Bilagshæfte - Regnskab 2014

Transcription

Regnskab
2014
Bilag
Indholdsfortegnelse
Side
Borgmesterens Forvaltning
Fælles kommunale udgifter
Resultatcentre
Administration
Sektor Rammebeløb
1
4
9
11
14
By- og Landskabsforvaltningen
AK Arealer
Byfornyelse og Boligbyggeri
Parker, Fritid og Kirkegårde
Veje
Entreprenør
Myndighed og Administration
16
19
23
26
30
39
41
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Børn og Unge
Voksen-, Familie- og Socialudvalget
Voksen – Beskæftigelsesudvalget
Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration
44
47
57
63
69
Ældre- og Handicapforvaltningen
Serviceydelser for ældre
Tilbud for mennesker med handicap
Myndighedsopgaver og Administration
73
79
83
87
Skoleforvaltningen
Skoler
Administration
89
91
98
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Sundhed
Kultur, Landdistrikt og Fritid
Kollektiv trafik
Biblioteker
Administration
100
103
108
113
116
119
Miljø- og Energiforvaltningen
Gas
Varme
Renovation
Beredskab
Parkeringskontrol
Miljø
Administration
122
126
129
133
139
143
145
149
Indholdsfortegnelse
Side
Hovedoversigt til regnskab
155
Finansiel status
157
Tværgående artsoversigt
160
Regnskabsoversigt på bevillingsniveau
162
Endelige anlægsregnskaber og bemærkninger
172
Foreløbige anlægsregnskaber
195
Byggemodningsregnskaber mv.
210
Personaleoversigt
212
Garantiforpligtelser
224
Eventualrettigheder
227
Opgørelse vedr. deponeringsforpligtelse som følge af ændringer i fremmede lejemål
231
Oversigt over overførsler 2014
233
Omkostningsbaserede tilbud
235
Mellemværende med resultatcentre
237
Opgaver udført for andre offentlige myndigheder
239
1
Drifts- og anlægsregnskab for Borgmesterens Forvaltning - sektoropdelt
Beløb i mio. kr.
Udgift
Regnskab
Indtægt
Netto
Korrigeret budget
Udgift
Indtægt
Netto
Afvigelse
Netto
Drift
Serviceudgifter
Resultatcentre
Administration
Serviceudgifter i alt
75,5
4,6
90,6
170,7
-28,4
-7,4
-15,2
-51,0
47,1
-2,8
75,4
119,7
60,9
11,6
96,0
168,5
-7,8
-10,6
-16,1
-34,5
53,1
1,0
79,9
134,0
-6,0
-3,8
-4,5
-14,3
I alt Drift
170,7
-51,0
119,7
168,5
-34,5
134,0
-14,3
0,0
0,0
0,0
3,2
0,0
3,2
-3,2
97,9
-46,5
51,4
82,5
-38,2
44,3
7,1
I alt Anlæg
97,9
-46,5
51,4
82,5
-38,2
44,3
7,1
268,6
-97,5
171,1
251,0
-72,7
178,3
-10,4
Rammebeløb
Anlæg
I alt drift og anlæg
Indtægter og mindreudgifter er markeret med foranstillet minus
Borgmesterens Forvaltning har ansvaret for, at Aalborg Kommune fungerer som helhed. En stor
del af forvaltningens arbejde består derfor i at samordne mange aktiviteter.
Forvaltningens opgaver er bl.a.:
Den overordnede fysiske planlægning, budget og regnskab, borgerservice, tværgående kommunikationsopgaver, personaleadministrative forhold, lønadministration, HR og arbejdsmiljø, fælles
IT - formål, udbetaling af forskellige tilskud, erhvervsudvikling og internationale relationer, strategiske indsatsområder, der understøtter den langsigtede vækst i Aalborg Kommune (pt. Business
Region North Denmark), international strategi, Smart City og STAY, afholdelse af valg og afstemninger, servicering af Aalborg byråd, Aalborg Bys officielle og repræsentative opgaver og
Aalborg Events, ledelse samt styring af projektering og bygningsvedligeholdelse for kommunens
samlede bygningsområde m.m.
2
Sektorer og driftsområder i Borgmesterens Forvaltning
Forskellige kommunale opgaver som går på tværs i kommunen f.eks. tilskud til selvejende institutioner bl.a. Aalborg Kongres og Kultur Center. Køb af ydelser fra Visit Aalborg, vederlag og andre udgifter til kommunalbestyrelsen, afholdelse af valg og afstemninger, kommissioner, råd og nævn, kommunal information, tjenestemandspensioner og andre fælles personaleforhold, revision, forsikringer,
IT- kontrakter, fastprisaftale, diverse tilskud, venskabsbysamarbejde m.m.
Resultatcentre
Denne sektor omfatter IT - Centret og Aak - Bygninger.
IT- Centret: Driver kommunens IT – infrastruktur som omfatter kommunens datacentre, servere, netværk, PC’ er m.m. Centret deltager i forskellige projekter, rådgivning samt support-opgaver. Herudover sælger IT-Centret en række ydelser direkte til forvaltningerne. Under centret hører også Akprint,
som leverer en lang række ydelser vedr. tryksager, grafik og bogbinderi m.m.
AaK bygninger Kommunal kontraktstyret virksomhed, som tværgående rådgiver Aalborg Kommunes
fagforvaltninger indenfor den samlede bygningsportefølge på ca. 1 mio. m2.
Administration
Økonomisk planlægning og styring, overordnet fysisk planlægning, løn - og personaleadministration,
IT- strategi, byrådsadministration, vielser, administrativ service og information. Internationale opgaver,
drift af administrationsbygninger, kommissioner, råd og nævn, borgerservice herunder skatteservice,
opkrævning, ansøgning/fornyelse af pas og kørekort, bestilling af køreprøver, salg af parkeringslicenser, udstedelse af sundhedskort, flytning, lægeskifte m.m.
Rammebeløb
Bevillinger der ikke umiddelbart kan placeres på de enkelte bevillinger og budgetteres til formål, der
vedrører hele kommunen.
3
Sektor Fælles kommunale udgifter
Regnskab sektor Fælles kommunale udgifter
Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt
Regnskab
Korrigeret
budget
Afvigelse
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
58.855
-7.779
75.512
-28.349
60.940
-7.779
14.572
-20.570
Nettodrift i alt
51.076
47.163
53.161
-5.998
99.900
-30.000
97.875
-46.465
82.522
-38.222
15.353
-8.243
69.900
51.410
44.300
7.110
120.976
98.573
97.461
1.112
Anlæg
Udgifter
Indtægter
Nettoanlæg i alt
Sektor i alt
Sektorens formål
Formålet er at koordinere en række forskellige tværgående kommunale opgaver.
Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2014
Godkendte ændringer til sektor Fælles kommunale udgifters oprindelige budget 2014
Beløb i 1.000 kr.
Serviceudgifter
Udgift
Indtægt
Drift
Oprindeligt budget 2014
Netto
58.855
-7.779
51.076
-56
11.590
1.200
1.299
-1.496
-10.452
0
0
0
0
0
0
-56
11.590
1.200
1.299
-1.496
-10.452
Korrigeret budget serviceudgifter
60.940
-7.779
53.161
Anlæg
99.900
-30.000
69.900
-2.378
-15.000
0
-7.222
0
-1.000
-9.600
-15.000
-1.000
82.522
-38.222
44.300
143.462
-46.001
97.461
Lejemål Torvet 5
Overførsel fra 2013 til 2014
Overførsel fra 2013 til 2014 - AKUT midler
Aktuel status 2014
Intern husleje 2014 (årlig regulering)
Administrative omkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5
Uforbrugte anlæg - Solcelleprojekter
Forhøjelse af Ejendomsanalysens budget
Korrigeret budget anlæg
Sektor i alt
4
Driftsaktiviteter 2014
1000 kr.
Regnskab
Udgift
Indtægt
Oprindeligt budget
Udgift
Indtægt
Korrigeret budget
Udgift
Indtægt
Afvigelse
netto
Serviceudgifter
Ejendomme
Fælles Information
Flådebesøg
Køb af ydelser fra Visit Aalborg
Kontingent KL
Vedligeholdelse af mindesmærker
Kunstindkøb - repræsentation
Gaveartikler
4. juli komiteen
AKI
Det Grønlandske Hus
Håndværkerhuset
Jens Bangs Stenhus
Studenterhuset
Aalborg Events
Aalborg idrætsmestre
Jul på Rådhuset
Frederiksstad juletræ
Melodi Grand Prix (2015)
Åbning af Musikkens Hus m.m.
Aalborg Festivals
Universitarium 2014
Velkomstcenter Krydstogtsskibe
Branding Aalborg
Aalborg i rødt
Tall ships Race
EM i Ropeskipping
Sekretariat Rammeaftaler
Leje af Spidsgatterhal
Administrative udgifter overført fra
konto 6 til konto 5 (teknisk)
MBT Marathon
DM i Skills 2014
Aalborg Regatta
DGI Landsstævne 2017
Markedsføring European Tour Golf
Grønlandske dage
EM i håndbold 2014
Til disposition for Magistraten
Kommunal Service
Tilskud til politiske partier
Kommunalbestyrelsen
Kommissioner, råd og nævn
Udgifter til valg 2014
Forsikringer
Moppeadministration
3.487
713
40
7.559
7.102
2
49
0
215
25
1.914
340
250
740
681
103
0
0
0
0
0
0
0
681
0
0
0
0
1.000
-7.637
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.984
717
4
7.559
7.038
7
0
563
225
25
1.914
340
250
740
872
174
68
85
0
500
136
500
500
659
-43
1.113
1
-95
1.000
-7.649
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
681
863
40
7.559
7.102
2
49
0
215
25
1.914
340
250
740
831
103
0
0
1.700
500
0
1.000
500
681
0
2.250
0
240
1.000
-7.637
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.050
467
500
518
13.675
325
4.314
21.200
2.315
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.452
1.193
3.292
129
3
2.037
96
1.045
533
225
744
16.112
407
5.794
21.821
2.367
0
0
-2.920
-99
0
0
0
0
0
0
0
0
-40
0
-2.221
0
-10.452
1.193
388
0
0
2.000
0
1.050
467
500
518
15.837
325
5.878
21.200
2.315
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.291
-146
-36
0
-64
5
-49
563
10
0
0
0
0
0
35
71
68
85
-1.700
0
136
-500
0
-22
-43
-1.137
1
-335
0
0
0
0
-16
30
3
37
96
-5
66
-275
226
275
42
-84
-1.600
52
Subtotal
69.265
-7.637
73.182
-12.935
69.804
-7.637
-1.920
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Driftsaktiviteter 2014 - fortsat
1000 kr.
Serviceudgifter
Overført fra forrige side
Revision
Fastprisaftale KMD m.m.
Implementering af PRISME
Tilskud til AKU
Administration af spildevand
Fælles personale områder
Fælles IT-formål
Tjenestemandspensioner
Intern husleje
Løn- og barselspuljer
Aalborg By's historie
Afgift af pølsevogne
Budget og regnskab m.m.
Venskabsbysamarbejde
KemiLab
Væksthus Nordjylland
Tilskud Aalborg Samarbejdet
Tag over hovedet projekt
Energirådgiver
Afviklingsomkostninger El-salg
Rekonstruktion af Vaarst-Fjellerad
Biogasanlæg
Ikke specificerede tilskud
Tilskud AKKC
IP-telefoni
Andet
I alt
Oprindeligt budget
Udgift
Indtægt
Regnskab
Udgift
Indtægt
Korrigeret budget
Udgift
Indtægt
Afvigelse
netto
69.265
2.208
73.118
0
698
200
67
18.207
157.283
-290.693
0
0
0
317
449
0
3.453
5.854
100
632
0
-7.637
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-142
0
0
0
0
0
0
0
0
73.182
1.909
75.115
5.898
753
266
706
20.588
158.283
-292.081
386
0
0
258
389
1.709
3.269
5.866
225
632
120
-12.935
0
0
0
0
0
0
-2.514
-9.493
0
0
-2
-39
0
0
-1.806
0
0
0
0
0
69.804
2.208
76.660
0
698
200
1.472
19.707
153.583
-292.189
0
0
0
317
449
0
3.453
5.854
100
632
295
-7.637
0
0
0
0
0
0
0
0
0
318
17.379
0
0
0
0
0
0
0
0
268
17.267
317
187
-796
0
0
-766
2
0
318
17.379
0
0
0
0
0
0
-796
-50
-112
-449
189
58.855
-7.779
75.512
-28.349
60.940
-7.779
-5.998
0
0
-142
0
0
0
0
0
0
0
-1.920
-299
-1.545
5.898
55
66
-766
-1.633
-4.793
108
386
-2
103
-59
-60
-97
-184
12
125
0
-175
Væsentlige afvigelser (drift)
•
Udgifterne til tjenestemandspensioner blev 8,2 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Det skyldes dels færre fratrædelser end forventet, dels overgang fra overenskomstansættelse til tjenestemandsansættelse af direktør. En del af mindreforbruget på kontoen er
budgetomplaceret og anvendt til andre formål på sektoren. f.eks. til vederlag m.m. til
kommunalbestyrelsen i alt 1,3 mio. kr. og til merudgifter til afholdelse af valg til EUparlamentet i alt 0,7 mio. kr. Endelig er der reserveret 1,7 mio. kr. til Melodi Grand Prix i
2015.
Restbeløbet på 4,8 mio. kr. reserveres som en del af kommunens medfinansiering af letbaneprojektet og indgår i den særlige kassebeholdning til letbanen.
•
De ekstraordinære udgifter til implementeringen af den nye IT- koncernløsning beløber sig
til 5,9 mio. kr., mens den eksisterende fastprisaftale for 2014 viser et mindreforbrug på 1,5
mio. kr. Sammen med mindreforbruget på IT-fælles formål og AKUT midler - i alt 2,1 mio.
kr., kan underskuddet, som overføres til fastprisaftalens budget i 2015, reduceres til 2,3
mio. kr. Mindreforbruget på fælles IT- formål udgør i øvrigt 1,6 mio. kr. og skyldes bl.a., at
6
driftsprøve, og dermed de sidste betalinger for nyt edoc system, er blevet forsinket. Udgifterne afholdes af 2015 budgettet.
•
På forsikringsbudgettet har der i 2014 været et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Det er forskydninger i indbetalinger mellem årene, bl.a. indbetalte erstatninger fra stormskader fra
2012.
•
Til Tall Ships Race, er der via diverse budgetomplaceringer i 2014, opsparet 2,3 mio. kr.,
hvoraf 1,2 mio. kr. er anvendt i 2014. Resten overføres til Tall Ships Race som finder sted
i sommeren 2015.
•
Den endelige boopgørelse i forbindelse med rekonstruktionen af Vaarst-Fjellerad Biogasselskab er nu afsluttet med en dividende til Aalborg Kommune på 795.000 kr.
•
På IP - telefoni er der i 2014 et overskud på 449.000 kr. Dette beløb er aftalt skal anvendes til reinvesteringer i 2015 og overføres derfor til IT- Centrets statuskonto.
Kontoen flyttes permanent til IT-Centrets område fra 2015
Teknisk tillægsbevilling
Ifølge bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (nr. 683 af 20. juni
2007), er der i forbindelse med regnskabsafslutning 2013, foretaget overførsel af administrative
omkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 for de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster. For Borgmesterens Forvaltnings område er der foretaget
en budgetomplacering/teknisk tillægsbevilling på 10.452.000 kr. med tilsvarende bogføring af
forbrug.
Udvalgte nøgletal
Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger
Normeringer:
Regnskab
Oprindeligt
budget
5,0
5,0
Regnskab
Oprindeligt
budget
1082
1062
Personale:
Viceværter m.fl.
Tjenestemandspensionister
7
Anlægsprojekter i 2014
Overtagelse af Lille Vildmose Efterskole
Ejendomsanalysen
Anlægstilskud AKKC
Renovering af gulve AKKC
Køb af SOSU-skolen
Rammebeløb til vedligeholdelse
Energibesparende foranstaltninger
Rammebeløb tekniske foranstaltninger
Rammebeløb salg af ejendomme
Rammebeløb ombygninger
Erhvervsafdelingens projektdel
Norddanmarks EU-kontor
Korrigeret
budget
0,0
-13,2
8,0
5,2
18,2
28,8
10,0
0,6
-25,0
10,0
1,8
0
Regnskab
0,2
-4,8
7,7
4,3
18,2
29,0
8,9
1,8
-21,0
6,4
5,0
3,5
Beløb i mio. kr.
Korte bemærkninger
Afsluttet i 2014
Projektet fortsætter i 2015
Afsluttet i 2014
Afsluttet i 2014
Afsluttet i 2014
Afsluttes hvert år men overføres
Afsluttes hvert år men overføres
Projekterne løber over årene
Projekterne løber over årene og
overføres til status
Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber
Norddanmarks EU-kontor lukkes pr. 1. januar 2015 i Aalborg Kommunes regi. De igangværende projekter pr. 31.12.2014 afvikles og afsluttes dog under anlæg som hidtil. Gælden til kommunekassen er
på 4,2 mio. kr. Afsluttende indtægter vedrørende projekterne forventes at nedbringe statuskontoen i
takt med at projekterne afsluttes.
Opfyldelse af Mål og Resultatkrav
Der arbejdes løbende med ajourføringer og forbedringer af kubens informationer på KLIK (Forsikringsinformationer).
Willis Blue, sikringsværktøj:
Der arbejdes fortsat med risikogennemgang af kommunens ejendomme og med udarbejdelse af
sikringsplaner.
8
Sektor Resultatcentre
Regnskab sektor Resultatcentre
Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt
budget
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Netto
Regnskab
10.574
-10.574
0
Afvigelse
Korrigeret
budget
4.565
-7.418
-2.853
11.574
-10.574
1.000
-7.009
3.156
-3.853
Sektorens formål
Et af hovedprincipperne for Aalborg Kommunes resultatcentre er, at resultatcentrenes priser skal
beregnes ud fra de omkostningstyper, der er gældende for private virksomheder og at resultatcentrene dermed kan konkurrere med private udbydere ud fra bedst og billigst princippet.
Driften af resultatcentrene skal hvile i sig selv. Årets resultat overføres til status ved årets afslutning. Overførslen sker til en særlig statuskonto, så kommunens finansielle status ikke påvirkes.
Driftsaktiviteter i 2014
Beløb i mio. kr.
Oprindeligt budget
Udgift
Indtægt
Serviceudgifter
IT-Centret, drift
AaK Bygninger
I alt
Regnskab
Udgift
Indtægt
Korrigeret budget Afvigelse
Udgift
Indtægt
netto
1,8
8,7
-1,8
-8,7
4,7
-0,1
-7,4
0,0
2,8
8,7
-1,8
-8,7
-3,7
-0,1
10,5
-10,5
4,6
-7,4
11,5
-10,5
-3,8
Nettoresultater for drift 2014
Nettoresultaterne 2014 som overføres direkte til resultatcentrenes statuskonti:
Nettomerindtægt 2014 drift:
•
•
•
IT- Centret, ordinær drift 1.049.077 kr.
IT- Centret, fælles 2.678.930 kr. (Mellemværende datacenter, fællespulje, ironport , akprint m.m.)
AaK Bygninger 125.019 kr.
9
Udvalgte nøgletal
Normering
Regnskab
Normeringer:
IT-Centret
Akprint
AaK Bygninger
27,1
5,5
15,6
Tilgodehavende/gæld til kommunekassen pr. 31.12.2014:
IT-Centret, ordinær drift
IT-Centret, Fælles
IT,Centret, Akprint
AaK Bygninger
-= tilgodehavende i kommunekassen
+ = gæld
10
Normering
Oprindeligt
budget
27,5
7,0
23,0
Saldo pr.
Saldo pr.
31.12.13
31.12.14
-10,7
-6,6
2,4
-2,6
-11,7
-9,8
0,5
-2,7
Sektor Administration
Regnskab sektor Administration
Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt
budget
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Netto
Regnskab
91.118
-14.890
76.228
90.620
-15.189
75.431
Korrigeret
budget
Afvigelse
95.975
-16.100
79.875
-5.355
911
-4.444
Sektorens formål
Administrationssektoren har som hovedformål at varetage opgaver i forbindelse med magistratens og byrådets virke og varetage den tværgående koordinering, styring og samordning af opgaver indenfor Borgmesterens Forvaltning. Herunder også vedligeholdelse af de administrationsbygninger der hører under Borgmesterens Forvaltning.
Organisatorisk omfatter sektoren Borgmesterkontoret, HR og Arbejdsmiljø, Økonomisk afdeling,
Serviceafdeling, Business Aalborg (Erhvervssekretariatet og Norddanmarks EU-kontor) samt
Business Development.
Udgift
Indtægt
91.118
Barselsudligningsordningen
Aktuel status 2014
Moderniseringsaftalen - ikke realiserbar andel
Moderniseringsaftalen - justering af lønbudget
Trepartsmidler 2014
Offentlighedsloven DUT -aktindsigt. Budgettet fordeles
til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Ældre- og
Handicapforvaltningen
Permanent budgetomplacering til finansiering
af rammebesparelse i BF - udgifter og indtægter
11
-14.890
-3
2.036
84
1.313
-69
986
Netto
76.228
-3
2.036
84
1.313
-69
986
0
0
-700
-700
1.210
-1.210
0
94.765
-14.890
79.875
Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt budget
Udgift
Indtægt
Serviceudgifter
Drift af administrationsbygninger
inklusive kantine/kantinesalg og rengøring
Interne huslejekontrakter
Administrationsbidrag Forsyningsvirksomhederne og resultatcentre
Kompetence- og lederudvikling
Motionscenter
Flexsystem
Porto/intern postombringning
Fotokopiering
Opkrævningsprojekt
Rådgivning vedr. bygningsvedligeholdelse
Trepartsinitiativer
Erhvervssamarbejde
Elever - løn og AER - refusioner
Udgifter til løn, dagpengerefusioner og
barselsudligning
Øvrige personaleudgifter, møder, rejser og
repræsentation, materiale og aktivitetsudgifter,
kontorartikler, IT, inventar og materiel, konsulentbi
stand, fælles rammebesparelser, m.m.
Regnskab
Udgift
Indtægt
Korrigeret budget
Udgift
Indtægt
Afvigelse
netto
9.003
8.592
0
0
8.084
8.592
-763
0
8.052
8.592
0
0
-731
0
-18.630
0
0
0
381
370
700
2.254
0
2.850
1.597
-4.845
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-22.986
65
24
444
289
436
2.256
0
4.459
-125
0
0
-33
0
0
0
0
0
0
0
0
-18.630
0
0
0
381
370
700
2.254
12
4.463
1.707
-4.845
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
489
0
32
24
63
-81
-264
2
-12
-4
-1.832
83.789
0
84.386
0
84.484
0
-98
212
0
4.696
0
3.590
0
1.106
-1.800
-3.316
Betaling fra andre offentlige myndigheder m.m.
(Norddanmarks EU-kontor)
-1.800
-5.116
Øvrige indtægter, rykkergebyrer, bøder,
parkeringsafgifter, folkeregisterattester m.m.
I alt
0
-8.245
0
-9.277
0
-9.455
178
91.118
-14.890
90.620
-15.189
95.975
-16.100
-4.444
Væsentlige Afvigelser (drift)
Sektor Administration viser et samlet netto mindreforbrug på 4.444.000 kr.
De væsentligste afvigelser på sektoren er:
•
Af de 489.000 kr. som mangler i indtægt under administrationsbidrag, kan 350.000 kr. forklares som et restbeløb i forbindelse med udmøntning af rammebesparelsen på fremmede lejemål (10 mio. kr.). Beløbet, som ikke umiddelbart kunne placeres ved fordeling, blev
derfor budgetlagt som et ekstra indtægtskrav under administrationsbidrag i Borgmesterens Forvaltning.
12
•
Mindreforbruget til andre personaleudgifter, konsulentbistand, kontorhold og materialer,
inventar, IT og telefon m.m. er mindre afvigelser, som er opsamlet for alle kontorerne i
administrationscentret udgør 1,1 mio. kr.
•
På administrationsbygninger har der i 2014 været mindre udgifter til forbrugsafgifter og
vedligeholdelse. Der er derfor fra indeværende år og fremefter budgetomplaceret 850.000
kr. som medgår til delvis finansiering af fælles rammebesparelse i Borgmesterens Forvaltning.
Indtægten i regnskabet på 761.000 kr. er varesalg fra kantinen.
•
På elevområdet er der en samlet mindreudgift på netto 1,8 mio. kr. Det er dels mindreudgifter til løn, som følge af mindre indtag af elever, dels merindtægter som skyldes forskydninger i indbetalinger fra AER fra tidligere år.
Normeringen på elever i Borgmesterens Forvaltning er budgetteret med 21,4 mens regnskabet viser en normering på 11,9.
Personale:
Administrationsbygninger, incl. kantine
Administrationscentret
Regnskab
12,8
185,2
Heraf elever
11,9
13
Oprindeligt
budget
11,5
199,8
21,4
Sektor Rammebeløb
Regnskab sektor Rammebeløb
Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt
budget
Regnskab
Korrigeret
budget
Afvigelse
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Netto
18.457
0
18.457
0
0
0
3.155
0
3.155
-3.155
0
-3.155
Sektor i alt
18.457
0
3.155
-3.155
Sektorens formål
På sektoren er afsat rammebeløb, der ikke umiddelbart kan placeres på de enkelte bevillinger og
budgetteres til formål, der vedrører hele kommunen.
Godkendte ændringer til sektor Rammebeløbs oprindelige budget 2014
Beløb i 1.000 kr.
Udgift
Indtægt
Netto
Serviceudgifter
18.457
0
18.457
3.398
-1.200
-17.500
0
0
3.398
-1.200
-17.500
3.155
0
3.155
Sektor i alt
3.155
0
3.155
Tillægsbevillinger:
AKUT midler til drift
Fordeling af trepartsinitiativer 2014
14
Beløb i mio. kr.
Oprindeligt budget
Udgift
Indtægt
Regnskab
Udgift
Indtægt
Udgift
Indtægt
netto
Serviceudgifter
Efteruddannelse af ledere
Trepartsinitiativer
Lønpuljer
0,4
17,5
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,8
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
-1,8
-1,4
0,0
I alt driftsaktiviteter
18,5
0,0
0,0
0,0
3,2
0,0
-3,2
Bemærkninger
Det resterende beløb til efteruddannelse af ledere, trepartsinitiativer i alt 3.155.000 kr. forventes
overført og anvendt til samme formål i 2015.
15
16
Drifts- og anlægsregnskab for By- og Landskabsforvaltningen - sektoropdelt
Beløb i mio. kr.
Udgift
Regnskab
Indtægt
Netto
Korrigeret budget
Udgift
Indtægt
Netto
Afvigelse
Netto
Drift
Serviceudgifter
AK-Arealer
Byfornyelse og boligbyggeri
Parker, fritid og kirkegårde
Veje
Entreprenør
0,8
16,6
100,5
149,5
6,0
115,2
388,6
-4,1
0,0
-19,1
-45,5
-6,8
-11,7
-87,2
-3,3
16,6
81,4
104,0
-0,8
103,5
301,4
1,3
20,3
95,4
146,2
6,3
108,9
378,4
-4,2
-0,1
-15,7
-42,9
-6,7
-7,2
-76,8
-2,9
20,2
79,7
103,3
-0,4
101,7
301,6
-0,4
-3,6
1,7
0,7
-0,4
1,8
-0,2
I alt Drift
388,6
-87,2
301,4
378,4
-76,8
301,6
-0,2
Anlæg
AK-Arealer
Veje
I alt Anlæg
35,3
2,6
11,4
134,9
1,2
185,4
-35,9
-0,2
-3,6
-22,2
0,0
-61,9
-0,6
2,4
7,8
112,7
1,2
123,5
41,0
57,7
5,1
262,2
4,6
370,6
-33,2
-45,2
-0,4
-37,9
0,0
-116,7
7,8
12,5
4,7
224,3
4,6
254,0
-8,4
-10,1
3,1
-111,6
-3,4
-130,5
I alt
574,0
-149,1
424,9
749,0
-193,5
555,6
-130,7
By- og Landskabsforvaltningen tager sig af opgaver, der vedrører de fysiske rammer om livet i
Aalborg Kommune bl.a. på områderne: Veje, færger, parker og kirkegårde, byggeri, planlægning,
byplanlægning mv., hvor forvaltningen via planer og projekter, anlæg og drift samt myndighedsbehandling løser opgaver, der berører både borgere og virksomheder.
Sektorer og driftsområder i By- og Landskabsforvaltningen
AK-Arealer
Sektoren omfatter Resultatcenteret AK-Arealer, der varetager udvikling, byggemodning og salg af alle
arealer ejet af Aalborg Kommune samt forpagtning af kommunens samlede arealportefølje.
Et særligt fokus er kundeområdet med kommunes service omkring grundsalg og byggemodning
Sektorens aktiviteter tager udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling af byer, der giver kommunen grundlag for at træffe beslutning om områdefornyelse, bygningsfornyelse, nedrivning, friarealforbedring og kondemnering af usunde boliger. Byfornyelsen gennemføres på baggrund af en koordineret planlægning og som en del af den samlede bypolitik, der medvirker til at give forsømte byområder
et løft. Endvidere omfatter bevillingen driftssikring af visse almennyttige boliger, kollegier og ungdomsboliger samt ydelsesstøtte til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger, private andelsboliger og til ungdomsboligbidrag.
17
Sektoren omfatter planlægning, udvikling, projektering, anlæg, drift og tilsyn med kommunens grønne
arealer i byen og i det åbne land. Endvidere er der tilsyn med de fredede private arealer, så fredningsbestemmelserne overholdes. Herudover er der myndighedsopgaver i henhold til naturbeskyttelsesloven og råstofloven, naturgenopretningsopgaver, tilsyn og drift af fredede arealer – fortidsminder,
§ 3-områder samt overvågning af særligt følsomme naturtyper/biotoper.
Sektoren omfatter også opgaven med grundejerforpligtelser for kommunale institutioner, der varetages efter kontrakt som en del af Resultatcenteret AK-Arealer.
Sektoren omfatter tilmed drift og tilsyn med de 3 kommunale kirkegårde inkl. kapel og krematorium og
planlægning og udvikling – herunder projektering og anlæg af nye områder på kirkegårdene.
Veje
Sektorens formål er at skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter, minimere trafikkens
miljøgener, skabe en effektiv varetransport i Aalborg midtby, bruge trafikinformation og trafikstyring i
Aalborg, sikre optimal levetid og genanvendelse for de fysiske anlæg og koordinere indsatsen med
andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse af ressourcer.
Herudover løses opgaverne med driften af Hals-Egense og Egholm færgerne indenfor sektorens
ramme.
Entreprenørenheden
Sektorens formål er at løse By- og Landskabsforvaltningens entreprenøropgaver omkostningseffektivt
og på markedsmæssige vilkår i størst muligt omfang.
Myndighed og administration
Administrationen skal sikre at planlægning, projektering og anlæg bliver udført på et tilfredsstillende
serviceniveau i forhold til kommunens borgere og i forhold til forvaltningens eksterne og interne samarbejdsparter gennem den bedste anvendelse af ressourcerne. Herudover rummer sektoren udgifter
til varetagelse af myndighedsopgaver.
18
Sektor AK-Arealer
Regnskab sektor AK-Arealer
Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt
budget
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Netto
Anlæg
Udgifter
Indtægter
Netto
Sektor i alt
Regnskab
Korrigeret
budget
Afvigelse
1.069
-4.238
-3.169
763
-4.076
-3.313
1.319
-4.238
-2.919
-556
162
-394
37.700
-12.775
24.925
35.294
-35.850
-556
41.015
-33.147
7.868
-5.721
-2.703
-8.424
21.756
-3.869
4.949
-8.818
Sektorens formål
Resultatcenteret AK-Arealer har på byggemodningsområdet (anlæg) ansvaret for, at der føres en
aktiv jordforsyningspolitik, som udmøntes i forbindelse med budgetlægningen og sikrer:
•
•
•
•
•
At efterspørgslen efter byggegrunde til boligformål til stadighed er dækket
At byggemodningen er et aktivt element i byudviklingen og erhvervsudviklingen
At de langsigtede mål om tilstrækkeligt udbud af byggemodnede erhvervsgrunde sikres
gennem langsigtet planlægning og opkøb af udviklingsarealer
At byggemodningsdelen som udgangspunkt ”hviler i sig selv” i form af økonomisk balance
over en 4-årig periode (valgperiode)
At finansieringsbidrag fra byggemodningen aftales som en del af budgetvedtagelsen.
Resultatcenteret har også ansvaret for at varetage administration, udvikling, udlejning og forpagtning af kommunens ubebyggede arealportefølje (drift), herunder;
•
•
•
Forpagtningsaftaler vedr. landbrugsjord,
Lejeaftaler vedr. grundarealer,
Vederlagsfrie brugsretsaftaler vedrørende kommunale arealer.
Endelig er der på sektoren afsat anlægsmidler til varetagelse af en del af de kommunale grundejerforpligtelser, der er henført til resultatcenteret.
19
Godkendte ændringer til sektor AK-Arealer's oprindelige budget 2014
Beløb i 1.000 kr.
Udgift
Indtægt
Netto
Serviceudgifter
1.069
-4.238
-3.169
250
0
250
1.319
-4.238
-2.919
37.700
-12.775
24.925
Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til 2014
(servitut) Sohngårdsholmsvej 55-57
Uforbrugte midler 2014
8.315
0
-5.000
-4.236
-16.136
0
4.079
-16.136
-5.000
41.015
-33.147
7.868
Sektor i alt
42.334
-37.385
4.949
Anlæg
Beløb i mio. kr.
Oprindeligt budget
Udgift
Indtægt
Regnskab
Udgift
Indtægt
Udgift
Indtægt
netto
Serviceudgifter
Ubestemte formål
1,1
-4,2
0,8
-4,1
1,3
-4,2
-0,4
1,1
-4,2
-3,1
-3,1
-3,1
-3,1
-0,4
Mindreforbruget skyldes primært en overførsel af uforbrugte midler 2013 – 2014.
20
Beløb i mio. kr.
Korte bemærkninger
Korrigeret
budget
Regnskab
2651 Udbygning/færdiggørelse af
eksisterende boligområder
1,4
0,3
Restbudget overføres
2767 Godthåb, Sportsvænget
1,1
2,2
Restbudget overføres. Salg af grunde
startet i december
2827 Hasseris, Ferskenvej
4,0
4,4
Projekt fortsætter i 2015. Merforbrug
overføres
2761 Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej)
9,4
0,5
Projekt fortsætter i 2015.
Mindreforbrug overføres
2706 Aalborg Øst, Universitetsparken
1,1
0,4
Nettorestbudget overføres.
Færdiggørelse.
2829 Nørresundby, "Slagteriet"
0,6
0,1
Projektet afsluttes i 2014
2710 Langholt, Kidholm
-1,7
0,1
Restbudget overføres. Ny etape i
2016.
2740 Vodskov, Langbrokrovej
0,4
0,0
Restbudget overføres. Afventer sag
med grundejerforening.
2820 Hals Nord v/Søhesten
-1,8
0,0
Restbudget overføres. Ingen købere i
2014.
2821 Vester Hassing, v/Nåleøjet
-0,6
0,0
Restbudget overføres. Ingen købere i
2014.
0001 Salg af grunde, boligformål
0,0
-2,9
Restbudget overføres overføres til
ubestemte formål.
2496 Udbygning/færdiggørelse af
eksisterende erhvervsarealer
2,3
0,5
Restbudget overføres til
færdiggørelser.
2623 Svenstrup Syd, Flødalen
0,3
0,0
færdiggørelse.
2894 Hanebjælken, Vestbjerg
-1,9
-1,6
Alle grunde er solgt. Restbudget
overføres til færdiggørelse.
2895 Byggefelter vest f/Musikkens Hus
15,8
13,9
færdiggørelse.
2910 Maratonvej, Duathlonvej,
-2,6
-4,8
Restbudget overføres. 2. etape
21
Projekt 2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder
Der er i 2014 primært afholdt udgifter vedrørende arkæologiske undersøgelser v/Danagården
samt ren- og vedligehold af grunde.
Resterende budget kr. 0,542 mio. ønskes overført til 2015 til bl.a. Hanebjælken, etape 2. Herudover ønskes 0,500 mio.kr. overført til Ubestemte formål.
I de følgende år forventes udgifter til slidlag og reparationer på tidligere byggemodningsprojekter
Svenstruphøj, Sorthøj og Ravnhøj i størrelsesordnen kr. 1,500 mio. – kr. 2,000 mio.
Projekt 0001 Salg af grunde, boligformål
Der er i 2014 solgt grunde på Sofievej, Ritavej, Ribevej og Træet.
Anlægssummen (udgift) var i alt på kr. 0 mio., og mindreforbruget blev kr. -0,164 mio. Mindreforbruget ønskes overført til projekt nr. 0004 Salg af grunde, m.v. Ubestemte formål.
Anlægssummen (indtægt) var i alt på kr. 0 mio., og indtægten blev kr. -2,709 mio. Indtægten
dækkes af rest indtægtsbudget på ubestemte formål, kr. -2.756 mio.
Projekt 2496 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende erhvervsarealer
Der er i 2014 primært afholdt udgifter vedr. asfaltering Bejsebakkevej, Selma Lagerløfs Vej, Sønderblomststien.
Anlægssummen (udgift) var i alt på kr. 2,280 mio., og forbruget blev kr. 0,512 mio. Af mindreforbruget ønskes 1 mio. kr. overført til færdiggørelser og 0,8 mio. kr. til sektoren.
.
22
Sektor Byfornyelse og Boligbyggeri
Regnskab sektor Byfornyelse og Boligbyggeri
Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt
budget
Regnskab
Korrigeret
budget
Afvigelse
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Netto
20.326
-105
20.221
16.652
-17
16.635
20.326
-105
20.221
-3.674
88
-3.586
Anlæg
Udgifter
Indtægter
Netto
12.700
-7.600
5.100
2.590
-235
2.355
57.713
-45.200
12.513
-55.123
44.965
-10.158
Sektor i alt
25.321
18.990
32.734
-13.744
Sektorens formål
Byfornyelsen er en del af den samlede bypolitik, og kan med udgangspunkt i lov om byfornyelse
og udvikling af byer medvirke til at omdanne problemramte byer og byområder og gøre dem attraktive for bosætning og private investeringer.
Der kan iværksættes initiativer inden for områdefornyelse, bygningsfornyelse, nedrivning, friarealforbedring og kondemnering.
Sektoren omfatter herudover diverse støtteordninger, herunder bidrag til ungdomsboliger.
23
Godkendte ændringer til sektor Byfornyelse og Boligbyggeri's oprindelige budget 2014
Beløb i 1.000 kr.
Udgift
Indtægt
Netto
Serviceudgifter
20.326
-105
20.221
20.326
-105
20.221
12.700
-7.600
5.100
Overførsel af uforbrugte midler 2013 - 2014
Tillægsbevilling nyt projekt Tornhøjområdet (Astrupstien)
Uforbrugte midler 2014
13
50.000
-5.000
0
-39.600
2.000
13
10.400
-3.000
57.713
-45.200
12.513
Sektor i alt
78.039
-45.305
32.734
Anlæg
Beløb i mio. kr.
Oprindeligt budget
Udgift
Indtægt
Regnskab
Udgift
Indtægt
Udgift
Indtægt
netto
Serviceudgifter
Byfornyelse
Driftssikring af boligbyggeri
Ældreboliger
5,9
14,4
0,0
0,0
-0,1
0,0
3,4
11,3
2,0
0,0
0,0
0,0
5,9
14,4
0,0
0,0
-0,1
0,0
-2,5
-3,0
2,0
20,3
-0,1
16,7
0,0
20,3
-0,1
-3,5
Ydelsesstøtte til boliger opført før 1998. Støtten er lovbunden og kommunen er forpligtet til at yde
støtten.
Der er mindreudgifter til ungdomsboligbidrag som følge af forskydninger i ibrugtagningstidspunkt.
24
2988 Indfasningsstøtte
0001 Astrup Stien, Aalborg Øst
0002 Forfaldne huse i landdistrikter
Korrigeret
budget
Regnskab
0,0
10,4
2,1
0,0
0,9
1,5
Beløb i mio. kr.
Korte bemærkninger
Igangsat
Planlægning ifm. igangsættelse
Igangsat
25
Sektor Parker, fritid og kirkegårde
Regnskab sektor Parker, fritid og kirkegårde
Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt
budget
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Netto
Nettodrift i alt
Anlæg
Udgifter
Indtægter
Netto
Sektor i alt
Regnskab
Korrigeret
budget
Afvigelse
99.504
-15.687
83.817
100.523
-19.079
81.444
95.429
-15.687
79.742
5.094
-3.392
1.702
83.817
81.444
79.742
1.702
6.700
0
6.700
11.414
-3.574
7.840
5.107
-398
4.709
6.307
-3.176
3.131
90.517
89.284
84.451
4.833
Sektorens formål
Sektoren Parker, fritid og kirkegårdes formål er:
•
•
•
•
•
•
At varetage planlægning, anlæg, drift og pleje af de kommunalt ejede parker, idrætsanlæg,
friluftsbad, havnebade, vejplantninger og grønne arealer. Sektoren varetager endvidere drift
og pleje af udearealerne ved de kommunale børne-institutioner og skoler.
At varetage administration, udvikling og drift af de 3 kommunale kirkegårde med kapel samt
krematoriet på Østre Kirkegård.
At bevare, beskytte og genoprette kommunens skov- og naturområder herunder fredede
arealer.
At foretage en løbende formidling af de grønne områder i kommunen.
At vedligeholde fortidsminder og fredede arealer i henhold til fredningsbestemmelserne.
At varetage myndighedsopgaven i henhold til naturbeskyttelsesloven og råstofloven.
For at bevare naturområder og historiske og karakteristiske parkanlæg skal der løbende ske en
udvikling af disse områder i forhold til byens udbygning og brugernes skiftende ønsker til aktivitetstilbud.
Et bedre miljø for borgerne gennemføres med træ- og skovplantninger, til sikring af rent grundvand, fastholdelse af luftens støvpartikler og læ i bymiljøet.
Kirkegårdene skal, udover at stille et varieret udbud af begravelsesformer til rådighed for kommunens borgere, være et attraktivt rekreativt område, som indgår som en del af kommunens
samlede grønne områder.
26
Godkendte ændringer til sektor Parker, fritid og kirkegårde's oprindelige budget 2014
Beløb i 1.000 kr.
Udgift
Indtægt
Netto
Serviceudgifter
99.504
-15.687
83.817
Frigivet overførsel fra 2013
Justering af lønbudget
Ovf. Serviceudgifter drift til anlæg
-3.070
-5
-1.000
0
0
0
-3.070
-5
-1.000
95.429
-15.687
79.742
6.700
0
6.700
3.907
1.000
-6.500
-398
0
0
3.509
1.000
-6.500
5.107
-398
4.709
100.536
-16.085
84.451
Anlæg
Ovf serviceudgifter drift til anlæg
Ubrugte anlægsmidler 2014
Sektor i alt
Driftsudgifterne anvendes til drift og vedligeholdelse af ca. 3.100 kommunalt ejede ha grønne
områder, bygninger, skulpturer og springvand, 1 friluftsbad, 2 havnebade, pleje af ca. 8.400 ha
fredede arealer, naturformidling samt til drift og vedligeholdelse af 31 ha kirkegårdsareal og de
bygninger, der er knyttet hertil – herunder krematorium.
27
Beløb i mio. kr.
Regnskab
Udgift
Indtægt
Oprindeligt budget
Udgift
Indtægt
Udgift
Indtægt
netto
Serviceudgifter
Grønne områder og naturpladser
Stadion og idrætsanlæg
Andre fritidsfaciliteter
Naturforvaltningsprojekter
Natura 2000
Skove
Vintertjeneste
Lystbådehavne m. v.
Museer
Kirkegårde
59,5
14,5
0,1
3,0
0,0
2,1
1,3
0,9
1,5
16,6
-2,2
0,0
-0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-13,2
60,0
14,0
0,1
2,2
1,1
2,5
0,8
0,5
1,3
17,9
-4,2
-0,2
-0,3
-1,0
0,0
-0,4
0,0
0,0
0,0
-12,9
56,7
15,2
0,1
-0,2
1,3
1,9
1,3
0,6
1,5
17,0
-2,2
0,0
-0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-13,2
1,3
-1,4
0,0
1,4
-0,2
0,2
-0,5
-0,1
-0,2
1,2
I alt
99,5
-15,7
100,4
-19,0
95,4
-15,7
1,7
Merudgifterne på grønne områder og naturpladser skyldes, at der har været større nødvendige
renoveringer af f.eks. Mølleparken (Lar-løsning til afvanding af overfladevand), Kildeparken (renovering af belysning, græs og stier mv.).
Mindreudgiften på stadion og idrætsanlæg skyldes primært mindre udgifter til arealerne ved Friluftsbadet, da kun det absolut nødvendige er udført pga. af forventning om helt nyt anlæg i 2016.
Merudgifterne til naturforvaltningsprojekter skyldes udgifter til udførsel af anlægsprojekter, der
dækkes af ekstern finansiering i 2015.
Mindreindtægt på Kirkegårdene skyldes dels forskydninger i faktureringskørsel, idet faktura fra
dec. 2014 først er bogført i 2015, og at der har været færre kremeringer end forventet.
Merudgiften skyldes større udgifter til renovering af ovnene samt udskiftning af askebereder.
Skovrejsning og grundvandsbeskyttelse
Realisering af Vestre Fjordpark
Renovering af belægninger
Atletikstadion
Boldbaner ifbm byudvikling
Beløb i mio. kr.
Korte bemærkninger
Korrigeret
budget
Regnskab
2,0
2,0
1,2
0,0
2,0
0,8
Projektet er afsluttet
1,5
1,5
28
•
•
•
•
•
Der har været fokus på at sikre og udvikle den grønne/blå struktur i forbindelse med byudviklingen.
For at sikre varierende og tidssvarende aktivitetsmuligheder i de grønne områder er der i
2014 bl.a. sket en udbygning af festpladsen i Lundby med toiletbygning, grillpladser og
andre publikumsfaciliteter. Kolkærhytten mellem Hals og Hou er total fornyet, så den nu
kan bruges af foreninger og institutioner og fungere som base for naturvejleding i området. I Skanseparken er der opsat fitnessredskaber og etableret en Kløversti i forbindelse
med projektet ’Skansen i bevægelse’. Der er etableret primitiv lejrplads og rastepladser i
forbindelse med den nye Bjergbanesti.
Der er udført en række naturplejeprojekter f.eks. hedeafbrænding på de Himmerlandske
Heder, samt store rydningsarbejder i Hammer Bakker, ligesom der løbende etableres områder til afgræsning for dyr.
På Østre Kirkegård er det nye gravrum med helt nye muligheder for alternative gravpladser færdiganlagt, og der er påbegyndt salg på 1. etape. I sommeren 2015 indvies hele
gravrummet, hvorefter der åbnes for salg af gravsteder i hele området. Endvidere arbejdes der på Almen Kirkegård med omlægning af mindre gravrum til mere tidssvarende
gravpladser.
Naturvejlederne er kommet på Facebook, og her lægges nyheder ud flere gange ugentligt. Det har betydet at 1500 borgere løbende følger dette, og dermed større involvering
og service for borgerne.
29
Sektor Veje
Regnskab sektor Veje
Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt
budget
Regnskab
Korrigeret
budget
Afvigelse
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Netto
160.012
-42.872
117.140
149.474
-45.505
103.969
146.206
-42.872
103.334
3.268
-2.633
635
Anlæg
Udgifter
Indtægter
Netto
158.504
-10.190
148.314
134.927
-22.233
112.694
262.209
-37.940
224.269
-127.282
15.707
-111.575
Sektor i alt
265.454
216.663
327.603
-110.940
Sektorens formål
Målet er, at









Skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter,
Minimere trafikkens miljøgener,
Skabe en effektiv varetransport i Aalborg midtby,
Bruge trafikinformatik til trafikinformation og trafikstyring i Aalborg,
Optimere det offentlige parkeringsudbud – herunder betalingsparkering,
Sikre optimal levetid og genanvendelse for fysiske anlæg, og
Koordinere indsatsen med andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse af ressourcer,
Sørge for forbindelse for biler, passagerer og gods mellem Aalborg og Egholm, samt mellem
Hals og Egense,
Sørge for bekæmpelse af rotter i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 af 26.
juni 2012.
Vejsektorens område omfatter myndighedsopgaver, planlægning, udvikling, projektering, anlæg,
drift, tilsyn med veje, broer og parkeringspladser, stier og gågader inkl. skilte, gadebelysning
m.v., færgedrift samt skadedyrsbekæmpelse.
Aalborg Kommune råder over fire færger: Egholm, Egholm II, Hals-Egense og Egense.
Med hjemmel i Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter m.v., opkræves gebyr for rottebekæmpelse. Gebyret opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter. Skadedyrsbekæmpelse
overgår til Miljø- og Energiforvaltningen pr. 1. januar 2015.
Driftsudgifterne bruges til drift og vedligeholdelse, inkl. vintervedligeholdelse, af 2161 km offentlige veje og stier i Aalborg Kommune, færgedrift samt skadedyrsbekæmpelse.
30
Godkendte ændringer til sektor Veje's oprindelige budget 2014
Beløb i 1.000 kr.
Udgift
Indtægt
Netto
Serviceudgifter
160.012
-42.872
117.140
Overførsel af uforbrugte midler 2013 til 2014
Justering af lønbudget 2014, moderniseringsaft. 2014
-195
-13.600
-11
146.206
-42.872
103.334
158.504
-10.190
148.314
Overførsel af uforbrugte midler 2013 til 2014
Nyt projekt Færger og færgelejer - renovering og genopretn
EU projekt - Horizon 2020
Projekt Cykel- og gangsti over Limfjorden
Uforbrugte anlægsmidler 2014
Ovf. Anlægsmidler 2015 til 2014 Egnsplanvej
40.105
13.600
3.200
600
25.000
-38.800
60.000
-24.750
15.355
13.600
3.200
600
10.000
-26.800
60.000
262.209
-37.940
224.269
Sektor i alt
408.415
-80.812
327.603
-195
-13.600
-11
Anlæg
-15.000
12.000
Beløb i mio. kr.
Oprindeligt budget
Udgift
Indtægt
Regnskab
Udgift
Indtægt
Udgift
Indtægt
netto
Serviceudgifter
Fælles funktioner
Parkering
Vejvedligeholdelse
Vintertjeneste
Færgedrift
Skadedyrsbekæmpelse
2,0
5,9
116,4
23,6
10,7
1,4
-1,6
-28,6
-4,2
0,0
-7,1
-1,4
2,1
3,5
102,7
24,9
14,6
1,8
-3,1
-29,6
-4,6
0,0
-6,9
-1,4
2,0
5,9
100,1
23,6
13,2
1,4
-1,6
-28,6
-4,2
0,0
-7,1
-1,4
-1,4
-3,4
2,2
1,3
1,6
0,4
160,0
-42,9
149,6
-45,6
146,2
-42,9
0,7
31
Samlet på sektor veje er der i 2014 et underskud på kr. 0,700 mio.
På parkeringsområdet var der en mindreudgift på kr. 2,400 mio. og på indtægtssiden en merindtægt på kr. 1,000 mio. - et nettoresultat på kr. 3,400 mio.
På vintertjenesten er der en merudgift på kr. 1,300 mio. som følge af øget indsats i forårssæsonen. Budgetmæssigt er der et mindreforbrug til funktionen på sektor Parker, fritid og kirkegårde
på 0,5 mio. kr. Merforbruget er således 0,8 mio. kr. på driften. Fra 2015 er budgettet samlet på
sektor Parker, fritid og kirkegårde.
På færgedrift er der en merudgift på kr. 1,400 mio. og en mindreindtægt på kr. 0,200 mio. – et
nettoresultat på kr. 1,600 mio. som følge af udgift til reparation og drift af færger samt personale.
Mindreindtægt skyldes færre passagerindtægter end budgetteret.
På vejvedligeholdelse er der en merudgift på kr. 2,600 mio samt en merindtægt på kr. 0,400 mio.
– et nettoresultat på kr. 2.200 mio. Merudgiften skyldes bl.a. afholdelse af udgifter til bycykelordning, samt merudgifter til signalanlæg
•
Sikker drift – udlægning af ca. 480.000 m2 fulddækkende belægning på veje og stier.
Der er udlagt 443.565 m² på veje og 32.611 m² på stier, heraf udgør partnering – anlæg
58.467 m² på vejene.
•
Forøge trafiksikkerheden og reducere antallet af dræbte og tilskadekomne ift. målsætningen.
