Hent forslaget her
Transcription
Hent forslaget her
Katuaq – Grønlands Kulturhus Årsrapport 2012 Katuaq – Grønlands Kulturhus, Imaneq 21, Postbox 1622, 3900 Nuuk, Grønland Katuaq Indholdsfortegnelse Side ____ Generelle oplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 21 Resultatopgørelse for 2012 24 Balance pr. 31.12.2012 25 Pengestrømsopgørelse for 2012 27 Noter 28 Katuaq Generelle oplysninger Fonden Katuaq Reg.nr. ERF 345211 GER-nr. 12208227 Imaneq 21 3900 Nuuk Hjemstedskommune: Sermersooq www.katuaq.gl [email protected] Bestyrelse Michael Skourup, formand, udpeget af Grønlands Turist- og Erhvervsråd Inge Brandt, næstformand, udpeget af Grønlands Selvstyre Hanne Saandvig, udpeget af (EPI) kunstnersammenslutningerne Mille Søvndahl Pedersen, udpeget af Kommuneqarfik Sermersooq Angunnguaq Larsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Direktør Julia Pars Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 1 Katuaq 2 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 for Katuaq. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling, pengestrømme samt resultatet. Nuuk, den 14. marts 2013 Direktion Julia Pars direktør Bestyrelse Michael Skourup formand Inge Brandt næstformand Mille Søvndahl Pedersen Angunnguaq Larsen Hanne Saandvig Katuaq 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen i Katuaq Vi har revideret årsrapporten for Katuaq for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, der omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge grønlandsk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsrapporten. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af fondens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen I fondens resultatopgørelse og noter til resultatopgørelsen er der oplyst budgettal for de enkelte poster for 2012. Revisionen har ikke omfattet budgettallene. Nuuk, den 14. marts 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Peter A. Wistoft statsautoriseret revisor Katuaq 4 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Fonden skal med udgangspunkt i Grønlands Kulturhus fremvise, stimulere og udvikle kulturelle oplevelser under udøvelsen af et alsidigt, frit og uafhængigt kunstnerisk skøn i samarbejde med institutioner, organisationer, personer og selskaber. Fonden skal medvirke til at eksponere grønlandsk kultur i Grønland og internationalt, ligesom fonden skal formidle kulturelt samarbejde mellem Grønland og resten af verden. Resultat Katuaq`s resultat for 2012 blev et overskud på 703 t.kr. (2011: overskud 437 t.kr.) mod et budgetteret overskud på 107 t.kr. Resultatet er væsentligt påvirket af at omsætningen har været generelt højere end budgettet i afdelingerne, og at dækningsbidraget har været betydeligt højere end budgetteret, især i cafétuaq. Trods den øgede omsætning er de faste omkostninger samlet set, ekskl. personaleomkostninger, holdt på niveau med budget. Årets pengestrømme fra driften har bidraget positivt med 2.494 t.kr., og der er investeret 579 t.kr. i anlægsaktiver. Årets ændring i likvider er herefter 1.914 t.kr. og den likvide beholdning pr. 31.12.2012 udgør 4.565 t.kr. Årets resultat anses for meget tilfredsstillende. Indtægter og omkostninger De samlede indtægter og omkostninger for 2012 er fordelt således (1.000 kr.): Indtægtsfordeling 2012 2011 1 Selvstyret 4.793 4.690 2 Komm. Sermersooq 4.914 4.800 3 Cafetuaq 7.998 6.458 4 Reception m.m. 251 298 5 Konferencer 1.654 1.719 6 Musik & Teater 5.868 4.182 7 Biografen 4.649 4.530 8 Kiosk 1.691 1.681 9 Andre indtægter Total 103 312 31.921 28.670 Omkostningsfordeling 2012 2011 6.118 5.999 Lønninger 11.973 11.528 Honorarer 1.887 1.395 4 Café 3.888 3.176 5 Reception m.m. 206 284 6 Konferencer 7 1 Drift m/afskrivninger 2 3 50 67 Musik & Teater 3.716 2.329 8 Biografen 2.524 2.718 9 Kiosk 845 728 Total 31.207 28.224 Katuaq 5 Driften af Katuaq De samlede driftsomkostninger viser hvad det koster at drive kulturhuset Katuaq eksklusive projekt- og personaleomkostninger. Noterne til driftsomkostningerne kan ses under noter i regnskabet. Driftsomkostningsfordeling 2012 2011 1 Rengøring 263 181 2 Teknik og vedligehold 839 553 3 Rejseomkostninger 300 168 4 Bestyrelse 80 105 5 Frem. tjenesteydelser, 1.340 1.701 6 Husleje, el, vand og varme 1.750 1.587 7 Administration 810 1.051 8 Autodrift 125 61 9 Afskrivninger Total 611 592 6.118 5.999 Ledelsesberetning for 2012 Katuaq’s ledelse vurderer 2012 som meget begivenhedsfyldt med adskillige tilfredsstillende enkeltvise resultater i de kulturelle arrangementer indenfor teater og dans, koncerter, foredrag, kunst- og fotoudstillinger. Katuaq dannede også fysiske rammer for arrangementer som filmforestillinger, workshops, kurser, seminarer, konferencer, offentlige møder, selskaber og receptioner m.m. Katuaq lavede i foråret 2012 formaliserede samarbejdsaftaler med Nordisk Koncertkor, NAIP - amatørskuespiller- og folkedanseforeningen i Nuuk, Nuuk Musikskole, Orkesterskolen bestående af Nuuk Byorkester og Tambourkorps. Aftalerne sikrer, at foreningerne kan benytte Katuaq på andre vilkår til deres kulturelle arrangementer og at der laves årligt tilbagevendende arrangementer i Katuaq. I forvejen har Katuaq samarbejdsaftaler med Grønlands Nationalteater, Kunstskolen, KIMIK, Kommuneqarfik Sermersooq, EPI- paraplyorganisationen for udøvende kunstnere. Børn og unge er en vigtig målgruppe for Katuaq. Det er det også for Kommuneqarfik Sermersooq’s populære musikskole, som lagde flere elevkoncerter i løbet af året. Nuuk’s Orkesterskole og tambourkorps arrangerede en nytårskoncert og sommerkoncert. Begge arrangementer som vi forventer bliver årligt tilbagevendende. Igen i år arrangerede Katuaq og KIMIK en forårsudstilling i Katuaq med en række af landets kunstnere. Kunstskolen arrangerede igen en stor elevafgangsudstilling, hvor mange af elevernes værker gik som varmt brød. I starten af 2012 startede det nye sponsorkoncept ”Katuaq’s Erhvervsklub” op, som omhandler et tættere samarbejde med en række erhvervsvirksomheder som Air Greenland, Royal Arctic Line, Grønlandsbanken, Deloitte, Brugsen, TelePost, Banknordik omkring sponsorering af kulturelle arrangementer i Katuaq. Katuaq 6 2012 var også året hvor vi er kommet tættere på vores vestlige nabolande. Katuaq fik etableret et samarbejde med canadiske producere og aktører omkring en musical om ravne som har udgangspunkt i inuitternes sagn og myter. Showet hedder ”Tulugak” og forventes at komme på turné i Grønland i 2013. Katuaq fik arrangeret et nordisk musikfestival ”Northern Islands Music Festival 2012” hvor vi på festivalen fik besøg fra Færøerne og Island samt flere grønlandske bands. Katuaq arbejder for at denne festival bliver årligt tilbagevendende. 