Bilag 2. De bevillingsmæssige konsekvenser vedrørende de 16

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
NOTAT
26-02-2015
Bilag 2. De bevillingsmæssige konsekvenser vedrørende de 16
skybrudsprojekter
Sagsnr.
2015-0021893
Kommunerne har mulighed for at gennemføre klimatilpasningstiltag
med tilknytning til spildevandsforsyningen. Anlæg, hvortil der inden
primo 2015, ligger en godkendt kontrakt, kan finansieres 100 pct. af
spildevandsselskaberne over en årrække gennem indregning i
taksterne. Takststigning for dette projekt sammenlignet med HOFORs
øvrige investeringer i skybrudsprojekter, er minimal. HOFORS
samlede investeringer i skybrudssikring beløber sig til 6,4 mia. kr.
Dokumentnr.
2015-0021893-8
Kommunen skal dog, hvis der ikke skal ske ”kassefinansiering”,
optage et byggelån til finansiering af anlægsbevillingen. Se også
tabellen nedenfor for de bevillingsmæssige konsekvenser:
Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser
AtUdvalg Bevilling
punkt
2.
TMU
2.
I alt
ØU
-
Funktion
Beløb i 1.000
kr.*
2016
Varig?
ja/nej
U
351.800
Nej
I
-351.800
0
Indtægt (I) /
Udgift (U)
Klima
1.35.46.3
Anlæg
Finansposter 8.50.50.5
-
Nej
-
*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med
positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er
indikeret med negativt fortegn
Der skal samlet set frigives særskilte anlægsbevillinger på i alt 351,8
mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg. Se også
tabellen nedenfor:
Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler
Udvalg
TMU
TMU
TMU
TMU
TMU
TMU
TMU
TMU
TMU
TMU
TMU
TMU
TMU
Aktivitet/projekt
Amagerbanen, fra Vermlandsgade
til Prags Boulevard
Remiseparken samt stierne i
Urbanplanen
Amagerbrogade, fra Øresundsvej
til Stadsgraven
Fuglekvarteret Vest, Lersøgrøften
Gothersgade
Sti ved Nyboder Skole
Husumvænge (Harrestrup Å)
Folehaven (Harrestrup Å)
Scandiagade
De gamles by
De Indre Søer
Strandboulevarden
Østerbrogade, fra Jagtvej til
Bevilling
Funktion
Beløb i
1.000 kr.
År 2016
Klima Anlæg
1.35.46.3
6.200
Klima Anlæg
1.35.46.3
8.800
Klima Anlæg
1.35.46.3
30.000
Klima Anlæg
Klima Anlæg
Klima Anlæg
Klima Anlæg
Klima Anlæg
Klima Anlæg
Klima Anlæg
Klima Anlæg
Klima Anlæg
Klima Anlæg
1.35.46.3
1.35.46.3
1.35.46.3
1.35.46.3
1.35.46.3
1.35.46.3
1.35.46.3
1.35.46.3
1.35.46.3
1.35.46.3
28.900
3.000
3.300
17.900
25.000
23.500
5.500
34.200
111.400
10.000
Økonomi
Njalsgade 13
Postboks 457
2300 København S
Telefon
3366 3725
Telefax
3366 7133
E-mail
TMU
TMU
TMU
I alt
Svanemølle station
Carl Nielsens Allé
Rantzsausgade
Ørnevej-Glentevej-Norde
Fasanvej (Bispeengbuen)
-
Klima Anlæg
Klima Anlæg
1.35.46.3
1.35.46.3
2.600
3.000
Klima Anlæg
1.35.46.3
38.500
-
-
351.800
Når anlægsperioden er afsluttet skal lånet omlægges til et annuitetslån
på Økonomiudvalgets bevilling Gæld vedr. klimainvesteringer,
funktion 8.55.72.7. HOFOR medfinansierer herefter projektet over en
periode på 25 år ved at finansiere kommunens afdrag og renter på det
lån som er oprettet til projektet.
Side 2 af 2