Insatsplan och åtgärder för en ekonomi i balans över tid

Insatsplan och åtgärder för en
ekonomi i balans över tid
Landstingsstyrelsen 2015-09-03
www.lvn.se
Insatsplanen
1.
2.
3.
4.
5.
Bromsa kostnadsökningstakten
Så långt det är möjligt undvika beslut som är kostnadsdrivande
och som saknar finansiering
Samordning och tydlig arbetsdelning mellan och inom
specialistvårdens tre arbetsställen
Överväganden om strukturella insatser som kan innebära att vissa
verksamheter helt eller delvis kan avvecklas
Intäktsökningar
Not.
• Primärvården
• Regionbildning
www.lvn.se
Förtroendemannaorganisation
www.lvn.se
Ärendeprocessen LVN
Beredningsprocess
Initiering
av ärende
ÄB
fördelning
Handläggning
Handläggn.
icke pol.
ärende
ÄB
Ordförandeberedning
Forts.
Tjänstemannabeslut
Demokratisk beslutsprocess
LS-utskott
Forts.
HSN-au
HSN
FPTN-au
FPTN
LS
LF
Arkiv
Beslut/
Protokoll
Uppdrag
Till LD
www.lvn.se
Kostnadsreducering enligt
Insatsplan utan skatteförändring
Utfall
2014
Alternativ ingen skatteförändring
Resultat
Köpengar
Kalkylerat resultat inkl obalanser
Sjukvårdsmodellen i kostnadsutjämningen
Besparingar enligt insatsplan
Strukturella åtgärder enligt insatsplan
Ökade kostnader för OP-centrum
Delsumma
Delsumma ackumulerat
Patientavgifter
Skatteförändring öre
Beräknat resultat
Beräknat resultat ackumulerat (återställning)
Eget kapital vid årets slut
-221
2015/2016
Prognos
2015
Kalkyl
2016
Kalkyl
2017
Kalkyl
2018
-262
25
-221
-221
-237
-458
-221
-221
-237
-458
-210
-668
-438
45
140
50
-15
-218
-891
5
0
-213
-881
1 153
916
706
493
osäker
-340
45
70
25
-15
-215
-673
5
0
-576
45
190
50
-15
-306
-1 197
5
0
-301
-1 182
192
www.lvn.se
Kostnadsreducering enligt
Insatsplan med 50 öre i
skattehöjning år 2016
Utfall
2014
Alternativ 50 öre år 2016
Resultat
Köpengar
Kalkylerat resultat inkl obalanser
Sjukvårdsmodellen i kostnadsutjämningen
Besparingar enligt insatsplan
Strukturella åtgärder enligt insatsplan
Ökade kostnader för OP-centrum
Delsumma
Delsumma ackumulerat
Patientavgifter
Skatteförändring öre
Beräknat resultat
Beräknat resultat ackumulerat (återställning)
Eget kapital vid årets slut
-221
2015/2016
Prognos
2015
Kalkyl
2016
Kalkyl
2017
Kalkyl
2018
-262
25
-221
-221
-237
-458
-221
-221
-237
-458
-340
45
70
25
-15
-215
-673
5
250
40
-418
1 153
916
956
osäker
50
-438
45
140
50
-15
-218
-891
5
250
37
-381
-576
45
190
50
-15
-306
-1 197
5
250
-51
-432
993
942
www.lvn.se
Kostnadsreducering enligt Insatsplan
med 50 öre i skattehöjning år 2017
Utfall
2014
Alternativ 50 öre år 2017
Resultat
Köpengar
Kalkylerat resultat inkl obalanser
Sjukvårdsmodellen i kostnadsutjämningen
Besparingar enligt insatsplan
Strukturella åtgärder enligt insatsplan
Ökade kostnader för OP-centrum
Delsumma
Delsumma ackumulerat
Patientavgifter
Skatteförändring öre
Beräknat resultat
Beräknat resultat ackumulerat (återställning)
Eget kapital vid årets slut
-221
2015/2016
Prognos
2015
Kalkyl
2016
Kalkyl
2017
Kalkyl
2018
-262
25
-221
-221
-237
-458
-221
-221
-237
-458
-210
-668
-438
45
140
50
-15
-218
-891
5
250
37
-631
1 153
916
706
743
osäker
-340
45
70
25
-15
-215
-673
