Ettårsplan 2012 - Botkyrka kommun
Transcription
Ettårsplan 2012 - Botkyrka kommun
Ettårsplan 2012 Utbildningsförvaltningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA | Besök Munkhättevägen 45 | Tel 08-530 610 00 | www.botkyrka.se | Org.nr 212000-2882 | Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning sid Utbildningsnämndens beslut Sammanfattning 1 1. Vision och övergripande verksamhetsmål 1 2. Inledning 2 2 2.1 Utbildningsnämndens ansvarsområde 3. Förutsättningar 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Utbildning och omvärld Begrepp i skollagen och inom EU Nationella mål och direktiv Kommunala förutsättningar och direktiv Ekonomiska förutsättningar Verksamhetsuppföljning och resultat 2010-11 4. Verksamhetsutveckling under 2011 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 Kvalitetsarbetet är grunden Implementeringen av nya styrdokument Sju pedagogiska utvecklingsområden Samverkan inom gymnasieregionen Områdesvisa åtaganden Principer för styrning och ledning Ekonomiska ramar för verksamheten 2012 Utvecklingsåtaganden och aktiviteter i korthet 5. Nämndmål, kvalitetsuppföljning 3 5 6 7 8 15 23 23 25 27 34 35 36 40 45 5.1 Nämndmål 5.2 Systematiskt kvalitetsarbete 50 50 50 6. Mål och åtaganden – kommunperspektivet 53 Bilagor Bilaga 1: Resursfördelningsbilaga Bilaga 2: Ansökan Botkyrkas Kompetensfond 2012 Bilaga 3: Resultat och indikatorpalett Bilaga 4: Analysunderlag Bilaga 5: Lokalinvesteringar Bilaga 6: Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län Bilaga 7: Volymer PROTOKOLLSUTDRAG 1[1] Utbildningsnämnden 2011-09-27 § 91 Ettårsplan 2012 (UF/2011:49) (inklusive 7 bilagor) Beslut 1. Utbildningsnämnden fastställer nämndmål, åtaganden och kvalitetsindikatorer i enlighet med tjänsteskrivelsen. 2. Nämnden fastställer ekonomiska ramar och elevrelaterade schabloner till såväl kommunala som fristående verksamheter i enlighet med tjänsteskrivelsen 3. Nämnden ansöker om 8 260 tkr mkr från den kommunala kompetensfonden för 2012 i enlighet med bilaga 2 4. Nämnden äskar om utökad ekonomisk ram med 22,5 mkr avseende fler barn i förskolan, IT-kostnader och lokalkostnader i enlighet med tjänsteskrivelsen. 5. Nämnden godkänner i övrigt förvaltningens förslag till ettårsplan för 2012 Jimmy Baker (M), Moa Rasmusson (FP) och Miriam Bengtsson (KD) deltar inte i beslutet. Anna Maria Sarlis Tzokas (TUP) stöder förvaltningens förslag till beslut och lägger fram eget yttrande, vilket bifogas protokollet. Ordförande Ebba Östlin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. DnrUF/2011:49 Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-15 Referens Mottagare Annette Hedlin Utbildningsnämnden Ettårsplan 2012 (inklusive 7 bilagor) Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden fastställer nämndmål, åtaganden och kvalitetsindikatorer i enlighet med tjänsteskrivelsen. 2. Nämnden fastställer ekonomiska ramar och elevrelaterade schabloner till såväl kommunala som fristående verksamheter i enlighet med tjänsteskrivelsen 3. Nämnden ansöker om 8 260 tkr mkr från den kommunala kompetensfonden för 2012 i enlighet med bilaga 2 4. Nämnden äskar om utökad ekonomisk ram med 22,5 mkr avseende fler barn i förskolan, IT-kostnader och lokalkostnader i enlighet med tjänsteskrivelsen. 5. Nämnden godkänner i övrigt förvaltningens förslag till ettårsplan för 2012 1. Vision och övergripande verksamhetsmål En vision för vårt uppdrag Vårt uppdrag är att skapa en bred utbildningsmiljö som möter våra barn och ungdomar i deras lärande så att de blir aktiva och delaktiga i lokalt, regionalt och globalt samhällsbyggande. Läroplanerna, kursplanernas ämnesinnehåll och de av EU formulerade åtta nyckelkompetenserna för Europas framtida medborgare är riktmärket för barnens och ungdomarnas framtida kompetenser och färdigheter. Utmaningen för organisationen är att hålla en så hög kvalitet på verksamheten att barnen/ungdomarna och deras familjer upplever att: Barnen och ungdomarna får de verktyg de behöver för att bli demokratiskt aktiva och uppfinningsrika i en värld där vi är globalt beroende av varandra. Alla barn och ungdomar har styrkor, både individuellt och utifrån sitt sociala och kulturella sammanhang. Därför möts de av personal som rustar dem med goda lärstrategier med utgångspunkt från deras individuella styrkor. Alla pedagoger i Botkyrka har både en ämnesrelevant pedagogisk kompetens och en stark tilltro till den egna förmågan att bidra till alla barns- och ungdomars UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 468-53061224 Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se 1 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 lärande - ett lärande som förväntas leda till en hög individuell kompetensnivå. I mötet med barnen och ungdomarna signalerar personalen en värdegrund som säger att alla människor har styrkor men att ensam inte är stark. Lärandet sker med utgångspunkt från att vi bygger kompetenser gemensamt. Personalen ”lever dessa värden” och formar en verksamhet som vilar på demokratisk grund och möter alla flickor och pojkar i en öppen inbjudan om att bygga ny kompetens. Ett möte som präglas av djup respekt och genuin nyfikenhet och som utmynnar i en dialog med innebörden: ”Vem är du? Vad kan du bidra med? Hur kan vi tillsammans skapa förståelse och ny kunskap om den värld som omger oss?” Övergripande verksamhetsmål 2011-2014 Förbättrade resultat gällande flickor och pojkars kunskaper och färdigheter i enlighet med nationella målen. Därutöver: Minskad spridning i resultat mellan områden, skolor och inom skolor. Minskade skillnader i resultat på grund av kön och socio-kulturell bakgrund. Barn- och unga i alla åldrar möts av verksamheter som fördjupar deras förståelse för begreppet hållbar utveckling och sätter den i relation till skolans demokratiuppdrag Förskolan och förskoleklassens verksamheter ska ge förutsättningar för ökad språklig kompetens till stöd för fortsatt skolframgång 2. Inledning 2.1. Utbildningsnämndens ansvarsområde Årsskiftet 2010-2011 trädde den nya nämndorganisationen i kraft. Den relativt nybildade utbildningsnämnden har ansvar för förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola och gymnasieskola med gymnasiesärskola, samt kommunalt uppföljningsansvar. Hela utbildningsverksamheten omfattar 48 förskolor, 21 grundskolor och tre gymnasieskolor med sammanlagt 28 utbildningar inom den nya gymnasieskolan. Samtliga barn och elever uppgår till ungefär 16800 med följande fördelning på skolform: Förskola Grundskola Gymnasium 4487 8722 3589 2 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 Därutöver fördelar nämnden pengar till enskilt drivna utbildningar. Inom Botkyrka finns det 17 fristående förskoleenheter inklusive pedagogisk omsorg (326 barn) och sex fristående skolor (884 elever), samt tre fristående gymnasieskolor plus en gymnasiesärskola. Det är 1031 Botkyrka-ungdomar som går i fristående gymnasium inom eller utom kommunen, och ytterligare 1095 som går i andra kommuners gymnasieskolor. Den kommun som tar emot flest gymnasieelever från Botkyrka är Huddinge, och flest inpendlare tar våra gymnasieskolor emot från Södertälje. Nämndens och förvaltningens område är alltså mycket stort, då den både utbildar barn och unga vuxna och samverkar med deras föräldrar. Inför år 2012 gör vi för första gången en ettårsplan för det sammanslagna verksamhetsområdet. 3. Förutsättningar I och med att den nya skollagen började gälla omfattar begreppen ”skolväsende” och ”utbildning” även förskola och fritidshem. När dessa termer används i texten står de alltså för hela utbildningsnämndens ansvarsområde. Skollagen, skolans förordningar och Skolverkets föreskrifter och riktlinjer ger de formella ramarna för utbildningen i våra verksamheter. Målen för utbildningen formuleras i läroplanen för respektive skolform, och i allmänna råd för skolbarnsomsorgen. Kursplanerna för grundskola, särskola och gymnasieskola styr innehållet i utbildningen och är grund för bedömning. Kommunens uppgift är att finansiera och organisera förskolans och skolans verksamhet utifrån de lokala förutsättningarna. Lokaler, organisation, ekonomi, fortbildning och utvecklingsinsatser ska utformas så att barnen/eleverna får största möjlighet att nå målen i de statliga styrdokumenten. Kommunen ansvarar för att följa upp och utvärdera de pedagogiska verksamheterna. Ett annat viktigt kommunalt ansvar är att underlätta skolväsendets samverkan med andra samhällsinstitutioner, exempelvis socialtjänsten, fritids- och kulturverksamheter och föreningar och näringsliv i närsamhället. 3.1 Utbildning och omvärld Utbildningsverksamheten kan inte skärmas av från det övriga samhället utan måste förhålla sig till förändringarna där. Några av de samhällsområden som 3 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 ger återverkan inom våra verksamheter är globaliseringen, informationsteknologin, arbetsmarknaden och segregationen. Globalt ser vi att ekonomiska kriser, klimatförändringar eller väpnade konflikter resulterar i ökad konkurrens och även ökad migration. Enligt Globaliseringsrådet har den internationella konkurrensen om investeringar, talang och kapital bara börjat. En del av dessa investeringar handlar om informations- och kommunikationsteknologi. Våra barn och elever måste vara rustade för ett arbetsliv med många, snabba kontakter med övriga världsdelar. De så kallade mjuka värdena är även de av stor betydelse för människors förutsättningar att leva. I ojämlika samhällen lever fattiga familjer under en konstant stress som inverkar negativt på barnens trygghet, studiegång och hälsa. Nationellt ser vi att problem som arbetslöshet, bristande jämställdhet och diskriminering påverkar självbild och framtidstro hos barn och elever i våra verksamheter. Av de förändringar som haft störst inverkan på skolväsendets organisation och arbetssätt pekar Skolverket (2009) på några faktorer som bidragit till bristande likvärdighet och låga resultat under de senaste tjugo åren. De är: Decentralisering: Kommunerna tar sitt ansvar för resursfördelningen på mycket olika sätt, många av dem utan att se till skolornas olika förutsättningar. Segregation: Skolorna blir allt mer homogena med avseende på barnens socioekonomiska och etniska bakgrund. Differentiering: När eleverna placeras i olika grupper efter prestation blir pedagogens förväntningar lägre och positiva kamrateffekter försvagas. Individualisering: Allt större ansvar läggs på det enskilda barnet att klara sina studier genom eget arbete och hemuppgifter, så att de blir beroende av föräldrarnas förmåga att ge hjälp. Den nya skollagen ger nya utmaningar för de konkurrensutsatta kommunala verksamheterna och ställer större krav på samverkan mellan kommunala och privata alternativ. Den ger också ett förändrat ledningsuppdrag, där rektor/förskolechef blir mer av en myndighetsföreträdare vars beslut kan överklagas. Inom vår region finns ett överutbud av såväl kommunala som fristående gymnasieutbildningar. Enligt befolkningsprognosen kommer antalet studerande att minska, vilket innebär att konkurrensen accentueras. För grundskolans del gäller att skolans och områdets status i hög grad styr föräldrarnas val av skola. De kommunala skolorna kommer att behöva samverka i högre grad för att bibehålla kvalitet, likvärdighet och elevantal. 4 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 5 [62] 2011-09-06 En hållbar utveckling är nödvändig för vår överlevnad. De pedagogiska verksamheterna kan ge sitt bidrag till detta genom att minimera verksamhetens miljöpåverkan och se till att framtidens medborgare har djupa insikter i hållbarhetsfrågorna. 3.2 Begrepp i Skollagen och inom EU I den nya skollagen står ordet utbildning för all den verksamhet som bedrivs under arbetsdagen, från förskola till gymnasium. Alltså omfattas också måltider, raster och studiebesök av definitionen. Termen undervisning, som också den gäller för förskola och fritidshem, är ett snävare begrepp och står för de målstyrda lärandeprocesser för vilka en lärare eller förskollärare har det övergripande ansvaret. Syftet med utbildningen inom skolväsendet är... ”att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.” Skollagen 1 kap, 4§. En nyhet i läroplanen är att uppnåendemålen tagits bort, så att det tidigare centrala begreppet måluppfyllelse nu blir irrelevant. De nya kursplanerna syftar istället fram mot förmågor som ska utvecklas. Vidare finns kunskapskrav med vars hjälp bedömningen av kvaliteten på kunskaper och undervisning ska göras. Europaparlamentet och rådet antog år 2006 en rekommendation om åtta nyckel-kompetenser som Europas medborgare behöver. Förutom läroplanerna och kursplanernas ämnesinnehåll är nyckelkompetenserna ett riktmärke för barnens framtida kunnande och färdigheter. De av EU formulerade nyckelkompetenserna 1 är: Kommunikation på modersmålet Kommunikation på främmande språk 1 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS REKOMMENDATION av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande (2006/962/EG) BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens Digital kompetens Lära att lära Social och medborgerlig kompetens Initiativförmåga och företagaranda Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer 3.3 Nationella mål och direktiv Skolväsendet genomgår just nu stora förändringar. Ny skollag, nya läroplaner och kursplaner samt nytt betygssystem och nya gymnasieprogram ställer stora krav inom våra verksamheter. 3.3.1. Nya styrdokument Den nya skollagen gäller från 2011. En förändring är att förskolan nu är egen skolform under en förskolechef. Elevernas tillgång till skolbibliotek, elevhälsa, yrkesvägledning och modersmålsstöd lagregleras, och deras rättigheter ökar så till vida att reglerna för beslut om mottagande i särskola skärps och att åtgärdsprogram ska gå att överklaga. En annan förändring är att även de fristående skolorna ska delta i kommunens uppföljnings- och utvärderingssystem. Från och med höstterminen 2011 har vi att följa en läroplan för varje skolform. Förskolans förtydligade läroplan innehåller bland annat ett nytt avsnitt om uppföljning, utvärdering och ansvar, och medför ett behov av fortbildning i ämnesdidaktik. I grundskolans läroplan har mål och riktlinjer samt kursplaner samlats i ett dokument. Ett centralt innehåll för varje ämne anges för åren 1-3, 4-6 och 79. För år 3 och 6 formuleras kunskapskrav, och betyg ges från år 6 från och med höstterminen 2012. Också betygssystemet är nytt, med angivna kunskapskrav för betygen A (högsta betyg), C och E. Betygssteget underkänt (F) återinförs. Höstterminen 2011 började eleverna i den nya gymnasieskolan. Behörighetskraven för antagning har höjts, så att eleverna i år 9 måste ha minst betyget godkänt i fler ämnen än svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. För att komma in på ett högskoleförberedande program krävs minst godkänt i nio ämnen utöver de nämnda, och för ett yrkesprogram krävs fem ämnen. De nya kraven medför i sin tur en ökning av kraven på studie- och yrkesvägledningen i grundskolan. Elever som inte nått behörighet till gymnasiet men bedöms kunna göra det inom ett år, kan 6 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 erbjudas ett preparandår inom grundskolan, eftersom de som börjar gymnasiet ska vara redo att starta med dess kurser utan repetition. En förändring som påverkar förvaltningens kompetensförsörjning och personaltillgång framöver är bestämmelsen om lärar- och förskollärarlegitimation. Reformen började gälla från juli 2011, men det finns övergångsregler som sträcker sig fram till 2015 och i vissa fall 2018. Legitimationen kommer att visa vilka skolformer/fritidshem, årskurser och ämnen som pedagogen är behörig att undervisa i. Det är pedagogen själv som ansöker om legitimation, och Skolverket som bedömer och utfärdar. För kommunen som arbetsgivare gäller att vi måste veta precis vilka behörigheter pedagogerna har så att de kan fördelas över alla skolor. Från och med den 1 juli 2015 är vi skyldiga att ha legitimerade lärare på alla tjänster - utom modersmålslärare och yrkeslärare som är undantagna från legitimationskravet. Reformen kan ge upphov till brist på personal, något förvaltningen strävar att förebygga genom den pågående kompetensinventeringen och behovsinriktade fortbildningsinsatser. 3.4. Kommunala förutsättningar och direktiv Kommunfullmäktige fattade i juni år 2011 beslut om flerårsplanen 20122015. Utifrån uppdragen i den av fullmäktige beslutade flerårsplanen preciserar nämnderna sitt åtagande i Ettårsplan 2012. Nämnderna ska även formulera egna mål och åtaganden som speglar nämndens prioriteringar inom väsentliga delar av verksamheten. Parallellt med att nämnden förväntas formulera egna mål inom sin verksamhet ska även resultaten inom verksamheterna kunna följas. Detta ska ske genom att nämnden formulerar indikatorer för uppföljning och generella nyckeltal. 3.4.1 Kommunala mål och åtaganden I flerårsplanen för Botkyrka kommun 2012-2015 finns sex målområden, som alla berör utbildningsnämnden. Under varje målområde finns två till tre mål, varav de flesta ska bearbetas inom utbildningsverksamheten. De mål som i listan nedan är försedda med en asterisk (*) är sådana som huvudsakligen faller under andra nämnders ansvar. De specifika målen och åtagandena för våra verksamheter kommer utbildningsnämnden att ange med stöd av bedömningar och slutsatser i senaste kvalitetsredovisning. De redovisas i kapitel 6. 7 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 De kommunövergripande målområdena presenteras nedan: Målområde 1: Medborgarnas Botkyrka Mål 1: Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen Mål 2: Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter Mål 3: Botkyrkaborna är friskare och mår bättre Målområde 2: Framtidens jobb *Mål 4: Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande *Mål 5: Botkyrka attraherar fler företag, särskilt inom miljö, hälsa och kreativa näringar Målområde 3: Välfärd med kvalitet för alla Mål 6: Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar *Mål 7: Botkyrkas äldre lever ett mer aktivt liv och får den vård och omsorg de behöver Målområde 4: Grön stad i rörelse *Mål 8: Fler företag och hushåll är fossilbränslefria och energieffektiva Mål 9: I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer Målområde 5: Kultur och kreativitet ger kraft Mål 10: Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap Mål 11: Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur Målområde 6: En effektiv och kreativ kommunal organisation Mål 12: Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens Mål 13: Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015 3.5 Ekonomiska förutsättningar Det senaste året har arbetet med förvaltningens ekonomi inriktats på att förbättra och utveckla prognosmetoder och forma en gemensam struktur på rapporter. Införandet av kommunens gemensamma digitala beslutsstöd för chefer och personal med budgetansvar är en viktig del i detta sammanhang. Under 2012 kommer beslutstödet att vidareutvecklas och fokus kommer att vara att göra detta lättanvänt för våra rektorer och förskolechefer. Ett annat område är att utveckla systemen och uppföljningen av elevvolymer inom alla verksamheter och få en tydligare koppling mellan barn/ elevvolymer och pengar. Detta ska sammantaget bidra till en ökad 8 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 9 [62] 2011-09-06 kvalitet och säkrare uppföljningar/ prognoser och därmed en effektivare resursanvändning. Sammandrag – drift och investeringsbudget Mkr Bokslut 2009 Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 Diff. 2011/ 2012 Verksamhetens intäkter (+) 165,5 172,0 Verksamhetens utgifter (-) -1 537,9 Nettokostnad (+/-) Nettoinvesteringar (+/-) 144,4 147,2 2,8 - 1 581,9 - 1 972,5 -2 070,2 -97,7 -1 372,4 - 1 409,9 -1 828,1 -1 923,0 94,9 -6,2 -22,8 -158,0 -236,0 78,0 3.5.1 Budgettillskott i flerårsplan år 2012-2015 I den av kommunfullmäktige beslutade flerårsplanen för år 2012-2015 har vi blivit kompenserade enligt följande: Pris- och löneökningar För pris- och löneökningar under 2012 kompenseras verksamheterna med 43 300 tkr. Beloppen har beräknats efter en ökning med två procent för priser och 2,5 procent för löner. Detta motsvarar det utrymme som nämnden kompenserats för i den ekonomiska ramen. Även intäkterna har räknats upp med två procent, motsvarande 2 830 tkr. Volymförändringar För volymförändringar under 2012 kompenseras verksamheterna med 21 800 tkr. Beloppet har beräknats utifrån en ökning av antalet barn, främst i förskoleåldern. I summan ingår även kompensation för heltidsreformen på förskolan samt ökade hyreskostnader. Övrig kompensation För gymnasiets anpassning till den gemensamma prislistan i länet har vi kompenserats med 6 mkr. För projektet kraftsamling har vi kompenserats med 1,0 mkr och för IT-satsning på gymnasiet ytterligare 1,8 mkr. Ersättningen till gymnasieskolan minskar dock med 4 mkr beroende av ett effektiviseringskrav från staten, där de minskat vårt statsbidrag med motsvarande summa. BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 10 [62] 2011-09-06 Kompetenshöjning/personaltäthet i förskola och skola För en extra satsning på kompetenshöjning och personaltäthet i förskola och skola har budgeten utökats med 25 mkr. Totalt sett ökar nämndens budgetramar med 94,9 miljoner till totalt 1,923 miljarder kronor. 3.5.2 Förändringar i barn och elevantal och tilläggsäskanden Nedan redogör vi för hur mycket budgetmedel vi fått till de olika verksamhetsområdena och för ytterligare behov vi bedömer inte ryms inom den budget vi fått i flerårsplanen för år 2012-2015. Efter det att budgetramarna fastställdes av kommunfullmäktige har en ny befolkningsprognos för kommunen tagits fram. Enligt denna nya prognos kommer vi att ha betydligt fler barn i förskolan än dem vi fått budgetmedel för. Förändringar redovisar vi under respektive verksamhetsområde. Volymer i antal barn/elever Tkr enligt ersättn.nivå 2011 Verksamheters Budget enl Avvikelse avvikelse Verksamhet prognos 2012 flerårsplan +/- antal +/- Tkr Förskola 5285 5103 +182 -15 715 Fritidshem 3803 3851 -48 935 Förskoleklass 1152 1141 +11 -317 Grundskola 9450 9434 +16 -872 Särskola 159 175 -16 2 960 Gymnasiet 3537 3522 +15 -1 350 Gymnasiesärskola 123 123 0 0 TOTALT 23509 23349 +160 -14 360 Förskola Förskoleverksamheten ökar i omfattning. År 2012 har vi fått en budget baserad på 5 103 årsplatser i förskolan. Den nya befolkningsprognosen pekar dock på att vi kommer att ha 5 285 barn i förskolan år 2012. BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 I juni år 2011 kom kommunens nya befolkningsprognos för de kommande åren. Enligt denna ökar antalet barn i åldern 1-5 år med 259 barn jämfört med tidigare befolkningsprognos. Så stora skillnader mellan två befolkningsprognoser avseende samma år och åldersgrupp är ovanligt och något som varit mycket svårt att förutse och ta hänsyn till i tidigare kalkyler inför 2012. Förklaringen till avvikelsen mellan befolkningsprognoserna är framförallt stor inflyttning till såväl norra Botkyrka samt nybyggnationerna i Tullinge. I Tullinge har det byggts och sålts fler bostäder än man räknat med för perioden. Där följer man dessutom inte genomsnittliga mönster för inflyttning, då det framförallt i Riksten är nästan uteslutande småbarnsfamiljer som flyttar in istället för en mix av olika åldrar. I norra Botkyrka har man ett avvikande mönster när det gäller nyinflyttning och boende än övriga Stockholm, då man bor med fler personer i varje bostad. Även förvaltningen uppskattar att antalet förskolebarn som bor i Botkyrka kommer att öka i samma takt som befolkningsprognosen. Jämfört med budget 2011 bedömer vi att det ökar till 5 285 årsplatser. Detta är en ökning med 345 årsplatser, vilket är 182 fler än vi bedömt i framåtsikt och fått budgetmedel för i flerårsplan 2012-2015. Sannolikheten är stor att befolkningsutvecklingen realiseras då vi redan i år sett effekterna av denna. Redan i vårt yttrande över flerårsplanen 2012-2015 kunde vi konstatera att vi hade åtminstone 40-50 barn fler barn i norra Botkyrka än vi har budgetmedel för. I delårsrapport två kan vi nu konstatera att vi har 104 fler barn i förskoleverksamhet än vi budgeterat för. Detta är i sig en positiv utveckling med fler barn i våra verksamheter. Det innebär dock att vi saknar resurser motsvarande drygt 180 barn eller drygt 15 mkr i budgeten för år 2012. Vi bedömer i nuläget att det ökande barnantalet inte går att hantera inom befintlig ram. De ovanligt stora avvikelserna, när det gäller förskolan, är inte rimliga att hantera inom befintlig budget och därför äskar vi 15,0 mkr. Fritidshem År 2012 är vi tilldelade en budget motsvarande 3 851 barn i fritidshem vilket är en ökning med 135 i förhållande till budget 2011. Detta motsvarar en ökning med 2,7 mkr för 2012. Utifrån den reviderade befolkningsprognosen och förvaltningens bedömning kommer vi dock att ha 48 färre barn än vi fått budgetmedel för, det vill säga 3 803 barn. 11 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 Förskoleklass År 2012 är vi tilldelade en budget motsvarande 1 141 barn i förskoleklass vilket är en ökning med 32 i förhållande till budget 2011. Detta motsvarar en ökning med 1,2 mkr för 2012. Utifrån den reviderade befolkningsprognosen och förvaltningens bedömning kommer vi dock att ha 11 fler barn än vi fått budgetmedel för, det vill säga 1 152 barn. Särskola I särskolan går elevantalet ner. År 2012 är vi tilldelade en budget motsvarande 175 särskoleelever, detta är samma volymer som för 2011. Utifrån den reviderade befolkningsprognosen och förvaltningens bedömning kommer vi dock att ha 16 färre elever än vi fått budgetmedel för, det vill säga 159 elever. Av dessa går 147 elever i våra skolor, fyra elever till annan kommun och åtta till fristående skolor. Redan under hösten 2011 har vi svikande volymer på särskolan (HT 2011 160 elever) då äldre elever gått över till gymnasiet bland annat i och med den nya skollagen som avskaffat särskolans 10:e år. Under 2012 är prognosen 161 elever VT och 156 elever HT. De svikande eleverna till höstterminen beror på att det är 30 elever som under våren går år 9 eller 10 och kommer därför att sluta. Elevutvecklingen i särskolan var fram till och med 2007 relativt konstant med cirka 200 Botkyrkaelever totalt av dessa har 185 gått i kommunens skolor. Utfallet 2010 var 183 elever, medan prognosen för 2011 pekar på 167 elever. I ettårsplan 2012 ligger volymerna på 159 elever. Minskningen 2011-2012 beror till viss del på att nya skollagen avskaffat särskolans 10:e år och att fler elever därmed flyttat över till gymnasiesärskolan. Det har varit svårt för särskolorna att anpassa personalkostnaderna till det minskande antalet barn och man har dessutom i stort sett samma kostnader för administration och lokaler som tidigare. Förvaltningen har en pågående utredning av särskolans ekonomi och särskolorna ser över hur man ska anpassa verksamheten till ett krympande elevantal för att få en ekonomi i balans 2012. 