Vägledning Kvalitetsmanual 0,5MB

Transcription

9b*/('1,1*
I|UXSSUlWWDQGHDYNYDOLWHWVPDQXDOI|U
$XNWRULVHUDW.\ORFK9lUPHSXPSI|UHWDJ
9lJOHGQLQJDXNWRULVDWLRQXWJnYD
'DWXP 1
Företagspresentation
2
Allmänt om auktorisationen
3
Krav på kundfokus
4
Krav på ansvarsförsäkring
5
Krav på ledning, org. och
dokumenterade rutiner
6
Krav på personal
7
Krav på lokaler och
utrustning
8
Krav på kontroll- och
arbetsmetoder
9
Krav på dokument och intyg
10
Krav på journalföring av
köldmedieanvändning
11
Ackreditering trycksättning
med gas
Kvalitetsmanualen är upprättad av:
Företag:
KV Företagen - DEMO
Adress:
Box 1234
12345
Stockholm
Utfärdandedatum:
2012-02-01
Upprättad av:
Vägledning auktorisation
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
1
1998-11-16
Godkänd av
Innehållsförteckning
Flik 1
Flik 2
Företagspresentation
1.1
Om företaget
1.2
Affärsidé
1.3
Policy - allmänt
1.3.1
Kvalitetspolicy
1.3.2
Energi- och miljöpolicy
Allmänt om auktorisationen
2.1
Kvalitetssystem
2.2
Flik 3
Omfattning
Krav på kundfokus
3.1
Kunden i centrum
3.2
Klagomål och omprövning
3.2.1
Handhavande av klagomål
3.2.2
Omprövning
Flik 4
Krav på ansvarsförsäkring
4.1
Allmänt
Flik 5
Krav på ledning, org. och dokumenterade rutiner
5.1
Allmänt
Flik 6
Flik 7
5.1.1
Ledningens åtagande
5.2
Organisation
5.2.1
Organisationsschema
5.2.1
Organisationsschema exempel
5.3
Interna kvalitetsrevisioner
5.4
Externa kvalitetsrevisioner
Krav på personal
6.1
Personal, allmänt
6.1.1
Ansvarsområden - exempelmall
6.1.2
Befattningsbeskrivning - exempelmall
6.1.3
Meritförteckning - exemplemall
6.2
Utbildningsplan
6.2.1
Utbildningsplan exempelmall
6.3
Riktlinjer för personalens uppträdande
6.4
Ersättning till personalen
Krav på lokaler och utrustning
7.1
Allmänt
7.2
Utrustningsförteckning
7.2.1
Utrustningsförteckning exempelmall
7.3
Underhållsrutiner med journaler
7.4
Kontrollrutiner med journaler
7.4.1
Kontroll av tryckmätare - exempelmall
7.5
Defekt kontrollutrustning
KV Företagen - DEMO, Stockholm
Sida
0
2
1/2
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
1
1998-11-16
Godkänd av
Innehållsförteckning
Flik 8
Flik 9
Krav på kontroll- och arbetsmetoder
8.1
Allmänt
8.2
Kontrollmetoder
8.3
Hanteringsrutin för köldmedier - endast köldmediekontroll
8.A
Bilaga A - Program för provning med gas
8.B
Bilaga B Kopplingsschema tryckprovning
Krav på dokument och intyg
9.1
Allmänt
9.2
Kontrollrapporter för Köldmediekontroll
9.3
Riskbedömningar trycksättning med gas
Flik 10
Krav på journalföring av köldmedieanvändning
10.1
Allmänt
Flik 11
Ackreditering trycksättning med gas
11.1
Ackrediteringens omfattning
11.2
Oberoende, opartiskhet och integritet
11.2.1
Försäkran om oberoende, opartiskhet och integritet
11.3
Sekretess
11.3.1
Sekretessförsäkran
11.4
Behörig personal
11.5
SWEDAC:s gällande föreskrifter
Sida
0
2
2/2
Flik
Sida
1 Företagspresentation
1:1.1
1:1.2
1:1.3
1:1.3.1
1:1.3.2
Om företaget
Affärsidé
Policy - allmänt
Kvalitetspolicy
1
1/1
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
1.1
Sida
1/1
7
2012-03-15
Johan Landé
1
Godkänd av
Om företaget
En företagspresentation ska helst vara kort och tydlig, beskriva företaget, dess verksamhet och dess visioner
så att det väcker intresse hos den som läser. Nedan finns en enkel "mall" som kan vara bra att hålla sig till.
Inledning
Liksom vilken inledning som helst bör inledningen av en företagspresentation väcka intresse hos läsaren. Här
förklaras kortfattat vad det rör sig om för företag. Intressant här kan alltså vara: Företagets namn, vad det
sysslar med och något speciellt eller unikt för företaget. Något för första intrycket, helt enkelt.
Historia
Ett kortfattat genomdrag av företagets historia kan skapa en bättre känsla av helheten för den det presenteras
för. Det kan räcka med när det startades, av vem och med vilket syfte, men även milstolpar, om sådana finns,
är sådant som kan tas med.
Nutid
Därefter finns utrymme för en mer ingående förklaring av vad som presenteras av företaget, dvs. vilka produkter
eller tjänster som säljs, med mer ingående information än den första anblicken som gavs i inledningen.
Exempel på information: lokalisering, eventuella policys, vilka som jobbar i företaget eller annat relevant.
Vad som även kan vara intressant är information om kunderna. Vilka de är, vad de tycker om företaget, och
givetvis - är de nöjda eller inte? Statistik kan också presenteras i denna del.
Framtid
Denna sektion kan handla om företagets visioner, eller kort och gott planer om framtiden.
Avslut
Liksom inledningen vill man att avslutet ska vara tydligt, och självklart är det bra om det lämnar läsaren med en
positiv känsla av företaget. Avslutet kan alltså anpassas väldigt mycket efter i vilket sammanhang
presentationen görs, och är alltid till bästa nytta då det är väl genomtänkt.
Mallen kommer från: Gratis mallar: www.startaegetinfo.se
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
1.2
Sida
1/2
6
2012-03-15
1
Godkänd av
Affärsidé
Affärsidén är ju själva grunden till att ett företag startas. Att med få ord formulera företagets affärsidé så att den
blir tydlig är ofta en utmaning. Det kan vara värt att fundera över en bra formulering. Det är också viktigt att
anställda i företaget är inbegripna med företagets affärsidé. Nedan finns funderingar, tips och råd för vad det
handlar om. De är hämtade från http://www.affarside-se.se/
Företagande handlar i hög grad om att organisera resurser och kompetens för att tillfredställa kundernas behov.
Det handlar om att bättre än konkurrenterna erbjuda varor och tjänster med högt kundvärde och helst
överträffa kundens förväntningar. Detta ska helst göras snabbt, flexibelt och med liten resursförbrukning. För att
lyckas med allt detta måste företaget ha en verkningsfull affärsidé.
Ett företags affärsidé brukar indelas i tre delar:
1. Övergripande affärsidé (övergripande mån, inriktning och filosofi)
2. Yttre affärsidé (precisering av kunder och produkter, vad företaget ska erbjuda)
3. Inre affärsidé (hur företaget ska genomföra den yttre affärsidén)
Övergripande affärsidé
Exempelvis Tetra Paks övergripande affärsidé är "att förpacka världens produktion av flytande livsmedel". Dessa
få ord preciserar såväl verksamhetens inriktning som syfte.
Inre och yttre affärsidé
En konkret affärsidé brukar bestå av en kombination av en yttre och en inre affärsidé. Den yttre affärsidén anger
vilka företaget är till för, vad företaget har att erbjuda och vilket behov hos kunderna som företaget ska uppfylla.
Den inre affärsidén anger hur företaget ska uppfylla dessa behov och hur man ska erbjuda kunderna det som
anges i den yttre affärsidén.
Vad är egentligen en bra affärsidé?
Din affärsidé är det du har bestämt att ditt företag ska syssla med. Det är ganska vanligt att man börjar med en
specifik affärsidé och låter den förändras över tiden eftersom man snart märker vad man kan bidra med bäst
och vad marknaden vill ha. En affärsidé kan kännas jättekul, smart och bra från början, men om marknaden inte
vill betala för den så blir den värdelös som affärsidé - så enkelt är det.
Om du skulle be mig att analysera om din affärsidé skulle bli lönsam så skulle jag ställa de här tio frågorna till
dig:
1.
Älskar du det du tänker göra så mycket att du tänker på det ofta?
2.
Vet du allt som är värt att veta om området för din affärsidé?
3.
Har du undersökt om det finns ett behov av din affärsidé?
4.
… som någon vill betala för att få tillfredsställt?
5.
Vet du redan vilken målgrupp du ska vända dig till med din affärsidé?
6.
Är det lätt att nå din målgrupp?
7.
Blir det lätt för kunderna att se fördelarna med det du erbjuder?
8.
Blir det lätt för kunderna att skilja det du erbjuder från andra som erbjuder samma sak,
eller en ersättning för det du erbjuder?
9.
Kommer du att kunna sälja fler gånger till varje kund i framtiden?
10.
Är du beredd att jobba aktivt med marknadsföringen av din affärsidé?
liknande
Jag tjatar som en galning varje dag om att den som ska starta ett företag måste göra det för kundernas skull,
inte sin egen. Det är helt avgörande för din framgång att det finns tillräckligt många som vill betala för det du
säljer. Glöm aldrig aldrig aldrig det. Var hård mot dig själv och gasa inte iväg på ren entusiasm eller
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
1.2
Sida
2/2
6
2012-03-15
1
Godkänd av
Affärsidé
önsketänkande.
Men det är inte hela sanningen (lyckligtvis). Sanningen är att det bästa företaget för dig att starta är ett som
inte bara tillfredsställer kunderna, utan också ligger nära ditt eget hjärta.
Affärsidé = Vad du ska tjäna pengar på
En oroväckande sak med affärsidéer
Jag har upptäckta att de flesta jag känner som är anställda inte kan säga vilken affärsidé företaget de jobbar på
har. Det är sant. Fråga några runt dig får du se själv. Jättekonstigt - om man inte vet vilken affärsidé ett företag
har - hur vet man då vad man ska göra? Och hur ska kunderna veta varför de ska handla av det företaget?
Några exemple på kända företags affärsidéer:
Skanska - (år 2002)
Skanskas affärsidé är att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljön för att bo, resa och arbeta.
Billerud (år 2002)
Billerud ska förse kunderna med innovativa förpackningspapper av hög kvalitet. Verksamheten ska ge en god
och stabil lönsamhet, baserat på kostnads- effektiva och miljöriktiga processer.
Clas Ohlson (år 2002)
Vår affärsidé är att sälja gör-det-själv-artiklar till konkurrenskraftiga priser i butiker och via postorder/internet. Vi
ska arbeta med god varukvalitet och hög servicenivå.
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
1.3
Sida
1/2
11
2012-03-13
1
Godkänd av
Policy - allmänt
En policy är en avsiktsförklaring och ska ge riktlinjer för att styra beslut och uppnå önskade mål.
En policy vägleder mot de handlingar som troligast ger önskat resultat.
En policy kan även syfta på processen att fatta viktiga beslut i en organisation, exempelvis utarbetande av olika
program, inriktningsmål, ekonomiska prioriteringar och beslut fattade beroende på vad de får för konsekvens för
organisationen.
Huvudpolicy
Beskriv här företagets övergripande policy.
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
4
2012-03-13
1
1.3.1
Sida
1/1
Godkänd av
Kvalitetspolicy
Kvalitetspolicy
Beskriv den av företagets ledning fastställda kvalitetspolicyn. Kontrollorganet skall definiera och dokumentera
sin policy, sin målsättning och sina utfästelser vad gäller kvalitet i den ackrediterade verksamheten och skall
säkerställa att denna policy förstås, tillämpas och upprätthålls på varje nivå i organisationen. Ett av målen ska
vara att varken personal eller utrustning tar skada.
Kvalitetspolicy skall upprättas. Kvalitetspolicyn bör lägga fast de övergripande långsiktiga kvalitetsmålen.
Dessa ligger sedan till grund för ledningens mer detaljerade och kvantifierbara kvalitetsmål som används för att
styra verksamheten.
Skapa en kvalitetspolicy som:

