Fusionsscenarier ved gennemførsel af Spareplan 2015

Transcription

Koncern HR, 28.05.2015
Revideret 17. juli 2015
Gennemgang af fusionsscenarier ved gennemførsel af de forskellige spareforslag i Spareplan 2015 – 2019.
Rød fyldfarve ved et spareforslag angiver, at personale ikke berøres i det pågældende forslag.
Tema 1: Akutområdet og det
præhospitale område
1.
Hvornår
gælder
spareforslaget fra
Omlægning til subakutte tider og udvikling
af tværsektorielle indsatser
2017
Hvilke enheder
er involveret
AUH
HEM
HEV
RR
HH
3.-4. Den medicinske kapacitet og modtagelse
af akutte medicinske patienter i HE Midt
Sker der en fusion på tværs af enhederne og i så fald,
hvilke scenarier skal anvendes og hvad bliver
konsekvenserne
Nej
Lokale tilpasninger m/ generel adgang til omplacering
Nej Intern Flytning inden for eget HMU område
2016
HEM
Nej Intern Flytning inden for eget HMU område
5. Ændring af intensiv kapacitet i HE Midt
2016
6. Flytning af operation af ventral- og
incisionalhernier fra Aarhus Universitetshospital til Hospitalsenheden Horsens
2016
HEM
HEH
AUH
Ja. Flytning af opgave scenarium 4
Det betyder at:
AUH afgør hvilke medarbejdere der skal forblive i afd.,
forflyttes og evt. afskediges
De berørte medarbejdere har adgang til omplacering
Evt. bemærkninger
90% af besparelsen på 10. mill. forventes
fundet ved personalereduktion
Intern proces med flytning af senge fra
Silkeborg til Viborg. Der skal nedlægges
15 senge svarende til 19,3 stilling, hvilket
skal give en besparelse på 9,8 mill.
HE Horsens skal oprette 4 senge og får
tilført 2,6 mill.
Intensiv kapaciteten reduceres i Silkeborg
med ½ seng og der etableres 1½ ekstra
NISA senge. Forventet reduktion 1 stilling,
besparelse 0,5 mill.
Forventet personale reduktion AUH 1,2
stilling – HE Horsens får tilført 0,8 stilling.
Besparelse 0,4 mill.
Ja. Scenarium 2. Det betyder at:
Afdelingsledelsen for Ø-N-H afd. ser på sin samlede
personalegruppe og vælger det bedste hold
HE Midt’s HR afd. Involveres for de medarbejdere der er
ansat ved HE Midt /
Medarbejdere afskediget fra HE Vest har ret til omplacering
inden for HE Vest HMU område. Medarb. der bliver
afskediget fra HE Midt har ret til omplacering indenfor HMU,
HE Midt.
7. Samling af den midt-vestlige aktivitet på
øre-næse-halsområdet på Hospitalsenhed Vest
2016
8. Ambulancetjenestens indsats vedr. patienter
i eget hjem
2016
9. Reduktion i udgifterne til børneområdet
(pædiatri)
2016
HEM
HEV
AUH
HEM
HEV
RR
HH
AUH
HEM
HEV
RR
HH
Såfremt samlingen medfører, at der skabes nye stillinger på
Ansæstesi/OP i HE Vest, vil de medarbejdere der evt. bliver
udpeget til omplacering på Anæstesi/OP, HE Midt blive
tilbudt de ledige stillinger på HE Vest. (Scenarium 4)
Den faglige ledelse varetages af HE Vest
der har ledelsen. Satellitten i Viborg er
selvkørende. Forventet personalereduktion
HE Midt 8,5 stilling – tilførsel HE Vest 2,8
stilling. Besparelse 2,8 mill.
Nej
Forventet personalemæssige reduktion 9,8
stilling – besparelse 4,6 mill. Besparelsen
er fordelt på hospitalerne.
Nej
Det endelig forslag kendes ikke, men der
forventes en personalereduktion på 15,7
stillinger – besparelse 8 mill.
10.A Nedlæggelse af 3
hjemmesygeplejerskeordninger
2016
11.A Anvendelse af præhospitalt personale til
interhospitale transporter
2016
12.
Afslutning af flere patienter med hastegrad B
2016
Præhospitalet
AUH
HEM
HEV
RR
AUH
HEM
HEV
RR
HH
Nej - opsigelse af aftale med kommunerne der stille
personale til rådighed.
Nej
Nej
Nedlæggelse af de nuværende ordninger
med hjemmesygeplejersker i
Thyborøn/Harboøre, Ulfborg og Ikast.
Besparelse 0,8 mill
Reduktion af budgettet på de somatiske
hospitaler - besparelse 6,6 mill.
Reduktion af budgettet for de somatiske
hospitaler – besparelse 3,2 mill.
