objetivo general - Delegación Miguel Hidalgo

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS E
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y
DESARROLLO URBANO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-13
Junio 2006
1
1 de 1
Trámite de Licencias de Anuncios
OBJETIVO GENERAL
Mostrar los pasos a seguir para llevar a cabo oportunamente el Trámite de Licencias de Anuncios.
ALCANCE
Aplica al proceso de Trámite de Licencias de Anuncios que ofrece la Delegación Miguel Hidalgo,
desde la recepción de la Solicitud a Ventanilla Única, hasta autorización o improcedencia de
trámite de la Licencia.
RESPONSABILIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•
Director General de Obras y Desarrollo Urbano: Expide y firma Licencias de Anuncios
así como Oficios de Improcedencia.
Director de Desarrollo Urbano: Autoriza y firma Licencias de Anuncios, Firmar Oficios de
Prevención, rubrica Oficios de Improcedencia.
Subdirector de Licencias: Supervisar el trámite oportuno de Licencias de Anuncios,
Revisa Licencias y firma, rubrica Oficios de Prevención, rubrica Oficios de Improcedencia.
Jefe de Unidad Departamental de Licencias: Asegurar el trámite oportuno de Licencias
de Anuncios, con la correcta aplicación de la norma. Elabora y Firma Licencias, rubrica
oficio de prevención y oficio de improcedencia.
Analista de Información: Dar seguimiento a las Licencias y Prevenciones, así como llevar
un control de expedientes para los mismos.
Capturista de Ingresos: Recolectar todas las solicitudes en Ventanilla Única para
entregarlas al J.U.D. y elaborar Seguimiento de Trámite.
Revisor: Verificar que las solicitudes cumplan con todos los requisitos establecidos por la
normatividad.
Notificador: Acudir al domicilio del solicitante para notificar Oficios de Prevención, por no
cumplir con los requisitos.
Elaboró
Ángel Rivera Chavira
J.U.D. de Licencias de
Anuncios
Revisó
Luís Manuel León Velarde
Subdirector de Licencias
Aprobó
Luis Fernando Avalos
Dávalos
Director de Desarrollo
Urbano
María Elena Mata Rosales
Director General de Obras y
Desarrollo Urbano
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-13
Junio 2006
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2 de 2
POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN Y DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD
Reglamento de Construcción para el D.F.
Ley de Procedimiento Administrativo
Ley de Desarrollo Urbano y su Reglamento
Manual de Trámites y Servicios al Público del D.F.
Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del D.F.
Plano de Zonificación de Anuncios
Código Financiero del D.F.
AcuerdYos Vigentes de la Gaceta Oficial del D.F.
DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
M-DGODU-02
P-GC-05
P-GC-07
IGP-VU-01
Manual de Planeación de la Calidad
Acciones Correctivas y Preventivas
Control de Servicio No Conforme
Entrega de Trámites en Ventanilla Única
DEFINICIONES
Licencia: Acto administrativo mediante el cual, cumplidos los requisitos legales correspondientes
la autoridad competente otorga la autorización para llevar a cabo obras o actividades que
requieren su aprobación.
Oficio de Prevención: Documento realizado en términos del artículo 45 de la ley del
Procedimiento Administrativo mediante el cual se informa al Ciudadano los faltantes o deficiencias
de su Solicitud.
Oficio de Improcedencia: Documento que se elabora cuando el solicitante no subsana dentro de
los cinco días siguientes a la entrega del Oficio de Prevención o cuando no cumple con los
requisitos señalados por la ley.
SEDUVI: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
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Junio 2006
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3 de 3
FORMATOS APLICABLES
DGAU-407
F01 P-DGODU-13
F02 P-DGODU-13
Solicitud de Expedición de Licencia para la Fijación, Instalación, Distribución,
Colocación, Modificación, Retiro o Ubicación de Anuncios ó Aviso de
Revalidación.
Base de Datos de Indicadores de Licencias de Anuncios
Cédula de Evaluación y proceso para Expedición de Licencia para la Fijación,
Instalación, Distribución, Colocación, Modificación, Retiro o Ubicación de
Anuncios ó Aviso de Revalidación
Relación de Ventanilla Única
Seguimiento de Trámite
Oficio de Respuesta de SEDUVI
Oficio de Prevención
Formato para Trámite de Pago
Oficio de Improcedencia
Cedula de notificación
Citatorio
Oficio de Habilitación de Notificadores
J.U.D. de Licencias de Anuncios
FIRMA
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-13
Junio 2006
1
4 de 4
DESARROLLO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Capturista de
Ingresos
No.
DESCRIPCIÓN NARRATIVA
1
Recibe solicitud DGAU-407 para expedición de Licencia, Relación de
Ventanilla Única, clasifica por modalidad, elabora Seguimiento de
Trámite y canaliza a Jefatura de Unidad Departamental.
Analista de
Información
2
Recibe solicitud y Seguimiento de Trámite, registra en F01 P-DGODU13 Base de Datos de Indicadores de Licencias de Anuncios y entrega
al J.U.D.
J.U.D. de Licencias
de Anuncios
3
Recibe solicitud y Seguimiento de Trámite, para tener conocimiento de
lo que ingresa, identifica tipo y modalidad y hace la asignación de la
solicitud y turna al Revisor.
Revisor
4
Recibe solicitud, registra en la F02 P-DGODU-13 Cédula de
Evaluación y proceso para Expedición de Licencia, datos y
documentos que integran la solicitud.
5
Revisa que los requisitos estén completos de acuerdo al Manual de
Trámites y Servicios al Público del D.F. y que cumpla con la
normatividad aplicable.
Ver Plan de Calidad contenido en M-DGODU-02 Manual de
Planeación de la Calidad y P-GC-07 Control de Servicio No Conforme
¿La solicitud cumple con la normatividad aplicable?
NO: Avala con rúbrica el contenido de la F02 P-DGODU-13 Cédula de
Evaluación para Expedición de Licencia, para que se elabore el
Oficio de Prevención y se hagan las correcciones pertinentes
cuando sea el caso. Continúa en actividad No. 6
SI: Avala con rúbrica el contenido de la F02 P-DGODU-13 Cédula de
Evaluación para Expedición de Licencia, para que el Analista de
Información elabore la Licencia y continué con la actividad No. 18
DESARROLLO URBANO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
No.
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
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5 de 5
NOTA: En el caso donde la instalación del anuncio se realice bajo la
responsiva y supervisión de un Director Responsable de Obra y/o
corresponsable, de conformidad con el Reglamento para el
Ordenamiento del Paisaje Urbano, elabora solicitud de Oficio de
Opinión a SEDUVI.
J.U.D. de Licencias
de Anuncios
6
Espera Oficio de Respuesta de SEDUVI. Cuando es favorable
continúa con las actividades de tramite, en caso de ser negativo se
emite oficio de improcedencia. Continua con la Actividad.14
7
Recibe documentos y Oficio de Prevención, revisa que esté bien
fundamentado y motivado.
Planeación de la Calidad.
Rubrica y envía a la Subdirección de Licencias / Dirección de
Desarrollo Urbano para recabar rubrica y firma. Continúa con la
actividad No. 8
Subdirector de
Licencias / Director
de Desarrollo
Urbano
8
Reciben documentos y Oficio de Prevención, el Subdirector rubrica y
el Director firma y regresa al JUD de Licencias
J.U.D. de Licencias
de Anuncios
9
Recibe documentos y Oficio de Prevención, turna una copia a Control
de Gestión, y turna Notificador.
Notificador
10 Recibe Oficio de Prevención, acuse de prevención, para su
notificación, oficio de Habilitación, cedula de notificación y citatorio,
entrega en el domicilio del solicitante, recaba firma de recibido en
acuse, turna a la Analista de Información para su registro
DESARROLLO URBANO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Ventanilla Única
No.
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
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6 de 6
11 Recibe de la Analista de Información acuse de prevención para su
conocimiento y registro.
Nota: Cuando el ciudadano no subsana dentro de los 5 días
siguientes a la fecha de entrega del Oficio de Prevención ó no cumple
con los requisitos marcados en el mismo se le expide un Oficio de
Improcedencia. Continua con la Actividad No. 14
Capturista de
Ingresos
12 Recibe subsane para expedición de Licencia y canaliza a Jefatura de
Unidad Departamental.
J.U.D. de Licencias
de Anuncios
13 Recibe subsane, para tener conocimiento de lo que ingresa y hacer la
asignación de la solicitud al Revisor.
Revisor
14 Recibe subsane, revisa que cumpla con la normatividad aplicable.
Planeación de la Calidad y P-GC-07 Control de Servicio No Conforme.
¿Él subsane cumple con la normatividad aplicable?
NO: Registra observaciones y elabora Oficio de Improcedencia de
acuerdo a la Ley de Desarrollo Urbano y Su Reglamento, a la Ley del
Procedimiento Administrativo del D.F. y turna para rúbrica y firma.
Continúa con la actividad No. 16
SI: Avala DGAU-407 Solicitud de Expedición de Licencia y entrega a
la Analista de Información para que elabore la Licencia. Continúa con
la actividad No. 15
Analista de
información
15 Recibe documentos, mecanografía Licencia en DGAU-407, elabora
Formato para Trámite de Pago de acuerdo al Código Financiero de
D.F., turna para rúbrica y firma.
DESARROLLO URBANO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
J.U.D. de Licencias
de Anuncios
No.
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-13
Junio 2006
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7 de 7
16 Recibe de la Analista de información documentos, Oficio de
Improcedencia o Licencia en DGAU-407 Solicitud de Expedición de
Licencia, revisa, firma. Y envía a Subdirección de Licencias / Dirección
de Desarrollo Urbano / Dirección General de Obras y Desarrollo
Urbano para Firmas.
Planeación de la Calidad y PGC-07 Control de Servicio No conforme.
Subdirector de
de Desarrollo
Urbano / Director
General de Obras
y Desarrollo
Urbano
Analista de
Información
17 Reciben documentos, Oficio de Improcedencia o Licencia en DGAU407 Solicitud de Expedición de Licencia, revisa el Subdirector de
Licencias y firma, revisa el Director de Desarrollo Urbano y firma de
autorizado, revisa el Director General de Obras y Desarrollo Urbano y
firma de expedido. Regresa al la Analista de información para su
registro.
Ventanilla Única
19 Recibe documentos, Oficios de Improcedencia o Licencias, Formatos
para Trámite de Pago, para su notificación y entrega. Firma relación
de documentos de entrega de recibido.
18 Recibe documentos, Oficio de Improcedencia o Licencia, Formatos
para Trámite de Pago, turna una copia a Control de Gestión y turna a
Ventanilla Única.
Ver IGP-VU-01 Entrega de Trámites en Ventanilla Única.
Analista de
Información
20 Lleva el Control de los documentos notificados y entregados al
Solicitante por parte de Ventanilla Única y/o Notificador. Para Cierre
de Base de datos de indicadores.
Control de Gestión
21 Recibe copias de Licencia y Oficios de improcedencia, registra en
control interno y da seguimiento a lo pendiente.
J.U.D. de Licencias
de Anuncios
22 Elabora reporte mensual de los indicadores. Realiza junta mensual par
análisis y toma de acciones. Ver P-GC-05 Acciones Correctivas
Preventivas.
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-13
Junio 2006
1
8 de 8
FIRMA
CONTROL DE CAMBIOS
FÓLIO DE
REVISION
SOLICITUD
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
FECHA
DICIEMBRE 2007
JUNIO 2006
979
1
Eliminación
del
F03-P-DGODU-13
Cuestionario de Satisfacción, modificación
de actividades
N/A
0
División del proceso de Trámite de Licencias
de Anuncios.
U. D. DE EQUIPAMIENTO URBANO
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
P-EU-08
EMISIÓN:
01/NOV/04
No. DE REVISIÓN:
2
CÓDIGO:
PÁGINA:
1 de 1
REALIZACIÓN DE SERVICIO
OBJETIVO GENERAL
Establecer las actividades necesarias para la realización del servicio prestado por la unidad de equipamiento
urbano.
ALCANCE
El presente procedimiento aplica a las actividades de bacheo, balizamiento, banquetas y guarniciones
realizadas por la Unidad de Equipamiento Urbano de la Delegación Miguel Hidalgo.
RESPONSABILIDADES
•
•
•
•
Coordinador Administrativo: Programar las ordenes de trabajo.
Coordinador Operativo: Asignar las ordenes de trabajo a las cuadrillas de acuerdo el servicio a
realizar.
Cabo y Cuadrillas: Realizar sus actividades de acuerdo a lo establecido en este procedimiento.
JUD de Equipamiento Urbano: Asegurar el cumplimiento de este procedimiento.
LA CALIDAD
•
•
Políticas: Todo el personal de la Unidad Departamental de Equipamiento Urbano debe apegarse
a los lineamientos de este procedimiento.
Normas de Operación : Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Áreas Urbanas y
Suburbanas.
DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
M-EU-01 Manual de Gestión de la Calidad
M-EU-03 Manual de Planeación de la Calidad
P-EU-03 Control de Registros
P-EU-05 Control de Servicio no Conforme
Elaboró
David Pacheco Gómez
J.U.D de Equipamiento Urbano
Revisó
Subdirección de Obras y
Mantenimiento
Vo. Bo.
Aprobó
Jaime Tepichín Mercado
Director de Obras
Urb. Ma. Elena Mata Rosales
Dirección General obras y
Desarrollo Urbano
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
REALIZACIÓN DEL SERVICIO
DEFINICIONES
N/A
FORMATOS APLICABLES
F1 P-EU-08 Orden de Trabajo
F2 P-EU-08 Verificación de Herramienta
F3 P-EU-08 Verificación de la Unidad
FIRMA
P-EU-08
EMISIÓN:
01/NOV/04
No. DE REVISIÓN:
2
CÓDIGO:
PÁGINA:
2 de 2
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
P-EU-08
EMISIÓN:
01/NOV/04
No. DE REVISIÓN:
2
CÓDIGO:
PÁGINA:
3 de 3
DESARROLLO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Coordinador
Administrativo
No.
1
Recibe de Control de Gestión de la delegación Miguel Hidalgo las
demandas generadas en CESAC y registra en el sistema interno.
2
Verifica los datos de los folios ingresados en el sistema interno
¿ Cuenta con la información completa para la programación del servicio
?
Si: Pasa a la actividad 3.
No: Asigna a un Supervisor para llevar a cabo una revisión visual en el
área y completar la información o corregir datos, ver I17-P-EU-08
Supervisión del Servicio.
3
Programa la realización del servicio como se establece en la
Instrucción de trabajo I1 P-EU-08 “Planeación de la realización del
servicio”.
4
Realiza F1 P-EU-08 Orden de Trabajo y la turna al JUD de
Equipamiento Urbano y Coordinador Operativo para su firma.
5
Recibe la F1 P-EU-08 Orden de Trabajo y coloca sello de autorización
de la Delegación Miguel Hidalgo para su realización.
6
Entrega la F1 P-EU-08 Orden de Trabajo a la cuadrilla correspondiente
de acuerdo al servicio a realizar. (ver anexo 1) TABLA DE
CUADRILLAS.
Cabo
7
Recibe F1 P-EU-08 Orden de Trabajo
Cabo / Operador
8
Solicita materiales y combustibles a los almacenes a través de la F1 PEU-08 Orden de trabajo.
Almacén de
Materiales/
Combustibles
9
Entrega los materiales / combustibles requeridos como se describe en
la Instrucción de trabajo I14 P-EU-08 Almacén de Materiales / I15 P –
EU-08 Almacén de Combustibles.
Coordinador
Operativo
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Operador de
Cargador Frontal
P-EU-08
EMISIÓN:
01/NOV/04
No. DE REVISIÓN:
2
CÓDIGO:
PÁGINA:
4 de 4
No.
10
Reparte mezcla asfáltica con el cargador frontal en los camiones de
volteo que van a ser utilizados por las cuadrillas de bacheo.
Nota: La cantidad de mezcla asfáltica que se le carga a los camiones
es aproximadamente la mitad para cada cuadrilla del tonelaje que llega
a la unidad.
Operador de
Petrolizadora
11
Entrega la emulsión correspondiente a las cuadrillas de bacheo, en
cubetas o directo de la Petrolizadora. Ver I6 P-EU-08 Operación de la
Petrolizadora, las cantidades están descritas en la F1 P-EU-08 Orden
de Trabajo.
Cabo
12
Revisa que el equipo se encuentre en optimas condiciones y que se
cuente con la herramienta necesaria de acuerdo al trabajo a realizar
descritas en el F2 P-EU-08 “Verificación de Herramienta”.
¿Cuenta con la herramienta y equipo necesario ?
si: ver actividad 11
No: Avisa al Coordinador Operativo para recibir instrucciones.
Chofer
13
Inspecciona la Unidad y registra los resultados en F3 P-EU-08
“Verificación de la Unidad” antes de salir del campamento.
Nota: En caso de observar algún desperfecto notifica a Jefe de
Choferes para recibir instrucciones.
14
Traslada la cuadrilla a las ubicaciones descritas en la F1 P-EU-08
Orden de Trabajo.
Cuadrilla
15
Sale a ruta a efectuar trabajos.
Cabo
16
Ubica el lugar en el cual se realizara el trabajo descrito en la F1 P-EU08 Orden de Trabajo.
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
P-EU-08
EMISIÓN:
01/NOV/04
No. DE REVISIÓN:
2
CÓDIGO:
PÁGINA:
5 de 5
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
No.
Cuadrilla
17
Realiza el trabajo correspondiente de acuerdo a la F1 P-EU-08 Orden
de Trabajo, ver instructivo:
•
•
•
•
18
I2
I3
I4
I5
P-EU-08
P-EU-08
P-EU-08
P-EU-08
Bacheo y Mantenimiento de Carpeta Asfáltica y Topes
Balizamiento Vehicular y Peatonal
Mantenimiento de Banquetas y Guarniciones
Bacheo con Máquina Bacheadora
¿ Se completo la F1 P-EU-08 Orden de Trabajo ?
Si: se regresa al campamento
No: se anotan las causas del por que no se completó en la F1 P-EU-08
Orden de Trabajo.
Cuadrilla
19
Regresa a la Unidad Departamental de Equipamiento Urbano.
Cabo
20
Entrega materiales al almacén correspondiente, solo en caso de que
sobren, ver I14 P-EU-08 Almacén de Materiales.
21
Entrega la F1 P-EU-08 Orden de Trabajo al Coordinador Operativo y
reporta las actividades del día.
Coordinador
Operativo
22
23
Recibe la F1 P-EU-08 Orden de Trabajo por parte del cabo
Revisa anotaciones descritas en la F1 P-EU-08 Orden de Trabajo y
aclara comentarios con el Cabo.
Una vez que se reviso se turna al Coordinador Administrativo.
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Coordinador
Administrativo
P-EU-08
EMISIÓN:
01/NOV/04
No. DE REVISIÓN:
2
CÓDIGO:
PÁGINA:
6 de 6
No.
24
Recibe la F1 P-EU-08 Orden de Trabajo y la revisa.
¿ Faltaron direcciones por realizar ?
Si: se reprograma la realización del servicio tomando en cuenta las
observaciones descritas en la F1 P-EU-08 Orden de Trabajo y los
criterios establecidos en la I1 P-EU-08 Planeación de la Realización del
Servicio.
No: La turna al Auxiliar Administrativo para realizar la repuesta a los
folios realizados.
Auxiliar
Administrativo
25
Elabora oficio de Respuesta a Solicitud y entrega al Coordinador
Administrativo para su revisión y firma.
Coordinador
Administrativo
26
Recibe y Revisa oficio de respuesta.
¿ Elaboro correctamente el oficio ?
Si: Firma y turna al auxiliar administrativo para su descarga en el
sistema interno y CRM.
No: Realiza correcciones y regresa al auxiliar administrativo para su
corrección.
Auxiliar
Administrativo
Coordinador
Administrativo
27
Regresa folio o demanda ciudadana contestada a la Unidad
Departamental de Control de Gestión.
28
Al finalizar el trabajo aplica, vía telefónica, F1PEU-07 Encuestas de
satisfacción del Usuario.
29
Elabora informe mensual de los indicadores de proceso.
30
Realiza y programa juntas mensuales para análisis y toma de
acciones (Ver P-GC-05 Acciones Correctivas y Preventivas).
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
P-EU-08
EMISIÓN:
01/NOV/04
No. DE REVISIÓN:
2
CÓDIGO:
PÁGINA:
7 de 7
FIRMA
CONTROL DE CAMBIOS
FÓLIO DE
SOLICITUD
REVISION
FECHA
02
Se elimina el formato F4P-EU-08 Reporte de Resultados.
Se actualiza la Tabla de Cuadrillas, del anexo 1. Se
incluye la encuesta de satisfacción. Se menciona el
informe mensual de indicadores de proceso.
DIC-2007
02
01
Ajustes y modificaciones al procedimiento sobre actividades
de los cabos y del personal que interviene en el mismo.
NOV- 2004
N/A
0
Creación del Sistema de Gestión de la Calidad
SEP - 2004
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
ANEXO 1.
TABLA DE CUADRILLAS.
CUADRILLA
SERVICIO
1
BACHEO
2
BACHEO
3
ALBAÑILERÍA
4
PLAN EMERGENTE O ATENCIÓN A
CONTINGENCIAS
5
BACHEO
6
ALBAÑILERIA
7
BACHEO
8
BALIZAMIENTO
9
BACHEO
10
BALIZAMIENTO
P-EU-08
EMISIÓN:
01/NOV/04
No. DE REVISIÓN:
2
CÓDIGO:
PÁGINA:
8 de 8
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
P-DGODU-01
JUNIO 2006
1
PÁGINA:
1 de 1
Trámite de Licencias de Construcción Especial
OBJETIVO GENERAL
Mostrar los pasos a seguir para llevar a cabo oportunamente el Trámite de Licencias de
Construcción Especial.
ALCANCE
Aplica al proceso de Trámite de Licencias de Construcción Especial que ofrece la Delegación
Miguel Hidalgo, desde la recepción de la Solicitud a Ventanilla Única, hasta la autorización de la
Licencia.
RESPONSABILIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Director General de Obras y Desarrollo Urbano: Firmar Oficios de Improcedencias,
Firmar oficios de Habilitaciones y Autorizar el Registro de Obra Ejecutada o Regularización
por Acuerdo.
Director de Desarrollo Urbano: Firmar Oficios de Prevención, Firmar la autorización del
Registro de Obra Ejecutada o Regularización por Acuerdo.
Subdirector de Licencias: Supervisar el trámite oportuno de Licencias de Construcción
Especial.
Jefe de Unidad Departamental de Licencias: Asegurar el trámite oportuno de Licencias
de Construcción Especial con la correcta aplicación de la normatividad.
Secretaria: Dar seguimiento a las Licencias, Prevenciones así como llevar un control de
expedientes para los mismos.
Capturista de Ingresos: Recolectar todas las solicitudes en Ventanilla Única para
entregarlas al J.U.D. y elaborar Seguimiento de Trámite.
Notificador: Acudir al domicilio del solicitante, para notificar Oficios de Prevención por no
cumplir con los requisitos.
normatividad, así como elaborar borrador de Licencia Especial.
Capturista: Elaborar Licencias así como Oficios de Prevención y de Improcedencia.
Elaboró
Iván Arturo Vela Hinojosa
Construcción
Revisó
Aprobó
Luís Fernando Avalos
Dávalos
Urbano
Urb. Ma. Elena Mata
Rosales
Desarrollo Urbano
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-01
JUNIO 2006
1
2 de 2
LA CALIDAD
Normas Técnicas Complementarias
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano
Ley de Régimen de Condominio
Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo
Código Financiero del D.F.
