Knjiga prejetih računov - Kliknite tu za ogled novosti verzij

Transcription

Novosti verzij SAOP Knjiga
prejetih računov
Novosti iCenter ver. 6.28.014 dne 1.4.2015
 Vnosno okno s skeniranim dokumentom: je ukinjeno. Namesto tega prvo prilogo računa prikazujemo v
ločenem oknu.
 Pripomočki – Odklepanje računov – Odklepanje OSD
Dodana možnost odklepanja OSD. V primeru, da se odločimo za to možnost nam program briše vsa
osnovna sredstva, ki so bila vpisana preko gumba Zapis v OSD na pripadajočem računu oz. računih in
aktivira gumb za ponoven vnos.
 Uvoz e-računov: odpravljena težava z uvozom datuma zapadlosti računa.
 Prevzem e-računa iz ePoštarja, uvoz e-račun in e-slog:
 Dodan vnos datuma opravljanja storitve, ki (če je izpolnjen) povozi datum opravljanja iz datoteke.
 Vnosno okno - Knjiženje - Gumb priprava vknjižb: Odpravljena težava v primeru priprave vknjižb iz
podatkov proračunske postavke.
 Prevzem e-računa iz Epoštarja, uvoz e-račun in e-slog: Odpravljena težava z verifikacijo nekaterih
eletronskih podpisov.
 Prejeti računi --> Pri zavrnitvi računa v potrjevanju se v preglednici računov zapiše dejanski referent
zavračanja
 Potrjevanje računov --> Pri digitalnem podpisu je dodana kontrola, ki preverja ali je dokument (pdf), ki
se digitalno podpisuje arhiviran. Če je že arhiviran podpisovanje z digitalnim certifikatom ni mogoče.
 Prevzem e-računa iz Epoštarja, uvoz e-račun in e-slog:
 Spremenjena kontrola digitalnega podpisa, kontrolira se samo pravilnost podatkov računa (rešuje
večino težav z kontrolo podpisa).
 Odpravljena težava pri uvozu, kadar eslog vsebuje podvojene podatke glave računa.
 Upoštevanje nastavitve uporabnika DDV na knjigi računov (za določanje odbitega deleža).
 Izpis računov v likvidaciji: Odpravljena težava z izpisom po referentih.
Izpis računov: Odpravljena težava z razliko med izpisom in predogledom (za povzetek vknjižb).
 Prevzem e-računa iz ePoštarja, uvoz e-račun in e-slog:
 Odpravljena težava z računi, ki vsebujejo eSlog kodiran v win-1250.
1.4.2015
Novosti v SAOP Knjiga prejetih računov 1
 Odpravljena težava z računi , kjer v eSlog ni navedena verzija sheme.
 Odpravljena težava z uvozom prilog:
 Kadar se priloge imenujejo enako (take priloge so se shranile kot en dokument, druga različica).
 Kadar množično uvažamo, in je eden izmed računov nepravilen.
Novosti iCenter ver. 6.28 dne 23.12.2014
 Preglednica računov:
 Kopiranje računa: Odpravlljena težava s spreminjanem sklica ob pripravi vknjižb.
 Tiskanje računov: Dodan seštevek zneskov po kontih, če se tiskajo tudi vknjižbe.
 Vnos/urejanje podatkov – glava računa:
 podatki vezani na Javno naročilo se vnašajo preko gumba Javno naročilo, ki se nahaja na dnu okna. V
primeru, da je povezava na javno naročilo že vpisana, potem se poleg gumba Javno naročilo prikaže
tudi predrealizacija, leto in številka vpisanega javnega naročila.
 okno za vnos povezave na javno naročilo: funkcionalnost na gumbu Lupa je dopolnjena tako, da v
primeru, da je povezava že vpisana, se pokaže samo vpisano javno naročilo.
 zavihek EPP: vnos ali brisanje zapisov na tem zavihku ni mogoče, če je prejeti račun povezan z
javnim naročilom, ki ne dovoli več vnosa porabe.
 gumb Usklajevanje predobremenitev: funkcionalnost je dopolnjena tako, da upošteva nov status za
sukcesivana naročila - če vnos porabe na javno naročilo ni več mogoče, potem morebiten ostanek
predobremeitve iz javnega naročila ne vpliva na znesek predobremenitve v evidenci proračunskih
postavk.

 Uvoz podatkov
 Uvoz e-račun in e-slog, prevzem iz epoštarja:
- Podpora novim tipom računa za verzijo eSlog enostavni račun 1.6
- Omogočen uvoz vseh dodatnih xml datotek (poleg eSlog).
- Omogočen uvoz .jpg
- Zamenjana komponeta za kontrolo elektronskega podpisa, kar rešuje težavo so kontrolo nekaterih
podpisov.
- Odpravljena težava z uvozom povzetkov davkov, če so ti podvojeni.
- Odpravljena napaka, če so na računu davki po starih in novih stopnjah, v takem primeru se davki
ne uvozijo.
 Uvoz iz besedilne datoteke: Odpravljena težava s polji Slika in Slika priloge
Dodatna koda za Javna naročila in drugo
 Javna naročila in drugo > uredi zapis v primeru, da je na javnem naročilu Način izvedbe = Sukcesivno:
na tako javno naročilo lahko označimo, da se je nanj zaključilo knjiženje računov, torej Vnos porabe ne
bo več mogoč. V tem primeru, čeprav je na javnem naročilu ostalo še kaj predobremenitev
(rezerviranih sredstev), se bodo le-ta na proračunskih postavkah iz javnega naročila sprostila (v
Evidenci proračunskih postavk se bo predobremenitev zmanjšala in posledično povečala razpoložljiva
sredstva)
 Prenos predobremenitev: funkcionalnost je dopolnjena tako, da upošteva nov status za sukcesivna
naročila - če vnos porabe na javno naročilo ni več mogoče, potem jih v novo leto ne prenaša, sicer se
prenaša ostanek predobremenitev v novo plansko leto.
Pripomočki
 Usklajevanje proračuna in del vezan na predobremenitve: funkcionalnost je dopolnjena tako, da
upošteva nov status za sukcesivna naročila - če vnos porabe na javno naročilo ni več mogoče, potem
morebiten ostanek predobremeitve iz javnega naročila ne vpliva na znesek predobremenitve v evidenci
proračunskih postavk.
1.4.2015
 Odklepanje računa in priprava storna v DDV: Odpravljena težava s starimi/novimi davčnimi stopnjami.
 Skeniranje: Dodano v varnostni sistem.
 Prejeti računi:
 Na računu postane gumb Slika neaktiven po prvi potrditvi podpisnika.
 Potrjevanje računov:
 Pri podpisnikih, ki jih dodelimo na račun preko zavihka Potrditve, je račun viden za potrditev takrat,
ko predhodni podpisnik opravi potrditev.
 Pri potrjevanju se v oknu za potrditev ne predlaga več znesek ter analitke od predhodnega podpisnika
ampak le morebitne prednastavljene vrednosti.
 Gumb Vnesi iz: odpravljena težava s shranjevanjem davkov.
 Vnos/urejanje podatkov - davki:
 Odpravljena težava s shranjevanjem davkov ob izbiri vzorca DDV.
 Okno s skeniranim dokumentom: Popravljeno določanje stare/nove davčne stopnje.
 Vnos/urejanje podatkov – zavihek Prejemi:
 Okno za povezavo s prejemom: Urejeno zaokroževanje nerazporejenega zneska.
 Uvoz e-račun:
 Odpravljena težava pri uvozu dokumentov v fascikel na SQL 2005.
 Omogočen uvoz ovojnic s končnico .inv.
 Javna naročila in drugo > Tiskanje > Pregled predobremenitve: če se uporablja varnostni sistem "PRAC





- Javna naročila - Pregled javnih naročil" velja: V primeru prepovedi "PRAC – JAVNA NAROČILA –
Pregled javnih naročil" se vpiše v polje Šifra predlagatelja od in Šifra predlagatelja do referent glede na
operaterja, ki se je prijavil v program, in podatka ni mogoče spreminjati• Prejeti računi –
vnesi/spremeni zapis – zavihek EPP – vnesi zapis
Urejeno ponujanje letnice in številke plana.
Prejeti računi – Potrjevanje računov - gumb Slika računa: Dokumente v fasciklu lahko poleg
pooblaščencev urejajo tudi podpisniki na računu.
Prejeti računi – Potrjevanje računov: Urejeno je osveževanje slike računa v primeru pomikanja med
več računi.
Prejeti računi – Potrjevanje računov: Pri potrjevanju računa se zapiše datum izročitve tudi pri tistih
podpisnikih, ki se ročno dodajajo na seznam podpisnikov.
Prejeti računi – Potrjevanje računov: Urejeno je osveževanje podatkov o računu v preglednici in v
poljih v primeru, ko potrdimo račun.
 Javna naročila in drugo in v preglednici zgoraj desno gumb Tiskaj: izpis Pregled predobremenitev:
 dopolnjene so nastavitve za izpis tako, da je možna omejitev tudi po predobremenitvi in predlagatelju
 sam izpis je dopolnjen tako, da se izračuna na nivoju javnega naročila ostanek med
predobremenitvijo in zneski računov, ki so vezani na to javno naročilo, ter prikazan je izbrani
ponudnik (oz. "Več ponudnikov", če je bilo v postopku javnega naročanja izbranih več ponudnikov za
posamezne sklope oz. artikle).
 Uvoz E-računov: Popravljen uvoz davkov, če prejemnik računa ni zavezanec za DDV.
 Vnosno okno: Zavihek davki - popravljeno shranjevanje podatkov o davkih v primeru, ko najprej
vnesemo vzorec DDV in potem spreminjamo znesek osnove.
1.4.2015
 Preglednica - Kopiranje računa: Popravljeno shranjevanje podatkov o davkih.
 Odpravljena napaka na gumbu Priprava DK in DDV.
 Popravljen filter Nelikvidirano (potrditveno polje).
 Uvoz E-računov in E-slog: Odpravljena težava pri uvozu eSlog računov kodiranih v windows-1250.
Novosti iCenter ver. 6.27 dne 30.9.2014
 Šifranti
 Knjige dokumentov: Odstranjena nastavitev Vrsta skeniranega dokumenta in nadomeščena z Vrsta
dokumenta.
 Prejeti računi
 Preglednica računov:
- Varnostni sistem dodan na gumb Tiskaj,Uvoz podatkov, Izvoz podatkov.
 Vnos/urejanje podatkov – glava računa:
- Optimizacija delovanja zaradi gostovanja (hosting)
- Okno s skeniranim dokumentom: izračun datum zapadlosti usklajen s navadnim oknom.
- Uvoz iz knjige pošte: Popravljeno določanje datuma davčnega obdobja.
- Dogodki: Odpravljena težava s prikazom vnesenih dogodkov, pojavila se je pri veliki številkah
računov.
 Vnos/urejanje podatkov – zavihek Prejemi:
- Preglednica za izbiro prejema:
 Popravljen izračun nerazporejenega zneska prejema, v primeru ko že obstaja povezava s povezanim
predprejemom.
 Popravljeno predlaganje izbranega zneska v primeru negativnega zneska računa in negativnih
zneskov prejema.
 Uvoz podatkov
- Prevzem e-računa iz Epoštarja.
- Uvoz e-račun in e-slog:















Če eslog ne vsebuje datuma opravljanja pustimo prazno (prej napolnili z datumom računa).
Če eslog ne vsebuje 'zneska za plačilo', uvozimo 'končni znesek' ali 'vsota vrednosti postavk brez
popustov'.
Odpravljena napaka pri uvozu datumov na SQL 2005 ('error converting string to datetime').
Dodan uvoz stroškovnega mesta.
Predlaganje privzetega TRR na račun.
Referenca: če se v eslog začne s tipom reference ('SI' ali 'RF') to izločimo, ker ni ustreznega polja
v PRAC.
Popravljeno predlaganje knjižne skupine iz nastavitve na stranki in s tem povezane skupine
podpisnikov.
Uvoz davkov:
Prilagojen spremembi zaradi optimizacije (funkcionalnost ostaja enaka).
Če stranka ni davčni zavezanec, se ne uvozijo.
Popravljen uvoz, če gre za neobdavčen promet (torej ne uvozimo, prej je bilo izenačeno s
oproščenim).
Izbira datuma prejema na oknu za uvoz.
Uvoz na neaktivne stranke: privzeto se uvaža na aktivne, samo če teh ni na neaktivne (torej gre
za primere, ko je v šifrantu več strank z isto davčno).
eRačun z več prilogami: Uvoz vseh vrst prilog v fascikel (prej samo .xml, .pdf).
Odpravljen problem z delovno mapo. Pojavil se je pri namestitvah, ki uporabljajo filestream za
shranjevanje dokumentov. Posledično se dokumenti niso uvozili.
 Pripomočki:
 Skeniranje: Odpravljena težava pri dodajanu dokumentov iz datotečnega sistema, ko se je pri računih
dodanih v enem paketu povozil dokument z zadnjim dodanim.
1.4.2015
 Prejeti računi – vnesi/spremeni zapis – Zapis v PP
- V primeru zapisa naloga v modulu PP se odpre samo en nalog ne glede na število vnesenih
proračunskih postavk na zavihku EPP.
 Prejeti računi – vnesi/spremeni zapis – zavihek EPP – vnesi zapis
- Urejeno ponujanje letnice in številke plana.
 Prejeti računi – vnesi/spremeni zapis – zavihek Knjiženje – vnesi zapis
- Dodana kontrola na obdobje, če je označeno da vanj ni dovoljeno knjiženje.
 Proračun – Evidenca proračunskih postavk
- Urejeno delovanje sortiranja po stolpcih.
- Urejeno hitrejše delovanje obdelave po uvozu novega plana.
 Potrjevanje računov
- Pri potrjevanju je dodana možnost zavrnitve s čimer se omogoči:

