Sivistyslautakunnan käyttösuunnitelma 2015

Transcription

1
SIVISTYSLAUTAKUNTA
Siv.ltk. 21.1.2015, oheismateriaali
TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA
1. Yleistä
Rautjärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan 15.12.2014 hyväksynyt talousarvion vuodelle
2015. Sivistyslautakunnan alaisena on yksi tulosalue: Elinikäinen oppiminen ja kulttuuri.
Käyttösuunnitelmassa asetetaan valtuuston vahvistamien strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet tulosalueiden tulosyksiköille sekä
jaetaan määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille ja kustannuspaikoille.
2. Määrärahojen siirtäminen kustannuspaikkojen välillä
Sivistyslautakunta antaa tulosyksiköistä vastaaville viranhaltijoille oikeuden toiminnan niin vaatiessa siirtää määrärahoja kustannuspaikkojen välillä, jos tulosyksikön määräraha ei muutu.
3. Tilivelvolliset
Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan osalta tilivelvollisia ovat
- sivistyslautakunnan jäsenet
- toimialajohtaja
- yksiköiden esimiehet
4. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat olennainen osa johtamista. Sivistystointa ohjaa ja valvoo
valtuuston ja kunnanhallituksen alaisuudessa toimiva sivistyslautakunta. Toiminta on jaettu tulosalueisiin ja edelleen tulosyksiköihin. Kunnanhallitus on nimennyt tulosalueiden esimiehet ja kunnanjohtaja tulosyksiköiden esimiehet. Sivistyslautakunnan, tulosalueiden ja tulosyksiköiden esimiesten tehtävät ja ratkaisuvalta on määritelty kunnan hallintosäännössä.
Lautakunnalle annetaan raportti talouden toteutumistilanteesta neljä kertaa vuodessa kolmen kuukauden välein.
Kunnanhallitus on hyväksynyt 16.12.2013/67 § Suomen Kuntaliiton suosituksen noudatettavaksi
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteena. Johtoryhmä ja toimialojen asiantuntijat ovat
valmistelleet kunnan riskien arvioinnin Kuntaliiton riskienarviointilomakkeistoa käyttäen. Ne on hyväksytty kunnanhallituksessa 12.1.2015. Kunnan riskienhallintasuunnitelma työstetään strategiaprosessin yhteydessä vuoden 2015 alkupuolella. Riskienarviointiaineisto on myös osa strategiaprosessin pohja-aineistoa.
Laskujen hyväksyminen
Hallintosäännön taloutta koskevien määräysten täytäntöönpano-ohjeiden mukaan laskujen hyväksyjät määrää kunkin tulosalueen toimielin. Määräykset ovat voimassa toistaiseksi. Määräyksiä
muutetaan välittömästi, jos olosuhteissa tai henkilöstössä tapahtuu muutoksia. Yleinen hyväksymisoikeus kiireellisissä tilanteissa on kunnanjohtajalla, kehitysjohtajalla ja talouspäälliköllä.
2
Hyväksyjät voivat toimia sisältötarkastajina. Sisältötarkastaja ja hyväksyjä eivät kuitenkaan saa olla
sama henkilö. Koontilaskuissa (esim. puhelinlaskut) voidaan käyttää keskitettyä sisältötarkastusta.
Sivistystoimen laskujen hyväksyjinä ja sisältötarkastajina toimivat seuraavat henkilöt:
Varhaiskasvatus
Perhepäivähoito
Simpeleen päiväkoti
hyväksyjät
varhaiskasvatuksen ohjaaja Terhi Savikurki
sivistystoimenjohtaja Eila Toppinen
rehtori Janne Hirvonen
toimialasihteeri Anja Vaittinen
Asemanseudun päiväkoti
Ryhmäperhepäiväkoti
Oravanpesä
Ryhmäperhepäiväkoti
Satumetsä
toimialasihteeri Anja Vaittinen rehtori
Janne Hirvonen
Iltapäivätoiminta
Erityiskasvatus
Lasten kotihoidontuki
sisältötarkastajat
laskutussihteeri Seija Vento
palvelusihteeri Hanna Ruokoniemi
