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Manuel Qualité &
Environnement
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HISTORIQUE DES MODIFICATIONS
Date
Objet
Chap ou §
Rédigé par
Visa

15.06.01
Création du document
Ce document remplace et annule le MAQ du
groupe Air LB du 23.03.98
Tous
JP. Paucellier
/
a
05.11.01
Modification de la politique qualité
§ 4.1.1
JP. Paucellier
/
b
28.07.03
Refonte du MAQ en MQ selon les exigences de
la norme EN 9100 édition 2002
Tous
J. Chevalier
/
6.2.2 a
J. Chevalier
/
J. Chevalier
/
Annexe 2
R.Verita
/
Tous
R.Verita
/
Tous
R.Verita
/
Rectificatif sur la version de l’EN9100 (§4.2.1)
c
09.09.04
Modification de la présentation du processus de
planification et de pilotage du SMQ
Définition des services concernés par le Pub
6.2-04a (§6.2.2a)
d
08.07.08
e
22.05.09
f
27.04.10
g
06.04.11
h
09.08.12
i
24.06.13
j
04.07.13
k
05.08.14
l
17.08.15
m
25.11.15
Introduction de la cartographie des processus
Annexe 2
Introduction des fiches processus
Annexe 3
Les termes et définitions du §3 sont repris dans
le document « LEXIQUE »
§3
Modification des fiches processus et de la
cartographie des processus
Refonte du manuel qualité intégration de
l’environnement
Intégration des exigences IRIS et rectificatif par
rapport à l’EN9100 version 2009
Ajout management par processus § 4.2, § 4.4 +
§ 7.5 Production et préparation du service
Mise à jour Politique Qualité + Ajout §2
procédures obligatoires + modification synthèse
des processus § 4.4 + Ajout §7.2, §8.2.1 §8.2.3
Tous
L. Bailleul
/
§2, §4.4,
§7.2, §8.2.1,
§8.2.3
L.Bailleul
/
Mise à jour de la cartographie §4.3
Tous
L.Bailleul
§7.1, 7.3.1,
7.5.2, 8.5.4,
9
L.Bailleul
/
§4.3
L.Bailleul
/
§4.4
V. Beyries
Changement adresse en pied de page
Ajout §7.1 « Gestion de la configuration » + § 9
« Environnement » + cartographie + §8.5.4
« Réclamation client – RMA » + §7.3.1 « FAI »
+ révision du §7.5.2 (notions sans exclusion de
nos procédés de fabrication)
Changement de logo + modification de la
cartographie des processus
Création d’une annexe pour présenter la matrice de
concordance entre les exigences ISO14001 et
EN9100 et nos procédures/processus
/
Amphenol Air LB – 2, Rue Clément Ader – ZAC de Wé – 08110 CARIGNAN – France - Tél. 03 24 22 78 49 - Fax. 03 24 22 78 75
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Sommaire
1.
DOMAINE D’APPLICATION .......................................................................................................................................................................... 5
1.1
GENERALITES .............................................................................................................................................................................................. 5
1.2
PERIMETRE D'APPLICATION ...................................................................................................................................................................... 5
2.
REFERENCES NORMATIVES ET PROCEDURES ..................................................................................................................................... 8
2.1
PROCEDURES OBLIGATOIRES .................................................................................................................................................................. 8
3
TERMES ET DEFINITIONS ........................................................................................................................................................................ 10
4
SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE ET DE L’ENVIRONNEMENT (FICHE PROCESSUS N°019) ...................................... 11
4.1
PYRAMIDE DOCUMENTAIRE ................................................................................................................................................................... 11
4.2
MANAGEMENT PAR PROCESSUS .......................................................................................................................................................... 11
4.3
CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS ........................................................................................................................................................ 12
4.4
LISTE DES PROCESSUS/PROCEDURES/EXIGENCES QUALITE & ENVIRONNEMENT ..................................................................... 13
4.5
REVUE DE PROCESSUS ........................................................................................................................................................................... 13
5.
RESPONSABILITE DE LA DIRECTION ..................................................................................................................................................... 14
5.1
ENGAGEMENT DE LA DIRECTION ........................................................................................................................................................... 14
5.2
ECOUTE CLIENT ........................................................................................................................................................................................ 14
5.3
POLITIQUE QUALITE-SECURITE-ENVIRONNEMENT............................................................................................................................. 14
5.4
PLANIFICATION .......................................................................................................................................................................................... 14
5.4.1
OBJECTIFS QUALITE-ENVIRONNEMENT............................................................................................................................................... 14
5.4.2
PLANIFICATION DU SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE ET DE L’ENVIRONNEMENT .................................................... 15
5.5
RESPONSABILITE ET AUTORITE ............................................................................................................................................................. 15
5.5.1
RESPONSABILITE ET AUTORITE ............................................................................................................................................................. 15
5.5.2
REPRESENTANTS DE LA DIRECTION (QUALITE ET ENVIRONNEMENT) ........................................................................................... 15
5.6
REVUE DE DIRECTION .............................................................................................................................................................................. 16
6
MANAGEMENT DES RESSOURCES ........................................................................................................................................................ 17
6.1
MISE A DISPOSITION DES RESSOURCES (FICHE PROCESSUS N°019) ............................................................................................ 17
6.2
RESSOURCES HUMAINES (FICHE PROCESSUS N°004) ...................................................................................................................... 17
6.3
INFRASTRUCTURES (FICHE PROCESSUS N°020) ................................................................................................................................ 17
6.4
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ............................................................................................................................................................... 17
6.5
SERVICE FINANCES (FICHE PROCESSUS N°007)................................................................................................................................. 17
7
REALISATION DU PRODUIT ...................................................................................................................................................................... 17
7.1
PLANIFICATION DE LA REALISATION DU PRODUIT.............................................................................................................................. 18
7.1.1
GESTION DE PROJET (FICHE PROCESSUS N°002) .............................................................................................................................. 18
7.1.2
GESTION DES RISQUES (FICHE PROCESSUS N°011) .......................................................................................................................... 18
7.1.3
GESTION DE LA CONFIGURATION, DES MODIFICATIONS ET DE L’OBSOLESCENCE (FICHE PROCESSUS N°013 ET 023) ...... 18
7.1.4
MAITRISE DE LA SOUS TRAITANCE (FICHE PROCESSUS N°025) ...................................................................................................... 19
7.2
PROCESSUS RELATIFS AUX CLIENTS (FICHE PROCESSUS N°014, 015 ET 021) ............................................................................. 19
7.3
CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT (FICHE PROCESSUS N°002)..................................................................................................... 20
7.3.1
CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT PRODUIT/PROCESS .................................................................................................................. 20
7.3.2
VALIDER LE PRODUIT ET LE PROCESS – FAI (FICHE PROCESSUS N°006) ...................................................................................... 20
7.4
ACHAT (FICHE PROCESSUS N°003) ........................................................................................................................................................ 21
7.5
PRODUCTION ET PREPARATION DU SERVICE (FICHE PROCESSUS N°017, 020 ET 025) .............................................................. 21
7.5.1
SUPPORT APRES VENTE NON APPLICABLE ......................................................................................................................................... 22
7.5.2
VALIDATION DES PROCESSUS DE PRODUCTION ET DE PREPARATION DE SERVICE .................................................................. 22
7.6
MAITRISE DES EQUIPEMENTS DE SURVEILLANCE ET DE MESURE ................................................................................................. 22
8
MESURE ANALYSE ET AMELIORATION .................................................................................................................................................. 23
8.2.1
SATISFACTION CLIENT (FICHE PROCESSUS N°022) ........................................................................................................................... 23
8.2.2
AUDIT INTERNE ET FOURNISSEUR ........................................................................................................................................................ 23
8.2.3
SURVEILLANCE ET MESURE DES PROCESSUS ................................................................................................................................... 23
8.5
ANALYSE DES DONNEES (FICHE PROCESSUS N°005)........................................................................................................................ 24
Amphenol Air LB – 2, Rue Clément Ader – ZAC de Wé – 08110 CARIGNAN – France - Tél. 03 24 22 78 49 - Fax. 03 24 22 78 75
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8.5.1
AMELIORATION CONTINUE ...................................................................................................................................................................... 24
8.5.2
ACTIONS CORRECTIVES .......................................................................................................................................................................... 25
8.5.3
ACTIONS PREVENTIVES ........................................................................................................................................................................... 25
8.5.4
RECLAMATION CLIENT - RMA (FICHE PROCESSUS N°001) ................................................................................................................ 26
8.5.5
MAITRISE DES PROCESSUS NON CONFORMES (FICHE PROCESSUS N°018)................................................................................. 26
9
ENVIRONNEMENT (FICHE PROCESSUS N°008) .................................................................................................................................... 27
9.5
ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ............................................................................................................................................................ 27
9.6
OBJECTIFS ET PLAN D’ACTION ENVIRONNEMENT .............................................................................................................................. 27
9.7
EXIGENCES LEGALES ET AUTRES EVALUATIONS DE LA CONFORMITE ......................................................................................... 27
9.8
MAITRISE OPERATIONNELLE .................................................................................................................................................................. 27
9.9
COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE ............................................................................................................................................. 28
9.10
PREPARATION ET REPONSE AUX SITUATIONS D’URGENCE ............................................................................................................. 28
9.11
SURVEILLANCE ET MESURE DES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET EVALUATION DE LA CONFORMITE .............. 28
10
ANNEXE 1 ................................................................................................................................................................................................... 29
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1.
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DOMAINE D’APPLICATION
1.1
GENERALITES
Amphenol Air LB France a établi un système de management de la qualité et de l’environnement permettant de fournir
régulièrement un produit conforme aux exigences des clients, aux exigences contractuelles, légales et réglementaires
applicables mais aussi permettant de maîtriser ses impacts environnementaux en mettant en place un plan d’action
triennal environnemental.
L’application de ce système, y compris les processus pour l'amélioration continue du système et I‘assurance de la
conformité aux exigences des clients et aux exigences réglementaires applicables, permettent d’accroître la
satisfaction de ses clients et des parties intéressées.
1.2
PERIMETRE D'APPLICATION
Le Système de Management de la Qualité et de l’Environnement s’applique à la société Amphenol Air LB France pour
études, réalisations et vente de :
- connecteurs électriques, systèmes d’interconnexions modulaires (module porte composants
électroniques) ;
- socles de relais, barres bus, blocs de jonction, systèmes d’attachement hydrauliques et électriques.
Les exigences non applicables des normes utilisées par Amphenol AIRLB France sont les suivantes :