Målsætningen er at reducerer antallet af dræbte og tilskadekomne til 84 personer i
2020.
I Aalborg Kommune var antallet af dræbte og tilskadekomne i:
2008 - 278 personer,
2014 – 168 personer.
Hård vinter de seneste år har betydet bl.a. lavere hastigheder, hvilket har givet udslag i
færre alvorlige uheld. Det milde vejr i 2014 kan være årsag til stigningen i tilskadekomne.
En mere detaljeret uheldsanalyse er ikke udarbejdet endnu, men beskrives i Trafik- og
miljøberetning, som udkommer medio 2015.
32
Udvalgte nøgletal
Indeks
Fulddækkende belægning på veje og stier
Aalborg Kommune 2007 - 2014
550
525
500
475
450
425
400
375
350
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
Budget veje
kr.
Udlagt m2
veje
Kr./m2 veje
Budget stier
kr.
Udlagt m2
stier
kr/m2 stier
2007
2008
2009
2010
År
2011
2012
2013
Dræbte og tilskadekomne
2004 – 2014
Tilskadekomne i trafikuheld på kommunevejene i Aalborg Kommune
350
300
250
Tilskadekomne
199
178
174
150
136
200
130
150
95
91
91
77
100
118
110
109
86
95
78
50
0
5
7
5
Lettere
5
81
9
Alvorligt
4
67
73
5
3
Dræbt
33
62
7
75
55
1
Målsætning
2
2014
34
Beløb i mio. kr.
Korte bemærkninger
Korrigeret
budget
Regnskab
2460 Trafikregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger
4,6
3,9
Restbeløb overføres til 2717
2717 Opfølgn. Trafiksikkerhedsplanen
8,7
8,3
Restbeløb overføres til færdiggørelse Halsvej
m.fl.
2718 Cykelstihandlingsplan
14,8
7,2
Restbeløb overføres
2874 Archimedes
-1,7
-2,2
Projektet afsluttes.
2843 Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45
111,3
38,6
Restbeløb overføres til
kassebeholdningen
2876 Genopretn. af broer og bygværker
1,4
0,8
2840 Renovering, Nibe Midtby
3,5
0,9
2883 Nørresundby Havnefront
10,0
10,1
2885 Udearealer ved Nordkraft
1,4
0,1
2879 Havnefronten, etape II
25,0
15,3
2834 City Syd, IKEA infrastruktur
0,4
0,3
Restbeløb overføres til restarb.
3881 Midtbyplan, i øvrigt
3,5
-2,4
Restbeløb overføres. U/I vedr. Letbane
overføres til Letbaneprojektet
2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden
10,0
0,2
2896 Nørregadeforbindelsen
0,5
0,0
Projektet afsluttes. Rest ønskes
overført til 2015 til projekt
"Universitetskorridoren"
2897 Universitetskorridor, 1. etape
-12,0
-11,9
Højresvingsbane v/Gigantium i 2015
2899 Genopretning af veje, stier og
gågader
18,3
20,5
Merforbrug overføres
2900 Genopretning af belysningsanlæg
6,0
6,0
Nyt budget i 2015
2762 Viadukten over Vesterbro
(garageanlæg)
1,7
0,9
2913 Gug Boldklub, erstatningsbaner
9,8
8,6
0007 Renovering af Busgaden
1,5
1,3
Projektet afslutes. Restbudget ønskes
overført til projekt "Nørregade som
gågade"
0008 Street Race, asfalt sydlig del af
Kystvejen
0,5
0,4
Mangelarb. - overfører 26.000
0009 Anden belægning, Svinetruget til
Storvorde
0,9
0,9
Projektet afsluttes
0010 Åbning af Øster Å
0,5
0,4
0011 Horizon 2020, EU projekt
0,6
0,1
2909 Tilslutning til parkeringsanlæg
Nyhavnsgade
0,0
0,0
Projektet afsluttes
0044 Færger og færgelejer, renovering
og genopretning
Lånefinansieres
3,2
35
4,1
Havnefronten, etape II
Projekt Havnefronten skal ses i sammenhæng med projekterne
2935 Planlægning af Musikkens Hus,
2909 Tilslutning Parkeringsanlæg, Nyhavnsgade og
2895 Byggefelter vest for Musikkens Hus –
De fire projekter fremstår med et mindreforbrug på ca. kr. 11,000 mio., som ønskes overført til
2015.
Midtbyplan, i øvrigt
I 2014 er udgifter og indtægter vedr. Letbanen afholdt over Midtbyplan. Det er aftalt, at netto beløbet overføres til Nyt projekt ”Letbanen”. Udgifter er opgjort til kr. 4,216 mio. og indtægt er opgjort til kr. -6,875 mio. – en nettooverførsel på kr. 2,659 mio.
Restbeløbet på kr. 3,245 mio. ønskes overført til 2015 til tiltag i midtbyen.
Cykelstihandlingsplan
Mindreforbruget på ca. kr. 16,000 mio. ønskes overført til 2015 dels til anlægsprojektet ”Aalborg
som cykelby 2”, Hjørringvej, hvor der mangler slidlag og a’conto regning fra entreprenør, som
ikke nåede med i regnskab 2014 (kr. 2,300 mio.) og Forbindelsesvejen som er forsinket pga.
uforudsete ledningsarbejder samt tiltag ift. cykelprojekterne.
Projekterne under ”Aalborg som cykelby 2” – i 2013/14 – Forbindelsesvejen, Hjørringvej og Lufthavnsvej, hvor Lufthavnsvej blev taget af budgettet (kun udgiften kr. 1,596 mio. – tilskuddet på kr.
0,640 mio. blev ikke fjernet)
Oprindeligt budget Hjørringvej og Forbindelsesvejen er hhv. kr. 6,875 mio. og kr. 7,130 mio., hvor
der pt. forventes et mindreforbrug på i alt ca. kr. 3,000 mio. Mindreforbruget ønskes brugt til etablering af cykelstien på Lufthavnsvej.
Mindreforbruget på indtægtssiden skyldes, at tilskud for ”Aalborg som cykelby 2”, 2. halvår er ikke
modtaget i 2014 og projekterne er ikke afsluttet endnu.
På projektet ”Aalborg som cykelby 1” er sluttilskud udbetalt i 2014 - kr. 0,459, en mindreindtægt
på kr. 0,932. mio.
Aalborg Cykelby 2010-2012 har opnået tilskud fra staten under cykelpuljen. Det oprindelige budget var på kr. 22,500 mio. Imidlertid er der kun anvendt kr. 19,800 mio. og tilskuddet bliver derfor
tilsvarende mindre. Det er primært ift. egne lønomkostninger, at der er anvendt mindre (ca. kr.
1,000 mio.). Samtidig er nogle af de planlagte innovative tilskud på City Syd ruten, som kunne
opnå medfinansiering på 50% omlagt til de blå cykelfelter, som kun opnår medfinansiering på
30%.
Vejtilførsler Aalborg Syd, Egnsplanvej
I året 2014 er der brugt i alt kr. 38,586 mio. på projektet Egnsplanvej.
Forbrug er fordelt som følger:
Totalentreprenør:
Rambøll + Orbicon, bygherrerådgivning:
Kloakledningsarbejder:
Vandledningsarbejder:
Ekspropriationserstatninger m.v.:
Arkæologi m.v.
Diverse forberedende arbejder:
24.000.000
1.2000.000
1.400.000
4.700.000
5.700.000
1.000.000
500.000
36
I alt ca.
38.500.000
Forbruget i 2014 har været mindre end forventet, da projektet er blevet forsinket ifm. med drænarbejder. Der har måttet gives et års tidsfristsforlængelse, således færdiggørelse må forventes
ultimo 2017 i stedet for 2016. Arbejderne fortsætter dog med anlæg af stitunneller, broarbejder
ved E45 samt omlægning af drænanlæg og oplægning af forbelastningsdæmninger ved E45 og
Egnsplanvej. Når disse arbejder er færdiggjorte, kan jord- og afvandingsarbejder påbegyndes,
men igangsætning af disse arbejder vil formentlig afvente det tidlige forår 2016.
Mindreforbruget på kr. 72,686 mio. overføres til kassebeholdningen jf. Budgetforligspartiernes
beslutning 2. februar 2015. Projektets økonomi skal drøftes senest ved aktuel status for 2015 og
budgetdrøftelse for 2016-19.
Universitetskorridoren, 1. etape
Busvejen blev indviet den 19. december 2012. I 2013 blev færdiggørelse af tømmevej, mangelarbejder og slidlag udført.
I 2014 er der udført små mangelarbejder med et forbrug på kr. 0,085 mio.
Et nettomerforbrug på kr. 0,086 mio. finansieres ved mindre forbrug på projekt Nørregadeforbindelsen,
Der forventes en merudgift i 2015 på ca. kr. 0,380 mio. til etablering af højresvingsbane v/P-plads
v/Gigantium. Finansieres ved bl.a. mindreforbrug på projekt Nørregadeforbindelsen og ”Street
Race” og ”Anden belægning Svinetruget til Storvorde
Genopretning af veje, cykelstier og gågader
2014 har følgende vejstrækninger fået nyt slidlag:
Brotorvet (Vesterbrogade – Limfjordsbroen), Brotorvet (Limfjordsbroen – Østerbrogade), Hasserisvej (Stolpedalsvej – Gammel Hasserisvej), John F. Kennedys Plads (Jyllandsgade – Prinsensgade), Jyllandsgade (John F. Kennedys Plads – Sønderbro/Kjellerupsgade), Skelagervej (Sofiendalsvej – Bygaden), Sohngårdsholmsvej (Østre Alle – Borgmester Jørgensens Vej), Vesterbrogade (Strandgade – Vestergade), Vestergade (Laurits Hauges Vej – Thistedvej/Stationsvej),
Østergade (Engvej – Hjørringvej), Østre Alle (Øster Uttrup Vej/Rørdalsvej – Øster Sundby Vej) og
Østre Alle (Håndværkervej – Bro over jernbane). Samlet ca. 7,7 km vejstrækning og flere steder i
4 spor.
Kørebanerne er asfalteret med nyt slidlag og samtidig er vejens afvanding bragt i orden, ligesom
der er afsluttet med nye striber, således at helhedsindtrykket af vejenes vedligeholdelse er meget
højt.
37
Fakta:
På:
Fra st.
Til
Fra
st.
Til
Brotorvet
0,060 0,130 Vesterbrogade/Strandgade
Limfjordsbroen
Brotorvet, sidevej
0,000 0,062 Østerbrogade/Havnegade
Limfjordsbroen
Hasserisvej
1,240 2,309 Stolpedalsvej
Gammel Hasserisvej
John F. Kennedys Plads
0,000 0,173 Jyllandsgade
Prinsensgade
Jyllandsgade
0,000 0,730 John F. Kenndys Plads
Sønderbro/Kjellerupsgade
Skelagervej
0,951 1,964 Sofiendalsvej
Bygaden
Sohngårdsholmsvej
0,000 0,975 Østre Alle
Borgmester Jørgensens Vej
Vesterbrogade
0,000 0,260 Strandgade
Vestergade
Vestergade
0,476 0,822 Laurits Hauges Vej
Thistedvej/Stationsvej
Østergade
0,622 1,019 Engvej
Hjørringvej
Østre Alle
0,000 0,955 Øster Uttrup Vej/Rørdalsvej
Øster Sundby Vej
Østre Alle
2,727 3,146 Håndværkervej
Bro over jernbane, øst
Merforbruget på kr. 2,250 mio. overføres til 2015
Projekt 2908 Uddybning af Honnørkajen
Midlerne ønskes overført til 2015. Der skal ske uddybning forud for The Tall Ships Races i 2015,
og inden anløb af krydstogtskibe i sommeren 2015. Samlet behov af midler til uddybning forventes at være kr. 0,700 - 0,800 mio. Opgaven koordineres med Aalborg Havn A/S.
Renovering Nibe Midtby
I 2013 er der udført midterhelle på Aalborgvej.
I 2014 er etablering af busomlægning Hovvej igangsat, og forventes klar i maj 2015.
Omlægning og forskønnelse af Nibe Torv, er projektering i gang. Der er budget på kr. 2,500 mio.
til rådighed. Der forventes i 2015 et merforbrug på kr. 1,200 mio.
I forbindelse med renovering af Nibe Torv har der i projekteringen været stort fokus på projektøkonomien, da et budget på kr. 2,500 mio. og renovering af ca. 3.000 m2 ikke åbner op for de
store ekstravagante løsninger.
Det har dog stadig været et ønske at skabe et byrum med et mere eksklusivt udtryk, hvorfor det
er tilstræbt at bruge natursten i form af de Chaussesten der findes på torvet i dag. At genbruge
Chaussesten er også et af de ønsker der er kommet frem flest gange i forbindelse med de forskellige offentlige høringer. Kantsten og fliser der er benyttet i designet er også granit, men de er
valgt fra Kommunens overskudslager, så der er ikke udgifter til indkøb. Kørebane arealer er valgt
udlagt som asfalt. Dette giver ikke det mest eksklusive look, men en prisfornuftigt og holdbar løsning. Hvor eksisterende belægninger har kunnet passe ind i designet er disse bibeholdt.
Et budget på kr. 3,200 mio. vurderes at give en yderste fornuftig kvadratmeterpris, når det elegante projekterede design tages i betragtning.
Restbudget på kr. kr. 2,550 kr. ønskes overført til 2015.
Væsentlige takstændringer i 2014
Der er ikke foretaget ændringer i de vedtagne takster i løbet af 2014.
38
Sektor Entreprenørenheden
Regnskab sektor Entreprenørenheden
Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt
budget
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Refusion
Netto
Sektor i alt
Regnskab
Korrigeret
budget
Afvigelse
6.353
-6.750
6.044
-6.827
6.293
-6.690
-397
-783
-397
-249
-137
0
-386
-397
-783
-397
-386
Sektorens formål
Grundlaget for Entreprenør, By- og Landskabsforvaltningen (EBL) er defineret i en Selvforvaltningsaftale, senest godkendt af byrådet d. 10. jan 2011.
Siden 1. april 2014 har By- og Landskabsforvaltningen været organiseret efter en ny organisationsmodel hvor arbejdet med kerneopgaver og opgaveløsningen skal være kendetegnet af de tre
grundprincipper:
• Helhedsorientering
• Borgerfokus
• Fleksibilitet
For EBL gælder blandt andre følgende målsætninger:
• Drift og vedligehold tilrettelægges og udføres, så det understøtter de strategiske målsætninger
• Kvaliteten af den udførte kerneopgave kendetegnes ved helhedsorienteret drift, hvor borgertilfredshed, faglig kvalitet, økonomisk effektivitet og medarbejdertilfredshed er målet
• Løsningen af drifts- og vedligeholdelsesopgaver sker på markedsmæssige vilkår med fokus på kundernes tilfredshed og den fastlagte kvalitet
De nødvendige hensyn til udvikling, værdiskabelse, miljø og arbejdsmiljø samt socialt ansvar skal
iagttages, og samtidig skal opnåede gevinster fastholdes.
Det er et mål, at EBL i den nye organisering fortsat fremstår professionel og dynamisk med fokus
på følgende forhold:
• Forenklet administration
• OPS/P (offentlig/privat samarbejde/partnerskab)
• Rationaliseringstiltag i egenproduktionen
• Benchmarking
• Fair proces
Egenproduktion skal igennem forskellige konjunktur – og markedsforhold medvirke til at sikre
stabile priser og en optimal udnyttelse af de budgetterede økonomiske midler til gavn for den
samlede opgaveløsning i By- og Landskabsforvaltningen.
EBL er fortsat et resultatcenter.
39
Godkendte ændringer til sektor Entreprenørenhedens oprindelige budget 2014
Beløb i 1.000 kr.
Udgift
Indtægt
Netto
Serviceudgifter
Tillægsbevilling
40
6.353
6.750
-397
60
60
0
6.413
6.810
-397
Sektor Myndighed og Administration
Regnskab sektor Myndighed og Administration
Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt
budget
Regnskab
Korrigeret
budget
Afvigelse
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Netto
108.374
-7.241
101.133
115.149
-11.674
103.475
108.915
-7.241
101.674
6.234
-4.433
1.801
Nettodrift i alt
101.133
103.475
101.674
1.801
4.500
0
4.500
1.173
0
1.173
4.600
0
4.600
-3.427
0
-3.427
105.633
104.648
106.274
-1.626
Anlæg
Udgifter
Indtægter
Netto
Sektor i alt
Sektorens formål
Myndighed og administration skal sikre at myndighedsopgaver, planlægning, projektering og anlæg bliver udført på et tilfredsstillende serviceniveau i forhold til kommunens borgere og i forhold
til forvaltningens eksterne og interne samarbejdsparter gennem den bedste anvendelse af ressourcerne.
41
Godkendte ændringer til sektor Myndighed og Administration's oprindelige budget 2014
Beløb i 1.000 kr.
Udgift
Indtægt
Netto
Serviceudgifter
108.374
-7.241
101.133
Frigivet overførsel fra 2013
Lov og cirkulæreprogram
Barselsudligningsordningen 2013
Trepartsinitiativer
Moderniseringsaftalen
99
-312
-618
401
1.038
-67
108.915
0
0
0
0
0
0
-7.241
99
-312
-618
401
1.038
-67
101.674
4.500
0
4.500
Overførsel af uorbrugte midler i 2013 til 2014
Uforbrugte anlægsmidler
1.000
-900
4.600
0
0
1.000
-900
4.600
113.515
-7.241
106.274
Anlæg
Sektor i alt
Myndighedsudøvelse, byggesagsbehandling, lokal- og kommuneplanlægning, vedligeholdelse og
udvikling af kort og geokoder samt GIS, it-drift, køb og salg af fast ejendom for hele Aalborg
Kommune, økonomi og personaleopgaver, kundecenter samt drift af administrationsbygning
m.m.
Beløb i mio. kr.
Oprindeligt budget
Udgift
Indtægt
Serviceudgifter
Kommisioner, råd og nævn
Administrationsbygninger
Sekretariat og forvaltninger
Fælles IT og Telefoni
Administration vedr. naturbeskyttelse
Byggesagsbehandling
Regnskab
Udgift
Indtægt
Udgift
Indtægt
netto
0,1
6,4
83,2
4,2
4,4
10,1
0,0
-1,3
-1,5
0,0
0,0
-4,5
0,1
8,5
88,2
5,6
4,1
8,6
0,0
-1,7
-3,0
0,0
0,0
-7,0
0,1
6,4
83,9
4,2
4,2
10,1
0,0
-1,3
-1,5
0,0
0,0
-4,5
0,0
1,7
2,8
1,4
-0,1
-4,0
108,4
-7,3
115,1
-11,7
108,9
-7,3
1,8
Driftsresultatet på 1,8 mio. kr. i netto merudgifter dækker over merudgifter og merindtægter.
42
Merindtægten stammer primært fra byggesagsgebyrer og støttesagsgebyrer vedr. ungdomsboligbyggerier.
Indtægter vedr. byggesagsgebyrer udover det budgetterede, kan jf. budgetforudsætningerne anvendes til finansiering af personale til byggesagsbehandling. Hermed modsvares merindtægterne
af udgifter for at sikre, at produktion, service og kvalitet matcher efterspørgslen.
Merudgiften vedrører bl.a. bygningsdrift og -vedligeholdelse.
Planlægning af Musikkens Hus
Digitalisering af byggesagsarkivet
Korrigeret
budget
Regnskab
0,1
4,5
0,5
0,7
Beløb i mio. kr.
Korte bemærkninger
•
•
•
•
At give borgerne den størst mulige behovsopfyldelse indenfor de gældende regler
At sikre en hurtig og kompetent håndtering af ansøgninger og henvendelser
At udarbejde lokal- og kommuneplaner som lever op til byrådets ønsker til udvikling i Aalborg Kommune
At være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er plads til det hele menneske.
43
44
Familie og Beskæftigelsesforvaltningen
Beløb i mio. kr.
Udgift
Regnskab
Indtægt
Netto
Korrigeret budget
Udgift Indtægt
Netto
Afvigelse
Netto
Drift
Serviceudgifter
Børn og Unge
1.956,8
-319,9
1.636,9
1.906,9
-248,3
1.658,6
-21,7
172,9
-36,0
136,9
193,1
-45,9
147,2
-10,3
231,8
471,5
2.833,0
-61,6
-24,6
-442,0
170,3
446,9
2.391,0
196,8
472,6
2.769,4
-38,7
-0,5
-333,4
158,1
472,1
2.436,0
12,2
-25,2
-45,0
98,1
-74,0
24,1
99,6
-77,2
22,4
1,7
Voksen - Beskæftigelsesudvalget
Voksen - Familie- og
Socialudvalget
1.948,3
-752,4
1.195,9
1.917,2
-730,4
1.186,8
9,1
1.034,0
-83,1
950,9
993,0
-34,3
958,7
-7,9
Budgetgaranterede udg. i alt
3.080,3
-909,6
2.170,8
3.009,7
-841,9
2.167,9
2,9
Beskæftigelsestilskud i alt
594,0
594,0
-72,7
-72,7
521,2
521,2
625,8
625,8
-119,3
-119,3
506,4
506,4
14,8
14,8
Områder med 100 % refusion
Socialudvalget
Områder med 100 % refusion I a
126,0
126,0
-126,0
-126,0
0,0
0,0
149,0
149,0
-149,0
-149,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.633,3 -1.550,3
5.083,0
6.553,9 -1.443,6
5.110,3
-27,3
14,4
-1,9
Socialudvalget
Borgerrettede rådgivnings- og
Budgetgaranterede udg.
Børn og Unge
Beskæftigelsestilskud
I alt Drift
Anlæg
Børn og Unge
12,5
0,0
12,5
14,4
0,0
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen varetager administrationen af den sociale, sundhedsmæssige og beskæftigelsesmæssige lovgivning i forhold til den enkelte borger.
Sektorer og driftsområder i Familie og Beskæftigelsesforvaltningen
Sektor Børn og Unge
• Kommunal tandpleje
• Kommunal sundhedstjeneste
• Dagpleje og daginstitutioner
• Børn og unge med sociale adfærdsproblemer
• Børn og unge med vidtgående nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
• Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
• Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Krisecenter)
45
•
•
Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne
Øvrige sociale formål
Sektor Voksen – Beskæftigelsesudvalget
• Opholdssteder, revalideringsinstitutioner og frit optag til produktionsskoler
• Centralt finansierede fleksjob, jobtræning og servicejob
• Forrevalidering og aktivering
• Passiv forsørgelse
• Aktiv forsørgelse
• Aktivering/revalidering
• Fleks- og skånejob inkl. ledighedsydelse
• Integration
• Introduktionsydelse
• Sygedagpenge
• Jobafklaring
• Seniorjob
• Aktivering af forsikrede ledige (fra august 2009)
• Ressourceforløb
Sektor Voksen – Familie- og Socialudvalget
• Andre sundhedsudgifter
• Pleje og omsorg
• Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring og pasning af døende
• Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede
• Behandling af stofmisbrugere
• Kommunale botilbud til midlertidigt ophold til personer med særlige behov
• Kommunale botilbud til midlertidigt ophold til personer med særlige behov (Efterbehandling narko)
• Beskyttet beskæftigelse
• Udstødteområdet
• Øvrige sociale formål
• Personlige tillæg
• Førtidspension
• Sociale formål
• Boligstøtte
• Områder med 100% refusion
Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration
• Kommissioner, råd og nævn
• Administrationsbygninger
• Sekretariat og forvaltninger
• Overtagelse af drift Jobcenter Stat (fra august 2009)
Sektor Områder med 100 % refusion
• Pension indtil området overgik Udbetaling Danmark
• Dagpenge
46
Sektor Børn og Unge
Regnskab sektor Børn og Unge
Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt
budget
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Refusion
Netto
Budgetgaranterede udgifter
Udgifter
Indtægter
Refusion
Netto
Nettodrift i alt
Anlæg
Udgifter
Indtægter
Netto
Sektor i alt
Regnskab
Korrigeret
budget
Afvigelse
1.914.428
-264.337
-1.114
1.648.977
1.956.763
-318.480
-1.388
1.636.895
1.906.915
-247.221
-1.114
1.658.580
49.848
-71.259
-274
-21.685
99.577
0
-86.188
13.389
98.067
0
-74.036
24.031
99.577
0
-77.188
22.389
-1.510
0
3.152
1.642
1.662.366
1.660.926
1.680.969
-20.043
20.000
0
20.000
12.464
0
12.464
14.381
0
14.381
-1.917
0
-1.917
1.682.366
1.673.390
1.695.350
-21.960
Sektorens formål
Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige mennesker, der forpligtende og aktivt indgår i fællesskaber og i det demokratiske samfund.
Med udgangspunkt i denne vision har byrådet i Aalborg Kommune vedtaget en Børne- og
Ungepolitik, der danner den overordnede ramme for arbejdet med kommunens børn og
unge. Politikken skal bidrage til at udvikle børns og unges livskvalitet, herunder især at
styrke indsatsen for særligt udsatte børn, unge og deres familier.
Målet med politikken er at skabe et tæt samspil mellem den generelle indsats (f.eks.
småbørns- og skoleområdet), den forebyggende indsats (f.eks. sundhedspleje og tandpleje) og indsatsen for børn og unge med særlige behov (f.eks. børn og unge med et
specialpædagogisk behov eller behandlingsbehov).
47
Godkendte ændringer til sektor Børn og Unges oprindelige budget 2014
Beløb i 1.000 kr.
Udgift
Indtægt
Netto
Serviceudgifter
Øvrige tillægsbevillinger
Overførsel fra 2013
Forventet overførsel til 2015
Aktuel status, midtvejsregulering
Regulering af lønbudget
Intern husleje
Teknisk tillægsbevlling
1.914.428
4.727
9.861
-10.000
4.840
-710
1.240
-17.471
1.906.915
-265.451
17.471
-248.335
1.648.977
4.727
9.861
-10.000
4.593
-818
1.240
0
1.658.580
99.577
99.577
-86.188
9.000
-77.188
13.389
9.000
22.389
20.000
0
20.000
Tillægsbevilling
3.381
-9.000
0
0
3.381
-9.000
14.381
0
14.381
2.020.873
-325.523
1.695.350
-247
-108
Aktuel status, midtvejsregulering
Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter
Anlæg
Sektor i alt
48
Beløb i mio. kr.
Oprindeligt budget
Udgift
Indtægt
Serviceudgifter
Andre faste ejendomme
Kommunal genoptræning mv.
Kommunal tandpleje
Sundhedspleje
Dagpleje og daginstitutioner
Børn og unge med særlige behov
Hjælpemidler m.m.
I alt
Sociale formål
I alt
Ikke rammebelagte udgifter
Refusion - særlig dyre enkeltsager
I alt
Regnskab
Udgift
Indtægt
Udgift
Indtægt
netto
0,0
6,7
74,6
35,5
1.213,9
567,8
13,7
2,4
1.914,6
-0,2
0,0
-3,1
0,0
-236,8
-24,7
-0,5
0,0
-265,3
0,0
7,2
78,4
35,0
1.207,2
605,6
12,3
11,0
1.956,7
-0,3
0,0
-5,3
-0,3
-237,7
-64,5
-1,8
-10,0
-319,9
0,0
7,5
76,5
35,9
1.211,9
559,0
13,7
2,4
1.906,9
-0,2
0,0
-3,1
0,0
-230,9
-13,5
-0,5
0,0
-248,2
-0,1
-0,3
-0,3
-1,2
-11,5
-4,4
-2,7
-1,4
-21,7
99,6
99,6
-49,8
-49,8
98,0
98,0
-47,3
-47,3
99,6
99,6
-49,8
-49,8
0,9
0,9
0,0
-26,6
-26,6
0,0
-27,4
-27,4
0,8
0,8
1.956,7
-346,5
1.906,9
-275,6
-20,0
-36,4
0,0
1.914,6
-265,3
På funktion 05.25 dagpleje og daginstitutioner er der i alt et mindre forbrug på 12,6 mio. kr., som
kan forklares med et mindre forbrug på 11,5 mio. kr., som søges overført til 2015 vedr. daginstitutioner, fritidscentre og dagpleje. Herudover der et mindre forbrug på det takstfinansierede område, særlige dagtilbud på 1,4 mio. kr.
På det specialiserede børneområde overføres der samlet mindreudgifter på 4,9 mill. Beløbet
dækker 3,758 mio kr. i merudgifter til foranstaltninger, mindreudgifter til hjælpemidler 2,543 mio kr
samt mindreudgifter som følge af momskorrektion for 5 år vedrørende plejefamiliers udgifter til
kost og logi på 6,115 mio kr. Til øvrige ikke takstfinansierede områder på sektor Børn og Unge
1,309 mio kr. Herudover er der et mindreforbrug på det takstfinansierede område på 2,8 mio. kr.
49
Udvalgte nøgletal
Regnskab
Oprindeligt
budget
6.265
6.407
6.582
6.687
0-2 år
3-5 år
1)
Gennemsnit af 2014
Efterspørgsel
Dækningsgrad
Regnskab
0-2 år
Antal pladser:
Dagplejen
Institutioner
Puljeordninger
Private institutioner
Frit valg ordningen (privat pasning)
Landsbyordninger
I alt
Antal børn
Dækningsgrad
3-5 år
Antal pladser:
Institutioner
Puljeordninger
Private institutioner
Landsbyordninger
I alt
Antal børn
Antal 6-årige der udsætter skolestart (forudsat i budgettet)
Børn i alt
Dækningsgrad
50
Oprindeligt
budget
2.457
868
35
71
1.107
11
4.549
2.552
877
27
66
1.070
12
4.604
6.265
72,6%
6.407
71,9%
6.269
60
188
262
6.779
6.383
142
97
295
6.917
6.582
129
6.711
101,0%
6.687
213
6.900
100,2%
Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov
Regnskab
Oprindeligt
budget
Gennemsnitligt antal anbragte med sociale adfærdsproblemer:
Døgnpleje
447
460
72
70
519
530
Døgnpleje
14
20
Døgninstitutioner
I alt
31
45
40
60
Døgninstitutioner
I alt
Gennemsnitligt antal anbragte med nedsat funktionsevne:
Foranstaltninger for børn, unge og familier med
særlige behov
Pladser på Aalborg Kommunes institutioner:
Oprindeligt budget
Regnskab
Pladser
Belægning
Belægning
borgere fra
borgere fra
Aalborg
Aalborg
Kommune
Pladser
Kommune
Specialinstitutioner:
Stampe
15,0
13,0
15
14
Specialgrupperne
30,0
30,0
30
30
Center for Børn, Unge of Familier
Børneinstitutionen Vesterlund
Døgninstitutionen Vokseværket
Familieinstitutionen Bisgaard (dag)
Familiehuset Victoria
10,8
10,5
33,5
26,8
9,4
10,5
33,4
26,8
8
8
30
30
8
8
30
30
Barnets Hus
BørneBøgen
9,4
19,3
9,4
10,2
8
16
8
10
Danahus - aflastning
12,6
9,5
11
8
Danahus - specialbørnehjem
Stjernehusene - Limfjorden
Stjernehusene - aflastning
Døgncentret Nibe
2,7
18,4
5,3
6,7
1,8
10,8
3,5
6,7
4
15
6
6
2
11
3
6
6,4
6,4
6
6
Døgncentret Sulsted
51
Beløb i mio. kr.
Korte bemærkninger
Korrigeret
budget
Regnskab
Rammebeløb, miljøforanstaltninger og
legepladser
3,3
3,1
Rammebeløb, myndighedskrav,
renovering i egne og lejede lokaler
4,6
4,0
Renovering af institutioner
6,0
5,0
Ny 0-5 års institution, Lunden, Nibe
0,2
0,1
Tilbygning Nibe, Solsikken
0,3
0,3
Ny 0-5 års institution, Centrum
0,0
0,0
Projektet er igangsat. Forventes
afsluttet ultimo 2015
05.25
Dagtilbud til børn og unge, i alt
14,4
12,5
05.25 Dagtilbud til børn og unge
Borgerinddragelse
Forældreinddragelse er vejen frem
I de seneste to år har der været særligt fokus på inddragelse af forældrene i deres børns udvikling, læring og trivsel. Derfor er der blevet arbejdet med at sikre, at der samarbejdes med alle
forældre om dette. Erfaringen er, at det ikke kun gavner det enkelte barn, men også fællesskabet.
Som led i dette har Udviklingsafsnittet for børn og unge afholdt kurser for det pædagogiske personale omkring metoder til at opbygge forældrenetværk. Disse netværk giver forældre mulighed
for at mødes om et tema, som f.eks. forældrerollen eller børneopdragelse. I dagtilbuddene blev
der i 2014 taget hul på kurser for nyvalgte forældrebestyrelser om forældrenes rolle i bestyrelsesarbejdet.
Dagplejen har i løbet af året arbejdet med udvikling af en ny procedure for forældreinddragelse i
forbindelse med opstart i dagplejen.
Sundhed og trivsel
Hånd om barnet
Det er altid en stor omvæltning at være nybagte forældre. Samtidig har en del forældre ikke det
netværk umiddelbart omkring sig, som tidligere generationer havde. Desuden er der behov for
mere fokus på fædrenes rolle i barnets tidlige liv.
52
I juni 2014 startede det første hold af førstegangsforældre på ”Hånd om Barnet” - Aalborg Kommunes forældrekursus. Kurset er inspireret af konceptet ”Familieiværksættere”.
Der er ved udgangen af 2014 igangsat 13 kursusforløb, hvor der deltager 10 forældrepar pr. forløb. Planen er, at der fremover hvert år skal iværksættes ca. 100 nye kursusforløb.
Kurset starter midt i graviditeten og løber over godt 1½ år. Til afviklingen af kurserne er der opbakning og deltagelse fra private samarbejdspartnere: Banker og advokater, det regionale jordemodervæsen og en lang række kommunale samarbejdspartnere.
Tandsundhed bedre end landsgennemsnittet
Sunde tænder igennem livet er en central del af en høj livskvalitet både for børn og voksne. Der
arbejdes derfor med at forbedre tandsundheden for børn og unge i Aalborg Kommune. Det har
båret frugt. Andelen af unge, som har helt sunde tænder, er steget i 2014. Således har 60 % af
de 15-årige og 45 % af de 18-årige helt sunde tænder. Det ses også et fald i antallet af tandflader
skadet af caries. Tandsundheden for børn og unge i Aalborg Kommune er faktisk på alle parametre bedre end landsgennemsnittet - og Aalborg kan måle sig med de bedste af de store kommuner.
Frokostordninger udbredes i daginstitutionerne
I 2014 har der været foretaget valg til fleksibel frokostordning blandt kommunens 0-5 års institutioner. Det er forældrebestyrelserne i institutionerne, der har kompetencen til at træffe valget. Resultatet er, at 11 nye institutioner får en fleksibel frokostordning pr. 1. august 2015. Således er
der nu ca. 34 % af kommunens
0-5 års institutioner, som har en fleksibel frokostordning.
Tværfaglig, forebyggende og helhedsorienteret indsats
Styrket inklusion i dagpasningstilbuddene
Alle børn har ret til en hverdag, hvor de oplever sig betydningsfulde og holdt af. Det er først og
fremmest det, som inklusion handler om.
Målet i 2014 var, at et øget fokus på inklusion i pasningstilbuddene skulle kunne ses i form af
færre børn, der havde behov for støtteindsats, færre børn der udsatte skolestarten og færre børn,
der optager to pladser i dagplejen.
Vægten er nu flyttet fra indsatser, der gives i forhold til det enkelte barn over til helhedsindsatser.
Det har fra 2013 til 2014 betydet et fald fra 295 til 216 i antallet af individuelle indsatser. Det svarer til et fald på 28%. Samtidig tildeles individuelle tilbud nu i højere grad til de børn, der har behov for en indsats i længere tid. Tidligere var det børn med behov for en kortere indsats. Disse
inkluderes nu i stedet for i højere grad i institutionerne.
I dagplejen blev der i 2014 ansat 3 tilsynspædagoger, der er uddannet specielt i at kunne rådgive
dagplejere, der passer børn med særlige behov.
Antallet af børn, der udsætter skolestarten har været støt faldende de sidste 3 år. I 2011 fik 162
børn udsat skolestarten. I 2014 var dette reduceret til 129. Samtidig har antallet af børn i de
nævnte årgange været stort set uændret.
Sociale normeringer
Med indførelsen af sociale normeringer i 2014 blev der mulighed for at skabe mere lige vilkår
mellem daginstitutionerne ved at tilføre ekstra personale til 10 udvalgte institutioner. Indsatsen i
2014 har vist, at der er gode erfaringer i de institutioner, der har fået sociale normeringer. Det
fremhæves særligt, at der er blevet bedre muligheder for at dele børnene op i mindre grupper,
hvor personalet bedre kan understøtte børnenes lege og interessefelter, som er afgørende for
deres motivation til læring.
53
Det tværfaglige forebyggende arbejde på børn og unge-området
På børn og unge-området har der i 2014 været igangsat en række aktiviteter for at styrke det
forebyggende arbejde på tværs af forvaltningerne.
For eksempel er der på alle skoler i Aalborg Kommune gennemført rusmiddelseminarer for 8.
klassetrin og rusmiddelugen for 6. klassetrin, som er et led i den nye skolereform. Her indgår
medarbejdere fra fritidscentrerne i en generel forebyggende indsats omkring rygning, alkohol og
rusmidler.
Reducere kriminalitet udført af børn og unge
I 2014 har der været en række aktiviteter med det sigte at reducere kriminaliteten blandt børn og
unge i Aalborg Kommune.
Regeringen har opstillet en målsætning om, at andelen af 15-17-årige udsatte unge, der
modtager en fældende strafferetlig afgørelse skal reduceres til højst 9 % i 2020. Den seneste
måling fra Aalborg (2011) viser, at det andelen da var på 11 %. Der findes ikke nyere tal.
Skal målet nås kræver det en bred tilgang, der handler om at arbejde mange parter sammen og
komme hele vejen rundt om de unge.
Et eksempel er Ungecentret ”Skuret”, der blev oprettet i 2014 i Løvvangsområdet og har ca. 100125 brugere. En gruppe unge over 18 år havde ikke noget sted at gå hen og opholdt sig forskellige steder i bydelen. Resultatet var utryghed blandt de øvrige beboere. Det blev starten på et tæt
samarbejde mellem bl.a. fritidscentrene, politi, skoler, praktikcoach og Sundby-Hvorup Boligselskab. Indsatsen har bidraget til at skabe mere ro i bydelen.
Fritidscentrene har i 2014 igen haft et stort fokus på det kriminalitetsforebyggende gennem opsøgende gadeplansarbejde. Forebyggelse af kriminalitet indgår også som del af den opsøgende
gadeplansindsats i Midtbysjakket. Det samme gælder SSP+ indsatsen.
Styrket samarbejde med de frivillige organisationer
Samarbejdet med frivillige organisationer øger mangfoldigheden i tilbuddene for alle børn og unge. Det gælder ikke mindst de børn og unge, der har det sværest. Tanken er ikke, at de frivillige
skal eller vil tage arbejdet fra de kommunale medarbejdere, men de skal ses som et supplement
og en optimering af indsatsen.
Center for Tværfaglig Forebyggelse har derfor arbejdet med at bygge bro til den frivillige verden.
Der er således arbejde på, at de ”professionelle” og de frivillige får øget kendskab til hinandens
tilbud og muligheder. Dette er sket gennem afholdelse af foreningsmarkeder, en hjemmeside for
samarbejdet med frivillige og en række konkrete projekter. Et af mange projekter er ”Styrket indsats for økonomisk vanskeligt stillede børn i Aalborg Øst”. Heri er indgået et samarbejde mellem
2 daginstitutioner og 1 idrætsforening om tilbud til 5–6-årige børn fra familier, der ikke er foreningsvante.
Innovation og digitalisering
Mininstitution styrker kommunikationen med forældrene
Alle daginstitutioner har i anden halvdel af 2014 taget ”MinInstitution” i brug, og hermed er der nu
mulighed for digital kommunikation med forældrene. ”MinInstitution” er blevet modtaget positivt af
forældre og personale. Det indebærer også, at en række administrative arbejdsopgaver er digitaliseret.
Barnets stamkort er lagt ind i systemet og forældrene tjekker barnet ind og ud, når det afleveres
og hentes. Gennem systemet er der også en række muligheder for at sende beskeder, melde
barnet syg, lave legeaftaler m.v. Desuden er der nu oprettet en hjemmeside for alle daginstitutioner.
54
Styrket digitalt samspil på sundhedsområdet
Målet for 2014 var at implementere et nyt system til registrering og journalisering af sundhedsdata. Aalborg Kommune har implementeret et nyt system til registrering og journalisering af sundhedsdata for børn. Det er nu muligt at kommunikere digitalt med praktiserende læger og sygehusene på lige fod med de øvrige nordjyske kommuner. Samtidig giver systemet forældre elektronisk adgang til børnenes data, så kommunen nu også opfylder denne nationale målsætning.
Kvalitet og faglighed i ydelserne
Gode erfaringer med nye koncepter for pædagogisk tilsyn
Siden 2013 er der blevet indført koncepter for pædagogisk tilsyn i dagtilbud og dagplejen. I den
forbindelse blev det besluttet at evaluere på dette i 2014. Erfaringerne er overordnet set gode, og
det er tydeligt, at koncepterne i modsætning til tidligere bidrager til at forbedre kvaliteten i tilbuddene. Det skyldes bl.a., at der nu arbejdes med en dybdegående selvevaluering, som resulterer i
øget læring og udvikling af indsatsen. Derfor videreføres koncepterne i 2015 med fortsat fokus
på, om koncepterne sikrer tilstrækkelig kontrol og udvikling.
Tilsyn er fundament for fortsat faglig udvikling
Der er i 2014 etableret et godt samarbejde med Socialtilsyn Nord, der fører tilsyn med tilbud til
brugere med særlige behov. Alle tilbud modtog i 2014 mindst ét tilsyn fra Socialtilsynet, hvor der
med udgangspunkt i Socialstyrelsens nye kvalitetsmodel for socialtilsyn kunne konstateres god
kvalitet i fagligheden. De anbefalinger, som tilsynene har givet anledning til, er der efterfølgende
blevet handlet på.
For de tilbud, der fortsat er omfattet af tilsyn fra den eksterne leverandør, er der ligeledes blevet
handlet på anbefalinger i forbindelse med tilsynene. Dialogen og samarbejdet med den private
leverandør vurderes fortsat at være værdifuldt og bidrager til fastholdelse og udvikling af fagligheden og kvaliteten i tilbuddene.
Etablering af Uddannelsesakademi i Center for Børn, Unge og Familier
I 2014 begyndte processen med at udvikle Uddannelsesakademiet i Center for Børn, Unge og
Familier. Formålet med akademiet er at afdække og udbrede den viden, som allerede findes i
centret, men også at tænke nyt og få tilført ny viden i en fælles kontekst. Målet hermed er at højne fagligheden og få maksimalt udbytte af de samlede uddannelsesmidler. Alle opgavefællesskaber har udarbejdet opgørelser over egne kompetenceudviklingstiltag i 2014, og disse er samlet i en fælles oversigt, som sammen med målstyrings-aftalerne skal danne grundlag for kommende fælles tiltag. Uddannelsesakademiets IT-portal er oprettet på KLIK med annoncering og
tilmelding, og de første tværgående kurser er afholdt med stor tilslutning og succes.
Børn og Unge med særlige behov
Projekt ”Heat”
Socialafdelingen er tovholder i et 3-årigt forsøgsprojekt kaldet HEAT (helhedsorienteret, effektiv
og arbejde tværfagligt). Formålet er via koordineret indsats på tværs af familiegruppe, socialcenter og jobcenter at være med til at forbedre livsvilkårene for de familier, der er med i projektet.
Projektet er ved udgangen af 2014 oppe på fuld kapacitet. Der følges løbende op på effekterne.
Den dialogbaserede visitation
Forskning på anbringelsesområdet indikerer, at jo mere inddragelse der sker i visitationen til en
foranstaltning for et barn eller ung, jo færre sammenbrud sker der i anbringelsesforløbene. Erfaringerne fra de dialogbaserede visitationsmøder, der har været afholdt i 2014, er, at disse har en
positiv effekt i form af færre brudte anbringelser. Der arbejdes videre med de gode erfaringer.
Omsætning af overgrebspakken
55
Som led i Overgrebspakken vedtog Folketinget, at alle indkomne underretninger skal vurderes ift.
om de skal behandles ”akut” senest 24 timer efter, at de er modtaget i kommunen. Socialafdelingen har foretaget en opfølgning, der viser, at 24 timers reglen overholdes i 99,6 % af alle tilfælde.
Socialafdelingen vil arbejde videre med at sikre kvaliteten i arbejdet med underretninger.
Rollen som facilitator
Fokus er på, at rådgiverne ikke skal ind og overtage ansvaret for forandring men i stedet hjælpe
og være katalysatorer ift. at skabe udvikling i familierne. Denne udvikling er bl.a. igangsat ved
teamledernes undervisning af rådgiverne i udvikling af myndighedsrollen. Samtidig er der i 2014
igangsat en undersøgelse af overgangen fra børne- til voksenområdet, hvor målet er at få et billede af de unges oplevelser af forløbet i deres sag.
Videns- og kundskabsbaserede indsatser
Socialafdelingen har indgået en rammeaftale med Aalborg Universitet. Formålet er at skabe en
konkret relation mellem praksis og forskning. Der skal på den baggrund implementeres konkrete
elementer fra Ph.D-projektet i familiegrupperne. Ph.d’en er fratrådt, der arbejdes på andet samarbejde med universitet, der fokuserer på viden om inddragelse.
DUBU
KL og Social- og Integrationsministeriet har udmeldt krav om, at ”alle kommuner senest i 2014
har anskaffet DUBU eller et tilsvarende it-system”. I Socialafdelingen har der været arbejdet med
at implementere den socialfaglige metode ”Integrated Children’s System (ICS)” og IT-systemet
”Digitalisering for Udsatte Børn og Unge”. Der er planlagt info-møder med samarbejdspartnere i
2015 og myndighedsrådgivere undervises fra marts – maj 2015. Herefter vil alle børnesager være elektroniske.
Samarbejdet med PPR
Det er helt afgørende, at udsatte børn får det bedst mulige afsæt for at tage en uddannelse og
komme ind på arbejdsmarkedet. Der skal udarbejdes en handlingsplan for, hvorledes regeringens 2020 mål for anbragte og udsatte børn og unges skolegang kan udmøntes. I 2014 er målgruppen og dens størrelse i Aalborg Kommune beskrevet. Arbejdet fortsætter i 2015, hvor en
konkret handlingsplan skal udarbejdes.
Teamlederundervisning i særlige faglige temaer
Der har været en proces ift. at sikre kompetenceudvikling for rådgiverne i Special- og Familiegrupperne via teamlederundervisning. Der er i 2014 blevet arbejdet videre med de tillærte begreber og indsatser samt foretaget yderligere opfølgning på implementeringen heraf. Ved en samlet
opgørelse for 2014 ses, at familiegrupperne i høj grad lever op til de forskellige frister og krav,
som ligger i sagsbehandlingen på børneområdet. Området vil fortsat have stor fokus.
56
Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget
Regnskab Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget
Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt
budget
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Refusion
Netto
181.717
-43.384
138.333
Udgifter
Indtægter
Refusion
Netto
1.938.304
-695.514
1.242.790
Udgifter
Indtægter
Refusion
Netto
568.444
-115.000
453.444
1.696.234
1.834.567
Sektor i alt
Regnskab
Korrigeret
budget
Afvigelse
172.901
-6.223
-29.732
136.946
193.086
-2.472
-43.394
147.220
-20.185
-3.751
13.662
-10.274
1.948.256
-29.790
-722.609
1.195.857
1.917.170
31.086
-29.790
7.771
9.067
593.968
21.765
-94.493
521.240
625.770
1.854.043
-730.380
1.186.790
-119.326
506.444
1.693.234
1.840.454
-31.802
21.765
24.833
14.796
13.589
Sektorens formål
Den grundlæggende målsætning for sektoren er, at borgere på midlertidig forsørgelse bliver selvforsørgende gennem bl.a. en tidlig og forebyggende indsats, herunder rådgivning og vejledning.
Formålet med hjælp til forsørgelse mv. er at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, der
ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie.
Sektoren omfatter ydelser til de 18 til 66 årige. Det drejer sig om beskæftigelsesforanstaltninger
f.eks. aktivering og revalidering, løntilskud til f.eks. fleksjob, og forskellige former for forsørgelsesudgifter til bl.a. uddannelseshjælp, kontanthjælp, integrationsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, jobafklaring og sygedagpenge samt lønudgifter til ansatte i seniorjob.
Sektoren administreres af Jobcenter Aalborg og Socialafdelingen, og udgifterne til rådgivningsog vejledningsfunktioner indgår som en del af Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration.
Sektorens nettoudgifter går dels til forsørgelse til både forsikrede og ikke forsikrede ledige som
udgør ca 77 %, dels til udgifter til beskæftigelsesrettede indsatser såsom løntilskud, revalidering
og aktivering. Desuden afholdes der udgifter til nettolønnen til centralt finansierede fleksjob, hvor
Aalborg Kommune er arbejdsgiver
57
Godkendte ændringer til Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalgets oprindelige budget 2014
Beløb i 1.000 kr.
Udgift
Indtægt
Netto
Serviceudgifter
Jobtræning Overført til B2015
Lønregulering Jobtræning/centralfinansierede fleksjob
Overførelse fra 2013
181.717
-6.000
-86
14.973
-43.384
138.333
-6.000
-86
14.973
190.604
-43.384
147.220
Aktuel status inkl. /lov og cirkulæer
Passiv forsørgelse
Aktiv forsørgelse
Sygedagpenge
Integration
Fleksjob og ledighedsydelse
Seniorjob
Omplaceringer indenfor rammen
1.938.304
-695.514
1.242.790
13.000
-78.000
-25.000
10.000
-5.000
-29.000
92.866
-4.000
33.000
15.000
-5.000
3.000
16.000
-92.866
9.000
-45.000
-10.000
5.000
-2.000
-13.000
0
Korrigeret budget budgetgaranteret udgifter
1.917.170
-730.380
1.186.790
568.444
60.746
-3.420
625.770
-115.000
453.444
60.746
-7.746
506.444
Regulering af Beskæftigelsestilskuddet
Aktuel status
Korrigeret budget beskæftigelsestilskud
-4.326
-119.326
Den forholdsvis store ændring af oprindeligt budget til aktiv forsørgelse skyldes implementeringen
af ny lovgivning (Kontanthjælpsreformen, Sygedagpengereformen og Førtidspensionsreformen),
der gjort det vanskeligt, at budgetter i ift. nye forløbstyper som ressourceforløb og jobafklaring.
58
Beløb i mio. kr.
1000
Oprindeligt budget
Udgift
Indtægt
Regnskab
Udgift
Indtægt
Udgift
Indtægt
netto
Serviceudgifter
Fritoptag på produktionskoler
Jobtræning, central
Aktivering/revalidering
9,7
69,6
102,4
0,0
0,0
-43,4
9,4
57,8
105,4
0,0
-1,3
-34,7
9,7
63,5
119,9
0,0
0,0
-45,9
-0,3
-7,0
-3,3
I alt
181,7
-43,4
172,6
-36,0
193,1
-45,9
-10,6
490,8
338,8
401,7
24,3
5,6
239,4
366,5
71,2
-12,0
-102,2
-114,6
-19,3
-3,8
-93,2
-215,6
-27,0
544,4
319,0
395,5
36,1
7,0
218,5
372,5
55,2
-165,9
-121,3
-111,1
-31,2
-4,1
-84,1
-210,5
-24,3
503,8
353,7
376,7
34,3
5,6
239,4
361,5
42,2
-123,7
-162,1
-99,6
-24,3
-3,8
-93,2
-212,6
-11,0
-1,6
6,2
7,3
-5,1
1,1
-11,8
13,1
-0,2
1.938,3
-587,8
1.948,3
-752,4
1.917,2
-730,4
9,1
Forsørgelse forsikrede ledige
Aktivering
0,0
413,4
155,0
0,0
0,0
-115,0
0,0
445,6
148,4
0,0
21,8
-94,5
0,0
474,2
151,6
0,0
0,0
-119,3
0,0
-6,8
21,6
I alt
568,4
-115,0
594,0
-72,7
625,8
-119,3
14,8
2.688,5
-746,1
2.714,8
-861,1
2.736,0
-895,6
13,3
Passiv forsørgelse
Aktiv forsørgelse
Sygedagpenge
Integration
Introduktionsydelse
Aktivering/revalidering
Fleksjob/ledighedsydelse
Seniorjob
I alt
Mindreudgifterne til service kan primært tilskrives mindreforbrug på jobtræning og centralt finansierede fleksjob på 7 mio. kr. og aktivering service på 3,3 mio. kr., der ikke påvirker kommunens
serviceramme.
