dockärkölän kunnan taloussuunnitelma 2015 – 2017 talousarvio 2015
download 
Report Transcription
kärkölän kunnan taloussuunnitelma 2015 – 2017 talousarvio 2015
Kärkölän kunta Virkatie 1 16600 Järvelä puh 040 308 6200 fax 040 308 6216 www.karkola.fi [email protected] KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2017 TALOUSARVIO 2015 1 Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus .................................................................................................................. 2 2. Yleiset lähtökohdat .......................................................................................................................... 3 2.1.Talousarvio ja taloussuunnitelma kuntalaissa ............................................................................ 3 2.2. Sisältö ja rakenne ...................................................................................................................... 3 2.5. Talousarvion rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset.......................................................... 5 3. Yleisperustelut ................................................................................................................................. 6 3.1. Yleinen taloudellinen tilanne .................................................................................................... 6 3.2. Kuntatalous ............................................................................................................................... 7 3.3. Väestö ja työpaikat .................................................................................................................... 8 3.4. Kärkölän taloudellinen tilanne ................................................................................................ 11 3.5.Talousarvionlaatimisenlähtökohdat ............................................................................ 12 3.6. Kärkölän kunnan organisaatiokaavio ...................................................................................... 18 3.7. Yhdistelmä kuntakonserniin kuuluvista yhteisöistä .............................................................. 19 4. Toimialakohtaiset perustelut .......................................................................................................... 20 5. Tuloslaskelma ................................................................................................................................ 40 6. Investointiosa ................................................................................................................................. 41 7. Rahoitusosa .................................................................................................................................... 43 8. Talousarvion sitovuustasot............................................................................................................. 44 2 1.Kunnanjohtajankatsaus Yleisessä taloudellisessa tilanteessa ei ole näkyvissä sellaista paranemista, joka vaikuttaisi kuntatalouden tilaan lyhyellä tähtäimellä. Yleiset olosuhteet kiristävät kuntataloutta entisestään vuonna 2015. Kunnan vuoden 2015 talousarvio on laadittu valtuustoseminaarissa 10.11.2014 linjattujen periaatteiden mukaisesti. Toimintakate kasvaa vuoden 2014 todennäköisestä toteutumisesta eikä verotulojen kasvu riitä kompensoimaan muutosta. Vuoden 2015 tuloksen ennakoidaan siten olevan lähes 800.000 euroa miinuksella. Positiivista on, että vuosikatteen ennakoidaan nousevan selvästi plussalle. Keskipitkän ja pitkän aikavälin ennusteet osoittavat, että talouden sopeuttamistoimia kunnassa on jatkettava myös vuonna 2015, jotta vältytään kohtuuttoman suurilta veronkorotuksilta tulevina vuosina. Kunnanhallitus teki 20.11.2014 periaatteellisen ratkaisun eräiden kunnan omistamien kiinteistöjen yhtiöittämisestä. Kyseinen toimenpide tulee näkymään vuoden 2014 tilinpäätöksessä sekä vuosien 2015 – 2017 taloussuunnitelmassa. Vuoden 2015 aikaan on suunnitelava, miten sivistystoimen palvelut hoidetaan vuoden 2016 alusta Hollolan kunnan irtisanottua nykyisen yhteistoimintasopimuksen. Seppo Huldén kunnanjohtaja 3 2.Yleisetlähtökohdat 2.1.Talousarviojataloussuunnitelmakuntalaissa Talousarvion ja –suunnitelman valmistelusta, rakenteesta ja sisällöstä sekä sen hyväksymisestä, muuttamisesta ja sitovuudesta säädetään kuntalain 65 pykälässä. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja –taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon tulee ottaa toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, sekä siinä tulee osoittaa, miten rahoitustarve tulorahoituksen lisäksi muutoin katetaan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena. 2.2.Sisältöjarakenne Kuntalain mukaan talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Samaa rakennetta käytetään taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Talousarvion ja –suunnitelman yleisperusteluissa esitetään suunnitelmien yleiset perusteet, joita tarkastellaan kansantalouden, kuntatalouden sekä alueellisen ja oman kunnan kehityksen näkökulmasta. 4 Toimintaa ja taloutta suunnitellaan ja seurataan käyttötalouden, investointien, tuloslaskelman ja rahoituksen näkökulmista. Käyttötaloudessa asetetaan palvelutavoitteet ja budjetoidaan niiden järjestämisen vaatimat menot ja tulot. Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden, kuten rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja kaluston hankinta, rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti. Tuloslaskelmassa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys käyttömenoihin ja poistoihin. Rahoitusosassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö. Taloussuunnitelma laaditaan kolmivuotisena vuosille Talousarvio on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 2015-2017. 2.3. Strategiset lähtökohdat Kärkölän kunnan suunnittelua ohjaavat kunnanvaltuuston hyväksymät strategiat ja suunnitelmat, joista voidaan tärkeimpinä mainita seuraavat: Talousarvion ja–suunnittelun lähtökohtana on kunnanvaltuuston 20.6.2011 hyväksymä kuntastrategia vuosille 2011-2020. Sen tavoitteena on, että Kärkölän asukkaille järjestetään laadukkaita ja ihmisläheisiä palveluita, jotka tuotetaan pääosin yhteistyössä kuntien, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Kärkölä on turvallinen ja virikkeellinen asuinpaikka. Palvelut järjestetään taloudellisesti kestävällä tavalla. Kunnanvaltuusto on lisäksi 12.12.2011 hyväksynyt osana kuntastrategiaa Kärkölän kunnan elinkeinostrategian vuosille 20112014. Se sisältää tavoitteita elinkeinoelämän edellytysten turvaamiseksi Kärkölässä. Elinkeinotoimikunta on laatinut elinkeinostrategian pohjalta syksyllä 2014 elinkeinokatsauksen. 2.4.2012 hyväksytyssä viestintä- ja markkinointistrategiassa asetetaan viestinnälle ja markkinoinnille kehittämistavoitteet ja määritellään toimenpiteet, joilla ne saavutetaan. Terveydenhuoltolain perusteella kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Vuosittain laaditaan hyvinvointisuunnitelma, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomus on esitetty valtuustolle edellisen kerran 13.2.2012. Valtuustokauden 2013-2016 hyvinvointikertomus on tarkoitus laatia vuonna 2016. 5 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista tuli voimaan 1.7.2013. Lain 5 §:n mukaan kunnan on laadittava suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi. Suunnitelmassa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä ja suunnitelma on laadittava osana kaikkien yhteistoiminta-alueen kuntien strategista suunnittelua. Suunnitelma on laadittu Hollolan perusturvalautakunnan toimesta ja se tulee hyväksyä kaikkien yhteistoiminta-alueen kuntien kunnanvaltuustoissa. Suunnitelma on tarkistettava valtuustokausittain. Kärkölän kunta on hyväksynyt suunnitelman 10.11.2014. Lastensuojelulain mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelma hyväksytään kunkin kunnan valtuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Oiva -kunnille on laadittu yhteinen lastensuojelusuunnitelma vuosille 2009 – 2012. Suunnitelma on tarkistettu vuosille 2013 – 2016. 2.4.Sisäinenvalvontajakonserniohjeet Vuoden 2012 kuntalain muutoksen myötä kunnanvaltuuston on päätettävä kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan vastuulla ja valtuusto päätöksellään ohjaa toimintaa. Vastaavasti hallituksen on ohjeistettava ja järjestettävä toiminta kunnassa. Kunnanvaltuusto on vahvistanut Kärkölän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 10.2.2014. 2.5. Talousarvion rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset. Talousarviorakenne noudattaa voimassa olevaa organisaatiota. Vuoden 2015 talousarviossa sosiaali- ja terveyspalvelujen määräraha esitetään yhtenä määrärahana. Aikaisemmin sosiaali- ja perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuollon määrärahat on esitetty erikseen. Sivistystoimessa esiopetuksen määrärahat on siirretty yleissivistävästä opetuksesta varhaiskasvatukseen. 