Bilaga 5 Fastighetsinvesteringar Budget 2016-17 och Plan

Fastighetsinvesteringar Budget 2016‐2017 och Plan 2018‐2019
Bilaga 5 Dnr Ten 2015/329
92032 Div mindre fastighetsprojekt
1
Budget 2016
2 000
96060 Larmanläggningar
1
3 000
3 500
3 500
500
10 500
ÅÅ
96220 Komplettering och garantiarbeten
1
1 000
1 000
1 000
1 000
4 000
ÅÅ
70 Efteråtgärder av uppkomna kompletteringsarbete i avslutade projekt. (För brister som ej omfattas av garantier.)
Åtgärder som behövs för att verksamheten ska kunna fungera/ uppfylla lagkrav
ÅÅ
Utbyggnad av soprum för bättre sortering och hantering av sopor bland annat i Källtorpskolan ca 1 mnkr, Björkebyskolan (Nytt sophus ca 1 mnkr, Ombyggnation av lastkaj, förslag och projektering av ny lösning ca 200 32
tkr), Viksjöskolan ca 500 kkr, Skälbyskolan, Skälbyförskolan, Olovslundsförskola, Traktor fsk. Askungen fsk, Teknikvägen fsk, Bolinder fsk, Gulliver fsk.
Nya lagkrav och ny sopentreprenör ställer förändrade krav på befintliga soprum och tillgänglighet till soprum.
ÄSKANDEN OM FASTIGHETSINVESTERINGAR (TKR)
96247 Avfallshantering och sortering
96252 Utemiljö
96273 Upprustning fönster o fasader
Prio
1
1
1
500
4 500
2 000
Budget 2017
2 000
Plan 2018
2 000
Plan 2019
2 000
Total
2016‐19
8 000
1 500
4 500
2 000
500
4 000
2 000
1 000
4 000
2 000
3 500
17 000
8 000
Total
Kapital Beskrivning
Budget
Kostnader
ÅÅ
140 Budget för små projekt (För mindre akuta projekt.)
290
Motivering
Oförutsedda och akuta projekt.
Byte av larmanläggningar efter ökade krav från försäkringsbolag. Planen är att byta larm på 12 anläggningar under Nya krav på brandlarm från försäkringsbolag ca 100 anläggningar.
2016 och 13 anlägningar under 2017. Kostnaden är uppskattad 500tkr per anläggning.
ÅÅ
Förbättring av utomhusmiljö och belysning samt åtgärder efter lekplats besiktningsanmärkningar. 2016: Mjölnarens fsk, renovering av gården och utebelysning 2 mnkr.
Lekutrustning, Askungen ca 300 tkr, Bolinder fsk ca 200 tkr, Gulliver fsk ca 200 tkr, Fäbodens fsk ca 200 tkr, Polaris Besiktningsanmärkningar som kräver åtgärder enligt lagkrav t ex lekutrustning, utebelysning samt ökad säkerhet under mörka vinter förskola ca 200 kkr, Sandviksskolan (Utbyte av klätterställningen ) ca 300 kkr.
285
dagar.
Komplettering av utebelysning; Fastebol förskola ca 100 tkr, Olovslunds fsk (Utebelysning och Rivning av ett gammalt förråd som har även problem med dranering) ca 300 tkr, Viksjöskolan ca 200 tkr, Fastebolskolan ca 200 tkr, Fjällenskola (Rivning av ett gammalt förråd och bygga nytt) ca 150 tkr, Högby fsk (Renovering av gården etapp 2) 400 tkr, Högbyskolan (Ny bandyrink) ca 100 tkr, Utemiljö på äldreboenden 500 tkr för 2016 och 300 tkr för 2017.
