MANUAL DE CALIDAD

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MANUAL DE CALIDAD

MANUAL DE CALIDAD
GESTIÓN DE CALIDAD PARA LAS LÍNEAS DE
GRÁNULOS DE POLIÉSTER, FIBRAS DISCONTINUAS O
CORTADAS DE POLIÉSTER, GRÁNULOS DE POLIAMIDA,
FILAMENTOS CONTINUOS DE POLIÉSTER, FILAMENTOS
Y CUERDAS DE POLIAMIDA Y LONA DE POLIAMIDA
PARA LLANTAS
SEGÚN NTC-ISO 9001: 2008
ENKA DE COLOMBIA S.A.
Décima séptima Edición
Septiembre de 2014
128 Páginas y 18 páginas en anexos
APROBADO POR:
ALVARO HINCAPIE V.
PRESIDENTE
-1-
REVISADO POR:
COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL
JORGE ANDRÉS HURTADO U.
Vicepresidencia Administrativa y
Financiera
JORGE ANDRÉS LÓPEZ DE MESA M.
Vicepresidencia de Ventas
ALVARO RESTREPO O.
Vicepresidencia de Producción
GERMÁN DARIO GÓMEZ E.
Jefe División Gestión Humana
ANÍBAL CELIS C.
Coordinador Grupo Gestión Integral y
Procesos
Fecha de Revisión: 2014/09/25
Edición 17
-2-
TABLA DE CONTENIDO
OBJETIVO, ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN ....................................................... 4
EXCLUSIONES ................................................................................................................. 4
EL MANUAL ...................................................................................................................... 4
PRESENTACIÓN DE ENKA DE COLOMBIA S.A. ............................................................ 5
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA ........................................................................................... 6
NUESTRA MISIÓN ................................................................................................................. 12
NUESTRA VISIÓN .................................................................................................................. 12
LOS PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS RECTORES...................................................... 13
NUESTRA POLÍTICA DE CALIDAD................................................................................ 16
COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN ..................................................................... 17
LOS OBJETIVOS ............................................................................................................ 19
DOCUMENTOS APLICABLES........................................................................................ 20
RED DE PROCESOS DEL SISTEMA DE CALIDAD ....................................................... 23
ANEXO 1 ORGANIGRAMAS (9 Páginas)
ANEXO 2 REQUISITOS QUE APLICAN PARA CADA UNO DE LOS PROCESOS
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE ENKA DE COLOMBIA S.A. (1
PÁGINA)
ANEXO 3 MATRICES DE COMUNICACIÓN DE ENKA DE COLOMBIA S.A. (2
PÁGINAS)
ANEXO 4 DESCRIPCIÓN GRÁFICA DE LOS PROCESOS DE ENKA DE COLOMBIA
S.A. (6 Diagrama)
Décima séptima Edición
Septiembre de 2014
-3-
OBJETIVO, ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN
El presente Manual tiene por objeto presentar el Sistema de Calidad adoptado por Enka
de Colombia S.A., basado en el modelo de gestión de la calidad NTC ISO 9001/2008.
Este Sistema involucra las actividades y procesos que se llevan a cabo en la empresa
para la producción de gránulos de poliéster, fibras discontinuas o cortadas de poliéster,
gránulos de poliamida, filamentos continuos de poliéster, filamentos y cuerdas de
poliamida y lona de poliamida para llantas.
EXCLUSIONES
En razón de la naturaleza de Enka de Colombia S.A., y de sus productos se considera las
siguientes exclusiones:
7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio.
Debido a que todas las características que se desean conocer o exigidas por clientes o
requisitos de ley son evaluadas previos a la entrega del producto terminado, este requisito
no aplica para Enka de Colombia S.A. Por lo tanto no se tienen disposiciones
establecidas para las actividades de seguimiento o medición posteriores que permitan
demostrar la validación en estos procesos.
Nota: debido a las condiciones de mercado los proceso Policondensación C.P.U, y
Regeneración, Almacenamiento y Despacho de Glicol y Metanol, procesos de la cadena
de valor, se encuentran inactivos desde junio de 2008. Por lo tanto no se tienen registros
que permitan auditar estos procesos.
EL MANUAL
El presente Manual ha sido elaborado por el personal de la empresa involucrado en el
Sistema de Calidad. Su revisión está a cargo del Comité de Gestión Integral y su
aprobación corresponde al Presidente.
Las modificaciones requeridas se solicitan, por escrito, a cada Vicepresidente quien las
analiza y plantea al Comité de Gestión Integral para determinar su viabilidad. Esta
decisión debe quedar registrada en las actas correspondientes.
Las modificaciones que se realizan sobre el Manual de Calidad son consecuencia de las
revisiones realizadas al modelo de gestión de la calidad tomado como referencia, o de
cambios organizacionales de cualquier índole siempre que modifiquen parcial o
completamente el contexto de los procedimientos documentados de soporte. Cuando se
modifique parte del Manual (capítulos o secciones) se modifica el número de edición, se
imprimen nuevamente las secciones modificadas y las tres primeras páginas del Manual
-4-
para su revisión y aprobación. Si el Coordinador Grupo Gestión Integral y Procesos, FIQ,
lo considera necesario por el número de cambios en el Manual o su paginación, se
imprime nuevamente todo el Manual y se solicita su revisión y aprobación. Las
modificaciones del Manual se informan vía correo electrónico al personal de Enka de
Colombia S.A.
Las copias del Manual de Calidad que se requieran, para ser entregadas a personas
ajenas a la empresa, deben ser autorizadas por el correspondiente Vicepresidente, quien
determina si éstas se consideran controladas o no, dependiendo de los fines para los
cuales se soliciten. Las modificaciones del Manual se informan por escrito a los usuarios
con copia controlada, solicitando la devolución del documento obsoleto.
