AMKE-MITTARIPORTAALI

Transcription

AMKE-MITTARIPORTAALI
portaali.amke.fi
versio 8.0
25.11.2011
2
AMKE- MITTARIPORTAALI
portaali.amke.fi
versio 8.0
25.11.2011
JOHDANTO ................................................................................................................ 3
PORTAALIIN PALVELUNA KOOTTAVAT TIEDOT .................................................. 4
PORTAALIN YLLÄPITÄJÄN SYÖTETTÄVÄT TIEDOT ............................................ 4
A. AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN TULOSRAHOITUKSEN MITTARIT ... 7
Vaikuttavuusmittari ........................................................................................................7
Opettajien kelpoisuusmittari ..........................................................................................7
Henkilöstön kehittämismittari .........................................................................................7
Tulosindeksi ..................................................................................................................7
B. EFQM-MITTARIT ................................................................................................... 8
Aluevetovoimaisuus ......................................................................................................8
Erityistä tukea vaativat opiskelijat opiskelijamäärästä ....................................................9
Erityistä tukea vaativien opiskelijoiden läpäisy- % .........................................................9
Henkilöstö- ja opiskelijamäärien suhde (tulokset vuoteen 2010) .................................. 10
Henkilöstön koulutustasoindeksi ................................................................................. 11
Henkilöstön osallistuminen työelämäjaksoihin ............................................................. 12
Henkilöstön sairauspoissaolot ..................................................................................... 12
Kansainvälisen toiminnan laajuus ............................................................................... 13
Kiinteistökustannukset opiskelijaa kohti ....................................................................... 13
Koulutustoiminnan tuottavuus ..................................................................................... 14
Käyttöaste (järjestämislupa) ........................................................................................ 14
Lähiopetustunnit opiskelijaa kohti ................................................................................ 15
Opettaja- ja opiskelijamäärien suhde........................................................................... 15
Opiskelijoiden eroaminen ............................................................................................ 16
Opintojen läpäisyaste .................................................................................................. 17
Opiskelijoiden negatiiviset erot .................................................................................... 18
Vetovoimaisuus ........................................................................................................... 19
Yhteiset toiminnot (tulokset vuoteen 2010) .................................................................. 20
Yhteiset toiminnot (tulokset vuodesta 2011 eteenpäin ................................................. 20
Koulutuksen järjestäjän hallinto ................................................................................... 21
Ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuus perustutkinnon suorittaneista ....................... 21
Sukupuolijakauma ....................................................................................................... 22
C. TALOUSMITTARIT .............................................................................................. 23
Mittariportaaliin syötettävien taloustunnuslukujen täyttöohjeet..................................... 23
D. TYÖOLOBAROMETRI ......................................................................................... 26
Työolobarometri .......................................................................................................... 26
AMKE-mittariportaali versio 8 0
portaali.amke.fi
3
JOHDANTO
Mittarit esitetään seuraavissa osissa:
