información de procesos de contrataciones ministerio de salud

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SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES
2011
Enero
EJERCICIO
PERIODO
ENTIDAD
:
1
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
PROCESO
ORDEN DE
COMPRA
PAGINA
COMPRA DIRECTA
Descripción / Nit / Proveedor
Renglón presupuestario
100000
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.
45079803
GOMEZ RODRIGUEZ ERICK JEIMSON
REGIONAL
182
SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS
3,000.00
100004
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE SALUD
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN CONTRATO # 472
23145048
VELASQUEZ MEJIA HECTOR LEONEL
A.S.
189
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS
4,750.00
100005
HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA TURNISTA EN CENTRO
SANTA ELENA III ZONA 18, DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO. 278-182-266-2011
69228558
GUZMAN CABRERA NUBYA ANGELICA
SALUD
182
2,800.00
100006
PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS EN LA
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBE
219-182-058-2011.
67893317
GONZALEZ CALATE MARIA ELENA
AREA DE SALUD
CONTRATO
NO.
182
3,000.00
100009
HONORARIOS TECNICOS PRESTADOS AL HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE
COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011 SEGUN
CONTRATO NO. 245-182-021-2011
43377602
LOPEZ VELASQUEZ SILVIA MARISELA
182
2,500.00
100010
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.
69453918
CHACON LOPEZ HEIDY GUADALUPE
ZACAPA,
182
3,000.00
100013
POR SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO DE LABORATORIO EN EL HOSPITAL
DISTRITAL DE USPANTAN, EL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
DE 2011. SEGUN CONTRATO 217-182-310-2011
49169726
PACHECO TOJIN MARIA
182
3,000.00
100015
PAGO POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2011.68239947
COC PAR OLGA LETICIA
182
12,000.00
100016
POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CAP DE
USPANTAN, EL QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL DEL AÑO
2011 SEGUN CONTRATO NO. 217-182-358-2011
48452963
YUJA SUC MAXIMILIANO
182
3,000.00
100017
HONORARIOS COMO ENFERMERA PROFESIONAL EN CENTRO DE
AMPARO II ZONA 7, DE SEPIEMBRE 2011, CONTRATO NO. 278-182-044-2011
26295970
SOSA PEREZ DE LOPEZ EVANGELINA
URGENCIAS
EL
182
3,600.00
100018
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
CORRESPONDIENTE
SEPTIEMBRE 2011
48446807
MENESES HERMOSILLA DE BARRIOS ZOILA EMPERATRIZ
AL
DE
182
2,100.00
100019
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE DEPARTAMENTO II EN LA
DIRECCION DEL AREA DE SALUD GUATEMALA NOR ORIENTE SEGUN CONTRATO NO.
202-189-012-2011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.
189
4,000.00
DIRECCION DE
2011.
SEGUN
DE
ZACAPA,
Monto
contratado
PUBLICA
REGIONAL
DE
DE
Y
MES
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
62194259
PAGINA
:
2
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
TELLO CAMEY SARA DE LOS ANGELES
100021
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO NIÑERA DEL CENTRO DE RECUPERACION
NUTRICIONAL DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE, DEL AÑO 2011, SEGUN CONTRATO NO. 209-182-033-2011.
59304324
LOPEZ GOMEZ NANCY ODALIS
182
3,000.00
100024
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENLACES DAS SOCIEDAD CIVIL, ONG´S, OGS DEL
PROGRAMA
DE
SALUD
REPRODUCTIVA,
CORRESPONDIENTE
AL
PERIODO
DEL
1/09/2011 AL 30/09/2011
4312228
PABLO SALES JOAQUIN
189
4,500.00
100025
PAGO POR SERVICIOS MEDICO SANITARIOS A PERSONAL CONTRATADO BAJO
RENGLON 182, PRESTADOS EN EL SERVICIO DE SALUD DE SENAHU, ALTA VERAPAZ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011.48009067
DEL VALLE XO LUCY LORENA
182
2,500.00
100027
PAGO POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,011
1292508K
SANTOS RAMOS YULY MARLENY
ENFERMERIA
182
2,000.00
100028
COMO ENFERMERO PROFESIONAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011 SEGUN
CONTRATO NO. 245-182-111-2011
23559063
MARTINEZ PEREZ OTTO
182
4,200.00
100029
POR SERVICIOS TECNICOS COMO TRABAJORA SOCIAL ENCARGADA DE PROMOCION
EN EL PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
1/09/2011 AL 30/09/2011
37216856
ALVARADO SOLORZANO DE MORALES FLOR DE MARIA
189
7,500.00
100032
56703821
FUENTES NAVARRO USEMIA IRLANDA
ENFERMERIA
182
2,000.00
100035
HONORARIOS POR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA TURNISTA EN
MATERNIDAD PERIFERICA SANTA ELENA III ZONA 18 DE SEPTIEMBRE 2011 SEGUN
CONTRATO # 278-182-165-2011
28125134
AYALA MORALES ENA OFELIA
182
2,800.00
100037
POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS AL
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011.
10139095
PAIZ CAAL TOMAS
TIQUISATE
182
5,000.00
100038
54485827
CAAL TEYUL LOURDES ANDREINA
182
3,000.00
100039
PAGO POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS COMO
38337282
MALDONADO OCHOA CLAUDIA LISBETH
ENFERMERIA
182
2,000.00
100042
PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE AREA DE SALUD
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
SEGUN
CONTRATO
NO.
219-182-057-2011
41363086
IXCOPAL RODRIGUEZ SIOMARA ANABELI
182
3,000.00
COMO
AUXILIAR
COMO
AUXILIAR
HOSPITAL
NACIONAL
AUXILIAR
DE
DE
DE
DE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
3
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
100043
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
CORRESPONDIENTE
SEPTIEMBRE 2011
59410973
FUENTES CORONADO FREDY FRANCISCO
AL
MES
DE
182
2,100.00
100044
CONTRATO NO. 245-182-029-2011
57602883
DE LEON MOMOTIC ZORAIDA CRISTINA
182
2,500.00
100045
PAGO POR SERVICIO DE AUTORIZACION DE FORMULARIOS 63A2 POR PARTE DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA EL USO DE LA VENTANILLA DE
SERVICIOS.
637672K
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
195
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
14,000.00
100046
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS
MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2011.
44859767
PATZAN ASBAL JHONY ORLANDO
LOS
189
12,000.00
100048
POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA
ATENCION PERMANENTE DE HUITAN DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
34026827
RAMIREZ CLEMENTE VILMA YANETH
DE
182
3,000.00
100051
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO
DE SALUD DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE, DEL AÑO 2011, SEGUN CONTRATO NO. 209-182-035-2011
9323287
RAMIREZ GONZALEZ VICTOR HUMBERTO
182
3,000.00
100052
POR HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA TURNISTA EN
PERIFERICA ZONA 13, DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO. 278-182-043-2011
11857242
FLORES ACEVEDO AURA VIOLETA
MATERNIDAD
182
2,800.00
100054
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENFERMERA GRADUADA DEL CAP DE HUITAN DEL
01/09/2011 AL 30/09/2011.
43818781
PACAJA COYOY MARTHA ALICIA
182
3,500.00
100055
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
55267408
PAHAU REYES SAID MARIBEL
ZACAPA,
182
3,000.00
100056
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET MOVIL, PRESTADO A
PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y A.S., DEL 27 DE JUNIO AL 26 DE
JULIO 2011.
5498104
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA
113
TELEFONIA
100057
COMO ENFERMERA PROFESIONAL DURANTE EL MES DE SEPTEMBRE 2011 SEGUN
CONTRATO NO. 245-182-064-2011
67921477
HERNANDEZ DE LEON EVELIN ANAI
182
3,500.00
100061
POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE AREA DE SALUD DE BAJA
VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. SEGUN CONTRATO
NO. 219-182-208-2011.
22620087
ISMALEJ CUXUN GUILLERMO JEREMIAS
182
3,000.00
100062
PAGO DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS A PERSONAL CONTRATADO BAJO
RENGLON 189, PRESTADOS EN EL SERVICIO DE SALUD DE TAMAHU, ALTA VERAPAZ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011.
47252030
CHO LOPEZ JOSE ALDO
189
2,500.00
CORRESPONDIENTE
DEL
REGIONAL
A
CENTRO
DE
46,095.43
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
4
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
100063
34026533
ROJAS ROJAS VERONICA INES
100064
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO #164
50086286
DE LEON GARCIA HAIRO AROLDO
DEL
DE
182
3,000.00
A.S.
189
5,000.00
100065
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS A LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGÚN CONTRATO NO. 227-182-213-2011.
68586973
SANCHEZ ORTIZ EYMI MAYRENE
182
3,200.00
100066
63618397
CHEN ARGUETA VICTOR MANUEL
182
3,000.00
100067
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENFERMERA GRADUADA EN EL PUESTO DE SALUD
DE VIXBEN, HUITAN, DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
27151891
CHAJ MEJIA MARTHA ELVIRA
182
3,500.00
100068
CHUB POP TELMA YOLANDA
182
2,500.00
100073
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
72094273
ESQUIVEL SALGUERO DEBORA XIOMARA
ZACAPA,
182
3,000.00
100075
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL PUESTO
DE SALUD DE ALDEA EL COROZAL, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, DEL AÑO 2011, SEGUN CONTRATO NO.
209-182-036-2011.
41138988
RAMIREZ HERNANDEZ JOSE ADAN
182
3,000.00
100076
CONTRATO NO. 245-182-034-2011
63100444
PEREZ VASQUEZ NORMA ISABEL
182
2,500.00
100077
SEPTIEMBRE DEL 2011.
37028464
SABAN TUN SONIA MARIBEL
DE
182
3,000.00
100078
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
SEGUN
CONTRATO
NO.
219-189-146-2011.
62992384
RODRIGUEZ GARCIA BYRON LEONEL
189
3,000.00
100080
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO # 189
35035374
CACERES ESTRADA KARLA MARIA DEL ROSARIO
PUBLICA
A.S.,
189
5,000.00
100083
PAGO POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS COMO TECNICO
CLINICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,011
42831792
FUENTES CLEMENTE ALMIRA ESMIRNA
EN
LABORATORIO
182
2,000.00
SALUD
CENTRO
PUBLICA
REGIONAL
CORRESPONDIENTE
DE
AL
Y
MESE
Y
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
5
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
100086
POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL HOSPITAL
DISTRITAL DE JOYABAJ, EL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE
2011, SEGUN CONTRATO NO. 217-182-011-2011.
34597107
CARRILLO BLANCA ESTELA
182
3,000.00
100087
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
43675018
PEREZ RODRIGUEZ NILDA SUCELY
ZACAPA,
182
3,000.00
100088
CONTRATO NO. 245-182-003-2011
40885488
PEREZ LOPEZ FLORIDALMA CONCEPCION
182
2,500.00
100089
PAGO POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS COMO TECNICO
CLINICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,011
52030539
ANGEL PEREZ EVELYN FABIOLA
LABORATORIO
182
2,000.00
100090
57153175
QUEJ CHA GLENDA AZUCENA
189
2,500.00
100092
PAGO POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS COMO AUXILIAR
59170336
MIRANDA FUENTES DE MIRANDA MIRIAM LETICIA
DE
182
2,000.00
100093
56819323
VASQUEZ PIA MIRNA ABIGAIL
PUBLICA
A.S.
189
5,000.00
100095
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
SEGUN
CONTRATO
NO.
219-189-147-2011.
31425208
CASTRO VASQUEZ JOSUE ISMAEL
189
3,000.00
100097
CONTRATO # 278-182-128-2011
68161409
GOMEZ CAMPANEROS ERICKA PATRICIA
182
2,800.00
100099
HONORARIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
NACIONAL
DE
COATEPEQUE COMO MEDICO Y CIRUJANO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011
SEGUN CONTRATO NO. 245-182-082-2011
1577409
PEREZ LUARCA ABRAHAM
182
6,000.00
100100
DE SALUD DE TAXISCO SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,
DEL AÑO 2011, SEGUN CONTRATO NO. 209-182-039-2011.
45866171
PEREZ RAMIREZ DE PINEDA MARINA ELIZABETH
182
3,500.00
100101
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
REGIONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011.
63320223
BARRIENTOS GONZALEZ DE ACEVEDO SILVIA DOLORES
ZACAPA,
182
4,000.00
100106
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y
A.S., DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO # 531
72705086
CURIN VILLAGRAN MERCY ALEJANDRA
189
2,400.00
REGIONAL
DE
EN
ENFERMERIA
DE
Y
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
6
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
100108
DE PAXOJ, HUITAN, DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
63495414
ALVAREZ LOPEZ CELIA AMARILIS
182
100110
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, PRESTADO A PERSONAL
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y A.S., DEL 27 DE JUNIO AL 26 DE JULIO 2011.
5498104
DEL
113
TELEFONIA
24,881.93
100118
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.
8184259
ALARCON LEIVA CARLOS ANTONIO
ZACAPA,
182
19,000.00
100122
27320723
CABALLEROS MILIAN JORGE DAVID
Y
A.S.,
182
2,800.00
100124
38844664
VASQUEZ DIAZ TOMAS
ENFERMERIA
182
2,000.00
100128
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.
20288859
PALMA HUGO ALEJANDRO
ZACAPA
182
7,500.00
100129
41060644
SANDOVAL DE LEON DE GONZALEZ NORMA MARITZA
ENFERMERIA
182
2,000.00
100130
HONORARIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
NACIONAL
DE
COATEPEQUE COMO MEDICO GENERAL 6 HORAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE
3869164
ORDOÑEZ PALACIOS ELUVIEL ANGEL
182
5,500.00
100131
50474421
MARROQUIN PEREZ HECTOR ALEXANDER
ENFERMERIA
182
2,000.00
100132
SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2011.
53908392
SUNUC CATU MARIA CRISTINA
182
12,000.00
100134
HONORARIOS COMO MEDICO PEDIATRA EN MATERNIDAD SANTA ELENA III ZONA 18,
DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO. 278-182-016-2011
7959338
MONTERROSO QUIÑONEZ NELLY LILIANA
182
5,000.00
100136
41025962
PRADO AGUILAR LAURA GABRIELA
A.S.,
182
2,800.00
100138
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
37150561
LOBOS MORALES KARLA BEATRIZ
ZACAPA,
182
4,000.00
100142
HONORARIOS TECNICOS PRESTADOS AL HOSPITAL
COMO TECNICO DE ANESTESIA DURANTE EL MES
CONTRATO NO. 245-182-069-2011
24157198
IXQUIAC MACARIO MARTA EMPERATRIZ
NACIONAL DE COATEPEQUE
DE SEPTIEMBRE 2011 SEGUN
182
4,000.00
COMO
REGIONAL
DE
PUBLICA
AUXILIAR
DE
REGIONAL
DE
AUXILIAR
DE
DE
PUBLICA
REGIONAL
DE
Y
3,500.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
7
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
100144
PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA
EN
EL
CENTRO
DE
SALUD
DE
SAN
JUAN
TECUACO,
SANTA
ROSA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGUN CONTRATO NO.
209-182-046-2011.
6261728
AGUILAR GAITAN HORTENCIA
182
3,000.00
100145
31879314
SUREC RABINAL NANCY ROXANA
182
12,000.00
100146
Por Servicios Técnicos correspondientes al año 2011
182
3,000.00
NACIONAL
121
DIVULGACION E INFORMACION
2,000.00
ZACAPA,
182
3,000.00
35227265
SANCHEZ MATEO AMANDA
100148
POR PUBLICIDAD EN APOYO AL PROGRAMA VIH/SIDA Y LA
HAZTE LA PRUEBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011
10289518
CABRERA MORALES DE TOLEDO CRISTINA EHUNISE
100156
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
30104041
MENDEZ AGUILAR ANABELLA RUBI
100159
PAGO DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS A PERSONAL CONTRATADO
RENGLON 189, PRESTADOS EN EL SERVICIO DE SALUD
DE CAHABON,
VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011.
42187915
XOL XOL CARLOS HUMBERTO
BAJO
ALTA
189
3,000.00
100161
CONTRATO NO. 245-182-002-2011
39172805
RAMIREZ DE IXQUIAC ELOISA BERONICA
182
2,500.00
100163
DE SALUD DE SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE, DEL AÑO 2011, SEGUN CONTRATO NO. 209-182-047-2011.
35532297
CANO CASIMIRO LEYDI ARACELY
182
3,000.00
100164
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
993152K
PEREZ FLORES LILIA HONORIA
182
3,000.00
100167
182
3,000.00
2728431K
CAMPAÑA
REGIONAL
REGIONAL
DE
DE
ZACAPA,
PEREZ ARRIOLA ANA BEATRIZ
100168
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE DEPARTAMENTO EN EL CAP DEL
CENTRO
DE
SALUD
DE
SAN
JOSE
DEL
GOLFO,
SEGUN
CONTRATO
NO.
202-189-020-2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
57195587
GONZALEZ DEL VALLE DE GIRON WENDY CAROLINA
189
3,000.00
100169
59761091
PABLO VELASQUEZ MANUELA
182
3,000.00
100170
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011 SEGUN CONTRATO #182
13298666
VELASQUEZ RODAS PATROCINIO VICENTE
A.S.
189
3,500.00
100171
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
189
4,500.00
SALUD
PUBLICA
Y
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
8594082
PAGINA
:
8
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
LOPEZ CANA TANYA MARISOL
100174
CONTRATO NO. 245-182-035-2011
24703788
VASQUEZ GUZMAN HEYDI JULIETA
182
2,500.00
100179
DE SALUD DE SAN JUAN TECUACO, SEGUN CONTRATO NO. 209-182-048-2011,
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, DEL AÑO 2011.
52505715
RAMIREZ INTERIANO MARIA CRISTINA
182
3,000.00
100180
44702477
BARAHONA SANCHEZ DE MEJIA SILVIA JANETH
A.S.
189
2,400.00
100182
DE CAHABON,
41610482
TUL ICO ERUNDINA GUDELIA
BAJO
ALTA
189
2,800.00
100183
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE SALUD
DEL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO #178
38532069
MAYORGA BARRIENTOS MAYLIN IZELA
A.S.
189
4,750.00
100188
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
38492741
ORTIZ PINEDA DAMARIS CELESTE
ZACAPA,
182
4,000.00
100189
42094755
MARROQUIN SANCHEZ AURA MARINA
A.S.
189
2,400.00
100190
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENFERMERA PROFESIONAL EN EL CENTRO
DE SALUD DE TAXISCO, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,
11793066
CORADO AVILA SILVIA AZUCENA
182
3,000.00
100192
A.S. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO #175
42939712
RODAS SANTOS DE GOMEZ ROSA MARIA
189
4,750.00
100193
SERVICIOS
TECNICOSN
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
38493276
HERNANDEZ PEREIRA BRENDA MARISOL
182
3,000.00
100194
DE CAHABON,
48696706
COY CAAL JULIA TEODOLINDA
BAJO
ALTA
189
2,800.00
100196
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
34654437
DE LA ROSA NUFIO DE FRANCO MARTA ODILIA
ZACAPA,
182
3,000.00
100198
CONTRATO NO. 245-182-015-2011
54587697
CAMAS DIAZ EDWIN LEONEL
182
2,500.00
PUBLICA
PUBLICA
REGIONAL
DE
PUBLICA
REGIONAL
REGIONAL
Y
DE
DE
Y
Y
ZACAPA,
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
9
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
100201
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
REGIONAL
1267159
RUIZ HERNANDEZ DE RAMIREZ ESTELA ANTONIA
182
4,000.00
100203
DE CAHABON,
62820559
COC CHOC LUISA
BAJO
ALTA
189
2,800.00
100205
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
10335447
ALDANA GUZMAN ESTUARDO LIZANDRO
ZACAPA,
189
3,000.00
100207
DE SALUD DE SAN JOSE PINEDA, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA,
CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE, DEL AÑO 2011. SEGUN CONTRATO NO.
209-182-053-2011.
64073998
CHAVEZ GONZALEZ VICTORINO
182
3,000.00
100209
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
3788644
GONZALEZ GUANCIN PETRONILA
182
4,000.00
100211
182
2,280.00
52660958
REGIONAL
REGIONAL
DE
DE
DE
ZACAPA,
ZACAPA,
GARCIA RAMOS MAURA LUZ
100212
61082775
GUARCAS SUT MARTA LORENA
182
3,000.00
100215
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
10325174
MORALES MEJICANOS SANDRA MARITZA
ZACAPA,
182
3,000.00
100220
COMO ENFERMERA PROFESIONAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011 SEGUN
CONTRATO NO. 245-182-112-2011
23137320
CONTRERAS QUINTANILLA DE ESTRADA ADA BEATRIZ
182
4,200.00
100221
DE SALUD DE ALDEA ESTANZUELAS IXHUATAN, SANTA ROSA,CORRESPONDIENTE AL
29541786
CRUZ MOLINA GLENDA YANET
182
3,000.00
100223
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
43239390
PINTO VARGAS MARLEN BEATRIZ
REGIONAL
DE
ZACAPA,
182
3,000.00
100231
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
34885986
GIRON PEÑA GLINKA LIZABETH
REGIONAL
DE
ZACAPA,
189
3,500.00
100233
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
CORRESPONDIENTE
SEPTIEMBRE 2011
56363117
MORENO PEREZ DE SANTOS ROXANA JUDITH
182
2,100.00
REGIONAL
DE
AL
MES
DE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
10
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
100236
DE CAHABON,
41607635
FRAATZ GARCIA MARCO PABLO
BAJO
ALTA
189
2,500.00
100239
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
54526256
VEGA VASQUEZ MIRNA YOLANDA
ZACAPA,
182
5,000.00
100240
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE TECNICO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/09/2011 AL 30/09/2011
69410682
IXMAY REYES MIRIAM KARINA
EN
EL
CAP
DE
HUITAN,
189
2,000.00
100242
60462787
LUCAS MENDEZ GABRIELA ELIZABET
EN
EL
CAP
DE
HUITAN,
189
2,000.00
100244
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
CORRESPONDIENTE
SEPTIEMBRE 2011
11127880
MUÑOZ MERIDA DE SANCHEZ NNANCY JULIZZA
DE
182
2,100.00
100245
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE TECNICO EN EL CAP DE HUITAN, DEL
01/09/2011 AL 30/09/2011.
46839720
HERNANDEZ RAMIREZ HERMITAÑO MAURICIO
189
2,000.00
100247
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
5314127
DUARTE MORALES KARIN BEATRIZ
182
5,000.00
100248
48375543
SOTO CALDERON IRMA ADADELIA
DE
182
3,000.00
100249
POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO
2011, EN EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA
38445786
GOMEZ CIFUENTES DE RAYMUNDO LUISA ISABEL
182
2,500.00
100253
182
2,280.00
DE
182
4,000.00
DE
182
2,100.00
TIQUISATE
182
6,000.00
DE
182
8,000.00
DE
182
3,000.00
27363899
REGIONAL
DE
AL
REGIONAL
EN
MES
DE
EL
ZACAPA,
CENTRO
MONROY GUAMIJA DE MENENDEZ ISABEL CRISTINA
100255
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
ENFERMERA
GRADUADA
ATENCION PERMANENTE DE HUITAN, DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
23444460
MALDONADO ESCOBAR MARILIA ANAHID
DEL
100257
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
SEPTIEMBRE 2011
59410841
RODRIGUEZ MARTINEZ OSCAR IZAEL
100258
POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS AL HOSPITAL
7659946
BARRIOS CADENAS DIDIER HERBERTO
100259
POR SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PRESTADOS AL HOSPITAL
SOLOLA, CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2011.
72029730
BUCH GOMEZ EBELIO ERNESTO
100262
SALUD DE VIXBEN, HUITAN, DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
69727198
VASQUEZ ALONZO FLOR DE MARIA
CORRESPONDIENTE
NACIONAL
EN
CENTRO
AL
DE
MES
NACIONAL
EL
PUESTO
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
11
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
100263
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE
2011 COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA
28420675
QUEVEDO RAMIREZ AMANDA
AÑO
182
2,500.00
100264
50908464
GUARCAS RIQUIAC JUAN CARLOS
182
3,000.00
100266
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE ENFERMERA PROFESIONAL DEL CENTRO DE
SALUD DE TAXISCO, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, DEL
AÑO 2011, SEGUN CONTRATO NO. 209-182-059-2011.
39852393
NAVAS YUMAN DE GRAJEDA SONIA CLARIBEL
182
3,000.00
100268
182
2,280.00
182
2,100.00
182
2,280.00
182
2,100.00
29154715
EL
MES
DE
AGOSTO
ORTIZ CRUZ VERONICA
100271
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
CORRESPONDIENTE
SEPTIEMBRE 2011
50256785
QUIGUIVIX DE LEON CESAR AUGUSTO
100272
9097201
DEL
AL
MES
DE
CAHUEC ALVARADO OSCAR MARTIN
100273
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
CORRESPONDIENTE
SEPTIEMBRE 2011
30646855
IBARRA CASTILLO DE BAMACA SUSANA CATALINA
100274
POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL ÁREA DE LABORATORIO, DEL 16
DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2011.
33148171
BERNAL RODRIGUEZ MARIO GUMARO
182
1,500.00
100275
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL
44723679
GALDAMEZ DE LEON AMY YULIANA
TIQUISATE
182
2,000.00
100276
CONTRATO NO. 245-182-048-2011
54697581
MATUL GARCIA ELY NATIVIDAD
182
2,500.00
100277
182
2,280.00
30853540
HOSPITAL
NACIONAL
AL
DE
MES
DE
ASIG TUT MANUEL
100279
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
SEPTIEMBRE 2011
54387124
MUÑOZ SANCHEZ SERGIO DE JESUS
DE
182
2,100.00
100281
POR SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO EN RAYOS X EN EL HOSPITAL DISTRITAL
DE USPANTAN, EL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.
SEGUN CONTRATO 217-182-319-2011
42457343
LOPEZ ESCRIBA DE NOVA AURA MARINA
182
3,000.00
100282
por servicios tecnicos correspondientes al año 2011
182
2,280.00
182
2,100.00
62807447
100283
CORRESPONDIENTE
AL
MES
ROQUEL SIRIN RODILVI ERNESTO
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
SEPTIEMBRE 2011
47591099
LOPEZ MONZON JULIO RUBEN
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
100284
2011
Enero
:
12
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
38768240
PAGINA
182
2,280.00
MICULAX TZIRIN DE BATZIN HERLINDA
100285
POR SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO EN RAYOS X EN EL HOSPITAL DISTRITAL
DE USPANTAN, EL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.
28126025
HERNANDEZ CHUN JOSE MANUEL
182
3,000.00
100290
por servicios tecnicos correspondientes al año 2011
182
2,280.00
18762158
COROXON ZERAT JUAN ANTONIO
100291
60537698
HERNANDEZ CHIC PAULINA
182
3,000.00
100293
POR SERVICIOS TECNICOS COMO DIGITADOR DE DATOS EN EL CENTRO DE
ATENCION PERMANENTE DE SAN CARLOS ALZATATE, SEGUN CONTRATO NO.
225-189-044-2011 DURANTE EL 16/05/2011 AL 20/06/2011
54405491
CASTELLANOS LUCERO ANDONI ALEJANDRO
189
2,957.00
100295
41869036
LOPEZ LOPEZ FIDEL OSCAR
182
3,000.00
100298
182
3,700.00
1596853
HERRERA CAMARERO DOLORES JUDITH
100302
69725217
REYNOSO MENCHU ROMELIA
182
3,000.00
100304
71943013
CARRILLO LUX MARIA ESTER
182
3,000.00
100309
41747429
LOPEZ HIDALGO CESIA HERMINIA
189
6,000.00
100311
63370824
CANO ARGUETA HERBER DARIO
182
3,000.00
100317
LOPEZ CAAL DE ZEPEDA MARITZA RAQUEL
182
2,500.00
100318
57239207
RIVERA DUARTE PEDRO ENRIQUE
189
100319
POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS
DE 2011
CORRESPONDIENTE
A
LOS
12,000.00
3,000.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
72028564
PAGINA
:
13
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
ROJAS LOPEZ EDBIN DONALDO
100320
40121909
IMUL ZEPEDA ANTONIO BERNARDO
182
3,000.00
100321
36754536
AMARRA BARRIOS DE ALMENGOR SANDRA FABIOLA
182
2,000.00
100323
10181717
CUEVAS RIVERA LUISA GABRIELA
LOS
189
100324
43394000
NAVARRO BARRIOS ANA MARIELA
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA
182
2,000.00
100325
11061707
GODINEZ EDOMILIA VIOLETA
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA
182
2,000.00
100326
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
SEGUN
CONTRATO
NO.
219-189-148-2011.
64348784
CATALAN DE LEON DE HERNANDEZ ZAIRA MELINA
189
3,000.00
100327
DE 2011
45798893
BARRIENTOS DE LA ROSA DAMARIS YOJAIRA
182
3,000.00
100328
40857026
VASQUEZ GODINEZ DORIS AYDEE
ENFERMERIA,
182
2,000.00
100331
37013483
SOLARES DE LA CRUZ DE GALINDO ANGELA ESPERANZA
182
3,000.00
100333
Por Servicios Profesionales correspondientes al año 2011
182
3,360.00
474037
DE
ENFERMERIA
CORRESPONDIENTE
AUXILIAR
DE
A
12,000.00
MARROQUIN VIELMAN RICARDO AUGUSTO
100334
LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION A LAS AREAS DE SALUD DE ZACAPA, DEL
23 AL 26/08/2011, SEGUN VL 40055. PROYECTO VIH/SIDA, FONDO MUNDIAL
24460400
ORELLANA FOLGAR RONY MYNOR
133
VIATICOS EN EL INTERIOR
100336
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA PROSAN EN EL CAP DE
PATZITE, EL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. SEGUN
CONTRATO 217-189-263-2011
56097433
MORALES XAM MARIA
189
3,000.00
100338
DE 2011
29210879
REYES JOLON CLARA ISABEL
182
3,000.00
100339
182
3,000.00
420.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
31288472
PAGINA
:
14
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
MOLLINEDO CHEN ERWIN ADRIAN
100340
BEB SI HERVIN
182
2,500.00
100341
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
SEGUN
CONTRATO
NO.
219-182-090-2011
32281730
CRUZ ANABELA
182
3,000.00
100347
LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION A LAS AREAS DE SALUD DE STA. ELENA Y
SAYAXCHE, PETEN, DEL 23 AL 26/08/2011. SEGUN VL. NO. 40062. PROYECTO VIH/SIDA,
FONDO MUNDIAL.
36190284
CHIQUIN ORREGO ERWIN HAROLDO
133
100349
DE 2011
45557802
MAZARIEGOS REVOLORIO ADELBA EGRICELA
182
3,000.00
100350
64391434
LUX PU SANTOS DOMINGO
182
3,000.00
100351
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
SEGUN
CONTRATO
NO.
219-182-080-2011
59693819
ALBA EVELIN ROXANA
182
3,000.00
100352
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
SEPTIEMBRE 2011
56651686
BARRIOS SOTO MILDRE ERICELDA
DE
182
2,100.00
100353
JOYABAJ, EL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2011. SEGUN
CONTRATO 217-182-336-2011
62448900
CHALI GAMEZ MARTA ADELINA
182
3,000.00
100355
LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISIONES A LAS AREAS DE SALUD DE STA. ELENA
Y SAYXCHE, PETEN, DEL 23 AL 26/08/2011, SEGUN VL. 40060. PROYECTO VIH/SIDA,
FONDO MUNDIAL
28272056
ASIG CHUB FIDEL ANCELMO
133
100356
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
219-182-079-2011.
44615175
CAAL CHALIB HERMELINDO
DIRECCION DE AREA DE SALUD
2011.
SEGGUN
CONTRATO
NO.
182
3,000.00
100361
61999733
PU CASTRO ANTONIO
182
3,000.00
100363
POR SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADORA EN EL CAP DE JOYABAJ, EL QUICHE,
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
DE
2011.
SEGUN
CONTRATO
217-189-222-2011
189
3,000.00
CORRESPONDIENTE
AL
MES
420.00
420.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
60797444
PAGINA
:
15
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
LUX US IRIS YOHANA
100364
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y A.S.
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO NO.488
960670K
QUIÑONEZ GUERRERO ANDREA ISABEL
189
8,000.00
100366
POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE AREA DE SALUD
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
SEGUN
CONTRATO
NO.
219-182-085-2011.
44988095
CHACAJ SIS INGRID YOJANA
182
3,000.00
100367
DE 2011
50158783
MANUEL CERVANTES VIRGINIA LUCRECIA
182
3,000.00
100369
LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISIONES A LAS AREAS DE SALUD DE STA. ELENA
Y SAYAXCHE, PETEN, DEL 23 AL 26/08/2011, SEGUN VL 40061. PROYECTO VIH/SIDA,
FONDO MUNDIAL
19092385
SAMAYOA JUAREZ DADVIN ADRIEL
133
100370
38582511
CACERES GOMEZ DE LANTAN MAGDALENA DE JESUS
182
12,000.00
100371
182
2,280.00
45348073
420.00
SON CAMEZ SONIA ESPERANZA
100372
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
SEPTIEMBRE 2011
47588209
OROZCO DE LEON ISAIAS DANIEL
CORRESPONDIENTE
DE
182
2,100.00
100373
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CAP
DE JOYABAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. SEGUN
CONTRATO 217-182-337-2011
27392686
ORDOÑEZ LOPEZ ALDO MAURICIO
182
3,000.00
100374
56509979
AGUARE AGUARE SANTOS ANGELA
182
3,000.00
100375
CHEN ICO FEDERICO
182
6,000.00
100379
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL
HOSPITAL DISTRITAL DE JOYABAJ EL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN CONTRATO NO. 217-182-015-2011.
15666891
RAMOS CASTRO MATILDE YANETH
182
3,000.00
100380
PAGO POR SERVICIO MEDICO SANITARIO
40014584
SOTO SANTOS ANGEL EDUARDO
DE
182
20,000.00
100382
23929898
SANDOVAL REYNA DELMI FABIOLA
ENFERMERIA
182
2,000.00
CORRESPONDIENTE
COMO
A
AUXILIAR
AL
LOS
DE
MES
MESES
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
16
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
100383
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENFERMERO PROFESIONAL EN EL CAP DE
PATZITE, EL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011,
15271730
GALINDO GARCIA JESUS BENJAMIN
182
100384
LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISIONES A LAS
RETALHULEU Y SUCHITEPEQUEZ, DEL 23 AL 26/08/2011.
PROYECTO VIH/SIDA, FONDO MUNDIAL.
23313552
SANTIZO GIRON WALTER HUGO
SALUD DE
NO. 40056.
133
100385
43234585
LOPEZ OROZCO DE BAUTISTA BRENDY LISSETH
ENFERMERIA
182
2,000.00
100389
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
SEGUN
CONTRATO
NO.
219-182-116-2011.
19023677
SIS ORTIZ LILIAM ELIZABETH
182
4,500.00
100390
60383100
LOPEZ GALINDO LOIDA ANTONIETA
182
3,000.00
100393
JOYABAJ, EL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. SEGUN
CONTRATO 217-182-335-2011
59744723
GOMEZ CASTRO ELVIA
182
3,000.00
100394
DE 2011
44571186
MONZON ZUÑIGA EDWIN ARCIL
182
3,000.00
100396
9299343
TUBIN TIGUA AUGUSTO
LOS
189
12,000.00
100398
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA PROSAN, EN EL CAP DE
PATZITE, EL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. SEGUN
CONTRATO 217-189-227-2011
28293355
BULUX SAY JOSEFINA
189
3,000.00
100399
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
CORRESPONDIENTE
SEPTIEMBRE 2011
41840526
OROZCO LOPEZ DOMINGA PETRONILA
DE
182
2,100.00
100400
71630856
COZ ALVAREZ JULIO EICHMANN
182
5,000.00
100401
5438330
LOPEZ DIAZ BAIRO ESTUARDO
182
6,000.00
100403
182
3,000.00
AREAS
SEGUN
DE
VL.
DE
CORRESPONDIENTE
AL
A
MES
5,000.00
420.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
1255975K
PAGINA
:
17
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
ZAPETA NORIEGA HUGO LEONEL
100404
LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISIONES A LAS
RETALHULEU Y SUCHITEPEQUEZ, DEL 23 AL 26/08/2011,
PROYECTO VIH/SIDA, FONDO MUNDIAL
17855322
CUELLAR GIRON HECTOR RODOLFO
100406
35088915
SOLARES FLORIAN DE MOREIRA CARMELINA
AREAS
SEGUN
DE
VL
SALUD DE
NO. 40058.
133
LOS
189
100409
DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, EL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2011. SEGUN CONTRATO 217-182-418-2011
30630894
CAL MORAN JOSE CRISTOBAL
182
3,000.00
100410
DE 2011
67319831
GARCIA BARRERA MARIA ELENA
182
3,000.00
100411
10029818
PEREZ CARRASCOZA DE ASTURIAS INGRID BETZAIDA
182
3,000.00
100413
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
CORRESPONDIENTE
SEPTIEMBRE 2011
25185012
CIFUENTES DE LEON YESENIA KARLILY
DE
182
2,100.00
100417
61960101
AJCOT US MATEA
182
3,000.00
100418
50461346
GUZMAN URBINA JUAN CARLOS
A.S.
189
6,000.00
100421
POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011 SEGUN
219-182-084-2011.
36954489
JUAREZ MORALES DE HERNANDEZ MARIA IZABETH
AREA DE SALUD
CONTRATO
NO.
182
3,000.00
100424
LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISIONES A LAS AREAS DE SALUD DE
HUEHUETENANGO Y QUETZALTENANGO, DEL 23 AL 26/08/2011.
SEGUN VL. NO. 40057.
15230309
COROXON RAMIREZ LORENZO DAVID
133
100427
DE 2011
44571054
MENDEZ GONZALEZ MARCO TULIO
182
3,000.00
100429
31016995
LUX CASTRO MARTHA
182
3,000.00
100430
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA DIRECCION DE AREA DE SALUD DE
ZACAPA.
189
7,500.00
CORRESPONDIENTES
AL
SALUD
A
MES
PUBLICA
Y
420.00
12,000.00
420.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
19966415
100431
:
18
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
BARRERA CHACON BETHY DAMARIS
39266702
PAGINA
182
2,280.00
CHACOM QUICHE ADAN FRANCISCO
100432
LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISIONES A LAS AREAS DE SALUD DE
HUEHUETENANGO Y QUETZALTENANGO, DEL 23 AL 26/08/2011. SEGUN VL. NO. 40059.
21197555
QUIÑONEZ ZUÑIGA HEBER HIRAM
133
100433
POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CAP DE PATZITE,
EL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. SEGUN
CONTRATO 217-182-339-2011
65135857
ALVARADO REYMUNDO JULIO ENRIQUE
182
3,000.00
100434
POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CAP DE PATZITE,
EL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGUN
CONTRATO NO. 217-182-077-2011.
45289581
MEJIA CHITI SANTIAGO RIGOBERTO
182
3,000.00
100436
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011
17572061
POZ MENCHU RIGOBERTO
182
3,500.00
100440
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN DIRECCION AREA DE SALUD DE ZACAPA.
189
3,000.00
36973025
HOSPITAL
NACIONAL
DE
TIQUISATE
420.00
QUINTO GARCIA BYRON IVAN
100441
69714320
JAX PU MAGDALENA
182
3,000.00
100442
POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011 SEGUN
219-182-095-2011.
38552116
XITUMUL GALIEGO MARIA MIRTALA
182
3,000.00
100445
DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SEGUN CONTRATO #172
50222015
RIVERA GUTIERREZ MARVIN OMAR
A.S.
189
4,750.00
100447
69725322
SAJBIN MENCHU CECILIA
182
3,000.00
100449
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
SEPTIEMBRE 2011
27183130
MEJIA VAMAC HILDA YOLANDA
DE
182
2,100.00
100450
DE 2011
40813266
CONTRERAS VIRULA JORGE ANIBAL
182
3,000.00
100453
CONTRATO NO. 245-182-045-2011
50015982
PAC PUAC ROSA MARIELA
182
2,500.00
AREA DE SALUD
CONTRATO
NO.
SALUD
CORRESPONDIENTE
PUBLICA
AL
Y
MES
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
19
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
100456
POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION, DURANTE EL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN CONTRATO NO. 227-182-195-2011.
27363066
CHIN CHIN MARTA ELIZABETH
182
3,200.00
100457
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE DEPARTAMENTO EN EL CENTRO DE
SALUD
DE
FRAIJANES
POR
FORTALECIMIENTO
DE
LOS
SERVICIOS,
SEGUN
CONTRATO NO. 202-189-026-2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE
2011
70753652
VILLAGRAN QUIXTAN MAGDA MARIA
189
4,000.00
100458
POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE AREA DE SALUD DE
BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011. SEGUN
CONTRATO NO. 219-182-197-2011.
23846046
AREVALO CABALLEROS MIRIAM PAOLA
182
9,000.00
100460
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGUN CONTRATO #169
27684415
ROMERO HERNANDEZ EDDY RODOLFO
A.S.
189
4,500.00
100463
31031455
GOMEZ MATOM FELICIANA
182
3,000.00
100465
COMO TECNICO DE ANESTESIA DURANTE EL MES
CONTRATO NO. 245-182-072-2011
32030037
PEREZ MEJIA PETRONA
182
4,000.00
100468
DE SALUD SAN JUAN TECUACO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, DEL
AÑO 2011.SEGUN CONTRATO NO. 209-182-044-2011
45491712
ESQUITE MORALES GLENDY ESPERANZA
182
3,000.00
100469
POR SERVICIOS TECNICOS COMO BODEGUERO EN EL CAP DE PATZITE, EL QUICHE,
217-159-019-2011
34534792
LEMUS MEZA HENRY ANIBAL
189
3,500.00
100470
30807107
GIRON BATEN DE VELASQUEZ EMILSA NOEMI
182
3,000.00
100471
69912386
CASTRO PACHECO JOSE
182
3,000.00
100473
POR SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS
SEPTIEMBRE DEL 2011.51815850
ALVAREZ IXCAJO JOSUE ANTONIO
DE
189
2,500.00
100474
POR PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS A LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011, SEGÚN CONTRATO NO. 227-182-132-2011.
34092838
MARTIN COROY VILMA LUCIA
182
3,200.00
PRESTADOS
PUBLICA
DURANTE
EL
Y
MES
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
20
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
100477
41912527
CHEN GOMEZ BYRON ALFREDO
182
3,000.00
100478
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA
CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE, AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.
71805443
MEJIA LOPEZ LILIAN ARACELY
182
8,000.00
100479
HONORARIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
NACIONAL
DE
COATEPEQUE
COMO
CIRUJANO
DURANTE
EL
MES
DE
AGOSTO
2011 SEGUN
CONTRATO NO. 245-182-084-2011
22400680
GUINEA GARCIA FEDERICO BERNARDO
182
6,000.00
100481
POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS, PRESTADOS A LA INSTITUCION, DURANTE EL
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGUN CONTRATO NO. 227-182-101-2011.
37572016
DEL CID DONIS DE GARCIA ROSA MARIA
182
3,200.00
100482
POR SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS COMO ASISTENTE DE DEPARTAMENTO EN
EL CENTRO DE SALUD DE FRAIJANES, SEGUN CONTRATO NO. 202-189-025-2011,
70685266
GONZALEZ ESCOBAR ROCIO DE MARIA
189
4,000.00
100484
SEPTIEMBRE A 2011.38087251
TAPER AGUILAR GLADYS CRISTINA
DE
189
2,500.00
100486
POR SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADORA EN EL CAP DE PATZITE, EL QUICHE,
217-189-080-2011
57745218
SOC TOJIN MARIA VERONICA
189
2,800.00
100490
HONORARIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
COATEPEQUE COMO CIRUJANO DURANTE EL MES
CONTRATO NO. 245-182-084-2011
22400680
GUINEA GARCIA FEDERICO BERNARDO
HOSPITAL
NACIONAL
DE
182
6,000.00
100492
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE DEPARTAMENTO EN EL AREA DE
SALUD
GUATEMALA
NOR
ORIENTE,
SEGUN
CONTRATO
NO.
202-189-018-2011,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, POR FORTALECIMIENTO DE
LOS SERVICIOS.
72675888
GARCIA PRADO JONATAN ROBERTO
189
2,500.00
100493
61507490
COY MAQUIN ARNOLDO
182
3,000.00
100496
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS,
PRESTADOS A LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES
38675099
RENDON PEINADO DE AGUILAR ENMA LETICIA
182
4,800.00
100505
47596082
HERNANDEZ YOC DORA LILIANA
182
3,200.00
100507
189
4,000.00
PRESTADOS
DURANTE
EL
PUBLICA
MES
Y
A.S.,
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
65436318
PAGINA
:
21
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
PUAQUE SANTOS JENIFER GABRIELA
100508
7338929
ARZU GARCIA DE LEIVA RUTH NOHEMY
NACIONAL
TIQUISATE
182
5,000.00
100509
13303449
TOL CIPRIAN MANUEL
182
3,000.00
100511
COMO ENFERMERA PROFESIONAL DURANTE EL MES
CONTRATO NO. 245-182-068-2011
52721256
SILVESTRE TUCH HIBEB ALEJANDRA
182
3,500.00
100512
52684709
MENDEZ LUNA KARINA ELIZABETH
182
3,200.00
100515
61227323
LUX CASTRO LUCIA
182
3,000.00
100518
CONTRATO NO. 245-182-113-2011
13061259
ESCOBAR Y ESCOBAR DE MARTINEZ ANGELICA EVA
182
2,500.00
100521
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL CAP DE
SEGUN CONTRATO NO. 217-189-036-2011.
64884848
CALEL CHACAJ DE AGUARE ELIZABETH
189
2,000.00
100522
62820451
TIU LOPEZ SANTOS CATARINA
182
3,000.00
100524
POR SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO EN INFORMATICA EN EL CAP DE HUITAN,
DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
72307218
RAMOS ARGUETA KLENY MISDEY
189
2,500.00
100525
CONTRATO NO. 245-182-059-2011
29408164
MARTINEZ GONON GLENDY CAROLINA
182
3,500.00
100528
POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE AREA DE SALUD
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
SEGUN
CONTRATO
NO.
219-182-072-2011.
50549839
JUAREZ MORALES SONIA VERONICA
182
3,000.00
100530
46375597
LOPEZ MENDEZ MARIO VINICIO
189
2,000.00
EN
EL
DE
CAP
DE
HUITAN,
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
22
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
100531
CONTRATO NO. 245-182-116-2011
63060744
SOTO MENDEZ BIELMAN ROLDAN
182
2,500.00
100532
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011.
6125484
SAY TECUM DE RODAS THELMA MAGALI
TIQUISATE
182
5,000.00
100533
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE TECNICO EN EL CAP DE HUITAN, DEL
01/09/2011 AL 30/09/2011.
69322805
SOTO REYES ARBERY OSBERTO
189
2,000.00
100534
57295808
PANJOJ JOSE GRICELDA
182
3,000.00
100535
POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGUN CONTRATO NO. 227-182-118-2011
33274444
RUCUCH GUCH AURA
DURANTE
EL
182
3,200.00
100537
ATENCION PERMANENTE DE HUITAN, DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
10837299
RAMOS PEREZ JULIA IDALMA
CENTRO
DE
182
3,000.00
100542
64885275
CALEL SOC DE SOC CANDELARIA
189
2,000.00
100543
14870363
RUIZ BAUTISTA CLAUDIA CAROLINA
COMO
ENFERMERA
PROFESIONAL
182
3,000.00
100545
8107262
GRAMAJO DE LEON LILIAN MARGOTH
COMO
ENFERMERA
PROFESIONAL
182
3,000.00
100546
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADORA DE LA DIRECCION AREA DE
SALUD DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011,
68281439
SANTOS ORANTES MAGDA ELIZABETH
189
3,000.00
100547
CONTRATO NO. 245-182-056-2011
19449895
RODRIGUEZ SAMAYOA DE SOLIS CRISTA GUISELA
182
3,500.00
100549
PAGO
POR
SERVICIOS
MEDICOS
SANITARIOS
34324461
CHUVA CHUVA LOURDES CONSUELO
182
2,000.00
100550
PAGO
POR
PRESTACION
DE
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
VERIFICADOR
DOCUMENTACION DE LA DAS, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES
SEPTIEMBRE 2011.
35577940
OROZCO JUAREZ DE LOPEZ SILVIA PATRICIA
189
4,000.00
NACIONAL
COMO
DE
DEL
TECNICO
TERAPEUTA
DE
DE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
23
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
100553
18871712
BARRIOS MEDINA HEIDY ARELY
ENFERMERIA
182
2,000.00
100554
CONTRATO NO. 245-182-053-2011
6436358
PEREZ RODAS LILIAM MAGDONY
182
3,500.00
100556
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
68724594
FLORES ROBLES BRYAN JOSUE
ZACAPA
182
7,000.00
100561
8057761
BARRIOS ALVAREZ ALVARO CECILIO
TIQUISATE
182
5,000.00
100563
14916304
GODINEZ PEREZ FLOR DE MARIA
182
16,000.00
100565
SERVICIOS
2011.10336052
12,000.00
100566
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SEGUN CONTRATO #179
42547717
DELGADO DE LEON OLGA MARGOT
PROFESIONALES
CORRESPONDIENTES
COMO
AL
AUXILIAR
DE
REGIONAL
NACIONAL
MES
DE
DE
DE
SEPTIEMBRE
DEL
182
PUBLICA
A.S.
189
4,750.00
100567
HONORARIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
NACIONAL
DE
COATEPEQUE COMO MEDICO GENERAL 8 HORAS DURANTE EL NES DE SEPTIEMBRE
26882280
BARRIOS Y BARRIOS PEDRO AUGUSTO
182
7,000.00
100568
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE PROGRAMA
VIH/SIDA DE LA DAS, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
2011.
8902348
BAUTISTA MONZON YESENIA ZUCELY
189
4,000.00
100570
COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
25789945
LOPEZ CANA INGRID ROSSMERY
182
12,000.00
100571
DE SALUD DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
7555660
GONZALEZ REYES JUAN
182
3,000.00
100577
62079182
ORTIZ COLOMA DE GONZALEZ TELMA CELINA
182
12,000.00
100579
19797028
GARCIA RAMIREZ ZENON
TIQUISATE
182
3,500.00
100580
15769569
GARCIA BOJ SILVANA
ENFERMERIA
182
2,000.00
DE PAZ BONILLA WENDY MARIELA
HOSPITAL
COMO
NACIONAL
AUXILIAR
DE
DE
Y
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
24
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
100581
11103884
HERNANDEZ GOMEZ HELEN YOHANA
COMO
AUXILIAR
182
2,000.00
100582
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE ENFERMERO AMBULATORIO EN EN
JURISDICCION DE BARBERENA SUR, SANTA ROSA. CORRESPONDIENTE AL MES
SEPTIEMBRE, DEL AÑO 2011, CONTRATO NO. 209-182-083-2011.
35671696
GONZALEZ Y GONZALEZ RONAL VINICIO
LA
DE
182
7,000.00
100584
SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERI DE
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011. SEGUN CONTRATO #311
31421962
MATIAS RAMIREZ DE GARCIA OLGA MARINA
A.S.
182
2,800.00
100585
1107034K
LOPEZ CARRETO EMILSA YACKELINE
PROFESIONAL
182
3,000.00
100586
PAGO POR SERVICIO MEDICOS SANITARIOS CORRESPONDIENTE
10440623
VICENTE MONTERROSO RUDY ALFREDO
DE
182
12,000.00
100587
27873854
OROZCO GODINEZ FABIOLA ISABEL
PROFESIONAL
182
3,000.00
100588
62449052
HERNANDEZ DE LA CRUZ HILBA
182
3,000.00
100591
HONORARIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
NACIONAL
DE
COATEPEQUE COMO MEDICO CIRUJANO 4 HORAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE
15883957
CIFUENTES PINELO DANIEL FERNANDO
182
6,000.00
100594
POR SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AL
29707714
FUENTES GALLO JUAN CARLOS
TIQUSIATE
182
7,500.00
100595
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
SEGUN
CONTRATO
NO.
219-189-145-2011.
41353072
LUNA BALCARCEL MARIA DOLORES
189
3,000.00
100597
PAGO
POR
LA
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
MÉDICOS
SANITARIOS
COMO
VERIFICADORA DEL PROGRAMA VIH/SIDA, DE LA DIRECCIÓN AREA DE SALUD DE SAN
MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011.
26578816
MIRANDA FUENTES NINETTE MARISELA
182
7,000.00
100598
CONTRATO NO. 245-182-023-2011
24733520
GONZALEZ ROMERO HEYDY HEROINA
182
2,500.00
100602
64358224
GARCIA CONTRERAS YENIFER ADILIA
189
4,500.00
COMO
SALUD
DE
PUBLICA
ENFERMERA
COMO
A
LOS
ENFERMERA
HOSPITAL
ENFERMERIA
NACIONAL
SALUD
DE
Y
MESES
PUBLICA
Y
A.S.
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
25
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
100603
RENGLON 189, PRESTADOS EN EL MOCCA DEL DISTRITO DE SALUD DE SENAHU,
ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011.51339471
CHOC ICAL OSCAR
189
2,800.00
100604
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
SEGUN
CONTRATO
NO.
219-189-150-2011.
63422107
TELETOR CORTEZ MARTA ALICIA
189
3,000.00
100605
COMO AUXILIAR DE FARMACIA DURANTE EL MES
CONTRATO NO. 245-189-001-2011
42727294
IXCOT CIFUENTES CLAUDIA PATRICIA
189
3,000.00
100606
PAGO
POR
PRESTACION
DE
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
CONSEJERA
DEL
PROGRAMA DE VIH/SIDA DE LA DAS, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2011.
63166747
PEREZ MAZARIEGOS GLADIS GRISELDA
189
3,000.00
100607
39735516
ORTIGOZA FUENTES NELSON MOISES
A.S.
189
4,750.00
100610
9998683
GREGORIO LOPEZ ANA LUCRECIA
182
12,000.00
100613
CONTRATO NO. 245-182-008-2011
27917444
HIDALGO DE LEON YURI ARACELI
182
2,500.00
100614
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
SEGUN
CONTRATO
NO.
219-182-073-2011.
31482481
BOL WELMAN DE VALDIZON VILMA YOLANDA
182
3,000.00
100615
26739860
GOMEZ MEJIA HERBERT GILBERTO
189
5,000.00
100619
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENFERMERO PROFESIONAL EN EL HOSPITAL
36322229
RENOJ TAJIBOY JAVIER ALEJANDRO
182
5,000.00
100621
42553881
HERNANDEZ HERNANDEZ DE PAREDES IRMA MARISELA
182
8,000.00
100622
RENGLON 189, PRESTADOS EN EL PUESTO DE SALUD DE ACTELA DEL DISTRITO DE
SENAHU, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011.45576459
POP COC RONALD WILSON
189
2,800.00
SALUD
PUBLICA
Y
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
26
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
100623
PAGO
POR
PRESTACION
DE
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
VERIFICADOR
INFORMATICA
DE
LA
DAS,
SAN
MARCOS,
CORRESPONDIENTE
AL
MES
SEPTIEMBRE 2011.
1734218K
OROZCO NAVARRO JUAN FRANCISCO
DE
DE
189
3,200.00
100625
31562965
HERNANDEZ DIAZ ELIZETH ADALILA
PROFESIONAL
182
3,000.00
100627
PAGO
POR
PRESTACION
DE
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
PERSONAL
DE
PROMOCION DE LA DAS, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
2011.
23130245
MERIDA SOTO DE LOPEZ NORMA LILY
189
5,500.00
100628
36988707
DE LEON VELASQUEZ SILVIA CAROLINA
ENFERMERIA
182
2,000.00
100629
POR SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AL
8246327
DONIS DONIS OSCAR ARTURO
TIQUSIATE
182
5,000.00
100630
PAGO
POR
SERVICIOS
MEDICOS
SANITARIOS
10272895
CASTILLO ANGEL BRENDA EUNICE
FARMACEUTICA
182
5,500.00
100634
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO
DE LA DAS, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011.
7922051
MORALES MENDEZ MANUEL JOSE
189
2,500.00
100636
29775817
TUN BACAJOL JUANA ESPERANZA
182
12,000.00
100637
PAGO
POR
LA
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
MÉDICOS
SANITARIOS
COMO
ENFERMERA EDUCARDORA DE SALUD, DEL PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA
DE LA DIRECCIÓN AREA DE SALUD DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2011.
44241550
VELASQUEZ TINEY BERLY MARISOL
182
4,500.00
100638
RENGLON 189, PRESTADOS EN EL PUESTO DE SALUD DE CAMELIAS DEL DISTRITO
DE SENAHU, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011.
24295302
MAQUIM ICAL MARIO
189
2,800.00
100639
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ENLACE SOCIEDAD
17258952
NAVARRO QUEME JOSE LUIS
CIVIL
189
4,500.00
100640
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ENLACE SOCIEDAD
1764942
NAVARRO MONZON ISRAEL BALVIDIO
CIVIL
189
4,500.00
100641
29328551
ASENCIO FLORES EVELIN MARISOL
TIQUISATE
182
2,500.00
COMO
ENFERMERA
AUXILIAR
HOSPITAL
COMO
HOSPITAL
NACIONAL
QUIMICA
NACIONAL
DE
DE
DE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
27
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
100642
RENGLON 189, PRESTADOS EN CHULAC DEL DISTRITO DE SALUD DE SENAHU, ALTA
VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011.50236806
COY CAN FERNANDO DIONICIO
189
2,800.00
100643
PAGO
POR
LA
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
MÉDICOS
SANITARIOS
ENFERMERA
EDUCADORA
COMADRONAS
DEL
PROGRAMA
DE
REPRODUCTIVA DE LA DAS S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011.
1013235K
LOPEZ OROZCO DE HIDALGO ELSY ZITA
COMO
SALUD
182
5,500.00
100644
PAGO
POR
PRESTACION
DE
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
VERIFICADOR
DE
MONITOREO DE LA DAS SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
2011.
18084621
MARTINEZ MARTINEZ ESTEBAN
189
6,000.00
100646
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE GERENCIA
Y ANALISTA DE GASTO DE LA DAS, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE A
SEPTIEMBRE 2011.
38079909
GONZALEZ SOTO MARIXA NINETH
189
3,000.00
100648
PAGO
POR
LA
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
CITECNÓLOGA
EN
LA
DIRECCIÓN
AREA
DE
63621622
SERRANO GUZMAN MONICA LUCIA
182
3,500.00
100650
POR SERVICOS TECNICOS PRESTADOS AL
52180530
RAMOS MONTUFAR MIRNA JULIETA
TIQUISATE
182
3,500.00
100651
PAGO
POR
LA
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
MÉDICOS
SANITARIOS
COMO
LABORATORISTA EN LA DAS. SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2011.
27886085
LOPEZ ALMARAZ SONIA JUDIT
182
3,500.00
100652
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO BODEGUERO CONTADOR
DEL CAP DE COMITANCILLO, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2011.
18234208
MONZON ARDIANO MILTON AVISAI
189
3,500.00
100654
2158248
DONIS DAVILA RODOLFO
HOSPITAL
182
5,000.00
100656
POR SERVICIOS TECNICOS ADMINISTATIVOS
SEPTIEMBRE 2011.73499218
RACANAC VENTURA AMI AGLAE
PRESTADOS
DE
189
2,500.00
100658
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSTITUCION DURANTE EL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2011
4823397
ARRIOLA MORALES MIRIAM NOELIA
189
7,000.00
100660
5643570
ARMIREZ PALMA JAIME SALVADOR
HOSPITAL
182
7,500.00
100661
PINEDA RODRIGUEZ KAREN DINORA
PRESTADOS
189
2,500.00
MÉDICOS
SANITARIOS
COMO
SALUD
DE
SAN
MARCOS,
HOSPITAL
NACIONAL
NACIONAL
DURANTE
NACIONAL
DURANTE
DE
DE
EL
DE
EL
TIQUISATE
MES
TIQUISATE
MES
DE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
28
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
100662
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION DURANTE EL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2011
10416714
CARRILLO CARRILLO ISAIRA ZUHEIT
189
1,800.00
100664
POR SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRTATIVOS PRESTADOS
CASTILLO RECINOS DE OVALLE ALBA IRENE
DE
189
2,500.00
100665
DE SEPTIEMBRE 2011
69644349
NORIEGA LARA YESENIA LUCILA MERARY
189
1,800.00
100667
PAGO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LAS DIFERENTES AREAS DE SALUD EN
SERVICIOS DE SALUD DEL PAIS, PERSONAL DEL PROYECTO SALUD Y NUTRICION
DEL PRESTAMO BANCO MUNDIAL.
4280903
BARRIOS VILLATORO EDGAR JAVIER
133
1,360.00
100669
PAGOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION DURANTE EL MES
DE SEPTIEMBRE 2011
62953311
FIGUEROA GALVEZ AMERICA ELUVIA
189
1,800.00
100670
SEPTIEMBRE 2011.
25078011
VALLE BARRUTIA NANCY AMELIA
DE
182
3,000.00
100674
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION DURANTE EL ME DE
SEPTIEMBRE 2011
44681151
AZURDIA BLANCO DE JIMENEZ CLAUDIA MARIA
189
1,800.00
100675
55953565
PATZAN GARCIA ELMER BERNABE
A.S.
189
4,500.00
100676
AGUILAR MEJIA FRYDEL VANESSA
DE
189
2,500.00
100677
7803508
BAY PAREDES GERMAN GEOVANI
133
2,400.00
100678
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL HOSPITAL NACIONAL
38185687
CHANG PATIÑO DE CONTRERAS ANGELINA DEL ROSARIO
182
3,500.00
100679
33172773
MONZON HERNANDEZ JOHAN FERNANDO
PUBLICA
Y
A.S.
189
6,000.00
100681
20174209
ESTRADA RODAS DE DE PEREZ ILMA BEATRIZ
PUBLICA
Y
A.S.
189
5,000.00
100682
69180326
AMEZQUITA VELASQUEZ ANA ISABEL
189
5,000.00
100685
189
1,800.00
DURANTE
CORRESPONDIENTE
PRESTADOS
EL
MES
AL
MES
PUBLICA
DURANTE
EL
DE
Y
MES
TIQUISATE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
42293235
PAGINA
:
29
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
VENTURA ALONZO LUIS OBDULIO
100687
DE SEPTIEMBRE 2011
48992445
CANU QUEX CRISTINA
189
1,800.00
100690
DE SEPTIEMBRE 2011
15244458
CARDENAS FIGUEROA ALEJANDRO CLODOMIRO
189
1,800.00
100694
5579783
VASQUEZ GIL MELINTON HUMBERTO
TIQUISATE
182
5,000.00
100696
A.S., DE SEPTIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO # 099
23870826
SOLARES ARROYO EDGAR RODOLFO
189
6,000.00
100699
67800505
HERRERA ALVARADO ESDRAS NEHEMIAS
A.S.
189
4,500.00
100700
30323312
TUY GUIT MARCELA
TIQUISATE
182
2,000.00
100702
39658481
GONZALEZ SAENZ EVELYN GABRIELA
A.S.
189
4,000.00
100706
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN CONTRATO 457
24990000
MONTENEGRO FLORES FLOR DE MARIA
A.S.
189
4,000.00
100707
1256480K
RECINOS ORTIZ DE RODRIGUEZ GRISELDA EDITH
A.S.
189
4,000.00
100708
29515696
AJCIP PEREZ DE LIMA VIVIAN SUSANA
A.S.,
189
6,500.00
100712
DE SEPTIEMBRE 2011
44676689
PEREZ TORRES AUGUSTO ALEXANDER
189
1,800.00
100713
46728961
RODAS HERNANDEZ KIMBERLY MISHELL
A.S.
189
4,000.00
100714
8072167
FRIELY REYES ANA DEL ROSARIO
189
7,000.00
100715
42053730
RIVERA BENITEZ MONICA ALEJANDRA
A.S.
189
5,000.00
100717
DE SEPTEIMBRE 2011
70815232
ESQUIT ROBLEDO ROMULO ALEXANDER
189
1,800.00
HOSPITAL
NACIONAL
PUBLICA
NACIONAL
SALUD
DE
DE
PUBLICA
PUBLICA
PUBLICA
PUBLICA
PUBLICA
PUBLICA
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
30
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
100718
44120656
RUANO DIAZ MARIA GABRIELA
189
1,800.00
100719
MES DE SEPTIEMBRE DE 2,011
5334373
POL VELASQUEZ DALCY ELAINE
182
6,500.00
100720
69548749
MARROQUIN FIGUEROA SOILA FRANCISCA
189
1,800.00
100721
18639151
CHICOL POYON EDGAR FRANCISCO
189
1,800.00
100722
29433061
PALALA VIRULA WENDY YAMILETH
182
7,300.00
100723
36663549
MELENDEZ MARROQUIN JAIRO DUVALIEER
189
1,800.00
100724
68744099
CASTELLANOS LARA NORMA EUNISE
189
1,800.00
100725
MES DE SEPTIEMBRE 2,011
24329657
QUEZADA LORENZANA JESSICA LUCRECIA
182
7,300.00
100727
8519285
PATAL LOPEZ JOSE RODOLFO
182
5,500.00
100728
57239541
ESQUIT ROBLEDO NATIVIDAD LAURY ELIZABETH
189
1,800.00
100729
12347248
CASTILLO URIOSTE ANA VIRGINIA
182
7,300.00
100730
44122306
ARANA PEREZ HUGO LEONEL
189
1,800.00
100731
43608019
MARTINEZ UMAÑA XIOMARA CECILIA
182
7,350.00
100732
PAGOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOA A LA INSTITUCION DURANTE LOS EL
39299791
CHEX GAMEZ MARIA ALEJANDRA
189
1,800.00
100733
73335118
CANU TUC ELMER FRANCISCO
189
1,800.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
31
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
100734
35415797
PORTILLO BERTHET CLAUDIA LORENA
182
7,300.00
100735
28133153
MULUL PAJARITO BLANCA
189
1,800.00
100736
50367366
CHOY AJQUEJAY MARY LEONORA
189
1,800.00
100737
MES DE SEPTIEMBRE 2011
12155675
ALVARADO RACANCOJ ANIBAL ARMANDO
189
7,000.00
100738
DE SEPTIEMBRE 2011
60185953
GIRON PORRAS ANA LUCIA
189
1,800.00
100739
7924038
RODRIGUEZ GONZALEZ IRIS GUADALUPE
182
7,000.00
100740
DE SEPTIEMBRE 2011
39933318
PINZON GALINDO DE MOREIRA FLOR DE MARIA
189
1,800.00
100741
45926719
PER ALONZO DE UMUL LIBNY LYSET
189
2,900.00
100742
40308103
MARROQUIN MEJIA DE GUERRA LIGIA MARITZA
182
7,300.00
100743
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOA A LA INSTITUCION DURANTE EL MES
53702433
SOTZ TUCTUC CLAUDIA BEATRIZ
189
2,900.00
100744
DE SEPTIEMBRE 2011
71638504
JUNAY TAJTAJ RODIN DAVID
189
1,800.00
100745
DE SEPTIEMBRE 2011
68444613
MENDEZ ORTIZ MIRIAM ALICIA
189
1,800.00
100746
17154960
ACUAL CUBUR WALTER AMILCAR
189
1,800.00
100747
30726107
BERNARDINO PINEDA SERGIO RAMIRO
189
1,800.00
100748
70394415
ARGUETA RACANAC DANIEL OSEAS
189
1,800.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
32
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
100749
68627424
PAJARITO BUCH ALEX LEONEL
189
1,800.00
100750
70513929
HERNANDEZ SUBUYUJ LUIS ALFREDO
189
1,800.00
100751
33277761
GARCIA JOCHOLA LESBIA CORINA
189
1,800.00
100752
56108060
RAXON HERNANDEZ MARA ESTER
189
1,800.00
100753
49493795
PORTILLO PORTILLO VILMA YESSENIA
182
7,350.00
100754
5924367
CHAVEZ QUIÑONEZ VICTOR HUGO
182
7,300.00
100755
6014488
JIMENEZ COLOMA YERAL ARMANDO
182
7,350.00
100756
57338337
JEREZ PEREZ DEBORA
189
1,800.00
100757
18074510
LEMUS ARREDONDO GUSTAVO ADOLFO
182
6,400.00
100758
26130033
CHANTA VELASQUEZ EUGENIA
182
3,100.00
100759
47302968
TOASPERN GAITAN KIMBERLY YESENIA
189
1,800.00
100760
PAGOS POR SERVICIOS PROFECIONALES
EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011
8645957
US DE PAZ GUSTAVO ADOLFO
DURANTE
182
7,350.00
100761
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A
59315040
PEREZ YOOL VIVIAN LISSETH
LA INSTITUCION DURANTE EL MES
189
1,800.00
100762
57338841
ARGUETA ARANA ANA CRISTINA
189
1,800.00
100763
32486863
ARGUETA PEREZ FABIAN DE JESUS
189
1,800.00
PRESTADOS
A
LA
INSTITUCION
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
33
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
100764
20264747
CHICHE XILOJ WALFRED ORLANDO
189
1,800.00
100765
DE SEPTIEMBRE 2011
64594998
ARANA RODRIGUEZ MARIO ARTURO
189
1,800.00
100766
36867829
AREVALO GONZALEZ DE OLIVA ZOILA MAGALI
189
1,800.00
100767
DE SEPTIEMBRE DE 2,011
31302564
CAR LOPEZ MARIA INES
182
3,100.00
100768
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION DURANTE LOS MES
SEPTIEMBRE DE 2011
37271725
CAMEY HERNANDEZ MARIA TERESA DE JESUS
189
1,800.00
100769
40110478
CONSTANZA SANTOS FLORINDA LOLEMI
182
3,100.00
100770
30677513
COLOJ MAZAT DE MORALES OFELIA
182
2,000.00
100771
50993992
AMBROSIO GUERRA LESVIA VERONICA
182
1,800.00
100772
18647049
CORONA CUMEZ EDNA ESTERLINA
182
2,000.00
100773
32302487
JUAREZ COJ LUDIN OMAR
182
1,800.00
100774
8633517
SOLORZANO ROSA CARLOTA
182
1,800.00
100775
61597074
PEREZ CARDENAS MARIA DEL CARMEN
182
1,800.00
100776
DE SEPTIEMBRE 2011
24548014
MELGAR ORTEGA DE AVILA MIRIAM ESPERANZA
182
1,800.00
100777
31982360
GONZALEZ GONZALEZ NORMA ELIZABETH
182
1,800.00
100778
DE SEPTIEMBRE 2011
1864788K
CALICIO CURUCHICH ALVARA LILIANA
182
1,800.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
34
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
100779
DE SEPTIEMBRE 2011
17387817
SAL CAPIEL ANA VICTORIA
182
1,800.00
100780
SEPTIEMBRE 2011
32474288
CHALI MIJANGOS DE OTZOY MILDRED JEANETTE
182
1,800.00
100781
36938424
CHIRIZ CURRUCHICHE NANCY LORENA
182
1,800.00
100783
DE SEPTIEMBRE 2011.
62847066
QUIÑONEZ DE LEON ANA LUCRECIA
189
1,800.00
100784
32668317
CRISTAL PATRICIO LOYDA MARICELA
182
1,800.00
100787
10184031
MORALES PABLO MARIA MAGDALENA
182
1,800.00
100789
72271922
COBACH CO WENDY ARACELY
182
1,800.00
100790
PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS COMO AUXILIAR DE
ENFERMERÍA EN EL CAP DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M. CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE 2011.
6730892
NAVARRO VELASQUEZ GEORGINA AMARILIS
182
3,500.00
100792
42225264
CHUTA CHICH DELIA FLORINDA
182
1,800.00
100794
DE SEPTIEMBRE DEL 2011
68722656
TARTON TUCUBAL MILVIA BIBIANA
182
1,800.00
100796
PAGO
POR
LA
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
MÉDICOS
SANITARIOS
COMO
ENFERMERA PROFESIONAL EN EL CAP DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M.
2172682
JUAREZ CAJAS DE CALDERON AURA LUZ
182
4,500.00
100797
38321483
CANASTUJ CHAVEZ SALOME ROMELIA
182
3,500.00
100798
38330865
NOVA MORALES AMPARO CLAUDIA
182
3,500.00
100799
DE 2011
7212526
HERNANDEZ GONZALEZ DELMY NINET
182
3,000.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
35
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
100800
47322349
CARDONA CHALI CLAUDIA LISBETH
182
2,000.00
100801
59076941
SITAN FELIPE ALAN HAMED
182
1,800.00
100802
DE 2011
32711662
MARIN GODOY KARLA MARILY
182
3,000.00
100803
DE 2011
72029536
VELIZ RUANO DELMY OSMILDA
182
3,000.00
100804
34154353
PEREZ TOMA ANA MARIA
182
1,800.00
100805
DE 2011
29642078
DONIS DIVAS NORVIN ROALDO MISAEL
182
3,000.00
100806
10497706
CUTZAL CUXIL NORMA ELIZABETH
182
1,800.00
100807
22481001
ACUAL PEREZ DE TAJIN NOELIA ALEJANDRA
182
1,800.00
100808
DE 2011
71963316
SANTOS BRACAMONTE DE MEDRANO MILDRED CORINA
182
3,000.00
100810
DE 2011
51673452
PIRIR CHAVEZ MARCELINO ALFONSO
182
2,000.00
100811
37121847
SUNUC CHALI MARIA DOLORES
182
1,800.00
100812
DE 2011
30735815
BATRES VARELA ORFA GRICELDA
182
2,500.00
100814
48900753
JIATZ CUSCUN GLORIA MARICELA
182
1,800.00
100815
DE 2011
72482974
CHINCHILLA SOLARES SUSANA ALEJANDRA
182
5,600.00
100816
22057943
CARDONA GUERRA ARELY KABELI
182
3,500.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
36
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
100817
DE SEPTIEMBRE 2011
68479980
ICU GARCIA GLORIA MARLENY
182
1,800.00
100818
38313634
PINZON GALINDO DE GODOY ODILIA ROSSANA
182
1,800.00
100819
5339677
ESTRADA RODRIGUEZ FRANCISCO ARTURO
182
6,400.00
100820
DE 2011
5207487
GALICIA URIAS CLAUDIA GISSEL
182
8,000.00
100821
42320259
MUÑOZ VELASQUEZ DELMA NOEMI
182
1,800.00
100823
PAGOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOA A LA INTITUCION DURANTE EL MES
68532636
SANTIAGO GONZALEZ ANGELICA MARIA ELENA
182
1,800.00
100824
DE 2011
57951470
SANTOS CASTELLANOS HEYDY SUCELLY
182
2,500.00
100825
39735834
BARRIOS BARRIOS MAYULANDIA NOHEMI
182
3,500.00
100827
DE 2011
32058683
MOTTA ESTRADA ANA AMARILIS
182
8,000.00
100829
DE 2011
32537638
PEREZ BRENDA ESPERANZA
182
3,000.00
100831
27200132
MUX MORALES FREDY LEONEL
182
7,350.00
100832
DE 2011
5731372
CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO
182
5,000.00
100833
24897787
SIMEON LOPEZ DE MAYEN ANDY JANET
182
7,350.00
100834
PAGO
POR
LA
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
MÉDICOS
SANITARIOS
COMO
ENFERMERA PROFESIONAL EN EL CAP DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, S.M.
1436058
JUAREZ CAJAS DE FUENTES AMERICA M
182
4,500.00
100835
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL HOSPITAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011
189
3,500.00
NACIONAL
DE
CUILAPA
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
68178735
PAGINA
:
37
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
VELIZ GALLARDO BERSI PATRICIA
100836
40237567
OSORIO CHALI IRMA VERONICA
182
1,800.00
100837
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION DURANTE
EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011
33502617
XIQUIN LOCH MAYRA YOLANDA
182
1,800.00
100838
41187407
LIMA RAMOS DANILO ROMEO
CUILAPA
189
3,500.00
100839
42792878
TOS ORDOÑEZ ALVARO GAMALIEL
182
1,800.00
100840
5982391
MICHE RODRIGUEZ SANTIAGO
182
5,900.00
100841
PAGOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOA A LA INSTITUCION DURANTE EL MES
30964539
ROSALES MELENDEZ BLANCA AZUCENA
182
1,800.00
100842
16718739
DIVAS CANUZ CELY GRISELDA
CUILAPA
189
3,500.00
100843
PAGOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOA A LA INSTITUCION DURANTE EL MES
45056188
FIGUEROA CARDENAS ERICA BEATRIZ
182
1,800.00
100844
48905747
SAPON CUA BRENDA LORENA
182
1,800.00
100845
2811602K
CASTELLANOS AGUILAR RAUL ENRIQUE
CUILAPA
189
4,000.00
100846
64261328
MUX POYON ALICIA VERONICA
182
1,800.00
100847
32711816
RIVERA RAMIREZ MANUEL DE JESUS
CUILAPA
189
2,500.00
100848
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION DURANTE LOS MES
72460164
AZURDIA CHOPEN MIRNA FABIOLA
182
1,800.00
100849
59075759
CUC NIMAJUAN GEYDI LILIANA
182
1,800.00
100851
2206714
SOLIS COZAR DE MARTINEZ PATRICIA
182
3,900.00
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
DE
DE
DE
DE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
38
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
100853
49367102
GONZALEZ GONZALEZ CESAR OTTONIEL
182
1,800.00
100854
72158379
GUZMAN CUC DE MARROQUIN MILVIA NOHEMI
182
1,800.00
100855
DE SEPTIEMBRE 2011
58118683
VELA CORDOVA DEBY AZUCENA
182
1,800.00
100856
SEPTIEMBRE DE 2011
69495459
LEMUS VICENTE GLADYS ESMERALDA
182
1,800.00
100857
73114731
PUC SUYUC ROMELIA
182
1,800.00
100858
PAGOS POR SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION DURANTE EL MES
49365622
JUAREZ RUYAN MARTA NOHEMI
182
1,800.00
100859
PAGOS POR SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION DURANTE EL MES
1578170
HERRERA RAMIREZ OLGA ESTELA
182
3,900.00
100860
2443857K
MORALES MADRID JOSE ROBERTO
182
6,900.00
100861
70458251
TRUJILLO CEREZO DE ESTRADA LEILA MELINA
182
1,800.00
100862
14856719
HERRERA MYNOR
182
3,900.00
100863
1294415
DE LEON DE ARREAGA CARLOTA LIDIA
182
3,900.00
100864
42302560
CATU MUTZUTZ MARIA ROSALIA
182
1,800.00
100865
70232164
JEREZ HERNANDEZ NANCY LUCRECIA
182
1,800.00
100866
1486536K
MIRON GUERRA ANA LUISA
182
3,900.00
100867
DE SEPTIEMBRE 2011
60390417
SUBUYUC CASTRO DEBORA MIRELY
182
2,000.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
39
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
100868
10181253
BAEZA VIVAR DE SANTOS CLAUDIA KARINA
182
1,800.00
100869
PAGOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS
MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2011
60275642
AGUILAR PAZ AXEL RENATO
LOS
182
7,200.00
100870
DE SEPTIEMBRE 2011
28410122
PEREZ GOMEZ MARIA
182
1,800.00
100872
5264995
VELASQUEZ MALDONADO ERICK SANTIAGO
182
6,000.00
100873
5569397
BETHANCOURT SANCHEZ CLAUDIA LORENA
182
7,300.00
100874
863534K
CHIOC YUTAN ESTUARDO BACILIO
182
7,300.00
100875
39288870
TUBAC ZET ARELI ELIZABETH
182
3,100.00
100876
20279027
FIGUEROA BRENDA MARIELA
182
3,100.00
100877
56622619
GIRON ARANA ROSA LISBETH
182
3,100.00
100878
44497326
RAMOS DE LEON CARLOS ENRIQUE
182
3,100.00
100879
40092941
TEPAZ SELEN MIRNA JEANETH
182
3,100.00
100880
38861712
OLLEJ HERNANDEZ SANDRA CRISTINA
182
3,100.00
100881
43912222
ALONZO PIC FLOR DE MARIA
182
1,800.00
100882
36664251
MARROQUIN ARANA FLOR DE MARIA
182
1,800.00
100883
35685573
SEQUEN BRAN MARIA DEL CARMEN
182
1,800.00
A
LA
INSTITUCION
DURANTE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
40
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
100884
38478307
BATZIN CUJCUJ ERICKA LILIANA
182
1,800.00
100885
37241095
SIQUINAJAY CHAY DE AJQUIY MARIA CRISTINA
182
1,800.00
100886
DE SEPTIEMBRE DE 2,011
72383887
CUJCUJ TOCON ZULMI JANETH
182
1,800.00
100887
DE SEPTIEMBRE 2011
5620961
COROY JUAREZ CARLOS EMILIO
182
1,800.00
100888
64512215
CALLEJAS BUCH JANSSER HUMBERTO
182
1,800.00
100889
65574885
TUBAC ZET MIRNA NOHEMI
182
1,800.00
100890
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOAS A LA INSTITUCION DURANTE EL MES
40647285
GIRON MEJIA DE GIRON EMILI KARINA
182
2,000.00
100891
PAGO POR SERVICIOS TECNICO PRESTADOS A LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2011
39301540
FIGUEROA MEJIA MARVIN JOSE
182
2,000.00
100892
38302292
BAL BOCAJ HERMINIA MAGALY
182
3,100.00
100893
39299589
MARROQUIN RODAS ROSA ANGELICA
182
2,000.00
100896
PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENFERMERA AUXILIAR PRESTADO EN EL
AÑO 2011
24509973
PERALTA Y PERALTA ALBA GRICELDA
182
2,200.00
100897
PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE
EN EL AÑO 2011
25675583
VASQUEZ FRANCO LUISA MARISOL
ENFERMERA
PROFESIONAL
PRESTADO
182
3,300.00
100898
PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENFERMERA
EN EL AÑO 2011
20110170
POZUELOS MELENDREZ AURA LETICIA
PROFESIONAL
PRESTADO
182
3,300.00
100899
AÑO 2011
38295776
VALENZUELA VASQUEZ DE TURRIZ DEYLIN EUGENIA
182
2,200.00
100900
PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PROFESIONAL PRESTADO EN EL AÑO 2011
182
4,300.00
AÑO 2011
2,200.00
16350014
100901
ANLEU DIAZ CARLOS AMADEO
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
53965078
100903
:
41
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
AROCHE MAURICIO ANA MARICELA
2903512
PAGINA
182
4,300.00
LUCERO SALAZAR NERY OSBERTO
100904
AÑO 2011
16608674
BARRIOS GARCIA YESSICA ISELA
182
2,200.00
100908
182
4,300.00
182
7,000.00
5927242
100909
LIMA LOAIZA EDWIN ENRIQUE
7323034
ILLESCAS GARCIA LOURDES MAGALY
100910
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS RADIOLOGIA CORRESPONDIENTE
SEPTIEMBRE, AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.
55326978
MORALES RODRIGUEZ LUCKI MARLENY
100913
182 POR SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS PRESTADOS
OCCIDENTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,011.
49303201
BAC SAPON ELIDA ROXANA
MES
DE
182
8,000.00
REGIONAL
DE
182
2,200.00
100915
DE 2011
66151023
SANDOVAL LEZAMA FRANCISCO ANTONIO
182
2,500.00
100919
PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENFERMERA PROFESIONAL
EN EL AÑO 2011
25292358
ESPINOZA LOPEZ DE FIALLOS MARIA DEL ROSARIO
182
3,300.00
100920
39549739
HERNANDEZ HERNANDEZ LUIS ENRIQUE
DE
182
2,200.00
100922
PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TECNICO DE ANESTESIA PRESTADO EN
EL AÑO 2011
34311297
GOMEZ AGUILAR DE LEMUS DAMARIS
182
3,200.00
100926
37530348
VELASQUEZ ITZEP HEYDI ODELI
DE
182
2,200.00
100930
EN EL AÑO 2011
28810120
CALITO CALITO DE PEREZ VEBELY JOHANNA
PROFESIONAL
PRESTADO
182
3,300.00
100931
OCCIDENTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,011
60802944
ROJOP SAC GLADYS MARLENY
HOSPITAL
182
3,200.00
100932
POR ALIMENTACION
211
ALIMENTOS PARA PERSONAS
3,300.00
182
4,300.00
182
6,000.00
4960599
100934
AL
AL
AL
HOSPITAL
HOSPITAL
HOSPITAL
PRESTADO
REGIONAL
REGIONAL
REGIONAL
DE
QUEVEDO QUEZADA GLORIA ONELI
12812153
100936
AL
DEL
OCHOA VASQUEZ NOLAN OMAR
HONORARIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
COATEPEQUE COMO GINECO-OBSTETRA DURANTE EL
HOSPITAL
NACIONAL
DE
MES DE SEPTIEMBRE 2011
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
8165963
:
42
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
SILVESTRE VELA MIGUEL FRANCISCO
100938
PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENFERMERIA
EN EL AÑO 2011
24399949
VASQUEZ MARROQUIN LIDIA ANGELICA
100941
POR ALIMENTACION
19551584
PAGINA
PROFESIONAL
PRESTADO
182
211
3,300.00
748.00
HERRERA RODAS ESTEBAN NEFTALI
100943
PAGO
POR
SERVICIOS
TÉCNICOS
COMO
AUXILIAR
62204920
ESTRADA DE LA CRUZ KARLA JOHANNA
ENFERMERÍA,
182
3,675.00
100944
PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENFERMERIA AUXILIAR PRESTADO EN EL
AÑO 2011
57718059
SANTOS SACU DE ORELLANA MARIA DOMINGA
182
2,200.00
100945
CONTRATO NO. 245-182-058-2011
27367169
VELASQUEZ VELASQUEZ ROSMERY ELIZABETH
182
3,500.00
100948
AÑO 2011
50443887
CALDERON AQUINO DE LEIVA EVELYN MAGALY
182
2,200.00
100949
CONTRATO NO. 245-182-032-2011
57578761
CHAVEZ MARROQUIN MAYDA GRISELDA
182
2,500.00
100950
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011.
11542632
TOT PAAU TERESA
182
6,300.00
100951
7486650
BARRIOS DE LEON SONIA LISETH
182
7,000.00
100952
POR ALIMENTACION
211
1,920.00
25796437
ENFERMERA
DEL
AL
DE
CAP, CORRESPONDIENTE
HOSPITAL
REGIONAL
DE
CABRERA MARTINEZ DE URIZAR MARIA DOMITILA
100959
COMO TECNICO LABORATORISTA DURANTE EL MES
CONTRATO NO. 245-182-120-2011
29408008
LOPEZ CARDONA OXAEL NEHEMIAS
182
3,000.00
100961
42201462
HERRERA ASENCIO DE SOTO ZILDA CELSIBETH
182
3,000.00
100963
7015526
VASQUEZ MARROQUIN WENCESLAO
A.S.,
189
10,000.00
100965
PAGO POR SERVICIO COMO OFICIAL DE CONTROL INTERNO PRESTADOS EN EL AÑO
2011
24322423
ROSALES ALVARADO HEIDY AMPARO
189
1,700.00
PUBLICA
Y
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
43
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
100967
POR PUBLICIDAD EN APOYO AL PROGRAMA VIH/SIDA Y
HAZTE LA PRUEBA, CORRESPONDIENTE AL MEES DE JULIO 2011
4657063
TOLEDO MOTA EDIN RIGOBERTO
NACIONAL
121
2,000.00
100970
HONORARIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
NACIONAL
DE
8827346
GALINDO JUAREZ MOISES HUMBERTO
182
7,000.00
100972
30909392
AJUCUM ROSALES WILLIAM JOSUE
133
2,560.00
100974
24539570
MENDEZ LOARCA ROSA DEL CARMEN
A.S.,
189
10,000.00
100975
PAGO
CORRESPONDIENTE
AL
SERVICIO
DE
PRESTADO EN EL AÑO 2011
53819918
PEINADO CHACON MANUEL ANTONIO
INTERNO
189
1,700.00
100976
16856732
SOTO DUBON JOSUE SAUL
182
3,000.00
100978
PAGO
CORRESPONDIENTE
AL
SERVICIO
24409677
VELASQUEZ MANUEL VALDEMAR
189
1,700.00
100979
POR ALIMENTACION
211
2,000.00
41716612
DE
OFICIL
OFICIL
LA
DE
DE
CAMPAÑA
PUBLICA
CONTROL
CONTROL
Y
INTERNO
TZIAN COJ FRANCISCO
100980
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
64309630
CRUZ JAIME DE ZACARIAS JESSICA YAMILETH
DE
ENFERMERIA,
182
2,500.00
100983
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
65105125
REYES BOLBITO ROSA ARACELY
DE
ENFERMERIA,
182
2,500.00
100984
PAGO POR SERVICIOS DE OFICIAL DE CONTROL INTERNO PRESTADOS DURANTE EL
AÑO 2011
18444237
PEREZ HERRERA RUDY OBDULIO
189
1,700.00
100986
41077024
CANASTUJ XIAP VILMA MARITZA
DE
182
2,200.00
100987
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXLIAR
CORRESPODIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011.
64214273
HUN SAQUIJ OSCAR SALVADOR
DE
ENFERMERIA,
182
2,500.00
100990
PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO OFICIAL
EN EL AÑO 2011
1944348K
CASTILLO BARRIOS ALFREDO EDWIN
INTERNO
189
1,700.00
DE
AL
HOSPITAL
CONTROL
REGIONAL
PRESTADO
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
44
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
100991
CONTRATO NO. 245-182-013-2011
33750203
ROSALES NIMATUJ REYNA
182
2,500.00
100993
54180104
PEREZ GOMEZ EDGAR BENJAMIN
DE
182
2,200.00
100998
PAGO
CORRESPONDIENTE
AL
SERVICIO
3912787
ALVAREZ ALFARO ELEUTERIO
INTERNO
189
1,700.00
100999
CONTRATO NO. 245-182-043-2011
32044445
GARCIA MALDONADO JHONNY WILLIAM
182
2,500.00
101000
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
53503031
CATALAN LOPEZ ORALIA
ENFERMERIA,
182
2,500.00
101003
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENFERMERO PROFESIONAL EN EL HOSPITAL
62524879
LOPEZ ORTEGA DANNY ANDREE
182
5,000.00
101008
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO # 400.
33954038
SANCHINELLI BARRERA DE SOTO SILVIA LISSETH
A.S.
189
8,000.00
101009
CONTRATO NO. 245-182-010-2011
30030927
ORDOÑEZ CHANAS DE GARCIA ALMA PATRICIA
182
2,500.00
101010
POR SERVICIOS TECNICOS EN LA UNIDAD MOVIL DE SALUD
AREA DE SALUD DE ZACAPA.
5560101
RAMOS OLIVA DE VASQUEZ MERCEDES DEL CARMEN
DEL
182
6,000.00
101011
ENFERMERÍA EN EL PUESTO DE SALUD DE ESQUIPILAS PALO GORDO, S.M.
63260735
RODRIGUEZ LOPEZ MELINA GRACIELA
182
3,500.00
101013
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
41545141
VASQUEZ FRANCO GLADYS
DE
ENFERMERIA,
182
3,675.00
101018
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
57279888
ESCOBAR CORONADO MIRIAN NOEMI
DE
ENFERMERIA,
182
2,500.00
101019
9584935
GUERRERO QUEZADA DELIA LUCIA
A.S.,
189
101020
182 POR SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS PRESTADOS AL HOSPITAL
OCCIDENTE DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2,011.