2012 blev et godt konferenceår i Katuaq. I foråret lagde følgende virksomheder store konferencer i huset; Fjernundervisningskonference ved Departmentet for Uddannelser i februar måned. , Safarissoq konference ved Telepost i samarbejde med Kompetence kompagniet i april måned, EU- Ambasadørene ved Grønlands Selvstyres Uenrigsdepartementet i maj måned. I efteråret var det bl.a. Arktisk Kommando som lagde deres indvielses reception i Katuaq med deltagelse af HM Dronning Margrethe. Sammensætningen i bestyrelsen bestod i 2012 af følgende medlemmer: Formand Michael Skourup, udpeget af Grønlands Turist- og Erhvervsråd Næstformand Inge Olsvig Brandt, udpeget Grønlands Selvstyre Mille Søvndal Pedersen, udpeget af Kommuneqarfik Sermersooq Hanne Saandvig, udpeget af Eqqumiitsuliornikkut Pinngorartitsisut Ingerlatsisullu (EPI – paraplyorganisation) Angunnguaq Larsen, udpeget af medarbejderne i Katuaq Leise Johnsen, observatør udpeget af Nordisk Ministerråd Katuaq 7 Beretning om udvalgte områder Musikken Mange musikalske oplevelser med solister og bands Året bød igen på genremæssigt mange forskellige musikalske oplevelser for publikum, og Katuaq levede således igen op til sin alsidighed på den musikalske scene. Der var rock, pop, blues, jazz, opera, klassisk, korsang og meget mere. Katuaq anser det som et af de vigtigste opgaver for kulturhuset at fremvise musik, kultur og kunst fra Grønland. Foyerkoncerter I 2012 var der i alt 18 foyerkoncerter, med 32 bands. Navnene på bandsne var: Varna & Taaq, Qaammataasat & Small Time Giants, Rikka & Kishima, Lis Sørensen, AQUA, Robben Ford & Bobo Moreno, Pussycat & Juaaka Band, Sys Bjerre, Inua, Qarsoq, Aalut, Akisuanerit Festival, Savage Rose, Northern Island Music Festival, Liima Inui, Nina & Kimmernaq “Marluusa”. Akisuanerit Festival 2012 Akisuanerit Festival arrangeret af Atlantic Music i samarbejde med Katuaq blev afholdt over 3 dage som i alt fik 2.309 gæster. Bands der spillede: Hans Mortensen, Sume, Tim Christensen, Zikaza, Nanook, Sussat, Arctic Spirits, Qeqquaq, Jenseeraq, Tulleriit, Rikka. The Savage Rose The Savage Rose som er aktuel med en ny cd som var deres 24. udgivelse gav en forrygende koncert i foyeren med 500 gæster den 05. oktober. Katuaq arrangerede en turne til Nuuk og Ilulissat. Til koncerten i Katuaq deltog også Mike F. Thomsen, Leif Immanuelsen og Else Danielsen med maskedans og trommesang. Katuaq 8 Northern Islands Music Festival 2012 Katuaq arrangerede en 2 dages festival den 12.-13. oktober med musikere fra Færøerne, Island & Grønland med musikgenrer af blues, eksperimental, reggae, folk og singer songwriter. Der var 6 bands af følgende: Hjalmar fra Island, Arctic Yggdrasil samt Marius fra Færøerne, fra Grønland bidrog Kunngi, Nukannguaq Blues Project samt Varna. Der var i alt 313 publikummer til arrangementerne i begge dage. Katuaq sponsorerede turne for Arctic Yggdrasil til Ilulissat samt Qaanaaq. Andre arrangementer i foyeren Zumba, Santa Lucia Qupannavaat, Årets Korteste dag. Koncerter i Hans Lynge Salen I 2012 har der været 17 koncerter i Hans Lynge Salen, Chris Minh Doky, Nordisk tenorfestival, Erinarsoqatigiit N.I.P.E., Nordisk koncertkor, Musikskolen, Hannah Paulsberg Concept, Peter A.G., Orkesterskolen, Simon Lynge, Qasapip Ullua Kingulleq, Duo Arctica, Adventskoncert, Hinnarik Meeqqallu Julekoncert, Kangaamiuni Erinarsoqatigiit Juullimut tusarnaartisinerat. Simon Lynge Lørdag d. 8. September afholdte Simon Lynge sammen Richard Lobb koncert i Hans Lynge salen. Til dette gæstede 279 personer koncerten. Publikum var glade for koncerten, og de fik taget billeder og fik Simon Lynges autograf efter endt koncert. Qasapi’s sidste dag Katuaq og Inuit Theater Compagni ved Simon Mooqqu Løvstrøm lavede i 2011 en aftale om en teaterkoncert der skulle på turné i Grønland og Katuaq gik ind i projektet som sponsor og medarrangør. Projektet fik desværre ikke de forventede midler og måtte reduceres væsentligt til en ren koncert. Koncerten blev afholdt 19.-20 oktober i Katuaq’s Hans Lynge Sal. Koncerten blev trods den manglende teaterdel god og sangene var suveræne. Stykket turnerede til Ilulissat, Sisimiut og Nuuk. Koncerten skulle også have været i Aasiaat, Paamiut og Qaqortoq, men måtte desværre stoppe af både logistiske og økonomiske årsager. Koncerter i Lille Sal I 2012 var der 17 Lille Sals koncerter, hvor der bl. a. var Elektronisk Festival – Naqqarmiut, Jamaftener, Musikskolen, Francesco Tristano, Pele Møller Band, Sermersooq Guitarfestival, NUIMA undergroundfestival, Dou Desimi, Jan Hartbeck Quatet Jazz. Jan Harbeck Quartet gav jazzkoncert i Lille sal lørdag d. 22. september. Der var helt udsolgt (80 publikummer) og publikum var virkelig glade for koncerten. Ifm. koncerten blev der holdt 2 dages workshop for lokale musikere og det var et meget givende møde der opstod i musikken. Bl.a. Jim Milne, Tietken Jacobsen, Martin Zink og Varna (m.fl.) fik finpudset deres jazzsound og fik noget nyt med sig fra workshopen. Katuaq 9 NQQMT Stage two - DJ aften den 17. nov. med Naqqarmiut blev til en beskeden succes i Lillesalen. Fem