תכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2014

Transcription

תכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2014
‫‪,‬‬
‫תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת‬
‫>‬
,
,
,
,
‫‪2014‬‬
‫‪,‬‬
‫תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת ‪2014‬‬
‫מחלקת רישוי עסקים‪ ,‬איכות סביבה ופיקוח‬
‫תחזוקה שוטפת‬
‫של חוף הים ‪2014 -‬‬
‫פסולת בניין בצידי‬
‫הדרך ושטחי בור‬
‫בריאות התושבים‪ ,‬מניעת‬
‫הפצת מחלות‪ ,‬איכות חיים‬
‫איכות חיים‬
‫ושמירה על הנקיון‬
‫בריאות התושבים‪,‬‬
‫מניעת הפצת מחלות‪,‬‬
‫איכות חיים‬
‫בטיחות המתרחץ‬
‫בעונת הרחצה‬
‫איכות חיים ושמירה‬
‫על הנקיון‬
‫שוטף‪+‬‬
‫עפ"י קריאה‬
‫הפעולה‬
‫הדברת מזיקים‬
‫ביישובי המועצה‬
‫פינוי פסולת‬
‫וטיאוט‬
‫ניטור יתושים‬
‫תברואה‬
‫תברואה‬
‫אדם‬
‫מבצע‬
‫‪30.11.2014 1.4.2014‬‬
‫שוטף‬
‫‪200,000‬‬
‫‪1713210750‬‬
‫שוטף‬
‫‪7,800,000‬‬
‫‪1712300750‬‬
‫‪31.10.2014 1.3.2014‬‬
‫שוטף‬
‫‪45,000‬‬
‫‪1713210750‬‬
‫קבלן משנה מאיר דור ‪31.10.2014 1.2.2014‬‬
‫שוטף‬
‫‪465,700‬‬
‫‪1747200750/80‬‬
‫‪31.12.2014 1.1.2014‬‬
‫שוטף‬
‫‪20,000‬‬
‫‪1713200780‬‬
‫‪31.12.2014 1.1.2014‬‬
‫שוטף‬
‫‪8,000‬‬
‫‪1712300780‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪1713200780‬‬
‫שוטף‬
‫‪75,000‬‬
‫‪1712300750‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪1713200521‬‬
‫‪1713210780‬‬
‫יישובי‬
‫שלמה בנק א‪.‬ע הדברות בע"מ שגיא אגרנט‬
‫המועצה‬
‫יישובי‬
‫‪31.12.2014 1.1.2014‬‬
‫מפע"ת בע"מ קבלן משנה‬
‫שלמה בנק‬
‫המועצה‬
‫עפ"י קריאה תברואה‬
‫שלמה בנק‬
‫קבלן משנה‬
‫תברואה‬
‫מאיר דור‬
‫חברה לפיתוח‬
‫משאבי אנוש‬
‫תברואה‬
‫שלמה בנק‬
‫קבלן משנה‬
‫איתור ודיווח ליקויים‬
‫במערךפינוי הפסולת‬
‫חזות המועצה‪ ,‬איכות חיים‬
‫של תושבי המועצה‬
‫תברואה‬
‫הנהלת‬
‫שלמה בנק שחף תכנון סביבתי מור מיטלמן‬
‫המועצה‬
‫גיבוש‬
‫סביבת עבודה חייכנית ונעימה‪,‬‬
‫שת"פ ויעילות‬
‫תברואה‬
‫מאיה כהן‬
‫מזכירת‬
‫ספקים חיצוניים ספק חיצוני‬
‫המועצה‬
‫מיחזור‬
‫עידוד מחזור במועצה‪,‬‬
‫תרומה לאיכות הסביבה‪,‬‬
‫הפחתת היטל הטמנה‬
‫תברואה‬
‫שלמה בנק‬
‫תמיר‬
‫יישובי‬
‫קבלני משנה‬
‫המועצה‬
‫‪31.12.2014 1.1.2014‬‬
‫השתלמויות‬
‫לעובדי המחלקה‬
‫הכשרת העובד והתמקצעותו‬
‫תברואה‬
‫מאיה כהן‬
‫מפע"ם‬
‫מזכירת‬
‫המועצה‬
‫‪31.12.2014 1.1.2014‬‬
‫שוטף‬
‫תברואה‬
‫מאיה כהן רמה מערכות בע"מ מאיה כהן‬
‫שלמה‬
‫בנק‬
‫‪31.12.2014 1.1.2014‬‬
‫שוטף‬
‫‪5,000‬‬
‫יישובי‬
‫קבלן משנה‬
‫המועצה‬
‫‪31.12.2014 1.1.2014‬‬
‫שוטף‬
‫‪25,000‬‬
‫‪1713200780‬‬
‫יישובי‬
‫המועצה‬
‫‪31.12.2014 1.1.2014‬‬
‫שוטף‬
‫‪29,000‬‬
‫‪1713200780‬‬
‫‪31.12.2014 1.1.2014‬‬
‫מזכירת‬
‫מאיה כהן‬
‫המועצה‬
‫‪31.12.2014 1.1.2014‬‬
‫אין‬
‫עובד קבלן‬
‫שוטף‬
‫‪155,000‬‬
‫‪1713200780‬‬
‫שוטף‬
‫‪20,000‬‬
‫‪1713200780‬‬
‫‪31.12.2014 1.1.2014‬‬
‫שוטף‬
‫‪450,000‬‬
‫‪1716000820‬‬
‫הרפורמה‬
‫ברישוי עסקים‬
‫מתן רשיונות עסק‪,‬‬
‫מעקב ופיקוח‬
‫קיצוץ גזם ביישובי‬
‫המועצה‪ ,‬שימוש חוזר‬
‫לקומפוסטרים‬
‫איכות חיים של התושבים‪,‬‬
‫מניעת נשיכות ומחלת הכלבת‪,‬‬
‫מניעת מפגעי תעבורה‬
‫והקניית בטחון לתושבים‬
‫שוטף מחלקה‬
‫פעילות שוטפת‬
‫נקיון בשטחים פתוחים‪,‬‬
‫צידי דרכים‬
‫מקצצת גזם‬
‫אכיפה חניה‬
‫וחוקי עזר‬
‫נקיון במועצה‬
‫היחידה האזורית‬
‫לאיכ"ס בשרון‬
‫סה"כ‬
‫תיאום קיימות‬
‫הנדסה‬
‫הנדסה‬
‫תברואה‬
‫שלמה בנק‬
‫קבלן משנה‬
‫תברואה‬
‫שלמה בנק‬
‫מלאון‬
‫מאיה כהן מאיה כהן‬
‫מותאם ספק‬
‫שלמה בנק שלמה בנק‬
‫עובד קבלן‬
‫איכ"ס‬
‫בשרון‬
‫מיכל ויימר‬
‫איכ"ס בשרון‬
‫אורי רצון‬
‫יישובי‬
‫המועצה‬
‫קבלן משנה‬
‫שלטון‬
‫מקומי‬
‫פקחים‬
‫אין‬
‫מזכירת‬
‫מיכל ויימר‬
‫המועצה‬
‫‪ 31.12.2014 1.1.2014‬חד פעמי‬
‫‪₪9,322,700‬‬
‫>‬
‫מחלקת רישוי עסקים‪ ,‬איכות סביבה ופיקוח‬
‫הלימה לחזון‬
‫ראש המועצה‬
‫יחידה‬
‫שותפים‬
‫במועצה פעולה ַמ ְתנה אחראית‬
‫אדם‬
‫אחראי‬
‫יחידה מבצעת‬
‫מועד‬
‫גורמים מועד יעד‬
‫מדווחים להתחלה יעד לסיום‬
‫סוג‬
‫תקציב‬
‫תקציב‬
‫נדרש ‪₪‬‬
‫סעיף‬
‫תקציבי‬
‫‪4‬‬
‫תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת ‪2014‬‬
‫וטרינריה‬
‫הפעולה‬
‫לכידות בעלי‬
‫חיים משוטטים‪/‬‬
‫מטרידים‬
‫אחראי‬
‫לביצוע‬
‫כ‪.‬ג‪ .‬מנופים‬
‫בע”מ‬
‫‪01.01.2014‬‬
‫‪31.12.2014‬‬
‫‪01.01.2014‬‬
‫‪31.12.2014‬‬
‫מניעת שוטטות‬
‫כלבים‪ ,‬צמצום‬
‫מקרי נשיכה‪,‬‬
‫נקיון הרחובות‬
‫מצואת כלבים‬
‫שמירה על‬
‫בריאות‬
‫ובטחון‬
‫הציבור‬
‫אגרות על רישום‬
‫כלבים במאגר‬
‫השבבים הארצי‪,‬‬
‫תזכורות לחיסון‪,‬‬
‫תמיכת מחשב‬
‫מעקב אחר‬
‫כמות וחיסון‬
‫הכלבים‬
‫ברשות‬
‫יוסי חמדי‪,‬‬
‫מתי יעקובוב‪,‬‬
‫שלמה בנק‬
‫תקציב מועצה‪,‬‬
‫כ‪.‬ג‪ .‬מנופים‬
‫קנסות‬
‫‪40,000‬‬
‫סתונית כץ‪,‬‬
‫מאיה כהן‪,‬‬
‫שלמה בנק‬
‫השירותים‬
‫הוטרינרים‪,‬‬
‫תקציב מועצה‪,‬‬
‫מרכז‬
‫אגרות חיסון‬
‫השבבים‬
‫מהתושבים‬
‫הארצי‪,‬‬
‫אורדע‬
‫פרינט‬
‫‪130,000‬‬
‫פיקוח על כלבים‪,‬‬
‫לכידות כלבי פרא‪,‬‬
‫שמירה על‬
‫לכידות בעלי‬
‫ביטחון‬
‫חיים המהווים‬
‫ובריאות הציבור‬
‫מטרד‪ ,‬זיהוי כלבים‬
‫משוטטים‬
‫יוסי חמדי‪,‬‬
‫מתי יעקובוב‪,‬‬
‫שלמה בנק‬
‫חומרים ‪-‬‬
‫משרד‬
‫חיסונים‪ ,‬מחטים‬
‫החקלאות‪,‬‬
‫ומזרקים‪,‬‬
‫א‪.‬אספקה‬
‫פחי מחטים‪,‬‬
‫וטרינרית‪,‬‬
‫שבבים‪ ,‬חיצי‬
‫ישראווט‪mrc ,‬‬
‫הרדמה‬
‫‪01.01.2014‬‬
‫‪31.12.2014‬‬
‫שמירה על‬
‫רווחת‬
‫חיסון וסימון‬
‫ובריאות‬
‫אוכלוסיית הכלבים‬
‫הכלבים והציבור‬
‫סתונית כץ‬
‫ד”ר יובל‬
‫סמואל בע”מ‬
‫‪01.01.2014‬‬
‫‪31.12.2014‬‬
‫שמירה על‬
‫הרחובות נקיים‬
‫יותר ושמירה על‬
‫רווחת ובריאות‬
‫החתולים‬
‫והציבור‬
‫סתונית כץ‬
‫‪01.01.2014‬‬
‫‪31.12.2014‬‬
‫תוספות לא צפויות‬
‫שלא משתייכות‬
‫שמירה על‬