La distribución de las copias controladas está a cargo del Coordinador Grupo Gestión
Integral y Procesos, FIQ, según se describe en el "Procedimiento General para el Control
de Documentos, PQ-01-051".
Los documentos incluidos en este Manual que sean parte del Sistema de Gestión de la
Calidad se controlan de manera independiente a la versión del Manual de Calidad, por lo
cual la edición del Manual no se vera afectada por el cambio de adición de cualquiera de
estos documentos. El Coordinador Grupo Gestión Integral y Procesos, FIQ, se encarga
de mantener actualizado estos documentos en el Manual de Calidad.
PRESENTACIÓN DE ENKA DE COLOMBIA S.A.
Enka de Colombia S.A. fue fundada en 1964 para la producción de polímeros y fibras
sintéticas de poliamida y poliéster, destinados a la industria textil y como material de
refuerzo para la fabricación de llantas.
En sus primeros años, Enka de Colombia S.A. suministró toda su capacidad de
producción a la industria colombiana. De una producción inicial de 4 200 toneladas
anuales en 1967, Enka de Colombia S.A. tiene actualmente una capacidad instalada que
supera las 130 000 toneladas al año. Desde 1985, las políticas de la empresa y su
orientación comercial han forjado una agresiva vocación exportadora.
En el momento, Enka de Colombia S.A. se ha convertido en el mayor fabricante de fibras
sintéticas del Grupo Andino, ampliando su oferta de productos a las industrias química y
del plástico.
Los socios principales de Enka de Colombia S.A. son compañías de gran trayectoria y
experiencia en el sector textil, seguros, financiero, alimentos y comercio.
Enka de Colombia S.A., buscando satisfacer las necesidades de sus clientes, elabora los
siguientes productos:
 Gránulos de poliéster y de poliamida, para usos textiles e industriales.
-5-
 Gránulos de poliéster (EKO PET) para las industrias de empaques, envases,
extrusión de láminas, películas, termoformados, y diferentes aplicaciones de
inyección.
 Filamentos continuos de poliéster, poliamida y elastómeros recubiertos los cuales,
solos o mezclados con otras fibras, se utilizan en la fabricación de tapicería
automotriz, de telas para vestuarios y para el hogar, hilos de costura y muchos otros
productos.
 Filamentos de poliamida de alta tenacidad para lona de llantas, redes de pesca, telas
recubiertas, cinturones de seguridad, cordelería y filtros, entre otros usos.
 Fibras discontinuas o cortadas de poliéster las cuales, solas o mezcladas con otras
fibras naturales o artificiales, se utilizan principalmente en la producción de telas para
vestuario y para el hogar, hilos de costura, tapetes, telas no tejidas, geotextiles y
rellenos.
La constante evolución tecnológica en el mundo de las fibras y los polímeros, además del
conocimiento del mercado, impulsan a Enka de Colombia S.A. hacia un permanente
crecimiento.
Nuestros productos están presentes en la mayoría de los países
Suramericanos.
Sus instalaciones fabriles están ubicadas en el municipio de Girardota, Antioquia, a 28
kilómetros de la ciudad de Medellín, Colombia. Conmutador: (574) 405 5055, Fax: (574)
405 5050, correspondencia:
carrera 37 A 8 43 oficina 901, Medellín, E-MAIL:
[email protected] , Apartado aéreo: 5233, Medellín, Colombia.
Sus oficinas centrales están en la carrera 37 A 8 43 oficina 901, edificio Ross Street,
Medellín. Apartado aéreo: 5233, Medellín, Colombia. Conmutador: (574) 31 95 106, Fax:
(574) 31 95 151. E-MAIL: [email protected] .
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
El Presidente de la compañía es el representante legal de Enka de Colombia S.A. De la
Presidencia dependen directamente las Vicepresidencias, las cuales son coordinadas por
sus respectivos Vicepresidentes.
Enka de Colombia S.A. esta conformada por tres (3) Vicepresidencias:
1. Vicepresidencia Administrativa y Financiera (C)
Su función, a nivel corporativo, proporciona servicios integrados para toda la
organización, en los campos de:
Administración Financiera. Encargada del control y coordinación del manejo efectivo de
este elemento fundamental en la economía de la empresa. En esta función mantiene
permanente contacto con las divisiones de ventas para la gestión de las funciones de
Crédito y Cobranzas. La Tesorería se encarga de administrar los recursos monetarios
indispensables para el normal desarrollo de la operación de la compañía.
-6-
Contraloría. Como lo indica su nombre, realiza el control de toda la organización a través
de los resultados financieros, plasmados en el Balance anual. Su labor, además, abarca
asuntos tan importantes como lo son los tributos a la Nación y la administración de los
seguros de todas sus propiedades y la elaboración del Plan de Negocios de la empresa,
como guía para el funcionamiento de Enka de Colombia S.A.
Informática. El desarrollo tecnológico, acorde con el progreso de la sistematización en el
ámbito mundial, es su directa responsabilidad. Brinda soporte a cada área de la
organización y procura el adecuado funcionamiento de los equipos tanto los
especializados para la producción como los administrativos para la generación de datos e
información.
Planeación. Es encargada del seguimiento a la planeación estratégica de la Compañía y
la prospección y evaluación de nuevos negocios. Algunas de las responsabilidades más
relevantes son: coordinación formulación planeación estratégica, seguimiento
presupuestal, realización de proyecciones financieras de la Compañía, evaluación
financiera de proyectos de inversión, estudios sectoriales de oportunidades de inversión.
Asociados con esta Vicepresidencia en el Sistema de Gestión de la Calidad se tiene el
proceso de Informática.