DJ’s fra Grønland, Italien og Danmark spillede elektronisk musik for ca. 136 publikummer. En del færre end forrige års arrangement. Musikarrangementer i Katuaq Der var i alt 40 musik arrangementer i 2012 med i alt 14.380 betalende gæster. Heri var 18 af dem foyerkoncerter med i alt 8.350 betalende gæster. Musik på kysten Katuaq sendte ”PUSSYCAT” til Maniitsoq. ”Savage Rose” til Ilulissat og ”Arctic Yggdrasil” til Ilulissat og Qaanaaq. ”Qasapip ullua kingulleq” kom på en mindre turne til Ilulissat, Sisimiut og Nuuk. Simon Lynge kom også til Ilulissat på foranledning af Katuaq. Teater, dans m.m. Teater og dans er prioriteret del af de samlede aktiviteter i Katuaq. Teaterproduktioner for børn og unge prioriteres højt, for Katuaq anser det for vigtigt at børn og unge får mulighed for at opleve scenekunst tidligt i livet. Dels åbner det op for mangfoldig kulturforståelse og dels kan der hentes viden fra forestillingerne, som børn og unge kan bruge i deres hverdag. Katuaq har et frugtbart samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq omkring teaterfremvisning for byens skoleklasser, hvilket gør at stort set alle byens børn flere gange årligt har mulighed for at se teater og dansestykker, som bevæger, flytter holdninger og bryder med tabuer. Katuaq 10 Teater og dans spejler vores kultur og vores sprog og Katuaq har et godt samarbejde med Grønlands Nationalteater og andre teaterproducenter fra Grønland. I 2012 har Katuaq haft teaterbesøg fra Grønland (Nuuk og Tasiilaq), Danmark, Norge og Canada. Der har været noget for enhver smag lige fra børneteater om døden til moderne dans, og forestillinger der både underholder og vækker til eftertanke. Der har stået både amatører og professionelle på scenen og publikum i alle aldre har været i teatret. Kit Johnson opførte danseforestillingen Rankefod i Hans Lynge salen i weekenden d. 11.-12. februar. Der kom 47 publikummer i alt på de 2 dage, mange publikummer roste forestillingen og nogle kom begge dage. Kitt Johnson er en af de mest efterspurgte solodansere fra Danmark og forestillingen Rankefod blev i foråret 2009 nomineret til den canadiske scenekunstpris DORA i kategorien ”Best Dance Performance of the Year”. My home is the home of peace D. 1. marts opførtes forestillingen “My home is the Home of Peace” i Hans Lynge salen. Det var Grønlands bidrag til Arctic Winter Games åbningsshow med unge dansere fra Grønland. NAPA var arrangør og der kom mange for at se showet. Anaana A/S og Academymut nalunaarut Grønlands Nationalteater opførte 2 forestillinger til én billetpris, nemlig Anaana A/S og Academymut nalunaarut. Der blev spillet 7 offentlige forestillinger med i alt 523 publikummer og 4 skoleforestillinger med ca. 240 publikummer. Der var en god blanding af lidt alvor og masser af humor i de to forestillinger. Spilleperiode 8.-18. marts i Lille sal. Tulugaq – Canadiske dage Katuaq fik besøg af 7 canadiske aktører, som skabte en forestilling i samarbejde med lokale skuespillere, sangere mm. Forestillingen blev opført i Hans Lynge d. 4. og 5. maj. Showet blev set af 509 gæster og der var en rigtig god stemning i salen. Blandt deltagerne var: Kimmernaq, Angu, Qupannavaat og de 7 canadiske aktører. Farvel Hr. Muffin Teater Refleksion besøgte både Taseralik, Sisimiut og Katuaq i maj måned med den anmelderroste børneteaterforestilling Farvel Hr. Muffin. I Katuaq var der skoleforestillinger d. 15. og 16. maj og 2 offentlige forestillinger d. 17. maj. Der kom 83 publikummer til de offentlige forestillinger i Lille sal. Dance with snowflakes 6 børn fra Tasiilaq stod på scenen i Lille sal og opførte danseforestillingen Dance with Snowflakes. Lana Hansen var producent og fundraiser på forestillingen. Det var et rigtig godt projekt som gav børnedanserne en masse selvtillid. Forestillingen blev vist gratis for publikum 2 gang på Den internationale Børnedag 1. juni og der kom 136 publikummer til de 2 offentlige forestillinger. Til generalprøven dagen før havde de selv inviteret en børnehave fra Nuuk. Snik og Snok på månen Snik og Snok på månen er en moderne danseforestilling, som ved hjælp af film, medieteknik o. lign. skaber et fiktivt parallel univers til dagens globale samfund. Forbrugersamfundet, forurening og superhelte var forestillingens temaer. Men der var ikke sparet på underholdningen og børnene tog rigtig godt imod Snik og Snok og stillede gode spørgsmål efter forevisningerne. Der blev arrangeret 4 skoleforestillinger for 532 skolebørn og deres lærer og én offentlig forestilling med 8 gæster. Den offentlige forestilling kunne ikke konkurrere med det gode vejr fredag eftermiddag. Duoen Siljeholm og Christophersen er fra Norge. Katuaq 11 OuterVision dance festival 2012 Dansefestivalen OuterVision blev afholdt for 3. gang i træk i 2012. Turnéen i år gik fra d. 6.-26. august med besøg i Ilulissat, Uummannaq og Nuuk. Der var mere end 300 børn som fik gratis danseundervisning til workshops, og ca. 350 mennesker så showet ”Some like it hot”. Derudover blev der afholdt masterclasses (workshops for professionelle dansere) i trommedans, maskedans og improvisation og her deltog gæster fra både Grønland, Norge, Sverige, Finland, Letland, Danmark og Åland. Der var også pensionistdans i Nuuk og pardans for voksne i alle byer. Børnehjemmet i Uummannaq fik besøg af danserne og Leif Immanuelsen gav undervisning i trommedans til børnene der. Grønlands Nationalteater med Qullissara Forestillingen Qullissara spillede i Hans Lynge salen d. 1. og 2. september. Der kom 962 publikummer i alt til de 2 forestillinger og publikum nød virkelig Vajgat-musikken. Der var god stemning og musikken var lige i øjet. Danseforestilling, Welcome to the jungle Hvad får man når man mixer 3 lande, 3 dansere, 2 musikere, 5 kilo mel og 2 kilo sand? Et danse- og musiksamarbejde mellem Estland, Finland og Grønland. Der var 78 gæster til showet i Hans Lynge salen den 11. oktober. N.A.I.P. show “Qungujugit” den 9.