‫לאף אחד מהסעיפים‬
‫בריאות‬
‫כמו פרסום‪ ,‬עזרים‬
‫וביטחון הציבור‬
‫שנדרשים פתאם‪,‬‬
‫אגרות שגדלו וכו’‬
‫סתונית כץ‬
‫ציוד וטרינריה ‪-‬‬
‫חיצים‪ ,‬קורא‬
‫שבבים‪ ,‬כלוב‬
‫לחיץ‬
‫עיקור וסירוס‬
‫חתולי רחוב‬
‫הוצאות אחרות ‪-‬‬
‫לא צפויים‬
‫סה”כ‬
‫ישראווט‪,‬‬
‫א‪.‬אספקה‬
‫וטרינרית‬
‫‪01.01.2014‬‬
‫‪31.12.2014‬‬
‫צמצום מטרד‬
‫וסבל של‬
‫אוכלוסיית‬
‫חתולי הרחוב‬
‫כ‪.‬ג‪ .‬מנופים‬
‫בע”מ‬
‫תקציב‬
‫המועצה‪,‬‬
‫תשלומי‬
‫קנסות‬
‫תקציב‬
‫המועצה‬
‫‪25,000‬‬
‫‪20,000‬‬
‫תקציב‬
‫מועצה‬
‫ד”ר יובל‬
‫תקציב‬
‫סמואל‪,‬‬
‫מועצה‪ ,‬משרד‬
‫מזכירויות‬
‫החקלאות‬
‫הישובים‬
‫‪400,000‬‬
‫‪60,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪150,000‬‬
‫‪25,000‬‬
‫‪1714300780‬‬
‫מחלקת רישוי עסקים‪ ,‬איכות סביבה ופיקוח‬
‫משרד‬
‫הוצאות מיכון ‪-‬‬
‫החקלאות‪,‬‬
‫אגרות למשרד‬
‫החקלאות‪ ,‬שירות השירותים‬
‫הוטרינרים‪,‬‬
‫תוכנה‪ ,‬שוברי‬
‫אורדע פרינט‬
‫חיסון כלבת‬
‫מועד התחלה‬
‫משך‬
‫מטרות ‪ /‬תפוקות‬
‫הלימה לחזון‬
‫ראש המועצה‬
‫שותפים במועצה‬
‫גורמי‬
‫חוץ‬
‫מקורות מימון‪/‬‬
‫תקציב‬
‫הכנסות‬
‫ממקורות‬
‫חוץ ‪₪‬‬
‫היקף‬
‫תקציבי‬
‫‪₪‬‬
‫סעיף‬
‫תקציבי‬
‫מעמד עדיפות‬
‫(ח‪/‬י)‬
‫‪2014‬‬
‫‪,‬‬
‫‪1714300570‬‬
‫‪1714300570‬‬
‫‪1714300720‬‬
‫‪1714300783‬‬
‫‪1714200780‬‬
‫‪680,000‬‬
‫>‬
‫‪5‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪,‬‬
‫תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת ‪2014‬‬
‫מחלקת ביטחון‬
‫בטחון‬
‫בטיחות‬
‫אבטחת מוסדות חינוך‬
‫נמרוד‬
‫ספטמבר‬
‫תחזוקת מערכות‪ -‬אזעקה‪,‬‬
‫לחצני מצוקה‪ ,‬מצלמות‪ ,‬מכשירי קשר‪,‬‬
‫מסכים‪ ,‬אינטרקום ועוד‬
‫נמרוד‬
‫כל השנה‬
‫הצטיידות ‪ -‬מערכות‪ :‬מצלמות‪,‬‬
‫נמרוד‬
‫כל השנה‬
‫תחזוקת מערכות גילוי וכיבוי אש‬
‫נמרוד‬
‫תחזוקת מתקני משחקים‬
‫בגנים ציבוריים‬
‫נמרוד‬
‫הלימה לחזון‬
‫ראש המועצה‬
‫שותפים‬
‫במועצה‬
‫גורמי חוץ‬
‫מקורות‬
‫עמידה בדרישות‬
‫משטרה‬
‫בתי ספר‬
‫משטרת ישראל‬
‫משטרה‬
‫ביה"ס‬
‫שמירה על כשירות‬
‫המערכות‬
‫ישובים‬
‫חברות אחזקה‬
‫תקציב שנתי‬
‫‪5,000‬‬
‫‪1723000780‬‬
‫שידרוג ושיפור‬
‫חברות מספקות תקציב שנתי‬
‫‪5,000‬‬
‫‪1723000782‬‬
‫משרד החינוך‬
‫‪+‬מועצה‬
‫‪80,000‬‬
‫‪1813200931‬‬
‫ח‬
‫תקציב שנתי‬
‫‪30,000‬‬
‫‪1813200931‬‬
‫ח‬
‫תקציב שנתי‬
‫‪10,000‬‬
‫‪1813200931‬‬
‫ח‬
‫תקציב שנתי‬
‫‪30,000‬‬
‫‪1813200931‬‬
‫ח‬
‫תקציב שנתי‬
‫‪30,000‬‬
‫‪1813200931‬‬
‫ח‬
‫בתי ספר‬
‫בעלי מקצוע‬
‫תקציב שנתי‬
‫‪10,000‬‬
‫‪1813200783‬‬
‫ח‬
‫חברה מאושרת‬
‫משרד החינוך‬
‫‪1,700‬‬
‫‪1723000780‬‬
‫ח‬
‫‪12,000‬‬
‫‪1308.3‬‬
‫ח‬
‫‪15,000‬‬
‫‪1723000931‬‬
‫ח‬
‫‪12,000‬‬
‫‪1723000931‬‬
‫ח‬
‫‪9,000‬‬
‫‪1723000931‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1723000784‬‬
‫כל השנה עמידה בדרישות החוק‬
‫כל השנה \‬
‫חודשי‬
‫בתי ספר‬
‫עמידה בדרישות החוק‬
‫ישובים‬
‫בדיקות מתקני חשמל‬
‫נמרוד‬
‫ינואר‬
‫עמידה בדרישות החוק‬
‫בתי ספר‬
‫בדיקת מתקני ספורט במגרשים ובאולמות‬
‫נמרוד‬
‫ינואר‬
‫פעם בשנה עמידה בדרישות החוק‬
‫ישובים \בתי‬
‫ספר‬
‫מתקני כושר בגנים ציבוריים‬
‫נמרוד‬
‫ינואר‬
‫פעם בשנה עמידה בדרישות החוק‬
‫ישובים‬
‫טיפול במפגעי עצים‬
‫נמרוד‬
‫פברואר‬
‫מניעת סכנה‬
‫מערכת התרעה לרעא”ד‪ -‬קיימת‬
‫נמרוד‬
‫פברואר‬
‫שמירה על כשירות‬
‫חינוך\‬
‫בתי ספר‬
‫תחזוקת אמצעי בטיחות קיימים‬
‫(פסים מונעי החלקה‪ ,‬מגיני אצבעות‪,‬‬
‫מחזירי שמן‪ ,‬סטופרים‪ ,‬תיקוני גדר)‬
‫נמרוד‬
‫שמירה על בטיחות‬
‫חינוך\‬
‫בתי ספר‬
‫אינטרקום במוסדות החינוך‬
‫נמרוד‬
‫התקנת מעקות בבית החינוך‬
‫נמרוד‬
‫מרץ‬
‫התקנת גדר על גבי השערים בבתי הספר‬
‫נמרוד‬
‫מרץ‬
‫כל השנה‬
‫חברה מאושרת‬
‫ע”י מת”י‬
‫בעלי מיקצוע‬
‫מאושרים‬
‫חברה מאושרת‬
‫ע”י מת”י‬
‫חברה מאושרת‬
‫ע”י מת”י‬
‫עמידה בדרישות‬
‫שמירה על בטיחות‬
‫תחזוקת אמצעים לחירום‬
‫נמרוד‬
‫כל השנה‬
‫שמירה על כשירות‬
‫אחזקת מקלטים‬
‫נמרוד‬
‫כל השנה‬
‫שמירה על כשירות‬
‫הצטיידות לחירום‬
‫תומי‬
‫פברואר‬
‫שיפור מוכנות‬
‫בית החינוך‬
‫תקציב שנתי‬
‫רכזת מתנדבים‪/‬‬
‫עדי נוי וצח”י‬
‫ח‬
‫‪1723000784 350,000‬‬
‫חיוב‬
‫בתי ספר‬
‫מחלקת ביטחון‬
‫חירום‬
‫הפעולה‬
‫אחראי‬
‫לביצוע‬
‫מועד‬
‫התחלה‬
‫ינואר‬
‫משך‬
‫היקף סעיף תקציבי מעמד‬
‫(ח‪/‬י)‬
‫תקציבי ‪₪‬‬
‫עדיפות‬
‫ח‬
‫‪1723000930 600,000‬‬
‫>‬
‫‪6‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪,‬‬
‫תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת ‪2014‬‬
‫מחלקת ביטחון‬
‫הפעולה‬
‫אחראי‬
‫לביצוע‬
‫מועד‬
‫התחלה‬
‫משך‬
‫הלימה לחזון‬
‫ראש המועצה‬
‫שותפים‬
‫במועצה‬
‫גורמי חוץ‬
‫מקורות‬
‫אימון כיתת כוננות‬
‫מתמידים‬
‫היקף סעיף תקציבי מעמד‬
‫(ח‪/‬י)‬
‫תקציבי ‪₪‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪1723000781‬‬
‫רכישת ‪ 5‬פנסים לכתת הכוננות‬
‫שיפור מוכנות‬
‫תקציב שנתי‬
‫‪3,500‬‬
‫‪1723000781‬‬
‫רכישת ‪ 5‬ערכות השתקה‬
‫שיפור מוכנות‬
‫תקציב שנתי‬
‫‪3,500‬‬
‫‪1723000781‬‬
‫רכישת ‪ 60‬חולצות דרייפוט‬
‫שיפור מוכנות‬
‫תקציב שנתי‬
‫‪1,500‬‬
‫‪1723000781‬‬
‫רכישת ‪ 20‬נרתיקי ירך לאקדח‬
‫‪2,000‬‬
‫‪1723000781‬‬
‫רכישת ‪ 6‬חליפות הסוואה‬
‫‪2,500‬‬
‫‪1723000781‬‬
‫תקציב שנתי‬
‫‪27,000‬‬
‫‪1723000781‬‬
‫כל השנה‬
‫אחזקה שוטפת‬
‫תקציב שנתי‬
‫‪2,000‬‬
‫‪1723000781‬‬
‫כל השנה‬
‫טיפוח המתמידים‬
‫תקציב שנתי‬
‫‪10,000‬‬
‫‪1723000781‬‬
‫כיבוד לבסיסי המתמידים‬
‫חיוב מים‪ -‬בסיסי המתמידים‪/‬חשמל‬
‫פעילות גיבוש‬
‫כל השנה‬
‫נמרוד‬
‫משרד הפנים‬
‫שונות‬
‫‪1,600‬‬
‫סה”כ‬
‫‪1268,300‬‬
‫עדיפות‬
‫מחלקת ביטחון‬
‫>‬
‫‪7‬‬
‫תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת ‪2014‬‬
‫הוועדה לתכנון ובנייה‬
‫היקף‬
‫תקציבי‬
‫‪₪‬‬