DE
182
DE
AL
OFICIL
HOSPITAL
DE
REGIONAL
CONTROL
DE
PUBLICA
Y
REPRODUCTIVA
PUBLICA
Y
REGIONAL
10,000.00
4,400.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
51264447
PAGINA
:
45
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
JUAREZ CACERES ODETH ENGLETON
101021
CONTRATO NO. 245-182-007-2011
30031788
HERNANDEZ MENDEZ HEYDI CRISTINA
182
2,500.00
101022
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENFERMERA PROFESIONAL EN EL HOSPITAL
20862415
LOPEZ FRANCO MAYRA EUNICE
182
5,000.00
101024
2478943
UTRERA SANDOVAL JORGE VINICIO
133
1,280.00
101026
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADOR EN EL PUESTO
DE SALUD DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE 2011.
58805400
MONZON MERIDA HECTOR MANFREDO
189
2,800.00
101029
SERVICIO PRESTADO AL AREA DE SALUD SUCHITEPEQUEZ POR RECOLECCION DE
DESECHOS SOLIDOS EN LOS CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO
DE SUCHITEPEQUEZ DURANTE EL MES DE JULIO 2011
26678349
ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA
199
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
2,162.35
101030
CONTRATO NO. 245-182-004-2011
29404665
LOPEZ RAMIREZ ANA LUCIA
182
2,500.00
101031
5235146
LEIVA RECINOS DE MEJIA LILIAN AMELIA
DE
182
6,000.00
101033
PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS COMO AUXILIAR DE
ENFERMERÍA EN EL PUESTO DE SALUD DE ESQUIPULAS PALO GORDO, S.M.
41581199
MENDEZ DE LEON ARACELY MARIBEL
182
3,500.00
101034
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
REPRODUCTIVA DEL AREA DE SALUD DE ZACAPA.
1972747K
LOPEZ FRANCO ROSA JACKELINE
SALUD
182
6,000.00
101035
59177764
ROSALES ZETINO CELFA DOMITILA
182
5,000.00
101037
ENFERMERÍA EN EL PUESTO DE SALUD DE ESQUIPULAS PALO GORDO, S.M.
48118699
DE LEON GOMEZ CARMEN MARISOL
182
3,500.00
101040
POR
SERVICIOS
PRESTADOS
DURANTE
EL
MES
DE
SEPTIEMBRE
FACILITADORA CULTURAL, EN EL AREA DE ATENCION AL USUARIO.
44875487
PORRAS AMBROCIO DE ALONSO JESSICA PATRICIA
189
2,900.00
EN
AL
HOSPITAL
UNIDAD
REGIONAL
MOVIL
DE
2011 COMO
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
46
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
101041
182 POR SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS PRESTADOS AL
34838244
ROJAS TZARAX DE ZABALETA KARLA AMADEE
101046
HONORARIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
COATEPEQUE COMO MEDICO GENERAL 8 HORAS
63248565
OSORIO GARCIA ALVER RANGEL
DE
182
6,000.00
AL
HOSPITAL
NACIONAL
DE
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE
182
7,000.00
101047
38348764
SALAZAR PEREZ DE DE LEON ELUVIA MAGDALENA
182
3,500.00
101049
COMPRA
DIRECTA
MSPAS
N.2011-SUC-CD-08 ADQUISICION
DE
PRODUCTOS
FARMACEUTICOS
Y
MEDICINALES
PARA
LOS
SERVICIOS
DE
SALUD
DEL
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ Monto: 2,450.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2011
03:24:33 p.m.
37397397
PROFON, SOCIEDAD ANONIMA
266
PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACEUTICOS
2,450.00
101050
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
12092355
LOPEZ RAMIREZ LEONEL ESTUARDO
182
6,000.00
101051
27474461
FUENTES GARCIA MARIA TERESA
DE
182
2,200.00
101053
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
2011 EN EL AREA DE ENFERMERIA
38282062
PEREZ CHAVEZ NURIA JEANNETTE
182
2,500.00
101055
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
1973090K
AGUIRRE GOMEZ JORGE MARIO
ZACAPA,
189
3,700.00
101056
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
41655931
CONSTANZA TORRES EVER ARNOLDO
ENFERMERIA,
182
3,675.00
101058
26026147
MENDEZ XICARA DE CABALLEROS LIDIA ESPERANZA
182
5,000.00
101060
RENGLON 182, PRESTADOS EN EL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE DE SENAHU,
ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO
2011. FINANCIADO CON FONDOS DE BANCO MUNDIAL.
17769787
CUZ POP ESTELA
182
13,200.00
101064
POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS
DEL AÑO 2011 EN EL AREA DE NUTRICION
24760919
VELASQUEZ ROSSELL PAULA LUCIA
SEPTIEMBRE
182
6,500.00
101066
133
AL
HOSPITAL
REGIONAL
HOSPITAL
REGIONAL
DURANTE
REGIONAL
EL
DE
REGIONAL
DE
DE
MES
ZACAPA
DE
400.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
4024443
PAGINA
:
47
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
DEL VALLE LUCAS VINICIO ENRIQUE
101067
55955649
ROJOP SAC DORCAS NOHEMI
DE
182
3,500.00
101069
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
41713281
INTERIANO RUANO DE CRUZ MILVIA ELIZABETH
ENFERMERIA,
182
3,675.00
101070
54604095
GARCIA ORELLLANA JULIO RODOLFO
A.S.,
189
5,000.00
101071
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
EN
LA
REPRODUCTIVA DEL AREA DE SALUD DE ZACAPA.
30855616
BENAVIDES LOPEZ DE ANGEL MARTA JULIA
SALUD
182
6,000.00
101076
CONTRATO NO. 245-182-041-2011
17444527
VARGAS HERNANDEZ DE MALDONADO IRIS YANIRA
182
2,500.00
101079
41670418
RAMOS LOPEZ TANIA MELINA
DE
182
2,200.00
101083
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
53991443
YANES JUAREZ MERIDA MILDRETH
ENFERMERIA,
182
3,675.00
101087
2011 EN EL AREA DE ANESTESIA
6054994
CARCUZ CATAVI HUGO DANILO
182
4,000.00
101090
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
43098053
SINTUJ MARTINEZ MAYLIN OMERI
ENFERMERIA,
182
3,675.00
101093
HONORARIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
COATEPEQUE COMO PEDIATRA DURANTE EL
CONTRATO NO. 245-182-098-2011
14810107
RAMIREZ RAMOS GERSON GIOVANI
HOSPITAL
NACIONAL
DE
182
6,000.00
101096
DEL AÑO 2011 EN EL AREA DE MEDICINA
521825K
LLAMAS MORALES LUIS ALFREDO
182
6,000.00
101097
68503334
ISIDRO ESCALANTE OLINDA
DE
182
2,200.00
101098
23154942
FRANCO CHAPETA KENNETT ALBERTO
A.S.,
189
5,000.00
101100
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
CORRESONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011.
63508125
RIVERA RAMIREZ MARITZA ARACELY
ENFERMERIA,
182
3,675.00
AL
MES
AL
HOSPITAL
DE
UNIDAD
AL
DURANTE
AL
PUBLICA
MOVIL
HOSPITAL
EL
REGIONAL
DE
REGIONAL
DE
DE
MES
DE
HOSPITAL
SEPTIEMBRE
REGIONAL
PUBLICA
DE
Y
Y
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
48
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
101101
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
CORRESPONDIENTE
SEPTIEMBRE 2011
36384011
HERNANDEZ DELGADO KELIN MARIBEL
DE
182
2,100.00
101103
POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011 EN EL AREA DE PEDIATRIA
17008956
GIRON HERNANDEZ DE GOMEZ KARLA MAHUALIDA
DE
182
6,500.00
101105
HONORARIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
NACIONAL
DE
COATEPEQUE COMO MEDICO PEDIATRA 4 HORAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE
14239876
RAMOS ZEPEDA JORGE ANTONIO
182
6,000.00
101106
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL P/S EL ARCO TECULUTAN,ZACAPA.
182
2,500.00
39919382
AL
MES
EL
MES
LEONARDO SANCHEZ SANDY AMARILIS
101108
8267863
CARCAMO CHINCHILLA CESAR AUGUSTO
182
5,000.00
101109
14030365
MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES
DE
182
7,000.00
101112
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
41411439
GARCIA ALVARADO DEISY MARLENY
ENFERMERIA,
182
2,500.00
101115
POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011 EN EL AREA DE PEDIATRIA
28745256
CARDONA MATTA JULIO CESAR
DE
182
6,500.00
101118
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
SEPTIEMBRE 2011
42497485
RADILLA FUENTES MIRLA YURIDIA
MES
DE
182
2,100.00
101119
28468406
SOSA TURUY MELVIN ALEJANDRO
Y
A.S.,
189
5,000.00
101123
HONORARIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
NACIONAL
DE
34431276
CIFUENTES GUEVARA DE ALVAREZ JENNIFER VANESSA
182
6,000.00
101124
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
53784375
HERNANDEZ IXPEC DEISI MADAI
182
2,500.00
101125
34241418
COYOY IXCOT PAOLA CATALINA
DE
182
2,200.00
101127
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
UNION,ZACAPA.
46075283
CASTILLO CASTILLO DOMITILA
LA
182
3,000.00
DE
DURANTE
CORRESPONDIENTE
EN
AUXULIAR
EL
AL
P/S
EL
AL
PUBLICA
DE
HOSPITAL
EL
REGIONAL
MES
ENFERMERIA,
REGIONAL
CAMPANARIO
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
49
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
101128
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO
BAJO
11501898
PITAN OCH MARLY YOHANA
182
5,000.00
101131
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
43044034
MARTINEZ CASUN ARIS MERAI
182
3,675.00
101132
39367894
GARCIA SANCHEZ HERMINIO ROLANDO
A.S.,
189
9,500.00
101133
CONTRATO NO. 245-182-006-2011
24621382
CARDONA LOPEZ ESMERALDA ABIGAIL
182
2,500.00
101136
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
CORRESPONDIENTE
SEPTIEMBRE 2011
35001763
FUENTES DE LEON VIVIANA ADELAIDA
DE
182
2,100.00
101138
22114785
SANDOVAL DE LEON MARIA MAGDALENA
DE
182
3,200.00
101140
34596690
GUERRA MARROQUIN LIDIA PATRICIA
133
101147
CONTRATO NO. 245-182-001-2011
50162667
YOL MENDEZ ALVARO ANTONIO
182
2,500.00
101151
POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2011 COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA
13795503
GARCIA BENITO ZOILA
182
2,500.00
101152
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL C/S LA UNION,ZACAPA.
182
3,000.00
17163498
AL
DE
ENFERMERIA,
PUBLICA
AL
HOSPITAL
Y
MES
REGIONAL
800.00
OLOROSO ESTE OLGA CONSUELO
101153
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
CORRESPONDIENTE
SEPTIEMBRE 2011
48459526
BARRIOS LOPEZ DE CASTAÑON MAIDAN DALILA
DE
182
2,100.00
101154
DISTRITAL DE JOYABAJ, EL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
30142873
CHITIC GARCIA MANUELA VENTURA
182
3,000.00
101155
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
46908714
SUB CHOC ANIBAL SANTIAGO
182
2,500.00
101156
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO NO. 574
37024965
NORIEGA CASTILLO TYRONE GUILLERMO
189
5,000.00
AUXILIAR
AL
DE
MES
ENFERMERIA
PUBLICA
Y
A.
S.
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
101159
2011
Enero
:
50
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
8702942
PAGINA
182
3,360.00
LOPEZ PEREZ ENIO RAFAEL
101164
HONORARIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
NACIONAL
DE
COATEPEQUE COMO MEDICO ANESTESIA 4 HORAS DURANTE EL MES DE AGOSTO
32000022
ZACARIAS LAYNES DE ORTIZ KARIN MARICELA
182
6,000.00
101165
HONORARIOS COMO MEDICO APOYO EN EL AREA DE SALUD GUATEMALA CENTRAL,
3926923
VILLATORO GODINEZ VILMA CECILIA
182
9,000.00
101166
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
TECNICO
65809424
CALEL ARRIAZA ALLAN NORBERTO
182
3,360.00
101169
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE
COMO TECNICO EN LABORATORIO CLINICO SEGUN CONTRATO NO. 267-182-002-2011
63516829
SULUGÜI TOBAR DONOVAN RIVER
182
3,500.00
101170
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL P/S LA LAGUNA LA UNION,ZACAPA.
182
3,000.00
182
2,500.00
68528957
LABORATORISTA
CLINICO,
2011
ALVARADO ARTAL DE VALEY HIRALDA MADALI
101171
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
41713230
DE PAZ ROMAN ADELIA
101176
14255928
PACHECO CHAVEZ HAROLDO
A.S.,
189
4,500.00
101177
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA SEGUN CONTRATO NO. 267-182-001-2011
33854394
RAMOS RAMOS LIDIA GRICELA
182
2,050.00
101178
HONORARIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
COATEPEQUE
COMO
MEDICO
ANESTESIA
4 HORAS
DURANTE
SEPTIEMBRE 2011 SEGUN CONTRATO NO. 245-182-086-2011
32000022
ZACARIAS LAYNES DE ORTIZ KARIN MARICELA
DE
DE
182
6,000.00
101179
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011.
7237324
PACAY MARIN JOSE MARIA
DE
189
2,500.00
101181
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO
BAJO
38183730
COY FERNANDEZ DE BUENAFE ERICA ESPERANZA
182
5,000.00
101183
56294964
MO RAX DIANA LISSET
182
5,000.00
101184
20532253
RODAS ARANGO ALEX ESTUARDO
182
6,000.00
PILOTO,
DE
ENFERMERIA,
PUBLICA
NACIONAL
EL
MES
CORRESPONDIENTE
AL
HOSPITAL
Y
AL
MES
REGIONAL
DE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
51
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
101186
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
TECNICO
54776767
MALDONADO WILLIAM RUBEN
189
2,500.00
101190
19092385
SAMAYOA JUAREZ DADVIN ADRIEL
A.S.,
189
9,500.00
101194
CONTRATO NO. 245-182-066-2011
17507715
ESCOBAR CASTAÑON DE GODINEZ REGINA RITA
182
3,500.00
101195
29156203
LUNA SIERRA JOSE VIRGILIO
DE
189
2,500.00
101197
2011 EN EL AREA DE ENFERMERIA
33830002
VALIENTE HERNANDEZ ERMAN RANFERI
182
2,500.00
101199
15107876
CHANAX TECUN LYSSANNIA MARIA
DE
182
3,200.00
101201
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO TRABAJADORA
574282K
GUERRA CASTELLANOS GUADALUPE
CORRESPONDIENTE
189
4,000.00
101203
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS
COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA
32008341
BUCH GOMEZ MYNOR LUIS
182
2,500.00
101205
HONORARIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
NACIONAL
DE
67028527
GONZALEZ PEREZ JOEL EVERARDO
182
6,000.00
101208
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADORA,
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011.
49716212
VASQUEZ FELIPE NORMA NOEMI
MES
189
2,800.00
101212
38568802
JUAREZ AGUILAR JOSE JORGE
DE
182
3,200.00
101213
DEL AÑO 2011 EN EL AREA DE PEDIATRIA
30594057
PEREZ DE LEON HELIDA AZUCENA
SEPTIEMBRE
182
6,500.00
101214
6632173
SANTIZO COLOMA SERGIO LEONEL
133
101215
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
CORRESPONDIENTE
SEPTIEMBRE 2011
20579985
OVANDO CHUN DE RECINOS KARIN ELENA
182
PILOTO,
DEL
MES
EN
MANTENIMIENTO,
PUBLICA
CORRESPONDIENTE
AL
DE
HOSPITAL
SOCIAL,
SEPTIEMBRE
AL
MES
REGIONAL
DEL
AÑO 2011
CORRESPONDIENTE
AL
HOSPITAL
DEL
MES
Y
AL
REGIONAL
DE
AL
MES
DE
720.00
2,100.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
101217
2011
Enero
:
52
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
POR REPARACION SERVICIO Y REPOUESTOS DE LAVADORA DE 200 LIBRAS
64114813
PAGINA
169
MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
9,500.00
SILVIA DE MARIA MORALES GARCIA, ARMANDO ESCRIBA CORDON
101218
AUXILIAR DE ENFERMERIA EN CENTRO DE SALUD DE MORALES, CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE/2011
72258535
COLAY NUFIO ENNER ABILIO
182
3,000.00
101219
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE
69685517
ORELLANA ESCOBAR DUGLAS DANIEL
189
2,800.00
101221
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DAS CHIQUIMULA, CON FUNCIONES DE
AUXILIAR DE ENFERMERÍA, C/S SAN JUAN ERMITA, CONTRATO NO.224-182-079-2011,
VIGENCIA 01/06/2011 AL 31/12/2011, MONTO Q.3,000.00.
35238887
GARCIA DIAZ MIRZA ELIZABETH
182
3,000.00
101222
56063857
POP COC EDIN OSWALDO
182
5,000.00
101225
CONTRATO NO. 245-182-039-2011
27478580
COLAJ LOPEZ JUDITH FELICIANA
182
2,500.00
101226
49900374
RAMIREZ MARTINEZ MARTA ESTER
MES
189
2,800.00
101227
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
UNION,ZACAPA.
27840883
LOPEZ MARTINEZ ANTONIA
LA
182
3,000.00
101232
HONORARIOS COMO ANALISTA DE DEPARTAMENTO EN CENTRO DE URGENCIAS EL
AMPARO II ZONA 7, DE SEPTIEMBRE 2011. CONTRATO NO. 278-189-039-2011
36912670
AMADO ALVARADO MARTHA BLANCA LYDIA
189
3,200.00
101234
189- POR OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS PRESTADOS AL HRO DURANTE EL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2011.
42431336
DE LEON AGUILAR SILVIA JHANNIEL ISABEL
189
2,500.00
101236
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
TECNICO
47330600
GONZALEZ MENDOZA MARCO TULIO
MANTENIMIENTO,
189
2,500.00
101238
CONTRATO NO. 245-182-065-2011
55260799
IXCOT GONZALEZ DEISY AMARILIS
182
3,500.00
101240
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE AGOSTO 2011, COMO AUXILIAR DE
ENFERMERIA.
59715006
CONOS RODRIGUEZ EVELIN ENRIQUE
182
2,500.00
101242
189
9,500.00
EN
EL
CORRESPONDIENTE
P/S
DE
PEÑA
EN
AL
BLANCA
PUBLICA
Y
A.S.,
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
15230309
101244
:
53
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
COROXON RAMIREZ LORENZO DAVID
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL P/S TAGUAYNI LA UNION,ZACAPA.
63216396
PAGINA
182
3,000.00
RAMIREZ VASQUEZ ELSA ARMINDA
101246
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO BODEGUERA,
19530471
PINELO DURAN LISELY LORENA
MES
189
3,000.00
101247
ENFERMERA, C/S CAMOTAN, CONTRATO NO.224-182-065-2011, VIGENCIA 01/06/2011
AL
31/12/2011,CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
MONTO
MENSUAL
Q.6,000.00.
33367116
CARRERA LOPEZ DE JORDAN MAYRA LILY
182
6,000.00
101251
3338800
PALACIOS CANIZ OTTO ISRAEL
133
101252
CONTRATO NO. 245-182-114-2011
50288482
CAJAS OROZCO MARIO NEHEMIAS
182
2,500.00
101253
HONORARIOS COMO CONSEJERA EN MATERNIDAD EL AMPARO
SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO. 278-189-001-2011
29498112
VILLALTA JUAREZ DE GOMEZ GLORIA NATIVIDAD
DE
189
3,500.00
101254
ENFERMERA
PROFESIONAL
EN
DIRECCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2011
31304729
LOCKE MATURA LOUISE NERETA
IZABAL,
182
4,000.00
101255
49310321
GUZMAN PEREZ LORENA BEATRIZ
DE
182
2,200.00
101256
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
CORRESPONDIENTE
SEPTIEMBRE 2011
50439774
FUENTES OROZCO LEE MARVIN DRICKSON
DE
182
2,100.00
101257
49907441
CHUB ASIG LIONEL
189
2,800.00
101258
2011 COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA
27420523
CHACON ORTIZ DE PEREZ MARTA JULIA
182
2,500.00
101259
EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN CONTRATO # 243 GUA 8043
8103119
VALENZUELA HERNANDEZ ALEXANDER FRANCISCO
189
101260
AÑO 2011
26360268
CARBALLO AGUILAR MARTA ARACELY
182
101262
ADQUISICION DE SUEROS DE REHIDRATACION ORAL PARA USO EN LOS CENTROS Y
PUESTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
2551179
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
266
FARMACEUTICOS
AREA
CORRESPONDIENTE
DE
AL
II
ZONA
SALUD
HOSPITAL
AL
DE
7,
REGIONAL
AL
MES
800.00
18,000.00
2,200.00
19,800.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
101264
2011
Enero
:
54
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
11674237
PAGINA
189
2,100.00
GUTIERREZ LOPEZ DE RAMIREZ BILMA MARIBEL
101265
EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGUN CONTRATO # 495 GUA 9674
6295665
LOPEZ GOMEZ DE MIRANDA LEONARDA MARIA
189
7,000.00
101266
40493652
CHOC CAAL DE TUT JOSEFA LILIANA
182
5,000.00
101267
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011, EN
EL AREA DE ENFERMERIA.
69227098
MEJIA NATARENO SILVIA DOLORES
182
2,500.00
101268
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
DURANTE
AUXILIAR DE ENFERMERIA.
59715006
CONOS RODRIGUEZ EVELIN ENRIQUE
COMO
182
2,500.00
101269
ENFERMERA, C/S CAMOTAN, CAPARJÁ, CONTRATO NO.224-182-064-2011, VIGENCIA
01/06/2011 AL
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
CON
UN
MONTO MENSUAL Q.6,000.00
9215107
GARCIA ALONZO GLORIA ESTELA
182
6,000.00
101270
63248603
MACARIO DE LEON SANDY ARACELY
DE
182
2,200.00
101272
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011 EN EL
AREA DE ENFERMERIA
13589032
CATZUN RODRIGUEZ DEYSI MARISOL
182
2,500.00
101274
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGUN CONTRATO # 525
30404037
POP TZI EMILIO
189
2,000.00
101276
182
3,000.00
189
2,960.00
39742156
101277
SEPTIEMBRE
AL
2011,
HOSPITAL
REGIONAL
PUBLICA
Y
A.S.,
BAILON LEAL DE RODRIGUEZ NATALIA CRISTINA
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA UNION.
42699576
CARBAJAL SANABRIA FREDY ADOLFO
101280
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011, EN
EL AREA DE ANESTESIA
8206392
MARTINEZ GARCIA EDWIN ADELSO
182
4,000.00
101281
EN EL AÑO 2011
32739303
IXTECOC CUXUN NORMA ABENARBA
PRESTADO
182
3,300.00
101282
POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL
2011 EN EL AREA DE GINECOBTETRICIA
9625364
PEREZ JESSICA VICTORIA
182
6,500.00
101283
PAGO
DE
SERVICIOS
SEPTIEMBRE 2011
182
2,100.00
MEDICO-SANITARIOS
PROFESIONAL
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
72406577
PAGINA
:
55
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
RAMIREZ PEREZ FAUSTO ANANIAS
101284
BODEGUERO C/S CAMOTÁN, CONTRATO NO.224-189-012-2011, VIGENCIA 01/01/2011 AL
31/12/2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON UN
MONTO MENSUAL
Q.3,500.00.
15302318
PEREZ MARTINEZ BEATRIZ
189
3,500.00
101285
54907462
BARRIOS CALDERON URIAS UDIEL
DE
182
2,200.00
101289
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y A.S.,
DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGUN CONTRATO # 505
GUA 9689
19082177
CU SACRAB CARMEN ALICIA
189
4,000.00
101290
HONORARIOS COMO ANALISTA DE DEPARTAMENTO
57543364
VALDEZ CORADO CARLOS HUMBERTO
189
3,200.00
101292
182
2,280.00
43792987
AL
EN
HOSPITAL
MATERNIDAD
REGIONAL
ZONA 13,
DE
DEONISIO PAXTOR JUANA
101293
AUXILIAR
DE
ENFERMERÍA,
C/S
CAMOTAN,
LANTIQUÍN,
CONTRATO
NO.224-182-097-2011, VIGENCIA 01/06/2011 AL 31/12/2011,CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE CON UN MONTO Q.3,000.00.
27435091
PEREZ VALDEZ LUCIA
182
3,000.00
101294
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGUN CONTRATO # 508 GUA 9688
36433268
TEYUL CASTILLO DE CAAL FLORICELDA ELIZABETH
A.S.,
189
2,000.00
101295
42866030
RABANALES PEREZ NATALY
DE
182
2,200.00
101296
42997046
MO REYES CARLOS FRANCISCO WALDEMAR
182
6,000.00
101297
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
CORRESPONDIENTE
SEPTIEMBRE 2011
47588233
MALDONADO AGUSTIN ROSA MARIELA
101298
47188693
POP ACTE AMALIA
101300
12334057
101302
AL
HOSPITAL
Y
REGIONAL
AL
PUBLICA
MES
DE
182
2,100.00
Y
A.S.,
189
2,000.00
182
4,300.00
182
2,200.00
CHEW PAZOS ALEX FRANCISCO
27149811
HERNANDEZ GARCIA LILIAN RAQUEL
AL
HOSPITAL
REGIONAL
DE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
56
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
101305
69584966
TUT COJOC DE CANTE NORMA LETICIA
A.S.,
189
2,000.00
101306
AÑO 2011
50988336
BARILLAS ALFARO OLGA LISBETH
182
2,200.00
101307
AREA DE ENFERMERIA
68013396
TIGÜILA DE LEON LORDIN REBECA
182
2,500.00
101308
31696341
SOSA COLOP VICTORIA LUCINDA
DE
182
3,200.00
101309
POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES
AÑO 2011 EN EL AREA DE CIRUGIA
3713687
MELGAR TRONCONY VICTOR
DEL
182
6,500.00
101310
24295612
COL COC MARIO
182
5,000.00
101311
DE SEPTIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO # 192.
2995077
ALVAREZ CASTILLO MARCO TULIO
182
5,854.84
101312
AÑO 2011
2635411K
DE PAZ PALACIOS AMALIA ARACELY
182
2,200.00
101313
DURANTE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGUN CONTRATO # 497 GUA 9675
58053352
YAT DE XOL PAULINA
Y
A.S.,
189
2,000.00
101314
24460400
ORELLANA FOLGAR RONY MYNOR
Y
A.S.,
189
9,500.00
101318
OCCIDENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,011.
57788472
LEPE CASTILLO LESLY JANET
DE
182
2,200.00
101321
AÑO 2011 EN EL AREA DE ANESTESIOLOGIA
29706777
COTZOJAY YOC MYNOR FERNANDO
DEL
182
6,500.00
101322
39434664
POP CU DE CHEN ALBA GRICELDA
A.S.,
189
2,000.00
101323
182
4,300.00
182
2,500.00
36445525
101324
AL
PRESTADOS
HOSPITAL
DURANTE
DURANTE
Y
REGIONAL
SEPTIEMBRE
PUBLICA
REGIONAL
SEPTIEMBRE
PUBLICA
Y
FUENTES JOACHIN JORGE RENE
AREA DE ENFERMERIA
25604864
SEQUEN HERNANDEZ DE AJVIX ADELINA
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
101325
2011
Enero
:
57
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
14946211
PAGINA
111
ENERGIA ELECTRICA
4,193.00
182
6,500.00
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
101326
POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL MES DE
30097355
RECINOS GIRON JUAN JOSE
101328
46559841
MONTES CASTILLO CESAR AUGUSTO
PUBLICA
Y
A.S.
189
5,000.00
101329
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN CONTRATO # 404.
18764401
GIRON AREVALO JUAN PABLO
PUBLICA
Y
A.S.
189
5,000.00
101330
AÑO 2011 EN EL AREA DE GINECOOBSTETRICIA
35798459
MORALES QUEZADA PABLO RENE
SEPTIEMBRE
DEL
182
6,500.00
101332
32470541
GONZALEZ LOPEZ CLAUDIA MARISOL
DE
182
2,200.00
101334
182
2,280.00
A.S.,
189
2,000.00
PRESTADO
182
3,300.00
A.S.,
189
9,500.00
COMO
189
8,000.00
28811437
DURANTE
AL
HOSPITAL
SEPTIEMBRE
REGIONAL
PEREZ HERRERA OLGA MARINA
101335
50321285
CAAL CAAL MAGDALENA
101336
EN EL AÑO 2011
25679198
CASTELLANOS ABREGO TELMA YADIRA
101337
23313552
SANTIZO GIRON WALTER HUGO
101339
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
DURANTE
SEPTIEMBRE
ASESOR DE INFORMATICA, EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
2929214K
MARROQUIN CORTEZ LAURA MARIA
101340
31643272
HERNANDEZ LEMUS JUAN ANTONIO
A.S.
189
5,000.00
101341
AÑO 2011
55897797
CARRETO LOPEZ CELIA CLEOTILDE
182
2,200.00
101346
DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGUN CONTRATO # 498 GUA 9691
25789260
PEREZ TOMA DE MORALES CATARINA DEVORA
A.S.,
189
2,000.00
101347
58192042
TIUL CHUB JORGE FEDERICO
189
5,000.00
PROFESIONAL
SALUD
Y
PUBLICA
Y
2011,
PUBLICA
Y
Y
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
58
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
101348
AÑO 2011
22387714
VILLALTA LEMUZ HILDA GRISELDA
182
2,200.00
101349
51478919
PONCE PACAY MARIA CRISTINA
A.S.,
189
2,000.00
101350
26029286
HERNANDEZ CERVANTES DE ARGUETA INGRID XIOMARA
A.S.
189
5,000.00
101354
AUXILIAR
DE
ENFERMERÍA,
C/S
CAMOTÁN,
SHALAGUA,
CONTRATO
57881308
MONROY INTERIANO KENIA YANIRA
182
3,000.00
101355
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011 EN
EL AREA DE ENFERMERIA
37080539
HERRERA MEJIA ELIDA ROXANA
182
2,500.00
101356
34629823
RIVERA VELASQUEZ EFRAIN ALBERTO
A.S.
189
8,000.00
101357
AÑO 2011
26293641
GONZALEZ ARCHILA FLOR EVELIA
182
2,200.00
101358
POR INSTALACION DE LAVATRASTOS DE 2 FOSAS CON 2 ALAS CON PUERTAS,
LAVAMANOS CON GABINETE Y PUESTA DE AZULEJO EN LA PARTE FRONTAL
64114813
UN
171
MANT. Y REP. DE EDIFICIOS
8,500.00
101359
13737422
PEREZ PEÑA ILSY ESTHELA
A.S.
189
4,000.00
101360
AÑO 2011
26352087
TOC CHIMIL MARIA DEL CARMEN
182
2,200.00
101361
45059128
SORIA LEM JULIA DOMINGA
A.S.,
189
2,000.00
101362
AUXILIAR
DE
ENFERMERÍA,
C/S
CAMOTÁN,
CONTRATO
NO.224-182-117-2011,
VIGENCIA 01/06/2011 AL 31/12/2011,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON
UN MONTO Q.3,000.00.
46248668
ARROYO MANCHAME MARLEN LISBETH
182
3,000.00
101366
30128366
CORDERO LEON SHIRLEY MELISSA
182
6,500.00
101368
43565522
FIGUEROA GARCIA MARIZOL
189
2,000.00
DEL
MES
PUBLICA
PUBLICA
PUBLICA
DE
Y
Y
Y
Y
Y
SEPTIEMBRE
Y
A.S.,
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
59
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
101370
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
ENFERMERA
PROFESIONAL 8 HRS, EN LA MATERNIDAD PRIMERO DE JULIO, DURANTE LOS MESES
DE JULIO Y AGOSTO DE 2011, SEGUN CONTRATO NO. 203-182-071-2011.
2794675
DARDON TEJEDA DE MENDEZ MARIA RUTY
182
8,000.00
101371
AUXILIAR
DE
ENFERMERÍA,
C/S
CAMOTAN,
CONTRATO
NO.224-182-096-2011,
VIGENCIA 01/06/2011 AL 31/12/2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
CON UN MONTO Q.3,000.00
54851602
GUERRA GUERRA DE ESCOBAR MARITZA DEL TRANSITO
182
3,000.00
101372
6947263
POP ICAL JORGE
A.S.,
189
2,000.00
101374
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y A.S.,
1782657
VARGAS BALCARCEL DE PONCE ENMA LETICIA
189
9,000.00
101375
POR ELABORACION DE ESTRUCTURAS METALICAS
284
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS
6,500.00
64114813
Y
101378
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA DAS CHIQUIMULA, CON FUNCIONES
ASISTENTE NUTRICIONAL C/S CAMOTÁN, CONTRATO NO.224-182-011-2011, VIGENCIA
01/01/2011 AL 31/12/2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON UN
MONTO MENSUAL Q.2,500.00.
38781859
MELGAR GUERRA DE PEREZ MAIRA ELIZABETH
182
2,500.00
101379
63483521
GARCIA SALAZAR CESAR EDUARDO
189
3,500.00
101380
182
3,700.00
31602738
PUBLICA
Y
A.S.
PINEDA MORAN DE GIRON MARITZA
101381
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y A.S., EL MES
DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2011, SEGUN CONTRATO # 533
73664138
LOPEZ SOLORZANO OSWALDO EMMANUEL
189
101382
51757737
CHITIC GARCIA SEBASTIAN
182
3,000.00
101384
57665559
CHAMAM COC ESTEBAN
189
5,000.00
101387
POR
ELABORACION
DE
ESTRUCTURAS
METALICAS
ACABADAS,
METALICAS
64114813
ESCALERAS
284
9,670.00
101388
PAGO
POR
COMPRA
DE
PRUEBAS
DE
SIFILIS
MONTO: 27,680.00 SOLICITADO:
PROGRAMA NACIONAL DE MEDICINA TRANSFUSIONAL Y BANCO DE SANGRE DEL
DEPTO. REGULACION PROGRAMAS DE ATENCION A PERSONAS
26654113
LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA
261
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS
24,000.00
27,680.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
60
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
101389
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y A.S., EL MES
DE JUNIO, JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGUN CONTRATO # 540
35517972
LAJ CAL ERUNDINA
189
8,000.00
101390
49232061
REYNOSO CARDONA LISETH JOVITA
DE
182
2,200.00
101392
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO
BAJO
61760714
LEAL QUEJ VILMA ELIZABETH
182
2,500.00
101393
68449054
MARTINEZ LOPEZ WENDY MARIVINA
AL
HOSPITAL
DE
182
2,200.00
101394
ENCARGADA
DE
DOCUMENTACION
EN
CENTRO
15383490
CORDON SALGUERO FLOR DE MARIA
DE
SALUD
AMATES,
189
4,000.00
101396
61897175
CABALLEROS ORTEGA EDNA MELISANDRA
182
3,000.00
101397
50683608
TUT XOL VICTOR HUMBERTO
189
5,000.00
101398
30098424
MANUEL MONTERROSO VLADIMIR ALEXANDER
182
6,500.00
101401
58813462
DIAZ REYNOSO AVIDAN RIVERO
DE
182
2,200.00
101402
TECNICO
DE
ENLACE
EN
DIRECCION
3815420
SIR AJU PASCUAL
IZABAL,
189
4,500.00
101405
AUXILIAR
DE
ENFERMERÍA,
C/S
CAMOTAN,
CONTRATO
NO.224-182-094-2011,
CON UN MONTO Q.3,000.00.
11696230
PAIZ CARRERA DE BARRERA LIGIA MIGDALIA
182
3,000.00
101406
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO
BAJO
29243017
CHUB QUIB RODOLFO
182
2,500.00
101408
CONTRATO NO. 245-182-028-2011
182
2,500.00
AREA
AL
HOSPITAL
DEL
AL
DE
MES
HOSPITAL
SALUD
REGIONAL
REGIONAL
LOS
DE
SEPTIEMBRE
REGIONAL
DE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
43570089
PAGINA
:
61
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
MARROQUIN LOPEZ GRECIA LOBERBI
101409
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
SEPTIEMBRE 2011
20755767
IXCOT EDY NOEL
DE
182
2,100.00
101410
AUXILIAR
DE
ENFERMERÍA,
C/S
CAMOTAN,
CONTRATO
NO.224-182-095-2011,
49957104
PEREZ GARCIA DORA ESPERANZA
182
3,000.00
101412
6743617
ANDRADE ELIZONDO DE FLETCHER SILVIA PATRICIA
189
5,000.00
101413
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
11598328
PAAU MONTALVAN RICARDO HUMBERTO
ADMINISTRATIVO,
189
2,000.00
101414
POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE
9928340
LOPEZ FUENTES ANA MARIA
182
4,300.00
101416
CONTRATO NO. 245-182-063-2011
44795572
LOPEZ RODAS MERCEDES DAMARIS
182
3,500.00
101417
POR ELABORACION DE ESTRUCTURAS METALICAS
284
8,890.00
ESTADISTICA,
189
2,500.00
DE
182
8,000.00
64114813
CORRESPONDIENTE
TECNICO
AL
MES
101419
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE
35050268
GODOY LUTIN LUDIN JEREMIAS
ALMACÉN
101420
FACILITADOR
DE
PROCESOS
EN
DIRECCION
24115096
ROSALES ROSALES PATRICIO
DE
101423
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
CORRESPONDIENTE
SEPTIEMBRE 2011
23865652
DE LEON CIFUENTES DE DE LEON AIDA ELVIRA
101426
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO BODEGUERO,
49792601
OSORIO ZULETA JOSE MANUEL
AREA
Y
SALUD
MES
DE
182
2,100.00
AL
MES
189
3,000.00
101427
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO
BAJO
33846200
CHUB RAMON
182
2,500.00
101428
182
3,360.00
182
2,200.00
17295920
101429
AL
IZABAL,
CORRESPONDIENTE
BELLON IXEN LEONARDO LUIS
57767955
MARTINEZ CALEL ONELIA JACKELINE
AL
HOSPITAL
REGIONAL
DE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
62
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
101430
ENFERMERA, C/S CAMOTÁN, LANTIQUÍN, CONTRATO NO.224-182-068-2011, VIGENCIA
01/06/2011 AL
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
MONTO
MENSUAL Q.6,000.00.
38780038
LEMUS DUARTE MAYRA ARACELY
182
6,000.00
101431
CONTRATO NO. 245-182-020-2011
30878721
MEJIA GARCIA SILVIA YESENIA
182
2,500.00
101432
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011.
62470744
LICKEZ SEGURA DENIS RONAL
AL
189
3,000.00
101434
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
CORRESPONDIENTE
SEPTIEMBRE 2011
36384747
DOMINGO MALDONADO REBECA ABIGAIL
DE
182
2,100.00
101435
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE
22218467
MENDEZ AGUILAR ENRIQUE
189
2,800.00
101436
PAGO
POR
SERVICIOS
TÉCNICOS
COMO
ASISTENTE
30741378
ROMAN DANIEL DAVID
189
2,500.00
101437
POR SUMINISTRO DE REPUESTOS AUTO CLAVE EN CENTRAL DE EQUIPOS
298
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
2,500.00
64114813
I. E.
C.,
CORRESPONDIENTE
AL
MES
ADMINISTRATIVO,
101438
AUXILIAR DE ENFERMERÍA, C/S JOCOTAN, TUNUCO, CONTRATO NO.224-182-093-2011,
VIGENCIA 01/06/2011 AL 31/12/2011, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE CON
39847268
RAMIREZ ROMERO REYNALDA
182
3,000.00
101439
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO INSPECTOR DE
28642538
ROJAS RODRIGUEZ LINO ALBERTO
AMBIENTAL,
189
5,000.00
101441
HONORARIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
NACIONAL
DE
COATEPEQUE COMO MEDICO INTERNISTA 4 HORAS DURANTE EL MES DE JULIO 2011
7341393
AGUILAR QUEME DE QUEME VERONICA MARGOTH
182
6,000.00
101442
25820117
CHOC CAAL HILDA MARISOL
MES
189
2,800.00
101444
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011 EN
EL AREA DE FARMACIA
59246197
ROSALES FAJARDO DE ALDUVER MARIA DEL ROSARIO
182
2,500.00
101445
56692536
LAYNES DE LEON REBECA ELOINA
182
2,200.00
EDUCADORA,
SANEAMIENTO
CORRESPONDIENTE
AL
HOSPITAL
AL
REGIONAL
DE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
63
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
101446
47218347
MENENDEZ IVAÑEZ SANTOS IVANIA
CORRESPONDIENTE
MES
189
2,800.00
101448
ASISTENTE NUTRICIONAL P/S SHALAGUÁ CAMOTÁN, CONTRATO NO.224-182-013-2011,
CON UN MONTO MENSUAL Q.2,500.00.
63298953
LUGO GARCIA JUANA
182
2,500.00
101449
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
SEPTIEMBRE 2011
11069724
GODINEZ LOPEZ JUAN CARLOS
DE
182
4,000.00
101450
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO
BAJO
20082533
MORALES LEAL LIDIA HERMINIA
182
2,500.00
101452
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
15339130
COC GARCIA ROBERTO ANTONIO
MECANICA,
189
2,500.00
101453
PAGO
DE
LÍNEA
TELEFÓNICA
PBX
NÚMERO
6644-0599 DE
LABORATORIO
CORRESPONDIENTE
A
JULIO
Y
AGOSTO
DE
2011 SEGUN
FACTURAS
SERIE
FACE-63-FEA-001-110,004,805,990 Y FACE-63-FEA-001-110,004,153,738
9929290
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
113
TELEFONIA
101454
HONORARIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
COATEPEQUE COMO MEDICO INTERNISTA 4 HORAS DURANTE EL
7341393
AGUILAR QUEME DE QUEME VERONICA MARGOTH
NACIONAL
DE
MES DE AGOSTO
182
6,000.00
101456
70224668
VAIDES RAMIREZ MARIA FERNANDA
189
1,800.00
101457
ASISTENTE NUTRICIONAL C/S CAMOTÁN, CONTRATO NO.224-182-003-2011, VIGENCIA
42275873
PEREZ VALDEZ MANUELA
182
2,500.00
101458
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
CONSULTOR
19929633
LEONARDO REQUENA MARVY ADALBERTO
MANTENIMIENTO,
189
4,000.00
101460
CONTRATO NO. 245-182-011-2011
40895327
VAIL HERNANDEZ HEYDY NOHEMI
182
2,500.00
101461
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO
BAJO
62260502
FIDALGO JUC DE BOTZOC LIGIA NINETH
182
2,500.00
CORRESPONDIENTE
DE
AL
DE
AL
MES
11,534.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
64
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
101462
PAGO POR CONTRATACION DE LITOGRAFIA E IMPRENTA
TRIFOLIARES MONTO: 3,700.00
5686776
EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA
ELABORACION
121
3,700.00
101464
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA DE
SALUD REPRODUCTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011.
41834747
GUILLEN BURGOS MARIA DE LOS ANGELES
189
7,500.00
101467
16388615
MAZARIEGOS ORELLANA DIANA LETICIA
DE
182
6,000.00
101468
CONTRATO NO. 245-182-044-2011
57590354
ALVARADO JUAREZ LESBIA MARINA
182
2,500.00
101469
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO,
C/S
CAMOTÁN,
CONTRATO
NO.224-189-016-2011,
28673077
GARCIA DIAZ MARTA
189
2,500.00
101470
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO
BAJO
26814404
CAAL CAAL DOLORES
182
2,500.00
101471
182
3,000.00
24097047
AL
PARA
LA
HOSPITAL
REGIONAL
ORTIZ HERRERA INGRID YESENIA
101472
20638973
GONZALEZ FUENTES VICTORIA ALICIA
DE
182
2,200.00
101473
CONTRATO NO. 245-182-022-2011
57554900
ALVARADO BAMACA MYNOR SALVADOR
182
2,500.00
101474
56306156
CASTELLANOS RIVERA BERTILA DE JESUS
MES
189
2,800.00
101475
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
C/S
CAMOTÁN,
CONTRATO
NO.224-189-022-2011,
UN MONTO MENSUAL Q.2,000.00.
52350045
GARCIA RAMIREZ ALBERTO
189
2,000.00
101476
182
3,000.00
189
9,500.00
12682012
101478
AL
HOSPITAL
REGIONAL
CORRESPONDIENTE
AL
RUIZ RODRIGUEZ LIGIA MARIBEL
21197555
QUIÑONEZ ZUÑIGA HEBER HIRAM
PUBLICA
Y
A.S.,
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
65
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
101479
CONTRATO NO. 245-182-027-2011
41022564
CHIQUIN ESCOBAR DE BARRERA LILIAN VERONICA
182
2,500.00
101480
43039618
OROXOM JOCOL CLEMENCIA
DE
182
2,200.00
101481
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
TECNICO
56613210
FLORES ALVARADO JESSICA EDLIN
INFORMATICA,
189
3,000.00
101482
CONTRATO NO. 245-182-026-2011
13990608
RODRIGUEZ ESCOBAR CELIA FILOMENA
182
2,500.00
101484
OCCIDENTE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2,011.
36514438
JUAREZ TZUNUN LIDIA TEODORA
DE
182
2,200.00
101486
CONTRATO NO. 245-182-037-2011
57712743
MIRANDA LOPEZ DE GARCIA LILIANS GEORGINA
182
2,500.00
101488
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO
BAJO
40129632
CHA CHA JOSEFINA
182
2,500.00
101489
36514438
JUAREZ TZUNUN LIDIA TEODORA
DE
182
2,200.00
101491
17855322
CUELLAR GIRON HECTOR RODOLFO
A.S.,
189
9,500.00
101493
CONTRATO NO. 245-182-031-2011
32927908
CIFUENTES DE LEON DE ESCOBAR ELA AMANDINA
182
2,500.00
101494
189- POR OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS,
SEPTEIMBRE DE 2,011.
7202687
CIFUENTES DIAZ JESUS AMADO
DE
189
6,000.00
101496
HONORARIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
NACIONAL
DE
COATEPEQUE COMO TRABAJADORA SOCIAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011
12325600
GOLCHER CAMPOLLO DE GONZALEZ CLAUDIA NAARA
189
4,200.00
101497
36190284
CHIQUIN ORREGO ERWIN HAROLDO
189
9,500.00
AL
AL
AL
HOSPITAL
EN
HOSPITAL
HOSPITAL
REGIONAL
REGIONAL
REGIONAL
PUBLICA
CORRESPONDIENTES
AL
PUBLICA
Y
MES
Y
A.S.,
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
:
66
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
101502
POR LAVAMANOS DE GABINETE DE MADERA, INCLUYE INSTALACION Y
OBRA
64114813
101503
14946211
PAGINA
MANO
DE
273
PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA
111
ENERGIA ELECTRICA
7,500.00
76,615.00
101504
CONTRATO NO. 245-182-030-2011
54125995
AGUILAR REYES WILLIAMS OTTONIEL
182
2,500.00
101506
33848963
GONZALEZ ESTRADA DANIA CAROLINA
A.S.,
189
5,000.00
101509
HONORARIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
NACIONAL
DE
31105874
SACALXOT SACCHE OSCAR LEONEL
182
6,000.00
101512
51906597
MARROQUIN HERNANDEZ WENDY AZUCENA
PUBLICA
Y
A.S.,
189
5,000.00
101513
67606318
ORTIZ HERNANDEZ WILDER JONAS
PUBLICA
Y
A.S.
189
2,100.00
101514
CONTRATO NO. 245-182-033-2011
57619816
MALDONADO BARRIOS ALICIA ADELA
182
2,500.00
101515
PAGO POR COMPRA DE TIPS AMARILLOS (BOLSA DE 1000 UNIDADES), SOLICITADO:
DEPARTAMENTO DE REGULACION DE LOS PROGRAMAS DE ATENCION A LAS
PERSONAS ITS/VIH/SIDA.
7713770
CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA
295
UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS
Y DE LAB.
4,800.00
101516
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
27805824
MAZARIEGOS CORDOVA LESLIE YULIANA
182
2,500.00
101517
9573240
LUTHER AVILA HECTOR ESTUARDO
A.S.,
189
5,000.00
101518
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO NIÑERA EN EL CENTRO DE RECUPERACION
NUTRICIONAL
DE
CASILLAS,
SANTA
ROSA,
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
48776645
DAVILA PALMA CARMEN ALCIRA
182
3,000.00
101522
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
42344646
BOLON PERLA JASMYNA BETSAYDA
ENFERMERIA,
182
2,500.00
101523
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO
BAJO
182
2,500.00
PUBLICA
DE
ENFERMERIA,
PUBLICA
DE
Y
Y
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
38732203
PAGINA
:
67
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
CAAL QUEJ FABIAN
101527
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
55174353
VICENTE IXCHOP OLINDA EMILIANA
AUXILIAR
DE
182
2,500.00
101529
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
SEPTIEMBRE 2011
2393526K
PONCIANO LOPEZ ARELI GEOSUNIA
DE
182
2,100.00
101530
PAGO DE SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS A PERSONAL CONTRATADO
RENGLON 182 PRESTADOS EN EL SERVICIO DE SALUD DE CHAMELCO
VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011.
7984057
TZUL MARIA
BAJO
ALTA
182
2,500.00
101534
NUTRICIONAL DE CASILLAS, SANTA ROSA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, DEL
45935637
GARCIA DUBON MARIA ANGELICA
182
3,000.00
101536
PAGO POR REPARACIÓN DE TURBO, CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA DE
INYECTORES A PICK UP TOYOTA HILUX AL SERVICIO DE ESTA DIRECCIÓN DE ÁREA
15586006
ESTRADA LOPEZ ABEL VLADIMIR
ELECTRO
165
MANT. Y REP. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
9,650.00
101537
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
58516727
BATEN AC JUAN JOSE ALBERTO
ENFERMERIA,
182
2,500.00
101540
PAGO DE SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS A PERSONAL CONTRATADO BAJO
RENGLON 182 PRESTADOS EN EL PUESTO DE SALUD DE CHAJANEB, DEL DISTRITO
DE CHAMELCO ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO
2011.
30435587
CUC SUB OLGA VERONICA
182
2,500.00
101542
ENFERMERÍA EN EL CAP DE COMITANCILLO, S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2011.
40046540
PEREZ BARRIOS ABEL ORLANDO
182
3,500.00
101543
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
SEPTIEMBRE 2011
67520308
ROHR RABANALES MARVIN OBDULIO
DE
182
2,100.00
101544
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO TURNISTA EN EL CENTRO DE
SALUD DE NUEVA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO 2011, SEGUN CONTRATO NO.209-182-063-2011.
53537351
HERRERA FRANCO RUTH MARIA DEL CARMEN
182
5,000.00
101546
SEPTIEMBRE 2011.
48001813
CORONADO VELASQUEZ LUCRECIA
182
3,500.00
101549
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO
BAJO
RENGLON 182, PRESTADOS EN EL SERVICIO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL
VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011.
38995123
COC CAC IRMA JOSEFINA
182
2,500.00
CORRESPONDIENTE
AUXILIAR
DE
CORRESPONDIENTE
ENFERMERIA,
AL
AL
MES
MES
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
68
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
101550
PAGO POR SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ENERO A DICIEMBRE DE 2011, DE UN MEDICO, EL EXPEDIENTE ORIGINAL SE INCLUYO
EN
ORDEN DE COMPRA NUMERO 23392.
2158671
MACAL RECINOS LUIS ALFONSO
182
7,500.00
101552
SEPTIEMBRE 2011.
68231474
MORALES REYNOSO CAROLINA
182
3,500.00
101553
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
34826645
RAMIREZ BOCH VERONICA GUISELA
ZACAPA,
182
3,000.00
101554
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PUESTO DE
SALUD
DE
LLANO
GRANDE,
SANTA
MARIA
IXHUATAN,
SANTA
ROSA
209-182-064-2011.
32203942
ALCANTARA MORATAYA DE BATRES MARIA ANTONIETA
182
3,000.00
101556
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
503146K
ACEVEDO MARQUEZ MARIO RENE
ZACAPA,
182
5,000.00
101557
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
25520644
CORDOVA MIRANDA DE MAZARIEGOS OLGA DELIA
ENFERMERIA,
182
2,500.00
101558
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS, COMO ASISTENTE DE SERVICIO, PROSAN,
EN EL CENTRO DE SALUD DE SANTA CATARINA PINULA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DEL 2011, SEGUN CONTRATO NO.202-182-074-2011
70685266
GONZALEZ ESCOBAR ROCIO DE MARIA
182
3,000.00
101559
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
SEPTIEMBRE 2011
52816311
CAAL RIVERA HENRY WALDEMAR
DE
182
2,100.00
101561
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
61773557
CANEL SON SANDRA EDITH
ENFERMERIA,
182
2,500.00
101562
NUTRICIONAL
DE
CASILLAS,
SANTA
ROSA,
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
50636111
CETINO MARIA DE JESUS
182
3,000.00
101566
PAGO POR COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES DE LATEX, NO ESTERIL,
PEQUEÑO,MEDIANO
Y
GRANDE
CAJA
DE
100 UNIDADES
SOLICITADOS:
DEPARTAMENTO
DE
REGULACION
DE
LOS
PROGRAMAS
A
LAS
PERSONAS
ITS/VIH/SIDA
42102731
NIPRO MEDICAL CORPORATION, (SUCURSAL GUATEMALA)
295
Y DE LAB.
101567
PAGO
POR
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
COMO
GINECOLOGO
Y
OBSTETRA EN EL CAP DE EL CERINAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, DEL AÑO
2011, SEGUN CONTRATO NO. 209-182-066-2011
5924367
CHAVEZ QUIÑONEZ VICTOR HUGO
182
REGIONAL
REGIONAL
DE
CORRESPONDIENTE
AUXILIAR
DE
DE
DE
AL
MES
41,000.00
6,000.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
69
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
101569
SOLOLA, CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2011.
45370958
GUOZ JACINTO JUDITH OLIVETT
101570
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
53917456
VICENTE RAMIREZ SAIDA PAULINA
DE
182
8,000.00
ENFERMERIA,
182
2,500.00
101571
20148895
ARRIAZA RUIZ ELBIA SIUMARIS
A.S.
182
2,800.00
101572
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
61694266
PINTO ESCOBAR LOIDA ELIZABETH
ENFERMERIA,
182
2,500.00
101573
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
45676097
CARIAS MARTINEZ CARMEN
ZACAPA,
182
3,000.00
101576
PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DISTRIBUIDA A LOS PUESTOS Y
CENTROS DE SALUD DE LA DAS SAN MARCOS, DURANTE LOS MESES DE JUNIO,
JULIO Y AGOSTO 2011.
14946211
111
ENERGIA ELECTRICA
101577
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
53191080
PINEDA CARIAS LUISA MARIA
ZACAPA,
182
3,000.00
101578
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO CONSULTOR DE TECNICOS DE EXTENSIÓN
DE COBERTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.
19926472
REYES MAS DANY JOEL
182
5,000.00
101579
CONTRATO NO. 245-182-051-2011
54844495
SANTIZO RODRIGUEZ EVELYN GABRIELA
182
2,500.00
101580
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
71865543
CHOC SACUL RAQUEL ELUBIA
ENFERMERÍA,
182
2,000.00
101582
POR
SERVICIOS
PROFESIONALES
COMO
COORDINADORA
DE
EXTENSION
DE
COBERTURA DEL AREA DE SALUD GUATEMALA NOR ORIENTE, SEGUN CONTRATO
202-182-090-2011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011
6558917
CALDERON VEGA EDNA RUTH
182
8,000.00
101583
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENFERMERA
01/09/2011 AL 30/09/2011.
10834141
SALES PEREZ LETICIA MARIBEL
DEL
182
4,000.00
101584
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENFERMERA GRADUADA DEL PUESTO
DE XACANA DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
30862256
DE LEON MONTERROSO FLERIDA ROSALINDA
SALUD
182
3,500.00
101585
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
56733046
QUIM COJOC JULIO ALBERTO
ENFERMERIA,
182
2,500.00
AUXILIAR
DE
PUBLICA
DE
REGIONAL
REGIONAL
GRADUADA
CAP
NACIONAL
DE
DE
DE
DE
DE
Y
CABRICAN
DE
33,288.04
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
70
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
101586
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENFERMERA PROFESIONAL
SALUD DE CHORJALE, CABRICAN, DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011
63393417
QUIJIVIX AGUILAR ROCIO DEL TRANSITO
EN
EL
DE
182
3,500.00
101587
DE LA CIENAGA, CABRICAN, DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
47821663
CUA GARCIA MARIA SIMEONA
182
3,500.00
101588
EL CERRO, CABRICAN, DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
44111703
CHOJOLAN AGUILAR MILDRED YANETH
182
3,500.00
101590
SALUD DE XACANA, CABRICAN, DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
20860870
AGUILAR LOPEZ ELIZABETH MARIA
DE
182
3,000.00
101591
POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE DEPARTAMENTO EN LA
DIRECCION DEL AREA DE SALUD GUATEMALA NOR ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. SEGUN CONTRATO NO.202-189-035-2011.
3752747
YAX ZELADA LEANDRO JOSE MARIA
189
101592
SALUD DE CHORJALE, CABRICAN, DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
47061936
PEREZ RAMIREZ DE LOPEZ ZONIA BILMA
EN
EL
PUESTO
DE
182
3,000.00
101594
SALUD LA CIENAGA, CABRICAN, DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
63267675
BATEN RAMOS MIRNA LICELDA
EN
EL
PUESTO
DE
182
3,000.00
101595
SALUD DE EL CERRO, CABRICAN, DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
54127777
BATEN RAMOS ELBA ASUNCIONA
EN
EL
PUESTO
DE
182
3,000.00
101596
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXULIAR
49345869
VELA CASTAÑEDA DE TURCIOS AURA LETICIA
ENFERMERIA,
182
2,500.00
101597
CORRREPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/09/2011 AL 30/09/2011
44064292
RAMIREZ LOPEZ ROCAEL MISAEL
EN
EL
CAP
DE
CABRICAN,
189
2,000.00
101598
69313318
BATEN RAMIREZ ENMA LILIANA SUCELY
EN
EL
CAP
DE
CABRICAN,
189
2,000.00
101600
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
72030011
TZIN QUIXCHAN LUZ MARIA
ENFERMERIA,
182
2,500.00
101602
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENFERMERA GRADUADA
ATENCION PERMANENTE DE EL PALMAR DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
28466144
GALVEZ REYES KARINA MARICRUZ
101604
ATENCION PERMANENTE DE EL PALMAR, DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
21212384
MOTA TOJIN FELIX LEONARDO
EN
101605
43719163
IXTACUY CARRILLO ANA VICTORIA
EN
EN
EL
DE
DE
EN
EL
PUESTO
PUESTO
12,000.00
CENTRO
DE
182
4,000.00
EL
CENTRO
DE
182
3,000.00
EL
CENTRO
DE
182
3,000.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
71
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
101606
ATENCION PERMANENTE DE EL PALMAR DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
16939859
IXCOY AJANEL DANIEL EDVIN
EN
CENTRO
DE
182
3,000.00
101607
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENLACE DEL PROGRAMA NACIONAL
SALUD REPRODUCTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.
13469878
CARDONA HERNANDEZ MANUEL
DE
182
4,500.00
101609
DE SAN MARCOS, EL PALMAR DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
14265281
ROMERO CIFUENTES AMERICA
182
4,000.00
101610
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENLACE DEL PROGRAMA NACIONAL
SALUD REPRODUCTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011.
19947844
CHATA MANZANERO ALITZA DE JESUS
DE
182
4,500.00
101611
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENFERMERO GRADUADO
SALUD DE NIMINA, EL PALMAR DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
16338146
XIVIR CHAN ZACARIAS
DE
182
4,000.00
101612
DE CALAHUACHE, EL PALMAR, DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
38918668
SONTAY PELICO GLADIS ELIZABETH
182
4,000.00
101613
SALUD DE SAN MARCOS, EL PALMAR, DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
64415805
HOCHEN GALINDO KAREN YESENIA
DE
182
3,000.00
101614
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/09/2011 AL 30/09/2011
65882210
VARGAS AJANEL DINAEL NICOLAS
EN
EL
CAP
EL
PALMAR,
189
2,000.00
101615
65706560
OROZCO ESCOBAR HENRY ALEXANDER
EN
EL
CAP
EL
PALMAR,
189
2,000.00
101616
45138079
REYES GOMEZ ODALMA MARIBEL
EN
EL
CAP
EL
PALMAR,
189
2,000.00
101617
2451764K
COLOP SIC MARIA ANDREA
AL
HOSPITAL
REGIONAL
DE
182
3,200.00
101618
43228208
COYOY LOPEZ IDALIA MAGALY
AL
HOSPITAL
REGIONAL
DE
182
3,600.00
101620
38108968
GUZMAN DE LEON PABLO FERNANDO
AL
HOSPITAL
REGIONAL
DE
182
2,200.00
101621
57323259
CARRILLO AJSAC HENRY GIOVANNI
AL
HOSPITAL
REGIONAL
DE
182
2,200.00
101624
15767361
FUENTES ESCOBAR TAMMY DENNISE
AL
HOSPITAL
REGIONAL
DE
182
6,000.00
EN
EL
EL
EN
PUESTO
EL
PUESTO
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
72
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
101625
20597045
JUAREZ ALVAREZ CESAR OSWALDO
AL
HOSPITAL
REGIONAL
DE
182
2,200.00
101627
30135958
GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO
AL
HOSPITAL
REGIONAL
DE
182
6,000.00
101628
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
45091145
SAGASTUME CAMPOS SARA JUDITH
ZACAPA,
182
3,000.00
101629
55032893
LOPEZ Y LOPEZ CAROLINA MARISOL
DE
182
2,200.00
101632
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
3260623
ACEVEDO PINEDA CARLOS HUMBERTO
ZACAPA,
182
5,000.00
101634
53267303
ALVAREZ XURUC ANABELLY ELIZABETH
AL
HOSPITAL
REGIONAL
DE
182
2,200.00
101637
182 POR SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS PRESTADOS AL
39936406
PIEDRASANTA BARRIOS CLARENCIO EDUARDO
HOSPITAL
REGIONAL
DE
182
6,000.00
101638
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
49441809
GARCIA ALDANA DEISY ARACELY
REGIONAL
DE
ZACAPA,
182
3,000.00
101640
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.
72432616
PINEDA CYNTHIA MARIA
REGIONAL
DE
ZACAPA
182
3,000.00
101646
DE SALUD DE TAXISCO, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,
10666273
VASQUEZ PEREZ SARA ELIZABETH
182
3,000.00
101647
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO
BAJO
RENGLON 182, PRESTADOS EN EL SERVICIO DE SALUD DE LANQUIN, ALTA VERAPAZ,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2011.
44775830
XONA CHOMO MIGUEL
182
5,000.00
101650
ZACUALPA, EL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.
69873216
ROSALES NORIEGA ROYER MARDOQUEO
182
3,000.00
101655
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL P/S SANTA CRUZ RIO HONDO,ZACAPA.
182
2,500.00
182
3,000.00
33606544
101659
REGIONAL
AL
HOSPITAL
REGIONAL
DE
REGIONAL
DE
ALDANA LEIVA EDELMIRA DE JESUS
POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CAP DE CHUPOL
CHICHICASTENANGO EL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL
61984582
LUC SISIMIT ELVIRA ELIZANDRA
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
73
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
101661
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
CORRESPONDIENTE
SEPTIEMBRE 2011
30832888
VENTURA VELASQUEZ DE LOPEZ ODALIS AMADILIA
DE
182
2,100.00
101664
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE ENFERMERA PROFESIONAL DEL CAP EL
CERINAL BARBERENA, SANTA ROSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,
21957967
RIVERA MEDINA DE TRIGUEROS TELMA CONSUELO
182
6,000.00
101665
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
CORRESPONDIENTE
SEPTIEMBRE 2011
33873992
BARRIOS DE LEON CRISTHIAN EDELBERTO
DE
182
2,100.00
101666
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL HOSPITAL REGIONAL DE ZACAPA DURANTE EL
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.
41954637
CAMO ORDOÑEZ MARIA JOSE
182
7,500.00
101667
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
SEPTIEMBRE 2011
49385151
LOPEZ OSCAL BYRON LEONEL
DE
182
2,100.00
101669
DE LOS SERVICIOS DE SALUD CONFORME LOS SIGUIENTES NIS: 5470978, 3249060,
3252481, 3258060, 5323427, 5294918, 3259578, 5717450, 5745054, 3245503, 5319546,
3258236, 5733991, 5146649, 3254052, 3253801, 5156163, 3253347, 5213749, 5342129,
5738329, 3248687, 3250691, 3251890,3252292, 3253055,
14946203
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
111
ENERGIA ELECTRICA
101670
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CAP EL
CERINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, DEL AÑO 2011. SEGUN
CONTRATO NO. 209-182-085-2011.
55206387
POCASANGRE DONIS DE MARTINEZ MARIA FLORICELDA
182
3,000.00
101674
HONORARIOS TECNICOS PRESTADOS AL
COMO TECNICA ANESTESISTA DURANTE
CONTRATO NO. 245-182-070-2011
16376919
HERRERA CASTILLO ANA LUISA
182
4,000.00
101676
30471990
ESCOBAR CARMEN ALEJANDRA
DE
182
2,200.00
101678
Las gorras las utilizaran para jovenes de teatro popular, para el programa de Nutricion de la
Union Europea
836463K
LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH
233
PRENDAS DE VESTIR
2,000.00
101679
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL AREA DE SALUD DE SANTA
ROSA EN EL CAP DE CUILAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN
CONTRATO NO. 209-182-073-2011.
50987003
GARCIA ORDOÑEZ MARIO MOISES
182
5,000.00
101683
8165963
SILVESTRE VELA MIGUEL FRANCISCO
DE
182
6,000.00
101685
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADOR DE SALUD EN EL CENTRO DE
SALUD DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
22903712
RAMOS DIVAS JAIRO ABDEL
189
3,000.00
CORRESPONDIENTE
AL
AL
AL
MES
MES
MES
HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE
EL MES DE SEPTIEMBRE 2011 SEGUN
AL
AL
HOSPITAL
HOSPITAL
REGIONAL
REGIONAL
12,443.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
74
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
101689
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
SEPTIEMBRE 2011
64066665
LEMUS MANCILLA GILMA CLARIBEL
DE
182
4,500.00
101690
32596022
TEO RUANO ODILIA
A.S.
189
2,100.00
101692
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADOR DE SALUD EN EL CENTRO DE
SALUD DE SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE
34014918
BATRES DIVAS LUDWING ISRAEL
189
3,000.00
101693
30479592
LOPEZ MAZARIEGOS BRENDA MARLEN
DE
182
2,200.00
101696
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
SEPTIEMBRE 2011
20564619
NIMATUJ LOPEZ ELVIS TELLY
DE
182
4,200.00
101697
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA DE SALUD DE SANTA ROSA COMO
EDUCADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, DEL AÑO 2011, EN EL
CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA, SEGUN CONTRATO NO.
209-189-004-2011.
53128915
NAVARIJO GARCIA ERICA MELINA
189
3,000.00
101701
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
SEPTIEMBRE 2011
40331253
DE LEON GARCIA FLOR DE MARIA
DE
182
2,100.00
101703
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL P/S EL
UNION,ZACAPA.
24497398
LEIVA REYES JENNIFER CLAUDETTE
CAMPANARIO ORATORIO LA
182
3,000.00
101704
PAGO POR SERVICIO TECNICOS COMO EDUCADORA INSTITUCIONAL EN LA UNIDAD
DE SALUD REPRODUCTIVA DE LA DIRECCION AREA DE SALUD DE SANTA ROSA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, DEL AÑO 2011, SEGUN CONTRATO NO.
209-189-006-2011.
47008091
MORGAN SANTILLANO REGINA CAROLINA
189
3,000.00
101707
POR SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA DE SALUD GUATEMALA NOR ORIENTE COMO
ASISTENTE
DE
DEPARTAMENTO,
SEGUN
CONTRATO
NO.
202-189-030-2011,
72274220
PATZAN DE LA CRUZ INGRID WALESKA
189
3,000.00
101709
189
2,100.00
111
ENERGIA ELECTRICA
3,814.00
DE
AL
189
3,000.00
A.S.
189
2,400.00
35701544
101711
CORRESPONDIENTE
AL
AL
PUBLICA
HOSPITAL
CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE
MES
Y
REGIONAL
AL
AL
MES
MES
HERNANDEZ COREA MARVIN AMILCAR
14946211
101712
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
COCINERA
EN
EL
CENTRO
RECUPERACION NUTRICIONAL DE CASILLAS, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE
68154054
NECH AGUIN DE AGUILAR MARIA ALICIA
101713
PUBLICA
Y
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
33961964
101714
:
75
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
MORALES ZAVALA MIGDAEL
7560885
PAGINA
189
2,960.00
DE
182
2,100.00
CARDONA BARILLAS SERGIO ADALBERTO
101715
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
SEPTIEMBRE 2011
31951090
LOPEZ PUAC KELITA ESTER
101721
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
LAVANDERA
EN
EL
CENTRO
41260945
GARCIA DE CANO ERIKA YOJANA
DE
AL
189
3,000.00
101723
POR
SERVICIOS
MEDICOS
SANITARIOS
SEPTIEMBREDE 2011
39186385
MARROQUIN SEGURA NOELIA
MES
DE
182
3,000.00
101724
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
SEPTIEMBRE 2011
10238328
DE LEON SALAZAR ANGEL ENRIQUE
MES
DE
182
4,500.00
101726
111
ENERGIA ELECTRICA
14946211
CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE
AL
AL
AL
MES
74,911.00
101728
EDUCADORA EN EL CENTRO DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,
DEL AÑO 2011, SEGUN CONTRATO NO.
209-189-012-2011.
10637796
MORALES Y MORALES YENIFER FRANCISCA
189
3,000.00
101731
45013055
GALINDO XET KAREN EMILLENI
DE
182
2,200.00
101733
EDUCADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGUN
CONTRATO NO. 209-189-013-2011.
16392698
GARCIA Y GARCIA GUSTAVO
189
3,000.00
101738
SEPTIEMBRE 2011.
38854821
GOMEZ MATIAS ELBANO ROBERTO
182
3,500.00
101739
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE LOGISTICA DEL
CHIQUIMULILLA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE SEPTIEMBRE,
AÑO 2011. SEGUN CONTRATO NO. 209-189-015-2011
16976134
CRUZ QUEZADA EDGAR LEOPOLDO
189
2,500.00
101742
PAGO
DE
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
COCINERA
EN
EL
CENTRO
55349412
PALMA QUEVEDO VICTORIA
DE
AL
189
3,000.00
101748
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS LAVANDERA DEL CRN DE GUAZACAPAN, SANTA
ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, DEL 2011, CONTRATO NO.
209-189-024-2011.
72657413
BENITO GARCIA DE QUEVEDO ORALIA
189
3,000.00
AL
HOSPITAL
REGIONAL
CAIMI
DEL
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
76
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
101749
PAGO
POR
LA
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
MÉDICOS
SANITARIOS
COMO
ENFERMERA
PROFESIONAL EN EL CAP DE COMITANCILLO, S.M. CORRESPONDIENTE
42361478
CIFUENTES FUENTES NANCY JANETH
182
4,500.00
101751
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADOR EN EL CENTRO DE SALUD DE
TAXISCO, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE SEPTIEMBRE,
DEL AÑO
61405949
GARCIA CARBAJAL CARLOS RENE
189
3,000.00
101757
31241719
MARROQUIN HERNANDEZ CARLOS ALEXANDER
A.S.
189
7,000.00
101758
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
DE
AUXILIAR
DE
LOGISTICA
DEL
CAIMI-CHIQUIMULILLA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, DEL AÑO 2011,
1065223K
SANCHEZ NAVARRETE EDWIN ADOLFO
189
2,500.00
101759
65987365
ESPINOZA GOMEZ LILIANA CONSUELO
PUBLICA
Y
A.S.,
189
7,000.00
101762
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011,, SEGUN CONTRATO # 190
38116979
OROZCO URBINA DE BOCANEGRA INGRID YOJANA
PUBLICA
Y
A.S.,
189
7,000.00
101763
17975824
ABAJ DIAZ HECTOR LEONEL
189
4,500.00
101768
14898454
PEREZ MARTINEZ CESAR HUMBERTO
A.S.
189
4,500.00
101773
37939610
MARTINEZ RIVERA CESAR ARTURO
189
4,500.00
101779
POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL CENTRO DE
ATENCION PERMANENTE, PUESTO DE SALUD LAS PALMAS, COATEPEQUE, DEL
01/09/2011 AL 30/09/2011.
13213482
ROMERO DIAZ DE GARCIA HERLINDA CARMEN
182
3,000.00
101780
ATENCION PERMANENTE PUESTO DE SALUD LAS PALMAS COATEPEQUE, DEL
01/09/2011 AL 30/09/2011.
61160490
BARRIOS AJTUN CARMEN AIDA
182
3,000.00
101781
ATENCION PERMANENTE PUESTO DE SALUD LAS PALMAS, COATEPEQUE, DEL
01/09/2011 AL 30/09/2011.
13219847
CASTILLO GARCIA MADLYN ESPERANZA
182
3,000.00
101784
POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PUESTO DE SALUD
LA FELICIDAD, COATEPEQUE, DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
44557779
RODRIGUEZ PEREZ ERICKA JACKELINNE
182
3,000.00
SALUD
PUBLICA
PUBLICA
Y
Y
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
77
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
101785
SALUD EL TROJE, COATEPEQUE, DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
64010651
TOMAS CASTRO CHARI MAHALI
DE
182
3,000.00
101786
DE SAN RAFAEL PACAYA, COATEPEQUE, DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
63383578
MORALES LOPEZ MARIA DEL CARMEN
182
3,000.00
101787
POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR
ATENCION
PERMANENTE,PUESTO
DE
SALUD
01/09/2011 AL 30/09/2011.
63519135
GRAMAJO ZUÑIGA LUZ GRISELDA
182
3,000.00
101788
DE EL TROJE, COATEPEQUE, DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
10347593
ALARCON GUZMAN MAGDA INES
SALUD
182
4,000.00
101789
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE TECNICO DEL CENTRO DE ATENCION
PERMANENTE PUESTO DE SALUD LAS PALMAS, COATEPEQUE DEL 01/09/2011 AL
30/09/2011.
55413854
GONZALEZ CASTILLO HORLENDA EDITH
189
2,000.00
101790
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE TECNICO EN EL CENTRO DE ATENCION
PERMANENTE, PUESTO DE SALUD LAS PALMAS, COATEPEQUE, DEL 01/09/2011 AL
30/09/2011.
50365037
VASQUEZ RAMOS CARLOS ENRIQUE
189
2,000.00
101791
30/09/2011.
58760768
MAZARIEGOS JUAREZ ERICK ADALBERTO
189
2,000.00
101792
30/09/2011.
50774883
ESCOBAR MORALES ESNA IVETT
189
2,000.00
101793
POR SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO EN INFORMATICA EN EL CENTRO DE
01/09/2011 AL 30/09/2011.
67125565
BARRIOS ARMINDA SARAY
189
2,500.00
101794
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENFERMERA GRADUADA
SAN RAFAEL PACAYA, COATEPEQUE, DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
34037713
HERNANDEZ HERNANDEZ DE TALENTO MICAELA
DE
182
4,000.00
101795
01/09/2011 AL 30/09/2011.
49269623
AGUILAR HUINAC ALMA KELITA
182
3,000.00
101799
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS CON CARGO AL RENGLON 182, SERVICIO
MEDICO-SANITARIOS,EN
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2011. CONTRATO NO.25-2011.
22533222
HERNANDEZ PEREZ GLENDY YESENIA
182
2,200.00
101800
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
189
2,800.00
COMO
EN
EL
PUESTO
DE ENFERMERIA DEL CENTRO DE
LAS
PALMAS,
COATEPEQUE,
DEL
EDUCADORA,
PUESTO
DE
DE
SALUD
CORRESPONDIENTE
AL
MES
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
64007510
PAGINA
:
78
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
JUAREZ MORAN ALICIA DAMARIS
101801
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2011. CONTRATO NO.17-2011.
4863216
JUAREZ VALLECILLOS DE ARGUMEDO NIDIA YOLANDA
182
2,300.00
101802
39512584
CUZ CHON PEDRO
189
2,800.00
101804
56478658
GARCIA MACZ EDWIN ROLANDO
189
2,800.00
101806
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE
7453051
MORAN RODRIGUEZ MARCOS SERGIO
PROGRAMA
VECTORES,
189
2,000.00
101807
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
10197621
RIOS LEIVA MONICA SUSSANA
REGIONAL
ZACAPA,
182
3,200.00
101809
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
34821651
CHIQUIN QUIB RONY ESTUARDO
MICROSCOPISTA,
189
3,000.00
101811
27788318
AQUINO MORALES ARCEL JOSUE
CORRESPONDIENTE
189
3,400.00
101813
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
19942753
ESTRADA CHAN ALCIRA LINETH
TECNICO
MICROSCOPISTA,
189
4,350.00
101815
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
TECNICO
30698510
LEIVA BARRERA DE CARDONA MIRIAM ESTER
MICROSCOPISTA,
189
4,350.00
101817
PAGO POR SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ENERO A DICIEMBRE DE 2011, DE UNA ENFERMERA, EL EXPEDIENTE ORIGINAL SE
INCLUYO EN ORDEN DE COMPRA NUMERO _______
16521005
RAMIREZ BAMACA GLESLYN RAQUEL
182
3,000.00
101824
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
39427722
GUTIERREZ MOLINA ODILIA
ENFERMERÍA,
182
2,000.00
101825
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS CON CARGO AL RENGLON 189, OTROS ESTUDIOS
Y/O
SERVICIOS
EN
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2011, CONTRATO NO.05-2011.
53492226
GONZALEZ CARRANZA CARLOS HUMBERTO
189
2,000.00
101827
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
C/S
CAMOTÁN,
CONTRATO
NO.224-189-021-2011,
38719460
RAMOS DIAZ SANTOS
189
2,000.00
TECNICO
DE
CAMPO,
DE
DE
DE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
79
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
101829
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXULIAR
64840395
CASTELLANOS BONILLA WESTER ESTUARDO
DE
ENFERMERIA,
182
2,500.00
101833
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
43102875
MORALEZ TOC BARTOLA
DE
ENFERMERIA,
182
2,500.00
101836
9340068
MORALES LOPEZ RAUL ALEJANDRO
DE
182
7,000.00
101838
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO
RENGLON 182, PRESTADOS EN EL SERVICIO DE SALUD DE CAHABON,
48473995
RAMOS BELTETON JAQUELINE NATALY
BAJO
ALTA
182
6,000.00
101840
ENFERMERO, C/S CAMOTÁN, SHALAGUA, CONTRATO NO.224-182-069-2011, VIGENCIA
60210257
MARTINEZ RAMIREZ ESTEBAN GUSTAVO
182
6,000.00
101842
OCCIDENTE DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2,011
30479460
GOMEZ GUTIERREZ FRANCISCO LUIS
DE
182
4,400.00
101844
KIT CREATINA, PIZETAS DE PLASTICO 250ML, CEPILLOS
ENSAYO, CEPILLOS PARA LIMPIAR TUBOS DE ENSAYO.
953040
MERCK, SOCIEDAD ANONIMA
DE
261
1,750.00
101847
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
47829672
PECH CITAN DE SARCEÑO ADA EUNIZA
ENFERMERIA,
182
2,500.00
101852
10020071
OROZCO BARRIOS JUAN ANTONIO
DE
182
7,500.00
101853
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO
56821565
GALINDO ALONZO ABNER ELI
BAJO
ALTA
182
3,000.00
101855
PRUEBAS DE TIRAS DE ORINA FRASCO X 100; PRUEBAS DE HEMATOLOGIA.
269
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y
CONEXOS
5208297
AL
HOSPITAL
PARA
AUXULIAR
AL
REGIONAL
REGIONAL
LIMPIAR
DE
HOSPITAL
TUBOS
REGIONAL
42,949.70
ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA
101856
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUIXLIAR
42531160
RIVIERO GONZALEZ HEIDY MARISOL
DE
ENFERMERIA,
182
2,500.00
101857
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENTE TECNICO
DEL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA EN EL AREA DE SALUD GUATEMALA
NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011 SEGÚN
CONTRATO 203-182-079-2011
1356364
DEL CID LUCERO DE GORDILLO MARIA ALICIA
182
5,000.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
80
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
101859
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENFERMERO PROFESIONAL EN EL CAP
CHUPOL,
CHICHICASTENANGO
EL
QUICHÉ,
CORRESPONDIENTE
AL
MES
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGUN CONTRATO NO. 217-182-233-2011.
15796086
LEN MORALES OLGA ESTELA
DE
DE
182
5,000.00
101861
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO. 37-2011.
33418411
HERNANDEZ OSORIO LESVIA MAGDALENA
182
2,200.00
101862
16042085
CALDERON CONTRERAS ALDO JUANCARLOS
DE
182
6,000.00
101863
AUXILIAR DE ENFERMERIA C/S CAMOTÁN, CONTRATO NO.224-182-049-2011, VIGENCIA
31990517
AMADOR CARRANZA MARIA GUADALUPE
182
2,500.00
101864
PAGO
POR
LA
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
MÉDICOS
SANITARIOS
COMO
ENFERMERA PROFESIONAL EN EL CAP DE COMITANCILLO, S.M. CORRESPONDIENTE
44243707
BAUTISTA LOPEZ DULCE AZUCENA
182
4,500.00
101865
TIPS COLOR AMARILLO, HOJA DE BISTURI No.15, HOJA DE BISTURI No.20.
295
Y DE LAB.
2,712.00
7765290
AL
HOSPITAL
REGIONAL
RUIZ VALDIVIA DE MAYORGA BLANCA ESTELA
101869
35464860
JA JUC LORENZO
A.S.
182
2,800.00
101872
SEPTIEMBRE 2011.
33957878
PABLO GOMEZ ELEODORO AUGUSTO
182
3,500.00
101873
30315522
CASTRO CASTRO EDUARDO ROLANDO
DE
182
7,000.00
101874
TÉCNICO EN LABORATORIO EN C/S CAMOTÁN, CONTRATO NO.224-189-001-2011,
37362461
PEREZ GARCIA DE RAMIREZ ARGELIA
189
3,500.00
101876
ENFERMERÍA EN EL CAP DE COMITANCILLO, S.M.CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2011.
42386675
GARCIA FELICIANO VICENTA FLORIDALMA
182
3,500.00
101877
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE
30267188
CAAL CHO GLENDA ROXANA
182
2,800.00
AL
PUBLICA
HOSPITAL
SALUD
Y
REGIONAL
PUBLICA
Y
A.S.,
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
101879
2011
Enero
:
81
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
TIRAS PARA ANALISIS DE GLUCOSA EN SANGRE.
359815
PAGINA
269
CONEXOS
12,750.00
DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA
101880
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO
BAJO
RENGLON
182, PRESTADOS EN EL PUESTO DE SALUD DE SEPOC DEL DISTRITO DE
SALUD DE CAHABON, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO DEL
2011.
55524702
TZI COC MARIA ELENA
182
2,500.00
101882
7804245
AJANEL COYOY SELVIN EDILZAR
REGIONAL
DE
182
6,000.00
101883
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENFERMERO PROFESIONAL EN EL CAP
CHUPOL,
CHICHICASTENANGO
EL
QUICHÉ,
CORRESPONDIENTE
AL
MES
62988433
CUX VASQUEZ ANDREA
DE
DE
182
5,000.00
101886
SEPTIEMBRE 2011.
8939993
BECERRA LOPEZ MARTA NEYLA
182
3,500.00
101887
AUXILIAR
DE
ENFERMERÍA,
C/S
CAMOTAN,
CAPARJÁ,
CONTRATO
NO.224-182-098-2011, VIGENCIA 01/06/2011 AL 31/12/2011, CORRESPONDIENTE AL MES
35254769
MELGAR GONZALEZ YULY CELESTE
182
3,000.00
101891
HORNORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASISTETE
DIRECCION/ CONTROL Y VIGILANCIA DEL MEDIO CORRESPONDIENTE AL MES
SEPTIEMBRE
DEL
AÑO
2011,
SEGUN
CONTRATO
ADMINISTRATIVO
203-182-184-2011
1191586
MORAN GARCIA MARIO REMBERTO
DE
DE
NO
182
15,000.00
101892
26545543
GOMEZ URIZAR ULISES MAYEN
REGIONAL
DE
182
6,000.00
101893
PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS COMO AUXILIAR
ENFERMERÍA EN EL CAP DE COMITANCILLO, S.M. CORRESPONDIENTE AL MES
SEPTIEMBRE 2011.
43997694
LOPEZ MIRANDA VICTORIANO
DE
DE
182
3,500.00
101896
POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS, PRESTADOS A LA INSTITUCION, DURANTE EL
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011. SEGUN CONTRATO NO. 227-182-024-2011.
5731372
CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO
182
4,300.00
101897
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
61107204
PAAU ROSALES VILMA JUDIT
ENFERMERIA,
182
2,500.00
101899
SEPTIEMBRE 2011.
8970335
LOPEZ VELASQUEZ DE BAUTISTA INGRID MARLENY
182
3,500.00
AL
AL
HOSPITAL
HOSPITAL
DE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
82
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
101902
LAPICEROS GEL COLOR AZUL, NEGRO, ROJO; MARCADORES PERMANENTES COLOR
AZUL, NEGRO, ROJO; PLIEGOS DE CARTULINA COLOR BLANCO, TABLAS SHANON
T/OFICIO DE MADERA.
12513164
DISTRIBUIDORA LAS MARIAS SOCIEDAD ANONIMA
291
UTILES DE OFICINA
6,410.00
101903
189- POR OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS,
SEPTIEMBRE DE 2,011.
7954042
HERNANDEZ SUM SORAYA LISBETH
DE
189
6,000.00
101905
Y/O
SERVICIOS
EN
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO. 189-010-2011.
23229802
TOBAR ORTEGA EDNA LIZETH
189
2,000.00
101907
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
61896004
TEYUL CHOJ PAULINA
ENFERMERIA,
182
2,000.00
101909
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO
BAJO
RENGLON 182, PRESTADOS EN PINARES DEL DISTRITO DE SALUD DE CAHABON,
ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011.
56398522
COC TIUL CESARIO
182
2,500.00
101910
PAGO
POR
LA
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
MÉDICOS
SANITARIOS
COMO
57632146
OROZCO VELASQUEZ VIDIAN YUBICIA
182
4,500.00
101913
38676184
VILLATORO RECINOS XIMENA MARINETH
DE
182
6,000.00
101916
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
19929056
SOSA SOSA DE SORIANO VILMA YANETH
ENFERMERIA,
182
2,500.00
101917
31790941
CAAL BIN MARIA ANTONIA
A.S.
189
2,400.00
101919
PAGO
POR
LA
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
MÉDICOS
SANITARIOS
COMO
41048768
FUENTES OROZCO NELIDA JUANA
182
4,500.00
101920
POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CAP DE CHUPOL,
CHICHICASTENANGO EL QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL
50576542
SAQUIC CANIL TOMASA NOEMI
182
3,000.00
101921
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
ENFERMERÍA EN LA MATERNIDAD 1RO DE JULIO CORRESPONDIENTE AL MES
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011 SEGÚN CONTRATO 203-182-077-2011
4462440
GARCIA OVALLE RAQUEL
DE
DE
182
2,400.00
101924
39604918
ORTIZ VASQUEZ SILVIA INES
DE
182
3,700.00
CORRESPONDIENTES
AL
HOSPITAL
AUXILIAR
AL
DE
DE
AL
REGIONAL
PUBLICA
HOSPITAL
MES
Y
REGIONAL
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
83
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
101925
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIGITADOR DEL CAP
COMITANCILLO, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011.
26882728
REYNA MUÑOZ HORACIO DAVID
DE
189
3,500.00
101927
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
ENFERMERA
AMBULATORIA
EN
EL
CENTRO
DE
SALUD
DE
SAN
JUAN
SACATEPEQUEZ
JURISDICCIÓN II DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO NO
203-182-162-2011
71622810
PATZAN CHOC MARTHA ISABEL
182
6,000.00
101928
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
54464099
PEREZ ARRIAGA FRANCISCO JAVIER
ENFERMERÍA,
182
2,000.00
101929
POR
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
A
LA
DAS
CHIQUIMULA,
CON
FUNCIONES
PSICÓLOGO
CENTROS
Y
PUESTOS
DE
SALUD,
CONTRATO
DE SEPTIEMBRE CON UN MONTO MENSUAL Q.6,000.00.
27428435
VASQUEZ PLEITEZ SINDY YULIANA
182
6,000.00
101932
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADORA EN EL CAP DE
48300950
GABRIEL BAUTISTA ANA PATRICIA
189
2,800.00
101933
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO
BAJO
RENGLON 182, PRESTADOS EN PINARES DEL DISTRITO DE SALUD DE CAHABON,
ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011.
14421534
COC CHUN VICTORIA
182
2,500.00
101935
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
58445897
CAAL SON JULIETA DOLORES
ENFERMERIA,
182
2,500.00
101938
53124235
TEMAJ MATIAS NAGDY NOEMI
189
2,800.00
101940
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SAC. JURISDICCION II,
CORRESPONDIENTES A EL MES DE SEPTIMBRE DE 2011 SEGUN CONTRATO NO.
203-182-169-2011
52286649
SICAJAU UYU MIRTA ELENA
182
3,000.00
101941
42668921
BARRENO GUTIERREZ JUANA RAMONA
DE
182
4,400.00
101943
PAGO
POR
SERVICIOS
TÉCNICOS
COMO
AUXILIAR
49899104
XUC CAAL GLENDA MARISOL
ENFERMERIA,
182
2,000.00
101944
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADORA DEL CAP DE
68045468
FELICIANO SALVADOR GLADYS ARACELY
189
2,800.00
101946
534784K
CURRUCHICHE COC HECTOR HUMBERTO
189
3,500.00
SALUD
DE
DE
DE
REGIONAL
PUBLICA
Y
A.S.
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
84
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
101947
AUXILIAR
DE
ENFERMERÍA,
C/S
CHIQUIMULA,
CARRIZAL,
CONTRATO
29065011
RAMIREZ MONROY DE SANTIAGO IRMA AMPARO
182
3,000.00
101950
8067147
ESCOBAR BENITEZ MARVIN RENE
DE
182
7,000.00
101951
61985287
SON TUJ ADELAIDA
182
3,000.00
101952
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
65299868
MAQUIN TIUL DOMINGO
DE
ENFERMERÍA,
182
2,000.00
101956
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
14137410
LOPEZ ALVARADO ELSA LETICIA
DE
ENFERMERIA,
182
2,500.00
101957
14501880
RECINOS HERNANDEZ JUNNY BRIANA
DE
182
12,000.00
101958
POR
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
A
LA
DAS
CHIQUIMULA,
CON
FUNCIONES
PSICÓLOGO
CENTROS
Y
PUESTOS
DE
SALUD,
CONTRATO
40351114
AGUILAR FIGUEROA MANUEL ALEJANDRO
182
6,000.00
101959
Y/O
SERVICIOS
EN
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO.15-2011.
67361153
REYES GAMEZ ASTRID JANYRA
189
2,000.00
101960
ACIDO FOLICO 5MG TABLETA BLISTER.