M-DGODU-02
P-GC-05
P-GC-07
IGP-VU-01
DEFINICIONES
Alineamiento: Traza sobre el terreno que limita el predio respectivo con la vía publica en uso o
con la futura vía publica determinado en las láminas de alineamiento y derechos de vía.
Oficio de Prevención: Documento realizado en términos del artículo 45 de la Ley del
de su Solicitud.
los cinco días siguientes a su entrega el Oficio de Prevención o cuando no cumple con los
requisitos señalados en el mismo y se considera por no presentado.
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
FORMATOS APLICABLES
AU-04
F01 P-DGODU-01
F02 P-DGODU-01
Solicitud de Licencia de Construcción Especial
Base De Datos De Indicadores De Licencias De Construcción
Cédula de Evaluación para Licencia de Construcción Especial
Construcción
FIRMA
P-DGODU-01
JUNIO 2006
1
3 de 3
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-01
JUNIO 2006
1
4 de 4
DESARROLLO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Capturista de
Ingresos
No.
1
Recibe de Ventanilla Única la solicitud y el formato AU-04 Solicitud de
Licencia de Construcción Especial, con anexo de recibo de derechos y
requisitos señalados en el mismo, relación de Ventanilla Única,
clasifica por modalidad, elabora Seguimiento de Trámite y canaliza a
Jefatura de Unidad Departamental.
J.U.D. de Licencias
de Construcción
2
Recibe solicitud y Seguimiento de Trámite para tener conocimiento de
lo que ingresa y hacer la asignación de la solicitud al Revisor y turna a
la Secretaria.
Secretaria
3
Recibe solicitud y Seguimiento de Trámite, registra en F01 P-DGODU01 Base De Datos De Indicadores De Licencias De Construcción y
seguimiento de Solicitudes y entrega al Revisor, recavando firma de
recibido en el mismo.
Nota: La Secretaria es la responsable de dar el seguimiento
adecuado a la documentación.
DESARROLLO URBANO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Revisor
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
P-DGODU-01
JUNIO 2006
PÁGINA:
1
5 de 5
No.
4
Recibe solicitud y revisa que los requisitos estén completos de
acuerdo al Manual de Trámites y Servicios al Público del D.F. y que
cumpla con la normatividad aplicable.
¿La solicitud cumple con los requisitos y/o la normatividad?
NO: Registra en el rubro de observaciones de la F02 P-DGODU-01
Cédula de Evaluación para Licencia de Construcción Especial,
requisitos faltantes y/o violaciones a la normatividad, rubrica y turna al
J.U.D.
SI: Registra en el rubro de observaciones de la F02 P-DGODU-01
Cédula de Evaluación para Licencia de Construcción Especial, que la
solicitud cumple con los requisitos y la normatividad aplicable y turna
al J.U.D.
J.U.D. de Licencias
de Construcción
5
Recibe solicitud y F02 P-DGODU-01 Cédula de Evaluación para
Licencia de Construcción Especial, revisa que los documentos
contenidos estén debidamente registrados.
Planeación de la Calidad y P-GC-07 Control de Servicio No
Conforme.
¿Coincide lo registrado en la Cédula de Evaluación con el contenido
de la solicitud?
NO: Registra en la F02 P-DGODU-01 Cédula de Evaluación para
Licencia de Construcción Especial, las observaciones encontradas y
devuelve al Revisor para que realice la corrección. Regresa con
actividad No. 4
SI: Continúa con la revisión señalada en la normatividad.
DESARROLLO URBANO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
No.
6
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
P-DGODU-01
JUNIO 2006
PÁGINA:
1
6 de 6
Revisa que la solicitud cumpla con la normatividad aplicable.
NO: Avala con rúbrica el contenido de la F02 P-DGODU-01 Cédula de
Evaluación para Licencia de Construcción Especial, para que se
elabora el Oficio de Prevención y se hagan las correcciones
pertinentes cuando sea el caso. Continúa en actividad No. 7
SI: Avala con rúbrica el contenido de la F02 P-DGODU-01 Cédula de
Evaluación para Licencia de Construcción Especial, para que la
Capturista elabore la Licencia, anotando las observaciones necesarias
para su adecuada elaboración. Continúa con actividad No. 12
Revisor
7
Licencia de Construcción Especial, turna a Capturista para que
elabore Oficio de Prevención.
Capturista
8
Recibe documentos, elabora Oficio de Prevención, registra en F01 PDGODU-01 Base De Datos De Indicadores De Licencias De
Construcción y Seguimiento de Solicitudes, y turna al Revisor.
Revisor
9
Recibe documentos y revisa el Oficio de Prevención, de ser necesario
realiza ajuste y turna al J.U.D.
DESARROLLO URBANO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
J.U.D. de Licencias
de Construcción
No.
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-01
JUNIO 2006
1
7 de 7
10 Recibe expediente y Oficio de Prevención, revisa que este bien
¿El Oficio de Prevención esta bien fundamentado y motivado?
SI: Rubrica y entrega a Secretaria. Continúa con la actividad No. 11
NO: Devuelve al Revisor para que realice la corrección. Regresa
Actividad No. 9
Subdirector de
de Desarrollo
Urbano
11 Reciben de la Secretaria, expediente y Oficio de Prevención, para
recabar rubricas y firmas. El Subdirector rubrica y el Director firma y
turnan a Secretaria. Continúa con la actividad No. 15
Capturista
12 Recibe documentos, Mecanografía Licencia en AU-04 Solicitud de
Licencia de Construcción Especia y turna a la Secretaria para recabar
firmas.
J.U.D. de Licencias
13 Recibe de la Secretaria documentos y Licencia en AU-04 Solicitud de
Licencia de Construcción Especial, revisa y firma Licencias y devuelve
a la Secretaria.
Subdirector de
de Desarrollo
Urbano / Director
General de Obras
y Desarrollo
Urbano
14 Reciben de la Secretaria documentos y Licencia en AU-04 Solicitud
de Licencia de Construcción Especia. El Subdirector de Licencias y el
Director de Desarrollo Urbano, el Director General de Obras y
Desarrollo Urbano firman y devuelven a la Secretaria. Continúa con la
actividad No. 15
DESARROLLO URBANO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Secretaria
Ventanilla Única
No.
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-01
JUNIO 2006
1
8 de 8
15 Recibe documentos, Licencia, Oficio de Prevención u Oficio de
Improcedencia, turna una copia a Control de Gestión y turna a
Ventanilla Única.
16 Recibe de la Secretaria original y copia de F01 P-DGODU-01 Base De
Datos De Indicadores De Licencias De Construcción y Seguimiento de
Solicitudes, documentos, Licencias, Oficios de Prevención u Oficio de
Improcedencia, para su notificación y entrega.
17 Firma de recibido en Original de F01 P-DGODU-01 Base De Datos De
Indicadores De Licencias De Construcción y Seguimiento de
Solicitudes, devuelve subsane a la Secretaria para que el su análisis
por el J.U.D. Continúa con la actividad No.18
J.U.D. de Licencias
de Construcción
18 Recibe documentos que subsanan el Oficio de Prevención, para su
análisis y revisa cumpla con la normatividad aplicable de acuerdo a
las actividades No. 2, 3 y 4.
¿La documentación cumple con la normatividad aplicable?
NO: Hace anotaciones en AU-04 Solicitud de Licencia de
Construcción Especial y devuelve a la Capturista quien elabora Oficio
de Improcedencia. Continúa con la actividad No. 19
SI: Avala AU-04 Solicitud de Licencia de Construcción Especial y
devuelve a la Capturista quien elabora la Licencia. Continúa con la
actividad No. 12
Nota: Cuando el ciudadano no subsana dentro de los 5 días
siguientes a la fecha de entrega del Oficio de Prevención se le expide
un Oficio de Improcedencia.
DESARROLLO URBANO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Capturista
No.
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-01
JUNIO 2006
1
9 de 9
19 Elabora Oficio de Improcedencia de acuerdo a la Ley de Desarrollo
Urbano y Su Reglamento y a la Ley del Procedimiento Administrativo
y turna a la Secretaria para rúbrica y firma.
J.U.D. de Licencias
/ Subdirector de
de Desarrollo
Urbano
20 Reciben de la Secretaria Oficio de Improcedencia, revisan, rubrican y
devuelven a la Secretaria.
Director de
General de Obras
y Desarrollo
Urbano
21 Recibe de la Secretaria Oficio de Improcedencia, revisa, firma y
devuelve a la Secretaria. Continuando con la actividad No. 15
Secretaria
Solicitante por parte de Ventanilla Única.
Control de Gestión
23 Recibe copia de Licencia u Oficio de improcedencia, registra en
control interno y da seguimiento a lo pendiente.
Secretaria
24 Elabora reporte mensual de los indicadores y reporte del nivel de
satisfacción del usuario.
J.U.D. de Licencias
de Anuncios
25 Realiza junta mensual para análisis y toma de acciones. Ver P-GC-05
Construcción
FIRMA
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
P-DGODU-01
JUNIO 2006
1
PÁGINA:
10 de 10
CONTROL DE CAMBIOS
FÓLIO DE
REVISION
SOLICITUD
FECHA
DICIEMBRE 2007
955
1
Se eliminan Formatos F03 P-DGODU-01
Reporte de Visitas, F04 P-DGODU-01
Cuestionario de Satisfacción.
548
0
Separación de procesos de Tramite
Licencias de Construcción Especial
de
JUNIO 2006
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-02
Septiembre 2005
3
1 de 13
Atención a Demandas de Servicio de Agua y Drenaje
OBJETIVO GENERAL
Proporcionar el servicio de reparación de Agua y Drenaje de las solicitudes de la demanda
ciudadana.
ALCANCE
Aplica al proceso de Atención a Demandas de Servicio de Agua y Drenaje que ofrece la
Delegación Miguel Hidalgo a través de la recepción de la Orden de Servicio y termina con el envío
del Oficio de terminación de la misma a Control de Gestión.
RESPONSABILIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Subdirección de Operación Hidráulica: Supervisar que las demandas de servicio de agua
sean atendidas de manera correcta y oportuna.
J.U.D. de Agua ó Drenaje: Supervisar y coordinar al personal para que asista a campo a
realizar el servicio solicitado.
Sobrestante General: Coordinar y repartir órdenes de trabajo entre las cuadrillas en campo
y a su vez hacer la supervisión de las mismas.
Auxiliar Administrativo: Elaborar Oficio para reportar el cumplimiento de la demanda así
como el cierre de la operación en CRM.
Jefe de Cuadrilla: Coordinar y ejecutar los trabajos en campo.
Plomero y/o Cabo: Ejecutar los trabajos en campo.
Operador de Vehículo y Maquinaria Pesada: Trasladar a las cuadrillas al Servicio
solicitado, trasladar materiales, reportar fallas del vehículo y operar la maquinaria pesada
para la atención de los servicios.
Peón: Ayudar al cabo a ejecutar los trabajos en campo.
Almacenista: Proporcionar el material requerido a las cuadrillas y controlar los mismos.
Jefe de Vehículos: Mantener los vehículos y maquinaria pesada en buen estado para la
atención de los servicios.
Elaboró
Martha Gabriela
Escandón Escalera
J.U.D. de Agua
Carlos Innes
González
J.U.D. de Drenaje
Revisó
Francisco José
Miranda Rodríguez
Subdirector de
Operación Hidráulica
Jaime Tepichín
Mercado
Director de Obras
Aprobó
Maria Elena Mata
Rosales
Director General de
Obras y Desarrollo
Urbano
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
P-DGODU-02
Septiembre 2005
PÁGINA:
3
2 de 13
LA CALIDAD
Ley de Aguas del D.F.
Reglamento del Servicio de Agua y Drenaje para el D.F.
M-DGODU-02
P-GC-05
P-GC-07
P-DGAD-03
Verificación Vehicular de Emisión de Gases Contaminantes
I01 P-DGODU-02
Subalmacén de Materiales y Resguardo de Herramienta
DEFINICIONES
CESAC: (Centro de Servicios y Atención Ciudadana) área que recibe los servicios demandados
por los ciudadanos.
CRM: (Customer Relationship Management) Sistema de Seguimiento a Trámites y Servicios.
FORMATOS APLICABLES
F1 P-AC-01 Orden de Servicio
F01 P-DGODU-02 Orden de Trabajo de Agua y Drenaje
F02 P-DGODU-02 Programación Diaria de Servicios de Agua ó Drenaje
F03 P-DGODU-02 Cuestionario de Satisfacción
Bitácora de Demandas de Servicio de Agua
Bitácora de Demanda de Servicio de Drenaje
Oficio de Cumplimiento
Relación de Oficios de Cumplimiento
F01 I01 P-DGODU-02 Vale Provisional del Subalmacén de Materiales
Martha Gabriela Escandón
Escalera
J.U.D. de Agua
FIRMA
Arisai González Gómez
J.U.D. de Drenaje
FIRMA
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
P-DGODU-02
Septiembre 2005
PÁGINA:
3
3 de 13
DESARROLLO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Auxiliar
Administrativo de
Agua ó Drenaje
Sobrestante
General de Agua ó
Drenaje
No.
1
PROGRAMACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE DEMANDAS
Recibe del CESAC F1 P-AC-01 Orden de Servicio y turna al
Sobrestante General.
2
Recibe, revisa F1 P-AC-01 Orden de Servicio que corresponda al
área.
¿Corresponde F1 P-AC-01 Orden de Servicio al área?
No: Da instrucción al Auxiliar Administrativo para que elabore
memorando y turne copia con orden de servicio al área
correspondiente y el original del memorando a Control de Gestión.
Termina procedimiento
Si: registra en bitácora y turna al J.U.D. correspondiente.
J.U.D. de Agua ó
Drenaje
3
Recibe F1 P-AC-01 Orden de Servicio para su conocimiento y realiza
clasificación con base al siguiente criterio:
1. Urgentes: Aquellas que están ó pueden ocasionar un siniestro.
2. Por instrucción Superior: Cuando son emitidas por órdenes
superiores.
3. Por fecha: Aplica a las que son recibidas diariamente y
dependen mucho del tiempo que se tiene disponible para darles
atención:
a). Para Agua: La atención del servicio debe proporcionarse en
24 horas.
Se les da prioridad a las demandas de fugas de agua en
tubo distribuidor, ramales y después se atienden las de falta
de agua.
DESARROLLO URBANO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
No.
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-02
Septiembre 2005
3
4 de 13
b). Para drenaje: La atención del servicio debe proporcionarse
en 72 horas.
Turna F1 P-AC-01 Orden de Servicio al Sobrestante General.
Sobrestante
General de Agua ó
Drenaje
4
Recibe F1 P-AC-01 Orden de Servicio y con base a la clasificación
registra datos relacionados con el servicio en F01 P-DGODU-02
Orden de Trabajo de Agua y Drenaje para cada F1 P-AC-01 Orden de
Servicio.
5
Elabora F02 P-DGODU-02 Programación Diaria de Servicios de Agua
ó Drenaje apoyado por el Auxiliar Administrativo, con base al Anexo 1
Tabla de Cuadrillas para Servicios de Agua ó Anexo 2 Tabla de
Cuadrillas para Servicios de Drenaje.
6
Entrega F01 P-DGODU-02 Orden de Trabajo para Agua y Drenaje al
Jefe de Cuadrilla para que asista con su cuadrilla a atender el servicio
y archiva temporalmente F1 P-AC-01 Orden de Servicio.
Jefe de Cuadrilla
7
Operador de
Vehículos y
Maquinaria Pesada
8
ATENCIÓN DEL SERVICIO
Recibe F01 P-DGODU-02 Orden de Trabajo para Agua y Drenaje,
reúne a su cuadrilla para que prepare la herramienta necesaria y
acude con el Operador de Vehículos y Maquinaria Pesada para que
los traslade al servicio solicitado.
Asegura que el vehículo cuente con el combustible necesario para
trasladar a la cuadrilla al servicio asignado realizando el cargo de
combustible de acuerdo al programa establecido por Recursos
Materiales de la Dirección General de Administración.
Nota: El operador de Vehículos y Maquinaria pesada es responsable
del resguardo y de reportar al Jefe de Vehículos el estado del mismo
para que este gestione ante Control Vehicular y se realicen las
verificaciones de acuerdo al P-DGAD-03 Verificación Vehicular de
Emisión de Gases Contaminantes, así como el mantenimiento
correctivo tanto a vehículos como maquinaria pesada en caso de
detectar una falla.
DESARROLLO URBANO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Jefe de Cuadrilla
No.
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
P-DGODU-02
Septiembre 2005
PÁGINA:
3
5 de 13
9
Traslada al Jefe y a la cuadrilla al lugar solicitado.
10
Revisa y determina si el servicio a atender puede ser resuelto por la
cuadrilla ó si corresponde a otra área.
¿Corresponde el servicio a atender al área?
No: Comunica vía radio al J.U.D. ó al Sobrestante General para que
asistan al lugar, valoren apoyos requeridos y den aviso al área u
organización correspondiente.
Si: Continúa en actividad No. 11
11
Realiza el levantamiento físico de las necesidades de materiales y
maquinaria pesada cuando se requiera.
Se requiere maquinaria pesada en el servicio a atender?
NO: Elabora F01 I01 P-DGODU-02 Vale Provisional del Subalmacén
de Materiales.
SI: Elabora F01 I01 P-DGODU-02 Vale Provisional del Subalmacén de
Materiales y solicita al Sobrestante General vía radio la maquinaria
pesada que se necesitará en el servicio.
Operador de
Vehículos
12
Traslada al Jefe de Cuadrilla ó Plomero y/o cabo ó Peón al Almacén
para solicitar los materiales requeridos en el servicio F01 I01 PDGODU-02 Vale Provisional del Subalmacén de Materiales.
Almacenista
13
Recibe F01 I01 P-DGODU-02 Vale Provisional del Subalmacén de
Materiales y provee los materiales necesarios. Ver I01 P-DGODU-02
Subalmacén de Materiales y Resguardo de Herramienta.
Jefe de Cuadrilla,
Plomero y/o Cabo
ó Peón
14
Recibe materiales y firma de recibido en F01 I01 P-DGODU-02 Vale
Provisional del Subalmacén de Materiales y regresa con el Operador
de Vehículos y Maquinaria Pesada al lugar donde se solicita el servicio
con los materiales para la realización del mismo.
DESARROLLO URBANO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Sobrestante
General de Agua ó
Drenaje
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-02
Septiembre 2005
3
6 de 13
No.
15
Recibe solicitud vía radio y proporciona la dirección al Jefe de
Vehículos y maquinaria pesada para que trasladen la maquinaria al
lugar solicitado.
Jefe de Vehículos
16
Prepara la maquinaria pesada cargando el combustible necesario Ver
Anexo 3 Manejo de Combustibles de
acuerdo al programa
establecido por Recursos Materiales de la Dirección General de
Administración para la realización del servicio.
Jefe de Vehículos /
Operador de
Maquinaria Pesada
Jefe de Cuadrilla
17
Acude al Servicio solicitado con la Maquinaria pesada.
18
Coordina a la cuadrilla así como al operador de Vehículos y
Maquinaria pesada en las actividades a realizar en el servicio.
19
Supervisa que las actividades se estén ejecutando de la manera
correcta de acuerdo a Ley de Aguas del D.F. y al Reglamento del
Servicio de Agua y Drenaje para el D.F., que se ejecuten en tiempo,
que no exista desperdicio de materiales, que se le dé el cuidado
necesario al herramental. Ver Plan de Calidad contenido en MDGODU-02 Manual de Planeación de la Calidad y PGC-07 Control de
Servicio No Conforme.
¿Las actividades se ejecutan en tiempo y de manera correcta?
No: Orienta a la cuadrilla para que el servicio se termine en el tiempo
estipulado y se hagan las correcciones necesarias y registra en
F01 P-DGODU-02 Orden de Trabajo de Agua y Drenaje todas las
actividades ejecutadas en el servicio.
Si: Registra en FO1 P-DGODU-02 Orden de Trabajo todas las
actividades ejecutadas en el servicio, así como materiales, maquinaria
pesada cuando sea el caso.
20
Firma en F01 P-DGODU-02 Orden de Trabajo de Agua y Drenaje de
concluido el servicio, aplica F03 P-DGODU-02 Cuestionario de
Satisfacción al Ciudadano y entrega al Sobrestante General.
DESARROLLO URBANO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
No.
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-02
Septiembre 2005
3
7 de 13
SEGUIMIENTO A DEMANDAS CONCLUIDAS
Sobrestante
General de Agua ó
Drenaje
21
Recibe F03 P-DGODU-02 Cuestionario de Satisfacción y lo turna al
Auxiliar Administrativo para que realice la medición de la satisfacción
correspondiente.
Así como F01 P-DGODU-02 Orden de Trabajo de Agua y Drenaje, se
cerciora que esté debidamente requisitada y firmada por el Jefe de
Cuadrilla.
¿La orden está debidamente requisitada y firmada?
No: Regresa al Jefe de cuadrilla para que complete lo que falta
Si: Registra en la Bitácora la conclusión de F01 P-DGODU-02 Orden
de Trabajo de Agua y Drenaje y turna al J.UD.
J.U.D. de Agua ó
Drenaje
22
Recibe F01 P-DGODU-02 Orden de Trabajo de Agua y Drenaje, se
cerciora que los trabajos se hayan ejecutado en tiempo.
Firma y regresa al Sobrestante General.
Sobrestante
General de Agua ó
Drenaje
23
Recibe F01 P-DGODU-02 Orden de Trabajo de Agua y Drenaje,
Archiva y en F1 P-AC-01 Orden de Servicio realiza anotaciones para
que el auxiliar Administrativo elabore Oficio para reportar
cumplimiento.
24
Recibe F1 P-AC-01 Orden de Servicio con anotaciones, cierra en
CRM, elabora Oficio para reportar el cumplimiento y turna al J.U.D.
Oficios de Cumplimiento y F1 P-AC-01 Orden de Servicio.
Auxiliar
Administrativo de
Agua ó Drenaje
DESARROLLO URBANO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
J.U.D. de Agua ó
de Drenaje
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
P-DGODU-02
Septiembre 2005
PÁGINA:
3
8 de 13
No.
25
Recibe F1 P-AC-01 Orden de Servicio, Oficio de Cumplimiento, se
cerciora que los Oficios de Cumplimiento coincidan con F1 P-AC-01
Orden de Servicio y que los datos sean los correctos.
¿Los datos de los Oficios de Cumplimiento coinciden con F1 P-AC-01
Orden de Servicio y los datos son correctos?
No: Regresa al Auxiliar Administrativo para que se corrijan.
Si: Rubrica Oficios
Administrativo.
Auxiliar
Administrativo de
Agua ó Drenaje
de
Cumplimiento
y
devuelve
al
Auxiliar
26
Recibe Oficios de Cumplimiento y entrega al Auxiliar Administrativo de
la Subdirección de Operación Hidráulica para que los revise y turne
para firma al Subdirector de Operación Hidráulica.
27
Recibe Oficios de Cumplimiento firma y devuelve al Auxiliar
Administrativo de la Subdirección de Operación Hidráulica para que
elabore Relación de Oficios de Cumplimiento y los turne a Control de
Gestión.
Control de Gestión
28
Recibe Relación y Oficios de Cumplimiento y registra en su control
interno, el cual utiliza para dar seguimiento a solicitudes pendientes
por atender.
Auxiliar
Administrativo de
Agua ó Drenaje
29
Elabora reporte mensual de los indicadores de proceso.
30
Realiza junta mensual para análisis y toma de decisiones. Ver P-GC05 Acciones Correctivas y Preventivas.
Subdirector de
Operación
Hidráulica
J.U.D. de Agua ó
Drenaje
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
P-DGODU-02
Septiembre 2005
PÁGINA:
3
9 de 13
Martha Gabriela Escandón Escalera
J.U.D. de Agua
Arisai González Gómez
J.U.D. de Drenaje
FIRMA
FIRMA
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-02
Septiembre 2005
3
10 de 13
CONTROL DE CAMBIOS
FÓLIO DE
SOLICITUD
REVISION
FECHA
3
Modificación en el anexo 1 Tabla de
cuadrillas para agua.