12 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 Grundskola År 2012 är vi tilldelade en budget motsvarande 9 434 elever i grundskolan vilket är en ökning med 61 i förhållande till budget 2011. Detta motsvarar en ökning med 4,3 mkr för 2012. Utifrån den reviderade befolkningsprognosen och förvaltningens bedömning kommer vi dock att ha 16 fler elever än vi fått budgetmedel för, det vill säga 9 450. Gymnasieskolan Antalet elever i gymnasieskolan minskar. År 2012 är vi tilldelade en budget motsvarande 3 522 gymnasieelever vilket är en minskning med 52 i förhållande till budget 2011. Detta motsvarar en minskning med 4,3 mkr för 2012. Utifrån den reviderade befolkningsprognosen per juli 2011 kommer vi dock att ha 15 fler ungdomar än vi fått budgetmedel för, det vill säga 3 537 elever. Gymnasiesärskolan Antalet elever i gymnasiesärskolan ökar. År 2012 är vi tilldelade en budget motsvarande 123 gymnasiesärskoleelever vilket är en ökning med sju elever. Detta motsvarar 1,5 mkr har vi fått budgetmedel för år 2012. Bedömningen från förvaltningen är att vi kommer ha 123 elever 2012. 13 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 Lokalkostnader och investeringar Nyinvesteringar och upprustningar innebär ökade kostnader på driftbudgeten i form av ökade internhyror. Totalt har nämnden fått 4 315 tkr i kompensation för de investeringar som kommer att genomförts under 2011 eller kommer att göras under år 2012. Hit hör bland annat köksombyggnader i Karsbyskolan och förskolorna Myran och Römossen, samt lokalanpassningar på Tallens särskola. I den av kommunfulläktige beslutade flerårsplanen har samtliga hyror räknats upp med 1,4 procent för 2012, vilket innebär att våra hyreskostnader skulle uppgå till 230,1 mkr. Denna kompensation är beräknad utifrån förväntad ökning av KPI. KPI har dock ökat mer än förväntat varför hyrorna nästa år istället kommer att höjas med 2,25 procent. Detta innebär att våra hyror ökar med ytterligare 2 mkr. Under hösten 2010 uppmärksammade förvaltningen att antalet barn i Riksten ökade mer än befolkningsprognoserna tidigare signalerat. För att lösa behovet av förskoleplatser tecknade förvaltningen avtal, om en ny förskola i befintliga men för ändamålet anpassade lokaler, ägda av Riksten friluftsstad AB. I februari äskade nämnden hos kommunstyrelsen om extra medel för inventarier till förskolan. Förvaltningen har tidigare bedömt att Lunas hyreskostnad skulle kunna inrymmas inom ramen för tilldelade medel. Detta är möjligt under 2011, eftersom det handlat om hyra för maj-december ( 2,2 mkr). Nästa år kommer dock hyran att uppgå till 3,2 miljoner kronor, vilket innebär att vi saknar cirka 1,0 miljoner kronor. Kostnaden för förskolan Örnens paviljong har i år blivit lägre än tidigare beräknat. I år kommer vi att ha en kostnad om 1,5 mkr för denna paviljong. För år 2012 kommer hyran att justeras och förvaltningen kommer att ha en årshyra om 3 mkr, vilket innebär att vi där saknar cirka 1,5 miljoner kronor. De tillkommande kostnader, som inte ryms i den tilldelade ramen, är dels 2 mkr för ökat KPI och dels 2,5 mkr för utökade hyreskostnader. Förvaltningen föreslår därför att nämnden äskar om ytterligare 4,5 mkr för att kunna täcka den ökade hyreskostnaden år 2012. Den totala hyreskostnaden år 2012 beräknas då uppgå till 234,6 mkr Lokalförändringar och investeringar i övrigt framgår av bilaga 5. En dator-en elev i grund- och gymnasieskolan Satsningen på en dator-en elev i grund- och gymnasieskolan fortsätter under 2012. I flerårsplanen fanns inte upptaget de 3 mkr som krävs för att fullfölja satsningen på årskurserna 7-9 i grundskolan, men utbildningsnämnden utgår från att det är ett tekniskt misstag. Under 2012 ska satsningen för grundskolan slutföras och för gymnasiets del har 1,8 mkr avsatts för att alla 14 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 gymnasieskolans elever också ska ha en dator som arbetsredskap i undervisningen. Fullt utbyggd innebär satsningen att stimulanspengar motsvarande 3000 kr/elev och år tillförs till utbildningsnämnden. 3.6. Verksamhetsuppföljning och resultat 2010-11 Det systematiska kvalitetsarbetet är navet inom verksamheternas utveckling. Genom samordnat uppföljningsarbete med gemensamma rutiner och kriterier för hur vi spårar kvalitet, och med tydligt samband mellan uppföljnings- och planeringsprocess är ambitionen att också det lokala kvalitetsarbetet ute i arbetslagen ska förstärkas genom medvetenheten om vad man gör, och varför. Efter att ha samlat in kvalitetsredovisningar och resultat från alla verksamheter och fört en dialog om detta vågar förvaltningen säga att vi har en god bild av vad som sker i verksamheterna, och tydliga indikatorer på starka och svaga länkar i våra verksamhetsprocesser. Däremot är det svårt att fastslå orsakssamband, eftersom många faktorer kan samverka eller inte alls ska sökas på kommunnivå. Av förklarliga skäl finns också ett glapp mellan grundskola och gymnasieskola, som tidigare arbetat med delvis olika metoder. Utbildningsverksamheten i kommunen håller generellt sett en god kvalitet. Där betygsresultaten är låga jämfört med riket står förklaringen ofta att söka i den socioekonomiska situationen eller i migration. Ser vi till Skolverkets modellvärden (framräknade efter kommunernas SALSA-värden) visar det sig att barnen i Botkyrka presterar något bättre än vad deras situation skulle tyda på. Sådana socioekonomiska förklaringar är nödvändiga, men får aldrig betraktas som tillräckliga. Skillnaderna inom Botkyrka är påfallande, även mellan skolor med likartade förutsättningar. Skolprestationer och attityder skiljer mellan kommundelar, skolor, klasser på samma skola, och mellan flickor och pojkar. Att utjämna skillnaderna mot en jämn högre kvalitetsnivå är därför av central betydelse i vårt fortsatta arbete. 3.6.1. Förskolan Den fysiska miljön och rummens inredning förändras i kommunens förskolor med stöd av den policy, som ska säkerställa goda lärmiljöer och stödja språkutveckling. Alla förskolor har dock inte kommit lika långt i detta arbete. Rumsindelningen i verkstäder ger underlag för ett språkutvecklande arbetssätt, som ger ökat ordförråd hos barnen. Förskolan ska använda ett språkutvecklande arbetssätt genomgående, utvecklingsarbete kvarstår dock innan detta är genomfört i hela verksamheten. Den flerspråkiga personalens betydelse för det lokala arbetet har ökat och andelen barn som deltar i 15 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 modersmålsträningen likaså. Samtidigt kan konstateras att denna inte håller jämn kvalitet. Omfattande utbildningssatsningar har gjorts för att bygga upp kompetens i pedagogisk dokumentation. Den pedagogiska dokumentationen är av stor betydelse för att höja personalens professionalitet, i synnerhet då den används för kollegiala observationer och reflektioner, vilka gör pedagogerna mer medvetna och bättre i stånd att se barnens behov. Den gör det också till exempel lättare för dem att se genusmönster och kränkningar. De effekter av arbetet som förskolorna beskriver, med stöd av dokumentationen, är att barnen inte blir så beroende av hjälp utan kan göra val och ordna för sig själva, samt att talspråket blir rikare. Detta är helt i riktning mot målen i läroplanen beträffande barns inflytande, språkutveckling och upptäckande av det egna lärandet. Behovet av utbildad personal är dock mycket stort inom förskolan, såväl av examinerade förskollärare och utbildade barnskötare som av förskollärare med högre ämneskompetens. Tillgången till utbildad personal varierar också mycket mellan förskoleenheterna. Den nya ledningsorganisationen med förskolechefer ska ge bättre förutsättningar för pedagogisk ledning och kraft att utveckla verksamheterna vidare. 3.6.2. Grundskolan Under året har vi ägnat oss åt granskningar av förskoleklassen, som är i behov av ett tydligare uppdrag. Förskoleklassen ska ägna sig åt lärande och social träning i lekens form, och de skolor som har gemensam personal i skolans tidiga år märker stora fördelar för barnen när de olika personalkompetenserna blandas. Begreppet lärmiljö verkar inte lika förankrat i grundskolan som inom förskolan, och uppbyggandet av laborativa miljöer sker ofta i projektform med externa resurser. En viktig fråga för hela utbildningsverksamheten är att tillgången till datorer och annan IKT-utrustning är mycket ojämn. Under 2011 har ett omfattande arbete inletts med att förse organisationen med modern informationsteknik. Ett en-till-en-koncept (en dator per elev) har beslutats gällande högstadieorganisationen och arbetet med genomförandet är inlett under 2011 och beräknas vara slutfört hösten 2012. Målfokus är skarpare idag, men ojämnheterna i bedömningen kvarstår. En utvärdering av individuella utvecklingsplaner, åtgärdsprogram och likabehandlingsplaner har genomförts. Informationen från denna utvärdering ska nyttjas till stöd för pedagogernas fortsatta utvecklingsarbete. 16 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 Individuellt stöd och särskilda insatser Kvalitetsarbetet har givit oss bilder av arbete med barn i behov av särskilt stöd som fungerat väl, både lokalt på förskolor och skolenheter. Samtidigt är intrycket att vi kan göra mycket mer. Med stöd av den utredning som genomförts gällande stödstrukturer har det konstaterats att vi bör sträva efter mer inkluderande lösningar för att elever ska få bra skolgång. Antalet platser i de särskilda undervisningsgrupper som är kommunövergripande har minskats ner till förmån för stödjande processer direkt till skolenheterna. Ytterligare insatser, bland annat kompetenshöjande aktiviteter, planeras 2012. Även arbetet med nyanlända elever har uppmärksammats i kvalitetsuppföljningen. Återigen finner vi goda arbetsinsatser lokalt för att möta dessa elever, samtidigt som vi konstaterar att vi inte håller jämn och hög kvalitet i alla delar. Elevenkäten I elevenkäten för år 5 och 8 som genomfördes år 2010 får vi en generellt positiv bild av skolan. Trygghetsindex är 89 och trivselindex 82, och särskolans index något högre i bägge fallen. Men både skolledare och elever känner sig oroliga över bristen på arbetsro. Sedan många år har flickorna varit något mer positiva än pojkar i sina enkätsvar, men årets elevenkät förändrar det mönstret. Det är en lite större andel pojkar som trivs, känner sig trygga och upplever sig respekterade av sina kamrater, medan flickorna i högre utsträckning känner sig respekterade av de vuxna. Det påstående i enkäten som får lägst värde när det gäller socialt klimat är ”det är bra stämning i min klass”, där en fjärdedel av barnen inte är nöjda. När det gäller elevernas inflytande håller sig trenden att upplevelsen av reellt inflytande (diskussioner med läraren om mål och arbetssätt) ökar, i år till index 85, medan det formella inflytandet (rådsverksamhet) endast får index 78. Orsaken kan vara en svag organisation av elev- och klassråd, men vi får också signaler från elever som säger att klassråden knappast går att genomföra på grund av oron i klassen, och att elevråden försöker genomföra sådant som inte blir av. Enkäterna ger förvaltningen en ganska god bild av stämningen bland barn och unga – med det viktiga förbehållet att skillnaderna inom Botkyrka är så stora att ett genomsnittssvar inte säger så mycket. Förvaltningen behöver ibland vända oss direkt till dem det berör i intervjuer eller fokusgrupper. Nationella prov och betyg Resultaten på de nationella proven i år 9 för år 2010 visade att eleverna i Botkyrka klarat sig något bättre än rikets genomsnitt i svenska och svenska som andraspråk, men något sämre i engelska och matematik. Pedagogerna sätter i allmänhet slutbetyg som är lite högre än betygen på de nationella 17 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 proven. Den pågående läroplansimplementeringen ska ge ett stöd i det nödvändiga arbetet att skärpa bedömarkompetensen. När det gäller kunskapsresultat så som de visas i betygen ser vi med 2010 års siffror att I de två skolor med högst behörighet klarade 99 procent av eleverna intagningen till gymnasieskolan, medan andelen endast var 54 procent i skolan med lägst behörighet, en skola där resultaten från nyanlända barn är inräknade. I resultatpaletten syns resultatskillnader även mellan skolor med relativt likvärdiga yttre förutsättningar. I norra Botkyrka var det två skolor där niorna hade en behörighet på över 90 procent. I skolan med högst resultat hade 94 procent av eleverna betyg i alla ämnen, medan andelen endast var 25 procent i skolan med lägst resultat. Detta betygsmått är det där Botkyrkas pojkar ligger längst ifrån riksgenomsnittet. Det var 66 procent av Botkyrkas pojkar som fått betyg i alla ämnen, mot 74 procent i riket. De som statistiskt sett klarar sig sämst är pojkar födda utomlands. Skolledarna anger bristande läsförståelse som det största hindret för skolframgång, något som stöds av förra årets PISA-undersökning. Enligt den var det en dryg femtedel av pojkarna i Sverige som inte uppnår funktionell läsnivå, en siffra som säkerligen inte är bättre i Botkyrka. Här nedan jämförs preliminära betygsresultaten för år 9 våren 2011 med resultatet från åren innan. Genomsnittligt meritvärde 2011: 201 (med en skillnad på 18 poäng mellan flickor och pojkar) 2010: 202 2009: 199 Andelen som nått målen i alla ämnen 2011: 69.7 procent (exklusive förberedelseklasser 73.9 procent) 2010: 71.3 procent 2009: 68.6 procent Andel behöriga till gymnasieskolan 2011: 81.7 procent* 2010: 84.3 procent 2009: 81.5 procent * Beräknat enligt de nya behörighetsreglerna. (Om behörigheten beräknats på samma sätt som 2010 skulle den 2011 varit 81.9 procent.) 18 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 Efter sommarskolan är det ytterligare 25 elever som uppnått behörighet till något program inom gymnasieskolan. Det höjer andelen behöriga totalt till 84.5 procent. Ansvaret för modersmålsundervisningen har decentraliserats till skolenheterna, en reform som ska utvärderas under hösten. När det gäller mottagandet av nyanlända barn och ungdomar pågår en utredning i syfte att jämna ut kvaliteten i mottagandet och tillvarata de förmågor som barnen har med sig. En utredning om de kommunövergripande grupperna visade bland annat att barnen behöver tillhörighet i en reguljär klassrumsmiljö, så att alla placeringar ska tidsbegränsas. En slutsats som kan dras är att de utvecklingsområden som förvaltningen tidigare har identifierat är väl valda. Det är viktigt att hålla fast vid dem så att den kunskap som vinns och de metoder som används med framgång blir väl befästa. 3.6.3. Gymnasieskola Den fysiska miljön i kommunens tre gymnasieskolor är generellt sett bra. När det gäller den interna kommunikationen är plattformen V-klass införd. Cirka 900 elever arbetar enligt en-till-en-konceptet, Arbetet med att implementera plattformen har haft en del problem i inledningsfasen, och det finns saker att utveckla, både när det gäller funktionalitet och fortbildning av skolpersonal, men generellt har gymnasiet klarat processen väl. Gymnasieskolan genomför i årskurs 2 en enkät som ger en bild av hur eleverna uppfattar värdegrund, inflytande och trivsel, arbetsmiljö och elevhälsoarbete. Resultatet är positivt. 94 procent av flickorna och 95 procent av pojkarna känner sig trygga i skolan. De är också nöjda med bemötande och stämningen på skolan. Mindre tillfredsställande är frågan om arbetsro på lektionerna, där det är ungefär en tredjedel som inte är nöjda. Det är 74 procent som tycker att de får god hjälp av elevvården, en stor ökning de senaste åren. Inom gymnasiet drivs en hel del miljö- och hälsoaktiviteter, och andelen elever som anser att miljö- och klimatfrågor tas upp i undervisningen har ökat med nästan tio procent till 65 procent. När det gäller olika elevinflytandefrågor har andelen positiva ökat, men inte tillräckligt. Bäst resultat har frågan om elevernas synpunkter tillvaratas på ett bra sätt, vilket 66 procent av de svarande tycker. Specialpedagoger, läxläsningshjälp och matematikutvecklare finns med olika omfattning och inriktning på de tre skolorna. Några pedagoger har deltagit i kommunens språkhandledarutbildning, och deras uppgift är att förmå samtliga ämneslärare att arbeta på ett språkutvecklande sätt. I samverkan med specialistenheten erbjuds kursen arabiska steg 1 som modernt språk. 19 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 Kommunövergripande undervisningsgrupper erbjuds till elever som av olika skäl inte är behöriga till gymnasieskolan. Många nyanlända ungdomar har inte tillräcklig skolbakgrund från sitt hemland för att inom två år kunna nå behörighet till ett gymnasieprogram, utan alternativ som praktik, arbete eller folkhögskola måste till. Kunskapsresultat Genomsnittsbetygen i gymnasieskolan är i nivå med riket, 14.1 poäng. Skolverket hävdar att det finns ett starkt samband mellan låga betyg och socioekonomiska struktur, ur den aspekten avviker Botkyrka positivt och kommunen har numera det högsta betygssnittet inom Södertörnssamverkan. Andelen som fullföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år är och andelen med behörighet till högskolan något lägre än riksgenomsnittet. Utfallet varierar beroende på skola, kön och migrationsbakgrund. Det finns en stor variation mellan kursbetyg och betyg på de nationella proven. Flickor får i större utsträckning än pojkar ett högre kursbetyg än provbetyg. Men det finns också en variation mellan skolor och enskilda lärare. Vi har märkt att det arbete vi lagt ner på ämnesnätverksträffar, där betyg och bedömning diskuterats, börjat ge resultat. Bland annat så har det skett en utjämning vad gäller flickor och pojkar vad gäller korrelationen mellan kursoch provbetyg i Matematik A och Svenska B jämfört med tidigare år. En fortsatt satsning på ämnesnätverk behövs för att få en tydligare samsyn kring bedömningen. Även kompetensutveckling inom didaktik och språkutvecklande undervisning behövs för vissa ämnesgrupper, till exempel inom SOämnena och matematiken. När det gäller entreprenörskap har gymnasieskolan bl.a. satsat på konceptet Ung Företagsamhet där eleverna under ett läsår går igenom ett företags hela livscykel. Tillsammans med Södertörns högskola har gymnasielärarna haft en halvdag kring entreprenörskap. I samband med implementeringen av GY11 kommer vi i samarbete med Södertörns högskola att ta fram utbildning i entreprenörskap. 3.6.4. Skolbarnsomsorg/Fritidshem och Förskoleklass Det gemensamma lokalutnyttjandet med grundskolan har slagit igenom så att de flesta betraktar det som ett sambruk av lokaler. Möjligheten till meningsfulla fritidsaktiviteter som kompletterar studierna ställer högre krav på de traditionella klassrummen som lärmiljöer. Alla fritidshem är organiserade i avdelningar (efter ålder eller lokaler), men gränserna verkar på flera håll lösas upp i ett aktivitets- eller stationssystem. Aktiviteter i närsamhället verkar dock förekomma alltför sparsamt. 20 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 Enligt enkäten i årskurs 3 är barnen trygga på fritids. Men trångboddhet och hög personalomsättning är faktorer som kan förorsaka lägre trivsel, högre ljudnivå och fler konflikter. Både trivsel- och trygghetsindex har ökat, men enkätens påstående att alla barn på fritids är snälla har lägst resultat, och är ett av de få fall där flickorna är mindre nöjda än pojkarna. Liksom inom förskolan har fritidshemmen brist på utbildad personal. Genom Framtidens fritids-satsningarna kan kvaliteten i verksamheten höjas. I synnerhet Naturskolans och KomTeks kurser får beröm av deltagarna. Ett problem utgörs av svårigheterna att lägga schema så att all fritidspersonal kan delta. I övrigt kan brister konstateras när det gäller förankringen av uppdraget i grundskolans läroplan. Aktiviteter inom ramen för ”Framtidens fritids” har dock under 2012 riktas till detta område. När det gäller barn i behov av särskilt stöd verkar det inte som att fritidshemmen i någon nämnvärd utsträckning kan använda skolans personal som resurs, medan det är vanligt att fritidspersonal går in i klassen för att ge individuellt stöd. Det är säkert till det enskilda barnets bästa, men ger inte den förtätning av personal och komplettering av metoder som var syftet med samverkan. Det är till exempel endast ett fåtal fritidshem som har tillgång till specialpedagog och handledning. Förskoleklass Nästan alla Botkyrkas sexåringar går i förskoleklass. Det finns inte mycket skrivet om förskoleklassens uppdrag och innehåll i de statliga styrdokumenten. Under 2011 har förvaltningen inventerat hur innehåll och organisation av förskoleklassen ser ut i Botkyrka. Verksamheten har sällan uppfattat att de har ett tydligt pedagogiskt uppdrag. De flesta arbetar främst med två saker, dels att få ihop en socialt fungerande barngrupp och dels skolförberedande insatser avseende läsning, skrivning och matematik. Den så kallade Bornholmsmodellen som är en språkutvecklande och läs- och skrivförberedande modell används flitigt. Förskoleklassen bemannas i allmänhet av förskollärare och barnskötare och samma personalgrupp ansvarar oftast för fritidshemsverksamheten senare på dagen. Ett karläggningsarbete har bedrivits under 2011 och här konstateras att verksamheten ser mycket olika ut mellan enheterna och ett behov av ett förtydligat uppdrag samt kompetenshöjning finns. Det finns organisatoriska svårigheter att få till planerings- och reflektionstid i både förskoleklassverksamheten och fritidshemmet. 3.6.5. Särskolan Att rekrytera utbildad personal kan vara svårt inom särskolan, som har en rad yrkeskategorier anställda. Att upprätthålla ämnesbehörigheten kan alltså bli 21 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 svårt i de fall förskollärare ska undervisa barn upp till 16 år. Men kompetensbehovet ökar även i grundskolan, eftersom möjligheterna för särskolebarn att individintegreras i grundskoleklass ska öka och särskolan vara en naturlig del av sin enhet. Detta ställer högre på kompetensen hos skolledare och pedagoger, och även på lärmiljöerna. Arbetet i särskolan är av nödvändighet språkutvecklande. Barnen måste lära kontext bundet och med praktisk tillämpning. Kultur, utepedagogik, NTA och digitala hjälpmedel blir allt viktigare. Bland barnen i särskolan förefaller det som om tilläggshandikappen ökar, men om den iakttagelsen bottnar i att de faktiskt blir fler till antalet eller i att barnen testas mer noggrant, kan vi inte säga. Måluppfyllelse står numera i verksamhetens fokus, och även om barnens resultat kan vara svåra att mäta kan de högre ställda förväntningarna i sgi påverka prestationerna. I styrdokumenten står att barnen ska bedömas ”efter sina förutsättningar”, men detta ifrågasätts idag inom särskolan eftersom det riskerar att sänka ambitionerna. 3.7 Kompetensförsörjning I Skollagen, läroplanerna och den särskilda legitimationslagstiftningen har regeringen höjt och formaliserat kraven på utbildning för att lärare ska få undervisa och sätta betyg: Alla lärare ska ansöka om legitimation för att få bedriva undervisning och utfärda betyg. Nyutbildade lärare ska genomföra ett introduktionsår innan de kan ansöka om legitimation. Legitimationen avser skolform, ämnen och årskurser. En övergångsperiod råder fram till 1 juli 2015. Därefter ska endast legitimerade lärare få undervisa och sätta betyg. (Undantag görs för modersmålslärare samt yrkeslärare i gymnasiet). I förskolan läggs ett mycket större och tydligare pedagogiskt ledaransvar på förskolläraren. Utbildningsförvaltningen har i slutet av augusti genomfört en mycket omfattande kompetensinventering (omfattande 1 700 förskollärare och lärare) för att identifiera vilka kompetensbrister som finns och att lägga upp ett program för att komma till rätta med dessa. Materialet är ännu inte färdiganalyserat och det föreligger inga detaljerade resultat. Några reflektioner kan dock göras utifrån arbetet hittills: Rektorer har trott att lärare besitter en formell kompetens som de faktiskt saknar En del lärare tror att de är behöriga att undervisa i ämnen och årskurser som de inte kommer att få legitimation i. 22 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 De största kompetensutvecklingsbehoven finns i förskolan där endast 29 procent av pedagogerna har en pedagogisk högskoleutbildning. Det finns också många outbildade barnskötare som har stora brister i sin språkliga kompetens och endast ringa kunskaper om barns lärande och utveckling samt förskolans styrdokument. Det finns stora brister också i grundskolan. Situationen i gymnasiet är bättre, men även där finns en hel del lärare som inte kommer att få legitimation utan kompletterande utbildningar. Situationen i särskolan är mycket bekymmersam där regeringen föreskriver att lärarna ska ha både en ämnesmässig och en specifik specialpedagogisk kompetens. Det finns behov av omfattande kompetensutvecklingsinsatser, liksom av organisatoriska förändringar, för att klara legitimationslagstiftningens krav. Det kan handla om att bryta upp klasslärarsystemet på låg- och mellanstadiet eller att se över skolorganisationen för att skapa tillräckligt stort elevunderlag för att ha råd med specialiserad lärarkompetens i små ämnen i grundskolan. De största ämnesmässiga bristerna tycks finnas i vissa praktisk-estetiska ämnen (slöjd, bild, musik, hem- och konsumentkunskap), i svenska som andraspråk samt i matematik och naturvetenskapliga ämnen (i synnerhet i kemi och fysik) samt i teknik. 