docUntitled - AcegasApsAmga
download 
Report Transcription
Untitled - AcegasApsAmga
indeks TO JE NOV RAČUN ZA VODO podjetja AcegasApsAmga Povzetek 1/ 6 Storitve na ime MARIO ROSSI Šifra stranke 1000000000 ....................................................................................................................................................................................... VODA 56,66 € Skupaj za plačilo 56,66 € ....................................................................................................................................................................................... Zapadlost 12 februar 2015 ....................................................................................................................................................................................... Pogostost obračunavanja je dvomesecno . Izdaja naslednje položnice je predvidena 16.03.2015 in jo boste prejeli v desetih sledečih dneh. S priloženo položnico plačilo izvedite na bankah in poštah. • Kako je sestavljen novi račun in zakaj 4 • List s podrobnostmi o nudenih storitvah 6 • Strnjen pregled 8 • Podroben pregled 10 • Način plačevanja in pošiljanja računa 12 • Samostojno odčitavanje števca 13 HEBN1000018304300001 2 MARIO ROSSI VIA VERDI 111 34127 TRIESTE TS • Uvod 1 UVOD Dobrodošli v navodilih v slovenskem jeziku za razumevanje novega računa za vodo podjetja AcegasApsAmga. Naj vas spomnimo, da izvaja AcegasApsAmga svoje storitve v občinah Devin-Nabrežina, Milje, Repentabor, Dolina, Zgonik in Trst. Novo različico računa smo si zamislili in jo pripravili v sodelovanju s strankami skupine Gruppo Hera. Rezultat tega dela je račun, ki upošteva vaše potrebe: Povzetek 1/ VEČJA RAZUMLJIVOST Povzetek računa smo preuredili in v njem izpostavili: Na vrhu vsakega lista je rumeno polje, ki vam omogoča preprostejši vpogled v račun; struktura je razdeljena na homogene razdelke. VEČ TRANSPARENTNOSTI 6 Na povzetku računa smo preuredili prikaz najpomembnejših informacij; Storitve na ime MARIO ROSSI Šifra stranke 1000000000 Položnica za vodo Povzetek obračunane zneske; VODA 56,66 € Skupaj za plačilo 56,66 € Uvedli smo barvo za jasnejši prikaz najpomembnejših postavk, ki so v različnih razdelkih računa enako označene; Zapadlost 12 februar 2015 ....................................................................................................................................................................................... Pogostost obračunavanja je dvomesecno . Izdaja naslednje položnice je predvidena 16.03.2015 in jo boste prejeli v desetih sledečih dneh. S priloženo položnico plačilo izvedite na bankah in poštah. .................................................................................................................................................................................. Skupaj po pogodbi Položnica št. 711500206250 ............................................................................................................. obračunano porabo; 56,66 € Povzetek obračunanih zneskov Ugotovljena poraba od 22.09.2014 do 14.01.2015 (115 dni) Odbita je poraba, ki je bila obračunana v akontaciji 31 mc -27 mc .................................................................................................................................................................................. 4 mc Zaračunana poraba (kubični metri) MARIO ROSSI VIA VERDI 111 34127 TRIESTE TS Zgodovina povprečne dnevne porabe mc Ugotovljena poraba Samoodčitavanje števca Ocenjena poraba Tarifa: Gospodinjstva rezidenti HEBN1000018304300001 potek porabe z grafom, ki vam omogoča nadzor nad stroški. Šifra pogodbe: 3000000000 Uporaba: Gospodinjski Vodno omrežje za civilno rabo AcegasApsAmga SpA Občina odvzema: Trieste Občina odlaganja: Trieste Matična številka števca: R0TS99900000000000 Nosilnost: 3,00 mc/h Velikost: 13,00 mm Predvidena letna poraba: 100 mc V Okviru informacij storitve so navedena obvestila Organa za električno energijo, plin, vodovodne in kanalizacijske storitve Sestava uporabnikov: Bivanjske enote Stanovanjske od 25.02.1994 do 14.01.2015: 1 6 Pregled stalnega deleža 10,67 € .................................................................................................................................................................................. Pregled deleža vodovoda 36,01 € .................................................................................................................................................................................. Pregled deleža kanalizacije 13,10 € .................................................................................................................................................................................. Pregled deleža čiščenja 35,98 € .................................................................................................................................................................................. Pregled stroškov izravnave 0,69 € .................................................................................................................................................................................. Predhodne akontacije navedene kot odbitek -44,94 € .................................................................................................................................................................................. DDV 10% na davčno osnovo 51,51 € 5,15 € brezplačen klic 24 ur na dan sporočanje okvar, težav na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju, nepravilnosti ali prekinitve dobave vode ............................................................................................................. Datum izdaje 22.01.2015 ............................................................................................................. Zapadlost 12.02.2015 ............................................................................................................. Na ime MARIO ROSSI VIA VERDI 111 34127 TRIESTE TS Davčna številka: MRARSS11S11L0000 ............................................................................................................. Šifra stranke 1000000000 Šifra skupine pogodbe 200000000000 Šifra trajnika na banki/pošti: 84067 1 200000000000 ............................................................................................................. Storitev na naslovu VIA VERDI 111 34127 TRIESTE TS ............................................................................................................. Pogodbene informacije 3/ Povzetek obračunanih zneskov Družba z enim samim družbenikom, ki jo upravlja in usklajuje Hera S.p.A. Osnovni kapital 284.677.323,84 € D.