Tema 2: Planlagte patientforløb
Hvornår
gælder
Hvilke enheder
spareforer involveret
slaget
fra
1. Reducere antallet af fertilitetsklinikker i
Region Midtjylland
2016
AUH
HEM/Skive
Horsens
2. Urologi - Samling af nyrecancerkirurgi i RM
2015
AUH
HEM/Viborg
HEV/Hostebro
AUH
HEM/Viborg
HEV/Holstebro
2015
AUH
HEM/Viborg
2015
3. Urologi - decentralisering af budgetansvar
4. Kirurgi - Samling af fedmekirurgi i
Regionshospitalet Viborg
5. Flytte mammakirurgisk fællesfunktion fra
Regionshospitalet Holstebro til Regionshospitalet
Viborg
2016
HEV/Holstebro
HEM/Viborg
2016
HEM/Skive og
Hammel
HEV/Holstebro og
Lemvig
hvilke scenarier skal anvendes og hvad bliver konsekvenserne
Ja, scenarium 3,
Fertilitetsklinikken på AUH nedlægges og 25 % af aktiviteten overføres til
Skive og 75 % til Horsens.
•
Hospitalsledelsen på Horsens sammensætter den nye klinikledelse ud
fra en præferencerunde fra de potentielle ledere fra afdelingerne i
Horsens og AUH.
•
Den nuværende klinikledelse ved AUH fordeler medarbejderne (efter
en præferencerunde) til Skive og Horsens.
•
Den nye klinikledelse i Horsens sætter det nye hold ud fra en
vurdering af den samlede (nye og hidtidige) medarbejderstab.
•
Samtidigt sætter klinikledelsen i Skive det nye hold ud fra en
vurdering af den samlede (nye og hidtidige) medarbejderstab.
•
Reduktion med ca. 16 stillinger, kan være på alle 3 klinikker.
Ja,
Nyrecancerkirurgi ophører i Viborg pr. 1. juli 2015. Opgaven skal varetages i
Århus og Holstebro fremover. Det forventes, at forslaget som udgangspunkt
ikke får personalemæssige konsekvenser, da personalet på HEM kan
anvendes til hjemtagne operationer fra privathospitaler. Dog reduktion på 1
stilling (bagvagtsfunktion) pr. 1.1.2016
Nej.
Ingen personalemæssige reduktioner.
Ja, scenarium 4,
•
AUH skal beslutte, hvilke medarbejdere på Kirurgisk afd., der er
beskæftiget med fedmekirurgi, som evt. skal omplaceres.
•
Afdelingsledelsen på HEM beslutter, hvilke af de udpegede
medarbejdere, der i givet fald tilbydes omplacering til eventuelle nye
stillinger på HEM. Udpegningen sker i dialog med afdelingsledelserne
på AUH.
•
Reduktion på ca. 4 stillinger.
Ja, scenarium 4,
•
HEV skal beslutte, hvilke medarbejdere, der er beskæftiget med
mammakirurgisk fællesfunktion, som evt. skal omplaceres.
•
Afdelingsledelsen på HEM/Viborg beslutter, hvilke af de udpegede
stillinger på HEM/Viborg. Udpegningen sker i dialog med
afdelingsledelsen på HEV.
•
Personalereduktion af ca. 3,8 stillinger i HEV, men behov for 2 nye
stillinger i HEM/Viborg, lægestillinger ikke omfattet, da det er læger
fra Viborg, der har dækket funktionen i HEV.
6. Neurorehabilitering, samle og reducere
antallet af regionsfunktionsniveausenge
Nej ingen fusioner - Lokale tilpasninger m/ generel adgang til omplacering
•
Hammel og Skive skal reducere med henholdsvis 4 og 2 senge
•
Holstebro og Lemvig skal reducere med 2 senge
Evt. bemærkninger
Modellen nødvendiggør
et tæt samarbejde
mellem de 3
hospitaler/klinikker om
fordeling af
medarbejderne.
Viborg forventer at have
opgaver til personalet,
så der er ikke overtalligt
personale at omplacere.
Kræver væsentlige
apparaturanskaffelser i
HEM, vil skulle indgå i
den alm. medicotekniske
prioritering.
Personalereduktion
samlet på ca. 16
stillinger, primært
plejepersonale og
terapeuter. Besparelse
7,2 mill
7. Neurorehabilitering - højtspecialiseret niveau
2016
8. Ortopædkirurgi - reducere variation i liggetid
2016
9. Ortopædkirurgi – Idékatalog
2016
Hammel
Neurocenter
Nej, ingen fusioner
Personalereduktion på ca. 11-12 stillinger, primært plejepersonale og
terapeuter.
Alle 5
hospitalsenheder
Alle 5
hospitalsenheder
Nej, ingen fusioner.
Reduktion af plejepersonale på ca. 38 stillinger.
