Områdeskommentarer inkl. styrkort

Transcription

OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/8 – 2014
Bil 3
Område/enhet: Myndighetsenheten Myndighetschef: Lotta Lindberg
Uppföljning av styrkort, bedömd måluppfyllelse under året
Utveckling
Medborgare
MÅL
STYRTAL / INDIKATORER
Nöjda medborgare
Antal kunder i byteskön på
vård- och omsorgsboende ska
minska
Mätperiod tertial jft med
byteskön 140101, 18 kunder
Ej verkställda beslut till vårdoch omsorgsboende ska vara
0 vid inrapporteringstillfällena till IVO, inspektionen
för vård och omsorg
Antal kunder vid inrapporteringstillfällena 31/3, 30/6, 30/9
och 31/12
Ökad valfrihet
Öka andelen kunder med
insatsen kontaktperson 80 +.
Mätperiod 140930 jft med
140101, 9 kunder.
20 eller fler
KOMMENTAR
140430 var byteskön 13
140831 var byteskön 23
15 eller färre
16-20
21 eller fler
Inrapporteringstillfällen
31/ 3 samt 30/6 var 0.
0
1-4
5 eller fler
Positiv utveckling av
insatsen, 140831 fanns
21 beslut om insatsen.
10-19
9 eller färre
Aktiva och trygga kunder
Pilotprojekt för införande av
boendestöd för personer över
65 år med psykiska
funktionsnedsättningar
alternativt stöd från Stöd- och
serviceenheten i form av
handledning i
verkställigheten
God demensvård
Pilotprojekt
biståndshandläggning på
vård- och omsorgsboende
utifrån behov i centrum- ICF.
Hög livskvalitet
Antal boendeplatser enligt
LSS för yngre kunder med
demenssjukdom.
Antal kunder som ingått i
pilotprojektet, 141231.
6 eller fler
3-5
2 eller färre
Pilotprojekt på vård- och
omsorgsboende under 2014.
3 avdelningar
2 avdelningar
0-1 avdelning
Antal inflyttade kunder 140915
10
8-9
0-7
Pågår handledning och
stöd från Stöd- och
serviceenheten till
verkställigheten för
hemtjänsten samt så har
1 kund över 65 år
beviljats boendestöd.
 Följer
tidsplanen.
140901 påbörjas piloten.
140831 fanns 8 kunder
som informerats och fått
ja muntligen till
erbjudandet att flytta.
Ytterligare 2 kunder är
aktuella.
Medarbetare
God hälsa och hög
arbetstillfredsställelse
Nöjd medarbetarindex
NKI, jfr med utfall 2012
4,63 eller högre
4,58 – 4,62
4,57 eller lägre
Ökad delaktighet, ökat
medskapande och
ansvarstagande
Medskapande –Index
MSI, jfr med utfall 2012
4,60 eller högre
4,50 – 4,59
4,49 eller lägre
God kompetens
Alla medarbetare erbjuds
kompetensutveckling i
ICF/BIC
Ekonomi
Budget i balans
Budgetföljsamhet
Antal kompetensutvecklande
tillfällen under 2014
8 eller fler
5-7
4 eller färre
Avvikelse
positiv budgetavvikelse
negativ budgetavvikelse
mindre än eller lika med1%
negativ avvikelse >-1%
Bil 3
 Mäts
i september.
Samtliga medarbetaresamtal är genomförda.
 Mäts i september.
Arbetet pågår, kommer
dock att intensifieras
under hösten i samband
med piloten.
Utökning av tjänster
kommer att ske i oktober
i samband med piloten
vob samt så kommer 1
LSS handläggare under 6
månader arbeta med
uppföljningar av LSSboende beslut.
Sammanfattning av viktiga händelser under året
Medborgare:
Under året har dagar med betalningsdagar ökat, trots utökningen med 5 korttidsplatser
samt köp av 4 externa korttidsplatser. Dialog sker kontinuerligt på ledningsnivå
gällande åtgärder. Under januari-augusti har 440 dagar med betalningsansvar uppstått i
huvudsak pga brist på korttidsboende, flest i maj 109 dagar och i juli 138 dagar.
Verkställighetens och vårdplaneringsteamets bedömning är att de kunder som blir
beviljade korttidsboende har sämre hälsotillstånd än tidigare, vilket endast kan
förklaras med att vårdtiden inom Regionen minskats. Till följd av brist på
korttidsplatser och vård- och omsorgsboende har inte byteskön kunnat prioriteras.
Under augusti har omsorgsförvaltningen inte kunnat verkställa ett beslut om vård- och
omsorgsboende med inriktning mot demens, inom 3 månader tillföljd av brist på
platser. Under juli månad var rekord i antal genomförda vårdplaneringar, 127 stycken.
Genomsnitt tidigare under året var 90 per månad. Primärvården har fått ett större
ansvar gällande kunder med psykisk funktionsnedsättning, där slutenvården psykiatri
tidigare varit ansvarig. Kunder som tidigare haft möjlighet att vistas på psykiatrisk
vårdavdelning blir i större utsträckning kommunens ansvar gällande tillsyn och
omsorg medan medicinjustering pågår.
Antalet kunder över 80 år som beviljas insatsen kontaktperson fortsätter att öka,
140831 fanns 21 beslut (9 per 140101), vilken är en positiv utveckling. Att insatsen
har lett till en positiv livskvalité för kunderna har meddelats biståndshandläggarna i
samband med uppföljning.
Bil 3
Statistik gällande utvecklingen kring insatsen boendestöd påvisar att i augusti 2014 är
137 kunder beviljade insatsen boendestöd. Detta är en ökning med cirka 40 kunder,
varav ca 30 beror på denna utvidgade målgruppen. Främst är det kunder med
diagnoserna utvecklingsstörning och neuropsykiatriska diagnoser som ökat sedan den
nya rutinen gällande insatsen infördes 131001.
Samantaget under 2014 har det fram till i dag inkommit 22 domslut i assistansärende
enligt 9:2 LSS. Av dessa har 20 domstolsbeslut följt omsorgsförvaltningens beslut.
Samarbete pågår med Försäkringskassans LSS handläggare gällande likvärdiga
bedömningar i form av avidentifierade ärendediskussioner.
Utveckling:
Två nya LSS- boenden med inriktning demenssjukdom respektive psykisk
funktionsnedsättning med 10 resp 12 platser per boende öppnas under september.
Biståndshandläggare har tillsammans med verkställigheten träffat kunder och
anhöriga/legala företrädare för information gällande verksamhetsförändring. 8 kunder
har blivit erbjudna och tackat ja til LSS-boendet med demensinriktning och ytterligare 2
kunder är aktuella. 9 kunder från Jasminen har tackat ja till erbjudandet om flytt till LSSboendet med inriktning psykisk funktionsnedsättning. Övriga kunder som inte är aktuella
för LSS-boende har erbjudits byte till annat vård- och omsorgsboende enligt sina
önskemål.
Möjlighet att ansöka om insatser från myndighetsenheten i form av formulär via Etjänster, till medborgarna är förhoppningsvis i bruk fr.o.m. oktober 2014.
Medarbetare:
Förberedelserna inför piloten om biståndshandläggning på vård- och omsorgsboende
pågår. Studiebesök har genomförts i Växjö där de påbörjat arbetet. Utbildningsdagar
genomförs i september för berörd personal på aktuella pilotboenden.
Då LSS-handläggarna har ett stort antal kunder per handläggare finns inte utrymme att
följa upp besluten på LSS-boende. Därför kommer det from 140901 och 6 månader
framöver att utökas med 1 LSS -handläggare för att följa upp dessa ärenden. LSShandläggare för vuxna i Kristianstad har i genomsnitt 260 ärende, jämfört med
socialstyreslens rekommendation ca 80-90 ärende. Kristianstad kommun ligger även
mycket över i antal ärende jämfört med jämförelsekommunerna, som ligger på max 160
ärende per handläggare. 3 LSS-handläggare är anmälda till Socialstyrelsens satsning på
kompetenshöjning gällande rättssäker LSS-handläggning på 7,5 poäng.
Ekonomi:
Biståndshandläggarna har deltagit i internkontroll i arbetet gällande avbokade besök i
hemtjänsten. Ytterfallen följs upp av ansvarig handläggare och analys av arbetet pågår.
Det kan konstateras att hsl-insatserna är höga i ytterfallen vilket beror på att de fördelas
med andra insatskostnader som grund. Handledning och egenkontroll genomförs
gällande om man kan tillgodose behov på ett mer kostnadseffektivt sätt, bland annat om
tillsyn kan tillgodoses genom insatsen telefontjänst.
Egenkontroll pågår i form av aktgranskning på kunder som i samband med hemgång
från sjukhus beviljats hemtjänstinsatser. Gällande barn och ungdom med beviljade
insatser enligt LSS har antalet ökat med 17 st, från 101 kunder 2013 jmf med 118 kunder
nu. Främst är det målgruppen med diagnosen autism som ökat.
Bil 3
Resultaträkning
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader
Årsbudget
-5
16 896
14 962
31 853
Redovisning
jan-aug
-6
9 605
8 260
17 858
Prognos
resultat
-6
14 820
16 292
31 106
Prognos
BgAvvikelse
+1
2 076
-1 330
745
Kommentera större ekonomiska avvikelser på verksamhetsnivå
Anhörigbidragen har minskat i antal från, under perioden jan-juli år 2013, 131 bidrag
/mån i genomsnitt till 122 bidrag/mån år 2014. I första tertialen prognosticerades ett
överskott på 200 tkr men därefter konstateras en ökning till budgetnivå i både juni och
juli därför blir ny prognos +120 tkr under förutsättning att kostnadsnivån inte ändras.
I resurstilldelningen för biståndshandläggare ges generell kompensation för semesteroch sjukvikarier som inte används. Personalkostnaderna förväntas därför ge ett
överskott med 2 000 tkr för denna verksamhet. Detta gäller även administrationen där
ett överskott på 75 tkr beräknas uppkomma.
Genom att i huvudsak verkställa korttidsvistelser LSS i egen regi beräknas ett
överskott på 150 tkr uppkomma. F n finns ett stabilt läge med 18 stödfamiljer.
Gällande betalningsansvar uppgår antal dagar under jan-juli till 440, (kostnad 4 513
kr/dygn). Med en normal förbrukning resten av året prognosticeras helårsunderskott till
minst 1 600 tkr.
Sammanlagt beräknas enhetens överskott till 745 tkr.
Åtgärder
Vilka åtgärder har genomförts och planeras för att nå budget i balans