Celotna zavrnitve računa
Prikaz ustreznih statusov potrjevanja v preglednicah
 Izpis prejemi po računih:
o
Popravljen izpis številke prejema, v primerih ko je na račun vezanih več prejemov.
Novosti iCenter ver. 6.26.004 dne 16. 6. 2014
 Knjige dokumentov - Dodana nastavitev Priprava vknjižb na konto odhodka iz potrditev: Vknjižbe se v
tem primeru pripravljajo iz zneskov potrditev. Privzeto je izključena.
Ob taki nastavitvi se izvajajo dodatne kontrole: Znesek potrditev ne sme presegati zneska računa kontrola ob vnosu potrditev. Znesek potrditev mora biti različen od nič in vse potrditve morajo imeti
vpisan datum vrnitve - kontrola ob pripravi vknjižb (gumb Pripravi vknjižbe je onemogočen).
 Pripomočki - Skeniranje: Dodan gumb Odpri za dodajanje datotek.
 Preglednica računov - Uvoz iz tekstovne datoteke: Odpravljena napaka pri uvozu.
 Stopenjsko potrjevanje računov - okno za potrditev: Dodan gumb Potrdi in nov zapis, ki omogoča
uporabniku, ki potrjuje račun, vnos več potrditev na različne analitike.
 Vnosno okno računa:
 Zavihek račun: Gumb Prenos iz MSP - preprečena je izbira naročil iz NDK.
 Zavihek priprava vknjižb: Gumb Priprava vknjižb - dopolnjena priprava vknjižb na konto odhodka. Če
obstajajo potrditve računa z navedenimi zneski, se vknjižbe na konto odhodka pripravijo iz seštetih
zneskov potrditev, razdeljenih glede na analitike, ki so označene na kontu odhodka.
 Izpis Prejemi po računih MSP: Odpravljena težava z napačnim izpisom povezav na prejeme in
predprejeme.
 Uvoz eSlog računov in eRačunov:
 Rešena težava z računi, ki nimajo navedene vrste računa. V takem primeru predpostavljamo, da gre
za navaden račun.
 Pri uvozu se sedaj izpolni skupina podpisnikov, ki je navedena na knjižni skupini. Knjižna skupina pa
se določi iz nastavljene knjižne skupine na stranki ali knjigi dokumentov.
 Vnosno okno računa:
 Odpravljena težava pri izračunu datuma zapadlosti.
 Popravljen izračun zneska v domači denarni enoti, za devizne račune.
 Zavihek priprava vknjižb: Odpravljen problem z opozorilom, ki se je pojavilo na gumbu priprava
vknjižb, če je z varnostnim sistemom preprečeno popravljanje opisa vknjižbe.
1.4.2015
Nastavitve programa:
 Zavihek – Knjiženje v DK, PP in DOP:
 Dodana izbira načina predlaganja opisa vknjižbe. Do sedaj se je (razen v HR lokalizaciji) kot opis
vknjižbe predlagala Zaporedna številka in originalna številka prejetega računa. Sedaj je možna izbira
med sledečimi nastavitvami:
- Številka iz knjige + '#' + Originalna številka
- Originalna številka + '#' + Številka iz knjige
- Prazno
 Dodana nastavitev uporabnika NDK
Prejeti računi:
 Varnostni sistem za brisanje in vnos podatkov je sedaj ločen.
 Vnos/urejanje podatkov – glava računa:
 Dodano nova polja za prikaz in izbiro banke in računa dobavitelja. Izbrana transakcijski račun (Banka
in Naziv računa) se predlaga v plačilnih nalogih, ki se pripravijo iz prejetega računa. Predlagan TRR je
v plačilnem nalogu možno spreminjati. Polji Banka in Naziv računa sta aktivni, če je v nastavitvah
izbrano 'Upoštevaj šifro plačnika'=Ne.
 Pri kopiranemu računu (gumb Vnesi iz) se original številka ne prepisuje več v referenco, ker je to
lahko povozilo referenco, ki jo je uporabnik spremni.
 Vnos/urejanje podatkov – zavihek Računi:
 dodano novo polje Fascikel. Nova funkcionalnost vam omogoča da skupek dokumentov, ki se
nanašajo na posamezno zadevo (npr. računa), lahko združite v fascikel. Fascikli omogočajo enostavno
skupno upravljanje in dostop do dokumentov, ki pripadajo posamezni celoti, ne glede na to kateremu
subjektu (stranki, artiklu, zaposlenemu, ...) dokument pripada. Do fascikla lahko dostopajo samo
operaterji, ki jih skrbnik fascikla pooblasti za tak dostop.
 Koda programa za Javna naročila: dodana je nova funkcijonalnost preko gumba Usklajevanje
predobremenitev. Gumb je aktiven v primeru, da imate vpisane podatke na zavihku EPP in v poljih
računa, vezanih na javna naročila. Namenjen je usklajevanju predobremenitev postavk, ki so vpisane
na zavihku EPP, v primeru, da ste najprej vpisali podatke na zavihku EPP, šele nato uredili povezavo
računa in javnega naročila.
 V primeru knjiženja obrokov za neposredne in posredne proračunske uporabnike je dopolnjena
priprava vknjižb na zavihku knjiženje tako, da se odhodki razdelijo po posameznem obroku.
 Vnos/urejanje podatkov – zavihek Knjiženje:
 Opis vknjižbe se predlaga na osnovi nastavitve tvorjenja opisa knjižbe iz nastavitev programa. Opis
vknjižbe je vključen v varnostni sistem kar pomeni, da lahko preprečimo spreminjanje opisa vknjižbe.
 Odpravljena težava z določanjem zneska pri knjiženju na konte zaloge – ob povezavi računa s
prejemom. Do tega je prišlo, če se jez prejmi povezovalo vsaj 2 knjigi v PRAC.
 Vnos/urejanje podatkov – zavihek Prejemi:
 Kontekstni meni na vrsticah povezave – gumb Popravi zapis MSP: Omogočeno popravljanje
predprejema. Če je račun povezan s preprejemom oz. s prejemom in je prejem povezan s
predprejmom. Popravljanje je omogočeno samo če (pred)prejem še nima statusa knjiženo.
 Možnost povezovanja s prevzetimi naročili v NDK
- Na oknu za izbiro prejemov dodana možnost Prevzemi naročil dobaviteljem
- Samo za artikle, za katere se ne vodi zaloga
 Vnos/urejanje podatkov – zavihek EPP: Urejeno ponujanje leta in številke plana glede na zadnje
vnesene podatke.
 Tiskanje računov:
 Pri izpisu davkov urejen izpis davčne stopnje iz šifranta davčnih stopenj.
 Uvoz podatkov
 Uvoz e-slog:
- urejen uvoz tako, da se v primeru prikazovanja slike računa, xml datoteka vizualizira, če vsebuje
vse potrebne podatke za vizualizacijo.
- v primeru uvoza e-sloga za stranko, za katero obstaja v šifrantu strank več enakih davčnih številk,
program ponudi možnost izbire ustrezne stranke.
- podprt uvoz e-slog enostavni račun 1.6.
- mogoče uvažati tudi zahtevke (oznaka 382, običajno jo uporabljajo proračunski uporabniki)
1.4.2015
- spremenjeno določanje odbitnega deleža pri izračunu davka, ki se ne odbija zaradi problemov z
mejami davčnega obdobja.
- urejeno dodajanje priponke v dok. sistem. Do težav je prišlo pri novih instalacijah in če je dok.
sistem na SQL (filestream).
 Uvoz e-računov: funkcionalnost je dopolnjena tako, da
 je mogoče uvažati tudi zahtevke (oznaka 382, običajno jo uporabljajo proračunski uporabniki) in da je
mogoče prepisovati dokumente e-računa v fascikle (vsak e-račun svoj fascikel). V primeru, da eračun vsebuje poleg slike računa tudi druge priloge (dobavnico, naročilnico, razne specifikacije…), se
bodo le-te uvozile v PRAC samo, če v nastavitvah uvoza izpolnite podatek 'Ob uvozu prepiši
dokumente na vrsto fascikla'.
 je mogoče uvažati tudi e-račune, ki jih dobite v obliki ene zip datoteke (ta vsebuje ovojnico, e-SLOG
datoteko in razne priloge) in dodano je branje ovojnice po shemi icl_envelope_einvoice.xsd.
 v primeru uvoza e-računa za stranko, za katero obstaja v šifrantu strank več enakih davčnih številk,
program ponudi možnost izbire ustrezne stranke.
 je podprt uvoz e-slog enostavni račun 1.6.
 Potrjevanje računov – podpisniku:
 Na potrditveno okno dodan vnos analitik.
 Šifranti – Knjige dokumentov:
 Obvezen vnos knjižne skupine ob odpiranju nove knjige dokumentov.
 Proračun
 Proračun – Plan, poraba in realizacija po projektih: Urejena možnost izbiranja in popravljanja izbrane
vrstice, sedaj odpre vrstico na kateri smo postavljeni in ne več samo prve v preglednici.
 Proračun – Prerazporeditve: Urejen ločen varnostni sistem za vnesi, spremeni in briši zapis.
Javna naročila
 Vnos/urejanje podatkov
 Dodana kontrola vezana na zakonsko spremembo ZJN-2E na način, da če je izbran postopek »Post. s
pogajanji po predhodni objavi« in je datum zahtevka po datumu, ko je začel veljati ZJN-2E, program
na to opozori in takega javnega naročila velike vrednosti ne dovoli vnesti.
 zavihek Proračunske postavke: onemogočen vnos novih zapisov preko tipkovnice z Insert, če je
status zapisa različen od Predloženo.
 Na dnu vnosnega okna je na dodan gumb »Evidenca ponudnikov z negativnimi referencami«, ki
odpira spletno stran
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/sistem_javnega_narocanja_1/seznam_ponudnikov_z_neg
ativnimi_referencami/
 Na izpisu Poziv in Povabilo k oddaji ponudb se izpiše »V postopek se lahko vključijo pogajanja.«, če
na zavihku Splošno obkljukate polje Vključitev pogajanj.
 Vnosno okno računa - zavihek Prejemi MSP - gumb Delitev odvisnih stroškov:
 Odpravljena težava pri ažuriranju skupne vrednosti odvisnih stroškov na predprejemu.
 Uvoz eSlog računov: Popravljena iskanje sheme eSlog računa.
 Prejeti računi in vnos povezave na javno naročilo: urejena povezava tako, da se takoj preveri
pravilnost vnosa tudi pri ročni izbiri javnega naročila.
 Proračun - Evidenca proračunskih postavk - Tiskanje - izpis Proračunske postavke po JN in PR: na
izpisu je urejeno prikazovanje javnih naročil, kjer je leto javnega naročila različno od leta proračuna
predobremenitve
1.4.2015
 Prejeti računi – vnos/urejanje računa : Urejeno je pojavljanje obvestila »Datum davčnega obdobja, na
zavihku davki, ki se predlaga iz vnesenega datuma bo, zaradi že zaklenjenega želenega davčnega
obdobja, predlagan zadnji dan prvega naslednjega še ne obračunanega obdobja!« Obvestilo se pojavi
samo takrat kadar prejeti račun še ni knjižen v glavno knjigo in DDV.
 Pripomočki – Skeniranje: Odpravljena težava pri shranjevanju več strani.
Verzija 6.25.000 z dne 20. 12. 2013
 Dopolnjen varnostni sistem: »PRAC - Skeniranje računa, Glavni meni«, »PRAC - Verifikacija računa,
Glavni meni«, »PRAC - PREJETI RAČUNI, spreminjanje, gumb Dogodki«
 Prejeti računi - okno za vnos/urejanje prejetega računa: zavihek Račun, polje Slika: spreminjanje slike
ni mogoče, če je račun v likvidaciji s podpisniki (na knjigi računov potrjeno Elektronsko podpisovanje
računov ob likvidaciji) in je bil delno ali v celoti potrjen.
 zavihek Davki: Dodano opozorilo v primeru avtomatskega predlaganja datuma davčnega obdobja(ko
je želeno davčno obdobje že obračunano). Urejena izbira davčne stopnje, kadar izberemo vzorec za
oproščen promet.
 zavihek Knjiženje: Če ni povezave na DK, ne kontroliramo ali je obdobje dovoljeno za knjiženje.
 Vnosno okno s skeniranim dokumentom: Urejeno opozorilo kadar se vsota osnov in davkov ne sklada
z zneskom računa.
 Gumb Prenos v OSD: Urejeno vnašanje dograditev in dogodkov.
 Gumb Priprava za DDV: Sprememba pri onemogočanju gumba po kliku, možna rešitev za podvojeno
zapisovanje v DDV.
 Prejeti računi in povezovanje z MSP:
 Zavihek Prejemi MSP:
 Brisanje zapisa tudi spremeni status prejema v 'P' – torej, da ga je mogoče popravljati. Je pa
vezano na varnostni sistem 'PRAC – nezaklepanje prejema MSP'
 Vnos nove povezave: Če je neto vrednost računa 0, program sedaj opozori.
 Preglednica za povezavo s prejemi, predprejemi in odvisnimi stroški:
 Razporejen in nerazporejen znesek prejema: tu se daj upoštevamo tudi razporejene zneske
predprejemov in odvisnih stroškov, ki so povezani s prejemom.
 Stolpec vrednost preimenovan glede na izbiro Izvor (predprejem in odvisni stroški, samo
predprejem , samo odvisni stroški).
 Dodana stolpca denarna enota in vrednost v tuji d.e.
 Delitev odvisnih stroškov na predprejeme
Če ob zapisu odvisnega stroška na predprejem ni izpolnjena vrednost računa (na predprejemu), jo
izračunamo.
Spremenjen izbor predprejemov na katere lahko razporedimo odvisne stroške: sedaj lahko na tiste,
ki so že knjiženi, ne moremo pa več na tiste, ki imajo odvisne stroške vnesene kot faktor.
 Priprava vknjižb (na konte zalog iz artikov):
Privzeto se napolnijo analitike (SM,SN, referent,nalog) iz prejema oz. predprejema, če obstajajo. Če
ne se napolnijo iz prejetega računa.
 Gumb Zapis v MSP: Odpravljena težava z lokacijo eSlog datoteke.
 Prejeti računi - Tiskanje računov: popravljeni nazivi davkov.
 preklic potrditve ni mogoč, če je bil račun že zapisan v DK in/ali če je že zapisan v PP v primeru, da se
ne uporablja nastavitev, da je mogoče zapisovanje v PP kadarkoli, ne glede na fazo likvidacije.
 polje Slika: spreminjanje slike ni mogoče, če je račun v likvidaciji s podpisniki s podpisniki (na knjigi
računov potrjeno Elektronsko podpisovanje računov ob likvidaciji) in je bil delno ali v celoti potrjen.
 Javna naročila in drugo – urejanje zapisa za javna naročila
 zavihek Proračunske postavke: v primeru spreminjanja zneska na že vpisani proračunski postavki, se
popravi znesek predobremenitve v Evidenci proračunskih postavk brez sprožanja usklajevanja
proračuna.
 Proračun – Plan, Poraba in realizacija po projektih
 Dodana nova funkcionalnost, ki omogoča planiranje po projektih. Dodan tudi izračun razpoložljivega
stanja sredstev glede na izbrani projekt na zavihku EPP.
1.4.2015
 Nastavitve programa – zavihek Splošno – polje Projekta > DN: Izbrana nastavitev je dodana v
program na način obrnjenega varnostnega sistema. Če je možnost obkljukana, nam na zavihku
knjiženje pri pripravi knjižb polje delovnega naloga napolni s šifro projekta iz zavihka EPP.

Prejeti računi – gumb Vnesi zapis – zavihek EPP: Urejeno avtomatsko odpiranje proračunskih
postavk, v primeru ne obstoja le-te, in tekoče osveževanje porabe na novi proračunski postavki.
 Prejeti računi – okno za vnos novega računa – Slika: urejeno skeniranje preko eRegistratorja za
primere, ko se je shranjevala slika v drugo mapo od predvidene.
 Skeniranje računa: Preprečen večkratni zaporeden klik na gumb skeniraj, ker je lahko prišlo do
napake.
 Prejeti računi > zavihek EPP > nova postavka
 Odpravljena je kontrola, ki je onemogočala vnos proračunske postavke na račun v primeru, ko je
enak račun z isto proračunsko postavko obstajal v drugi knjigi dokumentov.
 Priprava plačilnih nalogov: spremenjen zapis veze plačilnega naloga z računom
 Odklepanje računov: odklepanje PP usklajeno z vezo do plačilnega naloga
 Likvidacija računov: odpravljena napaka na gumbu Potrditev (pojavila se je pri DUP Podbrdo).
 Odpravljena napaka na gumbu Vrnitev računa.
 Popravljen gumb za množično pripravo plačilnih nalogov.
 Prejeti računi - urejanje računa in pasica z Sliko in Slika priloge je prikazan (prej prekrit) gumb V
fascikel.
 Javna naročila - urejeno delovanje varnostnega sistema za PRAC - Javna naročila - vnos naročilnice,
evid.postopek.
Verzija iCenter 6.24. z dne 27. 9. 2013
 Okno Potrjevanje računov:
 Omogočeno potrjevanje z miško.
 Po odpiranju računa (dvoklik na preglednici) kurzor sedaj ostane na istem zapisu.
 Kopiranje računa: dodano kopiranje davčne stopnje.
 Knjižne skupine: Kopiranje - dodano kopiranje vseh polj.
 Prenos v OSD: Gumb je sedaj omogočen vedno kje je izpolnjen znesek računa.
 Vnos računa - tujec s slovensko ID za DDV se pri izračunu davkov in določanju konta obv. do
dobaviteljev obravnava enko kot domači.
 Vnos stroškovnega nosilca: Dodana kontrola na datum zaključka SN.
 Sočasni vnos računa: odpravljena napaka z napačnim opisom vknjižbe.
 Priprava vknjižb: določanje konta DDV za enaka/različna obdobja: odpravljena na paka na vnosnem
oknu s skeniranim dokumentom za 3- mesečne zavezance.
 Vnos računa: pri prenosu iz knjige pošte dodano predlaganje knjižne skupine.
1.4.2015
 Evidenca izdanih računov, Evidenca prejetih računov – zaslon za vnos podatkov – delovanje gumba
Vies je spremenjeno tako, da se kliče spletni servis, ki preverja na osnovi države in davčne številke
podatke stranke.
 dodatna koda za Javna naročila: vnosno okno s sliko računa in gumb Javna naročila: po kliku na
Potrdi se shranijo podatki vezani na javno naročilo, čeprav bomo v oknu računa kliknili na Opusti.
 Vnosno okno:
- dodana je nova funkcionalnost, ki vam omogoča beleženje dogodkov (beležke, opombe, pripenjanje
dokumentov…), ki so vezani na prejeti račun. PRAC bo avtomatsko v primeru uporabe potrditev
računa beležil ob vsaki spremembi potrditev dogodke. Teh dogodkov sami ne morete spreminjati.
- polje Slika oz. Priloga in gumb za skeniranje: ob shranjevanju dokumenta v eRegistrator se
upoštevajo nastavitve Vrste dokumenta iz izbrane knjige računa ter poimenovanje datoteke in
shranjevanje lastnosti dokumenta je poenoteno s poimenovanjem na skeniranju računa v
Pripomočki – Skeniranje.
 Uvoz podatkov – Uvoz eRačunov: ob shranjevanju dokumenta v eRegistrator se upoštevajo
nastavitve Vrste dokumenta iz izbrane knjige računa in shranjevanje lastnosti dokumenta je
poenoteno s shranjevanjem na skeniranju računa v oknu za vnos računa.
 Potrjevanje računov:
- dodatna koda za Javna naročila: Preglednica je dopolnjena z gumbom Javna naročila in drugo v
primeru, da uporabljate dodatno kodo za javna naročila. Ta funkcionalnost vam omogoča takojšen
vpogled na povezavo med prejetim računom in javnim naročilom oz. omogoča, da to povezavo
vzpostavite.
- Potrditve dodatno:
 popravljeno je predlaganje deviznega zneska v neprvem koraku.
 urejeno je potrjevanje z el. podpisom v primeru, da je ključ certifikata na pametnem ključu ali
kartici.
 urejeno shranjevanje zapisanega razloga el. podpisa
 dodatna koda za Javna naročila: v primeru, da je povezava med prejetim računom in javnim
naročilom vzpostavljena, potem dobite informacijo o proračunskih postavkah iz javnega naročila
ter ostanku predobremenitve.