6 3.Yleisperustelut 3.1.Yleinentaloudellinentilanne Yhdysvalloissa kasvun ennustetaan olevan kuluvana ja seuraavana vuonna vajaan kolme prosenttia ja vuonna 2016 kasvun arvioidaan edelleen nopeutuvan. Kiinan kasvu pysyy seitsemän prosentin tuntumassa ja Japanin talous olisi myös pääsemässä tasaiseen puolentoista prosentin kasvuvauhtiin. Euroalueen kasvuksi ennustetaan kahden negatiivisen vuoden jälkeen prosentin kasvua ja seuraavien parin vuoden aikana kasvu olisi noin puolitoista prosenttia. Vuonna 2014 Suomen BKT:n ei ennusteta kasvavan. Ennuste pitää sisällään hyvin maltillisen suhdannekäänteen, eli tämän vuoden sisäinen kasvu muodostuu positiiviseksi. Nettoviennin vaikutus talouskasvuun on selvästi positiivinen ja merkittävin tekijä kuluvan vuoden kasvun käynnistymisessä. Yksityinen kulutus ei lisäänny edellisvuodesta ja yksityiset investoinnit laskevat 4,6 % johtuen etupäässä asuinrakennusinvestointien ja kone- ja laiteinvestointien heikosta kehityksestä. Työmarkkinoiden tilanne heikkenee edelleen. Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,6 prosenttiin ja työllisyys heikkenee edellisestä vuodesta 0,4 prosentilla. Inflaatio jää 1,1 prosenttiin, josta n. 0,5 %-yksikköä tulee välillisen verotuksen muutoksista, kuten ensi vuonnakin. Vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 1,2 % ja kasvu muuttuu laajapohjaisemmaksi. Yksityinen kulutus lisääntyy hieman, 0,3 %. Viennin kasvu jää maailmankaupan kasvua hitaammaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen jatkuu edelleen. Työmarkkinoiden tilanne pysyy edelleen heikkona. Työttömyys alenee 8,5 prosenttiin edellisvuodesta ja työllisyys lisääntyy vajaalla puolella prosentilla. Työmarkkinoiden yhteensopivuusongelmat ovat edelleen merkittävät ja rakenteellisen työttömyyden taso korkea. Inflaation ennustetaan pysyvän noin puolentoista prosentin tuntumassa. Vuoden 2016 talouskasvuksi ennustetaan 1,4 %. Kotimainen kysyntä muodostuu edellisvuosia merkittävämmäksi kasvun lähteeksi. Nettoviennin kontribuutio pysyy myös positiivisena, mutta edelleen Suomen viennin ennustetaan kehittyvän maailmankauppaa hitaammin. Julkinen talous on pysynyt alijäämäisenä pitkään jatkuneen heikon suhdannetilanteen vuoksi, mutta sopeutustoimet ovat osaltaan hillinneet alijäämän kasvua. Julkisyhteisöjen rahoitusasemaa rasittavat lisäksi väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot. Julkisen talouden sektoreista valtion rahoitusasema joustaa selvästi eniten suhdannevaihtelun mukaan etenkin verotulojen suuren suhdanneherkkyyden vuoksi. Valtiontalous on syvästi alijäämäinen. Ennustekaudella alijäämä kuitenkin pienenee sopeutustoimien ja viriävän talouskasvun myötä. 7 3.2.Kuntatalous Kuntatalouteen on viime vuosina syntynyt tulojen ja menojen välinen epäsuhta. Kuntatalouden tilan ei ennusteta kohenevan lähivuosinakaan, vaan menojen kasvu uhkaa edelleen jatkua tulojen kasvua nopeampana. Vaimean talouskasvun johdosta veropohjien arvioidaan kasvavan hitaasti ja valtionosuusleikkaukset näkyvät edelleen vuosien 2015 – 2017 valtionosuuksien määrissä. Valtionosuudet Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen mukaan kuntien valtionavut vuonna 2015 ovat yhteensä n. 9,9 mrd euroa. Valtionavut vähentyvät edellisvuoteen verrattuna n. 540 milj. euroa. Peruspalvelujen valtionosuus on n. 8,4 mrd. euroa. Vuonna 2015 kunnan peruspalvelujen valtionosuuden valtionosuusprosentti alenee alustavien laskelmien mukaan 25,42 prosenttiin (vuonna 2014 29,57 %) ja kunnan omarahoitusosuus on 3 521,07 euroa/asukas (vuonna 2014 3 417,24 €/asukas). Verotulot Kuntien verotilitykset yhteensä kasvoivat vuonna 2013 peräti 6,8 %, mistä suuri osa johtui verontilityslain sekä jako-osuuksien oikaisuista. Vuonna 2014 verotilitysten kasvuvauhti tippuu Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan reippaasti viime vuoden poikkeuksellisen korkealta tasolta. Verotulojen kehitykseen vaikuttavat myös työmarkkinaratkaisun maltilliset sopimuskorotukset, vaatimaton talouskehitys, veroperustemuutokset sekä väestön ikääntyminen. Kunnallisverojen kasvun arvioidaan jäävän vuonna 2014 1,4 prosenttiin, vaikka useat kunnat ovat nostaneet veroprosenttejaan vuodelle 2014. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti vuonna 2014 on 19,74 %. Yhteisöverotuoton arvioidaan kasvavan vuonna 2014 peräti 6 %, jolloin veroa kertyy kunnille n. 1,39 mrd. euroa. Yhteisöveron jako-osuus vuonna 2014 on 35,56 %. Vuonna 2015 yhteisöveron tilitykset kunnille kasvavat arviolta n. 5,8 %, jolloin kunnille tilitettäisiin n. 1,47 mrd. euroa. Yhteisöveron jako-osuus nousee tämän vuoden luvusta 36,36 prosenttiin, sillä kuntien yhteisöveron jako-osuutta nostetaan 75 milj. eurolla työmarkkinatukiuudistukseen liittyvien lisäkustannusten kompensoimiseksi kunnille. Kiinteistöverojen tilitykset nousevat v. 2014 uudistustyön vuoksi reippaasti, yli 10 %, mikä tarkoittaa kiinteistöveron kasvua n. 1,5 mrd. euroon. Vuonna 2015 kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän n. 4 % enemmän kuin vuonna 2014. Kiinteistöveron kokonaismäärään vaikuttavat yleisen kiinteistöveron sekä vakituisten asuinrakennusten ylä- ja alarajojen nosto. 8 Kunta- ja palvelurakenneuudistus Kuntarakennelaki tuli voimaan 1.7.2013. Siinä säädetään kuntarakenneuudistuksen toteuttamisesta. Kunnalla on velvollisuus selvittää yhdistymistä selvitysperusteilla, jotka koskevat palveluiden edellyttämää väestöpohjaa, työpaikkaomavaraisuutta, työssäkäyntiä ja yhdyskuntarakennetta sekä kunnan taloudellista tilannetta. Valtiovarainministeriö määräsi kuntarakennelain perusteella toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen Hollolan, Hämeenkosken, Iitin, Kärkölän ja Nastolan kuntien sekä Lahden kaupungin välillä. Syyskuussa 2014 hanke kariutui, ja jatkoneuvotteluissa Kärkölä jätettiin neuvottelujen ulkopuolelle. Palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseksi säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskeva laki (nk. järjestämislaki). Sote-järjestämislain on tarkoitus tulla voimaan alkuvuodesta 2015. Sosiaali- ja terveysalueet aloittavat toimintansa viimeistään 1.1.2017. Osana kuntarakenneuudistusta uudistetaan myös valtionosuusjärjestelmä. Yksinkertaisempi ja selkeämpi valtionosuuslaki tulee voimaan vuoden 2015 alusta. Kuntien välisten muutosten lieventämiseksi varaudutaan siirtymäaikaan. 3.3.Väestöjatyöpaikat Kärkölän kunnan asukasmäärä oli vuoden 2013 lopussa 4.746 asukasta. Asukasmäärä on vähentynyt viime vuosina noin 24 asukkaalla vuosittain. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan asukasluvussa ei tapahdu oleellista muutosta vuoteen 2040 mennessä. Väestön ikärakenteessa sen sijaan tulee tapahtumaan suuri muutos. Vuoteen 2040 mennessä yli 65- 9 vuotiaiden määrän ennustetaan olevan puolitoistakertainen vuoden 2012 tilanteeseen verrattuna Seuraavassa taulukossa on kuvattu Kärkölän taloudellinen ja väestöllinen huoltosuhde vuonna 2011 verrattuna Päijät-Hämeen ja koko maan vastaaviin lukuihin. Taloudellinen huoltosuhde kuvaa sitä osuutta väestöstä, jonka työlliset joutuvat elättämään. Erikseen määritellään väestöllinen huoltosuhde, jossa verrataan työikäisen väestön määrää lasten ja vanhuuseläkeikäisten määrään. Tämä tunnusluku mittaa siis ainoastaan ikärakennetta, eikä huomioi mitenkään sitä, tekeekö ihminen työtä vai ei. Kärkölä PäijätHäme Koko maa Taloudellinen huoltosuhde 1,32 1,43 1,29 Väestöllinen huoltosuhde 0,54 0,56 0,53 10 Tilastokeskuksen ennuste Kärkölän muutoksesta vuosille 2015 - 2040: väestöllisen huoltosuhteen Työpaikat ja työvoima Kärkölän kunta on luokiteltu maaseudun teollistuneeksi kunnaksi. Työpaikkaomavaraisuus eli työpaikkojen määrä suhteutettuna työlliseen työvoimaan on noin 94,5 %. Työvoiman määrä Kärkölässä oli syyskuun lopussa 2014 2.265, joista työttömänä oli 9,8 % eli 222 henkilöä. Päijät-Hämeen työttömyysaste oli 14,9 %. Pitkäaikaistyöttömiä Kärkölässä oli 62 ja alle 25 –vuotiaita 21. Avoimia työpaikkoja Kärkölässä oli syyskuussa 19. 11 Seuraavassa taulukossa on kuvattu Kärkölän kunnan väestö pääasiallisen toiminnan mukaan muuttujina ikäluokitus/pääasiallinen toiminta ja vuosi: 3.4.Kärköläntaloudellinentilanne Taloudellisen tasapainon tarkastelussa tärkein mittari on vuosikatteen riittävyys. Talous on rahoituksen näkökulmasta tasapainossa kun vuosikatteella pystytään kattamaan investoinnit. Pitkällä aikavälillä vuosikatteella tulisi lisäksi kattaa myös lainojen lyhennykset. Kärkölän kunnan vuosikatteella on voitu kattaa investoinnit viimeisen kerran vuonna 2011. Vuosikate on ollut negatiivinen vuodesta 2012, eli siitä lähtien on tehty ”syömävelkaa”. Kärkölän kunnan vuoden 2013 tilinpäätös oli 1,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tulos sisälsi 620.000 euron harkinnanvaraisen valtionosuuden. Taseelle on kertynyt vuoden 2013 tilinpäätöksen jälkeen 4,2 milj. euroa alijäämää, mikä on 895 euroa asukasta kohden. Vuoden 2014 tilinpäätös on tuoreimman arvion mukaan n. 2,5 milj. euroa ylijäämäinen. Taloussuunnitelman mukaan talous on tasapainoinen suunnitelmakaudella 2015-2018. 