erarbeitet werden.
Seite 966
Verm. HH
Mutter-Kind-Heim Scheidegg
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83140
0
0
1.371.700
591.700,00
0
0
1.371.700
591.700,00
91110
0
0
191.700
191.700,00
95000
Baumaßnahmen
0
0
1.180.000
400.000,00
0
0
1.371.700
591.700,00
Direktes Ergebnis
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Erläuterungen
Seite 967
Verm. HH
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83110
1.916.200
0
0
0,00
83140
3.430.200
0
0
0,00
5.346.400
0
0
0,00
91110
95000
Baumaßnahmen
Direktes Ergebnis
516.400
0
0
0,00
4.830.000
0
0
0,00
5.346.400
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Wert 2010
Wert 2011
Wert 2012
Verpflichtungsermächtigung
Objekt-Gruppierung
Bezeichnung
Wert 2008
Wert 2009
02-95000
Baumaßnahmen
4.000.000,00
1.650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02-95000
Baumaßnahmen
30.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Erläuterung zur Verpflichtungsermächtigung
Der Gesamtaufwand für die Baumaßnahme Ersatz maroder Bausubstanz "Südflügel" beträgt laut mittelfristiger Finanzplanung
6.150.000 €. Im Plan für die kirchliche Arbeit 2007 war eine Planungs- und Baurate in Höhe von 500.000 EUR enthalten. Im
Plan für die kirchliche Arbeit 2008 ist eine erste Baurate von 4.000.000 € vorgesehen. Weitere 1.650.000 € werden in
2009 zahlungspflichtig.
Der Gesamtaufwand für die Sanierungsmaßnahme Hauptbau (Gruppenraum Festsaal und Tagungsraum "Dr. Müller") beläuft sich
laut mittelfristiger Finanzplanung auf 100.000 €. Im Plan für die kirchliche Arbeit ist als erste Rate 30.000 €
eingeplant. In 2009 werden weitere 70.000 € zahlungsfällig.
Erläuterungen
83110
Die Baumaßnahme "Ersatz marode Bausubstanz Südflügel" war bereits mit einer ersten Baurate im Haushalt 2001 etatisiert.
Durch den allgemeine Baustopp im Bereich der Landeskirche kam die Maßnahme jedoch nicht zur Ausführung. Die Mittel
wurden einer Baurücklage für diese Maßnahme zweckbestimmt zugeführt. Bereits im Jahr 2007 werden dieser Rücklage
500.000 € zur Finanzierung der Planungsrate entnommen. In 2008 soll der Restbestand der Rücklage zur Finanzierung der
Baurate entnommen werden.
83140
Zuführung Mittel für Substanzerhaltungsrücklage (516.400 €) und Investitionen (650.000 € Baurate Sanierung Küche Bad
Boll, 2.083.000 € 1. Baurate Ersatz marode Bausubstanz Südflügel, 150.000 € Beton- und Flachdachsanierung Hauptbau /
Festsaal, 30.000 € 1. Baurate Austausch eines abgängigen Fensterelementes und Beleuchtungskonzept Tagungsraum " Dr.
Müller") vom ordentlichen Haushalt.
91110
95000
geplante Baumaßnahmen 2008: 650.000 € Baurate Sanierung Küche Bad Boll, 4.000.000 € 1. Baurate Ersatz marode
Bausubstanz Südflügel, 150.000 € Beton- und Flachdachsanierung Hauptbau / Festsaal, 30.000 € 1. Baurate Austausch eines
Seite 968
Wert 2013
Verm. HH
abgängigen Fensterelementes und Beleuchtungskonzept Tagungsraum " Dr. Müller".
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83110
226.400
0
0
0,00
226.400
0
0
0,00
226.400
0
0
0,00
226.400
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
95000
Baumaßnahmen
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
83110
Auf der Baurücklage angefallene Zinsen werden entnommen
95000
Baumaßnahme: Foyerweiterung Kolleggebäude (169.000 €) sowie Abdeckung von Unvorhergesehenem bei der Sanierung
Seite 969
Verm. HH
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
91110
0
0
0
339,52
0
0
0
339,52
Direktes Ergebnis
0
0
0
-339,52
0
0
0
-339,52
Erläuterungen
Im Jahr 2006 wurden die Zinsen des Fonds für Akademiker-Seelsorge irrtümlich hier verbucht.
Seite 970
Verm. HH
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83140
0
183.800
0
0,00
0
183.800
0
0,00
0
183.800
0
0,00
0
183.800
0
0,00
Direktes Ergebnis
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
91110
Erläuterungen
Seite 971
Verm. HH
Evang. Stift Tübingen
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83140
631.200
0
0
0,00
631.200
0
0
0,00
91110
506.200
0
0
0,00
95000
Baumaßnahmen
125.000
0
0
0,00
631.200
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Erläuterungen
83140
Zuführung Mittel für Substanzerhaltungsrücklage (506.200 €) und Baumaßnahme "Brandschutz" (125.000 €)
91110
Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage
95000
geplante Baumaßnahmen 2008: Brandschutzmaßnahmen
Seite 972
Verm. HH
Fachschulen f. Sozialpädagogik
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83140
523.800
0
0
0,00
523.800
0
0
0,00
91110
98000
Schuldentilgung
522.000
0
0
0,00
1.800
0
0
0,00
523.800
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Erläuterungen
83140
Zuführung Mittel für Substanzerhaltungsrücklage und Tilgung Darlehen vom Ordentlichen Haushalt
91110
Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage für unbewegliche Sachen.
Seite 973
Verm. HH
Haus Birkach
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83140
98.000
0
0
0,00
98.000
0
0
0,00
98.000
0
0
0,00
98.000
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
95000
Baumaßnahmen
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
95000
Mittel für die Sanierung des Flachdachs.
Seite 974
Verm. HH
Haus Birkach
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83110
0
0
0
36.914,97
0
0
0
36.914,97
0
0
0
36.914,97
0
0
0
36.914,97
Direktes Ergebnis
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
95000
Baumaßnahmen
Erläuterungen
Seite 975
Verm. HH
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83110
0
0
0
5.237,35
83140
0
555.000
561.300
556.783,54
0
555.000
561.300
562.020,89
462.300,00
91110
0
501.300
462.300
91400
0
0
0
4.596,95
95000
Baumaßnahmen
0
53.700
99.000
95.123,94
0
555.000
561.300
562.020,89
Direktes Ergebnis
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Erläuterungen
Seite 976
Verm. HH
Karl-Heim-Haus
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83140
151.400
0
0
0,00
151.400
0
0
0,00
91110
142.500
0
0
0,00
95000
Baumaßnahmen
7.600
0
0
0,00
98000
Schuldentilgung
1.300
0
0
0,00
151.400
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
83140
Zuführung Mittel für Substanzerhaltungsrücklage (142.500 €) und Baumaßnahme "Sanierung Studierendenzimmer" (7.600 €)
91110
Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage
95000
Geplante Baumaßnahme 2008: Sanierung der Studierendenzimmer
Seite 977
Verm. HH
Mutter-Kind-Kurheim Scheidegg
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83140
183.800
0
0
0,00
183.800
0
0
0,00
183.800
0
0
0,00
183.800
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
91110
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
Seite 978
Verm. HH
Stift Urach
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83140
700.000
0
0
0,00
700.000
0
0
0,00
700.000
0
0
0,00
700.000
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
95000
Baumaßnahmen
Direktes Ergebnis
Planvermerk
Die Investitionsmittel bei Gruppierung 95000 für Baumaßnahmen in Blaubeuren werden nach § 20 Absatz 1 Haushaltsordnung
gesperrt. Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Oberkirchenrat nach Vorlage der nach § 25 Absatz 1
Haushaltsordnung erforderlichen Unterlagen.
Erläuterungen
95000
Laut mittelfristiger Finanzplanung sind verschiedene bauliche Maßnahmen auch im Zusammenhang mit Beschlüssen zur
Bildungskonzeption vorgesehen. 2007 wurde im Nachtrag eine Planungsrate zur Verfügung gestellt, um den genauen Umfang
des Projekts zu ermitteln.
Seite 979
Verm. HH
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83110
0
0
260.000
277.232,98
83140
0
685.000
469.500
469.500,00
0
685.000
729.500
746.732,98
91110
0
0
19.500
19.500,00
91400
0
0
0
17.232,98
94100
Erwerb von Grundstücken
0
0
260.000
260.000,00
95000
Baumaßnahmen
0
685.000
450.000
450.000,00
0
685.000
729.500
746.732,98
Direktes Ergebnis
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Erläuterungen
Seite 980
Verm. HH
Bernhäuser Forst
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83110
0
0
0
8.430,94
83140
0
212.500
222.300
229.869,06
0
212.500
222.300
238.300,00
203.300,00
91110
0
193.500
203.300
91130
Zuführung zur Baurücklage
0
19.000
19.000
0,00
95000
Baumaßnahmen
0
0
0
35.000,00
0
212.500
222.300
238.300,00
Direktes Ergebnis
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Erläuterungen
Seite 981
Verm. HH
Karl-Heim-Haus Tübingen
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83140
0
159.800
201.400
187.848,86
0
159.800
201.400
187.848,86
91110
0
149.700
144.700
156.288,63
95000
Baumaßnahmen
0
7.600
52.600
27.513,50
98000
Schuldentilgung
0
2.500
4.100
4.046,73
0
159.800
201.400
187.848,86
Direktes Ergebnis
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Erläuterungen
Seite 982
Verm. HH
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83140
0
0
400.000
295.874,30
0
0
400.000
295.874,30
0
0
400.000
295.874,30
0
0
400.000
295.874,30
Direktes Ergebnis
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
95000
Baumaßnahmen
Erläuterungen
Seite 983
Verm. HH
Fachschulen für Sozialpädagogik
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83140
0
522.000
459.700
459.700,00
0
522.000
459.700
459.700,00
91110
0
522.000
419.700
419.700,00
95000
Baumaßnahmen
0
0
40.000
40.000,00
0
522.000
459.700
459.700,00
Direktes Ergebnis
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Erläuterungen
Seite 984
Verm. HH
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83140
0
576.400
483.500
387.847,19
0
576.400
483.500
387.847,19
91110
0
516.400
366.500
366.500,00
95000
Baumaßnahmen
0
60.000
117.000
21.347,19
0
576.400
483.500
387.847,19
Direktes Ergebnis
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Erläuterungen
Seite 985
Verm. HH
Studierendenwohnheime Esslingen / Schlatterhaus Tüb.
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83140
0
157.200
207.900
168.297,34
0
157.200
207.900
168.297,34
157.668,49
91110
0
151.400
142.200
95000
Baumaßnahmen
0
0
60.000
7.490,81
98000
Schuldentilgung
0
5.800
5.700
3.138,04
0
157.200
207.900
168.297,34
Direktes Ergebnis
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Erläuterungen
Seite 986
Verm. HH
Hermann-Ehlers-Haus Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83110
0
0
0
4.039,13
83140
0
4.100
125.100
120.800,00
0
4.100
125.100
124.839,13
91110
0
0
120.800
120.800,00
98000
Schuldentilgung
0
4.100
4.300
4.039,13
0
4.100
125.100
124.839,13
Direktes Ergebnis
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Erläuterungen
Seite 987
Verm. HH
Theophil-Wurm-Haus Reutlingen
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83110
0
0
0
9.990,40
83140
0
146.100
141.600
143.335,04
0
146.100
141.600
153.325,44
91110
0
139.400
134.900
96.500,00
95000
Baumaßnahmen
0
0
0
51.442,41
98000
Schuldentilgung
0
6.700
6.700
5.383,03
0
146.100
141.600
153.325,44
Direktes Ergebnis
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Erläuterungen
Seite 988
Verm. HH
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83140
0
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Erläuterungen
Seite 989
Verm. HH
Verantwortlich:
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2006
Plan 2006
83140
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Erläuterungen
83140
Zuführung Mittel für Substanzerhaltungsrücklage und für Baumaßnahmen vom Ordentlichen Haushalt.
91110
Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage für unbewegliches Vermögen.
95000
Austausch zweier abgängiger Klimageräte.
Seite 990
Verm. HH
Gänsheidestr. 2, 4, 6, 12, 21 Gerokstr. 19, 21, 49
Verantwortlich:
Plan 2008
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2006
Plan 2006
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91110
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Erläuterungen
Seite 991
Verm. HH
Gänsheidestr. 2, 4, 6, 12
Verantwortlich:
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Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83140
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91110
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
83140
Zuführung Mittel für Substanzerhaltungsrücklage vom Ordentlichen Haushalt.
91110
Seite 992
Verm. HH
Gänsheidestr. 21
Verantwortlich:
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Plan 2007
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2006
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91110
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Erläuterungen
83140
91110
Seite 993
Verm. HH
Gerokstr. 19
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2006
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91110
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Erläuterungen
83140
91110
Seite 994
Verm. HH
Gerokstr. 21
Verantwortlich:
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2006
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91110
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Erläuterungen
83140
91110
Seite 995
Verm. HH
Gerokstr. 49
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
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2006
Plan 2006
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91110
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Erläuterungen
83140
91110
Seite 996
Verm. HH
Verwaltungsgebäude Akademie Bad Boll und Heilbronn
Verantwortlich:
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Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
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91110
Erläuterungen
Seite 997
Verm. HH
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
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Erläuterungen
Seite 998
Verm. HH
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
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Erläuterungen
Seite 999
Verm. HH
Prälatur Heilbronn
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
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91110
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
Seite 1000
Verm. HH
Prälatur Reutlingen
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
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91110
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
Seite 1001
Verm. HH
Prälatur Ulm
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83140
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91110
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
Seite 1002
Verm. HH
Prälaturen Heilbronn, Reutlingen und Ulm
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83140
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165.600
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Direktes Ergebnis
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zugeordnet.
Bei dieser Gebäudekostenstelle sind folgende Immobilien enthalten:
Prälatur Heilbronn, Alexanderstraße 70 (Kostenstelle 05.1.7610).
Prälatur Reutlingen, Planie 35 (Kostenstelle 05.1.7610).
Prälatur Ulm, Adlerbastei 1 (Kostenstelle 05.1.7610).
Erläuterungen
83140
Zuführung Mittel für Substanzerhaltungsrücklage und Baumaßnahmen.
91110
95000
Renovierung Prälaturgebäude Reutlingen.
Seite 1003
Verm. HH
Mössnerweg 11, Ludwigsburg
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
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3.100,00
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91110
Erläuterungen
Seite 1004
Verm. HH
Brunnenstr. 21, Schömberg
Verantwortlich:
Budget 04 Personal
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
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Direktes Ergebnis
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91110
Erläuterungen
Seite 1005
Verm. HH
Zundelbergstr. 4 + 6, Rottweil
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
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91110
Erläuterungen
Seite 1006
Verm. HH
Walter-Flex-Str. 20, Stuttgart - Sillenbuch
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
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91110
Erläuterungen
Seite 1007
Verm. HH
Mietwohnungen Akademie Bad Boll
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
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2006
Plan 2006
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91110
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Erläuterungen
Seite 1008
Verm. HH
Paulusweg 10, Ludwigsburg
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
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91110
Erläuterungen
Seite 1009
Verm. HH
Richard-Wagner-Str. 68, Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
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Direktes Ergebnis
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Erläuterungen
Seite 1010
Verm. HH
Richard-Wagner-Str. 68 Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
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91110
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
Seite 1011
Verm. HH
Hellerweg 33, Esslingen
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
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Direktes Ergebnis
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91110
Erläuterungen
Seite 1012
Verm. HH
Hellerweg 33 Esslingen
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
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Erläuterungen
Seite 1013
Verm. HH
Schreberweg 5 + 7, Fellbach
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
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4.900
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95000
Baumaßnahmen
0
30.000
45.000
30.016,26
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49.900
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Direktes Ergebnis
0
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Erläuterungen
Seite 1014
Verm. HH
Schreberweg 5+7 Fellbach
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
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91110
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
Seite 1015
Verm. HH
Nippenburgstr. 7 Ludwigsburg
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
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91110
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
Seite 1016
Verm. HH
Nippenburgstr. 7, Ludwigsburg
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
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Baumaßnahmen
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2.000
2.000,00
Direktes Ergebnis
0
0
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0,00
Erläuterungen
Seite 1017
Verm. HH
Alteburgstr. 97 Reutlingen
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
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83140
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91110
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Direktes Ergebnis
4.100
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30.000
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Seite 1018
Verm. HH
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Seite 1019
Verm. HH
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2006
Plan 2006
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91110
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Erläuterungen
Seite 1020
Verm. HH
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2006
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Erläuterungen
Seite 1021
Verm. HH
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Verantwortlich:
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Erläuterungen
Seite 1022
Verm. HH
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Verantwortlich:
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91110
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Das Gebäude Paulusweg 10 gehört zum Vermögensgrundstock 07.1.8310.
Es wird derzeit mietfrei genutzt von der Evangelischen Fachhochschule Reutlingen-Ludwigsburg, die die Unterhaltungsund Betriebskosten trägt.
