docSosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan liitteet 22.2.2012
download 
Report Transcription
Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan liitteet 22.2.2012
Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan liitteet 22.2.2012 Tuotantolautakunta 22.2.2012 § 16 Liite nro 1 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta ............................................................................. 5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti .................................................... 8 sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion toteutuminen 31.12.2011 ....15 Lapsiperheiden palvelut .................................................................................... 17 tuloskortti...................................................................................................... 19 tulosalueen tunnusluvut............................................................................... 23 Psykososiaaliset palvelut ..................................................................................25 tuloskortti...................................................................................................... 26 tulosalueen tunnusluvut............................................................................... 31 Terveyspalvelut .................................................................................................33 tuloskortti......................................................................................................34 tulosalueen tunnusluvut............................................................................... 39 Vanhusten palvelut............................................................................................41 tuloskortti......................................................................................................45 tulosalueen tunnusluvut............................................................................... 52 Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö ...............................................................53 vakanssit 31.12.2011 ..................................................................................53 sairauspoissaolot.........................................................................................54 henkilöstön lukumäärä 2010 – 2011...........................................................55 Organisaatio ......................................................................................................57 Sosiaali- ja terveyslautakunta ...........................................................................60 Sosiaali- ja terveysjaosto ..................................................................................61 - 4 - Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on järjestää kaupunkilaisille riittävät ja tarkoituksenmukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveystoimi tekee työtä kaupunkilaisten hyvinvoinnin (terveyden, turvallisen elämän, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä oman elämän hallinnan) edistämiseksi. Ehkäisevä toiminta ja terveyden edistäminen ovat palvelujen suunnittelun lähtökohta. Palvelut järjestetään niin, että asiakkaat saavat tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti. Kaupungin peruspalvelut ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen ydin. Palveluja kehitetään ja tuotetaan yhteistyössä erikoissairaanhoidon, yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Toimintaympäristö ja sen muutokset 2011 – 2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö määrittelee miten palvelujen saatavuudesta on huolehdittava. Huomattavaan osaan palveluista kunnan asukkailla on subjektiivinen oikeus tiettyjen kriteerien toteutuessa. Osa palveluista on määrärahasidonnaisia, jolloin palvelut kohdennetaan niitä eniten tarvitseville. Suurinta sosiaali- ja terveystoimen palvelujen tarve on yli 75–vuotiailla, erityisesti yli 85–vuotiailla asukkailla ja toisaalta alle 6-vuotiailla lapsilla. Palvelujen tarve kasvaa voimakkaammin kuin kaupungin taloudelliset resurssit, joten palvelurakenteen jatkuva ja hallittu kehittäminen on välttämätöntä. Väestömäärän kehitys ikäryhmittäin on ollut seuraava: Väestö yhteensä 0-6 v 75+ 85+ 2009 2010 enn 2010 tot 2011 enn 48688 3330 4311 1031 48626 3335 4443 1121 48751 3332 4419 1110 48611 3330 4525 1183 Ennusteen mukaan 0-6 -vuotiaiden lasten lukumäärässä ei tapahdu oleellisia muutoksia, Kaupunkistrategian tavoitteena on kuitenkin lapsiperheiden määrän kasvattaminen. Lapsimäärä on kunnallisessa päivähoidossa viime vuosina kehittynyt seuraavasti: v. 2006 1.261, v. 2007 1.414, v. 2008 1.458, v. 2009 1.432. Syyskuussa 2010 kunnallisessa päivähoidossa on 1.458 lasta ja vuoden 2011 lopussa lapsia oli päivähoidossa 1482. Loppuvuodesta päivähoidon kysyntä kasvoi noin 70 lapsella. Kunnallisen hoidon valitsevien perheiden osuus lapsiperheistä on viime vuosina ollut kasvussa. Kunnallisen päivähoidon kysyntään vaikuttavat monet tekijät, mm. työllisyystilanne ja lasten vanhempien arvovalinnat. Tarvittavien päivähoitopaikkojen määrää on vaikea tarkasti arvioida. Päivähoidon volyymi sopeutetaan palvelun kysynnässä tapahtuviin muutoksiin. Päivähoidossa olevien lasten lukumäärän lisääntymisen vuoksi ja jonotilanteen kasvun takia jouduttiin tekemään päätös lisäryhmien perustamisesta vuoden lopussa. Väestöennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa keskimäärin yli sadalla henkilöllä vuosittain. Erittäin iäkkäiden, yli 85 -vuotiaiden, osuus lisäyksestä on merkittävä, v. 2009 heitä oli 1.031 ja v. 2014 heitä arvioidaan olevan lähes 1.400, mikä tarkoittaa yli 50 henkilön lisäystä vuosittain. Väestön ikääntyminen tulee lisäämään sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta. Palvelutarpeen kasvuun vastataan muuttamalla painopistettä laitoshoidosta kotona annettaviin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä tukemalla osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistumista. Lisäksi on tarpeen kehittää välimuotoisia asumisratkaisuja ja palveluja. Vuoden 2011 aikana lisättiin tehostetun palveluasumisen ostopaikkoja ja Pankarannan vanhainkoti ja terveyskeskussairaalan osasto 4 lakkautettiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2008-2011, KASTE, on sosiaali- ja terveysministeriön lakisääteinen strateginen ohjausväline. Ohjelmassa Valtioneuvosto on määritellyt vuosien 2008-2011 sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet, kehittämistoiminnan ja valvonnan painopisteet sekä niiden toteuttamista tukevat uudistus- ja lainsäädäntöhankkeet, ohjeet ja suositukset. Itä- ja Keski-Suomen alueelle on myönnetty valtionavustus neljälle hankkeelle ohjelman mukaiseen kehittämistyöhön. Lapset ja Perheet KASTE – hankkeen osana määräaikainen sijaishuollon neuvottelukunta käynnisti lastensuojelun sijaishuollon asiantuntijayksikön mallinnuksen osana Mikkelin palvelutuotantoyksikköä. Tavoitteena on turvata perhehoidon ensisijaisuus ja tuki perhehoitajille sekä kuntien työntekijöille koko seudulla ja alueellisesti. STM hyväksyi Mikkelin seudun mukaan aluekokeiluhankkeeseen. Aluekokeiluhankkeen painopisteinä on vanhusten palvelujen seudullinen järjestäminen, sosiaalitoimen erityisosaamisen turvaaminen ja kehittäminen alueella, lähipalvelutoimipisteiden turvaaminen, valinnanvapauden toteutuminen sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyöprosessit. - - Lisäksi valtiovarainministeriö myönsi yhteistoiminta-avustusta sote-ASPA hankkeen kehittämiseen. Hankkeessa kehitetään uudenlaisia asiakaspalvelukonsepteja, jotka otetaan käyttöön osittain jo 2012. Talouden tilanne ja epävarmuus tulevasta kehityksestä asettavat haasteita sosiaali- ja terveystoimen palvelujärjestelmälle. Sosiaali- ja terveystoimen palvelut ovat osa kansalaisten tukijärjestelmää, jonka tulee taata kansalaisten oikeuksien mukaiset palvelut. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ennaltaehkäisevä työ ja itsehoitomahdollisuuksien edistäminen vahvistuvat osana palvelujärjestelmää. Mikkelin suhteellinen asema keskisuurten kaupunkien kustannusvertailussa on viime vuosina pysynyt vakiintuneena. Vuonna 2007 ikävakioidut kustannukset asukasta kohden olivat 0,5 % yli keskiarvon, vuonna 2008 2,3 % alle keskiarvon. ja vuonna 2009 2,6 % alle keskiarvon. Vuonna 2010 ikävakioidut kustannukset olivat 2,0 % alle keskiarvon. Kustannukset 2010 olivat Mikkelissä kuudenneksi alhaisimmat 18 vertailukaupungin joukossa. Psykiatrian kustannukset ovat edelleen kuitenkin vertailukuntia suuremmat. Vuoden 2011 osalta ei ole vielä käytettävissä vertailutietoa. Päivähoidon siirrosta sosiaali- ja terveyspalveluista sivistyspalveluihin tehtiin päätös ja siirto tapahtuu vuoden 2013 alusta lukien. Kunnat tekivät päätökset yhteistoiminta-alueen käynnistämisestä 1.1.2012 lukien. Malli toteutetaan isäntäkuntamallina, jossa Mikkelin palvelutuotantoyksikköön liitetään Ristiinan, Hirvensalmen ja Suomenniemen palvelut, Kangasniemi, Mäntyharju ja Pertunmaa jatkavat edelleen erillisinä yksiköinä osana yhteistoiminta-aluetta. Työvoiman saatavuus on ollut edelleen haasteellista erityisesti lääkärityövoiman osalta. Toiminnan painopisteet Palvelujärjestelmän tuottavuutta parannettiin vuonna 2011 käynnistetyn tuottavuusohjelman linjausten mukaisesti seuraavasti : 1. Henkilöstösuunnittelun kehittäminen ja työhyvinvoinnin lisääminen henkilöstöresurssien oikea kohdentaminen ja joustava käyttö henkilöstörakenteen kehittäminen työaikajärjestelyjen kehittäminen rekrytoinnin kehittäminen työhyvinvoinnin lisääminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen Osana tuottavuushanketta luotiin sosiaali- ja terveystoimeen työyksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat. Rekrytoinnissa otettiin käyttöön Kuntarekry-ohjelma, jonka kautta hoidettiin keskitetysti sijaisvälitys ja rekrytointi. 2. Päivähoidon rakenteen kehittäminen ja päivähoidon käyttöasteen nostaminen Osana kaupungin tuottavuusohjelmaa päivähoidon rakennetta on kehitetty ja toimintasuunnitelman painopisteitä on tarkennettu. Päivähoidon vuorohoito ja lasten sijoittaminen päädyttiin keskittämään ja sijoittamisesta vastaavien palvelukoordinaattorien haku käynnistyi vuoden lopussa. Päivähoidon vuorohoitoa on jo osittain viikonloppujen osalta keskitetty Pankarannan päiväkotiin. 3. Mielenterveys- ja päihdetyön uuden toimintamallin käyttöönotto Mielenterveys- ja päihdetyö on hajautettu vuoden vaihteessa muillekin tulosalueille. Psykososiaalisen tulosalueen mielenterveys- ja päihdetyön tulosyksikköjä on yhdistetty hallinnollisesti mielenterveys- ja päihdetyön tukiyksiköksi. Mielenterveys- ja päihdetyön tulosyksikön kehittäminen on jäänyt vaillinaiseksi. Mielenterveys ja päihdetyön järjestämisen tavat ovat seudulla moninaiset. Yhtenäisen toimintatavan ja mallin kehittäminen jatkuu vuonna 2012 Arjen mieli hankkeen tuella. Työ katkaisuhoito- ja selviämisasematyyppisten palvelujen alueelle saamiseksi jatkuu. Vanhusten palveluissa osasto 4 suljettiin vuoden lopussa, joten 25 pitkäaikaispaikkaa vähentyi. Osasto 4:n henkilöstömäärällä pystyttiin osittain kattamaan kaupungin omaksi toiminnaksi 1.1.2012 siirtynyt Graanin palvelutalon ja Graanin kotihoidon tiimin tarvitsema henkilökuntamäärä. Palveluketju toimi hyvin, erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksuja ei ole ollut vuonna 2011. Terveyskeskussairaalan osastojen ja akuutin osaston kuormitusprosentit ovat olleet 79.88 – 97,5 %. - 6 - Akuuttiosaston ja osasto 1:n kuormitusprosentit jäivät alle 90 %, jota ei voida pitää hyvänä tuloksena. Laitoshoidon palvelurakennemuutos jatkuu edelleen vuonna 2012. Kotihoidon selvitystyö tehtiin kesällä 2011. Selvitystyön mukaan kotihoidon asiakastyöhön käytettävä työaika jää alhaiseksi, minkä takia aloitettiin suunnittelu toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta, jotta kotihoidon toimintaa voidaan tehostaa. Palvelusetelin käytön laajentamisesta tehtiin alustavia suunnitelmia, mutta varsinaisesti palvelusetelin käyttö ei laajentunut. Nuorten palvelukeskus Olkkarin toiminta sai hankerahoituksen ja toiminta käynnistyi syksyn 2011 aikana. Olkkari sai tilat Ristimäenkadulta ja hanketyöntekijöiden lisäksi sinne siirtyi nuorten tuki- ja jälkihuoltoyksikkö, nuorten kehityksen tukiyksikkö sekä etsivä nuorisotyö. Nuorten kehityksen tukiyksikköön saatiin lisää työntekijäresurssia päihdepalveluista ja mielenterveysyksiköstä 4 työntekijän verran, joista kaksi aloittaa työnsä vasta vuoden 2012 puolella. Olkkarin toimintakokonaisuuden ja asiakasprosessien kehittämistä jatketaan edelleen. Asetus neuvolatoiminnasta ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta edellytti koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon vahvistamista vuonna 2011. Mikkelissä asetuksen toteuttamisen myötä terveystarkastusten määrä kasvoi ja saatiin lisäpanostusta terveydenhoitajien työhön. Lääkärityöpanoksen lisääminen ei onnistunut. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Sosiaali- ja terveystoimen toimintatuotot olivat 31,3 milj. euroa. Talousarvioon verrattuna tulot ylittyivät 2,7 milj. euroa. Vuoteen 2010 verrattuna tulot kasvoivat 3,3 milj. euroa (11,8 %). Kaikissa tulolajeissa oli selkeää kasvua. Sosiaali- ja terveystoimen toimintakulut olivat 193,0 milj. euroa, kun edellisen vuoden toteuma oli 177,7 milj. euroa. Kulujen lisäys edelliseen vuoteen verrattuna on 15,3 milj. euroa (8,7 %). Talousarvioon verrattuna menot ylittyivät 8,9 milj. euroa. Henkilöstökulut olivat 54,5 milj. euroa (99,6 %). Vuoteen 2010 verrattuna kasvua oli 0,5 %. Vähänen kasvu selittyy sillä, että vuoden 2011 alusta henkilöstöä siirtyi ruoka- ja puhtauspalveluihin. Palvelujen ostot olivat115,6 milj. euroa (108,2 %): Kasvua vuoteen 2010 oli 14,5 milj. euroa (14,4 %). Psykososiaalisten palvelujen asiakaspalvelujen ostot olivat 14,2 milj. euroa (111,1 %) ja kasvua vuoteen 2010 verrattuna oli 1,1 milj. euroa (8,7 %). Hoitopäivien määrä lisääntyi 1827 (5,5 %). Vanhusten palveluissa asiakaspalvelujen ostot olivat 16,7 milj. euroa (124,3 %) ja kasvua vuoteen 2010 oli 3,0 milj. euroa (21,7 %). Tehostettuja palveluasumisen paikkoja oli vuoden lopussa 386 ja kasvua vuoteen 2010 oli 63 paikkaa (19,5 %). Erikoissairaanhoidon kustannukset olivat 53,5 milj. euroa (105,0 %). Kasvua vuoteen 2010 verrattuna oli 4,4 milj. euroa (8,9 %). Kasvu johtuu erityisesti avohuollon kustannusten kasvusta. Palvelujen ostoista tehdään tarkempi erillisselvitys alkuvuonna 2012. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden menot olivat 3,6 milj. euroa (98,6 %) ja vähennystä vuoteen 2010 oli 0,1 milj. euroa (-3,4 %). Avustukset olivat13,7 milj. euroa (101,1 %)ja kasvua vuoteen 2010 oli 0,4 milj. euroa (2,9%). Työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyi 0,2 milj. euroa vaikka pienenikin 0,1 milj. euroa vuodesta 2010. Kuntaosuuden menot olivat 1,5 milj. euroa (118,1 %). Toimeentulotukimenot olivat 4,2 milj. euroa (98,1 %) ja kasvua vuoteen 2010 verrattuna oli 0,1 milj. euroa (3,5 %): Muut toimintakulut olivat 5,7 milj. euroa (104,2 %). Kasvua vuoteen 2010 oli 0,3 milj. euroa (6,0 %). Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäinen valvonta ja riskien hallinta tapahtui hallinto- ja johtamisjärjestelmän mukaisesti. Kukin tulosalue ja työyksikkö valvovat tulosyksiköidensä talousarvion toteutumista sekä asetettujen strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Esimiesten tehtävänä on seurata, että työyksikköjen toiminnalle asetetut tavoitteet toteutuvat ja toiminnat ovat tehokkaita. Tämä edellyttää myös, että tavoitteiden saavuttamista uhkaavat riskit on tunnistettu ja niitä - 7 - pyritään mahdollisuuksien mukaan ehkäisemään. Erityiseksi painopisteeksi nousi palveluasumisen prosessien hallinta. Esimiesten tehtävänä on lisäksi valvoa, että voimassa olevia lakeja ja säädöksiä sekä ohjeita noudatetaan. Talouden seuranta on tiivistynyt ja raportointi muuttunut systemaattiseksi kerran kuukaudessa tapahtuvaksi. Seurantatietojen mukaan tehdään tarvittaessa toimintaan liittyviä muutoksia. Sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmätyöskentely on keskeinen osa sisäisen valvonnan toteuttamista. Johtoryhmät (toimialan ja tulosalueiden) kokoontuvat säännöllisesti. Toimialan johtoryhmän muistio on tärkeä viestinnän väline ja siihen kirjataan sovitut menettelytavat. Lautakuntaan vietävät asiat valmistellaan niin, että erityislainsäädännön parhaiten tunteva toimii valmistelijana ja päätösesitys laaditaan yhdessä esittelijän kanssa. Erityistilanteita ja kriisitilanteita varten pidetään ajan tasalla lääkintähuollon ja sosiaalihuollon valmiussuunnitelmia. 1. Elinvoima ja vetovoimaisuus Strateginen päämäärä Veto-voimainen kasvukeskus Kriittiset menestystekijät Hyvä maine. Tavoitteet vuodelle 2011 Mittaaminen ja tavoitetaso (raja-arvot) Tavoitteiden toteutuminen Toimivat sosiaali- ja terveystoimen palvelut Palvelujen saatavuus ja palvelutaso hyväksyttävän kaupungin palvelustrategian mukaisesti Palvelujen saatavuus ja palvelutaso on pääosin toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Hoitoon pääsy on toteutunut tavoiteajoissa. Palvelujen kysyntä kasvoi loppuvuonna päivähoidossa ja suunniteltiin päivähoitopaikkojen lisäämistä. 2. Asiakas ja kuntalainen Strateginen päämäärä Tyytyväinen asiakas ja käyttäjä Kriittiset menestystekijät Käyttäjälähtöiset modernit palvelut Tavoitteet vuodelle 2011 Mittaaminen ja tavoitetaso (rajaarvot) Tavoitteiden toteutuminen Palvelujen saatavuus Palvelujen saatavuus toteutuu lainsäädännön mukaisena ja lain edellyttämien määräaikojen puitteissa Palvelujen saatavuus on pääosin toteutunut normien mukaisesti. Toimeentulotukianomusten käsittelyn määräajat (7 pv) ylittyivät satunnaisesti. Terveydenhuollon määräajat eivät ole ylittyneet. - 8 - Terveydenhuollon puhelinpalvelun saavutettavuus vaatii parantamista Palveluohjauksen onnistuminen Palveluohjaus on keskeinen osa kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluja ja sen avulla toteutetaan asiakaslähtöistä, tarvittaessa tulosaluerajat ylittävää toimintaa. Palveluohjausta on tehostettu, erityisesti Seniori-sentterin toiminnan vakiintuessa. Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteiseen suuntaan Asiakastyytyväisyysmittauksia tehdään seuraavissa sosiaali- ja terveystoimen palveluissa: avoterveydenhuolto, hammashuolto, vanhusten palvelut, lasten päivähoito Asiakastyytyväisyysmittaus tehtiin syksyn aikana omiin tehostetun palveluasumisen yksiköihin. Hoitotarvikejakelussa ja kotisairaalassa. Palaute pääosin positiivista, mutta huomiota tulee kiinnittää tietyltä osin laatuun ja saavutettavuuteen. Terveyspalveluissa asiakastyytyväisyyskyselyjä ei tehty. Strateginen päämäärä Hyvinvoiva kuntalainen ja yhteisö Kriittiset menestystekijät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistaminen Lasten, nuorten ja lapsiperheiden osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen Tavoitteet vuodelle 2011 Mittaaminen ja tavoitetaso (rajaarvot) Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen - 9 - Tavoitteiden toteutuminen Terveyden edistämis- ja hyvinvointiohjelman laatiminen Ohjelma valmistuu poikkihallinnollisena työnä. Sosiaalija terveystoimi on aktiivisesti mukana valmistelutyössä. Ohjelma on valmistunut. Neuvola- ja kouluikäisten terveysseurantaa lisätään. Kouluterveydenhuollossa resursseja lisätty puolikkaan terveydenhoitajan työpanoksella. Lääkärityövoimaa opiskelijaterveydenhuollossa ei ole pystytty lisäämään suunnitellusti Syksyn 2011 aikana aloitetttu Marevan-potilaiden systemaattinen seurantatoimintamallin jalkauttaminen hoitajien ja lääkäreiden vastaanotoille. Pitkäaikaissairaiden hyvä hoitotasapaino varmistetaan. Päihdetyön painopistettä siirretään ehkäisevään työhön ja nuoriin. Liikuntaneuvontayksikön toiminta jatkaa LLE-hankkeen päättymisen jälkeen osana fysioterapian toimintaa Päihdetyönohjaaja on aloittanut nuorten palveluissa toukokuun alussa ja sairaanhoitaja elokuun alussa. Menetelmää sovelletaan systemaattisesti ainakin yhden merkittävän päätöksen valmistelussa. Menetelmää ei ole sovellettu Sairastavuustilanne kehittyy valtakunnallisesti suhteutettuna myönteisesti. Sairastavuusindeksi 101, (v.2008 102,2) Sairastavuusindeksi (KELA) (ei vielä tietoa saatavana) Varhaista tukea resursoidaan siten, että erikois- ja erityispalvelujen tarve vähenee Jokaisessa tulosyksikössä ennalta ehkäisevän työn ja varhaisen tuen merkitys tiedostetaan, työtä tehdään näkyväksi ja sen osuutta toiminnassa vahvistetaan. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit toteutuneet vanhusten palveluissa Erikois- ja erityispalvelujen tarve vähenee. Palvelujen käytössä ei vähennystä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma selkeänä strategisena ohjausvälineenä toiminnassa Toteutetaan vuodelle 2011 asetetut tavoitteet. Suunnitelmaa toteutettu. Raportoidaan tarkemmin keväällä 2012. Nuorisovaltuuston näkemyksiä kuullaan Nuorisovaltuusto tulee kuulluksi sosiaali- ja terveystoimessa asiantuntijana nuorten asioissa Olkkarin toimintamallin suunnittelun yhteydessä ovat nuoret olleet mukana aktiivisesti ja edelleen toimintamallin Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (IVA) -menetelmä otetaan käyttöön Ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistaminen Lasten, nuorten ja lapsiperheiden osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen - 10 - rakentamisessa otetaan mukaan nuorisovaltuuston edustaja /-t sekä nuoret. 3. Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat Strateginen päämäärä Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat peruspalvelut Kriittiset menestystekijät Innovatiivinen palvelujen järjestäminen Monipuolinen kumppanuus Tavoitteet vuodelle 2011 Mittaaminen ja tavoitetaso (rajaarvot) Tavoitteiden toteutuminen Kaupungin palvelustrategia valmistuu kesään 2011 mennessä. Palvelustrategiassa asetetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantotapaa, palveluverkkoa ja laatua koskevat kuvataan tavoitteet Palvelustrategia hyväksytty kesäkuussa. Poikkihallinnolliset prosessit käyty läpi. Prosessien kuvaaminen ja kehittäminen yhdessä sairaanhoitopiirin ja muiden toimijoiden kanssa Päivystysprosessi kuvataan ja toimintamallista ja työnjaosta sovitaan yhteisesti osana rampehanketta, erityisesti kiinnittäen huomiota päivystyksen suurkäyttäjiin. Päiväpäivystys yhteistyö on siirtynyt seudulliseksi yhteispäivystyksen kehittämiseksi. Sähköisiä asiointiratkaisuja lisätään Sähköinen asiointimahdollisuus on käytössä seuraavissa sotepalveluissa: toimeentulotuen hakeminen ja päivähoitohakemukset. Käyttö lisääntyy. KEKSI -hankkeen puitteissa lisätään sähköistä asiointia Sähköinen päivähoitohakemus on uudistunut, mikä lisännyt käyttäjäystävällisyyttä sekä sähköisen palvelun käyttöä. Hakemuksista 98 % sähköisiä. Toimeentulotuen sähköinen asiointi vielä melko vähäistä. Hakemuksista n 6% sähköisiä. Sekä terveysneuvonnassa että lasten ja nuorten kehityksen tukiyksikössä on jo mallinnettu sähköistä asiointia ja pilotit käynnistyvät 2012. Sähköisen palvelusetelin käyttöä laajennetaan lapsiperheiden kotipalveluun ja mahdollisesti myös terveyspalveluihin. Palveluseteliä ei ole otettu käyttöön lapsiperheiden kotipalvelussa. Otetaan käyttöön 2012. Terveyspalvelujen setelin käyttö siirtyy vuodelle 2013. Innovatiivinen palvelujen järjestäminen Peruspalvelut järjestetään ja tuotetaan seudullisesti Sosiaalinen media käyttöön lapsiperheiden palveluissa. Sote:n nettisivujen käyttö lisääntyy - 11 - ???? Nettisivujen käytössä ei oleellisia muutoksia Päätetään seudullisen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintaalueesta Seudun seitsemän kuntaa ovat tehneet päätökset yhteistoiminta-alueen muodostamisesta Jatketaan hyvää yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Kumppanuutta kehitetään mm. eri toimijoiden yhteisessä kumppanuuspöydässä. Hankintojen ja työvoiman ja palvelujen kumppanuuspöydät aloittaneet toimintansa MAMK:n kanssa yhteistyössä. Monipuolinen kumppanuus Kumppanuuden pohjalta tuotetut palvelut lisääntyvät. 4. Henkilöstö Strateginen päämäärä Hyvä työnantaja Kriittiset menestystekijät Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö Ammattimainen ja innostava esimiestyö Tavoitteet vuodelle 2011 Mittaaminen ja tavoitetaso (rajaarvot) Tavoitteiden toteutuminen Kaupungin henkilöstöstrategiasta tehdään strateginen osaamisen ja työyhteisön kehittymistä linjaava dokumentti. Henkilöstöstrategia valmistuu. Sosiaali- ja terveystoimi on aktiivisesti mukana strategiaa luomassa. Henkilöstösuunnitelmaa 2012 laaditaan yhdessä muiden hallintokuntien kanssa kuten aiemminkin . Kaupungin henkilöstöstrategia ei valmistunut. Työhyvinvointi paranee Vuosittain toteutettavan henkilöstökyselyn tulokset osoittavat myönteistä kehityssuuntaa (erityisesti oman työn kehittäminen ja omaan työhön vaikuttaminen sekä viestintä ja vuorovaikutus) Työhyvinvointisuunnitelmat tulosalueilla valmistuivat. Työhyvinvointikyselyä ei keskitetysti suoritettu. Sairauspoissaolojen määrä alenee Sairauspoissaolotiedot eivät vielä valmistuneet. Kehityskeskustelut toteutetaan tulosaluekohtaisten suunnitelmien mukaisesti Kehityskeskustelut toteutuneet tulosaluekohtaisten suunnitelmien mukaisesti Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö Ammattimainen ja innostava esimiestyö Keskeisten johtamisen välineiden käyttö (Kehityskeskustelut, osaamiskartoitus, vuorovaikutus ja viestintä, esimiesvalmennus, - 12 - kannustinjärjestelmät) Osaamiskartoitukset tehdään osana kehityskeskusteluja Osaamiskartoitukset suoritettu vanhusten palveluissa. Muissa tulosalueissa vain satunnaisesti. Lääkäreiden, hammaslääkäreiden, sosiaalityöntekijöiden ja sairaanhoitajien rekrytoinnissa onnistutaan. Jokaiseen avoinna olevaan virkaan/toimeen on vähintään yksi pätevä hakija. Ko. ammattiryhmien rekrytoinnissa on edelleen ongelmia. Muutamia lääkäreitä on onnistuttu rekrytoimaan. 5. Talous Strateginen päämäärä Hyvä kuntatalous Kriittiset menestystekijät Talouden hallinta Tehokas omistajapolitiikka Tavoitteet vuodelle 2011 Mittaaminen/tavoitetaso (rajaarvot) Tavoitteiden toteutuminen Ikävakioidut kustannukset €/asukas kuuluu edullisimpaan kolmannekseen Ikävakioidut kustannukset €/ asukas olivat v. 2010 vertailukuntien (18) kuudenneksi edullisimmat, 2,0 % keskimääräistä pienemmät. Talouden hallinta Palvelujen kustannustehokkuus, keskisuurten kaupunkien kustannusvertailussa kaupungin suhteellinen asema paranee Tuottavuusohjelman toteuttaminen. Kehittämiskohteet sosiaali- ja terveystoimessa:: 1.Henkilöstösuunnittelun kehittäminen ja työhyvinvoinnin lisääminen henkilöstöresurssien oikea kohdentaminen ja joustava käyttö henkilöstörakenteen kehittäminen työaikajärjestelyjen kehittäminen rekrytoinnin kehittäminen työhyvinvoinnin lisääminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen 2. Päivähoidon rakenteen kehittäminen ja käyttöasteen nostaminen 3. Psykiatrian uuden toimintamallin käyttöönotto Tuottavuushankkeet ovat käynnistyneet. Työhyvinvointisuunnitelmat valmistuneet ja rekrytoinnissa ja sijaisvälityksessä kuntarekry otettu käyttöön. Vuorohoitoa keskitetty ja keskitetty lasten sijoittaminen suunniteltu. Päivähoidon käyttöaste 90 % Käyttöaste 2012 ilmoitetaan kokouksessa Psykiatrian, mielenterveystyön ja päihdetyön hoitokokonaisuuden kehittäminen yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa. Psykiatrian uutta toimintamallia luodaan yhteistyössä sairaanhoitopiirin hallinnoiman ”Arjen mieli” -hankkeen kanssa ja osana yhteistoiminta-alueen rakentamista. hanke ei merkittävästi edennyt. - 13 - Tehokas omistajapolitiikka ProcessGuide -ohjelmisto prosessien mallintamiseen on saatu sairaanhoitopiirin kanssa yhteiseen käyttöön. Koulutuksia on toteutettu. Palveluprosessien kehittäminen yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa kustannustehokkuuden parantamiseksi etenkin suurten kansantautien hoidossa - 14 - Talousarvion toteutuminen 31.12.2011 Sote yhteensä 1 000 € Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Lapsiperheiden palvelut 1 000 € Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Psykososiaaliset palvelut 1 000 € Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Terveyspalvelut 1 000 € Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Vanhusten palvelut 1 000 € Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Johtamisen tukipalvelut 1 000 € Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Erikoissairaanhoito 1 000 € Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TP 2010 28 034 -177 680 -149 646 TP 2010 3 075 -32 073 -28 998 TP 2010 3 981 -25 754 -21 773 TP 2010 8 667 -21 067 -12 400 TP 2010 12 262 -48 634 -36 372 TP 2010 49 -975 -926 TP 2010 -49 177 -49 177 KS 2011 28 631 -184 159 -155 528 KS 2011 2 774 -34 012 -31 239 KS 2011 3 668 -24 962 -21 295 KS 2011 10 180 -24 729 -15 549 KS 2011 11 778 -47 965 -36 188 KS 2011 232 -1 487 -1 255 KS 2011 -51 003 -51 003 - 15 - Ennuste 10/2011 29 636 -190 582 -160 946 TP 2011 Ennuste 10/2011 3 043 -33 323 -30 091 TP 2011 Ennuste 10/2011 3 591 -26 039 -22 448 TP 2011 Ennuste 10/2011 10 289 -24 836 -14 546 TP 2011 Ennuste 10/2011 12 268 -51 134 -38 866 TP 2011 Ennuste 10/2011 354 1 607 -1 253 TP 2011 Ennuste 10/2011 TP 2011 -53 300 -53 300 31 338 -193 049 -161 711 3 268 -33 810 -30 542 3 627 -26 408 -22 781 10 785 -25 366 -14 581 13 148 -52 206 -39 057 510 -1 728 -1 218 -53 532 -53 532 Tot % Muutos % tp10/tp11 109,5 % 11,8 % 104,8 % 8,6 % 104,0 % 8,1 % Tot % Muutos % tp10/tp11 117,8 % 6,3 % 99,4 % 5,4 % 97,8 % 5,3 % Tot % Muutos % tp10/tp11 98,9 % -8,9 % 105,8 % 2,5 % 107,0 % 4,6 % Tot % Muutos % tp10/tp11 105,9 % 24,4 % 102,6 % 20,4 % 93,8 % 17,6 % Tot % Muutos % tp10/tp11 111,6 % 7,2 % 108,8 % 7,3 % 107,9 % 7,4 % Tot % Muutos % tp10/tp11 219,8 % 940,8 % 116,2 % 77,2 % 97,1 % 31,5 % Tot % 105,0 % 105,0 % Muutos % tp10/tp11 8,9 % 8,9 % - 16 - Lapsiperheiden palvelut Lapsiperheiden palveluiden tulosalueen tehtävänä on tukea ja edistää lasten ja lapsiperheiden terveyttä ja hyvinvointia ja turvata heille riittävät ja oikein kohdentuvat sosiaali- ja terveystoimen palvelut. Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutokset ovat toteutuneet pääsääntöisesti käyttösuunnitelmassa ennakoidulla tavalla. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2008 - 2011, KASTE, on sosiaali- ja terveysministeriön lakisääteinen strateginen ohjausväline. Lapsiperheiden palvelut ovat olleet mukana KASTE-ohjelmaa toteuttavassa kehittämistyössä. STM:n avustuksen turvin toteutettava kehittämishanke kestää kesäkuun loppuun 2012. Hankkeelle on haettu jatkoa vuoden 2013 loppuun tavoitteena edelleen, että sekä lähipalveluperiaatteella tarjottavat lapsi-, nuoriso ja perhepalveluiden peruspalvelut että seutuja maakunnalliset erityispalvelut muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Seudullista perhepalveluiden kokonaisuutta valmisteltiin yhdessä kuntien kanssa perhepalveluiden valmistelutyöryhmässä sekä erilaisissa työryhmissä ja työyhteisöissä. Ennusteen mukaan alle kouluikäisten lasten lukumäärässä ei tapahdu oleellisia muutoksia. Kunnallisen päivähoidon valitsevien perheiden osuus lapsiperheistä on edelleen kasvanut. Kunnallisessa päivähoidossa oli vuonna 2006 1261 lasta, vuonna 2009 1 432, vuonna 2010 1479 lasta ja vuoden 2011 lopussa lapsia oli päivähoidossa 1482. Loppuvuodesta päivähoidon kysyntä kasvoi noin 70 lapsella ja tammikuussa 2012 lapsia on kunnallisessa päivähoidossa 1565. Tästä johtuen nopealla aikataululla perustettiin uusia päivähoitoyksiköitä. Pankarantaan perustettiin väliaikainen yksikkö. Yhteiskoulun tiloja ryhdyttiin remontoimaan päivähoidon lisääntyneisiin tarpeisiin sekä väistötilaksi Emolan päiväkodin remontin ajaksi. Lisäksi Otavan päiväkotiin otettiin lisää lapsia ja palkattiin lisää henkilökuntaa. Ryhmäperhepäiväkoti Untuvikon varapiste laajennettiin 12 lapsen ryhmäksi. Haukivuorelle suunniteltiin sekä tilojen laajennusta että perhepäivähoitoryhmän muuttamista päiväkodin filiaaliksi. Päivähoidon keittiö- ja siivoushenkilöstö siirrettiin vuoden 2011 alusta ruoka- ja puhtauspalveluihin. Loppuvuonna 2011 tehtiin päätös päivähoidon siirtymisestä sosiaali- ja terveyspalveluista sivistyspalveluihin. Siirron valmistelutyö on aloitettu. Päivähoidon tilaratkaisuissa edettiin osittain Haahtela - tilaselvitystä hyödyntäen. Keskustan uuden vuoropäiväkodin toiminnan aloitus siirtyi elokuuhun 2013. Vuorohoidon keskittämisestä laadittiin suunnitelma. Omassa kodissaan lapsia hoitavien perhepäivähoitajien työaika lyhentyi 1.8.2011 alkaen 40 tuntiin/viikko. Tämän johdosta lisättiin varahoitoa ja varahenkilöitä kuudella työntekijällä. Nuorten vastaanottokoti Havurinteen, tuetun asumisen ja turvakodin kokonaisuutta selvitettiin ja valmistelutyö käynnistettiin. Erillistä turvakotia ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi perustaa. Kouluterveydenhuollon uudet tilat otettiin käyttöön sekä Kalevankankaan että Mikkelin lukiossa. Toiminnan painopisteet Mikkelin seudun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin keväällä 2011. Suunnitelma muodostaa strategisen linjauksen johdonmukaiselle toiminnalle lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Toimintaa kehitettiin ja toimenpiteitä toteutettiin suunnitelman mukaisesti niin, että ennaltaehkäisevät ja oikea-aikaiset varhaisen tuen palvelut ovat toiminnan ja kehittämisen lähtökohtana. Varhaisen puuttumisen ja tukemisen toimintamallin jalkauttamista terävöitettiin edelleen. Asetuksen mukaiset peruspalvelut terveysneuvonnassa pyrittiin saattamaan asetuksen mukaiselle tasolle. Terveydenhoitajien määrä lisääntyi yhdellä. Opiskelijaterveydenhuollon lääkäripalveluja ei pystytty lisäämään.. . Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä päivähoidossa on noin 200. Varsinkin vaativat, käytöshäiriöiset lapset ja haasteelliset tukea tarvitsevat perheet tarvitsevat erityistä huomiota. Lapsiperhepalveluissa on käynnistetty koulutussarja sosioemotionaalista tukea tarvitsevien lasten kanssa toimivien päivähoidon, lastensuojelun sosiaalityön, perhetyön, terveysneuvonnan ja lasten kehityksen tukiyksikön työntekijöiden osaamisen vahvistamiseksi ja yhteistyön kehittämiseksi. Osana kaupungin tuottavuusohjelmaa päivähoidon rakennetta on kehitetty ja toimintasuunnitelman painopisteitä on tarkennettu. Päivähoidon vuorohoito ja lasten sijoittaminen päädyttiin keskittämään ja palvelukoordinaattorien haku käynnistyi vuoden lopussa. Päivähoidon vuorohoitoa on jo osittain viikonloppujen osalta keskitetty Pankarantaan. Lastensuojelussa kehitettiin riittäviä räätälöityjä ja oikea-aikaisia varhaisen tuen palveluita lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Ryhmämuotoista toimintaa toteutettiin. Uudenlaisina ryhminä toteutettiin vahvuutta vanhemmuuteen ryhmä terveysneuvonnassa ja vanhemmuuden tuen vertaisryhmä sekä avohuollon asiakaslasten toiminnalliset ryhmät lastensuojelussa. Lisäksi perhetyössä toteutettiin keväällä ja syksyllä yhteistyössä seurakunnan kanssa kaksi kotia sydämessä ryhmät ja päivähoidon kanssa vanhemmuuden tuen Voimala-ryhmät. Lasten kehityksen tukiyksikössä toteutettiin psykologin ja toimintaterapeutin pitämä lasten ryhmä sekä vanhempien eroseminaari. Perhetyössä on pidetty toimintapäivä kerran kuukaudessa perhetyön perheille. Toiminnoissa on ollut noin 80 aikuista ja 85 lasta. Lastensuojelun sijaishuollossa painopiste on edelleen perhehoidon vahvistamisessa. Ensimmäinen omana toimintana toteutettu Pride–koulutus päättyi keväällä 2011. Vuoden 2011 aikana uusia huostaanottoja tehtiin kolme (v. 2010 8), joista yksi sijoitus tapahtui perhehoitoon, yksi ammatilliseen perhekotiin ja yksi lastensuojelulaitokseen. Vuoden aikana lopetettiin kolme huostaanottoa. Vuoden lopussa huostassa olevista lapsista 70 % (37 lasta) on sijoitettu perhehoitoon, 15 % (8 lasta)ammatillisiin perhekoteihin ja 15 % (8 lasta) lastensuojelulaitoksiin. Lisäksi sijaishuollon muutoksia on tehty esimerkiksi yksi perhehoidosta ammatilliseen perhekotiin sekä lastensuojelulaitoksesta toiseen lastensuojelulaitokseen. Vuoden aikana useampi perhe oli myös perhekuntoutuksessa. Lisäksi käytettiin Jyväskylän ensikotipalveluita. Lapset ja Perheet KASTE – hankkeen osana määräaikainen sijaishuollon neuvottelukunta käynnisti lastensuojelun sijaishuollon asiantuntijayksikön mallinnuksen osana Mikkelin palvelutuotantoyksikköä. Tavoitteena on turvata perhehoidon ensisijaisuus ja tuki perhehoitajille sekä kuntien työntekijöille koko seudulla ja alueellisesti. Lasten ja nuorten kehityksen tukiyksikön muutosta valmisteltiin lasten kehityksen tukiyksiköksi niin, että yksikkö tarjoaa jatkossa palveluita alle 13 –vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Muutoksen myötä tämän ikäryhmän työntekijäresurssi lisääntyi 1,5 työntekijällä Tällä panostuksella vahvistetaan edelleen pikkulapsi- ja vauvaperhetyötä. Nuorten palvelukeskus Olkkarin toiminta sai hankerahoituksen ja toiminta käynnistyi syksyn 2011 aikana. Olkkari sai tilat Ristimäenkadulta ja hanketyöntekijöiden lisäksi sinne siirtyi nuorten tuki- ja jälkihuoltoyksikkö, nuorten kehityksen tukiyksikkö sekä etsivä nuorisotyö. Nuorten kehityksen tukiyksikköön saatiin lisää työntekijäresurssia päihdepalveluista ja mielenterveysyksiköstä 4 työntekijän verran, joista kaksi aloittaa työnsä vasta vuoden 2012 puolella. Olkkarin toimintakokonaisuuden ja asiakasprosessien kehittämistä jatketaan edelleen. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Lapsiperheiden palvelujen toimintatuotot olivat 3,2 milj. euroa (116,9 %). Tuottoja kertyi noin 465.000 enemmän kuin talousarviossa oli varauduttu. Tuloja kertyi enemmän päivähoidon maksutulojen ja muiden tukien ja avustusten sekä terveysneuvonnan ja lapsiperheiden tukiyksikön myynti- ja maksutuotoista. Lapsiperheiden palvelujen toimintakulut olivat 30,27 milj. euroa (97,8 %) Toimintakulut olivat noin 690.000 vähemmän kuin käyttötaloussuunnitelmaan oli varattu. Henkilöstökulut ylittyivät päivähoidossa noin 400.000 euroa ja alittuivat terveysneuvonnassa ja lapsiperheiden tukiyksikössä yhteensä noin 450.000 euroa johtuen suurelta osin rekrytointivaikeuksista. Palveluiden ostot alittuivat päivähoidossa ja lapsiperheiden tukiyksikössä. Lisäksi ruoka- ja puhtaanapitopalveluiden kustannukset olivat arvioitua alhaisemmat. Päivähoidossa alittui myös kotihoidontuki noin 120.000 euroa. Lisäksi lastensuojelun laitoshoidon ja perhekotien menot alittuivat noin 100.000. Terveysneuvonnassa ostopalveluiden ylitys johtui lääkäripalveluista. Vuoden 2011 toteutunut toimintakate oli 30,28 ME. (TA 2011 oli 30,96 ME) Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Lapsiperhepalveluissa valvotaan strategian ja talousarvion toteutumista. Talouden, toiminnan ja henkilöstökulujen toteutumista suhteessa käyttösuunnitelmaan on seurattu tiiviisti ja puututtu nopeasti poikkeamiin. Raportointi tapahtuu säännöllisesti kerran kuukaudessa. Esimiesten tehtävänä on seurata ja valvoa, että voimassa olevia lakeja, asetuksia ja ohjeistuksia noudatetaan. Samoin seurataan, että toiminnalle asetetut tavoitteet toteutuvat ja toiminta on tehokasta. Henkilöstön kanssa keskustellaan ajoittain hyvän hallintotavan mukaisesta vastuullisesta toiminnasta. Työhyvinvointiin on kiinnitetty huomiota ja yhteistyötä on tehty eri tahojen kanssa. Tietojärjestelmien käyttöoikeuksien myöntämistä tarkennettiin huomioiden myös koko seutusote. Lastensuojelussa ajanvarausohjelman sisältö kehitettiin, jotta työajan seuranta mahdollistuu ohjelman kautta. Terveysneuvonnan tilastointia suunniteltiin avo-Hilmon edellyttämällä tavalla ja aikataululla. Vuoden 2011 aikana käynnistyi suunnittelu yhteisen effica-potilastietojärjestelmän alueellistamiseksi sekä E-reseptin käyttöönottamiseksi. 1. Elinvoima ja vetovoimaisuus Strateginen päämäärä Veto-voimainen kasvu-keskus Kriittiset menestystekijät Hyvä maine Tavoitteet vuodelle 2011 Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuma Toimivat, asiakaslähtöiset palvelut lapsiperheille ovat hyvän maineen edellytyksenä Palvelujen saatavuus ja palvelutaso lainsäädännön ja hyväksyttävän kaupungin palvelustrategian mukaisesti. Päivähoidon kysyntä lisääntyi yllättäen loppuvuodesta. Uusia päivähoitotiloja jouduttiin ottamaan käyttöön. Lääkäripalveluiden saatavuus on ollut vaikeaa erityisesti opiskelijaterveydenhuollossa, 2. Asiakas ja kuntalainen Strateginen päämäärä Tyytyväinen asiakas ja käyttäjä Kriittiset menestystekijät Käyttäjälähtöiset modernit palvelut Tavoitteet vuodelle 2011 Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuminen Toimiva perhenetti (tietopalvelu) sekä kaupungin että muiden toimijoiden palveluista lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Selkeä ja helppokäyttöinen nettisivusto. Selvitetään ja otetaan käyttöön toimeentulotuki- ja päivähoitohakemuksen lisäksi vähintään yksi sähköinen asiointiratkaisu. Sähköinen asiointi lisääntyy ja palveluosaajavalmennuksessa kehitetään innovatiivinen palvelutuote liittyen sosiaalisen median hyödyntämiseen. Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen nettisivujen työstäminen käynnistetty. Sivustoa selkiytetään seutusoten ja koko kaupungin sivustojen kehittämisen yhteydessä. Käyttöönotto 2012. Sähköinen päivähoitohakemus on uudistunut, mikä lisännyt käyttäjäystävällisyyttä sekä sähköisen palvelun käyttöä. Toimeentulotukiasiakkaiden Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteiseen suuntaan. Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan terveysneuvonnassa ja päivähoidossa. Tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. sähköinen asiointi on vielä hyvin vähäistä. Sekä terveysneuvonnassa että lasten ja nuorten kehityksen tukiyksikössä on jo mallinnettu sähköistä asiointia mutta pilottien käynnistyminen siirtyy vuoteen 2012. Päivähoidon kehittämishankkeessa tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta yksiköt ovat laatineet kehittämissuunnitelman laadun ja asiakaslähtöisen toiminnan edelleen kehittämiseksi. Terveysneuvonnan asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia on hyödynnetty toiminnan kehittämisessä. Tietyissä yksiköissä on kerätty säännöllisesti asiakaspalaute, jota hyödynnetään toiminnan edelleen kehittämisessä. . Strateginen päämäärä Hyvinvoiva kuntalainen ja yhteisö Kriittiset menestystekijät Lasten, nuorten ja lapsiperheiden osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen Ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistaminen Tavoitteet vuodelle 2011 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma selkeänä strategisena ohjausvälineenä toiminnassa Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuminen Toteutetaan vuodelle 2011 asetetut tavoitteet Suunnitelmaan kirjattuja toimenpiteitä toteutettu käytännössä. Raportti vuoden 2011 osalta käsitellään lautakunnassa keväällä 2012. Järjestelmällistä lapsivaikutusten arviointia ei ole vielä otettu käyttöön. Lapsen näkökulma huomioidaan päätösten valmistelussa. Olkkarin toimintamallin suunnittelun yhteydessä sekä toiminnan käynnistyttyä ovat sekä Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointi huomioidaan valmistelussa, päätöksenteossa ja seurannassa. Lapsivaikutusten arviointi tehdään vähintään yhden merkittävän päätöksen valmistelussa. Nuorisovaltuuston näkemyksiä kuullaan Vuorovaikutus nuorisovaltuutettujen kanssa nuorisovaltuutetut että muut nuoret on otettu mukaan aktiivisesti toimintamallin rakentamiseen. Ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistaminen Varhaisen tuen palveluiden resursointi. Neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon resursseja vahvistetaan. Terveydenhoitajien ja lääkäriresurssi asetuksen edellyttämälle tasolle. Opiskeluterveydenhuollossa on aloittanut lisää yksi kokoaikainen terveydenhoitaja elokuun alussa. Lääkäripalveluiden saatavuudessa ollut puutteita erityisesti opiskeluterveydenhuollossa. Lisäresurssina yhden sairaanhoitajan, psykologin sekä päihdetyönohjaajan työpanos nuorten palveluihin. Päihdetyönohjaaja aloittanut toukokuun alussa ja sairaanhoitaja elokuun alussa. Psykologi aloitti 1.1.2012. Toimintamallia rakennetaan Olkkarikokonaisuus huomioiden. Käynnistetään lapsiperheiden kotipalvelu palveluseteliä hyödyntäen. Kriteerit valmisteltu ja vuodelle 2012 varattu pilotin määrärahat. Räätälöidysti ostettu lapsiperheiden kotipalvelua. Palveluseteliä ei otettu käyttöön. Lasten ja nuorten kehityksen tukiyksikön palvelujen kohdentaminen alle 13 -vuotiaille. Yksikön toiminta muuttunut siten, että lasten kehityksen tukiyksikkö palvelee alle 13vuotiaita perheineen. Nuorten kehityksen tukiyksikkö toimii Olkkarin yhteydessä palvellen 13 18/21 nuoria. Olkkarin toiminta käynnistyy Toiminta käynnistynyt Ristimäenkadun tiloissa. Erilaisen ryhmätoiminnan järjestäminen lapsiperheille eri tahojen yhteistyönä. Toteutettu vahvuutta vanhemmuuteen ryhmä, kehityksen tukiyksikössä psykologin ja toimintaterapeutin yhteinen ryhmä, lastensuojelun vanhemmuuden tuen ryhmä, lasten ryhmiä, perhetyön ryhmiä sekä perhetyön ja päivähoidon yhteisiä ryhmiä. Vanhemmuuden tuen ryhmiä eri asiakasryhmille. 3. Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat Strateginen päämäärä Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat peruspalvelut Kriittiset menestystekijät Innovatiivinen palvelujen järjestäminen Monipuolinen kumppanuus Tavoitteet vuodelle 2011 Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuminen Seudullisuus Seudullista sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-aluetta koskevien päätösten toteuttamiseen tähtäävä valmistelutyö.etenee tavoitteiden mukaisesti Seutusote aloitti suunnitellusti. Ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen prosessit Hyvinvointisuunnitelman poikkihallinnollinen ohjausryhmä linjaa kehitettävät prosessit. Lastensuojelun avohuollon kokonaisuuden kehittäminen. QPR-ohjelma otettu käyttöön ja ensimmäiset mallintajat koulutettu. Kuvattavat prosessit linjattu ja ydinprosesseja kuvattu. . Turvakotipalveluiden, sosiaalipäivystyksen ja nuorten tuetun asumisen kokonaisuuden kehittämissuunnitelma valmistuu Työryhmän mallinnustyö vaihtoehdoista valmisteltu ja kevään 2012 aikana asiasta tulee tehdä ratkaisu. Nuorten palvelukeskus Olkkarin toimintakokonaisuuden kehittäminen Olkkarin toiminta käynnistynyt ja Olkkarissa toimivien työntekijöiden prosessikoulutus käynnistynyt. Vertaistukiryhmät Toteutettu lastensuojelussa vanhempien vertaistukiryhmä, Violan kanssa yhteistyössä huostaan otettujen lasten vanhempien ryhmä, seurakunnan ja lastensuojelun kanssa yhteistyössä vanhempien ja lasten / nuorten ryhmä vanhemmuuden tueksi ja muita ryhmätoimintoja. Lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmä.. Kuntoutustyöryhmän vastuulääkäri nimetty loppuvuodesta. Kuntoutustyöryhmän toiminta käynnistetty. Innovatiivinen palveluiden järjestäminen Monipuolinen kumppanuus Uusia toimintamalleja käynnistetään ja jatkokehitetään yhdessä 4. Henkilöstö Strateginen päämäärä Hyvä työnantaja Kriittiset menestystekijät Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö Ammattimainen ja innostava esimiestyö Tavoitteet vuodelle 2011 Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuminen Henkilöstökyselyn tulokset osoittavat myönteistä kehityssuuntaa. Sairauspoissaolot vähenevät. Työyksikkökohtaiset tulokset huomioitu työhyvinvointisuunnitelmissa. Työyksikkökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat tehty tai valmistumassa ja niitä edelleen täsmennetään. Lapsiperhepalveluissa kouluttaudutaan poikkihallinnollisesti toimiva lapsi ja perhe – työmenetelmäkoulutukseen. Ensimmäinen koulutusryhmä toteutunut ja toinen käynnistynyt. Lisäksi kouluttajakoulutus alkanut Päivähoidossa esimiehet osallistuvat verkostoista voimaa johtamiseen – laatua ja työhyvinvointia varhaiskasvatukseen. Koulutus jalkautetaan henkilöstölle. Hankkeessa mukana olevien lastensuojelu ja päivähoidon työyhteisön toimenpiteet lisää työhyvinvointia Tulosten pohjalta laadittu yksikkökohtaiset kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet. Koulutus toteutuu ja hyödynnetään työyhteisöissä Työyhteisö- ja tiimikoulutusta toteutettu terveysneuvonnassa, päivähoidossa ja lastensuojelussa. Jatketaan 2012. Esimieskoulutukset jatkuvat Esimieskoulutukset toteutuvat. Jet-tutkintoja suoritettu ja uusia henkilöitä koulutuksessa. Kartoitetaan kehittämistarpeet ja vahvistetaan ammatillisuutta ja osaamista Kehityskeskustelut toteutetaan ja täydennyskoulutusvelvoite toteutuu. Järjestetään räätälöityä tukea tiimeille / työyhteisöille Kehityskeskusteluja toteutettu osittain suunnitelman mukaisesti perhepalveluissa. Osa terveysneuvonnan ja lapsiperheiden tukiyksikön Osaava motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö Työhyvinvointi paranee Tuottavuustalkoot – hankkeen toimenpiteitä toteutetaan. Toteutetaan alaistaidon koulutus Tuottavuustalkoissa tehdyn seurantakyselyn tulosten kehityssuunta myönteinen. Ammattimainen innostava esimiestyö kehityskeskusteluista siirtynyt pidettäväksi seuraavana vuonna. Työohjaukset toimivat. 5. Talous Strateginen päämäärä Hyvä kuntatalous Kriittiset menestystekijät Talouden hallinta Tavoitteet vuodelle 2011 Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuma Keskisuurten kaupunkien kustannusvertailussa lasten ja perheiden palvelut kuuluvat edelleen edullisimman kolmannekseen €/ asukas ikävakioituna. Lapsiperhepalvelut kuuluvat vuoden 2010 kustannusvertailussa edullisimpaan kolmannekseen. Lastensuojelu on suhteellisesti edullisempaa kuin vuonna 2009. Päivähoidon osalta Mikkelin suhteellinen edullisuus on edelleen hiukan kaventunut. Sijaishuollon kustannukset alenevat. Laitoshoidossa olevien lasten osuus vähenee ja perhehoidossa olevien kasvaa. Vuoden 2011 lopussa huostaan otetuista lapsista 70 % on sijoitettu perhehoitoon, 15 % ammatillisiin perhekoteihin ja 15 % lastensuojelulaitoksiin. Tuottavuusohjelman toteuttaminen päivähoidossa. Edetään suunnitellun aikataulun mukaisesti. Laitoskustannuksia nostaneet vuoden aikana toteutuneet useammat perhekuntoutusjaksot. Tuottavuusohjelmaa on viety eteenpäin suunnitelman mukaisesti. Psykososiaaliset palvelut Toimintaympäristön kuvaus Psykososiaalisen tulosalueen tehtävänä on järjestää riittävät, tarkoituksenmukaiset ja oikea-aikaiset palvelut aikuissosiaalityön, toimeentulotuen, päihdehuollon, vammaispalvelun, kehitysvammahuollon, kuntouttavan työtoiminnan, avohoidon mielenterveystyön ja asumispalvelujen, maahanmuutto- ja pakolaistyön asioissa sekä talous- ja velkaneuvonnan piirissä oleville asiakkaille. Palveluja tarjotaan aikuisväestölle huomioiden myös heidän perheensä ja läheisensä. Toiminnan periaatteina ovat syrjimättömyys, yhdenvertaisuus ja kumppanuus. Toimintaympäristön muutokset Mielenterveyskuntoutus ja talous- ja velkaneuvonta muuttivat Matkakeskuksen tiloihin kesällä. Talous- ja velkaneuvonnassa toimittiin eläköitymisen seurauksena noin puoli vuotta vajaalla miehityksellä. Kinnarin asumisyksikön vastaava hoitaja siirtyi muihin tehtäviin ja Kinnari siirtyi psykososiaalisten palveluiden johtajan suoraan alaisuuteen. Vuoden aikana oltiin mukana Valtakunnallisessa vammaispalveluhankkeessa (Kaste) sekä Arjen mieli hankkeessa. Lisäksi valmisteltiin aktiivisesti Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimea, jonka toiminta käynnistyi 1.1.2012. Toiminnan painopisteet Mielenterveys- ja päihdetyö on hajautettu vuoden vaihteessa muillekin tulosalueille. Psykososiaalisen tulosalueen mielenterveys- ja päihdetyön tulosyksikköjä on yhdistetty hallinnollisesti mielenterveys- ja päihdetyön tukiyksiköksi. Mielenterveys- ja päihdetyön tulosyksikön kehittäminen on jäänyt vaillinaiseksi. Mielenterveys ja päihdetyön järjestämisen tavat ovat seudulla moninaiset. Yhtenäisen toimintatavan ja mallin kehittäminen jatkuu vuonna 2012 Arjen mieli hankkeen tuella. Työ katkaisuhoito- ja selviämisasematyyppisten palvelujen alueelle saamiseksi jatkuu. Sosiaalityötä kohdennetaan entistä enemmän keskeisimpien asiakasryhmien (mm. nuoret ammattikoulutusta vailla olevat ja pitkäaikaistyöttömät) tukemiseen erilaissa yhä haastavammissa elämäntilanteissa. Verkostoissa tapahtuvana muutokseen tähtäävänä ja yhteiskunnallista osallisuutta lisäävänä työnä sen merkitys entisestään korostuu. Yhteistyö työvoiman palvelukeskus Reitin kanssa on tiivistynyt entisestään ja kuntouttavan työtoiminnan prosesseja on kehitetty sekä aikuissosiaalityön kuntouttavaa työtoimintaa hoitamaan palkattiin toinen sosiaaliohjaaja. Yhteistyö myös muiden hallintokuntien kanssa on tiivistynyt ja seudullinen näkökulma myös pitkäaikaistyöttömien osalta on huomioitu ja toimintaa pyritty yhtenäistämään. Toimeentulotukihakemusten, sosiaalityön ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ovat toteutuneet pääsääntöisesti siten, että palvelut on pystytty toteuttamaan lain säätämällä tavalla. Toimeentulotuen osalta ei ole aina onnistuttu pysymään lain mukaisissa käsittelyajoissa. Toimenpiteet tähän pääsemiskesi jatkuvat. Myös vammaispalveluiden osalta käsittelyajat ovat pidentyneet, mutta lain määräajoissa on pysytty. Avohuoltopainotteinen palvelujen kehittäminen mielenterveys-, päihde- ja vammaispalveluissa jatkuu. Kotona asumista tuetaan ja erilaisia kotiin tarjottavia palveluja kehitetään. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut on kilpailutettu ja palveluntuottajat valittu. Vammaispalveluissa yhteistyö Vaalijalan kuntayhtymän uuden palvelukodin rakentamiseksi Mikkeliin on aloitettu. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Toimintatuotot olivat 3,62 milj. euroa alittuen 1 prosentilla (TA 2011 3,66 milj. euroa). Psykososiaalisten palveluiden tulot kertyvät arvioidusti lukuun ottamatta maahanmuuttotyön laskennallisia korvauksia. Kaupunkiin ei saapunut arvioitua määrää pakolaisia. Psykososiaalisten palveluiden toimintakulut olivat 26,4 milj. euroa ylittyen 5 prosentilla (TA 2011 24,9 milj. euroa). Henkilöstöön varatut määrärahat alittuivat. Palveluiden ostot ylittyvät yhteensä noin 1,4 milj. eurolla. Vammaispalveluiden puolella uudet asiakkaat niin kuljetuspalveluissa, asumispalveluissa kuin henkilökohtaisessa avustajapalvelussakin ovat lisänneet kustannuksia. Lisäksi mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asumispalveluissa ovat menot kasvaneet. - 25 - Osa kuluista on aiemmin kirjautunut vanhuspalveluiden kustannuksiksi. Menorakennetta on korjattu siten, että kustannukset kirjautuvat kokonaisuudessaan psykososiaalisten palveluiden menoiksi. Talousarviossa tähän ei osattu riittävästi varautua, Katkaisuhoidon kulut ylittyvät 165 000 eurolla. Katkaisuhoidon talousarvio oli epärealistinen. Koska katkaisuhoito on terveydenhuoltoa, sinne ohjaudutaan lääkärin arvion perusteella ja kuluihin vaikuttaminen psykososiaalisten palveluiden toimesta on mahdotonta. Psykososiaalisten palveluiden toimintakate vuonna 2011 oli 22,8 milj. euroa ylittyen 7 prosentilla (TA 2011 21,3 milj. euroa). Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Psykososiaalisten palvelujen sisäinen valvonta tapahtuu hallinto- ja johtamisjärjestelmän mukaisesti. Strategian ja talousarvion toteutumista seurataan säännöllisesti. Raportointi tapahtuu kuukausittain. Tulosyksiköitten esimiehet valvovat talouden lisäksi lakien, asetusten ja ohjeistuksien noudattamista. Lisäksi esimiehet seuraavat toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä sitä, että henkilöstö toimii vastuullisesti ja hyvän hallintotavan mukaisesti. Työhyvinvointiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Kaikissa työyksiköissä on tehty tai päivitetty työhyvinvointisuunnitelma. Riskikartoituksia ja turvallisuussuunnitelmia on päivitetty sekä turvallisuuskoulutusta järjestetty 2. Asiakas ja kuntalainen Strateginen päämäärä Tyytyväinen asiakas ja käyttäjä Kriittiset menestystekijät Käyttäjälähtöiset modernit palvelut Tavoitteet vuodelle 2011 Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuminen Asiakas saa palvelun lain säätämässä ajassa Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika ja vammaispalvelun palvelutarpeen arviointi tapahtuvat säädetyssä seitsemässä arkipäivässä. Myös sosiaalityöntekijä reagoi avunpyyntöön seitsemän päivän sisällä. Toteutunut alkuvuodesta hyvin. Kesän aikana jonot hieman kasvaneet liittyen opiskelijoiden toimeentulotukihakemuksiin ja vuosilomien ajan sijaisjärjestelyihin. Sähköinen asiointi Sähköinen toimeentulotukihakemus on otettu käyttöön 2010. Käytön laajentamiseen panostetaan. Osallistutaan Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallinnoiman KEKSIhankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on luoda yhteinen alueellinen toimintamalli ja palvelujärjestelmä kansalaisten sähköisten palveluiden osalta, sekä aikaansaada palveluväylä ammattilaisten työpöydän ja asiakas- 26 - Loppuvuodesta seutusoten valmistelu koulutuksineen sekä vuosi- ja sairauslomat hankaloittivat lainmukaisessa käsittelyajassa pysymistä. Sähköinen asiointi on pysynyt ennallaan. Sähköisten toimeentulotukihakemusten määrä on ollut maksimissaan 6,4%. Keksi- hankkeeseen on osallistuttu ja sen jatkeeksi syntynyt Sara- hanke on meneillään. Sara- hankkeen tavoitteet ovat samat kuin /potilastietojärjestelmien välille. aiemmin keksi- hankkeen psykososiaalisten palvelujen osalta. Strateginen päämäärä Hyvinvoiva kuntalainen ja yhteisö Kriittiset menestystekijät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Lasten, nuorten ja lapsiperheiden osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen Tavoitteet vuodelle 2011 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Työttömien terveyspalvelujen saatavuuden lisääminen ja oikea kohdentuminen sekä yksilön voimauttaminen Lasten, nuorten ja lapsiperheiden osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen Lapsen asemaa ja huomioiduksi tulemista vahvistetaan mielenterveys- ja päihdeperheissä Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuminen Työttömien terveydenhuolto ja työkykyisyyden arviointi keskitetysti yhdessä eri toimijoiden kanssa niin, että työhön palaaminen mahdollistuu. Niissä tapauksissa, joissa asiakkaan työkyvyn todetaan alentuneen huomattavasti, ohjataan oikeiden etuuksien piiriin Työttömien terveydenhuolto on siirtynyt osaksi terveyspalveluja, mutta yhteistyö heidän kanssaan toimii. Varmistetaan, että myös lapsi tulee huomioiduksi vanhemman palvelutarvetta arvioitaessa ja myös lapsi saa tarvitsemansa tuen ja avun. Lapsen asema on huomioitu niissä perheissä, joissa on lapsia ja yhteistyö lapsiperheiden palveluihin on olemassa, mutta vaatii edelleen panostamista. 3. Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat Strateginen päämäärä Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat peruspalvelut Kriittiset menestystekijät Innovatiivinen palvelujen järjestäminen Tavoitteet vuodelle 2011 Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuminen Seudullinen vammaispalvelu Ristiinalle ja Hirvensalmelle tuotettavat vammaispalvelut sekä toiminnan kehittäminen tällä alueella. Ristiinalle ja Hirvensalmelle tuotettiin vammaispalvelut, alue laajentuu Suomenniemelle 2012 alusta. Seudullista vammaispalvelua selvitetään edelleen. - 27 - Mielenterveys- ja päihdetyön uusien toimintaprosessien kehittäminen Mielenterveysyksikön hallinnon ja toiminnan uudelleen organisointi Mielenterveysyksikkö on hajautettu eri tulosalueille vuodenvaihteessa. Mielenterveys- ja päihdetyön tukiyksikön toiminta ei ole käynnistynyt suunnitellussa laajuudessa. Palveluiden järjestämistä ja sijoittumista organisaatiossa selvitetään edelleen seudullisesti. Osallistuminen PÄIHDE-Kaste hankkeeseen, jos hanke STM:n avustuksen turvin käynnistyy. Päihde- kasteen Arjen mieli- hanke on käynnistynyt ja Mikkeli kaupunki on hankkeessa aktiivinen toimija. Turvataan riittävät tuetun asumisen palvelut mielenterveys- ja päihdekuntoutujille Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut on kilpailutettu ja selkiytetty vanhustenpalvelujen kanssa asumispalvelujen työnjakoa. 4. Henkilöstö Strateginen päämäärä Hyvä työnantaja Kriittiset menestystekijät Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö Ammattimainen ja innostava esimiestyö Tavoitteet vuodelle 2011 Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuminen Henkilöstökyselyn tulokset osoittavat myönteistä kehityssuuntaa. Työhyvinvoinnin kehityssuunta on ollut myönteinen. Asiaan kiinnitetään edelleen huomiota ja kaikkiin tulosyksiköihin on laadittu työhyvinvointisuunnitelmat. Osallistutaan esimieskoulutukseen (Jet ja MiniJet). Esimiestyöskentelyn kehittyminen näkyy henkilöstökyselyn tuloksissa Toteutunut. Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö Työhyvinvointi paranee Ammattimainen ja innostava esimiestyö Osaava esimiestyö - 28 - Kehityskeskustelujen toteutuminen työmotivaation ja työnhallinnan vahvistamiseksi Kehityskeskustelu jokaiselle työntekijälle vähintään joka toinen vuosi. Kehityskeskustelut on käyty. Työn vaativuuden arviointi tehdään säännöllisesti Varmistetaan ajantasaisuus varsinkin niissä tilanteissa, joissa toimenkuvat muuttuvat. Toimenkuvat on tarkistettu niiltä osin kuin muutoksia on tapahtunut. Tavoitteet vuodelle 2011 Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuminen Johdonmukainen toiminta talousarvion/ käyttösuunnitelman mukaisesti Tuotot, kulut ja toimintakate toteutuvat talousarvion mukaisina. Taloutta on seurattu säännöllisesti. Ylityspaineita luovat asumispalvelujen kohdentaminen elämänkaarimallin mukaisesti psykososiaaliselle tulosalueelle aikuisväestön osalta sekä uudet asiakkuudet. Toteutunut ja työ jatkuu edelleen. Lisänä seudullisten palvelujen organisointi ja harmonisoiti. 5. Talous Strateginen päämäärä Hyvä kuntatalous Kriittiset menestystekijät Talouden hallinta Talouden seuranta kuukausittain. Tuottavuusohjelman hankkeena mielenterveystyön, päihdetyön ja psykiatrian toimintamallin kehittäminen yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa Laitoshoidon korvaaminen asiakaslähtöisillä, kustannustehokkailla avohoidon palveluilla jatkuu mielenterveys-, vammais- ja päihdepalveluissa. - 29 - - 30 - Psykososiaaliset palvelut TP 2010 TA 2011 TP 2011 Toteutuma % Sosiaalityön palvelut Maahanmuuttajatyö - kunnassa olevien kiintiöpakolaisten määrä 151 145 0 - paluumuuttajat 10 10 0 - muut maahanmuuttajat 12 20 0 - asiakaskontaktit 3 835 2 900 0 Toimeentulotuki - toimeentulotuen piirissä olleet kotitaloudet 2 122 2 300 2 076 90 - toimeentulotuen määrä, milj. € (perustt+täyd.tt) 4,0 3,9 4,1 105 Talous- ja velkaneuvonta - käynnit 504 450 432 96 - puhelut 1 500 2 000 2 002 100 Vammaispalvelut - saajien lukumäärä 1 208 1 310 1 197 91 - vammaisten suojatyö/työpäivät *) 423 252 #JAKO/0! - omaishoidon tuen saajat 94 65 113 174 - vaikeavammaisten tulkkipalvelut 56 Kelalla ! - kuljetuspalvelut 1 152 1 120 1 197 107 - asumispalvelut 37 82 52 63 - henkilökohtaiset avustajat 92 95 137 144 - asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet 84 80 90 113 Kotipalvelukäynnit **) 0 0 #JAKO/0! Kehitysvammahuolto - hoitopäivät laitoksessa 9 600 9 000 8 800 98 - hoitopäivät asumispalveluissa 36 135 38 000 38 064 100 - työpäivät työkeskuksissa 13 053 13 000 16 872 130 Psykososiaaliset palvelut Päihdehuolto - hoitopäivät laitoshoidossa 2 886 3 600 2 831 79 - hoitopäivät asumispalveluissa 3 578 3 600 4 608 128 - hoitopäivät, Kinnarin as.palv.yks. 9 621 10 000 3 298 33 - A-klinikan asiakkaat 631 650 598 - A-klinikan käynnit 7 771 6 130 7 802 127 Mielenterveyspalvelut - mielenterveysyksikkö, käynnit 11 289 12 600 10 313 82 - mielenterveysyksikkö, ryhmäkäynnit 1 859 1 500 877 58 - toimintakeskus Mielenmaja 8 279 9 600 9 711 101 - asumispalveluiden hoitopäivät 33 360 38 000 35 187 93 Tulkkipalvelut siirtyivät Kelalle vuoden 2010 aikana *) Vammaispalveluiden vammaisten suojatyöpaikat/työpäivien muutos johtuu Työtoimintakeskus Miketek/hengitysliitto HELI ry:ssä järjestämässä toiminnassa käyvät asiakkaat on siirretty TA 2010 vammaispalvelusta sosiaalityöhön **) Organisaatiomuutoksen vuoksi kotipalvelukäynnit siirretty vanhusten palveluiden tunnuslukuihin - 31 - - 32 - Terveyspalvelut Tulosalueen tavoitteena on tuottaa kotona asuvalle väestölle perusterveydenhuollon avopalvelut joustavasti ja kustannustehokkaasti. Oikein kohdentuvat ja kohtuulliset terveyspalvelut ovat yhtenä peruspilarina kaupungin väestön hyvinvoinnille ja merkittävänä edellytyksenä kaupungin vetovoimaisuudelle. Kaupunkilaiset saavat avoterveydenhuollon palvelut hoitotakuun rajoissa ja laissa vaaditulla asiantuntemuksella, ja ympäristökunnille (Puumala, Hirvensalmi, Ristiina ja Suomenniemi) palvelut tuotetaan sopimusten mukaan. Terveyspalveluiden tulosalueeseen kuuluvat lääkäripalvelut, vastaanottotoiminta, hammashoito, fysioterapia, erityistyöntekijät (terveyden edistäminen yhdyshenkilö ja ravitsemusterapeutti) ja tukipalvelut (välinehuolto, tekstinkäsittely, laitehuolto). Tulosalue huolehtii keskitetysti lääkäripalvelujen tuottamisesta ja kohdentamisesta sosiaali- ja terveystoimen eri tulosyksiköille. Toimintaympäristö ja sen muutokset 2011 – 2014 Terveyspalvelujen saatavuudesta on huolehdittava hoitotakuulain mukaisesti. Asukkaiden tulee saada yhteys terveydenhoidon ammattilaiseen ja saada hoidon tarpeensa arvioiduksi 3 arkipäivän aikana. Hoito tulee järjestää kiireellisyydestä riippuen joko välittömästi tai viimeistään kolmen kuukauden sisällä ei-kiireellisissä tapauksissa. Tämä kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää suun terveydenhuollossa enintään kolmella kuukaudella, jos lääketieteellisistä, hoidollisista tai muista vastaavista perustelluista syistä hoidon antamista voidaan lykätä potilaan terveydentilan vaarantumatta. Vastaanotolle pääsy on toteutunut lain asettamien tavoitteiden mukaisesti. Terveydenhuoltolaki tuli voimaan toukokuussa 2011. Laissa kansalaisten valinnanvapaus hoitopaikan suhteen lisääntyi (kuntalainen voi valita terveysaseman, jolla hän haluaa asioida). Toistaiseksi tätä vaihtooikeutta on käyttänyt vain 19 kuntalaista, joista 14 on vaihtanut Mikkeliin sivuterveysasemilta. Terveydenhuollon palveluissa seudullinen yhteistoiminta toteutui laajasti jo vuonna 2011. Mikkeli tuotti perusterveydenhuollon palvelut neljän naapurikunnan väestölle (Hirvensalmi, Ristiina, Puumala ja Suomenniemi). Terveyspalvelujen tuotot olivat 5,4 ME (108,6 %) ja kulut 21,8 ME (103,7 %). Näin ollen toimintakatteeksi muodostuu 16,4 ME, joka on 351 000 euroa huonompi kuin mitä talousarviossa tavoiteltiin. Viimeisessä valtakunnallisessa tilastossa (vuonna 2010) keskisuurten kaupunkien kustannusvertailussa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kustannukset olivat Mikkelissä 2% alle keskiarvon (3271 €/asukas). Perusterveydenhuollon ikävakioidut kustannukset (592 €/asukas) olivat kahdeksanneksi pienimmät (- 6% keskiarvosta). Hammashuollon kustannukset, 74 €/asukas, olivat vertailukaupunkien toiseksi pienimmät. Perusterveydenhuollon toimintaa heikensi edelleen pula terveyskeskuslääkäreistä. Vuoden aikana rekrytointi parani, ja virkoihin saatiin kolme uutta lääkäriä. Vuoden 2011 lopulla Mikkelin kaupungin palveluksessa oli vakituisessa virassa 19 lääkäriä (41 vakanssista), joista seitsemän oli osa-aikaisia. Vuoden aikana määräaikaisia omia lääkäreitä oli 34 ostolääkäreiden lisäksi. Tämän lisäksi merkittävä osa vastaanotosta on ulkoistettu Mediverkko-yhtymälle. Vuoden 2011 aikana tehtiin päätös, että ulkoistettu eteläinen vastaanotto palautetaan omaksi toiminnaksi maaliskuun 2013 jälkeen, mikä tulee olemaan pientä suurempi projekti. Vastaanottokäyntien kokonaismäärä laski 16% edellisvuodesta: lääkärikäyntien määrä 19% ja hoitajakäyntien määrä 13%. Mikkelin vastaanotolla omien lääkärien käynneissä oli hieman vähenemistä (- 9%), Mediverkon käynneissä enemmän (- 25%). Mikkelin hoitamien kuntien käyntimäärät olivat myös jonkin verran edellisvuotta pienemmät Ristiinaa lukuun ottamatta. Lääkäreiden puhelinkontakteja oli lähes 19000, missä on hieman kasvua edellisvuodesta. vastaavasti yhteispäivystyksen käynnit nousivat 7% edellisvuodesta ja olivat noin 19000. Vastaanottokäyntien väheneminen on valtakunnallinen trendi, ja johtunee (osin väestön ikääntymisen aiheuttamasta) hoitoisuuden lisääntymisestä ja myös kirjaamisen monimutkaistumisesta. Terveyskeskushammaslääkäreiden vakansseja ei ole saatu täytettyä. Hammashoidossa on 23 hammaslääkärin virkaa. Tällä hetkellä viroista viisi on täyttämättä vakituisesti, eikä rekrytoinnissa ole onnistuttu yrityksistä huolimatta. Kolmea näistä avoimista viroista hoitaa sijainen, joista kaksi on eläkkeeltä töihin palanneita ja kolmas on käytännön harjoittelua suorittava hammaslääkäri. Arkipäivystyksen ulkoistaminen ja panostaminen työnjakoon ovat säilyttäneet käyntimäärän tavoitteen mukaisina (+1,8 %) ja turvannut hoitotakuun toteutumisen. Toisaalta palvelujen kysynnän lisääntyminen ja toisaalta henkilökunnan eläköityminen vaikeuttavat jatkossa toimintaa ja asettavat rekrytoinnille haasteita. - 33 - Lääkärityövoiman tarve sosiaali- ja terveystoimessa kasvoi eri sektoreilla väestön palvelutarpeen lisääntymisen myötä ja toimintaa ohjaavien normien perusteella (esimerkiksi neuvola- ja kouluterveydenhuollon asetus). Toiminnan painopisteet Terveyspalvelut oli kiinteästi mukana Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallinnoimissa KASTE-hankkeissa, etenkin RAMPE-hankkeessa (Rautaisia AMmattilaisia PErusterveydenhuoltoon) ja jossain määrin Kanerva II-hankkeessa. RAMPE-hankkeessa on mukana Keski-Suomi, Pohjois-Karjala, Ylä-Savo, Kainuu ja Etelä-Savo. Sen tavoitteena on parantaa nuorten lääkärien toimipaikkakoulutusta ja ohjausta sekä vastaanotolla tehostaa pitkäaikaissairaiden hoitoa erityisen Terveyshyötymallin mukaisesti. Hankkeessa olevat terveyskeskusten kehittäjähoitajat ja –lääkärit koulutetaan Rohto-pajatoimintaan, joka on valtakunnallinen verkostotyömalli. Pajatyössä kehitetään lääkäreiden ja hoitajien yhteistyötä ja tiimiytymistä. Terveyshyötymalli otettiin kokeiluluontoisesti vastaanotoilla käyttöön syksyllä 2011 valtimotautipotilaiden osalta. Pitkäaikaissairaiden seuranta ja hoidon laatu tehostui tämän toimintamallin avulla. Yhteisenä tavoitteena erikoissairaanhoidon kanssa on kehittää päivystyksen toimintaa. Omilla terveysasemilla kiireellistä hoitoa tarvitsevien potilaiden palveluprosessia tehostettiin. Päivystävän sairaanhoitajan toimintamalli käynnistettiin terveysasemilla toukokuussa 2011. Fysioterapiayksikössä kehitettiin fysioterapeuttien alaselkäkipuisten potilaiden vastaanottotoimintaa yhteistyössä vastaanoton kanssa. Tämän vastaanoton tavoitteena on näiden potilaiden ohjauksen parantaminen ja turhien lääkärikäyntien vähentäminen. Kokemukset olivat erittäin hyvät ja vahvistivat tämän toiminnan tarpeellisuuden ja hyödyllisyyden. Mielenterveysyksikkö sulautui osaksi terveysasemien toimintaa vuoden 2011 aikana. Tavoitteena oli, että mielenterveyspalveluja tarvitsevat asiakkaat/potilaat hoidetaan asiakaslähtöisesti ja leimaamattomasti; ns. matalan kynnyksen periaatteen mukaisesti. Yhteistyö mielenterveysyksikön ja vastaanoton välillä parantui mm yhteisten toimipaikkakoulutusten myötä. Vuoden 2011 aikana käynnistyi yhteisen Effica potilastietojärjestelmän alueellistamisen suunnittelu sekä ereseptin käyttöönoton suunnittelu. Hammashoidossa työnjakoa hammaslääkäreiden, suuhygienistien ja valistushoitajien kesken lisättiin huomattavasti. Lasten ja koululaisten suun terveystarkastukset ja ennaltaehkäisevä työ ovat olleet terveydenedistämisen painopistealueita. Yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa tiivistyi, kun saatiin aikaan sopimus kirurgiaan erikoistuvan hammaslääkärin osallistumisesta potilaiden hoitoon myös perusterveydenhuollon puolella. Tämä on lisännyt myös koulutusyhteistyötä. 1. Elinvoima ja vetovoimaisuus Strateginen päämäärä Vetovoimainen kasvukeskus Kriittiset menestystekijät Terveyspalveluiden hyvä maine Tavoitteet vuodelle 2011 Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuminen Hyvin toimivat terveyspalvelut merkittävänä edellytyksenä kaupungin vetovoimaisuudelle Toimivat palvelut palvelustrategian mukaisesti. Asiakastyytyväisyys Reklamaatiot Edellisen asiakastyytyväisyys kyselyn tulokset on käyty henkilöstön kanssa läpi. Suunnitelma palautteen mukaisista toimenpiteistä ja aikataulusta on kirjattu. - 34 - 2. Asiakas ja kuntalainen Strateginen päämäärä Tyytyväinen asiakas ja käyttäjä Kriittiset menestystekijät Käyttäjälähtöiset modernit palvelut, hyvä asiakaspalvelu Tavoitteet vuodelle 2011 Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuminen Palvelujen saatavuus Vastaanotolle pääsy 2 kk sisällä kiireettömissä tapauksissa, yhteispäivystyksessä läpimenoaika alle 4 tuntia 80%:lla Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteiseen suuntaan Asiakastyytyväisyysmittaus koko tulosalueella Vastaanotolle kiireettömissä tapauksissa pääsi alle kuukaudessa. Yhteispäivystyksessä läpimenoaika toteutui. Hammashoidossa kiireettömään hoitoon odotusaika oli keskimäärin 5 kk. Asiakastyytyväisyys mittausta ei tehty vuonna 2011. Jatkossa asiakastyytyväisyyskysely tehdään koko seutusoten alueella samanaikaisesti. . Strateginen päämäärä Hyvinvoiva kuntalainen ja yhteisö Kriittiset menestystekijät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Ennalta ehkäisevien palveluiden vahvistaminen Tavoitteet vuodelle 2011 Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuminen Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa terveyden edistämisessä Pitkäaikaissairauksien hyvän hoidon ja hoitotasapainon kautta pyritään liitännäissairauksien ennaltaehkäisyyn Syksyn 2011 aikana aloitettiin valtimotautipotilaiden systemaattinen seurannan jalkauttaminen hoitajien ja lääkäreiden vastaanotoille. Sairastavuus kehittyy valtakunnallisten tavoitteiden suuntaisesti Sairastavuusindeksi alenee (v. 2009 103,5). Kaupungin tuloskortilla tavoitteeksi asetettu 101. Tietoa ei ole saatavilla (lue: ei alentunut). Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Ennalta ehkäisevien palveluiden vahvistaminen - 35 - Ennaltaehkäisevää työtä kehitetään KYS-ERVA-alueella perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen KANERVA-II-hankkeen kautta Osana KANERVA -II–hankkeen arviointia tietoa ennaltaehkäisevän työn kehityksestä Kanerva II -hankkeen kanssa yhteistyö käytännön tasolla varsin vähäistä. 3. Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat Strateginen päämäärä Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat peruspalvelut Kriittiset menestystekijät Innovatiivinen palvelujen järjestäminen Monipuolinen kumppanuus Tavoitteet vuodelle 2011 Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuminen Palveluverkon kehittäminen huomioiden seudullisuus. Uusi psykiatrinen toimintamallin Etelä-Savossa. Mikkeli varautuu ja kehittää mielenterveyspalveluja seudullisesti huomioiden uuden psykiatrian toimintamallin Tilaratkaisut tukevat tuottavuutta Pankalammen terveysaseman saneeraaminen tuottavuuden ja palvelun laadun kehittämiseksi (suunnittelu v. 2011 aikana, saneerauksen käynnistyminen v. 2012). Kehittämisen näkökulmasta mielenterveysvastaanotto on siirtynyt samoihin tiloihin muun vastaanottotoiminnan kanssa. Yhteistyön kehittäminen on käynnissä. Sairaanhoitopiirille annetaan vastaus tulevan terveysaseman rakentamisesta psykiatrisen yksikön viereen. Tiimitoimintamallilla enemmän lisäarvoa pitkäaikaissairauksien hallintaan. Toimivat tiimit. Ammattiryhmät tekevät koulutusta / osaamista vastaavaa työtä. Konsultointimäärät Tiimikokoukset Kutsujärjestelmän uudistaminen (turhat soitot vähenevät) Toimistolääkäri toimii konsultoivana lääkärinä hoitajille..Konsultointimääriä ei ole seurattu toistaiseksi Säännölliset tiimikokoukset ovat toteutuneet vastaanotoilla Kutsujärjestelmää on aloitettu, mutta sen käyttö ei ole vielä merkittävää. Toiminnanohjaus perustuu luotettavaa tietoon. AvoHILMO:n käyttöönoton valmistelu ja henkilöstön koulutus (käyttöönotto vuonna 2012). Laadukas ja yhdenmukainen dokumentointi kattavasti. Henkilöstölle järjestetään kirjaamiskoulutus ja AvoHILMO-koulutus vuoden 2011 aikana. Koulutuksen toteutuminen Yhtenäisen kirjaamis-toimintamallin päivittäminen Vastaanotolle ilmoittautuminen sujuvammaksi sähköistä ratkaisua hyödyntämällä KELA –kortti –tunnistautumisen käyttöönotto ilmoittautumisessa THL:n järjestämä koulutus on toteutunut. Yhtenäisen kirjaamisen toiminta mallin käyttöotossa odotetaan yhtenäistä Effica potilastietojärjestelmän kantaa, joka on tulossa v. 2012. Kela-kortti tunnistimet ovat käytössä. Innovatiivinen palvelujen järjestäminen Monipuolinen kumppanuus - 36 - Perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö ja työnjako kehittyvät Yhtenäinen toimintamallien kuvantaminen QPR:llä: aivohalvauspotilas, päivystyspotilas Onnistunut P-P (public-private) kumppanuus palvelutuotannossa Mediverkon kanssa Eteläisen alueen palvelut ja lääkärimiehitys sopimuksen edellyttämällä tasolla QPR.llä on kuvattu Marevan potilaan hoitomalli. Samalla koko Marevan potilaan hoito on uudistettu. Päiväpäivystys yhteistyö on siirtynyt seudulliseksi yhteispäivystyksen kehittämiseksi. Eteläisen vastaanottopalveluiden lääkärimiehitys on ollut vaihteleva. 4. Henkilöstö Strateginen päämäärä Hyvä työnantaja Kriittiset menestystekijät Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö Ammattimainen innostava esimiestyö Tavoitteet vuodelle 2011 Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuminen RAMPE -hanke (Rautaisia AMmattilaisia PErusterveydenhuoltoon) tiivistää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä yhteistyötä Mikkelissä erityisesti nuorten lääkäreiden koulutuksen järjestämisessä ja sairaanhoitajan itsenäisen vastaanottotyön juurruttamisessa Hyvä työnantaja/innostava esimiestyö Rampen osahankkeina vuonna 2011 käynnistyy strukturoitu lääkäreiden koulutus sekä hoitajien vastaanottotoiminnan kehittäminen (mukaan lukien tiimitoimintamalli) ja pitkäaikaissairauksien hoitomallien käytäntöön soveltaminen Hanke käynnistyi. Toimintoja kehitettiin yhdessä EteläSavon alueella. Yhtenäiset kehittäjätyöntekijä- verkostot perustettiin Terveyskeskus on hyvä työnantaja, joka huolehtii henkilöstönsä työhyvinvoinnista. Henkilöstön työhyvinvointi lisääntyy (mahdollisuus vaikuttaa työhön, työtyytyväisyys, työn hallinta, työaika, työympäristön toimivuus, työn hallittu kuormitus ja työturvallisuus) Työhyvinvointikyselyssä myönteinen kehityssuunta jatkuu Sairauspoissaolot (erittely: 1-3 pv:n poissaolot/kaikki poissaolot/ vuositaso muutokset; pitkäaikaiset poissaolot/vuositaso muutokset) Tapaturmatilasto Rekrytoinnissa onnistuminen Jokaiseen työyhteisöön laadittiin työhyvinvointisuunnitelma. Kaikkiin avoimiin työpaikka hakemuksiin oli useampi pätevä hakija, paitsi lääkärija hammaslääkärivirkoihin. Henkilöstön perehdytys Yhtenäinen perehdytystoimintamalli ja -materiaali käytössä kattavasti Kehityskeskustelut Toteutuvat 90 %:sti. Terveyspalveluiden perehdytystoimintamallia päivitettiin. Fysioterapia laati oman perehdytysmallin em- toimintamallin pohjalta. kehityskeskustelut toteutettiin suunnitellusti. Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö - 37 - 5. Talous Strateginen päämäärä Hyvä kuntatalous Kriittiset menestystekijät Talouden hallinta ja kustannustehokkaat palvelut. Hyvin järjestetyt ja kustannustehokkaat terveyspalvelut tukevat kuntatalouden hallintaa Tavoitteet vuodelle 2011 Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuminen Perusterveydenhuollon kustannukset pysyvät edullisimman kolmanneksen joukossa keskisuurten kaupunkien vertailussa Talousarvion/käyttösuunnitelman toteutuminen suunnitellusti Keskisuurten kaupunkien vertailussa pysytään edullisimman kolmanneksen joukossa Tietoa ei vielä ole saatavilla. Toimintakate toteutuu talousarvion mukaisena Talousseuranta kuukausittain Kustannuslaskennan ja kustannusseurannan kehittäminen Lääkäripalvelujen allokointiin, seurantaan ja kustannusten kohdentamiseen selkeä toimintatapa Toteutui talousarvion mukaisesti 99.8% Kustannusseuranta toteutui suunnitelman mukaan. Palvelujen tarkoituksenmukainen allokointi tuotteistusta hyödyntäen - 38 - Lääkäripalveluiden allokointia ja seurantaa toteutettiin perinteisellä ns. mutuarviointimenetelmällä. Todelliseen käyttöön perustuva laskutus toteutetaan vuonna 2012. Terveyspalvelut TP 2010 Avosairaanhoidon käynnit (kaikki yhteensä virka-aikana) Mikkeli * lääkärikäynnit - oma toiminta * muu * lääkärikäynnit - Mediverkko * muu * lääkärikäynnit - Haukivuori * muu * lääkärikäynnit - Anttola * muu Päiväpäivystys* 2.5.2010 saakka * lääkärikäynnit * muu Hirvensalmi * lääkärikäynnit * muu Ristiina (sis. Suomenniemi v. 2010) * lääkärikäynnit * muu Suomenniemi** *lääkärikäynnit *muu Puumala * lääkärikäynnit * muu Päivystys, virka-aikana (3.5.2010 alkaen) *Mikkeli *Ristiina *Hirvensalmi *Puumala *Suomenniemi Päivystys, virka-ajan ulkopuolinen * Mikkeli * Ristiina * Hirvensalmi * Puumala * Suomenniemi Lääkärin puhelinkontaktit Ensineuvon asiakaskontaktit (Hoidon tarpeen arvio ja ajanvaraus) * Mikkeli * Puumala Fysioterapia, avovastaanottotoiminta Mikkeli * Fysioterapiakäynnit Puumala * Fysioterapiakäynnit Hirvensalmi * Fysioterapiakäynnit Ristiina (sis. Suomenniemi) * Fysioterapiakäynnit Fysioterapiatoiminta, päiväkeskus, vanhainkodit, sairaalaosastot Hammashoito: Kiireettömän hoidon odotusaika, kk Käynnit, kaikki Lasten hampaiden terveysmittari (DMF-12) Röntgentutkimukset *) *) Poimintaehto 2010 muuttunut. Sikainfluenssa **Käynnit Suomenniemellä Metsätähdessä TA 2011 TP 2011 Toteutuma % 19 767 17 441 1 244 472 420 190 18 897 102 500 81 600 25 000 12 500 25 000 8 000 2 500 2 000 1 500 600 0 2 624 565 5 000 3 000 2 000 8 600 6 000 2 600 1 400 800 600 5 900 3 400 2 500 8 200 7 000 700 200 150 150 19 300 17 000 1 200 500 400 200 12 000 3 947 0 4 000 9 296 9 200 9 791 106 2 851 2 500 2 588 104 18 20 21 105 60 40 52 130 19 990 17 500 18 606 106 5 45 859 5 46 000 5 47 499 100 103 1,18 9 969 1 10 500 1,26 12 110 126 115 16 929 19 572 16 406 10 518 2106 3331 1620 781 2 629 1 844 1 086 5 994 3 383 2 611 10 570 7 227 3 343 8 382 5 084 3 298 - 39 - 84 116 60 878 15 408 14 752 12 298 10 878 3080 2185 1405 872 0 0 4 938 2 991 1 947 10 730 6 988 3 742 772 328 444 6 798 3 877 2 921 9 577 8 533 604 216 128 96 21 200 18 742 1 345 523 401 189 18 174 82 75 62 118 49 136 123 109 94 145 #JAKO/0! 