‫סעיף תקציבי‬
‫השתלמויות‬
‫‪22,000‬‬
‫‪1731000521‬‬
‫הוצאות אחרות‬
‫‪30,000‬‬
‫‪1731000780‬‬
‫פרסום ויחצנות‬
‫‪5,000‬‬
‫‪1732000550‬‬
‫תוכנית אב אסטרטגית‬
‫‪30,000‬‬
‫‪1733200780‬‬
‫ייעוץ תכנוני‬
‫‪550,000‬‬
‫‪1733300761‬‬
‫ייעוץ פרוייקטים במועצה‬
‫‪600,000‬‬
‫‪1733300762‬‬
‫שיקום תשתית במועצה‬
‫‪100,000‬‬
‫‪1733300781‬‬
‫הפעולה‬
‫אחראי‬
‫לביצוע‬
‫מועד התחלה‬
‫משך‬
‫הלימה‬
‫לחזון ראש‬
‫המועצה‬
‫שותפים‬
‫במועצה‬
‫גורמי חוץ‬
‫מקורות‬
‫מימון‪/‬‬
‫תקציב‬
‫הכנסות‬
‫ממקורות‬
‫חוץ ‪₪‬‬
‫מעמד (ח‪/‬י) עדיפות‬
‫‪2014‬‬
‫‪,‬‬
‫הוועדה לתכנון ובנייה‬
‫>‬
‫‪8‬‬
‫תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת ‪2014‬‬
‫כללי‬
‫הנושא‬
‫הוצאות‬
‫אחרות לחינוך‬
‫מועצה‬
‫‪140,000‬‬
‫‪1811000780‬‬
‫ייעוץ מח’ חינוך‬
‫מועצה‬
‫‪40,000‬‬
‫‪1811100760‬‬
‫השתלמויות וכנסים‬
‫מועצה‬
‫‪38,000‬‬
‫‪1811000521‬‬
‫ציוד לבתי ספר‬
‫מועצה‬
‫‪20,000‬‬
‫‪1811100930‬‬
‫מלגות ותמיכות‬
‫מועצה‬
‫‪60,000‬‬
‫‪1811000810‬‬
‫מלגות לחינוך גבוה‬
‫מועצה‬
‫‪100,000‬‬
‫‪1816800850‬‬
‫הובלת צוות ניהול‬
‫מועצה‬
‫‪60,000‬‬
‫‪1811000810‬‬
‫קייטנת א‪-‬ב‬
‫מועצה‬
‫‪160,000‬‬
‫‪1813200820‬‬
‫חוגים‬
‫מועצה‬
‫‪100,000‬‬
‫‪1811000820‬‬
‫סה”כ‬
‫הלימה‬
‫לחזון ראש‬
‫המועצה‬
‫פעולה‬
‫גורם‪/‬‬
‫פעולה‬
‫יחידה‬
‫ַמ ְתנה‬
‫אחראי‪/‬ת‬
‫אדם‬
‫אחראי‬
‫אדם גורמים‪/‬‬
‫גורם‪/‬‬
‫יחידה‪ /‬מבצע אנשים‬
‫מדווחים‬
‫מבצע‪/‬ת‬
‫סוג‬
‫מועד יעד מועד יעד‬
‫תקציב‬
‫לסיום‬
‫להתחלה‬
‫(חד פעמי‬
‫‪/‬שוטף)‬
‫סה”כ‬
‫עלות‪₪‬‬
‫מימון‬
‫מקור הכנסה‬
‫הכנסה צפויה‪ ₪‬מועצה‪₪‬‬
‫‪718,000‬‬
‫>‬
‫מחלקת חינוך נוער וספורט‬
‫סה”כ‬
‫תקציב‬
‫נדרש‪₪‬‬
‫סעיף תקציבי‬
‫‪2014‬‬
‫‪,‬‬
‫‪9‬‬
‫תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת ‪2014‬‬
‫גיל הרך‬
‫מיקי שי‬
‫מועצה‬
‫‪21,000‬‬
‫‪1812200780‬‬
‫השתלמות סייעות‬
‫יקירה בלכמן‬
‫ינואר ‪2014‬‬
‫כל השנה‬
‫התמקצעות‬
‫‪3,100‬‬
‫‪1812200780‬‬
‫מפגשי רכזות‬
‫יקירה בלכמן‬
‫יוני ‪2014‬‬
‫כל השנה‬
‫התמקצעות‬
‫מועצה‬
‫‪1812200780‬‬
‫השתלמות גננות‬
‫יקירה בלכמן‬
‫פברואר ‪2014‬‬
‫כל השנה‬
‫התמקצעות‬
‫מועצה‬
‫‪19,500‬‬
‫מתנדבי מגן זהב‬
‫יקירה בלכמן‬
‫פברואר ‪2014‬‬
‫כל השנה‬
‫התמקצעות‬
‫ציפי פידר‪,‬‬
‫רינה שטרן‬
‫מועצה‬
‫‪3,000‬‬
‫‪1812200780‬‬
‫פדגוגיה‬
‫יקירה בלכמן‬
‫יוני ‪2014‬‬
‫כל השנה‬
‫התמקצעות‬
‫רינה שטרן‬
‫מועצה‬
‫‪33,400‬‬
‫‪1812200780‬‬
‫מחלקת חינוך נוער וספורט‬
‫הפעולה‬
‫אחראי‬
‫לביצוע‬
‫מועד‬
‫תחלה‬
‫משך‬
‫הלימה לחזון‬
‫ראש המועצה‬
‫סה"כ‬
‫שותפים‬
‫במועצה‬
‫גורמי חוץ‬
‫מקורות‬
‫היקף‬
‫תקציבי ‪₪‬‬
‫סעיף תקציבי‬
‫מעמד (ח‪/‬י) עדיפות‬
‫‪2014‬‬
‫‪,‬‬
‫‪80,000‬‬
‫>‬
‫‪10‬‬
‫תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת ‪2014‬‬
‫מציל"ה‬
‫הפעולה‬
‫אחראי‬
‫לביצוע‬
‫סיירת הורים‬
‫ליזי‬
‫‪9,750‬‬
‫‪22,500‬‬
‫‪1828100781‬‬
‫‪12,800‬‬
‫‪50,150‬‬
‫‪1828100781‬‬
‫קבוצות מנהיגות נוער‬
‫‪10,000‬‬
‫‪22,000‬‬
‫‪1828100781‬‬
‫מערכי פעילות‬
‫‪325‬‬
‫‪650‬‬
‫‪1828100781‬‬
‫שש פעמים‬
‫‪2,150‬‬
‫‪4,300‬‬
‫‪1828100781‬‬
‫תגובות לצורכי שטח‬
‫‪5,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪1828100781‬‬
‫סה”כ‬
‫‪40,025‬‬
‫‪109,600‬‬
‫אוהל הידברות‬
‫מועד‬
‫התחלה‬
‫משך‬
‫שוטף‬
‫שוטף‬
‫מטרות ‪/‬‬
‫תפוקות‬
‫שותפים‬
‫במועצה‬
‫גורמי חוץ‬
‫מקורות מימון‪/‬‬
‫תקציב‬
‫המשרד לביטחון פנים‬
‫מחלקת חינוך נוער וספורט‬
‫הכנסות‬
‫ממקורות חוץ ‪₪‬‬
‫היקף‬
‫תקציבי ‪₪‬‬
‫סעיף‬
‫תקציבי‬
‫מעמד (ח‪/‬י) עדיפות‬
‫‪2014‬‬
‫‪,‬‬
‫>‬
‫‪11‬‬
‫תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת ‪2014‬‬
‫נוער‬
‫מירוץ חמישיות‬
‫אליעד‬
‫‪30-31.11‬‬
‫יומיים‬
‫חיבור של בני הנוער למועצה‪,‬‬
‫שייכות‪ ,‬חיבור לערכים‬
‫איכות הסביבה‪,‬‬
‫קב”ט‪ ,‬רכש‪ ,‬מצילה‬
‫טיול חרמון‬
‫אליעד‬
‫‪13.14.2‬‬
‫יומיים‬
‫שייכות למועצה‪,‬‬
‫הכרות מעמיקה בין שכבות הגיל‬
‫איכות הסביבה‪,‬‬
‫קב”ט‪ ,‬רכש‬
‫ערב סטנד אפ‬
‫אליעד‬
‫‪3.4.2014‬‬
‫ערב ‪ 4 -‬שעות‬
‫חיבור של בני הנוער למועצה‪ ,‬שייכות‪,‬‬
‫מפגש בין בני הנוער על בסיס אחר‬
‫טיול י”ב‬
‫אליעד‪+‬‬
‫ירון‬
‫‪20-21.3‬‬
‫יומיים‬
‫חיזוק הקשר עם בני בנות י”ב‪,‬‬
‫יצירת מסורת מגבשת וייחודית‬
‫איכות הסביבה‪ ,‬רכש‬
‫פעילות קיץ‬
‫אליעד‬
‫‪20.6-15.8‬‬
‫חודשיים‬
‫מפגשים בין בני הנוער‪ ,‬חוויות והתנסויות‬
‫חדשות‪ ,‬מניעה של עיסוק בדברים שלילייים‪ ,‬הכרות‬
‫עם בני נוער‬
‫איכות הסביבה‪,‬‬
‫מוסיקה‪ ,‬ספרייה‪,‬‬
‫רכש‪ ,‬ספורט‬
‫ספקים שונים תקציב מועצה‬
‫סיום י”ב‬
‫אליעד‪+‬‬
‫ירון‬
‫‪31.5.2014‬‬
‫ערב ‪ 4 -‬שעות‬
‫פרידה מכובדת מבני בנות י”ב‪ ,‬חיזוק והוקרה‬
‫של פעילות התנדבתותית ‪ -‬חברתית‪ ,‬מעבר קל‬
‫יותר לשלב הבא‬
‫מוסיקה‪ ,‬ספורט‬
‫ספקים שונים תקציב מועצה‬
‫‪25,000‬‬
‫פעילות‬
‫חופשת סוכות‬
‫אליעד‬
‫‪15-16.10‬‬
‫יומיים‬
‫מפגשים בין בני הנוער‪ ,‬חוויות והתנסויות חדשות‪,‬‬
‫מניעה של עיסוק בדברים שלילייים‪,‬‬
‫הכרות עם בני נוער‬
‫איכות הסביבה‪ ,‬ספורט ספקים שונים תקציב מועצה‬
‫‪30,000‬‬
‫‪1828200781‬‬
‫פעילות שבועות אליעד‬
‫‪7.6.2014‬‬
‫ערב ‪ 4 -‬שעות‬
‫מפגש גיבוש‬
‫נושאי לבני הנוער‬
‫ספקים שונים תקציב מועצה‬
‫‪5,000‬‬
‫‪1828200781‬‬
‫‪4‬‬
‫פעילות‬
‫חופשת חנוכה‬
‫אליעד‬
‫‪16-19.12‬‬
‫‪ 4‬ימים‬
‫מפגשים בין בני הנוער‪ ,‬חוויות והתנסויות‬
‫חדשות‪ ,‬מניעה של עיסוק בדברים שלילייים‪ ,‬הכרות‬
‫עם בני נוער‬
‫תנועה הקיבוצית‪,‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫ספקים שונים תקציב מועצה‬
‫‪32,000‬‬
‫‪1828200781‬‬
‫‪5‬‬
‫התנדבות נוער‬
‫אליעד‬
‫‪1.1-31.12‬‬
‫שנה‬
‫הקנייה של ערכים‪ ,‬חיזוק הקשר למועצה וליישובים‪,‬‬
