VorschlÃ¤ge betr. weiterer Haushalts

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Vorschläge betr. weiterer Haushalts-Veränderungen zum Entwurf des Haushaltsplans 2015
ALTER
HH-Ansatz
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34
Kostenträger
Konto
1110101. 61390000
68400000
68600000
68620000
68800000
68690000
1110301. 60630000
61390000
1110401. 60100000
60610000
60630000
61390000
61610000
61620000
61630000
65600000
68100000
68200000
68500000
68800000
68900000
1110701. 60100000
60630000
61630000
67700000
68500000
1110702. 60100000
60630000
68320000
1110801. 60100000
60630000
61630000
67500000
67700000
68100000
Bezeichnung
Gemeindeorgane - Fremdleistungen (z.B. "Beratung")
dto. - Amtliche Bekanntmachungen
dto. - Verfügungsmittel
dto. - Gästebewirtung inkl. Ehrenamtstag
dto. - Fort- und Weiterbildung
dto. - Sonstige Repräsentation inkl. Ehrenamtstag
EDV - Ausstattung
dto. - u.a. Umstellung zu ekom21
Allgemeine Verwaltung - Büromaterial
dto. - Material für Gebäude
dto. - Ausstattung
dto. - Fremdleistungen (u.a. Beihilfe-Abrechnungen)
dto. - Gebäudeinstandhaltung
dto. - Instandhaltung techn.Anlagen
dto. - Instandhaltung Ausstattung
dto. - Ausgaben für Gemeinschaftsveranstaltungen (Betriebsausflug pp.)
dto. - Fachliteratur
dto. - Porto und Versandkosten (u.a. Steuerbescheide NEU zustellen)
dto. - Reisekosten
dto. - Telefonbucheinträge
Kämmerei - Büromaterial
dto. - Ausstattung
dto. - Prüfungsgebühren RPA pp.
dto. - Reisekosten
Steuerabteilung - Büromaterial
dto. - Ausstattung
dto. - Telefonkosten
Stadtkasse - Büromaterial
dto. - Ausstattung
dto. - Bank-/Kontogebühren
dto. - Amtshilfe MKK
dto. - Literatur
-300,00
-800,00
-2.000,00
-1.500,00
-500,00
-3.000,00
-3.000,00
-40.000,00
-17.000,00
-500,00
-1.000,00
-1.400,00
-2.000,00
-500,00
-1.500,00
-1.900,00
-7.000,00
-18.000,00
-5.000,00
-24.000,00
-2.000,00
-400,00
-1.000,00
-300,00
-22.500,00
-500,00
-800,00
-600,00
-600,00
-800,00
-400,00
-200,00
-2.700,00
-9.500,00
-900,00
Verbesserungen (+) /
Verschlechterungen (-)
BISHER
ZUZÜGLICH Insgesamt
300
100
2.000
500
500
1.500
300
20.000
2.000
100
100
200
200
100
200
200
700
-2.500
1.000
1.000
900
100
300
200
500
100
100
100
100
100
100
100
200
500
100
300
100
2.000
500
500
1.500
300
20.000
2.000
100
100
200
200
100
200
200
700
-2.500
1.000
1.000
900
100
300
200
500
100
100
100
100
100
100
100
200
500
100
NEUER
HH-Ansatz
0
-700
0
-1.000
0
-1.500
-2.700
-20.000
-15.000
-400
-900
-1.200
-1.800
-400
-1.300
-1.700
-6.300
-20.500
-4.000
-23.000
-1.100
-300
-700
-100
-22.000
-400
-700
-500
-500
-700
-300
-100
-2.500
-9.000
-800
Veränderung
in %
-100,00
-12,50
-100,00
-33,33
-100,00
-50,00
-10,00
-50,00
-11,76
-20,00
-10,00
-14,29
-10,00
-20,00
-13,33
-10,53
-10,00
13,89
-20,00
-4,17
-45,00
-25,00
-30,00
-66,67
-2,22
-20,00
-12,50
-16,67
-16,67
-12,50
-25,00
-50,00
-7,41
-5,26
-11,11
ALTER
HH-Ansatz
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37
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47
48
51
53
54
56
57
58
Kostenträger
Konto
1110901. 60610000
60630000
60650000
61390000
61620000
61660000
61690000
61710000
61790000
69000000
1220101. 60100000
60550000
60630000
60640000
61660000
61710000
68320000
1220201. 68100000
1260101. 60302000
60550000
60610000
60630000
60640000
60700000
61390000
61610000
61620000
61630000
61640000
61660000
67000000
68600000
68800000
69010000
2520101. 50600000
60100000
60630000
61390000
61630000
61660000
68320000
68620000
68700000
69090000
Bezeichnung
Liegenschaften - Gebäudeunterhaltung
dto. - Ausstattung
dto. - Materialaufwand Wege pp.