Reduktion af plejepersonale på ca. 18 stillinger.
10. Reducere operationsfrekvens på rygområdet
2016
AUH
HEM/Silkeborg
HEV/Holstebro
HEM/Viborg
AUH
2016
Alle 5
hospitalsenheder
2016
AUH
2017
11. Nefrologi - flere patienter i hjemmedialyse i
Region Midtjylland
12. Reduktion af klinisk ledelse
13. Kardiologi - Hjemtagning fra Hjertecenter
Varde
14. Kardiologi - flytning af aktivitet fra Aarhus
AUH
HEM
HEV
Horsens
Universitetshospital til regionshospitalerne
2016
15. Flytning af aktivitet fra Aarhus
Universitetshospital
Alle 5
hospitalsenheder
2016
16. Gråzoneaktivitet
2016
Alle 5
hospitalsenheder
Samlet reduktion på ca. 5 fuldtidsstillinger, fordelingen kan ikke afklares på
nuværende tidspunkt.
Forventet personalereduktion på ca. 7 stillinger på tværs af hospitalerne.
Løbende tilpasning af ledelsesstrukturen ifm. de nye hospitalsbyggerier.
Tilpasningen sker på både afdelings- og funktionsniveau. De kliniske
serviceafd. er ikke indbefattet.
Aktiviteten skal øges, men der skal afgives midler, samlet medfører det
reduktion af 1 stilling.
Ja, Scenarium 4,
•
Afdelingsledelsen ved AUH skal beslutte, hvilke medarbejdere, der er
beskæftiget med kardiologiske aktiviteter (tabel 1 i sparekataloget)
på hovedfunktionsniveau, som evt. skal omplaceres.
•
HEM, HEV og Horsens beslutter, hvilke af de udpegede
stillinger under kardiologiske enheder. Udpegningen sker i dialog
med afdelingsledelsen på AUH.
•
Reduktion på ca. 12 stillinger.
Ja, Scenarium 4,
•
Afdelingsledelserne på AUH skal beslutte, hvilke medarbejdere, der
er beskæftiget med de pågældende funktioner, som evt. skal
omplaceres.
•
Regionshospitalerne beslutter, hvilke af de udpegede medarbejdere,
der i givet fald tilbydes omplacering til eventuelle nye stillinger hos
dem. Udpegningen sker i dialog med afdelingsledelserne på AUH.
•
Samlet set personalereduktion på ca. 18 stillinger på AUH fordelt på
forskellige faggrupper. De modtagne enheder vil skulle opnormere
med ca. 8 fuldtidsstillinger, samlet set en reduktion på ca. 10
stillinger.
Omlægning fra stationær til ambulant behandling. .
Forslaget vil kunne medføre personalereduktioner.
Besparelse 20 mill.
svarende til ca. 20 leder
stillinger.
Tema 3: Praksisområdet
1 Indsatser i forbindelse med ordination af
ernæringspræparater
Hvornår
gælder
spareforslaget fra
Hvilke enheder
er involveret
2016
Almen praksis
Nej – ingen personalemæssige konsekvenser
2016
Almen praksis
2015
Ingen
Evt. bemærkninger
2. Ændrede regler for henvisning af
flergangsbrugere med ukompliceret
hørenedsættelse til de offentlige
høreklinikker i Region Midtjylland)
3. Afvikling af lokal aftale om regional betaling
af vederlagsfri fysioterapi
4. Akutaftalen
5. Genforhandling af lægevagtsaftalen
2016 2017
Almen praksis
2016 2018
Almen praksis
2016
Almen praksis
2016
Almen praksis
2016
Almen praksis
2015
Almen praksis
2016
Almen praksis og
de somatiske
hospitaler (AUH,
HEM, HEV, RR,
HH)
2016
Somatiske
hospitaler
(AUH, HEM,HEV,
RR, HH)
Nej – ingen fusioner
Samlet reduktion på ca. 3,8 stillinger (bioanalytikere) på de somatiske
hospitaler til at foretage analyser. Fordelingen af fuldtidsstillinger ser således
ud: Hospitalsenhed Midt -0,7 stillinger, Hospitalsenheden
Horsens -0,3 stillinger, Hospitalsenheden Vest -0,6 stillinger,
Regionshospitalet Randers -0,3 stillinger og Aarhus Universitetshospital -1,9
stillinger.
Nej – ingen fusioner
Samlet personaleudvidelse på ca. 8,3 stillinger (bioanalytikere) på de
somatiske hospitaler. Fordelingen af fuldtidsstillinger ser således ud:
Hospitalsenhed Midt 2,5 stillinger, Hospitalsenheden Horsens 0,4 stillinger,
Hospitalsenheden Vest 1,6 stillinger, Regionshospitalet Randers 0,7 stillinger
og Aarhus Universitetshospital 3,1 stillinger.
?