2. Vicepresidencia de Producción (F)
Esta Vicepresidencia tiene como propósito la producción de Fibra cortada, cable y Tops,
metanol, filamentos continuos de poliéster, poliamida y elastómeros recubiertos, de hilos
de alta tenacidad, cuerdas de poliamida, lona de poliamida para llantas, resina de
poliamida, la producción de resinas de PET.
Su ciclo productivo incluye los siguientes procesos:
 Unidad continua de policondensación "C.P.U."
 Unidades de postcondensación.
 Producción de fibras
 Tops
 Reciclaje de PET
 Regeneración de metanol y glicol.
 Hilatura y Embobinado Filamentos
 Estiraje textil
 Texturizado
 Retorcido
 Selección y Empaque.
 Polimerización
 Recuperación lactama
 Hilatura Embobinado Estiraje PAI S.D.W.
 Retorcido
 Encordado
 Enconado
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 Tejido
 Latizado
 Laboratorios.
Sus productos son:
 Fibra cortada de poliéster, cable y tops crudo y teñido en masa poliéster con el
nombre de Corlen, para los sectores:
 Algodonero y lanero para fabricar hilazas en mezclas con algodón, viscosa, lana y
lino destinadas para la fabricación de telas de vestuario.
 No tejidos, para elaborar entretelas, guatas, pañales, toallas higiénicas y
geotextiles.
 Rellenos para la fabricación de almohadas, muñecos y cojines.
 Filamento de poliéster y poliamida POY, hilo preorientado, apto para procesos
posteriores como texturización, estiraje (draw winding y draw twister) y estiro urdido.
 Filamento de poliéster liso, Corlen, (FOY, full oriented yarn o estirado en dos pasos)
usado en tejidos para: forros de colchones, tapicería de muebles y automotriz,
cortinería, ropa interior y deportiva, vestidos de baño, encajes, cintería, marquillas
tejidas, forros de vestuario, lechos para floricultura y fabricación de hilos de fantasía
entre otros.
 Filamento de poliéster liso retorcido usado en marquillas tejidas con dibujos y
estampadas, cintas, cortinería y vestuario exterior, entre otros.
 Filamento de poliéster texturizado y especialidades, los cuales son usados en tejidos
para vestuario, ropa interior, ropa deportiva, telas decorativas, sábanas, cortinas,
visillos, tapicería de muebles y automotriz, reatas, encajes, cordones, cintas para
cierres, telas recubiertas y marroquinería.
 Filamento de poliéster texturizado retorcido usado en marquillas tejidas con dibujos y
estampadas, cintas, cortinería y vestuario exterior.
 Los filamentos de Poliamida, lisos y texturizados, son ampliamente utilizados en la
industria textil para la producción de telas en tejido plano, circular, tricot y raschel.
Los usos finales más importantes son: vestuario: blusas, camisas, pantalones,
suéteres, chaquetas, ropa deportiva, calcetería, encajes, vestidos de baño, ropa
interior femenina y masculina, etc. Usos militares. Usos industriales: recubrimiento de
Elastamero y caucho natural, cintas, carpas, paraguas, cinturones de seguridad, etc.
 Elastómeros recubiertos con filamentos de poliéster o poliamida, usados para la
fabricación de telas elásticas de tejido plano, tramas o urdimbres, lo mismo que en el
sector de tejido de punto, para elaborar telas para los segmentos de Denim, vestuario
exterior, vestuario interior, calcetines, seamless y medias.
 Gránulos de poliéster semimate para la producción de filamentos continuos de
poliéster.
 Resina de poliéster para la fabricación de envases retornables y no retornables con el
nombre de EKO PET. Con ellas también se ha incursionado en la elaboración de
películas, láminas y otras aplicaciones de inyección.
 Resina de poliéster para uso textil; según el contenido de Dióxido de Titanio se
suministran tres grados: ultramate, semimate y micromate para aplicaciones textiles
específicas en las cuales se requiere un brillo determinado en los hilos fabricados.
 Resina de poliéster para usos industriales; se suministra en los grados: semimate
postcondensado y para aplicaciones industriales como fabricación de hilos para
carpas, cinturones de seguridad, y para la producción de lona de refuerzo para
llantas, geomallas, etc.
-8-




Hilos de poliamida industrial (lisos crudos y negros, y retorcidos crudos), empleados
en las siguientes aplicaciones:
 Producción de cables de alta resistencia, retorcidos y trenzados, y cordelería en
general.
 Fabricación de redes de pesca.
 Fabricación de telas industriales utilizadas como refuerzo en la industria del
caucho y en las telas plásticas para carpas y muebles.
 Para costuras de empaques de papel o polipropileno, y para coser en la industria
del cuero y en telas plásticas.
 Para producir cinturones de seguridad y reatas.
 Para geotextiles.
Cuerdas de poliamida con las siguientes aplicaciones:
 Fabricación de redes de pesca, chinchorros, atarrayas y hamacas.
 Usos agrícolas, especialmente como soporte para cultivos de flores, vides y otros.
 Elaboración de artesanías como mantelería, sobrecamas, bolsos, carpetas, etc.
Lona de poliamida para llantas (cruda o latizada) usada como soporte al rodamiento
de caucho en las llantas para automotores.
Resina de poliamida para filamentos textiles, filamentos de alta viscosidad para la
fabricación de lona para llantas, filamentos continuos y fibra corta para la industria de
alfombras, multifilamentos y monofilamentos para producir redes e hilos de pesca y
material termoplástico para la inyección de piezas de ingeniería utilizadas en la
industria en general.
Adicionalmente esta Vicepresidencia se encarga de la producción y distribución de los
servicios (vapor, aire, agua, nitrógeno, etc.) requeridos en los diferentes procesos y/o
servicios de la Compañía. Cubre todo lo relacionado con el mantenimiento eléctrico y de
instrumentación (incluye el control metrológico de los instrumentos de proceso), servicios
generales de Ingeniería mecánica, eléctrica, de procesos y civil, tales como asistencia a
las plantas en reparaciones locales o externas, atención de emergencias, mantenimiento
predictivo de equipos rotativos y estacionarios, asistencia en programas de lubricación.