Št./ID za DDV Reg. Zn. TS 00930530324 Pravni sedež in Generalna uprava 34121 Trieste – via del Teatro 5 T +39 040.7793111 F +39 040.7793427 P AcegasApsAmga c.p. 571 BOLJŠA ČITLJIVOST ....................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................. Podjetje, ki opravlja storitev AcegasApsAmga S.p.A. ....................................................................................................................................................................................... 2 VEČJA JASNOST Če želite, da se naslednja položnica voda obračuna po dejanski porabi, nam sporočite odčitavo števca po postopku, opisanem na 2. str. Šifra pogodbe: 3000000000 Obdobje sporočanja odčitave: od 07.03.2015 do 12.03.2015 od do Pregled odčitav Matična številka števca R0TS99900000000000 ............................................................................................................................................................................ Porabo je ugotovil Vmesna odčitava z izračunom Z dne 21.09.2014 do Ocenjena odčitava Z dne 31.12.2014 ............................................................................................................................................................................ Vmesna odčitava z izračunom Ocenjena odčitava 5.537 5.564 Consumo Ocenjena (mc) 27 ............................................................................................................................................................................ 3 KAKO JE SESTAVLJEN NOVI RAČUN IN ZAKAJ RAČUN ZAJEMA: Povzetek 1/ žnica za vodo Polo........ ........................................ ............... Povzetek 6 3/ 6 4/ 6 POVZETEK RAČUNA v katerem je predstavljen splošen pregled; ........................................ VODA 56,66 € do za vo aunanih nic lož Po Sk up zneskov aj za k obrač pla ................................Povzete 56 ,66 deleža€ ................ Pregled ........ o ........čilo ........ ........stalnega drobn ...................... Po Pregled deleža vodovoda Za pa dlo kanaliza st deleža 12 Pregled febru ........................................ ar 2015cije ........ Vsak list je opremljen z rumenim poljem za lažje branje, ki vsebuje: 10,67 € .......................................................... ............................................................ 36,01 € ............................................................ .......................................................... ............................................................ 13,10 € ............... ............... ............... ............... .......................................................... € ............................................................ 10% 35,98 -4,99 ............................................................ ............. ............... ............... ............... en klic ........................ čiščenja ............................................. deleža Pregled 0,69 € ....................... ............... STALNI DELEŽ ........ ............... ic za............... ........ položn ..... ............... dnih 15dan ............................ €/mc Akontacije predho e ............................................................ izravnav ............... stroškov € ............... Pregled -44,94 ............... nje okvar, težav na ............................................. ............. .............................. kot odbitek 11,55 RINA VODA je navedene015 ............................................. akontaci ne dnem in5 in 0,5020950 Predhod 5,15 € 3.201 14.01.2 .............................. mc ............... 23 ............... 014 dol............... jo ......... ............... od 22.09.2 preje v dese ............. Znesek ...............7,69 .................. 850 acijskem omrežju,boste ............... 0,9608 51,51 € tih slede ............... ...................li......... davčno 8 ............... čih na ............... tarifa osnovo ......... dneh 10% ejša ............... DDV mc ......... . 014 Ugodn ............... ......... 31.12.2 h......... prekinitve ............... in ali nosti poštah. . va Z dne .............................. 1 barvni logotip podjetja; 2 ikono storitve, na katero se nanašajo informacije tistega specifičnega lista; ............................. mc ----- - - - -amento di Vers mc 27 10% Količina 115 gg 90 2)0194 a 90 194,0,11 16,86 10% Cena Znesek €/anno 18,0200000 5,68 5,68 DDV 10% TD 896a: o Intestat 0)4200 62(802 990018 04 s stranka kot v elektronskem a ter Službi za stike osnova za DDV praviln tne nepravilnosti. ti, da je navedena davčna asno sporočiti morebi AcegasApsAmga pravoč 6. čl. O.P.R. 633/72 je takoj izvršljiv. tom iz 5. točke 00 DDV obračunan subjek 00 00 CODIC P.A. HERA S. Pregled DDV-ja Opis 0060 DDV 10% 00 Stopnja 000000 420000 Koda 10% Podatki o pogodbi 69 1000 000000 Cliente: 000000 Codice o: 4200 Incass Davčna osnova Codice to da: ui 51,51 eg Es SSI 1842 F. POST DELL’UF cliente codice 5,15 > .................................................................................................................................................................................. Skupaj po pogodbi Položnica št. 711500206250 ............................................................................................................. 56,66 € Povzetek obračunanih zneskov Ugotovljena poraba od 22.09.2014 do 14.01.2015 (115 dni) Odbita je poraba, ki je bila obračunana v akontaciji 31 mc -27 mc .................................................................................................................................................................................. 