EN9100 version 2009 = 7.5.1.4 « Supports Après-Vente » ;
Présentation de Amphenol Air LB
Amphenol AirLB France est spécialisé dans la conception et la réalisation de tous systèmes de connexion électriques
et électroniques pour différents domaines d’activités tels que :








L’aéronautique civile et militaire ;
Le ferroviaire ;
La défense ;
Les transports ;
L’énergie ;
L’industrie ;
L’automobile ;
Le médical etc…
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Coordonnées de la société
Nom de la société :
Nom et titre du responsable :
Adresse du Siège :
N° de S.I.R.E.N. :
N° de S.I.R.E.T. :
N° de code NAF :
N° de code CE :
Code OTAN :
N° Téléphone :
N° Télécopieur :
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Amphenol Air LB
M. Luc WALTER (Président)
2, Rue Clément Ader – ZAC de Wé – 08110 CARIGNAN
777 343 955
777 343 955 000 61
2611Z
FR 72 777 343 955
F 0394
(33) 03.24.22.78.49
(33) 03.24.22.78.75
Usine et Etablissement de la société
Direction Générale, Service Financier, Engineering, Qualité Développement, Laboratoire d’essais, atelier
présérie, Unité de Production, Services : Clients, Qualité opérationnelle, Achats, Logistique, Informatique,
Maintenance et Ressources Humaines, Service Commercial :
2, Rue Clément Ader – ZAC de Wé – 08110 CARIGNAN
 (33) 03.24.22.78.49 -  (33) 03.24.22.78.75
Direction Commercial :
11, avenue Dubonnet - 92407 COURBEVOIE
 (33) 01.49.05.30.00 –  (33) 01.49.05.30.10
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Aspects juridique et financier
Statut juridique :
Capital :
Superficie :
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Société Anonyme Simplifiée (S.A.S.)
2.872.900 €

Surface terrain (m²) :
48 000

Surface couverte développée (m²) :
10 000
Lieu et N° d'enregistrement :
RCS Sedan 777 343 955
Date de fondation :
1er juillet 1958 (Air LB)
Entrée dans le groupe Amphenol :
28 juillet 2000
Banques :
BNP et CA
Appartenance à une chambre syndicale ou organisme similaire :
GIFAS
Liens contractuels
Amphenol est représenté à l'étranger dans les pays suivants :
Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Corée du
Sud, Espagne, Finlande, Grande-Bretagne, Grèce, Hongkong, Inde, Irlande, Italie, Japon,
Luxembourg, Mexique, Pays Bas, République Tchèque, Russie, Singapour, Slovaquie, Suisse,
Taiwan, USA.
Principal actionnaire : Amphenol Corporation.
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REFERENCES NORMATIVES ET PROCEDURES