Merudgifter til aktiv og passiv forsørgelse kontanthjælp flere kontanthjælpsmodtagere samt færre
jobafklaringsforløb end antaget ved udarbejdelsen af Aktuel Status i efteråret 2014.
Merudgifter til fleksjob og ledighedsydelse skyldes større udgifter til løntilskud til personer ansat i
fleksjob end forudsat. Merudgifter til sygedagpenge skyldes, at den forventede reduktion af udgifterne som følge af sygedagpengereformen indtil videre er udeblevet, ligesom der også er sket en
mindre stigning i antallet af sygedagpengemodtagere over 52 uger.
59
Udvalgte nøgletal
Regnskab
Oprindeligt
budget
388
330
1.796
1.900
320
335
Personer på ledighedsydelse
Antal personer i fleksjob
Antal centralt finansierede fleksjob
Mål- og Resultatkrav
•
•
•
•
Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse
Jobcentrene skal nedbringe antallet af personer, der førtidspensioneres
Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt
Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen
Samlet set har der i 2014 været et fald på 2 % i antallet af borgere på offentlig forsørgelse i 2014,
hvilket svarer til et fald på 492 fuldtidspersoner fra 23.890 fuldtidspersoner i december 2013 til
23.398 fuldtidspersoner i december 2014. På landsplan har der i samme periode været et fald på
3 %.
Antallet af unge på offentlig forsørgelse er i 2014 faldet med 6 %, svarende til et fald på 293 fuldtidspersoner fra 4.926 fuldtidspersoner i januar 2014 til 4.632 fuldtidspersoner i december 2014.
Dette fald lever ikke helt op til den oprindelige målsætning for 2014, da målet for antallet af unge
på offentlig forsørgelse ved udgangen af 2014 var 4.585 fuldtidspersoner.
Antallet af tilkendelser til førtidspension er faldet med 24 %, svarende til et fald på 78 tilkendelser
fra 320 tilkendelser i 2013 til 242 tilkendelser i 2014. Dermed ligger jobcentret under målet på 350
tilkendelser.
Antallet af langtidsledige er faldet med 3 %, svarende til et fald på 40 personer fra 1.596 personer
i januar 2014 til 1.556 personer i december 2014. Dermed ligger jobcentret over målet på 1.423
personer. Der har været et fald i både antallet af langtidsledige a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere.
Jobcentret bringer borgerens ressourcer i spil
Borgerinddragelse er et centralt element i reformerne på beskæftigelsesområdet. Udgangspunktet er, at der fokuseres på ressourcerne hos den enkelte borger, så borgeren selv får en aktiv
rolle i at komme i arbejde eller uddannelse.
Alle medarbejdere med borgerkontakt har været på kursus i borgerinddragelse og den ressourceorienterede tilgang. Det er en del af Jobcentrets plan for kompetenceudvikling, at alle nyansatte med borgerkontakt kommer på kursus i dette. I 2014 har der således været 210 medarbejdere
været på kursus.
60
Jobcentret har fra slutningen af 2014 deltaget i det såkaldte ”Empowermentprojekt”. Projektet
retter sig mod aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Denne gruppe har udover ledigheden en
række personlige, helbredsmæssige og sociale problemer. Forventningen er, at borgerne i højere
grad bliver mere aktive ved selv at sætte mål for indsatsen, selv at beslutte hvilke tilbud, de vil
deltage i og selv bestemme tidspunktet for samtale på Jobcentret.
Tættere samarbejde med virksomhederne
Jobcentret har i 2014 iværksat en proces, der markerer et paradigmeskifte i Jobcentrets samarbejde med virksomhederne.
Formålet er, at samarbejdet med virksomhederne generelt styrkes, og at den virksomhedsrettede
indsats i højere grad indgår i hele jobcentrets indsats.
Fokus vil være på at kende virksomhederne og deres behov. Virksomhederne skal se Jobcentret
som en attraktiv samarbejdspartner i forhold til rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling.
Brugermålinger giver ny viden
Frem for at bygge på fornemmelser og enkeltudsagn, så giver brugermålinger en værdifuld viden
om brugernes oplevelse af f.eks. inddragelse og effekt af indsatsen. Derfor er der i 2014 er der
gennemført flere brugermålinger.
På Rute 42, der er et tilbud til psykisk sårbare unge, svarer 86 %, at de i høj grad eller i nogen
grad bliver inddraget og hørt i forhold til deres egen sag. Ligeledes svarer 86 %, at Rute 42
hjælper dem i kontakten til andre instanser. Progressionsmålinger hos deltagerne i Rute 42 viser
samtidig, at der sker en positiv udvikling i forhold til at mestre egen hverdag, hashmisbrug og at
kunne klare en uddannelse m.fl.
Profilteamet i Sygedagpengehuset arbejder med afklaring af sygemeldte. 87 % af deres deltagere svarer, at det har været rigtig godt eller bare godt at deltage i forløbet.
I "Aktiv Hurtigere Tilbage", som er et tilbud til sygemeldte under Projektafsnittet, svarer 80 % af
deltagerne, at forløbet i høj eller I nogen grad har givet viden og værktøjer til at håndtere det
fremtidige arbejdsliv.
Uddannelseshuset – et nyt uddannelsesrettet ungemiljø
Aalborg Kommune har bl.a. gennem ungestrategien i flere år haft fokus på at sikre, at flere unge
får en uddannelse. Kontanthjælpsreformen gav anledning til at forstærke dette samarbejde. Konkret har det betydet, at Jobcenter Ung, Socialcenter Ung og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i løbet af 2014 blev samlet i Uddannelseshuset.
Når de unge træder ind i Uddannelseshuset, er uddannelse og vejledning det helt centrale element i indsatsen. Indsatsen er således altid er rettet mod at få de unge i Uddannelse. Indsatsen
retter sig også mod at fastholde de unge, der er i gang med et uddannelsesforløb og dermed
undgå frafald. Uddannelseshuset vil derfor i højere grad være synlig ude på uddannelsesinstitutionerne, således at eventuelle problemer kan tages i opløbet.
Flere kontanthjælpsmodtagere får opkvalificering i virksomhederne
Kontanthjælpsreformen har betydet, at indsatsen for jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30
år skal have et stærkt jobfokus. Med jobparat menes, at den ledige ikke har andre problemer end
ledighed.
Tilbuddene, der skal understøtte jobfokus er f.eks. jobsøgning, jobkonsulentindsats og virksomhedsplacering. Det har derfor været et mål for Jobcentret at øge antallet i virksomhedsplacering.
61
Siden august 2014 har der i gennemsnit været 251 jobparate over 30 år i et virksomhedsrettet
tilbud om måneden, hvilket ligger over målet på 225 personer.
Også borgere, der er i ressourceforløb og udsatte kontanthjælpsmodtagere med 2 års ledighed,
fik i 2014 en ny mulighed for en placering på en ordinær virksomhed. Det gjaldt også borgere, der
kun er i stand til at være på virksomheden i få timer. Som led i forsøgsprojektet ”Virksomhedscenter Generation 2” kombineres en praktik på virksomheden med en mentor med tæt opfølgning
fra Jobcentret. Det langsigtede mål er, at borgeren bliver afklaret og kommer i job eller uddannelse. Forsøget løber i 2014 og 2015.
Modtagelse af nye flygtninge
I 2014 stod Aalborg Kommune for første gang i 10 år overfor at skulle modtage nye flygtninge.
Det skete blandt med baggrund i situationen i Syrien. I alt modtog kommunen i 2014 51 flygtninge.
For at sikre en god en modtagelse lige fra ankomst og etablering i bolig over beskæftigelse til
hverdagslivet for voksne og børn, blev det besluttet at udarbejde en fælles strategi for dette på
tværs af forvaltningerne.
Der har været stor opbakning fra forvaltninger, Integrationsrådet og frivillige organisationer til arbejdet. Strategien er et godt afsæt for arbejdet i 2015, hvor Aalborg står til at modtage 587 flygtninge plus eventuelle familiesammenføringer.
Strategi for af grønlændere
Aalborg Kommune oplevede i løbet af 2014 en stærk vækst i antallet af grønlændere, der tog
ophold på forsorgshjem eller væresteder for hjemløse. Mange var kommet til Aalborg uden en
klar plan og uden at kende danske samfundsforhold. Uagtet at de er danske statsborgere, har
mange af dem de samme behov som de udlændinge, der kommer til Danmark.
Forvaltningen iværksatte derfor en velkomstpakke. Den består af et 3 ugers forløb for grønlændere der kommer direkte fra Grønland til Aalborg. Her bliver de afklaret i forhold til deres danskkundskaber og får en bred vifte af information om det at bo i Danmark. Dette sker i tæt samarbejde med Det Grønlandske Hus, Kofoeds Skole, boligforeninger og de frivillige sociale organisationer.
Fokus på at forebygge at unge bliver hjemløse
I Aalborg kommune er det politisk besluttet, at unge ikke skal tage ophold på forsorgshjem og
varmestuer.
For at understøtte dette er der i 2014 iværksat ”Projekt styrket samarbejde om unge” mellem
Center for Voksne, Jobcentret og socialcentrene. For at styrke viden om socialt udsatte unge er
der iværksat en kortlægning af gruppen, der forventes afsluttet april 2015. Center for Voksne arbejder desuden systematisk med ”Housing First”, der bygger på, at etablering i boligen er den
første indsats i arbejdet med hjemløse borgere. Som et alternativ til unges ophold på forsorgshjemmet har Svenstrupgaard bl.a. etableret ”Housing First Light”-boliger.
En mere overordnet problemstilling er, at kontanthjælpsreformen har haft den konsekvens, at der
mangler billige boliger til unge. Derfor har forvaltningen helt fra starten haft fokus på netop dette
område. Der er blevet arbejdet med at finde forskellige løsningsforslag på dette bl.a. i samarbejde med boligforeningerne.
62
Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg
Regnskab sektor Voksen Familie- og Socialudvalg
Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt
budget
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Refusion
Netto
Regnskab
Korrigeret
budget
Afvigelse
193.250
-24.716
-13.990
154.544
231.843
-41.211
-20.361
170.271
196.784
-24.716
-13.990
158.078
35.059
-16.495
-6.371
12.193
992.998
-34.286
958.712
1.033.977
-48.504
-34.615
950.858
992.998
-1.500
-32.786
958.712
40.979
-47.004
-1.829
-7.854
148.998
125.996
148.998
-148.998
0
-125.996
0
-148.998
0
-23.002
0
23.002
0
Nettodrift i alt
1.113.256
1.121.129
1.116.790
4.339
Sektor i alt
1.113.256
1.121.129
1.116.790
4.339
Udgifter
Indtægter
Refusion
Netto
Udgifter
Indtægter
Refusion
Netto
Sektorens formål
Sektoren omfatter ydelser til de 18 til 65 årige. Det drejer sig om hjælp til forsørgelse
samt omsorgsforanstaltninger.
Målet med hjælp til forsørgelse mv. er at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver,
der ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie. Omsorgsforanstaltningerne tilgodeser behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
Området indeholder personlige tillæg, førtidspension, sociale formål, boligstøtte samt
omsorgsforanstaltninger såsom misbrugsbehandling, socialpædagogisk støtte, boformer
og væresteder til personer med særlige sociale vanskeligheder.
Udgifterne til rådgivnings- og vejledningsfunktioner indgår som en del af sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration.
De overordnede strategiske mål for sektoren er:
63
•
•
•
•
•
•
Overholde behandlingsgarantien på alkohol- og stofmisbrugsområdet
Udvikling af nye metoder og lokale behandlingstilbud til misbrugere
Sikre boliger og anden støtte til voksne med sociale problemer
Sikre den regionale forpligtelse på forsorgshjemsområdet
Fastholde og udvikle samarbejdet med frivillige sociale organisationer
Sikre den regionale forpligtelse på forsorgshjemsområdet
64
Godkendte ændringer til sektor Voksens oprindelige budget 2014
Beløb i 1.000 kr.
Udgift
Indtægt
Netto
Serviceudgifter
Overført til Budget 2015
Aktuel status
Lov & Cirkulære ifm Aktuel Status
Korrektion pga taktsfinasieret adm.udgifter
193.250
9.580
-5.000
-2.062
77
-37
977
196.784
-38.706
992.998
-34.286
-6.000
-6.000
-2.000
8.000
6.000
992.998
3.000
3.000
-6.000
-34.286
148.998
148.998
-148.998
-148.998
-38.706
154.544
9.580
-5.000
-2.062
77
-37
977
158.079
aktuel status
Personlige tillæg
Sociale formål
Boligydelse
Boligsikring
Omplaceringer inden for rammen
958.712
0
-3.000
-3.000
-2.000
8.000
958.712
Korrigeret budget Område med 100 % refusion
65
0
0
Beløb i mio. kr.
Oprindeligt budget
Udgift
Indtægt
Serviceudgifter
Støtt/kontaktpersoner og midlertidig
ophold
Misbrugsbehandling og forebyggelse
Udstødteområdet - myndighed
Udstødteområdet - takstfinansieret
Botilbud mm - takstfinansieret
Hjælpemidler, befordring mm
…
I alt
Regnskab
Udgift
Indtægt
Udgift
Indtægt
netto
56,6
0,0
71,7
1,3
60,0
46,4
59,8
22,5
0,0
7,0
0,7
-0,6
-13,9
-22,5
0,0
-1,6
0,0
44,4
76,4
22,3
10,7
6,0
0,4
0,0
-28,7
-21,0
-12,9
-0,3
0,0
45,8
60,8
22,5
0,0
7,0
0,7
-0,6
-14,1
-22,5
0,0
-1,6
0,0
193,0
-38,4
231,843
-61,6
196,785
-38,7
13,1
0,0
-0,9
1,0
1,2
-2,2
0,3
-0,3
0,0
12,2
Refusion særlige dyre enkeltsager Voks
Personlige tillæg
Førtidspension
Sociale formål
Bolig ydelse
Boligsikring
I alt
0,0
0,0
43,0
715,1
26,2
104,4
104,3
993,0
0,0
-0,5
-20,3
-0,3
-11,7
-1,5
0,0
-34,3
0,0
0,0
41,4
759,9
22,8
100,0
109,8
1034,0
0,0
-3,2
-19,4
-48,5
-12,0
-0,1
0,0
-83,1
0,0
0,0
37,0
715,1
26,2
102,4
112,3
993,0
0,0
-0,5
-17,3
-0,3
-14,7
-1,5
0,0
-34,3
0,0
-2,7
2,2
-3,4
-0,6
-1,0
-2,5
-7,9
149,0
-149,0
126,0
-126,0
149,0
149,0
1.335,0
-221,7
1.391,8
-270,7
1.338,8
76,0
Merudgifterne vedrører primært midlertidige botilbud og personlig støtte på 13,1 mio. kr., og skyldes
omsætningen af førtidspensionsreformen.
Herudover er der for myndighed merudgifter til udstødteområdet på ca. 1,0 mio. kr., mens der på misbrugsbehandling er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Andre sundhedsudgifter mv har et merbrug på 0,3
mio kr. og øvrige sociale formål har et mindreforbrug på 0,3 mio kr. På det takstfinansierede område har
der samlet været et merforbrug på 1 mio kr.. Dette merforbrug vil blive indregnet i taksterne for 2016.
Udvalgte nøgletal
66
4,3
Pladser Regnskab
Forbrug af dag- og døgnpladser på Misbrugsområdet
Dagbehandling Alkohol
Ekstern døgnbehandling alkohol
Dagbehandling stofmisbrug
Ekstern døgnbehandling stofmisbrug
Dag/døgnbehandling Efterbehandling Stofmisbrug
Substitutionsbehandling
84
6
60
17
5
124
Oprindeligt
budget
53
10
40
20
10
108
Pladser Regnskab
Oprindeligt
budget
Forbrug af pladser på institutioner for misbrugs- og udstødteområdet
Svenstrupgård - forsorgshjem
73,9
- heraf solgt til Aalborg Kommune
44,4
41
9,4
10
Svenstrupgård - Det alternative Bofællesskab
74
7,4
5
Kirkens Korshærs Herberg
17,6
18
10,6
13,5
Kirkens Korshærs Bofællesskab
3,9
5
3,9
5
Krisecentret for Kvinder
7,4
7
5,2
4
Alkoholbehandling
Center for Voksne har i 2014 haft fokus på omsætning af udviklingsstrategien på udsatte-voksen
området. I omsætningen er et særligt fokus på at øge antallet af borgere i misbrugsbehandling.
I 2013 modtog i alt 157 borgere misbrugsbehandling, hvilket i 2014 steg til 191 borgere. Antallet
af henvendelser til den Åbne rådgivning er steget fra 668 i 2013 til 781 i 2014. Der er således
oplevet en stigning i søgning til misbrugsbehandlingstilbuddene.
Forsorgsområdet
På forsorgshjemmet følges udviklingen i gennemsnitlige antal opholdsdage på Svenstrupgaard. I
2013 var gennemsnittet 59 dage, hvilket var en mindre reduktion fra 62 dage i 2012. I 2014 er
gennemsnitlige antal dage steget til 73 dage. Stigningen skyldes primært, at 2014 var kendetegnet ved en stigning i antallet af indskrivninger på forsorgshjemmet.
Boligsocialt og boligstrategisk arbejde
Der blev i 2014 etableret et udvidet samarbejde med Hasseris boligselskab om registrering af
udsættelsessager i Grønnegården og Skelagergårdene i forbindelse med helhedsplanen for området. Formålet er at udvikle en mere konkret og detaljeret statistik ift. udsættelsessager, som
muliggør sammenligningsgrundlag i forhold til de øvrige almene boligorganisationer i Aalborg.
67
Selvbetjeningsløsninger
Bølge 2 i digitaliseringsbølgeplanen, som blev aftalt i økonomiaftalen for 2013, omfatter i alt 12
opgaveområder, hvor "Ansøgning til begravelseshjælp” og "Ansøgning til lån til betaling af ejendomsskat" var en del af dette. I 2014 blev selvbetjeningsløsningen vedr. ejendomsskat implementeret. Løsningen vedr. begravelseshjælp blev ikke aktuel for Aalborg Kommune, da opgaven
overgik til Udbetaling Danmark.
Kontanthjælpsreform
Kontanthjælpsreformen trådte i kraft 1. januar 2014. Organiseringen og indsatsen i socialcentrene er gentænkt og tilpasset den nye reform. Der er gennemført undervisning og udarbejdet nye
instruktioner mm.
KMD-EKJ
KL og regeringen blev i december 2011 enige om en aftale om dokumentation på handicapområdet. Det betød, at Socialafdelingen i 2014 indførte såvel ny socialfaglig metode i form af Voksenudredningsmetoden (VUM) som nyt IT-system EKJ. Socialcentrene benytter dermed samme metode og system som Ældre- og Handicapforvaltningen og hovedparten af landets øvrige kommuner.
68
Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration
Regnskab sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration
Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt
budget
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Refusion
Netto
Sektor i alt
Regnskab
Korrigeret
budget
Afvigelse
450.194
471.491
-24.614
472.593
-500
450.194
446.877
472.093
-1.102
-24.114
0
-25.216
450.194
446.877
472.093
-25.216
Sektorens formål
Hovedområdet omfatter kommissioner, råd og nævn, bygningsudgifter, lønudgifter, lovpligtige
lægeerklæringer samt øvrige udgifter til Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt
administration.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltnings administration har til opgave:
•
•
At give den enkelte borger den bedst mulige service i form af informationer, rådgivning og
økonomiske ydelser i relation til den enkeltes sociale og sundhedsmæssige situation og lovgivningen på de forskellige områder. Der lægges vægt på forebyggelse og indsats, der aktiverer den person, der har behov for hjælp.
At, effektivisere og koordinere de administrative rutiner samt tilvejebringe det bedst mulige
grundlag for politiske og administrative beslutninger.
69
Godkendte ændringer til sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration
Beløb i 1.000 kr.
Udgift
Indtægt
Netto
Serviceudgifter
450.194
450.194
Barselsudligningsordning 2014
Lov og cirkulære program 2014
Modtagelse af flygtninge - aktuel status jobcenteret
Moderniseringsaftalen 2014
nyt lønskøn - regulering ift. Budget 2014
Aktuel status - flytning af elevbudget vedr. tandplejen
Ny offentlighedslov - Dutmidler
Ekstraordinær elevoptag 2014
Lederuddannelse + MUS
Opkvalificering af ufaglærte
Overførsel 2013-2014
Omplaceringer inden for sektoren
1.576
6.007
800
2.834
-240
-1.691
350
612
1.219
1.356
9.076
500
472.593
-500
-500
1.576
6.007
800
2.834
-240
-1.691
350
612
1.219
1.356
9.076
0
472.093
Sektor i alt
472.593
-500
472.093
70
Beløb i mio. kr.
Oprindeligt budget
Udgift
Indtægt
Serviceudgifter
Myndighedsudøvelse
Øvrig administration
Fælles IT og telefoni
Jobcentre
Det specialiserede børneområde
Adm.bidrag til UDK
Sekretariat og forvaltning
…
I alt
Regnskab
Udgift
Indtægt
Udgift
Indtægt
netto
0,1
40,6
70,8
55,9
18,3
164,7
72,9
26,9
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
36,8
71,5
69,1
15,1
170,9
75,1
28,5
4,5
0,0
0,0
-0,2
-10,4
0,0
-14,0
-0,1
0,0
0,0
0,1
39,6
72,9
67,3
18,8
172,4
74,5
27,0
0,0
0
0
-0,5
0
0
0
0
0,0
0,0
0
3
1
9
4
15
0
-1
-5
450,2
0,0
471,5
-24,6
472,6
-0,5
25,2
Regnskabsresultatet for, administrations sektoren udgør netto 25.216 mio. kr. i mindreudgifter.
Resultatet er fordelt på henholdsvis de decentrale enheder og på fællesområderne.
Mindreudgifterne skyldes disponerede udgifter til implementering af DUBU (udsat fra 2014) 2,6
mio. kr., barselsudligning pga. overgang fra OPUS til Prisme 5 kvartaler i 2015 3 mio. kr., udvikling af ledelsesinformation 1,5 mio. kr., flerårige puljemidler i Jobcentret 4 mio. kr., samt mindreforbrug på 14,1 mio. kr., der er fordelt på forvaltningens kontorer/enheder.
71
Udvalgte nøgletal
Sammensætning af personalenormering på de enkelte områder
Regnskab
Øvrig administration (heraf elever 37,57 elever)
Jobcentre
Myndighedsudøvelse
I alt
0,00
11,72
189,69
11,70
354,13
175,12
164,95
907,31
72
Oprindeligt
budget
0,00
24,78
151,05
12,00
350,75
156,57
165,44
860,59
73
Drifts- og anlægsregnskab for Ældre- og Handicapforvaltningen - sektoropdelt
Beløb i mio. kr.
Udgift
Regnskab
Indtægt
Netto
Korrigeret budget
Udgift
Indtægt
Netto
Afvigelse
Netto
Drift
Serviceudgifter
Sektor Serviceydelser for Ældre
Sektor Tilbud for mennesker
med handicap
Sektor Myndighedsopg. og adm.
med handicap
I alt Drift
Anlæg
med handicap
I alt Anlæg
I alt
1.808,1
-274,0
1.534,0
1.802,8
-270,9
1.531,9
2,1
1.185,5
89,0
3.082,6
-381,9
-0,8
-656,8
803,6
88,2
2.425,9
1.127,9
85,9
3.016,7
-316,2
0,0
-587,1
811,7
85,9
2.429,6
-8,1
2,3
-3,7
0,0
-1,2
-1,2
0,0
-1,1
-1,1
-0,1
4,9
0,0
4,9
-50,0
0,0
-51,2
-45,1
0,0
-46,2
4,5
0,0
4,5
-41,6
0,0
-42,7
-37,1
0,0
-38,1
-8,0
0,0
-8,1
3.087,6
-707,9
2.379,6
3.021,2
-629,8
2.391,4
-11,8
39,2
-2,4
36,8
40,0
-7,6
32,4
4,4
8,8
0,0
48,0
-14,8
0,0
-17,2
-6,0
0,0
30,8
16,3
0,0
56,3
-20,8
0,0
-28,4
-4,5
0,0
27,9
-1,5
0,0
2,9
3.135,6
-725,1
2.410,4
3.077,5
-658,2
2.419,3
-8,9
Ældre- og Handicapforvaltningen er Aalborg Kommunes leverandør og formidler af en lang række serviceydelser til mennesker med handicap og ældre mennesker. Styringsmæssigt er forvaltningens budget opdelt i tre sektorer, som igen er opdelt i en række service- og budgetområder.
Sektorer og driftsområder i Ældre- og Handicapforvaltningen
Sektoren omfatter tilbud og ydelser, der er rettet mod målgruppen ældre, herunder serviceydelser på
plejehjem, hjemmepleje, aktivitetstilbud, madservice, samt hjælpemidler m.m.
Tilbud for Mennesker med handicap
Denne sektor omfatter tilbud og støtte til voksne med handicap, herunder områderne udviklingshæmning, døve, fysisk handicap, erhvervet hjerneskade, autisme og ADHD, sindslidelse og særlige tilbud.
Myndighedsopgaver og administration
Forvaltningens tredje sektor omfatter myndighedsopgaver og administrative opgaver, herunder blandt
andet visitations- og rådgivningsfunktioner, økonomisk styring, planlægning m.m.
74
Status på Mål og Indsatser for Ældre- og Handicapforvaltningen
I Ældre- og Handicapforvaltningen er der i forbindelse med arbejdet med Vision 2015 formuleret
en række konkrete mål og indsatser for forvaltningens arbejde i perioden 2013-2014. Mål og indsatser er knyttet op på forvaltningens fem strategiske mål. Nedenfor gøres status for disse indsatser.
Vi har en nem, kendt og enkel indgang til forvaltningen
Det skal være let for borgerne at komme i kontakt med forvaltningen. I 2014 har forvaltningen
arbejdet med en række indsatser, der skal styrke tilgængelighed og åbenhed.
Kontaktcentret i Myndighedsafdelingen udvider og tilpasser løbende deres opgave portefølje,
således det i højere grad både fungerer som én nem og en hurtig indgang forvaltningen. Tanken
med at udvide opgaveporteføljen er, at borgeren i flere og flere tilfælde kan få afsluttet sin henvendelse allerede i Kontaktcentret.
Vi har de rigtige tilbud
Ældre- og Handicapforvaltningen arbejder løbende på at tilpasse vores tilbud efter borgernes
behov. I 2014 har der været fokus på udvikling af tilbud, der fremmer borgerens mulighed for at
leve en selvstændig tilværelse og mestre livet bedst muligt på egne betingelser.
Klubtilbud for unge
Fagcenter for Autisme og ADHD har udviklet og afprøvet et klublignende tilbud til unge i alderen
15-30 år med diagnoser indenfor autisme spektret, ADHD eller lignende udfordringer. Tilbuddet
er udviklet og tilrettelagt som et samskabelsesprojekt sammen med Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation (VUK) i Skoleforvaltningen. Formålet med klubtilbuddet er samlet set at
understøtte de unge til at leve en selvstændig tilværelse med størst mulig mestring af eget liv.
Omdrejningspunktet for klubaftenerne er træning af de unges sociale færdigheder i forhold til at
indgå i og danne netværk med andre unge. Klubtilbuddet bliver drevet som et uvisiteret tilbud.
Med drømme som drivkraft
I Fagcenter for mennesker med udviklingshæmning og døve har der været et udviklingsprojekt
”Med drømme som drivkraft” i to af fagcentrets botilbud. Projektets formål var, at medarbejdere
og borgere i samarbejde skulle arbejde med borgernes drømme som motivation for udvikling.
Projektet er en del af Ældre- og Handicapafdelingens arbejde med udvikling og omstilling af handicapområdet. Projektet viste, at drømme er en væsentlig motivationsfaktor for udvikling, at alle
kan flytte sig, at øget selvstændighed giver øget trivsel og at det giver arbejdsglæde at kombinere jagten på en drøm med faglighed. I fagcentret arbejder man på at udbrede erfaringer med projektet til de øvrige botilbud.
VAMIS
I 2014 er VAMiS, et videnscenter til afhjælpning af misbrugsproblemer blandt særlige målgrupper, blevet etableret. VAMiS er et 3 årig projekt under Fagcenter for Særlige Tilbud med speciale
i afhjælpning af misbrugsproblemer hos borgere med nedsat psykisk funktionsniveau.
Videnscentret arbejder også med at udvikle kompetencer blandt medarbejdere i andre afdelinger
i forvaltningen, så de bliver bedre rustede til at håndtere borgernes misbrugsproblemer.
Støberiet – Midlertidigt botilbud og akutpladser
I 2014 blev Støberiet etableret som et nyt tilbud i Fagcenter for Socialpsykiatri med midlertidige
botilbud. Ved at samle de midlertidige tilbud og alle akutpladser i én enhed styrkes tilbuddenes
faglige og økonomiske bæredygtighed. Endvidere vil etableringen af akutpladser i Støberiet være
medvirkende til at forebygge (gen)indlæggelser, idet det bliver muligt for borgere med psykiske
lidelser at få en akutbolig for en kortere periode.
75
Socialøkonomisk virksomhed
Som led i ambitionerne om at udvikle og nytænke Handicapafdelingens dagtilbudsområde indgik
Ældre- og Handicapforvaltningen i 2014 et samarbejde med Kaffe Fair om at etablere en kantine
som socialøkonomisk virksomhed på forvaltningens nye adresse på Storemosevej i Hammer
Bakker. Formålet med samarbejdet er at skabe en rummelig arbejdsplads med meningsfulde
beskæftigelsesmuligheder for borgere med funktionsnedsættelse, der som følge af deres handicap har svært ved at finde beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. I forlængelse af dette
er det ambitionen at få etableret en udviklingsplatform for nye og supplerende aktivitetsog beskæftigelsesmuligheder samt kreative samarbejdsflader mellem socialøkonomiske virksomheder
og Aalborg Kommune, der kan støtte den enkelte borgers (re)habiliteringsproces gennem opnåelse af en arbejdsidentitet.
Tilbud til borgere med demens
Demensområdet er stærkt voksende og har også i 2014 været et fokusområde.
Skipper Klement har siden 1. april 2014 fungeret som demensplejecenter med både faste pladser
og aflastningspladser til borgere med demens. Omdannelsen af Skipper Klement fra somatisk
plejehjem til demensplejehjem er første skridt i forvaltningens demensudbygningsplan og peger
frem mod etableringen af et tidssvarende antal demensplejeboliger i kommunen.
Opgangsfællesskabet for yngre demente - Caroline Schmidts Minde – tilbyder boliger til yngre
demente under 70 år. Derudover rummer tilbuddet tre klubber og et morgencafétilbud.
Åbning af Fremtidens Plejehjem og Lundbyecentret
Fremtidens Plejehjem fejrede 15. januar 2015 1 års fødselsdag. Der er i dag 77 beboere, et aktivitets og rehabiliteringscenter, en IT cafe samt et Living Lab, som er et samarbejde med private
virksomheder hvis produkter og services retter sig i mod velfærdsinnovation inden for ældre- og
omsorg, Fremtidens Plejehjem deltager i Aalborg Care Consortium med henblik på udvikling og
afsætning af koncept for plejehjem til det internationale marked. Maden på plejehjemmet leveres
af Victors Madhus som også driver restauranten i huset.
Lundbyecentret genåbnede medio maj 2014. Lundbyecentret har på baggrund af erfaringer fra
Fremtidens Plejehjem bl.a. installeret trykfølsomme gulve og vaske/tørre toiletter. Der er 66 boliger på Lundbyecentret.
Sygeplejersker og pædagoger på plejehjem
I 2014 er antallet af plejehjemssygeplejersker udvidet med fem således at der nu er ti plejehjemssygeplejersker ansat. Deres fokus er på at forbedre dokumentationen på plejehjemmene
og herigennem forbedre kvaliteten af embedslægerapporterne. Derudover er der i 2014 løbende
ansat pædagoger, når der har været naturlig afgang af øvrigt personale. Der er ansat i alt otte
pædagoger på kommunens plejehjem.
Madlavning på Lindholm plejehjem
I budget 2014 blev der i budgetforliget afsat midler til et pilotprojekt med madlavning på plejehjem, og i budget 2015 blev der afsat midler til en fortsættelse af projektet. Lindholm Plejehjem
har siden maj 2014 deltaget i projektet ”Madlavning på plejehjem”. Projektet er forlænget fra februar 2015 til ultimo 2015, og der vil blive udarbejdet en evaluering af projektet.
Udskrivningsenheden
Siden 2013 har Udskrivningsenheden Aalborg Kommune bidraget til den bedst mulige anvendelse af sundhedsressourcer på tværs af sektorer. Enheden har som fremskudt visitation fokus på
at reducere antallet af færdigbehandlede borgere på regionens sygehuse samt skabe sammenhæng i patientforløb i overgangen mellem sygehusene i Region Nordjylland og borgere i Aalborg
Kommune. Udskrivningsenheden har i 2014 udvidet sit arbejdsområde til også at omfatte udskrivelse af psykiatriske patienter.
76
.
Vi har en handlekraftig organisation
Vi er en handlekraftig forvaltning, der træffer klare og meningsfulde beslutninger og udvikler vores kerneopgave i dialog med borgere og samarbejdspartere.
I 2014 har Ældre- og Handicapforvaltningen og Ældre- og Handicapudvalget gennemført et omfattende visionsarbejde. Visionsarbejdet skal bl.a. danne grundlag for en fortsat handlekraftig
organisation. Med udgangspunkt i visionsarbejder er der i 2014 bl.a. arbejdet med:
Udvikling af god ledelse
Udviklingen af god ledelse har også i 2014 været et vigtigt omdrejningspunkt for at skabe en
handlekraftig organisation. Dette ud fra en erkendelse af, at god ledelse i hele forvaltningen er en
afgørende for at forvaltningen kan udvikle sig. I 2014 er der udviklet et system for hvor den enkelte leder bliver evalueret ift. syv strategiske ledelseskompetencer, som skal skabe handlekraftig
ledelse. På basis af ledelsesevalueringerne afholdes efterfølgende ledelsessamtaler med alle
ledere og der indgås ledelsesaftaler.
Intern Kommunikation
Vi har anvendt KLIK aktivt som kommunikations- og dialogforum, hvor der er lanceret konkrete
projektsites eksempelvis i forbindelse med Udvikling og omstilling på Handicapområdet. Formålet
hermed er at åbne op for og skabe dialog og vidensudveksling om de store omstillinger og forandringer som sker i forvaltningen i disse år, og som vil være et grundvilkår i årene fremover. Vi vil
være åbne og tydelige om forandringer og vi vil inddrage, involvere og inspirere medarbejdere og
ledere i forandringsprocesserne.
Social Kapital
Et led i at styrke organisationen og sætte dens fulde potentiale fri er det klare fokus på social kapital på arbejdspladserne. Perspektivet herpå er, at trivsel og produktivitet er to sider af samme
sag, hvorfor vi gennem bedre trivsel på arbejdspladserne opnår en højere produktivitet. Dette er
nødvendigt, for at vi kan løse opgaverne og imødegå udfordringerne nu og i de kommende år.
Social kapital er derfor et strategisk indsatsområde i Aalborg Kommune og i Ældre- og Handicapforvaltningen og der arbejdes på en række arbejdspladser aktivt med at styrke den sociale kapital. Herunder ledernes evner til at coache medarbejderne og evnen til at omsætte visioner til
handling.
Vi vil gennem innovation og ny teknologi frigøre ressourcer og gøre borgeren mere selvhjulpne
Vi lægger vægt på at tilgodese borgernes ønsker og behov og at gøre den enkelte borger mere
selvhjulpen. Derfor har vi været på forkant med udviklingen og anvendt nye faglige metoder og
nye teknologiske hjælpemidler, med det formål at frigøre ressourcer, som vi kan anvende til en
bedre service.
Bedre udnyttelse af kendt teknologi
Vi har i 2014 haft fokus på at blive bedre til at bruge kendt teknologi og har afsat et rammebeløb
til investeringer som giver merværdi.
Et særligt projekt i 2014 var loftlifte, vendlet, og andre hjælpemidler til forflytninger i borgernes
eget hjem. I projektet blev der efteruddannet 650 medarbejdere indenfor hjemmeplejen, borgerne blev screenet af en ergoterapeut og nye hjælpemidler blev opsat.
Hjælpemidler og bevillinger
I 2014 er der investeret i teknologiske hjælpemidler og digitale løsninger, som frigør ressourcer
inden for eget budget. Hjælpemidler ses som en integreret del af den samlede indsats og der
bliver overvejet relevant teknologi allerede ved visitationen i stedet for pleje. Der er fokus på at
udføre ny teknologi, hvor den giver merværdi for borgere og medarbejder.
77
I 2014 blev der visiteret flere hjælpemidler end det oprindelige budgetterede og Aalborg Kommune lå i 2014 i front i KLs målinger af de danske kommuners anvendelse af velfærdsteknologi.
Aalborg på forkant (innovationsstrategi)
I innovationsarbejdet er der skabt plads til såvel fokuseret innovation som åben idéudvikling med
udgangspunkt i medarbejdernes idéer. Løsningerne skal skabe merværdi, og vi skal synliggøre
og anvende gevinsterne.
I 2014 er der bl.a. igangsat et projekt med ”online bostøtte”, som sparede vejtid og gav en ny
type service til borgere indenfor socialpsykiatrien.
Vi er rollemodeller for kvalitet og faglighed
Triagering på plejehjem
Ældre og Sundhed har i 2014 indført triagering på plejehjem. Triagering har til formål at øge
medarbejdernes fokus på forebyggelses og forebyggelsesinitiativer og skabe mere relationel koordinering. Den foreløbige evaluering viser, at triagemøderne opleves som et effektivt arbejdsredskab og at dokumentations praksis er forbedret, herunder målrettet arbejde med plejeplaner
Kompetenceprofiler for social og sundhedshjælpere og social og sundhedsassistenter
Ældre og Sundhed har i 2014 udarbejdet kompetenceprofiler for SSH og SSA. Kompetenceprofilerne er et dynamisk arbejdsredskab som dagligt kommer i brug både blandt ledere og medarbejdere. Kompetenceprofilerne anvendes bl.a. til at klarlægge hvilke kompetencer der skal til for
at løse specifikke opgaver.
Dokumentationsværktøjet VRAP
Handicapafdelingen har i 2014 er der arbejdet på at implementere fælles dokumentationsværktøj
i alle tilbud. Dokumentationsværktøjet VRAP (Viden, Refleksion Af Praksis) er udførerleddets
redskab til systematisk dokumentation af borgerens udvikling i de forløb, de visiteres til. Formålet
med VRAP er at udvikle et redskab, der kan understøtte faglig refleksion omkring praksis med
udgangspunkt i viden om borgeren og de indsatsmål, som myndighed på baggrund af voksenudredningsmetoden opstiller for borgeren
78
Sektor Serviceydelser for ældre
Regnskab sektor Serviceydelser for ældre
Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt
budget
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Refusion
Netto
Afvigelse
1.808.063
-274.021
0
1.534.043
1.802.790
-270.882
0
1.531.908
5.273
-3.139
0
2.134
-1.050
-1.162
-1.050
-112
1.542.969
1.532.880
1.530.858
2.022
34.694
-5.200
29.494
39.245
-2.400
36.845
40.033
-7.600
32.433
-788
5.200
4.412
1.572.463
1.569.725
1.563.291
6.434
Anlæg
Udgifter
Indtægter
Netto
Sektor i alt
Korrigeret
budget
1.777.676
-233.657
0
1.544.019
Refusion
Nettodrift i alt
Regnskab
Sektorens formål
Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Vi anerkender og fremmer,
at den enkelte borger har mulighed for at tage ansvar for eget liv og egen livskvalitet.
er fokus på rehabilitering døgnet rundt med udgangspunkt i den enkelte borgers
På Ældreområdet er der fokus på rehabilitering døgnet rundt med udgangspunkt i den enkelte
borgers liv og ønsker for fremtiden. Målet er at støtte borgeren i selv at kunne klare så mange
gøremål i hverdagen som muligt frem for at yde kompenserende hjælp. Rehabilitering giver borgeren en forbedret livskvalitet og større uafhængighed.
79
Godkendte ændringer til sektor Serviceydelser for ældres oprindelige budget 2014
Beløb i 1.000 kr.
Udgift
Indtægt
Netto
1.777.676
-233.657
1.544.019
Tillægsbevillinger
Barselsudligningsordningen regnskab 2013
Trepartsmidler
Aktuel status 2014
Moderniseringsaftalen 2014 - ikke realiserbar andel
Moderniseringsaftalen 2014 - justering af lønbudget 2014
Overhead konto 5 og 6 (teknisk)
-2.318
-1.674
9.427
17.124
2.129
-990
1.416
1.802.790
Serviceudgifter
-270.882
-2.318
-1.674
9.427
-20.101
2.129
-990
1.416
1.531.908
-1.050
-1.050
0
-1.050
-1.050
36.494
5.939
700
-3.100
40.033
-5.200
-2.400
-7.600
31.294
3.539
700
-3.100
32.433
1.842.823
-279.532
1.563.291
-37.225
Tillægsbevillinger
Anlæg
Aktuel Status 2014
Sektor i alt
80
Sektor serviceydelser for ældres regnskab omfatter de tilbud og ydelser, der er rettet mod målgruppen ældre. Dette er opdelt på forskellige serviceområder.
Beløb i mio. kr.
Oprindeligt budget
Udgift
Indtægt
Serviceudgifter
Hjemmepleje
Madservice
Plejeboliger
Hjemmesygepleje
Aktivitetstilbud
Træningstilbud
Hjælpemidler og kørsel
Øvrige områder
Regnskab
Udgift
Indtægt
Udgift
Indtægt
netto
382,8
35,0
726,0
152,9
50,6
54,7
120,1
255,7
-1,7
-27,6
-63,5
0,0
-6,0
-1,0
-8,5
-125,2
433,2
27,1
710,4
160,1
45,2
55,8
134,8
247,8
-34,5
-22,4
-62,7
-0,8
-3,0
-2,2
-7,0
-141,2
398,6
35,0
701,1
161,5
47,8
52,6
123,5
282,6
-34,3
-27,6
-55,0
0,0
-4,3
-1,0
-8,5
-140,1
34,4
-2,7
1,6
-2,2
-1,3
2,0
12,8
-35,9
Resultatcentre (storkøkkener og
rengøringscentre)
Ialt
0,0
1.777,7
0,0
-233,6
-6,5
1.808,0
0,0
-274,0
0,0
1.802,8
0,0
-270,9
-6,5
2,1
Statsrefusion
0,0
1.777,7
-1,1
-234,7
0,0
1.808,0
-1,2
-275,2
0,0
1.802,8
-1,1
-271,9
-0,1
2,0
På serviceudgifterne er resultatet et samlet merforbrug på 2,1 mio. kr.
Hjemmeplejens regnskab viser et merforbrug på 34,4 mio.kr. Merforbruget fordeler sig med 21,3
mio. kr. på myndighedsøkonomien og 13,1 mio.kr. på udførerøkonomien. Der har været gennemført en indsats for at tilpasse aktiviteterne til budgettet. Der har været fokus på rehabilitering
døgnet rundt og træning før pleje, hvilket betyder at flere ældre er blevet selvhjulpne. I den sidste
del af 2014 blev træning før pleje version 2 igangsat, hvilket forventes at have effekt i 2015.
Træningsområdet viser samlet set et merforbrug på 2 mio. kr., hvilket hænger sammen med et
stigende antal genoptræningsforløb. Under træning efter Servicelovens § 86 er det især den vedligeholdende træning der stiger voldsomt, hvilket ses i sammenhæng med at organisationen har
fået et mere rehabiliterende sigte. Genoptræning efter Sundhedslovens § 140 er over en årrække
løbende vokset i takt med sygehusaktiviteten, og stigningen er fortsat i 2014. Det er særligt genoptræning vedr. bevægeapparatet og vedr. hjerneskader, der er steget fra 2013 til 2014.
Hjælpemidler og kørsel viste i 2014 et merforbrug på 12,8 mio.kr., hvilket hovedsageligt skyldes
en målrettet indsats, hvor der tildeles hjælpemidler mod en forventning om et mindre fremtidigt
behov for pleje. Under øvrige områder ses et mindreforbrug på 35,9 mio.kr., som blandt andet
vedrører mellemkommunal refusion.
Resultatcentrenes regnskabsresultat viser et samlet overskud på 6,5 mio. kr., som består af et
overskud på køkkener på 7,2 mio.kr. samt et underskud på rengøringscentre på 0,7 mio. kr. Køkkenerne opsparer midler til investeringer i forbindelse med en kommende flytning af produktionen
fra Riishøj.
På det budgetgaranterede område har der været et mindreforbrug på i alt 0,1 mio. kr. vedr. statsrefusionen på særligt dyre enkeltsager.
81
Udvalgte nøgletal
Regnskab Oprindeligt Korrigeret
budget
budget
6.469
6.584
6.460
2.552
2.577
2.455
0,64
0,68
0,68
Antal faktiske brugere af praktisk hjælp
Heraf antal brugere der har valgt privat leverandør
Gennemsnitligt antal leverede timer pr.uge.pr. bruger
Antal faktiske brugere af personlig pleje
Gennemsnitligt antal leverede timer pr.uge.pr. bruger
3.118
514
5,07
2.925
466
4,37
3.007
541
4,80
Antal modtagere af madservice
*1.763
458
1.340
380
1.340
380
Brugerbetaling for udbragt mad (kr.)
Brugerbetaling for døgnkost. (kr.)
54,00
100,00
54,00
100,00
54,00
100,00
Antal plejehjem
Antal plejehjemsboliger
Heltidstillinger pr. plejehjemsbolig
43
1.835
1,00
43
1.838
1,00
43
1.838
1,00
Antal brugere af hjemmesygeplejen i gns pr måned
Antal aktivitetscentre
Antal modtagere af træningstilbud (SEL § 86 og SUL §140)
4.950
36
5.509
4.800
39
4.500
4.800
39
4.500
*) Ny opgørelsesmetode
Korrigeret
budget
Fremtidens plejehjem, serviceareal samt
aktivitetscenter og hjemmesygepleje
2,1
Lundbyesgades Plejehjem, servicedel
Lundbyesgades Plejehjem, boligdel
Rammebeløb bygningsarbejder
Skipper Klement, indretning til demente
Skipper Klement ombygning af køkken i
aktivitetscenter
Inventar i servicearealer
-0,9
24,0
2,2
4,1
Regnskab
Beløb i mio. kr.
Korte bemærkninger
5,0 Projekterne forventes afsluttet i 2015
1,0
26,2
-0,8
3,9
Projektet forventes afsluttet i 2015
Projektet videreføres
1,5
2,1 Projektet forventes afsluttet i 2015
1,2
1,5 Projektet videreføres
82
Sektor Tilbud for mennesker med handicap
Regnskab sektor Tilbud for mennesker med handicap
Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt
budget
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Refusion
Netto
Regnskab
Korrigeret
budget
Afvigelse
1.092.536
-340.649
-3.200
748.687
1.185.527
-375.999
-5.942
803.586
1.127.944
-313.019
-3.200
811.725
57.583
-62.980
-2.742
-8.139
Udgifter
Indtægter
Refusioner
Netto
4.510
0
-41.605
-37.095
4.920
-15
-49.975
-45.070
4.510
0
-41.605
-37.095
410
-15
-8.370
-7.975
Nettodrift i alt
711.592
758.516
774.630
-16.114
Anlæg
Udgifter
Indtægter
Netto
9.213
-15.555
-6.342
8.845
-14.870
-6.025
16.372
-20.840
-4.468
-7.527
5.970
-1.557
Sektor i alt
705.250
752.491
770.162
-17.671
Sektorens formål
På Handicapområdet tilbyder vi rådgivning, behandling og pædagogisk støtte til udvikling af færdigheder, der styrker den enkelte i at leve et liv med samme muligheder som alle andre
83
Godkendte ændringer til sektor Tilbud for mennesker med handicap oprindelige budget 2014
Beløb i 1.000 kr.
Udgift
Serviceudgifter
Tillægsbevillinger
Barselsudligning
Husleje Borgmester Jørgensens Vej
Trepartsmidler
Aktuel Status
Moderniseringsaftale
Overtagelse af Taleinstituttet
Indtægt
Netto
1.092.536
-343.849
748.687
-892
856
800
-15.293
28.501
-520
10.376
11.580
0
0
0
-892
856
800
-15.293
56.131
-520
10.376
11.580
27.630
1.127.944
-316.219
811.725
Tillægsbevillinger
4.510
-
-41.605
-37.095
4.510
-41.605
-37.095
9.213
9.499
2.960
-5.300
16.372
-15.555
-5.285
-20.840
-6.342
4.214
2.960
-5.300
-4.468
1.148.826
-378.664
770.162
Anlæg
Aktuel status 2014
Sektor i alt
84
Sektoren omfatter de tilbud og ydelser, der er rettet mod mennesker med handicap. Sektoren er
opdelt på forskellige målgrupper.
Beløb i mio. kr.
Oprindeligt budget
Udgift
Indtægt
Serviceudgifter
Myndighedsafdelingen
Visitationen Voksen/Handicap
Regnskab
Udgift
Indtægt
Udgift
Indtægt
netto
1.007,9
1.007,9
-343,5
-343,5
1.037,5
1.037,5
-317,6
-317,6
1.025,5
1.025,5
-315,9
-315,9
10,3
10,3
84,7
22,8
8,7
-0,4
-0,4
0,0
148,1
18,0
7,9
-64,3
-9,7
0,0
102,5
15,8
8,6
-0,4
-0,4
0,0
-18,4
-7,2
-0,7
4,7
13,3
16,6
4,1
14,4
0,0
0,0
0,0
-
15,2
48,8
26,3
3,9
28,0
-6,4
-32,6
-4,2
-3,4
-8,0
8,5
17,7
21,7
8,4
21,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
-1,5
0,3
-7,9
-1,7
1.092,5
-343,8
1.185,5
-381,9
1.127,9
-316,2
-8,1
Handicapkompencerende ydelser
Refusioner særligt dyre enkeltsager
4,5
0,0
-2,3
-39,4
4,9
0,0
-2,5
-47,5
4,4
0,0
-2,3
-39,4
0,3
-8,2
I alt
4,5
-41,6
4,9
-50,0
4,4
-41,6
-7,9
1.097,0
-385,5
1.190,4
-431,9
1.132,4
-357,8
-16,0
Handicapafdelingen
Fællesfunktioner
Handicapsekretariat
Fagcenter for:
- Autisme og ADHD
- Erhv. hjerneskade og fysisk handicap
- Socialpsykiatri
- Særlige tilbud
- Udviklingshæmm, døve og AK-Dagtilbud
I alt
På serviceudgifterne er resultatet et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. Resultatet er sammensat af et
mindreforbrug i Handicapafdelingen på 18,4 mio. kr. og et merforbrug i Myndighedsafdelingen på
10,3 mio. kr.
Regnskabsresultatet for 2014 i Handicapafdelingen kan delvist henføres til at overførte midler fra
året før, har været indefrosset for at balancere et merforbrug i Myndighedsafdelingen. Derudover
skyldes mindreforbruget, at der er udvist tilbageholdenhed i personaleforbruget.
På myndighedsøkonomien er der i 2014 et samlet merforbrug på 10,3 mio. kr. Merforbruget skal
ses i sammenhæng med et overført underskud fra året før på 9 mio. kr. Fortsat pres på myndighedsøkonomien har betydet at Myndighedsafdelingen trods flere initiativer ikke har kunnet indhente dette merforbrug.
Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område viser balance og giver ikke
anledning til reguleringer af taksterne for 2016.
85
På det budgetgaranterede område har der været et mindreforbrug på i alt 7,9 mio. kr. Resultatet
skyldes merindtægter fra statsrefusionen på særligt dyre enkeltsager.
På sektor Tilbud for mennesker med handicap er der således samlet set et mindreforbrug på
16,1 mio. kr.
Udvalgte nøgletal
Antal helårspersoner i støttetilbud, dagtilbud og botilbud 2014
Regnskab Budgetforud
2014
sætninger*
Køb af pladser internt**
Dagtilbud
Botilbud
Støttetilbud
464
506
835
456
500
888
Køb af pladser eksternt
Dagtilbud
Botilbud
Støttetilbud
185
256
40
181
265
40
Salg af pladser
Dagtilbud
Botilbud
Støttetilbud
175
251
279
185
250
280
* Budgetforudsætninger jfr. godkendt detaljeret budgetfordeling for 2014
** Køb vedr. ÆH borgere
Korrigeret
budget
Engbo 30 boliger - serviceareal
Inventar Masterplan
Ny Engbo 30 boliger, boligdel
Ny Kastanjebo 32 boliger, boligdel
Udslusningsboliger Brinken - boligdel
Rammebeløb mindre anlægsarbejder
Violen ombyggges til børn og unge fra
Ranum
Limfjordværkstedet, ny placering
Salg af øvrige ejendomme
0,0
1,9
2,7
3,7
3,0
0,6
Regnskab
-0,8
1,3
0,4
0,5
3,0
-1,5
Beløb i mio. kr.