En esta Vicepresidencia esta el Grupo de Gestión Integral y Procesos de que se encarga
de brindar el soporte a cada área de la compañía en los campos de Seguridad Industrial,
Salud y Medio Ambiente. Además, le corresponde la labor de mantener el Sistema de
Gestión de la Calidad para el diseño, la producción, venta de resinas, fibras y filamentos
de poliéster y poliamida y lona para llantas según la NTC ISO 9001/2008.
También en esta Vicepresidencia esta la división de Abastecimiento y Logística. Área
responsable de mantener el abastecimiento de materias primas, empaques, repuestos y,
en general, todos aquellos insumos necesarios para la adecuada operación de la
empresa.
Los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad asociados con esta División son:
 Suministros
 Almacenamiento de Producto Terminado y Distribución, y Materias Primas
3. Vicepresidencia de Ventas (V)
-9-
Esta Vicepresidencia tiene como propósito la comercialización de Fibra cortada, cable y
Tops, metanol, filamentos continuos de poliéster, poliamida y elastómeros recubiertos, de
hilos de alta tenacidad, cuerdas de poliamida, lona de poliamida para llantas, resina de
poliamida y resinas de PET.
Para la labor de comercialización cuenta con dos divisiones: División de Ventas de
Productos Textiles y la División de Ventas de Productos Industriales.
Como complemento de la actividad de suministro de productos esta Vicepresidencia
ofrece a los clientes de Enka de Colombia S.A. a través de Soporte Técnico, servicios
tales como asesoría técnica en relación con sus procesos y de efectuar seguimiento al
comportamiento de los productos entregados, capacitación, información técnica e
investigaciones técnicas, los cuales permiten incrementar la confianza de los clientes
hacia la empresa.
4. Gestión Humana (PR)
Dependiendo directamente de la Presidencia esta la División de Gestión Humana que
tiene a su cargo la más importante área de administración de la empresa, la cual es el
mantener la satisfacción de su más importante recurso: la persona. A través de
adecuados procesos de selección y enganche, desarrollo de las capacidades y
conocimientos de sus trabajadores, acceso a planes económicos de salud, vivienda y
apoyo en la educación de los hijos, proporciona la tranquilidad esperada para alcanzar la
dedicación necesaria para su buen desempeño.
Bajo la responsabilidad de esta División se encuentra, también, las comunicaciones
oficiales, internas y externas, la publicidad institucional, la administración de la imagen
corporativa y de la cultura organizacional, para que todos los públicos de Enka de
Colombia S.A. tengan una veraz y oportuna información sobre la filosofía empresarial y
las actividades desarrolladas.
PRESIDENCIA
P
GESTIÓN HUMANA
PR
VICEPRESIDENCIA
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
C
VICEPRESIDENCIA
DE
PRODUCCIÓN
- 10F-
VICEPRESIDENCIA
DE
VENTAS
V
Figura 1. Organigrama General Enka de Colombia S.A.
5.
GRUPOS INTERDISCIPLINARIOS RELEVANTES
5.1
Comité de Gestión Integral
Para asegurar la correcta implementación del modelo normalizado y mantener el
dinamismo del Sistema de Calidad se creó el Comité de Gestión Integral conformado por:
Vicepresidente Administrativo y Financiero, C
Vicepresidente de Producción, F
Vicepresidente de Ventas, V
Jefe de División Gestión Humana, PR
Coordinador Grupo Gestión Integral y Procesos, FIQ
Son funciones del Comité de Gestión Integral:
a. Analizar el estado del Sistema de Calidad.
b. Detectar necesidades de asignación de recursos y coordinar el suministro de los
recursos necesarios para la operación eficaz del Sistema de Calidad.
c. Definir las directrices y lineamientos generales que enmarcan el Sistema de Calidad.
d. Revisar el Sistema de Calidad para asegurar el cumplimiento de la Política y los
Objetivos de Calidad.
e. Revisar los procedimientos generales que cubren todas las Vicepresidencias, para
asegurar que la descripción de los mismos corresponde a lo que se hace y su contenido
es coherente con las políticas de la organización, antes de su aprobación por parte de la
Presidencia.
f. Aprobar los programas de Auditoría Interna de Calidad o solicitar auditorías
puntuales, según se requiera.
Este organismo es la base para garantizar el correcto funcionamiento y sostenimiento del
Sistema de Calidad.
5.2
GRUPOS PRIMARIOS
En Enka de Colombia S.A., el sistema de la Administración Participativa está funcionando
desde hace varios años y, a partir de 1983, tenemos como mecanismo fundamental el
Grupo Primario, el cual es un grupo compuesto por el jefe y sus inmediatos colaboradores
quienes, por tener funciones interrelacionadas y objetivos comunes, necesitan reunirse de
manera periódica para compartir y lograr mayor eficiencia y eficacia en las tareas.
- 11 -
NUESTRA MISIÓN
Crear valor a través de alta ingeniería, ofreciendo a la industria materias primas de
calidad y servicio técnico especializado.
NUESTRA VISIÓN
Ser una empresa sostenible y competitiva en permanente crecimiento.
- 12 -
LOS PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS RECTORES
Para fortalecer cada día el logro de la Misión y de la Política de Calidad, Enka de
Colombia S.A. practica sus principios:
1.
Autoconfianza.
Creer en nuestras capacidades. Actuar en forma proactiva.
 Ser dueño de su propio cargo.
 Concebir, proponer y aplicar actividades que agreguen valor.
 Atreverse a tomar decisiones responsablemente en ausencia del jefe.