2.1





ISO 9001 version 2008
IRIS version 02
ISO 14001 version 2004
EN 9100 version 2009
Normes contractuelles clients
PROCEDURES OBLIGATOIRES
P 4.2.3-01
P 4.2.4-01
P 8.2.2-01
P 8.3-01
P 8.5-01
« Maitrise des documents »
« Maitrise des enregistrements »
« Audit interne et fournisseur »
« Maitrise des produits non conformes »
« Actions correctives et préventives »
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2.2
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LISTE DES PROCEDURES
Liste des procédures (en gras, les procédures obligatoires):
P 4.2.3-01
P 4.2.3-02
P 4.2.4-01
PE 4.3.1-01
PE 4.3.3-01
PE 4.3.2-01
PE 4.4.1-01
PE 4.4.3-01
PE 4.4.6-01
PE 4.4.6-02
PE 4.4.6-03
PE 4.4.6-04
PE 4.4.6-05
PE 4.4.7-01
PE 4.5.1-01
PE 4.5.1-02
P 5-01
P 5.6-01
P 6.2-01
P 6.3-01
P 6.3-02
P 6.3-03
P 6.4-01
P 7.1.3-01
P 7.2-01
P 7.2-03
P 7.3-01
P 7.3-02
P 7.3-03
P 7.3.7-01
P 7.3-04
P 7.4.01-01
P 7.4-02
P 7.4.3-01
P 7.4.3-02
P 7.4.3-03
P 7.4.3-04
P 7.5-01
P 7.5-02
P 7.5-04
P 7.5-05
P 7.5-06
P 7.5-07
P 7.5-08
P 7.5-10
P 7.5-11
P 7.5.5-01
P 7.6-01
P 8.2.2-01
Maîtrise des documents
Informatique et téléphonie
Maîtrise des enregistrements
Identification et évaluation des aspects environnementaux
Objectifs et plan d’action environnement
Exigences légales et autres évaluations de la conformité
Rôles, responsabilités et autorités en environnement
Communication interne et externe
Maîtrise opérationnelle
Gestion des déchets
Maîtrise des produits dangereux
Bonnes pratiques environnementales
Maîtrise des équipements de réfrigération
Maîtrise des situations d’urgence
Surveillance et mesure des performances environnementales
QOS Environnement
Management de la Qualité, de la Sécurité et de l’Environnement
Revue de direction
Management des ressources humaines
Infrastructures / Maintenances
Traitement d’une demande d’investissement
Maintenance outillage
Environnement / Prévention des risques
Gestion de la configuration
Procédure relative aux clients
Traitement des factures client
Conception développement (APQP)
Fonctionnement du service Prototype
Laboratoire d’essais
Maîtrise des modifications
Gestion de l'Obsolescence
Achats
Traitement des factures fournisseur
Réception
Contrôle entrée
Démarche AQF-AQPP
Homologation premier article fournisseur
Atelier Moulage
Atelier Assemblage Carignan
Organisation logistique
L’ordonnancement
Magasin
Marquage conditionnement
Expéditions
Excès & Obsolète
Gestion de la sous-traitance
Manipulation, protection et préservation des produits
Maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure
Audit interne et fournisseur
P 8.2.4-01
P 8.3-01
P 8.5-01
Surveillance et mesure du produit
Maîtrise du produit non conforme
Actions correctives et préventives
P 8.5-02
Analyse et utilisation des données de l’entreprise
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TERMES ET DEFINITIONS
ABREVIATION
SIGNIFICATION
DEFINITION
PEAR
Process Effectiveness Assessment
Report
RAPPORT EVALUATION EFFICACITE DES PROCESSUS
ALF
Avis de Litige Fourniture
ANACAP
Analyse de la Capacité
APQP
AQF
Advance Planning Quality Project
Assurance Qualité Fournisseur
AQP
Alerte Qualité Produit
AQPP
Assurance Qualité Produit Process
ARTEC
Article Technique
AV
Aide Visuelle
BB
Blue Book
BIP
Bulletin d’Information Produit
CMP
Compliance Matrix Parts
COPIL
Comité de Pilotage
CRE
CRX
CS
Compte-Rendu d’Essai
Compte-Rendu d’eXpertise
Customer Service
DAT
Demande d’Assistance Technique
DEC
Demande d’Essai Contrôle
Dossier d’Homologation Premier
Article
DHPA
FAIR
First Article Inspection Report
FEC
Fiche d’Etude Confidentielle
FMEA
Failure Mode Effect Analysis
FX
Fiche Technique
General Requirements
Aerostructures & Materials
Suppliers
GRAMS Compliance Matrix
Industrial Process Control
Assessment
Key Performance Indicator
Non-conformité
Operational Project
Process Effectiveness Assessment
Report
Planning d’Industrialisation Produit
GRAMS
GRAMS CAM
IPCA
KPI
NC
OP
PEAR
PIP
PS
PVE
PVR
QAP
Plan de Surveillance
Procès Verbal d’Essai
Procès Verbal de Recette
Quality Assurance Plan
QOS
Quality Operating Systems
QRQC
Quick Response Quick Control
QTP
QTR
RMA
Qualification Test Program
Qualification Test Report
Return Material Autorisation
FORMALISME DOCUMENTAIRE UTILISE COMME SUPPORT DES RECLAMATIONS
FOURNISSEURS (PROBLEME QUALITE)
OUTIL UTILISE PAR LES OPERATIONS POUR DETERMINER LA CAPACITE DE PRODUCTION PAR
RAPPORT A LA CHARGE PREVUE
PRINCIPE ISSUE DU QS9000 POUR LE MANAGEMENT DE PROJET EN EQUIPE MULTI-METIER
DEMARCHE DE DELEGATION DE CONTROLE VERS LE FOURNISSEUR
SUPPORT DOCUMENTAIRE PERMETTANT D’ALERTER LE CLIENT DE MANIERE PREVENTIVE
SUR UN PROBLEME OU SUPPORT DOCUMENTAIRE PERMETTANT D’ALERTER EN INTERNE LES
SERVICES A L’ORIGINE D’UNE NON-CONFORMITE EXTERNE ET/OU INTERNE
DEMARCHE DE DELEGATION DE CONTROLE VERS LE FOURNISSEUR
SERVICE DONT LA FONCTION EST DE METTRE A DISPOSITION LES DONNEES ISSUES DE
L’ENGINEERING ET DES METHODES (Coûts, Cadence, Documentations techniques et opératoire)
SUPPORT DOCUMENTAIRE PERMETTANT DE VISUALISER CE QUI EST ACCEPTABLE OU NON
ACCEPTABLE SUR UN PRODUIT/PROCESS (Défauthèque)
SUPPORT DOCUMENTAIRE ETABLI PAR LES METHODES POUR LES SERVICES DIRECTS
DETAILLANT MODE OPERATOIRE DE REALISATION DU PRODUIT ET MISE EN ROUTE PROCESS.
CE DOCUMENT INCLUS EGALEMENT LE CONTROLE PRODUIT/PROCESS (Plan de Surveillance)
SUPPORT DOCUMENTAIRE PERMETTANT D’INFORMER LES CLIENTS D’UNE EVOLUTION SUR
UN PRODUIT
MATRICE DE CONFORMITE PRODUIT LIEES A DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET/OU
DIMENSIONNELLES
GROUPE DE PERSONNE ETANT CONSTITUE PAR LA DIRECTION ETANT DEFINI COMME EQUIPE
DE MANAGEMENT D’UN PROJET OU D’UN SYSTEME
SUPPORT DOCUMENTAIRE UTILISE POUR LA FORMALISATION DES RAPPORTS D’ESSAIS
SUPPORT DOCUMENTAIRE UTILISE POUR LA FORMALISATION DES RAPPORTS D’EXPERTISE
SERVICE CLIENTS AALB-F
DOCUMENT SUPPORT PERMETTANT DE FORMALISER LES DEMANDES DE MODIFICATION
DURANT LA VIE SERIE
DOCUMENT SUPPORT PERMETTANT DE FORMALISER LES DEMNADES D’ESSAI CONTROLE
DOSSIER DE PRESENTATION PREMIER ARTICLE FOURNISSEUR SUITE A MODIFICATION
PRODUIT ET PROCESS ET/OU NOUVEAU PRODUIT (Correspond à la FAI partie Client)
DOSSIER DE VALIDATION ACCOMPAGNANT LA PREMIERE LIVRAISON OU LA PREMIER
FABRICATION SERIE D’UN PRODUIT ET/OU D’UN MOYEN (OUTILLAGE, MACHINE)
SUPPORT DOCUMENTAIRE PERMETTANT DE TRAITER UNE NOUVELLE DEMANDE CLIENT,
ELLE EST UTILISE POUR ANALYSER LA FAISABILITE, REPONDRE TECHNIQUEMENT ET
ECONOMIQUEMENT A UNE DEMANDE CLIENT OU DEMANDE DU MARCHE
ANALYSE DES MODES DE DEFAILLANCE DE LEUR EFFET ET DE LEUR CRITICITE. COTATION
DES EVENTUELS DEFAILLANCE D’UN PRODUIT PAR RAPPORT A UNE FONCTION (Produit) OU
PAR RAPPORT A SA
FABRICATION (Process)
PLAN PRODUIT POUR LE CLIENT
EXIGENCES GENERALES AIRBUS
MATRICE DE CONFORMITE DU SMQ AMPHENOL AIRLB AU GRAMS AIRBUS
AUDIT DE QUALIFICATION D’UN SITE PAR RAPPORT AUX EXIGENCES DU GRAMS AIRBUS
INDICATEUR CLEFS DE PERFORMANCE
NON CONFORMITE
SUPPORT DE GESTION DE PROJET UTILISE POUR UN DEVELOPPEMENT AUTRE QUE PRODUIT
Rapport Evaluation Efficacité du processus
SUPPORT DOCUMENTAIRE DETERMINANT LE PLANNING DE DEVELOPPEMENT D’UN
NOUVEAU PRODUIT
DOCUMENTATION PERMETTANT DE REALISER LE CONTROLE D’UN PRODUIT
RAPPORT D’ESSAI
RAPPORT D’ESSAI EFFECTUE A LA DEMANDE DU CLIENT AVANT LIVRAISON
PLAN ASSURANCE QUALITE A APPARENTER AU MANUEL QUALITE
INDICATEURS DE SUIVI ET DE PERFORMANCE PERMETTANT DE MESURER LES OBJECTIFS
FIXES POUR CHAQUE PROCESSUS
REUNION DE SUIVI ET D’ANALYSE DU PPM PRODUCTION AVEC DEFINITION D’ACTIONS A DEUX
NIVEAUX (TERRAIN ET MANAGEMENT)
PROGRAMME DE QUALIFICATION D’UN PRODUIT
RAPPORT DE QUALIFICATION D’UN PRODUIT AVEC RESULTATS DES ESSAIS ASSOCIES
NUMERO DE SUIVI D’UN RETOUR CLIENT
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SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE ET DE L’ENVIRONNEMENT (FICHE
PROCESSUS N°019)
4.1 PYRAMIDE DOCUMENTAIRE
Amphenol AirLB France établi, documente, met en œuvre et entretient un système de management
de la qualité et de l’environnement dont il améliore en permanence l’efficacité conformément aux
exigences des présentes Normes internationales.
Pour optimiser le fonctionnement de son système de management de la qualité et de l’environnement,
Amphenol AirLB France a choisi de gérer son SMQ/SME selon le modèle de la pyramide
documentaire :
La procédure P4.2.3-01 « Maitrise des documents » a pour objet de définir les règles à respecter par
le personnel de Amphenol Air LB en ce qui concerne la rédaction, la vérification, l’approbation, la
diffusion, la modification, le classement, l’archivage des documents du système de management de la
qualité et de l’environnement.
La procédure P4.2.4-01 « Maitrise des enregistrements » donne les règles à respecter par le
personnel en ce qui concerne les durées de conservation, d’identification, de stockage, de protection,
d’accessibilité et d’élimination.
4.2
MANAGEMENT PAR PROCESSUS
Amphenol AirLB France a choisit de réaliser conformément aux normes visées un management de la
qualité et de l’environnement par les processus.
Chaque processus identifié est décrit sous un modèle.
Le processus étant défini comme une somme d’activités transformant des données d’entrée en
données de sortie.
Chaque processus dispose de sa fiche PEAR (Process Effectiveness Assessment Report / Rapport
Evaluation Efficacité du processus).
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4.3
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CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS
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4.4
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LISTE DES PROCESSUS/PROCEDURES/EXIGENCES QUALITE & ENVIRONNEMENT
Voir Annexe 1
4.5
REVUE DE PROCESSUS
Les revues de processus sont planifiées selon une périodicité définie sur le planning de revue de
processus établi annuellement par le Quality, Environment & Safety System Engineer (QESSE) et
validé par le Directeur Général.
L’ensemble des processus est revu sur l’année et ce avant la Revue de Direction selon la procédure
P5.6-01 « Revue de direction ».
Chaque revue de processus est animée par le Quality, Environment & Safety System Engineer
(QESSE) et formalisée sur une fiche PEAR, suivant instruction IQ 5-01 « Revue des processus par
méthode PEAR ».
Le support est validé par le pilote de processus, le Directeur Qualité et le Directeur Général.
Les actions qui en découlent sont incrémentées dans le suivi global des actions AALB-F.
Ces revues de processus ont pour objet :
 De revoir la perspicacité et la qualité des données de sorties (chaque pilote de processus en
interaction détermine si les données de sorties du processus revu est en adéquation avec son
propre processus en temps que données d’entrée);
 D’assurer la satisfaction permanente des besoins et attentes du « client » du processus ;
 D’identifier toute dérive d’un processus ;
 D’identifier les opportunités d’amélioration de l’efficacité et de l’efficience du processus ;