Osa A: Ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoituksen mittarit
Osa B: EFQM-mittarit
- koskee koulutuksen järjestämisluvassa määritettyä ammatillista
peruskoulutusta (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus, näyttötutkintoon valmentava koulutus), ei oppisopimuskoulutusta. Järjestämisluvan kohdat 2.4, 2.5 ja 2.7.
Osa C: Talousmittarit, jotka koskevat kaikkia koulutuksen järjestäjiä
- koskee koko koulutuksen järjestäjä – tasoisia mittareita (poikkeus: yhden kunnan ylläpitämä ammatillisen koulutuksen toimiala
tai vastaava syöttää vain tuloslaskelman tiedot, paitsi kunnallinen
liikelaitos)
Osa D: Työolobarometri
- sisältää niitä organisaatioyksiköitä koskevia tietoja, mitä koulutuksen järjestäjä haluaa mukaan portaaliin
Mittarit on raportin lopussa luokiteltu Euroopan laatupalkintomallin (EFQM) mukaisesti.
Mittareita voi hyödyntää Balanced Scorecard (BSC) – mallissa.
Lisätietoja:
Artti Antila, Kainuun ammattiopisto
08 – 6165 6200, 044 – 038 1930, [email protected]
Jukka Soininen, Savon koulutuskuntayhtymä
017 – 214 3030, 044 – 785 3030, [email protected]
Sauli Alaruikka, Oulun seudun ammattiopisto
010 27 22026, 050 – 582 8899, [email protected]
portaali.amke.fi
4
PORTAALIIN PALVELUNA KOOTTAVAT TIEDOT
AMKE-mittariportaaliin kootaan palveluna muista lähteistä saatavia mittarituloksia:
- Ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoituksen tulosmittarit vuoden 2004 tuloksista lähtien
- Työolobarometri TOB (jos koulutuksen järjestäjä on sitä käyttänyt)
PORTAALIN YLLÄPITÄJÄN SYÖTETTÄVÄT TIEDOT
Raportti kertoo ne AMKE-mittariportaalin ylläpitäjän syötettävät perusluvut, joista eri tavoin
lasketaan mittareille tulokset.
Syötettävät osa-alueet:
-
talousluvut lähtien vuoden 2005 tiedoista lähtien
EFQM-mallin tulosalueita kuvaavat mittarit vuoden 2005 tiedoista lähtien
Ajanjakso:
Raportin sisältämä oletus aikajaksosta on kalenterivuosi..
Tarkkuus (syötettävät tiedot ja laskettu tulos):
Syötettävien tietojen taso vaihtelee mittarista riippuen. Taso voi olla koulutuksen järjestäjätaso, oppilaitostaso, koulutuspaikka (yksikkö) koulutusalataso, opintoala ja
perustutkintotaso.
Syötettävien tietojen numeraalinen tarkkuus on mainittu mittarin yhteydessä.
Tiedot syötetään kokonaislukuina. Talousluvut syötetään kokonaisina euroina.
Lasketun tuloksen tarkkuus on yleensä kolme merkitsevää lukua, esim. 1,23. Prosenttiluvuissa tarkkuus on yleensä yksi desimaali, esim. 65,4 %.
Talousluvut:
Ammatillisen koulutuksen kuntayhtymien talouden tunnusluvut, ks. tarkemmin raportin osa C Talousmittarit.
Portaaliin syötettävien tietojen lista:
Osa tiedoista kootaan palveluna portaalin (ks. sitä koskeva kohta). Sen sijaan seuraavat tiedot portaalin ylläpitäjän tulee syöttää:
Kyse on ammatillista peruskoulutusta (yksikköhintarahoitteista) koskevista tiedoista.
-
-
Koulutuksen järjestäjän vahvistama aloituspaikkamäärä
Yhteishaun tieto ensisijaisista hakijoista t
Rekrytointialueen 16 v. vuosi-ikäluokka. Koulutuksen järjestäjä määrittää ko.
alueen. Se voi esimerkiksi olla koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat, maakunta
tms.
Opiskelijamäärä
- ks. määritelmä seuraavalta sivulta kohdasta ”opiskelijamäärä”
portaali.amke.fi
5
-
Ammatillisten perustutkintojen määrä
- ks. määritelmä seuraavalta sivulta kohdasta ”opiskelijamäärä”
Erityisiä tukitoimia vaativien opiskelijoiden (erityisopiskelijoiden) lukumäärä
Opetushenkilöstön määrä
Henkilöstön kokonaismäärä
Opetushallituksen Oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen kustannukset – lomakkeesta tai OPH:n kustannukset ja suoritteet –raportista:
- opetuksen suoritteet: suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettavia
opintoviikkoja)
- opetuksen suoritteet: opetustuntien lukumäärä
- lähiopetustuntien määrä
- kiinteistökustannukset
- yhteiset toiminnot
- koulutuksen järjestäjän hallinto
- valtionosuuspohjan mukaisen toiminnan käyttömenot yhteensä
Mittareiden määritelmien kohdalla on tarkemmat tiedot syötettävistä tiedoista.
Jos portaaliin syötettävä tieto puuttuu:
Eräissä mittareissa, kuten kansainvälisen toiminnan laajuus, tulee syöttää useampi
kuin kaksi tietoa eli a) vaihdossa olleiden opiskelijoiden määrä ja b) vaihdon kesto.
Nämä tiedot suhteutetaan c) opiskelijamäärään, ja saadaan kaksi tulosta a/c ja b/c.