83140
91110
Seite 1023
Verm. HH
Olgastr. Urach
Verantwortlich:
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2006
Plan 2006
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91110
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Erläuterungen
Seite 1024
Verm. HH
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Seite 1025
Verm. HH
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2006
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Erläuterungen
Seite 1026
Verm. HH
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Seite 1027
Verm. HH
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Seite 1028
Verm. HH
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Seite 1029
Verm. HH
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Seite 1030
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Seite 1032
Verm. HH
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Seite 1034
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Erläuterungen
Seite 1035
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Erläuterungen
Seite 1036
Verm. HH
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Erläuterungen
Seite 1037
Verm. HH
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Erläuterungen
Seite 1038
Verm. HH
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Erläuterungen
Seite 1039
Verm. HH
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Erläuterungen
Seite 1040
Verm. HH
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Erläuterungen
Seite 1041
Verm. HH
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Erläuterungen
Seite 1042
Verm. HH
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Plan 2008
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2006
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Erläuterungen
Seite 1043
Verm. HH
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2006
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Erläuterungen
Seite 1044
Verm. HH
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zugeordnet.
Erläuterungen
Seite 1045
Verm. HH
Hohentwielstr. 46 Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
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2006
Plan 2006
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Erläuterungen
Seite 1046
Verm. HH
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Verantwortlich:
Plan 2008
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2006
Plan 2006
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Erläuterungen
Seite 1047
Verm. HH
Bunzstr. 13 Ludwigsburg
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
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Seite 1048
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Seite 1049
Verm. HH
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2006
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Erläuterungen
Seite 1050
Verm. HH
Weinsteige 8, Ulm
Verantwortlich:
Plan 2008
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2006
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91110
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Erläuterungen
Seite 1051
Verm. HH
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Verm. HH
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Seite 1053
Verm. HH
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Seite 1054
Verm. HH
Löwenstr. 86 Stuttgart
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Erläuterungen
95000
Mittel für die Dachsanierung.
Seite 1055
Verm. HH
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2006
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Seite 1056
Verm. HH
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Seite 1057
Verm. HH
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Erläuterungen
Seite 1058
Verm. HH
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Seite 1059
Verm. HH
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Erläuterungen
Seite 1060
Verm. HH
Österbergstr. 4 Tübingen
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Seite 1061
Verm. HH
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Erläuterungen
Seite 1062
Verm. HH
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2006
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Seite 1063
Verm. HH
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Seite 1064
Verm. HH
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Seite 1065
Verm. HH
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91110
Erläuterungen
Seite 1066
Verm. HH
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2006
Plan 2006
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91110
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Erläuterungen
Seite 1067
Verm. HH
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Verantwortlich:
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2006
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Seite 1068
Verm. HH
Kauffmannstr. 40 Stuttgart
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Erläuterungen
Seite 1069
Verm. HH
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91110
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Erläuterungen
Seite 1070
Verm. HH
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Erläuterungen
Seite 1071
Verm. HH
Happoldstr. 50 Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
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2006
Plan 2006
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91110
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
Seite 1072
Verm. HH
Weilstetter Weg 40, Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
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Erläuterungen
Seite 1073
Verm. HH
Aispachstr. 34 Reutlingen
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
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2006
Plan 2006
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91110
Direktes Ergebnis
Erläuterungen
Seite 1074
Verm. HH
Aispachstr. 34, Reutlingen
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
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21.700
21.700,00
Direktes Ergebnis
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91110
Erläuterungen
Seite 1075
Verm. HH
Walter-Flex-Str. 20 Stuttgart
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83140
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91110
95000
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Direktes Ergebnis
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Erläuterungen
83140
Zuführung Mittel für Baumaßnahme "Erneuerung der Heizung" (15.000 €) und Substanzerhaltungsrücklage (1.200 €)
91110
Zuführung Substanzerhaltungsrücklage
95000
Geplante Baumaßnahme 2008: Erneuerung der Heizungsanlage
Seite 1076
Inhaltsbereich
7. Detaillierte Darstellung landeskirchlicher Tagungsstätten
7.1 Detaillierte Darstellung landeskirchlicher Tagungsstätten Ord. HH
7.2 Detaillierte Darstellung landeskirchlicher Tagungsstätten Verm. HH
Seite 1077
Seite
1078
1078
1090
7.1 Detaillierte Darstellung landeskirchlicher
Tagungsstätten Ord. HH
Landeskirchliche Tagungsstätte Urach
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
40420
Zuweisungen von Kirchenbezirken
41100
Zinsen
41400
Benutzungsgebühren/Entgelte
41430
Entgelt für Verpflegung und Unterkunft
41700
2.500
2.500
0
0,00
500
1.800
0
0,00
0,00
3.500
3.500
0
608.300
504.500
0
0,00
Vermischte Einnahmen
23.000
24.000
0
0,00
41990
41991
Sonstiger Ersatz
Personalkostenersätze
15.900
18.800
15.900
20.800
0
0
0,00
0,00
42760
5.900
5.900
0
0,00
678.400
578.900
0
0,00
351.100
373.500
0
0,00
28.900
28.900
0
0,00
0,00
54230
Personalausgaben für Angestellte
54250
Personalausgaben für geringf. Beschäftigungen/ Aushilfen
54610
Beihilfen
200
200
0
54900
Personalbezogene Sachausgaben
800
800
0
0,00
55310
Mietzins
47.800
0
0
0,00
55500
Unterhaltung und Beschaffung geringwert. Wirtschaftsgüter
12.000
12.300
0
0,00
55610
Bibliothek
200
200
0
0,00
56100
Reisekosten
900
900
0
0,00
56200
Fernmeldekosten
3.500
3.500
0
0,00
6.800
4.800
0
0,00
600
1.100
0
0,00
0,00
56300
Weiterer Geschäftsaufwand
56400
Aus- und Fortbildung
56600
Verbrauchsmittel
90.000
90.000
0
56700
Vermischter Sachaufwand
12.100
11.000
0
0,00
56810
Abschreibungen auf bewegliches Vermögen
5.900
5.900
0
0,00
56900
Ersätze
74.100
1.200
0
0,00
56991
Personalkostenersatz an sonstige
36.600
36.600
0
0,00
58720
6.900
8.000
0
0,00
678.400
578.900
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Das Bildungshaus leistet einen Ersatz für die Leistungen der Tagungssätte und deckt das Defizit der Tagungsstätte ab.
Das Einkehrhaus Stift Urach begleitet und fördert Menschen, die die vertiefende Begegnung mit der biblischen Botschaft
und dem christlichen Glauben, nach zeitgemäßen spirituellen und meditativen Wegen und Gestaltungsmöglichkeiten auf der
Grundlage wieder entdeckter christlicher Erfahrungs- und Übungsanleitungen, aber auch nach thematischer Orientierungshilfe suchen. Deshalb wird das vielfältige Jahresprogramm mit Vorträgen, Einkehr- und Besinnungstagen, Seminaren und
Kursen vom Amt für missionarische Dienste und den mittragenden Kirchenbezirken Münsingen und Bad Urach mitgestaltet. Daneben führen Gastgruppen eigene Angebote durch. Einzelgäste werden nach Möglichkeit ebenfalls beherbergt und einbezogen.
Seite 1078
Stellenplan
8
6
1,00
1,50
5
3
2
4,00
1,00
5,51
Planvermerk
Im Bereich der Immobilie Stift Urach (ohne inhaltliches Angebot) ist ab dem Jahr 2009 ein ausgeglichenes
Betriebsergebnis zu erreichen.
Erläuterungen
Seit dem Haushaltsjahr 2007 wird die seitherige Kostenstelle Stift Urach aufgeteilt auf die Kostenstellen 01.1.5280
Stift Urach - Bildungshaus und 01.1.8165.01 Tagungsstätte Urach, je als Sonderhaushalt.
40420
Ersätze der Kirchenbezirke Münsingen und Bad Urach.
41430
Anteil an den Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung für die Veranstaltungen des Stifts.
55310
Fiktive Miete zur Abdeckung des anderweitig nicht gedeckten Aufwands bei Gebäudekostenstelle 14.1.8160.14.
56600
Aufwand für Unterkunft und Verpflegung sowie Wareneinsatz Kiosk.
56900
Kostenersatz an die Kirchenpflege Urach (Rechnungsführung für Stift Urach) und Kostenersatz an die ZGASt.
Enthalten sind 67.100 € Ersatz Bewirtschaftungsaufwand an ZGM (Kostenstelle 14.1.8160.14).
58720
Aus dem Vermögenshaushalt wird der Erwerb beweglicher Sachen (1.000 €) und zur Substanzerhaltungsrücklage für bewegliche
Sachanlagen (5.900 €) für diese Kostenstelle finanziert.
Seite 1079
Landeskirchliche Tagungsstätte Birkach
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41100
Zinsen
41430
41500
Sonstige Gebühren/Entgelte
6.500
8.000
0
440.100
437.900
0
0,00
0,00
2.500
3.000
0
0,00
0,00
41700
433.800
0
0
41900
Ersätze
785.600
911.000
0
0,00
41999
42760
Sonstige Ersätze
36.700
28.700
21.500
27.600
0
0
0,00
0,00
42800
13.000
50.400
0
0,00
1.746.900
1.459.400
0
0,00
1.076.000
885.700
0
0,00
300
1.300
0
0,00
5.300
5.100
0
0,00
245.300
0
0
0,00
2.400
600
0
0,00
0
0,00
54230
54610
Beihilfen
54900
55310
Mietzins
55400
Unterhaltung und Betrieb von Kraftfahrzeugen
55500
34.600
32.000
55600
Bibliotheken und Sammlungen
28.100
28.100
0
0,00
56100
Reisekosten
1.700
1.600
0
0,00
56200
Fernmeldekosten
4.400
5.000
0
0,00
56300
24.600
11.200
0
0,00
56360
Kosten Datenverarbeitung
33.100
29.600
0
0,00
56600
Verbrauchsmittel
152.700
152.700
0
0,00
56700
20.600
20.300
0
0,00
56810
28.700
27.600
0
0,00
56900
Ersätze
4.000
3.800
0
0,00
56960
Innere Verrechnung
22.900
21.400
0
0,00
57371
Beamtenversorgungsumlage
20.300
20.300
0
0,00
58720
41.900
38.100
0
0,00
1.746.900
1.284.400
0
0,00
0
175.000
0
0,00
1.746.900
1.459.400
0
0,00
0
23.000
0
0,00
Gesamte Erträge
1.746.900
1.482.400
0
0,00
1.746.900
1.284.400
0
0,00
0
198.000
0
0,00
1.746.900
1.482.400
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
plus Erträge aus Umlagen
F8160
plus Aufwendungen aus Umlagen
V8160
Ergebnis zur Weiterverteilung
(Zulässiges Defizit)
Seite 1080
Weiterleitung
Gesamte Erträge
1.746.900
1.482.400
0
E0300
Allgemeine Gemeindearbeit
0
-741.200
0
0,00
0,00
E0400
Religionspädagogische Arbeit
0
-741.200
0
0,00
Summe Erträge
1.746.900
0
0
0,00
0,00
1.746.900
1.482.400
0
U0300
0
-741.200
0
0,00
U0400
0
-741.200
0
0,00
1.746.900
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Summe Aufwendungen
Das Haus Birkach ist das zentrale Studienzentrum der Landeskirche mit Tagungsräumen, Verpflegungsservice,
Übernachtungsmöglichkeiten und Bibliothek. Dort sind das Pfarrseminar, das Pädagogisch-Theologische Zentrum und das
Seminar für Seelsorge-Fortbildung zusammengefasst.
Stellenplan
Stellen nach BBesO
A 13
1,00
9
6
5
3
2
ZDL
3,25
3,00
6,75
4,20
10,11
1,00
Stellenplanvermerk
Zu 54230: Die Beamtenstelle ist derzeit mit einem Angestellten in EG 12 besetzt.
Planvermerk
Das Haus Birkach ist zur Abgabe/Veräußerung bestimmt. Die gebäudebezogenen und hauswirtschaftlichen Personalstellen
sind künftig wegfallend. Der Bestand der Stellen im Verwaltungsbereich ist zu überprüfen.
Erläuterungen
Im Haus Birkach sind das Pädagogisch-Theologische Zentrum, Kostenstelle 02.1.0481, das Pfarrseminar, Kostenstelle
03.1.0651, und das Seminar für Seelsorge-Fortbildung, Kostenstelle 03.1.0585, zusammengefasst.
41430
Erträge aus Fremdtagungen; Die Preise wurden 2007 angepasst.
41700
Aufwendungen der Verwaltung und Bibliothek einschließlich Personal- und Reinigungskosten, vgl. Gruppierung .54230
41900
Hier sind Ersätze der Einrichtungen für den laufenden Geschäftsbetrieb (Verwaltung, Hauswirtschaft, Bibliothek,
Personalkosten und Hausgebührenersätze) und die Durchführung von Tagungen veranschlagt.
41999
Sonstige Ersätze (Vervielfälgitungen, Telefon, Agentur für Arbeit)
42800
Hier sind eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und Rücklagenentnahmen für Ersatzbeschaffungen veranschlagt.
54230
Personalkosten einschließlich Verwaltung, Bibliothek und Reinigung
55310
Fiktive Miete zur Abdeckung des anderweitig nicht gedeckten Aufwands bei Gebäudekostenstelle 14.1.8160.08 Haus Birkach
56360
56960
Die entsprechenden Erträge sind bei Gruppierung 41999 enthalten.
Im Ansatz sind die Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage und die Mittel für den Erwerb beweglichen Vermögens
enthalten.
Seite 1081
Landeskirchliche Tagungsstätte Denkendorf
Verantwortlich:
Budget 04 Personal
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41100
Zinsen
0
1.100
0
0,00
41400
0
4.000
0
0,00
41430
0
453.600
0
0,00
41700
0
17.900
0
0,00
41900
Ersätze
0
13.500
0
0,00
41991
42760
0
0
20.000
17.000
0
0
0,00
0,00
0
527.100
0
0,00
0,00
54230
0
355.100
0
54610
Beihilfen
0
200
0
0,00
54900
0
700
0
0,00
55200
0
7.400
0
0,00
55400
0
2.500
0
0,00
0,00
55500
0
9.500
0
55610
Bibliothek
0
500
0
0,00
56100
Reisekosten
0
1.000
0
0,00
56200
Fernmeldekosten
0
2.000
0
0,00
56300
0
7.000
0
0,00
56400
0
1.500
0
0,00
56500
Lehr- und Lernmittel
0
2.800
0
0,00
56600
Verbrauchsmittel
0
60.000
0
0,00
56700
0
3.000
0
0,00
56810
0
17.000
0
0,00
56900
Ersätze
0
1.800
0
0,00
56991
Personalkostenersatz
0
34.300
0
0,00
58720
0
20.800
0
0,00
0
527.100
0
0,00
Direktes Ergebnis
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Erläuterungen
Aufgrund der Organisationsänderung im Oberkirchenrat zum 1. Januar 2007 erfolgt die Planung für die Kostenstelle
ab 2008 im Sachbuchbereich 01 (Budget 01 Theologie und weltweite Kirche) - bisher im Sachbuchbereich 04 (Budget
04 Personal).
Seite 1082
Landeskirchliche Tagungsstätten Denkendorf
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41100
Zinsen
41400
41430
41700
41900
Ersätze
41991
42760
500
0
0
4.000
0
0
0,00
0,00
379.500
0
0
0,00
9.900
0
0
0,00
115.600
0
0
0,00
66.000
17.000
0
0
0
0
0,00
0,00
592.500
0
0
0,00
54230
335.100
0
0
0,00
54610
Beihilfen
200
0
0
0,00
54900
700
0
0
0,00
55200
8.400
0
0
0,00
55310
Mietzins
55400
55500
56100
Reisekosten
56200
Fernmeldekosten
56300
56400
56500
Lehr- und Lernmittel
56600
Verbrauchsmittel
31.100
0
0
0,00
2.500
0
0
0,00
11.000
0
0
0,00
500
0
0
0,00
1.500
0
0
0,00
500
0
0
0,00
1.500
0
0
0,00
800
0
0
0,00
57.000
0
0
0,00
56700
1.000
0
0
0,00
56810
17.000
0
0
0,00
56900
Ersätze
47.300
0
0
0,00
56991
Personalkostenersatz an sonstige
52.900
0
0
0,00
58720
23.500
0
0
0,00
592.500
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Seit dem Jahr 2007 wird die seitherige inhaltiche Kostenstelle aufgeteilt in eine Kostenstelle Bildungshaus (inhaltiche
Arbeit) und eine Kostenstelle landeskirchliche Tagungsstätten (Hotelbetrieb).
Die landeskirchlichen Tagungsstätten stellen die Erträge aus Seminaren und Übernachtungen Dritter, Erträge für
Übernachtung und Verpflegung des Bildungshauses, sonstige Erträge für Kiosk, Cafeteria, usw. dar, ebenso die
Aufwendungen für Personal der Verwaltung und des Hotelbetriebes (Küche, Reinigung, Service) sowie Verbrauchskosten für
Verpflegung und Büromaterial und Abschreibungen der beweglichen Sachanlagen, die der Tagungsstätte zugeordnet sind.
Die Stellen, die in der Mehrheit der Tagungsstätte dienen, sind ebenfalls ab 2007 in der Kostenstelle landeskirchliche
Tagungsstätten dargestellt.
Das Bildungshaus leistete einen Ersatz für die Leistungen der Tagungsstätte und deckt das Defizit der Tagungsstätte ab.
Wie auch die Kostenstelle Bildungshaus sind die landeskirchliche Tagungsstätte Sonderhaushalte.
Im Zuständigkeitsbereich des Budgets 01 Theologie und weltweite Kirche sind bei dieser Kostenstelle folgende Objekte
enthalten:
Objekt 01: Landeskirchliche Tagungsstätte Bad Urach (Inhaltliche Kostenstelle 01.1.5280)
Seite 1083
Landeskirchliche Tagungsstätten Denkendorf
Objekt 02: Landeskirchliche Tagungsstätte Denkendorf (Inhaltliche Kostenstelle 01.1.0384)
Objekt 03: Landeskirchliche Tagungsstätte Bad Boll (Inhaltliche Kostenstelle 01.1.5220).