 De mesurer la maturité du processus ;
 De vérifier la bonne corrélation entre activités contributives du processus ;
 D’évaluer les interactions avec les autres processus.
Les fiches PEAR sont systématiquement annexées à la Revue de Direction, ainsi que la synthèse.
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5.
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RESPONSABILITE DE LA DIRECTION
5.1
ENGAGEMENT DE LA DIRECTION
La Direction est responsable de son engagement dans le management de la qualité et de
l’environnement. A cet effet, elle :
- effectue avec le Service Commercial des enquêtes, des rencontres auprès des clients ;
- communique à l’ensemble de la société, dans la politique et les objectifs qualité et
environnement qu’elle a établi et lors des différentes réunions de management définies dans
la procédure P 5-01 « Management de la qualité et de l’environnement », l’importance à
satisfaire les exigences des clients ainsi que les exigences réglementaires et légales et les
autres exigences applicables ainsi que de maîtriser l’impact des activités Amphenol AirLB
France sur l’environnement ;
- conduit des Revues de Direction selon la procédure P 5.6-01 : « Revue de Direction »
- détermine, planifie et affecte les ressources nécessaires avec les membres de l’équipe de
Management et assure la disponibilité de ces ressources en partenariat avec les
responsables de service concernés et les Ressources Humaines.
5.2
ECOUTE CLIENT
Amphenol AirLB France s’assure quotidiennement des performances en termes de qualité produit et
de respect des délais de livraison à travers des indicateurs qualité.
Ces mesures sont suivies le cas échéant d’action d’amélioration afin de maintenir un niveau de
satisfaction élevé auprès de nos clients.
5.3
POLITIQUE QUALITE-SECURITE-ENVIRONNEMENT
La Direction Générale a établi les politiques, Qualité, Sécurité, et Environnement (voir annexe 1) à
partir des besoins et attentes des clients, des actionnaires, de la corporation, des parties intéressées,
des exigences légales et réglementaires ainsi des autres besoins et attentes d’Amphenol AirLB
France.
Ces politiques sont communiquées à l’ensemble du personnel à chaque modification et à tout nouvel
arrivant. La compréhension des politiques Qualité, Sécurité et Environnement est vérifiée lors des
audits internes.
Les politiques Qualité, Sécurité et Environnement sont remises à jour de façon à rester en adéquation
avec les objectifs de la Corporation, des exigences clients, des exigences de toute autre partie
intéressée, des actionnaires, et des employés.
5.4
5.4.1
PLANIFICATION
Objectifs qualité-environnement
La Direction déploie les axes des politiques Qualité et Environnement en objectifs mesurable
auxquels sont associés des indicateurs et des valeurs cibles et les relie aux différents processus
(Quality Operating System - QOS).
Ils sont établis aux fonctions et aux niveaux appropriés au sein de l’organisme.
Les résultats sont mesurables et présentés par les leaders des QOS lors d’une réunion
hebdomadaire.
Le résultat est matérialisé par un tableau des QOS établissant les objectifs, la planification, les
responsabilités de réalisation, les échéances, l’état d’avancement, les résultats sous forme
d’indicateurs.
Les résultats sont affichés dans l’entreprise, sont disponibles sur le réseau informatique interne, et
si nécessaire, commentés au personnel par les Responsables de service.
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5.4.2
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Planification du système de management de la qualité et de l’environnement
La Direction planifie le SMQE en tenant compte des règles établies dans la procédure P 5-01
« management de la qualité, sécurité et de l’environnement ».
Lorsque des évolutions significatives du SMQE sont envisagées (évolution des activités, des
produits, des process, des structures, des moyens de communication….) celles-ci sont planifiées
conjointement par la Direction Général avec l’équipe de Direction en vue de maintenir le
fonctionnement du SMQE et la satisfaction des clients et des parties intéressées.
5.5
RESPONSABILITE ET AUTORITE
5.5.1
Responsabilité et autorité
La Direction est responsable de la définition des responsabilités et autorités.
Un organigramme nominatif approuvé par la direction est accessible à l’ensemble du personnel
sur le réseau informatique interne.
Chaque collaborateur dispose d’une description de fonction (Pub 6.2-01) signée conjointement
par l’intéressé, son responsable, la responsable Ressources Humaines. Cette dernière conserve
l’original dans le dossier individuel de la personne.
5.5.2
Représentants de la Direction (Qualité et Environnement)
La Direction a nommé un Directeur Qualité, Vincent BEYRIES, qui a pour mission principale
par rapport au SMQ :
a) d’assurer que les processus nécessaires sont établis, mis en œuvre et entretenus
b) de rendre compte à la direction du fonctionnement du SMQ et de tous les besoins
d'amélioration notamment lors des revues de direction et des réunions de management
c) d’assurer que chaque collaborateur est sensibilisé aux exigences de nos clients, connaît
la politique et les objectifs qualité, et que les pilotes de processus effectuent leur rôle de
relais pour la politique qualité définie par la direction.
d) d’effectuer l’organisation relative à la qualité et de prendre la décision d’arrêt qui s’impose
en cas de risque de non-conformité produit.
Les responsabilités et pouvoirs du Directeur Qualité sont détaillés dans sa description de
fonction.
La responsabilité du représentant de la Direction comprend une liaison avec les parties externes
à l’organisme les clients, les fournisseurs sur des sujets relatifs au SMQ.
Le Directeur Qualité a le pouvoir de rejeter un fournisseur.
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La Direction a nommé un Responsable Environnement, Jérôme CHEVALIER, qui a pour mission
principale par rapport au SME :
a) d’assurer que les processus nécessaires sont établis, mis en œuvre et entretenus
b) de rendre compte à la direction du fonctionnement du SME et de tous les besoins
d'amélioration notamment lors des revues de direction et des réunions de management
c) d’assurer que chaque collaborateur est sensibilisé aux exigences légales et réglementaires ou
autres exigences, aux aspects environnementaux significatifs liés à l’activité d’Amphenol
AirLB France, connaît la politique et les objectifs environnementaux, et que les pilotes de
processus effectuent leur rôle de relais pour la politique environnement définie par la direction.
Les responsabilités et pouvoirs du Responsable Environnement sont détaillés dans sa
description de fonction.
5.6
REVUE DE DIRECTION
La procédure P 5.6-01 « Revue de Direction » définit les règles de fonctionnement de la Revue de
Direction.
La Direction est responsable de la planification et de la conduite des Revues de Direction.
La Revue de Direction a pour but d’examiner le SMQ et le SME afin d’évaluer son efficacité, sa
pertinence et son adéquation et de prendre des décisions pour son amélioration, ainsi que pour
l’amélioration de la production, et les besoins en ressources.
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MANAGEMENT DES RESSOURCES
6.1
MISE A DISPOSITION DES RESSOURCES (FICHE PROCESSUS N°019)
La Direction définit dans le cadre du Plan Stratégique, de la Revue de Direction et du
Budget, les besoins et l’attribution des ressources nécessaires au fonctionnement d’Amphenol AirLB
France.
6.2
RESSOURCES HUMAINES (FICHE PROCESSUS N°004)
Le processus « Ressources humaines » et la procédure P 6.2-01 « Management des ressources
humaines » définissent le fonctionnement en matière de recrutement, d’accueil, de définition des
compétences, de sensibilisation et de formation.
6.3
INFRASTRUCTURES (FICHE PROCESSUS N°020)
La maintenance des équipements et infrastructures est définie dans la procédure P 6.3-01
« Infrastructures et maintenance ».
Les demandes d’intervention (maintenance curative) ainsi que les actions et enregistrements de
maintenance préventive sont gérés dans un logiciel de GMAO.
Une analyse des moyens critiques est établie pour gérer la maintenance préventive et définir une liste
des pièces détachées critiques. Le but étant de garantir un impact minimal et contrôlé de l’arrêt de la
fabrication.
Le Service Informatique gère le parc matériel et logiciel selon la procédure P4.2.3-02
« Informatique et téléphonie ».
Un système de sauvegarde croisé et indépendant des données de l’ensemble de l’entreprise est
effectué journellement.
Le Service Informatique gère également les interfaces informatiques avec les systèmes client de
passage de commandes (de type EDI par exemple…).
6.4
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Amphenol AirLB France a mis en place des règles de sécurité et environnementales pour garantir un
environnement de travail sûr, efficace et respectueux de l’environnement (tri des déchets notamment).
L’ensemble du bâtiment est géré au niveau de la température afin de garantir tout au long de l’année
une température constante permettant notre maîtrise de nos processus de fabrication et de contrôle.
Les éclairages ont été étudiés pour faciliter le travail au poste et le contrôle qualité.
6.5
SERVICE FINANCES (FICHE PROCESSUS N°007)
Le Service Finances a en charge d’appliquer et faire appliquer les règles de gestion comptable et la
réglementation, le suivi du budget (suivi des performances de l’entreprise), la facturation et le
paiement des fournisseurs, le reporting au Groupe et la validation de tous les investissements
(machines, outillages, équipements divers) de l’entreprise.
Les procédures en lien avec le Service sont :
 P6.3-02 « Traitement d’une demande d’investissement »
 P7.2-03 « Traitement d’une facture client »
 P7.4-02 « Traitement d’une facture fournisseur »
7
REALISATION DU PRODUIT
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7.1
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PLANIFICATION DE LA REALISATION DU PRODUIT
7.1.1
GESTION DE PROJET (FICHE PROCESSUS N°002)
Les développements produits sont gérés selon le §7.3.
Les développements liés à l’innovation sont traités via l’OP (Operational Project : structure de
projet sous format Excel ou Ms Project).
Un OP peut être ouvert hors développement d’un nouveau produit, exemple :
 Développement d’un nouveau process ;
 Développement d’une nouvelle matière et/ou nouveau matériaux ;
 Mise en place d’une nouvelle machine ;
 Mise en place d’un nouveau mode de travail (ERP, etc…) ;
 Mise en place d’une nouvelle norme.
La trame de l’OP n’est pas standard. Les étapes clefs sont déterminées par le chef de projet luimême.
7.1.2
GESTION DES RISQUES (FICHE PROCESSUS N°011)
Amphenol AirLB France établit des analyses de risques suivantes :