Översiktlig bedömning av hur 1% effektiviseringskrav hanterats/kommer att
hanteras
Myndighetsenheten arbetar kontinuerligt med granskning av beslut och kostnader för
respektive verksamhet. Analys pågår av ytterfallen enligt kostnad per brukare år 2013.
Samarbete med BUN görs för att kunna teckna avtal i enligt med kundbehov och trygg
verkställighet vid köp från externa leverantörer i samband med beslut om
elevhemsboende enligt LSS.
Under 2014 kommer fortsatt arbete att genomföras tillsammans med IKgruppen med
analys av avbokade besök i hemtjänsten och balanserad styrning.
Uppföljning per augusti 2014
Myndighetsenhet
Bilaga 3
Vht:
Insatser enligt LSS
2014
Per 30/4
*Antal personer med beslut om insatser enl LSS
*Varav antal ärenden, personer med beslut om:
-ledsagning
-insatser i form av kontaktpersoner
-avlösarservice i hemmet
-korttidstillsyn (skolungdom över 12 år)
-korttidsvistelse utanför egna hemmet
- placering i familjehem
-insatsen bostad med särskild service
-insatsen bostad med särskild service, barn
-insatsen daglig verksamhet
-insats personlig ass, vuxna LSS
Per 31/8
2013
Per 31/12 Per 30/4
Per 31/8 Per 31/12
749
764
747
762
745
122
173
25
29
46
0
244
1
311
40
130
167
30
29
56
0
244
1
311
40
132
187
27
28
60
0
234
3
316
40
128
191
28
33
59
0
237
4
310
41
129
178
25
29
57
0
241
2
306
42
Statistik LSS per 140830-MYN.xlsx / Statistik
OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/8 – 2014 Bil 3
Område: Östra
Mål
Nöjda medborgare
Verksamhetschef: Ingela Nilsson
Styrtal
De äldres bedömning av
omsorgen i sin helhet,
De äldres bedömning av
omsorgen i sin helhet,
ordinärt boende
Medborgare
Ökad valfrihet
Aktiva och trygga
kunder
Trygg och säker
kommunal hälso- och
sjukvård
Individuell planering –
påverka tider
Trygghetsindex – mycket
trygg
Meningsfull vardag –
sociala aktiviteter vårdoch omsorgsboende
Lex Maria – antal
anmälningar
Utveckling
BPSD, fortsatt
implementering av antal
enheter
Senior Alert – Vård och
omsorgsboende - 90 %
(alla 5 riskerna)
registrerade eller ifyllt i
pappersform
Senior Alert – Hemtjänst
Samtliga enheter skall
registrera
Hög livskvalitet
Palliativa registret
70 % av förväntade
dödsfall
Öka antalet munhälsobedömningar i Palliativa
registret. Förbättring med
5 %.
Använda validerat
smärtskattningsinstrument. Förbättring
med 5 %.
Personalkontinuitet –
Kolada – minst två besök
dagligen under 14 dagar
Styrtal/Indikatorer
O 85 eller högre
O under 85 men högre än
rikssnitt
O Under rikssnitt
O 92 eller högre
O Under 92 men högre än
rikssnitt
O Under rikssnitt
Eget boende
O bättre än föregående
(2013, 62%)
O rikssnitt +2 -2
O under rikssnitt
Kommentar
O Mätning inte genomförd.
Vård- och omsorgsboende
(2013, 65 %)
O över rikssnitt
O under rikssnitt
Eget boende
O över rikssnitt (2013, 89
%)
O rikssnitt +2 -2
O under rikssnitt
(2013, 90 %)
O över rikssnitt
O under rikssnitt
O 60 eller högre
O 50-59
O under 50
O0
O 1-2
O 3 eller fler
O2
O1
O0
O 90 % eller högre
O 70-90%
O under 70 %
O Två nya enheter kommer
under året att implementera
BPSD.
O 100 % (samtliga
enheter)
O 80-99%
O under 80 %
O 75-90%
O 50-74%
O Under 50 %
O 80 % eller högre
O 60-79%
O Under 60 %
O 80 % eller högre
O 60-79%
O Under 60 %
O Bedömer att målet kommer
att uppfyllas. Implementering
pågår.
O Bättre än riket
O Lika med riket
O Sämre än riket
O Två Lex Maria finns
redovisade.
O Bedömer att målet kommer
att uppfyllas.
O Implementering pågår och
målet bedöms uppfyllas.
Mål
Styrtal
Indikatorvärden
Måluppfyllelse
God hälsa och hög
Frisktal (jan-juni)
O 53,6 % eller högre
O Mellan 51,5 % och 53,5
%
O 51,4 % eller lägre
O Frisktal (högst 5
sjukdagar) är 62,6 %
(2013: 56,8 %)
O 4,63 eller högre
O 4,58 – 4,62
O 4,57 eller lägre
O 4,60 eller högre
O 4,50 – 4,59
O 4,58 eller lägre
O 4,78 eller högre
O 4,67 - 4,77
O 4,66 eller lägre
O 85% eller högre
O 83,5% - 84,9%
O 83,4% eller lägre
O 4,75 eller högre
O 4,65 - 4,74
O 4,64 eller lägre
O Färre än 175
O 176 – 190
O fler än 190
O Ca 70 personer har delade
turer med grundschema
varannan helg.
Äldreguiden
O Högre andel än riket
O Lika med riket
O Sämre än riket
O 100 %
O 80 %
O 0-79%
Budgetföljsamhet
O Positiv budgetavvikelse
O Mellan 0 och -1%
O Sämre än -1%
O -9 990 tkr (inkl komp till
hemtjänsten).
Kostnad för avböjda besök
inom 48 timmar –
Ofinansierade kostnader i
resursfördelningsmodell
60 % kundtid i
förhållande till arbetad tid
O 0
O under 499 tkr
O över 500 tkr
O Kostnad för avböjda besök
för jan-juli uppgår till ca
1 645 tkr. Helår beräknas till
ca 2,9 Mkr.
O 49,6 % för perioden janjuli.
medskapande och
ansvarstagande
Medskapande-Index
Medarbetare
Ledarskaps-Index
Attraktiv arbetsgivare
God kompetens
Genomsnittlig
sysselsättnings-grad
tillsvidare anställda
Önskad
sysselsättningsgrad Index
Delade turer – antal
personer med
grundschema varannan
helg
Andel med formell
kompetens
Alla enheter som utbildar i
Oral Care vartannat år
Ekonomi
Budget i balans med
effektivt
resursutnyttjande
O 60 % eller mer
O 50-59 %
O lägre än 49 %
O Samtliga enheter deltar i
utbildning från Oral Care.
Det mest överskuggande problemet under våren var rekrytering av semestervikarier!
Arbetsfördelningen mellan RoB och enhetscheferna var komplicerad. Enhetscheferna
upplevde att det tog tid att få tillgång till kandidater. Av de kandidater som tilldelades
var det inte sållat vilket kunde innebära att av tio kandidater var det fem som eventuellt
kunde vara aktuella. Det tog tid att få anställningsbevis och bredvidgångar inbokade.
Det i sin tur påverkade utbildningsteamets och sjuksköterskornas arbetssituation
gällande delegeringar negativt. Vi upplever också att det har varit fler avhopp av redan
klara vikarier än tidigare år. Det har inte heller funnits tillräcklig planering för och
tillgång till timvikarier under sommaren. Tack vare en engagerad nytillträdd enhetschef
på RoB kunde man lösa en kaotisk situation i Åhus södra när timmarna ökade och
kunders hälsotillstånd försämrades. Vi kan bara konstatera att förvaltningen måste hitta
ett annat sätt att arbeta på gällande vikariehantering. Det gäller inte endast rekrytering
av semestervikarier utan även tillgången till ersättare fortlöpande under året. De
vikarier som i sinom tid kom på plats har varit fantastiskt duktiga, generellt sett. Tack
vare dem, tillsammans med ordinarie personal och kreativa enhetschefer, har
verksamheten trots allt har fungerat väl och kunderna har fått sina insatser som
planerat. En stor eloge! Den ovanligt varma sommaren har inneburit påfrestningar för
såväl kunder som personal. Temperaturmätning har genomförts inom vård- och
omsorgsboende. Vi bedömer att på sikt måste medel avsättas så att varje avdelning har
tillgång till AC/luftkonditionering.
Hemtjänsten
Bristen på ersättare påverkar hemtjänstens planering negativt. Det är kostsamt att
behöva ändra planeringen för att det inte finns ersättare. Som exempel kan nämnas att
Fjälkinge hemtjänst i mars fick avslag på drygt hundra timmars behov av vikarier.
I Åhus södra, där timmarna ökat under sommaren, har man anställt mestadels nya
vikarier (nya för enheten). Brevidgången bedöms till ca 400 tim och detta motsvarar en
kostnad om ca 112 tkr. Som tidigare nämnts driver vi i Östra området ett projekt med
hjälp av Eva Liljevall. Åhus södra och Österängs hemtjänst är deltagare i projektet,
men även övriga enheter tar till sig delar av arbetssättet över tid. Det finns flera delar i
vårt sätt att arbeta som behöver anpassas och bli bättre. En avgörande komponent är att
planeringen inte behöver ändras mer än nödvändigt och inte för att det är brist på
ersättare. I augusti har en uppföljning av projektet tillsammans med Eva Liljevall
genomförts. Samtliga enhetschefer inom hemtjänsten har deltagit.
Den 2/7 genomförde IVO en oanmäld inspektion på Möllebackshemmet med fokus på
bemanning och omsorgens innehåll kvällstid. Resultatet av inspektionen har idagsläget inte presenterats. Området har två vikarierande enhetschefer på Nya Tollaregården och Österängsgården med anledning av sjukfrånvaro. Under våren påbörjades
ett projekt där enhetschefen på Åhaga introducerade vårdpersonalen att läsa och skriva
i ProCapita. Erfarenheterna av detta har varit goda och vi ser fram emot projektets
utvärdering under hösten.
Sjuksköterskor
Större svårigheter än tidigare år med rekrytering av sjuksköterskor inför sommaren.
Inte heller bemanningsföretag har kunnat bistå med resurser. För att stödja
sjuksköterskorna under sommaren har två undersköterskor rekryterats. De har varit ett
bra stöd i vårdarbetet då vi inte fullt lyckats täcka allas frånvaro under semestern.
Svårigheter att bemanna i sommar har resulterat i övertid, framförallt i Fjälkinge.
Resultaträkning
Intäkter
Arbetskraftskostnader 1)
Övriga kostnader
Nettokostnader:
1)
2)
Budget
-2 249
227 272
51 526
276 549
Redovisat
janaugusti
-2 845
159 615
32 673
189 443
Prognos
helår
-4 227
238 075
52 691
286 539
Prognos
Bgavvikelse
1 978
-10 803
-1 165
-9 990
1) inkl budgetkomp för hemtjänst
(313 tkr)
Hemtjänst
Östra området bedöms utföra ca 155 400 hemtjänsttimmar. Timmarna ligger stabilt,