dto. - Fremdleistungen
dto. - Wartung Turmuhr Sarrod
dto. - Sonstige Fremdinstandhaltung
dto. - Fremdentsorgung
dto. - Heizungscontracting
dto. - Gebäudeversicherungen
Ordnungsamt - Pässe pp.
dto. - Treibstoff
dto. - Ausstattung
dto. - Kfz-Material
dto. - Wartungskosten (Blitzer)
Personenstandswesen - Literatur
FFW -Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel
dto. - Treibstoffe
dto. - Gebäudeunterhaltung
dto. - Ausstattung
dto. - Kfz-Material
dto. - Dienstkleidung
dto. - Gebäudeinstandhaltung
dto. - Instandhaltung Sirenen
dto. - Fahrzeuginstandhaltung
dto. - Wartungskosten
dto. - Mieten
dto. - Verfügungsmittel Stadtbrandinspektor und Stadtjugendfeuerwehrwart
dto. - Kfz-Versicherungen
Brüder Grimm-Haus - Warenverkauf
dto. - Büromaterial pp.
dto. - Ausstattung
dto. - Veranstaltungen, Ausstellungen pp. (ohne Sondermaßnahmen)
dto. - Gästebewirtung
dto. - Werbung
dto. - Ausstellungsversicherungen
-3.000,00
-1.400,00
-400,00
-5.500,00
-1.000,00
-600,00
-3.500,00
-4.100,00
-51.000,00
-5.700,00
-44.000,00
-1.600,00
-1.700,00
-300,00
-1.900,00
-1.800,00
-600,00
-1.800,00
-500,00
-20.000,00
-2.000,00
-29.000,00
-1.800,00
-30.000,00
-25.000,00
-3.500,00
-6.000,00
-6.000,00
-24.000,00
-4.500,00
-300,00
-1.500,00
-4.000,00
-15.600,00
48.500,00
-1.500,00
-800,00
-30.000,00
-500,00
-3.300,00
-1.700,00
-600,00
-1.000,00
-3.000,00
BISHER
500
500
200
200
100
100
500
500
100
100
400
400
1.500
1.500
700
700
500
500
500
500
4.000
4.000
100
100
200
200
100
100
200
200
300
300
100
100
100
100
100
100
3.500
3.500
200
200
9.000
5.000
14.000
200
200
5.000
5.000
10.000
2.500
2.500
500
500
600
600
600
600
3.000
3.000
500
500
100
100
700
700
400
400
1.600
1.600
-13.000
-13.000
200
200
100
100
7.100
7.100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
500
500
NEUER
HH-Ansatz
-2.500
-1.200
-300
-5.000
-900
-200
-2.000
-3.400
-50.500
-5.200
-40.000
-1.500
-1.500
-200
-1.700
-1.500
-500
-1.700
-400
-16.500
-1.800
-15.000
-1.600
-20.000
-22.500
-3.000
-5.400
-5.400
-21.000
-4.000
-200
-800
-3.600
-14.000
35.500
-1.300
-700
-22.900
-400
-3.200
-1.600
-500
-900
-2.500
Veränderung
in %
-16,67
-14,29
-25,00
-9,09
-10,00
-66,67
-42,86
-17,07
-0,98
-8,77
-9,09
-6,25
-11,76
-33,33
-10,53
-16,67
-16,67
-5,56
-20,00
-17,50
-10,00
-48,28
-11,11
-33,33
-10,00
-14,29
-10,00
-10,00
-12,50
-11,11
-33,33
-46,67
-10,00
-10,26
-26,80
-13,33
-12,50
-23,67
-20,00
-3,03
-5,88
-16,67
-10,00
-16,67
ALTER
HH-Ansatz
Seite
59
60
61
63
64
67
70
71
73
75
76
Kostenträger
Konto
2520102. 50600000
60100000
60630000
61390000
61630000
68500000
68620000
69000000
2620101. 60610000
60620000
60630000
60650000
60690000
allg.
allg.
