MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CORPOICA ISO 9001:2008

DE-M-02
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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
CORPOICA
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ÍNDICE
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................................. 3
1.
ESTRUCTURA DEL MANUAL DE CALIDAD ............................................................................................................. 4
2.
OBJETIVO DEL MANUAL DE LA CALIDAD............................................................................................................... 4
3.
ALCANCE DEL MANUAL DE LA CALIDAD ............................................................................................................... 4
3.1. DEFINICIONES .......................................................................................................................................................... 5
4.
PRESENTACIÓN DE CORPOICA .............................................................................................................................. 7
4.1. QUIÉNES SOMOS ..................................................................................................................................................... 7
4.2. GRUPOS DE INTERÉS .............................................................................................................................................. 9
4.3. TIPOS DE PRODUCTOS ........................................................................................................................................... 9
4.4. MISIÓN ..................................................................................................................................................................... 10
4.5. VISIÓN ...................................................................................................................................................................... 10
4.6. VALORES CORPORATIVOS ................................................................................................................................... 10
4.7. ESTRUCTURA BÁSICA ........................................................................................................................................... 10
4.8. MAPA DE PROCESOS............................................................................................................................................. 12
5.
ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE CORPOICA ............................................................ 13
5.1. EXCLUSIONES ........................................................................................................................................................ 17
6.
POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD ............................................................................................................. 17
6.1. POLÍTICA DE LA CALIDAD ...................................................................................................................................... 17
6.2. OBJETIVOS DE CALIDAD ....................................................................................................................................... 17
6.3. RESPONSABILIDADES PARA LA DEFINICIÓN, APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y LOS
OBJETIVOS DE LA CALIDAD............................................................................................................................................ 18
6.4. DESPLIEGUE DE LA POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD ................................................................................ 19
7.
DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ...................................................................................................................... 20
7.1. PROCESOS ESTRATÉGICOS ................................................................................................................................. 20
7.1.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ................................................................................................................... 20
7.2. PROCESOS MISIONALES ....................................................................................................................................... 21
7.2.1. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN REDES ......................................................................................................... 21
7.2.2. GESTIÓN DE LA AGENDA DE I+D+i ....................................................................................................................... 22
Aplicación del requisito de diseño en el proceso de Gestión de la Agenda de I+D+i ......................................................... 23
7.2.3. GESTIÓN DE PRODUCTOS DE I+D+i..................................................................................................................... 24
Aplicación del requisito de diseño en el proceso de Gestión de Productos de I+D+i ......................................................... 25
7.2.4. VINCULACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS ...................................................................................... 26
7.3. PROCESO DE SOPORTE ........................................................................................................................................ 27
7.3.1. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS ........................................................................................................................ 27
8.
CONSIDERACIONES GENERALES ........................................................................................................................ 28
8.1. CONTROL A PROCESOS CONTRATADOS CON TERCEROS .............................................................................. 28
8.2. MANEJO DE LA PROPIEDAD DEL CLIENTE .......................................................................................................... 28
8.3. VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ................... 29
9.
ANEXOS ................................................................................................................................................................... 30
10. CONTROL DE CAMBIOS ......................................................................................................................................... 30
Ilustración 1: Mapa ubicación Centros de Investigación Corpoica ....................................................................................... 8
Ilustración 2: Organigrama General ................................................................................................................................... 11
Ilustración 3: Mapa de procesos ......................................................................................................................................... 12
Tabla 1: Corpoica como Motor .......................................................................................................................................... 14
Tabla 2: Corpoica como actor ............................................................................................................................................ 15
Tabla 3: Corpoica como Soporte ....................................................................................................................................... 16
Tabla 4: Despliegue de política y objetivos de la calidad ................................................................................................... 19
Tabla 5: Aplicación del requisito de diseño en el proceso de Gestión de la Agenda de I+D+i – Construcción de la Agenda
de I+D+i .............................................................................................................................................................................. 24
Tabla 6: Aplicación del requisito de diseño en el proceso de Gestión de la Agenda de I+D+i – Construcción de la Agenda
Quinquenal ......................................................................................................................................................................... 24
Tabla 7: Aplicación del requisito de diseño en el proceso de Gestión de Productos de I+D+i ........................................... 26
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INTRODUCCIÓN
Debido a los desafíos en materia de política nacional agropecuaria y frente a las necesidades del
país para mejorar la eficiencia y eficacia en la producción de soluciones tecnológicas a problemas
productivos del sector agropecuario o para aprovechar oportunidades del mercado, Corpoica
enfrenta nuevos retos como Motor, Actor y Soporte de la innovación del sector agropecuario
colombiano, tal como se encuentran expresados en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 -2014
―Prosperidad para todos‖.
Esta tarea compromete a Corpoica a orientar sus esfuerzos hacia el mejoramiento de la capacidad
misional para generar conocimiento en red, a incrementar la eficiencia y eficacia de sus procesos
mediante la implementación de políticas institucionales enfocadas hacia un nuevo modelo en
investigación.
Para responder a estas dinámicas la Alta Dirección fijó como estrategia la actualización y
mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y es así como, los cambios planificados de
esta transición hacia ser Motor, Actor y Soporte de la innovación del sector agropecuario se
integraron al sistema mediante planes de mejora.
Los resultados de la actualización y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad bajo el
modelo ISO 9001:2008, se traducen entonces en ventajas competitivas que generan valor
agregado en el mejoramiento de la sostenibilidad del sector agropecuario, en el cumplimiento de
los objetivos Corporativos, en el aseguramiento de la calidad de los productos y servicios y en la
satisfacción de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
En este documento se presenta el Sistema de Gestión de la Calidad de Corpoica, definido bajo el
enfoque por procesos a través de los cuales se refleja su accionar como motor de la política de
innovación, actor en la generación, innovación y vinculación de conocimientos y tecnologías y
soporte técnico del Subsistema de Asistencia Técnica Integral, logrando una articulación de
actores en el proceso de Gestión del Conocimiento en Redes.
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1. ESTRUCTURA DEL MANUAL DE CALIDAD
El Manual del Sistema de Gestión de la Calidad de Corpoica está constituido por seis capítulos en
los cuales se hace referencia a los procesos, sus interrelaciones, controles, documentos,
actividades y una descripción general de la forma cómo se aplican en la Corporación algunos de
los requisitos del modelo ISO 9001:2008.

Capítulo 1
Estructura del Manual de Calidad

Capítulo 2
Objetivo del Manual de la Calidad

Capítulo 3
Alcance del Manual de la Calidad

Capítulo 4
Presentación de Corpoica

Capítulo 5
Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad de Corpoica

Capítulo 6
Política y Objetivos de la Calidad

Capítulo 7
Descripción de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad

Capítulo 8
Consideraciones Generales
2. OBJETIVO DEL MANUAL DE LA CALIDAD
El Manual de Calidad tiene como objetivo presentar la estructura del Sistema de Gestión de
Calidad de Corpoica; mediante la descripción de sus procesos e interacciones, las
responsabilidades y autoridades y la relación de los documentos generales para llevar a cabo las
actividades descritas en los procesos.