med naturlig variation uppåt och neråt mellan enheterna. Därutöver utför området ca
1 900 timmar för personlig assistans.
Åhus södra har under sommaren ökat kundtiden, men också budgetavvikelsen. Detta
beror bl a på höga kostnader för introduktion (ca 400 tim, ca 112 tkr), kunder i
palliativt skede där ASIH varit inkopplade samt fler sommargäster än föregående år.
Åhus södra har också haft extra kostnader motsvarande ca 120 tkr i samband med att
en medarbetare slutat.
Avvikelse inom hemtjänsten uppgår till ca 7,2 Mkr. En del av underskottet avser
kostnader i samband med avbokade besök (inom 48 tim), helårskostnad bedöms till
ca 2,9 Mkr. En viktig del i arbetet framöver är att hitta former för stabil planering och
bemanning och därmed också att kunna minska kostnaderna.
Åhaga har fortfarande extra resurser nattetid. Prognosen bedöms mer positiv än
föregående år (ca 1,2 Mkr lägre än utfall 2013, exkl Allögårdens C-hus). På
Österängsgården öppnades en ny demensenhet (8 lgh) under april. Kunder som har haft
ett stort omvårdnadsbehov och krävt tillfällig extrabemanning.
Hälso- och sjukvård
Totalt har området haft fem ”flyttade” semesterveckor samt 30 pass med ”800-kronan”.
Kostnad inkl övertid bedöms till ca 234 tkr. Eftersom vikarier inte kunnat rekryteras
har täckningen varit lägre och det har genererat övertid. I norra har arbetsbelastningen
under våren upplevts som hög. Detta har inneburit att man inte kunnat anpassa
bemanningen efter norm. Sjuksköterskorna i Norra deltar i arbetsgrupper för att
definiera arbetssätt och prioritera arbetsuppgifter.
Åtgärder
Vilka åtgärder har genomförts och planeras för att nå budget i balans.
hanteras.
Hemtjänst
 Planering i geografiskt logiska rundor med realistiska restider
 Ökat ansvar för vårdpersonal för att kundtiden utförs samt delaktighet i
planering av insatser.
 Schema utifrån kundernas behov och med 45 min rast.
 Viss personal börjar före kl 07.00 och arbetar efter kl 22.00.
 Förändrad verkställighet som innebär att enhetschef och kontaktman
tillsammans besöker ny kund för att träffa överenskommelser som
dokumenteras i genomförandeplan.
 Fokus under hösten är att enhetschefer kontinuerligt följer upp nyttjandegrad
(planerad vårdtagartid av arbetad tid som ska vara mellan 70-75 %) inom
hemtjänsten och kommunicerar detta med planerare och personal.
Detta är några av utgångspunkterna i projektet tillsammans med Eva Liljevall.
Projektet kommer att utvärderas till hösten och i samband med detta kommer
ett ställningstagande att göras om metoden ska implementeras i fler enheter.
Svårigheter att göra ytterligare neddragningar då bemanningen redan är ”anorektisk”
på ”vanligt” vård- och omsorgsboende. Under vår och sommar har det varit hög
omsättning av kunder. Bristen på demensplatser har inneburit att vakanta platser
nyttjats som korttid.
Hälso- och sjukvård
För att öka samhörigheten i sjuksköterskegruppen i området har det hållits en
planeringsdag. Det diskuterades gemensamma målbilder, togs fram tre förbättrings/utvecklingsområden som personalen kan påverka varav ett berör kvalitetsregister.
Som stöd i detta arbete utgick man från Jörgen Ooms arbetsmaterial. Tanken är att
bilda arbetsgrupper och i höst jobba vidare med förbättringsförslagen. Detta i syfte att
lära av varandra och förbättra arbetsmiljön, delaktigheten och uppnå budget i balans.
Vi ser fram emot en översyn av resursfördelningen som förhoppningsvis på ett
tydligare sätt tar i beaktande det totala behovet.
OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per april (31/8 2014)
Område/enhet: Västra
Bil 3
Verksamhets-/enhetschef: Lars Sjöberg
MÅL
Nöjda medborgare
De äldres bedömning av omsorgen i
sin helhet, VoB
85 eller högre
Under 85 men högre än
rikssnittet
Under rikssnittet
Mätning är ej genomförd
De äldres bedömning av omsorgen i
sin helhet, ordinärt boende
92 eller högre
Under 92 men högre än
rikssnittet
Under rikssnittet
Medborgare
Antal synpunkter
41 st 2013
Fler synpunkter än 2013
30 - 40 synpunkter
Färre synpunkter än 30
Aktiva och trygga kunder
KOMMENTAR
Trygghetsindex – mycket trygg
Eget boende
Bättre än 2013 (89 %)
Över rikssnitt
Under rikssnitt
13 synpunkter t o m
tertial 2, varav 8
klagomål, 4 beröm och
1 förslag
Vård och omsorgsboende
Bättre än 2013 (90 %)
Över rikssnitt
Under rikssnitt
Meningsfull vardag-sociala
aktiviteter VoB
64 % eller högre mycket
nöjd/ganska nöjd
60-63% mycket nöjd/ganska
nöjd
Under 59 % mycket
nöjd/ganska nöjd
Upplevd kvalité på Mötesplatser
enligt intern kundenkät
93,2 % nöjda kunder 2013
Högre än 93,2 %
85-93,1 %
Lägre än 85 %
Trygg och säker kommunal
hälso- och sjukvård
Utveckling
Hög livskvalitet
God demensvård
Ökad flexibilitet
Bil 3
Lex Maria – antal anmälningar
0
1-2
3 eller fler
Tertial 2 0 st
BPSD-registret - Antal med
prestationsersättning
9 demensenheter 2013
13 demensenheter
12 demensenheter eller färre
13 enheter anslutna
Kvalitetsregistren – Senior Alert,
Palliativregistret- Antal med
prestationsersättning
Båda registren
Ett av registren
Inget av registren
Vid slutet av 2014
kommer samtliga vara
anslutna
Personalkontinuitet ordinärt
boendet enligt Kolada
Bättre än riket
Lika med riket
Sämre än riket
Under juli/aug så låg
Västra området på 15
personer i snitt
gällande antal
medarbetare per kund.
Resterande av året har
Västra området haft
16-17 personer i snitt
per kund, vilket är
sämre än riket
Antal arvoderade kontaktpersoner
80+
20 eller fler
11-19
10 eller färre
Tertial 2 är det 20
kontaktpersoner
Antal anhöriggrupper via
Demenscentrum
3 eller fler
2
1
Det finns det 2
anhöriggrupper
Rotationsschema på VoB
Alla VoB har infört schema
Vissa VoB har inte infört
schema
Alla VoB har börjat
införa flexibilitet
mellan enheterna i
olika omfattning
God hälsa och hög
Maxvärde 6
4,63 eller högre
4,58 -4,62
4,57 eller lägre
Medarbetare
Sjukfrånvaro
Kalenderdagar/tillsvidareanställd/år
Lägre än 2013
Samma som 2013
Högre än 2013
medskapande och
ansvarstagande
God kompetens
Budget i balans
Ekonomi
Effektiv bemanningsekonomi
och resursanvändning
Ledarskaps index
Maxvärde 6
4,78 eller högre
4,67 - 4,77
4,66 eller lägre
Erbjuden önskad sysselsättningsgrad
i Omsorgsförvaltningen
91-100 %
85-90 %
Färre än 84 %
Andel tillsvidareanställda med
formell kompetens (lägst basplattan)
86 % 2013
91-100 %
85-90%
Färre än 84 %
Budgetföljsamhet
Positiv budgetavvikelse
Mellan 0 och -1 %
Sämre än -1 %
Antal schemarader som är
bemannade av månadsvikariat inom
hemtjänsten
2 schemarader per enhet
1 schemarad per enhet
Ingen förändring
Bil 3
Sjukfrånvaron är
högre än 2013, främst
långa sjukfrånvaron.
Västra har arbetat med
den korta frånvaron
(som är kostsam) och
den sjunker.
95 % har önskad
sysselsättningsgrad inkl
timbankstid i Västra
området, flertal enheter
har 100 %
Västra har 88,5 %,
något bättre nivå än
2013 ( 85 %).
En prognos på -3,5
Mkr, d v s -1,1 %
Fyra enheter har infört
strategin för att möta
minskade
hemtjänsttimmar
Antal ofinansierade utbildningar för
omvårdnadspersonal och ssk
beslutade av VC
0
1-4
Mer än 5
Förvaltningsövergripan
de projekt ska framåt
finansieras centralt och
antalet ofinansierade
utbildningar har
minskats. Det kommer
reducera belastningen
på enheterna framöver.
Ofinansierade kostnader enl
Resursfördelningsmodellen ordinärt
boende för Avböjda timmar inom 48
timmar
0 Tkr
Under 499 Tkr
Över 500 Tkr
Beräknade
ofinansierade
kostnader avseende
avböjda besök inom 48
timmar för tertial 2 är
ca 600 Tkr, vilket kan
förklara en del av
underskottet
Bil 3
Den ekonomiska tendens som inledde budgetår 2014 kvarstår. Vård- och
omsorgsboendena inom Västra området uppvisar budgetmässigt ett mycket gott
resultat. Hemtjänstverksamheten brottas däremot fortfarande med en negativ
kostnadsutveckling, jämfört med budget, och hemtjänsttimmarna fortsätter att
minska. Timvolymen i juni månad var den lägsta sedan nuvarande
resursfördelningsmodell infördes i maj 2012.
I maj månad genomfördes ett studiebesök i Malmö stad, statsområde Väster
(Limhamn/Bunkeflo). Samtliga enhetschefer med hemtjänstansvar inom Västra
området deltog tillsammans med ett par Laps Care planerare och förvaltningens
systemadministratör. Syftet med studiebesöket var att inhämta kunskap om hur man
inom statsområde Väster arbetar med planeringsverktyget Laps Care. Det unika med
deras upplägg är att endast tre planerare administrerar verksamheten för ett 10-tal
hemtjänstenheter. Dessa tre planerare har rekryterats externt och har för uppdraget
försetts med en specifik kravprofil. Verksamheten uppvisar en mycket god
kontinuitet gentemot sina kunder. Med utgångspunkt ifrån studiebesöket kommer
Västra området under hösten att inleda ett förändringsarbete. Malmö stad har via
statsområdet Väster visat att man kan administrera hemtjänstverksamheten till en
låg kostnad eftersom antalet Laps Care planerare har begränsats och att
administratörerna äger adekvat kompetens.
Sommaren 2014 har med sitt generösa utbud av soliga och varma dagar möjliggjort
att våra kunder på Vård- och omsorgsboenden i stor utsträckning kunnat erbjudas
utomhusaktiviteter. Exempel på aktiviteter är trädgårdsyatzy, bingo, tipsrunda och