?
Nej
Aftalen skal
genforhandles – der er
ikke sat økonomi på
Aftalen skal
genforhandles – der er
ikke sat økonomi på
6. Omlægning af praksisområdets Projekts- og
udviklingspulje samt bevillingen til
praksisforskningsfonden
7. Inddragelse af uforbrugte midler i de
regionale kvalitets- og
efteruddannelsesudvalg
8. Omlægning fra fremmødetolkning til
teletolkning (telefon og videotolkning)
Engangs besparelse
9. Tillægsydelse 2133 ”forsendelse af biologisk
materiale eks. blodprøver” honoreres ikke.
10. Fjernelse af unødige analyser og
dobbeltanalyser
11. Ambulatoriers rekvisition af blodprøver i
almen praksis
12. Opkøb af speciallægepraksis
Der forventes reduktion
på 3,8 stillinger på
hospitalerne
Der forventes tilført 8,3
stillinger på hospitalerne
Usikkert hvad
konsekvensen er og
hvornår det kan
iværksættes
Tema 4: Psykiatrien
1.1 Produktivitet og effektivitet
Hvornår
gælder
spareforslaget fra
1.1.2016
Hvilke enheder
er involveret
BUC
Evt. bemærkninger
Nej.
Personalereduktion på ca. 10 årsværk ved BUC i.f.m. effektiviseringer.
2.1 Etablering af Regionspsykiatrien Midt
1.7.2016
-Reg.psykiatrien
Silkeborg
-Reg.psykiatrien
Viborg
-AUH Risskov
Nej.
Sengeafsnit på afd. M AUH Risskov flyttes til Viborg i en ny samlet
Regionspsykiatrien Midt.
Nedskæringer i afdelingsledelseslaget og nedskæringer i administrative stabe,
svarende til ca. 2 årsværk i 2016 og ca. 4 årsværk i 2017 og fremover
2.2 Omlægning af voksenpsykiatriske senge
på AUH Risskov
2.3 Omlægning af Regionspsykiatrien Vest
1.7.2016
1.7.2016
AUH Risskov
Reg.psykiatrien
Vest
2.4 Samling af beredskabsvagt
1.1.2016
Reg.psykiatrien
2.5 Lukning af ambulant satellit i Hedensted
1.7.2016
3.1 Servicefunktioner
Fra 2016
Reg.psykiatrien
Horsens:
- Hedensted
- Odder
AUH Risskov
3.2 Besparelser på det administrative område
3.3 Organisatoriske sammenlægninger
Fra 2016
1.7.2016
-Kommunikation
-Kvalitet
-HR, Udd.,
Udvikling og
arbejdsmiljø
-HR, Løn og
Personale
-Afd.M AUH
Risskov
-B&U psyk.
Friklinik
Endvidere betydning for Centralkøkkenet i Risskov samt varetagelsen af
behandlingen af Opus- og gerontopatienter fra Silkeborg.
Nej.
2016: Personalereduktion på 2-3 årsværk.
Nogle af de berørte medarbejdere tilknyttet sengeafsnittet vil kunne tilbydes
omplacering til de ambulante tilbud, der udvides i f.m. omlægningen.
Nej.
2016: Personalereduktion på 4-5 årsværk
2017: Personalereduktion på 8-10 årsværk
Nej.
Ingen personalemæssige konsekvenser.
Nej.
Odder Kommune forventes at stille lokalerne til rådighed gratis.
Medarbejderne i Hedensted vil fremover have tjenestested i Horsens
Nej.
Ledige stillinger genbesættes kun efter konkret vurdering. Undladelse af
genbesættelse vurderes at omfatte godt 1 årsværk i 2016 og godt 2 årsværk i
2017
Nej.
2016: Personalereduktion på godt 2 årsværk.
2017: Personalereduktion på ca. 5 årsværk.
Nej.
Nedskæringer i afdelingsledelseslaget svarende til 3 stillinger.
Nedlæggelse af funktionslederstilling i Fysioterapeutisk Ambulatorium i Afd. M
Besparelse 0,3 mill
3.4 Centrale puljer
Fra 2016
Psykiatrien
AUH Risskov.
Nedskæringer i administrative stabe svarende til 5 årsværk i 2016 og 10
årsværk i 2017.
Nej.
3.5 Kørsel og mødeforplejning
4.1 Arbejdsgange og forenkling
Fra 2016
Psykiatrien
Medio 2016 Psykiatrien
Nej.
Medarbejdere der kører i egen bil til uddannelsesrelaterede formål modtager
den lave takst frem for som i dag den høje takst
Nej.
2017: Personalereduktion på max. 10-12 årsværk.
4.2 Logopædbetjenten
5.1 Museum Ovartaci
Fra 2016
Fra 2017
Institut for
Kommunikation
og Handicap
Museum Ovartaci
Personalereduktion særligt indenfor:
- Fokus på snitflader mellem region og kommuner i løsning af
socialrådgiverfunktioner.