266
FARMACEUTICOS
4624718
AL
HOSPITAL
AUXULIAR
REGIONAL
REGIONAL
10,608.00
LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO
101961
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
59733039
GONZALEZ ACALJA ESTER HAYDEE
DE
ENFERMERIA,
182
2,500.00
101964
33156425
RAMOS BUCHAN DE PIXCAR MARCELA
182
3,000.00
101965
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO
BAJO
RENGLON 182, PRESTADOS EN CHIIS DEL DISTRITO DE SALUD DE CAHABON, ALTA
57057494
CHOC CHUN JUAN LUIS
182
2,500.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
85
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
101966
ASISTENTE
DE
INFORMÁTICA
DE
ESTA
DAS
DE
CHIQUIMULA,
CONTRATO
DE SEPTIEMBRE CON UN MONTO MENSUAL Q.3,500.00
33189811
CHINCHILLA PAXTOR LENING YURIRIA
186
SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS
COMPUT.
3,500.00
101968
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
31697127
PERALTA BORJAS GLENDI ELISSABETH
ENFERMERIA,
182
2,500.00
101969
COMITANCILLO, SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011.
34612866
NAVARRO MIRANDA AURA YANIRA
189
2,800.00
101970
28980557
CAAL XOY HECTOR EFRAIN
A.S.
189
2,100.00
101971
POR
SERVICIOS
PROFESIONALES
PSICOLOGICOS
SEGUN
NO.235-189-005-2011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.
24008753
BARRUTIA MENDOZA DE BARAHONA NIDIA FLORIDALMA
CONTRATO
189
3,500.00
101972
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
13480014
CARMENATE REQUENA DE RIVEIRO HEIDY ELISA
ENFERMERIA,
182
2,500.00
101973
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGÚN CONTRATO NO. 227-189-012-2011.
1552465
HERRERA HERNANDEZ LUSBI CAROL
189
6,000.00
101974
PROFESIONAL DE PROMOCION EN DIRECCION AREA DE
37221523
RODRIGUEZ ARGUETA DE PINEDA REFUGIO ELIZABETH
IZABAL,
189
6,000.00
101980
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
32205058
LOPEZ ESCOBAR IRIS LORENA
ENFERMERIA,
182
2,500.00
101981
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO
BAJO
RENGLON 182, PRESTADOS EN CHIIS DEL DISTRITO DE SALUD DE CAHABON, ALTA
48698466
CHUB CHO JOSE ANGEL
182
2,500.00
101982
SUTURA MONOSINTETICA No.5-0 CON AGUJA CORTANTE
295
Y DE LAB.
2475546K
AUXILIAR
AUXULIAR
DE
PUBLICA
DE
SALUD
DE
DE
Y
308.16
SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA.
101983
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO MEDICO DE
CONSULTA 8 HORAS EN LA MATERNIDAD 1RO DE JULIO CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011 SEGÚN CONTRATO 203-182-073-2011
25190709
GONZALEZ BORRAYO CARLOS ESTUARDO
182
7,000.00
101986
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGUN CONTRATON NO. 227-189-001-2011.
50986074
XICARA BARRIOS ASTRID ROCIO
189
4,000.00
101987
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
32957351
CHOC TIUL PEDRO
182
3,000.00
DE
ENFERMERIA,
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
86
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
101989
TECNICO
DE
ENLACE
EN
DIRECCION
AREA
33704201
CHOJOLAN LOPEZ AZENCLEVER ROBINZON
IZABAL,
189
4,500.00
101991
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
50647172
PONCE HERNANDEZ MARTA ONELIA
ENFERMERIA,
182
2,500.00
101992
24512389
RODRIGUEZ CELADA DE NAVARRO JUANA TERESA
182
4,200.00
101994
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO
46989773
CAAL COC MARIA ROSALIA
BAJO
ALTA
182
2,500.00
101995
57218609
BOTZOTZ PEREZ ANA JESSICA
182
3,000.00
101997
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
57812616
TIUL CHUB ARNOLDO ELIAS
182
2,000.00
101998
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS A LA INSTITUCIÓN,
EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGÚN CONTRATO NO. 227-182-259-2011.
52995682
MENDOZA CHAJON CANDY MARISOL
182
4,200.00
101999
CHAPAS DE BOLA
289
OTROS PRODUCTOS METALICOS
840.00
2355078
DE
AUXULIAR
SALUD
DE
DE
DE
ENFERMERIA,
DURANTE
ZEPEDA ROBERTO
102001
CONTRATACIÓN
DE
HOTEL
(HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) PARA
PERSONAL QUE
ASISTE
A PASANTÍA
DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD, DEL 22 AL 26 DE
AGOSTO DE 2011, PROYECTO ALTO A LA TB EN GIATEMALA /FONDO MUNDIAL.
7127332
INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA
196
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO
4,228.56
102002
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO.10-2011
19859767
CALDERON MENDIA MILDRED SUCELY
182
3,700.00
102004
PAGO
POR
SERVICIOS
TÉCNICOS
COMO
AUXILIAR
71886117
JOBEL ALVARADO ANA YASENIA
ENFERMERIA,
182
2,500.00
102006
36238562
RAMIREZ HERNANDEZ DE SAMAYOA CELIA SUZET
182
4,200.00
102008
8159289
FLORES ACEITUNO DE ARRIAGA ROSA MARIA GUADALUPE
DE
182
6,000.00
102010
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO
46878548
TIUL POP MATILDE
BAJO
ALTA
182
2,500.00
DE
REGIONAL
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
87
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
102012
59830913
CHITOP PICHOLA ANA ISABEL
182
3,000.00
102013
LANCETA PARA PUNCION
295
Y DE LAB.
1,080.00
25520962
PRODUCTOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS, SOCIEDAD ANONIMA
102016
HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA TURNISTA EN CENTRO DE SALUD
CENTRO AMERICA ZONA 7 , DEL 27 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO
NO. 278-182-288-2011
37156799
GUZMAN MADRID LUBIA PATRICIA
182
8,773.33
102017
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
34654917
CAC CHOC JESUS
ENFERMERIA,
182
2,500.00
102018
POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL CAP DE CHUPOL,
30067723
TIAN LARES JUANA
182
3,000.00
102021
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO MEDICO
CONSULTA 8 HORAS EN LA MATERNIDAD 1ERO DE JULIO CORRESPONDIENTE
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011 SEGUN CONTRATO 203-182-072-2011
59265841
SALOJ ALVARADO DE SALVADOR ESTELA IXMUCANE
DE
AL
182
7,000.00
102023
CENTRO AMERICA ZONA 7, DEL 27 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO
NO. 278-182-289-2011
73217042
GIRON SALAZAR DE REYES MARIA ILIANA
182
8,773.33
102026
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO
27056422
NUFIO GARCIA DE CHAMPNEY TOMASA BLANDINA
BAJO
ALTA
182
2,500.00
102028
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
FACILITADOR
INSTITUCIONAL EN EL
CENTRO
DE
SALUD
DE
SAN
JUAN
SACATEPEQUEZ
JURISDICCIÓN II DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 SEGUN CONTRATO NO
203-182-161-2011
36080411
CEREN YANEZ CARLOS HUMBERTO
182
3,000.00
102030
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, BAJO EL RENGLON 182.
19386354
ARIZA ALFARO DE LIMA CLAUDIA LISETH
JUTIAPA,
182
3,000.00
102031
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
35374039
DIAZ AMADOR OFELIA GUADALUPE
182
2,200.00
102033
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD DEL MILAGRO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE
51373661
LOPEZ SOCHON DE DE LEON MIRNA LIZETH
182
2,500.00
DE
DE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
88
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
102036
PAGO POR SERVICIOS TENICOS COMO TECNICO DE
43979483
BARRIOS MENENDEZ SERGIO ALEXANDER
AL
189
3,400.00
102037
POR
PAGO
DE
SERVICIOS
TÉCNICOS
DE
ENFERMERIA,
PRESTADOS
A
LA
INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGÚN CONTRATO
NO. 227-182-125-2011.
37588982
DE LEON ALE DE BALCAZAR LINA ESTELA
182
3,200.00
102038
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LAS UNIDADES MINIMAS DE SALUD DE
SAN NICOLAS, EL GUAYABAL Y TRES PINOS ESTANZUELA,ZACAPA.
37000446
JACINTO MATEO MARCOS RIBAITH
182
2,500.00
102041
34287892
MORALES SEN LUCIA
182
3,000.00
102042
SULFATO DE ZINC TABLETA DE 20 MG.
266
FARMACEUTICOS
7,917.00
4624718
I.E.C.,
CORRESPONDIENTE
102044
1634216K
MENDEZ AGUILAR JORGE ALBERTO
AL
189
3,400.00
102046
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
ENFERMERA
PROFESIONAL
TURNISTA EN EL CENTRO DE SALUD DE MIXCO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGUN CONTRATO NO. 203-182-008-2011
72090154
URBINA CUTOJ MARIA ALEJANDRA
182
3,200.00
102047
SERVICIO DE ALIMENTACION EN TALLERES DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION E
INFORMACION EN TB, CS ZONA 3 10 JUNIO, CS CENTRO AMERICA 16 JUNIO, CS
SANTA ELENA Z 18 14 DE JUNIO, CS ZONA 5 15 JUNIO Y CS SAN RAFAEL 22 JUNIO
2011, PROYECTO ALTO A LA TUBERCULOSIS EN GUATEMALA / FONDO MUNDIAL
7661762
GONZALEZ ELIZONDO OCTAVIA LUCRECIA
211
3,375.00
102048
POR
PAGO
DE
SERVICIOS
PROFESIONALES,
DURANTE
EL
MES
DE
SEPTIEMBRE
DEL
227-182-345-2011
17294924
SALGUERO MENDEZ MAYRA ESTHELA
182
4,300.00
102049
44002009
BARRAZA TORRES SILVIA JUDITH
JUTIAPA,
182
3,000.00
102052
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD DE CIUDAD QUETZAL, DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGUN CONTRATO NO. 203-182-138-2011
69128774
CHOC CURUP BERTA ISABEL
182
2,500.00
102053
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL P/S SANTA MARIA GUALAN,ZACAPA.
182
2,500.00
182
4,200.00
41380940
102054
I. E.
C.,
CORRESPONDIENTE
PRESTADOS
A
2011,
SEGÚN
LA
INSTITUCIÓN
CONTRATO
NO.
DE
TRABANINO JORDAN DARLING PATRICIA
71930809
PATZAN LOPEZ LLEYMI LISSETH
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
89
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
102057
POR PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS A LA INSTITUCIÓN DURANTE EL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, SEGÚN CONTRATO NO. 227-182-164-2011
475350K
CONCHAS QUINTEROS DE CASTILLO ROSAURA
182
3,200.00
102059
52837076
PINEDA HERRERA ANGELICA MARIA
A.S.
189
7,000.00
102061
POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CAP DE CHUPOL
17672058
SAPON ALVARADO LILIAN LUCIA
182
3,000.00
102062
HONORARIOS COMO ENFERMERA PROFESIONAL EN CENTRO DE
PARAISO II ZONA 18, DE SEPTIEMBRE 2011,. CONTRATO NO. 278-182-148-2011
67661556
PEREZ LARIOS RUTH LISSETH
EL
182
3,600.00
102064
Y/O
SERVICIOS
EN
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
46887385
CASTELLANOS RAMOS LIGDDA CONZUELO
189
2,000.00
102065
28245415
CARRILLO FLORIAN EDELMIRA
JUTIAPA,
182
3,000.00
102067
POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS, PRESTADOS A LA INSTITUCION DURANTE EL
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGÚN CONTRATO NO. 227-182-312-2011.
68503482
SALAZAR MAURICIO SAGEYLY PAOLA
182
3,000.00
102068
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN CONTRATO #222
18583334
FUENTES ESTRADA CLAUDIA PATRICIA
A.S.
189
5,000.00
102071
POR PAGO DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSTITUCION
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGUN CONTRATO NO.
227-182-038-2011.
5338085
LARA CANO JORGE GIOVANNI
182
4,300.00
102074
44448252
CARRILLO MARTINEZ GLORIA ROXANA
182
3,000.00
102075
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO
2765009K
MUCU CHOC ANASTACIA
BAJO
ALTA
182
2,500.00
102078
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
TECNICO
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2011.
37928163
FLORES ZETINA DE SANTIZO VILMA CELEDONIA
LABORTORIO,
182
4,350.00
102079
189
2,700.00
182
3,200.00
23877596
102081
PUBLICA
Y
URGENCIAS
DE
PUBLICA
EN
DE
Y
JUTIAPA,
PINEDA VANEGAS JUAN EUGENIO
37267914
YOOL ABAJ DAVID BENJAMIN
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
90
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
102083
HONORARIOS
COMO
ENFERMERA
AUXILIAR
EN
CUM
EL
CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2011 SEGUN CONTRATO 278-182-019-2011.
29706157
MONTERROSO LIMA ELMER FRANCISCO
AMPARO
II
182
2,800.00
102084
41969308
CISNEROS TORRES LUIS ALFONSO
DE
JUTIAPA,
182
3,000.00
102086
69218803
MEJIA LARES PEDRO RICARDO
182
3,000.00
102091
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA TURNISTA, EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD, DURANTE EL
41585003
BARILLAS SANCHEZ FLOR AMANDA
182
2,400.00
102093
ENLACE PROGRAMA SALUD REPRODUCTIVA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD,
CONTRATO
NO.224-189-046-2011,
VIGENCIA
01/01/2011 AL
31/12/2011 ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON UN MONTO MENSUAL Q.4,500.00.
36952788
ORELLANA BLANCO KARLA VERONICA
189
4,500.00
102100
POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO
ATENCION PERMANENTE DE COLOMBA COSTA CUCA, DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
60189843
GABRIEL VELASQUEZ GLORIA ELIZABETH
DE
182
3,000.00
102101
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO
1445789K
COC CAAL CONCEPCION
BAJO
ALTA
182
2,500.00
102103
11774061
JIMENEZ RAMIREZ LEILA MARILU
A.S.
189
2,100.00
102104
POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL CENTRO
27478041
VASQUEZ AGUILAR DE IXTACUY MEGLY
DE
182
3,000.00
102106
ATENCION PERMANENTE DE COLOMBA COSTA CUCA, DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011
45737479
GALINDO FUENTES LIZBETH FLORICEL
DE
182
3,000.00
102108
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN
ZACAPA.
27828719
GOMEZ BARILLAS JORGE ALBERTO
UNION,
189
2,100.00
102110
ATENCION PERMANENTE DE COLOMBA COSTA CUCA DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
24617555
JUAREZ ZACARIAS EDNA MARICELA
DE
182
3,000.00
102111
SALUD LAS MARCEDES COLOMBA, DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
64242390
MORALES GARCIA VELDA GLORI
DE
182
3,000.00
102112
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
MICROSCOPISTA,
189
4,350.00
EL
CENTRO
DE
TECNICO
PUBLICA
SALUD
EN
EL
LA
Y
PUESTO
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
44646925
PAGINA
:
91
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
POP MAGALLON GELBER FRANCISCO
102113
53129962
PAZ DE LEON LEISTER WILMAN
EN
102114
57006423
GARCIA ILLESCAS BLANCA AZUCENA
102115
7316003
VILLATORO LOPEZ CESAR AUGUSTO
102116
COMPRA DE UTILIES DE OFICINA PARA USO DEL
TUBERCULOSIS EN GUATEMALA / FONOD MUNDIAL
25212087
INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA
EN
EL
EL
CAP
DE
COLOMBA,
189
2,000.00
A.S.
189
2,400.00
COLOMBA,
189
2,000.00
241
PAPEL DE ESCRITORIO
1,802.34
243
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON
291
UTILES DE OFICINA
JUTIAPA,
182
3,000.00
PUBLICA
CAP
PROYECTO
DE
Y
ALTO
LA
102117
36396125
CHINCHILLA CARRILLO DE ARCHILA MILVIA BEATRIZ
102121
15890821
GALVEZ MAZARIEGOS JOSE MARIA
EL
CAP
DE
COLOMBA,
189
2,000.00
102123
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE TECNICO EN EL
61095303
ZACARIAS LOPEZ DE SERRANO KARINA CONCEPCION
CAP
DE
COLOMBA,
189
2,000.00
102124
HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA TURNISTA EN CUM EL
24979309
CALI BOROR DE MORALES ROGELIA MARICRUZ
II,
182
2,800.00
102126
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO
41611411
CHEN YAXCAL ERWIN EFRAIN
BAJO
ALTA
182
2,500.00
102127
ENLACE PROGRAMA SALUD REPRODUCTIVA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD,
CONTRATO
NO.224-189-047-2011,
VIGENCIA
01/01/2011 AL
31/12/2011 ,
37477935
RODRIGUEZ DIAZ JOSSETHE MARIA JOSE
189
4,500.00
102128
69539995
GOMEZ BRAVO DE LOPEZ MILDRED YANETH
COLOMBA,
189
2,000.00
102130
56076509
FLORES MONZON GREISY SUCELY
JUTIAPA,
182
3,000.00
EN
EN
EL
CAP
DE
A
AMPARO
DE
DE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
92
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
102132
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DURANTE EL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 SEGUN CONTRATO NO. 203-182-131-2011
61538191
ALBUREZ MARQUEZ MAGDA LICEIDA
182
2,500.00
102133
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
45632308
PONCE ORTIZ RONALD AUGUSTO
MICROSCOPISTA,
189
4,350.00
102139
POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL CAP DE CHUPOL,
61984833
CUN CANA HONORIA
182
3,000.00
102140
34353534
GARCIA ARGUETA ONELIO
182
3,000.00
102141
POR SERVICIOS TECNICOS COMO
ENFERMERO
GRADUADO
DEL
CENTRO
ATENCION PERMANENTE DE GENOVA COSTA CUCA, DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
35330481
UJPAN PIY PABLO
DE
182
4,000.00
102142
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
44643292
REYES PACHECO WILSON PITER
MICROSCOPISTA,
189
4,350.00
102144
40237540
SON SAJBOCHOL JUANA MAGDALENA
182
3,200.00
102146
servicio de tomografia correspondiente del 21 al 30 de mayo del 2011
182
80,000.00
24867667
TECNICO
TECNICO
DE
JUTIAPA,
NEGOCIOS MEDICOS DIVERSIFICADOS SOCIEDAD ANONIMA
102147
45399476
DIAZ LOPEZ HILDA ARELY
DE
182
3,000.00
102148
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA TURNISTA, EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ,
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN CONTRATO NO. 203-182-042-2011.
62829947
SURUY SABAN DE CANEL VICTORIA
182
2,400.00
102149
HONORARIOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA
TURNISTA
EN
CENTRO
URGENCIAS EL AMPARO II ZONA 7, DE SEPTIEMBRE 2011,. CONTRATO
278-182-201-2011
27487296
MAZARIEGOS LOPEZ DE CHACON VILMA CONSUELO
DE
NO.
182
2,800.00
102150
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
49660683
ARIAS CASTELLANOS RONY DEL CARMEN
MICROSCOPISTA,
189
4,350.00
102152
17083923
BOLVITO OXLAJ REYNA REGINA
182
3,200.00
102153
34352899
GARCIA GONZALEZ NINS ELIZABETH
182
3,000.00
TECNICO
DE
JUTIAPA,
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
93
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
102155
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CON CARGO AL RENGLON 182, SERVICIO
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
18404839
JEREZ SANDOVAL ADA PATRICIA
182
4,000.00
102158
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO
37034758
ASIG CHUB SARA JULIETA
BAJO
ALTA
182
2,500.00
102159
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
A
FINANCIERO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011
2519514K
DE LEON VELASQUEZ JAIME
ANALISTA
189
4,000.00
102160
HONORARIOS COMO TECNICO EN LABORATORIO CLINICO EN CUM EL
9889833
ARIAS CONSUELO DEL ROSARIO
II,
182
2,800.00
102161
30868831
JAX ORTIZ FREDY AVELINO
PUBLICA
A.S.
182
2,800.00
102162
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
49635565
MORAN VEGA GERVIN ELY
MICROSCOPISTA,
189
4,350.00
102163
AUXILIAR
DE
ENFERMERÍA,
C/S
ESQUIPULAS,
HORCONES,
CONTRATO
16812239
PEREZ RAMOS LILIAN IRLANDA
182
3,000.00
102164
DEL CAP DE COMITANCILLO, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2011.
18868290
ESCOBAR GONZALEZ ERIK ROMAN
189
2,500.00
102165
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGÚN CONTRATO NO. 227-182-158-2011
40235742
OTZOY PICHIYA AMILSA MELINA
182
3,200.00
102166
RENGLON 182 PRESTADOS EN EL SERVICIO DE SALUD DE CHAHAL, ALTA VERAPAZ
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011.
43923992
ALVARADO CAHUEC WENDY PRISCILA
182
8,000.00
102168
POR PAGO DE SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A LA
DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2011, SEGUN CONTRATO NO. 227-182-003-2011
4726200
MARTINEZ PORRAS HUGO DE JESUS
182
4,300.00
102171
51630249
GARCIA Y GARCIA DE ZECEÑA ORALIA PRUDENCIA
182
3,000.00
102172
HONORARIOS COMO MEDICO CIRUJANO TURNISTA EN CUM EL
25225944
MAZARIEGOS SANTIZO EDGAR ENRIQUE
182
7,500.00
LA
INSTITUCION
TECNICO
COMO
AMPARO
Y
INSTITUCION
DE
JUTIAPA,
AMPARO
II,
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
94
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
102174
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASISTENTE
58937501
PAZ COLINDRES ABEL DAVID
VECTORES,
189
2,600.00
102177
EL AÑO 2011
7555946
HERNANDEZ TANCHEZ EDWIN ROLANDO
182
6,400.00
102178
POR PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS A LA INSTITUCIÓN,DURANTE
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011,SEGÚN CONTRATO NO. 227-182-155-2011
20595131
ALVAREZ GODINEZ ALLAN HUMBERTO
EL
182
3,200.00
102182
AXILIAR DE ENFERMERIA PLAN FIN DE SEMANA C/S ESQUIPULAS, CONTRATO
37326783
RAMIREZ IPIÑA YENY MAGALLY
182
2,500.00
102184
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA TURNISTA, EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,
68555458
ESQUIT DE CUCHIL ZOILA AMERICA
182
2,400.00
102185
25509667
CIGUIL RIVERA MARIA DE LOS ANGELES
II,
182
2,800.00
102186
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO DE I.E.C., CORRESPONDIENTE AL
44029012
REGALADO DAVILA ABEL
189
3,400.00
102187
tomografia correspondiente del 14 al 20 de mayo del 2011
182
81,550.00
24867667
PROGRAMA
DE
AMPARO
102188
30207908
JUAREZ COROY HOGILDA LORENA
182
3,200.00
102190
67933017
LAL PEREZ JOSE LUIS
DE
182
3,000.00
102191
COMPRA DIRECTA. MSPAS No. 2011-HMA-CD06 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS
SÓLIDOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL MAZATENANGO 5,335 LIBRAS DEL MES DE
AGOSTO 2011
19819986
ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA
199
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
102193
182
7,000.00
30290996
10,830.05
CHINCHILLA SAMAYOA KARLA GEORGINA
102194
27471195
GRAMAJO GARCIA RUDY ADELSO
DE
182
3,000.00
102195
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA
ENFERMERIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011
47519177
AREVALO CORDOVA SINDY YANETH
DE
182
2,500.00
INSTITUCION
COMO
AUXILIAR
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
95
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
102196
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE 2011, CONTRATO NO. 5-2011
5420806
ORTIZ BARAHONA MARIO
182
4,500.00
102198
54784174
GARCIA GOMEZ DE RODAS KENDY ADALY
DE
182
3,000.00
102200
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
7453078
MORAN RODRIGUEZ JENNS ALONZO
LABORATORISTA,
182
4,350.00
102201
COMPRA DE 4 TONER TIPO Q2612 A DE IMPRESORA HP LASEJET
PROYECTO ALTO A LA TUBERCULOSIS EN GUATEMALA / FONDO MUNDIAL
7127170
DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA
USO
267
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES
2,628.00
102202
45521247
GOMEZ PIRIR MERY YOHANA
JUTIAPA,
182
3,000.00
102205
44870280
GOMEZ HERNANDEZ YRLANDA GRISELDA
DE
182
3,000.00
102209
65104935
JUAREZ GONZALEZ LILIAN RUBI
DE
182
3,000.00
102210
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA TURNISTA, EN EL CENTRO DE SALUD DE MIXCO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN CONTRATO NO. 203-182-056-2011.
67993826
HERNANDEZ ALVARADO CLARA LUZ
182
2,400.00
102211
182
4,300.00
18247490
TECNICO
1022 PARA
DE
FUENTES FUENTES WILLIAM ALEJANDRO
102212
POR
PAGO
DE
SERVICIOS
TECNICOS
DE
ENFERMERIA,
PRESTADOS
A
LA
INSTITUCION,
DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011, SEGUN CONTRATO NO.
227-182-265-2011.
53185838
MEJIA ALDANA SUSANA DEL CARMEN
182
4,200.00
102213
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENFERMERO GRADUADO EN EL
SALUD EL REPOSO "A", GENOVA COSTA CUCA, DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
45866104
SOTO DE LEON LUIS ANTONIO
DE
182
4,000.00
102215
CLINICO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011
73648485
TOC HERNANDEZ REINA LOURDES
LABORATORIO
182
5,000.00
102216
PAGO POR SERVICIOS TENICOS COMO TECNICO
43365434
ARIAS POLANCO JAIME RANDOLFO
AL
189
3,400.00
102217
POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN
SALUD EL REPOSO "A" GENOVA COSTA CUCA, DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
63142023
PEREZ CABRERA REGINA NATIVIDAD
DE
182
3,000.00
102218
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL P/S TASHARTÈ LA UNION,ZACAPA.
182
2,500.00
INSTITUCION
DE
I.E.C.,
EN
EL
PUESTO
CORRESPONDIENTE
EL
PUESTO
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
40358372
PAGINA
:
96
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
GARCIA GARCIA EFRAIN
102220
POR PAGO DE SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS, PRESTADOS A LA INSTITUCION,
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
2011, SEGUN CONTRATO NO.
227-182-008-2011.
16096142
MARTINEZ CALDERON DE LOPEZ CARLA MARYOLA
182
4,300.00
102221
SALUD EL ROSARIO, GENOVA DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
63053837
LOPEZ OROZCO OMAIRA YESELINA
182
3,000.00
102222
PAGO POR SERVICIO DE ENFERMERA PROFESIONAL PRESTADO EN EL AÑO 2011
182
3,300.00
1056719
EN
EL
PUESTO
DE
GONZALEZ DE LEON DE HERNANDEZ MARIA CONCEPCION
102223
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN CONTRATO NO.203-182-115-2011
72086564
BOJ CHILE ANTONIETA
182
2,500.00
102224
SALUD MORAZAN, GENOVA COSTA CUCA, DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
29403537
CHAVEZ OROZCO DE VASQUEZ YENI MARICELA
DE
182
3,000.00
102226
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO DE I.E.C., CORRESPONDIENTE AL
56306180
KILCAN MAX KEDY EDWIN
189
3,400.00
102227
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO. 7-2011
30734665
ALEJANDRO OROMAN SANDRA NINET
182
3,700.00
102229
POR SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO EN INFORMATICA
GENOVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/09/2011 AL 30/09/2011
19526954
AVILA ORDOÑEZ FREDY LEONARDO
EN
EL
DE
189
2,500.00
102230
51629720
GONZALEZ CHAVARRIA MARIA ELENA
DE
JUTIAPA,
182
3,000.00
102231
182
81,800.00
A.S.,
189
4,000.00
24867667
EN
EL
PUESTO
CAP
102233
9520201
QUIÑONEZ MARTINEZ DE SOLARES SONIA FABIOLA
PUBLICA
Y
102234
29598044
JUAREZ VASQUEZ AMADO
EN
EL
CAP
DE
GENOVA,
189
2,000.00
102235
62479180
GRIFFITHS GRAMAJO ALEX ADAN
EN
EL
CAP
DE
GENOVA,
189
2,000.00
102236
AÑO 2011
35270780
REYES MARTINEZ DE ARRECIS MARIA ANTONIA
182
2,200.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
97
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
102237
PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET POR EL TIEMPO COMPRENDIDO DEL 01 JULIO A
31 DE AGOSTO DEL 2011 A LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO NACIONAL DE
SALUD
7488106
CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA
113
TELEFONIA
7,784.83
102238
12337226
BOLAÑOS CORADO DE DE REVOLORIO MARINA DEL ROSARIO
II,
182
2,800.00
102239
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
ENCARGADA
DE
ARCHIVO EN EL CENTRO DE SALUD DE CIUDAD QUETZAL CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 SEGUN CONTRATO NO. 203-189-004-2011
42261864
ALVAREZ VALIENTE IRMA JUDITH
189
2,500.00
102242
50363220
CHOCOJAY OSORIO GILBERTO
182
3,200.00
102243
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION
DE FARMACIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011
39343081
ORTIZ CASTRO CARLOS AROLDO
DEPARTAMENTO
182
2,500.00
102244
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
25520415
XIQUIN BOR FELISA TRANSITO
182
2,400.00
102247
POR SERVICIOS COMO DIGITADOR DE LA CLINICA
MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.
46372547
MELGAR LEMUS CARLOS MANUEL
AL
189
3,000.00
102248
CHICHICASTENANGO EL QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SSEPTIEMBRE DEL
60508027
YAC CHAVEZ GLISELDA JOAQUINA
182
3,000.00
102249
60407220
REYES CARRILLO NORMAN ORSON
189
2,000.00
102250
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO CONSULTOR
34918221
TUCHEZ CORDOVA CESAR LUIS
189
5,000.00
102251
182
7,000.00
II,
182
2,800.00
16288289
EN
EL
AMPARO
INTEGRAL,CORRESPONDIENTE
EN
DE
EL
CAP
DE
TECNICOS
GENOVA,
DE
I.E.C.,
BROOKS SALAZAR ELOISA EUDORA
102252
2461153
CALDERON FLORES DE ESCOBAR SILVIA
102253
36544973
GUZMAN PIMENTEL ARMIDA ARACELY
DE
JUTIAPA,
182
3,000.00
102254
58249443
TZOY PEREZ MARLON GEOVANY
DE
GENOVA,
189
2,000.00
EN
EL
CAP
AMPARO
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
98
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
102255
SURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO # 196
47364475
CASTILLO TECUN SONIA PAMELA
102256
10908889
ESCOBAR GUZMAN MARIO ANIBAL
A.S.,
189
4,000.00
GENOVA,
189
2,000.00
102257
PAGO DISEÑO E IMPRESION DE ROTULO DE 8 X 5 CMS. EN VINIL ADHESIVO, FULL
COLOR FINANCIADO POR EL PROYECTO ALTO A LA TUBERCULOSIS EN GUATEMALA /
FONDO MUNDIAL.
58574654
MEGAMEDIOS COMUNICACION ALTERNATIVA
122
IMPRESION, ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
6,750.00
102258
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
56772513
RAMOS RAMIREZ ANALI
182
2,200.00
102259
HONORARIOS COMO MEDICO Y CIRUJANO TURNISTA EN CENTRO DE SALUD NO. 1
ZONA 1, DE SEPTIEMBRE 2011,. CONTRATO NO. 278-182-139-2011
66885264
COBAR HERRERA MARIA ILIANA
182
7,500.00
102260
POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL CENTRO DE SALUD
DE GENOVA DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
45132631
DIAZ HERNANDEZ DE LOPEZ CONSUELO MAGALI
182
3,000.00
102261
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
TECNICO
44040105
MORAN ROCA MANFREDO VENEDICTO
INFORMATICA,
189
3,800.00
102262
AÑO 2011
46279105
ROS GONZALEZ HENRY ABRAHAM
182
2,200.00
102264
19259190
LOPEZ ALAY MILDRED YADIRA
JUTIAPA,
182
3,000.00
102265
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION COMO AUXILIAR DE
ENFERMERIA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS (INTENSIVO-INTERMEDIOS)
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011
27019772
HERRERA GUERRA ANA CAROLA
182
2,500.00
102267
ATENCION PERMANENTE DE CAJOLA DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
38531127
LOPEZ GONZALEZ OLGA MARINA
102268
SALUD DE XETALBIJOJ, CAJOLA DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
35821604
GARCIA GARCIA BERNER DAVID
102269
22817484
SALAZAR MONROY JULIO ADOLFO
102270
8429278
DURAN ROMAN JESUS RUBEN
102271
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL P/S LAMPOCOY LA UNION,ZACAPA.
TECNICO
DE
EN
EL
PUBLICA
CAP
EN
DE
DE
DEL
CENTRO
DE
182
3,000.00
PUESTO
DE
182
3,000.00
II,
182
2,800.00
CORRESPONDIENTE
189
3,400.00
182
3,000.00
EN
CAMPO,
Y
EL
AMPARO
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
2916642K
PAGINA
:
99
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
GARCIA VASQUEZ NORMA JANETH
102272
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGÚN CONTRATO NO. 227-182-162-2011
23868597
FUENTES RAMIREZ WILDER ELIZAR
182
3,200.00
102275
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
38341433
LEON AJCU DE GRAMAJO MARIA DEL CARMEN
182
2,400.00
102277
AÑO 2011 SEGUN CONTRATO NO. 217-182-402-2011
28852273
BUC SIRIN ADELA
182
3,000.00
102278
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
ENFERMERA
GRADUADA
20645619
FUENTES LOPEZ DE FUENTES GLADIS
DE
182
4,000.00
102279
HONORARIOS COMO ENFERMERA PROFESIONAL EN CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL
LA LAGUNA ZONA 18, DE SEPTIEMBRE 2011,. CONTRATO NO. 278-182-184-2011
36246360
QUINTANILLA QUIÑONEZ MARGARITA
182
3,600.00
102280
182
85,200.00
24867667
DEL
CENTRO
102281
34595902
LOPEZ MARTINEZ DE AMEZQUITA NORMA NOEMI
182
3,200.00
102283
48320668
MORAN ESCOBAR HOSMIN RAMON
CORRESPONDIENTE
189
3,400.00
102285
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO TRABAJADORA
SOCIAL EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2011,SEGUN CONTRATO NO 203-189-002-2011
12347639
CABRIA SOLARES JUANA PATRICIA
189
4,000.00
102286
1780163K
MARTINEZ ROSALVA IDILY
DE
182
3,000.00
102287
AUXILIAR
DE
ENFERMERÍA,
C/S
ESQUIPULAS,
LAS
PEÑAS,
CONTRATO
39708810
NERIO FRYNEE MARILUZ
182
3,000.00
102288
35725710
LOPEZ GARCIA DACIA SUCELI
182
3,000.00
102289
POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO TÉCNICO DE LABORATORIO EN EL CAP
CHUPOL,
CHICHICASTENANGO
EL
QUICHÉ,
CORRESPONDIENTES
AL
MES
35818441
CHUTA SICAY HIGINIO OTTONIEL
182
3,000.00
DE
CAMPO,
DEL
CENTRO
DE
JUTIAPA,
DE
DE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
100
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
102290
POR
PAGO
DE
SERVICIOS
TÉCNICOS
DE
ENFERMERIA,
PRESTADOS
A
LA
NO. 227-182-154-2011.
34953124
CHOGUIX GONZALEZ MANUEL DE JESUS
182
3,200.00
102291
HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA TURNISTA
JUSTO
RUFINO
BARRIOS
ZONA
21,
DE
SEPTIEMBRE
278-182-198-2011
19458037
ORANTES GARCIA ALBERTO NEHEMIAS
EN CENTRO DE SALUD
2011,.
CONTRATO
NO.
182
2,800.00
102292
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA
TURNISTA,
EN
EL
CENTRO
DE
SALUD
DE
CIUDAD
QUETZAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN CONTRATO NO.
203-182-066-2011.
70214352
TUPUL MAYORGA JENNIFER PAOLA SARAI
182
2,400.00
102294
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
CONSULTOR
19948980
CARMENATE MADRIGAL EVARISTO CORNELIO
189
5,000.00
102296
PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,JUNIO Y JULIO 2011
133
1,760.00
21965773
DE
CAMPO,
VARGAS ALVAREZ EDGAR AMILCAR
102298
37479121
LOPEZ GRIJALVA ABNER ANTOLIN
JUTIAPA,
182
3,000.00
102299
Por servicios Técnicos como Auxiliar de Enfermería en el CAP de Chupol, Chichicastenango El
Quiché, correspondiente al
mesd e septiembre del año 2011 segun copntrato no. 217-182-401-2011
71757392
GONZALEZ RAMIREZ ELICEO
182
3,000.00
102300
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
CONSULTOR
DE
MICROSCOPISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011.
30233720
ORELLANA ESCOBAR CARLOS FELIPE
TECNICOS
189
5,000.00
102301
HONORARIOS
COMO
ENFERMERA
PROFESIONAL
EN
CENTRO
DE
ATENCION
PERMANENTE
DE
CANALITOS,
DE
SEPTIEMBRE
2011,.
CONTRATO
NO.
278-182-149-2011
31689515
SUAZO LOPEZ DE GAMIZ ANA MARIA DEL CARMEN
182
3,600.00
102302
61586285
VELARDE RUIZ DE LOARCA LEOPOLDA MERCEDES
189
3,000.00
102303
POR
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
A
LA
DAS
CHIQUIMULA,
CON
FUNCIONES
MÉDICO
PLAN
FIN
DE
SEMANA
C/S
ESQUIPULAS,
CONTRATO
2523582
PINZON URIZAR CARLOS HUMBERTO
182
5,000.00
102306
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
EN
UNION,ZACAPA.
38689103
CASTILLO CASTILLO ELMER ARMINDO
LA
182
2,500.00
102307
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO TRABAJADORA SOCIAL,
EN EL CENTRO DE SALUD DE MIXCO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011,
189
4,000.00
EL
P/S
DE
DE
ROBLARCITO
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
16033612
PAGINA
:
101
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
DIAZ POSADAS BRENDA AMARILYS
102308
56309627
HUINIL MOLINA LILY MARGARITA
DE
182
3,000.00
102312
34787828
RODRIGUEZ GOMEZ JUAN
II,
182
2,800.00
102313
56584032
BOLON PERLA ESWIN ANTONIO
CORRESPONDIENTE
189
3,400.00
102314
20432763
LOPEZ TEO OLGA DINORA
JUTIAPA,
182
3,000.00
102315
Y/O
SERVICIOS
EN
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
68168195
CANALES DIAZ ANGELICA AMANDA
189
2,300.00
102316
PAGO VIATICOS COMISIONES OFICIALES A LAS AREAS DE SALUD DE SAN MARCOS,
HUEHUETENANGO, TOTONICAPAN, SOLOLA Y SUCHITEPEQUEZ SUPERVISANDO A
CAPACITANTE A LA RED DE LABORATORIOS QUE PROCESAN MUESTRAS PARA
BACILOSCOPIA
Y
DE
LOS
LABORATORIOS
QUE
PROCESAN
CULTIVOS
MICOBACTERIAS, PROYECTO ALTO A LA TB/FM
20108095
SAMAYOA PELAEZ MARITZA
133
1,872.00
102317
AUXILIAR DE ENFERMERÍA, C/S CONCEPCIÓN LAS MINAS, LOS ALAMBRADOS,
CONTRATO
NO.224-182-107-2011,
VIGENCIA
01/06/2011 AL
31/12/2011 ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON UN MONTO Q.3,000.00
17566746
RUIZ RAMOS AMARILIS DEL ROSARIO
182
3,000.00
102318
COMPRA DE
100 GUANTES DESCARTABLE DE LATEX, CON TALCO,
UNIDADES, TAMAÑO MEDIANO.
42102731
CAJA
DE 100
295
Y DE LAB.
4,130.00
102320
COMPRA DE 350 GUANTES DESCARTABLES DE LATEX,
UNIDADES., TAMAÑO GRANDE.
12370266
AMBIDERM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
CAJA
DE 100
295
Y DE LAB.
15,400.00
102321
POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE ENFERMERÍA,
PRESTADOS A LA
INSTITUCION, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
2011, SEGUN CONTRATO
NO. 227-182-117-2011.
43175503
RODRIGUEZ PEREZ EVELIN LORENA
182
3,200.00
102323
62590669
GARCIA LINGA SELVIN ANIBAL
VECTORES,
189
2,000.00
102324
HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA TURNISTA EN CUM EL PARAISO II,
CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2011 SEGUN CONTRATO 278-182-037-2011
45435871
PADILLA JIMENEZ MARY FLOR
182
2,800.00
DE
CAMPO,
CON
DEL
TALCO,
PROGRAMA
CENTRO
AMPARO
DE
DE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
102
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
102325
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO INFORMATICO EN EL
CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN CONTRATO NO. 203-189-014-2011
17900301
PELAEZ GRANDE FERNANDO
189
2,000.00
102326
CONSULTA 8 HORAS, EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBREDE 2011, SEGUN CONTRATO NO.
203-182-104-2011
4741137
OVIEDO HECTOR MANUEL
182
7,000.00
102327
21006288
PAXTOR HUINAC LILIAN GRICELDA
DE
182
3,000.00
102330
POR
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
A
LA
DAS
CHIQUIMULA,
CON
FUNCIONES DE ASESOR CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE (CAP), C/S SAN JUAN
ERMITA,
CONTRATO
NO.224-182-118-2011,
VIGENCIA
01/06/2011 AL
31/12/2011,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON UN MONTO MENSUAL
DE Q.10,000.00.
1778900
ARRIAZA TURCIOS CARLOS ALBERTO
182
10,000.00
102331
AÑO 2011
25347268
POP GARCIA DE BORRAYO ANSELMA
182
2,200.00
102332
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL HOSPITAL NACIONAL
50700863
LOPEZ VALDEZ DORIS LIDBETH
JUTIAPA,
182
3,000.00
102334
68500033
HERNANDEZ GODOY CRISTIAN DAVID
182
2,500.00
102336
182
3,000.00
47017481
DEL
CENTRO
DE
CARIAS VASQUEZ SAIDA JEANETH
102338
DE XETALBIJOJ, CAJOLA, DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
33697299
SOTO MARTINEZ YUDITZA DEL ROSARIO
182
4,000.00
102339
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR EN EL CAP DE CHUPOL,
CHICHICASTENANGO, EL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011 SEGUN CONTRATO NO. 217-189-220-2011
67809901
CONOZ AJANEL EDWIN MARCELO
189
3,000.00
102340
DE CAJOLA CHIQUITO, CAJOLA, DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
19613830
PEREZ YAC MARTA ENCARNACION
182
4,000.00
102341
HONORARIOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA
TURNISTA
EN
CENTRO
URGENCIAS EL PARAISO II ZONA 18, DE SEPTIEMBRE 2011,. CONTRATO
278-182-176-2011
40666417
AVENDAÑO CARMELINA
DE
NO.
182
2,800.00
102343
57930015
CUC CAAL JUAN DE LA CRUZ
VECTORES,
189
2,000.00
PROGRAMA
DE
DE
SALUD
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
103
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
102345
68889690
HUINIL PEREZ EDILMA FERNANDA
102346
EN EL AÑO 2011
26260956
ORTIZ CALDERON CLAUDIA MARIA
102348
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
ASISTENTE
30950562
GRAMAJO VASQUEZ BLANDY CELESTE
EN
CAJOLA,
189
2,000.00
PRESTADO
182
3,300.00
CAJOLA,
189
2,000.00
102351
SUMINISTRO
DE
ALIMENTOS
PROCESADOS
Monto:
12,297.50 Fecha
Adjudicación:
20/07/2011 06:59:35 p.m.COMRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS ( PASTA DE FIDEOS
DIFERENTES FIGURAS)
8547920
ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
211
7,650.00
102352
26763516
MERIDA LOPEZ BELISARIO EFRAIN
182
2,800.00
102353
69452431
RAMOS VASQUEZ JENDERSON BALDEMAR
CAJOLA,
189
2,000.00
102354
30366399
CAL SURAM GUILLERMO
VECTORES,
189
2,000.00
102356
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA TURNISTA, EN LA MATERNIDAD PRIMERO DE JULIO, DURANTE EL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN CONTRATO NO. 203-182-046-2011.
27771784
FELIX VASQUEZ DE COJON ADELINA
182
2,400.00
102358
AÑO 2011
12002828
OCHOA GARCIA LESLIE ELIZABETH
182
2,200.00
102359
21006504
LOPEZ LUCAS ROLDAN ANTULIO
189
2,000.00
102360
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
UNION,ZACAPA.
32149085
MEJIA DIAZ MARIA DEL ROSARIO
LA
182
3,000.00
102362
542805K
HERRERA ARIZANDIETA DE RODRIGUEZ GILDA MARINA
A.S.
182
5,000.00
102363
POR
PAGO
DE
SERVICIOS
TECNICOS
DE
ENFERMERIA,
PRESTADOS
A
LA
INSTITUCION,
DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2011, SEGUN CONTRATO NO.
227-182-265-2011.
53185838
182
4,200.00
102364
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN CONTRATO # 417.
71949895
SAGASTUME PINEDA ALEJANDRA MARIA
189
4,000.00
ENFERMERA
EN
CAP
DE
PROFESIONAL
EN
EL
EL
EL
EN
CAP
EL
CAP
PROGRAMA
EN
P/S
EL
EL
DE
DE
CAP
DE
DE
CAJOLA,
CAMPANARIO
PUBLICA
PUBLICA
Y
Y
A.S.
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
104
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
102365
65772849
BARRIOS DE LEON DULCE KAREN
CAJOLA,
189
2,000.00
102366
HONORARIOS COMO TECNICO DE RAYOS X TURNISTA EN CENTRO DE URGENCIAS EL
24551880
RUIZ PINEDA ARTURO
182
2,800.00
102367
64349918
TOJ RAMIREZ EMANUEL DE JESUS
182
2,500.00
102368
POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TRABAJADORA SOCIAL
235-189-009-2011 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.
8640327
GUZMAN LUNA OLGA LUCIA
NO.
189
3,500.00
102370
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE PROGRAMA DE VECTORES,
54967066
GONZALEZ AGUIRRE DOROTEO
189
2,000.00
102371
37199765
ALVAREZ CHICOL LIDIA NOEMI
182
3,200.00
102372
POR SERVICIOS TECNICOS COMO LABORATORISTA
CAJOLA DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
8801673
CIFUENTES ELIAS MARCO TULIO
DE
182
2,500.00
102373
PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENFERMERIA
EN EL AÑO 2011
33677182
GARCIA DE CALDERON MARTA LILIAN
PRESTADO
182
3,300.00
102374
POR
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
A
LA
DAS
CHIQUIMULA,
CON
FUNCIONES
MÉDICO
6 HORAS
C/S
SAN
JUAN
ERMITA,
CONTRATO
DE SEPTIEMBRE DE 2011 CON UN MONTO MENSUAL Q.6,500.00.
63879476
VASQUEZ MORALES JASSMIN NOHEMY
182
6,500.00
102375
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO BODEGUERO EN
CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DURANTE EL MES
72651474
OSORIO CHAVEZ NIXZON GUDIEL
EL
DE
189
2,000.00
102376
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DEL PROGRAMA DE VECTORES,
30795141
CAMORLINGA MENDOZA WAGNER GUILIAN
189
2,000.00
102377
189
2,100.00
64391523
DEL
EN
EL
CAP
SEGUN
CENTRO
DE
CONTRATO
DE
PROFESIONAL
SALUD
CASTILLO MARTINEZ DE VASQUEZ CORONA
102378
11889179
ALDANA ARCHILA ELOISA
AMPARO
II,
182
2,800.00
102379
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD DEL MILAGRO, CORRESPONDIENTE
AL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN CONTRATO NO. 203-182-145-2011
35688955
CHAMALE SINAY MIRIAM ROSSANA
182
2,500.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
105
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
102380
14043130
BOLAÑOS FUENTES MILDRED DADEIVA
102381
PAGO
CORRESPONDIENTE
AL
3311007
JAL EDUARDO
A.S.
182
5,000.00
INTERNO
189
1,700.00
102383
29840902
CONTRERAS RIVERA JOSE FERNANDO
A.S.
189
6,000.00
102385
68499116
ZACARIAS CRUZ CALIXTO
VECTORES,
189
2,000.00
102386
HONORARIOS COMO TECNICO DE RAYOS X TURNISTA EN CENTRO DE URGENCIAS EL
7352220
SANDOVAL RICARDO RENE
182
2,800.00
102387
PARA PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, JUNIO Y
JULIO 2011.
33511926
MAZARIEGOS GARRIDO CARLOS HUMBERTO
133
1,840.00
102388
62776835
TOJ YANTUCHE ANA MARIA
182
3,200.00
102389
PAGO
CORRESPONDIENTE
AL
SERVICIO
DE
62377833
AREVALO RAMIREZ HENRY ESTUARDO
INTERNO
189
1,700.00
102390
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO
PUBLICA Y A.S., DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO # 064
38346532
MARROQUIN GIRON ANA PATRICIA
SALUD
182
5,000.00
102391
POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA INSTITUCION
DE CONSULTA EXTERNA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011
12052795
ROMAN GRAMAJO MIRIAM NINETTEH
PEDIATRA
182
5,000.00
102392
70064377
MARTINEZ CARMENATE DIMAS EXAU
VECTORES,
189
2,000.00
102393
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO
SEPTIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO #447
72617209
CARDONA AQUINO JOSE AUGUSTO
102395
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
UNION,ZACAPA.
46077960
DIAZ VASQUEZ ELIDA EFIGENIA
102397
51650495
LOPEZ VASQUEZ JUAN JOSE
102400
68502141
LINGA JUAREZ GUILLERMO LUIS
SERVICIO
DE
EN
OFICIAL
EL
DE
PUBLICA
DE
P/S
DE
Y
CONTROL
DE
PUBLICA
PEÑA
PROGRAMA
DE
COMO
PROGRAMA
SALUD
Y
COTROL
PROGRAMA
OFICIL
DE
DE
PUBLICA
Y
A.S.
DE
189
6,000.00
BLANCA
LA
182
2,500.00
JUTIAPA,
182
3,000.00
VECTORES,
189
2,000.00
DE
DE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
106
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
102403
EN EL DEPARTAMENTO
DE REGISTROS MEDICOS Y ESTADISTICA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011
5299950
GONZALEZ LOPEZ DE PEREZ ANA CARLOTA
189
3,500.00
102405
47096063
JUAREZ VELASQUEZ MAGDA MARIA
189
12,000.00
102406
10841822
LOPEZ MONTERROSO EVA NOEMI
DE
182
3,000.00
102407
HONORARIOS COMO MEDICO CIRUJANO 8 HRS. EN CENTRO DE SALUD NO. 3 , DE
SEPTIEMBRE 2011,. CONTRATO NO. 278-182-152-2011
706760
ROBLES ARZU FERNANDO
182
10,000.00
102408
48031720
XONA CAJ ROSA MARIA
A.S.,
189
2,000.00
102409
56101023
ESQUIVEL JUAN ANTONIO
VECTORES,
189
2,000.00
102410
182
3,000.00
JUTIAPA,
182
3,000.00
27761517
EN
EL
CENTRO
PUBLICA
PROGRAMA
DE
Y
VASQUEZ SAGASTUME LILIAN MARILU
102412
68703546
LOPEZ Y LOPEZ NIDIA NOHEMY
102413
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
10306153
SINEY CHE JORGE MARIO
ZACAPA,
182
4,000.00
102414
42908914
MATEO TECUM SEBASTIANA PAULINA
182
3,000.00
102415
49185268
LOPEZ LEONARDO JOSELIN PAOLA
182
2,800.00
102416
HONORARIOS COMO TECNICO EN RAYOS X TURNISTA EN CUM EL
11840862
PALACIOS HERNANDEZ DE SAC MARTA ISABEL
II,
182
2,800.00
102421
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ESTADIGRAFA EN EL
CENTRO DE SALUD LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
DEL AÑO 2011 SEGÚN CONTRATO 203-189-083-2011
45681538
ALVARADO DE PAZ DELIA SUSANA
189
2,500.00
102422
38161567
CHOC CACAU RICARDO
VECTORES,
189
2,000.00
102425
44571054
MENDEZ GONZALEZ MARCO TULIO
JUTIAPA,
182
3,000.00
REGIONAL
DE
DE
PUBLICA
PROGRAMA
Y
A.S.,
AMPARO
DE
DE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
102427
2011
Enero
102428
2702024K
CACAO ALBERTO
102430
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADPS EN EL C/S LA UNION,ZACAPA.
107
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
PROGRAMA
268
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
286
HERRAMIENTAS MENORES
189
2,000.00
182
3,000.00
A.S.,
189
2,000.00
LABORATORIO
182
2,500.00
DE
JUTIAPA,
182
3,000.00
VECTORES,
189
2,000.00
182
3,000.00
DE
VECTORES,
2,565.20
ESCOBAR LEIVA BEHATRIZ ADRIANA
102434
37253921
TZIB DE CUC ALBERTINA
102435
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCIONEN
6864694
PALACIOS LOPEZ DE ALVARADO AURA VIVIAN
102436
35057645
MENDEZ HERNANDEZ MIRNA CONSUELO
102438
58050272
PEREZ BAUTISTA RONY LEONEL
102439
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADPS EN EL C/S LA UNION,ZACAPA.
33347913
:
FECHA
a Septiembre
COMPRA
DE,
ENMICADORA
ELECTRICA
9"LAMINACION
EN
CALOR
O
FRIO
CALEMTAMIENTO RAPIDO IDEAL PARA PROTEGER ODCUMENTOS 3 Y 5 MICRAS, MICA
CON BROCHE CAIMAN TERMICA PRE PERFORADA DE 6.
5X9.5 CM.5MLS.
SEMI
RIGIDA
INCLUYE
BROCHES
PARA
GAFETES
25´PIEZAS,
24X11.5X2.
55905412
OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA
45887888
PAGINA
EL
PROGRAMA
DE
Y
MADRID HERNANDEZ MIRZA ELIZABETH
102443
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL HOSPITAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.67707289
ALVAREZ SUHUN MIGDALIA ABIGAIL
NACIONAL
DE
MAZATENANGO
182
2,300.00
102444
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO TRABAJADORA SOCIAL
EN EL CENTRO DE SALUD DE CUIDAD QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO NO 203-189-003-2011
72385847
PAIZ CHACLAN OLGA LUCRECIA
189
4,000.00
102445
CONSULTA 8 HORAS, PRESTADOS EN EL CENTRO DE SALUD DEL MILAGRO DURANTE
EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN DE CONTRATO NO.203-182-152-2011
65726634
BAUTISTA FUENTES BENNER ALBERTO
182
7,500.00
102446
52113787
PAAU CAAL ABELARDO
189
2,000.00
102451
11975768
SANTANA RAYMUNDO WALTER LEONEL
182
2,800.00
PROGRAMA
DE
VECTORES,
AMPARO
II,
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
108
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
102452
POR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE CURSO DE ENFERMERIA, DIRECCION
AREA DE SALUD QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.
11990643
SOTO TOLEDO VIDCAR ABEL
182
6,000.00
102453
Y/O
SERVICIOS
EN
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO. 2-2011
33531781
PEREZ VILLELA MARIANA EUGENIA
189
4,000.00
102454
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MAÌZ PARA ALIMENTO DE PERSONAS DEL
HOSPITAL NACIONAL DE TOTONICAPAN Monto: 47,850.00 Fecha Adjudicación: 20/06/2011
03:40:52 p.m.COMPRA DE ALIEMENTOS PARA PERSONAS( MAIZ BLANCO)
9845380
NOLASCO SANDOVAL JOSUE DAVID
211
8,700.00
102455
68856032
CHOC CHOC TOMAS
189
2,000.00
102456
35847247
AC CABNAL MARIA FIDELINA
A.S.,
189
2,000.00
102457
72233850
CALDERON VICENTE CIRILO SANTIAGO
189
3,500.00
102459
2486652
MUÑOZ MARTINEZ SAMUEL
II,
182
2,800.00
102461
68855001
CASTELLANOS RIVERA HINMER NECTALI
VECTORES,
189
2,000.00
102463
CHICHICASTENANGO EL QUICHÉ, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL
64322319
CUTEREZ PELIZ ISRAEL ROLANDO
182
3,000.00
102466
68770693
SANDOVAL CASTAÑAZA BELIZARIO
VECTORES,
189
2,000.00
102467
LACTEOS
ALIMENTO
PARA
PERSONAS
CD-025 Monto:
46,800.00 Fecha
Adjudicación:
09/05/2011 01:01:04 p.m.COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS ( QUESO FRESCO
Y CREMA )
70556083
PRODUCTOS LACTEOS Y VARIEDADES CHIVOLAC SOCIEDAD ANONIMA
211
4,875.00
102470
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL P/S TAGUAYNI LA UNION,ZACAPA.
182
3,000.00
151
ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES
42335655
102471
PROGRAMA
PROGRAMA
DE
DE
Y
AMPARO
MENDEZ AGOSTO REYNA MARISOL
POR
ARENDAMIENTO
DE
EDIFICIO
LOCALES
OFICINAS
DEL
PROGRAMA
DE
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES E.T.V. (MALARIA), POR UN PLAZO
DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011, POR UN PAGO MENSUAL Q.4,500.00
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-ABRIL DEL 2011, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO, 02-2011.
5261813
VASQUEZ OSORIO MAGDA ISOLINA
18,000.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
109
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
102472
COMPRA DE REACTIVOS
UREA 2X100, CREATININA 200ML,
COLESTEROL T 4X30ML, ANTIGLOBULINA H, PRUEBAS HIV, ANTI
ANTI B FRASCO 10ML, ANTI D. FRASCO DE 10ML.
7713770
CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA
AMILASA 4X10ML,
A FRASCO 10ML,
269
CONEXOS
4,214.00
102473
DURANTE EL MES DE AGOSTO 2011, SEGUN CONTRATO #224
18153232
GONZALEZ CARDONA LUIS CARLOS
PUBLICA
A.S.
189
3,800.00
102474
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO
ASISTENTE TECNICO
DE
SUMINISTROS
DEL
AREA
DE
SALUD
GUATEMALA
NOROCCIDENTE,
203-189-019-2011
45998787
MALDONADO BLANCO ELIEZER GEOVANNI
189
3,000.00
102476
64288498
TZUN VICENTE MAYRA JULIETA
DE
182
2,500.00
102477
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
47915048
ESCOBAR VEGA WILBER ELIAS
MICROSCOPISTA,
189
4,350.00
102479
PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,JUNIO,JULIO 2011
133
1,640.00
27493180
SALUD
INSTITUCION
COMO
TECNICO
Y
AUXILIAR
CUXUM SIC LEONARDO
102480
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL HOSPITAL NACIONAL
FLORES AUDON DE NAJARRO CATY YESSENIA
MAZATENANGO
182
2,300.00
102485
68340982
KILKAN MAX NAZARIO
189
2,000.00
102486
SUMINISTRO
DE
ALIMENTOS
PROCESADOS
Monto:
46,939.50 Fecha
Adjudicación:
20/07/2011 06:59:35 p.m.COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (CONSOME, SOPA
DE FIDEOS, PASTA DE TOMATE, MANTEQUILLA, INCAPARINA, LECHE ENTERA)
67364373
ASESORIA DE PRODUCTOS MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA
211
1,500.00
102487
182
3,000.00
3,800.00
32584210
DE
ESCOBAR MARTINEZ DORA NOHEMI
102488
18153232
GONZALEZ CARDONA LUIS CARLOS
SALUD
PUBLICA
Y
A.S.
189
102489
POR
ARENDAMIENTO
DE
EDIFICIO
LOCALES
OFICINAS
DEL
PROGRAMA
DE
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES E.T.V. (MALARIA), POR UN PLAZO
DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011, POR UN PAGO MENSUAL Q.4,500.00
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-AGOSTO DEL 2011, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO, 02-2011.
5261813
VASQUEZ OSORIO MAGDA ISOLINA
151
102490
CHICHICASTENANGO EL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL
70125724
CALEL CALEL LUCAS EVARISTO
182
18,000.00
3,000.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
110
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
102491
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
ENFERMERIA EN LA MATERNIDAD PRIMERO DE JULIO, CORRESPONDIENTE AL
41848977
GOMEZ ESCOBAR JANDDERY MARISELLA
DE
MES
182
2,400.00
102492
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL, EN EL
AREA DE SALUD GUATEMALA NOR OCCIDENTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE
33338752
VILLACINDA PEREZ DE MUÑOZ ENMA GLADYS
189
6,000.00
102493
POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN
PEDIATRA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011
12046248
LARIOS VILLAGRAN HILMAR AUGUSTO
MEDICO
182
5,000.00
102495
46956581
GONZALEZ POP ALEX JONATAN
CORRESPONDIENTE
189
3,400.00
102498
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL P/S ROBLARCITO LA UNION,ZACAPA.
182
3,000.00
68275218
LA
DE
INSTITUCION
CAMPO,
COMO
PEREZ ESCALANTE ZOILA ESPERANZA
102499
53654099
MENDEZ LOPEZ OMAR ANTONIO
JUTIAPA,
182
3,000.00
102500
DEL
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO,
DEL
AREA
DE
SALUD
GUATEMALA NOR OCCIDENTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN
CONTRATO NO. 203-189-099-2011
62401637
ESTRADA SANCHEZ JUAN CARLOS
189
3,000.00
102501
SUMINISTRO
DE
ALIMENTOS
PROCESADOS
Monto:
46,939.50 Fecha
Adjudicación:
67364373
211
2,089.50
102503
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
56551533
PEREZ NABICHOQUE DANIA YANIRA
182
4,400.00
102504
POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSTITUCION
DE CONSULTA EXTERNA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011
33737347
VASQUEZ BALAN LILIAN ARACELY
PEDIATRA
182
5,000.00
102505
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
70745617
COJON MACH BLANCA ESMIRNA
182
2,400.00
102506
AJXUP CHAN OLGA MAURICIA
182
2,300.00
102510
189
2,100.00
7918380
NACIONAL
DE
COMO
DE
MAZATENANGO
GARCIA PINEDA LEMUEL OCTAVIO
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
111
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
102511
SUMINISTRO
DE
ALIMENTOS
PROCESADOS
Monto:
46,939.50 Fecha
Adjudicación:
67364373
211
5,500.00
102513
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
ENCARGADO
DE
ARCHIVO, EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DURANTE EL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN CONTRATO NO 203-189-009-2011
72173564
MANZO DUARTE GERALDINE ROXANDY CRISTABELY
189
2,500.00
102514
PELICO LARA GABRIELA ARGENTINA
MAZATENANGO
182
2,300.00
102515
Y/O
SERVICIOS
EN
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
23212950
MARTINEZ SILVIA BENIGNA
189
2,000.00
102516
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
COMO
MEDICO
Y
CIRUJANO GENERAL TURNISTA, EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN
SACATEPEQUEZ, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN CONTRATO NO.
203-182-028-2011.
22483349
POCON TALE ROLANDO NARCISO
182
7,000.00
102517
CHICHICASTENANGO EL QUICHÉ. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE
56030916
LUC TARTON CALIXTO ANGEL
182
3,000.00
102518
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION A
HUMANOS, SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA DE DIRECCION.
26412330
LOPEZ MARTINEZ GERSON ISMAEL
RECURSOS
168
MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO
1,800.00
102520
44571186
MONZON ZUÑIGA EDWIN ARCIL
JUTIAPA,
182
3,000.00
102521
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL P/S PEÑA BLANCA LA UNION,ZACAPA.
182
3,000.00
182
2,300.00
133
1,960.00
64114287
NACIONAL
DE
DE
VASQUEZ ALVAREZ MARIA SANTOS
102522
PEREZ BRAVO GLORIA ARACELY
102523
PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, JUNIO Y JULIO 2011.
16681010
NACIONAL
DE
MAZATENANGO
IC SICAL BRUNO
102526
SANTAY JUAREZ HILDA ESMERALDA
NACIONAL
MAZATENANGO
182
2,300.00
102528
Y/O
SERVICIOS
EN
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
31298885
ORELLANA LOPEZ CARLOS HUMBERTO
189
2,000.00
102530
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.-
182
2,300.00
NACIONAL
DE
DE
MAZATENANGO
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
39767019
PAGINA
:
112
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
MORALES MARROQUIN TERESA ELIZABETH
102531
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENCARGADA
DE
ARCHIVO EN EL CENTRO DE SALUD DE EL MILAGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2011 SEGUN CONTRATO NO.203-189-012-2011
66085306
RIVEIRO CAAL ROSAURA IZABEL
189
2,500.00
102532
65322843
MORALES ESQUIVEL GREHENZ FRANCISCO
JUTIAPA,
182
3,000.00
102535
SUMINISTRO
DE
ALIMENTOS
PROCESADOS
Monto:
46,939.50 Fecha
Adjudicación:
67364373
211
1,660.00
102537
VICENTE PEREZ WILLMER PARDAVE
182
2,300.00
102538
29977487
OLIVARES RAMOS HILCIDA ROXANA
JUTIAPA,
182
3,000.00
102540
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
2244683
SANCHEZ GUERRERO JOSE MARIANO
182
4,500.00
102541
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
ENCARGADO
DE
ARCHIVO , EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN CONTRATO NO 203-189-013-2011
40764664
MANCILLA PEÑA ALLAN FERNANDO
189
2,500.00
102542
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
PROFESIONALES
COMO
MEDICO
Y
CIRUJANO
GENERAL TURNISTA, EN EL CENTRO DE SALUD DE MIXCO CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN CONTRATO NO. 203-182-018-2011
17291216
PELAEZ SAENZ CARLOS ALBERTO
182
7,000.00
102546
PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,JUNIO Y JULIO 2011.
133
1,548.00
23331860
NACIONAL
DE
DE
MAZATENANGO
DE
LOPEZ CUXUM JOSE
102549
HUEHUETENANGO PARA JURIDICCION 1 MADS
68176872
ROBLERO ORTIZ ORBENDY
EN
LA
DIRECCION
AREA
DE
SALUD
189
2,500.00
102550
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
ENCARGADO
DE
ARCHIVO EN LA CLINICA PERIFÉRICA PRIMERO DE JULIO DEL MES DE SEPTIEMBRE
SEGUN CONTRATO NO.203-189-008-2011
66073693
HERNANDEZ LOPEZ LAURA MARIA
189
2,500.00
102551
32474164
CUTZAL CALEL ELIDA LIZETH
182
2,500.00
102553
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, EN EL
CENTRO DE URGENCIAS MINIMAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011,
182
2,400.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
52886069
PAGINA
:
113
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
RAMIREZ MIRANDA ZONIA MARGOT
102554
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS, EN EL CENTRO DE SALUD DE FRAIJANES,
SEGUN CONTRATO 202-182-105-2011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
DEL,2011.
15340880
PADILLA PEREZ GLADIS MARIBEL
182
2,800.00
102555
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL
JURISDICCION 1 DEL MADS
70116105
VASQUEZ VASQUEZ REBECA NOHEMI
LA
182
3,000.00
102557
66244218
MAZARIEGOS CHAVEZ GUIDO HUMBERTO
A.S.
189
7,000.00
102558
651104K
HERNANDEZ SOSA EDGAR MANUEL
II,
182
2,800.00
102559
HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO DE CONSULTA DE 8
HORAS EN EL CENTRO DE SALUD SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DURANTE EL MES DE
7744579
JUAREZ ARREAGA EDGAR ARMANDO
182
7,000.00
102560
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL P/S AGUA SEMBRADOR CUILCO DE LA
JURISDICCIÓN 4 DEL MADS
69875073
BARTOLON TOMAS MARIN
182
3,000.00
102561
HONORARIOS COMO MEDICO DE CONSULTA 6 HRS,. EN CENTRO DE ATENCION
PERMANENTE DE COLONIA BETHANIA ZONA 7, DE SEPTIEMBRE 2011,. CONTRATO
NO. 278-182-155-2011
4781376
ESTRADA OROZCO ELIDA NAHELA
182
7,000.00
102562
30219159
RUANO JOSE MARIA
Y
A.S.
189
8,000.00
102563
POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS, PRESTADOS A LA INSTITUCION, DURANTE
MES DE JULIO DEL AÑO 2011, SEGUN CONTRATO 227-182-114-2011.
40234940
OTZOY PEREZ ELVA ROSBY
EL
182
3,200.00
102564
68045492
HERNANDEZ GODINEZ EDGAR FERMIN
LA
182
3,000.00
102567
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
INSPECTOR
SANEAMIENTO EN EL C/S LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE
AL
MES
44140339
LOPEZ ESCOBAR ERIC RUBEN
DE
DE
182
4,000.00
102569
EN EL AREA DE SALUD GUATEMALA NOROCCIDENTE DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2,011 SEGUN CONTRATO NO. 203-189-086-2011
34791485
CHAVEZ SOSA DE GIRON IRMA YOLANDA
189
4,000.00
P/S
P/S
HERRADOR
EL
CHILCAL
CUILCO
PUBLICA
DE
Y
PARAISO
PUBLICA
CUILCO
DE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
114
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
102570
CENTRO
DE
SALUD
DE
FRAIJANES,
SEGUN
CONTRATO
202-182-104-2011 POR
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2011.
43217036
LINARES CHILIN DE CASTILLO ENA LUCRECIA
182
2,800.00
102571
HONORARIOS COMO MEDICO Y CIRUJANO TURNISTA EN CENTRO DE ATENCION
PERMANENTE DE COLONIA BETHANIA ZONA 7, DE SEPTIEMBRE 2011,. CONTRATO
NO. 278-182-142-2011
1628828
AQUINO CABRERA OTTO ARNOLDO
182
7,500.00
102572
PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, JUNIO,JULIO 2011.
133
1,800.00
34960880
HERNANDEZ MEJIA ISIDRO
102574
SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS AL AREA DE SALUD
SUCHITEPEQUEZ DURANTE EL PERIODO DE EL 16 DE JUNIO AL 30 DE
SEPTIEMBRE
DEL AÑO 2011
5615992
LEIVA RECINOS VICTOR RENE
182
102576
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
ENCARGADO
ARCHIVO
EN
EMERGENCIAS
MINIMAS
CUM
CORRESPONDIENTE
AL
MES
65706218
RIVEIRO CAAL GUILLERMO ANTONIO
DE
DE
189
2,500.00
102577
9711333
ALFARO VARGAS SANDRA LUCRECIA
A.S.
189
5,500.00
102578
41373073
LEMUS CERMEÑO VALERIE CLAUDETTE
A.S.,
189
4,500.00
102579
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011, SEGUN CONTRATO 227-182-114-2011.
40234940
EL
182
3,200.00
102580
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
ENCARGADO
ARCHIVO EN EL CENTRO DE SALUD DE MIXCO CORRESPONDIENTE AL MES
24439355
SOLORZANO TOCK JORGE ANTONIO
DE
DE
189
2,500.00
102582
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA TURNISTA, EN EL CENTRO DE SALUD DE CIUDAD QUETZAL, DURANTE
EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN CONTRATO NO. 203-182-033-2011.
45178410
RAMIREZ MORALES ROSA MARIBEL
182
2,400.00
102584
DE AGOSTO DEL AÑO 2011, SEGÚN CONTRATO NO. 227-182-244-2011.
30206863
LUX MUX ALFREDO JOSE LUIS
182
3,200.00
102586
CONSULTA 8 HORAS, EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DURANTE EL MES
11661771
CONTRERAS BARRIOS RUTH ROXANA
182
7,500.00
102587
HONORARIOS COMO TECNICO EN LABORATORIO CLINICO EN CENTRO DE
CENTRO AMERICA ZONA 7 DE SEPTIEMBRE 2011,. CONTRATO NO. 278-182-162-2011
18590853
PAJARITO ROMPICH ARMANDO MANOLO
182
2,800.00
PUBLICA
PUBLICA
Y
Y
SALUD
24,500.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
115
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
102590
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LA CIRCULACION DE LOS VEHICULOS DE LOS
TRES DISTRITOS DE LA DIRECCION AREA DE SALUD IXIL
1487881K
RECINOS PALACIOS ERICK ESTUARDO
262
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
102591
SUMINISTRO
DE
ALIMENTOS
PROCESADOS
Monto:
46,939.50 Fecha
Adjudicación:
67364373
211
9,982.00
102593
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO AUXILIAR DE
ENFERMERIA
TURNISTA,
EN
LA
MATERNIDAD
PRIMERO
DE
JULIO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGUN CONTRATO NO.
203-182-053-2011.
18042198
ALDANA SOTO DE ELIAS LEONARDA
182
2,400.00
102596
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO CONSEJERA VIH, EN EL
AREA DE SALUD GUATEMALA NOR OCCIDENTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE
61033278
ALVAREZ CHACAJ ANDREA ALEJANDRA
189
2,500.00
102598
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
COMO
MEDICO
Y
SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN
CONTRATO NO. 203-182-027-2011.
55852572
GALLINA GALLINA JUANA DE LA CRUZ
182
7,000.00
102599
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
ENCARGADO
DE
ARCHIVO EN EL CENTRO DE SALUD DE MIXCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 SEGUN CONTRATO NO.203-189-011-2011
62792032
MEZA BARRIOS GRECIA CECILIA
189
2,500.00
102600
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
POR
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD DE CIUDAD QUETZAL CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN CONTRATO NO.203-182-139-2011
64586014
HERNANDEZ TEJEDA JYMY ALEXANDER
182
2,500.00
102602
40235920
MUX JUCHUÑA INGRID KARINA
II,
182
2,800.00
102603
HONORARIOS COMO ENFERMERA PROFESIONAL TURNISTA EN CENTRO DE SALUD
JUSTO
RUFINO
BARRIOS,
CORRESPONDIENTE
A
SEPTIEMBRE
2011 SEGUN
CONTRATO 278-182-049-2011.
26938510
HERNANDEZ PEÑATE DE ARIAS BERTA LETICIA
182
3,600.00
102605
CHUN TZUM MARIA DEL ROSARIO
MAZATENANGO
182
2,300.00
102607
JUSTO
RUFINO
BARRIOS
ZONA
21,
DE
SEPTIEMBRE
278-182-179-2011
36141542
FLORES RAMIREZ DE VASQUEZ MAGDA CECILIA
EN CENTRO DE SALUD
2011,.
CONTRATO
NO.
182
2,800.00
102608
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENLACE DE SALUD
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS
REPRODUCTIVA
EN
EL
AREA
DE
SALUD
GUATEMALA
NOR
OCCIDENTE
203-189-098-2011
NACIONAL
DE
AMPARO
71,690.00
4,500.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
71622969
PAGINA
:
116
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
JOCOP RAC INGRID DALILA
102609
COMPRA DE UNIDADES DE IMPRESIONES ESTADIGRAFAS,
ORDENES DE ULTRASONIDO Y RAYOS X, RESULTADO DE HECES.
29095123
RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE MIGUEL
102610
MEJIA BATEN VILMA NOEMI
TARJETA
DATOS,
122
REPRODUCCION
9,900.00
MAZATENANGO
182
2,300.00
102612
160 CAJAS DE HUEVOS EXTRAGRANDES CD 024 Monto: 49,600.00 Fecha Adjudicación:
01/06/2011 10:16:40 a.m.COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (HUEVOS EXTRA
GRANDE)
57264139
MENJIVAR MORALES CHRISTIAN ANDRES
211
7,440.00
102613
HONORARIOS COMO MEDICO Y CIRUJANO TURNISTA EN CENTRO DE SALUD JUSTO
RUFINO BARRIOS ZONA 21, DE SEPTIEMBRE 2011,. CONTRATO NO. 278-182-171-2011
69813485
LAZARO GUEVARA JOSE MIGUEL
182
7,500.00
102614
SOLANO RAMOS DE CHAVEZ KARLA ILEANA
MAZATENANGO
182
2,300.00
102615
BETHANIA,
CORRESPONDIENTE
A
SEPTIEMBRE
2011 SEGUN
CONTRATO
278-182-028-2011.
29801222
COL SOTO DE MENDEZ MARIA CANDELARIA
182
2,800.00
102617
COMPRA DE UNIDADES DE IMPRESIONES DE NOTAS
EVOLUCION Y RESULTADOS DE ORINA.
29095123
DE
122
REPRODUCCION
9,450.00
102618
25808540
LOPEZ ALVARADO JORGE TOMAS
182
2,800.00
102619
VASQUEZ ZABALA SILVIA LILIANA
MAZATENANGO
182
2,300.00
102620
38199165
CABRERA GOMEZ MARIBEL ROSALINDA
182
2,800.00
102621
UNIDADES
DE
IMPRESIONES
DE
MOVIMIENTO
TRANSFUSION.
29095123
Y
122
REPRODUCCION
2,640.00
102622
HONORARIOS COMO MEDICO Y CIRUJANO TURNISTA EN CENTRO DE URGENCIAS EL
4025326
AVILA SOTO HUGO ROBERTO
182
7,500.00
102623
HONORARIOS COMO MEDICO Y CIRUJANO TURNISTA (ODONTOLOGA)EN PUESTO DE
SALUD
LA
PARROQUIA
ZONA
6,
DE
SEPTIEMBRE
2011,.
CONTRATO
NO.
278-182-193-2011
60011130
CROCKER FUENTES ANA EVELYN
182
7,500.00
102624
HONORARIOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA
TURNISTA
EN
CENTRO
278-182-167-2011
182
2,800.00
NACIONAL
DE
DE
DE
DE
ENFERMERIA,
NACIONAL
DIARIO
DE
DE
NOTAS
PACIENTES
DE
NO.
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
43067360
PAGINA
:
117
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
ZEA SOSA DE PAREDES MARIA OFELIA
102625
HONORARIOS COMO TECNICO EL LABORATORIO CLINICO EN CLINICA PERIFERICA EL
PARAISO II ZONA 18, DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO. 278-182-156-2011
64307301
MARTINEZ PEREIRA WENDY AZUCENA
182
2,800.00
102626
COMPRA DE UNIDADES DE IMPRESIONES DE
HISTORIA CLINICA.
29095123
E
122
REPRODUCCION
9,600.00
102627
3490963
MARTINEZ TRUJILLO JULIO HUMBERTO
SALUD
182
2,800.00
102628
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
TECNICO
9156062
LOPEZ AQUINO NOEMI
MANTENIMIENTO,
189
2,500.00
102629
RAMOS PEREZ LESBIA RUTH
MAZATENANGO
182
2,300.00
102630
HONORARIOS COMO MEDICO Y CIRUJANO TURNSITA EN CENTRO DE ATENCION
PERMANENTE
DE
CANALITOS,
DE
SEPTIEMBRE
2011,.
CONTRATO
NO.
278-182-151-2011
68278950
SALGUERO MORALES DE ESPINOZA CATALINA IRACEMA
182
7,500.00
102631
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO TRABAJADORA
19933452
RODRIGUEZ GONZALEZ ELMA AZUCENA
189
4,000.00
102632
55603904
CALEL ARRIAZA EVELYN KELITA
MES
189
2,800.00
102633
TIZOL ARDON ROLANDO
MAZATENANGO
182
2,300.00
102634
28193032
CARPIO MENENDEZ CESAR AUGUSTO
VECTORES,
189
2,000.00
102635
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
TECNICO
12411582
DIAZ HERNANDEZ CARLOS
MANTENIMIENTO,
189
2,500.00
102636
HONORARIOS COMO MEDICO CIRUJANO TURNISTA EN CENTRO DE SALUD ZONA 11,
6059759
MOLLER CIFUENTES HECTOR OVIDIO
182
7,500.00
102637
60339780
REYES GUERRA VICTOR HUGO
189
2,800.00
102638
HONORARIOS COMO MEDICO 8 HRS. EN CLINICA PERIFERICA EL PARAISO II ZONA 18,
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2011, CONTRATO NO. 278-182-286-2011
8113858
RODRIGUEZ GALICIA EDNA BEATRIZ
182
24,000.00
102639
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.-
182
2,300.00
CONTROL
DE
EN
MEDICAMENTOS
CENTRO
EN
NACIONAL
SOCIAL,
DE
DE
CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE
NACIONAL
DE
PROGRAMA
EN
NACIONAL
DE
DE
AL
MAZATENANGO
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
67128653
PAGINA
:
118
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
VELASCO GARCIA MARIA ARGENTINA
102640
Y/O
SERVICIOS
EN
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
51636433
LOPEZ GARCIA DE GARZA YULMA DE MARIA
189
102641
HONORARIOS COMO MEDICO 8 HRS. EN CLINICA PERIFERICA EL PARAISO II ZONA 18,
8113858
RODRIGUEZ GALICIA EDNA BEATRIZ
182
102642
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADOR, CORRESPONDIENTE A MES DE
40042669
SARCEÑO CASTILLO BYRON MISAEL
189
2,800.00
102643
DIAZ LOPEZ FELICIANA
MAZATENANGO
182
2,300.00
102644
67697674
VELASQUEZ CASTRO NELSON EDUARDO
189
2,800.00
102646
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
CORRESPONDEINTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO.65-2011.
25952269
CARPIO GONZALEZ DUBERLIN AMARILIS
182
2,200.00
102648
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
63271931
CALMO CALMO JUANA PATRICIA
102649
FIGUEROA DEL AGUILA BYRON BAUDILIO
102651
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
41733398
LOPEZ NATARENO ANABELY
NACIONAL
AUXILIAR
DE
2,000.00
12,000.00
DE
ENFERMERIA,
182
2,500.00
DE
MAZATENANGO
182
2,300.00
DE
ENFERMERIA,
182
2,500.00
102654
MEDICO-SANITARIOS,
EN
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEBRE 2011, CONTRATO NO. 38-2011
27290018
FUENTES ALDANA YANIRA FABIOLA
182
4,500.00
102655
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
19925999
LOPEZ GUTIERREZ DE VALLES IRIS MARLENI
DE
ENFERMERIA,
182
2,500.00
102656
CONDE CASTILLO FRANCISCO ANTONIO
DE
MAZATENANGO
182
2,300.00
102657
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
34328661
CALEL XULA INOCENTE FELICIANO
DE
ENFERMERIA,
182
2,500.00
102659
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO. 33-2011
182
2,200.00
NACIONAL
NACIONAL
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
35762144
PAGINA
:
119
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
YANES LIMA SANDRA LETICIA
102662
Y/O
SERVICIOS
EN
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
34110933
SANDOVAL LINARES DE BARRIENTOS JOHANA LISSETH
189
4,000.00
102663
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
67167098
CARIAS VASQUEZ HILDA MARISOL
DE
ENFERMERIA,
182
2,500.00
102664
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
29921430
SANDOVAL VASQUEZ DE ESQUIVEL ARACELI
DE
ENFERMERIA,
182
4,000.00
102666
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
CORRESPODIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011.
31853617
HERNANDEZ CABRERA SULMA LETICIA
DE
ENFERMERIA,
182
2,500.00
102668
Y/O
SERVICIOS
EN
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
52254275
DIAZ DE PAZ JOSE EDUARDO
189
2,000.00
102669
13558552
GOMEZ JALLES GILMA LUCRECIA
DE
182
5,400.00
102670
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
56527551
DE LEON CINTO RONALDO ALVARO
DE
ENFERMERIA,
182
2,500.00
102671
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
28272781
VICENTE VICENTE CAROLINA
DE
ENFERMERIA,
182
2,500.00
102672
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
63405024
CONTRERAS GONZALEZ MARIA ISABEL
DE
ENFERMERIA,
182
2,500.00
102673
PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL ,JUNIO Y JULIO 2011
133
2,080.00
6070108
AL
HOSPITAL
REGIONAL
IC SICAL FRANCISCO
102675
PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DE AREA DE
SALUD DE BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011. SEGUN
CONTRATO NO. 219-189-144-2011.
23329467
BALCARCEL OCHOA MAGDA AYDE
189
4,500.00
102676
AGUILAR MAZARIEGOS DE LOPEZ CLAUDIA ZUSANA
MAZATENANGO
182
2,300.00
102679
ADQUISICION DE MEDIOS DE CULTIVOS PARA DETECTAR COLIFORMES EN AGUA
PARA EL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA DIRECCION AREA DE
SALUD IXIL
12513164
261
9,250.00
102680
NO. 219-189-222-2011.
189
3,000.00
DE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
57607788
PAGINA
:
120
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
ESTRADA TEJEDA LESSLY SUCELY KAROLINA
102681
CHUC HERNANDEZ GLENDY MARCELA
NACIONAL
MAZATENANGO
182
2,300.00
102682
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO EN EL AREA DE SALUD GUATEMALA NOROCCIDENTE DURANTE EL MES
DE SEPTIEMBRE DEL 2,011 SEGUN CONTRATO NO. 203-189-085-2011
42110890
MELGAR CHIROY VICTOR ALFONSO
189
3,000.00
102684
JULIAN PEREZ IRMA
MAZATENANGO
182
2,300.00
102688
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
30370302
ZEA HIDALGO DE VILLATORO NYDIA LISSETTE
182
2,300.00
102689
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL HOSPITAL REGIONAL
EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.64331504
QUINTANILLA CAMPOS MARLENE YOHANA
DURANTE
182
3,000.00
102690
DE LEON ORTIZ LUIS ANTONIO
MAZATENANGO
182
2,300.00
102691
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE DEPARTAMENTO EN
LA DIRECCION DE AREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.
SEGUN CONTRATO NO.202-189-034-2011.
1685277K
DE LEON MARCKWORDT DE CASTRO OLGA FABIOLA
189
4,000.00
102693
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
30668905
GOMEZ BORJA ARELY MAGALY
ZACAPA,
182
3,000.00
102694
JIMENEZ MONTEJO DE SARACHINE LILIAN ANABELA
MAZATENANGO
182
2,300.00
102695
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO TRABAJADORA SOCIAL
EN EL CENTRO DE SALUD DE CUIDAD SATELITE CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO NO 203-189-001-2011
40420337
PATAL AJU DE PATAL FLORINDA
189
4,000.00
102696
PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011 SEGUN
219-182-048-2011.
40092313
MAZARIEGOS GARCIA AURA
AREA DE SALUD
CONTRATO
NO.
182
1,500.00
102697
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
21116121
MIRANDA LOPEZ DE MARROQUIN MINGNOLIA MAGDIEL
182
2,200.00
102698
LOPEZ VASQUEZ NINETH LOURDES
182
2,300.00
NACIONAL
DE
NACIONAL
DE
DE
ZACAPA,
DE
REGIONAL
NACIONAL
DE
DE
DE
MAZATENANGO
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
121
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
102699
EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.
43543251
LIRA PEREZ DE SALGUERO YADIRA LISBETH
DE
ZACAPA,
DURANTE
182
3,000.00
102702
EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
26561662
ESPINOZA Y ESPINOZA WILLIAM ALEXANDER
DE
ZACAPA,
DURANTE
182
3,000.00
102703
VELASQUEZ CANO MAYRA ISABEL
MAZATENANGO
182
2,300.00
102704
10185216
IQUIQUE SOCOY ELFEGO OSBERTO
189
1,800.00
102705
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENLACE DE SALUD
REPRODUCTIVA
EN
EL
AREA
DE
SALUD
GUATEMALA
NOR
OCCIDENTE
CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 SEGUN CONTRATO NO.
203-189-097-2011
71661190
PADILLA CAMBARA ASTRID ELVIRA
189
4,500.00
102706
52723496
MOLINA RECINOS EDWIN ANTONIO
A.S.,
189
4,500.00
102707
40326446
ALEJANDRO CRUZ MILVIA ARACELY
JUTIAPA,
182
3,000.00
102708
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
39230996
VELIS GUTIERREZ KARIN BELLANILA
ZACAPA,
182
3,000.00
102709
69607850
JIMENEZ PEREZ DE GUERRA CATARINA
189
1,800.00
102710
GARCIA AVILES ADA LISSETH
MAZATENANGO
182
2,300.00
102712
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
61603198
GALINDO PAZ BRENDA PATRICIA
DE
ZACAPA,
182
3,000.00
102713
LOPEZ DE LOS SANTOS CARLOTA MARIA
MAZATENANGO
182
2,300.00
102714
DE SEPTIEMBR 2011
60053887
RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ ARMILIO
189
1,800.00
102715
19423527
PAEZ MENDEZ ENMA MARIXELDA
182
3,000.00
102717
SERVICIOS
PROFESIONAL
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
ZACAPA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.
182
5,000.00
NACIONAL
DE
PUBLICA
REGIONAL
NACIONAL
DE
DE
REGIONAL
NACIONAL
DE
DE
DE
Y
JUTIAPA,
REGIONAL
DE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
5161266
PAGINA
:
122
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
ORELLANA VASQUEZ DE CHEVEZ HELDA ANABELLA
102718
24993581
NAVICHOQUE DEL CID DE KOHON SANDRA PATRICIA
182
7,350.00
102719
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
35623365
RAMOS PINEDA AURA ADELAIDA
ZACAPA,
182
4,000.00
102720
GUATZIN AYALA KARLA FLORIDANIA
MAZATENANGO
182
2,300.00
102721
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011 SEGUN
219-182-049-2011.
40938840
CORADO GONZALEZ DENIS WILFREDO
AREA DE SALUD
CONTRATO
NO.
182
1,500.00
102722
50309781
POLANCO AREVALO LEYDI ADALY
DE
JUTIAPA,
182
3,000.00
102723
MEDICO
AMBULATORIO
EN
DIRECCION
AREA
1331353
SANABRIA VILLEDA LUIS HUMBERTO
DE
IZABAL,
182
9,000.00
102725
POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE
SALUD
DE
SAN
PEDRO
AYAMPUC,
SEGUN
CONTRATO
202-182-124-2011
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, POR FORTALECIMIENTO DE
LOS SERVICIOS.
16410688
CATALAN ALONZO EDWIN YOBANI
182
2,800.00
102726
GARCIA PALACIOS SANDRA VICTORIA
MAZATENANGO
182
2,300.00
102727
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
5456177
MORALES ARCHILA DE TUL HILDA YOLANDA
DE
ZACAPA,
182
5,000.00
102728
38640910
SICAJOL YACHE DENIS ROCAEL
182
2,500.00
102729
DEL DEPARTAMENTO DE INVETARIO, DAS NOR OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN CONTRATO NO. 203-189-017-2011
43264530
SOTO ANDRINO BAYRON NOHE
189
3,000.00
102730
133
1,640.00
1145900K
REGIONAL
NACIONAL
DE
DE
SALUD
NACIONAL
DE
REGIONAL
DE
SIANA LOPEZ FRANCISCO
102731
1745400K
CASERES CALDERON WERNER OTONIEL
PUBLICA
Y
A.S.,
189
4,500.00
102732
MES SEPTIEMBRE DE 2,011
17577055
HERNANDEZ GALINDO LUCRECIA MAGALY
182
7,300.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
123
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
102733
45520925
RAMIREZ GONZALEZ GERSIN KARINA
DE
JUTIAPA,
182
3,000.00
102734
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
6940927
HERNANDEZ ROMERO MYNOR EMILIO
DE
ZACAPA,
182
5,000.00
102735
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011 SEGUN
219-182-047-2011.
11475706
MAYEN TISTA DE DE LEON ROSALINA
AREA DE SALUD
CONTRATO
NO.
182
1,500.00
102737
27390608
PAR ESQUIT SANDRA LILIANA
182
3,100.00
102738
REYNA BERNABE AVILIO EBERTO
MAZATENANGO
182
2,300.00
102739
DE JULIO DEL AÑO 2011, SEGÚN CONTRATO NO. 227-182-244-2011.
