Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 2652

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
P.I. 01263370635
AREA PIANIFICAZIONE SERVIZI TRASPORTI – MOBILITA’ - VIABILITA’
DIPARTIMENTO VIABILITA’
DIREZIONE AMMINISTRATIVA VIABILITA’
PEG.46
Prot.n. _______________ del __________________
DETERMINAZIONE N.
CIG: 297586624F – Convenzione Consip/ACEA Energia spa Lotto A3 – Fornitura di
energia elettrica su varie strade provinciali – Pagamento fatture ACEA spa FEB 2015
oltre conguagli vari – Impegno e liquidazione per complessivi € 137.850,36.
Responsabile dell’istruttoria: dott. Gianfranco Savino
IL DIRIGENTE
Premesso che
- questo Ente ha attivato diverse utenze elettriche per l’illuminazione delle strade provinciali di sua competenza;
- con determinazione dirigenziale n.4045 del 12.04.2011 la Direzione Gestione Tecnica Patrimonio, all’epoca
competente per il pagamento delle utenze elettriche su strade provinciali, aderiva alla convenzione stipulata tra
Consip spa e ACEA Energia spa per la fornitura di energia elettrica per le Pubbliche Amministrazioni (LOTTO 3)
con data di inizio fornitura giugno 2011;
- con nota prot.n.3022 del 06.08.2012 la Direzione Gestione Tecnica del Patrimonio trasmetteva alla scrivente
Direzione n.33 fatture della società ACEA spa presuntivamente riferite a utenze elettriche attive per l’illuminazione
di strade provinciali;
- con nota prot.n.1354 del 10.09.2012 la scrivente Direzione chiedeva al Dipartimento Viabilità di confermare se le
utenze citate nelle fatture in oggetto fossero effettivamente riferite a consumi di impianti di illuminazione su tratte
stradali di competenza dell’Amministrazione Provinciale;
- con nota prot.n.5433 del 16.10.2012 la 2° Direzione Tecnica Viabilità confermava che l’utenza POD n.
IT001E80098781 su Via Lufrano in Casoria era di propria competenza;
- con nota prot.n.7071 del 29.11.2012 il Dipartimento Viabilità confermava che le utenze POD n.IT001E80409805,
n.IT001E80409807, n.IT001E80409810, n.IT001E80409812, n.IT001E80462974 sulla SP Circumvallazione Esterna
in Napoli e Casoria e l’utenza POD n.IT001E80334687 sono riferite a impianti di pubblica illuminazione di propria
competenza;
- con nota prot.n.7080 del 30.11.2012 il Dipartimento Viabilità confermava che le utenze POD n.IT001E80706856
su Via Campiglione in Pozzuoli e POD n. IT001E80790257 su Vicolo Grotte del Sole in Pozzuoli sono di propria
competenza in quanto relative agli impianti di ventilazione nella Galleria Montecorvara;
- con nota prot.n.5897 del 12.12.2012 la Direzione Amministrativa del Patrimonio confermava che le utenze POD n.
IT001E80511888 su Via M.Serao in Cercola non è più energizzata, che l’utenza POD n. IT001E8026597 su Via
Pendio del Gelso in Ischia è relativa a un semaforo e che l’utenza POD n. IT001E84500885 è relativa ad un
pannello a messaggio variabile attivato su richiesta dell’U.T.P.;
- alla data odierna risultano pervenute n.3 fatture relative ai consumi di alcuni degli impianti sopra richiamati nel
periodo FEBBRAIO 2015 oltre conguagli vari per un importo complessivo di € 137.850,36, di cui € 112.992,10
per imponibile ed € 24.858,26 per IVA, i cui dettagli sono di seguito elencati:
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Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 2652 del 16/04/2015
OGGETTO :
DEL
PROGR.
DOSPE
FATTURA
POD
INDIRIZZO FORNITURA
PERIODO
1
904
921590003377
IT001E80409810
SP Circumv. Esterna Napoli
FEB 2015
€
2.011,09
2
905
921590003378
IT001E80790257
Vicolo Grotte del Sole Pozzuoli
FEB 2015
€
3
906
921590003379
IT001E80706856
Via Campiglione Pozzuoli
FEB 2015
€
TOTALI DA LIQUIDARE
IMPORTO NETTO
IVA
IMPORTO LORDO
€
442,44
€
2.453,53
44.345,51
€
9.756,01
€
54.101,52
66.635,50
€
14.659,81
€
81.295,31
€ 112.992,10
€ 24.858,26
€ 137.850,36
Considerato che
- è necessario provvedere al pagamento delle n.3 fatture sopra;
- l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000;
Visti
- gli artt. 183, 184 e 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
 Impegnare l’importo di complessivi € 137.850,36 sul BIL.2015 - CAP.132250 – ART.288 – IMP.
_________________ per il pagamento di consumi elettrici su strade provinciali relativo alle n.7 fatture
richiamate in premessa;
 Liquidare l’importo di complessivi € 112.992,10 in favore della Società ACEA Energia spa per la
fornitura di energia elettrica su strade provinciali relativo alle n.3 fatture richiamate in premessa;
 Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria a trattenere dall’importo liquidato di € 112.992,10 la somma di
€ 564,96 (pari allo 0,5%) in applicazione di quanto disposto dall’ art.4 DPR n.207/2010 e, per l’effetto,
ad emettere mandato di pagamento per l’importo di complessivi € 112.427,14 in favore della società
ACEA ENERGIA s.p.a. – sede legale Piazzale Ostiense n.2 - Roma – Codice fiscale e partita IVA:
05394801004, a saldo delle fatture per il cui dettaglio si rinvia all’elenco in premessa;
 Accreditare l’importo di € 112.427,14 mediante bonifico bancario sul c/c dedicato acceso presso la
Banca UNICREDIT – fil. OP.MULT.C.SUD intestato ad ACEA ENERGIA spa e identificato dal codice
IBAN: IT19 P020 0805 3510 0050 0004 554.
 Disporre il pagamento dell’importo di € 24.858,26 per IVA in favore dell’Erario, giusta Decreto MEF
del 23.01.2015;
 Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art.147 bis del D.Lgs.n.267/2000.
Napoli, 08.04.2015
IL DIRIGENTE
dott. Giovanni Miele
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Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 2652 del 16/04/2015
- le risorse necessarie al pagamento degli importi dovuti sono da imputarsi sul BIL.2015 - CAP.132250 – ART.288;
Copia della presente determinazione viene inoltrata all’Ufficio di Ragioneria, per quanto di competenza,
all’Assessore al ramo per opportuna conoscenza, alla Segreteria Generale per l’acquisizione alla raccolta
dei provvedimenti dell’Ente; due copie saranno restituite all’Ufficio proponente.
Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 2652 del 16/04/2015
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
€ 137.850,36 per consumi utenze elettriche su SS.PP.
BIL.2015 - CAP. 132250 – ART. 288 – IMP. n._________________
IL RAGIONIERE GENERALE
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