4. Verksamhetsutveckling under 2011 4.1. Kvalitetsarbetet är grunden Barnens och elevernas lärande och utveckling är beroende av kvaliteten i våra förskolor och skolor. Med en hög kvalitet i de pedagogiska verksamheterna går det att göra skillnad, men som framgått ur avsnittet ovan möter barn och unga alltför stora kvalitetsskillnader i sin lärande- och arbetsmiljö. Huvuduppdraget inom kvalitetsarbetet består i att påverka utbildningens själva kärna - mötet mellan pedagoger och barn/elever. I detta möte avgörs om vårt utvecklingsarbete ska ge framgång i form av bättre resultat och minskade skillnader mellan olika grupper. Kvalitetsarbetet ska bedrivas utifrån en idé om vikten av ett samspel mellan ledarskaps-, uppföljnings- och kommunikationsarbete. Genom ett aktivt och sammanhållet arbete inom dessa områden i hela ledningsorganisationen skapas grunden för ett offensivt kvalitetsarbete, vilket kräver ledningens fulla engagemang. Ledare på alla nivåer i organisationen ska därför uppleva att de stödstrukturer som byggs upp, i form av bland annat rutiner för uppföljning, stödjer dem i deras ambition att leda utvecklingsarbetet inom sitt ansvarsområde. Förskolechefer och rektorer ska uppleva att deras kommunikation med medarbetarna ges förutsättningar att vara tydligt fokuserad på de utvecklingsbehov de identifierat. 23 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 För att kunna bli bättre måste man först analysera tidigare resultat, och värdera och kanske omvärdera olika organisatoriska och pedagogiska lösningar. Förvaltningen verkar kontinuerligt för att skapa de bästa förutsättningarna för lokala skolledningar när det gäller tillgång till statistik och verksamhetsdata. För att få bättre stöd i analysen av lärmiljöns kvalitetsutveckling har ett arbete också inletts med att skapa referensmaterial till stöd för så kallad självvärdering. Fortsatt arbete kommer att koncentreras till de nyckelområden som av forskningen utpekats som mest avgörande för skolframgång. En viktig del i detta är att engagera eleverna i kvalitetssäkringen genom att de ge dem möjlighet att också ge sin syn på undervisningen. Ett systematiskt kvalitetsarbete som når ända ut till pedagogernas vardagspraktik måste även omfatta metoder för analys och utveckling av de lärandesituationer som barn och ungdomar möter. I förskolan är pedagogisk dokumentation det viktigaste verktyget, och även i skolan och fritidsverksamheten ska fler metoder för observation/pedagogisk dokumentation utarbetas. Främst är det de arbetsformer som går under namnet lesson/learning studies, som nu prövas. Förvaltningen har börjat bygga kompetens inom det området och kommer att ge ytterligare stöd för kompetensutveckling så att det når ut till allt fler pedagoger. Samtidigt är det oerhört viktigt att i detta sammanhang föra in och skapa nära relationer med forskning inom vårt område. Botkyrkas satsning på forskning och utveckling ska även fortsättningsvis bidra till en ökad forskningsanknytning och till att ny kunskap kommer fram genom praktiknära forskning i våra verksamheter. Sist men inte minst ska vi i enlighet med den nya skollagen bygga upp en rutin för klagomålshantering, vilket blir ett åtagande under 2012. Detta arbete ska knytas till handläggningen av inspektionsanmälningarna på ett sådant sätt att information om brister i verksamheten används till stöd för utvecklingsarbete. Sammanfattningsvis kommer arbetet med att understödja en fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet att inriktas på följande områden: Kontinuerlig förbättring av kvalitet och tillgång på verksamhetsdata Ta fram ett stödmaterial för självvärdering av vardagspraktiken Skapa en modell för elevutvärdering av undervisningen Bearbeta våra bedömningar av kvaliteten på insatser för barn i behov av särskilt stöd Utveckla rutiner för klagomålshantering, samt arbetet med skolinspektionsanmälningarna till stöd för utvecklingsarbete 24 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 4.2. Implementeringen av nya styrdokument Inom förvaltningen pågår ett stort arbete för att genom olika typer av insatser implementera de statliga uppdragen i enlighet med de nya styrdokumenten. Vi kan inte nog understryka vikten av att i detta arbete integrera de utvecklingsfrågor som är särskilt angelägna för just vår kommun. Det innebär bland annat att frågan om språkutveckling aktualiseras i alla utbildningsformer och alla ämnen. Ett arbete för att höja pedagogernas bedömarkompetens har inletts under 2011 och kommer att fortsätta 2012. Implementeringsinsatserna ska också ge pedagogerna stöd för eget fortsatt utvecklingsarbete med ledning av styrdokumenten. Avsikten är att med hjälp av så kallade lesson/learning studies bygga upp lokal kompetens inom utvärdering och utveckling av den pedagogiska praktiken. Ännu en del av detta arbete går ut på att skaffa fördjupad insikt inom området genuspedagogik. 4.2.1. Barn och ungdomar ska mötas av höga förväntningar av pedagoger med hög kompetens Den internationella konsultbyrån McKinseys stora rapport om framgångsrika skolsystem pryddes av citatet: ”Inget skolsystem är bättre än kvaliteten på dess lärare.” Det kan många gånger vara svårt att precisera vari lärarkvaliteten består. Djup förståelse för det ämne man undervisar i är en aspekt men betydande forskning pekar på att den ämnesdidaktiska kompetensen är ur ett elevperspektiv viktigast. Hur läraren möter sina elever i den pedagogiska gärningen är avgörande. Möter eleverna lärare som har höga förväntningar på deras skolframgång och förmåga att variera sin undervisning i samspel med elevernas utveckling, så har vi grunden till god kvalitet på undervisningen. Ledarskapet i klassrummet och hur läraren språkligt interagerar med barnen/eleverna utgör sedan ramen för hur vi kan skapa hög kvalitet i ”det pedagogiska mötet”. Delar av dessa kompetenser kan utbildas fram i det formella utbildningssystemet i form av poänggivande högskolekurser. Andra måste utvecklas inom ramen för ett systematiskt kvalitetsarbete där kollegialt lärande är en av hörnstenarna. Mot bakgrund av ovanstående och av den kompetensinventering som redovisas under kapitel 3.7 föreslås förvaltningen få i uppdrag att arbeta fram ett kompetensförsörjningsprogram för Botkyrkas skolväsende. Det kortsiktiga målet för programmet ska vara att hela vår utbildningsverksamhet ska klara de krav som de statliga styrdokumenten ställer. Det långsiktiga målet ska vara att detta kompetenslyft ska leda till förbättrade resultat för barnen/eleverna i Botkyrkas förskolor och skolor. 25 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 Kompetensutvecklingsinsatserna finansieras på tre sätt: Inom ramen för nämndens reguljära medel, både resurser som finns inom de centrala enheterna och ute på förskolorna och skolorna. Via de statliga satsningarna Lärarlyftet II , Matematiklyftet, och Förskolelyftet. Utbildningsnämnden förutsätter att kommunstyrelsen liksom tidigare skjuter till medel motsvarande den kommunala medfinansieringen för de statliga satsningarna. Grundprincipen är att staten finansierar cirka 55 procent av lärarens lön och att kommunen skjuter till resterande medel upp till 80 procent av lönen för heltidsstudier. De statliga satsningarnas omfattning kommer att finna i budgetpropositionen i slutet av september månad. Om vi antar att volymerna blir lika stora som de senaste åren handlar det om ca.6 mkr/år från staten och ca 3 mkr i kommunal medfinansiering. Som tidigare räknar vi med att dessa medel regleras i samband med delårsrapporterna under 2012, då vi vet det faktiska utfallet. Slutligen ska alla nämnder i samband med ettårsplanen för 2012 skriva fram ansökningar till den kommunalt inrättade Kompetensfonden. Fonden omfattar 50 miljoner kronor. Fondens syfte är att finansiera olika kompetensutvecklingsinsatser i form av kompetenshöjning, fortbildning och andra insatser som stöd för utveckling för olika yrkesgrupper inom kommunen utifrån ett styrande behov. Kompetensfonden har en rad målkriterier: Ökad kvalitet i verksamheterna Effektiviseringar genom moderna metoder och genom medarbetarens delaktighet för fortsatt verksamhetsutveckling. Attraktiv arbetsgivare för att behålla och attrahera nya medarbetare. Utbildningsnämndens ansökan i sin helhet redovisas i bilaga 2 till denna ettårsplan. De viktigaste punkterna i ansökan är följande: Grundläggande utbildning för barnskötare, 1,3 mkr Stimulans till barnskötare som läser vidare till förskollärare, 2,3 mkr Ämnesfördjupning och pedagogistautbildning för förskollärare, 400 tkr Mottagandeprogram för nyrekryterade förskollärare och fritidspedagoger för att stimulera rekrytering av dessa bristgrupper, 1 000 tkr Återkommande fördjupningsutbildningar för förskollärare och fritidspedagoger i syfte att behålla dessa bristgrupper och stärka Botkyrkas attraktivitet som arbetsgivare 500 tkr 26 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 Fortbildning för förskollärare och lärare i yngre år i teknik och naturvetenskap – ökad kapacitet på KomTek och Naturpedagogiskt centrum 300 tkr Utbildning av personal inom särskolan, främst träningsskolan samt av lärare i grundskolan som ska arbeta med individintegrerade särskoleelever, 160 tkr Utbildning av obehöriga lärare inom grundskolan och gymnasieskolan för att möta legitimationslagstiftningen, 2mkr Total ansökan Kompetensfonden: 8 260 tkr 4.3. Sju pedagogiska utvecklingsområden 4.3.1. Stärk språket – stärk lärandet Av de elever som inte lyckas nå grundskolans mål är det många som har ett för begränsat språkligt kapital, eller så har vi i undervisningen inte kunnat utnyttja det språkliga kapital som barnet har i sitt modersmål. Att stärka alla barns och elevers språk är den allra viktigaste insatsen för att få en högre måluppfyllelse i vår verksamhet. De barn som har ett starkt språkligt kapital på sitt modersmål, men ännu inte hunnit växla in det i det svenska språket ska kunna fortsätta sitt lärande på modersmålet, parallellt med att svenskan byggs upp. De barn som har en svag begreppsbildning och ett för litet ordförråd ska få hjälp att stärka sitt språk oavsett vilket modersmål de har. För elever som är nyanlända till Sverige och Botkyrka är det av största vikt att undervisningen håller hög, jämn standard. Idag är kvaliteten ojämn, vilket innebär att några elever får ett mycket bra mottagande och stöd, medan andra faktiskt inte ges full möjlighet att nå skolans mål. Under 2011 har förvaltningen utrett stödet till nyanlända. De åtgärder som kommer att vidtas under 2012 berör både organisationen av mottagandet och strukturen på förberedelseklasserna. Avsikten är att verksamheten till läsåret 2012-2013 ska kunna erbjuda en mer individanpassad och språkligt orienterad verksamhet för nyanlända, där deras tidigare kunskaper och förmågor tas tillvara. Huvuddragen i förslaget innebär bland annat att en mottagandeenhet byggs upp och att fler skolor än i dag har beredskap för att ta emot nyanlända elever. Som ytterligare en del i Botkyrka kommuns ambitionshöjning beträffande språk som nyckel till lärande och utveckling, ska undervisningen i moderna språk utvecklas. En central del i detta är att i samarbete med gymnasieskolan, erbjuda utbildning i flera språk som har god förankring bland de boende i Botkyrka. 27 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 Nämnden kommer i ett särskilt ärende senare i höst att ta ställning till ett förslag till innehållsmässiga riktlinjer för förskoleklassen och ett förslag till kompetenshöjande insatser bland annat i form av regelbundna nätverk för pedagoger som arbetar i förskoleklass. 4.3.2. Digital kompetens - stöd för en berikad lärmiljö En av EU:s åtta nyckelkompetenser är den digitala kompetensen. En kompetens som också handlar om språk- och kommunikationskompetens. Det innebär dels att kunna hantera mediateknik och stora informationsmängder och att kritiskt granska informationen, dels att media genom nya former och uttryck har skapat en renässans för berättandet, inte endast i tal och skrift utan också i form av ljud, bild och film. Det är viktigt att finna metoder för att använda berättande i språkutvecklingsarbetet och då ta tillvara flera mediala uttrycksformer. Under 2011 har ett omfattande arbete med att digitalisera verksamheten inletts. Detta kanske främst inom ramen för den så kallade en-till-ensatsningen, med en dator för varje högstadieelev. Genomförandet av denna reform kommer att löpa under våren 2012, och samtidigt skapas förutsättningar för att gymnasieskolan ska kunna erbjudas samma datortäthet. En mycket central del i detta arbete är att åstadkomma en större variation inom den pedagogiska lärmiljön. Lärare ska ges möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för att den utökade tillgängligheten ska resultera i verksamhetsutveckling. Både kompetenshöjande aktiviteter och ökad tillgång på digitalteknik ska även nå förskolan och de tidigare skolårens verksamheter under 2012. Som ett led i gymnasieskolans en-till-en-satsning sker ett stort utvecklingsarbete avseende digitala läromedel. Redan läsåret 2011-12 har gymnasieskolan upprättat ett samarbete med Liber och Gleerups (de läromedelsföretag som kommit längst inom området) när det gäller att testa och utvärdera digitala läroböcker. Men det handlar även om att pröva gränserna för att använda digitala källor och utveckla kunskapskällor och metoder som är friare än skolbokens. Pedagoger och elever skall utveckla sina färdigheter att använda digital teknik oavsett om det handlar om kommunikation eller fakta. Genom Botkyrkas satsning på film, interaktiv media och annan upplevelseindustri kan eleverna sedan fortsätta utveckla sina kompetenser i gymnasiet. För några elever kan detta leda vidare in i yrkesutbildningar och professionell verksamhet. 28 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 4.3.3. Kulturella uttrycksformer till stöd för förståelse och sammanhang Att ta del av konstnärliga upplevelser och själv ges möjlighet att uttrycka sig konstnärligt är grundläggande mänskliga behov. Kulturskapande formar oss som individer samtidigt som det knyter oss samman i gemenskaper och ger förutsättningar för reflektion och lärande. Konst och olika estetiska uttrycksformer har ett egenvärde, vilket är viktigt att slå fast. Men de är också vägar till kunskap genom möjligheten till gestaltning, inlevelse och perspektivförskjutning. Kulturella och konstnärliga uttryck kan stimulera empati och fantasi. De kan hjälpa oss att väcka frågor som engagerar, att förklara verkligheten och att förstå komplexa sammanhang. I forskningsöversikten 2 En skola för alla lyfts några centrala slutsatser fram: Estetiska lärprocesser och möten med kultur berikar individens begreppsvärld och kommunikativa kompetens, vilket ökar möjligheten till förståelse för sammanhang och mening och lyfter frågeställningar om demokrati och yttrandefrihet. Här ryms med andra ord flera arenor för lärande och utveckling till stöd för barns och ungas förståelse för hur de kan bidra till en samhällsutveckling utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Infallsvinklarna blir oerhört många eftersom mötet med kreativa processer och kulturella uttryck inte erbjuder några färdiga svar utan ger utrymme för nytänkande. Tyvärr kan vi konstatera att klyftorna ökar mellan barn med olika bakgrund när det gäller både möten med varandra och tillgång till kulturella uttrycksformer. Det finns all anledning att ta flera initiativ för att säkra tillgången till kultur och estetetiska i lärprocesser. Botkyrka kommun har varit framgångsrik när det gäller att söka och få tillgång de statliga ”skapande skola”-pengarna, till stor del via samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen samt Xenters mediacenter. Även i övrigt har kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet riktad till barn och unga byggts upp i ett nära samarbete med utbildningsförvaltningen. Det nära samarbetet kommer att utvecklas vidare under året, med särskilt fokus på att stödja förskolor och skolor i arbetet med värdegrundsuppdraget samt att erbjuda arenor där vi går i närkamp med hur vi bygger ett samhälle som blir långsiktigt hållbart. Detta arbete hjälper också barn och unga att förstå hur människor med olika bakgrund måste mötas i ett samarbete för ett gott gemensamt samhällsbygge. 4.3.4. Fokus på barn med störst behov av stöd Alla elever har behov av stöd, men vilket stöd som behövs är olika från individ till individ. Därför är det inte lätt att definiera vad ett barn i behov av särskilt stöd är, och kanske inte heller konstruktivt att arbeta med den typen av etiketter. I vårt pågående arbete är huvudlinjen att vi ska möta barnens 2 Anders Maner m.fl , Myndigheten för skolutveckling 29 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 olika behov där de finns och använda ett inkluderande arbetssätt. Under 2011 har stödstrukturer börjat byggas för att stödja de lokala förskole- och skolenheterna i att verka inkluderande. Detta gör vi bland annat genom vad vi kallar mobila team och korttidsskola, för att barn tillfälligt ska kunna få tillgång till en god utbildningsmiljö samtidigt som ett utredningsarbete pågår för att finna en långsiktig lösning för fortsatt skolgång. Dessa resurser kommer att utvecklas under 2012, då det också kommer att sättas in ytterligare kompetensstödjande aktiviteter för att specialpedagogiska frågor ska stärkas i skolor och förskolor. Hög frånvaro är nästan alltid en signal om svårigheter i elevens skolsituation och ofta även i elevens livssituation. Frånvaron skapar snabbt också trösklar för eleven när det gäller att återgå till det dagliga arbetet i skolan och kan därmed bli motor i en problematik kring barnets skolgång. Det är en komplicerad verklighet som skolan har att brottas med när det gäller att tillgodose alla barns rätt till utbildning. Skolpliktsbevakningen, vars fokus är att barnen verkligen går i skolan och inte bara är placerade i den, utgör en fast grund i detta arbete. Det är ett prioriterat utvecklingsområde att kunna möta eleven med rätt stöd för att inte frånvaro ska uppstå men också för att elever snabbt ska kunna återvända efter frånvaro. Särskolan Särskolans nya skolförfattningar innebär stora utmaningar för särskolan och även grundskolan. Särskolan delas nu upp i två skolformer – grundsärskola och gymnasiesärskola. Inom grundsärskolan är träningsskolan fortfarande en verksamhetsdel med bl.a. egna kursplaner. Särskolans uppdrag är att varje elev ska få de utmaningar som den har rätt till och det ställs höga krav på personalens kompetens, lärarbehörighet och flexibla strukturer där elever kan inkluderas för undervisning i andra skolformer. Det kommer att ställas allt högre krav på lärare i såväl särskolan som grundskolan/gymnasieskolan att ha insikt i särskolans uppdrag och styrdokument. Att elevgruppen möter stora svårigheter när de ska vidare ut i arbetslivet känner vi till och därför är det av största vikt att undervisningen blir än mer anpassad efter de krav som samhället ställer idag. Lärare och elevassistenter ska ges möjlighet till kompetensutveckling i denna riktning. Inom grundskolan behöver lärare kompetens för att kunna undervisa utifrån särskolans kursplaner/ kravnivåer och även skaffa kunskap om elevernas grundläggande behov. Grundsärskolan och gymnasiesärskolan har tidigare varit organiserade inom två olika förvaltningar och under 2011 har ett samarbete inletts för att finna gemensamma system för kvalitetsuppföljning och ett effektiviserat och förbättrat informationsutbyte. Detta utvecklingsarbete kommer att fortsätta under 2012 och sannolikt förbättra möjligheterna att stödja eleven i sitt nästa steg i skolgången. 30 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 Särskolan redovisar stora underskott i ekonomin 2011. I ettårsplanen föreslås en förstärkning motsvarande 3 miljoner kr. Samtidigt som mer pengar tillförs måste också enheterna se över sin organisation så att den blir ekonomiskt bärkraftig och innehållsmässigt kvalitativ. Erfarenheter och kunskaper från andra kommuner bör här kunna tas tillvara. Kraftsamling Kraftsamling är en struktur för samverkan mellan socialtjänsten och skolan som har vuxit fram sedan några år tillbaka. Strukturen innefattar former för möten över förvaltningsgränserna, och sätter tydliga rutiner och riktlinjer för hur skolan och socialtjänsten ska samarbeta med barn som riskerar att fara illa. Socialförvaltningen har utsedda kontaktpersoner som deltar i elevhälsoarbetet på alla skolor, rektorerna i grundskolan och sektionscheferna i socialförvaltningen träffas regelbundet i fyra geografiska samverkansgrupper och slutligen utgör de två förvaltningscheferna tillsammans med delar av de övriga förvaltningsledningarna styrgrupp för hela Kraftsamling. Under 2012 kommer samverkan att utökas till att omfatta förskolan, gymnasieskolan och även samverkan med polisen och landstingets barn- och ungdomspsykiatri. Kommunfullmäktige har anslagit 1 mkr till utbildningsnämnden och 1 mkr till socialnämnden för mobila team och föräldrastödsprogram i samverkan mellan skolan och socialtjänsten. Ett program för dessa insatser är under utarbetande och kommer att föreläggas de två nämnderna under hösten 2011. 4.3.5. Lära för livet och inte för skolan Under flera år har Botkyrkas skolor arbetat med att utveckla det entreprenöriella lärandet. En ytlig tolkning av begreppet är att det handlar om att fler ska starta företag, men i djupare mening är syftet att etablera en kunskapssyn som omfattar att barnen ska bli handlingskraftiga, initiativtagande och problemlösande. I den nya läroplanen för grundskolan tydliggörs att entreprenöriellt lärande utgör ett grunduppdrag för skolan som ska prägla den vardagliga lärmiljön. Allt utvecklingsarbete måste därför genomföras så att de entreprenöriella lärprocesserna främjas. Som exempel ska förvaltningens pågående satsning på dator- och mediaanvändning genomsyras av detta synsätt. Genom implementeringen av GY11 ska undervisningen i gymnasieskolan få ett ännu tydligare fokus på entreprenörskap i form av företagande och utveckling av entreprenöriella kompetenser hos eleverna. Eleverna ska efter sin gymnasieutbildning vara väl förberedda för yrkesverksamhet eller fortsatta högskolestudier. Entreprenöriella kompetenser ökar individens möjligheter 31 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 att starta och driva företag, men dessa kompetenser efterfrågas också av arbetsgivare och kan på så sätt bidra till att unga lättare kan etablera sig på arbetsmarknaden eller bli framgångsrika i sina högskolestudier. Vi vill att ekonomielever (men även fler som är intresserade av företagande) ska få pröva på detta genom konceptet Ung företagsamhet eller i andra liknande former. Undervisningen ska öka sitt fokus på att utveckla elevernas entreprenöriella kompetenser med hjälp av IT och media och ha mer inslag av ”verklighetsbaserade” problem och arbetsformer. I samarbete med Centrum för Entreprenörskap vid Södertörns högskola tar vi fram och genomför utbildningar i entreprenörskap för både elever och lärare. Arbetet med att utveckla formerna för delaktighet och elevinflytande ska ges fortsatt hög prioritet. Det är angeläget att det inom hela utbildningsverksamheten finns strategier för att ge barn och ungdomar inflytande, inte bara över sitt eget lärande utan över verksamhetens utformning, organisation och miljö. Att ge förutsättningar för Botkyrkas barn och unga att bli aktiva och demokratiska samhällsmedborgare är ett grundläggande uppdrag som måste förstärkas. Barn och ungdomar som ges förutsättningar att växa som individer och bygga upp en trygg identitet med tilltro till de egna resurserna får en grund för både skolframgång och ett framtida aktivt medborgarskap. Genomförda förändringar inom gymnasieskolan understryker också betydelsen av att höja kvaliteten i de studie- och yrkesorienterande insatserna. Varje barn och ungdom behöver få utförlig information och tid att fundera inför ett val som blir allt mer betydelsefullt för deras framtid. Barn och ungdomar behöver därför ett både tidigt och kvalificerat stöd för att ta ställning till framtida livsval såsom studier och yrkesliv. Att lära för livet och inte för skolan innebär också att barn inte ska välja bort det som känns svårt i skolan och därmed inte få den grund de behöver för att kunna göra många och rikare val i livet framöver. Kunskaper i matematik, teknik och naturvetenskap rymmer flera av de kunskapsfält som vi vet kommer att vara mycket betydelsefulla i framtiden, inte minst i våra strävanden att skapa ett hållbart samhälle. Hållbar utveckling rymmer ett ekologiskt, ett ekonomiskt och ett socialt perspektiv. Miljö- och klimatproblemen är intimt förknippade med frågor om fattigdom, brist på utbildning eller brist på fungerande demokratiska strukturer. Både de naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiven krävs för att man ska förstå den globala utvecklingen och för att man ska kunna bidra till att förändra samhället i en mer hållbar riktning. Barn och unga i Botkyrka ska därför möta en verksamhet som prioriterar att väcka lusten och nyfikenheten till dessa kunskapsområden. 