Supply Chain ;

Produit ;

Process ;

Projet / transfert d’activité en sous-traitance ;

Organisation / Plan de contingence.

Environnement (Impacts significatifs) ;
7.1.3
GESTION DE LA CONFIGURATION, DES MODIFICATIONS ET DE
L’OBSOLESCENCE (FICHE PROCESSUS N°013 ET 023)
Amphenol AirLB France effectue une gestion de la configuration (P 7.1.3-01 « Gestion de
la configuration ») afin de garantir, avec précision et à tout moment du cycle de vie du
produit une visibilité du produit à travers ses caractéristiques physiques et fonctionnelles.
Il faut distinguer deux sortes de gestion de configuration :

une gestion dynamique qui est adaptée au développement et permet
essentiellement de coordonner les activités de développement des équipes, de suivre
chaque composant du produit au cours de son élaboration jusqu’à sa qualification ;

une gestion de configuration statique qui suit le produit en production (vie série) et
inclut les modifications pouvant survenir.
La gestion de la configuration est en lien direct avec la maîtrise des évolutions (P 7.3.7-01
« Maitrise des modifications ») « en lien avec la configuration et le système de
communication établi.
L’identification de la configuration est basée essentiellement sur des données ERP : Plans et
Nomenclatures.
Cette base documentaire pouvant alors se référer à d’autres documents techniques
(spécification de contrôle, de fabrication, matière, de protection etc…) permettant de
caractériser le produit.
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Le date code apposé sur les pièces permet d’identifier la configuration du produit et est
l’élément d’entrée pour la traçabilité des composants et ordres de fabrication.
Amphenol AirLB France a mis en place une gestion de l’obsolescence (P7.3-04 « Gestion
de l’obsolescence ») dans le but d’éviter tout arrêt de fabrication et de livraison de nos
produits vers nos clients et de pérenniser notre activité.
Cette gestion de l’obsolescence concerne :

Les composants et consommables ;

Les équipements de production et informatique ;