30206863
182
3,200.00
102740
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
CONTABILIDAD
EN
EL
AREA
DE
SALUD
GUATEMALA
NOROCCIDENTE
203-189-016-2011
72890819
AVILA VALDEZ DORIS ANTONIETA
189
2,500.00
102742
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
42512786
PAR LOPEZ CANDY RUFINA
ZACAPA,
182
3,000.00
102745
POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO MEDICO DE 8 HORAS, EN EL CENTRO DE
SALUD
SAN
PEDRO
AYAMPUC,
SEGUN
CONTRATO
NO.202-182-165-2011,
13671634
MAZARIEGOS SALAZAR BERNARDO ELIU
182
7,500.00
102746
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
8260559
RAMIREZ MERIDA MIGUEL ANGEL
182
4,500.00
102747
OSORIO CHAVEZ ERICKA ROMELIA
MAZATENANGO
182
2,300.00
102748
35005971
ESCOT AQUINO SANDRA MARIBEL
182
1,800.00
102749
30719704
RUCUCH GUCH ALBERTINA ESPERANZA
182
3,500.00
REGIONAL
NACIONAL
DE
REGIONAL
NACIONAL
DE
DE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
124
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
102750
ENFERMERA PROFESIONAL EN
SALUD
DE
SAN
PEDRO
AYAMPUC,
SEGUN
CONTRATO
NO.
44328818
GARCIA HERNANDEZ DE VELASQUEZ LILIAN DAYANA
EL CENTRO DE
202-182-139-2011,
182
4,000.00
102751
ASENCIO LOBOS MARITZA PATRICIA
MAZATENANGO
182
2,300.00
102752
37293206
PEREZ BETANCOURT BLANCA ELIZABETH
182
2,400.00
102753
44468792
RAMOS MONZON MIRNA ELIZABETH
JUTIAPA,
182
3,000.00
102754
17707382
VILLEDA SCHAART TERESA DEL CARMEN
TIQUISATE
182
6,000.00
102755
49671030
SIRIN MARTIN MIRIAM CAROLINA
182
1,800.00
102756
LOPEZ AJTUN MARGARITA
MAZATENANGO
182
2,300.00
102757
46864628
CIFUENTES GOMEZ VICTOR ESTUARDO
182
1,800.00
102758
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS COMO MEDICO DE CONSULTA 8 HORAS, EN
EL CENTRO DE SALUD SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DURANTE EL MES DE
19711689
COY ICAL HENRY ANTONIO
182
7,000.00
102759
PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS COMO
TECNICO EN RAYOS X EN
EL CENTRO DE SALUD DE FRAIJANES
, SEGUN CONTRATO NO. 202-182-156-2011,
2795031K
LOPEZ PIVARAL EDGAR EDUARDO
182
2,500.00
102760
133
1,280.00
16514572
NACIONAL
DE
NACIONAL
NACIONAL
DE
DE
DE
RIVERA CARRANZA MARLON IVAN
102761
TIZOL POM ROSY CLAUDIA
NACIONAL
DE
MAZATENANGO
182
2,300.00
102762
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
38800683
BARRIENTOS AGUIRRE DIANA BEATRIZ
182
2,200.00
102763
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD DE CIUDAD QUETZAL DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2011 SEGUN CONTRATO NO.203-182-132-2011
182
2,500.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
18087116
PAGINA
:
125
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
AJANEL LOPEZ MANUEL
102765
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL HOSPITAL NACIONAL DE
DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2011, BAJO EL RENGLON 182.
21156409
RAMOS ALVAREZ DE GARCIA MILVIA VERALY
JUTIAPA,
182
6,000.00
102766
54230179
RAMOS DE LEON MAYNOR GEOVANY
182
1,800.00
102767
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
EN
CENTRO
31256864
ALVAREZ MORALES MIGUEL ANGEL
LIVINGSTON,
189
2,500.00
102768
PEREZ DE LEON MAYDEE
MAZATENANGO
182
2,300.00
102769
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
52926923
SABAN ESPAÑA DE HERNANDEZ MARIA FLORIDALMA
182
2,500.00
102770
37526634
TZUN VICENTE MONICA ORFELINA
182
1,800.00
102771
Y/O
SERVICIOS
EN
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
26399660
VILLEDA PORTILLO OLIVERIO
189
2,000.00
102773
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL HOSPITAL NACIONAL
57527326
RAMOS RODRIGUEZ SANDRA JUDITH
JUTIAPA,
182
3,000.00
102774
8206392
MARTINEZ GARCIA EDWIN ADELSO
182
3,900.00
102776
17890659
SALVATIERRA PALMA DE ESCOBAR CRISTINA CANDELARIA
182
2,400.00
102778
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS A LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL
39720713
PEREZ ARRIOLA SANDRA PATRICIA
MES
182
3,200.00
102779
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA, EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DURANTE EL
22436146
MENDEZ BONILLA DE ORTIZ NARDA ELIZABETH
182
2,500.00
102780
POR
SERVICIOS
PROFESIONALES
COMO
PSICOLOGO
CLINICO
PARA
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS, EN EL CENTRO DE SALUD DE FRAIJANES,
SEGUN
CONTRATO
NO.
202-182-145-2011,
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE DEL 2011
47550325
HERNANDEZ BERGANZA MARIA ARGENTINA
182
7,500.00
DE
SALUD
NACIONAL
DE
DE
DE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
126
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
102781
33484104
GARCIA GONZALEZ DE AVILA YUNGARY ESPERANSITA
182
3,900.00
102783
25138723
MENDEZ TURCIOS JULIO CESAR
182
3,200.00
102785
QUIÑONEZ CIFUENTES BRENDA MARIVEL
MAZATENANGO
182
2,300.00
102789
AUXILIAR DE FARMACIA EN CENTRO DE SALUD LOS AMATES, CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE/2011
50578081
NAJERA GARCIA FREDY OSBALDO
189
3,000.00
102790
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
60298634
COSTOP TEPEU ELBA MARLENY
182
2,500.00
102791
12643629
RODRIGUEZ ROMAN HENRY AROLDO
182
6,400.00
102792
32669984
MORALES RAMOS MARIA SANTOS
182
3,200.00
102793
POR 240 SPOT DE 30" DEL 22 AL 29 DE JULIO DE 2011 DE LA
VERSIONES HAZTE LA PRUEBA VIH/SIDA 1 Y 2.
27859878
ESTEREO ALEGRE DE TOTONICAPAN, SOCIEDAD ANONIMA
121
8,437.50
102794
UNIDADES DE IMPRESIONES DE RECETARIOS Y RESULTADOS DE HEMATOLOGÍA
122
REPRODUCCION
9,750.00
133
29095123
102795
NACIONAL
DE
CAMPAÑA:
VIH
PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2011
14245906
960.00
HERNANDEZ IZAGUIRRE FERNANDO DE JESUS
102796
67711596
POLANCO LOPEZ REYNA MARISOL
JUTIAPA,
182
3,000.00
102799
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES
18454046
SALAZAR MAURICIO MARVIN ROBERTO
182
2,500.00
102800
SULUGUI SICAY ROMEO
MAZATENANGO
182
2,300.00
102801
16085752
BARILLAS MAZARIEGOS CLAUDIA YESENIA
182
7,300.00
102804
CHAC CHACON DE SOL VAL FRANCISCA EDELMIRA
182
2,300.00
NACIONAL
DE
DE
DE
MAZATENANGO
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
127
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
102805
18102948
ROMERO BARILLAS SARA MARIA
182
7,300.00
102806
PARA PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2011
133
1,200.00
27971619
LOPEZ CUXUM FELIPE
102807
38682559
SALAZAR SAMAYOA EDY ANTONIO
JUTIAPA,
182
3,000.00
102808
CENTRO DE SALUD DE SAN JOSE PINULA, SEGUN CONTRATO 202-182-118-2011
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, POR FORTALECIMIENTO DEL
SERVICIO.
24086347
GALLARDO MARROQUIN CLARA LUZ
182
2,800.00
102809
40235084
SIMON APEN NORMA NINET
182
3,200.00
102810
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
EN
CENTRO
46925589
QUIÑONEZ MORALES KARLA ELIZABETH
AMATES,
189
2,500.00
102813
IXTACUY CARRILLO ANA VICTORIA
MAZATENANGO
182
2,300.00
102815
Y/O
SERVICIOS
EN
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
51910314
LOPEZ ACEITUNO EDWIN ADOLFO
189
2,000.00
102816
RACIONES DE ALIMENTOS QUE EQUIVALEN A: DESAYUNO, ALMUERZO, CENA Y DOS
REFACCIONES CADA UNA,
PARA LA MATERNIDAD 1RO DE JULIO, AREA DE SALUD
GUATEMALA NOR OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011
4673824
RODAS MONTERROSO MARTIN ADOLFO
211
7,038.00
102817
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA TURNISTA, EN EL CENTRO DE SALUD DE MIXCO, DURATE EL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGUN CONTRATO NO. 203-182-055-2011.
48414743
GARCIA ROSA MARIA
182
2,400.00
102818
GOMEZ HERNANDEZ WALTER ULISES
MAZATENANGO
182
2,300.00
102819
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADO COMO INSPECTOR DE SANEAMIENTO EN EL
CENTRO
DE
SALUD
SAN
JOSE
PINULA,
SEGUN
CONTRATO 202-182-160-2011
72015993
JUAREZ AGUIRRE ANGEL VINICIO
182
4,000.00
102820
42182409
SALGUERO MEDRANO VILMA ESPERANZA
182
3,000.00
DE
SALUD
NACIONAL
NACIONAL
DE
LOS
DE
DE
DE
JUTIAPA,
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
128
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
102823
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
COMO
MEDICO
Y
CIRUJANO GENERAL TURNISTA, EN EL CENTRO DE SALUD DE CIUDAD QUETZAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE
203-182-025-2011.
7882726
PASCUAL ZACARIAS ESTELA
182
7,000.00
102825
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
COMO
MEDICO
PEDIATRA, EN EL CENTRO DE SALUD DE MIXCO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE
DE 2011, SEGUN CONTRATO NO. 203-182-111-2011
3040100
VASQUEZ VASQUEZ ROMEO ARNALDO
182
8,000.00
102826
32995067
ARGUETA ARGUETA MILDRED CLARIBEL
182
1,800.00
102827
REFACCIONES
211
1,995.00
211
1,350.00
9535152
102828
LOPEZ GARCIA MERCEDES
LIBRAS DE CARNE PURA
69005435
DE LEON VASQUEZ WALTER ROGELIO
102830
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCIÓN DURANTE EL MES
DE SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGÚN CONTRATO NO. 227-182-254-2011
51221233
XOCOY GODOY CASILDA YANIRA
182
3,200.00
102831
SALUD DE TIERRA NUEVA, SEGUN CONTRATO 202-182-119-2011 CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE 2011
39617866
SUTUJ SALAS DE CAN DIANA LISSETTE
182
2,800.00
102832
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS EN DIRECCION AREA
26057662
LOPEZ BARAHONA DE GONZALEZ SARA JANETH
IZABAL,
189
2,500.00
102833
19386567
SANDOVAL AVALOS OLIMPIA RENEE
JUTIAPA,
182
3,000.00
102834
PARA PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y JULIO 2011
133
1,228.00
53575067
DE
SALUD
DE
DE
PAAU CAHUEC MANUEL EDUARDO
102835
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO EN EL CENTRO
DE SALUD DE MIXCO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN CONTRATO
NO. 203-182-108-2011
51771381
DONIS GARCIA MELINTON
182
7,500.00
102836
FUENTES SANCHEZ IRMA ALICIA
MAZATENANGO
182
2,300.00
102837
31876307
MORENO MORAN OLGA ARGENTINA
182
4,700.00
102839
PAGO POR COMPRA DE 5000 PRUEBAS ANTICUERPOS DE HIV AG/AB COMBO MARCA
ABBOTT.PRODUCTO
PARA
BANCO
DE
SANGRE.
SOLICITADO:
DEPTO.
DE
REGULACION DE LOS PROGRAMAS DE ATENCION A LAS PERSONAS ITS/VIH/SIDA.
671517
ABBOTT LABORATORIOS S A
261
NACIONAL
DE
45,000.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
129
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
102840
38700573
SANTIZO SARCEÑO CLAUDIA LORENA
102841
GONZALEZ AJUALIP DE PEREZ MARIA JUVISA
JUTIAPA,
182
3,000.00
MAZATENANGO
182
2,300.00
102842
POR SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PRESTADOS
SOLOLA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2011.
62885502
AJCHE GARCIA MARICELA GUADALUPE
NACIONAL
DE
182
2,800.00
102843
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
COMO
MEDICO
Y
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,011, SEGUN CONTRATO NO.
203-182-024-2011.
4430522
MANZO ALVAREZ HECTOR RAUL
182
7,000.00
102844
ASISTENTE DE FARMACIA EN CENTRO DE SALUD EL ESTOR, CORRESPONDIENTE AL
12592129
RUIZ CHOCOOJ SELVIN ISMAEL
189
3,000.00
102845
HONORARIOS COMO ASISTENTE DE DEPARTAMENTO EN EL AREA
GUATEMALA CENTRAL, DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO. 278-189-032-2011
41373502
CHOJOLAN CHICAJ JUAN
SALUD
189
6,000.00
102846
19285213
SARCEÑO ZUÑIGA DE GODOY ADALINDA
JUTIAPA,
182
3,000.00
102848
PAGO DE VIATICOS COMISION OFICIAL A LAS AREAS DE SALUD DE SANTA ROSA DEL
21 AL 23 DE JUNIO, CHIQUIMULA Y ZACAPA 06 AL 10 DE JUNIO, JALAPA 13 AL 16 DE
JUNIO Y JUTIAPA 19 AL 22 DE JULIO 2011, PROYECTO ALTO A LA TB EN GUATEMALA /
FONDO MUNDIAL
29367026
CASTILLO MAURICIO ANA CECILIA
133
2,240.00
102849
HERNANDEZ PASCUAL REYNA NOHEMI
182
2,300.00
102850
56707223
VEGA FLORES JACQUELINE MERCEDES
JUTIAPA,
182
3,000.00
102851
40959651
PAZ GAMEZ JOSE SILVERIO
182
3,100.00
102852
HONORARIOS POR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE
MATERNIDAD
PERIFERICA
ZONA
13 DE
SEPTIEMBRE
278-182-169-2011
66201780
SEGURA DE CARRERA ANA MARIA PATRICIA
TURNISTA EN
CONTRATO
#
182
2,800.00
102853
CUJUY IXQUEREU MIRIAM AZUCENA
MAZATENANGO
182
2,300.00
AL
DE
HOSPITAL
NACIONAL
DE
ENFERMERIA
2011 SEGUN
NACIONAL
DE
DE
DE
DE
MAZATENANGO
DE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
130
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
102855
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO.9-2011.
32430035
ACEVEDO AYALA SANDRA JUDITH
182
3,700.00
102856
AUXILIAR DE ALMACEN EN CENTRO
25582615
TZUL CHOCOOJ MARIO
AL
189
3,000.00
102859
2824608K
VILLANUEVA ROSALES DAYSI MACKLENY
JUTIAPA,
182
3,000.00
102860
BALTAZAR AMBROCIO ROSA BEATRIZ
MAZATENANGO
182
2,300.00
102864
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
ENFERMERA
PROFESIONAL TURNISTA, EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ,
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN CONTRATO NO. 203-182-007-2011
53180631
MONROY TOCAY CARMEN ROSIDALIA
182
3,200.00
102865
30719704
182
3,500.00
102867
OLA BARRIOS CINDY EMPERATRIZ
182
2,300.00
102869
36354775
VIRULA CHINCHILLA SILVIA MARLENY
JUTIAPA,
182
3,000.00
102870
MATERNIDAD
PERIFERICA
ZONA
13 DE
SEPTIEMBRE
278-182-194-2011
51978660
ROMAN FLORES MIRYAM DHAFNNE
TURNISTA EN
CONTRATO
#
182
2,800.00
102873
VIDES ILLESCAS ANA MARIA DE JESUS
MAZATENANGO
182
2,300.00
102874
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
12687979
CAMEY ROBLES DE VIUDAD DE ROCA MARTHA LIDIA
182
2,400.00
102875
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
45100535
JIMENEZ PEREZ MIRNA XIOMARA
182
2,200.00
102877
42103967
YANES CARDONA ILEANA DE JESUS
182
3,000.00
102878
189
6,000.00
DE
SALUD
EL
ESTOR,
CORRESPONDIENTE
NACIONAL
NACIONAL
DE
DE
ENFERMERIA
2011 SEGUN
NACIONAL
DE
DE
MAZATENANGO
DE
DE
PUBLICA
JUTIAPA,
Y
A.S.
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
27469670
PAGINA
:
131
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
ROJAS MORALES MARIA ALEJANDRA
102879
AUXILIAR DE ENFERMERIA EN CENTRO DE SALUD EL ESTOR, CORRESPONDIENTE AL
39660486
BARRIOS BARRIOS JUAN CARLOS PERFECTO
182
3,000.00
102880
CARRILLO AGUILAR JOSEFA MAGNOLIA
MAZATENANGO
182
2,300.00
102881
RUFINO BARRIOS ZONA 21, DE SEPTIEMBRE 2011,. CONTRATO NO. 278-182-160-2011
54568595
ALONZO JERONIMO MARIA DEL ROSARIO
182
7,500.00
102882
15292509
DEL VALLE SALAZAR LETY MARIBEL
DE
182
3,800.00
102883
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
ENFERMERA
PROFESIONAL TURNISTA, EN LA MATERNIDAD DE LA PRIMERO DE JULIO, DURANTE
38002698
ESQUITE ROLDAN DE JUAREZ CAROL MARLENNE
182
3,200.00
102884
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO NO. 203-182-038-2011.
2513647K
FUENTES ALVARADO EDSON ASDRUVAL
182
2,400.00
102885
POR PAGO DE SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS, PRESTADOS A
DURANTE
EL
MES
DE
AGOSTO
DEL
AÑO
2011,
SEGUN
227-182-037-2011.
42836816
GODINEZ VALENZUELA RAFAEL ALEJANDRO
182
4,300.00
102887
5327091
DEL CID BARILLAS SILVIA JANETH
JUTIAPA,
182
4,500.00
102889
MEDICO-SANITARIOS,
EN
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
23734027
CARDONA RODRIGUEZ JOSE ALFREDO
182
4,500.00
102891
AMBROSIO COC ANA MARISELA
182
2,300.00
102893
46577688
DIAZ REYES ANTONIA
JUTIAPA,
182
4,500.00
102896
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
REGIONAL
55214452
DE LEON RODRIGUEZ DE AGUILAR LESVIA DORIS
ZACAPA,
182
3,000.00
102897
HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE
SALUD REPRODUCTIVA EN LA DIRECCION DEL AREA DE SALUD GUATEMALA
NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 203-182-183-2011
51128519
JIMENEZ IXMATUL LOURDES FABIOLA
182
8,000.00
NACIONAL
AL
DE
HOSPITAL
NACIONAL
NACIONAL
LA INSTITUCION,
CONTRATO
NO.
DE
DE
MAZATENANGO
DE
DE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
132
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
102900
DE LEON DE CUX GLENDA SOFIA
NACIONAL
MAZATENANGO
182
2,300.00
102902
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA, EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DURANTE EL
35696982
DAVILA ALVAREZ SOFIA ANA
182
2,500.00
102904
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES
17554608
PEREIRA CORDOVA HAMILTHON ALFREDO
182
4,700.00
102905
2148390
CRUZ CAMEY CARLOS FRANCISCO
DE
182
3,800.00
102908
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
19321139
ANTON Y ANTON MABEL PATRICIA
ZACAPA,
182
3,000.00
102909
34358269
GONZALEZ GARCIA DE AZMITIA SANDRA JEANETTE
JUTIAPA,
182
4,500.00
102911
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
15896374
RAMIREZ MARTINEZ JAVIER ENCARNACION
182
2,300.00
102912
TACAM GONZALEZ FLORIDALMA
MAZATENANGO
182
2,300.00
102913
AUXILIAR DE ENFERMERIA EN CENTRO DE SALUD EL ESTOR, CORRESPONDIENTE AL
54546265
JIMENEZ MELENDEZ CARLOS GEOVANNI
182
3,000.00
102915
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
40084329
GIRON RUANO ANA ELIZABETH
ZACAPA,
182
3,000.00
102918
28963865
HERNANDEZ SAQUIL EDGAR HUMBERTO
JUTIAPA,
182
4,500.00
102919
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA TURNISTA, EN EL CENTRO DE URGENCIAS MINIMAS DE LA PRIMERO DE
JULIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN CONTRATO NO.
203-182-045-2011.
17585341
VILLATORO SALAZAR FLOR DE MARIA
182
2,400.00
102920
OROZCO ASTUR MEILYN NOHEMY
MAZATENANGO
182
2,300.00
102921
CONSULTA EN EL CENTRO DE SALUD LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE 2011,SEGUN CONTRATO NO. 203-182-178-2011.
182
7,500.00
AL
DE
HOSPITAL
REGIONAL
NACIONAL
DE
REGIONAL
NACIONAL
DE
NACIONAL
DE
DE
DE
DE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
7047630
PAGINA
:
133
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
GRANADOS MARTINEZ JORGE AUGUSTO
102923
POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS, PRESTADOS A LA INSTITUCION,
DURANTE
DURANTE
EL
MES
DE
AGOSTO
DEL
AÑO
2011,
SEGUN
CONTRATO
NO.
227-189-037-2011.
46677682
ACEITUNO MARCOS MATEO
189
3,000.00
102924
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
48390852
GOMEZ RAMIREZ ROSA DEALES DEL ROSARIO
ZACAPA,
182
3,000.00
102930
SACALXOT CABALQUIEJ SONIA
MAZATENANGO
182
3,400.00
102931
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
17069319
ALARCON BLANCA LUZ
182
2,400.00
102932
PAGO DE VIATICOS COMISION OFICIAL A LAS AREAS DE SALUD DE ALTA VERAPAZ
DEL 25 AL 29 DE JULIO Y QUICHE DEL 8 AL 10 DE AGOSTO 2011, PROYECTO ALTO A
LA TUBERCULOSIS EN GUATEMALA / FONDO MUNDIAL.
46528814
LORENZANA GONZALEZ ROLANDO
133
1,120.00
102933
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
26083019
PONCIANO ZEA JENNIFER PAOLA
182
2,300.00
102934
HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA TURNISTA EN CENTRO DE ATENCION
PERMANENTE
DE
CANALITOS,
DE
SEPTIEMBRE
2011,.
CONTRATO
NO.
278-182-205-2011
62989014
ORTIZ CASTILLO SUSILIN LILIANA
182
2,800.00
102935
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
1033789K
ZABALETA LOPEZ TELMA MARIBEL
ZACAPA,
182
3,000.00
102937
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL HOSPITAL NACIONAL DE
DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2011, BAJO EL RENGLON 182.
1999429K
PAZ ARGUETA VILMA ELIZABETH
JUTIAPA,
182
9,000.00
102940
POR SERVICIOS MEDICO SANITARIOS PRESTADOS AL
48467286
JAMINEZ COJ DE CHOVON SUSANA MARIELA
DE
182
2,000.00
102941
45347468
LOPEZ CUTZAL SERGIO HUMBERTO
182
3,200.00
102942
ROSALES CAYAX ROSARIO
MAZATENANGO
182
3,400.00
102943
PAGO POR SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS PRESTADOS A LA INSTITUCIÓN,
2011, SEGÚN CONTRATO NO.
227-182-323-2011.
16021568
VILLAGRAN MADRID DE GONZALEZ AIDA ESMERALDA
182
6,000.00
REGIONAL
NACIONAL
DE
REGIONAL
HOSPITAL
NACIONAL
DE
DE
DE
NACIONAL
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
134
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
102944
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
EN
CENTRO
DE
SALUD
52129772
ALVAREZ BALTAZAR DE ELLINGTON LETICIA DOMINGA
102945
63998734
COSIGUA BOCEL IRMA SUSANA
189
2,500.00
DE
182
2,000.00
102946
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
CMO
FACILITADOR
INSTITUCIONAL
EN
EL
CENTRO
DE
SALUD
DE
SAN
JUAN
SACATEPEQUEZ
JURISDICCIÓN I CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 SEGÚN
CONTRATO NO. 203-182-167-2011
68536461
TOP BOROR MARTA LIDIA
182
3,000.00
102949
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD DEL MILAGRO
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO 2011, SEGUN CONTRATO NO. 203-182-142-2011
2308720K
GOMEZ GOMEZ MIRNA NINET
182
2,500.00
102951
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
26072440
AVILA ARRIOLA MARTA JANEL
182
2,200.00
102953
37823493
GARCIA QUECHE DE CHIROY ELENA
DE
182
3,800.00
102955
37040987
ARAGON MORALES DANIEL
A.S.,
189
6,000.00
102958
12923540
AVILA MAQUIN LUCIA ESPERANZA
182
2,400.00
102960
ASISTENCIA SOCIAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011, PROYECTO ALTO A LA
TUBERCULOSIS
EN
GUATEMALA
/
FONDO
MUNDIAL.
SEGUN
CONTRATO
NO.
201-182-285-2011
43605990
MARROQUIN PACHECO NIEVES MARIA
182
5,000.00
102961
CONTRATO # 278-182-054-2011
31359981
VASQUEZ TZUNUX ANA MARIA CRISTINA
182
2,800.00
102962
9482318
GARCIA MORALES KARLA JOANA
182
2,400.00
102965
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
48754560
CARDONA CASTILLO MAYRA LILEANA
182
2,200.00
AL
AL
DE
HOSPITAL
HOSPITAL
LIVINGSTON,
NACIONAL
NACIONAL
PUBLICA
Y
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
135
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
102966
29897912
VELASQUEZ GARCIA DE MEJIA DAMARIS JOCABED
102968
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.2656517K
RAMIREZ CHAVEZ MIRNA LUCRECIA
A.S.,
189
7,500.00
MAZATENANGO
182
3,400.00
102970
18454046
182
2,500.00
102974
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS, PRESTADOS AL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y
A.S., DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO NO.482
46420940
OTZOY GARCIA MARIO RENE
189
5,600.00
102978
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
COMO
MEDICO
Y
CIRUJANO GENERAL TURNISTA, EN EL CENTRO DE SALUD DE MIXCO, DURANTE EL
5793823
MORALES GARCIA SAUL AROLDO
182
7,000.00
102980
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
71710744
RODRIGUEZ CARVAJAL EVA MILENA
182
3,700.00
102981
PUAC MENDEZ ANA HERMINIA
182
3,400.00
102982
HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA TURNISTA EN MATERNIDAD
36554197
TELEGUARIO MAGZUL EVANI VERONICA
EL
182
2,800.00
102983
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGUN
227-182-059-2011.
25628534
VELASQUEZ OROZCO MILDRED CAROLINA
LA INSTITUCION,
CONTRATO NO.
182
6,450.00
102986
41854691
DE LEON BARRIOS DE XILOJ ILIANA LETICIA
182
3,200.00
102987
QUEME SACOR SERGIO RAUL
MAZATENANGO
182
3,400.00
102988
18454046
182
2,500.00
102989
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO,
DE SALUD DE CIUDAD SATELITE,CORRESPONDIENTE AL MES DE
16021894
MORALES CONDE ADALBERTO
EN EL CENTRO
SEPTIEMBRE DE
182
7,500.00
102990
Y/O
SERVICIOS
EN
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
189
2,000.00
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
PUBLICA
DE
DE
DE
Y
MAZATENANGO
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
43863612
PAGINA
:
136
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
MAYORGA RODRIGUEZ ABEL DE JESUS
102991
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
COMO
MEDICO
Y
SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2011, SEGUN
CONTRATO NO. 203-182-026-2011.
3553620
OVALLE VILLATORO LUIS MANUEL
182
7,000.00
102992
POR
PAGO
DE
SERVICIOS
TECNICOS
DE
ENFERMERIA,
PRESTADOS
A
LA
INSTITUCION, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGUN CONTRATO
NO. 227-182-246-2011.
42562376
HERNANDEZ MARROQUIN ANA ELVA
182
3,200.00
102995
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO. 34-2011.
17756928
RAMIREZ PEREZ GLADYS LORENA
182
2,200.00
102997
62850164
LOPEZ CARDONA EFRAIN
182
3,200.00
102998
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.523493K
CASTILLO DE LEON ELSA ESPERANZA
MAZATENANGO
182
4,300.00
103000
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA TURNISTA, EN EL CENTRO DE SALUD DE MIXCO DURANTE EL MES DE
72344156
XONA RODRIGUEZ SANTOS
182
2,400.00
103003
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
MAZATENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.5235154
MEJIA RIVAS AUGUSTO CESAR
DE
182
4,300.00
103006
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD DE CIUDAD SATELITE, DURANTE EL MES DE
53891953
RODRIGUEZ TOHOM ESLIN NOEL
182
2,500.00
103007
HONORARIOS POR SERVICIOS COMO TECNICO EN LABORATORIO EN
SALUD ZONA 11 DE SEPTIEMBRE 2011 SEGUN CONTRATO # 278-182-147-2011
17647789
QUINTEROS VALENZUELA MARIO EFRAIN
DE
182
2,500.00
103009
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS, PRESTADOS A LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL
12123870
XALIN TUCTUC MARIA MERCEDES
MES
182
4,200.00
103010
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
COMO
MEDICO
Y
CIRUJANO GENERAL TURNISTA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2,011 , SEGUN CONTRATO NO.
203-182-151-2011
3979458
TOJ CHAJON HECTOR
182
7,000.00
103012
57717249
SECAIDA REYES DE MORALES BLANCA LUZ
182
2,400.00
NACIONAL
DE
NACIONAL
CENTRO
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
137
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
103013
HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA TURNISTA EN
AMPARO II ZONA 7, DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO. 278-182-140-2011
8447888
PEREZ JOSEFINA
MATERNIDAD
EL
182
2,800.00
103014
POR SERVICIOS TECNICOS DE ENFERMERIA, PRESTADOS A LA INSTITUCION,
227-182-163-2011.
44006373
GARCIA COLAJ JUAN BAUTISTA
182
3,200.00
103015
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
SOC CHOZ PABLO GERALDO
DE
182
4,300.00
103018
48937312
MORALES DEL CID BRENDA MARIBEL
182
4,700.00
103019
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
1185877K
GARCIA ZULMA YANIRA
182
2,400.00
103020
11629878
LEMUS DE PAZ DE CHAVARRIA IRAYDA ISABEL
MATERNIDAD
EL
182
2,800.00
103022
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
ROSAL ALVAREZ ENRIQUE ROLANDO
NACIONAL
DE
182
4,300.00
103024
POR
PAGO
DE
SERVICIOS
TECNICOS
DE
ENFERMERIA
PRESTADOS
A
LA
INSTITUCION, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
2011, SEGUN CONTRATO
NO. 227-182-161-2011.
46399070
MANTOVANI LOPEZ MADELIN MARIZA
182
3,200.00
103025
MATERNIDAD PERIFERICA EL AMPARO II ZONA 07 DE SEPTIEMBRE 2011 SEGUN
CONTRATO # 278-182-052-2011
62829823
MENENDEZ PAREDES WENDY SUSANA
182
2,800.00
103029
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
ENFERMERA
AMBULATORIA
EN
EL
CENTRO
DE
SALUD
DE
SAN
JUAN
SACATEPEQUEZ
JURISDICCIÓN I
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO NO.
203-182-166-2011
31410642
SURUY SIAN DE CHITAY ADELINA
182
6,000.00
103030
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
EL MES DE SEPTIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO NO. 203-182-040-2011.
68036590
CHAVEZ GONZALEZ PAOLA IRENE
182
2,400.00
103032
HONORARIOS POR SERVCIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA 8
HORAS, EN EL CENTRO DE SALUD DE MIXCO CORRESPONDIENTE AL MES DE
15896285
ESTRADA MORALES DE MENDOZA INGRID ANNABELLA
182
7,500.00
103033
182
12,000.00
NACIONAL
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
10425578
PAGINA
:
138
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
RASBOT BAJXAC SANDRA BEATRIZ
103034
22334033
CHAMALE VELIZ ANTONIA
MATERNIDAD
EL
182
2,800.00
103036
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
COMO
ASISTENTE
TECNICO EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUES, DURANTE EL MES
24872
MARIN PACAJO IRMA YOLANDA
182
7,000.00
103038
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO, EN EL CENTRO
DE SALUD DE CIUDAD QUETZAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN
CONTRATO NO. 203-182-109-2011
15091848
SANTIAGO CHIU EDGAR RAUL
182
7,500.00
103040
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
COMO
MEDICO
PEDIATRA
DE
5 HORAS,
EN
MATERNIDAD PERIFERICA EL AMPARO II DE SEPTIEMBRE 2011 SEGUN CONTRATO #
278-182-040-2011
25287958
CORONADO HERNANDEZ MADELLYN MARLENE
182
5,000.00
103041
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA EN CENTRO DE SALUD DE
CIUDAD QUETZAL, DURANTE EL MES DE
71836918
ESCOBAR JUAREZ MIRIAM GRISELDA
182
2,500.00
103042
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
RAMIREZ OCHOA JIMMY JOSUE
DE
182
6,000.00
103043
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
EXTENCION DE COBERTURA JURISDICCIÓN I CORRESPONDIENTE AL MES
SEPTIEMBRE 2,011, SEGUN CONTRATO NO. 203-182-164-2011
72734094
SIAN COTZOJAY LIGIA CONSUELO
DE
EN
DE
182
3,000.00
103044
POR HONORARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA TURNISTA EN
MATERNIDAD PERIFERICA EL AMPARO II DE SEPTIEMBRE 2011 SEGUN CONTRATO #
278-182-010-2011
43083714
PUAC HERNANDEZ MARTHA ROSAURA
182
2,800.00
103045
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA
EN EL CENTRO DE SALUD DE CIUDAD QUETZAL DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO NO. 203-182-137-2011
71642536
GUILLEN CRUZ CARLOS EDUARDO
182
2,500.00
103046
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
PENAGOS GONZALEZ LUIS FERNANDO
DE
182
4,300.00
103047
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA, EN EL CENTRO DE SALUD DE CIUDAD QUETZAL, DURANTE EL MES DE
37038389
GRAMAJO SANCHEZ ROSA ESPERANZA
182
2,400.00
103048
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
182
2,500.00
NACIONAL
NACIONAL
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
29501873
PAGINA
:
139
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
MANCILLA OLIVA DE RAMIREZ CELIA MAGALI
103051
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ JURISDICCIÓN
I CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN CONTRATO NO. 203182-163-2011
38341387
SINEY PEREZ DE BOR MARTA JULIA
182
3,000.00
103052
HONORARIOS COMO TECNICO EN LABORATORIO EN MATERNIDAD
ZONA 7, DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO. 278-182-146-2011
38286076
CRUZ GONZALEZ ENA ESPERANZA
II
182
2,500.00
103053
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD DEL MILAGRO, CORRESPONDIENTE
PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 SEGUN CONTRATO NO. 203-182-144-2011
41122682
MARROQUIN LOPEZ ELSA EULOGIA
DE
AL
182
2,500.00
103054
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
CHIM GALEANO NELSON RUBEN
NACIONAL
DE
182
4,300.00
103055
49919768
RAC CARACUN MARIA DEL CARMEN DE JESUS
MATERNIDAD
EL
182
2,800.00
103056
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
ARMIREZ PALMA JAIME SALVADOR
NACIONAL
DE
182
4,300.00
103057
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
ENFERMERA
PROFESIONAL TURNISTA, EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,
53482190
CHAVEZ VELASQUEZ LILIAN MARILENY
182
3,200.00
103058
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA EN EL CENTRO DE URGENCIAS MINIMAS DE LA PRIMERO DE JULIO
41674162
FRANCIS DUNCAN ANA ROSITA
182
2,400.00
103059
CONTRATO # 278-182-196-2011
38446669
GUZMAN BLANCO JEANNETTE GESSURI
182
2,800.00
103060
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
ROSALES PAZ JUSTO RENE
DE
182
4,300.00
103061
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011,
SEGUN
CONTRATO
NO.
203-182-044-2011.
27277720
CARAZO VALENZUELA TERESA DE JESUS
182
2,400.00
103062
POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA TURNISTA EN
CONTRATO # 278-182-050-2011
64274292
PIRIR TUQUER MARTA LISA
182
2,800.00
EL
AMPARO
NACIONAL
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
140
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
103063
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICS
PRESTADOS
COMO
ENFERMERA
AMBULATORIA
EN
EL
CENTRO
DE
SALUD
DE
SAN
JUAN
SACATEPEQUEZ
JURISDICCIÓN III DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN CONTRATO NO.
203-182-165-2011
30015936
CASTILLO RIOS DE CASTILLO SONIA EDITH
182
6,000.00
103064
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
HERNANDEZ MATUTE JUAN FRANCISCO
DE
182
4,300.00
103065
CONTRATO # 278-182-143-2011
11889683
CEREN MANCILLA VIRGINIA AMPARO
182
2,800.00
103066
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA, EN EL CENTRO
DE SALUD LA COMUNIDAD,
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011, SEGUN
CONTRATO NO. 203-182-149-2011
17978130
ALFARO OCHOA CLAUDIA MARIA
182
7,500.00
103067
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
PROFESIONALES,
PRESTADOS
CON
MEDICO
DE
CONSULTA 8 HORAS, EN EL CENTRO DE SALUD DE MIXCO DURANTE EL MES DE
17881595
DE FLORAN MOSCOSO AMANDA TATIANA
182
7,000.00
103068
90220
PEÑA GATICA FERNANDO
182
7,500.00
103070
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
ROSADO GALINDO ALEJANDRA EMILET
DE
182
4,300.00
103071
HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EN SALUD RURAL EN EL
CENTRO
DE
SALUD
DE
CHUARRANCHO,
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
50726498
GALDAMEZ RAMIREZ JOSE DANILO
182
4,000.00
103072
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
COMO
MEDICO
Y
CIRUJANO GENERAL TURNISTA, EN EL CENTRO DE SALUD DE MIXCO, DURANTE EL
5478111
ESTRADA RODRIGUEZ WALTER ROBERTO
182
7,000.00
103074
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA 8
HORAS, EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO NUMERO 203-182-004-2011
5426405
TOBAR ESTEBAN OLGA LETICIA
182
7,000.00
103076
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
GONZALEZ VELASQUEZ HERMAN RODOLFO
DE
182
4,300.00
103077
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA TURNISTA, EN EL CENTRO DE SALUD DE MIXCO, DURANTE EL MES DE
72222727
ESPAÑA GARCIA DAMARIS MARIELA
182
2,400.00
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
141
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
103078
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
FORNO NORIEGA ALVARO
DE
182
4,300.00
103079
HONORARIOS COMO MEDICO GINECO OBSTETRA 5 HRS. EN MATERNIDAD ZONA 13,
DE SEPTIEMBRE 2011 CONTRATO NO. 278-182-270-2011
12164135
TORRES CHAN ADA JHEANETTE
182
5,000.00
103080
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
SANCHEZ MORALES GOVER STEV
182
4,300.00
103081
HONORARIOS COMO MEDICO DE CONSULTA 6 HRS,. EN CENTRO DE SALUD NO. 1
4363264
VILLALTA RUEDA DE DE GARAVITO BLANCA ESTELA
182
7,000.00
103082
HONORARIOS COMO MEDICO GINECO OBSTETRA TURNISTA
13, DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO. 278-182-238-2011
7951396
OROZCO CITALAN MAYRA ELISA
ZONA
182
8,000.00
103084
PERMANENTE DE BETHANIA ZONA 7, DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO.
278-182-124-2011
12452483
MARROQUIN GARCIA LIDIA IRENE
182
2,800.00
103085
HONORARIOS COMO MEDICO GINECO OBSTETRA 5 HRS. EN MATERNIDAD
ELENA III ZONA 18, DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO. 278-182-251-2011
1193678
VARGAS MONTERROSO RAFAEL IGNACIO
182
5,000.00
103086
HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA
EN CENTRO DE SALUD
BEBEDERO ZONA 18, DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO. 278-182-264-2011.
4343050
GUTIERREZ PEDRO PABLO
EL
182
2,800.00
103087
HONORARIOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA
EN
CENTRO
BEBEDERO DE SEPTIEMBRE 2011 SEGUN CONTRATO 278-182-258-2011..
37821547
MARTINEZ CASTILLO EDGAR ROBERTO
DE
EL
182
2,800.00
103098
POR PAGO DE SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A
227-182-020-2011.
24979325
BARREDA HERNANDEZ CLAUDIA MARISOL
LA INSTITUCION,
CONTRATO NO.
182
4,300.00
103099
POR PAGO DE SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS,
DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
227-182-031-2011.
22319409
LORENZANA TURCIOS CLAUDIA MARIA
PRESTADOS A
2011, SEGUN
LA INSTITUCION,
CONTRATO NO.
182
4,300.00
103100
227-182-017-2011.
21961255
PATAL TUIL CLAUDIA MARIBEL
PRESTADOS A
2011, SEGUN
LA INSTITUCION,
CONTRATO NO.
182
4,300.00
103101
HONORARIOS
COMO
ENFERMERA
PROFESIONAL
EN
CENTRO
BEBEDERO, DE SEPTIEMBRE 2011 SEGUN CONTRATO 278-182-256-2011.
44777221
AGUILAR LUNA KARLA VIRGINIA
DE
182
3,600.00
EN
NACIONAL
NACIONAL
DE
MATERNIDAD
SANTA
SALUD
SALUD
EL
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
142
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
103102
ADQUISICIÓN DE COLCHONES DE ESPONJA FORRADOS DE CUERINA
PARA EL
HOSPITAL NACIONAL DE ORTOPEDIA Y REHABILITACION DOCTOR JORGE VON AHN
DE
LEON
MONTO:
24,250.00 FECHA
ADJUDICACIÓN:
27/07/2011 02:12:22 P.M .
MSPAS-2011-ORT-CD-032.
37099469
FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA
239
OTROS TEXTILES Y VESTUARIO
103104
DURANTE EL MES
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGUN CONTRATO NO.
227-182-041-2011.
952097K
DAVILA CRESPO PEDRO JAVIER
182
4,300.00
103105
ZONA 5 DE SEPTIEMBRE 2011 SEGUN CONTRATO 278-182-244-2011.
63485753
BRAVILA GONZALEZ WESLLY JEMIMA
SALUD
182
2,800.00
103106
POR PAGO DE SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A LA INSTITUCION,
15855686
ARENAS URIZAR JEANNETTE MARICELA
182
4,300.00
103107
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SEGUN CONTRATO NO. 227-182-167-2011.
10526382
ROQUEL SIRIN OLIVERIO EVARISTO
182
3,200.00
103109
HONORARIOS COMO MEDICO CIRUJANO TURNISTA EN CENTRO DE SALUD SAN
RAFAEL LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2011 SEGUN CONTRATO
278-182-066-2011.
3055590
PONCIANO PALMA ARMANDO ERNESTO
182
7,500.00
103111
HONORARIOS COMO MEDICO CIRUJANO TURNISTA EN CENTRO DE
PARAISO II ZONA 18, DE SEPTIEMBRE 2011. CONTRATO NO. 278-182-283-2011
3161528
GIRON PALMA LUIS ALBERTO
URGENCIAS
EL
182
7,500.00
103112
HONORARIOS COMO MEDICO 4 HORAS EN CENTRO
SEPTIEMBRE 2011 SEGUN CONTRATO 278-182-255-2011.
595004K
SALVADOR RODRIGUEZ BRENDA MAGALI
BEBEDERO,
DE
182
3,750.00
103113
CENTRO DE SALUD DE SAN JULIAN NUEVA CHINAUTLA, SEGUN CONTRATO
202-182-100-2011 CORRESPONDIENTE AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
DEL 2011,
PARA
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS.
26557738
ALDANA RUIZ DE GUERRA EMMA NOHEMI
182
2,800.00
103114
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL HOSPITAL NACIONAL DE HUEHUETENANGO
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE 2011
17321182
MIRANDA FUENTES WILLIAM RODOLBI
189
8,000.00
103115
HONORARIOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA
EN
CENTRO
BEBEDERO, DE SEPTIEMBRE 2011 SEGUN CONTRATO 278-182-260-2011.
49358650
GOMEZ GOMEZ RANDALL ESTUARDO
EL
182
2,800.00
103116
HONORARIOS COMO TECNICO EN LABORATORIO TURNISTA EN CENTRO DE
JUSTO RUFINO BARRIOS, DE SEPTIEMBRE 2011 SEGUN CONTRATO 278-182-243-2011.
6944388
GARCIA VELASQUEZ HECTOR GERMAN
SALUD
182
2,800.00
103117
SALUD CHINAUTLA, SEGUN CONTRATO NO.202-182-122-2011, CORRESPONDIENTE
182
2,800.00
DE
SALUD
CENTRO
EL
DE
DE
SALUD
DE
AL
24,250.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
72573996
PAGINA
:
143
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
GONZALEZ LOPEZ REYNA ELIZABETH
103119
39520455
BATZ SOCH JULIAN GERARDO
AL
HOSPITAL
REGIONAL
DE
182
2,200.00
103122
CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2011 SEGUN CONTRATO 278-182-021-2011..
64348172
RUIZ DEL TORO GERSON AMILCAR
II,
182
2,800.00
103124
ADQUISICION
DE
TELAS
PARA
EL
HOSPITAL
NACIONAL
DE
ORTOPEDIA
Y
REHABILITACION
DOCTOR
JORGE
VON
AHN.
MONTO:
11,550.00 FECHA
ADJUDICACIÓN: 28/07/2011 09:41:57 A.M. MSPAS NO. 2011-ORT-CD-031.
57724385
MEDICA CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA
231
HILADOS Y TELAS
103125
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGÚN CONTRATO NO. 227-182-210-2011
29634172
ORTEGA HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
182
3,200.00
103130
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
MAZATENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011.
3740048
LOPEZ MOLINA CARLOS RIGOBERTO
DE
182
4,300.00
103135
28732138
IBAÑEZ GONZALEZ CARLOS ISMAEL
A.S.,
189
9,500.00
103136
SALUD DE CHINAUTLA, SEGUN CONTRATO 202-182-123-2011 CORRESPONDIENTE
54552524
DIAZ SANTOS LUZ FABIOLA
DE
AL
182
2,800.00
103139
60899549
ALONZO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER
A.S.,
189
9,500.00
103140
PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE
ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD DE CHINAUTLA, SEGUN CONTRATO
202-182-133-2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011
1009511K
VASQUEZ BARRIOS MIRNA ELIZABETH
182
2,800.00
103142
47953276
CORRALES PAZ DE ACU MARITZA AZUCENA
182
3,200.00
103146
PAGO POR SERVICIOS
MEDICOS SANITARIOS,
PRESTADOS A
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGÚN
227-182-324-2011.
54210984
HERNANDEZ LEMUS REBECA MARIA
LA INSTITUCIÓN,
CONTRATO NO.
182
6,000.00
103148
1637975
CARDONA MENDIA MARCO ANTONIO
182
7,000.00
103152
41624556
LOPEZ LOPEZ FLORIDALMA ETELVINA
182
2,500.00
AMPARO
NACIONAL
PUBLICA
PUBLICA
Y
Y
11,550.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
144
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
103154
47663537
SAMAYOA SARCEÑO CARMEN
A.S.
182
2,800.00
103157
HONORARIOS COMO TECNICO EN LABORATORIO CLINICO TURNISTA EN CENTRO DE
SALUD ZONA 3, I.T.S
CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2011 SEGUN CONTRATO
278-182-276-2011..
63082624
SANTOS VASQUEZ DUNIA MARGOT
182
2,800.00
103161
32143869
GALDAMEZ ORELLANA DE OVANDO VILMA CONSUELO
A.S.,
182
2,800.00
103165
SOLOLA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2011.
53981774
MUY XAMINEZ LIDIA ANGELICA
DE
182
4,000.00
103166
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO. 4-2011.
883158
MENDOZA REYES ANTONIO
182
4,500.00
103168
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL
EL MES DE SEPTIEMBRE 2011
9390316
PINEDA PACHECO NURIA
DURANTE
182
3,000.00
103169
MATERNIDAD
PERIFERICA
ZONA
13 DE
SEPTIEMBRE
278-182-192-2011
35098813
ALVARADO CONSTANZA ROSELINA
TURNISTA EN
CONTRATO
#
182
2,800.00
103171
61264407
ORTIZ HERNANDEZ ARIANA MARIANDRE
A.S.
189
2,400.00
103173
5617081
ARGUETA MORALES CARLOS AUGUSTO
SALUD
182
6,000.00
103175
39809420
GONZALEZ CASTILLO LUIS RUBEN
A.S.,
189
5,000.00
103177
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO
BAJO
DE SAN CRISTOBAL
VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011.
42784646
CAAL FIGUEROA MELVIN ABEL
182
3,500.00
103178
54902649
SALOMON LOPEZ ELDA ARACELY
DE
182
2,500.00
103180
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO. 13-2011.
39778096
HONORATO MARIA GUILLERMINA
182
4,000.00
103183
SOLOLA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2011.
182
4,000.00
HOSPITAL
REGIONAL
DE
PUBLICA
PUBLICA
Y
NACIONAL
ZACAPA,
ENFERMERIA
2011 SEGUN
INSTITUCION
Y
PUBLICA
DE
PUBLICA
COMO
Y
Y
AUXILIAR
NACIONAL
DE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
49548859
PAGINA
:
145
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
RATZAM AJQUIVIJAY FRANCISCO JAVIER
103184
43344372
CALITO ARCIA OTTO RENE
PUBLICA
Y
A.S.,
189
5,000.00
103187
COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE
SALUD DE CHINAUTLA, SEGUN CONTRATO 202-182-129-2011 CORRESPONDIENTE AL
69468060
LOPEZ YOOL RONAL DAVID
182
2,800.00
103188
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
38403137
FRANCO RAMIREZ RUTH ADILIA
182
2,300.00
103191
RENGLON 189 PRESTADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE
DE CHISEC,
2011. (FINANCIADO CON FONDOS DE BANCO MUNDIAL).
14428369
RUMMLER MORALES FREDY LIZANDRO
189
5,000.00
103192
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
MAZATENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011.
26410923
ALVARADO SOTO CARLOS RENE
DE
182
4,300.00
103196
4779029
GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO
182
6,000.00
103197
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO.18-2011.
30744458
PEREZ ORELLANA SANDRA VERONICA
182
3,700.00
103200
40028259
ROJAS BOSQUE NANCY DELFINA
189
103201
1630652
VELASQUEZ GARCIA EDMUNDO DE JESUS
SALUD
182
6,000.00
103204
RENGLÓN 182 PRESTADOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE DE CHISEC,
ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO
2011, FINANCIADO CON FONDOS DEL BANCO MUNDIAL.
25239589
DEL VALLE VELIZ ELSA MARINA
182
11,000.00
103205
34951385
CHUY CUTZAL LIDIA LORENZA
182
3,200.00
103207
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
66001269
OLIVA BATRES MARCO ANTONIO DE JESUS
182
4,500.00
103208
POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL Y JULIO DE 2011.
133
2,576.00
NACIONAL
DE
13,440.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
17974860
PAGINA
:
146
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
ORDOÑEZ TEJEDA ANIBAL ESTUARDO
103211
33903999
LARIOS CHAN OSCAR HUMBERTO
182
3,200.00
103213
POR SERVICIOS PROFECIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA DE 8 HORA EN EL
CENTRO
DE
SALUD
DE
CHINAUTLA,
SEGUN
CONTRATO
NO.202-182-084-2011,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
22549005
ANDRINO RAMIREZ DE AVILA ADA PATRICIA
182
7,500.00
103214
ADMISION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011
19320175
MARTINEZ RAMIREZ GUILLERMO LEONEL
DE
189
3,500.00
103215
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
41638565
MONZON SOTO LINDA
DE
189
3,000.00
103217
2964260
GALINDO SOSA DE MORALES SONIA EDELMIRA
182
6,000.00
103219
42794846
REYES COSTOP SANDRA VERONICA
182
3,200.00
103220
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
CORRESPONDIENTE AL MES DE SRPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO. 23-2011.
11884266
VALLEJO LOPEZ CESAR EDUARDO
182
4,000.00
103223
31642527
PEREZ ESPAÑA ALVARO ESTIB
103224
19645546
RAMOS GONZALEZ RICARDO
103228
ADMISION DURANTE EL MES DE AGOSTO 2011
19320175
MARTINEZ RAMIREZ GUILLERMO LEONEL
ADMINISTRATIVOS
COMO
DIGITADOR
CORESPONDIENTE
AL
MES
PUBLICA
Y
A.S.,
189
9,500.00
CORRESPONDIENTE
A
LOS
189
12,000.00
DE
189
3,500.00
103230
SERVICIOS TECNICOS, MES DE SEPTIEMBRE/2011. ENFERMERO AMBULATORIO. LOS
DOCTOS ORIGINALES CONSTAN EN LA ORDEN 11326. DEPOSITAR EN CTA NO.
3-03903912-8 BANRURAL S.A.
40447782
ENRIQUEZ BO RODOLFO ESTUARDO
182
6,000.00
103232
23549491
CIFUENTES SANTIAGO CARLOS FERNANDO
A.S.
189
6,000.00
103234
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS, CON CARGO AL RENGLON 182, SERVICIO
MEDICO-SANITARIOS,
EN
EL
HOSPITAL
NACIONAL
INFANTIL
"ELISA
MARTINEZ"
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO YSEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO.
19-2011.
26072815
NAJERA Y NAJERA CLAUDIA ISABEL
182
4,600.00
COMO
DIGITADOR
PUBLICA
Y
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
147
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
103239
34596666
SONTAY HAZ MANUELA
182
3,200.00
103243
CENTRO
DE
SALUD
DE
SAN
PEDRO
AYAMPUC,
SEGUN
CONTRATO
NO.202-182-164-2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.
38049368
XOCOXIC ALIHAN DE ESCOBAR MARIA MAGDALENA
182
2,800.00
103244
DIGITADOR DE ESTADISTICA CORRESPNDIENTES A JUNIO JULIO Y AGOSTO 2011
189
9,000.00
6,000.00
55369723
HERNANDEZ ARGUETA MACARIO MARCELINO
103246
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011.
ENFERMERA
PROFESIONAL
AMBULATORIA.
LOS
DOCTOS
ORIGINALES
CONSTAN
EN
LA
ORDEN
11383.
DEPOSITAR EN CTA NO. 3-01705133-6 BANRURAL S.A.
1325701
HERNANDEZ VASQUEZ DE BERQUEFFER GLORIA ALTAGRACIA
182
103247
POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2011.
133
32355580
588.00
CORDOVA ALVARADO HECTOR ARMANDO
103249
56178816
AJU MARTIN DE RUSINCO MARIA VERONICA
182
3,200.00
103250
DE RADIOLOGIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011
7141610
RAMIREZ MARTINEZ CARLOS ENRIQUE
DEPARTAMENTO
182
2,500.00
103253
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011.
ENFERMERO
PROFESIONAL
AMBULATORIO.
LOS
DOCTOS
ORIGINALES
CONSTAN
EN
LA
ORDEN
11290.
53026535
MO PEREZ ESTUARDO REYES
182
6,000.00
103255
REPARACION
Y
MANTENIMIENTO
DE
PLANTA
TELEFONICA
AVANCED HYBRID SYSTEM KXTA308 Y TELEFONO DE RECEPCION.
2580144
RODRIGUEZ AMBROSIO MIGUEL
166
MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
4,680.00
103256
POR
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
A
LA
INSTITUCION
DEPARTAMENTO DE NUTRICION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011
6849970
SOSA QUIÑONEZ DE MARTINEZ MARGARITA NOEMI
EL
182
5,000.00
103259
POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CIRUJANO DENTISTA EN EL CENTRO
SALUD DE FRAIJANES, SEGUN CONTRATO 202-182-094-2011 CORRESPONDIENTE
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011,PARA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS.
6432956
GONZALEZ ARAGON CARLOS HUMBERTO
DE
AL
182
7,500.00
103260
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011 ENFERMERA
DISTRITO SANTA ANA. LOS DOCTOS ORIGINALES CONSTAN EN LA
DEPOSITAR EN CTA NO. 15001942-4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.
11577649
VALLE GONZALEZ WENDY VANESA
PROFESIONAL,
ORDEN 11703.
182
5,300.00
103262
POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2011.
133
1,012.00
182
3,200.00
22387358
103263
EN
EL
MARCA
PANASONIC
EN
GARCIA GARCIA MARIA ADELA
43111467
AJQUEJAY CASIA JOSE ARMANDO
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
148
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
103265
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011.
ENFERMERO
DISTRITO POPTUN. LOS DOCTOS ORIGINALES CONSTAN EN LA
34386890
BAC CU CESAR AMILCAR
PROFESIONAL,
ORDEN 12147.
182
5,300.00
103267
55288669
OROZCO MORALES DE SANCHEZ DORA LILI
182
3,200.00
103270
SERVICIOS TECNICOS, MES DE SEPTIEMBRE/2011. TECNICO EN SALUD RURAL,
JURISDICCION MACHAQUILAITO. LOS DOCTOS ORIGINALES CONSTAN EN LA ORDEN
11204. DEPOSITAR EN CTA NO. 3-06201807-9 BANRURAL S.A.
19943466
GONZALEZ DIAZ DAVID
182
3,800.00
103271
REPARACIONES MENORES EN CENTRO DE SALUD ZONA 6.
171
182
4,300.00
182
3,800.00
133
1,016.00
33775532
103272
227-182-009-2011.
2237616K
RODAS GARCIA VIRNA EDITH
103274
SERVICIOS TECNICOS, MES DE SEPTIEMBRE/2011. TECNICO EN
JURISDICCION LAS FLORES. LOS DOCTOS ORIGINALES CONSTAN
36068276
HOIL MUZUL TEODULO ARIEL
103275
POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2011.
9098895
12,800.00
CONTRERAS MONROY LUIS GABRIEL
PRESTADOS A
2011, SEGUN
LA INSTITUCION,
CONTRATO NO.
SALUD
EN LA
RURAL,
ORDEN
SIS PEREZ SILVIA MERCEDES
103278
71914498
GONZALEZ URBINA JUDITH ISIDORA
182
4,200.00
103279
CONTRATO NO. 245-182-019-2011
54674603
MALDONADO RAMIREZ DINA RAYMUNDA
182
2,500.00
103283
SERVICIOS TECNICOS, MES DE SEPTIEMBRE/2011. TECNICO EN SALUD RURAL,
JURISDICCION POITE CENTRO. LOS DOCTOS ORIGINALES CONSTAN EN LA ORDEN
17529328
MACZ CHAVARRIA ENRIQUE INOCENCIO
182
3,800.00
103284
HONORARIOS COMO ASISTENTE TECNICO EN EL AREA
CENTRAL, DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO. 278-189-034-2011.
42748232
HERRERA MENDEZ LUIS ALFREDO
GUATEMALA
189
5,000.00
103286
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION COMO ENFERMERA EN LA
UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011
32003250
MELGAR BERGANZA DE LOPEZ LAURA MARIBEL
182
4,200.00
103287
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA EL CENTRO DE
GUATEMALA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2011.
1582607
BENNETT GALINDO DE TRUJILLO SHIOMARA IVONNE
103289
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
MAZATENANGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2011.
18208347
IXCOT HIDALGO EVER AROLDO
DE
SALUD
SALUD
ZONA
5 DE
151
6,000.00
NACIONAL
DE
182
4,300.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
149
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
103290
SERVICIOS TECNICOS, MES DE SEPTIEMBRE/2011. TECNICO EN
JURISDICCION EL NARANJAL. LOS DOCTOS ORIGINALES CONSTAN
39918467
SALGUERO MORALES YAROLL PENIEL
RURAL,
ORDEN
182
3,800.00
103292
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGUN CONTRATO NO. 227-182-181-2011.
53411846
SIRIN JUAREZ EDILSA MARGARITA
182
3,200.00
103293
71443851
LOPEZ RIVERA LUIS FERNANDO
A.S.,
189
5,000.00
103294
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
COMO
MEDICO
Y
DURANTE
EL
MES
DE
SEPTIEMBRE
DEL
2011,
SEGUN
CONTRATO
NO.
203-182-023-2011.
7018193
VALDEZ CIFUENTES EDIN NILSON
182
7,000.00
103295
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011.
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA,
PUESTO DE SALUD LAS FLORES. LOS DOCTOS ORIGINALES CONSTAN EN LA ORDEN
49463950
CANTORAL IBAÑEZ GUADALUPE
182
2,500.00
103296
RENGLON 189 PRESTADOS EN LA DIRECCION AREA DE SALUD DE ALTA VERAPAZ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011.
34377360
MORALES CARLOS GERARDO
189
7,000.00
103297
HONORARIOS COMO EDUCADOR COMUNITARIO EN EL AREA DE SALUD GUATEMALA
CENTRAL,
DEL
1 DE
JUNIO
AL
30 DE
SEPTIEMBRE
2011.
CONTRATO
NO.
278-189-041-2011
72219769
GARCIA JIMENEZ JOSUE MISAEL
189
16,000.00
103298
POR PAGO CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2011.
133
17976685
SALUD
EN LA
PUBLICA
Y
620.00
TELETOR RODRIGUEZ MARIO
103299
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011.
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA,
CENTRO DE SALUD SANTA ANA. LOS DOCTOS ORIGINALES CONSTAN EN LA ORDEN
48446335
RIVERA DUBON RUTH NOEMI
182
2,500.00
103300
POR HONORARIOS PRESTADOS COMO MEDICA Y CIRUJANA GENERAL EN EL CUM
PRIMERO DE JULIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SEGUN
CONTRATO NO 203-182-172-2011
71312307
QUINTANA CORONADO JOHANA MARIBEL
182
7,000.00
103301
SERVICIOS TÉCNICOS COMO AUXILIAR DE RADIOLOGÍA CORRESPONDIENTE
MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011
35996595
CHAVEZ LOPEZ DORIS JANETH
LOS
182
8,000.00
103302
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
SEGUN
CONTRATO
NO.
219-182-026-2011.
41917979
REYES RUIZ ALEIDA GRISEL
182
3,000.00
103303
189
6,000.00
PUBLICA
A
Y
A.S.
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
27423719
PAGINA
:
150
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
VEGA ARRIOLA CARLOS RAUL
103305
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011.
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA,
CENTRO DE SALUD POPTUN. LOS DOCTOS ORIGINALES CONSTAN EN LA ORDEN
22556664
COC HERNANDEZ NINETH ANALY
182
2,500.00
103306
POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSTITUCION
PEDIATRA EN CONSULTA EXTERNA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011
34035982
CRUZ CRUZ ROSLY MAGAZINE
MEDICO
182
5,000.00
103308
CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011
38142287
HERRERA PALACIOS PRISILA DORELY
189
8,000.00
103311
28272056
ASIG CHUB FIDEL ANCELMO
A.S.,
189
9,500.00
103312
ENFERMERIA
EN
EL
CENTRO
DE
SALUD
DE
SAN
JUAN
SACATEPEQUEZ
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2,011 SEGUN
CONTRATO
NO.
203-182-181-2011
18344100
PIRIR ZET MERLIN CRISTINA
182
2,500.00
103313
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011.
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA,
CENTRO DE SALUD SANTA ANA. LOS DOCTOS ORIGINALES CONSTAN EN LA ORDEN
50376705
QUIXAJ GUERRA DE MATEO ZOILA DAMARY
182
2,500.00
103318
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
SEGUN
CONTRATO
NO.
219-182-022-2011.
67774989
BOLVITO DE LEON ANA LETICIA
182
3,000.00
103321
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
ENFEMERIA, EN EL C/S DE CIUDAD QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES
SEPTIEMBRE 2,011, SEGUN CONTRATO NO. 203-182-176-2011
62926438
MERIDA GARCIA LILIAN DEL ROSARIO
DE
DE
182
2,500.00
103323
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
25161083
DE LEON CAYAX MARIA DE JESUS
DE
182
4,300.00
103325
29295645
SURIANO HERNANDEZ LESLIE AMARILIS
182
2,500.00
103326
39526860
OROZCO FUENTES EDGAR HUMBERTO
188
SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE
OBRAS
8,000.00
103327
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EN EL
CC/S CIUDAD SATELITE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011,
814016
VELASQUEZ GARZA JORGE
182
7,500.00
COMO
PUBLICA
Y
NACIONAL
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
151
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
103330
POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO CONSULTA DE
CENTRO
DE
SALUD
SANTA
CATARINA
PINULA,
SEGUN
202-182-085-2011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011
70854297
CANTORAL GALVEZ MARIANA
103333
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
8089469
JUAREZ DE SOTO MYRIAM DEL CARMEN
182
7,500.00
DE
182
4,300.00
103334
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA EN EL C/S DEL MILAGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
38302861
TZUL COLON MARIA CRISTINA
182
2,500.00
103335
53703758
SEMEYA CUMEZ REYNA GRICELDA
182
3,200.00
103336
SERVICIO TÉCNICO COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARAMÉDICO I AUXILIAR DE
ENFERMERÍA
CORRESPONDIENTE
A
LOS
MESES
DE
SEPTIEMBRE,
OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011
57180970
CASTILLO ANTHONY JOSUE
182
12,000.00
103337
PULIDO LUSTRADO DE GRADAS Y FUNDICION DE GRADAS.
171
6,500.00
7584873
8 HORAS EN EL
CONTRATO
NO.
NACIONAL
AVILA BARILLAS JOSUE ISRAEL
103339
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
6621317
GOMEZ BONILLA SILVIA YANIRA
NACIONAL
DE
182
4,300.00
103340
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA, EN EL C/S DEL MILAGRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2011 SEGUN CONTRATO NO. 203-182-177-2011
45036411
RODRIGUEZ CARLOS ROLANDO
182
2,500.00
103342
37350587
GOMEZ HERNANDEZ EVER LEONARDO
189
8,000.00
103343
POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA, EN EL
CENTRO
DE
SALUD
SANTA
CATARINA
PINULA,
SEGUN
CONTRATO
NO.202-182-166-2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.
2692546
DIAZ MONTENEGRO DE PEÑA AURA LUCINDA
182
7,500.00
103345
UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS (INTENSIVO-INTERMEDIOS) DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE 2011
35237384
SANTOS TRUJILLO ANA CRISTINA
182
4,200.00
103346
SERVICIOS
TÉCNICOS
COMO
PARAMÉDICO
I
AUXILIAR
DE
ENFERMERÍA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE 2011
54920094
VILLATORO RIVAS SERGIO DAVID
182
12,000.00
103347
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
ENFERMERA
PROFESIONAL TURNISTA, EN EL C/S LA COMUNIDAD DURANTE EL MES DE
62969528
JOP IXCAJOC DE TICUN CARMEN LETICIA
182
3,200.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
152
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
103348
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
56596367
HURTADO LOPEZ SILVANA CRISTINA
DE
182
4,300.00
103350
ENFERMERIA
TURNISTA,
EN
LA
MATERNIDAD
PRIMERO
DE
JULIO,
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011,
SEGUN
CONTRATO
NO.
203-182-048-2011.
27200566
JUAREZ ISMALEJ DE ISMALEJ ERMELINDA LETICIA
182
2,400.00
103351
DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE 2011
64261328
MUX POYON ALICIA VERONICA
182
2,500.00
103352
SERVICIOS
TÉCNICOS
COMO
PARAMÉDICO
I
AUXILIAR
DE
ENFERMERÍA
DICIEMBRE 2011
59519754
RAMOS LOPEZ MILTON NOEL
182
12,000.00
103354
COMPACTAMIENTO DE TIERRA, INSTALACION
EN ITS ZONA 3.
7584873
AVILA BARILLAS JOSUE ISRAEL
SANITARIOS
171
8,000.00
103355
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
SEGUN
CONTRATO
NO.
219-182-041-2011.
32605536
GARCIA GARCIA BERTA CONSUELO
182
3,000.00
103358
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA
TURNISTA,
EN
EL
CENTRO
DE
SALUD
DE
SATELITE,
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011,
SEGUN
CONTRATO
NO.
203-182-059-2011.
9717765
DE LEON CANEL DE CHAJON MAURA ELIZABETH
182
2,400.00
103359
64978265
BARILLAS FELIX LEONEL ARMANDO
189
8,000.00
103360
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
38790564
YAX LEIVA VICTOR
DE
182
4,300.00
103361
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
SEGUN
CONTRATO
NO.
219-182-023-2011
63357763
PRIMERO CANTO CANDELARIA
182
3,000.00
103362
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
ENFERMERIA TURNISTA, EN EL C/S CIUDAD QUETZAL, DURANTE EL MES
SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN CONTRATO NO.203-182-068-2011.
473954K
CALDERON DE LEON DE ARANA MILAGRO CARIDAD
DE
DE
182
2,400.00
103365
CENTRO
DE
SALUD
SANTA
CATARINA
PINULA,
SEGUN
CONTRATO
NO.202-182-167-2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.
182
2,800.00
DEL
DRENAJE
PARA
NACIONAL
DOS
NACIONAL
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
40932613
PAGINA
:
153
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
BARRERA HERNANDEZ KAREN ISAURA
103366
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
10926224
DE LEON BOLAÑOS RUBI NATALIA
NACIONAL
DE
182
4,300.00
103367
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INTITUCION COMO ENFERMERA EN LA
SEPTIEMBRE 2011
29487463
DIONICIO OVANDO DE OLIVARES ELSA VICTORIA
182
4,200.00
103368
18641911
VELASCO XOCOP IRMA ELIZABET
182
16,000.00
103369
DIGITADOR
DE
ESTADISTICA
CORRESPNDIENTES
A
55369723
HERNANDEZ ARGUETA MACARIO MARCELINO
OCTUBRE,
189
12,000.00
103370
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN CONTRATO NO.203-182-061-2011
2736951K
ESPINOZA PERNILLA DE AC CLARA LUZ
182
2,400.00
103371
38301822
ROQUEL PATA CESAR AUGUSTO
182
3,200.00
103372
SERVICIOS TÉCNICOS COMO TÉCNICO EN BANCO DE SANGRE CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011
15886484
ESCOBEDO MOLINA ADULIO ALFREDO
182
12,000.00
103373
POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE AREA DE SALUD DE
BAJA
VERAPAZ
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
SEGUN
CONTRATO NO. 219-182-191-2011.
9827641
SOSA GONZALEZ DIEGO ARMANDO
182
9,000.00
103374
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL HOSPITAL DISTRITAL
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, COMO ENFERMERA PROFESIONAL.
62617230
MENENDEZ NAVARIJO ELUBIA JANNETH
AL
182
4,500.00
103375
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA TURNISTA, EN EL C/S DE CHUARRANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO NO. 203-182-039-2011.
40940349
GAMEZ REYES MARIA NORMILDA
182
2,400.00
103377
27791912
CAAL CHOC EULALIA
182
3,200.00
103378
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
41875915
ALDI QUEME MARIA DEL ROSARIO
DE
182
4,300.00
103379
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
SEGUN
CONTRATO
NO.
219-182-065-2011.
14316803
GUTIERREZ TAPERIA DOMINGO
182
3,000.00
SEPTIEMBRE,
POPTÚN
CORRESP.
NACIONAL
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
154
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
103380
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
ENFERMERIA, EN EL CENTRO DE SALUD DE CIUDAD SATELITE, DURANTE EL
63741563
CHAJCHAGUIN GUERRA MAURICIO CESAR
DE
MES
182
2,500.00
103382
44042256
ORDOÑEZ AJ EVELYN YANITA
189
5,000.00
103383
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION COMO ENFERMERO EN LA
SEPTIEMBRE 2011
26885875
TAMBITO RAMOS AXEL STUARDO
182
4,200.00
103384
POR PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS, PRESTADOS A
DURANTE
EL
MES
DE
SEPTIEMBRE
DEL
2011,
SEGUN
227-182-021-2011
12118753
LOPEZ CATALAN WILLIAM GEOVANNI
LA INSTITUCIÓN,
CONTRATO
NO.
182
4,300.00
103387
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
32000464
CHAMPET SOTO LUCILA LISBETH
NACIONAL
DE
182
4,300.00
103388
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
DEL
CAP
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2,011.
64428591
XICAY MACU LUIS ARISTIRES
POCHUTA
182
3,500.00
103389
34734635
MENENDEZ NAVARIJO RUTH YAMILETH
AL
182
4,500.00
103391
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD DE CIUDAD SATELITE CORRESPONDIENTE AL
26489430
RAMIREZ PEREZ AMANDA
182
2,500.00
103393
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO 471
41246616
FRANCO CHEN INDIRA JEANETTE
A.S.
189
6,000.00
103394
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A
49697501
ROSALES MARTINEZ IRIS LORENA
LABORATORIO
182
4,500.00
103396
SERVICIOS
TÉCNICOS
COMO
PARAMÉDICO
I
AUXILIAR
DE
ENFERMERÍA
DICIEMBRE 2011
67854540
VELASQUEZ DE LEON FEVE MAGLORIA
182
12,000.00
103397
63708701
CONTRERAS CORADO GUILMAR RONALDO
CORRESPONDIENTE
LOS
189
12,000.00
103399
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
DEL
CAP
52657884
MARROQUIN JEREZ GLADIS ELIZABETH
SAN
POCHUTA
182
LA
DE
SAN
MIGUEL
POPTÚN
SALUD
INSTITUCION
DE
CORRESP.
PUBLICA
EN
MIGUEL
Y
A
3,500.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
155
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
103400
POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS,
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE
227-189-037-2011.
46677682
ACEITUNO MARCOS MATEO
PRESTADOS
DEL AÑO
A LA INSTITUCION,
DURANTE
189
3,000.00
103402
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
62858459
MANSILLA VAIDES GENY MARGARITA
DE
182
4,300.00
103403
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD DE CIUDAD SATELITE, CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN CONTRATO NO. 203-182-124-2011
60296135
TZANCIR GARCIA ARMANDO
182
2,500.00
103404
13499602
AQUINO MARTINEZ RUBITA
AL
182
4,500.00
103406
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
DEL
CAP
43116019
MEJIA ORDOÑEZ JUAN
POCHUTA
182
3,500.00
103407
POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO Y CIRUJANO EN EL CENTRO DE
SALUD DE TIERRA NUEVA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 16 AL 31 DE MAYO, Y
A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2011, SEGUN CONTRATO
NO.202-182-173-2011.
67345441
TELLO LOPEZ EMILIA LILY
182
26,370.96
103408
SERVICIOS TÉCNICOS COMO AUXILIAR DE NUTRICIÓN CORRESPONDIENTE
2534191K
MAURICIO HERNANDEZ DE DE GOMEZ SANDRA NOEMI
LOS
182
8,000.00
103409
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
28862341
LEMUS LOPEZ KIMBERLY MARIELL
DE
182
4,300.00
103410
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
ENFERMERIA
TURNISTA,
EN
EL
C/S
CIUDAD
QUETZAL,
DURANTE
EL
31694853
HERNANDEZ JERONIMO MARIA ANGELICA
DE
MES
182
2,400.00
103411
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011.
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA,
PUESTO DE SALUD LA BALZA. LOS DOCTOS ORIGINALES CONSTAN EN LA ORDEN
42983827
TEC CHUB JOSE
182
2,500.00
103412
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GINECOBSTETRA EN
EL CENTRO DE SALUD DE CIUDAD SATELITE, DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE DE
88013
DE LEON PANTOJA PEDRO PABLO
182
8,000.00
103413
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
SEGUN
CONTRATO
NO.
219-182-020-2011.
66832748
MORENO MORALES EDGAR YOBANI ANTONIO
182
3,000.00
DE
NACIONAL
POPTÚN
SAN
CORRESP.
MIGUEL
A
NACIONAL
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
156
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
103416
35147784
BATZ TACAM THELMA VIRGINIA
182
5,000.00
103417
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
DEL
CAP
34979417
RIZ BAJAN MARIA ESMIRNA
182
3,500.00
103419
DURANTE EL MES DE AGOSTO 2011, SEGUN CONTRATO # 594
12707252
DE LA ROCA REYES ALLAN ESTUARDO
A.S.,
189
9,500.00
103420
PAGO POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS CORRESPONDIENTE
3926184
CATALAN RODRIGUEZ EDMUNDO EDUARDO
DE
182
5,000.00
103421
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011.
AUXILIAR
DE
UNIDAD MINIMA SANTA AMELIA DOLORES. LOS DOCTOS ORIGINALES
LA ORDEN 12078. DEPOSITAR EN CTA NO. 3-03904805-2 BANRURAL S.A.
63379643
CUCUL CAAL CONSUELO MARITZA
ENFERMERIA,
CONSTAN EN
182
2,500.00
103422
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
DEL
CAP
DE
SAN
57399689
NORIEGA OLIVAREZ DE GONZALEZ EVELYN MARISOL
POCHUTA
182
3,500.00
103423
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERÍA
PARAMÉDICO I CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE,
55935494
MAZARIEGOS VELASQUEZ IRMA GRISELDA
182
12,000.00
103425
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011 AUXILIAR
DE
ENFERMERIA,
PUESTO DE SALUD MACHAQUILA. LOS DOCTOS ORIGINALES CONSTAN EN LA ORDEN
27788911
ARAGON GUZMAN JOHANA PRISEILA
182
2,500.00
103427
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
10919074
RAMIREZ OCHOA CESAR AUGUSTO
DE
182
4,300.00
103432
SERVICIOS
TÉCNICOS
COMO
PARAMÉDICO
I
AUXILIAR
DE
ENFERMERÍA
DICIEMBRE 2011
55250394
VILLATORO CRUZ AURA ARACELY
182
12,000.00
103433
CONSULTA
8 HORAS EN EL CENTRO DE SALUD DE CIUDAD SATELITE DURANTE EL
4225856
ZEA JOSE AMADO
182
7,000.00
103435
62370502
PICHIYA PATA MERY GEORGINA
182
3,200.00
103436
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011 AUXILIAR
DE
ENFERMERIA
AMBULATORIA, JURISDICCION EL NARANJAL. LOS DOCTOS ORIGINALES CONSTAN EN
LA ORDEN 11474. DEPOSITAR EN CTA NO. 3-09800715-0 BANRURAL
42983746
CAJBON TZALAN SARA
182
3,300.00
DE
SAN
MIGUEL
SALUD
PUBLICA
AL
MIGUEL
POCHUTA
Y
MES
NACIONAL
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
157
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
103438
9932143
PEREZ BERGES PATRICIA LORENA
POPTÚN
CORRESP.
AL
182
4,500.00
103439
POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS, PRESTADOS A LA INSTITUCION,DURANTE
32474164
CUTZAL CALEL ELIDA LIZETH
EL
182
3,200.00
103440
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GINECOBSTETRA
EL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DURANTE EL MES
1636626
RAMIREZ CABRERA LUIS
EN
DE
182
8,000.00
103441
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
SEGUN
CONTRATO
NO.
219-182-039-2011.
33130795
PANGAN HERNANDEZ DE PRIMERO ELSA
182
3,000.00
103443
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011.
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA
AMBULATORIO, JURISDICCION SANTA AMELIA DOLORES. LOS DOCTOS ORIGINALES
CONSTAN EN LA ORDEN 12061. DEPOSITAR EN CTA NO. 3-36000414-9 BANRURAL S.A.
49890247
LAJ CHOC JUAN
182
3,300.00
103444
POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO Y CIRUJANO EN EL CENTRO DE
SALUD DE TIERRA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011,
67345441
TELLO LOPEZ EMILIA LILY
182
7,500.00
103446
12707252
DE LA ROCA REYES ALLAN ESTUARDO
A.S.,
189
9,500.00
103447
54785332
PABLO MORALES AMERLIN ESTELA
182
3,200.00
103448
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
1786688K
DIAZ PEREZ CARLOS HUMBERTO
DE
182
4,300.00
103449
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011.
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA
AMBULATORIO, JURISDICCION EL MANGO. LOS DOCTOS ORIGINALES CONSTAN EN
50508393
PAREDES REYES NERY
182
3,300.00
103452
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
28928415
JOCOP MANZO MAYRA ZULEMA
182
2,400.00
103454
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011.
MICROSCOPISTA
MALARIA,
JURISDICCION LOS ENCUENTROS. LOS DOCTOS ORIGINALES CONSTAN EN LA
ORDEN 11232. DEPOSITAR EN CTA NO. 3-43101608-6 BANRURAL S.A.
55053300
ARRIAZA IGLESIAS SANTIAGO EMILIO
182
4,350.00
103455
SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL HOSPITAL DISTRITAL POPTÚN,
MES DE SEPTIEMBRE 2011, COMO TÉCNICO EN LABORATORIO CLINICO.
34705457
CHEN MENDEZ YURIKO GUADALUPE
182
4,500.00
PUBLICA
Y
NACIONAL
CORRESP.
AL
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
158
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
103456
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
SEGUN
CONTRATO
NO.
219-182-025-2011.
42397111
MIRANDA RUIZ ESMIRNA NOHEMY
182
3,000.00
103459
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO PSICOLOGO,
EL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DURANTE EL MES
6309593
MERIDA MERIDA DE TELLO MARENY ROSANA
EN
DE
182
7,500.00
103461
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
29952859
ESTRADA HERNANDEZ JULIO ROBERTO
DE
182
4,300.00
103463
48938513
MENDEZ CHAN YESENIA ANGELITA ROSALIA
AL
182
4,500.00
103464
EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011 SEGÚN CONTRATO NO. 227-182-288-2011.
63555166
MARTINEZ ESTRADA MAURICIO RENE
DURANTE
182
8,000.00
103465
SERVICIOS
TÉCNICOS
COMO
PARAMÉDICO
I,
AUXILIAR
DE
ENFERMERÍA
DICIEMBRE 2011
56639929
LUCAS HERRERA MAYDA JUDITH
182
12,000.00
103469
43639186
HERNANDEZ DIEGUEZ ENIO ELI
AL
182
4,500.00
103470
43989225
RODRIGUEZ RIVERA DE GOMEZ PIEDAD ANGELICA
189
3,000.00
103471
49473891
MOLINA ALVAREZ IVAN ALBERTO
A.S.
189
7,000.00
103472
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
SEGUN
CONTRATO
NO.
219-182-040-2011.
32270143
LOPEZ GONZALEZ DE GARCIA EULALIA EYZABEL
182
3,000.00
103473
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA EN EL
CENTRO DE SALUD DEL MILAGRO CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2011 SEGUN CONTRATO NO. 203-182-143-2011
42053145
RAMIREZ CASIA DE TUQUER WENDY MARIBEL
182
2,500.00
103474
RENGLON 189, PRESTADOS EN EL ÁREA PREVENTIVA DE FRAY BARTOLOME DE LAS
CASAS, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011.
64296830
GUC PIZZA JOSEFINA
189
2,800.00
103478
SALUD
DE
SANTA
CATARINA
PINULA,
SEGUN
CONTRATO
202-182-116-2011
LOS SERVICIOS.
182
2,800.00
NACIONAL
CORRESP.
CORRESP.
PUBLICA
Y
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
20171668
PAGINA
:
159
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
ALVARADO ALEJANDRA LETICIA
103479
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS A LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL
52596192
HERRERA CASTILLO ANA PATRICIA
MES
182
4,200.00
103481
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
ENFERMERA
PROFESIONAL TURNISTA, EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ,
53181441
COC SUBUYUJ WILSON ARNOLDO
182
3,200.00
103483
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
SEGUN
CONTRATO
NO.
219-182-038-2011.
9096132
POCOP IXTECOC FREDY ANDERSON
182
3,000.00
103484
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO AL AREA DE SALUD SUCHITEPEQUEZ
EN LOS CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITPEQUEZ
ASI COMO AREA DE BODEGAS UBICADA EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ
14946211
111
ENERGIA ELECTRICA
103485
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2,011, COMO TÉCNICO RADIÓLOGO.
34671528
CHUY ALVARADO JUAN FELICIANO
AL
182
4,500.00
103486
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
39878821
GARCIA AXT DE DAVILA FABIOLA ESTHELA
DE
182
7,000.00
103488
DURANTE
EL
MES
DE
SEPTIEMBRE
DEL
2011,
SEGUN
CONTRATO
NO.
227-182-056-2011.
4677129
MAZARIEGOS LOPEZ LILIAN ANDREA
182
6,450.00
103490
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO
BAJO
RENGLON 182, PRESTADOS EN EL CENTRO DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL
DE LA
TINTA, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011.
40059510
ARCHILA DELGADO DE COY FLORIDALMA
182
2,500.00
103493
SALUD
DE
SANTA
CATARINA
PINULA,
SEGUN
CONTRATO
202-182-125-2011
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 POR FORTALECIMIENTO DE
LOS SERVICIOS.
55125964
MATEO LOPEZ SANTOS ISABEL
182
2,800.00
103495
1052228K
ROSALIO PER VICTOR
182
3,200.00
103496
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
COMO
MEDICO
Y
CIRUJANO GENERAL TURNISTA, EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD,
6174361
RODAS RUIZ MANUEL ABELARDO
182
7,000.00
103498
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
SEGUN
CONTRATO
NO.
219-182-029-2011.
42398134
RODRIGUEZ VASQUEZ ISABEL
182
3,000.00
POPTÚN,
CORRESP.
NACIONAL
38,768.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
160
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
103499
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2011.
1635916K
ROSALES CAYAX JUAN JOSE ANTONIO
MAZATENANGO
182
3,500.00
103500
68335555
ACEITUNO SOLORZANO JOSE LEONARDO
182
3,200.00
103502
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO
BAJO
RENGLON 182, PRESTADOS EN EL CENTRO DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL DE LA
TINTA, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011.
52822338
CHUB MARIO
182
2,500.00
103505
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA TURNISTA, EN EL CENTRO DE SALUD DEL MILAGRO DURANTE EL MES
63401835
MARROQUIN CUYAN VILMA ROSENDA
182
2,400.00
103506
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
SEGUN
CONTRATO
NO.
219-182-045-2011.
41278313
IXPATA CORTEZ JOVITA
182
3,000.00
103507
54176174
PAC MORALES ANA PATRICIA
182
3,500.00
103510
PARA PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011
133
1750161K
NACIONAL
NACIONAL
DE
DE
MAZATENANGO
240.00
IXPATAC CORTEZ ABEL
103511
POR HONORARIOS PRESTADOS AL AREA DE SALUD GUATEMALA SUR, DURANTE EL
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011
33974071
ROMERO CARRANZA SAULO RAUL
189
3,000.00
103513
30748143
CHOPEN SAPON OTTO IVAN
A.S.
189
6,000.00
103514
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA
HUEHUETENANGO
41239571
RECINOS PALACIOS GLENDY ROSSANA
DE
189
9,000.00
103516
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
SEGUN
CONTRATO
NO.
219-182-030-2011.
67798772
CALO PRIMERO JUANA
182
3,000.00
103517
CENTRO DE SALUD DE SAN JOSE DEL GOLFO, SEGUN CONTRATO 202-182-115-2011
40101878
OCHOA GUTIERREZ DE CAMEY JUANA
182
2,800.00
103518
44734417
MUÑOZ TOJ JORGE ENRIQUE
A.S.
189
7,000.00
103523
PARA PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO
SUSPENCION Y FRENO SEGUN FACTURA NO. 441 (MAIS)
1694674K
GULARTE MURGA CARLOS EDUARDO
Y
165
TRANSPORTE
1,900.00
DIRECCION
DE
PUBLICA
AREA
SISTEMA
DE
SALUD
PUBLICA
DE
Y
Y
DIRECCION
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
161
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
103525
45389829
ESPAÑA Y ESPAÑA CARLOS MAURICIO
A.S.
189
7,000.00
103526
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD DEL MILAGRO CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO NO. 203-182-146-2011
58679707
MARROQUIN MELENDEZ SANDRA MISHEL
182
2,500.00
103527
182
7,000.00
12052663
PUBLICA
Y
ZECEÑA NAJERA EDNA MARIBEL
103530
35531320
PEREZ RAMIREZ MARIA ATANASIA
MAZATENANGO
182
4,000.00
103531
SERVICIOS
TÉCNICOS
COMO
PARAMÉDICO
I,
AUXILIAR
DE
ENFERMERÍA
DICIEMBRE 2011
38143364
SAUCEDO LÒPEZ VERÒNICA MACARIA
182
12,000.00
103533
62747851
TIJE CHRISTOFER JOSUE
A.S.
189
7,000.00
103534
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011
5915643
YUTAN ZON JUAN
SUR
189
4,500.00
103536
SERVICIOS
TÉCNICOS
COMO
PARAMÉDICO
I
AUXILIAR
DE
ENFERMERÍA
DICIEMBRE 2011
66435366
AGUSTIN GOMEZ NANCY MARISOL
182
12,000.00
103537
40885593
VENTURA SAMAYOA ELY
182
4,000.00
103538
67838391
MENENDEZ MARIO ROBERTO
189
7,000.00
103541
COMPRA DE 6 PUNTEROS PARA EL PROYECTO VIH/SIDA, FONDO MUNDIAL
291
UTILES DE OFICINA
1,770.00
182
4,000.00
EN
DE
182
2,500.00
SUR,
189
38497980
NACIONAL
SALUD
SALUD
NACIONAL
DE
PUBLICA
Y
GUATEMALA
DE
MAZATENANGO
PUBLICA
Y
A.S.
CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA
103542
17572061
POZ MENCHU RIGOBERTO
NACIONAL
DE
MAZATENANGO
103543
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
LABORATORIO, EN EL CENTRO DE SALUD EL MILAGRO
37023543
VASQUEZ CUMES ANA RAQUEL
103544
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
50189379
SABAYA TIJE MARYORITH ERENIA
2,300.00
103546
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y A.S.
7,000.00
COMO
TECNICO
DURANTE EL MES
SALUD
GUATEMALA
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
29294134
103547
:
162
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
PAZ GARCIA RAUL HUMBERTO
17396921
PAGINA
182
4,300.00
BONILLA CENTES ANA SILVIA
103548
19797028
GARCIA RAMIREZ ZENON
NACIONAL
MAZATENANGO
182
4,000.00
103551
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
SEGUN
CONTRATO
NO.
219-182-064-2011.
53791762
ORTIZ TORRES LEOPOLDO
182
3,000.00
103553
41191552
POLANCO CORTEZ CESAR LUIS
A.S.
189
7,000.00
103556
10243429
LOPEZ LOPEZ DE PEREZ SANDRA MARIELA
MAZATENANGO
182
4,000.00
103557
19913427
CONTRERAS HERRERA SERGIO WALDEMAR
A.S.
189
7,000.00
103558
PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AUXILIAR
EN EL AÑO 2011
2777239K
HIGUEROS HERNANDEZ ELVIRA CONSUELO
PRESTADO
182
2,200.00
103562
31865860
COLINDRES CANO DE DE PAZ MARINA LISBETH
189
2,300.00
103563
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011.
MICROSCOPISTA
MALARIA,
JURISDICCION SANTA ANA. LOS DOCTOS ORIGINALES CONSTAN EN LA ORDEN 11529.
42869862
RUIZ OLIVA SONIA MARIBEL
182
4,350.00
103564
65340701
PAZ GARCIA DORIS ANDREA
A.S.
189
7,000.00
103565
19796951
MEJIA DE LA CRUZ NERY ADEMAR
MAZATENANGO
182
4,000.00
103568
PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DISTRITOS DE SALUD Y DE LA
DIRECCION
AREA
DE
SALUD
DE
QUETZALTENANGO,
CORRESPONDIENTE
AL
PERIODO DEL 09/07/2011 AL 09/08/2011.
14946211
111
ENERGIA ELECTRICA
103569
67798381
AYAPAN BOL SERGIO VLADIMIR
A.S.
189
7,000.00
103570
16561511
GOMEZ BENITEZ HECTOR ARNOLDO
A.S.
