sistema integrado de presentación de

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SISTEMA INTEGRADO
DE
PRESENTACIÓN
DE
DECLARACIONES JURADAS
MANUAL DEL USUARIO
Versión 1.0.0.1
Actualización al 03/05
Sistema Integral de
Presentación
de Declaraciones Juradas
MANUAL DEL USUARIO
INDICE
1. INTRODUCCIÓN
4
2. INSTALACIÓN
4
2.1. Requerimientos técnicos para su instalación
2.2. Instrucciones para su instalación
2.2.1. Para Windows 95
2.2.2. Para Windows 98, 2000, NT, XP y Millenium.
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3. GENERALIDADES
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3.1. Pantalla Principal
3.2. Barra de Funciones
3.3. Descripción de Funciones
3.3.1. Comunes
3.3.2. Especiales
3.3.3. Otras Funciones
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4. FUNCIONES
26
4.1. Padrón - Nuevo Padrón
V Cómo dar de alta un Contribuyente y/o Agente:
4.2. Padrón - Modificar/Consultar/Imprimir
V Cómo dar altas de Inscripciones, Actividades de una Sociedad para un nuevo o
existente Contribuyente y/o Agente.
V Cómo modificar, eliminar o consultar datos de un Contribuyente y/o Agente.
V Cómo consultar/imprimir Formularios de inscripción o reinscripción de Ingresos
actividades (F.2013)
4.3. Consultas - Cálculo de Intereses Resarcitorios
V Cómo efectuar un cálculo de intereses a abonar por pago vencido:
4.4. Consultas - Consulta de Tasas Diarias de Interés
4.5. Consultas - Consulta de Calendario Fiscal
4.6. Consultas - Consulta de Actividades y Regímenes
4.7. Consultas - Consulta de Nomenclador de Instrumentos
4.8. Consultas - Consulta de Feriados
4.9. Consultas - Consulta de Localidades
4.10. Consultas - Consulta de Provincias
4.11. Declaraciones Juradas - Mensual Contribuyente Ocasional- Generar DJ
V Cómo generar una declaración jurada – (F.2030):
4.12. Declaraciones Juradas - Mensual - Generar DJ
V Cómo generar una declaración jurada (original o rectificativa) – (F.2020):
4.13. Declaraciones Juradas - Mensual - Generar Cupón de Pago
V Cómo generar un cupón de pago –F.70-010V Cómo reimprimir un cupón de pago
V Cómo anular un cupón de pago
4.14. Declaraciones Juradas – Anual
V Cómo generar una declaración jurada (original o rectificativa) -F.025-
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Sistema Integral de
Presentación
MANUAL DEL USUARIO
4.15. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción - Generar/Consultar percepciones
V Cómo cargar una percepción
V Cómo consultar, imprimir o dar de baja una percepción ingresada
4.16. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción - Importar archivo
V Cómo efectuar la importación de un archivo:
4.17. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción - Generar Cupón de Pago
4.18. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción - Generar Archivo/Imprimir DJ
V Cómo generar una declaración jurada -F.40-0204.19. Declaraciones Juradas - Agentes de Retención – Generar/ Consultar Retenciones
V Cómo cargar una retención -F.40-011V Cómo consultar, imprimir o dar de baja una retención ingresada
4.20. Declaraciones Juradas - Agentes de Retención - Importar archivo
V Cómo efectuar la importación de un archivo
4.21. Declaraciones Juradas - Agentes de Retención - Generar Cupón de Pago
4.22. Declaraciones Juradas - Agentes de Retención - Generar Archivo/Imprimir DJ
V Cómo generar una declaración jurada -F.40-0104.23. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción Bancaria - Importar archivo
4.24. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción Bancaria - Generar Cupón de Pago
4.25. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción Bancaria - Generar Archivo /
Imprimir DJ
V Cómo generar una declaración jurada -F.40-0304.26. Declaraciones Juradas - Marcas y Señales - Generar Cupón de Pago
4.27. Declaraciones Juradas - Mera Compra Comprador
V Cómo generar una declaración jurada -F.40-012V Cómo modificar una declaración jurada ya emitida:
4.28. Declaraciones Juradas - Mera Compra Transportista
V Cómo generar una declaración jurada -F.40-013V Cómo modificar una declaración jurada ya emitida:
4.29. Sellos - Liquidación - Generar / Modificar
V Cómo cargar una liquidación de sellos:
V Cómo modificar una liquidación ingresada:
4.30. Sellos - Liquidación - Importar archivo
4.31. Sellos - Liquidaciones - Consulta/Eliminación/Impresión Detallada
V Cómo consultar, imprimir o dar de baja una retención ingresada
4.32. Sellos - Cupón de Pago
4.33. Sellos - Declaraciones Juradas - Generar Archivo/Imprimir DJ
V Cómo generar una declaración jurada -F.10-0104.34. Sellos - Declaraciones Juradas - Consultar / Eliminar
V Cómo reimprimir o eliminar una declaración jurada
4.35. Herramientas - Actualizar Base de Datos
V Cómo actualizar la base de datos
4.36. Herramientas - Ubicación de Destino de los Archivos
V Cómo seleccionar el destino de los archivos
4.37. Herramientas - Importar Base de Datos Anterior
V Cómo efectuar la importación de una base de datos previa:
4.38. Herramientas- Compactar y reparar base de datos.
V Cómo efectuar una compactación y reparación a la base de datos
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Sistema Integral de
Presentación
MANUAL DEL USUARIO
1. INTRODUCCIÓN
Nuestro Sistema Integrado de Presentación de Declaraciones Juradas administra la generación de
tales exposiciones para todos los contribuyentes, fuesen o no agentes de retención y/o percepción.
Incluye la generación:
• en disquete de las liquidaciones, declaraciones juradas
• por impresión de los elementos mencionados precedentemente como así también los cupones de
pago. Al respecto mencionamos que todas las declaraciones impresas que se obtienen mediante
nuestro aplicativo llevan dígito verificador.
Asimismo contempla todas las actualizaciones de las normas fiscales y sus modificatorias emanadas
de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes hasta el presente.
2. INSTALACIÓN
2.1. Requerimientos técnicos para su instalación
Sistema Operativo:
El sistema operativo donde se instale debe tener incorporado el Office 97 en adelante.
El aplicativo corre bajo Microsoft® Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows Millennium
Edition, WindowsNT y WindowsXP.
Conforme con la versión se requiere previamente a su instalación:
• Para Windows 95: ejecutar el archivo dcom95.exe y el archivo mdac_typ25_sp3.exe.
• Para Windows 98 y restantes: ejecutar el archivo mdac_typ25_sp3.exe .
Plataformas en Red:
No opera bajo este tipo de plataformas.
Espacio en Disco:
El aplicativo requiere 40 MB.
Lectora de CD:
Es necesario que el equipo cuente con este dispositivo.
Monitor:
Se requiere que posea una pantalla con una resolución de 800 x 600 píxeles.
Impresora:
Se requiere que posea una resolución mínima de 150 bpi para que pueda imprimir correctamente
los distintos códigos de barra que llevan determinados comprobantes de pago que administra el
sistema.
Versión 1.0.0.3.
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Sistema Integral de
Presentación
MANUAL DEL USUARIO
2.2. Instrucciones para su instalación
2.2.1. Para Windows 95
1. Colocar el CD en la unidad lectora correspondiente.
2. Ejecutar el archivo dcom95.exe, ubicado en carpeta DCOMs para MDAC 2.5.
3. El mismo requiere que se indique una carpeta de instalación, por defecto muestra
C:\WINDOWS\TEMP (en este ejemplo se indicó como carpeta C:\INST).
4. Presionar el botón Unzip, lo cual provoca que se presente el siguiente mensaje para su
aceptación.
5. Presionar el botón Close de la ventana
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Presentación
MANUAL DEL USUARIO
6. Ejecutar el archivo dcom95.exe ubicado en el directorio X86 de la carpeta indicada en el
punto 3.
7. Aceptar la instalación
8. Aceptar para continuar la instalación
9. Aguardar mientras se instala
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Presentación
MANUAL DEL USUARIO
10. Al finalizar, requiere que se reinicie la PC. Se recomienda reiniciar en el momento.
11. Ejecutar el archivo mdac_typ25_sp3.exe ubicado en la carpeta MDAC 2.5.
12. Avanzar con siguiente.
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Presentación
MANUAL DEL USUARIO
13. Una vez terminada la instalación, presionar Finalizar.
14. Utilizando el Explorador de Windows para su ubicación, ejecutar el instalador setup.exe
que se encuentra en la unidad correspondiente al CD, carpeta W95.
Aclaración:
En algunos casos, previamente se copian una serie de archivos y esta situación se
informa por pantalla. Al finalizar la misma podría reiniciarse el equipo en forma
automática, en tal caso debe ejecutarse nuevamente el setup.exe para conc u
l ir su
instalación.
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Presentación
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15. Se despliega la siguiente pantalla:
16. Indicar la carpeta donde se desea instalar el aplicativo. Por defecto, la carpeta es
\Archivos de Programas\Corrientes o \Program Files\Corrientes. Luego avanzar
presionando el botón de instalación.
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17. Aguardar mientras se instala el programa.
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Presentación
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18. Al finalizar su instalación en forma exitosa se presenta el siguiente mensaje.
19. Luego se debe reiniciar el equipo
20. Ir al directorio c:\windows\fonts, ubicar el archivo arialbd.ttf, eliminarlo y copiar el archivo
arialbd.ttf (archivo de fuentes) ubicado en la carpeta W95 del CD
Contenido de la carpeta W95
21. Ir a la carpeta C:\Windows\fonts. Ubicar los archivos: Bar25ifHR.ttf, IDAutomationPDF
417n 5.ttf y Arialbd.ttf hacer doble clic en cada uno y presionar “Listo” cuando se abre la
pantalla.
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22. Para acceder al aplicativo ejecutar el TCS.exe ubicado en el panel de Inicio, desde el item
Programas.
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2.2.2. Para Windows 98, 2000, NT, XP y Millenium.
1.
Colocar el CD en la unidad lectora correspondiente.
2.
Para Windows 98 Ejecutar el archivo mdac_typ25_sp3.exe ubicado en la carpeta
MDAC 2.5.
3.
Avanzar con Siguiente.
4. Una vez terminada la instalación, presionar Finalizar.
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5.
Desde el explorador de Windows, ejecutar el instalador TCS.msi ubicado en la unidad
correspondiente al CD, carpeta W9x_2k_XP.
6.
Se desplegará la siguiente pantalla, avanzar con botón Next.
7.
Indicar la carpeta donde se desea instalar el aplicativo. Por defecto, la carpeta es
\Archivos de Programas\TCS ó \Program Files\TCS. Luego avanzar con Next.
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8.
Presionar “Next” para comenzar la instalación
9.
Aguardar mientras se instala el programa
5.
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10. Una vez finalizada la instalación, presionar Close para Salir.
11. Para acceder al programa hacer doble clic sobre el acceso directo TCS -ubicado en el
escritorio- o ejecutando el TCS.exe ubicado en el panel de Inicio.
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3. GENERALIDADES
3.1. Pantalla Principal
Descripción general del sistema
3.2. Barra de Funciones
Opción
Padrón
Consultas
Permite
Efectuar el ABMC de los contribuyentes y/o agentes, de sus
actividades, de las inscripciones en distintas obligaciones tributarias,
la impresión de formularios varios relacionados.
consultar:
los intereses resarcitorios que debe abonar un contribuyente por
pago fuera de término
distintas tablas con información sobre:
•
los intereses resarcitorios el calendario fiscal con detalle de
fechas, cuotas, etc.
•
la codificación de las distintas actividades de las personas
físicas o jurídicas.
•
el nomenclador de instrumentos con detalle de costos por
trámite.
•
los días feriados, con opción a actualización.
•
las localidades.
•
las provincias.
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MANUAL DEL USUARIO
Opción
Declaraciones Juradas
Permite
• elaborar e imprimir las declaraciones juradas mensuales y
anuales para su presentación ante la Dirección General de
Rentas. Todas las impresiones de estos formularios salen
con los respectivos dígitos verificadores.
• generar el respectivo archivo con dicha declaración jurada.
• en los casos que corresponda, la importación de archivos
de retenciones o percepciones (bancarias o no).
• generar los correspondientes cupones de pago.
Sellos
para los Agentes de Retención de Sellos:
• elaborar e imprimir las declaraciones juradas mensuales y
anuales para su presentación ante la Dirección General de
Rentas.
• generar el respectivo archivo con dicha declaración jurada.
• en los casos que corresponda, la importación de archivos
de retenciones o percepciones.
• generar los correspondientes cupones de pago.
Herramientas
actualizar base de datos o importar bases anteriores y
seleccionar la ubicación del destino de los archivos generados
Ventana
visualizar la denominación de las opciones que se encuentran
activas u operativas.
Ayuda
acceder a través de:
• Manual de Ayuda, a instrucciones sobre el funcionamiento
e integración de cada pantalla con la cual se opera y la
descripción de funciones comprendidas.
• Acerca de, a la versión del aplicativo que corresponde.
Salir
abandonar el aplicativo.
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3.3. Descripción de Funciones
•
•
•
•
Para seleccionar una opción de la barra de funciones de la pantalla principal: clickear con
el mouse (botón izquierdo) o presionar a la vez las teclas Alt y la de la letra subrayada en la
denominación de la opción.
Para colocar un tilde o marca (check) en un círculo o recuadro (check box): clickear con el
mouse (botón izquierdo).
Para seleccionar una opción o renglón de datos: clickear con el mouse (botón izquierdo).
Para ejecutar una función indicada por un botón de pantalla (p.ej.: Grabar, Formularios,
Salir, ícono con figura, etc.): clickear con el mouse (botón izquierdo).
3.3.1. Comunes
Función
Descripción
Efecto
Botón Grabar
Se utiliza para efectuar la grabación de datos
ingresados
Botón Grabar/Imprimir
Se utiliza para grabar datos de la operación y para
llamar a la ventana Tipo de Impresión.
Botón Aceptar
Se utiliza para dar conformidad a una selección
efectuada.
Botón Salir
Se utiliza para abandonar la pantalla o ventana con la
cual se está operando
Botón de agregado
Se utiliza para habilitar la incorporación de una fila o
registro de datos.
Botón marcar
Marca con un tilde rojo las filas o registro de datos.
Se utiliza para marcar masivamente los mismos.
Botón desmarcar
Se utiliza para desmarcar el o todos los renglones o filas
marcadas con el tilde.
Botón de eliminación
individual
Se utiliza para dar de baja la fila o registro de datos
marcado.
Botón de eliminación
individual o masiva
Se utiliza para dar de baja la o las filas o registros de
datos marcados. Permite eliminación masiva.
Botón de reimpresión
Se utiliza para reimprimir un comprobante
Seguidamente se presenta la ventana Tipo de
Impresiones.
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3.3.2. Especiales
Función
Descripción
Botón buscar
Efecto
Motor de búsqueda de contribuyentes y/o agentes.
Funcionamiento:
•
Al clickear el botón Buscar hace que se presente la ventana Buscador.
Esta ventana permite ubicar a las personas utilizando como filtro de búsqueda los
siguientes campos:
el CUIT/CUIL/CDI,
su Tipo Persona (Todas -por defecto-, Física o Jurídica) y/o
su Razón Social/ Apellido
Para ello debe completarse cualquiera de los campos y clickear el botón
.
•
Una vez hallada la persona seleccionarla utilizando alguna de las siguientes alternativas,
las cuales harán que se retorne a la pantalla de origen:
clickeando el respectivo renglón y luego hacer lo propio con el botón Aceptar o
efectuando doble click sobre la respectiva fila o renglón o
presionando la tecla Enter.
•
Cabe señalarse que si no se requiere ejecutar esta operación de búsqueda clickear el
botón Salir, lo cual hará que se retorne a la pantalla de origen.
Versión 1.0.0.3.
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MANUAL DEL USUARIO
Función
Descripción
Botón buscar
Efecto
Motor de búsqueda
Ejemplo: de actividades
Al clickear dicho botón se presenta la ventana Buscador de Actividades.
Esta ventana permite:
ubicar las actividades ingresando como filtro de búsqueda el Código o su Descripción
(parcial o total) y clickeando el botón Buscar.
ver todas las actividades que tiene en tabla, clickeando directamente el botón Buscar
para que las muestre.
posicionado en cada título de columna, ordenar sus datos de mayor a menor o
viceversa o por una determinada característica.
Una vez hallada la actividad seleccionarla clickeando el respectivo botón con el número de
renglón y luego hacer lo propio con el botón Aceptar lo cual hará que se retorne a la
pantalla de origen completándose automáticamente los campos Actividad y Régimen.
Versión 1.0.0.3.
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MANUAL DEL USUARIO
Ejemplo: de boletas
Al clickear dicho botón se presenta la ventana Buscador de Boletas.
situar al contribuyente y/o agente, fuese ingresando sus datos de CUIT/CUIL/CDI y
EST o clickeando el botón de búsqueda lo que provocará el despliegue de la ventana
Buscador cuyo funcionamiento se describe al inicio de este punto.
ubicar las boletas de un contribuyente en particular, ingresando CUIT/CUIL/CDI y EST
y abandonando la pantalla lo cual hará que se detallen los datos de todas sus boletas
ingresadas.
ubicar todas las boletas de todos los contribuyentes sin seleccionar en el Buscador
ningún código tributario y abandonando la pantalla lo cual hará que se detallen los
datos de todas las boletas ingresadas
Una vez hallada la boleta seleccionarla clickeando el respectivo botón con el número de
fila y luego hacer lo propio con el botón Aceptar lo cual hará que se retorne a la pantalla de
origen completándose automáticamente -con los datos del comprobante- todos sus
campos y habilitándose los respectivos botones de Grabar/Imprimir y Eliminar Cupón.
Versión 1.0.0.3.
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MANUAL DEL USUARIO
Función
Descripción
Botón buscar
Efecto
Motor de búsqueda
Ejemplo: de declaraciones juradas ingresadas
Al clickear este botón se presenta la ventana DDJJ.