3. ALCANCE DEL MANUAL DE LA CALIDAD
Este manual cubre los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad de Corpoica, de conformidad
con lo establecido en la norma ISO 9001:2008, de acuerdo con los procesos identificados.
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3.1.
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DEFINICIONES
ACCIÓN CORRECTIVA1: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada
u otra situación no deseable.
ACCIÓN PREVENTIVA2: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u
otra situación potencialmente no deseable.
AGENDA CORPORATIVA: iniciativas de I+D+i para resolver las demandas del sector
agropecuario, expresadas en la Agenda del SNCTA (Corpoica como actor del SNCTA).
AGENDA DEL SNCTA: marco orientador del SNCTA que contiene: i) los aspectos a investigar
para resolver los problemas productivos o aprovechar las oportunidades a partir de la demanda del
sector real, ii)programas de investigación e ideas de proyectos, iii)estrategias de vinculación de
conocimientos y tecnologías, iv) estrategias de I+D+i en red y/o consorcios a nivel nacional es
internacional, y v) medios financieros, de infraestructura, equipos y talento humano científico para
hacerlo.
ALIADO: actor del SNCTA que desarrolla acciones conjuntas con Corpoica mediante trabajo en
red, basado en la confianza y el reconocimiento mutuo de capacidades, para generar
conocimientos y tecnologías optimizando los recursos del sector agropecuario
AUDITORIA3: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la
auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los
criterios de auditoría
.
CALIDAD: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.
CLIENTE4: organización o persona que recibe un producto
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: proceso constituido por todas las actividades que permiten
generar, buscar, difundir, compartir, utilizar y mantener el conocimiento, información, experiencia y
pericia de una organización, con el fin de incrementar su capital intelectual y aumentar su valor.
Dentro de la Gestión del Conocimiento, se combinan tres acepciones diferentes: a) La valoración
del know-how de la empresas, las patentes y las marcas de forma normalizada (capital intelectual);
b) El impulso de una cultura organizativa orientada a compartir conocimiento y al trabajo
cooperativo; c) La puesta en marcha de dispositivos que faciliten la generación y el acceso al
conocimiento que genera la organización –tecnología.‖ (Molina, 2002)
1
ISO 9000:2005. Sistemas de gestión de la calidad. Vocabulario Pág.15.
Ibid. Pág.15
3
Ibid. Pág.18
4
Ibid. Pág.8
2
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HITO: producto parcial o entregable verificable que demuestra el avance hacia la obtención del
producto final.
MACROPROYECTOS: proyecto integrador que permite desarrollar iniciativas u oportunidades de
I+D+i para generar soluciones integrales a las demandas del sector productivo, mediante
actividades coordinadas e interrelacionadas de manera transdisciplinaria, vinculando fortalezas y
capacidades de los diferentes actores del SNCTA. Como resultado de un macroproyecto se
pueden obtener uno o más productos de I+D+i.
MEGAPROBLEMA: problema de investigación de alta importancia para el sector agropecuario
que se requiere abordar mediante la convergencia de varias disciplinas del conocimiento.
MANUAL DE LA CALIDAD: documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una
organización. Los manuales de calidad pueden variar en cuanto a detalle y formato para
adecuarse al tamaño y complejidad de cada organización en particular.
OBJETIVO DE CALIDAD: algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad.
POLÍTICA DE CALIDAD: intenciones globales y orientación de una organización relativas a la
calidad, tal como se expresan formalmente por la Alta Dirección.
PROCEDIMIENTO: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
REDES: conjunto de actores con un tipo particular de relaciones, y en la que se pueden observar
las relaciones inexistentes o existentes entre esos actores. Los actores pueden ser personas u
organizaciones, que no necesariamente poseen relaciones horizontales o proyectos colectivos sino
que a través de estas se describe la estructura de relaciones de las que participa una organización
o persona (De La Rúa, 2009).
PRODUCTO: conjunto de atributos tangibles e intangibles desarrollados para satisfacer las
demandas del sector agropecuario y del mercado expresadas en la agenda, susceptibles de
adopción.
SNCTA: Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agroindustrial.
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD5: sistema de gestión para dirigir y controlar una
organización con respecto a la calidad
5
Ibid. Pág.12
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SISTEMA DE INNOVACIÓN: alude a un conjunto de organizaciones institucionales o
empresariales que, dentro de un determinado ámbito geográfico, interactúan
finalidad de asignar recursos a la realización de actividades orientadas a la generación y difusión
de los conocimientos sobre los que se soportan las innovaciones —principalmente tecnológicas—
que están en la base del desarrollo económico‖6
VIGILANCIA TECNOLÓGICA: herramienta que monitorea el desarrollo de nuevas tecnologías,
mediante un proceso organizado, selectivo y permanente, de captar información del exterior y de
la propia organización sobre ciencia y tecnología, para convertirla en conocimiento que permita
tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios.
4. PRESENTACIÓN DE CORPOICA
4.1. QUIÉNES SOMOS
La CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA - CORPOICA es una
entidad pública descentralizada indirecta, constituida como corporación de participación mixta, de
carácter científico y técnico sin ánimo de lucro, cuyo objeto es desarrollar y ejecutar actividades de
investigación y transferencia de tecnología agropecuaria y promover procesos de innovación
tecnológica.
La Corporación tiene los siguientes propósitos, según sus Estatutos:
a) Trabajar en la generación del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico
agropecuario a través de la investigación científica, la adaptación de tecnologías, la
transferencia y la asesoría con el fin de mejorar la competitividad de la producción, la
equidad en la distribución de los beneficios de la tecnología, la sostenibilidad en el uso de
los recursos naturales, la capacidad científica y tecnológica del país y, en general,
contribuir a elevar la calidad de vida de la población.
b) Proponer políticas y estrategias de investigación y desarrollo de tecnologías agropecuarias
al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y las demás entidades del Sistema Nacional
de Ciencia y Tecnología Agroindustrial o sus sustitutos.
c) Desarrollar estrategias de formación de recursos humanos con la finalidad de capacitar el
personal científico, técnico y administrativo para el desarrollo agropecuario y que requiera
para el ejercicio de sus actividades.