‫חיזוק הקשר עם אוכלוסיות נזקקות‬
‫התנדבות וקהילה‪,‬‬
‫בית החינוך‬
‫תקציב מועצה‬
‫‪5,000‬‬
‫‪1828200781‬‬
‫‪5‬‬
‫טורנירי ספורט‬
‫לאורך השנה‬
‫אליעד ‪22.4, 15.10‬‬
‫יום כל פעם‬
‫חיזוק ערכי הקבוצה‪ ,‬מפגש בין בני הנוער על‬
‫בסיס אחר‪ ,‬חיזוק ערך הכושר הגופני‬
‫ספורט‬
‫ספקים שונים תקציב מועצה‬
‫‪0‬‬
‫מתקציב‬
‫ספורט‬
‫‪5‬‬
‫‪17.7‬‬
‫ערב ‪ 4 -‬שעות‬
‫חיזוק ערכי הקבוצה‪ ,‬מפגש בין בני הנוער‬
‫על בסיס אחר‪ ,‬חיזוק ערך הכושר הגופני‬
‫ספורט‬
‫ספקים שונים תקציב מועצה‬
‫‪0‬‬
‫מתקציב‬
‫ספורט‬
‫‪5‬‬
‫‪28.2-1.3‬‬
‫יומיים‬
‫חיזוק ערכי הקבוצה‪ ,‬מפגש בין בני הנוער‬
‫על בסיס אחר‪ ,‬חיזוק ערך הכושר הגופני‬
‫ספורט‬
‫ספקים שונים תקציב מועצה‬
‫‪0‬‬
‫מתקציב‬
‫ספורט‬
‫‪4‬‬
‫הפנינג ספורט‬
‫תחרות סטריט בול אליעד‬
‫היקף‬
‫תקציבי ‪₪‬‬
‫סעיף‬
‫תקציבי‬
‫ספקים שונים תקציב מועצה‬
‫‪75,000‬‬
‫‪1828200781‬‬
‫‪5‬‬
‫תקציב מועצה‬
‫‪55,000‬‬
‫‪1828200781‬‬
‫‪5‬‬
‫חברת הפקות תקציב מועצה‬
‫‪38,000‬‬
‫‪1828200781‬‬
‫‪5‬‬
‫תקציב מועצה‬
‫‪18,000‬‬
‫‪1828200781‬‬
‫‪5‬‬
‫‪120,000‬‬
‫‪1828200781‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1828200781‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫מועצה אזורית‬
‫גליל עליון‬
‫מחלקת חינוך נוער וספורט‬
‫הפעולה‬
‫אחראי‬
‫לביצוע‬
‫מועד‬
‫התחלה‬
‫משך‬
‫הלימה לחזון ראש המועצה‬
‫שותפים במועצה‬
‫אליעד‬
‫גורמי חוץ‬
‫מקורות‬
‫מעמד עדיפות‬
‫(ח‪/‬י)‬
‫‪2014‬‬
‫‪,‬‬
‫>‬
‫‪12‬‬
‫תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת ‪2014‬‬
‫נוער‬
‫מועד‬
‫התחלה‬
‫הפעולה‬
‫אחראי‬
‫לביצוע‬
‫מנהיגות נוער‬
‫ירוקה‬
‫אליעד‪+‬‬
‫עשהאל‬
‫פעילות שוטפת‬
‫החל מ־‪1/1/14‬‬
‫מועצת נוער‬
‫‪ 20‬מפגשים‬
‫אליעד‬
‫בשנה‬
‫פעילות שוטפת‬
‫החל מ־‪1/1/14‬‬
‫משך‬
‫הלימה לחזון ראש המועצה‬
‫שותפים במועצה‬
‫חיזוק הקשר לקרקע‪ ,‬גילוי של‬
‫אכפתיות ויוזמה מהנעשה בסביבה‪,‬‬
‫חיזוק הקשר לדמויות משמעותיות‬
‫איכות הסביבה‬
‫ספקים שונים תקציב מועצה‬
‫מימוש חזון הנוער‪ ,‬יזימה למידה‬
‫והובלה של פעילות הנוער במועצה‪,‬‬
‫התפתחות אישית וקבוצתית‬
‫מצילה‪ ,‬ספורט‪,‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫ספקים שונים תקציב מועצה‬
‫מועדון שגרירי‬
‫או”ם‬
‫אליעד ‪ 24‬מפגשים‬
‫בשנה‬
‫וכרמית‬
‫פעילות שוטפת החל מ־‪1/1/14‬‬
‫שגרירי אום ובית החינוך‬
‫סל הדרכה‬
‫אליעד‬
‫רכזי נוער‬
‫אליעד ‪ 13‬מפגשים‬
‫גורמי חוץ‬
‫מקורות‬
‫תקציב חינוך‬
‫מעמד עדיפות‬
‫(ח‪/‬י)‬
‫היקף‬
‫תקציבי ‪₪‬‬
‫סעיף‬
‫תקציבי‬
‫‪0‬‬
‫‪1828200781‬‬
‫‪5‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪1828200781‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫פעילות שוטפת‬
‫רכזי הנוער מצילה‬
‫איכות הסביבה‬
‫תקציב מועצה‬
‫‪25,000‬‬
‫‪1828200781‬‬
‫‪5‬‬
‫תקציב מועצה‬
‫‪80,000‬‬
‫‪1828200781‬‬
‫‪5‬‬
‫תקציב מועצה‬
‫‪30,000‬‬
‫‪1828200781‬‬
‫‪5‬‬
‫תקציב מועצה‬
‫‪250,000‬‬
‫‪1828200710‬‬
‫‪5‬‬
‫תקציב מועצה‬
‫‪20,000‬‬
‫‪1828200930‬‬
‫‪5‬‬
‫משלחת נוער‬
‫‪100,000‬‬
‫סה”כ תקציב‬
‫פעילות נוער‬
‫‪990,000‬‬
‫פסטיבל‬
‫מוסיקה‬
‫‪400,000‬‬
‫שכר צוות נוער‬
‫אליעד‬
‫‪1.1.2014‬‬
‫שוטף‬
‫פרסום ושיווק‬
‫של פעילות הנוער‬
‫אליעד‬
‫‪1.1.2014‬‬
‫שוטף‬
‫שיווק הפעילות לכלל המועצה בצורה‬
‫הטובה ביותר‪ ,‬יצירת נראות לפעילות‬
‫ועלייה במספר המשתתפים‬
‫לוגו‪,‬ספקים‬
‫שונים‬
‫הסעות נוער‬
‫אליעד‬
‫‪1.1.2014‬‬
‫שוטף‬
‫הגעת בני הנוער לפעילות בצורה בטוחה‪,‬‬
‫שימוש בתקציב הנוער לטובת הדרכה‪ ,‬העלאת‬
‫חשיבות פעילות תנועות ומועדוני הנוער‬
‫רכש ספקים‬
‫שונים‪,‬‬
‫תחבורה‬
‫הצטיידות‬
‫מועדוני נוער‬
‫אליעד‬
‫‪1.1.2014‬‬
‫שוטף‬
‫תשתית הדרכתית בסיסית וחוויתית לחיזוק‬
‫מועדוני הנוער‬
‫משלחת נוער‬
‫אליעד‬
‫‪2.7.2014‬‬
‫רכש‬
‫מחלקת חינוך נוער וספורט‬
‫פעילות שוטפת החל מ־‪1/1/14‬‬
‫רכזי הנוער ומצילה‬
‫ואיכות הסביבה‬
‫ספקים שונים תקציב מועצה‬
‫‪72,000‬‬
‫‪1828200781‬‬
‫‪5‬‬
‫בנייה ויצירה של כל פעילות הנוער‬
‫‪2014‬‬
‫‪,‬‬
‫>‬
‫‪13‬‬
‫תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת ‪2014‬‬
‫נוער צעירים‬
‫סה”כ‬
‫תקציב‬
‫נדרש‪₪‬‬
‫סעיף תקציבי‬
‫הנושא‬
‫יעד פעולה פעולה גורם ‪/‬‬
‫יחידה‬
‫ַמ ְתנה‬
‫אחראי‪/‬ת‬
‫אדם‬
‫אחראי‬
‫גורם ‪/‬‬
‫יחידה ‪/‬‬
‫מבצע‪/‬ת‬
‫אדם‬
‫מבצע‬
‫גורמים‬
‫‪ /‬אנשים‬
‫מדווחים‬
‫מועד יעד מועד יעד‬
‫לסיום‬
‫להתחלה‬
‫סוג תקציב‬
‫(חד פעמי ‪/‬‬
‫שוטף)‬
‫סה”כ‬
‫עלות ‪₪‬‬
‫מקור‬
‫הכנסה‬
‫הכנסה‬
‫צפויה‪₪‬‬
‫מימון‬
‫מועצה‪₪‬‬
‫סטנד אפ‬
‫‪35,220‬‬
‫‪1828200783‬‬
‫טורניר כדורגל‬
‫‪27,200‬‬
‫‪1828200783‬‬
‫ליגת כדורסל‬
‫‪25,700‬‬
‫‪1828200783‬‬
‫הכוון תעסוקתי‬
‫והשכלה‬
‫‪15,000‬‬
‫‪1828200783‬‬
‫סה”כ‬
‫‪103,120‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪,‬‬
‫מחלקת חינוך נוער וספורט‬
‫>‬
‫‪14‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪,‬‬
‫תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת ‪2014‬‬
‫ספורט‬
‫הפעולה‬
‫אחראי‬
‫לביצוע‬
‫מועד‬
‫התחלה‬
‫מטרות ‪/‬‬
‫תפוקות‬
‫משך‬
‫שותפים‬
‫במועצה‬
‫גורמי‬
‫חוץ‬
‫מקורות מימון‪/‬‬
‫תקציב‬
‫הכנסות‬
‫ממקורות חוץ ‪₪‬‬
‫היקף‬
‫תקציבי ‪₪‬‬
‫סעיף‬
‫תקציבי‬
‫פעולות ספורט בחינוך‬
‫‪107,000‬‬
‫‪1829300785‬‬
‫אחזקה‬
‫‪288,000‬‬
‫‪1829200780‬‬
‫תחזוקה‬
‫‪100,000‬‬
‫‪1829300750‬‬
‫‪192,000‬‬
‫‪1829310780‬‬
‫‪1,030,000‬‬
‫‪1829310785‬‬
‫כדורסל‬
‫סה"כ‬
‫מעמד (ח‪/‬י)‬
‫עדיפות‬
‫‪1,717,000‬‬
‫מטרות ‪/‬‬
‫תפוקות‬
‫שותפים‬
‫במועצה‬
‫גורמי חוץ‬
‫מקורות‬
‫היקף‬
‫תקציבי ‪₪‬‬
‫סעיף‬
‫תקציבי‬
‫‪1829300780‬‬
‫ליגת כדורגל צעירים‬
‫אליעד‬
‫‪26.4.2014‬‬
‫חודשיים‬
‫‪25,600‬‬
‫ליגת כדורסל צעירים‬
‫אליעד‬
‫‪15.9.2014‬‬