Esta ventana permite seleccionar el año y la cuota de declaraciones ya presentadas.
Una vez efectuada la elección clickear el botón Aceptar. Esta acción provocará:
En este caso:
el despliegue de la ventana Seleccione una Opción
la cumplimentación de los campos que correspondan de acuerdo con los datos
ingresados oportunamente para ese año y cuota.
Conforme se quiera efectuar una modificación o una rectificativa de la declaración
presentada oportunamente colocar, mediante un clickeo en el campo que precede la
opción, el tilde en la respectiva acción.
Versión 1.0.0.3.
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Una vez seleccionada la opción clickear el botón Aceptar.
Dicha acción provocará que automáticamente se asigne el tilde en la pantalla
Contribuyentes campos Original o Rectificativa, según corresponda.
En otros casos:
la cumplimentación de los campos que correspondan de acuerdo con los datos
ingresados oportunamente para ese período (año y cuota).
3.3.3. Otras Funciones
Ventana:
Tipo de Impresión (sin grabar)
Tipo de Impresión (con previa grabación)
Seleccionar la opción según se desee:
Pantalla: para ver por pantalla previamente la declaración jurada, con opción para su
impresión
Impresora: imprimir directamente la declaración jurada.
•
para ejecutar cualquiera de las opciones seleccionadas, para ello clickear el botón
Imprimir
•
no ejecutar ninguna de las opciones, para ello clickear el botón Salir
Versión 1.0.0.3.
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MANUAL DEL USUARIO
4. FUNCIONES
4.1. Padrón - Nuevo Padrón
Objetivo:
Esta función se utiliza para dar de alta un nuevo Contribuyente y/o Agente.
Si seleccionamos esta opción se ha de presentar la siguiente pantalla con las distintas solapas.
Descripción y forma de uso
V
Cómo dar de alta un Contribuyente y/o Agente:
Clickear la opción Nuevo Padrón de la barra de funciones, ingresar los datos requeridos por la
solapas:
Tipo de Agente: completar datos del primer bloque y, si fuese agente de retención y/o
percepción, completar el bloque Tipo de Agente como así también si retuviese sellos el bloque
Agentes de Retención de Sellos.
Datos de la Persona: completar datos del bloque Datos de la Persona y, si correspondiese, el de
Sucesiones Indivisas.
Domicilios: ingresar en la pantalla y clickear el botón Nuevo automáticamente se presentará, en
el bloque inferior, el Tipo Domicilio y el País. Completar los restantes datos del domicilio de la
persona requeridos en dicho bloque.
Finalizada la carga de datos clickear el botón Grabar para registrar en el sistema los datos
ingresados.
Versión 1.0.0.3.
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MANUAL DEL USUARIO
Nota: Las solapas Inscripciones y Actividades y el botón Formularios presentado por la pantalla no se
encuentran habilitados. Efectuar su carga ingresando a través de Padrón de la barra de funciones,
opción Modificar/Consultar/Imprimir.
Solapa: Tipo de Agente
Detalle de integración de campos
Bloque Inicial
Campo
CUIT/CUIL/CDI
Establecimiento
Tipo Persona
Persona a Retener y/o
Percibir
Apellido
Nombres
Razón Social
Completar con
El código de identificación
fiscal de la persona
Un 0 (cero), excepto que
tenga previamente
asignado un número
distinto, en cuyo caso
consignar este.
La opción seleccionada:
Física (si es particular) o
Jurídica (si es empresa).
Si corresponde, clickear
dentro del recuadro.
El/los apellidos completos
de la persona en
mayúsculas y sin iniciales
El/los nombres completos
de la persona en
mayúsculas (sin iniciales)
Sólo se despliega (en lugar
de los campos Apellido y
Nombres).si se optó por
Jurídica en campo Tipo
Persona
Tipo
Oblig
Num
Dato
Valores Posibles
Máximo 11
caracteres
Num
Máximo 2
caracteres
Alfa
Física /
Jurídica
Check
box
Tildado o no
Efecto
El combo de
selección
despliega
lista con
tales valores
Cualquier valor
Máximo 60
caracteres
Cualquier valor
Máximo 60
caracteres
Alfa
Alfa
Cualquier valor
Máximo 60
caracteres
Alfa
La denominación
completa de la empresa
Bloque: Tipo de Agente ( completar sólo si es Agente)
Campo
Retención
Percepción
Percepción Bancaria
Retención de Sellos
Completar con
Un clickeo dentro del
recuadro que lo antecede
conforme con su
característica
En campo contiguo, el
código de agente que le
fue asignado.
Sólo si es Agente de este
tipo, clickear dentro del
recuadro.
Esta acción habilita el
Bloque siguiente
Tipo
Oblig.
Dato
Valores Posibles
Check
box
Num.
Efecto
Tildado o no
Cualquier valor
Máximo 9
caracteres
Check
box
Tildado o no
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Habilita el
bloque
“Agentes de
Retención
de Sellos”
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MANUAL DEL USUARIO
Bloque: Agentes de Retención de Sellos ( sólo se habilita si se tildó el campo Retención de Sellos)
Campo
Completar con
Tipo
Oblig.
Dato
Valores Posibles
Efecto
Escribano Titular
Escribano Adscripto
Escribano Colegiado
Otros Agentes de
Retención
Un clickeo dentro del
recuadro que lo antecede
conforme con su
característica
Tildado o no
Check
box
Registro Automotor
Nro. Agente de
Retención
Primer campo
Segundo campo
No se completa.
Muestra número asumido
según tipo de agente
tildado en campo
precedente
Número de agente
asignado
Num
De 0 a 5
Num
Cualquier valor
Máximo 5
caracteres
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Campo no
editable
asumido en
forma
automática
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MANUAL DEL USUARIO
Solapa: Datos de la Persona
Si se seleccionó como Tipo Persona Física se presenta la siguiente pantalla:
Bloque: Datos de la Persona
Campo
Completar con
Tipo Documento
El respectivo tipo de
documento presentado en
combo de selección
Alfa
Nro. Documento
El número de documento
sin puntos de separación
de miles.
Num.
Estado Civil
El respectivo estado
presentado en combo de
selección
Tipo
Alfa
Oblig.
Dato
Valores Posibles
DNI-DNI
LC-L.Cívica
LE-L.Enrolamiento
PAS-Pasaporte
Cualquier valor
Máximo 8
caracteres
C-Casado/aD-Divorciado/aO-OtroS-Soltero/aV-Viudo/a
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Efecto
El combo de
selección
despliega
lista con
tales valores
El combo de
selección
despliega
lista con
tales valores
Página 29 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Campo
Régimen IVA
Apellido Cónyuge
Sexo
Apellido Materno
Fecha Nacimiento
Nacionalidad
E-Mail
Tipo Contribuyente
Régimen Tributario
Motivo Exento
Completar con
La correspondiente
situación frente a este
impuesto, mostrada en
combo de selección
Si corresponde, el/los
apellidos y nombres
completos del cónyuge en
El respectivo sexo del
contribuyente y/o agente
según combo de
selección
Si corresponde, el/los
apellidos y nombres
completos de la madre en
Fecha de nacimiento de la
persona
Su nacionalidad, de
acuerdo con su país de
origen, según combo de
selección
Dirección de e-mail de la
persona
contribuyente conforme
con la lista de valores
Si corresponde, un clickeo
dentro del recuadro que
precede a:
•
Especial de
Tributación.
•
Exento
El motivo de la exención
tributaria
Tipo
Alfa.
Alfa.
Oblig.
Dato
Valores Posibles
V-Eventual
E-Exento
I-Inscripto
O-Otro
M-Resp.
Monotributo
Fecha
Femenino /
Masculino
El combo de
selección
despliega
lista con
tales valores
Cualquier valor
Máximo 60
caracteres
DD/MM/AAAA
Alfa.
Argentina/
Extranjera
Alfa.
Cualquier valor
Máximo 50
caracteres
Alfa.
Contribuyente
Común/Gran
Contribuyente
Check
box
Alfa.
El combo de
selección
despliega
lista con
tales valores
Cualquier valor
Máximo 60
caracteres
Alfa.
Alfa.
Efecto
Tildado o no
Cualquier valor
Máximo 50
caracteres
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
El combo de
selección
despliega
lista con
tales valores
El combo de
selección
despliega
lista con
tales valores
Si es Exento
se despliega
el campo
que se
detalla a
continuación
Sólo se
despliega si
se optó por
Exento
como
Régimen
Tributario
Página 30 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Bloque: Sucesiones Indivisas (Sólo debe completarse por Modificación)
Campo
Completar con
Fecha Fallecimiento
Fecha de fallecimiento de
la persona
Lugar Fallecimiento
Localidad en que falleció
la persona.
Campo
Completar con
Último Domicilio
Causante
la última dirección de la
persona
Juzgado
El juzgado donde se está
tramitando la sucesión
según combo de
selección
Alfa.
Caratulación Autos
Denominación de la
carátula del expediente de
sucesión
Alfa.
Tipo
Fecha
Oblig.
Alfa.
Tipo
Alfa.
Oblig.
Dato
Valores Posibles
DD/MM/AAAA
Cualquier valor
Máximo 50
caracteres
Dato
Valores Posibles
Cualquier valor
Máximo 60
caracteres
Valores
preexistentes
Efecto
Efecto
El combo de
selección
despliega
lista de
juzgados
Cualquier valor
Máximo 60
caracteres
Si se seleccionó Tipo Persona Jurídica se presenta la siguiente pantalla:
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 31 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Bloque: Datos de la Persona
Campo
Completar con
Nombre Fantasía
Denominación de fantasía
de la empresa, en
mayúsculas.
Naturaleza Jurídica
Régimen IVA
Duración Años
Nª Inscrip.Reg.
Nª Inscrip.Jurídica
Fecha Inscripción
Fecha Cierre Ejercicio
E-Mail
Tipo Contribuyente
Respectivo tipo de
naturaleza jurídica de la
persona, según combo de
selección
La correspondiente
situación frente a este
impuesto, mostrada en
combo de selección
Cantidad de años de
antigüedad de la empresa
Número de inscripción
otorgado Registro
Público de Comercio
Número de inscripción
asignado por la Dirección
General de Rentas
Fecha de inscripción en la
Dirección General de
Rentas
Día y mes de cierre de
ejercicio anual
Dirección de e-mail de la
empresa
contribuyente conforme
con la lista de valores
Tipo
Alfa.
Oblig.
Dato
Valores Posibles
Cualquier valor
Máximo 60
caracteres
Alfa.
Valores
preexistentes
Alfa.
E-Exento/
I-Inscripto/
O-Otro
Num.
Cualquier valor
Máximo 3
caracteres
Num.
Cualquier valor
Num.
Cualquier valor
Máximo 15
caracteres
Fecha
DD/MM/AAAA
Fecha
DD/MM
Alfa.
Cualquier valor
Máximo 50
caracteres
Alfa.
Contribuyente
Común/Gran
Contribuyente
Efecto
El combo de
selección
despliega
lista de
naturalezas
jurídicas
El combo de
selección
despliega
lista con
tales valores
El combo de
selección
despliega
lista con
tales valores
Bloque: Integrantes de la Sociedad
(Sólo se habilita para su cumplimentación ingresando a través de Padrón, opción Modificar/Consultar/Imprimir)
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 32 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Solapa: Domicilios
Importante:
Antes de iniciar la carga de datos proceder a clickear a la derecha de la pantalla el botón
Nuevo.
Ello provoca que:
1. automáticamente se completen los campos:
• Tipo Domicilio: con la leyenda “FISCAL”.
• País: con la leyenda “ARGENTINA”, con opción a cambio.
• Provincia: con la leyenda “CORRIENTES”, con opción a cambio.
2. que se habilite la opción “Cancelar” para optar por la eliminación de todos los datos del
bloque ya cumplimentados.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 33 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Bloque: Domicilios (en las altas no se utiliza)
Bloque siguiente
Campo
Tipo Domicilio
F.Vigencia
F.Baja
País
Provincia
Depto.
Localidad
Barrio
Calle/Ruta
Completar con
No completar.
Fecha desde cuando se
halla en ese domicilio
No completar en alta de
contribuyente y/o
agente
Si corresponde, opción
dentro de lista presentada
en combo de selección
Tipo
Sector/Bloq.
El número de la calle o
kilómetro del domicilio de
la persona
Si corresponde, con el
sector o bloque donde se
encuentra ubicado el
domicilio
Dato
Valores Posibles
Alfa
Fiscal / Postal
Fecha
DD/MM/AAAA
Fecha
DD/MM/AAAA
debe ser mayor a
F.Vigencia
Alfa.
Valores
preexistentes
Alfa.
Valores
preexistentes
Alfa.
Valores
preexistentes
Alfa.
Valores
preexistentes
Alfa.
Valores
preexistentes
Alfa.
Valores
preexistentes
Si no figura la respectiva
Calle/Ruta completar
campo “Domicilio”
Nro./Km
Oblig.
Alfa.
Alfa.
Efecto
Campo no
editable.
Se completa
en forma
automática
sólo debe
completarse
por
modificación
El combo de
selección
muestra lista
de Países
El combo de
selección
muestra lista
de Provincias
El combo de
selección
muestra lista
de
Departament
os
El combo de
selección
muestra lista
de
Localidades
El combo de
selección
muestra lista
de Barrios
El combo de
selección
muestra lista
de Calles y
Rutas
Cualquier valor
máximo 5
caracteres o S/N
Cualquier valor
máximo 4
caracteres
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 34 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Campo
Torre
Piso
Completar con
Si corresponde, siglas de
la torre donde se
encuentra ubicado el
domicilio
Si corresponde, número
de piso del domicilio
Medidor
Si corresponde, número
/letra del departamento u
oficina del domicilio.
Si corresponde,
número/letra de casa
donde se encuentra
ubicado el domicilio..
Si corresponde, la
numeración/siglas de la
manzana donde está
ubicado el domicilio.
Si corresponde, las siglas
del paraje donde está
ubicado el domicilio.
de la estafeta postal del
domicilio.
del medidor del domicilio.
Cód. Postal
El respectivo código
postal del domicilio.
Depto/Oficina
Casa
Manzana
Paraje
Estafeta Postal
Teléfono
Sólo si no figura la
Calle/Ruta en lista, la
calle, número, localidad y
barrio del domicilio.
El o los números
telefónicos, si los tuviera
Fax
El o los números de fax, si
los tuviera
Domicilio
Observaciones
Texto libre relacionado
con el domicilio de la
persona
Tipo
Alfa.
Alfa.
Alfa.
Alfa.
Alfa.
Alfa.
Alfa.
Alfa.
Alfa.
Alfa.
Alfa.
Alfa.
Alfa.
Oblig.
Dato
Valores Posibles
Cualquier valor
máximo 3
caracteres
Efecto
Cualquier valor
máximo 3
caracteres
Cualquier valor
máximo 5
caracteres
Cualquier valor
máximo 4
caracteres
Cualquier valor
máximo 4
caracteres
Cualquier valor
máximo 2
caracteres
Cualquier valor
máximo 4
caracteres
Cualquier valor
máximo 4
caracteres
Cualquier valor
máximo 8
caracteres
Cualquier valor
máximo 60
caracteres
Cualquier valor
máximo 30
caracteres
Cualquier valor
máximo 30
caracteres
Cualquier valor
máximo 100
caracteres
Nota: Cabe señalarse que el sistema crea un registro similar pero con tipo de domicilio
POSTAL lo que puede ser observado mediante la opción Modificar/Consultar/Imprimir en
el Bloque Domicilios.
Destacamos que este domicilio postal es el que se utiliza para la impresión de
todo formulario que incluya la dirección del sujeto.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 35 de 174
MANUAL DEL USUARIO
4.2. Padrón - Modificar/Consultar/Imprimir
Objetivo:
Esta función se utiliza para:
• dar altas de Inscripciones, Actividades y/o integrantes de una sociedad para un nuevo
Contribuyente y/o Agente.
• modificar, eliminar o consultar datos de un Contribuyente y/o Agente.
• imprimir formularios de Inscripción o Reinscripción en Ingresos Brutos, de modificaciones
en la denominación de la persona jurídica o de su domicilio, de alta o cese de actividades.
Si seleccionamos esta opción se ha de presentar la siguiente pantalla con las distintas solapas.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 36 de 174
MANUAL DEL USUARIO
V
Cómo dar altas de Inscripciones, Actividades de una Sociedad para un nuevo o
existente Contribuyente y/o Agente.
1.1. Ingresar en esta pantalla el CUIT/CUIL/CDI del Contribuyente y/o Agente y/o clickear el
botón Buscar ante el cual se presentará la ventana Buscador .
Dicha ventana permite ubicar a las personas utilizando como filtro de búsqueda los
siguientes campos: el CUIT/CUIL/CDI, su Tipo Persona (Todas -por defecto-, Física o
Jurídica), y/o su Razón Social/ Apellido. Además si muestra o no personas a
retener/percibir. Seleccionado el o los filtros requeridos clickear el botón Buscar.
1.2. Una vez hallada la persona seleccionarla:
1.2.1. Clickeando el respectivo renglón y luego hacer lo propio con el botón Aceptar lo cual
hará que se retorne a la pantalla de origen.
1.2.2. Efectuando doble click sobre el respectivo renglón, ello hace que automáticamente se
Retorne a la pantalla de origen.
1.2.3. Presionando la tecla Enter.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 37 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Solapa: Inscripciones
Antes de iniciar la carga de datos proceder a clickear el botón Nuevo.
Ello provoca que:
se habilite el botón Cancelar para optar por la eliminación de todos los datos del bloque ya
cumplimentados.
haga foco en el campo Carácter de Inscripción
Bloque: Inscripciones (en las altas no se utiliza)
Bloque siguiente
Campo
Completar con
Carácter de
Inscripción
El que corresponda,
eligiendo de la opción en
combo de selección
Impuesto/Concepto
El que corresponda,
eligiendo según combo de
selección
Tipo
Alfa.
Alfa.
Oblig.