ENERO 2008
361
2
Se agregó una actividad referente al estudio
de factibilidad técnica en el servicio
ENERO 2006
286
1
Cambios en el desarrollo del procedimiento en
actividades No. 2, 5, 19, 20, 23, 25 y 26 y
anexo del Cuestionario de Satisfacción
NOVIEMBRE 2005
N/A
0
SEPTIEMBRE 2005
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
ANEXO 1
Tabla de Cuadrillas Para Agua
JEFE DE
CUADRILLA
Miguel García Mares
CUADRILLA No 1
Jesús García Mares
CUADRILLA No 2
TACUBA
Manuel López López
CUADRILLA No 3
TACUBAYA
Gregorio Soto Mejía
CUADRILLA No 4
LOMAS
TACUBA
TACUBAYA
Jaime Limón Lozada
CUADRILLA No 5
LOMAS
3
11 de 13
ANEXOS.
ZONA
P-DGODU-02
Septiembre 2005
CUADRILLAS
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
Tabla de Cuadrillas para Drenaje
JEFE DE CUADRILLA
CUADRILLA
Marcos Ortega
Cuadrilla
Gabriel Sosa
Cuadrilla
Limpieza y desasolve
de atarjea con equipo
de alta presión
José Luis López
Cuadrilla
Javier Puebla
Cuadrilla
Desasolve de coladeras
o de atarjea con equipo
manual
Conexiones de rejillas
de piso
Reparación de albañal
domiciliario
Reparación de atarjea
Reparación de
coladeras pluviales
Cambio de tapas de
pozos o brocal
completo
Arturo Arias
Cuadrilla
ANEXO 3
MANEJO DE COMBUSTIBLE
MATERIAL
3
12 de 13
ANEXO 2
ACTIVIDADES
Desasolve de atarjea
con Malacates
Mecánicos
P-DGODU-02
Septiembre 2005
ALMACENAJE
MANEJO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
DESARROLLO URBANO
PÁGINA:
P-DGODU-02
Septiembre 2005
3
13 de 13
•
•
•
DIESEL
•
•
El lugar de
almacenamiento
debe ser con
ventilación y sin
humedad
Se almacenan 100
Lts como máximo
en galones de 20,
30 y 50 Lts
debidamente
identificados
•
No se exponga al
calor,
flama
o
cuerpos
incandescentes.
•
La unidad en
donde se
transporta el
combustible debe
de contar con
extinguidor.
El lugar de
almacenamiento
debe contar con un
extinguidor y con la
ruta de evacuación
libre de cualquier
obstáculo
Queda prohibido
cualquier
generación de
flama y cuerpos
incandescentes en
el lugar de
almacenamiento
así como a cinco
metros a la
redonda.
Los contenedores
deben estar
completamente
cerrados y no se
les debe introducir
aire ni ser agitados
•
Al ser
transportados los
tambos con el
combustible estos
deberán ir sujetos a
la unidad.
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-03
SEPTIEMBRE
2005
2
1 de 1
Expedición de Constancia de Alineamiento y/o Número
Oficial
OBJETIVO GENERAL
Proceso para la expedición de Constancia de Alineamiento y/o Número Oficial.
ALCANCE
Proceso de Expedición de Constancia de Alineamiento y/o Número Oficial desde la recepción de la
solicitud hasta la entrega al interesado.
RESPONSABILIDADES
•
Director General de Obras y Desarrollo Urbano: Autorizar Expedición de Constancia de
Alineamiento y/o Número Oficial, Firma oficio de Improcedencia.
• Director de Desarrollo Urbano: Firma oficio de Prevención y Constancia de Alineamiento
y/o Número Oficial; rubrica oficio de Improcedencia.
• Subdirector de Licencias: Verificar que las solicitudes sean atendidas en tiempo y forma.
Rubrica Expedición Constancia de Alineamiento y/o Número Oficial, oficios de Prevención y
de Improcedencia.
• J.U.D. de Licencias de Uso de Suelo: Asigna solicitudes para revisión y da Vo. Bo. al
dictamen preliminar y definitivo.
• Capturista de ingresos: recoge las solicitudes en Ventanilla Única, clasifica y entrega al
J.U.D. de Uso de Suelo.
• Secretaria: Lleva el control del ingreso de las solicitudes, elabora el dictamen definitivo y lo
ingresa a Ventanilla Única.
• Revisor: Verifica que las solicitudes cumplan con los requisitos y normatividad.
• Responsable de Alineamiento: Verificar que el Dictamen Preliminar se apegue a los
requisitos y normatividad.
• Dibujante: Elaborar dibujo para Dictamen Definitivo.
LA CALIDAD
Manual de Trámites y Servicios al Público del D. F.
Código Financiero del Distrito Federal vigente.
Reglamento de Construcciones para el D.F.
Ley de Procedimiento Administrativo del D.F.
Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del D.F.
Elaboró
Revisó
Patricia Hernández Pizano
Luis Fernando Ávalos
Luis Manuel León
J.U.D. de Licencias de Uso
Velarde
Dávalos
del Suelo
Subdirector de Licencias Director de Desarrollo Urbano
Aprobó
Directora General de Obras y
Desarrollo Urbano
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-03
SEPTIEMBRE
2005
2
12 de 13
Oficial
Carta del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano
M-DGODU-02 Manual de Planeación de la Calidad
P-GC-05
P-GC-07
Control de Servicio no Conforme
IGP-VU-01
DEFINICIONES
Número Oficial: Es el número que se le asigna a cada predio que tenga frente a la vía publica.
Alineamiento Oficial: Es la traza sobre el terreno que limita el predio respectivo con la vía pública
en uso o con la futura vía pública, indicando restricciones o afectaciones de carácter urbano que
señale la Ley de Desarrollo Urbano y su Reglamento.
Restricciones: Es una limitación que se hace al propietario de un predio, para que respete
algunas áreas de su predio, ó construcción que por disposición en materia de construcción o uso
del suelo deben ser observadas
Afectaciones: Es el área de un predio que por disposición de Ley o por causa de utilidad pública,
es susceptible de ser expropiada por el Gobierno local o Federal y por tanto no se puede construir
en ella.
Oficio de Prevención: Documento realizado en términos del artículo 45 de la Ley del
Procedimiento Administrativo mediante el cual se informa al solicitante los faltantes o deficiencias
de su solicitud.
FORMATOS APLICABLES
AU01 Solicitud de Constancia de Alineamiento y/o Número Oficial
F02 P-DGODU-03 Cédula de Evaluación de Alineamiento y/o Número Oficial
F03 P-DGODU-03 Relación de Oficios de Prevención y de Improcedencia y Dictámenes
F04 P-DGODU-03 Base de Datos de Indicadores
Seguimiento de Trámites Uso de Suelo
Comprobante de Pago de Derechos
J.U.D. de Licencias de Uso de Suelo
FIRMA
DESARROLLO URBANO
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EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-03
SEPTIEMBRE
2005
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12 de 13
Oficial
DESARROLLO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Capturista de
Ingresos
No.
1
Recibe de Ventanilla Única Relación y AU01 Solicitud de Constancia
de Alineamiento y/o Número Oficial con comprobante de Pago de
Derechos, clasifica, elabora Seguimiento de Trámites Uso del Suelo y
turna al J.U.D. de Uso del Suelo.
J.U.D. de Licencias
de Uso del Suelo
2
Recibe Seguimiento de Trámites Uso del Suelo y AU01 Solicitud de
Constancia de Alineamiento y/o Número Oficial con comprobante de
Pago de Derechos y entrega a Secretaria para que turne a Revisor.
Secretaria
3
Recibe AU01 Solicitud de Constancia de Alineamiento y/o Número
Oficial con comprobante de Pago de Derechos, registra en base de
datos el ingreso, número de folio y turna al Revisor.
Revisor
4
Oficial con comprobante de Pago de Derechos y registra en F02 PDGODU-03 Cédula de Evaluación de Alineamiento y/o Número Oficial
datos y documentos que integran la Solicitud.
5
Revisa que la documentación cumpla con los requisitos de acuerdo al
Manual de Trámites y Servicios al Público del D.F, Reglamento de
Construcciones para el D.F., Reglamento de la Ley de Desarrollo
Urbano del D.F., el estatus conforme a las láminas (planos) de
alineamientos, números oficiales y derechos de vía, señala las
afectaciones, restricciones y corrobora ó indica el número oficial
correspondiente y que el pago de derechos sea conforme al Código
Financiero del Distrito Federal vigente. Ver Plan de Calidad contenido
en M-DGODU-02 Manual de Planeación de la Calidad.
¿La Solicitud cubre los requisitos, se ajusta al contenido de los planos
de alineamiento, números oficiales y derechos de vía y el pago de
derechos es correcto?
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-03
SEPTIEMBRE
2005
2
12 de 13
Oficial
NO: Registra en F02 P-DGODU-03 Cédula de Evaluación de
Alineamiento y/o Número Oficial observaciones detectadas y turna al
J.U.D. para su revisión. Continúa en actividad Número 6.
SI: Registra en F02 P-DGODU-03 Cédula de Evaluación de
Alineamiento y/o Número Oficial el Dictamen Preliminar de
autorización. Continúa en actividad Número 15.
J.U.D. de Licencias
de Uso de Suelo
6
Oficial y F02 P-DGODU-03 Cédula de Evaluación de Alineamiento y/o
Número Oficial y revisa que lo registrado en F02 P-DGODU-03
Cédula de Evaluación de Alineamiento y/o Número Oficial coincida con
el contenido de AU01 Solicitud de Constancia de Alineamiento y/o
Número Oficial y cumpla con la normatividad aplicable.
¿Coincide F02 P-DGODU-03 Cédula de Evaluación de Alineamiento
y/o Número Oficial con AU01 Solicitud de Constancia de Alineamiento
y/o Número Oficial y cumple con la normatividad aplicable?
NO: Registra observaciones en F02 P-DGODU-03 Cédula de
Evaluación de Alineamiento y/o Número Oficial y regresa al Revisor
para que corrija lo observado. Continúa en actividad No. 7
SI: Rubrica F02 P-DGODU-03 Cédula de Evaluación de Alineamiento
y/o Número Oficial avalando y turna a la Secretaria. Continúa en la
actividad No. 8
Revisor
7
Oficial con comprobante de Pago de Derechos y F02 PDGODU-03
Cédula de Evaluación de Alineamiento y/o Número Oficial, realiza las
correcciones pertinentes y entrega al J.U.D. Regresa a la actividad
anterior.
DESARROLLO URBANO
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No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
Secretaria
8
P-DGODU-03
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Oficial
Oficial con comprobante de Pago de Derechos y F02 P-DGODU-03
Cédula de Evaluación de Alineamiento y/o Número Oficial rubricada y
elabora Oficio de Prevención así como F03 P-DGODU-03 Relación de
Oficios de Prevención y Dictámenes y turna al Responsable de
Alineamiento.
Nota: La secretaria es responsable de darle seguimiento al Oficio de
Prevención.
Responsable de
Alineamiento
9
Oficial con comprobante de Pago de Derechos, F02 P-DGODU-03
Cédula de Evaluación de Alineamiento y/o Número Oficial, Oficio de
Prevención, revisa que esté bien fundado y motivado conforme a la
normatividad aplicable. Ver Plan de Calidad contenido en M-DGODU02 Manual de Planeación de la Calidad.
¿El Oficio de Prevención está bien fundado y motivado?
NO: Realiza observaciones y de ser necesario consulta con el J.U.D. y
devuelve a la Secretaria para la corrección correspondiente. Ver
actividad Número 10
SI: Rubrica Oficio de Prevención y turna al J.U.D. para su rúbrica.
Continúa en actividad Número 11
Secretaria
10
Cédula de Evaluación de Alineamiento y/o Número Oficial, Relación y
Oficio de Prevención, efectúa la corrección, entrega al Responsable de
Alineamiento y regresa a la actividad anterior.
J.U.D. de Licencias
de Uso de Suelo /
Subdirector de
de Desarrollo
Urbano
11
Prevención firmando el mismo y turna al Director General de Obras y
Desarrollo Urbano.
DESARROLLO URBANO
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No. DE
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PÁGINA:
P-DGODU-03
SEPTIEMBRE
2005
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12 de 13
Oficial
Director General
de Obras y
Desarrollo Urbano
12
Prevención firma y regresa al J.U.D. de Uso del Suelo.
J.U.D. de Licencias
de Uso del Suelo
13
Prevención rubricado y firmado y entrega a Secretaria.
Secretaria
14
Cédula de Evaluación de Alineamiento y/o Número Oficial y Oficio de
Prevención para turnar a Ventanilla Única. Continúa en actividad No.
25
J.U.D. de Licencias
de Uso del Suelo
15
Cédula de Evaluación de Alineamiento y/o Número Oficial, revisa
Dictamen Preliminar con base en AU01 y sus requisitos. Ver Plan de
Calidad contenido en M-DGODU-02 Manual de Planeación de la
Calidad.
¿Lo registrado en F02 P-DGODU-03 Cédula de Evaluación de
Alineamiento y/o Número Oficial coincide con lo asentado en AU01
Solicitud de Constancia de Alineamiento y/o Número Oficial y sus
requisitos?
Evaluación de Alineamiento y/o Número Oficial y regresa al revisor
para que corrija lo observado. Regresa a la actividad Numero 5.
SI: Rubrica F02 P-DGODU-03 Cédula de Evaluación de Alineamiento
y/o Número Oficial avalando y turna al dibujante.
DESARROLLO URBANO
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EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-03
SEPTIEMBRE
2005
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12 de 13
Oficial
Dibujante
16
Cédula de Evaluación de Alineamiento y/o Número Oficial y realiza el
croquis de alineamiento con base al Dictamen Preliminar contenido en
F02 P-DGODU-03 y turna a la Secretaria.
Secretaria
17
Cédula de Evaluación de Alineamiento y/o Número Oficial,
Mecanografía el Dictamen Final en AU01.
18
Registra en F03 P-DGODU-03 Relación de Oficios de Prevención y
Dictámenes y turna con documentos al Responsable de Alineamiento.
Nota: la Secretaria es la responsable de darle seguimiento a la
documentación.
Responsable de
Alineamiento
19
Recibe F03 P-DGODU-03 Relación de Oficios de Prevención y
Dictámenes, AU01 Solicitud de Constancia de Alineamiento y/o
Número Oficial con comprobante de Pago de Derechos y Dictamen
Final así como F02 P-DGODU-03 Cédula de Evaluación de
Alineamiento y/o Número Oficial y se cerciora que este correctamente
elaborado.
¿El Dictamen final está bien elaborado?
N0: Devuelve Dictamen Final a la Secretaria para su corrección.
Regresa a la actividad No. 17
SI: Rubrica Dictamen Final y turna al J.U.D.
J.U.D. de Licencias
de Uso del Suelo
20
Oficial con comprobante de Pago de Derechos y Dictamen Final así
como F02 P-DGODU-03 Cédula de Evaluación de Alineamiento y/o
Número Oficial, revisa y firma como responsable de elaboración y
turna para rúbrica. Ver Plan de Calidad contenido en M-DGODU-02
Manual de Planeación de la Calidad y P-GC-07 Control de Servicio no
Conforme.
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
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No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-03
SEPTIEMBRE
2005
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12 de 13
Oficial
Subdirector de
de Desarrollo
Urbano
21
Reciben AU01 Solicitud de Constancia de Alineamiento y/o Número
Número Oficial, rubrican y turnan.
Director General
de Obras y
Desarrollo Urbano
22
como F02 P-DGODU-03, firma en el espacio de autorización de AU01
y regresa al J.U.D. de Uso del Suelo.
J.U.D. de Licencias
de Uso del Suelo
23
Oficial con comprobante de Pago de Derechos y Dictamen Final
autorizado así como F02 P-DGODU-03 Cédula de Evaluación de
Alineamiento y/o Número Oficial y entrega a la Secretaria.
Secretaria
24
Número Oficial para turnar a Ventanilla Única ó Notificador con original
y copia de F03 P-DGODU-03 Relación de Oficios de Prevención y
Dictámenes.
Nota: Genera una copia F03 P-DGODU-03 Relación de Oficios de
Prevención y Dictámenes para Control de Gestión.
Ventanilla Única
Secretaria
25
Recibe F03 P-DGODU-03 Relación de Oficios de Prevención y
Dictámenes en original y copia con documentos correspondientes para
su entrega, notificación y aplicación. Ver IGP-VU-01 Entrega de
Trámites en Ventanilla Única.
26
Firma de recibido en original de F03 P-DGODU-03 Relación de Oficios
de Prevención y Dictámenes y devuelve a la Secretaria.
27
Lleva el Control de los documentos notificados y entregados al
solicitante por parte de Ventanilla Única.
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No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-03
SEPTIEMBRE
2005
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12 de 13
Oficial
Control de Gestión
28
Recibe copias de F03 P-DGODU-03 Relación de Oficios de
Prevención y Dictámenes Solicitud de Constancia de Alineamiento y/o
Número Oficial, registra en su control interno y da seguimiento a lo
pendiente.
Secretaria
29
J.U.D. de Licencias
de Uso del Suelo
30
Elabora mensualmente F04 P-DGODU-03 Base de Datos de
Indicadores.
Realiza junta mensual para análisis y toma de acciones. Ver P-GC-05
Acciones Correctivas y Preventivas.
J.U.D. de Licencias de Uso del Suelo
FIRMA
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-03
SEPTIEMBRE
2005
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12 de 13
Oficial
CONTROL DE CAMBIOS
FÓLIO DE
SOLICITUD
1077
REVISION
2
Eliminación F04 P-DGODU-03 Cuestionario de
Satisfacción; se modificó el texto de la Nota:
Genera una copia F03 P-DGODU-03 Relación
de Oficios de Prevención y Dictámenes para
Control de Gestión del paso 24; se modifica
punto 27; se da de alta al F04 P-DGODU-03
Base de Datos de Indicadores.
FECHA
ENERO 2008
258
1
Eliminación de F01 P-DGODU-03 Relación de
Solicitudes de Constancia de Alineamiento y/o
NOVIEMBRE 2005
Número Oficial y anexo del Cuestionario de
Satisfacción.
N/A
0
SEPTIEMBRE
2005
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-04
Septiembre2005
1
1 de 1
Asignación Presupuestal y Trámite de Pago de Estimación
a Caja
OBJETIVO GENERAL
Mostrar los pasos a seguir para llevar a cabo oportunamente el trámite de ingreso de estimación a
caja.
ALCANCE
Aplica al proceso de Asignación Presupuestal y Trámite de Estimación a Caja que ofrece la
Delegación Miguel Hidalgo a través de la recepción de la estimación hasta el ingreso de la misma
a caja.
RESPONSABILIDADES
•
•
•
•
•
Subdirector de Administración de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano:
Asegurar que se asigne el presupuesto a las obras programadas.
J.U.D. de Control de Avance Físico y Financiero: Asignar presupuesto a las solicitudes
con la finalidad de que se ejecuten las obras programadas.
Líder Coordinador de Proyectos: Verificar que las estimaciones lleguen al área en tiempo.
Analista: Elaborar control de estimaciones y revisar que cumplan con los requisitos
establecidos.
Auxiliar Administrativo: Recabar las firmas correspondientes para trasladar la estimación
a la caja.
POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN Y DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD
Contrato
Programa de Obra
Catálogo de Conceptos
Elaboró
Edgar A. Morales Rojas
J.U.D. de Control y Avance
Físico Financiero
Revisó
Adrián García Vinay
Subdirector de
Administración de la Dir.
Gral. de Obras y Desarrollo
Urbano
Aprobó
Carlos Ruíz de Chávez
Desentis
Desentis
Director General de Obras y Director General de Obras y
Desarrollo Urbano
Desarrollo Urbano
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-04
Septiembre2005
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a Caja
P-GC-05
P-GC-07
DEFINICIONES
Suficiencia Presupuestal: Disponibilidad de recursos para las obras solicitadas por las áreas de
la Delegación Miguel Hidalgo.
Estimación: Documento que refleja el avance físico de la obra y que es utilizado para efectuar el
pago al contratista, se compone de lo siguiente:
Para estimaciones que ingresan por primera vez (Estimación número 1) se requiere la
siguiente documentación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oficio de Inicio de Obra
Fianza de Cumplimiento ó Anticipo (cuando sea el caso)
Contrato Original
Programa de Obra
Hoja de Control
Factura
Concentrado de Estimaciones de Obra
Resumen de Estimación
Estado de Cuenta
Cuerpo de la Estimación
Autorización de la Estimación
Concentrado de Obra
Generadores
Memoria Fotográfica
Notas de Bitácora
Aviso de Inicio de Obra
Hoja de Liquidación
Para estimaciones número dos en adelante se requieren los mismos documentos excepto:
•
•
•
•
Oficio de Inicio de Obra
Fianza de Cumplimiento ó anticipo (cuando sea el caso)
Contrato Original
Programa de Obra
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
P-DGODU-04
Septiembre2005
PÁGINA:
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a Caja
Para la Estimación Finiquito también se excluyen los anteriores y se agregan los siguientes:
•
•
•
Oficio de término de Obra (entregado por Supervisión de Obras)
Acta entrega a recepción (entregado por Supervisión de Obras)
Fianza de Vicios Ocultos (Entregado por Concursos Contratos y Estimaciones)
Solicitudes de emergencia: Son aquellas que ponen en riesgo el bienestar de la ciudadanía.
Solicitudes por instrucción superior: Aquellas que se dan por instrucción superior
Solicitudes prioritarias: Aquellas que se encuentran contempladas en el Decreto de Egresos
y que tienen que ser autorizadas por el Gobierno del D.F. y la Asamblea Legislativa.
Solicitudes no prioritarias: Aquellas que no se encuentran contempladas en el Decreto de
Egresos y que tienen que ser autorizadas por el Gobierno del D.F.
Contratista: Empresa ganadora del acto del fallo en la Licitación que se encarga de la ejecución
de las obras de acuerdo al Programa de Obra.
FORMATOS APLICABLES
F02 P-DGODU-04 Solicitud de Afectación Presupuestal
F03 P-DGODU-04 Control de Estimaciones
F04 P-DGODU-04 Check List de Requisitos de Estimaciones
F05 P-DGODU-04 Relación de Facturas y/o documentos que ingresan para Trámite de Pago
Oficio de Solicitud de Transferencia
Carátula del Caso
Calendario de Pagos
Oficio de Petición de Pago
Solicitud de Pago
Estimación
Edgar Antonio Morales Rojas
J.U.D. de Control y Avance
Físico Financiero
FIRMA
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
P-DGODU-04
Septiembre2005
PÁGINA:
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a Caja
DESARROLLO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
No.
Recepción y Autorización de Suficiencia Presupuestal
J.U.D. de Control
y Avance Físico
Financiero
1.
Recibe solicitud verbal de Suficiencia Presupuestal del caso, revisa
que se encuentre incluido en la Estructura Programática y/o que haya
presupuesto. Ver Plan de Calidad contenido en M-DGODU-02 Manual
de Planeación de la Calidad.
¿Hay presupuesto para la obra solicitada?
NO: Define prioridades con base a los siguientes criterios:
a) Emergencia
• Prioritarias
• No Prioritarias
b) Por instrucción Superior
• Prioritarias
• No Prioritarias
Continúa en actividad No. 2
SI: Asigna presupuesto. Continúa en actividad No. 6
Subdirector de
Administración
2.
Solicita al Subdirector de Administración autorización para la
transferencia del presupuesto.
3.