‫שלושה‬
‫חודשים‬
‫‪29,700‬‬
‫‪1829300780‬‬
‫רכיבת לילה‬
‫אליעד‬
‫‪15.7.2014‬‬
‫לילה‬
‫‪200,000‬‬
‫‪1829300780‬‬
‫סטריט בול‬
‫אליעד‬
‫‪6.6.2014‬‬
‫יום אחד‬
‫‪20,000‬‬
‫‪1829300780‬‬
‫טורניר כדורשת‬
‫נשים קיץ ‪ +‬חנוכה‬
‫אליעד‬
‫‪13.1.2014‬‬
‫יום אחד‬
‫‪19,500‬‬
‫‪1829300780‬‬
‫פעילות בחוף הים‬
‫אליעד‬
‫‪18.7.2014‬‬
‫יום אחד‬
‫‪27,400‬‬
‫‪1829300780‬‬
‫ניווט משפחות‬
‫אליעד‬
‫אוקטובר‬
‫יום אחד‬
‫‪50,000‬‬
‫‪1829300780‬‬
‫שכר אחראי ספורט‬
‫‪77,000‬‬
‫‪1829300780‬‬
‫סה”כ‬
‫‪449,200‬‬
‫מחלקת חינוך נוער וספורט‬
‫הפעולה‬
‫אחראי‬
‫לביצוע‬
‫מועד התחלה‬
‫משך‬
‫מעמד (ח‪/‬י)‬
‫עדיפות‬
‫>‬
‫‪15‬‬
‫תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת ‪2014‬‬
‫ספריה‬
‫הפעולה‬
‫הלימה לחזון שותפים‬
‫ראש המועצה במועצה‬
‫אחראי‬
‫לביצוע‬
‫מועד‬
‫התחלה‬
‫משך‬
‫רכישת‬
‫ספרים וציוד‬
‫דפנה‬
‫‪1.1.14‬‬
‫חודשי‬
‫חידוש ועדכון מחלקת‬
‫אוסף הספרים חינוך‬
‫גורמי חוץ‬
‫מקורות‬
‫היקף תקציבי‬
‫נדרש ‪₪‬‬
‫סעיף‬
‫תקציבי‬
‫מעמד עדיפות‬
‫(ח‪/‬י)‬
‫תקציב‬
‫מחלקה‬
‫ספרית ‪₪‬‬
‫סה"כ תקציב‬
‫צפי‬
‫הכנסות ‪ ₪‬המחלקה‬
‫כולל ‪₪‬‬
‫צומת ספרים‪,‬‬
‫סטימצקי‪,‬‬
‫אייקאסט‬
‫תקציב שוטף מועצה ‪+‬‬
‫מחלקה לספריות‬
‫‪20,000‬‬
‫‪1823000740‬‬
‫ח‬
‫‪1‬‬
‫‪41,450‬‬
‫תרבות‬
‫דפנה‬
‫‪1.1.14‬‬
‫שנתי‬
‫הנגשה לקהל‬
‫מחלקת‬
‫חינוך‬
‫מפעילים שונים‬
‫תקציב שוטף מועצה ‪+‬‬
‫מחלקה לספריות‬
‫‪75,000‬‬
‫‪1823000781‬‬
‫ח‬
‫‪1‬‬
‫‪5,000‬‬
‫סדנאות‬
‫בספריה‬
‫דפנה‬
‫‪1.1.14‬‬
‫קיץ‪,‬סוכות‪,‬‬
‫חנוכה‪,‬‬
‫פסח‬
‫הנגשה לקהל‬
‫מחלקת‬
‫חינוך‬
‫מפעילים שונים‬
‫תקציב שוטף מועצה ‪+‬‬
‫מחלקה לספריות‬
‫‪1823000780‬‬
‫ח‬
‫‪1‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪1.1.14‬‬
‫שנתי‬
‫הוצאות‬
‫שוטפות‬
‫מחלקת‬
‫חינוך‬
‫מפעילים שונים‬
‫תקציב שוטף מועצה ‪+‬‬
‫מחלקה לספריות‬
‫‪56,000‬‬
‫‪1823000780‬‬
‫ח‬
‫‪1‬‬
‫‪56,000‬‬
‫‪1.1.14‬‬
‫חודשי‬
‫לימוד‬
‫והתעדכנות‬
‫מחלקת‬
‫חינוך‬
‫מרכז הספר‬
‫והספריות‬
‫תקציב שוטף מועצה ‪+‬‬
‫מחלקה לספריות‬
‫‪1,090‬‬
‫‪1811000521‬‬
‫ח‬
‫‪1‬‬
‫השתלמויות‬
‫סה”כ‬
‫דפנה‬
‫‪3,400‬‬
‫‪61,450‬‬
‫‪44,000‬‬
‫‪119,000‬‬
‫מחלקת חינוך נוער וספורט‬
‫הוצאות‬
‫ספריה‬
‫‪2014‬‬
‫‪,‬‬
‫‪4,490‬‬
‫‪152,090‬‬
‫>‬
‫‪16‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪,‬‬
‫תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת ‪2014‬‬
‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬
‫הפעולה‬
‫הלימה לחזון‬
‫ראש המועצה‬
‫שותפים‬
‫במועצה‬
‫יחידה אדם גורמי חוץ מועד יעד מועד יעד מקורות‬
‫מימון‪/‬‬
‫לסיום‬
‫להתחלה‬
‫מבצעת מבצע‬
‫תקציב‬
‫יחידה‬
‫אחראית‬
‫אדם‬
‫אחראי‬
‫הדרכות שפי‬
‫התמקצעות‬
‫הפסיכולוגים‬
‫שירות‬
‫פסיכולוגי‬
‫חגית גליק‬
‫משרד‬
‫החינוך‬
‫השתלמויות‬
‫צוות‬
‫התמקצעות‬
‫הפסיכולוגים‬
‫שירות‬
‫פסיכולוגי‬
‫חגית גליק‬
‫מדריכים‬
‫חיצוניים‬
‫ספרות‬
‫מקצועית‬
‫התמקצעות‬
‫הפסיכולוגים‬
‫שירות‬
‫פסיכולוגי‬
‫חגית גליק‬
‫כנסים‬
‫התמקצעות‬
‫הפסיכולוגים‬
‫שירות‬
‫פסיכולוגי‬
‫חגית גליק‬
‫מערכות‬
‫אבחוניות‬
‫עמידה‬
‫בסטנדרטים‬
‫איבחוניים‬
‫שירות‬
‫פסיכולוגי‬
‫חגית גליק‬
‫מרץ ‪2014‬‬
‫תקציב‬
‫נדרש‪₪‬‬
‫סעיף תקציבי מעמד עדיפות‬
‫(ח‪/‬י)‬
‫הערות‬
‫‪3,250‬‬
‫לחודש‬
‫‪32,500‬‬
‫‪1317310920‬‬
‫ח‬
‫‪1‬‬
‫ניתנו רק ‪ 9‬שעות חודשיות‬
‫‪2931.48=325.72*9‬‬
‫‪29314.8=2931.48*10‬‬
‫‪1.1.2014‬‬
‫‪1.1.2015‬‬
‫‪9,000‬‬
‫‪1817300780‬‬
‫ח‬
‫‪1‬‬
‫כולל הדרכות לחגית‪,‬‬
‫כולל פעילות לצוות בסוף שנה‬
‫‪1.1.2014‬‬
‫‪1.1.2015‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪1817300780‬‬
‫י‬
‫‪2‬‬
‫‪12,000‬‬
‫‪1817300780‬‬
‫ח‬
‫‪1‬‬
‫‪7,000‬‬
‫‪1817300780‬‬
‫י‬
‫‪2‬‬
‫השלמת‬
‫ריהוט‬
‫רווחת עובד‬
‫ומטופלים‬
‫שירות‬
‫פסיכולוגי‬
‫חגית גליק‬
‫ינואר ‪2014‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪1817300780‬‬
‫י‬
‫‪1‬‬
‫אירוח מנהלי‬
‫שפ”ח‬
‫קשר שוטף עם‬
‫מנהלי המחוז‬
‫שירות‬
‫פסיכולוגי‬
‫חגית גליק‬
‫יוני ‪2014‬‬
‫‪1,200‬‬
‫‪1817300780‬‬
‫ח‬
‫‪1‬‬
‫שירות‬
‫פסיכולוגי‬
‫חגית גליק‬
‫כל השנה‬
‫‪600‬‬
‫‪1817300780‬‬
‫י‬
‫‪2‬‬
‫ציוד משרדי‬
‫שוטף‬
‫ייעול העבודה‬
‫שירות‬
‫פסיכולוגי‬
‫חגית גליק‬
‫כל השנה‬
‫‪1,000‬‬
‫‪1817300780‬‬
‫ח‬
‫‪1‬‬
‫מחשב נייח‬
‫ייעול העבודה‬
‫שירות‬
‫פסיכולוגי‬
‫חגית גליק‬
‫מרץ ‪2014‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪1817300780‬‬
‫י‬
‫‪2‬‬
‫פרוייקט‬
‫שפ”י‬
‫שירות מקצועי‬
‫לתושבים‬
‫שירות‬
‫פסיכולוגי‬
‫חגית גליק‬
‫מועצה‬
‫‪7,395‬‬
‫‪1817300780‬‬
‫י‬
‫‪2‬‬
‫פרוייקט “התקשרות”‬
‫הערכה ע”ס הצעה קודמת‬
‫שהוגשה לשפ”י‬
‫תוכנת‬
‫משפחה‬
‫ייעול ותיעוד‬
‫העבודה‬
‫שירות‬
‫פסיכולוגי‬
‫חגית גליק‬
‫‪25,000‬‬
‫‪1817300780‬‬
‫י‬
‫‪2‬‬
‫הערכה ע”ס הצעת‬
‫מחיר קודמת‬
‫סה"כ‬
‫שפ”י‬
‫פברואר‬
‫יולי‬
‫דצמבר‬
‫במהלך‬
‫השנה‬
‫פברואר‬
‫‪2014‬‬
‫שפ”י‬
‫‪17,255‬‬
‫כנס מנהלים ארצי ‪₪2,000‬‬
‫כנס צמרת למנהלים ‪ ₪1,800‬כנס‬
‫פסיכולוגים ארצי ‪( ₪6,800‬מימון‬
‫‪ 50%‬מהכנס ל־‪ 50%‬משרה)‬
‫מחלקת חינוך‪ ,‬נוער וספורט‬
‫כיבוד‬
‫שפ”י‬
‫משרד‬
‫‪1.10.2014 1.1.2014‬‬
‫החינוך‬
‫‪102,695‬‬
‫>‬
‫‪17‬‬
‫תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת ‪2014‬‬
‫שירות פסיכולוגי משלים‬
‫הפעולה‬
‫אבחונים‬
‫כמות‬
‫מועד‬
‫התחלה‬
‫משך‬
‫שותפים‬
‫במועצה‬
‫גורמי חוץ‬
‫הורים‬
‫אבחון פסיכודידקטי‬
‫ללא אנגלית‬
‫‪2,200‬‬
‫‪.1‬פסיכולוג‬
‫‪ .2‬מנהלת שפ"ח‬
‫‪2‬‬
‫מרץ‬
‫כל השנה‬
‫רווחה‬
‫מדריך חיצוני‬
‫אבחון פסיכודידקטי‬
‫כולל אנגלית‬
‫‪2,500‬‬
‫‪.1‬פסיכולוג‬
‫‪ .2‬מנהלת שפ"ח‬
‫‪5‬‬
‫מרץ‬
‫כל השנה‬
‫רווחה‬
‫מדריך חיצוני‬
‫אבחון מחוננים‬
‫‪1,500‬‬
‫‪1‬‬
‫מאי‬