- Omkostningsanalyse af lægesekretærområdet.
- Ledelsesspænd (funktionslederniveau).
- Implementering af it (klinisk logistik, NFP).
Nej.
Personalereduktion på ca. 0,80 årsværk fordelt på logopædgruppen og
administration fra 2016.
Nej.
Personalereduktion i 2016 på ca. 3 årsværk i faste stillinger. Desuden ca. 30
personer i beskyttet beskæftigelse.
Tema 5:
Klinisk service
Hvornår
gælder
spareforslaget fra
1. 4 % reduktion i driftsudgifterne på klinisk
biokemiske afdelinger og etablering af
driftsråd for regionshospitalernes kliniske
biokemiske afdelinger
1.1.2016
2. Fusion af de Klinisk Mikrobiologiske
afdelinger
1.1.2016
Hvilke enheder
er involveret
AUH
HEM
HEV
RR
HH
Nej
HEM
HEV
AUH
Ja
Scenarium 2
Reduktion på 44 stillinger – primært bioanalytikere.
Det betyder,
Den nye afdelingsledelse sammensættes af hospitalsledelsen på AUH med
udgangspunkt i en tilkendegivelse fra de potentielle ledere fra AUH og
HEM.
Dette sker i en tæt dialog med hospitalsledelsen på HEM.
Den nye afdelingsledelse vælger det nye hold fra de nuværende
medarbejdere på AUH og HEM.
Personalereduktion på ca. 9 stillinger
3. Kliniks immunologiske funktioner
1.1.2016
HEM
HEV
AUH
Ja
Scenarium 4

4. Samling af patologien (3 matrikler - tre
ledelser)
1.1.2016
HEM
HEV
RR
HEM og HEV beslutter hvilke medarbejdere der skal forblive på deres
nuværende afdelinger, og hvilke der skal forsøges omplaceret.
Hvis der oprettes nye stillinger på AUH i f.m. opgaveflytningen, tilbydes
medarbejderne fra HEM og HEV omplaceret til AUH. Dette sker i givet fald
i samarbejde med ledelserne på HEM og HEV.
Ja
Scenarium 2
Nedlæggelse af 1 afdelingsledelser ved HEV (1 ledende overlæger og 1
ledende bioanalytikere). Der lægges op til en omplacering (og
omklassificering) af de pågældende til vakante stillinger og ikke opsigelser.
Den nye afdelingsledelse på HEM sammensættes af hospitalsledelsen på HEM
med udgangspunkt i en tilkendegivelse fra de potentielle ledere
(præferencerunde) fra afdelingerne på HEV og HEM. Sammensætningen sker i
dialog med hospitalsledelserne i HEV og HEM.
På lægesiden kan der blive tale om etablering af decentrale arbejdspladser på
hospitalerne efter individuelle aftaler.
Evt. bemærkninger
5. Fælles beskriverenhed for CT- og MRscanninger for Regionshospitalerne
1.1.2016
RR
HH
HEV
HEM
AUH
Nej
Ikke afskedigelser
6. Nedlæggelse af radiologisk vagt på
akutklinikkerne uden for akutklinikkernes
åbningstid
2016
HEV
HEM
Nej
Reduktion med op til 3 stillinger.
Nej
Kun stillingsændringer fra ledende overlæge til overlæge.
7. Lokale initiativer inden for klinisk fysiologi
& nuklearmedicin
1.1.2016
8. Samling af fysikerområdet
Ikke relevant
RR
HEM
HEV
AUH
AUH
9. Produktivitetsforbedring gennem
kvoteforhøjelse på Klinisk Genetisk
Afdeling
10. Hjemtagning af analyser fra Statens
Seruminstitut
1.1.16
AUH
Nej
Ingen personalemæssige konsekvenser
1.1.2016
AUH
HEM
HEV
HH
RR
Nære
Sundhedstilbud,
praksis
Nej
11. Hjemtagning af analyser fra andre
eksterne laboratorier end Statens
Seruminstitut
1.7.2016
AUH
HEM
HEV
HH
RR
Nære
Sundhedstilbud,
praksis
Nej
12. Reduktion af socialrådgivere på
hospitalerne
1.1.2016
AUH
RR
HEM
Nej
Nej
Personalereduktion på 9,5 stillinger
13. Reduktion af diætister
14. ”Skeletrøntgen” vagt til vagtlægerne
Jfr.
AUH
opsigelsesvarsler HEM
HEV
HH
RR
Nej
1.1.2016
Nej
RR, HH, HEV,
HEM,AUH
Tema 6: Ikke kliniske områder
1.
2.
3.
Indkøbsaftaler
Vareforsyning
Konkurrenceudsættelse af MidtTransport
4.