Dato
Valores Posibles
I-Inscripción/Alta/
Otro
o
R-Reinscripción
Valores
preexistentes
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Efecto
El combo de
selección
despliega
tales valores
El combo de
selección
despliega
lista de
impuestos y
conceptos
Página 38 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Campo
Completar con
Nro. Inscripción
Número de Inscripción
asignado por Rentas
Fecha Inscripción
Fecha Baja
Fecha de inscripción en
Rentas
Fecha desde cuando se
da la baja de Rentas (sólo
Tipo
Num.
Oblig.
Dato
Valores Posibles
Cualquier valor en
ambos recuadros
Máximo 3 y 10
caracteres,
respectivamente
Fecha
DD/MM/AAAA
Fecha
DD/MM/AAAA
Num.
Cualquier valor
Máximo 10
caracteres
Efecto
debe completarse cuando
se efectúa esa operación)
Nº Inscripción
Anterior
Número anterior de
inscripción en Rentas
(sólo debe completarse
cuando se efectúa una
REINSCRIPCIÓN)
Ingresados los datos clickear el botón Grabar. Ello ha de provocar que se ingrese un
renglón con los datos incorporados en el bloque Inscripciones.
Para observar en el renglón los restantes títulos de columnas, como así también si hubiese
varios renglones, utilizar las flechas o botón de desplazamiento ubicados en los extremos
inferior y derecho, respectivamente.
Asimismo si se clickea sobre el renglón de una actividad automáticamente se habilitan los
botones Eliminar y Cancelar ubicados a la derecha del bloque.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 39 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Solapa: Actividades
Antes de iniciar la carga de datos proceder a clickear el botón Nuevo.
Ello provoca que:
se habilite la opción “Cancelar” para optar por la eliminación de todos los datos del bloque
ya cumplimentados
se posicione el cursor en el campo Tipo Actividad proponiendo, por defecto, la opción
“Principal”.
Bloque: Actividades (en las altas no se utiliza)
Bloque inferior
Campo
Tipo Actividad
Completar con
El que corresponda,
selección
Tipo
Oblig.
Dato
Valores Posibles
Alfa.
Principal/
Secundaria
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Efecto
El combo de
selección
despliega
tales valores
Página 40 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Campo
Actividad
Función:
Régimen
Fecha Inicio
Exento Código Fiscal
Exento Ley Número
Artículo
Inciso
Fecha de Cese
Completar con
No completar
Muestra el que se
selecciona mediante
función de búsqueda
Motor de búsqueda de
actividades
No completar
Muestra el que se
selecciona mediante
función de búsqueda de
actividades
Fecha de inicio de esa
actividad
Las siglas del código
fiscal por el cual está
exento
El número de ley por la
cual está exento.
El número de artículo de
la ley por la cual está
exento.
El número/sigla del inciso
del artículo de la ley por la
cual está exento.
La fecha de cese en esa
actividad. (sólo debe
Tipo
Alfa.
Oblig.
Dato
Valores Posibles
Valores
preexistentes
Efecto
Despliega el
seleccionado
por botón de
búsqueda
Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
Alfa.
Valores
preexistentes
Fecha
DD/MM/AAAA
Alfa.
Alfa.
Alfa.
Alfa.
Fecha
Despliega el
relacionado a
la actividad
seleccionada
por botón de
búsqueda
Cualquier valor
Máximo 30
caracteres
Cualquier valor
Máximo 7
caracteres
Cualquier valor
Máximo 3
caracteres
Cualquier valor
Máximo 2
caracteres
DD/MM/AAAA
completarse cuando se
efectúa esa operación)
Completados los datos requeridos clickear el botón Grabar. Ello ha de provocar que se
ingrese un renglón con los datos incorporados en el bloque Actividades.
Para observar los restantes títulos de columnas, como así también si hubiese varias filas
utilizar las flechas o botón de desplazamiento ubicados en los extremos inferior y derecho,
respectivamente.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 41 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Solapa: Datos de la Persona
Alta/Modificación de Integrantes de la Sociedad
Antes de iniciar la carga de los componentes de la persona jurídica proceder a clickear el botón
ubicado a la derecha del bloque Integrantes de la Sociedad.
Ello provoca que se despliegue la siguiente ventana:
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 42 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Opción: Seleccionar uno ya Existente
o Al Aceptar esta opción se presenta la ventana Buscador para seleccionar la persona.
o Ubicada la persona al Aceptar se despliega la siguiente ventana para su
cumplimentación
Campo
Completar con
Cargo
El que corresponda al
nuevo integrante.
Fecha Ingreso
Fecha de ingreso a la
sociedad
Fecha de egreso a la
sociedad (sólo debe
Fecha Egreso
Tipo
Alfa.
Oblig.
Dato
Valores Posibles
Cualquier valor
Fecha
DD/MM/AAAA
Fecha
DD/MM/AAAA
Efecto
completarse cuando se
efectúa esa operación)
o
Al Aceptar se despliega, dentro de la pantalla Datos de la Persona en el bloque
Integrantes de la Sociedad, una fila con datos de la persona ingresada
(CUIT/CUIL/CDI, Tipo Persona, Razón Social/Apellido, Nombres, Cargo y Fechas de
Ingreso y, cuando corresponda, la de Egreso).
Asimismo quedan habilitados en el bloque los botones:

para ingresar un nuevo integrante.

para eliminar un integrante.

para modificar los datos ingresados en ventana precedente.
Opción: Crear uno Nuevo
o Al Aceptar esta opción se presenta la pantalla Padrón - Nuevo con sus solapas Tipo
de Agente, Datos de la Persona y Domicilios habilitadas para el ingreso de una nueva
persona.
o Ingresar los respectivos datos en las pantallas habilitadas y luego clickear botón Grabar
y luego el botón Salir
o Esta última acción hace que se vuelva a la opción Modificar/Consultar/Imprimir, ante
lo cual debe clickearse el botón
y aplicarse la rutina indicada en punto como
Opción: Seleccionar uno ya Existente.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 43 de 174
MANUAL DEL USUARIO
V
Cómo modificar, eliminar o consultar datos de un Contribuyente y/o Agente.
1. Clickear la opción Modificar/Consultar/Imprimir de la barra de funciones.
2. Ingresar el CUIT/CUIL/CDI del Contribuyente o Agente y/o clickear el botón Buscar ante el
cual se presentará la ventana Buscador. (ver en Descripción de Funciones)
3. Dicha ventana permite ubicar a las personas utilizando como filtro de búsqueda los
siguientes filtros: el CUIT/CUIL/CDI, su Tipo Persona (Todas -por defecto-, Física o
Jurídica) y/o su Razón Social/Apellido.
4. Una vez hallada seleccionar la persona, Aceptar y acceder a la solapa respectiva.
5. Si lo que se desea modificar, eliminar o consultar es una inscripción o una actividad o un
domicilio se debe:
6. Ubicado el renglón requerido clickear el mismo.
a. Tal acción provoca que se completen los datos ingresados en los campos del bloque
restante.
7. Efectuar su modificación (posicionado en el respectivo campo), eliminación (mediante el
botón Eliminar) o consulta, abandonando la misma con el botón Cancelar.
8. Si lo que se desea modificar, eliminar o consultar es un integrante de una sociedad se
debe:
9. Ubicado el renglón requerido seleccionar el mismo clickeándolo.
10. Para efectuar su baja como integrante clickear el 2do. botón ubicado a la izquierda del
bloque.
11. Para modificar su cargo, fechas de ingreso y/o egreso clickear el 3er. botón ubicado a la
izquierda del bloque.
12. Para modificar sus restantes datos efectuar un doble clickeo. Esta acción ha de provocar el
despliegue de la opción Padrón con las respectivas 5 solapas de datos habilitadas.
13. Finalizada la operación clickear el botón Grabar
V
Cómo consultar/imprimir Formularios de inscripción o reinscripción de Ingresos
Brutos, de modificaciones de denominaciones o domicilios, de alta o cese de
actividades (F.2013)
1. Clickear la opción Modificar/Consultar/Imprimir de la barra de funciones
2. Ingresar el CUIT/CUIL/CDI del Contribuyente y/o Agente y/o clickear el botón Buscar ante
el cual se presentará la ventana Buscador.
3. Dicha ventana permite ubicar a las personas utilizando como filtro de búsqueda los
siguientes filtros: el CUIT/CUIL/CDI, su Tipo Persona (Todas -por defecto-, Física o
Jurídica) y/o su Razón Social/Apellido.
4. Una vez hallada seleccionar la persona y clickear el botón Formularios. Seguidamente se
ha de presentar la siguiente ventana:
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 44 de 174
MANUAL DEL USUARIO
5. Elegir el formulario a visualizar y/o imprimir y clickear el respectivo botón. Tal acción
provoca el despliegue de la siguiente ventana
6. Optar por:
6.1. Visualizar el formulario, en tal caso dejar el check en Pantalla y clickear el botón
Imprimir. Destacamos que cuando muestra el formulario posee opción de impresión
6.2. Imprimir el formulario, en tal caso colocar el check en esa opción y clickear el botón
Imprimir.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 45 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Si se clickeó el botón
se logra imprimir el siguiente formulario:
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 46 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
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MANUAL DEL USUARIO
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 48 de 174
MANUAL DEL USUARIO
4.3. Consultas - Cálculo de Intereses Resarcitorios
Objetivo:
Esta función permite que puedan calcularse los intereses que deben abonarse por pagar fuera
de término.
Si seleccionamos esta opción se ha de presentar la siguiente pantalla.
V
1.
2.
Cómo efectuar un cálculo de intereses a abonar por pago vencido:
Clickear la opción Consulta de la barra de funciones, luego hacer lo propio con Cálculo de
Intereses Resarcitorios lo cual hará que se presente la pantalla precedente.
Completar los datos del contribuyente o ubicarlo mediante el botón de búsqueda, integrar el
Impuest/Concepto y Período (año, mes y cuota). Ingresar Fecha de pago e Importe.
Cumplimentados los datos clickear el botón Calcular Interés. Ello provoca el despliegue de datos en
los campos de Interés y de Total (incluyendo los intereses).
Nota: Ver funcionamiento de botones no incluidos en Descripción de Funciones.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
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MANUAL DEL USUARIO
Campo
Completar con
CUIT
No completar.
Muestra el número de
Establecimiento asignado.
agentes de percepción
En caso de no completar
el campo CUIT previo
puede utilizarse esta
función para su ubicación.
EST.
Función:
Tipo
Num
Oblig
Dato
Valores Posibles
Máximo 11
caracteres
Asume valor
De 00 a 99
Num
Efecto
Se completa
en forma
automática
Sin nombre
No completar.
Muestra la denominación
del contribuyente
Alfa
Cualquier valor
Campo no
editable.
Se completa
en forma
automática
Impuesto/ Concepto
Muestra el impuesto en el
cual se quieren calcular
los intereses.
Alfa
Valores
preexistentes
Despliega el
seleccionado
Año
Mes
Cuota
Vencimiento
El año relacionado con el
impuesto a abonar
El mes relacionado con el
impuesto a abonar
El número de cuota de
ese año relacionada con
el impuesto a abonar
No completar.
Muestra la fecha de
vencimiento del impuesto
Fecha de Pago
La fecha factible de pago
del impuesto
Importe
El importe a abonar
Función:
Efectúa el cálculo de los
intereses y el total a
abonar
No completar.
Muestra el respectivo
importe en concepto de
intereses a abonar
No completar.
Muestra el monto a
abonar
Intereses
Total
Num
Máx. 4 caracteres
Formato AAAA
Num
Max. 2 caracteres
Num
Máximo 2
caracteres
Fecha
Formato
DD/MM/AAAA
Fecha
Formato
DD/MM/AAAA
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Num
Se completa
en forma
automática
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Se completa
en forma
automática
Se completa
en forma
automática
Página 50 de 174
MANUAL DEL USUARIO
4.4. Consultas - Consulta de Tasas Diarias de Interés
Objetivo:
Esta función permite visualizar las tasas diarias de interés para consulta.
Datos visualizados:
Columna
Fecha Desde
Fecha Hasta
Días
Tasa Diaria
Contenido
Fecha límite desde (formato DD/MM/AAAA)
Fecha límite hasta (formato DD/MM/AAAA)
Cantidad de días entre ambas fechas precedentes
Valor de la alícuota diaria de interés
Acciones permitidas
•
•
•
Para ordenar sus datos de mayor a menor o viceversa: clickear el título de la respectiva
columna.
Para ejecutar una impresión de las tasas diarias de tabla: clickear el botón Imprimir
Para abandonar la pantalla: clickear el botón Salir
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 51 de 174
MANUAL DEL USUARIO
4.5. Consultas - Consulta de Calendario Fiscal
Objetivo:
Esta función permite visualizar el Calendario Impositivo.
Datos visualizados:
Columna
Impuesto
Concepto
Año
Cuota
Tipo Contribuyente
Fecha
Terminación CUIT
Días de Corrimiento
Fecha Vto.
Tipo Obligación
Contenido
Códigos de impuestos
Códigos de conceptos
Año (formato AAAA)
Números de cuotas
Contribuyente común o gran contribuyente
Fecha (formato DD/MM/AAAA)
Terminación de CUIT/CUIL/CDI
Cantidad de días postergado su pago o presentación
Fecha de vencimiento (formato DD/MM/AAAA)
Presentación o Presentación y Pago, según corresponda.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
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MANUAL DEL USUARIO
Acciones permitidas:
columna.
• Para ordenar por alguno de sus datos: Clickear el combo de selección de la columna
requerida, seleccionar la opción y dar Intro.
• Para abandonar la pantalla: clickear el botón Salir.
•
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 53 de 174
MANUAL DEL USUARIO
4.6. Consultas - Consulta de Actividades y Regímenes
Objetivo:
Esta función permite visualizar los códigos de actividades nomencladas y sus costos.
ubicar las actividades ingresando como filtro de búsqueda el Código o su Descripción
(parcial o total) y clickeando el botón Buscar.
ver todas las actividades que tiene en tabla, clickeando directamente el botón Buscar para
que las muestre.
Datos visualizados:
Columna
Actividades
Descripción
Régimen
Alícuota
Mínimo
Contenido
Códigos de actividades
Detalle del código de actividad
Denominación de los regímenes
Porcentaje a abonar
Importe mínimo
columna.
• Para ordenar por alguno de sus datos: clickear el combo de selección de la columna
requerida, seleccionar la opción y dar Intro.
• Para abandonar la pantalla: clickear el botón Salir
•
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 54 de 174
MANUAL DEL USUARIO
4.7. Consultas - Consulta de Nomenclador de Instrumentos
Objetivo:
Esta función permite visualizar los diversos tipos de trámites nomenclados y sus costos.
Datos visualizados:
Columna
Código
Descripción corta
Descripción larga
Alícuota
Mínimo
Contenido
Códigos del trámite o instrumento
Descripción abreviada del código
Descripción normal del código
Porcentaje a abonar
Importe mínimo
• Para ordenar sus datos de mayor a menor o viceversa: clickear el título de la respectiva
columna.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 55 de 174
MANUAL DEL USUARIO
4.8. Consultas - Consulta de Feriados
Objetivo:
Esta función permite visualizar los diversos feriados cargados, con opción para alta y baja de
fechas.
Datos visualizados:
Columna
Fecha
Descripción
•
•
•
•
Contenido
Fecha (formato DD/MM/AAAA)
Descripción del feriado
columna.
Para efectuar una baja de un feriado: clickear el botón Eliminar y luego Grabar
Para efectuar un alta de un feriado: clickear el botón Nuevo y luego Grabar
Para abandonar la pantalla: clickear el botón Salir
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 56 de 174
MANUAL DEL USUARIO
4.9. Consultas - Consulta de Localidades
Objetivo:
Esta función permite visualizar las diversas Localidades ingresadas y su codificación.
Datos visualizados:
Columna
Código
Localidad
Contenido
Código asignado a la Localidad
Nombre de la Localidad
columna.
• Para ejecutar una impresión de Localidades en tabla: clickear el botón Imprimir
•
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 57 de 174
MANUAL DEL USUARIO
4.10. Consultas - Consulta de Provincias
Objetivo:
Esta función permite visualizar las provincias y su codificación.
Datos visualizados:
Columna
Código
Provincia
Contenido
Código asignado a la provincia
Nombre de la provincia
columna.
• Para ejecutar una impresión de Localidades en tabla: clickear el botón Imprimir
•
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 58 de 174
MANUAL DEL USUARIO
4.11. Declaraciones Juradas - Mensual Contribuyente Ocasional- Generar DJ
Objetivo:
Esta función permite:
Elaborar e imprimir las declaraciones juradas mensuales de contribuyentes ocasionales para
su presentación ante la Dirección General de Rentas.
En los casos que corresponda, la importación de archivos de retenciones, percepciones o
percepciones bancarias para su elaboración.
Generar el respectivo archivo con dicha declaración jurada.
V
1.
Cómo generar una declaración jurada – (F.2030):
Clickear la opción Declaraciones Juradas de la barra de funciones, luego hacer lo propio con
Ingresos Brutos Mensual y Generar DJ e ingresar los datos requeridos por las solapas:
Importante: Si se está generando una nueva declaración completar los datos que se indican, si fuese una
modificación de una generada o su rectificativa se presentarán los datos para su modificación.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
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MANUAL DEL USUARIO
1.1.
Contribuyente: seleccionar la persona -ingresado su CUIT y EST(Establecimiento) o ubicándolo a
través del botón Buscar.)- e ingresar el año y cuota o seleccionarlo -si ya se hubiese ingresado-a
través del respectivo botón (ícono Formularios) , luego completar los datos del bloque inferior.
1.2. Rubro 1: completar el monto imponible y, si correspondiera datos de exención del impuesto.
2. Finalizada la carga de datos clickear el botón Grabar/Imprimir para registrar en el sistema los datos
ingresados. Asimismo, mediante mensajes y ventanas instructivas admite grabar los datos de la
declaración en el disquete, consultarla por pantalla e imprimirla.
Nota: Ver funcionamiento de botones en Descripción de Funciones.