Proračun – Evidenca proračunskih postavk – gumb tiskaj
Urejeno pravilno zajemanje podatkov primeru uporabe Stranka, Obdobje DK od…do….
Proračun – Povezava z APPRA
Izbrana obdelava se umakne iz menija.
Nastavitve programa – zavihek Knjiženje v DK, PP in DOP
 Dodana možnost predlaganja obdobja za knjiženje na zavihku Knjiženje in Davki(če ne obstaja
direktna povezava z modulom DDV). Glede na nastavitev program na omenjenem zavihku predlaga
obdobje za knjiženje.
 Ob izbiri »Kontroliraj usklajenost obdobja knjiženja in davčnega obdobja« nam program na zavihkih
Davki in Knjiženje javlja opozorilo v primeru, da obdobja nista usklajena.
 Dodana nova izbira sklica v breme – 'Po meri sestavljen'
Proračun – Evidenca proračunskih postavk
 dodana je nova funkcionalnost, ki omogoča beleženje dogodkov (beležke, opombe, pripenjanje
dokumentov…) na proračunskih postavkah izbranega leta in številke proračuna. V ta namen ja na oknu
za urejanje dodan gumb Dogodki (vnos dogodkov za EPP, na kateri smo), v preglednico je dodan gumb
(zgoraj desno) za pregled dogodkov vseh EPP v izbranem letu in številki proračuna in preko vzorca EPP
po nivojih je mogoče te dogodke po posameznih EPP izpisati.
Pripomočki – Skeniranje računov
 ob shranjevanju dokumenta v eRegistrator se upoštevajo nastavitve Vrste dokumenta iz izbrane knjige
računa ter poimenovanje datoteke in shranjevanje lastnosti dokumenta je poenoteno s poimenovanjem
in shranjevanjem na skeniranju računa v oknu za vnos računa.
Dodatna koda za Javna naročila
 Nastavitve programa – zavihek Javna naročila: dodana nova nastavitve Vrsta dokumenta, ki je aktivna
samo, če imate aktivacijsko kodo za eRegistrator. V tem primeru lahko izberete vrsto dokumenta.
Posledično je spremenjeno shranjevanje dokumentov javnih naročil v eRegistrator.
1.4.2015
 Javna naročila – Prenos predobremenitev – funkcionalnost je dopolnjena tako, da je mogoče prenesti
tudi tudi neporabljena sredstva na sukcesivnih javnih naročilih.
Verzija iCenter 6.23.21 z dne 26. 7. 2013
 Prejeti računi
 Urejen izvoz v datoteko DDV_W-1.
 Potrjevanje računov
 Urejeno prikazovanje pravilne denarne enote pri potrjevanju računov.
 Vnosno okno s skeniranim dokumentom: Ob vnosu davkov se privzeto odpira zavihek Račun (prej
Avans).
 Prenos v DDV: Popravljen izračun zneska DDV, ki se ne odbija.
 Zavihek EPP na računu – Urejeno avtomatsko odpiranje proračunskih postavk in tekoče osveževanje
porabe na proračunskih postavkah.
 Javna naročila in drugo > vnos/urejanje podatkov > zavihek Proračunske postavke: urejen izračun
predobremenitev v evidenco proračunskih postavk v primeru vnosa več predobremenitev na eno javno
naročilo.
 Uvedba sistema nastavljivih davčnih stopenj zaradi spremembe zakona DDV (spremembe so na
vnosnih oknih, prenosu v DDV, uvozu e-računov in e-slog računov)
 Integracija z dokumentnim sistemom Microcop: Omogočanje ponovne sinhronizacije dokumentov.
 urejena kontrola na obstoj javnega naročila v primeru, da obstaja koda programa za javna naročila
 gumb Priprava za PP – Urejeno zapisovanje v modul PP v primeru uporabe likvidacije računov.
 Vnosno okno računa: Odpravljene težave s onemogočenimi gumbi za delo z dokumenti.
 Vnos računa in skeniranje kadar račun še ni shranjen: urejeno pravilno poimenovanje datoteke.
 Prejeti računi
 gumb Izbor računov v preglednici: popravljen je izbor na osnovi likvidacije za novo vpisane račune.
 urejanje zapisa in povezava na javno naročilo in drugo: ob potrditvi računa se čas vnosa na povezavi
spremeni samo, če se je spremenilo javno naročilo, ki je povezano z prejetim računom.
 Javna naročila in drugo: urejanje in zavihek Prejete ponudbe: dodan je nov izpis Vloga naročnika za
pridobitev podatkov o izpolnjevanju davčnih obveznosti kandidata ali ponudnika v postopku javnega
naročanja, več na http://www.durs.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/12702/5877/
 Priprava vknjižb: Pri določanju obdobja za knjiženje se upošteva nastavitev ali je knjiženje v obdobje
dovoljeno.
 Okno za stopenjsko likvidacijo računov: Odpravljena težava pri odpiranje dokumentov (napaka pri
kreiranju baze SQLLitePrip).
 Povezovanje s knjigo pošte:
 Odpravljena težava z zapisovanje statusa, da je zapis iz knjige pošte prenesen v PRAC.
 V PRAC se na račun predlaga privzeta knjižna skupina.
1.4.2015
 Ob brisanju računa se v knjigi pošte spremeni status, da je preneseno v PRAC. V ta namen v knjigo
pošte dodana polja za povezavo s prejetim računom.
 Varnostni sistem: Dodana možnost prepovedi vnosa davkov na račun in priprave vknjižb.
 Gumb knjiženje DK DDV: usklajeno delovanje s knjiženje v DK na posameznem računu pri zapisovanju
polja dokument.
 Skeniranje: urejeno shranjevanje v podmapo, ki jo določimo v nastavitvah knjige dokumentov.
 Dodelava Mediapool: Dodana kontrola, da je šifra stranke naročila enaka tisti na prejetem računu in
urejeno zapisovanje iz naročila v izdane račune (manjkajoče polje analitika).
 Izpis računov: Z dodatnim filtrom omogočena izbira računov, ki niso vrnjeni.
 Prejeti računi
 Na dnu preglednice gumb Izbor računov je dopolnjen z nastavitvijo statusa Likvidacija.
 Tiskanje – Računi v likvidaciji: natisnejo se samo zadolženci, ki imajo vsaj en račun v izboru za
tiskanje.
 program si zapomni velikost in pozicijo okna po zapustitvi pregleda.
 dvoklik v sp.delu Kontrole računov ne javi več napake »Cannot focus a disabled or invisible window.«
 Javna naročila: popravljen je izpis Naročilnica podrobno, tako da se izpisuje številka naročila v glavi
izpisa v celoti.
 Skeniranje
 urejeno shranjevanje v podmapo, ki jo določimo v nastavitvah knjige dokumentov.
 Dodelava Mediapool
 Dodana kontrola, da je šifra stranke naročila enaka tisti na prejetem računu in urejeno zapisovanje iz
naročila v izdane račune (manjkajoče polje analitika).
 Izpis računov
 Z dodatnim filtrom omogočena izbira računov, ki niso vrnjeni.
 Priprava vknjižb: Uvoz vknjižb iz Excel: urejen na 64-bitnih operacijskih sistemih.
 Tiskanje računov: Spremenjena poizvedba zaradi težav na nekaterih računalnikih pri uporabi Common
table expressions.
 Izpis računov: Opravljena težava s podvojenimi zapisi računov, ki so v likvidaciji.
 Prejeti računi > zavihek EPP > v vnosnem oknu: urejen vnos v polju Proračunska postavka po sistemu
operaterjev referentov.
Verzija iCenter 6.23 z dne 29. 3. 2013
 Skeniranje računov:
 Upošteva se izbrana vrsta dokumenta iz nastavitev Vrsta skeniranega dokumenta na knjigi









dokumentov PRAC.
Zaporedno skeniranje: Urejeno brisanje začasnega dokumenta.
Uvoz e-računov:
Uvoz e-računov z novo ovojnico.
Predlaganje knjižne skupine iz nastavitev na stranki.
Naročila Mediapool: uvoz naročil iz Excel z možnostjo prilagajanja strukture.
Povezovanje s prejemi MSP: Urejeno povezovanje z več negativnimi prejemi.
Likvidacija računov:
Urejeno delovanje likvidacije s podpisniki v kombinaciji z nastavitvijo Proračunske postavke
Urejeno delovanje v primeru zaporedne likvidacije s samo enim članom skupine.
1.4.2015






Gumb knjiženje v DK in DDV: Odpravljena težava z knjiženjem nelikvidiranih računov.
Izpis računov: Urejeno delovanje filtrov Izročeno , Vrnjeno.
Priprava vknjižb:
Odpravljena težava s pripravo na konte obračunanega DDV ob samoobdavčitvi.
Ročni vnos: Odstranjeno opozorilo 'Konto mora biti devizni' v primeru računa tujca v domači d.e.
Vnos računa - davki: Popravljeni izračuni davkov primeru izbire vzorca pavšalno nadomestilo - DDV se
ne odbija.
 Uvoz plana iz APPRA-e v iCenter s pomočjo specifikacije
 Delitev računa na obroke in knjiženje razmejitev
Proračun:
 Evidenca proračunskih podstavk – na dno preglednice je dodan tudi seštevek predobremenitev za
prikazane zapise.
 Prejeti računi – urejanje podatkov – zavihek EPP – briši zapis: ob vsakem brisanju zapisa se izvede še
usklajevanje predobremenitev za brisano in višjo proračunsko postavko.
Koda programa Javna naročila:
 Nastavitve programa – Zavihek Javna naročila se preimenuje v Javna naročila in drugo in iz zavihka so
umaknjena polja za označevanje naročilnice, pogodbe ali JN velike vrednosti s krajšo oznako.
 Glavni meni Javna naročila se preimenuje v Javna naročila in drugo
 Šifranti javnih naročil – Predvidena realizacija: dodan je nov šifrant, ki omogoča vnos predvidenih
realizacij, ki niso javna naročila. V šifrantu so že zapisane tri predvidene realizacije, ki jih ne morete
brisati, lahko pa jim spremenite npr. oznako. To so N – naročilnica, P – pogodba in V – velike
vrednosti. Nova funkcionalnost vam omogoča, da preko modula vodite tudi sofinanciranja, razpise…
Šifrant je vezan na varnostni sistem »PRAC – JAVNA NAROČILA – Šifrant Predvidene realizacije«.
 Javna naročila:
 Preglednica: dodana nova kolona Račun, v kateri se prikaže številka računa, če je na zapis vezan
samo en račun, ali besedilo Več računov, če je na zapis vezanih več računov.
 Vnos/popravljanje zapisov – zgornji del okna:pri izbiri v polju Predvidena realizacija, lahko izbirate iz
šifranta. V primeru, da izberete predvideno realizacijo, ki ni N – naročilnica, P – pogodba ali V – velike
vrednosti, potem se preko modula Javna naročila lahko vodi evidenčni postopek.
 Popravljanje zapisov – zavihek Planiranje: dodana je nova funkcionalnost, ki omogoča planiranje:
določimo datum in znesek predvidenega odliva in ali je bil odliv že izveden. Vsak zapis lahko vežete
tudi na konto, stroškovno mesto, stroškovnega nosilca ali referenta.
 Analiza javnih naročil: v izbiri za pripravo analize je spremenjen način izbora predvidene realizacije.
 Analiza predračunov: v izbiri za pripravo analize je spremenjen način izbora predvidene realizacije.
 Potrjevanje računov: Odpravljena težava z osveževanje slike računa, ki se je pojavila, ko je za
potrditev ostal samo še en račun.
 Izpis računov – izpis davkov: Odpravljena težava s pomešanimi slovenskimi in srbskimi nazivi.
 Potrjevanje računov: Kontrola, da je znesek potrditev ni večji od zneska računa se sedaj izvaja samo
ob nastavitvi, da pripravljamo plačilne naloge za potrjen del računa.
 Uvoz e-računov: Odpravljena težava z prirejanjem leta računa za lanske račune prejete letos.
 Preglednica računov: Odpravljena težava pri filtriranju - filter Ne likvidirano.
1.4.2015
Verzija iCenter 6.22 z dne 20. 12. 2012
 Pripomočki – Usklajevanje proračuna: spremenjen izračun usklajevanje predobremenitve za primere,
ko so predobremenitve vezane na sukcesivno javno naročilo in zneski računa presegaj znesek
predobremenitve.
 Šifrant skupin podpisnikov: Odpravljena težava pri vnosu novih skupin.
 Potrjevanje računov v tuji denarni enoti: omogočeno še na oknu za potrjevanje za skupine
podpisnikov in gumbu Vrnitev.
 Potrjevanje z elektronskim podpisom: Da štejemo račun za potrjen poleg datuma vrnitve
kontroliramo tudi, da je potrjeni znesek različen od nič.
 ISO SEPA: spremenjen uvoz referenc v breme in dobro, uvoz TRRjev in številke plačilnega naloga.
 Delitev računa na odvisne stroške v MSP: Urejen še ponoven izračun prejema.
 Gumb Prenos v DK in DDV:
 Odpravljena težava :če v nastavitvah izbrišemo začetnico za dokument, pred dokumentom ostane
znak '-'.
 Urejen prenos priponke v DK.
 Odklepanje računa - DDV - Priprava storna: Odpravljena težava z obračunom stornov računa.
 Vnos računa
 Zavihek računi: Izbira davčne številke iz dodatnih davčnih številk.
 Zavihek Vknjižbe:
Preprečeno spreminjanje vknjižb v preglednici, če je račun že knjižen.
Vnosno okno: Spremenjeno opozorilo, če saldakontni konto ne vnesemo
stranke.
 Zavihek davki: dodana inicializacija zneskov davkov – tudi če uporabnik pobriše znesek.
 Rešena težava, kadar sočasno vnašajo račune trije ali več operaterji.
 Vnos Šifra vrste knjige DDV – obvezen vnos samo če račun gre v DDV.
 Popravljen izračun DDV po 25% stopnji.
Preglednica Evidenca proračunski postavk: pohitrena poizvedba.
Urejeno prikazovanje podatkov iz modula dvostavno knjigovodstvo.
Onemogočeno prerazporejanje sredstev iz neaktivnih proračunskih postavk. V primeru, da
prerazporejamo iz neaktivne proračunske postavke ali prerazporejamo na neaktivno proračunsko
postavko program opozori in ne pusti potrditi prerazporeditve, dokler nista uporabljeni aktivni
proračunski postavki.
Urejeno sortiranje podatkov po stolpcih v primeru izbora prikaza vseh proračunskih postavk.