 Hacer más de lo que se espera.
2.
Velocidad.
Ser ágiles y rápidos para tomar decisiones y emprender acciones.
 Actuar con rapidez.
 Entregar los compromisos antes del plazo pactado.
 No inventar todo de nuevo. Partir de lo hecho.
 No consultarle a todo el mundo para tomar una decisión.
3.
Simplicidad.
Buscar la solución más simple y el camino más corto.
 Revisar y reducir pasos de las actividades sin sacrificar calidad
 Eliminar trámites innecesarios.
 Revisar y reducir aprobaciones
Los valores que se han definido en Enka de Colombia S.A. son:
1.
Austeridad.
Aprovechamiento óptimo de los recursos.
 Tomar todas las medidas necesarias para disminuir segundas, eliminar desperdicio.
 Optimizar mantenimiento.
 Medidas para ahorrar energía.
 Reutilizar papel, o usar por los dos lados.
 Sólo imprimir lo necesario.
 Racionalizar uso de taxis. Utilizar el Metro.
 Racionalizar consumo de vasos desechables para el tinto y el agua.
2.
Respeto.
Tratar a los demás como queremos ser tratados.
 No opinar sin conocimiento sobre asuntos de los demás.
 Hacer aportes, no críticas sin valor agregado.
 Escuchar: si alguien habla, estar abiertos a escuchar.
 Ser breve en lo que se dice.
 Cumplir compromisos, ser puntuales.
 Actitud amable.
13
3.
Sencillez.
Reconocer nuestras propias debilidades.
 Aceptar que no sabemos de todo ni tenemos todas las respuestas.
 Reconocer nuestros errores.
 Conceder la razón a quien la tiene.
 Reconocer los aportes de los demás.
 Compartir los logros y apropiarse de los errores.
4.
Entusiasmo.
Trabajar con dedicación y convicción.
 Gente comprometida con alegría.
 Hacer las cosas con ganas.
 Dar más de lo que se pide.
 Espíritu de colaboración.
 Sorprender al cliente.
 Actitud proactiva.
5.
Seguridad.
Ejecutar el trabajo cuidando siempre nuestra salud y la de los demás.
 Pensar antes de actuar.
 Seguir los instructivos y estándares de operación.
 Mantener nuestros sitios de trabajo en condiciones de orden y aseo.
 Utilizar las herramientas y elementos de protección personal definidos.
 Reportar las condiciones de peligro.
Enka de Colombia S.A. necesita personas que, entre otras, tengan las siguientes
competencias:
1.
Visión de negocio / estratégica.
Es la capacidad de vincular visiones a largo plazo y conceptos amplios al trabajo diario.
En los niveles bajos incluye la simple comprensión de estrategias. En los niveles más
altos es un sofisticado conocimiento de cómo el entorno en su más amplio sentido influye
en las estrategias y cómo éstas a su vez determinan las distintas alternativas.
2.
Integridad.
Es la cualidad personal de comportarse de manera consistente con lo que uno expresa
como importante. Es decir, "hace lo que dice". Comunica sus intenciones, ideas y
sentimientos abierta y directamente, y aprecia la apertura y la honestidad, aún en
negociaciones difíciles con personas externas.
3.
Iniciativa.
Es la predisposición a actuar en forma proactiva y no sólo pensar en lo que hay que hacer
en el futuro. Los niveles de actuación van desde concretar decisiones tomadas en el
pasado hasta la búsqueda de nuevas oportunidades o soluciones a problemas.
14
4.
Empoderamiento (Empowerment).
Es la facultad de capacitar individuos o grupos, dándoles responsabilidad para que
desarrollen un profundo sentido del compromiso personal, participen o hagan
contribuciones importantes, sean creativos e innovadores, asuman riesgos y quieran
sentirse responsables y asumir posiciones de liderazgo. Incluye el fomentar el trabajo en
equipo dentro y fuera de la organización y facilitar el uso eficiente de los equipos.
5.
Trabajo en equipo y cooperación.
Implica trabajar en colaboración con otros, formar parte de un grupo, trabajar juntos,
como opuesto a hacerlo en forma individual o competitiva. Para que esta competencia
sea efectiva, debe existir un interés genuino por los otros. Se considera esta competencia
siempre que el individuo forme parte de un grupo de gente que funciona como equipo.
6.
Innovación.
Es el esfuerzo por mejorar el desempeño a través de realizar cosas nuevas. Incluye la
aplicación de un procedimiento novedoso desconocido en la unidad de trabajo o en la
organización, pero conocido y usado en otras partes.
7.
Orientación hacia el logro.
Es la preocupación por realizar el trabajo de la mejor forma posible o por sobrepasar los
estándares de excelencia establecidos. Los estándares pueden ser el propio rendimiento
en el pasado (mejoramiento continuo), unos objetivos establecidos (orientación a
resultados), el desempeño de los demás (competitividad), metas retadoras que uno
mismo se ha marcado (mejoramiento continuo), o bien lograr aquello que nadie antes ha
conseguido (innovación).
8.
Orientación hacia el cliente.
Es el deseo de ayudar o satisfacer las necesidades de sus clientes. Implica esforzarse
por conocer y resolver los problemas del cliente. "Clientes" puede incluir también sus
compañeros o cualquier persona que intente ayudar.
15
NUESTRA POLÍTICA DE CALIDAD
En Enka de Colombia S.A. buscamos ser una empresa sostenible y competitiva.
Posicionamos nuestros productos en el mercado brindando la mejor calidad, el
servicio técnico y la atención de las necesidades de nuestros clientes internos y
externos.