61610000
61620000
61630000
61690000
67000000
68600000
68690000
71220000
71280000
2620102. allg.
allg.
3150101. 60610000
60630000
61390000
dto.
71280000
3620101. allg.
71280000
3650101. 60520000
60610000
60630000
60650000
61390000
61610000
61620000
69000000
71280000
Bezeichnung
Museum Steinau … das Museum an der Straße - Warenverkauf
dto. - Büromaterial pp.
dto. - Ausstattung
dto. - Reisekosten
Heimatpflege - Gebäudeunterhaltung
dto. - Ausstattung
dto. - Sonst. Materialaufwand für Reparaturen
dto. - Weihnachtsbeleuchtung
dto. - Pendelbusverkehr Faschingsumzug, Märchensonntag, Märkte
dto. - Fremdinstandhaltung Gebäude pp.
dto. - Fremdinstandhaltung techn. Anlagen
dto. - Fremdinstandhaltung Ausstattung
dto. - Unterhaltung Tropfsteinhöhle pp.
dto. - Mieten
dto. - Verfügungsmittel Ortsbeiräte
dto. - Blumenschmuckwettbewerb Innenstadt
dto. - Zuschuss Bücherei Ulmbach 100 / Schulsozialarbeit 500
dto. - Zuschüsse Städtepartnerschaften
Theater pp. - Städt. Kulturprogramm
dto. - Aktivitäten "40 Jahre Deutsche Märchenstraße" und
725 Jahre Stadt- und Marktrechte
Soziale Einrichtungen - Gebäudeunterhaltung
dto. - Ausstattung
dto. - (abzügl. Einnahmen) Seniorenfahrt
dto. - Seniorennachmittage und Weihnachtsfeiern
dto. - Hospizförderung, Generationenhilfe, Freiwilligenarbeit
Ferienspiele (Sachkosten / in 2016 geplante Verbesserung = 5.000)
Allgemeine Jugendarbeit - Runder Tisch Asyl, Deutschkurse pp.
Kindertagesstätten - Gas
dto. - Gebäudeunterhaltung
dto. - Ausstattung
dto. - Unterhaltung Wege pp.
dto. - Beförderungskosten
dto. - Fremdunterhaltung
dto. - Betriebskostenzuschüsse
5.500,00
-500,00
-400,00
-2.800,00
-500,00
-700,00
-300,00
-2.000,00
-300,00
-300,00
-800,00
-2.500,00
-3.000,00
-3.000,00
-5.000,00
-400,00
-400,00
-500,00
-4.000,00
-3.000,00
-15.400,00
-600,00
-600,00
-1.400,00
-26.700,00
-15.000,00
-1.100,00
-900,00
-3.500,00
-1.700,00
-7.000,00
-8.600,00
-3.000,00
-7.000,00
-6.000,00
-7.000,00
-1.500,00
-33.000,00
-7.500,00
-3.000,00
-5.800,00
-1.367.000,00
BISHER
-4.000
-4.000
100
100
100
100
300
300
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
500
500
300
300
3.000
3.000
5.000
5.000
100
100
100
100
200
200
500
500
300
300
15.400
15.400
300
300
600
600
500
500
6.700
6.700
7.500
100
100
2.000
500
3.000
5.000
1.000
300
1.000
1.000
200
1.000
1.000
300
300
7.000
7.500
100
100
2.000
500
3.000
5.000
1.000
300
1.000
1.000
200
1.000
1.000
300
300
7.000
NEUER
HH-Ansatz
Veränderung
in %
1.500
-400
-300
-2.500
-400
-600
-200
-1.900
-200
-200
-700
-2.000
-2.700
0
0
-300
-300
-300
-3.500
-2.700
0
-300
0
-900
-20.000
-72,73
-20,00
-25,00
-10,71
-20,00
-14,29
-33,33
-5,00
-33,33
-33,33
-12,50
-20,00
-10,00
-100,00
-100,00
-25,00
-25,00
-40,00
-12,50
-10,00
-100,00
-50,00
-100,00
-35,71
-25,09
-7.500
-1.000
-800
-1.500
-1.200
-4.000
-3.600
-2.000
-6.700
-5.000
-6.000
-1.300
-32.000
-6.500
-2.700
-5.500
-1.360.000
-50,00
-9,09
-11,11
-57,14
-29,41
-42,86
-58,14
-33,33
-4,29
-16,67
-14,29
-13,33
-3,03
-13,33
-10,00
-5,17
-0,51
ALTER
HH-Ansatz
Seite
80
82
85
88
91
92
97
102
104
Kostenträger
Konto
3660101. allg.