Les ressources humaines en termes de compétences liées au produit/process ;
7.1.4
MAITRISE DE LA SOUS TRAITANCE (FICHE PROCESSUS N°025)
Amphenol AirLB France a défini un processus (P7.5-11 « Gestion de la sous-traitance »)
pour décrire comment est géré, suivi et maîtrisé nos activités de sous-traitance et de mise
en sous-traitance.
Toute mise en sous-traitance fait l’objet d’une revue et analyse de risques en équipe multimétier puis d’une qualification produit/site.
Suivant l’importance du transfert, un accompagnement Méthodes/Qualité est réalisé avec le
sous-traitant.
La sous-traitance est suivie et cotée par le Service Achats et est pilotée par le Service
Ordonnancement.
La décision de mise en sous-traitance peut émanée soit de la Production soit de la
Logistique soit du Service Technique.
7.2
PROCESSUS RELATIFS AUX CLIENTS (FICHE PROCESSUS N°014, 015 ET 021)
La procédure P 7.2-01 « Procédure relative aux clients » définit les règles à respecter pour
déterminer et revoir les exigences relatives aux produits et communiquer avec les clients (enquêtes de
satisfaction, réclamations, notes …..)
Il s'applique également au Service Commercial et services supports lors du traitement des
consultations, des commandes, des avenants, des communications clients.
Amphenol AirLB a mis en place une gestion des documents externes pour s’assurer que les
exigences clients sont présentes et consultables à tous.
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7.3
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CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT (FICHE PROCESSUS N°002)
7.3.1
CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT PRODUIT/PROCESS
La procédure P 7.3-01 « Concevoir et développer » définit les activités liées au développement et à
la conception de nouveau produit ou process. Il traite également les développements liés à
l’innovation (nouvelle matière, nouveau moyen, nouveau procédé de fabrication etc…).
Il décrit également comment les aspects environnementaux, les exigences légales et autres sont
prises en compte.
Le développement d’un nouveau produit est traité via le PIP (Planning Industrialisation Produit) qui
définit l’ensemble des étapes de faisabilité, conception, industrialisation et de mise en vie série d’un
produit.
Le PIP est constitué de 5 phases :
 Phase 1 : Faisabilité : Cette phase permet de déterminer le design du produit, d’évaluer sa
conformité aux spécifications techniques du client, de déterminer le programme de
qualification (QTP), prise en compte des exigences environnementales, prise en compte des
exigences légales et autres exigences, présentation du projet au TEAM APQP, d’analyser les
modes de défaillance lié au design du produit (Product FMEA), prise en compte du marketing
(mise à jour ou création de catalogue) et détermination du process.
 Phase 2 : Prototype : Première fabrication de prototype avec revue du design si nécessaire
après essai fonctionnel et pré-qualification du produit.
 Phase 3 : Pré-série technique : Cette phase correspond au développement et à la validation
des pièces achetées, de la réalisation des outillages, réalisation des plans de surveillance
contrôle entrée , initialisation des documents de fabrication, analyse des modes de défaillance
liés au process (Process FMEA), définition des Caractéristiques Clés (KC), prise en compte
des impacts environnementaux et qualification du produit.
 Phase 4 : Pré-série industrielle : Cette phase correspond à la finalisation des documents de
fabrication, formation du personnel, passage en vie série des outillages, finalisation des plans
de surveillance contrôle entrée, définition d’un taux de PPM acceptable, réalisation de la FAIR
(First Article Inspection Report – conformément à la norme EN9102), réalisation des premiers
OF de fabrication, bilan économique du projet.
 Phase 5 : Vie série : Cette phase correspond au passage en vie série du produit et au
transfert de responsabilité aux opérations.
7.3.2
VALIDER LE PRODUIT ET LE PROCESS – FAI (FICHE PROCESSUS N°006)
Amphenol AirLB France procède pour chaque développement Produit/Process ou lors d’une
évolution majeure, à une qualification complète (IQ 8.2.4-01-06 « FAIR »).
Une communication vers les clients est effectuée soit pour information soit pour acceptation.
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7.4
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ACHAT (FICHE PROCESSUS N°003)
Les activités liées aux achats sont visualisables sur le processus « Acheter », ce processus englobe
les activités suivantes :










Qualification d’un fournisseur ;
Evaluation et cotation des fournisseurs ;
Réception des produits achetés ;
Vérification des produits achetés ;
Traitement des ordres d’achats et des demandes d’achats ;
Suivi supply chain ;
Démarche AQF-AQPP ;
Audits ;
Plan d’action fournisseur ;
Consultation.
La procédure P 7.4-01 « Achat » définit en détail le contenu de l’ensemble de ces activités.
Amphenol AirLB France est responsable de la qualité du produit acheté.
7.5
PRODUCTION ET PREPARATION DU SERVICE (FICHE PROCESSUS N°017, 020 ET
025)
Amphenol AirLB France met en œuvre et entretient des processus liés à la production et à la
préparation du service.
Le processus N°020 « Production » couvre l’ensemble des activités liées à la fabrication d’un
produit :
 Planning de production ;
 Fabrication en sous traitance ;
 Contrôle produit ;
 Formation du personnel direct ;
 La gestion des métiers ;
 La réalisation et le suivi des ordres de fabrication ;
 Les aspects environnementaux liés à l’activité ;
 Le support documentaire à la réalisation (Blue book, Grey book, Plan etc…) ;
 La mise à disposition des moyens (outillage, machines, moyens de contrôle) ;
 La gestion de la charge ;
 La surveillance (PPM, Alerte qualité, etc…).
Le processus N°017 « Logistique » décrit les activités liées aux activités des sous-processus
ordonnancement, magasin, marquage et expéditions :







La planification de production;
Les expéditions;
La gestion des stocks;
Le calcul du CBN (calcul du besoin net);
La gestion des portefeuilles;
Le marquage et conditionnement;
La gestion logistique des achats et de la sous-traitance.
Le processus N°025 « Gestion de la Sous-traitance » décrit les activités liées aux activités des de
sous traitance :
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



