Strukturförändring De Geers skola

TJÄNSTESKRIVELSE
1(8)
Vårt diarienummer
2012-04-01
Handläggare, titel, telefon
BUN-386/2012 610
Barn- och ungdomsnämnden
Peter Tellman, programsekreterare
011-15 77 73
Barbro Vallhagen 011-151812
Strukturförändring De Geers skola
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att från och med läsåret 2012/2013
stänga De Geers skola och flytta verksamheten till Gustav Adolfsskolan och
Ljuraskolan.
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämndens resultat för 2011 visade ett underskott på 6,7
mkr, motsvarande 0,3 procent av budgeten. Nämndens ekonomi för 2012 är
mycket ansträngd, bland annat på grund av minskade volymersättningar och
justerad budgetram från kommunfullmäktige. Barn- och ungdomsnämndens
presidium gav därför utbildningskontoret i uppdrag att utreda möjligheter till
effektivisering och anpassning av för- och grundskolornas lokalanvändning.
Anpassningar av lokaler har över tid inte skett i takt med elevutvecklingen
och etableringen av fristående skolor i kommunen.
Trots att antalet elever i de yngre åldrarna nu ökar finns ändå behov av
anpassningar av organisationen.
Allmänt
Utbildningskontorets strukturöversyn och strukturarbete är en process som
är ständigt pågående för en långsiktig planering. Kommunens statistiker
arbetar fram prognoser för de kommande tio åren. De sista fem åren
benämns utblick då osäkerheten ökar med åren. Prognoserna bygger på
faktorer som födelsetal och ut- och inflyttning i ett geografiskt område.
Informationsutbyte och samarbete sker med Lokalförsörjningsensenheten
angående lokalbehov och lokalers status. Från Stadsbyggnadskontoret
inhämtas information om planerad byggnation i form av kommunens
bostadsbyggnadsprogram.
Det finns också faktorer som inte går att förutse och som kan ändra
skolplaneringen, elevflödet både på kort som lång sikt. Det fria skolvalet
med etableringen av fristående skolor är en faktor. Den ekonomiska
konjunkturen som påverkar bostadsbyggandet dvs. omfattningen av
Postadress
Norrköpings kommun
Utbildningskontoret
601 81 Norrköping
Besöksadress
Rådhuset
Telefon
011-15 00 00
Telefax
011-13 77 56
E-post
[email protected]
Internet
www.norrkoping.se
NORRKÖPINGS KOMMUN
Utbildningskontoret
2(8)
Vårt diarienummer
2012-04-01
BUN-386/2012 610
byggandet samt var och när i tid, är en annan. Norrköpings skola måste även
ha en beredskap för att ta emot flyktingbarn med kort varsel.
Barn- och ungdomsnämnden som huvudman, måste ha en beredskap att
ständigt anpassa organisationen för att garantera alla elevers rätt till
utbildning
I linje med det årliga strukturarbetet genomfördes möten med
områdeschefer under januari månad. Avsikten var att med utgångsläge i
nuvarande organisation identifiera behov av strukturella förändringar för att
ge verksamheten bättre långsiktiga ekonomiska förutsättningar att bedriva
en bra pedagogisk verksamhet. Faktorer som belystes var bl.a.
lokalutnyttjandet i relation till antal elever. Kravet på lärarbehörighet och
ämnesbehörighet samt undervisning i alla ämnen kopplat till
behörighetskraven var en annan utgångspunkt i arbetet.
Kontinuiteten i det pedagogiska arbetet utifrån avstämningsperioderna i
form av nationella prov i årskurserna 3, 6 och 9 samt betyg från årskurs 6
var en viktig faktor i arbetet.
För De Geers skolas del följdes mötet med områdeschefen upp av ett möte
med berörda rektorer där de första planerna till en organisationsförändring
diskuterades. Det framkom vid mötet att flera av ovanstående faktorer
gällde skolorna i City. Ett genomförande var inte tänkt förrän tidigast till
läsåret 2013/2014.