cykelturer med parcykel.
Det förändringsarbete som Mötesplatserna inledde i början av året innebär att man
nu kan erbjuda kunderna ett rikare urval av aktiviteter. Bildandet av områdesgrupper
innebär att det blivit tydligare att kunderna kan besöka andra Mötesplatser än den
”vanliga”. Bildandet av områdesgrupper har också inneburit att de olika områdena
arbetar med utveckling av Mötesplatserna och fortlöpande ser över utbudet av
aktiviteter. Pensionsavgångar inom verksamheten för Mötesplatserna har medfört att
nya medarbetare med högskolekompetens nu har rekryterats till verksamheten.
Kulturaktiviteter inom Omsorgsförvaltningen tar sig olika uttryck. Den 28 maj hölls
en stor fest på Sommarlust för våra kunder. Festen som var en del av Kristianstads
400 års firande var välbesökt. Här bjöds på musik, dans och berikande samvaro.
Under sommaren har samtliga Vård- och omsorgboenden bjudits på musikalisk
underhållning. Hela 40 st. evenemang har genomförts. Projektet ”För och med alla
sinnen – Äldres rätt till kultur” har börjat bygga upp ett nätverk i Kristianstads
kommun som på sikt kommer att tillföra äldreomsorgen kulturell stimulans. De
projektansvariga har nu fått inbjudan till Socionomdagarna 2015 för att där
presentera hur Omsorgsförvaltningen i Kristianstad arbetar med kultur inom vården.
Vikariesituationen gällande omvårdnadspersonalen under sommaren 2014 har inte
varit tillfredställande. Deras engagemang och arbetsinsats har varit mycket god.
Dock har planeringen av deras delegationsutbildning inte fungerat fullt ut. Trycket
på ordinarie personal har inom vissa enheter därför stundtals varit stort.
Introduktionsansvaret inför kommande somrar måste ses över och tydliggöras. Flera
enheter har inrapporterat en stor sjukfrånvaro under sommaren. När det gäller
sjuksköterskor hade Västra området initialt inga bemanningsproblem. Dessvärre
drabbades nattverksamheten av sjukdom och situationen har måst lösas med lägre
bemanning. Även dagverksamheten har drabbats på samma sätt. Västra området har
haft tre vikarierande enhetschefer som utfört ett mycket gott arbete.
Resultaträkning
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader
Årsbudget
-7 418
220 153
103 167
315 902
Redovisning
jan-aug
-7 513
150 590
66 939
210 016
Prognos
Helår
-9 198
226 283
102 317
319 402
Bil 3
Prognos
BgAvvikelse
1 780
-6 130
850
-3 500
500 Administration: + 0,1 Mkr. Budget i balans.
511 Hemtjänst: - 6,7 Mkr. Den nya resursfördelningen för dag hemtjänst täcker inte
områdets timkostnader. En faktor som påverkar är mängden avböjda besök som inte
kompenseras eller avgiftbeläggs kunderna. Andra faktorer är höga sysselsättningsgrader på fasta schemarader i relation till optimal schemaläggningshantering, korta
besök med långa restider och omställningskostnader i samband med minskning av
timmar. Likaså har Västra området fått några små grupper, d v s då beställda timmar
har minskat, som med fördel kan samplaneras på annat sätt i framtiden för att optimera
det ekonomiska utfallet. De enheter som lättast att anpassa bemanningen snabbt när
timmar minskar, är de enheter som även har ett boende under samma enhetschef.
Underskott på hemtjänst dag prognostiseras till -5,8 Mkr. Nattpatrullen beräknas ligga i
balans. Bilarnas utköpskostnader beräknas till -0,9 Mkr.
512 Dagvht för kunder med demenssjukdom: -0,1 Mkr. Antalet kunder har varit
möjligt att utöka när verksamheten nu är placerad på ett ställe. Fler kunder har medfört
utökade kostnader för främst måltider.
514 Korttidsboende: -0,1 Mkr. Uppbemanning behövs vid vårdtunga ärenden.
522 Vård- och omsorgsboende: +1,5 Mkr. Stor återhållsamhet på driftsidan medför
en ökad möjlighet att täcka de arbetskraftsunderskott som finns inom Västra området.
Ökade arbetskraftskostnader jämfört med budget beror på dels vårdtunga ärenden och
dels att, i relation till optimal schemaläggning, finns det höga sysselsättningsgrader som
hade ekonomiskt sett varit lämpligare att ha viss del i årsarbetstid eller timbankstid.
530/612 Gem. Omsorg/Anställningsstöd: +0,1 Mkr. Budget i balans.
531 Gem hälso- och sjukvårdsinsats: +0,6 Mkr. Sommarens kostnader för uppkomna
sjukskrivningar kommer att bli högre än prognostiserat då ordinarie personal har fått
ändra semester för att täcka sjukskrivningar.
539 Arbetsledning: + 0,4 Mkr. God hushållning av resurser råder.
561 Mötesplatser: + 0,7 Mkr. Mötesplatsen på Riksens Ständer kommer först att
öppnas 2015, varför överskott uppstår 2014 då budget erhållits innevarande år. På
grund av pension är det flera tjänster som tillsatts inom enheten och det uppstår
överskott när det inte är möjligt att synkronisera medarbetarna i tiden. Stor
återhållsamhet i övrigt råder inom verksamheten. Det nya taxiavtalet 2013 har sänkt
Mötesplatsernas kostnader för transporter.
Åtgärder
Vilka åtgärder har genomförts och planeras för att nå en budget i balans på
månadsbasis?
Den stora förändringen som inträffat avseende hemtjänsten är att budgeten minskat
medan samma uppdrag består. Det är inte möjligt att nå budget i balans med nuvarande
ambitionsnivå och en resursfördelning som inte motsvarar uppdraget. Västra området
effektiviserar utifrån nuvarande uppdrag så långt som det är möjligt, vilket medför att
utfallet ser bättre och bättre ut, men det kommer framgent förbli svårt med omställning
vid minskade timmar då resursfördelningen kräver omställning omedelbart men i
praktiken är det inte möjligt. Under 2014 har samtliga VoB börjat arbeta mer med
rotationsschema för att kunna bemanna flexiblare mellan enheterna. Driftskostnaderna är
låga inom boendena då driftsbudgeten används för att täcka andra underskott, vilket
medför minskade återinvesteringar i verksamheterna t ex gällande underhåll.
Område/enhet: Centrala
Bil 3
Verksamhets-/enhetschef: Maja S-Olsson
MÅL
STYRTAL/INDIKATORER
Nöjda
medborgare
De äldres bedömning av omsorgen
i sin helhet, vård och
omsorgsboende
85% eller högre
Under 85% men högre än
rikssnitt
Under rikssnitt
De äldres bedömning av omsorgen
i sin helhet, ordinärt boende
92% eller högre
Under 92% men högre än
rikssnitt
Under rikssnitt
Medborgare
Ökad valfrihet
Aktiva och
trygga kunder
KOMMENTAR
Mätning är inte genomförd.
Svaret på brukarundersökningen publiceras i höst.
Individuell planering – påverka
tider, eget boende
Över rikssnitt
Rikssnitt +2 -2
Under rikssnitt
Individuell planering – påverka
tider, vård och omsorgsboende
Över rikssnitt
Rikssnitt +2 -2
Under rikssnitt
Trygghetsindex – mycket trygg,
eget boende
Bättre än 2013 (89%)
Över rikssnitt
Under rikssnitt
Trygghetsindex – mycket trygg,
Bättre än 2013 (90%)
Över rikssnitt
Under rikssnitt
Medarbet
are
Utveckling
MÅL
STYRTAL/INDIKATORER
Trygg och säker
kommunal
hälso- och
sjukvård
Meningsfull vardag – sociala
aktiviteter vård- och
omsorgsboende
64% eller högre. Mycket
nöjd/Ganska nöjd
60-63%. Mycket nöjd/Ganska
nöjd
Under 59%. Mycket
nöjd/Ganska nöjd
Lex Maria – antal anmälningar
0-2
3-4
5-
Kvalitetsregistren – Senior alert,
Palliativregistret och BPSD –
antal med prestationsersättning
3
2
0-1
Hög livskvalitet Behov i centrum – ICF – antal
enheter med i pilotprojekt
1
0
0
Personalkontinuitet – Kolada –
antal hemtjänstpersonal som
kunden möter under 14 dagar –
minst två besök dagligen, eget
boende
Bättre än riket
Lika med riket
Sämre än riket
God demensvård Demensenheterna skall använda
BPSD som ett arbetshjälpmedel
4
3
0-2
Antal vårdhundsremisser
7 - 10
4-6
1–3
God hälsa o hög Frisktal, 50,7% 2013 års resultat.
arbetstillfredsstä < 5 sjukdagar/år
llelse
50,7% eller högre
Mellan 49,5% och 50,6%
49,4% eller lägre
Bil 3
KOMMENTAR
Mätning är inte gjord.
Svaret på brukarundersökningen publiceras i höst
1 anmälan gjord under
perioden
Prognosen är att vi kommer få
ersättning för alla 3 registren
En enhet är med i projektet
Svaret på brukarundersökningen publiceras i höst
2 av 4 demensbo är med,
övriga med i höst
4 nya remisser under
perioden, fler förväntas
64,6% en försämring med
0,1% samma period 2013.
MÅL
Ökad
delaktighet, ökat
medskapande
och
ansvarstagande
Attraktiv
arbetsgivare
Ekonomi
God kompetens
Budget i balans
med effektivt
resursutnyttjande
STYRTAL/INDIKATORER
Nöjd medarbetarindex, 4,58 år
2012
4,59 eller högre
4,55 – 4,58
4,54 eller lägre
Medskapande-Index, 4,55 år 2012
4,56 eller högre
4,53 – 4,55
4,52 eller lägre
Ledarskapsindex, 4,74 år 2012
4,75 eller högre
4,72 – 4,74
4,71 eller lägre
Genomsnittlig sysselsättningsgrad
tillsvidare anställda 89,3 % år
2013
90% eller högre
86,5% - 89,9%
86,4% eller lägre
Önskad sysselsättningsgradIndex, 81% år 2012
82% eller högre
79,0% - 81,0%
78,0% eller lägre
Andel anställda med formell
kompetens. 95% 2013.
Äldreguiden.
Högre andel än riket
Lika med riket
Sämre än riket
Bil 3
KOMMENTAR
Enkäten genomförs till hösten.
88,9%
Svaret på enhetsundersökningen publiceras till hösten.
Budgetföljsamhet
Mellan 0 och -1%
Sämre än 1%
Prognos – 4,8 mkr
Kundtid i hemtjänsten. (Kundtid i
förhållande till arbetstid/
nettotimmarrapport)
60%
55% - 60%
Mindre än 55%
Vi förväntas inte uppnå 60
% kundtid
Bil 3
På vård- och omsorgsboendena görs riskbedömningar gällande trycksår, fall, undernäring,