Är lämplig för företaget och kundernas behov.

Beskriver vilka krav som skall uppfyllas

Talar om att företaget ständigt förbättrar sig.

Hur kvalitetsmål skall sättas.
Beskriv och förklara kvalitetspolicyn för företagets personal med hjälp av t.ex. utbildning, anslagstavlor,
informationskampanjer. Kvalitetstänkandet, som är betydligt mer än policyn, skall genomsyra företaget och
vara en naturlig del av företagets kultur.
Kolla kvalitetspolicyn med jämna mellanrum och förändra denna om det behövs.
Exempel
Vår kvalitetspolicy är:
Alt.1: Vi ska genom lyhörda och kompetenta medarbetare erbjuda miljöanpassade kyl- och
värmepumpanläggningar till X-industrin/våra kunder inom X.
Alt.2: Vår kvalitetspolicy är att erbjuda våra kunder funktionella kyl- och värmepumplösningar genom lyhördhet,
noggrann dimensionering och väl utförda installationer.
Alt.3: Vi skall aktivt medverka till att minimera risken för skada på personal, miljö och utrustning genom att:

använda tillförlitlig utrustning

följa myndigheternas krav och betämmelser

fortlöpande utveckla och utbilda medarbetare

vara lyhörd för marknadens krav

ständigt förbättra vårt arbete
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
3
2012-03-13
1
1.3.2
Sida
1/1
Godkänd av
Det är företagsledningen som ansvarar för att fastställa en energi- och miljöpolicy. Energi- och miljöpolicyn
anger den ambitionsnivån och de riktlinjer som företaget har när det gäller miljöarbete och energieffektivitet.
Det är värt att lägga ner tid på att göra policyn lättförståelig. Det skapar både trovärdighet och underlättar för
medarbetarna att förstå innehållet. En lättförståelig policy är kort och tydlig samt enkel att följa upp.
Huvudkrav på energi- och miljöpolicy:
 Energi- och miljöpolicyn ska ta fasta på företagets omfattning och inriktning, så att den verkligen täcker den
aktuella verksamheten.
 Energi- och miljöpolicyn ska innehålla ett åtagande om ständig förbättring om att företaget ska arbeta i
förebyggande syfte, dvs förebygga föroreningar.
 Energi- och miljöpolicyn ska innehålla ett åtagande om att företaget kommer att följa gällande
miljölagstiftning och andra aktuella normer och regelverk.
Innehållet och innebörden i energi- och miljöpolicyn ska kunna följas upp och jämföras med vad som verkligen
görs.
Exempel
 Vi ska leverera energieffektiva anläggningar som tar hänsyn till inre och yttre miljö.
 Material, utrustning och metoder ska vara kretsloppsanpassade.
 Genom kontinuerlig utbildning och information har våra medarbetare hög kompetens inom teknik och
miljö.
 För att tillfredsställa detta har vi inarbetade rutiner för utformning av anläggningar som tar hänsyn till de
totala miljöproblemen och anläggningarnas energieffektivitet.
 Vi eftersträvar att, i vårt dagliga arbete, använda material och metoder som är skonsamma mot miljön.
 Miljöfarligt avfall hanteras med största försiktighet för att undanröja risker för människa och miljö.
 Vår personal informeras och utbildas i miljöfrågor så att ett miljömedvetet beteende möjliggörs och
uppmuntras.
 Vi strävar efter att utforma enkla och lättskötta tekniska kyl- och värmepumpanläggningar,
varudeklarera material samt bedöma anläggningarnas energieffektivitet.
Flik
Sida
2 Allmänt om auktorisationen
2:2.1
2:2.2
Kvalitetssystem
Omfattning
2
1/1
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
2.1
Sida
1/1
8
2012-03-13
2
Godkänd av
Kvalitetssystem
Kvalitetssystemet är ett hjälpmedel för att säkerställa att företagets åtaganden och uppdrag utförs enligt
fastställda krav för auktoriserat kyl- och värmepumpföretag och för att möta kundens krav och förväntningar.
Samla huvuddelarna i en "manual" och hänvisa från den till annan information inom företaget. Komplettera
gärna med en korsreferens mot ISO 9001:2000 för att underlätta för en eventuell certifieringsrevisor.
Kvalitetssystemet ansluter till ISO 9001 samt ISO 14001, där kvalitets och -miljömanualen är huvuddokument. I
kvalitetsoch miljömanualen finns hänvisningar till andra dokument, pärmar.
Anpassa systemet efter det egna företagets storlek, arbetsområden, de metoder företaget använder och efter
personalens kunnande och utbildning. Bygg upp ett system som känns naturligt och användbart för just ert
företag.
I kvalitetssystemet ska rutiner och arbetssätt beskrivas samt förklaring ske hur företaget säkerställer att dessa
efterlevs.
 Faktabaserade beslut
 Processer och dokumentation för stöd och huvudprocesser
-
Dokumenterade rutiner
Mallar
Checklistor
Kvalitetsplan
Miljöplan
 Kunden i centrum
 Fokusering på ständiga förbättringar (rutiner, teknik och kompetens)
 Engagemang (engagerad ledning och engagerad personal)
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
2.2
Sida
1/1
4
2012-03-13
2
Godkänd av
Omfattning
Omfattningen av kvalitetsoch miljöledningssystemet gäller för:
Företag _________________________________, Org nr:________________ med säte ________________
Företaget är certifierat av Incert enligt F-gasförordningen EG 303/2008, certifikat nr: _____________________
Manualen innefattar även rutiner i ackreditering för trycksättning med gas.
Företaget är ackrediterat av SWEDAC enligt ISO/IEC 17020(C), ackrediteringsnr: ______________________
Företaget är auktoriserat kyl- och värmepumpföretag, auktorisationsnr: _______________________________
Flik
Sida
3 Krav på kundfokus
3:3.1
3:3.2
3:3.2.1
3:3.2.2
Kunden i centrum
Omprövning
3
1/1
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
3.1
Sida
1/1
7
2012-03-14
Godkänd av
Kunden i centrum
Beskriv hur företaget arbetar med fokus på kunderna.
Styr företaget mot väl identifierade kundönskemål.
Glöm inte konkurrentperspektivet!
Företagets ledning skall se till att man känner kundernas behov och förväntningar och använda dem för att
kunna bestämma vilka krav som måste uppfyllas för att kunden skall bli nöjd.