vast. lastentarhanopettaja
Tuula Pulkkinen
Jelene Rantanen
Tuula Pulkkinen
3
Sivistystoimen hallinto
hyväksyjät
Palvelusihteeri Hanna Ruokoniemi
hyväksyjät
vast. lastentarhanopettaja Tuula
Pulkkinen
koulun johtaja Tuula Tynkkynen
luokanopettaja/varajohtaja Satu
Albertsson
Perusopetus
Esiopetus
Rautjärven aseman
koulu
Kivijärven koulu
koulunjohtaja Paula Tuunanen
koulusihteeri Raija Sorjonen
Erityisluokkaopetus
koulunjohtaja Paula Tuunanen
koulusihteeri Raija Sorjonen
Simpeleen yhteiskoulu
Erityisluokkaopetus
Peruskoulujen yhteiset palvelut ja hankkeet
Lukio
koulusihteeri Saila Tuononen
Rautjärven lukio
hyväksyjät
4
Kansalaisopisto
hyväksyjät
hyväksyjät
vs. kirjastonjohtaja Liina Luumi
kirjastonjohtaja Kaisa Myllymäki
kirjastovirkailijat Paula Jääskeläinen, vs. kirjastovirkailija Viivi
Rita
Yleinen kulttuuritoimi,
taideopetus, lasten
kulttuurikeskus Metku
vs. kirjastonjohtaja Liina Luumi
kirjastonjohtaja Kaisa Myllymäki
kirjastovirkailijat Paula Jääskeläinen, vs. kirjastovirkailija Viivi
Rita
Liikunta ja ulkoilu
liikunnanohjaaja Marjut Rita
nuorisokuraattori Sanna Juvakka
Rautjärven kansalaisopisto
Vapaa-aikapalvelut
Kirjasto
Nuorisotoimi
Kuutoskerho
Nuorten yhteisöllinen
Rtj. EVS-hanke, etsivä nuorisotyöhanke,
EVS-hanke II Suomesta
Ravintohuolto
Ruokapalvelu
Rosmariini
hyväksyjät
ruokapalvelupäällikkö Kati KauppinenMiikki
ravitsemistyönjohtaja Hanne Pulkkinen
vs. ravitsemistyönjohtaja Sisko Vänttinen
ravitsemistyönjohtaja Hanne
Pulkkinen
kokit Sirkku Rantala, Erja Rautio, Sisko Vänttinen
5
5. Vuoden 2015 talousarvion tavoitteet
5.1.
Varhaiskasvatus
Sivistyslautakunta tekee helmikuussa päätöksen kotihoidontuen kuntalisän lakkauttamisesta
1.7.2015 lukien osana kunnan talouden tasapainotusohjelmaa. Kuntalisällä ei ole ollut merkittävää
vaikutusta kunnan järjestämän päivähoidon tarpeeseen tai järjestelyihin.
Varhaiskasvatus järjestää riittävästi perheiden tarpeita vastaavia päivähoitopaikkoja.
Varhaiskasvatus tukee perheitä ja lapsen kasvua pitämällä yllä ja kehittämällä moniammatillista
yhteistyötä mm. neuvolan ja perhetyön kanssa. VAMO (varhaiskasvatuksen moniammatillinen työryhmä) kokoontuu muutaman kerran vuodessa linjaten yhteisiä toimintatapoja.
Huolehditaan henkilöstön riittävyydestä, ammattitaidosta ja hyvinvoinnista.
Hallitus on antanut 18.12.2014 esityksen eduskunnalle uudeksi varhaiskasvatuslaiksi. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2015. Esitys sisältää uusia tehtäviä ja velvoitteita verrattuna nykyiseen lainsäädäntöön. Kokonaan uusia asioita esityksessä ovat säätäminen päiväkodin ryhmäkoosta, varhaiskasvatussuunnitelmasta, osallisuudesta, arvioinnista sekä yhteistyöstä. Päivähoidossa olevan lapsen ravintoa sekä toimitiloja ja toimintavälineitä koskevia säännöksiä esitetään
tiukennettavaksi. Subjektiivisen oikeuden rajaaminen on vielä parlamentaarisen työryhmän käsittelyssä. Lakimuutoksen vaikutukset otetaan varhaiskasvatuksessa huomioon.
Tavoitteiden toteutumisesta ovat vastuussa päivähoitoyksiköiden johtajat.
Toimintakulut
Toimintatuotot
Toimintakate
5.2.
TP 2013
TA 2014
TAE 2015
-1 391 276
-1 336 900
-1 417 700
184 745
123 800
111 500
-1 206 530
-1 213 100
-1 306 200
Sivistyskeskuksen osa-aikainen toimialasihteeri jää eläkkeelle keväällä. Tehtävää ei täytetä osaaikaisena, vaan tehtävät jaetaan hallintokeskuksen palvelusihteereille, koulusihteereille ja yksiköiden esimiehille.