Kun vain toinen tiedoista a) taikka b) on tiedetään, niin silloin voidaan puuttuva tieto
korvata syöttämällä arvo nolla. Tieto c) eli jakaja tulee aina tietää ja syöttää. Näin
portaali osaa laskea tuloksen a/c tai b/c. Jos puuttuvaa tietoa ei syötetä, ei portaali
laske kumpaakaan tulosta. Puuttuvan tiedon kohdalla portaalissa tulos näkyy arvona
nolla.
Portaalissa nolla voi tarkoittaa myös todellista tulosta nolla, jos sellainen on syötetty.
portaali.amke.fi
6
Opiskelija- ja henkilöstömäärän määritelmät
Opiskelijamäärä:
Opiskelijamäärä koskee koulutuksen järjestämisluvassa määritettyä ammatillista peruskoulutusta (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus, näyttötutkintoon valmentava
koulutus), ei oppisopimuskoulutusta. Järjestämisluvan kohdat 2.4, 2.5 ja 2.7.
Opiskelijamäärä on aina laskentapäivien 20.1. ja 20.9. mukainen.
Laskentaesimerkki:
Lukuvuoden opiskelijamäärä tarkoittaa ko. lukuvuoden syksyn ja kevään
laskentapäivien opiskelijamäärien aritmeettista keskiarvoa.
Kalenterivuoden opiskelijamäärä tarkoittaa ko. vuoden kevään ja syksyn
kevään laskentapäivien opiskelijamäärien aritmeettista keskiarvoa.
Rahoitukseen liittyvä kalenterivuoden painotettu opiskelijamäärä tarkoittaa ko. vuoden kevään ja syksyn kevään laskentapäivien opiskelijamäärien
kuukausilla painotettua (7/12, 5/12) keskiarvoa.
Ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden määrä:
Tutkinnon suorittaneiden määrä koskee edellä ”opiskelijamäärä” kohdassa määritettyä koulutusta.
Henkilöstömäärä:
Käytetään sitä vuoden viimeisen päivän kokonaishenkilöstömäärää, mitä koulutuksen järjestäjä käyttää myös henkilöstötilinpäätöksessä tai vastaavassa.
Ammatillisessa peruskoulutuksessa (sisältää oppisopimuskoulutuksen) työskentelevän opetushenkilöstön (kunnallisella sektorilla OVTES) sekä tuki- ja muun henkilöstön (kunnallisella sektorilla KVTES) määrät ilmoitetaan erikseen. Niistä on tultava
yhteensä sama lukumäärä, kuin mitä ilmoitettu kokonaishenkilöstömäärä.
portaali.amke.fi
7
A. AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN TULOSRAHOITUKSEN
MITTARIT
Vaikuttavuusmittari
Opettajien kelpoisuusmittari
Henkilöstön kehittämismittari
Tulosindeksi
Mittareiden määritelmät
Mittareiden määritelmät on esitetty Tulosmittariseloste vuodelle 200X -julkaisussa. Seloste
päivitetään vuosittain. Se löytyy osoitteesta www.vos.uta.fi/rap/ -> Tulosrahoitus
portaali.amke.fi
8
B. EFQM-MITTARIT
EFQM-malli = Euroopan laatupalkintomalli.
Eräiden mittareiden määritelmiä on muutettu. Muutokset tulevat voimaan, kun vuoden
2011 tuloksia syötetään keväällä 2012. Muutokset on kerrottu ko. mittarin kohdalla. Lisäksi tulee eräitä uusia mittareita. Myös ne tulevat käyttöön, kun vuoden 2011 tuloksia
syötetään keväällä 2012. Uudet mittarit ovat raportissa.
Aluevetovoimaisuus
MITTARIN TARKOITUS JA TULKINTA:
Ensisijaiset hakijat yhteishaussa suhteessa koulutuksen järjestäjän keskeisen rekrytointialueen (esim. jäsenkuntien ja/tai muiden kuntien) 16 v.
vuosi-ikäluokkaan.
Mitä parempi aluevetovoimaisuus on, sitä parempaa tulosta se kuvaa.
SYÖTETTÄVÄT TIEDOT:
a) Ensisijaiset hakijat yhteisvalinnassa (tammikuussa ja elokuussa alkava koulutus)
b) Rekrytointialueen 16 v. vuosi-ikäluokka.
Ikäluokkatiedot löytyvät Tilastokeskuksen väestörakennesivuilta, ks.
tarkemmin väestörakennetaulukot: väestö iän (1 v.) mukaan,
http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/vrm/vaerak/vaerak_fi.asp
Syötetään tammikuussa ja elokuussa alkavan koulutuksen tiedot yhteenlaskettuna.
LASKENTA:
Mittarin tulos on
a/b
Muutos: otetaan käyttöön kun syötetään vuoden 2011 tulokset keväällä 2012
Jatkossa tammikuussa alkavan koulutuksen tiedot jätetään pois yksinkertaistamisen
vuoksi; käytetään vain kevään yhteishakua.
a) Ensisijaiset hakijat yhteisvalinnassa (vain elokuussa alkava koulutus
eli kevään yhteishaku)
b) Rekrytointialueen 16 v. vuosi-ikäluokka.
LASKENTA:
Mittarin tulos on
a/b
Huom! AMKE-portaalissa olevat tulokset on laskettu käytöstä poistuvan määritelmän
mukaan.
portaali.amke.fi
9
Erityistä tukea vaativat opiskelijat opiskelijamäärästä
(kalenterivuosi)
Mittari kertoo erityistä tukea vaativien opiskelijoiden lukumäärän osuuden
opiskelijamäärästä.
a) erityistä tukea vaativien opiskelijoiden lukumäärä kalenterivuonna. Lukumäärä on kevään ja kevään laskentapäivien aritmeettinen keskiarvo
b) kokonaisopiskelijamäärä.
