RAUMAN KAUPUNKI

Transcription

RAUMAN KAUPUNKI

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA
2015–2017
Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.12.2014
Sisällysluettelo
Sivu
1 Yleisperustelut
1.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman 2015-2017 lähtökohdat
1.1.1 Talouden kehitys 2010-2015
1.1.2 Tiivistelmä talousarviovuoden raamitarkastelusta
ja taloussuunnitelmasta
1.1.3 Käyttötalousosa peruskaupunki
1.1.4 Investointiosa peruskaupunki
1.1.5 Tuloslaskelma tiivistettynä
1.1.6 Rahoituslaskelma tiivistettynä
1.2 Toimintaympäristön kuvaus
1.2.1 Väestö
1.2.2 Työllisyys
1.3. Kaupunkiorganisaation kuvaus
1.4 Vuoden 2015 strategiset painopisteet
1.5 Talousarvion sitovuus ja käyttömääräykset
1.5.1 Talousarvion sitovuus
1.5.2 Talousarvion käyttömääräykset
1
1
4
5
2 Käyttötalousosa
2.1 Konsernihallinto
2.1.1 Konsernin johto
2.1.2 Määrärahavaraukset
2.1.3 Keskusvirasto
2.1.3.1 Hallinto- ja henkilöstöpalvelut
2.1.3.2 Talous- ja strategiapalvelut
2.1.4 Tarkastustoimi
2.1.5 Vaalit
2.1.6 Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot
2.2 Työllisyyden hoito
2.3 Sosiaali- ja terveyslautakunta
Talous- ja hallintopalvelut
Ympäristöterveydenhuolto
Avoterveydenhuolto
Sosiaalipalvelut
Vanhuspalvelut
Terveyskeskussairaala
Rauman Aluesairaala
Muu erikoissairaanhoito ja eläkevastuut
2.4 Kasvatus- ja opetuslautakunta
Varhaiskasvatus
Peruskoulut
Lukio
2.5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Hallinto
Rauman Taidemuseo
Rauman Kaupunginteatteri
Raumanmeren merimuseosäätiö
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
Opistopalvelut
19
19
20
24
25
27
27
28
29
30
32
35
37
37
38
41
43
45
46
47
48
50
50
52
53
54
57
57
57
58
59
62
6
8
9
9
10
11
10
11
13
14
14
17
2.6 Tekninen lautakunta
Hallinto ja talous
Talotoimi
Isännöinti
Kunnallistekniikka
Koneet ja kuljetusvälineet
Tilaustyöt
Satakunnan pelastuslaitos
Kaavoitus
Ympäristö ja kiinteistöt
Määrärahavaraukset
63
65
66
67
68
69
69
69
70
70
71
3. Taseyksiköt
3.1 Ruokapalvelut
3.2 Puhtauspalvelut
3.3 Pienvenesatamat
3.4 Winnova/SaMK
72
72
78
82
84
4. Liikelaitokset
4.1 Rauman vesi- ja viemäriliikelaitos
4.2 Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitos
87
87
93
5. Investointiosa
97
6. Tuloslaskelmaosa
113
7. Rahoitusosa
115
8. Tytäryhteisöjen tavoitteita
8.1 Rauman Energia Oy
8.2 Rauman Satama Oy
8.3 Rauman Asunnot Oy
8.4 Meriteollisuuskiinteistö Oy
116
116
118
119
120
9. Rauman kaupungin tuloslaskelma
121
1 Yleisperustelut
1
1.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman 2015-2017 lähtökohdat
Yleistä Suomen taloudesta
Syksyllä 2014 julkistetut suhdanneindikaattorit osoittavat, että euroalueen talouden heikkeneminen on
pysähtynyt, mutta selkeästä uudesta kasvusta ei ole vieläkään merkkejä, varsinkin kun viimeisimmissä ennusteissaan tutkimuslaitokset ovat heikentäneet roimasti Euroopan suurimman talouden, Saksan, tämän ja ensi vuoden ennusteita noin 1,2 – 1,3 %:iin. Koko euroalueen kasvuksi ennustetaan
kahden negatiivisen vuoden jälkeen prosentin kasvua vuodelle 2014 ja seuraavien parin vuoden
aikana kasvu olisi noin puolitoista prosenttia. Yhdysvalloissa kasvun ennustetaan olevan kuluvana ja
seuraavana vuonna vajaan kolme prosenttia ja vuonna 2016 kasvun arvioidaan edelleen nopeutuvan.
Kiinan kasvu pysyy seitsemän prosentin tuntumassa ja Japanin talous olisi myös pääsemässä tasaiseen puolentoista prosentin kasvuvauhtiin.
Vuonna 2014 Suomen BKT:n (BKT = bruttokansantuote) ei ennusteta kasvavan. Ennuste pitää
sisällään hyvin maltillisen suhdannekäänteen, eli tämän vuoden Suomen kansantalouden sisäinen
kasvu muodostuu positiiviseksi. Nettoviennin vaikutus talouskasvuun on selvästi positiivinen ja
merkittävin tekijä kuluvan vuoden kasvun käynnistymisessä. Yksityinen kulutus ei lisäänny edellisvuodesta ja yksityiset investoinnit laskevat 4,6 % johtuen etupäässä asuinrakennusinvestointien ja
kone- ja laiteinvestointien heikosta kehityksestä. Työmarkkinoiden tilanne heikkenee edelleen. Koko
maan työttömyysasteen keskiarvon ennustetaan nousevan 8,6 prosenttiin ja työllisyys heikkenee
edellisestä vuodesta 0,4 prosentilla. Inflaatio jää 1,1 prosenttiin, josta n. 0,5 %-yksikköä johtuu
välillisen verotuksen muutoksista, kuten ensi vuonnakin.
Vuoden 2015 Suomen BKT:n kasvuksi ennustetaan 1,2 % ja kasvu muuttuu laajapohjaisemmaksi.
Yksityinen kulutus lisääntyy hieman, 0,3 %. Viennin kasvu jää maailmankaupan kasvua hitaammaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen jatkuu edelleen. Työmarkkinoiden tilanne pysyy
edelleen heikkona. Työttömyys alenee 8,5 prosenttiin edellisvuodesta ja työllisyys lisääntyy vajaalla
puolella prosentilla. Työmarkkinoiden yhteensopivuusongelmat ovat edelleen merkittävät ja rakenteellisen työttömyyden taso korkea. Inflaation ennustetaan pysyvän noin puolentoista prosentin
tuntumassa.
Vuoden 2016 talouskasvuksi ennustetaan 1,4 %. Kotimainen kysyntä muodostuu edellisvuosia
merkittävämmäksi kasvun lähteeksi. Nettoviennin muutos pysyy myös positiivisena, mutta edelleen
Suomen viennin ennustetaan kehittyvän maailmankauppaa hitaammin.
Suomen julkinen talous (= tarkoittaa pääasiassa valtion ja kuntien taloutta) on pysynyt alijäämäisenä pitkään jatkuneen heikon suhdannetilanteen vuoksi. Julkisen talouden sopeuttamistoimia on
käynnistetty ja toimenpiteillä alijäämän kasvua on saatu hillittyä. Julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteet eivät kuitenkaan ole vaikuttaneet riittävästi, koska esimerkiksi luottoluokituslaitos Standard & Poor`s laski lokakuussa 2014 Suomen luottoluokituksen parhaimmasta AAA luokasta
luokkaan AA+. Julkisyhteisöjen rahoitusasemaa rasittavat lisäksi väestön ikääntymisestä aiheutuvat
menot. Julkinen talous on edelleen syvästi alijäämäinen. Ennustekaudella alijäämä kuitenkin
pienenee sopeutustoimien ja viriävän talouskasvun myötä.
Huomata pitää kuitenkin se tosiasia, että vasta vuodelle 2018 arvioitu kokonaistuotannon taso
on saavuttamassa ennen taantumaa olleen vuoden 2008 kokonaistuotannon tason.
Kuntatalous
156 kuntaa nosti veroprosenttia vuodelle 2014 ja kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on vuonna
2014 19,75. Vuotta 2015 koskevien ennakkotiedustelujen perusteella jopa 40 % Suomen 320 kunnasta suunnittelee kunnallisveroprosentin nostoa vuodelle 2015.
Kuntaliitto on yhteistyössä valtiovarainministeriön ja Verohallinnon kanssa laatinut koko maata koskevan kuntien verotulojen kehitysennusteen (viimeisin päivitys lokakuulta 2014), jossa on otettu huomioon kaikki tiedossa olevat valtioneuvoston kehysriihen ja verolainsäädännön tulossa olevat muutokset.
1 Yleisperustelut
2
Verotulojen kehitysennusteen perusteella Rauman kaupungille tilitettävät verotulot vähenevät vuonna 2014 0,4 % vuoden 2013 tasosta (noin 164 M€), vaikka kaupunki nosti
veroprosenttiaan 18:sta 19:ään vuoden 2014 alussa. Raumalle tilitettävien verotulojen
ennustetaan lähtevän lievään kasvuun (3,9 % ja noin 169 M€) vuonna 2015. Vuonna
2016 Raumalle ennustetaan tuloutettavan verotuoja noin 170 M€ eli 0,4 % enemmän
kuin vuonna 2015.
Rauman seudulla ja Vakka-Suomessa meneillään olevien kuntarakenneselvitysten osana on arvioitu
valtionosuusuudistuksen ja valtioneuvoston kehysriihessään päättämän rakennepaketin vaikutukset
kunnallistalouteen kunkin selvitystyössä mukana olevan kunnan osalta. Alla olevasta, kuntarakenneselvitystöitä toteuttavan FCG:n arvioista käy selville, että esimerkiksi Rauman kuntatalouteen
kohdistuu seuraavien vuosien aikana yhteensä noin 12,5 M€:n suuruinen kustannussäästö- ja / tai
toimintojen uudistamistarve jo pelkästään valtion tekemien julkisen talouden uudistamis- ja tervehdyttämispäätösten takia.
Kuntatalouteen ja kuntien palvelujen järjestämiseen vaikuttaa vuonna 2015 -2017 poikkeuksellisen
voimakkaasti meneillään olevat kuntarakenne sekä sosiaali- ja terveydenhoidon palvelujen järjestämistä koskevat valmistelut. Lisäksi kuntalain muutos, jonka perusteella kilpailuille markkinoille tuotettavat kunnalliset palvelut pitää yhtiöittää vuoden 2015 alkuun mennessä, merkitsee esimerkiksi
Raumalle sitä, että satamaliikelaitos yhtiöitetään vuoden 2014 lopussa ja 1.1.2015 sataman toiminta
jatkuu Rauman Satama Oy:nä. Samasta kuntalain muutoksesta johtuen Rauman kaupungin tulee
tehdä ympäristöterveydenhoitoa koskevat muutokset vuoden 2014 loppuun mennessä.
Työllisyys
Suomen työttömyysaste on pysynyt usean vuoden ajan noin 8 prosentissa. Työttömyyden kokonaismäärän ennustetaan nousevan vuonna 2014 noin 8,6 prosenttiin ja lähtevän siitä lievään laskuun
vuonna 2015. Rauman kaupungin ja myös lähiseudun osalta työllisyyden kehitysnäkymät ovat jonkin
verran huonommat kuin koko maassa keskimäärin. Teollisuusvaltaisen Rauman kaupungin ja lähiseudun työttömyysaste on pitkään ollut noin 1,5 prosenttiyksikköä valtakunnan keskimääräistä tasoa
korkeampi.
Työministeriön elokuun 2014 työnvälitystilaston mukaan koko maan työttömien työnhakijoiden määrä on noin 319 000 eli 12,2 % työvoimasta, Satakunnan osalta vastaavat
luvut ovat 12 784 työtöntä työnhakijaa ja 12,3 % työvoimasta. Rauman osalta elokuun
2014 lopussa työttömiä työnhakijoita oli 2 407 (vuoden 2013 elokuun lopussa Raumalla
oli työttömiä työnhakijoita 353 vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2014) eli
12,7 % työvoimasta.
Kun otetaan huomioon Rauman ja lähiseudun työttömyyteen voimakkaasti vaikuttaneet asiat: kesällä
2013 toteutettu yhden paperikoneen sulkeminen ja syksyllä 2013 tehdyt päätökset Rauman telakan
toiminnan päätymistä sekä Olkiluodon kolmannen ydinvoimalaitoksen rakentamistöiden työvoiman
väheneminen (huippukautena yli 4 000 ihmistä, tällä hetkellä noin 700 ihmistä) niin Rauman työttö-
1 Yleisperustelut
3
myystilanne on vaikeutumisestaan huolimatta kehittynyt pelättyä maltillisemmin. Raumalla ja lähiseudulla on edessään kuitenkin erittäin suuret haasteet erityisesti rakenteellisen työttömyyden (nuoret ja
pitkäaikaistyöttömät) hallitsemisessa.
Yhteenveto
Rauma on elinkeinorakenteeltaan hyvin vientivaltainen, joten globaalit talouden vaikutukset kohdistuvat suoraan Raumalle ja Rauman seudulle. On myös hyvä huomata, että talouden muutokset koskettavat eri toimialoja eri tavoin ja eri aikaan. Rauman seudun tilanne syksyllä 2014 on orastavasta
selviytymisestä huolimatta erittäin epävarma, johon tilanteeseen vaikuttavat niin elinkeinoelämän kuin
julkishallinnon uusiutumisen toimenpiteiden onnistuminen. Huonossakin tilanteessa pitää kuitenkin
muistaa, että Rauman seudulla on monia kansainvälisesti menestyviä, kasvavia ja lisää työllisyyttä
luovia yrityksiä esim. muussa meriteollisuudessa sekä ympäristöalalla. Myös Rauman seudun toimijoiden kyky yhteiseen työhön uusien työpaikkojen ja seudun kilpailukyvyn kehittämisessä on hyvää ja
luo uusia menestymisen mahdollisuuksia.
Pitkäjänteisen ja hyvän taloudenhoidon lähtökohta on, että Rauman kaltaisen pienen kaupungin on
syytä tavoitella ja ylläpitää vahvaa kuntataloutta - se on eräänlainen henkivakuutus ja hyvä puskuri
ennustamattomissa olevia, mitä yllättävimpiä riskejä vastaan.
4
1 Yleisperustelut
1.1.1
Talouden kehitys 2010–2015
NIMIKE
VEROTUS:
Kunnallisveron vero-%
Kiinteistöveroprosentit
- vakituinen asunto
- yleinen kiinteistöveroprosentti
- muu asuinrakennus
- rakentamaton rak.paikka
TULOSLASKELMA:
- Toimintakate
(= käyttömenot – käyttötulot) (M€)
+ Verotulot (M€)
+ Valtionosuudet (M€)
+ Rahoitustulot/-menot
(netto) (M€)
= Vuosikate (M€)
- Poistot (M€)
+ Satunnaiset tuotot/kulut
(netto) (M€)
= Tilikauden tulos (M€)
Tulorahoituksen riittävyys*
-
Kumulatiivinen yli/alijäämä (M€)
RAHOITUSLASKELMA:
+ Vuosikate (M€)
- Investoinnit (netto) (M€)
ja korjauserät
- Vanhojen lainojen
vähennys (M€)
+ Uudet lainat (M€)
+/- Antolainojen muutos
(M€)
- Muut maksuvalmiuden
muutokset
= Maksuvalmiuden
muutos (M€)
MUUTA
TALOUSTIETOA:
Lainakanta (M€)
Lainakanta euroa/asukas
Vuosikate poistoista (%)
Nettoinvestointien tulorahoitus (%)
Bruttoinvestoinnit poistoista (%)
Nettoinvestoinnit poistoista (%)
2010
2011
TP
2012
TP
2013
TA
2014
KV 2015
18.00
18,00
18.00
18.00
19.00
19.00
0.32
0.68
0.32
0.68
0.32
0.68
0.32
0.68
0.32
0.68
0.37
0.80
0.75
0.68
0.75
3.00
0.75
3.00
0.75
3.00
0.75
3.00
0.80
3.00
-176.3
-186.9
-197.9
-205.2
-212.6
-212,8
140.0
43.3
5.4
145.7
46.5
6.1
151.7
50.4
4.9
164.0
51.4
4.0
171.00
51.3
3.5
170.6
47.0
2.0
12.4
11.1
0
11.3
11.1
0
9.2
18.1
0
14.2
15.1
0
13.3
14.6
0
6.8
16.8
0
1.3
tasapainossa
50.4
0.2
heikkenevä
50.2
-8.9
heikkenevä
-0.9
heikkenevä
-1.4
heikkenevä
41.3
40.4
36,7
-10.0
heikkenevä
26,7
12.4
12.9
11.3
12.9
9.2
14.6
14.2
19.6
13.3
19.7
6.8
25,4
0.6
0.3
0.2
0.2
0.2
0,1
0
0.7
0
0.2
0
0.3
0
0.9
0
1.1
1,0
-9,5
-0,4
-1.9
-5.3
-5.0
-5,5
--27,2
1.3
33
111
96
0.9
25
101.5
0.8
19
76.6
85.4
0.6
14
0,4
10
90.7
67
0,3
8
40,5
27
91.2
137
118
138
155
116
124
135
151
5
1 Yleisperustelut
1.1.2
Tiivistelmä talousarviovuoden raamitarkastelusta ja taloussuunnitelmasta
Vuoden 2015 talousarvioraami
Peruskaupunki
TULOSLASKELMA
Raami KV
23.6.2014
tp 2013
Toimintakate
-205,2
Muutos -%
Kunnallisvero
136,2
ta 2014
-212,6
ennuste
2014
-216,0
3,6
142,0
Muutos-%
vero-%
Yhteisövero
Kiinteistövero
Verotulot yhteensä
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja –
kulut (netto)
Vuosikate
Poistot
Tilikauden tulos
2015
Hallintokuntien
esitys
2015
KV 8.12.2014
TA 2015
-214,7
-223,0
-212,8
5,9
-1,2
2,6
-2,1
136,0
142,0
142,0
141,5
-0,1
4,4
4,4
3,9
TS 2016
TS 2017
-206,0
-207,0
143,7
146,7
18,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
22,5
23,0
21,0
21,0
21,0
22,0
19,5
20,8
5,3
6,0
6,0
7,0
7,0
7,1
7,1
7,1
164,0
171,0
163,0
170,0
170,0
170,6
170,3
174,6
51,4
51,3
49,5
47,0
47,0
47,0
45,0
43,5
4,0
3,5
3,8
5,1
5,1
2,0
1,3
1,0
14,2
13,2
0,7
7,4
-0,9
6,8
10,6
12,1
-15,1
-14,6
-16,2
-16,2
-16,2
-16,8
-16,2
-14,9
-0,9
-1,4
-15,5
-8,8
-17,1
-10,0
-5,6
-2,8
6
1 Yleisperustelut
1.1.3
Käyttötalousosa peruskaupunki 2015–2017
Peruskaupunki
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me
TP2013
TA2014
HK2015
KJ2015
KV2015
TS2016
TS2017
105 610 743 89 415 160 95 417 637 95 422 637 95 318 880 93 535 228 94 043 881
-310 774 732 -301 968 917 -314 277 295 -308 182 745 -308 078 998 -299 405 068 -300 821 625
-205 163 989 -212 553 757 -218 859 658 -212 760 108 -212 760 118 -205 869 840 -206 777 744
-15 089 664 -14 585 810 -16 299 680 -16 768 120 -16 768 120 -16 322 680 -14 982 420
Konsernihallinto
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP2013
TA2014
HK2015
KJ2015
KV2015
TS2016
TS2017
18 053 030 12 483 400 16 022 160 16 027 160 16 027 160 16 092 092 16 164 480
-15 618 653 -20 569 650 -22 573 423 -20 409 573 -20 379 573 -22 238 320 -22 262 909
2 434 377 -8 086 250 -6 551 263 -4 382 413 -4 352 413 -6 146 228 -6 098 429
-220 220
-237 830 -1 856 080 -1 856 080 -1 856 080 -15 000 400 -13 694 610
Työllisyydenhoito
TP2013
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
-533 324
-533 324
TA2014
767 000
-4 282 250
-3 515 250
HK2015
774 670
-4 978 970
-4 204 300
KJ2015
774 670
-4 478 970
-3 704 300
KV2015
774 670
-4 478 970
-3 704 300
TS2016
777 770
-5 000 000
-4 222 230
TS2017
781 700
-5 025 000
-4 243 300
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP2013
TA2014
HK2015
KJ2015
KV2015
TS2016
TS2017
23 699 988 19 279 810 20 321 230 20 321 230 20 321 230 20 287 056 20 388 491
-150 593 704 -139 901 920 -146 316 502 -144 523 682 -144 419 925 -146 712 425 -147 445 988
-126 893 716 -120 622 110 -125 995 272 -124 202 452 -124 098 695 -126 425 369 -127 057 497
-937 675
-788 860
-548 050
-548 050
-548 050
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP2013
TA2014
HK2015
KJ2015
KV2015
TS2016
TS2017
4 417 736
4 090 000
4 049 681
4 049 681
4 049 681
4 065 880
4 086 200
-61 131 874 -59 273 400 -61 103 936 -60 142 966 -60 142 966 -61 010 650 -61 315 710
-56 714 138 -55 183 400 -57 054 255 -56 093 285 -56 093 285 -56 944 770 -57 229 510
-348 378
-280 790
-291 000
-291 000
-291 000
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP2013
TA2014
HK2015
KJ2015
KV2015
TS2016
TS2017
2 609 908
2 390 690
2 224 150
2 224 150
2 224 150
2 233 047
1 970 771
-15 482 740 -14 724 137 -14 929 114 -14 761 894 -14 761 894 -14 988 831 -15 063 776
-12 872 831 -12 333 447 -12 704 964 -12 537 744 -12 537 744 -12 755 784 -13 093 005
-330 008
-170 330
-334 340
-334 340
-334 340
Tekninen lautakunta
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP2013
TA2014
HK2015
KJ2015
KV2015
TS2016
TS2017
36 885 505 30 845 170 32 044 910 32 044 910 32 044 910 32 173 090 32 333 980
-49 647 045 -44 271 700 -45 534 000 -45 192 350 -45 222 360 -45 660 840 -45 889 120
-12 761 541 -13 426 530 -13 489 090 -13 147 440 -13 177 450 -13 487 750 -13 555 140
-12 254 413 -11 992 520 -12 143 050 -12 611 490 -12 611 490
7
1 Yleisperustelut
Ruokapalvelut
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP2013
9 261 205
-8 705 078
556 126
-124 245
TA2014
9 079 480
-9 063 690
15 790
-133 770
HK2015
8 930 406
-8 891 690
38 716
-98 000
KJ2015
8 930 406
-8 816 670
113 736
-98 000
KV2015
8 930 406
-8 816 670
113 736
-98 000
TS2016
9 020 000
-8 901 590
118 410
-98 000
TS2017
9 088 000
-8 949 330
138 670
-83 000
TP2013
3 541 882
-2 177 298
1 364 584
-760 238
TA2014
3 018 620
-2 402 180
616 440
-823 940
HK2015
3 461 830
-2 457 350
1 004 480
-880 740
KJ2015
3 461 830
-2 457 350
1 004 480
-880 740
KV2015
3 461 830
-2 457 350
1 004 480
-880 740
TS2016
3 475 680
-2 467 170
1 008 510
-1 078 740
TS2017
3 493 060
-2 479 520
1 013 540
-1 078 740
TP2013
6 897 088
-6 723 678
173 410
TA2014
7 189 990
-7 289 990
-100 000
HK2015
7 280 600
-7 280 600
0€
KJ2015
7 280 600
-7 188 170
92 430
KV2015
7 176 843
-7 188 170
-11 327
TS2016
7 309 720
-7 216 917
92 803
TS2017
7 346 270
-7 253 014
93 256
Winnova/SAMK, kiinteistöt
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Puhtauspalvelut
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Pienvenesatamat
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP2013
244 402
-161 337
83 065
-114 487
TA2014
271 000
-190 000
81 000
-157 770
HK2015
308 000
-211 710
96 290
-148 420
KJ2015
308 000
-211 120
96 880
-148 420
KV2015
308 000
-211 120
96 880
-148 420
TS2016
333 940
-197 156
136 784
-145 540
TS2017
361 700
-201 034
160 666
-126 070
8
1 Yleisperustelut
1.1.4 Investointiosa peruskaupunki
Vuoden 2015 talousarviossa ja vuosien 2016 – 2017 taloussuunnitelmassa investointimäärärahat
kohdennetaan talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosille kokonaisuudessaan.
Peruskaupungin investoinnit
Kaupunki (Hallintokunnat)
Investoinnit, KH
Menot
Tulot
Netto
Investoinnit, sosiaali- ja ter
Menot
Tulot
Netto
Investoinnit, kasvatus- ja ope
Menot
Tulot
Netto
Investoinnit, kulttuuri-vapaaMenot
Tulot
Netto
Investoinnit, tevi talotoimi
Menot
Tulot
Netto
Investoinnit, tevi kunn.tekn.
Menot
Tulot
Netto
Investoinnit, tevi irtain
Menot
Tulot
Netto
Investoinnit, tevi aineeton
Menot
Tulot
Netto
Taseyksiköt
Investoinnit, Winnova/SAMK kii
Menot
Tulot
Netto
Investoinnit, ruokapalvelut
Menot
Tulot
Netto
Investoinnit, pienvenesatamat
Menot
Tulot
Netto
Peruskaupunki yhteensä, netto
TP 2013
-18 293 326,14
-1 075 094,42
-1 419 853,06
344 758,64
-1 075 094,42
-616 055,72
-616 055,72
-616 055,72
-107 070,49
-107 070,49
-107 070,49
-4 925 697,43
-5 056 951,43
131 254,00
-4 925 697,43
-10 903 211,66
-10 903 211,66
-10 903 211,66
-606 256,42
-608 756,42
2 500,00
-606 256,42
-59 940,00
-59 940,00
TA 2014
HK 2015
KJ 2015
KV 2015
TS 2016
TS 2017
-38 333 500,00 -25 972 800,00 -19 345 000,00 -19 345 000,00 -17 825 000,00 -19 000 000,00
-20 808 000,00
-685 000,00
-965 000,00
-965 000,00
-965 000,00
-965 000,00
-20 858 000,00
-685 000,00 -1 515 000,00 -1 515 000,00 -1 015 000,00 -1 015 000,00
50 000,00
550 000,00
550 000,00
50 000,00
50 000,00
-20 808 000,00
-685 000,00
-965 000,00
-965 000,00
-965 000,00
-965 000,00
-500 000,00
-739 800,00
-500 000,00
-500 000,00
-500 000,00
-500 000,00
-500 000,00
-739 800,00
-500 000,00
-500 000,00
-500 000,00
-500 000,00
-500 000,00
-350 000,00
-350 000,00
-739 800,00
-665 000,00
-665 000,00
-500 000,00
-600 000,00
-600 000,00
-500 000,00
-600 000,00
-600 000,00
-500 000,00
-150 000,00
-150 000,00
-500 000,00
-350 000,00
-350 000,00
-350 000,00
-665 000,00
-100 000,00
-36 000,00
-120 000,00
-36 000,00
20 000,00
-100 000,00
-36 000,00
-6 315 000,00 -9 325 000,00
-6 765 000,00 -9 325 000,00
450 000,00
-6 315 000,00 -9 325 000,00
-9 597 000,00 -13 720 000,00
-9 597 000,00 -13 720 000,00
-600 000,00
-30 000,00
-30 000,00
-600 000,00
-30 000,00
-30 000,00
-150 000,00
-35 000,00
-35 000,00
-350 000,00
0,00
-30 000,00
-7 130 000,00
-7 130 000,00
-30 000,00
-7 130 000,00
-7 130 000,00
-35 000,00
0,00
-8 105 000,00 -12 975 000,00
-8 105 000,00 -12 975 000,00
-7 130 000,00
-9 760 000,00
-9 860 000,00
100 000,00
-9 760 000,00
-300 000,00
-300 000,00
-7 130 000,00
-9 760 000,00
-9 860 000,00
100 000,00
-9 760 000,00
-300 000,00
-300 000,00
-8 105 000,00 -12 975 000,00
-8 070 000,00 -4 210 000,00
-8 070 000,00 -4 210 000,00
-9 597 000,00 -13 720 000,00
-553 500,00
-742 000,00
-553 500,00
-742 000,00
-8 070 000,00
-4 210 000,00
-553 500,00
-110 000,00
-110 000,00
-742 000,00
-60 000,00
-60 000,00
-300 000,00
-60 000,00
-60 000,00
-300 000,00
-60 000,00
-60 000,00
-59 940,00
-1 631 229,29
-1 389 577,22
-1 409 577,22
20 000,00
-1 389 577,22
-157 052,86
-157 052,86
-110 000,00
-1 395 000,00
-1 050 000,00
-1 050 000,00
-60 000,00
-6 080 000,00
-5 850 000,00
-5 850 000,00
-60 000,00
-6 080 000,00
-5 850 000,00
-5 850 000,00
-60 000,00
-6 080 000,00
-5 850 000,00
-5 850 000,00
-2 220 000,00
-2 000 000,00
-2 000 000,00
-2 160 000,00
-2 000 000,00
-2 000 000,00
-1 050 000,00
-80 000,00
-80 000,00
-5 850 000,00
-80 000,00
-80 000,00
-5 850 000,00
-80 000,00
-80 000,00
-5 850 000,00
-80 000,00
-80 000,00
-2 000 000,00
-70 000,00
-70 000,00
-2 000 000,00
-60 000,00
-60 000,00
-157 052,86
-84 599,21
-84 599,21
-80 000,00
-265 000,00
-265 000,00
-80 000,00
-150 000,00
-150 000,00
-80 000,00
-150 000,00
-150 000,00
-80 000,00
-150 000,00
-150 000,00
-70 000,00
-150 000,00
-150 000,00
-60 000,00
-100 000,00
-100 000,00
-84 599,21
-265 000,00
-150 000,00
-150 000,00
-150 000,00
-150 000,00
-100 000,00
-19 924 555,43 -39 728 500,00 -32 052 800,00 -25 425 000,00 -25 425 000,00 -20 045 000,00 -21 160 000,00
9
1 Yleisperustelut
1.1.5 Peruskaupungin tuloslaskelma tiivistettynä
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Tilikauden tulos
TP 2013
-205 163 989
TA 2014
-212 553 757
HK 2015
-218 859 658
KJ 2015
-212 760 108
KV 2015
-212 760 118
TS 2016
-205 869 840
TS 2017
-206 777 744
164 020 743
51 373 061
171 000 000
51 292 000
168 900 000
47 013 000
170 600 000
47 013 000
170 600 000
47 013 000
170 700 000
45 000 000
175 300 000
43 500 000
3 974 866
1 751 015
2 878 027
-617 433
-36 744
3 506 290
1 123 000
2 718 290
-215 000
-120 000
1 950 200
1 653 000
632 200
-215 000
-120 000
1 970 327
1 673 127
632 200
-215 000
-120 000
1 970 327
1 673 127
632 200
-215 000
-120 000
1 300 711
1 700 711
1 018 454
1 448 454
-50 000
-350 000
-70 000
-360 000
14 204 681
13 244 533
-996 458
6 823 219
6 823 209
11 130 871
13 040 710
-15 089 664
-14 585 810
-16 299 680
-16 768 120
-16 768 120
-16 322 680
-14 982 420
-884 983
-1 341 277
-17 296 138
-9 944 901
-9 944 911
-5 191 809
-1 941 710
1.1.6 Peruskaupungin rahoituslaskelma tiivistettynä
RAHOITUSLASKELMA
PERUSKAUPUNKI
Tulorahoitus ( H )
Vuosikate
Tulorahoituksen korjauserät
Investoinnit netto ( I )
Varsinainen toiminta ja
investoinnit, netto ( K )
TP 2013
TA 2014
muut
13 909 814
14 204 681
11 244 533
11 244 533
HK TAE
2015
-996 448
-996 448
KV 2015
TS 2016
TS 2017
6 823 209 11 130 871 13 040 710
6 823 209 11 130 871 13 040 710
-294 867
-19 629 188 -37 813 508 -26 072 800 -25 425 000 -20 045 000 -21 160 000
-5 719 374 -26 568 975 -27 069 248 -18 601 791
-8 914 129
-8 119 290
Rahoitustoiminta
697 007
904 400
940 717
940 717 -1 470 751 -14 144 240
Antolainauksen muutokset
902 311
1 067 000
1 037 098
1 037 098 -1 401 172 -14 074 661
-205 304
-162 600
-96 381
Lainakannan muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
(+/-)
-96 381
-69 579
-69 579
9 500 000
-9 500 000 -9 500 000
0
0
0
9 500 000
0
-9 500 000
Li i ttymi s ma ks ujen muutos +/korottomi e vel kojen muutos
Vaikutus maksuvalmiuteen
Nettoinvestointien tulorahoitus, % ( H/I
)
Tulorah ja antolai väh nettoinv:sta , %
((H+L)/I)
-9 500 000
-5 022 367 -16 164 575 -35 628 531 -27 161 074 -10 384 880 -22 263 530
71 %
30 %
-4 %
27 %
55,5 %
76 %
33 %
0%
31 %
61 %
10
1 Yleisperustelut
1.2 Toimintaympäristön kuvaus
1.2.1 Väestö
Rauman kaupungin asukasluku oli vuoden 2013 lopussa 39 979, josta miehiä oli 19 741 ja naisia
20 238. Rauman väestörakenne on muuttunut ja muuttuu edelleen voimakkaasti siten, että työikäisten
määrä vähenee ja suhteellinen osuus väestöstä pienenee, kun taas yli 64-vuotiaiden määrä ja osuus
kasvavat. Talouden kehittymisen ja veropohjan kasvun kannalta olisi tärkeää, että työikäisten määrä
kasvaisi.
Väestörakenteen muutos 2004–2012
2005
40381
15,6 %
66,7 %
17,7 %
Väkiluku 31.12.
0-14 vuotiaat
15-64 vuotiaat
yli 64 vuotiaat
2006
40292
15,5 %
66,2 %
18,3 %
2007
40053
15,4 %
66,1 %
18,5 %
2008
39747
15,2 %
65,8 %
18,9 %
2009
39793
15,3 %
65,5 %
19,2 %
2010
39715
15,2 %
64,9 %
19,9 %
2011
39820
15,2 %
64,2 %
20,6 %
2012
39842
15,1 %
63,4 %
21,5 %
2013
39979
14,9 %
62,9 %
22,2 %
2018
39294
15,7 %
59,0 %
25,3 %
2020
39192
15,7 %
58,2 %
26,2 %
2030
38726
15,1 %
56,2 %
28,7 %
2040
38020
14,8 %
56,6 %
28,6 %
Väestöennuste 2012 iän ja sukupuoleen mukaan 2013–2040
Väkiluku 31.12.
0-4 vuotiaat
15-64 vuotiaat
yli 64 vuotiaat
2013
39642
15,2 %
62,5 %
22,2 %
2014
39566
15,3 %
61,9 %
22,8 %
2015
39489
15,3 %
61,2 %
23,5 %
2016
39416
15,4 %
60,5 %
24,1 %
2017
39351
15,6 %
59,7 %
24,7 %
1.2.2 Työllisyys
Rauman työttömyysaste kehittyi positiivisesti vuosina 2005–2008 ollen alimmillaan toukokuussa 2008
7,6 %. Työttömyysaste lähti vuoden 2008 lopulta taantuman vaikutuksesta nousuun. Elokuun 2014
lopussa Rauman työttömyysaste oli 12,7 %.
Työttömyysasteen kehitys Raumalla ja Satakunnassa tammikuu 2003 – joulukuu 2014.
18,0
16,0
Rauma
14,0
Satakunta
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
11
1 Yleisperustelut
Työttömyysasteen kehitys Raumalla tammikuu 2003 – joulukuu 2014.
25,0
Rauma
20,0
14,6
15,0
13,4
10,0
10,2
5,0
0,0
03
04
05
06
07
1.3 Kaupunkiorganisaation kuvaus
08
09
10
11
12
13
14
12
1 Yleisperustelut
Henkilöstömäärä hallintokunnittain 31.12.2014
Hallintokunta
Keskusvirasto
Ruokapalvelut
Sosiaali- ja terveysvirasto
Kasvatus- ja opetusvirasto
Kulttuuri- ja vapaa-aikavirasto
Tekninen virasto
Puhtauspalvelut
Pienvenesatamat
Satama
Vesi- ja viemäriliikelaitos
Jätehuoltoliikelaitos
Yhteensä
Vakinaiset Työllistetyt Määräaikaiset
88
2
11
116
6
28
996
6
245
689
32
190
107
7
128
221
5
15
137
1
24
1
25
4
26
1
6
1
2412
59
647
Yhteensä
101
150
1247
911
242
241
162
1
29
27
7
3118
13
1 Yleisperustelut
1.4 Vuoden 2015 toiminnan strategiset painopisteet
Alla on esitetty valtuuston 17.6.2013 hyväksymän Rauman Tarinan keskeiset linjanvedot, joiden toteuttamiseksi jokainen hallintokunta asettaa omat kehittämistoimenpiteensä Rauman Tarinassa mainitun
kokonaistavoitteen toteuttamiseksi.
Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet
Linjanveto
Tavoite
Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa

Rauman kaupunki on Suomen houkuttelevin työpaikka!
Palveleva rakenneuudistus

Rauman kaupunki tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti,
ilman rajoja!
Yritysten kasvun mahdollistaminen

Rauman kaupunki on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta!
Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka

Rauman kaupunki on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-,
työ- ja asuinpaikkakunta!
Huolehdittu ympäristö palvelee
kaupunkilaisia

Rauman kaupunki on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka!
Vahva talous pitkäjänteisesti

Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien
TOP 10:een!
1 Yleisperustelut
14
1.5 Talousarvion sitovuus ja käyttömääräykset
Kaupunginjohtajan muutosesitys: Kaupunginhallitus jatkaa kaupungin vuoden 2015 talouden
sopeuttamistyötä niin, että kaupunginvaltuusto käsittelee kaupungin vuoden 2015 talousarviota uudelleen helmi-maaliskuussa 2015.
1.5.1 Talousarvion sitovuus
1.5.1.1 Käyttötalousosa
Talousarvion määrärahoja saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin (tavaran tai palvelun vastaanotto tapahtuu talousarviovuoden aikana).
Määrärahojen käyttö on ajoitettava niin, ettei tule menopaineita vuodelle 2015.
Kaupunginjohtajan muutosesitys: Hallintokunnat tekevät vuoden 2015 käyttösuunnitelmansa
niin, että kaupunginvaltuuston päättämät sopeuttamistoimenpiteet toteutuvat ja hallintokunta
pysyy valtuuston hyväksymässä talousarviossa.
Lautakuntatason sitovuus
Valtuustoon nähden sitova määräraha on pääsääntöisesti kunkin lautakunnan toimintakate (toimintatulojen ja toimintamenojen erotus).
Kaupunginjohtajan muutosesitys: Valtuustoon nähden sitova määräraha on kunkin lautakunnan toimintakate ja toimintamenot.
Poikkeuksena edelliseen muodostavat valtion säätelemät asiakaspalvelumaksut, joiden tarkistukset on
huomioitava täysimääräisesti kaupungin perimissä asiakaspalvelumaksuissa. Maksujen tarkistusten
tulee johtaa täysimääräisesti toimintakatteen paranemiseen.
Hallintokuntien tulee tarkistaa säännöllisesti (mielellään vuosittain) päätettävissään olevia maksuja ja
taksoja. Tarkistus voi perustua esimerkiksi tuotantokustannusten nousulle, inflaatiolle tai vastaaville
tekijöille.
Tulosaluetason sitovuus
Tulosalueen (esim. peruskoulut, varhaiskasvatus) toimintakatteen muuttamisesta päättää kaupunginhallitus ao. lautakunnan esityksestä. Muutoksen myöntämisen edellytyksenä on vastaavien säästöjen
syntyminen lautakunnan muiden tulosalueiden toimintakatteissa.
Tulosalueiden kohdalla esitetyt sitovat erityisperustelut ovat valtuustoon nähden sitovia.
Tulosalueiden kohdalla esitetyt avaintulokset ja tulostavoitteet ohjaavat esittäjän (lautakunnan) toimintaa. Avaintulosten ja tulostavoitteiden muuttamisesta kesken talousarviovuoden päättää kaupunginhallitus.
Mikäli lautakunnat aloittavat uusia toimintoja, on tästä tehtävä esitys kaupunginhallitukselle.
Tulosyksikkötason sitovuus
Tulosyksikön toimintakatetta ei saa ylittää ilman ao. lautakunnan päätöstä. Päätöksestä on ilmoitettava
keskusviraston talousosastolle.
Lautakunta päättää tarvittaessa kustannuspaikoista ja tätä alemmista tasoista vastaavat viranhaltijat
sekä heidän toimivaltansa.
1 Yleisperustelut
15
Muita sitovuusmääräyksiä
a) Määrärahojen siirrot toimielimien välillä
Työllistämismäärärahoja, Kh:n käyttövarausmäärärahoja, vahinkokustannuksia, henkilöstöhallinnon
kesätyömäärärahoja ja sosiaalipalvelujen toimeentulotuen opiskelijoiden kesätyömäärärahoja koskevat
määrärahojen keskeiset siirrot toimielimeltä toiselle voidaan tehdä ilman kaupunginvaltuuston päätöstä.
Konsernin johtoon kuuluvaan kustannuspaikkaan 1170 ”Palkka- ja eläkevaraukset” osoitettua määrärahaa ei saa käyttää ilman kaupunginhallituksen päätöstä pois lukien lomapalkkavelan muutokset, varhaiseläkemaksut sekä eläkemenoperusteisten maksujen tasaus. Näitä koskevat määräahojen keskeiset
siirrot toimielimeltä toiselle voidaan tehdä ilman kaupunginvaltuuston päätöstä.
b) Avustukset
Nimetyille yhteisöille myönnettyjä avustuksia ei saa muuttaa ilman kaupunginvaltuuston lupaa.
c) Virkojen ja toimien täyttölupa
Avoimeksi tulleen viran tai toimen täyttämisestä sekä pysyvyydeltään niihin verrattavissa olevan työntekijän ottamisesta on määrätty henkilöstösäännössä. Määräaikaisen virka- tai työsuhteen täyttämisen
lupamenettelystä on samoin määrätty henkilöstösäännössä.
Poiketen periaatteesta, että virkapaketin yhteydessä perustettavien virkojen ja työsuhteiden täyttämiseen ei tarvita erillistä lupaa, niin vuonna 2015 myös näiden täyttämiseen tarvitaan kaupunginjohtajan/apulaiskaupunginjohtajan lupa.
d) Henkilöstösiirtoihin liittyvät määrärahat
Mikäli työnantaja siirtää henkilön tehtävineen hallintokunnasta toiseen, siirtyvät ao. palkkarahat henkilösivukustannuksineen hänen mukanaan. Siirrosta päättävän viranomaisen tehtävänä on ilmoittaa
keskusviraston talouspalveluille määrärahojen siirroista.
e) Käyttötalouden sidotut määrärahat
Käyttöomaisuuden myyntivoittoa, joka ylittää budjetoidun, ei saa käyttää toimintakatteen lisäämiseen
(esim. maan myyntitulot, rakennusten myyntitulot).
Toimeentulotuen kustannuspaikan toimintakatteen säästöä ei saa käyttää ilman kaupunginhallituksen
lupaa sosiaali- ja terveystoimeen muiden toimintakatteiden katteeksi. Toisaalta sosiaali- ja terveystoimen ei tarvitse kattaa toimeentulotuen kustannuspaikan toimintakatteen ylitystä muista toimintakatteistaan.
Tulosalueelle 45700 ”Satakunnan Pelastuslaitos” osoitettua määrärahaa ei saa käyttää muiden
menojen katteeksi eikä toisaalta teknisen lautakunnan tarvitse kattaa määrärahan ylitystä muista menoistaan.
Tulosalueella 45100 ”Talotoimi” sähkö-, lämmitys-, vesi-, jätevesi- ja jätehuoltomäärärahoja ei saa
käyttää muiden menojen katteeksi. Toisaalta teknisen lautakunnan ei tarvitse kattaa näiden määrärahojen ylitystä muista menoistaan.
Teknisen lautakunnan tulosalueen Määrärahavarukset on sitova työkohteittain ilman kaupunginhallituksen päätöstä. Näitä määrärahavarauksia, jotka on siirretty investoinneista käyttötalouteen, ei saa
käyttää normaalin toiminnan käyttötalouden menoihin. Tulosalueen Määrärahavaraukset määrärahoja
voidaan siirtää investointien katteiksi kaupunginhallituksen päätöksellä.
f) Kehittämisprojektit
Kehittämisprojekteihin osallistumista koskeva valmistelu on tuotava aina kaupunginhallituksen päätettäväksi ennen projektin aloittamista. Kehittämisprojekteihin osallistumisen valmistelussa noudatetaan
keskusviraston talous- ja strategiapalveluiden antamia projektivalmisteluohjeita.
1 Yleisperustelut
16
Hallintokunnan hankkeista ja projekteista tulee raportoida ao. lauta- ja johtokunnalle vähintään puolivuosittain. Tämän lisäksi tulee raportoida hankkeesta tai projektista myös kaupunginhallitukselle, mikäli
kaupunginhallitus on myöntänyt ko. hankkeisiin tai projekteihin rahoitusta tai hyväksynyt niihin ulkopuolisen rahoituksen. Hankkeet on kirjattava ja pidettävä ajan tasalla kaupungin hankerekisterissä.
g) Sisäiset ja ulkoiset vuokrat
Kaupunginhallitus päättää ulkopuolisilta vuokrattavista tiloista.
Hallintokuntien käytössä oleviin tiloihin sovelletaan kaupunginhallituksen hyväksymää ohjetta sisäisestä
vuokrajärjestelmästä.
Kaupunginhallituksella on oikeus päättää tilojen muutosten aiheuttamista sisäisen vuokrajärjestelmän
mukaisista määrärahojen siirroista hallintokuntien välillä.
Tekninen virasto on oikeutettu hyväksymään hallintokuntien puolesta niiden vesi-, jätevesi-, sähkö-,
lämpö- ja jätehuoltolaskut (kh 8.1.2007 § 21).
Teknisellä lautakunnalla on valtuus periä sisäiset vuokrat kulloinkin voimassa olevien vuokrasopimusten
mukaisesti ja lautakunta toimittaa kaupunginhallitukselle tiedot neljännesvuosittain tapahtuneista muutoksista (kh 14.5.2007 § 371).
h) Tukityöllistäminen hallintokunnan omin määrärahoin
Hallintokunta voi palkata työllistämistukityöntekijöitä myös omin määrärahoin yli sen kiintiön mihin
tukityöllistämiseen varatut määrärahat riittävät.
Työllistämistuen hakeminen ja tilittäminen hoidetaan näidenkin päätösten osalta työvoiman palvelukeskuksessa.
Kaupunginjohtajan muutosesitys:
i) Raportointi
Hallintokunnat, taseyksiköt ja liikelaitokset velvoitetaan raportoimaan toiminnasta ja taloudesta
vastaavalle toimielimelle (lautakunnalle tai johtokunnalle) kuukausittain tiivistetysti. Tämä ns.
kuukausiraportointiin saatavat tiedot saadaan Opiferus taloussuunnitteluohjelman taloudenseurannasta ja suoritetaan virastoittain tulosaluekohtaisesti. Talousjohtaja laatii kuukausikohtaisista tiedoista koko kaupunkitason tiivistelmän kaupunginhallitukselle tiedoksi. Tästä syystä
raportointikuukauden toteutuma on tullut käsitellä toimielimessä viimeistään seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Kuukausiraportointi koskee myös investointien toteutumista.
Hallintokunnat velvoitetaan nimeämään käyttösuunnitelmissaan ja liiketoimintasuunnitelmissaan
investointikohteittain talouden seurantavastuulliset henkilöt (investointihankkeesta/projektista
vastaavan henkilön), joiden tehtävänä on raportoida ja ennustaa vastaamistaan hankkeista ja
arvioida niiden etenemistä kaupunginhallitukselle kolme kertaa vuodessa.
1.5.1.2 Investointiosa
Investointiosaan kuuluvat irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat, joiden hankinta-arvo on huomattava ja
joiden käyttöaika on yli kaksi vuotta. Hankinta-arvon voidaan katsoa olevan huomattava, mikäli se
ylittää 10.000 euroa.
Kaupunginjohtajan muutosesitys: Investointien vaikutus käyttötalouteen pitää raportoida hallintokunnalle ennen investoinnin aloittamista ja samalla osoittaa miten käyttötalouden meno
katetaan.
Kaupunginvaltuuston talousarviossa myöntämät investointimäärärahat ovat kokonaisuudessaan hallintokuntia sitovia ja talousarviossa talousarviovuodelle mainitut työkohteet tulee toteuttaa, ellei kaupunginvaltuusto toisin päätä. Investointimenot ja investointitulot ovat erikseen sitovia – Hallintokunnan
kokonaisinvestointimenoja ei saa ylittää ja kokonaisinvestointituloja ei saa alittaa ilman kaupunginval-
1 Yleisperustelut
17
tuuston päätöstä. Lautakuntien tulee tarvittaessa tehdä kaupunginvaltuustolle lisätalousarvioesitys tai
talousarvion muutosesitys hallintokunnan investointiosaan.
Kaupunginvaltuusto voi edellä mainitun lisäksi päättää erikseen sitovasta työkohteesta ja sen kustannusarviosta talousarvio ja -suunnitelmakaudelle.
Kaupunginhallituksen päätöksellä hallintokunnan tulosalueiden välillä voidaan investointien menomäärärahoja ja tuloarvioista siirtää muuttamatta kuitenkaan kaupunginvaltuuston nähden sitovuustasoa.
Lautakunnat voivat päättää investointimäärärahojen ja investointien tuloarvioiden siirroista tulosalueen
työkohteiden ja investointihankkeiden välillä.
Lähtökohtaisesti investointimäärärahan säästöä investointiosassa ei voida käyttää käyttötalousosan
määrärahan ylityksen kattamiseen tai päinvastoin. Määrärahojen siirtoja käyttötalouden ja investointiosan välillä tehdään ainoastaan kaupunginvaltuuston päätöksellä hallintokunnan perustellusta ja
erityisesti taloudellisiin vaikutuksiin perustuvasta esityksestä.
Ns. pienhankinnat
Poistolaskennan pohjana olevan pienhankintarajan (alle 10 000 euron yksittäishankinnat) alittavat
hankinnat tulee budjetoida käyttötalousosaan ja kirjataan talousarviovuoden aikana kuluksi.
Mikäli talousarviovuoden aikana ilmenee, että alle 10.000 euron pienhankintoja on budjetoitu virheellisesti investointiosaan, tulee hallintokunnan seurata näitä käyttötalouden kuluja ja niiden taloudellisen
merkittävyyden arvioinnin jälkeen tehdä tarvittaessa edellä mainittu talousarvion muutosesitys.
1.5.1.3 Tuloslaskelmaosa ja rahoitusosa
Kaupunginhallitus tekee esityksen tilinpäätökseen kuuluvassa toimintakertomuksessa tai sen antamisen
yhteydessä tilikauden tuloksen käsittelyä koskeviksi toimenpiteiksi.
Rahoitusosassa esitetty pitkäaikaisten lainojen vähennys ja niiden lisäys on nettona kaupunginvaltuustoon nähden sitova.
Rahoitusosassa esitetty antolainojen lisäys ulkopuolisille on kaupunginvaltuustoon nähden sitova.
Kaupunginhallituksella on oikeus myöntää liikelaitoksille antolainoja.
1.5.2 Talousarvion käyttömääräykset
Kuntalain mukaan kaupungin toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio on oikeudellisesti sitova (valtuutus ja virkavastuu). Kaupunginvaltuusto päättää kaupungin talousarvioon tehtävistä muutoksista.
Talousarviovuoden menomäärärahat antavat valtuuden käyttää rahaa ja tuloarviot ovat velvoite kerätä
kaupungin tuloja. Hallintokuntien on huolehdittava talousarvioon merkittyjen tulojen toteutumisesta ja
menojen pysymisestä hyväksytyn toimintakatteen edellyttämällä tasolla.
Määrärahan varaaminen talousarvioon ei kuitenkaan suoraan synnytä perustetta menoon vaan tarvitaan
päätös toimivaltaiselta taholta, joka on yleensä määritelty johtosäännöissä, hankintavaltuuksilla tai
erillisillä päätöksillä. Ennen kuin myönnettyä määrärahaa ryhdytään käyttämään, tulee hankinnasta
vastaavan henkilön varmistua, että käytettävissä olevaa määrärahaa ei ylitetä ja hankinta vastaa niitä
perusteluita, jotka kunkin määrärahan kohdalla on hyväksytty.
Meno on kuitenkin suoritettava jos velvollisuus menon syntymiseen perustuu lakiin tai ulkoiseen sopimukseen. Ensisijaisesti hallintokuntien on käyttösuunnitelmissaan budjetoitava em. lakisääteiset ja
sopimusperusteiset menot.
Määrärahoja käytettäessä on huomioitava, että menot ja tulot on otettu talousarvioon bruttomääräisinä
vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista.
1 Yleisperustelut
18
Talousarvion noudattamisessa ja talousarvion toteutumisen seurannasta tulee noudattaa ao. toimielimen johto- ja toimintasääntöjä ja muita kaupungin yleisiä ohjeita ja säännöksiä (mm. taloussääntö) sekä
talous- ja strategiapalveluiden antamia muita ohjeita.
Jos määräraha ei riitä, viranomaisen on hyvissä ajoin ennen sen loppumista tehtävä määrärahan
korotusesitys kaupunginhallitukselle, jonka tulee viipymättä saattaa asia kaupunginvaltuuston ratkaistavaksi. Samoin on meneteltävä, jos tarvitaan kokonaan uusi määräraha (lisätalousarvioesitys).
Liikelaitosten talousarvioon tehtävistä muutoksista päättä johtokunta, jolla ei kuitenkaan ole oikeutta
muuttaa kaupunginvaltuuston kaupungin talousarvissa liikelaitoksille asetettuja sitovia tavoitteita ja eriä.
1.5.3 Liikelaitosten talousarvioiden sitovuus ja käyttömääräykset
1.
Liikelaitosten taloudesta ja sen hoitamisesta on säädetty kuntalain 10 a luvussa. Sen lisäksi
kaupunginvaltuusto on hyväksynyt liikelaitoksille johtosäännöt, joissa on määräyksiä mm. taloudenhoidosta ja henkilöstöstä.
2.
Peruspääoman korko kaupungille/rahoitusavustus kaupungilta maksetaan kerran kuukaudessa
tasasuuruisina erinä, ellei muuta sovita. Liikelaitos maksaa keskitetysti hoidettavista tehtävistä
(mm. kirjanpito, palkanlaskenta, tarkastustoimi) sekä keskitetysti hoidettavista tietohallintopalveluista kaupungille ennakkomaksua kuukausittain.
3.
Liikelaitoksilla on oikeus myöntää Rauman kaupungille ja toisille Rauman kaupungin liikelaitoksille
pitkäaikaista lainaa.
19
Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015–2017
2 Käyttötalousosa
2
KÄYTTÖTALOUSOSA
Kaupunki (hallintokunnat)
Toimintatulot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
Toimintakate
TP 2013
85 666 166
33 806 236
17 116 571
5 478 349
20 795 081
8 469 929
-293 007 340
-118 946 694
-119 185 358
-15 895 408
-13 670 461
-18 448 982
-6 860 438
-207 341 174
-14 090 694
TA 2014
69 856 070
23 311 470
13 478 870
3 982 400
20 997 520
8 085 810
-283 023 057
-120 108 264
-94 896 629
-13 542 274
-13 745 790
-18 172 560
-22 557 540
-213 166 987
-13 470 330
HK 2015
75 436 801
23 444 841
13 291 970
4 326 370
25 801 220
8 572 400
-295 435 945
-122 224 412
-101 365 389
-14 364 372
-15 129 963
-19 841 699
-22 510 110
-219 999 144
-15 172 520
KJ 2015
75 441 801
23 444 841
13 291 970
4 331 370
25 801 220
8 572 400
-289 509 435
-120 379 902
-97 898 389
-14 214 372
-14 529 963
-19 836 699
-22 650 110
-214 067 634
-15 640 960
KV 2015
75 441 801
23 444 841
13 291 970
4 331 370
25 798 450
8 575 170
-289 405 688
-119 657 396
-98 518 419
-14 154 095
-14 535 765
-19 804 699
-22 735 314
-213 963 887
-15 640 960
TS 2016
73 395 888
22 071 840
13 217 234
4 185 362
25 381 476
8 539 976
-280 622 235
-116 289 062
-98 907 701
-13 365 089
-13 387 185
-16 140 444
-22 532 754
-207 226 347
-15 000 400
TS 2017
73 754 851
22 181 648
13 281 317
4 202 320
25 508 373
8 581 193
-281 938 727
-116 843 701
-99 373 245
-13 405 463
-13 453 194
-16 219 273
-22 643 851
-208 183 876
-13 694 610
TP 2013
18 053 030
329 603
4 452 508
2 303 324
3 332 869
7 634 726
-15 618 653
-6 911 494
-7 341 191
-259 884
-520 379
-447 711
-137 994
2 434 377
-220 220
TA 2014
12 483 400
88 500
412 030
1 105 000
3 313 200
7 564 670
-20 569 650
-9 528 340
-8 084 620
-394 910
-415 600
-473 350
-1 672 830
-8 086 250
-237 830
HK 2015
16 022 160
109 200
395 800
1 210 000
6 176 300
8 130 860
-22 573 423
-9 768 754
-9 876 900
-403 709
-409 100
-511 760
-1 603 200
-6 551 263
-1 856 080
KJ 2015
16 027 160
109 200
395 800
1 215 000
6 176 300
8 130 860
-20 409 573
-9 194 904
-8 301 900
-253 709
-309 100
-506 760
-1 843 200
-4 382 413
-1 856 080
KV 2015
16 027 160
109 200
395 800
1 215 000
6 176 300
8 130 860
-20 379 573
-9 194 914
-8 271 900
-253 699
-309 100
-506 760
-1 843 200
-4 352 413
-1 856 080
TS 2016
16 092 092
112 000
400 000
1 216 660
6 201 000
8 162 432
-22 238 320
-9 484 822
-9 902 730
-433 670
-300 510
-506 090
-1 610 498
-6 146 228
-15 000 400
TS 2017
16 164 480
112 000
400 000
1 218 740
6 232 000
8 201 740
-22 262 909
-9 506 020
-9 923 245
-409 400
-300 520
-506 720
-1 617 004
-6 098 429
-13 694 610
2.1 KONSERNIHALLINTO
Konsernihallinto
Toimintatulot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
Toimintakate
20
Konsernin johto
Toimintatulot
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
Toimintakate
TP 2013
11 162 764
18 913
1 250 519
3 332 869
6 560 463
-2 595 595
-888 172
-1 463 361
-70 680
-64 050
-54 029
-55 304
8 567 169
-51 703
TA 2014
10 208 370
HK 2015
13 532 130
KJ 2015
13 532 130
KV 2015
13 532 130
TS 2016
13 586 260
TS 2017
13 654 180
415 000
3 313 200
6 480 170
-2 759 310
-628 370
-773 330
-42 400
-500,00
-52 680
-1 262 030
7 449 060
-27 890
415 000
6 176 300
6 940 830
-2 794 170
-624 600
-776 740
-42 200
-500,00
-117 930
-1 232 200
10 737 960
-1 702 220
415 000
6 176 300
6 940 830
-2 604 170
-624 600
-676 740
-42 200
-500,00
-117 930
-1 142 200
10 927 960
-1 702 220
415 000
6 176 300
6 940 830
-2 574 170
-624 600
-646 740
-42 200
-500,00
-117 930
-1 142 200
10 957 960
-1 702 220
416 660
6 201 000
6 968 600
-2 805 460
-627 100
-779 850
-42 470
-510,00
-118 400
-1 237 130
10 780 800
-14 991 700
418 740
6 232 000
7 003 440
-2 819 350
-630 200
-783 750
-42 580
-520,00
-119 000
-1 243 300
10 834 830
-13 685 910
1030 Kaupunginvaltuusto
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
-155 287
-155 287
TA 2014
-179 510
-179 510
HK 2015
-178 450
-178 450
-10 100
KJ 2015
-178 450
-178 450
-10 100
KV 2015
-178 450
-178 450
-10 100
TP 2013
6 372 243
-743 327
5 628 916
-33 814
TA 2014
6 300 170
-637 430
5 662 740
-10 000
HK 2015
6 760 830
-703 030
6 057 800
-45 760
KJ 2015
6 760 830
-703 030
6 057 800
-45 760
KV 2015
6 760 830
-703 030
6 057 800
-45 760
TP 2013
3 525 050
-298 287
3 226 763
TA 2014
3 493 200
-404 170
3 089 030
HK 2015
6 356 300
-404 140
5 952 160
KJ 2015
6 356 300
-304 140
6 052 160
KV 2015
6 356 300
-274 140
6 082 160
1060 Kaupunginhallitus
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
1061 Kaavoitus (KH)
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Kaupunginjohtajan muutosesitys: vähennys 100 000 euroa.
Kaupunginjohtajan muutosesitys: vähennys 30 000 €, siirretään kustannuspaikalle 5520 Rakennusvalvonta.
1062 Suhde- ja tiedotustoiminta
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
53
-72 017
-71 964
TA 2014
-76 080
-76 080
HK 2015
-76 560
-76 560
KJ 2015
-76 560
-76 560
KV 2015
-76 560
-76 560
21
1063 Konsernijaosto
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
941 711
-11 917
929 795
-17 889
TA 2014
HK 2015
KJ 2015
KV 2015
-14 700
-14 700
-17 890
-14 300
-14 300
-17 890
-14 300
-14 300
-17 890
-14 300
-14 300
-17 890
TP 2013
-58 363
-58 363
TA 2014
-85 300
-85 300
HK 2015
-85 630
-85 630
KJ 2015
-85 630
-85 630
KV 2015
-85 630
-85 630
1066 Kansainväliset asiat (KH)
Toimintamenot
Toimintakate
Kustannuspaikalle on yhdistetty ystävyyskaupunkitoiminta, maahanmuuttotoiminta ja muut kansainväliset
asiat.
1068 Toimikunnat
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
-13 209
-13 209
TA 2014
-17 490
-17 490
HK 2015
-17 260
-17 260
KJ 2015
-17 260
-17 260
KV 2015
-17 260
-17 260
TP 2013
-188 076
-188 076
TA 2014
-107 000
-107 000
HK 2015
-107 000
-107 000
KJ 2015
-107 000
-107 000
KV 2015
-107 000
-107 000
1487 Kaupungin markkinointi
Toimintamenot
Toimintakate
Markkinointiyhteistyösopimukset
Kustannuspaikalle on varattu rahoitus markkinointiyhteistyösopimuksiin urheiluseurojen, yhdistysten,
tapahtumajärjestäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Markkinointiyhteistyötä tehdään kaupunginhallituksen
hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on ensisijaisesti kaupungin tunnettuuden ja
houkuttelevuuden lisääminen. Tuloksena pitää olla selkeä markkinoinnillinen hyöty ja yhteistyön on
vaikutettava positiivisesti kaupungin imagoon. Yhteistyökumppaneita valittaessa varmistetaan, että niiden
toiminta sopii yhteen omien tavoitteiden kanssa.
Kannatusilmoitukset
Kannatusilmoituksien antamisessa pääpaino on paikallisilla tasavuosia täyttävillä yhdistyksillä, järjestöillä,
yhteistyökumppaneilla ja sidosryhmillä. Muita ilmoituksia voidaan antaa harkinnan mukaan.
Verkkopalveluprojekti
20 000 euroa.
22
Kaupunginhallituksen kehittämismäärärahat
TA 2014
1070 KORKEAKOULUTUS SEKÄ TUTKIMUS JA KEHITYS (T&K&I)
500014 TTY:n elektroniikan ja hydrauliikan Rauman yksiköt
500030 ROKL-yhteistyö
500038 Pyhäjärvi-Instituutti
500049 MKK (Merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskus, TY)
500050 Vesi-Instituutti
500055 Koordinaation edistäminen korkeakoulutuksessa ja T&K:ssa
500104 Yrittäjyysprofessuuri Turun Yliopiston kauppakorkeakoulu, Pori
500132 Satafood-yhteistyö
500133 Satakunnan korkeakoulusäätiö
500134 Satakunnan korkeateknologian säätiö
500137 Kampus-hanke
500139 ROKL, opiskelijajärjestöyhteistyö
Yhteensä
1071 YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN TOIMINTAEDELLYTYKSET
500001 Ravakka
500002 Kaupallisen keskustan kehittäminen
500065 Yritysalueiden alueopasteet
500141 Omistajanvaihdos, Satakunnan yrittäjät (ostopalvelu)
500142 OL-yhteisprojekti (Rauma, kauppakamari, Eurajoki)
500144 Yritys-MASVA
500145 Elinkeinojen kehittämishanke
500146 Yrityskontaktointihanke (koko hanke 30 000 €)
500166 OL4-palvelujen kehittäminen
500167 Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalousohjelma
Yhteensä
60 000
25 000
25 000
30 000
15 000
25 000
2 000
5 000
4 000
3 500
20 000
TA 2015
TA 2016 TA 2017
214 500
60 000
30 000
25 000
30 000
15 000
20 000
2 000
2 000
4 000
3 500
5 000
10 000
206 500
60 000
30 000
30 000
30 000
15 000
25 000
0
2 000
4 000
3 500
5 000
10 000
214 500
60 000
30 000
30 000
30 000
15 000
25 000
0
2 000
4 000
3 500
42 000
25 000
20 000
10 000
25 000
4 000
60 000
18 000
10 000
11 000
225 000
42 000
25 000
0
10 400
25 000
4 000
0
12 000
3 000
11 000
132 400
42 000
25 000
10 000
10 600
25 000
4 000
0
0
3 000
11 000
130 600
10 000
3 000
13 000
0
0
0
0
5 000
0
0
0
0
15 000
5 000
0
0
50 000
0
40 500
0
0
10 000
13 500
0
3 650
0
10 650
17 600
5 000
68 000
10 000
10 000
3 500
0
0
0
10 650
17 600
5 000
68 000
10 000
3 500
0
0
0
17 600
5 000
68 000
50 000
235 130
30 000
228 900
50 000
219 750
159 100
30 000
10 000
50 000
90 000
30 000
10 000
50 000
90 000
30 000
10 000
50 000
90 000
30 000
10 000
50 000
90 000
10 000
15 000
10 000
15 000
0
0
5 000
30 000
30 000
5 000
5 000
807 630
687 800
659 850
579 400
10 000
209 500
42 000
25 000
10 000
10 800
25 000
3 000
115 800
1072 PRIZZTECH-YHTEISTYÖ (ML. Oske)
Jakamaton määräraha
500105 Meriteollisuuden rakennemuutos - Satakunta-hanke
Yhteensä
1073 MUUT KEHITTÄMISHANKKEET
500089 Cruise Finland yhteistyö
5 000
500097 Kuuskajaskarin kehittäminen
10 000
500109 SATAKOTO, Satakn maahanmuuton ja kotouttamisen keh-hanke (R-L)
1 630
500126 Kaupunkialueen opasteet (Irene, paljonko varataan vuosittain)
50 000
500127 ECO.INFRASAM LIFE (ei toteudu)
5 000
500165 Seaside Industry Park Rauma (SIPRA) III
20 000
(menot 240.000 tulot -220.000) päättyy 31.8.2015
500168 Nuorten yhteiskuntatakuu -hanke (2014-)
60 000
(menot 102.000 tulot -61.500) päättyy 2015.
500169 Omistajapoliittiset selvitykset
30 000
500170 HINKU, asiantuntijaselvitykset
3 500
500172 Rauman kylien kehittämishanke
500173 Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit-seutukuntapilotti
500111 Uusia mahdollisuuksia-projekti (Tyke Oy) (päättyy)
500174 Turku seas 2020 -kilpailukykyohjelman koordinointihanke
500176 "Välke" 2015-2017, (menot 76 000, tulot 58 400, kh 25.8.14)
500177 Kasvunpolku, Rauman kauppakamari
500178 Kipinä ja Paluu työhön -hankekokonaisuus (menot 432 511, tulot 367 211)
500179 Kaupunki-Leader valmistelu ja toteutus
KH:n käyttöön
Yhteensä
5 000
0
50 000
1074 LOUNAISRANNIKKOYHTEISTYÖ
500163 Lounaisrannikko-yhteistyön perusrahoitus
500161 Loura-innovaatioalusta
500171 Loura-hankeyhteistyö
Yhteensä
1075 SEUTUKAUPUNKIYHTEISTYÖ
500190 Arktisuus-seutukaupunkipilotti (kh 9.9.2013 § 502)
500191 Pk-teollisuuden uudistaminen ja kilpailukyky (kh 9.9.2013 § 502)
(menot 150.000 tulot -135.000)
500192 Seutukaupunkiyteistyön perusrahoitus
Yhteensä
Yhteensä
5 000
5 000
5 000
23
1272 Seutuyhteistyö
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
38 038
-71 609
-33 572
TA 2014
-15 000
-15 000
HK 2015
-15 000
-15 000
KJ 2015
-15 000
-15 000
KV 2015
-15 000
-15 000
24
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
-195 967
-195 967
TA 2014
-4 308 500
-4 308 500
HK 2015
-5 967 000
-5 967 000
KJ 2015
-4 247 000
-4 247 000
KV 2015
-4 247 000
-4 247 000
Määrärahavarauksia (kustannuspaikka 1170) on seuraavasti:
Varaus osuuksiin kuntayhteisöille
Varaus sähkö- ja lämmityskustannuksiin
Varaus eri selvitysten maksuosuuksiin
Varaus palkkoihin
WinNovan opiskelijahuollon toteuttaminen
Avustus WinNova/SaMK kiinteistöt taseyksikölle
Eläkemenoperusteiset maksut
Varhaiseläkemenoperusteiset maksut
Lomapalkkavelan muutos
Henkilöstöravintola Kerttu Pruutmestarskan avustus
Yhteensä
Ammatillisen koulutuksen eläkevastuut
Vastaavat tulot Winnova Oy:ltä ja SaMK Oy:ltä
Yhteensä
-3.000.000 euroa
- 150.000 euroa
- 250.000 euroa
- 200.000 euroa
-1 000.000 euroa
- 1.200.000 euroa
-100.000 euroa
-67.000 euroa
-5.967.000 euroa
- 750.530 euroa
750.530 euroa
0 euroa
Kaupunginjohtajan
muutosesitys
vähennys 1 500 000 €
vähennys 150 000 €
lisäys 100 000 €
lisäys 330 000 €
25
2.1.3 Keskusvirasto
2.1.3 Keskusvirasto
Keskusvirasto
Toimintatulot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
Toimintakate
TP 2013
5 401 742
246 941
4 277 773
557 651
TA 2014
1 265 030
23 500
412 030
470 000
HK 2015
1 289 500
39 200
395 800
495 000
KJ 2015
1 294 500
39 200
395 800
500 000
KV 2015
1 294 500
39 200
395 800
500 000
TS 2016
1 302 000
42 000
400 000
500 000
TS 2017
1 302 000
42 000
400 000
500 000
319 378
-8 970 031
-5 134 361
-3 212 970
-188 224
-6 420
-388 283
-39 773
-3 568 289
-168 517
359 500
-9 623 270
-5 654 780
-3 297 980
-194 280
359 500
-9 642 253
-5 700 224
-3 306 910
-186 359
359 500
-9 448 403
-5 526 374
-3 291 910
-186 359
359 500
-9 448 403
-5 526 384
-3 291 910
-186 349
360 000
-9 328 100
-5 400 000
-3 300 000
-190 000
360 000
-9 328 100
-5 400 000
-3 300 000
-190 000
-415 430
-60 800
-8 358 240
-209 940
-388 160
-60 600
-8 352 753
-153 860
-383 160
-60 600
-8 153 903
-153 860
-383 160
-60 600
-8 153 903
-153 860
-382 000
-56 100
-8 026 100
-8 700
-382 000
-56 100
-8 026 100
-8 700
Kaupunginjohtajan muutosesitys: vähennys vakanssiesitykset laskentapäällikkö ja yritysneuvoja
yhteensä 90 000 euroa, henkilöstön välitysyksikkö vähennys 25 000 euroa, työterveyshuolto tulojen
lisäys 5 000 euroa, palvelupiste vähennys 5 000 euroa ja viestintä ja matkailupalvelut vähennys
15 000 euroa. Lisäksi vähennys henkilöstökuluja 58 920 euroa.
Kaupunginjohtajan muutosesitys: sitova erityisperustelu talousarvion toteuttamiseksi tehtäviksi
toimenpiteiksi keskusvirasto (50 000 €)
 henkilöstöpalvelut; vähennys henkilöstön välitysyksiköstä, tulolisäys, Kelan tulot
 hallintopalvelut; vähennys palvelupiste Pyyrman
 viestintä- ja matkailupalvelut; vähennys messuvuokrista ja asiantuntijapalveluista
KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT HALLINTOKUNNAN
KEHITTÄMISTOIMENPITEET
Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tähtäävät hallintokunnan
kehittämistoimenpiteet vuodelle 2015 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden).
Tavoite: Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka!
1
Huolehdimme Rauman Tarinan tavoitteiden etenemisestä kaupunkiorganisaatiossa.
2
Parannamme asiakaspalveluamme.
3
Parannamme keskusviraston sisäistä ja ulkoista yhteistyötä ja vuorovaikutusta.
Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden
toteuttamistilanteesta
 asiakastyytyväisyys; uusittujen nettisivujen palvelevuus
 puhelinvaihteen kautta tapahtuva asiakaspalvelun saavutettavuus on 100%
 rekrytointien ja hakemusten lkm.
Tavoite: Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja!
1
Uudistamme ja kehitämme asiakaslähtöisesti palveluprosessejamme ja työtapojamme.
2
Toimimme aktiivisesti alueemme elinvoimaa kehittävien hankkeiden käynnistämisessä ja
26
2.1.3 Keskusvirasto
toteuttamisessa.
3
Vahvistamme kehittämis- ja muutosmyönteisyyttä.
 Helpdesk –palvelu; käyttäjämäärät, hlö
 työkierto, hlömäärä
 koulutukset, osallistujamäärät, hlö
 sisäisiltä asiakkailta tulleet palautteet
Tavoite: Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta!
1
Huomioimme yritysnäkökulman kaikessa toiminnassamme.
2
Toteutamme yrityshankkeet joustavasti.
3
Tuotamme laadukkaita yrityspalveluita.
Tavoite: Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta!
1
Tehostamme viestintää ja kuntamarkkinointia.
2
Olemme aktiivisia edunvalvonnassa ja sidosryhmäyhteistyössä.
Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia
Tavoite: Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka!
1
Kannustamme työntekijöitämme ja kuntalaisia osallistumaan ympäristönhoitoon.
2
Huolehdimme, että ympäristötekijät huomioidaan toiminnassa ja päätöksenteossa.
3
Huolehdimme hiilineutraalikunta- hankkeen (HINKU) etenemisestä.


toimenpiteet, joilla on edistetty ”savuton työpaikka” - hankkeen toteutumista
yhteisöllisten tapahtumien lukumäärä
Tavoite: Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een!
1
Toimimme kustannustietoisesti.
2
Yhteen sovitamme ja kehitämme toiminnan ja talouden seurantaa.
27
2.1.3 Keskusvirasto
3
Parannamme käyttötaloutemme menokehityksen hallintaa suhteessa tulorahoitukseen.