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Analyse de risque lié au passage en sous-traitance ;
Suivi du transfert en sous-traitance ;
Validation des pièces en sous-traitance ;
Gestion administrative de la sous-traitance.
7.5.1
Support après vente NON APPLICABLE
Amphenol AirLB France ne procède pas à un service après vente avec réparation sur le site du client.
En cas de retour client, les pièces sont changées au titre de la garantie légale ou suivant les modalités
contractuelles  les chapitres §8.1 « Analyse des données », § 8.2 « Actions Correctives » et § 8.3
« Actions correctives » s’appliquent.
7.5.2
Validation des processus de production et de préparation de service
La liste des procédés généraux de l’entreprise est établie et revue au minimum annuellement. Une
veille est faite et une évaluation effectuée lors de l’étude et la mise en place d’un nouveau procédé de
fabrication ou machines.
Amphenol AirLB France ne possède pas de Procédés Spéciaux et met en place des procédures ou
des moyens permettant de garantir une identification de nos procédés « sensibles » (qui influe la
qualité du produit et qui peut être contrôlée à tout moment du process) et un contrôle qualité non
destructif adapté.
Ainsi, chaque démarrage de production fait l’objet, soit d’essais fonctionnels soit de mesures
dimensionnelles, de couple, d’aspect etc… qui permettent de garantir tout au long de la fabrication du
produit la tenue des exigences produit / process.
L’ensemble des paramètres de réglages et de surveillance et les modalités de contrôle en départ, en
cours et en fin de fabrication, sont définis dans nos dossiers de fabrication. Y sont indiqués également
comment et par qui sont établis ces démarrages et contrôles.
La formalisation de ces démarrages est effectuée par du personnel qualifié et sensibilisé.
Les machines utilisées sont sous auto-surveillance de leurs paramètres (pression, vitesse, temps
d’injection, poids matière…). Tout dépassement d’une de ces consignes amène un arrêt de la
machine et donc de la fabrication.
En cas d’incident ou d’arrêt de production, un redémarrage complet est effectué et enregistré pour
traçabilité.
7.6
MAITRISE DES EQUIPEMENTS DE SURVEILLANCE ET DE MESURE
Amphenol AirLB France possède un service de métrologie situé dans une zone climatisée
(température et hygrométrie) servant à la vérification de nos moyens de contrôle, mesure et essais
ainsi qu’à la réalisation de contrôle dimensionnel sur machine tridimensionnel.
L’ensemble des moyens nécessaires à la qualité du produit et à la surveillance des process sont
gérés et tracés informatiquement dans une base de données.
Les conditions de contrôles et les rapports d’essais y sont consignés.
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MESURE ANALYSE ET AMELIORATION
8.2.1 SATISFACTION CLIENT (FICHE PROCESSUS N°022)
La satisfaction client est mesurée suivant plusieurs paramètres :
- Retour d’information suite à visite client ;
- Discussion téléphonique quotidienne avec les clients ;
- Notation des clients ;
- Questionnaire annuel « Satisfaction Client ».
Ces différents éléments sont présentés dans la Revue de Direction et un plan d’actions correctives
est présenté, validé et suivi.
Les modalités de fonctionnement de la satisfaction client sont décrites dans la procédure P 7.2-01
« Procédure relative aux clients ».
8.2.2 AUDIT INTERNE ET FOURNISSEUR
La procédure P 8.2.2 «Audit interne et fournisseur» a pour but de définir les règles des audits
internes et fournisseur qui servent à déterminer si le SMQ et si le SME de l’entreprise sont conformes:
- Aux dispositions planifiées ;
- Aux exigences des normes visées ;
- Aux exigences du SMQ et du SME ; mis en œuvre ; entretenus de manière efficace.
Cette procédure définit également les dispositions pour auditer :
- les fournisseurs et la sous-traitance ;
- les produit/process ;
- la Sécurité ;
- l’environnement ;
- l’attribution des métiers.
8.2.3 SURVEILLANCE ET MESURE DES PROCESSUS
L’IQ 5.01 « Revue de processus par méthode PEAR » a pour objectif de décrire le fonctionnement
d’une revue de processus Les revues de processus sont planifiées selon une périodicité définie sur le
planning de revue de processus (Pub 5.1-01) établi annuellement par le Quality Environment Safety
System Engineer et validé par la Direction Générale.
L’ensemble des processus est revu sur l’année et ce avant la revue de direction (Procédure P 5.6-01
Revue de direction)
Le Quality Environment Safety System Engineer réunit les pilotes de processus concerné selon le
planning défini annuellement. L’organisation de cette revue est sous la responsabilité du. Quality
Environment Safety System Engineer.
Cette revue de processus est l’occasion de revoir les interfaces (données d’entrée et données de
sortie) afin de statuer sur l’efficacité du processus. Cette efficacité est alors mesurée en fonction des
indicateurs de performance (KPI) et de suivi.
Chaque revue de processus est formalisée dans une fiche PEAR (Pub 5.1-06) et les actions qui en
découlent sont incrémentées dans le suivi des actions AALB-F (Pub 5.1-05).
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M.Q.E ind m
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La Revue de processus est animée par le Quality Environment Safety System Engineer, il rédige la
fiche PEAR, l’a fait validé par le pilote de processus, le Directeur Qualité et le Directeur Général.
Les fiches PEAR sont systématiquement annexées à la Revue de Direction annuelle, ainsi que la
synthèse.
8.5 Analyse des données (FICHE PROCESSUS N°005)
La Direction a défini les règles pour déterminer, recueillir et analyser les données appropriées pour :
- démontrer la pertinence et l’efficacité du SMQE ;
- évaluer les axes et les objectifs d’amélioration.
L’ensemble des données sont suivis dans des QOS suivant modalités définies dans la procédure P
8.5-02 « Analyse et utilisation des données de l’entreprise (QOS) ».
Elles incluent notamment les résultats par rapport aux objectifs fixés, les réclamations clients, la
satisfaction client, les résultats des audits, les non conformités fournisseurs, la performance
environnementale …
L’analyse des QOS permet à la Direction Générale de définir des axes d’amélioration.
Le processus d’analyse des données et amélioration est formalisé dans le processus « 005 analyse
des données et amélioration ».
8.5.1
Amélioration continue
La Direction Générale est responsable de ce processus assistée du Directeur Qualité, du
Responsable Environnement et de l’équipe de Management.
Diverses activités constituent le processus d’amélioration continue :
- La détermination des axes de la politique qualité, la fixation des objectifs associés et leur
déploiement et la planification de la réalisation de ces objectifs ;
- La mesure de la satisfaction client ;
- L’identification des dysfonctionnements internes et fournisseurs ;
- L’évaluation des collaborateurs, la sensibilisation et la formation ;
- La surveillance de l’efficacité des processus ;
- Revue de processus via fiche PEAR ;
- Les audits internes ;
- Les actions correctives et préventives ;
- l’analyse des données ;
- la tenue de la Revue de Direction ;
- Les audits sécurité ;
- Les audits environnement ;
- Gérer les impacts environnementaux ;
- Les exigences légales et autres exigences ;
- Les non-conformités sécurité, qualité ou environnement ;
- Les rapports de tests de mise en situation de crise ou d’urgence ;
- L’analyse des impacts environnementaux ;
- La veille réglementaire ;
- La maîtrise opérationnelle (Gestion des déchets…).
L’ensemble des QOS en permet le suivi selon P 8.5-02 : « Analyse et utilisation des données de
l’entreprise (QOS) ».
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8.5.2
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Actions correctives
Lorsqu’une non-conformité interne, légales, réglementaires, demande de parties intéressées, plaintes
extérieures, externe ou une réclamation client écrite ou verbale a été détectée, enregistrée et traitée
selon la P 8.3-01 « Maîtrise du produit non conforme », le Directeur Qualité évalue en fonction de la
gravité et/ou de la récurrence, l’opportunité d’entreprendre une action corrective visant à éliminer les
causes de la non conformité et à éviter son renouvellement.
La procédure P 8.5-01 « Actions correctives et préventives » définit les règles à appliquer
lorsqu’une action corrective est requise.
Lorsqu’il le juge nécessaire le Directeur Qualité et/ou le Responsable Environnement après analyse
de la non conformité détermine la nécessité d’initialiser un rapport d’amélioration 8D. Le traitement de
ce 8D est décrit dans la P 8.5-01 « Actions correctives et préventives ».
Les causes, les solutions, les actions, les résultats, la vérification de l’efficacité sont enregistrés sur le
8D.
Les actions correctives sont suivies via le QOS QA3 par le Quality Environment Safety System
Engineer.
L’état et le bilan des actions correctives sont présentés par le Directeur Qualité et par le Responsable
Environnement lors de la revue de direction.
Toute réclamation client fait l’objet d’action corrective dont le détail est transmis au client par le service
qualité.
Toute non-conformité fournisseur fait l’objet d’une demande d’action corrective suivi par les services
achats et qualité.
Toute non-conformité environnementale (légale, réglementaire ou autre) fait l’objet d’action corrective
diffusée et transmise à qui de droit par le Responsable Environnement.
Lorsque les actions correctives n’ont pas été effectuées à temps elles font l’objet d’une relance de la
part du Directeur Qualité au responsable de l’action.
Lorsqu’une action corrective n’a pas obtenu l’efficacité attendue, le Directeur Qualité peut après
analyse décider de l’ouverture d’une nouvelle action corrective.
8.5.3
Actions préventives
Les comptes-rendus des audits internes et clients, les réflexions de la direction, les suggestions du
personnel, les réflexions des clients et des intervenants extérieurs avec le support du Directeur
Qualité ou du Responsable Environnement permettent d’identifier des risques pouvant conduire à des
non-conformités.
Lors des réunions de revue de direction les actions préventives à mettre en place sont décidées et
enregistrées sur le compte rendu de revue de direction.
Lorsqu’il le juge nécessaire la direction générale, le Directeur Qualité ou le Responsable
Environnement décide d’initialiser un rapport d’amélioration 8D. Le traitement de ce 8D est décrit dans
la P 8.5-01 « Actions correctives et préventives ».
La non conformité potentielle, les risques encourus, les solutions, les actions, les résultats, la
vérification de l’efficacité sont enregistrés sur le 8D.
Les actions préventives sont suivies via le QOS QA3 par le Quality Environment Safety System
Engineer.
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L’état et le bilan des Action Préventives sont présentés par le Directeur Qualité lors de la Revue de
Direction.
Lorsqu’une action préventive n’a pas obtenu l’efficacité attendue, le Directeur Qualité ou le
Responsable Environnement peut après analyse décider de l’ouverture d’une nouvelle action
préventive.
8.5.4
Réclamation client - RMA (FICHE PROCESSUS N°001)
Amphenol AirLB France possède une service dédié à la relation client en cas de non-conformité
produit.
En cas de défaut reconnu, Amphenol AirLB France s’occupe du rapatriement des pièces, de son
expertise, de son remplacement et du traitement du litige sous format 8D.
Des informations sont alors communiquées au sein de l’entreprise pour information et sensibilisation.
Ce service est en étroite relation avec le Contrôle Entrée et Qualité Production, le Bureau d’etudes,
les Méthodes, la Production, le Service Client et l’Ordonnancement.
La procédure P 8.5-01 « Actions correctives et préventives » détaille ce fonctionnement et ses
interactions.
8.5.5
Maitrise des processus non conformes (FICHE PROCESSUS N°018)
Amphenol AirLB France a mis en place une surveillance de ses processus afin d’agir en cas de
dysfonctionnement de ceux-ci ou de manquement à l’atteinte de ses objectifs.
Cette maîtrise est assurée par la Méthode PEAR (Processus Evaluation Assessment Report) – Voir
§4.4
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9
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ENVIRONNEMENT (FICHE PROCESSUS N°008)
9.5
Aspects environnementaux
Amphenol AirLB France suit, gère et traite ses aspects environnementaux selon procédure
PE 4.3.1-01 « Identification et évaluation des aspects environnementaux ».
Une analyse/évaluation complète de nos aspects est effectué régulièrement en vue de
déterminer nos aspects environnementaux significatifs
Les impacts évalués sont :
 Rejets dans l’air
 Rejets dans l’eau de surface
 Rejets dans le sol et sous sol
 Déchets
 Rejet d’énergie
 Consommation de Ressource Naturelle
 Nuisances : visuel, trafic…
9.6
Objectifs et plan d’action environnement
En fonction des aspects environnementaux significatifs, Amphenol AirLB France déploie un certain
nombre d’actions en vue d’atteindre les objectifs environnementaux. (PE 4.3.3-01 » Objectifs et plan
d’action environnement »).
Un suivi et une mesure d’efficacité du plan d’actions sont effectués à travers le QOS ENV 01 et lors
des Comité de Pilotage Environnement à fréquence régulière.
9.7
Exigences légales et autres évaluations de la conformité
Amphenol AirLB France a mis en place une veille des exigences législatives et réglementaires (selon
PE 4.3.2-01 « Exigences légales et autres évaluations de la conformité »), afin de s’assurer de sa
conformité légale et anticiper toutes évolutions pouvant impacter son organisation (classement ICPE
par exemple).
9.8
Maîtrise opérationnelle
Amphenol AirLB France a établi des procédures et instructions internes couvrant sa gestion des
impacts environnementaux à travers :
 sa gestion des déchets (PE 4.4.6-02 « Gestion des déchets ») ;
 l’identification des produits et matières (IE 4.4.6-02 « Identification produit matière ») ;
 les règles d’évacuation des déchets (IE 4.4.6-01 « Règles d'évacuation des déchets ») ;
 la maîtrise des produits dangereux (PE 4.4.6-03 « Maitrise des produits dangereux »);
 la maîtrise des équipements de réfrigération (PE 4.4.6-05 Maitrise des équipements de
réfrigération »).
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9.9
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Communication interne et externe
Amphenol AirLB France a déterminé dans une procédure (PE 4.4.3-01 « Communication interne et
externe ») toutes les modalités de communication interne et externe concernant ses aspects
environnementaux et son système de management environnemental.
Amphenol AirLB France s’engage à recevoir, documenter et traiter toutes les demandes pertinentes
des parties externes et à y apporter des réponses.
9.10
Préparation et réponse aux situations d’urgence
Amphenol AirLB France a établi, met en œuvre, teste et tient à jour des procédures (PE 4.4.7-01 «
Maîtrise des situations d'urgence ») pour identifier les situations d’urgence potentielles et les
accidents potentiels pouvant toucher ses impacts environnementaux, et à déterminer comment y
répondre.
9.11
Surveillance et mesure des performances environnementales et évaluation de la
conformité
Le système environnemental s’appuie ou fait référence au système qualité pour tout ce qui touche :
 Surveillance et mesurage (QOS par exemple) (PE 4.5.1-01 « Surveillance et mesure des
performances environnementales » et PE 4.5.1-02 « QOS Environnement »);
 Evaluation de la conformité
 Non-conformité, action corrective et préventive ;
 Maitrise des enregistrements ;
 Audit interne ;
 Revue de Direction.
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10 ANNEXE 1
Paragraphe
EN9100
Exigence EN9100
Paragraphe
ISO14001
Exigences ISO 14001
Procédure(s) applicable(s)
Fiche Processus
P 5-01 Management de la qualité, de la sécurité et
de l'environnement /
P 5-01 Management de la qualité, de la sécurité et de
l'environnement /
018 Maîtrise des processus non conformes / 019
Management /
018 Maîtrise des processus non conformes / 019
Management /
4
Système de management de la qualité
4
Système de management environnemental
4.1
Exigences générales
4.1
Exigences Générales
4.2
Exigences relatives à la documentation
4.4.4
Documentation du SME
NON APPLICABLE
019 Management /
4.2.1
Généralités
4.4.4
Documentation du SME
NON APPLICABLE
019 Management /
4.2.2
Manuel qualité
4.4.4
Documentation du SME
NON APPLICABLE
019 Management /
4.2.3
Maîtrise des documents
4.4.5
Maîtrise de la documentation
002 Concevoir et développer /
4.2.4