Elabora Oficio de Solicitud de Transferencia y F02 P-DGODU-04
Solicitud de Afectación Presupuestal dirigida a la Subdirección de
Presupuesto.
4.
Recibe Oficio de Solicitud de Transferencia y F02 P-DGODU-04
Solicitud de Afectación Presupuestal, firma para que sea enviado a la
Subdirección de Presupuesto de la Dirección General de
Administración para que gestione el proceso de autorización de
Transferencia con el Gobierno del D.F. y/o la Asamblea Legislativa.
DESARROLLO URBANO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
J.U.D. de Control
y Avance Físico
Financiero
Subdirector de
Administración
No.
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-04
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a Caja
5.
Recibe Oficio de Solicitud de Transferencia y F02 P-DGODU-04
Solicitud de Afectación Presupuestal autorizada por el Gobierno del
D.F. y/o la Asamblea Legislativa.
6.
Elabora Carátula del Caso, Calendario de Pagos y envía a la
Subdirección de Presupuesto de la Dirección General de
Administración para firma.
7.
Recibe de la Subdirección de Presupuesto de la Dirección General de
Administración Carátula del Caso firmada, Calendario y envía al área
de Concursos, Contratos y Estimaciones para la integración de la
carpeta del caso y aprobación por parte del Subcomité de Obras.
Nota: Se puede autorizar el caso de forma condicionada cuando no
cumple con todos los requisitos para que en la próxima sesión se
integre lo que falta.
Líder Coordinador
de Proyectos de
Asignación
Presupuestal
8.
9.
Supervisión Física-Financiera de Estimaciones
Una vez iniciada la obra, recibe por parte del J.U.D. de Supervisión de
Obras la Estimación (por primera vez, segunda o finiquito) validada y
sella Hoja de Control; por parte de Concursos, Contratos y
Estimaciones copia de Contrato, Programa de Obra, Catálogo de
Conceptos de concurso de la empresa ganadora, Fianza de
Cumplimiento o Vicios Ocultos cuando sea el caso.
Revisa que la fecha de ingreso de la copia de la Estimación entregada
por parte del J.U.D. de Supervisión de Obras sea oportuna de acuerdo
al tiempo establecido en el Contrato. Ver Plan de Calidad contenido en
M-DGODU-02 Manual de Planeación de la Calidad.
DESARROLLO URBANO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
No.
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-04
Septiembre2005
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6 de 6
a Caja
¿Es oportuna la fecha de ingreso de la Estimación?
NO: Solicita al J.U.D. de Supervisión de Obras aplique la sanción de
acuerdo a lo establecido en el Contrato.
SI: Turna al Analista para que elabore el FO3 P-DGODU-04 Control de
Estimaciones y efectúe una revisión exhaustiva de las mismos.
Analista
10. Recibe la Estimación y elabora el FO3 P-DGODU-04 Control de
Estimaciones.
11. Anota la fecha de ingreso en la copia de la Estimación, siempre que
ingrese antes de las 14:00 hrs., de no ser así considera la fecha del día
siguiente y verifica que cumpla con todos los requisitos del F04 PDGODU-07 Check List de Requisitos de Estimaciones. Ver Plan de
Calidad
¿Cumple con los requisitos la Estimación?
NO: Avisa al J.U.D. de Supervisión de Obras para que informe al
Contratista y haga las correcciones Pertinentes. Continúa en actividad
No. 12
SI: Elabora Oficio de Petición de Pago y Solicitud de Pago, enviando
copia de la Estimación a Concursos, Contratos y Estimaciones.
J.U.D. de
Supervisión de
Obras
12. Recibe la Estimación con Hoja de Control, realiza las correcciones
necesarias con el Contratista y devuelve al Analista. Regresa a la
actividad anterior.
Analista
13. Turna Estimación con Hoja de Control al Auxiliar Administrativo.
Auxiliar
Administrativo
14. Recibe Estimación con Hoja de Control, recaba firmas de autorización
correspondientes y devuelve al Analista.
DESARROLLO URBANO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Analista
No.
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
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P-DGODU-04
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a Caja
15. Entrega Estimación a Caja mediante F05 P-DGODU-07 Relación de
Facturas y/o documentos dentro del tiempo establecido en el Contrato
para que se efectúe el pago al Contratista; Ver P-GC-07 Control de
Servicio no Conforme.
Envía a Contraloría copia del Oficio de Petición de Pago con lo
siguiente:
Para Obra: Copia de Factura, Reporte Quincenal de Avance Físico
Financiero del periodo con pruebas correspondientes, Concentrado de
Estimación y Hoja de Control.
Para Supervisión Externa: Copia de Factura, Reporte Quincenal de
Avance Físico Financiero del periodo, Informe de Supervisión, Cuerpo
de la Estimación y Hoja de Control.
16. Aplica F06 P-DGODU-04 Cuestionario de Satisfacción al Ciudadano
y efectúa la medición correspondiente.
17. Elabora reporte mensual de los indicadores de proceso.
J.U.D. de Control
de Avance Físico
Financiero
18. Realiza junta mensual para análisis y toma de acciones. Ver P-GC-05
J.U.D. de Control y Avance Físico
Financiero
FIRMA
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
DESARROLLO URBANO
P-DGODU-04
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0
PÁGINA:
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a Caja
DIAGRAMA DE FLUJO
J.U.D. DE CONTROL
DE AVANCE FÍSICO
SUBDIRECTOR DE
ADMÓN.
SUBCOMITÉ DE
OBRAS
SUBDIRECTOR
J.U.D.
LÍDER COORD. DE
PROYECTOS
INICIO
1
8
Recibe Solicitud Verbal de
Suficiencia Presupuestal y
revisa que haya
presupuesto
Recibe Carpeta del Caso y
convoca a sesión a las
áreas involucradas
¿Hay
presupuesto?
Realiza sesión revisa que
el caso cumpla con los
requisitos
9
SI
NO
NO
11
2
Define prioridades con
base a criterios
3
¿Cumple con
los requisitos?
SI
Hace constar en el acta el
motivo por el cual se
rechaza el caso
Corrigen el caso y esperan
la próxima sesión para
someterlo
4
Recibe F01 P-DGODU-04
y F02 P-DGODU-04 firma
y envía a la Subdirección
de Presupuesto
solicita al Subdirector
autorización para la
transferencia
Iniciada la Obra recibe
Copia de Estimación,
Copia de Contrato,
Catálogo, fianzas
10
12
Sella Hoja de Control,
firma de recibido y
devuelve al Líder de
Supervisión de Obras
13
Revisa que la fecha de
ingreso de la Copia de la
Estimación sea oportuna
5
Elabora F01 P-DGODU-04
y F02 P-DGODU-04 para
la Subdirección de
Presupuesto
¿Es oportuna
la fecha de
ingreso?
6
Recibe F01 P-DGODU-04
y F02 P-DGODU-04
autorizado por el GDF y/o
Asamblea Legislativa
7
Elabora Carátula del
Caso, Calendario y envía
a Concusos Contratos y
Estim. para Carpeta
SI
NO
Da instrucciones al
Analista para que apique
la sanción de acuerdo a lo
establecido en el contrato
Aplica la Sanción
correspondiente
A
DESARROLLO URBANO
LÍDER COORD. DE
PROYECTOS
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
P-DGODU-04
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9 de 9
a Caja
J.U.D. DE SUPERV.
DE OBRAS
LÍDER COORD. DE PROY.
DE SUPERV. DE OBRAS
ANALISTA
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
A
14
23
Recibe Estimación original
y recaba firmas de
autorización
correspondientes
Recibe copia de
Estimación y elabora F03
P-DGODU-04
Turna al Analista para que
elabore F03 P-DGODU-04
24
15
Entrega estimación a Caja
mediante F04 P-DGODU04 dentro del tiempo
establecido en contrato
Anota fecha de ingreso en
la Estimación y revisa que
cumpla con los requisitos
25
Elabora reporte mensual
de los indicadores de
proceso
¿cumple con
los
requisitos?
26
SI
NO
Analiza los resultados y
toma las acciones
16
Avisa al Líder de
Supervisión de Obras para
que se hagan las
correcciones pertinentes
Recibe Hoja de Control y
Estimación revisa que el
avance coincida con los
reportes quincenales
FIN
17
21
Recibe Hoja de Control
SI
firmada Estimación Original
del J.U.D. y solicita a
Contratos documentos
22
¿El avance
reportado es
correcto?
NO
18
Recibe de Contratos
documentos y revisa que
los datos correspondan a la
estimación
Recibe Estimación original
con observaciones, Hoja
de Control y convoca al
Contratista y Supervisores
¿Los datos
corresponden?
Entrega Estimación con
observaciones e indica
observaciones para que
se corrijan
19
SI
NO
Regresa documentos a
Concurso solicitando
correcciones
Turna documentos al
Auxiliar Administrativo
con copia de Estimación
20
Recibe Estimación, Hoja
de Control firmada de
corregida por contratista
Avisa al Analista y entrega al
Líder de Supervisión
Estimación con
observaciones
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-04
Septiembre2005
0
10 de 10
a Caja
J.U.D. de Control y Avance Físico
Financiero
FIRMA
CONTROL DE CAMBIOS
FÓLIO DE
REVISION
SOLICITUD
FECHA
292
1
Cambios en el desarrollo del procedimiento y
se agrega cuestionario de satisfacción
NOVIEMBRE 2005
N/A
0
SEPTIEMBRE 2005
ANEXOS
N/A
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-05
Septiembre 2005
2
1 de 1
Atención a demandas para Rehabilitación y Mantenimiento
de Edificios Urbanos.
OBJETIVO GENERAL
Establecer los lineamientos para la atención de las demandas ciudadanas relacionadas con la
rehabilitación y mantenimiento de Edificios Urbanos.
ALCANCE
Aplica al proceso de Atención de las Demandas para Rehabilitación y Mantenimiento de Edificios
Urbanos que ofrece la Delegación Miguel Hidalgo a través de la recepción de la Orden de Servicio
y termina con el llenado del acuerdo de obra.
RESPONSABILIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
J.U.D. de Rehabilitación de Edificios Urbanos: Realizar la revisión, programación y
distribución de las Órdenes de Servicio.
Supervisor de Obra: Realizar el levantamiento de necesidades y Supervisar en campo que
las demandas solicitadas sean atendidas de forma adecuada.
Responsable de la Ejecución de la Obra: Coordinar y asignar actividades a la cuadrilla
para la ejecución del servicio solicitado.
Responsable del Área Administrativa: Revisar que el acuerdo de Obra sea debidamente
requisitado y firmado.
Responsable de Vehículos: Mantener en condiciones óptimas los vehículos y maquinaria
pesada asignados al área.
Auxiliar Técnico Administrativo: Apoyar en el llenado del Acuerdo de Obra.
Cabo: Ejecutar las actividades asignadas por el Responsable de la Ejecución de la Obra.
Oficial: Ejecutar las actividades de acuerdo a las indicaciones del Cabo.
Peón: Apoyar al Oficial en el acarreo de materiales y herramientas que se necesiten para la
ejecución del servicio.
Operador de Vehículo: Trasladar a las cuadrillas al lugar donde se solicita el servicio.
Operador de Maquinaria Pesada: Manejar la maquinaria pesada en el servicio solicitado.
Elaboró
Ricardo Serrano Tinoco
J.U.D. de Rehabilitación de
Edificios Urbanos
Revisó
Subdirección de Obras y
Mantenimiento
Jaime Tepichín Mercado
Dirección de Obras
Aprobó
Dirección General de Obras
y Desarrollo Urbano
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-05
Septiembre 2005
2
2 de 2
LA CALIDAD
Catálogo de Inmuebles para Mantenimiento por Administración
M-DGODU-02
P-GC-05
P-GC-07
I01 P-DGODU-05
Llenado del Acuerdo de Obra
P-DGAD-02
Control de Existencias en Almacén
P-DGAD-03
Verificación Vehicular de Emisión de Gases Contaminantes
DEFINICIONES
CRM: (Customer Relationship Management) Sistema de Seguimiento a Trámites y Servicios.
CESAC: (Centro de Servicios y Atención Ciudadana) área que recibe los servicios demandados
por los ciudadanos.
Rehabilitación: Reparación o restauración de los inmuebles considerados en el Catálogo de
Inmuebles para Mantenimiento por Administración.
Mantenimiento: Conservar en buen estado los inmuebles considerados en el Catálogo de
Inmuebles para Mantenimiento por Administración.
Acuerdo de Obra: Documento en donde se registra y reportan actividades, materiales, mano de
obra, vehículos utilizados así como el costo requerido en el servicio atendido y se compone de los
siguientes formatos:
• Orden de Trabajo
• Cálculo del Costo Total del Acuerdo de Obra
• Estimación de Costos
• Vale Provisional de Salida de Material de Almacén
• Reporte Diario de Actividades
• Carátula de Acuerdo de Obra por Administración Directa
• Relación mensual de Acuerdo de Obra
DESARROLLO URBANO
FIRMA
PÁGINA:
P-DGODU-05
Septiembre 2005
2
3 de 3
FORMATOS APLICABLES
F1 P-AC-01 Orden de Servicio
F01 P-DGODU-05 Programación Diaria de Servicios a Atender
F02 P-DGODU-05 Cédula de Evaluación
F03 P-DGODU-05 Acuerdo de Obra
F04 P-DGODU-05 Vale Provisional de Salida de Material de Almacén
Vale de Salida
Relación de Oficios de Cumplimiento
J.U.D. de Rehabilitación de
Edificios Urbanos
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-05
Septiembre 2005
2
4 de 4
DESARROLLO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
No.
PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO
J.U.D. de
Rehabilitación de
Edificios Urbanos
1
Recibe del CESAC F1 P-AC-01 Orden de Servicio y turna a la
Secretaria para que la registre en el Control de Correspondencia y
asigne folio interno consecutivo.
2
Revisa que F1 P-AC-01 Orden de Servicio corresponda a la Unidad
Departamental (que el inmueble se encuentre clasificado en el Catálogo
de Inmuebles para Mantenimiento por Administración) así como el tipo
de Servicio que se solicita. Ver Plan de Calidad contenido en MDGODU-02 Manual de Planeación de la Calidad.
¿Corresponde la Orden de Servicio a la Unidad Departamental o el
inmueble esta clasificado en el Catálogo de Inmuebles para
Mantenimiento por Administración?
NO: Si no corresponde a la Unidad descarga en el CRM F1 P-AC-01
Orden de Servicio y la turna a Control de Gestión indicándole que no
corresponde al área para que también efectúe la descarga. Continúa
en actividad No. 20
SI: Continúa en actividad No. 3
DESARROLLO URBANO
PÁGINA:
P-DGODU-05
Septiembre 2005
2
5 de 5
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
No.
3
Elabora F01 P-DGODU-05 Programación Diaria de Servicios a Atender
con base a los siguientes criterios:
1. Urgentes
• Son todas aquellas demandas que presentan en el
momento problemas para el funcionamiento adecuado del
inmueble (fugas de agua, cortos circuitos, drenaje
tapado).
•
Folios que se encuentren en el límite de tiempo
establecido para su realización o que ya rebasen el límite
mismo. Ver anexo 1 ( Tabla de tiempo de respuesta de
servicios )
2. Por instrucción superior
•
Son aquellas demandas solicitadas por superiores.
3. Por fechas
• Son aquellas demandas que se reciben diariamente y
dependen mucho del tiempo con el que se cuenta para
realizar el servicio y la demanda del mismo. Ver anexo 1
(tabla de tiempo de respuesta de servicios).
Turna F1 P-AC-01 Orden de Servicio al Supervisor de Obras para que
efectúe el Levantamiento de necesidades o verifique las necesidades
de servicio solicitados por la ciudadanía.
ATENCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO
Supervisor de Obra
Recibe F1 P-AC-01 Orden de Servicio, acude al lugar solicitado para
efectuar el levantamiento de necesidades en F02 P-DGODU-05 Cédula
4 de Evaluación respecto a materiales, mano de obra, herramientas y
vehículo y turna al J.U.D.
DESARROLLO URBANO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
J.U.D. de
Rehabilitación de
Edificios Urbanos
No.
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-05
Septiembre 2005
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6 de 6
Recibe F1 P-AC-01 Orden de Servicio, F02 P-DGODU-07 Cédula de
Evaluación, y consulta el listado de existencias de materiales del
almacén
¿Se cuenta con existencias en el almacén?
5
NO: Informa al ciudadano y si el solicita solo el servicio se le entrega
una lista de los materiales requeridos para que se encargue de
comprarlos.
SI: Asigna al Responsable de la Ejecución de la Obra, dependiendo de
la actividad a realizar Ver anexo 2 (Tabla de Cuadrillas).
Responsable de la
Ejecución de la
Obra
6
7
Comienza con el llenado de F03 P-DGODU-05 Acuerdo de Obra, Ver
I01 PDGODU-05 Llenado del Acuerdo de Obra e informa a la cuadrilla
para la atención del servicio.
Llena F04 P-DGODU-05 Vale provisional de Salida de Material de
Almacén.
Cabo
8
Acude al almacén con F04 P-DGODU-05 Vale provisional de Salida de
Material de Almacén para solicitar los materiales y herramientas
necesarias para la atención del servicio solicitado.
Almacenista
9
Recibe F04 P-DGODU-05 Vale provisional de Salida de Material de
Almacén y provee los materiales solicitados de acuerdo a P-DGAD-02
Control de Existencias en el Almacén.
Cabo
10 Recibe los materiales, firma en Vale de Salida y acude con el
Responsable de la Ejecución de la Obra.
Responsable de la
Ejecución de la
Obra
11 Solicita al Responsable de Vehículos el transporte para que lo traslade
junto con su cuadrilla, materiales y herramientas al lugar de trabajo así
como al Operador de Maquinaria Pesada para que acuda al mismo.
DESARROLLO URBANO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Responsable de
Vehículos
No.
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-05
Septiembre 2005
2
7 de 7
12 Da instrucciones al Operador de Vehículos y al Operador de Maquinaria
Pesada para que apoyen al Responsable de la Ejecución de la Obra.
Nota: El operador de Vehículos y Maquinaria pesada son responsables
del resguardo y de reportar al Jefe de Control de Vehículos el estado
del mismo para que este gestione ante Control Vehicular y se realicen
las verificaciones de acuerdo al P-DGAD-03 Verificación Vehicular de
Emisión de Gases Contaminantes así como el mantenimiento correctivo
tanto a vehículos como maquinaria pesada en caso de detectar una
falla.
Operador de
Vehículo
13 Traslada al Responsable de la ejecución de la Obra junto con su
cuadrilla al lugar donde se solicita el servicio.
Responsable de la
ejecución de la
Obra
14 Coordina a la cuadrilla así como al Operador de Maquinaria Pesada en
la ejecución del servicio continuando con el llenado de Acuerdo de Obra
apoyado por el Auxiliar Técnico. Ver I01 P-DGODU-05 Llenado de
Acuerdo de Obra.
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-05
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2
8 de 8
UNIDAD
No.
ADMINISTRATIVA
Supervisor de Obra 15 Acude al inicio, durante y al termino del servicio al lugar donde se
ejecuta el mismo para supervisar que se esté atendiendo de forma
correcta, en tiempo, se le de el cuidado adecuado a la maquinaria,
herramienta, los materiales sean aprovechados correctamente y se
efectúe el llenado de
F03 P-DGODU-05 Acuerdo de Obra. Ver Plan de Calidad contenido en
M-DGODU-02 Manual de Planeación de la Calidad y P-GC-07
Control de Servicio No Conforme.
¿El servicio se ejecuta de forma correcta, en tiempo y/o se le da el
cuidado adecuado a la maquinaria, herramienta, los materiales se
aprovechan correctamente y se efectúa el llenado de F03 P-DGODU-05
Acuerdo de Obra?
NO: Habla con el Responsable de la Ejecución de la Obra para saber
las causas y se determine una solución y registra en F03 P-DGODU-05
Reporte Diario de Actividades las anomalías encontradas y las medidas
tomadas, y turna al J.U.D.
SI: Registra en F03 P-DGODU-05 Reporte de Diario de Actividades el
cumplimiento del mismo y entrega al J.U.D.
J.U.D. de
Rehabilitación de
Edificios Urbanos
Responsable de la
Ejecución de la
Obra
16 Recibe F03 P-DGODU-05 Reporte Diario de Actividades para su
conocimiento.
Responsable del
Área Administrativa
18 Recibe F05 P-DGODU-05 Cuestionario de Satisfacción para realizar la
medición correspondiente así como F03 P-DGODU-05 Acuerdo de
Obra y revisa que los formatos estén debidamente requisitados y
completos. Ver Plan de Calidad contenido en M-DGODU-02 Manual de
17 Concluido el servicio solicita al ciudadano firme de conformidad en el
Acuerdo de Obra y pide llene F05 P-DGODU-05 Cuestionario de
Satisfacción para turnarlos al Responsable del Área Administrativa
DESARROLLO URBANO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
No.
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-05
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2
9 de 9
¿Los formatos de F03 P-DGODU-05
debidamente requisitados y completos?
Acuerdo de Obra están
NO: Devuelve al Responsable de la Ejecución de la Obra para que los
complete y corrija. Ver I01 P-DGODU-05 Llenado de acuerdo de Obra
SI: Elabora Carátula de Acuerdo de Obra por Administración Directa
Ver I01 P-DGODU-05 Llenado de acuerdo de Obra y firma de recibido,
avisa al J.U.D. para que cierre en CRM y turna.
J.U.D. de
Rehabilitación de
Edificios Urbanos
19 Cierra Solicitud en CRM Recibe F03 P-DGODU-05 Acuerdo de Obra y
se cerciora que los formatos estén debidamente requisitados,
completos y firma de autorizado.
Control de Gestión
20 Efectúa la descarga en el CRM la registra en su control interno,
canaliza al área correspondiente y avisa a CESAC para que efectúe el
cambio.
21 Recibe Relación y Reporte Mensual de Oficios de Cumplimiento,
registra en su control interno y da seguimiento a las demandas
pendientes por atender.
Responsable del
Área Administrativa
J.U.D. de
Rehabilitación de
Edificios Urbanos
22 Elabora reporte mensual de los indicadores de proceso y turna al J.U.D.
23 Recibe reporte, firma y realiza junta mensual para análisis y toma de
decisiones. Ver P-GC-05 Acciones Correctivas y Preventivas.
DESARROLLO URBANO
J.U.D. de Edificios Urbanos
FIRMA
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-05
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10 de 10
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-05
Septiembre 2005
2
11 de 11
CONTROL DE CAMBIOS
FÓLIO DE
SOLICITUD
REVISION
FECHA
2
Modificación en el Anexo 1 Tabla De Tiempos
De Respuesta y Anexo 2 Tabla de Cuadrillas.
ENERO 2008
241
1
Cambio de nombre del formato F05 PDGODU05 y anexo del Cuestionario de Satisfacción.
NOVIEMBRE 2005
N/A
0
SEPTIEMBRE 2005
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
DESARROLLO URBANO
PÁGINA:
P-DGODU-05
Septiembre 2005
2
12 de 12
ANEXOS.
Anexo 1
TABLA DE TIEMPOS DE RESPUESTA
DESCRIPCIÓN
TIEMPO DE RESPUESTA
EMERGENCIAS
Cortos Circuitos
1 día
Fugas de agua
Desazolve de drenaje
NORMALES
Revisión y reparación de instalación Hidráulica
Revisión y reparación de instalación Eléctrica
Revisión y reparación de instalación sanitaria
Trabajos de albañilería
De 1 a 20 días
Trabajos de herrería
Trabajos de impermeabilización
Trabajos de pintura
Trabajos de carpintería
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-05
Septiembre 2005
2
13 de 13
Anexo 2
TABLA DE CUADRILLAS
RESPONSABLE
DE LA
EJECUCIÓN DE
LA OBRA
CUADRILLAS
Albañilería
Carpintería
Electricidad
Fabián Quintana G.
