Referencial 15- Mercedes Vogelius

10º ENAI | ConocimientoGlobalizado
|
21 y 22 de Mayo | Buenos Aires | Argentina
REFERENCIAL IRAM N° 15
MERCEDES VOGELIUS
Gerente de Fortalecimiento Institucional
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD
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Dra Mercedes Vogelius
Dra.
• Soy Gerente de Fortalecimiento
Institucional de la Sindicatura General
de la Ciudad de Buenos Aires,
abogada, auditor líder en Sistemas de
Gestión de Calidad (IRCA).
• Prestar colaboración y asesoramiento
a las otras áreas del Gobierno de la
Ci d d G
Ciudad,
Gestionar
ti
l P
la
Política
líti d
de
Riesgos del organismo, promover la
comunicación institucional, gestionar
y administrar la capacitación del
Sistema de Control Interno de la
Ciudad.
2
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Contenidos
• Sindicatura General de la Ciudad.
Ciudad
• Sistema de Gestión de Calidad.
• Referencial IRAM N
N° 15
15.
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Sindicatura General
Constitución de la Ciudad: Sistema integrado de
control:
Control Interno: Sindicatura General
y las Unidades de Auditoría Interna (UAIs).
Sindicatura General cómo órgano rector del
Control Interno
Interno. Lineamientos a las UAIS
UAIS.
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Sindicatura General
En diciembre del 2009 logramos la Certificación
con el IRAM de todos los procesos del organismo,
conforme la Norma ISO 9001: 2008.
2008
Actualmente logramos el segundo mantenimiento
de la recertificación: casi 7 años con un SGC
implementado y certificado
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SISTEMA DE GESTIÓN
Es un conjunto de actividades y procesos
i t
interrelacionados
l i
d para establecer
t bl
lla POLÍTICA y
OBJETIVOS y lograr dichos objetivos. Esos objetivos
d b í iintentar
deberían
t t satisfacer
ti f
llas expectativas
t ti
y
necesidades de los alcanzados/usuarios/clientes.
El p
punto clave es q
que estos p
procesos,, q
que forman
una especie de red, deben ser CONTROLADOS, o
mantenerse bajo
j control.
Para mantenerse bajo CONTROL, es necesario,
por ejemplo, definir las entradas y salidas del
proceso, definir cómo las entradas son
convertidas en salidas (agregado de valor),
realizar el seguimiento y monitoreo necesarios,
identificar y proveer los recursos humanos y
técnicos necesarios y, finalmente, definir y lograr
objetivos.
CALIDAD CUMPLIMIENTO/CONFORMIDAD
CALIDAD=
DE LOS REQUISITOS
Requisito: Necesidad o expectativa,
expectativa generalmente
implícita u obligatoria
((ISO 9000 3.1.2))
Requisitos legales y reglamentarios
Requisitos de la Norma ISO
R
Requisitos
i it de
d lla organización
g i ió
Requisitos de los alcanzados/clientes
Principios de la Norma ISO 9001:2008
1.
2.
3.
4.
4
5.
6.
7
7.
8.
Enfoque al alcanzado.
Liderazgo
Involucramiento al personal
Enfoque
q de procesos
p
Enfoque sistémico de la gestión
Mejora Continua
Toma de decisiones basada en hechos
Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores
¿Cómo lograr implementar, mantener y mejorar nuestro
Sistema?
Compromiso y
participación de
todos
Liderazgo y
recursos
Capacitación
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La dinámica como
permanencia en el
sector público.
público
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Ingredientes
•
•
•
•
•
•
Órgano rector del control interno
Política de Calidad del organismo
El Rol del auditor interno
El compromiso hacia la mejora continua
P
Personal
l capacitado
it d
Trabajo en equipo
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A qué llamamos Referencial IRAM N
N°15?
15?
Es un documento normativo
que contempla los requisitos (el debe) para
mejorar registrar
mejorar,
registrar, medir y analizar el trabajo
desarrollado por las UAIS de la Ciudad de Buenos
Aires.
Aires
El mismo también contempla
recomendaciones/sugerencias.
d i
/
i
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REQUISITOS
SISTEMA DE
GESTIÓN DE
CALIDAD
9000
SISTEMA DE
GESTIÓN
AMBIENTAL
14000
000
REFERENCIAL
IRAM N°15
SEGURIDAD
DE LA
INFORMACIÓN
27000
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Características
ƒ Identifica los procesos obligatorios que debe conformar
un Sistema de Gestión de la Calidad (9001).
ƒ Define los requisitos
q
propios
p
p
de las actividades
principales de las UAI.
ƒ Incorpora requisitos y buenas prácticas de temáticas
tales como medioambiente y seguridad de la
información.
ƒ Propone
P
una implementación
i l
ió evolutiva.
l i
ƒ Es certificable por una tercera parte.
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Objetivos
ƒ Optimizar el Sistema de control Interno de la
Ciudad.
ƒ Establecer un marco normativo y técnico para
promover la calidad y mejora continua de la
gestión de las UAIs.
ƒ Fomentar el uso de las herramientas de un SGC
para la mejora continua de los organismos.
ƒ Promover la incorporación gradual de programas de
certificación y aseguramiento de calidad.
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Beneficios esperados
• Tener estandarizados las misiones y funciones
en los distintos. Con ello apuntamos
p
a
fortalecer la visión sistémica día a día y no
centrarnos en las áreas como compartimentos
p
estancos, optimizando las relaciones
mutuamente beneficiosas y la comunicación
interna.
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Relación Sindicatura con las distintas UAIs
• Desarrollar un sistema de documentación estandarizado,
ágil y accesible para todos los integrantes del organismo.
• Crear un sistema de detección, registro, tratamiento y
seguimiento
i i
d hallazgos.
de
h ll
•Poseer registros par la toma de decisiones estratégicas
•Realizar una evaluación sistemática de la satisfacción
tanto de los alcanzados como de los receptores internos.
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Muchas gracias por su atención!
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d
g li @g il