ÁLVARO HINCAPIÉ VÉLEZ
Presidente
Girardota, mayo 29 de 2013
16
COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN
Para Enka de Colombia S.A. ha sido, y seguirá siendo, de vital importancia el abanderar
aquellos procesos que conduzcan a brindar una mejor calidad en nuestros productos y un
mejor servicio al cliente, generándole un sentimiento positivo que se hace perceptible con
la fidelidad a nuestros productos. En Enka de Colombia S.A. la calidad es un concepto
dinámico, que lleva al convencimiento de que los clientes son más exigentes todos los
días, demandando productos y servicios de mejor calidad al más bajo precio. Esta
convicción nos anima a hacer cada día mejor las cosas con miras a satisfacer a clientes y
consumidores.
Desde sus comienzos, el concepto de calidad ha estado presente en todas las
actividades de Enka de Colombia S.A.; siendo así como, por medio de mensajes
comerciales en los diferentes medios, se mostró al público las bondades del producto de
Enka de Colombia S.A. así: "Fibras Enka, origen de la Calidad y de la moda" y "Enka de
Colombia S.A. Calidad homologada". De esta manera diversas metas en este sentido
han enmarcado la evolución del concepto calidad en la organización. En el año de 1979,
Enka de Colombia S.A. obtiene el Premio Nacional de la Calidad.
Desde Octubre de 1982 se dio inicio al trabajo de los Círculos de Participación (o Círculos
de Calidad) en Enka de Colombia S.A. contando, en la actualidad, con veintinueve (29)
Círculos de Participación que trabajan en actividades de mejoramiento continuo.
Con el fin de consolidar su cultura de calidad, y como prioridad para permanecer en el
mercado, en 1997 decidió adecuar sus procesos a los requisitos de un modelo contractual
de Aseguramiento de Calidad que, además de permitir documentar el conocimiento y la
experiencia del personal de Enka de Colombia S.A., sirviera como base para asegurar
que todas las actividades que afecten al cliente se desarrollaran de manera sistemática.
Como soporte de esta actividad, la Presidencia reafirma su compromiso con la calidad
existente por largo tiempo en Enka de Colombia S.A. efectuando el relanzamiento de la
Política de Calidad expuesta en el presente Manual, como base fundamental del proceso
y con el soporte del Comité de Aseguramiento de Calidad. Con el fin de dar a conocer a
todo el personal la Política de Calidad de manera que se convierta en herramienta para la
toma de decisiones, el Coordinador Grupo Gestión Integral y Procesos, FIQ, hace entrega
personal a cada empleado que ingresa a la organización, de una tarjeta que incluye no
sólo la Política sino también la Misión de Enka de Colombia S.A.
Igualmente se trabaja de manera recurrente en su divulgación, entre otros, a través de los
diferentes grupos primarios con el fin de asegurar la implementación de la Política de
Calidad por parte del personal y su permanente aplicación. Los índices de gestión
definidos al interior de cada Proceso, los resultados de las auditorías internas de calidad y
el análisis de los planes de acción que se definen a partir de estos, permiten verificar la
implementación de la Política de Calidad de Enka de Colombia S.A.
Enka de Colombia S.A. posee la estructura de organización descrita en la sección
Presentación de Enka de Colombia S.A., adecuadamente definida para cada una de las
17
Vicepresidencias según lo indican los organigramas del anexo 1 del presente Manual y en
los cuales es posible visualizar la interrelación existente entre el personal que ejecuta
actividades que pueden afectar la calidad de los productos o servicios ofrecidos por Enka
de Colombia S.A. Las responsabilidades puntuales de cada cargo del organigrama se
encuentran definidas en cada uno de los procedimientos documentados que soportan el
Sistema de Calidad.
Con el fin de garantizar que el personal pueda ejecutar sus actividades de la manera
apropiada, Enka de Colombia S.A. se ha preocupado por suministrar permanentemente
los recursos necesarios para el desarrollo de los diferentes procesos y actividades. Como
parte de la responsabilidad de análisis del estado de sostenimiento y mejora del Sistema
de Calidad es función del Comité de Gestión Integral evaluar trimestralmente los recursos
requeridos y suministrados en cada período, información que se obtiene de los
responsables de los procesos y se canaliza a través de cada Vicepresidente. Los
recursos de mano de obra, maquinaria y materias primas para la producción son
evaluados mensualmente por los Departamentos de Producción al elaborar el plan
trimestral de producción buscando dar cumplimiento a los estimados de los clientes
(tiempo, calidad y cantidad) y el programa del mes.
Para facilitar y agilizar el proceso de implementación y mantenimiento del Sistema de
Calidad, la Presidencia nombró formalmente al Jefe de División Gestión Humana (PR),
como representante de la Presidencia con la responsabilidad de informar
permanentemente a la Presidencia sobre el estado del Sistema de Calidad en Enka de
Colombia S.A. Con el modelo de dirección definido en Enka de Colombia S.A., son los
respectivos Vicepresidentes quienes lideran y poseen la autoridad suficiente para
permitirle garantizar la estructuración, implementación y sostenimiento del Sistema de
Calidad dentro de su Vicepresidencia.
El Comité de Gestión Integral realiza, trimestralmente, un análisis de la adecuación y
efectividad del Sistema de Calidad implementado, que implica la evaluación global de los
siguientes resultados: un informe trimestral del Comité de auditorías internas, un informe
trimestral de acciones correctivas y preventivas implementadas, un informe consolidado
de índices de gestión y un informe con resultados del seguimiento a las actividades
propuestas en la revisión anterior. El proceso de revisión concluye con un informe
presentado por representante de la Presidencia, PR, a Presidencia en el cual se registran:
conclusiones, acciones globales a iniciar, responsables asignados y fechas límite para su
cumplimiento.