Solapa: Contribuyente
Campo
Completar con
CUIT
Un 0 (cero) como número
de Establecimiento,
excepto que tenga
asignado expresamente
otro distinto, en cuyo caso
consignar este.
contribuyentes
EST.
Función:
En caso de no completar los
campos precedentes puede
utilizarse esta función para su
ubicación.
Razón Social/Apellido
y Nombres
Año
Cuota
Función:
Tipo
Num
Oblig
Dato
Valores Posibles
Máximo 11
caracteres
Num
Efecto
Máximo 2
caracteres
De 0 a 99
Se completa
en forma
automática
No completar.
Alfa
El año relacionado con la
declaración a efectuar
la declaración a efectuar
declaraciones juradas
ingresadas
Num
Máximo 4
caracteres
Num
Máximo 2
caracteres
2 campos precedentes puede
ubicación
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
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MANUAL DEL USUARIO
Bloque inferior
Campo
Completar con
Total de Ingresos
Grav. y Exentos
El respectivo importe por
tal concepto.
Num
Monto Remunerac. y
Aportes
Si corresponde, el importe
por tal concepto.
Num
Crédito Fiscal Decl. en
IVA
por tal concepto.
Num
Cantidad de Personal
Si corresponde, la
cantidad de empleados
que posee
Num
Total de Compras,
Locaciones y Prestac,
de Servicios del
Período
por tal concepto.
Débito Fiscal
Declarado en IVA
por tal concepto.
Tipo
Num
Num
Oblig.
Dato
Valores Posibles
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Efecto
Cualquier valor
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Solapa: Rubro 1
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
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MANUAL DEL USUARIO
Bloque: Rubro 1: Determinación del Impuesto del Período
Campo
Actividades
Cantidad
Exento
Monto Imponible
Alícuota
Impuesto
Mínimo Actividades
Total Imponible
Total Impuesto
Motivo Exención
Completar con
No completar.
Muestra las actividades
en que se encuentra
inscripto el contribuyente.
Número entero que
represente la cantidad a
tributar.
El respectivo tilde si está
exento impositivamente
en la actividad descripta
en ese renglón.
El importe que
corresponda por tal
concepto.
No completar.
Muestra el porcentaje
definido en tablas para
esa actividad sobre el
Monto Imponible
No completar.
Muestra la resultante de
aplicar el contenido del
campo Alícuota por el de
Monto Imponible
No completar.
Muestra el importe mayor
de los mínimos de
impuesto definidos -en
tablas- para todas las
actividades no exentas de
ese contribuyente
No completar.
Muestra la sumatoria de la
columna Monto Imponible
No completar.
Coloca el importe de
campo Mínimo
Actividades o el de la
sumatoria de la columna
Impuesto, el mayor.
Si corresponde, el texto
del motivo por el cual está
exento impositivamente.
Tipo
Oblig
Dato
Valores Posibles
Alfa
Asume valor
Num.
Cualquier valor
entero.
Tildado o no
Check
box
Efecto
Asume valor
de tabla
actividades
Si está
tildado debe
completarse
el campo
Motivo
Exención
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Num
Cualquier valor
entero con seis
decimales
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Campo no
editable
asumido en
forma
automática.
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Campo no
editable
asumido en
forma
automática.
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Campo no
editable
asumido en
forma
automática.
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Asume valor
de tabla
Campo no
editable
asumido en
forma
automática.
Máximo 60
caracteres
Alfa
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
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MANUAL DEL USUARIO
4.12. Declaraciones Juradas - Mensual - Generar DJ
Objetivo:
Elaborar e imprimir las declaraciones juradas mensuales, inclusive sus rectificativas, para su
presentación ante la Dirección General de Rentas.
V
1.
Cómo generar una declaración jurada (original o rectificativa) – (F.2020):
Ingresos Brutos Mensual y Generar DJ e ingresar los datos requeridos por las solapas:
modificación de una generada o su rectificativa se presentarán los datos para su modificación.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
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MANUAL DEL USUARIO
1.1.
Contribuyente: seleccionar la persona -ingresado su CUIT y EST(Establecimiento) o ubicándolo a
través del botón Buscar.)- e ingresar el año y cuota o seleccionarlo -si ya se hubiese ingresado-a
través del respectivo botón (ícono Formularios). Señalamos que si no se origina una nueva
declaración corresponde indicar si es modificación o rectificación de una ya generada, luego
completar los datos del bloque inferior.
1.2. Rubro 1: completar el monto imponible y, si correspondiera datos de exención del impuesto.
1.3
Pagos a Cuenta: Ingresar pagos si fuera necesario.
1.4. Rubro 2: integrar los datos requeridos en la pantalla teniendo en cuenta que puede incorporarse
datos sobre las mismas en forma manual o automática a través de su importación.
2. Finalizada la carga de datos clickear el botón Grabar/Imprimir para registrar en el sistema los datos
ingresados. Asimismo, mediante mensajes y ventanas instructivas admite grabar los datos de la
Nota: Ver funcionamiento de botones en Descripción de Funciones.
Campo
Completar con
CUIT
de Establecimiento,
excepto que tenga
consignar este.
contribuyentes
EST.
Función:
ubicación.
y Nombres
Año
Cuota
Función:
Tipo
Num
Oblig
Dato
Valores Posibles
Máximo 11
caracteres
Efecto
Máximo 2
caracteres
De 0 a 99
Num
Se completa
en forma
automática
No completar.
Alfa
la declaración a efectuar
declaraciones juradas
ingresadas
Num
Máximo 4
caracteres
Num
Máximo 2
caracteres
2 campos precedentes puede
ubicación
Original / Rectificativa
No completar.
Asume el tilde :
*Si graba datos por 1ª
vez: en original
*Si graba datos por 2ª vez
en adelante: según se
seleccione en mensaje.
*Si generó rectificativa las
restantes modificaciones
se asumen de ese tipo
Tildado o no
Check
box
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Incorpora el
tilde en
forma
automática
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MANUAL DEL USUARIO
Campo
Fecha Presentación
Fecha Vencimiento
Completar con
No completar.
Asume las fechas que
tiene en tablas
No completar.
Asume las fechas que
tiene en tablas
Tipo
Oblig.
Dato
Valores Posibles
Fecha
DD/MM/AAAA
Fecha
DD/MM/AAAA
Efecto
Se completa
en forma
automática
Se completa
en forma
automática
Bloque inferior
Campo
Completar con
Total de Ingresos
Grav. y Exentos
tal concepto.
Num
Monto Remunerac. y
Aportes
por tal concepto.
Num
Crédito Fiscal Decl. en
IVA
por tal concepto.
Num
Cantidad de Personal
Si corresponde, la
cantidad de empleados
que posee
Num
Total de Compras,
Locaciones y Prestac,
de Servicios del
Período
por tal concepto.
Débito Fiscal
Declarado en IVA
por tal concepto.
Tipo
Num
Num
Oblig.
Dato
Valores Posibles
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Efecto
Cualquier valor
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 65 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Solapa: Rubro 1
Bloque: Rubro 1: Determinación del Impuesto del Período
Campo
Actividades
Cantidad
Exento
Monto Imponible
Completar con
No completar.
en que se encuentra
inscripto el contribuyente.
Número entero que
represente la cantidad a
tributar.
El respectivo tilde si está
exento impositivamente
en la actividad descripta
en ese renglón.
Nota: Asume el tilde en
forma automática si está
indicado en solapa
Actividades su exención
El importe que
corresponda por tal
concepto.
Tipo
Oblig
Dato
Valores Posibles
Alfa
Asume valor
Num.
Cualquier valor
entero.
Tildado o no
Check
box
Num
Efecto
Asume valor
de tabla
actividades
Si está
tildado debe
completarse
el campo
Motivo
Exención
Si está
exento en
esa
actividad lo
asume
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
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MANUAL DEL USUARIO
Campo
Alícuota
Impuesto
Mínimo Actividades
Total Imponible
Total Impuesto
Motivo Exención
Completar con
No completar.
esa actividad sobre el
Monto Imponible
No completar.
aplicar el contenido del
campo Alícuota por el de
Monto Imponible
No completar.
Muestra el importe mayor
de los mínimos de
impuesto definidos -en
tablas- para todas las
actividades no exentas de
ese contribuyente
No completar.
columna Monto Imponible
No completar.
Coloca el importe de
campo Mínimo
Actividades o el de la
sumatoria de la columna
Impuesto, el mayor.
Si corresponde, el texto
del motivo por el cual está
exento impositivamente.
Tipo
Oblig.
Dato
Valores Posibles
Efecto
Num
Cualquier valor
entero con seis
decimales
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Campo no
editable
asumido en
forma
automática.
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Campo no
editable
asumido en
forma
automática.
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Campo no
editable
asumido en
forma
automática.
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Asume valor
de tabla
Campo no
editable
asumido en
forma
automática.
Máximo 60
caracteres
Alfa
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 67 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Solapa: Pagos a Cuenta
Al clickear este botón se habilita un renglón con tales columnas para ingresar
manualmente los respectivos datos de los pagos a cuenta efectuados correspondientes al
mes cuya declaración se está elaborando.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 68 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 69 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Bloque: Pagos a Cuenta
Campo
Completar con
Tipo Pago a Cuenta
El que corresponda,
eligiendo en combo de
selección presentado
Alfa
Dato
Valores Posibles
T-Mera Compra
Transportista
O-Otro
C-Mera Compra
Comprador
Tipo
Oblig
Fecha Certificado
Si corresponde, la fecha
origen del certificado
Fecha
DD/MM/AAAA
Fecha Pago
La fecha en la cual se
realizara el pago a cuenta
Fecha
DD/MM/AAAA
Num
Cualquier valor entero
Num
con dos decimales
Num
con dos decimales
Nro.Control Ticket
Importe Pagado
Total Pagos a Cuenta
El respectivo número del
ticket recibido por el pago
efectuado
pagos parciales previos
realizados
Sumatoria de columna
Importe Pagado
Efecto
El combo de
selección
despliega
lista con
tales valore
Este botón permite dar de baja una línea de datos ingresado.
Ubicar el registro y clickear este botón para efectuar esta operación.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 70 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Solapa: Rubro 2
Bloque: Rubro 2: Determinación del Saldo a Ingresar
Campo
Completar con
Total del Rubro 1
No completar.
Muestra el importe de
campo Total Impuesto.
Saldo a Favor Período
Anterior
Pagos a Cuenta
Retenciones
Percepciones
por tal concepto.
de pagos previos realizados
No completar.
Si corresponde, asume el
importe por tal concepto
ingresadas manualmente
o por disquete.
No completar.
ingresado manualmente o
por disquete.
Tipo
Oblig
Dato
Valores Posibles
Num
Num
Num
Asume valor
Efecto
Campo no
editable
asumido de
lo ingresado
en Rubro 1.
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Asume valor
entrado a
través botón
Ingresar
Ret./Perc.
Asume valor
entrado a
través botón
Ingresar
Ret./Perc.
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MANUAL DEL USUARIO
Campo
Completar con
Percepción Bancaria
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
El que corresponda,
eligiendo en combo de
selección
Alfa.
Buen
Contribuyente/
Ley 5491/
Sin Descuentos
El combo de
selección
despliega
lista con
tales valores
El respectivo importe
Num
Descuento
Primer campo
Segundo campo
Subtotal (izquierdo)
sin nombre inmediato
inferior
Subtotal (derecho)
sin nombre inmediato
inferior
Importe a Pagar
No completar.
columna “Col. 1”
No completar.
restar al contenido de los
campos Subtotal siempre
que el precedente fuese
superior al de la derecha
No completar.
columna “Col. 2”
No completar.
restar al contenido de los
campos Subtotal siempre
que el precedente fuese
superior al de la izquierda.
No completar.
Muestra el importe a
abonar a Rentas (según
campo detallado
precedentemente)
Num
Num
Num
Num
Num
Oblig.
Dato
Valores Posibles
Efecto
Asume valor
ingresado en
opción a
través botón
“Ingresar
Ret./Perc.”
No completar.
ingresadas manualmente
o por disquete.
Tipo
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Campo no
editable
Cualquier valor
entero con dos
decimales
El valor es a
favor del
sujeto
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Campo no
editable
Cualquier valor
entero con dos
decimales
El valor es a
favor de la
DGR
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 72 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Clickeando el botón Ingresar Ret./Perc. se accede a la siguiente pantalla:
manualmente los respectivos datos de la retención, percepción o percepciones bancarias.
Si se importaron datos también pueden agregarse, de esta forma, nuevas filas.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 73 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Bloque: Ingresar Retenciones/Percepciones/Percepciones Bancarias
Campo
Completar con
Operación
El que corresponda,
selección
CUIT
EST.
Fecha
Nro.Compr./Cta.Banca
ria
Importe
fiscal de la persona a
quien se le aplicó ret/perc
de Establecimiento,
excepto que tenga
consignar este.
La fecha en la cual se le
aplicó la ret./perc. Dentro
del período declarado
El número de
comprobante o de cuenta
bancaria de quien se le
aplicó la ret./perc.
El importe de la retención/
percepción aplicada.
Tipo
Alfa.
Oblig
Dato
Valores Posibles
B-Percep.Bancaria/
P-Percepción/
R-Retención
Efecto
El combo de
selección
despliega
lista con
tales valores
Máximo 11
caracteres
Num
Num
Máximo 2
caracteres
De 0 a 99
Fecha
DD/MM/AAAA
Alfa.
Cualquier valor
Num
Máximo 15
caracteres
Este botón permite dar de baja un renglón de datos ingresado.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
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MANUAL DEL USUARIO
Al clickear este botón se habilita la siguiente pantalla a efectos de ingresar datos desde un
archivo.
Ubicada la dirección del archivo clickear el botón Cargar Archivo Seleccionado (si no
corresponde indicará mensaje al respecto).
Esta acción provoca la carga de los registros visualizados a través de la pantalla. Cabe
mencionarse que en caso que hubiera registros con errores emitirá un mensaje al respecto
con opción de continuar o cancelar.
Ingresados los registros correctamente al clickear el botón Aceptar se vuelve a la pantalla
de origen (Ingresar Retenciones/Percepciones/Percepciones Bancarias)
A efectos de incorporar los datos al sistema clickear el botón Grabar. Esta acción también
hace que se retorne a la solapa Rubro 2.
Al clickear el botón Grabar/Imprimir ha de provocar la generación de la declaración jurada
presentándose un mensaje para incorporar el respectivo disquete.
Grabado el disquete se ha de desplegar la siguiente ventana incluyendo información de la
grabación efectuada.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
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MANUAL DEL USUARIO
1. Seleccionar la opción según se desee:
ver por pantalla previamente la declaración jurada, con opción para su impresión
Imprimir directamente la declaración jurada.
para ejecutar cualquiera de las opciones, para ello clickear el botón Imprimir
no ejecutar ninguna de las opciones, para ello clickear el botón Salir
2. Al clickear el botón Imprimir habiéndose optado por “Pantalla” se despliegan las siguientes
pantallas:
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 76 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 77 de 174
MANUAL DEL USUARIO
4.13. Declaraciones Juradas - Mensual - Generar Cupón de Pago
Objetivo:
Esta función permite generar e imprimir los correspondientes cupones de pago.
Acceso: Clickear la opción Declaraciones Juradas de la barra de funciones, luego hacer lo propio con
Mensual y Generar Cupón de Pago
V
Cómo generar un cupón de pago –F.70-010-
Seleccionar la persona -ingresando su CUIT y EST (Establecimiento) o ubicándolo a través del botón
de búsqueda. Se presentan los datos de Razón Social
Incorporar el año y cuota o seleccionarlo -si ya se hubiese generado-a través del respectivo botón
(icono Formularios).
Se presentarán los datos de la cuota, su importe, su monto a pagar -con opción de cambio-, el
número de boleta que se generará, su fecha de vencimiento y la fecha del día.
Si se clickea el botón Grabar/Imprimir se desplegará un mensaje de grabación y generación de
boleta (cupón de pago) y ventana instructiva para su consulta o impresión.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
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MANUAL DEL USUARIO
V
Cómo reimprimir un cupón de pago
Ingresar en el bloque Buscar Boleta el número de boleta y luego clickear el botón de búsqueda o
presionar la tecla Enter. Ello provoca que se completen los campos con los datos de la boleta. En
caso de no hallarse da un mensaje al respectoClickear el botón Grabar/Imprimir ante lo cual se desplegará un mensaje de grabación y ventana
instructiva para su consulta o impresión.
V
Cómo anular un cupón de pago
Ingresar en el bloque Buscar Boleta el número de boleta y luego clickear el botón de búsqueda o
presionar la tecla Enter. Ello hace que se completen los campos con los datos de la boleta. En caso
de no hallarse informa mediante un mensaje al respectoClickear el botón Eliminar ante lo cual se desplegarán mensajes sobre la operación realizada.
Bloque superior
Campo
Completar con
CUIT
de Establecimiento,
excepto que tenga
consignar este.
contribuyentes
EST.
Función:
ubicación.
y Nombres
Objeto
Año
Mes
No completar.
No completar.
inscripción de la persona
declaración cuyo cupón
de pago se quiere emitir
El número de mes de ese
año cuyo cupón de pago
se quiere emitir r
Tipo
Num
Oblig
Dato
Valores Posibles
Máximo 11
caracteres
Num
Efecto
Máximo 2
caracteres
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Alfa
Num
Num
Máximo 4
caracteres
Num
Máximo 2
caracteres
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
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MANUAL DEL USUARIO
Campo
Función:
Completar con
Percepciones ingresadas
los campos precedentes
función para su ubicación
Tipo
Oblig
Dato
Valores Posibles
Efecto
Bloque: Buscar Boleta
Campo
Completar con
Sin denominación
El número de boleta o
cupón de pago ya
generado
Función:
boleta o cupón de pago ya
generado
Tipo
Oblig
Num
Dato
Valores Posibles
Cualquier valor
Efecto
Despliega
todos los
datos del
cupón
generado.
En caso de no completar el
campo precedente puede
ubicación.