Korte bemærkninger
-0,4
4,2
-1,7
0,0 Projektet videreføres
86
Sektor Myndighedsopgaver og administration
Regnskab sektor Myndighed og administration
Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt
budget
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Refusion
Netto
Sektor i alt
Regnskab
Korrigeret
budget
Afvigelse
91.091
0
89.043
-799
85.942
0
3.101
-799
91.091
88.244
85.942
2.302
91.091
88.244
85.942
2.302
Sektorens formål
Målet med aktiviteterne er at understøtte leverancen af serviceydelser og tilbud af høj kvalitet til
forvaltningens brugere, samt skabe et godt grundlag for at træffe administrative og politiske beslutninger.
Myndighedsfunktionerne skal sørge for, at borgerne får en effektiv, korrekt og fleksibel behandling inden for de gældende rammer og kvalitetsstandarder.
Godkendte ændringer til sektor Myndighedsopgaver og administrations oprindelige budget 2014
Beløb i 1.000 kr.
Udgift
Indtægt
Netto
91.091
0
91.091
Tillægsbevillinger
Aktuel status - Ejendomsrokeringer
Aktuel status - Sociale tilsyn flyttet til anden sektor
Udmøntning - sundhedsindsatser
Ledsagerordning
Moderneseringsaftalen
Justering lønbudget
Trepartsmidler
DUT kompensation
292
-798
-1.188
500
229
1.049
-54
66
-5.595
350
85.942
0
85.942
Sektor i alt
85.942
0
85.942
Serviceudgifter
87
0
292
-798
-1.188
500
229
1.049
-54
66
-5.595
350
Myndighedsafdelingen varetager de overordnede myndighedsopgaver og sikrer et fælles serviceniveau i kommunen. Administrationsafdelingen og Direktørens Sekretariat varetager overordnede styrings- og planlægningsopgaver inden for økonomi, byggeri, IT og personale samt
analyse- og sekretariatsopgaver.
Beløb i mio. kr.
Oprindeligt budget
Udgift
Indtægt
Serviceudgifter
Myndighedsafdelingen
Administrationsafdeling og sekretariat
62,5
28,6
91,1
0,0
0,0
0,0
Regnskab
Udgift
Indtægt
67,1
21,9
89,0
Udgift
Indtægt
netto
-0,6
-0,2
-0,8
62,4
23,5
85,9
0,0
0,0
0,0
4,1
-1,8
2,3
På sektor Myndighedsopgaver og Administration viser regnskabsresultatet et merforbrug på 2,3
mio. kr. som overføres til næste år. I dette resultat indgår udgifter til etablering af Myndighedshus
på Lindholm Brygge.
Udvalgte nøgletal
Regnskab
Normeringer:
Myndighedsopgaver
Administration, sekretariat m.v.
Normeringer i alt
129,0
53,3
182,3
Oprindeligt
budget
124,9
47,1
172,0
Korrigeret
budget
126,5
50,5
177,0
Note: Det ekstra normeringsforbrug er finansieret ved salg af konsulentydelser, eksterne finansieringer, refusioner m.v.
88
Skoleforvaltningen
89
Skoleforvaltningen
Drifts- og anlægsregnskab for Skole- og Kulturforvaltningen - sektoropdelt
Beløb i mio. kr.
Udgift
Regnskab
Indtægt
Netto
Korrigeret budget
Udgift
Indtægt
Netto
Afvigelse
Netto
Drift
Serviceudgifter
Skoler
Administration
2.293,3
36,1
-245,9
-0,3
2.047,4
35,8
2.318,0
36,6
-230,2
0,0
2.087,8
36,6
-40,4
-0,8
2.329,4
-246,2
2.083,2
2.354,6
-230,2
2.124,4
-41,2
Skoler
4,9
-0,6
4,3
4,8
-1,4
3,4
0,9
4,9
-0,6
4,3
4,8
-1,4
3,4
0,9
2.334,3
-246,8
2.087,5
2.359,4
-231,6
2.127,8
-40,3
Anlæg
Skoler
85,8
0,0
85,8
93,9
0,8
94,7
-8,9
I alt Anlæg
85,8
0,0
85,8
93,9
0,8
94,7
-8,9
2.420,1
-246,8
2.173,3
2.453,3
-230,8
2.222,5
-49,2
I alt Drift
I alt
Skoleforvaltningen er forvaltning for skolesektoren. Styringsmæssigt er forvaltningens budget
opdelt i 2 sektorer.
Sektorer og driftsområder i Skole forvaltningen
Skoler
Sektoren omfatter Folkeskoler, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Skolefritidsordninger, Specialskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Specialpædagogisk bistand til førskolebørn, Specialpædagogisk bistand for voksne, Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, Kulturskolen,
Ungdomsskolen.
Administration
Sektoren omfatter administrative opgaver.
90
Sektor Skoler
Regnskab sektor Skoler
Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt
budget
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Refusion
Netto
Udgifter
Refusion
Netto
Nettodrift i alt
Anlæg
Udgifter
Indtægter
Netto
Sektor i alt
Regnskab
Korrigeret
budget
Afvigelse
2.304.673
-261.256
-3.712
2.039.705
2.293.303
-239.198
-6.671
2.047.434
2.318.001
-226.290
-3.904
2.087.807
-24.698
-12.908
-2.767
-40.373
4.809
-1.390
3.419
4.882
-568
4.314
4.808
-1.390
3.418
74
822
896
2.043.124
2.051.748
2.091.225
-39.477
58.500
0
58.500
85.829
85.829
93.852
782
94.634
-8.023
-782
-8.805
2.101.624
2.137.577
2.185.859
-48.282
Sektorens formål
Det er skolens opgave, i sin undervisning, fritidstilbud og øvrige virksomhed, at give elever mulighed for at udvikle sig til selvstændige og livsduelige mennesker, der aktivt kan indgå i et demokratisk samfund i stadig forandring. Derfor lægges der vægt på oplysning om tilværelsen, om
samfundets indretning, naturen og historiens gang.
Skolen skal styrke børnenes undren og spørgelyst og deres lyst til at lære. Den skal vise dem, at
de kan udvikle holdninger og træffe valg, der hænger sammen med personlige værdier.
Skolen skal være for alle uanset baggrund, evner og anlæg. Skolens hele virksomhed skal sikre,
at alle elever kan erhverve sig faglig viden, der giver dem mulighed for fremtidig uddannelse, erhverv og et aktivt fritidsliv.
Der skal gives alle, børn som voksne, med psykiske eller fysiske handicap undervisningstilbud,
der svarer til det niveau den enkelte er i stand til at gennemføre og som er med til at afhjælpe
eller kompensere for det handicap den enkelte måtte have.
91
Godkendte ændringer til sektor Skoler's oprindelige budget 2014
Beløb i 1.000 kr.
Udgift
Indtægt
Netto
Serviceudgifter
Tillægsbevillinger:
Besparelse moderniseringsaftalen
Overført fra 2013
Aktuel status
Flytning af taleinstitut
Trepartsinitiativer
Barselsudligning
2.304.673
-264.968
2.039.705
-3.041
-661
54.345
3.035
-10.376
1.930
2.870
0
0
0
0
0
0
-3.041
-661
54.345
3.035
-10.376
1.930
2.870
-34.774
34.774
0
2.318.001
-230.194
2.087.807
4.809
-1
-1.390
0
3.419
-1
4.808
-1.390
3.418
Tillægsbevillinger
58.500
35.352
0
782
58.500
36.134
93.852
782
94.634
2.416.661
-230.802
2.185.859
Budgetomplacering:
Anlæg
Sektor i alt
92
Beløb i mio. kr.
Oprindeligt budget
Udgift
Indtægt
Serviceudgifter
Folkeskoler
Serviceforanstaltninger
Syge- og hjemmeundervisning
Skolepsykolog
Skolefritidsordninger (DUS)
Befordring af elever
Specialundervisning i regionale tilbud
Hjælpemidler, Kom.institutter
Kommunale specialskoler
Efter- og videreudd. i folkeskolen
Betaling til private skoler
Elevtilskud til efterskoleophold
Ungdommens Uddannelsesvejledning
Specialpædagogisk bistand til
før skolebørn
Specialpædagogisk bistand til voksne
Ungdomsuddannelse for unge med
særlige behov
Kulturskolen
Ungdomsskolen
Kommunale tilskud til selv udd.inst.
I alt
Regnskab
Udgift
Indtægt
Udgift
Indtægt
netto
1.338,5
2,2
4,5
29,1
400,9
24,1
18,9
0,0
197,2
0,0
98,5
24,7
18,8
-5,4
0,0
-1,3
-0,2
-154,7
0,0
0,0
0,0
-74,7
0,0
0,0
0,0
-3,8
1.402,4
4,9
5,2
30,4
358,2
6,6
5,1
8,5
172,7
10,3
95,9
26,9
18,7
-21,5
0,0
-2,3
-0,7
-136,0
0,0
0,0
0,0
-46,7
-2,2
0,0
0,0
-0,4
1.410,4
5,1
5,4
28,9
359,7
7,0
6,8
7,7
182,7
11,1
99,1
24,7
20,8
-8,6
0,0
-2,1
-0,2
-137,6
0,0
0,0
0,0
-43,2
0,0
0,0
0,0
-1,2
-20,9
-0,2
-0,4
1,0
0,1
-0,4
-1,7
0,8
-13,5
-3,0
-3,2
2,2
-1,3
14,2
31,9
0,0
-6,4
11,5
14,3
0,0
-1,5
10,8
16,5
0,0
0,0
0,7
-3,7
14,4
34,8
52,0
0,0
2.304,7
0,0
-15,5
-2,9
0,0
-264,9
26,3
33,9
60,5
1,0
2.293,3
-6,6
-15,9
-12,1
0,0
-245,9
24,0
34,5
62,8
0,0
2.318,0
-6,4
-16,9
-14,0
0,0
-230,2
2,1
0,4
-0,4
1,0
-40,4
Erhvervsgrunduddannelser
4,8
-1,4
4,9
-0,6
4,8
-1,4
0,9
I alt
4,8
-1,4
4,9
-0,6
4,8
-1,4
0,9
2.309,5
-266,3
2.298,2
-246,5
2.322,8
-231,6
-39,5
Sektor Skoler
Sektoren udviser et betydeligt mindre forbrug på 40,373 mio. kr. i forhold til budgettet - en afvigelse på ca. 2 %, som hovedsageligt skyldes de tilbageførte lockoutmidler i 2013, som endnu
ikke er forbrugte på folkeskolerne.
2014 har været et omstillingsår på skoleområdet, hvor Folkeskolereformen trådte i kraft fra august måned og regnskabet derfor dækker over dele af 2 meget forskellige skoleår.
Omstillingen til Folkeskolereformen har forløbet planmæssigt, og vurderingen om at økonomien
er i balance i forhold budgettet gælder fortsat.
93
I forbindelse med omstillingen er der flyttet betydelige midler mellem flere funktioner, hovedsageligt Folkeskoler, DUS og Kommunale Specialskoler. 2014-resultatet må derfor betragtes i en
sammenhæng for disse funktioner. Fra 2015 forventes konteringen at være ført endeligt på
plads.
Den enkelte skole får udmeldt en ramme til samtlige skolens udgifter, og selvom midlerne er afsat
på en bestemt konto, så kan den enkelte skole ubegrænset flytte mellem konti. Derfor vil der altid
være afvigelser mellem de enkelte konti. I Skolesektoren er der lavet en udligningsordning mellem skolerne, således den enkelte skole og DUS overfører under- og overskud.
Personalearbejdspladser
Som en del af resultatet for skolerne er der i 2014 etableret personalearbejdspladser på alle skolerne. Skolerne har via lockoutmidlerne været medfinansierende på etableringen af disse med en
udgiftsandel på ca. 30 %.
PPR
Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) udviser i 2014 et merforbrug på 1,014 mio. kr. Der er
igangsat initiativer til at skabe balance i budgettet, bl.a. gennem personalereduktion.
STU
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) har været under pres i 2014 med et
øget behov for forløb, hvilket har resulteret i et merforbrug på ca. 3 mio. kr. Resultatet for området opvejes dog i nogen grad af et mindre forbrug på Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation. Der er i 2015 tilført midler i budgettet, således der forventes balance mellem budget og
forbrug på området.
Taleinstituttet
Taleinstituttet overgik fra 2014 til Aalborg Kommune fra Region Nordjylland, hvor personale, aktiviteter og økonomi blev delt mellem Ældre- & Handicapforvaltningen og Skoleforvaltningen. I forbindelse med Budget 2015-18 blev det politisk besluttet at placere alle aktiviteter i Ældre- & Handicapforvaltningen. Denne beslutning er effektueret med tilbagevirkende kraft, så alle aktiviteter
og budgettet til køb af ydelser på Taleinstituttet er overgået til Ældre- & Handicapforvaltningen pr.
1. januar 2014.
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen
Udgifter til efter- og videreuddannelse i folkeskolen har primært vedrørt projekt omkring kompetenceudvikling i form af læringssamtaler. Projektet er igangsat i 2014 og forløber videre i 2015 og
2016. Mindreforbruget skyldes forskydning i betalinger mellem årene.
94
Udvalgte nøgletal
Folkeskoler
Elevtal
Regnskab Oprindeligt
budget
2.082
1.912
12.827
12.990
3.192
3.306
379
392
18.480
18.600
Antal elever i børnehaveklasse
Antal elever i 1.-7. klasse
Antal elever i 8.-9. klasse
Antal elever i 10. klasse
I alt
Forskellige serviceforanstaltninger
mio kr.
budget
Tilskud til feriekolonier:
Børnenes Kontor
Hasserisskolernes Lejrhytte
Sundby-Hvorup Skolernes Feriekoloni
0,873
0,085
0,237
0,873
0,085
0,237
Antal
budget
158
200
Gennemsnitlig antal elever årligt
Skolefritidsordninger (DUS)
Antal
budget
7.186
7.072
1.329
1.171
264
269
292
299
9
10
DUS 6-9 årige
DUS II
Landsbyordning
Handicappede
Vuggestuepladser
Regnskab
Aalborgskolen, Center for Døvblindhed og Høretab - 7 elever
Tilbud uden for Region Nordjylland
95
Oprindeligt
budget
4,441
5,961
0,206
Kommunale Specialskoler
Regnskab
Antal
Oprindeligt budget
Aalborg
Andre
Aalborg
Andre
Kommune kommuner Kommune kommuner
345
0
346
43
14
0
16
0
13
0
16
0
25
40
26
39
37
13
36
11
Specialundervisning i folkeskoler
Godthåbskolen
Titanskolen
Egebakken
Kollegievejens skole
Bidrag til statslige og private skoler
Antal
budget
2.722
2.667
927
926
Elever i private skoler
Elever i private skolefritidsordninger
Tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler
Antal
budget
826
750
3
60
Elever på efterskoler
Elever med specialtilskud
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen
Børn, der modtager talepædagogisk bistand
Børn i specialbørnehaver
Børn i forskellige former for regionale tilbud
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Kulturskolen
Antal
budget
566
447
52
55
48
48
Antal
budget
74
70
Antal
budget
1.132
1.088
2.841
2.736
645
602
217
224
1.125
350
5.960
5.000
Musikgrundskolehold/legestue
Instrumentalundervisning
Billedkunst
Drama
Kor/sammenspil
I alt
96
Ungdomsskolevirksomhed
Antal
budget
10.634
9.300
9.466
6.400
5.090
3.000
331
300
Holdelever
Cpr.-elever
Klubmedlemmer
Ung Aalborg Uddannelsescenter
Indvendig vedligehold
Tilgængelighed
Legepladsrenovering
Skolemad
Personalearbejdspladser
Klarup Skole
Nibe Skole
Stolpedalsskolen
Vesterkærets Skole
IT Infrastruktur
ESCO V.Hassing og Ferslev Skole
Gug Skole
Gug Skole etape 2
Korrigeret
budget
38,5
4,5
1,5
2,5
15,0
0,2
0,7
0,4
1,0
6,0
14,0
9,8
0,5
Regnskab Korte bemærkninger
44,1
1,0
1,7
1,3
16,0
0,1
0,6
0,4
0,4
5,0
6,3
8,7
0,2
Projektet er fortløbende
Projektet er afsluttet i 2014
Projektet er afsluttet i 2014
97
Beløb i mio. kr.
Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt
budget
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Netto
Regnskab
34.193
0
34.193
36.077
-255
35.822
Korrigeret
budget
Afvigelse
36.623
0
36.623
-546
-255
-801
Sektorens formål
Sektorens formål er administration af Skole- og Kulturforvaltningen samt drift at udvalg, råd m.v.
der hører under Skole- og Kulturforvaltningen. Hertil kommer drift af administrationsbygningen,
Godthåbsgade 8, Nørresundby.
Godkendte ændringer til sektor Administration's oprindelige budget 2014
Beløb i 1.000 kr.
Udgift
Indtægt
Netto
Serviceudgifter
34.193
2.430
0
0
34.193
2.430
36.623
0
36.623
Sektor i alt
36.623
0
36.623
98
Beløb i mio. kr.
Oprindeligt budget
Udgift
Indtægt
Serviceudgifter
Udvalg og råd
Administrationsbygning
Godthåbsgade 8
Skoleforvaltningen
Regnskab
Udgift
Indtægt
Udgift
Indtægt
netto
0,2
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
5,9
0,0
6,4
-0,3
5,9
0,0
0,2
19,9
8,1
0,0
0,0
23,2
6,3
0,0
0,0
24,2
6,3
0,0
0,0
-1,0
0,0
34,1
0,0
36,1
-0,3
36,6
0,0
-0,8
Afvigelsen på 0,8 mio. kr. skyldes periodevis vakante stillinger.
99
100
Drifts- og anlægsregnskab for Sundheds- og Kulturforvaltningen - sektoropdelt
Beløb i mio. kr.
Udgift
Regnskab
Indtægt
Netto
Udgift
Korrigeret budget
Indtægt
Netto
Afvigelse
Netto
Drift
Serviceudgifter
Sundhed
Kollektiv Trafik
Bibliotek
Administration
685,1
332,5
305,0
115,4
30,1
-1,9
-51,6
-136,3
-14,9
-3,2
683,2
280,9
168,7
100,5
26,9
691,8
312,3
305,9
115,9
26,6
0,0
-24,5
-136,1
-15,4
0,0
691,8
287,8
169,8
100,5
26,6
-8,6
-6,9
-1,1
0,0
0,3
1.468,1
-207,9
1.260,2
1.452,5
-176,0
1.276,5
-16,3
I alt Drift
1.468,1
-207,9
1.260,2
1.452,5
-176,0
1.276,5
-16,3
Anlæg
Sundhed
Kollektiv Trafik
Bibliotek
1,7
50,7
1,6
1,0
0,0
-1,2
-1,5
0,0
1,7
49,5
0,1
1,0
3,6
64,5
0,0
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
3,6
64,5
0,0
1,3
-1,9
-15,0
0,1
-0,3
I alt Anlæg
55,0
-2,7
52,3
69,4
0,0
69,4
-17,1
1.523,1
-210,6
1.312,5
1.521,9
-176,0
1.345,9
-33,4
I alt
Sundheds- og Kulturforvaltningen varetager en bred vifte af opgaver indenfor sundhed, kultur,
fritid, landdistriktsudvikling, kollektiv trafik og biblioteksdrift. Derudover er en række af
kommunens større kulturelle institutioner tilknyttet Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Sektorer og driftsområder i Sundheds- og Kulturforvaltningen
Sundhed
Denne sektor omfatter udgifter til medfinansiering af regionale sygehusbehandlinger,
sygesikringsydelser, udgifter til ambulant specialiseret genoptræning efter udskrivelse fra sygehus,
udgifter til vederlagsfri fysioterapi, samt sundhedsfremme og forebyggelse herunder Sundhedscenter
Aalborg.
Sektoren omfatter tilskud til kulturelle institutioner, Folkeoplysning, tilskud til idrætsforeninger og drift
af fritidsfaciliteter samt udgifter til udvikling af landdistrikterne i Aalborg Kommune.
Bibliotek
Sektoren omfatter drift af Biblioteksvæsen
101
Kollektiv trafik
Denne sektor omfatter udgifter til NT for drift af den kollektive trafik, kørselskontor for kommunal
kørsel samt trafikplanlægning.
Administration
Sektoren omfatter administrative opgaver samt midlerne til frivilligområdet.
102
Sektor SUNDHED
Regnskab sektor Sundhed
Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt
budget
Regnskab
Korrigeret
budget
Afvigelse
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
684.503
0
685.116
-1.941
691.782
0
-6.666
-1.941
Nettodrift i alt
684.503
683.175
691.782
-8.607
0
0
0
1.747
0
1.747
3.575
0
3.575
-1.828
0
-1.828
684.503
684.922
695.357
-10.435
Anlæg
Udgifter
Indtægter
Netto
Sektor i alt
Sektorens formål
Sektor Sundhed rummer en afregningsdel, hvor langt hovedparten af udgifterne vedrører
medfinansiering af de regionale sygehusbehandlinger og sygesikringsydelser og en mindre del
finansiering af specialiseret genoptræning efter sygehusudskrivning og vederlagsfri fysioterapi.
Sektoren rummer ligeledes Sundhedscenter Aalborg, Børn og Ungelæger, Kvarterværkstedet
samt puljemidlerne til sundhedsfremme og forebyggelsesindsatsen.
Et væsentligt formål er at varetage og igangsætte sundhedsfremmende og forebyggende
indsatser, bl.a. i samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger og Region Nordjylland.
Rammerne for samarbejdet er, udover sundhedsloven, Aalborg Kommunes sundhedspolitik
2012-14 og sundhedsaftalerne med Region Nordjylland.
Sundhedsindsatsen skal medvirke til at opfylde kommunens vision om, at ”Aalborg Kommune har
de bedste rammer og betingelser for, at alle borgere kan leve et godt, langt, sundt og aktivt liv”.
Herudover indeholder sundhedspolitikken en række konkrete 3-årige mål i forhold til selvvurderet
helbred, genindlægger samt KRAM-faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol, Motion), fordi disse har
den største betydning i forebyggelse af de fleste folkesygdomme.
I samarbejde med Region Nordjylland arbejdes der målrettet med koordinering af indsatser, så
der skabes bedst mulig grundlag for det sammenhægende sundhedsvæsen.
103
Godkendte ændringer til sektor Sundhed's oprindelige budget 2014
Beløb i 1.000 kr.
Udgift
Indtægt
Netto
Serviceudgifter
684.503
Lønregulering
Ovf. Æ & H udmøntning sundhedsinds.
DUT kræftrehabilitering
Aktivitetsbestemt medfinansiering (overført fra 2013)
Overført fra 2013 til sundhedspulje
Aktivitetsbestemt medfinansiering (lov og cikulæreprogram)
684.503
0
-9
-5.250
587
7.000
4.853
98
-9
-5.250
587
7.000
4.853
98
691.782
0
691.782
0
5.575
-2.000
3.575
0
0
0
0
5.575
-2.000
3.575
695.357
0
695.357
Anlæg
Overført fra 2013
Overført til 2015 budgettet
Sektor i alt
Beløb i mio. kr.
Oprindeligt budget
Udgift
Indtægt
Serviceudgifter
Aktivitetsbestemst medfinansiering
Specialiseret genoptræning
Vederlagsfri Fysioterapi
Sundhedsfremme og forebyggelse
Sundhedscenter Aalborg
Kvarterværkstedet
Forebyggende hjemmebesøg
594,2
8,0
40,3
23,6
13,1
1,5
3,8
684,5
Regnskab
Udgift
Indtægt
601,1
9,3
38,3
11,0
19,9
2,0
3,5
0,0
685,1
-1,6
-0,1
-0,2
-1,9
Udgift
Indtægt
netto
601,3
9,0
40,3
15,4
20,3
1,7
3,8
691,8
-0,2
0,3
-2,0
-6,0
-0,5
0,1
-0,3
0,0
Samlet set viser sektoren et mindreforbrug på 8,6 mio. kr., som primært kan henføres til
sundhedsfremme og forebyggelse (sundhedspuljen m.v.), der har en afvigelse på 6,0 mio. kr.
Afvigelsen skyldes hovedsageligt, at der er indkommet indtægter fra et projekt fra tidligere år og
104
-8,6
at midlerne fra økonomiaftalen for 2014 først udmøntes i 2015, da 2014 er blevet brugt til
planlægning af aktiviteterne, sammen med region og de øvrige forvaltninger.
I forhold til aktivitetsbestemt medfinansiering (ikke serviceudgift) er der kun en afvigelse på 0,2
mio. kr. i mindreudgift i afregningerne med regionen. Det skal dog bemærkes, at budgettet for
medfinansiering blev tilført 7,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.
På trods af flere borgere i ordningen ender udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i 2014 på samme
niveau som i 2013. Dette giver et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til budgettet.
Udvalgte nøgletal
Regnskab
Antal borgere der modtager specialiseret genoptræning
Antal borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi
Gennemsnitlige antal ydelser pr. borger i vederlagsfri fysioterapi
1.222
2.688
75
Oprindeligt
budget
1.145
2.700
78
Medfinansieringsudgifter pr. borger
2.926
2.912
Korrigeret
budget
Regnskab
3,6
1,7
Telemedicin
Beløb i mio. kr.
Korte bemærkninger
Projektet er forlænget til medio 2015
De overordnede mål for arbejdet med sundhedsfremme- og forebyggelse i Aalborg Kommune er
givet i sundhedspolitikken. Der er tale om mål, der har et flerårigt sigte, og opgaven er at
iværksætte indsatser, der kan medvirke til opfyldelse af disse mål.
I Sundhedspolitikken 2012-2014 bygges ovenpå den lange række af eksisterende
sundhedsindsatser i alle kommunens forvaltninger, primært med fokus på KRAM områderne
(Kost, Rygning, Alkohol og Motion). Målsætningen er at sikre borgerne de bedst mulige rammer
og betingelser for at leve et sundt og aktivt liv i kommunen. Politikken indeholder en række
indsatser og fokusområder inden for de fire spor: ”Det nære sundhedsvæsen”, ”Bevægelse i
Aalborg Kommune”, ”Lighed i sundhed” og ”Sundhed ind i kommunens tilbud”.
Sundhedspolitikken sætter dermed rammen for de ansattes arbejde med sundhed i Aalborg
Kommune og fastsætter konkrete 3-årige mål på en række områder. For at opfylde målene i
sundhedspolitikken er det nødvendigt, at alle forvaltninger har fokus på sundhedsaspekter i
forbindelse med udførelsen af deres kerneopgaver i den daglige drift og ved udvikling af nye
tilbud.
105
Ved den årlige status til byrådet på Aalborg Kommunes sundhedspolitik er det Sundheds- og
Kulturforvaltningens vurdering, at der i alle forvaltninger arbejdes seriøst og ambitiøst med
omsætningen af politikkens indhold til konkret handling. Det vurderes endvidere, at opdelingen i
de fire spor har fungeret efter hensigten og givet den tilsigtede retning i arbejdet med sundhed.
Udmøntningen sker gennem nye tiltag, men også i væsentlig grad gennem tydeliggørelse af de
mange gode tiltag, der direkte og indirekte har betydning for borgernes sundhed i hverdagen.
Sundhedsprofil 2013 giver en status på, hvordan det så ud med borgernes sundhed i januar 2013
og giver dermed en indikation på, hvor langt vi er i arbejdet med at opfylde målene i
sundhedspolitikken.
Målsætning i
sundhedspolitikken
Sundhedsprofil
2013
Andelen, der ikke ryger dagligt (16+).
(81% i 2010)
85%
85%
Andelen af borgere uden
erhvervsuddannelse, der ikke ryger
dagligt. (71% i 2010)
75%
75%
Andelen af 16-19-årige, der ikke ryger
dagligt. (85% i 2010)
90%
90%
Andelen af borgere (16+) der er fysisk
aktive i deres fritid. (82% i 2010)
88%
84%
Andelen af borgere uden
erhvervsuddannelse, der er fysisk
aktive i deres fritid. (69% i 2010)
75%
75%
92%
92%
Andelen af overvægtige og svært
overvægtige borgere må ikke stige.
(47% i 2010)
47%
46%
Andelen af overvægtige og svært
overvægtige borgere (16+) uden
erhvervsuddannelse må ikke
overstige 2011 niveauet på 53 %.
53%
57%
Rygning
Fysisk aktivitet
Alkohol
Andelen af borgere, der drikker under
genstandsgrænserne på 14/21. (89%
i 2010)
Overvægt
På overvægtsområdet indeholder sundhedspolitikken også et mål om, at andelen af overvægtige
og svært overvægtige elever i 8. klasse må ikke overstige 2010-2011 niveauet på 15% og 3%.
Undersøgelsen er flyttet fra 8 klasse til 9 klasses elever. Tallene for skoleåret 2012-13 viser, at
13% var overvægtige mens 2% var svært overvægtige.
Sundhedscenter Aalborg tilbyder en bred vifte af tilbud til borgere med en eller flere kroniske
lidelser i form af diabetes, hjertekarsygdom, KOL eller anden lungesygdom, kræft, ryglidelser
samt borgere med forskellige psykiske diagnoser. Derudover er der tilbud til borgere med
prædiabetes, som foregår lokalt i Mou og Holtet. Der er formuleret konkrete mål for deltagernes
udvikling som følge af rehabiliteringen, idet mindst 60% af deltagerne skal opleve forbedringer af
deres fysiske og mentale helbred. I 2014 er det meget tæt på, at disse mål opfyldes, idet
henholdsvis 59% og 58% af deltagerne oplever forbedret fysisk og mentalt helbred.
106
På Sundhedscenter Aalborg tilbydes desuden rygestopforløb, hvor der arbejdes med
udgangspunkt i de 5 kvalitetsmål fra Rygestopbasen, hvor især målene omkring rygestop udgør
fokus på Sundhedscenter Aalborg. Således er det en målsætning, at 80% af deltagerne skal
være røgfrie ved kursets afslutning og 50% skal være røgfrie seks måneder efter afsluttet forløb.
I 2014 er 48% af deltagerne, der er registreret i Rygestopbasen, røgfrie ved kursets afslutning,
mens 49% af de deltagerne, der har deltaget i opfølgningen, er røgfrie efter seks måneder.
Således synes der endnu at være en udfordring i at nå målet omkring 80% røgfrie ved kursets
afslutning, hvorimod målet om at halvdelen af deltagerne skal være røgfrie seks måneder efter
kursets afslutning er tæt på at være nået.
Det skal bemærkes, at deltagerne skal give aktivt samtykke til at blive registreret i
Rygestopbasen, og derved indgå i ovennævnte statistikker, og dette gør sig kun gældende for
cirka halvdelen af de borgere, der har deltaget i rygestoptilbud i 2014.
Det særlige fokus på lighed i sundhed i sundhedspolitikken har blandt andet ført til en forstærket
indsats i sociale boligområder, hvor redskaberne er proaktiv rekruttering og tilpassede
sundhedsindsatser inden for KRAM-områderne.
Det 4 årige projekt ”Aalborg –en mere røgfri kommune” blev opstartet i 2014, hvor sigtet er at
blive en foregangskommune i forhold til røgfrihed for borgerne blandt andet gennem indgåelse af
partnerskaber med eksterne interessenter (boligforeninger, uddannelsesinstitutioner,
kulturinstitutioner, virksomheder m.v.).
Ifølge loven skal alle borgere over 75 år, der ikke modtager praktisk hjælp eller pleje af
kommunen, tilbydes forebyggende hjemmebesøg. I 2014 har cirka 40% af borgerne i målgruppen
takket ja til hjemmebesøget, svarende til ca. 4.700 hjemmebesøg.
Sundheds og Kulturforvaltningen har i 2014 oprettet et Sund Ung Team med sundhedsplejersker,
børn og ungelæge samt en koordinator for seksuel sundhed. Teamet gennemfører de
obligatoriske udskolingsundersøgelser i folkeskolernes 9. klasser samt tilbyder sundhedssamtaler
for de unge på ungdomsuddannelserne med fokus på fysiske og mentale helbredsudfordringer
hos de unge.
Sundhed og Bæredygtig Udvikling igangsatte telemedicinprojektet ”Telecare Nord” i 2011
sammen med Ældre- og Handicapforvaltningen, Region Nordjylland, de øvrige nordjyske
kommuner, Aalborg Universitet samt de praktiserende læger. Projektet har til formål at involvere
borgerne i egen pleje og omsorg for derved at give borgerne et bedre liv, reducere behovet for
plejeydelser og reducere antallet af genindlæggelser på sygehus. Ved udgangen af 2014
understøttes de første 110 lungesyge borgere med behov for behandling og pleje ved hjælp af ny
IT teknologi, hvilket udvides med ca. 250 borgere fra starten af 2015. Projektet er forsinket og
forlænget til medio 2015.
I forbindelse med økonomiaftalen 2014 mellem kommunerne og regeringen modtog Aalborg
Kommune 10,5 mio. kr. hvoraf 3,0 mio. kr. er anvendt indenfor udvalgets område. Midlerne er
anvendt til rehabilitering af kroniske somatiske sygdomme for borgere med sindslidelser.
107
Sektor KULTUR, LANDDISTRIKT og FRITID
Regnskab sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid
Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt
budget
Regnskab
Korrigeret
budget
Afvigelse
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Refusion
Netto
307.762
-21.609
-2.675
283.478
332.470
-48.690
-2.889
280.891
312.333
-21.791
-2.675
287.867
20.137
-26.899
-214
-6.976
Nettodrift i alt
283.478
280.891
287.867
-6.976
51.386
0
51.386
50.663
-1.250
49.413
64.450
64.450
-13.787
-1.250
-15.037
334.864
330.304
352.317
-22.013
Anlæg
Udgifter
Indtægter
Netto
Sektor i alt
Sektorens formål
En del af sektoren retter sig mod kulturområdet der har baggrund i Teaterloven, Musikloven,
Filmloven, Museumsloven, Lov om zoologiske haver og Lov om offentlige arkiver. Lovene giver
mulighed for, at kommunerne kan forestå eller yde tilskud til kulturel virksomhed med eller uden
statstilskud. Kulturen omfatter dels tilskud til de store kulturinstitutioner og dels tilskud til musiske
arrangementer, kulturelle aktiviteter samt et ikke disponeret rammebeløb, der bevilges af
Sundheds- og Kulturudvalget efter ansøgning.
På landdistriktsområdet er hovedformålet at varetage og igangsætte indsatser med henblik på
fortsat udvikling af landdistriktsområderne. Omdrejningspunktet for dette arbejde er
landdistriktspolitikken og udmøntningen heraf sker i samarbejde med fagforvaltningerne og lokale
interessenter. Der er i 2014 vedtaget en ny Landdistriktspolitik for 2014-18.
Den sidste del af sektoren er fritidsområdet, hvor formålet med bevillingen er drift af
fritidsfaciliteter, støtte til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og folkeoplysende
voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven - herunder støtte til daghøjskoler - samt
øvrige fritidsforanstaltninger.
108
Godkendte ændringer til sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid's oprindelige budget 2014
Beløb i 1.000 kr.
Udgift
Indtægt
Netto
Serviceudgifter
-24.284
283.478
-34
2.181
4.713
-2.471
182
-182
-34
2.181
4.713
-2.471
0
312.333
-24.466
287.867
307.762
Lønregulering
Overført fra 2013 - Landdistrikt
Overført fra Skole- og Kulturudvalg
Prioriteringskatalog overføres til anlæg
Budgetomplacering vedr. indtægter
Anlæg
Byfornyelse - overført til budget 2015
Arven fra Hals - overført til budget 2015
Overført fra anlægsbudget 2013
Overført fra Skole- og kulturudv. Område
Overført fra drift - regnskab 2013
51.386
-3.000
-3.000
7.644
8.949
2.471
64.450
109
51.386
-3.000
-3.000
7.644
8.949
2.471
0
64.450
Beløb i mio. kr.
Oprindeligt budget
Udgift
Indtægt
Serviceudgifter
Museer
Teatre
Musikarrangementer
Kulturelle opgaver i øvrigt
Landdistrkt
Idræts- og svømmehaller + ejendomme til
fritidsaktiviteter m.v
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
Andre udgifter udenfor folkeoplysningsloven
Administration
I alt
Regnskab
Udgift
Indtægt
Udgift
Indtægt
netto
17,8
10,8
43,7
43,1
2,1
0,0
-2,9
0,0
-0,3
0,0
17,7
10,1
42,9
53,0
2,8
0,0
-2,9
0,0
-10,3
0,0
17,8
10,8
43,7
43,9
4,3
0,0
-2,9
0,0
-0,5
0,0
-0,1
-0,7
-0,8
-0,7
-1,5
115,6
-14,3
131,4
-28,9
116,7
-14,3
0,1
59,4
3,5
11,8
307,8
-6,8
0,0
0,0
-24,3
58,5
4,0
12,1
332,5
-8,7
-0,5
-0,3
-51,6
59,8
3,5
11,8
312,3
-6,8
0,0
0,0
-24,5
-3,2
0,0
0,0
-6,9
På kulturområdet, er der et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. der primært kan henføres til opsparede
midler på de kommunale institutioner, som er Stadsarkivet (bl.a. tværkommunalt projekt),
Trekanten, Kunsthal Nord og Nordkraft Event, samt en række flerårige projekter, bl.a. vedr.
mental sundhed, Kulturby og Nordkraft Dokumentation.
Landdistriktsområdet viser ligeledes et mindreforbrug. Her er afvigelsen 1,5 mio. der delvist kan
henføres til tilskudsmidler, der først udbetales, når projekterne afsluttes i 2015. Derudover kan
det nævnes, at det i december blev besluttet at anvende forskellige opsamlede restmidler på
samlet 0,8 mio. kr. til projekt Aalborg Fjordland, der også bliver gennemført i 2015.
Den sidste del af sektoren er Fritidsområdet. Her viser regnskabet en mindreudgift på 3,3 mio. kr.
Mindreudgiften vedrører hovedsageligt midler til flerårige projekter som Sund Mad, mental
sundhed, Study Aalborg, Fritidsaftale Nord, Skansen i bevægelse samt Tornhøjprojektet.
Herudover er der opsparede midler på aftenskoleområdet, samt bevilgede, ikke-udbetalte
lokaletilskud på foreningsområdet.
I forhold til tilskud til institutioner skal det bemærkes, at der er en ændret tolkning af
momsreglerne for tilskud til fuldt momsregistrerede foreninger / institutioner. Ændringen i
fortolkningen af reglerne betyder, at forvaltningen mister momsrefusion for 3,0 mio. kr. i 2014.
Den tabte momsrefusion er ikke indregnet i regnskabet.
Udvalgte nøgletal
Antal kommunale haller
Antal selvejende / private haller
110
Regnskab
Oprindeligt
budget
47
37
47
37
Zoologisk Have
Musikkens Hus
Legeplads ZOO
Trekanten, renovering
Renovering af gadekær
Opfølgning landdistriktspolitik
Vokslev Kultur- og natursti
Grøn og sund forskønnelse i LD
Projekter vedr. arven fra Hals
Byfornyelse mindre landsbyer
Prioriteringskatalog
Haraldslund, Café
Facilitetsudvikling
Alle idræts/svømmehaller - vedligehold
Medfinansiering af lokale initiativer
Atletikhal
Skalborggaard Hallen
Vodskov Hallen
Nørresundby Idrætscenter
Korrigeret
budget
Regnskab
0,4
11,6
0,5
3,0
1,1
1,1
0,8
0,1
3,2
4,1
6,5
2,5
1,0
6,1
0,3
10,8
1,7
5,5
4,9
0,4
11,0
0,4
1,0
1,0
0,2
0,2
0,1
1,2
2,5
3,3
2,3
0,7
3,0
0,3
9,9
1,7
5,5
4,9
Beløb i mio. kr.
Korte bemærkninger
Afsluttet regnskab
Videreføres i 2015
Afsluttet regnskab
Afsluttes i 2015
Videreføres i 2015
Videreføres i 2015
Afsluttet regnskab
Videreføres i 2015
Videreføres i 2015
Videreføres i 2015
Videreføres i 2015
Afsluttes i 2015
Videreføres i 2015
Videreføres i 2015
Videreføres i 2015
Afsluttes i 2015
Afsluttet regnskab
Afsluttet regnskab
Afsluttet regnskab
Kultur:
De overordnede målsætninger i kulturpolitikken er:
• Alsidig og nyskabende kunst og kultur på højt nationalt og internationalt niveau
• Flere skal bruge kulturlivet
• Kulturlivet skal involvere flere i at skabe kunst og kultur
Målene nås ved en målrettet indsats både på kulturinstitutioner og hos andre kulturaktører for at
lave åben og inviterende kulturtilbud, nye kulturelle udtryk og samarbejder, styrke kulturen i lokale
miljøer, understøtte de unge talenter samt koble kultur og erhverv med henblik på at skabe
yderligere vækst og gennem en offensiv fortællestrategi.
Mål og indsatsområder indarbejdes i de individuelle samarbejdsaftaler, som Aalborg Kommune
indgår med selvejende eller foreningsdrevne institutioner, der modtager mere end 0,5 mio. kr.
årligt i kommunalt tilskud. Der følges op gennem dialogmøder og gennem dokumentation af
nøgle- og aktivitetstal, som oplyses i årsberetningerne.
Kommunen arbejder med at forbedre de fysiske rammer på flere områder. I 2014 blev Musikkens
Hus indviet, en ny legeplads i Aalborg Zoo blev taget i anvendelse og der blev påbegyndt en
renovering af Kunsten og Trekanten.
111
Desuden styrkes de kulturelle vækstlag og kulturiværksættere gennem tilskud fra kulturpuljen og
fra KulturKANten.
Landdistrikt:
De overordnede målsætninger for landdistriktspolitikken er:
• Understøtte det lokale initiativ
• Udvikling af byernes fysiske rammer
• Fremme oplevelses og aktivitetsmuligheder
• Sikre bedre adgang til naturoplevelser i landdistriktet og det åbne land
• Understøtte erhvervsudviklingen i landdistriktet
• Markedsføring og styrkelse af kendskabet til byer og lokalområders særlige identitet og
kvaliteter
Indfrielsen af målsætningerne er blandt andet sket ved at:
AKA-puljen uddelte i 2014 støtte til 60 projekter.
I 2014 blev projekterne om hærvejen og Lundbyportalen afsluttet.
Forskønnelsespuljen uddelte penge til projekter i Vester Hassing, Gudumholm, Vaarst, Tylstrup,
Brændskov, Vokslev og Nørholm. De 5 projekter i Vester Hassing, Gudumholm, Tylstrup,
Brændskov og Nørholm er igangsat.
Aalborg Fjordland er også igangsat, og der er brugt midler på en ny hjemmeside til projektet.
Samtidigt er der reserveret midler til en række formidlingsprojekter der endnu ikke er igangsat.
Fritid:
De overordnede målsætninger i fritidspolitikken er:
• Fremme kvaliteten i de folkeoplysende tilbud med henblik på øget deltagelse
• Bæredygtighed skal tænkes ind i driften af faciliteter
• Styrke folkesundheden
Målene nås bl.a. ved en målrettet indsats for opkvalificering af kompetencerne i foreninger og
aftenskoler gennem prioritering af tilskud til bl.a. leder- og instruktøruddannelser. Området har
også fokus på at sikre, at alle ombygnings- og anlægsprojekter lever op til miljøstandarder, bl.a.
via incitamenter for foreninger og aftenskoler til at spare på energiforbruget. Et andet
fokusområde er etableringen af flere faciliteter til selvorganiserede aktiviteter og at understøtte
initiativer, der sikrer, at familier har mulighed for at være fysisk aktiv på samme tid og sted.
Målopfølgning sker løbende i Folkeoplysningsudvalget gennem afrapportering omkring de
konkrete projekter og puljer, der understøtter ovennævnte initiativer.
Der er igennem Prioriteringskataloget til forbedring af standarden i fritidsbygningerne foretaget en
række renoveringer og tilbygninger. Der er i alle projekterne taget hensyn til handicappede – fx
etablering af handicaptoiletter og kørestolsramper samt handicapvenlige adgangsforhold.
112
Sektor KOLLEKTIV TRAFIK
Regnskab sektor Kollektiv Trafik
Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt
budget
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Nettodrift i alt
Anlæg
Udgifter
Indtægter
Netto
Sektor i alt
Regnskab
Korrigeret
budget
Afvigelse
305.125
-136.115
305.084
-136.339
305.941
-136.115
-857
-224
169.010
168.745
169.826
-1.081
1.625
0
1.625
1.585
-1.486
99
11
0
11
1.574
-1.486
88
170.635
168.844
169.837
-993
Sektorens formål
Denne sektor indeholder kommunens betaling til Nordjyllands Trafik Selskab, NT, for den kørsel,
der har været på de lokale ruter i Aalborg Kommune, modregnet de passagerindtægter, der har
været på de samme ruter. NT har kontrakten med bus-entreprenørerne og flextrafik-vognmænd,
samt ansvaret for billettaksterne på den kollektive trafik.
Desuden indeholder bevillingen den kommunale kollektive trafikplanlægning, passagertællinger,
køreplanlægning, publikumskøreplaner, internet information, overvågning af den kollektive trafik
samt styring af skolebuskørsel og ekstrabuskørsel.
Endelig indeholder bevillingen den kommunale planlægning og administration af den del af
Flextrafikken, som er bevilget af de kommunale myndigheder (kørselskontoret)
Formålet med sektoren er især, at
• Få flest til at benytte den kollektive trafik
• Sikre en optimal udnyttelse af ekstrabusserne
• Bedre og mere effektiv tilrettelæggelse af den samlede Flextrafik i Aalborg Kommune
(kommunalt bevilget del)
113
Godkendte ændringer til sektor Kollektiv Trafik's oprindelige budget 2014
Beløb i 1.000 kr.
Udgift
Indtægt
Netto
Serviceudgifter
305.125
Lønregulering
Overført fra 2013
Overført til budget 2015
-136.115
-2
3.202
-2.384
305.941
169.010
-2
3.202
-2.384
-136.115
169.826
Anlæg
Overført fra 2013
1.625
-1.614
11
0
11
305.952
-136.115
169.837
Sektor i alt
1.625
-1.614
Beløb i mio. kr.
Oprindeligt budget
Udgift
Indtægt
Serviceudgifter
NT afregning
Trafikplanlægning
Kørselskontor
I alt
297,5
5,1
2,5
305,1
-136,1
0,0
0,0
-136,1
Regnskab
Udgift
Indtægt
297,5
4,7
2,8
305,0
-136,1
0,0
-0,2
-136,3
Udgift
Indtægt
netto
298,3
5,1
2,5
305,9
-136,1
0,0
0,0
-136,1
Mindreudgiften på den kollektive trafik kan primært henføres til restmidlerne fra midlerne til
analyse af letbane på 0,7 mio. kr.
Mindreudgiften på 0,4 mio. kr. under trafikplanlægning kan direkte henføres til puljen for
vedligeholdelse af stoppesteder.
114
-0,8
-0,4
0,1
-1,1
Udvalgte nøgletal
Regnskab
Passagertal Aalborg Kommune (i millioner)
Oprindeligt
budget
16,0
Kollektiv trafik læskærme
VVM redegørelse letbane
Korrigeret
budget
Regnskab
-1,1
1,1
-0,9
1,0
Beløb i mio. kr.
Korte bemærkninger
Videreføres i 2015
Videreføres i 2015
I 2014 kom opførelsen af en 12 km. lang letbane i Aalborg på finansloven for 2015 med 830 mio.
kr. Letbanen kommer til at gå fra Mølholm igennem midtbyen og ud til det nye universitetshospital
i Aalborg Øst. Som forarbejde til letbanen er der i 2014 påbegyndt en VVM-redegørelse for en
letbane som skal afdække de miljømæssige konsekvenser af opførelsen. Kommunens
egenfinansiering af projektet er budgetteret til i alt 1.350 mio. kr.
Forbedringen af stoppesteder i Frejlev og City Syd, som er et projekt medfinansieret af
Trafikstyrelsens Passagerpulje, blev afsluttet i 2013. Puljemidlerne fra Trafikstyrelsen blev
udbetalt i 2014, men var 0,2 mio. kr. lavere end budgetteret.
115
Sektor BIBLIOTEK
Regnskab sektor Bibliotek
Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt
budget
Regnskab
Korrigeret
budget
Afvigelse
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
115.648
-15.403
115.368
-14.900
115.864
-15.403
-496
503
Nettodrift i alt
100.245
100.468
100.461
7
1.300
1.000
1.300
1.300
1.000
1.300
-300
0
-300
101.545
101.468
101.761
-293
Anlæg
Udgifter
Indtægter
Netto
Sektor i alt
Sektorens formål
Aalborg Bibliotekerne består af et hovedbibliotek samt en decentral lokalbiblioteksstruktur med
lokalbiblioteker og bogbusser.
Aalborg Bibliotekernes opgave er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at
stille bøger, musik, multimedier, internet-adgang, elektroniske ressourcer og andre egnede
materialer til rådighed. Benyttelsen af digitale medier er stærkt stigende. Det gælder især ebøger,
netlydbøger og film på nettet. Også bibliotekernes elektroniske tidsskrifter og aviser samt andre
e-ressourcer (databaser) er efterspurgte tilbud.
116
Godkendte ændringer til sektor Bibliotek's oprindelige budget 2014
Beløb i 1.000 kr.
Udgift
Indtægt
Netto
Serviceudgifter
Lønregulering
Overført fra Skole- og kulturudv. Område
115.648
-44
260
-15.403
0
0
100.245
-44
260
115.864
-15.403
100.461
1.300
1.300
0
0
1.300
1.300
117.164
-15.403
101.761
Anlæg
Sektor i alt
Beløb i mio. kr.
Oprindeligt budget
Udgift
Indtægt
Serviceudgifter
Biblioteksvirksomhed
Administration
I alt
112,6
3,1
115,7
-15,4
-15,4
Regnskab
Udgift
Indtægt
112,5
2,9
115,4
-14,9
-14,9
Udgift
Indtægt
netto
112,8
3,1
115,9
-15,4
-15,4
0,2
-0,2
0,0
Som det fremgår af driftsregnskabet er der samlet ikke afvigelse på bibliotekernes regnskab for
2014.
Udvalgte nøgletal
Bibliotekets materialesamling bliver fortsat brugt rigtig meget. Der sker et lille fald i udlån af de
fysiske materialer, samtidig med at der ses en stigning i benyttelsen af de digitale ressourcer. Når
det samlede udlån falder med godt 300.000 enheder hænger det sammen med et dramatisk fald i
downlån på Bibzoom.
117
Regnskab
Antal årlige udlån
Antal årlige besøg
Antal besøg på hjemmesiden
1,5
1,9
1,7
Oprindeligt
budget
1,9
2,0
1,1
Studerende på Hovedbiblioteket
Rendsburggade
Vejgaard Bibliotek, mødelokaler
Korrigeret
budget
Regnskab
0,5
0,3
0,5
0,5
0,0
0,5
Beløb i mio. kr.
Korte bemærkninger
Afsluttet regnskab
Videreføres i 2015
Afsluttet regnskab
Projekterne vedr. Vejgaard Bibliotek og studiepladser på hovedbiblioteket er afsluttet i 2014 med
den budgetterede udgift mens projektet vedrørende Rendsburggade først gennemføres i 2015.
Temaerne for 2014 har været: Viden og oplevelse, inspiration og læring, medier og
medieudvikling og biblioteksindretning. Temaerne er retningsgivende for de indsatser, biblioteket
har arbejdet med.
Viden og oplevelse har udmøntet sig i en række aktiviteter og samarbejder, bl.a. mange
biblioteksorienteringer for børn og unge, et samarbejde med skoler og børnehaver om eventen
”Sprogfitness” i Kildeparken, hvor rigtig mange børn legede med sproget og kroppen, og sidst
men ikke mindst samarbejde med Borgerservice om valg og digital postkampagnen.
Inspiration og læring har sat rammen om de mange IT-cafeer og IT læringsforløb, som biblioteket
har afholdt. At inspirere til læsning og styrkelse af læselyst er sket på mange fronter, f. eks. i
læseklubben for børn og unge, bogcafeer og gennem eksponering af aktuelle temaer.
I 2014 er medieudviklingen blevet fulgt tæt i forhold til prioritering mellem fysiske og digitale
materialer ligesom brugen af bibliotekets materialer følges tæt for at optimere benyttelsen.
Løbende er der afholdt arrangementer.