Stellenplan
8
6
5
3
2
1,00
0,30
2,00
1,00
1,62
1 Sonstig
2,58
1,69
Planvermerk
Die Fortbildungsstätte Kloster Denkendorf ist zur Abgabe/Veräußerung bestimmt. Die gebäudebezogenen und
hauswirtschaftlichen Personalstellen sind künftig wegfallend. Der Bestand der Stellen im Verwaltungsbereich ist zu
überprüfen.
Erläuterungen
Zu Objekt 02:
Seit dem Haushaltsjahr 2007 werden die Kostenstellen Tagungsstätte Denkendorf und die Fortbildungsstätte
Kloster Denkendorf getrennt ausgewiesen.
41430
Umbuchung des Aufwands für Unterkunft und Verpflegung von der Kostenstelle Fortbildungsstätte Denkendorf sowie
zur Defizitabdeckung.
41991
Personalkostenteilersatz von der Fortbildungsstätte (Kostenstelle 01.1.0384).
54230
Personalaufwendungen für Angestellte im hauswirtschaftlichen Bereich.
56600
Verbrauchsmittel für Tagungsbetrieb.
56900
ZGM "Der Planansatz enthält x, -- €. Bewirtschaftungskosten-Ersatz für Gebäudekostenstelle 14.1.8160.xx
Evang. Stift Tübingen / 14.1.8190.xx Zundelbergst. 4 usw."
Seite 1084
Landeskirchliche Tagungsstätte Bernhäuser Forst
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
40500
Zuschüsse von Dritten
41100
Zinsen
41540
Teilnehmerbeiträge
41900
Ersätze
42200
Spenden
42760
55.100
54.000
0
0,00
4.300
4.200
0
0,00
890.300
872.800
0
0,00
22.700
3.200
0
0,00
1.800
1.800
0
0,00
33.600
33.600
0
0,00
1.007.800
969.600
0
0,00
496.600
300
477.300
500
0
0
0,00
0,00
54230
54610
Beihilfen
54900
55300
Mieten und Pachten
100
100
0
0,00
10.000
9.800
0
0,00
218.200
0
0
0,00
19.600
19.200
0
0,00
700
600
0
0,00
55310
Mietzins
55500
56100
Reisekosten
56200
Fernmeldekosten
3.100
3.000
0
0,00
8.200
8.000
0
0,00
200
200
0
0,00
162.000
158.800
0
0,00
56300
56391
Bankspesen
56430
Tagungsarbeit
56810
33.600
33.600
0
0,00
56900
Ersätze
21.600
21.200
0
0,00
56999
Sonstige Ersätze
0
101.000
0
0,00
58720
33.600
136.300
0
0,00
1.007.800
969.600
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Die Tagungs- und Bildungsstätte Berhäuser Fost ist die zentrale Tagungsstätte für die Jugendarbeit in der Evangelischen
Landeskirche in Württemberg. Sie wird vom Evangelischen Jugendwerk in Württemberg (ejw) betrieben. Das ejw bietet dort
Veranstaltungen für ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. Außerdem gibt es eigene
Angebote vom Team Bernhäuser Forst. Die Tagungsstätte steht darüber hinaus für Gasttagungen zur Verfügung.
Stellenplan
10
8
6
5
3
1,00
1,00
2,65
2,40
3,14
1 Sonstig
1,70
6,00
Seite 1085
Erläuterungen
Im Plan für die kirchliche Arbeit 2007 wurden die Tagungsstätten der Landeskirche erstmals in eigenen Kostenstellen
dargestellt. Die Tagungs- und Bildungsstätte Bernhäuser Forst war, da innerhalb des ejw in einer getrennten
Rechnung geführt, nicht im landeskirchlichen Haushalt enthalten.
56999
Die Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftungskosten sind in der Rechnung des Bernhäuser Forstes
enthalten. Da im Plan für die kirchliche Arbeit die gebäudebezogenen Kosten den Gebäudekostenstellen zugeordnet sind,
ist hier die entsprechende Verrechnung mit der Gebäudekostenstelle 14.1.8160.01 dargestellt. Im Jahr 2008 stehen die
Kosten unter Gruppierung 55310.
Seite 1086
Landeskirchliche Tagungsstätten Bad Boll
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
40490
Zuweisung v. Einr./Werken/ Verbänden/Vereinen/Gruppen
40500
206.200
0
0
0,00
11.500
0
0
0,00
41430
1.001.400
0
0
0,00
41540
Teilnehmerbeiträge
1.340.000
0
0
0,00
41700
148.800
0
0
0,00
41900
Ersätze
613.600
0
0
0,00
3.321.500
0
0
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
54230
54610
Beihilfen
1.657.600
1.100
54900
21.400
0
0
0,00
55300
Mieten und Pachten
6.200
0
0
0,00
55310
Mietzins
55500
688.100
0
0
0,00
63.500
0
0
0,00
56100
Reisekosten
2.000
0
0
0,00
56200
Fernmeldekosten
10.000
0
0
0,00
56300
42.000
0
0
0,00
56391
Bankspesen
1.500
0
0
0,00
0,00
56400
6.500
0
0
56430
Tagungsarbeit
154.800
0
0
0,00
56600
Verbrauchsmittel
255.000
0
0
0,00
0,00
56700
56900
Ersätze
57300
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen an kirchl. Bereich
58720
7.500
0
0
282.800
0
0
0,00
2.000
0
0
0,00
119.500
0
0
0,00
3.321.500
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Die Stellen, die in der Mehrheit der Tagungsstätte dienen, sind ebenfalls seit 2007 in der Kostenstelle landeskirchliche
Seite 1087
Landeskirchliche Tagungsstätten Bad Boll
Stellenplan
9
8
1,00
3,00
6
5
3
8,00
1,55
4,13
2 Sonstig
19,44
11,00
Planvermerk
Zu Objekt 03:
Im Bereich der Tagungsstätte Bad Boll ist nach Schaffung der baulichen Voraussetzungen das Betriebsergebnis um
400.000 Euro zu verbessern.
Erläuterungen
Zu Objekt 03.
Seit dem Plan für die kirchliche Arbeit 2007 werden die Tagungsstätten der Landeskirche in eigenen Kostenstellen
dargestellt. Für den Standort Bad Boll wurde das Tagungszentrum Bad Boll aus der Rechnung der Evangelischen Akademie Bad
Boll ausgegliedert.
41900
Hier werden unter anderem die Verrechnungseinheiten dargestellt, die anfallen, wenn die Evangelische Akademie Bad Boll
Leistungen des Tagungszentrums in Anspruch nimmt.
55310
Fiktive Miete zur Abdeckung des anderweitig nicht gedeckten Aufwands bei Gebäudekostenstelle 14.1.8160.02.
56430
Soweit das Tagungszentrum Leistungen der Evangelische Akademie in Anspruch nimmt, sind die anffallenden Verrechnungseinheiten hier dargestellt.
56600
Wareneinsatz / Aufwand für Lebensmittel des Tagungszentrums.
58720
Zuführung an den Vermögenshaushalt für Ersatzbeschaffungen.
Seite 1088
Landeskirchliche Tagungsstätte Bad Boll
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
40500
0
11.500
0
0,00
41430
0
18.000
0
0,00
0,00
41540
Teilnehmerbeiträge
0
1.145.000
0
41700
0
148.800
0
0,00
41900
Ersätze
0
1.015.800
0
0,00
0
2.339.100
0
0,00
54230
0
1.671.200
0
0,00
54610
54900
Beihilfen
0
0
1.100
73.900
0
0
0,00
0,00
0,00
55300
Mieten und Pachten
0
5.900
0
55500
0
49.500
0
0,00
56100
Reisekosten
0
1.000
0
0,00
56200
Fernmeldekosten
0
10.000
0
0,00
56300
0
38.500
0
0,00
56391
Bankspesen
0
1.300
0
0,00
56400
0
7.200
0
0,00
56430
Tagungsarbeit
0
145.200
0
0,00
56600
Verbrauchsmittel
0
255.000
0
0,00
56700
0
7.300
0
0,00
56900
Ersätze
0
6.000
0
0,00
57300
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen an kirchl. Bereich
0
2.000
0
0,00
58720
0
64.000
0
0,00
0
2.339.100
0
0,00
Direktes Ergebnis
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Erläuterungen
ab 2008 im Sachbuchbereich 01 (Budget 01 Theologie und weltweite Kirche).
Seite 1089
Tagungsstätten Verm. HH
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83140
6.900
8.000
0
0,00
6.900
8.000
0
0,00
91110
5.900
5.900
0
0,00
94200
Erwerb von beweglichen Sachen
1.000
2.100
0
0,00
6.900
8.000
0
0,00
Direktes Ergebnis
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Das Einkehrhaus Stift Urach begleitet und fördert Menschen, die die vertiefende Begegnung mit der biblischen Botschaft
und dem christlichen Glauben, nach zeitgemäßen spirituellen und meditativen Wegen und Gestaltungsmöglichkeiten auf der
Grundlage wieder entdeckter christlicher Erfahrungs- und Übungsanleitungen, aber auch nach thematischer Orientierungshilfe suchen. Deshalb wird das vielfältige Jahresprogramm mit Vorträgen, Einkehr- und Besinnungstagen, Seminaren und
Kursen vom Amt für missionarische Dienste und den mittragenden Kirchenbezirken Münsingen und Bad Urach mitgestaltet. Daneben führen Gastgruppen eigene Angebote durch. Einzelgäste werden nach Möglichkeit ebenfalls beherbergt und einbezogen.
Erläuterungen
Ab dem Haushaltsjahr 2007 wird die seitherige Kostenstelle Stift Urach aufgeteilt auf die die Kostenstellen 01.6.5280
Stift Urach und 01.6.8165.01 landeskirchliche Tagungsstätte Stift Urach.
83140
Aus dem Vermögenshaushalt wird der Erwerb beweglicher Sachen und zur Substanzerhaltungsrücklage für bewegliche
Sachanlagen finanziert.
Seite 1090
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83110
13.000
50.400
0
0,00
83140
41.900
38.100
0
0,00
54.900
88.500
0
0,00
91110
29.900
27.600
0
0,00
91400
13.000
50.400
0
0,00
94200
12.000
10.500
0
0,00
54.900
88.500
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Das Haus Birkach ist das zentrale Studienzentrum der Landeskirche mit Tagungsräumen, Verpflegungsservice,
Übernachtungsmöglichkeiten und Bibliothek. Dort sind das Pfarrseminar, das Pädagogisch-Theologische Zentrum und das
Seminar für Seelsorge-Fortbildung zusammengefasst.
Erläuterungen
83110
Hier ist die Rücklagenentnahme für Ersatzbeschaffungen im Tagungsbereich veranschlagt (vgl. Gruppierung 91400).
83140
Hier ist die Zuführung von Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen (vgl. Gruppierung 91110) und zum Erwerb von
beweglichem Vermögen veranschlagt (vgl. Gruppierung 94200).
Seite 1091
Landeskirchliche Tagungsstätte Denkendorf
Verantwortlich:
Budget 04 Personal
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83140
0
20.800
0
0,00
0
20.800
0
0,00
91110
0
17.000
0
0,00
94200
0
3.800
0
0,00
0
20.800
0
0,00
Direktes Ergebnis
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Erläuterungen
Seite 1092
Landeskirchliche Tagungsstätten
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83140
23.500
0
0
0,00
23.500
0
0
0,00
91110
94200
17.000
0
0
0,00
6.500
0
0
0,00
23.500
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Die Stellen, die in der Mehrheit der Tagungsstätte dienen, sind ebenfalls seit 2007 in der Kostenstelle landeskirchliche
Im Zuständigkeitsbereich des Budgets 01 Theologie und weltweite Kirche ist bei dieser Kostenstelle folgende Objekte
enthalten:
Objekt 02 Landeskirchliche Tagungsstätte Denkendorf (Kostenstelle 01.1.0384).
Erläuterungen
94200
Ersatzbeschaffung Waschmaschine und Bodenreinigungsgerät.
Seite 1093
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83140
33.600
136.300
0
0,00
33.600
136.300
0
0,00
33.600
111.600
0
0,00
0
24.700
0
0,00
33.600
136.300
0
0,00
Direktes Ergebnis
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
91110
94200
Die Tagungs- und Bildungsstätte Berhäuser Fost ist die zentrale Tagungsstätte für die Jugendarbeit in der Evangelischen
Landeskirche in Württemberg. Sie wird vom Evangelischen Jugendwerk in Württemberg (ejw) betrieben. Das ejw bietet dort
Veranstaltungen für ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. Außerdem gibt es eigene
Angebote vom Team Bernhäuser Forst. Die Tagungsstätte steht darüber hinaus für Gasttagungen zur Verfügung.
Erläuterungen
91110
Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage für bewegliche Sachanlagen und zur Rücklage des Sonderhaushalt.
94200
Ersatzbeschaffungen im Bernhäuser Forst.
Seite 1094
Landeskirchliche Tagungsstätten
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83140
83400
Erlöse und Ersätze
119.500
0
0
0,00
500
0
0
0,00
120.000
0
0
0,00
120.000
0
0
0,00
120.000
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
94200
Die Evangelische Akademie greift durch Kontaktarbeit, Tagungen, Seminare, Expertenrunden, Vernetzung und mit neuen
Veranstaltungsformen aktuelle und grundsätzliche Fragen des öffentlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens in
Staat, Gesellschaft und Kirche sowie Fragen des beruflichen und persönlichen Lebens auf und ermutigt zu einer Klärung im
Licht des Evangeliums. Sie führt den Dialog mit Trägerinnen und Trägern gesellschaftlicher Verantwortung, insbesondere
mit Berufsgruppen und -organisationen. Sie hat teil am Öffentlichkeits- und Bildungsauftrag der Kirche, wirkt als Vorund Querdenkerzelle und übernimmt in Zeiten des Wandels als Forum intermediäre Aufgaben in der Bürgergesellschaft.
Arbeitsschwerpunkte der Dialogteams:
- Internationale Beziehungen und nachhaltige Entwicklung (z. B. Umwelt, Weltreligionen, internationale Krisen)
- Wirtschaft, Technik, Arbeitsmarkt (z. B. Wirtschaftsethik, neue Technologien, soziale Sicherung, Arbeitsmarkt)
- Politik, Recht und Gemeinwohl (z. B. Medizinethik, Familienrecht, Lebensformen, Kommunalpolitik)
- Theologie, Kultur und Bildung (z. B. ethischer und theologisch-philosophischer Diskurs, Schul- und Bildungspolitik,
Theater- und Literaturbetrieb, Medienethik).
Fachdienste:
- Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (KDA) (eigenes Budget; Kostenstelle 01.1.2921)
- Akademie für Führung und Verantwortung (AFV)
- Gesellschaftspolitische Jugendbildung
- Studienbegleitprogramm für Studierende aus Afrika, Asien und Lateinamerika (STUBE)
- Treffpunkt Senior Stuttgart (TS)
- Gesellschaftsdiakonische Ausbildung von Vikarinnen und Vikaren
- Landeskirchlicher Beauftragter für Sport.
Erläuterungen
Seit Plan für die kirchliche Arbeit 2007 werden die Tagungsstätten der Landeskirche in eigenen Kostenstellen
dargestellt. Für den Standort Bad Boll wurde das Tagungszentrum Bad Boll aus der Rechnung der Evangelischen Akademie Bad
Boll ausgegliedert.
94200
Ersatzbeschaffungen in der Akademie.
Seite 1095
Landeskirchliche Tagungsstätte Bad Boll
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83140
0
64.000
0
0,00
83420
Veräußerungserlöse beweglicher Sachen
0
500
0
0,00
0
64.500
0
0,00
0
64.500
0
0,00
0
64.500
0
0,00
Direktes Ergebnis
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
94200
Erläuterungen
Seite 1096
Inhaltsbereich
Seite 1097
Seite
1098
Strukturanpassung 2006 Kindergottesdienst 0120
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis
2006
58413
0
0
2.000
2.000,00
0
0
2.000
2.000,00
Direktes Ergebnis
0
0
-2.000
-2.000,00
0
0
-2.000
-2.000,00
Die Budgets erhielten wegen dem Rückgang des Steueraufkommens 2004 die Vorgabe, spätestens bis zum Haushaltsjahr 2009
eine Reduzierung des Budgetsaldos 2005 um 5 % zu realisieren. Da davon auch die Umsetzung der Bildungskonzeption
betroffen ist, wurde ein einheitliches Endjahr gewählt.
Aufgrund der verbesserten Kirchensteuererträge sind derzeit Personalkostenabsenkungen durch Kürzung bzw. Streichung von
Sonderzahlungen bzw. Sonderzuwendungen nicht wie vorgesehen zu realisieren. Die 5 %-Kürzung im Bereich der
Sonderzahlungen bzw. Sonderzuwendungen wird zunächst ausgesetzt. Die Grundsatzbeschlüsse bleiben aber weiterhin
bestehen. D. h. unter sich verschärfenden Rahmenbedingungen werden die Kürzungen im Bereich Sonderzahlungen bzw.
Sonderzuwendungen umgesetzt.
Erläuterungen
58413
In 2006 Zuweisung an Kostenstelle 01.1.0120.00.42443 zur Finanzierung der beschlossenen Kürzungen und
Strukturveränderungen.