189
5,000.00
NACIONAL
DE
DE
PUBLICA
DE
PUBLICA
ENFERMERIA
SALUD
NACIONAL
PUBLICA
DE
SALUD
PUBLICA
PUBLICA
Y
Y
Y
Y
Y
53,174.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
163
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
103571
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011.
MICROSCOPISTA
MALARIA,
JURISDICCION MACHAQUILAITO. LOS DOCTOS ORIGINALES CONSTAN EN LA ORDEN
50026933
AX CAAL GERSON GABRIEL
182
4,350.00
103572
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
219-182-042-2011.
32087357
MORALES CERNA MARIA ESTELA
AREA DE SALUD
CONTRTATO
NO.
182
3,000.00
103573
COMPRA DE REFACCIONES, SERVIDOS EN EL TALLER PARA ELABORAR Y DAR
SEGUIMIENTO A PLANES DE SALUD DE LA MUJER, DESDE LAS ORGANIZACIONES
CON ENFOQUE DE GENERO E INTERCULTURALIDAD REALIZADO EL 02/08/2011 EN EL
DISTRITO DE SAN CRISTOBAL. FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE
SUECIA.
20059965
GARCIA ORTIZ RAMIRO VINICIO
211
103574
62118447
GONZALEZ GOMEZ ESTUARDO FERNANDO
189
103575
PAGO POR SERVICIOS MEDICO SANITARIOS CORRESPONDIENTE
20279140
CHALI YOOL DE SUL ELSA MARINA
A
DE
182
12,000.00
103576
35167424
DE LEON REGIL GRANADOS GABRIELA SALOME
DE
MAZATENANGO
182
4,000.00
103577
DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN CONTRATO #012
68207212
CHAJON MENENDEZ JOSE ALBERTO
A.S.
189
7,000.00
103578
COMPRA DIRECTA
DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MSPAS NO. CD-037-2011
FECHA ADJUDICACIÓN: 08/09/2011 10:23:30 A.M. POR LA COMPRA DE 1,400 CAJAS DE
GUANTE
DESCARTABLE
PEQUEÑO,
Y
275 CAJAS
DE
GUANTE
DESCARTABLE
GRANDE. (CAJA DE 100 UNIDS.) POR UN MONTO TOTAL DE Q. 68,507.50
7802463
EQUIPOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA
295
Y DE LAB.
103584
19528760
GARCIA CANTE JOSE GIOVANNI
A.S.
189
7,000.00
103585
45810621
RAMOS GALVAN KIMBERLY DENISSE
MAZATENANGO
182
4,000.00
103586
COMPRA DE 2690 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL HOSPITAL NACIONAL
JUAN DE DIOS RODAS SOLOLA
10222138
BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO
262
89,711.50
103588
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA TURNISTA, EN EL CENTRO DE SALUD DE MIXCO, DURANTE EL MES DE
49913042
ROSALES ROSALES MARIA JUANA
182
2,400.00
103590
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO #006
189
7,000.00
DIRECCION DE
2011.
SEGUN
SALUD
SALUD
NACIONAL
SALUD
LOS
MESES
PUBLICA
PUBLICA
DE
PUBLICA
Y
Y
Y
A.S.
975.00
8,000.00
68,507.50
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
12681784
PAGINA
:
164
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
PAREDES QUINTEROS MIRIAM YESENIA
103591
33735069
GARCIA LOPEZ MARCO AURELIO
MAZATENANGO
182
3,200.00
103592
SEGUIMIENTO A PLANES DE SALUD DE LA MUJER DESDE LAS ORGANIZACIONES CON
ENFOQUE DE GENERO E INTERCULTURALIDAD, REALIZADO EL 05/08/2011 EN EL
DISTRITO DE SAN CRISTOBAL. FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE
SUECIA.
20059965
211
2,250.00
103593
25603175
ACEVEDO CADENAS ZULLY ABIGAIL
A.S.
189
6,000.00
103597
SERVICIOS
TÉCNICOS
COMO
PARAMÉDICO
I,
AUXILIAR
DE
ENFERMERÍA
DICIEMBRE 2011
62445111
PEREZ HERRERA DINA ISABEL
182
103598
29217210
CAAL DE LA CRUZ ALLAN RONALD
A.S.
189
7,000.00
103599
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
39135470
RAMIREZ SANDOVAL MIRIAM NINETTE
DE
182
5,000.00
103600
48298964
COXOL ATZ MARIA LIRIA
DE
182
3,000.00
103602
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
72515104
VELASCO HERNANDEZ IRMA VERONICA
182
2,500.00
103604
39911861
MENDOZA ABAUZA JOSE RAMON
A.S.
189
6,000.00
103606
SERVICIOS TÉCNICOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO CORRESPONDIETES A LOS
60825448
LOPEZ DE LEON DAVID
182
8,000.00
103608
182
4,300.00
9587179
NACIONAL
DE
PUBLICA
PUBLICA
Y
NACIONAL
CORRESPONDIENTE
SALUD
Y
AL
PUBLICA
MES
Y
12,000.00
MORAN ALVAREZ MELVYN ESTUARDO
103609
36990086
LOPEZ SEQUEN ADA MARITZA
SALUD
PUBLICA
Y
A.S.
182
2,800.00
103611
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
4490886
CARBALLO ILLESCAS DE MARTINEZ ROSALINDA
182
2,400.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
165
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
103612
68897103
ALONZO ORDOÑEZ KARIN ANABELLA
NACIONAL
MAZATENANGO
182
2,300.00
103614
SERVICIOS
TÉCNICOS
COMO
PARAMÉDICO
I,
AUXILIAR
DE
ENFERMERÍA
DICIEMBRE 2011
26204991
CRUZ PALACIOS MARTA LIDIA
182
12,000.00
103615
25204858
ISHLAJ CONDE MARCY JOHANNY
SALUD
182
8,000.00
103616
EN EL AÑO 2011
72862246
NAJERA BLANCO LEYDI PRICILA
PRESTADO
182
2,200.00
103617
68897006
REYNOSO DE LEON JOSSELYN JUANA FIDELIA
MAZATENANGO
182
2,300.00
103618
SERVICIOS
TÉCNICOS
COMO
PARAMÉDICO
I,
AUXILIAR
DE
ENFERMERÍA
DICIEMBRE 2011
45215170
CASTILLO RECINOS KARLA JOHANNA
182
12,000.00
103619
DE SEPTIEMBRE DEL 2011.
55742378
BURRION XICON MARIA DELFINA
MES
189
103620
COMPRA DE REFACCIONES, SERVIDOS EN LA CAPACITACION A MAESTROS DE LA
ESTRATEGIA DE ESCUELAS SALUDABLES, REALIZADO EL 28/07/2011, EN EL DISTRITO
DE CARCHA. FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE COOPERACION DEL
GOBIERNO DE SUECIA.
20059965
211
103621
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
ENFERMERIA,
EN EL CENTRO DE SALUD DE MIXCO
72410264
PEREN PEREN WERNER JOSE
DE
DE
182
2,500.00
103622
35387513
AQUINO SEGURA WELNER OSBERTO
A.S.
189
2,100.00
103623
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011. BAJO EL RENGLON 189
5757940
GIRON MORAN OTTO GIOVANNY
JUTIAPA
189
6,000.00
103625
SERVICIOS TÉCNICOS COMO TÉCNICO EN LABORATORIO CORRESPONDIENTE A
45072868
ALVARADO SAMAYOA ELMER GUDIEL
LOS
182
12,000.00
103626
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011.
MICROSCOPISTA
MALARIA,
JURISDICCION LA BALZA. LOS DOCTOS ORIGINALES CONSTAN EN LA ORDEN 11229.
32391315
ESTEBAN GOMEZ TERESA DE JESUS
182
4,350.00
AUXILIAR
DE
DE
DE
ENFERMERIA
PRESTADOS
DE
DURANTE
EL
COMO
AUXILIAR
DURANTE EL MES
PUBLICA
NACIONAL
DE
Y
3,000.00
750.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
166
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
103627
43709176
SANTOS LOPEZ SAYDA ABIGAIL
NACIONAL
MAZATENANGO
182
2,300.00
103630
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD DE MIXCO, DURANTE
27210456
CHEN SURUY MARIA ANGELICA
AUXILIAR
EL MES
DE
DE
182
2,500.00
103631
35751703
RECINOS RAMIREZ VIDIA ROXANA
LOS
182
12,000.00
103632
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011.
MICROSCOPISTA
MALARIA,
JURISDICCION SHAAN. LOS DOCTOS ORIGINALES CONSTAN EN LA ORDEN 12065.
12784109
POLANCO MORALES JOSE FRANCISCO
182
4,350.00
103633
53011325
LOL CUX ELUVIA
182
2,300.00
103634
63233843
CABRERA DE LEON ROSEMARY LINETH
A.S.
182
2,800.00
103635
27071790
GARCIA GALVAN OLGA MARINA
MAZATENANGO
182
2,300.00
103637
59834307
VILLATORO DE CASTILLO LIZA MARIA
LOS
182
12,000.00
103638
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO COORDINADOR
DE VIH, EN EL AREA DE SALUD GUATEMALA NOR OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN CONTRATO NO. 203-182-081-2011
30099315
ROMAN CHANQUIN FREDY OSWALDO
182
7,000.00
103639
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS AL MINISTERIO DE
PUBLICA Y A.S., DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO NO.470
1184350
HERNANDEZ DE LEON DE MALDONADO FLOR DE MARIA
SALUD
189
8,000.00
103640
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011.
JURISDICCION LAS FLORES. LOS DOCTOS ORIGINALES
57057435
MORALES ESCOBAR OMAR OSWALDO
MICROSCOPISTA
MALARIA,
CONSTAN EN LA ORDEN
182
4,350.00
103642
COMPRA DE REFACCIONES, SERVIDOS EN EL ENCUENTRO DE NIÑOS PROMESA DE
LAS
ESCUELAS
PARTICIPANTES
EN
LA
ESTRATEGIA
ESCUELAS
SALUDABLES
REALIZADO EN 25/07/2011, EN EL DISTRITO DE CAMPUR. FINANCIADO CON FONDOS
DEL PROGRAMA DE COOPERACION DEL GOBIERNO DE SUECIA.
16016211
CAAL MOLINA GILDARDO ISMAEL
211
103643
SERVICIOS
TÉCNICOS
COMO
PARAMÉDICO
I,
AUXILIAR
DE
ENFERMERÍA
DICIEMBRE 2011
56690045
LOPEZ HERNANDEZ DE VASQUEZ GABRIELA DANNESSA
182
NACIONAL
NACIONAL
DE
DE
MAZATENANGO
PUBLICA
DE
Y
550.00
12,000.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
167
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
103644
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL HOSPITAL DE LA AMISTAD JAPON GUATEMALA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,011.
49276883
FRANCO HINTZ ALEX EMILIO
189
3,000.00
103645
67556574
AQUINO SANDRA PATRICIA
A.S.
189
2,100.00
103646
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011.
MICROSCOPISTA
MALARIA,
JURISDICCION CALZADA MOPAN. LOS DOCTOS ORIGINALES CONSTAN EN LA ORDEN
61668842
MAYEN LEMUS KERUIN QUETZALI
182
4,350.00
103647
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
MES DE SEPTIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO NO. 203-182-140-2011
48088846
CARRILLO DE LA CRUZ LILIAN JEANNETTE
182
2,500.00
103648
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENFERMERA TURNISTA EN EL CENTRO DE SALUD
SAN JOSE DEL GOLFO, SEGUN CONTRATO 202-182-101-2011 CORRESPONDIENTE AL
72504285
GARCIA MORATAYA DE GONZALEZ IRMA JUDITH
182
2,800.00
103649
SERVICIOS
TÉCNICOS
COMO
PARAMÉDICO
I
AUXILIAR
DE
ENFERMERÍA
DICIEMBRE 2011
63320290
GOMEZ CRUZ EUGENIO
182
12,000.00
103651
A.S.DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO NO.478
1920235
AVALOS AUSTRIA VICTOR PATRICIO
189
8,000.00
103652
3542327
AQUINO JUAREZ VILMA CONSUELO
182
2,800.00
103654
SERVICIOS TÉCNICOS COMO PARAMÉDICO III, ENFERMERÍA CORRESPONDIENTES
34549773
MARTINEZ BARRIOS ANTONIA
A
182
16,000.00
103656
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011.
MICROSCOPISTA
MALARIA,
JURISDICCION SANTA AMELIA POPTUN. LOS DOCTOS ORIGINALES CONSTAN EN LA
49937324
OSCAR AURELIO BEB CAAL
182
4,350.00
103659
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
MES DE SEPTIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO NO. 203-182-140-2011
72748303
POP CHUC ERICK OTTONIEL
182
2,500.00
103660
SERVICIOS
TÉCNICOS
COMO
PARAMÉDICO
I,
AUXILIAR
DE
ENFERMERÍA
DICIEMBRE 2011
55960596
JACOBO LOPEZ SYNDEY EVELIN YADIRA
182
12,000.00
PUBLICA
PUBLICA
Y
Y
A.S.,
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
168
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
103662
SEGUIMIENTO A PLANES DE SALUD DE LA MUJER, DESDE LAS ORGANIZACIONES
CON ENFOQUE DE GENERO E INTERCULTURALIDAD, REALIZADO EL 09/08/2011 EN EL
DISTRITO DE SAN CRISTOBAL. FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE SECIA.
20059965
211
103663
SERVICIOS TECNICOS, MES DE SEPTIEMBRE/2011. INSPECTOR DE SANEAMIENTO
AMBIENTAL, JURISDICCION SANTA ANA. LOS DOCTOS ORIGINALES CONSTAN EN LA
54404266
ESTRADA DUBON ANGEL ALEXANDER
182
3,500.00
103664
61792454
MARROQUIN BARILLAS ALEXI
A.S.,
182
2,800.00
103666
DE SEPTIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO # 539
7074654
CASTELLANOS MENENDEZ ELVIA RUTH
189
7,500.00
103667
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO MEDICO
CONSULTA EN EL CUM PRIMERO DE JULIO, CORRESPONDIENTE AL MES
SEPTIEMBRE 2,011 SEGUN CONTRATO NO. 203-182-096-2011
22827676
PIVARAL MARTINEZ RAFAEL
DE
DE
182
5,000.00
103668
62972197
BURRION CHIQUITO JAIME ROLANDO
189
3,000.00
103669
SERVICIOS TÉCNICOS COMO TÉCNICO EN LABORATORIO CAI
CORRESPONDIENTE A
23676345
PALACIOS VILLATORO EVER DANILO
182
12,000.00
103670
54303001
CHINCHILLA ASENCIO RODVIN ESAU
A.S.,
182
2,800.00
103672
41650603
GODINEZ GUTIERREZ SHEIN BLADIMIR
LOS
182
12,000.00
103674
1630784
ALVARADO COUTIÑO HECTOR ALBERTO
A.S.
189
103675
SERVICIOS
TÉCNICOS
COMO
PARAMÉDICO
I
AUXILIAR
DE
ENFERMERÍA
DICIEMBRE 2011
67809332
RIVAS LOPEZ GLADYS YANETH
182
103676
70095329
LOPEZ MARROQUIN JOSE VICTOR GINY
Y
A.S.
189
103679
37074210
US CHAPETA LORNA DANIELA
LOS
182
12,000.00
103680
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA.
AL
182
3,000.00
SALUD
SALUD
PUBLICA
PUBLICA
PUBLICA
PUBLICA
POPTÚN
Y
Y
Y
CORRESP.
975.00
2,500.00
12,000.00
2,100.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
41545435
PAGINA
:
169
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
SALGUERO RAMIREZ DAVID EZEQUIEL
103681
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CIRUJANO DENTISTA, EN EL
CENTRO
DE
SALUD
DE
CIUDAD
SATELITE,
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
5071305
GONZALEZ TORRES FREDY RANDOLFO
182
7,500.00
103684
SERVICIOS
TÉCNICOS
COMO
PARAMÉDICO
I,
AUXILIAR
DE
ENFERMERÍA
DICIEMBRE DE 2011
49512110
VELASQUEZ VELASQUEZ GIOVANNY JAVIER
182
12,000.00
103685
67878865
HERNANDEZ VELIZ MARIA DEL CARMEN
PUBLICA
Y
A.S.
189
2,100.00
103686
57300151
HERNANDEZ YES MYNOR RENE
PUBLICA
Y
A.S.
189
2,400.00
103687
54815185
BARRIENTOS GRIJALVA VIRNA LISSETH
AL
182
3,000.00
103689
SERVICIOS
TÉCNICOS
COMO
PARAMÉDICO
I
AUXILIAR
DE
ENFERMERÍA
DICIEMBRE 2011
50281038
CASTILLO MATIAS YURI AZUCENA
182
12,000.00
103691
37731254
LOPEZ MARIA LUISA DE JESUS
A.S.
182
2,800.00
103692
DURANTE EL MES SEPTIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO # 188
24357839
OVALLE REYNOSA YURI CARLOS ARMANDO
182
6,000.00
103695
SERVICIOS TÉCNICOS COMO TÉCNICO EN HIGIENE DENTAL CORRESPONDIENTE
48946044
DE LEON PALACIOS NIDIA RAULITA
A
182
8,000.00
103699
24305790
ARRIAZA MAYEN SANTIAGO
AL
182
3,000.00
103702
46123091
HERNANDEZ GUTIERREZ JOVITA
A.S.,
182
2,800.00
103703
POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL HOSPITAL
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011 BAJO EL RENGLON 182.
47778776
MICHEO SANTA CRUZ CYNTHIA LORENA
JUTIAPA
182
6,000.00
103704
SERVICIOS
TÉCNICOS
COMO
PARAMÉDICO
I
AUXILIAR
DE
ENFERMERÍA
DICIEMBRE DE 2011
1824047K
CARRILLO LOPEZ ESVIN ENRIQUE
182
12,000.00
103707
189
POPTÚN
CORRESP.
PUBLICA
POPTÚN
CORRESP.
PUBLICA
NACIONAL
Y
DE
PUBLICA
Y
Y
A.S.
2,400.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
4742095
PAGINA
:
170
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
BERBEN ESPINO OLGA MARLENI
103708
POR
SERVICIOS
TÉCNICOS
COMO
PARAMÉDICO
I
AUXILIAR
DE
ENFERMERÍA
DICIEMBRE DEL AÑO 2011.
36875260
PASCUAL AVELAR CLAUDIA VANESSA
182
103710
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,011.
7691602
CANON RODAS NATALIA ROXANDA
189
5,000.00
103713
24228605
SALGADO CORZO HEMINTA ARACELY
AL
182
3,000.00
103715
29783976
CABRERA SANTOS JENNIFER CAROLINA
A.S.
182
6,000.00
103716
SERVICIOS
TÉCNICOS
COMO
PARAMÉDICO
I
AUXILIAR
DE
ENFERMERÍA
DICIEMBRE 2011
23383917
RODRIGUEZ AGUIRRE FRANCISCO WALDEMAR
182
12,000.00
103717
45104409
RODRIGUEZ ESPINOZA JOSE ANIBAL
189
5,000.00
103718
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE SALU
38126451
MARROQUIN ORTIZ ZULENA ANAHI
A.S.,
182
2,800.00
103722
22742476
LARA ORDOÑEZ MARIA AZUCENA
AL
182
3,000.00
103725
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
COMO
MEDICO
GINECOBSTETRA
5 HORAS
EN
CONTRATO # 278-182-174-2011
6256732
MARTINEZ ARREDONDO CARLOS ALFREDO
182
5,000.00
103727
47385588
SANCHEZ FRANCO FILOMENA
189
3,000.00
103729
53703693
CUTZAL CALEL VILMA AMILSA
EL
182
2,800.00
103731
26064839
BUEZO ROMERO JUANA PATRICIA
189
5,000.00
103732
CONTRATO # 278-182-195-2011
51011891
NAVICHOQUE ALVAREZ DE LOPEZ ALBA SOLEDAD
182
2,800.00
103733
HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL AREA
189
3,000.00
DE
POPTÚN
PUBLICA
DPUBLICA
POPTÚN
SALUD
CORRESP.
Y
Y
CORRESP.
MATERNIDAD
GUATEMALA
SUR,
12,000.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
70843163
PAGINA
:
171
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
SANTOS BOTEO LUIS FERNANDO
103734
POR
PAGO
DE
SERVICIOS
TÉCNICOS
DE
ENFERMERÍA,
PRESTADOS
A
LA
NO. 227-182-364-2011.
10495452
CHIPIX POYON VILMA LICETH
182
3,200.00
103735
GUATEMALA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,011.
55866174
MARTINEZ DE CHAMO LESVIA LORENA
JAPON
189
3,000.00
103736
MATERNIDAD PERIFERICA EL AMPARO II ZONA 7 DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO
278-182-197-2011
43268137
RAMOS PEÑA DE LOPEZ ANA PATRICIA
182
2,800.00
103737
POR
PAGO
DE
SERVICIOS
TÉCNICOS
DE
ENFERMERIA,
PRESTADOS
A
LA
NO. 227-182-365-2011.
34951520
CHUTA QUINA FLORIDALMA ARACELY
182
3,200.00
103738
70015392
ESTRADA CASTAÑEDA ANA BEATRIZ
JAPON
189
2,800.00
103741
63219638
GOMEZ YAL HUGO RIGOBERTO
182
3,200.00
103743
17441277
ESTRADA ROQUE OLGA ELIZABETH
JAPON
189
5,000.00
103744
PAGO DE SERVICIOS TECNICOS, PRESTADOS A LA INSTITUCION,
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011. SEGUN CONTRATO NO. 227-182-111-2011.
29682266
LOPEZ SIMON WILFREDO JOEL
DURANTE EL MES
182
3,200.00
103747
47376880
BLANCO JIMENEZ ROMEO ESTUARDO
JAPON
189
4,000.00
103748
POR
PAGO
DE
SERVICIOS
TECNICOS,
DE
ENFERMERIA
PRESTADOS
A
LA
INSTITUCION, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN CONTRATO NO.
227-182-249-2011.
29899451
MUX TUBAC DE TARTON MARIA JUANA
182
3,200.00
103749
4976614
CORADO GUARDADO CONCEPCION
189
3,000.00
103751
HONORARIOS COMO MEDICO CIRUJANO TURNISTA EN CENTRO DE SALUD BETHANIA
DE SEPTIEMBRE 2011 SEGUN CONTRATO 278-182-254-2011.
66173086
MAZA VELASQUEZ KARINA BETZABE
182
7,500.00
103752
POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS
DURANTE
EL
MES
DE
SEPTIEMBRE
DEL
AÑO
2011,
ADMINISTRATIVO NO. 227-182-047-2011.
22681930
SAMAYOA GARCIA GUSTAVO ADOLFO
182
4,300.00
DE
DE
DE
DE
LA
LA
LA
LA
AMISTAD
AMISTAD
AMISTAD
AMISTAD
A LA INSTITUCIÓN,
SEGÚN
CONTRATO
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
172
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
103754
NO. 1 ZONA 1, DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO. 278-182-172-2011
52806855
ORDOÑEZ CASTELLANOS LESLIE CAROLINA
CENTRO
103755
56029551
TEJEDA SOLIS WILSON ALEXANDER
103756
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
62240765
RODRIGUEZ RIVAS FREDY OBDULIO
182
2,800.00
EL
189
3,000.00
SUR,
189
2,300.00
103757
59654201
CUMES CHACACH MARIA ALVA MERCEDES
182
4,200.00
103758
SAN
RAFAEL
LA
LAGUNA
ZONA
18 DE
SEPTIEMBRE
278-182-109-2011
42931533
SOTO GUTIERREZ DE AJXUP MAUDA CARLOTA
EN CENTRO DE SALUD
2011,
CONTRATO
NO.
182
2,800.00
103759
38968746
ESCOT REYES SILVIA HERLINDA
182
3,200.00
103760
SUMINISTRO
DE
ALIMENTOS
PROCESADOS
Monto:
46,939.50 Fecha
20/07/2011 06:59:35 p.m.COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS ( INCAPARINA)
67364373
211
6,640.00
103761
43457150
GUDIEL LEYDA YESSENIA
JAPON
189
2,800.00
103762
52795632
RODRIGUEZ PEREIRA SUBEIDY MASHELLY
182
3,000.00
103763
HONORARIOS
COMO
PSICOLOGA
EN
CENTRO
DE
SALUD
CENTROAMERICA,
7031823
MORALES PEREZ VILMA JEANNETTE
182
6,500.00
103764
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
62425676
HERNANDEZ ORDOÑEZ JOHNNY RENE
SUR,
189
2,300.00
103765
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
SEGUN
CONTRATO
NO.
219-182-044-2011.
42146720
CHEN LAJUJ PATRICIO
182
3,000.00
103766
1792863K
SANCHEZ PRADO MARIEMILIA IXMUCANE
JAPON
189
3,500.00
103767
POR
PAGO
DE
SERVICIOS
TÉCNICOS
DE
FISIOTERAPIA,
PRESTADOS
A
LA
INSTITUCIÓN,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGÚN CONTRATO
NO. 227-182-349-2011.
70460574
FIGUEROA CHIN MARIA ILEANA CAROLINA
182
3,000.00
SALUD
DE
LA
Adjudicación:
AMISTAD
GUATEMALA
LA
SALUD
DURANTE
GUATEMALA
SALUD
DE
DE
AMISTAD
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
173
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
103769
61897981
ALVAREZ RODRIGUEZ RUDY MAURICIO
189
2,500.00
103770
68463618
MARTINEZ SAMAYOA PABLO RODOLFO
182
4,200.00
103771
POR
PAGO
DE
SERVICIOS
TÉCNICOS
DE
ENFERMERÍA,
PRESTADOS
A
LA
INSTITUCION, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGÚN CONTRATO
NO. 227-182-113-2011.
18640427
CHALI SOTZ CARLOS ORLANDO
182
3,200.00
103772
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
SEGUN
CONTRATO
NO.
219-182-962-2011.
19503512
RODRIGUEZ CANAHUI PEDRO
182
3,500.00
103773
49527789
GONZALEZ RAMIREZ OSCAR
182
3,200.00
103776
POR
PAGO
DE
SERVICIOS
TECNICOS
DE
ENFERMERIA,
PRESTADOS
A
LA
INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011. SEGUN CONTRATO
NO. 227-182-180-2011.
12193143
BARRIENTOS VERGANZA ERIKA ARACELY
182
3,200.00
103778
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
SEGUN
CONTRATO
NO.
219-182-037-2011.
36136042
RAMOS DE LA CRUZ DE JERONIMO PRISILA
182
3,000.00
103782
17412137
PAYERAS PONCE CARLOS GILBERTO
DE
182
6,000.00
103784
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
SEGUN
CONTRATO
NO.
219-182-021-2011.
34214879
ALVAREZ ROSALES REINA
182
3,000.00
103785
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
63167573
REYES VENTURA ELUBINA
ZACAPA,
182
3,000.00
103786
POR PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS A LA INSTITUCIÓN,
16420543
MARROQUIN MAYEN JUAN OTTONIEL
DURANTE EL
182
3,200.00
103789
35687096
ACUTA TEXAJ EVELYN MARISOL
182
3,200.00
103790
HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL AREA DE SALUD
CORRESPODIENTE DEL 01/6/2011 AL 31/12/2011, AMPLIACION DE HORARIO
23578173
GOMEZ ESTRADA ANA MARIA
189
3,000.00
AL
HOSPITAL
REGIONAL
REGIONAL
DE
GUATEMALA
SUR,
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
174
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
103793
CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE 2011. SEGUN CONTRATO NO.
219-182-063-2011.
53958012
GARCIA GUZMAN REINA ANACELI
182
3,000.00
103794
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
41028295
CRUZ SOLORZANO EDNA MARIA
ZACAPA,
182
3,000.00
103796
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
17063116
OVALLE SANCHEZ YOVIS DEISY
SUR,
182
3,750.00
103799
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
219-182-019-2011.
53713206
DUBON HERRERA SANTIAGO
DIRECCION DE AREA DE SALUD
2011. SEGUN CONTRATO NO.
182
3,000.00
103801
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
65171039
VASQUEZ RAMOS JACKELINE JOHANA
ZACAPA,
182
3,000.00
103805
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011.
AUXILIAR
AMBULATORIO, JURISDICCION ACTELA. LOS DOCTOS ORIGINALES
33686750
MO PEREZ DOMINGO
DE
ENFERMERIA
CONSTAN EN LA
182
3,300.00
103807
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
SEGUN
CONTRATO
NO.
219-182-024-2011.
36190764
JUAREZ MEJIA DE REYES SARA ESPERANZA
182
3,000.00
103808
58631976
YAT CAL ALIDA ROMELIA
182
3,200.00
103813
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011.
TRABAJADORA
SOCIAL
IEC.
JURISDICCION SAN LUIS. LOS DOCTOS ORIGINALES CONSTAN EN LA ORDEN 43420.
12083887
CAAL ACALJA MERCEDES VERONICA
189
4,000.00
103816
51832763
MENDEZ DE GONZALEZ LORENZA
182
3,000.00
103821
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
SEGUN
CONTRATO
NO.
219-182-028-2011.
67745121
AMPEREZ CHIAPAZ SUSANA MARIELA
182
3,000.00
103826
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011.
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA,
JURISDICCION SANTA CRUZ, SAN LUIS. LOS DOCTOS ORIGINALES CONSTAN EN LA
ORDEN 55552. DEPOSITAR EN CTA NO. 3-36000577-6 BANRURAL S.A
72048646
CERVANTES MENDEZ ENMA ESTHER
182
2,500.00
REGIONAL
SALUD
DE
GUATEMALA
REGIONAL
DE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
175
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
103830
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
SEGUN
CONTRATO
NO.
219-182-043-2011.
17077109
TISTA PEREZ TERESA
182
3,000.00
103833
24595578
VILLAGRAN GODOY LONDY DAMARIS
182
4,700.00
103834
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011.
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA,
JURISDICCION LA CAOBA, SAN LUIS PETEN. LOS DOCTOS ORIGINALES CONSTAN EN
LA ORDEN 59228. DEPOSITAR EN CTA NO. 3-03905492-5 BANRURAL S.A
49898787
TEC MAAZ IRMA YOLANDA
182
2,500.00
103838
POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES EN EL ÁREA
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.
7669127
ZELAYA CASTILLO DE BERDUO IVONE JANETTE
INTERNA,
182
8,600.00
103840
9338896
CHAVEZ CITALAN HEYVI YOLANDA
182
4,700.00
103844
DEL AÑO 2011 EN EL AREA DE MEDICINA
17323541
TRUJILLO LUARCA VICTOR HUGO
SEPTIEMBRE
182
6,000.00
103846
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
SEGUN
CONTRATO
NO.
219-189-156-2011.
19713088
ALVARADO NAJERA OSCAR EFRAIN
189
3,000.00
103848
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS, PRESTADOS A LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES
31146392
TURUY LUNA DE ESPINO CLEOTILDE MELICENDA
182
4,700.00
103849
CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGUN CONTRATO 202-182-131-2011
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. PARA FORTALECIMIENTO DE
LOS SERVICIOS.
48296090
SAJIC SAMBRANO MIGUEL ANGEL
182
2,800.00
103851
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011.
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA,
JURISDICCION SAN ISIDRO JOVENTE, SAN LUIS PETEN. LOS DOCTOS ORIGINALES
CONSTAN EN LA ORDEN 59237. DEPOSITAR EN CTA NO. 3-336000576-2 BANRURAL
S.A.
63258218
DEL VALLE LOPEZ MILDRED YANETH
182
2,500.00
103855
24413011
ANDRES GONZALEZ MATEO
182
3,200.00
103858
CENTRO
DE
SALUD
DE
SAN
PEDRO
AYAMPUC,
SEGUN
CONTRATO
202-182-120-2011,POR FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
59579811
AJTUN XILOJ SATURNINA
182
2,800.00
DURANTE
EL
DE
MEDICINA
MES
DE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
176
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
103860
34522182
ROJAS MARROQUIN JERSON BOSVELY
182
4,700.00
103864
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011.
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA,
JURISDICCION CHINCHILA, SAN LUIS PETEN. LOS DOCTOS ORIGINALES CONSTAN EN
29736781
MAAZ CHOCOJ ISABEL
182
2,500.00
103872
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO INSPECTOR DEL CENTRO DE SALUD
DE
SAN
PEDRO
AYAMPUC,
SEGUN
CONTRATO
NO.202-182-158-2011,
66800927
ESTEBAN LOPEZ DE VASQUEZ MADAI MISHEL
182
4,000.00
103877
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
SEGUN
CONTRATO
NO.
219-189-153-2011.
53960203
SIC AGUILERA GUSTAVO ADOLFO
189
3,000.00
103878
POR REPARACION DE OLLA AUTOCLAVE, MARCA TA CHANG, MONTO Q.9995.00
163
MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO,
SANITARIO Y DE LAB.
9,995.00
182
2,500.00
6062202
103879
ESCOBAR PALMA ELIU
POR SERVICIOS TECNICOS.
43676138
SANCHEZ LOPEZ YAQUILIN CAROLINA
103882
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011.
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA,
JURISDICCION CHACALTE, SAN LUIS PETEN. LOS DOCTOS ORIGINALES CONSTAN EN
63979004
RUIZ CUZ AURORA ESPERANZA
182
2,500.00
103883
CON UN MONTO MENSUAL DE Q.3,000.00
2862419K
RAMIREZ ROMERO SANTOS ADELA
182
3,000.00
103886
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO EN EL AREA
ADMINISTRATIVA, COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO
67933009
DUBON ARRIAGA ZULIA ROBERTA
189
2,500.00
103887
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011.
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA
AMBULATORIO, JURISDICCION POITE CENTRO, SAN LUIS PETEN. LOS DOCTOS
ORIGINALES CONSTAN EN LA ORDEN 55574. DEPOSITAR EN CTA NO. 3-03905494-3
BANRURAL S.A.
43014127
CHOC MUCU EMILIO REGINALDO
182
3,300.00
103888
39660699
NORIEGA ARGUETA MAGDA ORQUIDIA
A.S.,
182
2,800.00
103890
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
SEGUN
CONTRATO
NO.
219-189-154-2011.
61374768
REYES DUBON MARISOL
189
3,000.00
PUBLICA
Y
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
177
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
103891
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011.
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA,
JURISDICCION CAIN, SAN LUIS PETEN. LOS DOCTOS ORIGINALES CONSTAN EN LA
19705158
CONTRERAS GALICIA DE SALAZAR ALBA LORENA
182
2,500.00
103892
PARA PAGO DE ALINEACION BALANCEO CHEQUEO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE FRENOS, TORNEADO DE DISCOS Y TAMBOR SEGUN FACT. 422
1694674K
165
TRANSPORTE
1,300.00
103893
5062659
ACEVEDO AYALA GLADYS ARGENTINA
103894
Y
A.S.,
182
2,800.00
CORRESPONDIENTE DEL 23 DE MARZO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2011.
5224675
DE LEON SILVA SANDRA ROSMERY
GUATEMALA
SUR,
182
3,750.00
103895
24398128
BERGANZA ORTIZ ALEJANDRO JOSE
SEPTIEMBRE
DEL
182
6,500.00
103896
ENCARGADO DE INFORMATICA EN CENTRO DE
35833602
DE LEON MARROQUIN HAROLD RANDY
BARRIOS,
189
4,000.00
103898
69571023
RECINOS GARAY LONDY BONIZU
A.S.
189
2,400.00
103899
227-182-007-2011.
19674252
VELASQUEZ BARRIOS ELVIA DALILA
LA INSTITUCION,
CONTRATO NO.
182
4,300.00
103901
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
SEGUN
CONTRATO
NO.
219-189-164-2011.
33857431
MORENTE DUBON RONY MISAEL
189
3,000.00
103902
9580972
DUBON ESTRADA ANA MICHELLE
DEL
182
6,500.00
103903
SALUD DE FRAIJANES, SEGUN CONTRATO 202-182-106-2011 CORRESPONDIENTE
51480832
TEVALAN DIAZ SANTOS CELESTE
DE
AL
182
2,800.00
103904
ENCARGADA DE DOCUMENTACION EN CENTRO
57242739
CARDONA BERDUGO GISELL ARELY
BARRIOS,
189
4,000.00
103906
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL AREA IXIL, COMO CONTADOR DE
COOPERACION EXTERNA DE AREA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,
JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2011
34712992
ANAY CABA ROBERTO GASPAR
189
30,000.00
103907
189
2,100.00
DE
SALUD
PUBLICA
DURANTE
SALUD
DE
PUERTO
SALUD
PRESTADOS A
2011, SEGUN
DURANTE
SALUD
DE
PUBLICA
Y
SEPTIEMBRE
PUERTO
PUBLICA
Y
A.S.
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
35776927
PAGINA
:
178
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
SANCHEZ MORALES WILSON JOSUE
103908
AREA DE ENFERMERIA
17944015
VELASQUEZ DORA VERALUZ
182
2,500.00
103909
1505120K
TEJEDA GARCIA DONALD ALBERTO
182
3,000.00
103911
honorarios por servicios
prestados correspondiente del 01/04/2011 al 31/12/2011 al area de
salud guatemala sur AREA CENTRAL
38374641
GARCIA DE LEON DE OROZCO ROSA ODILIA
182
3,000.00
103913
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL EN EL AREA
67933009
189
2,500.00
103914
38791536
CUXIL QUINA FREDY LEONEL
182
2,500.00
103915
AREA DE ENFERMERIA PROFESIONAL
10473459
MARROQUIN ESQUEQUE ELIDA HERLINDA
182
3,000.00
103917
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2011
EN EL AREA DE INTENDENCIA
67933009
189
2,500.00
103918
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL AREA IXIL, COMO ASISTENTE TECNICO
DE COOPERACION EXTERNA DE AREA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,
JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2011
29909740
FARFAN MENDOZA JESICA LISETH
189
45,000.00
103919
61602655
ALDANA PORTILLO DARWIN ELEAZAR
PUBLICA
Y
A.S.
189
2,400.00
103920
52707741
AMBROCIO ALVAREZ DE ISTUPE JULIANA ELIZABETH
GUATEMALA
SUR,
182
3,000.00
103921
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO EN EL AREA
67933009
189
2,500.00
103925
227-182-054-2011.
26531267
TORRES SALAZAR LISSETTE CARMELY
LA INSTITUCION,
CONTRATO NO.
182
4,300.00
103926
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO EN EL AREA
67933009
189
2,500.00
103928
53885449
GOMEZ LOPEZ HILDA
182
2,800.00
PRESTADOS A
2011, SEGUN
SALUD
PUBLICA
Y
A.S.,
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
179
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
103929
RESPIRATORIO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011
47287799
CHAJON GUZMAN MONICA MARIELA
INSTITUCION
COMO
TERAPIESTA
182
4,500.00
103930
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA, DURANTE
ABRIL DE 2011.
45036152
PEQUE AGUILAR PAULINA
182
2,500.00
103932
65151518
ALBUREZ SALGUERO MARIA BEATRIZ
189
1,800.00
103933
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE
AREA ADMINISTRATIVA, COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO
67933009
EL
189
2,500.00
103934
67033539
PAN CAJBON VILMA AURORA
A.S.,
182
2,800.00
103935
MAYO 2011.
45036152
182
2,500.00
103936
ENFERMERIA
EN
LA
UNIDAD
DE
SEPTIEMBRE
CUIDADOS
CRITICOS
(INTENSIVO-INTERMEDIOS) DURANTE EL MES DE 2011
17815010
ZULETA GARCIA DE GUZMAN REYNA YOLANDA
182
2,500.00
103937
67735495
GIRON MUÑOZ MARIA DANIELA
189
1,800.00
103939
32125224
VELASQUEZ ARGUETA EDILIA CONSUELO
182
3,000.00
103944
31989454
MONROY FLORES YOLANDA ESTELA
182
3,000.00
103945
42281202
RAXCACO RODAS GABRIELA ANAITE
182
7,300.00
103946
55548008
CHOCOJ SAQUEC ORFA CAROLINA
182
2,500.00
103947
JUNIO 2011.
45036152
182
2,500.00
103948
64449548
MERIDA BARRERA MIRIAM MARIVEL
182
2,800.00
PUBLICA
PUBLICA
EN
Y
Y
A.S.,
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
180
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
103949
AÑO 2011 EN EL AREA DE ANESTESIOLOGIA
18057659
VALENZUELA NUÑEZ MARLIS NOEMI
SEPTIEMBRE
DEL
182
4,300.00
103950
57300151
HERNANDEZ YES MYNOR RENE
PUBLICA
A.S.
189
2,400.00
103952
26894459
MARROQUIN DIONICIO BIRNA LICITH
182
3,200.00
103953
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
SALUD
CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011
30021294
CORZO AGUIRRE BLANCA ESTELA
SUR
182
2,800.00
103954
30087597
SINIBALDI CARLOS RODOLFO
182
5,500.00
103955
SEPTIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO # 317
56522142
GONZALEZ PEREZ TEODORO
A.S.,
182
2,800.00
103956
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
SEGUN
CONTRATO
NO.
219-189-163-2011.
36167916
ZULETA GARCIA WUILIAN RENE
189
3,000.00
103957
JULIO 2011.
45036152
182
2,500.00
103959
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
55172237
CACERES PIMENTEL MARLENI JUDITH
SUR,
182
3,000.00
103962
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA
EN
PUESTO
6314902
FLORES CORDON DELMY DELY
RIOS,
182
3,000.00
103964
51264323
OCHOA TALO MIRMA ELIANAI
A.S.,
182
2,800.00
103966
AGOSTO 2011.
45036152
182
2,500.00
103967
POR HONORARIOS PRESTADOS AL AREA DE SALUD GUATEMALA SUR DURANTE EL
43365892
BOCHE GUERRA ANA LUCIA
182
3,000.00
103968
POR SERVICIO MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS
DEL AÑO 2011 EN EL AREA DE TRAUMATOLOGIA
7037104
LOPEZ CASTRO RONAL ALBERTO
182
4,300.00
103969
35718323
SERRANO RODAS DANY ELI
189
2,100.00
MINISTERIO
DURANTE
DE
DE
SALUD
GUATEMALA
SALUD
SALUD
SALUD
DEL
Y
PUBLICA
Y
GUATEMALA
DE
MES
ENTRE
PUBLICA
DE
Y
SEPTIEMBRE
PUBLICA
Y
A.S.
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
181
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
103970
POR PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS., PRESTADOS A LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL
45346445
CHALI CALI MIRIAM LISSETTE
182
4,200.00
103972
SEPTIEMBRE DE 2011.
45036152
182
2,500.00
103975
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
1274719K
ALIÑADO AGUILAR JUAN ZENON
SUR,
182
2,500.00
103981
Por honorarios por servicios prestados al Area de Salud Guatemala Sur correspondientes de
febrero a diciembre 2011 (PROSAN).
66478766
DAVILA CORADO MARIAN LORENA
182
8,000.00
103982
SEPTIEMBRE 2011
8261008
GALINDO LOPEZ EVANGELINA
182
4,200.00
103986
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS A LA INSTITUCIÓN,DURANTE EL MES
DE SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGÚN CONTRATO NO. 227-182-220-2011.
40444996
OJEDA CASTILLO NANCY RAQUEL
182
3,200.00
103988
HEPATITIS
EMBARAZO
30428378
DE
269
CONEXOS
3,550.00
103991
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
CORRESPONDIENT AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011
36368482
PEREZ MONTERROSO MAYRA ALEJANDRA
SUR,
182
3,000.00
103993
8862664
MUÑOZ SICAL MARIA ELVIA
DE
182
2,500.00
103996
AREA DE ENFERMERIA PROFESIONAL
25348760
ESCOBAR SOSA ELUVIA BETZABE
182
3,000.00
103997
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
62534009
GOMEZ GIL DE TORRES REYNA LETICIA
SUR,
182
3,000.00
103999
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
ASISTENTE
DURANTE MAYO DE 2011.
73843695
FUENTES MONTERROSO EDUARDO ALEJANDRO
ADMINISTRATIVO,
189
3,000.00
104001
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO
DURANTE EL MES DE AGOSTO 2011, SEGUN CONTRATO 459
70095329
LOPEZ MARROQUIN JOSE VICTOR GINY
A.S.
189
2,100.00
104002
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
ASISTENTE
DURANTE JUNIO DE 2011.
73843695
ADMINISTRATIVO,
189
3,000.00
104003
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011
38069741
LAZARO ROQUE BRENDA GORGONIA
182
3,000.00
B,
HEPATITIS
C,
PRUEBAS,
HEPATITIS
SALUD
A
GUATEMALA
PRUEBAS,
PRUEBAS
LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA
SALUD
INSTITUCION
GUATEMALA
COMO
SALUD
DE
SALUD
SALUD
AUXILIAR
GUATEMALA
PUBLICA
GUATEMALA
Y
SUR,
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
182
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
104006
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE
DE ANESTESIA.
7555946
HERNANDEZ TANCHEZ EDWIN ROLANDO
SEPTIEMBRE 2011,
104007
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
SALUD
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE,
DICIEMBRE DE 2011, SEGÚN CONTRATO #210-189-046-2011
53981723
YAC JOJ DANY MARLON
AREA
182
4,000.00
DE
SOLOLA,
NOVIEMBRE Y
189
8,000.00
104008
35063173
ESCOBAR LOPEZ ASTRID NOHEMI
182
2,500.00
104009
54303001
CHINCHILLA ASENCIO RODVIN ESAU
A.S.,
182
2,800.00
104011
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
62523465
SANDOVAL RAMIREZ MARVIN DANILO
SUR,
182
3,000.00
104012
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
ASISTENTE
DURANTE JULIO DE 2011.
73843695
ADMINISTRATIVO,
189
3,000.00
104014
61792454
MARROQUIN BARILLAS ALEXI
A.S.,
182
2,800.00
104017
20098162
CHILEL BARRIOS CARLOS EFRAIN
189
3,000.00
104018
POR
PAGO
DE
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
ADMINISTRATIVO, DURANTE AGOSTO DE 2011.
73843695
189
3,000.00
104019
59277084
GUERRERO CHINCHILLA ENMA ISABEL
SUR,
182
3,000.00
104022
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
ASISTENTE
DURANTE SEPTIEMBRE DE 2011.
73843695
ADMINISTRATIVO,
189
3,000.00
104023
62519204
ORDOÑEZ HERNANDEZ OSCAR ALEXANDER
SUR,
182
3,000.00
104026
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
50161369
DEL CID ARIAS JOHANA MARICELA
SUR,
182
3,000.00
104030
38293137
SANDOVAL CANCINOS GEIBBY ELIZABETH
PUBLICA
Y
A.S.
189
4,000.00
104031
CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2011
GUATEMALA
SUR,
182
2,800.00
SALUD
Y
GUATEMALA
SALUD
DE
EL
PUBLICA
SALUD
DE
EN
PUBLICA
COMO
SALUD
SALUD
SALUD
Y
ASISTENTE
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
42149010
PAGINA
:
183
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
SAZO CRUZ DE COJON THELMA PATRICIA
104032
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS A LA INSTITUCIÓN,
38433087
ESTRADA SOTO CARLOS ENRIQUE
DURANTE EL MES
182
3,500.00
104034
14255626
REINA LEON OMAR REYNALDO
PUBLICA
A.S.
189
5,000.00
104040
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
33965641
GARCIA PAZ EVELIN CAROLINA
SUR,
182
3,000.00
104041
53184920
RANCHO COJOLON RAFAEL
DE
182
4,700.00
104042
PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, PRESTADO A PLANTA CENTRAL Y
EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y A.S., DURANTE EL MES DE
JULIO 2011
9929290
113
TELEFONIA
104046
PAGO
POR
SERVICIOS
TÉCNICOS
COMO
AUXILIAR
61507172
VASQUEZ CHAJ RUTH SERAIA
ENFERMERIA,
182
2,000.00
104047
19617224
RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA OTILIA
182
4,700.00
104049
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
SALUD
26881268
BARRONDO CONSUEGRA VICTORIA MARGARITA
SUR,
182
7,500.00
104051
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET, PRESTADO A DIFERENTES
DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y A.S., DURANTE EL MES DE
JULIO 2011
9929290
113
TELEFONIA
104053
A.S., DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO NO.475
3015602
NAJARRO YUMAN EDGAR RENE
189
3,000.00
104054
POR PAGO DE SERVICOS TÈCNICOS, PRESTADOS A LA INSTITUCIÒN, DURANTE EL
PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGÙN CONTRATO NO. 227-189-043-2011.
3232417
CHAY BARRIOS JOSE FERNANDO
189
4,500.00
104055
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
4161076
MIRON LARA EDUARDO ALBERTO
SUR
182
7,500.00
104056
30719704
182
3,500.00
104058
30206863
182
3,200.00
SALUD
SALUD
Y
GUATEMALA
DURANTE
DE
EL
MES
GUATEMALA
GUATEMALA
50,496.00
85,224.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
184
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
104059
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
SALUD
44519222
HUAS CHAVEZ DE MEJICANOS ANA ROSELIA
SUR
182
3,000.00
104060
38640910
SICAJOL YACHE DENIS ROCAEL
182
2,500.00
104061
17663741
GARCIA GIRON ALFREDO NICOLAS
SUR,
182
2,800.00
104062
70814759
CASTILLO HERNANDEZ ANA LUCIA
182
3,200.00
104064
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
2257084
ALVAREZ LOPEZ CARLOS ENRIQUE
SUR,
182
7,500.00
104065
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO BODEGUERO CONTADOR EN CAP DE
IXTAHUACAN
39749479
GARCIA RIVADENEIRA JOSE DAVID
189
3,000.00
104066
POR
PAGO
DE
SERVICIOS
TECNICOS
DE
ENFERMERIA
PRESTADOS
A
INSTITUCION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN CONTRATO
227-182-108-2011
38414848
MARROQUIN PEREZ DE TES OLGA MARINA
LA
NO.
182
3,200.00
104067
68747594
NORIEGA LARA FRANCIS SIOMARA
182
3,000.00
104068
POR SERVICIOS MEDICO_SANITARIOS PRESTADOS AL AREA IXIL, COMO AUXILIAR DE
ENFERMERIA
DEL
P/S
DE
SALQUIL
GRANDE
DEL
DISTRITO
DE
NEBAJ,
CORRESPONDIENTE
A
LOS
MESES
DE
MAYO,
JUNIO,
JULIO,
AGOSTO
Y
SEPTIEMBRE/2011
31028853
VILLATORO VILLATORO ERICA RUBIDIA
182
15,000.00
104069
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
54655862
GONZALEZ RIVERA VILMA RUTH
SALUD
GUATEMALA
SUR,
182
7,500.00
104070
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
5215811
GARCIA CASTILLO LESBIA MARIA EUGENIA
SALUD
GUATEMALA
SUR,
182
7,500.00
104071
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
62778854
PINEDA RODRIGUEZ ELIETT
SALUD
GUATEMALA
SUR,
182
3,000.00
104072
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
3853152
LOAIZA HERNANDEZ PAULO ARMANDO
SALUD
GUATEMALA
SUR,
182
3,000.00
104073
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
33647402
CHEN QUIB DE FLORES LUISA DEL CARMEN
SALUD
GUATEMALA
SUR,
182
3,000.00
DE
GUATEMALA
SALUD
SALUD
GUATEMALA
GUATEMALA
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
185
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
104074
PAGO POR SERVICIOS MEDICO-SANITARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
EN ORDEN DE COMPRA NUMERO 23390
5280982
WESTERHEYDE MORAN HERMAN ENRIQUE
182
7,500.00
104075
1759833
MENDEZ CARDONA WILLIAM DAMIAN
182
7,500.00
104076
INCLUYO EN ORDEN DE COMPRA NUMERO 23394
35433507
KESTLER AGUILAR DE TZUL GUISELA CONCEPCION
182
2,000.00
104077
3939073
FUNES BONILLA MARIO ROBERTO
182
7,500.00
104079
ENERO A DICIEMBRE DE 2011, DE UNA ENFERMERA PROFESIONAL, EL EXPEDIENTE
ORIGINAL SE INCLUYO EN ORDEN DE COMPRA NUMERO 23380
17306523
CORDON ROJAS CARMEN LUCRECIA
182
7,000.00
104080
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE
SALUD
REPRODUCTIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE
2011, EXPEDIENTE ORIGINAL SE INCLUYO EN ORDEN DE COMPRA NUMERO 23437
7684665
PU BARILLAS ALVARO ENRIQUE
189
7,500.00
104081
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE
SALUD
REPRODUCTIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE
2011, EXPEDIENTE ORIGINAL SE INCLUYO EN ORDEN DE COMPRA NUMERO 43759
9348255
GARCIA FUENTES CLAUDIA EMILCE
189
4,500.00
104082
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
REALIZADOS
EN
EL
DEPARTAMENTO
DE
RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE
DE 2011, EXPEDIENTE ORIGINAL SE INCLUYO EN ORDEN DE COMPRA NUMERO 23443
9347739
UGARTE DEL AGUILA LEON ANTONIO
189
7,000.00
104083
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE VIH/SIDA,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011, EXPEDIENTE
17802717
PEREIRA MARIA DEL ROSARIO
189
2,674.00
104084
HONORARIOS COMO ASISTENTE DE DEPARTAMENTO EN EL AREA
GUATEMALA CENTRAL, DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO. 278-189-012-2011
4802306
ESTRADA DE LEON MANUEL RODRIGO
SALUD
189
6,000.00
104085
HONORARIOS COMO ASISTENTE DE GERENCIA EN EL AREA DE SALUD GUATEMAL
CENTRAL (UNIDAD DE CAPACITACION) DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011. CONTRATO
NO. 278-189-038-2011
37446665
MENDEZ BERGANZA LILIAN IVONNE
189
10,000.00
104086
182
DE
5,000.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
41948432
PAGINA
:
186
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
GONZALEZ MONZON DILSA ALEXIA
104087
41435222
FERNANDEZ BARRIOS HIGINIA ELIZABETH
182
3,000.00
104088
"PAGO POR SERVICIOS MEDICO-SANITARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
30261686
RAMIREZ VILLATORO ROSA RUBIDIA
182
5,000.00
104090
13930109
ENRIQUEZ LOPEZ DE SANCHEZ MARIA SALOME
182
3,000.00
104091
ENERO A DICIEMBRE DE 2011, DE UN ENFERMERO, EL EXPEDIENTE ORIGINAL SE
30401305
RALDA PEREZ NOE ISRAEL
182
3,000.00
104092
51313766
VASQUEZ LOPEZ LISDA MARIZ
182
3,000.00
104093
6813232
ALECIO MARIA DEIFI
182
3,000.00
104094
39307751
MEJIA SOLIS MARCELA ARGENTINA
182
3,000.00
104095
ENERO A DICIEMBRE DE 2011, DE UN ENFERMERO, EL EXPEDIENTE ORIGINAL SE
57704813
LOPEZ SOTO ARTEMIO
182
3,000.00
104096
21104360
VELASQUEZ VELASQUEZ DE CARDONA CONCHA CARMELINA
182
5,000.00
104099
41947568
SOTO PEREZ DE DUEÑAS AURELINA
182
3,000.00
104101
HONORARIOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA
EN
CENTRO
DE
BEBEDERO, DE SEPTIEMBRE 2011 SEGUN CONTRATO 278-182-261-2011.-2011.
38291150
CUN CAAL RIGOBERTO
182
2,800.00
SALUD
EL
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
:
187
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
104102
HONORARIOS COMO MEDICO Y CIRUJANO TURNISTA EN
PERMANENTE DE BETHANIA ZONA 7, DE SEPTIEMBRE
278-182-158-2011
22460055
VIVAS FLORES ROMEO AUGUSTO
104104
HONORARIOS
COMO
PSICOLOGA
EN
CENTRO
DE
SALUD
SANTA
1878344
MENDIZABAL ARDON DE PERDOMO ALICIA CONCEPCION
ELENA
104105
NO. 1 ZONA 1, DE SEPTIEMBRE 2011,. CONTRATO NO. 278-182-204-2011
15744655
GONZALEZ MELCHOR OLGA YOLANDA
DE
104106
55746365
ARAGON RAMOS ANA CRISTINA
104107
ACIDO FOLICO TABLETA 5MG.
4624718
PAGINA
CENTRO DE ATENCION
2011,. CONTRATO NO.
CENTRO
182
7,500.00
III,
182
6,500.00
SALUD
182
2,800.00
182
2,800.00
266
FARMACEUTICOS
EL
182
2,800.00
MATERNIDAD
EL
22,500.00
104108
72099771
SIL RAYMUNDO NANCY PAOLA
MATERNIDAD
104109
HONORARIOS COMO MEDICO Y CIRUJANO TURNISTA
PERMANENTE
DE
CANALITOS,
DE
SEPTIEMBRE
278-182-234-2011
7081332
OSORIO RABANALES JORGE ALBERTO
EN CENTRO DE ATENCION
2011,.
CONTRATO
NO.
182
7,500.00
104110
HONORARIOS COMO PSICOLOGA EN CENTRO DE SALUD ZONA 6, DE SEPTIEMBRE
2011,. CONTRATO NO. 278-182-209-2011
47142359
HERNANDEZ BARRERA AYLEEN SUZZETTE
182
6,500.00
104111
JUSTO
RUFINO
BARRIOS
ZONA
21,
DE
SEPTIEMBRE
2011 CONTRATO
NO.
278-182-235-2011
61761192
NOLASCO ARENALES DE ALVARADO ELIDA IVANY
182
2,800.00
104112
JUSTO
RUFINO
BARRIOS
ZONA
21,
DE
SEPTIEMBRE
278-182-180-2011
58311394
QUIÑONEZ SUCUP SILVIA LORENA
182
2,800.00
104113
SANTA ELENA III ZONA 18, DE SEPTIEMBRE 2011,. CONTRATO NO. 278-182-231-2011
30903483
ORTIZ GRANILLO GLENDA CAMELIA
DE
SALUD
182
2,800.00
104114
36418579
GOMEZ RAMOS GLENDY LOURDES
DE
SALUD
182
2,800.00
104115
SANTA ELENA III ZONA 18, DE SEPTIEMBRE 2011,. CONTRATO NO. 278-182-232-2011
60435119
ALVAREZ GARCIA HEIDY XIOMARA
DE
SALUD
182
2,800.00
104116
HONORARIOS
COMO
ENFERMERA
PROFESIONAL
ATENCION 12 HORAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE
CONTRATO 278-182-026-2011.
CENTRO
DE
2011 SEGUN
182
3,600.00
EN CENTRO DE SALUD
2011,.
CONTRATO
NO.
TURNISTA
EN
A SEPTIEMBRE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
41348141
PAGINA
:
188
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
DE PAZ GIRON JOSEFINA
104117
HONORARIOS COMO MEDICO TURNISTA EN
1457934
LEAL FLORES LUIS ENRIQUE
CENTRO
DE
SALUD
104118
HONORARIOS COMO MEDICO CIRUJANO TURNISTA (ODONTOLOGA)
ATENCION PERMANENTE DE BETHANIA ZONA 7, DE SEPTIEMBRE
NO. 278-182-129-2011
7699441
GUDIEL GONZALEZ DE ICAZA EMY CAROLINA
104119
HONORARIOS COMO MEDICO TURNISTA EN CENTRO DE
ZONA 18, DE SEPTIEMBRE 2011. CONTRATO NO. 278-182-241-2011
47164603
SANCHEZ HERRERA HENRY GEOVANI
DE
182
7,500.00
EN CENTRO DE
2011, CONTRATO
182
7,500.00
III
182
7,500.00
104120
HONORARIOS COMO MEDICO TURNISTA EN MATERNIDAD EL AMPARO II ZONA 7, DE
7220472
SANCHEZ ALDANA HENRY GEOVANI
182
7,500.00
104121
1325507K
RAMIREZ SUAREZ JUAN HEBERTO
II,
182
2,800.00
104122
6253539
ALDANA AMORES RONAL ALBERTO
AMPARO
II,
182
7,500.00
104123
5213924
GUERRA ARGUELLO RAMIRO
AMPARO
II,
182
7,500.00
104124
7599153
MEDRANO DE MELGAR SANDRA PATRICIA
AMPARO
II,
182
7,500.00
104125
HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA TURNISTA EN CAP-CANALITOS,
30599563
SOLORZANO GARCIA DE VILLALOBOS MARIA CONSUELO
182
2,800.00
104126
HONORARIOS COMO MEDICO Y CIRUJANO TURNISTA EN CENTRO DE URGENCIAS EL
8303851
CORTAVE CANIZALES JOSE ARNULFO
182
7,500.00
104127
JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 21, DE SEPTIEMBRE
278-182-236-2011
2525247K
GOMEZ DE SIQUE CELIA
EN CENTRO DE SALUD
2011, CONTRATO NO.
182
2,800.00
104128
NO. 1 ZONA 1 CON EXTENSION DE HORARIO, DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO.
278-182-104-2011
8460590
GARCIA ORELLANA IRIS IRAIDA
182
2,800.00
104129
12 HORAS ZONA 1, CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2011 SEGUN CONTRATO
278-182-101-2011..
37823574
VELIZ SIAN AURA MARINA
182
2,800.00
104130
HONORARIOS COMO ENFERMERA PROFESIONAL EN PUESTO
182
3,600.00
SALUD
ZONA
SANTA
DE
11,
ELENA
AMPARO
SALUD
FEGUA
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
67796915
PAGINA
:
189
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
MENDEZ VELIZ DE MORALES HILCY AILY
104131
HONORARIOS COMO TECNICO DE LABORATORIO CLINICO TURNISTA EN CENTRO DE
SALUD ZONA 11, DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO. 278-182-227-2011
24527572
SOTO AMEZQUITA WERNER FELIPE DE JESUS
182
2,800.00
104132
40373967
MENDOZA SANTIAGO PATRICIA DEL ROSARIO
EN
CENTRO
DE
SALUD
182
2,800.00
104133
70802556
RAMIREZ IXCAMPARIJ DE GUAJAN LIDIA SUCELY
EN
CENTRO
DE
SALUD
182
2,800.00
104134
8378495
JUAREZ VALLADARES GIOVANNI ANTONIO
ZONA
182
8,000.00
104135
HONORARIOS COMO MEDICO TURNISTA EN CENTRO DE
49528343
CHUC ACEYTUNO JUAN FELICIANO
III
182
7,500.00
104136
HONORARIOS COMO MEDICO Y CIRUJANO TURNISTA EN CENTRO DE SALUD SANTA
ELENA III ZONA 18,DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO. 278-182-135-2011
7627696
BARAHONA ROLDAN DE DE HERNANDEZ BRENDA LISSETTE
182
7,500.00
104137
12 HORAS ZONA 1, CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2011 SEGUN CONTRATO
278-182-103-2011..
25569325
JIMENEZ DE CANO TELMA FRANCISCA
182
2,800.00
104138
HONORARIOS COMO MEDICO 4 HRS. EN CENTRO DE SALUD EL BEBEDERO ZONA 18,
DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO. 278-182-265-2011.
7424930
BARAHONA ESTRADA GUSTAVO ADOLFO
182
3,750.00
104139
ZONA
3,
CORRESPONDIENTES
A
SEPTIEMBRE
2011 SEGUN
CONTRATO
278-182-100-2011.
27912639
JUAREZ RAMOS GLADYS VERONICA
182
2,800.00
104140
HONORARIOS COMO MEDICO GENERAL 4 HRS. EN PUESTO DE SALUD FEGUA ZONA
4530918
GOMEZ PERALTA ERIC ORLANDO
182
4,000.00
104141
TINTA HP 122 (NEGRO) CART. ORIGINAL, TINTA HP 122 (COLOR) CART. ORIGINAL,
TONER HP NO.Q5945A ORIGINAL, TONER SAMSUNG MLT-D105S ORIGINAL, TONER
SAMSUNG MLT-D104S ORIGINAL.
4486218
MECANOGRAFICA SOCIEDAD ANONIMA
267
104142
16410394
GONZALEZ MONROY JULIO AMILCAR
182
104143
PRUEBAS DE EMBARAZO EN SANGRE DE 10 MICROUNIDADES.
261
182
28676998
104144
EN
SALUD
MATERNIDAD
SANTA
ELENA
53,615.00
2,800.00
18,900.00
MULTI-QUIMICOS, SOCIEDAD ANONIMA
HONORARIOS COMO MEDICO Y CIRUJANO TURNISTA EN CENTRO DE ATENCION
PERMANENTE
DE
CANALITOS
,
DE
SEPTIEMBRE
2011,
CONTRATO
NO.
278-182-121-2011
4841964
MOSCOSO GALINDO MERCEDES NOEMI
7,500.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
190
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
104146
54686490
TAX GARCIA ALVEST STGRANI
II,
182
7,500.00
104147
ZONA
3,
CORRESPONDIENTE
A
SEPTIEMBRE
2011 SEGUN
CONTRATO
278-182-093-2011.
2562816K
CHACHAGUA FUENTES FLOR ELENA
182
2,800.00
104148
HONORARIOS COMO ENFERMERA PROFESIONAL EN CENTRO DE SALUD ZONA 5 , DE
72298561
BARRIENTOS BARRIOS GLENDI PAOLA
182
3,600.00
104149
HHONORARIOS COMO MEDICO DE CONSULTA 8 HORAS EN CENTRO DE SALUD ZONA
5, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2011 SEGUN CONTRATO 278-182-081-2011..
5164060
ALVAREZ LAGUARDIA JUAN ARMANDO
182
8,000.00
104150
38323338
GABRIEL COLINDRES MARIA CONSUELO
SALUD
182
2,800.00
104151
HONORARIOS COMO MEDICO CIRUJANO TURNISTA EN CENTRO DE SALUD SAN
RAFAEL LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE
2011 SEGUN CONTRATO
278-182-067-2011
8425094
VARGAS PINEDA LUCRECIA
182
7,500.00
104152
HONORARIOS COMO TECNICO EN RAYOS X TURNISTA EN C/P
38682451
RODRIGUEZ SANCHEZ DE ORTIZ LORENA DE JESUS
182
2,800.00
104154
HONORARIOS COMO MEDICO CIRUJANO TURNISTA EN CLINICA
4291077
TURCIOS CAMPOSANO DE CRUZ LILIANA GUISELA
PERIFERICA
EL
182
7,500.00
104155
HONORARIOS COMO MEDICO CIRUJANO TURNISTA EN CLINICA
17981115
GONZALEZ VASQUEZ DE FLORES FLAVIA DOMITILA
PERIFERICA
EL
182
7,500.00
104157
CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2011 SEGUN CONTRATO 278-182-072-2011..
22653112
MARROQUIN FRANCO JORGE LUIS
II,
182
7,500.00
104158
HONORARIOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA
TURNISTA
EN
CENTRO
URGENCIAS EL PARAISO II ZONA 18, DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO
278-182-112-2011
67842356
HERNANDEZ BLANCO ERICK ALEJANDRO
DE
NO.
182
2,800.00
104159
SERVICIO DE AGENTES DE SEGURIDAD EN CENTRO DE SALUD ZONA EL BEBEDERO
ZONA 18 MES DE SEPTIEMBRE 2011.
4045009
ROJAS DUBON ADRIAN DE JESUS
197
SERVICIOS DE VIGILANCIA
12,800.00
104160
SERVICIO DE AGENTES DE SEGURIDAD EN
SEPTIEMBRE 2011.
4045009
DE
197
16,000.00
104161
PERMANENTE
DE
CANALITOS,
DE
SEPTIEMBRE
2011,
CONTRATO
NO.
278-182-108-2011
30325471
SAN JOSE TIUL MARITZA ARGENTINA
182
CENTRO
DE
EN
PARAISO
CENTRO
SALUD
DE
EL
PARAISO,
PARAISO
ZONA
3 MES
2,800.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
191
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
104162
SEPTIEMBRE 2011.
4045009
DE
197
9,600.00
104163
HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA TURNISTA EN PUESTO DE SALUD LA
PARROQUIA ZONA 6, DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO. 278-182-120-2011
26475081
OROZCO ARAGON DE MONTENEGRO ALBA VICENTA
182
2,800.00
104164
PERMANENTE DE BETHANIA ZONA 7, DE SEPTIEMBRE
2011, CONTRATO NO.
278-182-122-2011
31987818
BARILLAS LEBERON LIGIA VANESSA
182
2,800.00
104165
SEPTIEMBRE 2011.
4045009
DE
197
104166
24983144
MEJIA DE AGUILAR JACOBA ISABEL
II,
182
2,800.00
104167
ACCU CHEK ACTIVE 50 TIRAS.
261
9,900.00
359815
CENTRO
CENTRO
DE
DE
SALUD
SALUD
ZONA
5 MES
ZONA 21 MES
PARAISO
16,000.00
DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA
104168
HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL EN
1219731
LARA SOLORZANO MARIA ELENA
DE
182
4,500.00
104170
HONORARIOS COMO MEDICO Y CIRUJANO TURNISTA EN CENTRO DE SALUD ZONA 11
, DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO. 278-182-138-2011
5014425
PINEDA GARCIA MAXIMINO
182
7,500.00
104171
53936884
GONZALEZ CACERES MAYELIN
182
7,500.00
104172
FUROSEMIDA 20 MG / 2ML INYECTABLE - AMPOLLA.
266
FARMACEUTICOS
4,096.00
39796558
CENTRO
DE
SALUD
ZONA
5,
NUEVOS ETICOS NEOETHICALS, SOCIEDAD ANONIMA
104173
HONORARIOS COMO MEDICO GENERAL 4 HRS. EN CENTRO DE SALUD ZONA 11, DE
5248582
VALENZUELA MARTINEZ LUIS HUMBERTO
182
3,750.00
104174
68452721
ARDON JOLON CATALINA
182
2,800.00
104175
CLORURO DE POTASIO AL 10 % INYECTABLE, DIAZEPAN 5/1 MG/ML INYECTABLE.
266
FARMACEUTICOS
1,864.75
182
2,800.00
266
FARMACEUTICOS
25038923
CENTRO
DE
SALUD
XENTURY GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA.
104176
62398709
SALAZAR CONSTANZA ARTURO RAFAEL
104178
CLORURO DE POTASIO AL 10 % INYECTABLE.
25038923
EN
EN
CENTRO
DE
SALUD
XENTURY GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA.
66.50
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
104181
2011
Enero
192
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
295
Y DE LAB.
6,460.00
295
Y DE LAB.
2,090.00
233
PRENDAS DE VESTIR
8,542.50
254
ARTICULOS DE CAUCHO
268
P.V.C.
289
299
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
PIEDRA PARA AFILAR INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS (PIEDRA DE ARKANSAS).
4154576
104185
:
FECHA
a Septiembre
AGUJA NEEDLE 20G X 1 1/2.
12513164
104183
PAGINA
HERRERA ROMERO DENTAL, SOCIEDAD ANONIMA
CONTENEDORES PLASTICOS C/TAPADERA Y RODOS 45 GAL. ROJO Y NEGRO, PAR DE
GUANTES DE HULE TIPO JARDINERO, PAR DE LENTES PLASTICOS TRANSPARENTES,
GABACHAS DE HULE COLOR ROJO, PAR DE BOTAS DE HULE, BATA DE TELA TIPO
GABARDINA, ENGRAPADORA, PITA PLASTICA PARA AMARRAR LAS BOLSAS.
25631918
PEREZ LUX JUSTO RUFINO
104186
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011.
TRABAJADORA
SOCIAL
IEC.
JURISDICCION DOLORES. LOS DOCTOS ORIGINALES CONSTAN EN LA ORDEN 11549.
33412529
CAAL MORALES LESMY IDANIA
189
4,000.00
104187
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011 TRABAJADORA
SOCIAL
IEC.
JURISDICCION EL CHAL. LOS DOCTOS ORIGINALES CONSTAN EN LA ORDEN 11490.
13499548
RUANO GARCIA DELMI PATRICIA
189
4,000.00
104188
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011.
TRABAJADORA
SOCIAL
IEC.
JURISDICCION SANTA ANA. LOS DOCTOS ORIGINALES CONSTAN EN LA ORDEN 11705.
1204976K
LEIVA CALLES DE GOMEZ ODILIA
189
4,000.00
104189
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011.
TRABAJADORA
JURISDICCION CHACTE. LOS DOCTOS ORIGINALES CONSTAN EN LA
11594713
TIUL CAAL TILIA
SOCIAL
IEC.
ORDEN 11707.
189
4,000.00
104190
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011 TRABAJADORA
JURISDICCION POPTUN. LOS DOCTOS ORIGINALES CONSTAN EN LA
36822078
TORRES REYES DE LOPEZ ELVIRA YOLANDA
SOCIAL
IEC.
ORDEN 11336.
189
4,000.00
104191
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011.
SUPERVISOR
OBJETIVO
I,
MALARIA. LOS DOCTOS ORIGINALES CONSTAN EN LA ORDEN 11514. DEPOSITAR EN
CTA NO. 3-11107888-5 BANRURAL S.A.
9497439
PICHILLA RAMIREZ REGINALDO DE JESUS
189
5,000.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
193
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
104192
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011.
SUPERVISOR
OBJETIVO
II,
25749919
YAT CAAL FRANCISCO
189
5,000.00
104193
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011.
SUPERVISOR
OBJETIVO
IV,
17645166
CASTELLANOS PEREZ MARIO RAMON
189
5,000.00
104194
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011.
SUPERVISOR
OBJETIVO
III,
9175571
DE LEON LARA HUBERT ALAIN
189
5,000.00
104195
SERVICIOS TECNICOS, MES DE SEPTIEMBRE/2011. TECNICO DE CAMPO, MALARIA.
LOS DOCTOS ORIGINALES CONSTAN EN LA ORDEN 11313. DEPOSITAR EN CTA NO.
3-03904957-4 BANRURAL S.A.
8249482
TEC ICAL CARLOS ENRRIQUE
189
3,400.00
104196
3-01713072-9 BANRURAL S.A.
36423955
REICH FIGUEROA OSCAR HAROLDO
189
3,400.00
104197
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011.
TECNICO
DE
CAMPO
IEC,
34697314
COYOY SOBERANIS WILLIAN FERNANDO
189
3,400.00
104198
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011.
TECNICO
DE
CAMPO
IEC,
22551565
ORDOÑEZ GARCIA WILSON DANIEL
189
3,400.00
104199
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011.
TECNICO
DE
CAMPO
IEC,
32391110
ICHICH MARTINEZ HECTOR ORLANDO
189
3,400.00
104200
3-03904594-0 BANRURAL S.A.
27786331
CASTELLANOS PEREZ BYRON LIZANDRO
189
3,400.00
104201
3-03905045-6 BANRURAL S.A.
66826187
DEL CID MATUS MARCO VINICIO
189
3,400.00
104202
SERVICIOS
TECNICOS,
MES
DE
SEPTIEMBRE/2011.
TECNICO
DE
CAMPO
IEC,
57233489
CAAL TEC EDGAR DANILO
189
3,400.00
104203
SERVICIOS TECNICOS, MES DE SEPTIEMBRE/2011. AUXILIAR DE ESTADISTICA, DAS.
3-03904214-5 BANRURAL S.A.
2,000.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
34704310
PAGINA
:
194
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
CASTELLANOS AUCAR JORGE MARIO
104205
SERVICIOS TECNICOS, MES DE SEPTIEMBRE/2011. ENLACE DAS, PROGRAMA
REPRODUCTIVA.
LOS
DOCTOS
ORIGINALES
CONSTAN
EN
LA
ORDEN
30182441
CHAN OCHAETA ANGELA CONSUELO
SALUD
11321.
189
4,500.00
104206
SERVICIOS TECNICOS, MES DE SEPTIEMBRE/2011. ENLACE DAS, PROGRAMA
REPRODUCTIVA.
LOS
DOCTOS
ORIGINALES
CONSTAN
EN
LA
ORDEN
12812250
GUZMAN CHOC FRANCISCO EDUARDO
SALUD
11393 .
189
4,500.00
104207
SERVICIOS TECNICOS, MES DE SEPTIEMBRE/2011.
DOCTOS ORIGINALES CONSTAN EN LA ORDEN
277-000247-7 BANCO INDUSTRIAL.
48520144
BUTZ MENJIVAR HESSLER OSBERTO
TECNICO DE INFORMATICA. LOS
26535. DEPOSITAR EN CUENTA
189
3,400.00
104208
HONORARIOS
COMO
MEDICO
CIRUJANO
TURNISTA
EN
CAP-CANALITOS,
1899066
KING GARCIA LUIS FERNANDO
182
7,500.00
104209
HONORARIOS
COMO
MEDICO
CIRUJANO
TURNISTA
EN
PUESTO
DE
SALUD
PARROQUIA ZONA 6, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2011 SEGUN CONTRATO
278-182-079-2011
4687531
LETONA VILLALBA DE VELA BEATRIZ EUGENIA
182
7,500.00
104210
HONORARIOS COMO MEDICO DE CONSULTA 8 HRS. EN PUESTO DE SALUD FEGUA
12552364
RIVAS VILLATORO DORA MARIA
182
8,000.00
104211
HONORARIOS COMO MEDICO CIRUJANO TURNISTA (ODONTOLOGA)EN
SALUD FEGUA ZONA 1, DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO. 278-182-127-2011
53812018
GARCIA AGUILAR BIANCA LUCIA
DE
182
7,500.00
104212
HONORARIOS COMO MEDICO GENERAL 4 HRS.EN PUESTO DE SALUD FEGUA ZONA 1,
3454932
CARDONA SALAZAR CATALINA
182
4,000.00
104213
2932466
GOLOM GUTIERREZ JOSE RODRIGO SANTIAGO
II,
182
7,500.00
104214
HONORARIOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA
TURNISTA
EN
CENTRO
URGENCIAS EL PARAISO II ZONA 18, DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO
278-182-111-2011
42890489
CRUZ MARTINEZ GUILLERMO DE JESUS
DE
NO.
182
2,800.00
104215
PERMANENTE DE BETHANIA ZONA 7 , DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO.
278-182-113-2011
36552984
CHICOL MICULAX ELVIRA MAGDALENA
182
2,800.00
104216
HONORARIOS
COMO
MEDICO
CIRUJANO
TURNISTA
EN
PUESTO
PARROQUIA,
CORRESPONDIENTE
A
SEPTIEMBRE
2011 SEGUN
278-182-082-2011.
2364409
GARCIA CASTILLO JORGE ALFREDO FERNANDO
182
7,500.00
PUESTO
PARAISO
DE
SALUD
CONTRATO
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
195
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
104217
HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA TURNISTA EN PUESTO DE SALUD
FEGUA,
CORRESPONDIENTE
A
SEPTIEMBRE
2011 SEGUN
CONTRATO
278-182-091-2011.
36588547
PEREZ SAL DE GARCIA ROSA MARIA
182
2,800.00
104218
51574179
REYES CHICHE ANA LUCIA
182
2,800.00
104219
278-182-123-2011
19853416
RAMOS RIVAS GLADYS ELVIRA
182
2,800.00
104220
PERMANENTE
DE
CANALITOS
,
DE
SEPTIEMBRE
2011,
CONTRATO
NO.
278-182-106-2011
27198693
GONZALEZ HERNANDEZ BYRON RODOLFO
182
2,800.00
104221
ZONA
3,
CORRESPONDIENTE
A
SEPTIEMBRE
2011 SEGUN
CONTRATO
278-182-090-2011.
18059260
FLORES MALDONADO HECTOR ANTONIO
182
2,800.00
104222
278-182-114-2011
43236677
RODRIGUEZ BAILON YAVET SARAIR
182
2,800.00
104223
HONORARIOS
COMO
TECNICO
EN
LABORATORIO
CLINICO
TURNISTA
MATERNIDAD ZONA 13 , DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO. 278-182-226-2011
38315564
GARCIA CRUZ MARTA LIDIA
EN
182
2,800.00
104224
PERMANENTE
DE
CANALITOS,
DE
SEPTIEMBRE
2011,
CONTRATO
NO.
278-182-107-2011
39387844
MONROY HERNANDEZ LESBIA JUDITH
182
2,800.00
104225
CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2011 SEGUN CONTRATO 278-182-099-2011.
16851641
CONTRERAS PEREZ WALTER ROBERTO
182
2,800.00
104226
RUFINO BARRIOS ZONA 21, DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO. 278-182-137-2011
3131629
CONTRERAS ARGUETA AUGUSTO ALFONSO
182
7,500.00
104227
HONORARIOS COMO TECNICO DE LABORATORIO CLINCO TURNISTA EN CENTRO DE
SALUD JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 21, DE SEPTIEMBRE 2011. CONTRATO NO.
278-182-279-2011
21080925
ALBIZURES DAVILA DE PONCE MARTA ALICIA
182
2,800.00
104228
ZONA 5, DE SEPTIEMBRE 2011 CONTRATO NO. 278-182-225-2011
13250094
AMBROCIO CHIQUIN LESBIA ELIZABETH
182
2,800.00
EN
CENTRO
DE
SALUD
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
196
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
104229
POR SERVICOS MEDICO_SANITARIOS PRESTADOS AL AREA IXIL, COMO AUXILIAR DE
ENFERMERIA
DEL
P/S
DE
SALQUIL
GRANDE
DEL
DISTRITO
DE
NEBAJ,
CORRESPONDIENTE
A
LOS
MESES
DE
MAYO,
JUNIO,
JULIO,
AGOSTO
Y
SEPTIEMBRE/2011
22375503
BRITO MARCOS MAGDALENA
182
15,000.00
104230
ENFERMERIA DEL P/S DE ILOM DISTRITO DE CHAJUL, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2011
67991777
LOPEZ AJANEL ELENA
182
15,000.00
104231
ENFERMERIA
DEL
P/S
DE
SANTA
AVELINA
DEL
DISTRITO
DE
COTZAL,
CORRESPONDIENTE
A
LOS
MESES
DE
MAYO,
JUNIO,
JULIO,
AGOSTO
Y
SEPTIEMBRE/2011
44176635
MARROQUIN TOMA TERESA
182
15,000.00
104232
POR SERVICOS MEDICO_SANITARIOS PRESTADOS AL AREA IXIL, COMO AUXILIAR DE
ENFERMERIA
DEL
P/S
DE
SANTA
AVELINA
DEL
DISTRITO
DE
COTZAL,
CORRESPONDIENTE
A
LOS
MESES
DE
MAYO,
JUNIO,
JULIO,
AGOSTO
Y
SEPTIEMBRE/2011
61869236
CABA ZUÑIGA DE CHEL LOURDEZ MARIA
182
15,000.00
104234
por servicios tecnicos prestados como enfermera profesional en el p/s San Gaspar Ixchil.
182
6,500.00
40381137
PALACIOS PEREZ LAISSA PAOLA
104235
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENFERMERA PROFESIONAL EN EL P/S
SAN GASPAR IXCHIL.
38139464
MERIDA ALONZO YENY MARIBEL
182
6,000.00
104236
por servicios tecnicos prestados como enfermera profesional en p/s San Gaspar Ixchil.
182
6,000.00
182
6,000.00
182
3,000.00
38143321
104237
por servicios tecnicos prestados como enfermera profesional en el p/s San Gaspar Ixchil.
34875050
104238
TELLO HERRERA OLGA ESPERANZA
GOMEZ HERNANDEZ HEIDY YOMARA
por servicios tecnicos prestados como auxiliar de enfermeria en el p/s San Gaspar Ixchil.
43009050
LOPEZ GODINEZ MARCELINO
104239
por servicios tecnicos prestados como auxiliar de enfermeria en el p /s Tierra Colorada San
Gaspar Ixchil.
43010962
JUAREZ PEREZ NOEMI
182
3,500.00
104240
182
3,000.00
182
3,000.00
182
3,000.00
182
3,000.00
182
3,000.00
182
3,000.00
62831372
104241
por servicios tecnicos prestados como auxiliar de enfermeria en p/s San Gaspar Ixchil
50081012
104242
MEJIA MORALES SONIA JUDITH
por servicios tenicos prestados como auxiliar de enfermeria en el p/s San Gaspar Ixchil.
34976779
104245
CHUN SIMON ANA CARINA
62451405
104244
MARTINEZ RIVAS ERICK JOEL
62451588
104243
MARTIN MATIAS MICAELA
OCHOA MARTINEZ VIANEY ANAYTE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
62451324
104246
104247
197
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
LOPEZ HERNANDEZ ELVIRA
182
3,000.00
182
3,000.00
JUAREZ AGUSTIN OTILIA
67769942
:
FECHA
a Septiembre
58279113
PAGINA
CALMO NIZ FRANCISCA CAROLINA
104248
HOSPITAL NACIONAL DE HUEHUETENANGO
59568704
ESCOBEDO ALVA ELIDA
COMO
AUXILIAR
DE
EL
182
3,000.00
104249
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL P/S
SUBAJASUM, NENTON
43299121
MENDOZA ALONZO LUCILA CANDELARIA
182
3,000.00
104250
POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO
EN EL AREA DE SALUD DE HUEHUETENANGO
22348743
BARRIOS GUTIERREZ CARLOS ALBERTO
189
3,500.00
104258
23040122
SOSA PAIZ JOSE ALFONSO
DE
SALUD
GUATEMALA
SUR,
182
7,000.00
104259
HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL AREA DE
CORRESPONDIENTE ALA MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011
41376684
RAMOS VASQUEZ IRIS YADIRA
SALUD
GUATEMALA
SUR,
182
2,800.00
104260
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
29556252
PEREZ GUZMAN HOLINDA JOHANNA
SALUD
GUATEMALA
SUR,
182
3,000.00
104261
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
38372568
LOPEZ MAYEN DE SINAY ROSAURA DE JESUS
SALUD
GUATEMALA
SUR,
182
3,000.00
104262
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
SALUD
24976083
BAUTISTA COLINDRES DE DE GONZALEZ ANA MARIA
GUATEMALA
SUR,
182
3,000.00
104264
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
SALUD
GUATEMALA
5229936
LARA ARRIOLA DE PORTILLA GEORGINA MARIA WALEWSKA
SUR,
182
7,500.00
104265
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
52996530
AQUINO ESCOBAR ANA LISNARDA
SUR,
182
4,000.00
104266
AÑO 2011
29569621
MIRON VELASQUEZ HECTOR MAURICIO
182
2,200.00
104267
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
44718322
JIMENEZ GONZALEZ LUIS ARMANDO
SUR,
182
2,500.00
104268
56425287
TURCIOS MORATAYA DE SAGASTUME DAMARIS OLIMPIA
189
2,800.00
SALUD
SALUD
ENFERMERIA
EN
EN
MANTENIMIENTO
GUATEMALA
GUATEMALA
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
:
198
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
104269
42992117
LOPEZ ESPINOZA JOSE CAINAN
104272
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
2944464
LECHUGA DEL CID ROBERTO DANILO
104273
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL HOSPITAL DE
GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2,011.
41483944
QUIB CHOCOJ ANA SOFIA
104274
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
61137901
MARROQUIN BARRIENTOS FLORIDALMA
104275
ENERGIA ELECTRICA CORESPONDIENTE AL MESES DE AGOSTO DE 2011.14946203
PAGINA
DE
LA
SALUD
AMISTAD
GUATEMALA
LA
SALUD
AMISTAD
GUATEMALA
JAPON
189
2,800.00
SUR,
182
7,500.00
JAPON
189
2,900.00
SUR,
182
3,000.00
111
ENERGIA ELECTRICA
34,345.00
104276
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
CORRESOPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011
18400299
JUAREZ VELASQUEZ ELISA CATALINA
SALUD
SUR,
182
7,500.00
104278
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
SALUD
GUATEMALA
SUR,
CORRESPONDIENTE DEL 19 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001. AMPLIACION DE
HONRARIO.
44728905
JIMENEZ SANTOS LUZ ANGELICA
182
2,800.00
104279
45083002
PADILLA JUAREZ CESAR EDUARDO
JAPON
189
3,000.00
104281
39967018
SANDOVAL HERNANDEZ DE GONZALEZ MILDRED ELIZABETH
182
3,000.00
104282
GUATEMALA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2,011.
72266279
GOMEZ FLORES EVELIN SIOMARA
JAPON
189
2,800.00
104285
51338785
CANCINOS MINI
182
6,000.00
104286
38399105
ROLDAN RAMOS CLEIDY ELSY
JAPON
189
2,800.00
104287
39617734
MARCOS HERNANDEZ KARLA YOLANDA
182
3,000.00
104288
POR
PAGO
DE
SERVICIOS
PROFESIONALES,
DURANTE
EL
MES
DE
SEPTIEMBRE
DEL
227-182-356-2011.
182
5,600.00
DE
DE
GUATEMALA
LA
LA
LA
PRESTADOS
A
2011,
SEGÚN
AMISTAD
AMISTAD
AMISTAD
LA
INSTITUCIÓN,
CONTRATO
NO.
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
70569126
PAGINA
:
199
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
GUZMAN CONTRERAS MONICA LISBETH
104289
DE SEPTIEMBRE DEL 2011.
39996271
MARTINEZ MONROY YUNIOR GLOMERY
MES
189
3,000.00
104292
38882477
CERVANTES ROMERO RONY SAURI
AMISTAD
JAPON
189
2,800.00
104293
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
SALUD
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011
55136478
ZECEÑA CABRERA DE MAQUIZ SANDRA ELIZABETH
GUATEMALA
SUR
182
2,800.00
104295
AXILIAR DE ENFERMERIA C/S SAN JUAN ERMITA, CONTRATO NO.224-182-018-2011,
24379719
GARCIA ALONZO ELISIDIA ISABEL
182
2,300.00
104298
HONORARIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
NACIONAL
COATEPEQUE COMO MEDICO GINECO-OBSTETRA 4 HORAS DURANTE EL MES
AGOSTO 2011 SEGUN CONTRATO NO. 245-182-080-2011
5947081
SUM COYOY EDGAR RENE
DE
DE
182
6,000.00
104300
REPARACIÓN DE MOTOR Y TURBO AL VEHICULO TIPO PICK UP MITSUBISHI MODELO
2006 AL SERVICIO DE ESTA DEPENDENCIA
37428462
GALINDO LOPEZ DANDY OTTONIEL
165
TRANSPORTE
9,200.00
104302
47654376
VILLANUEVA DE PAZ DE LEMUS SONIA LIZZETH
JAPON
189
2,800.00
104304
POR
PAGO
DE
SERVICIOS
TECNICOS
DE
ENFERMERIA,
PRESTADOS
A
LA
INSTITUCION,
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGUN CONTRATO
NO. 227-182-265-2011.
53185838
182
4,200.00
104305
POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DE PROYECTOS EN LA
DIRECCION DE AREA DE SALUD DE QUICHE, EL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2011. SEGUN CONTRATO 217-189-287-2011
19699425
GOMEZ RIVERA ALFONSO HAROLDO
189
104306
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2011
72277483
ARGUETA GUZMAN MARIA ELENA
SUR
182
2,500.00
104307
2011 CON UN MONTO MENSUAL Q.2,300.00.
19764642
ARCHILA MENDEZ SURY ODETH
182
2,300.00
104308
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.