4210101. 71280000
4240101. 60610000
60620000
60630000
60890000
61390000
61610000
61620000
67000000
68320000
4240201. 60610000
60630000
60700000
60810000
60890000
61620000
61630000
61660000
61790000
67300000
4240202. 60520000
60610000
60620000
60630000
60810000
61610000
61620000
61630000
61640000
61660000
68500000
71280000
5230101. 66200000
5410101. 60650000
60890000
61650000
61710000
61720000
67000000
68100000
5450101. 61710000
61730000
Bezeichnung
Spielplätze - Unterhaltungsausfwand
Sportförderung - Zuschüsse
Sportstätten - Unterhaltung Gebäude
dto. - Material für techn. Anlagen
dto. - Ausstattung
dto. - Übriger Materialaufwand
dto. - Sportplatzsanierungen
dto. - Mieten
Schwimmbad Steinau - Unterhaltung Gebäude
dto. - Ausstattung
dto. - Arbeitskleidung
dto. - Reinigungsmaterial
dto. - Sonstiger Materialaufwand
dto. - Heizungscontracting
dto. - Gebühren
Schwimmbad Ulmbach - Gas
dto. - Unterhaltung
dto. - Materialaufwand techn. Anlagen
dto. - Ausstattung
dto. - Reinigungsmaterial
dto. - Instandhaltung Gebäude
dto. - Kfz-Instandhaltung
dto. - Reisekosten
dto. - Zuschuss Förderverein zum Erhalt der Schwimmbäder
Altstadtsanierung - Abschreibungszugang (E ./.A - "netto")
Gemeindestraßen - Eigenmaterial
dto. - Straßenbeleuchtung
dto. - Mieten
dto. - Literatur
Straßenreinigung - Abfallbeseitigung
dto. - Fremdreinigung
-9.000,00
-5.500,00
-1.300,00
-500,00
-600,00
-1.600,00
-4.000,00
-3.500,00
-1.500,00
-300,00
-700,00
-2.000,00
-1.000,00
-400,00
-2.000,00
-6.500,00
-700,00
-900,00
-3.000,00
-45.000,00
-500,00
-11.000,00
-2.000,00
-1.200,00
-500,00
-500,00
-1.000,00
-1.000,00
-300,00
-300,00
-400,00
-200,00
-3.000,00
-2.000,00
-20.500,00
-1.000,00
-40.000,00
-1.000,00
-292.000,00
-3.300,00
-1.200,00
-1.500,00
-2.200,00
BISHER
4.000
4.000
500
500
100
100
100
100
100
100
200
200
500
500
500
500
200
200
100
100
100
100
200
200
100
100
100
100
200
200
500
500
100
100
100
100
200
200
500
500
100
100
3.000
3.000
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.000
3.000
2.000
2.000
5.500
5.500
100
100
10.000
10.000
100
100
2.000
2.000
300
300
200
200
200
200
1.000
1.000
NEUER
HH-Ansatz
-5.000
-5.000
-1.200
-400
-500
-1.400
-3.500
-3.000
-1.300
-200
-600
-1.800
-900
-300
-1.800
-6.000
-600
-800
-2.800
-44.500
-400
-8.000
-1.800
-1.100
-400
-400
-900
-900
-200
-200
-300
-100
0
0
-15.000
-900
-30.000
-900
-290.000
-3.000
-1.000
-1.300
-1.200
Veränderung
in %
-44,44
-9,09
-7,69
-20,00
-16,67
-12,50
-12,50
-14,29
-13,33
-33,33
-14,29
-10,00
-10,00
-25,00
-10,00
-7,69
-14,29
-11,11
-6,67
-1,11
-20,00
-27,27
-10,00
-8,33
-20,00
-20,00
-10,00
-10,00
-33,33
-33,33
-25,00
-50,00
-100,00
-100,00
-26,83
-10,00