Seite 1098
Strukturanpassung 2006 Religionsunterricht 0410
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis
2006
58413
Direktes Ergebnis
1.140.700
1.140.700
1.375.900
1.375.900,00
1.140.700
1.140.700
1.375.900
1.375.900,00
-1.140.700
-1.140.700
-1.375.900
-1.375.900,00
-1.140.700
-1.140.700
-1.375.900
-1.375.900,00
Ab dem Haushaltsjahr 2007 wird die Kostenstelle 8813 Strukturanpassung Bildungskonzeption in die Kostenstelle 8814
integriert, nachdem die Arbeitsgruppen der Bildungskonzeption die Kürzungsbeträge aus der Bildungskonzeption und der
5 %-Kürzung zusammen genommen und als einen Kürzungsbetrag behandelt haben. Hierdurch wird eine einheitliche Umsetzung
der Maßnahmen in den Bereichen gewährleistet.
Sonderzahlungen bzw. Sonderzuwendungen werden zunächst ausgesetzt. Die Grundsatzbeschlüsse bleiben aber weiterhin
Erläuterungen
Das Kostenstellenergebnis ist nicht Null, weil folgende innere Verrechnungen nicht auf die Bausteine umgelegt werden:
58413
Zuweisung Mittel Strukturanpassung: 1.140.700 € Verrechnung an Kostenstelle 02.1.0410. Aussetzung des Stellenabbaus im
Rahmen der Umsetzung der Bildungskonzeption.
Seite 1099
Strukturanpassung 2006 Evang. Stift Tübingen 0622
Verantwortlich:
Budget 03 Theologische Ausbildung und Pfarrdienst
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis
2006
58413
Direktes Ergebnis
48.100
76.500
95.600
95.600,00
48.100
76.500
95.600
95.600,00
-48.100
-76.500
-95.600
-95.600,00
-48.100
-76.500
-95.600
-95.600,00
Erläuterungen
Für die Kostenstelle 03.1.0622 beträgt die Kürzungsvorgabe für das Budget ohne Pfarrstellenumlage insgesamt 125.046 €.
Die Mittel Strukturanpassung werden wie folgt verrechnet:
48.100 € zu Kostenstelle 03.1.0622.00.42443
58413
Zuweisung Mittel Strukturanpassung: 48.100 € Verrechnung an Kostenstelle 03.1.0622.
Seite 1100
Strukturanpassung 2006
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis
2006
58413
Direktes Ergebnis
166.900
267.000
391.100
391.100,00
166.900
267.000
391.100
391.100,00
-166.900
-267.000
-391.100
-391.100,00
-166.900
-267.000
-391.100
-391.100,00
Sonderzahlungen bzw. Sonderzuwendungen werden zunächst ausgesetzt. Die Grundsatzbeschlüsse bleiben aber weiter bestehen.
D. h. unter sich verschärfenden Rahmenbedingungen werden die Kürzungen im Bereich Sonderzahlungen bzw. Sonderzuwendungen
umgesetzt.
Erläuterungen
Für das Budget 5 Allgemeines Recht, Interne Verwaltung beträgt die Kürzungsvorgabe von 5 % für das Budget ohne
Pfarrstellenumlage insgesamt 644.400 €.
Von diesem Betrag entfallen 162.888 € auf die vorgesehene Kürzung der Sonderzahlung bzw. Sonderzuwendung bei Beamtinnen
und Beamten, die zunächst ausgesetzt wird.
Bei den Kostenstellen des Budgets sind bisher insgesamt 388.400 € reduziert.
267.000 € zu Kostenstelle 05.1.7610.00.42443.
58413
Zuweisung Mittel Strukturanpassung: 267.000 € Verrechnung an o. g. Kostenstelle.
Seite 1101
Strukturanpassung 2006
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
58330
Zuführung an Haushaltsbereich Aufgaben der Kirchengemeinden
Direktes Ergebnis
28.800
58.800
78.400
0,00
28.800
58.800
78.400
0,00
-28.800
-58.800
-78.400
0,00
Weiterleitung
28.800
58.800
78.400
0,00
-28.800
0
0
0,00
Summe Aufwendungen
0
58.800
78.400
0,00
0
-58.800
-78.400
0,00
U7001
Kirchenleitung und Verwaltung
Die Budgets erhielten wegen dem Rückgang des Steueraufkommens 2004 die Vorgabe spätestens bis zum Haushaltsjahr 2009
eine Reduzierung des Budgetsaldos 2005 um 5 % zu realisiern.
Sonderzahlungen bzw. Sonderzuwendungen werden zunächst ausgesetzt. Die Grundsatzbeschlüsse bleiben aber weiter bestehen.
D. h. unter sich verschärfenden Rahmenbedingungen werden die Kürzungen im Bereich Sonderzahlungen bzw. Sonderzuwendungen
umgesetzt.
Erläuterungen
Für das Budget der Kirchlichen Verwaltungsstellen beträgt die Kürzungsvorgabe von 5 % für das Budget insgesamt
421.600 €.
Über den Haushaltsplan 2006 wurden bereits 108.100 € reduziert.
In 2007 sind weitere 78.400 € abzubauen.
Der Restbetrag in Höhe von 235.100 € ist bis 2009 abzubauen.
313.500 € zu Kostenstelle 0003.08.1.7620.00.42443.
58330
Die Landeskirche leistet für die in ihrem Interesse wahrgenommenen Aufgaben einen Kostenersatz in Höhe von 25 % des
Nettoaufwands.
Seite 1102
Strukturanpassung 2006 Diakonisches Werk 2120
Verantwortlich:
Budget 09 Diakonisches Werk Württemberg
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis
2006
58413
Direktes Ergebnis
69.500
104.300
139.100
139.100,00
69.500
104.300
139.100
139.100,00
-69.500
-104.300
-139.100
-139.100,00
-69.500
-104.300
-139.100
-139.100,00
Ab dem Haushaltsjahr 2007 werden die Kostenstellen 8813 Strukturanpassung Bildungskonzeption in die Kostenstelle 8814
Sonderzahlungen bzw. Sonderzuwendungen werden zunächst ausgesetzt. Die Grundsatzbeschlüsse bleiben aber weiter
Erläuterungen
Für das Budget 09 beträgt die Kürzungsvorgabe von 5 % für das Budget ohne Pfarrstellenumlage insgesamt 249.900 €.
Der abzubauende Betrag teilt sich wie folgt auf folgende Kostenstelle auf:
Kostenstelle 2120 Diakonisches Werk 139.100 €.
58413
Zuweisung Mittel Strukturanpassung: 69.500 € Verrechnung an Kostenstelle 09.1.2120.00.
Seite 1103
Strukturanpassung 2006 Allg.kirchenmusik. Dienst 0210
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis
2006
58413
0
7.400
11.900
11.900,00
0
7.400
11.900
11.900,00
Direktes Ergebnis
0
-7.400
-11.900
-11.900,00
0
-7.400
-11.900
-11.900,00
Erläuterungen
58413
Zuweisung an Kostenstelle 01.1.0210.00.42443 zur Finanzierung der beschlossenen Kürzungen und Strukturveränderungen.
58413
Zuweisung Mittel Strukturanpassung: 7.400 € Verrechnung an Kostenstellen 01.1.0210.
Seite 1104
Strukturanpassung 2006 Schuldekane und -innen 0470
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis
2006
58413
Direktes Ergebnis
9.000
18.000
60.000
0,00
9.000
18.000
60.000
0,00
-9.000
-18.000
-60.000
0,00
-9.000
-18.000
-60.000
0,00
Erläuterungen
58413
Seite 1105
Strukturanpassung 2006 Pfarrseminar 0651
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis
2006
58413
Direktes Ergebnis
124.000
198.500
248.100
248.100,00
124.000
198.500
248.100
248.100,00
-124.000
-198.500
-248.100
-248.100,00
-124.000
-198.500
-248.100
-248.100,00
Erläuterungen
124.000 € zu Kostenstelle 03.1.0651.00.42443.
58413
Seite 1106
Strukturanpassung 2006 Kloster Denkendorf 0384
Verantwortlich:
Budget 04 Personal
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis
2006
58413
0
64.400
80.500
80.500,00
0
64.400
80.500
80.500,00
Direktes Ergebnis
0
-64.400
-80.500
-80.500,00
0
-64.400
-80.500
-80.500,00
Erläuterungen
Seite 1107
Strukturanpassung 2006 Arbeit m. Spätaussiedlern 2955
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis
2006
58413
Direktes Ergebnis
1.800
2.700
3.600
3.600,00
1.800
2.700
3.600
3.600,00
-1.800
-2.700
-3.600
-3.600,00
-1.800
-2.700
-3.600
-3.600,00
eine Reduzierung des Budgetsaldos 2005 um 5 % zu realisieren. Da da von auch die Umsetzung der Bildungskonzeption
Erläuterungen
Kostenstelle 2955 Arbeit mit Spätaussiedlern 3.600 €.
58413
Seite 1108
Strukturanpassung 2006 Evang. Gemeindedienst 1800
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
58413
Direktes Ergebnis
143.400
242.100
506.100
506.100,00
143.400
242.100
506.100
506.100,00
-143.400
-242.100
-506.100
-506.100,00
506.100,00
Weiterleitung
143.400
242.100
506.100
U0100
Gottesdienst
0
0
0
-4,00
U0300
0
0
0
-4,00
U1300
Männer- und Frauenarbeit / Familienarbeit
0
0
0
-4,00
U1600
Volksmission/Kirchentag
0
0
0
-2,00
U1700
U2900
Urlaubs-, Reise- und Sportseelsorge
Sonstige diakonische und soziale Arbeit
0
0
0
0
0
0
-1,00
-1,00
U5500
Theol.,kirchenrechtl. und -geschichtl. Wissenschaft
0
0
0
-6,00
Summe Aufwendungen
143.400
242.100
506.100
506.078,00
-143.400
-242.100
-506.100
-506.078,00
Erläuterungen
58413
Zuweisung an Kostenstelle 01.1.1800.42443 zur Finanzierung der beschlossenen Kürzungen und Strukturveränderungen.
58413 Zuweisung Mittel Strukturanpassung: 242.100 € Verrechnung an Kostenstellen 01.1.1800.
Seite 1109
Strukturanpassung 2006 PTZ 0481
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis
2006
58413
Direktes Ergebnis
67.300
107.600
134.500
134.500,00
67.300
107.600
134.500
134.500,00
-67.300
-107.600
-134.500
-134.500,00
-67.300
-107.600
-134.500
-134.500,00
Erläuterungen
58413
Seite 1110
Strukturanpassung 2006 Evang. Fachhochschule 2181
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis
2006
54220
Personalausgaben für Beamte und Beamtinnen
0
37.400
55.500
55.162,44
54230
0
113.000
171.200
173.720,68
54250
0
20.000
20.000
20.000,00
54320
Umlage an Kommunalen Versorgungsverband BW
0
29.400
19.600
19.600,00
54350
Beiträge an gesetzliche Berufsgenossenschaften
0
1.800
2.300
2.300,00
54610
56300
Beihilfen
0
0
3.000
11.800
3.100
11.800
2.880,00
11.800,00
56900
Ersätze
0
200
200
156,90
57370
Pfarrstellenumlage
0
22.900
22.900
22.900,00
57371
0
23.000
22.000
20.539,76
58413
0
354.000
442.000
441.540,22
0
616.500
770.600
770.600,00
Direktes Ergebnis
0
-616.500
-770.600
-770.600,00
770.600,00
Weiterleitung
0
616.500
770.600
U0300
0
-52.500
-65.720
-65.810,00
U0400
0
-26.250
-32.860
-32.900,00
U1100
Jugendarbeit
0
-78.750
-98.580
-98.710,00
U2100
Allgemeine Soziale Arbeit
0
-105.000
-131.440
-131.639,78
Summe Aufwendungen
0
354.000
442.000
441.540,22
0
-354.000
-442.000
-441.540,22
Erläuterungen
ab 2008 im Sachbuchbereich 02 (Budget 02 Kirche und Bildung) - bisher im Sachbuchbereich 03 (Budget 03 Kirchliche
Ausbildung).
Seite 1111
Strukturanpassung 2006 Arbeit mit Migranten 2950
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis
2006
58413
Direktes Ergebnis
16.300
24.500
32.600
32.600,00
16.300
24.500
32.600
32.600,00
-16.300
-24.500
-32.600
-32.600,00
-16.300
-24.500
-32.600
-32.600,00
eine Reduzierung des Budgetsaldos 2005 um 5 % zu realisieren. Da da von auch die Umsetzung der Bildungskonzeption
Erläuterungen
Kostenstelle 2950 Arbeit mit Migrantinnen und Migranten 32.600 €.
58413
Seite 1112
Strukturanpassung 2006 Öffentlichkeitsarbeit 4100
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis
2006
58413
0
0
60.800
60.800,00
0
0
60.800
60.800,00
Direktes Ergebnis
0
0
-60.800
-60.800,00
0
0
-60.800
-60.800,00
Erläuterungen
58413
Seite 1113
Strukturanpassung 2006 Diakonenausbildung 0383
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis
2006
58413
0
20.900
26.100
26.100,00
0
20.900
26.100
26.100,00
Direktes Ergebnis
0
-20.900
-26.100
-26.100,00
0
-20.900
-26.100
-26.100,00
Erläuterungen
ab 2008 im Sachbuchbereich 02 (Budget 02 Kirche und Bildung) - bisher im Sachbuchbereich 03 (Budget 03 Kirchliche
Ausbildung).
Seite 1114
Strukturanpassung 2006 Evang. Medienhaus 4110
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis
2006
58413
0
0
27.000
27.000,00
0
0
27.000
27.000,00
Direktes Ergebnis
0
0
-27.000
-27.000,00
0
0
-27.000
-27.000,00
Erläuterungen
58413
Seite 1115
Strukturanpassung 2006 Evang. Jugendwerk 1125
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41900
Ersätze
35.000
34.300
0
0,00
35.000
34.300
0
0,00
54230
106.800
104.900
0
0,00
54610
Beihilfen
200
200
0
0,00
56900
Ersätze
200
300
0
0,00
58413
78.800
107.100
222.400
222.400,00
186.000
212.500
222.400
222.400,00
-151.000
-178.200
-222.400
-222.400,00
35.000
34.300
0
0,00
-3.500
-24.500
-3.430
-24.010
0
0
0,00
0,00
Direktes Ergebnis
Weiterleitung
Gesamte Erträge
E0200
E1100
Kirchenmusik
Jugendarbeit
E5100
Schulen
-3.500
-3.430
0
0,00
E5215
Gesellschaftsdiakonie
-3.500
-3.430
0
0,00
0
0
0
0,00
222.400,00
Summe Erträge
186.000
212.500
222.400
U0200
Kirchenmusik
-10.720
-10.540
0
0,00
U1100
Jugendarbeit
-75.040
-73.780
0
0,00
U5100
Schulen
-10.720
-10.540
0
0,00
U5215
-10.720
-10.540
0
0,00
Summe Aufwendungen
78.800
107.100
222.400
222.400,00
-78.800
-107.100
-222.400
-222.400,00
Seite 1116
Strukturanpassung 2006 Evang. Jugendwerk 1125
Stellenplan
12
1,50
Erläuterungen
58413
Strukturanpassung 2006 Karl-Heim-Haus 5510.02
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis
2006
58413
0
10.000
12.500
12.500,00
0
10.000
12.500
12.500,00
Direktes Ergebnis
0
-10.000
-12.500
-12.500,00
0
-10.000
-12.500
-12.500,00
Erläuterungen
ab 2008 im Sachbuchbereich 02 (Budget 02 Kirche und Bildung) - bisher im Sachbuchbereich 03 (Budget
03 Kirchliche Ausbildung).
Seite 1117
Strukturanpassung 2006 Stift Urach 5280
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis
2006
58413
Direktes Ergebnis
37.300
59.700
74.600
74.600,00
37.300
59.700
74.600
74.600,00
-37.300
-59.700
-74.600
-74.600,00
-37.300
-59.700
-74.600
-74.600,00
Erläuterungen
58413
58413
Seite 1118
Strukturanpassung 2006 Frauenarbeit 1320
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis
2006
58413
0
7.300
9.100
9.100,00
0
7.300
9.100
9.100,00
Direktes Ergebnis
0
-7.300
-9.100
-9.100,00
0
-7.300
-9.100
-9.100,00
Erläuterungen
58413
Umsetzung Strukturmaßnahme wird ab 2008 auf Kostenstelle 1321 übertragen, da es den Zusammenschluss Evangelische Frauen
in Württemberg betrifft.
Seite 1119
Strukturanpassung 2006 Theol. Prüfungen 0680
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis
2006
58413
Direktes Ergebnis
1.300
2.100
2.600
2.600,00
1.300
2.100
2.600
2.600,00
-1.300
-2.100
-2.600
-2.600,00
-1.300
-2.100
-2.600
-2.600,00
Erläuterungen
1.300 € zu Kostenstelle 03.1.0680.00.42443.