Aalborg Bibliotekernes indretning optimeres løbende i forhold til at matche borgernes krav og i
forhold til at præsentere bibliotekets tilbud på en spændende og inspirerende måde. Bibliotekets
hjemmeside blev fornyet i 2014, så den blev endnu mere tilgængelig og informativ.
118
Sektor ADMINISTRATION
Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt
budget
Regnskab
Korrigeret
budget
Afvigelse
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
24.529
30.122
-3.187
26.587
3.535
-3.187
Nettodrift i alt
24.529
26.935
26.587
348
Sektor i alt
24.529
26.935
26.587
348
Sektorens formål
Sektorens formål er administration af Sundheds- og Kulturforvaltningen samt betjening af
Udvalget og de råd der henhører herunder. Derudover er opgaven også, at formulere de
politikker og strategier der efterspørges, samt håndtere støtte til frivilligt socialt arbejde og drift af
frivillige huse.
Godkendte ændringer til sektor Administration's oprindelige budget 2014
Beløb i 1.000 kr.
Udgift
Indtægt
Netto
Serviceudgifter
Lønregulering
Intern husleje/vedligehold Torvet 5
Ovf. Fra Æ & H Fleks- og førtidsp.reform
Ovf. Fra Skole og kultur - elevstillinger
Overført fra 2013
Bidrag til barselsudl.ordn.
Trepartsmidler
Moderniseringaftalen
24.529
24.529
-14
296
563
420
440
-138
262
229
-14
296
563
420
440
-138
262
229
26.587
119
0
26.587
Beløb i mio. kr.
Oprindeligt budget
Udgift
Indtægt
Serviceudgifter
Støtte til frivilligt socialt arbejde
Råd og nævn
Administration
I alt
5,4
1,6
17,5
24,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Regnskab
Udgift
Indtægt
8,7
1,6
19,8
30,1
-2,7
0,0
-0,5
-3,2
Udgift
Indtægt
netto
5,8
1,9
18,9
26,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
-0,3
0,4
0,3
Merforbrug på støtte til frivilligt socialt arbejde skyldes primært udgifter til foreningshusene.
Mindreforbruget angående råd og nævn skyldes opsparrede midler på tilgængelighedspuljen.
Merforbruget på administration kan primært henføres til øgede omkostninger vedr. ny
forvaltningsstruktur, herunder flytning samt normering til sikring af drift.
Udvalgte nøgletal
Regnskab
Antal fuldtidsnormeringer
36,4
Oprindeligt
budget
27,9
Forskellen i antallet af normeringer kan primært henføres til at elever ikke er indregnet i budgettet
og at forvaltningen i 2014 havde et ekstraordinært stort antal elever pga. barsler mv.
I Sundheds- og Kulturforvaltningen arbejdes der ud fra visionen:
”Sundheds- og Kulturforvaltningen vil skabe nytænkende løsninger på fremtidens
udfordringer ved hjælp af synergi på tværs af forvaltningens kerneområder, og
derigennem få Aalborg Kommune på landkortet som en innovativ sundheds- og
kulturkommune til gavn for borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.”
Visionen virkeliggøres ved at:
• Udvikle særlige kerneindsatsområder med det formål at skabe merværdi og synliggøre
synergieffekter
• Formulere de politikker og strategier politikerne beder om.
• Være en attraktiv samarbejdspartner både eksternt og internt i kommunen. Det kræver at
vi arbejder proaktivt med udvikling af forvaltningsområdet - er på forkant og tager de
nødvendige initiativer.
• Være synligt innovative og dialogbaserede. Der skal være kort fra ide til handling, og vi
sikrer den tværfaglige og tværforvaltningsmæssige koordinering og udvikling.
• Arbejde netværksbaseret og opsøgende i partnerskaber, og vi inviterer brugere og
samarbejdspartnere ind i udviklingen af forvaltningsområdet.
• Øge borgernes kendskab til forvaltningens ydelser.
120
•
Gå foran i nye måder at skabe involvering og inddragelse på.
2014 er det første år hvor med Sundheds og kulturforvaltningen og der har dermed været fokus
på at indfri de mål og forventninger som er formuleret til organiseringen af forvaltningen:
• Omsætningen af gældende politikker.
• Løbende udvikling af kvaliteten af forvaltningens kerneydelser.
• Professionel betjening af folkevalgte (Sundheds- og Kulturudvalget,
Folkeoplysningsudvalget og øvrige råd og udvalg).
• Have de rette faglige kompetencer, der sikrer høj kvalitet i ydelserne.
• Konstruktivt samarbejde med alle forvaltninger i Aalborg.
• Udnyttelse af de stordriftsfordele fusionen giver.
• Professionalisme og driftssikkerhed.
• En attraktiv og dynamisk arbejdsplads, med energi og omsorg for at kunne skabe de
bedste resultater.
• Høj trivsel og prioritering af ledernes og medarbejdernes udvikling og viden.
121
122
Drifts- og anlægsregnskab for Forsyningsvirksomhederne - sektoropdelt
Beløb i mio. kr.
Udgift
Regnskab
Indtægt
Netto
Udgift
Korrigeret budget
Indtægt
Netto
Afvigelse
Netto
Drift
Serviceudgifter
Renovation
Beredskab
Parkeringskontrol Nord
Miljø
Administration
0,7
75,9
14,5
42,1
17,5
150,7
0,0
36,7
16,3
5,1
2,9
61,0
0,7
39,2
-1,8
37,0
14,6
89,7
0,6
47,4
7,4
41,0
15,4
111,8
0,0
6,3
12,5
3,7
3,6
26,1
0,6
41,1
-5,1
37,3
11,8
85,7
0,1
-1,9
3,3
-0,3
2,8
4,0
Brugerfinansieret område
Gas
Varme
Renovation
Administration
Brugerfinansieret område i alt
14,2
645,6
217,6
38,0
915,4
14,1
662,0
218,7
48,0
942,8
0,1
-16,4
-1,1
-10,0
-27,4
14,6
689,6
223,3
41,6
969,1
14,4
689,6
223,1
48,9
976,0
0,2
0,0
0,2
-7,3
-6,9
-0,1
-16,4
-1,3
-2,7
-20,5
1.066,1
1.003,8
62,3
1.080,9
1.002,1
78,8
-16,5
27,4
6,4
1,7
2,6
1,9
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27,4
6,4
1,7
2,6
1,9
40,0
29,1
5,9
1,3
5,3
8,0
49,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29,1
5,9
1,3
5,3
8,0
49,6
-1,7
0,5
0,4
-2,7
-6,1
-9,6
1.106,1
1.003,8
102,3
1.130,5
1.002,1
128,4
-26,1
I alt Drift
Anlæg
Varme
Renovation
Beredskab
Miljø
Administration
I alt Anlæg
I alt
I løbet af 2014 blev den nye forvaltning implementeret og ”indkørt”. Parallelt hermed var der igangsat et
analysearbejde med henblik på en yderligere optimering af Miljø- og Energiforvaltningens arbejdsopgaver.
Dette resulterede i en organisationsændring pr. 1. december 2014, hvor miljøtemaerne blev styrket via en
ny forvaltningsafdeling - Miljø- og Energiplanlægning. Endvidere blev de forretningsmæssige områder styrket, idet de 3 forsyningsvirksomheder, Gas, Varme og Renovation samt Energicenter Aalborg blev samlet
under Energi og Renovation og dermed under én samlet ledelse. Organisationsændringerne har økonomisk og sektormæssig virkning pr. 1. januar 2015.
Som en del af organisationsændringen har der i løbet af 2014 også været arbejdet med at re-definere forvaltningens mission, vision og værdigrundlag. Dette arbejde forventes afsluttet via det igangsatte Kultur- og
Værdiprojekt i sidste halvdel af 2015. Vores eksisterende mission: ”Vi skaber tryghed og bæredygtig vækst
– også for kommende generationer” er således midlertidig, hvilket også er tilfældet for Miljø- og Energiforvaltningens vision og værdigrundlag.
123
Sektorer og driftsområder i Miljø- og Energiforvaltningen i 2014
Sektor: Aalborg Forsyning, Gas
• Bygas
• Naturgas Net
• Naturgas Salg
Sektor: Aalborg Forsyning, Varme
• Fjernvarmeforsyningen, herunder Omkostningscenter GIS
• Decentrale kraftvarmeværker
4)
Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation
• Bærbare batterier - ikke-gebyrfinansierede udgifter
• Generel administration
• Dagrenovation – restaffald
• Storskrald og haveaffald
• Glas, papir og pap – erhverv
• Farligt affald – erhverv
• Genbrugsstationer
• Øvrige ordninger og anlæg
Sektor: Beredskab
• Beredskabsområdet
• Myndighedsområdet
• Serviceområdet
Sektor: Parkeringskontrol
• Parkeringskontrol Nord
Sektor: Miljø
• Vandløbsvæsen
• Miljøbeskyttelse
• Administration
1)
Sektor: Aalborg Forsyning, Administration
1)
• Bæredygtighed – skattefinansieret
1)
• Varmeplanlægning – skattefinansieret
1)
• Vandplanlægning – skattefinansieret
1)
• Indsatsplanlægning – skattefinansieret/bloktilskudsfinansieret
1)
• Spildevandsplanlægning – skattefinansieret
2)
• AK Indkøb – skattefinansieret
• Tjenestemandspensioner og –lønninger – AKE El-Net – skattefinansieret
3)
• Energicenter Aalborg – brugerfinansieret
1)
• Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land
1)
• Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse
2)
• Administration - brugerfinansieret
2)
Som anført foran resulterede organisationsændringerne pr. 1. december 2014 (økonomisk virkning pr. 1.
januar 2015) bl.a. i, at der blev oprettet nye sektorer og der blev flyttet funktioner og arbejdsopgaver til og
fra de enkelte afdelinger i forvaltningen, jfr. nedenfor:
1) Sektor Administration blev opdelt i 2 nye sektorer; Administration og Service samt Miljø- og Energiplanlægning. Miljø- og Energiplanlægning består herefter af de skattefinansierede planlægningsområder,
Bæredygtighed og Center for Grøn Omstilling samt de brugerfinansierede Fælles Funktioner og vandsamarbejder.
2) Administration og Service består nu af resultatcentret AK Indkøb og både en skattefinansieret Fælles
Funktioner og en brugerfinansieret Fælles Funktioner. Derudover er det brugerfinansierede Omkostningscenter GIS (OCG) nu en del af Administration og Service.
3) Den nye sektor Energicenter Aalborg er nu en del af den ligeledes nye sektor Energi og Renovation.
4) Omkostningscenter GIS (OCG) er overflyttet fra Varme til Administration og Service.
124
Forsyningsvirksomhedernes samlede tilgodehavende i kommunekassen udgjorde ved slutningen af 2014
ca. 55 mio. kr.
Værdien af de samlede anlægsaktiver udgjorde ved slutningen af året ca. 1,4 mia. kr. Dette skal ses i
sammenhæng med den samlede tjenestemandspensionsforpligtelse, som ved årets slutning udgjorde ca.
232 mio. kr.
125
Sektor Aalborg Forsyning, Gas
Regnskab sektor Aalborg Forsyning,Gas
Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt
budget
Drift
Udgifter
Indtægter
Netto
Sektor i alt
Regnskab
Korrigeret
budget
Afvigelse
14.548
-14.434
114
14.186
-14.059
127
14.656
-14.439
218
-470
379
-90
114
127
218
-90
Sektorens formål
Sektoren er en brugerfinansieret forsyningsvirksomhed, som varetager opgaver inden for produktion, distribution og salg af bygas og naturgas i Aalborg Kommune. Derudover foretages planlægning af gasforsyning, projektering, drift og vedligeholdelse af produktionsanlæg og forsyningsnet vedrørende gasforsyning.
Beløb i 1.000 kr.
Udgift
Indtægt
Netto
Drift
14.548
-14.434
114
0
-21
215
-86
0
0
-113
109
0
-21
102
23
Korrigeret budget brugerfinansieret område
14.656
-14.439
218
Sektor i alt
14.656
-14.439
218
Byrådets møde den 16.12.2013, pkt. 1, Tillægsbevillinger mv.
Byrådets møde den 12.05.2014, pkt. 10, Barselsudligningsord.
126
Beløb i mio. kr.
Oprindeligt budget
Udgift
Indtægt
Regnskab
Udgift
Indtægt
Udgift
Indtægt
netto
Omsætning
Køb og produktion
Distribution
Administration
Øvrigt
-13,5
3,6
5,7
5,7
0,0
15,0
-1,5
2,8
5,8
5,7
0,0
-14,9
14,2
-13,3
-0,9
2,8
6,2
5,7
0,1
-14,1
14,7
-13,5
-1,0
0,2
0,0
-0,4
0,0
0,0
-14,5
-0,1
Omsætningen samt købs- og produktionsomkostninger har været mindre end forventet som følge
af et mindre gassalg.
Distributionsomkostningerne har været mindre end forventet som følge af færre drifts- og vedligeholdelsesarbejder.
127
Udvalgte nøgletal
Regnskab
Korrigeret
budget
Oprindeligt
budget
Salg af gas (1.000 m3)
Vogne ultimo (stk.)
1.564
4
1.576
4
1.752
4
Personale
Antal normeringer, heltidsansatte
Lønninger, art. 1.1 (1.000 kr.)
Tjenestemandspensioner (1.000 kr.)
8,01
4.128
453
8,25
4.189
452
8,25
4.195
447
Anlægsaktiver (mio. kr.)
- Bygas
- Naturgas Net
I alt
72,0
6,3
78,4
71,2
6,6
77,8
71,2
6,6
77,8
Mellemregningsforhold (mio. kr.)
- Bygas
- Naturgas Net
- Naturgas Salg
I alt
1,8
3,7
-3,6
2,0
1,8
4,0
-3,7
2,1
1,0
3,9
-3,7
1,2
- betyder tilgodehavende
Gastaksten for naturgas er blevet ændret pr. 1. september på baggrund af ændringer i prisudviklingen
på olie- og naturgasmarkedet.
128
Sektor Aalborg Forsyning, Varme
Regnskab sektor Aalborg Forsyning, Varme
Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt
budget
Drift
Udgifter
Indtægter
Netto
Regnskab
Korrigeret
budget
Afvigelse
731.798
-754.423
-22.625
631.383
-645.271
-13.888
674.198
-673.065
1.133
-42.815
27.794
-15.021
13.839
-15.297
-1.458
14.232
-16.756
-2.524
15.381
-16.507
-1.126
-1.149
-249
-1.398
Anlæg
Udgifter
Indtægter
Netto
36.200
0
36.200
27.388
0
27.388
29.101
0
29.101
-1.713
0
-1.713
Sektor i alt
12.117
10.976
29.108
-18.132
Decentrale Kraftvarmeværker:
Udgifter
Indtægter
Netto
Sektorens formål
Aalborg Forsyning, Varme vil være og opfattes som:
•
•
•
•
En sikker, stabil og konkurrencedygtig leverandør, der leverer fjernvarme og serviceydelser billigst muligt til fleste mulige.
En tidssvarende, velfungerende og troværdig servicevirksomhed, det sætter kunden i centrum.
En virksomhed, der har fokus på miljø- og arbejdsmiljø.
En konkurrencedygtig leverandør af tjenesteydelser, baseret på stordriftsfordele og specialviden.
129
Godkendte ændringer til Aalborg Forsyning, Varme's oprindelige budget 2014
Beløb i 1.000 kr.
Udgift
Indtægt
Netto
Drift
745.637
-769.720
-24.083
Byrådets møde 16.12.2013, pkt. 1, Tillægsbevillinger mv.
Korrigeret budget brugerfinansieret område
10.907
-218
-16.282
-50.465
689.579
-10.432
0
39.826
50.754
-689.572
475
-218
23.544
289
7
36.200
0
36.200
900
5.200
-17.599
4.400
29.101
0
0
0
0
0
900
5.200
-17.599
4.400
29.101
Anlæg
130
Beløb i mio. kr.
Oprindeligt budget
Udgift
Indtægt
Omsætning
Køb af varme
Produktion - central
Produktion - decentral
Distribution
Administration
Øvrigt
-725,7
532,1
65,7
13,8
89,7
40,0
4,3
745,6
-0,2
-15,3
-25,5
-1,4
-1,6
-769,7
Regnskab
Udgift
Indtægt
457,5
59,5
14,2
74,7
37,8
1,9
645,6
-612,1
-3,6
-16,8
-26,6
-1,4
-1,5
-662,0
Udgift
Indtægt
netto
-640,7
466,2
86,6
15,4
78,5
40,1
2,8
689,6
28,6
-8,7
-27,1
-1,5
-4,7
-2,0
-1,0
-16,4
-3,6
-16,5
-25,7
-1,7
-1,4
-689,6
Salg af varme – mindreindtægt på 28,6 mio. kr. pga. mindre varmesalg end forventet.
Køb af varme - mindreudgift på 8,7 mio. kr., pga. mindre varmekøb i årets sidste måneder end
forventet.
Produktion – central, reserveproduktion – mindreudgift på 24,0 mio. kr. pga. mindre egenproduktion end forudsat.
Udvalgte nøgletal
Oprindeligt Regnskab Korrigeret
budget
budget
36,2
33,4
34,5
6.800
6.130
6.273
84,0
84,7
84,0
43.400
42.843
43.735
3.200
3.027
3.200
50
51
50
Salg (mio. m3)
Køb og produktion - 1.000 GJ
Lønninger, art 1.1 (1.000 kr.)
Tjenestemandspensioner, art 5.1 (1.000 kr.)
Vogne ultimo (stk.)
Mellemregningskonto (mio. kr.)
- Aalborg Forsyning, Varme
- Decentral Produktion
Gæld i alt til kommunekassen
131
1.192,2
1.144,6
1.154,5
38,6
3,5
42,1
3,9
1,4
5,3
20,7
2,8
23,5
Beløb i mio. kr.
Korte bemærkninger
Korrigeret
budget
Regnskab
Projekt 5201
Diverse byggemodninger
10,0
9,5
Afsluttet i 2014
Projekt 5208
Transmissionsledning VestbjergTylstrup
4,0
3,3
Afsluttet i 2014
Projekt 5212
Udvidelse af fibernet - basisnet
0,5
0,0
Afsluttet i 2014
Projekt 5214
Forstærkningsledning Østhavnen
Etape 3
0,1
0,0
Afsluttes i 2016
Projekt 5215
Fjernvarmeforsyning af Sulsted
7,5
7,9
Afsluttes i 2016
Projekt 5273
Reservecentral Nørre Uttrup
7,0
6,7
Afsluttet i 2014
Taksten for forbrug og effekt blev pr. 1. januar 2014 sat op fra 12,75 kr. m2/m3 til 13,50 kr. m2/m3
på baggrund af forventet regnskab 2013. Den 1. april 2014 blev taksten sat ned 12,75 kr. m2/m3
på grund endelig regnskab 2013. Den 1. juli 2014 blev taksten sat ned til 11,75 kr. m2/m3 på
grund af mindre varmekøb mv.
De anførte takster er ekskl. moms.
132
Sektor Aalborg Forsyning, Renovation
Regnskab - sektor Aalborg Forsyning, Renovation
Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt
budget
Serviceudgifter
Udgifter
Regnskab
Korrigeret
budget
Afvigelse
640
670
640
30
228.296
221.317
6.979
217.625
218.694
-1.069
223.324
223.114
210
-5.699
-4.420
-1.279
Anlæg
Udgifter
Indtægter
Netto
18.500
0
18.500
6.419
0
6.419
5.916
0
5.916
503
0
503
Sektor i alt
26.119
6.020
6.766
-746
Brugerfinansierede udgifter
Udgifter
Indtægter
Netto
Sektorens formål
Aalborg Forsyning, Renovations målsætning er at forestå indsamling, håndtering og genbrug af af-fald på
en miljømæssig forsvarlig måde i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastlagt i Affaldsplan
2008-16 med tillæg. Aalborg Forsyning, Renovations forretningsgrundlag, kultur og i-dentitet hviler på
følgende værdigrundlag: ”Grøn og dynamisk - med respekt for dig”. For de ansat-te er formuleret følgende
arbejdsværdigrundlag: ”Sund og rask - først som sidst”.
Aalborg Forsyning, Renovation arbejder i henhold til miljølovgivningen ud fra en generel prioritering om
størst muligt genbrug og for at sikre en miljøvenlig affaldsbortskaffelse. Dette sker med udgangspunkt i en
målsætning om at mindske ressourceforbruget (gennem genbrug), øge CO 2 -neutral energiudnyttelse (gennem forbrænding) og mindske risikoen for grundvandsforurening ved at minimere deponering.
Målsætningen følges gennem de indsamlingsordninger, der udføres over for kommunens ca. 100.000 husstande og dermed boliger, sommerhuse og virksomheder, hvor Aalborg Forsyning, Renovation indsamler
alt husholdningsaffald. Målsætningen for erhvervsaffald opfyldes ved administration af diverse indsamlingsordninger og anvisning af erhvervsaffald.
Forbrændingen af brændbart affald samt drift af kontrolleret losseplads foregår via I/S Reno-Nord og Renovest I/S. Den fælleskommunale virksomhed I/S Mokana driver modtagestation for olie- og kemikalieaffald og opretholder et beredskab for modtagelse af farligt affald.
Aalborg Forsyning, Renovations opgave er yderligere at etablere genbrugsordninger mv. i henhold til gældende lovbestemmelser, den kommunale affaldsplan og byrådsbeslutninger.
133
Godkendte ændringer til Aalborg Forsyning, Renovations oprindelige budget 2014
Beløb i 1.000 kr.
Udgift
Indtægt
Netto
Brugerfinansierede udgifter
Byrådets møde 16-12-2013, pkt. 1 Tillægsbevillinger mv.
Korrigeret budget brugerfinansierede udgifter
228.296
221.317
6.979
3.951
-283
-2.041
-6.599
390
4.582
-3.175
3.561
-283
-6.623
-3.424
223.324
223.114
210
18.500
0
18.500
-550
310
-12.344
0
0
0
-550
310
-12.344
5.916
0
5.916
229.240
223.114
6.126
Anlæg
Sektor i alt
Beløb i mio. kr.
Oprindeligt budget
Udgift
Indtægt
Regnskab
Udgift
Indtægt
Udgift
Indtægt
netto
Serviceudgifter
00.52.85 Bærbare batterier
01.38.60 Generel administration
01.38.61 Ordninger for dagrenovation
01.38.62 Ordninger for storskrald mv.
01.38.63 Glas, papir og pap
01.38.64 Ordninger for farligt affald
01.38.65 Genbrugspladser
01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg
0,6
0,0
0,7
0,0
0,6
0,0
0,1
30,5
86,8
18,3
0,3
0,7
52,8
39,0
27,5
89,4
15,5
0,3
0,9
52,2
35,6
26,7
84,3
17,5
0,2
0,8
51,1
36,9
27,0
88,1
14,0
0,3
1,0
52,1
36,1
28,1
86,6
18,1
0,2
0,8
52,4
37,1
27,7
90,4
14,7
0,3
1,1
52,3
36,7
-0,8
0,0
0,1
0,0
0,1
-1,1
0,4
228,9
221,3
218,3
218,7
224,0
223,1
-1,2
134
01.38.61 - Dagrenovation – restaffald (private og erhverv)
Tømning – mindreindtægt på 1,5 mio. kr., pga. færre tømninger end budgetteret.
01.38.66 - Øvrige ordninger og anlæg (erhverv)
Affalds- og Genbrugscenter Rørdal, køb og vedligeholdelse af materiel – mindreudgift 0,9 mio. kr., pga.
færre indkøb end budgetteret.
Udvalgte nøgletal
Oprindeligt
budget
Affaldsmængder - ton:
Regnskab
Korrigeret
budget
00.52.85 - Bærbare batterier
01.38.61 - Dagrenovation – restaffald
01.38.62 - Storskrald mv. (private)
01.38.63 - Glas, papir og pap (kommunale institutioner)
01.38.64 - Farligt affald (erhverv)
01.38.65 - Genbrugsstationer (private og erhverv)
01.38.66 - Øvrige ordninger og anlæg (erhverv)
50
47.700
14.100
200
400
33.400
376.200
45
47.786
13.570
164
290
34.629
230.712
55
47.884
12.835
181
300
33.143
232.120
Affaldsmængder i alt - ton
472.050
327.196
326.518
59.670
57.401
52.341
98.900
5.150
7.000
1.525
107.600
100.462
4.926
7.426
1.915
107.816
100.000
4.900
7.400
1.900
109.000
5.700
5.293
5.500
145,88
13,00
55.415
1.859
144,54
10,00
57.355
2.033
145,88
13,00
56.811
2.034
66
74
74
56,1
77,8
15,5
149,4
62,3
79,5
4,9
146,8
61,1
78,5
4,7
144,3
Heraf til genanvendelse fra husholdninger
Abonnement/Tømning - antal:
Abonnementer, boliger
Abonnementer, sommerhuse
Administrationsgebyr, erhverv
Genbrugsplads Sundsholmen, antal besøg, erhverv
Antal tømninger, pr. uge
Antal tømninger, pr. uge med udgangspunkt i 33 uger,
Sommerhuse
Personale:
Antal heltidsansatte ekskl. fleksjob
Antal heltidsansatte i fleksjob/seniorjob
Lønninger, art 1.1 (1.000 kr.)
Vogn- og maskinparken, ultimo året - antal:
- Generel administration
- Genbrugsstationer
- Øvrige ordninger og anlæg
I alt
135
Udvalgte nøgletal
Oprindeligt
budget
Mellemregningsforhold (mio. kr.)
01.38.60 - Generel administration
01.38.61 - Dagrenovation – restaffald
01.38.62 - Storskrald mv. (private)
01.38.63 - Glas, papir og pap (erhverv)
01.38.64 - Farligt affald (erhverv)
01.38.65 - Genbrugsstationer (private og erhverv)
01.38.66 - Øvrige ordninger, administrationsgebyr
og vægtydelse *)
01.38.66 - Øvrige ordninger og anlæg *)
*) Heraf hensat til sikkerhedsstillelse inkl. forrentning for
retablering af Affalds- og Genbrugscenter, Rørdal
Regnskab
Korrigeret
budget
-5,4
-8,7
-15,3
-0,6
0,9
-7,0
-18,9
-13,4
-16,3
-0,9
0,9
-1,7
-18,2
-13,4
-16,4
-0,9
0,8
-0,8
-3,9
-21,3
-4,4
-37,1
-4,2
-38,0
-61,3
-91,7
-90,9
-11,6
-11,6
-11,6
- = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune
Aalborg Forsyning, Renovations andel af basisfibernet
ca. 2,8 km.
Beløb i mio. kr.
Korrigeret
budget
5588 Genbrugsplads Nibe, ændret arealanvendelse på
eksisterende plads
5589 Genbrugsplads Gandrup, etablering af ny genbrugsplads
5590 Genbrugsplads Hou, modernisering af eksisterende
genbrugsplads
5592 Indretning af alternativ deponeringsplads
2.200
816
350
0
5598 Etablering af alternative deponeringspladser
for jord
5599 Genbrugsplads, Hou - asfalteret lagerplads
til haveaffald
150
2.400
Regnskab
Projektet forventes
2.589 afsluttet i 2015
Projektet forventes
849 afsluttet i 2015
493 i 2014
Projektet forventes
85 afsluttet i 2015
Projektet forventes
352 afsluttet i 2015
Projektet forventes
2.050 afsluttet i 2015
Der henvises i øvrigt til oversigterne med de foreløbige og endelige anlægsregnskaber.
136
Korte bemærkninger
Husstandsindsamling af papir og pap
Det af Miljøstyrelsen fastsatte potentialetal for kommunerne er for Aalborg Kommune beregnet til 15.234
ton pr. år. I 2014 blev der i alt indsamlet 9.503 ton papir og pap, svarende til 62 %. Hermed opfylder Aalborg Kommune minimumskravet til indsamling, som er fastsat til 55 %.
Batterier
I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse har producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer siden d. 1. januar 2009 haft det finansielle ansvar for håndteringen af udtjente batterier og akkumulatorer. Kommunerne har ansvaret for at indsamle bærbare batterier og akku-mulatorer, men kommunernes samlede udgifter skal dækkes af producenter og importører. Dette sker ved, at kommunerne kompenseres for udgifterne via bloktilskuddet.
Humanitære organisationer, dækning af udgifter til bortskaffelse af kassable genbrugsvarer
Udgifterne til organisationers bortskaffelse af kassable genbrugsvarer til forbrænding kan efter ansøgning
afholdes af Aalborg Forsyning, Renovation via boligabonnementet.
I 2014 har følgende organisationer benyttet sig af ordningen:
Brændbart
affald i ton
Organisationer
Forbrug 2014
i 1.000 kr.
Abbé Pierres Klunsere
Blå Kors
Danmission
Kirkens Korshær
Kræftens Bekæmpelse
Røde Kors
30
38
18
41
26
10
29
28
10
23
15
5
I alt
163
110
Ordningen kan sammenfattes således, beløb i 1.000 kr.:
Forbrug til forbrænding af affald
Korrigeret budget
Mindreudgift
R2011
R2012
R2013
R2014
123
125
124
125
103
125
110
125
-2
-1
-22
-15
Bortskaffelse af affald fra ikke-kommercielle arrangementer
Udgifterne til leje af materiel og kørsel med dagrenovationsaffald ved ikke-kommercielle arrangementer,
såsom karneval, koncerter, byfester, sportsarrangementer mv., kan efter ansøgning fra foreninger mv. til
Aalborg Forsyning, Renovation afholdes af et af Magistraten bevilget årligt beløb på 45.000 kr.
137
I 2014 har bevillingen støttet 62 større og mindre arrangementer i Aalborg Kommune. I de år, hvor forbruget overstiger det bevilgede beløb, fremsendes supplerende regning til Borgmesterens Forvaltning på merforbruget.
Ordningen kan sammenfattes således, beløb i 1.000 kr.:
Forbrug til leje af materiel og kørsel
Bevilget fra Magistratens arrangementskonto
Merudgift
138
R2011
R2012
R2013
R2014
48
45
52
45
54
45
76
45
3
7
9
31
Sektor Beredskab
Regnskab sektor Beredskab
Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt
budget
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Netto
Anlæg
Udgifter
Indtægter
Netto
Sektor i alt
Regnskab
Korrigeret
budget
Afvigelse
49.412
-6.150
43.262
75.864
-36.729
39.135
47.398
-6.339
41.059
28.466
-30.390
-1.924
3.375
0
3.375
1.671
0
1.671
1.295
0
1.295
376
0
376
46.637
40.806
42.354
-1.548
Sektorens formål
Beredskabscenter Aalborgs formål er at varetage kommunens myndigheds- og operative opgaver
jf. Beredskabslovens bestemmelser.
For effektivt at kunne udnytte sektorens ressourcer, løses som sekundære opgaver en række serviceopgaver som indtægtsdækket virksomhed.
139
Godkendte ændringer til sektor Beredskab
Beløb i 1.000 kr.
Udgift
Indtægt
Netto
Serviceudgifter
Ændring Lov- og cirkulæreprogram, Blinde alarmer
Regulering barselsudligningsordningen
Regulering lønfremskrivning
49.412
-1.763
-6.150
-222
-29
47.398
-6.339
43.262
-1.763
-189
-222
-29
41.059
3.375
0
3.375
-189
Anlæg
Reduktion v/budgetforhandlingen for 2015
(beløbet skal findes ved anden finansiering)
-2.080
-2.080
1.295
0
1.295
Sektor i alt
48.693
-6.339
42.354
Der er i 2014 sket korrektion af budgettet i form af en negativ overførsel fra 2013 til 2014 på 1,8
mio. kr. på baggrund af årets resultat fra Beredskabsområdet, bl.a. grundet større investeringer.
I forbindelse med budgetlægningen for 2015 blev der som følge af ændringer i Lov- og cirkulæreprogrammet med tilbagevirkende kraft i 2014 justeret med en negativ tillægsbevilling på
189.000 kr. Reguleringen vedrører øgede indtægter, fordi den statsregulerede takst for udrykning
til automatiske brandalarmeringsanlæg i forbindelse med blinde alarmer er hævet med ca. 2.000
kr. pr. alarm.
Herudover er der centralt beregnet en justering af lønbudgettet mellem forventet lønbudget og de
faktiske lønfremskrivninger samt regulering af barselsudligningsordningen. Tillægsbevilling hertil
var negativ på 251.000 kr. i alt.
Beredskabsloven og beskyttelsesrumsloven angiver forvaltningens primære opgaverammer.
Opgaverne rummer følgende hovedelementer:
• Udrykningselementet (begrænse/afhjælpe)
• Myndighedselementet (forebygge)
Herudover omfatter forvaltningen et serviceelement som indtægtsdækket virksomhed vedrørende:
• Vagtcentral,
• Rådgivning og installation af tyveri- og brandalarmeringsanlæg, videoovervågning m.v.
• Dykkerservice
• Salg af kurser/uddannelser
• Udleje af materiel
• Servicering af brandmateriel i Nordjylland
140
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Servicering af kommunens mindre køretøjer
Servicering/salg af håndslukningsudstyr
Nøgle- og låseservice
Service Røgdykkerudstyr
Liggende patienttransport
Transport af hjælpemidler
Vask og transport af rengøringsmopper
Flytteservice
Budkørsel for kommunens forvaltninger
Frankering og markuleringsservice
Kommuneabonnementservice
Vægterfunktioner
Beløb i mio. kr.
Oprindeligt budget
Udgift
Indtægt
Regnskab
Udgift
Indtægt
Udgift
Indtægt
netto
Serviceudgifter
Beredskab
49,4
-6,2
75,9
-36,7
47,4
-6,3
-1,9
49,4
-6,2
75,9
-36,7
47,4
-6,3
-1,9
Beredskabscenter Aalborg oplevede i 2014 en stærk konkurrencesituation på indtjeningsområderne. Derfor har det været nødvendigt gennem hele 2014 at foretage kraftige opstramninger på
hele omkostningssiden herunder også en tilpasning af normeringer i forhold til de faktiske opgavemængder. Resultat for 2014 bliver et overskud på 1,9 mio. kr. på service- og beredskabsområdet, idet den store tilbageholdenhed på anskaffelse (udskiftning) og kraftig opstramning på omkostningssiden er sket på bekostning af investeringer i materiel og køretøjer. Dette har skubbet
nødvendige og uundgåelige udskiftninger til 2015.
Selvom der i løbet af 2014 er ført en stram indkøbspolitik og udgiftspolitik i det hele taget, så har
der dog fortsat været fokus på, at vi på materielsiden holder en acceptabel standard i forhold til
sikkerhed og drift, men der er således skabt et ”efterslæb” med behov for udskiftning det næste
år.
•
Af de samlede udgifter på 75,9 mio. kr. er 51,4 mio. kr. anvendt til løn. Hertil kommer udgifter til bygninger, køretøjer samt øvrige operative opgaver og myndighedsopgaver på
17,5 mio. kr. De øvrige udgifter dækker primært udgifter i forbindelse med serviceområderne.
•
Indtægterne på 36,7 mio. kr. vedrører serviceområderne, hvoraf 13,5 mio. kr. er pålignede
parkeringsafgifter for eksterne kommuner, som løbende afregnes til henholdsvis Staten
og Kommunerne.
141
Udvalgte nøgletal
Normeringer:
Personale
Regnskab
Oprindeligt
budget
110,9
95,3
Etablering af Radiokommunikation SINE
Korrigeret
budget
Regnskab
1,3
1,7
Beløb i mio. kr.
Korte bemærkninger
Projektet ikke afsluttet - Ingen
bevilling i 2015, er faldet ud ved
budgetteknisk fejl
Etablering af radiokommunikation via SINE nettet er et nationalt igangsat projekt, hvor det er obligatorisk for alle beredskaber i Danmark at tilslutte sig nettet. Projektet består dels af en investering i nye radioterminaler samt en investering i nyt software til vagtcentralen. SINE-nettet blev i
slutningen af 2010 fuldt ud etableret i Nordjylland, og de første investeringer i terminaler fandt
sted i slutningen af 2010 og resten i 2011. Beredskabscenter Aalborg overgik til SINEkommunikation via radioer pr. april 2011. Investeringerne i software blev kun lige påbegyndt i
2011 og fortsatte i 2012-15 med udvikling af programmer mv. specifikt til netop denne opgave.
Ved budgetforhandlingerne for 2015 blev bevillingen i 2014 reduceret med 2,1 mio. kr. som følge
af en fejl. Der arbejdes i forvaltningen på, at finde finansiering til restprojektet i 2015 eller 2016.
På det beredskabsmæssige området har det været Beredskabscenter Aalborgs mål at yde Aalborg Kommunes borgere og virksomheder en optimal beredskabsmæssig service inden for de
rammer, der er fastlagt i lovgivningen og af Aalborg Byråd.
På serviceområdet har det været Beredskabscenter Aalborgs mål at yde kunderne en velkvalificeret, fleksibel og faglig høj service til en markedsorienteret, konkurrencedygtig pris.
Personalemæssigt har det været Beredskabscenter Aalborgs mål at rekruttere, fastholde og udvikle velkvalificerede og veluddannede medarbejdere samt at opretholde et socialt engagement
med en rummelig personaleprofil for derved at opfylde et socialt hensyn også på personaleområdet.
142
Sektor Parkeringskontrol
Regnskab sektor Parkeringskontrol
Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt
budget
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Netto
Sektor i alt
Regnskab
Korrigeret
budget
Afvigelse
7.445
-10.500
-3.055
14.519
-16.291
-1.772
7.443
-12.584
-5.141
7.076
-3.707
3.369
-3.055
-1.772
-5.141
3.369
Sektorens formål
Sektorens formål er at kontrollere, at parkering i Aalborg Kommune foregår efter de gældende
regler og at opkræve afgifter for ulovlige parkeringer.
Kommunernes Landsforening, Trafikministeriet og Justitsministeriet har aftalt de nærmere retningslinjer for området. Serviceaktiviteten har således til formål at forbedre parkeringskulturen i
Aalborg by / Kommune.
Parkeringskontrol Nord er medvirkende til at skabe og opretholde en god og afbalanceret parkeringskultur i Aalborg Kommune.
Beløb i mio. kr.
Oprindeligt budget
Udgift
Indtægt
Regnskab
Udgift
Indtægt
Udgift
Indtægt
netto
Serviceudgifter
Parkeringskontrol Aalborg Kommune
7,4
-10,5
14,5
-16,3
7,4
-12,6
3,4
7,4
-10,5
14,5
-16,3
7,4
-12,6
3,4
I forhold til det oprindeligt afsatte nettobudget for Parkeringskontrollen er der i 2014 sket en negativ overførsel af underskud fra 2013 på 2,1 mio. kr.
Oprindelig var parkeringskontrolområdet forudsat at skulle give et positivt afkast til kommunekassen på 1,5 mio. kr., det er gradvis hævet til 3,0 mio. kr. og grundet lønreguleringer er dette tal
blevet til 3.055.000 kr., hvilket ikke kan indfries uden et øget pres på området. Byrådet har besluttet fra 2015 at nedjustere den forventede indtægt til 2,5 mio. om året.
143
Udgifter og indtægter fordeler sig således:
•
•
Pålignede afgifter i Aalborg Kommune
Udenlandske betalte afgifter
•
•
•
50 % af indbetalte afgifter afregnet til staten
Lønudgifter
Øvrige udgifter
.
-16,0
-0,3
7,1
3,4
5,8
Parkeringskontrollen opnåede ikke den ventede indtjening på 3,1 mio. kr. og dermed heller ikke
den negative overførsel fra 2013. Dette skyldes, dels at parkeringsafgiften på 510 kr. har været
uændret i en lang årrække, et forhold som vi ikke selv kan regulere på, mens udgifter til bl.a. løn og administrationsudgifterne har været stigende gennem årene, dels en manglende regulering af
interne omkostninger i forhold til aktivitetsniveauet
Udvalgte nøgletal
Normeringer:
Personale
144
Regnskab
Oprindeligt
budget
28,3
8,3
Sektor Miljø
Regnskab sektor Miljø
Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt
budget
Regnskab
Korrigeret
budget
Afvigelse
Serviceudgifter
Udgifter
Indtægter
Netto
41.192
-3.649
37.543
42.089
-5.101
36.988
40.998
-3.649
37.349
1.091
-1.452
-361
Nettodrift i alt
37.543
36.988
37.349
-361
3.000
0
3.000
2.614
0
2.614
5.321
0
5.321
-2.707
0
-2.707
40.543
39.602
42.670
-3.068
Anlæg
Udgifter
Indtægter
Netto
Sektor i alt
Sektorens formål
Kerneydelserne i Miljø udgøres af følgende opgaver:
• Implementering af vandplanerne
• Miljøregulering af virksomheder
• Miljøregulering af landbruget
• Jordforurening og grundvandsbeskyttelse
• Beskyttelse af vandløb og søer
• Spildevandsrensning i det åbne land
• Implementering af bæredygtighedsstrategien
• Klimaplanlægning
• Miljøregulering af dambrugene
• Miljøvagt og stormberedskab
• Bæredygtighedsvurderinger af planer og anlægsprojekter
• Miljøstyring internt inkl. grønne indkøb
• Drift af Center for Grøn Omstilling
Dertil kommer et lovpligtigt krav om, at varetagelsen af alle opgaverne skal være forankret i et
kvalitetsstyringssystem.
Systemet blev certificeret første gang i 2009. Igen i nov. 2013 blev systemet auditeret af uvildigt
certificeringsorgan.
Kvalitetsmålsætninger
Nedenstående målsætninger, som afspejler de politisk vedtagne mål af byrådet, udgjorde i 2013
grundlaget for varetagelsen af Miljøs opgaver.
145
•
•
•
•
•
•
•
Vi er medansvarlige for udformning og implementering af bæredygtighedsstrategien, og
Miljø sikrer i alle myndighedsafgørelser, planlægningsopgaver og samarbejdsprojekter, at
strategiens mål bliver tilgodeset i muligt og relevant omfang.
Miljø fremmer aktivt udviklingen og implementeringen af bæredygtige boliger og en bæredygtig byudvikling med fokus på klima, natur, ressourceforbrug og miljø (kemi) og sundhed.
Vi vil understøtte en natur- og miljørigtig udvikling af virksomheder og landbrug ved at gøre det attraktiv ”at være grøn”. Miljøreguleringen og samarbejdet er baseret på vugge til
vugge tankegangen med fokus på klima, ressourceforbrug, miljø (kemi), sundhed og natur.
I kommune- og lokalplanlægningen identificeres de væsentligste bæredygtighedstemaer,
som søges fremmet i den specifikke plan. Derudover scores alle planer i forhold til bæredygtighedsmålene med henblik på fagudvalgets accept af planens score.
I myndighedsafgørelserne i det åbne land skabes der løsninger som styrker den biologiske mangfoldighed, beskyttelse af grundvandet og bæredygtig produktion/forbrug.
Via myndighedsafgørelse, planlægning og eksternt samarbejde prioriteres og fremmes en
beskyttelse og styrkelse af naturindholdet i områderne omfattet af den grøn-blå struktur.
Vandhandleplanen udarbejdes hvert 6. år og udgør et bærende grundlag for samarbejde
og miljøregulering af alle aktiviteter, som kan belaste vandmiljøet.
Tværkommunale samarbejder
Da Miljø udgør den største faglige og ressourcemæssige kapacitet i nærområdet indenfor miljøområdet, er det afgørende, at Miljø indgår i samarbejde med nabokommunerne om varetagelse
af store nye lovpligtige opgaver, som bl.a. implementeringen af den statslige vandplan og Grøn
vækst aftalen indebærer. Derfor er det aftalt med nabokommunerne, at følgende opgaver er forankret i Miljø:
•
•
•
LimfjordsRådet, bistand til vandplanarbejdet
Miljøvagtordningen
Sekretariat for landdistrikt støtte
Udgifterne til varetagelsen af opgaverne fordeles mellem de deltagende kommuner i overensstemmelse med aftalte fordelingsnøgler.
146
Godkendte ændringer til sektor Miljøs oprindelige budget 2014
Beløb i 1.000 kr.
Udgift
Indtægt
Netto
Serviceudgifter
41.192
-3.649
37.543
-133
151
388
-600
0
0
-133
151
40.998
-3.649
0
37.561
3.000
0
3.000
2.321
0
2.321
5.321
0
5.321
46.319
-3.649
42.882
Justering af lønbudget (barselsudligning)
Lov- og Cirkulæreprogram
Aalborg Konference
Anlæg
Sektor i alt
Da sektorens opgaver primært omfatter myndighedsvaretagelse, planlægning og samarbejde om
fremme af en bæredygtig udvikling, udgøres den altovervejende del af driftsbudgettet af lønudgifter.
Beløb i mio. kr.
Oprindeligt budget
Udgift
Indtægt
Regnskab
Udgift
Indtægt
Udgift
Indtægt
netto
Serviceudgifter
Vandløbsvæsen
Øvrige miljøforanstaltninger, fælles
Administration
6,9
23,3
10,9
-0,1
-3,6
0,0
5,5
26,1
10,5
-0,2
-4,9
0,0
6,9
23,7
10,4
-0,1
-3,6
0,0
-1,5
1,1
0,1
41,1
-3,7
42,1
-5,1
41,0
-3,7
-0,3
Mindreforbruget i driften i forhold til budgettet skyldes, at der i Miljø afvikles en lang række eksternt finansieret projekter i forhold til bæredygtighed, hvor afregningen af de af Miljø afholdte udgifter ikke følger budgetåret. Den konstaterede afvigelse ligger således inden for det forventede
udsving tilknyttet varetagelsen af opgaver i Miljø.
147
Det skal dog bemærkes, at der som følge af uafklarede forhold om finansieringen af Miljøs køb af
ydelser hos Administration og Service og Aalborg Forsyning, Service A/S i 2014 pr. 31. december 2014 ligger ubetalte regninger på ca. 1,9 mio. kr., som ikke fremgår af forbruget i Miljø, således at der – hvis overførslerne fra 2014 til 2015 godkendes – vil være et finansielt merforbrug på
Miljø.
Udvalgte nøgletal
Nedenstående nøgletal beskriver kort den aktivitet som foregår i Miljø.
Regnskab
Antallet af erhvervsaktiviteter specifikt reguleret af miljøloven
Brugerbetaling pr. time fastsat ved lov
Indtægt pr. godkendelse
Indtægt pr. tilsyn
1.400
302,95
21.500
4.500
Oprindeligt
budget
1.900
301,00
32.000
4.000
Afvigelser i nøgletallene i forhold til oprindeligt budget skyldes hovedsagelig ny tilsynsbekendtgørelse, det trådte i kraft per 23/5 2013. Vi har tilrettelagt indsatsen efter at opfylde bekendtgørelsen
henholdsvis før og efter ikrafttrædelsen. Kravet fra staten om minimum antal tilsyn er således
fortsat efterlevet.
Center for Grøn Omstilling/NBE
Forundersøgelse kloakering Hou/Hals
Halkær Sø
Vand- og Naturplaner
Korrigeret
budget
Regnskab
3,2
0,2
0,7
1,3
2,2
0,2
0,0
0.3
Beløb i mio. kr.
Korte bemærkninger
Projektet videreføres i 2015
Forbruget er i overensstemmelse med det forventede, da projekterne strækker sig ud over budgetåret.
Opgaver i Miljø er kvalitetsstyret, hvorved der sker målopfyldelse i henhold til kvalitetsstyringssystemet, og afrapporteringen sker desuden årligt fra 2014 - til Miljø- og Energiudvalget sammen
med del af tilsynsberetningen.
Virksomhederne spørges hvert 2. år om deres oplevelse af samarbejdet med Miljø, senest omkring årsskiftet 2013/2014. Resultatet af undersøgelsen viser meget stor grad af tilfredshed.
148
Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt
budget
Regnskab
Korrigeret
budget
Afvigelse
Serviceudgifter
Bæredygtighed
Udgifter
Indtægter
Netto
734
0
734
827
0
827
1.034
-300
734
-207
300
93
Varmeplanlægning
Udgifter
Indtægter
Netto
600
0
600
577
0
577
2.252
0
2.252
-1.675
0
-1.675
Vandplanlægning
Udgifter
Indtægter
Netto
216
0
216
4.338
0
4.338
5.045
0
5.045
-707
0
-707
Indsatsplanlægning
Udgifter
Indtægter
Netto
1.489
0
1.489
2.504
-405
2.099
3.131
0
3.131
-627
-405
-1.032
Spildevandsplanlægning
Udgifter
Indtægter
Netto
1.048
0
1.048
1.133
0
1.133
1.927
0
1.927
-794
0
-794
2.224
-2.350
-126
2.799
-1.765
1.034
-4.283
-2.350
-6.633
7.082
585
7.667
6.171
-781
5.390
5.369
-727
4.642
6.371
-981
5.390
-1.002
254
-748
12.482
-3.131
9.351
17.547
-2.897
14.650
15.477
-3.631
11.846
2.070
734
2.804
AK Indkøb
Udgifter
Indtægter
Netto
Tjenestemandspensioner og -lønninger - AKE El-Net
Udgifter
Indtægter
Netto
Udgifter i alt
Indtægter i alt
Serviceudgifter, netto i alt
149
Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt
budget
Energicenter Aalborg
Udgifter
Indtægter
Netto
Regnskab
Korrigeret
budget
Afvigelse
5.964
-5.964
0
5.208
-5.208
0
5.964
-5.964
0
-756
756
0
36
-800
-764
32
-700
-668
36
800
-764
-4
100
96
Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse
Udgifter
Indtægter
Netto
4.832
-11.720
-6.888
2.186
-11.532
-9.346
4.832
-11.720
-6.888
-2.646
188
-2.458
Administration
Udgifter
Indtægter
Netto
30.172
-30.172
0
30.554
-30.554
0
30.743
-30.452
291
-189
-102
-291
Udgifter i alt
Indtægter i alt
Brugerfinansieret drift, netto i alt
41.004
-48.656
-7.652
37.980
-47.994
-10.014
41.575
-48.936
-7.361
-3.595
942
-2.653
1.699
4.636
4.485
151
Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land
Udgifter
Indtægter
Netto
Nettodrift i alt
150
Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt
budget
Regnskab
Afvigelse
Korrigeret
budget
Anlæg
Udgifter
23.000
Indtægter
1.939
8.000
-6.061
0
0
0
0
Netto
23.000
1.939
8.000
-6.061
Sektor i alt
24.699
6.575
12.485
-5.910
Sektorens formål mv.
Administration varetager støtte- og stabsfunktionerne i forhold til rådmanden og direktørens ansvar og ledelse af Miljø- og Energiforvaltningen. Administration varetager endvidere bl.a. betjeningen af Miljø- og Energiudvalget, sekretariatsopgaver, myndigheds- og planlægningsopgaver,
koordineringer og strategiske stabsfunktioner inden for kommunikation, jura, IT, personale og
økonomi.
2014 var det første år med den nye forvaltning, hvor den skattefinansierede del nu fylder betydeligt mere end tidligere. Et større analysearbejde og synergiprojekt resulterede ved årets slutning i
flere organisationsjusteringer, bl.a. blev Administration opdelt i to nye forvaltningsafdelinger: Administration og Service samt Miljø- og Energiplanlægning, ligesom Energicenter Aalborg blev
overflyttet til en ny sektor Energi og Renovation, hvor de øvrige kommunale forsyningsvirksomheder også hører under.
Disse forhold samt implementering af nyt økonomisystem og nyt lønsystem har fyldt meget i
2014, idet Administration helt naturligt har haft koordinatorrollen og dermed været omdrejningspunktet i Miljø- og Energiforvaltningen.
Miljø- og Energiforvaltningens mission, vision og værdigrundlag har således i 2014 været - og er
fortsat - under udvikling, hvilket dermed også er tilfældet for Administration og de øvrige forvaltningsafdelingers missioner, visioner og værdigrundlag. Det forventes, at der via det igangsatte
Kultur- og Værdiprojekt vil foreligge en færdigdefineret mission, vision og værdi i sidste halvår af
2015.
Administrations midlertidige pejlemærker mv. i 2014 har været følgende:
Mission: Vi skaber helhedsløsninger i Aalborg Forsyning.
Vision: Bedst på strategi og administration.
Værdigrundlag: Vi er stærke sammen – også i morgen.
151
Godkendte ændringer til sektor Administrations oprindelige budget 2014
Beløb i 1.000 kr.
Udgift
Indtægt
Netto
Serviceudgifter
12.482
-3.131
9.351
Byrådets møde 28.04.2014, pkt. 3, Overførsler
Byrådets møde 16.06.2014, pkt. 7, Tillægsbevillinger
Korrigeret budget - serviceudgifter
7.502
500
-5.007
15.477
0
-500
0
-3.631
7.502
0
-5.007
11.846
41.004
-48.656
-7.652
Korrigeret budget - brugerfinansieret område
-220
-150
441
500
41.575
220
0
0
-500
-48.936
0
-150
441
0
-7.361
23.000
0
23.000
-15.000
8.000
0
0
-15.000
8.000
65.052
-52.567
12.485
Anlæg
Korrigeret budget - anlæg
Sektor i alt
152
Beløb i mio. kr.