Beskriv hur kundtillfredställelsen utvärderas och dokumenteras. Kan exempelvis utgöras av kundenkäter.
Utveckla rutiner för att tillvarata och återföra resultatet från denna dokumentation så att kundtillfredställelsen
ökas.
Skapa en rutin så att företaget alltid vet vilka rättsliga krav företaget måste uppfylla.
Exempel
Vårt mål är nöjda kunder. Det når vi genom genom att:
 Hålla tidplaner
 Leverans i enlighet med ingångna avtal
 Uppföljning av gjorda åtaganden
 Vid avvikelser - åtgärda, återkoppla, justera bristande rutiner etc
 Hela tiden vara uppdaterad när det gäller myndighetskrav som vi och kunden är skyldiga att följa genom
abonnemang av KV företagens Regelförteckning och Svensk Kylnorm
 Genom att säkra medarbetarnas kompetens och deras vidare utveckling
 Hög servicenivå
3
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
3.2
Sida
1/1
3
2012-03-14
3
Godkänd av
Samtliga avvikelser, erfarenheter och klagomål sammanställs (antal) gånger om året. Då analyseras orsaker
och trender och hur vi kan förhindra eventuella framtida problem. Sammanställningen är underlag vid ledningens
genomgång. Där fattas, efter att förslagen bedömts med hänsyn till ekonomi, kundkrav, myndighetskrav med
mera, beslut om åtgärd. Om åtgärd har vidtagits, dokumenteras det och följs upp på nästa genomgång med
ledningen för att se om åtgärden fick avsedd effekt.
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
4
2012-03-14
Sida
3
3.2.1
1/1
Godkänd av
Beskriv rutin för handhavande av klagomål. Ange vem som handlägger inkomna klagomål samt var förteckning
över dessa finns att tillgå.
Av rutinen bör även framgå hur orsaken till eventuellt funna brister analyseras och dokumenteras, samt hur/när
effektiviteten av vidtagna åtgärder följs upp i efterhand.
Exempel
Företaget har en förteckning över inkomna klagomål som innehåller följande uppgifter:
 Datum
 Anledning
 Åtgärd
 Handlagt av
Förteckningen förvaras i/på ( ).
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
1
2012-03-13
Sida
Godkänd av
Omprövning
Då ett klagomål avser kontrollresultatet och kunden anser att kontrollorganets beslut om kontrollobjektets
status är felaktigt skall kontrollorganet ompröva beslutet.
Med beslut i dessa avseenden avses kontrollorganets ställningstagande till huruvida kontrollobjektet vid
kontrollens utförande uppfyller gällande krav eller inte.
Beskriv hur omprövning hanteras och vem som fattar beslut i omprövningsärenden.
3
3.2.2
1/1
Flik
Sida
4 Krav på ansvarsförsäkring
4:4.1
Allmänt
4
1/1
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
4.1
Sida
1/1
4
2012-03-14
Godkänd av
Allmänt
Ange försäkringsbolag och försäkringsnummer för företagets ansvarsförsäkring samt var försäkringsbrevet
förvaras.
(OBS! Försäkringen bör omfatta skydd mot ekonomiskt skadestånd.)
 Bolag
 Försäkringsnummer
 Försäkringsbrev finns hos (xx) i pärm (xx)
4
Flik
Sida
5 Krav på ledning, org. och dokumenterade rutiner
5:5.1
5:5.1.1
5:5.2
5:5.2.1
5:5.2.1
5:5.3
5:5.4
Allmänt
Organisation
Organisationsschema
Organisationsschema exempel
5
1/2
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
5.1
Sida
1/2
15
2012-03-16
5
Godkänd av
Allmänt
Ange vem som är tekniskt ansvarig. Om företaget har utsett flera tekniskt ansvariga (för olika ackrediteringseller certifieringsområden) skall detta anges.
Observera att den tekniskt ansvarige har det övergripande ansvaret för den ackrediterade respektive certifierade
kontrollverksamheten. Denna måste därför ha lämpliga befogenheter och kompetens för uppgiften.
Ange eventuell ersättare för den tekniskt ansvarige. Ersättare skall även anges för alla chefer som ansvarar för
ackrediterade kontrolltjänster.
Inför varje nytt uppdrag eller åtagande upprättas en projektplan och utses en ansvarig projektledare som också
ansvarar för framtagning av projektdokument.
Distribution, utbyte, information och gallring
När en ändring genomförts, skall registrerade mottagare erhålla information på den nya versionen. I samband
med avveckling av dokument skall alltid information om detta lämnas skriftligen till de registrerade mottagarna.
Ersatta versioner eller avvecklade dokument skall omgående avlägsnas från alla platser där de använts. Ogiltigt
dokuments original arkiveras i särskild ändringspärm, kopior förstörs. Ändringspärmen förvaras på kontoret. All
dokumentation ska sparas i minst fem år.
Kopiering av instruktioner skall godkännas av Kvalitets- och miljöansvarig.
Förteckning över redovisande dokument finns i dokumentförteckning.
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
5
2012-03-14
Sida
5
5.1.1
1/1
Godkänd av
Ledningen skall aktivt leda kvalitetsoch miljöarbetet. Det finns ingen möjlighet att få en väl fungerande
organisation om inte ledningen på ett tydligt sätt visar vilken väg företaget skall ta. Se organisationschema
5.2.1, attestplan finns hos___________, samt affärsidé 1.2
Kommunikation är avgörande för ett lyckat resultat. Ledningen skall regelbundet se över uppsatta mål och mäta
uppfyllelsen mot målen. Ledningen skall även initiera och leda kvalitetsoch miljösystemgenom-gångarna
samt utveckla de interna kvalitetsoch miljörevisionerna. Ledningen ansvarar för att kvalitetsoch
miljöledningssystemet utvecklas genom ett kontinuerligt förbättringsarbete. Kvalitets- och miljömålen finns
dokumenterade under bilaga ________
Kundkrav klargörs via skriftlig beställning/arbetsorder, avvikelserapport samt via kundenkät. Skapa en kvalitetsoch miljöpolicy.
Ledningens genomgång genomförs 1 ggr/år för att säkerställa att ledningssystemet fungerar.
Ledningen säkerställer att tillgängliga resurser finns beroende på beläggningsläget som styr behovet av
personal för att utföra det som företaget åtagit sig.
Bestäm hur företagets ledning skall göra för att vara medvetna om vikten att uppfylla kundernas krav.

Skapa en kvalitetspolicy.

Bestäm hur ledningen skall genomföra genomgångar av systemet för att se att det fungerar som tänkt.