Bloque inferior
Campo
Cuota
Vto. Cuota
Fecha Actual
Total Cuota
Monto a Pagar
Completar con
No completar.
cuota de ese año
relacionada
No completar.
Asume la fecha de
vencimiento para ese año
y cuota que tiene en tabla
No completar.
Asume la fecha de
proceso
No completar.
Muestra el importe de la
cuota relacionada con la
declaración generada
Muestra el importe a
abonar proponiendo el de
la cuota, con opción a ser
modificado
Tipo
Oblig
Dato
Valores Posibles
Num
Cualquier valor
Fecha
DD/MM/AAAA
Fecha
DD/MM/AAAA
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Num
Efecto
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
No debe ser mayor
al valor del campo
Total Cuota
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
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MANUAL DEL USUARIO
Al clickear este botón se presenta la ventana Tipo de Impresión.
Ver por pantalla previamente la declaración jurada, con opción para su impresión
Imprimir directamente la declaración jurada.
Para ejecutar cualquiera de las opciones, para ello clickear el botón Imprimir
No ejecutar ninguna de las opciones, para ello clickear el botón Salir
Al clickear el botón Imprimir habiéndose optado por “Pantalla” se despliega la siguiente
pantalla:
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
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MANUAL DEL USUARIO
4.14. Declaraciones Juradas - Anual
Objetivo:
Elaborar e imprimir las declaraciones juradas anuales, inclusive sus rectificativas, para su
presentación ante la Dirección General de Rentas.
V
1.
Cómo generar una declaración jurada (original o rectificativa) -F.025-
Clickear la opción Declaraciones Juradas de la barra de funciones, luego hacer lo propio con Anual
e ingresar los datos requeridos por las solapas:
modificación de una generada o su rectificativa se presentarán los datos para su
modificación.
Sólo se habilitarán los contenidos de las solapas de Rubros 1, 2 y 3 sólo si el contribuyente
es exento o corresponde a un régimen especial de tributación.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
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MANUAL DEL USUARIO
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
Contribuyente: seleccionar la persona -ingresando su CUIT/CUIL/CDI y EST (Establecimiento) o
ubicándolo a través del botón Buscar.)- e incorporar el año. Luego pasar a las restantes solapas.
Rubro 1: integrar los datos requeridos en las columnas de la pantalla para determinar el importe de
impuesto a erogar. Si se presentan declaraciones mensuales se completarán automáticamente con
los datos de las mismas, pudiendo únicamente incorporar nuevas deducciones para su recálculo.
Rubro 2: si corresponde, integrar los datos requeridos en las columnas de la pantalla por los pagos
realizados durante ese ejercicio, Si se presentan declaraciones mensuales se completarán
automáticamente con los datos de las mismas, pudiendo únicamente incorporar nuevas
descuentos, pagos realizados y pagos a cuenta para su recálculo.
Rubro 3: si corresponde, integrar los datos requeridos en las columnas de la pantalla por las
retenciones, percepciones o percepciones bancarias ingresadas durante el ejercicio teniendo en
cuenta que pueden incorporarse datos sobre las mismas en forma manual o automáticamente a
través de su importación e inclusive dar de baja líneas de datos.
Rubro 4: sus campos son integrados automáticamente determinando, en base a los distintos
conceptos incorporados en las solapas precedentes -especialmente la del Rubro 2- el importe que
es a favor de la D.G.R. (a abonar) o a favor del contribuyente.
Finalizada la carga de datos clickear el botón Grabar/Imprimir para registrar en el sistema los datos
ingresados. Asimismo, mediante mensajes y ventanas instructivas permite grabar los datos de la
Campo
Completar con
CUIT/CUIL/CDI
No completar.
contribuyentes
EST.
Función:
campo CUIT/CUIL/CDI puede
ubicación.
y Nombres
Año
Vencimiento de DDJJ
Tipo
Num
Oblig
Dato
Valores Posibles
Máximo 11
caracteres
De 0 a 99
Num
Efecto
Se completa
en forma
automática
Se completa
en forma
automática
No completar.
Alfa
No completar.
Asume el tilde :
vez: en original
No completar.
Asume la fecha que tiene
en tablas para ese año
Num
Máximo 4
caracteres
Check
box
Tildado o no
Fecha
DD/MM/AAAA
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Incorpora el
tilde en
forma
automática
Se completa
en forma
automática
Página 83 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Solapa: Rubro 1
Si clickeamos el botón inferior de desplazamiento o la flecha extrema hacia la derecha vemos:
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 84 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Bloque: Determinación del Impuesto
Campo
MONTO IB TOTALES
MONTO DE
INGRESOS EXENTOS
Completar con
Si corresponde por tener
el Contribuyente Régimen
Tributario Especial o
Exento, el respectivo
importe por este concepto
Caso contrario
No permite completar.
Si corresponde por tener
el Contribuyente Régimen
Tributario Especial o
Exento, el respectivo
importe por este concepto
Caso contrario
No permite completar.
Tipo
Oblig
Dato
Valores Posibles
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Efecto
Si tiene ese
Regímen
habilita el
campo para
ingresar
valores.
Sinó asume
valor de DJ
mensual
presentada,
sin opción
de cambio
Si tiene ese
Regímen
habilita el
campo para
ingresar
valores.
Sino asume
valor de DJ
mensual
presentada,
sin opción
de cambio
Página 85 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Campo
MONTO DE
INGRESOS
GRAVADOS (1-2)
DEDUCCIONES
MONTO NETO (3-4)
ALICUOTA
Completar con
No completar.
Muestra importe
resultante de restar al
contenido del campo
Monto IB Totales el de
Monto de Ingresos
Exentos
El importe que
corresponda por tal
concepto.
No completar.
Muestra importe
resultante de restar al
contenido del campo
Monto de Ingresos
Gravados el de
Deducciones
este concepto
Tipo
Oblig
Dato
Valores Posibles
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
POSICIÓN MENSUAL
El respectivo importe total
del impuesto a abonar por
ese mes.
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
TOTALES
No completar.
Muestra el total de cada
columna.
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Efecto
Sobre este
valor debe
aplicarse la
alícuota por
Actividad
para fijar el
impuesto
final por ese
mes previa
comparación
contra el
mayor de los
mínimos por
Actividad
Asume por
cada
actividad su
código y
valor.
Asume el
delmínimo
de la
actividad
con opción a
cambio
Totalizador
Página 86 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Solapa: Rubro 2
manualmente los respectivos datos de los pagos efectuados correspondientes al ejercicio
fiscal cuya declaración se está elaborando.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 87 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Sólo si el contribuyente es exento o corresponde a un régimen especial de tributación
Bloque: Pagos Efectuados Correspondientes al Ejercicio Fiscal que se Declara
Columna
Completar con
Período
La fecha (año-mes) del
período declarado
La fecha en la cual se
realizara el pago de
impuestos
Fecha
Tipo
Fecha
Oblig
Dato
Valores Posibles
AAAA/MM
Fecha
DD/MM/AAAA
Impuesto
El respectivo importe del
impuesto abonado.
Num
con dos decimales
Retenciones
El respectivo importe de
retenciones efectuadas.
Num
con dos decimales
Percepciones
percepciones efectuadas.
El importe resultante entre
lo abonado y retenciones/
percepciones efectuadas
percepciones bancarias
efectuadas.
Num
con dos decimales
Num
con dos decimales
Num
con dos decimales
Saldo a Favor
Percepciones
Bancarias
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 88 de 174
Efecto
MANUAL DEL USUARIO
Columna
Dtos
Pagos Realizados
Pagos a Cta.
Completar con
El correspondiente
importe deducible en
concepto de descuentos
teniendo en cuenta que si
corresponde por:
* Ley 5491 sólo períodos
entre 06-2002 y 12-2002
* Buen Contribuyente:
períodos 01-2003 en
adelante
Si corresponde, el
respectivo importe por
pagos previos efectuados
Si corresponde, el
respectivo importe por
pagos parciales previos
realizados
Tipo
Num
Dato
Valores Posibles
Oblig
con dos decimales
Num
con dos decimales
Num
con dos decimales
Este botón permite dar de baja una línea de datos ingresado.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 89 de 174
Efecto
MANUAL DEL USUARIO
Solapa: Rubro 3
manualmente los respectivos datos de la retención, percepción o percepciones bancarias.
Si se importaron datos también pueden agregarse, de esta forma, nuevos renglones.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 90 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Sólo si el contribuyente es exento o corresponde a un régimen especial de tributación
Bloque: Ingresar Retenciones/Percepciones/Percepciones Bancarias
Columna
Completar con
Operación
El que corresponda,
selección
CUIT
EST.
Fecha
Nro.Compr./
Cta.Bancaria
fiscal de la persona a
quien se le aplicó ret/perc
de Establecimiento,
excepto que tenga
consignar este.
La fecha en la cual se le
aplicó la ret./perc. Dentro
del período declarado
El número de
comprobante o de cuenta
bancaria de quien se le
aplicó la ret./perc.
Tipo
Oblig
Dato
Valores Posibles
Alfa.
B-Percep.Bancaria/
P-Percepción/
R-Retención
Num
Máximo 11 caracteres
Num
Fecha
DD/MM/AAAA
Alfa.
Cualquier valor
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Efecto
El combo de
selección
despliega
lista con
tales valores
Página 91 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Columna
Importe
Cuota
Completar con
El número de mes en que
se efectuara la operación
Tipo
Oblig
Num
Num
Dato
Valores Posibles
con dos decimales
De 01 al 12
Efecto
Bloques: Retenciones, Percepciones y Bancarias
Columna
Completar con
Cantidad
El que corresponda,
selección
Importe
Tipo
Alfa.
Num
Dato
Valores Posibles
Oblig
B-Percep.Bancaria/
P-Percepción/
R-Retención
Efecto
El combo de
selección
despliega
lista con
tales valores
con dos decimales
Cabe señalarse que apenas se van ingresando los datos se van sumarizando en el
respectivo bloque de Percepciones, Retenciones o Bancarias (percepciones), su
correspondiente Cantidad de registros y Total de importes ingresados.
Este botón permite dar de baja un renglón de datos ingresado.
Al clickear este botón se habilita la siguiente pantalla a efectos de ingresar datos desde un
archivo.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 92 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Ubicada la dirección del archivo clickear el botón Cargar Archivo Seleccionado (si no
corresponde indicará mensaje al respecto).
Esta acción provoca la carga de los registros visualizados a través de la pantalla. Cabe
mencionarse que en caso que hubiera registros con errores emitirá un mensaje al respecto
con opción de continuar o cancelar.
Ingresados los registros correctamente al clickear el botón Aceptar se vuelve a la pantalla
de origen (Ingreso de Retenciones/Percepciones/Percepciones Bancarias).
En la misma podrá observarse en el respectivo bloque de Percepciones, Retenciones o
Bancarias (percepciones), su correspondiente sumatoria de Cantidad de registros y Total
de importes ingresados.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 93 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Solapa: Rubro 4
Bloques: Determinación de Saldo
Campo
Completar con
1) Impuesto
determinado
(Rubro 1: Total
Posición Mensual)
No completar.
Muestra del Rubro 1 el
importe del campo Totales
de la columna Posición
Mensual
No completar.
importe correspondiente a
la sumatoria de la
columna Pagos
Realizados
No completar.
la sumatoria de la
columna Pagos a Cta.
No completar.
la sumatoria de la
columna Retenciones
2) Pagos Realizados
(Rubro 2: Col.9)
3) Pagos a Cuenta
(Rubro 2: Col.10)
4) Retenciones
(Rubro 2: Col.4)
Tipo
Oblig
Dato
Valores Posibles
Num
Asume valor
Num
Asume valor
Num
Asume valor
Num
Asume valor
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Efecto
Campo no
modificable
asume lo
ingresado en
Rubro 1.
Campo no
modificable
asume lo
ingresado en
Rubro 2.
Campo no
modificable
asume lo
ingresado en
Rubro 2.
Campo no
modificable
asume lo
ingresado en
Rubro 2.
Página 94 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Campo
6) Saldo a Favor
(Rubro 2: Col.6
7) Percepciones
Bancarias
(Rubro 2: Col.7)
8) Descuentos
(Rubro 2: Col.8)
Totales
Diferencia Col.1–Col.2
Completar con
No completar.
la sumatoria de la
columna Saldo a Favor
No completar.
la sumatoria de la
columna Perc.Bancarias
No completar.
la sumatoria de la
columna Dtos.
No completar.
Muestra el importe
correspondiente a la
sumatoria de cada
columna (Col. 1 y Col. 2,
respectivamente)
No completar.
restar al contenido de
ambos campos de Totales
Tipo
Oblig
Dato
Valores Posibles
Num
Asume valor
Num
Asume valor
Num
Asume valor
Num
Efecto
Campo no
modificable
asume lo
ingresado en
Rubro 2.
Campo no
modificable
asume lo
ingresado en
Rubro 2.
Campo no
modificable
asume el
valor de
sumatoria
Asume valor
Asume valor
Num
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Si la
resultante
surge por
mayor valor
Totales de:
* Col. 1:
el Saldo es
“a favor mio/
nuestro”
* Col. 2: el
Saldo es “a
favor D.G.
Rentas”
Página 95 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Detalle de Funciones
Al clickear el botón Grabar/Imprimir ha de provocar la generación de la declaración jurada
presentándose un mensaje para incorporar el respectivo disquete produciéndose dos
situaciones conforme con la declaración que se está generando:
Si se está modificando una declaración jurada preexistente -del original o
generando una rectificativa- se presenta la siguiente ventana para selección de
opciones.
Nota: Cabe aclarar que sólo se presentará para dicha ocasión pues si fuese una nueva o
ya se haya generado una rectificativa, directamente se presentará la ventana de selección
de consulta/impresión.
•
•
Conforme se quiera efectuar una modificación o una rectificativa de la declaración
generado oportunamente colocar, mediante un clickeo en el campo que precede la
opción, el tilde en la respectiva acción.
Una vez seleccionada la opción clickear el botón Aceptar. Ello provocará que se
grabe el disquete y continúe con la rutina especificada en Si fuese una nueva
declaración o ya se hubiese generado una rectificativa.
Si fuese una nueva declaración o ya se hubiese generado una rectificativa se presenta
la ventana Tipo de Impresión para la elección de opciones presentadas
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 96 de 174
MANUAL DEL USUARIO
•
o ver por pantalla previamente la declaración jurada, con opción para su impresión
o imprimir directamente la declaración jurada.
• Para ejecutar cualquiera de las opciones, clickear el botón Imprimir; caso contrario
hacer lo propio con el botón Salir
Al clickear el botón Imprimir habiéndose optado por “Pantalla” se despliega la siguiente 3
pantallas:
Primera pantalla
Si clickeamos el botón de desplazamiento o la flecha extrema -ubicados a la derecha de la
pantalla- hacia abajo vemos:
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 97 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 98 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Segunda pantalla
Tercera pantalla
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 99 de 174
MANUAL DEL USUARIO
4.15. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción - Generar/Consultar percepciones
Objetivo:
Esta función permite a los agentes efectuar la carga y las consultas de las liquidaciones de
percepciones.
V
1.
2.
3.
Cómo cargar una percepción
Agentes de Percepción y Generar/Consultar Percepción lo cual hará que se presente la
pantalla precedente.
Completar los datos de los bloques de Agentes de Percepción y del Sujeto a PercibirLuego clickear el botón Grabar para registrar los datos ingresados en el sistema.
Dicha acción también genera la creación -en el bloque Reimprimir/Eliminar Comprobantes- de un
registro con los datos correspondientes a la percepción realizada (datos del sujeto, de la factura y
del impuesto).
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 100 de 174
MANUAL DEL USUARIO
V
Cómo consultar, imprimir o dar de baja una percepción ingresada
1.
Agentes de Percepción y Generar/Consultar Percepción lo cual hará que se presente la
2.
Completar los datos de los bloques de Agentes de Percepción, ubicando el agente, el año y la
cuota que se quiere consultar en base a los botones de funciones presentados en pantalla.
Ello provoca el despliegue de datos de las liquidaciones efectuadas en ese período (año y cuota)
en el bloque Reimprimir/Eliminar Comprobantes listos para su consulta, impresión o baja.
Utilizar los botones de :
Marcar Todos: para realizar una impresión o baja masiva de liquidaciones.
Desmarcar Todos: para anular las marcas individuales o masivas efectuadas.
Reimprimir: para imprimir la o las liquidaciones marcadas.
Eliminar: para dar de baja la o las liquidaciones marcadas.
Para marcar o desmarcar individualmente una liquidación clickear sobre el botón que precede el
registro.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Bloque: Agente de Percepción
Campo
Completar con
CUIT
No completar.
EST.
Función:
Razón Social
Año
Cuota
Función:
No completar.
percepción a efectuar o
ingresada
la percepción a efectuar o
ingresada
Tipo
Num
Oblig
Dato
Valores Posibles
Máximo 11
caracteres
Asume valor
De 0 a 99
Num
Efecto
Se completa
en forma
automática
Alfa
Cualquier valor
Num
Máximo 4
caracteres
Num
Máximo 2
caracteres
Campo no
editable.
Se completa
en forma
automática
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 101 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Campo
Completar con
No completar.
Asume el tilde :
vez: en original
Tipo
Oblig
Dato
Valores Posibles
Check
box
Tildado o no
Efecto
Incorpora el
tilde en
forma
automática
Bloque: Sujetos a Percibir
Campo
Completar con
CUIT
No completar.
EST.
Tipo
Num
Oblig
Dato
Valores Posibles
Máximo 11
caracteres
Asume valor
De 00 a 99
Num
Efecto
Se completa
en forma
automática
Función:
sujetos a retener
Razón Social
Actividad
Fecha
Nro. Factura
No completar.
en que se encuentra
inscripto el contribuyente
para su selección.
La fecha, dentro del
período, en la cual se le
aplicó la percepción.
El número de factura a la
cual se le aplicó la
percepción.
Monto
El importe de la factura.
Alícuota
No completar.
esa percepción conforme
con lo consignado en
bloque “Indique condición”
Importe
El importe de percepción
aplicada.