6
Mikel Bueza
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d) Dar apoyo logístico y técnico al Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, en las labores de
prevención y control de problemas fito y zoosanitarios, y en las acciones que desarrolle
para asegurar la calidad de los insumos agropecuarios.
e) Promover y apoyar procesos y esquemas de transferencia e innovación tecnológicas.
f) Promover formas organizacionales, crear empresas o asociarse con otras entidades
públicas o privadas para el cumplimiento y desarrollo más eficiente de sus propósitos.
g) Apoyar al MADR en las tareas propias de la coordinación y gestión del Sistema Nacional de
Ciencia y Tecnología Agroindustrial o de sus sustitutos, y de la Agenda Nacional de
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el sector agropecuario, así como
de cualquier otro programa o proyecto a implementar.
h) Aprovechar eficiente y efectivamente los resultados de sus actividades.
Corpoica se encuentra conformada por cerca de 1500 empleados, ubicados en la sede central y
doce Centros de Investigación, distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional.
Centros de Investigación Corpoica
Ilustración 1: Mapa ubicación Centros de Investigación Corpoica
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4.2. GRUPOS DE INTERÉS
Nuestros Grupos de Interés que demandan los productos y servicios generados por la Corporación
son: los actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agroindustrial y del Subsistema de
Asistencia Técnica Integral y de forma indirecta los productores, las casas comerciales,
productores de semillas, empresas productoras de bioinsumos y entidades del sector público
como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que a su vez es el principal aliado de Corpoica.
4.3. TIPOS DE PRODUCTOS
 Bioproductos (Biofertilizantes, bioplaguicidas, vacunas, kit de diagnóstico, metabolitos).
 Estudios y caracterizaciones.
 Construcciones, equipos, herramientas, instrumentos de medición u otros implementos.
 Metodologías o procesos (procesos agroindustriales; métodos de investigación y de
transferencia; protocolos de laboratorio).
 Modelos biofísicos, econométricos, económicos, geoestadísticos, epidemiológicos, etc.
 Recomendaciones técnicas y prácticas de manejo.
 Nuevos materiales genéticos (Variedades, clones, razas, híbridos, demás).
 Sistemas de información, software, cartografía, bases de datos, etc.
 Vacunas
 Colecciones Biológicas
 Gestión empresarial a organizaciones de productores.
 Tecnologías escaladas (biofábricas, semillas).
 Productos agroindustriales transformados.
 Sistemas Expertos de Producción (software)
 Modelos Productivos (integra fincas competitivas, metodologías, capacitaciones, TIC,
publicaciones)
 Publicaciones Científicas y similares
 TIC Transversales a la Oferta Tecnológica
 Ferias tecnológicas y similares
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 Vitrinas tecnológicas
 Herramientas para la valoración y vinculación de tecnologías
4.4. MISIÓN
Generar y transferir conocimientos científicos y soluciones tecnológicas mediante la investigación
y la innovación en los servicios y productos para el sector agropecuario colombiano.
4.5. VISIÓN
En el 2019, CORPOICA será la organización líder en investigación e innovación para el sector
agropecuario colombiano, con alto reconocimiento en los ámbitos nacional e internacional por su
rigor científico, la calidad de sus procesos, servicios y productos, y por entregar soluciones
pertinentes al agro colombiano; articulada a los sistemas nacional e internacional de ciencia y
tecnología, con estabilidad económica y patrimonial.
4.6. VALORES CORPORATIVOS
Compromiso: capacidad para asumir responsabilidades y retos con liderazgo.
Transparencia: facilidad en la comunicación e información para hacerla amplia, precisa y veraz.
Efectividad: generación de impacto con los resultados entregados haciendo uso racional de los
recursos propios y de terceros.
Respeto: confiar en que los demás tienen interés y son capaces de actuar y aprender.
Excelencia: conjunto de prácticas sobresalientes en la gestión de la organización y el logro de los
objetivos corporativos.
4.7. ESTRUCTURA BÁSICA
De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Corporación, la estructura básica de
dirección, administración y vigilancia está integrada por:

Dirección y administración: La Asamblea General de Miembros, La Junta Directiva
Nacional, El Director Ejecutivo Nacional

Órgano Asesor: Comité Nacional de Investigación.

Vigilancia interna: Revisoría Fiscal.
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
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Vigilancia externa: entidades competentes de conformidad con las disposiciones
legales vigentes
La arquitectura de Corpoica, está constituida
por grupos de directivos que dependen
jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva y que, con esta última, conforman la Alta Dirección así:
Dirección de Investigación y Transferencia de Tecnología, Dirección Administrativa y Financiera,
Dirección de Valorización y Desarrollo Estratégico y las Oficinas Asesoras de Planeación, Gestión
Integral y Mejoramiento Continuo, Jurídica y
Comunicaciones, Identidad y Relaciones
Corporativas.
A continuación se presenta el Organigrama general de la Corporación:
Ilustración 2: Organigrama General
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4.8. MAPA DE PROCESOS
El Mapa de Procesos de Corpoica cuenta con un esquema que integra seis
procesos que
interactúan entre sí de forma articulada, de conformidad con los requisitos de la Norma ISO
9001:2008. Las interrelaciones de los procesos se describen en el numeral 7 del presente Manual
y en las caracterizaciones de los procesos.
Ilustración 3: Mapa de procesos
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5. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE
CORPOICA
El Sistema de Gestión de la Calidad de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria,
se aplica a sus procesos estratégicos, misionales y de soporte y cubre los servicios prestados por
Corpoica de acuerdo a sus roles como Motor, Actor y Soporte.
Corpoica como ―motor‖ apoya al MADR en la tarea de concertar con las instituciones del SNCTA y
de hacer seguimiento, y actualización de la Agenda Nacional de I+D+i del SNCTA y su
coordinación y enlace con la estrategia nacional de innovación.
Coordinación de la Agenda Nacional de I+D+i para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología
Agroindustrial
Corpoica como actor tiene una agenda de I+D+i en aquellas cadenas en las que tiene fortalezas
en materia de generación de conocimiento, compartiendo con otros actores dichas fortalezas y
dejando que otras organizaciones atiendan aquellas en las que la Corporación no las tenga o estas
sean marginales.
Generación y transferencia de conocimientos científicos y soluciones tecnológicas mediante redes
de innovación
Corpoica como soporte apoya el MADR en la puesta en marcha del Subsistema de Asistencia
Técnica Integral, promoviendo y animando sistemas locales de innovación y contribuyendo a la
articulación, sistematización y transmisión del conocimiento relevante para el sector agropecuario
colombiano, mediante la transferencia de tecnología al Subsistema de Asistencia Técnica Integral.
Promoción y animación de sistemas locales de innovación en el marco del Subsistema de
Asistencia Técnica Integral
El alcance señalado para cada uno de estos roles se ejecuta en la Sede Central y los Centros de
Investigación de la Corporación: La Selva, La Libertad, Nataima, Palmira, Turipaná, Tibaitatá, el
Centro de Biotecnología y Bioindustria, Motilonia, Caribia, El Nus, La Suiza y El Mira‖.