182
2,500.00
182
6,000.00
20281374
104309
PRESTADOS
SALUD
DURANTE
LA
LA
AMISTAD
EL
GUATEMALA
10,000.00
ARANA CORNEJO GERBER GIOVANNI
HONORARIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
NACIONAL
COATEPEQUE COMO MEDICO GINECO-OBSTETRA 4 HORAS DURANTE EL MES
DE
DE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
5947081
PAGINA
:
200
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
SUM COYOY EDGAR RENE
104311
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL HOSPITAL DE LA AMISTAD JAPON
GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2,011
38398990
ESCOBAR AQUINO GERTRUDIS DAMARIS
189
3,500.00
104312
62593110
CHALI RAMIREZ LUDWIN GADIEL
182
2,500.00
104313
22475184
TAJIN RABAY MANOLO
LOS
189
104315
HONORARIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
NACIONAL
DE
18069975
DE LEON GUZMAN ANA TERESA
182
5,500.00
104316
39387682
DE LEON SAZO JOSUE HORACIO
182
2,500.00
104317
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO TECNICO EN LABORATORIO CLINICO
EN EL CAP DE SAN BARTOLO JOCOTENANGO, EL QUICHE CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE MAYO A SEPTIEMBRE DE 2011. SEGUN CONTRATO 217-182-414-2011
72176806
OXOM DORI MERCEDES
182
15,000.00
104318
45889465
MENDEZ HERNANDEZ LIDIA ELIZABETH
182
2,300.00
104320
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
26427583
ORDOÑEZ REYES ENMA ESTHER
SUR,
182
3,000.00
104322
POR PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS
DE LA DIRECCION DE AREA DE SALUD DE BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO 2011.
14946203
111
ENERGIA ELECTRICA
104324
68210140
MONZON SOSA DE DE LEON MANUELA DE JESUS
189
3,000.00
104325
CONTRATO NO. 245-182-009-2011
40843793
HERNANDEZ HERNANDEZ SANDRA MARICEL
182
2,500.00
104327
32420560
RUCUCH SAGUACH ODILIA
182
3,200.00
104328
182
2,500.00
58507213
CORRESPONDIENTE
SALUD
GUATEMALA
A
CHAJON BARRERA MAXIMINA CATALINA
12,000.00
16,030.08
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
201
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
104330
ASISTENTE NUTRICIONAL C/S SAN JUAN ERMITA, CONTRATO NO.224-182-010-2011,
57344612
ESCOBAR MARTINEZ MARTA LILIAN
182
2,500.00
104331
13247948
MORALES MENDEZ DE SAMAYOA GARDENIA ARGENTINA
182
3,200.00
104334
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
14243989
GARCIA PEÑA ANA FABIOLA
SUR,
182
7,500.00
104335
38374080
SHOVIN CUMEZ LUIS ANTONIO
182
3,200.00
104336
ASISTENTE NUTRICIONAL C/S SAN JUAN ERMITA, CONTRATO NO.224-182-012-2011,
24377872
JORDAN MARTINEZ DE PORTILLO JESSICA IVETH
182
2,500.00
104337
69747407
PEREZ VELASQUEZ EDGAR ARTURO
182
3,200.00
104338
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO TECNICO LABORATORISTA, EN EL
CAP DE ZACUALPA, EL QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A
SEPTIEMBRE DE 2011. SEGUN CONTRATO 217-182-413-2011
61187704
CORADO HERNANDEZ CARLOS ROGELIO
182
15,000.00
104339
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A
DICIEMBRE DE 2011,
DE UNA EDUCADORA, EXPEDIENTE ORIGINAL SE INCLUYO EN ORDEN DE COMPRA
NUMERO 23442
54993539
REYES SANCHEZ DE LOPEZ LILIAN MARISOL
189
3,000.00
104341
52256375
ALVAREZ CORTEZ JOSSELIN PAOLA
189
2,800.00
104342
182
2,500.00
34694560
SALUD
GUATEMALA
COS SURIN SHENY ARACELY
104343
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
SALUD
7429894
GUIR CANCINOS DE REYNOSO SANDRA NINETTE
GUATEMALA
SUR,
182
7,500.00
104345
DICIEMBRE DE 2011,
DE UNA BODEGUERA, EXPEDIENTE ORIGINAL SE INCLUYO EN ORDEN DE COMPRA
NUMERO 23441
61293342
MALDONADO HERNANDEZ DE VASQUEZ MONICA AZUCENA
189
3,000.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
:
202
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
104347
AUXILIAR DE ENFERMERÍA, CRN SAN JUAN ERMITA, CONTRATO NO.224-182-112-2011,
CON UN MONTO MENSUAL DE Q.3,000.00
38898616
RAMIREZ ROQUE FREDY RODOLFO
182
104348
ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.
111
ENERGIA ELECTRICA
14946203
PAGINA
3,000.00
46,231.00
104349
10421580
RUCAL JERONIMO MARIA JUANA
189
3,000.00
104350
56548885
ACEITUNO DUARTE HEIDY SUSANA
JAPON
189
2,800.00
104351
DICIEMBRE DE 2011, DE UNA EDUCADORA, EXPEDIENTE ORIGINAL SE INCLUYO EN
ORDEN DE COMPRA NUMERO 44353
40387291
OCHOA GALINDO IRLANDA ELOISA
189
3,000.00
104353
61384496
CAMPOS ORDOÑEZ HECTOR ALEJANDRO
JUTIAPA,
182
4,470.00
104355
COMO TECNICO EN LABORATORIO CLINICO EN EL CAP
DE CANILLA, EL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.
73778842
MENDOZA MENDOZA JUANA
182
3,000.00
104356
PAGO POR SERVICIOSTÉCNICOS, PRESTADOS A LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES
30877040
PAR CHAVAJAY ANA CORINA
182
4,200.00
104357
55285422
MARTINEZ REYES LUIS ENRIQUE
182
3,000.00
104360
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
39740285
PEREZ CARRILLO MAYRA DALILA
182
2,500.00
104363
COMPRA DE ACIDO ACETICO AL 5%
266
FARMACEUTICOS
37713663
DE
LA
AMISTAD
NACIONAL
SALUD
DE
GUATEMALA
SUR,
760.00
BARAHONA PAZ JORGE JAVIER
104364
6131433
CIFUENTES REYES SAUL VICENTE
NACIONAL
DE
JUTIAPA,
182
4,470.00
104365
POR
PAGO
DE
SERVICIOS
TÉCNICOS
DE
ENFERMERIA,
PRESTADOS
A
LA
INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011, SEGÚN CONTRATO NO.
227-182-154-2011.
34953124
182
3,200.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
203
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
104369
50987003
GARCIA ORDOÑEZ MARIO MOISES
JUTIAPA,
182
4,470.00
104371
CON UN MONTO Q.3,000.00
24377678
VILLEDA MORALES DE VILLEDA DEYSI MARIELA
182
3,000.00
104372
POR
PAGO
DE
SERVICIOS
TÉCNICOS
DE
ENFERMERIA,
PRESTADOS
A
LA
INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2011, SEGÚN CONTRATO NO.
227-182-154-2011.
34953124
182
3,200.00
104373
12536296
MUNDO DIAZ JORGE LEONEL
JUTIAPA,
182
4,470.00
104375
PRESTADOS A
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGÚN
227-182-326-2011.
796370K
CALDERON DONIS DE ALDANA INGRID LORENA
LA INSTITUCIÓN,
CONTRATO NO.
182
6,000.00
104378
POR
PAGO
DE
SERVICIOS
TECNICOS
DE
ENFERMERIA,
PRESTADOS
A
LA
NO. 227-182-121-2011.
11424931
LOPEZ VENTURA MARGARITA
182
3,200.00
104380
182
3,500.00
JUTIAPA,
182
4,470.00
18406521
NACIONAL
NACIONAL
DE
DE
SAGASTUME MIRANDA DE ROSALES SAIDY MOHALIA
104381
31793975
SANCHEZ AREVALO LUIS ALFONSO
104382
63382172
MARROQUIN LOPEZ CLAUDIA MARISOL
DURANTE
182
4,300.00
104384
MES DE JULIO DEL AÑO 2011, SEGUN CONTRATO NO. 227-182-199-2011.
40237540
182
3,200.00
104385
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO
DURANTE 8 1/2 MESES(18/04/2011 AL 31/12/2011) EN EL HOSPITAL NACIONAL DE
AMATITLAN
47996986
SANTOS AYALA DORA SUSANA
182
2,300.00
104389
182
2,500.00
182
4,300.00
182
4,470.00
24995371
NACIONAL
DE
SILVA MENDOZA ANA GUISELA
104390
227-182-011-2011.
629930K
CAYAX MENCHU DE LAVARREDA LILIAN ISABEL
104391
LA INSTITUCION
CONTRATO NO.
NACIONAL
DE
JUTIAPA,
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
33698414
104393
:
204
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
SANDOVAL GUERRA IVAN BLADIMIR
POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.
3192601
PAGINA
182
6,850.00
MEDRANO AGUILAR HECTOR ESTUARDO
104394
48383554
ALVIZURES MEJIA EDGAR AMILCAR
189
3,000.00
104395
182
4,300.00
182
2,500.00
182
3,200.00
182
4,300.00
20328222
104399
ALVAREZ ESQUITE FRED RENE DE JESUS
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
8570140
ZAS PATZAN DE LOPEZ MAYRA RUBI
104400
49409859
GARCIA TURRIS DE CANTE ANA BEATRIZ
104403
5237513
DURANTE
EL
ARRIAGA MORALES FERNANDO ADOLFO
104404
5903068
YAQUIAN ALVARADO ESTUARDO RENE
NACIONAL
DE
JUTIAPA,
182
4,470.00
104405
41603958
CHONAY TELON ALMA LETICIA
182
3,200.00
104406
PARA PAGO DE AMOXICILIMA 250MG/5ML. SUSPENSION FCO. 120ML. FACT. 11505
266
FARMACEUTICOS
2,150.00
104408
REPRESENTACIONES, DROGUERIA Y FARMACIA, RHOMOL, SOCIEDAD
ANONIMA
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS A LA INSTITUCION, DURANTE EL
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011. SEGUN CONTRATO NO. 227-189-016-2011
38735393
ECHEVERRIA REINOSO LEA BETZABE
189
6,000.00
104409
182
4,300.00
189
3,000.00
INTERNO
189
1,700.00
AL
182
2,800.00
182
6,850.00
182
2,200.00
7328133
5338395
MARROQUIN FLORES EDWIN RODOLFO
104413
POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS, PRESTADOS A LA INSTITUCION,
72649380
CARIAS PALENCIA ABIDAN
104419
PAGO
CORRESPONDIENTE
AL
SERVICIO
DE
39951499
MIRON ARAGON HECTOR ROLANDO
104421
SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS DEL CUM
DE SEPTIEMBRE DEL 2,011
8633517
SOLORZANO ROSA CARLOTA
104423
POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.
4471482
104424
DE
OFICIL
TECPAN
DE
DURANTE EL
CONTROL
CORRESPONDIENTE
MES
REYES DANIEL JUAN FRANCISCO
AÑO 2011
42485258
DOMINGUEZ AYALA WILSON HUMBERTO
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
205
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
104426
POR MONTAJE DE BANQUETE, SILLAS, MESAS, MANTELES, SOBRE MANTELES,
FUNDAS, SONIDO, ILUMINACION Y ALIMENTACION PARA PRESENTACION DE OBRA DE
TEATRO A ADOLECENTES
4960599
196
7,000.00
104428
SALUD CHINAUTLA, SEGUN CONTRATO 202-182-111-2011 CORRESPONDIENTE AL MES
72502266
LOPEZ MARROQUIN DEBORA JANISSE
182
2,800.00
104432
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA EN SALUD Y NUTRICION
EN EL CAP DE CANILLA, EL QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE MAYO Y AL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2011. SEGUN CONTRATO 217-189-291-2011
71604456
RAMOS YOSELY AMABILIA
189
13,645.16
104435
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIGITADORA DEL CAP DE
TAJUMULCO, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011.
23425326
OCHOA RIVERA DE LOPEZ SANDRA MIRTALA
189
3,500.00
104436
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011, SEGUN CONTRATO NO. 227-182-199-2011.
40237540
182
3,200.00
104437
AÑO 2011
53298780
CHAVEZ TAX RUTH ISABEL
182
2,200.00
104440
DEL
CAP
DE
TAJUMULCO,
SAN
MARCOS,
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE 2011.
18883664
HERNANDEZ ARREAGA VICTOR HUGO
189
2,500.00
104441
ASISTENTE NUTRICIONAL P/S LA PRENSA OLOPA, CONTRATO NO.224-182-008-2011,
30570131
GARCIA LARIOS ALBA DELFINA
182
2,500.00
104444
54280400
CASH CHAVEZ DE LOPEZ IMELDA MERCEDES
189
2,800.00
104448
44496184
MALDONADO RAMIREZ BRENDA ROXANA
189
2,800.00
104449
SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS DEL CUM DE TECPAN CORRESPONDIENTE
19574002
GUZMAN ARENALES DE BARRERA LIDIA FLORIDALMA
MES
182
2,800.00
104450
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
46091238
HOR BA ALBERTO
ENFERMERÍA,
182
2,000.00
104452
36052612
MUÑOZ LOPEZ JENIFFER AMERICA
189
2,400.00
DE
PUBLICA
AL
Y
A.S.
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
206
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
104454
11095997
CAX RAMOS MAURILIA NATALIA
189
2,800.00
104457
SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS DEL CUM DE TECPAN
35296992
PEREZ MORALES DE JIMENEZ VILMA KARINA
182
2,800.00
104458
182
7,000.00
1297805
CORRESPONDIENTE
AL
MES
PEDRAZA AZURDIA RUDDY
104459
POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA DE 8 HORAS EN EL
CENTRO DE SALUD SAN JOSE DEL GOLFO, SEGUN CONTRATO 202-182-088-2011
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011
3584682
AYALA GARCIA LUIS ENRIQUE
182
7,500.00
104462
55643566
JUAREZ ERLA YANIRA
189
2,800.00
104465
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
67501540
CORADO RIVERA DEISY LISSET
182
2,500.00
104467
SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS DEL CUM DE
43111181
CACATZI JUAREZ LESVIA MARINA
104470
73437441
SANDOVAL CANTE WALTER IVAN
TECPAN
DE
ENFERMERÍA,
AL
MES
182
3,500.00
Y
A.S.,
189
2,100.00
104471
POR PAGO DE SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS, PRESTADOS A LA INSTITUCIÓN,
DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2011, SEGÚN CONTRATO NO. 227-182-032-2011.
6939058
ZUÑIGA ARGUETA MARCO ANTONIO
182
4,300.00
104473
DEL
CAP
DE
TAJUMULCO,
SAN
MARCOS,
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE 2011.
62610732
OROZCO OROZCO YEIMI YESENIA
189
2,500.00
104475
POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, PRESTADOS PARA EL
DEL 2011.
37927833
GONZALEZ SOLARES MARIA ESPERANZA
182
2,800.00
104477
30903475
SIAN ESPANTZAY DE COSTOP MARIA CLEOFAS
MES
182
2,800.00
104479
PAGO
POR
SERVICIOS
PROFESIONALES
COMO
18861695
BARRIOS OCHOA DENNIS PAUL
INFORMATICA
189
7,000.00
104482
64309967
FLORES CANO SARA EUGENIA
189
2,800.00
EDUCADORA,
CORRESPONDIENTE
PUBLICA
CORRESPONDIENTE
GESTOR
DE
CORRESPONDIENTE
AL
AL
MES
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
207
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
104486
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y
ASISTENCIA SOCIAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, PROYECTO ALTO A LA
TUBERCULOSIS
EN
GUATEMALA
/
FONDO
MUNDIAL,
SEGUN
CONTRATO
NO.
201-182-297-2011
34589279
RAMIREZ HERNANDEZ DE SANTIZO CASTULA FELINA
182
4,800.00
104487
41440323
REYES SUCHITE ANA ELIZABETH
MES
182
2,800.00
104488
POR
PAGO
DE
SERVICIOS
PROFESIONALES,
PRESTADOS
A
LA
INSTITUCIÓN,
DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2011, SEGÚN CONTRATO NO. 227-182-370-2011.
68195230
ESPOSITO PAIZ MONICA ISABEL
182
6,000.00
104489
46497862
GUERRERO ZECEÑA MAYRA ISABEL
189
2,450.00
104493
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
A
ESTE
41404904
QUEJ GUALIM DE QUEJ YUDY YOHHANA
HOSPITALARIO
189
1,965.00
104494
TECNICO EN LABORATORIO
CENTRO DE SALUD DE FRAIJANES POR FORTALECIMIENTO DE
SEGUN
CONTRATO
NO.
202-182-148-2011,
CORRESPONDIENTE
SEPTIEMBRE DE 2011
60890088
VASQUEZ LOPEZ MARIA LEONOR
CLINICO EN EL
LOS SERVICIOS,
AL
MES
DE
182
2,500.00
104498
43194702
SISIMIT BACK AMANDA MANUELA
MES
182
2,800.00
104499
41605241
SISIMIT PATA SANTOS BONIFACIO
182
3,200.00
104500
PAGO
POR
SERVICIOS
PROFESIONALES
COMO
ASISTENTE
PACIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,011
34132104
FUENTES RODAS FRANCISCA MEHETABEL
AL
189
7,000.00
104501
16555422
ENRIQUEZ POLANCO SYBIL ADALGIZA
A.S.
189
2,400.00
104503
POR
PAGO
DE
SERVICIOS
TECNICOS
DE
ENFERMERIA,
PRESTADOS
A
LA
NO. 227-182-371-2011.
46148590
BOCEL MICULAX CESAR ROLANDO
182
3,200.00
104504
AUXILIAR DE ENFERMERIA C/S OLOPA, CONTRATO NO.224-182-048-2011, VIGENCIA
01/01/2011 AL
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
CON
UN
29168902
LEMUS PAZOS DE GUTIERREZ YESSY IDANIA
182
2,500.00
104508
64795586
TUCUBAL TUCUBAL MARIA VICTORIA
182
2,800.00
TECPAN
TECPAN
CORRESPONDIENTE
CENTRO
CORRESPONDIENTE
DE
AL
AL
ATENCION
PUBLICA
CORRESPONDIENTE
Y
AL
MES
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
208
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
104509
POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO TURNISTA EN EL CENTRO DE
SALUD
DE
FRAIJANES,
POR
FORTALECIMIENTO
DE
LOS
SERVICIOS
SEGUN
CONTRATO NO.202-182-083-2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL
2011.
19933428
SALAZAR GUZMAN SANDRA CAROLINA
182
7,500.00
104514
PAGO
POR
LA
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
MÉDICOS
SANITARIOS
COMO
ENFERMERA PROFESIONAL, EN EL CAP DE TAJUMULCO, S.M. CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE 2011.
34102272
LOPEZ DEL AGUILA MYRIAM NOHEMY
182
4,500.00
104516
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO
ENFERMERA PROFESIONAL EN EL
CENTRO DE SALUD DE FRAIJANES, POR FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS,
SEGUN
CONTRATO
NO.
202-182-134-2011,
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE DE 2011.
18396011
DE LEON MARTINEZ DE CAMEY CLARA LUZ
182
4,000.00
104520
PAGO
POR
LA
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
MÉDICOS
SANITARIOS
COMO
ENFERMERA PROFESIONAL EN EL CAP DE TAJUMULCO, S.M. CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011.
27057283
OROZCO OROZCO DEIDY LORENA
182
9,000.00
104521
25777785
TUJAB VICTOR RENE
A.S.
189
2,100.00
104522
AXILIAR DE ENFERMERIA C/S OLOPA, CONTRATO NO.224-182-020-2011, VIGENCIA
48572446
RAMIREZ PEREZ ROSARIO
182
2,300.00
104526
PAGO
POR
LA
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
MÉDICOS
SANITARIOS
COMO
ENFERMERA PROFESIONAL EN EL CAP DE TAJUMULCO, S.M. CORRESPONDIENTE AL
1002560K
LOPEZ VELASQUEZ ELSA MARIBEL
182
4,500.00
104527
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL
DEL 2011.
55218962
CANO ALVAREZ CARMEN DEL ROSARIO
182
2,800.00
104531
ENFERMERÍA EN EL CAP DE TAJUMULCO, S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2011.
61866822
RODRIGUEZ SOLIS MARIA DEL ROSARIO
182
3,500.00
104534
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011 EN EL AREA
DE ODONTOLOGIA
39065308
DARDON ARBIZU EDITH NATALY
189
3,000.00
104535
CENTRO
DE
SALUD
DE
FRAIJANES,
SEGUN
CONTRATO
202-182-132-2011
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, PARA FORTALECIMIENTO DE
LOS SERVICIOS.
9922288
PEREZ BOTEO DE GARCIA CANDIDA VICTORIA
182
2,800.00
PUBLICA
Y
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
209
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
104537
SEPTIEMBRE 2011.
42081033
OROZCO LOPEZ MAIRA RUBI
182
3,500.00
104539
POR PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS,
227-182-042-2011.
1254762K
AXPUAC DIAZ FLAVIO
LA INSTITUCIÓN,
CONTRATO NO.
182
4,300.00
104541
AXILIAR
DE
ENFERMERIA
P/S
LAGUNA
DE
CAYUR
OLOPA,
CONTRATO
2416593K
LEIVA GARCIA FELICITA
182
2,300.00
104544
24932604
VELIZ JUAREZ DE PAAU KARLA VIVIANA
A.S.
189
2,400.00
104545
SEPTIEMBRE 2011.
49872265
FUENTES RAMIREZ OTILIA ROXANA
182
3,500.00
104546
CENTRO DE SALUD DE FRAIJANES, POR FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS
DEL 2011.
35972033
VARELA MARROQUIN CONNIE DANYRA
182
2,800.00
104550
56241186
AREVALO LOPEZ IZABEL LISSETH
MES
189
2,800.00
104552
SEPTIEMBRE 2011.
1292752K
NAVARRO OROZCO THELMA JOHANA
182
3,500.00
104555
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE
SALUD DE PALENCIA, SEGUN CONTRATO NO. 202-189-013-2011 CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.POR FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS.
34796606
VELIZ MEJIA GUSTAVO ADOLFO
189
2,500.00
104557
38794780
SOTZ YOOL SILVIA AZUCENA
182
3,200.00
104558
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
A
ESTE
2921467K
QUILEB COY HENRY ERNESTO
189
2,100.00
104559
51778327
GONZALEZ MORAN JANCI ORLANDO
182
2,800.00
PRESTADOS A
2011, SEGÚN
SALUD
PUBLICA
CORRESPONDIENTE
CENTRO
Y
AL
HOSPITALARIO
PUBLICA
Y
A.S.,
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
210
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
104563
SEPTIEMBRE 2011.
35082526
FUENTES GODINEZ ABEJALIA DEL ROCIO
182
3,500.00
104566
PAGO
POR
SERVICIOS
TÉCNICOS
COMO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2011.
60884657
POP TIUL JOEL ALVARO
182
2,500.00
104568
23773367
VALENZUELA ACEVEDO LAURA ROSALINA
182
6,000.00
104571
55956122
XICAY AJSIVINAC IRMA YOLANDA
MES
182
3,500.00
104574
TÉCNICO EN LABORATORIO, C/S OLOPA, CONTRATO NO.224-182-125-2011, VIGENCIA
MONTO Q.3,500.00.
56048432
HERNANDEZ GARCIA RODOLFO BEATO
182
3,500.00
104577
53701755
SHOVIN PAZ VILMA ESPERANZA
182
3,200.00
104580
POR
SERVICIOS
PROFESIONALES
MÉDICOS
SANITARIOS
PRESTADOS
A
CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011
4674197
RAMIREZ MOLINA EDGAR ARMANDO
ESTE
182
5,000.00
104582
SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS DEL
25601040
CUJCUJ XINICO RAUL
MES
182
3,500.00
104584
COMPRA DE VERDURA DEL 13 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2011.
211
7,121.50
30513308
CUM
DE
AUXILIAR
TECPAN
TECPAN
DE
ENFERMERIA,
CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE
DURANTE
AL
AL
VASQUEZ MORALES YEISON MANUEL
104587
37961152
SALVADOR MENDEZ SUSANA
DE
TECPAN
CORRESPONDIENTE
AL
MES
182
2,800.00
104592
63603926
CAX SITAN ALMA JANETH
DE
TECPAN
CORRESPONDIENTE
AL
MES
182
2,800.00
104597
AXILIAR DE ENFERMERIA C/S OLOPA, CONTRATO NO.224-182-026-2011, VIGENCIA
01/01/2011 AL 31/12/2011, MONTO MENSUAL Q.2,300.00. SEPTIEMBRE 2011.
48485705
MATEO LOPEZ MANUEL SANTOS
182
2,300.00
104599
41540085
TERCERO CONTRERAS DANIEL EMILIO
189
5,000.00
104600
ZINC 20MG TABLETA.
266
FARMACEUTICOS
9,900.00
4624718
PUBLICA
Y
A.S.,
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
211
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
104603
50807145
SIMON CHEX VIVIAN ELIZABETH
182
3,200.00
104605
Pago por servicios prestados como profesional durante 8 meses del 2/5/2011 al 31/12/2011
182
27,774.00
MES
182
2,800.00
INSTITUCIÓN INICIANDO,
SEGÚN CONTRATO NO.
182
4,200.00
EL
189
3,000.00
14889684
GRAJEDA MEJIA LUIS ALFREDO
104607
30633125
MIZA SANIC WENDY
104609
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS A LA
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO 2011,
227-182-272-2011.
28487141
GARCIA PEREZ GABRIELA COLETTE
104610
MES DE AGOSTO DE 2011, SEGUN CONTRATON NO. 227-189-028-2011
54614228
ESPINOZA TECUN LUIS FERNANDO
104612
40292940
ALEMAN SANTIZO DE NUÑEZ ESPERANZA HAYDE
MES
182
2,800.00
104613
EDUCADOR
C/S
OLOPA,
CONTRATO
NO.224-189-006-2011,
VIGENCIA
01/01/2011 AL
31/12/2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON UN MONTO MENSUAL
Q.2,800.00.
15584801
ORDOÑEZ AGUSTIN DINA AZUCENA
189
2,800.00
104614
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS, PRESTADOS A LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES
37038672
MARTINEZ VALDEZ DE SILVA GRACIELA ESTHER
182
4,200.00
104615
ZINC 20MG TABLETA
266
FARMACEUTICOS
4,568.94
4624718
CUM
DE
TECPAN
CORRESPONDIENTE
AL
DURANTE
AL
104617
pago por servicios prestados como medico profesional 8 horas durante 7 meses (01/06/2011 al
31/12/2011)en el hospital nacional de amatitlan
49330721
GIL HERNANDEZ DE ANLEU BLANCA ORBELINA
182
7,000.00
104620
37970844
COY SOCOP INGRID AZUCENA
MES
182
2,800.00
104624
EDUCADOR
C/S
OLOPA,
CONTRATO
NO.224-189-009-2011,
VIGENCIA
01/01/2011 AL
31/12/2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON UNMONTO MENSUAL
Q.2,800.00.
36331465
ALDANA PAZOS ISMAEL ANTONIO
189
2,800.00
104625
pago por servicios como auxiliar de enfermeria prestados durante
31/12/2011) en el hospital nacional de amatitlan
9433902
ALMEDA SILNA GUISELA
182
2,200.00
104626
60361506
TZUNUN XURUC DE MARROQUIN SANTOS DELFINA
182
2,800.00
DE
TECPAN
CORRESPONDIENTE
AL
71/2 del 16/05/2011 al
AL
MES
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
212
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
104632
32663250
SAPON ALVARADO SONIA
DE
TECPAN
CORRESPONDIENTE
AL
MES
182
3,500.00
104633
57635366
MIZA CHALI LUIS FERNANDO
DE
TECPAN
CORRESPONDIENTE
AL
MES
182
2,800.00
104635
POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL HOSPITAL DE LA AMISTAD JAPON
GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,011.
22300902
ZUÑIGA CRUZ CARLOS ALFREDO
182
5,000.00
104636
37971387
SEPET JIATZ MIGUEL ANGEL
MES
182
2,800.00
104638
30155991
AZURDIA CASTELLANOS JORGE ADAN
182
5,000.00
104639
POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO
PSICOLOGO CLINICO EN EL CENTRO DE
SALUD DE SAN JOSE DEL GOLFO, SEGUN CONTRATO NO. 202-182-144-2011,
LOS SERVICIOS.
9639713
CABRERA MARTINEZ DE BARILLAS FLORIDALMA DE MARIA
182
7,500.00
104642
56917171
MEJIA MORALES LILIANA BETZABE
MES
182
2,800.00
104643
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE SERVICIOS
Y MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,011
49608851
FUENTES NAVARRO SHERLY ELIZABETH
GENERALES
189
7,000.00
104646
DE SEPTIEMBRE DEL 2,011.
38122766
TEZAGUIC TOHON DE CASTAÑON MIRIAM KARINA
182
2,800.00
104647
pago por servicios como enfermera auxilar prestados durante el año 2011
182
2,200.00
57194238
DE
TECPAN
TECPAN
CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE
AL
AL
AL
MES
CALITO PEREZ DE AGUILAR LUISA FERNANDA
104648
PAGO
POR
SERVICIOS
PROFESIONALES
COMO
ASISTENTE
29533120
FUENTES OROZCO DE DE LEON SONIA LIZETH
DE
ENFERMERIA
189
7,000.00
104649
TECNICO EN LABORATORIO CLINICO EN EL
CENTRO DE SALUD DE SAN JOSE DEL GOLFO POR FORTALECIMIENTO DE LOS
SERVICIOS, SEGUN CONTRATO NO. 202-182-152-2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2011
37171631
ROLDAN ALVARADO CHEROKEE DEL ROSARIO
182
2,500.00
104650
3556514
ALIVAT BARILLAS HUGO LEONEL
182
5,000.00
104653
22471294
GUEVARA CONTRERAS GLORIA ESPERANZA
182
5,500.00
104657
182
7,000.00
DE
JUTIAPA,
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
23136847
213
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
RODRIGUEZ PEREZ MELVIN FERNANDO
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS,
COMO
67400809
LOPEZ DIAZ LUIS AMILCAR
104660
FACILITADOR
CULTURAL
189
2,900.00
182
4,300.00
189
2,900.00
182
7,000.00
182
5,500.00
VILLATORO REYES MARLYN ESTUARDO
104661
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS,
COMO
65272447
GONZALEZ BAMACA JOSE JEREMIAS
104663
Pago por servicios prestados como profesional durante 8 meses del 2/5/2011 al 31/12/2011
14889684
:
FECHA
a Septiembre
104658
3199525
PAGINA
FACILITADOR
CULTURAL
GRAJEDA MEJIA LUIS ALFREDO
104665
11896574
PALMA RECINOS ENMA LIDIA
104667
PAGO
POR
SERVICIOS
PROFESIONALES
COMO
ASISTENTE
DE
ARCHIVO
DOCUMENTACION CLINICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,011
25612131
XICARA GUINAC MARIA
Y
189
7,000.00
104671
AÑO 2011
16531205
MORALES TOTE DE JUAREZ DORA ERNESTINA
182
2,200.00
104673
63612550
GODOY ALAY MARIANA AZUCENA
182
2,000.00
104679
SERVICIOS DE MEDICO PEDIATRA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2011
182
10,000.00
182
2,500.00
182
4,300.00
10812938
DE
DE
JUTIAPA,
DE LEON SANTIZO DE GRAMAJO SAIRA PATRICIA
104681
CENTRO
DE
SALUD
DE
SAN
JOSE
DEL
GOLFO,
SEGUN
202-182-153-2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.
2446256K
ALVARADO IBOY DE ROLDAN ELBA IRIS
104683
4796012
JUTIAPA,
CLINICO EN EL
CONTRATO
NO.
PANIAGUA BARILLAS ALEX ANTONIO
104684
52737632
CHINCHILLA DE CRUZ LUZ ELENA
DE
JUTIAPA,
182
4,000.00
104685
31045235
TOMA PEREZ BALTAZAR
182
3,200.00
104686
PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENFERMERA PROFESIONAL
EN EL AÑO 2011
36991309
DOMINGUEZ MONTALVO DE PRADO GLORIA ELISABETH
PRESTADO
182
3,300.00
104689
17969336
SANCHEZ VASQUEZ JORGE MARIO
JUTIAPA,
182
2,000.00
104691
PAGO
POR
SERVICIOS
PROFESIONALES,
COMO
SUB-DIRECTOR
HUMANOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.
RECURSOS
189
DE
DE
10,000.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
20016328
PAGINA
:
214
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
GALAN OCHOA MARIO DAVID
104694
AÑO 2011
68158548
GONZALEZ BARILLAS MIRNA ALEJANDRA
182
2,200.00
104695
ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE SALUD DE TECÚN UMAN, S.M. CORRESPONDIENTE
38417138
GOMEZ GODINEZ ADILIA ZONIA
182
3,500.00
104697
POR PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN
LABORATORIO, PRESTADOS A LA
NO. 227-182-366-2011.
70089825
COY HERNANDEZ ADRIANA LORENY
182
3,200.00
104698
38535734
ROSIL GODOY INGRID YAMILETH
JUTIAPA,
182
4,000.00
104702
POR
PAGO
DE
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
A
LA
INSTITUCIÓN
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011 SEGUN CONTRATO NO.
227-182-193-2011
34092757
PICHIYA RUSINCOY PEDRO LEONIDAS
182
3,200.00
104706
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL HOSPITAL DE LA
35165545
HERNANDEZ GALVAN DE LANDAVERRY OTILIA AMPARO
JAPON
182
4,000.00
104707
ENFERMERÍA EN EL PUESTO DE SALUD DE OCÓS, S.M. CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE 2011.
63300192
PEREZ MENDEZ RUTH NOHEMI
182
3,500.00
104710
PAGO
POR
PRESTACION
DE
SERVICIOS
TECNICOS
PROGRAMA DE BARRIDO NUTRICIONAL EN EL CAP DE
S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011.
24135275
DE LEON BARRIOS FIDEL
189
3,000.00
104711
POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS AL HOSPITAL DE LA
33695431
ORTIZ MURALLES LAURA DE JESUS
JAPON
182
4,000.00
104713
PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION Y REPRODUCCION DE FORMATOS DE CENSO,
CONSOLIDADO, POR JURISDICCION Y CONSOLIDADO POR SERVICIO, PARA LA
UNIDAD DE EXTENSION DE COBERTURA. FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA
DE COOPERACION DEL GOBIERNO DE SUECIA.
23334878
ANZUETO LOPEZ CESAR ANTULIO
122
REPRODUCCION
9,990.00
104714
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL P/S
39678024
GALVEZ VELASQUEZ LIZAYDA NORMALINDA
LA
189
5,500.00
104716
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS COMO AUXILIAR DE
ENFERMERIA DEL PROGRAMA DE BARRIDO NUTRICIONAL DEL CAP DE SAN MIGUEL
IXTAHUACAN, S.M. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2011.
67991599
VASQUEZ RAMOS JOSEFA CATARINA
182
3,000.00
DE
AMISTAD
COMO
EDUCADOR
DEL
SAN MIGUEL IXTAHUACAN,
DE
ISLAM
AMISTAD
CUILCO
EN
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
215
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
104718
POR SERVICIOS
41441370
ARCHILA MERCADO DANNIA SHANETTE
JAPON
182
4,000.00
104719
17159636
ESCOBAR LAROJ PAULA VICTORIA
182
16,000.00
104722
POR SERVICIOS
26081482
SOLORZANO DUQUE LESLIE BEATRIZ
JAPON
182
4,000.00
104723
COMPRA
DE
REFACCIONES
Y
ALMUERZOS,
SERVIDOS
EN
EL
TALLER
DE
SOCIALIZACION DE LINEAMIENTOS DE INMUNIZACIONES CON ENFASIS EN LOS
BIOLOGICOS DE ROTAVIRUS Y HEPATITIS B REALIZADO EN EL DISTRITO DE COBAN.
FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE COOPERACION DEL GOBIERNO DE
SUECIA.
7550022
AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA
211
104728
POR SERVICIOS
5616069
FUENTES MONZON EDWIN ROMAN
JAPON
182
4,000.00
104729
AXILIAR
DE
ENFERMERIA
PLAN
FIN
DE
SEMANA
C/S
OLOPA,
CONTRATO
33293023
TRINIDAD LEIVA ALBA LUZ
182
2,500.00
104733
POR SERVICIOS
41437055
ESTRADA GALDAMEZ JULIO ALEJANDRO
JAPON
182
4,000.00
104734
RUFINO BARRIOS ZONA 21, DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2011, CONTRATO NO.
278-182-117-2011
9793348
LIMA HERNANDEZ RUDY OTONIEL
182
7,500.00
104735
58295593
MEDRANO BECERRA SINDY CELENE
182
3,000.00
104736
JURISDICCIÓN 3 EN EL MADS
68009232
VASQUEZ RAMIREZ IMELDA ELIZABETH
LA
182
3,000.00
104742
POR SERVICIOS
33813116
SIPAC XICO LUIS FELIPE
JAPON
182
3,000.00
104743
38791226
CATU CUMEZ MARIA JULIANA
MES
182
4,000.00
104744
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL PERIODO DEL
31/08/2011, EN EL AREA ADMINISTRATIVA, COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO
74128388
MOLINA SANTIAGO OSCAR MANUEL
01/04/2011 AL
189
DE
P/S
TECPAN
YULVÁ
AMISTAD
AMISTAD
AMISTAD
AMISTAD
CUILCO
AMISTAD
CORRESPONDIENTE
DE
AL
805.00
12,500.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
216
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
104745
21123373
RAMIREZ GALEANO INGRID MARIBEL
182
104746
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS DEL CUM DE TECPAN CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DEL 2011
38388391
SINCAL HI DE SAPUT MARIA ODILIA
189
4,000.00
104747
ENFERMERIA DEL PROGRAMA DE BARRIDO NUTRICIONAL, EN EL CAP DE SAN JOSE
OJETENAM, S.M. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2011.
7319738
GONZALEZ LOPEZ EDILSA NOELIA
182
3,000.00
104748
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
REGIONAL
19339593
GARCIA VARGAS DE LANDAVERRY VANESSA JACKELINE
ZACAPA,
182
3,000.00
104751
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL P/S CUA CUILCO DE LA JURISDICCIÓN
3 DEL MADS
69226938
SOTO ESCALANTE NELIDA LUCINDA
182
3,000.00
104754
32663048
JIATZ AJCET MARIA ELENA GEHOVANNINA
MES
182
2,800.00
104755
HONORARIOS COMO ANALISTA DE DEPARTAMENTO EN EL AREA DE SALUD
GUATEMALA CENTRAL, DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2011, CONTRATO NO.
278-189-029-2011
73243671
ALQUESAY DEL CID KEVIN ALEJANDRO
189
3,200.00
104756
67213650
SANDOVAL ESCOBAR MATILDE EDELMIRA
182
3,000.00
104760
43113001
CRIADO ESQUIT LESLY ZULEIKA
MES
182
3,500.00
104761
28040082
BARRIOS GUILLEN SAULO GAMALIEL
182
3,000.00
104762
42297745
TAGUAL HERNANDEZ LUIS FERNANDO
189
3,000.00
104765
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL PERIODO DEL
30/09/2011, EN EL AREA ADMINISTRATIVA, COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO
74128388
MOLINA SANTIAGO OSCAR MANUEL
189
2,500.00
104769
42794978
LORENZO JIATZ ROSALINA
MES
182
2,800.00
104771
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL P/S CUA CUILCO DE LA JURISDICCIÓN
3 DEL MADS
38075369
COBON MAZARIEGOS DE HERNANDEZ DILMA DE JESUS
182
3,000.00
DE
TECPAN
TECPAN
DE
CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE
AL
AL
01/09/2011 AL
CORRESPONDIENTE
AL
20,000.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
217
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
104772
57100799
AGUILAR BAIL EDRAS
182
3,000.00
104774
GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,011
41446968
PORTILLO CARDONA GLENDA MARILIS
JAPON
182
3,500.00
104775
56875746
ESCALANTE BARTOLON DARIO ADAN
182
3,000.00
104778
44314833
CUC CAAL BAUDILIO
AMISTAD
182
3,500.00
104780
70298793
ORTIZ GONZALEZ LILIA MAGDALENA
CUILCO
LA
182
3,000.00
104781
38926040
PAJARITO HERNANDEZ MARVIN GERARDO
189
3,000.00
104782
50460633
JUAREZ HERRERA JULIA DE JESUS
182
3,500.00
104783
POR SERVICIOS TECNICO PRESTADOS EN EL CAIMI CUILCO JURISDICCION 1 MADS
182
3,000.00
70115591
EL
P/S
YULVÁ
AMISTAD
AMISTAD
JAPON
DE
JAPON
GALVEZ GARCIA LIMNY HEROINA
104784
61744395
LEMUS GODOY HELEN ELIZABETH
189
2,500.00
104787
OJETENAM, S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011.
57867119
SANCHEZ BARRIOS GLESMAN ELIZA MARIA
182
3,000.00
104790
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL CAIMI CUILCO JURISDICCION 1 MADS
182
3,000.00
73218480
ALFARO LUCAS GUSTAVO ADOLFO
104791
39531341
GIRON ORTIZ DE MORALES MARTA JULIA
AMISTAD
JAPON
182
2,600.00
104792
8393664
SALPOR BATZ CARLA CORINA
189
2,300.00
104793
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
ENFERMERA
PROFESIONAL 8 HRS, EN LA MATERNIDAD PRIMERO DE JULIO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO NO. 203-182-071-2011.
2794675
DARDON TEJEDA DE MENDEZ MARIA RUTY
182
4,000.00
104796
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL HOSPITAL DE LA AMISTAD JAPON
2,600.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
27303616
PAGINA
:
218
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
HERNANDEZ CERRITOS DORIS CONZUELO
104797
29904374
IXCOT GUTIERREZ ROSA IDALIA
LA
182
7,000.00
104798
PAGO
POR
LA
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
MÉDICOS
SANITARIOS
COMO
ENFERMERA PROFESIONAL EN EL CAP DE SIBINAL, S.M. CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE 2011.
1886371K
MIRANDA FUENTES WENDY VERONICA
182
4,500.00
104799
COMPRA DIRECTA MSPAS 2011-HSB-CD-23 SUMINISTRO DE UN MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL , Y
CIEN GALONES DE GASOLINA
REGULAR, PARA EL HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN Monto: 66,405.00 Fecha
Adjudicación: 21/06/2011 09:38:16 a.m.
680036K
INVERSIONES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA
262
20,671.70
104801
59216646
GARCIA GARCIA WILVER ANTONIO
JAPON
182
2,600.00
104802
44449569
COSTOP GONZALEZ MARIA CECILIA
189
2,300.00
104804
70072981
PEREZ PEREZ DILMA ARCENIA
LA
182
3,000.00
104805
38290642
CAC CHUB MIGUEL
JAPON
182
2,600.00
104806
12738069
DE LEON CHAMALE JOSE OSWALDO
LOS
189
104809
46480757
PEREZ BONILLA MARIA ISABEL
AMISTAD
JAPON
182
2,600.00
104810
73006106
LOPEZ CARDONA LUDY ADELA
CUILCO
LA
182
3,000.00
104811
49309617
MONT GALDAMEZ VICTOR ERNESTO
189
7,000.00
104813
PAGO
DE
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
TECNICO
EN
LABORATORIO CLINICO EN EL CENTRO DE SALUD DE TIRRA NUEVA , SEGUN
CONTRATO NO. 202-182-149-2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE
2011
2498227K
FRANCO MARTHA CECILIA
182
2,500.00
104814
63201798
MAYORGA CACERES BETHY PATRICIA
182
2,600.00
104818
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
182
3,500.00
EN
EL
EL
EL
P/S
P/S
P/S
DE
DE
ISLAM
ISLAM
CUILCO
AMISTAD
CUILCO
ISLAM
DE
AMISTAD
CORRESPONDIENTE
DE
DE
AMISTAD
A
DE
JAPON
14,000.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
9520198
PAGINA
:
219
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
MORALES PEREZ MARIA LOURDES
104820
ENFERMERÍA EN EL CAP DE SIBINAL, S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2011.
52108899
VENTURA BERDUO SANTOS APOLINAR
182
3,500.00
104821
37464663
RUIZ MORALES RUTH LORENA
182
2,600.00
104822
9006524
HERNANDEZ MARTIN OSCAR DAVID
LA
182
3,000.00
104823
MANTA VINILICA DE 0.80X2 MTS. PARA BANNER, ROLL UP CON BASE DE METAL PARA
BANNER.
5098092
ARCHILA LOPEZ ILCE YANET
121
289
P/S
EL
CHILCAL
AMISTAD
CUILCO
JAPON
EN
415.00
104824
SEPTIEMBRE 2011.
45412626
BAUTISTA FUENTES VIVIAN ANGELICA
182
3,500.00
104825
25929585
CHINCHILLA CABALLEROS ELSA MARINA
182
2,600.00
104826
63371545
ALVARADO MORALES BELARMINO
LA
182
3,000.00
104827
53252497
GARCIA GARCIA LESLIE ADALY
182
12,000.00
104828
SEPTIEMBRE 2011.
63030403
GONZALES ESCALANTE YEINY ARELY
182
3,500.00
104831
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
EN
EL
JURISDICCION 1, PARA EL MADS
69994625
MENDEZ VELASQUEZ YESSICA MIGDALIA
LA
189
2,000.00
104832
SALUD DE TIERRA NUEVA, SEGUN CONTRATO 202-182-121-2011 CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011
10101780
AVILA HERRERA MERARI ABIGAIL
182
2,800.00
104833
34039112
GARCIA CARRILLO GLORIA ESPERANZA
182
2,600.00
104835
POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL P/S TUYA CUILCO DE LA JURISDICCION 1
DEL MADS
72036451
RIVAS PEREZ CECY GEMIMA
182
3,000.00
EL
P/S
DE
CANIBAL
CAIMI
DE
AMISTAD
CUILCO
CUILCO
AMISTAD
JAPON
DE
EN
JAPON
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
220
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
104836
37028286
POZ SIAN SILVIA MARGARITA
182
12,000.00
104837
SEPTIEMBRE 2011.
61694975
SANTIZO BERDUO AMINDA GRICELDA
182
3,500.00
104838
23219971
ALVARADO JORDAN SAIDA JOHANNA
AMISTAD
182
2,600.00
104840
51621940
ROJAS REYES LESLY CINDENY
CUILCO
LA
182
3,000.00
104841
45103755
PARHAM VASQUEZ CRISTIAN RICARDO
JAPON
182
2,600.00
104842
70108218
DIAZ JIMENEZ ROSA
LA
182
3,000.00
104843
SEPTIEMBRE 2011.
42209811
AMBROCIO GRAMAJO DAMARIS LETICIA
182
3,500.00
104845
PERMANENTE
DE
CANALITOS,
DE
SEPTIEMBRE
2011,.
CONTRATO
NO.
278-182-159-2011
68232608
ARGUETA MORALES EVELYN GUADALUPE
182
2,800.00
104846
45098549
NAJERA SANDOVAL MILDRED LUCRECIA
JAPON
182
2,600.00
104847
SEPTIEMBRE 2011.
63030470
ORTIZ ROBLERO DORA IRMA
182
3,500.00
104849
ATENCION
PERMANENTE
DE
SAN
MARTIN
SACATEPEQUEZ
30/09/2011.
61031739
ROBLERO LAPARRA DAMARY OSBELI
CENTRO DE
01/09/2011 AL
182
3,000.00
104850
DE MIRAMAR SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
25725785
SOBERANIS DE LEON DE VICENTE HORTENCIA ANTONIETA
182
3,000.00
104851
55390935
MONJARAS SANCHEZ CLAUDIA ELIZABET
189
2,000.00
EN
EL
EL
P/S
P/S
DE
EL
DE
ISLAM
AMISTAD
CHILCAL
ISLAM
CUILCO
AMISTAD
DEL
DEL
CUILCO
JAPON
DE
DE
DE
LA
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
221
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
104853
SEPTIEMBRE 2011.
39168905
GARCIA CASTAÑON OLIMPIA EUNICE
182
3,500.00
104855
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENFERMERO PROFESIONAL
ATENCION
PERMANENTE
DE
SAN
MARTIN
SACATEPEQUEZ
30/09/2011.
6152155
SANCHEZ DE LEON ELEUTERIO
DEL
DEL
CENTRO DE
01/09/2011 AL
182
4,000.00
104856
ATENCION
PERMANENTE
DE
SAN
MARTIN
30/09/2011.
57545472
DE LEON VASQUEZ MICAELA
DEL
DEL
CENTRO DE
01/09/2011 AL
182
3,000.00
104857
67991173
MOULDS ROSALES YENNY YULIANA
JAPON
182
2,600.00
104858
SEPTIEMBRE 2011.
52128296
PEREZ SOTO ROLMAN ISAEL
182
3,500.00
104859
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE TECNICO EN EL CAP DE SAN MARTIN
SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/09/2011 AL 30/09/2011
27185265
DE LEON GARCIA ARACELY
189
2,000.00
104860
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL CAIMI CUILCO EN LA JURISDICCION 1
DEL MADS
29542243
JOVEL MENDEZ MABIS DAILY
189
5,500.00
104861
64340333
GOMEZ RAMIREZ PEDRO DE JESUS
189
2,000.00
104862
27285510
MERIDA GONZALEZ SANDRA LISSETH
II,
182
2,800.00
104863
60539887
RAMIREZ PEREZ PASCUAL
189
2,000.00
104864
SEPTIEMBRE 2011.
23073934
ROBLERO ORTIZ COINTA CORI
182
3,500.00
104865
56538812
GARCIA DIAZ CINTIA ROXANA
182
2,600.00
104868
57768285
JOVEL MENDEZ TELMY MAGALY
189
2,000.00
DE ENFERMERIA
SACATEPEQUEZ,
EL
P/S
DE
CANIBAL
AMISTAD
PARAISO
AMISTAD
CUILCO
JAPON
DE
LA
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
222
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
104870
SEPTIEMBRE 2011.
35040025
ARREAGA BRAVO EOCTIMIA CONCEPCION
182
3,500.00
104873
56774303
VASQUEZ JACOME MIRIAM XIOMARA
JAPON
182
2,600.00
104874
SEPTIEMBRE 2011.
39291715
RAMOS ROBLERO ROSENDA CORNELIA
182
3,500.00
104875
ATENCION PERMANENTE DE PALESTINA DE LOS ALTOS, DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
40279731
MORALES CIFUENTES ELDER LIZARDO
DE
182
3,000.00
104876
ATENCION PERMANENTE DE PALESTINA DE LOS ALTOS DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
65933923
VASQUEZ ESCOBAR DE MIRANDA ADELITA FIDELINA
DE
182
3,000.00
104878
59287284
CARDONA RAMIREZ JUANA EDELMIRA
DE
182
3,000.00
104879
SEPTIEMBRE 2011.
35042575
ESCALANTE MORALES FLORIDALMA
182
3,500.00
104880
66006880
GARCIA RAMIREZ DE ALMARAZ LUZ AMARILIS
DE
182
3,000.00
104882
48669032
MAZARIEGOS CIFUENTES PATRICIA AZUCENA
DE
182
3,000.00
104883
50583859
LOPEZ PEREZ ANA MARITZA
JAPON
182
2,600.00
104885
DE EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
10922466
LUCAS SANTAY RUTH NOHEMI
SALUD
182
4,000.00
104886
70298688
ESCALANTE BARTOLON KELITA EDILMA
LA
182
3,000.00
104887
DE SAN JOSE BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
33724164
MEJIA GABRIEL CORINA BEATRIZ
182
3,000.00
104888
41440749
SOSA PINEDA OSMAN RENATO
182
2,600.00
DE
CANIBAL
AMISTAD
AMISTAD
DE
CUILCO
AMISTAD
DE
JAPON
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
223
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
104889
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE TECNICO EN EL
LOS ALTOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/09/2011 AL 30/09/2011
68183518
HERNANDEZ DAGMAR IRACEMA DELCARMEN
DE
189
2,000.00
104890
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE TECNICO EN EL CAP DE PALESTINA DE
36490318
MENDEZ MORALES SERGIO ALFREDO
189
2,000.00
104891
JOSE BUENA VISTA, PALESTINA DE LOS ALTOS, DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
20861923
LOPEZ RAMOS MIRTALA CRISTINA
SAN
182
4,000.00
104892
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
EN
42281016
DE LEON MAZARIEGOS ALEX ROBERTO
CUILCO
182
3,000.00
104893
DE EL CARMEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
8549273
MORALES MARTINEZ FREDY ORLANDO
182
3,000.00
104894
45577692
CAAL CUCUL MARIA MAGALY
182
5,000.00
104895
POR SERVICOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA
SALUD LOS ENCUENTROS, COATEPEQUE DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
67961967
AGUILAR MONTERROSO YENIFER RUBI
DE
182
3,000.00
104896
38409054
FAJARDO RODRIGUEZ MARLON EMMANUEL
JAPON
182
2,600.00
104899
23375132
ANDRES CARMEN CRISTINA
LA
189
5,500.00
104901
71845895
NAJERA HERNANDEZ MARILIN JOHANA
AMISTAD
JAPON
182
2,600.00
104903
14177293
QUIEJ AZ AURA
EL
DE
182
3,000.00
104904
57365512
VISONI PACHECO LUIS RICARDO
PALMAR,
189
2,000.00
104905
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL P/S VUELTA GRANDE CUILCO DE LA
72520450
RIOS DE LEON LUIS FERNANDO
189
2,000.00
104906
SALUD DE CAJOLA CHIQUITO, CAJOLA DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
65975065
PELICO FLORES SANDY ANDREINA
PUESTO
DE
182
3,000.00
104907
DE
182
3,000.00
EN
EL
EL
P/S
P/S
DE
CAP
DE
CANIBAL
EN
EL
EN
EL
EN
CUILCO
CAP
EL
DE
PUESTO
AMISTAD
CANIBAL
EN
PALESTINA
EN
CENTRO
EL
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
24137472
PAGINA
:
224
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
LOPEZ DE LEON DE CALDERON EXVELIN NOEMI
104908
63042363
MENDEZ MARTINEZ WILBER GUDIEL
DE
182
3,000.00
104909
DE EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS, DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
42368146
SAQUIC CUX SANDRA ELISA
SALUD
182
4,000.00
104910
11890193
DE LEON SOTO DORQUILIA ELIZAMA
DE
182
3,000.00
104911
POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL
SALUD LA MOKA, COLOMBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
30/09/2011.
27208451
SANTIZO LOPEZ MARISELA DEL PILAR
PUESTO DE
01/09/2011 AL
182
3,000.00
104912
POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL
ATENCION PERMANENTE DE SAN CARLOS SIJA DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
53945298
LOPEZ GOMEZ DE ALDAMAS GLADYS AMARILIS
CENTRO
DE
182
3,000.00
104913
POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE
SALUD DE PAXOJ, HUITAN DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
59703091
RAMOS ESCALANTE MIREA ABIDA
PUESTO
DE
182
3,000.00
104916
HONORARIOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA
TURNISTA
EN
CENTRO
278-182-203-2011
69292752
DE LEON DE LEON OLGA MARINA
DE
NO.
182
2,800.00
104919
EQUIPO
PARA
ANALISIS
BACTEREOLOGICO
DE
AGUA
POR
MEMBRANA
DE
FILTRACION CON COMPONENTES Y ACCESORIOS.
3287122
DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD
ANONIMA
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, EN EL
CENTRO DE SALUD DE TIERRA NUEVA, SEGUN CONTRATO NO.202-182-168-2011,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 POR FORTALECIMIENTO DE
LOS SERVICIOS.
29365139
DEOCUTE RODRIGUEZ MERLI CARINA
323
EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE
LABORATORIO
182
2,800.00
104922
SERVICIOS PROFESIONAES PRESTADOS AL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y
ASISTENCIA
SOCIAL,
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011,
PROYECTO
ALTO
A
LA
TUBERCULOSIS
EN
GUATEMALA
/
FONDO
MUNDIAL,
SEGUN
CONTRATO
NO.
201-182-339-2011
16097661
RAMIREZ RAMOS ALBA ESPERANZA
182
10,400.00
104923
POR PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS,
227-182-367-2011.
58184791
OLIVA FLORES SILVIA LUCRECIA
LA INSTITUCIÓN,
CONTRATO NO.
182
6,000.00
104924
CENTRO DE SALUD DE SAN JOSE PINULA, SEGUN CONTRATO 202-182-113-2011
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, POR FORTALECIMIENTO DE
LOS SERVICIOS.
182
2,800.00
104921
ENFERMERIA
DEL
EN
PRESTADOS A
2011, SEGÚN
EL
DE
CENTRO
41,245.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
9409742
PAGINA
:
225
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
CHACON CIFUENTES BRENDA VERONICA
104926
CENTRO DE SALUD SAN JOSE PINULA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
SERVICIOS,
SEGUN
CONTRATO
202-182-089-2011 CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE DE 2011.
1920006
GUERRERO SANTIAGO HECTOR EDMUNDO
182
7,500.00
104927
40177637
GONZALEZ SALIC CARMEN JUDITH
182
4,800.00
104928
DE SALUD DE EL PITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,
DEL AÑO
39331172
RAMIREZ GODOY GUILSER ROMEO
182
3,000.00
104929
68601964
MERIDA CONTRERAS INGRID LILIANA
182
3,200.00
104930
25951920
FLORES DIAZ SONIA RAQUEL
AMISTAD
JAPON
182
2,600.00
104937
9913866
RAMOS RAMIREZ AURA LISETH
AMISTAD
JAPON
182
2,600.00
104938
39809420
GONZALEZ CASTILLO LUIS RUBEN
A.S.,
189
5,000.00
104939
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.48092738
MORALES TORRES MARIA DEL ROSARIO
ZACAPA
182
6,000.00
104941
40174506
HERNANDEZ GOMEZ SARA NINETH
182
3,200.00
104942
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
29662052
SALGUERO GONZALEZ ALBA NOHELY
ZACAPA,
182
3,000.00
104945
52256618
JIMENEZ MELENDEZ ZAIDA AMPARITO
JAPON
182
2,600.00
104947
37331752
SOLARES OVALLE MARIA VERONICA DE LOS ANGELES
A.S.
189
5,000.00
104953
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
28911369
SOLIS RODRIGUEZ KAREN ISABEL
DE
ZACAPA,
182
6,000.00
104955
POR SERVICIOS PROFESIONAL MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS
HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2011
12659916
CULAJAY GONZALEZ DE CHEN GUADALUPE
ESTE
CENTRO
182
4,000.00
SALUD
PUBLICA
REGIONAL
REGIONAL
DE
DE
AMISTAD
PUBLICA
REGIONAL
A
Y
Y
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
226
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
104956
9910832
GABRIEL ALDANA MIRNA ARACELY
JAPON
182
3,500.00
104957
POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS,
PRESTADOS A LA INSTITUCION,
DURANTE
227-182-209-2011
45346976
PICHIYA ELIAS AURA MARINA
182
3,200.00
104958
PAGO DE SERVICIOS MEDICO SANITARIOS
JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2011.
72176776
ICAL QUIB JAYRON EMMANUEL
DE
182
8,600.00
104959
POR
SERVICIOS
PROFESIONALES
MEDICOS
SANITARIOS
PRESTADOS
CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2011
824653K
PONCE HIDALGO DE GONZALEZ ANAHI
ESTE
182
4,500.00
104961
POR ALIMENTACION
211
2,000.00
182
3,000.00
41716612
CORRESPONDIENTE
A
AMISTAD
LOS
MESES
A
TZIAN COJ FRANCISCO
104962
56779062
SALAZAR SANTOS THELMA JUDITH
AMISTAD
104970
PAGO DE SERVICIOS MEDICO SANITARIOS
JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2011.
53169409
CHUB CHUB ERVIN RAMIRO
LOS
DE
182
8,600.00
104972
POR PUBLICIDAD EN APOYO AL PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA Y LACTANCIA
MATERNA, TRANSMITIDO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2011
10289518
CABRERA MORALES DE TOLEDO CRISTINA EHUNISE
121
2,000.00
104973
53052919
GUTIERREZ RAMOS JOSEFINA NATALI
182
3,000.00
104974
SERVICIOS
2011.
16450655
DEL
182
7,500.00
104977
27502031
ORTIZ CRUZ LISANDRO
JAPON
182
3,500.00
104980
33658986
RAMOS MENDEZ FREDY
A.S.
189
8,000.00
104982
26116839
PEREZ ROMAN DELMI ORALIS
JAPON
182
3,000.00
104983
SERVICIOS
2011.
29834910
DEL
182
2,300.00
104984
ASISTENCIA
SOCIAL,
MES
DE
SEPTIEMBRE 2011,
PROYECTO
ALTO
A
LA
TUBERCULOSIS
EN
GUATEMALA
/
FONDO
MUNDIAL,
SEGUN
CONTRATO
NO.
201-189-438-2011
189
4,000.00
MEDICO-SANITARIOS
CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE
AL
MES
A
DE
JAPON
MESES
AMISTAD
JAPON
SEPTIEMBRE
MONZON LOPEZ OLGA MARIA
MEDICO-SANITARIOS
CORRESPONDIENTE
AL
SALUD
MES
LA
DE
AMISTAD
PUBLICA
AMISTAD
Y
SEPTIEMBRE
CHOLAC CHAPAZ JULIA ESPERANZA
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
43069258
PAGINA
:
227
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
TRUJILLO GARCIA CHRISTOPHER ULISSES
104985
COMPRA
DIRECTA
MSPAS
DE
PRODUCTOS
FARMACEUTICOS
Y
MEDICINALES
PARA
LOS
SERVICIOS
DE
SALUD
DEL
03:24:33 p.m.
41296184
FACETA SOCIEDAD ANONIMA
266
FARMACEUTICOS
104991
881880
SAGASTUME AZURDIA DE MAZARIEGOS MARTHA
182
4,200.00
104992
31483720
SIMON SOTZ DE TARTON MARTA ISABEL
182
12,000.00
104993
CENTRO
DE
SALUD
SAN
JOSE
PINULA,
SEGUN
CONTRATO 202-182-087-2011
69920419
MEDRANO CHIQUITO EDVIN GIOVANNI
182
7,500.00
104994
SERVICIOS
2,011.
43682820
DEL
182
6,000.00
104995
45508941
GARZA AGUIRRE SINDI YULI
JAPON
182
3,000.00
104998
DISTRITAL DE BARILLAS
16595068
ARGUETA CASTAÑEDA JORGE DAGOBERTO
HOSPITAL
189
2,300.00
104999
10729577
DOLORES JOJ MARIA LUCRECIA
PUBLICA
A.S.,
182
2,800.00
105001
SERVICIOS
2,011.
72059354
SEPTIEMBRE
DEL
182
2,000.00
105003
POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO
23722738
ALVARADO MERIDA FAVIO JOSE
EL
HOSPITAL
189
2,300.00
105004
SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS DEL CENTRO DE
7026870
SON LOPEZ NERY HEBERTO
JOSE
POAQUIL
182
7,500.00
105005
PAGO
POR
LA
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
MÉDICOS
SANITARIOS
COMO
ENFERMERA PROFESIONAL EN EL CAP DE SIBINAL, S.M. CORRESPONDIENTE
33722234
LOPEZ ESTRADA SORAYDA NANCY
182
4,500.00
105006
ENFERMERA,
C/S
JOCOTAN, TUNUCO,
CONTRATO
NO.224-182-070-2011,
VIGENCIA
01/06/2011 AL
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
CON
UN
68463650
SAMAYOA SOLORZANO DE GALVEZ BLANCA LIDIA
182
6,000.00
MEDICO-SANITARIOS
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
16,784.00
MONTENEGRO LOPEZ MARIAN RAQUEL
MEDICO-SANITARIOS
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
AMISTAD
EN
EL
Y
GRAMAJO LEON JACOBO ELIAS
ADMINISTRATIVO
SALUD
DE
EN
SAN
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
228
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
105007
POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION,DURANTE,
49622609
OTZIN JIMENEZ LESVIA MARISOL
EL
182
3,200.00
105008
PAGO
POR
LA
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
MÉDICOS
SANITARIOS
COMO
ENFERMERA PROFESIONAL EN EL CAP DE SIBINAL, S.M. CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE 2011.
19457057
BORRAYES DANIA LISBET
182
4,500.00
105009
227-182-016-2011.
5606489
AVENDAÑO ALVAREZ JIMMY MALERY
182
4,300.00
105011
63438429
AJSIVINAC XAR ELMA LETICIA
EL
182
3,200.00
105012
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
DEL
CENTRO
8628858
AJSIVINAC CHOPOX SONIA LILY
PATZICIA
182
7,000.00
105016
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL HOSPITAL DISTRITAL BARILLAS
189
2,500.00
7716907
PRESTADOS A
2011, SEGUN
DE
LA INSTITUCION,
CONTRATO NO.
SALUD
DURANTE
DE
RODRIGUEZ SERRANO EDVIN RONALDO
105018
56847610
JITZ GARCIA MARTA LIDIA
182
3,200.00
105020
ADQUISICION DE TIRAS PARA GLUCOMETROS EN USO EN LOS CENTROS DE SALUD
DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
5044081
GALINDO ASEITUN SERGIO FRANCISCO
269
CONEXOS
9,842.00
105021
POR
PAGO
DE
SERVICIOS
PROFESIONALES,
PRESTADOS
A
LA
INSTITUCIÓN,
DURANTE EL
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGÚN CONTRATO NO.
227-182-351-2011.
14222892
FLORES ROA MIRIAM BEATRIZ
182
4,000.00
105022
ASISTENCIA
SOCIAL,
MES
DE
SEPTIEMBRE
DE 2011,PROYECTO
ALTO
A
LA
TUBERCULOSIS
EN
GUATEMALA
/
FONDO
MUNDIAL,
SEGUN
CONTRATO
NO.
201-189-439-2011
44011083
DONIS HERRARTE EDGAR JAVIER
189
4,000.00
105023
PAGO POR SERVICIOS MEDICOS, PRESTADOS A LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES
31653944
GOMEZ MARROQUIN CHRISTA ISABEL
182
6,000.00
105024
PAGO
POR
LA
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
MÉDICOS
SANITARIOS
COMO
LABORATORISTA EN EL CAP DE SIBINAL, S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2011.
52107183
ROBLERO MORALES JULIO CESAR
182
3,500.00
105026
72436824
CARIAS GARCIA MANUEL ANTONIO
189
3,000.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
229
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
105027
COMPRA
DIRECTA
MSPAS
DE
PRODUCTOS
FARMACEUTICOS
Y
MEDICINALES
PARA
LOS
SERVICIOS
DE
SALUD
DEL
03:24:33 p.m.
28583566
FARMAPROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA.
266
FARMACEUTICOS
2,400.00
105028
189
2,500.00
34170278
MATHEU PALAS MATEO DOMINGO
105031
227-182-002-2011.
7200811
CALVIMONTES FOIANINI SHANTI GONZALO
LA INSTITUCION,
CONTRATO NO.
182
4,300.00
105032
55337783
RAMOS PEREZ DORA NOEMI
182
3,200.00
105035
SIBINAL, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011.
49241117
ARRIVILLAGA LOPEZ GLADIS PATRICIA
189
2,800.00
105036
189
2,500.00
73028282
MERIDA MENDEZ ORALIA ROSAMARY
105038
COMPRA
DIRECTA
MSPAS
DE
PRODUCTOS
FARMACEUTICOS
Y
MEDICINALES
PARA
LOS
SERVICIOS
DE
SALUD
DEL
03:24:33 p.m.
2937913
SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO
266
FARMACEUTICOS
105041
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADOR EN EL CAP DE
28006038
BRAVO ROBLERO AMILCAR PASCUAL
189
2,800.00
105043
189
2,500.00
LOS
266
FARMACEUTICOS
7,705.00
POAQUIL
182
7,000.00
189
2,500.00
68986513
VELASQUEZ LOPEZ LUISA IMELDA
105047
ADQUISICION
DE
PRODUCTOS
FARMACEUTICOS
Y
MEDICINALES
SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
37397397
105048
SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS DEL CENTRO DE
37197754
AJSIVINAC CHOPOX JAIME WALDEMAR
105052
25305050
15,600.00
SALUD
DE
SAN
PARA
JOSE
LOPEZ RIVAS ROBERTO GERONIMO
105053
COMPRA
DIRECTA
MSPAS
DE
PRODUCTOS
FARMACEUTICOS
Y
MEDICINALES
PARA
LOS
SERVICIOS
DE
SALUD
DEL
03:24:33 p.m.
47786841
MARIO MONTOYA SORIA COPROPIEDAD
266
FARMACEUTICOS
4,565.00
105055
MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN CONTRATON NO. 227-189-028-2011
54614228
ESPINOZA TECUN LUIS FERNANDO
189
3,000.00
DURANTE
EL
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
105057
2011
Enero
:
230
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
68274882
PAGINA
182
3,000.00
GARCIA CASTILLO GLENDA MAYBELEE
105058
POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO
3060896
TELLO ALVARADO GILDARDO RUBEN
HOSPITAL
189
2,500.00
105059
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADOR EN EL CAP DE
69495149
BALTAZAR RAMIREZ ANTULIO
189
2,800.00
105060
46083855
GUELAN DURAN JESSICA LUCRECIA
189
3,000.00
105063
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
ALMACEN EN EL HOSPITAL DISTRITAL BARILLAS
8320438
GONZALEZ AVILA EDGAR ORLANDO
ADMINISTRATIVO
189
3,000.00
105064
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011. SEGUN CONTRATO NO. 227-189-034-2011.
5957060
CRUZ CHAVEZ DE ORDOÑEZ MARTA IRENE
189
2,450.00
105066
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADOR DEL CAP DE
61869090
BERDUO Y BERDUO FREDY GEOVANI
189
2,800.00
105068
974049K
GUZMAN LOPEZ INGRID YESENIA
182
4,500.00
105070
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
COMPRAS EN EL HOSPITAL DISTRITAL DE BARILLAS
25339672
ALVARADO SAMAYOA EDGAR ALFREDO
ADMINISTRATIVO
189
3,000.00
105071
PAGO SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y
TUBERCULOSIS
EN
GUATEMALA
/
FONDO
MUNDIAL
SEGUN
CONTRATO
NO.
201-189-565-2011
61600520
VELASQUEZ SANTIZO FERNANDO ANTONIO
189
4,000.00
105073
182
2,500.00
58340963
ADMINISTRATIVO
COMO
EN
ASISTENTE
ASISTENTE
EL
LOPEZ PICHIYA SANDRA PATRICIA
105074
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICO, PRESTADOS A LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES
42121841
HERNANDEZ NOJ DE MALDONADO MARGARITA
182
3,200.00
105075
GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,011.
68682557
PALMA CARDONA FATIMA DE MARIA
JAPON
182
2,600.00
105077
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
DEL
CENTRO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,011.
33504776
CHICHE XILOJ YENELIY YESENIA
TEJAR
182
2,300.00
105080
HOSPITAL DISTRITAL DE BARILLAS
9032312
FIGUEROA GOMEZ ELDA MARIBEL
189
3,000.00
DE
SALUD
ASISTENTE
AMISTAD
DE
EL
ADMINISTRATIVO
EN
EL
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
231
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
105081
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL AREA DE SALUD DE EL PROGRESO
36957887
PEREZ ORTIZ MILDRED ARACELY
182
3,000.00
105082
POR PUBLICIDAD EN APOYO AL PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA Y LACTANCIA
MATERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011
4657063
TOLEDO MOTA EDIN RIGOBERTO
121
2,000.00
105084
POR
PAGO
DE
SERVICIOS
TECNICOS
DE
ENFERMERIA,
PRESTADOS
A
LA
NO. 227-182-206-2011.
31326722
YOS TECBAL CARLOS SAMUEL
182
3,200.00
105086
DEL CAP DE SIBINAL, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
2011.
63152967
BARRIOS GOMEZ LUIS MANUEL
189
2,500.00
105088
POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL HOSPITAL DE LA
AMISTAD JAPON GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
2,011
45880964
JUAREZ ELIAS HEIDY SOFIA
182
4,500.00
105089
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DEL 2011.
111
ENERGIA ELECTRICA
326445
18,935.15
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
105090
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENTE
45311285
MAURICIO AVILA DE SAMAYOA ALICIA ARACELY
EL
189
3,000.00
105091
23734027
CARDONA RODRIGUEZ JOSE ALFREDO
182
4,500.00
105092
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
ASISTENTE
REGISTROS MEDICOS EN EL HOSPITAL DISTRITAL DE BARILLAS
22448470
LOPEZ ALVARADO JUAN CARLOS
189
3,000.00
105093
SERVICIOS
2,011.
41282051
DE
182
2,300.00
105096
52247457
REQUENA NAVAS ANA GABRIELA
JAPON
182
3,000.00
105097
33310556
CHAVEZ VON QUEDNOW MARIA GABRIELA
189
4,500.00
105098
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
FARMACIA EN EL HOSPITAL DISTRITAL DE BARILLAS
40286568
ALVARADO SAMAYOA JORGE LUIS
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
189
3,000.00
105101
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
CONTABILIDAD EN EL HOSPITAL DISTRITAL DE BARILLAS
37943022
BOJ COTOM DE MOLINA MARIA DEL ROSARIO
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
189
3,000.00
MEDICO-SANITARIOS
CORRESPONDIENTE
AL
ADMINISTRATIVO
MES
DE
EN
ADMINISTRATIVO
SEPTIEMBRE
PONCIO MENDEZ DE ICHAJ ZULMA MARGARITA OLEGARIA
AMISTAD
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
232
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
105105
2011.
61886084
ZAMORA ROBLERO MARCO ANTONIO
189
2,500.00
105106
7710275
VELA MENDEZ DE MARROQUIN DORA VIRGINIA
189
4,500.00
105108
RELACIONES PUBLICAS EN EL HOSPITAL DISTRITAL DE BARILLAS
44670494
SERRANO CASTRO NELVA CLARIBEL
DE
189
3,000.00
105111
REPARACION DE SECADORA DE ROPA MARCA WHIRPOOL MODELO MU3458313
INSTALADA EN MATERNIDAD ZONA 13, REPARACION DE SECADORA DE ROPA MARCA
WHIRPOOL
MODELO
CE-2950XYNZ
INSTALADA
EN
MATERNIDAD
ZONA
13,
REPARACION
DE
SECADORA
DE
ROPA
MARCA
GENERAL
ELECTRIC
MODELO
DWSR473EVOAA INSTALADA EN MATERNIDAD ZONA 13.
6061168
ALFARO ZEPEDA MARILUZ
169
MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
9,750.00
105112
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
DEL
CENTRO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,011.
63553252
VELASQUEZ UZ GLADYS SIOMARA
PARRAMOS
182
2,300.00
105114
EN EL CAP DE SIBINAL, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
2011.
38854104
LOPEZ LOPEZ MARFEL ELENO
189
2,500.00
105118
HOSPITAL DISTRITAL DE BARILLAS.
41579275
LOPEZ MOLINA SANTOS REYNA
EN
182
3,000.00
105120
2011.
37392360
MAZARIEGOS RAMIREZ HERMAN JOSELINO
189
2,500.00
105123
SEPTIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO # 320
33615888
ECHEVERRIA MADRIZ SIBYL VANESSA
182
10,000.00
105126
POR SERVICIOS TECNISO PRESTADOS
26384043
MERIDA AVILA ELLY BEATRIZ
EN
EL
182
6,000.00
105127
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS COMO AUXILIAR
ENFERMERIA DEL PROGRAMA DE BARRIDO NUTRICIONAL, EN EL CAP DE
REFORMA, S.M. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2011.
56875053
ROBLERO MORALES MARVELIO ABIGAIL
DE
LA
182
3,000.00
105128
63527006
RAMIREZ SALAZAR OTHNY ISAI
A.S.
189
7,000.00
COMO
COMO
DE
ADMINISTRATIVO
SALUD
AUXILIAR
ENFERMERA
DE
DE
ENFERMERIA
PROFESIONAL
PUBLICA
Y
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
105130
105132
2011
Enero
:
233
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
PLIEGO DE PAPEL LUSTRE DE PRIMERA ANARANJADO, AZUL CLARO, ROJO,
AMARILLO; PLIEGO DE CONSTRUCCION 24X36" FUSCIA, NARANJA, ROJO, VERDE,
VIOLETA; NYLON ADHESIVO PARA FORRO YARDA, MEMORIA USB 4GB, BATERIA
MAXELL ALKALINA 9V.
4851498
LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
20169965
PAGINA
243
268
P.V.C.
291
UTILES DE OFICINA
297
UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES
ELECTRICOS
182
4,000.00
2,128.60
RIOS MENDEZ JOSE RUMALDO
105134
ENFERMERIA DEL PROGRAMA DE BARRIDO NUTRICIONAL EN EL CAP DE
56875711
BERDUO ROBLERO REBECA LILI
DE
LA
182
3,000.00
105137
ENFERMERIA DEL PROGRAMA DE BARRIDO NUTRICIONAL EN EL CAP DE
64240339
ESCALANTE ORTIZ CAREN MARGARITA
DE
LA
182
3,000.00
105139
54422477
YAQUE MONROY KAREN JEANETTE
182
5,000.00
105141
182
4,000.00
189
5,000.00
A.S.
189
8,000.00
40805220
NOVA LOPEZ LUIS FERNANDO
105143
ASISTENCIA SOCIAL, MES DE SEPTIEMBRE
TUBERCULOSIS
EN
GUATEMALA
/
FONDO
201-189-444-2011
35183772
LUCERO ROSALES NANCY PAOLA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y
DE 2O11, PROYECTO ALTO A LA
MUNDIAL,
SEGUN
CONTRATO
NO.
105146
7526881
PEÑATE GIRON JOEL
105148
37491571
LOPEZ PINTO JOHANNA ADALGIZA
JAPON
182
2,600.00
105151
21077037
SOLARES MAJZUL BYRON FELIPE
189
4,500.00
105152
68141394
RAMIREZ SECAIDA BRIAN EDUARDO
189
8,000.00
PUBLICA
Y
AMISTAD
PUBLICA
Y
A.S.,
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
234
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
105153
56411111
AVILA VILLAGRAN NANCY CONSUELO
JAPON
182
3,000.00
105155
58011552
CHUB SAM ERWIN GEOVANY
A.S.,
182
2,800.00
105156
9569685
VENTURA PRERA MARIA GABRIELA
DURANTE
182
6,000.00
105157
POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL HOSPITAL DE LA
AMISTAD JAPON GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
DEL AÑO
2,011
38676680
CORDON ROQUE MONICA ARLENY
182
5,000.00
105158
POR ALIMENTACION
211
1,656.00
25317458
SALUD
AMISTAD
PUBLICA
Y
ULUAN ESPINOZA MARIA
105159
TUBERCULOSIS EN GUATEMALA
/ FONDO MUNDIAL, SEGUN CONTRATO NO.
201-189-463-2011
18266142
QUIÑONEZ MARTINEZ MARIO ALEJANDRO
189
4,000.00
105163
2451473K
AJANEL TAJIBOY ASTRID ALICIA
182
3,200.00
105164
POR SERVICIOS
MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS AL HOSPITAL DE LA
AMISTAD JAPON GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
2,011.
12926647
GONZALEZ FUENTES ANCEL ESTUARDO
182
4,000.00
105166
PAGO DE
2011.
41078942
DE
189
2,800.00
105167
PAGO DE SERVICIOS TECNICOS, PRESTADOS A LA INSTITUCION, DURANTE EL MES
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGUN CONTRATO NO. 227-182-182-2011.
55804489
PICHIYA POYON VILMA AZUCENA
182
3,200.00
105168
38338785
REYES CUNECH DE COTIY VERONICA NOEMI
182
3,200.00
105170
POR ALIMENTACION
211
1,200.00
9530487
SERVICIOS
TECNICOS
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
CABNAL PEREIRA FRANCISCO MISAEL
GARCIA DE LEON DELFINO EXZEQUIEL
105171
POR
PAGO
DE
SERVICIOS
TÉCNICOS
DE
ENFERMERÍA,
PRESTADOS
A
LA
INSTITUCIÓN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGÚN CONTRATO
NO. 227-182-136-2011
23146052
XALIN TUCTUC ELBIA MARINA
182
3,200.00
105175
63262290
CHUY TUBAC LUCY ANGELICA
182
3,200.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
235
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
105176
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA
SOCIAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, PROYECTO ALTO A LA TUBERCULOSIS EN
GUATEMALA / FONDO MUNDIAL, SEGUN CONTRATO # 201-189-225-2011
5334616
ALVAREZ ARRIAGA SERGIO GUILLERMO
189
7,000.00
105180
27282007
ESTRADA TEJADA DE DE LEON INGRID ELIZABETH
182
3,200.00
105182
63720086
GUARAN ARIAS SANTOS ESTEBAN
LOS
189
105184
POR
PAGO
DE
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
A
LA
INSTITUCION
227-182-102-2011
1697512K
FAJARDO ROSALES WILFREDO AMILCAR
182
3,200.00
105186
55275311
SAZO RAMIREZ KAROL ELIZABETH
182
3,200.00
105190
POR ALIMENTACION
211
1,134.00
266
FARMACEUTICOS
30,417.00
266
FARMACEUTICOS
28,470.00
25781898
105193
A
ACEITUNO RUBIO JENY BETHZAIDA
CIPROFLOXACINA TABLETA 500 MG.
4751124
12,000.00
GARCIA VELASQUEZ DE IXCOL OLIVIA
DIAZEPAN AMPOLLA 5/1 MG /ML, METOCARBAMOL TABLETA 500 MG.
8163294
105199
CORRESPONDIENTE
BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA
105205
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE INFORMACION EN CAP
DE BARILLAS
40768678
MERIDA CHAVEZ CARLOS ALFREDO
189
3,000.00
105206
BARILLAS
50888390
FELIPE SIMON MATEO LUIS
COMO
EDUCADOR
SOCIAL
EN
CAP
DE
189
3,000.00
105207
BARILLAS
25315595
JUAN SIMON GABINO
COMO
EDUCADOR
SOCIAL
EN
CAP
DE
189
3,000.00
105208
BARILLAS
62464248
RAMOS FRANCISCO JUAN
COMO
EDUCADOR
SOCIAL
EN
CAP
DE
189
3,000.00
105209
POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIARES
BARILLAS.
69712158
PEREZ HERNANDEZ ROSALVA
YULATIZU,
182
3,000.00
105210
POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA
CENTRO BARILLAS.
59579617
CASTAÑEDA VELASQUEZ ALVARO ESTUARDO QUERUBIN
JOLANTAJ,
182
3,000.00
105211
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR
BARILLAS
55980023
DELGADO NICOLAS ARTURO CRISANTO
189
3,000.00
DE
ENFERMERIA
SOCIAL
EN
EN
EN
EL
CAP
DE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
105232
2011
Enero
:
236
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
COMPRA DE 1,000 GALONES DE DIESEL
65815823
PAGINA
262
32,250.00
GASOLINERA TRES MARIAS, SOCIEDAD ANONIMA
105236
POR SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO EN RAYOS X EN EL CENTRO DE SALUD
DE TIERRA NUEVA, SEGUN CONTRATO NO. 202-182-157-2011, CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 POR FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS.
69256802
GARCIA PUAC SANDRA NOHELY
182
2,500.00
105239
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO INSPECTOR DE SANEAMIENTO DEL
CENTRO
DE
SALUD
DE
CHINAUTLA,
SEGUN
CONTRATO
202-182-161-2011
36814989
HERNANDEZ JIMENEZ FIDEMIRO
182
4,000.00
105241
CENTRO
DESALUD
DE
SAN
PEDRO
AYAMPUC
SEGUN
CONTRATO
NO.202-182-163-2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011
37350870
GRANILLO VELIZ ELMA OFELIA
182
2,800.00
105244
ENFERMERO, C/S OLOPA, CONTRATO NO.224-182-066-2011, VIGENCIA 01/06/2011 AL
31/12/2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE MONTO Q.6,000.00.
39402185
PEREZ Y PEREZ JOSE ANGEL
182
6,000.00
105246
CENTRO DE SALUD DE TIERRA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2011, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 202-182-170-2011.
28513622
ALVARADO RUANO DE MENDEZ LESBIA ENRIQUETA
182
2,800.00
105247
AUXILIAR DE ENFERMERÍA, C/S OLOPA, CONTRATO NO.224-182-087-2011, VIGENCIA
MONTO Q.3,000.00.
22717730
MARCOS LAZARO MIRZA LORENA
182
3,000.00
105248
CENTRO DE SALUD DE TIERRA NUEVA, CORRESDPONDIENTE A LOS MESES DE
ABRIL,
MAYO,
JUNIO,
JULIO
Y
AGOSTO
DEL
2011,
SEGUN
CONTRATO
ADMINISTRATIVO 202-182-170-2011.
28513622
ALVARADO RUANO DE MENDEZ LESBIA ENRIQUETA
182
14,000.00
105249
01/06/2011 AL
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
CON
UN
MONTO Q.3,000.00.
38292998
MANTAR GARCIA DE GARCIA VICTORIA
182
3,000.00
105254
ASISTENTE ADMINISTRATIVO, C/S OLOPA, CONTRATO NO.224-189-033-2011, VIGENCIA
38307510
VILLACORTA CHAVARRIA DE GUTIERREZ CELIA RUTH
189
2,500.00
105255
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
DEL
CAP
DE
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRES DEL 2,011.
72033347
GOMEZ YAL FRANKLY SAUL
182
3,500.00
SAN
PEDRO
YEPOCAPA
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
237
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
105256
DURANTE
EL
MES
DE
AGOSTO
DEL
AÑO
2011,
SEGUN
227-182-036-2011.
30123895
CIFUENTES PINEDA GABRIELA LETICIA
LA INSTITUCION,
CONTRATO
NO.
182
4,300.00
105257
01/01/2011 AL
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
MONTO
MENSUAL Q.2,500.00.
29169690
VILLAFUERTE SAGASTUME OSCAR WILFREDO
189
2,500.00
105258
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL CAIMI CUILCO, JURISDICCION 1 PARA
EL MADS
72318287
GONZALEZ PEREZ CRISTIAN EMMANUEL
189
2,000.00
105260
PAGO POR SERVICIO MEDICO SANITARIO CORRESPONDIENTE
1854939K
LOPEZ ANDRADE VERONICA MARITZA
DE
182
12,000.00
105265
PAGO POR
2011
46697470
AÑO
182
3,300.00
105266
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
DEL
CAP
DE
20275110
CULAJAY GOMEZ ANGELINA
YEPOCAPA
182
3,500.00
105268
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 21/07/2011 AL
SEGUN FACTURA NO. BZ-000967044.
326445
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
22/08/2011
111
ENERGIA ELECTRICA
105269
69939861
REYES PEREZ ALBA EUGENIA
LA
182
3,000.00
105270
01/01/2011 AL
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
CON
UN
68803443
ROMERO GARCIA ALAN NOE
189
2,000.00
105272
PAGO POR SERVICIO MEDICO SANITARIO
38969025
SABAN CARINO CATALINA
DE
182
105275
OTROS
ESTUDIOS
Y/O
SERVICIOS
DEL
CAP
10539026
RODRIGUEZ TORTOLA AIDA GABRIELA
YEPOCAPA
189
3,000.00
105276
POR
PAGO
DE
SERVICIOS
TECNICOS
DE
ENFERMERIA
PRESTADOS
A
LA
NO. 227-182-231-2011.
35418028
RAMIREZ PINEDA RUDY ORLANDO
182
3,200.00
105279
AÑO 2011
51733250
MARROQUIN ALFARO DANIEL ANTONIO
182
2,200.00
SERVICIOS
COMO
ENFERMERA
PROFESIONAL
A
LOS
PRESTADOS
MESES
EN
EL
PERALTA MORALES GLENDA MARLENE
EN
EL
SAN
P/S
PEDRO
MOJUBAL
CORRESPONDIENTE
DE
SAN
A
CUILCO
LOS
PEDRO
DE
MESES
33,264.03
12,000.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
238
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
105280
ASISTENTE ADMINISTRATIVO C/S OLOPA, CONTRATO NO.224-189-023-2011, VIGENCIA
61653829
GARCIA LOPEZ MARVIN DANILO
189
2,000.00
105282
51581566
NOVALES MARTINEZ ELIZABETH MICHELL
189
3,000.00
105285
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
DEL
CAP
DE
29680441
SON CATE GILDER ASDRUBAL
YEPOCAPA
182
3,500.00
105286
AÑO 2011
39681009
HERNANDEZ SEGURA DE GARCIA JESSICA CARMINA
182
2,200.00
105288
ENFERMERA, C/S OLOPA, LAGUNA DE CAYUR, CONTRATO NO.224-182-067-2011,
44162383
DIAZ ANZUETO GLENDA NINETH
182
6,000.00
105294
42028841
SEL POOU JULIO CESAR
LA
182
3,000.00
105296
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
DEL
CAP
DE
43092357
SOTZ CHIPIX MARVIN RENE
YEPOCAPA
182
4,500.00
105298
45821062
SAN JOSE VELASQUEZ MELINA JUDITH
189
3,000.00
105302
ENFERMERA, C/S OLOPA, TUTICOPOTE, CONTRATO NO.224-182-071-2011, VIGENCIA
39183769
CONTRERAS MENDEZ HELKA IVANOWA MAGALY
182
6,000.00
105305
PAGO
POR
LA
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
MÉDICOS
ENFERMERA
PROFESIONAL
EN
EL
CAP
DE
NVO.
1106532K
FUENTES GODINEZ MIRTALA AZUCENA
182
4,500.00
105306
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011
EN EL AREA DE TERAPIA RESPIRATORIA
44779763
GALDAMEZ RODRIGUEZ SILVIA SUSELY
182
4,300.00
105307
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
42604737
CORDOVA GABRIEL PEDRINA
ZACAPA,
182
3,000.00
105308
PAGO DE SERVICIOS TECNICOS, PRESTADOS A LA INSTITUCION,
DURANTE EL MES
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGUN CONTRATO NO. 227-189-013-2011.
72031697
GARCIA VILLATORO CARLOS ROLANDO
189
3,500.00
EN
EL
P/S
SAN
PEDRO
MOJUBAL
SAN
CUILCO
PEDRO
DE
SANITARIOS
PROGRESO,
REGIONAL
DE
COMO
S.M.
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
239
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
105309
45804796
CHIROY CHOC MARIA ESTELA
182
16,000.00
105311
ENFERMERÍA EN EL CAP DE NUEVO PROGRESO, S.M. CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE 2011.
63401142
RAMIREZ BARRIOS ELVIA TEODORA
182
3,500.00
105312
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
31634109
ASENCIO FAJARDO TANYA YADIRA
ZACAPA,
182
3,000.00
105314
AUXILIAR DE ENFERMERÍA, C/S OLOPA, LA PRENSA, CONTRATO NO.224-182-101-2011,
POR UN MONTO MENSUAL DE Q.3,000.00.
32116829
ALONZO MENDEZ DE LOPEZ BERTA ALICIA
182
3,000.00
105315
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
33071748
HERNANDEZ SALAZAR CORNELIO
EPIDEMIOLOGÍA,
189
5,000.00
105316
POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL
23753579
SALVADOR CALEL JUAN
182
6,500.00
105317
MES DE SEPTIEMBRE 2011, COMO TÉCNICO ANESTESISTA.
2222760
SOLARES PEREZ JOSE NESTOR
AL
182
4,500.00
105319
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
34771425
CRUZ RAMIREZ LESBIA MARILIS
ZACAPA,
182
3,000.00
105321
HONORARIOS COMO ASISTENTE DE SERVICIO EN EL AREA DE SALUD GUATEMALA
CENTRAL
DEL
1 DE
MAYO
AL
30 DE
SEPTIEMBRE
2011,
CONTRATO
NO.
278-189-043-2011
61305820
GRAJEDA CONTRERAS JORGE ARMANDO
189
105325
DE SEPTIEMBRE 2011.
41839692
GOMEZ MENDEZ ANDRES ADALBERTO
182
3,500.00
105326
40912345
AGUSTIN ZABALETA GUILLERMO RUDY
AL
182
4,500.00
105328
PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS COMO AUXILIAR DE
DE SEPTIEMBRE 2011.