-10. Nov. Vellykket og populært arrangement med 2 forestillinger hvor der bl.a. var teater, musik, dans og komik. Publikum til forestillingerne kunne stifte bekendtskab med artister fra ArtCirq, som kommer fra Nunavut. Der var 956 publikummer for begge forestillinger. 6, P LR K 25. – 27. okt. 6, P LR K vises af “Teatret st. tv.” Reumertvinder 2010, blev vist til 4 skoleforestillinger og en planlagt offentlig forestilling lørag 27. oktober blev aflyst da der kun var 2 der havde købt billetter. Snedker Andersen & Julenissen GNT opførte deres julestykke ”Sanasoq Andersen Nissiarlu” over 3 dage i HL salen med 378 gæster. Teater og dans i Nuuk Katuaq arrangerede: 7 teatertitler med 31 offentlige forestillinger og 4.093 gæster. Teater og dans på kysten Katuaq bidrog med turnéstøtte til Teater Refleksion med forestillingen Farvel Hr. Muffin, som besøgte Taseralik, kulturhuset i Sisimiut. Outervision blev opført i Ilulissat og Uummannaq. Katuaq 12 Stand-up Katuaq har de senere år satset på grønlandsk stand-up, satire og komik, som har et bredt publikum. I 2012 blev følgende stand-up shows gennemført: Hans Jukku Show med Hans Jukku Noahsen & Nukannguaq Geisler holdt d. 14. & 15. september grønlandsksproget stand-up, hvor de kom med musikalske indslag. Til de 2 aftener gæstede i alt 677 personer showet, som atter var en succes. Jan Gintberg leverede stand-up show kaldet “I Luv Jan” den 26. oktober 2012. Udsolgt forestilling med 508 gæster. Udstillinger Der var i alt 14 udstillinger i Katuaq i 2012 med et estimeret antal gæster på 4.200. Maliinannguaq M. Mølgaard Maliinannguaq udstillede i perioden 5.-29. Januar sine malerier i Katuaq. Malerierne handlede bl.a. om grønlandske myter og sagn. Bibi Chemnitz Tøjdesigneren Bibi Chemnitz udstillede nogle af sine designs i Katuaq´s Lille Sal i perioden 10.-12. februar 2012. Bibi Chemnitz kommer fra Grønland og er bosat i Danmark, hvor hun netop har åbnet sin egen butik. Katuaq 15 år Udstillingen Katuaq 15 år var fejringen af Katuaq’s første 15 år som kulturhus med udstilling af plakater of fotos af arrangementer gennem årene. Udstillingen blev vist i perioden 15. februar – 2. april 2012. Katuaq 13 KIMIK forårsudstilling Kunstnersammenslutningen KIMIK havde forårsudstilling i Katuaq i perioden 12. april – 6. maj 2012. Dette års tema var: MISIGISAQ. Det kan både betyde oplevelse, følelse og indtryk og KIMIK´s mange nye og gamle medlemmer tolkede dette tema vidt forskelligt. Udstillere i år var: Arnannguaq Høegh, Buuti Pedersen, Ivalo Abelsen, Camilla Nielsen, Ivan Burkal, Julia Pars, Pierre A.C. Auzias, Naja Rosing-Asvid, Miki Jacobsen, Lisa Kreutzmann, Maria Panínguak´ Kjærulff, Peter Kujooq Kristensen, Anne-Mette Arendt, Lisbeth Karline og Anne-Lise Løvstrøm. Gæsteudstillere: Inuuteq Storch og Zoe Skovgaard. En rejse - udstilling af Aviaaja Kleist Burkal & Ivan Burkal I perioden 11.-23. maj 2012 udstillede Aviaaja Kleist Burkal sine smykker & Ivan Burkal sine malerier med emnet "En rejse". Kunstskolens afgangsudstilling I perioden 15.-21. juni udstillede kunstskolens afgangselever traditionen tro i Katuaq. Udstillerne i år er følgende: Malu Grønvold Petersen , Nukannguaq Mathiesen , Mette Marie Thorleifsen , Sissi Møller Lynge . Udstillingen er et led i deres uddannelse på kunstskolen. Sommerudstilling med Ina Rosing Årets sommerudstiller Ina Rosing udstillede sine billeder i perioden 28. juni - 2. august 2012. My native land, valgte Ina at kalde sin udstilling. Dette begrundede hun med: "Udstillingen er en undersøgelse af mit eget forhold til Grønland og begrebet hjem. Mit udgangspunkt er positivt idet jeg opfatter den grønlandske del af min baggrund og genetik som noget der giver mig styrke". Udstillingen består af malerier, grafik samt fotos. Børnekunstudstilling Kommuneqarfik Sermersooq arrangerede i samarbejde med Aviaaja Hammeken Schultz et sommerkursus for børn og unge hvor hun underviste i design, tegning og syning. Børnene var i alderen fra 7-22 år. Efter kurset udstillede børnene deres værker i Katuaq. Udstillingen varede i perioden 6.-16. august 2012. Jens Kromann Jens Kromann udstillede sine store og små malerier i perioden 6.-26. september 2012. Udstillingen var vel besøgt, hvor nogle skoler kom til rundvisning og foredrag med Jens Kromann. Udstilling ifm. Handikapugen Kommuneqarfik Sermersooq og inaarluutilinnut sukisaarsarfik (handikapværested) udstillede i Katuaq 08.14.oktober. Det blev en fornøjelig fernisering til stor glæde for de udstillende, der havde malet, tegnet og kreeret kunsthåndværk. De danske bladtegnere udstillede 18.-28. oktober. Udstillingen kom i stand i samarbejde med Foreningen for de danske bladtegnere, som var på rejse i Grønland ifm. Udstillinger i Nuuk og Ilulissat. Katuaq 14 Artic Inu Ice Anna Elionora Olsen Rosing og Anna Gunnarsdottir udstillede med deres værker af islandsk lammefilt og hjemmelavet papir. Udstillingen foregik 01.-29. november. Isabelle Vasseur fra Frankrig udstillede 6.-20. december. Kunstmalerier af med motiver inspireret af Østgrønlandsk natur. Foredrag Katuaq benyttes ofte til foredrag og arrangerer i samarbejde med andre el. selvstændigt foredrag i Katuaq. Der har i 2012 været 15 foredrag, hvor 4 af foredragene var Selvstyret´s arrangementer, kaldet ”Mød din forsker”. Iværksætter Messe, Kommuneqarfik Sermersooq, 14. januar 2012. Carsten Egevang, fotos fra Grønland, 2. februar 2012. Informationsaften om kulturelle tilskudsordninger, 9. februar 2012. Chris Minh Doky, “ Mit liv med musikken”, 11. februar 2012. Bubber, “Positivitet og livsglæde – få et bedre arbejdsklima ved hjælp af humor” 17. marts 2012. Siumut, “Debat om råstoffer”, 21. marts 2012. Mød din forsker, “Grønlandske organismer som biologiske ressourcer”, 3. april 2012. Mød din forsker, 17. april 2012. Verdens bogdag, 22. april 2012. Mød din forsker, 3. maj 2012 Foredrag om