El cumplimiento de los roles como Motor, Actor y Soporte se refleja a través de los procesos tal
como se expresa en las siguientes tablas:
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Corpoica como Motor
P
Aplicación de este Rol
Proceso
Definición metodológica para la
construcción de la Agenda
Gestión de la
Agenda de I+D+i
Diagnóstico de Redes
Gestión del
conocimiento en
redes
Actualización de la demanda y la Oferta
H
Capacidades Institucionales
Identificación de brechas tecnológicas
Gestión de la
Agenda de I+D+i
Animación de actores e instituciones
V
A
Actualización de la agenda por cadena
(agenda - línea base)
Actualización de las formas de colaboración
(Redes, Consorcios)
Mantenimiento de la agenda por cadena
Subproceso
Gestión del SNCTA
(Desarrollos
metodológicos)
Documentos/Registros
Nacional
Guía para la construcción de la
Agenda
Documento de diágnostico de
redes
Nacional
Gestión del SNCTA
(Coordinación y
Nacional
articulación de
(Observatorio)
actores)
Regional
Gestión de la
Agenda de I+D+i
Gestión de la
Agenda de I+D+i
Alcance
Nacional
Agenda de I+D+i
Módulo de Captura (Siembra)
Actas de Reuniones de Consejos
de cadena
Actas de Reuniones Sectoriales
Indicadores de avance por
cadena (Siembra)
Análisis de Redes (Siembra)
Retroalimentación
del Sistema
Convenios, Consorcios, proyectos
colaborativos
Nacional
Priorización y Ejecución de cada
cadena para la Agenda Nacional
Tabla 1: Corpoica como Motor
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Corpoica como Actor
Aplicación de este Rol
Proceso
Subproceso
Formulación de la Agenda Quinquenal
Gestión de la Agenda Planeación de la
de I+D+i
Agenda Quinquenal
Planificación de actividades
Planificación
Gestión de Productos detalladas de
de I+D+i
actividades del
Macroproyecto
P
Alcance
Guía para la construcción de la
Agenda Quinquenal
Nacional - Regional Procedimiento para la
formulación de
Macroproyectos
Regional
Ejecución de
actividades, ensayos y
experimentos
H
V
A
Investigación y Desarrollo
Gestión de Productos
Entrega de productos
de I+D+i
Documento / Registros
Matriz de Hitos
Matriz de presupuestos
Libros de Campo
Regional
Análisis de
Valorización
Desarrollo de
Productos
Informes
Proyectos Productivos
Registros, patentes
Seguimiento al Rigor y calidad científica
Seguimiento a la
Gestión de Productos ejecución y control
de I+D+i
del rigor y calidad
científica
Actas
Análisis de resultados y toma de acciones
Planes de acción (acciones
Gestión de Productos Seguimiento y mejora Nacional - Regional correctivas, comités de
investigación, etc)
Nacional - Regional
Formato de revisión de calidad
y rigor de la agenda corporativa
Tabla 2: Corpoica como actor
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Corpoica como Soporte
Aplicación de este Rol
P
H
Consolidación y actualización de la Oferta
Tecnológica
Definición de herramientas de vinculación de
conocimientos
Implementación de las herramientas de vinculación
y conocimientos
Promover la gestión y construcción de
conocimientos
V
Seguimiento a la vinculación de conocimientos y
tecnologías
Evaluación de la adopción
Proceso
Vinculación de
Conocimientos y
Tecnologías
Vinculación de
Conocimientos y
Tecnologías
Subproceso
Consolidación y
Actualización de la
Oferta Tecnológica
Implementación de
herramientas de
vinculación y
conocimientos
Gestión del
conocimiento en redes
Vinculación de
Conocimientos y
Tecnologías
Seguimiento a la
vinculación de
conocimientos y
tecnologías y al
desempeño de
proyectos
productivos
A
Vinculación de
Conocimientos y
Tecnologías
Toma de acciones
para la mejora
Documento / Registros
Nacional
Siembra - Módulo Gestión de
Innovación
Nacional
Guía herramientas VCT (TT)
Plan de negocio (Valorización)
Nacional - Regional
Nacional
Evaluación de la
adopción de
productos de I+D+I
cuando se defina
Toma de acciones para la mejora
Alcance
Nacional - Regional
Guia, soportes de implementación
de las herramientas (Fincas
innovadoras, modelos
productivos, vitrinas
demostrativas)
Redes Externas
Medición de satisfacción del
cliente
Informes
Actas
Nacional
Informes
Nacional Regional
Planes de acción (acciones
correctivas, comités de
investigación, etc)
Tabla 3: Corpoica como Soporte
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5.1.
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EXCLUSIONES
De acuerdo con el numeral 1.2 ―Aplicación‖ de la Norma ISO 9001:2008 y considerando que todos
los requisitos del modelo aplican en Corpoica, no se hace exclusión de ninguno de ellos.
6. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD
6.1. POLÍTICA DE LA CALIDAD
La orientación de la Alta Dirección de Corpoica, se ha expresado formalmente a través de la
siguiente Política de la Calidad.
“Contribuir con el mejoramiento de la competitividad y la sostenibilidad del
sector agropecuario, mediante la gestión en red del conocimiento y la
tecnología con rigor y calidad científica‖.
Esta política incluye los siguientes compromisos:
Cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad y mejorar
continuamente su eficacia y
Desarrollar la gestión Corporativa mediante prácticas ambientalmente
sostenibles.
6.2. OBJETIVOS DE CALIDAD
Corpoica plantea los siguientes objetivos de calidad, para soportar y dar cumplimiento a la Política
de la Calidad:
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Fortalecer la capacidad científica a través de la formación del talento humano, la
modernización de la infraestructura física y de laboratorios y la integración en la
información y comunicaciones
Aumentar la satisfacción de los grupos de interés, mediante el control y la mejora en los
estándares de desempeño que influyen en la entrega de resultados de investigación y en la
prestación de servicios
Garantizar la operación administrativa y financiera en los centros de investigación con
estándares de eficiencia y excelencia
Promover la generación, gestión y el intercambio social de conocimiento a través de redes
que favorezcan procesos de investigación, desarrollo e innovación para el sector
agropecuario
6.3. RESPONSABILIDADES
PARA
LA
DEFINICIÓN,
APROBACIÓN
Y
ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Es responsabilidad de la Alta Dirección de la Corporación definir, actualizar y aprobar la Política y
los Objetivos de la Calidad de acuerdo con las necesidades y los propósitos de la Corporación.
Teniendo en cuenta las directrices de la política de la calidad, la Alta Dirección se encarga de
establecer y revisar los objetivos de la calidad. Así mismo, durante las revisiones del sistema de
gestión de la calidad por parte de Dirección se revisa la política de la calidad con el fin de verificar
si es adecuada para la Corporación.