Pintura
Herreria
Mini Cuadrilla
Fuentes
Plomería
Ricardo Bernal A.
Impermeabilización
Desalsolve
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-06
Julio 2007
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1 de 1
Supervisión de Obra Contratada desde la Ejecución hasta
la Entrega-recepción
OBJETIVO GENERAL
Mostrar las actividades a realizar para llevar a cabo la supervisión de la obra contratada.
ALCANCE
Aplica al proceso de Supervisión de Obra contratada que realiza la Delegación Miguel Hidalgo a
través de la Supervisión Externa y Supervisión Interna desde la Ejecución hasta la Entregarecepción.
RESPONSABILIDADES
•
•
•
•
•
Subdirector de Obras y Mantenimiento: Supervisar el desarrollo de los planes de
programas autorizados, enfocados a la construcción y mantenimiento del equipamiento e
infraestructura urbana en sus diferentes modalidades.
Jefe de Unidad Departamental de Supervisón de Obras: Planear, organizar y dirigir
oportunamente los trabajos de conservación, mantenimiento y rehabilitación de los
diferentes inmuebles públicos que conforman el equipamiento e infraestructura
delegacional.
Auxiliar Técnico: Llevar el control de los reportes quincenales de avances de obra y
elaborar los reportes mensuales.
Líder Coordinador de Proyecto: Supervisar las actividades del supervisor interno y
externo con respecto a la supervisión del avance físico y financiero de las obras.
Supervisor Interno: Verificar que el Supervisor externo, vigile el avance físico y financiero
de la obra con respecto al programa, llevando una bitácora de control de las actividades
ejecutadas.
Elaboró
Carlos A. Escobar Ortega
J.U.D. de Supervisión de
Obras
Revisó
Enrique García Quezada
Subdirector de Obras y
Mantenimiento
Aprobó
Rafael Funes Diaz
Director de Obras
Ma. Elena Mata Rosales
Desarrollo Urbano
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-06
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2 de 2
LA CALIDAD
Ley de Obras Públicas del D.F.
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del D.F.
Bases, Políticas y Lineamientos en Materia de Obra Pública.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas
Catálogo de Conceptos
Libro 9 de las Normas de Construcción del Gobierno del D.F.
Contrato
P-GC-05
P-GC-07
DEFINICIONES
Contratista: Empresa contratada para ejecutar los trabajos en las obras.
Supervisor Externo: Contratado para ser el responsable directo de la correcta ejecución de la
obra mediante la supervisión, vigilancia, control, y revisión de los trabajos de acuerdo al Programa
de Obra, deberá permanecer en la obra desde el inicio hasta su terminación.
Bitácora de Obra: Documento que abre el Supervisor Externo con datos del Contratista y de la
obra con sus firmas y las de los involucrados en la Supervisión, en donde se registran las
acciones relevantes de la obra que pueden tener una consecuencia posteriormente; siendo el
Supervisor Externo quien coloca la primer nota.
Bitácora de Supervisión: Documento que abre el Supervisor Interno en conjunto con el Externo
con sus firmas, la del Contratista e involucrados en la Supervisión, en donde se registran las
acciones relevantes con respecto a la supervisión de la Obra; Siendo el Supervisor Interno quien
coloca la primer nota.
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
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P-DGODU-06
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FORMATOS APLICABLES
F01 P-DGODU-06
Programa de Visitas a las Obras
F02 P-DGODU-06
Check List de Supervisión de Obra
F03 P-DGODU-06
Reporte Semanal de Avance Físico y Financiero de Supervisión Interna
F04 P-DGODU-06
Reporte Semanal de Avance Físico y Financiero de Supervisión Externa
F05 P-DGODU-06
Reporte quincenal de Avance Físico Financiero
F06 P-DGODU-06
Reporte Mensual de Avance Físico Financiero
F07 P-DGODU-06
Cuestionario de Satisfacción
Oficio de Asignación del Supervisor Externo
Oficio de Aviso de Inicio de Obra del Contratista
Bitácora de Obra
Bitácora de Supervisión
Dictamen Técnico
Estimación
Oficio de Aviso de Terminación de la Obra
Acta de Verificación
Acta de Entrega-Recepción
Carlos A. Escobar Ortega
J.U.D. de Supervisión de Obras
FIRMA
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
P-DGODU-06
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4 de 4
DESARROLLO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
J.U.D. de
Supervisión de
Obras
No.
PROGRAMACIÓN DE SUPERVISIÓN
1. Recibe de Contratos Concursos y Estimaciones Catálogo de
Conceptos, copia de Contrato, Programa de Obra, Oficio de
Asignación de Supervisor Externo y por parte del Contratista Oficio de
Inicio de Obra.
Nota: Se tiene como política que cuando el monto de la obra es menor
a $800,000.00 no requiere de Supervisión Externa.
2. Elabora F01 P-DGODU-06 Programa de Visitas a las Obras con base
a la complejidad de la obra y a la experiencia del Supervisor Interno.
3. Entrega documentación al auxiliar Técnico y copias de la misma a los
Supervisores Internos y Externos.
Auxiliar Técnico
4. Recibe documentos y abre expediente para cada contrato.
Supervisor
Interno
SUPERVISIÓN DE LA OBRA
5. Recibe copias de documentación y acude a sus asignaciones.
6. Abre Bitácora de Supervisión en conjunto con el Supervisor Externo
quien a su vez también abre la Bitácora de Obra.
7. Firman Bitácoras de Supervisión y de Obra y solicitan tanto a los
involucrados en la Supervisión como al Contratista su firma en la
Bitácora de Obra.
Líder Coordinador
de Proyectos
8. Acude al inicio de la obra a verificar que los supervisores hayan abierto
su Bitácora correspondiente, que se encuentre el personal asignado
por parte del contratista, así como el Supervisor Externo.
DESARROLLO URBANO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
No.
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
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P-DGODU-06
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5 de 5
¿Se han abierto las bitácoras y/o se encuentra el personal completo en
la obra?
NO: Levanta Acta en donde informa al Supervisor externo y Contratista
que se les aplicará una Sanción de acuerdo al Libro 9 de las Normas
de Construcción del Gobierno del D.F., entrega copia a cada uno y
Registra en Bitácora de Supervisión.
SI: Registra en F02 P-DGODU-06 Check List de Supervisión de Obra
que se ha cumplido con todo así como en la Bitácora de Supervisión
anotando fecha, firma y hace entrega de F02 P-DGODU-06 Check List
de Supervisión de Obra.
9. Registra en F02 P-DGODU-06 Check List de Supervisión de Obra las
anomalías encontradas ó que se ha cumplido con todo.
10.Entrega F02 P-DGODU-06 Check List de Supervisión de Obra y/o Acta
al J.U.D. de Supervisión de Obras.
J.U.D. de
Supervisión de Obra
11.Recibe F02 P-DGODU-06 Check List de Supervisión de Obra y/o Acta.
Supervisor Interno
12.Acude al lugar donde se realiza la obra de acuerdo a F01 P-DGODU06 Programa de Visitas a las Obras.
Verifica que el Supervisor Externo lleve el Control y la supervisión
adecuada, que las actividades registradas en la Bitácora así como las
ejecutadas coincidan con el Programa de Obra, Catálogo de
Conceptos, Proyecto, especificaciones de los mismos y de calidad.
Nota: Para obra nueva se incluye el Catálogo de Conceptos, el
proyecto y planos de especificaciones y para Mantenimiento de obra
se requiere Catálogo de Conceptos.
DESARROLLO URBANO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
No.
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
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6 de 6
13.Registra en la Bitácora de Supervisión las actividades observadas y
ejecutadas en la obra, asienta fecha y firma.
En caso de identificar retrazo en la obra informa al Supervisor Externo
y al contratista para que se ponga al corriente dándole seguimiento en
las próximas visitas.
14.Revisa F04 P-DGODU-06 Reporte Semanal de Avance Físico y
Financiero de Supervisión Externa para verificar si lo registrado en el
mismo corresponde a lo ejecutado y firma.
15.Elabora F03 P-DGODU-06 Reporte Semanal de Avance Físico y
Financiero de Supervisión Interna y entrega al Líder Coordinador de
Proyectos.
Líder Coordinador
de Proyectos
16.Recibe F03 P-DGODU-06 Reporte Semanal de Avance Físico y
Financiero de Supervisión Interna, acude al lugar donde se ejecuta la
obra, verifica que lo plasmado en F03 P-DGODU-06 Reporte Semanal
de Avance Físico y Financiero de Supervisión Interna coincida con lo
ejecutado en la obra, con el programa, Catálogo de Conceptos, Libro 9
de las Normas de Construcción del Gobierno del D.F., que las
bitácoras estén debidamente requisitadas y firmadas por los
responsables de la Supervisión. Ver Plan de Calidad contenido en
M-DGODU-02 Manual de Planeación de la Calidad y PGC-07 Control
de Servicio No Conforme.
¿Las actividades ejecutadas coinciden con el programa de obra y/o las
bitácoras están debidamente requisitadas y firmadas por los
responsables de la Supervisión?
No: Registra en la bitácora de Supervisión, asienta fecha, firma y
comenta al contratista sobre el atraso para que se ponga al corriente,
levanta minuta y entrega F03 P-DGODU-06 Reporte Semanal de
Avance Físico y Financiero de Supervisión Interna al J.U.D. de
Supervisión de Obras.
DESARROLLO URBANO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
No.
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-06
Julio 2007
2
7 de 7
SI: Registra en la bitácora, asienta fecha, firma y entrega el
F03 P-DGODU-06 Reporte Semanal de Avance Físico y Financiero de
Supervisión Interna al J.U.D.
17.Registra en F02 P-DGODU-06 Check List de Supervisión de Obra todo
el cumplimiento ó incumplimiento en la obra y entrega al J.U.D. de
Supervisión de Obra.
J.U.D. de
Supervisión de Obra
18.Recibe F02 P-DGODU-06 Check List de Supervisión de Obra, F03 PDGODU-06 Reporte Semanal de Avance Físico y Financiero de
Supervisión Interna revisando el estado de la ejecución de la obra.
Así como original de F04 P-DGODU-06 Reporte Semanal de Avance
Físico y Financiero de Supervisión Externa por parte del Supervisor
Externo, turnándole este copia al Líder Coordinador de Proyectos y
original del F05 P-DGODU-06 Reporte quincenal de Avance Físico
Financiero al Subdirector de Obras y Mantenimiento con copia al
J.U.D.
Subdirector de
Obras y
Mantenimiento
19.Se da por enterado del avance físico y financiero de la Obra y envía a
Contratos, Concursos y Estimaciones para que se guarde en el archivo
de obras públicas.
J.U.D. de
Supervisión de
Obras
20.Recibe copia de F05 P-DGODU-06 Reporte quincenal de Avance
Físico Financiero y revisa que los avances de la obra sean en tiempo
de acuerdo al Programa de Obra, que no exista un retraso del 10% en
la ejecución de la obra. Ver Plan de Calidad contenido en
M-DGODU-02 Manual de Planeación de la Calidad y Ley de Obras
Públicas.
¿Existe retraso del 10% en la ejecución de los trabajos?
No: Turna copia del F05 P-DGODU-06 Reporte quincenal de Avance
Físico Financiero al Auxiliar Técnico.
En caso de identificar un retraso menor al 10% comunica al
contratista que se debe poner al corriente aplicando las retenciones
correspondientes de acuerdo a lo establecido en el contrato.
DESARROLLO URBANO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
No.
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-06
Julio 2007
2
8 de 8
SI: Convoca a reunión al contratista para verificar los motivos del
retraso y turna copia de F05 P-DGODU-06 Reporte quincenal de
Avance Físico Financiero al Auxiliar Técnico.
21.Acude a la reunión con el contratista, utilizando como base el
programa de Obra, las bitácoras, reportes etc., para determinar si es
imputable o no el retraso al contratista.
¿Es imputable el retraso?
NO: Elabora Dictamen Técnico y solicita a Concursos, Contratos y
Estimaciones genere el convenio correspondiente.
SI: procede procedimiento de inicio de rescisión del contrato.
Auxiliar Técnico
22.Recibe copia de F05 P-DGODU-06 Reporte quincenal de Avance
Físico Financiero y lo archiva en el expediente del contrato.
J.U.D. de
Supervisión de
Obras
23.Recibe de Contratos, Concursos y Estimaciones el convenio
correspondiente y lo turna a la Supervisión Externa e Interna.
ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA
24.Recibe por parte del contratista Oficio de terminación de la Obra y
solicita a la Supervisión Externa e Interna realice la verificación.
Supervisor Interno
25.Acude a la obra terminada con el Supervisor Externo y contratista para
verificar que los trabajos hayan sido cubiertos con base al programa y
proyecto registrando los resultados en el Acta de Verificación
Planeación de la Calidad y PGC-07 Control de Servicio No Conforme.
¿Fueron cubiertos los trabajos?
NO: Establece en el Acta de Verificación que tiene un plazo no mayor
a diez días para ejecutar los detalles pendientes. Continúa en actividad
No. 26
DESARROLLO URBANO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
No.
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-06
Julio 2007
2
9 de 9
SI: Se programa la recepción de la obra de acuerdo a lo establecido en
el contrato. Continúa actividad No. 27
26.Acude nuevamente con el supervisor Externo para verificar si se
cubrieron los trabajos.
Director de Obras
J.U.D. de
Supervisión de
Obras / Supervisor
Interno / Externo
Auxiliar Técnico
Supervisor Interno
27.Extiende invitación para la entrega-recepción de la obra a Supervisor
Externo, Contratista, Contraloría Interna y General.
28. Parten de la Oficina de Supervisión de Obras para la firma del Acta de
Entrega-Recepción.
29.Una vez entregada la obra al usuario por la Delegación aplica F07 PDGODU-06 Cuestionario de Satisfacción y hace la medición de la
satisfacción correspondiente.
REVISIÓN DE ESTIMACIÓN SOBRE AVANCE FÍSICO
30.Realiza la revisión técnica de la estimación y la turna al Líder
Coordinador de Proyectos para firma. Ver Plan de Calidad contenido
en M-DGODU-02 Manual de Planeación de la Calidad.
Líder Coordinador
de Proyectos
31.Recibe la estimación para realizar la revisión técnica de la estimación,
firma y turna al J.U.D. Ver Plan de Calidad contenido en M-DGODU-02
Manual de Planeación de la Calidad.
J.U.D. de
Supervisión de
Obras
32.Firma y canaliza al Analista de Asignación Presupuestal estimación
para que se elabore la papelería de pago correspondiente y se envíe a
firmas. Ver P-DGODU-04 Asignación Presupuestal y Trámite de Pago
de Estimación a Caja.
J.U.D. de
Supervisión de
Obras / Auxiliar
Técnico
33.Reciben información de avance financiero de las estimaciones para
elaborar en conjunto con el Auxiliar Técnico F06 P-DGODU-06
Reporte Mensual de Avance Físico Financiero con sus respectivas
copias.
DESARROLLO URBANO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Auxiliar Técnico
No.
J.U.D. de
Supervisión de
Obras
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-06
Julio 2007
2
10 de 10
34.Elabora reporte mensual de los indicadores de proceso y turna al
J.U.D.
35.Recibe reporte, firma y realiza junta mensual para análisis y toma de
Carlos Adalberto Escobar
Ortega
J.U.D. de Supervisión de Obras
FIRMA
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-06
Julio 2007
2
11 de 11
CONTROL DE CAMBIOS
FÓLIO DE
SOLICITUD
REVISION
FECHA
2
Actualización del procedimiento
245
1
Cambios en el desarrollo del procedimiento y
se agrega el Cuestionario de Satisfacción
NOVIEMBRE 2005
N/A
0
Creación Del Sistema de Gestión de Calidad
SEPTIEMBRE 2005
ANEXOS.
N/A
JULIO 2007
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
P-DGODU-07
SEPTIEMBRE
2005
No. DE
REVISIÓN:
2
PÁGINA:
1 de 1
Certificación de Documentos de los Archivos de la
Dirección de Desarrollo Urbano
OBJETIVO GENERAL
Mostrar las actividades a realizar para atender oportunamente las solicitudes para la expedición de
Certificación de documentos que se hayan expedido y que obren en los archivos de la Dirección de
Desarrollo Urbano.
ALCANCE
Aplica al proceso de Certificación de Documentos que obren en los archivos de la Dirección de
Desarrollo Urbano de la Delegación Miguel Hidalgo, a través de la recepción de la solicitud hasta la
expedición de los documentos certificados.
RESPONSABILIDADES
•
•
•
•
•
•
•
Capturista de ingresos: Recoge las solicitudes en Ventanilla única, clasifica y entrega al
J.U.D. de Licencias de Uso de Suelo: Revisa las solicitudes para la expedición de Copias
Certificadas y supervisa que sean atendidas de manera oportuna.
Responsable de Copias Certificadas: Revisa que las Solicitudes para la expedición de
copias certificadas cumplan con los requisitos y la normatividad aplicable.
Secretaria: Lleva el control del ingreso de las solicitudes, elabora Oficios de Prevención,
Formato para Trámite de Pago, Certifica documentos y los ingresa a Ventanilla Única.
Subdirector de Licencias: Verifica que las solicitudes sean atendidas en tiempo y forma,
rubrica Oficios de Prevención y las copias certificadas.
Director de Desarrollo Urbano: Autoriza Oficios de Prevención y rúbrica de copias
certificadas.
Director General de Obras y Desarrollo Urbano: Autoriza Copias Certificadas.
Elaboró
Revisó
Aprobó
J.U.D. de Licencias de Uso
del Suelo
Luis Manuel León Velarde Luis Fernando Ávalos Dávalos
Subdirector de Licencias Director de Desarrollo Urbano
Directora General de Obras
y Desarrollo Urbano
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-07
SEPTIEMBRE
2005
2
2 de 2
Certificación de Documentos de los archivos de la Dirección
de Desarrollo Urbano
LA CALIDAD
Ley del Procedimiento Administrativo del D.F.
Código Financiero del D. F. vigente
P-GC-05
P-GC-07
IGP-VU-01
Entrega de Trámites en Ventanilla Única.
DEFINICIONES
UCAD: Unidad Central de Administración de Documentos.
M. H. : Archivo Delegación Miguel Hidalgo
Interés Legítimo: Derecho que tienen los particulares para activar la actuación pública
administrativa en defensa del Interés público y la protección del orden jurídico.
Oficio de Prevención: Documento realizado en términos del artículo 45 de la Ley de
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, mediante el cual se informa al solicitante los
faltantes o deficiencias de su solicitud.
FORMATOS APLICABLES
VU-18
Solicitud de Expedición de Copias Certificadas
F02 P-DGODU-07
Cédula de Evaluación para Copias Certificadas
F03 P-DGODU-07
Relación de Oficios de Prevención y Copias Certificadas
F04 P-DGODU-07
Memorándum para Préstamo de Expediente
F05 P-DGODU-07
Base de Datos de Indicadores
Oficio de Petición a la UCAD
Memorándum de Petición a M.H.
Oficio de Aviso al Interesado
_________________________________
Firma
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-07
SEPTIEMBRE
2005
2
3 de 3
DESARROLLO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Capturista de
Ingresos
No.
1
Recibe de Ventanilla Única Relación y VU-18 Solicitud de Expedición
de Copias Certificadas de los documentos existentes en los archivos
de la Delegación, clasifica, elabora Seguimiento de Trámites Uso de
Suelo y turna al J.U.D. de Licencias de Uso de Suelo.
J.U.D. de Licencias
de Uso de Suelo
2
Recibe Seguimiento de Trámites Uso de Suelo y VU-18 Solicitud de
Expedición de Copias Certificadas para su conocimiento y entrega a la
Secretaria.
Secretaria
3
Recibe Seguimiento de Trámites Uso de Suelo, VU-18 Solicitud de
Expedición de Copias Certificadas, registra en base de datos el
ingreso, número de folio y turna al Responsable de Copias
Certificadas.
Nota: La secretaria es responsable de darle seguimiento a la solicitud.
Responsable de
Copias Certificadas
4
Recibe VU-18 Solicitud de Expedición de Copias Certificadas, revisa
que la documentación esté completa conforme a los requisitos
establecidos en el Manual de Trámites y Servicios al Público del D. F.
corrobora que el solicitante acredite el interés legítimo y registra datos
en F02 P-DGODU-07 Cédula de Evaluación para Copias Certificadas.
Planeación de la Calidad
¿La solicitud cumple con los requisitos?
NO: Registra en F02 P-DGODU-07 Cédula de Evaluación para Copias
Certificadas las observaciones correspondientes y turna a la
secretaria. Continúa en actividad No. 5
SI: Rubrica F02 P-DGODU-07 Cédula de Evaluación para Copias
Certificadas, avalando la documentación presentada y revisando en la
base de datos de los archivos de la Delegación. Continúa en actividad
No. 12
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Secretaria
Responsable de
Copias certificadas
P-DGODU-07
SEPTIEMBRE
2005
2
4 de 4
No.
5
Recibe VU-18 Solicitud de Expedición de Copias Certificadas, F02 PDGODU-07 Cédula de Evaluación para Copias Certificadas y realiza
Oficio de Prevención con base a las observaciones realizadas en la
F02 P-DGODU-07 Cedula de Evaluación de Copias Certificadas y
turna al Responsable de Copias Certificadas.
6
Recibe VU-18 Solicitud de Expedición de Copias Certificadas, F02 PDGODU-07 Cédula de Evaluación de Copias Certificadas y Oficio de
Prevención, revisa que esté bien fundado y motivado conforme a la
normatividad aplicable. Ver Plan de Calidad contenido en M-DGODU02 Manual de Planeación de la Calidad.
¿El Oficio de Prevención está fundado y motivado?
NO: Realiza observaciones y de ser necesario consulta con el J.U.D. y
devuelve a la Secretaria para la corrección correspondiente. Continúa
en actividad No. 7
SI: Rubrica Oficio de Prevención y turna al J.U.D. para su rúbrica.
Secretaria
7
Recibe VU-18 Solicitud de Expedición de Copias Certificadas, F02 PDGODU-07 Cédula de Evaluación de Copias Certificadas, y Oficio de
Prevención, efectúa la corrección, entrega al Responsable de Copias
Certificadas y regresa a la actividad anterior.
J.U.D. de Uso de
Suelo / Subdirector
de Licencias
8
Reciben VU-18 Solicitud de Expedición de Copias Certificadas, F02 PDGODU-07 Cédula de Evaluación de Copias Certificadas, Oficio de
Prevención rubricando en el mismo y turnan al Director de Desarrollo
Urbano.
Director de
Desarrollo Urbano
9
Recibe VU-18 Solicitud de Expedición de Copias Certificadas, F02 PDGODU-07 Cédula de Evaluación de Copias Certificadas, Oficio de
Prevención firma y regresa al J.U.D. de Uso de Suelo.
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
J.U.D. de Uso de
Suelo
Secretaria
P-DGODU-07
SEPTIEMBRE
2005
2
5 de 5
No.
10
Recibe VU-18 Solicitud de Expedición de Copias Certificadas, F02 PDGODU-07 Cédula de Evaluación de Copias Certificadas, Oficio de
Prevención rubricado, firmado y entrega a la Secretaria.
11
Recibe documentos, archiva VU-18 Solicitud de Expedición de Copias
Certificadas y F02 P-DGODU-07 Cédula de Evaluación para Copias
Certificadas, elabora en original y copia F03 P-DGODU-07 Relación de
Oficios de Prevención y Copias Certificadas, turna con Oficio de
Prevención a Ventanilla Única. Continúa en actividad No. 35
12
Revisa en la base de datos de los archivos de la Delegación la
existencia del documento.
¿Existe el documento en los archivos de la Delegación?