LASKENTA:
Mittarin tulos on
a/b * 100
Erityistä tukea vaativien opiskelijoiden läpäisy- %
(kalenterivuosi)
Mittari kertoo ensimmäisenä opiskeluvuotena erityistä tukea tarvitseviksi opiskelijoiksi nimettyjen opiskelijoiden opintojen läpäisyn maksimissaan neljän
vuoden kuluessa.
Tavoitteena on mahdollisimman korkea opintojen läpäisy- %.
Mittari toimii niin, että mitä korkeampi opintojen läpäisy- % on, sitä parempaa
tulosta se osoittaa.
a) ensimmäisenä opiskeluvuotena erityistä tukea tarvitseviksi opiskelijoiksi
nimetyt (tutkintoon johtava koulutus)
b) maksimissaan neljän vuoden kuluessa valmistuneet opiskelijat edellä mainitusta ryhmästä
LASKENTA:
Mittarin tulos on
(b/a) * 100
Selvennys: esim. vuoden 2007 tuloksessa b tarkoittaa kaikkia neljässä
vuodessa valmistuneita 2003–2007, a tarkoittaa vuonna 2003 aloittaneita
portaali.amke.fi
10
Henkilöstö- ja opiskelijamäärien suhde (tulokset vuoteen 2010)
Mittari kertoo ko. vuoden opiskelijamäärän aritmeettiseen keskiarvon suhteessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön (opettajat, tuki- ja muu henkilöstö,
koko henkilöstö) määrään vuoden viimeisenä päivänä.
Tavoitteena on yleisesti ilmaistuna suuri arvo.
a)
b)
c)
d)
opetushenkilöstön määrä
tuki- ja muun henkilöstön määrä
koko henkilöstön määrä
opiskelijamäärä
LASKENTA:
Mittarin tulos on:
- opetushenkilöstön suhteellinen määrä
- tuki- ja muun henkilöstön suhteellinen määrä
- koko henkilöstön suhteellinen määrä
d/a
d/b
d/c
Muutos: mittari ”supistuu”! Jatkossa mitataan vain opetushenkilöstön ja opiskelijamäärän välistä suhdetta (ts. jätetään pois tukihenkilöstön ja koko henkilöstön
määrien suhde opiskelijamäärään).
Muutos tulee voimaan, kun vuoden 2011 tuloksia syötetään keväällä 2012.
Uusi mittari ”Opettaja- ja opiskelijamäärien suhde” on raportissa aakkosjärjestyksen mukaisessa kohdassaan.
portaali.amke.fi
11
Henkilöstön koulutustasoindeksi
Indeksissä huomioidaan työntekijän korkein suoritettu tutkinto koulutusluokitus 2000:n mukaan. Lasketaan henkilöstön jakautuminen koulutusluokkiin vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan. Tulokset lasketaan
koko henkilöstölle sekä erikseen opettajille sekä tuki- ja muulle henkilöstölle.
Henkilöstön koulutustasoindeksi on yksi keskiarvo, joka saadaan jakamalla koulutusluokituksen kuhunkin luokkaan kuuluvien henkilöiden
määrä koko henkilöstön määrällä. Luku ilmoittaa henkilöstön keskimääräisen koulutustason.
Koulutusluokitus 2000:
3 Keskiaste (vanhan luokituksen 3 alempi keskiaste + 4 ylempi keskiaste)
4 (poistettu)
5 Alin korkea-aste
6 Alempi korkeakouluaste
7 Ylempi korkeakouluaste
8 Tutkijakoulutusaste
Lisäksi: Koulutusaste tuntematon.
Lisätietoja Tilastokeskuksen julkaisusta Koulutusluokitus 2000, 12. uusittu laitos, Käsikirjoja 1.
Jos luokitus uudistuu, niin käytetään uusinta versiota.
Koulutusluokitus 2000:n mukaan
a) opetushenkilöstön koulutustasojen summa*
b) tuki- ja muun henkilöstön koulutustasojen summa*
c) koko henkilöstön koulutustasojen summa*
d) opettajien määrä
e) tuki- ja muun henkilöstön määrä
f) koko henkilöstön määrä
*Koulutustasojen summa / esim. koko henkilöstö (50 henk.):
Koulutusluokitus
3
5
6
7
8
Henk. määrä
10
20
15
4
1
50
Summa
30
100
90
28
8
256
LASKENTA:
-
opetushenkilöstön koulutustasoindeksi
tuki- ja muun henkilöstön koulutustasoindeksi
koko henkilöstön koulutustasoindeksi
a/d
b/e
c/f
Esimerkkiorganisaatiossa koko henkilöstön koulutustasoindeksi
on 256/50 = 5,12
portaali.amke.fi
12
Henkilöstön osallistuminen työelämäjaksoihin
Mittari kertoo työelämäjaksoihin osallistumisen laajuuden.
a) koulutuksen järjestäjän yksiköiden ulkopuolisiin työelämäjaksoihin osallistuneiden henkilöiden määrä
b) edellä mainittujen henkilöiden työelämäjaksolla suorittamien päivien lukumäärä. Mukaan luettavien jaksojen kestojen tulee yhtäjaksoisesti olla vähintään viisi päivää.
c) koko henkilöstön määrä
LASKENTA:
Mittarin tulos on
- työelämäjaksoihin osallistuneiden henkilöiden osuus henkilöstöstä
(a/c) * 100
- työelämäjaksolla suoritettujen päivien suhde työelämäjaksoilla olleeseen
henkilöstöön
b/a
Henkilöstön sairauspoissaolot
Mittari kertoo henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrä henkilöä kohti vuodessa.
Tavoitteena on mahdollisimman pieni arvo.
a)
b)
c)
d)
opetushenkilöstön määrä
tuki- ja muun henkilöstön määrä