Verzija iCenter 6.21.004 z dne 23.11.2012
 Potrjevanje računov v primeru skupin podpisnikov: Vrstice potrditev se sedaj kreirajo samo ob
spremembi skupine podpisnikov.
 Odklepanje računov – odklepanje DDV – priprava storna: Odpravljena težava, ko tako pripravljenega
storna ni vključilo v obračun.
 Okno s skeniranim dokumentom: Odpravljena napaka na gumbu Vrnitev.
 Povezovanje z MSP: Na preglednici za izbiro prejemov dodano polje stroškovno mesto.
Verzija iCenter 6.21 z dne 30.9.2012
 Spremembe glede povezovanja PRAC in MSP:
 Omogočeno povezovanje na prejeme skupaj z odvisnimi stroški, samo prejeme ali smo odvisne
stroške.
 Dopolnjena preglednica za izbiro prejemov (filtri, kontrolni seštevki, zaklepanje prejema, nova polja).
1.4.2015
 Povezovanje neenakih zneskov PRAC in MSP in zaklepanje prejema ( ob zaklepanju prejema se hkrati
odločimo, da na račun razporedimo celoten znesek MSP). Oboje je tudi pri izbiri več prejemov hkrati.
 Delitev računa za odvisne stroške na predprejeme. Znesek računa razdeli na izbrane predprejeme









proporcionalno glede na znesek prejema z možnostjo ročnega popravljanja. Zapiše se tudi povezava
PRAC - MSP. Izvede se ponoven izračun predprejemov.
 Dopolnjeni kontrolni izpisi - zaradi povezovanja na predprejeme in odvisne stroške.
 Pri izpisu Prejemi MSP po računih sedaj upoštevamo oznako Prejme zaprt in takih računov ne
prikazujemo kot odprtih. Dodani tudi opciji za prikaz popolnoma nerazporejenih (tisti računi, ki niso
povezani niti z enim prejemom) in delno nerazporejenih ( kjer znesek računa ni v celi razporejen na
prejeme).
 Zaradi sprememb popravljen tudi gumb Prejem MSP (vnosno okno računi)
 Spremenjena povezovalna tabela PRACPrejemiMSP, zdaj shranjujemo ključ MSP v ločenih poljih.
Posledično spremenjene tudi vse povezave na to tabelo.
Podpisovanje priponke z digitalnim potrdilom ob likvidaciji računa.
 Nastavitev na knjigah računov, ali zahtevamo el. podpis.
 Proženje el. podpisovanja ob potrjevanju (zavihek potrditve, stopenjsko potrjevanje, gumb Vrnitev).
Odklepanje računov - DDV: Če je račun že obračunan se v DDV pripravi storno.
Varnostni sistem: Urejen varnostni sistem na gumbu Potrjevanje računov.
Vnosno okno Potrjevanje računov: Opravljena težava z odpiranjem priponk.
Preglednica računov – kopiranje računa: Odpravljena težava če smo kopirali račun z dolgo originalno
številko.
Varnostni sistem: urejena uporaba obrnjenega varnostnega sistema:
 »PRAC - PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH POSTAVK, Gumb Prerazporeditve
»PRAC - PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH POSTAVK, Dodaj, Briši.
Javna naročila:
 Zavihek Predobremenitve:
- Preglednica: preimenovana kolona Razpoložljivo v Razpoložljivo v trenutku vnosa PP
- Vnesi zapis: na kontroli razpoložljivo je dodano opozorilo v primeru, da se izbira PP, ki nima
vpisanega veljavnega plana.
 Zavihek Predmeti: Dodana je nova funkcionalnost, ki omogoča naknadno urejanje podatkov na
zavihku Predmeti (Naročilnica oz. Pogodba) po tem, ko je bil zavihek že zaklenjen. Naknadno urejanje
je mogoče z ustrezno nastavljenim varnostnim sistemom (urejanje je omogočeno samo operaterjem,
ki imajo dovoljenje »PRAC - JAVNA NAROČILA: Popravljanje podatkov«) in v primeru, da za to javno
naročilo ni prejet še noben račun. Podatke popravljate na lastno odgovornost, na kar vas program
tudi opozori.
 Zavihek Računi: polje originalna številka računa je podaljšana na 36 znakov
Prejeti računi:
 Spodaj na preglednici dodan nov gumb Zbirna priprava za PP. Omogoča zbirni prenos izbranih
računov in vnos izbranih vrstic v modul PP.
Proračun – Evidenca proračunskih postavk:
 Spodaj dodane vsote na zneskovne stolpce.
 Podpora za devizni plačilni promet
Verzija 6.20.01 z dne 18. 6. 2012
 Povezovanje računa s prejemi MSP: Odpravljena težava pri povezovanje z več prejemi MSP hkrati, ko
je znesek prejemov presegel neto vrednost računa.
Verzija 6.20 z dne 25. 5. 2012
 Proračun – Evidenca proračunskih postavk-Preglednica in tiskanje
 V omenjeni obdelavi so v preglednico dodana polja šifer in nazivov Odredbodajalcev 1,2 in 3. Prav
tako so ta polja ob kliku na gumb tiskanje dodana na izborni zaslon, kjer se lahko omejimo tudi po
1.4.2015





odredbodajalcih na posamezni proračunski postavki. Izpis nam zajame vse tiste zapise kjer se nahaja
izbrani referent oz. odredbodajalec.
Varnostni sistem: Odpravljene težave pri obrnjenemu varnostnemu sistemu (vse prepovedano) s
prikazom menija Šifranti in dovoljenji na vnosnemu oknu Evidenca proračunskih postavk.
Povezovanje s prejemi MSP:
 Popravljeno predlaganje razporejenih zneskov MSP in PRAC v primeru, znesek računa večji od zneska
prejema. Predlaganje zneskov je bilo napačno, ko smo zaporedoma na račun povezali več prejemov
in je vsota prejemov presegala znesek računa.
 Popravljeno hkratno povezovanje več prejemov z računov (izbor več zapisov iz preglednice).
Uvedena nova varnostna sistema:
 »PRAC - PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH POSTAVK, Gumb Prerazporeditve« - če je prepoved,
potem v Proračun – Prerazporeditve – gumb Prerazporeditve ni aktiven
 »PRAC - PRERAZPOREDITVE PRORAČUNSKIH POSTAVK, Dodaj, Briši« - če je prepoved, potem v
Proračun – preglednica Prerazporeditve, gumbi Vnesi zapis in Briši zapis so neaktivni, na oknu za
urejanje zapisa gumb Potrdi ni aktiven in v Prejeti računi –urejanje zapisa –zavihek EPP in urejanje –
gumb Prerazporedi ni aktiven.
Vnosno okno računa s skeniranim dokumentom – povezovanje s prejemi MSP: Odpravljena težava pri
odpiranju okna Prejemi MSP, to včasih ni dobilo fokusa in je ostalo skrito za vnosnim oknom računa.
Javna naročila – Javna naročila – v preglednici odpravljena napaka, ki jo je program javil ob uporabi
kljukice Vsi zapisi.
Verzija 6.19.8 z dne 20. 4. 2012
 Javna naročila – Javna naročila:
 preglednica je dopolnjena z novo kolono Referent EPP
 dodan nov varnostni sistem »PRAC – Javna naročila – vnos naročilnice, evid.postopek« - če je
vnesena prepoved, potem operater lahko vnaša samo naročilnice in evidenčni postopek. Gumb Vnesi
zapis iz je aktiven samo v primeru, da v preglednici označimo javno naročilo s predvideno realizacijo
Naročilnica in z evidenčnem postopkom.
 Uredi zapis in zavihek Odobritev/Zavrnitev: v primeru, da se izbere zavrnitev na javnem naročilu
male vrednosti, se status spremeni v Zavrnjeno, ne ostaja Predloženo.
 Vnesi zapis iz: v primeru, da se kopira javno naročilo in se odločite za prenos proračunskih postavk
(PP), se izvede kontrola razpoložljivosti sredstev na kopiranih PP. Če vsaj ne eni PP ni razpoložljivih
sredstev, se prenos PP prekine.
 Vnesi zapis – polje Ocenjena vrednost: v primeru, da vnašamo javno naročilo velike vrednosti, nas v
primeru vpisa ocenjene vrednosti znotraj mejnih vrednosti za evidenčni postopek ali JN male
vrednosti program na to samo opozori, lahko pa nadaljujemo vpis.
 Proračun – Evidenca proračunskih postavk:
 Preglednica je dopolnjena z novo kolono Razpoložljivo, kjer se prikaže znesek razpoložljivih sredstev
(na postavkah, kjer je vpisan veljavni plan) izračunan kor veljavni plan – porabljeno predobremenitev.
 Dodana sta dva varnostna sistema:
- »PRAC – Evidenca pror.postavk, preglednica: Dodaj, Briši« – prepoved pomeni, da je operaterju ni
dovoljeno vnašanje in brisanje EPP.
- »PRAC – Evidenca pror.postavk, preglednica: Spremeni« – prepoved pomeni, da je operaterju ni
dovoljeno spreminjanje EPP (gumb Potrdi je neaktiven).
Verzija 6.19.7 z dne 23. 3. 2012
 Povezava računa s prejemom MSP: Pri uporabi vnosnega okna skeniranega dokumenta odpravljena
težava s predlaganjem zneskov prejemov.
 Proračun – Plani – Uvoz iz APPRA: Uvoz je dopolnjen tudi za primere, ko je plan samo na višjih
proračunskih postavkah, ki nimajo zapisanega konta in stroškovnega nosilca.
1.4.2015
Verzija 6.19.3 z dne 27.1.2012
 Varnostni sistem: Dodani vsi gumbi na glavnem meniju.
 Vnos računa
 Odpravljena težava na preglednici prejemov MSP pri izbiri več vrstic hkrati.
 Povezava s prejemi MSP – Popravljeno predlaganje zneska PRAC ob izbiri prejema.
 Odpravljena težava pri predlaganju ID za DDV – pri izbira iz seznama hitrega iskanja pri priredila
šifra države, kadar stranka ni zavezanec za DDV ostane prazno.
 Uvoz e-računov:
- Odpravljena težava pri uvozu e-računov – kadar so končnice datotek za malimi črkami.
- E-slog :