Oprindeligt budget
Udgift
Indtægt
Serviceudgifter
Bæredygtighed
Varmeplanlægning
Vandplanlægning
Indsatsplanlægning
Spildevandsplanlægning
AK Indkøb
Tjenestemandspension og -lønninger
AKE-El-Net
I alt
Regnskab
Udgift
Indtægt
Udgift
Indtægt
netto
0,7
0,6
0,2
1,5
1,0
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-2,4
0,8
0,6
4,3
2,5
1,1
2,8
0,0
0,0
0,0
-0,4
0,0
-1,8
1,0
2,3
5,0
3,1
1,9
-4,3
-0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
-2,4
0,1
-1,7
-0,7
-1,0
-0,8
7,7
6,2
12,4
-0,8
-3,2
5,4
17,5
-0,7
-2,9
6,4
15,4
-1,0
-3,7
-0,7
2,9
Energicenter Aalborg
Vandsamarbejde Aalborg,
Grundvandsbeskyttelse
Administrationen
I alt
6,0
0,0
-6,0
-0,8
5,2
0,0
-5,2
-0,7
6,0
0,0
-6,0
-0,8
0,0
0,1
4,8
30,2
41,0
-11,7
-30,2
-48,7
2,2
30,6
38,0
-11,6
-30,6
-48,1
4,8
30,7
41,5
-11,7
-30,4
-48,9
-2,5
-0,3
-2,7
53,4
-51,9
55,5
-51,0
56,9
-52,6
0,2
Der har netto været mindreudgifter vedrørende bæredygtighed, de skattefinansierede planlægnings- og myndighedsområder, samt tjenestemandspension og –lønninger AKE El-Net på i alt
4,9 mio. kr. Disse planlægges overført til regnskabsår 2015.
Udviklingen i årets resultat for AK Indkøb skyldes primært, at det i forbindelse med vedtagelsen
af Budget 2014-2017 blev besluttet, at AK Indkøb skulle bidrage med 1,0 mio. kr. til kommunens
rammebesparelse.
I forhold til budget 2014 skyldes den store budgetoverskridelse – foruden ovennævnte forhold –
at det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015-2018 blev besluttet, at AK Indkøb yderligere
skulle bidrage til rammebesparelsen vedrørende moderniseringsaftalen med 5,0 mio. kr., ligesom
det forbindelse med Miljø- og Energiforvaltningens ordinære efterårsbudgetrevision blev besluttet, at AK Indkøb skulle bidrage til finansieringen af opstarten af fjernkølingsprojektet med 1,5
mio. kr. Begge disse finansieringsbidrag indregnet i AK Indkøbs budget 2014 som mindreudgifter. Der vil således ikke være tale om overførelse/negativ overførelse fra 2014 til 2015.
Væsentlige afvigelser (anlæg)
Der har været mindreforbrug på anlægsprojekter på 6,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
Dette skyldes primært, at erstatningsprojekter under Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse afventer vedtagelse af indsatsplanerne for de respektive områder.
153
Udvalgte nøgletal
Regnskab
Lønninger, art 1.1 (1.000 kr. )
Vogne, ultimo (stk.)
Korrigeret
Budget
Oprindeligt
budget
59,5
29.318
13.209
1,9
1
61,1
29.157
15.633
8,0
1
60,6
28.464
15.853
23,0
1
Opsparing i kommunekassen(mio. kr.)
AK Indkøb
I alt
-2,0
-2,0
-2,9
-2,9
-9,4
-9,4
Mellemregning (mio.kr.)
Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse
I alt
-0,9
30,3
29,4
-0,9
38,7
37,8
-1,3
64,2
62,9
- betyder tilgodehavende hos Aalborg Kommune
Ingen
154
Hovedoversigt til regnskab
155
Regnskabsår 2014
Hovedoversigten
i 1.000 kr.
Udgifter
Tillægsbevillinger og
omplaceringer
Indtægter
Udgifter
Indtægter
Udgifter
Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
273.667
-111.999
213.885
-40.659
29.306
-30.761
1. Forsyningsvirksomheder m.v.
879.339
-912.220
993.942
-1.024.090
-60.818
78.238
2. Transport og infrastruktur
484.963
-203.382
491.107
-194.887
-13.352
-2.024
2.567.847
-335.410
2.530.219
-305.944
13.197
34.592
Heraf refusion
3. Undervisning og kultur
-105
Heraf refusion
4. Sundhedsområdet
5. Sociale opgaver og beskæftigelse
-10.128
-192
869.249
-14.638
850.554
-3.134
12.480
8.714.693
-2.036.484
8.513.232
-1.893.593
72.257
5.198
-1.034.314
-93.087
-1.033.620
93.087
-35.413
1.233.127
-114.875
1.208.240
-66.150
14.935
-2.190
15.022.885
-3.729.008
14.801.179
-3.528.457
68.004
83.053
-1.044.441
-93.087
-1.041.502
93.087
-35.605
-80.047
126.953
-55.575
46.280
-74.192
Heraf refusion
6. Fællesudgifter og administration
-7.777
Heraf refusion
Driftsvirksomhed i alt
Heraf refusion
B. ANLÆGSVIRKSOMHED
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
91.512
1. Forsyningsvirksomheder mv.
35.746
77.700
2. Transport og infrastruktur
154.714
-23.719
160.129
3. Undervisning og kultur
165.186
-1.180
151.086
4. Sundhedsområdet
-34.683
-10.190
49
64.364
-14.150
57.729
6. Fællesudgifter og administration
13.109
-9.268
4.500
524.681
-128.364
578.097
-81.320
66.707
-67.993
47.000
-47.000
Anlægsvirksomhed i alt
-27.750
33.837
782
1
5. Sociale opgaver og beskæftigelse
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)
103.091
-15.555
7.176
-85
2.974
158.676
-101.245
D. BALANCEFORSKYDNINGER
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 8.52.62)
Balanceforskydninger i alt
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79)
SUM (A + B + C + D + E)
133.425
5.031
-127.146
40.737
-55.976
565
38.749
6.279
40.737
-50.946
565
38.749
-3.656.212
265.429
75.076
15.695.628
73.200
-3.884.629
15.448.530
-18.192
F. FINANSIERING
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)
-332.517
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)
-99.767
25.680
-3.175.320
25.682
-31.000
31.000
-3.243.900
68.580
Refusion af købsmoms (7.65.87)
-2.150
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)
13.411
-8.572.844
800
-8.545.900
-14.300
Finansiering i alt
36.942
-11.847.931
28.482
-11.820.800
-247.237
15.732.569
-15.732.560
15.477.012
-15.477.012
BALANCE
2.000
156
265.429
-265.429
Finansiel status
157
Finansiel status
Regnskab 2014
Primosaldo i alt
Aktiver
Ultimosaldo
16.021.598.678
15.959.830.350
105.345.872
1.065.850
-2.830.721.232
220.944.683
2.686.124.272
27.932.300
268.462.041
964.799
-2.578.951.072
295.623.332
2.537.508.104
13.316.879
922
092201
092205
092207
092208
092210
Likvide aktiver
Kontante beholdninger
Indskud i pengeinstitutter m.v.
Investerings- og placeringsforeninger
Realkreditobligationer
Statsobligationer m.v.
925
Tilgodehavender hos
39.963.210
896.103
Refusionstilgodehavender
39.963.210
896.103
555.340.399
467.173.453
88.296.611
-129.665
536.449.880
501.038.280
100.823.164
-65.411.564
7.852.744.888
18.461.800
6.713.944.633
16.710.326
103.668.983
200.788.391
799.170.756
7.822.191.354
17.829.102
6.784.683.890
15.379.747
105.222.148
198.645.194
700.431.273
-63.387.850
1.843.569
-5.652.945
-59.578.473
-55.009.767
1.970.598
5.323.425
-62.303.790
30.767.430
30.767.430
224
30.767.206
224
30.767.206
11.554.954
9.618.356
5.161.815
-3.225.218
9.528.010
10.095.400
5.253.272
-5.820.662
7.400.930.343
1.544.140.207
3.911.871.061
7.271.159.018
1.501.740.845
3.784.176.550
1.456.034.417
1.512.490.683
66.616.216
422.268.442
61.203.163
411.547.776
329.859
0
329.859
0
0
5.560.460
0
5.560.460
88.009.572
88.009.572
69.825.822
69.825.822
092512
928
092814
092815
092817
Kortfristede tilgode
Tilgodehavender i betalingskontrol
Andre tilgodehavender
Mellemregninger med foregående og følgende
932
093220
093221
093222
093223
093225
093227
Langfristede tilgode
Pantebreve
Aktier og andelsbeviser m.v.
Tilgodehavender hos grundejere
Udlån til beboerindskud
Andre langfristede udlån og tilgodehavender
Deponerede beløb for lån m.v.
935
093531
093533
093535
Udlæg vedrørende for
Gasforsyning
Varmeforsyning
Andre forsyningsvirksomheder
Aktiver vedrørende beløb til
opkrævning/udbetaling for andre
Kommuner og regioner m.v.
Staten
938
093836
093837
942
094242
094243
094244
Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.
Legater
Deposita
Parkeringsfond
958
095880
095881
Materielle anlægsaktiver
Grunde
Bygninger
Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og
transportmidler
Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr
Materielle anlægsaktiver under udførelse og
095882
095883
095884
962
096285
965
096586
968
096887
Immaterielle anlægsaktiver
Udviklingsprojekter og andre erhvervede
immaterielle anlægsaktiver
Omsætningsaktiver-varelager
Varebeholdninger/-lagre
Omsætningsaktiver Grunde og bygninger bestemt til videresalg
158
Finansiel status
Regnskab 2014
Primosaldo i alt
Passiver
945
094546
094547
948
094849
950
095050
951
095152
Ultimosaldo
-16.021.598.678
-15.959.830.350
-39.132.998
-10.581.650
-28.551.348
-39.342.601
-11.001.980
-28.340.621
-30.981.695
-30.981.695
-30.981.695
-30.981.695
Kortfristet gæld til
2.310.499
151.639
Kassekreditter og byggelån
2.310.499
151.639
Kortfristet gæld til staten
-44.053.921
-67.151.650
Anden gæld
-44.053.921
-67.151.650
-1.171.856.973
-993.714
-795.692.638
-375.097.159
-73.462
Passiver tilhørende fonds, legater m.v.
Legater
Deposita
Passiver vedrørende beløb til
opkrævning/udbetaling for andre
Staten
952
095253
095256
095259
095261
Kortfristet gæld i øvrigt
Kirkelige skatter og afgifter
Anden kortfristet gæld med indenlandsk
Mellemregningskonto
Selvejende institutioner med overenskomst
-1.228.248.628
-1.448.150
-512.900.818
-713.426.356
-473.303
955
095563
095564
095568
095570
095571
095575
095577
095579
Langfristet gæld
Stat og hypotekbank
Realkredit
Kommunekreditforeningen
Pengeinstitutter
Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver
-1.532.299.787
-889.059
-16.709.429
-1.188.548
-982.083.077
-14.767.056
-2.000.000
-438.429.088
-76.233.531
-1.590.088.389
-777.278
-16.709.429
-5.745.230
-928.557.189
-12.311.664
-2.000.000
-522.137.452
-101.850.147
972
Hensatte forpligtels
-3.236.329.885
-3.133.079.553
Hensatte forpligtelser
-3.236.329.885
-3.133.079.553
Egenkapital
Modpost for takstfinansierede aktiver
Modpost for selvejende institutioners aktiver
Modpost for skattefinansierede aktiver
Reserve for opskrivninger
Balancekonto
-9.912.862.263
-1.420.195.821
-34.018.095
-6.007.266.445
-27789414
-2.423.592.489
-9.927.481.128
-1.406.223.308
-32.450.884
-5.880.081.694
-27.789.414
-2.580.935.829
097290
975
097591
097592
097593
097594
097599
159
Tværgående artsoversigt
160
Regnskabsår 2014
i 1.000 kr.
Aalborg Kommune
Udgifter
Korrigeret budget 2014
Indtægter
15.910.590
-15.910.590
Udgifter
15.409.924
1
Lønninger
6.593.707
6.193.732
22
Fødevarer
80.984
23.838
23
Brændsel og drivmidl
516.514
499.341
25
Køb af jord og bygni
-10.050
26
Køb af jord og bygni
19.702
20.402
27
Anskaffelser
54.786
25.677
29
Øvrige varekøb
394.709
346.513
40
Tjenesteydelser uden
1.011.002
1.370.458
45
Entreprenør- og hånd
450.500
437.461
46
Betalinger til state
627.644
562.157
47
Betalinger til kommu
284.299
376.919
48
Betalinger til regio
49
Øvrige tjenesteydels
51
Tjenestemandspension
52
Overførsler til pers
778.891
687.439
1.070.599
1.027.567
163.461
175.607
2.999.373
3.185.891
59
Øvrige tilskud og ov
689.465
679.218
6
Finansudgifter
185.004
-196.032
71
Egne huslejeindtægte
72
Salg af produkter og
Indtægter
-15.409.924
-57.962
-61.464
-1.536.149
-1.506.770
76
Betalinger fra state
77
Betalinger fra kommu
78
Betalinger fra regio
79
Øvrige indtægter
-673.810
-344.970
8
Finansindtægter
-10.743.526
-10.652.563
86
Statstilskud
-2.262.588
-2.238.919
91
Overførte lønninger
92
Overførte varekøb
94
Overførte tjenesteyd
97
Interne indtægter
194.732
-23.716
-20.048
-585.745
-585.004
-27.095
-186
99.387
104
53.256
24.514
-248.092
-130.166
161
Regnskabsoversigt på bevillingsniveau
162
Regnskab 2014
Beløb i 1.000 DKK.
Aalborg Kommune
I alt
Drift
Statsrefusion
Anlæg
Renter
Balanceforskydninger
Afdrag på lån og leasing
Finansiering
Drift
Statsrefusion
Anlæg
Sektor: Fælles kommunaludgifter
Serviceudgifter
002205
002510
002511
002513
003231
003235
005895
032201
032208
032217
032218
033250
033564
033876
046282
046285
052511
052512
052513
052514
052516
052517
052821
052823
053232
053858
053859
055880
056890
057299
064240
064241
064242
064243
064550
064551
064552
064557
064860
064862
064867
065270
065272
Fælles kommunale udgifter ANLÆG
002513
003231
003235
033250
033560
033564
033870
033876
046285
052823
053540
053850
053852
053859
064550
064551
Fælles kommunal Udg.-ANLÆG Kvalitetsfo
003231
003235
032201
032208
052512
052513
052514
052516
052517
053234
053852
Sektor: Resultatcenter
Serviceudgifter
064551
064552
Sektor Resultatcentre BF, ANLÆG
064551
Sektor: Administration
Serviceudgifter
064550
064551
064552
064861
Ubestemte formål
Fælles formål
Beboelse
Redningsberedskab
Folkeskoler
Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o
Idrætsfaciliteter for børn og unge
Folkebiblioteker
Andre kulturelle opgaver
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
Kommunal tandpleje
Dagpleje
Vuggestuer
Børnehaver
Integrerede daginstitutioner
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud
Særlige dagtilbud og særlige klubber
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
Døgninstitutioner for børn og unge
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)
Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
Revalidering
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
Fælles formål
Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Valg m.v.
Voksen-, ældre- og handicapområdet
Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love
Turisme
Erhvervsservice og iværksætteri
Løn- og barselspuljer
Tillægsbevillinger2014
Udgifter
15.477.012
14.894.266
-93.087
578.097
47.000
-50.946
73.200
28.482
0
Indtægter
-15.477.012
-2.486.955
-1.041.502
-81.320
-47.000
565
0
-11.820.800
0
Udgifter
51.216
-47.871
99.087
0
0
0
0
0
0
Indtægter
-51.216
48.063
-99.279
0
0
0
0
0
0
Udgifter
-118.304
22.788
-6.000
158.676
0
-293.768
0
0
0
Indtægter
118.304
70.595
63.674
-101.245
0
0
0
85.280
0
-1.210
-1.210
0
0
-10.646
6.732
0
-17.378
-8.222
0
0
-8.222
-8.222
268.572
170.697
0
97.875
-97.422
-50.957
0
-46.465
260.447
160.547
0
99.900
-63.243
-33.243
0
-30.000
1.210
1.210
0
0
I alt
169.833
75.512
1
48
1.844
1.091
-576
-101
-3.384
-165.581
-563
-1.472
-22.338
-10.657
14.947
-2.138
-856
-3.570
-362
-2.442
-24.577
-9.981
-2.308
-300
-2.048
-4.372
-4.664
-1.215
-2.233
-287
-4.765
-280
2.617
16.675
407
5.794
-18.463
34.585
96.021
-227
-74.815
-28.350
158.755
58.855
-37.779
-7.779
0
0
-15.293
2.085
-367
-1.370
-5.912
150
3.102
235
-705
-1.377
-5.555
-2.750
-56
Folkebiblioteker
Museer
Fælles formål
Kommunal tandpleje
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)
Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)
Anlæg
Anlæg
Anlæg
Anlæg
Anlæg
Anlæg
Anlæg
Anlæg
Anlæg
Anlæg
Anlæg
Anlæg
Anlæg
Anlæg
Anlæg
Anlæg
Folkeskoler
Vuggestuer
Børnehaver
Plejehjem og beskyttede boliger
Anlæg
Anlæg
Anlæg
Anlæg
Anlæg
Anlæg
Anlæg
Anlæg
Anlæg
Anlæg
Anlæg
I alt
Drift
Drift
Anlæg
I alt
Drift
Drift
Drift
Drift
163
Omplaceringer 2014
I alt
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Vækstfora
Udgifter
Indtægter
15.910.590 -15.910.590
15.200.905 -2.862.586
0 -1.044.441
524.681
-128.364
66.707
-67.993
6.279
40.726
75.076
0
36.942 -11.847.931
0
0
29.306
3.269
386
158.283
69.046
40.202
1.957
548
366
1.003
13.305
20
25
8
1.031
20
205
980
1.231
1.821
6.325
25.274
856
395
18.083
59
11
3.850
122
93
2
1.727
77
8.119
4.565
2.266
2.299
3.554
3.554
90.620
90.620
16.676
68.613
5.128
203
-101
-3.384
-165.616
-564
-1.472
-22.914
-10.657
15.059
-2.138
360
-856
-3.570
-362
-946
-28.253
-6.267
-2.308
-300
-4.108
-2.928
-4.939
-1.920
-1.528
-40
-4.823
-3.280
-39
-3.025
-9.493
-46.465
-37.197
-1.240
240
-5.052
-280
1.485
13.675
325
4.314
-18.463
35.920
91.325
20.599
3.453
157.283
65.200
48.200
300
-142
-30.000
-30.000
2.250
1.325
837
675
889
0
-8.362
5.042
2.200
5.231
-3.700
-4.443
-2.757
-8.222
-8.222
3.500
34.700
-1.686
-12.935
0
34.700
-12.935
0
13.200
-9.268
-7.418
-7.418
-2.393
-5.025
10.574
10.574
10.574
0
-10.574
-10.574
-10.574
-15.189
-15.189
-763
-14.326
91.118
91.118
17.595
69.256
3.767
500
-14.890
-14.890
-100
-14.890
1.000
1.000
1.000
1.210
1.210
-951
1.831
300
30
-1.210
-1.210
3.647
3.647
-1.210
3.647
Regnskab 2014
Beløb i 1.000 DKK.
Landskab og By forvaltningen
Sektor: AaK-Arealer
Serviceudgifter
Anlæg
Sektor: Byfornyelse
Serviceudgifter
Anlæg
Sektor: Park og fritidsområder
Serviceudgifter
Anlæg
Sektor: Veje
Serviceudgifter
Anlæg
Serviceudgifter
Anlæg
Sektor: Entreprenør
Serviceudgifter
I alt
Drift
Statsrefusion
Anlæg
I alt
002205
022205
Ubestemte formål
Driftsbygninger og -pladser
002202
002203
002205
022822
Boligformål
Erhvervsformål
Ubestemte formål
Vejanlæg
002515
002518
Byfornyelse
053230
Ældreboliger
002515
Byfornyelse
Drift
Drift
Anlæg
Anlæg
Anlæg
Anlæg
I alt
Drift
I alt
Drift
Statsrefusion
Drift
Anlæg
I alt
002820
003231
003235
003540
003850
003851
003853
022203
022814
023541
033560
Kirkegårde
Natura 2000
Skove
Arbejder for fremmed regning
Vintertjeneste
Lystbådehavne m.v.
Museer
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
002820
003231
003850
003853
023541
Skove
Lystbådehavne m.v.
Anlæg
Anlæg
Anlæg
Anlæg
Anlæg
I alt
005591
022201
022203
022205
022207
022811
022814
023233
Skadedyrsbekæmpelse
Fælles formål
Parkering
Vejvedligeholdelse m.v.
Vintertjeneste
Færgedrift
022822
023233
Vejanlæg
Færgedrift
064242
064550
064551
064552
064554
064556
Naturbeskyttelse
Byggesagsbehandling
064551
064556
Byggesagsbehandling
022201
022203
022205
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Anlæg
Anlæg
I alt
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Anlæg
Anlæg
I alt
Fælles formål
Drift
Drift
Drift
164
Udgifter
574.003
388.605
0
185.398
Indtægter
-149.071
-87.178
0
-61.893
Udgifter
611.242
395.638
0
215.604
Indtægter
-107.458
-76.788
-105
-30.565
36.058
763
750
14
35.294
9.451
326
8.349
17.168
19.242
16.652
3.412
11.252
11.252
-39.926
-4.076
-4.076
38.769
1.069
1.069
-35.850
-12.037
1.988
2.590
2.590
111.936
100.523
59.946
14.005
109
17.907
2.227
1.104
2.489
45
800
546
1.346
11.414
2.911
4.410
3.013
45
1.033
284.401
149.474
1.749
700
1.196
219
3.522
102.664
24.855
14.569
134.927
130.784
4.143
116.322
115.149
79
8.515
88.231
5.601
4.126
8.596
1.173
500
673
6.044
6.044
2.567
6.246
-2.769
Omplaceringer 2014
Udgifter
137.890
-17.150
0
155.040
Indtægter
-86.060
60
0
-86.120
-17.013
-4.238
-4.238
3.565
250
250
-20.372
37.700
8.900
25.000
3.800
-12.775
-3.000
3.315
6.897
-6.579
2.997
-20.372
-3.578
-16.794
33.026
20.326
5.900
14.426
14.426
-7.705
-105
0
0
45.013
-37.600
-105
0
0
-235
-235
-22.653
-19.079
-4.196
-229
-303
-12.945
-1.040
12.700
12.700
106.204
99.504
59.537
14.469
101
16.568
3.013
-7.600
-7.600
-15.687
-15.687
-2.245
45.013
45.013
-5.668
-4.075
-903
699
-37.600
-37.600
-398
-368
2.116
-23.813
-252
-17
-17
-3.574
-175
-350
-3.050
-105
-285
-13.157
1.300
870
1.530
6.700
0
0
-1.938
-76
1.313
-29.553
-4.628
-48
-6.832
-22.233
-22.233
5.947
116.413
23.546
10.748
158.504
158.504
-28.640
-4.165
-11.674
-11.674
-65
-1.660
-2.962
108.374
108.374
80
6.368
83.145
4.202
4.441
10.138
-4.468
6.353
6.353
6.353
0
-6.750
-6.750
-6.750
0
499
-3.127
-243
-1.000
0
0
-1.593
320
-446
-595
-1.872
1.000
89.899
-13.806
-2.500
-1
-13.800
2.000
-53.062
-42.872
-1.350
0
0
0
700
4.700
318.516
160.012
1.350
690
1.318
-6.827
-6.827
-5
-6.353
-469
Indtægter
0
0
0
0
-9.775
-67.738
-45.505
-1.356
-39
-3.048
-6.986
Udgifter
-398
196
-594
-27.750
-1.632
-7.085
-10.190
-10.190
2.500
-7.241
-7.241
-5
103.705
100.505
3.200
5.141
541
-1.275
-1.498
-2
753
-27.750
-27.750
-210
4.600
100
4.500
-60
-60
-60
60
60
60
Regnskab 2014
Beløb i 1.000 DKK.
Drift
Statsrefusion
Anlæg
Sektor: Voksen-Familie- & Socialudvalget
Serviceudgifter
002511
046290
053232
053233
053540
053842
Budgetgaranteret udgifter
Sektor: Børn og unge
Serviceudgifter
I alt
Beboelse
Andre sundhedsudgifter
Forebyggende indsats for ældre og handicappede
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10
053844
053845
053850
053852
053853
053858
053859
057299
Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund
Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh
Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)
052207
054867
Indtægter fra den centrale refusionsordning
Personlige tillæg m.v.
054868
054869
Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt
Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken
054870
055772
Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken
Sociale formål
055776
055777
Sektor: Voksen-Beskæftigelsesudvalget
Serviceudgifter
033044
053858
055880
056890
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering
Boligsikring - kommunal medfinansiering
Produktionsskoler
Revalidering
056895
056896
Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udda
Servicejob
056898
Beskæftigelsesordninger
054660
Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.
054661
Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme
054665
Repatriering
055771
Sygedagpenge
055773
Kontant- og uddannelseshjælp
055774
Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge
055775
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
055778
055779
Dagpenge til forsikrede ledige
Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydels
055880
Revalidering
055881
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil
055882
Ressourceforløb
056890
056891
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
056897
Seniorjob til personer over 55 år
056898
002513
046282
046285
046289
052510
052511
052512
052513
052514
052516
I alt
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
I alt
Drift
Statsrefusion
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Statsrefusion
I alt
Drift
Statsrefusion
Drift
I alt
Drift
Statsrefusion
Drift
I alt
Drift
Statsrefusion
Drift
Drift
I alt
Drift
Drift
Drift
I alt
Drift
Statsrefusion
Drift
I alt
Drift
Statsrefusion
Drift
I alt
Drift
Statsrefusion
I alt
Drift
Statsrefusion
I alt
Drift
Statsrefusion
I alt
Drift
Statsrefusion
I alt
Drift
Statsrefusion
I alt
Drift
Statsrefusion
I alt
Drift
Statsrefusion
Drift
I alt
Drift
Statsrefusion
I alt
Drift
Statsrefusion
I alt
Drift
Statsrefusion
I alt
Drift
Statsrefusion
I alt
Drift
Statsrefusion
I alt
Drift
Statsrefusion
I alt
Drift
Statsrefusion
I alt
Drift
Statsrefusion
I alt
Kommunal tandpleje
Kommunal sundhedstjeneste
Fælles formål
Dagpleje
Vuggestuer
Børnehaver
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
165
Omplaceringer 2014
Udgifter
6.519.729
6.507.266
0
12.464
Indtægter
-1.424.290
-447.057
-977.234
0
Udgifter
6.358.691
6.431.778
-93.087
20.000
Indtægter
-1.278.308
-290.543
-987.765
0
Udgifter
84.598
-14.489
99.087
0
Indtægter
-84.598
14.489
-99.087
0
Udgifter
-24.015
-12.396
-6.000
-5.619
Indtægter
68.319
4.645
63.674
0
1.265.820
231.843
568
8.690
11.808
32.258
0
58.424
58.424
-144.691
-61.572
-266
1.186.027
193.029
1.550
5.428
-72.771
-38.485
-1.550
6.221
221
-6.221
-221
-2.466
3.534
6.000
89
30.737
-39.972
-19.611
-20.361
47.956
48.177
-221
10.477
32.353
2.194
36.915
-33.692
-19.923
-13.769
-231
-7.390
-83.120
-3.201
-19.411
11
-19.422
-6.337
-5.651
-5.651
24.682
736
992.998
-84
-36.478
-11.957
35
-11.992
-83
-1
-861.081
-35.955
489.253
26.185
26.185
9.813
31.727
1.293
43.482
45
189
25.755
7.792
1.033.977
41.380
41.380
75.642
124.320
124.320
0
559.948
22.840
22.840
100.020
109.826
2.715.125
172.901
9.400
2.522
609
86.836
86.836
1.473
56.329
56.329
0
15.734
2.542.224
36.086
36.086
5.897
5.897
1.146
1.146
396.038
396.038
544.125
544.125
253
253
205.038
205.038
464.803
22.799
22.799
76.865
76.865
372.513
372.513
38.125
38.125
141.992
141.992
129.173
129.173
55.179
55.179
52.193
52.193
2.067.293
1.956.763
-7
7.188
78.373
35.012
122.939
270.659
60.577
426.383
177.323
89.224
96
-1.426
-12.472
-2.339
-604
-31.728
-3.280
-28.448
-1.284
-1.284
0
-825.126
-31.214
-16.775
-14.439
-3.028
-86
-2.942
-1.081
-1.081
-111.126
-7.225
-103.901
-165.479
-4.421
-161.058
-408
-3
-406
-74.315
161
-74.476
21.770
-8.537
58
-8.595
-37.539
-41
-37.498
-210.456
-9
-210.447
-12.376
-12.376
-44.383
-1.450
-42.933
-94.498
-5
-94.493
-24.258
-24.258
-28.198
-28.198
-393.904
-319.867
-279
11
-5.282
-308
-4.884
-61.100
-17.846
-98.947
-46.122
-8.202
42.984
42.984
82.876
142.977
142.977
104.407
104.316
2.688.465
181.717
9.700
0
102.448
102.448
7.887
61.682
61.682
2.506.748
24.272
24.272
5.588
5.588
401.653
401.653
489.293
489.293
1.556
1.556
128.980
221.846
-92.866
413.444
8.945
8.945
122.882
122.882
0
366.548
366.548
91.500
91.500
215.577
215.577
155.000
155.000
71.167
71.167
10.343
10.343
2.034.005
1.914.428
0
6.674
74.564
35.452
131.790
280.339
57.532
438.375
164.719
80.516
10.000
-590
-293
-2.583
-282
-34.286
-547
-20.258
-168
-389
221
-718
1.371
389
-10.063
3.795
-221
-221
244
244
0
-2
-602
0
347
-247
6.000
-6.000
-20.258
-6.000
6.000
-6.000
-6.000
3.000
3.000
-252
-252
-11.729
6.000
-6.000
-6.000
3.000
-11.729
-1.500
6.000
-6.000
3.000
-853.898
-43.384
95.348
2.482
-95.348
-2.482
-6.000
-2.000
8.000
-47.787
8.887
1.158
1.324
-2.482
-43.394
-43.394
10
-810.514
-19.341
0
0
92.866
-92.866
-19.341
-3.811
53.674
14.973
14.973
-6.042
-44
-44
-56.674
10.000
10.000
53.674
-5.000
5.000
-10.000
-25.000
-25.000
15.000
-3.811
-114.555
-114.555
-118.174
13.000
13.000
-118.174
-1.556
-1.556
-10.025
-10.025
89.644
-3.222
92.866
-92.866
0
0
0
0
-92.866
-2.683
-2.683
-53.145
-53.145
-215.612
-215.612
-40.600
-40.600
-83.826
-83.826
-115.000
-1.433
-64.981
-15.511
-101.820
-41.901
-6.488
-5.000
-5.000
3.222
3.222
0
0
-27.015
-5.171
-3.134
60.746
-37.000
-37.000
-115.000
-27.015
-5.171
-351.639
-265.451
-192
-41.000
-41.000
-3.420
-3.420
-29.000
-29.000
0
-17.471
-17.471
177
0
0
-15.743
-7.015
-46.926
173.126
-111.155
721
0
17.471
17.471
1.215
4.339
9.958
672
1.909
467
-29
410
-32
-3.841
729
6.460
15.000
-4.000
-4.000
17.000
17.000
3.000
3.000
16.000
16.000
-4.326
-4.326
16.000
16.000
8.645
-355
Regnskab 2014
Beløb i 1.000 DKK.
052517
052519
052820
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr
Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge
052821
052823
052824
053232
053235
053853
057299
Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
052207
055772
Sociale formål
Anlæg
046285
052511
052512
052513
052514
052516
Rådg.-/vejledningsfunkt & administration
Serviceudgifter
055882
056890
056898
064242
064550
064551
064552
064553
064558
064559
Skoleforvaltningen
Drift
Drift
I alt
Drift
Statsrefusion
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Statsrefusion
I alt
Drift
Statsrefusion
Kommunal tandpleje
Dagpleje
Vuggestuer
Børnehaver
Anlæg
Anlæg
Anlæg
Anlæg
Anlæg
Anlæg
I alt
Ressourceforløb
Jobcentre
Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
I alt
Drift
Statsrefusion
Anlæg
Sektor: Skoler
Serviceudgifter
Anlæg
Serviceudgifter
I alt
032201
032202
032203
032204
032205
032206
032207
032208
032209
032210
032212
032214
032216
032217
033046
033562
033563
033563
Folkeskoler
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.
Skolefritidsordninger
Befordring af elever i grundskolen
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen
Bidrag til statslige og private skoler
Efterskoler og ungdomskostskoler
Teatre
Musikarrangementer
Musikarrangementer
033876
033878
053235
053540
Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Statsrefusion
I alt
Drift
Statsrefusion
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Statsrefusion
032201
064242
064550
064551
064552
Folkeskoler
Anlæg
I alt
Drift
Drift
Drift
Drift
166
Udgifter
36.177
23.897
248.110
248.110
179.808
167.838
9.576
289
12.375
22
11.000
98.067
98.067
98.067
12.464
41
18
249
7.094
4.628
433
471.491
471.491
2
0
8
46
42.860
144.817
15.139
164.104
76.027
28.489
2.420.105
2.334.276
0
85.829
2.384.028
2.293.316
1.402.419
4.945
5.181
30.440
358.202
6.572
5.106
172.680
10.282
95.858
26.859
18.651
11.487
14.300
26.346
33.910
33.910
60.538
1.043
4.342
4.154
4.882
4.882
85.829
85.829
36.077
36.077
165
6.381
23.163
6.367
Indtægter
-764
191
-17.799
-16.411
-1.388
-4.669
-42.052
15
Udgifter
42.471
18.136
232.765
232.765
-1.793
13.677
-10.037
-74.036
-26.646
-47.391
2.382
99.577
-47.391
198.877
125.082
11.077
99.577
99.577
20.000
Indtægter
-4.686
-1.114
-1.114
-23.640
0
-20
-10.528
-13.986
-80
-246.692
-239.454
-7.239
0
-246.437
-245.869
-21.528
-26
-2.307
-678
-135.974
-46.665
-2.162
-370
-1.460
-6.654
0
-15.941
-9.270
-6.671
-12.105
-568
-568
-255
-255
-250
-5
Udgifter
-4.686
5.800
2.108
2.108
Indtægter
4.686
-14.765
887
11.570
-86.188
-36.400
-49.788
-49.788
92
40.559
126.695
18.344
164.710
72.877
26.917
2.402.175
2.343.675
0
58.500
-955
-9.300
462
7.665
2.527
101
-34.774
-34.774
0
0
34.760
34.760
51.953
4.809
4.809
58.500
58.500
34.193
34.193
246
5.933
19.924
8.090
-1.250
219
-266.358
-261.256
-5.102
0
-266.358
-264.968
-5.361
-1.337
-186
-154.705
-74.690
-3.819
-6.411
-55
-15.518
-11.806
-3.712
-2.886
-1.390
-2
0
0
0
450.194
450.194
98.460
24.693
18.770
14.218
31.891
14.434
Udgifter
247
Indtægter
4.000
4.000
0
0
1
8
97
-4.162
3.703
353
500
500
2.367.982
2.304.673
1.338.520
2.229
4.560
29.053
400.940
24.099
18.863
197.230
-355
-551
13.000
7.000
-24.614
-24.614
Omplaceringer 2014
-34.774
-34.774
20.904
2.920
832
-1
-41.041
-17.153
-11.699
-16.733
11.130
-598
-450
-8.536
8.536
-1.662
-1.662
11.078
4.200
3.500
-1.390
0
0
0
1.807
-1.807
9.000
9.000
-5.619
1.139
-6.758
-500
-500
21.899
21.899
-500
-5
21.904
34.774
34.966
-192
0
85.883
50.531
0
35.352
782
0
0
782
34.774
34.774
-3.226
83.453
48.102
50.962
782
-750
17.109
-4
-117
-216
31.510
-388
2.159
658
2.624
6.411
-6.411
-1.414
-1.222
-192
-11.078
2.655
-3.007
-6.824
1.072
1.379
1.379
-227
-1
-1
35.352
35.352
2.430
2.430
-1
2.431
782
782
Regnskab 2014
Beløb i 1.000 DKK.
Energi- og Miljøforvaltningen
Sektor: Gas
Brugerfinansieret
Sektor: Varme
Brugerfinansieret
Anlæg
Sektor: Renovation
Serviceudgifter
Brugerfinansieret
Anlæg
Sektor: Beredskab
Serviceudgifter
Anlæg
Sektor: Parkeringskontrol
Serviceudgifter
Sektor: Miljø
Serviceudgifter
Anlæg
Serviceudgifter
I alt
Drift
Statsrefusion
Anlæg
I alt
012201
065272
Gasforsyning
012203
065272
Varmeforsyning
012203
Varmeforsyning
Drift
Drift
I alt
Drift
Drift
Anlæg
I alt
005285
Bærbare batterier
Drift
013860
013861
013862
013863
013864
013865
013866
065272
Generel administration
Ordninger for dagrenovation - restaffald
Ordninger for storskrald og haveaffald
Ordninger for glas, papir og pap
Ordninger for farligt affald
Genbrugsstationer
Øvrige ordninger og anlæg
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
013860
013865
013866
Generel administration
Genbrugsstationer
Øvrige ordninger og anlæg
005895
065272
Redningsberedskab
005895
Redningsberedskab
Anlæg
Anlæg
Anlæg
I alt
Drift
Drift
Anlæg
I alt
022207
Parkering
Drift
I alt
004870
004871
005280
064551
064555
Fælles formål
Vedligeholdelse af vandløb
Fælles formål
Miljøbeskyttelse
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
004870
Fælles formål
Anlæg
I alt
005280
005289
064551
065272
Fælles formål
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.
Drift
Drift
Drift
Drift
012206
064551
065272
Drift
Drift
Drift
012206
Anlæg
I alt
Brugerfinansieret
Anlæg
Drift
Statsrefusion
Anlæg
Sektor: Serviceydelser for ældre
Serviceudgifter
002511
Beboelse
023231
Busdrift
046282
046288
046290
Andre sundhedsudgifter
053230
Ældreboliger
053232
053233
053234
Plejehjem og beskyttede boliger
053235
053237
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning
053850
053852
057299
064241
Kommunalbestyrelsesmedlemmer
064242
052207
Anlæg
002518
053230
Ældreboliger
053232
Sektor:Tilbud for mennesker med handicap
Serviceudgifter
032201
Folkeskoler
032216
032217
033046
046281
Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet
046282
052517
052821
052823
053232
053233
053540
053842
053850
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10
I alt
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Statsrefusion
Anlæg
Anlæg
Anlæg
I alt
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
I alt
Drift
Statsrefusion
Drift
Statsrefusion
I alt
Drift
Statsrefusion
167
Udgifter
1.106.371
1.066.340
0
40.031
Indtægter
-1.004.030
-1.004.030
0
0
Udgifter
1.224.866
1.140.791
0
84.075
Indtægter
-1.077.692
-1.077.692
0
0
14.186
14.186
13.733
453
673.004
645.616
642.588
3.027
27.388
27.388
224.713
669
669
217.625
24.644
84.344
17.490
227
848
51.127
36.911
2.033
6.419
0
5.981
437
77.541
75.870
75.332
538
1.671
1.671
14.519
14.519
14.519
44.703
42.089
-701
6.215
26.071
6.633
3.871
2.614
2.614
57.705
17.549
166
8.552
4.074
4.757
38.217
7.426
22.339
8.452
1.939
1.939
3.135.630
3.087.540
0
48.089
-14.059
-14.059
-14.059
14.548
14.548
14.101
447
781.837
745.637
742.437
3.200
36.200
36.200
247.571
640
640
228.431
28.754
86.767
18.304
300
703
52.766
38.978
1.859
18.500
-14.434
-14.434
-14.434
1.847.307
1.808.062
32.385
12.947
47.499
2.915
8.111
32.171
1.482.072
53.538
4.312
114.259
5.628
4.932
5.607
1.422
220
43
39.245
6.228
26.185
6.832
1.199.279
1.185.514
1.998
1.086
27.259
2.568
760
5.514
1.080
139
13.123
123.143
632.881
632.881
1.519
78.675
78.675
-662.027
-662.027
-662.027
-218.694
-218.694
-27.012
-88.147
-13.992
-275
-1.045
-52.142
-36.081
-36.729
-36.729
-36.729
-16.291
-16.291
-16.291
-5.101
-5.101
-179
-4.921
-51.128
-2.897
-405
-2.378
-115
-48.231
-17.440
-23.056
-7.735
-725.184
-650.834
-57.080
-17.270
-277.583
-274.021
-36.419
-2.242
-43.532
-175.607
-2.509
-3.757
-8.271
-269
-21
-1.394
-1.162
-1.162
-2.400
-2.400
-446.802
-381.941
-3.408
-17.161
-2.578
-1.070
-4.054
-3.203
-133
-15.436
-20.490
-183.715
-180.838
-2.876
-29.498
-27.669
-1.830
18.500
52.787
49.412
49.412
Omplaceringer 2014
Udgifter
Indtægter
Udgifter
-94.199
-59.757
0
-34.442
Indtægter
75.485
75.485
0
0
-113
-113
-113
-769.720
-769.720
-769.720
217
217
212
5
-63.157
-56.058
-56.058
80.148
80.148
80.148
-221.452
-7.099
-7.099
-17.556
-1.797
-221.452
-27.641
-89.372
-15.470
-252
-910
-52.205
-35.602
-4.972
-2.366
-173
-246
-101
85
-382
-1.789
-1.797
-183
-998
803
-1.012
-144
-1.536
1.273
-6.150
-6.150
-6.150
-12.584
310
5.456
-18.350
-4.094
-2.014
-2.014
-189
-189
-189
0
0
0
0
0
0
3.375
3.375
7.445
7.445
7.445
44.192
41.192
870
6.072
23.303
6.262
4.685
3.000
3.000
76.486
12.482
80
3.353
3.428
5.621
41.004
10.832
19.940
10.232
23.000
23.000
3.011.520
2.965.813
0
45.707
-640.916
-574.306
-45.855
-20.755
0
0
0
0
0
0
0
0
1.814.170
1.777.676
-239.907
-233.657
0
0
27.404
0
-2.056
-450
0
-25.814
8.958
-2.722
-3.500
-2.100
0
-8.500
8.500
0
0
-30.572
-10.500
-10.500
-10.500
-3.649
-3.649
-80
-3.569
36.494
6.000
16.389
14.105
1.106.259
1.092.536
394
-585
-3
2.321
2.321
-11.734
2.695
-51.787
-3.131
9.002
-6.507
200
571
-2.918
-213
-48.656
-18.484
-19.940
-10.232
13.843
45.451
7.370
50.987
1.473.788
59.757
3.500
103.880
4.600
8.500
6.000
-2.080
-2.080
-2
-2
-2
2.127
-194
-70.034
-145.541
-7.046
-2.500
-8.536
-1.050
-1.050
-5.200
-5.200
-401.009
-343.849
280
0
0
27.060
-825
2.437
2.500
0
-3.902
17.493
100.912
604.143
604.143
-21.540
-14.128
-165.381
-165.381
78.399
78.399
-3.200
-46.859
-46.859
-280
-17.280
-9.595
0
-7.685
28.653
25.114
-39.625
-37.225
3.500
291
1.012
20.311
-2.925
-34.300
0
0
0
0
0
0
3.539
551
7.861
-4.873
42.567
35.408
856
309
758
14.038
14.038
6.061
6.061
5.188
-519
-519
-200
-500
220
-600
949
12.266
-4.223
-4.223
-480
-200
791
-220
-15.000
-15.000
66.071
55.373
0
10.698
5.188
2.450
-2.084
-2.084
-2.084
4.437
4.437
481
481
-2.400
-2.400
22.345
27.630
Regnskab 2014
Beløb i 1.000 DKK.
053852
053853
053858
053859
057299
052207
Anlæg
I alt
Drift
Statsrefusion
Drift
Drift
Drift
Drift
Statsrefusion
Drift
Statsrefusion
002518
053230
Ældreboliger
053850
Sektor: Myndighedsopg. og administration
Serviceudgifter
064550
064551
064552
064557
Sundhed- og Kulturforvaltningen
Anlæg
Anlæg
Anlæg
I alt
Drift
Drift
Drift
Drift
I alt
Drift
Statsrefusion
Anlæg
Sektor: Sundhed
Serviceudgifter
Anlæg
I alt
002515
046281
046282
046284
046288
046289
053233
053232
Sektor: Kultur, Landdistrikt og Fritid
Serviceudgifter
003231
003235
032218
033560
033562
Anlæg
Sektor: Kollektiv trafik
Serviceudgifter
Anlæg
Sektor: Bibliotek
Serviceudgifter
Anlæg
Serviceudgifter
Byfornyelse
Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet
Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut
Kommunal sundhedstjeneste
Museer
Teatre
033563
033564
033870
033872
033873
033874
033875
064551
064868
Musikarrangementer
Fælles formål
Folkeoplysende voksenundervisning
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
Lokaletilskud
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
Udvikling af yder- og landdistriktsområder
002515
002820
003231
003235
032218
033563
033564
064868
Byfornyelse
Musikarrangementer
Udvikling af yder- og landdistriktsområder
022205
023231
064551
Busdrift
023230
Fælles formål
033250
064551
Folkebiblioteker
033250
Folkebiblioteker
033250
057299
064242
064551
065272
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Anlæg
I alt
Drift
Drift
Drift
Drift
I alt
Drift
Statsrefusion
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Anlæg
Anlæg
Anlæg
Anlæg
Anlæg
Anlæg
Anlæg
Anlæg
I alt
Drift
Drift
Drift
Anlæg
I alt
Drift
Drift
Anlæg
I alt
Folkebiblioteker
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
168
Udgifter
148.139
148.139
10.784
25.505
100.102
11.241
4.920
4.920
8.845
1.015
3.872
3.957
89.044
89.044
3.558
16.763
5.113
63.610
1.523.155
1.468.160
0
54.994
686.862
685.116
1.954
601.077
9.337
38.259
29.401
1.540
3.548
1.747
1.747
383.133
332.470
4.913
3.677
122.798
17.656
10.088
10.088
42.901
53.068
3.419
19.588
13.892
21.597
3.955
12.078
2.840
50.663
2.529
1.402
1.000
32.721
10.993
1.782
235
306.669
305.084
1.084
301.238
2.762
1.585
1.585
116.368
115.368
112.532
2.836
1.000
1.000
30.122
30.122
798
8.742
1.570
18.780
232
Omplaceringer 2014
Indtægter
-48.608
-47.372
-1.237
-872
-8.258
-35.341
-8.116
-49.991
-47.515
-15
-2.460
-14.870
-720
Udgifter
166.216
166.216
Indtægter
-56.091
-56.091
Udgifter
-11.002
-11.002
11.365
24.594
86.856
108
4.510
-617
-3.708
-28.423
-883
-388
370
3.429
-14.150
-799
-799
7.235
91.091
91.091
-200
-28
-571
-210.683
-205.058
-2.889
-2.736
21.247
4.632
65.212
1.491.878
1.437.567
0
54.311
-1.941
-1.941
-248
684.503
684.503
1.481
594.164
8.033
40.259
35.174
1.555
3.837
0
0
359.148
307.762
4.385
4.188
106.990
17.763
10.814
10.814
-1.693
-52.829
-51.579
-87
-288
-28.485
-2.889
-2.889
-10.295
-1.992
-372
-6.435
-458
-278
-1.250
-70
-1.180
-137.825
-136.339
-136.115
-224
-1.486
-1.486
-14.900
-14.900
-14.900
-3.187
-3.187
-2.727
-354
-105
4.510
9.213
1.978
43.649
43.087
1.784
20.860
14.132
22.648
3.497
11.846
2.119
51.386
6.000
1.000
28.500
10.986
3.900
1.000
306.750
305.125
-41.605
-39.350
Indtægter
-18.475
-18.475
7.159
926
9.412
-3.179
-5.149
-5.149
-15.555
-175.802
-173.127
-2.675
0
-24.284
-24.284
-51
-50
-14.230
-182
-182
0
0
1.330
29.783
14.758
0
15.025
0
0
10.854
7.279
258
7.098
1.000
0
-1.077
0
0
182
182
3.575
3.575
17.453
4.389
593
-182
-182
0
182
538
-182
659
425
-6.001
0
-7
2.181
13.064
-1.933
325
0
3.192
10.802
618
-136.115
-136.115
60
-798
816
302.634
2.491
1.625
1.625
116.948
115.648
112.585
3.063
1.300
1.300
24.529
24.529
-136.115
816
5.399
1.591
17.539
-1.614
-1.614
216
216
218
-2
-15.403
-15.403
-15.403
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.058
2.058
0
0
0
418
298
1.342
-120
120
-5.285
-5.200
-85
-6.479
-2.905
-230
-2.675
-272
125
-900
Indtægter
27.630
27.630
556
2.259
650
-2.255
-15.555
0
0
700
2.409
1.029
-4.138
182
182
0
0
Udgifter
13.103
13.103
0
0
0
Regnskab 2014
Beløb i 1.000 DKK.
Rammer drift
Serviceudgifter
Sektor: Rammer
I alt
064551
Drift
169
Udgifter
Indtægter
Udgifter
18.457
18.457
18.457
18.457
Omplaceringer 2014
Indtægter
Udgifter
0
0
0
0
Indtægter
Udgifter
-15.302
-15.302
-15.302
-15.302
Indtægter
Regnskab 2014
Beløb i 1.000 DKK.
Hovedkonto 7 Renter
072207
072205
072207
072208
072210
072814
072815
072818
073220
073221
073223
073225
073227
073533
073535
075256
075563
075568
075570
075571
075878
075879
I alt
Renter
Renter
Renter
Renter
Renter
Renter
Renter
Renter
Renter
Renter
Renter
Renter
Renter
Renter
Renter
Renter
Renter
Renter
Renter
Renter
Renter
Renter
Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8
Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med
Pantebreve
Varmeforsyning
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager
Realkredit
Pengeinstitutter
Kurstab og kursgevinster i øvrigt
Garantiprovision
170
Udgifter
66.707
8.858
-336
47
4.945
55
141
17.069
9.035
26.893
Indtægter
-67.993
-7.313
6.071
-7.313
-40.641
-298
-1.707
-233
1
-45
-1.100
-574
157
-17.579
Udgifter
47.000
Indtægter
-47.000
-30.500
900
-15.900
8.000
-924
-3.077
-731
38.100
-600
Omplaceringer 2014
Udgifter
Indtægter
Udgifter
Indtægter
Regnskab 2014
Beløb i 1.000 DKK.
Hkto 7&8 Finansiering/Balanceforskydning
076280
Udligning og generelle tilskud
076281
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge
076282
Kommunale bidrag til regionerne
076286
Særlige tilskud
076587
Refusion af købsmoms
076890
Kommunal indkomstskat
076892
Selskabsskat
076893
Anden skat pålignet visse indkomster
076894
Grundskyld
076895
Anden skat på fast ejendom
082201
Kontante beholdninger
082205
082207
Placerings- og investeringsforeninger
082208
082210
082512
Refusionstilgodehavender
082814
082815
Andre tilgodehavender
082817
Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår
083220
Pantebreve
083221
083222
Tilgodehavender hos grundejere
083223
083224
Indskud i landsbyggefonden m.v.