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6.4. DESPLIEGUE DE LA POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD
OBJETIVOS DE CALIDAD
POLITICA DE CALIDAD
Promover la generación, gestión y el
intercambio social de conocimiento a
través de redes que favorezcan procesos de
investigación, desarrollo e innovación para
el sector agropecuario
Contribuir con el mejoramiento de la
sostenibilidad y competitividad del sector
agropecuario
mediante la gestión del conocimiento en
redes
X
Gestión del Conocimiento en Redes
Gestión de la Agenda de I+D+i
Desempeño de la organización
X
X
X
Desempeño de la organización
Desempeño de la organización
Desempeño de la organización
Densidad de Redes
Densidad de Redes
Productos de la Agenda Quinquenal con
financiación
Porcentaje de avance en productos
Segumiento y Análisis de los Resultados de
Revisiones de Rigor y Calidad
Productos de la Agenda Quinquenal con
financiación
Administración de Recursos
X
X
Densidad de Redes
Vinculación de conocimiento a través de
publicaciones
Vinculación de conocimientos a través de
eventos de formación
Vinculación de conocimientos a través de
Gestión de la Innovación en Siembra
Garantizar la operación administrativa y
financiera en los centros de investigación
con estándares de eficiencia y excelencia
X
Captura de demandas y construcción de la
agenda por cadenas productivas
Gestión de Productos de I+D+i
Vinculación de conocimientos y tecnologías
X
X
con rigor y calidad científica
PROCESOS
Direccionamiento Estratégico
Aumentar la satisfacción de los grupos de Fortalecer la capacidad científica a través
interés, mediante el control y la mejora en
de la formación del talento humano, la
los estándares de desempeño que influyen modernización de la infraestructura física y
en la entrega de resultados de
de laboratorios y la integración en la
investigación y en la prestación de servicios
información y comunicaciones
Adopción de tecnologías
Uso de recursos para el fortalecimiento
institucional
Eficacia en la administración de recursos
Tabla 4: Despliegue de política y objetivos de la calidad
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7. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS
7.1. PROCESOS ESTRATÉGICOS
Incluyen los procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos,
directrices institucionales, aseguramiento de la disponibilidad de los recursos y revisiones por la
dirección.
7.1.1.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Este proceso se encuentra bajo la responsabilidad del Director Ejecutivo, se encarga de fijar las
directrices para el cumplimiento del propósito de la Corporación, los estatutos, su misión y visión,
teniendo como referentes el Plan Nacional de Desarrollo, las políticas del Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, las Políticas Sectoriales y de Ciencia y Tecnología.
En el proceso de Direccionamiento Estratégico se gestionan alianzas y recursos, garantizando su
disponibilidad y la capacidad para ejecutarlos, se desarrollan actividades de relacionamiento con
los grupos de interés y definen las directrices de comunicación interna, además en este proceso se
hace el seguimiento a la ejecución de los lineamientos y estrategias corporativas por diferentes
fuentes y mecanismos que permiten monitorear los resultados.
El proceso de direccionamiento estratégico se relaciona con los demás procesos del sistema de
gestión de la calidad y para en esta interacción entrega los siguientes resultados: Plan Estratégico,
las Políticas de Gestión y los recursos a través de alianzas.
La documentación de este proceso que direcciona toda la gestión de la Corporación, se encuentra
relacionada en el Listado Maestro de Documentos AR-F-02, los documentos mandatorios que
aplican este proceso son:
Procedimiento para la toma de acciones correctivas y preventivas DE-P-02
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Procedimiento de auditorías internas de calidad DE-P-03
Requisitos ISO
9001:2008 aplicables
4. Sistema de Gestión de la Calidad, 5.1 Compromiso de la Dirección
5.2 Enfoque al Cliente, 5.3 Política de Calidad, 5.4 Planificación
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación, 5.6 Revisión por la Dirección
6.1 Provisión de Recursos, 8.1 Generalidades, 8.2.1 Satisfacción del cliente, 8.2.2 Auditoria interna
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos, 8.4 Análisis de datos, 8.5 Mejora, 8.5.1 Mejora
Continua, 8.5.2 Acción correctiva, 8.5.3 Acción preventiva
7.2. PROCESOS MISIONALES
Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la Corporación, representan
su esencia y su razón de ser y hacen realidad la Misión Corporativa. Sus actividades se llevan a
cabo para agregar valor a las partes interesadas
7.2.1.
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN REDES
Este proceso es un esfuerzo de coordinación interna que busca fortalecer la generación, el
intercambio social de conocimiento y el capital intelectual, a través de redes que favorezcan
procesos de investigación, desarrollo e innovación para el sector agropecuario. Los propietarios a
nivel nacional son el Director de Investigación y Transferencia de Tecnología y los Gestores de
Innovación.
La estrategia de este proceso se basa en tres pilares confianza y cooperación en el trabajo social,
esquema de trabajo en red y una cultura organizacional que favorezca la gestión del conocimiento.
El proceso de Gestión del Conocimiento en Redes está en continua interacción con los demás
procesos de la Corporación, parte de una identificación y captura conocimientos tácitos y
explícitos, para analizarlos, formalizarlos y construir nuevos conocimiento que den valor agregado
al sector agropecuario.
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La documentación de este proceso se encuentra relacionada en el Listado Maestro de
Documentos AR-F-02
Requisitos ISO
4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de registros
9001:2008 aplicables
7.5.4 Propiedad del cliente, 8.2.1 Satisfacción del cliente,
8.2.2 Auditoria interna, 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos, 8.4 Análisis de datos,
8.5 Mejora, 8.5.1 Mejora Continua, 8.5.2 Acción correctiva, 8.5.3 Acción preventiva
7.2.2.
GESTIÓN DE LA AGENDA DE I+D+i
Este proceso está bajo la responsabilidad del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, tiene
como objetivo la promoción del desarrollo tecnológico del sector agropecuario mediante la gestión
del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agroindustrial basada en la articulación de actores y
la optimización de los recursos.
En este sentido, en su componente externo las actividades de gestión del SNCTA están orientadas
a apoyar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la formulación de políticas, en
desarrollos metodológicos, en la coordinación y articulación de actores y en la definición de
estrategias de financiación.
Como resultado de estas acciones se encuentra la construcción y actualización de la Agenda de
I+D+i, su línea de base se actualiza de manera periódica con información sobre la investigación y
el desarrollo tecnológico del país, de las instituciones y sus capacidades, de manera que en la
interacción con otros procesos y actividades se puedan tomar decisiones sobre la calidad, la
pertinencia y la prioridad de la investigación y desarrollo.
En su componente interno y respondiendo al rol de ser ―actor‖, este proceso se encarga de
planificar la Agenda Corporativa, a través de iniciativas de I+D+i orientadas a resolver las
demandas del sector agropecuario, expresadas en la Agenda del SNCTA; el resultado de este
subproceso se evidencia en Macroproyectos (proyecto integrador) el cual contiene acciones
transdisciplinarias que se expresan en las regionales y permiten la obtención de productos de alto
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impacto, esta cooperación interna busca elevar la productividad del equipo de investigación y
fortalecer las alianzas nacionales e internacionales.