käyttötalous, kasvu -%. Peruskaupungin toimintakatteen (hallintokunnat ja taseyksiköt) kasvu on
suhteessa samansuuruinen kaupungin tulorahoitukseen.
2.1.3.1 Hallinto- ja henkilöstöpalvelut
Hallinto- ja henkilöstöpalvelu
Toimintatulot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
Toimintakate
TP 2013
2 704 809
234 360
1 598 281
552 830
TA 2014
852 000
21 000
1 500
470 000
HK 2015
1 035 640
21 700
159 440
495 000
KJ 2015
1 040 640
21 700
159 440
500 000
KV 2015
1 040 640
21 700
159 440
500 000
TS 2016
1 042 000
22 000
160 000
500 000
TS 2017
1 042 000
22 000
160 000
500 000
319 337
-5 290 178
-2 972 817
-1 934 462
-130 814
-6 420
-208 684
-36 981
-2 585 369
-39 176
359 500
-5 665 060
-3 233 430
-2 025 670
-135 630
359 500
-5 628 100
-3 254 370
-2 014 580
-135 380
359 500
-5 582 950
-3 229 220
-1 999 580
-135 380
359 500
-5 582 950
-3 229 220
-1 999 580
-135 380
360 000
-5 558 100
-3 200 000
-2 000 000
-140 000
360 000
-5 558 100
-3 200 000
-2 000 000
-140 000
-214 530
-55 800
-4 813 060
-33 970
-167 670
-56 100
-4 592 460
-8 640
-162 670
-56 100
-4 542 310
-8 640
-162 670
-56 100
-4 542 310
-8 640
-162 000
-56 100
-4 516 100
-8 700
-162 000
-56 100
-4 516 100
-8 700
TA 2014
413 030
2 500
410 530
HK 2015
253 860
17 500
236 360
KJ 2015
253 860
17 500
236 360
KV 2015
253 860
17 500
236 360
TS 2016
260 000
20 000
240 000
TS 2017
260 000
20 000
240 000
41 €
-3 679 853
-2 161 544
-1 278 508
-57 410
-3 958 210
-2 421 350
-1 272 310
-58 650
-4 014 153
-2 445 854
-1 292 330
-50 979
-3 865 453
-2 297 154
-1 292 330
-50 979
-3 865 453
-2 297 164
-1 292 330
-50 969
-3 770 000
-2 200 000
-1 300 000
-50 000
-3 770 000
-2 200 000
-1 300 000
-50 000
-179 599
-2 792
-982 920
-129 341
-200 900
-5 000
-3 545 180
-175 970
-220 490
-4 500
-3 760 293
-145 220
-220 490
-4 500
-3 611 593
-145 220
-220 490
-4 500
-3 611 593
-145 220
-220 000
-220 000
-3 510 000
-3 510 000
2.1.3.2 Talous- ja strategiapalvelut
Talous- ja strategiapalvelut
Toimintatulot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
Toimintakate
TP 2013
2 696 934
12 580
2 679 492
4 820
28
Toimintatulot
Maksutuotot
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
Toimintakate
TP 2013
158 748
158 748
-159 096
-134 691
-18 018
-980
-5 399
-7
-348
TA 2014
HK 2015
KJ 2015
KV 2015
TS 2016
TS 2017
-202 120
-134 630
-59 450
-2 800
-203 860
-135 750
-59 640
-2 800
-203 860
-135 750
-59 640
-2 800
-203 860
-135 750
-59 640
-2 800
-229 960
-136 290
-59 880
-28 100
-205 690
-136 970
-60 180
-2 820
-5 240
-5 670
-5 670
-5 670
-5 690
-5 720
-202 120
-203 860
-203 860
-203 860
-229 960
-205 690
Rauman kaupungin tarkastuslautakunta huolehtii Rauman kaupunginvaltuuston toimikauden 2013 - 2016
hallinnon ja talouden tarkastuksesta. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettäväksi hallinnon ja
talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi vuosittain, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta on suoraan kaupunginvaltuuston alainen.
Sisäisestä tarkastuksesta vastaa kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa
kaupunginreviisori. Kaupunginreviisorin apuna toimii tarkastussihteeri.
Painopistealueena sisäisessä tarkastuksessa on vuonna 2015 myyntilaskutus.
Tarkastuslautakunta perehtyy eri hallintokuntien toimintaan tarkastuskäynneillä sekä asiantuntijoiden
kuulemisilla.
Tilintarkastukseen varataan tarpeelliset resurssit. Ostopalveluja avustetaan sisäisen tarkastuksen toimesta.
Tilintarkastusyhteisönä valtuustokausilla 2013 - 2016 toimii PwC Julkistarkastus Oy vastuullisena
tilintarkastajanaan JHTT Irma Kivilähde.
29
2.1.5 Vaalit
2.1.5 Vaalit
TP 2013
Toimintatulot
Muut toimintatuotot
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Toimintakate
-463
-440
-23
-463
TA 2014
120 000
120 000
-153 950
-120 560
-27 960
-5 430
-33 950
HK 2015
65 000
65 000
-80 000
-57 650
KJ 2015
65 000
65 000
-80 000
-57 650
KV 2015
65 000
65 000
-80 000
-57 650
TS 2016
65 300
65 300
-80 400
-57 900
TS 2017
66 000
66 000
-81 600
-59 000
-22 350
-15 000
-22 350
-15 000
-22 350
-15 000
-22 500
-15 100
-22 600
-15 600
30
Toimintatulot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintamenot
Palvelujen ostot
Avustukset
Muut kulut
Toimintakate
TP 2013
575 944
63 749
15 987
495 154
1 055
-2 943 671
-2 517 852
-382 909
-42 910
-2 367 727
TA 2014
300 000
65 000
HK 2015
385 000
70 000
KJ 2015
385 000
70 000
KV 2015
385 000
70 000
TS 2016
385 000
70 000
TS 2017
385 000
70 000
220 000
15 000
-2 932 500
-2 275 900
-415 100
-241 500
-2 632 500
300 000
15 000
-3 135 610
-2 483 610
-408 600
-243 400
-2 750 610
300 000
15 000
-3 075 610
-2 523 610
-308 600
-243 400
-2 690 610
300 000
15 000
-3 075 610
-2 523 610
-308 600
-243 400
-2 690 610
300 000
15 000
-3 050 000
-2 500 000
-300 000
-250 000
-2 665 000
300 000
15 000
-3 050 000
-2 500 000
-300 000
-250 000
-2 665 000
1244 Vahinkokustannukset ja korvaukset
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
15 987
-15 987
0
TA 2014
15 000
-175 000
-160 000
HK 2015
15 000
-175 000
-160 000
KJ 2015
15 000
-175 000
-160 000
KV 2015
15 000
-175 000
-160 000
TP 2013
-1 091 921
-1 091 921
TA 2014
-1 130 000
-1 130 000
HK 2015
-1 130 000
-1 130 000
KJ 2015
-1 130 000
-1 130 000
KV 2015
-1 130 000
-1 130 000
TP 2013
-60 652
-60 652
TA 2014
-115 100
-115 100
HK 2015
-108 600
-108 600
KJ 2015
-108 600
-108 600
KV 2015
-108 600
-108 600
1248 Kunnallisverotus
Toimintamenot
Toimintakate
Rauman osuus verotuskustannuksista.
1452 Avustukset
Toimintamenot
Toimintakate
Kylä- ja asukastoimintaa varten 20 000 euroa, kylien yhteisesti suunnittelemien investointien rahoitukseen
10 000 euroa, eläkeläisten toimitila-avustukset 4 000 euroa, järjestöjen avustukset 24 000 euroa ja
huvilavuokrasopimusten vuokraehdot 7 500 euroa (Kh 235 § 19.4.2010). Vesibussi liikenteen tukeminen
41 000 euroa ja Merenkulkualan koulutuksen ja tutkimuksen kannatusyhdistys 2 100 euroa.
1454 Osuudet kuntayhteisöille
Toimintamenot
Toimintakate
Satakuntaliiton ja Kuntaliiton jäsenmaksut.
TP 2013
-671 398
-671 398
TA 2014
-600 000
-600 000
HK 2015
-600 000
-600 000
KJ 2015
-600 000
-600 000
KV 2015
-600 000
-600 000
31
1455 Opasteet
TP 2013
TA 2014
HK 2015
Toimintamenot
Toimintakate
KJ 2015
-40 000
-40 000
KV 2015
-40 000
-40 000
Kaupunginjohtajan muutosesitys: lisätty uusi kustannuspaikka 1455 Opasteet ja siirretty määräraha
kustannuspaikalta 1071 projekti 500 065 Yritysalueiden opasteen ja 1073 projekti 500 126
Kaupunkialueen opasteet.
1456 Joukkoliikenne (KH)
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
496 700
-873 700
-377 001
TA 2014
220 000
-682 300
-462 300
HK 2015
300 000
-912 300
-612 300
KJ 2015
300 000
-812 300
-512 300
KV 2015
300 000
-812 300
-512 300
1495 Olkiluoto 3
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
-46 954
-46 954
TA 2014
-50 600
-50 600
HK 2015
-23 310
-23 310
KJ 2015
-23 310
-23 310
KV 2015
-23 310
-23 310
TP 2013
63 258
-183 059
-119 801
TA 2014
65 000
-179 500
-114 500
HK 2015
70 000
-186 400
-116 400
KJ 2015
70 000
-186 400
-116 400
KV 2015
70 000
-186 400
-116 400
1499 Jäsenmaksut ja muut erillisvaraukset
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Erittely:
Tili
4300
4342
4470
4943
4947
4940
4999
Talous- ja velkaneuvonnan ostopalvelu Rauman kriisikeskus Ankkurpaikalta
(vastaava summa budjetoitu tuloksi)
EU-hankkeiden tilintarkastuspalkkiot
Muut palvelut (Tenniskeskus)
Jäsenmaksut
TA 2014
TA 2015
Rauman kauppakamari
20 000
21 000
Pyhäjärven suojelurahasto (päättynyt 2013)
Elävä Kaupunkikeskusta ry
1 400
1 400
Suomen Purjelaivasäätiö
1 000
1 000
Suomen Purjelaivasäätiö Ruori-kumppanuus 2012-2018
7 000
7 000
Ennalta arvaamattomat
6 000
6 000
Muut julkiset kulut
Säveltäjän tekijänoikeus
4 200
4 300
Gramex
3 400
3 500
Kopiosto
8 500
9 200
Varautuminen erilaisten teosten hankintaan
Liputukset ja valaistukset ym.
Jakamaton määräraha
TA 2014
65 000
TA 2015
70 000
3 000
30 000
35 400
3 000
30 000
36 400
16 100
17 000
12 000
3 000
15 000
12 000
3 000
15 000
32
2.2. Työllisyyden hoito
2.2. TYÖLLISYYDENHOITO
TP 2013
Toimintatulot
Tuet ja avustukset
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Toimintakate
TA 2014 HK 2015 KJ 2015 KV 2015 TS 2016 TS 2017
767 000 774 670 774 670 774 670 777 770 781 700
767 000 774 670 774 670 774 670 777 770 781 700
-533 324 -4 282 250 -4 978 970 -4 478 970 -4 478 970 -5 000 000 -5 025 000
-8 466 -2 095 250 -2 104 670 -2 104 670 -2 104 670 -2 115 000 -2 125 000
-45 508
-953
-478 398 -2 187 000 -2 874 300 -2 374 300 -2 374 300 -2 885 000 -2 900 000
-533 324 -3 515 250 -4 204 300 -3 704 300 -3 704 300 -4 222 230 -4 243 300
Kaupunginjohtajan muutosesitys: lisäys sitova erityisperustelu Työllisyydenhoidon
määrärahatasoon palataan vuoden 2015 aikana sen jälkeen, kun valmistelussa olevan
lainsäädännön ja projektitoiminnan vaikutuksista on saatu tarkempi tieto. Rauman kaupungin
panostus työllistämistoimintaan pidetään vuonna 2015 vähintään vuoden 2014 tasolla.
1
Annamme nuorille mahdollisuuden tutustua Rauman kaupunkiin työnantajana tarjoamalla heille
kesätöitä.
2
Edistämme oppisopimuskoulutuksen käyttöä henkilöstön rekrytoinnissa ja kehittämisessä
3
Tarjoamme mahdollisuuden palkkatuella työllistymiseen; polkuja työelämään suuremmalle
määrälle ja laajemmin eri tehtäviin.
1. Omien kesätyöntekijöiden määrä ja toteutuneet palkkakustannukset
2. Oppisopimusten määrät kaupungin työyksiköissä
3. Palkkatuella työllistyneiden määrä ja palkkatukikuukaudet
1
Tuemme nuorten pääsyä kesätöihin kaupungin omiin tehtäviin sekä alueen muiden työnantajien
palvelukseen.
2
Työnantajalle maksettavalla palkkatuella pitkäaikaistyöttömän palkkaamiseksi annetaan vaikeasti
työllistyville mahdollisuus työllistyä.
3
Teemme tiivistä yhteistyötä ja tuemme työllisyyttä edistäviä toimijoita. Tavoitteemme on olla
työllisyyspalvelujen kehittämisen edelläkävijä.
1. Tuettujen kesätyöpaikkojen määrä.
2. Kelalle maksettavan työmarkkinatukiosuuden määrä ja käytetty palkkatukimääräraha vuodessa.
3. Vaikeasti työllistyvien määrä.
33
2.2. Työllisyyden hoito
1
Tuemme ja kannustamme yrityksiä palkkaamaan nuoria
2
Tarjoamme työnantajille mahdollisuuden nuorisotakuun toteuttamiseen lisätuella Sanssi-kortin
täydennykseksi. Työnantajilla on mahdollisuus palkata nuoria työvoimakseen.
1. Tuettujen kesätyöpaikkojen määrä
2. Lisätuella työnantajille työllistyneiden nuorten määrä noin 160 henkilöä vuonna 2015
1
Raumalla on tarjota töitä.
2
Tavoitteemme on työttömien työnhakijoiden määrän ja työttömyysasteen pieneneminen
3
Rauman kaupunki tuottaa moninaisia työllisyyden hoidon toimenpiteitä ja pyrkii omalta osaltaan
mahdollistamaan suotuisan työllisyyskehityksen.
1. Työttömyysaste
2. Palkkatuen, Sanssi-kortin lisätuen ja ns. Rauma-lisän päätösmäärä vuodessa
1
Raumalla on tarjolla töitä. Työ on parasta sosiaaliturvaa.
2
Ehkäistään syrjäytymistä. Työnsaanti vähentää perheiden turvattomuutta ja tässä kaupungin
työllisyydenhoidolla on oma tehtävänsä.
3
Räätälöidyt työllistymispolut luovat jokaiselle mahdollisuuden tuntea itsensä Rauma-yhteisöön
kuuluvaksi
1. Työttömyysaste
2. Työllisyyden hoidon vuosibudjetti.
1
Raumalla on tarjota töitä raumalaisille.
2
Työllisyyden hoito ja syrjäytymisen ehkäisy on koko Rauma-yhteisön asia.
1. Työttömyysaste
2. Kelalle maksettavan työmarkkinatukiosuuden määrä
34
2.3. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
Toimintatulot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet,tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
Toimintakate
TP2013
23 699 988
10 854 671
9 817 896
1 700 012
990 954
336 455
-150 593 704
-56 620 134
-74 182 693
-6 534 632
-7 725 249
-5 451 315
-79 682
-126 893 716
-937 675
TA2014
19 279 810
6 491 710
9 973 310
1 520 400
999 690
294 700
-139 901 920
-55 798 070
-65 097 820
-6 418 950
-6 371 200
-6 191 810
-24 070
-120 622 110
-788 860
HK2015
20 321 230
6 887 220
9 718 440
1 840 400
1 608 970
266 200
-146 316 502
-57 151 080
-69 019 459
-6 335 140
-7 070 234
-6 706 519
-34 070
-125 995 272
-548 050
KJ2015
20 321 230
6 887 220
9 718 440
1 840 400
1 608 970
266 200
-144 523 682
-56 508 260
-67 869 459
-6 335 140
-7 070 234
-6 706 519
-34 070
-124 202 452
-548 050
KH2015
20 321 230
6 887 220
9 718 440
1 840 400
1 608 970
266 200
-144 419 925
-56 508 260
-67 765 702
-6 335 140
-7 070 234
-6 706 519
-34 070
-124 098 695
-548 050
KV 2015
20 321 230
6 887 220
9 718 440
1 840 400
1 608 970
266 200
-144 419 925
-56 195 584
-67 985 234
-6 335 318
-7 195 200
-6 674 519
-34 070
-124 098 695
-548 050
TS2016
20 287 056
6 929 830
9 626 794
1 847 762
1 615 406
267 264
-146 712 425
-57 194 740
-69 491 941
-6 360 479
-6 897 715
-6 733 344
-34 206
-126 425 369
TS2017
20 388 491
6 964 478
9 674 927
1 857 000
1 623 483
268 603
-147 445 988
-57 480 711
-69 839 400
-6 392 283
-6 932 204
-6 767 013
-34 377
-127 057 497
Kaupunginjohtajan muutosesitys: vähennys henkilöstökuluista 642 820 euroa, vähennys 1,0 M€
(hallintokunnan vielä yksilöimätön vähennys kohdistettu tässä vaiheessa kustannuspaikalle 2292) ja
vähennys erikoissairaanhoidon maksuosuudesta 150 000 euroa.
Kaupunginjohtajan muutosesitys: lisäys sitova erityisperustelu Rauman Mielenterveysseuran
anomuksen 4.11.2014 mukaisten palvelujen rahoitus hoidetaan kaupungin vuoden 2015
talousarviosta.
Kaupunginjohtajan muutosehdotus: Vännetään puhtauspalvelut taseyksikön laskutusta 103 757 €
kustannuspaikalta 1918 Kirurgian osasto RC3. Hallintokunta kohdetaan vähennyksen oikeille
kustannuspaikoille käyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä.
toimenpiteiksi sosiaali- ja terveyslautakunta (1.000.000 €)
 talous- ja hallintopalvelut; siivoustason lasku (neuvottelu puhdistuspalvelujen kanssa),
 ympäristöterveydenhuolto; puhtauspalvelujen tasoa lasketaan terveysvalvonnassa
 avoterveydenhuolto; Lapin toiminnan lisäkeskittäminen (kesä-, pääsiäisen- ja jouluaikaan),
Päihdeklinikalla luovutaan korvaushoitoasiakkaiden tehostejaksojen ostamisesta
kehittämällä avohoidon tukitoimia, terveydenhuoltopalvelujen tehostaminen ja Uotilan
terveydenhuollon palvelujen keskittäminen muihin olemassa oleviin toimipisteisiin
 sosiaalipalvelut; mielenterveyskuntoutujien tehostetusta palveluasumisesta ja
palveluasumisesta siirtyy asukkaita ammatillisesti tuettuun asumiseen, jota jatkossa
pystytään ostamaan Mikevalta. Myös sairaalahoidosta kotiutuville pyritään mahdollisuuksien
mukaan ensisijaisesti tarjoamaan ammatillisesti tuetun asumisen vaihtoehtoa. Sosiaalisen
tuen keskuksen ja sosiaalisen työtoiminnan laajentuessa uusien toimitilojen myötä
mielenterveyskuntoutujien itsenäinen asuminen ja kotutuminen sairaalahoidosta kotiin
mahdollistuu nykyistä paremmin. Kotiutetaan ostetuista sijaishuoltoyksiköistä noin 17vuotiaita nuoria joko kotiin tai jälkihuoltotuen mahdollistamaan asumiseen (esim. Esperiin).
 vanhuspalvelut; Kokkilan ja ostopalvelupaikkojen vähennystavoite, ravitsemuspalvelujen
kustannusten pienentäminen (ateriamäärien täsmällisempi arviointi), kotihoidon
optimointiohjelman tuoma kustannustehokkuus
 Rauman aluesairaala; vähennetty ostopalveluiden sekä ulkopuolisten koulutuspalveluiden
käyttöä.
35
Rauman Tarinan keskeiset linjanvedot ja niiden toteuttamiseen tähtäävät hallintokunnan
Tavoite: Rauman on Suomen houkuttelevin työpaikka!
1
Sosiaali- ja terveyspalveluiden organisaatiouudistus
1. Organisaatiouudistuksen valmistelun käynnistäminen
2. Innovatiivisen julkikuvan synnyttäminen mm. uudistusten markkinoinnin avulla
Tavoite: Rauman tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja!
1
Organisaatouudistus
2
Aktiivinen osallistuminen sote-uudistukseen yli kuntarajojen
1. Organisaatiouudistuksessa elämänkaarimallimaisen organisaation luonti
2. Rauman tavoitteiden huomoiminen Länsi-Suomen sote-alueen tuotantoalueiden valmistelussa
muut kunnat huomioiden
Tavoite: Rauman on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta!
1
Palvelutorin käynnistäminen
2
Palvelusetelien osuuden lisääminen ikääntyneiden tehostetussa palveluasumisessa
1. Palvelutorin käynnistämisen yhteydesssä paikallisten yritysten kanssa tehtävän yhteistyön
lisääminen
2. Myönnettyjen palvelusetelien määrä
Tavoite: Rauman on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta!
1
Asiakaslähtöisempien palveluiden käyttöönotto
1. Perhekeskuksen toiminnan vakiinnuttaminen, palvelutorin käynnistäminen, sähköisten palveluiden
käyttöönotto
Tavoite: Rauman on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka!
1
Syrjäytymisen ehkäisyyn tähtäävät toimenpiteet
36
1. Työttömien aktivointitoimenpiteiden lisääminen
1
Palveluissa painopisteen siirtäminen vaikuttaviin ja edullisiin peruspalveluihin
2
Uudet tehokkaammat palveluprosessit
1. Palveluiden uudistamisessa painopisteen siirtäminen korjaavista ja erityispalveuluista,
ennaltaehkäiseviin ja peruspalveluihin.
2. Sähköisten palveluiden lisääminen, moniammatillisen työotteen lisääminen.
Toimintatulot
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
Toimintakate
TP2013
683 988
660 603
8 431
5 992
8 963
-3 196 601
-1 935 304
-785 816
-62 552
-38 102
-372 026
-2 800
-2 512 613
-59 836
TA2014
23 400
15 900
HK2015
19 900
15 900
KJ2015
19 900
15 900
KH2015
19 900
15 900
KV 2015
19 900
15 900
TS2016
19 980
15 964
TS2017
20 079
16 043
7 500
4 000
4 000
4 000
4 000
4 016
4 036
-3 224 060
-1 822 560
-909 240
-56 300
-40 000
-394 060
-1 900
-3 200 660
-157 190
-3 016 350
-1 588 840
-840 700
-40 600
-40 000
-494 310
-11 900
-2 996 450
-283 760
-3 016 350
-1 588 840
-840 700
-40 600
-40 000
-494 310
-11 900
-2 996 450
-283 760
-3 016 350
-1 588 840
-840 700
-40 600
-40 000
-494 310
-11 900
-2 996 450
-283 760
-3 242 403
-1 591 669
-1 063 924
-40 600
-40 000
-494 310
-11 900
-3 222 503
-283 760
-3 028 416
-1 595 195
-844 063
-40 762
-40 160
-496 288
-11 948
-3 008 436
-3 043 557
-1 603 171
-848 283
-40 966
-40 361
-498 769
-12 007
-3 023 478
TA2014
586 000
67 500
510 000
HK2015
178 700
80 000
90 200
KJ2015
178 700
80 000
90 200
KH2015
178 700
80 000
90 200
KV 2015
178 700
80 000
90 200
TS2016
179 415
80 320
90 561
TS2017
180 313
80 722
91 014
8 500
-1 700 990
-1 275 190
-204 040
-101 650
-120 110
8 500
-1 022 000
-824 660
-128 660
-21 820
-46 860
8 500
-1 022 000
-824 660
-128 660
-21 820
-46 860
8 500
-1 022 000
-824 660
-128 660
-21 820
-46 860
8 500
-1 018 320
-820 980
-128 660
-21 820
-46 860
8 534
-1 026 088
-827 959
-129 175
-21 907
-47 047
8 577
-1 031 220
-832 098
-129 821
-22 018
-47 283
-1 114 990
-843 300
-843 300
-843 300
-839 620
-846 673
-850 907
Toimintatulot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujenostot
Vuokrat
Muut kulut
Toimintakate
TP2013
588 848
90 644
494 423
1 233
63
2 485
-1 735 925
-1 265 336
-289 349
-91 812
-88 980
-449
-1 147 077
37
TP 2011
TP 2012
TP 2013
TA 2014
TA 2015
Tarkastuskäyntejä
393
355
341
500
330
Viranomaisnäytteitä
358
496
493
250
250
Asuntojen ja muiden oleskelutilojen
tarkastuksia ja näytteenottokäyntejä
155
143
128
130
100
Muita tarkastuskäyntejä
235
277
216
150
150
117
188
79
100
50
Sairaskäyntejä, pieneläimet
4 388
4028
3435
3 800
3000
Sairaskäyntejä, suureläimet
438
517
226
450
250
71
71+
150
200
150
TERVEYSVALVONTA
Elintarvikevalvonta
Terveydensuojelulain mukainen
valvonta
Muut valvontatehtävät
Tarkastuskäyntejä
ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO
Viranomaistehtäviin liittyviä käyntejä
29 (valvell)
Avoterveydenhuolto
Toimintatulot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
Toimintakate
TP2013
TA2014
HK2015
KJ2015
KH2015
KV 2015
TS2016
TS2017
3 758 656
3 953 800
3 953 800
3 953 800
3 953 800
3 970 800
3 969 615
3 989 463
1 859 668
1 886 600
1 886 600
1 886 600
1 886 600
1 895 600
1 894 146
1 903 617
1 719 407
1 895 200
1 895 200
1 895 200
1 895 200
1 903 200
1 902 781
1 912 295
172 476
172 000
172 000
172 000
172 000
172 000
172 688
173 551
2 782
4 323
-24 686 701 -24 281 300 -24 420 930 -23 778 110 -23 778 110 -24 239 291 -24 518 614 -24 641 207
-14 797 396 -15 298 640 -15 614 460 -14 971 640 -14 971 640 -15 515 735 -15 676 918 -15 755 302
-6 749 439 -5 676 860 -5 620 300 -5 620 300 -5 620 300 -5 567 376 -5 642 782 -5 670 996
-2 179 172 -2 062 350 -2 065 350 -2 065 350 -2 065 350 -2 067 260 -2 073 611 -2 083 979
-26 060
-30 000
-35 000
-35 000
-35 000
-35 000
-35 140
-35 316
-896 073 -1 213 100 -1 085 470 -1 085 470 -1 085 470 -1 053 470 -1 089 812 -1 095 261
-38 562
-350
-350
-350
-350
-450
-351
-353
-20 928 045 -20 327 500 -20 467 130 -19 824 310 -19 824 310 -20 268 491 -20 548 999 -20 651 744
-113 804
-66 890
-84 200
-84 200
-84 200
-84 200
Tunnusluvut, avoterveydenhuolto
TP 2011
TP 2012
TP 2013
TA 2014
TA 2015
PERHEKESKUS
Neuvolatoiminta, koulu- ja opisk.tervh
39 945
41 695
41 026
41 100
40 200
lääkärien käynnit yhteensä
6 988
7 584
7 168
7 600
7 400
hoitajien käynnit yhteensä
32 957
34 111
33 858
33 500
33 000
- lääkärit
2 073
2 141
2 033
2 100
2 000
- terveydenhoitajat
6 568
6 699
6 189
6 000
6 100
Äitiysneuvola
38
TP 2011
TP 2012
TP 2013
TA 2014
TA 2015
Lastenneuvola
- lääkärit
2 132
2 238
1 939
2 250
2 100
- terveydenhoitajat
9 470
10 023
10 025
10 000
10 000
- lääkärit
972
1 043
892
900
900
- hoitajat
2 454
2 436
2 618
2 000
1 800
1 162
1 281
1 320
1 450
1 300
10 407
10 883
11 151
11 500
11 200
649
881
984
900
1 000
4 058
4 070
3 875
4 000
3 800
Joukkotarkastukset/naisten terv.tark.
1 256
1 340
1 349
1 400
1 400
Joukkotarkastukset/mammografia
1 994
1 137
3 262
2 600
3 400
471
416
428
450
430
2 184
1 789
1 631
2 000
1 600
Ehkäisyneuvola
Kouluterveydenhuolto
- lääkärit
- terveydenhoitajat
Opiskeluterveydenhuolto
- lääkärit
- terveydenhoitajat
Kutsuntatarkastukset
Rokotustilaisuudet
Erityispalvelut
5 047
4 038
4 198
4 900
5 310
- psykologit
685
968
1 097
1 200
800
- lasten- ja nuorten psykiatrit
833
753
721
1 000
670
- nuorten vast.ottoryhmän terv.hoit.
1 967
814
780
1 000
800
- puheterapia/yksilökä.(sis.ostop.)
1 172
1 170
1 216
1 300
1 500
390
333
384
400
340
- toimintaterapia/yksilökäynnit
- fysioterapia/yksilökäynnit
500
- perhetyöntekijöiden käynnit
700
TYÖTERVEYSHUOLTO
16 111
18 737
17 612
20 650
20 670
880
953
1 078
1 200
1 250
450
370
400
400
2 667
2 082
2 900
2 500
926
730
1 000
1 300
Lakisääteinen
- lääkärit
- psykologit
- terveydenhoitajat
4 048
- fysioterapeutit
Sairaanhoito
- lääkärit
5 471
7 711
6 910
9 000
8 000
- hoitajat
4 847
4 940
5 386
4 900
5 200
106
95
150
170
92
74
100
100
642
643
750
750
250
244
250
1 000
65 274
61 105
62 850
68 500
61 900
26 225
24 374
21 801
30 000
21 800
132
115
114
150
100
102
153
283
150
200
1 704
1 157
444
500
100
Työpaikkakäynnit, kokoukset ja neuvottelut, selvitykset, ryhmätilaisuudet
- lääkärit (tilaisuuksia)
131
- psykologit
-terveydenhoitajat (tilaisuuksia)
734
- fysioterapeutit
LÄÄKÄRIEN JA HOITAJIEN VASTAANOTTO
- lääkärit
siitä myyty muille tk:lle
lisäksi ostettu muilta tk:lta
vanhainkotikäynnit
39
TP 2011
37 345
TP 2012
35 574
TP 2013
40 605
TA 2014
38 000
TA 2015
40 000
36 003
32 430
30 579
35 500
32 500
29 350
25 784
24 725
28 000
25 000
2 016
1 307
1 151
1 800
1 500
696
590
656
1 000
800
6 653
6 646
5 854
7 500
7 500
- lääkärit
57 279
51 315
46 970
58 500
46 900
- hoitajat
43 998
42 220
46 459
45 500
47 500
- hoitajat
PÄIVYSTYS (1.4.08 ALKAEN)
- lääkärit
siitä myyty muille tk:lle (kiirehoito)
lisäksi ostettu muilta tk:lta (kiire)
- hoitajat
LÄÄKÄRIEN JA HOITAJIEN VAST.OTTO SEKÄ
PÄIVYSTYS YHTEENSÄ
PÄIHDEHUOLTO
8 245
9 665
11 761
10 700
11 900
- lääkärit
284
260
291
300
200
- hoitajat
6 827
8 609
10 648
9 000
11 000
Ostopalvelukäynnit ja -päivät
1 134
796
822
1 400
700
LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS
15 345
14 786
13 671
13 700
13 300
- fysioterapia/yksilökäynnit
5 996
5 887
5 057
5 200
5 000
- fysioterapia/ryhmäkäynnit
2 511
1 828
1 983
1 800
1 900
-toimintaterapia/yksilökäynnit
- apuvälinelainauskäynnit
200
6 253
6 056
6 065
6 000
5 500
- ostopalvelut /yksilökäynnit
585
1 015
566
700
700
SUUN TERVEYDENHUOLTO
43 710
48 138
46 265
50 200
49 000
Hammaslääkärin vastaanottotoiminta
32 880
37 944
35 312
39 000
38 000
25 576
28 821
25 558
30 000
30 000
- hammaslääkärin ajanvar.vastaanotot
7 304
9 123
9 754
9 000
8 000
Suuhygienistin vastaanottotoiminta
- päivystyskäynnit
8 792
7 641
8 664
8 800
8 800
Hammashoitajan vastaanottotoiminta
2 038
2 553
2 289
2 400
2 200
895
1 112
1 322
1 370
1 320
450
430
GERIATRINEN YKSIKKÖ
Muistipoliklinikka
lääkärit
hoitajat
920
1 000
palliatiivinen pkl: lääkäri
53
15
17
palliatiivinen pkl: sh
16
30
50
40
Sosiaalipalvelut
Toimintatulot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
Toimintakate
TP2013
TA2014
HK2015
KJ2015
KH2015
KV 2015
TS2016
TS2017
2 742 623
2 709 560
3 136 530
3 136 530
3 136 530
3 136 530
3 149 076
3 164 822
246 006
274 900
455 700
455 700
455 700
455 700
457 523
459 810
513 913
548 730
507 130
507 130
507 130
507 130
509 159
511 704
1 363 898
1 250 000
1 565 000
1 565 000
1 565 000
1 565 000
1 571 260
1 579 116
359 107
362 930
364 200
364 200
364 200
364 200
365 657
367 485
259 699
273 000
244 500
244 500
244 500
244 500
245 477
246 707
-26 702 043 -23 940 250 -25 529 586 -25 529 586 -25 529 586 -25 459 454 -25 631 705 -25 759 864
-6 212 852 -5 943 500 -6 216 050 -6 216 050 -6 216 050 -6 180 952 -6 240 915 -6 272 119
-13 405 963 -12 427 800 -13 054 932 -13 054 932 -13 054 932 -12 894 932 -13 107 152 -13 172 688
-188 988
-225 100
-231 230
-231 230
-231 230
-231 230
-232 155
-233 316
-6 154 532 -4 543 200 -5 123 234 -5 123 234 -5 123 234 -5 248 200 -5 143 727 -5 169 446
-718 396
-796 630
-900 120
-900 120
-900 120
-900 120
-903 720
-908 239
-21 311
-4 020
-4 020
-4 020
-4 020
-4 020
-4 036
-4 056
-23 959 420 -21 230 690 -22 393 056 -22 393 056 -22 393 056 -22 322 924 -22 482 629 -22 595 042
-18 942
-19 530
-4 650
-4 650
-4 650
-4 650
SOSIAALITYÖ
Toimeentulotuen piirissä olevien kotitalouksien määrä
TP
2011
TP
2012
TP
2013
TA 2014
TA
2015
1417
1303
1401
1400
1480
Työvoiman palvelukeskuksen asiakkaiden määrä
519
516
546
550
550
Sijoitettuna olevat lapset
134
148
154
157
160
Sijoitettuna olevat lapset/10 000 alle 18-vuotiasta
181
200
208
210
212
Lastensuojelun laitoshoidon bruttomenot, €/hoitopäivä
207
234
244
260
250
64
68
63
70
Osatyökykyiset ja työtoiminta – asiakkaat
168
156
219
220
Tulosalueen henkilöstö
113
118
119
114 ½
126
4
4
6
4
3
Palveluasuminen palvelutaloissa
15
15
13
13
14
Palveluasuminen Puhdissa (13+2 intervalli 2012)
16
13+2
15
13+2
14+1
Palveluasuminen omassa kodissa
17
19
23
23
25
5
3
6
5
9
Omaishoidontuen saajia yhteensä
69
68
65
70
62
18–64-vuotiaita
47
43
46
48
44
alle 18-vuotiaita
22
25
19
22
18
108
141
169
129
215
Palvelukotien asukasmäärä 31.12.
Työllistettyjen määrä keskimäärin
65
270
VAMMAISPALVELU
Palveluasuminen
Palveluasuminen sosiaalihuoltolain nojalla
Omaishoidon tuki
Henkilökohtainen apu
41
TP
2011
TP
2012
TP
2013
TA 2014
TA
2015
Kuljetuspalvelut
Kuljetuspalveluasiakkaita
1 160
1275
1394
1300
1260
josta vammaispalvelulain nojalla asiakkaita
1 025
1127
1219
1145
1117
135
148
175
155
143
170
176
183
175
177
9
6
6
6
3
34
38
38
33
33
44
45
64
45
50
29
31
29
28
30
10
9
8
8
8
6
5
5
5
5
Samppustenkoto (ohjattu asuminen)
6
6
6
6
6
Tukiasuminen
(asunnot tavallisia vuokra-asuntoja, tuki Samppustenkodosta tai
vammaispalveluohjaajalta)
7
28
24
21
22
asiakkaita yhteensä
68
72
75
75
77
josta avotyöllistettyjä
23
24
24
25
24
josta sosiaalihuoltolain nojalla asiakkaita
KEHITYSVAMMAHUOLTO
Kehitysvammahuollon asiakkaat yhteensä
Laitoshoidossa
Omaishoitotuen saajia
Asuminen
Pitkäaikainen, asiakkaita yhteensä
(Omissa asuntoloissa ja ostopalveluina)
Tilapäinen, asiakkaita yhteensä
(Lähinnä ostopalveluna)
Kinnon asuntola (autettu asuminen)
Kannastupa (tuettu asuminen)
(tuki Kinnon asuntolasta)
Työtoiminta, Naulan työkeskus
42
Vanhuspalvelut
Toimintatulot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
Toimintakate
TP2013
7 019 282
798 331
5 418 794
145 261
621 252
35 644
-32 007 841
-16 943 172
-10 858 859
-1 002 373
-1 506 554
-1 688 849
-8 034
-24 988 559
-53 455
TA2014
7 046 320
1 008 690
5 368 170
40 000
629 260
200
-31 737 130
-16 545 300
-10 524 380
-1 003 240
-1 758 000
-1 899 190
-7 020
-24 690 810
-35 680
HK2015
8 071 570
1 210 900
5 574 700
45 000
1 240 770
200
-34 872 134
-18 412 480
-11 108 976
-1 061 470
-1 872 000
-2 410 189
-7 020
-26 800 564
-9 470
KJ2015
8 071 570
1 210 900
5 574 700
45 000
1 240 770
200
-33 872 134
-18 412 480
-10 108 976
-1 061 470
-1 872 000
-2 410 189
-7 020
-25 800 564
-9 470
KH2015
8 071 570
1 210 900
5 574 700
45 000
1 240 770
200
-33 872 134
-18 412 480
-10 108 976
-1 061 470
-1 872 000
-2 410 189
-7 020
-25 800 564
-9 470
KV 2015
8 071 570
1 210 900
5 574 700
45 000
1 240 770
200
-34 496 435
-18 278 780
-10 866 976
-1 061 470
-1 872 000
-2 410 189
-7 020
-26 424 865
-9 470
TS2016
7 988 397
1 230 804
5 466 479
45 180
1 245 733
201
-34 822 279
-18 301 183
-11 349 815
-1 065 716
-1 678 688
-2 419 829
-7 048
-26 833 882
TS2017
8 028 338
1 236 958
5 493 810
45 406
1 251 962
202
-34 996 390
-18 392 689
-11 406 563
-1 071 044
-1 687 081
-2 431 929
-7 084
-26 968 052
TP 2011
TP 2012
TP 2013
TA 2014
TA 2015
75 vuotta täyttäneiden lukumäärä
3 826
3904
3996
4104
4119
Kotona tai kodinomaisissa oloissa asuvien 75-v.
täyttäneiden osuus ikäluokasta %
Tavoite 91-92%
89,1
88,35
88,5
88,9
89,25
TUNNUSLUVUT, VANHUSPALVELUT
OMAISHOITO
Omaishoidon tuella hoidettuja yht.
- 65 - 75 -vuotiaiden lukumäärä
- 75 vuotta täyttäneiden lukumäärä
236
239
248
245
260
53
54
58
50
55
183
185
190
195
205
Asiakasmäärät/hoitopalkkioluokka
1. hoitopalkkio v. 2014 384,00 €/kk
42
2.
457,17 €/kk
86
3.
634,96 €/kk
110
4.
761,99 €/kk
4
5.
1 142,93 €/kk
Kattavuus ao. ikäluokasta (%)
4,8
4,5
4,75
5,97
18
6,31