munhälsa och blåsdysfunktion. Åtgärder sätts in och följs upp där risk finns. Hemtjänsten går
successivt också in i Senior Alert under hösten. Läkemedelsgenomgångar görs i samverkan
med primärvården en gång om året på alla boenden. Förbättringar sker vad gäller
brytpunktssamtal och ångest- och smärtlindring i livets slutskede. Vårdhund, taktil massage,
gymnastik och egentid är aktiviteter som nu är en allt vanligare del av arbetssättet. Till
hösten kommer också Kulturprojektet igång. 400- års jubileet firades med fest på alla
boenden.
Sjuksköterskorna har gått en utbildning i Beslutsstöd som är ett verktyg som används när
patienten försämras i sitt allmäntillstånd och sjuksköterskan behöver ta ställning till vilken
vårdnivå som är adekvat. Den legitimerade personalen har gått utbildning i Nationella
patientöversikten (NPÖ) där de får tillgång till patientjournal inom primärvården och
slutenvården. Utbildning i Samordnad individuell Plan (SIP) i samverkan med primärvården,
legitimerad personal och handläggare är genomförda med positiva utvärderingar.
Omvårdnadspersonalens kompetens höjs genom utbildningar till undersköterska,
specialistundersköterska och genom validering. Verktygslådan som är ett fortbildningspaket
för omvårdnadspersonalen tillgodoser den kontinuerliga utbildning som behövs.
106 arbetsskador har anmälts, varav de flesta rör våld och hot på två arbetsplatser. Hotellås är
infört på en demensenhet där en kund gick in på andras rum och tog saker och puttade på
medboende osv. Hotellås innebär att kunden bara har tillträde till sitt eget rum (styrs med
tagg) och medför ökad säkerhet och trygghet för alla boende. Arbetsmiljöverket har varit på
tillsynsbesök och sedan godkänt de åtgärder verksamheterna har vidtagit. Inventering pågår
avseende problematik kring kunder som kräver specialistläkare i psykiatri. Korttiden har
återigen fungerat som ett dragspel vad gäller betalningsansvar och boendeplatser. Under
sommaren har platserna inte räckt till vilket medfört stora kostnader för utskrivningsklara på
sjukhuset. En arbetsgrupp undersöker möjligheterna till extra trygghetsplatser i nära
anslutning till korttiden. I augusti har kön till demensboende ökat. Förändringen av
korttidsplatser medför snabba schemaändringar för personalen och ger en orolig arbetsmiljö.
Den medellånga och långa sjukfrånvaron har ökat ytterligare. Sommaren kännetecknades av
mycket sjukfrånvaro både hos ordinarie personal och hos vikarierna. Enhetscheferna
upplever tendensen att det blir vanligare att personalen blir sjukskriven (med läkarintyg)
under sin semester. Sommarvikarierna brukar heller inte vara sjuka i den omfattning som de
har varit under denna sommar. Bemanningsenheten klarade inte av att ordna in vikarier i den
omfattning som behövdes, vilket har upplevts som mycket frustrerande i verksamheterna.
Det har inkommit 41 beröm och 4 klagomål genom Synpunkten. Den övervägande delen är
kunder som är nöjda med insatser från arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
Hemtjänsten är i genomsnitt ca 53 % av sin arbetstid hemma hos kunden. Trots idogt arbete
med att förbättra planeringen och minska kringtiden samt anpassa personalstyrkan efter
utförda timmar blir målsättningen med 60 % kundtid svår att uppnå. Nätverk har bildats i
området för att utbyta idéer och personal. Resursfördelningsmodellen måste justeras så att
ersättning utgår för en rimlig del av avböjda besök, ökad planering/samordning samt den tid
det tar att ställa om personalbehovet när hemtjänsttimmarna minskar.
Den legitimerade personalen har svårigheter att hinna med att delta både på LOV
företagarnas och den egna verksamhetens möten. Utöver möten tillkommer tid för praktisk
delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter till omvårdnadspersonal. Det är för närvarande
brist på behöriga sökande till arbetsterapeut- och fysioterapeuttjänster och vikariat. En
förklaring är att Kristianstad inte är en utbildningsort för de yrkeskategorierna.
Bil 3
Resultaträkning
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader
Årsbudget
-11 775
205 387
114 121
307 733
Redovisning
Jan-Aug
-7 340
141 986
72 267
206 913
Prognos
Prognos
resultat Bg-avvikelse
- 12 646
871
211 479
-6 092
113 694
427
312 527
-4 794
Kommentera större avvikelser på verksamhetsnivå
511 Hemtjänst, hemsjukvård: underskott med 5,4 mkr. De stora underskotten inom
hemtjänstverksamheten fortsätter. Bemanning dimensionerad för att klara dagens
sysselsättningstoppar, svårigheter att anpassa personalstyrkan efter varierande
timvolymer och en resursfördelning utan ersättning för avböjda besök är några viktiga
orsaker. Därtill tillkommer att betydande personalinsatser fortsatt är engagerade i
planeringssystemet Laps Care. Verksamheterna för natt och larm samt försäljning av
hemtjänstassistans internt och externt ger överskott.
514 Korttidsboende: underskott med 0,1 mkr. För 2014 budgeterades 35 platser
(tidigare nivå 45). Redan i början på mars var behovssituationen sådan att 5 platser fick
”återöppnas”. Årsprognosen är nu baserad på öppethållande året ut. Kostnader
hänförbara till denna kapacitetsökning skall budgetkompenseras.
522 Vård och omsorgsboende: underskott med 0,5 mkr. Arbetskraftskostnaden
beräknas avvika från budget med minus 0,9 mkr. Personalförstärkningar i samband
med vak och extraordinära vårdinsatser är den främsta orsaken. Såväl intäkter (bidrag
och praktikantersättningar) som driftskostnader förväntas få positiva avvikelser jämfört
budget.
531 Gemensam hälso- och sjukvård: överskott med 1,0 mkr. Svårigheter med
personalrekrytering, framförallt vad gäller arbets- och fysioterapeuter, innebär att
personalkostnaderna beräknas utvisa ett överskott kring 0,8 mkr. De inledande
månadernas lägre hjälpmedelskostnader har tyvärr ”vänt uppåt” igen och årsprognosen
har nu en nettokostnad på budgetnivå. För sjuksköterskorna förväntas även
driftskostnader och intäkter (tjänsteförsäljning) ge ett mindre överskott.
Åtgärder
Översiktlig bedömning av hur 1 % effektiviseringskrav hanterats/kommer att
hanteras
Områdets stora problematik är hemtjänstverksamheten. För övrig verksamhet
beräknas ett överskott på 0,6 mkr. De enheter som redovisar mindre bra resultat följs
noggrant och korrigerande åtgärder vidtas. För en radikalt ändrad kostnadsbild inom
hemtjänsten krävs en vid nödvändiga personalomflyttningar mer stödjande
personalpolitik och någon form av fungerande personalpool. Andra för hemtjänsten
viktiga faktorer är välutbildad personal i funktionerna planering, samordning och
schemaläggning, modernare teknik för bl a nyckelhantering och en kontinuerlig
översyn och anpassning av resursfördelningssystemet.
Enhet: Stöd- och serviceenheten
Bil 3
Verksamhetschef: Bo Lang
MÅL
KOMMENTAR
Nöjda kunder
Pic-o-stat mätningar/uppföljningar
0-7
8-9
≥10
Antal slingor delaktighetsmodellen
0-7
8-11
≥12
Antal aktiva internutbildare TAKK
0-7
8-11
≥12
Under året genomförs minst 10 Pict-o-stat
mätningar (NKI), 10 slingor inom
delaktighetsmodellen alternativt
uppföljningar av tidigare mätningar samt att
ha minst 10 aktiva internutbildare inom
TAKK aktiva under året
Aktiva och trygga
kunder
Antal gjorda uppföljningar av
genomförandeplaner var 6:e mån
<80%
80 – 99%
100%
Uppföljning av alla genomförandeplaner
kommer ha gjorts var sjätte månad under
året, undantag ledsagarservice
Anpassad inneoch utemiljö
Antal gruppbostäder :
0
1
2
Anpassad inneoch utemiljö på två
gruppbostäder i SoS´s enhet
Samlokalisering
av äldreverksamheten och
ny baslägenhet
Arbetsgruppens förslag:
Ej klart oktober 2014
Arbetsgrupp ska ta fram förslag till
samlokalisering av SoS två
äldreverksamheter samt ny baslägenhet för S
Långgatan (Odalområdet)
God demensvård
Uppstart av ny gruppbostad:
Medborgare
Förslag klart oktober 2014
Nya gruppbostaden SKA öppnas före 15
september 2014
15 september 2014
Samverkan
Samverkan HSV-teamet och
enhetschefer:
0
0
1
Samverkan minst en gång per år med
enhetschef och hälso- och sjukvårdsteam
Deltagande i
”Förbättringsprojektet”
Kartläggning:
Ej påbörjad
Påbörjad, ej klar
Klar
Kartläggning avseende boende, personlig
assistans, daglig verksamhet och barnoch
ungdomsverksamhet ska vara klar innan
årsskiftet
Utveckling
processtöd
Processtöd som ansvarsområde:
<95%
96 – 99%
100%
Processtöd som ansvarsområde ska finnas på
de arbetsplatser processtöd arbetar
Attraktiv
arbetsgivare
Antal medarbetare med önskad
sysselsättningsgrad
<95%
95 – 99%
100%
Medarbetare ska ha önskad
sysselsättningsgrad
Ekonomi
Utveckling
Medarbet
are
Två processtöd per enhetschef
<75%
75 – 79%
≥80%
Det ska finnas minst 2 processtöd per
enhetschef
Erbjudande till alla nya processtöd
<90%
90 – 99%
100%
Alla nya processtöd ska erbjudas utbildning
som processtöd
Nyttjande av utbildningar i
verktygslådan, använda platser
<60%
60 – 79%
≥80%
Nyttjande av följande utbildningar i
verktygslådan:
- Att åldras med utvecklingsstörning
- Autism – ett annorlunda tänk
- Världen behöver alla sorters hjärnor
- Nyfiken på psykiatri
- AKK
- Samtal i motiverande syfte (ny)
Plan:
Ej påbörjad
Plan klar, ej påbörjad