Este proceso aplica la documentación que se referencia en el Listado Maestro de Documentos ARF-02
Requisitos ISO
9001:2008 aplicables
4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de registros,
5.2 Enfoque al cliente, 7.1 Planificación de la realización del producto, 7.2.1 Determinación de los
requisitos relacionados con el producto 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo, 7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo,
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo, 7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo, 7.3.5 Verificación del
diseño y desarrollo, 7.3.6 Validación del diseño y desarrollo, 7.3.7 Control de los cambios del diseño
y desarrollo, 7.5.3 Identificación y trazabilidad, 7.5.4 Propiedad del cliente, 8.2.1 Satisfacción del
cliente, 8.2.2 Auditoria interna, 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos, 8.5.2 Acciones
Correctivas, 8.5.3 Acciones Preventivas
Aplicación del requisito de diseño en el proceso de Gestión de la Agenda de I+D+i
La siguiente tabla describe la aplicación del requisito de diseño en la construcción de la Agenda de
I+D+i.
Numeral
7.3.1 Planificación del diseño
y desarrollo
7.3.2 Elementos de entrada
para el Diseño y Desarrollo
7.3.3 Resultados del Diseño
y Desarrollo
7.3.4 Revisión del Diseño y
Desarrollo
Aplicación en el proceso
Elaboración Plan de Acción para la construcción
colectiva de la agenda nacional
Definición de la metodología para la construcción de
la agenda nacional
Requisitos Funcionales y de desempeño:
- Análisis de las demandas
- Construcción participativa
Requisitos Legales y reglamentarios:
- Ley 1450 de junio 16 de 2011 (Plan Nacional de
Desarrollo)
-Ley 811 de 2003
Información de diseños previos:
- Agendas de cadenas
Otros documentos de políticas agropecuarias y otros
insumos aportados por las cadenas productivas
Registro
Construcción de la Agenda Nacional
Agenda por cadenas productivas
Reuniones para la revisión de la Agenda del SNCTA
Informes de avance de la agenda
Avance por cadena
Plan Operativo
Guía para la construcción de la
Agenda Nacional de I+D+i
Matriz de Agenda
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Numeral
Aplicación en el proceso
Registro
7.3.5. Verificación del Diseño Revisión de los componentes y etapas de
Matriz de agenda
y Desarrollo
construcción de la agenda con Coordinadores
Avance por cadena
7.3.6 Validación del Diseño y
Socialización de la propuesta de Agenda en los
Actas, Listados de asistencia o carta
Desarrollo
Consejos de cadena
7.3.7. Control de los cambios Durante la construcción, revisión, verificación y
Avance de la agenda por cadena
del Diseño y Desarrollo
validación de la agenda nacional
Tabla 5: Aplicación del requisito de diseño en el proceso de Gestión de la Agenda de I+D+i – Construcción de la Agenda de I+D+i
La siguiente tabla describe la aplicación del requisito de diseño en la construcción de la Agenda
Quinquenal.
Numeral
7.3.1 Planificación del
diseño y desarrollo
7.3.3 Resultados del
Diseño y Desarrollo
Aplicación
Definición la metodología para la construcción de la
Agenda Quinquenal
Demanda y oferta expresada en:
Agenda Nacional de I+D+i.
Documentos de la institucionalidad del sector
agropecuario (planes de desarrollo)
Información de las capacidades de la Corporación
Definición de macroproyectos de la agenda
quinquenal Corpoica
7.3.4 Revisión del Diseño
y Desarrollo
Revisión del diseño y desarrollo en las Redes de
Innovación
7.3.5. Verificación del
Diseño y Desarrollo
Desarrollo de Talleres Nacionales por Redes
7.3.6 Validación del
Diseño y Desarrollo
Validación en las redes de innovación
Validación a Nivel Directivo
Validación a nivel de las Cadenas Productivas
7.3.2 Elementos de
entrada para el Diseño y
Desarrollo
Registro
Listado de asistencia -Guía
metodológica
Documento de trabajo “Propuesta de
productos para Agenda Quinquenal”
Matriz de Priorización
Actas
Agenda Quinquenal
Documento de trabajo “Propuesta de
productos para Agenda Quinquenal”
Matriz de Priorización por Redes
Actas de Reunión
Documento de trabajo “Propuesta de
productos para Agenda Quinquenal”
Matriz de Priorización
Actas de Reunión
Agenda quinquenal actualizada
7.3.7. Control de los
Ajustes a los Macroproyecto definidos en la agenda
cambios del Diseño y
Agenda quinquenal actualizada
quinquenal
Desarrollo
Tabla 6: Aplicación del requisito de diseño en el proceso de Gestión de la Agenda de I+D+i – Construcción de la Agenda Quinquenal
7.2.3.
GESTIÓN DE PRODUCTOS DE I+D+i
Este proceso tiene como objetivo ―Generar conocimiento y nuevos productos mediante la
ejecución de proyecto de I+D+i con rigor y calidad científica para ser vinculados al sector
agropecuario‖. Los propietarios a nivel nacional son el Director de Investigación y Transferencia de
Tecnología y los Gestores de Innovación
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En este proceso se desarrollan los macroproyectos de la agenda corporativa que han sido
formulados en el proceso de Gestión de la Agenda de I+D+i. El punto de partida de la Gestión de
Productos de I+D+i se inicia con la planificación de las actividades de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación, incluida la planificación de los recursos necesarios (insumos, servicios,
contratación de personal). La ejecución de actividades se basa en todo su desarrollo experimental,
en la verificación se realiza seguimiento y control al rigor y calidad científica, lo cual permite tomar
acciones y asegurar la entrega de los productos en las condiciones previstas.
El proceso se enfoca hacia la obtención de productos; es decir, resultados tangibles y valorables,
agrupados en grandes componentes, áreas de acción o entregables, que han sido desarrollados
bajo un esquema de trabajo en red, con investigaciones donde se abordan entregables más
complejos que requieren la concurrencia de diferentes disciplinas y enfoques de trabajo.
Aplicación del requisito de diseño en el proceso de Gestión de Productos de I+D+i
La siguiente tabla describe la aplicación del requisito de diseño desde la ejecución de actividades,
ensayos y experimentos hasta el desarrollo de Productos en sus etapas de ajuste al diseño de
producto, pre-escalamiento del producto y escalamiento de producto.