32 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 4.3.6. Barn med olika bakgrund måste få mötas. Vår kommun och våra skolor präglas starkt av etnisk, social och ekonomisk segregation. Det innebär att alla elever missgynnas när det gäller möjligheten att i vardagen möta och utvecklas i ett samhälle som består av människor med olika sociala bakgrunder. Segregationen är också i sig ett hinder för att fullfölja skolans kunskapsuppdrag. Under de senaste femton åren har vi i Sverige sett en mer effektiv sortering av elever med starka bakgrundsförutsättningar (främst föräldrars utbildningsnivå) till vissa skolor och de med svaga förutsättningar till andra. I en forskningsöversikt utpekar Skolverket just segregationen som en av de stora orsakerna till de försämrade resultaten i svensk skola 3 . Skolsegregationen bottnar i bostadssegregation. Några av Botkyrkas skolor befinner sig i den besvärliga situationen att de mest resursstarka eleverna som bidrar positivt till lärandet i klassen väljer att flytta eller byta skola. Det finns forskning som visar att dessa val av skola inte i första hand handlar om kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Föräldrar väljer skolor i områden som präglas av svenskt språk och som har högre social status, i förhoppningen om att därigenom bli delaktiga av det kulturella kapital som är gångbart på svensk arbetsmarknad 4 . Att bryta segregationen är en uppgift som berör flera politikområden, till stor del på nationell nivå. Det är definitivt inte en uppgift som utbildningsnämnden kan klara på egen hand. Några saker är dock möjliga att göra: Skolorna i utsatta områden måste säkra en hög grundkvalitet i verksamheten men också försöka utveckla profiler och inriktningar som gör att man kan behålla fler resursstarka elever. Pröva möjligheten att hitta gemensamma lärmiljöer där barn/elever från olika förskolor/skolor kan arbeta tillsammans. Se över mottagandeorganisationen för nyanlända elever i syfte att skapa bättre förutsättningar för språklig och social integration. 4.3.7. Flickor och pojkar ska ha samma chans 3 4 Vad påverkar resultaten i svensk skola, Skolverket 2009 När marknaden kom till förorten, Nihad Bunar 2009 33 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 Vi möter flickor och pojkar på olika sätt i förskolan och skolan. Ibland gör vi skillnad medvetet, men för det mesta omedvetet. Outtalade förväntningar om hur en pojke och en flicka ska vara bevarar och förstärker traditionella könsrollsmönster. När förskolepersonalen placerar flickor som stötdämpare för att lugna pojkarna under lunchen, eller när pedagogerna i skolan motiverar en pojkes sena läsutveckling med försenad mognad på grund av kön, då har vi omedvetet bidragit till att cementera könsrollerna. I resultatanalysen kan vi se ett tydligt könsmönster där flickorna generellt har bättre skolresultat, men där de är mindre nöjda med skolan, oftare känner sig kränkta och i mycket högre utsträckning uppvisar tecken på psykisk ohälsa. Att särredovisa statistiken för flickor och pojkar var bara vårt första steg för att bryta dessa mönster. I varje arbetslag och på varje enhet ska diskussionen kontinuerligt föras om hur pedagogerna möter flickor och pojkar, kvinnor och män. Vilka förväntningar har vi på respektive kön? Hur styr förhållandena i samhälle och arbetsliv ungdomarnas livsval? I gymnasieskolan lyckas flickor generellt bättre än pojkarna. När det gäller kursbetygen i kärnämnena engelska, matematik och svenska så har dessa jämförts med betygen eleverna fick på de nationella proven. Det har då visat sig att flickorna i betydligt högre utsträckning än pojkarna får högre kursbetyg än provbetyg. Visserligen är de nationella proven inga examensprov utan ska vara ett stöd för lärarens betygsättning, men detta ger en indikation på att det finns en orättvisa och att man tar hänsyn till andra faktorer än elevernas kunskap. Diskussionerna kring bedömning kommer att vara ett av huvudtemana även på kommande nätverksmöten Nästa steg måste bli att i realiteten förändra den pedagogiska praktiken för att minska skillnader i resultat, trygghet och självförtroende och därmed i praktiken bidra till att ge alla ungdomar samma möjlighet, oavsett biologiskt kön. Ett visst utvecklingsarbete beträffande genus är igång på förskolor och skolor, men förvaltningen måste följa upp detta arbete och ta sitt ansvar för att goda exempel sprids. Det gäller också att förskolechefer och rektorer arbetar aktivt med analyser av resultat och lärmiljö utifrån ett genusperspektiv och med stöd av detta kan leda personalen i framtagandet av könsneutrala metoder. 4.4 Samverkan inom gymnasieregionen En stor skillnad mellan gymnasieskolan och övrig utbildningsverksamhet är att den i långt högre grad är regionalt beroende. Från och med 2011 råder fri rörlighet för eleverna över kommungränserna och eleverna kan välja vilken huvudman de vill inom länsgränsen. Det finns en överetablering av gymnasieskolor inom länet. Därför måste gymnasierna i högre grad samverka med 34 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 högskola och näringsliv för att kunna profilera sig med attraktiva kurser. Exempel på detta i vår gymnasieverksamhet är spetsutbildning inom finansekonomi och att våra naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga program har ett samarbete med högskolan. Botkyrka är den enda kommun i Stockholmsoch Mälardalsområdet som Skolverket givit förtroendet att driva 4:e året på teknikprogrammet. Det finns också samarbetsprojekt med det lokala näringslivet. Botkyrka spelar en aktiv roll inom KSL och Södertörnskommunerna i det strategiska arbetet att tänka framåt och finna strukturer för att utveckla kvalitén och finna vägar genom de närmaste årens kraftiga överetablering av gymnasieutbildningar. Samtidigt måste vi vara aktsamma och noga iaktta förändringar i våra grannkommuner. Om kommuner som idag förser våra skolor med stort antal elever skulle förbättra sina förmågor att ta in fler elever i egna skolor, skulle detta raskt kunna få konsekvenser för våra gymnasieskolors ekonomi och bärkraft. Ett särskilt utsatt läge har St Botvids gymnasium. Förvaltningen får i uppdrag att analysera konkurrensläget och ta fram förslag till handlingsvägar för framtiden. Det finns behov av fler platser och inriktningar inom gymnasieskolans yrkesintroduktion. För närvarande är Speed-shop det enda alternativet som erbjuds. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ytterligare alternativ inom yrkesintroduktion. 4.5 Områdesvisa åtaganden I enlighet med direktiven i fullmäktiges flerårsplan har det tagits fram områdesspecifika åtaganden, baserade bland annat på de analyser som genomförts i områdesgrupperna. Alby Förskolan Örnen finns i tillfälliga lokaler sedan våren 2009. I flerårsplaner finns pengar avsatt för att bygga en permanent förskola i Alby 2013. Under 2012 ska denna förskola planeras och projekteras. Tullinge Enligt ungdomsenkäten som genomförs vartannat år i skolår 9, tydliggörs en oroande statistik gällande alkoholkonsumtion. Även andra droger förekommer i viss utsträckning. Alkoholkonsumtionen sker främst på privata fester i hemmen. Det pågående drogförebyggande arbetet behöver även under 2012 vidareutvecklas och fördjupas, i samarbete med föräldrar, skola, socialtjänst och andra aktörer. 35 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 Skolorna ska bedriva ett förebyggande arbete för att motverka att ungdomar använder alkohol och droger. Detta ska ske genom att bygga kompetens hos elevhälsoteam och skolledningar för att arbeta förebyggande i ANT-frågor. 4.6. Principer för styrning och ledning 4.6.1. Ledningsuppdraget och dess organisering Utbildningsförvaltningen har till stor del en decentraliserad organisation. Förskolor, grundskolor och gymnasier har en hög grad av självständighet med stora möjligheter att fatta egna beslut om sin organisation för att anpassa den till de lokala förutsättningarna. Den nya skollagen som tillämpas från den 1 juli 2011 innebär att flera beslut har flyttats från skolhuvudmannen till förskolechefen eller rektorn, vars myndighetsroll har förtydligats och skärpts. Samtidigt har skolhuvudmannen ett betydande ansvar för att kvaliteten i alla verksamheter ska säkras. De demokratiskt fattade besluten i kommunfullmäktige och utbildningsnämnden måste också få ett genomslag i verksamheten. Här kan det uppstå konflikter mellan den statliga och den kommunala styrningen av skolan. Utbildningsnämnden i Botkyrka tillämpar följande styrprinciper för att integrera den statliga och kommunala styrningen och ge ett samlat uppdrag till förskolechefer och rektorer: Nämndens ettårsplan innebär en integrering av den kommunala styrningen i det statliga styrsystemet. Den kommunala styrningen ska inte omfatta mål för eller innehåll i undervisningen. Botkyrkas barn/elever ska omfattas av samma läroplaner som alla andra barn/elever i Sverige, men uttolkningen av dessa styrdokument ska ske på respektive förskola och skola. 1. Den kommunala styrningens huvudsakliga uppgift är att fördela resurser (lokaler, pengar, kompetenser, ledarskap) utifrån de lokala förutsättningarna och att följa upp verksamhetens kvalitet för att nå maximal måluppfyllelse i förskolans och skolans verksamhet. 2. Fokus ska ligga på organisationens resultat, och uppföljning och analys är viktiga instrument för ledningen på alla nivåer. 3. Stora frihetsgrader ska finnas lång ut i organisationen för hur resurser ska disponeras för att nå bästa möjliga resultat. 4. De ekonomiska mekanismerna i systemet ska ge drivkrafter för god hushållning med resurser. Så långt som möjligt ska resursfördelningen ske med hjälp av i förväg beslutade schabloner som relaterar till antal barn/elever i verksamheten samt till skillnader i behov beroende på exempelvis socioekonomiska bakgrundsfaktorer. 36 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 5. Områdescheferna samt verksamhetschefen för gymnasieskolan kan besluta om ekonomiska omfördelningar mellan enheter eller avsättning av pengar till vissa gemensamma resurser på verksamhetsområdesnivå. Det ska dock finnas underliggande beräkningar av hur schablonerna faller ut till den enskilda skolan så att resurstilldelningen blir transparent. 6. De kommunala förskolorna, grundskolorna och gymnasieskolorna ska samverka inom ramen för en koncern och inte konkurrera internt. Koncernen ska kunna garantera vissa gemensamma kvaliteter och förhållningssätt som ska prägla samtliga ingående förskolor och skolor. Den enskilda enheten har dock ett utrymme för profilering och utveckling av en egen identitet. 7. De enskilt drivna verksamheterna tilldelas resurser enligt samma principer som de kommunala och ska även omfattas av samma uppföljning och utvärdering så långt som lagstiftningen tillåter. De enskilt drivna verksamheterna kan kostnadsfritt delta i utbildningar/informationstillfällen som handlar om information om statliga styrdokument och liknande. Andra utvecklingsinsatser kan de enskilt drivna verksamheterna ansluta sig till mot ersättning för självkostnaden. 4.6.2. Ett pedagogiskt ledarskap för en lärande organisation Hur tillvaratar vi människors lärande i organisationen? Detta är en huvudfråga inom ledarskapet. För att göra detta krävs ställningstaganden kring begreppen chefskap, ledarskap och medarbetarskap. Ledarskapet ska fokusera på mål, utveckling och förändring, chefskapet på implementering och utförande. Chefskapet handhar relationen organisation och medarbetarskap. Detta öppnar för en definition av ledarskap som en relation till medarbetarskapet utifrån roll och specialisering, inte som en hierarkisk ordning. Det krävs ett ledarskap som är villigt att fungera ihop med medarbetare som arbetar i självorganiserande processer. Detta understryker kravet på lyhördhet och tillit. Ett modernt ledarskap kan karaktäriseras som regissören - en som är tydlig med vilket resultat som ska uppnås samtidigt som aktörerna stimuleras att själva och i samspel utveckla sina roller. I stora och komplexa organisationer som utbildningsförvaltningen är det lätt att tappa fokus så att medarbetare på olika nivåer får svårt att hantera delarna och den helhet de ingår i. Här måste chefskapet agera med struktur och omtanke. Struktur innebär här den övergripande planeringen och samordningen, medan omtanken rymmer tro på medarbetarna och förståelse för deras svårigheter. Tonvikten måste läggas på att vi alla har något att lära, även av våra misstag. 37 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 Vårt utvecklingsuppdrag, som det definieras i denna plan, pekar ut en ambition om ett förbättrat resultat för barns och ungas lärande och utveckling. Huvudprocessen i ledningsfunktionen är därmed det pedagogiska uppdraget. Det är viktigt att med stöd av ovanstående resonemang om chefskap och ledarskap kontinuerligt diskutera och återkomma till vad som krävs av det som brukar kallas det pedagogiska ledarskapet, och en dialog om detta kommer att vara ett återkommande inslag i mötet mellan förvaltningsledning och rektorer. Utgångspunkten kommer då att vara följande definition: Ett pedagogiskt ledarskap innebär att... utifrån en förtrogenhet om det pedagogiska uppdraget resurssätta, planera och följa upp verksamheterna, och aktivt initiera och delta i lärande samtal om det pedagogiska vardagsarbetet 4.6.3 Forskning och utveckling Utbildningsförvaltningen ska vara en kunskapsbaserad organisation. Det innebär att medarbetare och ledare på alla nivåer ska utgå från vad vi vet, inte från vad vi tycker och tror. De utvecklingsinsatser som görs ska utgå från goda analyser av resultat och kvalitet. De metoder vi väljer ska ha stöd i forskning och beprövad erfarenhet. Att vara ledare i vår organisation innebär i någon mening att vara ledare av ett ständigt pågående forsknings- och utvecklingsarbete. För att skolväsendet ska utvecklas mot en högre måluppfyllelse är det nödvändigt med mer utbildningsvetenskaplig forskning. Det finns naturligtvis mycket beprövad erfarenhet bland pedagogerna ute i verksamheten, men det är sällan som dessa kunskaper har aggregerats och prövats i ett vetenskapligt sammanhang. Vi vet egentligen ganska lite om varför vi gör som vi gör i skolan och huruvida det finns andra, mer effektiva metoder att nå målen. Det behövs olika typer av forskning, såväl grundforskning av sedvanlig akademisk typ som praxisnära forskning, där arbetet bedrivs i nära anslutning till vardagsverkligheten i skolan. Ambitionen är därför att skapa en organisation med stort engagemang i det praktiknära lärandet. Detta innebär att det utvecklas arbetsformer som skapar förutsättningar för samspel mellan teori och praktik till stöd för reflektion och omprövning av det pedagogiska vardagsarbetet. Vi ser för oss flera källor som ska ge organisationen krafter att utveckla detta förhållningssätt. 38 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 Tillgång till forskning Alla pedagoger ska ha nära tillgång till aktuell forskning inom det pedagogiska området. Detta innefattar forskningsrapporter, referat och artiklar, men också arenor för att möta forskare och diskutera forskningsresultat ”Vardagsforskning” Alla pedagoger ska vara engagerade i någon eller flera aktiviteter av karaktären ”vardagsforskning”. Med detta avses allt från observationsstudier och lesson/learning studies till forskarcirklar. Enskilda forskningsprojekt Inom förvaltningen ska en plan för forskningsstöd upprättas varje år. Här ska uttryckas på vilket sätt och med hur stor resurs förvaltningen ämnar stödja enskilda forskningsprojekt. Det kan bland annat avse stöd till en pedagog som ämnar doktorera. Stöd kan också ges till enskilda forskningsprojekt som aktiva forskare är intresserade av att genomföra i samarbete med kommunens verksamheter. För pedagoger med forskarkompetens, verksamma i kommunen, ska det finnas möjlighet att söka stöd för fortsatta forskningsinsatser inom ramen för deras tjänster. I det fall lärare disputerat och ansöker om att få använda lektorsgrad till sin tjänstetitel, ska möjligheterna att nyttja den disputerades kompetens i hela organisationen ses över. Det kan bland annat innebära att som del av tjänsten leda projektarbete med syfte att utveckla arbetsformer gällande den praktiknära ”vardagsforskningen”. Forsknings- och utvecklingsprogram i samverkan med andra skolhuvudmän Botkyrka är en av de skolhuvudmän som var med och initierade Institutet för Forskning och Utveckling i Skolan (IFOUS). Institutets verksamhetsidé är att samla intresserade kommuner och fristående skolor kring viktiga forskningsoch utvecklingsområden och att genom insamling av resurser från flera huvudmän generera forskning kring dessa frågor. De två FoU-program som Botkyrka har beslutat delta i handlar om inkludering av barn med behov av särskilt stöd och om språkutvecklande ämnesundervisning. Dessa båda program innehåller både delar där skolor och huvudmän träffas och utbyter erfarenheter från sitt utvecklingsarbete och delar som innebär att ny kunskap ska tas fram genom forskning. Verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter (VFU) Utöver insatserna beskrivna ovan ska förvaltning utveckla och stärka kontakter och samarbete med högskolor och forskningscenter samt aktivt verka för att att lärarstudenter ges möjlighet att genomföra sin 39 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 verksamhetsförlagda utbildning inom skolväsendet i Botkyrka. Verksamheter som ska ta emot studenter ska utveckla detta som en del av den inriktning eller profil som skolenheten driver och svara upp mot ett antal kvalitetskriterier som fastställts av förvaltningen. Studenter ska stimuleras att skriva sina examensarbeten om utmaningar och fenomen som de möter i förskolans och skolans verksamhet. Regeringen har aviserat en försöksverksamhet med så kallade fältskolor. Därmed menas skolor som har en omfattande VFU-verksamhet och där universiteten också ska stimuleras att genomföra praktiknära forskningsprojekt. I Botkyrka finns en grundskola (Trädgårdsstadsskolan) med tre närliggande förskolor (Myrstacken, Bikupan och Fröhuset) som har utsetts till fältskola av Stockholms universitet. 4.7. Ekonomiska ramar för verksamheten 2012 Utbildningsnämndens nettoram för 2012 är 1923 mkr. Den faktiska ekonomiska tilldelningen för de olika enheterna beror på barn/elevantalet. I nedanstående översikt redovisar vi hur mycket pengar som beräknas fördelas till de olika skolformerna under 2012, baserat på de volymantaganden som kan göras nu. Förskola 445 mkr Förskoleklass 36 mkr Fritids 77 mkr Grundskola 552 mkr Särskola 52 mkr Gymnasieskola 299 mkr Särskola Gymnasiet 33 mkr Centralt anslag för elever i behov av särskilt stöd 43 mkr Lokaler 305 mkr Förvaltningsgemensamma kostnader Löner 39 mkr IT-kostnader 16 mkr Projekt 24 mkr Övrigt 2 mkr 40 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 Huvuddelen av utbildningsnämndens resurser fördelas ut till verksamheterna med hjälp av barn- och elevschabloner. Inom förskola, grundskola och skolbarnsomsorg registreras barn- och elevantal månatligen och ligger till grund för den faktiska resurstilldelningen. Schablonbeloppen fastställs i ettårsplanens resursfördelningsbilaga (Bilaga 1). Gymnasieskolan har ett liknande system men där upprättas en årsbudget för enheterna baserat på en prognos av elevantalet inom gymnasieskolans olika program. En avstämning görs sedan under året där enheterna kan få mer eller mindre pengar beroende på hur elevantalet har utvecklats. Resursfördelningen till elever som går i fristående skolor eller andra kommuners gymnasieskolor fastställs genom en gemensam prislista för Stockholms län som Botkyrka har anslutit sig till. Samma prislista gäller för elever från andra kommuner som går i Botkyrkas gymnasieskolor. Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län, bilaga 6. Ekonomiska förändringar och reformområden i ettårsplan 2012 Den pris- och lönekompensation (2 % på priser och 2,5 % på löner) som finns i kommunfullmäktiges flerårsplan läggs ut proportionellt på samtliga schabloner och anslagsposter Grundschablonen för förskolan höjs med 1 procent vilket motsvarar 4,5 mkr. Tilläggsschablonen för förskolan höjs med 13 procent vilket motsvarar 4,5 mkr. Skälet för dessa förslag är ambitionen att åstadkomma en ökad personaltäthet men även en höjd andel förskollärare i verksamheten. Det är främst enheter i resurssvaga områden som har låg förskollärarandel. Genom att fördela mer pengar i tilläggsschabloner skapas bättre ekonomiska förutsättningar för dessa enheter att attrahera förskollärare. Förslaget innebär att andelen av förskolans medel som fördelas efter behov ökar från 8 procent till 10 procent av förskolans totala tilldelning. Schablonen för förskoleklass höjs med 7 procent vilket motsvarar 2 mkr. Skälet för förslaget är att schablonen för förskoleklassen av historiska skäl ligger ca 10 000 kr/barn/år lägre än motsvarande schablon för grundskolans yngre år. Det finns ingen saklig grund för denna skillnad. Utbildningsnämnden kommer senare under året ta ställning till ett styrdokument för förskoleklassens pedagogiska innehåll och ett utvecklingsprogram för förskoleklassen. Det är då naturligt att höja schablonen för förskoleklassen, med ambitionen att under kommande år nå samma nivå som gäller för grundskolans yngre år. 41 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 Grund- och tilläggsschablonen för grundskolan höjs med 1,5 % vilket motsvarar 6,7 mkr. Syftet är att bidra till en förstärkt personaltäthet och kompetens i grundskolan. För att finansiera ett förbättrat mottagande och undervisning av nyanlända elever i grund- och gymnasieskolan avsätts 4 mkr. Under 2011 pågår en översyn av mottagande och undervisning av nyanlända som kommer att redovisas till utbildningsnämnden i ett särskilt ärende. Förslaget innebär bl.a. en gemensam mottagningsenhet för alla skolformer där bl.a. validering av elevernas kunskapsnivå, hälsoundersökning och ev. andra utredningar kan göras. För de äldre eleverna kan också mottagningsenheten bedriva undervisning inledningsvis innan en mer långsiktig skolplacering kan göras. Medlen ska också användas för att höja ersättningsnivåerna för nyanlända elever. Ett mer konkret förslag om organisering av undervisning för nyanlända föreläggs utbildningsnämnden senare i höst, liksom förslag till nivåer på ersättningsschablonerna för nyanlända. Särskolan har under flera år uppvisat ett underskott i bokslutet och vid en närmare analys kan förvaltningen konstatera att Botkyrkas ersättning till skolorna för särskoleeleverna ligger klart under motsvarande ersättning i jämförbara kommuner som Södertälje, Huddinge och Stockholm. Vår bedömning är att särskolan troligen behöver tillföras ytterligare medel. Dock behöver en grundligare analys genomföras innan medlen tillförs. Förvaltningen avser att återkomma till nämnden med en grundligare analys i höst och i samband med denna föreslå fördelning av dessa medel. Om vi tillför mer pengar till särskolan måste också det ekonomiska ansvaret för särskolan tydliggöras så att de berörda rektorerna får ett fullt och odelat verksamhetsansvar och ekonomiskt ansvar. Flera kompetensutvecklande insatser måste också genomföras i syfte att få en bättre balans mellan olika yrkesgrupper i särskolan och skärpa särskolans kunskapsutvecklande uppdrag. Särskolan föreslås tillföras 3 mkr utöver löne- och priskompensation och dessa medel läggs till förvaltningschefs förfogande till dess en fördjupad analys av särskolans ekonomiska situation redovisats. Satsningen på en dator-en elev i grund- och gymnasieskolan fortsätter under 2012. I flerårsplanen fanns inte upptaget de 3 mkr som krävs för att fullfölja satsningen på årskurserna 7-9 i grundskolan, men utbildningsnämnden utgår från att det är ett tekniskt misstag. Under 2012 ska satsningen för grundskolan slutföras och för gymnasiets del har 1,8 mkr avsatts för att alla gymnasieskolans elever också ska ha en dator som arbetsredskap i undervisningen. Fullt utbyggd innebär satsningen att stimulanspengar motsvarande 3000 kr/elev och år tillförs till utbildningsnämnden. 42 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 Kommunfullmäktige har anslagit 1 mkr till utbildningsnämnden och 1 mkr till socialnämnden för föräldrastöd och riktade insatser till elever med hög skolfrånvaro i samverkan med socialtjänsten. Ett program för dessa insatser är under utarbetande och kommer att föreläggas de två nämnderna under hösten 2011. Lokal satsning på ett nytt arbetstidsavtal I Framåtsikten föreslogs att 5 mkr skulle avsättas för att några enheter eller arbetslag skulle genomföra någon av de två varianter av förändrat arbetstidsavtal för lärare som SKL och lärarfacken kommit överens om. Såväl alternativet med övergång till semestertjänst som alternativet med ökning av den arbetsplatsförlagda arbetstiden från 35 till 40 timmar skulle innebära en genomsnittlig lönehöjning på 2 000 kronor per månad för berörda lärare. Förslaget fanns inte med i kommunfullmäktiges flerårsplan och utbildningsnämnden konstaterar därför att eventuella lokala överenskommelser om nytt arbetstidsavtal måste finansieras inom givna ramar. Enheter som är intresserade av någon form av ny arbetstidsöverenskommelse får aktualisera detta inför den löneöversyn som ska ske 2012. Under förutsättning att effektiviseringar kan ske på enheterna kan överenskommelser nås om löneökningar utöver de genomsnittsbelopp som ligger i det centrala avtalet. Fritidsklubbar för 10-12-åringar Utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden föreslog gemensamt i Framåtsikten en satsning på fritidsklubbar för 10-12-åringar där ansvaret skulle överföras till kultur- och fritidsnämnden och kvaliteten och antalet verksamheter skulle ökas. Kostnaden för reformen beräknades till 4 mkr utöver de cirka 4 mkr som verksamheten i nuläget kostar. I flerårsplanen finns inte detta förslag med. Utbildningsnämnden vill återigen aktualisera förslaget inför kommunfullmäktiges beslut om ettårsplanen för 2012. I det fall kommunfullmäktige beslutar att inte genomföra reformen i enlighet med nämndernas förslag måste ändå cirka 500 tkr tillföras inom utbildningsnämndens budget för att verksamheten ska kunna upprätthållas. Flera utförare av dagens mellanstadieverksamhet har markerat att de inte vill förlänga avtalen på nuvarande villkor. Barnomsorg på obekväm arbetstid Barnomsorg på obekväm arbetstid avser verksamhet som har öppet den tid då ordinarie förskole- och fritidsverksamhet är stängd. Verksamheten vänder sig till förskolebarn i åldrarna ett till fem år samt fritidsbarn i åldrarna sex till tio år som har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid. Verksamheten har öppet dygnet runt, alla årets dagar. 