ÅÅ
Byte av fönster och dörrar som har nått sin tekniska livslängd. Bl a Vibblabyskolan ( byte av de fönster som inte är bytta i tidigare, öst och västfasad ca 60 st à 30tkr. 2016 1,8 mnkr) Fastebolskolan (Belysning och två mindre Byte av fönster och dörrar på grund av att dessa har nått sin tekniska 127 skärmtak för matsal och biblioteksentreer) ca 40 tkr. Kvarnkontoret, fast solavskärmning ca 400 kkr. Nya livslängd. Det bidrar även till bättre inomhusmiljö och minskade Mälarskolan, nya fönster på byggnad T/08 (kuber) ca 250 tkr, Björkebyskolan nytt skärmtak utanför entrén ca 350 energikostnader.
tkr.
Dessa åtgärder utförs för att uppfylla kommunens nya miljö mål vilket är att sänka energi förbrukningen med 20% till 2017 och 25% till 2020 med 2009 som är bas år. Åtgärderna leder även till minskade kostnader för fastigheter och bättre inomhusmiljö.
Fastigheter behöver åtgärder för att förbättra brand och utrymnings säkerheten.
96275 Energieffektivisering
1
17 500
17 500
17 500
17 000
69 500
ÅÅ
Utredning och genomförande av energieffektiviserande åtgärder i befintliga byggnader. Bland annat Fjällenskolan, Ulvsättraskolan, Björkebyskolan, Skälbyskolan, Fastebolskolan, Vibblabyskolan, Barkarbyskolan, Aspnässkolan och enligt miljöutredning.
875 Energieffektiviseringsprogram (BMS platform) för att driftoptimera värme och ventilationssystem i ca 100 anl motsvarande ca 2 mnkr årligen.
Uppskattningsvis så behövs montering av ca 1.000 undermätare och kostnaden per st inkl montage och anslutning till fastighetsnätet uppskattas till ca 5 tkr.
96286 Brandsäkerhetsåtgärder
1
3 000
1 500
1 000
1 000
6 500
ÅÅ
Åtgärder för att förhindra brand och förbättra utrymningssäkerheten i befintliga byggnader ca 100 anl.
290 Inventera brandskyddet i alla byggnader ca 800tkkr
Björkebyskolan (byte av samtliga brandpartier ca 1,5 mnkr)
96287 Låssystem
1
1 500
1 000
1 000
1 500
5 000
ÅÅ
145
96316 F8 renovering/upprustning
2
0
500
500
500
1 500
ÅÅ
25 Husen och lokaler behöver en genomgång av el och VVS‐system.
Husen och lokaler behöver de renoveringar för att säkra el installationer som kan leda till bränder och vvs installationer behöver göras för att förhindra vattenskador. Renoveringarna minskar driftkostnader.
96320 Tillgänglighetsåtgärder
1
200
200
200
200
800
ÅÅ
13 Tillgänglighetsåtgärder i befintliga byggnader samt anpassning av skolor/förskolor för enskilda elever/föräldrar. Syftar till att öka tillgängligheten i offentliga lokaler för funktionshindrade.
96371 Renover avlopp/dagvatten/dräne
1
5 000
5 000
4 000
4 000
18 000
ÅÅ
Åtgärder krävs för att byta gamla låssystem och öka säkerheten genom Byte till moderna lås och passgesystem i befintliga byggnader. 30 anläggningar per år till en kostnad av 50tkr per att ha passageystem in i byggnaderna samt mindre kostnader för anläggning.
nyckelhantering och bättre kontroll över tillträde till våra fastigheter.
Omläggning och relining av gamla avloppssystem i befintliga fastigheter bland annat Nibbleskolan, Strömvallen, Aspnässkolan, Skälbyskolan, Tallbohovskolan (byte av all dagvatten/spillvattenledning i mark ca 3 mkr 2016).
Många avloppsystem och dagvattensystem har nått sin tekniska livslängd 250
I äldre fastigheter har dagvattensystem satts igen och dräneringar och tätskikt i källarplan behöver göras om. och behöver bytas ut.
Bland annat Viksjöskolan och Berghemskolan.