58413
Seite 1120
Strukturanpassung 2006 Missionsgesellschaften 3810
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis
2006
58413
0
0
27.000
27.000,00
0
0
27.000
27.000,00
Direktes Ergebnis
0
0
-27.000
-27.000,00
0
0
-27.000
-27.000,00
Erläuterungen
58413
Seite 1121
Strukturanpassung 2006 Bauernarbeit 1510
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis
2006
58413
0
39.800
49.800
49.800,00
0
39.800
49.800
49.800,00
Direktes Ergebnis
0
-39.800
-49.800
-49.800,00
0
-39.800
-49.800
-49.800,00
Erläuterungen
58413
Seite 1122
Strukturanpassung 2006 Theologiestudium 0621
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis
2006
58413
Direktes Ergebnis
10.900
17.400
21.700
21.700,00
10.900
17.400
21.700
21.700,00
-10.900
-17.400
-21.700
-21.700,00
-10.900
-17.400
-21.700
-21.700,00
Erläuterungen
10.900 € zu Kostenstelle 03.1.0621.00.42443.
58413
Seite 1123
Strukturanpassung 2006 EMS 3821
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis
2006
58413
Direktes Ergebnis
20.800
41.800
57.000
57.000,00
20.800
41.800
57.000
57.000,00
-20.800
-41.800
-57.000
-57.000,00
-20.800
-41.800
-57.000
-57.000,00
Erläuterungen
58413
58413
Seite 1124
Strukturanpassung 2006 Polizeipfarramt 1520
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis
2006
58413
0
11.300
14.100
14.100,00
0
11.300
14.100
14.100,00
Direktes Ergebnis
0
-11.300
-14.100
-14.100,00
0
-11.300
-14.100
-14.100,00
Erläuterungen
58413
Seite 1125
Strukturanpassung 2006 Förd. weltw.miss. Arbeit 3823
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis
2006
58413
Direktes Ergebnis
20.000
40.000
60.000
60.000,00
20.000
40.000
60.000
60.000,00
-20.000
-40.000
-60.000
-60.000,00
-20.000
-40.000
-60.000
-60.000,00
Erläuterungen
58413
58413
Seite 1126
Strukturanpassung 2006 KDV/ZDL/Friedensarbeit 1550
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis
2006
58413
0
24.900
31.100
31.100,00
0
24.900
31.100
31.100,00
Direktes Ergebnis
0
-24.900
-31.100
-31.100,00
0
-24.900
-31.100
-31.100,00
Erläuterungen
Seite 1127
Strukturanpassung 2006 Christl.-Jüdische Bezieh. 3493
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis
2006
58413
Direktes Ergebnis
11.200
18.000
22.500
22.500,00
11.200
18.000
22.500
22.500,00
-11.200
-18.000
-22.500
-22.500,00
-11.200
-18.000
-22.500
-22.500,00
Erläuterungen
58413
58413
Seite 1128
Strukturanpassung 2006 Sonstige kirchl. Dienste 1990
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis
2006
58413
Direktes Ergebnis
2.300
3.600
4.500
4.500,00
2.300
3.600
4.500
4.500,00
-2.300
-3.600
-4.500
-4.500,00
-2.300
-3.600
-4.500
-4.500,00
Erläuterungen
58413
Seite 1129
Strukturanpassung 2006 Lektorenarbeit 0150
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis
2006
58413
Direktes Ergebnis
3.500
5.600
7.000
7.000,00
3.500
5.600
7.000
7.000,00
-3.500
-5.600
-7.000
-7.000,00
-3.500
-5.600
-7.000
-7.000,00
Erläuterungen
58413
58413
Seite 1130
Strukturanpassung 2006 Evang. Kindertagesst. 2210
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis
2006
58413
Direktes Ergebnis
2.700
4.300
5.400
5.400,00
2.700
4.300
5.400
5.400,00
-2.700
-4.300
-5.400
-5.400,00
-2.700
-4.300
-5.400
-5.400,00
Erläuterungen
58413
Seite 1131
Strukturanpassung 2006 DIMÖE 3830
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis
2006
54230
0
0
44.000
56900
Ersätze
0
0
100
0,00
58413
72.100
115.400
100.100
100.100,00
72.100
115.400
144.200
143.750,53
-72.100
-115.400
-144.200
-143.750,53
Direktes Ergebnis
43.650,53
Weiterleitung
72.100
115.400
144.200
143.750,53
Weltmission
0
0
-44.100
-43.650,53
Summe Aufwendungen
72.100
115.400
100.100
100.100,00
-72.100
-115.400
-100.100
-100.100,00
U3800
Erläuterungen
58413
58413
Seite 1132
Strukturanpassung 2006 Evang. Fachschulen 2281
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis
2006
58413
Direktes Ergebnis
64.200
102.700
128.400
128.400,00
64.200
102.700
128.400
128.400,00
-64.200
-102.700
-128.400
-128.400,00
-64.200
-102.700
-128.400
-128.400,00
Erläuterungen
58413
Seite 1133
Strukturanpassung 2006 Bauernarbeit - 1510
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
58413
Direktes Ergebnis
24.900
0
0
0,00
24.900
0
0
0,00
-24.900
0
0
0,00
-24.900
0
0
0,00
Erläuterungen
Aufgrund der Organisationsänderung im Oberkirchenrat zum 1. Januar 2007 erfolgt die Planung für die Arbeit mit
Bäuerinnen und Bauern ab 2008 im Sachbuchbereich 01 (Budget 01 Theologie und weltweite Kirche) - bisher im
Sachbuchbereich 02 (Budget 02 Kirche und Bildung).
Strukturanpassung 2006 Polizeiseelsorge - 1520
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
58413
Direktes Ergebnis
7.100
0
0
0,00
7.100
0
0
0,00
-7.100
0
0
0,00
-7.100
0
0
0,00
Erläuterungen
Aufgrund der Organisationsänderung im Oberkirchenrat zum 1. Januar 2007 erfolgt die Planung für die Polizeiseelsorge ab
2008 im Sachbuchbereich 01 (Budget 01 Theologie und weltweite Kirche) - bisher im Sachbuchbereich 02 (Budget 02 Kirche
und Bildung).
Seite 1134
Strukturanpassung 2006 Evang. Schulwerk 5160
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis
2006
58413
Direktes Ergebnis
6.900
13.800
17.200
17.200,00
6.900
13.800
17.200
17.200,00
-6.900
-13.800
-17.200
-17.200,00
-6.900
-13.800
-17.200
-17.200,00
Erläuterungen
58413
Seite 1135
Strukturanpassung 2006 KDV, ZDL, Friedensarbeit 1550
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
58413
Direktes Ergebnis
9.900
0
0
0,00
9.900
0
0
0,00
-9.900
0
0
0,00
-9.900
0
0
0,00
Erläuterungen
Aufgrund der Organisationsänderung im Oberkirchenrat zum 1. Januar 2007 erfolgt die Planung für Kriegsdienstverweigerer,
Zivildienstleistende und Friedensarbeit ab 2008 im Sachbuchbereich 01 (Budget 01 Theologie und weltweite Kirche) bisher im Sachbuchbereich 02 (Budget 02 Kirche und Bildung).
Seite 1136
Strukturanpassung 2006 Akademie Bad Boll 5220
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis
2006
54230
0
590.500
745.300
670.115,62
54610
Beihilfen
0
600
700
700,00
56900
Ersätze
0
1.100
1.100
0,00
58413
0
575.200
712.000
884.800,00
0
1.167.400
1.459.100
1.555.615,62
Direktes Ergebnis
0
-1.167.400
-1.459.100
-1.555.615,62
1.555.615,62
Weiterleitung
0
1.167.400
1.459.100
U0300
0
-59.220
-74.710
-67.080,00
U1500
U4100
Seelsorge an bestimmten Berufsgruppen
Medienarbeit
0
0
-59.220
-59.220
-74.710
-74.710
-67.080,00
-67.080,00
U5210
Allgemeine Erwachsenenbildung
0
-118.440
-149.410
-134.160,00
U5215
0
-296.100
-373.560
-335.415,62
Summe Aufwendungen
0
575.200
712.000
884.800,00
0
-575.200
-712.000
-884.800,00
Erläuterungen
Seite 1137
Strukturanpassung 2006 Evang. Akademie Bad Boll 5220
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
54230
54610
Beihilfen
54900
56900
Ersätze
58413
Direktes Ergebnis
558.200
0
0
700
0
0
0,00
0,00
4.500
0
0
0,00
1.200
0
0
0,00
265.400
0
0
0,00
830.000
0
0
0,00
-830.000
0
0
0,00
830.000
0
0
0,00
-56.460
-56.460
0
0
0
0
0,00
0,00
Weiterleitung
U0300
U1500
Seelsorge an bestimmten Berufsgruppen
U4100
Medienarbeit
-56.460
0
0
0,00
U5210
Allgemeine Erwachsenenbildung
-112.910
0
0
0,00
U5215
-282.310
0
0
0,00
Summe Aufwendungen
265.400
0
0
0,00
-265.400
0
0
0,00
Stellenplan
13
10
6
5
3
3,50
2,00
0,50
2,50
0,50
Erläuterungen
Aufgrund der Organisationsänderung im Oberkirchenrat zum 1. Januar 2007 erfolgt die Planung für die Evangelische
Akademie Bad Boll ab 2008 im Sachbuchbereich 01 (Budget 01 Theologie und weltweite Kirche) - bisher im Sachbuchbereich
02 (Budget 02 Kirche und Bildung).
Das Kostenstellenergebnis ist nicht Null, weil folgende innere Verrechnung nicht auf die Bausteine umgelegt werden:
58413
Zuweisung Mittel Strukturanpassung: 445.000 € Verrechnung an KSt. 01.1.5220.
Seite 1138
Strukturanpassung 2006 EAEW 5260
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis
2006
58413
Direktes Ergebnis
22.000
35.200
44.000
44.000,00
22.000
35.200
44.000
44.000,00
-22.000
-35.200
-44.000
-44.000,00
-22.000
-35.200
-44.000
-44.000,00
Erläuterungen
58413
Seite 1139
Strukturanpassung 2006 FBS Denkendorf 0384
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
58413
Direktes Ergebnis
45.600
0
0
0,00
45.600
0
0
0,00
-45.600
0
0
0,00
-45.600
0
0
0,00
Erläuterungen
Aufgrund der Organisationsänderung im Oberkirchenrat zum 1. Januar 2007 erfolgt die Planung für die Fortbildungsstätte
Kloster Denkendorf ab 2008 im Sachbuchbereich 01 (Budget 01 Theologie und weltweite Kirche) - bisher im Sachbuchbereich
04 (Budget 04 Personal).
Seite 1140
Strukturanpassung 2006 Studentenwohnheime 8161
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis
2006
58413
0
10.000
13.400
13.400,00
0
10.000
13.400
13.400,00
Direktes Ergebnis
0
-10.000
-13.400
-13.400,00
0
-10.000
-13.400
-13.400,00
Seite 1141
Strukturanpassung 2006 Budgetbewirtschaftung 9729
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis
2006
58413
Direktes Ergebnis
14.200
20.000
28.300
28.300,00
14.200
20.000
28.300
28.300,00
-14.200
-20.000
-28.300
-28.300,00
-14.200
-20.000
-28.300
-28.300,00
Erläuterungen
58413
Seite 1142
Strukturanpassung 2006 Schulstiftung 5131
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Plan 2006
Ergebnis
2006
58413
0
470.400
470.400
470.400,00
0
470.400
470.400
470.400,00
Direktes Ergebnis
0
-470.400
-470.400
-470.400,00
0
-470.400
-470.400
-470.400,00
Seite 1143
Strukturanpassung 2006 Allgemeine Jugendarbeit 1120
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
54230
21.100
21.000
0
0,00
54610
Beihilfen
100
100
0
0,00
56900
Ersätze
100
100
0
0,00
58413
2.600
4.100
0
0,00
23.900
25.300
0
0,00
-23.900
-25.300
0
0,00
23.900
25.300
0
0,00
-2.130
-2.120
0
0,00
-17.040
-2.130
-16.960
-2.120
0
0
0,00
0,00
Summe Aufwendungen
2.600
4.100
0
0,00
-2.600
-4.100
0
0,00
Direktes Ergebnis
Weiterleitung
U0100
Gottesdienst
U1100
U5215
Jugendarbeit
Stellenplan
6
0,50
Erläuterungen
58413
Seite 1144
Strukturanpassung 2006 EFW 1321
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
58413
Direktes Ergebnis
106.600
170.500
0
0,00
106.600
170.500
0
0,00
-106.600
-170.500
0
0,00
-106.600
-170.500
0
0,00
Erläuterungen
58413
Zuweisung Mittel Strukturanpassung: 106.600 € Verrechnung zu Kostenstelle 01.1.1321.00
Seite 1145
Strukturanpassung 2006 EFH RT-Ludwigsburg 2181
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
54230
54250
101.800
0
0
0,00
20.000
0
0
0,00
54350
Beiträge an Berufsgenossensch. für Mitarbeitende
1.700
0
0
0,00
56300
11.800
0
0
0,00
57370
Pfarrstellenumlage
23.500
0
0
0,00
58413
226.500
0
0
0,00
385.300
0
0
0,00
-385.300
0
0
0,00
385.300
-31.760
0
0
0
0
0,00
0,00
Direktes Ergebnis
Weiterleitung
U0300
U0400
-15.880
0
0
0,00
U1100
Jugendarbeit
-47.630
0
0
0,00
U2100
Allgemeine Soziale Arbeit
-63.530
0
0
0,00
Summe Aufwendungen
226.500
0
0
0,00
-226.500
0
0
0,00
Stellenplan
Stellen nach BBesO
C3
0,50
12
6
0,50
0,50
Ständige Stellen nach Pfarrstellenrecht
P2
0,25
Ständige Stellen nach Haushaltsrecht
P2
0,25
Seite 1146
Strukturanpassung 2006 EFH RT-Ludwigsburg 2181
Ständige Stellen Dotationen
P2
0,25
Erläuterungen
58413
Strukturanpassung 2006 Diakonenausbildung 0383
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
58413
Direktes Ergebnis
13.100
0
0
0,00
13.100
0
0
0,00
-13.100
0
0
0,00
-13.100
0
0
0,00
Erläuterungen
58413
Seite 1147
Strukturanpassung 2006 Männerarbeit 1310
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
58413
Direktes Ergebnis
7.800
0
0
0,00
7.800
0
0
0,00
-7.800
0
0
0,00
-7.800
0
0
0,00
Erläuterungen
58413
Zuweisung Mittel Strukturanpassung: 7.800 € Verrechnung an Kostenstelle 02.1.1310
Seite 1148
Strukturanpassung 2006 Karl-Heim-Haus 5510.02
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
58413
Direktes Ergebnis
6.200
0
0
0,00
6.200
0
0
0,00
-6.200
0
0
0,00
-6.200
0
0
0,00
Erläuterungen
58413
Zuweisung Mittel Strukturanpassung: 6.200 € Verrechnung an Kostenstelle 02.1.5510.2.
Seite 1149
Seite 1150
Inhaltsbereich
9. Detaillierte Darstellung Gemeindedienst
Seite
1152
Seite 1151
1152
1161
Gemeindeentw. u. Gottesdienst und Missionarische Dienste
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
40500
1.400
1.000
0
41540
Teilnehmerbeiträge
92.300
56.900
0
0,00
0,00
41700
90.800
100.800
0
0,00
41900
Ersätze
282.500
218.700
0
0,00
41940
Innere Verrechnung im landeskirchl. Haushalt
23.700
23.700
0
0,00
42100
Opfer
31.000
23.500
0
0,00
42200
Spenden
7.000
11.600
0
0,00
42441
42442
Zuweisung Budgetmittel
Zuweisung sonstige Mittel
109.000
250.000
49.700
190.000
0
0
0,00
0,00
42443
109.200
174.700
0
0,00
42800
27.200
14.000
0
0,00
1.024.100
864.600
0
0,00
54100
Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
54230
5.300
3.800
0
0,00
834.000
845.800
0
54610
0,00
Beihilfen
300
200
0
0,00
54900
300
0
0
0,00
55500
10.000
10.000
0
0,00
55610
Bibliothek
5.500
5.000
0
0,00
56100
Reisekosten
60.200
54.700
0
0,00
56200
Fernmeldekosten
10.200
10.500
0
0,00
56300
311.100
303.000
0
0,00
56400
409.700
172.400
0
0,00
56600
Verbrauchsmittel
66.000
124.000
0
0,00
56700
18.800
16.900
0
0,00
56900
Ersätze
26.300
24.600
0
0,00
56940
267.700
258.300
0
0,00
57370
Pfarrstellenumlage
526.200
545.900
0
0,00
57400
Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen an kirchl. Bereich
11.600
11.600
0
0,00
57490
Zweckgebundene Zuweisungen
0
15.000
0
0,00
58720
1.500
10.000
0
0,00
2.564.700
2.411.700
0
0,00
-1.540.600
-1.547.100
0
0,00
Direktes Ergebnis
Weiterleitung
1.024.100
864.600
0
0,00
E0100
Gottesdienst
-74.510
-59.710
0
0,00
E0300
-31.930
-25.590
0
0,00
E1300
-138.370
-110.890
0
0,00
E1600
-95.800
-76.770
0
0,00
E1700
E2900
-58.540
-101.120
-46.920
-81.030
0
0
0,00
0,00
E5500
-31.930
-25.590
0
0,00
491.900
438.100
0
0,00
Gesamte Erträge
Summe Erträge
Seite 1152
2.564.700
2.411.700
0
0,00
U0100
Gottesdienst
-321.580
-292.380
0
0,00
U0300
-137.820
-125.300
0
0,00
U1300
-597.220
-542.985
0
0,00
U1600
-413.460
-375.910
0
0,00
U1700
-252.670
-229.730
0
0,00
U2900
-436.430
-396.795
0
0,00
U5500
-137.820
-125.300
0
0,00
Summe Aufwendungen
267.700
323.300
0
0,00
224.200
114.800
0
0,00
Der Evangelische Gemeindedienst für Württemberg unterstützt vor allem Kirchengemeinden in ihrer vielfältigen
konzeptionellen und praktischen Arbeit. Schwerpunkte sind zielgruppenorientierte Angebote zur Fortbildung ehrenamtlicher
und hauptamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kirchengemeinderäten, in der Lektorenarbeit, in der
Gruppenleitung und für missionarische Aktionen, auch in Kooperation mit anderen landeskirchlichen Einrichtungen. Weitere
Arbeitsfelder sind Studienarbeit, insbesondere in den Bereichen Umwelt und Weltanschauung, Gemeindeberatung,
Evangelisation und Fachberatung.
