Kaupunginjohtajan esitys kaupunginvaltuustossa 14.10.

Talousarvioehdotus
vuodeksi 2016 ja
taloussuunnitelmaehdotus
vuosiksi 2016 - 2018
14.10.2015
Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
Kuntien tehtävät ja rooli murroksessa
•
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne
laajuiset itsehallintoalueet
•
Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen
•
Valtio ja kunnat yhdessä osana julkisen talouden
ohjausjärjestelmää
•
Suomi velkaantuu
•
Kasvanut maahanmuuttajien määrä näkyy myöhemmin
uusina kuntalaisina
•
Helsingin johtamisjärjestelmä
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
Maakuntien
Mittavia toimia tarvitaan
2
Yleinen taloustilanne
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
3
Talous ei ole toipunut vuoden 2009
romahduksesta
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
4
Suomen markkinaosuus yhä supistunut
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
5
Taloustilanteen ennusteet
Lähde: Vuosi 2014 Tilastokeskus, vuosien 2015-2019 ennusteet VM (Kuntatalousohjelma 28.9.2015)
2014
2015
2016
-0,4
0,2
1,3
1,4
1,3
1,2
Palkkasumman muutos
0,3
0,5
1,5
1,7
2,2
2,5
Ansiotasoindeksin muutos
1,4
1,1
1,2
1,2
1,7
2,1
Työttömyysaste
8,7
9,6
9,4
9,1
8,7
8,3
Kuluttajahintojen muutos
1,0
-0,1
1,1
1,5
1,8
2,0
Kuntien kustannustason muutos
0,5
0,6
1,2
1,1
1,7
2,1
Prosenttia:
BKT, määrän muutos
2017 2018 2019
• Inflaatiosta deflaatioon?
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
6
Julkisen sektorin velan kasvu ei hidastu
mittavista sopeutustoimista huolimatta
Velan BKT-suhde 60 % viitetaso ylittyy vuonna 2015
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
7
Kuntatalouden tilanne
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
8
Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kasvaa tällä
hetkellä hyvin nopeasti
Mrd. €
26
26
24
24
22
Lainakanta
22
20
Rahavarat
20
18
18
16
16
14
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Lähde: Vuodet 1991-2014 Tilastokeskus.
Vuosien 2015-2019 arviot VM 28.9.2015
Vuosien 2012-2019 leikkausten vaikutus kuntien
peruspalvelujen* valtionosuuteen, milj. €
0
-200
-400
-631
-1000
-1200
-1400
-1600
-1800
-2000
-756
-1 118
-600
-800
-631
-631
-1 354 -1 394
-1 444 -1 444
-125
-756
-362
-1 118
Tehdyt leikkaukset pienentävät
valtionosuutta vuoden 2019
tasolla 1,9 mrd. euroa
eli noin 18 %.
Leikkausten johdosta
kunnilta jää saamatta
10,5 mrd. euroa
peruspalvelujen valtionosuutta
vuosina 2012-2019.
Ko. vuoden uusi
valtionosuusleikkaus
Aikaisempien leikkausten
kumulatiivinen summa
-236
-40
-40
-35
-1 394
-1 469
-40
-50
-40
-35
-84
-1 603
-40
-119
-121
-1 724
-40
-40
-240
-126
Sosiaali- ja terveystoimen
maksujen korotusten hyödyn
(40 milj. €) leikkaaminen
kunnilta valtionosuutta
vähentämällä.
-1 850
Ko. vuoden indeksikorotuksen
jäädyttämisen vaikutus (arvio)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aikaisempien vuosien indeksikorotusten jäädyttämisten
kumulatiivinen vaikutus (arvio)
* Tämän lisäksi OKM:n valtionosuusrahoitusta on leikattu noin
400 milj. euroa vuosina 2012-2015.
Kaudella 2016-2019 OKM:n leikkaukset ovat noin 200 milj. euroa
Julkisen talouden suunnitelma (JTS)
tarkastelee valtion ja kuntien taloustilannetta
kokonaisuutena
•
JTS:ssä on asetettu myös kuntataloudelle tasapainotavoite
• Tavoitteen mukaan kuntatalous saisi olla vuonna 2019
korkeintaan ½ prosenttia alijäämäinen suhteessa
BKT:hen
•
Valtiolla ei ole keinoja ohjata kuntatalouden investointeja eikä
sitä kautta hillitä kuntatalouden velkaantumista
• Kuntien ja kuntayhtymien investointien priorisoinnilla on
suuri merkitys
•
JTS:n mukaan kuntien tuleekin jatkossa kyetä nostamaan
investointien omarahoitusosuutta
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
11
TAE 2016 lähtökohdat
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
12
Lähtökohtana valtuustokauden 2013-2016
tavoite: Velkaantumiskehityksen hidastaminen rahoittamalla
kasvava osuus investoinneista tulorahoituksella ja omaisuuden
myyntituloilla
•
Tavoitetta edistävät linjaukset:
• pidetään emokaupungin käyttömenojen reaalikasvu asukasmäärän
kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 % tuottavuuden
parantamisen tavoitteella valtuustokaudella 2013–2016
• kiinteän omaisuuden myyntitavoite on 100 milj. euron vuositasolla.