opetushenkilöstön sairauspoissaolopäivät
tuki- ja muun henkilöstön sairauspoissaolopäivät
LASKENTA:
Mittarin tulos on:
- opetushenkilöstön sairauspoissaolot
- tuki- ja muun henkilöstön sairauspoissaolot
- koko henkilöstön sairauspoissaolot
c/a
d/b
(c+d)/(a+b)
portaali.amke.fi
13
Kansainvälisen toiminnan laajuus
(kalenterivuosi)
Mittari kertoo opiskelijoiden kansainvälisen toiminnan laajuudesta (liikkuvuudesta).
a) vähintään kahden viikon vaihdossa olleet opiskelijat
b) alle kahden viikon vaihdossa olleet opiskelijat (opintomatkat, lyhyet työssäoppimis-/muut opiskelujaksot, kilpailut yms.)
c) kaikki vaihdossa olleet opiskelijat (kohdat a + b)
d) opiskelijamäärä.
LASKENTA:
Mittarin tulos on
- a/d * 100
- b/d * 100
- c/d * 100
Kiinteistökustannukset opiskelijaa kohti
(kalenterivuosi)
Kiinteistökustannukset voi hakea esimerkiksi kustannustietojen keruussa käytettävästä Opetushallituksen Oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen kustannukset – lomakkeesta tai OPH:n kustannukset ja suoritteet –
raportista. Kiinteistökustannukset saadaan kohdasta K2 laskemalla K2.1 Omat
tilat ja K2.2 Vuokratilat yhteen (molemmista huomioidaan henkilöstömenot M1
+ muut menot M2, ei alv)
a) kiinteistökustannukset (ilman alv)
b) opiskelijamäärä
LASKENTA:
Mittarin tulos on
a/b
portaali.amke.fi
14
Koulutustoiminnan tuottavuus
Kertoo suoritettujen opintoviikkojen suhteen opetustunteihin.
Tavoitteena yleisesti on, että opintoviikkoja suoritetaan paljon suhteessa opetustunteihin.
Tiedot voi hakea esimerkiksi kustannustietojen keruussa käytettävästä Opetushallituksen Oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen kustannukset – lomakkeesta tai OPH:n kustannukset ja suoritteet -raportista
a) opetuksen suoritteet. suoritetut opintoviikot (ilman hyväksiluettuja opintoviikkoja)
b) opetuksen suoritteet: opetustuntien lukumäärä
LASKENTA:
Mittarin tulos on
a/b
Käyttöaste (järjestämislupa)
(kalenterivuosi)
Todellinen opiskelijamäärä suhteessa koulutuksen järjestäjälle tehdyssä järjestämislupapäätöksessä mainittuun opiskelijamäärään.
a) opiskelijamäärä (20.1. + 20.9.) / 2)
b) koulutuksen järjestäjälle tehdyssä järjestämislupapäätöksessä mainittu
opiskelijamäärää (kevät + syksy / 2)
LASKENTA:
Mittarin tulos on
(a/b) * 100
portaali.amke.fi
15
Lähiopetustunnit opiskelijaa kohti
(kalenterivuosi)
Mittari kertoo lähiopetustuntien määrän opiskelijaa kohti.
Tiedot otetaan Opetushallituksen Oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen kustannukset -lomakkeen kohdan mukaan:
a) lähiopetuksena annettujen opetustuntien lukumäärä
LASKENTA:
Mittarin tulos on
a/b
Opettaja- ja opiskelijamäärien suhde
Uusi mittari: otetaan käyttöön, kun syötetään vuoden 2011 tulokset keväällä
2012
Mittari korvaa Henkilöstö- ja opiskelijamäärien suhde –mittarin; kts. sen määritelmä
raportista aakkosjärjestyksen mukaisesta kohdasta.
Mittari kertoo ko. vuoden opiskelijamäärän aritmeettiseen keskiarvon
suhteessa opetushenkilöstön määrään vuoden viimeisenä päivänä.
Tavoitteena on yleisesti ilmaistuna suuri arvo.
a) opetushenkilöstön määrä on sama mitä käytetään ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoituksen opettajien kelpoisuusmittarissa (ks. määritelmä
tulosmittariselosteesta)
LASKENTA:
Mittarin tulos on
b/a
portaali.amke.fi
16
Opiskelijoiden eroaminen
(kalenterivuosi)
Mittari kertoo oppilaitoksesta (tai muusta koulutuksen järjestäjän yksiköstä)
eronneiden opiskelijoiden määrän ja osuuden koko opiskelijamäärästä.
Eronneiksi luokitellaan kaikki eronneet opiskelijat syistä riippumatta. Eronneiden kokonaismäärään ei lasketa 1. luokalta ennen ensimmäistä laskentapäivää eronneita.
Eronneihin huomioidaan myös opiskelijat, jotka eivät enää olleet tilastointipäivien opiskelijamäärissä, ja jotka on sitten poistettu opiskelijarekisteristä.
a) eronneet opiskelijat eron syistä riippumatta pois lukien 1. luokalta ennen
ensimmäistä laskentapäivää eronneet
LASKENTA:
Mittarin tulos on
(a/b) * 100
portaali.amke.fi
17
Opintojen läpäisyaste
Uusi mittari: otetaan käyttöön, kun syötetään vuoden 2011 tulokset keväällä
2012
Mittari kertoo tietyn aloittamisvuoden ja sen jälkeisen kolmen seuraavan kalenterivuoden aikana valmistuneiden opiskelijoiden osuuden
aloittaneista. Tavoitteena on mahdollisimman korkea tutkintojen läpäisyaste.
a) opintonsa aloittaneet opiskelijoiden lukumäärä tiettynä kalenterivuotena (= aloittamisvuosi)