ÄSKANDEN OM FASTIGHETSINVESTERINGAR (TKR)
Prio
Budget 2016
Budget 2017
Plan 2018
Plan 2019
Total
2016‐19
Total
Budget
Kapital Kostnader
Beskrivning
Motivering
96372 PCB‐ och asbestssanering
1
250
250
500
500
1 500
ÅÅ
24 Sanering av farliga material i befintliga byggnader t ex PCB och Asbest.
96373 Fettavskiljare i köksavlopp
1
500
500
500
500
2 000
ÅÅ
Installation av fettavskiljare i befintliga byggnader. Askungen, Aspnäsförskola, Bolinderförskola, Fastebolförskola, Krav från VA‐avdelningen för att minska mängden fett i avloppssystemet 40 Fäbodaförskola, Guliversförskola, Gårdförskola, Helikptereförskola, Högbyförskola, Orgonaförskola, för att uppfylla lagkraven.
Vattmyraskolan. 96375 Byte av ventilationsaggregat
1
10 000
8 000
8 000
8 000
34 000
ÅÅ
96392 Säkerhetshöjande åtgärder skolor
1
500
500
500
0
1 500
ÅÅ
40 Diverse säkerhetsåtgärder på förskolor och skolor.
96404 Digitalisering ritningsarkiv
2
0
100
600
600
1 300
ÅÅ
13
96409 Miljöklassning byggnader
2
1 300
1 300
1 300
1 300
5 200
ÅÅ
82 Kostnader för miljöinventering i cirka 12 byggnader per år fram till 2020.
96429 Reglerings‐ och sanerings fastigheter
1
1 000
1 000
1 000
500
3 500
ÅÅ
50
För upprustning av befintliga vvs‐ och elanläggningar på kulturbyggnader. Säby och Görväln områden. Bland annat Norra flygeln och södra flygeln. (VVS och el‐anläggningar behöver bytas ut.)
Husen och lokalerna behöver de renoveras för att säkra el installationer som kan leda till bränder och vvs installationer behöver göras för att hindra vattenskador. Renoveringarna minskar driftkostnaderna.
96432 Radiatorsystem
2
1 000
1 000
1 000
1 000
4 000
ÅÅ
80
Många system är delvis igensatta och behöver renas och förses med partikelfilter för att uppnå maximal effektivitet. Även gamla radiatorer måste bytas. I flera äldre fastigheter har radiatorsystmen överskridit sin tekniska livslängd och behöver bytas.
800
Sanering av farliga material i befintliga byggnader för bättre miljö.
Byte av gamla ventilationsaggregat till nya energieffektiva med värmeåtervinning. Montering av koldioxidstyrning Ventilations aggregat behöver bytas då de överskridit sin tekniska av ventilation och behovstyrning vent i ett flertal fastigheter. Skälbyskolan, Ulvsättraskolan, Iljansboda, livslängd. Åtgärderna sparar energi, ger högre värmekonfort och bättre Kolarängskolan och Viksjöskolan, (Björkebyskolan, Jakobsbergskolan, Vibblabyskolan uppskattad kostnad för 3 ventilation samt leder till minskade driftkostnader.
skolor är ca 2,5 mnkr). Diverse åtgärder för att minska säkerhetsrisker på förskolor och skolor.
Genomgång och digitalisering av fastighets ritningsarkiv samt autocadning av scannade ritningar påbörjades 2003. Ritningsmaterialet autocaddas och digitaliseras för att de ska vara Digitaliseringen av ritningar är i huvudsak genomförd genom att ritningsmaterialet har scannats in. Genomgång tilllgänglig för alla berörda samt det ska vara lättare att hantera och kontroll av inscannade ritningar och revidering av dem. Den mesta autocadningen finansieras i pågående ändringarna.
fastighetsprojekt men även andra ritningar behöver auto caddas.
I enlighet med Järfälla Kommuns miljöplan ska det befintliga fastighetsbeståndet miljöklassas.
Många äldre belysningssystem uppfyller inte dagens krav på belysningsstyrka och energieffektivitet. I flera äldre fastigheter har elsystemen överskridit sin tekniska livslängd vilket utgör en risk för brand och driftstörningar. Effektivare belysning bidrar till attraktivare inomhusmiljöer och sänker förbrukningen av el.