Kotihoidon hoivaa ja sairaanhoitoa saaneiden
asiakkaiden lukumäärä
694
710
683
785
810
Vanhusasiakkaat yht.
642
642
624
745
735
74
71
72
90
115
568
571
552
655
620
16,8
18,19
13,81
16
17,84
29
36
34
20
35
23
32
25
20
40
Tavoite 6-7 %
KOTIHOITO
- 65 -74 -vuotiaiden lukumäärä
- 75 vuotta täyttäneiden lukumäärä
Tavoite 13-14%
Vammaisasiakkaat
Muut (alle 65-v.)
Kotiutustiimin asiakasmäärä
350
43
TP 2011
TP 2012
TP 2013
TA 2014
- käyntimäärä
TA 2015
3000
Arviointiyksikön asiakasmäärä
300
- käyntimäärä
450
Kotihoidon tuntihinta netto
Tukipalveluja saaneiden asiakkaiden määrä yht.
- alle 65-vuotiaat
55,37
64,57
74,4
66,83
987
911
878
990
1000
20
- 65 - 74-vuotiaat
- 75-vuotta täyttäneet
95
90
98
90
100
892
815
716
900
880
25,8
23,34
17,9
22
24,28
-Vammaisasiakkaat
40
Tukipalveluja saavia asiakkaita
- ateriapalvelussa (kotiin viedyt ateriat)
400
- turvapuhelinpalvelussa
420
- kauppapalvelussa
100
- pyykkipalvelussa
130
- saunapalvelussa
90
Kotihoidon palveluseteliasiakkaita
220
LYHYTAIKAISHOITO
(Kaunisjärvi 23,Kotikaari 7)
18
25
24
25
33
(Mansikkapaikka 45, Ripi 8, Kotikaari 39, Kirsikka 16,
Kuunlilja 10, Kokkila 38, Attendo Steniuksen
Hoivakoti 40, Attendo Hoivakoti Sinisaari 24,
Mehiläinen Villa Jussoila 40, Mediverkko Villa Meri
11, muut 8)
217
261
290
263
279
Kattavuus 75-v. täyttäneiden ikäluokasta (%)
Tavoite 6%
5,7
6,7
7,3
6,41
6,77
65,65
81,72
71,52
84,67
Vanhainkotipaikat, pitkäaikaishoito (Kaunisjärvi 98
(joista MRSA-kohortti 19),Marttilanmäki 38,
Linnavuoren hoito-os.26,muut 7)
173
169
168
168
164
Kattavuus 75-v. täyttäneiden ikäluokasta (%) Tavoite
2-3%
4,57
4,97
4,2
4,09
3,96
TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN
Palvelutalojen käyttömenot netto/hoitopvä
VANHAINKODIT
44
TP 2011
TP 2012
TP 2013
125,82
TA 2014
TA 2015
Vanhainkotien käyttömenot netto/hoitopvä
114,92
118,8
122,43
VANHUSPALVELUJEN TULOSALUEEN
VAKITUINEN HENKILÖSTÖ
308
325
351 350+15
0,6
0,6
0,61
- Marttilanmäki
0,6
0,61
0,61
0,61
0,58
- Linnavuoren hoito-osasto
0,6
0,61
0,61
0,61
0,57
- Mansikkapaikka
0,62
0,62
0,67
0,60
- Kotikaari
0,48
0,48
0,48
0,50
- Linnavuoren palvelukodit
0,58
0,58
0,58
0,54
- Ripi
0,41
0,41
0,41
0,41
367
Hoitotyötä tekevä henkilöstö /hoitopaikka:
- Kaunisjärvi
0,6
MRSA-kohorttiosasto
0,62
0,74
-Intervalliyksikkö
31.12. määräaikaisilla lisäyksillä +5
0,69
Rauman aluesaairaala
Toimintatulot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuetjaavustukset
Muuttoimintatuotot
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujenostot
Aineet,tarvikkeetjatavarat
Vuokrat
Muutkulut
Toimintakate
Poistotkäyttöomjamuistapitkävaikme
TP2013
8 124 469
7 124 591
999 636
242
-20 428 453
-8 618 907
-8 149 325
-2 427 562
-1 231 176
-1 482
-12 303 984
-690 926
TA2014
HK2015
KJ2015
KH2015
KV2015
TS2016
TS2017
4 308 310
4 308 310
4 308 310
4 308 310
4 943 730
4 980 573
5 005 476
3 184 960
3 184 960
3 184 960
3 184 960
3 229 120
3251073
3 267 328
1 060 350
1 060 350
1 060 350
1 060 350
1 643 210
1657814
1 666 104
50 000
50 000
50 000
50 000
58 400
58634
58 927
13 000
13 000
13 000
13 000
13 000
13 052
13 117
-16 466 470 -16 650 383 -16 650 383 -16 546 626 -22 371 582 -23807913 -23 926 953
-8 705 820 -8 730 910 -8 730 910 -8 730 910 -12 565 028 -13305160 -13 371 685
-4 083 290 -4 244 113 -4 244 113 -4 140 356 -5 113 365
-5788954 -5 817 899
-2 414 550 -2 412 550 -2 412 550 -2 412 550 -2 912 938
-2926328 -2 940 960
-1 262 810 -1 262 810 -1 262 810 -1 262 810 -1 769 570
-1776648 -1 785 832
-10 680
-10823
-10 877
-12 158 160 -12 342 073 -12 342 073 -12 238 316 -17 427 852 -18 827 340 -18 921 477
-509 570
-161 690
-161 690
-161 690
-165 970
Kaupunginjohtajan muutosehdotus: Vännetään puhtauspalvelut taseyksikön laskutusta 103 757
€ kustannuspaikalta 1918 Kirurgian osasto RC3. Hallintokunta kohdetaan vähennyksen oikeille
kustannuspaikoille käyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä.
45
RAUMAN ALUESAIRAALA
ERIKOISSAIRAANHOIDON TOIMINTA
Kirurgian pkl
TP 2013
TA 2014
TA 2015
9 412
8 600
8 000
Korvatautien pkl
1 605
1 300
1 300
Naistentautien pkl
1 793
1 500
1 500
Ihotautien pkl
2 128
2 000
2 000
Fysioterapia
6 535
6 300
6 300
Sisätautien pkl
7 341
5 400
5 400
Endoskopia
1 483
1 200
1 200
Lastentautien pkl
2 278
2 400
2 400
6 746
7 600
6 300
7 202
7 000
5 000
5,95
5,95
3 175
3 000
2 700
1 500
1 300
Vuodeosastohoito (hp:t)
Kirurgia
km hoitoaika pv
366
Sisätaudit
km hoitoaika pv
Leikkaustoimenpiteet
joista päiväkirurgiaa
RAUMAN ALUESAIRAALA
YLEISLÄÄKETIEDE
1. Osastotoiminta
TP 2011
TP 2012
TP2013
TA 2014
TA 2015
Keskimääräinen hoitoaika (pv)
- os 11
139
144
- os 12
T1
17
23
21
14
16
- os 13
T2
32
41
38
26
16
16
21
21
14
100,23
100,01
102,6
97
95
95
- os 14
Käyttöaste (100*toteutuneet hoito-pv:t/käytettävissä
olevat sairaansijat)
- os 11
- os 12
T1
103,95
102,90
- os 13
T2
101,23
101,44
99,6
99
104,87
103,87
102,6
97
0,24
0,41
- os 14
Keskim. Potilasvaihtuvuus (lähtevät ja tulevat
potilaat/vrk)
- os 11
- os 12
T1
3,08
2,81
1,1
3
2,3
- os 13
T2
1,53
1,24
0,6
1,5
2,3
3,22
2,64
1,1
3
- os 14
Hoitopäivät
- os 11
9 146
3 810
- os 12
T1
9 485
9 416
9 358
9 000
9 400
- os 13
T2
9 237
9 283
9 085
9 400
9 569
9 505
9 331
100
100->75
75
9 600
2 000
(osasto
loppuu
30.4.
75->54
- os 14
Sairaansijat yhteensä keskim./v
54
46
TP 2011
TP 2012
TP2013
TA 2014
TA 2015
3. Kotisairaala
- palliatiivinen pkl: lääkäri
53
15
17
- palliatiivinen pkl:sh
16
30
50
182
3 687+
770
150
170
4 600
4 700
- lääkärit
- hoitajat (käynnit + hoitopuhelut)
106
184
5 758
5 329
Muu erikoissairaanhoito ja eläkevastuut
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Toimintakate
TP2013
TA2014
HK2015
KJ2015
KH2015
KV 2015
TS2016
TS2017
-33 340 635 -30 842 120 -33 742 440 -33 592 440 -33 592 440 -33 592 440 -33 877 410 -34 046 797
-1 422 999 -1 328 120 -1 242 440 -1 242 440 -1 242 440 -1 242 440 -1 247 410 -1 253 647
-31 917 636 -29 514 000 -32 500 000 -32 350 000 -32 350 000 -32 350 000 -32 630 000 -32 793 150
-33 340 635 -30 842 120 -33 742 440 -33 592 440 -33 592 440 -33 592 440 -33 877 410 -34 046 797
47
2.4 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA
Toimintatulot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
Toimintakate
TP2013
4 417 736
1 256 336
2 339 829
693 324
31 700
96 546
-61 131 874
-37 589 980
-12 703 117
-1 223 608
-3 338 937
-6 210 941
-65 290
-56 714 138
-348 378
TA2014
4 090 000
1 258 500
2 442 000
336 500
HK2015
4 049 681
1 293 381
2 401 500
341 800
KJ2015
4 049 681
1 293 381
2 401 500
341 800
KH2015
4 049 681
1 293 381
2 401 500
341 800
KV 2015
4 049 681
1 293 381
2 401 500
341 800
TS2016
4 065 880
1 298 550
2 411 110
343 170
TS2017
4 086 200
1 305 040
2 423 160
344 880
53 000
-59 273 400
-37 054 310
-11 748 450
-1 028 550
-3 150 700
-6 229 800
-61 590
-55 183 400
-280 790
13 000
-61 103 936
-37 476 160
-12 140 736
-1 288 610
-3 155 400
-6 975 760
-67 270
-57 054 255
-291 000
13 000
-60 142 966
-37 015 190
-11 640 736
-1 288 610
-3 155 400
-6 975 760
-67 270
-56 093 285
-291 000
13 000
-60 142 966
-37 015 190
-11 640 736
-1 288 610
-3 155 400
-6 975 760
-67 270
-56 093 285
-291 000
13 000
-60 142 966
-36 650 190
-12 125 736
-1 278 610
-3 045 400
-6 975 760
-67 270
-56 093 285
-291 000
13 050
-61 010 650
-37 626 060
-12 164 210
-1 023 690
-3 168 020
-6 961 130
-67 540
-56 944 770
13 120
-61 315 710
-37 814 200
-12 225 040
-1 028 800
-3 183 850
-6 995 950
-67 870
-57 229 510
Kaupunginjohtajan muutosesitys: vähennys henkilöstökuluista 460 970 euroa ja vähennys 500 000
euroa (hallintokunnan vielä yksilöimätön vähennys on tässä vaiheessa kohdistettu
kustannuspaikalle 2850 Peruskoulun yht. kust.)
toimenpiteiksi kasvatus- ja opetuslautakunta (500 000 €)
 varhaiskasvatus; Kotihoidontuen kuntalisän lakkauttaminen, Koululaisten vuorohoidon
lakkauttaminen syksyllä 2015, Palkkavarauksen poistaminen: Perhepäivähoitajien avoimet
toimet 3 kpl, Henkilöstön vuosilomasuunnittelu / varahenkilöiden työpanoksen
kohdentaminen
 peruskoulut; Koulujen johtokuntien lakkauttaminen, Opetustunneista vähentäminen
(jakotunteja vähennetään alakouluilta oppilaiden viikkotuntimäärää vähentämättä (116h x
1715€) syksystä 2015 alkaen), Koulunkäyntiohjaajien vähentäminen 3 henkilötyövuodella,
Iltapäivätoiminnan ryhmien vähentäminen.
 koulutusmäärärahoja vähennetään 15 000 € ja oppimateriaalimäärärahoja 10 000 €.
 lukio; Iltalinjan lakkauttaminen syksy 2015. Tällä hetkellä lukion iltalinjalla opiskeleville
ohjataan mahdollisuus suorittaa tutkinto loppuun.
 Lukion aloituspaikkamäärän vähentäminen 250:stä 220:een. Opiskelijavalinnan
keskiarvorajan nostaminen 7,0:sta 7,5:een syksystä 2016 alkaen. 10-luokka sisältyy vuoden
2015 talousarvioon ja se osaltaan mahdollistaa lukion keskiarvon noston. Tavoitteena ovat
toisen asteen opiskelijoiden ohjaaminen eri koulutusmahdollisuuksien piiriin nykyistä
paremmin vastaamaan elinkeinoelämän tarpeita ja keskeyttämisten väheneminen.
Tuetaan henkilöstön osaamista ja ammatillista kehittymistä.
1
Kasvatus- ja opetustoimen henkilöstön koulutus toteutuu laaditun koulutussuunnitelman ja eri painopistealueiden
mukaisesti.
1.
Koulutuspäivien ja koulutuksiin osallistujien määrät, pedagogiset foorumit
48
1
Kehitetään asiakaslähtöistä toimintakulttuuria kasvatus- ja opetuspalveluissa.
2
Suunnitellaan alueellisia kasvatus- ja opetustoimen palveluverkkoja
Kasvatus- ja opetustoimen kaikkien yksiköiden asiakaspalvelu on asiantuntevaa ja ystävällistä. Sähköisiä palveluja
kehitetään palvelemaan paremmin asiakkaiden tarpeita jokaisella osa-alueella.
Kasvatus- ja opetustoimen palveluverkon suunnittelussa vuonna 2015 ovat erityisesti Lyseon lukion siirtyminen Otan
kouluun ja lukion nykyisten tilojen muuttamien yläkoulun tarpeita vastaavaksi. Uotilan ja Pohjoiskehän koulujen
suunnittelutyö jatkuu. Lapin alueella varaudutaan kasvavaan päiväkotipaikkojen tarpeeseen muuttamalla päiväkoti
Myllytontun yhteydessä olevia asuntoja päiväkotitiloiksi. Syksyllä 2015 esiopetuslasten määrä on 70 lasta enemmän
kuin keväällä, johon varaudutaan lisäämällä esiopetusryhmiä.
1.
2.
Asiakastyytyväisyyskyselyt
Palveluverkkosuunnitelmien toteutuminen
Tarjotaan yrittäjyyskasvatusta kaikilla kasvatuksen ja opetuksen tasoilla.
1
Järjestetään yritystoimintaa tukevia palveluja.
2
Yrittäjyyskasvatusta järjestetään jokaisella tulosalueella.
Päivähoito- ja vuorohoidon palveluja tarjotaan alle kouluikäisille lapsille kysyntää vastaavasti. Perusopetuksessa on
tarjolla iltapäivätoimintaa, johon voivat osallistua kaikki 1. ja 2. luokan oppilaat (edellytyksenä vähintään 15 lapsen
ryhmä). Mikäli paikkoja on rajoitetusti, 2. luokan oppilaat valitaan arpomalla. Paikka voidaan myöntää myös
lastensuojelullisin ja erityishoidollisin perustein.
1.
2.
Yrittäjyyskasvatuksen toteutuminen esi-, perus- ja lukio-opetuksessa
Yrittäjyystoimintaa tukevien palvelujen toteutuminen (vuorohoito, iltapäivätoiminta, lukion iltalinja)
Ylläpidetään vahvat kasvatuksen ja opetuksen peruspalvelut.
1
Kasvatus- ja opetustoimessa on innostunut ja positiivinen ilmapiiri.
2
Kasvatus- ja opetustoimen palveluissa ryhmäkoot ovat hyvällä tasolla. Kasvatuksen ja opetuksen sekä sen tuen
resursseja on riittävästi lapsille ja nuorille. Talouden sopeuttamistoimenpiteet vaikeuttavat tavoitteen saavuttamista.
Johtamiseen panostetaan esimieskoulutuksessa. Kasvatuksen- ja opetuksen yhteinen koulutussuunnitelma edistää
yhteistyötä ja ylläpitää myönteistä ilmapiiriä. Jokaisella tulosalueella on painopisteenä hyvän vuorovaikutuksen
kehittäminen ja osallisuuden lisääminen, jotka parantavat yhteisöllisyyttä. Tämän seurauksena myös kiusaaminen
vähentyy.
1.
Tuntikehys, ryhmäkoko, lapset/henkilökunta –suhdeluku,
2. Tyhy-kysely
Pidetään yllä turvallista ja terveellistä kasvu- ja oppimisympäristöä yhteistyössä muiden
1
49
hallintokuntien kanssa.
Toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
2
Suunnitellaan ja toteutetaan päiväkotien sekä oppilaitosten peruskorjauksia. Ylläpidetään nykyistä rakennuskantaa ja
toimintaympäristöä erityisen huolella kaikkien toimijoiden kanssa.
Varhaiskasvatuksessa on kestävän kehityksen ohjausryhmä ja joka yksikössä kestävän kehityksen yhdyshenkilö.
Kestävän kehityksen toimintamallit ovat käytössä myös muilla tulosalueilla.
1.
Terveyttä ja turvallisuutta edistäneet toimenpiteet
2. Kestävää kehitystä edistäneet toimenpiteet
Toimitaan kustannustietoista toimintatapaa noudattaen.
1
1.
Resursseja järkevästi käyttävä ja hyödyntävä toimintatapa
Toimintatulot
Myyntituotot
Muut toimintatuotot
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
Toimintakate
TP2013
1 455
30
1 425
-562 982
-453 845
-58 831
-28 736
TA2014
HK2015
KJ2015
KH2015
KV 2015
TS2016
TS2017
-625 860
-512 500
-66 280
-25 600
-626 000
-514 580
-62 780
-26 800
-626 000
-514 580
-62 780
-26 800
-626 000
-514 580
-62 780
-26 800
-619 610
-508 190
-62 780
-26 800
-628 510
-516 640
-63 030
-26 910
-631 650
-519 220
-63 350
-27 040
-19 769
-1 801
-561 526
-20 980
-500
-625 860
-21 840
-21 840
-21 840
-21 840
-21 930
-22 040
-626 000
-626 000
-626 000
-619 610
-628 510
-631 650
TP2013
2 414 393
50 311
2 152 070
201 965
51
9 996
-21 939 697
-13 617 946
-3 340 315
-247 043
-3 267 539
-1 435 516
-31 338
-19 525 304
-62 860
TA2014
2 240 000
HK2015
2 180 000
KJ2015
2 180 000
KH2015
2 180 000
KV 2015
2 180 000
TS2016
2 188 720
TS2017
2 199 660
2 200 000
2 180 000
2 180 000
2 180 000
2 180 000
2 188 720
2 199 660
40 000
-21 142 610
-13 231 730
-3 061 520
-293 570
-3 083 300
-1 443 540
-28 950
-18 902 610
-83 910
-21 458 910
-13 371 090
-3 135 790
-360 760
-3 080 000
-1 482 190
-29 080
-19 278 910
-124 690
-21 458 910
-13 371 090
-3 135 790
-360 760
-3 080 000
-1 482 190
-29 080
-19 278 910
-124 690
-21 458 910
-13 371 090
-3 135 790
-360 760
-3 080 000
-1 482 190
-29 080
-19 278 910
-124 690
-21 027 310
-13 049 490
-3 135 790
-360 760
-2 970 000
-1 482 190
-29 080
-18 847 310
-124 690
-21 408 850
-13 424 570
-3 123 240
-293 930
-3 092 320
-1 445 590
-29 200
-19 220 130
-21 515 900
-13 491 700
-3 138 860
-295 400
-3 107 780
-1 452 820
-29 340
-19 316 240
Varhaiskasvatus
Toimintatulot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
Toimintakate
50
Tunnusluvut
Rakenteellinen
paikkaluku
Rakenteellinen
paikkaluku
TP 2013
968
TA 2014
970
TA 2015
960
68
68
60
PERHEPÄIVÄKODIT
225
226
183
VUOROHOITO *)
215
205
265
22
14
7
1498
1483
1475
VARHAISKASVATUS
PÄIVÄKODIT (pl. Nummi, Rinkeli, Myllytonttu vuorohoito)
RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIT (pl Nuutin vuorohoito)
KOULULAISET
YHTEENSÄ
Rakenteellinen
paikkaluku
*) vuorohoito sisältää TA2015 sarakkeessa: päiväkodit Nummi, Rinkeli, Myllytonttu ja ryhmäperhepäiväkoti Nuutti
Esiopetuksessa olevat lapset
kaupungin
yksityisissä
yhteensä
päiväkodeissa
päiväkodeissa
lukukausi 2013-2014
374
38
412
lukukausi 2014-2015
335
40
375
lukukausi 2015-2016
Lasten hoidon tuet
Lakisääteinen kotihoidon tuki
445
TP 2012
TP 2013
TA 2014
TA 2015
2 137 819
2 232 763
2 015 000
2 060 000
Kotihoidon tuen kuntalisä
237 974
243 283
208 300
80 000
Lakisääteinen yksityisen hoidon tuki
378 785
366 100
365 000
380 000
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä
367 102
405 010
430 000
435 000
20 383
25 000
15 000
3 267 539
3 043 300
2 970 000
Harkinnanvarainen yksityisen hoidon
tuki *)
Lasten hoidon tuet yhteensä
3 121 680
*) sisältyy vuonna 2012 kaupungin maksamaan yksityisen hoidon tuen kuntalisään
51
Peruskoulut
Toimintatulot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
Toimintakate
TP2013
1 874 340
1 108 444
184 479
477 981
30 444
72 992
-33 394 555
-19 710 910
-8 558 864
-905 089
-71 398
-4 116 521
-31 774
-31 520 215
-284 656
TA2014
1 759 000
1 180 500
242 000
336 500
HK2015
1 798 681
1 235 381
221 500
341 800
KJ2015
1 798 681
1 235 381
221 500
341 800
KH2015
1 798 681
1 235 381
221 500
341 800
KV 2015
1 798 681
1 235 381
221 500
341 800
TS2016
1 805 880
1 240 320
222 390
343 170
TS2017
1 814 900
1 246 520
223 500
344 880
-32 556 470
-19 558 130
-8 056 140
-673 180
-66 700
-4 170 330
-31 990
-30 797 470
-196 880
-33 968 902
-19 792 530
-8 361 012
-839 150
-74 700
-4 863 720
-37 790
-32 170 221
-94 860
-33 468 902
-19 792 530
-7 861 012
-839 150
-74 700
-4 863 720
-37 790
-31 670 221
-94 860
-33 468 902
-19 792 530
-7 861 012
-839 150
-74 700
-4 863 720
-37 790
-31 670 221
-94 860
-33 512 872
-19 361 500
-8 346 012
-829 150
-74 700
-4 863 720
-37 790
-31 714 191
-94 860
-33 929 080
-19 871 700
-8 394 460
-666 810
-75 000
-4 883 170
-37 940
-32 123 200
-34 098 720
-19 971 060
-8 436 430
-670 140
-75 370
-4 907 590
-38 130
-32 283 820
Peruskoulujen oppilasmäärä
TP 2011
TP 2012
TP 2013
TA 2014
TA 2015
Esiopetus
5
7
8
7
8
1-6 luokilla
1 989
1 982
1 990
2 026
2 039
7-9 luokilla
1 325
1 252
1 170
1 078
1 067
Erityiskouluissa (sis. Nanun pienryhmät)
118
116
89
119
66
joista vaikeasti vammaisia
8
8
8
9
12
joista muita vammaisia
75
71
72
75
77
Oppilasmäärä ilman esioppilaita
3 432
3 350
3 248
3 223
3 172
Oppilasmäärä ilman esi- ja vammaisoppilaita
3 349
3 272
3 169
3 139
3 083
Oppilasmäärä yhteensä
3 437
3 357
3 255
3 230
3 180
*TA 2014 ja TA 2015 oppilasmäärät: esiopetus+vammaiset/tilasto 20.9., muut/arvio
Koululaisten iltapäivätoiminta
TP 2011
TP 2012
TP 2013
TA 2014
TA 2015
Omana toimintana/lapsia yhteensä
212
312
359
375
350
Avustus yhteistyötahoille/lapsia yhteensä
178
141
116
115
100
Iltapäivätoiminta/lapsia yhteensä
390
453
475
490
450
52
Kesätoiminta
Pölläkarin kesäleirit sekä muu loma-ajan toiminta
TP 2011
TP 2012
TP 2013
TA 2014
TA 2015
Kesäleiritoiminta/lapsia yhteensä
183
177
173
140
192
156
155
296
347
Muu loma-ajan toiminta/lapsia yhteensä
Kesätoiminta/lapsia yhteensä
183
177
173
*TA 2014 ja TA 2015/muu toiminta sisältää Naulan kesätoiminnan sekä koulujen loma-aikoina iltapäiväkerhojen
järjestämän toiminnan
Lukio
Toimintatulot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
Toimintakate
TP2013
127 547
97 551
3 280
13 378
1 205
12 134
-5 234 641
-3 807 279
-745 108
-42 741
-639 135
-378
-5 107 093
-862
TA2014
91 000
78 000
HK2015
71 000
58 000
KJ2015
71 000
58 000
KH2015
71 000
58 000
KV 2015
71 000
58 000
TS2016
71 280
58 230
TS2017
71 640
58 520
13 000
-4 948 460
-3 751 950
-564 510
-36 200
-700
-594 950
-150
-4 857 460
13 000
-5 050 124
-3 797 960
-581 154
-61 900
-700
-608 010
-400
-4 979 124
-71 450
13 000
-4 589 154
-3 336 990
-581 154
-61 900
-700
-608 010
-400
-4 518 154
-71 450
13 000
-4 589 154
-3 336 990
-581 154
-61 900
-700
-608 010
-400
-4 518 154
-71 450
13 000
-4 983 174
-3 731 010
-581 154
-61 900
-700
-608 010
-400
-4 912 174
-71 450
13 050
-5 044 210
-3 813 150
-583 480
-36 040
-700
-610 440
-400
-4 972 930
13 120
-5 069 440
-3 832 220
-586 400
-36 220
-700
-613 500
-400
-4 997 800
TP 2012
TP 2013
742
295
50
245
792
731
394
56
337
787
730
319
54
265
784
740
431
63
368
Aineopiskelijoiden laskennallinen opiskelijamäärä
11
16
12
6
Iltalinjan tutkintoon tähtäävät opiskelijat ja
aineopiskelijoiden laskennallinen määrä yhteensä
61
72
66
Lukion oppilasmäärä
Päivälukion oppilasmäärä
Iltalinjan oppilasmäärä
josta tutkintoon tähtäävien määrä
josta aineopiskelijoiden määrä
Oppilasmäärä yhteensä (ei aineopiskelijat)
TA 2014 TA 2015
803
69
53
2.5 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
Toimintatulot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Vuokrat
Muutkulut
Toimintakate
Poistot käyttöom ja muista pitkävaikme
TP2013
2 609 908
1 393 361
TA2014
2 390 690
1 572 380
HK2015
2 224 150
1 478 290
KJ2015
2 224 150
1 478 290
KH2015
2 224 150
1 478 290
KV 2015
2 224 150
1 478 290
TS2016
2 233 047
1 484 203
TS2017
1 970 771
1 218 184
574 483
575 436
66 627
-15 482 740
-6 324 717
-3 264 948
-789 289
-1 472 428
-3 615 610
-15 748
-12 872 831
-330 008
253 500
498 210
66 600
-14 724 137
-5 993 534
-2 974 079
-769 914
-1 485 890
-3 488 850
-11 870
-12 333 447
-170 330
159 500
520 860
65 500
-14 929 114
-5 894 618
-3 008 754
-811 763
-1 485 529
-3 715 510
-12 940
-12 704 964
-334 340
159 500
520 860
65 500
-14 761 894
-5 827 398
-2 908 754
-811 763
-1 485 529
-3 715 510
-12 940
-12 537 744
-334 340
159 500
520 860
65 500
-14 761 894
-5 827 398
-2 908 754
-811 763
-1 485 529
-3 715 510
-12 940
-12 537 744
-334 340
159 500
520 860
65 500
-14 761 894
-5 807 918
-2 965 269
-783 888
-1 476 365
-3 715 510
-12 944
-12 537 744
-334 340
160 138
522 944
65 762
-14 988 831
-5 918 197
-3 020 789
-815 010
-1 491 471
-3 730 372
-12 992
-12 755 784
160 938
525 558
66 091
-15 063 776
-5 947 788
-3 035 893
-819 085
-1 498 929
-3 749 024
-13 057
-13 093 005
Kaupunginjohtajan muutosesitys: vähennys henkilöstökuluista 67 220 euroa ja vähennys 100 000
euroa (hallintokunnan vielä yksilöimätön vähennys on tässä vaiheessa kohdistettu
kustannuspaikalle 4490 Ulkoliikuntapaikat).
Kaupunginjohtajan muutosesitys: lisäys sitova eritysperustelu Kulttuuri- ja vapaa-aikaviraston sekä
viestinnän ja markkinoinnin maailmanperintökohteiden määrärahat keskitetään keskusviraston
viestintä- ja matkailupalvelut tulosyksikköön vuoden 2015 aikana tehtävällä muutoksella.
toimenpiteiksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta (vähennys 100.000 €)
 hallinto; koulutusmäärärahoista, taidemuseon, kaupunginteatterin ja merimuseon avustukset,
 kulttuuripalvelut; syksyn lastenkulttuuriviikkoa ei järjestetä,
 museopalvelut; Marelan avoinnapitopäiviä supistetaan matkailusesongin ulkopuolisina
aikoina,
 kirjastopalvelut; aineistomäärärahoista ja atk- ja muista kalustomäärärahoista,
 nuorisopalvelut; työpajan kalustohankinnoista ja nuoriso-ohjaajien sijaisten palkoista,
 liikuntapalvelut; liikuntapaikkatoimen tuottamista palveluista (tilattavan palvelun
tarkentaminen),
 musiikkiopisto; elokuussa 2015 eläköityvän lehtorin virka tuntiopettajaksi sekä koulutus- ja
kalustomäärärahoista
 kansalaisopisto; opetuksen karsiminen 300 tuntia ja taiteen perusopetuksen
lukukausimaksun korotus 95 eurosta 105 euroon
1
Kehitetään ennaltaehkäisevää palvelutuotantoa.
2
Motivoidaan ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen
1. Jatketaan työpajalla suoritettavien tutkintojen ja osasuoritusten toimintamallien luomista.
Terveyden kannalta riittävän liikunnan huomioiminen poikkihallinnollisesti elämänkaaren kaikissa
vaiheissa. Keskustelun käynnistäminen yhdessä kasvatus- ja opetustoimen sekä sosiaali- ja
terveystoimen kanssa.
Kehitetään toimintaa asukastyytyväisyyskyselyn tuloksien pohjalta tarvetta vastaavaksi
2. Koulutuspäivät
Toteutetaan koulutussuunnitelmaa
54
Osaava hankkeen kautta seudulliset koulutukset (opistot)
Musiikkiopiston osaamiskartoituksen hyödyntäminen
1
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi on aktiivinen toimija seudullisissa ja valtakunnallisissa hankkeissa.
2
Sähköisten asiakaspalveluprosessien laadun kehittäminen.
3
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi on aktiivinen uudistaja palvelurakenteissa.
1. Hankkeet ja yhteistyökuviot
- Vaihtoehtoisen koulutuksen toteuttaminen työpajalla (Valo)
- Pois syrjästä -hanke
- Väinö Riikkilä -seuran kanssa toteuttava lasten ja nuorten lukemista edistävä hanke
(lukudiplomi)
- Kansallinen digitaalinen kirjasto (museo)
- Tako-hanke (museo), museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyö. Tavoitteena on
ammatillisten museoiden avoin ja aktiivinen kokoelmayhteistyö sekä yhdessä sovitun
joustavan tallennustyön toimeenpano
- Ellinniityn muinaismuistoselvitys yhdessä teknisen viraston kanssa
- Nuorten työpajan kehittämishanke
- Etsivän nuorisotyön kehittämishanke
- Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen Raumalla –hanke
- Osaava-hanke ”KAMU-Osaava 2014-2015, musiikin taiteen perusopetuksen ja vapaan
sivistystyön oppilaitosverkoston henkilöstön osaamisen kehittäminen”. Hanketta hallinnoi
musiikkiopisto (yhteishanke Vakka-Suomen musiikkiopiston kanssa, yhteistyökumppanina
Vakka-Suomen kansalaisopisto). Käynnistynyt 2014, jatkuu vuonna 2015.
- Osaava Satakunta, Satakunnan opetustoimien yhteinen täydennyskoulutushanke. Hanketta
hallinnoi Porin opetustoimi. (Kansalaisopisto)
- Lasten ja nuorten kerhotoiminnan kehittäminen, ELY-keskukselta saatu rahoitusta
musiikkiopiston kerhotoimintaan (Syviksen syke ja Kari ja kakrut), lukuvuosi 2014-2015.
- Tietotekniikan opetuskäytön sekä oppilaan arvioinnin ja tasosuorituskäytänteiden
kehittämishankkeet, OPH:n valtionavustus vuosille 2014-2015
- Jatketaan kansainvälistä pitsinäyttelyiden vaihtotoimintaa
- Satakunnan kirjastopäivän järjestäminen Raumalla
2. Kansallinen digitaalinen museohanke, jonka tavoitteena edistää museoiden keskeisten kansallisten
tietovarantojen saatavuutta ja käytettävyyttä
Uuden vuorovaikutteisen asiakasliittymän (verkkokirjasto) käyttöönotto
Info TV -järjestelmän uusiminen pääkirjastossa
Liikuntaryhmien sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän suunnittelu
Selvitetään pilvipalvelujen käyttömahdollisuuksia opistojen toiminnassa
Verkkosivusisältöjen päivittäminen
3. Sammallahdenmäen kävijäpalveluiden parantaminen
Uimahallin toiminnallinen kehittäminen
Nuorisotalotoiminnan sisällön uudistaminen
Opistojen toiminnan kehittäminen itsearviointimallien avulla (CAF ja Virvatuli)
Museotoiminnan organisoinnin suunnittelun käynnistäminen mukaan lukien kaupungilta
taloudellista tukea saavat museo- ja taidelaitokset
1
Paikallisten yritysten täydennyskoulutustarpeeseen vastaaminen
55
2
Palvelutarjonta tukee ja täydentää yritysten tarjontaa, ei kilpaile sen kanssa
1. Ammatillisen täydennyskoulutuksen kurssitarjonnan tarpeen selvittäminen ja
täydennyskoulutuskeskuksen opetuksen kehittäminen osana kansalaisopiston toimintaa.
Kuvataiteen ammattilaisten työelämävalmiuksien parantamiseen tähtäävä yhteistyöhanke
Sisustusalan koulutuksen järjestäminen työpajalla (osatutkinto)
Konservointi- ja tekstiilialan harjoittelupaikkatoiminnan aloittaminen museolla
Maahanmuuttajien kielikoulutus kansalaisopistossa
Eri yksiköissä eri alojen harjoittelupaikkoja
2. Tapahtumien ja erityisryhmien määrät (raportoidaan yksikkökohtaisissa tunnusluvuissa)
Työpajatoiminnan kehittäminen niin että tarjolla on riittävästi vaativuudeltaan eritasoisia
kilpailutilannetta vääristämättömiä työtilauksia.
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen hallinnoimat tilat yritystoiminnan käytettävissä eri toimintoihin
Museokaupan tuotevalikoiman kehittäminen
1
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut ovat helposti saavutettavia, monipuolisia, laadukkaita ja oikein
kohdennettuja.
2
Olemassa olevan Raumalla tehtävän kulttuurin näkyväksi tekemistä paikallisesti ja valtakunnallisesti.
1. Esine- ja tekstiilikonservointitoiminnan aloittaminen
Lapin lähikirjaston uuden toimipisteen käyttöönotto
Kiinteistöihin liittyvät ratkaisut (opistojen tilakysymykset)
Taiteen perusopetuksen kehittämissuunnitelman päivittäminen
2. kuvataide on kulttuuripalveluiden painopisteenä markkinoinnissa 2015
Työpajatoiminnan markkinointi
Nuorisotiedotuksen parantaminen
Kansalaisopiston 100-vuotisjuhlallisuuksien (2016) valmistelu ja historiikin laatiminen
Museon 125-vuotisjuhlallisuuksien (2016) suunnittelu ja historiikin laatiminen
Valtakunnallisten museopäivien (2016 tai 2017) järjestämisen suunnittelu
Suomi 100 vuotta tapahtuman suunnittelu
1
Yhteisöllisyyden kasvattaminen tukemalla kolmannen sektorin työtä
1. Ylläpidetään toiminta-avustusten ja -tilojen taso nykyisellä tasolla (raportoidaan yksikkökohtaisissa
tunnusluvuissa)
Jatketaan ja kehitetään koulutustarjontaa yhteistyössä yhdistysten kanssa
1
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi toimii kustannustietoisesti
56
1. Hallintokunnan sisäisen talousraportoinnin kehittäminen, sisäisten talousrakenteiden avaaminen ja
hankkeiden ym. menoja tulorakenteiden oikeampi raportointi
Kustannuslaskennan laajentaminen
Rauma-salin ja kellariteatterin käyttöasteen nosto
Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuksen hallinto
TP2013
13 453
13 453
-1 758 071
-452 204
-111 705
-11 643
-1 159 650
-22 269
-600
-1 744 618
Toimintatulot
Myyntituotot
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
Toimintakate
TA2014
1 000
1 000
-1 601 604
-362 710
-48 390
-9 694
-1 159 650
-21 160
HK2015
1 000
1 000
-1 609 113
-368 523
-45 217
-9 094
-1 164 289
-21 990
KJ2015
1 000
1 000
-1 541 893
-301 303
-45 217
-9 094
-1 164 289
-21 990
KH2015
1 000
1 000
-1 541 893
-301 303
-45 217
-9 094
-1 164 289
-21 990
KV 2015
1 000
1 000
-1 592 956
-365 023
-41 724
-9 094
-1 155 125
-21 990
TS2016
1 004
1 004
-1 615 549
-369 997
-45 398
-9 130
-1 168 946
-22 078
TS2017
1 009
1 009
-1 623 627
-371 847
-45 625
-9 176
-1 174 791
-22 188
-1 600 604
-1 608 113
-1 540 893
-1 540 893
-1 591 956
-1 614 545
-1 622 618
Rauman taidemuseo (KV)
TP 2013
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TA 2014
HK 2015
KJ 2015
KH 2015
KV 2015
-239 190 -239 190 -240 147 -240 147 -240 147 -238 257
-239 190 -239 190 -240 147 -240 147 -240 147 -238 257
Tavoiteasettelu ja toiminta 2015
-
-
Taidemuseo järjestää kuusi omaa näyttelyä.
 Hyvässä seurassa, Rauman Taiteilijaseuran 70-vuotisjuhlanäyttely 21.3.-24.5.2015
 Rauman OKL:n ja/tai Rauman kuvataidekoulun näyttely 24.4.-24.5.2015
 Osaatteko valssata neiti Minkkinen, Eila Minkkisen retrospektiivinen näyttely13.6.-13.9.2015
 Pitsiviikon pihanäyttely
 Ammattikorkeakoulujen kuvataideopiskelijoiden näyttely, loka-marraskuu 2015
 Merja Puustinen Andy Best, marraskuu 2015 - helmikuu 2016
Järjestetään opastuksia ja työpajoja näyttelyihin liittyen.
Taidemuseon, kaupungin ja muita taidekokoelmia ylläpidetään ja sopivin osin sijoitetaan
kaupungin tiloihin.
Tunnusluvut
TP 2012
TP 2013
TA 2014
TA 2015
Kävijät
Menot yht. €
Pääomamenot €
Omat tulot €