Optimering af servicekontrakter
5.
Samling af en medicotekniske service
6.
Øget genbrug ved omlægning af InterGen
7.
Flere aftaler om tjenesteydelser
Hvornår
gælder
spareforslaget fra
Hvilke enheder
er involveret
Er
implementeret
HEH
AUH
RR
HEM
HEV
Psykiatri
I&M
HEH
Dele af
forslaget i løbet AUH
RR
af 2015.
Dog vil køb via HEM
HEV
indkøbsI&M
system først
Koncernøkonomi
være fuldt
implementeret
ved udgangen
af 2016
I 2015 såfremt AUH
(MidtTransport)
MidtTransport
vinder
udbuddet.
Senest primo
2016 såfremt
ekstern partner
vinder
udbuddet.
Implementeres HEH
i løbet af 2016 AUH
RR
HEM
HEV
I&M
HEH
Inden
AUH
udgangen af
RR
2016
HEM
HEV
I&M
Fra 2016
HEH
AUH
RR
HEM
HEV
Psykiatri
Centrale stabe
Nej.
Regional fælles indkøbsorganisation (RFI) blev etableret i 2014.
Fra 2016
Nej.
AUH
HEM
HEV
RR
Nej.
Lokale tilpasninger.
Den Regionale Driftsenhed overflyttes til Indkøb & Medicoteknik og opgaverne
omkring bestilling og support af brugerne føres tilbage til hospitalerne.
Organisering af området vil betyde, at medarbejdere vil skulle flytte.
Nej.
Personalereduktion af 8 stillinger såfremt MidtTransport vinder udbuddet.
Såfremt ekstern aktør vinder udbuddet, kan det medføre personalemæssig
reduktioner i f.m. virksomhedsoverdragelse på mellem 0 og 43 stillinger,
afhængig af den eksterne aktørs personalebehov.
Nej.
Ja.
Medicoteknisk funktion ved HEM indgår i Indkøb og Medicoteknik.
Funktionsleder ved HEM skifter reference til servicechef i I&M.
Personalereduktion af 1 stilling ved HEM i f.m. sammenlægning
Scenarie 4 for så vidt angår Randers og Horsens.
Insourcing af opgaver der i dag ligger i servicekontrakter.
Nej.
Medarbejderne hos InterGen ved HEM overflyttes til MidtTransport.
I samme forbindelse gennemføres en personalereduktion på HE Midt svarende
til 0,7 mio. kr.
Evt. bemærkninger
8.
Facility Management
Inden
udgangen af
2015
9.
Vaskeriydelsen
Ultimo 2017
10. Kostoptimering, hjælpemidler og
rengøringsstandarder
Kan stort set
implementeres
umiddelbart
HEH
Psykiatri
Præhospitalet
Centrale stabe
HEH
AUH
RR
HEM
HEV
AUH
Psykiatrien
RR
HEM
HEV
Hospitalerne
Nej.
Personalemæssige konsekvenser er afhængige af udredning af organisering
på hjælpemiddelområdet.
Nej.
11. Optimering af fradragsret for energiafgifter
og refusion af moms
I 2015
Koncernøkonomi
12. Fælles opgaveløsning af telefonomstillingsog receptionsopgaver
1.1.2016
HEM
HEV
RR
AUH
HEH
AUH, Risskov
Regionshusene
Reg.psykiatrien
Viborg-Skive
HEV
13. Strukturændring på køkkenområdet,
Hospitalsenheden Vest
Primo 2019
14. Fælles puljer vedr. forskning og
samarbejde
Fra 2016
Nære
Sundh.tilbud
Nej.
Nej.
I f.m. hjemtagning af vaskeriydelsen skal der ansættes ca. 30 nye
medarbejdere.
Der oprettes 1 stilling ved Koncernøkonomi.
Nej.
For enkelte medarbejdere vil det kunne betyde fysisk flytning af
fremmødested.
Fælles opgaveløsning og lukning af receptioner i visse perioder vil samlet set
betyde et reduceret personalebehov.
Nej.
Personalereduktion af ca. 1. stilling fra 2019
Nej.
Personalereduktion af 2-4 forskningsstillinger for puljen ”Pulje til styrkelse af
sundhedsforskning i RM”.
15.1 Center of Clinical Ultrosound - CECLUS
Fra 2016
Fælles puljer
15.2 Reduktion af puljen “Styrkelse af
uddannelsesområdet”
Fra 2016
Fælles puljer
15.3 Reduktion af tilskud til gruppecoaching af
uddannelsessøgende læger
Fra 2016
Fælles puljer
Koncern HR, CFK
15.4 Nedlæggelse af fælles pulje uddannelsesaftaler
15.5 Lægeuddannelse i almen praksis
Fra 2016
Fælles puljer
Fra 2016
Fælles puljer
Det er umiddelbart vanskeligt at vurdere de personalemæssige konsekvenser,
idet det afhænger af, hvilke konkrete projekter og stillinger, der skal
nedprioriteres.