‫כל השנה‬
‫אבחון הדלגה‬
‫‪1,500‬‬
‫‪1‬‬
‫יוני‬
‫מאי‪-‬יוני‬
‫אבחון טרום חובה‬
‫‪1,500‬‬
‫‪1‬‬
‫מרץ‬
‫כל השנה‬
‫בדיקת קשב ‪moxo‬‬
‫‪500‬‬
‫‪.1‬פסיכולוג‬
‫‪ .2‬מנהלת שפ"ח‬
‫‪270‬‬
‫‪.1‬פסיכולוג‬
‫‪ .2‬מנהלת שפ"ח‬
‫‪120‬‬
‫פברואר‬
‫‪1,200‬‬
‫‪ 2 .1‬פסיכולוגים‬
‫‪ .2‬מנהלת שפ"ח‬
‫‪1‬‬
‫מרץ‬
‫לתלמידים מחוננים‬
‫‪ 8‬ילדים‪ 10 -‬מפגשים‬
‫‪1,200‬‬
‫‪ 2 .1‬פסיכולוגים‬
‫‪ .2‬מנהלת שפ"ח‬
‫‪1‬‬
‫להורי ילדים‬
‫עם הפרעות קשב‬
‫וריכוז‬
‫‪ 8‬ילדים‪ 10 -‬מפגשים‬
‫‪1,200‬‬
‫‪ 2 .1‬פסיכולוגים‬
‫‪ .2‬מנהלת שפ"ח‬
‫‪1‬‬
‫‪.1‬פסיכולוג‬
‫‪ .2‬מנהלת שפ"ח‬
‫‪8‬‬
‫‪20‬‬
‫‪.1‬פסיכולוג‬
‫‪ .2‬מנהלת שפ"ח‬
‫‪5‬‬
‫מרץ‬
‫‪2,500‬‬
‫מנהלת השפ"ח‬
‫‪1‬‬
‫פברואר‬
‫‪1,500‬‬
‫מנהלת השפ"ח‬
‫‪1‬‬
‫פברואר‬
‫לצוותי חינוך‬
‫להורים בגנים בנושא‬
‫הרצאות בשלות ומוכנות לכיתה‬
‫א' ‪ 20‬הורים בהרצאה‬
‫פרסום‬
‫פרסום‬
‫ציוד משרדי דפי לוגו‪ ,‬מעטפות‬
‫סה"כ‬
‫‪.1‬פסיכולוג‬
‫‪ .2‬מנהלת שפ"ח‬
‫‪.1‬פסיכולוג‬
‫‪ .2‬מנהלת שפ"ח‬
‫‪.1‬פסיכולוג‬
‫‪ .2‬מנהלת שפ"ח‬
‫פברואר‬
‫חינוך‬
‫בי"ס‬
‫גנים‬
‫רווחה‬
‫‪2,200‬‬
‫‪2,200‬‬
‫‪2,500‬‬
‫‪10,000‬‬
‫מועצה‬
‫השתתפות‬
‫בהדרכה‬
‫הדרכה‬
‫סה"כ‬
‫ציבורי‬
‫‪300‬‬
‫‪2,500‬‬
‫‪1817310780‬‬
‫‪1317300420‬‬
‫‪4,700‬‬
‫‪1‬‬
‫‪750‬‬
‫‪3,250‬‬
‫‪1817310780‬‬
‫‪1317300420‬‬
‫‪13,250‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1317300420‬‬
‫‪1,500‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1317300420‬‬
‫‪1,500‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1317300420‬‬
‫‪1,500‬‬
‫‪2‬‬
‫‪500‬‬
‫‪1817310780‬‬
‫‪1317300420‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4,500‬‬
‫‪9,900‬‬
‫‪1817310780‬‬
‫‪1317300420‬‬
‫‪36,900‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪1817310780‬‬
‫‪1317300420‬‬
‫‪12,600‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪1817310780‬‬
‫‪1317300420‬‬
‫‪12,600‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1817310780‬‬
‫‪1317300420‬‬
‫‪12,600‬‬
‫‪1,500‬‬
‫‪1,500‬‬
‫‪1,500‬‬
‫כל השנה‬
‫רווחה‬
‫כל השנה‬
‫רווחה‬
‫‪ 3‬חודשים‬
‫‪9,600‬‬
‫(‪)8*1,200‬‬
‫אוקטובר ‪ 3‬חודשים‬
‫‪9,600‬‬
‫(‪)8*1,200‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪9,600‬‬
‫(‪)8*1,200‬‬
‫‪3,000‬‬
‫ספטמבר ‪ 3‬חודשים‬
‫פברואר‬
‫‪-‬‬
‫מדריך חוץ‬
‫‪2,500‬‬
‫‪500‬‬
‫‪27,000‬‬
‫‪5,400‬‬
‫לפי בקשה‬
‫חד פעמי‬
‫שוטף‬
‫‪2,000‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪2,330‬‬
‫‪2,330‬‬
‫‪1,100‬‬
‫‪1317300420‬‬
‫מחלקת חינוך‪ ,‬נוער וספורט‬
‫סדנאות‬
‫לצוותים‬
‫הורים‬
‫‪6‬‬
‫טיפולים פרטניים‬
‫טיפולים‬
‫והדרכות הורים‬
‫לתלמידים עם קשיים‬
‫סדנאות במיומנויות חברתיות‬
‫לתושבים ‪ 8‬ילדים‪ 10 -‬מפגשים‬
‫מיקום‪:‬‬
‫*חדר‬
‫ישיבות‬
‫* כיתה‬
‫בתיכון‬
‫עלות‬
‫להורה‬
‫לפעילות‬
‫‪ .1‬ביצוע‬
‫‪ .2‬אחראי ביצוע‬
‫מקורות מימון‪ /‬תקציב ‪₪‬‬
‫סעיף תקציבי היקף‬
‫תקציבי‬
‫הכנסות‬
‫‪₪‬‬
‫‪1317300420‬‬
‫הוצאות‬
‫‪1817310780‬‬
‫עדיפות‬
‫‪2‬‬
‫‪2,330‬‬
‫‪1,100‬‬
‫‪1317300420‬‬
‫‪3,100‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪1817310780‬‬
‫‪2,500‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1,500‬‬
‫‪1,500‬‬
‫‪1817310780‬‬
‫‪1,500‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪,‬‬
‫‪110,580‬‬
‫>‬
‫‪18‬‬
‫תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת ‪2014‬‬
‫מחלקת תחבורה‬
‫הנושא‬
‫הלימה פעולה פעולה‬
‫ַמ ְתנה‬
‫לחזון ראש‬
‫המועצה‬
‫גורם‪/‬‬
‫יחידה‬
‫אחראי‪/‬ת‬
‫סה”כ מקור הכנסה מימון סה”כ תקציב‬
‫סוג תקציב‬
‫גורם‪ /‬אדם גורמים‪ /‬מועד יעד מועד יעד‬
‫אדם‬
‫נדרש‪₪‬‬
‫לסיום (חד פעמי ‪/‬שוטף) עלות‪ ₪‬הכנסה צפויה‪ ₪‬מועצה‪₪‬‬
‫אחראי יחידה‪ /‬מבצע אנשים להתחלה‬
‫מדווחים‬
‫מבצע‪/‬ת‬
‫סעיף תקציבי‬
‫רמי חדש מאפריל‬
‫יהודה‬
‫‪01.01.14‬‬
‫‪31.12.14‬‬
‫חד פעמי‬
‫‪77,830‬‬
‫‪ 87-985-00‬יעקב‬
‫יהודה‬
‫‪01.01.14‬‬
‫‪31.12.14‬‬
‫חד פעמי‬
‫‪60,980‬‬
‫‪1024200739‬‬
‫‪ 30-638-15‬רמי‬
‫יהודה‬
‫‪01.01.14‬‬
‫‪31.12.14‬‬
‫חד פעמי‬
‫‪44,980‬‬
‫‪1024200731‬‬
‫‪ 77-618-15‬זאב‬
‫יהודה‬
‫‪01.01.14‬‬
‫‪31.12.14‬‬
‫חד פעמי‬
‫‪149,260‬‬
‫‪1024000732‬‬
‫‪ 29-543-76‬יעקב‬
‫יהודה‬
‫‪01.01.14‬‬
‫‪31.12.14‬‬
‫חד פעמי‬
‫‪-‬‬
‫‪162,040‬‬
‫‪1024200741‬‬
‫‪ 29-539-76‬דני‬
‫יהודה‬
‫‪01.01.14‬‬
‫‪31.12.14‬‬
‫חד פעמי‬
‫‪-‬‬
‫‪184,040‬‬
‫‪1024200740‬‬
‫‪ 77-178-13‬מוטי‬
‫יהודה‬
‫‪01.01.14‬‬
‫‪31.12.14‬‬
‫חד פעמי‬
‫‪-‬‬
‫‪156,320‬‬
‫‪1024200742‬‬
‫‪ 77-179-13‬ברוך‬
‫יהודה‬
‫‪01.01.14‬‬
‫‪31.12.14‬‬
‫חד פעמי‬
‫‪-‬‬
‫‪156,320‬‬
‫‪1024200743‬‬
‫אוטובוסים שונות‬
‫יהודה‬
‫‪01.01.14‬‬
‫‪31.12.14‬‬
‫חד פעמי‬
‫‪-‬‬
‫‪102,386‬‬
‫‪1024200784‬‬
‫‪1024200733‬‬
‫לפי אוטובוס‬
‫ליסינג רכבי מועצה‬
‫יהודה‬
‫‪01.01.14‬‬
‫‪31.12.14‬‬
‫חד פעמי‬
‫‪-‬‬
‫‪1,455,000‬‬
‫לפי רכבים‬
‫מטה בחירות‬
‫יהודה‬
‫‪01.01.14‬‬
‫‪31.12.14‬‬
‫חד פעמי‬
‫‪-‬‬
‫‪88,500‬‬
‫‪1744000781‬‬
‫סה”כ‬
‫מחקלת תחבורה‬
‫יעקב חדש מאפריל‬
‫יהודה‬
‫‪01.01.14‬‬
‫‪31.12.14‬‬
‫חד פעמי‬
‫‪105,830‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪,‬‬
‫‪2,743,486‬‬
‫>‬
‫‪19‬‬
‫תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת ‪2014‬‬
‫מחלקת רווחה‬
‫משך‬
‫הלימה לחזון‬
‫ראש המועצה‬
‫הלימה לחזון‬
‫ראש המועצה‬
‫הפעולה‬
‫אחראי לביצוע מועד‬
‫התחלה‬
‫יעוץ במח’‬
‫רווחה‬
‫ורדה סלפטר‬
‫מאי‬
‫יום אחד‬
‫הזמנת יועצים להכשרה והדרכה לצוות המח’‬
‫שיפור השירות‬
‫לתושב ‪ -‬תפיסת‬
‫התושב כלקוח‬
‫הדרכה‬
‫במח’ רווחה‬
‫חיה ארגמן‬
‫יוני‬
‫חודשיים‬