Bestäm hur ledningen skall göra för att se till att rätt resurser finns för att utföra det som företaget
åtagit sig.
Exempel
Kvalitets- och miljömanualen är tillgänglig för alla medarbetare. Endast kvalitetsansvarig kan ändra i manualen.
På varje dokumentsida finns företagsnamn, rubrik och kapitelnummer. Dessutom finns information om vem som
framställt dokumentet, utgåvenummer, datum samt sidnummer. För framtagning/upprättande av dokument i
kvalitetsoch miljömanualen ansvarar kvalitets och miljöansvarig. Godkända dokument har en handskriven
signatur av kvalitets och miljöansvarig om dessa är utskrivna i pappersform.
Externa dokument t ex lagar, myndighetsföreskrifter, standarder som berör verksamheten förvaras i (xx) år.
Ansvarig för att externa dokument hålls aktuella är: ________________.
Nedan angivna dokument förvaras hos __________ i pärm __________________på kontoret:
 Service avtal
 Säkerhetsklassade ritningar/handlingar för projekt
 Entreprenad kontrakt
 Leverantörsavtal
 Anställningsavtal
 Leasing avtal
 Hyresavtal lokalen
 Nyckelförteckning till externa nycklar
Inför varje nytt uppdrag/åtagande upprättas en projektplan och utses en ansvarig projektledare som också
ansvarar för framtagning av projektdokument.
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
5.2
Sida
1/1
8
2012-03-14
5
Godkänd av
Organisation
Visa med schema eller beskriv företagets ordinarie organisation. Samtliga ledande befattningar som kan
påverka kontrollverksamheten skall anges.
Visa på ett tydligt sätt i ett schema eller beskrivning, kontrollorganets organisation för köldmediekontroll och för
trycksättning med gas. Observera att organisationen för köldmediekontroll och för trycksättning av gas kan vara
olika.
Visa med schema eller beskriv kontrollverksamheten för köldmediekontroll beskriv på samma sätt
(kontrollorganets) organisation samt var i den ordinarie organisationen kontrollverksamheten bedrivs.
Upprätta befattningsbeskrivningar för alla funktioner som förekommer inom kontrollorganet (tekniskt ansvarig,
kvalitetsansvarig, kontrollanter för olika ackrediteringsområden). Beskrivningarna skall innefatta krav på
utbildning, upplärning/introduktion, teknisk kunskap och erfarenhet.
Moment som kan ingå i en sådan kravspecifikation är:
 Grundutbildning och relevant erfarenhet
 Introduktionsperiod
 Specialutbildning inom området
 Arbetsperiod tillsammans med erfaren och ansvarig person
 Befogenheter
 Skyldigheter
Kraven kan behöva kompletteras med företagets egna krav och andra särskilda behov.
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
2
2012-02-03
Godkänd av
Organisationsschema
Av organisationsschemat ska framgå varje persons befattning och ansvarsområde
Sida
5
5.2.1
1/1
Organisationsschema – exempel
Ledning
Administration
Service
Vägledning auktorisation utgåva 1
Datum 2012-03-16
Installation
Kontroll
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
5.3
Sida
1/1
10
2012-03-15
5
Godkänd av
Revision skall granska hur arbetssätt, arbetsmiljö, externmiljö, och miljölagar styrs via systemet. Systemet
granskas avseende uppbyggnad, effektivitet samt efterlevnad. Revision utförs minst en gång per år.
Med kvalitetsrevision avses en granskning av de rutiner som finns angivna i manualen, att dessa tillämpas och
är kända av personalen och tillämpas på alla nivåer i verksamheten. Eventuella avvikelser från det i manualen
angivna noteras och dokumenteras i en avvikelserapport som senare behandlas vid ledningens genomgång (se
avsnitt 5.1.1). Revisionen skall även kontrollera att alla standarder och föreskrifter som är angivna i manualen är
de faktiskt gällande. Detta upprätthålls enklast genom abonnemang på Regelförteckning (utges av KV
Företagen)
Beskriv omfattning och frekvens av revisioner. Upprätta plan för revisioner samt ange var planen finns att tillgå.
En fullständig revision av kvalitetssystemet skall utföras årligen men kan delas upp i mindre delar.
Beskriv vilka moment man har tittat på, vad som har upptäckts och vilka korrigerande åtgärder som har utförts.
Beskriv hur revisioner dokumenteras och var dokumenten arkiveras.
Dokumentation från revisioner bör lämpligen arkiveras tillsammans med SWEDAC:s bedömningsrapport.
Exempel
Ansvarig för initiering av revision: Kvalitetsansvarig, miljöansvarig och ledningsgruppen
Utförare av revision: Kvalitetsansvarig
Revisionsavvikelser: Noteras på revisionsavvikelserapport. Sammanställs på sammanställning
revisionsavvikelser.
Ansvar för beslut kring revisionsavvikelser: Ledningsgruppen
Ansvarig för fastställande av slutdatum för korrigerande åtgärder: Ledningsgruppen
Uppföljning av avvikelser: På revisionsavvikelserapporten noteras att korrigerande åtgärd är utförd.
Kvalitetsansvarig rapporterar om utvecklingen.
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
5.4
Sida
1/1
3
2012-03-14
5
Godkänd av
För att säkerställa kvalitetssystemets effektivitet måste det periodiskt och systematiskt gås igenom och vid
behov utvecklas och förbättras. Det är viktigt att bedöma om kvalitetsresultatet överensstämmer med uppställda
mål och vid behov utveckla och effektivisera arbetsformer. För att få underlag för detta genomförs så kallade
externa kvalitetsrevisioner.
Externa kvalitetsrevisioner utförs av speciellt utbildad person som är oberoende av den verksamhet som ska
revideras. Revisioner ska göras regelbundet enligt uppsatta regler för autoriserat kyl- och värmepumpföretag.
Resultatet av dessa externa kvalitetsrevisioner ska spridas till företagsledningen, de ansvariga och övriga
berörda inom de funktioner som undersökts. Resultatet ska dokumenteras i protokoll eller rapporter. I dessa
beskrivs de brister som påträffats samt åtgärder för att rätta till bristerna. Man bör även ange vem som är
ansvarig för åtgärderna och när de ska vara genomförda. Uppföljning av att föreslagna åtgärder vidtagits ska
också genomföras och dokumenteras.
Flik
Sida
6 Krav på personal
6:6.1
6:6.1.1
6:6.1.2
6:6.1.3
6:6.2
6:6.2.1
6:6.3
6:6.4
Personal, allmänt
Ansvarsområden - exempelmall
Befattningsbeskrivning - exempelmall
Meritförteckning - exemplemall
Utbildningsplan
Utbildningsplan exempelmall
6
1/1
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
6.1
Sida
1/1
10
2012-03-14
6
Godkänd av
Personal, allmänt
Företaget har tillräckligt med fast anställd personal med nödvändiga kunskaper för att kunna bedriva sin
normala verksamhet.
I dokumentationen ska framgå vem som har ansvaret för att all berörd personal hålls uppdaterad gällande regler
och utförande av bedömning.
Allt kontrollarbete som genomförs ersätts med fast tim- eller månadslön.
Exempel
All personal har lämplig kvalifikation, utbildning, erfarenhet och kunskap, för det arbete som personen utför.
Företaget dokumenterar varje anställds grundutbildning, vidareutbildning och genomgångna kurser i pärm märkt
_____________ hos personalansvarig.
Företaget dokumenterar varje anställds ansvars- och befattningsbeskrivning samt meritförteckning i pärm
märkt_______________ hos personalansvarig.
Plan för varje persons framtida utveckling för ökad kompetens och erfarenhet förvaras i pärm