083225
083227
084242
Legater
084243
Deposita
084244
Parkeringsfond
084546
Legater
084547
Deposita
085050
Kassekreditter og byggelån
085152
Anden gæld
085253
Kirkelige skatter og afgifter
085256
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager
085259
Mellemregningskonto
085261
085563
085568
Realkredit
085570
085571
085577
Pengeinstitutter
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger
I alt
Finansiering
Finansiering
Finansiering
Finansiering
Finansiering
Finansiering
Finansiering
Finansiering
Finansiering
Finansiering
alanceforskydninger
alanceforskydninger
alanceforskydninger
alanceforskydninger
alanceforskydninger
alanceforskydninger
alanceforskydninger
alanceforskydninger
alanceforskydninger
alanceforskydninger
alanceforskydninger
alanceforskydninger
alanceforskydninger
alanceforskydninger
alanceforskydninger
alanceforskydninger
alanceforskydninger
alanceforskydninger
alanceforskydninger
alanceforskydninger
alanceforskydninger
alanceforskydninger
alanceforskydninger
alanceforskydninger
alanceforskydninger
alanceforskydninger
alanceforskydninger
ag på lån og leasing
I alt
Finansiering
I alt
Finansiering
171
Udgifter
Indtægter
118.297 -11.807.204
-2.739.696
34.572
25.680
-470.196
-2.150
708 -7.689.363
-118.023
-12.664
12.703
-640.643
-112.150
-91
-10
251.770
43.698
-147.180
-14.763
-39.067
33.733
505
0
-65.282
-633
-9
-1.331
3.175
47.332
-1.724
-98.739
477
91
-2.595
-420
211
-2.159
-24.179
454
-282.792
-3.090
349.222
400
112
606
55.724
-308
55.724
-308
2.455
16.179
-99.459
16.179
-99.459
Udgifter
50.736
25.682
2.000
800
5.031
Indtægter
-11.820.235
-2.729.088
34.572
Omplaceringer 2014
Udgifter
Indtægter
Udgifter
-293.768
Indtægter
85.280
-10.608
-549.384
79.188
-7.689.400
-118.000
-10.500
-617.700
-110.300
-2.200
-10.200
-1.900
-20.756
-332.517
-921
750
58.000
4.830
-98.800
39.670
0
455
110
60.700
60.700
12.500
12.500
-31.000
31.000
-31.000
31.000
Endelige anlægsregnskaber og bemærkninger
172
Funktionsnr./Tekst
Projektnr./Navn
U AnlægsI bevilling
Primo
Beløb i 1.000 kr.
Forbrug
årets
I alt
Påbegyndt
Afsluttet
Afvigelse
00.25 Faste ejendomme
Overtagelse af Lille Vildmose Efterskolde
U
0
Køb af SOSU-skolen
U
Rammebeløb:
Rammebeløb til vedligeholdelse
Rammebeløb:
Tekniske foranstaltninger
0
202
202
-202
01.14
12.14
18.200
0 18.265 18.265
-65
01.14
12.14
U
28.743
0 28.972 28.972
-229
01.14
12.14
U
565
0
1.772
1.772
-1.207
01.14
12.14
Anlægstilskud AKKC
U
8.500
0
7.750
7.750
250
01.14
12.14
Renovering af gulve AKKC
U
5.200
0
4.316
4.316
884
01.14
12.14
03.35.64 Andre kulturelle opgaver
173
Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber
Projekt Rammebeløb til vedligeholdelse
I 2014 er der anvendt 28,9 mio. kr. til udvendige vedligeholdelsesarbejder foretaget efter prioriteret
liste og aktuelle tilstandsrapporter. Vedligeholdelsesarbejderne omfatter bl.a. udskiftning/maling af
vinduer, opretning af belægning, reparation/udskiftning af tage, reparationer/udskiftning af kloakledninger/brønde samt udskiftning af belysning og mange andre vedligeholdelsesopgaver.
Herudover er der anvendt midler til specialprojekter som omfatter Energy Key og installering af
ABA-anlæg på skoleområdet.
Der er foretaget akutte vedligeholdelsesarbejder på den kommunale bygningsmasse såsom udskiftning af vinduer, etablering af flugtvejstrapper, separatkloakering og såkaldte skimmelsvampsager med heraf efterfølgende tagudskiftninger.
Mindreforbruget på 229.000 kr. overføres til 2015 til færdiggørelse af uafsluttede projekter.
Projekt Rammebeløb til tekniske installationer
Der afsættes årligt et rammebeløb på 1,5 mio. kr. Beløbet er grundet overførsel fra 2013 kun på
565.000 kr. Der er i 2014 brugt 1.772.000 kr. primært er gået til reparation af skader på tekniske
installationer og ikke til direkte vedligeholdelse. Forsikringen på skjulte rør er opsagt og udgifterne
til reparationer afholdes nu under dette projekt.
Projekt Anlægstilskud Aalborg Kongres og Kultur Center
Til vedligeholdelse og forbedringer i niveauet 70-75 mio. kr. er der udbetalt 7,4 mio. kr. i anlægstilskud til dækning af ydelser på lån optaget til formålet og 350.000 kr. til kontraktlige forpligtelser
med køkken – i alt 7.750.000 kr.
Projekt Renovering af gulve i Aalborg Kongres og Kultur Center
Til renovering af gulve i Aalborg Kongres og Kultur Center er der givet et anlægstilskud på 5,2 mio.
kr. i 2014.
Projekt Køb af SOSU skolen
Køb af SOSU- skolen i Hammer Bakker i alt 18,2 mio. kr. Købet giver mulighed for gennemførelse
af flytninger og rokeringer med henblik på at opnå en mere effektiv lokaleanvendelse. Som led i
denne rokade flytter Ældre- og handicapforvaltningen til lokalerne i Hammer Bakker primo 2015.
Overtagelse af Lille Vildmose efterskole
Aalborg Kommunes udgifter til overtagelse af Lille Vildmose Efterskole på tvangsauktion udgør
202.000 kr. og dækker udgifter til sikkerhedsstillelse, tinglysningsafgift, mødesalærer, honorarer
m.m. Beløbet finansieres af mindreforbrug på øvrige projekter under anlæg.
Dertil kommer indfrielse af banklån med kommunegaranti på 750.000 kr. og overtagelse af Kreditforeningslån med kommunegaranti på 4,5 mio. kr.
174
Endelige anlægsregnskaber
Funktionsnr./Tekst
Projektnr./Navn
Beløb i 1.000 kr.
Forbrug
Primo
årets
I alt
Påbegyndt
Afsluttet
Afvigelse
Sektor: AK-arealer
00.22.02 Boligformål
2651
Udbygning/færddiggørelse af
eksisterende boligområder
U
1.365
2829
Nørresundby, "Slagteriet"
U
I
0001
Salg af grunde, boligformål
U
I
0
0
0
17.000 16.448
-17.020 -17.020
322
322
-1.043
01.14
12.14
80 16.528
0 -17.020
-472
0
01.08
01.08
12.14
12.14
-164
-2.709
-164
-2.709
01.14
01.14
12.14
12.14
0
-164
0 -2.709
00.22.03 Erhvervsformål
2496
Udbygning af eksisterende
erhvervsarealer
U
2.280
0
512
512
-1.768
01.14
12.14
0002
Salg af grunde, erhvervsformål
U
I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01.14
01.14
12.14
12.14
00.22.05 Ubestemte formål
0017
Grundejerforpligtelser
U
1.291
0
1.291
1.291
0
01.14
12.14
0003
Areal- og bygningserhvervelser
ubestemte formål
U
2.202
0
5.877
5.877
3.675
01.14
12.14
0004
Salg af grunde m.v., ubestemte
formål
U
I
3.304
-26.569
0 2.455 2.455
0 -23.813 -23.813
-849
2.756
01.14
01.14
12.14
12.14
2198
Renovering af bassin Friluftsbadet U
I
598
0
1.044
0
4
-350
1.048
-350
450
-350
10.12
10.12
12.14
12.14
0003
Renovering belægning på AtletikstaU
1.200
0
843
843
-357
01.14
12.14
4.581
0
3.936
3.936
-645
01.14
12.14
Sektor: Parker, fritid og kirkegårde
00.32.31 Stadion og idrætsanlæg
Sektor: Veje
02.28.11 Vejvedligeholdelse
2460
Trafikregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger
U
175
Beløb i 1.000 kr.
Funktionsnr./Tekst
Projektnr./Navn
Forbrug
2673
Projektering
U
0
0
20
20
2717
Opfølgning på trafiksikkerhedshandlingsplan
U
I
8.669
0
0
0
8.461
-144
0044
Færger og færgelejer, renovering
og genopretning
U
3.200
0
4.143
2874
Archimedes
U
I
2896
Nørregadeforbindelsen
U
2909
Tilslutning af Parkeringsanlæg
Nyhavnsgade
U
0007
Renovering af Busgaden
U
1.500
0
1.325
0009
Anden belægning, Svinetruget
U
900
0
866
Påbegyndt
Afsluttet
20
01.14
12.14
8.461
-144
-208
-144
01.14
01.14
12.14
12.14
4.143
943
01.14
12.14
30.881 30.852
54 30.906
-30.673 -28.952 -2.246 -31.198
25
-525
12.08
12.08
12.14
12.14
5.387
-413
05.11
12.14
32 13.510
10
10.12
12.14
1.325
-175
10.13
12.14
866
-34
10.13
12.14
5.800
Primo
årets
5.349
13.500 13.478
176
38
I alt
Afvigelse
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender endelige anlægsregnskaber i
henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ.
Sagsbeskrivelse
Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber omfatter:
”Beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejde sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et
særskilt anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det
år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.”
Ovennævnte regel gælder, uanset om anlægsarbejdet er ét- eller flerårige.
For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed,
som også er forudsat i Indenrigs- & Sundhedsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et særskilt dagsordenspunkt.
I efterfølgende skema viser kolonnen O/K/M, om beløbet er overført (O) eller tilført kassebeholdningen. (K). (M) vedrører Forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen.
Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende:
1.000 kr.
U/I
Anlægsbevilling
Forbrug
Afvigelse
O/K/
Påbegyndt
M
U
I
17.000
-17.020
16.528
-17.020
-472
0
O
O
01.08
01.08
12.14
12.14
U
2.202
5.877
3.675
O
01.14
12.14
U
I
3.304
-26.569
2.455
-23.813
-849
2.756
O
O
01.14
01.14
12.14
12.14
Projekt 2460 Trafikregulerende og
sikkerhedsfremmende foranstaltn.
U
4.581
3.936
-645
O
01.14
12.14
Projekt 2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplan
U
8.669
8.461
-208
O
01.14
12.14
Afsluttet
Sektor: AK-Arealer
Projekt 2829 Nørresundby ”Slagteriet”
Projekt 0003 Areal- og bygningserhvervelse
Projekt 0004, Salg af grunde m.v.,
ubestemte formål
Sektor: Veje
177
1.000 kr.
I
Anlægsbevilling
0
U
3.200
4.143
943
K
01.14
12.14
Projekt 2874 Archimedes
U
I
30.881
-30.673
30.906
-31.198
25
-525
O
O
12.08
12.08
12.14
12.14
Projekt 2896 Nørregadeforbindelsen
U
5.800
5.387
-413
O
05.11
12.14
Projekt 2909 Tilslutning af Parkeringsanlæg , Nyhavnsgade
U
13.500
13.510
10
O
10.12
12.14
Projekt 0044 Færger og færgelejer,
renovering og genopretning
U/I
Forbrug
Afvigelse
-144
-144
O/K/
Påbegyndt
M
O
01.14
Afsluttet
12.14
Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:
By og Landskabsforvaltning
Sektor AK-Arealer
Projekt 2829 Nørresundby, ”Slagteriet”
Anlægssummen (udgift) var i alt på. kr. 17,000 mio., og forbruget blev kr. 16,528 mio. Resterende
kr. 0,472 mio. ønskes anvendt til projekt Nørresundby Havnefront, hvor der forventes et merforbrug
i 2015 på ca. kr. 0,500 mio. – kr. 1,000 mio.
Anlægssummen (indtægt) var i alt på kr. -17,020 mio., og indtægten blev kr. -17,020 mio.
Ved projektet er kommunens andel i byggemodningen af ”slagteriområdet” gennemført, herunder
etablering af Ramblaen ved Sundby Brygge, ny bådopstillingsplads og grønt område ved jernbanebroen.
Projekt 0003 Areal- og bygningserhvervelse
Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år.
Bevillingens formål er at fremskaffe arealer m.v. til kommunale formål.
Anlægssummen (udgift) var i alt på kr. 2,202 mio., og forbruget blev på kr. 5,877 mio.
Merforbruget på i alt kr. 3,675 mio. ønskes overført til samme projekt i 2015.
Projekt nr. 0004 Salg af grunde m.v.
Anlægssummen (udgift) var i alt på kr. 3,304 mio., og forbruget blev kr. 2,455 mio. Restbudgettet
på kr. 0,849 mio. ønskes overført til samme projekt i 2015.
Anlægssummen (indtægt) var i alt på kr. -26.569 mio. og indtægten blev kr. -23.813 mio. Restbudgettet på kr. -2,756 mio. dækkes af indtægten på projekt 0001 Salg af grunde, boligformål, kr. 2,709 mio., og rest kr. 0,047 mio. ønskes overført til samme projekt i 2015.
178
Sektor Veje
Projekt nr. 2460 Trafikregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger
Budgetlister for 2014 blev forelagt BLU (TMU) den 21/11 2013.
Midlerne var disponeret til bl.a. skolevejsprojekter, borgerhenvendelser (tryghed og tilgængelighed). De uforbrugte midler overføres til projekt nr. 2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen så
der fremover kun er én budgetramme til trafiksikkerhedsprojekter.
Der er i 2014 bl.a. afholdt udgifter til:
Trafiksikkerhed på 9 skoler, vedligeholdelse af bump, Staunvej, Rødhøjvej og Hadsundvej.
De resterende midler kr. 0,645 mio. ønskes overført til projekt 2717 til finansiering af rundkørslen
Halsvej v/Stae.
Projekt nr. 2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen
Budgetlister for 2014 blev forelagt BLU (TMU) den 21/11 2013.
Midlerne var disponeret til bl.a. trafiksanering/hastighedsdæmpning i byer, projekt ved Peder Barkes Gade (Vor Frue Kirke-området) og ”Trafiksikkerhedsby 2014”.
Der er i 2014 bl.a. afholdt udgifter til:, projekt ved Peder Barkes Gade (Vor Frue Kirke-området),
Arkæologiske undersøgelser bliver først færdigafregnet i 2015 (finansieres over næste års budget),
rundkørsel på Halsvej v/Stae, bump/hævede flader i kvarter i Skalborg, Landlystvej, Toftevej m.fl. i
Nørresundby.
De resterende midler, kr. 0,352 mio. ønskes overført til 2015 til bl.a. færdiggørelse af rundkørslen
på Halsvej og Landlystvej og Toftevej m.fl. i Nørresundby.
Projekt nr. 0044 Færger og færgelejer, renovering og genopretning
De årlige bevillinger lånefinansieres jf. lånebekendtgørelses § 2, stk. 17 om låneadgang for udgifter
i forbindelse med renovering af færger og færgelejer og afsluttes hvert år med henblik på opgørelse
af låneberettigede udgifter.
Der er i 2014 bl.a. afholdt udgifter til renovering af skrog på Egholm II samt renovering af færgelejer.
Merforbruget på kr. 0,943 mio. indgår i lånerammen for 2014 og lånefinansieres i marts 2015.
Projekt nr. 2874 Archimedes
Anlægssummen (udgift) var i alt på kr. 30,881 mio., og forbruget blev kr. 30,906 mio.
Anlægssummen (indtægt) var i alt på kr. -30,673 mio. og indtægten blev kr. -31,198 mio.
Nettorestbudgettet på kr. 0,500 mio. ønskes overført til afledt drift til finansiering af bycykelprojektet igangsat under Archimedes.
Nedenstående blev implementeret i løbet af det 4-årige ARCHIMEDES projekt:
2009:
Miljøzone
Bycykelordning
Pendlerplaner
Forbedret rejseinformation via Aalborg Kommunes og NT’s hjemmesider
2010:
Alternative brændstoffer i Kollektiv Trafik og Post Danmark’s køretøjer
Turist shuttlebus på alternativ brændstof
Rejsekort i Kollektiv trafik
179
Udbredelse af delebilsordning på virksomheder
Cykelkampagner på skoler
Cykelmotorvej Midtbyen – Universitet Aalborg Øst
Hastighedszoner
Trængselsinformation – dynamisk trafikregulering.
Information via mobiltelefoner og i busser om kollektiv trafik
Som en del af ARCHIMEDES projektet er optaget på investeringsoversigten 2718 Cykelmotorvejen mellem Midtbyen og Universitetet i 2010/11:
1. etape Hadsundvej: kr. 5,600 mio.
2. etape Riishøjvej: kr. 1,350 mio.
Sammenhæng mellem Midtby og Havnefront dvs. Østerbro, hvor renovering udføres under "særlig
lånepulje" i 2010 i stedet for som oprindeligt planlagt i 2011.
2011:
Parkeringstiltag, herunder vurdering af takst differentiering, samt nyt P-infosystem.
2012:
Evaluering – Projektet blev afsluttet december 2012.
2013/2014:
Den sidste rate i udbetalinger fra EU blev foretaget ultimo 2013. Den endelige afregning med afslutning af hele projektet forventes i foråret 2014.
Projektet er afsluttet.
Projekt nr. 2896 Nørregadeforbindelsen
Restbeløbet på kr. 0,413 mio. ønskes overført til projekt 2897 Universitetskorridor, etape 1 til færdiggørelse og etablering af højresvingsbane ved P-plads v/Gigantium.
Ved projektet blev 1. etape af Nørregadeforbindelsen gennemført, herunder anlæg af stiforbindelse
mellem Nyhavnsgade og Østerbro samt ændring af pladsen ved hovedbiblioteket.
Projekt nr. 2909 Tilslutning af parkeringsanlæg Nyhavnsgade
Merforbruget på kr. 0,010 mio. finansieres over projekt 2879 Havnefronten.
Projektet omfattede etablering af de nødvendige reguleringer på Nyhavnsgade mellem Rendsburggade og Stuhrsvej/Karolinelundsvej ifb. med anlæg af tilslutning til den nye parkeringskælder ved
Musikkens Hus.
180
Børn og Unge
Funktionsnr./Tekst
Projektnr./Navn
05.25
Beløb i 1.000 kr.
Forbrug
Primo
årets
I alt
Påbegyndt
Afsluttet
Afvigelse
Dagtilbud for børn og unge
9305130012
Rammebeløb, miljøforanstaltninger og
legepladser
U
3.309
0
3.053
3.053
-256 jan-14
dec-14
9305130013
Rammebeløb, myndighedskrav,
renovering i egne og lejede lokaler
U
4.555
0
3.989
3.989
-566 jan-14
dec-14
9305130090
Renovering af institutioner
U
6.000
0
5.028
5.028
-972 jan-14
dec-14
9305130105
Tilbygning Nibe, Børnehaven Solsikken
U
4.500
4.225
291
4.516
16 jan-13
dec-14
9305140100
Ny 0-5 års institution, Lunden, Nibe
U
10.500
10.258
95 10.353
-147 jan-13
dec-14
181
Sektor: Børn og Unge
05.25 Dagpleje- og daginstitutioner
Projekt nr. 9305130010 - Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser.
Rådighedsbeløbet er anvendt til at opfylde myndighedskrav, miljømæssige bygningsforhold,
sikkerhed på legepladser, alarm- og brandværnsudgifter samt mindre bygningsmæssige ændringer.
Projekt nr. 9305130011 - Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler.
Rådighedsbeløbet er anvendt til at opfylde myndighedskrav fra Arbejdstilsynet, AK Arbejdsmiljø,
Beredskabscenter og Fødevareregionen samt konstateret forhold i forbindelse med Arbejdspladsvurderinger (APV) på institutionerne.
Projekt nr. 9305130090 - Renovering af institutioner.
Rådighedsbeløbet er anvendt til at højne niveauet på institutionslegepladser i 4 dagtilbud, samt renovering af følgende institutioner:
Daginstitutionen Roden, Børnehaven Pyramiden, Daginstitutionen Mælkebøtten, Daginstitutionen
Solhuset, Børnehaven Kærgården og Børnehuset Viaduktvej.
Projekt nr. 9305130105 - Tilbygning Nibe, Børnehaven Solsikken.
Rådighedsbeløbet er anvendt til renovering samt udvidelse af Børnehaven Solsikken, Nibe
Projekt nr. 9305140100 - Ny 0-5 års institution, Lunden, Nibe.
Rådighedsbeløbet er anvendt til erstatningsbyggeri for Børnehuset Lunden, Nibe.
182
Funktionsnr./Tekst
Projektnr./Navn
Primo
Beløb i 1.000 kr.
Forbrug
årets
I alt
Påbegyndt
Afsluttet
Afvigelse
00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri
0015
Bøgemarkscentret, 10 nye boliger U
I
for misbrugere - serviceareal
1.119
-862
1.149
-462
13
-400
1.162
-862
43 jan-12
0
dec-14
0034
Plejehjem Vest 50 boliger serviceareal
U
I
6.273
-2.000
6.094
0
180
-2.000
6.274
-2.000
1 okt-11
0
dec-14
U
4.355
4.162
82
4.244
-111 okt-11
dec-14
U
I
7.203
-6.117
7.643
-4.235
-210
-720
7.433
-4.955
230 jan-12
1.162
okt-14
0024
Ombygning af "bananen" - Engbo U
servicearealer
7.315
7.717
-373
7.344
29 jan-12
okt-14
0011
Fjernvarme i Hammer Bakker
U
-126 15.135
135 okt-09
dec-14
0026
Salg af Studievej 7
U
0
I -13.983
151
151
-14.150 -14.150
151 okt-10
-167
dec-14
05.32.32 Pleje og omsorg m.v.
0022
Til- og ombygning af
aktivitetscentret Beltoften
Sektor: Tilbud for mennesker med handicap
0025
Døveområdet - Serviceareal
05.50 Botilbud til længerevarende
ophold
15.000 15.261
183
Sektor: Serviceydelser for ældre.
Bøgemarkscentret 10 boliger
Projektet har omfattet etablering af 10 nye boliger for misbrugere. Boligerne er ejet af Boligselskabet Lejerbo - med tilhørende serviceareal ejet af Aalborg Kommune.
Projektets samlede anlægssum har været på 1,1 mio. kr. i udgifter og 0,9 mio.kr. i indtægter.
Det endelige byggeregnskab udviser et merforbrug på 0,043 mio.kr.
Plejehjem Vest 50 boliger
Projektet har omfattet etablering af 50 nye plejeboliger. Boligerne er ejet af Boligselskabet Vivabolig - med tilhørende serviceareal ejet af Aalborg Kommune.
Projektets samlede anlægssum har været på 6,3 mio. kr. i udgifter og 2,0 mio.kr. i indtægter.
Det endelige byggeregnskab er i balance med budgettet.
Til - og ombygning af aktivitetscentret Beltoften
Projektet har omfattet en til - og ombygning af aktivitetscentret Beltoften med fleksible aktivitetsog træningsrum, depot, bryggers og ovnrum for brugerne..
Projektets samlede anlægssum har været på 4,4 mio. kr. i udgifter.
Det endelige byggeregnskab udviser et mindreforbrug på 0,111 mio.kr.
Boliger for døve 18 boliger
Projektet har omfattet etablering af 18 nye boliger til døve på Kritdtsløjfen. Boligerne er ejet af
Himmerland Boligforening - med tilhørende serviceareal ejet af Aalborg Kommune.
Projektets samlede anlægssum har været på 7,2 mio. kr. i udgifter og 6,1 mio. kr. i indtægter.
Det endelige byggeregnskab udviser et merforbrug på 1,4 mio. kr. primært som følge af mindreindtægter på salg af ejendom som følge af vigende markedspriser.
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold
Fjernvarme i Hammer Bakker.
Projektet har omfattet etablering af fjernvarme i Hammer bakker med direkte forsyning af fjernvarme til bygningerne, og samtidig nedlæggelse af den utidssvarende kraftvarmecentral i området.
Projektets anlægssum har været på 15,0 mio. kr. i udgifter. Projektet er lånefinansieret, med tilbagebetaling fra brugerne via et energitillæg.
Det endelige byggeregnskab udviser et merforbrug på 0,135 mio. kr.
184
Ombygning af ”Bananen” under Engbo
Projektet har omfattet en gennemgribende renovering og ombygning af ”Bananen”, som er en ældre institution i Hammer Bakker. Institutionen lukkede for år siden pga. problemer med indeklimaet
og skimmel – og efter ombygningen rummer bebyggelsen et velfærdsafsnit til beboerne i nabobebyggelsen Engbo, samt administration og fællesfaciliteter med møderum for områdets personale.
Projektets anlægssum har været på 7,3 mio. kr. i udgifter.
Det endelige byggeregnskab udviser et merforbrug på 0,029 mio. kr.
Salg af Studievej 7.
Projektet har omfattet salg af ejendommen Studievej 7 i Nørresundby
Projektets anlægssum har været på -14 mio. kr. i salgsindtægt.
Det endelige byggeregnskab er i balance med budgettet.
185
Skoleforvaltningen
Funktionsnr./Tekst
Projektnr./Navn
Primo
Beløb i 1.000 kr.
Forbrug
årets
I alt
Påbegyndt
Afsluttet
Afvigelse
03.22.01 Folkeskoler
xa9413010015
Nibe Skole
U
9413010023
Stolpedalskolen
U
13.000 12.303
8.000
186
7.564
633 12.936
64
05.07
12.14
419
17
10.12
12.14
7.983
Sektor Skoler
Nibe Skole
Projektet omfatter ændringer i gymnastiksal og på 1. sal over administrationen. Der er etableret 7
nye klasselokaler, grupperum, fællesområde og toiletter. Der er renoveret 3 klasselokaler. Desuden er der indrettet område for DUS og den nordlige gymnastiksal er istandsat indvendigt. Der er
etableret trappe og elevator i forbindelse med de nye klasselokaler i den sydlige gymnastiksal.
Der er desuden blevet lavet nye udearealer/legeområder.
Til projektet på Nibe Skole var der afsat et budget på i alt 13 mio. der er forbrugt 12.936 mio.
Byggeriet er afleveret inden for de økonomiske og tidsmæssige rammer.
Stolpedalsskolen
Projektet omfatter 4. etape på Stolpedalsskolen og indeholder en tilbygning med pædagogisk servicecenter(PSC) samt mødelokaler og lærerforberedelse. Etablering af 3 klasselokaler og fællesrum i det tidligere PSC i fløj A. Ombygning af 1. sal i sydfløjen til fleksibelt læringsmiljø med klasselokaler og fællesrum samt kompetencecenter. Renovering og udvidelse af administrationen. Nedrivning af pavillon ved DUS-bygning.
Til projektet på Stolpedalsskolen var der afsat et budget på i alt 8 mio. der er forbrugt 7.564 mio.
Byggeriet er afleveret inden for de økonomiske og tidsmæssige rammer.
187
Funktionsnr./Tekst
Projektnr./Navn
Primo
Beløb i 1.000 kr.
Forbrug
årets
I alt
Påbegyndt
Afsluttet
Afvigelse
Sektor: Kultur, Landdistrikter & Fritid
Kulturområdet:
03.35.64 Andre Kulturelle Formål
Legeplads Zoo
U
500
0
415
415
85
02.14
02.14
U
1.143
0
1.000
1.000
143
01.14
12.14
U
1.060
0
235
235
825
01.14
12.14
U
1.700
0
1.689
1.689
11
03.14
12.14
4.403
0
3.339
3.339
1.064
Landdistriktsområdet:
00.28.20 Grønne områder og naturpladser
Renovering af gadekær*
06.48.68 Udvikling af Yder- og landdistrikter
Opfølgning på landdistriktspolitikken*
Fritidsområdet:
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge
Skalborggårdhallen
Sektor: Bibliotek
03.32.50 Folkebiblioteker
Studerende på biblioteket
U
500
0
500
500
0 03.14
11.14
Vejgård Bibliotek, mødelokaler
U
500
0
500
500
0 04.14
09.14
Sektor: Bibliotek i alt
U
1.000
0
1.000
1.000
0
5.403
0
4.339
4.339
1.064
Sundheds- og Kulturforvaltningen i alt
188
Sektor: Kultur, Landdistrikter og Fritid
03.35.64 Andre Kulturelle formål
Legeplads Zoo
Projektet er Aalborg Kommunes bidrag til den nyetablerede lejeplads i Aalborg Zoo.
Renovering af gadekær
Projektet består af oprensning og forskønnelse af arealer i forbindelse med gadekær. Der er foretaget oprensning i 2014 i forhold til en udarbejdet
06.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikter
Opfølgning på landdistriktspolitikken
Projekt hvortil der årligt afsættes et rammebeløb på 1 mio. kr. I 2014 var puljen primært afsat til
landsbyløfter. Mindreforbrug skyldes forskydning i projekter, og overføres derfor til puljen for 2015.
Skalborggårdhallen
Skalborggaardhallen er blevet om-/tilbygget, således at bygningen også kan huse Skalborg
Sportsklubs fodboldafdeling. Bygningen ejes af Agri Nord, som har stået for om-/tilbygningen.
Sektor: Bibliotek
Studerende på biblioteket
Bevillingen er brugt til at indrette ekstra sidde- og studiepladser på Hovedbiblioteket. Et stort antal
studerende benytter Biblioteket i forbindelse med bla. projektskrivning, hvorfor der nu er indrettet
yderligere siddepladser og miljø til såvel studerende som andre gæster.
Vejgård bibliotek, mødelokaler
Mødelokalerne på Vejgaard Bibliotek bliver meget brugt af lokale foreninger. Lokalerne var i en
meget dårlig stand, hvorfor bevillingen blev anvendt til en gennemgående renovering af lokalerne,
så de nu igen fremstår indbydende og brugervenlige.
189
Aalborg Forsyning, Varme
Funktionsnr./Tekst
Projektnr./Navn
Beløb i 1.000 kr.
U
I
Anlægsbevilling
Primo
Forbrug
årets
I alt
Påbegyndt
Afsluttet
Afvigelse
01.22 Forsyningsvirksomheder
01.22.03 Varmeforsyning
5201
Diverse byggemodninger
U
10.000
5208
Transmissionsledning VestbjergTylstrup
U
5273
Nørre Uttrup Varmecentral
U
0
9.456
9.456
-544
01-14
12-14
30.297 26.297
3.298 29.595
-702
01-12
12-14
58.000 50.999
6.691 57.690
-310
01-10
12-14
Aalborg Forsyning, Renovation
Funktionsnr./Tekst
Projektnr./Navn
Beløb i 1.000 kr.
U
I
Anlægsbevilling
U
350
Primo
Forbrug
årets
I alt
Påbegyndt
Afsluttet
01-14
12-14
Afvigelse
01.38 Renovation mv.
01.38.65 Genbrugsstationer
5590
Genbrugsplads Hou
Modernisering af eksisterende
plads
Funktionsnr./Tekst
Projektnr./Navn
0
493
493
-143
Miljø
Beløb i 1.000 kr.
U
I
Anlægsbevilling
Primo
Forbrug
årets
I alt
Påbegyndt
Afsluttet
05-13
12-14
-
12-14
Afvigelse
00.48 Vandløbsvæsen
2581
Halkær Sø
U
1.500
811
0
811
-689
2589
Forundersøgelser til kloakering af
Hals/Hou sommerhusområdet -
U
500
317
183
500
0
190
Funktionsnr./Tekst
Projektnr./Navn
Administration
Beløb i 1.000 kr.
U
I
Anlægsbevilling
Primo
Forbrug
årets
I alt
Påbegyndt
Afsluttet
Afvigelse
01.22 Administration
01.22.04 Vandsamarbejde Aalborg,
Grundvandsbeskyttelse
5395
Arealsikring
U
8.000
0
1.040
1.040
-6.960
01-14
12-14
5395
Arealsikring
U
26.791
0
0
0
-26.791
-
-
191
01.22.03.01 Varmeforsyning
5201 Diverse byggemodninger (Anlægssum 10.000.000 kr.)
Anlægsarbejdet omfattede udbygning af hoved- og gadeledninger i områder med eksisterende bebyggelse samt i byggemodningsområder.
I 2014 har der været udgifter for 9,46 mio. kr. De største byggemodningsprojekter har været i følgende områder: Vestbjerg Kærvej 3,5 mio. kr., Viggo Juels Vej 0,45 mio. kr., Campus Vest 0,51 mio. kr.,
Visionsvej 0,26 mio. kr., Østre Havn 0,49 mio. kr., Stenbjergvej 0,36 mio. kr., Siemens hal 10 & 11
0,44mio kr., Ollerupvej 0,42 mio. kr., Kiplings Alle 0,64 mio. kr., Griegsvej 0,41 mio. kr., Alexander
Foss Gade 0,42 mio. kr. Godsbanen 0,26 mio. kr.
Der har i 2014 været en mindre udgift på 0,54 mio. kr.
5208, Transmissionsledning Vestbjerg-Tylstrup (Anlægssum 30.297.000 kr.)
Projektet omfattede etablering af transmissionsledning fra Vestbjerg til Tylstrup samt pumpestation i
Vestbjerg og ombygning af varmecentralen i Tylstrup.
Formålet med projektet har været at levere varme fra det centrale område til Tylstrup. Den eksisterende central er bibeholdt som reserve- og spidslastcentral samt regulerkraft på elmarkedet.
5273, Nørre Uttrup Varmecentral (Anlægssum 58.000.000 kr.)
Projektet omfattede etablering af en ny reservecentral på Teglværket i Nørre Uttrup. Centralen, der
har en effekt på 75 MJ/s, skal medvirke til at opfylde målsætningen om sikker forsyningsreserve.
Etablering af centralen betyder, at eksisterende central på Vikingevej/Larsensvej kan nedlægges.
192
01.38.65 – Genbrugsstationer
165.100.5590 Genbrugsplads, Hou – modernisering af eksisterende plads
Projektet har omfattet modernisering af den eksisterende genbrugsplads ved Hou. Ved anlægsarbejdets afslutning har Renovation valgt at udvide arealet med fast belægning af driftsmæssige hensyn.
Der har i den forbindelse været afholdt ekstra udgifter til afgravning og bortskaffelse af uforudset, forurenet råjord, samt til erstatning for dette med uforurenet bundsikringsgrus.
193
01.22 Miljø- og Energiforvaltningen
Projekt 2581, Halkær Sø (Anlægssum: 1.500.000 kr.)
Anlægsprojektet omfattede etablering af nyt åforløb. Grundet fysiske forhindringer overførtes milder til
Center for Grøn Omstilling, Grønne Udviklingsplaner, med henblik på etablering af andre naturprojekter i området. I første omgang overførte byrådet 1.000.000 kr.
I forbindelse med regnskabsafslutningen forventes de resterende midler på 689.000 kr. overført til
Grønne Udviklingsplaner under anlægsprojektet NBE-Natur.
Projekt 2589, Forundersøgelser til kloakering af Hals/Hou sommerhusområdet - klimasikring
(Anlægssum: 500.000 kr.)
Anlægsprojektet omfattede en kortlægning af klimarisikoen ved kloakering af sommerhusområdet forud for en kloakering.
01.22.04 Administration
Projekt 5395, Arealsikring (Anlægssum: 8.000.000 kr.)
Anlægsprojektet omfatter sikring af arealanvendelsen i indvindingsområderne for de vandværker, der
deltager i Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse. Projektet er et rammeprojekt, der anvendes til erstatningsudbetalinger i forbindelse med aftaler om dyrkningsdeklarationer, der på forhånd
er godkendt af byrådet.
Der har i 2014 været udbetalinger til følgende:
•
•
Dyrkningsdeklaration, Kammerdal 12,
Medfinansiering ved Naturstyrelsens køb af areal i Drastrup skov
194
893 t.kr.
147 t.kr.
195
Funktionsnr./Tekst
Projektnr./Navn
U
I
Anlægssum
Bevilling
Dato
beløb
Beløb i 1.000 kr.
Forbrug
Primo
årets
Forventet
I alt
Restforbrug
Afslutt
et
00.25 Fast ejendom
Projekt Ejendomsanalysen
I
-210.225 28.04.14
-13.222
-197.003
-4.817
-201.820
-8.405 12.15
Projekt Energibesparende foranstaltninger
U
10.000 09.10.14
10.000
0
8.994
8.994
1.006 12.15
I
U
-25.000 09.10.14
10.000 09.10.14
-25.000
10.000
0 -21.047
0
6.385
-21.047
6.385
-3.953 12.15
3.615 12.15
Projekt Ombygninger og salg i forbindelse
med ny forvaltningsstruktur:
Rammebeløb salg af ejendomme
Rammebeløb ombygninger
196
Funktionsnr./Tekst
Projektnr./Navn
U
I
Anlægssum
Bevilling
Dato
Beløb i 1.000 kr.
Forbrug
beløb
Primo
årets
Forventet
Restforbrug
I alt
Afsluttet
Sektor: Ak-Arealer
2733
Rammebeløb til nye byudviklings- U
områder (Stigsborgkvarteret)
I
102.875 05.12
-130.000 05.12
0
0
3.529
0
400
0
2767
Godthåb, Sportsvænget
U
I
7.500 04.14
-12.425 04.14
3.000
-3.925
918
-2.926
2.218
0
2761
Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej) U
I
29.160 04.14
-45.720 04.14
23.415 19.810
-17.305 -23.083
2.001 21.811
7.349 senere
-1.480 -24.563 -21.157 senere
2706
Aalborg Øst, Universitetsparken U
Frigørelsesafgift U
I
86.102 04.14
2.750 10.00
-40.950 06.09
86.102 85.042
2.750
2.750
-40.950 -40.950
2.250 87.292
0
2.750
-1.879 -42.829
2894
Hanebjælken, Vestbjerg
U
I
632 05.12
-3.300 04.14
632
-3.300
632
-1.440
-124
-1.440
508
-2.880
124 senere
-420 senere
2710
Langholt, Kidholm
U
I
8.212 04.14
-11.487 04.14
5.212
-4.487
4.980
-2.588
101
0
5.081
-2.588
3.131 senere
-8.899 senere
2740
Vodskov, Langbrokrovej
U
I
9.504 04.14
-14.991 05.08
0
9.134
0 -14.991
370 12.15
0 12.07
2787
V. Hassing, Irisvej
U
I
15.100 05.08
-21.000 05.08
100
0
100
0
0
0
2788
Ulsted v/Nørtoftevej
U
I
1.343 05.10
0 05.10
1.343
0
1.343
0
0
0
1.343
0
0 senere
0 senere
2820
Hals Nord v/Søhesten
U
I
6.074 04.14
-6.400 04.14
6.074
-6.400
6.007
-4.488
24
0
6.031
-4.488
43 12.14
-1.912 senere
2821
Vester Hassing v/Nåleøjet
U
I
8.462 04.14
-5.272 04.14
8.462
-5.272
8.360
-4.586
20
0
8.380
-4.586
82 senere
-686 senere
2797
Mou, Øst for byen
U
I
6.608 09.07
-6.900 06.09
1.108
0
1.108
0
0
0
1.108
0
5.500 senere
-6.900 senere
2910
Maratonvej, Svenstrup
U
I
6.000 04.14
-9.500 04.14
5.000
-5.000
2.638
0
-282
-4.529
2.356
-4.529
3.644 senere
-4.971 senere
2827
Ferskenvej, Hasseris
U
36.000 10.13
-58.500 10.13
4.000
0
0
0
4.399
0
2911
Lindholm Høje
U
10.000 10.13
0
0
0
197
9.504
9.134
-14.991 -14.991
3.929 98.946 senere
0 -130.000 senere
3.136
-2.926
4.364 senere
-9.499 senere
-1.190 12.15
0 12.01
1.879 12.15
100 15.000 senere
0 -21.000 senere
4.399 31.601 senere
0 -58.500 senere
0
10.000 senere
Funktionsnr./Tekst
Projektnr./Navn
U
I
Anlægssum
Bevilling
Dato
Beløb i 1.000 kr.
Forbrug
beløb
Primo
årets
Forventet
Restforbrug
I alt
I
-20.000 10.13
0
0
0
Afsluttet
0 -20.000 senere
00.22.03 Erhvervsformål
2623
Svenstrup Syd, Flødal
U
I
8.342 04.14
-7.196 04.02
8.342
-7.196
8.035
-7.196
0
0
8.035
-7.196
307 12.15
0 12.03
2912
Flødalen, ny rundkørsel på
Hobrovej
U
I
0 09.14
0 09.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0 senere
0 senere
2917
Budolfi Plads
U
I
0
0
0
0
1.055
0
0
0
1.055
0
-1.055 senere
0 senere
2895
Byggefelter vest for Musikkens
Hus
U
I
80.019 09.14
-77.819 05.12
80.019 64.185 13.914 78.099
-77.819 -77.819
0 -77.819
1.920 senere
0 senere
Sektor: Byfornyelse og boligbyggeri
00.25.15 Byfornyelse
2988
Indfasningsstøtte
U
I
474 04.14
-224 04.14
474
-224
461
-224
0
0
461
-224
13 Senere
0 Senere
0001
Astrup Stien, Aalborg Øst
U
I
51.500 09.14
-39.600 09.14
50.000
-39.600
0
0
1.135
-235
1.135 50.365 Senere
-235 -39.365 Senere
0002
Forfaldne hus i landdistrikter
U
I
33.100 09.14
-20.800 09.14
7.700
-5.600
0
0
1.455
0
1.455 31.645 Senere
0 -20.800 Senere
0003
Oplandsbyer med særligt
udviklingspotentiale
U
12.500 10.13
0
0
0
0
U
I
0 04.14
0 04.14
0
0
-320
-196
2.911
-175
2.591
-371
-2.591 12.17
371 12.17
3.984 12.16
12.500 Senere
Sektor: Parker, fritid og kirkegårde
2185
Vadum Banesti
00.32.31 Stadion og idrætsanlæg
0001
Boldbaner i.f.m. byudvikling
U
5.500 10.13
1.500
0
1.516
1.516
0002
Realisering af Vestre Fjordpark
U
I
55.000 10.13
-26.600 10.13
2.000
0
0
0
2.047
0
2.047 52.953 12.18
0 -26.600 12.18
198
Funktionsnr./Tekst
Projektnr./Navn
U
I
Anlægssum
Bevilling
Dato
Beløb i 1.000 kr.
Forbrug
Forventet
Restforbrug
beløb
Primo
årets
3.938
-2.760
4.533
-2.166
3.013
-3.050
7.546
-5.216
-3.608 12.17
2.456 12.17
0
0
0
0
0
0
0
0
5.500 12.16
-2.500 12.16
500
372
45
417
6.083 12.17
1.000
0
1.033
1.033
6.367 senere
32.507
5.380 senere
140 14.486
0 -2.000
1.247 12.15
2.000 12.15
I alt
Afsluttet
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter
2132
Lille Vildmose, LIFE
U
I
3.938 04.14
-2.760 04.14
0001
Hegning i Lille Vildmose
U
I
5.500
-2.500
00.38.53 Skove
2195
Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse
U
6.500 09.14
U
7.400
02.35.41 Lystbådehavne
0001
Vedligehold af fritidshavne
Sektor: Veje
2883
Nørresundby Havnefront
U
37.887 09.14
32.387
22.431 10.076
2885
Udearealer ved Nordkraft
U
I
15.733 04.14
0
0
15.733
0
14.346
-2.000
2893
Forplads ved Karolinelund
U
3.000 05.13
3.000
2.669
0
2.669
331 12.15
2886
Østerbro
U
4.153 05.13
4.153
4.266
0
4.266
-113 12.15
2879
Aalborg Havnefront II
U
272.336 09.14
272.336 247.313 15.312
262.625
9.711 senere
2908
Uddybning af Honnørkajen
U
11 09.14
11
0
0
11 senere
2881
Midtbyplan, i øvrigt
U
I
51.039 04.14
0
0
21.839
0
18.354
0
4.456 22.810
-6.875 -6.875
28.229 senere
6.875 senere
2718
Cykelstihandlingsplan
U
I
136.482 09.14
-22.956 04.14
76.056
-14.812
52.015
-5.561
2719
Cykelstihandlingsplan, etape 4
U
58.554 05.12
25.555
25.555
2762
Viadukten over Vesterbro
(garageanlæg)
U
I
28.500 09.14
-7.400 09.14
2.500
0
799
0
199
0
8.019 60.034 76.448 senere
-809 -6.370 -16.586 senere
0 25.555
947
0
1.746
0
32.999 senere
26.754 senere
-7.400 senere
Funktionsnr./Tekst
U
Anlægssum
Bevilling
Projektnr./Navn
I
2876
Genopretning af broer og
bygværker
U
11.395 10.13
3.395
2899
Genopretning af veje, stier og
gågader
U
66.600 09.14
2834
City Syd - Ikea infrastruktur
U
I
2840
Renovering, Nibe Midtby
Dato
Beløb i 1.000 kr.
Forbrug
beløb
Primo
årets
I alt
Afsluttet
778
2.773
8.622 senere
66.600
48.316 20.534
68.850
-2.250 senere
29.504 05.13
0
29.504
0
29.063
0
566 29.629
-254
-254
-125 senere
254 senere
U
4.000 04.14
4.000
548
2843
Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45 U
253.201 04.14
133.201
21.929 38.586
60.515 192.686 senere
2892
Cykel- og gangsti over Limfjorden U
I
30.293 09.14
-22.090 09.14
30.293
-22.090
5.293
-7.090
5.491 24.802 senere
-7.090 -15.000 senere
2897
Universitetskorridoren, 1. etape
U
I
60.369 05.12
-30.100 04.14
60.369 60.369
85 60.454
-30.100 -18.132 -11.967 -30.099
2900
Genopretning af belysningsanlæg U
41.949 04.14
23.949
17.945
2914
Kryds Nyhavnsgade/Hørfrøgade
U
0 09.14
0
0
19
19
-19 senere
2913
Gug Boldklub, erstatningsbaner
U
I
17.000 10.13
0
9.800
0
0
0
8.639
-38
8.639
-38
8.361 senere
38 senere
2915
Kryds Dag Hammarskjoldsgade
U
0 09.14
0
0
0
0
0 senere
0001
Nørregade som gågade
U
9.200
0
0
0
0
9.200 senere
0002
Kryds Sønderbro/Østre Alle
U
8.700
0
0
0
0
8.700 senere
0003
Medborgerhus Sankt Hans Torv U
6.900
0
0
0
0
6.900 senere
0004
Areal under Limfjordsbroen
U
8.200
0
0
0
0
8.200 senere
0005
Infrastruktur, nyt universitetshospital
U
12.000
0
0
0
0
12.000 senere
0006
Infrastruktur, Aalborg Øst
Tranholmvej
U
39.000
0
0
0
0
39.000 senere
0008
Street Race, asfaltering sydlig
del af Kystvejen
U
I
500 10.13
0
500
0
0
0
303
100
303
100
197 senere
-100 senere
0010
Åbning af Øster Å
U
12.500 10.13
500
0
394
394
12.106 senere
200
1.995
Forventet
Restforbrug
902
198
0
1.450
6.000 23.945
2.550 senere
-85 12.15
-1 12.15
18.004 senere
Funktionsnr./Tekst
Projektnr./Navn
U
I
I
0011
Anlægssum
Bevilling
Dato
beløb
Primo
årets
Forventet
Restforbrug
I alt
Afsluttet
0
0
0
0
-6.000 senere
600 09.14
600
0
99
99
501 senere
U
2.825 09.14
2.825
2.725
500
3.225
-400 senere
Digitalisering af byggesagsarkivet U
4.500 04.14
4.500
0
673
673
1.346 senere
Horizon 2020 EU Projekt
U
-6.000
Beløb i 1.000 kr.
Forbrug
Sektor: Myndighed og administrationen
06.45.51 Administration
2935
Planlægning af Musikkens Hus
06.45.56 Byggesagsbehandling
0001
201
Børn og Unge
Funktionsnr./Tekst
Projektnr./Navn
05.25
U
I
Anlægssum
U
14.000
Bevilling
Dato
Beløb i 1.000 kr.
Forbrug
beløb
Primo
årets
Forventet
Restforbrug
I alt
Afsluttet
Dagtilbud for børn og unge
9305140105
Ny 0-5 års institution, Centrum
202
0
0
7
7
13.993 dec-15
Funktionsnr./Tekst
Projektnr./Navn
U
I
Anlægssum
Bevilling
Dato
Beløb i 1.000 kr.
Forbrug
Beløb
Primo
årets
Forventet
Restforbrug
I alt
Afsluttet
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri
0002
Fremtidens Plejehjem,
75 boliger - serviceareal
U
I
17.560 jan-12
-2.800
15.560 27.788
0
0
-935
0
26.853
0
-9.293 dec-15
-2.800
0019
Servicearealer til Fremtidens
Plejehjem til aktivitetscenter og
hjemmesygepleje
U
I
15.659 jan-12
-4.000
15.659
-4.000
528
-4.000
5.944
0
6.472
-4.000
9.187 dec-15
0
0020
Lundbyesgades plejehjem 60
boliger - serviceareal
U
7.598 okt-12
I -27.581
1.027
7.127
0 -25.181
471 dec-15
-2.400
-1.834 dec-15
7.598 6.100
-27.581 -25.181
05.32.30 Ældreboliger
0036
Lundbyesgade plejehjem 60
boliger - boligdel
U 109.296 okt-12 108.846 84.945 26.185 111.130
0038
Investeringsramme almene
boliger
U
300 jan-14
300
0
0
0
300 dec-15
3269
Rammebeløb bygningsarbejder
U
I
14.660 jan-12
-197
8.322
-197
6.160
-197
-798
0
5.362
-197
9.298
0
-
3695
Inventar til servicearealer
U
1.702 okt-11
1.502
254
1.500
1.754
-52
-
0026
Indretning af Skipper Klement til
demente
U
5.000 okt-12
5.000
874
3.915
4.789
211 dec-15
0040
Skipper Klement ombygning
køkken
3.000 jan-14
1.500
0
2.133
2.133
867 dec-15
390 dec-15
-1.200
3684
Engbo, 30 boliger
U
I
6.400 juni-07
-1.200
6.400
-1.200
5.988
0
22
0
6.010
0
3689
Inventar til servicearealer
U
5.790 okt-11
5.790
3.935
1.259
5.194
3691
Pladsgaranti på
handicapområdet, Kastanjebo
m.m. (MP2)
14.278 13.018
-1.280
0
308
0
13.326
0
952 dec-15
-1.280
0035
Udslusningsboliger Brinken serviceareal
0
0
0
0
720 dec-16
-838
14.278 okt-11
-1.280
U
I
720 sep-13
-838
203
200
-838
0
0
596
-
Funktionsnr./Tekst
Projektnr./Navn
U
I
Anlægssum
Bevilling
Dato
Beløb
Beløb i 1.000 kr.
Forbrug
Primo
årets
Forventet
I alt
Restforbrug
Afsluttet
05.32.30 Ældreboliger
0028
Ny Engbo - boligdel
U
49.668 okt-10
49.668 48.595
357
48.952
716 dec-15
0029
Ny Kastanjebo - boligdel
U
53.702 okt-10
53.702 51.269
481
51.750
1.952 dec-15
0033
Udslusningsboliger Brinken boligdel
U
6.789 okt-10
3.183
243
3.035
3.278
3.511 dec-16
70 dec-15
-1.502
05.50 Botilbud til længerevarende
ophold
0008
Salg af øvrige ejendomme
U
I
169 jan-12
-5.052
99
-3.480
99
-3.550
0
0
99
-3.550
0032
Rammebeløb til mindre anlægsarbejder
U
I
14.215 okt-12
-6.248
8.877
-6.248
8.299
-6.248
-1.468
0
6.831
-6.248
0038
Violen ombygges til børn og unge U
fra Ranum
2.550 okt-12
2.550
2.931
391
3.322
-772 dec-15
0039
Limfjordsværkstedet - Ny
placering
U
5.300 okt-12
4.250
50
5.019
5.069
231 dec-15
204
7.384
0
-
Skoleforvaltningen
Funktionsnr./Tekst
U
Projektnr./Navn
I
Anlægssum
Bevilling
Dato
Beløb i 1.000 kr.
Forbrug
beløb
Primo
årets
Forventet
I alt
Rest- forbrug
Afsluttet
xa9413010001
Alle skoler, vedligeholdelsesplan
U 298.185 04.04
ax9413010004
Alle skoler, tilgængelighed
U
15.769 10.07
4.542
6.727
xa9413010005
Alle skoler, legepladsrenovering
U
9.000 10.07
1.469
xa9413010026
Alle skoler - skolemad
U
10.000 10.13
2.500
xa9413010036
Alle skoler - personalearbejdspladser
U
15.000 04.14
15.000
xa9413010015
Klarup Skole
U
22.200 10.07
249
21.951
xa9413010035
Vesterkærets Skole
U
19.000 10.13
1.000
xa9413010034
IT-Infrastruktur
U
6.000 10.13
xa9413010025
ESCO Vester Hassing Skole og Ferslev Skole
U
xa9413010024
Gug Skole
xa9413010033
Gug Skole
213.808
84.377 12.15
1.033
7.760
8.009 12.15
4.531
1.667
6.198
2.802 12.15
0
1.305
1.305
8.695 12.15
0 15.989
15.989
-989 12.15
98
22.049
151 12.15
0
376
376
18.624 12.15
6.000
0
5.027
5.027
973 12.15
14.417 01.13
13.989
428
6.328
6.756
7.661 12.15
U
10.300 10.12
9.799
501
8.701
9.202
1.098 12.15
U
5.500 10.13
500
0
180
180
5.320 12.15
205
38.453
169.732 44.076
Sundheds- og Kulturfovaltningen
Funktionsnr./Tekst
Projektnr./Navn
U
I
Anlægssum
Bevilling
Dato
beløb
Beløb i 1.000 kr.