Bullerdämpande åtgärder förbättrar inomhusmiljöer och minskar risk för störande och skadliga ljud.
96433 Elsystem o bullerdämpande åtgä
1
5 500
5 500
4 000
4 000
19 000
ÅÅ
Byte av belysning och el system samt bullerdämpande åtgärder i befintliga byggnader. Bland annat Barkarbyskolan (ca 1,2 mkr: Hus A, byte av belysning och eluttag, uppdatering av elschema), Viksjöskolan (Utbyte 532 av gammal belysning i skolan ‐ cafe och i Träffen) ca 200 tkr samt 5 skolor/förskolor behöver 5 mnkr i samband med Attraktiva studiemiljöer.
Belysning på flertalet äldreboenden är uttjänta, gemensamhetsutrymmen ca 500 för 2016 och ca 300 tkr för 2017
96434 Reinvesteringar storkök / tillagningskök
1
1 500
1 000
1 000
1 000
4 500
ÅÅ
145 Byte och modernisering av storköksutrustning i storkök.
Många av storköksutrustning har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut.
96436 Underhållsplaner
1
1 000
500
250
0
1 750
ÅÅ
Inventering och framtagning av underhållsplaner. Utförs på 2‐4 års sikt.
Inläggning av alla byggnader och mark för att skapa en underhållsplan i Xpand, eventuellt inkl koppling till K3/Komponentavskrivning. I enlighet med påpekande av KPMGs revisorer
96440 Marksaneringar
1
12 000
12 000
12 000
6 000
42 000
45 000
96441 Byte av fjärrvärmeväxlare
1
1 000
1 000
1 000
1 000
4 000
ÅÅ
80
Byte av värmeväxlare. Bland annat Fjällenskolan, Ulvsättraskolan, Björkebyskolan, Skälbyskolan, Fastebolskolan, Många fjärrvärmeväxlare är gamla och utnyttjandegraden är inte optimal Vibblabyskolan, Barkarbyskolan och Aspnässkolan.
samt sänker förbrukningen av fjärrvärme
96442 Driftutrymmen
1
250
250
250
250
1 000
ÅÅ
20
I gamla fastigheter uppfyller tillfartsvägarna till driftutrymmena inte gällande arbetsmiljölagstiftning. Bland annat Arbetsmiljö och säkerhetsfråga för driftpersonal
Nibleskolan, Tallbohovskolan, Aspnäskolan och Fastebolskolan.
96443 Modernis av varmvattenberedare
1
500
500
500
500
2 000
ÅÅ
40 Byte av varmvattenberedare. Planeras efter akuta behov.
Många varmvattenberedare är gamla och har passerat sin tekniska livslängd och utgör risker för vattenskador.
96445 Omb. Våtutrymmen
1
0
1 500
1 500
1 500
4 500
ÅÅ
Många duschrum i skolor och förskolor har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. Duschblandare, 83 munstycken, golvbrunnar och WC behöver bytas för att nå modern standard.
Bland annat Äldreboende (gemensamma WC och duschutrymmen) ca 1 mnkr.
Åtgärder behöver utföras för att förhindra kostsamma vattenskador.
96457 Byte av lågflödessystem
1
2 000
2 000
2 000
2 000
8 000
ÅÅ
Ombyggnad av värmesystem, installation av cirkulationspumpar och schuntgrupper ger möjlighet att kontrollera Ombyggnad av värmesystem för bättre styrning av uppvärmningen och 160 och styra uppvärmningen av större byggnader. Fjällenskolan, Ulvsättraskolan, Björkebyskolan, Skälbyskolan, kunna hålla lägre temperatur i olika delar av byggnaden
Fastebolskolan, Vibblabyskolan, Barkarbyskolan och Aspnässkolan.