märkt_______________ hos personalansvarig.
Varje ny medarbetare får en introduktion på företaget som omfattar ( t ex checklista för "Riskbedömning inför
tryckprovning").
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
1
Sida
Godkänd av
Ansvarsområden
Med ansvar följer därtill hörande befogenheter.
Ans vars om råde
Ans varig
Ställföre trädande
Adm inis tration
Personal
Ekonomi
Kontakt med försäkringsbolag
Kundkontakt
Planering installation
Planering service
Inköp förbrukning
Inköp maskiner
Inköp köldmedia
Inköp verktyg
Inköp material service
Inköp material till installationer
Hantering av kundreklamationer
Befogenhet att gå in i MAKCI
Personalutvecklingssamtal
Uppdatering kompetensprofil
Investeringar
Introduktion nyanställda
Back-up av nätverket
Externmiljöansvar
Arbetsmiljöansvar
Kvalitetsansvarig
Bedömning av yrkeskunskap
Ve rk s tad
All verksamhet
Ins tallation
Projektledare
Se rvice
All verksamhet
Övrigt
Initiering av interna revisioner
Uppföljning av avvikelserapporter
Leverantörsbed./värdering, godk. av lev.
Leverantörsregister
Övrigt
6
6.1.1
1/1
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
1
Godkänd av
Befattningsbeskrivning
Be fattning / funk tion
Montör
Ans vars - och arbe ts om råde
Be foge nhe te r
Arbe ts uppgifte r
Be fattnings inne havare
Sida
6
6.1.2
1/2
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
1
Godkänd av
Befattningsbeskrivning
Be fattning / funk tion
VD / Företagsledare
Ans vars - och arbe ts om råde
Be foge nhe te r
Arbe ts uppgifte r
Be fattnings inne havare
Sida
6
6.1.2
2/2
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
1
Godkänd av
Meritförteckning
Namn
Johan Landé
Yrkeserfarenhet
Verkstadsarbete - 3 år
Försäljning - 2 år
Etc - 5 år
Utbildning / Kurs
Grundskola
Utbildning / Kurs
Gymnasium
Utbildning / Kurs
Högskola
Examination / Prov
ABC 123
Funktion
Assistent
Funktion
Ansvarig
Sida
6
6.1.3
1/1
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
6.2
Sida
1/1
8
2012-03-14
6
Godkänd av
Utbildningsplan
Plan för varje persons framtida utveckling för ökad kompetens och erfarenhet förvaras hos personalansvarig.
Företaget skall dokumentera rutiner för hur dess personal introduceras i verksamheten. Beskrivningen skall
även innehålla rutiner för hur upplärning och fort- och vidareutbildning avses att bedrivas för ingående personal
för att säkerställa att kompetensen hålls aktuell.
Exempel på information som kan behöva fångas upp och föras vidare till berörd personal kan vara ändrade
föreskrifter eller branschnormer, ändrade kontrollmetoder, meddelanden från SWEDAC eller Arbetsmiljöverket.
Av beskrivningen skall även framgå hur man dokumenterar genomförd utbildning eller information, samt var
uppgifterna arkiveras.
En alltför stor del av olyckorna drabbar nyanställda. En genomgång av arbetsmiljön, risker och skyddsåtgärder
är därför speciellt viktig för dem.
Exempel
Behovet av utbildning styrs av (t ex verksamhetens utveckling, den tekniska utvecklingen, marknadens krav,
föreskrifter från myndigheter, personliga önskemål).
Varje medarbetares behov av utbildning gås igenom vid årliga (medarbetare-/utvecklingssamtal) och planläggs
för att bibehålla och utveckla kompetensen.
Information om förändringar som berör det ackrediterade respektive certifierade arbetet delges medarbetarna vid
företagets schemalagda möten/träffar. Dessa informationsmöten dokumenteras och de närvarande signerar en
närvarolista som säkerställer att de mottagit informationen.
Ansvarig för att utbildning genomförs och/eller att information delges är __________________________
Varje ny medarbetare får en introduktion av ______________________________________
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
1
Sida
Godkänd av
Utbildningsplan
Ans t.num m e r
Nam n
Johan Landé
Utbildning
Tidplan
Ge nom f. datum
Introduktionskurs i Pow erpoint
Ant. tim m ar Kos tnad
8
3000
6
6.2.1
1
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
6.3
Sida
1/1
6
2012-03-15
6
Godkänd av
Beskriv företagets anvisningar till personalen angående personlig säkerhet och andra erforderliga rutiner. (Kan
även ingå i kontrollorganets kvalitetspolicy.)
Exempel
Personalen följer gällande regler från myndigheter och sunt förnuft, samt företagets policy.
 Följer lagar och förordningar
 Använder avsedd skyddsutrustning
 Följer företagets policy om droger och alkohol
 Håller utsatta tider
 Ärligt och vänligt bemötande mot både arbetskamrater och kunder
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
6.4
Sida
1/1
3
2012-03-14
Godkänd av
Allt kontrollarbete som genomförs ersätts med fast tim- eller månadslön.
6
Flik
Sida
7 Krav på lokaler och utrustning
7:7.1
7:7.2
7:7.2.1
7:7.3
7:7.4
7:7.4.1
7:7.5
Allmänt
Utrustningsförteckning exempelmall
Kontroll av tryckmätare - exempelmall
7
1/1
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
7.1
Sida
1/1
7
2012-03-14
7
Godkänd av
Allmänt
Beskriv hur företaget säkerställer att utrustning underhålls, kontrolleras och dokumenteras så att arbetet sker
säkert, med god noggrannhet och möjlighet till uppföljning finns.
Beskriv hur dokumentering lagras i datorer och vilka backup-rutiner som finns.
Det auktoriserade företagets lokaler ska vara ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs.
Utrustning ska vara klart identifierad med varaktig identifikationsmärkning.
Kommentar: Utrustningsförteckning finns beskrivet i Faktablad 10. Tillkommande utrustning för energianalys
finns beskrivet i Faktablad 12, och då för de två specificerade områdena, Klass 1 och klass 2.
Det auktoriserade företaget ska ha instruktioner för hantering av defekt utrustning. Eventuell påverkan av den
defekta utrustningens på tidigare utförda arbeten ska undersökas för eventuell åtgärd.
Exempel
Vi säkerställer att utrustning vi använder är processduglig genom att regelbundet göra utrustningskontroll enligt
tillverkarens anvisningar, eller efter föreskrivna krav på utrustningen enligt Svensk Kylnorm.
Utrustningförteckningen och journal för kontroll av utrustning förvaras i hos ______________ i pärm
märkt_____________________.
Beskrivning av datorer och backup-rutiner: Säkerhetskopiering sker varje arbetsdag .
Vi utför kontroll i form av trycksättning med gas, i fält och/eller på vår verkstad. Vid trycksättning med gas
definieras provningsplats, riskområde och den skyddade platsen från gång till gång.
Kontrollplatsen omfattar hela det påverkade området, provningsplatsen, riskområdet och den skyddade platsen.
Krav på provningsplats och riskområde finns i 5 respektive 6 § och i kommentarerna till dessa paragrafer i
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Provning med över- eller undertryck, AFS 2006:8.
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
7.2
Sida
1/1
6
2012-03-14
Godkänd av
Ange den utrustning som används vid kontroller. Krav på föreskriven utrustning finns bland annat i Svensk
Kylnorm faktablad 10 för köldmediekontroll och i AFS 2006:8 för trycksättning med gas samt för
energieffektivisering i Svensk Kylnorm faktablad 12

