DIAGRAMA DE PROCESO Código DP 0704 PERMISOS DEL
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DIAGRAMA DE PROCESO Código DP 0704 PERMISOS DEL
Código DP 0704 DIAGRAMA DE PROCESO PERMISOS DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL Nombre del Proceso: Fecha de Revisión: Marzo 2015 Revisión: 0 RESPONSABLE DEL PROCESO PROVEEDOR (PROPORCIONAR DATOS DE ENTRADA) Revisó Autorizó LIC. SANDRA BERENICE AVILA PIÑUELAS RESPONSABLE NACIONAL DEL PROCESO Arq. Florencio Alfonso Padres Pesqueira Director General del Centro SCT Baja California. DATOS DE ENTRADA PROCESO U PERSONAL DE VENTANILLA DE PERMISOS USUARIO DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INICIO FIEL DOCUMENTACION DE ACUERDO A REQUISITOS ESTABLECIDOS 1 2 JEFE DE LA OFICINA DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS Y/O AUXILIAR PERSONAL DE VENTANILLA DE PERMISOS NORMATIVIDAD VIGENTE Y CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO NO COMPLETA! SI 3 JEFE DE DEPARTAMENTO USUARIO TRAMITE DIGITAL SI NO 4 JEFE DE LA OFICINA DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS Y/O AUXILIAR JEFE DE LA OFICINA DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS Y/O AUXILIAR CAPTURISTA EXPEDIENTE 5 CAPTURISTA EXPEDIENTE 6 MENSAJE! NO PERSONAL DE VENTANILLA DE PERMISOS ¿PROCEDE? USUARIO COMPROBANTE DE PAGO SI 7 A 1.- RECIBE DEL USUARIO EN ORIGINAL Y COPIA LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPEDICIÓN DEL PERMISO Y/O ALTA, EN CUALQUIERA DE SUS TRES ALTERNATIVAS. (SI SE INGRESA CON FIEL “TRAMITE DIGITAL” PASAR AL PUNTO 4). 2.- SI EL TRÁMITE CUMPLE CON EL NÚMERO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS SEGÚN EL SERVICIO Y TIPO DE VEHÍCULO, SE COTEJA COPIA SIMPLE CON LOS ORIGINALES PRESENTADOS, TURNA AL JEFE DE LA OFICINA DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS Y/O AUXILIAR. DE NO CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS, SE LLENA EL FORMATO F070423 INDICANDO EN EL CONCEPTO DE OBSERVACIONES EL MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO, OTORGÁNDOLE COPIA AL USUARIO Y ACUSANDO DE RECIBIDO. SALIDA DEL PROCESO USUARIO INTERNO O EXTERNO DOCUMENTACION REVISADA JEFE DE LA OFICINA DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS Y/O AUXILIAR EXPEDIENTE CAPTURISTA 3.- REVISA LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL USUARIO DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO EMITIDOS POR LA DGAF, SI CUMPLE SE INTEGRA EXPEDIENTE CONFORME AL FORMATO F070423 REVISIÓN DE TRAMITE Y TURNA AL CAPTURISTA PARA SU PROCESO, APLICACIÓN DE FILTROS Y RESULTADOS, REGISTRA ESTA ACTIVIDAD EN LA FICHA DE SEGUIMIENTO F070403, SI NO CUMPLE SE REQUISITA FORMATO F070423 Y SE EMITE UNA COPIA Y SE ENTREGA AL USUARIO POR MEDIO DEL PERSONAL DE VENTANILLA DE PERMISOS, OBTENIENDO ACUSE DE RECIBO DEL USUARIO. 4.- PARA TRÁMITES DIGITALES SE DEBERÁ DE APEGAR A LO DISPUESTO EN EL DECRETO POR EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, POR LO CUAL DIARIAMENTE SE DEBERÁ INGRESAR AL SIAF EN EL MÓDULO “SEGUIMIENTO DE TRÁMITE”, Y EN LA OPCIÓN “RECEPCIÓN DE TRÁMITES POR INTERNET CON FIEL”, ASIGNAR EL TRÁMITE CON FIEL A USUARIOS ASOCIADOS AL DEPARTAMENTO. (PASA A LA ACTIVIDAD 05 INCISOS B). 