filmen ”Inuk”, 13. maj 2012 Siumut, “Mød Siumut´s medlemmer i Inatsisartut”, 21. maj 2012. Martin Møller, “Motivation, målsætning og træning”, 30. maj 2012. Mød din forsker, 4. juni 2012. Katuaq arrangerede 4 foredrag i 2012. Katuaq´s egne foredrag var følgende: Katuaq 15 Foredrag med Carsten Egevang Carsten Egevang holdt d. 2. februar et foredrag i Lille sal omkring naturfotografering i Grønland. Der var gratis entré og Lille sal blev fyldt til bristepunktet af ca. 100 publikummer. Arrangementet blev til i samarbejde med Milik Publishing. Chris Minh Doky I forbindelse med at Chris Minh Doky besøgte Katuaq og spillede en koncert holdt han også et foredrag ”Mit liv med musikken”. Det var et gratis arrangement i Lille sal d. 11. februar og der kom ca. 60 publikummer. Chris Minh Doky fortalte om sin vej ind i musikken og spillede nogle numre. Positivitet og Livsglæde – foredrag med Bubber Blev afholdt 17. marts om aftenen. Det var et godt foredrag hvor man også fik rørt lattermusklerne og med et budskab om at få mere positivitet ind i hverdagen og bl.a. fået bedre arbejdsklima ved hjælp af humor. Der kom 152 til foredraget. Mads Ole Kristiansen. 1. december 2012 Et gratis arrangement med foredrag, trommedans og debatoplæg “Om at være fuldtidsfanger I nutidens Nordgrønland”. Arrangeret i samarbejde med Ilulissat kulturhus der kom Ca. 100 publikummer. Film Katuaq `s biograf fortsatte sin premierefilmstatus i 2012 som kategori A, som er klassificering der giver Katuaq ret til at vise premierefilm. Hele film og biografbranchen udvikles i disse år til nye tekniske højder indenfor 3D og digitalisering. Ved hjælp af et stort sponsorat fra Royal Arctic Line i 2011 opgraderede Katuaq sin biograf til digital 3D biograf. Royal Arctic Logistics er desuden sponsor på fragt af film. I 2012 udskiftede katuaq sit biograf lydanlæg. Det nye lydanlæg har gjort at biografen nu sender lyd ud i 7.1, hvilket betyder at lyden kommer i 7 forskellige lyd kanaler og 1 subwoffer. Nu er Katuaq biograf fuldt opgraderet til den nye digitale filmalder og vi er sikret mange år frem. I Januar holdte Katuaq Kinesisk filmfestival i samarbejde med den Kinesiske ambassade i København. Katuaq viste 8 forskellige film fra Kina i Lille sal. I 2012 var også Katuaq´s 15 års fødselsdag, så den 15. februar viste Katuaq Løvernes konge i 3D for kun 20 kr og der var fuldt hus. Art Cinema og DOXBIO forsatte i 2012, og der er stigende interesse for alternative film. Katuaq’s samarbejde med de mindre filmselskaber gør huset kan tilbyde mange forskellige små film. Katuaq Top 5 mest sete film i 2012 1. Inuk: 2. The Twilight Saga - breaking dawn del 2: 3. Hobbitten en uventet rejse 3D: 4. The Avengers 3D: 5. The Dark knight rises: 16 3.507 gæster 2.105 gæster 2.056 gæster 1.807 gæster 1.835 gæster Filmforestillinger 161 forskellige film med 949 forestillinger og 53.508 gæster. Heraf blev 16 film vist i børnefilmklubben med 15 forestillinger for 739 børn. Møder og Konferencer Katuaq har haft mange møder og konferencer i 2012. Katuaq gør en stigende indsats for at servicere møde- og konferencearrangører og deltagere og tilstræber høj kvalitet i bespisning og servicering fra personalet i café, køkken og teknisk afdeling. Katuaq begyndte i juni måned at have åben alle ugens dage i caféen og hele huset, åbningstiderne blev ligeledes lavet om, så Katuaq’s køkken har åben fra 11.00-20.00. Dette tiltag er blevet taget vel modtaget af Katuaq’s kunder, som nu kan spise i Caféen inden de går i biografen. Katuaq’s børnehjørne er blevet attraktivt for mange børnefamilier, som kan nyde en rolig middag eller brunch, mens deres børn stille ser tegnefilm eller leger med det legetøj der er til rådighed. I 2012 lagde følgende virksomheder store konferencer i huset: Fjernundervisningskonference ved Departementet for Uddannelser i februar måned Safarissoq konference ved Kompetence kompagniet i samarbejde med Tele Post i april måned EU- Ambassadørerne ved Grønlands Selvstyres Udenrigsdepartementet i maj måned Arctic Base Supply/Shell i Juli måned Departementet for familie, kirke og ligestilling i september måned INERIK ved Sermersooq Erhvervsråd i oktober måned Borgermøde ved Råstofsdirektoratet i oktober måned Departementet for bolig, infrastruktur og trafik i oktober måned Promote Island Messe i oktober måned Grønlands julemærke i oktober måned Åbning af Arktisk Kommando, med deltagelse af hendes majestæt Dronningen, i oktober måned Telepost i december måned Katuaq 17 Møder og konferencer 227 endagsmøder, seminarer – receptioner – selskaber – konferencer 40 konferencer eller kurser over 1 dags varighed 14 aflyste møder 124 andre møder (enten intern, gratis el. med rabat) I alt har der deltaget 13.198. gæster. Kompetenceudvikling Personale HR strategien er et af Katuaq’s vigtigste strategier for at opnå den interne udvikling, der er forudsætning for et højt serviceniveau for kunder og samarbejdspartnere og for fastholdelse og udvikling af medarbejdere. Katuaq tilbød og sendte igen i 2012 en række medarbejdere på kompetenceudvikling i forskellige fag. Følgende kurser og uddannelser blev afviklet i 2012: Førstehjælpskursus, Grundlæggende lederkursus, Fra leder til HR-ansvarlig, Skriv til Nettet- bedre webkommunikation, Målrettet PR, Få styr på miljøarbejdet, Thomas Person Profil Analyse (PPA) certificering, C5kursus, NLP - Personlig Ledelse og Organisations- og Relationssystem Coaching. Antal ansatte Katuaq havde i 2012 gennemsnitlig 20 månedslønnede og 34 timelønnede medarbejdere, dvs i alt 54 ansatte. (svarende til 39 årsværk). Der var pr. 31. december 2012 26 kvindelige og 28 mandlige ansatte i Katuaq. Det samlede timeforbrug for timelønnede udgjorde 19 årsværk i 2012. Information og markedsføring Information og markedsføring Hjemmesiden er det centrale markedsføringsmedie for Katuaq ved siden af den ugentlige annoncering i Nuuk Ugeavis, radiospots i Nuuk FM, Facebook, TV-spots i KNR TV, samt plakatophæng i byen. Herudover udgør kernen i Katuaq’s informationsformidling den daglige servicering og information fra Katuaq’s reception. Antal besøg Der har i 2012 fra 1. januar – 31. december været 97.070 besøg på hjemmesiden samt 318.763 sidevisninger. Det gennemsnitlige tidsforbrug på hjemmesiden er 1:35 minutter. 