-25,00
-10,00
-0,68
-9,09
-16,67
-13,33
-45,45
ALTER
HH-Ansatz
Seite
106
109
111
113
114
120
125
126
127
129
131
132
Kostenträger
Konto
5450102. 60120000
61330000
5460101. 61650000
5510101. 60610000
60630000
60650000
60890000
61390000
5520101. 60650000
61650000
5550101. 60650000
61400000
61650000
61710000
67000000
5710101. 61390000
67790000
68620000
69100000
71280000
5710102. 60630000
68610000
5730101. 60100000
60550000
60630000
61640000
5730201. 60550000
60610000
60630000
60640000
60700000
60890000
61390000
61610000
61630000
61640000
61660000
61710000
67300000
68100000
69000000
69010000
70300000
Bezeichnung
Winterdienst - Streumittel
dto. - Fremdunternehmer
Parkplätze - Instandhaltung
Grünanlagen - Material Instandhaltung
dto. - Eigenmaterial (z.B. Ruhebänke)
Gewässer - Unterhaltung
Feldwege - Eigenmaterial
dto. - Frachtkosten
dto. - Mieten
Stadtmarketing - Fremdleistungen
dto. - Beratungsleistungen
dto. - Mitgliedsbeiträge
dto. - HOGA-Zuschuss
Lokale Agenda - Ausstattung
dto. - Werbung
Bauamt - Büromaterial
dto. - Treibstoffe
dto. - Ausstattung
dto. - Kfz-Instandhaltung
Bauhof - Treibstoffe
dto. - Ausstattung
dto. - Fahrzeugmaterial
dto. - Arbeitskleidung
dto. - Fahrzeugreparaturen
dto. - Gebühren
dto. - Literatur
dto. - Kfz-Versicherungen
dto. - Kfz-Steuer
-26.000,00
-14.000,00
-5.000,00
-300,00
-2.000,00
-900,00
-1.400,00
-800,00
-5.000,00
-3.000,00
-17.000,00
-1.000,00
-20.000,00
-1.000,00
-2.000,00
-19.000,00
-700,00
-5.000,00
-6.400,00
-400,00
-1.000,00
-1.700,00
-400,00
-1.600,00
-600,00
-1.000,00
-45.000,00
-600,00
-4.800,00
-8.000,00
-4.100,00
-2.100,00
-500,00
-900,00
-4.500,00
-26.000,00
-600,00
-500,00
-900,00
-200,00
-3.800,00
-15.600,00
-800,00
BISHER
3.000
3.000
2.000
2.000
1.000
1.000
100
100
500
500
200
200
200
200
100
100
1.000
1.000
1.500
1.500
4.000
4.000
200
200
4.000
4.000
100
100
500
500
6.000
6.000
100
100
4.000
4.000
300
300
400
400
100
100
200
200
100
100
200
200
100
100
100
100
3.500
3.500
100
100
800
800
1.200
1.200
400
400
200
200
100
100
100
100
500
500
6.000
6.000
200
200
200
200
100
100
100
100
300
300
1.600
1.600
200
200
NEUER
HH-Ansatz
-23.000
-12.000
-4.000
-200
-1.500
-700
-1.200
-700
-4.000
-1.500
-13.000
-800
-16.000
-900
-1.500
-13.000
-600
-1.000
-6.100
0
-900
-1.500
-300
-1.400
-500
-900
-41.500
-500
-4.000
-6.800
-3.700
-1.900
-400
-800
-4.000
-20.000
-400
-300
-800
-100
-3.500
-14.000
-600
Veränderung
in %
-11,54
-14,29
-20,00
-33,33
-25,00
-22,22
-14,29
-12,50
-20,00
-50,00
-23,53
-20,00
-20,00
-10,00
-25,00
-31,58
-14,29
-80,00
-4,69
-100,00
-10,00
-11,76
-25,00
-12,50
-16,67
-10,00
-7,78
-16,67
-16,67
-15,00
-9,76
-9,52
-20,00
-11,11
-11,11
-23,08