5
50
-576
45
190
50
-15
-306
-1 197
5
250
-51
-682
692
www.lvn.se
Kostnadsreducering enligt
Insatsplan med 80 öre i
skattehöjning år 2016
Utfall
2014
Alternativ 80 öre år 2016
Resultat
Köpengar
Kalkylerat resultat inkl obalanser
Sjukvårdsmodellen i kostnadsutjämningen
Besparingar enligt insatsplan
Strukturella åtgärder enligt insatsplan
Ökade kostnader för OP-centrum
Delsumma
Delsumma ackumulerat
Patientavgifter
Skatteförändring öre
Beräknat resultat
Beräknat resultat ackumulerat (återställning)
Eget kapital vid årets slut
-221
2015/2016
Prognos
2015
Kalkyl
2016
Kalkyl
2017
Kalkyl
2018
-262
25
-221
-221
-237
-458
-221
-221
-237
-458
-340
45
70
25
-15
-215
-673
5
400
190
-268
1 153
916
1 106
osäker
80
-438
45
140
50
-15
-218
-891
5
400
187
-81
-576
45
190
50
-15
-306
-1 197
5
400
99
18
1 293
1 392
www.lvn.se
HSN:s förvaltning
Kostnadsreducering, mnkr
Avveckling/flytt av förlossningsvård,
sluten kvinnosjukvård och
barnsjukvård
Avveckling/flytt av förlossningsvård,
sluten kvinnosjukvård och
barnsjukvård
Avveckling/flytt av akut o planerad
kirurgisk och ortopedisk vård
Nivåstrukturering kirurgisk och
ortopedisk vård
Stängning av vårdavdelning
Stängning av
rehabiliteringsmedicinsk
vårdavdelning
Samlad avancerad smärtrehabiliteringsverksamhet i länet
Summa
2018
30 Bedömd samordningsvinst flytt från
Sollefteå
40 Bedömd samordningsvinst flytt från Ö-vik
50 Bedömd samordningsvinst flytt från
Sollefteå
20 Bedömd samordningsvinst mellan Ö-vik
och Sundsvall, framförallt med fokus på att
samla den planerade proteskirurgin av
primärproteser till Ö-vik.
10 Bedömd besparing stängning av ytterligare
en avdelning i Sollefteå.
10 Bedömd samordningsvinst om avdelningen
i Härnösand stängs och de öppna
rehabinsatserna utvecklas i enlighet med
tidigare gjorda utredningar
Flytt av verksamhet från Sundsvall Sollefteå
160
www.lvn.se
LS:s förvaltningar
Kostnadsreducering, mnkr
2018
Landstingets kansli
9 Ramreducering
Laboratoriemedicin
Västernorrland
3 Ökat avkastningskrav
Landstingsservice
Regional utveckling
Summa
10 Ökat avkastningskrav
8 Ramreducering
30
www.lvn.se
Tidplan LS
Tid
3 september
16 september
22 september
6 oktober
12 oktober
12 oktober
13-14 oktober
16 oktober
19 oktober
21 oktober
30 oktober
18-19 november
Aktivitet
LS
C-PAR
Underlag till budget från
förvaltningarna
RUU
PAU
FiU
Budgetberedning
LS
C-PAR
FiU
LS
LF
Kommentar
Facklig samverkan
Förhandling
Beslut om budget 2016-2018
www.lvn.se
Tidplan HSN
Tid
Aktivitet
26/8
HSN-au
10/9
HSN
24/9
HSN-au
1 oktober
HSN
2 oktober
HSN-au
12 oktober
HSN
13-14 oktober
Budgetberedning
19 oktober
C-PAR
30 oktober
LS
18-19 november
LF
Kommentar
Underlag till budget från
förvaltningarna
Förhandling
Beslut om budget 2016-2018
www.lvn.se
Tidplan FPTN
Tid
3 september
8 september
22 september
Aktivitet
LS
FPTN
Underlag till budget från
förvaltningarna
23 september
30 september
8 oktober
13-14 oktober
19 oktober
21 oktober
30 oktober
18-19 november
FPTN-au
FPTN FPTN-au
FPTN
Budgetberedning
C-PAR
FiU
LS
LF
Kommentar
FPTN:s ledamöter inbjudna
Förhandling
Beslut om budget 2016-2018
www.lvn.se