‫הדרכה לעו”ס‪ -‬קבוצתי ופרטני‬
‫שיפור השירות‬
‫לתושב ‪ -‬תפיסת‬
‫התושב כלקוח‬
‫שותפים‬
‫במועצה‬
‫הכנסות היקף‬
‫מקורות‬
‫גורמי חוץ‬
‫מימון‪ /‬תקציב ממקורות תקציבי‬
‫‪₪‬‬
‫חוץ ‪₪‬‬
‫יועץ חיצוני‬
‫לפי הצורך‬
‫מועצה‬
‫סעיף‬
‫תקציבי‬
‫מעמד עדיפות‬
‫(ח‪/‬י)‬
‫‪1841000782 35,000 14,400‬‬
‫י‬
‫מיחשוב ‪-‬‬
‫תוכנת ניהול‬
‫תיק פונה‬
‫חיה ארגמן‬
‫פברואר‬
‫חודש‬
‫התיעלות וחסכון בנירת ובקרה על ביצוע‬
‫שיפור השירות לתושב‬
‫ תפיסת התושב‬‫כלקוח‬
‫חב’ ‪E.P.R‬‬
‫מועצה‬
‫‪1841020580 20,000‬‬
‫י‬
‫יום ספורט‪-‬‬
‫אורח חיים‬
‫בריא‬
‫ורדה סלפטר‬
‫יולי‬
‫יום אחד‬
‫חיזוק המודעות לספורט בקרב קשישים‬
‫שיפור השירות‬
‫לתושב ‪ -‬תפיסת‬
‫התושב כלקוח‬
‫אחוזת פולג‬
‫מועצה‬
‫‪1841020781 40,000‬‬
‫י‬
‫אירועים‬
‫מיוחדים‬
‫חיה ארגמן‬
‫כל‬
‫השנה‬
‫כל‬
‫השנה‬
‫פעילויות חברתיות‬
‫לתושבי המועצה‬
‫שיפור השירות‬
‫לתושב ‪ -‬תפיסת‬
‫התושב כלקוח‬
‫‪5,000‬‬
‫‪1841020781 40,000‬‬
‫י‬
‫קרן עידוד‬
‫לתושבים‬
‫עוסי”ות‬
‫כל‬
‫השנה‬
‫כל‬
‫השנה‬
‫סיוע למשפחות במצבי אסון‬
‫מועצה ‪+‬‬
‫‪8,000‬‬
‫משרד הרווחה‬
‫‪1841020840 15,000‬‬
‫י‬
‫פרסום תוכניות‬
‫המחלקה‬
‫חיה ארגמן‬
‫כל‬
‫השנה‬
‫כל‬
‫השנה‬
‫העברת מידע לציבור‬
‫על תוכניות המח’‬
‫‪1841030580 15,000‬‬
‫י‬
‫שיפוץ חדר‬
‫של מיכל‬
‫חיה ארגמן‬
‫מרץ‬
‫חודשיים‬
‫סדור החדר לשימוש ‪ 2‬עוסי”ות‬
‫מרכז יום‬
‫הצטיידות‬
‫חיה ארגמן‬
‫מרץ‬
‫‪4‬‬
‫חודשים‬
‫רכישת ציוד חדש למרכז‬
‫הרב תכליתי‬
‫שיפור השירות‬
‫לתושב ‪ -‬תפיסת‬
‫התושב כלקוח‬
‫מרכז טיפול‬
‫בילד ובמשפחה‬
‫מאיר דור‬
‫ספטמבר‬
‫חודש‬
‫הקמת מרכז טיפול בילד ובמשפחה בשילוב מח’‬
‫החינוך והשפ”ח‬
‫שיתופי פעולה‬
‫בין החינוך לרווחה‬
‫מועצה ‪+‬‬
‫נורית‬
‫סבירסקי משרד הרווחה‬
‫מועצה ‪+‬‬
‫משרד הרווחה‬
‫קידום פעילות‬
‫מועצתית לשיפור‬
‫מח’ חינוך‬
‫איכות החיים והסביבה‬
‫במרחב הציבורי‬
‫שיפור השירות‬
‫לתושב ‪ -‬תפיסת‬
‫התושב כלקוח‬
‫לוגו ברוך‪,‬‬
‫ספקי דפוס‬
‫מועצה‬
‫קידום פעילות‬
‫מועצתית לשיפור‬
‫מח’ הנדסה חב’ קבלנית‬
‫איכות החיים והסביבה‬
‫במרחב הציבורי‬
‫מח’ הנדסה‬
‫מח’ חינוך‬
‫מועצה‬
‫‪1841030930 9,000‬‬
‫י‬
‫מועצה‪+‬ועידת‬
‫התביעות‪ ,‬קרן‬
‫העזבונות‬
‫‪1841030930 20,000‬‬
‫‪1849990780 130,000‬‬
‫י‬
‫‪1843520780 288,000‬‬
‫‪1843550780 70,000 56,000‬‬
‫‪1843820780 38,000‬‬
‫י‬
‫מועצה‬
‫מחלקת רווחה‬
‫‪1841000781 10,000‬‬
‫י‬
‫‪2014‬‬
‫‪,‬‬
‫>‬
‫‪20‬‬
‫תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת ‪2014‬‬
‫מחלקת רווחה‬
‫הפעולה‬
‫אחראי לביצוע מועד‬
‫התחלה‬
‫משך‬
‫הלימה לחזון‬
‫ראש המועצה‬
‫הלימה לחזון‬
‫ראש המועצה‬
‫שותפים‬
‫במועצה‬
‫הכנסות היקף‬
‫מקורות‬
‫גורמי חוץ‬
‫מימון‪ /‬תקציב ממקורות תקציבי‬
‫‪₪‬‬
‫חוץ ‪₪‬‬
‫סעיף‬
‫תקציבי‬
‫מעמד עדיפות‬
‫(ח‪/‬י)‬
‫אירוע יום‬
‫המעשים‬
‫הטובים בפולג‬
‫ורדה סלפטר‬
‫מרץ‬
‫יום‬
‫אחד‬
‫אירוע גיבוש לזקני המועצה‬
‫בניית קהילה‬
‫של קהילות‬
‫מועצה‬
‫‪1844410781 10,000‬‬
‫י‬
‫תיעוד ניצולי‬
‫שואה‬
‫ורדה סלפטר‬
‫ינואר‬
‫שנה‬
‫העברת מורשת השואה מהניצולים לדורות‬
‫הבאים‬
‫שיפור השירות‬
‫לתושב ‪ -‬תפיסת‬
‫התושב כלקוח‬
‫מועצה ‪+‬‬
‫מתנדבים‪,‬‬
‫עורך אחראי משרד הרווחה‬
‫‪1844460781 100,000 30,000‬‬
‫י‬
‫ביבליותרפיה‬
‫שרה שרויט‬
‫כל‬
‫השנה‬
‫כל‬
‫השנה‬
‫עיבוד חוויות ניצולי השואה‬
‫שיפור השירות‬
‫לתושב ‪ -‬תפיסת‬
‫התושב כלקוח‬
‫מדריכות מועצה‪+‬משרד‬
‫הרווחה‬
‫חיצוניות‬
‫‪1844460780 40,000 30,000‬‬
‫י‬
‫בית חם‬
‫ורדה סלפטר‬
‫ינואר‬
‫כל‬
‫השנה‬
‫פגישות חברתיות לניצולי השואה‬
‫בניית קהילה‬
‫של קהילות‬
‫דור ההמשך‬
‫ורדה סלפטר‬
‫ינואר‬
‫שנה‬
‫פתרון בעיות באשר לדור ההמשך בנחלות‬
‫שיפור השירות‬
‫לתושב ‪ -‬תפיסת‬
‫התושב כלקוח‬
‫מכללת ותיקי‬
‫חוף השרון‬
‫חיה ארגמן‬
‫ינואר‬
‫כל‬
‫השנה‬
‫מפגש לימודי‪-‬חברתי לותיקי המועצה‬
‫שיפור השירות‬
‫לתושב ‪ -‬תפיסת‬
‫התושב כלקוח‬
‫החוג‬
‫לידיעת הארץ‬
‫שרה שרויט‬
‫כל‬
‫השנה‬
‫כל‬
‫השנה‬
‫סדרת טיולים‬
‫שיפור השירות‬
‫לתושב ‪ -‬תפיסת‬
‫התושב כלקוח‬
‫צח"י בוגרים‬
‫עדי נוי‬
‫אוגוסט‬
‫‪2013‬‬
‫כל‬
‫השנה‬
‫העלאת המוכנות למצבי‬
‫חירום בקרב ישוביי המועצה‪ ,‬הגברת תחושבת‬
‫הבטחון והחוסן הקיהלתי בקרב תושבי המועצה‬
‫יצירת רציפות תפקודית‪/‬סביבתית‪/‬קהילתית‪/‬‬
‫קוגנטיבית בין השגרה לחירום‬
‫בניית קהילה‬
‫של קהילות‬
‫מט”ב‪,‬‬
‫אש”ל‪,‬‬
‫אביבה‬
‫שטיין‬
‫‪1844410780 1,200‬‬
‫י‬
‫‪1844490780 107,000 67,500‬‬
‫י‬
‫‪1844500780 131,000 59,500‬‬
‫י‬
‫מדריכי‬
‫טיולים‪ ,‬חב’ משתתפי החוג ‪1844500781 55,360 40,000‬‬
‫הסעה‬
‫י‬
‫יו”ר ועדים מועצה ‪+‬‬
‫במושבים משרד הרווחה‬
‫מח’ תחבורה‬
‫צוות חירום‬
‫המועצתי‬
‫מרצים‬
‫שונים‬
‫ועדים‬
‫משתתפי‬
‫המכללה‬
‫מועצה‬
‫‪1848200781 62,000‬‬
‫מחלקת רווחה‬
‫סיור לימודי‬
‫לרכרזות‬
‫מועדוני ותיקים‬
‫ורדה סלפטר‬
‫מרץ‬
‫יום אחד‬
‫הוקרה לרכזות‬
‫ותיקים וגיבושן‬
‫בניית קהילה של‬
‫קהילות‬
‫מועצה‬
‫‪1844410780 40,000‬‬
‫י‬
‫‪2014‬‬
‫‪,‬‬
‫י‬
‫>‬
‫‪21‬‬
‫תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת ‪2014‬‬
‫מחלקת רווחה‬
‫הפעולה‬
‫אחראי לביצוע מועד‬
‫התחלה‬
‫משך‬
‫הלימה לחזון‬
‫ראש המועצה‬
‫הלימה לחזון‬
‫ראש המועצה‬
‫צח”י נוער‬
‫עדי נוי‬
‫ינואר‬
‫הגברת תחושת הבטחון והחוסן הקהילתי בקרב‬
‫תושבי המועצה עידוד בני הנוער למעורבות‬
‫קהילתית ושותפות ביצירת החוסן הקהילתי‬
‫כל השנה‬
‫יצירת רציפות תפקודית‪ /‬סביבתית ‪ /‬קהילתית ‪/‬‬
‫קוגניטיבית בין השגרה לחירום‬
‫בניית קהילה‬
‫של קהילות‬
‫תיקון ליל‬
‫שבועות‬
‫עדי נוי‬
‫ינואר‬
‫יצירת דיאלוג בתוך המשפחה ובתוך הקהילה‬
‫סביב ערכים משותפים עידוד בני הנוער‬
‫כל השנה למעורבות קהילתית ‪ ,‬שותפות והתנדבות בניית‬