Er hat die Geschäftsführung für das Männerwerk, für die Vereine Evangelische Mütterkurheime in Württemberg e. V. und
Evangelisches Dorfhelferinnenwerk in Württemberg e. V. sowie weitere Geschäftsführungsaufgaben.
Das bisherige Frauenwerk (Geschäftsführung erfolgt durch den Gemeindedienst) und die bisherige Frauenarbeit haben sich
zusammengeschlossen zu Evangelische Frauen in Württemberg (EFW). EFW ist ein Werk der Landeskirche.
Stellenplan
P3
P2
2,00
2,00
P3
P2
2,00
2,00
P3
P2
2,00,5
Ständ./bew. Stellen (bish. unst.) n. PfarrstellenR
P1
1,00
Ständ./bew. Stellen (bish. unst.) n. HH-Recht
P1
1,00
Ständ./bew. Stellen (bish. unst.) Dotationen
P1
0,84
Projektstellen nach Pfarrstellenrecht
P1
1,00
Projektstellen nach Haushaltsrecht
P1
0,50
Projektstellen Dotationen
P1
0,50
Stellen nach TVöD
13
12
11
10
9
8
6
5
1,00
2,00
2,00
2,75
1,00
2,00
1,50
2,05
Seite 115
P1
0,50
Erläuterungen
Bei diesem Objekt sind die Erträge und Aufwendungen der Abteilung Gemeindeentwicklung und Gottesdienst sowie dem Amt für
Missionarische Dienste
40500
Zuschüsse des Landes, des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt, der Evangelischen Aktionsgemeinschaft für
Familienfragen und Sonstiges für einzelne Arbeitszweige des Evangelischen Gemeindedienstes.
41540
Teilnehmerbeiträge von Freizeiten, Tagungen, Fortbildungsangeboten und sonstigen Veranstaltungen.
41700
Erträge aus Schriftenvertrieb und sonstigen Erträge.
41900
Ersatz von Mietkosten und sonstige Ersätze.
41940
Zuschuss an Büchereifachstelle, Kostenstelle 05.1.5310.
42441
Ersatz für Strukturanpassung und letzmalige Zuweisung für auslaufende Pfarrstelle.
42442
Mittel für Kongress "Wachsende Kirche" (280.000 €).
42443
Zuweisung von Kostenstelle 01.1.8814.03 zur Finanzierung der Umsetzung der beschlossenen Kürzungen und
42800
Rücklagenentnahme zur Deckung des Defizits.
56300
Hier sind sämtliche Kosten für allgemeinen Geschäftsaufwand sowie Portokosten und Druckkosten enthalten,
56400
sowie die Sachkosten für das Projekt "Wachsende Kirche" enthalten.
Hier sind Kosten für Tagungsarbeit enthalten sowie Kongresskosten Wachsende Kirche.
56900
Personalkostenersatz für den Weltgebetstag, Kostenersatz an die Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle sowie
Kosten für Dienstwohnungsausgleich.
56940
Interner Ersatz der Abteilungen einschließlich KSt. 0150, 1310 und 1321.
57400
Zuschüsse Gemeindebüchereien.
58720
Zuführung an den Vermögenshaushalt für eine Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage für bewegliche Sachanlagen.
41940
Innere Verrechnung im landeskirchlichen Haushalt: 23.700 € Verrechnung von Kostenstelle 05.1.5310.
42441
Zuweisung Budgetmittel: 109.000 € Verrechnung von Kostenstelle 01.2.9729.
42442
Zuweisung sonstige Mittel: 280.000 € Verrechnung von Kostenstelle 01.2.9220.
42443
Zuweisung Mittel Strukturanpassung: 109.200 € Verrechnung von Kostenstelle 01.1.8814.03.
Seite 1154
Männerarbeit
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41540
Teilnehmerbeiträge
0
13.000
0
41700
0
500
0
0,00
0,00
41900
Ersätze
0
3.500
0
0,00
42100
Opfer
0
500
0
0,00
42200
Spenden
0
500
0
0,00
42443
0
12.600
0
0,00
0
30.600
0
0,00
0
0
3.500
113.200
0
0
0,00
0,00
54100
54230
54610
Beihilfen
0
100
0
0,00
56100
Reisekosten
0
3.500
0
0,00
56200
Fernmeldekosten
0
900
0
0,00
56300
0
9.300
0
0,00
56400
0
14.100
0
0,00
56640
Verteilschriften
0
1.800
0
0,00
56700
0
2.700
0
0,00
56900
Ersätze
0
3.000
0
0,00
56940
0
40.700
0
0,00
57370
Pfarrstellenumlage
0
45.700
0
0,00
0
238.500
0
0,00
Direktes Ergebnis
0
-207.900
0
0,00
0,00
Weiterleitung
Gesamte Erträge
0
30.600
0
E0100
Gottesdienst
0
-2.520
0
0,00
E0300
0
-1.080
0
0,00
E1300
0
-4.680
0
0,00
E1600
0
-3.240
0
0,00
E1700
0
-1.980
0
0,00
E2900
0
-3.420
0
0,00
E5500
0
-1.080
0
0,00
Summe Erträge
0
12.600
0
0,00
0,00
0
238.500
0
U0100
Gottesdienst
0
-27.690
0
0,00
U0300
0
-11.870
0
0,00
U1300
0
-51.420
0
0,00
U1600
0
-35.610
0
0,00
U1700
0
-21.760
0
0,00
U2900
0
-37.580
0
0,00
U5500
0
-11.870
0
0,00
Summe Aufwendungen
0
40.700
0
0,00
0
-28.100
0
0,00
Seite 1155
Männerarbeit
Erläuterungen
Bei diesem Objekt sind die Erträge und Aufwendungen der Abteilung Männerarbeit.
41540
41700
41900
Ersatz von Mietkosten, Personalkostenersätzen und sonstigen Ersätzen.
42443
56300
Hier sind sämtliche Kosten für allgemeinen Geschäftsaufwand sowie Portokosten und Druckkosten enthalten.
56400
Hier sind Kosten für Tagungsarbeit enthalten.
56600
Hier sind Aufwendungen für Verteilschrifteh enthalten.
56900
Personalkostenersatz für den Weltgebetstag, Kostenersatz an die Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle
56940
Umlage der Kosten für die Verwaltung des Gemeindedienstes (Objekt 40).
Seite 1156
Landeskirchliche Beauftragte für Umwelt und Weltanschauun
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41540
Teilnehmerbeiträge
41700
500
800
0
0,00
1.100
2.000
0
0,00
41900
42200
Ersätze
12.300
11.800
0
0,00
Spenden
1.600
3.500
0
0,00
42441
Zuweisung Budgetmittel
20.600
0
0
0,00
42443
42800
34.200
6.800
54.800
0
0
0
0,00
0,00
77.100
72.900
0
0,00
54100
200
200
0
0,00
292.600
282.100
0
0,00
Beihilfen
400
400
0
0,00
300
0
0
0,00
54230
54610
54900
56100
Reisekosten
9.100
9.000
0
0,00
56200
Fernmeldekosten
3.700
3.700
0
0,00
56300
4.400
4.300
0
0,00
56400
3.200
3.600
0
0,00
0,00
56600
Verbrauchsmittel
56700
3.000
3.500
0
10.000
10.000
0
56900
Ersätze
0,00
6.700
7.000
0
0,00
56940
57370
71.100
61.000
0
0,00
Pfarrstellenumlage
94.000
91.300
0
0,00
498.700
476.100
0
0,00
-421.600
-403.200
0
0,00
0,00
Direktes Ergebnis
Weiterleitung
Gesamte Erträge
77.100
72.900
0
E0100
Gottesdienst
-3.120
-2.530
0
0,00
E0300
-1.340
-1.090
0
0,00
E1300
-5.800
-4.700
0
0,00
E1600
-4.010
-3.260
0
0,00
E1700
-2.450
-1.990
0
0,00
E2900
-4.240
-3.440
0
0,00
E5500
-1.340
-1.090
0
0,00
54.800
54.800
0
0,00
0,00
Summe Erträge
498.700
476.100
0
U0100
Gottesdienst
-59.860
-58.120
0
0,00
U0300
-25.650
-24.910
0
0,00
0,00
U1300
-111.210
-107.920
0
U1600
-76.960
-74.720
0
0,00
U1700
-47.030
-45.660
0
0,00
U2900
-81.240
-78.860
0
0,00
U5500
-25.650
-24.910
0
0,00
71.100
61.000
0
0,00
Summe Aufwendungen
Seite 1157
Landeskirchliche Beauftragte für Umwelt und Weltanschauun
-16.300
-6.200
Stellenplan
14
10
6
2,00
1,00
1,50
P2
1,00
P2
1,00
P2
1,00
Erläuterungen
Bei diesem Objekt sind die Erträge und Aufwendungen der Abteilung der Landeskirchlichen Beauftragten für Umwelt und
Weltanschauung.
41540
41700
41900
42441
Ersatz für Strukturanpassung.
42443
56300
56400
56900
Kostenersatz an die Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle.
56940
42441
Zuweisung Budgetmittel: 20.600 € Verrechnung von Kostenstelle 01.2.9729.
42443
Zuweisung Mittel Strukturanpassung: 34.200 € Verrechnung von Kostenstelle 01.1.8814.03.
Seite 1158
0
0,00
Verwaltung
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
41100
Zinsen
41400
30.000
30.000
0
0,00
900
900
0
41700
0,00
1.000
1.100
0
0,00
41900
Ersätze
9.500
11.300
0
0,00
41940
836.700
717.500
0
0,00
42760
22.700
22.700
0
0,00
42800
10.000
35.500
0
0,00
910.800
819.000
0
0,00
54100
54220
54230
Personalausgaben für Beamte und Beamtinnen
300
500
0
0,00
109.200
264.000
97.900
287.200
0
0
0,00
0,00
54320
Umlage an Kommunalen Versorgungsverband BW
54500
Vertretungskosten
39.900
37.300
0
0,00
7.000
1.000
0
54610
0,00
Beihilfen
5.600
5.700
0
0,00
54900
7.800
9.300
0
0,00
55200
99.000
97.000
0
0,00
55310
Mietzins
177.800
120.800
0
0,00
55400
900
900
0
0,00
55500
5.000
3.000
0
0,00
56100
Reisekosten
1.500
1.200
0
0,00
56200
Fernmeldekosten
10.500
10.000
0
0,00
56300
57.700
43.500
0
0,00
56400
2.000
800
0
0,00
56810
22.700
22.700
0
0,00
56900
Ersätze
11.200
10.500
0
0,00
57371
44.700
47.000
0
0,00
58720
44.000
22.700
0
0,00
910.800
819.000
0
0,00
0
0
0
0,00
910.800
819.000
0
0,00
-10.380
-14.210
0
0,00
-4.450
-6.090
0
0,00
Direktes Ergebnis
Weiterleitung
Gesamte Erträge
E0100
Gottesdienst
E0300
E1300
-19.260
-26.390
0
0,00
E1600
-13.330
-18.270
0
0,00
E1700
-8.150
-11.160
0
0,00
E2900
-14.080
-19.290
0
0,00
E5500
-4.450
-6.090
0
0,00
836.700
717.500
0
0,00
Summe Erträge
Seite 1159
Verwaltung
U0100
Gottesdienst
U0300
U1300
910.800
819.000
0
0,00
-127.510
-114.660
0
0,00
-54.650
-49.140
0
0,00
-236.810
-212.940
0
0,00
0,00
U1600
-163.940
-147.420
0
U1700
-100.190
-90.090
0
0,00
U2900
-173.050
-155.610
0
0,00
U5500
-54.650
-49.140
0
0,00
0
0
0
0,00
836.700
717.500
0
0,00
Summe Aufwendungen
Stellenplan
Stellen nach BBesO
A 15
A 13
1,00
1,00
8
6
5
1,80
2,50
1,50
Erläuterungen
Bei diesem Objekt sind die Erträge und Aufwendungen der Verwaltung, deren Saldo auf die Abteilungen des Gemeindedienstes
umgelegt wird.
41700
41900
41940
42800
Rücklagenentnahme zur Deckung des Defizits.
55310
Erhöhung aufgrund Vorbereitung Umsetzung Bildungskonzeption, zusätzliche angemietete Flächen beim CVJM Stuttgart.
56300
56400
56900
Kostenersatz an die Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle.
58720
Zuführung an den Vermögenshaushalt für eine Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage für bewegliche Sachanlagen.
Seite 1160
GEG und MD
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83110
83140
27.200
14.000
0
0,00
1.500
10.000
0
0,00
28.700
24.000
0
0,00
91400
27.200
14.000
0
0,00
94200
1.500
10.000
0
0,00
28.700
24.000
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Direktes Ergebnis
Er hat die Geschäftsführung für das Männerwerk, für die Vereine Evangelische Mütterkurheime in
Württemberg e. V. und Evangelisches Dorfhelferinnenwerk in Württemberg e. V. sowie weitere Geschäftsführungsaufgaben.
Erläuterungen
Bei diesem Objekt sind die Erträge und Aufwendungen der Abteilung Gemeindeentwicklung und Gottesdienst sowie dem Amt für
Missionarische Dienste
83110
und 91400: Entnahme aus Rücklage zur Deckung des Defizits und für Ersatzbeschaffungen von Teilen des Zeltes.
Seite 1161
9.2 Detaillierte Darstellung Gemeindedienst Verm.
HH
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83110
6.800
0
0
0,00
6.800
0
0
0,00
6.800
0
0
0,00
6.800
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
91400
Direktes Ergebnis
Seite 1162
Verwaltung
Verantwortlich:
Plan 2008
Plan 2007
Ergebnis
2006
Plan 2006
83110
10.000
35.500
0
0,00
83140
44.000
22.700
0
0,00
54.000
58.200
0
0,00
91110
22.700
22.700
0
0,00
91400
10.000
35.500
0
0,00
94200
21.300
0
0
0,00
54.000
58.200
0
0,00
Direktes Ergebnis
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Er hat die Geschäftsführung für das Männerwerk, für die Vereine Evangelische Mütterkurheime in
Württemberg e. V. und Evangelisches Dorfhelferinnenwerk in Württemberg e. V. sowie weitere Geschäftsführungsaufgaben.
Erläuterungen
Bei diesem Objekt sind die Erträge und Aufwendungen der Verwaltung.
83110
und 91400: Entnahme aus Rücklage zur Deckung des Defizits.
91110
Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage für bewegliche Sachanlagen.