Responsable de
Copias Certificadas
No: Anota en F02 P-DGODU-07 Cédula de Evaluación para Copias
Certificadas y turna a la Secretaria. Continúa en actividad No. 13
SI: Realiza F04 P-DGODU-07 Memorándum para Préstamo de
Expediente, rúbrica y turna al J.U.D. de Uso de Suelo. Continúa en
actividad No. 21
Responsable de
Copias Certificadas
/ J.U.D. de Uso de
Suelo / Subdirector
de Licencias
Director de
Desarrollo Urbano
13
Reciben VU-18 Solicitud de Expedición de Copias Certificadas y F02
P-DGODU-07 Cédula de Evaluación para Copias Certificadas, Oficio
de Petición a la UCAD y Oficio de Aviso al interesado, rubrican y
turnan.
14
Recibe VU-18 Solicitud de Expedición de Copias Certificadas y F02 PDGODU-07 Cédula de Evaluación para Copias Certificadas, Oficio de
Petición a la UCAD y Oficio de Aviso al interesado firma y entrega al
J.U.D. de Uso de
Suelo
15
Recibe VU-18 Solicitud de Expedición de Copias Certificadas y F02 PDGODU-07 Cédula de Evaluación para Copias Certificadas, Oficio de
Petición a la UCAD y Oficio de Aviso al interesado debidamente
rubricados y firmados y turna.
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Responsable de
Copias Certificadas
Secretaria
Responsable de
Copias Certificadas
No.
P-DGODU-07
SEPTIEMBRE
2005
2
6 de 6
16
Recibe documentos y los turna a la Secretaria.
17
Recibe documentos los registra en la base de datos y entrega Oficio
de Aviso al Interesado a Ventanilla única. Continúa en actividad No. 36
18
Entrega Oficio de Petición a la UCAD al Responsable de Copias
Certificadas.
19
Recibe Oficio de Petición, entrega a la UCAD y espera a que le
notifiquen la entrega de documentos.
20
Transcurrido el plazo señalado por la UCAD regresa por los
expedientes y entrega al Responsable de Copias Certificadas.
Nota: En caso de no existir documentación en los archivos se le
informa al interesado por escrito dicha situación.
J.U.D. de Uso de
Suelo
21
Recibe F04 P-DGODU-07 Memorándum para préstamo de
Expediente, firma y regresa al responsable de Copias Certificadas.
Responsable de
Copias Certificadas
22
Recibe F04 P-DGODU-07 Memorándum para préstamo de Expediente
y entrega al área correspondiente.
23
El área correspondiente envía expediente, Responsable de Copias
Certificadas recibe expediente e informa vía telefónica al Ciudadano
para que consulte el expediente.
24
Acompaña al ciudadano para que fotocopie los documentos que
solicita para certificación.
25
Entrega VU-18 Solicitud de Expedición de Copias Certificadas, F02
PDGODU-07 Cédula de Evaluación para Copias Certificadas y copias
a la Secretaria.
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Secretaria
P-DGODU-07
SEPTIEMBRE
2005
2
7 de 7
No.
26
Recibe VU-18 Solicitud de Expedición de Copias Certificadas, F02
PDGODU-07 Cédula de Evaluación para Copias Certificadas y copias,
realiza la certificación y Formato para Trámite de Pago con base al
Código Financiero vigente y turna al Responsable
de Copias
Certificadas.
Responsable de
Copias Certificadas
27
PDGODU-07 Cédula de Evaluación para Copias Certificadas, copias
certificadas, Formato para Trámite de Pago y coteja los originales con
las copias selladas, rubrica y turna.
J.U.D. de Uso del
Suelo
28
certificadas, Formato para Trámite de Pago y coteja los originales con
las copias selladas. Ver Plan de Calidad contenido en M-DGODU-02
Manual de Planeación de la Calidad y P-GC-07 Control de Servicio No
Conforme.
29
Revisa que el Formato para Trámite de Pago esté bien elaborado,
cerciorándose del número de copias para el cobro de derechos y que
los mismos estén bien cuantificados. Ver Plan de Calidad contenido en
Rubrica y turna
De no estar bien cuantificados los derechos regresa al Responsable de
Copias Certificadas para que la Secretaria corrija el Formato para
Trámite de Pago.
Subdirector de
de Desarrollo
Urbano
30
Reciben VU-18 Solicitud de Expedición de Copias Certificadas, F02
certificadas, Formato para Trámite de Pago rubricada y rubrica en las
copias certificadas.
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
P-DGODU-07
SEPTIEMBRE
2005
2
8 de 8
No.
31
certificadas debidamente rubricadas y Formato para Trámite de Pago,
firma y turna al J.U.D. de Uso de Suelo.
J.U.D. de Uso de
Suelo
32
certificadas y Formato para Trámite de Pago debidamente rubricadas y
firmadas turna a la Secretaria.
Secretaria
33
Recibe documentos archiva y entrega a Ventanilla Única en Original y
copia F03 P-DGODU-07 Relación de Oficios de Prevención y Copias
Certificadas con Formato para Trámite de Pago y Copias Certificadas.
Ventanilla Única
34
Recibe Original y copia de F03 P-DGODU-07 Relación de Oficios de
Prevención y Copias Certificadas para su notificación y entrega (Ver
IGP-VU-01 Entrega de Trámites en Ventanilla Única).
35
Firma de recibido en el original de F03 P-DGODU-07 Relación de
Oficios de Prevención y Copias Certificadas y devuelve a la secretaria.
36
Recibe Original de F03 P-DGODU-07 Relación de Oficios de
Prevención y Copias Certificadas y lleva el Control de los documentos
notificados y entregados al Ciudadano por parte de Ventanilla Única.
37
Entrega al J.U.D. de Control de Gestión Copia de F03 P-DGODU-07
Relación de Oficios de Prevención y Copias Certificadas.
38
Recibe Copia de F03 P-DGODU-07 Relación de Oficios de Prevención
y Copias Certificadas, registra en su control interno y da seguimiento a
las solicitudes pendientes.
Secretaria
39
J.U.D. de Uso de
Suelo
40
Elabora mensualmente F05 P-DGODU-07 Base de Datos de
Indicadores.
Director General
de Obras y
Desarrollo Urbano
Secretaria
J.U.D. de Control de
Gestión
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-07
SEPTIEMBRE
2005
2
9 de 9
FIRMA
CONTROL DE CAMBIOS
FÓLIO DE
SOLICITUD
REVISION
FECHA
1079
2
Eliminación del Notificador, Cuestionario de
satisfacción F05 P-DGODU-07; el F04 PDGODU-07 se modifica en lugar de Vale es
Memorándum para Préstamo de Expediente.
Se unifican los puntos 23 y 24; se cambia la
palabra notificador por responsable de
copias certificadas. Se da de alta el F05 PDGODU-07 Base de Datos de Indicadores.
ENERO 2008
259
1
Eliminación del F01 P-DGODU-07 Relación de
Solicitudes de Copias Certificadas y anexo del
cuestionario de Satisfacción.
NOVIEMBRE 2005
N/A
0
SEPTIEMBRE 2005
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
P-DGODU-08
Septiembre 2005
2
PÁGINA:
1 de 1
Dictamen de Proyectos y Estudios Viales
OBJETIVO GENERAL
Establecer los pasos para la atención oportuna de las solicitudes de Dictámenes Viales.
ALCANCE
Aplica al proceso de Dictamen de Proyectos y Estudios Viales que ofrece la Delegación Miguel
Hidalgo a través de la recepción de la solicitud hasta la entrega del Dictamen a Control de Gestión
RESPONSABILIDADES
•
•
•
•
•
•
•
Director General de Obras y Desarrollo Urbano: Firmar los Oficios de Dictamen u
Opinión Técnica turnados a dependencias externas.
Director de Desarrollo Urbano: Firmar los Oficios de Dictamen u Opinión Técnica
turnados a áreas internas o a solicitantes.
Subdirector de Desarrollo Urbano: Dar visto bueno a los Borradores del Oficios de
Dictámenes para que se impriman y posteriormente rubricarlos para su autorización (o en
su caso, firmar para su trámite correspondiente).
J.U.D. del Programa General de Desarrollo Urbano: Evaluar y determinar la viabilidad de
los proyectos.
Secretaria: Abrir expedientes para cada Solicitud y llevar un control de las mismas.
Elaborar Borrador del Oficio del Dictamen de estudios viales.
Dibujante Operativo: Realizar inspección ocular en el lugar solicitado así como elaborar el
Croquis en borrador y las Cédulas en Autocad.
Auxiliar Administrativo: Elaborar reporte mensual de los indicadores de proceso.
Elaboró
__________________________
Antonio César González Padrón
J.U.D. del Programa General de
Desarrollo Urbano
Revisó
__________________________
Claudia Martínez Murguía
Subdirector de Desarrollo Urbano
_________________________
Luis Fernando Avalos Dávalos
Director de Desarrollo Urbano
Aprobó
__________________________
Desarrollo Urbano
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-08
Septiembre 2005
2
2 de 2
LA CALIDAD
Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Áreas Urbanas y Suburbanas
Ley Orgánica de la Administración Pública del D.F.
Ley de Transporte y Vialidad del D.F.
Reglamento de Transporte del D.F.
Reglamento de Tránsito Metropolitano
Ley de Desarrollo Urbano del D.F.
Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del D.F.
Planos de Alineamiento y Números Oficiales
M-DGODU-02
P-GC-05
DEFINICIONES
Proyecto Vial: Estudio de tránsito integral
Aforo Vehicular: Número de coches que circulan por hora promedio.
Sección de Calle: Ancho de la vialidad, medido de paramento a paramento, incluyendo
banquetas.
Movimiento Direccional: Variante del flujo vehicular que se genera en una intersección de calles
desde un mismo sentido de circulación.
FORMATOS APLICABLES
F1 P-AC-01
Orden de Servicio
F03 P-DGODU-08 Ficha de Registro
F01 P-DGODU-08 Programación Diaria de Atención de Solicitudes.
F02 P-DGODU-08 Cédula de Levantamiento Físico.
F04 P-DGODU-08 Reporte Fotográfico.
F05 P-DGODU-08 Cédula de Proyecto.
Oficio de Dictamen u Opinión Técnica Positiva o Negativa.
__________________________
Desarrollo Urbano
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
J.U.D. de Control
de Gestión
P-DGODU-08
Septiembre 2005
2
3 de 3
No.
1
Descarga del CRM F1 P-AC-01 Orden de Servicio, registra en su base
de datos y entrega a la Secretaria de la Subdirección de Desarrollo
Urbano.
Secretaria
2
Recibe F1 P-AC-01 Orden de Servicio del J.U.D. de Control de
Gestión, registra en su base de datos, asigna F03 P-DGODU-08 Ficha
de Registro y turna a Subdirección de Desarrollo Urbano para su
análisis.
Subdirector de
Desarrollo Urbano
3
Revisa la F1 P-AC-01 Orden de Servicio y turna al J.U.D. del
Programa General de Desarrollo Urbano para iniciar el procedimiento
de revisión de la Solicitud.
J.U.D. del
Programa General
de Desarrollo
Urbano
Secretaria
4
Recibe, revisa que F1 P-AC-01 Orden de Servicio corresponda al área,
qué esté debidamente requisitada y que tengan número de folio y turna
a la secretaria.
5
Captura F1 P-AC-01 Orden de Servicio en base de datos y abre
expediente para cada una y turna al J.UD.
6
Recibe y programa la atención de la F1 P-AC-01 Orden de Servicio, de
acuerdo a los siguientes criterios:
J.U.D. del
Programa General
de Desarrollo
Urbano
1. Urgentes: Por instrucción superior y/o asignación especial. (En
este caso, la Actividad No. 1, referente al registro por parte de
Control de Gestión, se puede omitir dentro del procedimiento).
2. Por fecha: Aplica a las que son recibidas diariamente y
dependen del tiempo con el que se cuenta para darles atención.
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
P-DGODU-08
Septiembre 2005
2
4 de 4
No.
7
Asigna al Dibujante Operativo para su registro en F01 P-DGODU-08
Programación Diaria de Atención de Solicitudes, cuando requiere
trabajo de campo, o:
Turna a Secretaria para la elaboración del dictamen (se continua en la
Actividad No. 13).
Dibujante
Operativo
J.U.D. del
Programa General
de Desarrollo
Urbano
8
Recibe F1 P-AC-01 Orden de Servicio y acude al lugar indicado a
realizar la inspección ocular e inventario. Ver Anexo 1 Actividades a
realizar para Inspección Ocular.
9
Elabora F02 P-DGODU-08 Cédula de Levantamiento Físico y F04 PDGODU-08 Reporte Fotográfico, integrando el croquis de condiciones
actuales de la vialidad y los resultados de la inspección ocular.
10
Recibe F02 P-DGODU-08 Cédula de Levantamiento Físico y F04 PDGODU-08 Reporte Fotográfico, y determina la viabilidad del proyecto,
evaluando nivel de saturación de la vialidad, aforo vehicular, secciones
viales, libre tránsito, con base en el Manual de Dispositivos de Control
de Tránsito en Áreas Urbanas y Suburbanas. Ver Plan de Calidad
contenido en M-DGODU-02 Manual de Planeación de la Calidad.
¿Es viable el Proyecto?
NO: Turnan a la Secretaria para que elabore y envíe Oficio de
Dictamen u Opinión Técnica Negativa al ciudadano (junto con
Solicitud y F02 P-DGODU-08) con copia a Control de Gestión,
debidamente firmado y archiva copia en el expediente. Termina
procedimiento.
SI: Entregan F1 P-AC-01 Orden de Servicio, F02 P-DGODU-08
Cédula de Levantamiento Físico y F04 P-DGODU-08 Reporte
Fotográfico, con observaciones a Dibujante Operativo.
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Dibujante
Operativo
P-DGODU-08
Septiembre 2005
2
5 de 5
No.
11
Levantamiento Físico y F04 P-DGODU-08 Reporte Fotográfico, y
elabora en Autocad el F05 P-DGODU-08 Cédula de Proyecto para su
entrega al J.U.D. del Programa General de Desarrollo Urbano.
J.U.D. del
Programa General
de Desarrollo
Urbano
12
Levantamiento Físico, F04 P-DGODU-08 Reporte Fotográfico, y F05
P-DGODU-08 Cédula de Proyecto, realiza las observaciones
correspondientes y turna a la Secretaría para la elaboración del
Borrador del Oficio del Dictamen u Opinión Técnica.
Secretaria
13
Levantamiento Físico, F04 P-DGODU-08 Reporte Fotográfico, y F05
P-DGODU-08 Cédula de Proyecto (en su caso), elabora el Borrador
del Oficio del Dictamen u Opinión Técnica.
J.U.D. del
Programa General
de Desarrollo
Urbano
14
Levantamiento Físico, F04 P-DGODU-08 Reporte Fotográfico, F05 PDGODU-08 Cédula de Proyecto y Borrador del Oficio del Dictamen u
Opinión Técnica, revisa que este sea congruente con F02 P-DGODU08 Cédula de Levantamiento Físico. Ver Plan de Calidad contenido en
¿Es congruente el Borrador del Oficio del Dictamen u Opinión Técnica
con F02 P-DGODU-08?
NO: Devuelve a la Secretaria para que se efectúen las correcciones
necesarias.
SI: Los clasifica para presentar al Subdirector de Desarrollo Urbano.
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Subdirector de
Desarrollo Urbano
P-DGODU-08
Septiembre 2005
2
6 de 6
No.
15
Levantamiento Físico, F04 P-DGODU-08 Reporte Fotográfico, F05 PDGODU-08 Cédula de Proyecto y Borrador del Oficio del Dictamen u
Opinión Técnica, verifica la viabilidad del proyecto, da visto bueno y
devuelve. Ver Plan de Calidad contenido en M-DGODU-02 Manual de
Planeación de la Calidad .
J.U.D. del
Programa General
de Desarrollo
Urbano
16
Levantamiento Físico, F04 P-DGODU-08 Reporte Fotográfico, F05 PDGODU-08 Cédula de Proyecto y Oficio del Dictamen u Opinión
Técnica con visto bueno y turna a la secretaria.
Secretaria
17
J.U.D. del
Programa General
de Desarrollo
Urbano /
Subdirector de
Desarrollo Urbano
18
Levantamiento Físico, F04 P-DGODU-08 Reporte Fotográfico, F05 PDGODU-08 Cédula de Proyecto y Oficio del Dictamen u Opinión
Técnica con visto bueno y solicita número de oficio, asigna e imprime
los juegos que se requieran para turnarse al área correspondiente para
su atención.
Reciben juegos del Oficio del Dictamen u Opinión Técnica, rubrican y
turnan al Director de Desarrollo Urbano y/o al Director General de
Obras y Desarrollo Urbano.
Director de
Desarrollo Urbano
y/o al Director
General de Obras
y Desarrollo
Urbano.
Subdirector de
Desarrollo Urbano
19
Firman juegos del Oficio del Dictamen u Opinión Técnica y devuelve al
Subdirector de Desarrollo.
20
Recibe Oficio del Dictamen u Opinión Técnica autorizado, y turna a
secretaria para su trámite correspondiente.
Secretaria
21
Recibe Oficio del Dictamen u Opinión Técnica autorizado, envía a
Control de Gestión para su trámite correspondiente, cierra en CRM y
en su base de datos.
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
P-DGODU-08
Septiembre 2005
2
7 de 7
No.
22
Envía al Auxiliar Administrativo los expedientes utilizados para su
archivo, asimismo cada semana turna una copia de la base de datos
para la elaboración de reportes mensuales.
Recibe Oficio del Dictamen u Opinión Técnica autorizado, registra en
base de datos, cierra CRM y lo turna a Oficialía de Partes para su
entrega.
J.U.D. de Control
de Gestión
23
Auxiliar
administrativo.
24
Archiva expedientes utilizados y elabora reporte mensual de los
indicadores de proceso.
J.U.D. del
Programa General
de Desarrollo
Urbano
25
Realiza junta trimestral para análisis y toma de decisiones. Ver P-GC05 Acciones Correctivas y Preventivas.
__________________________
Desarrollo Urbano
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-08
Septiembre 2005
2
8 de 8
CONTROL DE CAMBIOS
FÓLIO DE
SOLICITUD
REVISION
FECHA
945
2
Actualización de actividades y eliminación de la
encuesta de satisfacción
DICIEMBRE 2007
228
1
Se agregó el Manual de Dispositivos para el Control
de Tránsito en Áreas Urbanas y Suburbanas en el
rubro de Políticas y/o Normas de Operación y en la
actividad No. 11; se corrigió de Ventanilla a Oficialía
de partes en la actividad número 23 y se eliminó
actividad número 24.
NOVIEMBRE 2005
N/A
0
SEPTIEMBRE 2005
ANEXOS.
Anexo 1
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA INSPECCIÓN OCULAR
1
2
3
4
5
6
Elaborar croquis en borrador.
Realizar inventario físico de la vialidad.
Determinar secciones de calle.
Verificar aforos vehiculares.
Determinar movimientos direccionales.
Realizar reporte fotográfico.
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-09
MARZO 2006
1
1 de 1
Registro de Obra Ejecutada y Regularización por Acuerdo.
OBJETIVO GENERAL
Establecer los lineamientos para regularizar la obra o instalación cuando ésta se construyó sin
registro de manifestación de construcción, o licencia de construcción especial, o licencia de
construcción.
ALCANCE
Aplica al proceso de Registro de Obra Ejecutada y Regularización por Acuerdo que ofrece la
Delegación Miguel Hidalgo desde de la recepción de la Solicitud hasta la entrega de autorización
del registro o regularización a Ventanilla Única.
RESPONSABILIDADES
• Director General de Obras y Desarrollo Urbano: Firmar Oficios de Improcedencias,
Firmar oficios de Habilitaciones y Autorizar el Registro de Obra Ejecutada o Regularización
por Acuerdo.
• Director de Desarrollo Urbano: Firmar Oficios de Prevención, Firmar la autorización del
Registro de Obra Ejecutada o Regularización por Acuerdo.
• Subdirector de Licencias: Supervisar el trámite oportuno para Registro de Obra Ejecutada
o Regularización por Acuerdo.
• Jefe de Unidad Departamental de Licencias: Asegurar el trámite oportuno para Registro
de Obra Ejecutada o Regularización por Acuerdo conforme a la normatividad aplicable.
• Secretaria de Licencias de Construcción: Dar seguimiento a las Autorizaciones,
Prevenciones así como llevar un control de expedientes para los mismos.
• Capturista de Ingresos: Recolectar todas las solicitudes en Ventanilla Única para
entregarlas al J.U.D. correspondiente y elaborar Seguimiento de Trámite.
• Revisor de Licencias de Construcción: Verificar que las solicitudes cumplan con todos
los requisitos establecidos por la normatividad y elaborar el borrador de la Hoja Anexa para
el Registro de Obra Ejecutada.
• Capturista de Licencias de Construcción: Elaborar Hoja anexa así como Oficios de
Prevención y de Improcedencia.
Elaboró
Jefe de la Unidad
Departamental de Licencias
de Construcción
Revisó
Aprobó
Luís Fernando Avalos
Dávalos
Urbano
Urb.Ma. Elena Mata
Rosales.
Desarrollo Urbano
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-09
MARZO 2006
1
2 de 2
LA CALIDAD
Manual de Trámites y Servicios al Público del D.F
Gaceta Oficial del Distrito Federal
Ley de Desarrollo Urbano y su Reglamento.
Normas Técnicas Complementarias
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano
Ley de Régimen de Condominio
Ley Ambiental del Distrito Federal.
Código Financiero
Nuevo Código Penal para el Distrito Federal
P-GC-05
P-GC-07
DEFINICIONES
de su Solicitud.
requisitos señalados en el mismo.
Regularización por Acuerdo: Facilidades administrativas que tienen por objeto simplificar el
cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes que cuentan con inmuebles tanto en
barrios, pueblos, colonias y unidades habitacionales de interés social o popular cuya construcción
se encuentra irregular.
Registro de obra ejecutada: Tramite que permite regularizar la obra o manifestación cuando esta
se construyo sin registro de manifestación de construcción, o licencia de construcción especial, o
licencia de construcción siempre y cuando se demuestre que cumple con el reglamento y demás
ordenamientos legales respectivos; así como las disposiciones del programa delegacional y de los
programas parciales.
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
Regularización de Construcciones de Inmuebles Dedicados a la Vivienda
Libro de Gobierno “Control de Números de Registro”
Hoja Anexa
Formato para Tramite de Pago
FIRMA
1
3 de 3
FORMATOS APLICABLES
AU-05
Solicitud de Licencia de Registro de Obra Ejecutada
F01 P-DGODU-01 Base De Datos De Indicadores De Licencias De Construcción.
F01 P-DGODU-09 Cédula de Evaluación para el Registro de Obra Ejecutada
F02 P-DGODU-09 Cédula de Evaluación para la Regularización por Acuerdo
F05 P-DGODU-01 Relación de Documentos entregados a Ventanilla Única
Construcción
P-DGODU-09
MARZO 2006
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-09
MARZO 2006
1
4 de 4
DESARROLLO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Capturista de
Ingresos
No.
1
Recibe la solicitud AU-05 Solicitud de Licencia de Registro de Obra
Ejecutada o Regularización
de Construcciones
de Inmuebles
Dedicados a la Vivienda para Registro según sea el caso y relación
de Ventanilla Única, las clasifica y elabora Seguimiento de Trámite y
canaliza a las Jefatura de Unidad Departamental de Licencias.
J.U.D. de Licencias
2
Recibe Solicitudes y el Seguimiento de Trámite, para tener
conocimiento de lo que ingresa y hacer la asignación de las
solicitudes a los revisores y turna a la Secretaria.