Para detalle operacional ver descripción de funciones
Alfa
Cualquier valor
Alfa
Asume valor
Fecha
DD/MM/AAAA
Alfa.
Cualquier valor
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Num
Cualquier valor
entero con seis
decimales
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Campo no
editable.
Se completa
en forma
automática
Asume valor
de tabla
actividades
Campo no
editable.
Asume valor
de tabla
Bloque: Indique Condición
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 102 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Campo
Completar con
Inscripto en DGR/
No inscripto en DGR
Sin Convenio/
Convenio Multilateral/
Convenio Multilateral
Régimen Especial
El respectivo tilde según
el sujeto se encuentre o
no inscripto en Rentas.
Nota: Por defecto, asume
el tilde automáticamente
en Inscripto en DGR.
se encuentre sujeto o no
ese tipo de convenio.
Tipo
Oblig
Dato
Valores Posibles
Check
box
Tildado o no
Check
box
Tildado o no
en Sin Convenio.
Efecto
Según lo
elegido
incide en
asumir la
alícuota que
corresponda
Según lo
elegido
incide en
asumir la
alícuota que
corresponda
Integrados los datos requeridos clickear el botón Grabar. Ello ha de provocar que se
ingrese, en el bloque Reimprimir/Eliminar Comprobantes, un renglón con los datos
incorporados.
Bloque: Consultar/Eliminar Percepciones
Muestra todos los datos de las liquidaciones emitidas (CUIT, Est., Fecha, Monto, Alícuota,
Importe, Anulado, Nro.Factura, Inscripto en DGR) por las percepciones efectuadas conforme
con el período (Año-Cuota) ingresado.
Cada renglón está precedido por su respectivo número ordinal y un botón rectangular
(p.ej.:
) el cual al clickearlo le genera una marca individual para su posterior
reimpresión de comprobante o su eliminación.
Función
Descripción
Marca con una tilde todos
los renglones de las
liquidaciones ingresadas.
Quitar el tilde de todos los
renglones de las
liquidaciones ingresadas
Imprime un listado de las
percepciones dadas de
alta
Búsqueda de
Percepciones anteriores
por CUIT, razón social y
número de comprobante.
Anular percepciones.
Campo
Completar con
Total Período
No completar.
columna Importe.I
Efecto
Se utiliza para reimprimir o eliminar un comprobante
Se utiliza para liberar renglones marcados
Se utiliza para imprimir un listado de las percepciones
dadas de alta, ya sean vigentes o anuladas.
Se utiliza para la búsqueda de percepciones realizadas
con anterioridad.
Se utiliza para anular percepciones dadas de alta.
Tipo
Num
Oblig
Dato
Valores Posibles
Cualquier valor
entero con seis
decimales
Efecto
Campo no
editable.
Asume valor
de sumatoria
El clickeo de este botón hace que se dé la baja ese período (Año -Cuota), incluyendo todas las
liquidaciones que se muestran en el bloque Consultar/ Eliminar Percepciones.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 103 de 174
MANUAL DEL USUARIO
4.16. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción - Importar archivo
Objetivo:
Esta función permite a los agentes efectuar la carga automática de las liquidaciones de
percepciones.
V
1.
2.
3.
Cómo efectuar la importación de un archivo:
Agentes de Percepción e Importar archivo lo cual hará que se presente la pantalla precedente.
Seleccionada la dirección de los archivos y el respectivo el archivo y clickear el botón de carga.
Ello provoca la cumplimentación de datos del agente y de las liquidaciones generadas para ese
período. Cabe mencionarse que la pantalla informa sobre la operación de importación efectuada
indicando en el registro, si los hubo, los motivos de los registros no procesados
Ingresar los datos clickeando el botón Grabar para registrar en el sistema los datos importados.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 104 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Bloque: Seleccione el Archivo
Mediante el combo de selección se accede al mapa de particiones del equipo para seleccionar
el disco correspondiente.
Mediante el combo de selección inferior se selecciona la carpeta donde se encuentra el archivo
a importar
Mediante el combo ubicado a la derecha se selecciona el archivo a importar
Al clickear el botón Cargar Archivo Seleccionado se produce la importación de los datos del
archivo.
Ello provoca que se completen los campos de los siguientes bloques.
Bloque superior
Muestra los datos del agente de percepción (CUIT, EST, Razón Social) como así también el
período (Año y Cuota).
Bloque inferior
Muestra todos los datos de los registros importados detallando las liquidaciones emitidas
(CUIT, Est., Factura, Fecha, Nro. Comprobante, Alícuota, Importe, Anulado, Inscripto en DGR,
Observaciones, Estado) por las percepciones efectuadas conforme con el período (Año-Cuota)
ingresado.
Bloque: Importación de Registros
Dato
Valores Posibles
Campo
Completar con
No completar.
Cantidad total de registros
Num
Total
Cualquier valor
entero
No completar.
Cantidad de registros
correctamente ingresados
Num
Cualquier valor
entero
Exitosos
Errores
Ya ingresados
Bloque:
Total
No completar.
Cantidad de registros no
procesados.
El motivo del rechazo se
puede observar en la
columna Estado del
registro..
No completar.
repetidos, por haberse
ingresado en otra
oportunidad previa.
Tipo
Num
Cualquier valor
entero
Num
Cualquier valor
entero
No completar.
Sumatoria de la
columna Importe
Oblig
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Efecto
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Ingresar los datos clickeando el botón Grabar para registrar en el sistema los datos
importados.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 105 de 174
MANUAL DEL USUARIO
4.17. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción - Generar Cupón de Pago
Objetivo:
Esta función permite a los agentes generar e imprimir los correspondientes cupones de pago.
Descripción y forma de uso:
Ver Declaraciones Juradas - Mensual - Generar Cupón de Pago
Detalle de integración de campos:
Descripción de Funciones:
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 106 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Al clickear el botón Grabar/Imprimir se despliega la ventana Tipo de Impresión y si se
elige Pantalla al oprimir el botón Imprimir se despliega la siguiente pantalla:
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 107 de 174
MANUAL DEL USUARIO
4.18. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción - Generar Archivo/Imprimir DJ
Objetivo:
Esta función permite a los agentes guardar en archivo e imprimir las correspondientes
declaraciones juradas por cada periodo.
V
1.
2.
3.
Cómo generar una declaración jurada -F.40-020-
Agentes de Percepción y Generar Archivo/Imprimir DJ lo cual hará que se presente la pantalla
precedente.
Completar los datos requeridos conforme se requiera generar una declaración con o sin movimientos.
Luego clickear el botón Imprimir DDJJ para la grabación en disquete de la declaración jurada como
su respectiva impresión.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 108 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Campo
Completar con
CUIT
No completar.
EST.
Función:
Razón Social
Año
Cuota
Función:
No completar.
No completar.
Muestra el año
relacionado con la
percepción sobre la cual
se hará la declaración
No completar.
cuota de ese año
relacionada con la
percepción sobre la cual
se hará la declaración
Tipo
Num
Oblig
Dato
Valores Posibles
Máximo 11
caracteres
Asume valor
De 00 a 99
Num
Efecto
Se completa
en forma
automática
Alfa
Cualquier valor
Num
Máximo 4
Caracteres
Formato AAAA
Num
Máximo 2
caracteres
Campo no
editable.
Se completa
en forma
automática
Campo no
editable.
Se completa
en forma
automática
Campo no
editable.
Se completa
en forma
automática
No completar.
Asume el tilde :
vez: en original
Check
box
Tildado o no
Si corresponde, el tilde en
el campo que lo antecede
Check
box
Tildado o no
Num
Máximo 4
caracteres
Num
Máximo 2
caracteres
Incorpora el
tilde en
forma
automática
I
Imprimir DJ sin
Movimiento
Año
Cuota
declaración sin
movimientos
El número de cuota (mes)
de ese año on la
declaración sin
movimientos
Al clickear el botón Imprimir DDJJ se despliega la ventana Tipo de Impresión dando un
mensaje de generación de archivo en disquete y al clickear el botón Imprimir habiéndose
previamente colocado el tilde en Pantalla se despliega la siguiente pantalla:
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 109 de 174
MANUAL DEL USUARIO
En caso que se hubiese optado por “Imprimir DJ sin Movimiento” al clickear el botón
Imprimir DDJJ se despliega la ventana Tipo de Impresión, se genera un archivo para el
disquete. Al clickear el botón Imprimir de esta ventana, habiéndose previamente colocado
el tilde en Pantalla se despliega la siguiente pantalla:
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 110 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Nota: En el caso de elegir la opción Imprimir D. J. sin Movimientos si tiene ingresadas
percepciones para el período elegido entonces aparece un mensaje de Atención, ya que las
percepciones ingresadas serán eliminadas.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 111 de 174
MANUAL DEL USUARIO
4.19. Declaraciones Juradas - Agentes de Retención – Generar/ Consultar Retenciones
Objetivo:
Esta función permite a los agentes efectuar la carga y las consultas de las liquidaciones de
retenciones.
V
1.
2.
3.
Cómo cargar una retención -F.40-011-
Agentes de Retención y Generar/ Consultar Retención lo cual hará que se presente la pantalla
precedente.
Completar los datos de los bloques de Agentes de Retención y del Sujeto a Percibir.
Luego clickear el botón Grabar para registrar los datos ingresados en el sistema.
Dicha acción también genera la creación -en el bloque Consultar/ Reimprimir/ Eliminar Retención - de
un registro con los datos correspondientes a la retención realizada (datos del sujeto, de la factura y
del impuesto).
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 112 de 174
MANUAL DEL USUARIO
V
Cómo consultar, imprimir o dar de baja una retención ingresada
1.
Agentes de Retención y Generar/ Consultar Retención lo cual hará que se presente la pantalla
precedente.
2.
Completar los datos de los bloques de Agentes de Retención, ubicando el agente, el año y la cuota
que se quiere consultar en base a los botones de funciones presentados en pantalla.
Ello provoca el despliegue de datos de las liquidaciones efectuadas en ese período (año y cuota)
en el bloque Consultar/ Reimprimir/ Eliminar Retenciones listos para su consulta, impresión o baja.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
Utilizar los botones de:
Marcar Todos: para realizar una impresión o baja masiva de liquidaciones.
Desmarcar Todos: para anular las marcas individuales o masivas efectuadas.
Reimprimir Marcados: para imprimir la o las liquidaciones marcadas.
Imprimir Listado: para imprimir un listado de todas las retenciones dadas de alta.
Buscar: para buscar una retención dada de alta.
Anular Marcados:
4.
registro.
Bloque: Agente de Retención
Campo
Completar con
CUIT
No completar.
agentes de retención
EST.
Función:
Razón Social
Año
Cuota
Función:
No completar.
retención a efectuar o
ingresada
la retención a efectuar o
ingresada
Retenciones ingresadas
Tipo
Num
Oblig
Dato
Valores Posibles
Máximo 11
caracteres
Asume valor
De 00 a 99
Num
Efecto
Se completa
en forma
automática
Alfa
Cualquier valor
Num
Máximo 4
caracteres
Num
Máximo 2
caracteres
Campo no
editable.
Se completa
en forma
automática
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 113 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Campo
Completar con
No completar.
Asume el tilde :
vez: en original
Tipo
Oblig
Dato
Valores Posibles
Check
box
Tildado o no
Efecto
Incorpora el
tilde en
forma
automática
Bloque: Sujetos a Percibir
Campo
Completar con
CUIT
No completar.
EST.
Tipo
Num
Oblig
Dato
Valores Posibles
Máximo 11
caracteres
Asume valor
De 00 a 99
Num
Efecto
Se completa
en forma
automática
Función:
sujetos a retener
Razón Social
Actividad
Fecha
Nro. Factura
No completar.
en que se encuentra
inscripto el contribuyente
para su selección.
La fecha, dentro del
período, en la cual se le
aplicó la retención.
El número de factura a la
cual se le aplicó la
retención.
Monto
El importe de la factura.
Alícuota
No completar.
esa retención conforme
con lo consignado en
bloque “Indique condición”
Importe
El importe de retención
aplicada.
Para detalle operacional ver descripción de funciones
Alfa
Cualquier valor
Alfa
Asume valor
Fecha
DD/MM/AAAA
Alfa.
Cualquier valor
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Num
Cualquier valor
entero con seis
decimales
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Campo no
editable.
Se completa
en forma
automática
Asume valor
de tabla
actividades
Campo no
editable.
Asume valor
de tabla
Página 114 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Bloque: Indique Condición
Campo
Completar con
Inscripto en DGR/
No inscripto en DGR
Sin Convenio/
Convenio Multilateral/
Convenio Multilateral
Régimen Especial
el sujeto se encuentre o
no inscripto en Rentas.
en Inscripto en DGR.
se encuentre sujeto o no
ese tipo de convenio.
Tipo
Oblig
Dato
Valores Posibles
Tildado o no
Check
box
Check
box
Tildado o no
en Sin Convenio.
Efecto
Según lo
elegido
incide en
asumir la
alícuota que
corresponda
Según lo
elegido
incide en
asumir la
alícuota que
corresponda
Completados los datos requeridos clickear el botón Grabar. Ello ha de provocar que se
ingrese, en el bloque Consultar/ Reimprimir/ Eliminar Retenciones, un renglón con los
datos incorporados.
Bloque: Consultar/ Reimprimir/Eliminar Retenciones
Muestra todos los datos de las liquidaciones emitidas (CUIT, Est., Fecha, Monto, Alícuota,
Importe, Anulado, Nro. Factura, Inscripto en DGR) por las retenciones efectuadas conforme
con el período (Año-Cuota) ingresado.
Cada renglón está precedido por su respectivo número ordinal y un botón rectangular
(p.ej.:
) el cual al clickearlo le genera una marca individual para su posterior
reimpresión de comprobante o su eliminación.
Función
Descripción
Efecto
Marca con un tilde todos
Se utiliza para reimprimir o eliminar un comprobante
renglones de las
Reimprime una liquidación
marcada
Imprimir listado de
retenciones.
Buscar Retenciones por
CUIT, razón social o
número de comprobante
Anula renglones
marcados
Seguidamente se presenta la ventana Tipo de
Impresión cuyo funcionamiento ver en Descripción de
Funciones
Se utiliza para imprimir un listado de retenciones dadas
de alta.
Se utiliza para buscar retenciones dadas de alta con
anterioridad.
Se utiliza para anular retenciones.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 115 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Campo
Total Período
Completar con
No completar.
columna Importe.I
Tipo
Num
Oblig
Dato
Valores Posibles
Cualquier valor
entero con seis
decimales
Efecto
Campo no
editable.
Asume valor
de sumatoria
liquidaciones que se muestran en el bloque Reimprimir/Eliminar Comprobantes.
Al clickear el botón Reimprimir se despliega la ventana Tipo de Impresión y si se elige
Pantalla al oprimir el botón Imprimir se despliega la siguiente pantalla:
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 116 de 174
MANUAL DEL USUARIO
4.20. Declaraciones Juradas - Agentes de Retención - Importar archivo
Objetivo:
retenciones.
V
Cómo efectuar la importación de un archivo
1.
Agentes de Retención e Importar archivo lo cual hará que se presente la pantalla precedente.
2.
3.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 117 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Mediante el combo de selección inferior se selecciona la carpeta donde se encuentra el archivo
a importar
archivo.
Bloque superior
Muestra los datos del agente de retención (CUIT, EST, Razón Social) como así también el
período (Año y Cuota).
Bloque inferior
Muestra todos los datos de los registros importados detallando las liquidaciones emitidas
(CUIT, Est., Fecha, Monto, Alícuota, Importe, Anulado, Nro. Factura, Inscripto en DGR,
Observaciones, Estado) por las retenciones efectuadas conforme con el período (Año-Cuota)
ingresado.
Campo
Completar con
Total
Cantidad total de
registros
Exitosos
correctamente
ingresados
No completar.
No completar.
Tipo
Oblig
Dato
Valores Posibles
Num
Cualquier valor
entero
Num
Cualquier valor
entero
Efecto
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
No completar.
Errores
no procesados.
El motivo del rechazo
se puede observar en
la columna Estado del
registro..
Num
Cualquier valor
entero
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Página 118 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Campo
Completar con
Ya ingresados
ingresado en otra
oportunidad previa.
No completar.
Tipo
Num
Oblig
Dato
Valores Posibles
Cualquier valor
entero
Efecto
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Bloque:
No completar.
Total
Sumatoria de la
columna Importe
Num
importados.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 119 de 174
MANUAL DEL USUARIO
4.21. Declaraciones Juradas - Agentes de Retención - Generar Cupón de Pago
Objetivo:
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 120 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 121 de 174
MANUAL DEL USUARIO
4.22. Declaraciones Juradas - Agentes de Retención - Generar Archivo/Imprimir DJ
Objetivo:
V
1.
Agentes de Percepción y Generar Archivo/Imprimir DJ lo cual hará que se presente la pantalla
precedente.
2.
Completar los datos requeridos conforme se requiera generar una declaración con o sin movimientos.
3.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 122 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Campo
Completar con
CUIT
No completar.
EST.
Función:
Razón Social
Año
Cuota
Función:
No completar.
No completar.
Muestra el año
relacionado con la
retención sobre la cual se
hará la declaración
No completar.
cuota de ese año
relacionada con la
Tipo
Num
Oblig
Dato
Valores Posibles
Máximo 11
caracteres
Asume valor
De 00 a 99
Num
Efecto
Se completa
en forma
automática
Alfa
Cualquier valor
Num
Máximo 4
Caracteres
Formato AAAA
Num
Máximo 2
caracteres
Campo no
editable.
Se completa
en forma
automática
Campo no
editable.
Se completa
en forma
automática
Campo no
editable.
Se completa
en forma
automática
No completar.