Utrustning:

Fabrikat:

Id-nummer:
I förekommande fall skall även utrustningens mätområde och mätosäkerhet anges.
Ange var hanterings/bruksanvisningar till utrustning förvaras.
All utrustning skall vara identitetsmärkt med ett eget id-nummer
Exe mpe l
All utrustning som vi har tillgång till är upptagen i en utrustningsförteckning där fabrikat, typ och id-nummer
klart framgår. Utrustningsförteckningen finns hos_________________________i pärm
märkt___________________
7
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
1
Sida
Godkänd av
Ans varig: Johan Landé
Utrus tning
Beteckning
Benämning
Antal
Typ
Tillverkare/leverantör
Kontrollintervall
SGÖ
Skyddsglasögon
3
45gf766
Good Eyes
Årligen
7
7.2.1
1/1
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
7.3
Sida
1/1
5
2012-03-14
7
Godkänd av
Beskriv detaljerat vad som ingår i underhållet och hur ofta det skall utföras.
Beskriv företagets rutiner för att följa tillverkarens (respektive Svensk Kylnorm) på drift- och
underhållsinstruktioner.
Ange hur underhåll och kalibrering dokumenteras samt upprätta journaler som är anpassade efter respektive
utrustning och ange var dessa finns att tillgå.
Ange var instruktioner/användarmanualer för utrustning finns att tillgå.
Underhållet för tryckprovningsutrustningen skal följa kraven 2006:8 samt kraven i AFS 2002:1, Användning av
trycksatta anordningar.
Exe mpe l
Kontroll och underhåll av utrustningen sker med jämna intervaller enligt underhållsrutin för utrustning som finns
hos ___________________________i pärm märkt___________________________________
Utfört underhåll och kontroll dokumenteras i underhållsjournal. Journalerna förvaras hos
___________________________i pärm märkt___________________________________.
Instruktioner för kontroll och underhåll av utrustning förvaras hos ___________________________i pärm
märkt___________________________________
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
7.4
Sida
1/1
7
2012-03-14
7
Godkänd av
Beskriv rutin för kalibrering och kontroll av utrustningen. Se även AFS 2002:1 Användning av trycksatta
anordningar.
Upprätta kontrolljournaler som är anpassade för respektive utrustning, samt ange var dokumentation från
tidigare utförda kalibreringar och egenkontroller
finns att tillgå. För mätutrustning skall anges den största mätosäkerhet som kan accepteras vid
kalibrering/kontroll av utrustningen i fråga.
Ange med vilken periodicitet kalibrering och kontroll skall utföras. Utförd kalibrering och kontroll skall noteras i
kontrolljournal. Av journalen skall framgå mot vilken "normal" kontrollen sker.
Ange vilken kontroll av utrustningen som ska utföras före trycksättning. (Se 12 § och kommentarerna till denna
paragraf i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Provning med över- eller undertryck, AFS 2006:8.).
Referensnormaler ska vara kalibrerade av ett ackrediterat kalibreringslaboratorium.
Kontrolltryckmätare enligt svensk kylnorm, faktablad 10.
Redovisa hur spårbarhet hanteras
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
1
Sida
7
7.4.1
1/1
Godkänd av
Kontroll av tryckmätare
KONTROLL
Kontrollorgane ts tryck m ätare : ,
Kontrolldatum:
Typ/Fabrikat:
Mätområde: 0 Kontroll utförd av:
Skalindelning:
Noggrannhetsklass:
Kontrollvärden
(bar)
Inställt värde (bar)
Try ckmätare
Avläst värde (bar)
Ref erenstry ckmätare
Avvikelse (bar)
Avvikelse i % av
skalområde
Krav :  1,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X Tryckmätaren uppfyller krav
Tryckmätaren uppfyller ej krav
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
7.5
Sida
1/1
4
2012-03-14
7
Godkänd av
Beskriv hur man hanterar defekt utrustning, eventuell märkning och dokumentation i underhållsjournal.
Exe mpe l
Utrustning som är defekt/felaktig tas omedelbart ur bruk. Den märks med texten defekt och läggs undan/låses
in i ____________________________ i väntan på skrotning/reparation.
Om defekt kontrollutrustning används vid genomförda kontroller och kontrollresultatet kan ha påverkats av den
defekta utrustningen, görs kontrollen om. Blir kontrollresultatet förändrat vid den nya kontrollen återkallas den
felaktiga kontrollrapporten och en ny kontrollrapport upprättas.
Flik
Sida
8 Krav på kontroll- och arbetsmetoder
8:8.1
8:8.2
8:8.3
8:8.A
8:8.B
Allmänt
Kontrollmetoder
Bilaga B Kopplingsschema tryckprovning
8
1/1
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
8.1
Sida
1/1
8
2012-03-14
8
Godkänd av
Allmänt
Exempel
Som auktoriserat företaget utför vi kontroll och arbete enligt de metoder och rutiner som anges i Svensk
Kylnorm.
Föreskrifter, instruktioner, standarder eller skriftliga rutiner, arbetsblanketter, checklistor och referensdata
nödvändiga finns lätttillgängliga för personalen (förslag finns i personalpärm).
Som auktoriserat företag använder vi systemet för styrning av kontrakt och arbetsorder (t ex Svensk
Dataförvaltnings entreprenad- och serviceprogram), vilka tillsammans med arbetsledaren säkerställer:

Att de uppdrag som accepteras ligger inom företagets kompetensområde och att företaget har erforderliga
resurser för att tillgodose kundens krav.

Att krav ställda av kunden är tillfredsställande dokumenterade och att särskilda villkor förståtts, så att
entydiga instruktioner kan lämnas till den personal som ska utföra det aktuella arbetet.

Att utförda uppdrag regelbundet stickprovskontrolleras och att eventuella korrigerande åtgärder vidtas.

Att avslutat arbete granskas för att säkerställa att kundens krav är uppfyllda.

Att alla anbud som lämnas uppfyller krav enligt faktablad 6, och att offererad anläggnings TEWI effekt
redovisas (beräkningshjälp finns på KV Företagens hemsida www.kvforetagen.se

Drift & underhållsinstruktioner skall vara upprättade enligt Faktablad 1.