12 Kunnan lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen lainan määrän arvioidaan olevan 31.12.2014 15 milj. euroa, mikä on 3.265 euroa asukasta kohden. Taloussuunnitelman investointiohjelma on maltillinen, joten velkamäärä ei tulevaisuudessa ole vaarassa nousta niinkään investointien vaan käyttömenojen kasvun vuoksi. 3.5.Talousarvionlaatimisenlähtökohdat Kuntastrategian mukaiset tavoitteet Hyväksytyn kuntastrategian mukaan Kärkölän asukkaille järjestetään laadukkaita ja ihmisläheisiä palveluja. 1) Laadukkaat palvelut Päivähoitopaikka lainsäädännön edellyttämässä ajassa. Yhdenvertainen ja laadukas perusopetus. Riittävä tukiopetus. Painotetaan ennalta ehkäisyä ja kansalaisten omaa vastuuta terveydentilastaan. Varmistetaan lähipalveluiden saatavuus Kärkölän kunnan alueella. Mahdollistetaan ikäihmisten asuminen kotona tai kotikunnassa. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Päihteiden käytön vähentäminen. Liikunnan lisääminen kaikissa väestöryhmissä osana ennalta ehkäisevää terveydenhuoltoa. 2) Seudullinen yhteistyö Lahden kaupunkiseudulla tehdään kuntien, yhdistysten ja yritysten kanssa yhteistyötä siten, että kuntalaisten palvelut pystytään säilyttämään hyvinä ja tuotanto on tehokasta. 3) Ympäristö ja asuminen Kärkölässä on terveellinen, turvallinen ja virikkeellinen asuinympäristö. 4) Tasapainoinen talous Vuosittaiset talousarviot laaditaan vain poikkeustapauksessa alijäämäisiksi. 13 Henkilöstömenot Henkilöstömenoista on vähennetty vuoteen 2014 yhden eläköityvän työntekijän palkanosuus. Palkkamenoihin on laskettu 0,2 prosentin suuruinen korotusvara. Sosiaaliturvamaksuun ja työantajan vakuutusmaksuihin on varattu 3,49 %:a ja palkkaperusteisiin eläkevakuutusmaksuihin ja varhe-maksuun 17,05 %:a. Eläkemenoperusteisiin eläkevakuutusmaksuihin on varattu yhteensä 496.700 euroa. Kärkölän kunta on ulkoistanut suurimman osan palveluistaan. Vakituisia työntekijöitä on syksyllä 2014 41. Suurin osa työntekijöistä on siivousja ruokahuollon tai kiinteistöpalvelujen palveluksessa. Yhteenveto Kärkölän kunnan henkilöstöstä: Keskushallinto Maaseututoimi Liikuntatoimi Ympäristönsuojelu Tekninen toimi Kiinteistötoimi Kärkölän Vesi Ruokahuolto Siivous 6 1 2 1 3 4 2 13 9 Arvonlisävero Määrärahat on varattu arvonlisäverottomina. Sisäiset ja ulkoiset menot ja tulot Määrärahoihin sisältyy sekä sisäisiä että ulkoisia menoja ja tuloja. Sisäisinä erinä käsitellään sellaiset menot ja tulot, joissa maksutapahtuma kulkee kunnan yksiköltä toiselle ja suoritus perustuu ostavan yksikön tilaamaan tavaraan tai palveluun. Sisäiset määrärahat eivät ole määrärahoja kunnan ulkoisessa tuloslaskelmassa, vaikka ne sisältyvätkin kunkin hallintokunnan määrärahoihin ja toteutumisvertailuihin. Poistot ja aktivointiraja Suunnitelmapoistot lasketaan valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaan. Investointien aktivointiraja on 10.000 euroa. Sitä pienemmät hankinnat kirjataan käyttötalousosaan ja ne tulevat kerralla kyseisen vuoden menoksi. 14 Hankinnat Kunnanhallitus on vahvistanut 3.2.2014 Kärkölän kunnan hankintaohjeet ja euromääräiset päätöksentekovaltuudet. Sitovuustaso Talousarviossa sitovuustaso on toimielintaso. Jokainen lautakunta voi itse päättää, miten talousarvio sitoo siitä alaspäin lautakuntaa ja yksittäistä viranhaltijaa. Talousarvio esitetään vastuualue -tasolla. Tuloslaskelmassa toimintakatteen jälkeiset erät sitovat valtuustoon nähden aina tilikauden tulokseen saakka. Tämän jälkeen esitetään tilikauden tuloksen käsittelyerät, jotka eivät ole määrärahoja ja tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Vuosittainen poistojen määrä on sidottu valtuuston tekemään poistosuunnitelmaan. Investointiosa sitoo valtuustoon nähden sillä tarkkuudella, jolla hankkeet on investointiohjelmassa esitetty eli yksittäisinä hankkeina tai hankeryhminä. Rahoitusosassa sitovia määrärahoja ovat rahoitustoiminnan määrärahat. Sitä aiemmat erät ovat sitovia talousarvion muissa osissa. Menot Kärkölän kunnan vuoden 2015 talousarvion toimintamenot ovat 30,8 miljoonaa euroa, mikä on 3 %:a vähemmän kuin vuonna 2014. Käyttömenojen supistuminen johtuu lähinnä siitä, että sosiaali- ja terveysmenojen talousarvio vuodelle 2015 on pienempi kuin vuoden 2014. Myös opetustoimessa tullaan saamaan säästöjä kun päätökset kouluverkon supistamisesta vaikuttavat kustannuksiin. Tulot Käyttötalouden tulot ovat 7,5 miljoonaa euroa. Talousarvioon sisältyy Kärkölän Veden perusmaksujen korotus. Verotulot ja valtionosuudet Talousarvion verotulokohta koostuu kunnan tuloverosta, osuudesta yhteisöveron tuottoon sekä kiinteistöverosta. Verorahoitukseen luetaan edellisten lisäksi myös valtionosuudet. Kunnanvaltuusto päättää kiinteistöveroprosentit. vuosittain kunnallisvero- ja 15 Kärkölän kunnan kunnallisverotuksen tuloveroprosentti vuonna 2015 on 21,75 %:a. Viimeksi tuloveroprosenttia korotettiin vuodelle 2014. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on vuonna 2014 19,74. Kärkölän kunnan efektiivinen veroaste vuonna 2014 on 14,68 %. Tuloveroprosentin ja efektiivisen veroasteen ero muodostuu kunnallisverotuksen vähennyksistä. Verotettavien tulojen arvioidaan kasvavan vuodesta 2014 1,3%:a. Tilitettävän veron määrä pysyisi suunnilleen samana, mikäli veroprosenttia ei korotettaisi. Yhteisövero on osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen maksama tulovero. Yhteisöveronsaajia ovat valtio, kunnat ja seurakunnat. Kuntien osuus verosta on vaihdellut vuosittain. Kärkölän kunnan yhteisöveron jako-osuus kasvaa 18,1 %-yksikköä vuodelle 2015. Kiinteistövero Kiinteistövero on kiinteistön verotusarvon perusteella kunnalle vuosittain suoritettava vero. Kiinteistövero koskee kaikkia kiinteistöjä lukuun ottamatta metsiä, maatalousmaata ja eräitä yleisiä alueita. Kiinteistövero maksetaan kiinteistön sijaintikunnalle. Kiinteistöveroprosenteille on laissa säädetty ala- ja ylärajat, joiden puitteissa kunnanvaltuusto vahvistaa veron vuosittain. Kärkölän kunnan kiinteistöveroprosentit vuonna 2015 - yleinen kiinteistövero 1,35 %, - vakituinen asuminen 0,60 %, - muu asuminen 1,20 %. - rakentamaton rakennuspaikka 3,00 % - yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %. Kärkölän kunnan kiinteistöjen verotusarvot, kiinteistöveroprosentit ja kiinteistöveron tuotto: Vakituinen asuinrakennus Muu kuin vakituinen asuinrakennus Yleishyödyllisessä käytössä oleva rakennus Yleishyödyllisessä käytössä oleva maapohja Rakentamaton rakennuspaikka Yleinen rakennus Yleinen maapohja Maksuunpantava määrä Verotusarvo 84 709 000 4 622 000 290 000 7 000 360 000 36 692 000 9 849 000 Vaihteluväli Kiinteistövero% 0,37 ‐ 0,80 0,80 ‐ 1,55 0,00 ‐ 1,35 0,00 ‐ 1,35 1,00 ‐ 3,00 0,80 ‐ 1,55 0,80 ‐ 1,55 0,60 1,20 0,00 0,00 3,00 1,35 1,35 Tuotto € 508 250 55 470 0 0 10 800 495 340 132 960 1 202 820 16 Seuraavassa taulukossa on esitetty eri verolajien euromääräinen kertymä vuonna 2013 sekä arviot vuodelle 2014 ja 2015: Kunnallisvero TP 2013 TA 2014 TA 2015 13 982 376 13 990 000 14 391 000 Yhteisövero 415 449 436 000 597 000 Kiinteistövero 960 073 1 053 000 1 200 000 Verotulot yhteensä 15 357 898 15 479 000 16 170 000 Valtionosuudet Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta; kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta. Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen koko maassa kohtuullisella verorasitteella. Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuoden 2015 alusta ja siten kuin järjestelmää on lailla (674/2014) muutettu. Valtionosuuden määräytymisen ikäryhmitystä ja määräytymisen kriteereitä on muutettu olennaisesti. Valtionosuusuudistukseen kuluu viiden vuoden siirtymäaika, jonka aikana valtionosuuden muutosta tasataan. Vuonna 2015 muutos voi olla enintään +/- 50 euroa/asukas. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta koskevissa laskelmissa on otettu huomioon kustannustason arvioitu muutos (0,6 %), asukasluvun ja muiden määräytymistekijöiden muutokset, valtionosuusleikkaukset (188 milj. eur) sekä tehtävien muutokset ja verokompensaatiot. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisessa valtionosuusrahoituksessa on otettu huomioon myös indeksikorotus 1,1 %. Seuraavassa taulukossa on eritelty Kärkölän kunnan valtionosuuksien kertymä vuodelta 2013 sekä arviot vuosille 2014 ja 2015: TP 2013 TA 2014 TA 2015 Peruspalvelujen valtionosuus 7 408 116 7 370 000 6 192 180 Verotulojen valtionosuustasaus 2 154 175 2 057 560 2 807 150 Järjestelmämuutoksen tasaus ‐35 244 ‐35 240 215 360 Opetus‐ ja kultt.toimen muut vo:t ‐1 213991 ‐1 250 000 ‐1 271 000 Harkinnanvarainen valtionosuus 620 000 Valtionosuudet yhteensä 8 933 056 8 142 320 7 943 690 Kärkölän kunnalle myönnettiin lisäksi vuodelle 2014 655.000 euron harkinnanvarainen valtionosuus. 17 Kärkölän Vesi Vesi- ja jätevesilaitos on eriytetty laskennallisesti kunnan muusta kirjanpidosta. Vesi- ja jätevesimaksujen perusmaksuihin on päätetty korotukset vuoden 2015 alusta. Kärkölän Veden tulosta huonontavat jo tähän mennessä tehtyjen suurien investointien poistot. Lainat Vuoden 2015 alussa pitkäaikaista lainaa on yhteensä n. 10,7 miljoonaa euroa. Osa tarvittavasta pitkäaikaisesta lainasta on korvattu lyhytaikaisella sen alhaisen korkotason vuoksi. Lyhytaikaista lainaa arvioidaan olevan vuoden 2015 alussa n. 4,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 rahoituslaskelmassa uutta lainaa on esitetty otettavaksi 2,2 miljoonaa euroa. Kun lyhennykset ovat noin 600.000 euroa lainaa on siten vuoden 2015 lopussa noin 16,8 milj. euroa, mikä on 3.608 euroa asukasta kohden. 18 3.6.Kärkölänkunnanorganisaatiokaavio 19 3.7. Yhdistelmä kuntakonserniin kuuluvista yhteisöistä Kärkölän kuntakonserniin kuuluvat seuraavat yhteisöt, suluissa Kärkölän kunnan omistusosuus yhteisöstä: Kuntayhtymät : Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (2,91 %) Päijät-Hämeen liitto (2,58 %) Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä(1,01 %) Hämeen Päihdehuollon kuntayhtymä (0,87 %) Eteva kuntayhtymä (0,40 %) Tytäryhtiöt: Kuntala Oy (100 %) Kärkölän Lämpö Oy (75,0 %) Osakkuusyhteisöt: As Oy Väinölänrinne (25,7 %) 20 4.Toimialakohtaisetperustelut KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT TILIK.TULOS TP 2013 0 0 0 0 0 TA 2014 7 200 7 370 -170 0 -170 TA ehd. 2015 7 200 6 520 680 0 680 TA 2015 7 200 6 520 680 0 680 Muut % 0,0 -11,5 -500,0 0,0 -500,0 TS2016 TS2017 0 8 000 -8 000 0 -8 000 0 0 0 0 0 Palvelusuunnitelma Keskusvaalilautakunta vastaa siitä, että vaalitoimitukset Kärkölän kunnassa suoritetaan oikeusministeriön antamien määräysten ja ohjeiden mukaan. Vuonna 2015 toimitetaan eduskuntavaalit. KESKUSVAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT TILIK.TULOS TP 2013 0 0 0 0 0 TA 2014 7 200 7 370 -170 0 -170 TA ehd. 2015 7 200 6 520 680 0 680 TA 2015 7 200 6 520 680 0 680 Muut % 0,0 -11,5 -500,0 0,0 -500,0 TS2016 TS2017 0 8 000 -8 000 0 -8 000 0 0 0 0 0 TA 2015 0 11 860 -11 860 0 -11 860 Muut % 0,0 20,4 20,4 0,0 20,4 TS2016 TS2017 0 11 860 -11 860 0 -11 860 0 11 860 -11 860 0 -11 860 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tilintarkastus TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT TILIK.TULOS TP 2013 0 11 566 -11 566 0 -11 566 TA 2014 0 9 850 -9 850 0 -9 850 TA ehd. 2015 0 11 860 -11 860 0 -11 860 Palvelusuunnitelman kuvaus Tilintarkastaja valvoo kunnan hallintoa ja taloutta ja tarkastuslautakunta arvioi valtuuston tavoitteiden toteutumista kuntalain ja tarkastussäännön mukaisesti. 21 Valtuustotason sitova tavoite Tarkastuslautakunta arvioi talouden tasapainotuksen riittävyyden. TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT TILIK.TULOS TP 2013 0 11 566 -11 566 0 -11 566 TA 2014 0 9 850 -9 850 0 -9 850 TA ehd. 2015 0 11 860 -11 860 0 -11 860 TA 2015 0 11 860 -11 860 0 -11 860 Muut % 0,0 20,4 20,4 0,0 20,4 TS2016 TS2017 0 11 860 -11 860 0 -11 860 0 11 860 -11 860 0 -11 860 KUNNANHALLITUS Kunnanhallitus vastaa keskushallinnosta, elinkeinotoimesta, maaseututoimesta, pelastustoimesta, sosiaali- ja terveystoimesta sekä sivistystoimesta. Kärkölän kunta järjestää palvelunsa suurimmaksi osaksi yhteistyössä lähikuntien, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Tavoitteena on, että kunnan asukkailleen tuottamat palvelut ovat laadukkaita ja ihmisläheisiä. Lähipalvelut tuotetaan Kärkölän kunnan alueella. Terveydenhuollossa painotetaan ennalta ehkäisyä ja kansalaisten omaa vastuuta terveydentilastaan. Liikunnan määrää kaikissa väestöryhmissä pyritään lisäämään osana ennalta ehkäisevää terveydenhuoltoa. Lapsiin ja nuoriin panostetaan ja syrjäytymisen ehkäisy on otettu erityiseksi painopistealueeksi. Kunnan elinkeino-ohjelmaa toteutetaan yhdessä paikallisten yrittäjien kanssa. Hyvin järjestetyillä, laadukkailla palveluilla kunnalle luodaan myönteinen imago, jota käytetään mm. tontti- ja yritysmarkkinoinnissa. Valtuustotason sitovat tavoitteet 1) Hollolan kunta on irtisanonut sivistystoimen ostopalvelusopimuksen päättymään 31.12.2015. Kunnanhallitus valmistelee kunnanvaltuustolle ehdotuksen siitä, miten sivistystoimi järjestetään 1.1.2016 alkaen. Valtuusto tekee asiassa päätöksen kevätkaudella 2015. 2) Kunnanhallitus neuvottelee Peruspalvelukeskus Oivan kanssa, jotta saataisiin nykyistä parempi ja yksityiskohtaisempi raportointijärjestelmä aikaiseksi. 22 3) Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaa kehitetään edelleen nykyisestä. Valtuustotason konsernia koskevat tavoitteet Kärkölän Lämpö Oy Kärkölän Lämpö Oy tuottaa edullisesti ja ympäristöystävällisesti lämpöenergiaa toiminta-alueellaan Järvelässä. Kärkölän Kuntala Oy Kärkölän Kuntala Oy hoitaa ja kehittää omistukseensa siirtynyttä rakennuskantaa siten, että sen käytettävyys ja arvo säilyvät. Keskushallinto TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT TILIK.TULOS TP 2013 46 456 932 232 -885 776 0 -885 776 TA 2014 36 550 955 410 -918 860 0 -918 860 TA ehd. 2015 48 050 953 180 -905 130 0 -905 130 TA 2015 48 050 953 180 -905 130 0 -905 130 Muut % 31,5 -0,2 -1,5 0,0 -1,5 TS2016 TS2017 48 050 953 180 -905 130 0 -905 130 48 050 953 180 -905 130 0 -905 130 Palvelusuunnitelman kuvaus Kunnanvaltuusto ylimpänä päätösvallan käyttäjänä vastaa kunnan toiminnan ja talouden keskeisten tavoitteiden asettamisesta ja toiminnan järjestämisestä. Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta sekä laillisuuden valvonnasta. Lisäksi kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallituksen nimeämiä toimikuntia ovat kuntasuunnittelutoimikunta, elinkeinotoimikunta, sivistystoimikunta, historiatoimikunta ja uimahallin suunnittelu- ja rakentamistoimikunta. Sivistystoimikunnan tärkeimpänä tehtävänä on erilaisten tapahtumien ja yhteistoimintamuotojen innovointi. Toimikunta tekee yhteistyötä kunnan muiden hallintokuntien ja kolmannen sektorin kanssa mahdollisimman monipuolisen kulttuuri- ja tapahtumatarjonnan aikaan saamiseksi. Vuoden 2015 teemana on yläasteikäiset nuoret. 23 Keskustoimisto tuottaa hallinto- ja toimistopalveluja. Se sisältää seuraavat kokonaisuudet: tiedotus- ja markkinointi, keskustoimisto, henkilöstöhallinto, velkaneuvonta, pieneläinten talteenotto, työllistäminen, Kärkölän historian kirjoittaminen, kansainvälisyystoiminta ja joukkoliikenne. Keskustoimistossa työskentelevät kunnanjohtaja, kunnansihteeri sekä neljä toimistotyöntekijää. Kunnan keskustoimisto vastaa terveydenhuoltolain mukaisen kunnan hyvinvointityöryhmän toiminnasta Työryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Ryhmässä on jäseninä kunnan eri toimialojen, Oivan ja Hollolan sivistystoimen edustajia, sekä kunnassa toimivia kolmannen sektorin toimijoita. Ryhmän tarkoituksena on tutustua muiden toimijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tekemiin toimenpiteisiin ja suunnitelmiin sekä lisätä ja tehostaa yhteistyötä. Hyvinvointityön organisointia tulee miettiä uudelleen. Nykyinen hyvinvointiryhmä toimisi poikkitoiminnallisena työryhmänä ja hyvinvointiryhmä koostuisi kunnan työntekijöistä, jolloin hyvinvointityö saataisiin paremmin osaksi johtamisjärjestelmää. Omppukyyti –asiointipalveluliikennettä kehitetään edelleen. Reittejä suunnitellaan siten, että ensisijaisesti pyritään tukemaan ikäihmisten asumista omassa kodissaan. Myös uusia palveluja voidaan ottaa käyttöön. Ikäihmisten kotona asumista tuetaan kunnan saamista perintövaroista katettavalla hankkeella. Vuoden 2015 alusta voimaan tuleva työmarkkinatukiuudistus lisää kuntien vastuuta työllistämisestä. Peruspalvelukeskus Oivan talousarviosta on siirretty Kärkölän kunnan talousarvioon 180.000 euron määräraha työmarkkinatukiosuuksia varten. Näistä ns. sakkorahoista säästetään, mikäli yli 300 päivää työttömänä olleita työllistetään tai aktivoidaan esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan. Elinkeinotoimi TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT TILIK.TULOS TP 2013 3 150 14 928 -11 778 7 544 -19 322 TA 2014 3 000 25 440 -22 440 6 660 -29 100 TA ehd. 2015 0 28 400 -28 400 4 830 -33 230 Palvelusuunnitelman kuvaus TA 2015 0 28 400 -28 400 4 830 -33 230 Muut % -100,0 11,6 26,6 -27,5 14,2 TS2016 TS2017 0 28 400 -28 400 4 830 -33 230 0 28 400 -28 400 4 830 -33 230 24 Kunnan asumis- ja matkailumarkkinointi hoidetaan yhteistyössä maakunnallisen markkinointiyhtiön Lahti Region Oy:n kanssa. Muu markkinointi ja kunnan elinkeinotoimi hoidetaan omana työnä ja käyttäen ostopalveluja mm. mainostoimistoilta. Viime kädessä päätöksenteko toimenpiteistä on markkinointiyhtiötä lukuun ottamatta kunnan omalla organisaatiolla. 