4 mc Zaračunana poraba (kubični metri) Zgodovina povprečne dnevne porabe mc Ugotovljena poraba Samoodčitavanje števca Ocenjena poraba Tarifa: Gospodinjstva rezidenti Če želite, da se naslednja položnica voda obračuna po dejanski porabi, nam sporočite odčitavo števca po postopku, opisanem na 2. str. Šifra pogodbe: 3000000000 Obdobje sporočanja odčitave: od 07.03.2015 do 12.03.2015 od do Pregled odčitav Matična številka števca R0TS99900000000000 ............................................................................................................................................................................ Vmesna odčitava z izračunom Ocenjena odčitava 5.537 5.564 Consumo Ocenjena (mc) 27 LIST, NA KATEREM SO NAVEDENI RAZLIČNI NAČINI PLAČILA, in ki vsebuje poštno položnico za kogar računa ne plačuje z bančnim ali poštnim trajnikom. 903896 NTE TA SOTTOS A ZONA ero conto num E NELL td ER N SCRIV brezplačen klic 24 ur na dan sporočanje okvar, težav na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju, nepravilnosti ali prekinitve dobave vode ............................................................................................................. 000194 861000 540622 120000 000060 ALE BOLLO DDV RO MARIORDI, 111 VIA VE TRIESTE TS 34127 Pregled stalnega deleža 10,67 € .................................................................................................................................................................................. Pregled deleža vodovoda 36,01 € .................................................................................................................................................................................. Pregled deleža kanalizacije 13,10 € .................................................................................................................................................................................. Pregled deleža čiščenja 35,98 € .................................................................................................................................................................................. Pregled stroškov izravnave 0,69 € .................................................................................................................................................................................. Predhodne akontacije navedene kot odbitek -44,94 € .................................................................................................................................................................................. DDV 10% na davčno osnovo 51,51 € 5,15 € Družba z enim samim družbenikom, ki jo upravlja in usklajuje Hera S.p.A. Osnovni kapital 284.677.323,84 € D.Št./ID za DDV Reg. Zn. TS 00930530324 Pravni sedež in Generalna uprava 34121 Trieste – via del Teatro 5 T +39 040.7793111 F +39 040.7793427 P AcegasApsAmga c.p. 571 Šifra pogodbe: 3000000000 Uporaba: Gospodinjski Vodno omrežje za civilno rabo AcegasApsAmga SpA Občina odvzema: Trieste Občina odlaganja: Trieste Matična številka števca: R0TS99900000000000 Nosilnost: 3,00 mc/h Velikost: 13,00 mm Predvidena letna poraba: 100 mc V Okviru informacij storitve so navedena obvestila Organa za električno energijo, plin, vodovodne in kanalizacijske storitve Sestava uporabnikov: Bivanjske enote Stanovanjske od 25.02.1994 do 14.01.2015: 1 4 6 Povzetek obračunanih zneskov AcegasApsAmga S.p.A. Datum izdaje 22.01.2015 ............................................................................................................. Zapadlost 12.02.2015 ............................................................................................................. Na ime MARIO ROSSI VIA VERDI 111 34127 TRIESTE TS Davčna številka: MRARSS11S11L0000 ............................................................................................................. Šifra stranke 1000000000 Šifra skupine pogodbe 200000000000 Šifra trajnika na banki/pošti: 84067 1 200000000000 ............................................................................................................. Storitev na naslovu VIA VERDI 111 34127 TRIESTE TS ............................................................................................................. Pogodbene informacije 3/ ............................................................................................................................................................................ Stranka je dolžna preveri NO ANTE:euro in IMPORT importo 00 0999 (415)8 .................. 66 € gasApsAmga Spa 56, 0,0040000 številko strani. ............................................................................................................. Podjetje, ki opravlja storitev 3 Položnica za vodo Povzetek Porabo je ugotovil Vmesna odčitava z izračunom Z dne 21.09.2014 do Ocenjena odčitava Z dne 31.12.2014 66 € Skupaj po pogodbi 56, 0000 000000 000000 000000 ttomatic pagame Codice -- - - ............................ € - - - ......... ......... davčno osnovo 51,51 .................................... - - ......... 10% - DDV 10% na ........................... ----- e Ace Skupni znesek položnic * di Euro * * * ......... ......... ......... * * ......... 86 ...........................* .......... * * * 22......... ......... ......... * * * € n. 5406 * * Skupaj Predujem 44,94 * * * * * * * * * N * * * do 14.01.2015 Razdelek DDV .................................... 194,90 - - - - --...................... €/mc ............... 0 ............... - - - - -Ac ito ............... R0TS9990000000000 številka števca 6,10 cred unu Matična 140 31.12.2014 ............................................................ dne 0,2258 - - - - -ceodčitava in davki razen v porač ............................................. Euro tarife vuta di Z..................................... bljenedi dne 21.09.2014 - - - -do- Ocenjena odčitava z izračunom Z............... ............... I - Ri ............... Consumo Ocenjena Upora - - ............... (mc) Porabo je ugotovil Vmesna ............... AL ............... ST ............... ............... 0,11 odčitava ............... Ocenjena * * TI PO 000 --0,0040 EN * * * 27 Vmesna odčitava z izračunom - - - - - CONTI CORR 6,21- - -10% 5.564 ....................................................* * * * * * * 5.537 ............... * * * ............................................. 