Asume el tilde :
vez: en original
Check
box
Tildado o no
Si corresponde, el tilde en
el campo que lo antecede
Check
box
Tildado o no
Num
Máximo 4
caracteres
Num
Máximo 2
caracteres
Incorpora el
tilde en
forma
automática
I
Imprimir DJ sin
Movimiento
Año
Cuota
declaración sin
movimientos
El número de cuota (mes)
de ese año on la
declaración sin
movimientos
mensaje de generación de archivo en disquete y al clickear el botón Imprimir y habiéndose
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 123 de 174
MANUAL DEL USUARIO
En caso que se hubiese optado por “Imprimir DJ sin Movimiento” al clickear el botón
Imprimir DDJJ se despliega la ventana Tipo de Impresión, confirmando la grabación del
archivo para el disquete. Al clickear el botón Imprimir de esta ventana, habiéndose
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 124 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 125 de 174
MANUAL DEL USUARIO
4.23. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción Bancaria - Importar archivo
Objetivo:
retenciones.
V
1.
Agentes de Percepción Bancaria e Importar archivo lo cual hará que se presente la pantalla
precedente.
2.
Seleccionada la dirección de los archivos y el respectivo el archivo y clickear el botón de Cargar
Archivos Seleccionados.
Ello provoca la carga del archivo y la consiguiente cumplimentación de datos del agente y de las
liquidaciones generadas para ese período. Cabe mencionarse que la pantalla informa sobre la
operación de importación efectuada indicando en el registro, si los hubo, los motivos por los cuales
no fueron procesados.
3.
Para que los datos importados queden registrados definitivamente en el sistema clickear el botón
Grabar.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 126 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Mediante el combo de selección se accede al mapa de particiones del equipo para
seleccionar el disco correspondiente.
Mediante el combo de selección inferior se selecciona la carpeta donde se encuentra el
archivo a importar
Al clickear el botón Cargar Archivo Seleccionado se produce la importación de los datos
del archivo.
Bloque superior
Muestra todos los datos de los registros importados detallando las percepciones efectuadas
(CUIT, CBU, Año, Cuota, Moneda, Total Créditos Total Percepciones, Cantidad)
Campo
Completar con
Total
Cantidad total de
registros
Exitosos
correctamente
ingresados
No completar.
No completar.
Tipo
Oblig
Dato
Valores Posibles
Num
Cualquier valor
entero
Num
Cualquier valor
entero
Efecto
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
No completar.
Errores
no procesados.
registro..
Cualquier valor
entero
Num
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Bloque: Totales
Campo
Completar con
Tipo
Oblig
Dato
Valores Posibles
No completar.
Devoluciones
Muestra la sumatoria
de importes con signo
negativo de la columna
Total Créditos.
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Efecto
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Página 127 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Campo
Completar con
Tipo
Oblig
Dato
Valores Posibles
No completar.
Filas
Muestra la cantidad de
registros que poseen
signo negativo.
Num
Cualquier valor
entero
No completar.
Percepciones
positivo de la columna
Total Créditos.
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
No completar.
Filas
registros que poseen
signo positivo.
Total
Muestra resultante de
restar al contenido del
campo Percepciones el
del campo
Devoluciones
Num
Cualquier valor
entero
No completar.
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Efecto
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
A efectos de registrar en el sistema los datos importados clickear el botón Grabar
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 128 de 174
MANUAL DEL USUARIO
4.24. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción Bancaria - Generar Cupón de Pago
Objetivo:
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 129 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 130 de 174
MANUAL DEL USUARIO
4.25. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción Bancaria - Generar Archivo/
Imprimir DJ
Objetivo:
Esta función permite a los agentes generar e imprimir las correspondientes declaraciones
juradas.
V
1.
Agentes de Percepción Bancaria y Generar Archivo/Imprimir DJ lo cual hará que se presente la
2.
Completar los datos solicitados en el primer bloque de la pantalla conforme con el Año-Cuota cuya
declaración se requiera generar.
3.
Ubicado y seleccionado el período (año-cuota) se completa el bloque inferior con todos los registros
de percepciones efectuadas por el agente.
4.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 131 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Bloque superior
Campo
Completar con
CUIT
No completar.
bancaria
EST.
Función:
Razón Social
Año
Cuota
Función:
Fecha Vto.
No completar.
No completar.
Muestra el año
relacionado con la
percepción bancaria sobre
la cual se hará la
declaración
No completar.
cuota de ese año
relacionada con la
percepción bancaria sobre
la cual se hará la
declaración
Tipo
Num
Oblig
Dato
Valores Posibles
Máximo 11
caracteres
Asume valor
De 00 a 99
Num
Efecto
Se completa
en forma
automática
Alfa
Cualquier valor
Num
Máximo 4
Caracteres
Formato AAAA
Num
Máximo 2
caracteres
Campo no
editable.
Se completa
en forma
automática
Campo no
editable.
Se completa
en forma
automática
Campo no
editable.
Se completa
en forma
automática
Percepciones Bancarias
ingresadas
No completar.
Asume el tilde :
vez: en original
Check
box
Tildado o no
Fecha
DD/MM/AAAA
No completar.
Asume la fecha del
período ingresado
Incorpora el
tilde en
forma
automática
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Ello provoca que se completen los campos de los siguientes bloques medio, Total de Filas y
Totales.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 132 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Bloque medio
Muestra todos los datos de los registros importados detallando las percepciones efectuadas
(CUIT, CBU. Año, Cuota, Moneda, Total Créditos Total Percepciones, Cantidad)
Bloque: Total de Filas
Campo
Completar con
Total
Cantidad total de
registros del período
No completar.
Tipo
Oblig
Dato
Valores Posibles
Cualquier valor
entero
Num
Efecto
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Detalle de Funciones
Función
Descripción
Efecto
percepciones ingresadas.
Se utiliza para reimprimir o eliminar todos los
comprobantes de un periodo
renglones de las
percepciones ingresadas
Se utiliza para liberar el o los renglones marcados
Da de baja los renglones
marcados
Bloque: Totales
Campo
Completar con
Tipo
Oblig
Dato
Valores Posibles
No completar.
Devoluciones
de importes de la
columna Total Créditos.
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
No completar.
Cant.
registros que integran
la columna Total
Créditos
Num
Cualquier valor
entero
No completar.
Percepciones
positivo de la columna
Total Percepciones
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Efecto
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Página 133 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Campo
Completar con
Tipo
Oblig
Dato
Valores Posibles
No completar.
Cant.
registros que integran
la columna Total
Percepciones.
Num
Cualquier valor
entero
No completar.
Total
Muestra resultante de
restar al contenido del
campo Percepciones el
del campo
Devoluciones
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Efecto
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
percepciones que se muestran en el bloque medio.
mensaje de generación de archivo en disquete y al clickear el botón Imprimir y habiéndose
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 134 de 174
MANUAL DEL USUARIO
4.26. Declaraciones Juradas - Marcas y Señales - Generar Cupón de Pago
Objetivo:
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 135 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 136 de 174
MANUAL DEL USUARIO
4.27. Declaraciones Juradas - Mera Compra Comprador
Objetivo:
Esta función permite a los sujetos que efectúan compras de productos preparar sus
declaraciones juradas.
Mera Compra Comprador lo cual hará que se presente la pantalla precedente.
V
1.
Completar los datos solicitados en la pantalla en los distintos bloques conforme con la declaración
que se requiera generar.
2.
Luego clickear el botón Grabar/Imprimir para la impresión de la declaración jurada (presentación).
Caso contrario presionar el botón Cancelar.
Nota: No genera disquete.
Ver funcionamiento de botones no incluidos en Descripción de Funciones.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 137 de 174
MANUAL DEL USUARIO
V
Cómo modificar una declaración jurada ya emitida:
1.
Ingresar en el bloque Buscar el respectivo número de presentación de la declaración jurada.
Una vez hallado completará automáticamente los datos de esa presentación a efectos que se puedan
ingresar las modificaciones e inclusive eliminar productos ingresados.
2.
Luego clickear el botón Grabar/Imprimir para registrar los datos ingresados en el sistema y
posteriormente imprimir la presentación generada a través de la ventana Tipo de Impresión.
Bloque: Identificación del Comprador
Campo
Completar con
Tipo
Oblig
Dato
Valores Posibles
Efecto
Elegir una de las tres
opciones:
•
Ingreso CUIT
•
CUIT
EST.
Función:
Razón Social
Nro. Guía
Número de CUIT
ingresado en
padrón
no registrado en el
padrón
sin CUIT.
•
No completar.
contribuyentes
No completar.
Muestra la Razón Social/
Apellido y Nombres del
Contribuyente
El número de guía de la
operación de compra del /
de los productos
Máximo de 11
caracteres o vacío.
Num
Num
Máximo 11
caracteres
Num
Asume valor
De 00 a 99
Se completa
en forma
automática
Alfa
Cualquier valor
Num
Cualquier valor
Campo no
editable.
Se completa
en forma
automática
Bloque: Buscar
Campo
Completar con
Presentación
El número requerido de
una presentación en
carácter de declaración
jurada previamente
generada.
Tipo
Num
Oblig
Dato
Valores Posibles
Cualquier valor
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Efecto
Despliega
todos los
datos de la
presentación
generada.
Página 138 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Bloque: Identificación del Vendedor
Campo
Completar con
CUIT
No completar.
contribuyentes
EST.
Función:
Razón Social
No completar.
Tipo
Num
Oblig
Dato
Valores Posibles
Máximo 11
caracteres
Asume valor
De 00 a 99
Num
Efecto
Se completa
en forma
automática
Alfa
Cualquier valor
Campo no
editable.
Se completa
en forma
automática
Bloque: Detalle de la Operación - Productos Transportados
Campo
Completar con
Concepto
El código de concepto
Producto
Unidad de medida
Cant. Unidades de
Medida
Valor Fiscal
Importe Operación
Alícuota
Importe Concepto
La denominación del
producto objeto de la
operación
No Completar
Muestra la unidad de
medida asignada al
concepto elegido
La cantidad de unidades
de medida del concepto
elegido.
No completar
Valor asignado del
producto para la unidad
de medida.
No completar.
multiplicar los contenidos
de los campos Cant.
Toneladas y Precio
Unitario
No completar.
Muestra un porcentaje
previamente definido
No completar.
de los campos Importe
Operación y Alícuota
Tipo
Alfa
Oblig
Dato
Valores Posibles
Cualquier valor
Máximo 5
caracteres
Alfa
Cualquier valor
Alfa
Valor
predeterminado
Num
Cualquier valor,
máximo de 4
dígitos.
Efecto
Campo no
editable
Num
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Num
Cualquier valor
entero con un
decimal
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Campo no
editable
Campo no
editable
Campo no
editable
Página 139 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Campo
Completar con
Total a Abonar
No completar.
Muestra el 50 % de la
resultante de sumarizar el
contenido de la columna
Importe Concepto
Función:
Función:
Botón que permite
incorporar un nuevo
producto
Botón que permite dar de
baja un producto ya
ingresado
Tipo
Num
Oblig
Dato
Valores Posibles
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Efecto
Campo no
editable
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 140 de 174
MANUAL DEL USUARIO
4.28. Declaraciones Juradas - Mera Compra Transportista
Objetivo:
Esta función permite a los sujetos que efectúan el transporte de productos preparar sus
declaraciones juradas.
Mera Compra Transportista lo cual hará que se presente la pantalla precedente.
V
1.
2.
Completar los datos solicitados en la pantalla en los distintos bloques conforme con la declaración
que se requiera generar.
Luego clickear el botón Grabar/Imprimir para la impresión de la declaración jurada (presentación).
Mencionamos que tal impresión no lleva dígito verificador.
Notas:
No genera disquete.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 141 de 174
MANUAL DEL USUARIO
V
Cómo modificar una declaración jurada ya emitida:
1.
Ingresar en el bloque Buscar el respectivo número de presentación de la declaración jurada.
Una vez hallado completará automáticamente los datos de esa presentación a efectos que se puedan
ingresar las modificaciones necesarias.
2.
Luego clickear el botón Grabar/Imprimir para registrar los datos ingresados en el sistema y
posteriormente imprimir la presentación generada a través de la ventana Tipo de Impresión.
Mencionamos que tal impresión no lleva dígito verificador.
Bloque: Identificación del Transportista
Campo
Completar con
CUIT
No completar.
contribuyentes
EST.
Función:
Razón Social
Nro. Guía
No completar.
Muestra la Razón Social/
Apellido y Nombres del
Contribuyente
El número de guía de la
operación de compra del /
de los productos
Tipo
Num
Oblig
Dato
Valores Posibles
Máximo 11
caracteres
Asume valor
De 00 a 99
Num
Efecto
Se completa
en forma
automática
Alfa
Cualquier valor
Num
Cualquier valor
Campo no
editable.
Se completa
en forma
automática
Bloque: Buscar
Campo
Completar con
Presentación
El número requerido de
una presentación en
carácter de declaración
jurada previamente
generada.
Tipo
Num
Oblig
Dato
Valores Posibles
Cualquier valor
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Efecto
Despliega
todos los
datos de la
presentación
generada.
Página 142 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Bloque: Detalle de la Operación - Productos Transportados
Campo
Completar con
Remito/Fact.
El número del remito o
factura
Num
Km a Recorrer
La cantidad de kilómetros
que se requiere trasladar
el producto
No completar.
Muestra una constante
predefinida
No completar.
de los campos Km a
Recorrer y Base Cálculo
No completar.
Muestra un porcentaje
previamente definido
No completar.
de los campos Monto
Imponible y Alícuota
No completar.
Muestra el contenido de la
columna Importe
Determinado
Num
Base Cálculo
Monto Imponible
Alícuota
Importe Determinado
Total a Abonar
Tipo
Oblig
Dato
Valores Posibles
Cualquier valor
Máximo 10
caracteres
Cualquier valor
Máximo
4caracteres
Efecto
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Num
Cualquier valor
entero con un
decimal
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Campo no
editable
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Campo no
editable
Campo no
editable
Campo no
editable
Campo no
editable
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 143 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 144 de 174
MANUAL DEL USUARIO
4.29. Sellos - Liquidación - Generar / Modificar
Objetivo:
Esta función permite a los agentes de retención (escribanos, registros y otros) efectuar la carga
y las modificaciones de las retenciones de sellos.
si el agente de retención es un Registro Automotor se despliega la pantalla con el bloque
que seguidamente se remarca:
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 145 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Acceso: Clickear la opción Sellos de la barra de funciones, luego hacer lo propio con Liquidación y
Generar/Modificar lo cual hará que se presente la pantalla precedente que corresponda.
V
1.
2.
Completar los datos requeridos por la pantalla tanto del agente como de la operación a la cual se le
ha de aplicar la retención y del sujeto al cual se le efectúa.
Luego clickear el botón Grabar para registrar los datos ingresados en el sistema y posteriormente
imprimir la liquidación generada a través de la ventana Tipo de Impresión.
V
1.
2.
3.
Cómo cargar una liquidación de sellos:
Cómo modificar una liquidación ingresada:
Ubicar, en el bloque Buscar Liquidación a Modificar y mediante el botón de búsqueda, el respectivo
número de liquidación.
Una vez hallado completará automáticamente los datos de esa liquidación a efectos que se puedan
ingresar las modificaciones requeridas.
Luego clickear el botón Grabar para registrar los datos ingresados en el sistema y posteriormente
imprimir la liquidación generada a través de la ventana Tipo de Impresión.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 146 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Bloque superior
Campo
Completar con
CUIT
No completar.
EST.
Función:
campo CUIT previo puede
ubicación.
Razón Social
No completar.
Tipo
Num
Oblig
Dato
Valores Posibles
Máximo 11
caracteres
Asume valor
De 00 a 99
Num
Efecto
Se completa
en forma
automática
Alfa
Cualquier valor
Campo no
editable.
Se completa
en forma
automática
Bloque: Buscar Liquidación a Modificar
Campo
Completar con
Sin denominación
El número de liquidación
ya generado
Tipo
Num
Oblig
Dato
Valores Posibles
Cualquier valor
entero
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Efecto
Completa
los datos de
la pantalla
conforme a
la liquidación
ya ingresada
Página 147 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Campo
Completar con
Tipo
Oblig
Dato
Valores Posibles
Efecto
Función:
Motor de búsqueda
liquidaciones
Bloques de datos
Campo
Instrumento
Alícuota
Mínimo
Completar con
El concepto de liquidación
que corresponda
conforme a combo de
selección
No completar.
Muestra el tanto por mil
ese instrumento.”
No completar.
Muestra el importe
mínimo de impuesto de
sellos definido en tablas
para ese instrumento
Cant.Doc.
Cantidad total de
documentos
Fecha Instrumento
La fecha del instrumento.
Fecha Vto. Inst.
Fecha Retención
No completar.
Muestra la fecha
calculada de vencimiento
del instrumento. (10 días
hábiles más de la Fecha
Instrumento)
La fecha en la cual el
escribano retiene el
instrumento. Se utiliza
para dividir las quincenas
y los períodos
Si el agente es Escribano
Si corresponde, el código
Escritura
que individualiza la
escritura
Sección
Folio Nro.
Libro
Si corresponde, la sección
que fuese conforme a
combo de selección
numérico que individualiza
el folio de escritura
que individualiza el libro
de escritura
Tipo
Oblig
Dato
Valores Posibles
Alfa
Num
Num
Asume valor
Cualquier valor
entero
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Num
Cualquier valor
entero
Fecha
Formato
DD/MM/AAAA
Efecto
Asume valor
de tabla de
instrumentos
Campo no
editable.
Asume valor
de tabla
Campo no
editable
asumido en
forma
automática.
Por defecto
pone fecha
del día
Formato
DD/MM/AAAA
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Fecha
Formato
DD/MM/AAAA
Asume la
fecha
ingresada en
campo
Fecha
Instrumento
Alfa
Máximo 7
caracteres
Sección A
Sección B
Sección Unica
Sección Libro
Fecha
Alfa
Alfa
Máximo 7
caracteres
Alfa
Máximo 3
caracteres
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Asume valor
de tabla de
secciones
Página 148 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Campo
Completar con
Acta.
que individualiza el acta
de escritura
Si el agente es un Registro Automotor
Nro.Recibo
Si corresponde, el número
del recibo de la operación
Dominio
Si corresponde, el número
de patente del dominio
Marca
Si corresponde, la marca
del dominio.