Popravljen uvoz v primeru več enakih datumov.
Uvoz ID za DDV iz e-slog datoteke.
Uvoz datuma prejema
Spremembe na uvozu vknjižb (vezano na dodelavo za Vencelj d.o.o.)
- Opravljena težava pri uvozu, ko je bila prva datoteka vrsti ovojnica.
 Prejeti računi – zavihek EPP (evidenca proračunskih postavk) : Program onemogoča obremenitev
neaktivne proračunske postavke.
 Preglednica računov: Dodana polja Zapisano PP, MSP, OSD.
 Javna naročila
 Javna naročila – uredi zapis – zavihek Prejete ponudbe: v primeru, da želimo vnesti ponudbo
ponudnika, ki je že zabeležen na tem javnem naročilu, se pojavi opozorilo »Izbrano stranko ste na
tem javnem naročilu že vnesli!«
 preglednica dobljena preko gumba Razvrščanje predmetov ali gumba Izbira predmetov ni več
omejena na prvih 50 zapisov
Verzija 6.19 z dne 23.12.2011
 Priprava vknjižb za DK
 Pripravljanje vknjižb na ločene konte DDV za odbitni DDV kadar pride do samoobdavčitve:
- Na knjižene skupine dodane nastavitve štirih novih kontov za odbitni DDV ob samoobdavčitvi.
- Popravljen gumb Priprava vknjižb.
 Če se vknjižbe pripravljajo iz prejema (torej kadar račune povezujemo s prejmi MSP), se na konte
stroškov predlaga stroškovno mesto in nosilec iz prejema MSP.
 Če spreminjamo šifro stranke na računu in že obstajajo pripravljene vknjižbe s staro šifro stranke se
priprava vknjižb sproži ponovno.
 Vnos računa
 Dodan vnos ID za DDV. Zaradi tega popravljen tudi prenos v DDV.
 Zavihek knjiženje – Vnesi zapis
- Dodano novo polje Znesek osnova DDV: polje je aktivno pri izpolnjenem polju Davek, ki se ne
odbija, na zavihku Davki. Pri vnosu proti vknjižb obveznosti in vpisu osnove v to polje, nam
program preračuna pripadajoči delež DDV, ki se ne sme odbiti in ga prišteje k osnovi. Tako
izračunan znesek ponudi v polje Znesek v breme.
 Popravljeno predlaganje datumov davčnega obdobja. Ti se sedaj spremenijo vedno, ko popravimo
datum prejema oz. datum opravljanja.
 Če ni povezave na bazo DDV se kot datum davčnega obdobja vedno predlaga datum opravljanja.
 Preglednica računov
 Gumb Izbor računov: Dodano okno za filtriranje računov preglednici glede na statuse računa (prenosi
v druge module ...).
 Tiskanje računi v likvidaciji
 Dodan filter ali se tiskajo tudi zavrnjeni računi.
 Delo z XML dokumenti (uvoz eSlog, Eračun, pošiljanje podatkov v MSP)
 Odpravljena težava z validacijo elektronsko podpisanih dokumentov. Sedaj se ločeno kontrolira podpis
dokumenta in validacija proti predpisani XSD shemi.
1.4.2015
 Zaradi novega polja IDzaDDV popravljeno še: Kopiranje enega in več računov,Uvoz računov iz
tekstovne datoteke in uvoz E-računov.
 Popravljeno brisanje iz zavihkov Vknjižbe, Potrditve, Dobavnice in EPP, ker ni upoštevalo šifre knjige.
 Uvoz eračunov
 Dodan uvoz knjižb iz dodatnih podatkov računa (dodelava zaradi integracije s dokumentnim sistemom
Soft).
 Odpravljena težava s shranjevanjem XML priponke v dokumentacijski sistem.
 Če komponenta za preverjanje elektronskega podpisa na računalniku ni registrirana, javimo opozorilo,
da je potrebno zagnati setupsaopokolje.exe.
 Javna naročila
 Vnesi zapis – polje Postopek: v primeru, da delamo javno naročilo za leto 2011 ali več in je kot
predvidena realizacija izbrana Naročilnica ali Pogodba, potem se v spustnem seznamu ne prikaže več
postopek Zbiranje ponudb.
 Uredi zapis
- zavihek Povabljene stranke: v primeru, da delamo javno naročilo za leto 2011 ali več, potem
zavihek Povabljene stranke ni viden.
- Zavihek Odobritev/Zavrnitev – polje Odpiranje ponudb: poleg datuma se lahko določi tudi ura
odpiranja ponudb.
- Zavihek Dogodki: dodana je možnost dodajanja in brisanja dogodkov. Na ta način lahko npr.
vnesete na javno naročilo dokumentacijo, ki se ne pripravlja znotraj programa Javna naročila, jih pa
v procesu javnega naročanja potrebujete.
Verzija 6.18.6 z dne 25.11.2011
 Prejeti računi
 Na zavihku »Prejemi MSP« je v preglednici dodan podatek o vezi. Veza pomeni dokument, na podlagi
katerega je nastal prejem Materialno skladiščnega poslovanja, ki smo ga povezali s prejetim
računom.
 Urejeno pregledovanje prilog dokumentov v primeru več strani dolgih prilog.
 Javna naročila
 uredi zapis – zavihek Naročilo – gumb Naročilnica: oba vzorca sta dopolnjena v skladu z 2. in 4.
odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZintPk) tako, da se izpisuje na
naročilnicah, katerih je ocenjena vrednost jevišja od 10.000€, tudi protikorupcijska klavzula.
 uredi zapis – zavihek Odobritev/zavrnitev – gumb Povabilo k oddaji ponudb - izpis Povabilo k oddaji
ponudbe in Poziv je urejen tako, da se izpisuje nazivi kontaktne osebe za javno naročilo, na katerem
smo.
Verzija 6.18.5 z dne 9.11.2011
 Urejeno poimenovanje skeniranih slik prilog dokumentov z namenom preprečevanja prekrivanja slik
dokumentov
 Urejeno prikazovanje zneskov ter datumov, ob prenosu podatkov v druge module iCentra iz modula
PRAC, za predhodno skenirane dokumente
Verzija 6.18.3 z dne 21.10.2011
 Dopolnitve za Mediapool: Optimizacija poizvedb.
 Dopolnitve za DC Bled - povezava na dokumentni sistem Microcop: Prilagoditev novemu
dokumentacijskemu sistemu.
 Varnostni sistem: Odpravljena težava z gumboma Potrjevanje računov in Šifranti.
Verzija 6.18 z dne 29.9.2011
 Vnosno okno s skeniranim računom: Urejen enostaven preklop med dokumentom in vnosnim oknom.
1.4.2015
Verzija 6.17.8 z dne 26.8.2011
 Prejeti računi – preglednica je dopolnjena z novimi kolonami vezanimi na javna naročila:
predrealizacija JN, leto JN, številka JN in način izvedbe JN.
 Pripomočki – Usklajevanje proračuna: obdelava je popravljena tako, da v primeru, da obkljukate polje
Predobremenitev, se v predobremenitve ne štejejo tudi javna naročila, ki imajo status ustavljeno.
 Dopolnitve za SIEVA:
 Nastavitve knjige računov: Dodana izbirna polja katere analitike so obvezni podatki za vnos
(SM,SN,Referent, Nalog).
 Varnostni sistem – Knjige prejetih računov. Dodana tabela, kjer je možno za vsakega operaterja
nastaviti pravice za posamezne knjige prejetih računov.
 Varnostni sistem – Stroškovna mesta. Dodana tabela, kjer je možno za vsakega operaterja nastaviti
pravice za uporabo posameznih stroškovnih mest.
 Vnos računov (in zavihek potrditve, knjiženje):
- Dodana kontrola katere analitike so obvezne za vnos (glede na nastavitve programa)
- Dodana kontrola pri vnosu SM in SN glede na nastavitve v varnostnem sistemu.
Verzija 6.17.6 z dne 2.8.2011
 Pripomočki – Usklajevanje proračuna
 Pri usklajevanju pred obremenitev se upošteva tudi status zavrnitve le-teh.
Verzija 6.17.5 z dne 25.7.2011
 Kopiranje računov
 odpravljena težava, če ni bila vpisana številka računa od ali številka računa do.
 gumb Kopiranje računov – obdelava je dopolnjena tako, da se kopirajo tudi podatki vezani na javna
naročila in izračunavajo se predobremenitve v proračunu.
 Izpisi Računi po prejemih MSP, prejemi po računih: odpravljena težava, kadar ni povezave na bazo
MSP
 Vnos računa, izračun DDV na podlagi vzorca: usklajeno delovanje če ročno označujemo davke ali pa
se do naredi na podlagi vzorca. Odpravljena tudi težava z vzorcem da DDV, ki se ne sme odbijati (ko
smo ponovno odrli račun so bili podatki DDV spremenjeni)
 Gumb Zapis v OSD: popravljano delovanje gumba – kdaj je gumb omogočen (glede na to ali so
subjekti na računu zavezanci za DDV)
 Pripomočki – Usklajevanje proračuna: obdelava je dopolnjena tako, da v primeru, da obkljukate polje
Predobremenitev, se predobremenitve izračunavajo tudi za primere, ker je na javnem naročilu
predobremenitev na višji proračunski postavki, poraba pa je knjižena na nižji proračunski postavki.
 Preglednica računov: Polje Prenos v DOP se obarva zeleno, kadar je izpolnjen datum prenosa v DOP.
Verzija 6.17.1 z dne 1.6.2011
 Preglednica prejetih računov: Odpravljena težava z filtrom Nelikvidirano.
Verzija 6.17 z dne 26.5.2011
 Vnos računa
 Ob prenosu zapisa iz Knjige pošte zapišemo informacijo, da je bila pošta prenesena v PRAC.
 Vnos davkov: Glede na vnesen vzorec DDV se predlagajo izračuni davkov.
 Vnos računa s skeniranim dokumentom
▫ Odpravljena težava pri delu s tipkovnico, ko se kurzor ni postavil na vnosna polja. Sedaj se postavi
na polje originalna številka.
▫ Vnos davkov: Popravljen izračun pavšalnega nadomestila.
 Prenos v OSD: Popravljen izračun zneska za OSD v primeru samoobdavčitev.
 Prenos v DK: V primeru, da je prenos v DK neuspešen za vse vknjižbe (npr. napačno obdobje) se gumb
Priprava za DK ne zaklene.
1.4.2015
 Priprava vknjižb
 Na gumbu Pripravi vknjižbe popravljen izračun zneska za konto avansov za davek od avansov ( pri
8,5 % stopnji DDV).
 Popravljena izbira kontov za DDV za enaka obdobja in različna obdobja. Če imamo povezavo na DDV
se za določitev upošteva davčna obdobja, tako tudi pri trimesečnih zavezancih za DDV program
pravilno izbere med rednimi in prehodnimi konti DDV.
 Javna naročila
 v preglednico Javna naročila je dodana nova kolona Predobremenitev. Plačilni promet
Verzija 6.16.10 z dne 22.4.2011
 Vnos računa: odpravljena težava s hitrim iskanjem stranke.
 Povezava z Arhiviraj.si: Urejena težava z rezerviranimi znaki XML, če so se ti pojavili v podatkih.
 Prenos podatkov v Druge osebne prejemke - Dodan prenos polj: Šifra knjige, Številka, Model sklica,
Sklic na številko.
Verzija 6.16.6 z dne 21.3.2011
 Odklepanje računov: Odpravljena težava v primeru odklepanja DDV, ko imamo več uporabnikov DDV.
 Vnos računa – zavihek davki: Znesek davki skupaj je sedaj viden vedno.
 Vnos računa – zavihek računi: Odpravljena težava z izračunov datuma valute iz nastavitev na stranki,
ki se je pojavila ko je bila pripeta slika računa.
Verzija 6.16.5 z dne 22.2.2011
 Uvoz eRačunov
 Javna naročila
 Zavihek Naročilnica v primeru evidenčnega postopka – gumb Naročilnica: dodan je nov vzorec
naročilnice, na katerem so prikazana tudi polja specifikacija in dodaten opis ter vrednost.
 Gumb Odobritev in gumb Zavrnitev sta vezana na varnostni sistem na zavihku Naročilnica/Pogodba
pri evidenčnem postopku oz. na zavihku Odobritev/zavrnitev v primeru postopka Male vrednosti ali za
javna naročila velike vrednosti.
Verzija 6.16.3 z dne 3.2.2011
 Zapisovanje v DDV: Pri samoobdavčitvah vedno upoštevamo datum opravljanja storitve za določitev
davčnega obdobja. Prej smo v primeru, da sta bila datum opravljanja in datum prejema v različnih
letih za obdobje samoobdavčitve upoštevali datum prejema.
Verzija 6.16.2 z dne 21.1.2011
 Gumb Knjiženje DK in DDV: Popravljena priprava datoteke promet.w-1
 Gumb prenos v OSD: Sprememba pogojev pri katerih je gumb omogočen.
 Pripomočki - Skeniranje: dodano shranjevanje nastavitve Prikaži privzet skenerjev dialog.
Verzija 6.16 z dne 24.12.2010
 Odpravljen problem počasnega odpiranje računa z eSlog priponko (kontrola ali gre za eSlog račun
prenesena na gumb Zapis v MSP)
 Knjižne skupine: Dodan konto tujega dobavitelja v domači denarni enoti.
 Gumb knjiženje DK in DDV: Seznam računov, ki se niso uspešno prenesli v DDV
 Javna naročila
 vnos podatkov – v polju Postopek ni mogoče izbrati Postopek zbiranja ponudb (ZP), če je leto večje
od 2010.
 Urejanje podatkov na zavihku Odobritev/zavrnitev: v polje Datum odobritve/zavrnitve je dodana
kontrola, da datum ne sme biti starejši od Roka za oddajo ponudb.
1.4.2015
Verzija 6.15.9 z dne 19.11.2010
 Odpravljena napaka ob povezovanje z več dobavnicami v MSP
Verzija 6.15.6 z dne 23.10.2010
 Zapis v MSP: Na vnosno okno prejetega računa dodan gumb Zapis v MSP. Gumb na podlagi podatkov
računa naredi zapis v predprejem MSP. Namenjen je tistim ki račune uvažajo iz eSlog datotek. Iz
priponke računa (eSlog) se namreč tvorijo vrstice predprejema. V posebno tabelo se zabeleži povezava
med računom in predprejemom. Dodano tudi odklepanje računa, tako da je prenos možno ponoviti.
 Povezava z dokumentnim sistemov Microcop (Brezpapirja.si):
 Povezavo vključimo v nastavitvah iCentra (Kljuc= 'PovezavaMikrocop', PathVzoDok = 'DA')
 Dodano branje črtne kode s čitalcem (polnimo polje Nalog)
 V polje Nalog se pričakuje vnos identifikacijske številke dokumenta, ob izhodu iz polja se ne podlagi
tega prepiše dokument iz Brezpapirja.si v sliko računa.
 Na potrditvi vnosa se v Brezpapirja.si prenesejo podatki računa.
 Spremembe statusa računa (likvidiran, zavrnjen) se prenašajo iz Brezpapirja.si v SAOP. V ta namen
je narejena spletna storitev, ki jo je potrebno posebej instalirati.
 Ob knjiženju se v Brezpapirja.si prenese podatek, da je račun knjižen.
 Proračun
 Evidenca proračunskih postavk - Tiskanje: dodan je nov vzorec Evidenca proračuna po JN in PR, ki
vam daje po posameznih postavkah informacije o predobremenitvah po javnih naročilih, kjer je še
odprta predobremenitev in informacije o porabi po prejetih računih, tako tistih prejetih računih, ki so
vezani na javna naročila kot tistih prejetih računih, kjer ni javnega naročila.
 Javna naročila
 vnos in urejanje javnega naročila je bilo vezano na varnostni sistem PRAC – Prejeti računi –
spreminjanje, kar je umaknjeno.
Verzija 6.15.2 z dne 4.10.2010
 Dopolnjena je kontrola: Sklic se pri prenosu v posredno knjiženje zapiše samo pri zapisih kjer je konto,
v šifrantu kontov, označen Stran knjiženja računov v Dobro.
Verzija 6.15 z dne 24.9.2010
 Dodana možnost zapisa podatkov v DOP. V ta namen so tudi dodane nastavitve programa v zvezi z
DOP. Dopolnjeno tudi odklepanje računa.
 Zapis podatkov v OSD: popravljeno delovanje v primeru da v OSD vnesemo več kosov osnovnih
sredstev.
 Odklepanje računov: popravljeno odklepanje računov v primeru, da obstaja več uporabnikov DDV.
Sedaj se v DDV zneski pravilno postavijo na 0.
 Tiskanje računov: Dodano tiskanje davkov pri samoobdavčitvah, kadar je izbrana opcija Davki se
tiskajo.
 Vnos računa: pri vnosu stroškovnega nosilca dodano opozorilo, če je datum zaključka SN že potekel.
 Vnos skeniranega računa: Program si zapomni zadnjo uporabljeno povečavo dokumenta (samo za
slike).
Verzija 6.14.5 z dne 20.8.2010
 Pri kopiranju računov (gumb Vnesi iz) se sedaj preimenuje številka dokumenta v skladu z novo številko
računa.
Verzija 6.14.3 z dne 22.6.2010
 Na vnosnem oknu za vnos skeniranega računa je popravljeno predlaganje datumov za davčna obdobja.
 Javna naročila
Javna naročila – okno za urejanje - zavihek Izbor – gumb Izbira najugodnejšega ponudnika se aktivira
takoj po razvrščanju ponudb, brez premikanja na drug zavihek.
Analiza javnih naročil – odpravljena pomanjkljivost pri prikazovanju zneska računa
1.4.2015
Verzija 6.14.1 z dne 31.5.2010
 Na vnosu računov popravljena bližnjica na zavihek Davki na ALT + i.
 Odklepanje računov: omogočeno oklepanje računa, tudi če brišemo pripadajoči zapis v DDV–ju.
 Javna naročila: odpravljena težava s prikazom vseh zapisov v preglednici.
Verzija 6.14 z dne 21.5.2010
 Likvidatura računov: Možno je določiti skupine podpisnikov in nastaviti ali podpisniki lahko likvidirajo
račun vzporedno ali zaporedno po določenem vrstnem redu.
 Priprava vknjižb za DK: Priprava vknjižb za DDV na konte za različna obdobja sedaj upošteva davčna