2286 - - - - ............... * * * osta ............... ............... - - -............... se poravna virtualno, * * * BancoP n. 5406 - - - -€/mc na na tem dokumentu, * * * 2014. 16,75 Kolkovina, če navede sul C/C z MO z dne 17. junija * * * 0,6203740 E IBAN mi dokumentu, v skladu Pregled odčitav navedbo vrste vsebine (strnjen ali podroben pregled); 2 ............................................................................................................................................................................ 12/08/ -27- - - 0,11 16,88 ---Znesek ----- - - - -ncoPosta - - -5,15 Ba ----- 38 del 27 mc 10,04 6,73 /E 162 27 od 000 0,0040 do opisanem € aj Poračun 00 6,57 Skup30000000 Šifra pogodbe: Obdobje sporočanja odčitave: od 07.03.2015 do 12.03.2015 DB/SISB do 14.01.201 mc 5: 1 0,5020950 0,9608850 STRNJEN PREGLED z glavnimi elementi storitve in priloženim podrobnim pregledom; Aut. n. vestila Organa lizacijske storitve .................................... .................................... €/mc 4 HEBN1000018304300001 presso ne è nco mc ilitate *20 ab 0Sisalmc 7 arsi 27 di inform za hiamomc ga SpA gratuita nto Se MARIO ROSSI VIA VERDI 111 34127 TRIESTE TS A 0000 rvizi Lo tà Modali 60(390 56,66 € odčita ........................... ...............Osnovna tarifa do Ocenjena .... 21.09.2014......... evode 0,12 (mc) .................................... 000 ............ ......... ............... 0,0040... ......... Consumo Ocenjena ............... 31 od mc 10% ............ 19,36 Ocenjena odčitava Postavka UI1 Vodov 27 ............ do 14.01.2015 . Znesek od 22.09.2014 .......... .............................. ............ 10% 5.564 -16,88 ..................................... ............ ......... ... ......... ... RINA 015 ......... VODA ... . Z dne 14.01.2 .................. SKUPNO ............... ............... ..........znesko .........su 27 mc odčitavanje......... ......... ...RINA ......... v VODA do Občasno ... za ic ... .......... položn unanih mc ... ne 21.09.2014......... 31 dnih obrač .........Povzetekmo ... ......... €/mc Ugotovljena (mc) . Akontacije predho ............... .................. Consu ............... ............ 14 do 14.01.2015 (115 dni) 7,00 ......22.09.20 od poraba Občasno odčitavanje 0,2258140 -27 mc 31 Ugotovljena atuito ............ grIJO 31 ... LIZAC è ... mc ji KANA ... ZA to akontaci A v na TARIF obračuna ...je...poraba, men ki je bila14.01.2 015 5.568 ......................................................... ... .......................................................... Odbita ......... 22.09.2014 do............... od ga 0,12 ............................................................ Znesek io di pa ......... ............... 4 mc 015 .................................... 0,0040000 ..il............... serviz ............... ......... Z dne 14.01.2 ......... ......... 31 mc no odčitavanje Kanalizacija 10% .................. ......... ka UI1poraba 7,12 nche i metri) 14 do Občas......... Postav (mc) Zaraču ............................ ljena nana Ugotov ............ 14.01.2015 mogu do(kubičn enti ba .................. .................anje .........Consu ............... se Znesek od 22.09.2014 10% Siena -6,21 Občasno odčitav... esso le schi di 4 .. LIZACIJO KANA Pr Pa ZA i A ... števca mc TARIF nje 27 ... de su e IJO poraba SKUPNO Samoodčitava ..................... Ocenjena Mont O ZA KANALIZAC ......... ............ 5.568................... TARIF ......... ca ... za ic poraba a ... an no položn Ugotovljen ... dnih •B ilia mc ... €/mc ........................... Akontacije predho ......... to Em povprečne dnevne porabe Zgodovi 000 19,23 •Credi na ................................ 0,6203740 31 NJE il mc ČIŠČE ZA A do TARIF an do 14.01.2015 utilizz.2014 31.12 0,12 Znesek od 22.09.2014 DDV Znesek ... da se naslednja Cena želite, 000 .............................. Če 0,0040 31 je mc 10% Količin 19,35 l a Postavka UI1 čiščen do 14.01.2015 položnica voda obračuna po pre ne €/anno Znesek od 22.09.2014 10% -16,86 rà sem 4,99 porabi, nam sporočite dejanski ČIŠČENJE 0000 ZA A 18,020 TARIF O 101 SKUPN JE su 27 mc .........,......... gg postopku 10% po......... števca 4,99 ......... odčitavo .......... ic za TARIFO ZA čIŠčEN ......... položn ......... dnih Akontacije predho .................................... na 2. str. 000000 nto gamajepo pogodbi di paSkup 3 1 < 896> 062286 000054 5 LIST S PODROBNOSTMI O NUDENIH STORITVAH List s podrobnostmi je prva stran računa in zajema informacije v obliki povzetka. Vsebuje temeljne informacije, in sicer: 1 Povzetek 1 1/ 6 Storitve na ime MARIO ROSSI Šifra stranke 1000000000 ....................................................................................................................................................................................... VODA 56,66 € 3 Skupaj za plačilo 56,66 € ....................................................................................................................................................................................... 4 Zapadlost 12 februar 2015 ime nosilca pogodbe in šifro stranke. Šifra stranke je šifra, povezana z vsako posamezno stranko; šifra je ena sama, tudi če je ta oseba nosilka več kot ene pogodbe. V tem primeru je vsaka pogodba označena s specifično kodo, šifra stranke pa ostane ena sama in nespremenjena, saj se uporablja za identifikacijo stranke; ....................................................................................................................................................................................... 2 Pogostost obračunavanja je dvomesecno . Izdaja naslednje položnice je predvidena 16.03.2015 in jo boste prejeli v desetih sledečih dneh. S priloženo položnico plačilo izvedite na bankah in poštah. 5 6 MARIO ROSSI VIA VERDI 111 34127 TRIESTE TS 7 8 HEBN1000018304300001 Na koncu strani so navedene koristne telefonske številke, prek katerih lahko stopite v stik s Službo za hitro pomoč pri oskrbi z vodo in s Službo za stranke. 