43 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 I augusti 2011 har vi infört barnomsorg på obekväm arbetstid. Verksamheten finns i Tumba på förskolan Natt och Dag. I dagsläget är det 12 barn som har barnomsorg på obekväm arbetstid. Barnens ålder varierar från 1 till 6 år och är främst barn till ensamstående mammor. Barnens vistelsetid är jämnt fördelad mellan kvällar och nätter. Just nu verkar behovet vara störst under helger. Intresset för barnomsorg är stort och många föräldrar hör av sig och visar intresse. Verksamheten har en kapacitet på mellan fem och tio barn per natt. Antalet beror främst på barnens ålder, eftersom yngre barn kräver en högre personaltäthet än äldre barn. Det faktiska antalet barn som kan erbjudas barnomsorg på obekväm arbetstid är även beroende av hur många kvällar/ nätter per vecka varje barn erbjuds. Föräldrarna ska göra ansökan genom e-tjänsten, och alla ansökningar prövas utifrån det regelverk som utbildningsnämnden beslutade om under hösten 2010. 44 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 45 [62] 2011-09-06 4.8. Utvecklingsåtaganden och aktiviteter i korthet Åtagande med fokus på övergripande ledningsarbete Aktiviteter med stöd från förvaltningsledning Svarar mot Botkyrkas mål Vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet Utveckla/tillhandahålla: - självvärderingsmaterial - modell för elevutvärdering av undervisningen - stöd för bedömning av kvaliteten på insatser för barn i behov av särskilt stöd - rutiner för hantering av klagomål och inspektionsanmälningar 12 Vidareutveckla utbildningsförvaltningens kommunikationsarbete Utveckla intranätfunktion/webbplatser och beslutsstödssystem. Utveckla stöd för analys av elevströmmar 1,12 Vidareutveckla och säkra centralt stöd till rektorer med skoljuridisk handläggning inför myndighetsbeslut Utveckla rådgivningsstöd samt stödmaterial för myndighetsbeslut 12 Ge tillgång till handläggar-/ utvecklingsstöd. Utreda förutsättningarna för samt organisera ett förbättrat stöd för praktikplatser/arbetsplatskontakter 4 Skapa anställningsförmåner med kompetensfokus till nyanställda förskollärare och fritidspedagoger samt ett reguljärt program för kontinuerlig kompetensutveckling 12 Kvalitetssäkra den lokala ledningsorganisationen. Vidareutveckla stödfunktioner och samarbetsformer mellan central förvaltning och lokala enheter. Kontinuerliga kompetensinsatser till stöd för ledarna 12 Implementera resepolicyn Informationsinsatser 13 Öka tillgången på sommarjobb Inventera behov av arbetsinsatser och arrangera arbetstillfällen med stöd av lokala handledare 4 Implementera den nya kostpolicyn Informationsinsatser 3 Planera och projektera en ny permanent förskola i Alby Tillsätta styrgrupp och projektgrupp och påbörja planeringsarbetet 9 Säkra och höja kvaliteten i studie- och yrkesorienteringen och utveckla samarbete med företag och organisationer. Öka andelen förskollärare och fritidspedagoger med riktade rekryteringsinsatser. BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 46 [62] 2011-09-06 Åtagande med fokus på utvecklingsarbete av lärmiljön Aktiviteter med stöd från förvaltningsledning Utveckla inne- och utemiljöerna utifrån ett pedagogiskt fokus och ett hållbarhetsperspektiv i samtliga verksamheter. Centralt förvaltningsstöd för planering av pedagogiska renoveringar (inkl fortsatt skolgårdsprojekt och fritidsfond) Svarar mot Botkyrkas mål 3, 9 Tillgång till stöd för erfarenhetsutbyte mellan skolor. Utveckla elevutvärderingsmetoderna 1, 6 Kunskapsuppbyggnad inom forskning och praktik sprids bland annat via Skolporten. Erbjuda arenor för erfarenhetsutbyte 2 Utveckla förskolans lärmiljö med fokus på den reviderade läroplanen. Kompetenshöjande insatser till stöd för lokal lärmiljöutveckling med stöd av pedagogisk dokumentation. Utgångspunkter: lek och lärande, språkutveckling, matematik och naturvetenskap samt kreativitet/estetiska lärprocesser. 6 Ordna aktiviteter som stimulerar barn och ungdomar till fysisk aktivitet. ”Häng på – steg för bättre hälsa och miljö” från förskoleklass till år 5 i två delar; till och från skolan, i skolan. Stimulansbidrag till skolområdena för fysisk aktivitet i år 6-9. 3 Utveckla både det reella och det formella elevinflytandet i grundskola och gymnasier. Utveckla lärmiljön med syfte att utjämna förutsättningar för lärande mellan flickor och pojkar mot högre måluppfyllelse för alla. Utveckla förskoleklassverksamheten i enlighet med förtydligat verksamhetsuppdrag Fortsätta att utveckla lärmiljön genom att nyttja många kulturella uttrycksformer och att använda de estetiska lärprocesserna. Utveckla arbetet med att via kulturella uttrycksformer skapa förståelse för att ett hållbart samhälle måste skapas genom samverkan mellan människor med olika bakgrund Kompetenshöjande insatser till stöd för lokal lärmiljöutveckling. Utgångspunkter: lek och lärande, språkutveckling, matematik och naturvetenskap samt kreativitet/estetiska lärprocesser Nyttja statligt stöd för Kultur i skolan. Samarbeta med kultur- och fritidsförvaltningen samt resurserna inom Xenter för att öka långsiktigheten i utbudet av kulturupplevelser och aktiviteter. Fördjupa samarbetet med bland annat kultur- och fritidsförvaltningen med syfte att generera kulturaktiviteter till stöd för utvecklande av kunskaper om hur samhället kan byggas hållbart 6 11 1 BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 47 [62] 2011-09-06 Svarar mot Botkyrkas mål Åtagande med fokus på kompetensutveckling Aktiviteter med stöd från förvaltningsledning Områdesåtagande Tullinge: Tidigt förebyggande arbete för att motverka att ungdomar använder alkohol och droger Bygga kompetens hos elevhälsoteam och skolledningar för att arbeta förebyggande i ANT-frågor, använda ungdomsenkäten och utarbeta en handlingsplan 3 Bidra till HRM-systemets utveckling genom att verka för en kompetensmodul i enlighet med utbildningsförvaltningens behov. Utveckla systemfunktioner och erbjuda kompetensutvecklingsinsatser 12 Genomföra kompetenshöjande insatser till stöd för utvecklad pedagogisk användning av IT- och övrig media. Genomföra riktade kompetensinsatser i samband med införande av ny teknik samt bredda tillgången till kompetensöverföring och inspiration 6 Stöttning av skolorna gällande genomförandet av GY11 inom entreprenörskapsområde Ta fram utbildning inom entreprenörskap tillsammans med Södertörns högskola. Genomföra kompetenshöjande aktiviteter för lärare inom entreprenörskapsområdet. 6 Genomföra implementering av förändrad gymnasieskola - GY11. Vara ett stöd för skolorna vid implementering av nya ämnen/kursplaner och pedagogisk utveckling inom IKT och bedömning. 6 Bygga upp kompetens i entreprenöriellt lärande och stimulera utvecklingen av ett pedagogiskt vardagsarbete präglat av ett entreprenöriellt förhållningssätt Stödja erfarenhetsutbytet 6 Bygga upp kompetens till stöd för utveckling av matematikundervisning Erbjuda kompetensutveckling i anslutning till lokalt utvecklingsarbete 6 Bygga upp kompetens i språkutvecklande arbetsformer och läs- och skrivdidaktik Kompetenshöjande insatser samordnas med övriga utvecklingsinsatser och erbjuds till stöd för lokala utvecklingssatsningar Medverka i FoU-projekt om språkutvecklande ämnesundervisning 6 Fortsätta arbetet med kompetensutveckling gällande nya styrdokument. Ledningsstödjande aktiviteter genomförs till stöd för implementeringsprocesserna för samtliga verksamhetsformer 6 BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 48 [62] 2011-09-06 Kompetenshöjande aktiviteter till följd av krav på legitimation för förskollärare och lärare i skollagen. Nyttjande av resurstillskottet från lärarlyft/förskolelyft. Kompletterande aktiviteter med stöd av medel ur kompetensfonden 6 Kompetenshöjande aktiviteter riktade till personal inom förskola och fritidshem. Erbjuda kompetenshöjande aktiviteter med stöd av medel ur kompetensfonden Fortsatt stöd till uppbyggnad av kompetens i pedagogisk dokumentation 6 Fortsatt utbyggnad av infrastruktur och IKTutrustning Fullfölja en-till-en-satsningen och underlätta tillgången till IKT-utrustning i hela verksamheten (öka utbudet) E-strategin utvärderas och ny plan arbetas fram. 6 Utökat språkval; moderna språk I samarbete med gymnasieskolan utreda förutsättningarna att erbjuda fler moderna språkval, och fatta beslut om införande. Centralt ledningsarbete i samarbete med skolenheterna 6 Bygga och nyttja laborativa lärmiljöer för arbete med matematik, teknik och övriga naturvetenskapliga ämnen. Forma arbetssätten till stöd för en fördjupad förståelse för hur ett långsiktigt hållbart samhälle kan säkerställas Fortsätta stödet till utveckling av matematikverkstäder. Naturpedagogiskt centrum, miljöbussen och NTA-arbetet samordnas och erbjuder miljöer och kompetensstöd. KomTek utgör stödresurs, kompetens/miljö 6, 10 BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 49 [62] 2011-09-06 Svarar mot Botkyrka s mål Åtagande med fokus på barn med störst behov av stöd Aktiviteter med stöd från förvaltningsledning Fokus på arbetet att förebygga frånvaro. Barn som har ogiltig frånvaro från skolan får hjälp att bryta detta beteende. Utveckla systemstöd för uppföljning. Kompletterande stöd till lokalt arbetet med så kallade hemmasittare. Gemensamt åtagande med socialförvaltningen. 3, 6 Bistå socialförvaltningen vid utarbetande av föräldrastödjande aktiviteter. Stödja lokalt arbete i samverkan med socialförvaltningen. Följa upp lokala insatser 1, 3 Fortsätta att utveckla arbetsformer som verkar inkluderande. Prioritera stödet i vardagsmiljön Fortsätta utvecklingsarbetet av stödjande strukturer till det lokala arbetet 3, 6 Motverka hedersrelaterat våld och förtryck Samarbeta med andra förvaltning med insatser i enlighet med pågående projekt 2 Tidigare identifiering av barn i behov av stöd samt utveckling av stödinsatser och åtgärdsprogram. Följa upp lokalt arbete och i samband med detta ge lokalt stöd för kvalitetsförbättringar 6 I samband med den ökade digitaliseringen av lärmiljöerna, fokusera på möjligheten att utveckla lärmiljön för barn i behov av särskilt stöd samt särskolan. Öka tillgången och bredda stödinsatserna, bland annat med hjälp av Skoldatateket 2, 6 Barn får tidiga förebyggande och beslutade insatser för att undvika externa placeringar. Ledningsstödjande aktiviteter, samarbete med socialförvaltningen 3 Utveckla det lokala arbetet med modersmål och tillvarata modersmålet i förskolan och skolan, bland annat genom flerspråkig ämnesundervisning. Med stöd av utvärderingen av modermålsreformen genomförs förbättringsinsatser 2, 6 Utveckla arbetsformerna till stöd för nyanlända barn och elever. Insatser genomförs i linje med utredningsförslag 2, 6 Utveckla kvalitetsarbetet i grundsärskola och gymnasiesärskola för att förbättra möjligheterna att stödja särskolans elever vid övergången mellan skolformerna. Utveckla gemensamma strukturer för kvalitetsarbetet och förbättra informationsutbytet mellan grundsärskola och gymnasiesärskola. 6 BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 5. Nämndmål, kvalitetsuppföljning 5.1 Nämndmål Ettårsplan 2012 inleds med en vision, följd av de övergripande målen för utbildningsverksamheten. Målen formulerades utifrån en förväntad kontinuerlig förbättring de kommande åren och knyter an till de 13 kommunala utvecklingsmålen. Verksamheternas utveckling i relation till dessa mål kommer därför att följas inom ramen för fastställt uppföljningssystem. I kapitel 6 kommer utbildningsnämnden att redovisa samtliga nämndmål och åtaganden i relation till de kommunövergripande utvecklingsmålen 5.2. Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är en central del av förvaltningens utvecklingsarbete, och är något som kräver ledningens fulla engagemang. På alla nivåer i organisationen måste ledarna därför uppleva att de stödstrukturer som byggs upp, i form av bland annat rutiner för uppföljning, stödjer dem i deras ambition att leda kvalitetsutvecklingsarbetet inom sitt ansvarsområde. Uppföljningssystemet fungerar som ett blodomlopp i det systematiska kvalitetsarbetet. Relationen mellan begreppen uppföljning och utvärdering kan beskrivas så här: Uppföljning står för den kontinuerliga granskningen, med redskap som mätpunkter och nyckeltal, medan utvärdering avser en efterhandsbedömning av verksamhetens processer och resultat. Utvärdering är en i tid begränsad aktivitet som ger underlag för kommande beslut och även bidrar till konstruktionen av uppföljningssystemet, då den ger information om vad som i fortsättningen bör följas upp. Skollagens 4 kap 3§ uttrycker att ”Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen”. I 4 § står vidare att ”sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3§ ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå.” För att det systematiska kvalitetsarbetet ska kunna bedrivas i samklang mellan de olika ledningsnivåerna och den kommunala planeringsprocessen utförs det med stöd av fyra samverkande funktioner: 50 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 kvalitetsredovisning resultat- och indikatorpalett kvalitetsdialoger ettårsplan respektive lokal arbetsplan Kvalitetsredovisningar upprättas för samtliga verksamhetsområden och enheter som stöd för den lokala uppföljningen på enhetsnivå men också för att ge möjlighet till informationsutbyte mellan enhetsnivå och huvudmannanivå. Detta påverkar årscykeln för kvalitetsrapporteringen och efterföljande planering, eftersom kommunens rapport ska bygga på information bland annat från skolenheternas rapporter. Resultat- och indikatorpaletten innehåller verksamhetsdata och resultat för ekonomi, personal och lokaler samt elevernas betyg, provresultat och enkätsvar. Genom paletten kan vi jämföra såväl mellan år som mellan enheter. Kvalitetsdialogerna innebär att förvaltningsledningen genomför ett besök på förskole- och skolenheter och för en dialog med utgångspunkt i enhetens palett och kvalitetsredovisning. Besöket blir en återföring till skolledningen, men också en informationskälla till den samlade analys kommunens kvalitetsredovisning baseras på, och som i sin tur skapar beslutsunderlag för kommande ettårsplan 5.2.1. Kvalitetsrapport och planarbete Det är viktigt att skapa en systematik i arbetet med kvalitetsredovisningarna i relation till planarbetet. Skolenheternas kvalitetsredovisningar sammanställs under hösten och lämnas in till förvaltningarna i januari 2012. Resultat- och indikatorpaletterna sammanställs i januari-februari (när alla data finns tillgängliga) och sänds ut till skolenheterna. Dialogerna genomförs i marsmaj, samtidigt som den kommunala kvalitetsredovisningen utarbetas. Förskole- och skolenheternas styrande plandokument är arbetsplanerna som upprättas för verksamhetsåret och alltså är nya vid höstterminens start eller för gymnasiets del något senare. Den kommunala ettårsplanens direktiv måste alltså beaktas i den plan som löper under våren 2012. Skolledarna ska stämma av gällande plan, men fokusera sitt planeringsarbete på ettårsplanens direktiv när förskolor och skolor under våren tar fram sin nya arbetsplan. På detta sätt kan skolledningen skapa delaktighet och beredskap för det förändringsarbete som ska ske till följd av ettårsplanens direktiv. 51 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 5.2.2. Kvalitetsindikatorer och nyckeltal Resultat och indikatorpaletten Innehållet i paletten har reviderats för att bättre stödja uppföljningsarbetet. Ambitionen är att ta fram statistik över täthet och behörighet på enhetsnivå inom förskola och fritidshem. Vilka mått och nyckeltal som ingår redovisas i bilaga 3. Kvalitetsindikatorer Indikatorområden för kvalitetsbedömningar har tagits fram och ligger nu, vid sidan av nyckeltal och elevdata, till grund för de frågeställningar som ska behandlas i kvalitetsredovisningarna. Skolverkets allmänna råd för kvalitetsarbete har legat till grund för detta arbete och de motsvarar i hög grad även de frågeområden som Skolinspektionen berör vid sina kommuninspektioner. I bilaga 4 återfinns rubrikerna på de verksamhetsaspekter som utpekas som indikatorområden för kvaliteten inom våra verksamheter. Indikatorområdena är framarbetade för samtliga verksamhetsformer förutom gymnasiet. För gymnasieskolorna kommer en liknande struktur att arbetas fram under 2011. 52 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 6. Mål och åtaganden - kommunperspektivet Målområde - Medborgarnas Botkyrka Demokratin är grunden och utgångspunkten för all kommunal verksamhet. Kommunen är medborgarnas verktyg för att ta ett gemensamt ansvar för gemensamma angelägenheter i lokalsamhället. Engagerade, informerade och aktiva kommuninvånare, med lika rättigheter och möjligheter att bidra till samhällsbygget, är en förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling. Men skillnaderna i inflytande och levnadsvillkor är stora och diskriminering inskränker människors rättigheter. Det begränsar demokratin. Därför är det ett centralt kommunalt uppdrag att verka för jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och män och lika rättigheter och möjligheter för alla. Den representativa demokratin lägger ytterst den politiska makten i folkets händer. Genom sitt deltagande i valen tar medborgarna ansvar för sitt samhälle. Därför är ett högt valdeltagande både en mätare av demokratins förankring och ett värde i sig självt. Men den representativa demokratin kräver också ett ständigt pågående offentligt samtal och ett myller av arenor för dialog och påverkan på samhällsutvecklingen. Genom kultur, föreningsliv och folkbildning hålls demokratin levande. Botkyrka är ett interkulturellt samhälle rikt på erfarenheter och kunskaper. Vår kulturella och språkliga mångfald är en oerhörd tillgång i en alltmer gränslös värld - en tillgång som bara delvis är utnyttjad. Det handlar om att skapa förutsättningar för att individer och grupper inte bara ska samexistera, utan också samspela för att nå gemensamma mål. Så kan vi skapa en positiv spiral som ger kommunens invånare ökad framtidstro, fler arbetstillfällen och bättre levnadsvillkor Mål 1. Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen (kf) Åtaganden Utveckla både det reella och det formella elevinflytandet i grundskola och gymnasier. Bistå socialförvaltningen vid utarbetande av föräldrastödjande aktiviteter. Vidareutveckla utbildningsförvaltningens kommunikationsarbete. Indikatorer År 2-enkäten gymnasieskolan Elevenkäten år 5 och 8 – index för reellt och formellt elevinflytande 53 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 Utbildningsnämndens nämndmål 2012: Barn och unga i alla åldrar möts av verksamheter som fördjupar deras förståelse för begreppet hållbar utveckling och sätter den i relation till skolans demokratiuppdrag. Åtaganden Utveckla arbetet med att via kulturella uttrycksformer skapa förståelse för att ett hållbart samhälle måste skapas genom samverkan mellan människor med olika bakgrund. I tidigare ettårsplan fanns nämndmålen: Flickor och pojkar i skolår 9 visar fördjupad förståelse för vad som avses med begreppet hållbar utveckling Flickor och pojkar som upplever att mötet med våra pedagoger bidrar till att ge dem en trygg identitet Flickor och pojkar upplever att mötet med våra pedagoger bidrar till att som de upplever sig själva som resursstarka Dessa mål fortsätter vi att följa upp i en särskild kvalitativ utvärdering med årlig återrapportering till nämnden. Mål 2. Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter (kf) Åtaganden Utveckla lärmiljön med syfte att utjämna förutsättningar för lärande mellan flickor och pojkar mot högre måluppfyllelse för alla. Motverka hedersrelaterat våld och förtryck. I samband med den ökade digitaliseringen av lärmiljöerna, fokusera på möjligheten att utveckla lärmiljön för barn i behov av särskilt stöd samt särskolan. Utveckla det lokala arbetet med modersmål och tillvarata modersmålet i förskolan och skolan, bland annat genom flerspråkig ämnesundervisning. Utveckla arbetsformerna till stöd för nyanlända barn och elever. 54 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 Mål 3. Botkyrkaborna är friskare och mår bättre (kf) Åtaganden Utveckla inne- och utemiljöerna utifrån ett pedagogiskt fokus och ett hållbarhetsperspektiv i samtliga verksamheter. Ordna aktiviteter som stimulerar barn och ungdomar till fysisk aktivitet. Fokus på arbetet att förebygga frånvaro. Barn som har ogiltig frånvaro från skolan får hjälp att bryta detta beteende. Bistå socialförvaltningen vid utarbetande av föräldrastödjande aktiviteter. Fortsätta att utveckla arbetsformer som verkar inkluderande. Prioritera stödet i vardagsmiljön Barn får tidiga förebyggande och beslutade insatser för att undvika externa placeringar. Implementera den nya kostpolicyn. Områdesåtagande Tullinge: Tidigt förebyggande arbete för att motverka att ungdomar använder alkohol och droger. Indikatorer Elevfrånvaro (andel otillåten frånvaro) Målområde - Framtidens jobb Botkyrka är en kommun som växer och utvecklas. Här finns språkkunskaper och internationella erfarenheter som är ovärderliga för näringslivet i en globaliserad ekonomi. Vi befinner oss i en expansiv storstadsregion med allt vad det innebär av dynamik och nytänkande, men också påfrestningar på människor och miljö. Allas möjlighet till arbete och egen försörjning är avgörande för att åstadkomma en samhällsutveckling som kännetecknas av demokrati, social sammanhållning och långsiktig hållbarhet. Arbetslösheten måste pressas tillbaka. Klimathotet och nödvändigheten av en långsiktigt hållbar samhällsutveckling ställer allt högre krav på energisnålt boende, klimatsmarta transporter och genomtänkt samhällsplanering. Det är investeringar som ger utveckling och arbetstillfällen. Botkyrka ska gå i spetsen och ge utrymme för grön teknik och gröna arbeten. 55 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 I den regionala kärnan Flemingsberg växer ett av norra Europas viktigaste centra för högre utbildning, medicinsk forskning och bioteknik fram. Botkyrka ska vara en aktiv partner i utvecklingsarbetet. Botkyrkas strategiska satsning på de kreativa näringarna binder samman kultur, utbildning och näringsliv. Kreativitet och entreprenörskap skapar nya arbeten, nya möjligheter och nya tankar. Botkyrka ska vara en intressant plats för nya företag Åtaganden Säkra och höja kvaliteten i studie- och yrkesorienteringen och utveckla samarbete med företag och organisationer. Öka tillgången på sommarjobb. Målområde - Välfärd med kvalitet för alla Genom kommunen organiserar och betalar Botkyrkaborna en stor del av den gemensamma välfärden. Utbildning, fritidsverksamhet och kultur, vård, omsorg och social trygghet, samhällsplanering och miljöskydd, vägar och vatten osv. är nödvändiga delar av den samhällsservice som ett modernt samhälle kräver och medborgarna förväntar sig. Verksamheten ska organiseras så att vi når högsta möjliga kvalitet för alla och så att fördelningen styrs solidariskt av behoven. Utbildning - från förskola, via grundskola och gymnasium till högskola och vuxenutbildning - är en mänsklig rättighet och en förutsättning för samhällsutvecklingen. Alla Botkyrkas barn och ungdomar har rätt att kräva en utbildning som ger dem de kunskaper och färdigheter de behöver och som ger dem valmöjligheter både vad gäller arbete och fortsatta studier. Botkyrkabor av alla åldrar ska ha goda förutsättningar att med kultur, idrott, föreningsliv och samhällsengagemang ha ett aktivt och utvecklande liv. Våra medborgare ska ha möjlighet att kunna förverkliga sina drömmar och ambitioner oavsett ålder eller fysiska förutsättningar Trygghet är att veta att det finns ett skyddsnät om något händer och att man får den hjälp man behöver när de egna krafterna avtar. Trygghet ger frihet och kraft att delta i samhällslivet fullt ut. Vi ska ha en vård och omsorg som utgår från behoven och respekterar individen. Kommunen ska ge människor möjlighet att komma tillbaka till hälsa, arbete och ett gott liv. 56 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 Mål 6. Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar (kf) Utbildningsnämndens nämndmål 2012: Förbättrade resultat gällande flickor och pojkars kunskaper och färdigheter i enlighet med nationella mål. Därutöver: Minskad spridning i resultat mellan områden, skolor och inom skolor. Minskade skillnader i resultat på grund av kön och socio-kulturell bakgrund. Förskolan och förskoleklassens verksamheter ska ge förutsättningar för ökad språklig kompetens till stöd för fortsatt skolframgång. Åtaganden Utveckla både det reella och det formella elevinflytandet i grundskola och gymnasier. Utveckla förskolans lärmiljö med fokus på den reviderade läroplanen. Utveckla förskoleklassverksamheten i enlighet med förtydligat verksamhetsuppdrag. Genomföra kompetenshöjande insatser till stöd för utvecklad pedagogisk användning av IT och övrig media. Stöttning av skolorna i genomförandet av GY 11 inom entreprenörskapsområdet. Genomföra implementering av förändrad gymnasieskola - GY11. Bygga upp kompetens i entreprenöriellt lärande och stimulera utvecklingen av ett pedagogiskt vardagsarbete präglat av ett entreprenöriellt förhållningssätt. Bygga upp kompetens till stöd för utveckling av matematikundervisning. Bygga upp kompetens i språkutvecklande arbetsformer och läs- och skrivdidaktik. Fortsätta arbetet med kompetensutveckling gällande nya styrdokument. Kompetenshöjande aktiviteter till följd av krav på legitimation för förskollärare och lärare i skollagen. 57 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 Kompetenshöjande aktiviteter riktade till personal inom förskola och fritidshem. Fortsatt utbyggnad av infrastruktur och IKT-utrustning. Utökat språkval; moderna språk. Bygga och nyttja laborativa lärmiljöer för arbete med matematik, teknik och övriga naturvetenskapliga ämnen. Forma arbetssätten till stöd för en fördjupad förståelse för hur ett långsiktigt hållbart samhälle kan säkerställas. Fokus på arbetet att förebygga frånvaro. Barn som har ogiltig frånvaro från skolan får hjälp att bryta detta beteende. Fortsätta att utveckla arbetsformer som verkar inkluderande. Prioritera stödet i vardagsmiljön. Tidigare identifiering av barn i behov av stöd samt utveckling av stödinsatser och åtgärdsprogram. I samband med den ökade digitaliseringen av lärmiljöerna, fokusera på möjligheten att utveckla lärmiljön för barn i behov av särskilt stöd samt särskolan Utveckla det lokala arbetet med modersmål och tillvarata modersmålet i förskolan och skolan, bland annat genom flerspråkig ämnesundervisning. Utveckla arbetsformerna till stöd för nyanlända barn och elever. Utveckla kvalitetsarbetet i grundsärskola och gymnasiesärskola för att förbättra möjligheterna att stödja särskolans elever vid övergången mellan skolformerna. Indikatorer Betyg gymnasieskolan Nationella prov gymnasieskolan (provbetyg och relation till slutbetyg) Betyg år 9 och relation till SALSA Nationella prov år 9 (provbetyg och relation till slutbetyg) Betyg år 6 (under 2012 används lärarbedömning av måluppfyllelse i alla ämnen i år 5) Nationella prov år 3 År 2-enkäten gymnasieskolan 58 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 Elevenkäten år 5 och 8 – index för trivsel, trygghet, reellt och formellt elevinflytande, arbetsmiljö, elevhälsa och hälsoarbete samt uppföljning av en fråga om förhållningssätt mellan elever. Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i förskolan Andel legitimerade förskollärare i förskolan Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i fritidshemmen Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen Andel legitimerade lärare Antal elever/dator Målområde - Välfärd med kvalitet för alla Målområde - Grön stad i rörelse Botkyrka har goda förutsättningar att bygga den moderna, gröna staden där miljöer med boende, offentliga rum och verksamheter ger utrymme för kreativitet och utveckling samtidigt som våra naturområden värnas och görs tillgängliga för fler. En hållbar utveckling förutsätter rörelse och förändring. Attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer bidrar till en bättre folkhälsa. Vi måste säkra en ekologiskt hållbar utveckling som minskar miljöbelastningen och gynnar biologisk mångfald. Botkyrka ska bli fossilbränslefritt och klimatneutralt. Med den utgångspunkten ska vi utveckla levande stadsdelar och ge Botkyrkaborna förutsättningar att göra klimatsmarta val. Energisparande och hållbara transportsystem ska stimuleras. Genom strategiska utvecklingsprogram i varje stadsdel, som innefattar såväl sociala som fysiska faktorer, engageras medborgarna i samhällsutvecklingen och kommundelarnas förutsättningar tas tillvara. Vi ska verka för en varierad struktur, såväl inom stadsdelarna som i kommunen som helhet, och för närmare kontakter mellan kommunens alla delar. Mål 9. I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer (kf) Åtaganden Utveckla inne- och utemiljöerna utifrån ett pedagogiskt fokus och ett hållbarhetsperspektiv i samtliga verksamheter. Planera och projektera en ny permanent förskola i Alby. 59 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 Indikatorer Målområde - Kultur och kreativitet ger kraft Botkyrka ger kulturen utrymme. Kulturen är ett redskap för kreativitet, kommunikation och personlig utveckling. Kultur bidrar till att skapa identitet och hemkänsla. Den främjar demokrati och delaktighet, entreprenörskap och näringslivsutveckling. Den sociala ekonomin är ett viktigt verktyg. Föreningslivet och folkbildningen spelar en särskilt viktig roll för utvecklandet av ett starkt, interkulturellt samhälle där alla invånares förmågor tas till vara. Att ge goda förutsättningar för kultur- och föreningslivet är därför en viktig kommunal uppgift. Mål 10. Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap (kf) Åtaganden Bygga och nyttja laborativa lärmiljöer för arbete med matematik, teknik och övriga naturvetenskapliga ämnen. Forma arbetssätten till stöd för en fördjupad förståelse för hur ett långsiktigt hållbart samhälle kan säkerställas. Mål 11. Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur (kf) Åtaganden Fortsätta att utveckla lärmiljön genom att nyttja många kulturella uttrycksformer och att använda de estetiska lärprocesserna. Målområde - En effektiv och kreativ kommunal organisation Kommunens förvaltningar och verksamheter är inga självändamål utan Botkyrkabornas redskap för att organisera sina gemensamma angelägenheter. Den kommunala verksamheten ska bedrivas effektivt så att vi på både kort och lång sikt uppnår bästa möjliga kvalitet med tillgängliga resurser. Resurser ska fördelas efter behov. Kommunen ska vara en föredömlig arbetsgivare som erbjuder goda villkor och tar tillvara personalens kunskaper och kreativitet. Organisation och metoder, grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet, ska kontinuerligt kunna anpassas till samhällsutvecklingen och förändrade uppgifter. För att behålla handlingsfriheten är det nödvändigt att kommunens ekonomi är stabil, under kontroll och långsiktigt balanserad. Kommuninvånarna ska få ett bra bemötande i kontakten med de anställda i kommunen. Alla ska bemötas med respekt, få sakkunnig information, stöd och hjälp. Ingen ska särbehandlas eller diskrimineras. 60 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-06 För att vi ska kunna fullgöra våra uppgifter på att bra sätt måste kommunens anställda i allmänhet och cheferna i synnerhet, spegla befolkningssammansättningen Mål 12. Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens (kf) Åtaganden Vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Vidareutveckla utbildningsförvaltningens kommunikationsarbete. Vidareutveckla och säkra centralt stöd till rektorer med skoljuridisk handläggning inför myndighetsbeslut. Öka andelen förskollärare och fritidspedagoger med riktade rekryteringsinsatser. Kvalitetssäkra den lokala ledningsorganisationen. Bidra till HRM-systemets utveckling genom att verka för en kompetensmodul i enlighet med utbildningsförvaltningens behov. Indikatorer Kostnad per elev i gymnasieskolan Kostnad per elev i grundskolan Kostnad per barn i förskolan Lokaler i skolan – kvm/elev o lokalkostnad/elev Lokaler i förskolan – kvm/plats och lokalkostnad/plats Ekonomiskt resultat Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i förskolan Andel legitimerade förskollärare i förskolan Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i fritidshemmen Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen Andel legitimerade lärare 61 [62] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 62 [62] 2011-09-06 Mål 13. Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015 (kf) Mätbart mål Vid utgången av 2012 ska 25 procent av livsmedel inköpta i utbildningsförvaltningen vara ekologiskt producerade (avser andel av inköpspriset) Vid utgången av 2014 ska mängden matavfall ha minskat med 25 procent jämfört med mängden 2010 Åtaganden Implementera resepolicyn. Erik Nilsson Förvaltningschef _________ Utfall 2009 13% Utfall 2010 Mål 2011 20% Mål 2012 25% 10% 15% 2011-09-16 Utbildningsförvaltningen Referens Karin Persson-Berg Bilageförteckning till Ettårsplan 2012 Bilaga 1: Resursfördelningsbilaga Bilaga 2: Ansökan Botkyrkas Kompetensfond 2012 Bilaga 3: Resultat och indikatorpalett Bilaga 4: Analysunderlag Bilaga 5: Lokalinvesteringar Bilaga 6: Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län Bilaga 7: Volymer Utbildningsförvaltningen Post Botkyrka kommun, · Besök · Kontaktcenter Direkt · Sms · E-post [email protected] Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax · Webb www.botkyrka.se Bilaga 1 Utbildningsförvaltningen Administrativa enheten 2011-09-21 Resursfördelningsmodell 2012 Utbildningsförvaltningen har en enhetlig resursfördelningsmodell för samtliga verksamheter inom grundskole- och förskoleverksamheterna, utom för de kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna där budgetansvaret ligger hos Specialistenheten. En ersättning baserad på antalet registrerade barn och elever per verksamhet utbetalas till respektive område/enhet. Resursfördelningsmodellen omfattar förskoleverksamheter, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola, modersmålsundervisning samt nyinflyttade elever från andra länder. Dessutom utgår från 2012 fördelning av medel för Ett-till-Ett datorer, ett projekt för att öka datortätheten inom högstadiet. Projektet innebär att varje elev ska ha tillgång till en egen bärbar dator. Utöver den barn- och elevrelaterade ersättningen utgår även en fast ersättning för öppen fritidsverksamhet, barnomsorg på obekväm arbetstid samt för avhjälpande underhåll inom förskola och grundskola. Medel för lokalhyror och driftmedia fördelas inte till områdena utan budgeteras centralt. Ersättningen för samtliga barn och elever i åldrarna 1-15 år fördelas ut till de tre geografiska områdena. Därefter har områdena och enheterna möjlighet att göra prioriteringar utifrån varje barns och elevs verkliga behov. Ersättning till fristående och kommunala enheter som drivs av annan huvudman ges på lika villkor som till de kommunala enheterna. Det gäller verksamheterna förskola, grundskola, förskoleklass, inskriven fritidshemsverksamhet, särskola inkl fritids, modersmålsundervisning samt för nyinflyttade från andra länder. Utöver denna ersättning tillkommer en ersättning för administrativa kostnader med 3 % av grundbidraget, lokalkostnader samt momstillägg på 6 % på utbetald ersättning. Gymnasieskolan har ett liknande system men där upprättas en årsbudget för enheterna baserat på en prognos av elevantalet inom gymnasieskolans olika program. En avstämning görs sedan under året där enheterna kan få mer eller mindre pengar beroende på hur elevantalet har utvecklats. Resursfördelningen till elever som går i fristående skolor eller andra kommuners gymnasieskolor fastställs genom en gemensam prislista som botkyrka har anslutits sig till. Denna kompletteras med en riksprislista för skolor med riksintag. Under 2012 beräknas en modell för resursfördelning för fristående och interkommunala enheter vara klar. Samma prislista gäller för elever från andra kommuner som går i Botkyrkas gymnasieskolor. Områdenas budgetfördelningar tillsammans med gymnasieskolans medel och de centralt budgeterade anslagen utgör nämndens samlade internbudget 2012. BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen Administrativa enheten TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-21 2 [21] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen Administrativa enheten TJÄNSTESKRIVELSE 3 [21] 2011-09-21 Förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola Pengarna beräknas för varje barn och elev utifrån dess bakgrund. Pengarna följer med till det område och skola där eleven går. Summan för alla barn och elever läggs ihop och fördelas i en gemensam ”påse” till var och ett av tre områdena. Därefter har området och skolan möjlighet att göra prioriteringar utifrån varje elevs verkliga behov. Pengarna fördelas i en bastilldelning för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola. Bastilldelningen bygger på antalet barn och elever i varje område och skola. Därutöver får områdena för förskola, förskoleklass och grundskola en behovsstyrd tilldelning som beräknas utifrån skolverkets kriterier för SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala Sambands Analyser). Den behovsstyrda tilldelningen bygger på föräldrarnas utbildningsnivå, andel elever födda utomlands, andel elever födda i Sverige, med båda föräldrarna födda utomlands samt andel pojkar. Beräkningen görs utifrån varje barn/elev som bor i kommunen, från förskoleklass upp till år 9. Bastilldelning och de behovsstyrda pengarna fördelas till det område där eleven går i skolan. I budgeten bestäms årligen beloppet per barn och elev. Beloppet betalas ut månadsvis efter det registrerade antalet barn och elever. Ersättningen till annan huvudman ges i relation till antalet barn- och elever i förskolor, förskoleklass, grundskolor och fritidshem samt pedagogisk omsorg. Figur X. Modell för förskola, förskoleklass, fritidsverksamhet och grundskola Förskola Fritids F-klass Grundskola Behov 25% Bas 75% Bas 100% Behov 10% Bas 90 % Behov 8% Bas 92% BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen Administrativa enheten TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-21 Särskola och särskolefritids 2010 infördes en elevbaserad resursfördelningsmodell för särskolans verksamheter. Den omfattar grundsärskola, träningsskola och skolbarnomsorg för särskolebarn. I modellen ingår även resurser för fritidsverksamhet för elever över 12 år som omfattas av LSS. Förvaltningen har från år 2011 delat upp den tidigare modellen där särskolan och dess fritidsverksamhet var sammanslagna och ersatt den med en del för särskolan och en del för särskolefritids. Genom att särskilja särskolans fritidsverksamhet är den nya modellen också mer lik den modell som används inom grundskola och fritidshem. På detta sätt synliggör vi även de olika delarna inom särskolan på samma sätt som inom grundskolan. Eleverna för både särskola och fritidsverksamhet delas in i fem behovsgrupper utifrån graden av utvecklingsstörning i kombination med övriga funktionsnedsättningar eller andra svårigheter. Elever får samma behovsgruppering inom fritidsverksamheten som inom särskoledelen. För elever med extra stort behov av insatser ska individuella bedömningar ligga till grund för resursens storlek. För beskrivning av de olika nivåerna se sidan 12. Fritidsverksamheten erhåller 25 % av totalbeloppet för särskolan. För de elever som inte medverkar i särskolefritids utgår endast delen för särskolegrupperingen. I budgeten bestäms årligen beloppet per barn och elev. Beloppet betalas ut månadsvis efter det registrerade antalet barn och elever i varje skola. Figur X. Modell för Särskola och särskolefritids Nivå 5 Särskola Nivå 4 Särskola Nivå 3 Särskola Nivå 2 Särskola Fritids Nivå 1 Särskola Fritids Fritids Fritids Fritids 4 [21] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen Administrativa enheten TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-21 Modersmålsundervisning i grundskolan och förskoleklass En tilläggsersättning utgår till skolor som bedriver modersmålsundervisning. Ersättningen är kopplad till antalet elever som är inskrivna i modersmålsundervisningen. Skolorna kan välja att genomföra modersmålsundervisningen med egen personal köpa tjänst med rätt kompetens av andra enheter i kommunen köpa tjänst från Specialistenheten Ersättningen delas ut i två nivåer En ersättning för 1 till 5 elever i samtliga språkgrupper En lägre ersättning för 6 och fler elever i samtliga språkgrupper Ersättningens storlek fastställs i budgeten årligen och ersättningen betalas ut månatligen. Modersmålsträning i förskolan Principen för den barnrelaterade resursfördelningsmodellen för modersmålsträning är densamma som för grundskolan. Det innebär att ersättning utgår per barn i ålder 1-5 år som deltar i modersmålsträningen. Förskolorna kan välja att genomföra modersmålsträningen med egen kompetent personal köpa tjänst med rätt kompetens av andra enheter i kommunen köpa tjänst från Specialistenheten Ersättningen delas ut i två nivåer En ersättning för 1 till 2 barn i samtliga språkgrupper En lägre ersättning för 3 och fler barn i samtliga språkgrupper Ersättningens storlek fastställs i internbudgeten årligen och ersättningen betalas ut månatligen. 5 [21] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen Administrativa enheten TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-21 Nyanlända elever från andra länder För att skolorna ska kunna ge en bra kvalitet i mottagandet av nyanlända elever från andra länder ges en tilläggsersättning till den skola där elever går under de första tre åren i svensk skola. Fördelningen bygger på antalet nyinvandrade elever 6-16 år, de första tre åren de går i svensk skola. Ersättningen utgår med ett fallande belopp där mest pengar utgår år 1 och minst år 3. Om elev har gått två år i en skola i annan kommun eller friskola ska endast ersättningen för det tredje året utgå till den skola i Botkyrka som tar emot eleven. Skolorna ska erbjuda stöd på elevens modersmål ha lärare med kompetens i svenska som andraspråk erbjuda undervisning i alla ämnen genomföra en gradvis integrering i vanliga undervisningsgrupper Vidare tillkommer även grundskolans basbelopp för elev. Figur Z. Modell för nyanlända elever från andra länder År 1 År 2 År 3 Ersättningens storlek fastställs i internbudgeten årligen och ersättningen betalas ut månatligen. Gymnasieskolan Pengarna beräknas utifrån hur många elever som går på respektive program. Varje program har en egen programpeng. Botkyrkas egna gymnasieskolor får en ram baserat på budgeterat antal elever. Denna ram korrigeras under året om elevantalet avviker. För utbetalning för Botkyrka elever som går i andra 6 [21] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen Administrativa enheten TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-21 kommuner sker en avstämning den 15 april och 15 september och eleversättning för respektive program utgår. Friskolor fakturerar löpande och därför sker utbetalning månadsvis till friskolorna. Se separat bilaga för prislista. 7 [21] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen Administrativa enheten TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-21 Ersättningsnivåer 2012 Utifrån utbildningsnämndens beslut om Ettårsplan 2012 inklusive 2012 års resursfördelningsmodell för de verksamheter som ligger inom nämndens ansvarsområde gäller följande ersättningsnivåer från och med 1 januari 2012. Ersättningsnivåerna är uppdelade enligt följande: nivåer inom kommunen nivåer kommunala enheter i annan kommun nivåer fristående enheter i kommunen och i annan kommun Ersättningsnivåerna till andra utförare bedöms med hänsyn till kommunens kostnad per barn/elev i motsvarande verksamhet. Förändring avseende förskoleschablonen 2011-2012 Från hösten 2011 erbjuds alla 1-3 åringar till föräldralediga och arbetssökande föräldrar heltid. I och med dessa förändringar har det beslutats att det från och med höstterminen 2011 bara kommer att finnas en deltidsschablon för de som bara går allmän förskola. I övrigt utgår heltidsschabloner. 2012 är första året då vi kan se och analysera helåreseffekter av förändringarna. Mätdatum för tilldelning av resurser under året Den barn- och elevrelaterade utbetalningen sker månatligen och beräknas på antalet barn- och elever som finns registrerade i verksamheterna den 15:e varje månad. Undantaget grundregeln är augusti månads ersättning för förskolan, barn 1-5 år, där beräkning och utbetalning sker den 30 augusti. 8 [21] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen Administrativa enheten TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-21 Barn- och elevrelaterad resursfördelning, inom kommunen Bastilldelning Förskola 1-5 år Förskola 1-5 år, 15 tim/v*) Pedagogisk omsorg 1-5 år, 6 år **) Pedagogisk omsorg 1-5 år, 6 år 15 tim/v*) Per årsplats 82 882 kr 41 441 kr 89 987 kr 44 993 kr Förskoleklass, 6 år Pedagogisk omsorg, 6-10 år (fritids) Fritidshem, 6-10 år 31 255 kr 19 920 kr 19 920 kr Elever i grundskolan, skolår 1-6 Elever i grundskolan, skolår 7-9 40 287 kr 48 306 kr Utöver bastilldelningen ges 44 552 kr för 4-5 åringar som är placerade i familjedaghem och som går i allmän förskola 15 timmar per vecka. *) Från och med augusti 2011 avser deltidsschabloner enbart 3-5 åringar i allmän förskola. I övrigt gäller heltidsschabloner. **) Avser 6-åringar som inte går i förskoleklass. Behovsstyrd tilldelning/ område och verksamhet Förskola Alby-Fittja Hallunda-Norsborg Tullinge Tumba Förskoleklass Alby-Fittja Hallunda-Norsborg Tullinge Tumba Per barn/elev/år 10 228 kr 9 095 kr 5 303 kr 7 370 kr 4 238 kr 3 769 kr 2 198 kr 3 052 kr 9 [21] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen Administrativa enheten TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-21 Behovsstyrd tilldelning/ område och verksamhet Grundskola Alby-Fittja Hallunda-Norsborg Tullinge Tumba Per barn/elev/år 17 860 kr 15 881 kr 9 260 kr 12 859 kr Särskola och träningsskola Belopp/elev och år Nivå 1 106 975 kr Nivå 2 Nivå 3 145 181 kr 183 386 kr Nivå 4 Nivå 5 270 973 kr Individuell prövning Fritidsverksamhet särskolan Belopp/elev och år Nivå 1 35 661 kr Nivå 2 Nivå 3 48 398 kr 61 134 kr Nivå 4 Nivå 5 90 324 kr Individuell prövning Definitioner och beskrivning av nivåer inom särskolan, se nästa sida. 10 [21] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen Administrativa enheten TJÄNSTESKRIVELSE 11 [21] 2011-09-21 Definitioner och beskrivning av nivåer i särskolan Behovsgrupp Utvecklings- Funktionshinder/ störning svårigheter Lindrig - Lindrig Lätt Måttlig - Lindrig Svår Autism/autismliknande tillstånd Lättare rörelsehinder Måttliga beteendeavvikelser Måttlig Lätt Lätt syn och hörselnedsättning Specifika beteendeavvikelser Nivå 1 Nivå 2 Lindrig Mycket svår Måttlig Svår Grav Svår Måttlig Mycket svår Grav Mycket svår Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Definition av funktionshinder/svårigheter Lättare syn- och hörselnedsättning Lättare beteendeavvikelser - Utagerande autism Svårt rörelsehinder Specifika beteendeavvikelser Blindhet/grav synskada Autism/autismliknande tillstånd Lättare rörelsehinder Blindhet/grav synskada Svåra beteendeavvikelser Autism/autismliknande tillstånd Lättare rörelsehinder Blindhet/grav synskada Svåra beteendeavvikelser Svår autism Svårt rörelsehinder Grava kommunikationsproblem Blindhet/grav synskada Medicinskt omvårdnadsbehov Svårt rörelsehinder Stort medicinskt omvårdnadsbehov Grava kommunikationsproblem Blindhet/grav synskada Elever med mycket komplicerade svårigheter p.g.a. tillkommande funktionsnedsättningar och andra svårigheter BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen Administrativa enheten TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-21 Modersmålsundervisning/träning Modersmålsundervisning i Grundskolan och särskolan Språkgrupp 1 till 5 elever 6 och fler elever Modersmålsträning i Förskolan 1 till 2 barn 3 och fler barn Nyinflyttade barn/elever från andra länder Per barn/elev/år År 1 16 295 kr År 2 12 730 kr År 3 10 184 kr Resurser för riktade insatser Barnomsorg på obekväm arbetstid Kommungemensam verksamhet Öppen fritidsverksamhet Anslag tkr 5 000 tkr Anslag tkr Alby-Fittja 958 tkr Hallunda-Norsborg 958 tkr Tullinge 958 tkr Tumba 12 [21] 1 395 tkr Per barn/elev/år 12 221 kr 6 009 kr 11 814 kr 5 433 kr BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen Administrativa enheten TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-21 Centralt avsatta medel För avhjälpande underhåll och skadegörelse får områdena en ersättning som motsvarar 50 % av den budgeterade årskostnaden. Den resterande delen avsätts centralt. Särskilda anvisningar och riktlinjer finns för hur dessa medel ska kunna disponeras av områdena. Avhjälpande underhåll Anslag tkr Förskola Alby-Fittja 156 tkr Hallunda-Norsborg 121 tkr Tullinge 148 tkr Tumba 186 tkr Grundskola Alby-Fittja 424 tkr Hallunda-Norsborg 426 tkr Tullinge 361 tkr Tumba 630 tkr 13 [21] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen Administrativa enheten TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-21 Kommunala enheter som drivs av annan huvudman Kommunala förskolor i annan kommun Bastilldelning Förskola 1-5 år Förskola 1-5 år, 15 tim/v *) Pedagogisk omsorg 1-5 år, 6 år Pedagogisk omsorg 1-5 år, 6 år 15 tim/v *) Per Årsplats 82 882 kr 41 441 kr 89 987 kr 44 993 kr Behovstilldelning Förskola 1-5 år Förskola 1-5 år, 15 tim/v *) Per Årsplats 7 829 kr 3 914 kr Lokalbidrag (inkl lokalhyra, driftmedia, avhjälpande underhåll samt kapitalkostnader) Förskola 1-5 år Förskola 1-5 år, 15 tim/v till hösten 2011*) Per Årsplats Övrigt Modersmålsträning 1 till 2 barn Modersmålsträning 3 och fler barn 15 659 kr 7 830 kr Per elev 11 814 kr 5 433 kr *) Från och med augusti 2011 avser deltidsschabloner enbart 3-5 åringar i allmän förskola. I övrigt gäller heltidsschabloner. Kommunala grundskolor i annan kommun Bastilldelning Skolår 1-6 jan-dec Skolår 7-9 jan-dec Årsplats 40 287 kr 48 306 kr Behovstilldelning Årsplats I annan kommun Övrigt Lokalbidrag (hyra,driftmedia,u-håll, kapkostn.) Modersmålsundervisning 1 till 5 elever Modersmålsundervisning 6 och fler elever 13 836 kr Per elev 14 512 kr 12 221 kr 6 009 kr 14 [21] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen Administrativa enheten TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-21 Kommunala förskoleklasser i annan kommun Bastilldelning Förskoleklass 6-åringar Lokalhyra, inkl driftmedia, avhjälpande underhåll samt kapitalkostnader Per elev och år 31 255 kr Behovstilldelning Förskoleklass 6 åringar Per elev och år 3 283 kr 7 256 kr Kommunala fritidshem i annan kommun Bastilldelning Per elev och år Fritidshem, 6 år Lokalhyra, inkl driftmedia, avhjälpande underhåll samt kapitalkostnader - 6 år 19 920 kr Fritidshem, 7-10 år 19 920 kr 7 256 kr Särskola i annan kommun Samma belopp som inom kommunen om inget annat är överenskommet med Specialistenheten vid utbildningsförvaltningen . 