Kaupungin avustus
12 974
470 046
15 209
14 303
232 220
20 979
403 078
7 387
52 189
239 190
13 500
542 295
26 530
22 000
239 190
14 500
420 000
16 530
25 000
240 147
57
Rauman kaupunginteatteri (KV)
TP 2013
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TA 2014
HK 2015
KJ 2015
KH 2015
KV 2015
-774 430 -774 430 -777 528 -777 528 -777 528 -771 408
-774 430 -774 430 -777 528 -777 528 -777 528 -771 408
-
Rauman Kaupunginteatteri tuottaa tasokkaita teatteripalveluita Rauman kaupunkiyhteisölle
vuonna 2015
Painotusta yleisötyöhön lisätään kohteena nuoret aikuiset ja työikäiset
Vuonna 2015 teatteri tuottaa 5 uutta näytelmää ensi-iltaan, mukaan lukien kesäteatterin.
Vuonna 2015 teatterissa vierailee 4-5 esitystä.
Tunnusluvut
Katsojat
Esityskerrat
Täyttöaste %
Menot €
Kaupungin avustus €
TP 2012
TP 2013
TA 2014
TA 2015
30 101
188
71,1
1 910 000
751 870
41 790
195
89,3
2 119 750
774 430
32 000
190
72
2 040 000
774 430
31 000
179
73
2 040 000
777 528
Raumanmeren merimuseosäätiö
TP 2013
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TA 2014
HK 2015
KJ 2015
KH 2015
KV 2015
-146 030 -146 030 -146 614 -146 614 -146 614 -145 460
-146 030 -146 030 -146 614 -146 614 -146 614 -145 460
Näyttelytoiminta
Vuoden 2013 joulukuussa avautunut merimiesperinnenäyttely pidetään avoinna alkuvuoteen 2015 saakka.
Tämän jälkeen vaihtuvan näyttelyn tilassa avataan raumalaisia laivanrakentajia esittelevä teemanäyttely.
Näyttelyyn liittyvä laivanrakentajien muistitietoa keräävä projekti on käynnistynyt syksyllä 2014.
Museorakennuksen taakse perustetaan painolastikasvilajeja esittelevä puistoala yhteistyössä Rauman
seudun luonnonystävät ry:n, kaupungin Wiher- ja Talotoimen, Seminaarin puutarhan, Rauman
Puutarhayhdistys ry:n sekä Normaalikoulun kanssa. Puisto avataan kesällä 2015.
Perusnäyttelyä uudistetaan jossain määrin muun muassa kokoelmien täydentymisen ja museolle mm.
Rauman kaupungin museosta saatujen deponointien esiin tuomiseksi. Suurta, kokonaisvaltaista uudistusta
perusnäyttelyyn ei tehdä. Perusnäyttelyn osaksi vuosina 2010–2012 toteutettuja Opaskompassi-palvelua ja
museopedagogista ”Saa koskea!” – ohjelmaa kehitetään edelleen kävijäpalautteen ja kokemusten pohjalta.
Vuonna 2012 aloitettua pienimuotoisten ”portaikkonäyttelyiden” tuotantoa jatketaan järjestämällä 2-3
vaihtuvaa pienoisnäyttelyä.
Kokoelmat
Esine- ja asiakirjakokoelmien luettelointia ja järjestämistä jatketaan. STX:n Rauman telakan toiminnan
päättyessä keväällä 2014 Rauman merimuseo toimi aktiivisesti raumalaisen laivanrakennuksen historiaan
liittyvän materiaalin tallentamiseksi. Museo vuokrasi telakka-alueelta varastotilan, johon on koottu
museolle lahjoitettua esine-, kuva- ja arkistomateriaalia. Materiaalin luettelointi on aloitettu ja sitä jatketaan ainakin vuoden 2015 ajan. Museo tekee asiassa yhteistyötä Rauman laivanrakennuksen perinne ry:n ja
telakka-alueella toimivien yritysten kanssa.
58
Museopedagogiikka
Rauman merimuseon museopedagogista toimintaa, esim. koululaisopastuksia ja lapsille suunnattuja
teemakierroksia, kehitetään edelleen. Asiassa kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia esim. Rauman
kaupungin koulutoimen sekä Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön kanssa.
Ryhmämatkailijoille sekä kokous- ja juhlapalvelutoiminnan yhteyteen kehitetään uusia yleisöpalveluita,
esimerkiksi teemaopastuksia. Uusien yleisöpalveluiden tuottamisessa on pyrkimyksenä hyödyntää
paikallisia kulttuuritoimijoita mahdollisuuksien mukaan.
Muu toiminta
Museo järjestää yleisötapahtumia yhteistyössä eri tahojen, kuten Rauman Merihistoriallisen Seuran ja
Rauman kaupungin kanssa sekä osallistuu paikallisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin kuten Rauman
kaupungin lastenkulttuuriviikkoihin, Pitsiviikkoon ja Suomen museoliiton museoviikkoon.
Hyvää yhteistyötä pyritään jatkamaan RaumArs A.I.R. ry:n kanssa, samoin tapahtumayhteistyötä Rauma
Festivon kanssa.
Tunnusluvut
TP 2012
TP 2013
TA 2014
TA 2015
Kävijät
Ryhmät
Opastukset
Menot €
Kaupungin avustus €
10 000
250
150
260 900
141 780
9 670
153
138
10 000
250
150
221 450
146 030
10 000
250
150
222 450
146 614
146 030
Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut
Toimintatulot
Myyntituotot
Tuetjaavustukset
Vuokratuotot
Muuttoimintatuotot
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujenostot
Aineet,tarvikkeetjatavarat
Avustukset
Vuokrat
Muutkulut
Toimintakate
Poistotkäyttöomjamuistapitkävaikme
TP2013
1 931 428
778 121
520 615
566 738
65 954
-10 923 419
-3 811 199
-2 815 813
-710 186
-301 154
-3 275 654
-9 414
-8 991 992
-321 918
TA2014
1 595 330
845 920
191 500
491 310
66 600
-10 082 463
-3 312 550
-2 615 113
-700 610
-319 740
-3 126 630
-7 820
-8 487 133
-167 800
HK2015
1 543 980
816 520
149 500
512 460
65 500
-10 304 081
-3 252 425
-2 649 857
-744 399
-319 740
-3 328 920
-8 740
-8 760 101
-334 340
KJ2015
1 543 980
816 520
149 500
512 460
65 500
-10 204 081
-3 252 425
-2 549 857
-744 399
-319 740
-3 328 920
-8 740
-8 660 101
-334 340
KH2015
1 543 980
816 520
149 500
512 460
65 500
-10 204 081
-3 252 425
-2 549 857
-744 399
-319 740
-3 328 920
-8 740
-8 660 101
-334 340
KV 2015
1 543 980
816 520
149 500
512 460
65 500
-10 197 606
-3 207 451
-2 612 688
-720 063
-319 740
-3 328 920
-8 744
-8 653 626
-334 340
TS2016
1 550 156
819 786
150 098
514 510
65 762
-10 345 298
-3 265 435
-2 660 456
-747 377
-321 019
-3 342 236
-8 775
-8 795 142
Kulttuuripalvelut
Tunnusluvut
Konsertit / lkm
Konsertit / yleisömäärä
Lastentapahtumat / lkm
Lastentapahtumat / yleisömäärä
Pitsiviikon tapahtumat / lkm
Posellin käyttö / tilaisuuksien lkm
Posellin maksutuotto (€)
Rauma-salin käyttö / til. lkm
Rauma-salin maksutuotto (€)
TP 2012
TP 2013
TA 2014
TA 2015
42**
6 130**
41
3 210
22
288
36 799
112***
30 887***
29
5 290
52
5 410
12
316
35 234
147*
36 001*
8
1 750
40
4 000
8
240
31 000
120
32 000
10
2 000
40
4 000
10
230*****
30 000
130
33 000
TS2017
1 284 466
550 445
150 848
517 082
66 091
-10 397 024
-3 281 762
-2 673 759
-751 113
-322 624
-3 358 947
-8 819
-9 112 558
59
* Rauma-sali oli tammikuun pois käytöstä remontin vuoksi ja kesäkuulla viikon
sähköpääkeskuksen siirrosta johtuen.
** Poikkeuksellisen suuriin konserttimääriin ja konserttien yleisömääriin vaikutti Rauman
570-vuotisjuhlavuosi
*** Rauma-Sali oli suljettuna remontin vuoksi 2½-kuukautta.
Rauma-Sali oli suljettuna tammikuun 2014 lattiaremontin vuoksi.
***** Poselli on kuukauden pois käytöstä alkuvuodesta 2015 lattiaremontin vuoksi.
Museopalvelut
Tunnusluvut
Kävijämäärä
Opastukset
Erikoisnäyttelyt
Luetteloidut tallenteet ja
digitalisoidut kokoelmatiedot
TP 2012
TP 2013
TA 2014
TA 2015
35 000
150
12
31 935
288
13
35 000
140
6
33 000
150
6
3 000
19 836
4 000
5 000
+ 1650
Kirjastopalvelut
Tunnusluvut
TP 2012
TP 2013
TA 2014
TA 2015
Lainat
Lainat/asukas
Lainat/henkilötyövuosi
845 000
21,3
24 360
855 319
21,5
23 759
860 000
21,6
24 500
850 000
21,5
24 200
Kävijät
Käynti/as./vuosi
Verkkokäynnit
400 000
10,1
340 000
394 862
9,9
326 728
380 000
9,6
330 000
380 000
9,6
330 000
Kirjastonkäytön opetus (ryhmiä)*
100
77
100
100
€/asukas
Taloudellisuusluku**
65
1,4
65
1,4
66
1,5
65
1,6
* edeltä käsin sovittujen vierailijaryhmien määrä
**Taloudellisuusluku = aineisto- ja henkilöstömääräraha yhteensä jaettuna lainaus- ja kävijämäärän
yhteenlasketulla luvulla
60
Nuorisopalvelut
Tunnusluvut:
TOIMINTA
Yksilöllisessä ja ryhmätoiminnassa
tavoitetut nuoret
NUORISOKÄYNTI
Nuorten käyntikerrat ohjatussa
toiminnassa
€/käynti (toimintamenot)
Nuorisotilakäynnit
€/nuorisotilakäynti
(kiinteistömenot)
Nuorisotilojen määrä
NUORTEN TYÖPAJA
Työpajatoiminnassa nuoria
Yksilövalmennuksessa nuoria
Pajajaksoja
Pajajakson jälkeen heti sijoittuneet
Etsivässä työssä tavoitetut nuoret
TP 2012
TP 2013
TA 2014
TA 2015
561
830
700
700
10 900
30,30
28 428
6,70
9 383
34,40
16 466
11,34
12 000
11 000
15 000
15 000
6
5
5
4
134
170
184
56
107
162
164
216
92
161
130
140
260
90
160
180
200
290
140
160
61
Liikuntapalvelut
Tunnusluvut
TP 2012
TP 2013
TA 2014
TA 2015
511 000
1 213 100
178 000
475 428
1 250 669
172 810
477 000
1 280 820
175 000
480 000
1 280 000
180 000
104 000
840 480
47 000
172 090
825 526
62 022
145 000
910 000
50 000
147 000
910 000
50 000
otteluita kpl
yleisöä
aukiolopäivät, kpl/vuosi
250
200 000
250
256
330 726
256
250
200 000
250
250
220 000
250
HARJOITUSJÄÄHALLI
tuotot
kulut
käyttäjiä
otteluita kpl
yleisöä
68 000
338 980
59 000
380
27 000
325
35 545
325 609
64 753
481
33 029
215
30 000
335 500
40 000
300
25 000
240
31 000
335 000
40 000
300
20 000
240
TALVIHARJOITTELUHALLI
tuotot
kulut
käyttäjiä
otteluita kpl
55 000
490 150
85 000
420
360
79 051
516 491
111 699
516
303
65 000
516 400
90 000
400
360
66 500
519 000
100 000
400
360
137 060
55
159 772
56
171 000
60
171 000
60
25
25
25
25
UIMAHALLI
tuotot
kulut
käyttäjiä
JÄÄHALLI
tuotot
kulut
käyttäjiä
Avustukset
URHEILUSEURAT
avustusmääräraha
avustuksen saajia
SISÄLIIKUNTATILAT
lukumäärä kpl
62
Opistopalvelut
Toimintatulot
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
Toimintakate
Poistot käyttöom ja muista pitkävaikme
TP2013
665 028
601 788
53 869
8 698
673
-2 801 249
-2 061 314
-337 429
-67 460
-11 624
-317 687
-5 735
-2 136 221
-8 090
TA2014
794 360
725 460
62 000
6 900
HK2015
679 170
660 770
10 000
8 400
KJ2015
679 170
660 770
10 000
8 400
KH2015
679 170
660 770
10 000
8 400
KV 2015
679 170
660 770
10 000
8 400
TS2016
681 887
663 413
10 040
8 434
TS2017
685 296
666 730
10 090
8 476
-3 040 070
-2 318 274
-310 576
-59 610
-6 500
-341 060
-4 050
-2 245 710
-2 530
-3 015 920
-2 273 670
-313 680
-58 270
-1 500
-364 600
-4 200
-2 336 750
-3 015 920
-2 273 670
-313 680
-58 270
-1 500
-364 600
-4 200
-2 336 750
-3 015 920
-2 273 670
-313 680
-58 270
-1 500
-364 600
-4 200
-2 336 750
-2 971 332
-2 235 444
-310 857
-54 731
-1 500
-364 600
-4 200
-2 292 162
-3 027 984
-2 282 765
-314 935
-58 503
-1 506
-366 058
-4 217
-2 346 097
-3 043 125
-2 294 179
-316 509
-58 796
-1 514
-367 889
-4 238
-2 357 829
Musiikkiopisto
Tunnusluvut
Viikkotuntimäärä
Vuosiviikkotuntimäärä
Oppilaspaikan hinta (€)
Oppilasmäärä
-soitinoppilaat
-musiikin varhaiskasvatus
-muut:
soitinpiirit
suzuki-piano
ulkopuoliset MuPe-opiskelijat
ulkopuoliset orkesteril. ja kuorolaiset
-maksullinen palvelutoiminta
(vapaa opintolinja)
TP 2012
TP 2013
TA 2014
TA 2015
513
17 955
889
785
391
208
182
511
17 897
882
772
409
183
177
500
17 500
500
17 500
800
410
200
190
800
410
200
190
4
3
5
3
TP 2012
TP 2013
TA 2014
TA 2015
16 168
14 793
1 300
15 992
14 555
1 330
16 600
14 540
1 500
16 300
14 500
1 500
400
100
100
200
Kansalaisopisto
Tunnusluvut
Opetustunnit yhteensä
Normaali opetus
Taiteen perusopetus
Avoin korkeakouluopetus
Ammatillinen täydennyskoulutus
Maksullinen palvelu ja työllisyyskoulutus
3
72
107
Hankkeet ja projektit
Opiskelijat
Kurssit
Toimipisteet
Vuodesta 2014 lähtien lukuihin sisältyy
taiteen perusopetuksen teatteritaiteen
opetuksen järjestäminen ja kesäyliopiston
toiminnan jatkaminen
60
5 568
732
48
5 577
715
51
6 000
800
49
6 000
800
48
63
2.6. TEKNINEN LAUTAKUNTA
Toimintatulot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
Toimintakate
TP2013
36 885 505
19 972 266
506 337
207 205
15 864 123
335 574
-49 647 045
-11 491 904
-21 647 901
-7 087 041
-135 071
-2 723 405
-6 561 724
-12 761 541
-12 254 413
TA2014
30 845 170
13 900 380
651 530
HK2015
32 044 910
13 676 750
776 230
KJ2015
32 044 910
13 676 750
776 230
KH2015
32 044 910
13 676 750
776 230
KV 2015
32 044 910
13 676 750
776 230
TS2016
32 173 090
13 731 460
779 330
TS2017
32 333 980
13 800 130
783 230
16 186 420
106 840
-44 271 700
-9 638 760
-6 991 660
-4 929 950
-135 400
-1 788 750
-20 787 180
-13 426 530
-11 992 520
17 495 090
96 840
-45 534 000
-9 829 130
-7 319 540
-5 525 150
-135 400
-1 932 150
-20 792 630
-13 489 090
-12 143 050
17 495 090
96 840
-45 192 350
-9 729 480
-7 177 540
-5 525 150
-135 400
-1 932 150
-20 692 630
-13 147 440
-12 611 490
17 495 090
96 840
-45 222 360
-9 729 490
-7 207 540
-5 525 150
-135 400
-1 932 150
-20 692 630
-13 177 450
-12 611 490
17 492 320
99 610
-45 222 370
-9 704 120
-7 170 290
-5 502 580
-135 400
-1 932 150
-20 777 830
-13 177 460
-12 611 490
17 565 070
97 230
-45 660 840
-9 868 440
-7 348 820
-5 547 250
-135 940
-1 939 880
-20 820 510
-13 487 750
17 652 890
97 730
-45 889 120
-9 917 770
-7 385 560
-5 574 980
-136 620
-1 949 590
-20 924 600
-13 555 140
Kaupunginjohtajan muutosesitys: vähennys henkilöstökuluista 99 650 euroa, vähennys Satakunnan
pelastuslaitos 142 000 euroa ja vähennys 100 000 euroa (hallintokunnan vielä yksilöimätön vähennys
on tässä vaiheessa kohdistettu kustannuspaikalle 4699 Määrärahavaraukset).
toimenpiteiksi tekninen lautakunta (100 000 €)
 hallinto- ja talous; vähennys asiantuntija- ja muista palveluista, aineista ja tarvikkeista
 isännöinti; tarkistetaan isännöintipalkkiota
 talotoimi; karsitaan hankesuunnittelua
 kunnallistekniikka; karsitaan hankesuunnittelua, koulutusmenoja, messut ja lintujen ruokinta,
tulolisäys, puistometsät
 kaavoitus; vähennys asiantuntijapalveluista
 kiinteistö- ja mittaus; karsitaan määräaikainen maanmittausinsinööri, rakennusvalvonnan
tilapäinen työntekijä
1
Organisaatio tarjoaa haasteellisia työtehtäviä; toimintaa leimaa ”peli kulkee” vire.
2
Huolehditaan toiminnan edellyttämästä lakisääteisestä koulutuksesta sekä täydennyskoulutuksin
henkilöstön tarvitsemasta muusta ammatillisesta osaamisesta.
3
”Ei kuulu mulle” – asennetta ei ilmene organisaatiossa
1. Tyhy-kyselyiden tulokset
2. Koulutuspäivien määrä; mm. tulityö-, tieturva-, kuljetuspätevyys, vesihygienia yms. korttien
ajantasasta huolehtiminen
3. Asiakaspalautteet; jokainen työntekijä ja viranhaltija huomioi sekä ulkoiset että sisäiset asiakkaat.
1
Osallistutaan valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin ja kehitetään oman organisaation
palvelutuotantoa.
64
2
Sähköisten palveluiden käyttöönottoa lisätään.
3
Yhteistyö yrityspalvelutyöryhmän kautta.
1. Kehittämishankkeet, joissa viraston mm. on mukana; kunnallistekniikassa KEHTO (valtakunnallinen
kuntien infra-alan kehittäminen ja haltuunotto) ja KUPERA (kuntien perusrakenteiden ja
perusrakennepalveluiden rahoituksen, omistajuuden ja tuotannon innovaatiot, jatko) –hankkeet.
toteutus)
talotoimessa HINKU (hiilineutraalit kunnat), Sisäilmasto ja energiatehokkuus SE 5-projekti, minkä
lisäksi on KTM:n kanssa on tehty sopimus, jonka tavoitteena on laskea energian käyttöä 9 %:n
vuodesta 2011 vuoteen 2016.
2. Keväällä 2015 on tarkoituksena ottaa käyttöön sähköinen venepaikkojen varaus ja
laskutusohjelmisto (Tekla Oy:n ePalvelut, Varaus), sähköinen katulupa ( Tekla Oy:n eKatulupa),
minkä lisäksi aloitetaan kolme vuotinen kokeilu sähköisen ajopäiväpäiväkirjan käytöstä. Lisäksi
jatketaan PDS-työaikakirjanpidon sekä sähköisen rakennuslupahakemuksen käyttöönottoa.
Kustannuslaskentatyö jatkuu.
3. Jatketaan yhteistyötä Hankintafoorumissa (yrittäjien ja kaupungin yhteinen neuvottelu/informaatio
elin).
1
Lupahakemusten nopea, joustava ja osaava käsittely.
2
Riittävä tonttitarjonta (eri tyyppisiä ja kokoisia yritystontteja)
3
Huolehditaan, että tarjolla on riittävästi kunnallistekniikalla ja hyvillä kulkuyhteyksillä varustettuja
yritystontteja.
1. Saadut palautteet.
2. Yritystontteja varattavana 25 kpl + Lakarin alue, jonka pinta-ala on 12 ha (tonttijakoa ei ole tehty)
3. Maanhankinnalla ja kaavoituksella varmistetaan, että kaupunki kykenee tulevaisuudessa
luovuttamaan riittävästi yritystoimintaan ja asumiseen soveltuvia tontteja. Luovutetut
tontit/suoritetut toimenpiteet.
1
Asioiden käsittelyaikojen jatkuva lyhentäminen.
2
Ennakko-ohjaus viranomaiskäsittelyssä.
1. Asioiden läpimenoaika.
1
Viihtyisän ympäristön rakentaminen, hoito ja kunnossapito.
65
1. Huolehditaan rakennetun ympäristön (kiinteistöomaisuus ja infra) turvallisuudesta ja
viihtyisyydestä; kiinteistöjen turvajärjestelmät ajan tasalla, sisäilma täyttää terveydelle asetetut
vaatimukset, liikenneturvallisuuden lisääminen (kiertoliittymät, esteettömyys, pyörätiet) –
asiakaspalautteet ja kuntalaisaloitteet.
2. Kyselytutkimus (1000 taloutta) kuntalaisille tehdään joka toinen vuosi. Raportti vuoden 2014 osalta
valmistunut 29.8.2014.
1
Määrärahojen käyttöä seurataan tehokkaasti ja poikkeamiin reagoidaan.
1. Jatketaan sisäisen vuokrajärjestelmän kehittämistä, niin että se aikaisempaa paremmin ohjaa
tilankäytön tarpeita.
2. Energiansäästötoimenpitein vaikutetaan energiakustannuksiin.
3. Suunnitteilla kiinteistöjen ns. salkutus, jolloin kunnossapitotoimenpiteet ja peruskorjaushankkeet
voitaisiin kohdentaa toiminnan kannalta korkean prioriteetin omaaviin kiinteistöihin ja toiminnan ja
tilatarpeen kannalta turhista rakennuksista voitaisiin luopua.
4. Kustannustietoisuuden lisäämiseksi, ja yksikön toiminnan kehittämiseksi selvitetään mahdollisuus
perustaa talotoimesta taseyksikkö 1.12016 lukien (mm. tasejatkuvuus).
Hallinto ja talous
Toimintatulot
Myyntituotot
Muut toimintatuotot
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
Toimintakate
TP2013
429 624
429 389
235
-1 857 609
-1 706 986
-88 270
-20 647
-1 000
-39 344
-1 362
-1 427 985
-3 000
TA2014
397 330
397 330
HK2015
437 440
437 440
KJ2015
437 440
437 440
KH2015
437 440
437 440
KV 2015
437 440
437 440
TS2016
439 190
439 190
TS2017
441 390
441 390
-1 668 620
-1 529 180
-79 740
-17 820
-1 717 130
-1 571 180
-80 270
-17 820
-1 617 480
-1 471 530
-80 270
-17 820
-1 617 480
-1 471 530
-80 270
-17 820
-1 703 130
-1 564 190
-77 270
-13 810
-1 724 000
-1 577 470
-80 590
-17 890
-1 732 620
-1 585 350
-80 990
-17 980
-36 880
-5 000
-1 271 290
-3 600
-42 860
-5 000
-1 279 690
-3 600
-42 860
-5 000
-1 180 040
-3 600
-42 860
-5 000
-1 180 040
-3 600
-42 860
-5 000
-1 265 690
-3 600
-43 030
-5 020
-1 284 810
-43 250
-5 050
-1 291 230
66
Talotoimi
Toimintatulot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
Toimintakate
TP2013
18 906 952
4 130 836
TA2014
18 720 120
3 700 470
203 230
HK2015
16 613 220
282 600
327 930
KJ2015
16 613 220
282 600
327 930
KH2015
16 613 220
282 600
327 930
KV 2015
16 613 220
282 600
327 930
TS2016
16 679 670
283 730
329 240
TS2017
16 763 070
285 150
330 890
16 066 700
16 147 030
-17 404 790
-1 897 840
-2 226 380
-4 400 640
-17 491 810
-1 907 330
-2 237 510
-4 422 640
-1 209 530
-7 670 400
-725 120
-1 215 580
-7 708 750
-728 740
62 217
14 550 072
163 827
-19 919 271
-2 093 733
-5 889 773
-4 425 716
14 816 420
16 002 690
16 002 690
16 002 690
-19 655 050
-1 726 290
-2 203 410
-3 933 510
-17 335 450
-1 890 280
-2 217 510
-4 383 110
-17 335 450
-1 890 280
-2 217 510
-4 383 110
-17 335 450
-1 890 280
-2 217 510
-4 383 110
15 999 920
2 770
-17 283 810
-1 868 290
-2 204 760
-4 367 510
-1 087 275
-6 422 775
-1 012 319
-6 612 397
-1 102 480
-10 689 360
-934 930
-5 153 210
-1 204 710
-7 639 840
-722 230
-5 452 270
-1 204 710
-7 639 840
-722 230
-5 500 390
-1 204 710
-7 639 840
-722 230
-5 500 390
-1 204 710
-7 638 540
-670 590
-5 500 390
TUNNUSLUVUT
Kunnossapidettävien kiinteistöjen
3
(1.210.000 m ) kustannukset
Tekninen kp. €/m³/v
Kiinteistön hoito €/m³/v
TP 2012
TP 2013
1,66
1,49
1,68
1,6
TA 2014
TA 2015
1,8
1,7
1,90
1,80
Tilojen tavoitekulutus v.2015
Tav.
2014
TA
2015
Rak.
kunn.
pito
Rakennustyyppi
Virastorakennukset
€/m3/v
Tav. TA
2014 2015
Tav.
2014
Lämmitys
Sähk
ö
€/m3
/v
€/m3/
v
TA
2015
Tav. TA
2014 2015
Tav.
2014
Vesi
ja
jätevesi
€/m3
/v
Jätehuolto
TA
2015
Tav.
2014
TA
2015
Alueet
kunn.
pito.
€/m3/
v
Tavoite
2014
TA
2015
Muuttuvat
kust.yht
€/m3/v
€/m2/v
2,3
2,37
2,4
2,40
1,60
1,60
0,20
0,21
0,12
0,15
0,80
0,30
36,00
40,00
Päiväkodit
3,75
4,00
3,90
4,20
2,10
2,30
0,50
0,60
0,36
0,40
1,35
1,30
62,00
62,00
Vanhainkodit,
vanh.talot
Asuintalot, asuntolat
1,25
1,40
4,10
4,10
1,95
2,00
0,9
0,90
0,42
0,50
0,80
0,80
45,00
45,00
2,85
3,00
3,70
3,70
0,80
0,80
1,05
1,05
0,40
0,45
0,80
0,90
82,00
85,00
Koulurakennukset
1,23
1,30
2,6
2,6
1,15
1,15
0,20
0,20
0,15
0,15
0,55
0,55
35,00
35,00
Kulttuurirakennukset
1,05
1,05
1,40
1,40
1,65
1,65
0,15
0,20
0,10
0,10
1,10
1,10
36,00
36,00
Uimahalli
1,20
1,25
5,10
5,10
4,10
4,10
1,85
1,95
0,10
0,10
0,10
0,10
72,00
72,00
Jäähallit
0,30
0,35
1,15
1,15
1,90
1,90
0,25
0,30
0,02
0,03
0,10
0,10
32,00
33,00
Asunnot ja toimitilat:
Kunnan suoraan omistamien asuntojen lukumäärä,
31.12,, kpl
Kunnan suoraan omistamien asuntojen
huoneistoala 31.12., yhteensä h-m2
Kunnan omistamien asunto-osakehuoneistojen
lukumäärä 31.12., kpl
Kunnan suoraan omistamien muiden tilojen
huoneistoala 31.12., yhteensä h-m2
TP 2012
TA 2014
TP 2013
TA 2015
118
118
118
118
6295
6295
6295
6295
11
11
11
11
212902
212902
212902
212902
Yllä oleva taulukko on lisätty talousarvioon helpottamaan Tilastokeskuksen kunnilta edellyttämän
rakennuskantatiedon keräämistä ja toimittamista. Osin em. syystä johtuen taulukko ei sisällä varsinaisia
tavoitteita, vain ennusteen tulevasta kehityksestä. Lisäksi, asuinhuoneistojen vähentämiseen emme näe
perusteita kaupungin samaan aikaan rakentaessa uutta vuokra-asuntokantaa, toisaalta uuden kannan
hankintaankaan ei ole taloudellisia mahdollisuuksia. Hallintokuntien käytössä olevan rakennuskannan
määrään ei ole talotoimella ole itsenäisesti juurikaan vaikutusmahdollisuuksia.
67
Isännöinti
Toimintatulot
Myyntituotot
Muut toimintatuotot
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
Toimintakate
TP2013
308 915
308 725
190
-322 592
-267 292
-28 765
-3 555
TA2014
324 000
314 000
10 000
-321 750
-263 380
-32 410
-2 700
HK2015
315 000
314 000
1 000
-320 230
-260 380
-32 490
-2 700
KJ2015
315 000
314 000
1 000
-320 230
-260 380
-32 490
-2 700
KH2015
315 000
314 000
1 000
-320 230
-260 380
-32 490
-2 700
KV 2015
315 000
314 000
1 000
-314 240
-257 390
-30 990
-1 700
TS2016
316 260
315 260
1 000
-321 510
-261 420
-32 620
-2 710
TS2017
317 850
316 840
1 010
-323 110
-262 730
-32 780
-2 720
-22 336
-645
-13 677
-22 360
-900
2 250
-23 760
-900
-5 230
-23 760
-900
-5 230
-23 760
-900
-5 230
-23 760
-400
760
-23 860
-900
-5 250
-23 980
-900
-5 260
TP 2012
Kiinteistöyhtiöitä
Asuntoja
M2:ä
TP 2013
TA 2014
TA 2015
14
14
14
14
1203
1203
1203
1233
78.348
78.348
78348
78.303
Liikevaihto
5.900.000
6.000.000
6.210.000
6.600.000
Lainakanta
33.500.000
32.000.000
31.000.000
36.000.000
n. 1000
n. 1200
n. 800
n. 900
235
200
220
250
Käyttöaste
97,5 %
97,0 %
96,5 %
96,0 %
Kaupungin suoraan omistamia asuntoja
hallinnollisessa isännöinnissä
n. 100
n. 100
n. 100
n. 100
Kaupungin omistamia muita kohteita
vuokralaskutuksessa
n. 100
n. 100
n. 100
n. 100
Asuntohakemuksia
Uusia vuokrasopimuksia
Kunnallistekniikka
Toimintatulot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
Toimintakate
TP2013
TA2014
HK2015
KJ2015
KH2015
4 126 195
3 524 350
3 678 480
3 678 480
3 678 480
3 865 815
3 437 510
3 591 640
3 591 640
3 591 640
3 861
93 347
10 384
152 788
86 840
86 840
86 840
86 840
-8 981 819
-8 182 300
-8 455 450
-8 455 450
-8 455 450
-4 185 584
-3 272 170
-3 377 410
-3 377 410
-3 377 410
-2 158 040
-609 560
-661 930
-661 930
-661 930
-1 247 650
-814 360
-799 960
-799 960
-799 960
-134 071
-135 400
-135 400
-135 400
-135 400
-1 145 292
-360 130
-380 670
-380 670
-380 670
-111 183
-2 990 680
-3 100 080
-3 100 080
-3 100 080
-4 855 624
-4 657 950
-4 776 970
-4 776 970
-4 776 970
-5 090 703
-6 376 340
-6 216 850
-6 612 150
-6 612 150
KV 2015 TS2016
TS2017
3 678 480
3 693 200
3 711 670
3 591 640
3 606 010
3 624 040
86 840
-8 386 460
-3 338 410
-646 930
-797 970
-135 400
-380 670
-3 087 080
-4 707 980
-6 612 150
87 190
-8 489 260
-3 390 910
-664 580
-803 160
-135 940
-382 190
-3 112 480
-4 796 060
87 630
-8 531 700
-3 407 860
-667 900
-807 180
-136 620
-384 100
-3 128 040
-4 820 030
68
Liikenneväylät
TP 2012
TA 2013
TA 2014
TA 2015
Kunnan kunnossapitämät kadut ja tiet,
31.12.,km
Kunnan kunnossapitämät kevyen liikenteen
väylät, 31.12., km
Kunnan kunnossapitämät yksityistiet, 31.12.,
km
268
272
273
275
98
102
102
104
0
0
0
0
Muut yksityistiet 31.12., km
Liikennealueiden ylläpito
2
kunnossapitokustannus (€/m )
Saneerattu verkostokilometri (km)
Kunnallistekniikalla varustettuja
rakentamattomia omakotitalotontteja, kpl
vuoden aikana valmistuneet tontit
vuoden aikana haettavana olleet
tontit
345
345
345
345
0,7
0,8
0,8
0.8
0,9
75
90
30
70
28
30
0
38
4
9
7
14
6,3
6,6
9
13,5
165
165
165
4025
7050
3870
5340
3870
9810
Kunnallistekniikalla varustettuja rakentamattomia teollisuus/yritystontteja,kpl
vuoden aikana valmistuneet tontit
vuoden aikana haettavana olleet
tontit
Kunnallistekniikan investointimäärärahat €
(milj.)
Puistot ja muut yleiset alueet
Rakennettujen ja hoidettujen puistojen pintaala 31.12., ha
Maa- ja metsätilat
Peltopinta-ala, 31.12., ha
Metsäpinta-ala 31.12., ha
3
Metsän vuotuinen hakkuutavoite, m
Koneet ja kuljetusvälineet
Toimintatulot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muu ttoimintatuotot
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
Toimintakate
TP2013
1 316 760
5 883
TA2014
1 370 000
HK2015
1 492 400
KJ2015
1 492 400
KH2015
1 492 400
KV 2015
1 492 400
TS2016
1 498 370
TS2017
1 505 860
1 301 949
8 928
-1 100 735
-413 968
-353 497
-252 861
1 370 000
1 492 400
1 492 400
1 492 400
1 492 400
1 498 370
1 505 860
-869 500
-514 610
-151 640
-112 100
-1 112 190
-438 510
-312 580
-272 100
-1 112 190
-438 510
-312 580
-272 100
-1 112 190
-438 510
-312 580
-272 100
-1 107 190
-433 510
-312 580
-272 100
-1 111 550
-440 260
-313 830
-273 190
-1 117 110
-442 460
-315 400
-274 560
-72 649
-7 760
216 025
-346 923
-81 650
-9 500
500 500
-338 470
-83 930
-5 070
380 210
-329 550
-83 930
-5 070
380 210
-356 170
-83 930
-5 070
380 210
-356 170
-83 930
-5 070
385 210
-356 170
-84 270
-84 690
386 820
388 750
69
Tilaustyöt
Toimintatulot
Myyntituotot
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujenostot
Vuokrat
Muut kulut
Toimintakate
TP2013
11 051 361
11 051 361
-11 040 478
-638 775
-9 162 155
-1 048 932
-174 953
-15 663
10 882
TA2014
5 900 000
5 900 000
-5 895 000
HK2015
8 900 000
8 900 000
-8 895 000
KJ2015
8 900 000
8 900 000
-8 895 000
KH2015
8 900 000
8 900 000
-8 895 000
KV 2015
8 900 000
8 900 000
-8 895 000
TS2016
8 935 600
8 935 600
-8 930 580
TS2017
8 980 280
8 980 280
-8 975 230
-5 895 000
5 000
-8 895 000
5 000
-8 895 000
5 000
-8 895 000
5 000
-8 895 000
5 000
-8 930 580
5 020
-8 975 230
5 050
TP2013
-3 655 886
-226 484
-3 416 842
-12 560
TA2014
-3 711 970
-185 980
-3 513 250
-12 740
HK2015
-3 729 000
-201 920
-3 514 340
-12 740
KJ2015
-3 587 000
-201 920
-3 372 340
-12 740
KH2015
-3 587 000
-201 920
-3 372 340
-12 740
KV 2015
-3 587 000
-201 920
-3 372 340
-12 740
TS2016
-3 743 920
-202 730
-3 528 400
-12 790
TS2017
-3 762 630
-203 740
-3 546 040
-12 850
-3 655 886
-3 711 970
-3 729 000
-3 587 000
-3 587 000
-3 587 000
-3 743 920
-3 762 630
Satakunnan Pelastuslaitos
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Vuokrat
Muut kulut
Toimintakate
SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT
Valvontakohteet Rauma
A1 Ympärivuorokautisessa käytössä olevat
kohteet
2 Opetusrakennukset ja päiväkodit
A3 Kokoontumis- ja liiketilat
A4Teollisuus- ja varastorakennukset
A5 Maatalousrakennukset
A6 Muut rakennukset
A7 Asuinrakennukset
Operatiivinen toiminta
- päivystysvahvuus
TP 2013
TA 2014
TA 2015
61
61
29
62
203
268
500
62
203
268
100
350
500
44
83
102
62
42
500
11
TP 2013
all 60 s
500
2000
6000
11
TA 2014
alle 60 s
500
2000
6000
11
TA 2015
alle 60 s
500
2000
6000
2000
2300
2400
1400
2000
2300
2400
1400
2000
2300
2400
1400
kohteita yht.
lkm
61
62
203
268
100
314
9928
- lähtövalmius alle
- palo- ja pelastushälytykset
- turvallisuuskoulutus (henkilöä) 700
- esittely, neuvonta (henkilöä)
Sairaankuljetus
- A-, B-tehtävät
- C- tehtävät
- siirtokuljetukset ja D-tehtävät
- X-tehtävät (hoito paikalla, ei kuljetusta)
ensivaste
Kaavoitus
Toimintatulot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Vuokrat
Muut kulut
Toimintakate
TP2013
57 000
TA2014
17 100
HK2015
17 100
KJ2015
17 100
KH2015
17 100
KV 2015
17 100
TS2016
17 170
TS2017
17 260
56 500
500
-737 050
-519 589
-173 700
-10 242
-33 520
17 100
17 100
17 100
17 100
17 100
17 170
17 260
-749 700
-596 160
-114 350
-6 700
-32 350
-140
-732 600
-856 270
-600 140
-214 330
-6 700
-34 960
-140
-839 170
-856 270
-600 140
-214 330
-6 700
-34 960
-140
-839 170
-919 560
-663 430
-214 330
-6 700
-34 960
-140
-902 460
-906 540
-655 410
-209 330
-6 700
-34 960
-140
-889 440
-859 700
-602 540
-215 190
-6 730
-35 100
-140
-842 530
-864 000
-605 550
-216 270
-6 760
-35 280
-140
-846 740
-680 050
70
Kaupunginjohtajan muutosesitys: siirretty kustannuspaikalle 5220 Kaavoitus rakennusarkkitehdin
palkkakustannukset (51 600 € + henkilösivukulut 11 690 €) kustannuspaikalta 5522
Korjausrakentamiskeskus.
Ympäristö ja kiinteistöt
Toimintatulot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
Toimintakate
TP2013
688 698
180 256
445 976
51 142
1 718
9 606
-2 031 605
-1 439 492
-376 860
-77 439
TA2014
592 270
151 070
431 200
HK2015
591 270
151 070
431 200
KJ2015
591 270
151 070
431 200
KH2015
591 270
151 070
431 200
KV 2015
591 270
151 070
431 200
TS2016
593 630
151 670
432 920
TS2017
596 600
152 430
435 080
10 000
-2 037 810
-1 550 990
-287 300
-42 760
9 000
-1 983 280
-1 489 310
-286 090
-42 760
9 000
-1 983 280
-1 489 310
-286 090
-42 760
9 000
-1 950 000
-1 426 030
-316 090
-42 760
9 000
-1 909 000
-1 385 000
-316 090
-42 790
9 040
-1 991 210
-1 495 270
-287 230
-42 930
9 090
-2 001 170
-1 502 750
-288 670
-43 140
-135 477
-2 337
-1 342 907
-201 390
-140 160
-16 600
-1 445 540
-120 900
-148 520
-16 600
-1 392 010
-140 780
-148 520
-16 600
-1 392 010
-139 180
-148 520
-16 600
-1 358 730
-139 180
-148 520
-16 600
-1 317 730
-139 180
-149 110