96461 Olovslundsskolan renovering
1
25 000
0
0
0
25 000
50 000
Renovering av befintlig bygggnad. Utbyte av direktverkande el och installation av bergvärme, byte ventilation,av Skolan byggs till under 2015 och därefter bör den befintliga byggnaden 2 750 fasader och fönster i befintlig byggnad ny takkonstruktion, byte av avloppstammar, omdränering, renovering av byggas om till modern standard på de tekniska installationerna
hiss, nya entrélösningar.
63
2 505 Marksanering i Jakobsbergskolan 5 etapper 2016 till 2020, saneringsdjup d=1,0 meter, ca 45 mnkr. I samband med byggnationer nittas markföroreningar som behöver saneras.
ÄSKANDEN OM FASTIGHETSINVESTERINGAR (TKR)
Prio
Budget 2016
Budget 2017
Plan 2018
Plan 2019
Total
2016‐19
Total
Budget
Kapital Kostnader
Beskrivning
Felaktiga konstruktioner byggs bort i samband med att tak läggs om.
Taksäkerheten förbättras på bland annat Askungenförskola, Berghem fsk, Berghemskola, Vattmyraskolan.
96466 Ombyggnad av tak och ökad taksäkerhet
1
1 500
1 500
1 000
0
4 000
ÅÅ
83
96467 Utbyte av skruvhissar
2
1 500
1 500
0
0
3 000
ÅÅ
83 Byte av gamla skruvhissar. Gäller bland annat Iljansbodaskolan och Nibbleskolan Motivering
Felaktiga takkonstuktioner i befintliga hus behöver byggas om för att förhindra takläckage. Montering av gångbryggor och snörasskydd för att nå dagens krav i befintlig bebyggelse
Många skruvhissar har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut.
96468 Marksaneringar för ny simhall och rivning av gamla
1
60 000
0
0
0
60 000
85 000
Sanering av gammal slagg som använts som fyllningsmassor kring simhallen. Total kostnaden är ca 85 mnkr (Sanering av marken och ledningsflytt kostar ca 56,7 mnkr, miljökonsulter 2,5 mnkr, rivning av befintlig simhall 4 250
baserad på framtagen miljöinventering kostar ca 7,7 mnkr, sanering baserad på hela ytan efter rivning och entreprenadavgränsning (5.200 kvm) kostar ca 11 mnkr, finplanering kostar ca 5,6 mnkr , övrigt 1,5 mnkr).
96470 Jakobsbergskolan tillagningskök
1
25 000
0
0
0
25 000
35 000
1 925
96475 Görvälnområdet
2
2 500
2 500
1 000
1 000
7 000
ÅÅ
96478 Kameraövervakning
2
0
3 000
2 500
0
5 500
10 500
1 015
Renoveringar utförs för att uppfylla lag kraven samt minskar driftkostnader.
Åtgärder efter inventering av byggnader inför miljöklassning
Slaggen innehåller giftiga ämnen som måste transporteras bort och läggas på en säker deponi.
Ombyggnad av del av tillagningskök, ett nytt soprum, avfallskvarn med tank, ventilations åtgärder, belysning och Renovering av tillagningskök på grund av. gamla och slitna komponenter kräver omfattande arbete samt nya myndighetskrav.
diskmaskin samt kringarbeten för en bättre arbetsmiljö behöver utföras. Total kostnaden är 35 mnkr.
Omläggning av tak på flygelbyggnader, Solbacka, Finvagnslider, Grovvagnslider, Ladugården mm. Nya el och VVS‐
Det behövs tak och VVS arbeten för att upprätthålla befintliga skicket. 158 installationer på ett antal byggnader. ( Görvälns Gård Området anl: 2400 behöver LPS systemet pumpar som Renoveringar minskar driftkostnader.
börjar att bli gamla. Fyra stycken behöver bytas ut).
Nytt kameraövervakningssystem med integritetssäkra värmekameror kring samtliga byggnader för att förebygga Minskar skadekostnader.
bränder, inbrott och skadegörelse. (ca 70 anl.)
96506 Storköksrenoveringar
1
16 700
9 800
750
500
27 750
41 750
2016:Aspnäs fsk, renovering av kök,1 mnkr. Aspnässkolan, renovering av kök, projektering, 200 tkr. Mjölnarens fsk, renovering av kök1,5 mnkr.