Klar och påbörjad
Plan för stöd till EC och medarbetare inom
ekonomi ska vara klar och arbetet ska vara
igångsatt vid årsskiftet
Antal utbildningar:
<95%
95 – 99%
100%
Utbildning i avvikelsehantering/Lex Sarah,
Lex Maria och synpunkten
Frisktal
Andel medarbetare som utnyttjat
friskvårdssubvention:
<39%
39% – 49%
≥50%
Stimulera nyttjandet av friskvårdssubvention
Nöjd
medarbetarindex
Klart:
LÖÖV 2016
Pågående
2015-04-01
Skapa karriärvägar för medarbetare genom
gemensam titulatur 1/4 2015
Processat i arbetsgrupper:
<80%
80% – 94%
≥95%
Förhållningssättet ”Låg affektivt bemötande”
ska vara processat i samtliga arbetsgrupper
Processat i arbetsgrupper:
<80%
80% – 94%
≥95%
Medarbetar-/Ledarpolicy ska vara processad i
samtliga arbetsgrupper
Budgetavvikelse:
<1%
0,5% – 1%
<0,5%
Effektivt resursutnyttjande
Analys:
Genomföra analys av köp av hemtjänst inom
personlig assistans
God kompetens
Hållbar ekonomi
Ekonomi
Bil 3
Ej klart 2014-05-31
Klart 2014-05-31
Bil 3
Medborgare
Stöd- och serviceenheten (SoS) arbetar omvärldsorienterat i samarbete med flera för
medborgarna viktiga samhällsaktörer. SoS är idag indelat i fyra geografiska
närområden vilka inkluderar både insatsen boende enligt LSS och insatsen personlig
assistans, samt de kommunövergripande verksamheterna daglig verksamhet, barnoch ungdomsverksamhet, teamområde för ledsagare och avlösareservice samt HSVteam. SoS har även tre enheter för insatser till psykiskt funktionsnedsatta.
Nöjdkundindexmätningarna (NKI) kommer under 2014 kopplats till utfallet i
kostnad per brukare (KpB) och det har vid pilotstudien visat sig att en låg
platskostnad faktiskt har en god kvalité. NKI kommer att mätas under 2014 både via
IT-stöd och manuellt arbete för fortsatta analyser.
Utveckling
Sos verksamheter som i nuläget består av ca 140 arbetsplatser är utspridda över hela
kommunen. Med en strategiskt och långsiktig prioritering av boendeinsatser utifrån
kartlagda behov och ansökningar kommer SoS att ha ett behov av ca 60 nya
bostäder för olika målgrupper fram till och med 2015. I SoS pågår ett intensivt
arbete inför öppnandet i september av två nya grupper servicebostäder för olika
målgrupper, 10 platser för yngre personer med demens samt 12 platser personer
med komplexa psykiatriska funktionsnedsättningar.
Medarbetare
Målsättningen är att skapa personalteam med möjlighet att påverka sin
arbetssituation samt få önskad sysselsättningsgrad.
SoS har ett relativt högt frisktal som också har ökat något i förhållande till
motsvarande period 2013. En trolig förklaring till det höga frisktalet kan vara den
nya ledningsstrukturen där enhetscheferna arbetar nära och tillgängligt med
tydlighet i sitt ledarskap. Med finansiering fram tom mars från ESF (Europeiska
Socialfonden), fortsätter SoS värdegrunds- och kompetensutvecklingsarbetet i MIFprojektet (Medarbetare i Fokus) och arbetet med delar av utvecklingen som
påbörjats internt med utbildningar och processtöd fortlöper. Genom fortbildning,
förankring hos medarbetare med hjälp av processtöd och internutbildare skapas en
långsiktig och hållbar utveckling.
Ekonomi
Genom presentation av planeringsdokumentet i ON, tydliggörs volymökningarna i
treårs perioder för nämndens godkännande inför nämndens långsiktiga
budgetarbete.
Handlingsplaner görs alltid upp vid ekonomiska avvikelser med berörd enhetschef
samt uppföljning av nettokostnaderna för volymökningar varje månad.
Att sitta nära enhetscheferna som tillsammans med stabsfunktionen (ekonomer, hrspecialist samt övrig stab) sitter samlade och därigenom kunna vara en tillgänglig
och närvarande verksamhetschef är en framgångsfaktor för god planering och
hållbar ekonomisk styrning!
Resultaträkning
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader
Årsbudget
- 77 259
326 003
133 167
Redovisning
jan-aug
- 48 832
214 577
90 426
381 911
256 171
Bil 3
Prognos
Helår
- 73 450
320 593
137 482
Prognos
Bgavvikelse
- 3 809
5 410
- 4 315
384 625
-2 714
Stöd- och serviceenheten (SoS) prognostiserar för 2014 ett underskott motsvarande -2,7
mkr i förhållande till tilldelad budget. Det är främst för verksamheterna personlig
assistans (-6,0 mkr), daglig verksamhet (-0,9 mkr) och boende enligt LSS (-1,0 mkr)
som det prognostiseras underskott emedan verksamheten övriga insatser enligt LSS
beräknas visa på ett positivt resultat (+4,1 mkr).
Intäkterna för SoS beräknas understiga budgeterade medel motsvarande -3,8 mkr
främst beroende på färre utförda personlig assistanstimmar. Prognostiserade
arbetskraftskostnader för 2014 visar på ett positivt resultat (+5,4 mkr) främst för
verksamheterna personlig assistans (+6,6 mkr), 554 – övriga insatser enligt LSS (+1,2
mkr) samtidigt som ett underskott avseende arbetskraftskostnader beräknas för daglig
verksamhet och boende enligt LSS.
Övriga verksamheter enligt LSS – vht 554 (+4,1mkr):
För barnoch ungdomsverksamheten prognostiseras ett överskott (+1,5 mkr) och för
köp av externa placeringar 2,5 mkr (avslutad skolgång). I barnoch
ungdomsverksamheten gjordes 2013 förändringar i korttidsvistelse/-boende
verksamheten vilket medfört samverkansvinster 2014. Även kostnaderna för köp av
verksamhet från BUN förväntas minska i förhållande till budgeterade medel (0,5 mkr).
Personlig assistans (-6,0 mkr):
För verksamheten personlig assistans sker det ofta och stora förändringar. Kunder har
avslutats, tillkommit eller valt annan assistansanordnare. Intäkterna för personlig
assistans enligt 51 kap SFB kommunal regi uppnår inte budgeterade medel maa flera
avslutade ärenden vilket även medför att arbetskraftskostnaderna visar på ett positivt
resultat i förhållande till budgeterade medel. Sedan årets början har det totala antalet
kunder minskat med sex. Ärende med ersättning från försäkringskassan (SFB) har
minskat med sju kunder och antalet kunder med kommunal LSS är oförändrat, dock har
antalet kunder i kommunal regi minskat med fyra samtidigt som kunder med extern
assistansanordnare har ökat med fem. Det man kan se är att antalet timmar per kund
ökar markant avseende den kommunala LSS insatsen, vilket till allra största delen
bidraget till det stora prognostiserade underskottet. (Snitt 194 tim/kund och månad ifht
20 tim/v = 87 tim/mån)
Åtgärder
Vilka åtgärder har genomförts för att nå budget i balans
Översiktlig bedömning av hur 1% effektiviseringskrav har hanteras
Effektiviseringskravet har hanterats i internbudgetarbetet främst inom verksamheten
personlig assistans men även inom de andra verksamheterna. Arbetet pågår hela tiden
med att analysera konsekvenser av olika alternativa lösningar samt samverkan inom de
geografiska verksamhetsområdena för att minimera kostnaderna för vikarier samtidigt
som det ger anställda möjlighet till önskad sysselsättningsgrad.
Tertial per 31/8 2014
Bilaga 3
Område/enhet
Vht:
551
Boende, LSS
Enligt
IB
Antal boendeplatser egen regi,
gruppbostad
Antal boendeplatser egen regi,
servicebostad/särsk anpassad
Placeringar, i annan kommun
Placeringar, i enskilda sjukhem
Placeringar, av annan kommun
Totalt antal beslut boende LSS
Vht:
552
553
Verkligt
antal 1/1
Timmar
Kommun
Övriga
Delsumma
Kommun
Övriga
Delsumma
Kommun
Övriga
Summa
Per 31/8
164
165
166
77
4
77
4
0
0
245
77
4
0
0
246
78
3
0
0
247
Per 31/12
0
Daglig verksamhet, LSS
Enligt
Verkligt
IB
antal 1/1 Per 30/4 Per 31/8 Per 31/12
319
315
315
319
Personlig assistans, LSS och SFB
Enligt
IB
Antal
pers
Per 30/4
164
245
Antal deltagare
Vht:
Stöd- och serviceenheten
SFB
SFB
SFB
LSS
LSS
LSS
Alla
Alla
Alla
Kommun
SFB
Övriga
SFB
Delsumma
LASS
Kommun LSS+HSL
Övriga
LSS
Delsumma
LSS
Kommun
Alla
Övriga
Alla
Summa
Alla
Verkligt
antal 1/1
34
128
162
15
38
53
49
166
215
34
127
161
14
39
53
48
166
214
Per 30/4
Per 31/8
32
125
157
12
41
53
44
166
210
29
126
155
11
43
54
40
169
209
utförda 31/3
utförda 30/7
48 260
105 778
Per 31/12
0
0
0
0
0
Avvikelse
mot IB
-5
-2
-7
-4
5
1
-9
3
-6
0
0
0
48 260
6 418
105 778
13 352
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 418
54 678
0
54 678
13 352
119 130
0
119 130
0
0
0
0
0
0
0
0
Vht:
554
Akt 8710
Ledsagning
Akt 8714
Avlösning
Akt 8713
Kontaktpersoner
Antal
Antal
ärenden/ beviljade
personer timmar
Antal
Antal
ärenden/ beviljade
personer timmar
Antal
ärenden/
personer
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Genomsnitt
Vht:
Antal deltagare
118
113
117
120
123
129
2 793
2 480
2 738
2 709
2 817
2 820
27
27
28
28
28
29
646
583
646
619
652
633
178
176
172
176
171
168
120
2 726
28
630
174
567
Sysselsättning psykiatri
Enligt
IB
30
Verkligt
antal 1/1
Per 30/4 Per 31/8 Per 31/12
30
27
29
OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per augusti (31/8 2014) Bil 3
Område/enhet: Kostenheten
Verksamhets-/enhetschef: Lena Larsen
MÅL
Nöjda medborgare
Uppnå kvalitetsmålen på maten genom
enkätundersökningar
89% och under
90-94%
995% och över
Medborgare
Nöjdhet ÄldreguidenVoB
Under rikssnittet
Under 82 men högre än rikssnittet
82 eller högre
KOMMENTAR
Fråga 3-4 i kvalitetsmätningen
Fråga 1-2 i kvalitetsmätningen
Se sammanställning nedan
Svarsfrekvensen var den sämsta
någonsin med 28%.
Enkäterna kommer att göras om
2015
Resultatet i Äldreguiden låg på
82 %