obdobja ne pa enostavno, da sta datum opravljanja in prejema v različnih mesecih. To je bil problem
pri trimesečnih davčnih zavezancih.
Priprava za DDV: Dodan nov datum za davčno obdobje za knjigo prejetih računov, ko gre za
samoobdavčitve.
Vnos računa - zavihka davki in samoobdavčitve
 Preurejeno zaporedje vnosa, in preimenovane polja.
 Zavihka sta seda stalno preimenovana (ne več glede na leto prejema)
 Pri vseh prenosih je sedaj datum in ura prenosa.
Oklepanje računov. Ni več možno odkleniti računa DDV, je če bilo obdobje že zaključeno.
Uvoz eSlog računov: urejen uvoz za verzijo 1.5 (Enostavni Račun 1.5).
Javna naročila
 Analiza javnih naročil – popravljeno prikazovanje Predobremenitev, kjer je v nekaterih primerih
znesek predobremenitve množilo s 1000.
Verzija 6.13.12 z dne 23.4.2010
 Povezovanje računa z dobavnicami:
 Razširjen primarni ključ PRACDobavnice z SifraSM
 Uvoz sedaj javi opozorilo, če se uvaža zapis z obstoječim ključem (prej je popravil znesek zapisa)
 Na računu se prikažejo samo dobavnice, ki se nanašajo na stroškovno mesto, ki je izbrano na računu
in še niso povezane z računom.
 Uvoz eSlog računov: dodano zapisovanje polj DatumDavcnegaObdobja in DatumDavcnegaObdobjaIR
Verzija 6.13.10 z dne 9.4.2010
 Na zavihku davki in samoobdavčitve dodani polji Datum davčnega obdobja in Datum davčnega obdobja –
samoobdavčitev, ki omogočata prosto izbiro obdobja za DDV. Dodano zaradi spremembe pravilnika DDV.
 Skladno s tem popravljena procedura za prenos podatkov v DDV.
 Prenos podatkov v DK: Odpravljena težava s podvojenimi prenosi.
 Javna naročila – Spremembe vezane na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem
naročanju (ZJN-2B), ki začne veljati dne 11.04.2010.
 Šifranti javnih naročil:
- Mejne vrednosti – vnesi/popravi zapis: ni več mogoča izbira Enostavnega postopka in Min. število
povabljenih ni več obvezen podatek.
 Javna naročila:
- Preglednica: uveden je nov status v postopku oddaje javnega naročila, Razvrščanje. Po ZJN-2B je
potrebno najprej prejete ponudbe razvrstiti, glede na uporabljena merila v postopku oddaje javnega
naročila in šele nato sledi preverjanje izjav/dokazil ter izbor ponudnika/ponudnikov.
- Vnesi zapis/popravi zapis – zgornji del okna:
1. polje Postopek oddaje: po ZJN-2B je uveden postopek oddaje javnih naročil male vrednosti,
opušča se postopek zbiranja ponudb.
2. Novo polje CPV koda: polni se podatek iz šifranta Klasifikacije. Glede na to, da je CPV besednjak
predpisan, ga dobite tudi na http://www.enarocanje.si/CPV/Default2.aspx?data=03211300 ali
http://www.cpvclassification.com/
- Vnesi zapis/popravi zapis – ostali zavihki:
3. Zavihek Splošno: Novo polje Vključitev pogajanj: v primeru, da obstaja možnost, da boste pred
izbiro ponudnika/ponudnikov izvedli pogajanja, potem polje potrdite, sicer ostane prazno.
4. Zavihek – Predmet naročanja: V preglednici na zavihku je mogoče popravljati tudi ceno.
1.4.2015
5. Zavihek – Podrobnosti naročila: izpis Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila je
dopolnjen s podatki Postopek oddaje in usklajen z ZJN-2B.
6. Zavihek – Povabljene stranke: po ZJN-2B ni potrebno ponudnikov pri postopku oddaje javnih
naročil male vrednosti več povabiti k sodelovanju, ampak se naredi objava na portalu
www.enarocanje.si, razen če imate v vaših internih aktih drugače določeno.
7. Zavihek – Odobritev/Zavrnitev:
1. Izpis Pregled podrobnosti naročila je dopolnjen s podatki CPV koda in Postopek oddaje. Del
izpisa vezan na Povabljene stranke se izpisuje samo, če je postopek oddaje zbiranje
ponudb.
2. Izpis Odločba o imenovanju strokovne komisije je usklajena z ZJN-2B
3. Izpis Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila je usklajen z ZJN-2B
4. Po odobritvi javnega naročila se aktivira se gumb Ustavitev postopka (pojavi se na dnu
okna Javno naročilo pred gumboma Opusti in Potrdi). Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o javnem naročanju (ZJN-2B) prinaša spremembo glede ustavitve postopka. 36.
člen ZJN-2B pravi, da se 2. odstavek glasi: »(2) Naročnik lahko kadarkoli pred potekom
roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Navedeno odločitev, razen
kadar oddaja naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave, mora naročnik v
primeru javnih naročil iz drugega odstavka 12. člena tega zakona objaviti na portalu javnih
naročil. V primeru javnih naročil iz prvega odstavka 12. člena tega zakona, razen kadar
oddaja naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave, mora naročnik navedeno
odločitev objaviti na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije. V primeru
javnih naročil, katerih vrednost je nižja od vrednosti iz drugega odstavka 12. člena tega
zakona, mora naročnik ponudnike, ki so oddali ponudbo, obvestiti o navedeni odločitvi. Že
predložene ponudbe mora naročnik neodprte vrniti pošiljateljem in jih ob tem obvestiti o
ustavitvi postopka javnega naročanja.«
5. Izpis Poziv k predložitvi ponudb je dopolnjen z listom kuverta
6. Izpis Povabilo k oddaji ponudbe in Poziv k predložitvi ponudb, Vzorec predračuna, Ponudba,
Izjava o izpolnjevanju pogojev ter Priprava datoteke se v primeru, da izvajamo postopek
oddaje javnega naročila male ali velike vrednosti shranjuje v dokumentacijo naročnika.
7. Gumb Povabilo zaključeno se je preimenoval v Povabilo zaključeno/objava narejena.
8. Zavihek – Prejete ponudbe:
1. V preglednico zavihka prejete ponudbe se doda kolona Razvrščanje za primere, kjer je
postopek oddaje različen od zbiranja ponudb. V preglednici so nepravočasne ponudbe
zapisane z rdečo pisavo.
2. Vnesi zapis/popravi zapis:
1. Opozorilo, ko klikneš na Vnesi zapis v primeru, da ste pred tem druge ponudbe že
začeli razvrščati: "Začeli ste že z razvrščanjem predmetov vnesenih ponudb. Če želite
nadaljevati z vnosom nove ponudbe, bo potrebno postopek razvrščanja predmetov
ponoviti. Želite nadaljevati?" Da/Ne. Če kliknem Da se vsa obstoječa razvrščanja
pobrišejo. Če klikne Ne, potem se vrnemo v preglednico/zavihek Prejete ponudbe in z
vnos nove ponudbe ne moremo nadaljevati.
2. Nad vsemi zavihki: polje Povabljen ponudnik je potrjeno samo v primeru, da izvajate
postopek zbiranja ponudb.
3. Zavihek Splošno: polje Pravočasna je premaknjeno iz zavihka Odločitveni parametri na
zavihek Splošno takoj pod vnos časa prejema ponudbe.
4. Zavihek Zahtevana dokazila je premaknjen na tretje mesto in dodano je novo polje
Izjava. Polje potrdite, če vam je ponudnik vrnil potrjeno izjavo.
5. Zavihek Predračun je premaknjen na drugo mesto. Program preveri, ali je ponudba
pravočasna. Nepravočasnih ponudb ne odpiramo, zato vnosa podatkov na zavihku
predračun ne dovoli. Ne glede na to, kako bomo predračun vnašali, bo program po
kliku na Potrdi na dnu okna oz. zavihka v primeru, da delamo javno naročilo za izbor
celotne ponudbe, preveril skupno vrednost predračuna. Če ta ne presega naročnikova
zagotovljena sredstva, potem nas vpraša ali želimo spremeniti nesprejemljivo ponudbo
v sprejemljivo ponudbo. Nato vnesene podatke shrani in vnosno okno ostane odprto.
6. Zavihek Odločitveni parametri: v primeru, da ne izvajamo postopek oddaje zbiranja
ponudb, se na zavihku prikazuje novo polje Razvrstitev.
9. Zavihek – Izbor:
1. Gumb Razvrstitev ponudnikov in gumb Razvrstitev predmetov: oba gumba omogočata
razvrščanje na osnovi cene (od najnižje dalje). Gumb Razvrstitev ponudnikov je aktiven, ko
izvajano javno naročanje tako, da izbiramo celotno ponudbo. V ostalih primerih pa je
aktiven gumb Razvrstitev predmetov. Oba gumba sta aktivna samo, če ne izvajamo
javnega naročanja s postopkom zbiranja ponudb. Opozorilo: programu lahko prepustite
razvrščanje samo v primeru, da je vaše edino merilo najnižja cena. V ostalih primerih
morate razvrstiti ponudnike/predmete sami.
1.4.2015
2. Gumb Izbira najugodnejšega ponudnika in Izbira predmetov delujeta spremenjeno v
primeru, da ne izvajamo javnega naročanja s postopkom zbiranja ponudb. V tem primeru
po ZJN-2B izberemo ponudnika tako, da izberemo prvo razvrščenega ponudnika, če
izpolnjuje vse zahtevane izjave/dokazila in če je njegova ponudba primerna, pravilna,
sprejemljiva in formalno popolna. Po starem se je po zaključku izbire izbrana cena
predmeta naročanja prepisala v cenik artikla. To sedaj program dela na drugem mestu, na
gumbu Zaključek postopka in prepis cenika.
3. Odločitev: dodane nove možnosti, ki jih ZJN-2B predvideva. Po izbiri se odgovorna oseba
oz. komisija odloči, ali nadaljuje s postopkom javnega naročanja, ali gre v pogajanja ali v
zavrnitev vseh ponudb. Zato so na zavihku dodani trije novi gumbi. V primeru, da se
odločite za zavrnitev vseh ponudb, morate svojo odločitev zapisati.
4. Izpis Poročilo izvedenega javnega naročila in izpis Poročilo o izvedbi naročila sta dopolnjena
z podatkoma Postopek oddaje in CPV koda.
5. Nov gumb Zaključek postopka in prepis cenika: Po starem se je po zaključku izbire izbrana
cena predmeta naročanja prepisala v cenik artikla. To sedaj program dela na drugem
mestu, na gumbu Zaključek postopka in prepis cenika. Po kliku na gumb se bodo izbrani
ceniki prepisali v cenike predmetov naročanja (artiklov) z datumom Veljavnost predračuna
od kot Datum začetka cenika in Veljavnost predračuna do kot Datum konca cenika. Gumb je
aktiven samo v primeru, da je v nastavitvah programa na zavihku Javna naročila izpolnjen
podatek Cenovno področje.
Verzija 6.13.8 z dne 22.3.2010
 Knjižne skupine: Pri vnosu saldakontnih kontov odpravljena kontrola, da konto ne sme imeti analitik.
 Javna naročila

Zavihek EPP
 Na zavihku EPP je spremenjeno zmanjševanje predobremenitev v evidenci proračunskih postavk v
primeru, da je prejeti račun povezan z javnim naročilom. Do sedaj je program zmanjševal
predobremenitve na šifri proračunske postavke, ki je bila na zavihku EPP vnesena. S tem popravkom
program PRAC v primeru, da na vneseni šifri proračunske postavke ne dobi predobremenitev, poišče
predobremenitve na višji proračunski postavki.
Verzija 6.13.5 z dne 1.3.2010
 Povezava MSP – PRAC: Dodano opozorilo, če se datum opravljanja storitve in datum prejema MSP ne
ujemata.
 Odklepanje računov: Odpravljena težava pri odklepanju računov v DK.
 Priprava vknjižb: Popravljena priprava vknjižb ob odbitnem deležu in samoobdavčitvah.
Verzija 6.13.4 z dne 19.2.2010
 Prejeti računi
 Dodana možnost vstopa v dokument prejema Materialno skladiščnega poslovanja. Vstop v dokument








možen preko desnega klika »Popravi zapis MSP«. Vstop in spreminjanje dokumenta je ravno tako
odvisno od varnostnega sistema in splošnih nastavitev, ki veljajo v MSP.
 Na vnosnem oknu »Prejemi MSP« je dodano polje »Zakleni prejem MSP«, s katerim je možno
zaklepati/odklepati ustrezen prejem MSP-ja. Ta nova opcija je v odvisnosti od varnostnega sistema
»PRAC – Nezaklepanje prejema MSP«. Privzeta vrednost je, da prejema ni možno zaklepati, razen če
dovolimo posameznemu uporabniku, da z zaklepanjem prepreči spreminjanje prejema Materialno
skladiščnega poslovanja.
Prenos v DDV: Popravljen prenos z zneskov samoobdavčitev ostalo po 20% in 8,5%.
Popravljena priprava vknjižb kadar je šlo za samoobdavčitve in odbitni delež.
Popravljena odklepanje vknjižb v DDV v evidenci izdanih računov.
Kopiranje računa: Preračun zneskov DDV, ko v kopiranem računu spremenimo znesek računa.
Popravljeno iskanje odbitnega deleža, ko imamo več uporabnikov DDV.
Popravljena povezava na šifrante vzorcev kadar imamo več uporabnikov DDV.
V nastavitev za začetnico dokumenta je sedaj možno vpisati več znakov.
Javna naročila
 Javna naročila - Analiza javnih naročil
Analiza javnih naročil je spremenjena tako, da
1.4.2015
- so podatki Predobremenitve, Predvidena vrednost, Vrednost predračuna med razpoložljivimi polji.
- je polje, kjer se je prikazoval šifra proračunske postavke, se preimenuje v EPP, nazivi nekaterih
razpoložljivih polj so skrajšani.
Verzija 6.13.2 z dne 22.1.2010
 Prejeti računi – Izpis podatkov
 Program pravilno upošteva datum omejitve Datum plačila Do
 Prejeti računi – Zavihek EPP
 Omogočena je razporeditev negativnega zneska dobropisa na več proračunskih postavk.
 Proračun – Proračunske postavke
 V polju Sklic je spremenjena kontrola ponujanja podatkov. Konto in proračunska postavke se
ponudita v tretji del sklica.
 Opravljene težave za pripravo DDV.W-1 če ni bila prisotna baza DDV.
 Opravljena napaka pri neposrednem zapisu v DDV, ko je šlo za samoobdavčitve in je bil datum
opravljanja v letu 2009.
 Poimenovanje zavihkov Davki, Samoobdavčitev vezano na datum prejema računa namesto leto knjige
računov.
 vnos (sprememba) prejetega računa:
Koda programa za javna naročila: polja vezana na Javno naročilo: v trenutku, ko kliknete na gumb
Potrdi, se podatki o računu vezanemu na javno naročilo, zapišejo tudi v podatke javnega naročila.
 vnos (sprememba) prejetega računa s sliko računa:
Koda programa za javna naročila: polja vezana na Javno naročilo je mogoče izpolniti tudi s pomočjo
gumba Lupa (podobno kot na osnovnem vnosu računa).
 odklepanje podatkov javnih naročil:
Odklepanje podatkov javnih naročil je mogoče samo operaterjem, ki imajo dovoljenje »PRAC - JAVNA
NAROČILA: Popravljanje podatkov«.
Postopek dela je tak, da se tak operater na oknu za urejanje javnega naročila postavi na polje, ki ga
želi spremeniti in klikne na kombinacijo tipk Shift+Alt+R. Program opozori, da podatke popravljate na
lastno odgovornost in potem vpišete novo vrednost.
Podatki, ki jih je mogoče popraviti: Predmet naročila, Direktna oddaja, Vrsta naročila, Ocenjena
vrednost, Način izvedbe, Datum zahtevka naročila, Rok za oddajo ponudbe, Predviden rok izbire,
Seznanitev ponudnikov, Direktna oddaja, Način izvedbe, Predlagatelj, Odgovorna oseba, Člen
internega navodila za oddajo, Datum zahtevka naročila, Rok za oddajo ponudbe, Predviden rok izbire,
Rok plačila (dni), Predračun velja od, Predračun velja do, Lokacija prevzema/izvedbe, Kratek opis,
Možnost alternativne ponudbe, Možnost izvedbe s partnerji oz. podizvajalci, Dodatni pogoji in merila,
Kontaktna oseba, Pisno, Naslov, Faks, E-pošta, Internet, Vzorec je mogoče dobiti na, zapisi na
zavihku Proračunske postavke.
Verzija 6.13.1 z dne 30.12.2009
 Urejen prenos v nove evidence DDV prilagojene spremembam zakona o DDV
 Dopolnitev KGZ Cerknica – povezava z dobavnicami
 dodano polje Leto računa,
 podaljšano polje Dobavnica
Verzija 6.13 z dne 23.12.2009
 Prilagoditev spremenjenemu zakonu o DDV (označevanje davkov, prenos podatkov v DDV)
 Uvoz in povezovanje računa z dobavnicami - prilagoditev za KGZ Cerknica
 Javna naročila
 Dodan nov pripomoček Prenos predobremenitev
Prenos predobremenitev je pripomoček, s katerim lahko sprožite začetek koledarskega leta popravek
podatkov Leto plana in Številka plana evidence proračunskih postavk, na katere so vezana javna
naročila. Prenos se vrši samo za javna naročila, za katere ni prejet še noben račun (ne obstaja
povezave prejeti račun – javno naročilo) in nimajo statusa Predloženo (ta status omogoča, da sami
urejate podatke, saj javno naročilo še ni zaklenjeno) ali statusa Zavrnjeno ali Ustavljeno.
Svetujemo, da se po uporabi tega pripomočka sproži tudi usklajevaje proračuna za predobremenitve
(PRAC > Pripomočki > Usklajevanje proračuna > polje Predobremenitve se potrdi) in se sproži za
1.4.2015
preteklo in tekoče koledarsko leto. Pripomoček Prenos predobremenitev je vezan na varnostni sistem
– sami določite, kateri operater lahko pripomoček uporablja.
 Analiza javnih naročil – odpravljena pomanjkljivost poimenovanja enega razpoložljivega polja.
Verzija 6.12.3 z dne 20.11.2009