75,86 % af besøgene på hjemmesiden www.katuaq.gl har været fra Grønland, hvor 20,31 % af besøgene var fra Danmark, de resterende 2,83 % er fordelt på Frankrig, USA, Norge og andre lande. Katuaq 18 PR Katuaq vægter information omkring Katuaq’s arrangementer højt. Derfor er Katuaq begyndt at måle PR indsatsen ud fra kriterier som antal bragte i forhold udsendte pressemeddelelser. Målingen kan vise hvor der skal skabes forbedringer. Pressemeddelelser Der er i 2012 blevet bragt 37 af de 49 pressemeddelelser der er blevet sendt ud til pressen. Teknik og Rengøring 2012 har været et meget travlt år for Teknisk afdeling, som har udført mange små som store opgaver vedr. arrangementer, møder og konferencer samt vedligeholdelse af bygningen. Teknisk afdeling er bemandet med 4 teknikere og 2 elever. Rengøringsafdelingen har efter stor udskiftning i det første halvår af 2012, endelig fået faste og stabile medarbejdere. Der er 4 ansatte i afdelingen. Elever I januar startede Naleraq Eugenius som Teater, udstillings-og Eventtekniker. I august startede Hans Ole Amossen som Lyd og Lys-og Eventtekniker. Strategi- og handlingsplan Strategien for Katuaq for 2013-2017 blev lavet i efteråret 2012. I forbindelse med evalueringen blev effekterne af samfundsbesparelserne drøftet, husets stigende vedligeholdelsesbehov og deraf husets fortsat stramme økonomi. De væsentligste resultater opnået i 2012 var: Afvikling af adskillige arrangementer med fokus på kvalitet i oplevelsen bl.a. Kulturnatten, Nytårskoncerten, Nordisk Musikfestival, Kimik forårsudstilling, sommerudstillingen m.fl. samt alle de mange andre kulturarrangementer der har været i årets løb. Konferencer som; Grønlands Selvstyres fjernundervisningskonference, Sarfarissoq og besøg af EU ambassadørerne samt Arktisk Kommando’s indvielse i Nuuk. Samarbejdsaftaler etableret med Nordisk Koncertkor, NAIP, Orkesterskolen og Musikskolen. Nyt sponsorkoncept ”Katuaq Erhvervsklub” igangsat; hovedsponsor Air Greenland, kultursponsor Grønlandsbanken, Brugseni, Tele Post, Royal Arctic Line, BankNordik og Deloitte. DOX Bio og Art Bio indført med succes Lydkvalitet i digitalbiograf opgraderet med nyt lydanlæg PR indsats målinger igangsat Katuaq 19 Kulturens samfundsøkonomiske effekt og Katuaq’s samfundsansvar Katuaq genererer indtægter svarende til 2,3 kroner pr. tilskudskrone på aktiviteter indenfor musik og teater, udstillinger, biograf, café, møder, selskaber samt konferencer. Dette svarer til 70 % af de samlede indtægter. Katuaq bidrog i 2012 med i alt 54 stillinger, som bidrog med ca. 3,6 mio. kr. i A-skat til kommune og landskasse. Der blev udbetalt ca. 1,9 mio. kr. i honorarer til musikere, sangere, skuespillere m.fl.. Katuaq har løbende 3 kokkelærlinge ansat og 2 event- og konferencetekniker elever. Katuaq fik i foråret den anden praktikgodkendelse i hus, som omfatter den 4- årige uddannelse som eventtekniker med speciale indenfor lyd og lys. Katuaq tager hvert år folkeskolepraktikanterog tager også praktikanter fra øvrige uddannelsesinstitutioner. Katuaq er medlem af CSR Greenland og deltog i forbindelse hermed i Saligaatsoq projektet i 2012. Udfordringer og ønsker i 2013 Katuaq’s vil fortsætte med at forfølge sin vision om at blive Grønlands kulturelle kraftcenter i 2013-2017 jævnfør den opdaterede strategi. Herunder venter udfordringer med at sikre en forsvarlig økonomi for husets vedligeholdelse og drift. Derfor ønsker Katuaq’s bestyrelse en løbende dialog med husets politiske beslutningstagere omkring Katuaq’s fremtid. Det er stadig nødvendigt at ejerne af huset imellem sig drøfter fremtiden for Katuaq som løftestang for kulturelle aktiviter i Nuuk såvel som for kommuneqarfik Sermersooq og resten af Grønland. Katuaq ønsker at tilskudsgiverne mellem sig aftaler en tilskudspolitik og en aftale, der ikke fortsat udhuler tilskuddet til de kulturelle aktiviteter, og som tager højde for et stigende vedligeholdelsesbehov for en aldrende bygning. Katuaq’s bestyrelse har igangsat en dialog med Grønlands Nationalteater omkring et fælles oplæg på en tilbygning til Katuaq, hvor Nationalteatret og skuespillerskolen kan bo. Katuaq forventer, at kunne præsentere oplægget i 2013. Katuaq bygningen Generelt Bygningen Katuaq ejes af interessentskabet Grønlands Kulturhus I/S (ejet af Kommuneqarfik Sermersooq og Grønlands Selvstyre). Begge ejere er repræsenteret i styregruppen. Styregruppen har holdt 5 møder og på et af møderne blev vedligeholdelsesbudgettet for 2012 er godkendt. Herudover har Katuaq’s bestyrelse holdt møde med ejerne den 25. januar omkring husets behov for vedligeholdelse, drift samt videre udvikling. Efter ønske fra Katuaq har Kommuneqarfik Sermersooq i foråret 2012 bevilliget 500.000 kr. tll etablering af en vareelevator under forudsætning af at Grønlands Selvstyre som den anden bygningsejer bevilligede samme beløb. Grønlands Selvstyre bevilligede i december 2012, 500.000 kr. til samme formål. Katuaq forventer at igangsætte arbejde med etablering af vareelevator i løbet af 2013. Katuaq vil forsøge at fundraise til øvrige udviklingsbehov i bygningen; herunder forbedring af foyerscene, ny garderobe, ny indgang til NAPA, ny reception, indgangspartier og etablering af kælderniveau under caféen med ekstra toilet, lager og garderobeforhold. Katuaq 20 Katuaq vil opfordre til, at ejerne drøfter husets vedligeholdelsesbehov og udvikling og at interessentskabskontrakt og lejeaftale opdateres. En øget vedligeholdelse af huset, udvendigt som indvendigt, gør det nødvendigt at Katuaq’s tilskud