6 2 pogostost pošiljanja računa; 3 skupni znesek za vsako storitev; za skupne račune za več storitev so na tem mestu navedeni posamezni skupni zneski; 4 končni skupni znesek, ki je seštevek posameznih skupnih zneskov; 5 zapadlost plačila; 6 stanje plačil; 7 način plačila, ki ga je izbrala stranka; 8 naslov, na katerega se pošilja račun. Na zadnji strani lista s povzetkom so nekatere splošne informacije: 1 naši kontaktni podatki; 4 stanje plačil; 2 navodila za samostojno odčitavanje števcev; 5 koristne kontaktne informacije ter informacije o zamudnih obrestih in postopkih v primeru neplačila; 3 navedba načinov plačevanja računov; 6 kontaktni podatki za sporočila in pisne pritožbe. Koristne informacije 1 Kontakti ............................................................................................................. Klicni center Gruppo AcegasApsAmga služba za 199 501 099 stranke z mobilnika plačljiv klic, po ceniku brezplačen operaterja stranke klic Urnik: od 8 do 22 od ponedeljka do petka in od 8 do 18 ob sobotah ............................................................................................................. Kontaktna točka Gruppo AcegasApsAmga 2 Spletna stran: www.acegasapsamga.it Trieste - via dei Rettori, 1: ponedeljek - torek - četrtek 8.15 16.00, sreda 8.15 - 15.00, petek 8.15 - 13.00 Trieste - Piazza Foraggi, 6 c/o Kontaktna točka hiše Ater: ponedeljek - sreda - petek 8.30 - 12.00 San Dorligo della Valle - Loc.Dolina c/o Kontaktna točka AcegasApsAmga-Estenergy: torek - četrtek 8.30 - 12.00 Padova - Passaggio Saggin, 3 - c/o Cittadella della Stanga: ponedeljek - torek - četrtek 8.15 - 16.00, sreda 8.15 - 15.00, petek 8.15 - 12.30 Abano Terme - via Armando Diaz, 82: od ponedeljka do srede 8.15 - 12.15, ponedeljek - torek 13.30 - 16.00, sreda 13.30 - 15.00 Piove di Sacco - via A. Valerio, 47/A: ponedeljek in četrtek 8.15 12.15, petek 8.15 - 12.30 ponedeljek - torek - četrtek 13.30 - 16.00, sreda 13.30 - 15.00 ............................................................................................................. Samostojno odčitavanje števca Če želite sporočiti dejansko porabo, na števcu odčitajte črne številke brez decimalk. Odčitane vrednosti lahko sporočite: • po telefonu:800.23.73.13 (z mobilnika 199.501.099) • SMS (eno sporočilo na pogodbo): na 342.411.26.27 napišite brez presledkov: šifro pogodbe, začetno črko storitve (V = voda), številko odčitave. Šifra pogodbe in obdobja za sporočanje odčitave so navedeni za vsako storitev v razdelku "Samostojno odčitavanje števca". 3 Način plačila Položnico lahko plačate na več načinov: s trajnikom na tekočem računu pri banki ali pošti osebno s položnico v banki ali na pošti postopek je brezplačen pri bankah, s katerimi imamo sklenjen sporazum in so navedene na sami položnici na prodajnih mestih loterije, trafikah, barih, trgovinah, povezanih z omrežjem storitev Lottomatica in Sisal Druge informacije 5 2/ 6 4 6 Pisna obvestila in pritožbe Servizio Clienti Gruppo AcegasApsAmga: Via del Teatro 5, 34121 Trieste Corso Stati Uniti 5/a, 35127 Padova. Pisna pritožba mora vsebovati vsaj sledeče podatke: ime in priimek, naslov dobave, poštni naslov ali naslov elektronske pošte,storitev na katero se nanaša pisna pritožba. Informacije o zamudnih obrestih Položnice morate poravnati do datuma zapadlosti v plačilo. Za plačila z zamudo vam bomo na naslednjih položnicah zaračunali zamudne obresti, izračunane na letni osnovi. (Voda in elektrika: uradna referenčna obrestna mera, z dodatnimi 3,5 odstotki). Plačilo v roku 10 dni po datumu zapadlosti v plačilo, za stranke, ki so v zadnjih 24 mesecih redno plačevale položnice, predstavlja doplačilo zamudnih obresti po redni obrestni meri. Prekinitev dobave zaradi neplačevanja računov Pred prekinitvijo dobave vedno pošljemo opomin s priporočenim pismom. Do plačila mora priti do datuma navedenega na položnici. Po preteku vsaj 20 (dvajsetih) dni od datuma zapadlosti navedenega na položnici bo Stranka prejela poziv k plačilu z opominom. Če bi prejeli poziv za že poravnane položnice, nam prosim posredujte potrdilo o plačilu po faksu na št. 040 2424561. Če plačila položnice ne izvedete v roku navedenem na pozivu se začne postopek za prekinitev dobave zaradi neplačila. Za električno energijo na NT, če obstajajo tehnične razmere merilca, bomo pred popolno prekinitvijo zmanjšali moč na 15% razpoložljive moči. Če po 15 dneh, še vedno ne bo plačila, bo dobavitelj popolnoma prekinil dobavo. Po prekinitvi dobave ali ko gre za električno energijo, po zmanjšanju moči, bo ponovna vzpostavitev mogoča le po plačilu vseh že zapadlih položnic ter stroškov za prekinitev in za ponovno vzpostavitev vseh storitev (72,83 € za elektriko, 59,42 € pri zmanjšanju in obnovitvi moči pri števcih, ki se upravljajo na daljavo, 36,42 € pri zmanjšanju in plombiranju števca za števce, ki se upravljajo na daljavo; 116,20 € za vodo). 7 STRNJEN PREGLED PORABA POD NADZOROM List s strnjenim pregledom vsebuje: Položnica za vodo Povzetek 1 2 ............................................................................................................. Podjetje, ki opravlja storitev Pregled stalnega deleža 10,67 € .................................................................................................................................................................................. Pregled deleža vodovoda 36,01 € .................................................................................................................................................................................. Pregled deleža kanalizacije 13,10 € .................................................................................................................................................................................. Pregled deleža čiščenja 35,98 € .................................................................................................................................................................................. Pregled stroškov izravnave 0,69 € .................................................................................................................................................................................. Predhodne akontacije navedene kot odbitek -44,94 € .................................................................................................................................................................................. DDV 10% na davčno osnovo 51,51 € 5,15 € brezplačen klic 24 ur na dan sporočanje okvar, težav na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju, nepravilnosti ali prekinitve dobave vode ............................................................................................................. 