Iskanje po šifer strank, SM, SN referentov po nazivih.
Dopolnjen uvoz dobavnic in povezovanje dobavnice z računom - KGZ Cerknica.
Gumb zapis v OSD – popravljeno delovanje za stranke, ki ni so davčni zavezanci.
Vnos računa - zavihek knjiženje v preglednico dodan naziv stranke.
Javna naročila
 Analiza javnih naročil je dopolnjena tako, da dobimo v podatkovnem delu tudi Predobremenitev in
Znesek porabe (svetujem, da uporabite desni klik miške v preglednici in obkljukate ti dve novi
dodatni polji oz. uporabite privzeto vrednost prikaza podatkov)
 Izpisi ponudba, poročilo o izvedbi javnega naročila, poročilo izvedenega javnega naročila, sklep
oddaje, obvestilo o oddaji javnega naročila, pogodba, končno poročilo, zahtevek za izvedbo javnega
naročila, podrobnosti naročila, povabilo k oddaji ponudbe, poziv, zapisnik o odpiranju ponudb so
spremenjeni tako, da se na vseh izpisih na enak način izpisujejo nazivi strank in da je predmet
naročila v celoti izpisan.
Verzija 6.12.1 z dne 30.10.2009
 Vnos (spreminjanje) javnega naročila:
- Izpis Pregled podrobnosti je popravljen tako, da se Rok za oddajo ponudbe in Predviden rok izbire
izpisujeta v celoti.
- Izpis Poziv k oddaji ponudbe je popravljen na strani predračuna tako, da je spodaj izločena
odgovorna oseba naročnika.
- Izpis Poročilo izvedenega JN je popravljen tako, da se Rok za oddajo ponudbe in Predviden rok
izbire izpisujeta v celoti.
- Zavihek Predmeti naročanja – Uvoz podatkov – v oknu za nastavitev uvoza je dodana maska na
polje Šifra skladišča.
Verzija 6.12. z dne 16.10.2009
 Kontrola na vnos samo aktivnih strank na vnosnih oknih prejeti računi, prejeti računi s skeniranim
dokumentom ter na zavihku knjiženje na vnosu nove vknjižbe.
 Na zavihku davki se privzeto predlaga se številka uporabnika DDV navedena v nastavitvah knjige
računov.
 Gumb Knjiženje v DDV, Knjiženje DDV in DK: Uvedena kontrola ali so v DDV odprta obdobja za tekoče
leto. Če niso, se s samodejno odprejo.
 Uvoz eSlog računov: Dodano je uvažanje eSlog računov ki so stisnjeni v *.zip arhive.
 Izpis prejetih računov: Dodan filter po šifri knjižne skupine.
 Izpis Računi po prejemih MSP: Popravljeno razvrščanje dokumentov MSP, tako da se razvrščajo kot
število.
 Gumb priprava vknjižb: Dodana priprava vknjižb za storitve tujcev na konto za obveznost za DDV.
 Varnostni sistem:
 Dodana možnost preprečevanja popravljanja računov.
 Odpravljena težava z varnostnim sistemom na vnos novega računa (nastavitev se ni shranila).
 Javna naročila
 Preglednica: spremenjeno razvrščanje, tako da so podatki razvrščeni po številki naročila.
 Izpis Pregled predobremenitev je spremenjen tako, da so podatki razvrščeni po številki naročila.
 Analiza Javnih naročil – dodana nova nastavitev od do proračunske postavke in med razpoložljiva
polja dodano polje Šifra proračunske postavke.
1.4.2015
Verzija 6.11.7 z dne 28.8.2009
 Javna naročila
 Na preglednici Javna naročila je iskanje po nekaterih kolonah javilo napako " incorrect syntax near
the keyword "and"". Težava je tem popravkom odpravljena.
 Odpravljena napaka na varnostnem sistemu na brisanju računa. Ob izhodu iz preglednice se nastavitve
varnostnega sistema niso več upoštevale
Verzija 6.11.4 z dne 24.7.2009
 Proračun – Proračunske postavke
 Dodani sta dve novi polji
- Šifra proračunske postavke APPRa
- Šifra projekta
 Na preglednicah je odpravljena težava, ki se je občasno pojavila pri izbiri Vsi zapisi.
Verzija 6.11.3 z dne 19.6.2009
Knjiga prejetih računov - Javna naročila
 Nastavitve – polje Odgovorna oseba in polje Jezikovno področje za tehnične opise: mogoč je tudi vnos,
urejanje, brisanje.
 Preglednica Javna naročila - po kliku na gumb Vnesi zapis iz… se najprej odpre okno z vprašanjem »Ali
prenesem tudi proračunske postavke? Da Ne«
 Zavihek Prejete ponudbe – zavihek Odločitveni parametri – polje Obrazložitev: če je Sprejemljiva =
»D«, potem program predlaga tekst »Ponudba je sprejemljiva.«
 Zavihek Prejete ponudbe – zavihek Odločitveni parametri ali Zavihek Izbor in izpolnjevanje polja
Obrazložitev izbire : Program predlaga teks »Najugodnejša ponudba.«
 Dodan nov izpis Končno poročilo na zavihku Izbor.
Verzija 6.11.1 z dne 2.6.2009
o Popravljen izpis Računi po prejemih MSP. Težava je bila zaradi polja Številka prejema MSP, ki je
združeno iz več številk, ki so ločene z '-'.
Verzija 6.11. z dne 22.5.2009
o Vnos računa: Gumb prenos v OSD je sedaj vedno aktiven v primeru če stranka ni zavezanec za DDV
(nima modula DDV).
o Dodani opisi gumbov, kjer je ta manjkal.
o Gumb Prenos v DK in DDV:
 V DK se prenese šifra stranke, ki je določena za zavihku Knjiženje
 Šifra denarne enote se prenese v DK če gre za devizni konto.
o Vnos računa s skeniranim dokumentom: Urejeno pomikanje po poljih (tab indeksi).
o Javna naročila:
 Javno naročanje po sklopih
- Na zavihku Splošno javnega naročila je dodan izbira Izbira po sklopih v primeru, da ne izbiramo
celotne ponudbe.
- Na zavihku Predmeti naročanje je v tem primeru aktiven nov gumb Sklopi, preko katerega za vsak
sklop določimo, ali je odprti ali zaprti.
- Na zavihku Izbira na gumbu Izbira predmetov je izbira spremenjena na načina, da program izbira
najcenejše predmete lahko samo preko gumba Izbira najcenejših predmetov. Pri izbiri zaprtih
sklopov, program preverja vrednost celotnega zaprtega sklopa izbranega ponudnika in če ni izbran
sklop z najnižjo vrednostjo, nas program na to opozori.
- Spremenjeni izpisi tako, da so prilagojeni izbiri po sklopih.
o Javna naročila po odprtem postopku – v primeru odprtega postopka ni vabljenja strank, zato ni možen
vnos strank za zavihku Povabljene stranke, poimenovanje datoteke s predmeti naročanja je drugačno
in uvoz te datoteke je prilagojen temu, da se ne preverja ime datoteke.
o Dodan nov izpis Zapisnik odpiranja ponudb. Zapisnik se shranjuje tudi v dogodke stranke.
o Šifrant Mejne vrednosti – polje Min.št.ponudb je preimenovano v Min.št.povabljenih.
1.4.2015
Verzija 6.10.15 z dne 10.4.2009
o Uvoz vknjižb iz Excelove datoteke: Dodano zaokroževanje na dve decimalni mesti.
o Prenos v DK: Dodano zaokroževanje na dve decimalni mesti (popravljena funkcija za knjiženje v
DK).
Verzija 6.10.14 z dne 3.4.2009
o Popravljena priprava vknjižb za primer domačega računa z odbitnim deležem. Če konto za DDV, ki se
ne sme odbiti ni izpolnjen ali je enak kontu stroška se davek, ki se ne sme odbiti prišteje na konto
stroška. V nasprotnem primeru se davek, ki se ne sme odbiti zapiše na ločen konto.
o Pri prenosu v DDV dodano prikazovanje sporočila o napaki, če prenos ni bil uspešen.
Verzija 6.10.12 z dne 27.3.2009
o Vnos računa: Popravljeno prirejanje knjižne skupine, ki ni delovalo v primerih, ko je šifra stranke
zasedala vsa mesta določena v maski.
o Povezava računa s prejemom iz MSP: Popravljeno ugotavljanje kateri računi in prejemi, če niso
povezani v celoti. Stranki učinek prejšnjega načina je bilo izločanje negativnih zneskov.
Verzija 6.10.9 z dne 13.3.2009
o Popravljeni seštevki na izpisih Prejemi MSP po računih, Računi po prejemih MSP. Napaka se je pojavila
ob uporabi povezovanja računov z prejemi iz več knjig prejetih računov.
o Javna naročila
 Izpis Pregled predobremenitev na preglednici javnih naročil je popravljen tako, da v primeru daljših
šifer proračunskih postavk le-teh ne reže.
Verzija 6.10.8 z dne 27.2.2009
o Povezava z MSP
 Izpisi Prejemi po računih, Računi po prejemih: Odpravljeno podvajanje zapisov.
 Vnos povezave računa z MSP: Odpravljena težava, ko se je včasih pod znesek računa predlagal
napačen znesek.
Obe težavi sta bili povezani z neupoštevanjem šifre knjige.
o Odklepanje računov: Sedaj se v evidencah DDV odklenjenim računom zneski postavijo na 0.
o Javna naročila:
 Na vnosnem oknu Predmeta naročanja se prikazuje tudi stopnja DDV in polje Specifikacija je
podaljšano
 Pri vnosu Povabljenih strank se le-te takoj po kliku Potrdi prikažejo v preglednici zavihka Povabljene
stranke
 Odpiranje šifranta strank smo pohitrili
 Urejeni so izpisi Zahtevek za izvedbo JN, Odločba o imenovanju strokovne komisije, Sklep za začetek
postopka oddaje JN, Predlog naročilnice, Poročilo o izvedbi JN, Poročilo izvedenega JN, Podrobnosti
naročila, Obvestilo o izboru ponudnika tako, da se pravilno prikazujejo predlagatelj, odgovorna oseba
in kontaktna oseba javnega naročila
 Na gumbu Povabilo pri postopku zbiranja ponudb je dodan nov izpis Poziv k predložitvi ponudb, ki
vsebuje dokument Povabilo, Vzorec predračuna, vzorec ponudbe in Izjavo o izpolnjevanju pogojev.
Verzija 6.10.6 z dne 13.2.2009
o Vnosno okno računa s skeniranim dokumentom usklajeno z navadnim vnosom.
Verzija 6.10.5 z dne 6.2.2009
o Vnos potrditev računa: Odpravljena napaka pri prirejanju zaporedne številke potrditve. Številka se ni
začela z ena, kadar je obstajala potrditev na računu z enako številko in letom v drugi knjigi.
o Uvoz eSlog računov: Popravljena kontrola na obstoj enakega računa. Kontrola je sedaj omejena še na
enako leto izdaje računa.
1.4.2015
o Vnos računa: Popravljeno predlaganje knjižne skupine. Pri vnosu skozi 'hitro iskanje' se ni predlagala
knjižna skupina iz nastavitve na stranki.
o Javna naročila
 Analiza javnih naročil – dodana nova omejitev nastavitvenih podatkov: od do datuma izbire
 Odpravljena pomanjkljivost glede Evidenčnega postopka in prikaza Izbranega ponudnika v preglednici
javnih naročil
 Količina na zavihku Predmeti naročanja in na Predračun pri prejetih ponudbah je na dve decimalki
Verzija 6.10.4 z dne 30.1.2009
o Odpravljena težava pri povezovanju na različne baze DDV. Pojavila se je pri nastavitvi, ko se iz ene
knjige PRAC prenašajo računi v več različnih uporabnikov DDV.
o Odpravljena težava, ko ob vnosu na zavihek prejemi fokus preskoči na naslednji zavihek.
o Popravljana priprava DDV.W-1. v Datoteko se je zapisal napačen znesek vstopnega DDV, ki se sme
odbiti (pri pripravi za knjigo P-RACP).
Verzija 6.10.3 z dne 23.1.2009
o Povezava računa s prejemom MSP, preglednica prejemov: Odpravljena napaka, ki se je pojavila pri
sortiranju po šifri stranke.
o Priprava plačilnega naloga: Odpravljena napaka, ki se pojavila ob nastavitvi, da je sklic v breme
prazen.
o Priprava za DDV: Odpravljena napaka povezana s sočasnim zapisovanjem. Pojavila se je pri
zapisovanju v stare knjige DDV.
o Vnos novega računa: Popravljeno predlaganje knjižne skupine, ki se je pojavila v primeru, ko smo
stranko iskali po začetnicah.
o Gumb priprava vknjižb: Odpravljena napaka, ko se je v nekaterih primerih ob pritisku na gumb
zamenjala knjižna skupina.
Verzija 6.10.2 z dne 9.1.2009
o Knjige dokumentov: Dodana nastavitev Privzeta št. uporabnika DDV. Predlaga se na zavihku davki.
Nastavitev je namenjena tistim uporabnikom, ki imajo PRAC in več uporabnikov DDV.
o Priprava plačilnega naloga:
 V nastavitvah programa (zavihek Knjiženje DK in PP - Sklic v breme) je sedaj na voljo oblikovanje
sklica po meri. Sprejme poljubne znake. Rezervirani so znaki S - zamenjajo se šifro stranke na
računu v enaki dolžini, O - originalna številka, L - leto.
 V nastavitvah (samo v tabeli, polje TRRvSN) lahko nastavimo, da se iz opombe na stroškovnem
nosilcu predlaga ime TRR (narejeno za Stanovanjski sklad).
o Odpravljena napaka v na gumbu prenos v OSD. Pojavila se je, kadar je bil datum računa v decembru
preteklega leta.
o Vnos računa: popravljeno predlaganje knjižne skupine. Knjižna skupina se ni predlagala, če smo
stranko izbirali z iskanjem in je bila šifra stranke dolgo kot celotna maska za to šifro.
Verzija 6.10.1 z dne 31.12.2008
o Gumb Priprava za DDV: Odpravljena težava, ki je se pojavila pri nekaterih uporabnikih, ko se je pri
povezovanjem z DDV prikazalo obvestilo "'Communication link failure'".
o Javna naročila
 Na vnosnem oknu prejetih računov je dodan nov gumb (lupa), ki omogoča, da se iskanje ustreznega
javnega naročila olajša. S klikom na gumb se odpre preglednica javnih naročil, kjer so prikazana
samo javna naročila z izbranim ponudnikom na javnem naročilu enakemu stranki na prejetem računu
in statusom javnega naročila Izbrano.
Verzija 6.10. z dne 24.12.2008
o Vnos računa: Dodan vzorec za izdane račune (zaradi novih evidenc DDV).
o Neposreden prenos v DDV: Prenos podatkov v nove evidence DDV (glede na nastavitev v DDV).
1.4.2015
o Pripomočki - Usklajevanje proračuna: Dodano opozorilo če se leto plana razlikuje od leta v DK.
o Javna naročila
 Nastavitve programa – zavihek Javna naročila
- dodani novi polji
1.
Dogodek - izberemo dogodek, na podlagi katerega se bodo dokumenti zapisovali v dogodke
strank. Na ta način, lahko potem na stranki dobite zbrane vse dokumente na zavihku Dogodki.
2. Shrani se kopija dokumenta qrd v pdf obliko – zaradi lažje izmenjave podatkov z drugimi
strankami, ki ne uporabljajo qrd orodja, lahko programu s potrditvijo tega polja določite, da se
vsi qrd izpisi shranijo v obliki pdf.
 Preglednica Javna naročila ima nov filter: Operater – vpišemo oz. izberemo operaterja, za katerega
želimo pregledovati podatke. V primeru, da je operater izbran, se v preglednici prikažejo vsa javna
naročila, kjer je izbrani operater določen kot Predlagatelj, Odgovorna oseba ali Kontaktna oseba. V
primeru uporabe prepovedi v varnostnem sistemu PRAC – JAVNA NAROČILA – Pregled javnih naročil
se vpiše v ta filter operater, ki se je prijavil v program, in podatka ni mogoče spreminjati.
 Razvrščanje v preglednici je spremenjeno tako, da program najprej razvršča po Datumu zahtevka in
nato po številki in predvideni realizaciji javnega naročila.
 Shranjevanje kopije QRP/PDF obliki v mapo stranke je dodano še za dokumente::
- Zahtevek za izvedbo JN
- Sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila
- Odločba o imenovanju strokovne komisije za oceno ponudb
- Naročilnica
 Zapisovanje pripravljenih spodaj navedenih dokumentov v Pregled nad dokumenti in če je izpolnjen
podatek šifra dogodka v nastavitvah programa za javna naročila (PRAC – Nastavitve programa – polje