I och med uppdraget från Barn- och ungdomsnämnden att minska lokalytan
i kommunens skolor aktualiserades problematiken i City och
utredningsarbetet tidigarelades.
Beskrivning av ärendet
Nuläge
De Geers skola är en f-5 skola med 101 elever, kapacitet ca 150 elever.
Gustav Adolfskolan är en f-6 skola med 189 elever, varav 24 elever i
internationell klass, kapacitet 270 elever.
Ljuraskolan är en f-6 skola med 250 elever, kapacitet 350 elever.
De tre skolorna har idag tillsammans 540 elever och maxkapaciteten är ca
770 elever. Skolorna har tillsammans en överkapacitet på ca 230 elever
vilket betyder att det är möjligt att stänga den minsta skolan.
NORRKÖPINGS KOMMUN
3(8)
Utbildningskontoret
Vårt diarienummer
2012-04-01
BUN-386/2012 610
Skolornas placering
De Geers skola har budgeterat ett underskott på 37 472 kronor för 2012.
Elevutvecklingen i området
Elevprognosen i City visar att skolorna har en kapacitet som ligger något
under den nivån. City är ett rörligt område. Det är stor ut- och inflyttning
och andelen elever som går till fristående skolor är högre än i andra delar av
kommunen.
Nedanstående tabell beskriver den förväntade utvecklingen av befolkningen
0-15 år i hela City tom läsåret 2015-2016.
Prognos:
Ålder 2011 2012 2013 2014 2015 S:a
0
412
415
419
417
422
10
1-5
1585 1654 1717 1737 1767
182
6
234
241
254
298
285
51
7-9
629
655
692
729
795
166
10-12
648
648
661
661
689
41
13-15
731
714
701
710
716
-15
NORRKÖPINGS KOMMUN
Utbildningskontoret
4(8)
Vårt diarienummer
2012-04-01
BUN-386/2012 610
Tabellen visar att befolkningen 6-12 år i hela City bedöms öka med 262
elever fram till och med läsåret 2015-2016. Det är de ökande födelsetalen de
senaste åren som visar sig i grundskolans tidigare år. Trots det ökade
elevantalet finns det ändå behov av att anpassa organisationen och minska
lokalutnyttjandet. Det beror som beskrivits tidigare, dels på den
sammanlagda överkapaciteten på skolorna och dels på att ett antal elever
väljer fristående skolor.
Beskrivning av verksamheten i den nya organisation
De Geers skola stängs från och med läsåret 2012/2013. Eleverna flyttas till
Gustav Adolfskolan och Ljuraskolan enligt beskrivningen nedan.
I och med att De Geers skola stängs uppfylls uppdraget att minska lokalytan
för Norrköpings skola.
Det förslag som utretts är att Gustav Adolfskolan tar emot eleverna i årskurs
f-2 och Ljuraskolan tar emot eleverna i årskurs 3-6.
Ljuraskolan gör bedömningen att det är möjligt att ta emot årskurs 4,5 och 6
från De Geers skola i sammanhållna klasser. Årskurs 3 kan rymmas i
befintliga klasser.
På Gustav Adolfskolan pågår planeringen.
Målet är att flytta klasserna intakta och att personal kan följa med. Om ett
stort antal elever skulle välja annan skola kan detta påverka målet. Det kan
även påverkas utifrån personalens önskemål.
Det är särskilt viktigt göra en bra planering för övergången för elever i
behov av särskilt stöd.
Både De Geers skola och Gustav Adolfsskolan har en hög andel elever med
annat modersmål än svenska. Flytten av elever från De Geers skola till
Gustav Adolfsskolan kommar inte att innebära någon förändring i detta
avseende.
Genomförande och övergång
Då beslut fattas kommer rektorerna på De Geers skola, Gustav Adolfskolan
och Ljuraskolan att arbeta fram en tidsplan för genomförande. Rektorerna
har ett gemensamt ansvar för planering och genomförande av beslutet.