b) aloittamisvuoden ja sen jälkeisen kolmen seuraavan kalenterivuoden aikana valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä
LASKENTA:
Mittarin tulos on
a/b * 100
Taustaa uudelle mittarille:
Aiemmin ”vanha” ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoitus sisälsi
opintojen läpäisymittarin, joten AMKE-portaalin EFQM-mittareissa sitä ei
ollut.
Nyt uudessa tulosrahoituksessa ei enää ole opintojen läpäisymittaria (on
vaikuttavuusmittari), joten se lisätään portaalin EFQM-mittareihin.
portaali.amke.fi
18
Opiskelijoiden negatiiviset erot
(kalenterivuosi)
Mittari kertoo oppilaitoksesta (tai muusta koulutuksen järjestäjän yksiköstä)
eronneiden opiskelijoiden, joiden eron seuraus luokitellaan negatiiviseksi,
osuuden opiskelijamäärästä.
Negatiivisiin eroihin ei lasketa 1. luokalta ennen ensimmäistä laskentapäivää
eronneita.
Tavoitteena on että negatiivisten erojen määrä on mahdollisimman matala.
Negatiivisia eroja ovat:
- ne opiskelijat, jotka eroamislomakkeesta valitsevat eron seuraukseksi ”jään työttömäksi” – vaihtoehdon
- ne opiskelijat, jotka kirjaavat erolomakkeeseen kohtaan ”muu seuraus” sellaisen tiedon, jonka perusteella ero katsotaan negatiiviseksi.
Esim. oppilaitoksen (tai muun koulutuksen järjestäjän yksikön) opiskelijahuoltoryhmä määrittelee seurauksen positiivisuuden/negatiivisuuden
- ne opiskelijat, joiden eron jälkeinen toiminta on selvitetty oppilaitoksen (tai muun koulutuksen järjestäjän yksikön) toimesta (esim. opiskelija ei ole täyttänyt erolomaketta) ja joiden eron jälkeinen toiminta
on katsottavissa negatiiviseksi. Esim. oppilaitoksen (tai muun koulutuksen järjestäjän yksikön) opiskelijahuoltoryhmä määrittelee seurauksen positiivisuuden/negatiivisuuden
- ne opiskelijat, joiden eron jälkeisestä toiminnasta ei ole tietoa.
Yleisesti ottaen negatiivisilla eroilla tarkoitetaan niitä eroja, joiden seurauksena
opiskelijan katsotaan jäävän ”tuuliajolle”.
a) määritelmän perusteella negatiiviksi eroiksi luettavat erot pois lukien 1.
luokalta ennen ensimmäistä laskentapäivää eronneet
LASKENTA:
Mittarin tulos on
(a/b) * 100
portaali.amke.fi
19
Vetovoimaisuus
Ensisijaiset hakijat yhteisvalinnassa suhteessa koulutuksen järjestäjän
vahvistamaan aloituspaikkamäärään.
a) Ensisijaiset hakijat yhteisvalinnassa (tammikuussa ja elokuussa alkava koulutus)
b) Koulutuksen järjestäjän vahvistama aloituspaikkamäärä
Syötetään sekä tammikuussa että elokuussa alkavan koulutuksen tiedot
yhteenlaskettuna.
LASKENTA:
Mittarin tulos on
a/b
Muutos: otetaan käyttöön, kun syötetään vuoden 2011 tulokset keväällä 2012
Jatkossa tammikuussa alkavan koulutuksen tiedot jätetään pois yksinkertaistamisen
vuoksi; mitataan vain kevään yhteishakua.
a) Ensisijaiset hakijat yhteisvalinnassa (vain elokuussa alkava koulutus
eli kevään yhteishaku)
b) Koulutuksen järjestäjän vahvistama aloituspaikkamäärä
LASKENTA:
Mittarin tulos on
a/b
Huom! AMKE-portaalissa olevat tulokset on laskettu käytöstä poistuvan määritelmän
mukaan.
portaali.amke.fi
20
Yhteiset toiminnot (tulokset vuoteen 2010)
Mittari kertoo hallinnon ja yhteisten toimintojen kustannusten (eli henkilöstömenojen ja muiden menojen) osuuden organisaatioyksikön valtionosuuspohjaan luettavan toiminnan kustannuksista.
Tavoitteena on yleisesti se, että osuus on pieni.
Tiedot voi hakea esimerkiksi kustannustietojen keruussa käytettävästä Opetushallituksen Oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen kustannukset – lomakkeesta tai OPH:n kustannukset ja suoritteet -raportista
a) K7 Yhteiset toiminnot (henkilöstömenot + muut menot, ei alv) + K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto (henkilöstömenot + muut menot, ei alv) = yhteensä (€)
b) K0 Valtionosuuspohjan mukaisen toiminnan käyttömenot yhteensä (opetus,
majoitus, opiskelijaruokailu, kiinteistöjen ylläpito, yhteiset toiminnot ja hallinto, kustannukset): henkilöstömenot ja muut menot, ei alv = yhteensä (€)
KUSTANNUKSET
Henkilöstömenot
M1
Muut menot
(ei sisällä alv:a) M2
K7 Yhteiset toiminnot
K8 Koulutuksen järjestäjän
hallinto
K0 Yhteensä
LASKENTA:
Mittarin tulos (kustannusosuus) on
(a/b)*100
Yhteiset toiminnot (tulokset vuodesta 2011 eteenpäin
Muutos: otetaan käyttöön, kun syötetään vuoden 2011 tulokset keväällä 2012
Aiempi Yhteiset toiminnot – mittari jaetaan kahtia: tulee Yhteiset toiminnot –
