tatacara bayaran bonus 2015

TATACARA PEMBAYARAN BONUS BAGI TAHUN 2015
Tatacara ini disediakan sebagai panduan kepada Pejabat Perakaunan (AO)
untuk pelaksanaan pembayaran Imbuhan Tahunan dan Bayaran Khas Prestasi
(Bonus) Tahun 2015. Kaedah larian gaji adalah bersama larian regular-cycle
Januari 2015 pembayaran dibuat pada 22 Januari 2015 dengan merujuk kepada
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2014, surat daripada Kementerian
Kewangan
rujukan
KK/BP/DS10(S)10/79/28(S.K
1/2014)(7)
bertarikh
26
November 2014 dan Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia yang akan
dikeluarkan.
KAEDAH PELAKSANAAN
1.
Pembayaran dibuat berdasarkan senarai penjawat awam yang menerima
bayaran gaji bulan Disember 2014 yang dibayar melalui Sistem Gaji
Berkomputer GFMAS (Payroll).
2.
BPTM akan mengedarkan Laporan Pengiraan Bonus untuk kakitangan
yang aktif kepada AO untuk diedarkan kepada PTJ masing-masing sebagai
semakan dan pengesahan sebelum di proses ke Payroll.
3.
AO digalakkan untuk membuat kuiri bagi senarai pegawai yang tidak aktif
(bagi jenis Tindakan 42 – Berpindah Keluar dan Tindakan 49 – Bersara)
untuk edaran kepada PTJ bagi penyediaan baucar bayaran.
Mukasurat 1 dari 6
LANGKAH UNTUK MENGELUARKAN LAPORAN PEGAWAI TIDAK AKTIF
4.
Kuiri bagi senarai pegawai yang tidak aktif boleh dilakukan dengan
menggunakan t-kod SQ01. Sila rujuk kepada rajah di bawah:
T-kod SQ01 dan Pilih Query areas
Mukasurat 2 dari 6
Masukkan maklumat seperti di atas dan Execute.
Mukasurat 3 dari 6
Nota : Start Date adalah tarikh pegawai mula ditamatkan (berstatus tidak
aktif). Tarikh mula dimasukkan sebagai 31.01.2014 adalah disebabkan
pegawai yang tamat bermula pada tarikh ini dianggap layak menerima
bonus kerana telah berkhidmat 30 hari berturut-turut.
(Rujuk Pekeliling
Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2014).
LANGKAH UNTUK KEMAS KINI DATA BONUS
5.
AO hendaklah mengemas kini amaun bonus menggunakan kod wagetype
1056 (bukan JUSA) dan 1501 (JUSA) ke Infotype 15 (One Time
Payments) dengan menggunakan Kod Transaksi PA30 atau ZRPY068
(secara batch).
Masukkan wagetype
dan amaun yang betul
Date of origin secara
default akan ke
01.01.2015.
Rajah 1 : Contoh maklumat yang perlu dimasukkan sekiranya menggunakan kod
transaksi PA30.
6.
Sekiranya maklumat dikemaskini secara batch (ZRPY068), berikut adalah
format fail excel yang diperlukan.
Pastikan tiada tanda koma (,) atau
amaun kosong (0) pada Amaun Bonus:
No Gaji
Wtype
Amaun Bonus
3000095
1056
2301.50
542369
1056
1504.20
20126532
1501
6532.40
Mukasurat 4 dari 6
Pastikan tarikh yang betul
Masukkan nama fail
excel.
Rajah 3: Buat larian secara foreground (beberapa fail dipecahkan) bagi
mengelakkan masalah.
Buat secara ujian dan sebenar (untick).
Selepas larian sebenar, sila larikan SM35 untuk kemas kini ke PA30.
7.
Sebaik sahaja bonus selesai dikemas kini dalam GFMAS, AO hendaklah
menyemak secara rawak melalui PA30 atau program SQ01 untuk
menyemak sama ada data telah berjaya dikemaskini dalam GFMAS dengan
amaun yang betul. Jika semua data telah dikemaskini dengan betul, AO
boleh membuat larian gaji regular cycle.
*Sila lakukan larian payroll seperti di dalam GFMAS HR Payroll Processing
Checklist.
Mukasurat 5 dari 6
8.
9.
Pembayaran imbuhan dicaj terus ke SODO seperti berikut :
Bil
Kod SODO
Kod Elaun
1
17101
1056
2
17201
1056
3
29304
1056
4
17103
1501
5
17203
1501
Perihal Kod Elaun
Imbuhan Tahunan Kakitangan
Awam
Imbuhan Tahunan Pasukan
Keselamatan
Imbuhan Tahunan Pekerja
Sementara dan Sambilan Yang
Tidak Menyandang Jawatan Tetap
Bayaran Khas Prestasi Jawatan
Utama
Bayaran Khas Prestasi Pasukan
Keselamatan
PTJ adalah bertanggungjawab untuk membuat pelarasan bagi pelarasan
kod SODO, lebihan bayaran dan terkurang bayar dengan dicajkan ke vot
masing-masing.
Nota Peringatan:
Pembayaran Imbuhan Tahunan bagi Pegawai Bergaji Hari (Daily rated
Employee)
juga
boleh
dilaksanakan
melalui
sistem
menggunakan kod wagetype 1056 di Infotype 0015.
HRPAY-GFMAS
Ini bermakna bayaran
Imbuhan Tahunan pegawai bergaji hari akan dibayar bersekali dengan bayaran
gaji Januari 2015 yang dibayar sebelum 10 Februari 2015 atau dibayar lebih
awal mengikut budi bicara Pejabat Perakaunan (menggunakan Baucar Bayaran
Gaji eSPKB - Modul Gaji Selain Kakitangan Tetap (K6)).
PTJ perlu
memasukkan kod tersebut di dalam borang perubahan gaji (SG20). Proses gaji
adalah seperti biasa (tanpa perlu merujuk langkah 1 hingga 9 di atas).
Disediakan oleh:
Team HRPAY
Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat
Disember 2014
Mukasurat 6 dari 6