Drifttagning och prestandamätning utförs enligt Faktablad 12
Vid arbeten som medför risk för personskada ska dokumenterad riskbedömning utföras.
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
8.2
Sida
1/1
7
2012-03-15
8
Godkänd av
Kontrollmetoder
Beskriv kontrollmetoder. Då kontrollmetoder finns beskrivna i föreskrifter eller normer t.ex. från
Elsäkerhetsverket, Arbetsmiljöverket eller i Svensk Kylnorm, faktablad 10 (köldmediekontroll) får hänvisning till
dessa ske.
För trycksättning med gas kan hänvisning ske till det tryckprovningsprogram som användes vid det tidigare
tillståndet för tryckprovning.
Exe mpe l
Kontrollmetoder utförs enligt Svensk Kylnorm, faktablad 10, metodbeskrivningar. Kontroller som genomförs är
(installation-, återkommande, vid ingrepp).
Köldmediekontroll, F-gas
Följande kontrollmetoder används vid de olika kontrollerna:
Installationskontroll Svensk Kylnorm, faktablad 10
Återkommande kontroll Svensk Kylnorm, faktablad 10, 12
Kontroll vid ingrepp Svensk Kylnorm, faktablad 10
För trycksättning med gas
Tryckontroll Svensk Kylnorm, Faktablad 10
Samt i enlighet med tryckprovningsprogrammet i bilaga 8.A och kopplingsschema i bilaga 8.B.
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
8.3
Sida
1/1
5
2012-03-14
8
Godkänd av
Beskriv hur företaget hanterar köldmedier samt hur inköpt, förbrukat och återtagen mängd köldmedier redovisas
och sammanställs i kvartalsrapport.
Detta finns beskrivet i Svensk kylnorm faktablad 4, SFS 2007/846
Köldmediejournal förvaras hos____________________i pärm märkt________________________
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
2
2012-03-15
8
8.A
Sida
1
Godkänd av
Program för provning med gas av kyl- och värmepumpinstallationer
Provning med gas med ett tryck över 0,03 bar av stationära och mobila kyl- och värmepumpsinstallationer
utförs enligt detta program.
Följande allmänna instruktioner skall alltid följas;
1.
Riskbedömning görs före varje provning. Denna riskbedömning ligger till grund för de åtgärder som
behövs för att säkerheten under provningen skall bli betryggande. Tillämpliga anvisningar i AFS 2006:8,
Provning med över- eller undertryck, i AFS 1997:7, Gaser följs. Exempel på riskbedömning finns i Svens
Kylnorm, Faktablad 10A.
2.
Arbetsmetoder och tillhörande provningsutrustning för tryckprovningen samt rutiner för underhåll och
kontroll, är beskrivet i kvalitetssäkringssystemets vars omfattning framgår av SWEDACs kravställning för
ackrediterade kontrollorgan typ C och av SS-EN 17020.
3.
Provningen leds och ansvaras av sakkunnig person inom företaget.
Med sakkunnig person avses att personen dels har kunskap i gällande regler och
standarder inom området provning med gas, dels har erfarenhet inom området samt
kännedom om de risker som kan uppstå vid sådan provning.
4.
Provningen kommer att utföras inom ett särskilt avgränsat område (det s.k. provningsområde). För
provningsområdet gäller nedanstående anvisningar.
För provningsområdet gäller alltid följande;
5.
Provningsområdet avspärras och markeras på ett tydligt sätt (t.ex. genom skyltar och band). Detta gäller
även platsen för reglering och avläsning av tryck.
Platsen för reglering och avläsning av tryck är avspärrat och väl skyddat.
6.
Endast provningspersonal får befinna sig inom området (riskzon).
7.
För undvikande av risk för olycksfall får riskzonen under inga förhållanden beträdas så länge provtrycket
överstiger beräkningstrycket alternativt högsta tillåtet tryck. Innan riskzonen beträds för kontroll efter en
provtryckning (1,43*Ps) skall en tryckreducering med mer än 30 % av den valda provtrycksnivån
genomföras, så att trycknivån inte är högre än högsta tillåtna tryck (avsäkringstrycket) när riskzonen
beträds. ( Se även punkt 11 )
Provningen med gas skall utföras enligt följande arbetsmetod;
8.
Trycket höjs långsamt så att eventuella defekter (t.ex. deformationer och försvagningar i material,
packningar eller liknande) kan upptäckas.
9.
Tryckupptagning sker först till halva provtrycket sedan i etapper om 1/10 av provtrycket och med lämplig
tid (5-15 minuter) för tryckstabilisering mellan etapperna.
10.
Vänta i 15 till 30 minuter. Konstatera att trycket ej sjunker.
OBS! Inga arbetsmoment som kan orsaka skador på den trycksatta anordningen får utföras. Exempel på
sådana arbetsmoment kan vara vissa typer av efterdragningar, instansningar eller liknande.
11.
Efter tryckprovningen utförs en täthetskontroll samt en kontroll om kvarstående formförändringar
föreligger. Innan dessa kontroller får utföras och innan riskzonen härmed får beträdas, måste trycknivån
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
2
2012-03-15
Sida
8
8.A
2
Godkänd av
sänkas varvid följande särskilt skall beaktas;
Trycket, efter trycksänkning får under inga förhållanden överstiga högsta tillåtna tryck (enligt AFS 1999:4
och AFS 2006:8). För god säkerhetsmarginal skall trycket, efter en provtryckning, sänkas med minst 30
% av den valda provtrycksnivån.
12.
Trycken mäts med tillförlitlig tryckmätare från skyddad plats. Krav på tryckmätare och provutrustning
framgår av nedanstående anvisningar.
Provutrustningen och rutiner för kontroll och underhåll
13.
Kopplingsschema finns över hela provningsutrustningen.
14.
Kontroll- och underhållsåtgärder journalförs.
15.
Säkerhetsanordningar består av en reduceringsventil och två av varandra oberoende
tryckavsäkringsanordningar (t.ex. säkerhetsventiler). Öppningstrycket för dessa säkerhetsventiler får inte
vara högre än 1,15 ggr aktuellt provtryck. Avsäkringsutrustningens (t. ex. säkerhetsventilernas)
öppningstryck kontrolleras med avseende på det tryck som gäller för respektive provning. Före varje
provning ska okulärkontroll och funktionskontroll av avsäkringstryck utföras. För säkerhetsventil med fast
inställt värde kontrolleras att det tryck som ventilen är märkt med överensstämmer med det tryck
ventilen öppnar. Kontrollen dokumenteras i ”journal för kontroll och underhåll av utrustning”.
16.
Påfyllningsledningar/-slangar är försedda med anordning som begränsar slangrörelse vid eventuellt
slangbrott i form av säkerhetswire (bilaga 3A) eller slangbrottsventil (bilaga 3B). Ingående slangar bör vid
konstruktionsprövningar (provtrycknigar) uppfylla kraven i SS-EN 856 (stålarmerade) medan
textilarmerade slangar kan används vid lägre trycknivåer vid exempelvis täthetskontroller och
läcksökningar. Okulärkontroll av slangar utförs före varje provning och dokumenteras i ”journal för kontroll
och underhåll av utrustning”.
17.
Ingående tryckmätare har ett erforderligt skalområde med hänsyn till aktuellt provtryck samt minst
noggrannhetsklass 1,0.
Okulärkontroll och funktionskontroll av ingående tryckmätare i provutrustningen skall ske före varje
provning. Kontrollen dokumenteras i ”journal för kontroll och underhåll av utrustning” och i blanketten ”
kontroll av tryckmätare”.
Denna kontroll följer de anvisningar som finns i Svensk Kylnorm, Faktablad 10A.
Dokumentation av provning med gas skall omfatta minst följande;
18.
Varje provning dokumenteras genom en dokumenteras riskbedömning. Av dokumentationen skall framgå
datum för provning, provningsplats, provningsobjekt, använt provtryck och om någon avvikelse eller
störning uppstått under provningen.
Vägledning auktorisation utgåva 1
Datum 2012-03-16
Flik
Sida
9 Krav på dokument och intyg
9:9.1
9:9.2
9:9.3
Allmänt
9
1/1
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
9.1
Sida
1/1
11
2012-03-14
9
Godkänd av
Allmänt
Beskriv hur relevanta dokument för kontroll arkiveras. Ange även vilka dokument som skall arkiveras,
arkiveringstiden och var dokumenten arkiveras.
Efter utförd kontroll skall kontrollrapport utfärdas.
Samtliga kontrollrapporter skall vara försedda med löpnummer som är i en obruten nummerserie. Detta för att
säkerställa att inga kontrollrapporter förkommit.
Det skall också finnas en rutin för hur man återkallar felaktigt upprättade kontrollrapporter.
För trycksättning med gas skall dokumenterad riskbedömning genomföras innan varje trycksättning.
Det skall även framgå vem som gjort riskbedömning respektive trycksättning.
Företaget är ackrediterat i ISO/IEC 17020(C) med ackrediteringsnummer: _______ för trycksättning med gas.
Arbets- och kontrollintyg dokumenteras i därför avsedda blanketter, och ska på begäran kunna uppvisas för:

Tillsynsmyndighet

Tillsynsman kontrakterad av KV Auktorisation

Uppdragsgivare
Resultatdokumentation innehåller information för att möjliggöra en tillfredsställande utvärdering av arbetet. All
resultatdokumentation förvaras hos ______________________i pärm märkt__________________ under 5 år.
Redovisande dokumentation uppfyller EU-krav, nationella krav från lag, förordning och föreskrift men även
genom annan dokumentation i enlighet med Svensk Kylnorm.
Företaget säkerställer att man har aktuell information genom abonnemang på:
 Svensk Kylnorm
 Regelförteckning
Redovisning sker exempelvis med hjälp av de av KV Företagen framtagna blanketter för tryckprovning och
riskbedömning.
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
9.2
Sida
1/1
7
2012-03-14
9
Godkänd av
Rapporten signeras av certifierad personal.

På kontrollrapporten skall certifikatnummer för både företaget och den certifierade personen anges.

Kontrollrapporter skall alltid i original överlämnas till beställare.

För rutin om hur kontrollrapporterna skall fyllas i kan hänvisning göras till Svensk Kylnorm Faktablad
10 "Läsanvisningar för kontrollrapporter".

Arkiveringstiden för kontrollrapporter är fem år.
____________________________________________________________________________________
Exe mpe l
Kontrollrapport för köldmediekontroll:
Kontrollrapporterna fylls i enligt läsanvisning i Faktablad 10, som förvaras hos ____________________ i pärm
märkt ________________________.
Den person som genomfört kontrollen signerar kontrollrapporten på avsedd plats och lämnar ett exemplar till
beställaren senast i samband med faktureringstillfället.
Om en stationär anläggning inte uppfyller krav vid kontroll skickas en kopia till berörd tillsynsmyndighet (oftast
kommunens miljö- och hälsoskyddskontor).
Följande kontrollrapporter används:
Kontrollrapport för stationära kyl-/värmepumpanläggningar/aggregat samt kylanläggningar i fartyg för
HCFC/HFC- köldmedier
Aggregatförteckning
Kontrollrapport för mobil kylanläggning/aggregat med HCFC/HFC-köldmedier
För kontroll vid ingrepp används (företagets egen blankett) som innehåller punkterna:
 Avtappning av olja
 Tätning av köldmedieläckage
 Avtappning av köldmedium
 Påfyllning av köldmedium
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
9.3
Sida
1/1
6
2012-03-14
9
Godkänd av
På resultatredovisningen skall företagets ackrediteringsnummer och typ anges.
Samtliga riskbedömningar / kontrollrapporter skall vara försedda med löpnummerserie. Löpnummer bör åsättas
i förväg. Riskbedömningar / kontrollrapport, inklusive eventuella arbetsdokument, skall arkiveras hos kontrollorganet.

Riskbedömningen signeras av den person som utfört riskbedömningen samt av den person som
genomfört trycksättningen.

Signeringen av riskbedömningen innebär ett intygande att trycksättning bedöms kunna utföras säkert.

Riskbedömningen är en intern handling och överlämnas normalt inte till extern part men kan
överlämnas om kunden specifikt köpt riskbedömningen/trycksättningen. Kopia av riskbedömningen
skall i så fall arkiveras internt.

Riskområdet, identiteten, datum, typ av trycksättning (läcksökning, täthetskontroll eller tryckproning),
ackrediteringsmärke, ackrediteringsnr, ackrediteringstyp (typ C) och aktuellt provtryck skall framgå av
riskbedömningen.