Föräldramöten, kontakt med personalkontoret, information till pedagogerna,
pedagogbesök i varandras verksamheter för att lära känna eleverna m.m.
Arbetet kommer att ske i samverkan med elever och föräldrar för att det ska
ske på bästa sätt.
NORRKÖPINGS KOMMUN
Utbildningskontoret
5(8)
Vårt diarienummer
2012-04-01
BUN-386/2012 610
Övriga faktorer
Utemiljön och raster
Utemiljön är anpassad och bra för de planerade åldersgrupperna på alla
skolor. Gustav Adolfsskolan utemiljö genomgår en upprustning för ca 2,2
miljoner kronor och Ljuraskolans utemiljö är under utredning.
Skolvägar, avstånd, säkerhet m.m.
Utbildningskontoret har tagit emot många frågor och synpunkter från
föräldrar på trafiksituationen runt Citys skolor och barnens skolväg. Av den
anledningen har frågan belysts i samarbete med kommunens trafikplanerare.
Avståndet från De Geers skola till Gustaf Adolfsskolan är 1,1 km och till
Ljuraskolan 1,4 km, om man går längs Södra Promenaden. Väljer man att
snedda genom Vasaparken minskar avståndet. För promenad till de nya
skolorna rekommenderas Södra Promenaden, där gångvägen är skild från
biltrafiken och där det finns trafikljus på flera platser.
Personal
En omorganisation kommer att beröra personalen på olika sätt. Det är
mycket viktigt att förändringar görs i enlighet med arbetsrättslig
lagstiftning, i samarbete mellan utbildningskontoret, personalkontoret och
företrädare för personalorganisationerna.
Ekonomiska effekter
De ekonomiska effekterna kan mätas i faktiska kostnader och beräknade
kostnader. Huvuduppdraget att minska lokalkostnaden innebär en faktisk
kostnadsminskning på 1 998 769 kronor/år + uppräkning. Samtidigt innebär
en förtätning andra ekonomiska vinster men också möjlighet till en bättre
pedagogisk verksamhet.
Oberoende av hur många elever som, vid en strukturförändring, väljer att
flytta till fristående skolor så är alla elever i Norrköpings kommun vinnare.
Den minskade lokalkostnaden gör att medel som avsatts till lokaler i stället
kan användas till verksamhet för alla elever.
En förtätning av organisationen innebär även minskade kostnader som
kommer enheten till godo. I samverkan med områdeschef, rektor och
ekonom har minskade kostnader för ledningsresurs, pedagogisk personal
och övriga kostnader beräknats. Övriga kostnader innebär kostnader för
administrativ personal, kurator, SYV och övrig icke pedagogisk personal,
inklusive personalomkostnader. Övriga kostnader omfattar även ITkostnader, städning samt kostnader för fastigheten. Samtliga övriga
NORRKÖPINGS KOMMUN
6(8)
Utbildningskontoret
Vårt diarienummer
2012-04-01
BUN-386/2012 610
kostnader som redovisas utgår från De Geers faktiska övriga kostnader ställt
i relation till vad som behöver finnas kvar efter en organisationsförändring.
•
Minskad ledningsresurs: 600 394 kronor /år
•
Minskade övriga kostnader: 305 282 kronor /år + uppräkning
Vid stängning av en enhet kan det uppstå engångskostnader i form av
flyttkostnader och eventuellt lokalanpassningar. För De Geers skola, Gustav
Adolfsskolan och Ljuraskolan innebär det:
Flyttkostnader uppskattas till ca 100 000 kronor
Anpassning av lokaler och inventarieanskaffning utreds vidare. Rektorernas
bedömning av behovet av lokalanpassningar har inte hunnit utredas och
kostnadsberäknas av Lokalförsörjningen. Eventuella åtgärder måste också
tidssättas.