Seite 1163
Seite 1164
Inhaltsbereich
Seite
1166
Stellen nach BBesO
Vergütung
Kirchensteuern
(20-0100-0009)
Aufgaben in
gemeinsamer
Verantwortung
(20-0100-0006)
Aufgaben der
Aufgaben der
Landeskirche Kirchengemeinde
(20-0100-0002)
(20-0100-0003)
Schulstiftung der
Ev. Landeskirche
in Württemberg
(20-0100-0008)
Summe
B6
1,00
1,00
B3
3,00
3,00
6,00
6,00
C3
5,75
5,75
C2
3,00
3,00
11,00
12,00
B2
W3
W2
W1
A 16
1,00
A 15
11,50
7,00
18,50
2,00
7,00
10,00
19,00
A 13
3,00
16,00
10,00
29,00
A 12
12,00
35,50
14,75
62,25
19,05
7,00
26,05
2,50
3,50
A 14
A 11
A 10
1,00
A9
Gesamt
1,00
19,00
119,80
1,00
51,25
190,05
Leerstellen nach BBesO
Besoldung
Kirchensteuern
(20-0100-0009)
Aufgaben in
gemeinsamer
Verantwortung
(20-0100-0006)
Aufgaben der
Aufgaben der
(20-0100-0002)
(20-0100-0003)
Schulstiftung der
Ev. Landeskirche
in Württemberg
(20-0100-0008)
Summe
B6
B3
1,00
1,00
A 15
1,00
1,00
A 14
4,00
4,00
B2
C3
C2
A 16
A 13/14
A 13
21,00
A 12
1,00
9,00
30,00
1,00
A 11
A 10
A 9/13
A9
Gesamt
28,00
9,00
37,00
Vergütung
Kirchensteuern
(20-0100-0009)
Aufgaben in
gemeinsamer
Verantwortung
(20-0100-0006)
Aufgaben der
Aufgaben der
(20-0100-0002)
(20-0100-0003)
15
14
1,00
Seite 1165
Schulstiftung der
Ev. Landeskirche
in Württemberg
(20-0100-0008)
Summe
2,85
2,85
8,00
9,00
13
45,35
45,35
12
77,30
77,30
11
53,50
10
3,00
184,65
53,50
1,00
188,65
140,05
9
132,45
7,60
8
33,65
33,60
67,25
6
2,00
134,70
25,00
161,70
5
2,00
128,47
10,30
140,77
3
38,07
2
48,02
1
15,96
Ausbildung
ZDL
Sonstige
Gesamt
8,00
38,07
48,02
0,80
16,76
7,00
7,00
11,00
48,69
11,00
48,69
969,66
78,30
1.055,96
Besoldung
Kirchensteuern
(20-0100-0009)
Aufgaben in
gemeinsamer
Verantwortung
(20-0100-0006)
Aufgaben der
Aufgaben der
(20-0100-0002)
(20-0100-0003)
Schulstiftung der
Ev. Landeskirche
in Württemberg
(20-0100-0008)
Summe
B9
1,00
B3
9,00
9,00
P5
32,00
32,00
P4
74,00
74,00
P3
79,50
79,50
P2
955,75
955,75
P1
735,00
735,00
1.886,25
1.886,25
Gesamt
1,00
Besoldung
Kirchensteuern
(20-0100-0009)
Aufgaben in
gemeinsamer
Verantwortung
(20-0100-0006)
Aufgaben der
Aufgaben der
(20-0100-0002)
(20-0100-0003)
Schulstiftung der
Ev. Landeskirche
in Württemberg
(20-0100-0008)
Summe
B9
1,00
B3
9,00
9,00
P5
32,00
32,00
P4
72,75
72,75
P3
77,50
77,50
P2
935,50
935,50
P1
606,00
606,00
1.733,75
1.733,75
Gesamt
1,00
Besoldung
Kirchensteuern
(20-0100-0009)
Aufgaben in
gemeinsamer
Verantwortung
(20-0100-0006)
Aufgaben der
Aufgaben der
(20-0100-0002)
(20-0100-0003)
Schulstiftung der
Ev. Landeskirche
in Württemberg
(20-0100-0008)
Summe
B9
1,00
B3
8,00
8,00
P5
30,50
30,50
P4
71,75
71,75
P3
77,50
77,50
P2
770,82
770,82
P1
559,38
559,38
1.518,95
1.518,95
Gesamt
Seite 1166
1,00
Ständ./bew. Stellen (wie bisher) n. PfarrstellenR
Besoldung
Kirchensteuern
(20-0100-0009)
Aufgaben in
gemeinsamer
Verantwortung
(20-0100-0006)
Aufgaben der
Aufgaben der
(20-0100-0002)
(20-0100-0003)
Schulstiftung der
Ev. Landeskirche
in Württemberg
(20-0100-0008)
Summe
P4
P3
P2
8,00
8,00
P1
7,00
7,00
15,00
15,00
Gesamt
Ständ./bew. Stellen (wie bisher) n. HH-Recht
Besoldung
Kirchensteuern
(20-0100-0009)
Aufgaben in
gemeinsamer
Verantwortung
(20-0100-0006)
Aufgaben der
Aufgaben der
(20-0100-0002)
(20-0100-0003)
Schulstiftung der
Ev. Landeskirche
in Württemberg
(20-0100-0008)
Summe
P4
P3
P2
7,20
7,20
P1
6,00
6,00
13,20
13,20
Gesamt
Ständ./bew. Stellen (wie bisher) Dotationen
Besoldung
Kirchensteuern
(20-0100-0009)
Aufgaben in
gemeinsamer
Verantwortung
(20-0100-0006)
Aufgaben der
Aufgaben der
(20-0100-0002)
(20-0100-0003)
Schulstiftung der
Ev. Landeskirche
in Württemberg
(20-0100-0008)
Summe
P4
P3
P2
7,20
7,20
P1
5,76
5,76
12,96
12,96
Gesamt
Ständ./bew. Stellen (bish. unst.) n. PfarrstellenR
Besoldung
Kirchensteuern
(20-0100-0009)
Aufgaben in
gemeinsamer
Verantwortung
(20-0100-0006)
Aufgaben der
Aufgaben der
(20-0100-0002)
(20-0100-0003)
Schulstiftung der
Ev. Landeskirche
in Württemberg
(20-0100-0008)
Summe
P5
P4
P3
1,00
1,00
P2
67,00
67,00
P1
186,00
186,00
Gesamt
254,00
254,00
Ständ./bew. Stellen (bish. unst.) n. HH-Recht
Besoldung
Kirchensteuern
(20-0100-0009)
Aufgaben in
gemeinsamer
Verantwortung
(20-0100-0006)
Aufgaben der
Aufgaben der
(20-0100-0002)
(20-0100-0003)
Schulstiftung der
Ev. Landeskirche
in Württemberg
(20-0100-0008)
Summe
P5
P4
P3
1,50
1,50
P2
67,00
67,00
Seite 1167
P1
167,00
167,00
Gesamt
235,50
235,50
Ständ./bew. Stellen (bish. unst.) Dotationen
Besoldung
Kirchensteuern
(20-0100-0009)
Aufgaben in
gemeinsamer
Verantwortung
(20-0100-0006)
Aufgaben der
Aufgaben der
(20-0100-0002)
(20-0100-0003)
Schulstiftung der
Ev. Landeskirche
in Württemberg
(20-0100-0008)
Summe
P5
P4
P3
P2
1,00
67,00
1,00
67,00
P1
164,84
164,84
Gesamt
232,84
232,84
Projektstellen nach Pfarrstellenrecht
Besoldung
Kirchensteuern
(20-0100-0009)
Aufgaben in
gemeinsamer
Verantwortung
(20-0100-0006)
Aufgaben der
Aufgaben der
(20-0100-0002)
(20-0100-0003)
Schulstiftung der
Ev. Landeskirche
in Württemberg
(20-0100-0008)
Summe
P4
P3
2,00
P2
1,00
2,00
8,00
9,00
P1
6,00
6,00
P 1 Neu
0,50
0,50
16,50
17,50
Gesamt
1,00
Projektstellen nach Haushaltsrecht
Besoldung
Kirchensteuern
(20-0100-0009)
Aufgaben in
gemeinsamer
Verantwortung
(20-0100-0006)
Aufgaben der
Aufgaben der
(20-0100-0002)
(20-0100-0003)
Schulstiftung der
Ev. Landeskirche
in Württemberg
(20-0100-0008)
Summe
P4
P3
1,50
P2
1,00
1,50
5,50
6,50
P1
3,50
3,50
P 1 Neu
0,50
0,50
11,00
12,00
Gesamt
1,00
Besoldung
Kirchensteuern
(20-0100-0009)
Aufgaben in
gemeinsamer
Verantwortung
(20-0100-0006)
Aufgaben der
Aufgaben der
(20-0100-0002)
(20-0100-0003)
Schulstiftung der
Ev. Landeskirche
in Württemberg
(20-0100-0008)
Summe
P4
P3
P2
1,50
1,50
4,25
5,25
P1
3,50
3,50
P 1 Neu
0,50
0,50
9,75
10,75
Gesamt
1,00
1,00
Seite 1168
Spendenstellen nach Pfarrstellenrecht
Besoldung
Kirchensteuern
(20-0100-0009)
Aufgaben in
gemeinsamer
Verantwortung
(20-0100-0006)
Aufgaben der
Aufgaben der
(20-0100-0002)
(20-0100-0003)
Schulstiftung der
Ev. Landeskirche
in Württemberg
(20-0100-0008)
Summe
Schulstiftung der
Ev. Landeskirche
in Württemberg
(20-0100-0008)
Summe
P4
P3
P2
P1
P 1 Neu
Gesamt
Spendenstellen nach Haushaltsrecht
Besoldung
Kirchensteuern
(20-0100-0009)
Aufgaben in
gemeinsamer
Verantwortung
(20-0100-0006)
Aufgaben der
Aufgaben der
(20-0100-0002)
(20-0100-0003)
P4
P3
P2
P1
0,50
0,50
0,50
0,50
P 1 Neu
Gesamt
Spendenstellen Dotationen
Besoldung
Kirchensteuern
(20-0100-0009)
Aufgaben in
gemeinsamer
Verantwortung
(20-0100-0006)
Aufgaben der
Aufgaben der
(20-0100-0002)
(20-0100-0003)
Schulstiftung der
Ev. Landeskirche
in Württemberg
(20-0100-0008)
Summe
Schulstiftung der
Ev. Landeskirche
in Württemberg
(20-0100-0008)
Summe
P4
P3
P2
P1
P 1 Neu
Gesamt
Leerstellen nach PfBesO
Besoldung
Kirchensteuern
(20-0100-0009)
Aufgaben in
gemeinsamer
Verantwortung
(20-0100-0006)
Aufgaben der
Aufgaben der
(20-0100-0002)
(20-0100-0003)
B9
B3
P5
13,00
13,00
P4
13,00
13,00
P3
7,00
7,00
P2
41,00
41,00
P1
77,00
77,00
P 1 neu
21,00
21,00
Sonstige
128,00
128,00
Gesamt
300,00
300,00
Seite 1169
Stellen für den pfarramtl. Hilfsdienst HH-Recht
Besoldung
Kirchensteuern
(20-0100-0009)
Aufgaben in
gemeinsamer
Verantwortung
(20-0100-0006)
Aufgaben der
Aufgaben der
(20-0100-0002)
(20-0100-0003)
Schulstiftung der
Ev. Landeskirche
in Württemberg
(20-0100-0008)
Summe
P1 PHD
6,00
6,00
Gesamt
6,00
6,00
Stellen für den pfarramtl. Hilfsdienst Dotationen
Besoldung
Kirchensteuern
(20-0100-0009)
Aufgaben in
gemeinsamer
Verantwortung
(20-0100-0006)
Aufgaben der
Aufgaben der
(20-0100-0002)
(20-0100-0003)
Schulstiftung der
Ev. Landeskirche
in Württemberg
(20-0100-0008)
Summe
P1 PHD
7,00
7,00
Gesamt
7,00
7,00
Übergangsstellen nach Pfarrstellenrecht
Besoldung
Kirchensteuern
(20-0100-0009)
Aufgaben in
gemeinsamer
Verantwortung
(20-0100-0006)
Aufgaben der
Aufgaben der
(20-0100-0002)
(20-0100-0003)
Schulstiftung der
Ev. Landeskirche
in Württemberg
(20-0100-0008)
Summe
P2
21,00
21,00
Gesamt
21,00
21,00
Übergangsstellen nach Haushaltsrecht
Besoldung
Kirchensteuern
(20-0100-0009)
Aufgaben in
gemeinsamer
Verantwortung
(20-0100-0006)
Aufgaben der
Aufgaben der
(20-0100-0002)
(20-0100-0003)
Schulstiftung der
Ev. Landeskirche
in Württemberg
(20-0100-0008)
Summe
P2
21,00
21,00
Gesamt
21,00
21,00
Übergangsstellen Dotationen
Besoldung
Kirchensteuern
(20-0100-0009)
Aufgaben in
gemeinsamer
Verantwortung
(20-0100-0006)
Aufgaben der
Aufgaben der
(20-0100-0002)
(20-0100-0003)
Schulstiftung der
Ev. Landeskirche
in Württemberg
(20-0100-0008)
Summe
P2
20,00
20,00
Gesamt
20,00
20,00
Vikarstellenumlage nach Haushaltsrecht
Besoldung
Kirchensteuern
(20-0100-0009)
Aufgaben in
gemeinsamer
Verantwortung
(20-0100-0006)
Aufgaben der
Aufgaben der
(20-0100-0002)
(20-0100-0003)
Schulstiftung der
Ev. Landeskirche
in Württemberg
(20-0100-0008)
Summe
PV
96,00
96,00
Gesamt
96,00
96,00
Seite 1170
Vikarstellenumlage nach Dotation
Besoldung
Kirchensteuern
(20-0100-0009)
Aufgaben in
gemeinsamer
Verantwortung
(20-0100-0006)
Aufgaben der
Aufgaben der
(20-0100-0002)
(20-0100-0003)
Schulstiftung der
Ev. Landeskirche
in Württemberg
(20-0100-0008)
Summe
PV
96,00
96,00
Gesamt
96,00
96,00
Stellen nach Manteltarif Wald
Vergütung
Kirchensteuern
(20-0100-0009)
Aufgaben in
gemeinsamer
Verantwortung
(20-0100-0006)
Aufgaben der
Aufgaben der
(20-0100-0002)
(20-0100-0003)
Schulstiftung der
Ev. Landeskirche
in Württemberg
(20-0100-0008)
Summe
W9
2,00
2,00
W5
4,00
4,00
W3
2,00
2,00
Gesamt
8,00
8,00
Wartestandsstellen nach Pfarrstellenrecht
Besoldung
Kirchensteuern
(20-0100-0009)
Aufgaben in
gemeinsamer
Verantwortung
(20-0100-0006)
Aufgaben der
Aufgaben der
(20-0100-0002)
(20-0100-0003)
Schulstiftung der
Ev. Landeskirche
in Württemberg
(20-0100-0008)
Summe
P2
15,00
15,00
Gesamt
15,00
15,00
Wartestandsstellen nach Haushaltsrecht
Besoldung
Kirchensteuern
(20-0100-0009)
Aufgaben in
gemeinsamer
Verantwortung
(20-0100-0006)
Aufgaben der
Aufgaben der
(20-0100-0002)
(20-0100-0003)
Schulstiftung der
Ev. Landeskirche
in Württemberg
(20-0100-0008)
Summe
P2
15,00
15,00
Gesamt
15,00
15,00
Wartestandsstellen Dotationen
Besoldung
Kirchensteuern
(20-0100-0009)
Aufgaben in
gemeinsamer
Verantwortung
(20-0100-0006)
Aufgaben der
Aufgaben der
(20-0100-0002)
(20-0100-0003)
Schulstiftung der
Ev. Landeskirche
in Württemberg
(20-0100-0008)
Summe
P2
12,00
12,00
Gesamt
12,00
12,00
Seite 1171
11. Übersicht der Summen der Pfarrstellen nach dem
Gesamtpfarrstellenplan
Summe der Pfarrstellen aus dem Gesamtstellenplan 2008 - nach Stellenkommission
Pfr.st.Recht
St. nach
1734,25
Recht
St. nach
0,00
1,00
B9
0,00
0,00
9,00
B3
0,00
0,00
0,00
32,00
P5
0,00
0,00
0,00
0,00
72,75
P4
80,50
0,00
1,50
1,50
0,00
77,50
P3
15,00
1014,70
0,00
67,00
6,50
5,20
936,00
P2
0,00
622,50
7,00
0,00
3,50
6,00
606,00
P1
0,00
162,50
36,00
126,00
0,50
0,00
0,00
P1(neu)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Angabe
12,00
1776,00
40,84
194,00
10,75
10,96
1519,45
Soll
Gesamt
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
B9
0,00
8,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,00
B3
0,00
30,50
0,00
0,00
0,00
0,00
30,50
P5
0,00
71,75
0,00
0,00
0,00
0,00
71,75
P4
0,00
80,00
0,00
1,00
1,50
0,00
77,50
P3
12,00
848,77
0,00
67,00
5,25
5,20
771,32
P2
0,00
575,06
6,42
0,00
3,50
5,76
559,38
P1
0,00
160,92
34,42
126,00
0,50
0,00
0,00
P1(neu)
Dotierte Stellen Soll
1893,00
11,20
0,00
0,00
0,00
72,75
0,00
Dot. St.
12,00
12,00
0,00
0,00
32,00
0,00
ohne
Summe ständ./bewegl. (alt):
18,00
194,50
0,00
9,00
0,00
Einstufung der Stellen
Projektstellen
195,00
43,00
1,00
0,00
Spendenfinanzierte Stellen
Übergangsstellen
300,00
0,00
21,00
2331,45
300,00
0,50
21,00
1,00
0,00
0,00
0,00
9,0
0,00
0,00
0,00
45,0
13,0
0,00
0,00
85,75
13,00
0,00
0,00
87,50
7,00
0,00
0,00
1091,70
41,00
0,00
21,00
700,00
77,00
0,50
0,00
183,50
21,00
0,00
0,00
128,00
128,00
0,00
0,00
1808,00
0,00
0,00
20,00
1,00
0,00
0,00
0,00
8,00
0,00
0,00
0,00
30,50
0,00
0,00
0,00
71,75
0,00
0,00
0,00
80,00
0,00
0,00
0,00
880,77
0,00
0,00
20,00
575,06
0,00
0,00
0,00
160,92
0,00
0,00
0,00
HH-
Summe ständ./bewegl. (neu) in 0510
62,00
1994,95
0,00
Summe ständige Stellen:
Summe ständ./bewegl. (neu) Sonderpfarrbereich
2180,00
15,00
Zwischensumme
15,00
Leerstellen
2516,00
Wartestandsstellen
Gesamt
Seite 1172
Inhaltsbereich
12. Übersicht Stellenzugänge und -abgänge
Seite 1173
Seite
1174
12. Übersicht der Stellenzugänge und -abgänge
Stellenveränderungen im Plan für die kirchliche Arbeit 2008
Übersicht Abgänge/Zugänge
Haushaltsbereich 0009
Kirchensteuern
Kostenstelle
7665.00
Kirchensteuern
7700.00
Rechnungsprüfung
Summe
Abgänge
Zugänge
Zahl
-1,00
1,00
0,00
-1,00
1,00
2,00
Einstufung
-1,00 A 13
1,00 A 14
0,00
1,00 EG 10
1,00
1,00
Bemerkungen
Neubewertung nach A 14
Neubewertung von A 13
Neu wegen Auflösung Vorprüfstelle Stuttgart
Aufgaben in gemeinsamer Verantwortung
Kostenstelle
3130.00
Partnerschaftliche
Hilfen
Summe
Abgänge
Zugänge
Zahl
Einstufung
Bemerkungen
-1,00 P 2 Proj. Leer Wegfall Leerstelle wegen Ruhestand
-1,00
-1,00
0,00
0,00
-1,00
-1,00
Aufgaben der Kirchengemeinden
Kostenstelle
7620.00
Kirchl. Verwaltungsstellen
Summe
Abgänge
-3,00
-3,00
Zugänge
Zahl
4,00
4,00
Einstufung
1,00 A 12
-1,00 A 11
1,00 EG 6
-1,00 EG 6
1,00 EG 8
-1,00 EG 8
1,00 EG 9
1,00
1,00
Abkürzungen:
bew. = beweglich; Leer = Leerstelle
Seite 1174
Bemerkungen
Neubewertung von A 11
Neubewertung nach A 12
Neuerrichtung wegen Umstrukturierung RT
Neubewertung nach EG 8
Neubewertung von EG 6
Kostenstelle
0311.02
Projekt Weiterentwicklung des Diak.
rechts
0384.20
FBS Kloster
Denkendorf
0410.00
Religionsunterricht
Abgänge
0,00
0,00
-193,84
0420.00
Arbeit mit Konfirmandinnen u. Konfirmanden
0481.00
PädagogischTheologisches
Zentrum
0511.00
Gemeindebez.