4 .................................................................................................................................................................................. Skupaj po pogodbi Položnica št. 711500206250 ............................................................................................................. Datum izdaje 22.01.2015 ............................................................................................................. Zapadlost 12.02.2015 ............................................................................................................. Na ime MARIO ROSSI VIA VERDI 111 34127 TRIESTE TS Davčna številka: MRARSS11S11L0000 ............................................................................................................. Šifra stranke 1000000000 Šifra skupine pogodbe 200000000000 Šifra trajnika na banki/pošti: 84067 1 200000000000 ............................................................................................................. Storitev na naslovu VIA VERDI 111 34127 TRIESTE TS ............................................................................................................. Pogodbene informacije 5 1 podatke našega podjetja, ki je izdajatelj računa: AcegasApsAmga S.p.A; 2 številko za hitro pomoč pri oskrbi z vodo; 56,66 € 3 identifikacijske podatke računa in nosilca pogodbe; Povzetek obračunanih zneskov Ugotovljena poraba od 22.09.2014 do 14.01.2015 (115 dni) Odbita je poraba, ki je bila obračunana v akontaciji 31 mc -27 mc Zaračunana poraba (kubični metri) 4 mc Zgodovina povprečne dnevne porabe mc Ugotovljena poraba Samoodčitavanje števca Ocenjena poraba Če želite, da se naslednja položnica voda obračuna po dejanski porabi, nam sporočite odčitavo števca po postopku, opisanem na 2. str. Šifra pogodbe: 3000000000 Obdobje sporočanja odčitave: od 07.03.2015 do 12.03.2015 4 naslov, na katerem se izvaja dobava; 5 informacije o veljavni pogodbi in tehnične informacije o vrsti dobave. od do Pregled odčitav Matična številka števca R0TS99900000000000 ............................................................................................................................................................................ Porabo je ugotovil Vmesna odčitava z izračunom Z dne 21.09.2014 do Ocenjena odčitava Z dne 31.12.2014 ............................................................................................................................................................................ Vmesna odčitava z izračunom Ocenjena odčitava 5.537 5.564 Položnica za vodo Povzetek ............................................................................................................. Podjetje, ki opravlja storitev Consumo Ocenjena (mc) 27 ............................................................................................................................................................................ brezplačen klic 24 ur na dan sporočanje okvar, težav na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju, nepravilnosti ali prekinitve dobave vode ............................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. Skupaj po pogodbi Položnica št. 711500206250 ............................................................................................................. 56,66 € Povzetek obračunanih zneskov Ugotovljena poraba od 22.09.2014 do 14.01.2015 (115 dni) Odbita je poraba, ki je bila obračunana v akontaciji 31 mc -27 mc .................................................................................................................................................................................. 4 mc Zaračunana poraba (kubični metri) Zgodovina povprečne dnevne porabe mc Ugotovljena poraba Samoodčitavanje števca Ocenjena poraba Tarifa: Gospodinjstva rezidenti Strnjen pregled obračunanih zneskov se nanaša na zneske za oskrbo z vodo. Strnjen pregled obračunane porabe vsebuje obračunano porabo in specifikacijo o tem, ali je poraba ugotovljena (dejanska) ali ocenjena. 8 Šifra pogodbe: 3000000000 Uporaba: Gospodinjski Vodno omrežje za civilno rabo AcegasApsAmga SpA Občina odvzema: Trieste Občina odlaganja: Trieste Matična številka števca: R0TS99900000000000 Nosilnost: 3,00 mc/h Velikost: 13,00 mm Predvidena letna poraba: 100 mc V Okviru informacij storitve so navedena obvestila Organa za električno energijo, plin, vodovodne in kanalizacijske storitve Sestava uporabnikov: Bivanjske enote Stanovanjske od 25.02.1994 do 14.01.2015: 1 6 Pregled stalnega deleža 10,67 € .................................................................................................................................................................................. Pregled deleža vodovoda 36,01 € .................................................................................................................................................................................. Pregled deleža kanalizacije 13,10 € .................................................................................................................................................................................. Pregled deleža čiščenja 35,98 € .................................................................................................................................................................................. Pregled stroškov izravnave 0,69 € .................................................................................................................................................................................. Predhodne akontacije navedene kot odbitek -44,94 € .................................................................................................................................................................................. DDV 10% na davčno osnovo 51,51 € 5,15 € Družba z enim samim družbenikom, ki jo upravlja in usklajuje Hera S.p.A. Osnovni kapital 284.677.323,84 € D.