15 [21] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen Administrativa enheten TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-21 Fristående enheter som drivs av annan huvudman Fristående förskolor och pedagogisk omsorg Bastilldelning Förskola 1-5 år Förskola 1-5 år, 15 tim/v *) Årsplats 82 882 kr 41 441 kr Pedagogisk omsorg 1-5 år, 6 år Pedagogisk omsorg 1–5 år, 6 år 15 tim/v *) Pedagogisk omsorg 6-10 år (fritids) 84 986 kr 42 493 kr 19 920 kr Behovstilldelning Förskola 1-5 år Förskola 1-5 år, 15 tim/v*) Administration 3 % Förskola 1-5 år Förskola 1-5 år, 15 tim/v Pedagogisk omsorg 1-5 år, 6 år Pedagogisk omsorg 1-5 år, 6 år 15 tim/v*) Pedagogisk omsorg 6-10 år (fritids) Årsplats 7 829 kr 3 914 kr Lokalbidrag (lokalhyra inkl driftmedia, avhjälpande underhåll samt kapitalkostnader) Förskola 1-5 år Förskola 1-5 år, 15 tim/v*) Administration 3 % Administration 3 % 15 tim/v *) Årsplats 15 659 kr 7 830 kr 470 kr 235 kr Övrigt Modersmålsträning 1-2 barn Modersmålsträning 3 och fler barn Per elev 11 814 kr 5 433 kr 2 721 kr 1 361 kr 2 550 kr 1 275 kr 598 kr *) Från och med augusti 2011 avser deltidsschabloner enbart 3-5 åringar i allmän förskola. I övrigt gäller heltidsschabloner. 16 [21] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen Administrativa enheten TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-21 Fristående grundskolor Bastilldelning Skolår 1-6 jan-dec Skolår 7-9 jan-dec Årsplats 40 287 kr 48 306 kr Behovstilldelning (Skolår 1-9) Botkyrka friskola Freneitskolan Kastanjen Kunskapsskolan i Botkyrka Sverige-Finska skolan Edessaskolan Gryningeskolan Snitt friskolor Årsplats 14 407 kr 12 649 kr 12 358 kr 13 512 kr 16 852 kr 14 483 kr 13 572 kr Lokalbidrag Lokalbidrag (hyra,driftmedia,u-håll, kapkostn.) Per elev 14 512 kr Övrigt Modersmålsundervisning 1 till 5 elever Modersmålsundervisning 6 och fler elever Per elev 12 221 kr 6 009 kr Administration 3 % Botkyrka Friskola Freneitskolan Kastanjen Kunskapsskolan, Botkyrka Sverige-Finska skolan Edessaskolan Gryningeskolan Snitt friskolor Skolår 1-6 Skolår 7-9 2 076 kr 2 317 kr 2 023 kr 2 264 kr 2 015 kr 2 255 kr 2 049 kr 2 290 kr 2 150 kr 2 390 kr 2 078 kr 2 319 kr 2 051 kr 2 292 kr 17 [21] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen Administrativa enheten TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-21 Fristående förskoleklass Bastilldelning Förskoleklass 6-åringar Lokalhyra, inkl driftmedia och avhjälpande underhåll Per elev och år 31 255 kr Behovstilldelning Per elev och år 7 256 kr I kommunens friskolor: Botkyrka friskola Kastanjen Kunskapsskolan Sverige-Finska skolan Edessaskolan Gryningeskolan Snitt friskolor i annan kommun 3 377 kr 2 966 kr 2 897 kr 3 169 kr 3 952 kr 3 397 kr 3 183 kr Administration 3 % Lokalbidrag samtliga Botkyrka friskola Kastanjen Kunskapsskolan Sverige-Finska skolan Edessaskolan Gryningeskolan Snitt fristående förskoleklass i annan kommun 218 kr 1 039 kr 1 027 kr 1 025 kr 1 033 kr 1 056 kr 1 040 kr 1 033 kr 18 [21] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen Administrativa enheten TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-21 Fristående fritidshem och pedagogisk omsorg Bastilldelning Fritidshem och pedagogisk omsorg, 6-9 år Per elev och år 19 920 kr Administration 3 % Fritidshem och pedagogisk omsorg, 6-9 år Fritidshem 6 år (3 % på lokalbidraget) För 7-9 år ingår lokalbidraget i grundskolans ersättning Lokalbidrag Fritidshem 6 år Fritidshem, 7-9 år (lokalbidraget ingår i grundskolans lokalbidrag ) 598 kr 218 kr 7 256 kr 0 kr Fristående särskolor Samma belopp som inom kommunen om inget annat är överenskommet med Specialistenheten vid utbildningsförvaltningen. Vidare ingår ett momstillägg samt 3 % administrationskostnad. 19 [21] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen Administrativa enheten TJÄNSTESKRIVELSE 2011-09-21 Kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper Budgetansvaret för de kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna ligger på Specialistenheten. För kostnader avseende personal och undervisningsanknuten verksamhet i kommunövergripande grupper för verksamheterna förskoleklass och grundskola innebär modellen att en undervisningsgrupp får följande: Ett grundbelopp som garanterar en minimibemanning Grundskolans respektive förskoleklassens bastilldelning per elev Tilläggsbelopp per elev för extra kostnader Modellen innebär att grupperna delas in i fyra olika typer av grupper beroende på graden av problematik. Grupp A har den lägsta tyngden och grupp D har den högsta. Varje undervisningsgrupp får ett grundbelopp som är bedömt utifrån en tänkt minimibemanning. Dessutom får varje grupp ett elevbaserat bidrag som motsvarar grundskolans respektive förskoleklassens basbelopp. Utöver detta ges även en tilläggsersättning per elev. Grundbelopp och tilläggsbelopp är viktade och ökar i takt med att graden av problematik i de fyra grupperna ökar. I de fall elevsammansättning och personal-/kompetensbehovet är av annat slag än vad som reglerats i modellen, får en bedömning göras i dialog mellan skolledning och specialistenheten. Figur Y. Kommunövergripande grupper Tilläggsbelopp/ elev Extrabidrag per elev Basbelopp Bastilldelning för grundskola/f-klass Grundbelopp/ grupp i nivåer Garanterar en minimibemanning 20 [21] BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen Administrativa enheten TJÄNSTESKRIVELSE 21 [21] 2011-09-21 Ersättningsnivåer 2012 för kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper Övergripande undervisningsgrupper Typ av grupp A B C D Ersättning per elev Garantibelopp per grupp 509 852 kr 637 316 kr 1 019 706 kr 2 845 452 kr Bastilldelning 29 502 kr 29 502 kr 29 502 kr 29 502 kr 6 år Tilläggsersättning 36 878 kr 59 004 kr 79 655 kr 81 130 kr Bastilldelning 39 705 kr 39 705 kr 39 705 kr 39 705 kr 7-12 år Tilläggsersättning 49 632 kr 79 411 kr 107 204 kr 109 190 kr Bastilldelning 47 607 kr 47 607 kr 47 607 kr 47 607 kr 13-15 år Tilläggsersättning 59 510 kr 95 216 kr 128 542 kr 130 923 kr Bilaga 2 Utbildningsförvaltningen Förvaltningschef 2011-09-12 Kommunstyrelsen Ansökan om medel ur Botkyrkas kompetensfond 2012 Alla kommunala nämnder kan enligt direktiven skriva fram ansökningar till den kommunalt inrättade kompetensfonden i samband med ettårsplanen för 2012. Fonden omfattar 50 miljoner kr. Fondens syfte är att finansiera olika kompetensutvecklingsinsatser i form av kompetenshöjning, fortbildning och andra insatser som stöd för utveckling för olika yrkesgrupper inom kommunen utifrån ett styrande behov. Kompetensfonden har en rad målkriterier: Öka kvalitén i verksamheterna Effektiviseringar genom moderna metoder och genom medarbetarens delaktighet för fortsatt verksamhetsutveckling. Attraktiv arbetsgivare för att behålla och attrahera nya medarbetare. Utbildningsnämndens ansökan i sin helhet redovisas i denna bilaga till ettårsplanen. De viktigaste punkterna i ansökan är följande: Grundläggande utbildning för barnskötare 1,3 mkr Stimulans till barnskötare som läser vidare till förskollärare 2,6 mkr Ämnesfördjupning och pedagogistautbildning förskollärare 400 tkr Mottagandeprogram för nyrekryterade förskollärare och fritidspedagoger för att stimulera rekrytering av dessa bristgrupper. 1 000 tkr Återkommande fördjupningsutbildningar för förskollärare och fritidspedagoger i syfte att behålla dessa bristgrupper och stärka Botkyrkas attraktivitet som arbetsgivare 500 tkr Fortbildning för förskollärare och lärare i yngre år i teknik och naturvetenskap – ökad kapacitet på KOMTEK och Naturpedagogiskt centrum 300 tkr Utbildning av personal inom särskolan, främst träningsskolan samt av lärare i grundskolan som ska jobba med individintegrerade särskoleelever160 tkr Utbildning av obehöriga lärare inom grundskolan och gymnasieskolan för att möta legitimationslagstiftningen 2mkr Total ansökan Kompetensfonden för år 2012: 8 260 tkr BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-530613 95 · E-post [email protected] Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen Förvaltningschef 2 [11] 2011-09-07 Kompetensförsörjningsanalys Det finns stora brister i utbildningsnivån hos medarbetarna i Botkyrkas förskolor och skolor. Nedan analyseras situationen skolform för skolform men den sammantagna bilden är att utbildningsnivån i nästan alla skolformer är lägre än den genomsnittliga i riket. I förhållande till de nya krav som ställs från staten genom skollagen, läroplanerna för förskolan och grundskolan samt den särskilda legitimationslagstiftningen så finns stora brister i kompetensen både ämnesmässigt och pedagogiskt/didaktiskt. Förskolan Enligt Skolverkets statistik hade Botkyrka 2010 en personaltäthet i förskolan på 5,9 barn per årsarbetare att jämföra med rikets genomsnitt på 5,3 barn per årsarbetare. Enligt samma statistik hade 34 % av medarbetarna i Botkyrkas förskolor en pedagogisk högskoleutbildning, att jämföra med 56 % på riksnivå. I en egen genomlysning som utbildningsförvaltningen genomförde våren 2011 fick framkom att 29 % av de som vid mättillfället arbetade på våra förskolor hade en fullständig pedagogisk högskoleutbildning (förskollärare, fritidspedagog eller lärare). Diskrepansen i förhållande till SCB-statistiken har bl.a. att göra med att SCB-statistiken använder begreppet årsarbetare medan den kommunala statistiken omfattar antalet anställda vid mättillfället. I den kommunala undersökningen varierade andelen anställda med pedagogisk högskoleutbildning från 10 % på den enhet med lägst andel till 50 % på enheten med högst andel. Om man redovisar statistiken områdesvis så ser man följande mönster: Område Fittja Alby Hallunda/Norsborg Tumba Tullinge Andel pedagogiskt högskoleutbildade 22 % 26 % 28 % 28 % 35 % Samtliga kommundelar ligger under utbildningsnämndens långsiktiga mål på 50% utbildade förskollärare. Endast Tullinge når upp till en tredjedel förskollärare, men inom Tullinge är skillnaderna mycket stora och inte heller där klarar alla enheter det kortsiktiga målet om minst en förskollärare per avdelning. BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen Förvaltningschef 3 [11] 2011-09-07 I årets kvalitetsdialoger med enheterna framkommer att det finns stora skillnader i kompetensnivåer inom gruppen barnskötare. Det finns många barnskötare med gymnasial barnskötarutbildning, i vissa fall i kombination med olika former av kompletterande utbildningar. Många barnskötare har mycket erfarenhet och har naturligtvis därigenom skaffat sig mycket kompetens. Det framkommer dock tydligt att kompetensen hos många medarbetare inte är tillräcklig för att möta de krav som den reviderade läroplanen ställer. Det är framförallt två brister som enheterna har lyft upp i kvalitetsdialogerna: Bristande språklig kompetens. Flera enheter i Norra Botkyrka och ett antal enheter i Tumba pekar på att många medarbetare har alldeles för svag svenskspråkig kompetens för att kunna arbeta språkutvecklande på det sätt som läroplanen och utbildningsnämndens ettårsplan beskriver. Bristande ämneskompetens. Den reviderade läroplanen för förskolan innehåller tydliga beskrivningar av kunskapsområden som barnen ska få utveckla sina kompetenser inom: Språk och olika estetiska uttrycksformer Matematiska begrepp Grundläggande naturvetenskapliga och tekniska begrepp och fenomen Miljö och kretslopp Enheterna beskriver att det finns en brist på ämnesfördjupning även hos pedagoger med högskoleutbildning. Tidigare lärarutbildningar för arbete i de yngre åren har inte innehållit ämnesfördjupningar. Visserligen har många gått fortbildningar i t.ex. matematik, miljö och teknik men sammantaget är ämneskompetensen alltför svag hos den befintliga förskolepersonalen. Fritidshemmen Även i fritidshemmen är utbildningsnivån bland medarbetarna lägre än rikssnittet. 37 % har en pedagogisk högskoleutbildning mot omkring 58 % i riket. Under flera år har Botkyrka arbetat med projektet ”Framtidens fritids” där ett inslag har varit kontinuerlig fortbildning av pedagoger inom fritidshemmen samt stimulans för barnskötare att läsa vidare till fritidspedagog. Grundskolan I grundskolan är 78 % av lärarna behöriga att jämföra med 86 % i riket. Den gamla definitionen av behörighet säger emellertid inget om i vilka ämnen eller årskurser som läraren undervisar. De nya lärarlegitimationerna kommer att avse bestämda ämnen och årskurser. BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen Förvaltningschef 4 [11] 2011-09-07 Den kompetensinventering som utbildningsförvaltningen genomför under augusti-september 2011 är i skrivande stund ännu inte slutförd. Förvaltningen har därför inte hunnit analysera resultaten ordentligt. Nedanstående punkter har därför mer karaktären av iakttagelser under processen än faktiska resultat av kompetensinventeringen. Rektorerna har inte haft fullt grepp om vad deras lärare har för kompetens. En strukturellt viktig faktor är att klasslärarsystemet fortfarande består i låg -och mellanstadiet i hög utsträckning trots att lärarutbildningen under de senaste tjugo åren har förutsatt en högre grad av specialisering och en arbetslagsorganisation snarare än klasslärare. Det finns en mycket stor grupp lärare med mycket få poäng kvar till en lärarexamen. Många av de obehöriga lärarna har väldigt mycket utbildning med sig – men inte slutfört en lärarutbildning. Vi har flera lärare med utländsk lärarexamen som inte har fått den ekvivalerad av högskoleverket och inte heller kompletterad för att kunna undervisa i svensk skola. Många lärare jobbar med en annan åldersgrupp av elever än den som de fått utbildning för. Generellt sett så råder en stor brist på utbildade lärare i de praktisktestetiska ämnena (slöjd, musik, bild, hem- och konsumentkunskap), matematik och naturvetenskap, svenska som andra språk samt teknikämnet i alla stadier. Grundskolans lågstadium De flesta lågstadieorganisationer kommer att klara behörighetskraven. Däremot krävs på en del ställen att man gör om arbetsorganisationen så att de mer specialiserade lärare som läst under senare åren kan komplettera varandra med sina kompetenser. Det kan finnas brist på ma-no kompetens även i de yngsta åren. BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen Förvaltningschef 5 [11] 2011-09-07 Grundskolans mellanstadium Här är det ännu större problem med arbetsorganisationen. Det är vanligt med sv-so lärare som i praktiken fungerar som klasslärare för alla ämnen. Det råder brist på ma-no, engelska, teknik, svenska som andra språk samt de praktisk-estetiska ämnena och teknik. Grundskolans högstadium Det finns svårigheter att få ihop behörigheterna inom NO-ämnen och SOämnen – få lärare har behörighet i alla tre NO-ämnen eller alla fyra SOämnen och det förekommer att de undervisar också i det ämne som de inte har i sin utbildning. Stora brister i fysik och kemi (verkar se bättre ut i biologi). SO ämnena är mer en fråga om arbetsorganisation och tunna högstadieorganisationer än att vi skulle ha brist på SO-lärare. Generellt har vi snarare överskott på SO-lärare. Brist på matematik, svenska som andra språk, praktisk/estetiska ämnen och teknik. Gymnasieskolan I gymnasieskolan har Botkyrka något högre behörighetssiffror än riket i helhet 79 % att jämföra med 75 % på riksnivå, men även inom gymnasieskolan finns det en hel del lärare som inte kommer att få legitimation för det som de undervisar i. Det finns exempel på lärare som har utbildning som ger legitimation för undervisning i grundskolan, men som inte kommer räcka för gymnasiet. Yrkesämnena är undantagna från legitimationslagstiftningen – här finns många lärare som saknar lärarutbildning. Särskolan Drygt hälften av lärarna i särskolan har specialpedagogutbildning, andra har förskollärar- eller grundskollärarutbildning med specialpedagogisk påbyggnad. Det är dock svårt att hitta någon lärare i särskolan som kommer att klara den kombination av specialpedagogisk utbildning och ämneskompetens som förutsätts i legitimationssystemet. I särskolan krävs omfattande utbildningsinsatser men också en helt annan samverkan med ämneslärare i grundskolan för att klara de kompetenskrav som ställs. Föreslagna insatser för kompetenshöjning i förskola och skola Mot bakgrund av ovanstående kompetensförsörjningsanalys står det klart att Botkyrka behöver arbeta fram ett långsiktigt kompetensförsörjningsprogram för de kommande fem åren. Alla dessa brister kan inte åtgärdas på ett år. Insatserna måste planeras så att verksamheten inte drabbas av alltför stor personalfrånvaro p.g.a. utbildning. BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen Förvaltningschef 6 [11] 2011-09-07 Osäkerheten är stor kring de statliga satsningarna under de kommande åren. I skrivande stund är det inte klart med varken omfattning eller inriktning på Förskolelyftet, Lärarlyftet II eller det s.k. Matematiklyftet. Utbildningsnämndens intentioner är att utnyttja de statliga satsningarna så mycket som möjligt och att kompetensfondens insatser ska komplettera statens. Därför skulle vi vilja återkomma med preciseringar och kompletteringar kring vissa av nedanstående förslag. Framförallt gäller de insatserna för att klara legitimationskraven i grundskolan och gymnasieskolan. Förskola Barnskötare i Botkyrkas förskolor ska ha någon form av barnskötarutbildning. I första hand avses då en gymnasial barnskötarutbildning (motsvarande barn- och fritidsprogrammet eller omvårdnadsprogrammet). Om medarbetaren inte har någon sådan utbildning måste det på annat sätt säkras att han/hon har en grundläggande kompetens för att arbeta i Botkyrkas förskolor. Förvaltningen får i uppdrag att säkra att medarbetaren har den grundläggande kompetens som krävs för att arbeta i Botkyrkas förskolor: Kompetensen ska omfatta: språkkompetens för grundläggande språkutvecklande arbete i barngrupp Grundläggande kunskaper om barns lärande och utveckling Kunskaper om den viktigaste lagstiftningen inom förskolans område och om förskolans läroplan (det pedagogiska uppdraget). Grundläggande utbildning för barnskötare De medarbetare som inte har den erforderliga kompetensen ska erbjudas möjligheter att genomgå en grundläggande utbildning för barnskötare. Utbildningen ska innehålla de tre byggstenar som nämnts ovan; språk, kunskaper om barns utveckling samt lagstiftning och styrdokument. Beroende på medarbetarens kompetenser kan utbildningen innehålla en, två eller alla tre komponenterna. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att organisera en sådan grundläggande utbildning för barnskötare. Själva utbildningsinsatserna kan köpas in från kommunens arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd eller från externa aktörer. Kostnad: Köp av utbildning : 10 tkr/person x 50 personer/år = 500 tkr Vikarieersättning: 10 arbetsdagar á 1 500 kr x 50 personer/år= 750 tkr BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen Förvaltningschef 7 [11] 2011-09-07 Möjligheter för barnskötare att läsa in förskollärarutbildningen respektive fritidspedagogutbildningen Flera barnskötare i Botkyrka har under de senaste åren läst in en förskollärarutbildning vid sidan av sitt arbete. För närvarande läser 27 barnskötare på den s.k. kombinationsutbildningen för att bli förskollärare. Dessutom läser 8 barnskötare inom fritidshemmen in den erfarenhetsbaserade fritidspedagogutbildningen. Erfarenheterna från detta är mycket positiva. Förutom att vi i slutändan har fått fler medarbetare med en pedagogisk högskoleexamen har de deltagande barnskötarna under resans gång fört med sig perspektiv från utbildningen som har berikat de berörda förskolorna. Flera examensarbeten har tagit sin utgångspunkt i faktiska problemställningar på de studerandes egna förskolor. I nuläget stödjer Botkyrka kommun de barnskötare som studerar vidare till förskollärare eller fritidspedagog endast med 5 000 kr/år i litteraturbidrag. Framöver föreslås att de barnskötare som på halvtid studerar vidare till förskollärare/fritidspedagog ska få göra detta på arbetstid motsvarande 20% av en heltid. Den berörda enheten får en ersättning motsvarande en genomsnittlig barnskötarlön på 20%. Kostnad: vid en omfattning på 40 barnskötare per år på halvtid och under förutsättning att själva utbildningen kan ske inom högskolornas reguljära utbud ca. 65 tkr x 20 = 2 600 tkr . Om vi fortsätter att ta in nya kullar 2013 och 2014 kommer kostnaden att öka eftersom utbildningen omfattar flera år. Ämnesmässig fördjupning för utbildade förskollärare Som ett led i implementeringen av förskolans läroplan får utbildningsförvaltningen i uppdrag att organisera nätverk för förskollärare för att fördjupa kunskaperna inom några av de huvudområden som pekas ut i läroplanen: Språkutveckling Skapande verksamhet – estetiska lärprocesser Matematik Naturvetenskap/teknik Pedagogisk dokumentation Botkyrka har sedan 2006 genomfört en stor satsning på att vidareutbilda förskollärare med hjälp av en pedagogistautbildning i samverkan med Reggio Emiliainstitutet och Stockholms universitet. Utbildningen har omfattat 15 hp och syftet har varit att höja kvaliteten i förskoleverksamheten genom att ut- BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen Förvaltningschef 8 [11] 2011-09-07 veckla pedagogisk dokumentation som verktyg. Pedagogisk dokumentation handlar om att få syn på barnens lärande och att genom reflektion över dokumentationerna utveckla både de fysiska lärmiljöerna och pedagogernas förhållningssätt och arbetssätt för att stimulera barnens lärande. Fram till nu har 38 pedagoger och 8 chefer pedagoger genomgått pedagogistautbildningen . Av dessa finns 31 kvar i verksamheten Denna satsning har varit utomordentligt viktig. Trots de tuffa ekonomiska villkor som förskolan har haft under de senaste åren så har de pedagogiska miljöerna och arbetssätten utvecklats starkt i förskolan. Man kan beskriva utvecklingen som en resa från daghem till förskola. Från en verksamhet som i huvudsak präglats av omsorg till en verksamhet som i huvudsak präglas av lärande och utveckling. Kostnad pedagogistautbildning: ca 10 personer per år till en kostnad av ca 350 000 kr Kostnader för ämnesnätverk: ca. 50 tkr för externa föreläsare Inga vikarieersättningar ingår. Dessa insatser förutsätts ske inom ramen för kompetensutveckling/reflektion som ligger inom arbetstiden. Mottagandeprogram för nyrekryterade förskollärare och fritidspedagoger för att stimulera rekrytering av dessa bristgrupper. Botkyrkas konkurrensläge när det gäller att rekrytera till bristyrkena förskollärare och fritidspedagoger är inte särskilt gott. Lönenivåerna ligger visserligen i paritet med närliggande kommuner på Södertörn, men kommunala och fristående verksamheter i Stockholms stad har högre lönenivåer och är också attraktiva bara genom sitt geografiska läge. Det är inte bara lönen som är avgörande för möjligheten att rekrytera. Erfarenheterna visar att det pedagogiska ledarskapet och de pedagogiska utvecklingsmöjligheterna är viktiga både för nyutbildade och mer erfarna pedagoger. BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen Förvaltningschef 9 [11] 2011-09-07 Utbildningsnämnden föreslår därför att Botkyrka inför ett mottagandeprogram för nyrekryterade förskollärare och fritidspedagoger. Alla nyanställda erbjuds ett program med följande beståndsdelar: Tio utbildningsdagar med fördjupning i centrala pedagogiska frågeställningar. Varav några dagar innefattar studieresa för att titta på goda exempel inom förskolan/fritidshemmen i andra delar av landet. Reflektionstillfällen i ett nätverk av nyrekryterade. Ett litteraturpaket Kostnad: 10 tkr X 40 personer för utbildning+studieresa+ litteratur= 400 tkr Vikariekostnad: 10 arbetsdagar a 1500 kr X 40 personer= 600 tkr Återkommande fördjupningsutbildningar för förskollärare och fritidspedagoger i syfte att behålla dessa bristgrupper och stärka Botkyrkas attraktivitet som arbetsgivare Det handlar inte bara om att rekrytera till bristyrkena utan också att bibehålla och utveckla de förskollärare och fritidspedagoger som vi har. För att fördjupa och utmana medarbetarnas pedagogiska professionalitet föreslås ett program som innebär att alla förskollärare och fritidspedagoger får en påfyllnad motsvarande tio utbildningsdagar efter fem år som anställda i Botkyrka kommun. Innehållet i fördjupningsutbildningen får anpassas individuellt efter pedagogens behov. Kommunen erbjuder tjänstledighet med lön och vikarieersättning till den berörda enheten. Kostnad : 500 tkr Fortbildning för förskollärare och lärare i yngre år i teknik och naturvetenskap – ökad kapacitet på KOMTEK och Naturpedagogiskt centrum 300 tkr Det är stor efterfrågan på fortbildning för förskollärare och lärare i de yngre åren i grundskolan i teknik och naturvetenskap. Våra två väletablerade verksamheter KOMTEK och Naturpedagogiskt centrum kan i dagsläget inte ta emot alla de pedagoger med barngrupper som önskar ta del av verksamheterna. Utbildningsnämnden söker därför om medel för en tillfällig utökning av personalresurserna så att fler pedagoger kan få tillgång till fortbildning inom teknik och naturvetenskap. Kostnad: 300 tkr BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen Förvaltningschef 10 [11] 2011-09-07 Utbildning av personal inom särskolan, främst träningsskolan samt av lärare i grundskolan som undervisar individinkluderade särskoleelever