Numeral
7.3.1 Planificación del diseño
y desarrollo
Etapas del proceso donde aplica
Registro*
Revisión conceptual y metodológica del producto
Revisión del componente de valorización
- Revisión de la propuesta técnica
- Análisis financiero y económico
- Estimación beneficio/costo
Macroproyecto
Actas
Listas de chequeo
Documento del diseño de producto
Plan de negocio
Libros de registro de datos
experimentales
Información legal requerida para el
producto
Fichas técnicas
Macroproyectos
Informes finales
Actas de reunión
Ficha técnica de producto a
vincular
Fórmulas Maestras
Producto
Informes técnicos finales
Listas de chequeo
Libro y cuaderno de registros de
datos
Actas y Ficha Técnica
Listas de chequeo
Libro y cuaderno de registros de
datos
Actas y Ficha Técnica
Lista de chequeo
7.3.2 Elementos de entrada
para el Diseño y Desarrollo
Ejecución de ensayos y experimentos, generación y
procesamiento de datos, análisis e interpretación de
resultados
Revisión del componente de valorización
- Revisión de la propuesta técnica
- Análisis financiero y económico
- Estimación beneficio/costo
7.3.3 Resultados del Diseño
y Desarrollo
Ajuste al diseño del producto
Pre-escalamiento del producto
Escalamiento del producto
7.3.4 Revisión del Diseño y
Desarrollo
Ajuste en el diseño del producto
Pre-escalamiento
Escalamiento
7.3.5. Verificación del Diseño
y Desarrollo
Ajuste del diseño del producto
Pre-escalamiento
Escalamiento
7.3.6 Validación del Diseño y
Pre-escalamiento
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Numeral
Etapas del proceso donde aplica
Registro*
Desarrollo
Escalamiento
Libro y cuaderno de registros de
datos
7.3.7. Control de los cambios
del Diseño y Desarrollo
Ajuste en el diseño del producto
Pre-escalamiento
Escalamiento
Productos
Comunicaciones
Ficha Técnica
Listas de chequeo
Libro y cuaderno de registros de
datos
Actas y Ficha Técnica
Tabla 7: Aplicación del requisito de diseño en el proceso de Gestión de Productos de I+D+i
*Aplican según las características del tipo de producto a desarrollar.
En la Gestión de los productos de la Corporación se aplica la documentación relacionada en el
Listado Maestro de documentos AR-F-02. En este proceso se incluye el procedimiento mandatorio
para el tratamiento del Producto no conforme GP-P-01
Requisitos ISO
9001:2008 aplicables
4.2.3 Control de los documentos, 4.2.4 Control de los Registros
6.3 Infraestructura, 6.4 Ambiente de trabajo, 7.1 Planificación de la
realización del producto, 7.2.3 a) Comunicación con el cliente,
7.3 Diseño y Desarrollo, 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del
servicio, 7.5.1 7.5.3 Trazabilidad, 7.5.4 Propiedad del cliente, 7.5.5 Preservación del producto, 7.6
Control de los equipos de seguimiento y medición, 8.2.2 Auditoría interna, 8.2.3 Seguimiento y
medición de los procesos, 8.2.4 Seguimiento y medición del producto, 8.3 Producto no conforme, 8.4
Análisis de datos, 8.5 Mejora 8.5.2 Acción correctiva 8.5.3 Acción preventiva
7.2.4.
VINCULACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS
Este proceso tiene como objetivo transmitir el conocimiento a través de herramientas de
vinculación y mercadeo para que sea adoptado por el sector agropecuario. Los propietarios a nivel
nacional son el Director de Investigación y Transferencia de Tecnología y el Director de
Valorización y Desarrollo Estratégico
El proceso de Vinculación de Conocimiento y Tecnologías a través de sus subprocesos consolida
la oferta tecnológica, entendiéndose como, producto, técnica o protocolo que aplicado en un
sistema de producción, genera cambios, bien sea en reducción de costos, aumento de producción,
mejoramiento de la calidad o equilibrio ambiental, diseñan e implementan las estrategias de
vinculación de conocimiento y tecnologías dirigidas a los diferentes grupos de interés. En el
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subproceso de seguimiento se identifican las barreras para la adopción, las nuevas estrategias de
difusión y vinculación y las acciones necesarias para superarlas.
Finalmente, en los casos que se definan se realiza la evaluación de la adopción de los productos
I+D+i.
Este proceso aplica la documentación relacionada en el Listado Maestro de Documentos AR-F-02.
Requisitos ISO
9001:2008 aplicables
4.2.3 Control de los documentos, 4.2.4 Control de los Registros,
7.1 Planificación de la realización del producto,
7.2.3 a) Comunicación con el cliente, c) la retroalimentación del cliente 7.5.1 Control de la producción
y la prestación del servicio, 7.5.3 Trazabilidad, 7.5.4 Propiedad del cliente, 7.5.5 Preservación del
producto, 8.2.1 Satisfacción del cliente, 8.2.2 Auditoría interna, 8.2.3 Seguimiento y medición de los
procesos, 8.2.4 Seguimiento y medición del producto, 8.3 Producto no conforme, 8.4 Análisis de
datos, 8.5 Mejora 8.5.2 Acción correctiva 8.5.3 Acción preventiva
7.3. PROCESO DE SOPORTE
En la Corporación a través del proceso de Administración de recursos se soportan las necesidades
del direccionamiento estratégico y de los procesos misionales, en cuanto a recursos humanos,
tecnológicos, financieros, así como las herramientas logísticas para el logro de los objetivos.
7.3.1.
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
El propósito fundamental del proceso de Administración de recursos es contribuir con el
fortalecimiento de la capacidad científica mediante la administración eficaz del talento humano, la
información, los recursos financieros, tecnológicos, la adecuación y mantenimiento de la
infraestructura física, laboratorios y equipos; y la adquisición oportuna de bienes y servicios. El
propietario a nivel nacional es el Director Administrativo y Financiero.
En su etapa de planificación tiene en cuenta las directrices corporativas y las necesidades de los
demás procesos, la ejecución le permite entregar insumos, servicios, información y personal para
el logro de los objetivos misionales y en el marco de la mejora continua desarrolla actividades de
seguimiento y evaluación donde a partir de los resultados de re-evaluación de proveedores, el
análisis de brechas y el seguimiento a la ejecución de planes, se toman acciones correctivas y
preventivas.
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La documentación aplicada por el proceso se encuentra relacionada en el Listado Maestro de
documentos AR-F-02. Los siguientes procedimientos mandatorios se encuentran asociados al
proceso:
Procedimiento para el control de documentos AR-P-02
Procedimiento para el control de registros AR-P-03
Requisitos ISO
4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de registros
9001:2008 aplicables
6.2 Recursos humanos, 7.4 Compras, 7.5.5 Preservación del producto
8.2.2 Auditoria interna, 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos, 8.4 Análisis de datos, 8.5
Mejora, 8.5.2 Acción correctiva, 8.5.3 Acción preventiva.
8. CONSIDERACIONES GENERALES
8.1. CONTROL A PROCESOS CONTRATADOS CON TERCEROS
En Corpoica, personas naturales o jurídicas son las encargadas de ejecutar algunas de las
actividades descritas en el proceso de administración de recursos.