-33,33
-40,00
-11,11
-50,00
-7,89
-10,26
-25,00
ALTER
HH-Ansatz
Seite
134
136
137
139
141
143
146
149
Kostenträger
Konto
5730301. 60520000
60610000
60630000
61390000
61610000
61620000
69000000
5730302. 60510000
61610000
5730303. 60610000
60630000
60890000
61390000
61630000
5730401. 61390000
68620000
5750101. 60100000
60630000
60890000
61390000
61610000
61630000
67300000
68100000
68500000
68610000
68620000
68690000
6110101. 54010900
55000000
55040000
55592000
6120101. 77100000
77110000
77130000
Allgemein
Bezeichnung
Dorfgemeinschaftshäuser - Gas
dto. - Ausstattung
Backhäuser - Strom
Sonstige allgem. Einrichtungen - Materialaufwand für Gebäude
dto. - Ausstattung
dto. - Sonstiger Materialaufwand
Märkte - Fremdleistungen
dto. - Bewirtungskosten anl. Katharinenmarkt
Verkehrsamt - Druckmaterial
dto. - Ausstattung
dto. - Gebühren
dto. - Literatur
dto. - Reisekosten
dto. - Öffentlichkeitsarbeit, Werbemaßnahmen Verkehrsbüro
dto. - Sonstige Repräsentation
Steuern - Anteilige Investitionspauschale / 35 % für Unterhaltungsaufwand
Steuern - Einkommensteueranteil (nach positiver Abrechnung 2014)
Steuern - Umsatzsteueranteil
Steuern - Hundesteuer (ohne die abgelehnte Erhöhung)
Finanzwirtschaft - Bankzinsen
dto. - Kassenkreditzinsen
dto. - Zinsdienstumlage
PERSONALKOSTEN
-3.800,00
-800,00
-500,00
-500,00
-2.000,00
-700,00
-3.500,00
-1.000,00
-400,00
-300,00
-500,00
-200,00
-200,00
-300,00
-11.000,00
-2.600,00
-6.000,00
-700,00
-500,00
-10.800,00
-200,00
-300,00
-200,00
-500,00
-3.500,00
-21.000,00
-500,00
-800,00
0,00
4.071.200,00
375.600,00
46.800,00
-412.000,00
-60.000,00
-27.000,00
-3.639.300,00
SUMME:
Stand: 28.01.2015
-2.470.500
BISHER
400
400
100
100
100
100
200
200
200
200
100
100
200
200
500
500
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.000
1.000
1.300
1.300
600
600
100
100
100
100
300
300
100
100
100
100
100
100
100
100
400
400
7.000
1.000
8.000
100
100
100
100
74.900
74.900
34.200
34.200
-700
-700
600
600
1.000
1.000
7.000
7.000
1.000
1.000
110.800
110.800
165.900
298.300
464.200
NEUER
HH-Ansatz
-3.400
-700
-400
-300
-1.800
-600
-3.300
-500
-300
-200
-400
-100
-100
-200
-10.000
-1.300
-5.400
-600
-400
-10.500
-100
-200
-100
-400
-3.100
-13.000
-400
-700
74.900
4.105.400
374.900
47.400
-411.000
-53.000
-26.000
-3.528.500
-2.006.300
Veränderung
in %
-10,53
-12,50
-20,00
-40,00
-10,00
-14,29
-5,71
-50,00
-25,00
-33,33
-20,00
-50,00
-50,00
-33,33
-9,09
-50,00
-10,00
-14,29
-20,00
-2,78
-50,00
-33,33
-50,00
-20,00
-11,43
-38,10
-20,00
-12,50
0,84
-0,19
1,28
-0,24
-11,67
-3,70
-3,04

VorschlÃ¤ge betr. weiterer Haushalts

Transcription

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