Secretaria de
Licencias de
Construcción
3
Recibe solicitudes, Seguimiento de Trámite y registra en F01 PDGODU-01 Base De Datos De Indicadores De Licencias De
Construcción y Seguimiento de Solicitudes y entrega al Revisor
pidiéndole firme de recibido en el mismo.
Revisor de
Licencias de
Construcción
4
Recibe Solicitudes y registra en la F01 P-DGODU-09 Cédula de
Evaluación para el Registro de Obra Ejecutada o F02 P-DGODU-09
Cédula de Evaluación para la Regularización por Acuerdo según sea
el caso.
DESARROLLO URBANO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Revisor de
Licencias de
Construcción
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-09
MARZO 2006
1
5 de 5
No.
5
Revisa que los requisitos estén completos de acuerdo al Manual de
Trámites y Servicios al Público del D.F. y/o al Acuerdo de la Gaceta
Oficial del Distrito Federal y que cumpla con la normatividad aplicable
mencionada en el apartado de Políticas y/o Normas de Operación y
Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad para cada solicitud
de registro o regularización. Ver plan de calidad contenido en MDGODU-02 Manual de Planeación de la Calidad
¿Las Solicitudes cumplen con los requisitos y/o la normatividad?
Si: Registra en el rubro de observaciones de la Cédula de Evaluación,
turna al J.U.D. y continúa con la actividad 14
No: Registra en el rubro de observaciones de la Cédula de Evaluación
requisitos faltantes y/o violaciones a la normatividad rubrica y turna a
Capturista. Continua actividad 6
Capturista de
Licencias de
Construcción
6
Recibe documentos, elabora Oficio de Prevención, registra en F01 PDGODU-01 Base De Datos De Indicadores De Licencias De
Construcción y Seguimiento de Solicitudes y turna al Revisor.
Nota: La Secretaria es la responsable de dar seguimiento adecuado a
la documentación.
Revisor de
Licencias de
Construcción
J.U.D. de Licencias
7
Recibe de Capturista y revisa que el oficio de prevención este
correctamente elaborado y turna a J.U.D.
8 Recibe expediente y Oficio de Prevención, revisa que este bien
SI: Rubrica y entrega a la Secretaria para que obtenga rubricas y
firmas y continua con la actividad 9.
NO: Devuelve al revisor para que realice la corrección. Regresa
Actividad 7
DESARROLLO URBANO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Subdirector de
de Desarrollo
Urbano
Secretaria de
Licencias de
Construcción
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-09
MARZO 2006
1
6 de 6
No.
9
Reciben de la Secretaria expediente y Oficio de Prevención, el
Subdirector rubrica y el Director firma y turnan a Secretaria.
10 Recibe expediente y Oficio de Prevención, genera copia de Oficios de
Prevención y turna tanto a Control de Gestión como a Ventanilla
Única junto con los originales y se entrega oficio de prevención a
notificar para que lo entregue al interesado.
¿El ciudadano subsana el Oficio de Prevención?
SI: Regresa a la actividad 1
NO: Continúa con la actividad 11
Nota: El ciudadano cuenta con 5 días hábiles a partir de la notificación
para subsanar el oficio de prevención y en caso de que la información
siga incorrecta se le expedirá un oficio de improcedencia.
Revisor de
Licencias de
Construcción y
Capturista de
Licencias de
Construcción
J.U.D. de Licencias
11 Expide un Oficio de Improcedencia al identificar que el oficio de
prevención no fue subsanado correctamente o dentro de los 5 días
hábiles otorgados y turna al JUD.
12 Recibe expediente y Oficio de Improcedencia, revisa que este bien
¿El Oficio de Improcedencia esta bien fundamentado y motivado?
SI: Rubrica y entrega a la Secretaria para que obtenga rubricas y
firmas y continua con la actividad 13.
NO: Devuelve al revisor para que realice la corrección. Regresa
Actividad 11
DESARROLLO URBANO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Subdirector de
de Desarrollo
Urbano
J.U.D. de Licencias
No.
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-09
MARZO 2006
1
7 de 7
13 Reciben de la Secretaria expediente y Oficio de Improcedencia, el
Subdirector rubrica y el Director firma y turnan a Secretaria y continúa
con la actividad 25.
14 Verifica que el contenido de la cédula coincida con la solicitud y que
cumpla con la normatividad aplicable mencionada en el apartado de
Políticas y/o Normas de Operación y Documentos del Sistema de
Gestión de la Calidad. Ver plan de calidad contenido en M-DGODU-02
Manual de Planeación de la Calidad y P-GC-07 Control de Servicio No
Conforme
¿Cumple con la normatividad?
Si: Turna al área Jurídica y Gobierno para verificar la información
continúa con actividad 15.
No: Turna a capturista y regresa a la actividad 6.
15 Recibe del área de Jurídica y Gobierno el expediente del responsable
del inmueble el resultado del análisis de la documentación y planos.
J.U.D. de Licencias
16 Revisa para identificar si lo que se especifico en la solicitud y planos
corresponde a lo construido y determina si procede la autorización.
Ver plan de calidad contenido en M-DGODU-02 Manual de Planeación
de la Calidad.
¿Procede autorización del registro?
Si: Turna a Secretaria para que Asigne numero de Registro y continua
actividad 17.
No: Registra las causas en F01 P-DGODU-09 Cédula de Evaluación
para el Registro de Obra Ejecutada o F02 P-DGODU-09 Cédula de
Evaluación para la Regularización por Acuerdo respectivamente y
entrega a revisor Continua actividad 11
DESARROLLO URBANO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Secretaria de
Licencias de
Construcción
Revisor de
Licencias de
Construcción
No.
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-09
MARZO 2006
1
8 de 8
17 Asigna número consecutivo de Registro según Libro de Gobierno
“Control de Números de Registro” y lo registra en la AU-05 Solicitud
de Licencia de Registro de Obra Ejecutada o Regularización de
Construcciones de Inmuebles Dedicados a la Vivienda según sea el
caso y turna al revisor.
18 Recibe y elabora borrador de la Hoja Anexa, calcula derechos y
sanciones conforme al avalúo emitido y al Art. 253 Frac. 1 del
Reglamento de Construcción para el D.F. y lo registra en la F01 PDGODU-09 Cédula de Evaluación para el Registro de Obra Ejecutada
o F02 P-DGODU-09 Cédula de Evaluación para la Regularización por
Acuerdo según sea el caso, integra en expediente y turna al J.U.D.
Nota: Para el caso de Regularización por Acuerdo no se elabora Hoja
anexa.
J.U.D. de Licencias
19 Recibe y verifica que los cálculos de los derechos sean correctos y
turna al capturista para que elabore Hoja Anexa. Ver plan de calidad
contenido en M-DGODU-02 Manual de planeación de la calidad.
Capturista de
Licencias de
Construcción
20 Elabora Hoja Anexa indicando el número de registro otorgado y las
características de la construcción, captura el número de registro en el
campo correspondiente del formato AU-05 Solicitud de Licencia de
Registro de Obra Ejecutada o Regularización de Construcciones de
Inmuebles Dedicados a la Vivienda según sea el caso y elabora
Formato para Tramite de Pago.
Revisor de
Licencias de
Construcción
21 Recibe y revisa que la información capturada en la Hoja anexa sea
correcta. Ver plan de calidad contenido en M-DGODU-02 Manual de
planeación de la calidad.
¿La información es correcta?
Si: Sella dos juegos de planos uno para el interesado, otro para el
archivo y firma Hoja Anexa.
No: Entrega a Capturista para corrección. Regresa a actividad 20.
DESARROLLO URBANO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
J.U.D. de Licencias
No.
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-09
MARZO 2006
1
9 de 9
22 Recibe Hoja Anexa, Formato para Tramite de Pago y revisa que los
datos concuerden con la AU-05 Solicitud de Licencia de Registro de
Obra Ejecutada; así mismo recibe la Solicitud de Regularización de
Construcciones de Inmuebles Dedicados a la Vivienda, en ambos
casos revisa que el número de registro capturado en la solicitud
concuerde con el número de asignado en el libro de gobierno. Ver
plan de calidad contenido en M-DGODU-02 Manual de Planeación de
la Calidad y P-GC-07 Control de Servicio No Conforme.
¿El número de registro en la solicitud y los datos de la hoja anexa son
correctos?
Si: Firma y turna a la secretaria para que obtenga la firma del
Subdirector y del Director. Continúa con actividad 23.
No: Regresa a Capturista para corrección. Regresa a actividad 20.
Subdirector de
de Desarrollo
Urbano
23 Firman la AU-05 Solicitud de Licencia de Registro de Obra Ejecutada
o Regularización de Construcciones de Inmuebles Dedicados a la
Vivienda según sea el caso y entregan a Secretaria.
Nota: El revisor solo rubrica la solicitud.
Secretaria de
Licencias de
Construcción
Secretaria
24 Genera F5 P-DGODU-01 Relación de Documentos entregados a
Ventanilla Única, entrega copia de los documentos a Control de
Gestión, origina y copia a Ventanilla Única.
Solicitante por parte de Ventanilla Única.
26 Elabora reporte mensual de los indicadores de proceso
J.U.D. de Licencias
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-09
MARZO 2006
1
10 de 10
Construcción
FIRMA
CONTROL DE CAMBIOS
FOLIO DE
REVISIÒN
SOLICITUD
FECHA
956
1
Se elimina el Formato F07P-DGODU-01
Cuestionario de Satisfacción y F03 P- DICIEMBRE 2007
DGODU-09 Reporte de visita
N/A
0
ANEXOS
N/A
MARZO 2006
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-10
MARZO 2006
0
1 de 1
Reclutamiento, Selección y Contratación de Servicios de
Construcción.
OBJETIVO GENERAL
Garantizar la adecuada selección y contratación de los contratistas para que satisfagan
eficazmente las necesidades requeridas por la delegación.
ALCANCE
Aplica a todo el personal involucrado en el proceso de Reclutamiento, Selección y Contratación de
Servicios de Construcción, el cual inicia con la recepción de la carpeta de obras aprobadas por el
Subcomité de Obras y finaliza con el envío del contrato firmado a supervisión de obras.
RESPONSABILIDADES
•
•
•
•
Director General de Obras y Desarrollo Urbano: Autorizar de la publicación de la
convocatoria, la selección que se haga del contratista para la ejecución de la obra pública
mediante la presentación de las evaluaciones técnicas y económicas que se hagan para tal
efecto, la formalización de los contratos de obra pública derivados del proceso licitatorio,
asignación y formalización de las invitaciones de empresas a participar en un proceso de
licitación mediante la modalidad de Invitación Restringida a cuando menos tres participantes
o en su caso de Adjudicación Directa.
Director de Obras: Controlar el proceso licitatorio desde su etapa de convocatoria hasta la
formalización del contrato, evaluar los resultados de los análisis comparativos de las
propuestas presentadas para su presentación ante la Dirección General.
Subdirector de Obras y Mantenimiento: Conocer los resultados de las evaluaciones de
las propuestas de los concursantes para su presentación ante la Dirección de Obras y el
estado que guarda al proceso de contratación de la obra pública.
Jefe de Unidad Departamental de Concursos y Contratos: Contratar la obra pública a
través de los diferentes procedimientos señalados por la ley en la materia, tramite de pago
de estimaciones, regular y controlar diversos aspectos del desarrollo del contrato tales como
convenios modificatorios, precios unitarios extraordinarios y aplicación de sanciones y
penalizaciones.
Elaboró
José Antonio Pérez Quesnel
J.U.D. de Concursos
Contratos estimaciones
Revisó
Adrián González Cabrera
Subdirector de Obras y
Mantenimiento
Gabriel G. Clavel Carmona
Director de Obras
Aprobó
Desentis
Desarrollo Urbano
DESARROLLO URBANO
•
•
•
•
•
•
•
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-10
MARZO 2006
0
2 de 2
Construcción.
Líder Coordinador de Proyectos de Concursos: Analizar las propuestas presentadas por
los concursantes para la contratación de obra pública mediante las modalidades de
contratación previstas en la ley ( licitación pública, invitación restringida a cuando menos
tres participantes y adjudicación directa).
Líder Coordinador de Proyectos de Contratos: Dar cumplimiento por parte de la
delegación a todos los compromisos en materia de obra pública, por medio e la contratación
de proveedores de servicios de construcción.
Secretaria de Concursos y Contratos: Controlar, recibir, revisar, elaborar las invitaciones
para los funcionarios que participan en las juntas de apertura o aclaración y control y envío
de información (contratos, fianzas) al archivo.
Auxiliar Administrativo: Elaborar oficios que soporten la elaboración de contratos y
convenios, elaborar recibos de bases, enviar los contratos y convenios a los involucrados
en el mismo
Auxiliar Administrativo de Concursos: Elaborar de tablas comparativas de los
presupuestos tanto técnicos como económicos que presentan los contratistas para
participar en la licitación.
Auxiliar Administrativo de Contratos: captura de los contratos para que se formalicen por
licitación publica, adjudicación directa o invitación restringida, establecer contacto vía
telefónica con el contratista a fin de que se presente a revisar o en su caso a firmar su
contrato
Archivista: Revisar que los documentos que se ingresan al archivo cumplan con las
características del check list, ubicar los documentos en el archivo a fin de tener una
oportuna localización de los mismos y prestar documentos a las áreas que lo soliciten.
LA CALIDAD
Articulo 134 Constitucional
Ley de Obras Publicas del D.F. y su Reglamento
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento
Código Financiero del Distrito Federal
Presupuesto de Egresos de la Federación
Ley de Ingresos de la Federación
Lineamientos que Regulan la Adjudicación mas Conveniente
Código Fiscal de la Federación
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-10
MARZO 2006
0
3 de 3
Construcción.
P-GC-05
DEFINICIONES
Contrato: Es un acuerdo de voluntades de dos o más personas que producen o transfieren
obligaciones y derechos.
Convocatoria: Es el instrumento jurídico mediante el cual se da a conocer en forma pública a los
interesados los trabajos que se somete a licitación, en este documental se establecen las
condiciones y requisitos que deben satisfacer los licitantes para participar y en su caso poder
resultar ganadores.
Licitantes: Es la persona física o moral interesada, que adquiere bases y participa en el proceso
de concurso de una obra pública.
Caso: Es el documento que contiene los datos presupuéstales, de modalidad de contratación y de
justificación de la necesidad de realización de la obra pública que se pretende licitar y que es
sometido al H. Subcomité de Obras de la Delegación para su autorización.
Acta: Es el instrumento jurídico mediante el cual se da a conocer a los participantes en una
licitación los resultados derivados de sus diferentes etapas.
Fallo: Es el acto del procedimiento licitatorio en el cual se da a conocer a los participantes en una
licitación los resultados derivados de la evaluación económica y se les hace saber la propuesta
que resultó ganadora por haber cubierto los requisitos establecidos en las bases de concurso y en
la ley en la materia (o en su supuesto, se les comunica que nadie resultó ganador declarándose
desierta la licitación).
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-10
MARZO 2006
0
4 de 4
Construcción.
FORMATOS APLICABLES
F01 P-DGODU-10
F02 P-DGODU-10
F03 P-DGODU-10
F04 P-DGODU-10
Publica
F05 P-DGODU-10
F06 P-DGODU-10
Programa de Contratación
Relación de Documentos para la Adjudicación Directa
Convocatoria publica
Recibo de Bases para Inscripción y Participación al Concurso de Obra
Lista de Asistencia
Tablas Comparativas
Oficio de Publicación de Convocatoria
Oficio para la Venta de Bases
Acta de Junta de Aclaraciones
Acta de Apertura de Propuesta
Acto de Apertura de las Propuestas Técnicas
Resultado del Análisis Cualitativo de las Propuestas Técnicas y Acto de Apertura de Propuestas
Económicas
Dictamen Técnico
Dictamen de Fallo
Acta de Fallo
Contrato
José Antonio Pérez
Quesnel
J.U.D. de Concursos
Contratos Estimaciones
FIRMA
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-10
MARZO 2006
0
5 de 5
Construcción.
DESARROLLO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Secretaria de
Concursos y
Contratos
J.U.D. de
Concursos,
Contratos y
Estimaciones
No.
1
Recibe del Subcomité de Obras la carpeta de obras autorizadas
2
Revisa las obras autorizadas por el Subcomité de Obras e identifica la
procedencia de los recursos federales o locales.
3
Selecciona los casos que se gestionaran por medio de adjudicación
directa, licitación pública y/o invitación restringida, identifica las obras
que requieren mayor tiempo y recursos, verifica el presupuesto
disponible en el programa operativo anual (POA) para la realización
de la obra.
L.C.P. de
Concursos
4
Programa la contratación de los contratistas dependiendo del
presupuesto disponible, el tamaño de la obra y de la fecha en que
debe ser terminada, lo registra en el F01 P-DGODU-10 Programa de
Contratación.
J.U.D. de
Concursos,
Contratos y
Estimaciones
5
Revisa el F01 P-DGODU-10 Programa de Contratación y autoriza.
ADJUDICACIÓN DIRECTA
Secretaria de
Concursos y
Contratos
6
Se comunica con los contratistas asignados y les informar que fueron
seleccionados y que deben presentarse para recibir la F02 P-DGODU10 Relación de Documentos para la Adjudicación Directa
7
Entrega al contratista F02 P-DGODU-10 Relación de Documentos
para la Adjudicación Directa
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-10
MARZO 2006
0
6 de 6
Construcción.
UNIDAD
No.
ADMINISTRATIVA
L.C.P. de Contratos 8 Recibe la documentación de los contratistas, verifica que se encuentre
completa y correcta para la elaboración del contrato, registra en F02
P-DGODU-10 Relación de Documentos para la Adjudicación Directa y
continúa con la actividad 32
LICITACIÓN PUBLICA / INVITACIÓN RETRINGIDA
J.U.D. de
Concursos,
Contratos y
Estimaciones
L.C.P. de
Concursos
9
Selecciona las bases que se venderán a los licitantes, según la
procedencia de los recursos.
10
Adecua las bases según los requerimientos de la obra establecidos en
el caso contenido en la carpeta de Obras Autorizadas.
L.C.P. de
Concursos
11
Elabora la F03 P-DGODU-10 Convocatoria publica especificando
plazo para los concursos, tipo de obra, requisitos de la Ley de Obras
Publicas del D.F. y su Reglamento o Ley Federal de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento según sea el
caso.
Auxiliar
Administrativo de
Concursos
J.U.D. de
Concursos,
Contratos y
Estimaciones
12
Elabora Oficio de Publicación de Convocatoria, Oficio para la Venta de
Bases y turna al J.U.D. de Concursos, Contratos y Estimaciones.
13
Recibe y verifica que los datos de la convocatoria y de los oficio sean
correctos.
¿La convocatoria y los oficios son correctos?
SI: Firma y entrega a Auxiliar Administrativo de Concursos. Continúa
con la actividad 14.
NO: Regresa a Auxiliar Administrativo de Concursos o L.C.P. de
Concursos según sea el caso para que se realicen las correcciones.
Regresa a actividad 11 ó 12.
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
P-DGODU-10
MARZO 2006
PÁGINA:
0
7 de 7
Construcción.
UNIDAD
No.
ADMINISTRATIVA
Auxiliar
14 Entrega Oficio para la Venta de Bases a la Dirección de Recursos
Administrativo de
Financieros para notificar el periodo en el que se venderán las bases.
Concursos
15 Ingresa Oficio de Publicación de Convocatoria en la Unidad de
Gobierno Electrónico y Política de Tecnología o en la Dirección
General Jurídica y de Estatutos Legales para que se publiquen en la
Gaceta del Gobierno del D.F. o en el Diario Oficial de la Federación
respectivamente.
L.C.P. de
Concursos
16
Verifica la correcta publicación de la Convocatoria.
¿La publicación de la convocatoria es correcta?
Si: Sigue actividad 17.
No: Solicita la publicación de la modificación correspondiente.
Auxiliar
Administrativo de
Concursos
17
En caso de que el contratista desee realizar su pago en Tesorería
elabora F04 P-DGODU-10 Recibo de Bases para Inscripción y
Participación al Concurso de Obra Publica.
L.C.P. de
Concursos
18
Verifica en Compranet durante los tres días indicados en la
convocatoria que los licitantes hayan realizado el pago de las bases,
en caso de que el pago haya sido realizado en la tesorería entrega
bases a contra el recibo de pago.
Auxiliar
Administrativo de
Concursos
19
J.U.D. de
Concursos,
Contratos y
Estimaciones
20
Registra la Asistencia de los licitantes para la visita de campo que
organiza la Jefatura de la Unidad Departamental de Supervisión de
Obras para que valoren la obra y las condiciones en que se deberá
realizar, y registran en la F05 P-DGODU-10 Lista de Asistencia.
.
Realiza junta de aclaraciones para los licitantes en presencia del
representante de Contraloría Interna, representante de la Dirección
Jurídica, representante de la Dirección General de Administración,
representante de las áreas usuarias y licitantes.
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-10
MARZO 2006
0
8 de 8
Construcción.
UNIDAD
No.
ADMINISTRATIVA
Auxiliar
21 Elabora acta de la junta de aclaraciones, con las respuestas a las
Administrativo de
preguntas expuestas durante la junta y solicita firmas de los
Concursos
funcionarios presentes.
J.U.D. de
Concursos,
Contratos y
Estimaciones
Auxiliar
Administrativo de
Concursos
22
23
Lleva a cabo reunión en donde realiza la apertura de propuestas en
presencia del representante de Contraloría Interna, representante de
la Dirección Jurídica, representante de la Dirección General de
Administración, representante de las áreas usuarias y licitantes, la
cual queda asentada en el Acta de Apertura de Propuestas.
Nota: En caso de que los recursos asignados sean de procedencia
local, se realiza una reunión de apertura para cada propuesta ya sea
técnica o económica, de las cuales se emitirá Acto de apertura de
Propuestas Técnicas.
.
Elabora acta de Acta de Apertura de Propuestas especificando las
propuestas aceptadas y las que fueron rechazadas especificando sus
motivos, además cita la fecha en que se dará a conocer el fallo y
solicita firmas de los funcionarios presentes y de los licitantes.
SELECCIÓN
J.U.D. de
Concursos,
Contratos y
Estimaciones /
L.C.P. de
Concursos
L.C.P. de
Contratos / Auxiliar
Administrativo de
Contratos
J.U.D. de
Concursos,
Contratos y
Estimaciones
24
Evalúan que las propuestas se apeguen a la normatividad
mencionada en el apartado de Políticas y/o Normas de Operación y
Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad según sea el caso.
25
Elaboran F06 P-DGODU-10 Tablas Comparativas tomando en cuenta
los datos contenidos en las propuestas técnicas y económicas.
26
Verifica F06 P-DGODU-10 Tablas Comparativas según los requisitos
señalados en la Ley de Obras Publicas del D.F. y su Reglamento o
Ley Federal de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento según sea el caso y las bases del concurso,
turna para firmas.
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-10
MARZO 2006
0
9 de 9
Construcción.
UNIDAD
No.
ADMINISTRATIVA
Director General
27 Firman tablas comparativas.
de Obras y
desarrollo Urbano /
Director de Obras /
Subdirector de
Obras y
Mantenimiento
Auxiliar
Administrativo de
Concursos
28
Elabora Dictamen de Fallo y Acta de Fallo tomando como base los
costos y el nivel de cumplimiento a requisitos de las tablas
comparativas.
Nota. En caso de que los recursos asignados sean de procedencia
local, elabora Resultado del Análisis Cualitativo de las Propuestas
Técnicas y Acto de Apertura de Propuestas Económicas; así mismo el
Dictamen Técnico, los cuales se dan a conocer a los licitantes; estos
deberán ser firmados por el Director General, Director de Obras y el
Subdirector de Obras y Mantenimiento antes de su presentación.