25 Sosiaali- ja terveyspalvelut TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT TILIK.TULOS TP 2013 278 962 TA 2014 170 000 TA ehd. 2015 170 000 TA 2015 170 000 Muut % 0,0 TS2016 TS2017 170 000 170 000 16 759 205 17 672 140 17 156 100 17 156 100 -2,9 17 156 100 17 156 100 -16 480 243 -17 502 140 -16 986 100 -16 986 100 -2,9 -16 986 100 -16 986 100 0 0 0 0 0,0 0 0 -16 480 243 -17 502 140 -16 986 100 -16 986 100 -2,9 -16 986 100 -16 986 100 Lakisääteiset sosiaalija terveyspalvelut, mukaan lukien erikoissairaanhoito ja ympäristöterveydenhuolto, hoidetaan Peruspalvelukeskus Oivan toimesta. Hollolan perusturvalautakunnassa on kaksi kärköläläistä jäsentä. Kunnan omia vapaaehtoisia toimia terveyden edistämiseksi on mm. valtuuston päättämä Savuton Kärkölä. Tupakointi on kielletty lain perusteella koulujen ja päiväkodin kiinteistöissä ja piha-alueilla. Valtuusto on tämän lisäksi päättänyt, että Kärkölän kunta on savuton työpaikka, joten kunnan työntekijät eivät tupakoi työaikana. Alue, jolla on Opintien koulu, terveysasema, nuorisotalo, kirjasto, urheilukenttä, kunnanvirasto ja Oivan työpaja on myös savuton. Peruspalvelukeskus Oivan terveysliikunnan liikuntalähetekäytännön onnistumisesta otetaan edelleen vastuu järjestämällä kunnan liikuntatoimen toimesta liikuntaneuvojan palvelut sekä fysioterapian jatkoryhmiä. Kärkölän kunnan ja kärköläläisten yhdistysten yhteistyöhankkeella tuetaan ikäihmisten toimintakykyä ja itsenäistä asumista mahdollisimman pitkään. Hankkeessa ovat yhteistyökumppaneina myös Kärkölän seurakunta ja Peruspalvelukeskus Oiva. Hankkeen kustannukset katetaan kunnan saamista perintövaroista. Veteraanien kuntoutukseen varataan 10.000 euron määräraha, joka katetaan kunnan vanhustenhuoltoon saamista perintövaroista. Sosiaali‐ ja terveydenhuolto, eur Sosiaali‐ ja perusterveydenhuollon palvelut Oivalta Erikoissairaanhoito Akuutti 24 Ensihoito Ympäristöterveydenhuolto Työmarkkinatukiosuus Eläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut Muut sosiaali‐ ja terveydenhuollon menot Tp 2013 Ta2014 10 334 242 5 509 801 194 692 278 170 116 353 10 711 400 5 861 000 257 000 235 000 117 400 Ta 2015 10 348 000 5 198 200 556 200 255 000 128 700 180 000 323 911 320 340 320 000 301 16 757 470 17 502 140 16 986 100 26 Maaseututoimi TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT TILIK.TULOS TP 2013 84 706 123 081 -38 375 0 -38 375 TA 2014 139 000 108 190 30 810 0 30 810 TA ehd. 2015 76 300 106 250 -29 950 0 -29 950 TA 2015 76 300 106 250 -29 950 0 -29 950 Muut % -45,1 -1,8 -197,2 0,0 -197,2 TS2016 TS2017 76 300 106 250 -29 950 0 -29 950 76 300 106 250 -29 950 0 -29 950 Palvelusuunnitelman kuvaus Maaseututoimi vastaa maaseutualueiden kehittämisestä ja kunnan maaja metsätilojen hoitamisesta. Maataloushallinnon viranomaistehtävistä vastaa Asikkalan kunnan hoitama maataloushallinnon yhteistoimintaalue. Kärkölän kunnan palveluksessa on maaseutusihteeri, jonka viranomaispalveluja kunta myy Asikkalan kunnalle. Seuraavassa taulukossa esitetään maataloushallinnon suoritetietoja Kärkölän kunnan osalta. Ta2012 Ta2013 Ta2014 Ta2015 Tukitilat 162 160 158 154 Maksetut tuet, milj.euroa 6,02 5,53 5,87 5,71 Kunta omistaa metsätalousmaata 154 ha. Viljelyskäytössä on 19,2 ha peltoa. Pelastustoimi TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT TILIK.TULOS TP 2013 0 396 451 -396 451 0 -396 451 TA 2014 0 403 890 -403 890 0 -403 890 TA ehd. 2015 0 406 890 -406 890 0 -406 890 TA 2015 0 406 890 -406 890 0 -406 890 Muut % 0,0 0,7 0,7 0,0 0,7 TS2016 TS2017 0 406 890 -406 890 0 -406 890 0 406 890 -406 890 0 -406 890 Palvelusuunnitelman kuvaus Pelastustoimi käsittää yleisen onnettomuuksien ehkäisyn, valistuksen ja neuvonnan, varsinaisen sammutusja pelastustoiminnan, väestönsuojelun sekä öljyvahinkojen torjunnan. Pelastustoimesta ja öljyvahinkojen torjunnasta vastaa Päijät-Hämeen pelastuslaitos. Väestönsuojelusta vastaa kunta. 27 Sivistystoimi Palvelusuunnitelman kuvaus Kärkölän kunta hoitaa sivistystoimialan palvelut yhdessä Hollolan kanssa lukuun ottamatta kulttuurin ja liikuntatoimen palveluita sekä avustusten jakamista. Sivistystoimen palveluilla tuetaan ja annetaan laaja-alaista ja monipuolista hoitoa, kasvatusta ja opetusta lapsille ja nuorille. Lisäksi tarjotaan vapaa- aikatoimen palveluja kuntalaisille sekä luodaan edellytyksiä sosiaaliselle kasvulle ja yhteistyössä toimimiselle. Sivistyspalvelut huolehtii laadukkaasti varhaiskasvatuksen, yleissivistävän koulutuksen, muiden kasvatus- ja opetuspalveluiden sekä vapaa-aikapalvelujen järjestämisestä lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Hollolan kunta on irtisanonut nykyisen sopimuksen 1.1.2016 alkaen. Sivistystoimen hallinto TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT TILIKAUDEN TULOS TP 2013 0 108 493 -108 493 0 -108 493 TA 2014 0 119 100 -119 100 0 -119 100 TA ehd. 2015 0 112 300 -112 300 0 -112 300 TA 2015 0 112 300 -112 300 0 -112 300 Muut % 0,0 -5,7 -5,7 0,0 -5,7 TS2016 TS2017 0 112 300 -112 300 0 -112 300 0 112 300 -112 300 0 -112 300 Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimen hallintotehtävät järjestetään Hollolan kunnan toimesta. Hallinnon ja talouden tehtävänä on mahdollistaa ja tukea sivistystoimialan palveluiden tuottaminen. Varhaiskasvatus TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT TILIKAUDEN TULOS TP 2013 0 TA 2014 0 TA ehd. 2015 0 TA 2015 0 Muut % 0,0 TS2016 TS2017 0 0 2 081 690 2 116 900 2 440 100 2 440 100 15,3 2 440 100 2 440 100 -2 081 690 -2 116 900 -2 440 100 -2 440 100 15,3 -2 440 100 -2 440 100 0 0 0 0 0,0 0 0 -2 081 690 -2 116 900 -2 440 100 -2 440 100 15,3 -2 440 100 -2 440 100 28 Palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuksen tehtäväalueeseen kuuluvat päivähoito ja varhaiskasvatus päiväkodissa sekä perhepäivähoidossa. Lisäksi tehtäväalueeseen kuuluu yksityisen hoidon tuki ja sen kunnallinen lisä ja lasten kotihoidon tuki sekä varhaiskasvatuksen hallinto. Palvelut tuotetaan yhdessä Hollolan kunnan kanssa. Päivähoidon tehtävänä on tarjota lapsiperheille turvallinen hoitomuoto ja näin mahdollistaa vanhempien työssä käyminen ja opiskelu ja edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus on lapsen ja perheen tarpeet huomioon ottavaa tavoitteellista toimintaa, jota toteutetaan kehitykselle ja oppimiselle suotuisassa, turvallisessa ja terveellisessä toimintaympäristössä. Se perustuu kasvatusyhteistyöhön ja yhteisölliseen toimintaan, jossa lapsen vanhemmat ja lähiaikuiset tukevat lapsen kasvua ja kehitystä. Yleissivistävä koulutus TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT TILIKAUDEN TULOS TP 2013 61 862 TA 2014 0 TA ehd. 2015 0 TA 2015 0 Muut % 0,0 TS2016 TS2017 0 0 5 240 701 5 443 200 4 801 000 4 801 000 -11,8 4 801 000 4 801 000 -5 178 839 -5 443 200 -4 801 000 -4 801 000 -11,8 -4 801 000 -4 801 000 0 0 0 0 0,0 0 0 -5 178 839 -5 443 200 -4 801 000 -4 801 000 -11,8 -4 801 000 -4 801 000 Palvelusuunnitelman kuvaus Yleissivistävän koulutuksen tavoitteena on monipuolisen ja laaja-alaisen sivistyksen antaminen oppilaille. Tiedon ja osaamisen rinnalla opetus- ja kasvatustehtävä edistää kasvavan lapsen ja nuoren elämänhallintaa sekä arvopohjan ja tunne-elämän kehittymistä sekä kasvattaa ottamaan vastuun ympäristöstään kansainvälistyvässä maailmassa. Palvelu sisältää perusopetuksen ja oppilashuollon. Palvelut tuotetaan yhdessä Hollolan kunnan kanssa. Kärkölän Lukion toiminta päättyy keväällä 2015. 29 Muut kasvatus- ja opetuspalvelut TP 2013 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT TILIKAUDEN TULOS 43 325 -43 325 0 -43 325 TA 2014 0 44 000 -44 000 0 -44 000 TA 2015 0 44 000 -44 000 0 -44 000 Muut % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TS2016 TS2017 0 44 000 -44 000 0 -44 000 0 44 000 -44 000 0 -44 000 Palvelusuunnitelman kuvaus Palvelu luo edellytykset kuntalaisten osallistumiselle vapaan sivistystyön palveluihin. Palvelu sisältää ostopalvelujen ja kuntaosuuksien korvaukset Lahden kaupungin hallinnoimalle Wellamo-opistolle, yliopistokeskuksen Kärkölän kuntaosuuden sekä musiikkiopetusta järjestäville tahoille (Concis Lahden konservatorio, Lahden Musiikkiopisto) maksettavat korvaukset. Kirjastopalvelut TP 2013 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT TILIKAUDEN TULOS 209 744 -209 744 0 -209 744 TA 2014 0 190 200 -190 200 0 -190 200 TA ehd. 2015 189 100 -189 100 0 -189 100 TA 2015 0 189 100 -189 100 0 -189 100 Muut % 0,0 -0,6 -0,6 0,0 -0,6 TS2016 TS2017 0 189 100 -189 100 0 -189 100 0 189 100 -189 100 0 -189 100 Palvelusuunnitelman kuvaus Kirjaston tehtävä on vastata ensisijaisesti kärköläläisten tiedon, itsensä kehittämisen ja virkistymisen tarpeisiin kehittämällä kirjastoa monipuolisena ja kaikkien tavoitettavissa olevana palveluverkostona. Palvelut tuotetaan yhdessä Hollolan kunnan kanssa. Hollolan kirjaston osana Kärkölän kirjasto on mukana seudullisen kirjastoyhteistyön kehittämisessä. Tähän liittyy myös työyhteisön osaaminen, uudistuminen ja koulutus. Palvelujen kustannustehokkuus nähdään osana talouden ja resurssien hallintaa. 