reguleres, da driften af kulturhuset ellers belastes, og at man derved vil blive nødt til at reducere kulturaktiviteterne og foretage andre besparelser. Vedligeholdelsesarbejder Af større vedligeholdelsesarbejder, blev følgende udført i 2012: Ekstraordinære snerydninger på taget. Scanning af taget for lokalisering af utætheder, samt reparationer af disse. Service, reparationer samt udskiftning af luftfiltre i ventilations-systemet. Service og reparationer af brand-anlægget. Service af tyveri-anlægget. Indkøb og ibrugtagning af nyt video-overvågningsystem. Ifølge vedligeholdelsesplanen skulle oliering af bølgefacaden været foretaget sommeren 2012, men blev ikke udført pga. manglende midler. Katuaq ønsker en revurdering af den 10-årige vedligeholdelsesplan, samt at der fra begge ejere afsættes fastlagte midler til kommende vedligeholdelsesarbejde, således at vedligeholdelsen af Katuaq kan ske efter fastlagte rammer og efter det reelle behov. 10 års planen er ved at blive tilpasset i Katuaq I/S regi. Grønlands Selvstyre har i januar 2013 bedt om Katuaq I/S’s vedligeholdelsesbehov. Tilskudsgivere og sponsorer Katuaq’s tilskudsgivere er Grønlands Selvstyre og Kommuneqarfik Sermersooq. Sponsorerne er hovedsponsor Air Greenland, kultursponsor Grønlandsbanken, Nunafonden, NAPA – Nordens Institut i Grønland, Royal Arctic Line, Tele Greenland, Deloitte, Banknordik, KNB, Nuuk FM. Herudover skal nævnes at der ifm. enkelte projekter søges sponsorer både i DK og Grønland. Disse er bl.a. Grønlands Selvstyres Tips og Lottomidler, kulturmidler og Kommuneqarfik Sermersooq’s Kulturpulje. Forventninger til økonomien i 2013 Ledelsen budgetterer i 2013 et overskud på 47 t.kr. og en samlet omsætning på 27,3 mio.kr. Den samlede ordinære bevilling for 2013 beløber sig i henhold til finansloven for 2013 og det kommunale budget for 2013 til 9,8 mio.kr. En væsentlig del af den forventede årsomsætning i 2013 forventes genereret af aktiviteter i musik og teater, møder, selskaber og konferencer samt biografen. Katuaq 21 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C. Regnskabsopstillingen er tilpasset virksomheden. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Driftsbevillinger Bevillinger indtægtsføres i den periode de vedrører. Katuaq 22 Anvendt regnskabspraksis Modtagne tilskud Formålsbestemte tilskud indtægtsføres, når formålet er opfyldt. Ikke indtægtsførte tilskud medtages under periodiserede tilskud. Øvrige tilskud indtægtsføres på modtagelsestidspunktet. Driftsomkostninger Omfatter regnskabsposterne omkostninger og honorarer til projektaktiviteter, lokaleomkostninger, administrationsomkostninger, fremmede tjenesteydelser samt autodrift. Heri indregnes respektive omkostninger efter art. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til Fondens personale. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger. Skat Fonden er ikke omfattet af skattepligt. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger på anlægsaktiver, baseret på følgende levetider IT-udstyr og inventar Automobiler 3-5 år 5 år Sponsorater og tilskud til anskaffelse af anlægsaktiver modregnes i kostprisen i anskaffelsesåret. Aktiver med en anskaffelsesværdi på under 10 t.kr. pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til anskaffelses- eller kostpris, opgjort efter FIFO-princippet, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Der foretages nedskrivning på ukurante varer, herunder langsomt omsættelige varer. Katuaq 23 Anvendt regnskabspraksis Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes med fradrag af hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af tilgodehavenderne. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen er opstillet efter den indirekte metode og viser pengestrømmene fra drift, investeringer og finansiering samt Fondens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter og ændring i driftskapitalen. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter køb og salg af anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af og afdrag på langfristede lån. Likvider omfatter likvide beholdninger og værdipapirer med ubetydelig kursrisiko med fradrag af kortfristet bankgæld. Katuaq 24 Resultatopgørelse for 2012 Note ____ 2012 kr. ___________ Budget t.kr. _______ 2011 t.kr. _______ Driftsbevilling 1 9.707.000 9.600 9.490 Omsætning projektaktiviteter 2 22.110.402 17.827 18.869 103.767 ___________ 60 _______ 312 _______ 31.921.169 27.487 28.671 (11.228.981) (8.147) (9.303) (1.887.420) (2.315) (1.395) (11.973.130) (10.954) (11.528) Lokaleomkostninger (2.852.104) (2.369) (2.320) Administrationsomkostninger (1.190.407) (1.149) (1.324) Fremmede tjenesteydelser (1.339.731) (1.602) (1.702) (125.045) (79) (61) (610.793) ___________ (767) _______ (592) _______ Andre indtægter Omkostninger, projektaktiviteter 3 Honorarer, projektaktiviteter Personaleomkostninger 4 Autodrift Afskrivninger Driftsresultat Finansielle indtægter 5 713.558 105 446 376 2 8 Finansielle udgifter (10.929) ___________ 0 _______ (17) _______ Årets resultat 703.005 ___________ 107 _______ 437 _______ Forslag til resultatdisponering Overført til disponible midler 703.005 ___________ 703.005 ___________ Katuaq 25 Balance pr. 31.12.2012 2012 kr. ___________ 2011 t.kr. _______ 125.571 220 1.105.107 1.042 50.000 ___________ 50 _______ 1.280.678 ___________ 1.312 _______ 1.280.678 ___________ 1.312 _______ Varelager Cafétuaq 358.084 265 Andre beholdninger 244.268 ___________ 317 _______ Varebeholdninger 602.352 ___________ 582 _______ Note ____ IT-udstyr Inventar, maskiner m.v. Automobiler Materielle anlægsaktiver 6 Anlægsaktiver Tilgodehavender fra salg 7 734.557 478 Andre tilgodehavender 8 251.583 243 Periodeafgrænsningsposter 9 285.430 ___________ 133 _______ 1.271.570 ___________ 854 _______ 4.565.114 ___________ 2.651 _______ Omsætningsaktiver 6.439.036 ___________ 4.087 _______ Aktiver 