-16 670
-1 397 580
-149 860
-16 750
-1 404 570
Kaupunginjohtajan muutosesitys: siirretty kustannuspaikalle 5520 Rakennusvalvonta 30 000 €
kustannuspaikalta 1061 Kaavoitus (KH).
Kaupunginjohtajan muutosesitys: siirretty kustannuspaikalta 5522 Korjausrakentamiskeskus
rakennusarkkitehdin palkkakustannukset (51 600 € + henkilösivukulut 11 690 €) kustannuspaikalle
5220 Kaavoitus.
Tunnusluvut kiinteistö ja mittaustoimi
TUNNUSLUVUT
TP 2012
TP 2013
TA 2014
TA 2015
7045
7103
643
645
20
10
(tilasto toteutuneesta)
MAAOMAISUUS
Kaupungin maaomaisuus (ha)
Vuokra-alueet (ha)
TONTTIEN LUOVUTUS
Luov. pientalotontit (kpl)
(myynti ja vuokraus)
Luov. kerrostalotontit (kpl)
50
50
Luov. yritystontit (kpl)
1
-
8
5
KIINTEISTÖREKISTERI JA KIINTEISTÖJEN
MUODOSTUS
Kiinteistörekisteriyksiköitä (kpl)
6200
6178
Lohkottu tontteja (kpl)
60
50
19
Lohkottu yleisiä alueita (kpl)
60
30
12
KARTASTOT
Mobiilikeilaus (km)
Tehty numeerista pohjakarttaa (ha)
45
9000
6000
71
Tunnusluvut ympäristönsuojelu
TUNNUSLUVUT
Ympäristöluvat ja velvoitteet
Merkinnät ympäristönsuojelun
Lausunnot,
selvitykset, aloitteet ja
tietojärjestelmään
Poikkeukset
kehotukset jätehuoltomääräyksiin ’) ei kä*
Vesioikeudelliset
riitaratkaisut
vapautukset viemäriin
liittymisestä
Määräykset ilmoitusten johdosta (ruoppaus,
Tarkastusja valvontakäynnit
jätevesi, lannan
patterointi. melu ym. )
Tarkastetut velvoitetarkkailuraportit
Maa-ainesluvat
Puunkaatoilmoitusten tarkastukset
*) ei käsitellä enää jatkossa
TP 2012
TA 2013
TA 2014
TA 2015
6
10
50
40
2
50
160
100
3
150
6
10
50
20
2
30
200
100
3
150
6
10
20
0 *)
1
50
200
125
3
10
5
10
40
0
2
30
200
125
3
100
TP 2012
TA 2013
TA 2014
TA 2015
790
50
900
0
150
315
750
55
1050
0
150
300
700
40
900
0
50
300
650
40
850
0
50
300
Tunnusluvut rakennusvalvonta
TUNNUSLUVUT
Rakennus-, toimenpide- ja ilmoitusluvat
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset
Rakennusvalvonnan
tarkastuskäynnit
poikkeamisluvat
Korkotukilainat
Korjaus-, vammaispalv.- yms. avustukset
Rakennusvalvontamaksu (168 €)
Määrärahavaraukset
TP2013
Toimintamenot
Muut kulut
Toimintakate
TA2014
-1 180 000
-1 180 000
-1 180 000
HK2015
-1 130 000
-1 130 000
-1 130 000
KJ2015
-1 030 000
-1 030 000
-1 030 000
KH2015
-1 030 000
-1 030 000
-1 030 000
KV 2015
-1 130 000
-1 130 000
-1 130 000
TS2016
-1 084 320
-1 084 320
-1 084 320
TS2017
-1 089 740
-1 089 740
-1 089 740
72
3.1 Ruokapalvelut
3 TASEYKSIKÖT
3.1 RUOKAPALVELUT
Kaupunginjohtajan muutosesitys: vähennys henkilöstökuluista 75 020 euroa.
Taseyksikkökohtainen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017
Kaupunkikonsernin tavoitteiden toteuttaminen:
Ruokapalvelut vastaa ravitsemuksellisesti täysipainoisten ja laadukkaasti valmistettuja aterioiden
tuottamisesta ja palvelun saatavuudesta asiakkailleen päivähoidossa, kouluissa, vanhustyössä,
sosiaalitoimen yksiköissä, aluesairaalassa, terveyskeskuksessa ja henkilöstöravintoloissa sekä vastaa
sairaalan kahvio toiminnasta
Suurimmat toiminnalliset ja taloudelliset muutokset:
Ruokapalvelu on toiminut vuoden 2013 alusta lähtein kirjanpidollisena taseyksikkönä.
Ruokapalvelussa toimintakauden aikana tapahtuvat muutokset tilaaja-hallintokuntien toiminnassa ja
palvelutarpeessa sekä ruokapalvelun tuotanto- ja palveluprosessien kehittämistoimien vaikuttavuuden
vuoksi ruokapalvelun tuloksellisuutta pystytään tarkastelemaan pitemmällä aikavälillä talousarviovuosi.
Kirjanpidollisen taseyksikön tilikauden tulos siirtyy taseeseen edellisten tilikausien yli- ja alijäämäeriin.
Kirjanpidolliselle taseyksikölle laaditaan tilikauden jälkeen omat tilinpäätöslaskelmat, tuloslaskelma, taseja rahoituslaskelma.
Toiminnalliset muutokset koskevat Steniuksen tuotantokeittiön neljännen vaiheen kotihoidon
kehittämissuunnitelma toteuttamista sekä Nanun tuotantokeittiön toiminnan kehittämistä. Vuoden 2015
painopistealueena tulee olemaan ympäristö ja kestäväkehitys sekä asiakapalvelu.
Henkilöstö:
Ruokapalvelussa on 130 vakanssia, vakanssin muutoksia ei ole. Henkilötyövuosia ruokapalvelussa on
yhteensä 116,5. Vuonna 2015 eläkeiän saavuttaa viisi henkilöä.
Taloussuunnitelmakauden tärkeimmät investoinnit:
Ruokapalvelun taseyksikön pääomaan kuuluu Steniuksen tuotantokeittiön kaikki koneet ja laitteet, sekä
Nanun tulosyksikön ns. ei kiinteät koneet ja laitteet, vuonna 2015 investointimäärärahaesitys on 80 000 €.
Nanun tuotantokeittiön sekä koulujen ja päiväkotien kiinteät koneet ja laitteet kuuluvat talotoimelle, ja
talotoimi varaa investointimäärärahat tähän.
Projektit ja hankkeet:
Ruokapalvelu on mukana Lounais-Suomen ruokapalvelujen asiantuntijaverkostossa.
Henkilöstö suorittaa ympäristöpassit.
73
3.1 Ruokapalvelut
KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT TASEYKSIKÖN
Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tähtäävät
taseyksikön kehittämistoimenpiteet vuodelle 2014 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden).
Tavoite: Rauman on Suomen houkuttelevin työpaikka!
Teemme saumatonta yhteistyötä ja arvostamme toistemme vahvuuksia ja osaamista.
1
2
Jatkamme henkilöstön osaamiskartoituksia ja niiden perusteella teemme ammatillisen osaamisen
laajentamista.
3
Turvataan osaavan henkilöstön saanti.
1. Vahvistetaan tiimien ja tiimien välistä yhteistyötä sekä rakentavaa vuorovaikutusta
ruokapalvelussa.
2. Koulutuspäivien määrä/ henkilötyövuosi ja suoritetut tutkinnot.
3. Rekrytointien hakijamäärät.
Tavoite: Rauman tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja!
Asiakaslähtöisten toimintatapojen ja palvelukokonaisuuksien kehittäminen yhteistyössä eri
1
2
asiakasryhmien kanssa.
Olemme mukana eri asiantuntijaverkostoissa aktiivisena kehittäjä.
1. Asiakaskyselyjen määrä, yhteistyötoiminnan määrä ja laatu.
2. Asiantuntijaverkostot ja – tapahtumat joissa ruokapalvelu mukana.
Tavoite: Rauman on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta!
Huomiomme yritysnäkökulman toiminnassamme.
1
1. Teemme yhteistyötä alan eri järjestöjen ja organisaatioiden kanssa.
Tavoite: Rauman on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta!
Tarjoamme laadukkaita ja ravitsemuksellisesti oikein koostettuja ateriapalveluita julkista
1
ruokapalvelua käyttäville asiakkaille
2
Huolehdimme aktiivisesta vuorovaikutuksesta alan oppilaitosten ja Te-keskuksen kanssa.
74
3.1 Ruokapalvelut
1. Aterioiden ja ruokalistojen suunnittelun ja toteutuksen pohjana ovat suomalaiset
ravitsemussuositukset ja eri ikäkausiryhmien omat suositukset.
2. Työssäoppijoiden ja työssäoppimisviikkojen määrä.
Työllistämis- ja kuntoutustuella työskentelevien määrä ruokapalvelussa.
Tavoite: Rauman on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka!
Huomioimme hankinnoissa ja toiminnassamme hiilineutraalikunta-hankkeen tavoitteet.
1
2
Panostamme henkilöstömme ympäristöasioiden osaamiseen ja huomiomme toiminnassamme
kestävän kehityksen näkökulman.
1. Hankintojen kilpailuttaminen tehdään kestävän kehitys ja ympäristönäkökohdat huomioiden.
2. Ympäristöasioiden koulutukset ja ympäristöpassin suorittaneiden määrä.
Toimimme kustannustehokkaasti ja tuloksellisesti.
1
2
Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ennakoiden asiakastarpeiden muutokset ja nykyteknologian
tuomat mahdollisuudet.
1. Hyödynnetään eri tietohallintojärjestelmiä (Aromi-tuotannonohjausjärjestelmä ja Opiferustoimintolaskenta) tehokkaasti päivittäisessä toiminnassa ja tuotannon suunnittelussa.
2. Tehdyt kehittämis- ja tehostamistoimenpiteet.
TUNNUSLUVUT
RUOKAPALVELUNHENKILÖSTÖ
VAKANSSEJA
henkilötyövuosia
laskennallisen eläkeiän saavuttaa
henkilöstön keski-ikä
TP
TA
TA
TA
TA
2013 2014 2015 2016 2017
129
130
130
130
130
117
117 116,5
4
9
5
7
4
henk. henk. henk henk. henk.
52,6 51,7 51,1
ATERIAMÄÄRÄT 2015
aamu-, väli- ja iltapalat, päiväkahvit
lounaat ja päivälliset
ta 2014
ta 2015
850 600 870 994
1 641 550 1 631 409
yhteensä aterioita
2 492 150 2 502 403
75
3.1 Ruokapalvelut
Aterioden hinnankehitys 2012 - 2015
ATERIATYYPPI
koululounas
päivähoitolounas
kotihoitolounas
sairaaloiden ja
vanhainkotien
keskitetty lounas
2012
2,89 €
3,47 €
5,67 €
2013
2,94 €
3,55 €
5,82 €
2014
2,99 €
3,62 €
5,94 €
2015
3,03 €
3,62 €
6,07 €
6,30 €
6,47 €
6,70 €
6,77 €
8
koululounas
7
6
päivähoitolounas
5
4
kotihoitolounas
3
2
sairaaloiden ja
vanhainkotien
keskitetty lounas
1
0
2012
2013
2014
2015
76
3.1 Ruokapalvelut
ATERIAHINNAT JA ARVIOIDUT ATERIAKUSTANNUKSET ta 2015
Tilaaja
ATERIAHINNAT TA 2015
aamu aamu
louna
päivä päiväl päiväl
-pala -pala louna
s
väli-linen -linen iltapa
kesk. haj. s haj. kesk. pala kahvi haj.
kesk.
-la
Terveyskeskus
3,53
6,77
1,06
6,77
1,46
RAS
3,53
6,77
1,06
6,77
1,46
6,77
1,06
6,77
1,46
Vanhus ja kotih.
- vanhuspalv.
3,53
2,47
- Kotihoito
- Ikäkeskus
Uotila
- Ikäkeskus Kjärvi s
KUSTANNUKSET
TOT
2013
TA 2014 TA 2015
556
113 534 330 399 408
277
050 321 770 329 313
2 502
2 620
2 711
141
130
218
6,07
4,44
6,70
162
178
Sosiaalipalvelu
- Kinno; Naula
4,43
- Puhti
Perhetukikeskus
2,22
Päivähoito
1,81
186 568
199 714
4,43
4,43
0,88
5,30
4,43
1,32
5,30
Peruskoulut
3,03
Lukio
3,03
1 638
682
2 013
330
390
690
ranskalaiset
3,03
27 254
28 400
9 000
61 179
7 628
617
93 130
7 882
226
114 649
7 888
247
48 846
7 677
463
48 325
7 930
551
50 008
7 938
255
3,62
1,81
Iltapäiväkerhot
1,81
1,40
Yht. sis.laskutus
Sairaanhoitopiiri
Yhteensä laskutus
3,53
6,77
1,06
6,77
1,46
1 657
758
2 038
350
1 729
149
1 998
472
401 790
397 324
77
3.1 Ruokapalvelut
TULOSLASKELMA
Ruokapalvelu
TP 2013
LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
TA 2014
HK 2015
KJ 2015
KH 2015
KV 2015
TS 2016
TS 2017
8 815 190
8 640 530
446 015
438 950
8 831 406 8 831 406 8 831 406 8 831 406 8 925 000 8 990 000
-2 635 487
-2 729 310
-934 086
-1 022 950
-3 569 573
-3 752 260
-3 514 730 -3 514 730 -3 514 730 -3 514 730 -3 580 000 -3 603 000
-3 755 000 -3 693 830 -3 693 830 -3 693 830 -3 708 600 -3 727 150
99 000
99 000
99 000
99 000
95 000
98 000
Materiaali ja palvelut
Palvelujen ostot
Materiaali ja palvelut yhteensä
-2 784 900 -2 784 900 -2 784 900 -2 784 900 -2 830 000 -2 841 000
-729 830
-729 830
-729 830
-729 830
-750 000
-762 000
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
-3 539 464
-3 690 650
Eläkekulut
-630 386
-618 190
-632 710
-622 400
-622 400
-622 400
-624 890
-628 010
Muut henkilösivukulut
-210 542
-239 900
-217 780
-214 240
-214 240
-214 240
-215 100
-216 170
Henkilöstökulut yhteensä
-4 380 392
-4 548 740
-124 245
-133 770
-98 000
-98 000
-98 000
-98 000
-98 000
-83 000
Liiketoiminnan muut kulut
-755 112
-762 690
-771 470
-771 470
-771 470
-771 470
-773 000
-775 000
431 883
-117 980
-59 284
15 736
15 736
15 736
20 410
55 670
8 800
8 800
8 800
8 800
8 800
8 800
LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ
-4 605 490 -4 530 470 -4 530 470 -4 530 470 -4 548 590 -4 571 330
Korkotuotot
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ
8 800
8 800
0
8 800
8 800
8 800
8 800
8 800
8 800
440 683
-117 980
-50 484
24 536
24 536
24 536
29 210
64 470
RAHOITUSLASKLEMA
RUOKAPALVELUT
TP 2013
TA 2014
HK 2015
KJ 2015
KH 2015
KV 2015
TS 2016
TS 2017
TOIMINNAN RAHAVIRTA
Liikeylijäämä
Poistot ja arvonalentumiset
Toiminnan rahavirta yhteensä
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investointimenot
Investointien rahavirta yhteensä
Toiminnan ja investointien rahavirta
431 880,73
124 245,41
8 800,00
564 926,14
-117 980
133 770
0
15 790
-59 284
98 000
8 800
47 516
15 736
98 000
8 800
122 536
15 736
98 000
8 800
122 536
15 736
98 000
8 800
122 536
20 410
98 000
8 800
127 210
55 670
83 000
8 800
147 470
-157 052,86
-157 052,86
-80 000
-80 000
-80 000
-80 000
-80 000
-80 000
-80 000
-80 000
-80 000
-80 000
-70 000
-70 000
-70 000
-70 000
407 873,28
-64 210
-32 484
42 536
42 536
42 536
57 210
77 470
Ruokapalvelut investoinnit
Menot/Netto
TP 2013
-157 052,86
-157 052,86
TA 2014
HK 2015 KJ 2015 KV 2015 TS 2016 TS 2017
-80 000
-80 000
-80 000
-80 000
-70 000
-60 000
-80 000
-80 000
-80 000
-80 000
-70 000
-60 000
78
3.2 Puhtauspalvelut
3.2 PUHTAUSPALVELUT
Kaupunginjohtajan muutosesitys: vähennys henkilöstökuluista 92 430 euroa.
Kaupunginjohtajan muutosesitys: Vähennetään Puhtauspalvelut taseyksikön sisäisen laskutuksen tuloja
103 757 €:n. Vähennys tehdään Rauman Aluesairaalan tulosalueelle. Tulosalueen vuoden 2015
laskutukseen oli palvelutunteihin erheellisesti huomioitu myös varahenkilöstön työtunnit. Rauman
Aluesairaalalle on jyvitetty näin kustannuksia, jotka olisivat kuuluneet tasaisesti koko oman
palvelutoiminnan alueelle. Nyt tehtävä korjaus oikaisee Rauman Aluesairaalan laskutuksen, eikä
jyvittämättä jääneitä kustannuksia myöskään jaeta muille hallintokunnille.
Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tähtäävät taseyksikön
1
Työyhteisöjen vastuullisuuden ja yhteistyökyvyn parantaminen;
- tiimisopimusten päivittäminen
- työyhteisökoulutuksen oppien siirtäminen käytäntöön
- toimintatapojen harmonisointi
2
Esimiestyön kehittäminen;
- edellisessä Tyhy-kyselyssä esille nousseitten epäkohtien korjaaminen
- toimintatapojen yhtenäistäminen
- laadunvalvonnan tehostaminen
3
Hallintokuntien kanssa käytävän vuorovaikutuksen parantaminen;
- asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet ja työaikajärjestelyt
- tiedonkulun tehostaminen
 Kehityskeskustelut
 TYHY-kyselyn tulokset
 Asiakastyytyväisyyskysely
1
Asiakaslähtöisempien toimintatapojen ja palvelukokonaisuuksien rakentaminen.
 Asiakastyytyväisyyskysely
1
Tuotamme pysyvästi osan siivouspalveluista yksityisten siivousliikkeitten kautta.
2
Mahdollisten uusien ostopalvelukohteitten kartoittaminen aina henkilöstön eläkkeelle siirtymisten
yhteydessä.
 Oman ja ostopalvelutoiminnan %-osuudet siivottavista kokonaisneliöistä
79
3.2 Puhtauspalvelut
1
Varmistetaan siivousmitoitusten päivityksellä ja tarkemmalla laadunseurannalla, että
siivousmenetelmät ja – tiheydet riittävät turvaamaan terveelliset ja viihtyisät sisätilat kaikilla
kaupungin ylläpitämillä sektoreilla.
1
Huomioidaan ympäristötekijät kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa; pesu- ja puhdistusaineitten
valinta, vedenkäyttö, pakkausmateriaalit, kuljetukset, kopiopaperit ym.
2
Kohtaamme ulkoiset ja sisäiset asiakkaamme, sekä toisemme ystävällisessä, rakentavassa ja
sallivassa hengessä, rakentaen luotettavaa ja turvallista työ- ja elinympäristöä.
1
Kustannustietoinen toimintatapa läpi organisaation;
- käymme erilaisten raporttien avulla aktiivista keskustelua toimintatavoista ja niiden vaikutuksista
kokonaiskustannuksiin.
- pyrimme löytämään uusia, kustannustehokkaita toimintamuotoja ja vakiinnuttamaan jo olemassa
olevia koko organisaatioon.
2
Siivoustiheyksien säilyttäminen tasolla, joka tukee kiinteistöjen kunnossapitoa;
- päivitämme siivousmitoituksia, huomioiden asiakastoiminnan muutokset ja siivousalan yleisen
kehittymisen.
- teemme mitoitusten edellyttämät korjausesitykset seuraavan vuoden budjettiin ja siirrämme
mitoitusten tulokset käytännön työhön.
3
Aktiivinen kouluttautuminen ja ammattitaidon ylläpitäminen koko henkilöstön osalta.
 Tunnuslukujen €/siivousneliöt ja €/siivoustunnit vertailu edellisiin vuosiin
 Koulutuspäivien lukumäärä vuosittain
80
3.2 Puhtauspalvelut
TUNNUSLUVUT
TP 2012
TP 2013
TA 2014
TA 2015
178590
67 %
33 %
187900
76 %
24 %
194345
64 %
36 %
189074
63
37
1590
2622
500
30
1600
2650
500
30
1650
2500
450
30
1420
1400
1436
23,00
25,00
65,00
63,00
40,00
38,00
22,00
21,00
70,00
26,00
40,00
25,00
24
20
73
26
40
26
20,00
22,00
20,00
18,00
19
18
350
100
200
350
115
210
275
90
160
280
90
155
6500
30
6000
50
4500
50
2813
94
Asiakastyytyväisyys (1 – 5 ) ka
- oma palvelutoiminta
- ostopalvelu
4
4
4
4
Itseohjautuvien tiimien lukumäärä
9
10
12
12
150
105
45
130
151
112
39
133
150
106
44
132
160
100
60
130
SIIVOTTAVA PINTA-ALA
2
Siivottavat kokonaism :t, joista;
oma palvelutuotanto
ostopalvelu
TYÖTUNNIT / VIIKKO
Oma palvelutuotanto
- siivous, normaali hygieniataso
- siivous, korkea hygieniataso
- ateriapalvelut
- muut palvelut
Ostopalvelukohteet
- siivous, normaali hygieniataso
TYÖN TEHOKKUUS
Oman työn kustannukset
2
- normaali hygieniataso, €/m /vuosi
- normaali hygieniataso, €/h
2
- korkea hygieniataso, €/m /vuosi
- korkea hygieniataso, €/h
2
- ateriapalvelut, €/m /vuosi
- ateriapalvelut, €/h
Ostopalvelun kustannukset
2
- € / m / vuosi
-€/h
2
Työtehokkuudet m / työtunti
Siivoustyö
- normaali hygieniataso
- korkea hygieniataso
- koko kaupunki, ka
SAIRAUSPOISSAOLOT
- poissaolopäiviä
- henkilöt, joilla sairauspäiviä < 5/v
SIIVOUSHENKILÖSTÖN MÄÄRÄ
- kokopäivätyöntekijät
- osa-aikatyöntekijät
- henkilötyövuosina
81
3.2 Puhtauspalvelut
TULOSLASKLEMA
Puhtauspalvelut
TP 2013
LIIKEVAIHTO
Muut liiketoiminnan tutot
TA 2014
HK 2015
KJ 2015
KH 2015
KV 2015
TS 2016
TS 2017
6 889 298 7 189 990 7 242 700 7 242 700 7 138 943 7 138 943 7 271 670 7 308 030
7 790
0
37 900
37 900
37 900
37 900
38 050
38 240
-199 606
-288 540
-288 640
-288 640
-288 640
-288 640
-289 790
-291 240
Palvelujen ostot
-1 355 104 -1 442 740 -1 469 490 -1 469 490 -1 469 490 -1 469 490 -1 475 370 -1 482 750
-1 554 710 -1 731 280 -1 758 130 -1 758 130 -1 758 130 -1 758 130 -1 765 160 -1 773 990
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
-3 851 376 -4 060 000 -4 137 790 -4 062 420 -4 062 420 -4 062 420 -4 078 670 -4 099 063
Eläkekulut
-1 078 380 -1 212 190 -1 121 820 -1 109 120 -1 109 120 -1 109 120 -1 113 556 -1 119 124
-220 777
-269 100
-244 620
-240 260
-240 260
-240 260
-241 221
-242 427
-5 150 533 -5 541 290 -5 504 230 -5 411 800 -5 411 800 -5 411 800 -5 433 447 -5 460 614
-18 434
-17 420
-18 240
-18 240
-18 240
-18 240
-18 310
-18 410
173 411
-100 000
0
92 430
-11 327
-11 327
92 803
93 256
Korkotuotot
11 327
11 327
11 327
11 327
11 327
11 327
11 327
11 327
0
11 327
11 327
11 327
11 327
11 327
11 327
184 738
-100 000
11 327
103 757
0
0
104 130
104 583
RAHOITUSLASKELMA
PUHTAUSPALVELUT
TP 2013
TA 2014
HK 2015
KJ 2015
KH 2015
KV 2015
TS 2016
TS 2017
TOIMINNAN RAHAVIRTA
Liikeylijäämä
173 410,02
11 327,00
184 737,02
-100 000
0
-100 000
0
11 327
11 327
92 430
11 327
103 757
-11 327
11 327
0
-11 327
11 327
0
92 803
11 327
104 130
93 256
11 327
104 583
184 737,02
-100 000
11 327
103 757
0
0
104 130
104 583
82
3.3 Pienvenesatamat
3.3 PIENVENESATAMAT
Kaupunginjohtajan muutosesitys: vähennys henkilöstökuluista 590 euroa.
1
Tavoitteena on kaupungin sisäisen yhteistyön kehittäminen.
2
Tarkennetaan venesatamien vastuualueiden rajoja.
1
Venepaikkojen varaus muutetaan realiaikaiseksi verkkopalveluksi. Henkilökohtainen palvelu
mahdollista, jos asiakas ei halua hoitaa asioita verkkopalvelun kautta.
1
Vierasvenesatamatoiminnan kehittäminen yhdessä palveluntarjoajan kanssa.
1
Mahdollistetaan kuntalaisille monipuoliset merelliset harrastusmahdollisuudet.
1
Kiinnitetään erityistä huomiota venesatamien ja laitureiden siisteyteen/turvallisuuteen.
2
Kehitetään venesatamien turvallisuutta. Turvallisuutta lisäävät toimenpiteet: laiturien valaistus,
lukolliset portit, otetaan käyttöön soveltuvin osin laiturien peruskunnostuksen yhteydessä.
1
Tavoitteena on, että venesatamatoimintaa hoidetaan tulevaisuudessa omakatteisesti (poistot
83
3.3 Pienvenesatamat
mukaan lukien). Toiminnan aiheuttamat kulut katetaan perittävillä venepaikkamaksuilla ja muilla
toimintatuotoilla.
TULOSLASKELMA
Pienvenesatam at
TP 2013
LIIKEVAIHTO
TA 2014
HK 2015
KJ 2015
KH 2015
KV 2015
TS 2016
TS 2017
244 402
271 000
308 000
308 000
308 000
308 000
333 940
361 700
-30 061
-39 500
-39 500
-39 500
-39 500
-39 500
-39 600
-39 410
Palvelujen ostot
-90 130
-116 380
-137 200
-137 200
-137 200
-137 200
-123 000
-126 900
-120 191
-155 880
-176 700
-176 700
-176 700
-176 700
-162 600
-166 310
-32 302
-25 400
-26 200
-25 710
-25 710
-25 710
-25 813
-25 942
-5 314
-4 250
-4 410
-4 330
-4 330
-4 330
-4 347
-4 369
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
-1 882
-1 650
-1 510
-1 490
-1 490
-1 490
-1 496
-1 503
-39 498
-31 300
-32 120
-31 530
-31 530
-31 530
-31 656
-31 814
-114 487
-157 770
-148 420
-148 420
-148 420
-148 420
-145 540
-126 070
-1 648
-2 820
-2 890
-2 890
-2 890
-2 890
-2 900
-2 910
-31 422
-76 770
-52 130
-51 540
-51 540
-51 540
-8 756
34 596
-8 756
34 596
Korkotuotot
899
Muut rahoitustuotot
15
Muut rahoituskulut
-15 000
-15 000
-15 000
-15 000
-15 000
914
-15 000
-15 000
-15 000
-15 000
-15 000
-30 508
-91 770
-67 130
-66 540
-66 540
-66 540
RAHOITUSLASKELMA
PIENVENESATAMAT
TP 2013
TA 2014
HK 2015
KJ 2015
KH 2015
KV 2015
TS 2016
TS 2017
TOIMINNAN RAHAVIRTA
Liikealijäämä
-31 422,23
114 487,15
913,74
83 978,66
-76 770
157 770
-15 000
66 000
-52 130
148 420
-15 000
81 290
-51 540
148 420
-15 000
81 880
-51 540
148 420
-15 000
81 880
-51 540
148 420
-15 000
81 880
-8 756
145 540
34 596
126 070
136 784
160 666
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investointimenot
-84 599,21
-84 599,21
-150 000
-150 000
-150 000
-150 000
-150 000
-150 000
-150 000
-150 000
-150 000
-150 000
-150 000
-150 000
-100 000
-100 000
-620,55
-84 000
-68 710
-68 120
-68 120
-68 120
-13 216
60 666
Pienvenesatamat investoinnit
793001 Laituri-investoinnit (KH)
Menot/Netto
793003 Työlautta
Menot/Netto
TP 2013
-84 599,21
-84 599,21
-84 599,21
TA 2014
-265 000
-225 000
-225 000
-40 000
-40 000
HK 2015
-150 000
-150 000
-150 000
KJ 2015
-150 000
-150 000
-150 000
KV 2015
-150 000
-150 000
-150 000
TS 2016
-150 000
-150 000
-150 000
TS 2017
-100 000
-100 000
-100 000
84
3.4 Winnova/SaMK
3.4 WINNOVA/SaMK KIINTEISTÖT
1
Luodaan ja ylläpidetään kiinteistökantaa, joka mahdollistaa nykyaikaisen ja kehittyvän
oppimisympäristön.
2
Kehittään oma ammattitaitoa ja luodaan luottamus ”asiakkaisiin” niin ammatillisesti kuin
asiakaslähtöisesti.
1. Jatketaan nyt aloitettua kiinteistöjen tilojen päivittämistä opetuksellisesti ko. koulutuksien
vaatimalle tasolle ja jatketaan aloitettua suunnittelua suuntaan, joka mahdollistaa kilpailukykyiset
opetuspuitteet.
1
Kehitetään taseyksikön toimintaa ja läpinäkyvyyttä asiakaslähtöisesti
2
Energia seurannan ja sen kautta ilmenneiden säästömahdollisuuksien kehittäminen ja
toteuttaminen
1. Asiakkaiden kanssa käytävät keskustelut ja energia osaamisen lisääminen
1
Tuotamme ja pidämme yllä taloudellisesti kilpailukykyisiä sekä terveellisiä tiloja
1. Ylläpidon ja ammatillisen osaamisen kehittämisen avulla.
Yhteisiä koulutus ja tapaamiskeskustelutilaisuuksia yritysten kanssa.
1
Kiinteistöjen kunnossa ja ylläpidon kehittäminen sekä riittävän rahoituksen varmistaminen
1. Sisäilmalaadun säännöllinen seuraaminen ja suunnitelmallinen päivittäinen kiinteistöjen ylläpito.
1
Toiminnalla varmistetaan pitkällä aikavälillä kiinteistökannan kunto ja terveellisyys kuntalaisille
2
Suunnittelussa huomioidaan tulevien käyttäjien tarpeet ja valinnoilla elinkaari ajattelu
85
3.4 Winnova/SaMK
1. Suunnitelmallinen seuranta ja keskustelu havaituista epäkohdista niin käyttäjien kuin oman
organisaation sisällä
1
Pysymällä ammatillisesti uudistuvan kehityksen kärjessä
2
Toteutetaan ja ylläpidetään kiinteistöjä kustannustietoisesti
3
kehitetään vuokrausjärjestelmää ja tilojen käytön tehokkuutta
1. Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden
toteuttamistilanteesta.
Jatkuva seuranta/tavoitteiden asettaminen ja niiden toteuttaminen
keskustelaan ja pyritään kehittämään tavoitteiden asettelua kun huomataan epäkohtia
TULOSLASKELMA
Winnova/SAMK, kiinteistöt
TP 2013
TA 2014
HK 2015
KJ 2015
KH 2015
KV 2015
TS 2016
TS 2017
LIIKEVAIHTO
1 451 389
866 280 1 516 360 1 516 360 1 516 360 1 516 360 1 522 430 1 530 040
2 090 493 2 152 340 1 945 470 1 945 470 1 945 470 1 945 470 1 953 250 1 963 020
-981 920
-871 430
-943 340
-943 340
-943 340
-943 340
-947 110
-951 850
Palvelujen ostot
-894 832 -1 136 950
-955 320
-955 320
-955 320
-955 320
-959 140
-963 940
-1 876 752 -2 008 380 -1 898 660 -1 898 660 -1 898 660 -1 898 660 -1 906 250 -1 915 790
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
-145 637
-122 560
-139 150
-139 150
-139 150
-139 150
-139 707
-140 405
-24 106
-20 530
-23 440
-23 440
-23 440
-23 440
-23 534
-23 651
-8 397
-7 970
-8 060
-8 060
-8 060
-8 060
-8 092
-8 133
-178 140
-151 060
-170 650
-170 650
-170 650
-170 650
-171 333
-172 189
-760 238
-823 940
-880 740
-880 740
-880 740
-880 740 -1 078 740 -1 078 740
-122 407
-242 740
-388 040
-388 040
-388 040
-388 040
-389 590
-391 540
604 345
-207 500
123 740
123 740
123 740
123 740
-70 233
-65 199
Eläkekulut
RAHOITUSLASKELMA
WINNOVA SAMK KIINTEISTÖT
2013
TA 2014
HK 2015
KJ 2015
KH 2015
KV 2015
TS 2016
TS 2017
Toim innan rahavirta
Liikeylijäämä(-alijäämä)
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
604 346,00
760 237,95
1 364 583,95
-207 500
823 940
616 440
123 740
880 740
1 004 480
123 740
880 740
1 004 480
123 740
880 740
1 004 480
123 740
880 740
1 004 480
-70 233
1 078 740
1 008 507
-65 199
1 078 740
1 013 541
-1 409 577,22
20 000,00
-1 389 577,22
-1 050 000
-5 850 000
-5 850 000
-5 850 000
-5 850 000
-2 000 000
-2 000 000
-1 050 000
-5 850 000
-5 850 000
-5 850 000
-5 850 000
-2 000 000
-2 000 000
-24 993,27
-433 560
-4 845 520
-4 845 520
-4 845 520
-4 845 520
-991 493
-986 459
86
3.4 Winnova/SaMK
Winnova/SaMk kiinteistöt investoinnit
718012
715050
721002
794001
794002
TP2 2013
TA 2014
HK 2015
KJ 2015
KV 2015
Investoinnit, Winnova/SaMK kiinteistöt
-1 389 577,22
-1 050 000
-5 850 000
-5 850 000
-5 850 000
RAO/Merenk. Ja rav.op.ala
-948 067,05
-895 000
-5 400 000
-5 400 000
-5 400 000
Menot/Netto
-948 067,05
-895 000
Ammatillisen opetuksen kiintei
-206 513,27
Menot/Netto
-206 513,27
Satamakatu 26, liikuntatilat
-80 773,69
-105 000
Menot
-100 773,69
-105 000
Tulot
20 000,00
Netto
-80 773,69
Rauma-Sali
-154 223,21
Menot/Netto
-154 223,21
Kampus (KH)
-50 000
-450 000
-450 000
-450 000
Menot/Netto
-50 000
-450 000
-450 000
-450 000
TS 2016
-5 000 000
TS 2017
-5 000 000
-5 000 000
-5 000 000
-5 000 000
-5 000 000
87
4 LIIKELAITOKSET
4.1 RAUMAN VESI- JA VIEMÄRILIIKELAITOS
KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT LIIKELAITOKSEN
Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tähtäävät liikelaitoksen
1
Yhteistyö paikallisen metsäteollisuuden kanssa
2
Yhteistyö naapurikuntien kanssa
1. Jatketaan ja syvennetään yhteistyötä raakaveden hankinnassa ja yhteispuhdistamon toiminnan
ylläpidossa ja kehittämisessä
2. Naapurikuntien ja ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä laaditaan selvitys pohjaveden käytön
lisäämiseksi.
1
Vesihuoltoa kehitetään ja ylläpidetään yrityselämän tarpeita vastaavasti.
2
Vesihuoltopalvelut tuotetaan kilpailukykyiseen hintaan.
1. Talousveden laatua ja toimitusvarmuutta parannetaan toteuttamalla Äyhön vesilaitoksen
peruskorjaus-/saneeraustyön viimeiset osat.
2. Vesihuoltomaksut valtakunnallista keskitasoa.
1
Toteutetaan vesihuoltoverkostot osana yhdyskuntarakenteen kehittymistä.
2
Jatketaan haja-asutusalueiden vesihuoltoverkostojen rakentamista laaditun aikataulun mukaisesti.
1. Uutta vesihuoltoverkostoa asuntorakentamisen tarpeeseen rakennetaan mm. Jepyritiellä ja
Tuomoniemessä ja yrityselämän tarpeeseen mm. Jakonkuruntiellä.
2. Paineviemäriverkostoa rakennetaan mm. Voiluoto-Anttila-alueella
1
Talousvesi täyttää kaikki asetetut viranomaisvaatimukset.
2
Jätevedet puhdistetaan annettujen puhdistusvaatimusten mukaisesti.
88
1
Liikelaitoksen talous tasapainoon
1. Liikelaitokset kulurakenne (käyttö- / investointikustannukset) ja vesihuoltomaksut suunnitellaan
ja määritetään laaditun suunnitelman mukaisesti (talous tasapinossa v 2018 mennessä).
KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET
Tavoite: Kilpailukykyinen hinnoittelu
Mittari
Veden hinta (sis.
alv)
Jäteveden hinta
Veden ja jäteveden
yhteishinta
suhteessa VVY:n
vertailuhintaan
2014
2015
2016
2017
2,29 €/m3
2,52 €/m3
2,77 €/m3
2,96 €/m3
2,29 €/m3
2,52 €/m3
2,77 €/m3
2,96 €/m3
+ 7,2 %
+ 8,5 %
+ 9,5 %
+10 %
Tavoite: Veden laatu
Mittari
2014
Asiakastyytyväisyyskyselyn
tulokset (joka toinen vuosi)
– veden laatu (5=erit.hyvä,
1=erit.huono)
Tavoite: tulos paranee
3,91
2015
2016
2017
XX
Tavoite: Jäteveden kuormittavuus
Mittari
2014
2015
2016
2017
Lupaehdot
täyttyvät
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
Tavoite: Liikelaitoksen tulorahoituksella katetaan investoinnit viimeistään vuonna 2017.
Mittari
2014 (TA)
2015
2016
2017
Käyttökatteen osuus (%.na)
nettoinvestoinneista
Käyttömenojen kasvun
hillitseminen (käyttökate% )
82,2 %
91,2 %
86,5 %
143,6 %
45,8 %
47,1 %
49,3 %
52,6 %
89
Tunnusluvut
TP 2012
tot
2,7
TP 2013
tot
2,8
TA 2014
TA 2015
2,8
2,8
6,5-9,5
<5
6,5-9,5
<5
6,5-9,5
<6
6,5-9,5
<6
<0,1
< 0,1
< 0,1
<0,1
3,8
3,7
3,6
3,6
toteutuu
toteutuu
toteutuu
toteutuu
Vesijohtoverkostossa putkirikkoa/v
< 50
< 50
< 50
<50
Hukkavesiprosentti (%)
< 15
<15
< 15
< 15
3
Verkostoon pumpattu vesi (milj.m /v)
Talousveden laatu
- PH
- KMnO4
Omassa puhdistamossa käsitelty
3
jätevesivirtaama (milj.m /v)
3
Yht. puhd. pumpattu vesi (milj. m )
Puhdistettujen jätevesien laatu
- lupapäätöksen mukaiset
puhdistustavoitteet saavutetaan
Jakeluverkoston pituus (km)
- vesijohdot
- jv -viemärit
- jv -pumppaamot
90
TULOSLASKELMA
Raum an Vesi- ja viem äriliikelaitos
TP 2013
LIIKEVAIHTO
8 055 568
475 358
TA 2014
HK 2015
KJ 2015
KH 2015
KV 2015
TS 2016
TS 2017
8 812 600 8 961 600 8 961 600 8 961 600 8 961 600 9 409 000 9 879 000
348 300
448 000
448 000
448 000
448 000
449 790
452 040
-1 063 364
-1 176 690 -1 119 690 -1 119 690 -1 119 690 -1 119 690 -1 124 170 -1 129 790
Palvelujen ostot
-2 290 363
-2 185 520 -2 294 670 -2 294 670 -2 294 670 -2 294 670 -2 303 850 -2 315 370
-3 353 727
-3 362 210 -3 414 360 -3 414 360 -3 414 360 -3 414 360 -3 428 020 -3 445 160
-1 076 447
-1 099 420 -1 080 060 -1 080 060 -1 080 060 -1 080 060 -1 084 380 -1 089 810
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