Traktorns fsk renovering av kök ca 2 mnkr.
Skörde fsk ca 2 mnkr.
2 296
Upprustning av avdelningskök och vitvaror på grupp och äldreboenden ca 2 mnkr
2017: Aspnässkolan, renovering av kök, 4,8 mnkr. Gård fsk renovering av kök ca 2 mnkr
Fäbodens fsk renovering av kök ca 2 mnkr
Upprustning av avdelningskök och vitvaror på grupp och äldreboenden ca 1 mnkr.
96509 Miljöklassningsåtgärder
2
5 000
5 000
5 000
5 000
20 000
25 000
Fönsterbyte, åtgärda fuktskador, konstruktion, belysning och termisk klimat. Bland annat Gårdförskola, 1 583 Högbyförskola, Traktorförskola och Allmogenförskola (Byte av fönster på grund av för högt värmeförlusttal för miljöklassning, ca 60 fönster a 6 tkr.) .
96510 Överordnat larmsystem
1
500
1 500
2 000
2 000
6 000
6 500
96514 Renovering av Källtorpskolan
1
3 000
0
0
0
3 000
11 000
Görvälns Gård Tallbacken
2
300
0
0
0
300
300
24 Hela huset är i stort behov av renovering, utvändigt, invändigt, el‐installationer samt vvs‐ installationer. Huset behöver upprustning för att kunna hyras ut. Utredning av framtida nyttjande behöver göras.
Gamla Stäketskolan, bergvärme
2
0
300
0
0
300
300
24 Montering av bergvärmeanläggning. Det behövs miljövänligare uppvärmning. Renoveringar minskar driftkostnader. Ulvsättraskolan renovering
2
5 000
10 000
0
0
15 000
15 000
825
Renovering av befintlig byggnad, installation av bergvärme, byte av ventilation och fönster, byte av avloppstammar, omdränining, renovering av hiss i befintlig byggnad. Skolan byggs till under 2015 och därefter bör den befintliga byggnaden byggas om till modern standard på de tekniska installationerna
Kallhälls ishall
2
0
7 000
0
0
7 000
7 000
443
Byte av paviljong ca 5mnkr (Köp av nya paviljonger), staket runt ishallen och bolindervallen ca 1,5 mnkr, Asfalt framför ishallen läggs om ca 0,4 mnkr, isolering av förråden under sittplatserna ca 0,4 mnkr.
Paviljonger har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut samt verksamheten behöver staket runt Bolindervallen.
Mälarskolan, renovering av kök/matsal
1
2 000
18 000
0
0
20 000
20 000
Konvertering av mottagningskök till tillagningskök
2
6 000
0
0
0
6 000
6 000
330
232 500
137 200
85 350
71 850
526 900
358 350
25 492
Total
Not:
Investeringarna är fastighetsrelaterad.
Årlig återkommande projekts kapital kostnader baseras på första årets investeringsbelopp resten baseras på total investeringsbeloppet.
Förkortningar
ÅÅ: Årlig återkommande
628 Sammankoppling av larm‐ och passagesystem för centraliserad styrning och övervakning (ca 100 anl.)
Ger effektivare hantering av larm, möjligheter till avstängning, kontroll och uppföljning.
605 Renovering av Källtorpskolan och rivning av skorsten samt gamla oljepannans delar (ca 750 tkr)
Många komponenter av skolan har nått tekniska livslängd och behöver bytas samt vissa miljöklassingsåtgärder behöver utföras.
1 171 Renovering av kök/matsal/fönster
Start utredning 2015, fortsatt utredning och projektering 2016. Kostnaden för åtgärder idag är ej möjlig att bedömma. Avser utredning‐ och projekteringskostnader
Kök och matsal renovering. Köket behöver upprustas med nya maskiner samt ytskickt pga. Att det har uppnått sin tekniska livslängd, samt fönsterbyte.
Verksamheterna behöver laga sin egen mat för att höja kvalitén