Maîtrise des enregistrements
4.5.4
Enregistrements
P 4.2.3-01 Maitrise des documents / P 4.2.3-02
Informatique et téléphonie /
P 4.2.4-01 Maitrise des enregistrements /
5
Responsabilité de la direction
Politique Qualité / Revue de Direction
019 Management /
5.1
Engagement de la direction
5.2
Ecoute client
4.3.1
5.3
Politique qualité
5.4
TOUS
Politique Qualité / Revue de Direction
019 Management /
P 8.5-02 Analyse et utilisation des données de
l'entreprise (QOS) /
Politique Qualité
019 Management /
4.2
Identification des aspects environnementaux ayant
un impact significatif
Politique Environnementale
Planification
4.3
Planification
019 Management /
5.4.1
Objectifs qualité
4.3.3
Objectifs, cibles et programmes environnementaux
5.4.2
Planification du système de management de
la qualité
4.3.3
Objectifs, cibles et programmes environnementaux
P 8.5-02 Analyse et utilisation des données de
l'entreprise (QOS) /
P 8.5-02 Analyse et utilisation des données de
l'entreprise (QOS) /
P 8.5-02 Analyse et utilisation des données de
l'entreprise (QOS) /
019 Management /
019 Management /
019 Management /
5.5
Responsabilité, autorité et communication
Description de Fonction
019 Management /
5.5.1
Responsabilité et autorité
4.4.1
Ressources, rôles, responsabilité et autorité
Description de Fonction
019 Management /
5.5.2
Représentant de la direction
4.4.1
Ressources, rôles, responsabilité et autorité
Description de Fonction
019 Management /
5.5.3
Communication interne
4.4.3
Communication interne, communication externe,
méthode de communication
METRICS, Communication Mensuelle
019 Management /
5.6
Revue de direction
4.6
Revue de Direction - Revue du SME - Amélioration
continue - Les axes d'amélioration - La mise en
œuvre de l'amélioration continue
P 5.6-01 revue de direction /
019 Management /
5.6.1
Généralités
4.6
Revue de Direction - Revue du SME - Amélioration
continue - Les axes d'amélioration - La mise en œuvre
de l'amélioration continue
P 5.6-01 revue de direction /
019 Management /
5.6.2
Éléments d’entrée de la revue
4.6
Revue de Direction - Revue du SME - Amélioration
continue - Les axes d'amélioration - La mise en œuvre
de l'amélioration continue
P 5.6-01 revue de direction /
019 Management /
5.6.3
Éléments de sortie de la revue
4.6
Revue de Direction - Revue du SME - Amélioration
continue - Les axes d'amélioration - La mise en œuvre
de l'amélioration continue
P 5.6-01 revue de direction /
019 Management /
6
Management des ressources
Budget / ANACAP / Plan de Formation
007 Finance / 019 Management /
6.1
Mise à disposition des ressources
4.4.1
Ressources, rôles, responsabilité et autorité
Budget / ANACAP / Plan de Formation
007 Finance / 019 Management /
6.2
Ressources humaines
4.4.1
Ressources, rôles, responsabilité et autorité
P 6.2-01 management des ressources humaines /
004 Ressources Humaines /
6.2.1
Généralités
4.4.1
Ressources, rôles, responsabilité et autorité
P 6.2-01 management des ressources humaines /
004 Ressources Humaines /
6.2.2
Compétence, formation et sensibilisation
4.4.2
Compétence, formation et sensibilisation
P 6.2-01 management des ressources humaines /
004 Ressources Humaines /
6.3
Infrastructures
4.4.1
Ressources, rôles, responsabilité et autorité
P 6.3-01 Infrastructure et maintenance /
020 Production /
6.4
Environnement de travail
4.4.1
Ressources, rôles, responsabilité et autorité
P 6.4-01 Environnement prévention des risques /
008 Environnement / 020 Production /
7
Réalisation du produit
P 7.5-01 Atelier Moulage / P 7.5-02 Atelier
Assemblage / P 7.5-04 Organisation logistique / P
7.5-05 L'Ordonnancement / P 7.5-06 magasin / P
7.5-07 Marquage et conditionnement / P 7.5-08
Expédition /
017 Logistique / 020 Production /
7.1
Planification de la réalisation du produit
P 7.5-01 Atelier Moulage / P 7.5-02 Atelier
Assemblage / P 7.5-04 Organisation logistique / P
7.5-05 L'Ordonnancement / P 7.5-06 magasin / P
7.5-07 Marquage et conditionnement / P 7.5-08
Expédition /
017 Logistique / 020 Production /
4.4.6
Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de
maîtrise opérationnelle - La mise en place des
contrôles opérationnels
7.1.1
Gestion de projet
P 7.5-05 L'Ordonnancement /
017 Logistique / 020 Production /
7.1.2
Gestion des risques
011 Gestion des risques et des opportunités / /
7.1.3
Gestion de la configuration
IQ 7.3-01-02 AMDEC Produit Process Supply Chain
Liste Cc et Kc
P 7.1.3-01 Gestion de la configuration /
7.1.4
Maîtrise des transferts d'activités
P 7.5-11 Gestion de la sous traitance /
025 Gestion de la sous traitance /
7.2
Processus relatifs aux clients
4.4.6
Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de
maîtrise opérationnelle - La mise en place des
contrôles opérationnels
P 7.2-01 Procédure relative aux clients / P 7.2-03
Traitement des factures clients /
014 Processus documents externes / 016 LCC / 024
Gérer les offres et les relations avec le client
,revue des exigences relatives au produit /
7.2.1
Détermination des exigences relatives au
produit
4.3.1
Aspects environnementaux - Compréhension des
impacts environnementaux - Déterminer le
caractère significatif des aspects
environnementaux
P 7.2-01 Procédure relative aux clients / P 7.2-03
Traitement des factures clients /
014 Processus documents externes / 016 LCC / 024
Gérer les offres et les relations avec le client ,revue
des exigences relatives au produit /
7.2.2
Revue des exigences relatives au produit
4.3.1
Aspects environnementaux - Compréhension des
impacts environnementaux - Déterminer le caractère
significatif des aspects environnementaux
P 7.2-01 Procédure relative aux clients /
014 Processus documents externes / 016 LCC / 024
Gérer les offres et les relations avec le client ,revue
des exigences relatives au produit /
7.2.3
Communication avec les clients
4.4.3
Communication interne, communication externe,
méthode de communication
P 7.2-01 Procédure relative aux clients /
016 LCC / 024 Gérer les offres et les relations avec
le client ,revue des exigences relatives au produit /
7.3
Conception et développement
4.4.6
Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de
maîtrise opérationnelle - La mise en place des
contrôles opérationnels
P 7.3-01 Conception développement ( APQP ) / P
7.3-02 Fonctionnement du service prototype /
002 Concevoir et développer /
7.3.1
Planification de la conception et du
développement
4.4.6
Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de P 7.3-01 Conception développement ( APQP ) / P 7.302 Fonctionnement du service prototype /
maîtrise opérationnelle - La mise en place des
contrôles opérationnels
023 Gestion de la configuration et Modification /
002 Concevoir et développer /
Amphenol Air LB – 2, Rue Clément Ader – ZAC de Wé – 08110 CARIGNAN – France - Tél. 03 24 22 78 49 - Fax. 03 24 22 78 75
Ce document est la propriété de la société Amphenol Air LB et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.
Manuel Qualité &
Environnement
Paragraphe
EN9100
Exigence EN9100
7.3.2
Eléments d’entrée de la conception et
du développement
4.4.6
7.3.3
Eléments de sortie de la conception et du
développement
4.4.6
7.3.4
Revue de la conception et du
développement
7.3.5
Page 30 / 30
Exigences ISO 14001
Procédure(s) applicable(s)
Fiche Processus
Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de
maîtrise opérationnelle - La mise en place des
contrôles opérationnels
Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de
maîtrise opérationnelle - La mise en place des
contrôles opérationnels
P 7.3-01 Conception développement ( APQP ) /
002 Concevoir et développer / 014 Processus
documents externes /
P 7.3-01 Conception développement ( APQP ) /
002 Concevoir et développer / 014 Processus
documents externes /
4.4.6
Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de
maîtrise opérationnelle - La mise en place des
contrôles opérationnels
P 7.3-01 Conception développement ( APQP ) /
002 Concevoir et développer / 016 LCC /
Vérification de la conception et du
développement
4.4.6
Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de
maîtrise opérationnelle - La mise en place des
contrôles opérationnels
P 7.3-01 Conception développement ( APQP ) /
002 Concevoir et développer / 016 LCC /
7.3.6
Validation de la conception et du
développement
4.4.6
Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de
maîtrise opérationnelle - La mise en place des
contrôles opérationnels
P 7.3-01 Conception développement ( APQP ) /
002 Concevoir et développer / 016 LCC /
7.3.6.1
Essais de vérification et de validation
de la conception et du développement
4.4.6
Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de
maîtrise opérationnelle - La mise en place des
contrôles opérationnels
P 7.3-03 Laboratoire d'essais.pdf /
002 Concevoir et développer / 016 LCC /
7.3.6.2
Documentation de la vérification et de
la validation de la conception et du
développement
4.4.6
Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de
maîtrise opérationnelle - La mise en place des
contrôles opérationnels
P 7.3-01 Conception développement ( APQP ).pdf /
002 Concevoir et développer / 016 LCC /
7.3.7
Maîtrise des modifications de la
conception et du développement
4.4.6
Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de
maîtrise opérationnelle - La mise en place des
contrôles opérationnels
P 7.3-04 Gestion de l'obsolescence / P 7.3.7-01 ind
o Maitrise des modifications /
023 Gestion de la configuration et Modification /
7.4
Achats
4.4.6
Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de
maîtrise opérationnelle - La mise en place des
contrôles opérationnels
P 7.4-01-01 Achats / P 7.4.3-04 Homologation
premier article fournisseur /
003 Acheter /
7.4.1
Processus d'achat
4.4.6
P 7.4-01-01 Achats / P 7.4.3-04 Homologation
premier article fournisseur /
003 Acheter /
7.4.2
Informations relatives aux achats
4.4.6
Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de
maîtrise opérationnelle - La mise en place des
contrôles opérationnels
Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de
maîtrise opérationnelle - La mise en place des
contrôles opérationnels
P 7.4-01-01 Achats / P 7.4.3-04 Homologation
premier article fournisseur /
003 Acheter /
7.4.3
Vérification du produit acheté
4.4.6
Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de
maîtrise opérationnelle - La mise en place des
contrôles opérationnels
P 7.4-01-01 Achats / P 7.4.3-01 Réception / P 7.4.302 Controle entrée / P 7.4.3-03 Démarche AQPP / P
7.4.3-04 Homologation premier article fournisseur / P
7.5-11 Gestion de la sous traitance.pdf /
003 Acheter / 025 Gestion de la sous traitance /
7.5
Production et préparation du service
4.4.6
Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de
maîtrise opérationnelle - La mise en place des
contrôles opérationnels
P 7.5-01 Atelier Moulage / P 7.5-02 Atelier
Assemblage / P 7.5-04 Organisation logistique / P
7.5-05 L'Ordonnancement / P 7.5-06 magasin / P
7.5-07 Marquage et conditionnement / P 7.5-08
Expédition /
017 Logistique / 020 Production /
7.5.1
Maîtrise de la production et de la
préparation du service
4.4.6
Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de
maîtrise opérationnelle - La mise en place des
contrôles opérationnels
P 7.5-01 Atelier Moulage / P 7.5-02 Atelier
Assemblage / P 7.5-04 Organisation logistique / P 7.505 L'Ordonnancement / P 7.5-06 magasin / P 7.5-07
Marquage et conditionnement / P 7.5-08 Expédition /
017 Logistique / 020 Production /
7.5.1.1
Vérification des processus de production
4.4.6
Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de
maîtrise opérationnelle - La mise en place des
contrôles opérationnels
IQ 8.2.4-01-06 First article inspection Report (FAIR)
006 FAI / 025 Gestion de la sous traitance /
7.5.1.2
Maîtrise des modifications des processus
de production
4.4.6
Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de
maîtrise opérationnelle - La mise en place des
contrôles opérationnels
P 7.1.3-01 Gestion de la configuration / P 7.3.7-01 ind
o Maitrise des modifications /
013 Gestion de l'obsolescence / 023 Gestion de la
configuration et Modification /
7.5.1.3
Maîtrise des moyens de production,
des outillages et des programmes
informatiques
Support après-vente
4.4.6
Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de
maîtrise opérationnelle - La mise en place des
contrôles opérationnels
Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de
maîtrise opérationnelle - La mise en place des
contrôles opérationnels
P 7.1.3-01 Gestion de la configuration / P 7.3.7-01
ind o Maitrise des modifications /
013 Gestion de l'obsolescence / 023 Gestion de la
configuration et Modification /
NON APPLICABLE
NON APPLICABLE
7.5.2
Validation des processus de production
et de préparation de service
4.4.6
Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de
maîtrise opérationnelle - La mise en place des
contrôles opérationnels
P 7.5-01 Atelier Moulage / P 7.5-02 Atelier
Assemblage / P 7.5-04 Organisation logistique / P 7.505 L'Ordonnancement / P 7.5-06 magasin / P 7.5-07
Marquage et conditionnement / P 7.5-08 Expédition /
017 Logistique / 020 Production /
7.5.3
Identification et traçabilité
4.4.6
Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de
maîtrise opérationnelle - La mise en place des
contrôles opérationnels
P 8.2.4-01 Surveillance et mesure du produit /
017 Logistique / 020 Production /
7.5.4
Propriété du client
4.4.6
Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de
maîtrise opérationnelle - La mise en place des
contrôles opérationnels
P 7.5.5-01 Manipulation, Protection et
Préservation des produits /
017 Logistique / 020 Production /
7.5.5
Préservation du produit
4.4.6
Maîtrise opérationnelle - Identifier les besoins de
maîtrise opérationnelle - La mise en place des
contrôles opérationnels
P 7.5.5-01 Manipulation, Protection et
Préservation des produits /
017 Logistique / 020 Production /
7.6
Maîtrise des équipements de
surveillance et de mesure
Mesure, analyse et amélioration
4.5.1
Mesurer et surveiller la performance
environnementale
P 7.6-01 Maîtrise des dispositifs de surveillance et
de mesure /
NON APPLICABLE
8.1
Généralités
4.5.1
Mesurer et surveiller la performance environnementale
NON APPLICABLE
005 Analyse des données et amélioration
8.2
Surveillance et mesurage
4.5.1
Satisfaction du client
4.5.1
8.2.2
Audit interne
4.5.5
P 8.5-02 Analyse et utilisation des données de
l'entreprise (QOS) /
P 8.5-02 Analyse et utilisation des données de
l'entreprise (QOS) /
P 8.2.2-01 Audit interne et fournisseur /
005 Analyse des données et amélioration
8.2.1
Mesurer et surveiller la performance
environnementale
Mesurer et surveiller la performance
environnementale
Etablir un programme d'audits internes
7.5.1.4
8
Paragraphe
ISO14001
M.Q.E ind m
4.4.6
8.2.3
Surveillance et mesure des processus
4.5.1
8.2.4
Surveillance et mesure du produit
4.5.1
8.3
Maîtrise du produit non conforme
4.5.2
8.4
Analyse des données
4.5.1
8.5
Amélioration
8.5.1
Amélioration continue
4.3.3
8.5.2
Actions correctives
4.5.3
8.5.3
Actions préventives
4.5.3
Mesurer et surveiller la performance
IQ 5.01 Revue des processus par méthodes PEAR
environnementale
Mesurer et surveiller la performance environnementale P 7.4.3-01 Réception / P 7.4.3-02 Controle entrée / P
7.5-01 Atelier Moulage / P 7.5-02 Atelier Assemblage
/ P 7.5-06 magasin / P 7.5-07 Marquage et
conditionnement / P 7.5-08 Expédition /
Evaluer la conformité aux exigences légales et aux
autres exigences
Mesurer et surveiller la performance environnementale
Définition des objectifs, cibles et programmes
environnementaux
Evaluer l'efficacité des actions mises en peuvre
pour traiter les non conformités, les actions
correctives et préventives
Evaluer l'efficacité des actions mises en peuvre pour
traiter les non conformités, les actions correctives et
préventives
017 Logistique / 020 Production /
005 Analyse des données et amélioration
005 Analyse des données et amélioration / 022
Satisfaction du client /
005 Analyse des données et amélioration /
018 Maîtrise des processus non conformes /
003 Acheter / 020 Production /
P 8.3-01 Maitrise du produit non conforme /
001 Traiter une réclamation client
P 8.5-02 Analyse et utilisation des données de
l'entreprise (QOS) /
P 8.5-02 Analyse et utilisation des données de
l'entreprise (QOS) /
P 8.5-02 Analyse et utilisation des données de
l'entreprise (QOS) /
P 8.5-01 ind n Actions correctives et préventives /
005 Analyse des données et amélioration /
P 8.5-01 ind n Actions correctives et préventives /
005 Analyse des données et amélioration /
005 Analyse des données et amélioration /
001 Traiter une réclamation client
001 Traiter une réclamation client
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