Št./ID za DDV Reg. Zn. TS 00930530324 Pravni sedež in Generalna uprava 34121 Trieste – via del Teatro 5 T +39 040.7793111 F +39 040.7793427 P AcegasApsAmga c.p. 571 Datum izdaje 22.01.2015 ............................................................................................................. Zapadlost 12.02.2015 ............................................................................................................. Na ime MARIO ROSSI VIA VERDI 111 34127 TRIESTE TS Davčna številka: MRARSS11S11L0000 ............................................................................................................. Šifra stranke 1000000000 Šifra skupine pogodbe 200000000000 Šifra trajnika na banki/pošti: 84067 1 200000000000 ............................................................................................................. Storitev na naslovu VIA VERDI 111 34127 TRIESTE TS ............................................................................................................. Pogodbene informacije 3/ Povzetek obračunanih zneskov AcegasApsAmga S.p.A. .................................................................................................................................................................................. Tarifa: Gospodinjstva rezidenti Šifra pogodbe: 3000000000 Uporaba: Gospodinjski Vodno omrežje za civilno rabo AcegasApsAmga SpA Občina odvzema: Trieste Občina odlaganja: Trieste Matična številka števca: R0TS99900000000000 Nosilnost: 3,00 mc/h Velikost: 13,00 mm Predvidena letna poraba: 100 mc V Okviru informacij storitve so navedena obvestila Organa za električno energijo, plin, vodovodne in kanalizacijske storitve Sestava uporabnikov: Bivanjske enote Stanovanjske od 25.02.1994 do 14.01.2015: 1 6 Povzetek obračunanih zneskov AcegasApsAmga S.p.A. Družba z enim samim družbenikom, ki jo upravlja in usklajuje Hera S.p.A. Osnovni kapital 284.677.323,84 € D.Št./ID za DDV Reg. Zn. TS 00930530324 Pravni sedež in Generalna uprava 34121 Trieste – via del Teatro 5 T +39 040.7793111 F +39 040.7793427 P AcegasApsAmga c.p. 571 3 3/ Strnjen pregled vsebuje tudi graf, s katerim je prikazan časovni potek povprečne dnevne porabe na podlagi zadnjih ugotovljenih (dejanskih) odčitkov ali na podlagi ocenjene porabe. Ob grafu je navedena šifra pogodbe in rok, v katerem je mogoče javiti odčitek števca, če želi stranka samostojno odčitati števec. Pod grafom je preglednica s podrobnimi podatki o odčitkih števca, za katere je navedeno, ali so ugotovljeni (dejanski) ali ocenjeni. Če želite, da se naslednja položnica voda obračuna po dejanski porabi, nam sporočite odčitavo števca po postopku, opisanem na 2. str. Šifra pogodbe: 3000000000 Obdobje sporočanja odčitave: od 07.03.2015 do 12.03.2015 od do Pregled odčitav Matična številka števca R0TS99900000000000 ............................................................................................................................................................................ Porabo je ugotovil Vmesna odčitava z izračunom Z dne 21.09.2014 do Ocenjena odčitava Z dne 31.12.2014 ............................................................................................................................................................................ Vmesna odčitava z izračunom Ocenjena odčitava 5.537 5.564 Consumo Ocenjena (mc) 27 ............................................................................................................................................................................ 9 PODROBEN PREGLED Podroben pregled vsebuje vse postavke in podatke, ki se upoštevajo za izračun končnega zneska. Položnica za vodo Podrobno GLAVNE POSTAVKE STORITEV OSKRBE Z VODO Pregled odčitav Akontacije predhodnih položnic za STALNI DELEŽ Consumo Ocenjena (mc) mc mc 23 8 0,5020950 0,9608850 ............................................................................................................................................................................ Postavka UI1 Vodovod Znesek od 22.09.2014 do 14.01.2015 mc 31 0,0040000 Porabo je ugotovil Vmesna odčitava z izračunom Z dne 21.09.2014 do Ocenjena odčitava Z dne 31.12.2014 Stalni delež: se plačuje ne glede na porabo; krije delež stalnih stroškov, ki jih ima upravljavec pri opravljanju storitve. Stalni delež je obračunan sorazmerno z navedenim obračunanim obdobjem. Vmesna odčitava z izračunom Ocenjena odčitava 5.537 5.564 27 Porabo je ugotovil Vmesna odčitava z izračunom Z dne 21.09.2014 do Občasno odčitavanje Z dne 14.01.2015 ............................................................................................................................................................................ Vmesna odčitava z izračunom Občasno odčitavanje 5.537 5.568 Consumo Ugotovljena (mc) 31 ............................................................................................................................................................................ Porabo je ugotovil Ocenjena odčitava Z dne 31.12.2014 do Občasno odčitavanje Z dne 14.01.2015 ............................................................................................................................................................................ 3 4 Vodarina: krije stroške storitve, ki omogoča zajem vode pri vodnem viru, pripravo pitne vode in njeno dovajanje v vodovodno omrežje. Tarifa je spremenljiva in se izračuna na podlagi števila kubičnih metrov porabljene vode po letnih stopnjah* porabe. Tarifa za kanalizacijo: krije stroške storitve za zbiranje površinske vode (deževnice) in vode, ki odteka po porabi za človeške dejavnosti, ter za njeno odvajanje v kanalizacijsko omrežje vse do čistilne naprave. Spreminja se glede na porabljeno število kubičnih metrov. Tarifa za čiščenje: krije stroške obdelave in čiščenja vode, zbrane v kanalizaciji, zato da se lahko slednja spet odvede v okolje. Spreminja se glede na porabljeno število kubičnih metrov. Zadnja postavka se nanaša na DDV, po tej postavki pa je naveden Skupni znesek. *Stopnje porabe so razredi letne porabe (ki so zajeti med točno določeno minimalno in maksimalno vrednostjo porabe); vsakemu razredu letne porabe ustreza natančno določena količina kubičnih metrov vode, ki se veča iz razreda v razred. Za vsako stopnjo porabe je uveljavljena specifična tarifa za kubični meter. Znesek računa torej ustreza tarifi, ki je povezana s stopnjo porabe stranke in je izračunana sorazmerno s časovnim obdobjem obračunavanja. Stopenj porabe in tarif je 5. V nekaterih občinah se na podlagi sklepa Optimalnega teritorialnega okrožja ATO (Ambito Territoriale Ottimale) pri tarifi za posamezne stopnje porabe upošteva tudi število oseb v gospodinjstvu (tarifa po osebi). 