Modelo
Si corresponde, el modelo
de dominio
Año
Si corresponde, el año de
fabricación del dominio
Tipo
Oblig
Dato
Valores Posibles
Alfa
Máximo 3
caracteres
Num
Alfa
Máximo 12
caracteres
Máximo 8
caracteres
Cualquier valor
Alfa
Cualquier valor
Num
Máx.4 caracteres
Formato AAAA
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Num
Precio 08/ Otro
Si corresponde, el costo
del bien
Num
Val.Min.s/Tabla
Si corresponde, el precio
del bien según tabla
Num
Efecto
Bloque: Monto del Acto
Campo
Ley de Exención
Monto Imponible
Impuesto
Pagos Realizados o a
Cuenta
Multa
Interés
Completar con
Si corresponde, la ley
que lo exime del impuesto
conforme a combo de
selección
El monto de la operación.
Sólo para Reg.Automotor o
cuando el instrumento debe
pagar un mínimo
No completar.
dividir el contenido del
campo Monto Imponible
por la alícuota.
de pagos previos realizados por ese instrumento al
concurrir a la Escribanía.
No completar.
Muestra, si corresponde,
el importe calculado
sobre el impuesto, según
diferencia entre campos
Fecha Vto.Inst. y Fecha
Retención
No completar.
Muestra, si corresponde,
el importe calculado
sobre el impuesto, según
diferencia entre campos
Fecha Vto.Inst. y Fecha
Retención
Tipo
Oblig
Dato
Valores Posibles
Alfa
Num
Num
Num
Asume valor
Efecto
Asume valor
de tabla de
instrumentos
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Campo no
editable
asumido en
forma
automática.
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Campo no
editable
asumido en
forma
automática.
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Campo no
editable
asumido en
forma
automática.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 149 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Campo
Total a Abonar
Observaciones
Completar con
No completar.
restar a la sumatoria de
los contenidos de los
campos Impuesto, Multa e
Interés el del campo
Pagos Realizados o a
Cuenta
Texto libre sobre la
liquidación efectuada
Tipo
Oblig
Dato
Valores Posibles
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Alfa
Cualquier valor
Efecto
Campo no
editable
asumido en
forma
automática.
Bloque: Datos Sujetos a Retener
Campo
Documento
Razón Social
Porcentaje
Función:
Función:
Completar con
El número de documento
de identidad del sujeto a
retener
La denominación del
sujeto a retener
Si corresponde, el
respectivo porcentual de
participación en el bien.
Botón que permite
incorporar un nuevo
sujeto a retener
Botón que permite dar de
baja un sujeto a retener
ya ingresado
Tipo
Num
Alfa
Oblig
Dato
Valores Posibles
Efecto
Máximo 11
caracteres
Cualquier valor
Num
Máximo 3
caracteres
No debe
superar el
100%
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 150 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 151 de 174
MANUAL DEL USUARIO
4.30. Sellos - Liquidación - Importar archivo
Objetivo:
retenciones de sellos.
V
1.
Clickear la opción Sellos de la barra de funciones, luego hacer lo propio con Liquidación e Importar
archivo lo cual hará que se presente la pantalla precedente.
2.
3.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 152 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Mediante el combo de selección inferior se selecciona la carpeta donde se ecuentra el archivo
a importar
archivo.
Bloque: Datos del Agente
Muestra los datos del agente de retención de sellos (CUIT, EST, Razón Social) como así
también el período (Año y Cuota).
Bloque inferior
Muestra todos los datos de los registros importados detallando las liquidaciones efectuadas
(Nro.Liquidación, Fecha del Inst(rumento), Código del Inst(rumento), Cant(idad)Doc(umentos),
Monto Imponible, Alícuota, Impuesto, Doc(umento) del Sujeto, Razón Social del Sujeto, Estado)
por las retenciones de sellos durante el período (Año-Cuota) ingresado.
Campo
Completar con
Total
Cantidad total de
registros
Exitosos
correctamente
ingresados
No completar.
No completar.
Tipo
Oblig
Dato
Valores Posibles
Num
Cualquier valor
entero
Num
Cualquier valor
entero
Efecto
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
No completar.
Errores
no procesados.
registro..
No completar.
Repetidos
ingresado en otra
oportunidad previa.
Num
Cualquier valor
entero
Num
Cualquier valor
entero
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Página 153 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Campo
Completar con
Ya ingresados
ingresado en otra
oportunidad previa.
No completar.
Tipo
Num
Oblig
Dato
Valores Posibles
Cualquier valor
entero
Efecto
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Bloque:
No completar.
Total
Sumatoria de la
columna Importe
Num
importados.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 154 de 174
MANUAL DEL USUARIO
4.31. Sellos - Liquidaciones - Consulta/Eliminación/Impresión Detallada
Objetivo:
Esta función permite a los agentes efectuar consultas de las liquidaciones de retenciones
efectuadas como así también dar de baja las mismas o imprimirlas.
V
Cómo consultar, imprimir o dar de baja una retención ingresada
1.
Clickear la opción Sellos de la barra de funciones, luego hacer lo propio con Liquidación y
Consulta/ Eliminación/Impresión Detallada lo cual hará que se presente la pantalla precedente.
2.
Completar los datos del Agente de Retención de sellos, ubicando el agente, el año y la cuota que se
quiere consultar en base a los botones de funciones presentados en pantalla.
Ello provoca el despliegue de datos de las liquidaciones efectuadas en ese período (año y cuota) en
el bloque Reimprimir/Eliminar Comprobantes listos para su consulta, impresión o baja.
3. Utilizar los botones de:
3.5. Marcar Todos: para realizar una impresión o baja masiva de liquidaciones.
3.6. Desmarcar Todos: para anular las marcas individuales o masivas efectuadas.
3.7. Imprimir: para imprimir la o las liquidaciones marcadas.
3.8. Eliminar: para dar de baja la o las liquidaciones marcadas.
4.
registro.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 155 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Bloque superior
Campo
Completar con
CUIT
No completar.
EST.
Función:
Razón Social
Año
Cuota
Función:
Tipo
Num
Oblig
Dato
Valores Posibles
Máximo 11
caracteres
Asume valor
De 00 a 99
Num
Efecto
Se completa
en forma
automática
No completar.
Alfa
Cualquier valor
retención ingresada
la retención ingresada
Num
Máximo 4
caracteres
Num
Máximo 2
caracteres
Campo no
editable.
Se completa
en forma
automática
Bloque: Detalle de la Liquidación
Muestra todos los datos de las liquidaciones efectuadas (Nro.Liquidación, Fecha Inst(rumento),
Fecha Vto., Fecha Ret(ención), Cód(igo) Instr(umento), Cant(idad)Doc(umentos), Alícuota,
Imp(orte) de la Vta., Monto Imp(onible), Impuesto, Importe a Abonar, Dominio, Marca, Modelo,
Año, Nro.Recibo, Multa, Adicionales) por las retenciones de sellos durante el período (AñoCuota) ingresado.
Cada renglón está precedido por su respectivo número ordinal y un botón p.ej.:
) el cual
al clickearlo le genera una marca individual para su posterior impresión de comprobante o su
eliminación.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 156 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Función
Descripción
Efecto
Se utiliza para imprimir o eliminar todos los
comprobantes
renglones de las
Da de baja los renglones
marcados
Se utiliza para borrar una liquidación
Al clickear el botón Imprimir se despliega la ventana Tipo de Impresión y si se elige
Pantalla al oprimir el botón Imprimir se despliega la siguiente pantalla:
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 157 de 174
MANUAL DEL USUARIO
4.32. Sellos - Cupón de Pago
Objetivo:
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 158 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 159 de 174
MANUAL DEL USUARIO
4.33. Sellos - Declaraciones Juradas - Generar Archivo/Imprimir DJ
Objetivo:
Si seleccionamos esta opción se ha de presentar la siguiente pantalla que contiene dos
solapas:
V
1.
Generar Archivo/Imprimir DJ lo cual hará que se presente la pantalla precedente.
2.
Completar los datos requeridos para la ubicación del agente y del período cuya declaración se
quiere generar e imprimir.
3.
Luego clickear el botón Grabar/Imprimir para la grabación en disquete de la declaración jurada
como su respectiva impresión.
Nota: Ver funcionamiento de botones no incluidos en Descripción de Funciones .
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 160 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Bloque superior
Campo
Completar con
CUIT
No completar.
EST.
Función:
Razón Social
Año
Mes
Función:
No completar.
No completar.
Muestra el año
relacionado con la
No completar.
mes de ese año
relacionada con la
retenciones ingresadas
No completar.
Asume el tilde :
vez: en original
Tipo
Num
Oblig
Dato
Valores Posibles
Máximo 11
caracteres
Asume valor
De 00 a 99
Num
Efecto
Se completa
en forma
automática
Alfa
Cualquier valor
Num
Máximo 4
Caracteres
Formato AAAA
Num
Máximo 2
caracteres
Campo no
editable.
Se completa
en forma
automática
Campo no
editable.
Se completa
en forma
automática
Campo no
editable.
Se completa
en forma
automática
U
U
U
U
U
U
Tildado o no
Check
box
Incorpora el
tilde en
forma
automática
U
U
Fecha Vencimiento
No completar.
Asume la fecha definida,
según tablas, para el
período ingresado
Fecha
DD/MM/AAAA
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Página 161 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Solapa inferior: Total Rubro1: Detalle de la DDJJ Mensual
Despliega todos los datos de las liquidaciones efectuadas (Nro.Liquidación, Fecha del
Inst(rumento), Fecha Vto., Fecha Ret(ención), Cód(igo) Instr(umento), Cant(idad)
Doc(umentos), Alícuota, Imp(orte) de la Vta., Monto Imp(onible), Impuesto, Imp(orte) a Abonar,
Dominio, Marca, Modelo, Año, Nro.Recibo, Precio 08, Valor M(ínimo)/Tabla) por las retenciones
de sellos durante el período (Año-Cuota) ingresado.
Solapa inferior: Rubro 2: Determinación del Impuesto
Campo
TOTAL RUBRO 1
Completar con
No completar.
columna Imp.a Abonar de
solapa precedente
Tipo
Num
Oblig
Dato
Valores Posibles
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Efecto
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Página 162 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Campo
PAGO 1º QUINCENA
PAGO 2º QUINCENA
SUB-TOTALES
SALDO A INGRESAR
Completar con
No completar.
columna Impuesto de
solapa precedente por
retenciones generadas
con cuota 1 de cupón de
pago
No completar.
columna Impuesto de
solapa precedente por
retenciones generadas
con cuota 2 de cupón de
pago
No completar.
Muestra la sumatoria de
cada columna (la de
Pagos y la de Total Rubro
1)
No completar.
Muestra el importe
resultante de la resta de
ambos subtotales
determinando si debe
abonar o no.
Tipo
Oblig
Dato
Valores Posibles
Efecto
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática.
Al clickear el botón Grabar/Imprimir se despliega la ventana para optar por si se modifica
su original o es una rectificativa.
Efectuada la selección se presenta la ventana Tipo de Impresión dando un mensaje de
generación de archivo en disquete y al clickear el botón Imprimir y habiéndose
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 163 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 164 de 174
MANUAL DEL USUARIO
4.34. Sellos - Declaraciones Juradas - Consultar / Eliminar
Objetivo:
Esta función permite a los agentes reimprimir o borrar las respectivas declaraciones juradas
generadas por cada período.
Si seleccionamos esta opción se ha de presentar la siguiente pantalla que contiene dos
solapas:
V
Cómo reimprimir o eliminar una declaración jurada
1.
Consultar/Imprimir lo cual hará que se presente la pantalla precedente.
2.
Completar los datos requeridos conforme se requiera consultar o reimprimir una declaración.
3.
Luego clickear el botón Imprimir o Eliminar DDJJ conforme con la operación que se desee realizar.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 165 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Campo
Completar con
CUIT
No completar.
EST.
Función:
Razón Social
Año
Cuota
Función:
No completar.
No completar.
Muestra el año
relacionado con la
No completar.
cuota de ese año
relacionada con la
No completar.
Asume el tilde:
vez: en original
Tipo
Num
Oblig
Dato
Valores Posibles
Máximo 11
caracteres
Num
Asume valor
De 00 a 99
Efecto
Se completa
en forma
automática
Alfa
Cualquier valor
Num
Máximo 4
Caracteres
Formato AAAA
Num
Máximo 2
caracteres
Campo no
editable.
Se completa
en forma
automática
Campo no
editable.
Se completa
en forma
automática
Campo no
editable.
Se completa
en forma
automática
U
U
U
U
U
U
Tildado o no
Check
box
Incorpora el
tilde en
forma
automática
U
U
Fecha Vencimiento
No completar.
Asume la fecha definida,
según tablas, para el
período ingresado
Fecha
DD/MM/AAAA
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Página 166 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Solapa inferior: Total Rubro1: Detalle de la DDJJ Mensual
Despliega todos los datos de las liquidaciones efectuadas (Nro.Liquidación, Fecha del
Inst(rumento), Fecha Vto., Fecha Ret(ención), Cód(igo) Instr(umento), Cant(idad)
Doc(umentos), Imp(orte) de la Vta., Monto Imp(onible), Importe a Abonar, Dominio, Marca,
Modelo, Año, Nro.Recibo, Multa, Adicionales) por las retenciones de sellos durante el período
(Año-Cuota) ingresado.
Solapa inferior: Rubro 2: Determinación del Impuesto
Campo
Completar con
Tipo
Oblig
Dato
Valores Posibles
No completar.
TOTAL RUBRO 1
de la columna Imp.a
Abonar de solapa
precedente
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Efecto
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Página 167 de 174
MANUAL DEL USUARIO
Campo
Completar con
Tipo
Oblig
Dato
Valores Posibles
Efecto
No completar.
PAGO 1º QUINCENA
de la columna Impuesto
de solapa precedente
por retenciones con
vencimiento en la
primer quincena
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Num
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática
Cualquier valor
entero con dos
decimales
Campo no
editable
Se completa
en forma
automática.
No completar.
PAGO 2º QUINCENA
de la columna Impuesto
de solapa precedente
por retenciones con
vencimiento en la
segunda quincena
No completar.
SUB-TOTALES
SALDO A INGRESAR
de cada columna (la de
Pagos y la de Total
Rubro 1)
No completar.
Muestra el importe
resultante de la resta de
ambos subtotales
determinando si debe
abonar o no.
Num
Al clickear el botón Eliminar DDJJ se presenta un mensaje de confirmación, si acepta
entonces se elimina de declaración jurada consultada:
Al clickear el botón Imprimir se presenta la ventana Tipo de Impresión y habiéndose
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
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MANUAL DEL USUARIO
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 169 de 174
MANUAL DEL USUARIO
4.35. Herramientas - Actualizar Base de Datos
Objetivo:
Esta función permite a los agentes efectuar la carga automática de actualizaciones de tablas
que utiliza el sistema (nomenclador de instrumentos, feriados, alícuotas, calles, etc.)
V
Cómo actualizar la base de datos
1.
Recibido el archivo para efectuar la actualización de bases, ingresar a la opción Herramientas de la
barra de funciones, luego hacer lo propio con Actualizar Base de Datos lo cual hará que se presente
una pantalla similar a la precedente.
2.
Seleccionada la dirección del archivo y el respectivo archivo, clickear el botón Actualizar.
Ello hace que se actualicen las tablas respectivas. El sistema va dando distintos mensajes de inicio y
finalización del proceso de actualización.
Versión 1.0.0.3.
Act. 01/06
Página 170 de 174
MANUAL DEL USUARIO
4.36. Herramientas - Ubicación de Destino de los Archivos
Objetivo:
Esta función permite a los agentes seleccionar dónde se han de grabar los archivos que
generan las operaciones incluidas en el aplicativo.
V
Cómo seleccionar el destino de los archivos
1.
Clickear la opción Herramientas de la barra de funciones, luego hacer lo propio con Ubicación de
Destino de los Archivos lo cual hará que se presente la pantalla precedente.
2.
Seleccionar el destino (path) colocando el tilde en una de las opciones presentadas (Guardar
Directamente en la Disquetera o Seleccionar Destino) teniendo en cuenta que si se eligió esta última
debe indicarse su ubicación en el campo habilitado al efecto. Mencionamos que por defecto presenta
la primera opción detallada.
3.
Elegido el destino para la guarda de los archivos que se generan clickear el botón Aceptar.
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MANUAL DEL USUARIO
4.37. Herramientas - Importar Base de Datos Anterior
Objetivo:
Esta función permite a los agentes efectuar la carga automática de las bases de datos con las
cuales estaban operando anteriormente.
V
Cómo efectuar la importación de una base de datos previa:
1.
Clickear la opción Herramientas de la barra de funciones, luego hacer lo propio con Importar Base
de Datos Anterior lo cual hará que se presente una pantalla similar a la precedente.
2.
Seleccionar el tipo de base de datos a importar colocando el tilde en una de las opciones
presentadas (Sellos, Percepción Bancaria, IB Directo, Ag(ente).Ret(ención) / Per(cepción).
Mencionamos que por defecto presenta la primera opción indicada.
3.
Luego seleccionar la dirección (path) del archivo y el respectivo archivo, clickear el botón Importar.
Ello hace que se importe la base de datos indicada. El sistema va dando distintos mensajes de inicio
y finalización del proceso de importación.
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MANUAL DEL USUARIO
4.38. Herramientas- Compactar y reparar base de datos.
Objetivo:
Esta función permite al usuario compactar y repara la base de datos.
V
Cómo efectuar una compactación y reparación a la base de datos
1.
Clickear la opción Herramientas en la barra de funciones, luego hacer lo propio con Compactar
y Reparar Base de datos lo cual hará que se presente una pantalla similar a la precedente.
2. Aparece un mensaje para confirmar la operación. Si elige SI entonces comienza la operación de
Conectar y Reparar la base.
3. Al finalizar el proceso aparece un mensaje de confirmación: “El proceso finalizó
correctamente”.
Nota: es recomendable efectuar esta operación periódicamente para un buen funcionamiento de la
base. Antes de comenzar la operación también es conveniente realizar un back up.
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