30 Kulttuuripalvelut TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT TILIKAUDEN TULOS TP 2013 100 56 333 -56 233 0 -56 233 TA 2014 0 31 420 -31 420 0 -31 420 TA ehd. 2015 0 34 030 -34 030 0 -34 030 TA 2015 0 34 030 -34 030 0 -34 030 Muut % 0,0 8,3 8,3 0,0 8,3 TS2016 TS2017 0 34 030 -34 030 0 -34 030 0 34 030 -34 030 0 -34 030 Palvelusuunnitelman kuvaus Kulttuuritoimi tukee kunnassa harjoitettavaa kulttuuritoimintaa, vaalii kotiseutuperinnettä ja järjestää kulttuuritapahtumia yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Huovilan puistolla on merkittävä asema Kärkölän kulttuuritoimessa ja matkailukohteena. Puistossa järjestetään kesäisin erilaisia tapahtumia ja näyttelyitä kaikenikäisille. Kesäkuun toisena sunnuntaina vietetään Kärkölä-päivää ja syyskuun viimeisenä perjantaina on Valon ja musiikin ilta, jolloin puisto on valaistu sadoin kynttilöin ja soihduin. Vapaaehtoisista koostunut työryhmä on ottanut vastuuta tapahtumien ideoinnista ja käytännön järjestelyistä. Helvi Sipilän syntymästä tulee 100 vuotta toukokuussa 2015. Vapaaehtoisten ryhmä suunnittelee aiheeseen liittyviä tapahtumia. Nuorisopalvelut TP 2013 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT TILIKAUDEN TULOS 135 037 -135 037 0 -135 037 TA 2014 0 147 400 -147 400 0 -147 400 TA ehd. 2015 0 144 600 -144 600 0 -144 600 TA 2015 0 144 600 -144 600 0 -144 600 Muut % 0,0 -1,9 -1,9 0,0 -1,9 TS2016 TS2017 0 144 600 -144 600 0 -144 600 0 144 600 -144 600 0 -144 600 Palvelusuunnitelman kuvaus Nuorisopalvelut toteutetaan Kärkölän ja Hollolan kuntien yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Hollolan hallinnoimana. Nuorisotyötä toteutetaan yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Tehtävänä on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Vuoden 2015 vaikuttavuus ja palvelukyky tavoitteet ovat monipuoliset ennaltaehkäisevät nuorisotyönmuodot, nuorisotakuun edistäminen sekä nuorten osallisuuden vahvistaminen. 31 Nuorisotoimen kustannuksiin sisältyy 6.300 euron omavastuuosuus Etsivä nuorisotyö –hankkeeseen. Nuorisojärjestöjen avustukset jakaa Kärkölän kunnanhallitus. Liikuntapalvelut TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT TILIKAUDEN TULOS TP 2013 62 391 352 368 -289 977 0 -289 977 TA 2014 35 000 326 520 -291 520 0 -291 520 TA ehd. 2015 25 000 293 540 -268 540 0 -268 540 TA 2015 25 000 293 540 -268 540 0 -268 540 Muut % -28,6 -10,1 -7,9 0,0 -7,9 TS2016 TS2017 25 000 293 540 -268 540 0 -268 540 25 000 293 540 -268 540 0 -268 540 Palvelusuunnitelman kuvaus Liikuntatoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä kansalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kolmannen sektorin toimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon erityisryhmät. Liikuntatoimen palveluksessa on kaksi työntekijää. He työskentelevät uimahallilla. Erityisenä painopistealueena on terveysliikunta. Sitä järjestetään yhteistyössä Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n kanssa. Yhteistyössä Peruspalvelukeskus Oivan kanssa on käyttöönotettu liikkumislähete käytäntö. Lääkärit ja terveydenhoitajat kirjoittavat asiakkaalle lääkereseptin sijaan lähetteen kunnan järjestämään liikuntaneuvontaan. Terveysliikunnan tavoitteena on vähentää terveydenhuoltomenoja. Sen avulla asiakasta pyritään vastuuttamaan enemmän omasta terveydentilastaan. Tulevaisuuden uhkakuvana on esimerkiksi 2-tyypin diabeteksen lisääntyminen. Se on elintapasairaus, joka aiheuttaa yhteiskunnalle huomattavia kustannuksia ja on ehkäistävissä elämäntapaa muuttamalla. Kuntalaisten aktiivisuutta liikkumiseen tai liikunnanjärjestämiseen palkitaan vuosittain Kunnon kuntalainen -palkinnolla. Liikuntaseurojen avustukset jakaa kunnanhallitus. 32 Sivistystoimi yhteensä TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT TILIKAUDEN TULOS TP 2013 124 353 TA 2014 35 000 TA ehd. 2015 25 000 TA 2015 25 000 Muut % -28,6 TS2016 TS2017 25 000 25 000 8 227 691 8 418 740 8 058 670 8 058 670 -4,3 8 058 670 8 058 670 -8 103 338 -8 383 740 -8 033 670 -8 033 670 -4,2 -8 033 670 -8 033 670 0 0 0 0 0,0 0 0 -8 103 338 -8 383 740 -8 033 670 -8 033 670 -4,2 -8 033 670 -8 033 670 TS2016 TS2017 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT TILIK.TULOS TP 2013 537 627 TA 2014 383 550 TA ehd. 2015 319 350 TA 2015 319 350 Muut % -16,7 319 350 319 350 26 453 588 27 583 810 26 709 490 26 709 490 -3,2 26 709 490 26 709 490 -25 915 961 -27 200 260 -26 390 140 -26 390 140 -3,0 -26 390 140 -26 390 140 7 544 6 660 4 830 4 830 -27,5 4 830 4 830 -25 923 505 -27 206 920 -26 394 970 -26 394 970 -3,0 -26 394 970 -26 394 970 33 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristölautakunnan tehtävät ovat lupa- ja valvontatehtäviä, joihin kuuluvat rakennustarkastus ja ympäristönsuojelu. Rakennustarkastus hoidetaan seudullisena yhteistyönä Lahden ja Nastolan kanssa. Ympäristölautakunta toimii rakennusvalvonta-asioiden kuntakohtaisena jaostona. Ympäristösihteeri on Kärkölän ja Hämeenkosken kuntien yhteinen virka, josta Hämeenkosken osuus on 30 %. Rakennustarkastus TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT TILIK.TULOS TP 2013 0 34 137 -34 137 0 -34 137 TA 2014 0 45 470 -45 470 0 -45 470 TA ehd. 2015 0 47 240 -47 240 0 -47 240 TA 2015 0 47 240 -47 240 0 -47 240 Muut % 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 TS2016 TS2017 0 47 240 -47 240 0 -47 240 0 47 240 -47 240 0 -47 240 Palvelusuunnitelman kuvaus Rakennusvalvonta tukee asiakaskeskeisellä neuvonnalla hyvää rakentamiskulttuuria ja edistää rakennushankkeen eteenpäin viemistä ja loppuun saattamista. Rakennusvalvonta huolehtii lainsäädännössä rakentamiselle ja rakennetulle ympäristölle asetettujen tavoitteiden, kuten kaavoituksen, hyvän kaupunkikuvan, turvallisuuden, terveellisyyden ja tarkoituksenmukaisuuden vaatimusten sekä yleisen edun huomioon ottamisesta rakentamisessa ja rakennusten käytössä kestävää kehitystä tukevalla tavalla, sekä vastaa rakennushanketietojen tuottamisesta rakennus- ja huoneistorekisteriin. Kärkölän osalta myönnettävien rakennuslupien määrä on noin 60 lupaa vuodessa. 34 Ympäristönsuojelu TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT TILIK.TULOS TP 2013 43 843 74 778 -30 935 0 -30 935 TA 2014 37 000 75 410 -38 410 0 -38 410 TA ehd. 2015 33 000 74 430 -41 430 0 -41 430 TA 2015 33 000 74 430 -41 430 0 -41 430 Muut % -10,8 -1,3 7,9 0,0 7,9 TS2016 TS2017 33 000 74 430 -41 430 0 -41 430 33 000 74 430 -41 430 0 -41 430 Palvelusuunnitelman kuvaus Ympäristönsuojelun toiminta-ajatuksena on turvata kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö. Ympäristölautakunta vastaa kunnan ympäristönsuojelun tehtävistä. Lautakunta toimii mm. kunnan ympäristönsuojeluja lupaviranomaisena, maa-aineslupien valvontaviranomaisena ja päättää maankäyttöja rakennuslain mukaisista poikkeamisja suunnittelutarveratkaisuista. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on lisäksi annettu tehtäviä suoraan erityislaeissa kuten vesilaissa ja jätelaissa. Liittymisvelvollisuuden valvonta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kuuluu myös lautakunnan tehtäviin. Toimintaympäristön muutoksena todetaan, että 1.9.2014 on tullut voimaan uusi ympäristönsuojelulaki, joka tuo muutoksia mm. valvontaan ja valvonnan maksullisuuteen. Valtuustotason sitova tavoite: Uuden ympäristönsuojelulain mukainen valvontasuunnitelma laaditaan vuoden 2015 aikana. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT TILIK.TULOS TP 2013 43 843 108 915 -65 072 0 -65 072 TA 2014 37 000 120 880 -83 880 0 -83 880 TA ehd. 2015 33 000 121 670 -88 670 0 -88 670 TA 2015 33 000 121 670 -88 670 0 -88 670 Muut % -10,8 0,7 5,7 0,0 5,7 TS2016 TS2017 33 000 121 670 -88 670 0 -88 670 33 000 121 670 -88 670 0 -88 670 35 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tuottaa omalla tehtäväalueellaan palveluja siten, että saavutetaan käyttäjien kanssa sovittu laatutaso. Toiminnot ja palvelut tuotetaan järkevästi ja taloudellisesti asiakkaita tasapuolisesti kohdellen. Vastaa Kärkölän Veden ja oman lämpölaitoksen toiminnasta verkostoineen sekä asemakaava-alueella olevien teiden kunnossapidosta ja rakentamisesta. Vastaa kunnan kiinteistöjen ja kunnossapidosta ja rakentamisesta. ulko- ja liikunta-alueiden Vastaa siivous- ja ruokahuollon palvelujen tuottamisesta kunnan muille yksiköille, kuten kouluille, päivähoidolle ja vanhainkodille. Laadituttaa yllä mainittuihin tehtäviin liittyviä suunnitelmia sekä vastaa käytännön maankäytön suunnittelusta. Vastaa, että henkilöstö yhteistyökykyistä. on ammattitaitoista ja palvelu- ja Valtuustotason sitova tavoite: Tekninen lautakunta huolehtii vesihuollosta, kiinteistöistä ja kaavateiden kunnossapidosta siten, että se takaa kuntalaisille terveellisen ja turvallisen asumisympäristön. Tekninen lautakunta huolehtii siitä, että uimahallin peruskorjaus suoritetaan aikataulussa ja, että asetettua kustannusarviota noudatetaan. Tekninen suunnittelu TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT TILIKAUDEN TULOS TP 2013 68 147 204 265 -136 118 0 -136 118 TA 2014 34 170 179 180 -145 010 0 -145 010 TA ehd. 2015 3 000 107 510 -104 510 0 -104 510 TA 2015 3 000 107 510 -104 510 0 -104 510 Muut % -91,2 -40,0 -27,9 0,0 -27,9 TS2016 TS2017 3 000 107 510 -104 510 0 -104 510 3 000 107 510 -104 510 0 -104 510 Palvelusuunnitelman kuvaus Tulosalue sisältää teknisen lautakunnan, hallinnon ja suunnittelun. 36 Teknisen toimen ja suunnittelun toimintaperiaate on luoda kestävän kehityksen periaatteita kunnioittaen kuntalaisille vaihtoehtoisia malleja asumiseen ja yrittämiseen sekä tarjota monipuolista tonttitarjontaa. Asemakaavoitus, kiinteistöjen ja kunnallistekniikan suunnittelu tehdään asukkaiden ja asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin nojautuen huomioimalla suunnittelun edellyttämä vuorovaikutus työntekijä- ja viranomaistahojen kanssa. Teknisessä suunnittelussa on varattu määrärahaa kaavoitusohjelmassa 2015 olevien hankkeiden suorittamiseen. Uimahallin saneeraushankkeen rakentaminen tehdään toukokuun loppuun mennessä. Suurin osa kunnan työntekijöistä on teknisen toimen alaisuudessa. Teknisen toimen johtava viranhaltija on kunnaninsinööri. Kiinteistöt TOIMINTATUOTOT TP 2013 3 065 880 TA 2014 3 169 160 TA ehd. 2015 4 699 600 TA 2015 4 699 600 Muut % 48,3 TS2016 TS2017 9 206 730 3 206 730 TOIMINTAKULUT 1 772 483 1 773 880 1 728 010 1 728 010 -2,6 1 728 010 1 728 010 TOIMINTAKATE 1 293 397 1 395 280 2 971 590 2 971 590 113,0 7 478 720 1 478 720 POISTOT 420 558 463 660 516 220 516 220 11,3 550 000 600 000 TILIKAUDEN TULOS 872 839 931 620 2 455 370 2 455 370 163,6 6 928 720 878 720 Palvelusuunnitelman kuvaus Tulosalue sisältää rakennetut kiinteistöt, Huovilan puiston, muut puistot ja yleiset alueet, matonpesupaikan sekä liikuntapaikat. Kiinteistöpalvelujen tehtävä on huolehtia kunnan kiinteistöomaisuuden kunnosta oikein mitoitetuilla ja oikea aikaisilla korjauksilla sekä huolehtia siitä, että tilojen käyttäjillä on päivittäin käytössään terveelliset ja turvalliset toimintatilat. Kiinteistöjä kunnan eri toimialojen käytössä on 21 kappaletta ja niiden yhteenlaskettu kerrosala on n. 19.000 m². Kiinteistöjen korjauksiin on varattu määrärahaa mm. Vuokkoharjun koululle rakennettavaan jätekatokseen, käytävien seinien kunnostukseen, maalaukseen ja vanhan osan vesikourujen uusimiseen sekä päiväkodin pihan aurinkosuojiin. 37 Liikuntapaikkojen turvallisen käytön takaavaa kunnossa pitoa kohdennetaan erityisesti käyttäjien toivomiin ajankohtiin ja uusia liikuntatiloja ja harrastuspaikkoja pyritään kohdentamaan erityisesti toiminnassaan aktiivisille harrastajaryhmille. Kiinteistötoimen palveluksessa on neljä kiinteistönhoitajaa ja yksi liikunta-alueista vastaava työntekijä. Liikenneväylät TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT TILIKAUDEN TULOS TP 2013 2 426 230 639 -228 213 251 800 -480 013 TA 2014 0 257 840 -257 840 283 120 -540 960 TA ehd. 2015 0 221 290 -221 290 292 880 -514 170 TA 2015 0 221 290 -221 290 292 880 -514 170 Muut % 0,0 -14,2 -14,2 3,4 -5,0 TS2016 TS2017 0 221 290 -221 290 292 880 -514 170 0 221 290 -221 290 292 880 -514 170 Palvelusuunnitelman kuvaus Tulosalue sisältää kaavatiet ja muut tiet sekä alueet. Toiminnan tavoitteena on pitää kunnan kunnossapitovastuun mukaiset tiealueet ympärivuotisesti turvallisessa ja hoidetussa kunnossa. Huomio pyritään erityisesti kohdentamaan jalankulku ja pyöräteiden valaistukseen ja talvihoitoon. Kaavateitä on 39,8 km, joista n. 86 % on päällystettyjä. Toimintakulut sisältävät avustuksen yksityisteiden kunnossapitoon. Kaavateiden kunnossapidosta vastaa yksi työntekijä. Kärkölän Vesi TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT TILIKAUDEN TULOS TP 2013 883 160 458 652 424 508 470 994 -46 486 TA 2014 985 000 447 250 537 750 474 890 62 860 TA ehd. 2015 960 000 441 710 518 290 519 120 -830 TA 2015 960 000 441 710 518 290 519 120 -830 Muut % -2,5 -1,2 -3,6 9,3 -101,3 TS2016 TS2017 960 000 441 710 518 290 519 120 -830 960 000 441 710 518 290 519 120 -830 Palvelusuunnitelman kuvaus Tulosalue sisältää vesi- ja viemärilaitoksen. Kärkölän Vedellä on 1308 kiinteistöä asiakkaina talousvesi puolella ja 900 taloutta jätevesipuolella. Lisäksi asiakkaina on paikallista teollisuutta ja muuta palvelutoimintaa. Vesilaitoksella käsitellään ja pumpataan verkostoon puhdasta pohjavettä 247.000 m3. Jätevettä vastaanotetaan puhdistamolle 357.000 m3.. 38 Talousveden kulutuksen arvioidaan jonkun verran laskevan edelleen perusmaksun nousun vuoksi ja viemäriverkoston laskutettavan jätevesivesimäärän arvioidaan nousevan uusien liittymien myötä noin kuusi prosenttia. Vesilaitoksen toimintaa ohjaa pyrkimys hyvään asiakaspalveluun ja asiakastyytyväisyyteen sekä tarve turvata kuntalaisten perusoikeuksiin kuuluva häiriötön puhtaan juomaveden saanti kaikissa tilanteissa. Kärkölän Veden teknisestä toiminnasta huolehtii 1,5 työntekijää. Sisäinen palvelutuotanto TOIMINTATUOTOT TP 2013 1 531 756 TA 2014 1 492 400 TA ehd. 2015 1 449 920 TA 2015 1 449 920 Muut % -2,8 TS2016 TS2017 1 449 920 1 449 920 TOIMINTAKULUT 1 451 775 1 421 740 1 406 940 1 406 940 -1,0 1 406 940 1 406 940 TOIMINTAKATE 79 981 70 660 42 980 42 980 -39,2 42 980 42 980 POISTOT 74 782 66 670 71 650 71 650 7,5 71 650 71 650 5 199 3 990 -28 670 -28 670 -818,5 -28 670 -28 670 TILIKAUDEN TULOS Palvelusuunnitelman kuvaus Tulosalue sisältää konekeskuksen, lämpölaitoksen sekä siivous- ja ruokahuollon. Konekeskus Konekeskuksen kalustoa pyritään käyttämään tehokkaasti ja kaluston huolto ja uusiminen tehdään suunnitelmallisesti. Lämpölaitos Vuokkoharjun lämpölaitoksesta toimitetaan lämpöä käyttäjille riittävästi ja laitoksen oikealla käytöllä ja huolloilla varmistetaan edullinen, häiriötön ja ympäristöystävällinen lämmöntuotanto. Ruokapalvelut Kärkölän kunnan ruokapalveluja tuotetaan kolmessa valmistuskeittiössä. Koulupäivinä ruokapalvelu valmistaa noin 750 lounasateriaa päivässä, lisäksi muut ateriat (vanhainkoti, päiväkoti). Vuoden aikana koko tuotanto on noin 204 000 suoritetta (1 suorite = lounaat ja muut ateriat lounaiksi muutettuna). Lähes kaikki ruokapalvelut myydään Hollolan kunnalle. 39 Toiminnan lähtökohtana on tuottaa laadukkaita ja kustannustehokkaita ruokapalveluja mm. koulujen oppilaille, päiväkotilapsille, vanhuksille (vanhainkoti, ja kotipalvelu) sekä henkilöstölle. Laadukkaalla ruokapalvelulla on suuri merkitys päiväkotilasten, koululaisten ja vanhusten terveyteen ja hyvinvointiin. Ruokapalvelun kustannuksista yli puolet on henkilöstökuluja. Elintarvikkeiden osuus on alle 30% ja sisäiset vuokrat vievät 9%. Ruokahuolto työllistää 13 työntekijää. Siivouspalvelut Siivottavaa pinta-alaa on noin 13 000 m2. Puhtaanapitotyötä tekee 9 kokoaikaista työntekijää. Siivouspalvelun kustannuksista suurin osan eli 90 % muodostuu henkilöstökuluista. Aineisiin ja tarvikkeisiin menee noin 4%. TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT TP 2013 5 551 369 TA 2014 5 680 730 TA ehd. 2015 7 112 520 TA 2015 7 112 520 Muut % 25,2 TOIMINTAKULUT 4 117 813 4 079 890 3 905 460 3 905 460 TOIMINTAKATE 1 433 556 1 600 840 3 207 060 POISTOT 1 218 134 1 288 340 1 399 870 215 422 312 500 1 807 190 TILIKAUDEN TULOS TS2016 TS2017 5 619 650 -4,3 11 619 650 3 905 460 3 905 460 3 207 060 100,3 7 714 190 1 714 190 1 399 870 8,7 1 395 170 1 445 170 1 807 190 478,3 6 319 020 269 020 TS2016 TS2017 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT TILIKAUDEN TULOS TP 2013 6 132 840 TA 2014 6 108 480 TA ehd. 2015 7 472 070 TA 2015 7 472 070 Muut % 22,3 11 972 000 5 972 000 30 691 882 31 801 800 30 755 000 30 755 000 -3,3 30 756 480 30 748 480 -24 559 042 -25 693 320 -23 282 930 -23 282 930 -9,4 -18 784 480 -24 776 480 1 225 678 1 295 000 1 404 700 1 404 700 8,5 1 400 000 1 450 000 -25 784 720 -26 988 320 -24 687 630 -24 687 630 -8,5 -20 