10 Občasno odčitavanje 5.564 5.568 Consumo Ugotovljena (mc) 4 STALNI DELEŽ Znesek od 22.09.2014 do 31.12.2014 gg Količina Cena Znesek 101 €/anno 18,0200000 4,99 SKUPNO STALNI DELEŽ 2 4,99 SKUPNO VODARINA Akontacije predhodnih položnic za VODARINA su 27 mc TARIFA ZA KANALIZACIJO Znesek od 22.09.2014 do 14.01.2015 mc 31 €/mc 0,2258140 Postavka UI1 Kanalizacija Znesek od 22.09.2014 do 14.01.2015 mc 31 0,0040000 SKUPNO TARIFA ZA KANALIZACIJO 10% €/mc mc mc 20 7 0,5020950 0,9608850 Postavka UI1 Vodovod Znesek od 22.09.2014 do 31.12.2014 mc 27 0,0040000 6,10 mc 27 Postavka UI1 Kanalizacija Znesek od 22.09.2014 do 31.12.2014 mc 27 0,0040000 0,11 16,75 6,21 mc 27 Postavka UI1 čiščenje Znesek od 22.09.2014 do 31.12.2014 mc 27 0,0040000 SKUPNO TARIFA ZA ČIŠČENJE Postavka UI1 čiščenje Znesek od 22.09.2014 do 14.01.2015 mc 31 0,0040000 SKUPNO TARIFA ZA ČIŠČENJE 10% Razdelek DDV 0,12 7,12 10% -6,21 10% 19,23 0,12 19,35 10% -16,86 10% 5,15 Skupaj po pogodbi 56,66 € Uporabljene tarife in davki razen v poračunu 10% Skupni znesek položnice AcegasApsAmga Spa 56,66 € Kolkovina, če navedena na tem dokumentu, se poravna virtualno, kot v elektronskem dokumentu, v skladu z MO z dne 17. junija 2014. Stranka je dolžna preveriti, da je navedena davčna osnova za DDV pravilna ter Službi za stike s strankami AcegasApsAmga pravočasno sporočiti morebitne nepravilnosti. DDV obračunan subjektom iz 5. točke 6. čl. O.P.R. 633/72 je takoj izvršljiv. 10% Skupaj Predujem 44,94 € Pregled DDV-ja Podrobnost izračuna od 22.09.2014 do 14.01.2015 SKUPNO STALNI DELEŽ 10% 7,00 ............................................................................................................................................................................ 0,11 16,86 gg 10% Znesek 5 10% - DDV 10% na davčno osnovo 51,51 € ............................................................................................................................................................................ STALNI DELEŽ Znesek od 22.09.2014 do 14.01.2015 0,12 19,36 -16,88 Skupaj Poračun 6,57 € 0,11 16,88 €/mc 0,6203740 31 10,04 6,73 €/mc 0,2258140 TARIFA ZA ČIŠČENJE Znesek od 22.09.2014 do 31.12.2014 mc €/mc 0,6203740 11,55 7,69 ............................................................................................................................................................................ TARIFA ZA KANALIZACIJO Znesek od 22.09.2014 do 31.12.2014 SKUPNO TARIFA ZA KANALIZACIJO TARIFA ZA ČIŠČENJE Znesek od 22.09.2014 do 14.01.2015 Akontacije predhodnih položnic za TARIFO ZA čIŠčENJE su 27 mc VODARINA Znesek od 22.09.2014 dol 31.12.2014 Ugodnejša tarifa Osnovna tarifa SKUPNO VODARINA 3 DDV 10% €/mc Akontacije predhodnih položnic za TARIFO ZA KANALIZACIJO su 27 mc Podrobnost izračuna od 22.09.2014 do 31.12.2014 4 5 Ocenjena odčitava ............................................................................................................................................................................ 1 -4,99 VODARINA Znesek od 22.09.2014 dol 14.01.2015 Ugodnejša tarifa Osnovna tarifa Matična številka števca R0TS99900000000000 ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ 2 6 > Sledi položnici št. 711500206250 z dne 22.01.2015 Postavke storitev oskrbe z vodo sestavljajo “stalni delež”, “vodarina”, “tarifa za kanalizacijo”, “tarifa za čiščenje” in “davki”. 1 4/ Količina Cena Znesek 115 €/anno 18,0200000 5,68 5,68 DDV 10% Koda Opis 10% Stopnja DDV 10% Davčna osnova DDV 51,51 5,15 Podatki o pogodbi 11 NAČIN PLAČEVANJA IN POŠILJANJA RAČUNA Samostojno odčitavanje števca Če se niste še odločili za trajni bančni ali poštni nalog za plačevanje računa, na zadnji strani računa najdete: • obrazec pooblastila za odprtje trajnega bančnega ali poštnega naloga; • poštno položnico za plačilo na pošti ali na banki; • črtno kodo za plačilo na usposobljenih točkah, povezanih z omrežjem Lottomatica in Sisal; • seznam bank, ki brezplačno nudijo storitev plačevanja. Zaprosite za elektronski račun! Prihranili boste papir in prispevali k zmanjševanju emisij CO2 v zrak. Kako? Enostavno s telefonskim klicem na brezplačno številko Službe za stranke 800.237.313 s stacionarnega telefona; Prejemanje računov po elektronski pošti je preprosto, hitro in varno: arhivirate jih lahko v svojem računalniku in si tako zagotovite njihovo hrambo. Vpogled v račune je mogoč z enim samim klikom. Samostojno odčitavanje števca omogoča izračun zneska naslednjega računa na podlagi dejanske ugotovljene porabe namesto ocenjene porabe. Na grafu na listu s strnjenim pregledom bodo tako navedeni podatki, ki se nanašajo na dejanski potek porabe. Za samostojno odčitavanje števca je treba odčitati črne številke (brez decimalnih vrednosti), ki so prikazane na števcu, in jih javiti: • telefonsko: brezplačna številka 800.237.313 za stacionarne telefone, 199.501.099 za mobilnike. • SMS (eno sporočilo za vsako pogodbo) na številko 342.411.26.27; SMS mora vsebovati, brez presledkov: Šifro pogodbe, začetno črko storitve (A = voda, EE = električna energija), številke odčitka. Šifre pogodbe in roki, v katerih se lahko javijo odčitki, so za vsako storitev navedeni v razdelku »Samostojno odčitavanje števca«. Šifra pogodbe in rok, v katerem se lahko javijo odčitki, sta navedena na strani s sintezo računa. 12 15 13 KONTAKTI KONTAKTNE TOČKE ZA STRANKE: Padova, pasaža Saggin 3, Centro direzionale La Cittadella (cona Stanga); Trst, Palača Marenzi, Ulica dei Rettori, 1; Obiščite spletno stran www.acegasapsamga.it, da ugotovite, kje je vam najbližja kontaktna točka, in preverite urnik uradnih ur. SLUŽBA ZA STRANKE: - brezplačna telefonska številka 800.237.313 za stacionarne telefone; - 199.501.099 plačljiva storitev za klice z mobilnikom (cena se spreminja glede na operaterja in glede na cenovni profil, ki si ga je izbral klicatelj). Urnik: od 08:00 do 22:00 od ponedeljka do petka in od 08:00 do 18:00 ob sobotah. Obiščite spletno stran www.acegasapsamga.it, da spoznate vse naše storitve ter preverite kontakte, urade in urnike uradnih ur. 16