Aktiva insatser för hållbar miljö
Ökad valfrihet
Utveckling
Trygg och säker kommunal
hälso- och sjukvård
Hög livskvalitet
Medarbetare
God hälsa och hög arbetstillfredsställelse
Ökad andel ekologiska/krav/msc livsmedel
Samma som inköpsvärdet 2013
Ökad andel med 1-14% av inköpsvärdet jmf 2013
Ökad andel med 15 % och över jmf
med inköpsvärdet 2013
Bibehålla 2013 års disk- och torkmedelsförbrukning/serverad portion
3% sämre eller mer än 2013
1-2% sämre än 2013
Samma eller bättre än 2012
Tillhandahålla kyld mat till de som så
önskar
0-4% av antal beviljade portioner
5-9% av antal beviljade portioner
10% eller fler av antal beviljade
portioner
Avvikelser avseende synpunkter och
klagomål
Färre positiva än 2013
Lika många positiva som 2013
Fler positiva än 2013
Bedömningen är att vi ökar
andelen ekologiska/kravmärkt/
livsmedel med 15% under året
Bedömningen är att det blir
samma resultat som 2013
Prognosen är att det är mindre
än 1% av beviljade portioner som
önskar kyld mat
lika många positiva synpunkter
som 2013
Avvikelser avseende egenkontroll
Allmänna avvikelser
Ökat jfm 2013
Oförändrat jfm 2013
≤ 5 % jfm 2013
Bedömningen är att det blir färre
avvikelser än 2013
Kundupplevelser med olika tema
Mindre än 29
29 (Samma som 2013)
30 eller fler
Frisktal
Oförändrad eller minskning jfm 2013
Ökning 0-1 % jfm 2013
Ökning med 1 % jfm 2013
Målsättningen är att vi ska ha
fler kundupplevelser än 2013
Ökning 1:a halvåret med 12,2
jmf 2013
Ekonomi
Nyttjandegrad friskvårdssubvention
19% eller lägre
20-39%
40% eller högre
högre nyttjandegrad än 40%
tillsvidareanställda
83% eller lägre
84-86%
87% eller högre
Bedömningen är att vi kommer
att ligga på 89,4 % i genomsnittlig sysselsättningsgrad
God kompetens
Andel med formell kompetens
84% och under
85-89%
90% och över
Budgetföljsamhet.
Sämre än 1%
Mellan 0 och -1%
ligger på över 90%
Budget i balans med effektivt
resursutnyttjande
Kvalitetsmätning på kvällsmaten, mätt vecka 21
Frågan som
ställdes
(resultat)
1. Är du nöjd
med matens
utseende och
uppläggning?
(ja alltid/ ja
oftast)
2. Smakar maten
bra?
(ja alltid/ ja
oftast)
3. Hur var portions-storleken?
(lagom/för stor)
4. Hur är det att
kunna välja på
två rätter?
(bra och mycket
bra)
Kunder i
VoB
kvällsmat
Kostenhetens
mål
89%
95%
88%
95%
95%
95%
97%
100%
Sämre än 1% (drygt 2%)
Maskinbyte, renovering och golvomläggning på Möllebackshemmets kök under nio
veckor i sommar. Verksamheten flyttades till Sånnaskolan under sommarlovet. Detta
medförde ökade transportkostnader, två transporter extra/dag till Möllebackshemmet,
ökade livsmedelskostnader då skolorna saknar viss maskinell utrustning som omsorgen
är beroende av, ökade kostnader för samordnad varutransport eftersom torrvaror, mjölk
etc inte tog vägen om Sånna utan gick direkt till Möllebackshemmet och en liten del
ökade personalkostnader.
Kostdataprogrammet är implementerat ute i verksamheterna till 100%.
Leverantörsmässa på Österängskolan, tillsammans med BUF för kökspersonal och
kostombud.
Föreläsning för kökspersonal och kostombud om konsistensanpassad kost och praktisk
utbildning i att laga konsistensanpassad mat för all kökspersonal.
Kristianstad 400 år firades hela vecka 21 med bla tidstypisk mat, smakerna som Högskolans gastronomiprogram tagit fram och jubileumsmiddag den 22/5 för alla matgäster samt även tårtbuffé till våra boende denna dag.
Brand i Allögårdens kök natten den 24/7.
Först flyttade vi produktionen till Allöskolan som vid det tillfället hade sommarstängt.
Den 12/8 gick flyttlasset till den del av köket på Blekedamm (CSK) som Österängskolan tidigare använt till sin styckningsutbildning. Köket var mycket sparsamt inredd så
vi har hyrt utrustning, ugnar, kokgrytor etc. så länge. Det kommer att bli mycket extra
kostnader i form av övertid, livsmedel, nyanskaffningar, transporter, livsmedel mm.
Självrisken på detta är 15 basbelopp vilket motsvarar 666 666:- som vi önskar hjälp
med från nämnden. Detta belopp är ej medtaget i vår prognos.
Resultaträkning
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader
Budget
-45 141
29 314
25 245
9 418
Redovisat
jan-aug
-26 958
20 390
15 020
8 452
Prognos
resultat
-44 641
30 614
23 645
9 618
Prognos
BG Avvikelse
-500
-1 300
+1 600
-200
Underskott på arbetskraftskostnaden prognostiseras dels på grund av fler LAS 5:2 anställningar, dels pga. ombyggnad på Möllebackshemmets kök och dels för att Sommarros caféteria ska hålla öppet hela dagen (vardag) och öka bemanningen i restaurangen
under lunchen de dagar det är mycket folk.
Många nya semestervikarier som behövt extra introduktion och bredvid gång har ökat
på arbetskraftskostnaderna. Liksom mycket sjukskrivningar under semesterperioden har
gjort att personalkostnaderna ökat, trots ett ökat frisktal (jan-juni).
Intäkterna har minskat pga. att matdistributionen ej uppgår till förväntat antal portioner.
Övriga kostnader kommer att stiga pga. dyrare mattransporter under de veckor ombyggnaden skedde på Möllebackshemmet samt en ökad kostnad för samordnad varutransport.
Överskott på livsmedel prognosisteras dels pga. lägre försäljning, bättre planering av
matsedel och bättre avtal.
Åtgärder
hanteras
Vi anpassar schemat i förhållande till produktionen.
Återbesättandeprövningar görs på de tjänster som blir vakanta. Endast 1:e kock tjänster
annonseras externt eftersom vi har ett överskott på personal.
Matsedlar och inköp ses över.
Vi jobbar med att minska svinnet i såväl produktion som servering.
Disk och torkmedelsförbrukningen följs fortlöpande.
Sjukfrånvaron följs noga med tidiga uppföljningar och rehabiliteringssamtal.
OMSORGSFÖRVALTNINGEN, uppföljning per 31/8 2014 Bil 3
Område/enhet: Riksgymnasiets elevhem
Elevhemschef: Anne-Lie Nilsson
MÅL
Nöjd kundindex (Ungdomar på
Riksgymnasiets elevhem)
Rg orternas gemensamma elevenkät
Färre än 89 % av ungdomarna
känner sig trygga
KOMMENTAR
94,29 känner trygghet, två har
uppgett att de inte vet!
90- 94 % av ungdomarna känner
sig trygga
Medborgare
95-100 % av ungdomarna känner sig
trygga.
Nöjd kundindex
(föräldraundersökning)
Rg orternas gemensamma
föräldraenkät
Färre än 80 % trygga ungdomar
81-89 % trygga ungdomar
94,59 av vårdnadshavarna
upplever att ungdomarna
känner trygghet på
elevhemmet, en har svarat nej
och en att de inte vet!
90-100 % trygga ungdomar.
Aktiva insatser för en hållbar
miljö
Volym ekologiska livsmedel
Inköp av mindre än 11 olika
produkter
Inköp av 12-13 olika produkter
Inköp av 14 eller fler produkter
Hög livskvalitet
Andel ungdomar med aktuell
boendeplan
89 % eller färre