5.- RECIBE EXPEDIENTE, Y PROCEDE CONFORME A LOS INCISOS A) O B), SEGÚN SEA EL CASO DEL PUNTO NÚMERO 5 DEL P0704 “PERMISOS DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL”. EN CASO DE QUE LA CONSULTA DEL SIAF ARROJE ALGUN MENSAJE, IMPRIME HOJA DE CONSULTA DEL SIAF, SE NOTIFICA AL USUARIO, REQUISITA FICHA DE SEGUIMIENTO F0704 03 Y DEVUELVE EXPEDIENTE AL JEFE DE LA OFICINA DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS Y/O AUXILIAR. EN CASO DE NO TENER ACCESO AL SISTEMA (SIAF) REQUISITA FORMATO F070413 BITÁCORA DE INCIDENCIAS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS. TRAMITE DIGITAL 6.- PROCEDE CONFORME AL PUNTO NUMERO 6 DEL P0704 “PERMISOS DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL” EXPEDIENTE INGRESOS EXPEDIENTE JEFE DE LA OFICINA DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS Y/O AUXILIAR 7.- RECIBE COMPROBANTE DE FICHAS DE PAGO BANCARIO, Y A SU VEZ LO TURNA AL ENCARGADO DE INGRESOS PARA LA EMISIÓN DE “PAGO DE DERECHO, PRODUCTOS, APROVECHAMIENTO E IVA” Y LA SELLA, ENTREGÁNDOLE LA COPIA CORRESPONDIENTE AL USUARIO E INFORMÁNDOLE LA FECHA EN QUE PODRÁ RECOGER SU PERMISO Y/O ALTA VEHICULAR, INTEGRA AL EXPEDIENTE EL COMPROBANTE DE PAGO Y RECIBO, REGISTRA ESTA ACTIVIDAD EN LA FICHA DE SEGUIMIENTO F070403 Y DEVUELVE AL JEFE DE LA OFICINA DE AUTORIZACIONES DE PERMISOS Y/O AUXILIAR O CAPTURISTA. EXPEDIENTE JEFE DE LA OFICINA DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS Y/O AUXILIAR JEFE DE LA OFICINA DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS Y/O AUXILIAR F0403 03 Rev.1 Código DP 0704 DIAGRAMA DE PROCESO PERMISOS DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL Nombre del Proceso: Fecha de Revisión: Marzo 2015 Revisión: 0 RESPONSABLE DEL PROCESO CAPTURISTA PROVEEDOR (PROPORCIONAR DATOS DE ENTRADA) JEFE DE LA OFICINA DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS Y/O AUXILIAR Revisó Autorizó LIC. SANDRA BERENICE AVILA PIÑUELAS RESPONSABLE NACIONAL DEL PROCESO Arq. Florencio Alfonso Padres Pesqueira Director General del Centro SCT Baja California. DATOS DE ENTRADA EXPEDIENTE PROCESO DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 8 A 9 NO JEFE DE LA OFICINA DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS Y/O AUXILIAR CAPTURISTA ERROR! EXPEDIENTE SI 10 NO ERROR! JEFE DE DEPARTAMENTO JEFE DE LA OFICINA DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS Y/O AUXILIAR PLAN DE CALIDAD! SI EXPEDIENTE 11 NO ERROR! SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE JEFE DE DEPARTAMENTO DIRECTOR GENERAL SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE EXPEDIENTE SI 12 EXPEDIENTE ERROR! NO SI JEFE DE LA OFICINA DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS Y/O AUXILIAR ARCHIVISTA SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE EXPEDIENTE / AUTORIZACION 13 JEFE DE LA OFICINA DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS Y/O AUXILIAR EXPEDIENTE 14 8.- PROCESA EN EL SIAF: REGISTRA ESTA ACTIVIDAD EN FICHA DE SEGUIMIENTO F070403 Y LA TURNA AL JEFE DE LA OFICINA DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS Y/O AUXILIAR. EN CASO DE NO TENER ACCESO AL SIAF REQUISITA FORMATO F070413 BITÁCORA DE INCIDENCIAS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS. 9.