27920003
CANCINOS DOMINGUEZ MIRZANDA LILY
182
3,500.00
105330
68759924
LUNA YAXCAL JORGE GUILLERMO
182
3,000.00
REGIONAL
DE
POPTÚN
REGIONAL
DE
CORRESP.
DE
CORRESP.
14,000.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
240
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
105331
29597498
GUERRA UC ESTERCITA MILADY
CORRESP.
AL
182
4,500.00
105332
DIGITADOR
EN
EL
DEPTO.
DE
COMPRAS
EN
ESTA
DAS,
CONTRATO
65117123
ROSALES MENDEZ MARCOS MAURICIO
189
2,000.00
105337
DE SEPTIEMBRE 2011.
13080539
CIFUENTES FUENTES DE RODRIGUEZ SUGEIRY AMARELIZ
182
3,500.00
105341
DE SEPTIEMBRE 2011.
30798809
LOPEZ CARDONA DE JUAREZ SILVIA SANTOS
182
3,500.00
105343
52808319
GUZMAN ESCOBAR GIANCARLO MIGUELANGEL
AL
182
4,500.00
105344
POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS
MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2011.68612176
LOPEZ DIAZ AMADO
LOS
189
12,000.00
105346
POR SERVICIOS TECNICOS COMO DIGITADOR EN EL CENTRO DE SALUD DE LA
ESPERANZA, QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2011 AL
30/09/2011.
29074835
CARDONA VELASQUEZ VICTOR ESTUARDO
189
7,500.00
105347
POR SERVICIOS TECNICOS COMO DIGITADOR EN EL CENTRO DE ATENCION
PERMANENTE DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01/07/2011 AL 30/09 /2011.
69575576
SARAT ORDOÑEZ LUIS ALEJANDRO
189
7,500.00
105348
DE SEPTIEMBRE 2011.
13086677
RAMIREZ LOPEZ FEBE EUNICE
182
3,500.00
105350
POR SERVICIOS TECNICOS COMO DIGITADOR EN EL CENTRO DE SALUD DE
CONCEPCION CHIQUIRICHAPA, QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01/07/2011 AL 30/09/2011.
62957783
CUZAL CARRILLO LUIS ESTUARDO
189
7,500.00
105351
POR SERVICIOS TECNICOS COMO DIGITADORA EN EL CENTRO DE ATENCION
PERMANENTE DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01/07/2011 AL 30/09/2011.
72688769
SANTOS MENDEZ KIMBERLIN YESENIA
189
7,500.00
105353
HONORARIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
NACIONAL
DE
COATEPEQUE COMO MEDICO CIRUJANO 4 HORAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE
24156965
CHUC CAXAJ RUMUALDO AGUSTIN
182
6,000.00
CORRESP.
CORRESPONDIENTE
A
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
241
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
105356
DE SEPTIEMBRE 2011.
58869522
RODRIGUEZ DIONICIO CARLILI MANUELA
182
3,500.00
105357
POR SERVICIOS TECNICOS COMO DIGITADOR EN
ALMOLONGA, QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE
AL 30/09/2011.
56889402
CIFUENTES CAYAX PEDRO LUIS
189
7,500.00
105358
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, COMO ENFERMERO PROFESIONAL.
22575456
ESTEBAN HOIL JORGE ELIU
AL
182
4,500.00
105360
POR SERVICIOS TECNICOS COMO DIGITADORA EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN
FRANCISCO
LA
UNION,
CORRESPONDIENTE
AL
PERIODO
DEL
01/07/2011 AL
30/09/2011.
68541252
GARCIA OXLAJ NELLY SIHOMARA
189
7,500.00
105362
DE SEPTIEMBRE 2011.
33660077
GOMEZ LOPEZ CIRILA LAUDELINA
182
3,500.00
105363
PERMANENTE
DE
SAN
MARTIN
SACATEPEQUEZ,
QUETALTENANG O,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2011 AL 30/09/2011.
73384402
RODAS MAZARIEGOS ALLAN JOSUE
189
7,500.00
105364
COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2011 SEGUN
CONTRATO NO. 245-182-115-2011
28047370
LUX BARRIOS RIDEL EMANUEL
182
2,500.00
105367
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
DIGITADOR
EN
EL
CENAPA
QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2011 AL 30/09/2011.
13713736
LOPEZ CIFUENTES EVER ALFREDO
CANTEL,
189
7,500.00
105368
DE SEPTIEMBRE 2011.
2171872
DE LEON SANDOVAL AXEL
182
3,500.00
105370
AXILIAR
DE
ENFERMERIA
CENTRO
RECUPERACIÓN
NUTRICIONAL
JOCOTÁN,
CONTRATO
NO.224-182-014-2011,
VIGENCIA
01/01/2011 AL
31/12/2011 ,
36540994
MONTENEGRO ORTIZ GILMA ANABELI
182
2,000.00
105373
SPOT RADIALES PARA DIVULGACION Y PROGRAMACION DE LOS TEMAS IMPARTIDOS
EN LAS OBRAS, DIRIGIDOS A NIÑOS CON DESNUTRICION
22940677
GONZALEZ CHUN OSCAR ADAN
121
2,496.00
105375
ENFERMERÍA EN EL CAP DE NUEVO PROGRESO, S.M. CORRESPONDIENTE A
SEPTIEMBRE 2011.
61137642
BARRIOS ESCOBAR DE ARAUZ LUDYM ANANY
182
3,500.00
EL
AL
CENTRO
PERIODO
DE SALUD DE
DEL 01/07/2011
POPTÚN
CORRESP.
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
242
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
105376
OLINTEPEQUE, QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE
AL 30/09/2011.
33507201
RAMIREZ ROJAS EDGAR JACOB
CENTRO DE SALUD DE
PERIODO DEL 01/07/2011
189
7,500.00
105377
CONTRATO NO. 245-182-115-2011
28047370
LUX BARRIOS RIDEL EMANUEL
182
2,500.00
105378
PERMANENTE DE SIBILIA, QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
01/07/2011 AL 30/09/2011.
67904912
IXQUIAC CITALAN AXEL ARDANIS
189
7,500.00
105381
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERA, EN EL
CENTRO DE SALUD DE TIERRA NUEVA, CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE
SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGUN CONTRATO NO.202-182-174-2011.
37785567
ELIAS GARCIA DE CANEL CONSUELO
182
2,400.00
105382
PERMANENTE GENOVA, C.C., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2011 AL
30/09/2011.
13974920
DE LA CERDA CIFUENTES ALFONSO AGUSTIN
189
7,500.00
105385
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGUN CONTRATON NO. 227-189-027-2011
27399214
CHAVEZ ALVARADO JUAN RAMON
189
3,000.00
105386
POR SERVICIOS TECNICOS COMO DIGITADOR EN EL CENTRO DE SALUD
43643906
LOPEZ CALDERON MARVIN MAGDIEL
DE
189
7,500.00
105388
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
DIGITADORA
EN
EL
CAIMI
CABRICAN,
74305514
RIOS KATHERINE ESTEPHANIE
189
7,500.00
105389
DURANTE
EL
MES
DE
AGOSTO
DEL
AÑO
2011,
SEGUN
227-182-006-2011.
9780505
SAENZ GONZALEZ PABLO ESTUARDO
182
4,300.00
105390
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL HOSPITAL DISTRITAL
MES DE SEPTIEMBRE 2011, COMO AUXILIAR ATENCION AL PUBLICO.
48178616
MILIAN PEREZ JESSICA JOHANA
AL
189
2,800.00
105392
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
DIGITADOR
EN
EL
CAIMI
DE
CABRICAN,
74296418
IXMAY PELICO LUCIO SANTOS NICOLAS
189
7,500.00
105394
POR SERVICIOS TECNICOS COMO DIGITADORA EN EL CENTRO DE ATENCION
PERMANENTE DE GENOVA, C.C., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2011 AL
30/09/2011.
51887479
CIGARROA LOPEZ ZINIA NATALY
189
7,500.00
105396
PERMAMENTE DE COLOMBA
01/07/2011 AL 30/09/2011.
189
7,500.00
COMO
COSTA
EL
AL
LA INSTITUCION,
CONTRATO
NO.
POPTUN,
DIGITADOR EN EL CENTRO
CUCA, CORRESPONDIENTE AL
CORRESP
DE ATENCION
PERIODO DEL
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
63319349
PAGINA
:
243
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
DE LEON HUINIL RONY MISAEL
105398
POR SERVICIOS TECNICOS COMO DIGITADOR EN EL CENTRO DE SALUD
62348175
SANTAMARINA GARCIA JUAN GUILLERMO
DE
189
7,500.00
105400
DURANTE
EL
MES
DE
AGOSTO
DEL
AÑO
2011,
SEGUN
227-182-046-2011.
7220049
LEON GAITAN VICTOR VINICIO
LA INSTITUCION,
CONTRATO
NO.
182
4,300.00
105404
43344437
SOLIS MONTUFAR DE ARIAS ELVIA AYDEE
EL
182
3,200.00
105406
POR SERVICIOS TECNICOS COMO DIGITADORA EN EL PUESTO DE SALUD DE SAN
MATEO,
QUETZALTENANGO,
CORRESPONDIENTE
AL
PERIODO
DEL
01/07/2011 AL
30/09/2011.
8796300
DOMINGUEZ CASTRO MARLENY ETELVINA
189
7,500.00
105407
MES DE SEPTIEMBRE 2011, COMO AUXILIAR ATENCION AL PUBLICO
64406385
JIMENEZ IZAGUIRRE DE LOPEZ KELYN YADIRA
AL
189
2,800.00
105410
POR SERVICIOS TECNICOS COMO DIGITADOR EN EL CENTRO
PERMANENTE DE COLOMBA COSTA CUCA, CORRESPONDIENTE AL
01/07/2011 AL 30/09/2011.
48614149
ALVARADO MENDOZA WILLIAM SAUL
DE ATENCION
PERIODO DEL
189
7,500.00
105412
PERMANENTE EL PALMAR, QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
01/07/2011 AL 30/09/2011.
35045442
BARRIOS ESCOBAR GUSTAVO ENRIQUE
189
7,500.00
105415
POR SERVICIOS TECNICOS COMO DIGITADORA EN
COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE
AL 30/09/2011.
66061164
ANDRADE PEREZ ANDREA DEL CARMEN
189
7,500.00
105416
4843568
OVANDO DE LEON MARIO EFRAIN
A.S.,
182
8,000.00
105417
COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE
AL 30/09/2011.
74294342
HERNANDEZ DE LEON DANIEL FEDERICO
CENTRO DE SALUD DE
PERIODO DEL 01/07/2011
189
7,500.00
105418
ENFERMERO,
C/S
JOCOTAN,
GUARERUCHE,
CONTRATO
NO.224-182-072-2011,
67739962
ASMEN AGUSTIN JOSE ISMAEL
182
6,000.00
105419
POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS, PRESTADOS A LA INSTITUCION,DURANTE
57637288
QUINA QUINA JOSE LUIS
182
3,200.00
EL
AL
EL
AL
POPTUN,
CENTRO
PERIODO
DURANTE
CORRESP.
DE SALUD DE
DEL 01/07/2011
PUBLICA
Y
EL
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
244
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
105421
MES DE SEPTIEMBRE 2011, COMO AUXILIAR ATENCION AL PUBLICO
40596966
FERNANDEZ IZQUIERDO FLOR DE MARIA
AL
189
2,800.00
105422
22316027
RAYMUNDO DE LEON TOMAS
182
3,200.00
105424
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIGITADOR EN EL CAP DE
NUEVO PRGRESO, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011.
12821586
DE LEON LOPEZ LUDWING AUGUSTO
189
3,500.00
105425
DEL CAP DE NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2011.
39968960
BELETZUY DIAZ JOSE EDUARDO
189
3,500.00
105426
ZAPATONES DE POLIPROPILENO. MSPAS 2011-ROO-CD-602. Monto: 89,770.00 Fecha
Adjudicación: 10/08/2011 02:39:28 p.m.
64186059
MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA
295
Y DE LAB.
105428
SEPTIEMBRE 2011.
10012737
SANTOS RAMOS JUAN OTTONIEL
189
2,500.00
105431
31233481
ALVARADO CUTZAL CLAUDIA YANIRA
MES
182
2,800.00
105432
PINZAS
FORCEPS
VARIAS.
MSPAS
2010-ROO-CD-329 Monto:
Adjudicación: 21/07/2010 02:25:20 p.m.
6290132
CORPORACION OPTOTECNICA SOCIEDAD ANONIMA
37,650.00 Fecha
295
Y DE LAB.
105433
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
AREA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE
210-189-062-2011.62485326
TZIQUIN CHOX MARTHA
SALUD
DE
SOLOLA
SEGUN CONTRATO NO.
189
2,500.00
105434
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
41027795
QUINTANILLA LEON JEYDY NOHEMI
ZACAPA,
182
3,000.00
105437
SEPTIEMBRE 2011.
11107510
LOPEZ GUZMAN FRANCIS RODERICO
189
2,500.00
105438
EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
15914836
OLIVA PICEN ZAIDA DALILA
DURANTE
182
4,000.00
105439
SPOT RADIALES PARA DIVULGACION Y PROGRAMACION DE LOS TEMAS IMPARTIDOS
EN LAS OBRAS, DIRIGIDOS A NIÑOS CON DESNUTRICION
7126352
AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL IXCAN
121
2,495.00
105440
7367457
BRAN MOLINA GERT EFRAIN ESTUARDO
189
6,000.00
HOSPITAL
POPTUN,
CORRESP.
CORRESPONDIENTE
DE
2011,
REGIONAL
REGIONAL
DE
SALUD
DE
ZACAPA,
PUBLICA
AL
Y
A.S.
89,770.00
37,650.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
245
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
105442
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
11941715
FRANCO RAMIREZ DORA LISSETT
ZACAPA,
182
105443
HIDRALAZINA, ADENISINA, BUPIVACAINA, PANCURONIO Y CLORFINIRAMINA.
No. 2011-ROO-CD-375 Monto: 42,000.00 Fecha Adjudicación: 12/05/2011 11:53:52 a.m.
8163294
MSPAS
266
FARMACEUTICOS
105445
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.
9336613
RUIZ ESTRADA ALMA GISSELA
ZACAPA
182
6,000.00
105447
SEPTIEMBRE 2011.
63930129
CARRETO RONY BENITO
189
2,500.00
105451
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
46243992
GOMEZ HERNANDEZ VIVIANA ESTER
ZACAPA,
182
3,000.00
105452
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADOR DEL CAP DE
NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
2011.
32141130
BRAVO MAURICIO ISMAR DANIEL
189
2,800.00
105453
AMOXICILINA 500 MG CAPSULA/COMPRIMIDO FACTURA 4313 CODIGO 01-0070;
266
FARMACEUTICOS
37397397
AL
REGIONAL
HOSPITAL
REGIONAL
REGIONAL
DE
DE
DE
3,000.00
42,000.00
90,000.00
105454
ENFERMERA, C/S OLOPA, CONTRATO NO.224-182-075-2011, VIGENCIA 01/06/2011 AL
31/12/2011,CORRESPONDIENTE LA MES DE SEPTIEMBRE MONTO MENSUAL Q.6,000.00
42419239
MALDONADO MALDONADO GRACIELA NOEMI
182
6,000.00
105455
NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
2011.
49041703
GODINEZ LOPEZ LICETH ARACELY
189
2,800.00
105456
POR SERVICIOS MEDICOS PROFECIONALES PRESTADOS EN EL HOSPITAL DISTRITAL
BARILLAS
13272438
MUÑOZ MERIDA LOLIAZUCENA CLEMENTINA
182
105458
SEPTIEMBRE 2011.
17951178
BARRIOS CARRETO JUAN JOSE
189
2,500.00
105461
DE SEPTIEMBRE AÑO 2011, SEGÚN CONTRATO NO. 227-182-248-2011.
31857272
SABUC COSIGUA MARY DILIA
182
3,200.00
105462
SEPTIEMBRE 2011.
1792233K
CIFUENTES Y CIFUENTES MARIO ARMANDO
189
2,500.00
10,000.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
246
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
105463
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
AREA
210-189-061-2011.57498393
SAC GOMEZ MANUEL EDUARDO
SALUD
DE
SOLOLA
SEGUN CONTRATO NO.
189
2,500.00
105465
01/06/2011 AL
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
CON
UN
MONTO Q.3,000.00.
44219296
MARTINEZ AVALOS IRMA YOLANDA
182
3,000.00
105468
49519557
GARCIA ALVAREZ CLAUDIA LUCRECIA
A.S.
189
6,000.00
105470
POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS, PRESTADOS A LA INSTITUCIÓN, DURANTE EL
69940045
LUNA DARDON MARIA VALERIA
182
6,000.00
105471
DURANTE EL MES DE AGOSTO 2011, SEGUN CONTRATO # 524 GUA 9178
7436424
VILLAGRAN MARTINEZ DE FERNANDEZ AIDA LETICIA
189
8,000.00
105472
5319412
BOR YOQUE NATIVIDAD
182
4,800.00
105473
POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE OCHO HORAS EN EL HOSPITAL
DISTRITAL DE BARILLAS.
50914693
MOLINA SOSA MARTHA YANISVIA
182
10,000.00
105479
DISTRITAL DE BARILLAS.
41800699
PEREZ CHANCHAVAC CARLOS
HOSPITAL
182
10,000.00
105480
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
AREA
210-189-063-2011.59956097
SULUGUI IXQUIACTAP FRANCISCA ISABEL
SALUD
DE
SOLOLA
SEGUN CONTRATO NO.
189
2,500.00
105481
42546729
DIAZ GONZALEZ DULIA
EL
182
3,200.00
105486
PRODUCTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL ROOSEVELT.
Monto: 19,350.00 Fecha Adjudicación: 16/06/2011 10:42:54 a.m.
1947338
SILIEZAR GODOY MANOLO ESTUARDO
2011-ROO-CD-283.
295
Y DE LAB.
105490
MONTO Q.3,000.00.
39349136
NAJERA SANDOVAL REINA DE MARIA
182
3,000.00
105491
POR PAGO DE SERVICOS TÈCNICOS, PRESTADOS A LA INSTITUCIÒN, DURANTE EL
52608980
OCHOA COGUOX MARVIN ERNESTO
189
3,000.00
MEDICO
DE
2011,
DE
TURNO
DE
2011,
MSPAS
PUBLICA
EN
EL
Y
DURANTE
11,850.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
247
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
105492
MES DE SEPTIEMBRE 2011, COMO AUXILIAR OPERATIVO.
20092105
AYUSO PACHECO SAMUEL ARIEL
AL
189
3,000.00
105493
33753431
SALGUERO ALVARADO JOSEFINA
182
3,200.00
105495
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
17296439
DIAZ LEON VERONICA PATRICIA
ZACAPA,
182
3,000.00
105497
59272600
BARRIENTOS ARROYO JENNIFER CAROLINA
182
4,200.00
105499
SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS AL HOSPITAL DISTRITAL
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, COMO MEDICO GENERAL.
5998654
GONZALEZ GODOY RODOLFO ANTONIO
AL
189
7,000.00
105501
29851157
MARROQUIN DIAZ EDWIN ROBERTO
189
3,000.00
105505
01/06/2011 AL
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
CON
UN
MONTO Q.3,000.00.
39764273
MENDOZA ESMERALDA FIDELINA
182
3,000.00
105507
35907215
LEMUS ORTEGA KENNYTH DIANITA YESSENIA
182
3,000.00
105511
182
6,000.00
292
UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS
SANITARIOS
9,847.50
29783348
105514
POPTUN,
REGIONAL
CORRESP.
DE
POPTÚN
POPTÚN
CORRESP.
CORRESP.
AL
MEJIA ROJAS MAVIN YANETH
COMPRA DE JABON DE TOCADOR Y CREMA DENTAL DE 37 GRAMOS
35336552
DISTRIBUIDORA LOS CINCO SOCIEDAD ANONIMA
105515
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011.SEGUN CONTRATO NO. 227-189-029-2011.
67648282
CHUR RAMIREZ NESTOR EDUARDO
189
3,000.00
105516
40279421
RODRIGUEZ MORALES TULIO GUILLERMO
189
2,000.00
105519
36489840
CIFUENTES LOPEZ JULIO CESAR
189
2,000.00
105520
POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL CENTRO DE SALUD
DE SAN CARLOS SIJA DEL 01/08/2011 AL 31/08/2011.
38014831
BARRIOS MALDONADO DE MALDONADO ELVA SOFIA
182
2,000.00
105523
27509966
JUAN LOPEZ GUSTAVO ALEXANDER
182
3,000.00
EN
EL
CENTRO
DE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
248
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
105526
SALUD CALAHUACHE, EL PALMAR, DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
72434120
PELICO MATIAS SANDY GABRIELA
DE
182
3,000.00
105527
POR SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADORA EN EL CAP DE PALESTINA DE LOS
ALTOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/09/2011 AL 30/09/2011.
65708342
CIFUENTES LOPEZ FLOR DE MARIA
189
3,000.00
105530
17270146
CARDONA RAMIREZ ALBERTINA PIEDAD
EL
182
3,200.00
105534
67087965
CUC QUIÑONEZ SINTHIA PAMELA
A.S.
189
2,500.00
105535
POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL
SALUD PENSAMIENTO, COLOMBA, COSTA CUCA, DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
13989464
ELIAS CAMACHO DE GALVEZ ENMA CELESTE
DE
182
3,000.00
105536
57637806
CHALI CHONAY ROSENDA MARIBEL
182
3,200.00
105537
EL PENSAMIENTO, COLOMBA COSTA CUCA, DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
13206923
GONZALEZ GODINEZ POLDY GABRIELA
SALUD
182
4,000.00
105539
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
DEL
CENTRO
17027616
CUJCUJ PATAL JOEL
DE
PATZICIA
182
7,500.00
105540
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
EDUCADORA
EN
60533676
RAMOS RAMOS DINA MARIBEL
DE
CABRICAN,
189
3,000.00
105541
30073227
ALVARADO CAHUEC JUAN JOSE
182
3,000.00
105543
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
EDUCADORA
EN
60532963
VAIL MARIA ADALINDA
EL
CAP
DE
HUITAN,
189
3,000.00
105546
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
EDUCADORA
EN
44097298
LORENZO ZACARIAS GENOVEVA
EL
CAP
DE
CAJOLA,
189
3,000.00
105547
POR SERVICIOS TECNICOS COMO CONSEJERA ITH/VIH/SIDA
SALUD DE COATEPEQUE DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
43511643
GONZALEZ MONZON HORTENCIA CRISTAVEL
EN
DE
182
3,000.00
105550
68083262
MAZARIEGOS DE LEON LEYTON FIDERMINIO
EL
105552
ATENCION
PERMANENTE
DE
SAN
MARTIN
SACATEPEQUEZ
30/09/2011.
57695059
CABRERA MENDEZ NICOLASA ANTOLINA
DE
EN
EL
EN
DURANTE
PUBLICA
SALUD
EL
PUESTO
CAP
EL
Y
PUESTO
DE
CENTRO
CAP
EL
PALMAR,
189
2,000.00
DEL
DEL
CENTRO DE
01/09/2011 AL
182
3,000.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
249
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
105556
DE MIRAMAR, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
33945837
COYOY CHAN THELMA ELIZABETH
SALUD
182
4,000.00
105557
27370755
ZAMORA FLORES ROSA MARIA
182
3,200.00
105559
38445026
CUJCUY CUJCUJ GLORIA LETICIA
CORRESPONDIENTE AL MES
182
2,800.00
105562
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENFERMERA AUXILIAR DEL CENTRO DE ATENCION
PERMANENTE DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
60301627
DE LEON MONTERROSO LAURA MARGOTH
182
3,000.00
105563
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
EDUCADORA
EN
EL
CAP
DE
SAN
SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
44881991
RAMIREZ GOMEZ MARIA MARTINA
MARTIN
189
3,000.00
105565
ATENCION
PERMANENTE
DE
SAN
MARTIN
SACATEPEQUEZ
30/09/2011.
36002267
GIRON PEREZ DE OLMINO ANA MARIA
CENTRO DE
01/09/2011 AL
182
3,000.00
105568
PERMANENTE DE SIBILIA DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
31113567
DE LEON BARRIOS VINDY ILIANA
189
2,000.00
105569
23278552
GOMEZ ROSALES HUGO RODOLFO
189
3,000.00
105570
PALMAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011.
18050417
QUINTANA GARCIA RITA AMARILIS
EL
182
3,000.00
105571
COMPRA DE 2,465 GALONES DE GASOLINA REGULAR. EL EVENTO IDENTIFICADO
COMO
MSPAS
NO.
2010-PSR-C002 FUE
FINALIZADO
DESIERTO.
DEPOSITAR
EN
CUENTA 67-0000746-8 G&T CONTINENTAL.
37303074
ORELLANA ORELLANA ALIRIA MARISELDA
262
89,726.00
105573
POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CAP DE HUITAN,
70090181
MEJIA MORALES MARIA ESTELA
182
3,000.00
105579
38702835
RODRIGUEZ DE RAMIREZ KELLY SURAMY
182
3,000.00
105581
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
ENFERMERA
GRADUADA
DEL
CENTRO
63655284
HERNANDEZ SAM MARIA TERESA
DE
182
4,000.00
105598
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2,011, COMO TÉCNICO RADIÓLOGO.
19940742
MELENDREZ HERNANDEZ MAGDALENO
AL
182
4,500.00
DEL
DEL
EL
POPTÚN,
DE
CAP
DE
DE
JUTIAPA,
CORRESP.
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
250
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
105601
Por Compra de Arroz, Bebida a base de trigo, Canela en raja, Harina de haba, Harina de pinol ,
Hojuelas tostadas de maiz, Leche entera en polvo, Margarina vegetal, Pimienta molida ,
Saborin, Sal de Cebolla y Sal de Ajo.
9845380
NOLASCO SANDOVAL JOSUE DAVID
211
105604
36603848
FRANCO PAZ DE XOJ SONIA AMPARO
POPTÚN
CORRESP.
AL
182
3,000.00
105608
56579616
SALAM CHUB IRMA YOLANDA ELIZABETH
POPTÚN
CORRESP.
AL
182
3,000.00
105613
52823423
BARRONDO LOPEZ THELMA
POPTÚN
CORRESP.
AL
182
3,000.00
105624
VENDAJE TUBULAR ELASTICO No. 1
41660102
DISPROFARE, SOCIEDAD ANONIMA
295
Y DE LAB.
4,154.64
105625
COMPRA
DE
1 BUFA
TRASERA,
1 SET
DE
RAYOS
TRASEROS,
5 PARES
FRICCIONES, 1 JUEGO DE CUNAS DE TIMON, 4 RETENEDORES DE BARRA P/
DEPOSITAR EN CUENTA 3-03901809-2 BANRURAL S.A.
7729111
GOMEZ ALDANA CARLOS AUGUSTO
262
5,145.00
298
GENERAL
DE
TS.
11,618.80
105627
33642370
FUENTES LOPEZ GLADIS MAGNOLIA
182
4,700.00
105631
ENFERMERA PROFESIONAL EN EL CENTRO DE
SALUD DE SANTA CATARINA PINULA , SEGUN CONTRATO NO. 202-182-141-2011,
LOS SERVICIOS.
72267062
GARCIA MORALES DE DE LEON ZAIDA GABRIELA
182
4,000.00
105632
ADQUISICION DE TELAS
TELA SINCATEX COLOR GRIS
CADRON CHINO COLOR BLANCO
DACRON ESTAMPADO
MANTA CRUDA ANCHO 72 CANTEL
RESORTE PARA PANTS COLOR GRIS PERLA
32364954
TAVICO PONCIO DE AJXUP BERTA CRISTINA
231
HILADOS Y TELAS
23,966.71
105634
ADQUISICION DE TELAS
TELA PANTS GRIS PERLA
TELA TOALLA GRUESA COLOR BRANCO
TELA TOALLA COLOR CORINTO
57724385
MEDICA CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA
231
HILADOS Y TELAS
14,630.00
105639
182
POPTÚN
CORRESP.
AL
3,000.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
34704493
PAGINA
:
251
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
CAAL XOL JOSE MANUEL
105644
44806345
LOPEZ GARCIA MARVIN UBALDO EFRAIN
AL
182
3,000.00
105647
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS A LA INSTITUCIÓN, DURANTE
EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGÚN CONTRATO NO. 227-182-327-2011.
9362622
TOLEDO GIRON HERLINDA FLORIDALMA
182
6,000.00
105649
POR SERVICIOS PROFECIONALES COMO ODONTOLOGA, EN EL CENTRO DE SALUD
DE TIERRA NUEVA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO
DEL 2011, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.202-182-176-2011.
50381970
SUAREZ ELGUETA ANA LILIAN
182
22,500.00
105651
MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A
HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE LA MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011
58469060
COC MO BRAULIO ESTUARDO
182
2,500.00
105653
63148501
GRAJEDA LOPEZ YESSICA MARIA
AL
182
3,000.00
105662
POR PAGO DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA
FACTURA NO. 1249
6188249
RODAS SERGIO RAFAEL
ANIMO!!
SEGUN
121
3,500.00
105663
MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A
HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011
35507586
RAMOS TAYUN NANCY JEANETTE
ESTE
CENTRO
182
2,500.00
105664
POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS, PRESTADOS A LA INSTITUCION DURANTE EL
14190281
US CHANCHAVAC MIGUEL ANGEL
189
2,450.00
105666
POR SERVICIOS PROFECIONALES COMO ODONTOLOGA, EN EL CENTRO DE SALUD
DE TIERRA NUEVA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.202-182-176-2011.
50381970
SUAREZ ELGUETA ANA LILIAN
182
7,500.00
105668
POR PAGO DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA
FACTURA NO. 1246 Y 1247
6188249
RODAS SERGIO RAFAEL
105669
POR SERVICIOS TECNICOS MEDICO SANITARIOS PRESTADOS A
HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011
40586367
ESCOBAR PORTILLO MYRA LUZ
¡¡LEVANTATE
¡¡LEVANTATE
POPTÚN
POPTÚN
CON
ESTE
CENTRO
CORRESP.
ANIMO!!
SEGUN
121
7,000.00
ESTE
CENTRO
182
2,500.00
105674
POR PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UN OTORINOLARINGOSCOPIO
MARCA: WELCH ALLYN CONSISTENTE EN AJUSTES Y LIMPIEZA DE CONTACTOS
INTERNOS REVISION Y CALIBRACIÓN DEL CARGADOR Y CAMBIO DE BOMBILLA DE 3.5
VOLTIOS. SEGUN FACTURA NO. 1133.
5053013
RAMIREZ SOSA ANGEL EZEQUIEL
163
MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO,
SANITARIO Y DE LAB.
105676
POR SERVICIOS TECNICOS MÉDICOS SANITARIOS PRESTADOS A
58148477
AREVALO TRIGUEROS JOSE EDUARDO
CENTRO
182
2,500.00
105680
PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS
AL MES SEPTIEMBRE, DEL AÑO 2011.
CORRESPONDIENTE
182
3,000.00
MEDICOS
CON
CORRESP.
SANITARIOS
ESTE
450.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
69279780
PAGINA
:
252
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
PABLO PABLO ESTELA
105685
15699757
LOPEZ LANCERIO MARCO ANTONIO
182
3,200.00
105689
HONORARIOS COMO MEDICO TURNISTA EN CENTRO
9917012
HOWELL OLIVA DE CASTILLO MARION MARGERY
182
7,500.00
105695
COMPRA DE FRASCOS DE CAFE, AZUCAR Y CREMORA
211
122
REPRODUCCION
9,375.00
50546414
105697
DE
SALUD
ZONA
11 DE
PARA PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS VINILICAS DE 1.50 X 2.00 METROS.
19033842
422.25
VENTURA HERNANDEZ GERARDO JEHOVANY
ESCOBAR SAGASTUME CARLOS RENE
105703
24502405
CARCAMO PORTILLO DE AGUILAR NILDA ZOE
182
4,200.00
105705
PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS MEDICOS
AL MES DE SEPTIEMBRE, DEL AÑO 2011.
62805266
GASPAR RAMOS MARIA NAVIDAD
182
3,000.00
105707
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2,011, COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA.
56148763
GARCIA SILVIA PATRICIA
AL
182
3,000.00
105713
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA
56936966
NAVARIJO CORDOVA MILDRETH NINETH
182
10,000.00
105716
ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS PARA RECOLECCION DE DESECHOS
EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
16904923
DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA
SOLIDOS
268
P.V.C.
2,750.00
105717
12036633
GARCIA TOLEDO MARIA DEL ROSARIO
182
4,800.00
105718
POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE GUARDIA EN EL CENTRO DE
SALUD DE JALAPA, SEGUN CONTRATO NO. 225-182-116-2011 DURANTE EL 01/04/2011
AL 30/09/2011
15390683
GOMEZ MORALES MARIA CLEMENCIA
182
42,000.00
105721
AL MES DE SEPTIEMBRE,AÑO 2011.
32974248
FRANCISCO FRANCISCO DESIDERIO JUAN
182
3,000.00
105726
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
A
ESTE
72522097
CAAL CAL VICTORIA ELIZABETH
HOSPITALARIO
189
1,650.00
105727
POR
PAGO
DE
SERVICIOS
TÉCNICOS
PRESTADOS
A
ADMINISTRATIVO NO. 227-189-040-2011.
72712651
SALAZAR GARCIA MARLON IVAN
LA
INSTITUCIÓN,
SEGÚN CONTRATO
189
3,000.00
105729
PARA COMPRA DE SULFATO DE ZINC 20MG TABLETA
SANITARIOS
CORRESPONDIENTES
POPTÚN,
SANITARIOS
CORRESP.
CORRESPONDIENTE
CENTRO
266
FARMACEUTICOS
11,055.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
4624718
PAGINA
:
253
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
105731
ATENCION
PERMANENTE
DE
MATAQUESCUINTLA,
SEGUN
CONTRATO
NO.
225-182-095-2011 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011
71834168
NAVICHOQUE CHAJON MONICA LOURDES
182
3,000.00
105733
72644257
MATEO VILLANUEVA SANTOS NOE
189
3,000.00
105736
ATENCION
PERMANENTE
DE
MATAQUESCUINTLA,
SEGUN
CONTRATO
NO.
57122156
MENDEZ DAMIAN MYNOR JEOVANNY
182
3,000.00
105738
AL MES DE SEPTIEMBRE,
DEL AÑO 2011.
69196079
TEYUL CAC TOMASA
182
3,000.00
105740
SALUD FORTALECIDO LAS BRISAS MATAQUESCUINTLA,
SEGUN
11758775
MENDEZ MONTERROSO DE LOPEZ EVELYN YANIRA
EL PUESTO DE
CONTRATO
NO.
182
3,000.00
105741
33280770
RAMOS SEBASTIAN FIDEL FERNANDO
CORRESPONDIENTE
182
3,000.00
105742
1839745K
QUIÑONEZ AMEZQUITA MIRIAM MAGALY
182
3,200.00
105746
COMPRA DE FOLDER OFICIO, SOBRES PAPEL MANILA, PARA LA BODEGA
ALMACEN DEL HOSPITAL NACIONAL INFANTIL "ELISA MARTINEZ" SP.95-2011.
25397400
SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA
DE
243
2,514.11
105747
ATENCION
PERMANENTE
DE
MATAQUESCUINTLA,
SEGUN
CONTRATO
NO.
57905614
LOPEZ MEDINA DE RODRIGUEZ MILVIA PATRICIA
182
3,000.00
105751
SALUD FORTALECIDO LAS FLORES MATAQUESCUINTLA SEGUN
29317851
CHAJON CORDERO MARIA ELIDA
182
3,000.00
105753
42281970
ROJAS SANTOS DE LETONA ANA MARIA
105755
59867590
ALVAREZ SALAS BERTHA ESPERANZA
105759
MEDICOS
SANITARIOS
SANITARIOS
CORRESPONDIENTE
EL PUESTO DE
CONTRATO NO.
DURANTE
EL
182
3,200.00
CORRESP.
AL
182
3,000.00
13333364
CASIA PEREZ ENMA LETICIA
182
3,200.00
POPTÚN
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
254
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
105762
58556036
CORONADO CUMATZ RUTH JOCABED
182
3,200.00
105766
PAGO
DE
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
42623898
SUC CAL ANSELMO
189
2,500.00
105768
59867647
RUIZ SALAS BLANCA ESTELA
POPTÚN
CORRESP.
AL
182
3,000.00
105775
50278754
ALVAREZ PACHECO MARVIN ELIAS
POPTÚN
CORRESP.
AL
182
3,000.00
105776
68118694
MIGUEL BALTAZAR JUANA
EL
182
3,000.00
105782
PAGO POR COMPRA DE MANTAS VINILICAS 2X4 METROS IMPRESAS A FULL COLOR
CON
12 OJETES.
SOLICITADO:
DEPARTAMENTO
DE
REGULACION
DE
LOS
PROGRAMAS DE ATENCION A LAS PERSONAS ITS/VIH/SIDA
3383636
GONZALEZ ARREAGA ALBINO LEONEL
121
105784
41605241
SISIMIT PATA SANTOS BONIFACIO
182
3,200.00
105787
12653896
CONTRERAS GALICIA FLORIDALMA
182
3,000.00
105788
MSPAS 2009-ROO-CD-029, EXAMEN DE RESONANCIA MAGNETICA
Fecha Adjudicación: 23/02/2010 12:04:49 p.m.
24867667
182
67,200.00
105790
HOPSITAL DISTRITAL DE BARILLAS.
61887536
NOLASCO PABLO BENJAMIN
105796
34734953
HEREDIA PADILLA HENERLA ROSALVA
105800
68202180
GARCIA GOMEZ IRLANDA JESABEL
105804
63146916
MAAS COC ROBERTO
105805
44737211
FRANCISCO DIEGO MARIA
105807
EXAMEN
DE
RESONANCIA.
MSPAS
2010-ROO-CD-215 Monto:
Adjudicación: 17/05/2010 07:52:33 a.m.
24867667
COMO
COMO
COMO
AUXILIAR
AUXILIAR
AUXILIAR
AUXILIAR
Y/O
DE
PROFESIONALES
ENFERMERIA
POPTÚN,
DE
DE
ENFERMERIA
AL
67,200.00
53,600.00
EN
EL
182
3,000.00
CORRESP.
AL
182
3,000.00
EN
EL
182
3,000.00
CORRESP.
AL
182
3,000.00
EL
182
3,000.00
90,000.00 Fecha
182
90,000.00
ENFERMERIA
POPTÚN
DE
CORRESP.
Monto:
POPTÚN
EN
ENFERMERIA
EN
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
255
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
105809
22683992
CAPRIEL CORTEZ ROMAN
182
3,000.00
105810
38268361
ZEPEDA POP WILSON GAMALIO
AL
182
3,000.00
105814
69825149
LOPEZ HERNANDEZ VICTOR MANUEL
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA
EN
EL
182
3,000.00
105820
55926460
MATEO GASPAR MARIA CRISTINA
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA
EN
EL
182
3,000.00
105821
38516721
CHEN CAAL MARIA ANGELA
CORRESP.
AL
182
3,000.00
105828
41903862
LUCAS SEBASTIAN ANA MARIBEL
EN
EL
182
3,000.00
105831
53354583
MOLINA ROQUE SILVIA ORALIA
CORRESP.
AL
182
3,000.00
105832
EXAMEN DE RESONANCIA MAGNETICA MSPAS NO.2010-ROO-CD-0323 Monto:
24867667
182
90,000.00
105834
PAGO
POR
LA
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
MÉDICOS
SANITARIOS
COMO
ENFERMERA
PROFESIONAL
EN
EL
PUESTO
DE
SALUD
DE
SAN
ANTONIO
SACATEPÉQUEZ, S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011.
41960602
MIRANDA ARRIVILLAGA DE LOPEZ SANDRA VICTORIA
182
4,500.00
105835
POR SERVICIOS TECNICOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A
33015279
CAAL CHOCOOJ ZOILA ESPERANZA
182
2,500.00
105836
34701753
CAMBRANES WENDY YAMILETH
AL
182
3,000.00
105838
39285006
PALENCIA LEMUS OLVIN ADELSO
CORRESPONDIENTE
182
4,100.00
105839
MSPAS No. 2011-HES-CD43 Compra de 2,000 Galones de Combustible Bunker (Fuel Oil),
262
53,900.00
61258350
MEDICOS
SANITARIOS
AUXILIAR
CORRESPONDIENTE
POPTÚN
POPTÚN
DE
CORRESP.
ENFERMERIA
POPTÚN
POPTÚN
SANITARIOS
ESTE
90,000.00
CENTRO
CORRESP.
COMBUSTIBLES NISSI, SOCIEDAD ANONIMA
105840
43342795
MATEO MARTIN ANGELA
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA
EN
EL
182
3,000.00
105842
ENFERMERÍA EN EL PUESTO DE SALUD DE SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, S.M.
23062401
CARDONA FUENTES EDNA YADIRA
182
3,500.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
256
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
105845
50198335
LUIC GASPAR JUANA ASUNCION
EL
182
3,000.00
105846
ENFERMERÍA EN EL PUESTO DE SALUD DE SAN ANTONIO
SACATEPÉQUEZ, S.M.
48359300
FUENTES LOPEZ ROSALINDA EMILIA
182
3,500.00
105847
30303311
MONROY MORALES OTTONIEL
182
4,350.00
105849
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR
23359277
HERRERA CIFUENTES REYNA MARIBEL
DE
ENFERMERIA
EN
EL
182
3,000.00
105852
69657327
FIGUEROA LOPEZ MILBIAN YANETT
DE
ENFERMERIA
EN
EL
182
3,000.00
105853
37301276
SANCHEZ DE QUIM CANDIDA
CORRESPONDIENTE
182
5,700.00
105854
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL HOSPITAL DISTRITALO BARILLAS
182
3,000.00
67657842
AUXILIAR
MEDICOS
ENFEREMERIA
SANITARIOS
AUXILIAR
MEDICOS
DE
SANITARIOS
EN
CORRESPONDIENTE
LOPEZ GONZALEZ VICENTA DELFINA
105856
41719611
CASTAÑEDA MARTINEZ NORMA ADELA
EN
182
3,000.00
105860
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA
65707346
CASUN REVOLORIO LISENIA YANIRA
182
8,000.00
105861
servicio de resonancia magnetica del 01 al 15 de junio de 2011.
182
85,500.00
24867667
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA
105862
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
A
ESTE
61717150
POP SANCHEZ WILMMER EDENILZON
CENTRO
HOSPITALARIO
189
1,600.00
105863
ATENCION
PERMANENTE
DE
MATAQUESCUINTLA,
SEGUN
CONTRATO
NO.
50490230
LEIVA CORDERO LORENA MARILI
182
3,000.00
105865
ATENCION
PERMANENTE
DE
MATAQUESCUINTLA,
SEGUN
CONTRATO
NO.
34442189
TORRES RODRIGUEZ SILVIA LORENA
182
3,000.00
105866
ATENCION
PERMANENTE
DE
MATAQUESCUINTLA,
SEGUN
CONTRATO
NO.
56988818
VELIZ COLINDRES MYNOR RENE
182
3,000.00
105867
servicio de resonancia magnetica del 01 al 15 de julio de 2011
182
87,500.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
24867667
PAGINA
:
257
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
105868
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A EL MES DE DICIEMBRE DE 2011
36724572
FELIPE OSORIO GLANDYS AMPARO
105869
57410917
MAAZ NATARENO DUGLAS OMAR
ENFERMERIA
182
10,000.00
CORRESPONDIENTE
182
4,350.00
105870
44522649
MENDEZ PACHECO DE SALAZAR MIRIAM JEANNETH
SUR,
189
2,500.00
105871
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011
56514522
TOC CHUB FRANCISCO
182
8,000.00
105873
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
48072273
CALDERON MUÑOZ EUGENIA DEL CARMEN
189
2,500.00
105875
17558263
PERALTA ALVARADO ENRIQUE HUMBERTO
II,
182
2,800.00
105877
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA
56936990
SAGUI AQUINO LUDWIN GONZALO
182
10,000.00
105880
PIEZA DE GAZA ABSORBENTE 36 X 100 YARDAS DE ALGODON.
295
Y DE LAB.
10,560.00
SUR,
189
7,000.00
32078161
SANITARIOS
SALUD
DE
GUATEMALA
GUATEMALA
SUR,
PARAISO
RUANO AROCHE ROXANDA
105881
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011.
44798458
ARREOLA ROSALES JUAN PABLO
GUATEMALA
105882
MATERNIDAD
PERIFERICA
ZONA
13 DE
SEPTIEMBRE
278-182-188-2011
71784411
CAMEY CAMEY DORA PATRICIA
TURNISTA EN
CONTRATO
#
182
2,800.00
105883
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A EL MES DE DICIEMBRE DEL
2011
50996614
BOL KILKAN DELMA ROXANA
182
8,000.00
105884
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
SEGUN
CONTRATO
ADMINISTRATIVO
NO.
228-182-015-2011.
7109245
LEMUS CASTELLANOS MARIA DE JESUS
182
5,000.00
105885
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
51590549
CEBALLOS DE LEON SHEIRYN ONELY
SUR,
189
4,000.00
105886
SERVICIOS
TECNICOS
CORRESPONDIENTE
AL
#210-189-088-2011
PRESTADOS
AL
AREA
DE
SALUD
DE
SOLOLA,
MES
DE
SEPTIEMBRE
DE
2011.
SEGÚN
CONTRATO
189
2,000.00
ENFERMERIA
2011 SEGUN
SALUD
GUATEMALA
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
37831690
PAGINA
:
258
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
PUR CORTES ISAAC
105887
ATENCION
PERMANENTE
DE
MATAQUESCUINTLA,
SEGUN
CONTRATO
NO.
225-182-092-2011, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011
50973282
SALVADOR JIMENEZ DINA ARACELY
182
3,000.00
105888
DE SEPTIEMBRE 2011. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.228-189-012-2011.
45264449
ALVAREZ REYES MARCK RAYNNER
189
4,500.00
105890
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
1287214
BARRIOS QUIÑONEZ MARIA DE LA LUZ
SUR,
189
4,000.00
105891
ATENCION
PERMANENTE
DE
MATAQUESCUINTLA,
SEGUN
CONTRATO
NO.
34451757
VIVAR HERNANDEZ REINA JOSEFINA
182
3,000.00
105892
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA
2011
71787887
SANCHEZ GIRON MILDRED IZABEL
182
8,000.00
105894
DE SEPTIEMBRE 2011. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.228-182-004-2011.
12668516
HUERTAS LOPEZ FERNANDO JOSE
182
7,000.00
105895
SALUD FORTALECIDO AZUCENAS JALAPA, SEGUN CONTRATO
35678925
ORDOÑEZ RUANO VERONICA JEANNETTE
EN EL PUESTO DE
NO. 225-182-077-2011
182
3,000.00
105896
53281497
FIGUEROA BERNI MAYARI
182
3,200.00
105897
SALUD DE JALAPA SEGUN CONTRATO NO. 225-182-076-2011 DURANTE EL
MES
SEPTIEMBRE 2011
42219191
CRUZ RUEDAS ALIDA VERONICA
DE
DE
182
3,000.00
105898
CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2011
38297485
HERNANDEZ CHIGUIL LUIS ARTURO
SUR,
189
4,000.00
105899
SALUD DE JALAPA, SEGUN CONTRATO NO. 225-182-073-2011 DURANTE EL
MES DE
SEPTIEMBRE 2011
42107806
MORAN ESCOBAR MARITZA MELINA
182
3,000.00
105900
37034340
OSORIO HERNANDEZ DE CASASOLA LUZ FELIPA
182
3,200.00
105901
DE SEPTIEMBRE 2011. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 228-189-016-2011.
26944472
GUTIERREZ IBAÑEZ CARLOS ROBERTO
189
3,000.00
SALUD
DE
GUATEMALA
SALUD
GUATEMALA
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
259
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
105902
POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE GUARDIA EN
ATENCION PERMANENTE DE SAN CARLOS ALZATATE, SEGUN
31754015
CHINCHILLA RODRIGUEZ JORGE LUIS
EL CENTRO DE
CONTRATO NO.
182
8,000.00
105903
4888537
CONTRERAS MARROQUIN EDY ROLANDO
EL CENTRO DE
CONTRATO NO.
182
8,000.00
105904
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA
57812594
CUCUL SUB EUGENIO ISMAEL
182
8,000.00
105906
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN LABORATORIO CLINICO
LOS MESES DE SEPTIEMBRE A EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
40118479
ALFARO SALAZAR EVER YOVANI
A
182
8,000.00
105908
34591338
SANDOVAL SAGASTUME DE CONTRERAS ARNOLDINA
EL CENTRO DE
CONTRATO NO.
182
3,000.00
105909
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS
2011. SEGUN CONTRATO NO.228-182-006-2011.
65304969
VASQUEZ HERNANDEZ FRANCISCO
DE
SEPTIEMBRE
182
3,000.00
105910
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENFERMERA PROFESIONAL EN
ATENCION
PERMANENTE
DE
SAN
PEDRO
PINULA
SEGUN
3805875
GRAMAJO GARCIA DE ESTRADA ISABEL DEL ROSARIO
EL CENTRO DE
CONTRATO
NO.
182
6,000.00
105911
ATENCION PERMANENTE DE SANYUYO, SEGUN CONTRATO NO. 225-182-024-2011
37372432
SALGUERO AGUSTIN MARTA LIDIA
182
3,000.00
105912
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS
31175155
CHUB XOL HECTOR ARMANDO
SEPTIEMBRE
182
3,000.00
105913
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO TRABAJADORA SOCIAL
A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.
25570404
CARMENATE MEDINA LETICIA ESPERANZA
CORRESPONDIENTE
182
10,000.00
105914
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
SALUD
DE
SOLOLA,
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
DE
2011.
SEGÚN
CONTRATO
#210-189-087-2011
66425727
PETZEY BIXCUL PABLO ELISEO
189
2,500.00
105916
PAGO
POR
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
NO.228-189-013-2011.
22265791
CELIS ESTRADA GABRIELA MARIA
A
LA
SEGUN
INSTITUCION
CONTRATO
189
7,000.00
105917
PAGO
POR
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
NO.228-182-002-2011.
A
LA
SEGUN
INSTITUCION
CONTRATO
182
6,000.00
DURANTE
DURANTE
EL
EL
CORRESPONDIENTE
MES
MES
DE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
2502521K
PAGINA
:
260
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
RAMIREZ ALVAREZ DE SANTIZ CARMEN LORENA
105920
PAGO
POR
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
NO.228-182-003-2011.
43446604
NUFIO OLIVA DIANA MARIA
105921
SERVICIOS
MEDICOS
SANITARIOS
PRESTADOS
AL
SUCHITEPEQUEZ DURANTE EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2011
30435315
GIRON MUCH MARIA ANDREA
A
LA
SEGUN
INSTITUCION
CONTRATO
182
5,000.00
SALUD
DE
182
2,000.00
105922
PAGO POR COMPRA DE GORRAS DE LINO COLOR CELESTE BORDADOS AL FRENTE Y
CAMISA TIPO POLO BLANCAS HILO 20 CON LOGO AL FRENTE EN EL PECHO
IZQUIERDO SOLICITADO: PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.
1361597
AMBROCIO TOHON GERARDO
233
PRENDAS DE VESTIR
5,200.00
105923
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
SALUD
DE
SOLOLA,
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
DE
2011,
SEGÚN
CONTRATO
#210-189-086-2011
35256087
CHAVAJAY CORTEZ ROSITA
189
2,500.00
105924
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
A
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
NO.228-182-009-2011.
44305664
LOPEZ CARDONA MARIO ROBERTO
LA
INSTITUCION
SEGUN
CONTRATO
182
3,000.00
105927
AUXILIAR
DE
ENFERMERÍA,
C/S
OLOPA,
LAGUNA
DE
CAYUR,
CONTRATO
DE SEPTIEMBRE CON UN MONTO MENSUAL DE Q.3,000.00
40240061
AGUSTIN OROSCO DE PIXTUN DEISY PATRICIA
182
3,000.00
105928
ATENCION
PERMANENTE
DE
SAN
PEDRO
PINULA
SEGUN
41338081
ROSA SEGURA SANDRA NOELIA
EL CENTRO DE
CONTRATO
NO.
182
3,000.00
105929
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
ENFERMERA
PROFESIONAL
2011
50740644
QUIXCHAN YANES CARMENCITA JUDITH
182
24,000.00
105930
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
SALUD
DE
SOLOLA,
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
DE
2011,
SEGÚN
CONTRATO
#210-189-085-2011
22027173
COCHE TAY DOLORES
189
2,500.00
105931
ASISTENTE
NUTRICIONAL
C/S
OLOPA,
CONTRATO
NO.224-182-005-2011,VIGENCIA
01/01/2011 AL
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
CON
UN
33294151
MARCOS PAZOS SAIRA YAMILETH
182
2,500.00
105932
ATENCION
PERMANENTE
DE
SAN
PEDRO
PINULA,
SEGUN
53378040
ORDOÑEZ RUANO MYRA ESTELA
182
3,000.00
AREA
DE
EL CENTRO DE
CONTRATO
NO.
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
261
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
105933
PAGO
POR
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
NO.228-182-001-2011.
1471686
DE LEON BRIONEZ DE HERNANDEZ BLANCA FLOR
INSTITUCION
CONTRATO
182
4,000.00
105936
ATENCION
PERMANENTE
DE
SAN
PEDRO
PINULA
SEGUN
25202618
TORRES JIMENEZ LEFTY MAYARI
EL CENTRO DE
CONTRATO
NO.
182
3,000.00
105937
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL AREA DE
EL PERIODO SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011
74414461
FLORIAN ALVARADO KEILA ANGELA
DURANTE
189
2,500.00
105939
ATENCION
PERMANENTE
DE
SAN
PEDRO
PINULA,
SEGUN
62179764
POLANCO MARROQUIN LINDA ELIZABETH
EL CENTRO DE
CONTRATO
NO.
182
3,000.00
105942
SERVICIOS
PROFESIONAL
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
988774
CHAVEZ AGUILAR RONY
ZACAPA
182
5,000.00
105944
41460081
ALVARADO JASSE VERONICA MILENA
CORRESPONDIENTE
182
7,000.00
105947
ATENCION
PERMANENTE
DE
SAN
PEDRO
PINULA
SEGUN
9239146
LOPEZ AGUSTIN MARIA ELEUTERIA
EL CENTRO DE
CONTRATO
NO.
182
3,000.00
105949
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
A
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
NO.228-182-010-2011.
31111319
VELASCO ARMIRA OSCAR ALEJANDRO
LA
INSTITUCION
SEGUN
CONTRATO
182
3,000.00
105950
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
C/ S
SAN
JUAN
ERMITA,
CONTRATO
DE SEPTIEMBRE MONTO MENSUAL Q.2,500.00.
23291230
MIGUEL PORTILLO RONALDO NOEL
189
2,500.00
105952
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
15105016
MILIAN MARROQUIN OSWALDO
ZACAPA,
182
4,000.00
105953
SALUD DE JALAPA, SEGUN CONTRATO NO. 225-182-114-2011 DURANTE EL
MES DE
SEPTIEMBRE 2011
1601040K
RECINOS MARROQUIN DE OTZOY LAURA ELENA
182
3,000.00
105957
48068632
GONZALEZ JIMENEZ CESAR EFRAIN
182
3,000.00
SALUD
A
LA
SEGUN
SUCHITEPEQUEZ
REGIONAL
SANITARIOS
REGIONAL
DE
DE
EL CENTRO DE
CONTRATO NO.
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
262
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
105958
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
45076677
RAMIREZ MARTINEZ LUBIA ESPERANZA
ZACAPA,
182
3,000.00
105959
ASISTENTE ADMINISTRATIVO, CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL SAN JUAN
ERMITA,
CONTRATO
NO.224-189-032-2011,
VIGENCIA
01/01/2011 AL
31/12/2011 ,
56282273
HERNANDEZ GUERRA ENMA ARGENTINA
189
3,000.00
105960
50330721
OLIVA HERNANDEZ OLGA LETICIA
AL
182
3,000.00
105962
40302091
CO TOT ADELA MARISOL
CORRESPONDIENTE
182
7,000.00
105964
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN LABORATORIO CLINICO
LOS MESES DE SEPTIEMBRE A EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
68481489
SANCHEZ ALVARADO FLORIDALMA YANETH
A
182
8,000.00
105965
POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DENTISTA EN EL CENTRO DE
ATENCION PERMANENTE DE SAN CARLOS ALZATATE, SEGUN CONTRATO NO.
39675815
CABRERA TOBAR PATRIK ORLANDO
182
5,000.00
105966
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
A
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
NO.228-189-003-2011.
47263857
ROMERO ALFARO EDDY ESTUARDO
189
4,000.00
105970
63554100
AYUSO MORALES SAMUEL ARODI
AL
182
3,000.00
105974
HONORARIOS PRESTADOS AL AREA DE SALUD GUATEMALA SUR (EXTENSION DE
COBERTURA INSTITUCIONAL) CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL
AÑO 2011
14233630
GARCIA RODAS CLAUDIO ROBERTO
182
3,000.00
105975
ENFERMERA,
C/S
SAN
JACINTO,
CONTRATO
NO.224-182-076-2011,
VIGENCIA
01/01/2011 AL
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
CON
UN
MONTO MENSUAL DE Q.5,000.00.
34132007
GONZALEZ MARIA LILIANA
182
5,000.00
105976
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGUN CONTRATO 227-182-114-2011.
40234940
EL
182
3,200.00
105978
PAGO
DE
EVENTO,
PARA
LA
PRESENTACION
DE
RESULTADOS
DE
CLIMA
ORGANIZACIONAL
PARA
EL
MEJORAMIENTO
DE
LAS
RELACIONES
INTERPERSONALES EN LOS DISTRITOS DE SALUD DE ALTA VERAPAZ, FINANCIADO
CON FONDOS DEL PROGRAMA DE COOPERACION GOBIERNO DE SUECIA.
7550022
196
MEDICOS
REGIONAL
POPTÚN
SANITARIOS
DE
CORRESP.
CORRESPONDIENTE
LA
INSTITUCION
SEGUN
CONTRATO
POPTÚN
CORRESP.
855.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
263
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
105981
POR SERVICIOS TECNICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERA TURNISTA
EN EL CENTRO DE SALUD DE TIERRA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGUN CONTRATO NO.202-182-177-2011.
12687278
PEREZ ROMERO MARIA JUVENTINA
182
2,400.00
105982
56147880
MILIAN HERNANDEZ CELIA NOEMI
AL
182
3,000.00
105986
EL AÑO 2011
22332146
BONILLA TRUJILLO FRANCISCA DE JESUS
182
6,400.00
105989
PAGO
POR
SERVICIOS
PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE
SEPTIEMBRE 2011 SEGÚN CONTRATO NO. 228-182-017-2011.
5333237
ZELAYA CASTILLO DE ESCOBAR SILVIA PATRICIA
DE
182
7,000.00
105990
HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL AREA DE SALUD GUATEMALA SUR,
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
DEL
AÑO 2011 (EXTENSION
DE
COBERTURA INSTITUCIONAL)
72297158
PERALTA GARCIA CARMEN ESTELA
182
3,000.00
105991
POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ODONTOLOGO 8 HORAS EN EL CENTRO DE
SALUD
PALENCIA,
PARA
EL
FORTALECIMIENTO
DE
LOS
SERVICIOS,
SEGUN
CONTRATO 202-182-092-2011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
56030770
MENENDEZ NAVARIJO SERGIO ALEJANDRO
182
7,500.00
105992
63266814
SALAZAR CORTEZ LEIDY XIOMARA
AL
182
3,000.00
105994
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE BODEGA DE DESPENSA
CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE SEPTIEMBRE A EL MES DE DICIEMBRE DE
2011
37154842
CASTELLANOS PINELO MARCO VINICIO
189
10,000.00
105995
POR SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LOS
MAYO A SEPTIEMBRE 2011.12669237
DEL BUSTO DELGADO DE ORTIZ MARIA ALEJANDRA
DE
189
15,000.00
105996
227-182-030-2011.
7608403
ARELLANO ALVAREZ KLELIA MERCEDES
LA INSTITUCION,
CONTRATO NO.
182
4,300.00
105999
ENFERMERIA DEL PROGRAMA DE BARRIDO NUTRICIONAL, EN EL CAP DE TEJUTLA,
S.M. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2011.
35043873
VELASQUEZ SALAS ODILIA
182
3,000.00
106002
48066494
HERNANDEZ GONZALEZ CARLOS ALEXANDER
182
3,000.00
POPTÚN,
AL
POPTÚN
PRESTADOS A
2011, SEGUN
CORRESP.
MES
CORRESP.
MESES
EL CENTRO DE
CONTRATO NO.
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
264
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
106004
AUXILIAR
DE
ENFERMERÍA, C/S
SAN
JACINTO,
CONTRATO
NO.224-182-104-2011,
19765630
LEIVA CONTRERAS DE BERGANZA REYNA EVANGELINA
182
3,000.00
106007
POR PAGO DE SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS PRESTADOS A LA INSTITUCION
24873349
PAEZ HANSER JOSE MARCO TULIO
182
4,300.00
106008
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENFERMERA PROFESIONAL EN
37274600
GONZALEZ Y GONZALEZ DINA MARIBEL
EL CENTRO DE
CONTRATO NO.
182
6,000.00
106010
COMPRA DE DESAYUNOS Y CENAS, ALIMENTOS SERVIDOS A PERSONAL QUE
PARTICIPO EN ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACION
EN LOS
DISTRITOS DE SALUD DE ALTA VERAPAZ, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA
DE COOPERACION GOBIERNO DE SUECIA.
7550022
211
106011
POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA EXTERNA EN EL
CENTRO DE SALUD SANTA CATARINA PINULA, SEGUN CONTRATO 202-182-091-2011
3047318
MOLINA CASTELLANOS HILMAR RENE
182
3,750.00
106012
50299956
SANCHEZ GIRON SORAIDA LORENA
182
3,200.00
106013
ENFERMERIA DEL PROGRAMA DE BARRIDO NUTRICIONAL DEL CAP DE CONCEPCION
TUTUAPA, S.M. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2011.
48360066
CARDONA LOPEZ XIOMARA LISSETH
182
3,000.00
106015
38704781
BARILLAS FAJARDO DE RAYMUNDO NIDIA PATRICIA
EL CENTRO DE
CONTRATO NO.
182
3,000.00
106016
SALUD
DE
SAN
JOSE
PINULA,
SEGUN
CONTRATO
202-182-114-2011
24052752
CIFUENTES CARLOS EDUARDO GILBERTO
182
2,800.00
106019
POR SERVICIOS TECNICOS COMO EMFERMERA PROFESIONAL EN
23140054
LOPEZ GARNICA ELIZABETH
182
6,000.00
106020
PAGO
POR
PRESTACION
DE
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
EDUCADORA
PROGRAMA
DE
BARRIDO
NUTRICIONAL,
EN
EL
CAP
DE
TEJUTLA,
CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2011.
38201151
GODINEZ NAVARRO SAYRA HERLINDA
DEL
S.M.
189
3,000.00
106021
227-182-060-2011.
LA INSTITUCION,
CONTRATO NO.
182
6,450.00
PRESTADOS A
2011, SEGUN
EL CENTRO DE
CONTRATO NO.
450.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
4823265
PAGINA
:
265
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
BARRIENTOS SABINO MAYRA LIZETH
106026
227-182-039-2011.
30123933
CHIN PIRIR RICHARD MAURICIO
LA INSTITUCION,
CONTRATO NO.
182
4,300.00
106028
ENFERMERIA DEL PROGRAMA DE BARRIDO NUTRICIONAL DEL CAP DE CONCEPCION
TUTUAPA, S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011.
50265296
VICENTE HERNANDEZ ANA MARIA
182
3,000.00
106031
CONTABILIDAD EN EL AREA DE SALUD DE HUEHUETENANGO
55153410
GOMEZ GOMEZ KARINA JOHANNA
EN
189
106032
POR
PAGO
DE
SERVICIOS
PROFESIONALES,
PRESTADOS
A
LA
INSTITUCIÓN
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, SEGÚN CONTRATO NO.
227-182-360-2011
35926392
GALICIA CARRERA BLANCA LUCIA
182
6,000.00
106033
EN EL CAIMI DE IXCHIGUAN, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2011.
57530270
MARTINEZ RAMIREZ DE CHILEL NIVIA MARIA
189
2,500.00
106034
CENTRO
DE
SALUD
DE
PALENCIA,
SEGUN
CONTRATO
NO.
53890876
RAMOS PICEN MIRNA ARACELY
182
2,500.00
106035
ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
SALUD SUCHITEPEQUEZ
8163294
DE
266
FARMACEUTICOS
9,996.00
106037
43002641
TOMAS DIAZ AZUCENA CATALINA
CORRESPONDIENTE
182
3,000.00
106039
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011
51831198
CARMENATE ESCOBAR BRIGIDA CONSUELO
182
10,000.00
106045
PSICOLOGO CLINICO EN EL CENTRO DE
SALUD DE PALENCIA, SEGUN CONTRATO NO. 202-182-143-2011, CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
17311276
BARILLAS DE LEON ALMA VANESSA
182
7,500.00
106050
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA
2011
65922395
PICON CASASOLA DAMARIS RAQUEL
182
10,000.00
106052
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
A
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
NO.228-182-005-2011.
33121230
MARROQUIN GONZALEZ FRANCISCO DOUGLAS
182
3,000.00
Y
PRESTADOS A
2011, SEGUN
ADMINISTRATIVO
MEDICINALES
CLINICO EN EL
202-182-146-2011,
PARA
SANITARIOS
EL
AREA
LA
INSTITUCION
SEGUN
CONTRATO
16,000.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
266
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
106053
26369605
MENDOZA MEJIA JUAN
MEDICOS
SANITARIOS
CORRESPONDIENTE
182
3,000.00
106054
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICOS
SANITARIOS,
PRESTADOS
A
DURANTE
EL
MES
DE
SEPTIEMBRE
DEL
AÑO
2011 SEGUN
227-182-286-2011.
66857252
GARCIA REYES MARTHA GENOVEVA
LA
INSTITUCION,
CONTRATO
NO.
182
6,000.00
106055
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
A
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
2011.
NO.228-189-005-2011.
14141337
TOC VASQUEZ GEISEL FERNANDO
LA
INSTITUCION
SEGUN
CONTRATO
189
3,000.00
106056
5213738
LOPEZ DE LA ROSA OSCAR RAMIRO
SUR,
182
7,500.00
106057
50295667
NAJERA SANTIAGO ELICEO
EL CENTRO DE
CONTRATO NO.
182
3,000.00
106058
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO
DEL MES DE SEPTIEMBRE, AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.
1347944K
PEREZ RAMIREZ ERVIN ELI
CORRESPONDIENTE
182
10,000.00
106059
62121588
NAJERA GONZALEZ CLEVER HERNAN
EL CENTRO DE
CONTRATO NO.
182
3,000.00
106061
HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA TURNISTA EN CLINICA PERIFERICA
EL AMPARO II ZONA 7, DEL 4 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011. CONTRATO NO.
278-182-281-2011
15879925
ESTUPE GARCIA SAUL
182
16,520.00
106062
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
SALUD
57390940
ALVAREZ TATUACA DE ORTIZ IZAURA MARIBELL
SUR,
182
3,000.00
106063
38136953
PALACIOS MARTINEZ WENDY LILI
EN
189
106064
60051523
AQUINO JUAREZ YOSELIM SULEMY
182
3,000.00
106065
TECNICO EN LABORATORIO CLINICO EN EL
CENTRO DE SALUD DE PALENCIA , SEGUN CONTRATO NO. 202-182-151-2011,
41773292
BATRES GIRON ASTRID JENNYLEE
182
2,500.00
106069
182
3,000.00
DE
SALUD
GUATEMALA
CLINICO
GUATEMALA
ADMINISTRATIVO
16,000.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
22755292
PAGINA
:
267
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
GONZALEZ Y GONZALEZ MARIELA DE LOS ANGELES
106070
COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, LOS CUALES FUERON SERVIDOS A
PERSONAL QUE PARTICIPO EN ACTIVIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA
ORGANIZACIONAL EN LOS DISTRITOS DE SALUD DE ALTA VERAPAZ, FINANCIADO
7550022
211
106071
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA
42178134
HERNANDEZ CABRERA BLANCA ASUCENA
182
10,000.00
106072
21166056
GUEVARA NAVAS ELMER OSWALDO
182
3,000.00
106074
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
47142170
HERRERA DAVILA INGRID LISCETH
SUR,
182
7,500.00
106075
PAGO
POR
LA
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
MÉDICOS
SANITARIOS
COMO
ENFERMERA PROFESIONAL EN EL CAIMI DE IXCHIGUAN, S.M.CORRESPONDIENTE AL
38123630
HERNANDEZ ARREAGA DE HERRERA ALMA DE JESUS
182
4,500.00
106077
PAGO
POR
LA
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
MÉDICOS
SANITARIOS
COMO
ENFERMERA PROFESIONAL EN EL CAIMI DE IXCHIGUAN, S.M. CORRESPONDIENTE AL
27060268
JUAREZ ORALIA ALEJANDRINA
182
4,500.00
106079
ATENCION
PERMANENTE
DE
MATAQUESCUINTLA,
SEGUN
CONTRATO
NO.
54516765
CRUZ LOPEZ GARY JONAS
182
3,000.00
106080
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO TRADUCTORA
MESES DE SEPTIEMBRE A EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
70582467
CHEN CHO DE POP ALEJANDRINA
LOS
189
9,160.00
106081
POR
SERVICIOS
TÉCNICOS
PRESTADOS
A
ESTE
28746198
CAL SUN MARIO RENE
HOSPITALARIO
189
2,900.00
106083
PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA
REUNIÓN PARA EVALUAR AVANCES DE ESTRATEGIAS DE ESCUELAS SALUDABLES Y
METODOLOGÍA PARA LA DESINFECCIÓN DEL AGUA, REALIZADA LOS DÍAS 18 Y 19 DE
JULIO DE 2011, FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE SUECIA.
7550022
196
106084
PAGO
POR
LA
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
MÉDICOS
SANITARIOS
COMO
62569007
LOPEZ LOPEZ SOBEIMY BANESSA
182
4,500.00
106085
HONORARIOS PRESTADOS AL AREA DE SALUD GUATEMALA SUR (EXTENSION DE
COBERTURA INSTITUCIONAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
DEL AÑO
2011
182
3,000.00
SALUD
GUATEMALA
CORRESPONDIENTE
CENTRO
A
2,025.00
960.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
72516445
PAGINA
:
268
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
VELASQUEZ RODRIGUEZ JENNIFER PAOLA
106087
48721492
FION MORAN DE SARAVIA ESTRELLA MERCEDES
189
3,000.00
106088
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO TRADUCTORA
MES DE SEPTIEMBRE, AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.
51097788
TUX MEZ MAGDALENA
DEL
189
9,160.00
106089
ENFERMERÍA EN EL CAIMI DE IXCHIGUAN, S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2011.
33911827
RAMIREZ VELASQUEZ ROSMERY NOHEMI
182
3,500.00
106091
COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, SERVIDOS A PERSONAL PARTICIPANTE
EN TALLER DE ATENCION ENMEDIATA AL RECIEN NACIDO, FINANCIADO CON FONDOS
DEL PROGRAMA DE COOPERACION GOBIERNO DE SUECIA.
7550022
211
2,700.00
106092
por servicios tecnicos prestados como enfermera profesional en el psf de San Juan Ixcoy.
182
26,000.00
10276718
CORRESPONDIENTE
GOMEZ SOSA GABRIELA LISSETTE
106093
POR SERVICIOS PROFECIONALES COMO MEDICO TURNISTA EN EL CENTRO DE
SALUD DE PALENCIA, SEGUN CONTRATO NO.202-182-081-2011, CORRESPONDIENTE
AL MES SEPTIEMBRE DEL 2011
6862853
DEGRUTH OCHOA GUSTAVO ADOLFO
182
7,500.00
106098
SEPTIEMBRE 2011.
41043065
FELICIANO ROBLES HECTOR MOISES
182
3,500.00
106099
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
SALUD
DE
SOLOLA,
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE
DE
2011.
SEGÚN
CONTRATO
#210-189-093-2011
36752436
CHOLOTIO MENDOZA VICTORIANO PEDRO
189
2,000.00
106101
COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, SERVIDOS A PERSONAL EN REUNION
MENSUAL DEL COMITE DEPARTAMENTAL DE MATERNIDAD SALUDABLE, FINANCIADO
7550022
211
1,350.00
106104
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA
2011
71801421
ORDOÑEZ HERNANDEZ DOUGLAS ROCAEL
182
8,000.00
106105
NO. 219-182-192-2011.
31970826
RODRIGUEZ LUIS MANUEL DE JESUS
182
4,500.00
106106
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
1156012
MEDINA CIFUENTES GUSTAVO ADOLFO
182
7,500.00
SALUD
GUATEMALA
SUR,
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
269
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
106108
SEPTIEMBRE 2011.
18881874
ESCOBAR MERIDA WILSON EZEQUIEL
182
3,500.00
106110
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO INSPECTOR DE SANEAMIENTO EN EL
CENTRO
DE
SALUD
DE
PALENCIA,
SEGUN
CONTRATO
NO.
202-182-159-2011,
29068983
GONZALEZ HERNANDEZ WALTER GEOVANNI
182
4,000.00
106113
CEFADROXILO TABLETA 500 MG.
266
FARMACEUTICOS
78,200.00
24,000.00
5854229
LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A.
106114
PAGO
POR
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
ENFERMERO
PROFESIONAL
2011
19929013
POP CAC ARTURO
182
106115
Por compra de cartones de huevos.
211
CORRESPONDIENTE
182
3,000.00
GUATEMALA
SUR,
182
3,000.00
3647846
336.00
CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA
106116
50920332
PRADO EDIN RAUL
MEDICOS
SANITARIOS
106117
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
SALUD
45162670
ALEMAN DUBON DE ZAMORA MARGARITA DEL ROSARIO
106118
227-182-048-2011.
43949274
LOPEZ MIRANDA DAYANNA MARSELLA
LA INSTITUCION,
CONTRATO NO.
182
4,300.00
106119
COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, SERVIDOS A PERSONAL EN REUNION
MENSUAL
CON
EL
COMITE
DEPARTAMENTAL
DE
MORTALIDAD
MATERNA,
FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE COOPERACION GOBIERNO DE
SUECIA.
7550022
211
1,350.00
106122
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
SALUD
62365517
CORPORAN CHARLES DE CASTELLANOS ANA ROSA
SUR,
182
7,500.00
106124
ACETATO TAMAÑO CARTA, CUADERNO PUNTA ROJA, FOLDER COLGANTE, RESMAS
DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO,
CORRECTOR DE BROCHA, FILM PARA FAX PANASONIC.
4486218
241
PAPEL DE ESCRITORIO
243
244
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
291
UTILES DE OFICINA
GUATEMALA
49,898.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
270
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
106125
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN RADIOLOGIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE SEPTIEMBRE A EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011
65541014
CHAN RODRIGUEZ SELVIN RENE
182
8,000.00
106127
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
23852690
HERNANDEZ GIRON SANDRA DE JESUS
SUR,
182
3,000.00
106130
COMPRA
DE
ALMUERZOS,
SERVIDOS
A
PARTICIPANTES
EN
ACTIVIDAD
PARA
ORIENTAR A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA USAC
PARA QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE
DISTRITOS DE SALUD DE A. V. FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA DE
COOPERACION GOBIERNO DE SUECIA.
20059965
211
106132
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
3515311
ESTRADA CHINCHILLA RENATO
SUR,
182
7,500.00
106133
Por compra de Libras de carne posta de res, carne bolovique de res, carne molida de res ,
carne de hilachas de res y carne bistec de res.
20117515
ALDANA MENDEZ JORGE MARIO
211
1,935.00
106134
POR PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS A LA INSTITUCIÓN,
MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2011, SEGÚN CONTRATO NO. 227-182-137-2011.
34951946
APEN ICU FERNANDO
DURANTE EL
182
3,200.00
106137
COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, SERVIDOS A PERSONAL QUE PARTICIPO
EN
ACTIVIDADES
PARA
FORTALECER
EL
PROCESO
DE
PLANIFICACION
ESTRATEGICA, TERRITORIAL Y OPERATIVA EN EL AREA DE SALUD Y DISTRITOS DE
SALUD
DE
ALTA
VERAPAZ,
FINANCIADO
CON
FONDOS
DEL
PROGRAMA
DE
COOPERACION GOBIERNO DE SUECIA.
30659892
CASTILLO RUBIO DE SANTA LUCE KARLA REGINA
211
3,900.00
106138
SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, SOBRE MANILA
MAGICO TRANSPARENTE.
4486218
243
5,876.00
291
UTILES DE OFICINA
SALUD
SALUD
TAMAÑO
GUATEMALA
GUATEMALA
OFICIO,
TAPE 36 YARDAS
106139
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
HOSPITAL
REGIONAL
43957463
VASQUEZ GARCIA DE MENDEZ BETZABE FLOR DE MARIA
ZACAPA,
182
3,000.00
106140
COMBUSTIBLE
UTILIZADO
PARA
LAS
DIFERENTES
ACTIVIDADES
OPERACIONALES
QUE SE REALIZAN EN EL CONTROL DE VECTORES, CAP Y DISTRITO DE SALUD DE
COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.
530850K
BARRIOS HERNANDEZ DE IBARRA ROSA MALVINA
262
15,000.00
106142
SALUD
DE
SAN
LUIS
JILOTEPEQUE
SEGUN
60335300
VASQUEZ PEREZ ESTEFANI JULISSA
182
3,000.00
106143
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
53298780
CHAVEZ TAX RUTH ISABEL
182
3,000.00
ENFERMERIA EN
CONTRATO
NO.
SALUD
DE
575.00
EL CENTRO DE
225-182-060-2011
GUATEMALA
SUR
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
271
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
106144
SALUD
DE
SAN
LUIS
JILOTEPEQUE
SEGUN
41627202
MIGUEL MENDEZ HILDA ESPERANZA
EL CENTRO DE
225-182-061-2011
182
3,000.00
106145
SEPTIEMBRE 2011.
41917774
CARDONA RAMIREZ DE CARDONA AUDELINA JOBA
182
3,500.00
106146
PRUEBA RAPIDA PARA HEPATITIS "A" Y "B".
261
3,900.00
182
3,000.00
12074462
ENFERMERIA EN
CONTRATO
NO.
AGENCIAS ALFA, SOCIEDAD ANONIMA
106147
SALUD DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, SEGUN CONTRATO NO.
63568969
LOPEZ AGUSTIN MARIA VICTORIA DEL ROSARIO
106148
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
CORRESPONDIENT AL MES DE SEPTIEMBREDEL AÑO 2011
35239506
RENDON PEINADO MARIA DEL ROSARIO
SUR,
182
3,000.00
106149
COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS, SERVIDOS A PERSONAL QUE PARTICIPO
EN ACTIVIDAD DEL MEJORAMIENTO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN LA
DIRECCION AREA DE SALUD DE ALTA VERAPAZ, FINANCIADO CON FONDOS DEL
PROGRAMA DE COOPERACION GOBIERNO DE SUECIA.
30830877
ROMO SOCIEDAD ANONIMA
211
2,400.00
106150
SALUD
DE
SAN
LUIS
JILOTEPEQUE
SEGUN
11736925
LORENZO LOPEZ SANDRA ESTELA
182
3,000.00
106151
PAGO DEL SERVICIOS TELEFONICO DE LA DIRECCION AREA DE SALUD
QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2011 AL 31/08/2011.
9929290
DE
113
TELEFONIA
106153
SALUD DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, SEGUN
39996093
MOLINA SANCHINELI AIDA LETICIA
EL CENTRO DE
225-182-062-2011
182
3,000.00
106154
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
26277425
GARCIA ORTIZ DE DE LA CRUZ VICTORIA
182
3,000.00
106155
PINTADO EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES EN CENTRO DE SALUD ZONA 5.
171
182
3,000.00
182
3,000.00
23914254
SALUD
GUATEMALA
ENFERMERIA EN
CONTRATO
NO.
ENFERMERIA EN
CONTRATO NO.
SALUD
EL CENTRO DE
225-182-059-2011
EL CENTRO DE
225-182-064-2011
GUATEMALA
SUR,
10,654.00
39,620.00
MEJIA MARCO VINICIO
106157
SALUD
DE
SAN
LUIS
JILOTEPEQUE
SEGUN
CONTRATO
NO.
22806415
HERNANDEZ MAZARIEGOS MIGDALIA AZUCENA
106158
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
SALUD
2564162K
ALFARO VALENZUELA DE MARROQUIN ROSA ELVIRA
EL CENTRO DE
225-182-066-2011
GUATEMALA
SUR,
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
272
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
106159
SALUD DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, SEGUN
46777547
FELIPE Y FELIPE DORA ALICIA
EL CENTRO DE
225-182-065-2011
182
3,000.00
106160
COMPRA DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN LA REUNIÓN PARA EVALUAR AVANCES DE
ESTRATEGIAS DE ESCUELAS SALUDABLES Y METODOLOGÍA PARA LA DESINFECCIÓN
DEL AGUA REALIZADA LOS DÍAS 18 Y 19 DE JULIO DEL 2011. FINANCIADO CON
FONDOS DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN DEL GOBIERNO DE SUECIA.
7550022
211
3,750.00
106161
SALUD DE JALAPA SEGUN CONTRATO NO. 225-182-072-2011 DURANTE EL MES
SEPTIEMBRE 2011
31621023
USELI VIVAR CONCEPCION
DE
DE
182
3,000.00
106163
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
SALUD
43029787
DARDON ORTIZ DE ROSALES MARIA MAGDALENA
SUR,
182
3,000.00
106166
ATENCION
PERMANENTE
DE
MATAQUESCUINTLA,
SEGUN
CONTRATO
NO.
32246617
LUCERO CAMEROS MARIA ISABEL
182
3,000.00
106167
SALUD DE MONJAS SEGUN CONTRATO NO. 225-182-071-2011 DURANTE EL
MES DE
SEPTIEMBRE 2011
22769048
HERNANDEZ MARIA ELVIRA
182
3,000.00
106169
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
16059735
MORATAYA NICOLAS MARIA JOSEFINA
SALUD
GUATEMALA
SUR,
182
3,000.00
106170
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
29541905
ALFARO ARDON DE CACHUPE SILVIA JACOBA
SALUD
GUATEMALA
SUR,
182
3,000.00
106172
HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL AREA DE
35270780
REYES MARTINEZ DE ARRECIS MARIA ANTONIA
SUR,
182
3,000.00
106174
POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
189
2,900.00
49783564
ENFERMERIA EN
CONTRATO NO.
SALUD
GUATEMALA
GUATEMALA
CHOC NATIVIDAD
106176
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
SALUD
35225815
GARCIA HERNANDEZ DE PORTOCARRERO ROSA BERTILA
GUATEMALA
SUR,
182
3,000.00
106178
POR
HONORARIOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
SALUD
29867428
CARBALLO HERNANDEZ DE OLIVARES MARCIA KARINA
GUATEMALA
SUR,
182
3,000.00
106179
SALUD DE MONJAS, SEGUN CONTRATO NO. 225-182-068-2011 DURANTE EL MES
SEPTIEMBRE 2011
28614518
ORTEGA LIMA NINFA MAGDALENA
DE
DE
182
3,000.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
273
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
106180
SEPTIEMBRE 2011
10361510
ADRIANO ORTEGA FRANCIS ABIGAIL
DE
DE
182
3,000.00
106182
SEPTIEMBRE 2011
71841873
ESTRADA CATALAN CLAUDIA EDITH
DE
DE
182
3,000.00
106183
SEPTIEMBRE 2011
10033092
PEÑA SANCHEZ DE NAJERA AIDA LIVELL
DE
DE
182
3,000.00
106184
ATENCION
PERMANENTE
DE
SAN
PEDRO
PINULA
SEGUN
46777725
MARCOS SALGUERO BERTA MARIBEL
EL CENTRO DE
CONTRATO
NO.
182
3,000.00
106186
ATENCION
PERMANENTE
DE
SAN
PEDRO
PINULA,
SEGUN
30103495
JIMENEZ NAJERA CANDIDA ESPERANZA
EL CENTRO DE
CONTRATO
NO.
182
3,000.00
106187
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS PARA LA
DIRECCION AREA DE SALUD DE TOTONICAPAN, SE DESGLOSA DE UNA COMPRA
DIRECTA CON NUMERO DE NOG 1729314 DECLARADO DECIERTO. MONTO: 44,968.63
FECHA ADJUDICACIÓN: 14/09/2011 10:35:38 A.M.
18210759
CANIZ AJPACAJA ROSA HERMELINDA
262
44,968.63
106188
ATENCION
PERMANENTE
DE
SAN
PEDRO
PINULA,
SEGUN
22803696
HERNANDEZ MEDINA SILVIA LORENA
EL CENTRO DE
CONTRATO
NO.
182
3,000.00
106189
ATENCION
PERMANENTE
DE
MATAQUESCUINTLA,
SEGUN
CONTRATO
NO.
50399969
REYES CARIAS EDWIN ARNOLDO
182
3,000.00
106191
ATENCION
PERMANENTE
DE
SANYUYO,
46558160
CANTE MARIBEL DEL CARMEN
182
3,000.00
106192
Por compra de alimentación
211
2,375.00
30546826
DE ENFERMERIA EN
SEGUN
CONTRATO.
EL CENTRO DE
225-182-034-2011
FLORES CABRERA MOISES
106196
30106907
UCELO ROMAN DELIA ESPERANZA
182
3,000.00
106197
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENFERMERA PROFESIONAL
ATENCION PERMANENTE DE SANYUYO, SEGUN CONTRATO
182
6,000.00
EN EL CENTRO DE
NO. 225-182-113-2011
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
38299690
106198
:
274
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
FRANCO HERNANDEZ DE VALLEJO ELVIA ESPERANZA
Por compra de alimentación
4960599
PAGINA
211
3,900.00
106199
POR SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO EN LABORATORIO
CENTRO
DE
ATENCION
PERMANENTE
DE
SANYUYO,
SEGUN
34441212
NAVICHOQUE HERNANDEZ ANA LUZ
CLINICO EN EL
CONTRATO
NO.
182
3,000.00
106201
43206964
GONZALEZ MALDONADO SANTOS BENJAMIN
182
3,000.00
106202
49033492
SANCHEZ ELIAS FLORIDALMA EDELMIRA
182
3,000.00
106203
63949784
HERNANDEZ SANCHEZ YANIRA
182
3,000.00
106204
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011
40414329
SANCHEZ ELIAS HECTOR ARMANDO
182
3,000.00
106206
50064940
CARDONA VASQUEZ ANGEL ADELMO
182
3,000.00
106207
60054581
GONZALEZ UCELO KARLA FRINEE
182
3,000.00
106208
21061904
NAVAS FLORES GLORIA DELMA
182
3,000.00
106209
MONITOREO Y SUPERVISION DE LOS GRUPOS DE TEATRO DEL CONVENIO DE
COOPERACION CON UNION EUROPEA, REALIZADO A DISTINTOS DEPARTAMENTOS
DEL PAIS.
8036934
CHICAS BARRERA JUAN CARLOS
133
106210
SALUD
FORTALECIDO
SAN
JOSE
CARRIZAL
JALAPA,
SEGUN
64534510
UCELO DEL CID SILVIA ODALIS
EL PUESTO DE
CONTRATO
NO.
182
3,000.00
106211
SALUD
FORTALECIDO
LA
SIERRA
MATAQUESCUINTLA,
SEGUN
EL PUESTO DE
CONTRATO
NO.
182
3,000.00
410.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
35760230
PAGINA
:
275
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
LEMUS SEGURA GLADYS NOEMI
106212
ATENCION
PERMANENTE
MATAQUESCUINTLA,
SEGUN
15414183
PEREZ GOMEZ SANDRA ADILIA
182
3,000.00
106213
SALUD FORTALECIDO SAN MIGUEL MATAQUESCUINTLA, SEGUN
55736114
JIMENEZ CABRERA OTONIEL
EL PUESTO DE
CONTRATO NO.
182
3,000.00
106214
54518717
ARRIOLA CARIAS EVILDA MARICENI
182
3,000.00
106215
SALUD DE JALAPA, SEGUN CONTRATO NO. 225-182-110-2011 DURANTE EL MES
SEPTIEMBRE 2011
68703821
LOPEZ JIMENEZ EIDA MARIBEL
DE
DE
182
2,500.00
106216
SEPTIEMBRE 2011
56519850
NAJERA RODRIGUEZ JUANA OTILIA
DE
DE
182
2,500.00
106217
ATENCION PERMANENTE DE SANYUYO, SEGUN CONTRATO NO.
31746101
RODRIGUEZ LOPEZ VICTOR ARMANDO
EL CENTRO DE
225-182-025-2011
182
7,000.00
106218
MULETA SUPERIOR, MULETA INFERIOR,
BARRA ESTABILIZADORA
14164655
MEZA POSSIE JORGE RENE
DE
298
GENERAL
8,400.00
106219
71834303
GONZALEZ GONZALEZ ADA YESSENNIA
182
3,000.00
106220
22856773
DEL CID DONIS WILMER
EL CENTRO DE
CONTRATO NO.
182
8,000.00
106221
39662241
MONZON LOPEZ EVELIN MAGALI
EL CENTRO DE
CONTRATO NO.
182
3,000.00
106222
62172298
PEREZ AGUILAR AURA MARINA
EL CENTRO DE
CONTRATO NO.
182
3,000.00
BUGES
DE
BARRA
EN EL CENTRO DE
CONTRATO
NO.
TENSORA
Y
BUGES
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
276
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
106223
SEPTIEMBRE 2011
56987889
MARROQUIN SALAZAR CELDIN FRANCISCO
DE
DE
182
3,000.00
106224
71834958
PEREZ LOPEZ ROMILIO ALBERTO
EL CENTRO DE
CONTRATO NO.
182
3,000.00
106225
63948974
LOPEZ SANCHEZ MYNOR OBDULIO
EL CENTRO DE
CONTRATO NO.
182
3,000.00
106226
POR SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO EN LABORATORIO CLINICO
CENTRO
DE
ATENCION
PERMANENTE
DE
SAN
CARLOS
ALZATATE,
CONTRATO NO. 225-182-042-2011 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011
33865531
LIMA DE PAZ DE GOMEZ SHENY NOEMI
EN EL
SEGUN
182
3,000.00
106228
POR SERVICIOS TECNICOS COMO CITOTECNOLOGA EN EL DIRECCION DE AREA DE
SALUD DE JALAPA, SEGUN CONTRATO NO. 225-182-038-2011 DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE 2011
30664837
AVILA DE VASQUEZ LISSBETH MARLENE
182
3,500.00
106229
PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2010,
ENERO, FEBRERO Y MARZO 2011
10269541
DE LEON MERIDA WILLIAM LEONEL
133
2,268.00
106230
SALUD DE JALAPA SEGUN CONTRATO NO. 225-182-075-2011 DURANTE EL MES
SEPTIEMBRE 2011
50960938
RAMIREZ HERNANDEZ EDIN ADOLFO
DE
DE
182
3,000.00
106231
68703937
JIMENEZ AGUILAR NELY ARCELY
EL CENTRO DE
CONTRATO NO.