Toimintakulut
TP 2013
TA 2014
TAE 2015
-113 181
-108 270
-112 600
Toimintatuotot
Toimintakate
5.3.
45
-113 136
50
-108 270
-112 550
Perusopetus
Perusopetuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus
muuttuu velvoittavaksi. Perusopetuslain muutos ei aiheuta muutoksia esiopetuksen järjestämiskäytäntöihin. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttamaan toimintaan. Esiopetus ei ole osa oppivelvollisuutta eikä
6
kunnalla ole valvontavelvollisuutta vaikka lapsi ei osallistu perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn
esiopetukseen. Esiopetus voidaan toteuttaa myös esim. kotona.
Yhtenäiskoulun A-osan peruskorjaus aloitetaan maaliskuussa ja uuden B-osan rakentaminen kesällä. C- ja D-osat peruskorjataan myöhemmin tarkentuvan aikataulun mukaisesti. Tavoitteena on,
että uusi yhtenäiskoulu on valmis 31.7.2016 ja lukuvuosi 2016-17 käynnistyy uusissa ja peruskorjatuissa tiloissa.
Yläkoulu ja lukio toimivat lukuvuoden 2015-16 parakeissa. Huolehditaan, että koulussa työskentely
on mahdollisimman turvallista ja sujuvaa rakentamisesta huolimatta.
Lautakunta vahvistaa koulujen tekemän esityksen pohjalta tulevan lukuvuoden opetusresurssin
maaliskuussa. Opetusryhmien koko pysyy nykyisessä tasossa, vaikka kaikkien kouluyksiköiden
opetusresurssia leikataan kolmella prosentilla. Opetusresurssin leikkaus toteutetaan pääosin jakotunteja vähentämällä.
Puututaan tehokkaasti oppimisen ongelmiin ja häiriökäyttäytymiseen. Noudatetaan koulukohtaisia
opiskeluhuollonsuunnitelmia yhteistyössä Eksoten ammattilaisten kanssa. Vuoden alusta otetaan
käyttöön sähköinen opiskeluhuollon kertomusalustaohjelma. Tammikuussa huoltajille jaetaan Etelä-Karjalan kuntien yhteinen Lapsen ja nuoren tukeminen esi- ja perusopetuksessa opas.
Käynnistetään esiopetuksen ja perusopetuksen uusien opetussuunnitelmien laatiminen Opetushallituksen 22.12.2014 vahvistamien opetussuunnitelmien perusteiden mukaan. Uudet opetussuunnitelmat tulevat voimaan 1.8.2016. Laadintatyöhön nimetään opettajista koottu työryhmä. Opetussuunnitelmien laadinnassa tehdään seudullista yhteistyötä.
Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan seudullisiin, alueellisiin ja valtakunnallisiin esiopetuksen ja
perusopetuksen kehittämishankkeisiin.
Kivijärven koulusta eläkkeelle siirtymisen johdosta vapautuvien neljän luokanopettajan tehtävien
täyttämisessä otetaan huomioon oppilasmäärän väheneminen ja yhtenäiskouluun siirtyminen. Tavoitteena on turvata vakinaisen henkilöstön työpaikat. Täyttöluvat vakinaisten tehtävien osalta
myöntää kunnanhallitus ja määräaikaisten osalta sivistyslautakunta.
Rautjärven aseman koulu järjestää syksyllä koulunsa 20-vuotisjuhlat.
Huolehditaan henkilöstön riittävyydestä, ammattitaidosta ja hyvinvoinnista.
Perusopetuksen tavoitteiden toteutumisesta vastaavat rehtori ja koulunjohtajat.
Toimintakulut
Toimintatuotot
Toimintakate
5.4.
TP 2013
TA 2014
TAE 2015
-3 486 685
-3 579 290
-4 055 200
127 075
106 200
329 300
-3 359 611
-3 473 090
-3 725 900
Lukio
Lakeja toisen asteen opetuksen oppilaitosten opetuksen järjestämisestä ja rahoituksesta ei ole
vielä vahvistettu. Ehdotuksen mukaan lukio-opetuksen järjestämisluvat tulevat haettaviksi syksyllä.
7