Sonderpfarrstellen
0510.00
Gemeinde-Pfarrdienst
0516.00
Projektstellen
0585.00
KSA
0,00
-1,00
-1,25
Zugänge
Zahl
0,95
0,50
153,00
1,00
1,00
0,25
-13,50
7,50
-1,00
0,00
-0,50
0,50
0611.00
Evangelische
Seminarstiftung
-2,50
4,00
0622.00
Evangelisches Stift
Tübingen
-2,00
3,00
1125.00
Evang. Jugendwerk
-0,50
0,40
Einstufung
0,75 EG 10
0,20 EG 5
0,95
0,50 P 2 Proj.
0,50
-1,00
18,00
135,00
-185,00
-4,00
-0,84
-3,00
-40,84
1,00
EG 13
EG 12
EG 10
EG 9
Sonstige
P2
P 1 bew.
P 2 Proj.
1,00
-1,00 P 1 bew. neu
1,00 P 2
0,00
0,25
-1,25
-1,00
6,00
-4,25
-6,75
-1,00
1,00
0,50
-0,50
-1,00
-6,00
-1,00
-1,00
0,50
-0,50
0,00
-1,50
-1,00
3,00
1,00
1,50
1,00
-1,00
1,00
1,00
-1,00
1,00
-0,50
0,20
0,20
-0,10
Bemerkungen
Projektstelle
Projektstelle
Projektstelle für Fortsetzung TTT
Verlagerung v. KSt. 8855 und Neubewertung
Ausweisung Stellen für Studienleiter
Überarbeitung Stellenplan,
Angleichung an tatsächliche Verhätnisse
Wegfall lt. Zielstellenplan
Projektstelle P 2 für Konfirmandenarbeit
"Gemeinde als Lernort für Kinder und
Jugendliche"
Anhebung nach P 2
Anhebung von P 1 bew. neu
P2
P1
P3
P2
P1
P 5 neu bew.
P 3 neu bew.
P 2 Proj.
P 1 Proj.
P 2 leer
P 2 Proj.
Einstufungsänderungen aufgrund jährlichem
Abgleich im Rahmen der Stellenkommission
aufgrund Stellenwechsel
Neuzuordnung bei den Projektstellen
P2
P 2 bew.
P1
P 1 bew.
P 1 Leer
P 1 neu Leer
Umwandlung der Pfarrstellen in Leerstellen,
Leerstellen entsprechen der Anzahl
beurlaubter Personen
EG 13
EG 6
EG 5
EG 3
EG 2
Projektstelle zur Aufarbeitung des Archivs
EG 12
EG 5
EG 3
Wegfall
Zugang
Zugang
Abkürzungen:
Seite 1175
Kostenstelle
1310.00
Männerarbeit
1320.00
Frauenarbeit
1321.00
Evangelische Frauen
in Württemberg
Abgänge
Zugänge
Zahl
0,00
2,50
-1,00
0,00
-0,70
0,50
1331.00
Altenheimseelsorge
-3,50
2,75
1410.00
1610.00
Mission. Dienste
1800.10
GEG und MD
1800.20
Männerarbeit
-4,75
0,00
-1,00
0,00
0,00
0,05
-2,50
02.1990.00
Sonstige kirchliche
Dienste
2120.00
Diakonisches Werk
-1,00
-2,00
0,00
1,00
2,00
2181.00
Evang. FH Reutlingen
Lugwigsburg
3490.00
Sonst.ökumen.Arbeit
3830.00
Dienst f. Mission,
Ökumene u. Entwickl.
4100
Allgemeine
Öffentlichkeitsarbeit
5220.00
Evang. Akademie
Bad Boll
5280.00
Stift Urach
7110.00
Landessynode
-3,50
3,75
0,00
1,00
-1,00
-1,00
1,00
1,00
-1,00
0,00
-0,50
0,00
-0,80
1,00
Einstufung
0,50 P 2
1,00 EG 11
1,00 EG 6
2,50
-1,00 P 2 leer
-1,00
-0,20 EG 12
-0,50 EG 6
0,50 EG 5
-0,20
2,75 P 2
-2,75 P 1
-0,75 P 1 bew.
-0,75
-2,75 P 2
-1,00 P 1
-1,00 P 1 bew.
-4,75
-1,00 P 2 leer
-1,00
0,05 EG 5
0,05
-0,50 P 2
-1,00 EG 11
-1,00 EG 6
-2,50
-1,00 P 2 leer
1,00 P 1 Leer
0,00
-1,00 P 5
1,00 P 3
-1,00 P 2 leer
1,00 P 1 Leer
0,00
2,00 W 2
-1,75 C 3
-0,50 C 2
0,75 EG 14
-0,25 EG 11
1,00 EG 6
-0,65 EG 3
-0,35 EG 2
0,25
1,00 P 1 leer
1,00
1,00 P 2
-1,00 P 1
0,00
-1,00 P 4 Leer
1,00 P 1 Leer
0,00
-1,00 P 2
-1,00
-0,50 P 1 bew. neu
-0,50
1,00 EG 8
-0,80 EG 6
0,20
Abkürzungen:
Seite 1176
Bemerkungen
Verlagerung von KSt. 1800.20
Wegfall Leerstelle
Stellenkürzung DHW
Korrektur Bewertung
Berichtigung aufgrund anderer Bewertung
Abgang
Zugang
Verlagerung zu KSt. 1310
Abgang
Zugang
Änderung der Einstufung in P 3
Änderung der Einstufung von P 5
Abgang
Zugang
aus C 3 sowie neu Frühpädagogik befr. 5 J.
Umwandlung in W 2/Verschiebung EG 14,
Wegfall Stiftungsprofessung
Zugang aus C 3
Wegfall befristete Projektstelle
Umwandlung v. EG 3 und 2, Neubewertung
Zugang Leerstelle
Änderung Einstufung nach P 2
Änderung Einstufung von P 1
Änderung des Bedarfs Leerstellen
Umsetzung Zielstellenplan Sonderpfarrdienst
Neubewertung von EG 6 und Aufstockung
Kostenstelle
7610.00
Oberkirchenrat
Abgänge
7631
Informationstechn.
8161
Studentenwohnheime
Zahl
-1,00
1,00
1,00
1,00
-1,00
-0,50
1,00
-1,00
-32,10
7613
ZGASt
7614
ZPV
Zugänge
-1,00
30,50
0,00
0,00
5,55
-1,00
0,00
-2,00
0,00
01.8165.02
Landeskirchliche
Tagungsstätte
Kloster Denkendorf
0,00
10,19
01.8165.03
Landeskirchliche
Tagungsstätte
Bad Boll
0,00
48,12
02.8165.01
Landeskirchliche
Tagungsstätte
Haus Birkach
-4,90
02.8165.02
Landeskirchliche
Tagungsstätte
Bernhäuser Forst
-1,20
5,31
0,00
1,00
2,00
-1,60
-0,50
-1,00
-20,00
1,00
20,00
-1,00
1,00
1,50
-3,80
-0,70
-1,60
-1,00
-1,00
1,00
2,55
2,00
5,55
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00
-2,00
1,00
0,30
2,00
1,00
1,62
2,58
1,69
10,19
1,00
3,00
8,00
1,55
4,13
19,44
11,00
48,12
0,25
-0,50
1,25
-2,40
3,81
-2,00
0,41
-0,20
-1,00
Einstufung
P5
P4
P 3 Proj.
P2
P 2 bew.
P 1 bew. neu
A 16
A 15
A 13
A 12
A 11
A9
A 13/14 Leer
A 9/13 Leer
A 14 Leer
A 13 Leer
EG 13
EG 12
EG 6
EG 5
EG 3
EG 6
A 12
A 11
EG 6
EG 13
Bemerkungen
Wegfall und Errichtung auf Grund
Umstrukturierungsmaßnahmen Oberkirchenrat
Zugang Stelle für Visitation
Umwandlung von P 2 bew.
Umwandlung in P 2 ständig
Neubewertung der Stelle
Anhebung nach A 16 nach Neubewertung
Umwandlung von EG 13
Saldo Stellen Gemeindedezernat +, ZPV Verlagerung zu KSt. 7614 ZPV
Umwandlung nach EG 6
Änderung der Leerstellen-Kategorien
Umwandlung in A 13
Übernahme von KSt. 8840
Umwandlung von A 9 sowie Neubewertung
Stellenabbau
Verlagerung von 7610 wegen Neubildung ZPV
Wegfall befristete Projektstelle
(Einführung WH)
EG 6
Sonstige
EG 8
EG 6
EG 5
EG 3
EG 2
EG 1
Sonstige
EG 9
EG 8
EG 6
EG 5
EG 3
EG 2
Sonstige
EG 9
EG 6
EG 5
EG 3
EG 2
Sonstige
EG 5
Sonstige
-1,20
Abkürzungen:
Seite 1177
Betrieb endet 2007
Verlagerung von KSt. 04.1.8165.01
Verlagerung von Dezernat 2, KSt. 02.1.8165.02
Neubewertungen sowie Stellenabbau
Stellenabbau
Kostenstelle
02.8165.03
Landeskirchliche
Tagungsstätte
Bad Boll
Abgänge
0,00
Zugänge
Zahl
-48,12
04.8165.01
Landeskirchliche
Tagungsstätte
Denkendorf
0,00
-10,19
8611
Pfarrgutsverwaltung
-7,15
0,15
8612
ZGM
0,00
8813.01
Stukturanpassung
lk. Museum
03.8814.03 /
02.8814.22
Strukturanpassung
EFH RT-LB
-1,00
10,50
0,00
Summe
EG 12
EG 11
EG 10
EG 6
EG 5
EG 3
Wechsel Zuständigkeit zu Dez. 1, KSt.
01.1.8165.03
Verlagerung zu Dez. 1, KSt. 01.1.8165.02
Verlagerung zu Kostenstelle 8612 ZGM
A 15
A 12
A 11
EG 12
EG 11
EG 10
EG 9
EG 8
von KSt. 7610 und Neubewertung von A 14
Neuschaffung für ZGM
Verlagerung von KSt. 7610
EG 14
Wegfall nach Vergleich
Verlagerung von Kostenstelle 8611
von KST. 7610 und Neubewertung
-1,00
0,00
-1,00 A 14
-1,00 EG 14
-2,00
-2,00
0,00
-1,00
-0,25
-0,68
-1,93
-0,34
-0,75
-1,00
-2,09
-1,00
-1,00
-0,50
-0,50
-1,00
-1,00
-2,00
-300,21
240,66
-59,55
-1,93
TTT (Train the
Trainer)
EG 8
EG 6
EG 5
EG 3
EG 2
EG 1
Sonstige
Bemerkungen
Abbau
Abbau
Infolge Zuständigkeitswechsel werden die 2007 bei 02.1.8814.15 ausgewiesenen Stellen verlagert zu
Kostenstelle 01.1.8814.16. Zur Vereinfachung lediglich der Abbau gegenüber 2007 dargestellt.
0,00
8820
Überleitung
8840.00
Projekt WH
8846.00
Stellenbörse
8855.00
-1,00
-3,00
-8,00
-1,55
-4,13
-19,44
-11,00
-48,12
-1,00
-0,30
-2,00
-1,00
-1,62
-2,58
-1,69
-10,19
-2,00
-1,00
-2,00
-2,00
0,15
-0,15
-7,00
1,00
1,00
0,50
2,00
1,00
2,00
2,00
1,00
10,50
-1,00
Einstufung
EG 9
EG 8
EG 6
EG 5
EG 3
EG 2
Sonstige
Infolge Zuständigkeitswechsel werden die 2007 bei 03.1.8814.03 ausgewiesenen Stellen verlagert zu
Kostenstelle 02.1.8814.22. Zur Vereinfachung lediglich der Abbau gegenüber 2007 dargestellt.
-2,00
02.8814.15 /
01.8814.16
Strukturanpassung
Evangelische
Akademie Bad Boll
-2,09
0,00
-1,00
0,00
-0,50
0,00
EG 13
EG 5
EG 3
Abbau
Abbau
Abbau
EG 13
EG 10
EG 5
Abbau
Abbau
Abbau
EG 13
Verlagerung zu KSt. 7610
EG 6
Wegfall
P 1 Proj.
EG 5
Projekt endet.
vgl. KSt. 0384.
Abkürzungen:
Seite 1178
Zusammenstellung der Haushaltsbereiche
Abgänge
Summe Haushaltsbereich 0009
Kirchensteuern
Aufgaben in gemeinsamer Verantwortung
Aufgaben der Kirchengemeinden
Gesamtsumme Veränderungen
Zugänge
-1,00
2,00
-1,00
0,00
-3,00
4,00
-300,21
-305,21
240,66
246,66
-58,55
Saldo
Abkürzungen:
Seite 1179
Veränderungen ergeben sich vor allem durch die
Korrektur der Stellen für Religionspädagoginnen und pädagogen, deren Zahl bisher lediglich geschätzt war.
13. Arbeitsbereiche der Bildungskonzeption
Zusammenstellung der Häuser der Bildungskonzeption nach dem Haushalt 2008
Landeskirchliches Bildungszentrum
0120 Kindergottesdienst
1
0150 Dienst der Lektorinnen und Lekt.
2
0311 Geistl. FB Diakonat
3
0384 FBS Denkendorf
4
0481 PTZ
5
0581 Pastoralkolleg
6
0585 KSA
7
0651 Pfarrseminar
8
9 1800.10 Gemeindeentwicklung u. Gottesdienst, Missionarische Dienste
10
5280 Stift Urach
11
7621 Verwaltung Arbeitsbereich Landeskirchliches Bildungszentrum
Landeskirchliche Werke und Dienste
1
1125 ejw
2
1310 Männerarbeit (bisher 1800.20)
3
1321 Evang. Frauen in Württemberg
Erträge Aufwendungen
25.000
289.500
70.900
340.900
393.400
526.100
629.600
1.258.300
119.200
1.833.800
28.200
263.900
62.300
367.800
137.700
1.577.500
Saldo
-264.500
-270.000
-132.700
-628.700
-1.714.600
-235.700
-305.500
-1.439.800
1.054.100
726.000
2.564.700
970.000
-1.510.600
-244.000
6.000
3.252.400
9.000
10.001.500
-3.000
-6.749.100
3.797.100
41.100
380.100
6.488.800
237.600
2.197.300
-2.691.700
-196.500
-1.817.200
155.300
464.900
25.000
-309.600
-25.000
9.000
9.422.600
-9.000
-5.049.000
464.000
299.600
323.700
498.700
626.900
9.300
109.000
1.420.400
9.402.400
-430.600
-280.900
-188.200
-421.600
-492.800
-9.300
-87.000
-89.500
-5.181.700
9.000
-9.000
5.972.400
13.163.000
-7.190.600
13.598.400
32.587.100
-18.988.700
(mit Dorfhelferinnen/Müttergenesung)
4 5260.01 EAEW (mit LAGES/LAGEB)
5 5260.02 EAF
6
7622 Verwaltung Arbeitsbereich
landeskirchl. Werke und Dienste
4.373.600
Kirche und Gesellschaft
1
1510 Bauernwerk / Hohebuch
2
1520 Polizeipfarramt
3
1550 KDV
4 1800.30 Landeskirchlicher Beauftragter
5
2921 KDA
6
2990 Umweltbeauftragter
7
3493 Christl.-jüd. Zus.Arbeit
8
3830 DIMÖE (mit ZEB)
9
5220 Akademie (mit STUBE)
10
7623 Verwaltung Arbeitsbereich Kirche
und Gesellschaft
Gesamtsummen
33.400
18.700
135.500
77.100
134.100
22.000
1.330.900
4.220.700
Anmerkungen:
Die Erträge und Aufwendungen beinhalten die Erträge und Aufwendungen der inhaltlichen Kostenstelle
sowie die anderweitig nicht gedeckten Aufwendungen für die jeweils zugeordneten Gebäudekostenstellen
sowie für die Gebäudekostenstellen.
Der bisherige Arbeitsbereich Schule und Studium wird nicht mehr als solcher geführt. Die Verantwortung
der dort enthaltenen Kostenstellen liegt daher wieder in der jeweiligen Budgetzuständigkeit.
Seite 1180

Plan für die kirchliche Arbeit - Evangelische Landeskirche in

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