-298 460
-293 040
-286 630
-286 630
-286 630
-286 630
-287 780
-289 210
-61 057
-70 480
-61 780
-61 780
-61 780
-61 780
-62 030
-62 340
-1 435 964
-1 462 940 -1 428 470 -1 428 470 -1 428 470 -1 428 470 -1 434 190 -1 441 360
-3 678 741
-4 283 830 -4 357 520 -4 357 520 -4 357 520 -4 357 520 -4 138 280 -4 448 240
-119 154
-135 500
-136 720
-136 720
-136 720
-136 720
-137 270
-137 950
-56 660
-83 580
72 530
72 530
72 530
72 530
721 030
858 330
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
17 022
12 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
Muut rahoituskulut
-336 380
-336 380
-336 380
-336 380
-336 380
-336 380
-336 380
-336 380
-319 358
-324 380
-321 380
-321 380
-321 380
-321 380
-321 380
-321 380
-376 018
-407 960
-248 850
-248 850
-248 850
-248 850
399 650
536 950
RAHOITUSLASKELMA
RAUMAN VESI- JA VIEMÄRILIIKELAITOS
TP 2013
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Investointimenot
TA 2014
HK 2015
KJ 2015
KH 2015
KV 2015
TS 2016
TS 2017
-56 660,22
3 678 741,44
-319 357,82
-12 096,77
3 290 626,63
-83 580
4 283 830
-324 380
72 530
4 357 520
-321 380
72 530
4 357 520
-321 380
72 530
4 357 520
-321 380
72 530
4 357 520
-321 380
721 030
4 138 280
-321 380
983 010
4 448 240
-321 380
3 875 870
4 108 670
4 108 670
4 108 670
4 108 670
4 537 930
5 109 870
-4 835 871,58
-5 050 000
-4 860 000
-4 860 000
-4 860 000
-4 860 000
-5 620 000
-3 750 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustulot
12 096,77
-4 738 447,57
-5 050 000
-4 860 000
-4 860 000
-4 860 000
-4 860 000
-5 620 000
-3 750 000
Toim innan ja investointien rahavirta
-1 447 820,94
-1 174 130
-751 330
-751 330
-751 330
-751 330
-1 082 070
1 359 870
85 327,24
91
Rauman Veden investoinnit
TP 2013
TA 2014
HK 2015
KV 2015
TS 2016
TS 2017
Vesi- ja viemärilaitos, invest
-4 750 544,34
-5 250 000
-4 860 000
-4 860 000
-5 620 000
-3 750 000
Investoinnit, vesi- ja viemäri
-4 750 544,34
-5 250 000
-4 860 000
-4 860 000
-5 620 000
-3 750 000
780001 Verkostojärjestelyt (vj)
-42 734,02
-100 000
-100 000
-100 000
-100 000
-100 000
Menot/Netto
-42 734,02
-100 000
-100 000
-100 000
-100 000
-100 000
780003 Haja-asutuksen vesihuolto (vj)
-66 615,67
-170 000
-200 000
-200 000
-200 000
-200 000
Menot/Netto
-75 480,20
-170 000
-200 000
-200 000
-200 000
-200 000
780004 Peruskunnostusohjelma (vj)
-439 676,00
-370 000
-275 000
-275 000
-300 000
-300 000
Menot/Netto
-439 676,00
-370 000
-275 000
-275 000
-300 000
-300 000
780006 Ottilan kaava-alue(vj)
-25 092,30
Menot/Netto
-25 092,30
780007 Tuomoniemi
-50 000
-50 000
Menot/Netto
-50 000
-50 000
780008 Susivuoren teollisuusalue (vj)
-90 000
-10 000
-10 000
-100 000
-100 000
Menot/Netto
-90 000
-10 000
-10 000
-100 000
-100 000
780028 Keskustan kehittäminen (vj)
-41 410,59
-45 000
-30 000
-30 000
Menot/Netto
-41 410,59
-45 000
-30 000
-30 000
780047 Pirttialho (vj)
-21 842,54
-90 000
-155 000
-155 000
-150 000
Menot/Netto
-21 842,54
-90 000
-155 000
-155 000
-150 000
780048 Nikulanmäki (vj)
-160 306,74
-10 000
-10 000
-10 000
-100 000
Menot/Netto
-160 306,74
-10 000
-10 000
-10 000
-100 000
780051 Papinpelto
-42,00
-90 000
-50 000
-50 000
-70 000
Menot/Netto
-42,00
-90 000
-50 000
-50 000
-70 000
780052 Lakari
-243 381,34
-10 000
-10 000
-10 000
-200 000
Menot/Netto
-243 381,34
-10 000
-10 000
-10 000
-200 000
780053 Pohjoiskehän kiertovesijohto
-72 760,06
-150 000
Menot/Netto
-72 760,06
-150 000
780054 Jaakonkuruntie (vj)
-43 000
-65 000
-65 000
-100 000
Menot/Netto
-43 000
-65 000
-65 000
-100 000
780055 Kaunisjärvenkadun kanavointi
-40 000
-40 000
Menot/Netto
-40 000
-40 000
781003 Vesimittarit (vj)
-10 136,40
-20 000
-20 000
-20 000
-20 000
-20 000
Menot/Netto
-10 136,40
-20 000
-20 000
-20 000
-20 000
-20 000
781009 Vesitornin peruskunnostus
-79 299,87
-50 000
-50 000
-50 000
-50 000
-50 000
Menot/Netto
-79 299,87
-50 000
-50 000
-50 000
-50 000
-50 000
781015 Veden puhdistamo
-1 351 265,15
-1 500 000
-1 200 000
-1 200 000
-200 000
Menot/Netto
-1 351 265,15
-1 500 000
-1 200 000
-1 200 000
-200 000
781021 Lapin vedenottamon saneeraus
-30 000
-30 000
-30 000
Menot/Netto
-30 000
-30 000
-30 000
781023 Vesivuotojen etsintä
-50 000
Menot/Netto
-50 000
782001 Verkostojärjestelyt (vi)
-91 481,89
-120 000
-100 000
-100 000
-120 000
-120 000
Menot/Netto
-91 481,89
-120 000
-100 000
-100 000
-120 000
-120 000
782003 Haja-asutuksen vesihuolto (vi)
-323 537,13
-350 000
-300 000
-300 000
-450 000
-450 000
Menot
-399 999,84
-350 000
-300 000
-300 000
-450 000
-450 000
Tulot
76 462,71
Netto
-323 537,13
-350 000
782004 Peruskunnostusohjelma (vi)
-560 467,95
-380 000
-450 000
-450 000
-500 000
-800 000
Menot/Netto
-560 467,95
-380 000
-450 000
-450 000
-500 000
-800 000
782006 Ottilan kaava-alue (vi)
-53 441,35
Menot/Netto
-53 441,35
782008 Susivuoren teollisuusalueen (v
-190 000
-10 000
-10 000
-100 000
-100 000
Menot/Netto
-190 000
-10 000
-10 000
-100 000
-100 000
92
782028 Keskustan kehittäminen (vi)
Menot/Netto
782049 Pirttialho (vi)
Menot/Netto
782050 Nikulanmäki (vi)
Menot/Netto
782053 Papinpelto
Menot/Netto
782054 Lakari
Menot/Netto
Tukkilahdenk/Sampaanalan
782055 viemä
Menot/Netto
782056 Jaakonkuruntie (vi)
Menot/Netto
Pumppaamoiden
783007 peruskunnostus
Menot/Netto
783011 Jäteveden puhdistamo
Menot/Netto
783021 Kuljetuskaluston uusiminen
Menot/Netto
783022 Suunnittelu
Menot/Netto
783023 Poikkeusoloihin varautuminen
Menot/Netto
782057 Tuomoniemi
Menot/Netto
782058 Kaunisjärvenkadun kanavointi
Menot/Netto
TP 2013
TA 2014
HK 2015
KV 2015
TS 2016
TS 2017
-85 192,33
-35 000
-40 000
-40 000
-85 192,33
-35 000
-40 000
-40 000
-43 685,04
-155 000
-310 000
-310 000
-200 000
-43 685,04
-155 000
-310 000
-310 000
-200 000
-621 078,74
-10 000
-10 000
-10 000
-300 000
-621 078,74
-10 000
-10 000
-10 000
-300 000
-84,00
-160 000
-10 000
-10 000
-100 000
-84,00
-160 000
-10 000
-10 000
-100 000
-243 381,34
-10 000
-10 000
-10 000
-400 000
-243 381,34
-10 000
-10 000
-10 000
-400 000
-25 161,80
-25 161,80
-95 755,52
-95 755,52
-12 385,13
-12 385,13
-40 329,44
-40 329,44
-400 000
-400 000
-102 000
-102 000
-250 000
-250 000
-115 000
-115 000
-250 000
-250 000
-115 000
-115 000
-150 000
-150 000
-250 000
-250 000
-30 000
-30 000
-30 000
-30 000
-60 000
-60 000
-150 000
-150 000
-500 000
-500 000
-80 000
-80 000
-150 000
-150 000
-500 000
-500 000
-80 000
-80 000
-80 000
-80 000
-90 000
-90 000
-60 000
-60 000
-80 000
-80 000
-90 000
-90 000
-60 000
-60 000
-200 000
-200 000
-150 000
-150 000
-2 300 000
-2 300 000
-80 000
-80 000
-30 000
-30 000
-100 000
-100 000
-400 000
-400 000
-80 000
-80 000
-30 000
-30 000
93
4.2 Rauman Seudun jätehuoltoliikelaitos
4.2. RAUMAN SEUDUN JÄTEHUOLTOLIIKELAITOS
KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT LIIKELAITOKSEN
Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tähtäävät liikelaitoksen
1
Sekajäte kuormataan ja kuljetetaan jätevoimalaan, jätteen vastaanotto ja kuljetukset kilpailutettu
yhdessä muiden lounaisen Suomen jätelaitosten kanssa.
2
Jätteen lajittelua jäteasemalla tehostetaan uudessa siirtokuormaushallissa. Lajittelupalvelu
kilpailutetaan.
3
Energiajätteen erilliskeräystä tehostetaan informaation avulla.
1
Parannetaan mahdollisuuksia erilaisten jätekuormien vastaanottoon tavoitteena jätelain
edellyttämä etusijajärjestyksen noudattaminen jätteiden hyödyntämisessä.
2
Hyötyjätteitä toimitetaan jatkokäsittelyyn aikaisempaa enemmän.
Siirtokuormauskenttää kestopäällystetään lisää lajittelumahdollisuuksien parantamiseksi.
1
Kierrätyspisteitä korjataan ja uusitaan,
2
Tehostetaan kiinteistökohtaista jätteiden keräystä.
Vuosittain parannetaan kaksi kierrätyspistettä.
Selvitetään mahdollisuudet aluejätepisteistä luopumiseksi.
1
Laitoksen talous pidetään vakaana ja tarjotaan kuntalaisille palveluja keskimääräistä edullisemmin.
94
Jätetaksoja nostetaan maltillisesti ja jätelaitos kilpailuttaa palveluja ja toimintoja mahdollisimman paljon.
Tavoite: Kilpailukykyinen hinnoittelu
hinnat sis. alv
Mittari
2014
2015
2016
2017
Pakatun
sekajätteen
vastaanottomaksu
jäteasemalla (€/t)
240 l jäteastian
tyhjennysmaksu
165,45
196,47
225,94
241,76
7,27
7,91
9,51
10,45
Tavoite: Jätehuolto osana aluetaloutta
Mittari
2014
2015
2016
osallistumalla keskeisten
kaupunkisidonnaisten toimijoiden
(Rauman Energia, Rauman
Meriteollisuuskiinteistöt, vesi- ja
viemärilaitos, jätehuoltolaitos,
peruskaupunki) kanssa
kehittämissuunnitelman laatimiseen,
joka tukee ja edistää uusien yritysten
sijoittumista Raumalle ja lähialueelle.
TS 2016 – 2017 suunnitelman
perusteella tehdyt toimenpiteet ja
vaikutusten arviointi.
XXX
XX
XX
2017
Tavoite: Kaatopaikalle sijoitetun jätteen määrä
Mittari
2014
2015
2016
2017
t /vuosi
10 000
3 000
2 500
2 000
95
TULOSLASKELMA
Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitos
LIIKEVAIHTO
Palvelujen ostot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
TP 2013
3 151 850
16 271
TA 2014
3 138 700
3 000
HK 2015
3 796 500
3 000
KJ 2015
3 796 500
3 000
KH 2015
3 796 500
3 000
KV 2015
3 796 500
3 000
TS 2016
3 811 686
3 010
TS 2017
3 830 744
3 030
-71 528
-1 495 246
-1 566 774
-62 830
-1 502 330
-1 565 160
-65 630
-2 570 410
-2 636 040
-65 630
-2 570 410
-2 636 040
-65 630
-2 570 410
-2 636 040
-65 630
-2 570 410
-2 636 040
-65 890
-2 580 690
-2 646 580
-66 220
-2 593 590
-2 659 810
-321 596
-55 429
-18 185
-395 210
-438 816
-538 884
228 437
-259 800
-45 860
-16 630
-322 290
-488 590
-423 800
341 860
-282 500
-49 680
-16 160
-348 340
-543 120
-175 900
96 100
-282 500
-49 680
-16 160
-348 340
-554 370
-175 900
84 850
-282 500
-49 680
-16 160
-348 340
-554 370
-175 900
84 850
-282 500
-49 680
-16 160
-348 340
-554 370
-175 900
84 850
-283 630
-49 880
-16 220
-349 730
-605 330
-176 600
36 456
-285 050
-50 130
-16 310
-351 490
-571 310
-177 490
73 674
17 167
9 208
-74 220
-47 845
180 592
20 000
7 000
-72 660
-45 660
296 200
20 000
7 000
-72 660
-45 660
50 440
20 000
7 000
-72 660
-45 660
39 190
20 000
7 000
-72 660
-45 660
39 190
20 000
7 000
-72 660
-45 660
39 190
20 080
7 030
-72 660
-45 550
-9 094
20 180
7 060
-72 660
-45 420
28 254
RAHOITUSLASKELMA
RAUMAN SEUDUN JÄTEHUOLTOLIIKELAITOS
TP 2013
Liikeylijäämä
228 438
438 816
-47 845
619 408
TA 2014
HK 2015
KJ 2015
KH 2015
KV 2015
TS 2016
TS 2017
341 860
488 590
-45 660
784 790
96 100
543 120
-45 660
593 560
84 850
554 370
-45 660
593 560
84 850
554 370
-45 660
593 560
84 850
554 370
-45 660
593 560
36 456
605 330
-45 550
596 236
73 674
571 310
-45 420
599 564
Investointimenot
-31 568
-31 568
-1 107 000
-1 107 000
-710 000
-710 000
-710 000
-710 000
-710 000
-710 000
-710 000
-710 000
-200 000
-200 000
0
0
Toim innan ja investointien
rahavirta
587 840
-322 210
-116 440
-116 440
-116 440
-116 440
396 236
599 564
96
Jätehuoltoliikelaitoksen investoinnit
790009
790011
790013
790019
790022
790024
790027
790029
790030
790031
790032
790033
790034
Jätehuoltolaitos, investoinnit
Investoinnit, jätehuoltolaitos
Pakettiauto
Menot/Netto
Vanhan kaatopaikan peitto
Menot/Netto
Hyötyjätepisteet
Menot/Netto
Hyötyjätekentän
rakentaminen
Menot/Netto
Aluejätepisteiden kunnostut
Menot/Netto
Ongelmajätevarasto
Menot/Netto
Siirtokuormausasema
Menot/Netto
Pahvipuristin
Menot/Netto
Nykyisen täyttöalueen
kaasunkeräys
Menot/Netto
Autovaaka
Menot/Netto
Valaistuksen uusiminen
Menot/Netto
Kippikauha
Menot/Netto
Kiertotie
Menot/Netto
TP 2013
-31 568,06
-31 568,06
TA 2014
-1 227 000
-1 227 000
HK 2015
-710 000
KV 2015
-710 000
-40 000
-40 000
-40 000
-40 000
-30 000
-30 000
-30 000
-30 000
-100 000
-100 000
TS 2016
-200 000
-500 000
-500 000
-230 000
-230 000
-60 000
-60 000
-31 568,06
-31 568,06
-420 000
-420 000
-17 000
-17 000
-100 000
-100 000
-130 000
-130 000
-100 000
-100 000
-10 000
-10 000
-300 000
-300 000
-130 000
-130 000
-100 000
-100 000
-10 000
-10 000
-300 000
-300 000
-100 000
-100 000
TS 2017
0,00
97
5.1. Kaupunginhallitus
5 INVESTOINTIOSA
5.1 Kaupunginhallitus
700001
700100
700300
700316
700328
700330
700331
700332
700500
700510
700511
700512
Investoinnit, KH
Satakunnan Sairaanhoitopiiri
Menot/Netto/Netto
Eri arvopaperit
Menot
Tulot
Netto
Atk yhteiset hankinnat
Menot/Netto
Talous-ja henkilöstöhallinnon
Menot/Netto
Sairaalahanke (KH)
Menot/Netto
Ursula (KH)
Menot/Netto
Kalasatama
Menot/Netto
Tiedonohjaussuunnitelma (TOS)
Menot/Netto
Maa-alueet
Menot
Tulot
Netto
Telakka-alue
Menot/Netto
Kiinteistöjen myynnit
Tulot/Netto
Fåfängan alueen kehittäminen
Menot/Netto
TP 2013
-1 075 094,42
-21 133,39
-21 133,39
183 000,00
-10 000,00
193 000,00
183 000,00
-94 417,00
-94 417,00
TA 2014
-20 808 000,00
-25 000,00
-25 000,00
-153 000,00
-153 000,00
-153 000,00
-200 000,00
-200 000,00
-80 000,00
-80 000,00
HK 2015
-685 000,00
-415 000,00
-415 000,00
KV 2015
-965 000,00
-415 000,00
-415 000,00
TS 2016
-915 000,00
-415 000,00
-415 000,00
TS 2017
-915 000,00
-415 000,00
-415 000,00
-100 000,00
-100 000,00
-100 000,00
-100 000,00
-100 000,00
-100 000,00
-100 000,00
-100 000,00
-150 000,00
-150 000,00
0,00
0,00
-20 000,00
-20 000,00
-20 000,00
-20 000,00
-450 000,00
-500 000,00
50 000,00
-450 000,00
-180 000,00
-180 000,00
500 000,00
500 000,00
-300 000,00
-300 000,00
-450 000,00
-500 000,00
50 000,00
-450 000,00
-450 000,00
-500 000,00
50 000,00
-450 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
-91 121,10
-91 121,10
-300 000,00
-300 000,00
-100 000,00
-100 000,00
-1 051 422,93
-1 203 181,57
151 758,64
-1 051 422,93
-1 850 000,00
-1 900 000,00
50 000,00
-1 850 000,00
-18 100 000,00
-18 100 000,00
700100 ERI ARVOPAPERIT
Ennalta arvaamattomat kohteet.
700300 ATK-YHTEISET HANKINNAT
Esimerkiksi potilasarkiston tekniset vaatimukset.
700332 Tiedonohjaussuunnitelma (TOS)
Hankitaan sähköisen arkistoinnin edellyttämä kuntien yhteiseen tehtäväluokitukseen perustuva
tiedonohjaussuunnitelma (TOS). Hankinta nopeuttaa Rauman kaupungin tiedonohjaussuunnitelman
laatimista ja siirtymistä selainpohjaiseen, sähköiseen asianhallintajärjestelmään, TWebiin. Sähköisen TOS:n
käyttöönotto mahdollistaa kokonaisvaltaisen sähköisen arkistoinnin koko kaupungissa. Sähköiset
toimintatavat asianhallinnassa tehostavat prosesseja, säästäen mm. työaikaa ja rahaa. Pysyväissäilytyksen
arkistotiloja ei tarvitse hankkia lisää.
700500 MAA-ALUEET
Tuloksi kirjataan vain kiinteistön hankintahintaa vastaava osuus myyntihinnasta. Muu osa eli ns.
myyntivoitto kirjataan konsernin tuloksi. Suurimassa osassa kauppoja hankintahinta on 0 euroa
(lahjoitusmaa).
98
5.2. Sosiaali- ja terveyslautakunta
5.2 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
701001
701003
701004
701006
701007
702003
702004
702012
Terveydenhuollon hallinto
Menot/Netto
Suun terveydenhuolto
Menot/Netto
Menot/Netto
Rauman Aluesairaala
Menot/Netto
Terveyskeskussairaala
Menot/Netto
Atk-laitteet, sote
Menot/Netto
Vanhustyön kalusteet
Menot/Netto
Vammaispalvelu
Menot/Netto
TP 2013
-616 055,72
-9 990,00
-9 990,00
-68 856,15
-68 856,15
-265 377,00
-265 377,00
-12 830,00
-12 830,00
-222 644,57
-222 644,57
-22 395,00
-22 395,00
-13 963,00
-13 963,00
TA 2014
-500 000,00
-40 000,00
-40 000,00
-35 000,00
-35 000,00
-25 000,00
-25 000,00
-140 000,00
-140 000,00
HK 2015
-739 800,00
-30 000,00
-30 000,00
-75 000,00
-75 000,00
KV 2015
-500 000,00
-30 000,00
-30 000,00
-35 000,00
-35 000,00
-245 000,00
-245 000,00
-145 000,00
-145 000,00
-260 000,00
-260 000,00
-389 800,00
-389 800,00
-290 000,00
-290 000,00
TS 2016
-500 000,00
-500 000,00
-500 000,00
TS 2017
-500 000,00
-500 000,00
-500 000,00
Kaupunginjohtajan muutosesitys: Investointikohteen 701001 500.000 euroa sosiaali- ja
terveyslautakunnan hankkeisiin, jotka lautakunta vahvistaa hyväksyessään vuoden 2015
talousarvion käyttösuunnitelman.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksityiskohtainen esitys:
Projektinro
701001
Nimike, perustelut
TERVH HALLINTO
TA 2014 +
lisämääräraha
€
40 000
Palvelutorin hankinnat
TA 2015
(€)
TS 2016
(1000 €)
TS 2017
(1000 €)
30 000
40 000
40 000
20 000
Avoterveydenhuolto/lääkärien ja hoitajien vastaanotto
Itseilmoittautuminen pääterveysasema
Avoterveydenhuolto/suunterveydenhuolto
701003
koneellinen kulmakappaleiden huoltokone
SUUN TERVEYDENHUOLTO
701006
2 hoitokoneen uusinta
RAUMAN ALUESAIRAALA
10 000
35 000
75 000
75 000
75 000
35 000
75 000
75 000
75 000
140 000
245 000
130 000
130 000
Pora - saha
40 000
Välinehuollon pesukone
30 000
Autoklaavi välinehuoltoon
40 000
95 000
Anestesiatyöasema
60 000
Ultraäänilaite urologiaan
60 000
Colonoskooppi
702003
35 000
Gastrosooppi
30 000
Potilashälytysjärjestelmä
70 000
Telemetrialaitteiston päivittäminen
ATK-LAITTEET JA OHJELMAT
15 000
Effican uusi laskutus
260 000
389 800
120 300
Kotihoidon Optimointi
35 800
Mediakeskus
18 000
eResepitin muutokset
16 700
30 000
280 000
280 000
99
5.2. Sosiaali- ja terveyslautakunta
Projektinro
Nimike, perustelut
TA 2014 +
lisämääräraha
€
TA 2015
(€)
Acuten eArkisto
10 000
Omahoito
39 000
itseilmoittautuminen Keskushammashoitola
15 000
Itseilmoitttautuminen pääterveysasema
TS 2017
(1000 €)
15 000
Laiitehankinnat
Investointimenot yhteensä
TS 2016
(1000 €)
120 000
475 000
739 800
525 000
525 000
100
5.3. Kasvatus- ja opetuslautakunta
5.3 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA
704100
704140
704200
704201
704202
704203
704204
Peruskoulun hankinnat
Menot/Netto
Lukion hankinnat
Menot/Netto
Varhaiskasvatuksen hankinnat
Menot/Netto
Uudenlahden päiväkodin jatkova
Menot/Netto
Kaivopuiston päiväkodin irtaim
Menot/Netto
Myllytonton päiväkodin kalustus
Menot/Netto
Syvärauman päiväkodin kalusteet
Menot/Netto
TP 2013
-107 070,49
-34 028,00
-34 028,00
-31 014,00
-31 014,00
-42 028,49
-42 028,49
TA 2014
-350 000,00
-135 000,00
-135 000,00
-30 000,00
-30 000,00
-10 000,00
-10 000,00
-25 000,00
-25 000,00
-150 000,00
-150 000,00
HK 2015
-665 000,00
-550 000,00
-550 000,00
KV 2015
-600 000,00
-200 000,00
-200 000,00
-300 000,00
-300 000,00
-15 000,00
-15 000,00
-100 000,00
-100 000,00
-100 000,00
-100 000,00
TS 2016
-150 000,00
TS 2017
-350 000,00
-350 000,00
-350 000,00
-50 000,00
-50 000,00
-100 000,00
-100 000,00
Kaupunginjohtajan muutosesitys: Investointikohteen 704100 200.000 euroa kasvatus- ja
opetuslautakunnan hankkeisiin, jotka lautakunta vahvistaa hyväksyessään vuoden 2015 talousarvion
käyttösuunnitelman. Vähennys 704140 Lukion hankinnat 200 000 euroa ja 704202 Kaivopuiston
päiväkodin irtaimisto 15 000 euroa.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan yksityiskohtainen esitys:
Projektinro
Nimike, perustelut
TA 2015
(€)
TS 2016
(1000 €)
TS 2017
(1000 €)
Tulot
Menot
704202
Kaivopuiston päiväkodin irtaimisto
Myllytontun päiväkodin kalustus uuteen "Ursula"-osaan
15 000
100 000
(noin 50 lapsen lisäys)
Lukion investoinnit (mikäli lukion siirto toteutuu)
50 000
siirto Otan kouluun; av-laitteet ja tietokoneet
250 000
kalusteet (lukion kalusteet jää Uotilanrinteen koulun käyttöön)
300 000
Syvärauman päiväkodin kalusteet
100 000
Pohjoiskehän koulun kalusteet
Nettoinvestoinnit
350 000
665 000
150 000
350 000
101
5.4. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
5.4. KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
TP 2013
706000
706020
706030
706060
706070
706080
Investoinnit, kulttuuri-vapaaKulttuuri- ja vapaa-aikaltk hankinnat
Menot/Netto
Museon hankinnat
Menot/Netto
Kirjaston hankinnat
Menot
Tulot
Netto
Musiikkiopiston hankinnat
Menot/Netto
Kansalaisopiston hankinnat
Menot/Netto
Liikuntatoimen hankinnat
Menot/Netto
Nuorisopalvelujen hankinnat
Menot/Netto
TA 2014
-100 000,00
HK 2015
-36 000,00
KV 2015
-30 000,00
TS 2016
-35 000,00
-35 000,00
-35 000,00
-10 000,00
-10 000,00
-10 000,00
-10 000,00
-10 000,00
-10 000,00
-13 000,00
-13 000,00
-10 000,00
-10 000,00
-13 000,00
-13 000,00
-80 000,00
-100 000,00
20 000,00
-80 000,00
-10 000,00
-10 000,00
-10 000,00
-10 000,00
KJ: Investointikohteen 706000 30.000 euroa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hankkeisiin, jotka
lautakunta vahvistaa hyväksyessään vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan yksityiskohtainen esitys:
Projektinro
TA 2015
(€)
TS 2016
(1000 €)
NUORISOPALVELUT
Mediatyöosaston kalusto
13 000
Mediaosastolle toimistotietokoneiden tilalle tehotyöasemat, joilla
pystytään operoimaan valokuvauksen, videointien, editointien ja
taittotöiden toteutuksessa. Kalustokokonaisuus:
- tehotyöasemia 2 kpl
- puoliammattivideokamera sekä lisävarusteet
- ammattitason valokuvauskamera + objektiivit
- videoeditointiohjelmia 2 kpl ja
Adobe Creative suite 2 pakettia
MUSEOPALVELUT
Museopalveluiden kalustoa
Liikuteltava kohdepoisto, pesutorni, jääkaappi ja ompelimon
kaapistot.
13 000
MUSIIKKIOPISTO
Pikkusalin flyygeli
35 000
KANSALAISOPISTO
opetusvälineitä: kannettavia tietokoneita 5 kpl (kuvataidekouluun),
dataprojektoreja 3 kpl, dokumenttikamera
10 000
36 000
Nettoinvestoinnit
35 000
TS 2017
(1000 €)
TS 2017
102
5.5. Tekninen lautakunta
5.5. TEKNINEN LAUTAKUNTA
5.5.1 Talonrakennus
700331
712000
712006
712007
714003
716004
716012
716014
716018
716021
716023
716026
716030
716033
716044
716045
716053
716055
718001
718004
718007
718018
718020
718027
Kalasatama
Menot/Netto
Vanhojen rakennusten muutostyö
Menot/Netto
Terveyskeskuksen pääasema
Menot/Netto
Lapin toimitilat
Menot
Tulot
Netto
Paloasema
Menot/Netto
Tornelan palvelukoti
Menot/Netto
Otan päiväkodin pk
Menot/Netto
Päiväkotien ja koulujen pihat
Menot/Netto
Kaunisjärven vanhainkodin pk
Menot/Netto
Syvärauman päväkodin pk
Menot/Netto
Samppustenkoto
Menot/Netto
Marttilanmäen vanhainkoti
Menot/Netto
Kaivopuiston päiväkoti(KH)
Menot/Netto
Naulan työkeskus
Menot/Netto
Uudenlahden päiväkoti (KH)
Menot/Netto
Perhekeskus
Menot/Netto
Hammashoitolat
Menot/Netto
Linnavuoren palvelukeskus
Menot/Netto
Aronahteen koulu
Menot/Netto
Kaaron koulu
Menot/Netto
Otan koulu
Menot/Netto
Nanun koulu
Menot/Netto
Yhtenäiskoulu (KH)
Menot/Netto
Suurkeittiölaitteet
Menot/Netto
TP 2013
-4 925 697,43
TA 2014
-6 315 000
HK 2015
-9 325 000
KV 2015
-7 130 000
TS 2016
-8 105 000
TS 2017
-12 975 000
-929 107,34
-929 107,34
-87 942,17
-87 942,17
-165 776,29
-165 776,29
-700 000
-700 000
-2 000 000
-2 000 000
-100 000
-100 000
-3 000 000
-3 000 000
-1 000 000
-1 000 000
-1 000 000
-1 000 000
-1 045 000
-1 045 000
-45 000
-45 000
-500 000
-500 000
-150 000
-150 000
-165 776,29
-99 168,68
-99 168,68
-869 964,85
-869 964,85
-900 000
-1 250 000
350 000
-900 000
-50 000
-50 000
-50 000
-50 000
-100 000
-100 000
-150 000
-150 000
-100 000
-100 000
-500 000
-500 000
-10 000
-10 000
-20 000
-20 000
-150 000
-150 000
-150 000
-150 000
-500 000
-500 000
-500 000
-500 000
-1 000 000
-1 000 000
-500 000
-500 000
-500 000
-500 000
-40 000
-40 000
-45 000
-45 000
-1 000 000
-1 000 000
-400 000
-400 000
-500 000
-500 000
-1 000 000
-1 000 000
-1 000 000
-1 000 000
-1 000 000
-1 000 000
-1 980 000
-1 980 000
-100 000
-100 000
-230 000
-230 000
-575 902,05
-701 156,05
-7 283,77
-7 283,77
-49 591,50
-49 591,50
-915 240,02
-915 240,02
-25 796,00
-25 796,00
-50 000
-50 000
103
TP 2013
718028 Uotilan koulu
Menot/Netto
718052 Pohjoisen al päiväkoti ja koul
Menot/Netto
718053 Yhtenäiskoulu Nanu (KH)
Menot/Netto
718054 Pohjoiskehän koulu
Menot/Netto
720000 Kaupunginteatteri
Menot/Netto
720005 Uimahalli
Menot/Netto
720006 Jäähalli
Menot
Tulot
Netto
720009 Talviharjoitteluhalli
Menot/Netto
720010 Raatihuoneen pk
Menot/Netto
720015 Harjoitusjäähalli
Menot/Netto
720019 Rauma-Sali
Menot/Netto
721002 Otanlahden pesäpallokatsomoa
Menot/Netto
721004 Äijänsuon jalkapallostradionin WC
Menot/Netto
721016 Keilahalli
Menot/Netto
721022 Museon varasto
Menot/Netto
722000 Isometsän varikkoal rakennukse
Menot/Netto
724007 Keskitetty valvontajärjestelmä
Menot/Netto
724015 K:pihlaja,Kuusk:kari,Reksaari
Menot/Netto
724018 Turvajärjestelmät
Menot/Netto
724021 Poroholma
Menot/Netto
724023 Energiatehokkuussop ehtojen täyt
Menot/Netto
Mansikkapaikka
Menot/Netto
-536 301,56
-536 301,56
-536 301,56
-199 837,00
-199 837,00
TA 2014
-535 000
-535 000
-153 000
-153 000
-500 000
-500 000
-40 000
-40 000
-20 000
-20 000
-400 000
-500 000
100 000
-400 000
-20 000
-20 000
-57 736,51
-57 736,51
-219 012,14
-219 012,14
-29 915,00
-29 915,00
-69 613,17
-75 613,17
-62 509,38
-62 509,38
-25 000,00
-25 000,00
-20 000
-20 000
-197 000
-197 000
-100 000
-100 000
-100 000
-100 000
-45 000
-45 000
-25 000
-25 000
HK 2015
KV 2015
-50 000
-50 000
TS 2016
TS 2017
-100 000
-100 000
-2 000 000
-2 000 000
-5 000 000
-5 000 000
-200 000
-200 000
-100 000
-100 000
-2 000 000
-2 000 000
-130 000
-130 000
-6 000 000
-6 000 000
-25 000
-25 000
-370 000
-370 000
-35 000
-35 000
-570 000
-570 000
-50 000
-50 000
-25 000
-25 000
-370 000
-370 000
-35 000
-35 000
-30 000
-30 000
-700 000
-700 000
-700 000
-700 000
-100 000
-100 000
-100 000
-100 000
-100 000
-100 000
-100 000
-100 000
-25 000
-25 000
-200 000
-200 000
-40 000
-40 000
-25 000
-25 000
-25 000
-25 000
-25 000
-25 000
-200 000
-200 000
-200 000
-200 000
Kaupunginjohtajan muutosesitys: Lisätään kohteelle 712000 Vanhojen rakennusten muutostyöt
merkintä KH. Siirretään kohteelle 712000 712006 Terveyskeskuksen pääasema 100 000 euroa, 716053
Hammashoitolat 40 000 euroa, 716023 Sampustenkoto 10 000 euroa, 716026 Marttilanmäen
vanhainkoti 20 000 euroa, 716055 Linnavuoren palvelukseskus 45 000 euroa. Kohteen 716018
Kaunisjärven vanhainkodin pk suunnittelua ei aloite 2015. Poistettu kohde Mansikkapaikka 40 000
euroa (oma kiinteistöyhtiö). Lisätään kohteelle 718007 Otan koulu merkintä KH, kohteen
määrärahavaraus lukion siirto Otan kouluun. Kohde 718001 Aronahteen koulu määrärahavaraus
Uotilanrinteen koulun siirto. Kohteen 720005 Uimahalli määrärahavaraus 200 000 euroa
suunnitteluun. Kohteen 721002 Otanlahden pesäpallokatsomon toteutus vuonna 2016.
104
Teknisen lautakunnan talousarvioesityksen yksityiskohtaiset perustelut:
712000 VANHOJEN RAKENUSTEN MUUTOSTYÖT
Lukuisia pienehköjä korjaushankkeita rakennustekniikassa, lvi-laitteissa ja järjestelmissä sekä
sähköasennuksissa. Lisäksi rahalla tehdään terveyshaittojen poistotöitä.
712006 TERVEYSKESKUKSEN PÄÄASEMA
Erittelemättömiä pieniä töitä sekä korjaus- ja käyttäjälähtöisiä muutoksia.
716004 TORNELAN PALVELUKOTI (KH)
Peruskorjaus.
716012 OTAN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS
Suunnittelu ja peruskorjaus
716014 PÄIVÄKOTIEN JA KOULUJEN PIHAT
Useiden päiväkotien ja koulujen kunnostustarpeita.
716021 SYVÄRAUMAN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS
Suunnittelu ja peruskorjaus.
716026 MARTTILANMÄEN VANHAINKOTI
Marttilanmäen vanhainkodin keskusradion / potilaskutsujärjestelmän uusiminen
716053 HAMMASHOITOLAT
Pyynpään hammashoitolan ilmastointi/jäähdytys.
716055 LINNAVUOREN PALVELUKESKUS
Hoito-osaston ulkoterassin laajennus ja aurinkosuojat 15 000 € ja hoito-osaston ja palvelukotien ilmastointi /
jäähdytys.
718001 ARONAHTEEN KOULU
Uotilanrinteen koulun siirto.
718007 OTAN KOULU
Otan koulun tilojen suunnittelu lukion käyttöön, ikkunoiden uusiminen, ruokailu- ym. Muiden tilojen
muutostyöt, liikuntasalin rakentaminen ja palvelukeittiön rakentaminen.
718054 POHJOISKEHÄN KOULU
720001 KIRJASTO
Palautusautomaatin ja lainausautomaatin uusiminen.
720005 UIMAHALLI
"Uimahallin laajempi peruskorjaus. Hankkeeseen sisältyy talotekniikan parantamista, rakenteiden ja pintojen
korjauksia ja uimavesiprosessiin liittyviä muutostöitä (esim. kloorinvalmistelujärjestelmän hankinta) sekä
toiminnallisia muutoksia. Hankesuunnittelu on käynnistetty vuonna 2014, 2015 toteutussuunnittelu, 20162017 peruskorjaus. Kustannukset tarkentuvat vuoden 2015 toteutussuunnittelun aikana. Hankkeelle
haetaan valtion avustusta. Ennen varsinaista peruskorjausta pakolliset toimenpiteet kohteessa rahoitetaan
erikseen sovittavalla summalla vanhojen rakennusten muutostyörahasta vuosittain."
720006 JÄÄHALLI (KH)
Jäähallin pohjoispuolen vesikateuusitaan vuonna 2016 (90 000 €), samoin länsisivun seinäelementit ja
ikkunat (40 000 €).
720010 RAATIHUONEEN PERUSKORJAUS
Tarvesuunnittelu ja kartoitus vuonna 2015, sisältää lähtöaineiston teettämisen varsinaiseen suunnitteluun
(tutkimukset ja alustavat suunnitelmat). Taustatietojen kerääminen, rakennusosa- ja huonetilakohtainen
vartiokartoitus, kuntoarvio.
720015 HARJOITUSJÄÄHALLI
Laajempi korjaus, missä harjoitusjäähalliin tehdään toiminnallisia muutoksia tämän päivän vaatimusten ja
tarpeiden mukaisiksi. Laajuus on noin 310m2. Suunnittelu aloitetaan vuonna 2014, toteutus 2015.
105
720019 Rauma-Sali
Hissi Rauma-saliin, aulatiloihin I ja II kerroksen väliin. Käyttö Rauma-salin tilaisuuksiin ja liikuntasalin
tilaisuuksiin. Rauma-salissa ei ole nykyvaatimusten mukaista hissiä, jonka vuoksi liikuntarajoitteisten
henkilöiden on hankala osallistua tilaisuuksiin Rauma-salissa. Myös
liikuntasalin katsomoon on liikuntarajoitteisten mahdoton päästä.
721002 OTANLAHDEN PESÄPALLOKATSOMO
Katettujen katsomopaikkojen (300-500 kpl) toteuttaminen lajiliiton vaatimuksiin perustuen. Nykyisten
katsomorakenteiden hyödyntäminen mahdollisuuksien mukaan sekä toiminnallisten muutosten
sisällyttäminen (mm. WC-tilojen ja kylmävarastojen lisääminen) katsomon kattamisurakkaan. Hankkeelle
haetaan valtionavustusta.
721004 ÄIJÄNSUON JALKAPALLOSTADIONIN WC
Toteutetaan jalkapallostadionin katsomorakenteen yhteyteen WC-tilat. Äijänsuon vanhan huoltorakennuksen
WC:t eivät palvele ottelutapahtumissa.
721006 LÄHDEPELLON VARASTOTILA
Liikunta-alueen uusi kylmä varastorakennus 300m2.
106
5.5.2 Kunnallistekniikka ja liikuntapaikkatoimi
TP 2013
732014
20
732029
20
732032
20
732035
20
732036
734000
20
734004
20
734006
20
734015
20
734020
20
734021
20
738000
20
738011
738016
20
738027
20
738028
20
738034
20
738050
20
738054
20
738057
20
738059
20
738098
20
738102
20
738104