7.719.714 ___________ 5.399 _______ Tilgodehavender Likvide beholdninger 10 Katuaq 26 Balance pr. 31.12.2012 2012 kr. ___________ 2011 t.kr. _______ 300.000 300 2.240.348 ___________ 1.537 _______ 2.540.348 ___________ 1.837 _______ Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.001.220 1.275 Mellemregning Grønlands Kulturhus I/S 1.428.084 438 Note ____ Grundkapital Disponible midler 11 Egenkapital Anden gæld 12 1.745.043 1.668 Periodiserede tilskud 13 5.019 ___________ 181 _______ Kortfristede gældsforpligtelser 5.179.366 ___________ 3.562 _______ Gældsforpligtelser 5.179.366 ___________ 3.562 _______ Passiver 7.719.714 ___________ 5.399 _______ Anvendelse af Tips & Lotto midler 2012 15 Eventualforpligtelser 16 Katuaq 27 Pengestrømsopgørelse for 2012 2012 kr. ___________ 2011 t.kr. _______ Resultat før finansielle poster 713.558 446 Afskrivninger 610.793 592 Note ____ Ændring i driftskapital 14 1.179.879 ___________ 2.504.230 (457) _______ 581 Nettorenter (10.552) ___________ (9) _______ Pengestrømme vedrørende drift 2.493.678 ___________ 572 _______ Køb af materielle anlægsaktiver (579.469) ___________ (950) _______ Pengestrømme vedrørende investeringer (579.469) ___________ (950) _______ Ændring i likvider 1.914.209 Likvider 01.01.2012 Likvider 31.12.2012 10 (378) 2.650.905 ___________ 3.029 _______ 4.565.114 ___________ 2.651 _______ Katuaq 28 Noter 2012 kr. ___________ Budget t.kr. _______ 2011 t.kr. _______ 4.914.000 4.800 4.800 4.793.000 ___________ 4.800 _______ 4.690 _______ 9.707.000 ___________ 9.600 _______ 9.490 _______ Katuaq Bio 4.648.552 3.968 4.530 Cafétuaq 7.997.911 5.569 6.458 Møder, konferencer og seminarer 1.653.945 1.389 1.719 Kunst og udstillinger 145.121 90 177 Musik, teater og dans 5.867.766 5.276 4.182 105.894 81 122 1.691.213 ___________ 1.454 _______ 1.681 _______ 22.110.402 ___________ 17.827 _______ 18.869 _______ Katuaq Bio 2.523.638 2.190 2.718 Cafétuaq 3.888.378 2.361 3.177 50.137 40 67 Kunst og udstillinger 148.680 90 187 Musik, teater og dans 3.715.846 2.713 2.329 57.360 78 98 844.942 ___________ 675 _______ 727 _______ 11.228.981 ___________ 8.147 _______ 9.303 _______ Lønninger 10.467.152 10.006 9.899 Pensioner 435.421 0 443 1.070.557 ___________ 948 _______ 1.186 _______ 11.973.130 ___________ 10.954 _______ 11.528 _______ 1. Driftsbevillinger Kommuneqarfik Sermersooq Grønlands Selvstyre 2. Omsætning, projektaktiviteter Receptionen Kiosk 3. Omkostninger, projektaktiviteter Møder, konferencer og seminarer Receptionen Kiosk 4. Personaleomkostninger Øvrige personaleomkostninger Gennemsnitligt antal heltidsansatte 39 ___________ 33 _______ Katuaq 29 Noter 2012 kr. ___________ Budget t.kr. _______ 2011 t.kr. _______ 105.133 132 131 505.660 ___________ 635 _______ 461 _______ 610.793 ___________ 767 _______ 592 _______ 5. Afskrivninger IT-udstyr Inventar, maskiner mv. ITudstyr kr. ___________ Inventar, maskiner mv. kr. ___________ Automobil kr. ___________ 942.087 5.215.225 420.790 Tilgang 0 ___________ 579.469 ___________ 0 ___________ Kostpris 31.12.2012 942.087 ___________ 5.794.694 ___________ 420.790 ___________ 6. Materielle anlægsaktiver Kostpris 01.01.2012 Afskrivninger 01.01.2012 (721.658) (4.173.655) (370.790) Årets af- og nedskrivninger (94.858) ___________ (515.932) ___________ 0 ___________ Afskrivninger 31.12.2012 (816.516) ___________ (4.689.587) ___________ (370.790) ___________ Bogført værdi 31.12.2012 125.571 ___________ 1.105.107 ___________ 50.000 ___________ 2012 kr. ___________ 2011 t.kr. _______ 991.682 768 7. Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender Hensat til imødegåelse af tab (257.125) ___________ (290) _______ 734.557 ___________ 478 _______ Katuaq 30 Noter 2012 kr. ___________ 2011 t.kr. _______ 16.744 0 211.740 206 23.099 ___________ 37 _______ 251.583 ___________ 243 _______ Forudbetalte projektomkostninger 0 5 Øvrige forudbetalte omkostninger 285.430 ___________ 128 _______ 285.430 ___________ 133 _______ Kassebeholdninger 46.000 39 Bankbeholdninger 4.519.114 ___________ 2.612 _______ 4.565.114 ___________ 2.651 _______ 20.473 ___________ 20 _______ 8. Andre tilgodehavender Lønforskud mv. Deposita Diverse 9. Periodeafgrænsningsposter 10. Likvide beholdninger Heraf udgør indestående på deponeringskonto. Endvidere indgår der i likvide beholdninger 1.500.000 kr., som er forudbetalt bygningsvedligeholdelse for 2013, via mellemregning med Grønlands Kulturhus I/S. 11. Disponible midler Saldo 01.01.2012 1.537.343 1.100 Overført af årets resultat 703.005 ___________ 437 _______ Saldo 31.12.2012 2.240.348 ___________ 1.537 _______ Katuaq 31 Noter 2012 kr. ___________ 2011 t.kr. _______ A-skat og AMA 530.603 498 Feriepenge 366.996 306 Feriepengeforpligtelse funktionærer 618.775 629 Skyldig løn 193.311 188 600 0 34.758 35 0 ___________ 12 _______ 1.745.043 ___________ 1.668 _______ 5.019 ___________ 181 _______ 5.019 ___________ 181 _______ 12. Anden gæld Løntilbageholdelser M/R naturstensprojekt i/s Personaleforening 13. Periodiserede tilskud Forudbetalte tilskud og sponsorater til kommende arrangementer mv. 14. Ændring i driftskapital Ændring i varebeholdninger (20.140) 137 Ændring i tilgodehavender (417.786) 731 Ændring i leverandørgæld m.v. 1.617.805 ___________ (1.325) _______ 1.179.879 ___________ (457) _______ 2012 kr. ___________ 16. Anvendelse af Tips & Lotto midler i 2012 Qasapi, teater 150.000 Farvel Mr. Muffin 94.786 Outervision, dans 70.000 Ina Rosing 63.675 Kit Johnson, ”Rankefood” 47.468 Chris Minh Doky, musik 30.000 ___________ 455.929 ___________ Katuaq 32 Noter 2012 kr. ___________ 2011 t.kr. _______ 17. Eventualforpligtelser Lejeforpligtelser Der er indgået lejeaftale med Grønlands Kulturhus I/S om leje af ejendommen B-3000 (Katuaq). Lejemålet kan opsiges med et års varsel til 1. januar. Årlig leje for 2012 udgør 771 t.kr. Der påhviler i øvrigt ikke Katuaq eventualforpligtelser.