18
LOS OBJETIVOS
Buscando que el Plan de Negocios, los planes de acción y los objetivos del Sistema de
Calidad sean coherentes entre sí y estén armonizados con los principios rectores de la
Compañía (Misión y Visión), la Presidencia y el Comité de Gestión Integral definieron los
Objetivos Corporativos para el año 2014, propuesta que integra la orientación estratégica
de la Compañía con los objetivos de Calidad. De esta manera se concentran más los
esfuerzos de la Alta Dirección y se facilita la comunicación y la orientación al personal.
La definición de los Objetivos se efectúa durante el proceso de planeación que realiza
anualmente la Compañía. Posteriormente a esta definición el Comité de Gestión Integral
analiza si estos Objetivos son coherentes con la Política de Calidad aprobada y define los
indicadores que están asociados a estos objetivos. Estos objetivos se consideran de
carácter estratégico y forman parte de la información que analiza periódicamente el
Comité de Gestión Integral dentro de sus reuniones de Revisión del Sistema de Calidad.
Los objetivos definidos para el año 2014 son:
Objetivo1:
Cumplimiento presupuestal en las ventas de Fibras, EKO PET, Resinas de
Nylon, Filamentos e Hilos Industriales
Objetivo 2:
Cumplimiento presupuestal indicador Ebitda+Coberturas y Utilidad neta
(2014).
Objetivo 3:
Optimizar la productividad del capital de trabajo.
19
DOCUMENTOS APLICABLES
El Sistema de Calidad de Enka de Colombia S.A. está soportado por documentos, los
cuales son controlados con el fin de garantizar que el personal involucrado con las
diferentes actividades del Sistema de Calidad tenga acceso permanente a la
documentación correspondiente y a la versión actualizada.
Los documentos aplicables aparecen referenciados en la casilla de "Documentos
Aplicables" en cada una de las caracterizaciones de los procesos que se han definidos en
Enka de Colombia S.A. presentados en la red de procesos.
Adicionalmente, Enka de Colombia S.A. ha desarrollado los siguientes documentos que
hacen parte del Sistema de Gestión de la Calidad:
1.
El procedimiento PQ-01-021 "Procedimiento General para la Planificación de la
Calidad", el cual describe la metodología que permite identificar la necesidad de aplicar la
Planificación de la Calidad y la manera de hacerlo en Enka de Colombia S.A. Lo anterior
incluye la planificación administrativa y operacional y la planificación de producto.
2.
El procedimiento PQ-01-051 "Procedimiento General para el Control de
Documentos" en éste se establece todos los requisitos para el control de documentos y
datos relacionados con el sistema de calidad de Enka de Colombia S.A.
3.
El procedimiento PQ-01-052 "Procedimiento General de Manejo de Condiciones
de Proceso" define la manera de elaborar y controlar dichas condiciones.
4.
El procedimiento PQ-01-053 "Elaboración y Control de Especificaciones de
Materia Prima y Producto Terminado" establece la manera como se definen las
especificaciones tanto de materia prima como de producto terminado.
5.
El procedimiento PQ-01-054 "Procedimiento General para Elaborar Planes de
Inspección y Ensayo" define la elaboración de los planes de inspección y ensayo, que
sirvan como herramienta para verificar la conformidad de los productos en proceso y
productos finales o las condiciones de operación.
6.
Producto no conforme:
La base para la detección de los productos no conformes está constituida por los planes
de inspección y ensayo y los resultados de los diversos análisis, que se llevan a cabo bien
sea en el Laboratorio Químico o en el Laboratorio Textil, dependiendo del producto.
Una vez se detecte la no conformidad, y dependiendo de ella, se recurre a los diversos
procedimientos e instructivos de cada área, los cuales definen claramente la disposición
que debe darse al producto no conforme y los responsables de las actividades a ejecutar.
Las actividades expuestas en estos documentos pueden incluir: aceptación de la no
conformidad previa autorización, degradación del material, desperdicio de productos, su
clasificación como otra calidad, nivel de mezcla o adición de productos, entre otros.
20
ÁREA
Calidad CPU.
Calidad Fibras.
CODIGO
PC-21-005
PC-22-005
PC-23-002
Calidad Hilatura Embobinado.
Calidad
Filamento
Texturizado Retorcido.
Calidad
Filamento
Liso-Retorcido.
Calidad Resinas PET.
Calidad Hilatura Embobinado
PA
Industrial.
Calidad Hilatura Embobinado
PA
Industrial.
Calidad
Polimerización
Calidad Área IV.
Calidad Área IV.
Calidad Área IV.
Calidad Área IV.
PC-41-501
PC-44-001
PC-43-001
PC-31-001
PC-41-001
SUBTÍTULO
Control de producto no conforme.
Control de producto no conforme
Control de producto no conforme Planta
de Reciclaje de PET
Manejo Filamento Textil no conforme en
Hilatura - Embobinado.
Manejo Filamento Liso/Retorcido no
conforme.
Control del producto no conforme de
Hilatura Embobinado PA Industrial.
PC-41-901
Control del producto
Estiraje PA - Industrial.
PC-51-001
Polimerización.
Manejo del hilo no conforme.
Manejo de la cuerda no conforme.
Manejo de la lona cruda no conforme.
Procedimiento para el control de
producto no conforme en latizado.
SDW.
PC-53-001
PC-53-002
PC-53-003
PC-53-050
Calidad
Hilatura PC-55-001
Embobinado SDW
no
conforme
Para el caso de los productos no conformes que entran a la planta por reclamos de
clientes, su disposición final la definen las divisiones de Ventas, Soporte Técnico y de
Calidad, como se establece en el "Procedimiento General de Reclamos de Clientes, PQ01-142".
7.