J.U.D. de
Concursos,
Contratos y
Estimaciones
Auxiliar
Administrativo de
Concursos
29
Verifica que el Dictamen de Fallo y Acta de Fallo se encuentren
elaborados correctamente y que los datos coincidan con la propuesta
ganadora.
30
Da a conocer por medio de la lectura del Acta de Fallo el resultado del
concurso.
31
Solicita al representante de Contraloría Interna, representante de la
Dirección Jurídica, representante de la Dirección
General de
Administración, representante de las áreas usuarias y licitantes su
firma en el Dictamen de Fallo y Acta de Fallo.
DESARROLLO URBANO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
No.
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-10
MARZO 2006
0
10 de 10
Construcción.
CONTRATACIÓN
J.U.D. de
Concursos,
Contratos y
Estimaciones /
L.C.P. de
Contratos
J.U.D. de
Concursos,
Contratos y
Estimaciones
Secretaria
32
Elaboran contrato de acuerdo a los datos contenidos en la propuesta
ganadora cuando fue licitación o con base a la información entregada
por el contratista seleccionado en caso de ser Adjudicación Directa.
33
Revisa que el Contrato sea correcto y turna Secretaria
reúna firmas.
34
Solicita rubrica a Director Jurídico y firmas al Director General de
Obras y Desarrollo Urbano, Director de Obras y Subdirector de
Obras.
L.C.P. Contratos
35
Verifica que la persona que firmará el contrato por parte del contratista
seleccionado sea persona jurídica, entrega el contrato para firma y
turna a J.U.D.
J.U.D. de
Concursos,
Contratos y
Estimaciones
Archivista
36
Recibe contrato firmado y envía copia tanto a Supervisión de Obras
como al archivo.
37
Recibe copia del contrato y archiva.
38
Elabora reporte mensual de indicadores.
39
Realiza junta mensual de indicadores para análisis y toma de
J.U.D. de
Concursos,
Contratos y
Estimaciones
J.U.D. de
Concursos,
Contratos y
Estimaciones
para que
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-10
MARZO 2006
0
11 de 11
Construcción.
José Antonio Pérez
Quesnel
J.U.D. de Concursos
Contratos Estimaciones
FIRMA
CONTROL DE CAMBIOS
FÓLIO DE
REVISION
SOLICITUD
N/A
ANEXOS
N/A
0
FECHA
Creación del Sistema de Gestión de la
Calidad
MARZO 2006
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
P-DGODU-11
ABRIL 2006
2
PÁGINA:
1 de 1
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Revalidación de Licencias de Anuncios.
OBJETIVO GENERAL
Establecer los lineamientos para revalidar las Licencias de Anuncios de los ciudadanos que lo
soliciten y cumplan con la normatividad correspondiente.
ALCANCE
Aplica para todo el personal involucrado en los procesos de Revalidación de Licencias de
Anuncios el cual Inicia con el recibo de solicitud y termina con la entrega del oficio de notificación
al interesado.
RESPONSABILIDADES
• Director General de Obras y Desarrollo Urbano: Autoriza y firma Revalidación de Licencias
de Anuncios.
• Jefe de Unidad Departamental de Licencias de Anuncios: Asegurar el trámite oportuno de
Revalidación de Licencias de Anuncios. Elabora y Firma Revalidación de Licencias de
Anuncios.
• Analista de Información: Dar seguimiento a las revalidaciones de Licencias de Anuncios, así
como llevar un control de expedientes para las mismas.
• Capturista de Ingresos: Recolectar todas las solicitudes de Revalidación en Ventanilla Única,
siempre y cuando la Licencia este vigente, los datos ingresados sean los mismos a la licencia o
revalidación anterior y el ingreso sea dentro de los 15 días previos a su vencimiento. para
entregarlas al J.U.D. correspondiente y elaborar Seguimiento de Trámite.
• Notificador: Acudir al domicilio del solicitante para notificar que su Licencia esta revalidada y
puede pasar por ella a ventanilla EN SU CASO ESPECIAL IMPROCEDENCIA
• Revisor: Verificar que las solicitudes cumplan con todos los requisitos establecidos por la
normatividad y elabora solicitud de dictamen a seduvi si así se requiere.
Elaboró
Revisó
Luis Manuel León Velarde
Subdirección de Licencias
Luís Fernando Avalos Dávalos
Dirección de Desarrollo Urbano
Aprobó
Dirección General de Obras y
Desarrollo Urbano
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-11
ABRIL 2006
2
2 de 2
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Revalidación de Licencias de Anuncios
LA CALIDAD
DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
M-DGDD-02 Manual de Planeación de la Calidad
P-GC-05
P-GC-07
Control de Servicio No conforme
DEFINICIONES
Revalidación: Acto para renovar la vigencia de la licencia de anuncios siempre y cuando esta se
encuentre en los mismos términos.
Oficio de Notificación: Documento que se elabora para informar al solicitante que su Licencia
esta revalidada.
FORMATOS APLICABLES
DGAU-407
Solicitud de Expedición de Licencia para la Fijación, Instalación, Distribución,
Colocación, Modificación, Retiro o Ubicación de Anuncios ó Aviso de
Revalidación.
F01 P-DGODU-13 Base de Datos de Indicadores de Licencias de Anuncios.
F02 P-DGODU-13 Cédula de Evaluación y Proceso para Expedición de Licencia para la
Fijación, Instalación, Distribución, Colocación, Modificación, Retiro o
Ubicación de Anuncios ó Aviso de Revalidación.
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
Formato de Tramite de Pago
Cedula de Notificación
Citatorio
Oficio de Habilitación de Notificadotes
Oficio a Notificación
Anuncios
FIRMA
P-DGODU-11
ABRIL 2006
2
3 de 3
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-11
ABRIL 2006
2
4 de 4
DESARROLLO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Capturista de
Ingresos
No.
1
Recibe DGAU-407 Solicitud de Expedición de Licencia para la
Fijación, Instalación, Distribución, Colocación, Modificación, Retiro o
Ubicación de Anuncios ó Aviso de Revalidación y relación de
Ventanilla Única, siempre y cuando la Licencia este vigente, los datos
ingresados sean los mismos a la licencia o revalidación anterior y el
ingreso sea dentro de los 15 días previos a su vencimiento, clasifica y
elabora Seguimiento de Trámite y canaliza a cada Jefatura de Unidad
Departamental.
Analista de
Información
2
Recibe solicitudes clasifica, registra en F01 P-DGODU-13 Base de
Datos de Indicadores de Licencias de Anuncios y turna al J.U.D.
J.U.D. de Licencias
de Anuncios
3
Recibe solicitudes y turna al revisor.
Revisor
4
Recibe solicitud, revisa que la información coincida con el expediente
anterior, para determinar si es necesario opinión de SEDUVI, llena
F02 P-DGODU-13 Cédula de Evaluación para Expedición de Licencia
para la Fijación, Instalación, Distribución, Colocación, Modificación,
Retiro o Ubicación de Anuncios ó Aviso de Revalidación. Ver Plan de
Calidad.
¿Es necesaria la opinión de SEDUVI?
Si: Elabora Solicitud de Dictamen a SEDUVI
No: Turna a Secretaria y continúa actividad 9.
J.U.D. de Licencias
de Anuncios
5
Recibe solicitud de dictamen, rubrica y envía a Subdirección de
Licencias para rubrica y a Dirección de Desarrollo Urbano para Firma.
Envía solicitud a SEDUVI una vez firmada.
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-11
ABRIL 2006
2
5 de 5
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
No.
6
Recibe opinión de SEDUVI
¿La opinión de SEDUVI aprueba la revalidación?
Si: continua actividad 7.
No: Se emite trámite improcedente, continua actividad.
Analista de
Información
7
Transcribe la revalidación de la licencia y turna a J.U.D.
J.U.D. de Licencias
de Anuncios
8
Recibe la licencia revalidada y verifica que los datos sean correctos
Firma, y envía a la Dirección general para firma.
Analista de
Información
9
Una vez firmada la Revalidación, Elabora Oficio de Notificación y
registra en F01 P-DGODU-13 Base de Datos de Indicadores de
Licencias de Anuncios. Turna oficio a los notificadores.
Notificador
10
Acude a domicilio y solicita la firma de recibido en acuse y entrega
Oficio de Notificación u Oficio de improcedencia
Analista de
Información
11
Recibe copia del acuse, Cierra F01 P-DGODU-13 Base de datos de
indicadores de Licencias de Anuncios.
J.U.D. de Licencias
de Anuncios
12
Acciones Correctivas y Preventivas Elabora reporte mensual de los
indicadores.
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-11
ABRIL 2006
2
6 de 6
Anuncios
FIRMA
CONTROL DE CAMBIOS
FÓLIO DE
REVISION
SOLICITUD
FECHA
2
Eliminación
del
Cuestionario
Satisfacción
F03-P-DGODU-13
modificación de actividades.
615
1
Modificación en la codificación de los formatos
de referencia e integración del formato F01 PDGODU-13
AGOSTO 2006
N/A
0
ABRIL 2006
980
ANEXOS
N/A
de
y
DICIEMBRE 2007
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-12
JUNIO 2006
1
1 de 1
Trámite de Licencias de Fusión, Subdivisión ó Relotificación
OBJETIVO GENERAL
Mostrar los pasos a seguir para llevar a cabo oportunamente el Trámite de Licencias de Fusión,
Subdivisión o Relotificación.
ALCANCE
Aplica al proceso de Trámite de Licencias de Fusión, Subdivisión o Relotificación que ofrece la
Delegación Miguel Hidalgo, desde recepción de la Solicitud en Ventanilla Única, hasta la
autorización de la Licencia.
RESPONSABILIDADES
•
•
•
•
•
•
•
Director General de Obras y Desarrollo Urbano: Autoriza Licencias de Fusión,
Subdivisión o Relotificación así como Oficios de Improcedencia.
Director de Desarrollo Urbano: Firma Oficios de Prevención, rubrica Oficios de
Improcedencia y Licencias de Fusión, Subdivisión o Relotificación.
Subdirector de Licencias: Supervisa el trámite oportuno de Licencias de Fusión,
Subdivisión o Relotificación y rubrica Oficios de Prevención, Improcedencia y Licencias de
Fusión, Subdivisión o Relotificación.
Jefe de Unidad Departamental de Licencias: Asegura el trámite oportuno de Licencias de
Fusión, Subdivisión o Relotificación, con la correcta aplicación de la normatividad.
Secretaria: Elabora y da seguimiento a Licencias así como Oficios de Prevención y llevar
un control de expedientes para los mismos.
Capturista de Ingresos: Recoge las solicitudes en Ventanilla Única para entregarlas al
J.U.D. de Licencias de Uso del Suelo y elabora Seguimiento de Trámite.
normatividad.
Elaboró
Uso del Suelo
Revisó
Aprobó
Luís Manuel León Velarde Luis Fernando Ávalos Dávalos María Elena Mata Rosales
Subdirector de Licencias Director de Desarrollo Urbano Directora General de Obras
y Desarrollo Urbano
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-12
JUNIO 2006
1
2 de 2
LA CALIDAD
Reglamento de Construcción para el D.F. vigente
Carta del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano
Ley de Procedimiento Administrativo del D.F.
Manual de Procedimientos de Validación Inmobiliaria
Código Financiero del D.F. vigente
M-DGODU-02
P-GC-05
P-GC-07
IGP-VU-01
DEFINICIONES
Avalúos: Documento que acredita el valor comercial de un predio conforme al Manual de
Procedimientos Técnicos de Valuación Inmobiliaria realizado por un perito valuador registrado ante
la Secretaría de Finanzas.
de su Solicitud.
Subdivisión: Acto de dividir un terreno en dos o más fracciones.
Fusión: Acto de unir dos o más terrenos en uno solo.
Relotificación: Acto que incluye la Fusión y Subdivisión de dos o más predios para variar su
superficie y/o medidas de linderos.
requisitos señalados en el mismo.
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-12
JUNIO 2006
1
3 de 3
FORMATOS APLICABLES
DAPU-104
Solicitud de Licencia de Subdivisión, Fusión o Relotificación
F01 P-DGODU-12 Reporte de Base de Datos de Control y Seguimiento de Solicitudes
F02 P-DGODU-12 Cédula de Evaluación para Licencia de Subdivisión, Fusión o Relotificación
F03 P-DGODU-12 Base de Datos de Indicadores
Dictamen de SEDUVI
Dictamen
Oficio de opinión a la SEDUVI
FIRMA
DESARROLLO URBANO
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
P-DGODU-12
JUNIO 2006
PÁGINA:
1
4 de 4
DESARROLLO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Capturista de
Ingresos
No.
1
Recibe solicitud DAPU-104 Solicitud de Licencia de Subdivisión,
Fusión o Relotificación, para expedición de Licencia, Relación de
Ventanilla Única, clasifica y elabora Seguimiento de Trámite y canaliza
al J. U. D. de Licencias de Uso del Suelo.
Recibe solicitud y Seguimiento de Trámite, hace la asignación de la
solicitud al Revisor y turna a la Secretaria.
Recibe solicitud y Seguimiento de Trámite, registra en F01 P-DGODU12 Reporte de Base de Datos de Control y Seguimiento de Solicitudes
y entrega al Revisor, recabando firma de recibido.
Recibe solicitud y revisa que los requisitos estén completos de
acuerdo al Manual de Trámites y Servicios al Público del D.F. y que
cumpla con la normatividad aplicable (Reglamento de Construcción
para el D.F., Ley de Desarrollo Urbano y su Reglamento, Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano)
J.U.D. de Licencias
de Uso del Suelo
Secretaria
2
3
Revisor
4
¿La solicitud cumple con los requisitos y/o la normatividad?
NO: Registra en el rubro de observaciones de la F02 P-DGODU-12
Cédula de Evaluación para Licencia de Subdivisión, Fusión o
Relotificación, requisitos faltantes y/o violaciones a la normatividad
rubrica y turna al J.U.D.
SI: Registra en el rubro de observaciones de la F02 P-DGODU-12
Cédula de Evaluación para Licencia de Subdivisión, Fusión o
Relotificación, que las Solicitudes cumplen con los requisitos y la
normatividad aplicable y turna al J.U.D.
DESARROLLO URBANO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
J.U.D. de Licencias
de Uso del Suelo
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-12
JUNIO 2006
1
5 de 5
No.
5
Licencia de Subdivisión, Fusión o Relotificación, revisando que los
documentos contenidos en la solicitud estén debidamente registrados
en la Cédula de Evaluación.
¿Coincide lo registrado en la Cédula de Evaluación con el contenido
de la solicitud?
NO: Registra en la F02 P-DGODU-12 Cédula de Evaluación para
Licencia de Subdivisión, Fusión o Relotificación, las observaciones
encontradas y continúa con la actividad No. 6.
6
SI: Continúa con la actividad No. 6.
Revisa que la solicitud cumpla con la normatividad aplicable. Ver Plan
de Calidad contenido en M-DGODU-02 Manual de Planeación de la
Calidad y P-GC-07 Control de Servicio No Conforme.
NO: Avala con rúbrica el contenido de la Cédula de Evaluación para
que se elabore el Oficio de Prevención y en su caso, se hagan las
correcciones pertinentes a la Cédula de Evaluación y turna al Revisor.
SI: Avala con rúbrica el contenido de la Cédula de Evaluación para
que la Secretaria elabore la Licencia y continúa con la actividad No.
28. Cuando se trate de Licencias de Relotificación elabora solicitud de
Oficio de Opinión a SEDUVI, anotando las observaciones necesarias
para su adecuada elaboración.
Revisor
7
Espera Oficio de Respuesta ó Dictamen de SEDUVI. Cuando es
favorable continúa en actividad No. 11, en caso contrario pasa a
actividad No. 7
Recibe solicitud y Cédula de Evaluación rubricada, turna a la
Secretaria para que elabore Oficio de Prevención.
DESARROLLO URBANO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Secretaria
J.U.D. de Licencias
de Uso del Suelo
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
P-DGODU-12
JUNIO 2006
PÁGINA:
1
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No.
8
Recibe documentos, elabora Oficio de Prevención de conformidad con
el artículo 45 de la Ley de Procedimiento Administrativo del D.F.,
registra en F01 P-DGODU-12 Reporte de Base de Datos de Control y
Seguimiento de Solicitudes y turna al J.U.D.
9
Nota: La Secretaria es la responsable de dar el seguimiento
adecuado a la documentación.
Recibe documentos, Oficio de Prevención y revisa que esté bien
NO: Devuelve a la Secretaria para que realice la corrección.
SI: Rubrica y entrega a la Secretaria.
Subdirector de
de Desarrollo
Urbano.
Secretaria
J.U.D. de Licencias
de Uso de Suelo
10 Reciben de la Secretaria documentos y Oficio de Prevención, el
Subdirector rubrica y el Director firma y devuelven a la Secretaria.
11 Una vez que recibe Oficio de Respuesta o Dictamen de SEDUVI,
mecanografía Dictamen de DAPU-104, y turna junto con documentos
al J.U.D., Subdirector de Licencias y Director de Desarrollo Urbano.
12 Recibe de la Secretaria documentos, revisa y rubrica Dictamen,
devuelve a la Secretaria.
Secretaria
13 Recibe documentos, Dictamen y Oficio de Prevención, turna una copia
de la Relación a Control de Gestión, turna original y copia a Ventanilla
Única y recaba firma de recibido.
DESARROLLO URBANO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Ventanilla Única
No.
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-12
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1
7 de 7
14 Recibe original y copia de Dictamen y/o Oficio de Prevención para su
notificación y entrega.
Secretaria
15
J.U.D. de Control
de Gestión
Capturista de
Ingresos
16
17
18
J.U.D. de Licencias
de Uso del Suelo
19
Secretaria
20
Nota: Cuando el ciudadano no subsana dentro de los 5 días hábiles
siguientes a la fecha de entrega del Oficio de Prevención ó no cumple
con los requisitos marcados en el mismo se le expide un Oficio de
Improcedencia de conformidad con la Ley del Procedimiento
Administrativo del D.F.
Lleva control de Prevenciones y Dictámenes notificados al Solicitante
por parte de Ventanilla Única.
Recibe copia de Relación de Dictamen y Oficio de Prevención,
registra en su control interno y da seguimiento a lo pendiente.
Recibe dentro de los 15 días siguientes a la notificación del Dictamen,
escrito de contestación del Ciudadano junto con los avalúos
solicitados.
Registra en F01 P-DGODU-12 Reporte de Base de Datos de Control y
Seguimiento de Solicitudes, documentación recibida y turna al J.U.D.
de Licencias.
Recibe documentos y F01 P-DGODU-12 Reporte de Base de Datos
de Control y Seguimiento de Solicitudes, hace la asignación de la
solicitud al Revisor y turna a la Secretaria.
Recibe documentos y F01 P-DGODU-12 Reporte de Base de Datos
de Control y Seguimiento de Solicitud, entrega al Revisor.
DESARROLLO URBANO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Revisor
No.
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-12
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21 Recibe escritos, Avalúos y firma de recibido en F01 P-DGODU-12
Reporte de Base de Datos de Control y Seguimiento de Solicitudes.
Revisa que los avalúos se apeguen al Manual de Procedimientos de
Valuación Inmobiliaria.
¿Los avalúos se apegan al Manual de Procedimientos de Valuación
Inmobiliaria?
Evaluación para Licencia de Subdivisión, Fusión o Relotificación,
rubrica y turna al J.U.D de Licencias.
SI: Registra el cálculo de Derechos en base al Código Financiero del
D.F., considerando los avalúos y en F02 P-DGODU-12 Cédula de
Evaluación para Licencia de Subdivisión, Fusión o Relotificación,
indicando que se apega al Manual de Procedimientos de Valuación
Inmobiliaria, rubrica y turna al J.U.D de Licencias.
J.U.D de Licencias
de Uso del Suelo
22 Recibe escritos, avalúos y se cerciora que lo registrado en F02
P-DGODU-12 Cédula de Evaluación para Licencia de Subdivisión,
Fusión o Relotificación, coincida con los avalúos.
Ver P-GC-07 Control de Servicio No Conforme.
¿Coincide lo registrado en F02 P-DGODU-12 con los avalúos?
No: Hace anotaciones en F02 P-DGODU-12 y devuelve al Revisor
para que realice corrección y se elabore el Oficio de Improcedencia.
SI: Avala F02 P-DGODU-12 con rúbrica y turna a la Secretaria para
que elabore la Licencia. Continúa en actividad No. 28.
Revisor
23 Realiza las correcciones pertinentes, entrega al J.U.D. y regresa a la
actividad anterior.
DESARROLLO URBANO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Secretaria
J.U.D. de Licencias
/ Subdirector de
de Desarrollo
Urbano.
Director de
General de Obras
y Desarrollo
Urbano.
Secretaria
J.U.D. de Licencias
de Uso del Suelo
No.
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-12
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24 Elabora Oficio de Improcedencia de acuerdo a la Ley de Desarrollo
Urbano y su Reglamento y a la Ley del Procedimiento Administrativo
del D.F. y turna para rúbrica.
25 Reciben avalúos, escrito y Oficio de Improcedencia; revisan, rubrican
y devuelven a la Secretaria.
26 Recibe documentos, firma Oficio de Improcedencia y devuelve a la
Secretaria.
27 Recibe documentos, archiva escritos y avalúos, turna Oficio de
Improcedencia a Ventanilla Única con Relación F03 P-DGODU-12 y
genera una copia para control de Gestión. Continúa en actividad No.
34.
28 Recibe documentos, mecanografía Licencia contenida en DAPU-104
Solicitud de Licencia de Subdivisión, Fusión o Relotificación, elabora
formatos para trámite de pago y turna para firmas.
29 Recibe documentos y Licencia. Revisa y rubrica Licencia y formatos
para trámite de pagos y turna a la Secretaria.
Subdirector de
de Desarrollo
Urbano / Director
General de Obras
y Desarrollo
Urbano
Secretaria
Ventanilla Única
30 Reciben documentos y Licencia, firman y devuelven a la Secretaria.
Nota: El Director General de Obras y Desarrollo Urbano es el único
que firma los formatos para trámite de pago.
31 Recibe documentos, archiva y entrega Licencia con F03 P-DGODU12, recaba firma de recibido.
32 Recibe original y copia de Licencia y Oficio de Improcedencia para su
notificación (Ver IGP-VU-01 Entrega de Trámites en Ventanilla Única),
así como F03 P-DGODU-12.
DESARROLLO URBANO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Secretaria
No.
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-12
JUNIO 2006
1
10 de 10
33 Lleva control de documentos notificados y entregados al Solicitante
por parte de Ventanilla Única.
Control de Gestión
34 Recibe copias de la Relación de Licencia y Oficios de improcedencia,
registra en control interno y da seguimiento a lo pendiente.
Secretaria
35 Elabora mensualmente F03 P-DGODU-12 Base de Datos de
Indicadores.
J.U.D. de Licencias
de Uso del Suelo
J.U.D. de Licencias de Uso del
Suelo
FIRMA
DESARROLLO URBANO
CONTROL DE CAMBIOS
FÓLIO DE
REVISION
SOLICITUD
CÓDIGO:
EMISIÓN:
No. DE
REVISIÓN:
PÁGINA:
P-DGODU-12
JUNIO 2006
1
11 de 11
FECHA
ENERO 2008
JUNIO 2006
1078
1
Se elimina el F03-P-DGODU-12 Cuestionario
de Satisfacción y la responsabilidad del
Notificador. Se modifica texto del punto 1,
2, 8, 16,19, 27, 29, Nota del 30, 31 y 34. Se
da de alta el F03 P-DGODU-12 Base de
Datos de Indicadores.
548
0
Separación del proceso de Trámite De
Licencias
de
Fusión,
Subdivisión
y
Relotificación, para mejor operación del área.

objetivo general - Delegación Miguel Hidalgo

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