Ensisijaisesti haetaan lupaa ylläpitää kunnan omaa lukiota. Seudullisesti yhteistyökumppani on
Imatran kaupunki, jos haetaan kuntien yhteistä lukiokoulutuksen järjestämislupaa.
Jatketaan lukion tehokasta markkinointia perusopetuksen päättäville tavoitteena säilyttää vähintään nykyinen opiskelijamäärä.
Painotetaan kansainvälisyyttä. Ollaan mukana nuorisotoimen Erasmus-hankkeessa.
Valmistaudutaan sähköisiin yo-kirjoituksiin, jotka alkavat vuonna 2016.
Käynnistetään lukio-opetuksen uuden opetussuunnitelman laatiminen. Opetushallituksen tavoitteena on, että lukiokoulutuksen opetussuunnitelman uudet perusteet ovat valmiit syyskuun 2015
loppuun mennessä. Uusi opetussuunnitelma on otettava käyttöön viimeistään 1.8.2016.
Lukio-opiskelijat otetaan huomioon peruskoululaisten koulukuljetusjärjestelyissä.
Lukion tavoitteiden toteutumisesta vastaa rehtori.
Toimintakulut
Toimintatuotot
Toimintakate
5.5.
TP 2013
TA 2014
TAE 2015
-430 093
-484 730
-540 800
11 886
10 500
8 500
-418 207
-474 230
-532 300
Kansalaisopisto
Toimintakauden 2015-16 opetusohjelmaa karsitaan noin 300 tuntia osana kunnan talouden tasapainotusohjelmaa. Karsinta tehdään pääosin opintoryhmiä yhdistämällä. Myös opiston kausimaksua korotetaan.
Opetuksen laatu pidetään hyvänä ja saavutettavuus kohtuullisena.
Panostetaan terveysliikuntaan yhteistyössä liikuntatoimen kanssa.
Ikäihmisten kurssitarjontaa (esim. liikunta, atk) siirretään mahdollisuuksien mukaan päiväsaikaan
liikkumisen helpottamiseksi.
Opiskelijamäärä pidetään monipuolisella kurssitarjonnalla nykyisen suuruisena.
Haetaan Opetushallitukselta vapaan sivistystyön opintosetelityyppistä avustusta eläkeläisen opiskelun tukemiseen.
Lakeja vapaa sivistystyön oppilaitosten opetuksen järjestämisestä ja rahoituksesta ei ole vielä vahvistettu. Ehdotuksen mukaan voimassa olevien vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämislupien
voimassa olo ei päättyisi. Vapaan sivistystyön osalta arvioidaan viran puolesta oppilaitoksen ylläpitämisen taloudelliset edellytykset. Lainsäädäntömuutosten tavoitteena on, että koulutuksen järjestäjäverkko rakentuu vahvoista koulutuksen järjestäjistä, jotka palvelevat laajan alueen tai väestöpohjan koulutustarvetta ja järjestäjien työnjako alueella on selkeä. Lakien voimaan tultua arvioidaan oman kansalaisopiston edellytykset jatkaa toimintaansa.
Kansalaisopiston tavoitteiden toteutumisesta vastaa opiston rehtorina toimiva sivistystoimenjohtaja.
8
Toimintakulut
Toimintatuotot
Toimintakate
5.6.
TP 2013
TA 2014
TAE 2015
-229 207
-221 970
-246 450
23 946
20 500
22 100
-205 260
-201 470
-224 350
Vapaa-aikapalvelut
Vuoden alusta lopetetaan kulttuuritoimen kokoaman ja ylläpitämän tapahtumakalenterin julkaiseminen paikallislehdessä. Kirjaston henkilöstö opastaa yhdistyksiä toimittamaan tapahtumatiedot
mediaan omatoimisesti.
Tehdään selvitys Asemankirjaston palveluja korvaavista toiminnoista. Selvityksen pohjalta tehdään
esitys kirjaston toiminnan mahdollisesta keskittämisestä pääkirjastoon. Tavoitteena on 52 500 euron säästö osana kunnan talouden tasapainotusohjelmaa.
Tehostetaan maakunnallisen Heili-verkkokirjaston käyttöä opastamalla asiakkaista palvelun käyttöön.
Jatketaan näyttelyiden ja muiden tapahtumien järjestämistä kirjastossa.
Helmikuussa pidetään Imatran musiikkiopiston kanssa palaveri taloussuunnitelmaan sisältyvän