‫מועדים משותפים כמסורת קהילתית מועצתית‬
‫לכל היישובים‬
‫בניית קהילה‬
‫של קהילות‬
‫שנת מצווה‬
‫עדי נוי‬
‫יוני‬
‫חיזוק והעצמה של התא המשפחתי יצירת‬
‫דיאלוג רב דורי באמצעות כלים שונים חשיפה‬
‫של תושבים לערוצי התנדבות שונים חיזוק‬
‫הקשר מועצה ‪ -‬נוער ויצירת מעורבות של נוער‬
‫בניית קהילה‬
‫של קהילות‬
‫קידום‬
‫יזמות עסקית‬
‫חברתית‬
‫עדי נוי‬
‫העצמה וחיזוק של תושבים הנושאים בתפקידי‬
‫מפתח בקהילות יצירת מנהיגות איכותית‬
‫מספר המקדמת את הקהילה בתחומים השונים שילוב‬
‫אוקטובר‬
‫ויצירת דיאלוג בין בעלי תפקידים בכירים‬
‫חודשים‬
‫בקהילות ובין יזמים ואנשי עסקים קידום‬
‫סולידריות חברתית בקרב אנשי עסקים במועצה‬
‫בניית קהילה‬
‫של קהילות‬
‫באמצע‬
‫החיים‬
‫עדי נוי‬
‫חיזוק והעצמה של תושבים בגילאי ‪+ 45‬‬
‫המתמודדים עם מצבי לחץ כלכליים‪ ,‬טיפול‬
‫בהורים מבוגרים וקשיים אישיים בעולם‬
‫התעסוקה יצירת מסגרת המאפשרת קבלת‬
‫כלים להתמודדות רגשית‪ ,‬עם המשימות הרבות‬
‫של מרוץ החיים‬
‫בניית קהילה‬
‫של קהילות‬
‫מרץ‬
‫עד מאי‬
‫מועצה‬
‫ביה”ס‬
‫שפיים‪,‬‬
‫צוות בית‬
‫המדרש‬
‫מועצה‬
‫מועצה‬
‫מועצה‬
‫מועצה‬
‫עדי נוי‬
‫‪1848200781 11,000‬‬
‫‪1848200781 30,000‬‬
‫‪1848200781 15,000‬‬
‫‪1848200781 27,000‬‬
‫‪1848200781 7,000‬‬
‫י‬
‫י‬
‫י‬
‫י‬
‫י‬
‫‪1848210781 368,000‬‬
‫יצירת לכידות קהילתית‪ ,‬חוסן קהילתי‬
‫ומעורבות תושבים‬
‫ורדה סלפטר‬
‫ינואר‬
‫כל השנה‬
‫זה”ב בגן‬
‫עדי נוי‬
‫ינואר‬
‫יצירת קשר בינדורי איכותי בין תושבים ביישובי‬
‫כל השנה המועצה העצמת תושבים בגיל השלישי עידוד‬
‫מעורבות של תושבים בקהילתם בשעות הפנאי‬
‫משפחה‬
‫מתנדבת‬
‫עדי נוי‬
‫אוגוסט כל השנה‬
‫חיזוק והעצמה של התא המשפחתי יצירת‬
‫הזדמנויות לחוויות משותפות להורים וילדים‬
‫בניית הלכידות הקהילתית‬
‫בניית קהילה‬
‫של קהילות‬
‫בניית קהילה‬
‫של קהילות‬
‫בניית קהילה‬
‫של קהילות‬
‫מח’ חינוך‬
‫מזכירויות‬
‫ועדים‬
‫במושבים‬
‫מועצה‬
‫‪1848310781 26,000‬‬
‫י‬
‫מועצה‬
‫‪1848310781 3,000‬‬
‫י‬
‫מועצה‬
‫‪1848310781 3,500‬‬
‫י‬
‫מחלקת רווחה‬
‫תוכנית‬
‫נשים‬
‫פיתוח‬
‫ערוצים‬
‫מרץ‬
‫יוני‬
‫שותפים‬
‫במועצה‬
‫הכנסות היקף‬
‫מקורות‬
‫גורמי חוץ‬
‫מימון‪ /‬תקציב ממקורות תקציבי‬
‫‪₪‬‬
‫חוץ ‪₪‬‬
‫סעיף‬
‫תקציבי‬
‫מעמד עדיפות‬
‫(ח‪/‬י)‬
‫‪2014‬‬
‫‪,‬‬
‫>‬
‫‪22‬‬
‫תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת ‪2014‬‬
‫מחלקת רווחה‬
‫הפעולה‬
‫אחראי לביצוע מועד‬
‫התחלה‬
‫הלימה לחזון‬
‫ראש המועצה‬
‫הלימה לחזון‬
‫ראש המועצה‬
‫מרכז יום‬
‫מתנדבים‬
‫עדי נוי‬
‫פברואר‬
‫כל‬
‫השנה‬
‫העשרת תוכנית ופעילות מרכז היום חיזוק‬
‫ושימור מיומנויות בגיל השלישי עידוד וחיזוק‬
‫הקשר בין מרכז היום לקהילה‬
‫בניית קהילה‬
‫של קהילות‬
‫שבוע המעשים‬
‫הטובים‬
‫עדי נוי‬
‫שנת‬
‫‪2013‬‬
‫כל‬
‫השנה‬
‫העלאת המודעות והחשיבות של ההתנדבות‬
‫למען הזולת והסביבה הרחבת מעגל המתנדבים‬
‫במועצה יצירת חוסן קהילתי ע”י חיזוק ערך‬
‫בניית קהילה‬
‫של קהילות‬
‫ארוע הוקרה‬
‫למתנדבים‬
‫עדי נוי‬
‫דצמבר‬
‫‪2013‬‬
‫השבוע‬
‫של‬
‫ה‪11.3‬‬
‫יצירת קשר בינדורי איכותי בין תושבים ביישובי‬
‫המועצה העצמת תושבים בגיל השלישי עידוד‬
‫מעורבות של תושבים בקהילתם בשעות הפנאי‬
‫בניית קהילה‬
‫של קהילות‬
‫ינואר‬
‫כל‬
‫השנה‬
‫תמיכה בקשישי המועצה‬
‫שיפור השירות‬
‫לתושב ‪ -‬תפיסת‬
‫התושב כלקוח‬
‫במהלך‬
‫השנה‬
‫כל‬
‫השנה‬
‫פינוי הקשישים ממרכז היום לצורך שיפוצו‪.‬‬
‫שיפור השירות‬
‫לתושב ‪ -‬תפיסת‬
‫התושב כלקוח‬
‫שיפוץ מרכז יום‬
‫שיפור השירות‬
‫לתושב ‪ -‬תפיסת‬
‫התושב כלקוח‬
‫גלעד מאיק‪ ,‬מועצה ‪+‬‬
‫המוסד‬
‫קבלן‬
‫שיפוצים לביטוח לאומי‬
‫קהילה תומכת ורדה סלפטר‬
‫משך‬
‫חלקי בהתאם‬
‫לתקצוב‬
‫העמותה‬
‫‪1848310781 46,000‬‬
‫י‬
‫מועצה‬
‫‪1848310781 99,500‬‬
‫י‬
‫‪1849910840 61,840‬‬
‫י‬
‫‪1849990780 80,000‬‬
‫י‬
‫‪1849990780 50,000‬‬
‫י‬
‫יום‬
‫אחד‬
‫מופע בידור לזקני המועצה‬
‫שיפור השירות‬
‫לתושב ‪ -‬תפיסת‬
‫התושב כלקוח‬
‫מועצה‪+‬‬
‫משרד הרווחה‬
‫‪3,000‬‬
‫‪1841020781 22,000‬‬
‫‪1848220780 55,000‬‬
‫י‬
‫הדרכת הורים לילדים‬
‫שיפור השירות‬
‫לתושב ‪ -‬תפיסת‬
‫התושב כלקוח‬
‫מועצה‬
‫‪2,500‬‬
‫‪1843520780‬‬
‫‪14,800‬‬
‫‪1841020781‬‬
‫י‬
‫מרכז יום‬
‫שכירות‬
‫מרכז יום‬
‫שיפוץ‬
‫חיה ארגמן‪+‬‬
‫ורדה סלפטר‬
‫יום הזקן‬
‫הבינלאומי‬
‫ורדה סלפטר‬
‫אפריל‬
‫קבוצה‬
‫להדרכת הורים‬
‫מיכל רוט‬
‫ינואר‬
‫‪3‬‬
‫חודשים‬
‫השתלמויות‬
‫עוסי”ות‬
‫רווחה‬
‫כל‬
‫השנה‬
‫כל‬
‫השנה‬
‫הכשרת עוסי”ות לתוכניות‬
‫הפיתוח של המחלקה‬
‫ציוד למועדוני‬
‫ותיקים‬
‫ורדה סלפטר‬
‫ינואר‬
‫שנה‬
‫חידוש ציוד במועדונים‬
‫‪5‬‬
‫פברואר‬
‫חודשים‬
‫מחלקות‬
‫המועצה‬
‫השונות‬
‫מסגרות‬
‫חינוך‪,‬‬
‫עמותת‬
‫רוח טובה‬
‫חב’ מט”ב‬
‫מועצה‬
‫י‬
‫קידום פעילות‬
‫מועצתית לשיפור‬
‫איכות החיים והסביבה‬
‫במרחב הציבורי‬
‫מועצה‬
‫‪6,500‬‬
‫‪184100521‬‬
‫י‬
‫שיפור השירות‬
‫לתושב ‪ -‬תפיסת‬
‫התושב כלקוח‬
‫מועצה‬
‫‪1844410781 10,500‬‬
‫י‬
‫‪2‬‬
‫מחלקת רווחה‬
‫מועצה‬
‫‪1848310781 2,000‬‬
‫עוסי”ות‬
‫סה”כ‬
‫שותפים‬
‫במועצה‬
‫הכנסות היקף‬
‫מקורות‬
‫גורמי חוץ‬
‫מימון‪ /‬תקציב ממקורות תקציבי‬
‫‪₪‬‬
‫חוץ ‪₪‬‬
‫סעיף‬
‫תקציבי‬
‫מעמד עדיפות‬
‫(ח‪/‬י)‬
‫‪2014‬‬
‫‪,‬‬
‫‪1223.7 159,1700‬‬
‫>‬
‫‪23‬‬
‫תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת ‪2014‬‬
‫כללי‬
‫היקף‬
‫תקציבי ‪₪‬‬
‫סעיף תקציבי‬
‫הפעולה‬
‫אחראי‬
‫לביצוע‬
‫מועד‬
‫התחלה‬
‫משך‬
‫מטרות‪/‬‬
‫תפוקות‬
‫שותפים‬
‫במועצה‬
‫גורמי חוץ‬
‫מקורות מימון‪/‬‬
‫תקציב‬
‫הכנסות‬
‫ממקורות‬
‫חוץ ‪₪‬‬
‫תרבות‬
‫‪400,000‬‬
‫‪1822000781‬‬
‫חוקי עזר‬
‫‪150,000‬‬
‫‪1621300751‬‬
‫יועצים‬
‫‪160,000‬‬
‫‪1613000582‬‬
‫תקשורת‬
‫‪75,000‬‬
‫‪1613000543‬‬
‫מעמד (ח‪/‬י)‬
‫עדיפות‬
‫‪2014‬‬
‫‪,‬‬
‫כללי‬
‫‪24‬‬