El procedimiento PQ-01-141, "Procedimiento General para la Toma de Acciones
Correctivas y Preventivas", describe la manera como en Enka de Colombia S.A. se realiza
el proceso de establecimiento e implementación de una acción correctiva que incluye la
investigación y análisis de las causas de la no-conformidad, la aplicación de la acción
correctiva y la evaluación de la acción correctiva establecida; y para una acción
preventiva, que incluye la identificación de necesidades de acción preventiva, la
aplicación de la acción preventiva y la evaluación de la acción preventiva establecida.
8.
El procedimiento PQ-01-161, "Procedimiento General para el Control de los
Registros", define los aspectos generales que se deben tener en cuenta para el
diligenciamiento y conservación de todos los registros del Sistema de Calidad. Este
procedimiento remite, a su vez, al numeral "Registros" de los diferentes documentos
constitutivos del Sistema de Gestión de la Calidad en el cual se identifican los registros
generados (título y código), el responsable de archivarlos, la forma de archivo
21
(condiciones de indización, clasificación y almacenamiento), tiempo de conservación y
disposición (tiempo de retención y disposición). Para los casos en que los registros se
encuentren en medio magnéticos, se establecen las mismas condiciones anteriormente
descritas, de tal modo que se garantice la conservación y fácil acceso a la información.
9.
Con el fin de verificar la operatividad del Sistema de Calidad, Enka de Colombia
S.A. cuenta con el procedimiento PQ-01-171, "Procedimiento General para Auditorías
Internas de Calidad".
22
RED DE PROCESOS DEL SISTEMA DE CALIDAD
El Sistemas de Gestión de Enka de Colombia S.A. cumplen con los requisitos
establecidos en la NTC-ISO 9001:2008. Para facilitar la comprensión de este Sistema, se
adopta un enfoque basado en procesos interrelacionados entre sí y representados a
través de la Red de Procesos.
Clasificación de los Procesos
Los procesos que conforman la Red de Procesos de los Sistemas de Gestión de Enka de
Colombia S.A. se clasifican de la siguiente manera, según la función que cumplen:
Procesos de Cadena de Valor: son los relacionados de manera directa con el ciclo de
vida del producto o servicio, corresponden a los procesos que hacen posible nuestros
productos y servicios.
Procesos de Soporte de la Cadena de Valor: son los que apoyan y/o permiten verificar el
desempeño de todos los procesos de la cadena de valor y apoyan la toma de decisiones.
Procesos de Soporte de los sistemas: son los que orientan y garantizan el buen
desempeño de todos los procesos frente a las necesidades de los clientes y la
organización, además permiten verificar los resultados de los procesos.
La red de procesos del Sistema de Calidad adoptado por Enka de Colombia S.A., con el
fin de asegurar permanentemente la Calidad de los productos y servicios suministrados
se presenta en la Enkanet con la siguiente manera:
23
Contenido de los Procesos
Cada uno de los procesos está representado por una caracterización que incluye los
siguientes elementos:
PROPOSITO: identifica la gestión de las actividades de las diferentes actividades
relacionadas entre sí, con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen
en resultados, define la razón de ser del proceso.
ENTRADAS: indica los elementos que van a ser transformados en una salida.
PROVEEDOR: identifica quien suministra los elementos de entrada.
SALIDA: indica los productos terminados o semiterminados, subproductos o servicios
como consecuencia de las actividades del proceso, es el resultado de transformar las
entradas.
CLIENTE: identifica a quien se suministra los elementos de salida del proceso.
RECURSOS:
identifica los elementos que intervienen en el proceso sin ser
transformados (infraestructura, equipos, hardware, software, personas, etc.).
CONTROLES: indica las acciones necesarias para confrontar el estado de las entradas,
las salidas o para comprobar la ejecución de las actividades definidas en proceso.
REGISTROS: documentos que presenta los resultados obtenidos por los controles
realizados (entrada, proceso y salida). A su vez, los otros registros generados en las
actividades del proceso se referencian en los diferentes documentos constitutivos del
Sistema en el numeral "Registros".
DOCUMENTOS APLICABLES: presenta los documentos que describen las actividades
que se desarrollan para la realización del proceso.
INDICADORES DE DESEMPEÑO: es una expresión cuantitativa que permite evaluar el
comportamiento y/o desempeño del proceso frente a sus metas y objetivos propuestos.
ASPECTOS AMBIENTALES: elementos de las actividades, productos o servicios de un
proceso que pueden interactuar con el medio ambiente.
PELIGROS: presenta una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión
o enfermedad, daño a la propiedad y/o procesos, o una combinación de éstos.
Debido a que la red de procesos de Enka de Colombia S.A. se definió para todos los
Sistemas de Gestión, en la red se presentan los nombres de los procesos en un
rectángulo, los cuales están coloreados para identificar a que sistema pertenecen. Los
procesos con fondo azul significan que sólo pertenecen al sistema de gestión de la
24
calidad, los de fondo blanco pertenecen al sistema de gestión medio ambiental y los de
amarillo son procesos que pertenecen a todos los sistemas de gestión.
A continuación se presenta la caracterización de cada uno de los procesos definidos en el
Sistema de Gestión de Enka de Colombia S.A.
Notas:
Los requisitos que aplican para cada uno de los procesos del Sistema de Gestión de la
calidad de Enka de Colombia S.A. se presentan en el anexo 2 del presente Manual.
Todos los procesos productivos de Enka de Colombia S.A. se muestran de manera
gráfica en el anexo 4.
Enka de Colombia S.A. ha establecido los canales de comunicación entre los diferentes
procesos del Sistema de Gestión de la Calidad con el fin de asegurar la eficacia de este.
Las formas de comunicación definidas son: comunicaciones internas y comunicaciones
externas. En el anexo 3 se presentan las matrices de comunicación externa e interna,
donde se presenta el medio que se usa, qué se comunica, a que público va dirigida la
comunicación, que registro se genera y quienes son los responsables de la misma.
25

MANUAL DE CALIDAD

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