mittari ja Koulutuksen järjestäjän hallinto – mittari. Muutoksen yhteydessä Yhteiset toiminnot – mittariin huomioidaan jatkossa vain OPH:n kustannustilastoista
kohdan K7 Yhteiset toiminnot –kohdan tiedot ja K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto –
kohdan tiedot tulevat samannimiseen uuteen mittariin.
a) K7 Yhteiset toiminnot (henkilöstömenot + muut menot, ei alv)
b) K0 Valtionosuuspohjan mukaisen toiminnan käyttömenot yhteensä
KUSTANNUKSET
Henkilöstömenot
M1
Muut menot
K7 Yhteiset toiminnot
LASKENTA:
(a/b)*100
portaali.amke.fi
21
Koulutuksen järjestäjän hallinto
Uusi mittari: otetaan käyttöön kun syötetään vuoden 2011 tulokset keväällä
2012
c) K8 Koulutuksen järjestäjän hallinto (henkilöstömenot + muut menot, ei alv)
d) K0 Valtionosuuspohjan mukaisen toiminnan käyttömenot yhteensä
KUSTANNUKSET
Henkilöstömenot
M1
Muut menot
K8 Koulutuksen järjestäjän
hallinto
LASKENTA:
(a/b)*100
Ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuus perustutkinnon suorittaneista
(kalenterivuosi)
Mittari kertoo ylioppilastutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden osuuden ammatillisen perustutkinnon suorittaneista (ks. määritelmä raportin alusta).
Huom! Perustutkinnon suorittaneiden kohdalla ei huomioida ylioppilaana opintonsa aloittaneita.
Myös opiskelijat, jotka ovat ammatilliseen perustutkintoon valmistumista seuraavan vuoden aikana suorittaneet ylioppilastutkinnon, luetaan mukaan.
a) ylioppilastutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden määrä
b) ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden määrä (ei huomioida ylioppilaana opintonsa aloittaneita)
LASKENTA:
Mittarin tulos on
(a/b) * 100
portaali.amke.fi
22
Sukupuolijakauma
Opiskelijoiden ja henkilöstön sukupuolijakauma
Henkilöstön sukupuolijakauma:
a) opetushenkilöstö (M ja N)
b) tuki- ja muu henkilöstö (M ja N)
c) koko henkilöstö (M ja N)
Opiskelijoiden sukupuolijakauma perustutkinnoittain (M ja N).
LASKENTA:
Opetushenkilöstö: aM/(aM+aN) * 100, aN/(aM+aN) * 100
Tukihenkilöstö: bM/(bM+bN) * 100, bN/(bM+bN) * 100
Koko henkilöstö: cM/(cM+aN) * 100, cN/(cM+cN) * 100
Opiskelijoiden sukupuolijakauma lasketaan samalla tavalla
M/(M+N) * 100, N/(M+N) * 100
portaali.amke.fi
23
C. TALOUSMITTARIT
Talousmittarit ovat ammatillisen koulutuksen kuntayhtymien talouden tunnusluvut.
Portaalin käyttäjät syöttävät taloustunnusluvut portaaliin itse. Tietojen syöttämisen
jälkeen tietojen oikeellisuus tarkastetaan ja vasta tämän jälkeen tiedot tulevat portaalissa muiden käyttäjien näkyviin.
Portaalin kohdassa ”Tiedostot” on ohjeet tietojen syöttämiselle.
Talousmittarit kuuluvat EFQM-mallissa alueeseen 9 Keskeiset suorituskykytulokset.
Mittariportaaliin syötettävien taloustunnuslukujen täyttöohjeet
Tilinpäätösvuosi:
Tilinpäätösvuosi, josta tiedot syötetään.
Opiskelijamäärä/ hlöä:
Lukuun syötetään OPH:n opiskelijamääräraporttien mukaiset tiedot:
 ammattikorkeakoulu ja ammatillinen opettajakorkeakoulu: P04KY8YL
 ammatillinen peruskoulutus: P02LOMKUVA (painotettu keskiarvo).
 oppisopimus: P13LOMKUVA (perus- ja lisäkoulutus yhteensä).
 ammat.lisäkoulutus: P14OMKUVA.
 lukiokoulutus: P06LOMKUVA.
 vapaa sivistystyö: P07LOMKUVA; P09LOMKUVA; P10LOMKUVA;
P18LOMKUVA (opiskelijatyövuosiksi muunnettuna).
Kohtaan syötetään yhteenlaskettu loppusumma.
Henkilöstömäärä/ hlöä:
Henkilöstötilinpäätöksen mukainen henkilöstötyövuosien määrä.
Toimintatuotot 1000 €:
Koulutuksen järjestäjän tuloslaskelman mukaiset toimintatuotot.
Toimintakulut 1000 €:
Koulutuksen järjestäjän tuloslaskelman mukaiset toimintakulut.
Rahoitustuotot ja -kulut 1000 €:
Tuloslaskelman mukaiset korkotuotot ja –kulut sekä muut rahoitustuotot ja -kulut yhteensä.
Vuosikate 1000 €:
Järjestäjän tuloslaskelman mukainen vuosikate.
Poistot 1000 €:
Poistot rakennuksista, kalustosta ja aineettomista oikeuksista sekä arvon alentumiset.
Tilikauden tulos 1000 €:
Järjestäjän tuloslaskelman mukainen tulos.
portaali.amke.fi
24
Toimintatuotot/Toimintakulut %:
Ohjelma laskee automaattisesti.
Vuosikate toimintatuotoista %:
Poistot toimintatuotoista %:
Poistot vuosikatteesta %:
Vuosikate/Opiskelija €:
Tilikauden tulos/Toimintatuotot %:
Tilikauden tulos/Opiskelija €:
Toimintatuotot/hlö 1000 €:
Investoinnit (Investointien rahavirta) 1000 €:
Tilinpäätöksen mukaiset bruttoinvestoinnit (rahoituslaskelmasta).