- RECIBE EXPEDIENTE CON LA DOCUMENTACIÓN GENERADA: REVISA SI EXISTE ERROR EN UNO O MÁS DE LOS VEHÍCULOS QUE INTEGRAN EL TRÁMITE, HACE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN OBSERVACIONES/CAUSA INCUMPLIMIENTO DE LA FICHA DE SEGUIMIENTO F070403 Y EN SU CASO, TURNA NUEVAMENTE AL CAPTURISTA PARA SU CORRECCIÓN, SEPARA DEL MISMO EL O LOS VEHÍCULOS SIN ERRORES PARA QUE CONTINÚEN EL TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN. SI NO EXISTEN ERRORES EN LA DOCUMENTACIÓN GENERADA, REGISTRA EN EL LIBRO DE GOBIERNO FORMATO F070401 Y LO TURNA AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL PARA RÚBRICA. SE REGISTRA ESTA ACTIVIDAD EN FICHA DE SEGUIMIENTO F070403. 10.- RECIBE Y REVISA EXPEDIENTE, RUBRICA PERMISO Y/O ALTA VEHICULAR Y TURNA EL EXPEDIENTE AL SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE, REGISTRANDO ESTA ACTIVIDAD EN FICHA DE SEGUIMIENTO F070403. SI EXISTE ERROR EN UNO O MÁS DE LOS VEHÍCULOS QUE INTEGRAN EL TRÁMITE, REALIZA LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL ESPACIO DESTINADO PARA TAL FIN EN LA FICHA DE SEGUIMIENTO F070403, APLICANDO EL PLAN DE CALIDAD PC0704. EN SU CASO, TURNA AL JEFE DE LA OFICINA DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS Y/O AUXILIAR PARA SU CORRECCIÓN Y CONTINUAR CON EL TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN. 11.- RECIBE Y REVISA EXPEDIENTE, RUBRICA PERMISO Y/O ALTA VEHICULAR Y TURNA AL DIRECTOR GENERAL PARA SU REVISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN. REGISTRA ESTA ACTIVIDAD EN FICHA DE SEGUIMIENTO F070403. Y PROCEDE CONFORME AL PUNTO NUMERO 11 DEL P0704 “PERMISOS DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL” 12.- RECIBE Y REVISA EXPEDIENTE, AUTORIZA EL PERMISO Y/O ALTA VEHICULAR REGISTRA EN FICHA SEG. Y LO TURNA A LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE, PARA SER ENTREGADO JEFE DE DEPARTAMENTO Y ESTE A SU VEZ LO ENTREGA A LA OFICINA DE AUTORIZACIONES DE PERMISOS Y QUIEN ENTREGA AL USUARIO. Y PROCEDE CONFORME AL PUNTO NUMERO 12 DEL P0704 “PERMISOS DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL” 13.- RECIBE EXPEDIENTE, SE LE NOTIFICA AL USUARIO DE QUE SU TRÁMITE ESTÁ LISTO PARA LA ENTREGA, SE REGISTRA ESTAS ACTIVIDADES EN FORMATO F070403 FICHA DE SEGUIMIENTO. CUANDO SE PRESENTA EL USUARIO, SE LE ENTREGA DEPENDIENDO DEL SERVICIO SOLICITADO. Y PROCEDE CONFORME AL PUNTO NUMERO 13 DEL P0704 “PERMISOS DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL” F 14.- RECIBE EXPEDIENTE Y ARCHIVA SALIDA DEL PROCESO EXPEDIENTE USUARIO EXTERNO JEFE DE LA OFICINA DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS Y/O AUXILIAR EXPEDIENTE CAPTURISTA / JEFE DE DEPARTAMENTO EXPEDIENTE JEFE DE LA OFICINA DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS Y/O AUXILIAR / SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE EXPEDIENTE EXPEDIENTE JEFE DE DEPARTAMENTO / DIRECTOR GENERAL SUBDIRECTOR DE TRANSPORTE EXPEDIENTE / RECIBIDO USUARIO JEFE DE LA OFICINA DE AUTORIZACIONES Y PERMISOS Y/O AUXILIAR EXPEDIENTE ARCHIVO F0403 03 Rev.1