Dogodek), potem se shranijo tudi v Dogodke stranke (Stranke – zavihek Dogodki) in se na trenutnem
javnem naročilu prikazujejo na zavihku Dogodki:
- Zahtevek za izvedbo JN
- Sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila
- Odločba o imenovanju strokovne komisije za oceno ponudb
- Povabilo k oddaji ponudbe
- Ponudba
- Izjava o izpolnjevanju pogojev
- Priprava datoteke
- Pogodba
- Naročilnica
- Sklep o oddaji javnega naročila
- Obvestilo o izboru
 Zavihek Povabljene stranke: Vnos povabljene stranke: polje Povabljena stranka – Izberete lahko
samo stranke, kjer je določeno, da je Vrsta stranke = »D« (Dobavitelj) ali »O« (Kupec in dobavitelj),
sicer se pojavi opozorilo »Izbrana stranki ni dobavitelj!«.
 Zavihek Prejete ponudbe: Na tem zavihku Predračun prepišemo predračun: Predračun lahko vnesemo
predračun tudi s pomočjo gumb Prenesi iz povpraševanja najprej prenesemo podatke o predmetih
naročanja iz povpraševanja in nato vnesemo še popravke – drugačna cena, količina, popust… Podatek
Cena je mogoče popravljati kar v preglednici zavihka Predračun.
 Nov Zavihek Dogodki
- Na tem zavihku dobimo informacijo o shranjenih dokumentih, ki so vezani na to javno naročilo.
Podatkov ni mogoče vnašati ali popravljati, saj se preglednica polni avtomatsko, ko se shranjujejo
dokumenti na stranke. Pripravljeni izpisi se shranjujejo tudi v Pregled nad dokumenti (iCenter –
Moduli – Pregled nad dokumenti) in če je izpolnjena šifra dogodka v nastavitvah programa za javna
naročila (PRAC – Nastavitve programa – polje Dogodek), se shranijo tudi v Dogodke povabljene
stranke (Stranke – zavihek Dogodki) in se na trenutnem javnem naročilu prikazujejo na zavihku
Dogodki.
Če v preglednici označimo en zapis in kliknemo na lupo, se nam prikažejo vsi dokumenti označena
stranke za trenutno javno naročilo. Dvoklik označene vrstice pa odpira dogodek stranke, na
katerega lahko vežemo opozarjanje, omogoča pošiljanje dokumenta po e-pošti…
 Analize javnih naročil: Dodani so nastavitveni podatki za pripravo analize:
- Predvidena realizacija: Naročilnica, Pogodba, Velike vrednosti
- Postopek: Postopek zbiranja ponudb, Evidenčni postopek
- Od Do leta, Od Do številke, Od do datuma zahtevka
- Status: V postopku, Izbrano, Ustavljeno.
- Od Do šifre predlagatelja
- Od Do Šifre odgovorne osebe
1.4.2015
- Od Do šifre ponudnika
- Samo izbrani ponudniki – Da/Ne
 Analiza predračunov: Dodani so nastavitveni podatki za pripravo analize:
- Predvidena realizacija: Naročilnica, Pogodba, Velike vrednosti
- Postopek: Postopek zbiranja ponudb, Evidenčni postopek
- Od Do leta, Od Do številke, Od do datuma zahtevka
- Status: Predloženo, Evidentirano, Zavrnjeno, V postopku, Izbrano, Ustavljeno.
- Od Do šifre predlagatelja
- Od Do Šifre odgovorne osebe
- Od Do šifre ponudnika
- Od Do šifre artikla
- Samo izbrani predmeti
- Varnostni sistem javnih naročil: dodana nova prepoved
- PRAC - – JAVNA NAROČILA – Pregled javnih naročil: Ob prepovedi se na preglednici javnih naročil
filter Operater izpolni s trenutnim operaterjem. Filtra ni mogoče spreminjati.
Verzija 6.9.011 z dne 12.12.2008
o Izpis Računi po prejemih MSP: Popravljen seštevek Nerazporejeni znesek prejema. Pri predogledu je bil seštevek
vedno pravilen, pri tiskanju pa se je znesek podvojil.
Verzija 6.9.005 z dne 14.11.2008
o Povezava računa s prejemi v MSP: Popravljena težava, ko se je v nekaterih primerih naredila povezava
na več prejemov, kljub temu da smo izbrali le enega.
o Priprava za DDV: Dodan prepis šifre vzorca v DDV iz zavihka PRAC-P.
o Odklepanje računa v DK (priprava storna): Pri pripravi stornov se upoštevajo obdobja iz pripravljenih
vknjižb.
Verzija 6.9.002 z dne 27.10.2008
o Vnos računa
 Popravljanje bližnjice (ALT+) za gumbe za izračun zapadlosti in prenos v OSD.
 Varnostni sistem Popravljanje: ob prepovedi je priponko sedaj možno le odpreti.
 Zavihek Davki-PRACP: Če je nastavljanje odbitni delež se ta upošteva le pri davku, ki se odbija.
o Vnos skeniranega računa: Odpravljena napaka - pri nizkih resolucijah ni bilo videti gumbov Priprava
PP, Priprava DK.
Verzija 6.9.001 z dne 17.10.2008
o Odpravljeno opozorilo 'Povezovanje na podatkovno bazo ni uspelo', ki se je pojavilo pri vnosu/
popravljanju računa. Opozorilo se je pojavilo v primeru, da ni bilo licence za OSD.
Verzija 6.9. z dne 15.10.2008
o Knjige dokumentov, Knjižne skupine: Vnos temeljnice - kontrola se izvaja glede na nastavitve izbire
temeljnice v DK. Če je v DK obvezna izbira temeljnice iz šifranta je enako tudi v PRAC.
o Knjižne skupine: Dodan gumb 'Vnesi iz' - kopiranje zapisa.
o Preglednica računov:
 Obarvanje polja Datum zavrnitve računa. Če je datum zavrnitve izpolnjen se celica obarva rumeno.
o Spremembe na gumbu 'Vnesi iz' (delno je bilo že v 6.8):
 Z * se označijo polja obvezna za spremembo.
 Ob spremembi originalne številke se ažurira sklic in opisi vknjižb. Urejeno ažuriranje tudi kadar se
originalna številka prenese iz prejete pošte.
 Ažuriranje davkov.
 Ažuriranje pripravljenih vknjižb.
o Spremembe pr vnosu/popravljanju računa:
 Kontrola obstoja originalne številke v vseh knjigah.
 Polje za vnos stranke premaknjeno nad zavihke.
1.4.2015
 Iskanje stranke po nazivu: kurzor ostane v polju dokler ni zadetka.
 Ob spremembi stranke se ažurira Šifra knjižne skupine na računu iz nastavitev knjižne skupine na
stranki.
 Kontrola datuma prejema, datuma računa, datuma opravljanja - da so v okviru leta knjige v katero
vpisujemo račun.
 Gumbi za izračun datuma zapadlosti od datuma prejema, datuma računa, datuma opravljanja.
 Kontrola zneska na davkih: Na zavihku Davki in Davki PRAC-P se izvaja kontrola, je vsota vnesenih
davčnih osnov in davkov enaka celotnemu znesku računa.
 Gumb prenos v OSD: zapisovanje osnovnih podatkov v osnovna sredstva. Odpre se vnosno okno za
vnos novega OS z izpolnjenimi podatki iz računa.
 Gumb Priprava PP: dodano opozorilo če Plačilni promet nima nastavitev.
 Gumb Prenos iz MSP: če gre za tujca, se iz prejema prepiše vrednost brez prištevanja DDV.
 Dodan gumb Prejšnji račun, ki prikaže sliko prvega starejšega računa.
 Zavihek prejemi MSP
- Povezovanje računa z več prejemi: Možno je v enem koraku izbrati več prejemov. V Preglednici več
prejemov označimo s CTRL ali SHIFT.
- V preglednici Prejemi MSP se nastavitev Samo nerazporejeno shranjuje/predlaga iz registra. Dodan
stolpec z nazivom stranke.
 Zavihek knjiženje:
- Popravljen vnos podatkov v preglednico (ne pojavlja se več prazna vrstica).
- Na vnosnem oknu dodano računalo pri vnosu zneska breme in zneska dobro.
- Možnost izbiranja odprtih postavk.
 Zavihek Davki PRAC-P: Izračunavanje zneskov davkov upošteva nastavitev odbitnega deleža.
 Vnos skeniranega dokumenta: odpravljena napaka pri shranjevanju priponke. Priponka se ni shranila,
če je bila daljša od dveh strani.
 Knjiženje v DK
- Možnost zapisovanja dokumenta brez predpone.
- Dodano zapisovanje Datuma prejema.
o Uvoz računov iz EBA
 Gumb Uvoz računov iz sistema EBA: uvoz osnovnih podatkov (datumi računa, številka, znesek),
zneski davkov po posameznih stopnjah, ter potrditev računa.
 Vračanje podatkov o vknjižbah: ob knjiženju v DK (Gumb Knjiži DK, Priprava DK in DDV) se zapišejo
podatki na spremni lista računa v EBA.
o Tiskanje računov:
 Dodana možnost Neplačani brez zavrnjenih.
 Povečan razmik med računi.
o Varnostni sistem: Varnostni sistem likvidatura. Ob prepovedi: Na preglednici prejetih računov se filter
Operater izpolni s trenutnim operaterjem. Filtra ni mogoče spreminjati.
o Izpis Prejemi MSP po računih: Odpravljena napaka, ki se je pojavila ko je prejem vseboval znak '-', ki
se je hkrati uporabljal kot ločilo med polji.
o Javna naročila
 V primeru izbire po predmetih je umaknjena kontrola vezana na število prejetih predračunov: za
izbiro je dovolj, da je evidentirana ena pravočasna, primerna, pravilna in sprejemljiva.
Verzija 6.8.17 z dne 26.9.2008
o Izpis Računi po prejemih MSP: popravljen izračun zneska nerazporejenih prejemov.
Verzija 6.8.14 z dne 29.8.2008
o V preglednico prejetih računov dodano polje Opomba.
o Vnos računa: Polje Šifrant stranke premaknjeno na vse zavihke.
o Dopolnjeno delovanje na gumbu »Vnesi iz« (kopiranje računa):
 Z zvezdico so označena polje, ki jih je običajno treba spremeniti.
 Ažuriranje zneskov osnov in davkov na zavihku Davki ob spremembi zneska računa.
 Ažuriranje zneskov pripravljenih vknjižb na zavihku Vknjižb ob spremembi zneska računa.
 Ažuriranje opisa vknjižb ob spremembi originalne številke.
o Vnosno okno računa: Dodan gumb »Prejšnji račun«, ki prikaže sliko prejšnjega računa stranke.
o Zavihek Knjiženje: Omogočen vnos v preglednico.
o Popravljen izvoz v DDV.W-1. Pomanjkljivost se je pojavila, če je šlo za prejeti račun tujca.
1.4.2015
Verzija 6.8.10 z dne 1.8.2008
o Odpravljena pomanjkljivost 'Access violation', ki se je včasih pojavila pri knjiženju v DK.
Verzija 6.8.8 z dne 18.7.2008
o Seštevki na zavihku Prejemi MSP se izpišejo z decimalnimi mesti.
Verzija 6.8.4 z dne 20.6.2008
o Pripomočki - Usklajevanje proračuna:
 Dodana je možnost usklajevanja Pred obremenitev
 Pri usklajevanju plačanega zneska je dodano Obračunsko leto za DK. Le-to omogoča usklajevanje
proračuna za predhodna leta
o Prejeti računi - Vnos računa
 Odpravljena je težava pri ponujanju oz. prikazu stroškovnega mesta, stroškovnega nosilca, referenta
in delovnega naloga na zaslonu Računi - ko je ta vpisana na stranki.
o Javna naročila
 v primeru, da je bil v letu 2008 izbran postopek Male vrednosti, se le-ta preimenuje v Postopek
zbiranja ponudb z instalacijo iCentra
 Vnosno okno za vnos javnega naročila
- dodani novi postopki vezani na ZJN-2 in umaknjeni iz izbire Postopek stari postopki: umaknjen Male
vrednosti, nadomeščen z Postopek zbiranja ponudb, pri velikih vrednostih so kot Postopek na
razpolago v izbiri: Odprti postopek, Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti,
Konkurenčni dialog, Postopek s pogajanji brez predhodne objave, Postopek s pogajanji po
predhodni objavi, Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi.
- Spremenjen vrstni red vnos polja Ocenjena vrednost brez DDV je premaknjena nad vse zavihke
- Dodano novo polje Izbira celotne ponudbe – kljukica v kvadratku pomeni, da bomo izbrali ponudbo
kot celoto.
 popravek izpisov v skladu z ZJN-2 in v za primer izvedbe javnega naročanja, da ne izberemo
celotnega predračuna ponudnika (izberemo samo del): spremenjeni so vzorci Podrobnosti naročila,
Povabilo k oddaji ponudbe, Ponudba, Obvestilo o izboru ponudnika, Pogodba, Naročilnica, Sklep o
oddaji javnega naročila, Zahtevek za izvedbo javnega naročila, Prejeta ponudba, Poročilo o izvedbi
javnega naročila, Poročilo izvedenega javnega naročila.
 popravek beleženja vnašalca in popravljavca zapisov v vseh tabelah javnih naročil
Verzija 6.8.3 z dne 7.6.2008
o Preglednica računov: Odpravljena pomanjkljivost, ki se je pojavila če smo izbrisali filter letnica računa
in popravljali/vnašali zapis.
o Vnos računa/vnos skeniranega računa: Priponka se sedaj preimenuje samo v primeru, ko je bil račun
skeniran v Pripomočki/Skeniranje.
Verzija 6.8.2 z dne 30.5.2008
o Popravljeno poimenovanje skeniranih dokumentov v ime dodana zaporedna številka računa.
o Rešen problem zapisovanja datuma in zneska plačila naloga kadar je šlo za številko uporabnika 3 ali
višjo.
o Javna naročila - v primeru, da izvajamo Evidenčni postopek, lahko Pogodbo ali Naročilnico izpisujemo
že pred odobritvijo javnega naročila (gumb Pogodba oz. Naročilnica je vedno aktiven)
Verzija 6.8.1 z dne 26.5.2008
o Pri skeniranju prejetih računov (slika, slika priloge) je v primeru skeniranja sivo ali vse barve prihajalo,
do shranitve dokumenta z napačnim tipom dokumenta. S to verzijo je ta težava odpravljena.
o Varnostni sistem: Pri prepovedi urejanje računa je spet dovoljeno odpirati pripeti dokument.
Verzija 6.8.0 z dne 9.5.2008
o Priprava vknjižb za DK:
1.4.2015
 Dodana priprava vknjižb za obračunani DDV. Dopolnjeno okno knjižnih skupin, kjer nastavimo konte
ter gumb Priprava vknjižb.
 Popravljeno predlaganje knjižne skupine iz nastavitev na stranki.
o Varnostni sistem: na preglednici prejetih računov dodana opcija Varnostni sistem likvidatura. Omejimo
lahko pregled računov trenutno prijavljenemu operaterju.
o Preglednica prejetih računov: Urejen je filter Operater. Filtrira po polju OperaterID. To polje se napolni
z ob izročitvi računa v potrditev, z operaterjem ki odgovarja referentu na računu.
o Na več mestih popravljeno zapisovanje praznih datumskih polj. (predvsem na oknu za vnos
skeniranega računa).
o Pri vnosu skeniranega računa popravljeno shranjevanje in poimenovanje priponke - tako da upošteva
nastavitve iz knjige dokumentov.
o Pri vnosu skeniranega računa dodano predlaganje datumskih polj.
o Javna naročila
 Uvoz predmetov naročanja iz šifranta artiklov in v primeru povezave PRAC z MSP prepis izdane
količine v izbranem obdobju
 Priprava excel datoteke s predmeti naročanja pri pripravi povpraševanja in uvoz predračuna iz excel
datoteke
 Sprememba kontrol na gumbih Odobritev in Zavrnitev
 Nova obdelava Izbor predmetov, s katero naredimo izbor na nivoju predmeta naročanja.
 Popravek nekaterih izpisov, kjer je bila valuta še SIT
 Prepis izbranih cenikov v artikle
 Prepis izbranih dobaviteljev v artikle
1.4.2015

Knjiga prejetih računov - Kliknite tu za ogled novosti verzij

Transcription

Similar documents

več o tem - TaxSlovenia.com

Mesečni informator december 2014 - Območna obrtno

Obrazec 6: PRIMER OBRAZCA ZA KOREKCIJSKE

Fakturiranje - Kliknite tu za ogled novosti verzij

Poročilo o doseženem prihodku iz naslova osebnega

Vabilo delavnica MONG 22 9 2014 v4

SETCCE eNvoices - predstavitev

Navodila za namestitev alarma FireAlert 2

navodilo za namestitev podpisne komponente creasign

NAVODILA ZA UPORABO

da imate staro verzijo dokumenta,