Nej.
Nej.
Nej.
Personalereduktion svarende til 0,16 årsværk for Koncern HR, Center for
Kompetenceudvikling.
Nej.
Nej.
15.6 Nedlægning af puljer vedr.
kompetenceudvikling på hygiejneområdet,
serviceassistenter
16. Fælles pulje vedr. leasingudgifter
Fra 2016
Fælles puljer
Koncern HR, CFK
Fra 2016
Fælles puljer
17. Fælles puljer vedr. øvrige områder
Fra 2016
Fælles puljer
18. Øget samordning og standardisering i HR lønfunktioner
Fra 2016
HEH
AUH
RR
HEM
HEV
Psykiatri
Centrale stabe
Koncern HR,
MidtLab
19. Omlægning af innovationsindsatsen
20. Centrale økonomi- og planfunktioner
Hurtigst muligt
mhp. på
implementering
i budget 2016
1.10.2015
Koncernøkonomi
Sundhedsplanl.
Nej.
Personalereduktion svarende til 0,25 årsværk hvis ikke tilmeldinger nok til
oprettelser af kurser
Nej.
Nej.
Nej.
Forslag 1: Personalereduktion af ca. 6 stillinger
Forslag 2 og 3: Ingen personalemæssige konsekvenser.
Nej.
Nedlæggelse af Koncern HR, MidtLab = personalereduktion på 8-9 årsværk
Nej.
Personalereduktion af 1 stilling som kontorchef/souschef i Koncernøkonomi.
21. Samordning af IT-funktioner decentralt og
centralt
22. Samling af telemedicinske aktiviteter
under IT
I 2016
Fra 2016
Central IT-afd.
Hospitalerne
Psykiatri
Center for
Telemedicin
Personalereduktion af 1 fuldtidsstilling ved Sundhedsplanlægning.
Nej.
Personalereduktion af 9 stillinger i 2016 og 12 stillinger i 2017 og fremover
Nej.
Ingen personalereduktioner.
23. Business Intelligence – BI-området
24. Sekretariatsfunktioner i
Regionssekretariatet
1.10.2015
1.1.2016
IT-Sundhed
BI-enhed
HEH
RR
HEM
HEV
Psykiatri
NæreSund.tilbud
Reg.sekretariatet
Nej.
Personalereduktion af 2 fuldtidsstillinger fra medio 2016
Nej.
Besparelserne sker via løbende tilpasning af opgaver og bemanding.
25. Revision og udvidede
forvaltningsrevisionsopgaver
Fra 2016
Koncernøkonomi
26. Nedlæggelse af Magasinet Midt
Primo 2016
Koncern Komm.
27. Samordning af det grafiske område i
Region Midtjylland
Primo januar
2016
Koncern Komm.
AUH
HEM
RR
Nej.
Der frigøres administrative ressourcer vedr. udvidet forvaltningsrevision. I
stedet vil ressourcerne blive brugt til de landsdækkende undersøgelser.
Nej.
Personalereduktion af 2 fuldtidsstillinger (1 journalist og 1 grafisk stilling)
Ja
Scenarium 2.
Det betyder, at grafiske medarbejdere fra AUH, HEM, RR og HEV overføres til
Koncern Kommunikation, og ledelsen ved Koncern Kommunikation
HEV
28. Samling af kvalitetsansvaret i CFK
Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
- fremover under navnet Koncern Kvalitet
29. Flytning af Patientkontoret fra Kvalitet og
Data til Regionssekretariatet
Fra 2016
1.1.2016
(1.8.2015)
Strategisk Kva.
Kva.udv. Sundhed
Kva.udv. Social
Klinisk
Socialmedicin og
Rehabilitering
(KR-R)
MarselisborgCen
Patientkontoret
Reg.sekretariatet
sammensætter det nye hold i f.m. dannelsen af den centrale grafiske enhed.
Ved fusionen nedlægges 2 grafiske stillinger primo 2016.
Ja.
Alle medarbejdere ved KS-R Aarhus og Herning overføres til HEV.
Medarbejderne ved KS-R Aarhus forventes fortsat at have geografisk
placering i Aarhus mhp. servicering af kommunerne i Østjylland.
MarselisborgCentret overføres til AUH.
Personalereduktion i antallet af afdelingschefer i de centrale stabe med 1
stilling.
Endvidere personalereduktion svarende til ca. 6 stillinger. Det er uvist i
hvilken/hvilke enhed(er) denne reduktion skal ske.
Nej.
Ingen personalereduktioner.
Nej.
Fra 2016
30. Samordning af tværsektorielle funktioner,
Nære Sundhedstilbud og Sundhedsplanlægning
Nære Sundhedst.