Estas actividades que se contratan con terceros y que puedan afectar al sistema de Gestión de la
Calidad, se controlan por medio de la interventoría definida en el contrato, orden de compra o
servicios y cualquier otro documento (incluyendo términos de referencia, cotizaciones, propuesta
cuando aplique). La Corporación cuenta con la Circular Reglamentaria No. 007 de 2004, en la cual
se determinan las condiciones para llevar a cabo Interventorías.
Previo a los controles antes señalados se realizan las actividades de: Evaluación y Selección de
proveedores, formalización de la compra y recepción de los elementos comprados o prestación de
Servicios.
Así mismo, el control de las actividades misionales descritas en los macroproyectos y/o proyectos
productivos que requieran la participación de terceros se realiza mediante seguimientos periódicos,
la forma y el grado cómo se deben llevar a cabo estos seguimientos quedan definidos en los
convenios asociados. En caso que la contratación de estas actividades se haga a través del
proceso de administración de recursos el control se ejerce mediante interventorías.
8.2. MANEJO DE LA PROPIEDAD DEL CLIENTE
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En razón de sus procesos misionales de Gestión de la Agenda de I+D+i, Gestión de Productos de
I+D+i, Gestión de Conocimiento en Red y Vinculación de Conocimientos y Tecnologías la
Corporación utiliza de sus clientes y partes interesadas, bienes tales como:
Información
Muestras
Productos y subproductos de investigación cuando aplique
Recursos económicos
Equipos
Terrenos
Cultivos
Estos bienes se protegen durante la relación contractual y por el tiempo de ejecución de las
actividades asociadas en los convenios.
Cuando se presente alguna circunstancia que impida la utilización del bien (pérdida, daño,
deterioro) se da aviso a los clientes para su reparación convenida o cualquier otra acción.
Las condiciones para verificar, salvaguardar, proteger y para disponer el uso de estos bienes se
indican en las cláusulas contractuales o en modificaciones posteriores. La titularidad al final de los
mismos puede definirse de forma contractual o convencional al momento de liquidar los convenios.
8.3. VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Se ha identificado que la validación de procesos de la producción y de la prestación del servicio
aplica para los macroproyectos con componentes de Innovación y/o componentes de ajustes e
innovación de tecnología.
CORPOICA ha establecido las siguientes disposiciones para los procesos y productos en cuyos
macroproyectos se presenten este tipo de componentes:
a) los criterios para la revisión y aprobación de los procesos y/o estrategias quedan
definidos en la metodología definida en las notas concepto, en los macroproyectos o en
los documentos que se establezcan en los procesos, los cuales pueden ser a través de
la aplicación de modelos experimentales o reales y en los requisitos contractuales.
b) en la formulación del macroproyecto se determinan los equipos necesarios y la
calificación del personal requerido
c) a través de los protocolos y fórmulas maestras se describe la metodología para llevar a
cabo la aplicación de los modelos experimentales definidos
d) los registros de las validaciones se pueden evidenciar en los libros de registro de datos
experimentales (campo o laboratorio) o en los informes de la realización de pruebas
piloto
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e) la revalidación puede realizarse con resultados de proyectos similares realizados por
otras entidades; o mediante simulaciones, ensayos, investigaciones participativas o
cualquier otro método científico que se defina.
9. ANEXOS
Anexo 1:
10.
Caracterizaciones de los procesos
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
FECHA
DESCRIPCION DEL CAMBIO
0
14-04-2008
1
06-10-2008
2
16-10-2008
3
27-11-2008
4
29-09-2009
5
27-10-2009
6
24-08-2010
Elaboración del documento
Ajustes después del segundo ciclo de auditorias internas,
definición de las interrelaciones comunes entre procesos,
aclaración de algunas actividades de los procesos misionales.
Ajustes en el objetivo del proceso de Gestión Documental
frente a los requisitos de la norma ISO 9001:00 aplicables en
el mismo.
Se incluye en el numeral 4.7 la Matriz de Objetivos de
objetivos Específicos de calidad. Actualización del objetivo en
los procesos de Investigación e Imagen y Relacionamiento
Corporativo y actualización de la documentación en los
procesos de Generación, Acceso y Socialización del
Conocimiento, Transferencia de Tecnología y Gestión de
Compras.
Se incluyen los numerales 6.3 y 6.4 con el fin de describir la
aplicación de los requisitos siguientes requisitos de la norma
ISO 9001:00 7.3 Diseño y Desarrollo y 7.5.2 Validación de los
procesos de la producción y la prestación del servicio
Modificación en los objetivos de los procesos de acuerdo con
los resultados de la aplicación de la metodología de factores
clave de éxito y en la documentación que se actualizó en
algunos procesos
Actualización de los objetivos de calidad, ampliación del
alcance del manual a la certificación, inclusión del capítulo de
requisitos comunes que aplican a todos los procesos.
Actualización de los objetivos de los procesos de Gestión de
Mantenimiento
e
Infraestructura,
Gestión
Jurídica,
Identificación y Priorización de demandas y oportunidades y
actualización de la documentación aplicable a los procesos.
Actualización de los cargos nominales de los responsables de
proceso en razón del cambio de estructura corporativa,
cambio en responsables de los procesos misionales y ajuste
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VERSIÓN
FECHA
7
26-06-2012
8
31-10-2012
9
26-11-2012
FECHA
APROBACIÓN:
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DESCRIPCION DEL CAMBIO
de actividades. Ampliación del alcance de la certificación,
modificaciones de procesos por eliminación o creación de
documentos aplicables al mismo,
Actualización del documento teniendo en cuenta los roles de
Corpoica como motor, actor y soporte, los cuales requieren un
ajuste al sistema de gestión de la calidad en su política,
objetivos, alcance y procesos.
Se describe el alcance del sistema de gestión de la calidad, de
acuerdo con los roles de Corpoica como Motor, Actor y
Soporte y el despliegue de las directrices de la política y
objetivos de calidad a través de los procesos y los indicadores,
se incluyen las responsabilidades para la definición,
actualización y revisión de la Política y los Objetivos de la
calidad, se hace una referencia a los documentos aplicables
en los procesos mediante la utilización del Listado Maestro de
documentos. Se actualiza la aplicación del requisito de diseño
en el proceso de Gestión de la Agenda de I+D+i
Se incluyen los ajustes a la Política de la calidad relacionados
con el literal b) de la norma ISO 9001:2008, así como la
relación de los procedimientos mandatorios asociados a cada
proceso, lo anterior teniendo en cuenta los resultados de la
auditoría en la etapa 1.
Se precisa la aplicación del requisito de diseño en los
procesos de Gestión de Agenda y Gestión de productos, se
actualizan las tablas de la descripción de Corpoica como
Motor, Actor y Soporte y el control de los procesos contratados
externamente.
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