182
3,000.00
106232
LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBE Y DICIEMBRE DE 2010, ENERO FEBRERO Y
MARZO DE 2011.
28103866
RABANALES GOMEZ SERGIO RAFAEL
133
840.00
106234
LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBE Y DICIEMBRE DE 2010,
ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2011.
2877589
VELASQUEZ VICENTE MAURICIO
133
5,840.00
106236
LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2011.
10266151
LOPEZ FUENTES OSIEL ISAIAS
133
6,720.00
106238
LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2010.
56575998
CIFUENTES MAZARIEGOS DE SANCHEZ SHIRLEY DINORA
133
1,920.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
277
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
106243
LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2011.
12315087
MEJIA MENDOZA LEONARDO ERNESTO
133
1,336.00
106257
CAP DE SAN JUAN IXCOY
39028410
PASCUAL MARTINEZ MONICA ISABEL
182
6,000.00
106258
por servicios tecnicos prestados como enfermera profesional en el cap de San Juan Ixcoy.
182
6,000.00
182
6,000.00
182
3,000.00
182
3,000.00
182
3,000.00
182
3,000.00
182
3,000.00
182
3,000.00
182
3,000.00
62444190
106259
GASPAR PEREZ MARTA HERIBERTA
CARRILLO ARGUETA ARACELY
CIFUENTES CANO CONCEPCION DORA
BARRIENTOS CHUA DE RODRIGUEZ TELMA YOLANDA
por servicios tecnicos prestados como auxiliar de enfermeria en el cap de San Juan Ixcoy.
43024890
106267
VILLATORO VASQUEZ DE ARGUETA EMMA AURELIA
30464528
106266
TOLEDO MATEO DE MATEO MARIA ESPERANZA
12835692
106265
MARTINEZ HERRERA GELYN MARILIN
34811133
106264
EL
62429515
106263
EN
43141021
106262
PROFESIONAL
por servicios tecnicos prestados como enfermera profesional en cap de San Juan Ixcoy.
29444470
106261
ENFERMERA
CANO VELASQUEZ FLORICELY ADELAIDA
por servicios tecnicos prestados como auxiliar de enfermeria en el Cap de San Juan Ixcoy.
67719007
GOMEZ GOMEZ HUGO NEFTALI
106268
DE YOCULTAC SAN MATEO IXTATAN
69798443
RAMOS PEREZ ISABELA
182
3,000.00
106269
POR SERVICIOS TECNICO ADMINISTRATIVO EN UNIDAD DE INTENDENCIA EN EL AREA
DE SALUD DE HUEHUETENANGO
33068321
HERNANDEZ ARGUETA RAMIRO ROMUALDO
189
2,100.00
106270
INTENDENCIA EN EL AREA DE SALUD DE HUEHUETENANGO
6357431
CADENAS DEL VALLE HUGO OSBERTO
DE
189
2,100.00
106271
POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO MEDICO FIN DE SEMANA EN EL
C/S TIPO B HUEHUETENANGO
19701101
FIGUEROA CASTELLANOS ARGELIA DEL CARMEN
182
7,000.00
106272
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL C/S
TIPO B HUEHUETENANGO
35227141
VELASQUEZ ARGUETA DE ANDRINO MIRIAM EDELMIRA
182
3,000.00
106273
TIPO B HUEHUETENANGO
37025686
SOSA RIVAS EDWIN RODERICO
182
3,000.00
EN
UNIDAD
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
278
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
106277
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,011, SEGUN CONTRATO NO.
203-182-063-2011.
71790713
SUBUYUJ COC SILVIA BEATRIZ
182
2,400.00
106279
HONORARIOS
POR
SERVCIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA EN LA CLINICA PERIFERICA PRIMERO DE JULIO DURANTE LOS MESES
DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN CONTRATO NO. 203-182-129-2011
35260114
CHAJON DEL CID DORIS AMARILIS
182
7,500.00
106281
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
COMO
MEDICO
Y
CIRUJANO GENERAL TURNISTA EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SEGUN
CONTRATO NO. 203-182-180-2011
30402557
COLINDRES RIOS LUIS FERNANDO
182
7,000.00
106283
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA TURNISTA, EN EL CUM DE LA PRIMERO DE JULIO, DURANTE EL MES DE
63914387
CORTEZ TEO LIGIA ELISA
182
2,400.00
106284
ALMUERZOS Y REFACCIONES.
211
4,360.00
211
4,840.00
30610443
106301
GUATZIN CHAY DE PASCUAL ANA BENITA
ALMUERZO Y REFACCION
9535152
106303
HONORARIOS COMO MEDICO GINECO OBSTETRA TURNISTA EN MATERNIDAD
AMPARO II ZONA 7, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO. 278-182-237-2011
14824221
MENDEZ GUERRA JORGE ENRIQUE
EL
182
8,000.00
106305
61814474
GARCIA PEREZ ESPERANZA
EL
182
3,000.00
106313
56898355
VASQUEZ YAX PABLO ESTUARDO
DE
189
106314
ADQUISICION DE LLANTAS 185 RING 14 GOODYEAR, ARO RING 14
253
LLANTAS Y NEUMATICOS
2548712
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERIA
EN
ADMINISTRATIVO
14,000.00
1,350.00
RAMOS CORDERO DE MAYORGA MARTA LYDIA
106317
POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO ADONTOLOGO EN EL CENTRO DE SALUD
SAN JOSE DEL GOLFO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL
2011, SEGUN CONTRATO NO.202-182-179-2011.
30554233
FIGUEROA RECINOS EVA MARIA
182
15,000.00
106318
POR
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICOS
SANITARIOS
PRESTADOS
A
LA
INSTITUCION,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGÚN CONTRATO
NO. 227-182-033-2011.
30339669
ROMERO SANTIZO DE SANTIZO LLUVITZA GERALDINA
182
4,300.00
106319
68145845
MENDOZA GOMEZ JONATHAN RONALDO
189
ADMINISTRATIVO
EN
14,000.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
279
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
106322
POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO ODONTOLOGO EN EL CENTRO DE SALUD
SAN JOSE DEL GOLFO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011,
30554233
FIGUEROA RECINOS EVA MARIA
182
7,500.00
106323
AGUACATAN
2336680K
CHAVEZ PALACIOS ALMA VIOLETA
182
6,000.00
106324
SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y A.S., DEL 06
DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO 2011, SEGUN CONTRATO # 591
8388849
DONIS DE LA CRUZ DE ALVARADO REGINA ELIZABETH
189
106325
POR EL ARRENDAMIENTO DE CASA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
ASUNCION MITA JUTIAPA UE ALVERGA A LA MISION DE MEDICOS CUBANOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011
2295881
ACEITUNO NOVA MARINA SALVADORA
151
1,475.00
106327
CENTRO DE SALUD DE FRAIJANES, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 23 AL 31 DE
MAYO Y A LOS MESES, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2011. SEGUN CONTRATO
NO.202-182-175-2011.
62830503
MAZARIEGOS GONZALEZ LUIS EDUARDO
182
9,212.90
106330
36599794
LOPEZ GARCIA VANDER JOSE
DE
189
106331
ADQUISICION DE LLANTAS 215/75 RING 15 WRANGLER AT/S GOODYEAR
INCLUYE INSTALACION, BALANCEO, VALVULA Y ALINEACION), ARO RING 15
2548712
RAMOS CORDERO DE MAYORGA MARTA LYDIA
(PRECIO
253
6,600.00
106332
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSTITUCIÓN,
EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGÚN CONTRATO NO. 227-182-329-2011
45625565
MONTOYA IMERI EVA CAROLINA
DURANTE
182
6,000.00
106334
8388849
DONIS DE LA CRUZ DE ALVARADO REGINA ELIZABETH
A.S.,
189
9,500.00
106336
HONORARIOS COMO MEDICO GINECO OBSTETRA 4 HRS. EN MATERNIDAD
AMPARO II ZONA 7, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO. 278-182-277-2011
5278287
DARDON CASTILLO FERNANDO
EL
182
4,000.00
106339
AGUACATAN
47952172
MEJIA RODRIGUEZ REYNA
CAP
182
6,000.00
106340
CENTRO DE SALUD DE FRAIJANES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL
62830503
MAZARIEGOS GONZALEZ LUIS EDUARDO
182
2,800.00
106341
26547937
CUMES SALAZAR VICTOR ARMANDO
182
3,200.00
COMO
ENFERMERA
ENFERMERA
PROFESIONAL
EN
ADMINISTRATIVO
PUBLICA
PROFESIONAL
Y
EN
CAP
26,916.66
16,000.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
280
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
106343
POR ARRENDAMIENTO DE UNA CASA UTILIZADA COMO SEDE PARA ALBERGAR LAS
OFICINAS Y DEMAS BIENES DEL PROGRAMA DE CONTROL DE ENFERMEDADES
TRANSMITIDAS
POR
VECTORES
DEL
AREA
DE
SALUD
DE
JUTIAPA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011
5715830
ESTRADA GARCIA JAIME
151
106344
DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO 2011, SEGUN CONTRATO # 583
24423483
MAZARIEGOS GRAMAJO DE OLIVARES AMALIA LORENA
189
106349
por servicios tecnicos prestados como enfermera profesional en p/s tuixcoc aguacatan
182
6,000.00
A.S.,
189
9,500.00
GENERAL,
223
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA
4,539.59
224
POMEZ, CAL Y YESO
268
P.V.C.
283
PRODUCTOS DE METAL
298
GENERAL
62443615
3,500.00
26,916.66
ALVAREZ SAMAYOA TATIANA LUCERO
106356
24423483
MAZARIEGOS GRAMAJO DE OLIVARES AMALIA LORENA
106358
ADQUISICION
DE
PRODUCTOS
PLASTICO
PVC,
ACCESORIOS
PRODUCTOS DE METAL
23297603
MONTENEGRO GONZALEZ WALTER GABRIEL
DIRECCION
PUBLICA
AREA
EN
DE
Y
106360
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA
HUEHUETENANGO
41239571
RECINOS PALACIOS GLENDY ROSSANA
SALUD
DE
189
106370
SEPTIEMBRE 2011.
33729409
AGUSTIN ISIDRO ROMELIA CAROLINA
182
3,500.00
106373
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENFERMERA
AGUACATAN
14500639
MARTINEZ GONZALEZ JOHANA MARITZA
6,000.00
106376
RECURSOS HUMANOS EN EL AREA DE SALUD DE HUEHUETENANGO
37775898
AVILA RIVAS DE MENDOZA GLADYS EUGENIA
106377
PROFESIONALE
EN
CAP
182
ADMINISTRATIVO
DE
189
SEPTIEMBRE 2011.
50684469
RAMIREZ ROBLERO BLANCA NELY
182
12,000.00
16,000.00
3,500.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
:
281
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
106382
MONITOREO Y SUPERVISION DE LOS GRUPOS DE TEATRO DEL CONVENIO DE
COOPERACION CON UNION EUROPEA, REALIZADO A DISTINTOS DEPARTAMENTOS
DEL PAIS.
5814774
AMAYA ESPINOZA KARLA CELESTE
133
106383
PROTECTOR/ REGULADOR/ ESTABILIZADOR DE VOLTAJE.
328
EQUIPO DE COMPUTO
29683211
PAGINA
380.00
11,600.00
ENDOCORP, SOCIEDAD ANONIMA
106386
SEPTIEMBRE 2011.
27883167
MONZON GONZALES LILIANA PATRICIA
182
3,500.00
106392
ADQUISICION DE PRODUCTOS SIDERURGICOS, DE METAL, DE LOZA Y PORCELANA
267
9,395.33
273
PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA
274
CEMENTO
281
PRODUCTOS SIDERURGICOS
DE
189
LA
196
4,224.00
manzanillo
182
6,000.00
28210794
CONSTRU-UNICA, SOCIEDAD ANONIMA
106396
RECURSOS HUMANOS EN EL AREA DE SALUD DE HUEHUETENANGO
14806568
CHACON SOSA SARA MARIBEL
106399
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN CAPACITACION SOBRE EL
ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL MSPAS.
5863481
HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
106403
por servicios
aguacatan.
26690179
106410
CORRESPONDIENTE AL
2,011.
43190995
GUARCAS SIS MARCELINA CONCEPCION
MES DE SEPTIEMBRE DEL
182
2,300.00
106411
SEPTIEMBRE 2011.
13006266
CASTRO AGUILAR ARLENY ROSMERY
182
3,500.00
106413
AGUACATAN
25297090
LOPEZ AVILA ANA JULIETA
CAP
182
6,500.00
106417
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTE HOSPITAL EN EL AREA DE FARMACIA
INTERNA
SEGUN
CONTRATO
ADMINISTRATIVO
NO.
256-189-009-2011,
22423818
GUERRA CORNELIO MILVIA EDELMIRA
189
3,000.00
106425
SEPTIEMBRE 2011.
38200996
RAMON LOPEZ MARTA JUDITH
182
3,500.00
tecnicos
prestados
como
enfermera
profesional
en
ADMINISTRATIVO
el
p /s
TEMA
el
DE
16,000.00
ROJAS LORENZO MERLIN GUADALUPE
COMO
ENFERMERA
PROFESIONALE
EN
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
106427
2011
Enero
:
282
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
por servicios tecnicos prestados como enfermera profesional en el cap de aguacatan.
56792735
PAGINA
182
6,000.00
GARCIA BALAN YOLANDA ISABEL
106432
SEPTIEMBRE 2011.
38211882
RAMIREZ OROZCO CARLY ASUSENA
182
3,500.00
106434
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTE HOSPITAL NACIONAL DE MELCHOR
SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 256-182-009-2011, CORRESPONDIENTE AL
67906168
CARRERA ESQUIVEL DAMARIS YULISA
182
3,000.00
106435
POR PAGO DE SERVICIOS MÉDICO SANITARIOS DE ORIETA MARÍA RODRIGUEZ
GALINDO
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERÍA
DEL
HOSPITAL
SAN
PEDRO
NECTA,CORRESPONDIENTA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.
25344013
RODRIGUEZ GALINDO ORIETA MARIA
182
2,500.00
106440
AGUACATAN
23681837
VICENTE ALCON JOSE DAVID
106445
27091627
RAMIREZ GONZALEZ DUNYA LUCRECIA
CAP
DE
189
3,000.00
ADMINISTRATIVO
EN
189
16,000.00
106446
RENGLON 189, PRESTADOS EN CHULAC, DEL DISTRITO DE SALUD DE SENAHU, ALTA
VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011.50236806
COY CAN FERNANDO DIONICIO
189
2,800.00
106449
ORDEN DE SEPTIEMBRE.
37922262
MORENO MARROQUIN DE PACHECO CANDELARIA
2011,
182
1,500.00
106453
POR PAGO DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS
COMO
ASISTENTE
TÉCNICO
DEL
HOSPITAL
62239422
RAMIREZ ORTIZ PETRONA
DE PETRONA RAMIREZ ORTIZ,
DE
SAN
PEDRO
NECTA,
189
1,950.00
106456
ADQUISICION DE GASOLINA SUPER Y DIESEL PARA EL AREA DE SALUD DE JUTIAPA
262
141968
COMO
EDUCADOR
SOCIAL
EN
AL
AÑO
28,986.00
CAL ARANA CESAR
106457
PAGO
POR
SERVICIO 18 SPOT
CAMPAÑA
INFORMATIVA
SOBRE
INAUGURACION
CENTROS DE ATENCION PERMANENTE -CAP- NIVEL METROPOLITANO DEL 22 AL 24
DE MARZO 2011. A FAVOR DEL MSPAS
534087K
CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA
121
8,316.17
106460
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL EN EL CAP DE
AGUACATAN
57536309
LOPEZ RECINOS MAGDA YUVITZA
189
3,000.00
106463
ADQUISICION DE TABLAS DE 1"*12"*12" PINO RUSTICO, Y REGLAS DE 2"*3"*10' PINO
RUSTICO Y 3"*3"*10' PINO RUSTICO
8366926
PORTILLO HERRARTE DE URBINA LILIAN BERONICA
214
PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO
Y MANUFACT.
3,120.00
106464
POR PAGO DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS, DE EDGAR MANOLO MORALES
RUIZ, COMO ENCARGADO DE REGISTROS MÉDICOS DEL HOSPITAL DE SAN PEDRO
NECTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
189
1,950.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
72135816
PAGINA
:
283
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
MORALES RUIZ EDGAR MANOLO
106468
RENGLON 189, PRESTADOS EN EL PUESTO DE SALUD DE CAMELIAS DEL DISTRITO
DE SENAHU, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
2011.24295302
MAQUIM ICAL MARIO
189
2,800.00
106470
AGUACATAN
39691837
POJOY CIFUENTES BRISLA JOSEFA
DE
189
3,000.00
106473
PAGO
POR
LA
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
MÉDICOS
SANITARIOS
COMO
ANESTESISTA EN EL CAIMI DE IXCHIGUAN, S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2011.
23436867
FUENTES VELASQUEZ ERICELDA IDALIA
182
3,500.00
106474
25982532
GARCIA ALVAREZ DE CABRERA SILDA VERENICE
2011,
182
2,000.00
106478
SEPTIEMBRE 2011.
68917880
PEREZ BARRIOS VICENTA CARLOTA
189
2,500.00
106481
COMPRA POR EMERGENCIA DE LORATADINA PARA LA BODEGA DE FARMACIA DEL
HOSPITAL NAC. INFANTIL "ELISA MARTINEZ" SP.54-2011, DICTAMEN 06-2011.
1701282
CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA
266
FARMACEUTICOS
9,900.00
106482
ADQUISICION DE K-OTHRINE 2.7 UBV
264
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES
9,800.00
44908563
EDUCADOR
SOCIAL
EN
AL
EL
CAP
AÑO
ORGANIZACION QUIMICA Y MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA.
106484
VERIFICADOR
DE
SANEAMIENTO
AMBIENTAL,
C/S
SAN
JACINTO,
CONTRATO
DE SEPTIEMBRE CON UN MONTO Q.3,000.00
50579347
GARCIA AGUSTIN ELMER ALFREDO
182
3,000.00
106486
686466K
VELASQUEZ MORENO LESLY PAOLA
JUTIAPA,
182
5,000.00
106488
PUBLICACION DE COMUNICADO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y A.S. EN
DONDE
INFORMA
DE
LA
APROBACION
Y
AMPLACION
PRESUPUESTARIA
CON
DURACION DE 85" DEL 16 AL 22 DE JUNIO DEL 2011 TRANSMITIDO EN HORARIO DE
5:30 A 7:30 DE 13:00 Y DE 17:00 A 18:30 EN COBERTURA NIVEL NACIONAL.
534087K
CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA
121
106492
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL EN EL CAP DE
AGUACATAN
39860108
RIVAS CARDONA OSVALDO ERNESTO
189
3,000.00
106495
AUXILIAR
DE
ENFERMERÍA, C/S
SAN
JACINTO,
CONTRATO
NO.224-182-105-2011,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CONVIGENCIA 01/06/2011 AL 31/12/2011,
MONTO Q.3,000.00.
30876044
ESCAMILLA DE CHINCHILLA ORBELINA CORALIA
182
3,000.00
NACIONAL
DE
24,873.01
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
284
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
106496
RENGLON 189, PRESTADOS EN EL PUESTO DE SALUD DE ACTELA DEL DISTRITO DE
SENAHU, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
2011.45576459
POP COC RONALD WILSON
189
106497
ADQUISICION DE LAPIZ PUNTA DE DIAMANTE DE LABORATORIO, PARA LA DIRECCION
DEL AREA DE SALUD JUTIAPA
12074462
AGENCIAS ALFA, SOCIEDAD ANONIMA
295
Y DE LAB.
384.00
106498
ADQUISICION DE ALGODON ABSORBENTE 100% PURO Y SEDAS NEGRAS 4-0 PUNTA
CORTANTE, PARA LA DIRECCION DEL AREA DE SALUD JUTIAPA
5506433
BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA
295
Y DE LAB.
2,790.00
106500
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTE HOSPITAL EN EL AREA DE
LABORATORIOS CLINICO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 256-182-014-2011,
31146120
CORDÓN GUERRA MERLI DIANEY
182
3,500.00
106502
POR PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS DE DONNY HAROLDO GUTIERREZ
RODRIGUEZ COMO MÉDICO DE GENERAL DEL HOSPITAL DE SAN PEDRO NECTA,
22160523
GUTIERREZ RODRIGUEZ DONNY HAROLDO
182
9,100.00
106503
ENFERMERIA DEL PROGRAMA DE BARRIDO NUTRICIONAL, EN EL
CAIMI
IXCHIGUAN, S.M. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2011.
5772109
LOPEZ BARRIOS HUGO HERNAN
DE
DE
182
3,000.00
106505
SERVICIOS
TECNICO
PRESTADOS
AL
AREA
210-189-119-2011.22826165
CHOGUAJ JURACAN CRUZ HERIBERTO
DE
SOLOLA,
CONTRATO NO.
189
2,500.00
106508
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO LABORATORISTA EN EL CENTRO DE
SALUD
SAN
JOSE
DEL
GOLFO,
SEGUN
CONTRATO
NO.202-182-049-2011,
52665658
GALICIA GARAY OLGA LISSETH
182
2,400.00
106509
ALMUERZOS
211
5,000.00
264
9,800.00
9535152
106510
DE
2011,
SALUD
SEGUN
44908563
2,800.00
106511
SEGUN CONTNRATO ADMINISTRATIVO NO. 256-182-010-2011, CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBREDEL 2011.
41412095
BARRERA CARPIO BLANCA LIDIA
182
3,000.00
106512
PAGO
POR
LA
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
MÉDICOS
SANITARIOS
COMO
17341256
MIRANDA FUENTES MAYDA RUBILIA
182
4,500.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
285
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
106513
AXILIAR
DE
ENFERMERIA
C/S
SAN
JACINTO,
CONTRATO
NO.224-182-023-2011,
28924118
LEMUS DE ROSAS OLIMPIA DEL CARMEN
182
2,300.00
106515
POR PAGO DE SERVICIOS MÉDICO SANITARIOS DE ERICK ISAIAS LOPEZ ORDOÑEZ,
COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO NECTA,
CORRESONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
50702955
LOPEZ ORDOÑEZ ERICK ISAIAS
182
2,500.00
106516
PAGO POR SERVICIOS MEDICO SANITARIOS
63358344
GONZALEZ LOPEZ ROCIO DE JESUS
2011,
182
2,400.00
106518
RENGLON 189, PRESTADOS EN MOCCA, DEL DISTRITO DE SALUD DE SENAHU, ALTA
CHOC ICAL OSCAR
189
2,800.00
106519
ADQUISICION
DE
CATETER
INTRAVENOSO
No.
24G*1 A
SILICONADA, PARA LA DIRECCION DEL AREA DE SALUD JUTIAPA
7765290
RUIZ VALDIVIA DE MAYORGA BLANCA ESTELA
AGUJA
295
Y DE LAB.
1,625.00
106520
CAPACITACION
SOBRE
SIGGSA
WEB
MONTO:
13,558.00 FECHA
14/09/2011 05:09:08 P.M.
55125808
CASA CLUB LA TRINIDAD, SOCIEDAD ANONIMA
ADJUDICACIÓN:
196
211
CORRESPONDIENTE
AL
1 1/4"
AÑO
CON
13,558.00
106521
27780457
HERNANDEZ BARRERA SANDRA MILDRETH
182
3,000.00
106523
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS
LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2,011
6581110
QUIÑONEZ CASTELLANOS ANGEL SANTIAGO
182
16,500.00
106526
DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2011, SEGUN CONTRATO # 606
62319205
GOMEZ FERNANDEZ MELANIE ANATH
189
25,579.35
106527
ALMUERZOS Y REFACCIONES
211
1,600.00
3,000.00
9535152
A
LA
INSTITUCION
DURANTE
106528
AGUACATAN
33191166
MEZA CRUZ LANDELINO GILBERTO
EDUCADOR
SOCIAL
EN
EL
CAP
DE
189
106530
PAGO POR SERVIVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO TURNISTA DE MATERNIDAD
DEL CENTRO DE SALUD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011. SEGUN EL
CONTRATO NO. 209-182-088-2011
12600512
OCHOA LEONEZ JOSUE RAUL
182
20,000.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
286
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
106531
PAGO
POR
LA
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
MÉDICOS
SANITARIOS
COMO
33956286
MIRANDA GUZMAN YECENIA GORETI
182
4,500.00
106532
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
AREA
DE
SALUD
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE,
DICIEMBRE DE 2011, SEGÚN CONTRATO # 210-189-021-2011
20840020
ARREAGA CASTILLO DE CASTILLO DAMARIS NATHALI
189
2,500.00
106533
CONTABILIDAD EN LA DASH
57891710
PEREZ XUTUC WENDY JESSICA
DE
189
12,000.00
106536
POR PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS DE
RAMIREZ
COMO
AUXILIAR
DE
ENFERMERÍA
DEL
NECTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
54287537
NOLASCO RAMIREZ ESTER JUDITH
ESTER JUDITH NOLASCO
HOSPITAL
SAN
PEDRO
182
2,500.00
106537
71226443
RECINOS ORTIZ ANA GABRIELA
182
5,000.00
106538
52875032
CORDON ROSA DE ROSSI IRMA ARACELY
182
5,000.00
106539
ADQUISICION
DE
GUANTES
DESCARTABLES
TAMAÑO
GRANDE,
PEQUEÑO, PARA LA DIRECCION DEL AREA DE SALUD JUTIAPA
42102731
Y
295
Y DE LAB.
19,237.50
106540
62319205
GOMEZ FERNANDEZ MELANIE ANATH
A.S.,
189
13,440.00
106544
34004289
BARRIOS AVILA NEPHTALI OXAEL
AÑO
2011,
182
2,400.00
106550
13, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011, CONTRATO NO. 278-182-249-2011
34430687
VEGA ROJAS MANUEL RAMON
MATERNIDAD
ZONA
182
8,000.00
106551
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTE HOSPITAL NACINAL DE MELCHR
68047312
HEREDIA ZETINO EDYN ROBERTO
182
3,000.00
106552
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO BODEGUERO CONTADOR EN EL CAP
DE AGUACATAN
55247474
CASTRO VILLATORO EDDY ARTURO
189
3,000.00
106555
ALMUERZOS Y REFACCIONES
211
1,600.00
182
2,600.00
9535152
106556
COMO
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
MEDIANO
PUBLICA
CORRESPONDIENTE
EN
DE
SOLOLA,
NOVIEMBRE Y
AL
Y
19994338
FIGUEROA ARRIOLA CRISTIAN GUSTAVO
AL
AÑO
2011,
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
106558
2011
Enero
:
287
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
44908563
PAGINA
264
9,800.00
106560
SEGUN CONTRATO ADMINSITRATIVO NO. 256-182-018-2011, CORRESPONDIENTE AL
53263073
LOPEZ ROMERO SUSANA ELVIRA
182
3,000.00
106564
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE INFORMACION EN CAP
DE AGUACATAN
32042701
AQUINO CASTAÑEDA DIANA MERCEDES
189
3,000.00
106566
27066320
LOPEZ GARCIA BYRON GEOVANNI
2011,
182
2,600.00
106572
ADQUISICION DE GAZA QUIRURGICA PIEZA DOBLADA
DIRECCION DEL AREA DE SALUD JUTIAPA
947806K
OROZCO DOMINGUEZ BYRON FRANCISCO
LA
295
Y DE LAB.
106574
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE
AGUACATAN
14850605
MENDOZA MATIAS DE GUTIERREZ REINA MAGNOLIA
CAP
182
3,000.00
106575
58933239
MIGUEL MIGUEL DOLORES
CORRESPONDIENTE
182
3,000.00
106576
POR PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICO SANITARIOS DE WOTZBELI
CASTILLO MARTINEZ COMO TÉCNICO LABORATORISTA, DEL HOSPITAL SAN PEDRO
NECTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
26353490
CASTILLO MARTINEZ WOTZBELI
182
2,000.00
106577
39307697
SANTAY SILVA JULIO CESAR
CORRESPONDIENTE
2011,
182
2,800.00
106585
AGUACATAN
48097659
MEJIA RODRIGUEZ MARIA ISABEL
AUXILIAR
C/S
182
3,000.00
106586
Trabajos de reparación y mantenimiento del puesto de salud aldea Morelia del distrito de salud
del municipio de San Pedro Yepocapa, área de salud de Chimaltenango Monto: 86,241.00
Fecha Adjudicación: 15/08/2011 09:46:24 a.m.
2519313
MONTUFAR FLORES JUAN ANTONIO
177
MANTENIMIENTO Y REPARAIÓN DE
BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN
106588
A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011.
64764753
ORDOÑEZ PEREZ JUANA
182
106591
DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2011, SEGUN CONTRATO # 604
7807465
MALDONADO AJANEL EDNA JACQUELINE
189
106592
68030053
CHAVEZ VELASCO GABRIEL
182
2,800.00
106594
por servicios tecnicos prestados como auxiliar de enfermeria en p/s chex abajo aguacatan
182
3,000.00
CORRESPONDIENTE
MEDICOS
AL
AÑO
36*100 YARDAS,
ENFERMERIA
SANITARIOS
DE
PARA
AL
AÑO
ENFERMERIA
SANITARIOS
EN
EN
CORRESPONDIENTES
CORRESPONDIENTE
AL
AÑO
2011
11,250.00
86,241.00
6,000.00
15,225.81
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
66915236
PAGINA
:
288
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
RIVAS CHAVEZ KARINA LISSETH
106595
ADQUISICION
DE
MATERIAL
MEDICO
QUIRURGICO
LABORATORIO, PARA LA DIRECCION DEL AREA DE SALUD JUTIAPA
41274989
PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA
DE
295
Y DE LAB.
4,710.00
106602
AÑO 2011
40018229
PIEDRASANTA PEREZ MARIA DEL CARMEN
182
2,200.00
106603
por servicios tecnicos prestdos como auxiliar de enfermeria en p/s tuixcox aguacatan.
182
3,000.00
189
8,000.00
231
HILADOS Y TELAS
2,925.00
62450239
DESCARTABLE
MENDOZA LOPEZ MARICELA
106606
7807465
MALDONADO AJANEL EDNA JACQUELINE
106607
ADQUISICION DE TELA ZAFIRO DOBLE ANCHO
12513164
Y
PUBLICA
Y
A.S.,
106611
PAGO POR SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS A PERSONAL CONTRATADO BAJO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011.29252385
CHEN ICO FEDERICO
182
6,000.00
106612
por servicios tecnicos prestados como auxiliar de enfermeria en p/s el suj aguacatan.
182
3,000.00
22187065
LOPEZ FUNES LLENER ARDAVIN
106613
20740832
CIFUENTES LOPEZ EDSON BALDIR
2011,
182
2,800.00
106618
AXILIAR
DE
ENFERMERIA
C/S
SAN
JACINTO,
CONTRATO
NO.224-182-022-2011,
VIGENCIA 01/01/2011 AL 31/12/2011,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011
CON MONTO MENSUAL Q.2,300.00.
38936461
RAMIREZ GUERRA LESLY GISELA
182
2,300.00
106619
DEL 15 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2011, SEGUN CONTRATO # 615
33214840
CALDERON NAVARRO HUMBERTO FERNANDO
189
106625
TRABAJOS
DE
REPARACION
Y
MANTENIMIENTO
DEL
PERMANENTE DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO.
4689216
CAAL SIERRA FRANCISCO ERNESTO
177
2,500.00
106630
por servicios tecnicos prestados como auxiliar de enfermeria en el cap de aguacatan.
182
3,000.00
182
2,800.00
182
3,000.00
253
6,200.00
9964924
CORRESPONDIENTE
CENTRO
66316235
ESCOBAR GALINDO EDNA NINETT
106633
106634
CORRESPONDIENTE
ATENCION
20,810.32
AL
AÑO
2011,
LOPEZ FUNES VRENDI MARISOL
ADQUISICION DE LLANTAS PARA AMBULANCIA CONGUACO
68917988
DE
AÑO
NORIEGA SOLIS INGRID YOHANA
106631
12834122
AL
SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y AUTOMOTRICES, S.A.
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
289
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
106636
30183898
RAMOS CAÑO FRANCISCO
CORRESPONDIENTE
182
106641
33214840
CALDERON NAVARRO HUMBERTO FERNANDO
189
106642
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CENTRO DE SALUD PARRAMOS,
CHIMALTENANGO PRIMER NIVEL.
8347085
MEKLER DE LEON CARLOS
177
8,907.00
106643
por servicios tecnicos prestados como auxiliar de enfermeria en p/s llano coyote aguacatan.
182
3,000.00
328
EQUIPO DE COMPUTO
6,495.00
39400654
106646
MEDICOS
SANITARIOS
13,440.00
RIVAS VILLATORO DE ALVARADO ORALIA MARINA
ADQUISICION DE UPS FORZA 500VA E IMPRESORAS SAMSUNG LASER
5010233
3,000.00
CORTEZ ALAY ANGEL BYRON
106647
POR
PAGO
DE
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
A
LA
INSTITUCIÓN
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011 SEGUN CONTRATO NO.
227-182-193-2011
34092757
PICHIYA RUSINCOY PEDRO LEONIDAS
182
3,200.00
106648
ENFERMERÍA EN EL CAIMI DE IXCHIGUAN, S.M. CORRESPONDIENTE AL MES
SEPTIEMBRE 2011.
38544695
GONZALEZ LOPEZ SIOMARA LORENZA
DE
DE
182
3,500.00
106649
AGUACATAN
28649826
TELLO LOPEZ LAURA TOMASA
C/S
182
3,000.00
106650
BEB SI HERVIN
182
2,500.00
106655
RENGLON 189 PRESTADOS EN LA DIRECCION DE AREA DE SALUD DE ALTA VERAPAZ,
CHIQUIN BAC LUIS HUMBERTO
189
5,000.00
106657
SERVICIOS
TECNICO
PRESTADOS
AL
AREA
210-189-115-2011.53198107
DIAZ SANCHEZ SANDY DEL PILAR
DE
SOLOLA,
CONTRATO NO.
189
4,000.00
106658
HONORARIOS POR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA
MATERNIDAD
PERIFERICA
ZONA
13 DE
SEPTIEMBRE
2011 SEGUN
278-182-187-2011
39440176
HERNANDEZ GOMEZ DE GRIJALVA SANDRA VERONICA
TURNISTA EN
CONTRATO
#
182
2,800.00
106660
por servicios tecnicos prestados como auxiliar de enfermeria en p/s camoja pericon aguacatan.
182
3,000.00
189
3,000.00
40315630
106661
AUXILIAR
DE
2011,
DE
ENFERMERIA
SALUD
SEGUN
EN
MENDOZA FUNES EDGAR ROLANDO
POR
PAGO
DE
SERVICIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE
227-189-041-2011
TECNICOS
PRESTADOS
A
LA
INSTITUCION
SEPTIEMBRE DE 2011, SEGUN CONTRATO NO.
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
29234743
:
290
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
ECHEVERRIA RODRIGUEZ PABLO JOSUE
106662
30958393
DE LEON RAMIREZ GELIN ANABELLA.
106666
por servicios tencios prestados como auxiliar de enfermeria en cap de aguacatan.
59697415
PAGINA
CORRESPONDIENTE
AL
AÑO
2011,
182
2,800.00
182
3,000.00
ALVARADO TELLO LESTER EDGARDO
106669
DE JULIO AL 31 AGOSTO 2011, SEGUN CONTRATO # 614
73738905
BOL ARIZA DE MARROQUIN GABRIELA AMALFY
189
106670
72404353
PEREZ PAREDES RONALD WALMAN
182
3,000.00
106671
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
AREA
210-189-022-2011
68246471
CULULEN CUMES DE COSME FLORINDA
DE
SOLOLA,
CONTRATO #
189
2,500.00
106672
PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA POR LA COOPERACION SUECA PARA LA
REUNION DE ANALISIS DE MUERTE MATERNA REALIZADA EN ALDEA EL TURBANTE LA
LIBERTAD
45419167
MARTINEZ SAMAYOA ZONIA IDALIA
211
106673
ADQUISICION DE REPUESTO DE VEHICULOS
298
GENERAL
8,249.82
68917988
SANITARIOS
CORRESPONDIENTE
DE
SALUD
2011, SEGÚN
14,451.61
500.00
SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y AUTOMOTRICES, S.A.
106675
40237745
PEREN CHICOL EDWIN YOVANI
182
3,200.00
106676
por servicios tecnicos prestados como auxiliar de enfermeria en p/s xenacul, aguacatan.
182
3,000.00
DE
DE
182
3,500.00
2,000.00
67856608
MENDOZA ORTIZ BACILIA
106678
SEPTIEMBRE 2011.
62011790
LOPEZ Y LOPEZ GREGORIA AUDILIA
106679
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
AL
AREA
210-189-024-2011
72159758
CUXULIC VICENTE BERNARDO
DE
SOLOLA,
CONTRATO #
189
106682
POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CAP DE CHICHE,
EL QUICHE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DEL 2011, SEGUN
CONTRATO NO. 217-182-408-2011.
51351889
PELICO PONCIO ALEX PALENCIO
182
12,000.00
106684
SEPTIEMBRE 2011.
56300212
RAMIREZ JIMENEZ MARINA VIRGILIA
DE
DE
182
3,500.00
106685
PAGO POR SERVICIOS
2011,
182
2,800.00
MEDICO
SANITARIOS
DE
SALUD
2011, SEGÚN
CORRESPONDIENTE
AL
AÑO
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
33799598
PAGINA
:
291
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
CHAPERNO TZUN DE YAT BRENDA CONCEPCION
106686
69747326
MARROQUIN MORALES JOSE MANUEL
182
3,200.00
106687
PAGO
REALIZADO
POR
LA
COOPERACION
SUECA
PARA
EL
TALLER
CON
FONTANEROS, REPRESENTANTES MUNICIPALES PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL
AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,011
7344252
NICOLAS SEGUNDO MARTIN
211
4,980.00
106691
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN CRN
DE SACAPULAS, EL QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y
FEBRERO DE 2011. SEGUN CONTRATO 217-189-064-2011
57785120
MUTAS GOMEZ ISABEL
189
6,000.00
106692
por servicios tecnicos prestados como auxiliar de enfermeria en p/s el manzanillo aguacatan.
182
3,000.00
50217755
VILLATORO MIGUEL ELSA ELIECER
106695
LOPEZ CAAL DE ZEPEDA MARITZA RAQUEL
182
2,500.00
106698
PAGO
DE
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
TECNICOS
Y/O
PROFESIONALES
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011.
33120706
ORTIZ MORALES CRISTINA
189
9,000.00
106699
SEPTIEMBRE 2011.
58434593
PEREZ ROBLERO ORALIA ALEJANDRINA
DE
DE
182
3,500.00
106701
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE
AGUACATAN
23370041
ARREAGA GARCIA DE DE CACERES HILDA ESTHER
C/S
182
3,000.00
106702
51911922
ITZEP PELICO WILLYR GEOVANY
2011,
182
2,800.00
106704
SEPTIEMBRE 2011.
28008987
GONZALEZ ORTIZ JOSE ROCAEL
DE
DE
182
3,500.00
106706
CHUB POP TELMA YOLANDA
182
2,500.00
106707
por servicios tecnicos prestados como auxiliar de enfermeria en cap de aguacatan.
182
3,000.00
182
3,500.00
59684887
106708
ENFERMERIA
CORRESPONDIENTES
AL
EN
AÑO
CIFUENTES CANO ENMA CAROLINA
SEPTIEMBRE 2011.
14196697
LOPEZ GONZALEZ OVIDIO NATAEL
DE
DE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
292
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
106713
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL
CAP DE CHICAMAN, EL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.
32366868
AGUARE LOPEZ GENARO MANUEL
189
2,000.00
106714
ADQUICISION DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y
GUATEMALA NOROCCIDENTE
45874379
JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH
241
PAPEL DE ESCRITORIO
6,970.00
106715
SEPTIEMBRE 2011.
55984193
JACOBO NOLASCO BENJAMIN
DE
DE
182
3,500.00
106717
PAGO
POR
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
MÉDICOS
SANITARIOS
COMO
LABORATORISTA EN EL CAIMI DE IXCHIGUAN, S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2011.
2800602K
SANTIZO BARTOLON FREDY HERMENEGILDO
182
3,500.00
106719
POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CAP
CHICHICASTENANGO, EL QUICHE CORRESPONDIENTE DEL 6 AL 31 DE JULIO Y
MES DE AGOSTO DEL 2011, SEGUN CONTRATO NO. 217-182-425-2011.
56803494
CHACOJ MUTAS ANGELA BEATRIZ
DE
EL
182
5,516.13
106720
por alimentacion en la actividad de seguimiento a la presentación de analisis de muerte
materna con adolescentes, jovenes de red de paternindad y maternidad responsable Monto :
11,520.00 Fecha Adjudicación: 19/08/2011 11:43:33 a.m.
7344252
NICOLAS SEGUNDO MARTIN
211
106721
CAP DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, EL QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL 15
AL 31 DE MARZO Y EL MES DE ABRIL DE 2011. SEGUN CONTRATO 217-189-273-2011
44569548
ACEVEDO ACABAL APOLINARIO
189
3,096.77
106724
por servicios tecnicos prestados como auxiliar de enfermeria en p/s pacuil pais aguacatan.
182
3,000.00
59433558
OFICIO
PARA
EL
AREA
DE
SALUD
11,520.00
MEJIA SOLIS LUCRECIA
106726
CHOC COC AURA ESPERANZA
182
2,500.00
106728
57398062
LOPEZ GONZALEZ ARGELIA INDONESIA
2011,
182
2,800.00
106729
RENGLON 189, PRESTADOS EN EL PUESTO DE SALUD DE SALACUIM DEL DISTRITO
DE COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
2011.
62361120
CHO CHOC GILBERTO
189
2,800.00
106730
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO DE
SALUD TIPO B DE PACHALUM QUICHE CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
AÑO 2011. SEGUN CONTRATO 217-189-046-2011
28356535
VALDEZ ESTRADA EDGAR WILFREDO
189
2,000.00
AL
AÑO
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
293
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
106733
AXILIAR
DE
ENFERMERIA
C/S
SAN
JACINTO,
CONTRATO
NO.224-182-021-2011,
VIGENCIA 01/01/2011 AL 31/12/2011,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011
38337371
CERIN GARCIA MARIO ANIBAL
182
2,300.00
106735
POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO MEDICO DE GUARDIA EN EL
CAP DE SAN ANDRES SAJCABAJA, EL QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
JUNIO Y JULIO DE 2011. SEGUN CONTRATO 217-182-419-2011
40859487
MENDEZ RODRIGUEZ DE MARTINEZ GILMA LILI
182
20,000.00
106736
62346156
GUTIERREZ GUATZIN ZULMY HONDINA
182
3,000.00
106740
55258522
VISSONI MEJIA DARLIN DINA YACKELIN
2011,
182
2,800.00
106742
TOC BOL KARLA MARITZA
182
2,500.00
106743
182
3,000.00
59726024
SANITARIOS
CORRESPONDIENTE
AL
AÑO
ALVARADO VENTURA KARLA LISETH
106744
POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE GUARDIA EN EL CAP DE SAN
ANTONIO ILOTENANGO, EL QUICHE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A
AGOSTO DEL 2011, SEGUN CONTRATO NO. 217-182-420-2011.
57209316
PEREZ DIEGO DIEGO ISAIAS
182
30,000.00
106746
POR SRVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO EN EL CAP
DE CHICAMAN, EL QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 30 DE JUNIO Y LOS MESES
DE JULIO Y AGOSTO DE 2011. SEGUN CONTRATO 217-182-423-2011
33012628
VASQUEZ CONTRERAS KARYN YASMINA
182
7,700.00
106750
33361819
SUC CHEN JUAN ALBERTO
182
3,000.00
106752
182
3,000.00
14760681
MEDICOS
SANITARIOS
CORRESPONDIENTE
RODRIGUEZ VICENTE MARIA NATIVIDAD
106753
POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE CONSULTA DE 4 HORAS EN LA
DIRECCION DE AREA DE SALUD DE QUICHE, EL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO DE 2011. SEGUN CONTRATO 217-182-424-2011
68170939
OROZCO ESCOBAR VERONICA CRISTINA
182
4,000.00
106754
PAGO POR SERVICIOS MEDICO SANITARIOS CORRESPONDIENTES
64677850
AGUSTIN HERNANDEZ PETRONA GABRIELA
2011,
182
2,800.00
106755
RENGLON 189, PRESTADOS EN EL SERVICIO DE SALUD DE COBAN, ALTA VERAPAZ,
19088124
MORALES GARCIA DAYANA KLEOTILDE
189
2,800.00
AL
AÑO
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
294
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
106757
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CRN
DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, EL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL AÑO 2011, SEGUN CONTRATO NO. 217-182-372-2011.
72226560
PACHECO HERNANDEZ VALENTINA
182
3,000.00
106761
ENFERMERIA DEL PROGRAMA DE BARRIDO NUTRICIONAL, EN EL CAP DE SIBINAL,
39290301
VELASQUEZ ROBLERO GELY ESTELA
182
3,000.00
106764
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS DEL CAM DE PATZUN CORRESPONDIENTE AL MES
15006921
CANU AJU VILMA CAROLINA
189
2,300.00
106765
56876858
ROBLERO ROBLERO ANA VICTORIA
182
3,000.00
106766
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CRN
DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, EL QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE FEBRERO Y MARZO DE 2011. SEGUN CONTRATO 217-182-372-2011
72226560
PACHECO HERNANDEZ VALENTINA
182
6,000.00
106767
POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO EN LAS CLINICAS DE COMEDORES
SOLIDARIOS
EN QUICHE CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE
2011. SEGUN CONTRATO 217-182-377-2011
22952853
PALACIOS HERNANDEZ JUAN FRANCISCO
182
8,000.00
106768
por servicios tencios prestados como auxiliar de enfermeria en cap de aguacatan
182
3,000.00
211
5,400.00
43366929
106769
CALEL HERNANDEZ GREGORIO DANIEL
ALMUERZOS
9535152
106770
61475920
GARCIA HERNANDEZ ARELY LAURA
182
3,000.00
106771
RESPIRATORIO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2011
49626345
FELIX GOMEZ GLENDY RAQUEL
TERAPISTA
182
4,500.00
106774
70041652
GARCIA CASTAÑON ANGEL ISAI
182
3,000.00
106776
PATZITE, EL QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JULIO DEL AÑO
70127778
AGUARE SOC ELVER
189
6,000.00
106777
por servicios tecnicos prestdos como auxiliar de enfermeria en cap de aguacatan.
182
3,000.00
45581517
106778
INSTITUCION
COMO
RODRIGUEZ TOLEDO LUIS CARLOS
2,300.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
35281510
PAGINA
:
295
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
COY COCON DE TELEGUARIO CAROLINA
106779
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO DIGITADOR DEL CAIMI DE
IXCHIGUAN, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011.
55646654
SOLIS CASTILLO OSMAN EDUARDO
189
3,500.00
106781
COMO ENFERMERA EN
LA UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS (INTENSIVO-INTERMEDIOS) DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE 2011
17032601
YOC COSAJAY MARIA EULOGIA
182
4,200.00
106783
DEL
CAIMI
DE
IXCHIGUAN,
SAN
MARCOS,
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE 2011.
31923623
GONZALEZ OROZCO ENGER VINICIO
189
3,500.00
106785
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA EN LA DIRECCION DE
AREA DE SALUD DE QUICHE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO
35540397
LOPEZ LOPEZ ERICKA EUGENIA
182
16,000.00
106787
DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, EL QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DE 2011, SEGUN CONTRATO NO. 217-182-062-2011.
45221979
AFRE AREVALO DE DARDON LUBIA ESPERANZA
182
3,000.00
106788
2300343K
NOJ COYOTE TIMOTEO WILFREDO
189
2,300.00
106790
SERVICIOS
MEDICO-SANITARIOS
DEL
CRN
68414617
CHONAY ALONZO NELZON
182
3,500.00
106791
ADQUISICION DE FOLDER COLGANTE TAMAÑO
GUATEMALA NOROCCIDENTE
45874379
JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH
SALUD
291
UTILES DE OFICINA
3,285.00
106792
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADORA DEL CAIMI DE
40017893
MERIDA SIGUENZA MONICA ANDREA
189
2,800.00
106793
por servicios tecnicos prestados como auxiliar de enfermeria en el p/s pichiquil aguacatan.
182
3,000.00
26004615
CARTA
SANTA
PARA
CRUZ
EL
AREA
BALANYA
DE
LOPEZ OLGA ELIZABETH
106798
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADOR DEL CAIMI DE
36707988
MENDEZ PEREZ ARNULFO CESAR
189
2,800.00
106799
SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS DEL CAM
43557996
COJTI SIR JULIA MARIBEL
MES
182
4,500.00
106801
73456756
SIPAC YOS JAKELIN JOHANA
189
2,300.00
106802
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LAS
CLINICAS SOLIDARIAS DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A
AGOSTO DE 2011. SEGUN CONTRATO 217-189-060-2011
189
10,000.00
DE
PATZUN
CORRESPONDIENTE
AL
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
60073020
PAGINA
:
296
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
ZAPETA GREGORIO ISABEL
106803
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADOR DEL CAIMI DE
34324224
VASQUEZ LOPEZ LUIS EMILIO
189
2,800.00
106804
73738905
BOL ARIZA DE MARROQUIN GABRIELA AMALFY
189
8,000.00
106805
por servicios tecnicos prestados como auxiliar de enfermeria en p/s chex, aguacatan.
182
3,000.00
10,000.00
49531824
PUBLICA
Y
A.S.,
ORTIZ GARCIA CECILIA VERONICA
106806
POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE GUARDIA EN EL CAP DE SAN
ANTONIO ILOTENANGO, EL QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE
30699460
HERNANDEZ GIL ASDRUBAL JOEL
182
106810
DEL
CAIMI
DE
IXCHIGUAN,
SAN
MARCOS,
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE 2011.
68464282
SANDOVAL RAMIREZ VICENTA
189
2,500.00
106811
71805060
YOS IXEN EVA RUTILIA
182
3,500.00
106812
por sevicios tecnicos prestados como auxiliar de enfermeria en el p/s exchimal aguacatan.
182
3,000.00
46051198
CAM
DE
PATZUN
CORRESPONDIENTE
AL
MES
HERNANDEZ OCHOA DE PINEDA CARMEN MARIANA
106813
30225078
SIPAC XAJPOT LUCRECIA
189
2,300.00
106815
SEPTIEMBRE 2011.
27380645
FLORES RAMOS CRESENCIO
189
2,500.00
106818
DEL
CAIMI
DE
IXCHIGUAN,
SAN
MARCOS,
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
SEPTIEMBRE 2011.
17419972
VASQUEZ PEREZ JORGE RENE
189
2,500.00
106819
182
3,000.00
5,000.00
39058360
LOPEZ RIVAS DE TIGUILA MODESTA
106823
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENFERMERA PROFESIONAL DEL CAP DE JOYABAJ,
EL QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011, SEGUN
CONTRATO NO. 217-182-373-2011.
54864879
ZAPETA REYES YUSELY MADAI
182
106825
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE BODEGA DE MEDICAMENTOS EN EL
AREA DE SALUD DE QUICHE, EL QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ABRIL A AGOSTO DE 2011. SEGUN CONTRATO 217-189-260-2011
72610891
DUARTE GIL BALLARDO JUNIOR
189
106828
182
DEL
CAM
DE
PATZUN
CORRESPONDIENTE
AL
MES
15,000.00
3,500.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
23010614
PAGINA
:
297
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
IXEN JULIAN MARIA CAROLINA
106829
SEPTIEMBRE 2011.
12478318
GALVEZ AGUILAR ELMER RENE
189
2,500.00
106830
DE AGUACATAN
15314162
ARGUETA RIOS DE RODRIGUEZ THELMA ESMERALDA
182
3,000.00
106831
SEPTIEMBRE 2011.
2800258K
DE LEON MENDEZ ORALIA SILVIA
182
3,500.00
106833
POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CAP DE CANILLA,
EL QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DEL AÑO 2011,
63568918
REYNOSO GERONIMO MARCIAL SELESTINO
182
12,000.00
106834
31998860
RAFAEL VELASQUEZ MELEÑA
CORRESPONDIENTE
182
3,000.00
106837
ENFERMERIA DEL PROGRAMA DE BARRIDO NUTRICIONAL DEL CAIMI DE IXCHIGUAN,
33957355
SOTO CIFUENTES ELVIA ROSIBELY
182
3,000.00
106838
POR SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO EN RADIOLOGIA EN EL CAP DE JOYABAJ,
EL QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011, SEGUN
CONTRATO NO. 217-182-318-2011.
33188513
HERNANDEZ LAYNES DE SEGURA MARTA LEONA
182
3,000.00
106839
SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS DEL CAM DE
63601389
SANUM CANCAX ERIKA YESSENIA
MES
182
3,500.00
106840
PAGO DE CUÑAS RADIALES REALIZADO POR LA COOPERACION SUECA CON
MENSAJES DE PREVENCION DE LA SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2,011
2767732
HERNANDEZ GOMEZ MANOLO LORENZO
121
2,980.00
106841
PAGO
DE
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
MEDICOS
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO BAJO RENGLON 182 PRESTADOS EN EL PUESTO DE SALUD DE
CHOVAL DEL DISTRITO DE COBAN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE
30748720
SAUCEDO MOLINA GLENDA ZIOMARA
182
2,500.00
106842
RENGLON 189, PRESTADOS EN LA DIRECCION AREA DE SALUD DE ALTA VERAPAZ,
35355786
RIVADENEIRA REYES DE CHOPEN ETELVINA
189
5,000.00
106844
46331832
BATZ ZAMBRANO DE PATAL ODILIA
182
3,500.00
MEDICOS
SANITARIOS
PATZUN
PATZUN
CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE
AL
AL
MES
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
298
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
106845
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA EL USO DEL AREA DE SALUD
GUATEMALA
NOROCCIDENTE,
CARTULINA
VARIOS
COLORES,FOLDER
COLGANTE
TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDADES), PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA, BOLSA DE
PAPEL KRAFT 50 GR No. 1/2, SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, SOBRE MANILA
TAMAÑO OFICIO
4851498
LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA
243
5,812.00
106848
46149775
QUIEJ SIPAC ANA VILMA
MES
182
3,500.00
106851
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO
BAJO
CHOC POP ABELARDO
182
4,450.00
106852
DE SOLOMA
68333978
AGUSTIN COBOX EDUARDO LUIS
CAP
189
2,800.00
106853
RENGLON 182 PRESTADOS EN EL PUESTO DE SALUD DE SECOCPUR DEL DISTRITO
COBAN ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011.
33366268
ICO CHOC MARCO JULIO
182
2,500.00
106854
29207401
XILOJ TZOC WALTER OSWALDO
MES
182
10,000.00
106855
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENFERMERO PROFESIONAL EN EL
CAP DE JOYABAJ, EL QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011,
32461275
ROJAS BARRERA RUBEN EDUARDO
182
5,000.00
106857
MENSAJES DE PREVENCION EN SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2,011.
25307738
RIVERA MENDEZ SERGIO ERVIN
121
1,500.00
106858
PAGO
POR
PRESTACION
DE
SERVICIOS
TECNICOS
COMO
EDUCADOR
PROGRAMA
DE
BARRIDO
NUTRICIONAL,
EN
EL
CAP
DE
TAJUMULCO,
CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2011.
47159537
FUENTES PEREZ LUIS GUSTAVO
DEL
S.M.
189
3,000.00
106859
SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS DEL CAM
72359536
COY BATZIN SILVIA MARINA
MES
182
3,500.00
106860
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO
BAJO
TRINIDAD CRUZ GUSTAVO ADOLFO
182
4,450.00
106861
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTE HOSPITAL NACIOAL DE MELCHOR
SEGUN
CONTRATO
ADMIN
256-182-004-2011,
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
33103461
MENDOZA QUINTANILLA OLIMPIA
182
5,000.00
CAM
DE
DE
PATZUN
CORRESPONDIENTE
TECNICO
PATZUN
PATZUN
ADMINISTRATIVO
CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE
AL
EN
AL
AL
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
299
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
106863
PAGO
DE
HONORARIOS
POR
SERVICIOS
MEDICOS
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO BAJO RENGLON 182 PRESTADOS EN EL PUESTO DE SALUD DE
SALACUIM DEL DISTRITO DE COBAN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE
2222548K
XOL POP MARIO
182
6,000.00
106864
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ARCHIVO EN EL CAP
DE SOLOMA
43220274
HERNANDEZ BASILIO EULALIA DOMINGA
189
3,000.00
106866
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, PRESTADO A PERSONAL
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y A.S., DEL 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2011.
5498104
113
TELEFONIA
106867
FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO.
243
2,250.00
25631918
DEL
22,243.07
PEREZ LUX JUSTO RUFINO
106870
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO
BAJO
MEZA CUN ORLANDO ENRIQUE
182
4,450.00
106871
ENFERMERIA DEL PROGRAMA DE BARRIDO NUTRCIONAL, EN EL CAP DE SIPACAPA,
56941501
GARCIA FUENTES NOHEMI GRISELDA
182
3,000.00
106872
DE JOYABAJ, EL QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011, SEGUN
CONTRATO NO. 217-182-410-2011.
62993992
VICENTE SALANIC JULIANA
182
3,000.00
106873
DE SOLOMA
23360712
GARCIA SALES JUAN
CAP
189
3,500.00
106874
ENFERMERÍA EN EL PUESTO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL CUCHO, S.M.
38545365
VELASQUEZ LOPEZ SANDRA YADIRA
182
3,500.00
106875
RENGLON 182 PRESTADOS EN EL PUESTO DE SALUD DE SAXOC DEL DISTRITO DE
COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011.
42070910
CHO CAAL BRENDA LETICIA
182
2,500.00
106878
POR PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DE LOS CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DEL
AREA DE SALUD TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011
14946211
111
ENERGIA ELECTRICA
106879
ENFERMERIA DEL PROGRAMA DE BARRIDO NUTRCIONAL, EN EL CAP DE SIPACAPA,
18865542
BARRIOS RODAS LILIAN MAGALI
182
3,000.00
106882
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO
BAJO
182
4,450.00
COMO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
EN
24,618.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
29749131
PAGINA
:
300
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
BAILON ARGUETA VICTOR HUGO
106883
40135500
ESTEBAN RAMOS MANUEL
2011,
182
2,800.00
106884
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTE HOSPITAL SEGUN
ADMINISTRATIVOS
NO.
256-182-008-2011,
CORRESPONDIENTE
AL
49877704
RUANO BAÑOS AXEL AMILCAR
CONTRATO
MES
DE
182
3,000.00
106885
2,011.
34896783
PUBLICIDAD CETLO, SOCIEDAD ANONIMA
121
2,000.00
106886
33799296
PEREZ MARROQUIN FABIA MARITZA
2011,
182
2,800.00
106888
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO BODEGUERO CONTADOR EN EL CAP
DE SOLOMA
64500241
HERNANDEZ NOLASCO LAURA
189
3,000.00
106890
2778178K
RECINOS MARTINEZ MIRNA YANETT
182
3,000.00
106892
CONSULTA EN CAP DE SOLOMA
65187059
LOPEZ JUAN LUCIO
POST
189
3,000.00
106893
2,011
19913400
HERNANDEZ CASTILLO BYRON MANOLO
121
1,270.00
106894
47563567
REYES XANTE PABLO RENE
2011,
182
2,800.00
106895
LABORATORIO CLINICO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 256-182-031-2011,
45221529
LUNA FLORES KENY GIOVANI
182
3,500.00
106896
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO TRABAJADORA SOCIAL EN EL CAP DE
SAN PEDRO SOLOMA
25263293
CRUZ GONZALEZ LILIANA BEATRIZ
189
5,500.00
106897
TIUL CHUB ANTONIO
182
2,500.00
106898
35723041
SAMAYOA MUÑOZ JACQUELINE MICHELL
182
2,800.00
COMO
CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE
ASISTENTE
DE
AL
AL
AÑO
AÑO
FARMACIA
CORRESPONDIENTE
AL
AL
Y
AÑO
AÑO
2011,
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
301
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
106899
ORDEN DE SEPTIEMBBRE.
50673610
LOPEZ MEJIA KATY ROXANA
CORRESPONDIENTES
AL
AÑO
2011,
182
2,800.00
106900
34002103
PASTOR JUAREZ OLIVIA MARGARITA
CORRESPONDIENTE
AL
AÑO
2011,
182
2,800.00
106901
37329278
MARTINEZ PON MARIA DEL TRANSITO
CORRESPONDIENTE
AL
AÑO
2011,
182
2,800.00
106902
42179076
BAMAC LUNA MARIA VICTORIA
CORRESPONDIENTE
AL
AÑO
2011,
182
2,800.00
106905
41948688
LOPEZ JUAREZ ELSY ENCARNACIÓN
CORRESPONDIENTE
AL
AÑO
2011,
182
2,800.00
106907
RENGLON 182, PRESTADOS EN MOCCA DEL DISTRITO DE SALUD DE SENAHU, ALTA
CAAL ICAL OSVALDO
182
2,500.00
106908
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
EN
CENTRO
DE
SALUD
41813219
CHIMILIO BALTAZAR EDGAR HOSBERTO JUNIOR
189
2,500.00
106910
68898223
LOPEZ JUAREZ DORIS RAQUEL
CORRESPONDIENTE
AL
AÑO
2011,
182
2,800.00
106912
69062447
VELASQUEZ PEREZ MAYBI OLIBET
CORRESPONDIENTE
AL
AÑO
2011,
182
2,800.00
106913
72134852
REYNOSO VICENTE VIRGINIA MARIA
CORRESPONDIENTE
AL
AÑO
2011,
182
2,800.00
106914
HONORARIOS COMO ASISTENTE DE UNIDAD EN CENTRO DE SALUD SANTA ELENA III
ZONA
18,
DEL
1 DE
MARZO
AL
30 DE
SEPTIEMBRE
2011,
CONTRATO
NO.
278-189-042-2011
70663939
LOPEZ JIMENEZ RULDI ANTONIO
189
106915
33780412
MENDEZ ARGUETA MARGARITA CELESTINA
2011,
182
3,200.00
106916
TOC AX HEIDY RAQUEL
182
2,500.00
106917
31848168
RODAS DE LEON MARCELA ROSIBEL
182
3,500.00
DE
CORRESPONDIENTE
LIVINGSTON,
AL
AL
AÑO
AÑO
2011,
19,600.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
302
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
106918
PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA POR LA COOPERACION SUECA EN LA
REUNION PARA DESAROLLAR CAPACITACIONES A COMISIONES DE SALUD PARA LA
ACTIVACION DE PLANES DE EMERGENCIA FAMILIAR EN LAS MICROREGIONES DEL
MUNICIPIO DE SANTA EULALIA
24588938
HERRERA CASTILLO DE LOPEZ GLORIA MARINA
211
6,230.00
106920
44492952
VALIENTE BENAVENTE DE CABAC LESVIA ROSANA
182
3,500.00
106922
NISTATINA SUSP. 100,000UI/ML FRASCO GOT. 30ML, RANITIDINA TABLETA 300 MG.
266
FARMACEUTICOS
5717620
AL
AÑO
2011,
12,300.00
VIDAURRE AVILA RIGOBERTO FIDEL
106923
1945807K
PEREZ GARCIA ENRIQUE
CORRESPONDIENTE
AL
AÑO
2011,
182
106924
PAGO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PROPORCIONADO POR LA COOPERACION
SUECA PARA EL TALLER PARA LA IMPLEMENTACION DE LA REESTRUCTURA
PROGRAMATICA EN EL AREA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,011
6061613
DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS
196
211
3,500.00
10,935.35
106925
PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES
SERVICIO DEL SIAS, PLANTA CENTRAL, CONTABILIDAD, DRPAP,
FINANCIERO.
14939274
NEWCOM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA
DE JULIO DEL
EPIDEMIOLOGIA,
113
TELEFONIA
106926
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE DEL AÑO 2011.49521403
COC CHOC DOMINGO
182
2,500.00
106928
EN EL AREA DE LABORATORIO CLINICO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
256-182-002-2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
67811647
SALAZAR ALDANA SULEMY YAJAYRA
182
3,500.00
106929
SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PARA LA DIRECCION
DE AREA DE SALUD DE IZABAL Monto: 30,000.00 Fecha Adjudicación: 18/08/2011 04:16:59
p.m.
5854229
LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A.
266
FARMACEUTICOS
30,000.00
106930
COMPRA DE TABLETAS DE ZINC DE 20MG LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDAS Y
UTILIZADAS PARA LA ATENCION DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DE
SALUD DE ALTA VERAPAZ, SEGUN DICTAMEN TECNICO 266-003-2011
4624718
266
FARMACEUTICOS
48,125.00
106931
SUMINISTRO DE 78,800 TABLETAS DISPERSABLES
4624718
266
FARMACEUTICOS
11,032.00
106933
PAGO REALIZADO POR LA COOPERACION SUECA PARA LA PRESENTACION Y
ANALISIS DE LA SITUACION DE MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL A COMUDES EN
EL MUNICIPIO DE TECTITAN
211
700.00
DE
ZINC
20MG
Monto:
11,032.00
34,087.88
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
64142159
PAGINA
:
303
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
ORTIZ GARCIA DE ANGEL ANGELICA GUILLERMINA
106935
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO
BAJO
CAAL CAAL FRANCISCO
182
106936
DURANTE EL MES DE MAYO JUNIO Y JULIO DEL 2011, SEGUN CONTRATO # 536
73617512
LEAL HERNANDEZ LUIS FERNANDO
A.S.,
189
106937
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTE HOSPITAL NACIONAL SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 256-182-015-2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE
37372750
COBARRUBIA CARRERA DE MEJIA MARIA ALEJANDRA
182
3,000.00
106938
2 Aspiradoras
de
flemas,
10 Nebulizadores
Esfignomanometros de buena calidad Monto:
11:50:03 a.m.
19554648
KAMIL SOCIEDAD ANONIMA
323
LABORATORIO
3,159.00
106939
18006337
GARCIA PEREZ MARIA ARELIS
CORRESPONDIENTE
189
4,500.00
106940
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO
BAJO
CAL CAJ LUIS EDUARDO
182
4,450.00
106941
SONDA DE ASPIRACION NO.8
295
Y DE LAB.
41274989
Y
de
piston,
29 Estetoscopios
y
30
3,159.00 Fecha Adjudicación: 22/08/2011
TRABAJADORA
SOCIAL,
4,450.00
24,000.00
20.00
PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA
106942
TRANSPORTES
SERGUN
CONTRATO
ADMINISTRATIVO
NO.
256-189-006-2011,
7420803
CORDON ACOSTA EDWIN LEONEL
189
3,000.00
106943
2 Aspiradoras
de
flemas,
10 Nebulizadores
de
piston,
29 Estetoscopios
y
30
Esfignomanometros de buena calidad Monto: 870.00 Fecha Adjudicación: 22/08/2011 11:50:03
a.m.
5912814
UNIVERSAL DE TRANSACCIONES, SOCIEDAD ANONIMA
323
LABORATORIO
870.00
106944
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO
BAJO
POP MORALES DE CHOCOOJ VIDALE ESPERANZA
182
4,450.00
106945
CHUN TUX HERMELINDO
182
2,500.00
106946
DOXICICLINA 100MG TABLETA.
266
FARMACEUTICOS
5212839
AZURDIA VEGA CLAUDIA LETICIA
26,400.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
304
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
106948
60266171
CONTRERAS ESCOBAR JUDY NATALY
182
3,000.00
106951
2 Aspiradoras
de
flemas,
10 Nebulizadores
de
piston,
29 Estetoscopios
y
30
Esfignomanometros de buena calidad Monto:
2,400.00 Fecha Adjudicación: 22/08/2011
11:50:03 a.m.
64186059
MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA
323
LABORATORIO
2,400.00
106952
CAP DE SAN PEDRO SOLOMA
42095123
DE LEON DOMINGUEZ DE GONZALEZ VERONICA
EL
189
3,000.00
106953
PRESENTACION Y ANALISIS DE LA SITUACION DE MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL
A COMUDES EN EL MUNICIPIO DE NENTON
35646829
SAMAYOA CASTILLO DE MAURICIO ADA NILDA
211
800.00
106954
SALBUTAMOL TABLETA 4MG.
266
FARMACEUTICOS
1,330.00
41296184
DE
ESTADISTICA
EN
FACETA SOCIEDAD ANONIMA
106955
53789288
IBAÑEZ LOPEZ HERLINDO
182
3,000.00
106957
Salbutamol 4mg en tabletas
266
FARMACEUTICOS
1,300.00
39796558
NUEVOS ETICOS NEOETHICALS, SOCIEDAD ANONIMA
106958
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PROFESIONALES
PRESTADOS
NACIONAL DE MELCHOR SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO
30159601
GODOY RODRIGUEZ DE ALEGRIA NILDA AZUCENA
A
ESTE
HOSPITAL
NO. 256-182-030-2011,
182
6,000.00
106960
ENFERMERÍA EN EL PUESTO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL CUCHO, S.M.
61964778
AGUILAR LOPEZ DE MERIDA MARY ELIZABETH
182
3,500.00
106962
POR HONORARIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO,
EN LA DIRECCION DE AREA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO
DEL 2011, SEGUN CONTRATO NO.202-189-037-2011.
57566259
BARRIENTOS MARTINEZ CLAUDIA PAOLA
189
7,000.00
106963
ALIMENTACION PROPORCIONADA POR LA COOPERACION SUECA EN LA REUNION DE
ACTUALIZACION Y ANALISIS MENSUAL DE LA SALA SITUACIONAL MUNICIPAL DE
SALUD CON ENFOQUE MATERNO, NEONATAL E INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SAN
PEDRO NECTA
26305593
VASQUEZ LOPEZ DE RODRIGUEZ DEISY ARELY
211
106966
POR SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADORA EN EL CAP DE JOYABAJ, EL QUICHE
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011, SEGUN CONTRATO NO.
217-189-065-2011.
64262235
REYES CARDOZA DEYSI ROSMERY
189
550.00
2,800.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
305
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
106968
SEGUN CONTRTO ADMINISTRATIVO NO. 256-182-019-2011, CORRESPONDIENTE AL
45674345
PEREZ CHAVEZ TERESA DE JESUS
182
3,000.00
106969
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO
BAJO
OCH BAILON RUFINO
182
4,450.00
106971
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO
SEPTIEMBRE DE 2011.
2457516K
TUL CHIQUIN CARLOS
182
4,978.57
106973
ADQUISICION DE PROYECTOR LG BS274 2700 LUMENES
324
EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
9,975.00
63502267
SANITARIOS
CORRESPONDIENTE
AL
MES
DE
CORTEZ SOLARES HELLEN ANITA
106974
REUNION DE ACTUALIZACION Y ANALISIS MENSUAL DE LA SALA SITUACIONAL
MUNICIPAL DE SALUD CON ENFOQUE MATERNO. NEONATAL E INFANTIL EN
HUEHUETENANGO
3319342
MONTERROSO DEL AGUILA DE CALDERON MARIA DE JESUS
211
2,100.00
106975
CAAL YAT ANA GRACIELA
182
2,500.00
106978
POR SERVIVIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADIMINISTRATIVO EN EL CAP DE SAN
ANDRES SAJCABAJA EL QUICHE CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011
55601235
COLAJ PEREZ PEDRO
189
2,000.00
106979
67430228
RUANO ORTIZ HENRRY LEONEL
182
3,000.00
106982
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO
BAJO
LOPEZ IXIM ARTURO
182
4,450.00
106985
36018244
LAZARO TZIB NOE
182
3,000.00
106986
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION COMO SECRETARIA EN EL
DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y
EPIDEMIOLOGIA DURANTE LOS MESES DE
MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2011
56478690
ALQUIJAY GONZALEZ VILMA
189
106987
PARA PAGO DE CAMBIO DE CLOSH,CAMBIO PUNTA DE FLECHA Y RECTIFICACION DE
VOLANTE. (MAIS) FACT. 457
1694674K
165
TRANSPORTE
12,000.00
900.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
306
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
106989
PAGO
DE
SERVICIOS
MEDICO
SANITARIOS
A
PERSONAL
CONTRATADO
BAJO
ICHICH CAAL OSCAR
182
4,450.00
106991
POR SERVIVIOS TECNICOS COMO EDUCADORA EN EL CAP DE SAN ANDRES
SAJCABAJA EL QUICHE CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011
66879965
LEON IXCUNA ROSA
189
2,800.00
106993
EN EL AREA DE RAYOS X, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 256-182-016-2011,
24017639
CAMPOS CORDOVA NORMA JEANNETTE
182
3,000.00
106994
DE SOLOMA
56414943
VELASQUEZ CANO AMPARO
182
3,000.00
106998
CAP DE JOYABAJ, EL QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011,
7006527
GIRON PEREZ FELIPE
189
2,000.00
106999
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION COMO SECRETARIA EN EL
DEPARTAMENTO DE RAYOS X DURANTE EL MES DE SETIEMBRE 2011
56478690
ALQUIJAY GONZALEZ VILMA
189
3,000.00
107002
POR SERVIVIOS TECNICOS COMO BODEGUERO CONTADOR EN EL CAP DE SAN
ANDRES SADCABAJA EL QUICHE CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO
2011 SEGUN CONTRATO 217-189-012-2011
66796520
CHACH DE LEON ANDRES
189
3,500.00
107003
MENCOS,
SEGUN
CONTRATO
ADMINISTRATIVO
NO.
36017574
VENTURA PAZ CLAUDIA VERONICA
DE MELCHOR DE
256-182-037-2011
182
3,000.00
107006
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET MOVIL, PRESTADO AL
PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y A.S. DEL 27 DE JULIO AL 26 DE
AGOSTO 2011
5498104
113
TELEFONIA
107009
BOL CHUN CARLOS ENRIQUE
182
3,500.00
107011
DE SOLOMA
60967285
BALTAZAR JUAN CARMELINO
182
3,000.00
107012
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL HOSPITAL NACINAL DE MELCHOR SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 256-182-027-2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE
40349349
LUCERO LOPEZ DAMARIS RUTH
182
3,000.00
44,347.73
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
307
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
107015
POR SERVIVIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL CAP DE SAN
ANDRES SAJCABAJA EL QUICHE CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO
2011 SEGUN CONTRATO 217-189-181-2011
58299742
MENDEZ URIZAR KESTLER MAURELIO
189
2,000.00
107022
DE SOLOMA
50162438
RAMOS SAMAYOA FLORIDALMA MARIBEL
182
3,000.00
107023
ENFERMERÍA EN EL CAP DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M. CORRESPONDIENTE AL
1793737K
FUENTES OROZCO YORLENI DAMARIS
182
3,500.00
107026
63380102
BRAVO LOPEZ DAVID NEHEMIAS
182
3,500.00
107027
35645857
ROSALES SANDOVAL YURIDIA MAGNOLIA
182
3,000.00
107028
DE SOLOMA
60967188
PEDRO DELEON PETRONILA
182
3,000.00
107029
por compra de aminoacidos sin electrolitos pediatricos al 10% fco. 500 ml.
266
FARMACEUTICOS
3,850.00
4123670
UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA
107030
42179696
HERNANDEZ PEREZ AURA ELUVIA
182
3,500.00
107031
POR SERVIVIOS TECNICOS COMO TECNICA EN INFORMATICA
EL QUICHE CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO
CONTRATO 217-189-203-2011
28337271
CHILISNA GONZALEZ PAULA MAGDALENA
EN EL CAP DE CUNEN
DEL AÑO 2011 SEGUN
189
3,500.00
107033
62299123
VELASQUEZ DOMINGO MARTINA INOCENTA
182
3,500.00
107035
CHOMO CAAL FELICIANO
182
2,500.00
107036
49275844
VELASQUEZ MEJIA ISIDRO MARCIAL
182
3,500.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
308
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
107039
63334666
HERNANDEZ JACOBO ALEIDA JOCABED
182
3,500.00
107040
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL HOSPITAL NACIONAL EN EL AREA DE
LABORATORIOS CLINICO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 256-182-005-2011,
36481637
ROSALES YAT RICARDO ANTONIO
182
4,500.00
107042
36122874
MERIDA CALDERON NORMA AMARILIS
182
3,500.00
107044
POR SERVIVIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADIMINISTRATIVO EN EL AREA DE
SALUD QUICHE CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO DE 2011. SEGUN CONTRATO
217-189-275-2011
61665614
LOPEZ MATEO JOB FILEMON
189
3,500.00
107045
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTE HOSPITAL
ALMACEN
SEGÚN
CONTRATO
ADMINISTRATIVO
66438187
LARA COLEMAN MARLON RAUL
EN EL AREA DE BODEGA
NO.
256-189-005-2011,
189
3,000.00
107046
33407878
HERNANDEZ CINTO IRMA HERLINDA
182
3,500.00
107049
POR SERVIVIOS TECNICOS COMO TECNICO EN INFORMATICA EN EL AREA DE SALUD
QUICHE, EL QUICHE CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO DE 2011. SEGUN
CONTRATO 217-189-193-2011
56588933
AREVALO LOPEZ MONICA NEREYDA
189
3,500.00
107050
GEMA, SOLOMA
65305825
SANTOS TOMAS DIEGO
182
3,000.00
107051
POR SERVICIOS TECNICOS COMO COORDINADOR FINANCIERO DE EXTENSION DE
COBERTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2011 SEGUN
CONTRATO 217-189-257-2011
6773885
REYES FLORES PORFIRIO SALVADOR
189
40,000.00
107054
RENGLON 189, PRESTADOS EN EL ÁREA PREVENTIVA DE FRAY BARTOLOME DE LAS
CASAS, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011.
57240752
MARTINEZ CUXUM DE CABNAL LETICIA
189
2,800.00
107055
RENGLON 189, PRESTADOS EN EL SERVICIO DE SALUD DE PANZOS, ALTA VERAPAZ,
MO YAT GLADIS MARLENY
189
2,500.00
107056
CAP DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, EL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO DEL AÑO 2011, SEGUN CONTRATO NO. 217-189-273-2011
189
2,000.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
44569548
PAGINA
:
309
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
ACEVEDO ACABAL APOLINARIO
107059
DE NAJAP, SOLOMA
35789026
SANTOS TOMAS LAZARO
182
3,000.00
107060
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE
SALUD DE QUICHE, EL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011
58450610
RAMOS TIÑO ANGELTOMAS
189
2,000.00
107061
42978963
BAMACA PEREZ LILIAM NINETH
182
3,500.00
107062
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011,
15611566
REYES MARTINEZ JUANA
182
4,500.00
107065
DE IXTICHICAM, SOLOMA
68115458
PEDRO GONZALEZ ODILIA ARACELY
182
3,000.00
107066
11077441
DIAZ GONZALEZ TIMOTEO MAURICIO
182
3,500.00
107068
CENTRO DE ATENCION PERMANENTE DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, EL
QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011, SEGUN CONTRATO
NO. 217-189-049-2011
55913547
GIRON RIVERA JOSE DOMINGO
189
2,000.00
107069
63118629
DOMINGO DE PAZ ROCAEL SILVINO
182
3,500.00
107071
DE EL AREA DE ATENCION A PUBLICO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
256-189-004-2011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.
41658086
CORTEZ JOGE PATRICIA LINETT
189
3,000.00
107073
POR SERVICIOS TECNISOS PRESTADOS A ESTE HOSPITAL NACIONAL DE MELCHOR
DEN EL AREA DE ATENCION AL PUBLICO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
52241432
PEREZ REYES JULIA MARIA
189
3,000.00
107074
CRINOLINA SOLOMA
53725395
FRANCISCO ESTEBAN RUTH ESTHER
182
3,000.00
107077
182
3,500.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
53542045
PAGINA
:
310
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
SANCHEZ AGUILAR GLORIA ALICIA
107083
ASIG HERNANDEZ MARK LORANS
189
2,500.00
107085
Por compra de Libras de Queso Fresco, Vasos de Crema, Cartones de Huevos y Frijol Negro.
211
1,870.00
3647846
CALDERON VASQUEZ DE RODRIGUEZ MARTA
107091
ASISTENCIA SOCIAL, DEL 07 AL 31 DE JULIO,MES DE AGOSTO Y DEL 1 AL 8 DE
SEPTIEMBRE 2011, PROYECTO ALTO A LA TUBERCULOSIS EN GUATEMALA / FONDO
MUNDIAL, SEGUN CONTRATO NO. 347.
34777539
PERALTA AYALA DILIA LISBETH
182
107094
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADORA DEL CAP DE
SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2011.
44360967
CINTO EDILMA DORA
189
2,800.00
107095
CRN DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, EL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES
28352114
GIRON VILLATORO MARIA MAGALI
189
2,000.00
107097
POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS EN EL AREA
DE SALUD DE QUICHE, EL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011
49295942
DE PAZ BARRIOS ASTRYD ELIZABETH
189
3,500.00
107098
DEL CAP DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE 2011.
63335328
CASTAÑON HERNANDEZ ANDRES AURELIO
189
2,500.00
107101
PAGO REALIZADO POR LA COOPERACION SUECA PARA LA
COMISIONES
DE
SALUD
PARA
EL
FORTALECIMIENTO
DE
EMERGENCIAS EN COMUNIDADES DE BARILLAS
24588938
LAS
DE
211
2,052.00
107102
POR SERVICIOS TECNICOS COMO BODEGUERO CONTADOR EN EL CENTRO DE
SALUD DE EL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 SEGUN
CONTRATO 217-189-021-2011
24572594
US SAY CHANICO
189
3,500.00
107104
SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 256-182-003-2011, CORRESPODIENTE
AL
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011
41411072
GIL ZELEDON DE CARRASCOZA CLARIDALMA
182
5,000.00
107108
ROJCHE PELICO GLADIS MARISOL
189
3,000.00
REUNION DE
LOS
PLANES
10,365.58
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
311
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
107109
PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA POR LA COOPERACION SUECA EN
LA
REUNION PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMISIONES DE SALUD
EN LAS
COMUNIDADES DE PEÑA BLANCA, SINIAC, AGUA ALEGRE, FLOR, SANTO DOMINGO,
NUEVA SIJA DEL MUNICIPIO DE BARILLAS
24588938
211
3,572.00
107111
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTE HOSPITAL EN EL AREA DE ATENCION
AL
PUBLICO
SEGUN
CONTRATO
ADMINSITRATIVO
NO.
256-189-003-2011,
37810537
TELLO PERALTA SARA NOHEMI
189
3,000.00
107112
CAP DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, EL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES
65036565
GRAVE ANDRES MICAELA
189
2,000.00
107114
POR SERVIVIOS TECNICOS COMO TECNICO ADIMINISTRATIVO EN EL AREA DE SALUD
QUICHE, EL QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011. SEGUN
CONTRATO 217-189-228-2011
44902115
MATIAS CASTRO RAUL LUIS HUMBERTO
189
3,500.00
107117
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL AREA DE SALUD DE QUICHE COMO
ASISTENTE DE LABORATORIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A
AGOSTO DEL 2011, SEGUN CONTRATO NO. 217-189-004-2011.
67479685
ESTRADA MARROQUIN MELISSA ALEJANDRA
189
14,000.00
107118
PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA POR LA COOPERACION SUECA PARA
LA
REUNION
DE ANALISIS DE MUERTE MATERNA EN ALDEA OJO DE AGUA CHANCOLIN
BARILLAS
24588938
211
107120
por servicios tecnicos prestados como auxiliar de enfermeria en el cap de la Libertad.
182
44437471
495.00
3,000.00
CAMPOSECO MENDOZA HERLINDA MARISOL
107122
POR
SERVICIOS
TECNICOS
PRESTADOS
COMO
AUXILIAR
DE
ALMACEN
DE
MEDICAMENTOS EN EL AREA DE SALUD DE QUICHE, EL QUICHE, CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2011 SEGUN CONTRATO 217-189-007-2011
70578842
CALEL PERUCH PETRONA
189
107126
PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA POR LA COOPERACION SUECA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE PLANES DE EMERGENCIA A NIVEL FAMILIAR EN EL JORDAN
BARILLAS
24588938
211
1,520.00
107135
2,011.
6722695
GUTIERREZ OROZCO OTONIEL
121
2,250.00
107137
POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA REALIZAR
REPRODUCTIVA SEGUN TAREA No. 4.1.1.1. Y 4.1.3.2.
9074341
SANTIAGO PEREZ DE LOPEZ MARIA OFELIA
ACTIVIDADES
DE
SALUD
211
2,600.00
107138
REPRODUCTIVA SEGUN TAREA No. 1.1.1.4, 4.1.1.1, 4.1.2.1.Y 4.1.3.1
2579406K
CHACH GARCIA CARLOS
ACTIVIDADES
DE
SALUD
211
2,890.00
10,000.00
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
PAGINA
:
312
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
107139
POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA REALIZAR ACTIVIDADES
REPRODUCTIVA SEGUN TAREA No. 2.1.1.5, 2.1.1.7, 4.1.3.2 Y 4.1.3.3.
52723569
US PEREZ MARIA
SALUD
211
1,790.00
107140
POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SALUD
REPRODUCTIVA EN EL DISTRITO DE SALUD DE NEBAJ, SEGUN TAREA No. 2.1.1.5,
4.1.1.1 Y 4.1.2.1.
31766455
CETO SOLIS BENITA
211
2,170.00
107141
REPRODUCTIVA SEGUN TAREA No. 4.1.1.1.
17884039
RAVANALES ANGEL ALICIA MIRTALA
SALUD
211
1,830.00
107142
POR
CONCEPTO
DE
TRANSPORTE
PARA
TRASLADAR
PERSONAL
DE
SALUD
REPRODUCTIVA PARA REALIZAR REUNIONES EN PUESTOS DE SALUD DE PULAY Y
SAN FRANCISCO, SEGUN TAREA No. 2.1.1.5
28208242
MARCOS RIVERA MIGUEL
142
FLETES
800.00
107143
MIGUEL POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PERSONAL DE SALUD
REPRODUCTIVA PARA REALIZAR REUNIONES EN PUESTOS DE SALUD DE ILOM Y
PAMAXAN, SEGUN TAREA No. 2.1.1.5
6631177
DE PAZ CETO MIGUEL
142
FLETES
2,600.00
107144
POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PERSONA DEL
DISTRITOS DE SALUD PARA PRESENTAR AVANCE DE INDICADORES
NEONATAL EN CHICHICASTENANGO, SEGUN TAREA No. 1.1.1.4
5156289
CETO GUZMAN TOMAS ALBERTO
AREA Y
MATERNO
142
FLETES
2,600.00
107145
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A ESTE HOSPITAL EN EL AREA DE FARMACIA
INTERNA SEGUN CONTRATO NO. 256-189-007-2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE
70279640
CALDERON MORALES AMANDA MAGDALENA
189
3,000.00
107146
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADO A ESTE HOSPITAL NACIONAL DE MELCHOR DE
MENCOS,
EN
EL
AREA
DE
ATENCION
AL
PUBLICO,
SEGUN
CONTRATO
ADMINISTRATIVO NO. 256-189-011-2011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2011
27779718
CALDERON MORALES ANGELICA RAQUEL
189
3,000.00
107147
EN EL AREA DE ATENCION AL PUBLICO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
36023221
COCOM DE LEON WALESKA JANINE
189
3,000.00
107149
PROSAN
63667568
LOARCA JACINTO ANA ELIZABETH
CAP
DE
SAN
JUAN
IXCOY
PARA
189
3,000.00
107150
PROSAN
68084188
TERCERO LOARCA MANUEL ANTONIO
CAP
DE
SAN
JUAN
IXCOY
PARA
189
3,000.00
107151
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL CAP
PROSAN
67742335
MORALES MENDOZA LETICIA CATARINA
DE
SAN
JUAN
IXCOY
PARA
182
3,000.00
107152
POR SERVICIOS
PROSAN
DEMOICRACIA
PARA
189
3,000.00
TECNICOS
PRESTADOS
EN
EL
CAP
DE
ACTIVIDADES
LA
DE
DE
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
72954450
PAGINA
:
313
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
PALACIOS HANDY ELIN
107153
PROSAN
61938475
ESCOBEDO GOMEZ IRVIN OSBERTO
CAP
DE
LA
DEMOCRACIA
PARA
189
3,000.00
107154
PROSAN
69744238
FIGUEROA FIGUEROA INGRIS CRISTINA
CAP
DE
LA
DEMOCRACIA
PARA
182
3,000.00
107155
PROSAN
37389920
ESCOBEDO LOPEZ CLAUDIA CELMIRA
CAP
DE
LA
DEMOCRACIA
PARA
182
3,000.00
107156
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL CAP DE LA LIBERTAD PARA PROSAN
182
3,000.00
189
3,000.00
182
3,000.00
182
3,000.00
189
3,000.00
182
3,000.00
182
3,000.00
182
3,000.00
189
3,000.00
182
3,000.00
189
3,000.00
189
3,000.00
182
3,000.00
182
3,000.00
189
3,000.00
189
3,000.00
57010641
107157
29705622
107158
ROJAS DIAZ CANDELARIA JESUS
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL CAP DE NENTON PARA PROSAN
69374317
107171
HERNANDEZ MORENO ROSA LISBET
70164959
107170
SANCHEZ DOMINGO MAREZA FAUSTINA
48876453
107169
REINA SANTOS MARIO EDUARDO
68532245
107168
SAMAYOA RECINOS ROLLER SELVYN
65576586
107167
ESCOBAR MARTINEZ JESUS ELIBER
67770134
107166
ARREAGA VASQUEZ DILMA LORENA
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL CAIMI DE CUILCO PARA PROSAN
46551301
107165
GONZALEZ ESCALANTE WAGNER TOMAS
57766584
107164
MERIDA LOPEZ LONDI LORENA
71831150
107163
LOPEZ RIVAS SUCELY JUDITH
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL C/S EL CALVARIO PARA PROSAN
68260393
107162
AMBROCIO DE LEON BYRON ONELIO
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL C/S EL CALVARIO PARA PROSAN
67626556
107161
HIDALGO MARTINEZ CARLOS RAMIRO
67856721
107160
LOPEZ DE LEON ROBERTO NAPOLEON
36809705
107159
RODRIGUEZ HERRERA ERAISA SOFIA
PEREZ PEREZ ANA LEONOR
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL CAP DE SAN MATEO IXTATAN PARA
PROSAN
SISTEMA DE GESTION
EJERCICIO
PERIODO
2011
Enero
70151784
107172
:
314
FECHA
:
05/10/2011
HORA
:
9:31.30
de
889
a Septiembre
JORGE GREGORIO PASCUAL
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL C/S DE BARILLAS PARA PROSAN
69712476
PAGINA
182
3,000.00
SEBASTIAN CASTAÑEDA PAULINA DOMINGA
107173
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL CAP DE SAN PEDRO SOLOMA PARA
PROSAN
50256157
MENDEZ MIGUEL DE DEL VALLE ELIDA MARINA
182
3,000.00
107174
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL CAP DE TECTITAN PARA PROSAN
182
3,000.00
189
3,000.00
69215529
107175
MORALES MEJIA DEBORA ELIZABETH
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL CAP DE TECTITAN PARA PROSAN
62095943
GONZALEZ LOPEZ VICTOR OSVIN
107176
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL CAP DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
PARA PROSAN
67808387
AGUILAR RIVERA YOSENI FABIOLA
182
3,000.00
107177
POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL CAP DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
PARA PROSAN
6358426

información de procesos de contrataciones ministerio de salud

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