Investeringsbudget Skånetrafiken större investeringar 2016

Investeringsbudget Skånetrafiken större investeringar 2016-2018
Total inv-utg
därav efter år
därav år 2016 därav år 2017 därav år 2018
(tot proj-bu)
2018
Investeringar
Nya tåg samt ERTMS säkerhetssystem
ERTMS + STM till samtliga 69 nya Pågatåg (myndighetskrav)
ERTMS + STM till Skånetrafikens 44 (42+2) ÖT (myndighetskrav)
ERTMS + STM till de 30 senast beställda Pågatågen
Nya Pågatåg nr 70-74 5st
Ytterligare 25 nya Pågatåg beställda
mkr
*
**
mkr
mkr
276,0
87,0
95,0
363,0
1 708,0
mkr
6,0
45,0
Kommentarer
mkr
6,0
42,0
95,0
261,0
435,0
771,0
60,0
0,0
0,0
264,0
17,0
85,0
2018 är inte slutdatum som gäller idag, finns ingen uppdaterad plan från TrV
Diskussion med DSB, kan bli ett högre belopp. Inget klart idagsläget
Då det inte finns klar spec för ERTMS har vi tvingats beställa tågen med ATC
Leveranserna beräknas starta 2017 och förskott 85 mkr betalades 2015
Best 25 tåg inkl kreditivränta, HVK, specialverktyg och projektkostnad
Förskott 417 mkr betalades 2015
Övrigt tåg
Uppställningsspår och multifunktionshall i Raus verkstad
Uppställningsplatser för tåg i Trelleborg
70,0
10,0
10,0
10,0
Stor del av Investeringen skjuts till 2017, från 2016
minskat behov till 10 mkr för Trelleborgsspår
Bussar
Helsingborgs stad om vi kommer att äga planerade HelsingborgExpressbussar
5 elbussar med återköpsgaranti Ängelholm
Utbyte av trådbussar Landskrona
162,0
162,0
30,0
40,0
30,0
40,0
Investeringen blir när nytt avtal börjar 2019 men beslut 2017 inför upphandling
Osäkert om vi eller entreprenör kommer att äga bussarna
Vi kan behöva överta bussar efter avslutad testperiod, dock ej avsikt att göra detta.
Spårvagnar
7 spårvagnar till trafik i Lund
Spårvagnar till trafik i Malmö och Helsingborg
210,0
?
Betalsystem
Nytt betalsystem för kollektivtrafikkunder
En del av projektet är ej investering utan bokas som kostnad
200,0
Summa för år 2016 - 2018
?
210,0
?
?
60,0
40,0
40,0
60,0
20,0
807,0
1 124,0
Inga beslut tagna men investeringen kan komma under perioden
Investeringar som inte budgeteras av Skånetrafiken
Ny tågverkstad i Hässleholm
Depå för spårvagnar
* Investeringsbeloppet ökat med 8 mkr på grund av att eurokursen i kalkylen antagits tiil 9,30 men efter beställningen säkrats till 9,53
** Investeringsbeloppet ökat med 38 mkr på grund av att eurokursen i kalkylen antagits tiil 9,30 men efter beställningen säkrats till 9,53
Mindre investeringar med ram 40 mkr samt tidigare års ej utnyttjade belopp
Inom denna ram är även planerat system för automatisk passagerarräkning för tåg och bussar.
APC till 69 Pågatåg
17,3
APC till42 Öresundståg
10,5
APC till 210 bussar
11,0
14,0
10,5
4,0
En del av investeringen görs 2015
En del av investeringen görs 2015
En del av investeringen görs 2015