0 0 99 100 97 125 116 144 55 41 74 115 114 117 117 122 86 108 85 64 110 110 112 105 100 95 151 0 - 40 - Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosalueen tehtävänä on tukea ikääntyneiden itsenäistä arkea omassa elämänympäristössään ja tarjota kuntalaisten tarpeista lähtevää oikea-aikaista palvelua. Tehtävänä on myös tukea osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistumista. Asiakaskuntaan kuuluu myös nuorempia akuuttia kotisairaala- ja osastohoitoa, kuntoutusta tai hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevia aikuisia. Vanhusten palvelut sisältää seuraavat palvelut: Kotihoito (ennaltaehkäisevä työ, päivätoiminta, päiväkuntoutus, kotihoito), kotisairaala toiminta Palveluasuminen (ympärivuorokautinen hoiva- ja hoitotyö) Laitoshoito (perusterveydenhuollon sairaalatasoinen laitoshoito, kuntoutusosasto ja vanhainkoti) Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristö ja sen muutokset 2011 – 2014 Tilastokeskuksen ennusteen mukainen ikääntyneen väestön lukumäärä kehittyy seuraavasti: 2009 65 – 74v 4929 75 - 84v 3269 yli 75 4311 yli 85 1031 2010 5127 3288 4443 1121 2011 5409 3298 4525 1183 2012 5705 3356 4656 1239 2013 5940 3437 4816 1297 2014 6435 3591 4979 1384 Ennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa keskimäärin yli sadalla henkilöllä vuosittain. Erittäin iäkkäiden, yli 85 -vuotiaiden, osuus lisäyksestä on merkittävä, v. 2009 heitä oli 1031 ja v. 2014 heitä arvioidaan olevan lähes 1400, mikä tarkoittaa yli 50 henkilön lisäystä vuosittain. Väestön ikääntyminen tulee lisäämään sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta. Palvelutarpeen kasvuun vastataan muuttamalla painopistettä laitoshoidosta kotona annettaviin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä tukemalla osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistumista. Lisäksi on tarpeen kehittää välimuotoisia palveluita.. Toiminnan painopisteet Toiminnan painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä, kotiin tarjottavien palvelujen sekä erilaisten ns. välimuotoisten asumismuotojen kehittämisessä. Pankarannan alueelle tulevan ”Muisti –campuksen” suunnittelu käynnistyy yhdessä teknisen toimen ja kolmannen sektorin kanssa. Suonsaaren palvelukeskuksen toiminnan kehittämistä jatketaan yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Graanin palvelutalon toiminnallinen muutos käynnistyy, osassa asuntoja asukkaat ovat edelleen tehostetun palveluasumisen piirissä, osaan asunnoista palvelut tuotetaan kotihoitona. Ikääntyneiden kuntalaisten mahdollisuuksia itsenäiseen elämään tuetaan edelleen kuntouttavalla lyhytaikaisella laitoshoidolla. Laitoshoidon alueella jatketaan pitkäaikaislaitospaikkojen vähentämistä ja asteittaista muuttamista lyhytaikaishoidon paikoiksi. Lyhytaikaishoitopaikkojen määrän ja henkilöstön mitoituksen on oltava riittävä. Akuuttiosaston toimintaa, tavoitteita ja palvelujen tarvetta ja kohdentumista osana laitoshoitoa arvioidaan uudelleen. Hyvinvointiteknologiaa hyödyntäminen kotihoidon toiminnassa lisääntyy, mm. hyvinvointitelevision käyttömahdollisuudet selvitetään. Tietoja asiakkaiden toimintakyvystä kerätään aikaisempaa systemaattisemmin ja niitä hyödynnetään palvelutarpeen selvittämisessä ja palveluohjauksessa. Käytössä ovat RAVA- ja Barthel- toimintakykymittarit sekä MMSE-, Cerad- ja GDS -15 testit. Saatuja tuloksia käytetään myös seurattaessa eri palveluyksiköiden yksiköiden toimintaa ja tuloksellisuutta. Arviointi vuodesta 2011: Pankarannan toiminta päättyi 12.6 2011, toimintaan oli varattu määrärahat toiminnalle ja henkilöstölle helmikuuhun 2011 asti. Asukkaiden uutta sijoituspaikkaa ei saatu arvioidussa aikataulussa. - 41 - Suonsaaren vanhainkotitilojen osalta päädyttiin siihen, että sinne jää hoivayksikkö ja 29.10.2011 aloitti tehostetun palveluasumisen uusi yksikkö, jossa on 11 asukasta ja 4 lyhytaikaishoitopaikkaa. Tavoite vuonna 2011 oli laskea paikkalukua 81 paikasta 60:een asukaspaikkaan. Vuoden lopussa 2011 paikkaluku Suonsaaren vanhainkodissa on ollut 65-67. Henkilökunnalle on järjestetty muutoskoulutusta ja tavoitteena on luoda yhteisöllinen ja toimintakykyä tukeva toimintamalli laitoskulttuurin sijasta. Osasto 4 suljettiin vuoden lopussa, joten 25 pitkäaikaspaikkaa vähentyi. Osasto 4:n henkilöstömäärällä pystyttiin osittain kattamaan Graanin palvelutalon ja Graanin kotihoidon tiimin v 2012 alussa tarvitsema henkilöstötarve. Asiakkaat siirtyivät osin Suonsaaren vanhainkotiin, tehostettuun palveluasumiseen ja osa jäi vielä terveyskeskussairaalan muille osastoille odottamaan tehostetun palveluasumisen paikkaa. Palveluketju toimi hyvin, erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksuja ei ole ollut vuonna 2011. Terveyskeskus sairaalan osastojen ja akuutin osaston kuormitusprosentit ovat olleet 79,88 – 97,5 %. Akuuttiosaston ja osasto 1:n kuormitusprosentit jäivät alle 90 %, jota ei voida pitää hyvänä tuloksena. Sen sijaan osastojen 2 ja 3 kuormitukset ovat kuitenkin olleet osastojen luonteeseen nähden hyvällä tasolla. Osasto 2:lla kuormitusprosentti on ollut saatto -, akuutti - ja lyhytaikaishoidossa 93,3 % ja osasto 3:lla ( lyhytaikainen kuntoutus/ pitkäaikaisasiakkaat) 97,5 %. Lyhytaikaishoitoa järjestävillä osastoilla kuormitusprosentti ei voi olla 100 %. Tämä kertoisi muuten siitä, että osastojen potilasvaihto ei suju ja tuolloin muodostuu ruuhkaa erikoissairaanhoitoon. Hoitopäiviä on tullut ennakoitua vähemmän, joten tämä näkyy tulojen vähentymisenä. Laskua hoitopäivissä oli akuutilla osastolla 15,7 % ja muilla osastoilla 7,5 % vuoteen 2010 verrattuna. Akuuttihoidon paikkalukua vähennettiin 26 paikasta 25 paikkaan, koska kuormitusprosentit olivat matalat. Koska osastojen kuormitusprosentit alkoivat kesäkuussa pienentyä, henkilöstö terveyskeskussairaalaan osastoilla sijaisti muiden yksiköiden työntekijöiden poissaoloja siirtymällä aina tarvittaessa yksiköstä toiseen. Tämä näkyy tilapäisen työvoiman määrärahojen käytön vähentymisenä. Esimiehet kävivät päivittäin yhteisesti läpi eri yksiköiden sijaistarpeet ja suunnittelivat resurssointia. Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaita oli 312 ostopalveluna ja omana tuotantona 61paikkaa, yhteensä siis 373 paikkaa. Vaihtuvuus on ollut n. 80 asukasta vuodessa. Tehostettuun palveluasumiseen valitaan asiakkaat, kun he täyttävät tehostetun palveluasumisen kriteerit. Tulevaisuuden tarve: Vuosi Ikäihmiset 9 % yli 75vuotiaista/valtakunnallinen suositus 2015 456 paikkaa 2020 527 paikkaa 2025 661 paikkaa Ravatar poikkileikkaustutkimus tehtiin toukokuussa 2011 kaikille kotihoidon, laitoshoidon sekä palveluasumisen asiakkaille. Ravatar tuloksista saatiin raportti, jonka mukaan laitos- ja asumispalveluissa on pääosin asiakkaat oikeilla paikoilla ja toimintakyky vastaa näiden yksiköiden tavoitteita. Kotihoidossa oli Ravaluokkaan yksi kuuluvia asiakkaita kotona asuvista 28 % (otos 668 asiakasta). - 42 - Tehostetun palveluasumisen ostopalveluyksiköissä on vielä ns. vanhoja asiakkaita, jotka ovat tulleet silloisten sopimusten mukaisesti palvelujen piiriin. Vanhat sopimukset ovat voimassa maaliskuuhun 2013. Kotihoidossa asiakkaiden, joiden Rava indeksi on ollut alle 1.6, hoito- ja palveluntarvetta on tarkistettu. Kotihoito tuottaa kotisairaanhoidon palvelut Mikkelin kaupungin lisäksi Hirvensalmen, Puumalan, Ristiinan ja Suomenniemen kunnille. Suoritteet Kotihoidon asiakkaat josta Mikkelin osuus Kotihoidon käynnit josta Mikkelin osuus Kustannukset Kotihoidon menot Kotihoidon tulot Netto Muutos Nettokust./asiakas Nettokust./käynti TP2009 3.277 2.276 222.605 215.370 TP2010 3.492 2.457 301.591 291.847 TOT2011 3.240 2.536 329.391 320.371 TP2009 TP2010 TOT2011*) 12.377.870 15.648.285 16.253.520 3.139.222 3.439.426 3.564.473 9.238.648 12.208.859 12.689.047 +32,15 +3,93 4.059 4.969 5.004 42,90 41,80 39,60 *) Toteutumatilanne 18.1.2012 Kuntaliiton laatiman vuotta 2010 koskevan valtakunnallisen tilaston mukaan vanhusten kotipalvelun nettokustannukset asukasta kohti koko maassa 112 €, Etelä-Savossa 152 € ja Mikkelissä 118 €. Kotihoidon selvitystyö tehtiin kesäkuussa 2011. Kotihoito tuottaa kotihoidon palvelut pääasiassa omana työnä, mutta osa palveluista ostetaan yksityisiltä kotihoidon palvelun tuottajilta. Selvityksessä laskettiin Mikkelin kaupungin kotihoidon kirjatut palveluajat ja kustannukset oman palvelutuotannon osalta Effican käyntitilastoista ja tilipäätöksen 2010 sekä henkilöstöluettelon valossa. Lisäksi kartoitettiin ulkopuolelta ostetun kotihoidon ja niihin liittyvien tukipalvelujen kustannuksia laskutuksen perusteella sekä lisäksi sisältöä ja määrää kotihoidon palveluntuottajille lähetetyillä kyselyllä. Valtakunnallisina tavoitteina vuoteen 2012 - 43 - mennessä on, että 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä 91–92 prosenttia asuu kotona itsenäisesti tai kattavan palvelutarpeen arvioinnin perusteella myönnettyjen tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvin sekä 13–14 prosenttia saa säännöllistä kotihoitoa. Mikkelin kaupungissa säännöllistä kotihoitoa saavien yli 75 vuotiaiden osuus on 18 % eli yli valtakunnallisen tavoitteen. Selvityksen mukaan kotihoidon käynnin kesto kasvaa asiakkaan ikääntymisen myötä. Kotihoitokäyntien määrä viikossa vaihtelee alueittain. Kotihoidon eteläisellä alueella käyntimäärä on 22,8 viikossa / hoitaja, kun taas Haukivuoren kotihoidossa 47,6 käyntiä viikossa / hoitaja. Koko kotihoito tekee yhteensä n. 450 kotikäyntiä vuorokaudessa. Kotihoidon palveluaikatilastojen valossa asiakkaan luona tapahtuva välitön työaika näyttää jäävän keskimäärin noin 40 % kokonaistyöajasta. Tutkimuksessa on yhdistetty lähihoitajien ja sairaanhoitajien kotikäyntitunnit, jotka työn luonteen vuoksi eroavat toisistaan. Kotihoidossa on paljon välillistä hoitotyötä, johon kuuluu mm. kauppa- ja muu asiointipalvelu lähihoitajilla. Kotihoidon käyntikerrat vaihtelevat 5 min - 1,5 tuntiin. Keskimääräinen käyntiaika on noin 26 min, kun Suomessa keskimäärin 30 minuuttia. Kotihoidon eri alueilla ja tiimeissä asiakkaat asuvat erilaisessa ympäristössä, mikä vaikuttaa kotikäyntimääriin sekä kotikäynnin kestoon. Yhteenvetona voidaan raportin tulosten perusteella todeta, että suhteutettuna henkilöstömäärään ja käytettävään työaikaan palveluaika jää alhaiseksi. Kotihoidon toimintaa tehostamalla voidaan asiakasmäärää nostaa samoilla resursseilla ja varautua tulevaan kysynnän kasvuun. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän sisäänajo on aloitettu yhteistyössä henkilöstön kanssa. Kotihoidon toiminnanohjauksen määrittelytyö aloitettiin vuoden 2011 aikana ja kotihoidon prosessit on kuvattu. Kotihoidon ja asumispalveluiden yhteinen vakanssimäärä on ollut 324 vuonna 2009, 332 vuonna 2010 ja 330 vuonna 2011. Vanhustenpalveluiden toimintatuotot olivat vuonna 2011 13,1 ME (111,2 %). Vuoden alusta arvioitiin mm. hoitotuen merkitys tulokertymään liian alhaiseksi. Tuotoissa näkyy myös tehostetun palveluasumisen asiakkaiden määrän kasvu. Vanhustenpalveluiden toimintakulut olivat 48,6 ME (109,2 %). Omaishoidon tuen määrärahaylitys oli n. 147 000 €. Lisämäärärahaa omaishoitoon ei kuitenkaan haettu, koska kotihoidon tulosyksikköryhmän kokonaisbudjetti ei ylittynyt. Vuonna 2011 omaishoidon hoitopalkkioihin käytettiin 848 770 €. Omaishoidon tuen hakemuksia saapui yhteensä 137, joista sitovaa ja vaativaa omaishoitoa oli 120. Näistä kymmenen olivat raskaan siirtymävaiheen hoitotilanteita (hoitopalkkio 998 €/kk) kestoltaan 2-6 kuukauteen. Omaishoitajia oli kaikkiaan vuonna 2011 /267 ja 31.12.2011 yhteensä 199. Lisäksi 1.8.2011 omaishoidon tuesta annettuun lakiin tuli lisäys omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikaisen hoidon järjestämisestä sijaishoitajan kanssa tehtävän toimeksiantosopimuksen avulla (korvaus 70€/vrk). Mikkelissä näitä sopimuksia on tehty vuodesta 2002 alkaen maksuluokissa II-III, nyt sopimuksia tulee tehdä kaikissa maksuluokissa ja tilanteissa, joissa omaishoitajan vapaiden järjestelyjä ei muulla tavoin ole sovittu. Sopimuksia ei ollut osattu arvioida ennalta tulevan näin laajaan käyttöön v. 2011. Henkilöstökuluissa on käytetty määrärahoja 102,8 % ja tilapäisessä työvoimassa 255,5 %. Määrärahojen ylitys johtuu siitä, että Pankarannan toimintaa jouduttiin jatkamaan helmikuusta kesäkuun puoleen väliin asti, osalta vakituista työntekijöistä puuttui kokonaan palkkavaraus ja tilapäisten työvoiman käytössä määräraha on ollut suhteessa henkilöstömäärään liian alhainen. Tehotiimi pystyy kattamaan noin 145 hoitotyöntekijän poissaolot (tehotiimissä on 29 hoitotyöntekijää). Vanhuspalveluissa kokonaistyöntekijämäärä on 520, joista hoitotyöntekijöitä on 422, joten tilapäiseen työvoimaan tarvitaan sijaisia n. 277 työntekijälle kattamaan vuosilomat. Tämän lisäksi tulee varata määrärahaa äkillisiin poissaoloihin sekä pitkiin sairauslomiin. Vanhuspalveluiden vuosilomia kattamaan tarvittava määräraha olisi noin 1,5 miljoonaa euroa. Tästä on vähennetty toiminnat, missä pärjätään ilman sijaisia vuosilomien aikaan. Tilapäiseen työvoimaan vuonna 2011 on määrärahaa varattu 1 243 500 euroa. Vuosilomiin tarvitaan sijaisia, koska toiminta on ympärivuorokautista ja toimintaa ei voida olennaisesti supistaa sekä resursseja ohjaavat valtakunnalliset suositukset. Tilapäisen työvoiman käyttöä pyritään loppuvuodeksi vähentämään sisäisillä järjestelyillä mahdollisuuksien mukaan lakisääteiset palvelut turvaten ja huomioiden henkilökuntamitoitus suositukset. Palveluiden ostot toteutuivat 117,4 %. Puitesopimuksen myötä tehostetun palveluasumisen hinnat nousivat ja tämä näkyy määrärahojen ylityksenä. Lisäksi tehostetun palveluasumisen asiakkaiden määrän kasvu - 44 - selittää määrärahan ylitystä. Talousarvioon oli varattu määrärahat 207 asiakkaalle, vaikka tiedettiin talousarviota laadittaessa, että määrärahatarve oli 304 asiakkaalle. Lisäksi talousarviosta puuttui sisäiset veloitukset ateriapalvelusta, 465 000 euroa, joka otettiin tehostetun palveluasumisen ostopalvelumäärärahoista taloustiimin toimesta tietoisesti. Määrärahaa puuttui vuoden alusta 1,5 miljoonaa euroa. Toimintakulut olivat vuonna 2011 yhteensä 48,6 ME (109,2 %) % ja toimintakate 35,5 ME (108,4 %). Asiakaspalveluostot tehostetun palveluasumisen osalta ylittyivät 3,2 miljoonaa euroa. Kotihoidon ostoissa säästyi 449 121 euroa. Tehostetun palveluasumisen paikkoja on jouduttu ostamaan noin 20 paikkaa arvioitua enemmän. Tämä johtuu tehostetun palveluasumisen jonoutumisesta, jolloin asukkaat olivat liian pitkään omilla terveyskeskussairaalan osastoilla 2. Asiakas ja kuntalainen Strateginen päämäärä Hyvinvoiva kuntalainen ja yhteisö Kriittiset menestystekijät Ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistaminen Tavoitteet vuodelle 2011 Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuminen Omaishoitajien tukeminen. Omaishoitajien voimavarakartoitukset jatkuvat ja laajenevat. Ensi vuoden aikana tehdään omaishoidon kartoitus, jonka tavoitteena on löytää uusia omaishoitajia. Omaishoitajien kartoitustyö siirtyi vuodelle 2012 lautakunnan päätöksen mukaan ja selvitykseen käytetään asiantuntijatahoa. Omaishoitajien voimavarakartoituksia tehtiin toukokuun loppuun asti, jonka jälkeen Seniorisentteri toimi vajaalla resurssilla, joten toiminta on ollut tauolla. Palveluohjaus kehittyy. Seniorisentteri toiminta vakiintuu. Seniorisentterin toiminta on vakiintunut. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 80– vuotiaille EHKO käynnit on toteutettu aikataulun mukaisesti. Ehko kotikäyntiä on tarjottu 276:lle henkilölle, joista 218 otti kotikäynnin vastaan. Heistä 62:lle tehtiin jatkohoitosuunnitelma. MAMK:n opiskelijat tekivät ennakoivia kotikäyntejä 75 vuotiaille. Kotikäyntiä tarjottiin 90:lle, joista 28 otti kotikäynnin vastaan. Jatkossa on kiinnitettävä huomiota siihen, että opiskelijat ovat saaneet riittävästi opetusta palveluohjaukseen ja ohjaavien opettajien - 45 - panosta olisi vahvistettava. Strateginen päämäärä Tyytyväinen asiakas ja käyttäjä Kriittiset menestystekijät Käyttäjälähtöiset modernit palvelut Tavoitteet vuodelle 2011 Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuminen Lisätään vuorovaikutusta kuntalaisten ja kolmannen sektorin kanssa. Osallistutaan kuntalaiskeskusteluun eri foorumeilla. Osallistutaan vanhusneuvoston kokouksiin. Uusien ”yhteisten olohuoneiden” käynnistäminen, mm. Graanin alueella yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa Vanhuspalveluiden edustajat ovat osallistuneet järjestöjen, vanhusneuvoston ja työyksiköiden järjestämiin omaisten yhteisiin tapaamisiin aktiivisesti. Toiminta Graanilla on aloitettu ja jatkettu yhteisöllistä toimintaa alueen ikäihmisille ja talon asukkaille. Yhteinen järjestöpäivä oli keväällä. Asiakastyytyväisyysmittaus tehtiin syksyn aikana omissa tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Kritiikkiä tuli palvelun laadusta ja saatavuudesta. Hoitotarvikejakelussa on toteutettu asiakastyytvväisyyskysely. Kyselyssä tuli joitain palautteita aukioloajoista ja puhelimella tavoitettavuudesta. Noihin asioihin ei nykyisellä resurssilla voida parannusta antaa. Kotisairaalan asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset olivat positiivisia. Yhteinen järjestöpäivä Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteiseen suuntaan Asiakastyytyväisyysmittaukset. Toteutetaan omassa tehostetussa palveluasumisessa vuonna 2011. 3. Palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat Strateginen päämäärä - 46 - Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat peruspalvelut Kriittiset menestystekijät Innovatiivinen palvelujen järjestäminen Monipuolinen kumppanuus Tavoitteet vuodelle 2011 Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuminen Muisti-campuksen suunnittelu Pankarannan alueelle käynnistyy. Tavoitteena on, että Muisticampukselle saadaan seuraavia palveluja: - Muistipoliklinikka - Muistisairaiden päivätoiminta - Ryhmäkotiasuminen (60 paikkaa) - Kuntouttava lyhytaikainen arviointi- ja kriisihoito (14 hoitopaikkaa) Hankesuunnitelman laadinta käyntiin teknisen toimen ja kolmannen sektorin kanssa yhdessä Pankarannan muistikampussuunnittelu on aloitettu. Hanke suunnitellaan Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuuri- ja kaupunkitutkimuslaboratorion demo-hankkeen kanssa yhteistyössä. Työryhmään on nimetty eri hallintokuntien edustajat. Työ on edennyt suunnitelman mukaisesti Graanin palvelutalon toiminnallinen muutos toteutetaan porrastetusti Ryhmäkoti ja kerros 3 säilyvät tehostettuna palveluasumisena. Muut kerrokset muuttuvat vuokraasumiseksi, ja palvelut asukkaille kotihoitona. Graanin toiminnan muutos on aloitettu ja kesäkuussa siirtyi kerrokset 4-8 ikäihmisille suunnatuksi vuokra-asumiseksi ja Mikkelin oma kotihoidon henkilökunta tuottaa asukkaille tarvittavat palvelut. Kerrokset 2-3 on tehostettua palveluasumista, jonne yksityinen palveluntuottaja tuotti palvelut vuoden loppuun asti. Laitoshoidon profiili lyhytaikaishoitoon painottuva. Hoidettujen potilaiden ja hoitojaksojen määrä lisääntyy terveyskeskuksen sairaalassa ja akuuttiosastolla Potilasvaihto on kasvanut noin 23% osasto 1:lla ja noin 28 % osasto 2:lla. Osasto 1: keskimäärin 35 potilaan vaihto/kk Osasto 2: keskimäärin 15 potilaan vaihto/kk. Akuuttiosasto: keskimäärin 70 potilaan vaihto/kk Ristiinan osasto: 15 potilaan vaihto / kk Innovatiivinen palvelujen järjestäminen Akuuteilla osastoilla pitkäaikaispotilaiden määrä on vähentynyt. Akuuteilla osastoilla näkyy palveluketjun toimivuus ja toiminta on muuttunut akuuttihoitotyön ja - 47 - lyhytaikaishoidon suuntaan. Osasto 3.lla on pystytty lisäämään lyhytaikaispaikkoja kahdesta paikasta viiteen paikkaan. Sähköinen asiointi Videoavusteisen palvelukokeilun aloittaminen kotihoidossa. Kotihoidossa videoavusteisen palvelun kokeilua ei ole aloitettu, koska kotihoidon toimintaa tulee tarkastella ensin peruspalveluiden kautta. Määräraha oli toiminnan aloittamiseen varattuna.. Kotisairaala ja akuuttiosasto toimivat joustavasti ja asiakaslähtöisesti yhteistyössä Akuuttiosastolta kotisairaalaan siirtyvien potilaiden määrä lisääntyy (1.1-30.6.10 määrä oli 6 potilasta) Akuutilta osastolta kotisairaalan ei ole siirtynyt yhtään asiakasta, yhteispäivystyksestä ja tarkkailuosastolta 40 potilasta sekä 47asiakasta keskussairaalan muilta osastoilta. Pelastuslaitoksen käyntiä oli 235. Kotisairaalan toiminta on vakiintumassa. Kotisairaala palvelee myös tehostetun palveluasumisen asiakkaita, joka vähentää tarvetta siirtää asiakasta erikoissairaanhoitoon tai muuhun laitoshoitoon esim. saattohoidon vuoksi. Erikoissairaanhoidon kanssa yhteiset hoitoprosessit sujuvat asiakaslähtöisesti ja sujuvasti Asiakkaan hoitopolku kulkee joustavana ja oikea-aikaisena. Siirtoviivepäiviä ei synny Siirtoviivemaksuja ei ole ollut ja asiakkaan hoitopolku toimii hyvin. Monipuolinen kumppanuus HOITOPÄIVÄT kunnittain 1.1.31.12.2011 Osastot Mikkeli Ristiina Hirvensalmi Suomenniemi Puumala Muu kunta Yhteensä 30.11.2010 33264 10109 40 507 0 6 43926 Akuuttiosasto Mikkeli Ristiina Hirvensalmi Suomenniemi 31.12.2011 33615 10062 27 636 23 14 44377 muutos 351 -47 -13 129 23 8 451 30.11.2010 31.12.2011 7492 6586 148 233 111 235 90 50 muutos -906 85 124 -40 - 48 - Puumala Muu kunta Yhteensä 103 1 7945 157 28 7289 54 27 -656 Yhteenvedossa ei ole mukana Mikkelin vanhainkotien, Anttolan, Haukivuoren ja dementiayksikön hoitopäivät 4. Henkilöstö Strateginen päämäärä Hyvä työnantaja Kriittiset menestystekijät Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö Ammattimainen innostava esimiestyö Tavoitteet vuodelle 2011 Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuminen Yksilölliset koulutusportfoliot Osaamiskartoitusten mukaan laaditut koulutussuunnitelmat Tuottavuus-talkoot hankkeessa vahvistetaan laitoshoidon henkilökunnan tiimiytymistä ja tehotiimin toimintamallia kehitetään vastaamaan nykyistä paremmin laitoshoidon ja kotihoidon tarpeita. Perustettu tiimit osastoittain ja tiimivalmennus käyty Kehitys- ja ohjaavat keskustelut Henkilöstön osaamisen kohdentaminen. Osa henkilökunnasta jatkaa koulutusta palveluohjaajiksi ja seniorisentterin toiminnan kautta. Osaamiskartoitukset on tehty l kaikkiin työyksiköihin ja näiden pohjalta laadittu koulutus- ja kehittämissuunnitelmat työyksiköihin Tehotiimin toiminta jaettiin kolmeen tiimiin; kotihoidon-, laitoshoidon ja sekatiimiin, mikä kattaa äkillisiä poissaoloja. Tehotiimin henkilökuntamäärä ei riitä kattamaan kaikkia hoitohenkilöstön poissaoloja. Henkilöstöresurssia on kohdennettu palvelutarvetta vastaavaksi suunnitelmallisesti. Tuottavuustalkoissa on saatu käynnistettyä tiimiajattelua, mutta toiminnassa on vielä kehittämistä. Seniorisentterissä on kehitetty palveluohjausta ja toimintaa jalkautetaan ikäihmisten keskuuteen laajemmin viemällä mm. tietoa palveluista ja itsensä hoitamisesta Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö Tehotiimin toimintamallin edelleen kehittäminen Ammattimainen innostava esimiestyö - 49 - Henkilöstöresurssin kohdentaminen palvelutarvetta vastaavaksi. Henkilöstön siirtyminen yksiköiden välillä toteutetaan työntekijöitä muutosprosessissa tukien Kotihoitoon siirtyy Pankarannasta 12 lähihoitajan vakanssia vahvistamaan ilta- ja viikonlopputyötä sekä 2 sairaanhoitaja kotihoitoon. Muistisairaiden päivätoimintaa vahvistetaan 5:llä lähihoitajalla. Haukivuoren palvelukeskukseen siirtyy 2 lähihoitajaa vahvistamaan yötyötä. Osastolle 1 siirtyy 1 lähihoitaja, osasto 2:lle 1 lähihoitaja ja os:lle 3 kaksi lähihoitajaa sekä Suonsaareen 2 lähihoitajaa. Esimiesten verkostoituminen koko VAPA:n alueella Verkostokokoukset 2 x vuosi Toteutunut osittain. Muistisairaiden päivätoimintaan ei siirtynyt henkilökuntaa, koska Graanin kotihoitoyksikköön tarvittiin henkilökuntaa. Haukivuoren osalta ei tavoite toteudu, koska vapautuvia vakansseja ei ollut tarpeeksi. Osastoille 1 ja 2 toteutunut ja osasto 3:lle 1 lähihoitaja ja osasto 4:lle 1 lähihoitaja., Ristiinaan ja Suonsaareen 1 lähihoitaja. Laitoshoidon esimiehet ovat käyneet taitava esimies koulutuksen. Kotihoidon esimiehistä 4 ja laitoshoidon esimiehistä 3 suorittivat JET- tutkinnon. VAPAN johtoryhmän kokoukset koskevat kaikkia työyksiköitä ja kokoontumiset ovat säännöllisiä. Yhteistoimintaalueen kehittämistä varten on myös perustettu seudullinen vapatyöryhmä, joka kokoontuu aktiivisesti. 5. Talous Strateginen päämäärä Hyvä kuntatalous Kriittiset menestystekijät Talouden hallinta ja kustannustehokkaat palvelut Tavoitteet vuodelle 2011 Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuminen Hyvä talouden hallinta Toimintakate toteutuu talousarviopäätöksen mukaisena Toimintakate oli 108,1 %. Tehostetun palveluasumisen ostot ylittyvät. Palvelurakennemuutos etenee suunnitelman mukaisesti Pitkäaikainen laitoshoito vähenee 20:llä laitospaikalla ja lyhytaikainen hoito lisääntyy vastaavasti Laitoshoitopaikkoja on vähennetty 46 paikkaa. Lyhytaikaishoito on lisääntynyt osittain. Ristiinasta vähentynyt 5 paikkaa Suonsaaresta on vähentynyt 16 laitoshoidon - 50 - paikkaa. Osasto 4:n toiminta päättyi suunnitelman mukaan v. 2011 ja sieltä vähentyi 25 paikkaa. Tehostetun palveluasumisen kustannustehokkuus nousee kilpailutuksen ja sopimusten uusimisprosessin kautta Uusitut sopimukset kattavat 306 asumispaikkaa, joista enemmistö ryhmäasumista. Puitesopimuksen piirissä olevia tehostetun palveluasumisen asiakkaita oli 312 asiakasta. Asiakkaiden määrän kasvu johtuu muun muassa Pankarannan vanhainkodin lakkauttamisesta ja palvelurakenteen muutoksesta sekä ikäihmisten määrän kasvusta. Hinnat nousivat puitesopimuksien myötä. Tämä näkyy menojen ylityksenä. - 51 - Vanhusten palvelut TP 2010 Asumispalvelut Vanhainkodit hoitopäivät, kaikki joista <75 -vuotiaita (otanta) % vanhainkodit laitospaikat, kaikki Tehostettu palveluas., paikat joista < 75 -vuotiaita (otanta) % Kotihoito Kotihoidon asiakasmäärä yhteensä - alle 75- vuotiaat - Mikkeli kaikki asiakkat - alle 75- vuotiaat - säännöllisen kotihoidon piirissä yli 75-v - Ristiina kaikki asiakkaat -Hirvensalmi kaikki asiakkaat - Puumala kaikki asiakkaat - Suomenniemi kaikki asiakkat Päivätoiminnan asiakasmäärä - asiakkaat alle 75-v. Päiväkuntoutuksen asiakasmäärä - alle 75- v. Omaishoitajien lukumäärä omaishoidettavien kotihoito omaishoidettavien päivätoiminta omaishoidettavien lyhytaikahoito palveluseteli Kotihoidon kotikäynnit kaikki - Mikkeli - Ristiina - Hirvensalmi - Puumala - Suomenniemi Kotikäyntitunnit - Mikkeli - Ristiina - Hirvensalmi - Puumala - Suomenniemi Laitoshoito Osastohoitopäivät(ei ak.osasto) yht. - joista < 75 -vuotiaita (otanta) - myydyt os.hoitopäivät, Ristiina - myydyt os.hoitopäivät, Hirvensalmi - myydyt os.hoitopäivät, Puumala - myydyt os.hoitopäivät, Suomenniemi Hoitopäivät akuuttiosastolla, kaikki - joista < 75 -vuotiaita (otanta) - hoitopäivät ak.osastolla, Ristiina - hoitopäivät ak.osastolla, Hirvensalmi - hoitopäivät ak.osastolla, Puumala hoitopäivät ak.osastolla, Suomenniemi Hoitopäivät, dementiayksikkö - joista < 75 -vuotiaita (otanta) - päivä/yö asiakkaiden käyntien lkm Ostetut osastohoitopäivät Ostettu palv., kunt.os, h.päivät, yht. - joista < 75 -vuotiaita (otanta) - kunt.os hoitopäivät, Ristiina - kunt.os hoitopäivät, Hirvensalmi kunt.os hoitopäivät, Puumala kunt.os hoitopäivät, Suomenniemi TA 2011 49 516 12,7 137 323 20,1 30 945 3 492 1314 2 457 858 539 466 206 183 180 680 116 171 48 217 89 65 90 101 301 591 291 847 3 183 2 514 3 567 480 138 937 133 696 1 698 1 480 1 791 272 3 226 976 2 341 585 640 300 200 240 145 650 130 140 32 208 72 40 73 55 277 617 261 009 2 839 3 082 4 767 513 118 148 112 270 1 650 1 533 2 310 385 47 990 9 288 10 887 40 8 618 8656 1 708 154 118 103 106 5548 1315 652 3673 13817 4503 390 335 379 196 49 275 - 52 - 306 10 950 9 490 200 200 200 100 5 400 600 0 13 870 600 300 400 100 TP 2011 30 607 13,5 84 386 14 % 3 240 1153 2 536 877 918 283 153 193 75 693 112 175 42 267 109 50 85 41 329 391 320 371 3 054 2 434 3 020 512 139 748 134 495 1 490 1 425 1 587 244 Toteutuma % 99 126 100 118 108 150 143 94 77 80 52 107 86 125 131 128 151 125 116 75 119 123 108 79 63 100 118 120 90 93 69 63 44 377 97 8 409 10 784 98 27 23 636 7289 77 2 230 233 117 235 118 157 79 50 50 5194 96 773 384 64 4066 #JAKO/0! 13690 99 4590 627 105 287 96 446 112 132 132 Vakanssien lukumäärä Lapsiperheiden palvelut Päivähoito Terveysneuvonta Lapsiperheiden tukiyksikkö Yhteiset palvelut Psykososiaaliset palvelut (ent. APa) Sosiaalityö ja toimistopalvelut Psykososiaaliset palvelut Terveydenhoitopalvelut Mielenterveys- ja päihdetyö Vammaispalvelut Maahanmuuttajatyö Talous- ja velkaneuvonta Yhteiset palvelut 2007 435 334 42 52 7 2008 442 346 43 49 4 2009 437 345 40 51 1 2010 501 409 40 51 1 2011 475 285 60 31 189 93 79 21 65 22 52 27 26 2 2 1 0 26 10 4 2 1 188 193 38 75 58 15 5 2 174 38 61 57 16 0 2 190 499 170 139 497 185 130 505 518 518 186 182 324 143 35 3 332 148 35 3 16 16 16 1 1 1 1 1 1 1231 1275 1252 5 Terveyspalvelut Lääkärit Terveyspalvelut, muut Hammashoito Fysioterapia Röntgen Yhteiset palvelut Vanhusten palvelut Kotihoito Asumispalvelut Kotihoito/Asumispalvelut Laitoshoito Tehotiimi Yhteiset palvelut Johtamisen tukipalvelut 4 16 16 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta, vakanssit yhteensä 1235 1236 - 53 - Taulukko: Sairauspoissaolot 2010 (kalenteripäiviä) 2010 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyslautakunta Johtamisen tukipalvelut Lapsiperheiden palvelut Aikuisten palvelut Terveyspalvelut Vanhusten palvelut Henkilöiden lukumäärä Palkalliset sairauspäivät Palkattomat sairauspäivät Sairauspäivät yhteensä 1 184 24 740 2 771 27 511 12 448 64 113 547 152 8 744 1 252 2 004 12 588 0 969 105 103 1 594 152 9 713 1 357 2 107 14 182 Taulukko: Sairauspoissaolot 2011 (kalenteripäiviä) 2011 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyslautakunta Johtamisen tukipalvelut Lapsiperheiden palvelut Aikuisten palvelut Terveyspalvelut Vanhusten palvelut Henkilöiden lukumäärä Palkalliset sairauspäivät Palkattomat sairauspäivät Sairauspäivät yhteensä 1 160 22 606 2 903 25 509 6 432 59 114 549 54 7 205 905 1 999 12 443 0 819 64 572 1 448 54 8 024 969 2 571 13 891 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI, SAIRAUSPOISSAOLOT 2011 Sosiaali- ja terv.toimen hallinto 1.1.201130.6.2011 1.7.201131.12.2011 1.1.201131.12.2011 kalenteripvt kalenteripvt kalenteripvt 1.1.201131.12.2011 palkallisia 1.1.201131.12.2011 palkattomia 32 22 54 54 0 Lapsiperheiden palvelut 4119 3905 8024 7205 819 Psykososiaaliset palvelut 436 533 969 905 64 Vanhusten palvelut 7718 6173 13891 12443 1448 Terveyspalvelut 1242 1329 2571 1999 572 13547 11962 25509 22606 2903 Yhteensä Henkilöstön lukumäärä palvelussuhteen luonteen mukaan 2010 - 2011 (31.12. tilanne) Määräaikaiset Vakinaiset 2010 2011 ero 2010 2011 Työllistetyt ero Yhteensä 2010 2011 ero 2010 2011 ero Sosiaali- ja terveyslautakunta Johtamisen tukipalvelut 16 16 +0 0 3 +3 1 2 +1 17 21 +4 Lapsiperheiden palvelut 476 459 -17 87 84 -3 9 8 -1 572 551 -21 65 54 -11 21 13 -8 3 0 -3 89 67 -22 Terveyspalvelut 146 157 +11 21 19 -2 1 0 -1 168 176 +8 Vanhusten palvelut 474 501 +27 155 131 -24 4 10 +6 633 642 +9 284 250 -34 18 20 +2 1479 1457 -22 Apa/PsyPa YHTEENSÄ 1177 1187 +10 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUORGANISAATIO LAUTAKUNTA JAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTAJA JOHTAMISEN TUKIYKSIKKÖ Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus LAPSIPERHEIDEN PALVELUT PSYKOSOSIAALISET TERVEYSPALVELUT PALVELUT VANHUSTEN PALVELUT Lapsiperheiden tukiyksikkö Aikuissosiaalityö ja päihdehuolto Lääkäripalvelut Kotihoito Vastaanottotoiminta Laitoshoito Terveysneuvonta Päivähoito Vammaispalvelut Kehitysvammahuolto Maahanmuuttajatyö Talous- ja velkaneuvonta Fysioterapia Hammashoito Terveyskeskuksen mielenterveysyksikkö Mielenterveys- ja päihdetyön tukiyksikkö ERIKOISSAIRAANHOITO Tulosalue: Lapsiperheiden palvelut Tulosalueen esimies Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus Päivähoito Päivähoidon esimies Päiväkodit - kunnalliset - yksityiset - esiopetus Perhepäivähoito -pph hoitajan kotona -ryhmäperhepäivähoito -yksityinen pph Terveysneuvonta Terveysneuvonnan esimies Neuvolatoiminta -lastenneuvola -äitiysneuvola -perhesuunnitteluneuvola -perhetyö -joukkotutkimukset Koulu- ja opiskeluterveydenhoito Lapsiperheiden tukiyksikkö Lapsiperheiden tukiyksikön esimies Lapsiperheiden sosiaalityö -lastensuojelu -perhekuntoutuskeskus -laitokset -perhekodit -perhetyö -sovittelu Elatus- ja isyysturva Lasten ja nuorten kehityksen tukiyksikkö Leikkitoiminta Erityispäivähoito Kotihoidon tuki -psykologi -puheterapeutit - 54 - 1 Tulosalue: Psykososiaaliset palvelut Tulosalueen esimies Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus Psykososiaaliset palvelut Sosiaalijohtaja Aikuissosiaalityö ja päihdehuolto Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Maahanmuuttajatyö Talous- ja velkaneuvonta Mielenterveys- ja päihdetyön tukiyksikkö Tulosalue: Terveyspalvelut Tulosalueen esimies Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus Terveyspalvelut Johtava ylilääkäri Lääkäripalvelut Vastaanottotoiminta Fysioterapia Hammashoito Terveyskeskuksen mielenterveysyksikkö - 55 - 2 Tulosalue: Vanhusten palvelut Tulosalueen esimies Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus Kotihoito Päivätoiminta Kiiskinmäen päiväkeskus Tenhola Rantakylä Haukivuori Anttola Seniorisentteri Kotihoito Kotisairaala Kotiutustiimi Kotihoito (Eteläinen) Kotihoito (Läntinen) Kotihoito (Itäinen) Kotihoito (Anttola) Kotihoito (Haukivuori) Tukipalvelut Yöpartio Laitoshoito Kotihoidon esimies Sopimuskunnat Ristiinan ksh Hirvensalmen ksh Puumala ksh Suomenniemi ksh Palveluasuminen Omat Anttolan palvelukeskus Haukivuoren palvelukeskus Ostetut Graanin palvelutalo Anna-koti Pietarinpirtti Pappilanpuisto Jalavapuisto Laitoshoidon esimies Osastot Osasto 1 Osasto 2 Osasto 3 Osasto 4 Akuuttiosasto Ristiinan osasto Dementiayksikkö Ostopalvelu Kyyhkylän kuntoutusosasto Vanhainkodit Pankaranta Suonsaari Lääkinnällinen kuntoutus Erikoissairaanhoito Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus Erikoissairaanhoito Johtava ylilääkäri Somaattinen Psykiatrinen - 56 - 3 Sosiaali- ja terveyslautakunta Varsinainen jäsen 1. 2. 3. 4. Kirvesmies Pekka Moilanen, puheenjohtaja Yhteisöpedagogi Sanna Airas Kenttäpäällikkö Sami Järvinen Luokanopettaja, vararehtori Jari Lahti varapuheenjohtaja 15.11.2011 alkaen 5. Sähköurakoitsija Heikki Leppänen 5. Sairaanhoitaja Ruhanen Seija-Liisa 6. Projektityöntekijä Maija Pietiläinen 7. Yrittäjä Armi Salo-Oksa, varapuheenjohtaja 14.11.2011 saakka 8. Liikunnanopettaja Marja-Leena Rahikainen 15.11.2011 alkaen 8. Erikoistyövoimaneuvoja Kirsi Suovalkama 9. Yksikönjohtaja Mali Soininen 14.11.2011 saakka 9. Projektityöntekijä Pia Puntanen 15.11.2011 alkaen 10. Pääluottamusmies Hannu Tullinen Henkilökohtainen varajäsen 1. Maatalousyrittäjä Sinikka Häkkinen 2. Laboratoriohoitaja Lea Salomaa 3. Yrittäjä Kirsi Paunonen-Hyytiä 4. Sosiaali- ja terveystoimen johtaja, eläkeläinen Juha Saarinen 5. Maanviljelijä, yliluutnantti evp., Keijo Siitari 6. Siivoustyönjohtaja Marja Vesanka 7. Merkonomi Kauko Väisänen 8. Liikunnanopettaja Marja-Leena Rahikainen 14.11.2011 saakka 8. Yhteisöpedagogi AMK Jaana Kervinen 13.12.2011 alkaen 9. Veturinkuljettaja Kari Ojala 10. Diabeteshoitaja Marja Siiskonen 11. Osastonhoitaja Rauno Pulkkinen Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa oli Satu Taavitsainen Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui 16 kertaa ja käsitteli 200 asiaa. - 57 - Sosiaali- ja terveysjaosto Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on jaosto, jonka tehtävänä on päättää yksilöön kohdistuvista tahdonvastaisista toimenpiteistä ja niistä yksilöön kohdistuvista asioista, jotka asiakas tyytymättömänä viranhaltijan tekemään päätökseen on vaatinut siirtämään lautakunnan käsiteltäväksi. Kertomusvuonna jäseninä olivat: Varsinainen jäsen 1. 2. 3. 4. 4. 5. 5 Kirvesmies Pekka Moilanen, puheenjohtaja Pääluottamusmies Hannu Tullinen Yhteisöpedagogi Sanna Airas Yrittäjä Armi Salo-Oksa, varapuheenjohtaja 22.11.2011 saakka Projektipäällikkö Pia Puntanen, varapuheenjohtaja 23.11.2011 alkaen Yksikönjohtaja Mali Soininen 22.11.2011 saakka Liikunnanopettaja, fysioterapeutti Marja-Leena Rahikainen 23.11.2011 alkaen Henkilökohtainen varajäsen 1. 2. 3. 4. 5 Sairaanhoitaja Seija-Liisa Ruhanen Projektityöntekijä Maija Pietiläinen Erikoistyövoimaneuvoja Kirsi Suovalkama Kenttäpäällikkö Sami Järvinen Luokanopettaja, vararehtori Jari Lahti Sosiaali- ja terveysjaosto kokoontui 10 kertaa ja käsitteli 124 asiaa. - 58 - Sosiaali- ja terveysjaosto Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on jaosto, jonka tehtävänä on päättää yksilöön kohdistuvista tahdonvastaisista toimenpiteistä ja niistä yksilöön kohdistuvista asioista, jotka asiakas tyytymättömänä viranhaltijan tekemään päätökseen on vaatinut siirtämään lautakunnan käsiteltäväksi. Kertomusvuonna jäseninä olivat: Varsinainen jäsen 1. 2. 3. 4. 4. 5. 5 Kirvesmies Pekka Moilanen, puheenjohtaja Pääluottamusmies Hannu Tullinen Yhteisöpedagogi Sanna Airas Yrittäjä Armi Salo-Oksa, varapuheenjohtaja 22.11.2011 saakka Projektipäällikkö Pia Puntanen, varapuheenjohtaja 23.11.2011 alkaen Yksikönjohtaja Mali Soininen 22.11.2011 saakka Liikunnanopettaja, fysioterapeutti Marja-Leena Rahikainen 23.11.2011 alkaen Henkilökohtainen varajäsen 1. 2. 3. 4. 5 Sairaanhoitaja Seija-Liisa Ruhanen Projektityöntekijä Maija Pietiläinen Erikoistyövoimaneuvoja Kirsi Suovalkama Kenttäpäällikkö Sami Järvinen Luokanopettaja, vararehtori Jari Lahti Sosiaali- ja terveysjaosto kokoontui 10 kertaa ja käsitteli 124 asiaa. - 58 - Tuotantolautakunta 22.2.2012 § 17 Liite nro 2 Mikkelin kaupungin sosiaalija terveystoimen palvelutuotantoyksikön KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantoyksikön organisaatio ...... 5 Tulosalueet, tulosyksikköryhmät ja tulosyksiköt sekä niiden esimiehet ................... 11 Tavoitteet ja tunnusluvut toimielimittäin, tulosalueittain 2012 - 2015 ....................... 21 Tuotantolautakunta .................................................................................. 21 Perhepalvelut........................................................................................... 29 Psykososiaaliset palvelut......................................................................... 39 Terveyspalvelut........................................................................................ 47 Vanhusten palvelut .................................................................................. 57 Henkilöstösuunnitelma 2012.................................................................................... 65 Talousarvioon 2012 sisältyvät investoinnit............................................................... 71 Hankintavaltuudet 2012 ........................................................................................... 75 Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2012 ............................................................ 79 Talouden toteutumisen seuranta vuonna 2012........................................................ 