Arkiveringstiden för riskbedömningar är lämpligen fem år.
10 Krav på journalföring av köldmedieanvändning
10:10.1
Allmänt
Flik
10
Sida
1/1
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
16
2012-03-14
Sida
10
10.1
1/1
Godkänd av
Allmänt
Exempel
Företaget upprättar kvartalsvis sammanställning över inköpt, förbrukat och återlämnat köldmedium som förvaras
hos________________ i pärm märkt_________________________
Företaget är certifierat (certifikat nr: ______) enligt köldmedieförordningen SFS 2007:846
Allt köldmedie hanteras i enlighet med Faktablad 4 i Svensk Kylnorm.
Köldmedietuber och köldmediehantering i företaget beskrivs här:
T ex återtagning av köldmedier - returtuber etc
Utrustning och kontrollmetoder enligt Faktablad 10 i Svensk Kylnorm.
Tekniskt ansvarig för verksamheten är _________, vid dennes persons frånvaro
är_________ ersättare.
Organisation: Se avsnitt 5.2
Arbets- och befattningsbeskrivning: Se avsnitt 6.1.2
11 Ackreditering trycksättning med gas
11:11.1
11:11.2
11:11.2.1
11:11.3
11:11.3.1
11:11.4
11:11.5
Försäkran om oberoende, opartiskhet och integritet
Sekretess
Behörig personal
Flik
11
Sida
1/1
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
2
2012-03-14
11
11.1
Sida
1/1
Godkänd av
Ange för vilken verksamhet företaget har ackreditering.
Aktuell omfattning av sökt ackreditering framgår av bilaga D till SWEDACs ansökningshandling.
Kontrollorganet bör skriva in vilken verksamhet som ackrediteringen omfattar. Omfattas t.ex. bara trycksättning
med stationära provningsanordningar eller med mobil utrustning på olika anordningar och anläggningar.
Exe mpe l
Vi är ackrediterade för (t ex trycksättning med gas) av (t ex kyl- och värmepumpsanläggningar, mobila
aggregat) enligt ackrediteringsbeslut från SWEDAC daterat__________________. Ackrediteringsbeslutet
förvaras hos____________________i pärm märkt__________________. Ackrediteringen gäller: t ex ISO/IEC
17020(C)
Trycksättning med gas av ovanstående anläggningar till ett tryck av______________________________bar.
Trycksättningen sker med hjälp av provtryckningsutrustning, hos kunder eller i egen verkstad.
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
3
2012-03-14
11
11.2
Sida
1
Godkänd av
Beskriv på vilket sätt kontrollorganet säkerställer att dess personal som utför trycksättning, försäkrar att de vid
trycksättning, följer gällande regler och att personer eller organisationer utanför kontrollorganet inte kan påverka
förutsättningarna och säkerheten vid trycksättningen.
Låt varje person, som utför trycksättning, genom sin namnteckning på ett lämpligt formulär försäkra att de skall
följa regler och inte låta sig påverkas av utomstående.
Ange var formulären förvaras.
Exempel
Alla medarbetare inom kontrollorganet som arbetar med kontroll eller med trycksättning med gas, har
informerats om att påverkan från utomstående, kommersiellt, ekonomiskt eller på annat sätt, inte får påverka
resultatet eller säkerheten av kontrollarbetet. Kontrollpersonalen gör åtskillnad på service och rollen som
kontrollant.
Nya medarbetare får samma information vid introduktionen i företaget. Efter informationen har medarbetarna
undertecknat en försäkran beträffande oberoende, opartiskhet och integritet. Försäkran förvaras
hos__________________ i pärm märkt________________och är samordnad med sekretessförsäkran enligt
avsnitt 11.3.1.
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
2012-02-29
Sida
Godkänd av
Försäkran om opartiskhet, oberoende och integritet
Enligt kapitel 2.1.1 i kvalitetsmanualen har jag fått information om oberoende, opartiskhet samt integritet
enligt ISO/IEC 17020 kapitel 4. så ska vi säkerställa att personalen i arbete med kontroller är fria från
kommersiell, ekonomisk, eller annan påverkan som kan inverka på deras bedömningar. Detta innebär
att inga utanför kontrollorganet kan påverka resultatet från kontrollerna.
Enligt STAFS 2007:8, §6, ska vi också göra åtskillnad mellan kontroll samt service och andra åtgärder
Kontrollpersonalen gör åtskillnad på service och rollen som kontrollant.
Personen som utför kontroller ska informeras om sitt oberoende och sin integritet.
Försäkran skall undertecknas.
Nam n
Signatur
11
11.2.1
1/1
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
2
2012-03-14
Sida
11
11.3
1/1
Godkänd av
Sekretess
Beskriv i en rutin på vilket sätt kontrollorganet säkerställer att dess personal för utomstående inte röjer uppgifter
om vad som framkommer i samband med trycksättning.
Låt varje person som utför trycksättning alternativt på annat sätt kommer i kontakt med uppgifter i samband
med trycksättningen på ett lämpligt formulär genom sin namnteckning försäkra att inte för utomstående lämna
uppgifter som framkommer (i samband med trycksättning) och som kan vålla skada för objektets ägare eller
innehavare.
Ange var formulären förvaras.
Exempel
Alla medarbetare inom kontrollorganet som arbetar med trycksättning med gas, har informerats om att
behandla uppgifter som framkommer vid kontroll konfidentiellt.
Nya medarbetare får samma information vid introduktionen i företaget. Efter informationen har medarbetarna
undertecknat en sekretessförsäkran. Försäkran förvaras hos_____________________ i pärm märkt
____________________ .
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
2012-02-29
Sida
11
11.3.1
1/1
Godkänd av
Enligt standarden ISO/IEC 17020, avsnitt 5 så ska vi säkerställa att uppgifter som framkommer i samband med
kontroll behandlas konfidentiellt.
Sekretessen innebär att ingen, vare sig under sin arbetstid eller fritid, får föra vidare till någon obehörig eller på
annat sätt utnyttja något av det som man sett och hört hos/om våra kunder under sitt arbete hos oss.
Om det i någon lag eller förordning finns skyldighet att lämna ut uppgifter så får vi i dessa fall göra avsteg mot
sekretessen.
Jag som ingår i kontrollorganet har informerats om sekretessen och dess innebörd, med min signatur bekräftar
jag en sekretessförsäkran.
De som omfattas är:
Nam n
Signatur
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
3
2012-03-14
11
11.4
Sida
Godkänd av
Behörig personal
Namnge de personer som har behörighet att utföra riskbedömning respektive utföra trycksättning samt ange
eventuella begränsningar i behörighet.
Exempel
Inom kontrollorganet för trycksättning med gas sakkunnighet och kompetens enligt nedan:
Namn område (trycksättning och/eller riskbedömning) ev. begränsningar
(...) Godkänner dokument i kvalitetsmanualen
(...) Deltar i kvalitetsgenomgångar
(...) Initierar kvalitetsrevisioner
(...) Tekniskt ansvarig för trycksättning med gas
(...) Utfärdar kontrollrapporter för trycksättning med gas
(...) Utför riskbedömning inför trycksättning med gas
(...) Utför trycksättning med gas
(...) Ansvarig för arkivering av
(...) Ställföreträdare för
(...) Ansvarig för utbildning
(...) Initierar och utför kvalitetskontroller
(...) Ansvarig för kontroll och underhåll av utrustning
(...) Ansvarig för klagomål
1/1
Flik
Utgåva nr
Utfärdandedatum
Upprättad av
Kapite l
2
2012-03-14
Godkänd av
Ange SWEDACs gällande föreskrifter och var de finns att tillgå.
Exempel
Gällande föreskrifter från SWEDAC för ackrediteringen är:
 ISO/IEC 17020 Allmänna krav
 STAFS 2002:4 Allmänna krav
 STAFS 2010:10 Användning av ackrediteringsmärke
Föreskrifterna förvaras hos________________________ i pärm märkt______________________
Sida
11
11.5
1/1

Vägledning Kvalitetsmanual 0,5MB

Transcription

Similar documents

Inställning av tid för motorvärmare uttag - Brf

Att tänka på för att undvika bedrägerier och reklamationer

Manual Smart Notebook Fördjupnig

säkerhetsdatablad

Nu rensar vi lagret, så passa på att uppdatera er maskinpark

ALTECH PROPYLENGLYKOL 20

Personal och hälsokrav

Certifierad Yt- och Rostskyddsmålare (Diplommålare) 1 Utbildning 2

Säkerhetsbesiktning och daglig tillsyn av fordon