Forbrug
Primo
Forventet
årets
I alt
Restforbrug
Afsluttet
Sektor: Sundhed
05.32.32 Pleje og omsorg for ældre og
handicappede
Telecare Nord
U
6.800 09.11
4.800
1.225
1.747
2.972
3.828 12.15
Sektor: Sundhed i alt
U
6.800
4.800
1.225
1.747
2.972
3.828
Kulturområdet:
03.35.63 Musikarrangementer
Musikkens Hus
U 155.803 06.02
122.833 111.229 10.993 122.222 33.581 12.12
03.35.64 Andre Kulturelle Formål
Aalborg Zoologiske Have, rammebeløb
til anlægsarb. (inkl. Prisfremskrivning)
U
12.784 10.13
11.584
11.184
400
11.584
1.200 12.17
Trekanten, renovering
U
3.000 10.13
3.000
0
967
967
2.033 12.15
Grøn og Sund forskønnelse af landdistrikte U
1.700 05.12
1.700
1.600
66
1.666
34 12.15
U
20.000 10.11
5.000
933
2.529
U
6.000 10.12
3.000
-192
1.184
992
5.008 12.15
Medfinansiering af lokale inititiativer
U
10.200 10.07
9.200
8.876
304
9.180
1.020 12.17
Facilitetsudvikling
U
3.000 10.13
1.000
0
658
658
2.342 12.16
Rammebeløb til vedligehold i idrætsog svømmehaller
U
46.850 04.04
34.850
28.777
3.032
Landdistriktsområdet:
00.25.15 Byfornyelse
Byfornyelse, mindre landsbyer
3.462 16.538 12.17
00.32.35 Andre Fritidsfaciliteter
Arven fra Hals
Fritidsområdet:
206
31.809 15.041 12.17
Sundheds- og Kulturfovaltningen
Funktionsnr./Tekst
U
Anlægssum
Bevilling
Beløb i 1.000 kr.
Forbrug
Forventet
Restforbrug
Projektnr./Navn
I
Atletikhal
U
19.500 10.11
19.500
8.702
9.886
18.588
912 12.15
Haraldslund Café
U
2.500 10.13
2.500
0
2.309
2.309
191 12.15
Prioriteringskatalog (2014)
U
4.000 10.13
4.000
0
902
902
3.098 12.15
U 285.337
Dato
beløb
Primo
årets
I alt
Afsluttet
218.167 171.109 33.230 204.339 80.998
Sektor: Bibliotek
Rendsburggade
U
300 10.13
300
0
0
0
300 12.15
Sektor: Bibliotek i alt
U
300
300
0
0
0
300
Sektor: Kollektiv Trafik
00.25.13 Andre faste ejendomme
Anlægsprojekter vedr kollektiv Trafik
U
6.000 05.13
4.500
5.614
-901
4.713
1.287 12.17
VVM-redegørelse letbane
U
2.250 10.12
1.125
0
1.000
1.000
1.250 12.15
Sektor: Kollektiv Trafik i alt
U
8.250
5.625
5.614
99
5.713
2.537
U 300.687
228.892 177.948 35.076 213.024 87.663
207
U
I
Funktionsnr./Tekst
Projektnr./Navn
Beløb i 1.000 kr.
Bevilling
Beløb
Dato
Anlægssum
Primo
Forbrug
årets
Forventet
I alt
Restforbrug
Afsluttet
01.22 Forsyningsvirksomheder
01.22.03 Varmeforsyning
5214
Forstærkningsledning Østhavnen
etape 3
U
12.900 12-14
100
0
47
47
12.853 12-16
5215
Fjernvarmeforsyning af Sulsted
U
27.000 12-14
7.500
0
7.896
7.896
19.104 12-16
Forløbige anlægsregnskaber
Funktionsnr./Tekst
Projektnr./Navn
01.38
U AnlægsI
sum
Bevilling
Dato
Beløb
Forbrug
Primo Årets
Beløb i 1.000 kr.
Forventet
I alt Restforbrug Afsluttet
Renovation mv.
01.38.6 Generel administration
5596
Administrationsbygning - etablering af solcelleanlæg på den nye
administrationsbygning
U
01.38.6 Genbrugsstationer
5588
Genbrugsplads Nibe
Ændret arealanvendelse på
eksisterende plads
5589
Genbrugsplads Gandrup
Etablering af ny plads
U
2.300 12.2014
2.200
0
2.589
2.589
-289
12-15
U
916 12.2014
816
0
849
849
67
12-15
5592
Affalds- og Genbrugscenter Rørdal U
Etablering af alternative deponeringspladser for jord
3.500 12.2014
0
0
85
85
3.415
12-15
5593
Affalds- og Genbrugscenter Rørdal U
Forbedringer af komposteringsareal
og areal for modtagelse af byggeog
haveaffald
1.500 12.2014
1.190
1.190
0
1.190
310
12-15
5598
Affalds- og Genbrugscenter Rørdal
Etablering af deponeringsplads for
jord, Østerådalen
U
7.500 12.2014
150
0
352
352
7.148
12-15
5599
Genbrugsplads Hou
Asfalteret lagerplads til haveaffald
U
2.400 12.2014
2.400
0
2.050
2.050
350
12-15
01.38.6 Øvrige ordninger
208
Funktionsnr./Tekst
Projektnr./Navn
Beredskab
U
I
Beløb i 1.000 kr.
Bevilling
Beløb
Dato
Anlægssum
Primo
Forbrug
årets
Forventet
I alt
Restforbrug
Afsluttet
00.95 Beredskab
00.58.95 Beredskab
Etablering af Radiokommunikations-system U
Funktionsnr./Tekst
Projektnr./Navn
5.322 01.01.10
3.242
1.947
1.671
3.618
-376 12-15
Miljø
Beløb i 1.000 kr.
U
I
Anlægssum
Bevilling
Beløb
Dato
Primo
Forbrug
årets
Forventet
I alt
Restforbrug
Afsluttet
2564
Vand- og Naturplaner
U
I
11.981
-11.981
05.13
05.13
1.267
19
2.715
19
250
0
2.965
19
1.017 Senere
0 Senere
2581
Halkær Sø
U
2.500
05.13
689
811
0
811
689 Senere
2588
Center for Grøn Omstilling
U
4.000
3.182
875
2.181
3.056
1.000 Senere
2589
Forundersøgelse til kloakering af
Hals/Hou sommerhusområdet klimasikring
U
500
183
317
183
500
0 Senere
Funktionsnr./Tekst
Projektnr./Navn
Administration
U
I
Beløb i 1.000 kr.
Bevilling
Beløb
Dato
Anlægssum
Primo
Forbrug
årets
Forventet
I alt
Restforbrug
Afsluttet
01.22 Administration
01.22.04 Vandsamarbejde Aalborg,
Åben Land
5390
Ledningsnet - Det åbne land
U
5.900 08-10-09
5.600
3.941
899
4.840
1.060 12-15
01.22.04 Grundvandsbeskyttelse
5408
Dyrkningsdeklaration, Lindholm
Vandværk
U
915 26-03-12
915
0
1
1
914 02-13
5416
Dyrkningsdeklaration, Skudshalevej
50
U
85 10-09-12
85
0
0
0
85 12-13
5420
Dyrkningsdeklaration, Nørlangvej
36
672 10-12-12
672
0
0
0
672 02-13
U
209
Byggemodningsregnskaber mv.
210
Endeligt byggemodningsregnskab 2014
Sektor:
Teknisk Forvaltning
Byggemodning
Funktionsnr./tekst
00:22:02
Boligformål
Betegnelse:
Nørresundby, Slagteriet (2829)
Specifikation
Regnskab
Arealerhvervelse
Vej- og stiudgifter
Kloakering
Vandforsyning
Fjernvarme
El
Antenneanlæg
Grønne områder
Købsmoms af nedlagte kontonr.
Købsmoms af aktive kontonre.
Omkostninger
Godkendt overslag
16.528.217
765.553
3.094.689
Udgifter i alt
20.388.459
Salgsindtægter
Salgsmoms (fra og med 2011)
17.020.000
0
Salgsindtægter i alt
17.020.000
Overskud (-)/underskud
3.368.459
0
0
Forvaltningens/afdelingens bemærkninger:
Projektet omfatter flytning af eksisterende overløbsbygværk i forbindelse med salg af 'Bolig+' grunden,
etablering af 'Rambla' på den tidligere slagterivej samt anlæg af offentligt rekreativt område ved
jernbanen.
Der er ikke indregnet arealerhvervelse i den pågældende byggemodning i forbindelse med
budgetlægningen og fastsættelse af salgspriser.
Salgsindtægt:
2008 'Bolig+'
2010 Fremtidens plejehjem'
I alt
14.500.000 kr.
2.520.000 kr.
17.020.000 kr.
211
Personaleoversigt
212
Personaleoversigt
Funktion
Sektor/funktionstekst
Regnskab 2014
Personale
Borgmesterens Forvaltning i alt
Lønsum (kr.)
Personale
Afvigelse
Lønsum (kr.)
Personale
Lønsum (kr.)
252,83
134.235.791
273,81
134.929.000
-22,77
-693.209
Sektor:
Fælles kommunale udg. m.m.
6,79
15.475.391
5,00
10.500.000
0,00
4.975.391
00.25.11
AaK Bygninger, faste ejendomme
2,00
891.866
2,00
898.000
0,00
-6.134
1.912.326
06.42.41
Kommunalbestyrelsen m.m.
0,00
11.514.326
0,00
9.602.000
0,00
06.42.42
0,00
320.735
0,00
0
0,00
320.735
06.42.43
Valg m.v
1,79
1.016.479
0,00
0
0,00
1.016.479
06.45.51
Ke*Mi*Lab (lønudlæg)
3,00
1.708.689
3,00
0
0,00
1.708.689
06.45.51
Turisme
0,00
23.296
0,00
0
0,00
23.296
Sektor:
Resultatcentre m.v.
48,13
26.101.512
57,50
32.450.000
-9,37
-6.348.488
27,11
14.273.566
27,50
16.983.000
-0,39
-2.709.434
5,46
2.975.230
7,00
4.281.000
-1,54
-1.305.770
06.45.52
IT-Centret
06.45.51
AK-Print
06.45.51
AaK Bygninger
15,56
8.852.716
23,00
11.186.000
-7,44
-2.333.284
Sektor:
Administration
197,91
92.658.888
211,31
91.979.000
-13,40
679.888
06.45.50
Administrationsbygninger, incl. kantine
12,76
4.243.436
11,50
3.717.000
1,26
526.436
06.45.51
Myndighedsudøvelse
34,66
14.863.556
38,10
14.997.000
-3,44
-133.444
143,30
69.154.378
155,04
70.217.000
-11,74
-1.062.622
7,19
4.397.518
6,67
3.048.000
0,52
1.349.518
06.45.52
" - " = mindreforbrug
213
Personaleoversigt
Funktion
Regnskab 2014
Personale
By- og landskabsforvaltningen i alt
Lønsum (kr.)
Personale
Afvigelse
Lønsum (kr.)
Personale
Lønsum (kr.)
472,84
213.167.629
486,68
212.131.000
-13,84
1.036.629
Sektor:
Park og Natur
23,30
10.681.946
24,00
8.981.000
-0,70
1.700.946
00.28.20
11,78
5.611.782
13,50
5.576.000
-1,72
35.782
00.38.53
Skove
1,00
511.617
1,00
436.000
0,00
75.617
00.38.50
1,45
815.317
0,00
0
1,45
815.317
00.38.51
Natura 2000
0,97
483.744
0,00
0
0,97
483.744
00.32.31
5,77
2.318.570
7,50
2.098.000
-1,73
220.570
03.35.64
Kirkegårde
2,33
940.917
2,00
871.000
0,33
69.917
Sektor:
Veje
49,01
22.492.866
33,27
16.428.000
15,74
6.064.866
02.22.01
Fælles funktioner
0,55
0
3,21
49.000
-2,66
-49.000
02.22.07
Parkering
2,02
1.101.690
0,00
1.403.000
2,02
-301.310
3.979.330
02.28.11
Kommunale veje
24,62
11.742.330
14,00
7.763.000
10,62
02.28.14
Vintertjeneste
0,00
413.189
0,00
0
0,00
413.189
02.32.33
Egholm Færgen
9,96
4.154.666
5,16
2.276.000
4,80
1.878.666
Hals-Egense Færgen
11,86
5.080.991
10,90
4.937.000
0,96
143.991
Sektor:
Entreprenørenheden
207,28
80.552.806
231,00
88.770.000
-23,72
-8.217.194
Sektor:
Administration
193,25
99.440.011
198,41
97.952.000
-5,16
1.488.011
06.42.42
Kommissioner,råd,nævn
0,00
0
0,00
22.000
0,00
-22.000
06.45.50
0,00
0
7,90
2.644.000
-7,90
-2.644.000
06.45.51
95,25
49.374.900
153,51
41.345.000
-58,26
8.029.900
-3.329.859
Myndighedsudøvelse
66,52
34.155.141
0,00
37.485.000
66,52
06.45.52
4,01
1.827.891
4,00
1.708.000
0,01
119.891
06.45.54
Naturbeskyttelse
10,50
5.488.802
10,00
4.213.000
0,50
1.275.802
06.45.56
Byggesagsbehandling
16,98
8.593.277
23,00
10.535.000
-6,02
-1.941.723
214
Personaleoversigt
Funktion
Regnskab 2014
Personale
Lønsum (kr.)
Personale
Afvigelse
Lønsum (kr.)
Personale
Lønsum (kr.)
Familie- og Beskæftigelseforvaltningen i alt
5.118,29
2.137.800.757
4.945,76
1.802.023.894
172,54
335.776.863
Sektor:
Børn og unge
3.235,75
1.446.385.166
2.987,70
1.158.439.020
248,05
287.946.146
05.25
Dagpleje og daginstitutioner - ialt
2.500,88
932.254.686
2.449,62
911.773.427
51,26
20.481.259
05.25.10
Fælles Formål
05.25.11
Dagpleje
05.25.12 - 14 Vuggestuer, børnehaver og int. Inst
05.25.16
Legesteder og klubber
05.25.17
56,20
25.104.823
60,01
26.758.450
-3,81
-1.653.627
725,91
259.794.250
729,59
261.083.500
-3,68
-1.289.250
1.517,47
562.944.796
1.470,26
544.363.950
47,21
18.580.846
152,83
65.043.964
143,91
61.251.962
8,92
3.792.002
48,47
19.366.853
45,85
18.315.565
2,62
1.051.288
05.28.20
Plejefamilier og opholdssteder mv. for bø
0,84
136.599.274
0,00
0
0,84
136.599.274
05.28.21
Forebyggende foranstaltninger
128,07
79.950.626
78,00
33.124.000
50,07
46.826.626
05.28.23
322,15
132.831.499
257,00
107.760.233
65,15
25.071.266
04.62.82
Kommunal genoptræning - Børn
14,74
6.717.389
0,00
6.072.900
14,74
644.489
05.38.42
Botilbud for personer med særlige sociale
0,00
0
0,00
0
0,00
0
05.38.53
Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf.
0,07
22.022
0,00
0
0,07
22.022
04.62.89
Sundhedstjeneste
04.62.85
Kommunal Tandpleje
71,00
32.121.806
72,00
31.835.200
-1,00
286.606
135,82
59.143.951
127,08
64.880.260
8,74
-5.736.309
05.57.72
Sociale formål
50,25
60.532.161
4,00
0
46,25
60.532.161
05.72.99
11,93
6.211.751
0,00
2.993.000
11,93
3.218.751
Sektor:
Voksen - Familie- og Socialudvalg
257,94
111.106.812
254,14
100.744.167
3,81
10.362.645
Udstøtteområdet
05.32.33
Forebyggende indsats for ældre og handi
23,00
10.175.961
12,00
8.378.000
11,00
1.797.961
05.38.42
83,99
34.873.305
81,26
32.980.000
2,73
1.893.305
05.38.50
Botilbud for personer med særlige sociale
Botilbud til længerevarende ophold
6,91
2.711.049
6,23
3.279.000
0,68
-567.951
05.38.52
Botilbud til midlertidigt ophold
62,85
26.431.323
78,10
25.910.500
-15,25
520.823
05.38.59
Aktivitets- og samværstilbud
17,69
7.620.200
17,33
7.013.667
0,36
606.533
Misbrugsbehandling og forebyggelse
05.38.44
Alkoholbehandling og behandlingshjem fo
05.38.45
Behandling af stofmisbrugere
05.38.53
Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf.
05.72.99
Sektor:
Voksen - Beskæftigelsesudvalg
03.30.44
Produktionsskoler
05.58.80
Revalideringscenter Aalborg
05.68.96
Centralt finasierede fleksjob og skånejob - oprindelig pulje (Aalborg og Hals)
9,14
4.428.651
9,87
3.913.700
-0,73
514.951
39,75
17.966.103
39,40
19.269.300
0,35
-1.303.197
0,00
30.134
0,00
0
0,00
30.134
14,61
6.870.086
9,95
0
4,66
6.870.086
717,29
180.684.317
843,33
193.584.000
-126,04
-12.899.683
0,35
108.300
0,00
0
0,35
108.300
39,02
17.018.327
38,33
17.911.000
0,69
-892.673
390,16
56.328.684
495,00
65.330.000
-104,84
-9.001.316
Ny pulje centralt finansierede fleksjob *)
05.68.95
Jobtræningsordning (løntilskud) **)
121,31
35.811.638
200,00
62.852.000
-78,69
-27.040.362
05.68.90
Beskæftigelsesordninger, ny ordning
143,65
62.238.157
110,00
47.491.000
33,65
14.747.157
05.68.98
Udgifter til mentor med 50 pct.
22,03
9.179.210
0,00
0
22,03
9.179.210
06.45.51
0,77
0
0,00
0
0,77
0
refusion, jf. lov om en aktivering
215
Personaleoversigt
Funktion
Regnskab 2014
Personale
Sektor:
Administration
907,31
Lønsum (kr.)
399.624.463
Personale
860,59
Afvigelse
Lønsum (kr.)
Personale
349.256.707
46,72
Lønsum (kr.)
50.367.756
06.42.42
Kommissioner,råd,nævn
0,00
3.970
0,00
0
0,00
3.970
06.45.50
11,72
3.938.875
24,78
10.048.000
-13,06
-6.109.125
06.45.51
Myndighedsudøvelse
160,40
53.927.587
165,44
56.079.037
-5,04
-2.151.450
06.45.51
Øvrig administration***
189,69
104.106.779
151,05
61.334.235
38,64
42.772.544
06.45.51
Børnehuse
06.45.52
4,55
2.097.304
0,00
2.105.000
4,55
-7.696
11,70
5.769.957
12,00
6.382.218
-0,30
-612.261
06.45.53
Jobcentre***
354,13
154.327.842
350,75
140.922.116
3,38
13.405.726
06.45.58
175,12
75.452.148
156,57
72.386.101
18,55
3.066.047
*) Lønsum inklusive løntilskud til fleksjob
**) Eksklusive løntilskud fra staten.
***) Eks. Sprogcenter Aalborg.
216
Personaleoversigt
Ældre- og handicapforvaltningen
Funktion
Regnskab 2014
Personale
Lønsum (kr.)
Personale
Afvigelse
Lønsum (kr.)
Personale
Lønsum (kr.)
Ældre- og handicapforvaltningen i alt
5.410,75
2.149.224.810
5.328,41
2.116.893.650
82,34
32.318.257
Sektor:
3.357,14
1.290.948.025
3.274,49
1.258.831.250
82,65
32.116.775
05.32.32
Hjemmepleje (frit valg)
851,50
330.260.739
768,32
297.998.000
83,18
32.262.739
-1.393.731
05.32.32
Madservice frit valg
05.32.32
Serviceydelser på plejehjem
05.32.32
Hjemmesygepleje
19,34
6.685.469
23,37
8.079.200
-4,03
1.803,66
663.570.020
1.797,25
661.212.850
6,41
2.357.170
340,22
148.824.478
344,84
150.845.200
-4,62
-2.020.722
05.32.32
Aktivitetstilbud
111,52
41.959.546
114,64
43.132.000
-3,12
-1.172.454
04.62
Træningstilbud
114,39
47.889.199
110,08
46.084.800
4,31
1.804.399
02+05
Hjælpemidler og kørsel
11,90
4.669.969
12,66
4.968.000
-0,76
-298.031
04.62+05.
Øvrige serviceområder
104,61
47.088.605
103,33
46.511.200
1,28
577.405
Sektor:
Tilbud for mennesker med handicap
1.871,33
772.124.478
1.877,04
774.467.300
-5,71
-2.355.725
484,39
197.438.455
485,87
198.040.843
-1,48
-602.388
52,06
22.725.751
52,22
22.795.087
-0,16
-69.337
05.32+05.38 Udviklingshæmmede
05.32+05.38 Døve
05.32+05.38 Fysisk handicappede
56,91
21.990.179
57,08
22.057.271
-0,17
-67.092
05.32+05.38 Erhvervet hjerneskade
326,99
151.783.901
327,99
152.234.054
-1,00
-463.056
05.32+05.38 Særlige tilbud
256,40
106.197.437
257,18
106.521.447
-0,78
-324.010
05.32+05.38 Sindslidelse
273,05
116.130.754
273,88
116.485.071
-0,83
-354.317
05.32+05.38 Autisme og adhd
404,79
154.025.204
406,03
154.495.137
-1,24
-469.933
05.32
Fællesfunktioner
16,74
1.832.798
16,79
1.838.390
-0,05
-5.592
Sektor:
Administration
182,28
86.152.307
176,88
83.595.100
5,40
2.557.207
06.45.50
06.45.51
06.45.52
06.45.57
0,37
115.897
0,00
0
0,37
115.897
42,43
21.547.244
39,37
19.991.300
3,06
1.555.944
10,90
5.642.538
11,12
5.755.400
-0,22
-112.862
128,58
58.846.628
126,40
57.848.400
2,18
998.228
- = mindreforbrug
1) Korrigeret budget 2014 er udregnet på baggrund af den samlede budgetafvigelse indenfor de BUM styrede områder og områder med
nettobudgettering på løn og refusioner.
217
Personaleoversigt
Skoleforvaltningen
Funktion
Regnskab 2014
Personale
Lønsum (kr.)
Personale
Afvigelse
Lønsum (kr.)
Personale
Lønsum (kr.)
Skoleforvaltningen i alt
3.852,36
1.706.120.246
3.757,47
1.626.370.899
94,89
79.749.347
Sektor:
Skoler
3.792,47
1.676.920.509
3.701,72
1.597.298.899
90,75
79.621.610
49.000.758
03.22.01
Folkeskoler
2.293,58
1.053.487.420
2.264,03
1.004.486.662
29,55
03.22.02
Forskelige serviceforanstaltninger
7,70
3.269.719
1,00
2.830.000
6,70
439.719
03.22.03
9,19
4.974.629
11,30
5.157.431
-2,11
-182.802
03.22.04
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.
57,03
29.038.891
57,21
27.930.900
-0,18
1.107.991
03.22.05
Skolefritidsordning - DUS
786,27
308.046.420
789,65
285.066.911
-3,38
22.979.509
03.22.08
Kommunaler specialskoler
298,90
138.353.032
308,15
133.621.193
-9,25
4.731.839
03.22.09
Efter- og videreuddannelse i folke skolen
9,94
3.826.377
0,00
0
9,94
3.826.377
03.22.14
36,45
17.481.055
25,97
18.255.000
10,48
-773.945
03.30.45
Erhvervsgrunduddannelser
22,88
3.498.309
2,31
2.459.000
20,57
1.039.309
920.506
03.22.16
Specialpædagogisk bistand til børn i førsk
23,01
11.558.206
25,60
10.637.700
-2,59
03.22.17
36,54
5.584.831
32,25
5.520.531
4,29
64.300
03.30.46
Ungdomsudd., unge m særlig behov
38,70
17.481.060
33,04
21.211.000
5,66
-3.729.940
03.35.63
Musikarrangementer
70,44
32.373.233
61,09
32.517.624
9,35
-144.391
03.38.76
Folkeoplysning - ungdomsskolen
101,84
47.947.326
90,12
47.604.947
11,72
342.379
Sektor:
Administration
59,89
29.199.737
55,75
29.072.000
4,14
127.737
-42.936
06.42.42
Kommisioner, råd, nævn
0,00
20.064
0,00
63.000
0,00
06.45.50
6,35
2.196.506
5,35
2.140.000
1,00
56.506
06.45.51
Myndighedsudøvelse
5,00
2.239.866
5,00
2.250.000
0,00
-10.134
06.45.51
35,46
18.321.875
30,40
18.796.000
5,06
-474.125
06.45.52
13,08
6.421.427
15,00
5.823.000
-1,92
598.427
218
Personaleoversigt
Funktion
Regnskab 2014
Personale
Lønsum (kr.)
Personale
Afvigelse
Lønsum (kr.)
Personale
Lønsum (kr.)
402,47
175.377.720
376,92
154.463.000
25,27
20.668.028
-1,48
10.924.825
Sektor:
Sundhed
55,52
24.682.825
57,00
13.758.000
04.62.88
44,81
19.496.680
26,00
7.509.000
18,81
11.987.680
05.32.33
Forebyggende indsats for ældre og handi
7,71
3.312.056
26,00
3.639.000
-18,29
-326.944
00.25.15
Kvarterværksted i Aalborg Øst
2,00
1.102.594
3,00
1.105.000
-1,00
-2.406
04.62.89
Børne- og ungelæger
1,00
771.495
2,00
1.505.000
-1,00
-733.505
Sektor:
144,06
60.521.065
119,89
53.097.000
24,17
7.424.065
03.35.60
Museer
0,00
2.403
0,14
53.000
-0,14
-50.597
03.35.64
Aalborg Stadsarkiv
13,60
6.597.920
11,00
5.132.000
2,60
1.465.920
Trekanten
274.328
00.32.31
10,27
3.775.328
8,72
3.501.000
1,55
Kunsthal Nord
2,52
1.279.489
1,23
450.000
1,29
829.489
Nordkraft
0,82
400.105
1,00
555.000
-0,18
-154.895
Tilskud til kulturelle formål
1,18
574.451
0,00
0
1,18
574.451
Projekter, kulturaftale m/ kommuner
Svømmerhaller primært for voksne
0,12
31.071
0,00
0
0,12
31.071
3,45
1.389.578
6,32
1.878.000
-2,87
-488.422
85,27
31.745.821
68,83
29.566.000
16,44
2.179.821
3,59
1.811.280
0,00
0
3,59
1.811.280
1,89
03.22.18
03.38.70
Fælles formål
00.32.35
1,67
598.910
06.45.51
Myndighedsudøvelse
13,92
7.353.446
7,65
4.961.264
11,55
5.091.809
Sektor:
Kollektiv Trafik
698.000
-0,22
-99.090
2.110.000
13,92
5.243.446
20,76
9.154.000
-13,11
-4.192.736
11,25
5.153.000
0,30
-61.191
02.32.31
Kollektiv trafikplanlægning og styring
5,19
2.750.572
5,25
2.758.000
-0,06
-7.428
06.45.51
Kørselskontor
6,36
2.341.237
6,00
2.395.000
0,36
-53.763
Sektor:
Biblioteker
154,93
66.619.658
160,89
67.411.000
-5,96
-791.342
03.32.50
Folkebibliotek
148,04
63.570.834
153,98
64.350.000
-5,94
-779.166
06.45.51
Administration
6,89
3.048.824
6,91
3.061.000
-0,02
-12.176
Sektor:
Administration
36,41
18.462.362
27,89
15.044.000
8,24
3.171.670
06.42.42
0,28
246.692
0,00
0
0,28
246.692
06.45.51
Myndighedsudøvelse
5,00
2.997.374
6,00
3.308.000
-1,00
-310.626
06.45.51
26,98
13.311.174
21,14
11.438.000
5,84
1.873.174
05.72.99
Støtte til frivilligt socialt arbejde
4,15
1.907.123
0,75
298.000
3,40
1.609.123
219
Personaleoversigt
Funktion
Regnskab 2014
Personale
Sektor: Selvejende institutioner
Lønsum (kr.)
Personale
Lønsum (kr.)
Afvigelse
Personale
Lønsum (kr.)
288,33
127.062.053
246,10
108.672.000
42,23
18.390.053
18,95
8.121.653
19,00
7.650.000
-0,05
471.653
Vikingemuseet Lindholm Høje
52,00
21.765.314
27,00
9.706.000
25,00
12.059.314
Teater Nordkraft
20,87
6.893.850
22,80
7.700.000
-1,93
-806.150
Aalborg Symfoniorkester
75,00
39.877.000
75,00
40.209.000
0,00
-332.000
Aalborg Zoologiske Have
60,00
26.859.000
55,00
24.380.000
5,00
2.479.000
Huset, Hasserisgade
13,67
5.421.929
11,80
5.064.000
1,87
357.929
Det hem'lige Teater
3,54
1.461.098
3,50
1.841.000
0,04
-379.902
411.000
Kunsten
Nordjyllands Historiske Museum
Skråen
11,80
4.108.000
10,00
3.697.000
1,80
Studenterhuset
4,50
2.107.455
5,00
1.673.000
-0,50
434.455
Musikkens Hus
28,00
10.446.754
17,00
6.752.000
11,00
3.694.754
Anm: De selvejende institutioner er ikke indregnet i total for Sundheds- og Kulturforvaltningen
220
Personaleoversigt
Funktion
Regnskab 2014
Personale
Miljø- og Enerfgiforvaltningen i alt
Lønsum (kr.)
Personale
Afvigelse
Lønsum (kr.)
Personale
Lønsum (kr.)
504,22
232.981.922
464,40
204.072.000
39,82
28.909.922
8,01
4.128.167
8,25
4.174.000
-0,24
-45.833
84,66
42.842.587
84,00
43.182.000
0,66
-339.413
Sektor:
Gas
Sektor:
Varme
Sektor:
Renovation
144,54
57.355.498
145,88
52.885.000
-1,34
4.470.498
Sektor:
Beredskab
110,88
51.345.331
95,30
42.849.000
15,58
8.496.331
Sektor:
Parkeringskontrol
28,25
11.181.472
8,33
2.638.000
19,92
8.543.472
68,34
36.810.648
62,05
29.387.000
6,29
7.423.648
Øvrige miljøforanstaltninger, fælles
48,15
26.090.845
37,50
18.885.000
10,65
7.205.845
Sektor: Miljø
00.52.80
06.45.51
11,20
6.653.713
15,05
5.820.000
15,05
5.823.000
06.45.51
Myndighedsudøvelse
1,80
0
0,00
0
15,05
5.823.000
06.45.55
Miljøbeskyttelse, administration
7,19
4.066.090
9,50
4.682.000
9,50
4.685.000
Sektor:
Administration
59,54
29.318.219
60,59
28.957.000
-1,05
361.219
Bæredygtighed
1,00
628.234
1,00
629.000
0,00
-766
01.22.06
Indkøbsaftalerfunktionen
6,61
2.951.204
8,20
3.683.000
-1,59
-731.796
06.45.51
Administration, forsyningsvirksomh.
Energicenter, Aalborg
4,98
3.655.054
7,00
3.915.000
-2,02
-259.946
38,69
18.506.643
36,39
17.092.000
2,30
1.414.643
-167.041
Adm., udlån af tjenestemænd, Vand A/S
4,22
1.782.959
4,00
1.950.000
0,22
Adm., udlån af tjenestemænd, Kloak A/S
3,02
1.181.554
3,00
1.188.000
0,02
-6.446
Adm., udlån af tjenestemænd, HEF
1,02
612.572
1,00
500.000
0,02
112.572
221
Personaleoversigt
Funktion
Regnskab 2014
Personale
Aalborg Kommune i alt
Sektor:
Fælles kommunale udg. m.m.
Sektor:
Resultatcentre m.v.
Sektor:
Administration
By- og Landskabsforvaltningen i alt
Sektor:
Lønsum (kr.)
Personale
Lønsum (kr.)
Afvigelse
Personale
Lønsum (kr.)
16.013,76
6.748.908.876
15.633,44
6.250.883.443
387,70
496.407.056
252,83
134.235.791
273,81
134.929.000
-22,77
-693.209
6,79
15.475.391
5,00
10.500.000
0,00
4.975.391
48,13
26.101.512
57,50
32.450.000
-9,37
-6.348.488
197,91
92.658.888
211,31
91.979.000
-13,40
679.888
472,84
213.167.629
486,68
212.131.000
-13,84
1.036.629
23,30
10.681.946
24,00
8.981.000
-0,70
1.700.946
Sektor:
Veje
49,01
22.492.866
33,27
16.428.000
15,74
6.064.866
Sektor:
Entreprenør
207,28
80.552.806
231,00
88.770.000
-23,72
-8.217.194
Sektor:
Administration
193,25
99.440.011
198,41
97.952.000
-5,16
1.488.011
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt
5.118,29
2.137.800.757
4.945,76
1.802.023.894
172,54
335.776.863
Sektor:
Børn og unge
3.235,75
1.446.385.166
2.987,70
1.158.439.020
248,05
287.946.146
Sektor:
257,94
111.106.812
254,14
100.744.167
3,81
10.362.645
Sektor:
717,29
180.684.317
843,33
193.584.000
-126,04
-12.899.683
Sektor:
Administration
907,31
399.624.463
860,59
349.256.707
46,72
50.367.756
222
Personaleoversigt
Funktion
Regnskab 2014
Personale
Ældre- og handicapforvaltningen i alt
Lønsum (kr.)
5.410,75
2.149.224.810
Personale
Lønsum (kr.)
Afvigelse
Personale
Lønsum (kr.)
5.328,41
2.116.893.650
82,34
32.318.257
Sektor:
Yngre med handicap og ældre
3.357,14
1.290.948.025
3.274,49
1.258.831.250
82,65
32.116.775
Sektor:
Tilbud for handicappede
1.871,33
772.124.478
1.877,04
774.467.300
-5,71
-2.355.725
Sektor:
Administration
182,28
86.152.307
176,88
83.595.100
5,40
2.557.207
3.852,36
1.706.120.246
3.757,47
1.626.370.899
94,89
79.749.347
Sektor:
Skoler
3.792,47
1.676.920.509
3.701,72
1.597.298.899
90,75
79.621.610
Sektor:
Administration
59,89
29.199.737
55,75
29.072.000
4,14
127.737
402,47
175.377.720
376,92
154.463.000
25,27
20.668.028
Sektor:
Sundhed
Sektor:
Kultur, Landdisstrikt og Fritid
Sektor:
Kollektiv Trafik
Sektor:
Biblioteker
Sektor:
Administration
Miljø- og Energiforvaltningen i alt
Sektor:
Gas
Sektor:
Varme
55,52
24.682.825
57,00
13.758.000
-1,48
10.924.825
144,06
60.521.065
119,89
53.097.000
24,17
7.424.065
11,55
5.091.809
11,25
5.153.000
0,30
-61.191
154,93
66.619.658
160,89
67.411.000
-5,96
-791.342
36,41
18.462.362
27,89
15.044.000
8,24
3.171.670
504,22
232.981.922
464,40
204.072.000
49,27
27.551.140
8,01
4.128.167
8,25
4.174.000
-0,24
-45.833
84,66
42.842.587
84,00
43.182.000
0,66
-339.413
Sektor:
Renovation
144,54
57.355.498
145,88
52.885.000
-1,34
4.470.498
Sektor:
Beredskabsforvaltning
110,88
51.345.331
95,30
42.849.000
15,58
8.496.331
Sektor:
Parkeringskontrol
28,25
11.181.472
8,33
2.638.000
19,92
8.543.472
Sektor:
Miljø
68,34
36.810.648
62,05
29.387.000
15,74
6.064.866
Sektor:
Administration
59,54
29.318.219
60,59
28.957.000
-1,05
361.219
223
224
A: Almindelige garantiforpligtelser
Lånets formål
Andre kautions- og garantiforpligtelser
Aalborg Historiske Museum
Aalborg Historiske Museum
Svenstrup-Godthåb Idrætsforening
Aalborg Kongres- og Kulturcenter
Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk
Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk
Hals Golfbane
Hals Fjernvarme
Hals Fjernvarme
Ulsted Varmeværk
Ulsted Varmeværk
Ulsted Vandværk
Mouhallen
Mouhallen
Kongerslev Fjernvarmeværk
Kongerslev Fjernvarmeværk
Mou Kær Vandværk
Mou Kraftvarme
Mou Kraftvarme
Mou Kraftvarme
Båndby Hallen
Kongerslev Idrætshal
Kærsholm Vandværk
Sebbersund Vandværk
Egense Sejlklub
Andelsselskabet Vodskov Vandværk
Fonden DGI-huset i Nordkraft
Gudumholm If
Årstal for
ministeriets
tilladelser
Det af kommunen garanterede beløb
Oprindeligt
Restgæld pr. 31.december 2014
Specialsum
Hovedsum
2008
2008
2008
2012
2012
2012
2012
2011
2014
2005
2013
2012
2013
2004
2012
2011
1999
2010
2013
2013
2013
2008
2012
2012
2012
2012
2013
2006
6.562.660
3.275.000
2.200.000
20.318.265
7.059.950
1.523.059
877.792
9.600.000
21.000.000
8.982.000
26.000.000
797.812
71.865
250.000
4.500.000
7.360.000
263.000
11.929.000
7.500.000
2.700.000
209.218
276.000
152.001
206.935
1.232.570
2.500.000
8.500.000
160.000
4.581.666
2.535.443
1.832.092
17.802.859
4.768.278
768.746
668.913
6.985.175
2.501.778
5.373.793
26.000.000
684.607
36.217
12.500
3.978.116
6.256.000
31.559
2.271.600
7.080.994
2.532.296
105.423
198.000
65.664
41.677
1.134.343
2.325.184
8.500.000
32.000
109.104.924
1. Garanti for statslån og regaranti
for lån til boligbyggeri
b) I henhold til lov nr. 235 og senere boliglove
c) Andelsboliger
d) Saneringsplan, byfornyelse m.v
4.251.608.359
107.657.321
101.374.402
2.825.374.471
27.121.842
73.155.013
24.865.796
2. Boligindskudslån
4.460.640.082
I alt 1 og 2
2.950.517.123
2.950.517.123
3.059.622.047
Kommunekredit:
Forpligtelser for lån, hvor kommunen hæfter
solidarisk (interessentskaber mv.)
Herudover er kommunens egne forpligtelser
97.166.335 Dkr. indeholdt i Andre Kautions- og
garantiforpl.
1.105.311.713
Garantiforpligtelser i alt...................................
4.164.933.760
225
A: Almindelige garantiforpligtelser
Lånets formål
Årstal for
ministeriets
tilladelser
Det af kommunen garanterede beløb
Oprindeligt
Restgæld pr. 31.december 2014
Specialsum
Hovedsum
Forhåndsafgivne garantier
Byrådsdagsorden d. 24.03.2014 Punkt 7.
Byrådsdagsorden d. 24.11.2014 Punkt 5
Byrådsdagsorden d. 15.12.2014 Punkt 20
207.458.000
Ikke beregnet
55.641.000
Ikke beregnet
133.350.000
Ikke beregnet
2.089.000
Ikke beregnet
17.050.000
Ikke beregnet
248.336.000
173.800.000
Ikke beregnet
Ialt
837.724.000
226
Eventualrettigheder
227
Eventualrettigheder 2014
Låntager
Beløb
Pant i matr. nr.
Bemærkninger
Aalborg Folkedanserforening og
Aalborg Dansecenter
110.000
Aalborg Dameroklub
205.000
Aalborg Handelsskole
Aalborg Roklub, Vestre Bådehavn
Aalborg tekniske Skoles Kollegium
1.920.876
25.000
1.022.669
221 Aalborg bygrunde lejlighed nr. 10 og 13
Ingen pant
16 ab, Nr. Tranders, Aalborg Jorder
1360 a, Aalborg bygrunde
13 y, Øster Sundby, Aalborg Jorder
Ane Dams Trop, Nørresundby
12.000
17 b, Grindsted by, Hammer sogn
Brændskov Beboerforening
25.000
17 l, Tylstrup by, Ajstrup sogn
Brændskov Beboerforening
235.000
17 l, Tylstrup by, Ajstrup sogn
Børnenes Kontor
400.000
49 og 50, Sæby købstads markjorder
Båndbyhallen I/S
793.462
De unges idræt Leg og Virke (DUI), Aalborg
Den selvejende inst. Ulstedhallen
40.000
Bygninger på lejet grund
67 au, Hune by og sogn
1.446.809
Det Danske Spejderkorps Fritidscenter i
Flamsted, selvejende inst.
Efterskolen i Bakkerne, selvejende institution
Ellidshøj Ungdoms- og Idrætsforening
15.000
4 e, Flamsted by, Gunderup sogn
300.000
50.000
Ingen pant
20 bi, Ellidshøj by og sogn
Ferslev Forsamlingshus og Borgerforening
170.000
9 m, Ferslev by og sogn
Ferslev Forsamlingshus og Borgerforening
51.700
9 m, Ferslev by og sogn
FDF/FPF i Vadum
80.000
3 k, Øster Halne by, Vadum sogn
FDF Aalborg, Søkredsen
25.000
FDF Aalborg 3. kreds
12.000
6 s og 25 e, Grindsted by, Hammer sogn
FDF/FPF Vodskov
15.000
41 c, Grindsted by, Hammer sogn
FDF/FPF Aalborg Distrikt
15.000
20 a, 20 c, 20 d, 19 g, 16 b, Nr. Voerså by,
Gandrup Sportsklub
45.000
Gudum Forsamlingshus
20.000
83 a Gudum by og sogn
Gug Boldklub af 1954
50.000
6 fb, Gug by, Sdr. Tranders sogn
Forældre- og Støtteforening for
Skibet Jens Krogh
Albæk sogn
Gug Boldklub
3.300.000
Bygning på lejet grund
Ingen pant
228
Låntager
Hals FDF/FPF
Beløb
Pant i matr. nr.
Bemærkninger
400.000
Hardeknud Flok og Trop
13.500
27 e, Sdr. Svenstrup by, Svenstrup sogn
Hasserisskolernes lejrhytte
35.000
83 c, Hals by og sogn
Horsens Hammer Skytteforening
215.000
Hou Gymnastik- og Idrætsforening
600.000
Haandværkerhuset
280.000
Ingen pant
Jomfru Ane Teatret
650.000
Ingen pant
Jomfru Ane Teatret
280.000
Ingen pant
KFUM-lejren i Dokkedal, selvejende institution
100.000
6 ø og 3 p, Dokkedal by, Mou sogn
KFUM-spejderne i Danmark, Aalborg division
44.000
1 al, Flamsted by, Gunderup sogn
KFUM Soldatermission i Aalborg
Komdrup Forsamlingshus
Landsforeningen Evnesvages Vel
Mou Idrætsforening
Ingen pant
123.000
6 m, Hvorup by og sogn
20.000
2o Komdrup by og sogn
165.000
58 bz, Hals by og sogn
9.500
Mouhallen I/S
191.000
Nordjysk Handelskollegium
910.000
4 cv Mou by og sogn
Ingen pant
I/S Nørholm Forsamlingshus
70.000
13 c, Nørholm by og sogn
Nr. Kongerslev Borgerforening
25.000
9 f og 9 m Nr. Kongerslev by og sogn
Nr. Kongerslev Idrætsforening
18.745
58 a Nr. Kongerslev by og sogn
Nørresundby Skytteforening
250.000
Nøvling Forsamlingshus
150.000
Ingen pant
28 b, Nøvling by, Nøvling sogn
Pinsemenigheden Elim, Aalborg
15.000
15 bq, Vestbjerg by, Sulsted sogn
Restrup Enges Forsamlingshus
290.000
1 ei, Restrup Hovedgaard, Sønderholm sogn
Skalborg FDF/FPF
488.000
13 an og 2 so, Sofiendal by, Skalborg sogn
Solsidehallen
4.100.000
Ingen pant
Sportsrideklubben Aalborg
1.200.000
Ingen pant
St. Restrup Friskole
230.000
1 oe, St. Restrup, Sønderholm sogn
229
Låntager
Beløb
Pant i matr. nr.
"Svalegården"
250.000
15 g og 16 x, Gl. Hasseris, Hasseris sogn
Svenstrup Børnehave
494.700
3 as, Nr. Svenstrup by, Svenstrup sogn
Svømmeklubben Nord
14.000
6 ad, Lindholm by og sogn
Ulsted Forsamlingshus
40.000
81 h Ulsted by
Tylstruphallen
1.000.000
15 cx, Tylstrup by, Ajstrup sogn
Vejgaardhallen
1.180.000
12 b, Sohngårdsholm Hovedgård, Aalborg Jorder
Vejgaardhallen
2.000.000
12 b, Sohngårdsholm Hovedgård, Aalborg Jorder
Vårst Boldklub
950.000
V.&Ø. Hassing FDF/FPF
320.000
Ø. Hassing Borgerforening
Øster Uttrup Borgerforening, Forsamlingshus
Ingen pant
50.000
150.000
Bemærkninger
58 a, Uttrup, Aalborg Jorder
230
Opgørelse vedr. deponeringsforpligtelse som følge af
ændringer i fremmede lejemål
231
0
-9.801.293
Resultat
3.246.341
3.697.551
2.249.209
3.575.291
190.000
1.415.500
14.373.892
-1.311.852
1.388.376
2.249.209
3.575.291
190.000
1.415.500
7.506.524
-2.294.769
-
-
2014/2015
MODEL ÅRLIG LEJE
6.867.368
4.558.193
2.309.175
-
536.000
1.678.000
1.398.000
207.720
206.586
638.000
837.258
3.400.000
899.729
9.801.293
2014
99.000.000
31.500.000
171.000.000
31.500.000
7.350.000
16.100.000
11.200.000
Ejendomsvurdering
seneste
64.000.000
37.000.000
9.800.000
70.000.000
10.600.000
5.000.000
9.700.000
Ejendomsvurdering
v/indgåelse
Opgørelse vedr. deponeringsforpligtelse som følge af ændringer i fremmede lejemål
kr.
Lejemål der ophører:
Skelagervej 377 og 379a+b
COOP Skalborg, Hobrovej 461
Kjærulfsgade 2
Attrupgårdvej 4
Strubjerg 163-165
Forchhammersvej 13-15
Østre Alle 91
TAMU
Mølleå 1
I alt lejemål der ophører:
Nye/genforhandlede lejemål:
Kastetvej 26/Strandvejen 35
Kayerødsgade 37-39
Lindholm Brygge 31
Vesterbro 14
Rebslagervej 4
Studievej 7
I alt nye/genforhandlede lejemål:
I alt
Anm.: + = deponeringsforpligtelse
Værdi
(lejen ganget
med 10)
6.380.000
34.000.000
6.885
1.195
1.308
2.809
41.679
Samlet m2
989
1.354
1.195
1.308
987
2.899
AAK m2 før
4.916
4.895
3.058
4.296
1.310
856
419
AAK m2
nu
MODEL JF. LÅNEBEKENDTGØRELSEN
4.957
5.984
2.413
725
21.471
5.088
15.006
7.421
2.049
22.667.039
30.305.130
34.847.261
18.235.278
4.699.122
3.581.590
3.587.768
AAK værdi
før
AAK værdi nu
5.000.000
9.700.000
27.591.449
14.938.974
2.600.659
Resultat
-3.443.432
-4.868.879
-10.600.000
-1.418.410
-6.112.232
-6.380.000 Oprindelig vurdering fi
-7.276.398
-34.000.000 Oprindelig vurdering fi
-12.769.014
-86.868.365
-4.924.410 Reduceret lejemål
15.366.156 Udvidet lejemål
34.847.261
18.235.278
2.098.463
16.100.000
81.722.748
-5.145.617
232
Oversigt over overførsler 2014
233
Overførsler fra 2014 til 2015
Drift 2015
Udgifter
Indtægter
1.000 kr.
Administration
Rammebeløb
4.208
3.282
3.155
10.645
AK-Arealer
Veje
Entreprenørenheden
Myndighed og administration
0
2.222
-1.474
286
486
-400
By- og Landskabsforvaltningen i alt
1.120
Børn og unge
Borgerrettede rådgivningsfunktioner samt adm.
17.449
2.751
1.200
16.574
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt
37.974
Tilbud for handicappede
Myndighedsopgaver og administration
0
Anlæg 2015
Udgifter
Indtægter
1.000 kr.
16.441
-22.858
16.441
-22.858
7.128
824
80.239
-58.409
3.427
0
90.794
-57.585
1.917
0
-13.645
7.901
397
0
2.621
13.371
2.500
-5.200
-4.975
18.492
-10.175
Ældre- og Handicapforvaltningen i alt
-5.347
Skoleforvaltningen
Skoler
Administration
37.360
801
38.161
Sundhed
Biblioteker
Kollektiv trafik
Administration
8.607
6.976
0
1.081
-348
16.316
Miljø- og Energiforvaltningen (skattefinansieret)
Beredskab
Parkeringskontrol
Miljø
Miljø- og Energiplanlægning
Administration
Miljø- og Energiforvaltningen (skattefin.) i alt
1.924
-3.369
891
3.585
748
3.779
0
2.707
0
102.648
0
159.052
-90.618
Overførsler i alt skattefinansieret
+=
merudgifter/mindreindtægter, -= mindreudgift/merindtægt
234
0
1.917
11.721
0
11.721
0
1.828
14.940
300
-88
0
16.980
0
2.707
Omkostningsbaserede tilbud
235
Opgørelse over tilgodehavende/gæld vedrørende de takstfinansierede områder 2014
Registreret på funktion 9.59 Mellemregningskonto
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen:
Primo 2014
Ultimo 2014
-8.203.825
-10.648.197
Familiecentret:
Takstregulering
Konsolidering
0
0
0
0
0
0
Specialcentret:
Takstregulering
Konsolidering
0
0
0
0
0
0
Specialgrupperne:
Takstregulering
Konsolidering
-5.242.242
-2.663.337
-2.578.905
-4.835.078
-2.688.686
-2.146.392
Socialafdelingen:
Takstregulering
Konsolidering
0
0
0
0
0
0
Jobcenter:
Takstregulering
Konsolidering
-1.532.529
-499.981
-1.032.548
-1.532.529
-499.981
-1.032.548
Tandplejen:
Takstregulering
Konsolidering
103.591
103.591
0
-159.736
0
-159.736
Centre for Børn, unge og familie
Takstregulering
Konsolidering
-1.330.096
609.361
-1.939.457
-3.828.809
643.258
-4.472.067
Centre for Voksne
Takstregulering
Konsolidering
-202.549
1.769.993
-1.972.542
-292.045
1.842.879
-2.134.924
Ældre- og Handicapforvaltningen:
-24.140.888
-24.140.888
I alt
-32.344.713
-34.789.085
Takstregulering
Konsolidering
0
-24.140.888
236
0
-24.140.888
Mellemværende med resultatcentre
237
Opgørelse over Resultatscentres Akkumulrede over/underskud 2014
Registreret på funktion 9.59 Mellemregningskonto
Primo 2014
Ultimo 2014
IT-centret
Mellemværende
Derudover
Pulje fælles 1300
Pulje Datacenter
Pulje virtualisering
Status på udlån
Pulje fiber
Telefoni
-10.691.568
-11.740.645
-2.253.479
-731.193
-5.594.846
3.999.999
-4.088.468
-
-3.850.216
194.704
-5.813.287
3.999.999
-4.875.786
-449.110
2.452.070
485.184
-2.538.646
-2.708.665
2.826.026
-385.688
-8.853.982
-16.103.029
8.498.360
9.196.371
-9.528.800
-1.994.394
AK-Print
Mellemværende
AAK Bygninger
Mellemværende
By-og Landsskabsforvaltningen
Entreprenørenheden
Mellemværende
Storkøkkener
Mellemværende
Rengøringscentre
Mellemværende
Miljø-og Energiforvaltningen
Indkøbsaftaler
Mellemværende
238
Opgaver udført for andre offentlige myndigheder
239
Opgaver udført for andre offentlige myndigheder - afsluttet i 2014
1.000 kr.
Byggeog anlæg
Tilbudsgiver
Antal
Pris
Tjenesteydelser og varekøb
Omkostn. Antal
Pris
Blandede opgaver
Omkostn. Antal
Pris
I alt
Omkostn.
Antal
Pris
Omkostn.
4
110
4
110
Ældre-og Handicapforvaltningen
2
729
2
729
I alt (kr.)
0
0
6
0
240
839
0
0
0
6
0
839
Aalborg Kommune
Boulevarden 13
9000 Aalborg
9931 3131
www.aalborg.dk

Bilagshæfte - Regnskab 2014

Transcription

Similar documents

Aftale om kommunernes økonomi for 2016

Chi-i-anden test