89 -3- -4- Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantoyksikön organisaatio -5- -6- SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUORGANISAATIO Palvelutuotantojohtaja Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus PERHEPALVELUT PSYKOSOSIAALISET TERVEYSPALVELUT PALVELUT VANHUSTEN PALVELUT Lapsiperheiden tukiyksikkö Aikuissosiaalityö ja päihdehuolto Lääkäripalvelut Kotihoito Terveysneuvonta Vammaispalvelut Vastaanottotoiminta Laitos- ja asumispalvelut Päivähoito Kehitysvammahuolto Fysioterapia Hammashoito Maahanmuuttajatyö Terveyskeskuksen mielenterveysyksikkö Talous- ja velkaneuvonta ERIKOISSAIRAANHOITO Tulosalue: Perhepalvelut Tulosalueen esimies Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus Päivähoito Päivähoidon esimies Päiväkodit - kunnalliset - yksityiset - esiopetus Perhepäivähoito - Pph hoitajan kotona - ryhmäperhepäivähoito - yksityinen pph Terveysneuvonta Terveysneuvonnan esimies Neuvolatoiminta - lastenneuvola - äitiysneuvola - perhesuunnitteluneuvola - joukkotarkastukset (papa) Koulu- ja opiskeluterveydenhoito Leikkitoiminta Erityispäivähoito Kotihoidon tuki Lapsiperheiden tukiyksikkö Lapsiperheiden tukiyksikön esimies Lapsiperheiden sosiaalityö -lastensuojelu (lastensuojelutarpeen selvitys, avohuolto, sijais- ja jälkihuolto) - tuki- ja jälkihuoltoyksikkö - nuorten vastaanottokoti Havurinne - perhetyö - ehkäisevä päihdetyö - sovittelu Elatus- ja isyysturva Lasten ja nuorten kehityksen tukiyksikkö -7- Tulosalue: Psykososiaaliset palvelut Tulosalueen esimies Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus Psykososiaaliset palvelut Aikuissosiaalityö ja päihdehuolto Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Avohoidon mielenterveystyö Maahanmuuttajatyö Talous- ja velkaneuvonta Tulosalue: Terveyspalvelut Tulosalueen esimies Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus Terveyspalvelut Johtava ylilääkäri Lääkäripalvelut Vastaanottotoiminta Fysioterapia Hammashoito Terveyskeskuksen mielenterveysyksikkö -8- Tulosalue: Vanhusten palvelut Tulosalueen esimies Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus Kotihoito Kotihoidon esimies Laitos- ja asumispalvelut Laitos- ja asumispalveluiden esimies Päivätoiminta Vuodeosastohoito Kotihoito Ostopalvelu: kuntoutusosasto Vanhainkodit Palveluasuminen Lääkinnällinen kuntoutus Erikoissairaanhoito Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus Erikoissairaanhoito Johtava ylilääkäri Somaattinen Psykiatrinen -9- -10- Tulosalueet, tulosyksikköryhmät ja niiden esimiehet -11- -12- VUODEN 2012 TALOUSARVION RAKENNE Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Esimiehenä toimii tulosyksikköryhmän tai tulosalueen esimies, jos muuta ei ole mainittu 1003 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö 10031 Perhepalvelut Tulosalueen esimies: Johanna Will-Orava Tulosyksikön esimies 100311 Päivähoito 1003110 1003111 Tulosyksikköryhmän esimies Päivähoidon johto- ja tmstopalvelut 1003111000 1003111001 Omat päiväkodit 10031111 Suksimäki 1003111100 1003111101 1003111102 10031112 Tuukkala 1003111200 1003111201 1003111202 10031113 Norpanhovi 1003111300 1003111301 10031114 Lähemäki 1003111400 1003111401 1003111402 10031115 Tikanpelto 1003111500 1003111501 1003111502 10031116 Saksala 1003111600 1003111602 10031117 Launiala 1003111700 1003111701 10031118 Emola 1003111800 1003111801 1003111802 10031119 Kaarisilta 1003111900 1003111901 1003111902 10031121 Posetiivi 1003112100 1003112101 1003112102 10031122 Peitsari 1003112200 1003112201 1003112202 10031123 Sanna 1003112300 1003112301 1003112302 10031124 Kaarina 1003112400 1003112401 1003112402 10031125 Nuija 1003112500 1003112501 10031126 Lehmuskylä 1003112600 1003112601 1003112602 10031127 Siekkilä 1003112700 1003112701 1003112702 10031128 Otava 1003112800 1003112801 1003112802 10031129 Rantakylä 1003112900 1003112901 1003112902 10031131 Valkosenmäki 1003113100 1003113101 1003113102 10031132 Orikon helmi 1003113200 1003113201 10031133 Pankaranta 1003113300 1003113302 Pirjo Vartiainen Päivähoidon johto- ja tmstopalv. Päivähoidon johto- ja tmstopalv. Esa Haikarainen Suksimäki Suksimäen päiväkoti Suksimäen esiopetus Eija Honkanen Tuukkala Tuukkalan päiväkoti Tuukkalan esiopetus Pekka Kakkonen Norpanhovi Norpanhovin päiväkoti Tuula Rahikainen Lähemäki Lähemäen päiväkoti Lähemäen esiopetus Anu Kaasalainen Tikanpelto Tikanpellon päiväkoti Tikanpellon esiopetus Tuula Pitkänen Saksala Saksalan esiopetus Anne- Maria Iivonen Launiala Launialan päiväkoti Leena Rintamäki Emola Emolan päiväkoti Emolan esiopetus Heli Tuulenmäki Kaarisilta Kaarisillan päiväkoti Kaarisillan esiopetus Tuija Paakkari Posetiivi Päiväkoti Posetiivi Posetiivin esiopetus Pirkko Rahikainen Peitsari Peitsarin päiväkoti Peitsarin esiopetus Kirsti Kerppola Sanna Sannan päiväkoti Sannan esiopetus Helena Leikas Kaarina Kaarinan päiväkoti Kaarinan esiopetus Helena Leikas Nuija Nuijan päiväkoti Margit Avikainen Lehmuskylä Lehmuskylän päiväkoti Lehmuskylän esiopetus Eeva Puikkonen Siekkilä Siekkilän päiväkoti Siekkilän esiopetus Tuomo Roponen Otava Otavan päiväkoti Otavan esiopetus Jaana Pitkänen Rantakylä Rantakylän päiväkoti Rantakylän esiopetus Pirjo Laakso-Vartiainen Valkosenmäki Valkosenmäen päiväkoti Valkosenmäen esiopetus Satu Tirronen Orikon helmi Orikon helmi Marika Peltonen Päiväkoti Pankaranta Päiväkoti Pankarannan esiopetus -13- 10031134 1003115 Vuorohoito 10031151 10031152 10031153 10031154 1003121 1003131 1003141 1003151 1003161 1003171 Silvasti 1003113400 1003113401 Tarja Räsänen Silvasti Silvastin päiväkoti Pankaranta 1003115100 1003115101 Oravanpesä 1003115200 1003115201 Saksala 1003115300 1003115301 Nuppula 1003115400 1003115401 Marika Peltonen Pankaranta Päiväkoti Pankaranta Merja Paukkala Oravanpesä Oravanpesän päiväkoti Tuula Pitkänen Saksala Saksalan päiväkoti Kirsi Pöllänen Nuppula Nuppulan päiväkoti Ryhmäperhepäivähoito 10031211 Päiväryhmäperhepäivähoito 1003121100 1003121101 1003121102 1003121103 1003121104 1003121106 1003121109 1003121110 1003121111 1003121112 1003121113 1003121114 10031212 Vuororyhmäperhepäivähoito 1003121200 1003121201 1003121202 1003121203 1003121205 1003121207 1003121209 Perhepäivähoito hoitajan omassa kodissa 1003131000 Perhepäivähoito 1003131001 Varsinainen perhepäivähoito/PK 1003131002 Varsinainen perhepäivähoito/TR 1003131004 Varsinainen perhepäivähoito/LR 1003131005 Varsinainen perhepäivähoito/AJ 1003131006 Varsinainen perhepäivähoito/MO 1003131007 Rantakylän varahoitotila 1003131008 Varsinainen perhepäivähoito/KK 1003131009 Sannan varahoitotila 1003131010 Varsinainen perhepäivähoito/TR 1003131011 Varsinainen perhepäivähoito/ML 1003131012 Otavan pph:n varahoitotila 1003131013 Perhepäivähoidon varahoitotila Leikki- ja kerhotoiminta 1003141000 Leikkitoiminta 1003141001 Pelastakaa lapset ry 1003141002 Laajalammen perhepuisto 1003141003 Muut/leikkivälinelainaamo 1003141004 Mannerheimin lastensuojeluliitto 1003141005 Kerhotoiminta 1003141006 Muut Erityispäivähoito 1003151000 Erityispäivähoito Lasten kotihoidon tuki 1003161000 Lasten kotihoidon tuki Lasten yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä 10031711 Kyyhkylä 1003171100 1003171101 1003171102 10031712 Moision syke 1003171200 1003171201 1003171202 10031713 Rölli 1003171300 1003171301 1003171302 10031714 Naavametsä 1003171400 1003171401 1003171402 10031715 Montessori-leikkikoulu 1003171500 1003171501 1003171502 10031716 Marski 1003171600 1003171601 1003171602 10031717 Muksula 1003171700 1003171701 1003171702 -14- Päiväryhmäperhepäivähoito Päiväryhmäperhepäiväkoti Marakatti Päiväryhmäperhepäiväkoti Omppu Päiväryhmäperhepäiväkoti Pajunkissa Päiväryhmäperhepäiväkoti Peukaloinen Päiväryhmäperhepäiväkoti Untuvikot Päiväryhmäperhepäiväkoti Pikkurilli Päiväryhmäperhepäiväkoti Rölli Päiväryhmäperhepäiväkoti Piilopirtti Päiväryhmäperhepäiväkoti Pikkuhauki Päiväryhmäperhepäiväkoti Luhtipirtti Päiväryhmäperhepäiväkoti Satumetsä Anne Jukarainen Pekka Kakkonen Kirsti Kerppola Kirsti Kerppola Liisa Ropponen Kirsti Kerppola Kirsi Pöllänen Tarja Räsänen Kirsi Pöllänen Kirsi Pöllänen Kirsti Kerppola Vuororyhmäperhepäivähoito Vuororyhmäperhepäiväkoti Lilliputti Vuororyhmäperhepäiväkoti Muikkula Vuororyhmäperhepäiväkoti Onnimanni Vuororyhmäperhepäiväkoti Torpantie Vuororyhmäperhepäiväkoti Pääskynpesä Vuororyhmäperhepäiväkoti Naperotupa Merja Paukkala Pekka Kakkonen Anne Jukarainen Minna Oksa Merja Paukkala Kirsti Kerppola Pekka Kakkonen Tarja Räsänen Liisa Ropponen Anne Jukarainen Minna Oksa Minna Oksa Kirsti Kerppola Kirsti Kerppola Tuomo Roponen Kirsi Pöllänen Tuomo Roponen päivähoidonohjaajat Tarja Räsänen päivähoidonohjaajat Kyyhkylä Kyyhkylän päiväkoti Kyyhkylän esiopetus Moision syke Moision Sykkeen päiväkoti Moision Sykkeen esiopetus Rölli Röllin päiväkoti Röllin esiopetus Naavametsä Päiväkoti Naavametsä Naavametsä esiopetus Montessori-leikkikoulu Montessori-leikkikoulu Montessori esiopetus Marski Marskin päiväkoti Marskin esiopetus Muksula Muksulan päiväkoti Muksulan esiopetus 10031718 10031719 1003172300 Pirtti 1003171800 1003171801 1003171802 Englanninkielinen leikkikoulu 1003171900 1003171901 1003171902 Yksityinen perhepäivähoito Pirtti Päiväkoti Pirtti Pirtin esiopetus Englanninkielinen leikkikoulu Englanninkielinen leikkikoulu Englanninkielinen esiopetus 100321 Terveysneuvonta Tulosyksikköryhmän esimies 1003210 Terveysneuvonnan johto- ja tmstopalv. 1003210000 Terveysneuvonnan johto- ja tmstopalv. 1003210001 Terveysneuvonnan johto- ja tmstopalv. 1003210002 Yhteistoiminnan maksuosuudet 1003211 Neuvolatoiminta 1003211000 Neuvolatoiminta 1003211001 Neuvolatoiminta Mikkeli 1003211002 Neuvolatoiminta Ristiina 1003211003 Neuvolatoiminta Hirvensalmi 1003211004 Neuvolatoiminta Puumala 1003212 Koulu- ja opiskelijaterveyden huolto 1003212000 Koulu- ja opiskelijaterv.huolto 1003212001 Kouluterveydenhuolto 1003212002 Kouluterveydenhuolto Ristiina 1003212003 Opiskelijaterveydenhuolto 100331 Lapsiperheiden tukiyksikkö Tulosyksikköryhmän esimies Johanna Will-Orava 1003314 Lapsiperheiden sosiaalityö 1003314001 Lapsiperheiden sosiaalityö Mikkeli 1003314002 Lapsiperheiden sosiaalityö Ristiina 1003314003 Lapsiperheiden sosiaalityö Hirvensalmi 1003314005 Perhetyö 1003314006 Sovittelu 1003314007 Sosiaalipäivystys 1003314008 Nuorten vastaanottokoti Havurinne 1003314009 Nuorten tuki- ja jälkihuoltopalvelut 1003314010 Adoptioneuvonta 1003314011 Koulukuraattori Suomenniemi 1003315 Lastenhuoltolaitokset 1003315000 Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu 1003315001 Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu Mikkeli 1003315002 Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu Ristiina 1003315003 Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu Hirvensalmi 1003315004 Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu Suomenniemi 1003316 Perhehoito 1003316000 Perhehoito 1003316001 Perhehoito Mikkeli 1003316002 Perhehoito Ristiina 1003316003 Perhehoito Hirvensalmi 1003316004 Perhehoito Suomenniemi 1003317 Jälkihuolto 1003317000 Jälkihuolto 1003317001 Jälkihuolto Mikkeli 1003317002 Jälkihuolto Ristiina 1003317003 Jälkihuolto Hirvensalmi 1003317004 Jälkihuolto Suomenniemi 1003318 Avohuolto 1003318000 Avohuollon tukitoimet 1003318001 Avohuollon tukitoimet Mikkeli 1003318002 Avohuollon tukitoimet Ristiina 1003318003 Avohuollon tukitoimet Hirvensalmi 1003318004 Avohuollon tukitoimet Suomenniemi 1003312 Perheoikeudelliset palvelut 1003312000 Perheoikeudelliset palvelut 1003312002 Lastenvalvojan toiminta 1003312003 Huolto- ja tapaamisselvitykset 1003313 Lasten kehityksen tukiyksikkö 1003313000 Lasten kehityksen tukiyksikkö 1003313001 Lasten kehityksen tukiyksikkö 1003313002 Puheterapia 1003319 Nuorten palvelut 1003319000 Nuorten palvelut 1003319001 Nuorten palvelut 1003320 Ennaltaehkäisevä lastensuojelu 1003320100 Ennaltaehkäisevä lastensuojelu 1003320101 Palveluseteli/lastensuojelu 1003320102 Varhaisen tuen palvelut 1003320103 Lapsiperheiden kotipalvelu 1003320104 Tuet ja avustukset 1003321 Perhekodit 1003321100 Perhekodit /ostopalvelu 1003321101 Perhekodit/ostopalvelu Mikkeli 1003221102 Perhekodit/ostopalvelu Ristiina 1003221103 Perhekodit/ostopalvelu Hirvensalmi 1003321104 Perhekodit/ostopalvelut Suomenniemi 1003330 Elatustuki 1003330100 Elatustuki 1003330101 Elatustuki Mikkeli 1003330102 Elatustuki Ristiina 1003330103 Elatustuki Hirvensalmi 1003330104 Elatustuki Suomenniemi -15- Anneli Kupila Laura Eskanen Mirjami Herttuainen Johanna Will-Orava Mari Pellinen Eija Selkamo Laura Eskanen Laura Eskanen Laura Eskanen Laura Eskanen Taija Liukkonen Mirjami Herttuainen Johanna Will-Orava Laura Eskanen Taija Liukkonen 100341 100351 Yhteiset palvelut 1003411 Yhteiset palvelut 1003411000 1003411001 1003411002 Projektit 1003511 Projektit 1003511000 10036 Psykososiaaliset palvelut 100361 Johanna Will-Orava Yhteiset palvelut Perhepalveluiden johto- ja tstopalvelut Yhteistoiminnan maksuosuudet Johanna Will-Orava Projektit Tulosalueen esimies: Niina Helminen Sosiaalityön palvelut Tulosyksikköryhmän esimies Kirsti Korhonen 1003610 Aikuissosiaalityön johto 1003610000 Aikuissosiaalityö johto 1003610001 Aikuissosiaalityön johto- ja tmstopalvelut 1003610002 Yhteistoiminnan maksuosuudet 1003611 Aikuissosiaalityö 1003611000 Aikuissosiaalityö 1003611010 Aikuissosiaalityö Mikkeli 1003611011 Aikuissosiaalityö Ristiina 1003611012 Aikuissosiaalityö Hirvensalmi 1003611013 Aikuissosiaalityö Suomenniemi 1003611014 Sosiaalityön ostopalvelut Ristiina 1003617 Maahanmuuttajatyö 1003617000 Maahanmuuttajatyö ja pakolaishuolto 1003617001 Maahanmuuttajatyö 1003617002 Pakolaishuolto Ristiina 1003617003 Maahanmuuttajatyö Hirvensalmi 1003618 Kuntouttava työtoiminta 1003618000 Kuntouttava työtoiminta 1003618001 Kuntouttava työtoiminta Mikkeli 1003618002 Kuntouttava työtoiminta Ristiina 1003618003 Kuntouttava työtoiminta Hirvensalmi 1003618004 Kuntouttava työtoiminta Suomenniemi 1003619 Sosiaalinen luototus 1003619000 Sosiaalinen luototus 1003619001 Sosiaalinen luototus Mikkeli 1003619002 Sosiaalinen luototus Ristiina 1003619003 Sosiaalinen luototus Hirvensalmi 1003619004 Sosiaalinen luototus Suomenniemi 1003601 Sosiaalinen työllistäminen 1003601000 Sosiaalinen työllistäminen 1003601001 Sosiaalinen työllistäminen Mikkeli 1003601002 Sosiaalinen työllistäminen Ristiina 1003601003 Sosiaalinen työllistäminen Hirvensalmi 1003601004 Sosiaalinen työllistäminen Suomenniemi 1003612 Toimeentuloturva 1003612100 Toimeentuloturva 1003612101 Toimeentulotuki Mikkeli 1003612102 Toimeentulotuki Ristiina 1003612103 Toimeentulotuki Hirvensalmi 1003612104 Toimeentulotuki Suomenniemi 1003612200 Työmarkkinatuen kuntaosuus 1003612201 Työmarkkinatuen kuntaosuus Mikkeli 1003612202 Työmarkkinatuen kuntaosuus Ristiina 1003612203 Työmarkkinatuen kuntaosuus Hirvensalmi 1003612204 Työmarkkinatuen kuntaosuus Suomenniemi 1003613 Vammaispalvelut 10036131 10036132 10036133 10036134 Tulosyksikköryhmän esimies 1003613000 1003613001 1003613002 1003613014 1003613015 Henkilökohtaiset avustajat 1003613100 1003613101 1003613102 1003613103 1003613104 Avustaja/-Saattajapalvelu 1003613200 1003613201 1003613202 1003613203 1003613204 Avohuollon tukitoimet 1003613300 1003613301 1003613302 1003613303 1003613304 Apuvälineet/vammaispalvelu 1003613400 1003613401 1003613402 1003613403 1003613404 -16- Anne Hyytiä-Hassinen Vammaispalvelut Sosiaalityö-, ohjaus-,toimistopalvelut Kotipalvelu/vamm.palvelu Palveluseteli vammaispalvelu/kotipalvelu Yhteistoiminnan maksuosuudet Henkilökohtaiset avustajat Henkilökohtaiset avustajat Mikkeli Henkilökohtaiset avustajat Ristiina Henkilökohtaiset avustajat Hirvensalmi Henkilökohtaiset avustajat Suomenniemi Avustaja/-Saattajapalvelu Avustaja/-Saattajapalvelu Mikkeli Avustaja/-Saattajapalvelu Ristiina Avustaja/-Saattajapalvelu Hirvensalmi Avustaja/-Saattajapalvelu Suomenniemi Avohuollon tukitoimet Avohuollon tukitoimet Mli Avohuollon tukitoimet Ristiina Avohuollon tukitoimet Hirvensalmi Avohuollon tukitoimet Suomenniemi Apuvälineet/vammaispalvelu Apuvälineet/vammaispalvelu Mikkeli Apuvälineet/vammaispalvelu Ristiina Apuvälineet/vammaispalvelu Hirvensalmi Apuvälineet/vammaispalvelu Suomenniemi Pia Boafo Leila Selenius Leila Selenius 10036135 10036136 10036137 10036138 1003614 1003616 100362 Kuljetuspalvelut 1003613500 1003613501 1003613502 1003613503 1003613504 Asunnon muutostyöt 1003613600 1003613601 1003613602 1003613603 1003613604 Palveluasuminen 1003613700 1003613701 1003613702 1003613703 1003613704 Työ- ja päivätoiminta 1003613800 1003613801 1003613802 1003613803 1003613804 1003613809 Kuljetuspalvelu Kuljetuspalvelu Mikkeli Kuljetuspalvelu Ristiina Kuljetuspalvelu Hirvensalmi Kuljetuspalvelu Suomenniemi Asunnon muutostyöt Asunnon muutostyöt Mikkeli Asunnon muutostyöt Ristiina Asunnon muutostyöt Hirvensalmi Asunnon muutostyöt Suomenniemi Palveluasuminen Palveluasuminen Mikkeli Palveluasuminen Ristiina Palveluasuminen Hirvensalmi Palveluasuminen Suomenniemi Työtoiminta Työtoiminta Mikkeli Työ- ja päivätoiminta Ristiina Työ- ja päivätoiminta Hirvensalmi Työ- ja päivätoiminta Suomenniemi Vammaisten päivätoiminta Mikkeli Kehitysvammahuolto Tulosyksikköryhmän esimies 1003614000 1003614012 10036141 Laitoshoito 1003614100 1003614101 1003614102 1003614103 1003614104 10036142 Perhehoito 1003614200 1003614201 1003614202 1003614203 1003614204 10036143 Asumispalvelut 1003614300 1003614301 1003614302 1003614303 1003614304 10036144 Neuvolapalvelut 1003614400 1003614401 1003614402 1003614403 1003614404 10036145 Työ- ja päivätoiminta 1003614500 1003614501 1003614502 1003614503 1003614504 1003614509 1003614510 10036146 Muu avohuolto 1003614600 1003614601 1003614602 1003614603 1003614604 Talous- ja velkaneuvonta 1003616000 Talous- ja velkaneuvonta Psykososiaaliset palvelut 1003621 Mielenterveystyö 1003621000 1003621001 1003621002 1003621003 1003621005 1003621006 1003621010 1003621011 10036211 10036212 Tulosyksikköryhmän esimies Mielenterveystyö Mielenterveys- ja päihdetyön tukiyksikkö Toimintakeskus Mielenmaja Tukihenkilötoiminta Mielenterv.ong.tukipalvelut Vapaaehtoistyön tukeminen Psykoterapia / ostopalv. Tellus Perheasiain neuvonta 1003621100 1003621101 1003621102 1003621103 1003621104 Asumispalvelut mt-ongelmaisille 1003621200 1003621201 1003621202 1003621203 1003621204 -17- Anne Hyytiä-Hassinen Kehitysvammahuolto Palveluohjaus Laitoshoito Laitoshoito Mikkeli Laitoshoito Ristiina Laitoshoito Hirvensalmi Laitoshoito Suomenniemi Perhehoito Perhehoito Mikkeli Perhehoito Ristiina Perhehoito Hirvensalmi Perhehoito Suomenniemi Asumispalvelut Asumispalvelut Mikkeli Asumispalvelut Ristiina Asumispalvelut Hirvensalmi Asumispalvelut Suomenniemi Neuvolapalvelut Neuvolapalvelut Mikkeli Neuvolapalvelut Ristiina Neuvolapalvelut Hirvensalmi Neuvolapalvelut Suomenniemi Työ- ja päivätoiminta Työtoiminta Mikkeli Työ- ja päivätoiminta Ristiina Työ- ja päivätoiminta Hirvensalmi Työ- ja päivätoiminta Suomenniemi Päivätoiminta Karikko Muu päivätoiminta Mikkeli Muu avohuolto Muu avohuolto Mikkeli Avohuolto Ristiina Avohuolto Hirvensalmi Avohuolto Suomenniemi Niina Helminen Niina Helminen Leila Selenius Leila Selenius Perheasiain neuvonta Perheasiainneuvottelukeskus Mikkeli Perheasiainneuvottelukeskus Ristiina Perheasiainneuvottelukeskus Hirvensalmi Perheasiainneuvottelukeskus Suomenniemi Asumispalvelut mt-ongelmaisille Mielenterveysongelmaisten asuminen Mikkeli Mielenterveysongelmaisten asuminen Ristiina Mielenterveysongelmaisten asuminen Hirvensalmi Mielenterveysongelmaisten asuminen Suomenniemi 10036213 1003622 Päihdetyö 10036221 10036222 10036223 10036224 100364 100365 Yhteiset palvelut/Psypa 1003641 Yhteiset palvelut 1003641000 1003641001 1003641002 Projektit/Apa 1003651 Projektit 1003651000 10030 Terveyspalvelut 100363 Terveydenhoitopalvelut 1003631 Avoterveydenhoito 1003631000 1003631001 1003631002 1003631003 1003631006 1003631008 1003631010 1003631011 1003631012 1003631013 1003631015 1003631016 1003631017 1003631018 1003631019 1003631020 10036313 10036314 1003632 1003633 Fysioterapia 1003632000 1003632001 1003632002 1003632003 Hammashoito 1003633000 1003633001 1003633002 1003633003 1003633004 1003633005 1003633006 1003633007 Sosiaalihuollollinen työtoiminta 1003621300 1003621301 Avopalvelut/Päihde 1003622100 1003622101 1003622102 1003622103 1003622104 1003622105 1003622106 Asumispalvelut/Päihde 1003622200 1003622201 1003622202 1003622203 1003622204 1003622209 1003622210 Päihdeongelmaisten laitoshoito 1003622300 1003622301 1003622302 1003622303 1003622304 1003622305 Päihdehuollon hoivapalvelut 1003622400 1003622401 Sosiaalihuollollinen työtoiminta Sosiaalihuollollinen työtoiminta Mikkeli Avopalvelut/Päihde A-klinikka/ostopalvelu Mikkeli A-klinikka/ostopalvelu Ristiina A-klinikka/ostopalvelu Hirvensalmi A-klinikka/ostopalvelu Suomenniemi Korvaus- ja ylläpitohoito Päihdehuollon hoivapalvelut Asumispalvelut/Päihde Päihdeongelmaisten asumispalv. Mikkeli Päihdeongelmaisten asumispalv. Ristiina Päihdeongelmaisten asumispalv. Hirvensalmi Päihdeongelmaisten asumispalv. Suomenniemi Kinnarin asumispalveluyksikkö Päihdeongelmaisten tukiasunnot Päihdeongelmaisten laitoshoito Päihdeongelmaisten laitoshoito (laitoskuntoutus, ostop.) Päihdeongelmaisten laitoshoito Ristiina Päihdeongelmaisten laitoshoito Hirvensalmi Päihdeongelmaisten laitoshoito Suomenniemi Päihdehuollon katkaisu Päihdehuollon hoivapalvelut Päihdehuollon hoivapalvelut Yhteiset palvelut Johto- ja toimistopalvelut/Psypa Yhteistoiminnan maksuosuudet Projektit/Psypa Tulosalueen esimies: Jouko Hänninen Tulosyksikköryhmän esimies Minna Mutanen Avoterveydenhoito Pankalammen terveysasema Ristiinan terveysasema Hirvensalmen terveysasema Puumalan terveysasema Yhteispäivystys Lääkäripalvelut Anttolan terveysasema Haukivuoren terveysasema Vastaanottotoiminta/Ostopalvelut Suomenniemen terveysasema Eurolääkäripalvelut Mikkelin terveyskeskuksen mielenterveysvastaanotto Terveyden edistäminen Ravitsemusterapeutti Ensineuvo Mammografia 1003631300 Mammografia 1003631301 Mammografia Mikkeli 1003631302 Mammografia Ristiina 1003631303 Mammografia Hirvensalmi 1003631304 Mammografia Suomenniemi 1003631305 Mammografia Puumala Sairaankuljetus 1003631400 Sairaankuljetus 1003631401 Sairaankuljetus Mikkeli 1003631402 Sairaankuljetus Ristiina 1003631403 Sairaankuljetus Hirvensalmi 1003631404 Sairaankuljetus Suomenniemi 1003631405 Sairaankuljetus Puumala Minna Mutanen Jaana Backman-Jäppinen Jaana Backman-Jäppinen Jaana Backman-Jäppinen Jaana Backman-Jäppinen Jouko Hänninen Jouko Hänninen Jaana Backman-Jäppinen Jaana Backman-Jäppinen Jouko Hänninen Jaana Backman-Jäppinen Jouko Hänninen Minna Mutanen Minna Mutanen Minna Mutanen Paavo Pitkänen Jouko Hänninen Jouko Hänninen Jouko Hänninen Tuija Viherkorpi Fysioterapia Fysioterapia Apuvälineet/fysioterapia Mikkeli Fysioterapia Puumalalle Tarja Rutkiewicz Hammashoito Hammashoito Mikkeli Hammashoito Ristiina Hammashoito Hirvensalmi Hammashoito Puumala Anttolan hammashoito Haukivuoren hammashoito Suomenniemen hammashoito -18- 1003634 100366 100367 Tukipalvelut 1003634000 1003634001 1003634008 1003634009 Yhteiset palvelut/Tepa 1003661 Yhteiset palvelut 1003661000 1003661001 1003661002 Projektit/Tepa 1003671 Projektit 1003671000 10037 Vanhusten palvelut 100371 Kotihoito 1003711 1003712 1003713 100373 Minna Mutanen Tukipalvelut Välinehuolto Laitehuolto Tekstinkäsittely Minna Mutanen Yhteiset palvelut Johto- ja toimistopalvelut/Tepa Yhteistoiminnan maksuosuudet Minna Mutanen Projektit/Tepa Tulosalueen esimies: Niina Kaukonen Tulosyksikköryhmän esimies Ennaltaehkäisevä toiminta 1003711000 Päivätoiminta 1003711003 Tenholan päivätoiminta 1003711005 Haukivuoren päivätoiminta 1003711006 Seniorisentteri 1003711007 Kiiskinmäen ja Rantakylän päiväkeskus 1003711008 Ristiinan päivätoiminta 1003711009 Hirvensalmen päivätoiminta 1003711010 Suomenniemen päivätoiminta 1003711011 Muistipoliklinikka 1003711012 Palveluseteli/ennalta.ehk.toiminta Kotihoito 1003712000 Kotihoito 1003712001 Yöpartio 1003712002 Kotihoito läntinen 1003712003 Kotihoito itäinen 1003712004 Kotihoito eteläinen 1003712006 Kotihoito Ristiina 1003712007 Kotihoito Hirvensalmi 1003712008 Kotisairaanhoito Puumala 1003712009 Kotihoito Suomenniemi 1003712010 Kotihoito Anttola 1003712011 Kotihoito Haukivuori 1003712012 Kotiutustiimi (sis.SAS) 1003712014 Kotisairaala 1003712016 Kotihoito Graani 1003712017 Palveluseteli/kotihoito Tukipalvelut 1003713000 Tukipalvelut 1003713002 Ateriapalvelut Mikkeli 1003713004 Siivous- ja pesulapalvelut 1003713005 Turvapalvelut 1003713006 Hoitotarvikejakelu 1003713007 Tukipalvelut Ristiina 1003713008 Tukipalvelut Hirvensalmi 1003713009 Tukipalvelut Suomenniemi 1003713010 Ateriapalvelut Suomenniemi 10037131 Omaishoidon tuki 1003713100 1003713101 1003713102 1003713103 1003713104 1003713105 1003713106 Ulla Yli-Karro Anu Tiitinen Anu Tiitinen Marjut Asikainen Anu Tiitinen Anu Tiitinen Anja Torniainen Leena Torniainen Tuula Kauppi Anu Tiitinen Anu Tiitinen Pia Pulkkinen Kirsti Vahvaselkä Irene Rämö Miia Pöyhönen Sisko Pöntinen-Pusa Leena Torniainen Pia Pulkkinen Tuula Kauppi Pirjo Sajapuro Marjut Asikainen Pia Pulkkinen Pia Pulkkinen Pirjo Laitala Lea Makkula Miia Pöyhönen Miia Pöyhönen Miia Pöyhönen Miia Pöyhönen Pia Pulkkinen Sisko Pöntinen-Pusa Leena Torniainen Tuula Kauppi Tuula Kauppi Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki Mikkeli Omaishoidontuki vamm.palv. Mikkeli Omaishoidontuki keh.vamm.palv. Mikkeli Omaishoidontuki Ristiina Omaishoidontuki Hirvensalmi Omaishoidontuki Suomenniemi Asumispalvelut Tulosyksikköryhmän esimies Sari Kärkkäinen 1003731 Vanhainkodit 1003731000 Vanhainkodit 1003731002 Suonsaaren vanhainkoti 1003732 Tehostettu palveluasuminen 1003732000 Tehostettu palveluasuminen 1003732001 Anttolan palvelukeskus 1003732002 Graanin palvelutalo 1003732003 Annakoti 1003732004 Pietarinpirtti 1003732005 Pappilanpuisto 1003732007 Haukivuoren palvelukeskus 1003732009 Muut ostopalvelut 1003732010 Kyyhkylä 1003732011 Lavilanhovi 1003732012 Lounatuuli 1003732013 Mummola 1003732014 Vetrea 1003732015 Mehiläinen 1003732016 Metsätähti Suomenniemi 1003732017 Tehostettu palveluasuminen Ristiina 1003732018 Palveluasunto Poukama/Suvanto 1003732019 Tehostettu palveluasuminen Hirvensalmi 1003732020 Mummontuvan kammari 1003732021 Suonsaari -19- Lea Makkula Sisko Pöntinen-Pusa Leena Torniainen Tuula Kauppi Pirjo Ollikainen Pirjo Sajapuro Pirjo Laitala Marjut Asikainen Tuula Kauppi Anne Porthen Anne Porthen Merja Kämppi Anja Torniainen Sinikka Talvenkorpi 1003733 100374 Laitoshoito 1003741 1003742 1003743 1003744 100375 Muu palveluasuminen 1003733000 1003733002 1003733004 1003733005 1003733006 1003733007 1003733008 1003733009 1003733010 Tulosyksikköryhmän esimies Osastot 1003741000 1003741001 1003741002 1003741003 1003741006 1003741007 Yhteiset palvelut 1003751 Yhteiset palvelut 1003751000 1003751001 1003751003 1003751005 Projektit 1003761 Marjut Asikainen Anja Torniainen Merja Kämppi Tuula Kauppi Anja Torniainen Anja Torniainen Sari Kärkkäinen Osastot Osasto 1 Osasto 2 Osasto 3 Kyyhkylä / intervalliostopv. Akuuttiosasto 1003741008 Ristiinan osasto 1003741012 Laitoshoito Hirvensalmi 1003741013 Vuodeosastohoito Suomenniemi 1003741014 Ostopalvelut Suomenniemi Lääkinnällinen kuntoutus 1003742000 Lääkinnällinen kuntoutus 1003742001 Kyyhkylä 1003742002 Muu laitoskuntoutus 1003742004 Lääkinnällinen kuntoutus Ristiina 1003742005 Lääkinnällinen kuntoutus Hirvensalmi 1003742006 Lääkinnällinen kuntoutus Suomenniemi Dementiayksikkö 1003743000 Dementiayksikkö Veteraanien kuntoutus 1003744000 Veteraanien kuntoutus 1003744002 Veteraanien kunt/Valtio 1003744003 Veteraanien avopalvelu kotiin/Valtio 1003751007 100376 Muu palveluasuminen Jalavapuisto Muut ostopalvelut Pääskylä Palveluasuminen Ristiina Palveluasuminen Hirvensalmi Palveluasuminen Suomenniemi Vanhusten pienkoti Ristiina Vanhusten perhehoito Ristiina Marjo Räsänen Maire Vuorilehto Pirkko Vauhkonen Sari Kärkkäinen Petri Skaffari/Mika Viinikainen Anne Porthen Merja Kämppi Tuula Kauppi Tapio Anttonen Marjo Räsänen Tapio Anttonen Niina Kaukonen Yhteiset palvelut Johto- ja toimistopalvelut/VaPa Erityistyöntekijät Tehotiimi Sari Luukkonen Pia Pulkkinen Sanna Luokkamäki ja Mika Viinikainen Yhteistoiminnan maksuosuudet Niina Kaukonen Projektit 1003761000 10038 Erikoissairaanhoito 100381 Erikoissairaanhoito 1003811 Erikoissairaanhoito 1003811000 1003811001 1003811002 10039 Johtamisen tukipalvelut 100391 Johtamisen tukipalvelut 1003911 Johtamisen tukipalvelut 1003911000 1003911001 1003911002 1003911004 1003911005 1003911006 1003911007 100392 Projektit 1003921 Projektit 1003921000 Projektit Erikoissairaanhoito Somaattinen erikoissairaanhoito Psykiatrinen erikoissairaanhoito Tulosalueen esimies Johtamisen tukipalvelut Palvelutuotantolautakunta Hallinto ja talouststo Vanhusneuvosto Vammaisneuvosto Henkilöstön työterveys Emenomaksut Paavo Pitkänen Timo Talo Paavo Pitkänen Projektit -20- Tavoitteet ja tunnusluvut toimielimittäin, tulosalueittain 2012 – 2015 -21- -22- Tuotantolautakunta Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Seudun yhteistoimintayksikkö käynnistyy vuoden 2012 alussa. Mikkelin palvelutuotantoyksikön tehtävänä on huolehtia palvelujen tuottamisesta Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueella ensisijaisesti Mikkelin, Hirvensalmen, Ristiinan ja Suomenniemen asukkaille. Lisäksi Mikkelin palvelutuotantoyksikkö tuottaa Kansanterveyslain mukaiset palvelut Puumalalle vuoden 2006 allekirjoitetun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Palvelutuotantoyksikön vastuulla on myös Mikkelin kaupungin päivähoitopalvelut. Palvelutuotantoyksikkö tekee työtä väestön hyvinvoinnin (terveyden, turvallisen elämän, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä oman elämän hallinnan) edistämiseksi. Ehkäisevä toiminta ja terveyden edistäminen ovat palvelujen suunnittelun lähtökohta. Palvelutuotannosta huolehditaan niin, että asiakkaat saavat tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti. Palvelutuotantoyksikön tuottamat peruspalvelut ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen ydin. Palvelutuotantoyksikkö kehittää ja tuottaa palvelut yhteistyössä yhteistoiminta-alueen kolmen muun palvelutuotantoyksikön, erikoissairaanhoidon, yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Palvelusuunnitelma Palvelujen tuottamisen lähtökohtana on seudullinen järjestämissuunnitelma sekä palvelusopimukset, joiden sisältö valmistellaan vuoden 2012 aikana. Järjestämissuunnitelma perustuu hyvinvointiselvitykseen. Yhteistoiminta-alueen järjestäjähallinto hyödyntää palvelutuotantoyksikön edustajien asiantuntemusta seudullisen ja kuntakohtaisten hyvinvointikertomusten laadinnassa. Osana järjestämissuunnitelman ja palvelusopimuksen valmisteluprosessia määritellään tavoiteltava palvelutaso palvelutuotantoyksikön eri palveluissa ja yhtenäiset palvelukriteerit. Kaupungin vuoden 2011 hyväksymä palvelustrategia ohjaa yhdessä valmisteltavan järjestämissuunnitelman kanssa tuotantotapaa ja palveluverkkoa koskevia ratkaisuja. Palvelutuotantoyksikön toimintaa ja taloutta ohjataan Maisema-työkalun avulla. Palvelujen laajuutta (asiakas- ja suoritemäärät) koskevat tiedot kirjataan Kuntamaiseman ylläpitämään tietokantaan tulosyksiköittäin. Maisema-työkalun avulla laadittavat tilaustaulut sisältävät keskeiset tiedot palvelutuotantoyksikön tuottamien palveluiden volyymistä ja yksikkökustannuksista, työkalu edistää toiminnan läpinäkyvyyttä. Perustettava asiakaspalvelukeskus (ASPA) hyödyntää tietoteknologiaa ja tehostaa asiakaspalveluja mm. edistämällä sähköisten palvelujen käyttöä. Mikkelin palvelutuotantoyksikön tuottavuutta parannetaan seuraavilla kehittämishankkeilla: Terveydenhuollon toiminta ja rakenteet. Yhteistyön ja työnjaon kehittäminen erikoissairaanhoidon kanssa on hankkeen keskeisiä tavoitteita. Hanke sisältää mm. suunnitelman terveysaseman tilainvestoinneista. Mielenterveys- ja päihdetyön uuden toimintamallin käyttöönotto Henkilöstösuunnittelun kehittäminen ja työhyvinvoinnin lisääminen Mikkelin kaupungin osalta päivähoidon rakenteen kehittäminen ja päivähoidon käyttöasteen nostaminen Vanhuspalvelujen palvelurakenteen uudistustyön jatkaminen Oman asumispalveluyksikön rakentaminen Mikalo Oy:n kanssa selvitetään -23- ELINVOIMA JA VETOVOIMAISUUS Strateginen päämäärä Vetovoimainen kasvukeskus Tavoitteet vuodelle 2012 Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Hyvä maine Mainekuvan parantaminen Neljän kunnan palvelutuotannon yhdistäminen vahvistaa sosiaali- ja terveystoimen edellytyksiä vastata kasvaviin haasteisiin. Kaupungin mainekuvan näkökulmasta keskeisiä sote-palveluja ovat lasten päivähoito, vanhuspalvelut ja vastaanottopalvelut Hyvä taso:Yhteistoiminta-alueen vuorovaikutteiset kotisivut ovat käytössä vuoden alusta lähtien. Tyydyttävä taso:Kotisivun on käytössä, mutta sisältö vielä vaillinainen. Huono taso: kotisivut eivät käytössä 1.1.2012 Elinkeinoelämän vahvistuminen ja monipuolistuminen Palvelusetelijärjestelmän laajentaminen lisää alan yritysten toimintaedellytyksiä. Palvelusetelijärjestelmän kehittämistä jatketaan yhdessä elinkeinoyhtiö Misetin kanssa. Palvelutuotantoyksikön julkisuuskuvasta kootaan tietoa 1) kotisivujen 2) paikallisten tiedotusvälineiden julkaisujen 3) THL:n palveluvaa´an kautta. Laaditaan yhteenveto lokakuussa. Palvelusetelillä palveluja vuoden aikana tuottaa vähintään 18 yritystä. Hyvä taso: Vuoden aikana palveluseteleitä myönnetään vähintään 200 000 euron arvosta. Ensisijaisesti palvelusetelit korvaavat ostopalvelua. Tyydyttävä taso: palveluseteleitä myönnetään 150.000 euron arvosta. Huono taso: palveluseteleitä myönnetään 100.000 euron arvosta ASIAKAS JA KUNTALAINEN Strateginen päämäärä Tyytyväinen asiakas ja käyttäjä Tavoitteet vuodelle 2012 Käyttäjälähtöiset, modernit palvelut Yhteydensaanti ammattihenkilöön, palvelutarpeen arviointi ja palvelujen saatavuus toteutuvat säädetyssä määräajassa Sähköisiä palvelukonsepteja/asiointimahdollisuuksia lisätään Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) SoteASPA:n käynnistyy maaliskuun alkuun mennessä, jolloin Etelä-Savon Ensineuvon palvelut siirtyvät osaksi ASPA:a. Hyvä taso: Puheluiden vastausprosentti 75 80 %. Tyydyttävä taso: vastausprosentti 60 - 74 %. Huono taso: vastausprosentti alle 60 %. Sote ASPA:n laajeneminen: Hyvä taso: Turvapuheluiden vastaanotto siirtyy ASPA:n tehtäväksi viimeistään lokakuussa Ikäihmisten palveluohjaus ASPA:aan sen käynnistyessä. Suunnitelma matkojen yhdistelyn toteuttamiseksi ASPA:n palveluna valmistuu vuoden loppuun mennessä. Hyvä taso: Sähköinen asiointimahdollisuus käynnistetään neuvolapalveluissa, ensin pilottina. Huono taso: sähköinen asiointimahdollisuus ei käynnisty Tyydyttävä taso: Vain osa laajentamissuunnitelmista toteutuu. Huono taso: soteASPA ei laajene. -24- Tavoitteet vuodelle 2012 Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Asiakasosallisuus vahvistuu. Asiakasosallisuudelle tukea sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden lisäksi myös mm. Innokylä –hankkeesta ja ”Pisteestä”. Seutusoten vuorovaikutteisten kotisivujen kautta asiakasosallisuutta vahvistetaan ja tuetaan väestön itsehoitoa sekä edistetään toimenpiteitä, joilla kuntalaiset ottavat enemmän vastuuta omasta terveydestään. Vuorovaikutuksen lisäämiseksi yhteistoiminta-alueen kunnissa järjestetään yleisötilaisuuksia, 1/kunta, syyskuun loppuun mennessä Ennaltaehkäiseviä ja terveyttä edistäviä palveluita vahvistetaan kaupungin hyvinvointiohjelman linjausten mukaisesti. Työttömien terveystarkastukset vakiintuvat osaksi vastaanoton toimintaa. Tupakkaklinikka-toiminta käynnistyy kesään mennessä. Pitkäaikaissairaiden hyvä hoitotasapaino lisää merkittävästi väestön terveyshyötyjä. Ennakkoarviointi ainakin yhden merkittävän päätöksen valmistelussa. Lasten ja nuorten seudullinen hyvinvointisuunnitelma sisältää strategiset linjaukset hyvinvoinnin ja varhaisen tuen kehittämisessä. Kehitetään ja otetaan käyttöön Nuorten palveluiden ja Olkkari-toiminnan toimintamalli. Hyvä taso: Toimintamallit ja prosessit kuvattu ja käytössä. Kohtalainen taso: Toimintamallit ja prosessit kehitteillä. Mahdolliset pulmat rekrytoinnissa. Huono taso: Toimintamallit eivät toteudu ja henkilöstö ei sitoudu kehittämistyöhön. PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Strateginen päämäärä Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat peruspalvelut Tavoitteet vuodelle 2012 Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Innovatiivinen palvelujen järjestäminen Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi käynnistyy kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Hirvensalmen, Ristiinan ja Suomenniemen sosiaalipalvelut integroidaan osaksi palvelutuotantoyksikön toimintaa. Kehittämishanke ”Terveydenhuollon toiminta ja rakenteet” etenee Hyvä taso: konkreettinen suunnitelma vastaanottotoiminnan ja laitoshoidon uudelleenjärjestelemiseksi valmistuu vuoden loppuun mennessä ja etenemisestä tehdään päätökset (pääterveysaseman sijainti, sairaalapaikkojen määrä ja sijainti) Tyydyttävä taso: suunnitelma valmistuu, mutta päätös toteuttamisesta ei ole tehty Huono taso: toimiva suunnitelma ei valmistu. Päivähoitopalvelujen siirto sivistyspalveluihin valmistellaan Monipuolinen kumppanuus Palvelusetelin käytön laajentamisen edellytyksenä on toimiva kumppanuus palveluja tuottavien yritysten kanssa Päivähoitopalvelut siirtyy hallitusti vuoden lopussa sivistystoimen toimialalle. Palvelusetelikäytäntö korvaa ostopalvelut kotihoidossa. Lapsiperheiden kotipalvelu käynnistyy palveluseteliä hyödyntäen. -25- Tavoitteet vuodelle 2012 Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Järjestäjähallinnon kanssa yhdessä toimien vahvistetaan kumppanuutta kolmannen sektorin kanssa mm. osallistumalla kumppanuuspöytätyöskentelyyn. Hyvä taso: Nimetään järjestöyhdyshenkilö huhtikuun loppuun mennessä. Solmitaan kumppanuussopimus vähintään kuuden järjestön/yhdistyksen kanssa yhteisten tavoitteiden ja pelisääntöjen selkeyttämiseksi. Tyydyttävä taso: järjestöyhdyshenkilö on nimetty ja vain kahden järjestön kanssa solmittu kumppanuussopimus. Huono taso: kumppanuussopimuksia ei ole solmittu. Tuottavuuden parantaminen Aluekokeiluhakemuksen mukaisesti kehitetään palvelu- /hoitoprosesseja Hyvä taso: Keskeiset prosessit on määritetty ja kuvattu yhteistoiminta-alueen muiden palvelutuotantoyksiköiden ja sairaanhoitopiirin kanssa ProcessGuide – ohjelmistolla ja prosesseista on valittu kehittämiskohteet. Tyydyttävä taso: Yli puolet prosessesta on kuvattu ja kehittämiskohteen on määritetty. Huono taso: Alle puolet prosesseista on kuvattu eikä kehittämiskohteita ole valittu. Yhteisten tietokantojen käyttöönotto asiakas- ja potilastietojärjestelmissä tehostaa palvelutuotantoa Yhteinen Effica-tietokanta käytössä ja Mikkelin palvelutuotantoyksikössä ProConsona monikuntamalli. Uudet ”työkalusovellukset ” SAS-työpöytä käyttöön vuoden loppuun mennessä Päätös kotihoidon ohjausjärjestelmästä tehdään vuoden 2012 aikana. Sähköisten palvelukonseptien ja asiointimahdollisuuksien lisääminen. Sähköisillä palveluilla voidaan korvata henkilökohtaista asiointia ja samalla nopeuttaa yhteyden saantia ja parantaa palvelun saatavuutta. Hyvä taso: Toimeentulotuenhakijoista (lastensuojelu) asioi sähköisesti 10 %. Kohtalainen taso: 5 % asioi sähköisesti. Huono taso: Sähköinen asiointi ei lisäänny tai vähenee. Osallistutaan Sara-hankkeeseen jossa tavoitteena on käytettävyydeltään korkeatasoisen sähköisen palvelujärjestelmän (sähköinen asiointi, terveyden edistäminen) hallittu ja testattu käyttöönotto sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille ja ammattilaisille. HENKILÖSTÖ Strateginen päämäärä Hyvä työnantaja Tavoitteet vuodelle 2012 Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö Kaupunki laatii henkilöstöstrategian. Sosiaali- ja terveystoimi suurimpana toimialana osallistuu aktiivisesti laadintatyöhön. Osaamisvaatimusten kartoittaminen palvelutuotantoyksikössä (osana yhteistoiminta-alueen prosessia), ja osaamisen kehittäminen seudulliset haasteet huomioiden. Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Henkilöstöstrategia laadittu vuoden loppuun mennessä. Strategia huomioi seudullisen sosiaali- ja terveystoimen haasteet. Osaamiskartoitukset toteutettu tai toteutus on aikataulutettu tulosalueittain. Yhteistoiminta-alueen yhteiseen palveluosaaja / tuotekehittäjä –koulutukseen osallistuu palvelutuotantoyksiköstä vähintään 13 työntekijää ja esimiestä. Täydennyskoulutusvelvoite toteutuu. -26- Tavoitteet vuodelle 2012 Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Seudullisen yhteistoiminta-alueen muodostaminen ja siitä aiheutuvat muutokset tuovat haasteita työhyvinvoinnille. Työhyvinvointiin panostetaan. Tulosalueilla työhyvinvointisuunnitelma laaditaan uusille tulosyksikölle toukokuun loppuun mennessä. Työhyvinvointikyselyn tulokset pysyvät hyvällä tasolla. Ammattimainen ja innostava esimiestyö Keskeisten johtamisen välineiden käyttö (Kehityskeskustelut, osaamiskartoitus, vuorovaikutus ja viestintä, esimiesvalmennus, kannustinjärjestelmät) Johtamisessa huomioidaan esimiesten tarve saada tukea muutosten toteuttamiseen. Esimiesten valmiuksia muutosten toimeenpanossa tuetaan jokaisella tulosalueella. Yhteiseen JET – koulutukseen osallistuu vähintään 12 esimiestä. TALOUS Strateginen päämäärä Hyvä kuntatalous Tavoitteet vuodelle 2012 Talouden hallinta Palvelujen kustannustehokkuus, keskisuurten kaupunkien kustannusvertailussa kaupungin suhteellinen asema ei heikkene Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Hyvä taso: Keskisuurten kaupunkien vertailussa pysytään edullisimman kolmanneksen joukossa. Tyydyttävä taso: Keskisuurten kaupunkien vertailussa sijoitutaan kustannusten keskitasoon. Huono taso: Keskisuurten kaupunkien vertailussa noustaan kalleimman kolmanneksen joukkoon. Talouden toteutuman järjestelmällinen seuranta kuukausittain. Hyvä taso: Toimielimen toimintakate toteutuu talousarvion mukaisena. Tyydyttävä taso: ylitys 2 % Huono taso: ylitys yli 3 %. Kuntamaisema –työkalu on käytössä toiminnan ohjaus – ja johtamisjärjestelmänä. Sen avulla tunnistetaan sekä hyvät ja kustannustehokkaat toimintamallit että keskeiset kehittämiskohteet. Maisema-raportti 2011 toukokuun loppuun mennessä. Benchmarking tiedot pohjana suunnitelmille kustannustehokkuuden parantamiseksi eri tuoteryhmissä. Hyvä taso: Keskeiset vertailuluvut paranevat. Tyydyttävä taso: Pysytään edellisen vuoden tasolla. Huono taso: Vertailuluvut heikkenevät. -27- Talousarvio 2012 MIKKELIN PALVELUTUOTANTOYKSIKKÖ Talousarvio 2012 (valtuusto) TILAUS YHTEENSÄ Mikkeli PTY Mikkeli Hirvensalmi Ristiina Talousarvio 2012 (valtuusto) Talousarvio Talousarvio 2012 2012 (valtuusto) (valtuusto) Suomenniemi Talousarvio 2012 (valtuusto) MENOT 204 050 400 185 023 300 5 325 700 11 249 600 2 451 800 TULOT 43 782 400 41 310 600 849 500 1 359 800 262 400 NETTO 160 268 000 143 712 700 4 476 200 9 889 800 2 189 400 Tulosalueiden maisemataulujen lisäksi talousarvio sisältää seuraavat jakamattomat hallinnon kustannukset Jakamattomat hallinnon kustannukset TILAUS Hallinto Hallinto Hallinto Hallinto Hallinto YHTEENSÄ Kaikki kunnat Mikkeli Talousarvio 2012 (valtuusto) 16 554 800 Tuotot yhteistoiminta‐ alueen kunnilta 681 200 Projektien kustannukset yhteensä 544 600 Projektien tuotot yhteensä Projektien 136 600 netto Eläkemaksut 142 100 MENOT 823 300 TULOT 17 099 400 NETTO ‐ 16 276 100 Hirvensalmi Ristiina Talousarvio 2012 (valtuusto) Talousarvio Talousarvio 2012 2012 (valtuusto) (valtuusto) Suomenniemi Talousarvio 2012 (valtuusto) 16 554 800 0 0 0 681 200 0 0 0 544 600 0 0 0 136 600 0 0 0 142 100 823 300 17 099 400 ‐ 16 276 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28- Perhepalvelut Perhepalveluiden tulosalueen tehtävänä on tukea ja edistää lasten ja lapsiperheiden terveyttä ja hyvinvointia ja turvata heille riittävät ja oikein kohdentuvat sosiaali- ja terveystoimen palvelut. Perhepalveluihin kuuluvat: Terveysneuvonta (neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhoito) Lapsiperheiden tukiyksikkö (varhainen tuki, lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuojelu, perhetyö, nuorten vastaanottokoti Havurinne, nuorten tuki- ja jälkihuoltopalvelut, ennaltaehkäisevä päihdetyö, perheoikeudelliset palvelut, nuorten palvelut, kasvatus- ja perheneuvonta, neuvolapsykologin ja puheterapian palvelut ). Päivähoito (päiväkodit, perhepäivähoito/kunnallinen sekä yksityinen, leikkitoiminta, esiopetus, erityispäivähoito ja kotihoidontuki) Mikkelin kaupungin osalta Palvelusuunnitelma Perhepalveluiden seudullinen toteutus käynnistyy ja tavoitteena on, että lakisääteiset perhepalvelut pystytään tuottamaan tasalaatuisesti kaikille yhteistoiminta-alueen asukkaille. Kaupungin palvelustrategia ohjaa perhepalveluiden Mikkelin palvelutuotantoyksikön tuotantotapaa ja palveluverkkoa koskevia ratkaisuja. Palveluja kehitetään ja toteutetaan seudullisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Perhepalvelut ovat mukana perustettavassa asiakaspalvelukeskuksessa (ASPA) kehittämässä neuvontapalveluita ja kehittämällä sähköisiä palveluita perheille. Mikkelin seudun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma muodostaa strategisen linjauksen johdonmukaiselle toiminnalle lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Ennaltaehkäisevät ja oikea-aikaiset varhaisen tuen palvelut ovat toiminnan ja kehittämisen lähtökohtana. Varhaisen puuttumisen ja tukemisen toimintamallin jalkauttamista terävöitetään edelleen. Tuloskortissa kuvatut päivähoidon tavoitteet koskevat ainoastaan Mikkelin kaupungin päivähoitoa. Mikkelin palvelutuotantoyksikön tuottavuutta parannetaan v. 2011 käynnistetyn tuottavuusohjelman linjausten mukaisesti. Kehittämiskohteena on Mikkelin päivähoidon rakenteen kehittäminen ja toimintasuunnitelman laatiminen tuleville vuosille. Mikkelin päivähoidon siirrosta sosiaali- ja terveyspalveluista sivistyspalveluihin on tehty selvitys ja päivähoito tulee siirtymään sivistystoimeen vuoden 2013 alusta. ELINVOIMA JA VETOVOIMAISUUS Strateginen päämäärä Vetovoimainen kasvukeskus Tavoitteet vuodelle 2012 Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot) Palvelukoordinaattorit käytössä päivähoidossa / Mikkeli Hyvä taso: Palvelukoordinaattorit ja toimintamalli käytössä 1.2.2012 alkaen. Kohtalainen taso: Toimintamalli käytössä loppuvuodesta. Huono taso: Toimintamalli ei toteudu vuoden 2012 aikana. -29- Lapsiperheiden kotipalvelun kokeilu käynnistyy Hyvä taso: Palvelusetelikokeilu käynnistyy kevään aikana ja oma kotipalvelutyöntekijä palkattu. Kohtalainen taso: Kokeilun aloittaminen viivästyy loppuvuoteen. Huono taso: Kokeilu ei toteudu ja omaa työntekijää ei palkata. Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa huomioidaan koko perheen terveys ja hyvinvointi laajoissa terveystarkastuksissa. Hyvä taso: Toimintatapana koko terveysneuvonnassa. Perheet saadaan motivoitua toimintatapaan. Kohtalainen taso: Toimintatapa toteutuu osittain. Huono taso: Toimintatapa ei toteudu ja perheet eivät sitoudu. ASIAKAS JA KUNTALAINEN Strateginen päämäärä Tyytyväinen asiakas ja käyttäjä Tavoitteet vuodelle 2012 Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot) Käynnistetään vuorovaikutteisen sähköisen asioinnin palveluita asiakasosallisuuden vahvistamiseksi: - lasten kehityksen tukiyksikkö - Nuorten kehityksen tukiyksikkö ja nuorten palvelukeskus Olkkari - perhesuunnitteluneuvola ajanvaraus ja neuvontapalvelu - Rantakylän äitiys- ja lastenneuvolan ajanvaraus ja neuvontapalvelu Hyvä taso: Pilotit käynnistyvät ja palvelut otetaan käyttöön. Kohtalainen taso: Vain yksi piloteista toteutuu. Huono taso: Yksikään pilotti ei käynnisty ja asiakkaat eivät löydä palvelun piiriin. Naisten joukkotarkastuksiin kutsuttujen mahdollisuus muuttaa ajanvaraus sähköisesti. Hyvä taso: Sähköinen ajanvarauksen muuttaminen mahdollista ja käyntien määrä ei vähene. Kohtalainen taso: Sähköinen ajanvaraus toteutuu osittain. Huono taso: Sähköinen asiointi ei toteudu. Sähköinen toimeentulotuen asiointi lisääntyy. Hyvä taso: Toimeentulotuenhakijoista (lastensuojelu) asioi sähköisesti 10 %. Kohtalainen taso: 5 % asioi sähköisesti. Huono taso: Sähköinen asiointi ei lisäänny tai vähenee. Päivähoidossa sähköinen esiopetushakemus käytössä. /Mikkeli Hyvä taso: 100 % käytössä joulukuussa 2012. Kohtalainen taso: 70 % käytössä. Huono taso: käytössä alle 70 %. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa asetetut toimenpiteet vuodelle 2012 toteutuvat. Hyvä taso: Kaikki toimenpiteet toteutuvat. Kohtalainen taso: Osa toimenpiteistä toteutuu. Huono taso: Mikään toimenpiteistä ei toteudu -30- Käynnistetään seudullinen lasten ja nuorten foorumi (juniorifoorumi) osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuutena. Hyvä taso: Palveluiden käyttäjien, lautakunnan jäsenten ja palvelujohtajien vuorovaikutuskanava käynnistyy keväällä 2012. Kokoontuu vuoden aikana 2-3 kertaa. Kohtalainen taso: Vuorovaikutuskanava käynnistyy loppuvuodesta ja kokoontuu yhden kerran, Huono taso: Toiminta ei käynnisty. Kehitetään ja otetaan käyttöön Nuorten kehityksen tukiyksikön ja Nuorten palvelukeskus Olkkarin toimintamalli. Hyvä taso: Toimintamallit ja prosessit kuvattu ja käytössä. Kohtalainen taso: Toimintamallit ja prosessit kehitteillä. Mahdolliset pulmat rekrytoinnissa. Huono taso: Toimintamallit eivät toteudu ja henkilöstö ei sitoudu kehittämistyöhön. Ennaltaehkäisevien ja varhaisen tuen palveluiden resurssointi. - Neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon resursseja vahvistetaan asetuksen mukaiseksi. - Varhaisen tuen palveluita lisätään lapsiperheille - Erilaisen ryhmätoiminnan järjestäminen lapsiperheille eri tahojen yhteistyönä. - Erityistä hoitoa ja kasvatusta vaativille erittäin haastaville lapsille sopiva päivähoitoryhmä. - Räätälöidyt oikea-aikaiset lastensuojelun avohuollon tukitoimet. Hyvä taso: Oppilaskohtaiset vuosittaiset terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa toteutuvat 100 %. Kouluterveydenhuollon lääkärintarkastukset toteutuvat 100 %. Tukiperheitä ja tukihenkilöitä tarjolla tietyin kriteerein lapsiperheille. Erilaiset ryhmät toteutuvat Tarvittaessa sopiva ryhmä on tarjolla. Poikkihallinnollisia prosesseja kehitetään. Kohtalainen taso: Oppilaskohtaiset vuosittaiset terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa toteutuvat vähintään 80 %. Kouluterveydenhuollon lääkärintarkastukset toteutuvat vähintään 80 %. Edellä mainitut muut asiat toteutuvat osittain. Huono taso: Oppilaskohtaiset vuosittaiset terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa toteutuvat alle 80 %. Kouluterveydenhuollon lääkärintarkastukset toteutuvat alle 80 %. Edellä mainitut muut asiat eivät toteudu. PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Strateginen päämäärä Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat peruspalvelut Tavoitteet vuodelle 2012 Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot) Innovatiivinen palveluiden järjestäminen Perhepalveluiden seudullinen toteutus käynnistyy Perhepalveluiden seudulliset palvelut yhdistetään ja olemassa olevat hyvät käytännöt otetaan seudullisesti käyttöön. -31- Lähi-, seutu- ja keskitetyt palvelut on suunniteltu ja mallinnettu. Kaikki ydinprosessit sekä joitakin poikkihallinnollisia prosesseja sairaanhoitopiirin ja sivistystoimen kanssa on kuvattu QPR:llä ja palvelut toteutuvat suunnitellusti lähi- tai seutupalveluna. Monipuolinen kumppanuus Kumppanuuden kehittäminen yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Kumppanuussopimuksen ja toiminnan sisällön mallinnus ja kokeilu vuoden 2012 aikana järjestön ja / tai oppilaitoksen kanssa varhaisessa tuessa. Tuottavuuden parantaminen Päivähoidon tuottavuushankeen toimenpiteitä toteutetaan. / Mikkeli Vuoden 2012 toimenpiteet toteutuu. Lastensuojelu mukana innovatiivisten hankintojen kehittämisprojektissa. Avo- ja sijaishuollon palveluissa kehitetty uudenlainen hankintamenettely ja kilpailutus koko yhteistoiminta-alueella. Yksityiset palveluntuottajat ja palveluiden käyttäjät kumppaneina kehitettäessä palveluiden hankintaa. HENKILÖSTÖ Strateginen päämäärä Hyvä työnantaja Tavoitteet vuodelle 2012 Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot) Osaava motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö Perhepalveluiden osaamiskartoitukset yhteistoiminta-alueella. Osaamiskartoitukset toteutettu ja jatkotoimenpiteet suunniteltu ja toimenpiteitä toteutetaan. Työhyvinvointisuunnitelman tavoitteet tukevat työyksiköiden työntekijöiden perustehtävän tekemistä, työssä jaksamista ja hyvää työilmapiiriä. Koulutussuunnitelma toteutuu koko lapsiperhepalveluissa. Hyvä taso: Työhyvinvointisuunnitelmat laadittu ja tavoitteet toteutuvat hyvin. Työtyytyväisyys pysyy tai lisääntyy vähintään tasolle 3,5. Kohtalainen taso: Työhyvinvointisuunnitelma laadittu ja tavoitteet toteutuvat osittain. Työtyytyväisyys vähintään tasolla 2,5. Huono taso: Työhyvinvointisuunnitelman tavoitteet eivät toteudu tai sitä ei ole tehty. Työtyytyväisyys on alle tason 2,5. Yhtenäinen lapsiperhepalveluiden koulutussuunnitelma käytössä kaikissa yksiköissä. Hyvä taso: koulutussuunnitelman tavoitteet toteutuvat Tyydyttävä taso: koulutussuunnitelman tavoitteet toteutuvat osittain Huono taso: koulutussuunnitelmaa ei käytetä -32- Täydennyskoulutuspäivien lkm/ työntekijä Lapsiperhepalveluissa kouluttaudutaan edelleen poikkihallinnollisesti toimiva lapsi ja perhe – työmenetelmäkoulutukseen. Toteutetaan yhteistyökäyttäytymisen arviointi joissakin työyhteisöissä ja käynnistetään työyhteisövalmennus. Päivähoidossa esimiehet osallistuvat verkostoista voimaa johtamiseen – laatua ja työhyvinvointia varhaiskasvatukseen. Koulutus jalkautetaan henkilöstölle. Työhyvinvointikyselyn tulokset osoittavat myönteistä kehityssuuntaa. Ammattimainen innostava esimiestyö Esimiesten osaamiskartoitukset. Esimieskoulutukset jatkuvat. Toteutetaan kehityskeskustelut. Osaamiskartoitukset toteutettu ja kehittämistarpeiden mukaiset jatkotoimet suunniteltu ja toimenpiteitä toteutetaan. Johtamisen erikoisammattitutkinnot jatkuvat ja osaamiskartoitusten pohjalta nousseet koulutustarpeet toteutuvat. Kehityskeskustelut toteutuvat suunnitellusti ja täydennyskoulutusvelvoite toteutuu. Järjestetään työnohjaus ja tarvittava muu ammatillinen räätälöity tuki työyhteisöille. . TALOUS Strateginen päämäärä Hyvä kuntatalous Tavoitteet vuodelle 2012 Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot) Keskisuurten kaupunkien kustannusvertailussa Mikkelin kaupungin perhepalvelut kuuluvat edelleen edullisimman kolmannekseen €/ asukas ikävakioituna. Perhepalvelut kuuluvat vuoden 2011 kustannusvertailussa edullisimpaan kolmannekseen. Toimintakate toteutuu talousarvion mukaisena. Sijaishuollon keskittäminen ja perhehoidon kehittäminen. Keskitetty sijaishuolto mallinnettu vuoden 2012 alussa ja otetaan käyttöön vuoden 2013 alussa koko yhteistoiminta-alueella. Hyvä taso: Vuoden 2012 aikana perhehoidon osuus uusista pitkäaikaisista sijoituksista on vähintään 70 %. Kohtuullinen taso: Vähintään 50 %. Huono taso: Alle 50 %. -33- Tuottavuusohjelman toteuttaminen päivähoidossa. /Mikkeli Toteutetaan aikatalutettuja toimenpiteitä. - Vuorohoidon keskittäminen isoihin päiväkotiyksiköihin. - Ryhmäperhepäiväkodit tarjoavat hoitoa klo 6.30 - 17 välisenä aikana. - Palvelukoordinaattorit käytössä - Johtamisjärjestelmä uudistettu. - Esiopetuksen kokonaisuus arvioidaan - -34- Perhepalvelut Kaikki kunnat Talousarvio 2012 (valtuusto) TILAUS Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat € / asiakas Kulut Tuotot Netto Sosiaalityö, asiakas € / asiakas Kulut Tuotot Netto Avohuolto, asiakas € / asiakas Kulut Tuotot Netto Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat Hoitopäiviä € / hoitopäivä % 0-17v ikäryhmästä € / asiakas Kulut Tuotot Netto Jälkihuolto, asiakkaat € / asiakas Kulut Tuotot Netto Perheneuvola, asiakkaat Jonotusaika kk Peittävyys alle 18 vuotiaat € / asiakas Kulut Tuotot Netto Lastenvalvoja, asiakas Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset € / sopimus € / asiakas Kulut Tuotot Netto Mikkeli Talousarvio 2012 (valtuusto) Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) Ristiina Talousarvio 2012 (valtuusto) Suomenniemi Talousarvio 2012 (valtuusto) 185 185 0 0 0 545 100 808 0 100 808 787 1 849 1 454 927 45 000 1 409 927 912 832 758 735 0 758 735 137 545 100 808 0 100 808 687 1 775 1 219 571 45 000 1 174 571 864 808 698 353 0 698 353 119 0 0 0 0 40 2 368 94 739 0 94 739 18 457 8 229 0 8 229 5 0 0 0 0 60 2 344 140 617 0 140 617 20 2 479 49 581 0 49 581 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 257 2 572 0 2 572 3 36 540 116 1% 30 823 4 222 724 176 500 4 046 224 146 4 784 698 456 11 000 687 456 1 698 30 335 117 1% 29 722 3 536 921 156 000 3 380 921 134 4 921 659 367 11 000 648 367 1 576 1 825 96 1% 35 036 175 180 0 175 180 4 1 543 6 172 0 6 172 31 3 285 101 1% 33 102 331 021 18 000 313 021 8 4 115 32 917 0 32 917 71 1 095 164 2% 59 868 179 603 2 500 177 103 0 0 0 0 0 5 0 13 % 0 17 % 0 8% 0 7% 0 4% 718 1 219 674 20 000 1 199 674 2 579 1 220 729 1 160 827 20 000 1 140 827 2 444 1 220 541 16 783 0 16 783 0 0 570 40 453 0 40 453 135 0 322 1 610 0 1 610 0 0 129 61 156 972 0 156 972 114 57 138 729 0 138 729 0 0 0 0 0 0 135 18 244 0 18 244 0 0 0 0 0 -35- Talousarvio 2012 (valtuusto) TILAUS Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto YHTEENSÄ Kulut yhteensä Tuotot Netto Terveysneuvontaasiakkaat € / yhteistoimintaalueen asukas € / asiakas Kulut Tuotot Netto MENOT TULOT NETTO Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Päiväkotiasiakkaat joista alle 3-vuotiaita % joista erityisasiakkaat (kahdenpaikalla) asiakaskyselyn keskiarvo € / asiakas Kulut Tuotot Netto Esiopetusasiakkaat edellisestä pelkässä esiopetuksessa € / esiopetusasiakas Kulut Tuotot Netto Vuorohoito päiväkodissa asiakkaat € / asiakas Kulut Tuotot Netto Päiväkotiasiakkaat (sis. pv. koti, esiopetus, erityis ja vuorohoito) Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus € / asiakas Kulut Tuotot Netto Ryhmis, asiakkaat € / hoitopaikka (asiakas) Kulut Talousarvio 2012 (valtuusto) Talousarvio 2012 (valtuusto) Talousarvio 2012 (valtuusto) 8 612 296 252 500 8 359 796 21 508 7 514 576 232 000 7 282 576 17 520 301 103 0 301 103 670 612 832 18 000 594 832 1 964 183 785 2 500 181 285 164 47 56 40 46 24 154 3 313 818 128 600 3 185 218 11 926 114 381 100 11 545 014 156 2 972 515 127 108 2 845 407 10 487 091 359 108 10 127 983 145 97 196 248 96 948 398 299 248 398 051 114 224 559 1 140 223 418 837 391 19 140 818 251 119 19 549 104 19 445 203 333 2 604 200 730 Kaikki kunnat Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Talousarvio 2012 (valtuusto) Mikkeli Hirvensalmi Ristiina Suomenniemi 818 10 % 818 10 % 0 0% 0 0% 32 32 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 10 020 8 196 698 1 230 200 6 966 498 433 190 10 020 8 196 698 1 230 200 6 966 498 337 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 674 2 244 864 25 000 2 219 864 210 6 661 2 244 864 25 000 2 219 864 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 871 2 492 813 280 500 2 212 313 1 219 11 871 2 492 813 280 500 2 212 313 1 122 11 156 12 934 374 1 535 700 11 398 674 109 12 823 1 397 714 -36- #JAKO/0! #JAKO/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 11 528 12 934 374 1 535 700 11 398 674 109 12 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 397 714 0 0 Talousarvio 2012 (valtuusto) TILAUS Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Tuotot Netto Vuorohoitoryhmis, asiakkaat € / hoitopaikka (asiakas) Kulut Tuotot Netto Perhepäivähoito hoitajan kodissa, asiakkaat € / hoitopaikka (asiakas) Kulut Tuotot Netto Perhepäivähoito lapsen kodissa, asiakkaat € / hoitopaikka (asiakas) Kulut Tuotot Netto Perhepäivähoitopaikat yhteensä Asiakaskysely ka. € / hoitopaikka (asiakas) Kulut Tuotot Netto Kotihoidontuella hoidettavat lapset € / hoitopaikka (asiakas) Kulut Tuotot Netto Yksityisen hoidon tukilapset € / hoitopaikka (asiakas) Kulut Tuotot Netto Muu kuntakohtainen tuki € / asiakas (tai muu suorite) Kulut Tuotot Netto Talousarvio 2012 (valtuusto) Talousarvio 2012 (valtuusto) Talousarvio 2012 (valtuusto) Talousarvio 2012 (valtuusto) 195 000 1 202 714 109 195 000 1 202 714 109 0 0 0 0 0 0 12 932 12 932 0 0 1 409 556 177 900 1 231 656 170 1 409 556 177 900 1 231 656 170 0 0 0 0 0 0 0 0 14 971 14 971 0 0 2 537 539 293 900 2 243 639 0 2 537 539 293 900 2 243 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388 0 0 0 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 13 793 0,00 13 793 0,00 0 0,00 0 5 344 809 666 800 4 678 009 764 5 344 809 666 800 4 678 009 764 0 0 0 0 0 0 0 0 3 183 3 183 0 0 2 431 909 0 2 431 909 467 2 431 909 0 2 431 909 467 0 0 0 0 0 0 0 0 5 801 5 801 0 0 2 709 041 0 2 709 041 50 2 709 041 0 2 709 041 50 0 0 0 0 0 0 0 0 5 902 5 902 0 0 295 107 6 400 288 707 295 107 6 400 288 707 0 0 0 0 0 0 -37- Talousarvio 2012 (valtuusto) TILAUS Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus YHTEENSÄ Yhteensä hoidon tuella € / hoitopaikka (asiakas) Kulut Tuotot Netto Hallinto ja muut yhteiset erät € / asiakas Tuotot Netto Kulut yhteensä € / asiakas Tuotot yhteensä Yhteensä lapsia Päivähoito netto Ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen MENOT TULOT NETTO Talousarvio 2012 (valtuusto) Talousarvio 2012 (valtuusto) Talousarvio 2012 (valtuusto) Talousarvio 2012 (valtuusto) 1 281 4 244 1 281 4 244 0 0 0 0 5 436 057 6 400 5 429 657 50 200 5 436 057 6 400 5 429 657 50 200 0 0 0 0 0 0 0 0 17 50 200 0 23 765 440 8 972 2 259 100 2 838 21 506 340 0 50 200 0 23 765 440 9 032 2 259 100 2 741 21 506 340 - 25 000 21 506 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 765 440 2 259 100 21 506 340 -38- 23 765 440 2 259 100 21 506 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Psykososiaaliset palvelut Psykososiaalisen tulosalueen tehtävänä on tuottaa riittävät, tarkoituksenmukaiset ja oikea-aikaiset psykososiaaliset palvelut palvelutuotantoyksikön alueen väestölle Psykososiaalisiin palveluihin kuuluvat: - aikuissosiaalityö - vammaispalvelut - maahanmuuttajatyö - mielenterveys- ja päihdetyö - talous- ja velkaneuvonta Palvelusuunnitelma Yhteistoiminta-alue käynnistyy vuoden 2012 alusta ja tavoitteena on turvata psykososiaaliset palvelut palvelutuotantoyksikön alueen väestölle niin, että heidän subjektiiviset oikeutensa ja asiakaslähtöisyys toteutuvat. Yhteyden saanti ammattihenkilöihin, palvelujen piiriin pääseminen ja asiakkaiden anomusten käsittely toteutuvat normien mukaisten määräaikojen puitteissa. Psykososiaalisia palveluja kehitetään Mikkelin kaupungin palvelustrategian, seudun kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Laitospaikkojen käytön hallittu vähentäminen ja avopalvelujen kehittäminen jatkuvat. Yhteistyö yhteistoiminta-alueen muiden palvelutuotantoyksiköiden, erikoissairaanhoidon, yksityisten palveluntuottajien ja seudun kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on tiivistä, ja työnjakoa selkiytetään. Mielenterveys- ja päihdetyön uuden toimintamallin käyttöönotto on yksi Mikkelin palvelutuotantoyksikön kehittämishankkeista, joilla tuottavuutta parannetaan. Hankkeessa laaditaan mm. toimintamalli katkaisuhoito- ja selviämisasematyyppisten päihdepalvelujen toteuttamiseksi. Kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä sairaanhoitopiirin hallinnoiman Arjen mieli –hankkeen kanssa. ASIAKAS JA KUNTALAINEN Strateginen päämäärä Tyytyväinen asiakas ja käyttäjä Tavoitteet vuodelle 2012 Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Käyttäjälähtöiset, modernit psykososiaaliset palvelut Asiakas saa palvelun lain säätämässä ajassa. Toimeentulotukihakemukset käsitellään ja vammaispalvelun palveluntarpeen arvioinnit tapahtuvat lain säätämässä ajassa. Myös toimeentulotukilain mukainen keskustelu sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa järjestyy viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä, kun asiakas on sitä pyytänyt. Vammaispalveluiden palvelusuunnitelmat tehdään ja tarkistetaan tarpeen mukaisesti, vähintään kerran vuodessa. Sosiaalityön asiakkaille tehdään tarvittaessa asiakassuunnitelmia ja tarkistetaan aina tilanteiden muuttuessa. Hyvä taso: toimeentulotukihakemusten käsittely, palveluntarpeen arvioinnit ja keskustelut sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa vähintään puhelimitse järjestyvät alle seitsemässä arkipäivässä. Tyydyttävä taso: em. toimenpiteet tapahtuvat seitsemässä päivässä. Huono taso: seitsemän päivää ylittyy. Hyvä taso: suunnitelmat tehdään heti kun palvelutarve on huomattu ja tarkistetaan vammaispalvelussa säännöllisesti vuosittain, sosiaalityössä useammin. Tyydyttävä taso: suunnitelman teko viivästyy. -39- Huono taso: asiakassuunnitelmia ei tehdä. Lähipalveluja turvataan. Ristiinan, Hirvensalmen ja Suomenniemen asukkailla on edelleen mahdollisuus päästä sosiaalityöntekijän vastaanotolle oman kunnan lähipalvelupisteessä. Sähköisen asiointi lisääntyy toimeentulotuessa. ( v. 2012 7 % toimeentulotukihakemuksista tulee sähköisenä). Hyvä taso: sähköisen toimeentulotukihakemuksen käyttö lisääntyy. Tyydyttävä taso: sähköisen toimeentulotukihakemuksen käyttö pysyy ennallaan verrattuna vuoteen 2011. Huono taso: sähköisen toimeentulotukihakemuksen käyttö laskee verrattuna vuoteen 2011. Asiakastyytyväisyyttä seurataan säännöllisin palautekyselyin, kaupungin palautesivujen sekä muiden kanavien kautta. Asiakastyytyväisyyskysely suoritetaan loppuvuodesta 2012 Ristiinan, Hirvensalmen ja Suomenniemen psykososiaalisten palvelujen asiakkaille. PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN TUOTANTOTAVAT Strateginen päämäärä Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat peruspalvelut Tavoitteet vuodelle 2012 Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Lakisääteiset palvelut turvataan ja palvelutuotantoyksikön alueen asukkaiden tasaarvoisuus toteutuu. Hyvä taso: lakisääteiset palvelut on pystytty tuottamaan yhteistoiminta-alueella ja kuntien asukkaat ovat tasa-arvoisessa asemassa. Tyydyttävä taso: vain osa lakisääteisistä palveluista toteutuu eivätkä ihmiset ole tasa-arvoisessa asemassa. Huono taso: lakisääteisissä palveluissa on paljon puutteita ja ihmiset ovat eriarvoisessa asemassa yhteistoiminta-alueen kunnissa. Monipuolinen kumppanuus Yhteistyö kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien kanssa jatkuu tiiviinä. Tarvittaessa käytetään kumppanuussopimuksia. Kumppanuussopimuksia tehdään vuonna 2012 vähintään kolmen yhteistyökumppanin kanssa. Tuottavuuden parantaminen Mielenterveys- ja päihdetyön uuden toimintamallin käyttöönotto on yksi Mikkelin palvelutuotantoyksikön kehittämishankkeista, joilla tuottavuutta parannetaan. Mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuus saadaan seudullisesti kartoitettua ja mielenterveys- ja päihdetyön strategian tekeminen käynnistettyä. Vuoden 2012 syyskuun loppuun mennessä otetaan seudullisesti kantaa päihdeaseman perustamiseen. Arjen mieli –hankkeeseen osallistuminen tukee näitä tavoitteita. -40- Vammaispalvelu ja maahanmuuttajatyö (pakolaiset ja paluumuuttajat) tuotetaan keskitetysti palvelutuotantoyksikön kuntien asukkaille Hyvä taso: keskistetty palvelu vammaispalvelun ja maahanmuuttotyön osalta toteutuu. Tyydyttävä taso: palvelu toteutuu vain osittain. Huono taso: keskistetty palvelu ei toteudu laisinkaan. Palvelujen ydinprosessit kuvataan ProcessGuide ohjelman avulla Kuvataan seuraavat prosessit: vammaispalvelu, aikuissosiaalityö, mielenterveystyö ja päihdetyö vuoden 2012 aikana. HENKILÖSTÖ Strateginen päämäärä Hyvä työnantaja Tavoitteet vuodelle 2012 Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö Psykososiaalisten palveluiden työntekijöiden osaamiskartoitukset tehdään Osaamiskartoitukset tehdään vuoden 2012 aikana. Työhyvinvointisuunnitelmat on tehty kaikissa tulosyksiköissä ja niitä toteutetaan. Siirtyvät työntekijät tulevat osaksi nykyisiä työyksiköitä ja heidät huomioidaan työhyvinvointisuunnitelmissa. Työhyvinvointikysely apuna työhyvinvoinnin parantamisessa Työhyvinvointikyselyn tuloksia seurataan ja tarvittavia toimenpiteitä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä henkilöstön kanssa. Ammattimainen ja innostava esimiestyö Varmistetaan tulosalueen johtoryhmän hyvä toimintakyky muutoksen hallinnassa. Osataan keskeisten johtamisen/esimiestyön välineiden käyttö (Kehityskeskustelut, osaamiskartoitus, vuorovaikutus ja viestintä, esimiesvalmennus, kannustinjärjestelmät) . Johtoryhmän työskentely käynnistetään luomalla yhteiset pelisäännöt tammikuun loppuun mennessä. Sovitaan tulosalueella yhteisistä toimintatavoista esimiestyön välineiden käytön osalta. TALOUS Strateginen päämäärä Hyvä kuntatalous Tavoitteet vuodelle 2012 Talouden hallinta Kuntamaisema –työkalua käytetään toiminnan ohjaus – ja johtamisjärjestelmänä Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Työkalun avulla tunnistetaan sekä hyvät ja kustannustehokkaat toimintamallit että keskeiset kehittämiskohteet ja määritellään tavoitteet kustannustehokkuuden parantamiseksi. -41- Keskisuurten kaupunkien vertailussa (ikävakioidut kustannukset €/asukas) Mikkelin suhteellinen asema paranee Suhteellinen asema paranee kehitysvammahuollossa, päihdehuollossa ja erityisesti psykiatriassa. Johdonmukainen toiminta talousarvion /käyttösuunnitelman mukaisesti. Talouden seuranta kuukausittain. Tuotot, kulut ja toimintakate toteutuvat suunnitellusti. -42- Psykososiaaliset palvelut TILAUS Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat ei kiireellinen jonotusaika (kk) € / asiakas Kulut Tuotot Netto Palveluasumisen asiakkaat Palveluasumisen hoitopäivät € / asiakas € / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Päivätoiminnan asiakkaat Päivätoiminnan hoitopäivät € / asiakas € / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Hoitopäivät / 1000 asukasta MIELENTERVEYSPALVELUI DEN KULUT YHTEENSÄ TUOTOT YHTEENSÄ NETTO Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat ei-kiireellinen jonotusaika € / asiakas Kulut Tuotot Netto Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät € / asiakas € / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) € / hoitopäivä Kulut Tuotot Kaikki kunnat Mikkeli Hirvensalmi Ristiina Suomenniemi Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio 2012 2012 2012 2012 2012 (valtuusto) (valtuusto) (valtuusto) (valtuusto) (valtuusto) 277 277 0 0 0 0 0 0 0 0 1 234 341 900 600 341 300 134 1 234 341 900 600 341 300 125 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 45 255 42 000 360 1 095 1 800 24 867 74 3 332 213 568 500 2 763 713 272 15 480 23 975 71 2 996 814 528 300 2 468 514 232 8 980 58 101 161 58 101 0 58 101 0 0 23 048 63 69 144 0 69 144 40 6 500 41 631 116 208 154 40 200 167 954 0 0 1 581 28 430 033 33 000 397 033 852 1 197 31 277 813 16 000 261 813 1 046 0 0 0 0 0 148 3 805 23 152 219 17 000 135 219 1 550 0 0 0 0 0 2 239 4 104 146 3 616 528 58 101 221 363 208 154 602 100 3 502 046 723 544 900 3 071 628 670 0 58 101 20 17 000 204 363 30 40 200 167 954 3 0 599 433 129 0 433 129 77 0 616 412 902 0 412 902 70 0 108 2 167 0 2 167 2 0 585 17 544 0 17 544 5 0 172 516 0 516 0 16 057 13 502 730 1 825 0 11 168 54 859 963 42 000 817 963 3 739 9 204 48 644 275 42 000 602 275 3 530 31 992 88 63 984 0 63 984 78 30 341 83 151 703 0 151 703 130 0 0 0 0 0 1 132 492 985 17 000 122 429 001 17 000 165 12 900 0 365 47 472 0 3 612 3 612 0 -43- Psykososiaaliset palvelut TILAUS Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Netto Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas (netto) KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** TUOTOT YHTEENSÄ NETTO Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut €/asukas Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Sosiaalityö, asiakasperheet Kaikki kunnat Mikkeli Hirvensalmi Ristiina Suomenniemi Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio 2012 2012 2012 2012 2012 (valtuusto) (valtuusto) (valtuusto) (valtuusto) (valtuusto) 475 985 2 204 412 001 1 982 12 900 3 559 47 472 6 130 3 612 1 375 2 132 1 904 3 559 6 130 1 375 1 786 076 1 486 178 79 051 216 719 4 128 59 000 1 727 076 5 890 222 59 000 1 427 178 5 102 706 0 79 051 137 152 0 216 719 438 082 0 4 128 212 282 83 661 100 105 603 900 56 0 89 17 000 264 40 200 5 229 122 4 498 806 04 498 806 - 137 152 421 082 - 172 082 - 3 150 2 733 101 291 25 € / asiakasperhe Kulut Tuotot Netto Toimeentulotuki, asiakasperheet joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista 750 2 362 522 1 141 300 1 221 222 2 465 706 1 888 602 876 508 1 011 905 2 100 3 185 321 639 261 310 60 329 105 506 147 103 3 483 143 621 240 207 5 178 0 5 178 20 0% 0% 0% 0% 0% €/ toimeentulotukiasiakasper he toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden Kulut Tuotot Netto Sosiaalisen luototuksen asiakkaat € / asiakas Kulut Tuotot Netto Työllistämistoiminnan piirissä olevat € / työllistämistoiminnan piirissä oleva Kulut Tuotot Netto Elatustuki Kulut Tuotot Netto 2 855 2 784 3 091 3 463 1 779 35 43 43 49 25 7 037 176 2 533 000 4 504 176 2 5 845 938 2 178 200 3 667 738 1 324 517 60 000 264 517 1 831 146 284 000 547 146 0 35 576 10 800 24 776 0 21 164 42 328 0 42 328 146 40 313 40 313 0 40 313 90 2 016 2 016 0 2 016 12 0 0 0 0 30 0 0 0 0 14 3 086 3 444 3 259 2 328 2 253 450 494 38 400 412 094 1 0 10 500 - 10 500 310 004 20 000 290 004 0 0 0 0 39 103 0 39 103 0 0 0 0 69 842 11 000 58 842 1 0 10 500 10 500 31 545 7 400 24 145 0 0 0 0 -44- - Psykososiaaliset palvelut TILAUS Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Aikuissosiaalityö yhtensä Kulut Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Vammaispalvelu asiakkaat € / asiakas Kulut Tuotot Netto Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) € / asiakas Kulut Tuotot Netto Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät €/hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Vammaisten työtoiminta, asiakkaat € / asiakas Kulut Tuotot Netto Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat € / asiakas Kulut Tuotot Netto Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ Vammaispalvelun NETTO Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat € / asiakas KERAVA-keskiarvo Kulut Tuotot Netto Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät Kaikki kunnat Mikkeli Hirvensalmi Ristiina Suomenniemi Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio 2012 2012 2012 2012 2012 (valtuusto) (valtuusto) (valtuusto) (valtuusto) (valtuusto) 0 9 892 520 3 723 200 6 169 320 0 8 084 856 3 074 708 5 010 148 1 880 5 009 960 - 0 687 275 321 310 365 965 0 1 048 091 308 983 739 108 - 0 72 299 18 200 54 099 - 86 80 2 2 2 4 848 416 938 0 416 938 1 196 5 145 411 597 0 411 597 950 0 0 0 0 75 2 520 5 039 0 5 039 140 151 302 0 302 31 3 243 3 878 120 20 000 3 858 120 21 535 3 644 3 462 190 20 000 3 442 190 18 615 1 185 88 890 0 88 890 0 1 627 227 769 0 227 769 2 190 3 202 99 271 0 99 271 730 70 1 502 973 0 1 502 973 42 71 1 315 618 0 1 315 618 36 0 0 0 0 0 69 151 174 0 151 174 5 50 36 181 0 36 181 1 3 266 137 165 6 000 131 165 1 186 1 400 50 391 0 50 391 950 0 0 0 0 73 13 203 66 013 0 66 013 134 20 761 20 761 6 000 14 761 29 243 287 836 0 287 836 6 223 032 243 230 560 0 230 560 5 470 355 243 17 717 0 17 717 106 607 243 32 521 0 32 521 482 516 243 7 038 0 7 038 163 554 26 000 20 000 0 0 6 000 6 197 032 336 5 450 355 307 106 607 14 482 516 10 157 554 5 8 375 0,00 2 814 056 8 000 2 806 056 49 850 7 864 0,00 2 414 399 8 000 2 406 399 44 740 8 943 0,00 125 202 0 125 202 2 555 26 440 0,00 264 403 0 264 403 2 190 2 011 0,00 10 053 0 10 053 365 -45- Psykososiaaliset palvelut TILAUS Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut YHTEENSÄ € / hoitopäivä KERAVA-keskiarvo Kulut Tuotot Netto Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät € / hoitopäivä KERAVA-keskiarvo Kulut Tuotot Netto Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ Kehitysvammahuollon kulut/asiakas Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ Kehitysvammahuollon NETTO Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden NETTO MENOT TULOT NETTO Kaikki kunnat Mikkeli Hirvensalmi Ristiina Suomenniemi Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio 2012 2012 2012 2012 2012 (valtuusto) (valtuusto) (valtuusto) (valtuusto) (valtuusto) 59 0,00 2 955 756 66 200 2 889 556 10 665 61 0,00 2 739 074 50 000 2 689 074 8 500 73 0,00 185 541 0 185 541 210 0 0,00 0 0 0 1 925 85 0,00 31 142 16 200 14 942 30 267 0,00 2 846 911 0 2 846 911 8 616 723 278 0,00 2 361 844 0 2 361 844 7 515 316 250 0,00 52 508 0 52 508 363 250 220 0,00 423 288 0 423 288 687 690 309 0,00 9 272 0 9 272 50 467 16 667 16 232 15 135 29 900 7 210 74 200 58 000 0 0 16 200 8 542 523 7 457 316 363 250 687 690 34 267 14 839 755 12 985 671 469 857 1 170 206 214 020 100 200 78 000 0 0 22 200 14 739 555 12 907 671 469 857 1 170 206 191 820 30 622 497 4 484 500 26 137 997 26 173 232 3 756 608 22 416 624 1 294 284 321 310 972 975 2 656 380 325 983 2 330 397 498 601 80 600 418 001 -46- Terveyspalvelut Tulosalueen tavoitteena on tuottaa väestölle perusterveydenhuollon avopalvelut joustavasti ja kustannustehokkaasti. Oikein kohdentuvat ja kohtuulliset terveyspalvelut ovat yhtenä peruspilarina seudun väestön hyvinvoinnille ja merkittävänä edellytyksenä seudun vetovoimaisuudelle. Terveyspalveluiden tulosalueeseen kuuluvat lääkäripalvelut, vastaanottotoiminta, suun terveydenhuolto, fysioterapia, mielenterveysvastaanotto, erityistyöntekijät (terveyden edistäminen yhdyshenkilö ja ravitsemusterapeutti) ja tukipalvelut (välinehuolto, tekstinkäsittely, laitehuolto). Tulosalue huolehtii keskitetysti lääkäripalvelujen tuottamisesta ja kohdentamisesta sosiaali- ja terveystoimen eri tulosalueille/tulosyksiköille. Palvelusuunnitelma Terveyspalvelut toimivat moniammatillisesti väestön parhaaksi edistäen kuntalaisen terveyttä ja hyvinvointia. Terveyspalveluissa seurataan aktiivisesti toimialan teknistä kehitystä ja otetaan hallitusti käyttöön uutta teknologiaa ja uusia menetelmiä. Erityisesti huomioita kiinnitetään sähköisten palvelujen kehittämiseen. Hyvä työilmapiiri on kiinteästi yhteydessä tuottavuuteen. Hyvää työilmapiiriä edistetään osallistavalla ja osaamista korostavalla johtamisella ja esimiestyöllä. Palvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueella Hirvensalmelle, Ristiinalle sekä Suomenniemelle. Seudun väestö saavat avoterveydenhuollon palvelut hoitotakuun rajoissa ja laissa vaaditulla asiantuntemuksella. Vuoden 2012 ajan kansanterveyspalvelut tuotetaan Puumalalle sopimuksen mukaan. ELINVOIMA JA VETOVOIMAISUUS Strateginen päämäärä Vetovoimainen kasvukeskus Tavoitteet vuodelle 2012 Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Hyvä maine Mainekuvan parantaminen Hyvin toimivat terveyspalvelut merkittävänä edellytyksenä kaupungin vetovoimaisuudelle. Toimivat palvelut palvelustrategian mukaisesti. Hyvä taso: Vastaanotolle pääsy 2 kk sisällä kiireettömissä tapauksissa, suun terveydenhuollossa 3 kk sisällä. Yhteispäivystyksessä läpimenoaika alle 4 tuntia 80 %:lla. Kohtuullinen taso: Vastaanotolle pääsy 3 kk sisällä kiireettömissä tapauksissa, suun terveydenhuollossa 4-5 kk sisällä. Yhteispäivystyksessä läpimenoaika alle 4 tuntia 60 %:lla. Huono taso: Vastaanotolle pääsy yli 3 kk sisällä kiireettömissä tapauksissa, suun terveydenhuollossa 6 kk sisällä. Yhteispäivystyksessä läpimenoaika alle 4 tuntia 40 %:lla. -47- ASIAKAS JA KUNTALAINEN Strateginen päämäärä Tyytyväinen asiakas ja käyttäjä Tavoitteet vuodelle 2012 Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Käyttäjälähtöiset, modernit palvelut Yhteydensaanti puhelimitse terveysasemille paranee kun otetaan käyttöön callcenter tekniikka. Hyvä taso: Puheluiden vastausprosentti on 75 - 80 % Kohtuullinen taso: Puheluiden vastausprosentti on 60 - 74 % Huono taso: Puheluiden vastausprosentti on alle 60 % Henkilöstön asiakaspalvelu-asenne kehittyy. Sote- ASPA käynnistyy porrastetusti vuoden 2012 aikana. Hyvä taso: Avainhenkilöt osallistuvat asiakaspalvelukoulutukseen. Asiakaspalautteiden ja muistutusten määrä on > 150. Kohtuullinen taso: Osa avainhenkilöistä osallistuu asiakaspalvelukoulutukseen. Asiakaspalautteiden ja muistutusten määrä on < 200 Huono taso: Avainhenkilöt eivät osallistu asiakaspalvelukoulutukseen. Asiakaspalautteiden ja muistutusten määrä on < 250. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Sairastavuus kehittyy valtakunnallisten tavoitteiden suuntaisesti Hyvä taso: Ikävakioitu sairastavuusindeksi alenee tasolle 101 (kaupungin tuloskortilla on asetettu tavoite). Kohtuullinen taso: Ikävakioitu sairastavuusindeksi pysyy ennallaan. Huono taso: Ikävakioitu sairastavuusindeksi nousee. -48- PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Strateginen päämäärä Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat peruspalvelut Tavoitteet vuodelle 2012 Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Innovatiivinen palvelujen järjestäminen Tilaratkaisut tukevat tuottavuutta ja toimintaa sekä lisäävät palvelun laadun kehittämistä. Hyvä taso: Tehdään päätös Pankalammen terveysaseman saneeraamisesta tai uuden terveyskeskuksen rakentamisesta (suunnittelu v. 2012 aikana sekä saneerauksen käynnistyminen v. 2012 -2013) Kohtalainen taso: Tehdään päätös Pankalammen terveysaseman saneeraamisesta tai uuden terveyskeskuksen rakentamisesta, mutta suunnittelu ja saneeraus eivät käynnisty vuoden 2012. Huono taso: Päätöstä Pankalammen terveysaseman saneeraamisesta tai uuden terveyskeskuksen rakentamisesta ei tehdä, eikä suunnittelu ja saneeraus käynnisty vuoden 2012. Ennaltaehkäiseviä ja terveyttä edistäviä palveluita vahvistetaan, joilla supistetaan väestöryhmien välisiä terveyseroja (syrjäytymisen ehkäisy). Hyvä taso: Työttömien terveystarkastus toiminta laajenee Mikkelin palvelutuotantoyksikössä ja osa tavanomaista terveyspalveluiden toimintaa. Kohtalainen taso: Työttömien terveystarkastus toiminta toimii kantakaupungissa. Huono taso: Työttömien terveystarkastus toiminta ei laajene Mikkelin palvelutuotantoyksikössä ja toimii vain hankkeena, eikä aidosti osana palvelua. Yhteisen potilastietojärjestelmän (Effica) käyttöönotto koko sairaanhoitopiirin alueella. Hyvä taso: Henkilöstölle järjestetään koulutusta, jotta laadukas ja yhdenmukainen dokumentointi sairaanhoitopiirin alueella toteutuu. Sovitaan yhteisistä toimintamalleista. Toiminnanohjaus perustuu luotettavaa tietoon. Kohtalainen taso: Koulutus toteutetaan, mutta yhteisistä toimintamalleista ei sovita. Toiminnanohjaus ei perustu luottaviin tilastoihin. Huono taso: Koulutus ei toteudu, eikä yhteisistä toimintamalleista ei sovita. Toiminnanohjaus ei perustu luottaviin tilastoihin. -49- Monipuolinen kumppanuus Perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö ja työnjako kehittyvät (uusi psykiatrinen toimintamallin Etelä-Savossa). Hyvä taso: Terveyspalvelut ovat mukana kehittämässä mielenterveyspalveluja seudullisesti (Arjen mielihanke). Yhtenäinen toimintamallien/ ydinprosessien kuvaaminen QPR:llä. Sähköiset esitieto-lomakkeet testataan ja otetaan käyttöön (SARA-hanke). Kohtuullinen taso: Terveyspalvelut ovat mukana kehittämässä mielenterveyspalveluja seudullisesti (Arjen mielihanke). Osa ydinprosesseja kuvataan QPR:llä. Asiakkaiden esitieto-lomakkeiden testataan, mutta niitä ei oteta käyttöön (SARA-hanke). Huono taso: Terveyspalvelut eivät ole mukana kehittämässä mielenterveyspalveluja seudullisesti (Arjen mielihanke). Ydinprosesseja ei kuvatata QPR:llä. Asiakkaiden esitieto-lomakkeita ei testata eikä niitä ei oteta käyttöön (SARA-hanke). Ennalta ehkäisevien palveluiden vahvistaminen Tupakkaklinikka toimintamallin pilotointi terveyspalveluissa. Kokeilun tavoitteena on vähentää mikkeliläisten tupakointia ja tarjota heille yksiöllistä apua vieroitusprosessissa. Hyvä taso: Tupakkaklinikka-toiminta alkaa. Toimintaa kehitetään koko pilotoinnin ajan. Kohtuullinen taso: Tupakkaklinikka-toiminta alkaa. Toimintaa ei kehitetä pilotoinnin aikana. Huono taso: Tupakkaklinikka toiminta ei käynnisty. Ei saada kokemusta. HENKILÖSTÖ Strateginen päämäärä Hyvä työnantaja Tavoitteet vuodelle 2012 Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö Rampe-hankkeessa suunnitellun mukainen lääkä- Hyvä taso: -50- reiden koulutusohjelma käynnistyy ja koulutusvakanssit on täytetty. Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden rekrytoinnissa onnistutaan. Rampe-hankkeen odotetut vaikutukset: Lääkäri- ja hoitajavaje pienenee ja vastaanotto toimii sujuvasti hankkeeseen osallistuvissa kunnissa. Sitoutuneita, nuoria lääkäreitä ja avosairaanhoidon laaja-alaisen vastaanottotoimintaan valmentuneita hoitajia (esim. lääkkeenmääräämisoikeus) toimii alueen terveyskeskuksissa. Moniammatillista yhteistyötä ja potilaiden omahoitoa vahvistava voimaannuttava työtapa (CCM) otetaan käyttöön ja sovelletaan paikallisesti Lääkäreiden koulutusvakanssit (10) ovat täynnä. Saadaan rekrytoitua suoraan virkasuhteeseen 35 lääkäriä. Sairaanhoitajista 1-3 osallistuvat lääkkeen määräämiskoulutukseen. Systemaattinen pitkäaikaissairaiden hoitomalli on käytössä laajasti Mikkelin palvelutuotantoyksikössä. Kohtalainen taso: Yli puolet lääkäreiden (> 6) koulutusvakansseista on täytetty. Saadaan rekrytoitua suoraan virkasuhteeseen 12 lääkäriä. Sairaanhoitajista alle 2 osallistuvat lääkkeen määräämiskoulutukseen. Systemaattinen pitkäaikaissairaiden hoitomalli on käytössä osassa työyksiköitä Mikkelin palvelutuotantoyksikössä. Huono taso: Alle puolet (< 6) lääkäreiden koulutusvakansseista on täytetty. Ei saada rekrytoitua yhtään lääkäriä suoraan virkasuhteeseen. Sairaanhoitajista kukaan ei osallistu lääkkeen määräämiskoulutukseen. Terveyspalveluiden työyksiköihin on laadittu vuonna 2011 työhyvinvointisuunnitelmat. Systemaattinen pitkäaikaissairaiden hoitomalli ei ole käytössä Mikkelin palvelutuotantoyksikössä. Hyvä taso: Työhyvinvointisuunnitelmat on laadittu työyksiköihin ja suunnitelmien mukaiset toimenpiteet toteutetaan. Kohtuullinen taso: Työhyvinvointisuunnitelmat on laadittu osaan työyksiköitä ja osa suunnitelmien mukaisia toimenpiteitä toteutetaan. Huono taso: Työhyvinvointisuunnitelmia ei ole laadittu työyksiköissä ja suunnitelmien mukaisia toimenpiteitä ei ole toteutettu. Hyvä työnantaja/innostava esimiestyö Terveyskeskus on hyvä työnantaja, joka huolehtii henkilöstönsä työhyvinvoinnista. Henkilöstön työhyvinvointi lisääntyy. Hyvä taso: Työhyvinvointikyselyssä esimiestyöskentelyä arvoidaan tasolla 3,8- 4,5 Hyvinvointikyselyssä työntekijöiden työtyytyväisyyden myönteinen kehityssuunta jatkuu. Tasolla 3,8 – 4,5. -51- Henkilöstön rekrytoinnissa onnistutaan. Jokaista avointa työpaikkaa hakee 2 pätevää hakijaa. Kohtuullinen taso: Työhyvinvointikyselyssä esimiestyöskentelyä arvoidaan tasolla 3,0 – 3,7 Hyvinvointikyselyssä työntekijöiden työtyytyväisyyden kehitys laskee hieman (3,0 – 3,7). Henkilöstön rekrytoinnissa onnistutaan. Jokaista avointa työpaikkaa hakee 1 pätevää hakijaa. Huono taso: Työhyvinvointikyselyssä esimiestyöskentelyä arvoidaan alle 3. Hyvinvointikyselyssä työntekijöiden työtyytyväisyys laskee alle 3. Henkilöstön rekrytoinnissa ei onnistuta. Avoimia työpaikkoihin ei ole päteviä hakijoita. Yhtenäisen henkilöstön perehdytysohjelman käyttöönottoa jatketaan. Hyvä taso: Yhtenäinen perehdytysopas työstetään seudulliseksi toimintakäsikirjaksi. Perehdytysohjelma on käytössä laajasti terveyspalveluissa. Kohtuullinen taso: Yhtenäinen perehdytysopas työstetään seudulliseksi toimintakäsikirjaksi. Perehdytysohjelma on käytössä laajasti terveyspalveluissa. Huono taso: Yhtenäinen perehdytysopas ei työstetä seudulliseksi toimintakäsikirjaksi. Perehdytysohjelmaa ei oteta käyttöön terveyspalveluissa. -52- TALOUS Strateginen päämäärä Hyvä kuntatalous Tavoitteet vuodelle 2012 Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Talouden hallinta Mikkelin kaupungin perusterveydenhuollon kustannukset pysyvät edullisimman kolmanneksen joukossa keskisuurten kaupunkien vertailussa. Hyvä taso: Keskisuurten kaupunkien vertailussa pysytään edullisimman kolmanneksen joukossa. Kohtuullinen taso: Keskisuurten kaupunkien vertailussa sijoitutaan kustannusten keskitasoon. Huono taso: Keskisuurten kaupunkien vertailussa noustaan kalleimman kolmanneksen joukossa. Erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta paranee. Hyvä taso: Pkl-käyntien ja hoitopäivien määrä ja kustannukset laskevat ja pysytään talousarviossa. Kohtuullinen taso: Pkl-käyntien ja hoitopäivien määrä nousee ja kustannukset nousevat, pysytään kuitenkin talousarviossa. Huono taso: Pkl-käyntien ja hoitopäivien määrä nousee ja kustannukset nousevat; ei pysytä talousarviossa. Talousarvio/käyttösuunnitelma toteutuvat suunnitellusti. Hyvä taso: Toimintakate toteutuu talousarvion mukaisena Kohtalainen taso: Osa kustannuksista nousee yli talousarvion. Lääkäripalvelujen tarkoituksenmukainen allokointi. Huono taso: Toimintakulut eivät pysy talousarviossa. Hyvä taso: Lääkäripalvelujen allokointiin, seurantaan sekä kustannusten kohdentamiseen laaditaan selkeä toimintatapa. Kohtalainen taso: Lääkäripalvelujen allokointiin, seurantaan sekä kustannusten kohdentamiseen laaditaan ohje. Huono taso: Lääkäripalvelujen allokointiin, seurantaan sekä kustannusten kohdentamiseen ei ole laadittu ohjeita/ toimintamallia. -53- Terveyspalvelut TILAUS Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Kuntoutus Kuntoutus Kuntoutus Kuntoutus Kuntoutus YHTEENSÄ Avohoito- / vastaanottoasiakkaat € / yhteistoimintaalueen asukas € / asiakas Yhteistoimintaalueen lääkäripalvelujen peittävyys Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) Kaikki kunnat Talousarvio 2012 (valtuusto) 30 739 Mikkeli Talousarvio 2012 (valtuusto) 22 500 Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 1 770 270 336 254 209 490 627 51 % 728 59 % 351 92 % 331 84 % 505 85 % 0% - - Ristiina Suomenniemi Talousarvio Talousarvio 2012 2012 (valtuusto) (valtuusto) 3 100 779 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 260 074 6 830 500 12 429 573 3 382 42,9 144 925 7 700 137 225 1 665 162 665 162 0 665 162 19 615 17 219 400 6 704 086 10 515 314 2 757 42,8 125 575 7 700 117 875 1 665 162 665 162 0 665 162 15 260 620 641 44 643 575 997 131 43,1 5 644 0 5 644 0 0 0 0 0 675 1 026 444 65 373 961 071 260 42,6 11 086 0 11 086 0 0 0 0 0 1 495 393 588 16 398 377 190 60 43,7 2 620 0 2 620 0 0 0 0 0 370 19 % 24 % 21 % 26 % 28 % 50 % 62 % 59 % 49 % 137 % 64 % 63 % 63 % 63 % 63 % 5 069 082 4 383 222 168 864 443 928 73 066 1 665 500 1 446 098 42 683 154 730 21 989 Netto / asiakas 174 187 187 193 138 Netto / asukas 48 58 52 59 64 3 403 582 2 937 124 126 181 289 198 51 077 5 010 244 1 219 955 102 400 1 117 555 26 359 197 8 606 100 17 753 097 4 102 250 1 116 594 101 120 1 015 474 23 509 953 8 259 004 15 250 949 145 221 32 050 582 31 468 827 198 87 908 739 291 285 210 59 755 582 59 174 1 541 214 220 685 1 320 529 55 210 11 555 116 11 439 480 830 38 503 442 327 Kulut Tuotot Netto Röntgentutkimukset € / tutkimus Kulut Tuotot Netto Sairaankuljetukset € / kuljetus Kulut Tuotot Netto Hammashuollon asiakkaat Peittävyys yli 18 vuotiaat Peittävyys alle 18 vuotiaat Yli 18v. asiakkaiden %osuus Kulut yhteensä Tuotot Netto Kuntoutusasiakkaat € / kuntoutusasiakas Kulut Tuotot Netto MENOT TULOT NETTO -54- Erikoissairaanhoito TILAUS ESH ESH ESH ESH:n kulut yhteensä Tuotot Netto Kaikki kunnat Talousarvio 2012 (valtuusto) 52 000 000 0 52 000 000 Mikkeli Hirvensalmi Ristiina Suomenniemi Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio 2012 2012 2012 2012 (valtuusto) (valtuusto) (valtuusto) (valtuusto) 52 000 000 0 0 0 0 52 000 000 -55- 0 0 0 0 0 0 -56- Vanhusten palvelut Tulosalueen tehtävänä on tukea ikääntyneiden itsenäistä arkea omassa elämänympäristössään ja tarjota kuntalaisten tarpeista lähtevää oikea-aikaista palvelua. Tehtävänä on myös tukea vanhuksen osallisuutta asiakasprosessissaan ja palvelujen kehittämisessä. Ennaltaehkäisevä toiminta, kuntoutus ja kotiin annettavat palvelut ovat painopistealueita. Tavoitteena on tukea vanhusten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Yhteisöllinen asuminen ja tehostettu palveluasuminen on seuraava askel, kun vanhus ei enää selviydy omassa kodissaan kotiin annettavien palveluiden turvin. Tavoitteena on, että vanhus saa asua turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä aina saattohoitoon asti. Sairaalassa annettavaa hoitoa on akuutti lääketieteellinen hoito, lyhytaikaishoito ja kuntoutus. Akuuttihoitoa voidaan antaa myös kotisairaalassa. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ja terveyden edistäminen sekä sairauden aiheuttaminen oireiden lievittäminen. Palvelusuunnitelma Vanhuspalveluiden seudullinen toteutus käynnistyy. Palveluja kehitetään ja toteutetaan seudullisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja ohjaa seudullista toimintaa. Palvelutuotantoyksikön alueen kunnissa vanhusväestön osuus on huomattava. Erityistä huomiota vaatii laajan haja-asutusalueen vanhusten palvelutarpeisiin vastaaminen. Palvelujen saatavuus toteutuu vanhusten palveluiden toimintaohjelman ja valtakunnallisten suositusten mukaisesti. Valmisteilla on laki iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaamisesta. Sen mahdolliset vaikutukset huomioidaan. Palvelurakenteen muutosta jatketaan edelleen, pääpaino on ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Kotiin annettavia palveluita kehitetään ja laitoshoitoa korvataan kodinomaisilla ja toimintakykyä tukevilla palveluilla. Vuodeosastoilla tarjotaan hoitoa vain lääketieteellisistä syistä tai asiakas/potilas on kuntoutus –tai lyhytaikashoitojaksolla tai saattohoidossa. Kaikille asiakkaille/potilaille laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa nimetään myös vastuutyöntekijä. ELINVOIMA JA VETOVOIMAISUUS Strateginen päämäärä Vetovoimainen kasvukeskus Tavoitteet vuodelle 2012 Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Hyvä maine Mainekuvan parantaminen Vanhuspalveluiden omavalvontaohjelman avulla varmistetaan palvelun hyvä laatu. Omavalvontaohjelma on käytössä kaikissa yksiköissä vuoden loppuun mennessä. Palvelujen saatavuus toteutuu hyvin Osana omavalvontaohjelmaa toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely 2012, ja jatkossa joka toinen vuosi. Hyvä taso (=tavoitetaso): 80-100 % tyytyväisiä palveluihin Tyydyttävä taso: 50-79 % tyytyväisiä palveluihin Huono taso: alle 50 % tyytyväisiä palveluihin Muistutusten ja kanteluiden määrä vähenee Hyvä taso: yhteydenottoja alle 50, -57- Tyydyttävä taso: yhteydenottoja 50-80 Huono taso: yhteydenottoja yli 80 ASIAKAS JA KUNTALAINEN Strateginen päämäärä Tyytyväinen asiakas ja käyttäjä Tavoitteet vuodelle 2012 Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Käyttäjälähtöiset, modernit palvelut Yhteydensaanti ammattihenkilöön ja tieto palveluista on saatavilla koko yhteistoiminta-alueella uuden keskitetyn puhelinpalvelun asiakaspalvelukeskuksen (ASPA) kautta. Hyvä taso: ASPA käynnistynyt ja vanhuspalvelujen palvelunumero osana ASPA:aa vuoden 2012 aikana Tyydyttävä taso: Yksi palvelunumero ei toimi ja asiakkaat eivät saa tarvitsemaansa ohjausta ja neuvontaa yhden palvelunumeron kautta Huono taso: Keskitetty puhelinpalvelu ei ole käytössä eikä toimi Mittarina ovat raportit Hoidon ja hoivan tarpeen arviointi tapahtuu määräajassa, kaikki asiakkuudet ohjautuvat palveluohjaustiimin kautta Hyvä taso: Hoivan tarpeen arviointi kiireellisessä tapauksessa välittömästi, muutoin 7 vrk:n aikana palveluohjaustiimin kautta Tyydyttävä taso: yhteyden saa välittömästi kiireellisessä tapauksessa, mutta muutoin hoivan tarpeen arvioinnissa menee yli 7vrk Huono taso: asiakas ei saanut välitöntä yhteyttä kiireellisessä tapauksessa eikä muutoinkaan määräajassa Kaikille asiakkaille on määritelty vastuutyöntekijä, ja hoito- ja palvelusuunnitelma on laadittu yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaisensa kanssa Hyvä taso: Vastuutyöntekijä on nimetty sekä hoito- ja palvelusuunnitelmat tehty ja päivitetty 100% Tyydyttävä taso: Vastuutyöntekijä on nimetty ja hoito- ja palvelusuunnitelmat on tehty, mutta päivittämisessä on kehittämistä Huono taso: Vastuuhoitajan nimeämisessä on puutteellisuutta ja hoito- ja palvelusuunnitelmien tekeminen on puutteellista PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN / TUOTANTOTAVAT Strateginen päämäärä Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat peruspalvelut Tavoitteet vuodelle 2012 Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Innovatiivinen palvelujen järjestäminen Palvelutuotantoyksikön alueella palvelut tuotetaan joustavasti asiakkaan valinnanvapautta kunnioittaen ja kuntarajat ylittäen Toisessa kunnassa asiakkaana olleiden/olevien lukumäärä ja päätökset. Hyvä taso: valinnanvapaus toteutuu yhteisesti sovittujen kriteereiden mukaisesti 100 % -58- Tyydyttävä tavoitetaso: valinnanvapaus toteutuu osittain Huono tavoitetaso: valinnanvapaus ei toteudu yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Sähköinen SAS-työpöytä yhteistoiminta-alueella on otettu käyttöön selkeyttämään asiakasprosessien koordinointia ja raportointia Hyvä taso: Sähköinen SAS-työpöytä käytössä koko yhteistoiminta-alueella v 2012 loppuun mennessä ja toimii hyvin Tyydyttävä taso: Sähköinen työpöytä on käytössä vain osassa yhteistoiminta-alueen kuntia tai käytössä on ongelmia Huono taso: Sähköistä SAS-työpöytää ei saada käyttöön tai käytössä on suuria ongelmia Monipuolinen palvelurakenne. Valtakunnallisen suosituksen ja vanhusten palveluiden toimintaohjelman mukainen palvelurakenne Lisätään omaa tuotantoa tehostetussa palveluasumisessa Osuus yli 75-vuotiaista: Kotona asuvat Hyvä taso:91-92% Tyydyttävä taso:81-90 % Huono taso: alle 80 % Tehostetussa palveluasumisessa Hyvä taso 8-9 % Tyydyttävä taso 6-7% Huono taso alle 6 % Säännöllinen kotihoidon piirissä Hyvä taso: 13% Tyydyttävä taso: 12 % Huono taso: alle 12 % Omaishoidon tukeva saavat Hyvä taso: 6-8% Tyydyttävä taso: 5-6% Huono taso: alle 5 % Monikko hankkeessa kehitetään Pankarantaan yhteisöllistä palvelukokonaisuutta ja muistisairaiden osaamiskeskusta. Monikko –hankkeen selvitys valmistuu suunnitelman mukaan helmikuussa 2012. Kehittämistyö on aloitettu vaihtoehtoisista, yhteisöllisistä asumispalveluista Hyvä taso: työ on valmis vuoden 2012 aikana ja vaihtoehtoisasumista on kokeiltu käytännössä Tyydyttävä taso: työ on aloitettu, mutta kesken eikä käytännönkokemuksia Huono taso: työtä ei ole aloitettu lainkaan Osa asumispalveluista tuotetaan vaihtoehtoisilla, yhteisöllisillä ratkaisuilla, esim. pienkotisumista, senioriasumista, perhehoito (ei tehostettua palveluasumista) Monipuolinen kumppanuus Kehitetään kuntien ja järjestöjen välistä yhteistyötä kansalaisten osallistumismahdollisuuksien lisäämiseksi. Luodaan toimintamahdollisuuksia erilaisille matalan kynnyksen kohtaamispaikoille Hyvä taso: yhteyshenkilö on nimetty, yhteistyön periaatteet on sovittu ja toimintaa on kokeiltu käytännössä Tyydyttävä taso: työ on aloitettu, mutta kesken eikä käytännönkokemuksia Huono taso: työtä ei ole aloitettu lainkaan Palvelusetelitoiminta laajenee ja lisää asiakkaan valintamahdollisuuksia. Uusi palveluohjaaja koordinoi omaishoitotiimissä palvelusetelitoimintaa Kotihoidossa palvelusetelillä myönnetyn palvelun osuus Hyvä taso: Palveluseteli toiminta laajenee nykyisistä Tyydyttävä taso: Palvelusetelitoiminta pysyy samalla tasolla Huono taso: Palvelusetelitoimintaa on vähemmän -59- Tuottavuuden parantaminen Ristiinassa, Hirvensalmella ja Suomenniemellä kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistyvät, muodostuu kotihoidon yksikkö Hyvä taso: KSH ja kotipalvelu on yhdistetty ja toiminta käynnistyy hyvin Tyydyttävä taso: KSH ja kotipalvelu on yhdistetty ja toiminnassa on vielä paljon kehittämistä käytännössä Huono taso: KSH ja kotipalvelua ei ole yhdistetty ja uutta toimintaa ei ole aloitettu käytännössä Hirvensalmella ennaltaehkäisevä toiminta vahvistuu Hyvä taso: Ehkokäynnit aloitettu osana toimintaa Tyydyttävä taso: Ehkokäyntejä vielä suunnitellaan Huono taso: Ehkokäynnit eivät ole toteutuneet Kotihoidon toimintaa ohjaamaan on otettu käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä. Tavoitteena on kotihoidon resurssien maksimointi, lisätä ajankäyttöä varsinaiseen hoitotyöhön, olla työväline esimiehille työnsuunnitteluun, hoitajan päivittäisen reitin ja työlistan optimointi Hyvä tavoitetaso: Järjestelmä on käytössä ja vaikuttaa joustavaan ja kustannustehokkaaseen toimintaan Tyydyttävä tavoitetaso: Järjestelmän käyttöönottoa suunnitellaan edelleen Huono tavoitetaso: Suunnitelma eikä käyttöönotto ei ole edennyt Hyvä taso: välitön työ suhteessa välilliseen työhön 65 /35 % Tyydyttävä taso: 55/45 % Huono taso: välitön työ alle 55% Suonsaaren toiminta muuttuu 42-paikkaiseksi (20+22) hoivakodiksi, osa paikoista lyhytaikaishoitoa tai kriisihoitopaikkoja. Paikkaluku vähenee asteittain 60-paikasta 42 :een 15 -paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö kokeiluna v.2012, jossa lyhytaikaishoitoa 2-3 paikkaa Hyvä taso: Hoivayksiköt (20+22 paikkaa) toteutuvat syyskuun loppuun mennessä Tyydyttävä taso: muutos on toteutunut osittain Huono taso: muutos ei ole toteutunut lainkaan Graanin palvelutaloon kehitetään ikäihmisten monipuolista ja yhteisöllistä asumis- ja palvelutoimintaa omana toimintana Hyvä taso: Yhteisöllinen asumispalvelu ja ikäihmisten ennaltaehkäisevä toimintatoiminta on käynnistynyt helmikuun loppuun mennessä? Tyydyttävä taso: Toiminnassa on paljon kehittämistä Huono taso: Toiminta ei vastaa tavoitteita Ristiinan ja Hirvensalmen hoivaosaston ja palveluasumisen toiminta ja tilojen remontointi suunnitellaan vastaamaan tulevaisuuden palvelutarpeisiin . Hirvensalmella Heikinkodin palveluasumisyksikön muuttaminen tehostetun palveluasumisen yksiköksi etenee Hyvä taso: Suunnittelu on valmis vuoden 2012 aikana Tyydyttävä taso: Suunnitelma on vielä keskeneräinen Huono taso: suunnittelu ei ole käynnistynyt Terveyskeskussairaalan ja akuutin vuodeosastojen paikkaluku vähenee asteittain, 172:sta 109 paikkaan (sis.dementiaosaston). Muutos: akuuttiosaston hoitopaikkamäärä vähenee 26:sta paikasta 25 paikkaan, Ristiina 32 :sta 20 paikkaan ja osasto 4 lakkautuu sekä osastot 2 ja 3 yhdistetään ; vähenee yhteensä 50 paikkaa. Pitkäaikaishoidossa oleville tarjotaan tehostetun asumispalvelun paikkaa Akuuttihoidon ja kuntoutuksen hoitopaikkojen tehokas käyttö sekä tilojen ja laitteiden hyvä käyttöaste Hoitopaikkojen määrä vuoden lopussa Hyvä taso: paikkaluku 109 Tyydyttävä taso: paikkaluku 121 Huono taso: ei ole saatu vähennettyä Kuormitusprosentti terveyskeskussairaalassa Hyvä tavoitetaso: 90% Tyydyttävä tavoitetaso: 80 % Huono tavoitetaso: alle 70% -60- Uudet tilat on suunniteltu terveyskeskussairaalaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja kustannustehokkaampi toiminta lähellä erikoissairaanhoitoa ja tukipalveluita Uuden terveyskeskussairaalan suunnittelu on toteutettu yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa ja arvioitu kustannusvaikutus HENKILÖSTÖ Strateginen päämäärä Hyvä työnantaja Tavoitteet vuodelle 2012 Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö Henkilöstömitoitus ja ammatillinen osaaminen vastaavat toiminnan vaativuutta ja kuormittavuutta sekä nykyisiä että tulevia tarpeita Henkilökunnan lukumäärä / asiakas valtakunnallisen suosituksen mukaisesti Kotihoidossa käyntimäärä / käyntiaika / tilastointi Systemaattinen koulutussuunnitelma toteutuu koko vanhuspalveluissa Yhtenäinen vanhuspalveluiden koulutussuunnitelma käytössä kaikissa yksiköissä Hyvätaso: koulutussuunnitelman tavoitteet toteutuvat Tyydyttävä taso: koulutussuunnitelman tavoitteet toteutuvat osittain Huono taso: koulutussuunnitelmaa ei käytetä Koulutusmääräraha/täydennyskoulutuspäivien lkm/ työntekijä/osaamiskartoitus Ammattimainen ja innostava esimiestyö Työhyvinvointisuunnitelman tavoitteet tukevat työyksiköiden työntekijöiden työssä viihtyvyyttä ja työssä jaksamista. Ristiinan, Hirvensalmen ja Suomenniemen työyksiköiden työhyvinvointisuunnitelmat laaditaan ja niissä huomioidaan muutokset ja muutosjohtaminen sekä hyvä perehdyttäminen Hyvä taso: työhyvinvointisuunnitelma laadittu jokaiseen työyksikköön Tyydyttävä taso: työhyvinvointisuunnitelmat laadittu osittain Huono taso: työhyvinvointisuunnitelmia on vielä joihinkin työyksiköihin laatimatta Työhyvinvointikysely toteutetaan, tulokset osoittavat myönteistä kehitystä Hyvä taso: 4-3 Tyydyttävä taso: 2,9 – 2 Huono taso: alle kahden Tehotiimi ja varahenkilöjärjestelmä käyttöön Kaikki sijaisuudet koordinoidaan tehotiimin ja varahenkilöstön kautta. Tehotiimiä vahvistetaan 20 lähihoitajalla ja 12 sairaanhoitajalla. Hyvä taso: Varahenkilöjärjestelmä toimii hyvin ja resurssit riittävät Tyydyttävä taso: Varahenkilöstöjärjestelmä toimii kohtuullisesti ja resurssit ovat riittäneet osittain Huono taso: Varahenkilöstöjärjestelmä ei toimi ja resurssit riittämättömät -61- TALOUS Strateginen päämäärä Hyvä kuntatalous Tavoitteet vuodelle 2012 Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Talouden hallinta Toimielimen toimintakate toteutuu talousarvion mukaisena Palvelujen kustannustehokkuus, keskisuurten kaupunkien kustannusvertailussa kaupungin suhteellinen asema ei heikkene Kuntamaisema –työkalu on käytössä toiminnan ohjaus – ja johtamisjärjestelmänä Toiminnan tehostamiseksi ja päällekkäisten toimintojen karsimiseksi ProcessGuide -ohjelman avulla ydinprosessit kuvataan vanhuspalveluiden toimintakäsikirjaan Mikkelin osalta vanhuspalvelujen asema keskisuurten kaupunkien kustannusvertailussa ei heikkene (v.2010 indeksi 0.93, 7. edullisin 18 kaupungin joukossa) Kuntamaisema-työkalun avulla tunnistetaan sekä hyvät ja kustannustehokkaat toimintamallit että keskeiset kehittämiskohteet Hyvä taso: Kaikki ydinprosessit on kuvattu Tyydyttävä taso: Ydinprosessit on kuvattu osittain Huono taso: Työ ei ole käynnistynyt -62- Vanhusten palvelut TILAUS Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä RAVA keskiarvo € / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat € / asiakas Kulut Tuotot Netto Kotihoidon asiakkaiden määrä joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä € / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat € / asiakas Kulut Tuotot Netto Päiväkeskushoitopäivät € / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät RAVA keskiarvo € / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat € / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Pitkäaikaislaitoshoitopäivät RAVA keskiarvo RAVA-pisteen hinta Peittävyys yli 75 -vuotiaat € / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät € / hoitopäivä Peittävyys yli 75 -vuotiaat Kulut Tuotot Netto Kulut yhteensä Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Kaikki kunnat Talousarvio 2012 (valtuusto) 349 Mikkeli Talousarvio 2012 (valtuusto) 290 Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 29 2,91 1 529 3% 4 450 1 552 930 19 800 1 533 130 3 433 2,91 1 529 5% 4 163 1 207 401 19 800 1 187 601 3 000 2,91 1 529 4% 3 943 114 356 0 114 356 1 2,91 1 529 2% 7 851 204 120 0 204 120 179 2,91 1 529 2% 6 763 27 052 0 27 052 28 1 355 1 030 115 150 10 2,18 2,31 2,00 2,24 0,00 4 104 13 % 3 874 17 % 2 811 24 % 4 761 20 % 0 8% 5 009 17 196 894 3 485 300 13 711 594 77 518 28 2 195 210 214 600 1 980 610 191 766 4 711 14 532 271 3 183 800 11 348 471 72 113 26 1 874 172 168 000 1 706 172 152 285 646 482 646 482 99 000 547 482 930 87 81 156 8 500 72 656 15 605 9 692 1 734 916 177 300 1 557 616 3 440 70 239 677 38 100 201 577 18 475 10 115 283 226 25 200 258 026 1 035 0 205 0 205 5 401 3,33 11 464 6% 105 20 078 272 4 703 000 15 375 272 27 357 3,46 31 360 1% 297 8 137 358 1 276 000 6 861 358 56 206 3,33 11 464 8% 103 15 735 501 4 032 500 11 703 001 22 441 3,46 31 360 1% 287 6 434 412 1 026 000 5 408 412 44 541 3,33 11 464 9% 81 1 271 445 249 800 1 021 645 0 3,46 31 360 0% 0 0 0 0 5 180 3,33 11 464 8% 119 2 200 641 309 000 1 891 641 4 550 3,46 31 360 2% 363 1 651 710 250 000 1 401 710 5 420 3,33 11 464 12 % 161 870 686 111 700 758 986 366 3,46 31 360 1% 140 51 235 0 51 235 565 162 1% 9 090 242 953 500 8 136 743 58 250 904 10 652 200 46 998 704 - -63- 181 Ristiina Suomenniemi Talousarvio Talousarvio 2012 2012 (valtuusto) (valtuusto) 26 4 134 - 8 177 538 847 292 7 330 246 47 961 296 9 277 392 38 083 903 133 813 - 34 - 692 469 82 771 609 697 2 805 908 440 071 2 365 837 65 - 183 570 19 626 163 944 6 214 634 794 026 5 420 608 - 36 665 3 810 32 855 1 269 069 140 710 1 128 359 - Vanhusten palvelut TILAUS Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Kuntoutus Kuntoutus Kuntoutus Kuntoutus Kuntoutus YHTEENSÄ Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Bruttokulut / yli 75-vuotias Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) € / asiakas Kulut Tuotot Netto MENOT TULOT NETTO Kaikki kunnat Talousarvio 2012 (valtuusto) Mikkeli Talousarvio 2012 (valtuusto) Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 38 383 903 - Ristiina Talousarvio 2012 (valtuusto) - Suomenniemi Talousarvio 2012 (valtuusto) - 7 910 99 % 10 738 99 % 7 794 100 % 12 091 98 % 10 488 99 % 469 350 20 35 4 646 302 948 300 000 2 948 58 553 852 10 952 200 47 601 652 739 302 948 300 000 2 948 48 264 244 9 577 392 38 686 852 0 0 0 0 2 805 908 440 071 2 365 837 0 0 0 0 6 214 634 794 026 5 420 608 0 0 0 0 1 269 069 140 710 1 128 359 -64- Henkilöstösuunnitelma 2012 -65- -66- Henkilöstösuunnitelma Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi aloitti vuoden 2012 alusta. Sen muodostavat seitsemän kuntaa eli Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Ristiina ja Suomenniemi. Mikkelin palvelutuotantoyksikön muodostavat Hirvensalmi, Mikkeli, Ristiina ja Suomenniemi. Mikkelin palvelutuotantoyksikkö tuottaa perusterveydenhuollon palvelut myös Puumalan kunnalle vuonna 2012. Seudulliseen sosiaali- ja terveystoimeen eivät kuulu päivähoitopalvelut vaan ne järjestetään kussakin kunnassa erikseen. Vuonna 2012 Mikkelin kaupungin päivähoito kuuluu hallinnollisesti vielä sosiaali- ja terveystoimeen. Tavoitteena on, että Mikkelin kaupungin päivähoito siirtyy vuoden 2013 alusta sivistystoimeen. Siirtymisen toteuttamista varten rekrytoidaan sisäisesti henkilö koordinoimaan siirtoa ja siihen liittyviä muutoksia sekä perustetaan työryhmiä käytännön asioiden hoitamista varten. Seudullinen sosiaali- ja terveystoimen Mikkelin palvelutuotantoyksikkö koostuu seuraavista tulosalueista: perhepalvelut, psykososiaaliset palvelut, terveyspalvelut, vanhusten palvelut ja johtamisen tukipalvelut sekä erikoissairaanhoito. Näiden lisäksi on seudullisen sosiaalija terveystoimen järjestäjälautakunta. Mikkelin palvelutuotantoyksikön sosiaali- ja terveystoimen vakinaisen henkilökunnan määrä vuonna 2012 on 1378, joista 382 työntekijää toimivat päivähoidon tulosyksikköryhmässä. Hirvensalmelta, Ristiinasta ja Suomenniemeltä siirtyy yhteensä 121 virka- tai työsuhteista vakinaista työntekijää. Seudullisen muutoksen lisäksi toiminnan muutokset edellyttävät, että soteen perustetaan 35 uutta toimea/virkaa sekä lakkautetaan 13 toimea. Nettolisäystä henkilöstökuluihin tulee vain soteASPAN kohdalla kahdeksan vakinaisen työsuhteen verran. Vakinaisen henkilöstön lisäksi on määräaikaista henkilöstöä sijaistamassa vakinaisen henkilöstön poissaoloja arviolta 150 työntekijää. Mikkelin palvelutuotantoyksikön toimintaa ja taloutta ohjataan Maisema –työkalun avulla tulosyksikkötasolta alkaen. Tuottavuutta parannetaan seuraavilla kehittämishankkeilla: • Terveydenhuollon toiminta ja rakenteet • Mielenterveys- ja päihdetyön uuden toimintamallin käyttöönotto • Henkilöstösuunnittelun kehittäminen ja työhyvinvoinnin lisääminen • Mikkelin kaupungin osalta päivähoidon rakenteen kehittäminen ja päivähoidon käyttöasteen nostaminen • Vanhuspalvelujen palvelurakenteen uudistustyön jatkaminen Sosiaali- ja terveystoimen tuloskortin 2012 Henkilöstö – osion strateginen päämäärä on hyvä työnantaja. Kriittiset menestystekijät ovat osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö sekä ammattimainen ja innostava esimiestyö. Kaupunki laatii henkilöstöstrategian, jonka laadintaan sosiaali- ja terveystoimi suurimpana toimialana aktiivisesti osallistuu. Osaamisvaatimusten kartoittamista ja osaamisen kehittämistä jatketaan palvelutuotantoyksikössä (osana yhteistoiminta-alueen prosessia) seudulliset haasteet huomioiden. Seudun yhteiset JET- ( johtamisen erikoisammattitutkinto) ja tuotekehittäjäkoulutukset jatkuvat. Työhyvinvointisuunnitelmat laaditaan kaikkiin työyksiköihin ja niiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Yhdessä kaupungin henkilöstöpalveluiden työnantajapalveluiden kanssa selvitetään työaikapankin käytön mahdollisuutta. Tarvetta on ainakin siltä osin, että ansaittuja vapaita olisi tarpeen voida pitää pidemmissä jaksoissa kuin valtakunnalliset virka- ja -67- työehtosopimukset tällä hetkellä mahdollistavat. Asian voisi mahdollistaa paikallisella virka- ja työehtosopimuksella, joka voisi ainakin aluksi olla määräaikainen. 1.5.2011 järjestelyvaraerän jakamisen yhteydessä luotiin sosiaali- ja terveystoimeen tehtäväkohtaisten palkkojen palkkaryhmät tehtävän vaativuuden perusteella ammattinimikkeittäin ja hinnoittelukohdittain (KVTES). Esimiesten palkatessa tai siirtäessä työntekijää / viranhaltijaa toisiin tehtäviin määritellään tehtäväkohtainen palkka tämän palkkaryhmittelyn mukaisesti. Palkkausasia menee kaupungin hallituksen jaostoon päätettäväksi, mikäli tehtäviin ja niiden vaativuuteen liittyen tulee esille uusia kriteereitä, joita ei ole palkkaryhmiä laadittaessa ollut tai ei ole ko. palkkaryhmää. Ensineuvon toiminta siirtyy 1.3.2012 kaupungin toiminnaksi. Hallinnollisesti soteASPA sijoitetaan johtamisen tukiyksikön alle. SoteASPA–hankkeen kautta koordinoidaan tämän toiminnan käynnistäminen ja toimintamallin luominen. Toimintaa varten perustetaan kymmenen sairaanhoitajan toimea 15.2.2012 alkaen. Perusterveydenhuollon toimintaedellytyksiä heikentää edelleen pula terveyskeskuslääkäreistä. Merkittävä osa vastaanottotoiminnasta on ulkoistettu Mediverkkoyhtymälle. Mediverkon sopimus on voimassa vielä vuoden 2012. Virka-ajan vastaanoton päivystys on kokonaan ulkoistettu. Terveyskeskushammaslääkäreiden vakansseja on jäänyt täyttämättä rekrytointiongelmien vuoksi. Tavoitteena on hammashoidon toiminnan kehittäminen (mm. suuhygienistien määrän lisääminen) ja osaulkoistus (päivystys). Merkittävä ja laaja palvelurakennemuutos jatkuu koko vanhusten palveluiden alueella. Vanhusten palveluiden laitoshoidon sekä asumispalveluiden sairaala-apulaiset, osa osastoapulaisista sekä vaatteistonhoitajat (yhteensä 29 vakanssia) siirrettiin ruoka- ja puhtauspalveluihin vuoden 2012 alusta. Ristiinan osaston sairaala-apulaiset (4) jäävät vielä vanhusten palveluihin, synergiaetuja kunnan oman vastaavan toiminnan kanssa kartoitetaan vuonna 2012. Laitospaikkojen vähentäminen ja kotihoidon toiminnan uudistaminen vaativat merkittäviä henkilöstön siirtoja sekä uusien toimintamallien suunnittelua ja käyttöönottoa. Tehotiimin vahvistamisella ja toiminnan koordinoimisella uudella tavalla huolehditaan vanhusten palveluiden sijaistarpeesta. Uusi toimintamalli ja henkilöstölisäys turvaavat resurssien hallittavuuden sekä määrärahojen käytön. Näin pyritään myös takaamaan ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ympäri vuoden. Henkilöstön osalta seudullisen sosiaali- ja terveystoimen Mikkelin palvelutuotantoyksikön muodostamista pidetään liikkeenluovutuksena, joten Hirvensalmen, Ristiinan ja Suomenniemen sosiaali- ja terveystoimien henkilöstö (ei päivähoitohenkilöstö) siirtyy uuden työnantajan (Mikkeli) palvelukseen. Siirtymävaiheeseen liittyen nykyinen henkilöstö siirretään liikkeenluovutusta koskevien periaatteiden mukaisesti nykyistä virkaa tai tointa/tehtävää vastaavaan virkaan/toimeen/tehtävään entisin palvelussuhteen ehdoin. Hirvensalmelta siirtyy 53 työntekijää/viranhaltijaa, Ristiinasta siirtyy 51 työntekijää/viranhaltijaa ja Suomenniemeltä siirtyy 17 työntekijää/virnahaltijaa siis yhteensä 121 henkilöä. Mikkelin kaupunki toimii isäntäkuntana ja tästä seuraa, että Mikkelin kaupungin määräykset, säännöt, sopimukset ja ohjeet koskevat seudullisen sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöä. Mikkelin kaupunki perusti1.1.2012 alkaen 121 virka- -68- ja työsuhdetta. Suurin osa seudulta siirtyvästä sote toiminnasta kuuluu vanhusten palveluiden piiriin. Vakinaisen henkilökunnan eläkepoistuma sosiaali- ja terveystoimen tulosalueella on merkittävää lähivuosina. Vuonna 2012 lähes jokainen eläköitymisen kautta vapautuva vakanssi jätetään täyttämättä ja syntyvä työntekijävajaus korvataan, mikäli välttämätöntä, sisäisillä siirroilla ja ensisijaisesti toiminnan muutoksilla. Eläköitymisen myötä vapautuvien esimiestehtävien kohdalla harkitaan aina tapauskohtaisesti miten, missä ja kenen toimesta esimiestyö jatkossa suoritetaan. Osa vapautuvista hoitohenkilöstön vakansseista siirretään tehotiimiin kattamaan vakinaisen henkilöstön poissaoloja yksiköihin ja tehtäviin, joita ei voida jättää täyttämättä poissaolon ajaksi eikä määräaikaiselle henkilöstölle ole perustetta. Osaamiskartoitusten ja koulutuksen avulla tuetaan työnkiertoa ja uudelleen sijoittumista sekä uusien toimintamallien käyttöönottoa. -69- -70- Talousarvioon 2012 sisältyvät investoinnit -71- -72- Irtaimen omaisuuden käyttösuunnitelma 2012 1008242002 Sosiaali- ja terveystoimi € Lasten palvelut Terveyspalvelut Lääkäreiden vastaanoton kalusto '- Pankalampi 12 000 '- Ristiina 12 000 '- Haukivuori 12 000 - Suomenniemi 10 000 Pankalammen terveysaseman tutkimusvälineistö Hammashoitokoneet Autoklaavi sisäinen tilausnro ty 46 000 20 000 75 000 10 000 100610002004 100610002013 100610002014 100610002019 100610002015 100621313370 100610002016 1006911002 1006911002 1006911002 1006911002 1006911002 1006911002 1006911002 Investointien tiliöinti: kalustotili 458000, sisäinen tilaus ja alv-koodi Tulosyksikön esimies hyväksyy kaupungin hankintasopimuksen mukaiset tilaukset. Hankintalainsäädännön mukaista kilpailuttamista edellyttävät hankinnat hyväksyy hallintopäällikkö -73- -74- Hankintavaltuudet 2012 -75- -76- Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden hankintavaltuudet 2012 Mikkelin kaupungin hankinnoissa noudatetaan kaupunginhallituksen hankintaohjeita Kh § 480/13.10.2008 Uusi kansallinen hankintalaki (laki julkisista hankinnoista) tuli voimaan 1.6.2007. Lakia on täydennetty 1.6.2010 voimaan tulleella asetuksella. Hankintaohjeissa on otettu huomioon myös tilaajavastuulaki, kaupungin keskusvarastotoiminnan loppuminen 1.6.2008 alkaen, uuden SAP-materiaalijärjestelmän käyttöönotto ja konserniyhteistyö. Hankintaohjeisiin on sisällytetty ohje menettelytavoista, kun kaupungin omasta käytöstä poistetaan materiaalia. Hankintaohje on laadittu mahdollisimman tiiviiksi ja selkeäksi, koska se koskee kaikkia kaupungin työntekijöitä, joilla on oikeus tehdä tilauksia kaupungin nimissä. Hankintaohjeen kilpailutusliite on sen sijaan laaja hankintalaista johtuen. Kilpailutusliitettä noudattavat kilpailutuksia ja hankintasopimuksia tekevät kaupungin henkilöt. Hankinnassa tulee ensisijaisesti käyttää Mikkelin kaupungin ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky:n tuotekatalogeja. Sosiaali- ja terveystoimen toimintasäännön mukaisesti tulosyksikköryhmän/tulosyksikön esimies hyväksyy tulosyksikköryhmänsä/tulosyksikkönsä tavaroiden ja palvelujen tilaukset tulosyksikköryhmälle/tulosyksiköille osoitettujen määrärahojen puitteissa. Hallintopäällikkö päättää hankinnoista, joissa hankintalainsäädäntö edellyttää kilpailuttamista. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää sopimuksista, jotka tarkoittavat palvelujen hankkimista sopimuksilla, joiden voimassaoloaika on yli vuoden mittainen. -77- -78- Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2012 -79- -80- Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Mikkelin palvelutuotantoyksikkö LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2012 (sähköinen laskujen käsittelyjärjestelmä Rondo) Mikkelin palvelutuotantoyksikön toimintasäännössä todetaan, että käyttösuunnitelmassa todetaan laskujen hyväksyjät Tulosalueen esimies on oikeutettu hyväksymään alueensa tositteet varsinaisten hyväksyjien ollessa estyneenä Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantojohtaja ja hallintopäällikkö ovat oikeutettuja hyväksymään kaikkien tulosyksiköiden tositteet varsinaisten hyväksyjien estyneenä ollessa Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantojohtaja hyväksyy tulosalueiden esimiesten laskut TULOSYKSIKKÖ ASIATARKASTAJA VARA-ASIATARKASTAJA HYVÄKSYJÄ VARAHYVÄKSYJÄ Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen Pirjo Vartiainen Satu Tirronen TULOSALUE: PERHEPALVELUT Päivähoito 1003111001 Päivähoidon johto- ja toimistopalvelut Päivähoito/Omat päiväkodit 1003111101 Suksimäen päiväkoti Terttu Häikiö Nina Hietala Esa Haikarainen Terttu Häikiö 1003111102 Suksimäen esiopetus Terttu Häikiö Nina Hietala Esa Haikarainen Terttu Häikiö 1003111201 Tuukkalan päiväkoti Petra Turunen Sanna Kärkkäinen Eija Honkanen Kimmo Kurki 1003111202 Tuukkalan esiopetus Petra Turunen Sanna Kärkkäinen Eija Honkanen Kimmo Kurki 1003111301 Norpanhovin päiväkoti Vuokko Untila Eeva Harmoinen Pekka Kakkonen Tuomo Roponen 1003111401 Lähemäen päiväkoti Tiina Liukkonen Paula Paavilainen Tuula Rahikainen Pirkko Rahikainen 1003111402 Lähemäen esiopetus Tiina Liukkonen Paula Paavilainen Tuula Rahikainen Pirkko Rahikainen 1003111501 Tikanpellon päiväkoti Satu Liuski Riitta Korpiluoma Anu Kaasalainen Soile Mielikäinen 1003111502 Tikanpellon esiopetus Satu Liuski Riitta Korpiluoma Anu Kaasalainen Soile Mielikäinen 1003111602 Saksalan esiopetus Sini Lahtinen/Arto Kurittu Marja Pöysä/Irma Miettinen Tuula Pitkänen Tuula Rahikainen 1003111701 Launialan päiväkoti Kaarina Sipinen Anne-Maria Iivonen Anu Kaasalainen 1003111801 Emolan päiväkoti Maarit Valtonen Leena Rintamäki Heli Tuulenmäki Maarit Valtonen/Marjo Keijonen Leena Rintamäki Heli Tuulenmäki Seija Kauria Heli Tuulenmäki Ritva Perälä 1003111802 Emolan esiopetus Arja Ukkonen Anne Loikkanen/Kaija Mustonen Anne Loikkanen/Kaija Mustonen 1003111901 Kaarisillan päiväkoti Tarja M Valjakka 1003111902 Kaarisillan esiopetus Tarja M Valjakka Seija Kauria Heli Tuulenmäki Ritva Perälä 1003112101 Päiväkoti Posetiivi Riitta Viljakainen Merja Paukkala Tuija Paakkari Heli Tuulenmäki 1003112102 Posetiivin esiopetus Riitta Viljakainen Merja Paukkala Tuija Paakkari Heli Tuulenmäki 1003112201 Peitsarin päiväkoti Maini Tanninen Nina Kontulainen Pirkko Rahikainen Tuula Pitkänen 1003112202 Peitsarin esiopetus Maini Tanninen Nina Kontulainen Pirkko Rahikainen Tuula Pitkänen 1003112301 Sannan päiväkoti Leena Kerola, Ritva Kauppi Annukka Häkkinen Kirsti Kerppola Anne Jukarainen 1003112302 Sannan esiopetus Leena Kerola, Ritva Kauppi Annukka Häkkinen Kirsti Kerppola Anne Jukarainen 1003112401 Kaarinan päiväkoti Minna Haaksluoto Leena Hiltunen Anne Jukarainen Kirsti Kerppola 1003112402 Kaarinan esiopetus Minna Haaksluoto Leena Hiltunen Anne Jukarainen Kirsti Kerppola 1003112501 Nuijan päiväkoti Leena Hiltunen Minna Haaksluoto Anne Jukarainen Kirsti Kerppola 1003112601 Lehmuskylän päiväkoti Oili Juutinen Maarit Märkälä Margit Avikainen Eeva Puikkonen 1003112602 Lehmuskylän esiopetus Oili Juutinen Maarit Märkälä Margit Avikainen Eeva Puikkonen 1003112701 Siekkilän päiväkoti Ulla Turunen Annukka Häkkinen Eeva Puikkonen Margit Avikainen 1003112702 Siekkilän esiopetus Ulla Turunen Annukka Häkkinen Eeva Puikkonen 1003112801 Otavan päiväkoti Liisa Tanttu Anne Hokkanen/Marko Partio Tuomo Roponen Margit Avikainen Pirjo LaaksoVartiainen/LiisaTanttu/ Pekka Kakkonen Pirjo LaaksoVartiainen/LiisaTanttu/ Pekka Kakkonen 1003112802 Otavan esiopetus Liisa Tanttu Anne Hokkanen/Marko Partio Tuomo Roponen 1003112901 Rantakylän päiväkoti Maria Väätäinen Hannele Kivioja Satu Tirronen Tuomo Roponen 1003112902 Rantakylän esiopetus Maria Väätäinen Hannele Kivioja Satu Tirronen Tuomo Roponen 1003113101 Valkosenmäen päiväkoti Sanna Maaranen Henna Tolonen Pirjo-Laakso Vartiainen Tuomo Roponen 1003113102 Valkosenmäen esiopetus Sanna Maaranen Henna Tolonen 1. Heidi Juuti 2.Tarja Parkkinen Pirjo-Laakso Vartiainen Tuomo Roponen 1003113201 Orikon helmi Suvi Juutilainen 1003113302 Päiväkoti Pankarannan esiopetus Eija Ruuth 1003113401 Silvastin päiväkoti Päivi Nieminen Satu Tirronen Minna Oksa Anne Räty 1. Ritva Heikkilä 2. Heli Heikkinen Marika Peltonen Merja Paukkala Tarja Räsänen Liisa Ropponen Marika Peltonen Merja Paukkala Merja Paukkala Laura Salminen Päivähoito/Vuorohoito 1003115101 Päiväkoti Pankaranta Eija Ruuth 1003115201 Oravanpesän päiväkoti Laura Salminen Anne Räty 1. Saija Härkönen 2. Leena Tukiainen 1003115301 Saksalan päiväkoti Sini Lahtinen/Arto Kurittu Marja Pöysä/Irma Miettinen Tuula Pitkänen Tuula Rahikainen 1003115401 Nuppulan päiväkoti Susanna Karjalainen Tarja Moilanen Kirsi Pöllänen Liisa Ropponen Päivähoito/Ryhmäperhepäivähoito 1003121101 Päiväryhmäperhepäiväkoti Marakatti Marja Valentin Laila Himanen Anne Jukarainen Kirsti Kerppola 1003121102 Päiväryhmäperhepäiväkoti Omppu Sirpa Oinonen Eija Paksu Pekka Kakkonen Tuomo Roponen 1003121103 Päiväryhmäperhepäiväkoti Pajunkissa Ritva Pajunen Leena Kerola Kirsti Kerppola Anne Jukarainen 1003121104 Päiväryhmäperhepäiväkoti Peukaloinen Aira Häkkinen Vuokko Äyri Kirsti Kerppola Anne Jukarainen 1003121106 Päiväryhmäperhepäiväkoti Untuvikot Kirsti Ruuskanen Mari Nikulainen Liisa Ropponen Tarja Räsänen 1003121109 Päiväryhmäperhepäiväkoti Pikkurilli Pirkko Ronkanen Päivi Kälviä Kirsti Kerppola Anne Jukarainen 1003121110 Päiväryhmäperhepäiväkoti Rölli Eila Valkonen Minna Tommola Kirsi Pöllänen Liisa Ropponen 1003121111 Päiväryhmäperhepäiväkoti Piilopirtti Eeva Tarvainen Annamari Korhonen Tarja Räsänen Pekka Kakkonen 1003121112 Päiväryhmäperhepäiväkoti Pikkuhauki Kirsi Kämäräinen Sari Sankari Kirsi Pöllänen Liisa Ropponen 1003121113 Päiväryhmäperhepäiväkoti Luhtipirtti Kaija Koskivirta Satu Hämäläinen Kirsi Pöllänen Liisa Ropponen 1003121114 Päiväryhmäperhepäiväkoti Satumetsä Erja Närvänen Anu-Kaisa Savolainen Kirsti Kerppola Anne Jukarainen 1003121201 Vuororyhmäperhepäiväkoti Lilliputti Anu Pulliainen Susanna Sorjonen Merja Paukkala Laura Salminen -81- 1003121202 TULOSYKSIKKÖ ASIATARKASTAJA VARA-ASIATARKASTAJA HYVÄKSYJÄ VARAHYVÄKSYJÄ Vuororyhmäperhepäiväkoti Muikkula Eeva Harmoinen Vuokko Untila Pekka Kakkonen Tuomo Roponen 1003121203 Vuororyhmäperhepäiväkoti Onnimanni Kirsi Iivanainen Sari Paavilainen Anne Jukarainen Kirsti Kerppola 1003121205 Vuororyhmäperhepäiväkoti Torpantie Pirkko Parantainen Niina Rautiainen Minna Oksa Tuomo Roponen 1003121207 Vuororyhmäperhepäiväkoti Pääskynpesä Katja Himanen Tessa Korhonen Merja Paukkala Laura Salminen 1003121209 Vuororyhmäperhepäiväkoti Naperotupa Katja Räsänen Eija Tiihonen Kirsti Kerppola Merja Paukkala Päivähoito/Perhepäivähoito 1003131001 Varsinainen perhepäivähoito/PK Pekka Kakkonen Vuokko Untila Tarja Räsänen Tuomo Roponen 1003131002 Varsinainen perhepäivähoito/TR Tarja Räsänen Merja Paukkala Liisa Ropponen Pekka Kakkonen 1003131004 Varsinainen perhepäivähoito/LR Liisa Ropponen Minna Oksa Tarja Räsänen Merja Paukkala 1003131005 Varsinainen perhepäivähoito/AJ Anne Jukarainen Kirsti Kerppola Merja Paukkala Tarja Räsänen 1003131006 Varsinainen perhepäivähoito/MO Minna Oksa Tarja Räsänen Tuomo Roponen Liisa Ropponen 1003131007 Rantakylän varahoitotila Leena Väisänen Suvi Pynnönen Minna Oksa Tuomo Roponen 1003131008 Varsinainen perhepäivähoito/KK Kirsti Kerppola Anne Jukarainen Merja Paukkala Tuomo Roponen 1003131009 Sannan varahoitotila Leena Kerola Anne Jukarainen Kirsti Kerppola Tuomo Roponen 1003131010 Varsinainen perhepäivähoito/TR Tuomo Roponen Kirsti Kerppola Minna Oksa Tarja Räsänen 1003131011 Varsinainen perhepäivähoito/ML Kirsi Pöllänen Tarja Räsänen Liisa Ropponen Merja Paukkala 1003131012 Otavan pph:n varahoitotila Tuomo Roponen Minna Oksa Tarja Räsänen Pekka Kakkonen 1003131013 Perhepäivähoidon varahoitotila Päivähoito/Leikki- ja kerhotoiminta 1003141001 Pelastakaa Lapset ry Satu Komppa Sirpa Laaksonen/ Pirkko Tyrväinen Pirjo Vartiainen Minna Oksa/Tarja Räsänen 1003141002 Laajalammen perhepuisto Pylvänäinen Tarja Päivi Lepistö Tarja Räsänen Pekka Kakkonen Kaikki päiväh.ohjaajat 1003141003 Muut/leikkivälinelainaamo Kaikki päiväh.ohjaajat Kaikki päiväh.ohjaajat Kaikki päiväh.ohjaajat 1003141004 Mannerheimin lastensuojeluliitto Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen Pirjo Vartiainen Minna Oksa/Tarja Räsänen 1003141005 Kerhotoiminta Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen Pirjo Vartiainen Minna Oksa/Tarja Räsänen 1003141006 Muut Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen Pirjo Vartiainen Minna Oksa/Tarja Räsänen Marja Heikkinen Riitta Kaikosuo Marketta Laaksometsä Minna Oksa/Tarja Räsänen Satu Komppa Pirkko Tyrväinen Pirjo Vartiainen Minna Oksa/Tarja Räsänen Päivähoito/Erityispäivähoito 1003151000 Erityispäivähoito Päivähoito/Lasten kotihoidon tuki 1003161000 Lasten kotihoidontuki Päivähoito/Lasten yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä 1003171101 Kyyhkylän päiväkoti/ostopalv. Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen Pirjo Vartiainen Minna Oksa/Tarja Räsänen 1003171102 Kyyhkylän esiopetus/ostopalv. Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen Pirjo Vartiainen Minna Oksa/Tarja Räsänen 1003171201 Moision Sykkeen päiväkoti/ostop Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen Pirjo Vartiainen Minna Oksa/Tarja Räsänen 1003171202 Moision Sykkeen esiopetus/ostop Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen Pirjo Vartiainen Minna Oksa/Tarja Räsänen 1003171301 Röllin päiväkoti/ostopalv. Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen Pirjo Vartiainen Minna Oksa/Tarja Räsänen 1003171302 Röllin esiopetus/ostopalv. Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen Pirjo Vartiainen Minna Oksa/Tarja Räsänen 1003171401 Päiväkoti Naavametsän ostopalv. Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen Pirjo Vartiainen Minna Oksa/Tarja Räsänen 1003171402 Naavametsän esiopetus/ostopalv. Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen Pirjo Vartiainen Minna Oksa/Tarja Räsänen 1003171501 Montessori leikkikoulu/ostopalv. Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen Pirjo Vartiainen Minna Oksa/Tarja Räsänen 1003171502 Montessorin esiopetus/ostopalv. Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen Pirjo Vartiainen Minna Oksa/Tarja Räsänen 1003171601 Marskin päiväkoti/ostopalv. Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen Pirjo Vartiainen Minna Oksa/Tarja Räsänen 1003171602 Marskin esiopetus/ostopalv. Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen Pirjo Vartiainen Minna Oksa/Tarja Räsänen 1003171701 Muksulan päiväkoti/ostopalv. Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen Pirjo Vartiainen Minna Oksa/Tarja Räsänen 1003171702 Muksulan esiopetus/ostopalv. Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen Pirjo Vartiainen Minna Oksa/Tarja Räsänen 1003171801 Päiväkoti Pirtti/ostopalv. Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen Pirjo Vartiainen Minna Oksa/Tarja Räsänen 1003171802 Pirtin esiopetus/ostopalv. Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen Pirjo Vartiainen Minna Oksa/Tarja Räsänen 1003171901 Englanninkielinen leikkikoulu/op Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen Pirjo Vartiainen Minna Oksa/Tarja Räsänen 1003171902 Englanninkielinen esiopetus/op Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen Pirjo Vartiainen Minna Oksa/Tarja Räsänen 1003172300 Yksityinen perhepäivähoito/op Satu Komppa Sirpa Laaksonen/Pirkko Tyrväinen Pirjo Vartiainen Minna Oksa/Tarja Räsänen Terveysneuvonnan johto- ja toimistopalvelut Tuula Muinonen Mirja Nikkinen Anneli Kupila Hanneli Seppänen Terveysneuvonta 1003210001 Neuvolatoiminta 1003211001 Neuvolatoiminta/ Perhesuunnitteluneuvola Tuula Muinonen Mirja Nikkinen Anneli Kupila Hanneli Seppänen 1003211002 Neuvolatoiminta Ristiinalle Mirja Nikkinen Tuula Muinonen Anneli Kupila Hanneli Seppänen 1003211003 Neuvolatoiminta Hirvensalmelle Mirja Nikkinen Tuula Muinonen Anneli Kupila Hanneli Seppänen 1003211004 Neuvolatoiminta Puumalalle Mirja Nikkinen Tuula Muinonen Anneli Kupila Hanneli Seppänen Koulu-ja opiskelijaterveyden huolto 1003212001 Kouluterveydenhuolto Merja Nykänen Tuula Muinonen Anneli Kupila Hanneli Seppänen 1003212002 Kouluterveydenhuolto Ristiinalle Merja Nykänen Mirja Nikkinen Anneli Kupila Hanneli Seppänen 1003212003 Opiskelijaterveydenhuolto Mirja Nikkinen Merja Nykänen Anneli Kupila Hanneli Seppänen Lapsiperheiden tukiyksikkö/Lapsiperheiden sosiaalityö 1003314001 Lapsiperheiden sosiaalityö Mikkeli Satu Myyryläinen, Nilla Nykänen Johanna Will-Orava Laura Eskanen 1003314002 Lapsiperheiden sosiaalityö Ristiina Satu Myyryläinen, Nilla Nykänen Johanna Will-Orava Laura Eskanen 1003314003 Lapsiperheiden sosiaalityö Hirvensalmi Satu Myyryläinen, Nilla Nykänen Johanna Will-Orava Laura Eskanen 1003314005 Perhetyö Satu Myyryläinen, Nilla Nykänen Johanna Will-Orava Laura Eskanen 1003314006 Sovittelu Satu Myyryläinen, Nilla Nykänen Johanna Will-Orava Laura Eskanen 1003314007 Sosiaalipäivystys Arja Halonen Johanna Will-Orava Laura Eskanen 1003314008 Nuorten vastaanottokoti Havurinne Mari Pellinen Liisa Hermanoff-Räsänen Pia Hänninen/ Kati Halttunen/Klaus Tanttu Johanna Will-Orava Laura Eskanen 1003314009 Nuorten tuki- ja jälkihuoltopalvelut Eija Selkamo Paula Rahikainen Johanna Will-Orava Laura Eskanen 1003314010 Adoptioneuvonta Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Laura Eskanen -82- TULOSYKSIKKÖ ASIATARKASTAJA VARA-ASIATARKASTAJA HYVÄKSYJÄ VARAHYVÄKSYJÄ Lapsiperheiden tukiyksikkö/Lastenhuoltolaitokset 1003315001 Lastenhuoltolaitokset/ostopalvelu Mikkeli Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Laura Eskanen 1003315002 Lastenhuoltolaitokset ostopalvelu Ristiina Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Laura Eskanen 1003315003 Lastenhuoltolaitokset Hirvensalmi Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Laura Eskanen 1003315004 Lastenhuoltolaitokset Hirvensalmi Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Laura Eskanen Lapsiperheiden tukiyksikkö/Perhehoito 1003316001 Perhehoito Mikkeli Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Laura Eskanen 1003316002 Perhehoito Ristiina Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Laura Eskanen 1003316003 Perhehoito Hirvensalmi Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Laura Eskanen 1003316004 Perhehoito Suomenniemi Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Laura Eskanen Lapsiperheiden tukiyksikkö/Jälkihuolto 1003317001 Jälkihuolto Mikkeli Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Laura Eskanen 1003317002 Jälkihuolto Ristiina Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Laura Eskanen 1003317003 Jälkihuolto Hirvensalmi Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Laura Eskanen 1003317004 Jälkihuolto Suomenniemi Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Laura Eskanen Lapsiperheiden tukiyksikkö/Avohuolto 1003318001 Avohuollon tukitoimet Mikkeli Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Laura Eskanen 1003318002 Avohuollon tukitoimet Ristiina Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Laura Eskanen 1003318003 Avohuollon tukitoimet Hirvensalmi Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Laura Eskanen 1003318004 Avohuollon tukitoimet Suomenniemi Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Laura Eskanen Lapsiperheiden tukiyksikkö/Perheoikeudelliset palvelut 1003312002 Lastenvalvojan toiminta Susanna Heikkonen Päivi Takkinen Johanna Will-Orava 1003312003 Huolto- ja tapaamisselvitykset Susanna Heikkonen Päivi Takkinen Johanna Will-Orava Ritva Pesonen, Eeva Sipari, Taija Liukkonen Ritva Pesonen, Eeva Sipari, Taija Liukkonen Lapsiperheiden tukiyksikkö/Lasten kehityksen tukiyksikkö 1003313001 Lasten kehityksen tukiyksikkö Elisa Ihonen Maija-Riitta Laitinen Johanna Will-Orava Marjo Kauranen 1003313002 Puheterapia Elisa Ihonen Maija-Riitta Laitinen Johanna Will-Orava Marjo Kauranen Satu Myyryläinen Nilla Nykänen Johanna Will-Orava Marjo Kauranen Lapsiperheiden tukiyksikkö/Nuorten palvelut 1003319001 Nuorten palvelut Lapsiperheiden tukiyksikkö/Ennaltaehkäisevä lastensuojelu 1003320101 Palveluseteli/lastensuojelu Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Laura Eskanen 1003320102 Varhaisen tuen palvelut Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Laura Eskanen 1003320103 Lapsiperheiden kotipalvelu Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Laura Eskanen 1003320104 Tuet ja avustukset Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Laura Eskanen Lapsiperheiden tukiyksikkö/Perhekodit 1003321101 Perhekodit/ostopalvelu Mikkeli Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Laura Eskanen 1003321102 Perhekodit/ostopalvelu Ristiina Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Laura Eskanen 1003321103 Perhekodit/ostopalvelu Hirvensalmi Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Laura Eskanen 1003321104 Perhekodit/ostopalvelu Suomenniemi Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Laura Eskanen Elatustuki Ristiina Päivi Takkinen Susanna Heikkonen Johanna Will-Orava Laura Eskanen Perhepalveluiden johto- ja tstopalvelut Ihonen Elisa Päivi Takkinen Johanna Will-Orava Laura Eskanen LapsiKaste II/sisäinen tilaus 9000907 ja Olkkari-hanke/sisäinen tilaus 1001271 Katja Saukkonen, Susanna Heikkonen Päivi Takkinen Johanna Will-Orava Laura Eskanen Satu Myyryläinen Nilla Nykänen/Liisa HermanoffRäsänen Kirsti Korhonen Niina Helminen Lapsiperheiden tukiyksikkö/Elatustuki 1003330102 Yhteiset palvelut 1003411001 Projektit 1003511000 TULOSALUE: PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Sosiaalityönpalvelut/Aikuissosiaalityön johto 1003610001 Aikuissosiaalityön johto- ja toimistopalvelut Sosiaalityönpalvelut/Aikuissosiaalityö 1003611010 Aikuissosiaalityö Mikkeli Satu Myyryläinen Nilla Nykänen/Liisa HermanoffRäsänen Kirsti Korhonen Niina Helminen 1003611011 Aikuissosiaalityö Ristiina Ritva Valkonen Päivi Sikanen/Nilla Nykänen Kirsti Korhonen Niina Helminen 1003611012 Aikuissosiaalityö Hirvensalmi Päivi Sikanen Ritva Valkonen/Nilla Nykänen Kirsti Korhonen Niina Helminen 1003611013 Aikuissosiaalityö Suomenniemi Ritva Valkonen Päivi Sikanen/Nilla Nykänen Kirsti Korhonen Niina Helminen 1003611014 Sosiaalityön ostopalvelut Ristiina Ritva Valkonen Päivi Sikanen/Nilla Nykänen Kirsti Korhonen Niina Helminen Sosiaalityönpalvelut/Maahanmuuttajatyö 1003617001 Maahanmuuttajatyö Aija Myyryläinen Sirpa Tenhovuori, Päivi Saloviin Pia Boafo Niina Helminen 1003617002 Pakolaishuolto Ristiina Aija Myyryläinen Sirpa Tenhovuori, Päivi Saloviin Pia Boafo Niina Helminen 1003617003 Maahanmuuttajatyö Hirvensalmi Kirsti Pöyry Aija Myyryläinen Pia Boafo Niina Helminen Arja Halonen Liisa Hermanoff-Räsänen Päivi Sikanen/Liisa HermanoffRäsänen Ritva Valkonen/Liisa HermanoffRäsänen Päivi Sikanen/Liisa HermanoffRäsänen Kirsti Korhonen Niina Helminen Sosiaalityönpalvelut/Kuntouttava työtoiminta 1003618001 Kuntouttava työtoiminta Mikkeli 1003618002 Kuntouttava työtoiminta Ristiina Ritva Valkonen 1003618003 Kuntouttava työtoiminta Hirvensalmi Päivi Sikanen 1003618004 Kuntouttava työtoiminta Suomenniemi Ritva Valkonen Kirsti Korhonen Niina Helminen Kirsti Korhonen Niina Helminen Kirsti Korhonen Niina Helminen Sosiaalityönpalvelut/Sosiaalinen työllistäminen 1003601001 Sosiaalinen työllistäminen Mikkeli Satu Myyryläinen 1003601002 Sosiaalinen työllistäminen Ristiina Satu Myyryläinen 1003601003 Sosiaalinen työllistäminen Hirvensalmi Satu Myyryläinen 1003601004 Sosiaalinen työllistäminen Suomenniemi Satu Myyryläinen Nilla Nykänen/Liisa HermanoffRäsänen Nilla Nykänen/Liisa HermanoffRäsänen Nilla Nykänen/Liisa HermanoffRäsänen Nilla Nykänen/Liisa HermanoffRäsänen -83- Niina Helminen Kirsti Korhonen Niina Helminen Kirsti Korhonen Niina Helminen Kirsti Korhonen Niina Helminen Kirsti Korhonen TULOSYKSIKKÖ ASIATARKASTAJA VARA-ASIATARKASTAJA HYVÄKSYJÄ VARAHYVÄKSYJÄ Sosiaalityönpalvelut/Toimeentuloturva 1003612101 Toimeentulotuki Mikkeli, Paluumuuttajat Nilla Nykänen, Aija Myyryläinen Liisa Hermanoff-Räsänen, SirpaTenhovuori Kirsti Korhonen, Pia Boafo Niina Helminen 1003612102 Toimeentulotuki Ristiina Nilla Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen Niina Helminen 1003612103 Toimeentulotuki Hirvensalmi Nilla Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen Niina Helminen 1003612104 Toimeentulotuki Suomenniemi Nilla Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen Niina Helminen 1003612109 Ehkäisevä toimeentulotuki Nilla Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen Niina Helminen Sosiaalityönpalvelut/Työmarkkinatuen kuntaosuus 1003612201 Työmarkkinatuen kuntaosuus Mikkeli Arja Halonen Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen Niina Helminen 1003612202 Työmarkkinatuen kuntaosuus Ristiina Arja Halonen Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen Niina Helminen 1003612203 Työmarkkinatuen kuntaosuus Hirvensalmi Arja Halonen Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen Niina Helminen 1003612204 Työmarkkinatuen kuntaosuus Suomenniemi Arja Halonen Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen Niina Helminen Sosiaalityö-, ohjaus-, toimistopalvelut Arja Luukkonen Kaisu Kauppinen Anne Hyytiä-Hassinen Vammaispalvelut 1003613001 1003613002 Kotipalvelu/vamm.palvelu Arja Luukkonen Kaisu Kauppinen Arja Brotkin 1003613014 Palveluseteli vammaispalvelu/kotipalvelu Arja Luukkonen Kaisu Kauppinen Arja Brotkin Arja Brotkin/ Sari Levoska/ Niina Helminen Anne Hyytiä-Hassinen/Niina Helminen A Hyytiä-Hassinen/Niina Helminen/Sari Levoska Vammaispalvelut/Henkilökohtaiset avustajat 1003613101 Henkilökohtaiset avustajat Mikkeli Arja Luukkonen Kaisu Kauppinen 1003613102 Henkilökohtaiset avustajat Ristiina Arja Luukkonen Kaisu Kauppinen 1003613103 Henkilökohtaiset avustajat Hirvensalmi Arja Luukkonen Kaisu Kauppinen 1003613104 Henkilökohtaiset avustajat Suomenniemi Arja Luukkonen Kaisu Kauppinen A Brotkin A Hyytiä-Hassinen S.Levoska A Brotkin A Hyytiä-Hassinen Arja Brotkin Anne Hyytiä-Hassinen S.Levoska Arja Brotkin Anne Hyytiä-Hassinen Niina Helminen Niina Helminen Niina Helminen Niina Helminen Vammaispalvelut/Avustaja/-Saattajapalvelu 1003613201 Avustaja/-Saattajapalvelu Mikkeli Arja Luukkonen Kaisu Kauppinen 1003613202 Avustaja/-Saattajapalvelu Ristiina Arja Luukkonen Kaisu Kauppinen 1003613203 Avustaja/-Saattajapalvelu Hirvensalmi Arja Luukkonen Kaisu Kauppinen 1003613204 Avustaja/-Saattajapalvelu Suomenniemi Arja Luukkonen Kaisu Kauppinen A Hyytiä-Hassinen A. Brotkin S. Levoska A Hyytiä-Hassinen A. Brotkin S. Levoska A Hyytiä-Hassinen A. Brotkin S. Levoska A Hyytiä-Hassinen A. Brotkin S. Levoska Niina Helminen Niina Helminen Niina Helminen Niina Helminen Vammaispalvelut/Avohuollon tukitoimet 1003613301 Avohuollon tukitoimet Mikkeli Arja Luukkonen Kaisu Kauppinen 1003613302 Avohuollon tukitoimet Ristiina Arja Luukkonen Kaisu Kauppinen 1003613303 Avohuollon tukitoimet Hirvensalmi Arja Luukkonen Kaisu Kauppinen 1003613304 Avohuollon tukitoimet Suomenniemi Arja Luukkonen Kaisu Kauppinen Anne Hyytiä-Hassinen, A. Brotkin S. Levoska Anne Hyytiä-Hassinen, A. Brotkin S. Levoska Anne Hyytiä-Hassinen, A. Brotkin S. Levoska Anne Hyytiä-Hassinen, A. Brotkin S. Levoska Niina Helminen Niina Helminen Niina Helminen Niina Helminen Vammaispalvelut/Apuvälineet 1003613401 Apuvälineet/vammaispalvelu Mikkeli Arja Luukkonen Kaisu Kauppinen 1003613402 Apuvälineet/vammaispalvelu Ristiina Arja Luukkonen Kaisu Kauppinen 1003613403 Apuvälineet/vammaispalvelu Hirvensalmi Arja Luukkonen Kaisu Kauppinen 1003613404 Apuvälineet/vammaispalvelu Suomenniemi Arja Luukkonen Kaisu Kauppinen Arja Luukkonen Kaisu Kauppinen Anne Hyytiä-Hassinen, A. Brotkin S. Levoska Anne Hyytiä-Hassinen, A. Brotkin S. Levoska Anne Hyytiä-Hassinen, A. Brotkin S. Levoska Anne Hyytiä-Hassinen, A. Brotkin S. Levoska Niina Helminen Niina Helminen Niina Helminen Niina Helminen Vammaispalvelut/Kuljetuspalvelut 1003613501 Kuljetuspalvelu Mikkeli 1003613502 Kuljetuspalvelu Ristiina Arja Luukkonen Kaisu Kauppinen 1003613503 Kuljetuspalvelu Hirvensalmi Arja Luukkonen Kaisu Kauppinen 1003613504 Kuljetuspalvelu Suomenniemi Arja Luukkonen Kaisu Kauppinen Anne Hyytiä-Hassinen, A. Brotkin S. Levoska Anne Hyytiä-Hassinen, A. Brotkin S. Levoska Anne Hyytiä-Hassinen, A. Brotkin S. Levoska Anne Hyytiä-Hassinen, A. Brotkin S. Levoska Niina Helminen Niina Helminen Niina Helminen Niina Helminen Vammaispalvelut/Asunnon muutostyöt 1003613601 Asunnon muutostyöt Mikkeli Arja Luukkonen Kaisu Kauppinen 1003613602 Asunnon muutostyöt Ristiina Arja Luukkonen Kaisu Kauppinen 1003613603 Asunnon muutostyöt Hirvensalmi Arja Luukkonen Kaisu Kauppinen 1003613604 Asunnon muutostyöt Suomenniemi Arja Luukkonen Kaisu Kauppinen Anne Hyytiä-Hassinen, A. Brotkin S. Levoska Anne Hyytiä-Hassinen, A. Brotkin S. Levoska Anne Hyytiä-Hassinen, A. Brotkin S. Levoska Anne Hyytiä-Hassinen, A. Brotkin S. Levoska Niina Helminen Niina Helminen Niina Helminen Niina Helminen Vammaispalvelut/Palveluasuminen 1003613701 Palveluasuminen Mikkeli Arja Luukkonen Kaisu kauppinen 1003613702 Palveluasuminen Ristiina Arja Luukkonen Kaisu Kauppinen 1003613703 Palveluasuminen Hirvensalmi Anni Musakka-Outinen Arja Luukkonen Kaisu Kauppinen 1003613704 Palveluasuminen Suomenniemi Arja Luukkonen Kaisu Kauppinen Anne Hyytiä-Hassinen, A. Brotkin S. Levoska Anne Hyytiä-Hassinen, A. Brotkin S. Levoska Anne Hyytiä-Hassinen, A. Brotkin S. Levoska Anne Hyytiä-Hassinen, A. Brotkin S. Levoska Niina Helminen Niina Helminen Niina Helminen Niina Helminen Vammaispalvelut/Työ- ja päivätoiminta 1003613803 Työ- ja päivätoiminta Hirvensalmi Arja Luukkonen Kaisu Kauppinen 1003613804 Työ- ja päivätoiminta Suomenniemi Arja Luukkonen Kaisu Kauppinen 1003613809 Vammaisten päivätoiminta Mikkeli Arja Luukkonen Kaisu Kauppinen Anne Hyytiä-Hassinen, A. Brotkin S. Levoska Anne Hyytiä-Hassinen, A. Brotkin S. Levoska Anne Hyytiä-Hassinen, A. Brotkin S. Levoska Anne Hyytiä-Hassinen, A. Brotkin S. Levoska Anne Hyytiä-Hassinen, A. Brotkin S. Levoska Kaisu Kauppinen Arja Luukkonen Niina HelminenA.HyytiäRaili Puntanen/Arja Tirronen Hassinen A. Brotkin 1003613801 Työtoiminta Mikkeli Arja Luukkonen Kaisu Kauppinen 1003613802 Työ- ja päivätoiminta Ristiina Arja Luukkonen Kaisu Kauppinen Niina Helminen Niina Helminen Niina Helminen Niina Helminen Niina Helminen Vammaispalvelut/Kehitysvammahuolto 1003614012 Palveluohjaus Kehitysvammahuolto/Laitoshoito 1003614101 Laitoshoito Mikkeli Kaisu Kauppinen Arja Luukkonen 1003614102 Laitoshoito Ristiina Kaisu Kauppinen Arja Luukkonen -84- A.Hyytiä-Hassinen/Niina Raili Puntanen/Arja Tirronen Helminen/Arja Brotkin A.Hyytiä-Hassinen/Niina Raili Puntanen/Arja Tirronen Helminen/Arja Brotkin TULOSYKSIKKÖ ASIATARKASTAJA VARA-ASIATARKASTAJA 1003614103 Laitoshoito Hirvensalmi Kaisu Kauppinen Arja Luukkonen 1003614104 Laitoshoito Suomenniemi Kaisu Kauppinen Arja Luukkonen HYVÄKSYJÄ VARAHYVÄKSYJÄ Raili Puntanen/Arja Tirronen/ A.Hyytiä-Hassinen/Niina A.Musakka-Outinen Helminen/Arja Brotkin A.Hyytiä-Hassinen/Niina Raili Puntanen/Arja Tirronen Helminen/Arja Brotkin Kehitysvammahuolto/Perhehoito 1003614201 Perhehoito Mikkeli Kaisu Kauppinen Arja Luukkonen 1003614202 Perhehoito Ristiina Kaisu Kauppinen Arja Luukkonen 1003614203 Perhehoito Hirvensalmi Kaisu Kauppinen Arja Luukkonen 1003614204 Perhehoito Suomenniemi Kaisu Kauppinen Arja Luukkonen A.Hyytiä-Hassinen/Niina Raili Puntanen Arja Tirronen Helminen/Arja Brotkin A.Hyytiä-Hassinen/Niina Raili Puntanen Arja Tirronen Helminen/Arja Brotkin A.Hyytiä-Hassinen/Niina Helminen/Arja Brotkin Raili Puntanen/Arja Tirronen/A. Musakka-Outinen A.Hyytiä-Hassinen/Niina Raili Puntanen/Arja Tirronen Helminen/Arja Brotkin Kehitysvammahuolto/Asumispalvelut 1003614301 Asumispalvelut Mikkeli Kaisu Kauppinen Arja Luukkonen 1003614303 Asumispalvelut Hirvensalmi Kaisu Kauppinen Arja Luukkonen 1003614304 Asumispalvelut Suomenniemi Kaisu Kauppinen Arja Luukkonen Raili Puntanen Arja Tirronen Raili Puntanen Arja Tirronen/ A.MusakkaOutinen Raili Puntanen Arja Tirronen Anne Hyytiä-Hassinen/ NiinaHelminen/ArjaBrotkin Anne Hyytiä-Hassinen/ NiinaHelminen/ArjaBrotkin Raili Puntanen Arja Tirronen Raili Puntanen Arja Tirronen Anne Hyytiä-Hassinen/ NiinaHelminen/ArjaBrotkin Anne Hyytiä-Hassinen/ NiinaHelminen/ArjaBrotkin Raili Puntanen Arja Tirronen Raili Puntanen Arja Tirronen Raili Puntanen Arja Tirronen/ A.MusakkaOutinen Raili Puntanen Arja Tirronen Raili Puntanen/Arja Tirronen/ Niina Helminen/ArjaBrotkin Raili Puntanen/Arja Tirronen/ Niina Helminen/ArjaBrotkin Raili Puntanen/Arja Tirronen/ Niina Helminen/ArjaBrotkin Anne Hyytiä-Hassinen/ NiinaHelminen/ArjaBrotkin Anne Hyytiä-Hassinen/ NiinaHelminen/ArjaBrotkin Anne Hyytiä-Hassinen/ NiinaHelminen/ArjaBrotkin Kirsti Korhonen Anne Hyytiä-Hassinen/ NiinaHelminen/ArjaBrotkin Kehitysvammahuolto/Neuvolapalvelut 1003614401 Neuvolapalvelut Mikkeli Kaisu Kauppinen Arja Luukkonen 1003614402 Neuvolapalvelut Ristiina Kaisu Kauppinen Arja Luukkonen Kehitysvammahuolto/Työ- ja päivätoiminta 1003614501 Työtoiminta Mikkeli Kaisu Kauppinen Arja Luukkonen 1003614502 Työ- ja päivätoiminta Ristiina Kaisu Kauppinen Arja Luukkonen 1003614503 Työ- ja päivätoiminta Hirvensalmi Kaisu Kauppinen Arja Luukkonen 1003614504 Työ- ja päivätoiminta Suomenniemi Kaisu Kauppinen Arja Luukkonen 1003614509 Päivätoiminta Karikko Kaisu Kauppinen Arja Luukkonen 1003614510 Muu päivätoiminta Mikkeli Kaisu Kauppinen Arja Luukkonen Raili Puntanen/Arja Tirronen/ Niina Helminen/ArjaBrotkin Anne Hyytiä-Hassinen/ Niina Helminen/Arja Brotkin/Raili Puntanen/Arja Minna Laitinen Lari Kantanen Tirronen Raili Puntanen Anne Hyytiä-Hassinen/ Arja Tirronen Niina Helminen/Arja Brotkin Kehitysvammahuolto/Muu avohuolto 1003614601 Muu avohuolto Mikkeli Kaisu Kauppinen Arja Luukkonen 1003614602 Muu avohuolto Ristiina Kaisu Kauppinen Arja Luukkonen 1003614603 Muu avohuolto Hirvensalmi Kaisu Kauppinen Arja Luukkonen 1003614604 Muu avohuolto Suomenniemi Kaisu Kauppinen Arja Luukkonen Raili Puntanen Arja Tirronen Raili Puntanen Arja Tirronen Raili Puntanen Arja Tirronen/ A.MusakkaOutinen Raili Puntanen Arja Tirronen Sirpa Vahvaselkä Riitta Kiljunen Niina Helminen Anne Hyytiä-Hassinen/ NiinaHelminen/ArjaBrotkin Talous- ja velkaneuvonta 1003616000 Talous- ja velkaneuvonta Mielenterveystyö 1003621001 Mielenterveys-ja päihdetyön tukiyksikkö Satu Myyryläinen Tarja Pelkonen Niina Helminen Kirsti Korhonen 1003621002 Toimintakeskus Mielenmaja Minna Juuti avoin Leila Selenius Niina Helminen 1003621003 Tukihenkilötoiminta Nilla Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen Niina Helminen 1003621301 Mielenterv.ong.tukipalvelut Liisa Hermanoff-Räsänen Nilla Nykänen Kirsti Korhonen Niina Helminen 1003621006 Vapaaehtoistyön tukeminen Pirkko Kivinen Raija A. Kaukonen Niina Helminen Kirsti Korhonen 1003621010 Psykoterapia/ostopalv. Maija-Liisa Tapaninen avoin Niina Helminen Kirsti Korhonen 1003621011 Tellus Minna Juuti avoin Leila Selenius Niina Helminen Perheasiain neuvonta 1003621101 Perheasiainneuvottelukeskus Mikkeli Satu Myyryläinen Nilla Nykänen/Liisa HermanoffRäsänen Niina Helminen Kirsti Korhonen 1003621103 Perheasiainneuvottelukeskus Hirvensalmi Päivi Sikanen Ritva Valkonen/Nilla Nykänen Niina Helminen Kirsti Korhonen Asumispalvelut mt-ongelmaisille 1003621201 Mielenterveysongelmaisten asuminen Mikkeli Nilla Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen Niina Helminen 1003621202 Mielenterveysongelmaisten asuminen Ristiina Nilla Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen Niina Helminen 1003621203 Mielenterveysongelmaisten asuminen Hirvensalmi Nilla Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen Niina Helminen 1003621204 Mielenterveysongelmaisten asuminen Suomenniemi Nilla Nykänen Liisa Hermanoff-Räsänen Kirsti Korhonen Niina Helminen 1003622101 A-klinikka/ostopalvelu Mikkeli Satu Myyryläinen 1003622102 A-klinikka/ostopalvelu Ristiina Satu Myyryläinen 1003622103 A-klinikka/ostopalvelu Hirvensalmi Satu Myyryläinen 1003622104 A-klinikka/ostopalvelu Suomenniemi Satu Myyryläinen Avopalvelut/Päihde Nilla Nykänen/Liisa HermanoffRäsänen Nilla Nykänen/Liisa HermanoffRäsänen Nilla Nykänen/Liisa HermanoffRäsänen Nilla Nykänen/Liisa HermanoffRäsänen Niina Helminen Kirsti Korhonen Niina Helminen Kirsti Korhonen Niina Helminen Kirsti Korhonen Niina Helminen Kirsti Korhonen Asumispalvelut/Päihde 1003622201 Päihdeongelmaisten asumispalvelut Mikkeli Liisa Hermanoff-Räsänen Nilla Nykänen Kirsti Korhonen Niina Helminen 1003622202 Päihdeongelmaisten asumispalvelut Ristiina Liisa Hermanoff-Räsänen Nilla Nykänen Kirsti Korhonen Niina Helminen Liisa Hermanoff-Räsänen 1. Minna Tiihonen 2.Tarja Pelkonen 1. Minna Tiihonen 2.Tarja Pelkonen Nilla Nykänen Kirsti Korhonen Niina Helminen Minna Pellinen Niina Helminen Kirsti Korhonen Minna Pellinen Niina Helminen Kirsti Korhonen 1003622203 Päihdeongelmaisten asumispalvelut Hirvensalmi 1003622209 Kinnarin asumispalveluyksikkö 1003622210 Päihdeongelmaisten tukiasunnot Päihdeongelmaisten laitoshoito Päihdeongelmaisten laitoshoito (laitoskuntoutus./ostopalvelut) 1003622301 1003622302 Päihdeongelmaisten laitoshoito Ristiina Liisa Hermanoff-Räsänen Nilla Nykänen Kirsti Korhonen Niina Helminen Liisa Hermanoff-Räsänen Nilla Nykänen Kirsti Korhonen Niina Helminen 1003622303 Päihdeongelmaisten laitoshoito Hirvensalmi Liisa Hermanoff-Räsänen Nilla Nykänen Kirsti Korhonen Niina Helminen 1003622304 Päihdeongelmaisten laitoshoito Suomenniemi Liisa Hermanoff-Räsänen Nilla Nykänen Kirsti Korhonen Niina Helminen 1003622305 Päihdehuollon katkaisu Liisa Hermanoff-Räsänen Nilla Nykänen Kirsti Korhonen Niina Helminen -85- TULOSYKSIKKÖ ASIATARKASTAJA VARA-ASIATARKASTAJA HYVÄKSYJÄ VARAHYVÄKSYJÄ Liia Hermanoff-Räsänen Nilla Nykänen Kirsti Korhonen Niina Helmien Satu Myyryläinen Nilla Nykänen/Liisa HermanoffRäsänen Niina Helminen Kirsti Korhonen Itä-Suomen laboratoriokeskuksen laskun kerran kuukaudessa (ison) Johtava ylilääkäri Jouko Hänninen Lääkelaskut hyväksyy Jouko Hänninen Tapio Anttonen Päihdehuollon hoivapalvelut 1003622401 Päihdehuollon hoivapalvelut Yhteiset palvelut/Psypa 1003641001 Johto- ja toimistopalvelut/Psypa TULOSALUE: TERVEYSPALVELUT Terveydenhoitopalvelut/Avoterveydenhoito Pankalammen terveysasema Hoitotarvikkeet* diabetesvälineet 1003631001 1003631002 Ristiinan terveysasema Jaana Backman-Jäppinen Jarmo Hassinen Minna Mutanen Jouko Hänninen Jarmo Hassinen Jaana Backman-Jäppinen Minna Mutanen Jouko Hänninen 1003631003 Hirvensalmen terveysasema Jaana Backman-Jäppinen Jarmo Hassinen Minna Mutanen Jouko Hänninen 1003631006 Puumalan terveysasema Sinikka Virtanen Jaana Backman-Jäppinen Minna Mutanen 1003631008 Yhteispäivystys Nina Hämäläinen Raija Saalasti Johtava ylilääkäri Jouko Hänninen Jouko Hänninen, Tapio Anttonen 1003631010 Lääkäripalvelut Nina Hämäläinen Raija Saalasti Jouko Hänninen Tapio Anttonen 1003631011 Anttolan terveysasema Jaana Backman-Jäppinen Jarmo Hassinen Minna Mutanen Jouko Hänninen 1003631012 Haukivuoren terveysasema Jaana Backman-Jäppinen Jarmo Hassinen Minna Mutanen 1003631013 Vastaanottotoiminta/ostopalv Raija Saalasti Nina Hämäläinen Johtava ylilääkäri Jouko Hänninen Jouko Hänninen, Tapio Anttonen 1003631015 Suomenniemen terveysasema Jaana Backman-Jäppinen Jarmo Hassinen Minna Mutanen Jouko Hänninen 1003631016 Eurolääkäripalvelut Raija Saalasti Nina Hämäläinen Jouko Hänninen Tapio Anttonen 1003631017 Mikkelin terveyskeskuksen mielenterveysvastaanotto Jaana Backman-Jäppinen Jarmo Hassinen Minna Mutanen Jouko Hänninen 1003631018 Terveyden edistäminen Marit Salo Nina Hämäläinen Minna Mutanen Jouko Hänninen 1003631019 Ravitsemusterapeutti Seija Kohvakka Nina Hämäläinen Minna Mutanen Jouko Hänninen 1003631020 Ensineuvo/Aspa sisäinen tilaus 9000921 Pirjo Hilama avoin Timo Talo Maikki Kiviluoto 1003631301 Mammogradia Mikkeli Nina Hämäläinen Raija Saalasti Johtava ylilääkäri 1003631302 Mammogradia Ristiina Nina Hämäläinen Raija Saalasti Johtava ylilääkäri 1003631303 Mammogradia Hirvensalmi Nina Hämäläinen Raija Saalasti Johtava ylilääkäri 1003631304 Mammogradia Suomenniemi Nina Hämäläinen Raija Saalasti Johtava ylilääkäri 1003631305 Mammogradia Puumala Nina Hämäläinen Raija Saalasti Johtava ylilääkäri Jouko Hänninen, Tapio Anttonen Jouko Hänninen, Tapio Anttonen Jouko Hänninen, Tapio Anttonen Jouko Hänninen, Tapio Anttonen Jouko Hänninen, Tapio Anttonen Sairaankuljetus Mikkeli Nina Hämäläinen Raija Saalasti Johtava ylilääkäri Jouko Hänninen, Tapio Anttonen 1003632001 Fysioterapia Merja Ollikainen, Liisa Pulliainen/Hvuori lääkinn. kuntoutus Senja Nissinen Nina Hämäläinen Tuija Viherkorpi Minna Mutanen 1003632002 Apuvälineet/fysioterapia Mikkeli Raija Saalasti Nina Hämäläinen Johtava ylilääkäri Timo Talo 1003632003 Fysioterapia Puumalalle Heini Falck Sinikka Virtanen Tuija Viherkorpi Minna Mutanen Mammografia Sairaankuljetus 1003631401 Fysioterapia Hammashoito 1003633001 Hammashoito Mikkeli Sirpa Seppänen Sirpa Korpelainen Tarja Rutkiewicz Mauri Hakala 1003633002 Hammashoito Ristiina Sirpa Seppänen Sirpa Korpelainen Tarja Rutkiewicz Mauri Hakala 1003633003 Hammashoito Hirvensalmi Sirpa Seppänen Sirpa Korpelainen Tarja Rutkiewicz Mauri Hakala 1003633004 Hammashoito Puumala Sirpa Seppänen Sirpa Korpelainen Tarja Rutkiewicz Mauri Hakala 1003633005 Anttolan hammashoito Sirpa Seppänen Sirpa Korpelainen Tarja Rutkiewicz Mauri Hakala 1003633006 Haukivuoren hammashoito Sirpa Seppänen Sirpa Korpelainen Tarja Rutkiewicz Mauri Hakala 1003633007 Suomenniemen hammashoito Sirpa Seppänen Sirpa Korpelainen Tarja Rutkiewicz Mauri Hakala Tukipalvelut 1003634001 Välinehuolto Jarmo Hassinen Raija Hartikainen Minna Mutanen Jouko Hänninen 1003634008 Laitehuolto Jukka Laukkanen Kari Vasara Minna Mutanen Jouko Hänninen 1003634009 Tekstinkäsittely Jaana Backman-Jäppinen Jarmo Hassinen Minna Mutanen Jouko Hänninen Johto- ja toimistopalvelut/Tepa Raija Saalasti Nina Hämäläinen Minna Mutanen Jouko Hänninen 1003671000 Rampe/sisäinen tilaus 900018 ja 900019, Sara/sisäinen tilaus 1001268 Raija Saalasti Nina Hämäläinen Minna Mutanen Jouko Hänninen 1003631020 Aspa/Ensineuvo/sisäinen tilaus 9000921 lääkelaskut hyväksyy Tapio Anttonen Juha Kiesilä Yhteiset palvelut 1003661001 Projektit TULOSALUE: VANHUSTEN PALVELUT Kotihoito/Ennaltaehkäisevä toiminta 1003711003 Tenholan päivätoiminta Pirjo Lyytikäinen Tuija Leinonen/Tuija Kärkkäinen Tarja Ovaskainen Ulla-Yli-Karro 1003711005 Haukivuoren päivätoiminta Pirjo Lyytikäinen Tuija Leinonen/Tuija Kärkkäinen Marjut Asikainen Pirjo Sajapuro/Sari Kärkkäinen 1003711006 Seniorisentteri Pirjo Lyytikäinen Tuija Leinonen/Tuija Kärkkäinen Tarja Ovaskainen Ulla-Yli-Karro 1003711007 Kiiskinmäen ja Rantakylän päiväkeskus Pirjo Lyytikäinen Tuija Leinonen/Tuija Kärkkäinen Tarja Ovaskainen Ulla-Yli-Karro 1003711008 Ristiinan päivätoiminta Sisko Pöntinen-Pusa Sirpa Hokkanen Anja Torniainen Sari Kärkkäinen 1003711009 Hirvensalmen päivätoiminta Sirpa Lepistö Liisa Koskela Merja Kämppi Leena Torniainen 1003711010 Suomenniemen päivätoiminta Arja Kuukka Sirpa Hokkanen Tuula Kauppi Sari Kärkkäinen 1003711011 Muistipoliklinikka Pirjo Lyytikäinen Tuija Leinonen/Tuija Kärkkäinen Tarja Ovaskainen Ulla-Yli-Karro 1003711012 Palveluseteli/ennalta ehk.toiminta Tuija Leinonen Tuija Kärkkäinen kotipalveluohjaajat kotipalveluohjaajat -86- TULOSYKSIKKÖ ASIATARKASTAJA VARA-ASIATARKASTAJA HYVÄKSYJÄ VARAHYVÄKSYJÄ 1003712001 Yöpartio Tuija Kärkkäinen Pia Pulkkinen 1003712002 Kotihoito läntinen Tarja Karjalainen Kirsti Vahvaselkä 1003712003 Kotihoito itäinen Tarja Karjalainen Irene Rämö 1003712004 Kotihoito eteläinen Tuija Leinonen Tuija Leinonen/Tuija Kärkkäinen Tuija Leinonen/Tuija Kärkkäinen Tuija Leinonen/Tuija Kärkkäinen Tarja Karjalainen Miia Pöyhönen Arja Rissanen Ulla- Yli-Karro Pia Pulkkinen Ulla- Yli-Karro Pia Pulkkinen Ulla- Yli-Karro Pia Pulkkinen 1003712006 Kotihoito Ristiina Sisko Pöntinen-Pusa Sirpa Hokkanen Anja Torniainen Sari Kärkkäinen 1003712007 Kotihoito Hirvensalmi Liisa Pöyry Leena Torniainen Merja Kämppi Kotihoito 1003712008 Kotisairaanhoito Puumala Ulla Härkönen Sirpa Lepistö Päivi Annala-Kyhyräinen/Tuija Leinonen/Tuija Kärkkäinen Pia Pulkkinen Arja Rissanen 1003712009 Kotihoito Suomenniemi Arja Kuukka Sirpa Hokkanen Tuula Kauppi 1003712010 Kotihoito Anttola Mirka Taivalantti Tuula Närhi/Tiina Hämäläinen Pirjo Sajapuro 1003712011 Kotihoito Haukivuori Anna-Liisa Ritsilä Anna-Mari Kauppinen Marjut Asikainen Sari Kärkkäinen Virve Viskari Sari Kärkkäinen Pirjo Sajapuro Sari Kärkkäinen 1003712012 Kotiutustiimi Tuija Leinonen Tuija Kärkkäinen Pia Pulkkinen Arja Rissanen 1003712014 Kotisairaala Tuija Leinonen Tuija Kärkkäinen Pia Pulkkinen 1003712016 Kotihoito Graani Tuula Närhi Tiina Hämäläinen Pirjo Laitala Arja Rissanen Seija Laine-Kinnunen / Sari Kärkkäinen 1003712017 Palveluseteli/kotihoito Tuija Leinonen Tuija Kärkkäinen kotipalveluohjaajat kotipalveluohjaajat Ateriapalvelut Tuija Leinonen/Tuija Kärkkäinen Tarja Karjalainen Miia Pöyhönen Ulla Yli-Karro Pia Pulkkinen Tukipalvelut 1003713002 1003713004 Siivous- ja pesulapalvelut Tuija Leinonen Tuija Kärkkäinen Lea Makkula Pia Pulkkinen 1003713005 Turvapalvelut Tuija Leinonen/Tuija Kärkkäinen Tarja Ovaskainen Ulla-Yli-Karro 1003713006 Hoitotarvikejakelu Paula Lappi Virva Toivanen/Päivi L. Rahikainen Tarja Karjalainen/Päivi Lipponen Pia Pulkkinen Arja Rissanen 1003713007 Tukipalvelut Ristiina Sisko Pöntinen -Pusa Sirpa Hokkanen Anja Torniainen Sari Kärkkäinen 1003713010 Ateriapalvelut Suomenniemi Arja Kuukka Sirpa Hokkanen Tuula Kauppi Sari Kärkkäinen Omaishoidon tuki 1003713101 Omaishoidontuki Mikkeli Tuija Leinonen Tuija Kärkkäinen Lea Makkula Ulla Yli-Karro 1003713102 Omaishoidontuki/vamm.palv. Tuija Leinonen Tuija Kärkkäinen Lea Makkula Ulla Yli-Karro 1003713103 Omaishoidontuki keh.vamm.palv. Mikkeli Tuija Leinonen Tuija Kärkkäinen Lea Makkula Ulla Yli-Karro 1003713104 Omaishoidontuki Ristiina Sisko Pöntinen-Pusa Sirpa Hokkanen Anja Torniainen Sari Kärkkäinen 1003713105 Omaishoidontuki Hirvensalmi Sirpa Lepistö Liisa Koskela Merja Kämppi Leena Torniainen 1003713106 Omaishoidontuki Suomenniemi Arja Kuukka Sirpa Hokkanen Tuula Kauppi Sari Kärkkäinen Tuula Närhi Tiina Hämäläinen Pirjo Ollikainen Mia Räisänen Sari Kärkkäinen Helena Rusanen Asta Pasonen /Tiina Hämäläinen Pirjo Sajapuro Asumispalvelut/vanhainkodit 1003731002 Suonsaaren vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen 1003732001 Anttolan palvelukeskus Virve Viskari Sari Kärkkäinen Seija Laine-Kinnunen/Sari Kärkkäinen 1003732002 Graanin palvelutalo Tuula Närhi Tiina Hämäläinen Pirjo Laitala 1003732003 Annakoti Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Ria-Liisa Jokinen Sari Kärkkäinen 1003732004 Pietarinpirtti Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Ria-Liisa Jokinen Sari Kärkkäinen Sari Kärkkäinen Pirjo Sajapuro Sari Kärkkäinen 1003732005 Pappilanpuisto Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Ria-Liisa Jokinen 1003732007 Haukivuoren palvelukeskus Päivi Parkkinen Tiina Hämäläinen Marjut Asikainen 1003732009 Muut ostopalvelut Tiina Hämäläinen Tuija Leinonen/Tuija Kärkkäinen Ria-Liisa Jokinen Sari Kärkkäinen 1003732010 Kyyhkylä Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Ria-Liisa Jokinen Sari Kärkkäinen 1003732011 Lavilanhovi Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Ria-Liisa Jokinen Sari Kärkkäinen 1003732012 Lounatuuli Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Ria-Liisa Jokinen Sari Kärkkäinen 1003732014 Vetrea Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Ria-Liisa Jokinen Sari Kärkkäinen 1003732016 Metsätähti Suomenniemi Arja Kuukka Sirpa Hokkanen Tuula Kauppi Sari Kärkkäinen 1003732017 Tehostettu palveluasuminen Ristiina Amy Heinänen Heli Palmgren Sisko Pöntinen-Pusa Anja Torniainen 1003732018 Palveluasunto Poukama/Suvanto Amy Heinänen Heli Palmgren Sisko Pöntinen-Pusa Anja Torniainen 1003732019 Tehostettu palveluasuminen Hirvensalmi Sirpa Lepistö Hannele Vitikainen Merja Kämppi Leena Torniainen 1003732020 Mummontuvan kammari Sisko Pöntinen-Pusa Sirpa Hokkanen Anja Torniainen 1003732021 Suonsaari Tuula Närhi Tiina Hämäläinen Sinikka Talvenkorpi Sari Kärkkäinen Pirjo Ollikainen/ Sari Kärkkäinen Muu palveluasuminen 1003733002 Jalavapuisto Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Ria-Liisa Jokinen Sari Kärkkäinen 1003733004 Muut ostopalvelut Tiina Hämäläinen Tuula Närhi Ria-Liisa Jokinen 1003733005 Pääskylä Kirsi Piispa Tiina Hämäläinen Marjut Asikainen Sari Kärkkäinen Pirjo Sajapuro Sari Kärkkäinen 1003733007 Palveluasuminen Hirvensalmi Sirpa Lepistö Hannele Vitikainen Merja Kämppi Leena Torniainen 1003733008 Palveluasuminen Suomenniemi Arja Kuukka Sirpa Hokkanen Tuula Kauppi Sari Kärkkäinen 1003733009 Vanhusten pienkoti Ristiina Sisko Pöntinen-Pusa Sirpa Hokkanen Anja Torniainen Sari Kärkkäinen 1003733010 Vanhusten perhehoito Ristiina Sisko Pöntinen-Pusa Sirpa