20
738105
20
738107
20
Investoinnit, tevi kunn.tekn. ja
liikuntapaikkatoimi yhteensä
Pyynpään koulun liikennejärjes
Menot/Netto
Valtionteiden pyörätiet
Menot/Netto
Pyörätiemerkit ja reunakivet
Menot/Netto
Monnannummen pyörätie
Menot/Netto
VT 12 liikennevalot ja lisäkaista
Menot/Netto
Liikennejärjestelyt
Menot/Netto
Suojantien liikennejärjestelyt
Menot/Netto
Nummenk/Eteläk liikenneympyrä
Menot/Netto
Keskustan kehittäminen
Menot/Netto
Kaunisjärvenkadun liikenneympyrä
Menot/Netto
Katu- ja liikennejärjestelyt
Menot/Netto
Katujärjestelyt
Menot/Netto
Tuomoniemi-Uusilahti
Menot/Netto
Susivuoren teollisuusalue
Menot/Netto
Koillisväylä
Menot/Netto
Koillinen teollisuusalue
Menot/Netto
Ottilan alue
Menot/Netto
Pohjoiskehä
Menot/Netto
Pirttialho
Menot/Netto
Nikulanmäki
Menot/Netto
Katujen peruskunnostus ja pint
Menot/Netto
Suunnittelu
Menot/Netto
Papinpelto
Menot/Netto
Luostarinkylän eritasoliittymä
Menot/Netto
Länsiranta (Tarvontori/linja-a
Menot/Netto
Jaakonkuruntie
Menot/Netto
-10 903 211,66
-47 935,28
-47 935,28
-5 763,04
-5 763,04
-99 072,67
-99 072,67
-109 238,42
-109 238,42
-46 237,69
-46 237,69
-33 148,42
-33 148,42
-640 416,69
-640 416,69
TA 2014
-9 597 000,00
-15 000,00
-15 000,00
-350 000,00
-350 000,00
-100 000,00
-100 000,00
HK 2015
KV 2015
TS 2016
TS 2017
-8 070 000
-4 210 000
-13 720 000
-9 760 000
-200 000
-200 000
-100 000
-100 000
-150 000
-150 000
-100 000
-100 000
-300 000
-300 000
-450 000
-450 000
-1 100 000
-1 100 000
-700 000
-700 000
-500 000
-500 000
-1 100 000
-1 100 000
-700 000
-700 000
-500 000
-500 000
-1 100 000
-1 100 000
-1 100 000
-1 100 000
-500 000
-500 000
-500 000
-500 000
-230 000
-230 000
-170 000
-170 000
-60 000
-60 000
-2 350 000,00
-2 350 000,00
-300 000
-300 000
-100 000
-100 000
-950 000,00
-950 000,00
-800 000,00
-800 000,00
-200 000
-200 000
-600 000
-600 000
-400 000
-400 000
-600 000
-600 000
-195 000,00
-195 000,00
-1 100 000,00
-1 100 000,00
-50 000,00
-50 000,00
-500 000,00
-500 000,00
-127 274,73
-127 274,73
-330 000,00
-330 000,00
-522 589,46
-522 589,46
-3 554 255,76
-3 554 255,76
-105 470,84
-105 470,84
-1 541 729,60
-1 541 729,60
-246 709,03
-246 709,03
-875 364,16
-875 364,16
-280 562,65
-280 562,65
-311 680,11
-311 680,11
-35 727,19
-35 727,19
-20 023,94
-20 023,94
-100 000,00
-100 000,00
-250 000,00
-250 000,00
-50 000,00
-50 000,00
-10 000,00
-10 000,00
-6 000 000
-6 000 000
-2 000 000
-2 000 000
-140 000
-140 000
-140 000
-140 000
-450 000
-450 000
-4 000 000
-4 000 000
-600 000
-600 000
107
740000
20
742000
20
744024
20
746000
20
746003
20
750012
20
20
750026
20
750029
20
Peruskunnostusohjelma
Menot/Netto
Ulkovalaistusverkko
Menot/Netto
Veneväylät
Menot/Netto
Puistot ja leikkipaikat
Menot/Netto
Keskusta-alueen leikkipuistot
Menot/Netto
Hangassuon kaatopaikka
Menot/Netto
Menot/Netto
Siltakorjaukset
Menot/Netto
Fåfängan alueen kehittäminen (
Menot/Netto
TP 2013
-761 543,84
-761 543,84
-919 886,02
-919 886,02
-174 619,69
-174 619,69
-126 377,26
-126 377,26
-79 267,98
-10 945,75
-10 945,75
-227 371,44
-227 371,44
TA 2014
-720 000,00
-720 000,00
-700 000,00
-700 000,00
-30 000,00
-30 000,00
-150 000,00
-150 000,00
-100 000,00
-100 000,00
-30 000,00
-30 000,00
HK 2015
-870 000
-870 000
-700 000
-700 000
-30 000
-30 000
-150 000
-150 000
-100 000
-100 000
-30 000
-30 000
KV 2015
-870 000
-870 000
-700 000
-700 000
-30 000
-30 000
-150 000
-150 000
-100 000
-100 000
-30 000
-30 000
-10 000,00
-10 000,00
-287 000,00
-287 000,00
-750 000
-750 000
-500 000
-500 000
TA 2014
-50 000,00
-50 000,00
HK 2015
-100 000
-100 000
-100 000
-100 000
KV 2015
-100 000
-100 000
-100 000
-100 000
-20 000
-20 000
-20 000
-20 000
TS 2016
-800 000
-800 000
-700 000
-700 000
-30 000
-30 000
-150 000
-150 000
-100 000
-100 000
-30 000
-30 000
TS 2017
-800 000
-800 000
-700 000
-700 000
-30 000
-30 000
-150 000
-150 000
-100 000
-100 000
-30 000
-30 000
TS 2016
TS 2017
Liikuntapaikkatoimi
TP 2013
708100 Lähdepellon kehittäminen
Menot/Netto
708103 Kenttien kehittäminen
Menot/Netto
708104 Äijänsuon kehittäminen
Menot/Netto
708111 Lähiliikuntapaikat
Menot/Netto
708215 Otanlahden kentän katsomo
Menot/Netto
-50 000
-50 000
-100 000
-100 000
-100 000
-100 000
-100 000
-100 000
-350 000,00
-350 000,00
-20 000,00
-20 000,00
732029 VALTIONTEIDEN PYÖRÄTIET
Kivikylän pyötätien jatko/loppurahoitus, mahdollisia tuloja 50.000€
732032 PYÖRATIEMERKIT JA REUNAKIVET
Yhdistetyjen jalalankulku- ja pyöräteiden merkitseminen, laatoituksen purku ja asvaltointi, reunakivijärjestelyt.
Eteläkatu toteutetaan syksyllä 2014, Nortamonkadun ja Syväraumankadun osuudet toteuttamatta
732036 VT 12 LIIKENNEVALOT JA LISÄKAISTA
Valtateiden 8 ja 12 rampin liikennevalot > Raskaanliikenteen ohjaus Satamatielle, yhteistyössä ELY:n
kanssa
734015 KESKUSTAN KEHITTÄMINEN
Kalatorin I-vaihe, Vanhan Rauman Jouluvalojen uusiminen. Hankkeen vv-verkoston saneerauksen
määrärahat on esitetty Rauman veden talousarvioehdotuksessa. Saunasillan kivetyksen uusiminen
734020 KAUNISJÄRVENKADUN LIIKENNEYMPYRÄ
Liikenneympyrän suunnittelu ja toteutus
734021 KATU-JA LIIKENNEJÄRJESTELYT
Määrärahalla toteutetaan mm. liikenneturvallisuussuunnitelmassa ja hidasteohjelmassa esitettyjä pienehköjä
parantamistoimenpiteitä, pieniä päällystyskohteita, katujen viimeistelyä, sadevesikaivojen ja rumpujen
rakentamista ja pienehköjä vuoden aikana esille tulevia katuosuuksia.
108
738028 KOILLINEN TEOLLISUUSALUE
II-alueen suunnittelu.
738050 POHJOISKEHÄ
Pohjoiskehään liittyvän Uudenlahdentien rakentaminen. Kilpailutus syksyllä 2014
738054 PIRTTIALHO
2014 Pirttialhonkadun tontit, 2015 Pirttialhonkadun päällystys ja viimeistely, Metsänvartijanpolku,
Metsätähdentien jatko (+ itäpuolen tontit ?)
738011 TUOMONIEMI-UUSILAHTI
Täydennysrakentamista: 21 AO-tonttia Tuomoniemeen (170.000€) ja Jepyrtien varteen 9 AO tonttia
(60.000€), Hankkeen vv-verkoston saneerauksen määrärahat on esitetty Rauman veden
talousarvioehdotuksessa
738102 PAPINPELTO
Metsotien/Luoteisväylän liikenneympyrän painopenkereet toteutetaan syksyllä 2014
738104 LUOSTARINKYLÄN ERISTASOLIITTYMÄ (KH)
Luostarinkylän eritaso (VT8) tiesuunnitelman laatiminen sekä siihen liittyvät tiejärjestelyt, jotka toteutetaan
myöhemmin.
738107 JAAKONKURUNTIE
Kuivassuon teollisuusalueella sijaitsevan Jaakonkuruntien jatko. Hankkeen vv-verkoston saneerauksen
määrärahat on esitetty Rauman veden talousarvioehdotuksessa
740000 PERUSKUNNOSTUSOHJELMA
Sampaanalan pk:n jatko + Yrittäjäntie, hankkeen vv-verkoston saneerauksen määrärahat on esitetty
Rauman veden talousarvioehdotuksessa
742000 ULKOVALAISTUSVERKKO
Elohopeahöyrylamppujen (HQL) uusiminen erillisen ohjelman mukaan.
744024 VENEVÄYLÄT
Liikenneviraston luvan mukaisten veneväylien viitoitus.
746000 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT
Aiemmin hyväksytyn leikkikenttien uudistusohjelman ja Teklassa vuosittain erikseen hyväksyttävän ohjelman
toteutus.
746003 KESKUSTA-ALUEEN LEIKKIPUISTOT
Kaunisjärvenpuiston suunnitelman päivitys ja toteutuksen aloitus.
750012 HANGASSUON KAATOPAIKKA
Määrärahalla hoidetaan täytemaan vastaanottoa sekä viimeistellään ja kehitetään aluetta laaditun
kehittämissuunnitelman pohjalta mm. kaasunkeräysputkiston ja maa-ainesten lajittelualueen rakentaminen.
750026 SILTAKORJAUKSET
Tarvonsaaren sillan korjaus.
750029 FÅFÄNGA (KH)
Fåfängan alueen jatkosuunnitelmat.
708100 LÄHDEPELLON KEHITTÄMINEN
Pururadan reittien leventäminen vastaamaan nykyajan tarpeita. Reittien perusparannus: kuivatus,
valaistuksen muutokset, reittilinjaukset, radan leventäminen hiihto-olosuhteiden varmistamiseksi.
708103 KENTTIEN KEHITTÄMINEN
Vuonna 2015 Otanlahden yleisurheilunurmen peruskorjaus ja kastelulaitteiden uusimisen sekä
ratapinnoitteen uudelleenruiskutus. Katsomon toiminnallinen muutos sekä uudistaminen vuonna 2016.
Vuonna 2017 hallinurmen peruskorjaus. Lapin liikuntapaikkojen päivitys ja perusparannustoimenpiteet
vuonna 2018.
109
708111 LÄHILIIKUNTAPAIKAT
Pyynpään leikki-, skeitti-, parkous- ja liikuntapuiston toteuttaminen yhdessä wihertoimen, nuorisopalveluiden
ja liikuntapalveluiden kanssa Pyynpään nurmikentän alueelle. Suunnittelu vuonna 2015, toteutus vuosina
2016 ha 2017.
110
5.5.3 Irtain omaisuus
708000
708002
708026
754003
754004
754006
754011
754202
754404
754423
754426
754433
754434
754435
754701
Pienoistraktori
Menot/Netto
Jäänhoitokone
Menot/Netto
Moottorikelkka
Menot/Netto
Traktorit (KH)
Menot/Netto
Kuorma-autot
Menot/Netto
Pyöräkuormaaja
Menot/Netto
Kadunpesulaite
Menot/Netto
Skannauslaite
Menot/Netto
ATK-hankinnat
Menot/Netto
Takymetri
Menot/Netto
Suurteholeikkuri
Menot/Netto
Keräävä harjalaite
Menot/Netto
Nox-analysaattori
Menot/Netto
Leijuma-analysaattori
Menot/Netto
Laskutusjärj.al.autot
Menot/Netto
TP 2013
-606 256,42
TA 2014
-553 500
-82 500
-82 500
HK 2015
-742 000
-120 000
-120 000
KV 2015
-300 000
-90 000
-90 000
-170 000
-170 000
-220 000
-220 000
-200 000
-200 000
-50 000
-50 000
-51 000
-51 000
-32 000
-32 000
-50 000
-50 000
-120 000
-120 000
-160 000
-160 000
TS 2016
-120 408,00
-120 408,00
-21 065,00
-21 065,00
-144 680,00
-144 680,00
-10 800,00
-10 800,00
-13 950,00
-13 950,00
-18 500,00
-21 000,00
-25 000
-25 000
-14 000,00
-14 000,00
-13 890,00
-13 890,00
-248 963,42
-248 963,42
-25 000
-25 000
-200 000
-200 000
708000 PIENOISTRAKTORI
Traktorin Valmet 802 nro 137 vm. -82 tilalle katujen kunnossapitoon.
754004 KUORMA-AUTOT
Kuorma-auto kunnossapitotehtäviin tiehöylän nro 154 vm. -88 tilalle.
754006 PYÖRÄKUORMAAJA
Uusi pyöräkuormaaja kiviainesvaraston käyttöön. Vanha kuormaaja menee vaihdossa.
754011 KADUNPESULAITE
Katupesulaitteisto autoon nro 6.
754701 LASKUTUSJÄRJESTELMÄN ALAISET AUTOT (KH)
"Tevi:wihertoimi
Uusitaan käytössä oleva Ford Transit 260 vm. 2000 (136580 km) - nykyisssä vaihdelaatikko ongelmia.
Hankinta piti toteuttaa jo vuonna 2014, mutta määrärahojen loputtua hankintaa jouduttu siirtämään (45.000
euroa).
Tevi:talotoimi_sähköpalvelut
Pakettiauto sähköpalveluihin esitetyn sähköasentajan käyttöön (30.000 euroa); ko uusi auto (autokanta
lisääntyy); sähköasentajalla hoidettavana useita kiinteistöjä; siirtyminen kohteiden välillä edellyttää
käytettävissä olevaa autoa. Nyt työt hoidettu ostopalveluna.
TS 2017
111
Kunnallistekniikan rakentaminen: vuotoryhmä.
Vuotoryhmällä on käyttössä viisivuotta vanha auto. Robottivaihteisto on ollut viallinen ja useissa korjauksista
huolimatta sitä ei ole saatu kuntoon. Hälytysluonteisissa työtehtävissä pitäisi olla varma ajoneuvo
käytettävissä (45.000 euroa). "
Kaupunginjohtajan muutosesitys: 754701 Laskutusjärjestelmän alaiset autot (KH) perhetukikeskus,
tila-autotyyppinen 7-hengen henkilöauto -> about 40.000 euroa; kyseessä on vanhan paljon ajetun,
yli 10 v vanhan auton vaihtaminen uudempaan, terveyskeskusairaala/kotisairaala, pieni 4-ovinen
henkilöauto kotikäyntejä varten -> about 20.000 euroa. Kyseessä on autolisäys, sillä yksiköllä nyt
käytössä vain yksi auto.
754404 ATK-HANKINNAT
Timble eServices katulupa (20.000 euroa). Sähköinen lupa katutarkastukseen. Timble Civil/Locus 3D pack;
Civiliin, Locukseen (TeklaGis) ja webmapiin 3d kirjoitus.
112
5.5.4 Aineeton käyttöomaisuus
TP 2013
-59 940,00
-59 940,00
-59 940,00
755000 Kantakartasto
Menot/Netto
755001 Tilahallintaohjelmisto
Menot/Netto
TA 2014
-110 000
-60 000
-60 000
-50 000
-50 000
HK 2015
-60 000
-60 000
-60 000
KV 2015
-60 000
-60 000
-60 000
TS 2016
TS 2017
5.5.5 Tekla investoinnit yhteensä
Investoinnit, tekla yhteensä
Menot/Netto
TP 2013
-16 495 105,51
-16 495 105,51
TA 2014
-16 575 500
-16 575 500
HK 2015
-23 847 000
-23 847 000
KV 2015
-17 250 000
-17 700 000
TS 2016
-16 175 000
-16 175 000
TS 2017
-17 185 000
-17 185 000
5.5.6 Peruskaupungin investoinnit yhteensä
70
70011
20
50
60
70012
20
50
60
70013
20
50
60
70014
20
50
60
70015
20
50
60
70016
20
50
60
70017
20
50
60
70018
20
50
60
71
71011
20
50
60
72011
20
50
60
74011
20
50
60
Kaupunki (Hallintokunnat)
Investoinnit, KH
Menot
Tulot
Netto
Menot
Tulot
Netto
Menot
Tulot
Netto
Investoinnit, kulttuuri-vapaaMenot
Tulot
Netto
Menot
Tulot
Netto
Investoinnit, tevi kunn.tekn.
Menot
Tulot
Netto
Menot
Tulot
Netto
Menot
Tulot
Netto
Taseyksiköt
Menot
Tulot
Netto
Menot/Netto
Tulot
Netto
Menot/Netto
Tulot
Netto
Peruskaupunki yhteensä, netto
TP 2013
-18 293 326,14
-1 075 094,42
-1 419 853,06
344 758,64
-1 075 094,42
-616 055,72
-616 055,72
-616 055,72
-107 070,49
-107 070,49
-107 070,49
-4 925 697,43
-5 056 951,43
131 254,00
-4 925 697,43
-10 903 211,66
-10 903 211,66
-10 903 211,66
-606 256,42
-608 756,42
2 500,00
-606 256,42
-59 940,00
-59 940,00
TA 2014
HK 2015
KJ 2015
KV 2015
TS 2016
TS 2017
-38 333 500,00 -25 972 800,00 -19 345 000,00 -19 345 000,00 -17 825 000,00 -19 000 000,00
-20 808 000,00
-685 000,00
-965 000,00
-965 000,00
-965 000,00
-965 000,00
-20 858 000,00
-685 000,00 -1 515 000,00 -1 515 000,00 -1 015 000,00 -1 015 000,00
50 000,00
550 000,00
550 000,00
50 000,00
50 000,00
-20 808 000,00
-685 000,00
-965 000,00
-965 000,00
-965 000,00
-965 000,00
-500 000,00
-739 800,00
-500 000,00
-500 000,00
-500 000,00
-500 000,00
-500 000,00
-739 800,00
-500 000,00
-500 000,00
-500 000,00
-500 000,00
-500 000,00
-350 000,00
-350 000,00
-739 800,00
-665 000,00
-665 000,00
-500 000,00
-600 000,00
-600 000,00
-500 000,00
-600 000,00
-600 000,00
-500 000,00
-150 000,00
-150 000,00
-500 000,00
-350 000,00
-350 000,00
-350 000,00
-665 000,00
-100 000,00
-36 000,00
-120 000,00
-36 000,00
20 000,00
-100 000,00
-36 000,00
-6 315 000,00 -9 325 000,00
-6 765 000,00 -9 325 000,00
450 000,00
-6 315 000,00 -9 325 000,00
-9 597 000,00 -13 720 000,00
-9 597 000,00 -13 720 000,00
-600 000,00
-30 000,00
-30 000,00
-600 000,00
-30 000,00
-30 000,00
-150 000,00
-35 000,00
-35 000,00
-350 000,00
0,00
-30 000,00
-7 130 000,00
-7 130 000,00
-30 000,00
-7 130 000,00
-7 130 000,00
-35 000,00
0,00
-8 105 000,00 -12 975 000,00
-8 105 000,00 -12 975 000,00
-7 130 000,00
-9 760 000,00
-9 860 000,00
100 000,00
-9 760 000,00
-300 000,00
-300 000,00
-7 130 000,00
-9 760 000,00
-9 860 000,00
100 000,00
-9 760 000,00
-300 000,00
-300 000,00
-8 105 000,00 -12 975 000,00
-8 070 000,00 -4 210 000,00
-8 070 000,00 -4 210 000,00
-9 597 000,00 -13 720 000,00
-553 500,00
-742 000,00
-553 500,00
-742 000,00
-8 070 000,00
-4 210 000,00
-553 500,00
-110 000,00
-110 000,00
-742 000,00
-60 000,00
-60 000,00
-300 000,00
-60 000,00
-60 000,00
-300 000,00
-60 000,00
-60 000,00
-59 940,00
-1 631 229,29
-1 389 577,22
-1 389 577,22
-1 409 577,22
20 000,00
-1 389 577,22
-157 052,86
-157 052,86
-110 000,00
-1 395 000,00
-1 050 000,00
-1 050 000,00
-1 050 000,00
-60 000,00
-6 080 000,00
-5 850 000,00
-5 850 000,00
-5 850 000,00
-60 000,00
-6 080 000,00
-5 850 000,00
-5 850 000,00
-5 850 000,00
-60 000,00
-6 080 000,00
-5 850 000,00
-5 850 000,00
-5 850 000,00
-2 220 000,00
-2 000 000,00
-2 000 000,00
-2 000 000,00
-2 160 000,00
-2 000 000,00
-2 000 000,00
-2 000 000,00
-1 050 000,00
-80 000,00
-80 000,00
-5 850 000,00
-80 000,00
-80 000,00
-5 850 000,00
-80 000,00
-80 000,00
-5 850 000,00
-80 000,00
-80 000,00
-2 000 000,00
-70 000,00
-70 000,00
-2 000 000,00
-60 000,00
-60 000,00
-157 052,86
-84 599,21
-84 599,21
-80 000,00
-265 000,00
-265 000,00
-80 000,00
-150 000,00
-150 000,00
-80 000,00
-150 000,00
-150 000,00
-80 000,00
-150 000,00
-150 000,00
-70 000,00
-150 000,00
-150 000,00
-60 000,00
-100 000,00
-100 000,00
-84 599,21
-265 000,00
-150 000,00
-150 000,00
-150 000,00
-150 000,00
-100 000,00
-19 924 555,43 -39 728 500,00 -32 052 800,00 -25 425 000,00 -25 425 000,00 -20 045 000,00 -21 160 000,00
6 Tuloslaskelmaosa
113
6 TULOSLAKELMAOSA, PERUSKAUPUNKI
TP 2013
-205 163 989
TA 2014
-212 553 757
HK 2015
-218 859 658
KJ 2015
-212 760 108
KV 2015
-212 760 118
TS 2016
-205 869 840
TS 2017
-206 777 744
Verotulot
Kunnan tulovero
Kiinteistövero
Osuus yhteisöveron tuotosta
164 020 743
136 232 823
5 264 313
22 523 607
171 000 000
142 000 000
6 000 000
23 000 000
168 900 000
142 100 000
6 000 000
20 800 000
170 600 000
141 500 000
7 100 000
22 000 000
170 600 000
141 500 000
7 100 000
22 000 000
170 700 000
175 300 000
Valtionosuudet
Yleinen valtionosuus
Verotuloihin perustuva vos tasaus
Järjestelmämuutoksen tasaus
Muut opetus- ja kulttuurit vos
51 373 061
66 245 016
-10 166 908
441 723
-5 146 770
51 292 000
68 252 000
-12 300 000
440 000
-5 100 000
47 013 000
57 900 000
-8 910 000
3 123 000
-5 100 000
47 013 000
57 900 000
-8 910 000
3 123 000
-5 100 000
47 013 000
57 900 000
-8 910 000
3 123 000
-5 100 000
45 000 000
43 500 000
3 974 866
1 751 015
1 015 440
705 390
21 026
8 956
202
2 878 027
78 034
66 910
336 380
2 200 000
3 506 290
1 123 000
850 000
250 000
10 000
13 000
1 950 200
1 653 000
1 380 000
250 000
10 000
13 000
1 970 327
1 673 127
1 380 000
250 000
30 127
13 000
1 970 327
1 673 127
1 380 000
250 000
30 127
13 000
1 300 711
1 700 711
1 018 454
1 448 454
2 718 290
65 000
66 910
336 380
2 200 000
15 000
5 000
30 000
632 200
65 000
66 910
336 380
632 200
65 000
66 910
336 380
632 200
65 000
66 910
336 380
15 000
5 000
30 000
113 910
15 000
5 000
30 000
113 910
15 000
5 000
30 000
113 910
-215 000
-15 000
-200 000
-215 000
-15 000
-200 000
-215 000
-15 000
-200 000
-215 000
-15 000
-200 000
-50 000
-70 000
-120 000
-15 000
-5 000
-120 000
-15 000
-5 000
-120 000
-15 000
-5 000
-120 000
-15 000
-5 000
-350 000
-360 000
-100 000
-100 000
-100 000
-100 000
14 204 681
13 244 533
-996 458
6 823 219
6 823 209
11 130 871
13 040 710
-15 089 664
-374 884
-624 138
-7 165 979
-5 303 673
-1 516 102
-104 888
-14 585 810
-183 020
-495 100
-5 826 480
-6 546 820
-1 534 390
-16 299 680
-177 760
-539 180
-6 641 800
-7 234 050
-1 706 890
-16 768 120
-202 760
-566 080
-6 650 350
-7 600 850
-1 748 080
-16 768 120
-202 760
-566 080
-6 650 350
-7 600 850
-1 748 080
-16 322 680
-14 982 420
-884 983
-1 341 277
-17 296 138
-9 944 901
-9 944 911
-5 191 809
-1 941 710
Toimintakate
Korkotuotot
Korkotuotot antol ulkopuol
Korkotuotot sijoit ja tall
Korkotuotot konttokuranttitilit
Korkotuotot sisäinen leasing
Korkotuotot muut lyhytaikaiset
Muut rahoitustuotot
Osinko- ja osuuspääomien korot
Jätehuollon peruspääoman ko
Vesi- ja viemäril peruspääoman ko
Satamalaitoksen peruspääoman ko
Korvaus peruspääomasta pienvenesatamat
Verotilitysten korot ja korotu
Viivästyskorot
Peruspääoman korot kuntayhty
Sijoitusarvopapereiden myyntiv
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Korkokulut kotimaiset eurom
Korkokulut konttokuranttitilit
Korkokulut sisäinen leasing
Muut rahoituskulut
Muun taseyksikön korvaus peruspääomasta (kunnalle)
Verotilitysten korot ja korotu
Viivästyskorot
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot aineettomista oikeuksi
Poistot muista pitkävaikutteis
Poistot rakennuksista
Poistot kiinteistä rak ja laitt
Poistot koneista ja kalustosta
Muut kertaluonteiset poistot
Tilikauden tulos
5 618
20 995
93 742
42 653
33 697
-617 433
-8 893
-599 583
-8 956
-36 744
-4 417
-147
-32 180
6 Tuloslaskelmaosa
114
6.1 Kunnallisvero
Vuoden 2015 talousarvio on laadittu 19,00 prosentin suuruisen kunnallisveron mukaan.
Kunnallisveroennusten perustuu Kuntaliiton (30.9.2014) Raumalle laatimaan ennustekehikkoon ja
ennakkotietoihin vuoden 2013 valmistuneesta verotuksesta.
VUOSI
TULOVERO-%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
19,00
19,00
MAKSETTAVA
TULOVERO
(milj. euroa)
117,6
123,4
139,9
123,8
128,8
136,2
136,3
141,5
MUUTOS-%
6,5
4,9
13,3
-11,0
4,0
5,7
0,0
4,0
ennuste
6.2 Kiinteistövero
Kiinteistöveron tuotoksi on arvioitu 7.100.000 euroa.
VUOSI
Vero -%
Vero -%
Vero -%
Vero-%
Vero-%
Vero-%
2015
2014
2013
2012
2011
2010
VAKITUISET
ASUINRAKENNUKSET
0,37
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
MUUT ASUINRAKENNUKSET
0,80
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
MUUT
RAKENNUKSET
JA MAAPOHJA
0,80
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
RAKENTAMATON
RAKENNUSPAIKKA
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
0,68
6.3 Rauman osuus yhteisöveron tuotosta
VUOSI
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
YHTEISÖVERO
(milj. euroa)
11,5
12,3
10,5
11,7
16,4
17,4
22,5
21,9
22,0
ennuste
6.4 Rahoitustuotot ja –kulut
Rahoitustuotoiksi ja –kuluiksi nettona on arvioitu 2,0 miljoonaa euroa, josta liikelaitosten maksama
peruspääoman korko on 0,4 miljoonaa euroa.
6.5 Poistot
Poistojen arvioidaan vuonna 2015 olevan 16,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 toteutuma oli 15,1 miljoonaa
euroa ja vuoden 2014 toteutuma-arvion on 16,2 miljoonaa euroa.
115
7 Rahoitusosa
7 RAHOITUSOSA, PERUSKAUPUNKI
RAHOITUSLASKELMA
PERUSKAUPUNKI
Tulorahoitus ( H )
Vuosikate
Investoinnit netto ( I )
Käyttöomaisuusinvestoinni ( J )
Rahoitusosuudet investointeihin
Käyttöomaisuuden myyntitulot
Varsinainen toiminta ja
investoinnit, netto ( K )
TP 2013
TA 2014
muut
HK TAE
2015
13 909 814
14 204 681
11 244 533
11 244 533
-996 448
-996 448
KV 2015
TS 2016
TS 2017
6 823 209 11 130 871 13 040 710
6 823 209 11 130 871 13 040 710
-294 867
-19 629 188 -37 813 508 -26 072 800 -25 425 000 -20 045 000 -21 160 000
20 423 068
151 254
38 333 508 26 222 800 26 075 000 20 095 000
470 000
150 000
150 000
50 000
21 210 000
50 000
500 000
0
0
-5 719 374 -26 568 975 -27 069 248 -18 601 791
-8 914 129
-8 119 290
642 626
50 000
Rahoitustoiminta
697 007
904 400
940 717
940 717 -1 470 751 -14 144 240
Antolainauksen muutokset
902 311
46 200
1 067 000
1 037 098
1 037 098 -1 401 172 -14 074 661
Liittymismaksujen lisäys (-)
Antolainasaamisten lis. (-)
Antolainasaamisten vähennykset (L)
(+)
70 000
1 018 511
1 067 000
1 037 098
1 037 098
0
Pitkäaikaisten saamisten lisäys+/väh-
Lainakannan muutokset
0
-205 304
-162 600
-96 381
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)
162 617
162 600
96 381
Lyhytaikaisten lainojen muutokset +/-
-42 687
Pitkäaikaisten lainojen lis. (+)
-96 381
0
96 381
Oman pääoman muutokset (+/-)
9 500 000
-9 500 000 -9 500 000
9 500 000
0
-9 500 000
Li i ttymi s ma ks ujen muutos +/korottomi e vel kojen muutos
Nettoinvestointien tulorahoitus, % ( H/I
)
Tulorah ja antolai väh nettoinv:sta , %
((H+L)/I)
15 000 000
1 098 828
925 339
0
0
-69 579
0
69 579
-69 579
0
69 579
0
Muut maksuvalmiuden muutokset
(+/-)
Vaikutus maksuvalmiuteen
2 500 000
-9 500 000
0
0
0
-5 022 367 -16 164 575 -35 628 531 -27 161 074 -10 384 880 -22 263 530
71 %
30 %
-4 %
27 %
55,5 %
76 %
33 %
0%
31 %
61 %
116
8 Tytäryhteisön tavoitteita
8 TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITTEITA
8.1 RAUMAN ENERGIA OY
Toiminnalliset tavoitteet (enintään kolme jokaista linjausta kohden) Rauman kaupunginvaltuuston
17.6.2013 § 88 hyväksymän Rauman Tarinan keskeisten linjavetojen toteuttamiseksi.
1
Yhteistyö rakentamisessa lisääntyy kaupungin ja energiayhtiön välillä. Tiedonkulku on aukotonta ja
molempien toimijoiden tarpeet otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa.
1) osallistumalla keskeisten Infra-toimijoiden (Rauman Energia, Kaupungin kunnallistekniikka,
Kaavoitus, vesi- ja viemärilaitos) kanssa yhteistyön kehittämissuunnitelman laatimiseen.
2) TS 2016 – 2017 suunnitelman perusteella tehdyt toimenpiteet ja vaikutusten arviointi
1
Alueen elinvoimapolitiikan tukeminen (yritysedellytysten tukeminen ja edistäminen)
2
Kilpailukykyiset energiapalvelut
3
Luotettava energianjakelu
1) osallistumalla keskeisten kaupunkisidonnaisten toimijoiden (Rauman Energia, Rauman
Meriteollisuuskiinteistöt, vesi- ja viemärilaitos, jätehuoltolaitos, peruskaupunki) kanssa
kehittämissuunnitelman laatimiseen, joka tukee ja edistää uusien yritysten sijoittumista Raumalle ja
lähialueelle. TS 2016 – 2017 suunnitelman perusteella tehdyt toimenpiteet ja vaikutusten arviointi
2 ) Kilpailukykyinen hinnoittelu tavoitetasot: TA 2015, TS 2016, TS 2017,
Lämmön hinta alimmassa kvartaalissa (Vertailuyhtiöistä alle 25 % on edullisempia ja yli
75% on kallimpia)
Seurattavana asiana ilman tavoitetta on lisäksi lämmön hinnan hintaero vertailuyhtiöiden
keskiarvoon (X% keskiarvoa edullisempi)
Sähkön siirtohinta alle maan keskiarvon (Vertailuyhtiöistä alle 50 % on edullisempia ja yli
50% on kallimpia)
3 ) Luotettava energian toimitusvarmuus
Sähkönsiirron toimitusvarmuus, (yhtiön palvelukyky ja toimintavarmuus) Keskim.
keskeytysaika(asiakas) TA 2015 55 minuuttia/asiakas/vuosi, TS 2016 50
minuuttia/asiakas/vuosi, TS 2017 45 minuuttia/asiakas/vuosi
Kaukolämmön toimitusvarmuus, (palvelukyky ja toimintavarmuus), Keskim.
117
keskeytysaika(asiakas) TA 2015 5 minuuttia/asiakas/vuosi, TS 2016 5
minuuttia/asiakas/vuosi, TS 2017 5 minuuttia/asiakas/vuosi
1
Uusiutuvien energialähteiden osuus sähkön tuotannossa %
2
Uusiutuvien energialähteiden osuus kaukolämmön tuotannossa %
1) uusiutuvien energialähteiden osuus sähkön tuotannossa % 60 % TA 2015 ; 60 % 2016, 60 % 2017
2) uusiutuvien energialähteiden osuus lämmön tuotannossa % 90 % TA 2015 ; 90 % 2016, 90 % 2017
1
Omaisuuden turvaavan investointisuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen suunnitelmakaudella
2
Yhtiön kannattavuus on toimialalla kilpailukykyinen
1) Suunnitelma laadittu ja investoinnit vastaavat poistoja.
2) Tilikauden tulos kattaa tarvittavat pitkän aikavälin investoinnit ja rahoituskustannukset.
118
8.2 RAUMAN SATAMA OY
17.6.2013 § 88 hyväksymän Rauman Tarinan keskeisten linjavetojen toteuttamiseksi
1
Alueen elinvoimapolitiikan tukeminen (yritysedellytysten tukeminen ja edistäminen)
Osallistumalla keskeisten kaupunkisidonnaisten toimijoiden (Rauman Energia, Rauman
Meriteollisuuskiinteistöt, vesi- ja viemärilaitos, jätehuoltolaitos, peruskaupunki) kanssa
kehittämissuunnitelman laatimiseen, joka tukee ja edistää uusien yritysten sijoittumista Raumalle ja
lähialueelle. TS 2016 – 2017 suunnitelman perusteella tehdyt toimenpiteet ja vaikutusten arviointi.
1
Yhtiön liiketoiminnan tulos mahdollistaa omistajatuloutuksen heikentämättä ja vaarantamatta
yhtiön kannattavuutta.
2
Kilpailukykyiset satamapalvelut.
1) Omistajatuloutus yhtiöittämisen yhteydessä on sovitun mukaisesti
2) Markkinaosuudet: kokonaistonnimäärästä (pois lukien transiittoliikenne); konttiliikenteen
markkinaosuus.
119
8.3 RAUMAN ASUNNOT OY
1
Kilpailukykyiset vuokrat
Linjanvedon toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta
Mittari: Vuokrien kehitys kuluttajahintaindeksin mukaisesti.
1
Omaisuuden arvon turvaavan investointisuunnitelman laatiminen
2
Vuokrat kattavat ylläpito- ja pääomakustannukset
1) Suunnitelma laadittu ja toimenpiteiden toteuttaminen vuonna 2015, toimenpiteiden vaikuttavuuden
arviointi 2016 – 2017
2) Suunnitelma investointien rahoittamisesta. Käyttökate%:n kehitys. Vuokratuloilla katetaan ylläpito- ja
pääomakustannukset taloussuunnittelujaksolla. Käyttöaste > 96%
120
8.4 MERITEOLLISUUSKIINTEISTÖT OY
1
Vuokra-alueen käyttöaste nousee 20 % nykyisestä tasosta vuoden 2015 aikana.
Tavoite: Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta
1
Kaupungin elinvoimapolitiikkaa tukevat kehittämistoimenpiteet
1
Yhtiön talous tasapainossa vuoden 2015 loppuun mennessä
121
9 Rauman kaupungin tuloslaskelma
9 RAUMAN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA
TP 2013
129 976 637
72 116 559
17 421 657
5 666 444
26 246 896
8 525 082
-322 703 334
-132 575 441
-127 522 948
-21 360 384
-13 677 621
-19 905 998
-7 660 943
-192 726 697
TA 2014
114 187 260
61 768 570
13 838 820
4 083 900
26 394 160
8 101 810
-314 018 362
-134 207 743
-103 922 825
-19 215 184
-13 753 290
-19 651 940
-23 267 380
-199 831 102
HK 2014
108 626 737
53 793 407
13 311 970
4 465 770
28 462 690
8 592 900
-322 417 125
-134 313 712
-109 522 309
-19 606 072
-15 129 963
-20 957 839
-22 887 230
-213 790 388
KJ 2015
108 631 737
53 793 407
13 311 970
4 470 770
28 462 690
8 592 900
-316 322 575
-132 301 162
-106 055 309
-19 456 072
-14 529 963
-20 952 839
-23 027 230
-207 690 838
KV 2015
108 527 980
53 689 650
13 311 970
4 470 770
28 459 920
8 595 670
-316 218 828
-131 578 656
-106 675 339
-19 395 795
-14 535 765
-20 920 839
-23 112 434
-207 690 848
TS 2016
107 208 714
53 011 626
13 332 314
4 225 922
28 076 336
8 562 516
-307 577 458
-128 258 005
-107 099 751
-18 661 649
-13 387 185
-17 258 864
-22 912 004
-200 368 744
TS 2017
108 208 695
53 719 462
13 399 497
4 243 080
28 240 863
8 605 793
-308 910 205
-128 747 819
-107 617 795
-18 724 973
-13 453 194
-17 340 523
-23 025 901
-200 701 510
164 020 743
51 373 061
171 000 000
51 292 000
168 900 000
47 013 000
170 600 000
47 013 000
170 600 000
47 013 000
170 700 000
45 000 000
175 300 000
43 500 000
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
1 969 050
2 329 572
2 904 258
-617 433
-2 647 347
1 036 250
1 243 000
2 737 290
-215 000
-2 729 040
1 583 160
1 673 000
654 200
-215 000
-529 040
1 603 287
1 693 127
654 200
-215 000
-529 040
1 603 287
1 693 127
654 200
-215 000
-529 040
933 781
1 720 791
22 030
-50 000
-759 040
651 654
1 468 634
22 060
-70 000
-769 040
Vuosikate
24 636 157
23 497 148
3 705 772
11 525 449
11 525 439
16 265 037
18 750 144
-21 645 358
-21 667 870
-21 126 630
-21 680 010
-21 680 010
-21 066 290
-20 001 970
2 990 799
1 829 278
-17 420 858
-10 154 561
-10 154 571
-4 801 253
-1 251 826
Toimintatulot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintamenot
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Tilikauden tulos

RAUMAN KAUPUNKI

Transcription

Similar documents

Huuto.net mobiili

Kampanjaesite

Siirry yhdistyksen toimintakalenteriin

Puolesta asiointi” -sopimus

Tuloselvitys maksukyvyn mukaan määrättävää maksua varten

Kappelinluhdan asukastilaisuus 21.4.2015

Kirjelomake knypylä 570

HAASTESEMINAARI - Rauman Seudun Katulähetys ry

ALUSJÄTEHUOLTO RAUMAN SATAMASSA

Vanha Rauma ja Sammallahdenmäki (4Mt)