Med beställning via webshop
har det blivit lättare att jämföra
livsmedel och priser.
Om det inte skiljer avsevärt på
priset beställer Riksgymnasiet
i huvudsak ekologiska
livsmedel som är upphandlade
Mätning görs i september
Utveckling
90-94 %
95 % eller fler
Valfrihet
Antal informationsinsatser/Pr
insatser, regionalt och lokalt
0-2
3
4 eller fler
- Annonsering i Sydsvenskan
- Annons i programblad
Malmö Open
- Informationsträff SYV och
habiliteringspersonal
- Deltagande på mässor –
regionalt
- Rg varumärke
God hälsa och hög
Frisktal – frisknärvaron var 78,9%
2013
53,72 % eller lägre
53,73 – 67,23 %
69 % men en liten minskning
med 2,2 % men kan förändras
då siffrorna är baserade på ett
halvt år
67,24 eller högre
Nyttjandegraden av friskvårds
subventioner, 55 % 2013
39 % eller lägre
31/8 hade RG 58 anställda och
22 har tagit ut friskvårdssubventionen (37 % men
40-54 %
avstämning sker i december)
55 % eller högre
för tillsvidareanställd dag- personal
83 % eller lägre
84 - 86 %
Alla har önskad
Sysselsättningsgrad
Dagpersonalen har 93,88 i
genomsnittlig ssg.
Medarbetare
87 % eller högre
Önskad sysselsättningsgrad
Antal personer med icke självvald
delad tur
2
Ingen har delad tur, som inte
själv valt det.
1
0
God kompetens
94 % eller lägre
95 - 99 %
100 % av de
tillsvidareanställda har
formell kompetens
100 %
Antal erbjudna fortbildnings-insatser
under 2013/anställd
0-2
Alla erbjuds mer än 4
utbildningstillfällen
3
4 eller fler
Medskapande och
ansvarstagande
Andel personal med högt KASAM,
dvs. positiva till sin arbetssituation
Mätning innan och efter genomfört
samspelsprojekt här förkortat (SAM)
Lägre än resultatet innan SAM
Samma resultat som innan SAM
Högre resultat efter SAM
OBS Ändrat mätetal till
gruppens totala index
Innan SAM Efter SAM
Frimus
Kasernen
Jeppe
Ruben
70
70
72
84
74
81
81
87
Nöjde medarbetarindex mäts i MAE
snittvärde 2012: 4,97 RG (4,63 OF)
4,42 eller lägre
4,43 -4,62
4,63 eller högre
Medarbetar index mäts i MAE snittvärde
2012 4,94 RG (4,60 OF)
4,44 eller längre
Mellan 4,45- 4,59
4,60 eller högre
Ledarskapsindex mäts i MAE snittvärde
2012: 5,16 RG (4,78 OF)
4,55 eller längre
Mellan 4,56- 4,77
4,78 eller högre
Ekonomi
Budget i balans med effektivt
resursutnyttjande
Budgetföljsamhet
Sämre än – 1 %
Mellan -0,1- och -1 %
0 resultat eller positiv
budgetavvikelse
Överskott 2013-2014.
Förväntar även
budgetöverskott för läsåret
2014-2015
Riksgymnasiet har läsårsbudget som finansieras via statsbidrag från Specialpedagogiska
skolmyndigheten. Barn och utbildningsnämnden är huvudman för verksamheten och köper
tjänster av Omsorgsnämnden.
Under vårterminen 2014 var det 36 elever och under höstterminen blev det en minskning till 31
elever och det medförde en personalminskning med 7 medarbetare.
Samtliga anställda har önskad sysselsättningsgrad eller har blivit erbjudna lösningar för att
uppnå önskad sysselsättningsgrad. 93,88 % är genomsnittet för dagpersonalen.
Frisknärvaron är fortfarande mycket hög men sjukfrånvaron har ökat från 7,41 dagar/person till
12,61 dagar. Här är det minskning på den kortare sjukfrånvaron och en kraftig ökning med 6,43
dagar på sjukfrånvaro över 90 dagar.
Eu Projekt Samspelet har varit mycket positivt i verksamheten. Riktigt bra resultat redovisades.
Gruppens index vad det gäller KASAM visade på 74 och genomsnittet för de 20 % bästa
grupperna var 72 i hela den databasen.
Samtliga fyra riksgymnasieorter har tillsammans utformat en elevenkät använts fullt ut 2014 av
alla orter. Mätningen genomfördes i mars/april. Vad som är viktigt att notera är att 94 % av
både ungdomar och vårdnadshavare redovisar att ungdomarna är trygga på elevhemmen.
Endast en vårdnadshavare svarade nej på frågan och en att de inte visste. Två av eleverna
svarade att de inte visste.
Den 2-3 maj arrangerade Riksgymnasiet en föräldrahelg kombinerat med scouthelg.
Det var drygt 30 ungdomar/vårdnadshavare och syskon anmälda sedan tillkommer 20 scouter
och ca 20 personal. Ytterligare en föräldrahelg planeras på höstterminen.
Kompetensutveckling som är genomförd eller planeras för året t.ex. Det medvetna bemötandet
– grundutbildning/handledning för boendeassistenter och ledare utveckling för chefer. Nyfiken
på psykiatrin, sårvård, workshop CVI, resa till Stockholms jubileumskonferens sker v 44 för all
personal.
Det har arrangerats en mängd olika idrottsaktiviteter och övriga fritidsaktiviteter i
Riksgymnasiets regi för ungdomarna. Vad som händer i verksamheten finns att följa på
Facebook som är en öppen grupp som alla kan läsa och kommentera.
IT i lärandet är högaktuellt och flera av ungdomarna kommer att få egna Ipad av skolan för att
bättre tillgodogöra sig undervisningen och nu är installationen klar vad det gäller WiFi på alla
elevhem. Ungdomarna har härmed gratis internetuppkoppling.
Olika PR/informationsinsatser: Informationsdag för studie och yrkesvägledare och
habiliteringspersonal i södra Sverige. Annonsering i olika tidsskrifter och vid olika idrottsevenemang för målgruppen, mässutställare vid konferenser mm.
Riksgymnasiets tre olika verksamhetsdelar, skola/habilitering/elevhem har påbörjat arbetet med
en profil för verksamheten i Kristianstad med enhetligt informationsmaterial/ annonser/
varumärkesbroschyrer mm.
Resultaträkning
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Netto kostnader:
Årsbudget
Redovisat
jan-aug
Prognos
helår
Prognos
BGavvikelse
-27 231
24 901
2 330
0
-16 460
15 104
1 356
0
- 24 986
22 656
2 330
0
- 2 245
+ 2 245
0
0
Riksgymnasiets elevhem har en nollbudget – eventuella underskott eller överskott
hanteras av BUF som är huvudman för Riksgymnasiet.
Här redovisas resultatet för årsbudgeten 2014 men i själva verket har Riksgymnasiet en
läsårsbudget. Överskott från läsåret 2013-2014 motsvarade 3 167 tkr – detta överförs
till staten i oktober månad 2014.
Verksamheten beräknar ett överskott även för läsåret 2014-2015 men i redovisningen
blir det ett noll resultat.
Åtgärder
Översiktlig bedömning av hur 1 % effektiviseringskrav hanterats/kommer att
hanteras.
Inte aktuellt för Riksgymnasiet – finansieras helt av statsbidrag

Områdeskommentarer inkl. styrkort

Transcription

Similar documents

och omsorgsboende.

Psykisk ohälsa hos personer med kognitiva

Kontakt med läkare och val av läkarorganisation 2015

Infrastruktur för nio miljarder

Skåningegård Omsorg AB söker samordnare till daglig verksamhet.

Grundkurs LSS

Lättläst om LSS - broschyr

Erfarenheter som ny emittent av kommuncertifikat

7/2015 Uppföljning av 2014 års internkontrollplan för