Sundhedsplanl
31. Produktivitetskrav på centrale stabe
Fra 2016
Centrale stabe
-fælles funktioner
32. Implementering af nyt ITproduktionssystem i Hospitalsapoteket
33. Kørselsgodtgørelse
Herning: medio Hosp.apoteket
2015
Aarhus:
årsskiftet
2015/2016
Fra 2016
Alle
34. Forplejning m.v.
Fra 2016
Alle
35. Generel hospitalsadministrationer
1.10.2015
AUH
RR
HEM
HEV
36. Generel hospitalsbesparelser, ændret
finansieringsmodel i f.t. lægers løn under
speciallægeuddannelse
1.1.2015
Hospitalerne
Psykiatri
Nej.
Personalemæssige konsekvenser vil afhænge af den konkrete udmøntning på
de enkelte hospitaler
37. Præhospitalet – administrative besparelser
1.1.2016
Præhospitalet
Nej.
Ingen virkning på personalenormeringen.
Muligheden for udbetaling af merarbejde nedsættes.
Anvendelse af studentermedhjælpere/timearbejdere nedsættes.
Personalereduktion svarende til 2 årsværk
Nej.
Personalereduktion på ca. 18. stillinger i 2016 stigende til ca. 58 stillinger i
2019
Nej.
Personalereduktion på 3-5 ansatte i produktionen, som forventes klaret ved
naturlig afgang og manglende genbesættelse af stillinger
Nej.
Medarbejdere der kører i egen bil til uddannelsesrelaterede formål modtager
den lave takst frem for som i dag den høje takst
Nej.
Personalet i regionshusene skal fremover betale månedligt kr. 50 for at være
med i kaffeordningen
Nej.
Personalereduktion af 6-11 stillinger i 2016-2019
Nyvalg til LMU og
sikkerhedsorganisation
Tema 7: Medicin
Hvornår
gælder
Hvilke enheder
spareforer involveret
slaget
fra
01 Rationaler i medicinhåndtering
Foregår inden for eget
LMU område.
Hospitalsapoteket
Samlet reduktion i perioden 7 stillinger.
Fra 2016
Alle
hospitalsenheder
Nej,
ingen personalemæssige konsekvenser.
Fra 2016
Alle
hospitalsenheder
Nej,
Fra 2016
Alle
hospitalsenheder
Nej,
Fra 2016
Administrationen
Hospitalsapoteket
03 Anvendelse af blodfortyndende lægemidler i
overensstemmelse med gældende retningslinjer
Evt. bemærkninger
Fra 2016
02 Fremme anvendelse af Easyhaler indenfor
området Kol/Astma medicin
04 Orientering om brug af biosimilært
lægemiddel (erstatning for lægemidlet
Remicade)
05 Justeringer af organisationen på
medicinområdet
Flytning af årsværk fra Nære Sundhedstilbud til Sundhedsplanlægning
Personalet følger
opgaven, men ingen
personalereduktioner.
Tema 8:
Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og
forenkling
1. Implementering af klinisk Logistik
2. Udnyttelse af ny fælles platform (NFP)
3. Forenklinger på kvalitetsområdet
4. Udnyttelse af operationsgange
5. Reduktion af variation i produktivitet på
lægesekretærområdet
Hvornår
gælder
spareforslaget fra
Fra 2016
og frem
Er under
udrulning
Fra 2018
Fra 2019
2016-2019
Hvilke enheder
er involveret
HH
RR
HEV
HEM
AUH
Nej
HH
RR
HEV
HEM
AUH
Nej
HH
RR
HEV
HEM
AUH
Nej
HH
RR
HEV
HEM
AUH
Nej
HEM
Nej
Personalereduktion på ca. 21,7 stillinger ved fuld implementering
Personalereduktion på ca. 70 stillinger ved fuld implementering
Personalereduktion på ca. 14,3 lægesekretærstillinger ved fuld
implementering
6. Vagtplanlægning, lægeområdet
7. Optimering af stuegang - mobilitet
8. Optimering af patientflow målrettet akut
indlagte patienter
2016-2019
2016-2019
2016-2017
HH
RR
HEV
HEM
AUH
Nej
Lokale tilpasninger
HH
RR
HEV
HEM
AUH
Nej
Lokale tilpasninger
HH
RR
HEV
HEM
Nej
Lokale tilpasninger
Personalereduktion svarende til ca. 11,2 stillinger ved fuld implementering.
Hovedsagelig formindskelse af vikarforbruget og reduktion i forbruget af
overarbejde.
Evt. bemærkninger
AUH
9. Implementering af fremmødeprofiler
Fra 2016
HH
RR
HEV
HEM
AUH
Nej
Lokale tilpasninger
Hovedsagelig ved et fald i vikarforbruget.