Ekonomisk översikt, ackumulerad besparing
Barn- och ungdomsnämndens minskade kostnader för skolverksamheten.
Den ekonomiska översikten bygger på gällande värden utan någon årlig uppräkning
och utan hänsyn tagen till förändrade förutsättningar. (minsta prognosvärde anges)
2012
2013
2014
2015
Lokalkostnad
999 384
2 998 154
4 996 923
6 995 692
Ped.personal
0
0
0
0
Övriga kostnader
152 641
457 923
763 205
1 068 487
Ledningsresurs
300 197
900 591
1 500 985
2 101 349
Summa
1 452 222
4 356 668
7 261 113
10 165 528
Flyttkostnad
-100 000
0
0
0
Anpassningar
-30 000
0
0
0
NORRKÖPINGS KOMMUN
7(8)
Utbildningskontoret
Total summa
Vårt diarienummer
2012-04-01
1 322 222
4 356 668
7 261 113
BUN-386/2012 610
10 165 528
Faktorer som inte varit möjliga att bedöma har markerats med 0
Kommunikationsplan
Under utredningen har det givits information och tillfälle till inflytande och
delaktighet i form av föräldramöte och mejlkontakt. Frågor och svar har
funnits tillgängliga på kommunens hemsida.
På uppdrag från utbildningsdirektören togs ett antal
strukturförändringsförslag fram mellan den 27 och 29 februari avseende
lokalanpassningar. Förslagen skulle i detta skede vara tekniskt
genomförbara från och med höstterminen 2012. Det innebar att förslagen
byggde på enheters maxkapacitet och på tomma platser i geografiskt
begränsade områden.
Vid presidiet den 1 mars 2012 presenterades förslagen och
utbildningskontoret fick i uppdrag att fortsätta utredning av fem, varvid De
Geerskolan var ett.
Berörda rektorer informerades den 2 mars. Inget av de fem förslagen fanns
sedan tidigare i plan för genomförande från hösten 2012.
Personal informerades på berörda enheter av rektor måndagen den 5 mars,
då också skriftlig elev- och föräldrainformation gick ut via skolorna.
Ett pressmeddelande gick ut måndagen den 5 mars.
Samtliga kommunens rektorer och förskolechefer informerades om det
ekonomiska läget och de förestående fem strukturutredningarna vid ett extra
insatt möte den 5 mars.
Facklig information har skett den 8 mars, den 15 mars och den 29 mars.
Föräldramöten har hållits på berörda enheter under veckorna 11-14.
Barn- och ungdomsnämnden informerades om de fem utredningsuppdragen
den 20 mars på ordinarie nämndmöte.
Presidiet informerades om utredningarnas status den 27 mars.
Beslut fattas av Barn- och ungdomsnämnden vid ett extrainsatt möte den 5
april.
Information om nämndens beslut skickas till berörda enheter och media
direkt efter det att mötet den 5 april avslutats.
NORRKÖPINGS KOMMUN
Utbildningskontoret
8(8)
Vårt diarienummer
2012-04-01
BUN-386/2012 610
Vid ett beslut om genomförande av strukturförändringar är det mycket
viktigt att föräldrar och barn får vara delaktiga i hur förändringen går till.
Det är avgörande för genomförandets resultat att chefer och personal ger
barn och föräldrar stöd under det praktiska genomförandet.
Under utredningen har det givits information och tillfälle till inflytande och
delaktighet i form av föräldramöte och mejlkontakt. Frågor och svar har
funnits tillgängliga på kommunens hemsida.
För Norrköpings Skola är målet att erbjuda en verksamhet av hög kvalitet.
En verksamhet där måluppfyllelsen ökar. I en inkluderande skola med
positiva förväntningar får vi alla att växa och utvecklas.
Utbildningskontoret
Ann-Christine Johansson
tf barn- och ungdomschef
Peter Tellman
programsekreterare