Rahoitus osuudet investointimenoihin 1000 €:
Rahoituslaskelman mukaiset rahoitusosuudet investointeihin.
Investointitulorahoitusosuus. %:
Investointien tulorahoitusprosentti lasketaan kaavalla: (100*vuosikate/investointien
omahankintameno).
Investointien omahankintamenoilla tarkoitetaan rahoituslaskelman käyttöomaisuusinvestointeja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.
Käyttöomaisuuden myyntituloja ei vähennetä investointimenosta. Tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankinta menosta on rahoitettu tulorahoituksella.
Tunnusluku vähennettynä sadasta kertoo prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai toimintapääomalla. Mittari ilmoitetaan prosenttina.
Lainakanta 1000 €:
Taseessa oleva pitkäaikaisten lainojen määrä.
Pitkäaikaislainojen lyhennys 1000 €:
Rahoituslaskelman perusteella erikseen laskettava pitkäaikaisten lainojen lyhennys.
Korkokulut 1000 €:
Korkokuluilla tarkoitetaan pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen korkokuluja.
portaali.amke.fi
25
Lainat €/opiskelija:
Lainanhoitokate €:
Lainanhoitokate lasketaan kaavalla: [(vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+lainan lyhennykset)]. Tunnusluku kertoo koulutuksen järjestäjän tulorahoituksen riittävyyden
vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun.
Kassan riittävyys /pv:
Kassan riittävyys päivinä lasketaan kaavalla: (365 pv*kassavarat/kassasta maksut),
jossa kassavarat ovat taseen vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopaperit sekä rahat
ja pankkisaamiset yhteensä.
Kassastamaksut lasketaan kaavalla: [toimintakulut+alvtakaisinperintä+korkokulut+muut rahoituskulut+käyttöomaisuusinvestoinnit+antolainojen lisäys+pitkäaikaisten lainojen vähennys
(lyhennykset)].
Kassan riittävyys kuvaa koulutuksen järjestäjän maksuvalmiutta. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassastamaksut voidaan kattaa koulutuksen järjestäjän kassavaroilla.
Mittari ilmoitetaan päivinä.
Suhteellinen velkaantumisaste %:
Suhteellinen velkaantumisaste lasketaan kaavalla: 100*(vieras pääoma – saadut
ennakot)/käyttötulot, jossa vieraspääoma on taseen mukainen vieraspääoma, saadut ennakot ovat taseen mukaiset pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset saadut ennakot ja
käyttötulot ovat tuloslaskelman mukaiset toimintatuotot sekä verotulot ja käyttötalouden valtionosuudet.
Mittari kuvaa, kuinka paljon koulutuksen järjestäjän käyttötuloista tarvittaisiin vieraan
pääoman takaisinmaksuun.
Omavaraisuusaste %:
Omavaraisuusaste lasketaan kaavalla: 100*(oma pääoma+poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/(taseen loppusumma – saadut ennakot), jossa oma pääoma, poistoero ja vapaaehtoiset varaukset sekä taseen loppusumma ja pitkäaikaiset sekä lyhytaikaiset saadut ennakot ovat taseen mukaisia lukuja.
Omavaraisuusaste mittaa koulutuksen järjestäjän vakavaraisuutta ja koulutuksen
järjestäjän pitkän aikavälin kykyä vastata sitoumuksista.
portaali.amke.fi
26
D. TYÖOLOBAROMETRI
Työolobarometri
Työolobarometri kuuluu EFQM-mallin alueeseen 7 Henkilöstötulokset.
Mittari kertoo henkilöstön arvioimana johtamisen ja työhyvinvointinsa organisaatiossa.
Tavoitteena on korkea arvo jokaisessa timantin ulottuvuudessa ja korkea timantin indeksiluku.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
vuorovaikutus ja tiedottaminen
työn kehittävyys
esimiestyö
ergonomia
optimaalinen kuormitus
työkyky
ILMOITETTAVAT LUVUT:
Edellä mainitut indeksiluvut.
LASKENTA:
Mittarin tulos on:
- indeksilukujen laskenta timantin ulottuvuuksista (a – f).
- kokonaisindeksiluku lasketaan kaavalla (a + b + c + d+ e + f) / 6
LISÄMÄÄRITELMÄ:
Asteikko 1- 5
portaali.amke.fi

AMKE-MITTARIPORTAALI

Transcription

Similar documents

E 120Lt-mittari n käyttöohje

Lausunto koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisohjelmasta

tästä.

Liittymistilaus KOHDE Mittaritilaus LIITTYMÄ

Ammatillisen koulutuksen ansioristin anomus

Asennus

Ratkaisuja ammattiosaamisen tehostamiseen

Kamstrup mittarin 162L ja 382L luentaohje.pdf

Heikinmarkkinat kauppiaille

Muistettavaa liityttäessä kunnalliseen vesi

Eltrip-34 matka-aikamittarin käyttöohje

Mitax-300 taksamittarin käyttöohje (2014/11)

Haluan vuokrata pöytäpaikan Tampereen joulutorille Päiväpaikka

Tulevaisuuden ammatillisen opettajan osaamisen ja - OKKA