Lärarkompetensen inom särskolan kommer inte att räcka för undervisning i särskolan enligt de nya styrdokumenten. Det är viktigt att grundskolans ämneslärare i allt högre utsträckning undervisar även särskolans elever. För lärare som undervisar särskolans elever är det nödvändigt att vara förtrogen med särskolans styrdokument och kursplaner samt ha insikt i elevernas grundläggande behov. En utbildning för den lärargruppen inom grundskolan kommer att bli nödvändig för att säkerställa kvaliteten i undervisningen. En stor yrkesgrupp i särskolan är elevassistenterna. Vi har redan tidigare fastslagit att fördelningen elevassistenter – lärare, särskilt i träningsskolan, inte är tillfredställande. Träningsskolan är en pedagogisk verksamhet där de nya kursplanerna ställer allt högre krav på pedagogisk kompetens. Det är därför viktigt att elevassistenterna utbildas både när det gäller grundläggande kunskaper om elevgruppens behov men också om de nya styrdokumenten och de krav som de ställer på pedagogisk kompetens. Kostnad: 160 tkr Utbildning av obehöriga lärare inom grundskolan och gymnasieskolan för att möta legitimationslagstiftningen 2mkr Som nämnts ovan råder stor osäkerhet både om exakt hur kompetensbristen ser ut och om hur de statliga satsningarna kommer att se ut. Utbildningsnämndens bedömning är dock att det kommer krävas betydande kommunala insatser för att möta legitimationskraven inom grund- och gymnasieskolan. Framförallt kommer kommunen behöva göra insatser för lärare som idag saknar grundläggande lärarbehörighet men som är tillsvidareanställda och har kompetenser som vi är angelägna att behålla i kommunen. I kompetensinventeringen har vi funnit att många av de obehöriga lärarna har mycket utbildning i bagaget men kanske saknar någon ämnesfördjupande kurs eller delar av de pedagogiskt-didaktiska inslagen i lärarutbildningen (det som i den nya lärarutbildningen benämns utbildningsvetenskaplig kärna.) I många fall kommer det inte vara möjligt att gå dessa kompletteringar inom ramen för lärosätenas reguljära kursutbud. Det innebär att kommunen kommer att behöva köpa uppdragsutbildning för att få till stånd sådana skräddarsydda kompletteringar. BOTKYRKA KOMMUN Utbildningsförvaltningen Förvaltningschef 11 [11] 2011-09-07 Utbildningsnämnden utgår från att de berörda lärarna genomför de kompletterande studierna för att uppnå legitimation på sin fritid men söker pengar ur kompetensfonden för att köpa uppdragsutbildning och därmed möjliggöra för lärarna att skaffa sig legitimation. Kostnad: De ekonomiska beräkningarna är mycket svåra att göra men vi antar att ca. 200 lärare kommer att vara i behov av kompletterande utbildningar för att uppnå behörighet och att de i genomsnitt behöver komplettera med 30 hp (en terminsstudier). Kostnaden för att köpa 30 hp utbildning uppskattas till 30 tkr/person (baserat på den genomsnittliga statliga ersättningen till högskolorna). Total kostnad för perioden 2012-2014 blir då 6 mkr, fördelat på 2 mkr per år. Uppföljning och utvärdering I anvisningarna för ansökningar från kompetensfonden ingår att den sökande nämnden ska ange hur effekterna av insatsen ska mätas. Det enkla svaret på frågan är att effekten av kompetenssatsningen ska mätas i form av skolresultat (t.ex. prov och betyg). Erfarenheten visar dock att orsakssambanden är så komplexa att den typen av uppföljningar sällan är meningsfulla. Därför föreslås följande insatser för uppföljning och utvärdering av ovanstående insatser: Uppföljning av deltagande och fullföljande av utbildningsinsatserna (i förekommande fall – har man erhållit de akademiska poäng som avsetts). Enkätfrågor till de deltagande Enkätfrågor till de deltagande medarbetarnas chefer kring vilken effekt utbildningen har fått utifrån deras perspektiv. En fördjupad utvärdering med intervjuer med några deltagare och deras chefer Bilaga 3 Resultat- och indikatorpalett 2012 Skolresultat • Betyg avgångsklasser gymnasieskolan (genomsnittlig betygspoäng, andel med slutbetyg efter 4 år, behörighet till högskolan) • Nationella prov gymnasieskolan (provbetyg och relation till slutbetyg) • Betygsutveckling i kärnämneskurser gymnasiet • Betyg år 9 (behörighet, meritvärde, når målen i alla ämnen) och relation till SALSA • Nationella prov år 9 (provbetyg och relation till slutbetyg) • Lärarbedömning av måluppfyllelse i alla ämnen i år 5 • Nationella prov år 3 Elever och föräldrar • Föräldrarnas utbildningsnivå grundskolan • Fritidsenkäten – trivsel och trygghet i fritidshemmen • Elevenkäten år 5 och 8 – index för trivsel, trygghet, reellt och formellt elevinflytande, arbetsmiljö, elevhälsa och hälsoarbete samt uppföljning av en fråga om förhållningssätt mellan elever • År 2-enkäten gymnasieskolan – index för kunskaper, utveckling och lärande; ansvar och inflytande; värdegrund; övergripande frågor Personal • Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i förskolan • Andel legitimerade förskollärare i förskolan • Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i fritidshemmen • Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen • Andel legitimerade lärare • Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan • Antal inskrivna barn per årsarbetare i fritidshemmen • Antal lärare per 100 elever • Sjukfrånvaro • Nöjd medarbetar-index Ekonomi/lokaler • Kostnad per elev i gymnasieskolan • Kostnad per elev i grundskolan • Kostnad per barn i förskolan • Lokaler i skolan – kvm/elev o lokalkostnad/elev • Antal elever/dator • Lokaler i förskolan – kvm/plats och lokalkostnad/plats • Ekonomiskt resultat Barn-/elevstatistik • Elevstatistik gymnasieskolan • Elevfrånvaro (andel otillåten frånvaro) • Elevströmmar VERKSAMHETSOMRÅDE: Pedagogiska effekter (utfall) Personal (kvalitet) Lärmiljö (kvalitet) Skolbarnsomsorgen (fritidshem) Utveckling och lärande Personalkompetens Fysisk/materiell lärmiljö: (resultatbedömning) Pedagogisk högskoleutbildning Språkkompetenser Specialpedagogisk kompetens - IKT - innerum/lärmiljö - uterum/lärmiljö Normer och värden Personaltäthet Individuellt stöd/och särskilda insatser (kvalitet) Behovsrelaterade insatser (Har barnet fått tillgång till de insatser det har rätt till?) Nyanlända (resultatbedömning) Arbetsmiljö/trivsel Pedagogisk och social lärmiljö Flerspråkighet (personalperspektiv) Barns ansvar och inflytande Reellt inflytande (resultatbedömning) Större kompetensutvecklingsinsats Pedagogiken: - förhållningssätt (värdegrund) - språklig orientering (språknyckeln) Barn i behov av särskilt stöd (Identifiering och individanpassade åtgärder) - feedbackprocesser Barns lärstrategier (kunskap om det egna lärandet) (resultatbedömning) (lärandesamtal barn - pedagog) Funktionshindrade - barns involvering - dokumentationsrutiner (ej särskolan) (barns lärande, organisationens lärande) Resultat i förhållande till: -Kön -Socio-ekonomisk struktur -Flerspråkighet Jämställdhet Likabehandling Hälsa och livsstil Trygg och inbjudande miljö (social miljö) Föräldrasamarbete (relation i enskilda barns lärande) Analys: Goda resultat: Förbättringsområden: Styrkor: Åtgärder för utveckling: Styrkor: Åtgärder för utveckling: Styrkor: Åtgärder för utveckling: VERKSAMHETSOMRÅDE Förskolan Pedagogiska effekter (Utfall) Utveckling och lärande Personal (kvalitet) Personalkompetens Lärmiljö (Kvalitet) Fysisk/materiell lärmiljö: Individuellt stöd/och särskilda insatser (kvalitet) Behovsrelaterade insatser (resultatbedömning) Pedagogisk högskoleutbildning Språkkompetenser Specialpedagogisk kompetens - IKT - innerum/lärmiljö - uterum/lärmiljö (Har barnet fått tillgång till de insatser det har rätt till?) Normer och värden Personaltäthet Nyanlända (resultatbedömning) Arbetsmiljö/trivsel Pedagogisk och social lärmiljö Flerspråkighet (personalperspektiv) Barn - inflytande Reellt inflytande (resultatbedömning) Större kompetensutvecklingsinsats Pedagogiken: - förhållningssätt (värdegrund) - språklig orientering (språknyckeln) Barn i behov av särskilt stöd (Identifiering och individanpassade åtgärder) - feedbackprocesser Barns lärstrategier (lärandesamtal barn - pedagog) Funktionshindrade (kunskap om det egna lärandet) (resultatbedömning) - barns involvering - dokumentationsrutiner (ej särskolan) (barns lärande, organisationens lärande) Resultat i förhållande till: -Kön -Socio-ekonomisk struktur -Flerspråkighet Jämställdhet Likabehandling Hälsa och livsstil Trygg och inbjudande miljö (social miljö) Föräldrasamarbete (relation i enskilda barns lärande) Analys: Goda resultat: Förbättringsområde: Styrkor: Åtgärder för utveckling: Styrkor: Åtgärder för utveckling: Styrkor: Åtgärder för utveckling: VERKSAMHETSOMRÅDE: Elevresultat/ Pedagogiska effekter (utfall) Personal (kvalitet) Grundskolan Kunskaper elever: - nationella prov (3,5,9) - diagnostiska prov (UiM) - lärarbedömningar (2,5,7) - betyg Utfall av pedagogiskt arbete: Kunskaper (resultatbedömning) Normer och värden (resultatbedömning) Lärmiljö (kvalitet) Individuellt stöd/och särskilda insatser (kvalitet) Personalkompetens Fysisk/materiell lärmiljö: Behovsrelaterade insatser Pedagogisk högskoleutbildning Språkkompetenser Specialpedagogisk kompetens - IKT - innerum/lärmiljö - uterum/lärmiljö (Har eleven fått tillgång till de insatser den har rätt till?) Personaltäthet Pedagogisk och social lärmiljö Nyanlända Arbetsmiljö/trivsel (personalperspektiv) Större kompetensutvecklingsinsats Flerspråkighet Pedagogiken: - förhållningssätt (värdegrund) - språklig orientering (språknyckeln) - feedbackprocesser Elev-ansvar och inflytande Barn i behov av särskilt stöd (Identifiering och individanpassade åtgärder) (lärandesamtal elev - pedagog) Reellt inflytande (resultatbedömning) - elevers involvering - dokumentationsrutiner Barns lärstrategier (elevers lärande, organisationens lärande) (kunskap om det egna lärandet) (resultatbedömning) Funktionshindrade (ej särskolan) Jämställdhet Likabehandling Resultat i förhållande till: -Kön -Socioekonomisk struktur -Flerspråkighet Hälsa och livsstil Trygg och inbjudande miljö (social miljö) Föräldrasamarbete (relation i enskilda elevers lärande) Analys: Goda resultat: Förbättringsområden: Styrkor: Åtgärder för utveckling: Styrkor: Åtgärder för utveckling: Styrkor: Åtgärder för utveckling: ANALYSUNDERLAG (för lokal enhet) SKOLA, FÖRSKOLA, SKOLBARNSOMSORG OCH SÄRSKOLA Strukturella förutsättningar Styrning och ledning Socio-ekonomisk struktur Ekonomi: (budget-utfall) Lokaler: Ledningsorganisation: Volym Kommunikation (formella strukturer): Elever/barn (formellt inflytande) Föräldrar(organisation och samarbetsformer) Närsamhälle (organisation och samarbetsformer) Elev/barn-strömmar Stöd för verksamhetsövergångar Bl a förskola-skola, skola-skola, grundskola-gymnasieskola, särskild undervisningsgrupp-basplacering Säkerställande av bedömning och betyg Rutiner och kontinuerlig uppföljning Övergripande planer och styrdokument Bl a skolans arbetsplan, plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Kvalitetsarbete Struktur, processer, årscykel Analys: Åtgärder för utveckling: OMRÅDE: Elevresultat/ Pedagogiska effekter (utfall) Grund särskolan (i tillämpliga delar även träningsskolan) Kunskaper elever: - nationella prov (Åk 8 i särskolan gör NP3 matematik, svenska, svenska som andrasp.) - diagnostiska prov (Åk 5-10 i särskolan gör UiM för åk 2, GLUS (god läs- o skrivutveckling - Lundberg) - betyg =andel som fått betyg i grundskoleämnen. Träningskoleelever i grundsärämnen Utfall av pedagogiskt arbete: Kunskaper Personal (kvalitet) Lärmiljö (kvalitet) Individuellt stöd/och särskilda insatser (kvalitet) Personalkompetens Fysisk/materiell lärmiljö: Behovsrelaterade insatser Ped.högskoleutb. Språk Specialkompetens - IKT - innerum/lärmiljö - uterum/lärmiljö (Har eleven fått tillgång till de insatser den har rätt till?) Nyanlända Personaltäthet Arbetsmiljö/trivsel (personalperspektiv) Större kompetensutvecklingsinsats Flerspråkighet Pedagogiken: - förhållningssätt (värdegrund) - språklig orientering (språknyckeln) - feedbackprocesser - elevers involvering - dokumentationsrutiner Normer och värden (Identifiering och individanpassade åtgärder) Funktionshindrade (elevers lärande, organisationens lärande) (resultatbedömning) Elev-inflytande Reellt inflytande (resultatbedömning) Jämställdhet Barns lärstrategier Likabehandling (kunskap om det egna lärandet) (resultatbedömning) Hälsa och livsstil Resultat i förhållande till: -Kön -Socioekonomisk struktur -Flerspråkighet Goda resultat: Förbättringsområden: Barn i behov av särskilt stöd (lärandesamtal elev - pedagog) (resultatbedömning) Analys: Pedagogisk och social lärmiljö Trygg och inbjudande miljö (social miljö) Föräldrasamarbete (relation i enskilda elevers lärande) Styrkor: Åtgärder för utveckling: Styrkor: Åtgärder för utveckling: Styrkor: Åtgärder för utveckling: Bilaga 5 Bilaga till Ettårsplan 2012 – Lokalinvesteringar Lokalinvesteringar Investeringarna under 2012 handlar dels om ny- och ombyggnad av förskolor och skolor, dels om löpande åtgärder, som ombyggnad av kök, lokalanpassningar, arbetsmiljöåtgärder inklusive tillgänglighetsanpassning, samt förnyelse av inventarier. Medlen för köksombyggnader samt om- och nybyggnader av skolor och förskolor, finns hos tekniska nämnden, men investeras i nära samarbete med utbildningsförvaltningen. Dessa kostnader läggs på hyran. När det gäller medel för inventarier och utrustning av nya lokaler, samt smärre lokalanpassningar och arbetsmiljöåtgärder, är förhållandena de omvända. Ansvaret ligger hos utbildningsförvaltningen och arbetet görs i samverkan med fastighetsenheten. Dessa investeringar blir kapitalkostnader. Under ett verksamhetsår sker ett antal oförutsedda verksamhetsförändringar, som innebär att förskolor och skolor måste göra större inventarieinköp. För dessa inköp har för förskolor och grundskolor avsatts 2 000 tkr och för gymnasiet 2 000 tkr. För smärre lokalanpassningar och arbetsmiljöåtgärder har avsatts 5 000 tkr. Under 2012 inleds byggandet av en ny förskola i Vreta Gård, Tumba, för att möta de behov som befolkningsprognoserna visar på. Likaså kommer en ombyggnad av Violen i Hallunda till förskola, att projekteras och sättas igång för att möta en del av det växande behovet av förskoleplatser i norra Botkyrka. Tillbyggnaden av Nyängsgården i Tullinge beräknas tas i bruk under sommaren 2012 och då vidtar upprustningen av resten av förskolan och dess kök. Upprustningen av Botkyrkas förskolekök fortgår planenligt och i nära samverkan med fastighetsenheten. Under 2012 kommer köken på Ängsgården, Grindstugan och Måsen att prioriteras, med reservation för att andra akuta behov kan uppstå. Rikstens behov av förskoleplatser växer konstant, varför ca 6 nya avdelningar behöver startas på Luna i januari 2012. Likaså behövs klassrum för Rikstens provisoriska skola, förskoleklass och skolår 1-2. Dessa kan inrymmas i ytterligare lokaler som utbildningsförvaltningen kan få hyra av Rikstens Friluftsstad AB. Medel för ökade hyreskostnader, inventarier och utrustning äskas i ett särskilt ärende. Projekteringen av Rikstens skola fortsätter. Rikstens skola beräknas vara klar hösten 2013. Upprustningen och effektiviseringen av Storvretskolans lokaler kommer att ske etappvis. Projektering bör kunna inledas under början av 2012. Lokalanpassningen för Tullingebergsskolans träningsskola pågår och kommer att slutföras under 2012. Under 2012 kommer även omklädningsrummen att anpassas för att kunna användas avsevärt mer effektivt. Under sommaren 2012 kommer Tullinge gymnasiums fasad att renoveras. Botkyrkas kommunala gymnasier får även medel för anpassningsåtgärder till Gy11. Investeringsbudget (i tkr) Förklaringar: Kursiverade siffror är medel avsatta för tekniska nämnden. Dessa kostnader läggs på hyran * Medel avsatta för tekniska nämnden är inte medräknade Investeringsprojekt Natt och Dag inventarier Bäverhyddan provisorium Kärrspiran inventarier Myrstacken inventarier Ugglan inventarier Nova inventarier Inventarier Malmsjö Bäverhyddan inventarier Lokalanpassning Fyrklöv. Övervakningskameror Bokslut 2010 15 1 068 2 196 14 2 457 103 8 098 0 4 1 452 Nyängsgården, inventarier Trådlöst nätverk Måsens paviljong, inventarier Örtagårdens paviljong, inventarier Luna förskola, inventarier Inventarier 2 761 Gymnasieskolan, inventarier med mera Lokalanpassningar. Arbetsmiljöåtgärder 4 619 Förskola Vreta Gård Förskola Violen Förskola Violen, inventarier Förskola Nyängsgården Förskola Nyängsgården, inventarier Ombyggnad kök Rikstens skola Rikstens skola, inventarier Storvretsskolan Tullingebergsskolan Tullinge gymnasium, fasadrenovering Gy 11, anpassningsåtgärder Summa investeringsprojekt*: 17 066 Budget Budget 2011 2012 1 485 0 79 0 28 0 431 2 000 0 578 1 500 1 500 500 500 2 500 2 266 2 000 3 450 2 000 6 077 5 000 33 000 17 000 3 000 33 000 3 000 20 000 20 000 75 000 95 000 7 000 20 000 15 000 6 000 3 000 21 394 25 000 Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län Uppdaterad 2011‐05‐10 Vid ersättning till fristående gymnasieskolor tillkommmer momsersättning med 6 %. Kommuner markerade med röd färg använder egna priser för de program de själva anordnar. De tillämpar dock länspriserna för de program de saknar eftersom alla program erbjuds inom Stockholms läns samverkansområde. Prislistor i rödmarkerade kommuner framgår inte av denna sammanställning. Kursiv stil i själva prislistan, innebär att priset är beslutat av Skolverket alternativt Skolinspektionen. Dessa priser gäller alla kommuner och priserna framgår nedan. Dagens program och inriktningar (Gy94) Nya program och inriktningar (Gy11) Kommuner, som tillämpar länspriset under vt 2011 Kommuner, som tillämpar länspriset under ht 2011 Kommuner, som tillämpar länspriset under ht 2011 Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands‐Bro Upplands Väsby Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Håbo i Uppsala län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands‐Bro Upplands Väsby Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Håbo i Uppsala län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands‐Bro Upplands Väsby Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Håbo i Uppsala län Dagens program och inriktningar ( gy 94 ) Belopp Nya program och inriktningar i ( gy 11 ) Belopp Barn‐ och fritidsprogrammet (BF) Fritid Pedagogisk och social verksamhet 72 016 Barn‐ och fritidsprogrammet (BF) Fritid och hälsa (BFFRI) Pedagogiskt arbete (BFPED) Socialt arbete (BFSOC) 72 016 Byggprogrammet (BP) Husbyggnad Anläggning Måleri Plåtslageri Salem: Plåtslageri 102 683 Bygg‐ och anläggningsprogrammet (BA) Husbyggnad (BAHUS) Mark och anläggning (BAMAR) Måleri (BAMAL) Plåtslageri (BAPLA) Anläggningsfordon (BAANL) 102 683 Elprogrammet (EC) Automation Datorteknik Elektronik Elteknik Säkerhetsgy. Kista: Skydd o säkerhet 94 454 El‐ och energiprogrammet (EE) Automation (EEAUT) Dator‐ och kommunikationsteknik (EEDAT) Elteknik(EEELT) Energiteknik (EEENE) Säkerhetsgy. Kista: Skydd o säkerhet 94 454 Energiprogrammet (EN) Drift‐ och underhållsteknik Sjöfartsteknik VVS‐ och kylteknik Estetiska programmet (ES) Dans Bild och formgivning Teater Musik Botkyrka: Nycirkus Stockholm: Yrkesmusiker Stockholm: Yrkesdansare Lilla Akademin Musikgy (ESMUS), Stockholm Kristofferskolan, Stockholm Josefinaskolan, Sigtuna Ellen Keyskolan, Stockholm Örjanskolan i Järna 122 000 93 396 158 933 100 351 93 396 100 351 92 127 104 875 134 000 142 000 174 100 141 509 83 019 83 019 83 019 83 019 VVS‐ och fastighetsprogrammet (VF) Fastighet (VFFAS) Kyl‐ och värmepumpsteknik (VFKYL) Ventilationsteknik (VFVEN) VVS (VFVVS) 100 351 Estetiska programmet (ES) Bild och formgivning (ESBIL) Dans (ESDAN) Teater (ESTEA) Estetik och media (ESEST) Musik (ESMUS) Botkyrka: Nycirkus Botkyrka: Anim. foto, ljud Stockholm: Yrkesmusiker Stockholm: Yrkesdansare Lilla Akademin Musikgy (ESMUS), Stockholm Kristofferskolan, Stockholm Josefinaskolan, Sigtuna Ellen Keyskolan, Stockholm Örjanskolan i Järna 92 127 96 000 104 875 134 000 134 000 142 000 174 100 141 509 83 019 83 019 83 019 83 019 Dagens program och inriktningar ( gy 94 ) Fordonsprogrammet (FP) Personbilsteknik Maskin‐ och lastbilsteknik Karosseri Transport Sjömansskolan Långholmen Marina Läroverket Danderyd (marinteknik) Belopp 118 351 158 933 110 377 112 264 Nya program och inriktningar i ( gy 11 ) Fordons‐ och transportprogrammet (FT) Godshantering(FTGOD) Karosseri och lackering (FTKAR) Lastbil och mobila maskiner (FTLAS) Personbil (FTPER) Transport (FTTRA) Sjömansskolan Långholmen Marina Läroverket Danderyd (marinteknik) Belopp 118 351 158 933 110 377 112 264 Handels‐ och administrationsprog. (HP) Handel och service Turism och resor 76 510 Handels‐ och administrationsprog. (HA) Administrativ service (HAADM) Handel och service (HAHAN) 76 510 Hantverksprogrammet (HV) inga nationella inriktningar 93 761 Hantverksprogrammet (HV) Finsnickeri (HVFIN) Florist (HVFLO) Frisör (HVFRI) Textil design (HVTEX) Övriga hantverk (Skolv. har koder) 93 761 Hotell och restaurangprogrammet (HR) Hotell Restaurang och måltidsservice 108 014 Hotell‐ och turismprogrammet (HT) Hotell och konferens (HTHOT) Turism och resor (HTTUR) 76 510 Industriprogrammet (IP) inga nationella inriktningar 100 919 109 151 Industritekniska gymn Tågia AB (INDRI) 138 679 Industritekniska programmet (IN) Driftsäkerhet och underhållstek. (INDRI) Processteknik (INPRO) Produkt och maskinteknik (INPRK) Svetsteknik (INSVE) Botkyrka: Grafisk produktion Industritekniska gymn Tågia AB (INDRI) Livsmedelsprogrammet (LP) inga nationella inriktningar 118 929 Medieprogrammet (MP) Medieproduktion Tryckteknik Botkyrka: Grafisk produktion 100 504 133 000 138 679 Restaurang‐ och livsmedelsprog. (RL) Bageri och konditori (RLBAG) Färskvaror, delikatess och catering (RLFAR) Kök och servering (RLKOK) 118 929 Naturbruksprogrammet (NB) Djur (NBDJU) Lantbruk (NBLAN) (Skog) Trädgård (NBTRA) Marina Läroverket Danderyd (marinbiologi) 141 780 133 000 Naturbruksprogrammet (NP) inga nationella inriktningar 141 780 Marina Läroverket Danderyd (marinbiologi) 156 604 156 604 Dagens program och inriktningar ( gy 94 ) Belopp Nya program och inriktningar i ( gy 11 ) Belopp Naturvetenskapsprogrammet (NV) Naturvetenskap Matematik och datavetenskap Miljövetenskap Danderyd: Matematisk spedialisering Värmdö: Räddning Kristofferskolan, Stockholm Josefinaskola, Sigtuna Ellen Keyskolan, Stockholm Örjanskolan i Järna 75 193 Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskap (NANAT) Naturvetenskap och samhälle (NANAS) Danderyd: Matematisk specialisering Kristofferskolan, Stockholm Josefinaskolan, Sigtuna 75 193 72 453 96 000 83 019 83 019 83 019 83 019 Ellen Keyskolan, Stockholm Örjanskolan i Järna Viktor Rydber, Odenplan, NAMUSVE Viktor Rydber, Odenplan, NABILVE 72 453 83 019 83 019 83 019 83 019 80 707 80 707 Omvårdnadsprogrammet (OP) inga nationella inriktningar 75 782 Vård‐ och omsorgsprogrammet (VO) inga nationella inriktningar 75 782 Samhällsvetenskapsprogrammet (SP) Ekonomi Kultur Samhällsvetenskap Språk Sigtuna: Räddning Victor Rydbergs gymn, Danderyd, spetseng Globala gymnasiet i Stockholm Finek, Tumba gymnasium 68 371 Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Beteendevetenskap (SABET) Samhällsvetenskap (SASAM) Medier, inform. och kommunika. (SAMED) Victor Rydbergs gymn, Danderyd, spetseng Globala gymnasiet i Stockholm Finek, Tumba gymnasium 68 371 Teknikprogrammet (TE) inga nationella inriktningar Specialutformade program med idrott Ett stort antal utbildningar Tilläggsbelopp Lagidrott Tilläggsbelopp Individuell idrott Specialutformade idrottsprogram med riksintag Åva gymnasium i Täby Rudbecksgymnasiet i sollentuna Fredrika Bremergymnasiet i Haninge Tilläggsbelopp Lagidrott Tilläggsbelopp Individuell idrott 94 000 68 371 77 100 91 600 82 349 85 600 68 371 77 100 91 600 Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomi (EKEKO) Juridik (EKJUR) 68 371 Humanistiska programmet (HU) Kultur (HUKUL) Språk (HUSPR) 68 371 Teknikprogrammet (TE) Design och produktutveckling (TEDES) Informations‐ och medieteknik (TEINF) Produktionsteknik (TEPRO) Samhällsbyggande och miljö (TESAM) Teknikvetenskap (TETEK) 82 349 15 000 18 000 Nationellt godkända idrottsutbildningar Ett stort antal godkända utbildningar Tilläggsbelopp Lagidrott Tilläggsbelopp Individuell idrott 15 000 18 000 25 000 30 000 Riksidrottsutbildningar ‐RIG Åva gymnasium i Täby Rudbecksgymnasiet i sollentuna Fredrika Bremergymnasiet i Haninge Tilläggsbelopp Lagidrott Tilläggsbelopp Individuell idrott 25 000 30 000 Bilaga volymer Ettårsplan 2012 Bilaga 7 Bokslut 2009 Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 Differens 2011/ 2012 4 609 4 714 4940 5103 163 3 457 3 672 3 716 3851 135 1 072 1 093 1 109 1141 32 160 173 171 171 0 11 8 -3 Botkyrkaelever i annan kommun 5 4 -1 Botkyrkaelever i fristående skolor 10 8 -2 Barn- och elevantal Förskola Antal årsplatser Fritidshem Antal årsplatser Förskoleklass Antal elever Särskola Elever i kommunens skolor därav från annan kommun Botkyrkaelever totalt 168 175 175 175 0 Elever i årskurs 1-6 5093 5181 5388 5547 159 Elever i årskurs 7-9 2580 2436 2407 2332 -75 Elever i kommunens skolor Grundskola 7 673 7 617 7 795 7879 84 därav från annan kommun 192 194 193 203 10 Botkyrkaelever i annan kommun 297 290 296 310 14 Botkyrkaelever i fristående skolor 1 419 1 426 1 475 1448 -27 Totalt antal Botkyrkaelever 9 197 9 139 9 373 9434 61 Gymnasieskola Elever i kommunens skolor därav från annan kommun Botkyrkaelever i annan kommun 2 512 667 811 2 345 728 1 001 2 362 790 993 2 266 807 1 046 -96 17 53 849 1 016 1 009 1 017 8 3 505 3 634 3 574 3 522 -52 79 18 43 81 17 43 85 -14 25 88 10 25 4 -4 0 21 20 -1 117 123 7 Botkyrkaelever i fristående skolor Totalt antal Botkyrkaelever Gymnasiesärskola Elever i kommunens skolor därav från annan kommun Botkyrkaelever i annan kommun Botkyrkaelever i fristående skolor Totalt antal Botkyrkaelever 116 107