säästön toteuttamisesta. Tavoitteena on, että pääsykokeet voidaan järjestää keväällä ja ottaa vähintään yksi uusi opiskelija musiikkiopistoon.
Kulttuuritoimessa järjestetään vuosittaiset kulttuuritapahtumat yhteistyössä muiden paikallisten
toimijoiden kanssa. Keskeiset tapahtumat ovat Veteraanipäivän juhla, Antiikki ja Keräily Kesäpäivät
yhteistyössä Lions Club Simpeleen kanssa, Rautjärven kulttuuriviikko ja Itsenäisyyspäivän juhla.
Lautakunta vahvistaa maaliskuussa liikuntatoimen uudet maksut (kerhot, uimakoulut, liikuntasalien
käyttömaksut).
Liikuntatoimessa jatketaan ikäihmisten (65+) kuntosalikäyntien tukemista.
Nuorisotoimessa toteutetaan sivistyslautakunnan hyväksymään nuorten kuulemisstrategiaa.
Nuorisokuraattorin, etsivään nuorisotyöhön palkatun nuoriso-ohjaajan ja erityisryhmien toiminnalla
ehkäistään syrjäytymistä ja kaikille avointa toimintaa jatketaan (Varhis, Avoimet Ovet).
Erasmus+ - ohjelman, Youth in Action ryhmätapaamisia jatketaan osana kunnan kansainvälistä
nuorisotyötä. Myös EVS (Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu) toimintaa pyritään pitämään vireänä
mahdollisuuksien mukaan.
Vapaa-aikapalveluiden tavoitteiden toteutumisesta vastaavat tulosyksiköiden esimiehet.
Toimintakulut
Toimintatuotot
Toimintakate
TP 2013
TA 2014
TAE 2015
-561 606
-585 610
-590 750
58 808
37 150
78 550
-502 798
-548 460
-512 200
9
5.7.
Ravintohuolto
Ruokapalvelu Rosmariini vastaa varhaiskasvatuksen, koulujen, vanhusten ateriapalvelun, vanhusten palveluasumisen sekä tehotetun palveluasumisen sekä henkilöstön ruokahuollosta laadukkaasti ja taloudellisesti.
Ruokahuoltoa kehitetään asiakassegmenteittäin. Tästä esimerkkinä toiveruokapäivät, asiakastyytyväisyyskysely sekä tapahtumat yhdessä eri asiakasryhmien kanssa.
Eksoten palvelusopimusten hinnoittelun tulee vastata palvelun tuottamisen todellisia kustannuksia.
Vuoden 2015 hintoihin Eksote ei hyväksynyt esitettyä kahden prosentin korotusta, vaan vastaava
säästö sovittiin Eksoten ehdotuksesta toteutettavaksi muuttamalla minimiannoskoko 1800 kalorista
1600 kaloriin sekä vaihtamalla joitakin elintarvikkeita halvempiin vaihtoehtoihin. Neuvottelu vuoden
2016 hinnoista käydään talousarvion laadinnan yhteydessä.
Vuonna 2015 Rosmariinin arkisin tapahtuvat ateriakuljetukset hoitaa Posti Itella Oy. Ateriat jaetaan
lämpiminä Simpeleen taajaman alueella ja kylmänä taajaman ulkopuolisiin kohteisiin. Viikonloppuina kuljetukset hoitaa Rosmariinin henkilökunta kunnan autolla.
Ruokahuollon tavoitteiden toteutumisesta vastaa ruokapalvelupäällikkö.
TP 2013
TA 2014
TAE 2015
Toimintakulut
-874 569
-775 760
-794 800
Toimintatuotot
497 508
372 100
339 000
-377 062
-403 660
-455 800
TP 2013
TA 2014
TAE 2015
-7 086 618
-7 092 530
-7 758 300
904 013
670 250
889 000
-6 182 605
-6 422 280
-6 869 300
Toimintakate
Sivistyslautakunta
Toimintakulut
Toimintatuotot
Toimintakate

Sivistyslautakunnan käyttösuunnitelma 2015

Transcription

Similar documents

Tulokset

Sosiaali- ja terveysala YAMK SOTE 15Y

artikkeli: Projektiuutiset 1/2010

Vahingonkorvaushakemus / auton vaurioituminen / Arto Toppinen

Hyria koulutus Oy

Hyria koulutus Oy:n ORGANISAATIO 1.1.2015

Vaalan yhtenäiskoulun henkilökunta Sähköposti on muotoa etunimi

Henkilöstösuunnitelma ja tavoiteorganisaatio

Toimintakertomus 2014 - Orimattilan seurakunta

Teknisen toimen työryhmä