Hokkanen Anja Torniainen Sari Kärkkäinen Pia Vuokio/Tuula Siiskonen Tarja Kosunen Marjo Räsänen Laitoshoito/Osastot Pirkko Vauhkonen/ Maire Vuorilehto Marjo Räsänen Pirkko Vauhkonen Marjo Räsänen Maire Vuorilehto 1003741001 Yleislaskut Osasto 1 1003741002 Yleislaskut Osasto 2 Pia Vuokio/Tuula Siiskonen Tarja Kosunen Maire Vuorilehto 1003741003 Yleislaskut Osasto 3 Tarja Kosunen Pia Vuokio/Tuula Siiskonen Pirkko Vauhkonen 1003741006 Kyyhkylä/intervalliostopalv. Pia Vuokio/Tuula Siiskonen Tarja Kosunen Akuuttiosasto Margit Lappalainen Pia Vuokio/Tarja Kosunen Tapio Anttonen Petri Skaffari/Mika Viinikainen Sari Kärkkäinen 1003741007 1003741008 Ristiinan osasto Sirpa Hokkanen Pirjo Kontinen Anja Torniainen Sari Kärkkäinen Sari Kärkkäinen 1003741012 Laitoshoito Hirvensalmi Sirpa Lepistö Hannele Vitikainen Merja Kämppi Leena Torniainen 1003741013 Vuodeosastohoito Suomenniemi Arja Kuukka Sirpa Hokkanen Tuula Kauppi Sari Kärkkäinen 1003741014 Ostopalvelut Suomenniemi Arja Kuukka Sirpa Hokkanen Tuula Kauppi Sari Kärkkäinen -87- TULOSYKSIKKÖ ASIATARKASTAJA VARA-ASIATARKASTAJA HYVÄKSYJÄ VARAHYVÄKSYJÄ Lääkinnällinen kuntoutus 1003742001 Kyyhkylä Tapio Anttonen Tuula Siiskonen/Tarja Kosunen Sari Kärkkäinen Tapio Anttonen 1003742002 Muu laitoskuntoutus Tuija Kärkkäinen Tuula Siiskonen/Tarja Kosunen Tapio Anttonen Sari Kärkkäinen 1003742004 Lääkinnällinen kuntoutus Ristiina Tuija Kärkkäinen Sirpa Hokkanen Tapio Anttonen Sari Kärkkäinen 1003742005 Lääkinnällinen kuntoutus Hirvensalmi Tuija Kärkkäinen Hannele Vitikainen Tapio Anttonen Sari Kärkkäinen 1003742006 Lääkinnällinen kuntoutus Suomenniemi Tuija Kärkkäinen Sirpa Hokkanen Tapio Anttonen Sari Kärkkäinen Dementiayksikkö Tarja Kosunen Pia Vuokio/Tuula Siiskonen Marjo Räsänen Maire Vuorilehto Pirkko Vauhkonen Dementiayksikkö 1003743000 Veteraanien kuntoutus 1003744002 Veteraanien kunt./valtio Tuija Kärkkäinen Tuija Leinonen Tapio Anttonen Niina Kaukonen 1003744003 Veteraanien avopalvelu kotiin/Valtio Tuija Kärkkäinen Tuija Leinonen Tapio Anttonen Niina Kaukonen 1003751001 Johto- ja toimistopalvelut/VaPa Tuija Leinonen/Tuija Kärkkäinen Niina Kaukonen Ulla Yli-Karro 1003751003 Erityistyöntekijät Kirsi Kortman Tuija Leinonen/Tuija Kärkkäinen Tiina Hämäläinen 1003751005 Tehotiimi Tarja Kosunen Tuija Leinonen/Tuija Kärkkäinen Pia Pulkkinen Mika Viinikainen/Sanna Luokkamäki Niina Kaukonen Teva/sisäinen tilaus 9000903 Kirsi Kortman Tiina Hämäläinen Niina Kaukonen Ulla Yli-Karro Yhteiset palvelut Ulla Yli-Karro Projektit 1003761000 TULOSALUE: ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito 1003811001 Somaattinen erikoissairaanhoito Raija Saalasti Nina Hämäläinen Johtava ylilääkäri Timo Talo 1003811002 Psykiatrinen erikoissairaanhoito Raija Saalasti Nina Hämäläinen Johtava ylilääkäri Timo Talo TULOSALUE: JOHTAMISEN TUKIPALVELUT Johtamisen tukipalvelut 1003911001 Lautakunta Marja-Liisa Pärnänen Kirsi Alkiomaa Timo Talo Paavo Pitkänen 1003911002 Hallinto ja taloustoimisto Kirsi Alkiomaa Marja-Liisa Pärnänen Paavo Pitkänen Maikki Kiviluoto 1003911004 Vanhusneuvosto avoin Tuija Leinonen/Tuija Kärkkäinen Paavo Pitkänen Maikki Kiviluoto 1003911005 Vammaisneuvosto Arja Luukkonen Kaisu Kauppinen Paavo Pitkänen Maikki Kiviluoto 1003911006 Henkilöstön työterveys Tuula Purhonen Salme Kekkonen Katriina Halmeaho Paavo Pitkänen -88- Talouden toteutumisen seuranta vuonna 2012 -89- -90- Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta Vuonna 2012 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä valtuustolle annettavissa seurantaraporteissa. Kaupunginhallitukselle ja lautakunnalle raportoidaan talouden kehityksestä kuukausittain. Seurannassa 31.3. raportoidaan vain talouden toteutumisesta ja toiminnallisista muutoksista, jotka ovat jo tiedossa. Talouden seurantaraportti tilanteesta 31.7. toimii lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Seurannassa tilanteesta 30.10. esitetään talouden seuranta ja myös mahdolliset määrärahan ylitykset. Tuotantolautakunta antaa seurantaraportin seudulliselle sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Yleiset vastuut määrärahoista Jokaisen lauta- ja johtokunnan sekä tulosalueen on valvottava, ettei vahvistetussa talousarviossa myönnettyjä määrärahoja ylitetä. Lautakunnilla, johtokunnalla ja kaupunginhallituksella on oikeus tehdä alaistensa tulosyksiköiden välillä määrärahojen siirtoja. Määrärahojen käyttöön liittyy myös velvoite toteuttaa toimintaa yhteistyössä eri toimielinten kanssa ja hakea tällä tavoin kaupungin kokonaistalouden kannalta edullisempia ja tehokkaampia ratkaisuja palvella kuntalaisia. Kunkin tulosalueen tai tulosyksikön päällikkö on vastuussa määrärahojen riittävyydestä. Hänen on samoin huolehdittava kaupungin tulojen kertymisestä siten, että laskutus asiakkaalle hoidetaan ilman aiheetonta viivytystä ja tulolajista riippuen riittävän monta kertaa talousarviovuoden kuluessa. Kaupungin saatavat, joihin ei ole saatu suoritusta, on siirrettävä perintään kaupungin ja Intrum Justitia Oy:n välisen sopimuksen sekä talouspalveluiden toimintatapaohjeen mukaisesti. Toiminnassa on noudatettava kaupunginhallituksen 16.3.2009 § 176 hyväksymiä sisäisen valvonnan ja tarkastuksen ohjeita. Tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat mm. kaupunginhallituksen, lautakuntien, johtokuntien ja toimikuntien jäsenet, kaupunginjohtaja ja toimielinten ja yksiköiden johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisuus merkitsee, että viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus. Laskut tulee aina hyväksyä siltä menokohdalta, jolle ne kuuluvat, eikä siltä menokohdalta, jolla olisi vielä osamäärärahaa jäljellä. Jos jokin osamääräraha osoittautuu riittämättömäksi, se tulee ensisijaisesti kattaa jonkin toisen osamäärärahan säästöllä ns. sisäisellä määrärahasiirrolla. Vain pakottavassa tapauksessa anotaan lisämäärärahaa kaupunginvaltuustolta. Lisämäärärahaa on anottava ennen määrärahan ylittymistä. Määräraha-anomukseen on aina sisällytettävä esitys myös lisämäärärahatarpeen rahoittamisesta ja sen merkityksestä vuosikatteen kehitykseen, velkaantumiseen tms. Talouspalveluilta on aina pyydettävä lausunto ennen määrärahaesityksen käsittelyä. Koska lisämääräraha-anomukset ja määrärahasiirrot on tehtävä jo ennen määrärahojen ylittymistä, varainhoitovuoden jälkeen tehtäviä määräraha-siirtoja ei enää kirjata kirjanpitoon. -91- Toimivaltuudet määrärahojen siirroissa Kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksen mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnalla on oikeus päättää tulosalueiden välisistä määrärahasiirroista. Siirrot eivät saa aiheuttaa lisäystä valtuuston hyväksymään toimintakatteeseen. Tulosalueen sisällä tapahtuvista määrärahasiirroista tulosyksiköltä toiselle päättää sosiaali- ja terveystoimen johtaja ao. tulosalueen esimiehen esityksestä. -92- Tuotantolautakunta 22.2.2012 § 17 Liite nro 3 Talous (Mikkelin valtuuston nähden sitovat määrärahat) Mikkeli Pty Mikkeli Hirvensalmi Ristiina Suomenniemi Toimintatulot 43 782 400 Josta yhteistoiminnan maksuosuudet Josta Mikkelin kaupungin toimintatulot Toimintamenot 204 050 400 41 310 600 16 554 800 24 755 800 -185 023 800 - 849 600 1 359 600 5 325 700 - 11 249 600 - 2 451 900 Toimintakate (netto) -160 268 000 - 4 476 100 9 890 000 - 2 189 400 -160 268 000 - 262 500 Mikkelin kustannukset sisältävät: - Mikkelin sosiaali- ja terveyspalvelut - Puumalan kunnalle tuotettavat terveyspalvelut - Mikkelin päivähoidon (varhaiskasvatus) palvelut - Mikkelin erikoissairaanhoidon palvelut Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotehinnat sisältävät vuonna 2012 Mikkelin osuuden Mikkelin palvelutuotantoyksikön tuottamista palveluista. Palvelut tuotteittain Mikkeli Perhepalvelut TILAUS Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Johanna Will-Orava Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat € / asiakas Kulut Tuotot Netto Sosiaalityö, asiakas € / asiakas Kulut Tuotot Netto Avohuolto, asiakas € / asiakas Kulut Tuotot Netto Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat Hoitopäiviä € / hoitopäivä % 0-17v ikäryhmästä € / asiakas Kulut Tuotot Netto Jälkihuolto, asiakkaat € / asiakas Mikkeli Talousarvio 2012 (valtuusto) 185 Talousarvio 2011 (lautakunta) Tilinpäätös 2010 0 0 545 100 808 0 100 808 687 1 775 1 219 571 45 000 1 174 571 864 808 698 353 0 698 353 119 0 0 0 0 667 1 986 1 324 956 40 000 1 284 956 864 881 761 232 0 761 232 149 0 0 0 0 928 1 062 985 414 62 483 922 931 684 1 145 783 513 413 783 100 147 30 335 117 1% 29 722 3 536 921 156 000 3 380 921 134 4 921 29 350 123 2% 24 313 3 622 694 119 300 3 503 394 118 7 052 30 228 119 2% 24 374 3 583 040 139 110 3 443 931 158 4 302 Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Perhepalvelut Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto YHTEENSÄ Kulut Tuotot Netto Perheneuvola, asiakkaat Jonotusaika kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat € / asiakas Kulut Tuotot Netto Lastenvalvoja, asiakas Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset € / sopimus € / asiakas Kulut Tuotot Netto Kulut yhteensä Tuotot Netto Terveysneuvonta-asiakkaat € / yhteistoiminta-alueen asukas € / asiakas Kulut Tuotot Netto MENOT TULOT NETTO 659 367 11 000 648 367 1 576 0 17 % 729 1 160 827 20 000 1 140 827 2 444 1 220 832 159 10 200 821 959 1 375 0 15 % 620 856 618 0 856 618 2 400 1 200 679 639 12 141 667 498 1 160 0 13 % 615 744 290 1 438 742 851 1 696 848 114 57 138 729 0 138 729 7 514 576 232 000 7 282 576 17 520 56 156 2 972 515 127 108 2 845 407 10 487 091 359 108 10 127 983 121 60 144 826 0 144 826 7 542 485 169 500 7 372 985 17 636 55 153 2 926 591 120 245 2 806 346 10 469 076 289 745 10 179 330 169 84 142 999 11 142 989 6 918 896 215 596 6 703 299 18 514 46 121 2 427 878 128 701 2 299 178 9 346 774 344 297 9 002 477 Tuottajan viesti tilaajalle Keskeiset toiminnan muutokset Perhepalveluissa vuoden 2012 aikana käynnistetään lapsiperheiden kotiapu omana toimintana sekä palvelusetelinä. Ennaltaehkäisevää toimintamallia kehitetään edelleen Olkkari-hankkeen kautta sekä vahvistamalla nuorten palveluja. Talouden tasapainotus/tasapainottaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrän arvioidaan vähenevän. Varhaiskasvatus TILAUS Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Johanna Will-Orava Päiväkotiasiakkaat joista alle 3-vuotiaita % joista erityisasiakkaat (kahdenpaikalla) asiakaskyselyn keskiarvo € / asiakas Kulut Tuotot Netto Esiopetusasiakkaat Mikkeli Talousarvio 2012 (valtuusto) 818 10 % 32 Talousarvio 2011 (lautakunta) 802 10 % 37 Tilinpäätös 2010 803 9% 0 0,00 10 020 8 196 698 1 230 200 6 966 498 337 0,00 10 621 8 518 233 1 095 900 7 422 333 307 0,00 10 726 8 613 025 1 275 550 7 337 476 317 Varhaiskasvatus edellisestä pelkässä esiopetuksessa 94 88 97 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus € / esiopetusasiakas Kulut Tuotot Netto Vuorohoito päiväkodissa asiakkaat 6 661 2 244 864 25 000 2 219 864 210 5 284 1 622 255 0 1 622 255 176 5 193 1 646 130 1 853 1 644 277 167 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus 11 871 2 492 813 280 500 2 212 313 1 122 11 929 2 099 463 216 400 1 883 063 1 066 11 299 1 886 955 233 837 1 653 119 1 067 11 528 12 934 374 1 535 700 11 398 674 109 12 823 1 397 714 195 000 1 202 714 109 12 932 1 409 556 177 900 1 231 656 170 11 482 12 239 951 1 312 300 10 927 651 108 13 983 1 510 194 171 300 1 338 894 129 14 109 1 820 047 184 500 1 635 547 169 11 383 12 146 110 1 511 239 10 634 871 108 13 242 1 430 165 181 526 1 248 639 133 13 959 1 856 551 220 887 1 635 664 159 14 971 2 537 539 293 900 2 243 639 0 13 103 2 214 473 293 600 1 920 873 0 13 166 2 097 399 340 832 1 756 567 0 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus € / asiakas Kulut Tuotot Netto Päiväkotiasiakkaat (sis. pv. koti, esiopetus, erityis ja vuorohoito) € / asiakas Kulut Tuotot Netto Ryhmis, asiakkaat € / hoitopaikka (asiakas) Kulut Tuotot Netto Vuorohoitoryhmis, asiakkaat € / hoitopaikka (asiakas) Kulut Tuotot Netto Perhepäivähoito hoitajan kodissa, asiakkaat € / hoitopaikka (asiakas) Kulut Tuotot Netto Perhepäivähoito lapsen kodissa, asiakkaat € / hoitopaikka (asiakas) Kulut Tuotot Netto Perhepäivähoitopaikat yhteensä Asiakaskysely ka. € / hoitopaikka (asiakas) Kulut Tuotot Netto Kotihoidontuella hoidettavat lapset 0 0 0 0 388 0,00 13 793 5 344 809 666 800 4 678 009 764 0 0 0 0 406 0,00 13 657 5 544 714 649 400 4 895 314 757 0 0 0 0 400 0,00 13 450 5 384 115 743 245 4 640 870 682 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus € / hoitopaikka (asiakas) Kulut Tuotot Netto Yksityisen hoidon tukilapset 3 183 2 431 909 0 2 431 909 467 3 339 2 527 802 0 2 527 802 475 3 464 2 362 654 0 2 362 654 480 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus YHTEENSÄ € / hoitopaikka (asiakas) Kulut Tuotot Netto Muu kuntakohtainen tuki € / asiakas (tai muu suorite) Kulut Tuotot Netto Yhteensä hoidon tuella € / hoitopaikka (asiakas) Kulut Tuotot Netto Hallinto ja muut yhteiset erät € / asiakas Tuotot Netto Kulut yhteensä € / asiakas Tuotot yhteensä Yhteensä lapsia Päivähoito netto Ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen MENOT TULOT NETTO 5 801 2 709 041 0 2 709 041 50 5 902 295 107 6 400 288 707 1 281 4 244 5 436 057 6 400 5 429 657 50 200 0 50 200 0 23 765 440 9 032 2 259 100 2 741 21 506 340 - 25 000 21 506 340 23 765 440 2 259 100 21 506 340 5 631 2 674 830 0 2 674 830 53 7 883 417 807 5 200 412 607 1 285 4 374 5 620 439 5 200 5 615 239 38 000 0 38 000 0 23 443 103 8 982 2 004 900 2 704 21 438 203 0 21 438 203 23 443 103 2 004 900 21 438 203 5 489 2 634 952 3 750 2 631 202 34 6 977 238 614 10 664 227 950 1 196 4 377 5 236 220 14 414 5 221 806 63 196 0 63 196 0 22 829 640 9 217 2 332 094 2 629 20 497 547 0 20 497 547 22 829 640 2 332 094 20 497 547 Tuottajan viesti tilaajalle Keskeiset toiminnan muutokset Varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön palvelukoordinaattori-malli, jolla pyritään tehostamaan päivähoidon sijoittamisprosessia. Toiminnan järjestämisessä pyritään siihen, että päivähoidon käyttöaste paranisi. Vuorohoitoa keskitetään 1.8.2012 lukien harvempiin yksiköihin. Psykososiaaliset palvelut Niina Helminen TILAUS Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat ei kiireellinen jonotusaika (kk) € / asiakas Kulut Tuotot Netto Palveluasumisen asiakkaat Palveluasumisen hoitopäivät € / asiakas € / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Päivätoiminnan asiakkaat Mikkeli Mikkeli Mikkeli Talousarvio 2012 (valtuusto) 277 Talousarvio 2011 (lautakunta) 307 Tilinpäätös 2010 1 299 0 1 234 341 900 600 341 300 125 42 000 23 975 71 2 996 814 528 300 2 468 514 232 0 1 236 379 386 600 378 786 113 39 400 25 386 73 2 868 606 333 000 2 535 606 232 0 1 206 1 701 276 12 880 1 688 396 0 33 360 0 96 3 206 672 355 716 2 850 955 233 Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuispsykososiaaliset Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Päivätoiminnan hoitopäivät € / asiakas € / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Hoitopäivät / 1000 asukasta MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ TUOTOT YHTEENSÄ NETTO Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat ei-kiireellinen jonotusaika € / asiakas Kulut Tuotot Netto Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät € / asiakas € / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) € / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas 8 980 1 197 31 277 813 16 000 261 813 1 046 3 616 528 8 950 910 24 211 075 6 500 204 575 992 3 459 067 8 279 1 080 30 251 648 21 605 230 043 854 5 159 595 544 900 3 071 628 670 340 100 3 118 967 810 390 201 4 769 394 793 0 616 412 902 0 412 902 70 0 508 411 383 0 411 383 55 0 669 530 208 0 530 208 70 13 502 11 101 13 200 9 204 48 644 275 42 000 602 275 3 530 122 429 001 17 000 412 001 1 982 10 028 50 551 557 43 500 508 057 3 100 166 514 076 17 000 497 076 1 691 8 436 45 590 517 71 433 519 084 2 886 184 530 212 24 590 505 621 1 896 Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas (netto) KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** TUOTOT YHTEENSÄ NETTO Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut €/asukas Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Sosiaalityö, asiakasperheet € / asiakasperhe Kulut Tuotot Netto Toimeentulotuki, asiakasperheet 1 904 1 622 1 785 1 486 178 59 000 1 427 178 5 102 706 1 477 016 60 500 1 416 516 4 936 083 1 650 936 96 024 1 554 912 6 811 849 105 603 900 101 400 600 137 487 543 4 498 806 0 4 498 806 2 733 706 1 888 602 876 508 1 011 905 2 100 4 535 483 0 4 535 483 2 694 756 2 037 101 888 200 1 148 901 2 150 6 324 307 133 772 6 324 306 2 202 362 797 747 841 791 - 41 697 2 013 Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista € / toimeentulotukiasiakasperhe toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden Kulut Tuotot Netto Sosiaalisen luototuksen asiakkaat € / asiakas Kulut Tuotot Netto Työllistämistoiminnan piirissä olevat € / työllistämistoiminnan piirissä oleva Kulut Tuotot Netto Aikuissosiaalityö yhtensä Kulut Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Vammaispalvelu asiakkaat € / asiakas Kulut Tuotot Netto Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) € / asiakas Kulut Tuotot Netto Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät €/hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Vammaisten työtoiminta, asiakkaat € / asiakas Kulut Tuotot Netto Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat € / asiakas Kulut 0% 0% 0% 2 784 43 2 653 44 3 125 41 5 845 938 2 178 200 3 667 738 5 704 931 2 248 200 3 456 731 40 313 40 313 0 40 313 90 40 631 40 631 0 40 631 90 6 290 817 2 109 704 4 181 113 0 0 0 0 0 88 3 444 3 528 3 318 310 004 20 000 290 004 0 8 084 856 3 074 708 5 010 148 1 880 5 009 960 80 5 145 411 597 0 411 597 950 317 527 20 000 297 527 0 8 100 189 3 156 400 4 943 789 0 4 943 789 80 5 152 412 196 0 412 196 900 291 947 23 590 268 357 0 7 380 512 2 975 085 4 405 426 - 2 347 4 405 426 74 4 054 299 963 0 299 963 781 3 644 3 462 190 20 000 3 442 190 18 615 2 924 2 631 835 20 000 2 611 835 18 250 3 671 2 866 745 146 027 2 720 718 13 505 71 1 315 618 0 1 315 618 36 67 1 224 601 0 1 224 601 21 97 1 316 235 16 572 1 299 662 19 1 400 50 391 0 50 391 950 1 940 40 732 0 40 732 900 2 970 56 430 0 56 430 756 243 230 560 482 433 730 24 18 341 Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut YHTEENSÄ Tuotot Netto Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ Vammaispalvelun NETTO Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat € / asiakas KERAVA-keskiarvo Kulut Tuotot Netto Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät € / hoitopäivä KERAVA-keskiarvo Kulut Tuotot Netto Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät € / hoitopäivä KERAVA-keskiarvo Kulut Tuotot Netto Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ Kehitysvammahuollon kulut/asiakas Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ Kehitysvammahuollon NETTO Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden NETTO MENOT TULOT NETTO 0 230 560 5 470 355 20 000 0 433 730 4 743 093 20 000 6 460 11 880 4 557 713 169 059 5 450 355 307 4 723 093 300 4 388 654 300 7 864 0,00 2 414 399 8 000 2 406 399 44 740 8 082 0,00 2 424 518 8 000 2 416 518 43 500 7 227 0,00 2 168 045 38 597 2 129 449 37 311 61 0,00 2 739 074 50 000 2 689 074 8 500 62 0,00 2 705 173 0 2 705 173 9 000 68 0,00 2 542 752 0 2 542 752 9 600 278 0,00 2 361 844 0 2 361 844 7 515 316 260 0,00 2 336 350 55 000 2 281 350 7 466 041 243 0,00 2 362 811 66 339 2 296 472 7 073 609 16 232 15 554 14 885 58 000 63 000 104 935 7 457 316 12 985 671 7 403 041 12 209 134 6 968 673 11 631 322 78 000 83 000 273 995 12 907 671 12 126 134 11 357 327 26 173 232 3 756 608 22 416 624 25 245 406 3 640 000 21 605 406 25 823 683 3 736 623 22 087 060 Tuottajan viesti tilaajalle Talouden tasapainotus/tasapainottaminen Vammaispalvelujen toimintaprosesseja tehostetaan siirtämällä vammaisten kotipalvelutiimi vammaishuollon alaisuuteen. Subjektiivisten oikeuksien kysynnän kasvu vaikuttaa kustannustason kasvattavasti (henkilökohtaiset avustajat, kuljetuspalvelut). Edelleen pyritään laitoshoitoa vähentämään siirtämään asiakkaita palveluasumiseen. Laitoshoidossa korostuu kuitenkin raskaimmin hoidettavien osuus. Vanhusten palvelut TILAUS Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Niina Helminen Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä RAVA keskiarvo € / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat € / asiakas Kulut Tuotot Netto Kotihoidon asiakkaiden määrä joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä € / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat € / asiakas Kulut Tuotot Netto Päiväkeskushoitopäivät € / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät RAVA keskiarvo € / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat € / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Pitkäaikaislaitoshoitopäivät RAVA keskiarvo RAVA-pisteen hinta Peittävyys yli 75 -vuotiaat € / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät € / hoitopäivä Peittävyys yli 75 -vuotiaat - Mikkeli Talousarvio 2012 (valtuusto) 290 Talousarvio 2011 (lautakunta) 285 Tilinpäätös 2010 264 2,91 1 529 5% 4 163 1 207 401 19 800 1 187 601 3 000 1 030 2,75 1 518 5% 3 569 1 017 278 12 500 1 004 778 3 250 995 2,75 1 428 4% 3 670 976 290 15 152 961 138 2 412 952 2,31 2,16 1,95 3 874 17 % 4 153 16 % 5 410 15 % 4 711 14 532 271 3 183 800 11 348 471 72 113 26 1 874 172 168 000 1 706 172 152 285 4 416 14 723 864 3 077 730 11 646 134 74 663 31 2 289 003 188 900 2 100 103 137 095 6 197 15 314 702 3 368 393 11 946 310 68 926 29 2 030 090 183 852 1 846 237 104 368 3,33 11 464 8% 103 15 735 501 4 032 500 11 703 001 22 441 3,46 31 360 1% 287 6 434 412 1 026 000 5 408 412 44 541 3,36 8 458 7% 71 9 771 134 2 702 600 7 068 534 55 870 3,54 24 008 3% 223 12 444 604 2 303 700 10 140 904 40 100 3,26 9 770 6% 83 8 623 720 2 439 366 6 184 354 79 029 3,43 16 698 4% 152 12 008 880 2 483 783 9 525 097 36 364 181 133 217 - - Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Hoito ja hoiva Kuntoutus Kuntoutus Kuntoutus Kuntoutus YHTEENSÄ Kulut Tuotot Netto Kulut yhteensä Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Bruttokulut / yli 75-vuotias Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) Kulut Tuotot Netto MENOT TULOT NETTO 8 177 538 847 292 7 330 246 47 961 296 9 277 392 38 083 903 133 813 38 383 903 10 738 99 % 5 367 772 566 920 4 800 852 45 613 655 8 852 350 36 761 304 47 103 36 761 304 10 228 97 % 7 938 017 1 033 335 6 904 682 46 893 058 9 525 242 37 367 815 112 273 37 367 815 10 515 96 % 302 948 300 000 2 948 48 264 244 9 577 392 38 686 852 328 000 328 000 0 45 941 655 9 180 350 36 761 304 427 491 407 021 20 470 47 320 549 9 932 262 37 388 286 Tuottajan viesti tilaajalle Keskeiset toiminnan painopisteet Hoidon ja hoivan painopistealueena on kotihoidon kehittäminen sekä edelleen palvelurakenteen uudistaminen. Kotihoidossa toimintaa tehostetaan ottamalla käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla pyritään lisäämään asiakkaan luona tehtyä työaikaa. Kotihoidossa on varattu palvelusetelin käyttöön määrärahaa. Talouden tasapainotus/tasapainottaminen Asumispalvelujen toiminnan painopiste siirtyy tehostettuun palveluasumiseen. Koko laitoshoidon ja asumispalvelujen paikkamääriä arvioidaan uudelleen. 1.1.2012 lakkautetaan terveyskeskussairaalan osasto 4 (25 paikkaa) ja 1.8.2012 lukien terveyskeskussairaalan paikkamääriä vähennetään edelleen 25 paikkaa. Kokonaispaikkamäärä vähenee noin 38 paikkaa. Laitoshoidon ja palveluasumisen osalta päästään peittävyydessä tavoitetasoon. Graanin palvelutalo käynnistyy omana toimintana. Lisäksi ostettavien lyhytaikaispaikkojen määrää vähennetään. Tilapäinen työvoima on siirretty kokonaisuudessaan tehotiimiin, josta sijaiset välitetään keskitetysti. Vammaisten ja kehitysvammaisten omaishoidon tuki on siirretty hoitoon ja hoivaan ja vammaisten kotipalvelutiimi vammaispalveluihin. Laitoshuoltajat siirtyvät 1.1.2012 lukien ruoka- ja puhtauspalveluihin ja osa fysioterapeuteista kuntoutuspalveluista hoitoon ja hoivaan. Terveyspalvelut TILAUS Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto Minna Mutanen Avohoito- / vastaanottoasiakkaat € / yhteistoiminta-alueen asukas € / asiakas Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys Kulut Tuotot Netto Röntgentutkimukset € / tutkimus Mikkeli Talousarvio 2012 (valtuusto) 22 500 336 728 59 % Talousarvio 2011 (lautakunta) 22 460 319 693 59 % Tilinpäätös 2010 23 991 263 535 51 % 17 219 400 6 704 086 10 515 314 2 757 42,8 16 659 680 5 903 870 10 755 810 3 972 25,7 13 714 103 4 709 454 9 004 649 10 961 9,2 Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto Vastaanotto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Kuntoutus Kuntoutus Kuntoutus Kuntoutus Kuntoutus YHTEENSÄ Kulut Tuotot Netto Sairaankuljetukset € / kuljetus Kulut Tuotot Netto Hammashuollon asiakkaat Peittävyys yli 18 -vuotiaat Peittävyys alle 18 -vuotiaat Yli 18v. asiakkaiden %-osuus Kulut yhteensä Tuotot Netto / asiakas Netto / asukas Netto Kuntoutusasiakkaat € / kuntoutusasiakas Kulut Tuotot Netto MENOT TULOT NETTO 125 575 7 700 117 875 1 665 162 665 162 0 665 162 15 260 24 % 62 % 63 % 4 383 222 1 446 098 187 58 2 937 124 4 102 250 1 116 594 101 120 1 015 474 23 509 953 8 259 004 15 250 949 103 718 19 000 84 718 0 0 0 0 0 15 256 24 % 62 % 63 % 4 351 840 1 314 170 190 59 3 037 671 1 572 844 1 391 208 354 288 1 036 920 22 506 446 7 591 328 14 915 118 106 377 0 106 377 0 0 0 0 0 13 698 21 % 58 % 62 % 3 802 674 991 208 200 56 2 811 466 3 534 330 1 248 673 423 479 825 194 18 871 827 6 124 141 12 747 686 Tuottajan viesti tilaajalle Keskeiset toiminnan muutokset Sote- ASPA käynnistyy porrastetusti vuoden 2012 aikana, jolloin siirrytään myös keskitettyyn ajanvaraukseen. Ennaltaehkäiseviä ja terveyttä edistäviä palveluita vahvistetaan, joilla supistetaan väestöryhmien välisiä terveyseroja (syrjäytymisen ehkäisy). Yhteinen Effica-potilastietojärjestelmä otetaan käyttöön koko sairaanhoitopiirin alueella. Itäisen alueen kokonaisulkoistus jatkuu vuoden 2012 ajan ja varaudutaan toiminnan ottamiseksi omaksi toiminnaksi 1.3.2013 lukien. Perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö ja työnjako kehittyvät. Rampe-hankkeessa suunnitellun mukainen lääkäreiden koulutusohjelma käynnistyy ja koulutusvakanssit pyritään täyttämään. Hammashoidossa työnjakoa laajennetaan eri ammattiryhmien välillä, jolloin puuttuvia hammaslääkäriresursseja pyritään korvaamaan mahdollisuuksien mukaan suuhygienisteillä. Suuhygienistien määrää lisätään vuoden 2011 tasosta. Suuhygienistien ja hammashoitajien (ns. valistushoitajat) kouluttamiseen panostetaan. Oikomishoitoon tarvitaan lisäresursseja (2. erikoishammaslääkäri, erikoistuva/ yhteistyö Helsingin yliopiston kanssa). Erikoishammashoitoa ja erikoisosaamista turvataan, kehitetään ja keskitetään. Painotus koulutukseen ja mentor-toimintaan (huomioitava koulutusmäärärahoissa). Tämän merkitys korostuu hammaslääkärien tutkintouudistuksen myötä, jolloin syventävä käytännönharjoittelu siirtyy terveyskeskuksiin. Hammaslääkäreiden palkkarakenteen uudistamista kehitetään rekrytointia ja työn vaativuutta. Erikoissairaanhoito TILAUS ESH ESH ESH Jouko Hänninen ESH:n kulut yhteensä Tuotot Netto Mikkeli Talousarvio 2012 (valtuusto) 52 000 000 0 52 000 000 Talousarvio 2011 (lautakunta) 51 003 000 0 51 003 000 Tilinpäätös 2010 49 177 204 0 49 177 204 Mikkelin kaupunki edellyttää merkittävämpänä omistajana, että erikoissairaanhoitoon varattu määräraha riittää palvelujen tuottamiseen. TILAUS Hallinto Hallinto Hallinto Hallinto Hallinto YHTEENSÄ Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta Projektien kustannukset yhteensä Projektien tuotot yhteensä Projektien netto yhteensä Eläkemaksut MENOT TULOT NETTO Talousarvio 2012 (valtuusto) 16 554 800 - 681 200 544 600 136 600 142 100 823 300 17 099 400 16 276 100 Talousarvio 2011 (lautakunta) Tilinpäätös 2010 0 0 229 100 213 000 16 100 0 229 100 213 000 16 100 350 366 297 306 53 060 0 350 366 297 306 53 060 Projektikustannuksia, eläkemaksua ja yhteistoiminnan tuottoja ei ole vyörytetty tuotehintoihin MIKKELIN PALVELUTUOTANTOYKSIKKÖ TILAUS YHTEENSÄ Mikkeli MENOT TULOT NETTO Tuloihin on sisällytetty yhteistoiminnan maksuosuus. Talousarvio 2012 (valtuusto) 185 023 800 41 310 600 143 713 200 Talousarvio 2011 (lautakunta) 178 837 800 22 919 300 155 918 500 Tilinpäätös 2010 173 720 000 22 766 700 150 953 300 Tuotantolautakunta 22.2.2012 § 19 Liite nro 4 KUOPION HALLINTO-OIKEUS 14.2.2012 PL 1744 70101 KUOPIO Lausunto Kuopion hallinto-oikeudelle Mikkelin Invataksi Ky:n tekemään kunnallisvalitukseen koskien Tiketti-2 järjestelmän käyttöönottoa (00003/12/2299) Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantolautakunta palauttaa varatuomari Erkki Jääskeläisen Mikkelin Invataksi Ky:n puolesta tekemän kunnallisvalituksen ja pyydettynä lausuntonaan uudistaa sen, mitä Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen päätöksessä 23.11.2011 § 181 on lausuttu sekä toteaa lisäksi seuraavaa: Mikkelin kaupunki on joutunut vaihtamaan vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden matkojen seurannassa ja laskutuksessa käytössä olleen Oy Matkahuolto Ab:n Piikki-lippu tuotteen, koska tuote poistui käytöstä 31.12.2011. Selvitysten jälkeen uudeksi seuranta- ja laskutusjärjestelmäksi valikoitui Mikkelin Ula-Taksi Oy:n Tiketti-2 järjestelmä. Tiketti-2 järjestelmää on arvioitu mahdollisista järjestelmistä parhaimmaksi. Arvioinnissa on huomioitu Mikkelin kaupungille aiheutuvat kustannukset, autoilijoille aiheutuvat kustannukset sekä seudullisuus. €/kk €/v käyttäjiä lisäkäyttäjät kunnan lisäys kertamaksu lisäkäyttäjät kunnan lisäys ylläpito ylläpito Likuma on kallis Likuma 2 250,00 27 000,00 5 20€/kk/käytt. 290€/kunta/kk 58 050,00 450 € 8 000 € 10€/kk/kunta 5€/kk/käytt. 0,60 % Tiketti 2 500,00 6 000,00 ei rajoitusta 0,60 % ei Likuman jatkuvuus epävarma taksikeskuspäivityksen osalta Korttikustannus ja koulutuskustannus tulee molempiin järjestelmiin lisänä Mikkelin Ulataksi Oy:n tuottama Tiketti 2-järjestelmä on Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kannalta tällä hetkellä käytettävissä olevista järjestelmistä paras ja kustannustehokkain. Maaherrankatu 9-11 l 50100 Mikkeli l PL 33 Toimisto puh. 044 794 4001 ja 044 794 4221 l Fax 015 194 2613 l www.mikkelinseutusote.fi Mahdollisina uusina lipputuotteina tutkittiin Tiketti-2- järjestelmän lisäksi Unicomkaupunkilipputuotetta, Likuma-2100-järjestelmää sekä Semelin sote 2-tuotetta. Tavoitteena oli löytää avoin ja kaikille autolaitteille sopiva tuote, jota voitaisiin tarvittaessa laajentaa seudulliseksi. Lipputuotteiden toimittajien kanssa käytiin neuvotteluja ja kyseltiin muiden kuntien (mm. Rovaniemi ja Kuopio) kokemuksia lipputuotteista. Vaihdokseen liittyen taksiautoilijoille on pidetty neljä keskustelu- ja tiedotustilaisuutta vuoden 2011 aikana. Asiaa on valmistellut työryhmä, johon on kuulunut asiantuntijoita sosiaali- ja terveystoimesta, liikenneinsinööri, tietojärjestelmäsuunnittelija sekä kaupungin lakimies. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on päätöksessään painottanut sitä, että Mikkelin Ulataksi Oy:n tulee välittää kyytejä puolueettomasti ja tasapuolisesti. Mikkelin kaupunki on kilpailuttanut kuljetukset ja sopimusautoja on tällä hetkellä yhteensä 25. Mikkelin Ulataksi Oy:n autoilijoihin kuuluu heistä 19 autoilijaa. Mikkelin Invataksi Ky kokee, että lautakunnan päätös loukkaa heidän oikeuttaan pakottamalla heidät kilpailevien yritysten omistaman yhtiön laskutusjärjestelmään. Tiketti 2 - kortti Laskutuksen tiedonsiirto Maksupäätteet ASIAKAS ja Taksikortti järjestelmän käyttökustannus 0,6% laskutuksen nettokustannuksesta tiedsonsiirtoyhteydet noin 6000€ vuodessa Mitax/ Point Point TDS- maksuliikennekeskus Autoilija Semel / tiketti2 ‐ järjestelmä Semel/sagem ennakko‐ tarkastus ja ‐ merkkaus KAUPUNKI / SOTE -laskun hyväksyminen tiedsonsiirtoyhteydet MDXS taksikeskuksen laskutusjärjestelmä Mklin Ulataksi Oy tilitys tilitys autoilija vastaa - maksupäätepäivitys - välityspalkkio tiedonsiirtoyhteyksille Tiketti 2- on uusi vpl-shl-asiakasmatkojen hallinta- ja laskutusjärjestelmä, jossa Mikkelin Ulataksi Oy:n toimiston järjestelmä toimii laskutustiedon kerääjänä ja välittää laskutustiedot Semel Oy:n palvelimen järjestelmään. Kaupungilla on yhteys maksutapahtumien hallintaohjelmaan laskujen tarkistamiseksi ja hyväksymiseksi. Liikennöitsijöillä on käytössään omat järjestelmätunnukset, joilla he pystyvät seuraamaan omaa laskutustietoaan. Maaherrankatu 9-11 l 50100 Mikkeli l PL 33 Toimisto puh. 044 794 4001 ja 044 794 4221 l Fax 015 194 2613 l www.mikkelinseutusote.fi TIKETTI 2 JÄRJESTELMÄ Mikkelin Ulataksi Mikkelin Ulataksin järjestelmät IP CF Matkaoikeus palvelin DS Korttitiedot Ajotapahtumien ennakkotarkistus ja merkk aus Lasku‐ tus Mikkelin kaupunki Mikkelin Ulataksi Oy ‐ Jari Tenhunen Ajosuoritteet siirtyvät mittaridatan mukaisesti laskutuspalvelimelle (IP) IP = InvoiceProcessing Ajotapahtumien tarkastelu ja muokkaus, tilakäsittely Kaupunki = korttitapahtumat VPL, SHL >>Merkintäoikeus, ei muokkausta Autoilijat = omat ajotapahtumat >>Lukuoikeus, ei muokkausta Mikkelin Ulataksi >>Muokkaus Kaupunki tarkastaa >>Automatisoitu mm. alv, summatiedot eli tekniset tarkisteet >> Manuaalisesti ov:t, km:t, odotukset, lisät (invat näkyville), kesto >> Tarkastelu mm. asiakkaittain ja autoilijoittain, valitulla aikavälillä >> Merkitsee lisäselvityksiä tarvitsevat tapahtumat >>Autoilija antaa tarpeelliset lisäselvitykset >> Mikkelin Ulataksi korjaa selvitettävät >>Laskutus >> Tarkastetut/hyväksytyt suoritukset poimitaan laskutettaviksi >>Lasku ja erittelyt kaupungille Lisäksi Mikkelin Invataksi Ky huomauttaa, että autoilijoita, jotka käyttävät toisen merkkisiä laiteyhdistelmiä autoissaan on harhautettu luulemaan, että valitun korttijärjestelmän tapahtumatiedot kulkevat Point Transactionin-yrityksen kautta Ulataksin palvelimelle. Mikkelin Invataksi Ky:lle annetun tiedon mukaan nämä yhteydet toimivat 1.1.2012. Mikkelin Invataksi Ky:n tietojen mukaan näin ei ole. Mikkelin kaupunki on edellyttänyt avointa järjestelmää ja yhteistyössä eri osapuolien kanssa on sovittu, että myös Point Transactionin ja Mikkelin Ulataksi Oy:n järjestelmäyhteydet toimivat. Asia käy ilmi työryhmän muistiosta. Tämä tieto on myös välitetty kaikille sopimusautoilijoille. Järjestelmä ei ole kuitenkaan lähtenyt toimimaan 1.1.2012 näiltä osin sovitusti, vaan edellä kuvatut ongelmat ovat valitettavan tyypillisiä käyttöönottovaiheen teknisiä ongelmia sovitettaessa eri laitejärjestelmiä yhteen. Kaupunki on pyytänyt erillisen selvityksen aikataulusta sekä toimenpiteistä käyttöönottovaiheen saattamiseksi loppuun. 3.2.2012 saadun tiedon mukaan laitejärjestelmien yhteen toimiminen on jo koekäytössä kahdella autoilijalla ja on välittömästi laajennettavissa koskemaan kaikkia autoja kun toiminta on varmistunut. Tänä välivaiheenkin aikana kuljetuksia ovat voineet ajaa kaikki autoilijat, mutta laskutus on täytynyt hoitaa manuaalisesti. Mikkelin Invataksi Ky pitää ilmeisenä, että näistä seikoista johtuen Tiketti 2-järjestelmä tulee jatkossa sulkemaan pois kuljetusten tarjouskilpailusta muut kuin Mikkelin Ulataksi Oy:n osakkaat. Mikkelin Invataksi Ky pitää tätä vastoin kilpailuoikeudellisia periaatteita. Maaherrankatu 9-11 l 50100 Mikkeli l PL 33 Toimisto puh. 044 794 4001 ja 044 794 4221 l Fax 015 194 2613 l www.mikkelinseutusote.fi Mikkelin tuotantolautakunnan näkemyksen mukaan Tiketti2-järjestelmä ei sulje kuljetuksista mitään autoilijaryhmittymää pois. Tiketti 2- järjestelmä on kuljetusten valvonta- ja laskutuksen oikeellisuuden järjestelmä. Tiketti 2- järjestelemällä ei ole vaikutusta kuljetusten välitysjärjestelmään. Mikkelin Invataksi Ky sekä muut Mikkelin Ulataksi Oy:n ulkopuoliset taksiautoilijat voivat edelleen ajaa Mikkelin kaupungin myöntämiä vammaispalvelulainlain ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuksia. Mikkelin Ulataksi Oy:n ulkopuoliset autoilijat voivat ottaa käyttöön Tiketti 2-järjestelmän maksamalla provision laskutustietojen välityksestä Mikkelin Ulataksi Oy:lle. Autoilijoille on avoimesti ilmoitettu tiketti2-järjestelmän autoilijamaksut: Semel/Sagem –autot = laskutusprovisio 1,85 % ajosuoritteesta ja IP:n käyttömaksu 1,00 e/auto/kk (alv 0 %) Mitax/Point –autot = laskutusprovisio 1,85 % ajosuoritteesta ja IP:n käyttömaksu 1,00 e/auto/kk (alv 0 %), lisäksi varmennepalvelumaksu 15,00 e/kk (alv 0 %) Mikkelin Invataksi Ky:n mielestä maksujärjestelmän tulee olla sellainen, että se soveltuu käytettäväksi kaikissa taksiautoissa riippumatta siitä ovatko he osakkaana paikallisessa taksiyhtiössä. Tällainen järjestelmä olisi Mikkelin Invataksi Ky:n mielestä Western Systems Oy:n Western Liukumajärjestelmä, joka on käytössä mm. Espoossa, Vantaalla, Kirkkonummelle, Kauniaisissa, Keravalla ja Järvenpäässä. Kaupungin lähtökohtana on, että Tiketti 2- järjestelmä saadaan toimimaan ja on avoin kaikille laitteille käyttöönottovaiheen vaikeuksista huolimatta. Muut kaupungit ovat valinneet muita järjestelmiä. Mikkelin Invataksi Ky:n mielestä kuljetusten jakamista ja laskutusjärjestelmän hoitamista olevan tahon tulee olla riippumaton kaikista kuljetusten suorittajista. Kaupunki katsoo, että kuljetusten valvonta- ja laskutusjärjestelmä vaatii muissakin lippujärjestelmissä Mikkelin Ulataksi Oy:n järjestelmää laskutustiedon keruuseen ja välitykseen. Tiketti2-järjestelmässä Mikkelin Ulataksi Oy:n toimisto on keskitetysti kaikkien autoilijoiden osalta paikkakunnalla toimiva laskutustiedon keruupaikka. Lisäksi Mikkelin Invataksi Ky kertoo, että yrityksistään huolimatta ei ole päässyt Mikkelin Ulataksi Oy:n osakkaaksi. Mikkelin kaupungilla ei ole tietoa Mikkelin Ulataksi Oy:n osakkaaksi pääsemisestä eikä Mikkelin kaupunki katso, että voi vastata ko. väitteeseen. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että asia on Mikkelin Invataksi Ky:n ja Mikkelin Ulataksi Oy:n välinen asia. Mikkelin kaupungin sosialai- ja terveystoimen tuotantolautakunnan näkemyksen mukaan Tiketti 2järjestelmä arvioitiin parhaaksi ja kustannustehokkaimmaksi vaihtoehdoksi toteuttaa matkojen seuranta ja laskutus. Mikkelin palvelutuotantolautakunta katsoo, että valitus tulisi hylätä perusteettomana. Lisäksi lautakunta toteaa, että kunnallisvalitusta ei voi tehdä tarkoituksenmukaisuusperusteella vaan pelkästään sillä, että päätös on jollakin tavalla lain vastainen. Lautakunta katsoo, että päätös ei ole lainvastainen. Asiakirjoihin liitetään kopiot päätöksiin liittyvistä asiakirjoista. Maaherrankatu 9-11 l 50100 Mikkeli l PL 33 Toimisto puh. 044 794 4001 ja 044 794 4221 l Fax 015 194 2613 l www.mikkelinseutusote.fi Timo Talo Niina Helminen palvelutuotantojohtaja psykososiaalisten palveluiden johtaja Maaherrankatu 9-11 l 50100 Mikkeli l PL 33 Toimisto puh. 044 794 4001 ja 044 794 4221 l Fax 015 194 2613 l www.mikkelinseutusote.fi Tuotantolautakunta 22.2.2012 § 20 Liite nro 5 Tuotantolautakunta 22.2.2012 § 21 Liite nro 6 Tuotantolautakunta 22.2.2012 § 23 Liite nro 7 HAMMASHOITO TA 2012 Menot yhteensä 4 669 800 Hallinnon yleiskulut 39 481 Poistot 55 136 YHTEENSÄ 4 764 417 Vähennetään toimintatuotot 1 130 000 Toimintakate 3 634 417 Hammashoitokäynnit 44 589 euroa/käynti VÄESTÖVASTUUYKSIKÖT Menot yhteensä Hallinnon yleiskulut 81,5 TA 2012 11 102 100 86 835 poistot YHTEENSÄ 49 599 11 238 534 Vähennetään toimintatulot Toimintakate 578 800 10 659 734 Vastaanottokäynnit 112 823 Yleislääkäritasoinen sairaanhoito Peruskäynti/lääkäri (10-20 min) 70 090 Peruskäynti/sairaanhoitaja (30 min) 42 733 Yhteensä 112 823 pisteet 1 0,5 Peruskäynti/lääkäri (10-20 min) 70 090,00 116,6 Peruskäynti/sairaanhoitaja (30 min) 21 366,50 58,3 Yhteensä 91 456,50 116,6 Hoitajan työpanos laboratoriolähetteen käsittelyssä Laboratoriokustannukset ISLAB:n hinnaston mukaisesti FYSIOTERAPIA TA 2012 Menot yhteensä 611 600 Hallinnon yleiskulut YHTEENSÄ Vähennetään toimintatulot Toimintakate 4 777 616 377 43 000 573 377 19,4 (1/3 käyntiä) Avohoitokäynnit 5 415 euroa/käynti 105,9 NEUVOLATOIMINTA Menot yhteensä Hallinnon yleiskulut YHTEENSÄ Vähennetään toimintatulot Toimintakate Neuvolakäynnit euroa/käynti TA 2012 3 206 100 25 076 3 231 176 40 300 3 190 876 48 657 65,6 TERVEYSPALVELUIDEN ERITYISTYÖNTEKIJÄT TA 2012 Menot * terveyden edistäminen 61 400 * ravitsemusterapeutti 63 800 Menot yhteensä Hallinnon yleiskulut YHTEENSÄ Vähennetään toimintatulot Toimintakate Erityistyöntekijäkäynti euroa/käynti AKUUTTIOSASTO Menot yhteensä Hallinnon yleiskulut YHTEENSÄ Vähennetään toimintatulot Toimintakate 125 200 979 126 179 800 125 379 749 167,4 TA 2012 2 070 689 46 348 2 117 037 251 500 1 865 537 Hoitopäivät 8 030 euroa/hoitopäivä 232,3 Hallinnon yleiskulut sisältävät tilapäisen työvoiman käytön sisäiset veloitukset