184 480 -26 226 480 40 5.Tuloslaskelma KÄRKÖLÄN KUNTA TULOSLASKELMA TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos Muut% TA 2016 TA 2017 Toimintatuotot 6 132 714 6 108 480 7 472 070 1 363 590 22,3 11 972 000 5 972 000 Myyntituotot 2 676 165 2 654 450 2 522 270 -132 180 -5,0 Maksutuotot 86 578 46 500 43 000 -3 500 -7,5 -30 756 480 -30 748 480 Tuet ja avustukset Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Palkat ja palkkiot 313 923 238 170 200 000 -38 170 -16,0 3 056 048 3 169 360 4 706 800 1 537 440 48,5 -30 691 882 -31 801 800 -30 755 000 1 046 800 -3,3 -1 532 671 -1 530 430 -1 442 480 87 950 -5,7 -772 227 -743 770 -741 000 2 770 -0,4 125 Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut -52 165 -49 660 -48 580 1 080 -2,2 -26 380 439 -27 714 110 -26 511 100 1 203 010 -4,3 -1 291 598 -1 113 390 -1 146 430 -33 040 3,0 Avustukset -57 528 -62 400 -239 400 -177 000 283,7 Muut kulut -605 254 -588 040 -626 010 -37 970 6,5 -24 559 043 -25 693 320 -23 282 930 2 410 390 -9,4 -18 784 480 -24 776 480 15 357 898 15 479 000 16 170 000 691 000 4,5 16 806 000 17 696 000 8 933 056 8 142 320 7 943 690 -198 630 -2,4 7 700 000 7 500 000 16 691 20 000 20 000 0 0,0 20 000 20 000 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot 94 011 134 000 75 000 -59 000 -44,0 116 000 116 000 Korkokulut -115 233 -170 000 -200 000 -30 000 17,6 -220 000 -240 000 Muut rahoituskulut -147 467 -120 000 -110 000 10 000 -8,3 -100 000 -100 000 Rahoitustuotot ja -kulut yht. -151 998 -136 000 -215 000 -79 000 58,1 -184 000 -204 000 Vuosikate -420 087 -2 208 000 615 760 2 823 760 -127,9 5 537 520 215 520 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 0 -1 225 678 -1 295 000 -1 404 700 -109 700 8,5 -1 400 000 -1 450 000 Tilikauden tulos -1 645 765 -3 503 000 -788 940 2 714 060 -77,5 4 137 520 -1 234 480 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -1 645 765 -3 503 000 -788 940 2 714 060 -77,5 4 137 520 -1 234 480 41 6.Investointiosa Rakentamisohjelma 2015 – 2019 investointien perustelut Maan hankinta ja myynti Tuloarvio myytävistä tonteista. Kaavateiden päällystäminen Järvelä Olemassa olevia kaavateitä päällystetään ohjelman mukaisesti: Järvelän taajamassa, Tohinojantie Harjulantielle saakka, Kivisojantie ja Lappilassa Vellinginmäentie öljysoralla. Uimahallin saneeraus Hanke toteutetaan valmiiksi toukokuun loppuun mennessä. Keittiöiden kalustus Opintien koulun keittiön pesutiloja ja kalustusta muutetaan sekä hankitaan uusi uuni. Kaavateiden valaistus Uusitaan vanhentuneita valaisimia kunnan hallinnassa oleville teille Lappilassa ja Järvelässä. Kaavateiden rakentaminen ja korjaus Päällystettyjen teiden routavaurioita ja kuivatusjärjestelmiä korjataan Järvelän taajamassa uudelleen pinnoitettavilla teillä sekä Lappilan Vellinginmäentiellä. Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus Vesi- ja viemäriverkostoa korjataan Järvelässä ja runkoviemäriä pinnoitetaan Suomen- ja Kivisojan alueella. Vesi- ja viemäriliittymien rakentaminen Liittymiä rakennetaan hyväksytyllä toiminta-alueella oleviin kiinteistöihin sekä liitetään uuteen vesijohtoverkostoon Marttilassa olevia kiinteistöjä. Lehtosen pumppaamon saneeraus Saneerataan vanhentunut ja huonokuntoinen linjapumppaamo nro 2. Kuoppalanmäen viemäröinti Rakennetaan Kuoppalanmäen alueelle viemäriverkosto ja jvpumppaamo. 42 Rakentamisohjelma vv. 2015 - 2019 1 000 € Kunnanhallitus Haja-asutusalueiden laajakaistahanke (varaus) Maanhankinta Maanmyynti Menot yhteensä Tulot yhteensä Kiinteistöt Uimahallin saneeraus Keittiöiden kalustusta Vuokkoharjun koulun sisäkorjaustyöt Uimahallin saneerausavustus OKM Menot yhteensä Tulot yhteensä Liikenneväylät Kaavateiden päällystys Järvelä Kaavateiden valaistus Kaavateiden rakent. ja korjaus Kivisillan alueen kaavatiet Liikenneväylät yhteensä Vesi- ja viemärihankkeet Vesi- ja viem.verkoston saneeraus Vesi- ja viem.liittymien rakentaminen Nummenkulman viemäröinti Kuoppalanmäen viemäröinti Jätevedenpuhdistamon saneerausta Siirtoviemäri Järvelä - Herrala Lehtosen jv-pumppaamon saneeraus Santalantien alueen viemäriverkosto Rintalantien alueen viemäröinti Maukolan-Hevonojanalueen viemäröinti Kivisillan aluen vesihuolto Vesihuoltoavustus Järvelä - Herrala Vesi- ja viem.laitos, menot yhteensä Vesi- ja viem.laitos tulot yhteensä TA ehd 2015 TS ehd 2016 TS ehd 2017 TS ehd 2018 TS ehd 2019 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 200 70 120 60 450 200 70 120 180 30 180 30 80 1324 35 1200 312 1359 312 1200 200 70 120 200 70 120 390 390 200 70 120 60 450 180 50 180 30 180 30 120 100 65 80 100 300 415 Sisäinen palvelutoiminta Jäänhoitokone Sisäinen palvelutoiminta yhteensä Investointimenot yhteensä Investointitulot yhteensä Nettomenot yhteensä 390 390 60 60 270 270 690 720 10 710 720 10 710 1080 10 1070 20 20 2164 322 1842 2000 10 1990 43 7.Rahoitusosa TALOUSARVION RAHOITUSOSA TP 2013 TA+LTA 2014 TA 2015 TS2016 TS2017 -420 087 -2 208 000 615 760 5 538 000 216 000 -92 667 -225 000 -1 820 000 -6 020 000 -20 000 -1 404 489 -2 376 600 -2 164 000 -2 000 000 -720 000 135 000 300 000 322 000 10 000 10 000 104 300 256 400 1 830 000 6 030 000 30 000 -1 677 943 -4 253 200 -1 216 240 3 558 000 -484 000 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 0 -3 700 000 -1 670 000 -6 450 000 0 50 700 60 500 50 700 50 700 50 700 2 158 000 4 965 100 3 435 540 3 541 300 1 233 300 -490 356 -700 000 -600 000 -700 000 -800 000 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäykset Pitkäaikaisten lainojen vähennykset Lyhytaikaisten lainojen muutokset 1 000 000 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 174 458 0 0 0 0 Vaikutus maksuvalmiuteen 1 214 858 -3 627 600 0 0 0 Rahavarat 31.12. 1 792 940 Rahavarat 1.1. Rahavarojen muutos 578 082 1 214 858 44 8.Talousarvionsitovuustasot Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto Määrärahat Toimielin Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 6 520 7 200 11 860 26 709 490 319 350 Ympäristölautakunta 121 670 33 000 Tekninen lautakunta 3 905 460 7 112 520 Tuloslaskelmaosa Verotulot 16 170 000 Valtionosuudet 7 943 690 Korkotulot 20 000 Korkomenot Muut rahoitustulot 200 000 Muut rahoitusmenot 75 000 110 000 Investointiosa Toimielin Kunnanhallitus Maanmyynti Tekninen lautakunta Uimahallin allasosaston saneeraus Keittiöiden kalustusta Uimahallin saneerausavustus OPM Kaavateiden päällystys, Järvelä Kaavateiden valaistus Kaavateiden rakentaminen ja korjaus 120 000 Vesi‐ ja viemäriverkoston saneeraus 180 000 Vesi‐ ja viemäriliittymien rakentaminen Kuoppalanmäen viemäröinti Lehtosen jv‐pumppaamon saneeraus 10 000 1 324 000 35 000 312 000 200 000 70 000 50 000 120 000 65 000 Rahoitusosa Antolainauksen muutokset Antolainauksen lisäykset Antolainauksen vähennykset 1 670 000 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Tuloarvio Käyttötalous Talousarvion loppusumma 50 700 3 445 540 600 000 0 0 35 499 000 35 499 000 45 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 Tulovero% 20,75 TP2013 Toimintatuotot 4 953 Toimintakulut 29 512 TOIMINTAKATE -24 559 11,7 toimintakatteen kasvu% Kunnallisverot 13 982 Yhteisöverot 415 Kiinteistöverot 960 Verotulot 15 357 verotulojen kasvu % Valtionosuudet 8 933 Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot Satunnaiset erät Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij. Kumulatiivinen ylij/alij./asukas RAHOITUSLASKELMA Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusos. investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Varsin. toiminta ja invest. netto Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Nettolainan otto Lyhytaikaisten lainojen muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminta, netto Lainakanta, 1.000 eur Lainakanta eur /asukas 17 30 115 84 21,00 TPE2014 9 668 30 121 -20 453 -16,7 13 990 436 1 053 15 479 0,8 8 806 -1,4 20 134 170 120 21,75 TA2015 7 472 30 755 -23 283 13,8 14 391 579 1 200 16 170 4,5 7 944 -9,8 20 75 200 110 21,75 TS2016 11 972 30 756 -18 784 -19,3 15 026 580 1 200 16 806 3,9 7 700 -3,1 20 116 220 100 22,50 TS2017 5 972 30 748 -24 776 31,9 15 916 580 1 200 17 696 5,3 7 500 -2,6 20 116 240 100 22,75 TS2018 6 572 30 755 -24 183 -2,4 16 436 580 1 200 18 216 2,9 7 500 0,0 20 116 240 100 -420 1 226 3 696 1 295 616 1 405 5 538 1 400 216 1 450 1 329 1 550 -1 646 -4 253 -892 2 401 -1 852 -398 -789 -2 641 -568 4 138 1 497 322 -1 234 263 57 -221 42 9 -420 3 696 616 5 538 216 1 329 -93 -3824 -1 820 -6 020 -20 -620 -1 404 135 104 -1 678 -2005 300 3 854 2 021 -2 164 322 1 830 -1 216 -2 000 10 6 030 3 558 -720 10 30 -484 -720 10 610 609 51 -3700 51 -1 670 51 -6 450 51 51 -1 000 51 1668 1 000 1628 2835 2841 433 340 2 719 -2 021 1 216 -3 558 484 -609 12283 2 575 13911 2 992 16746 3 601 19587 4 212 20020 4 312 20360 4 387