Kaupungin ydintoiminnan kannalta tarpeettomien rakennusten ja
osakehuoneistojen myyntitavoite on asetettu edelleen 35 milj.
euron vuotuiseen tasoon ottamalla samalla huomioon
rakennuskannan korjausvelan pienentäminen
• vuotuisten investointien taso rajataan investointiraamin
mukaisesti 468 miljoonaan euroon (investointiraamiin sisältyy
vuosittaiset indeksitarkistukset 13,3 milj. euroa sekä
kaupunginhallituksen raamin 2016 käsittelyssä päättämä
tasokorotus 15 milj. euroa)
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
13
Talousarvion 2016 lähtökohdat:
•
Arviot kustannustason muutoksesta ja väestönkasvusta ovat
alentuneet raamivaiheesta (Khs 16.3.2015):
•
Peruspalvelujen hintaindeksi 2013-2016:
• Kasvu kolmen vuoden aikana (28.9 ennuste) +2,3 %
• Muutos raamivaiheesta
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
-1,2 %-yksikköä
14
Talousarvion 2016 lähtökohdat:
•
Arvio väestönkasvusta on Tietokeskuksen tuoreimman
väestöennusteen mukaan seuraava:
Raamissa
2014
2015
2016
2017
2018
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
1,3 %
1,2 %
1,0 %
1,0 %
1,0 %
1,5 %
1,5 %
1,0 %
1,0 %
15
Helsingin lainakannan finanssikriisin jälkeinen
nopea kasvu saatava hidastumaan
TS 2016-2018 toteuttaa tätä
2 000 000 000
1 500 000 000
1 000 000 000
500 000 000
0
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lainapääoma (mukana liikelaitosten lainat)
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
16
Veroprosentit 2016 TA-ehdotuksessa
•
Kunnallisverotulot 2 535 milj. euroa
• veroprosentti 18,5 %
• prosenttiyksikön tuotto = 137 milj. euroa
•
Yhteisöverotulot 308 milj. euroa
•
Kiinteistöverotulot 220 milj. euroa
•
•
•
•
Asuinrakennukset 0,37 %
yleinen vero 0,8 %
rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 2,3 %
voimalaitokset 3,10% (HE:n korotetun ylärajan mukaisesti (2015 voimassa
oleva yläraja 2,85 %))
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
17
Verorahoituksen kasvuvauhti ei riitä
oikaisemaan kaupungin rahoitusvajetta
TP 2014 Enn. 2/2015 Raami 2016
Kunnallisvero
TS 2017
TS 2018
2 535,0
2 585,0
2 665,0
2,0
2,0
3,1
308,0
308,0
318,0
-9,4
0,0
3,2
220,0
230,0
235,0
-1,8
4,5
2,2
2 434,9
2 486,0
-0,3
2,1
309,8
340,0
15,4
9,7
206,7
224,0
Muutos ed. vuodesta
5,8
8,4
Koiravero
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
2 951,8
3 050,4
3 063,4
3 063,4
3 123,4
3 218,4
1,6
3,3
0,4
2,0
3,0
249,9
270,2
300,0
300,0
300,0
-9,4
8,1
11,0
0,0
0,0
3 201,7
3 320,6
3 363,4
3 423,4
3 518,4
0,6
3,7
1,3
1,8
2,8
Muutos ed. vuodesta
Yhteisövero
Muutos ed. vuodesta
Kiinteistövero
Verotulot yhteensä
Muutos ed. vuodesta
Valtionosuudet
Muutos ed. vuodesta
Verorahoitus yhteensä
Muutos ed. vuodesta
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
2 535,0
TA 2016
308,0
220,0
270,2
3 333,6
18
Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen
tunnuslukuja
(sisältäen liiketoimintaa ja itsenäisinä taseyksiköinä toimivat rahastot)
Käyttö
Käyttö Ennuste
TA
TS
TS
2013
2014*
2015
2016
2017
2018
Vuosikate
473
481
194
299
329
381
Poistot
403
408
352
360
369
374
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
159
237
-20
91
112
158
Lainakanta
499
579
738
987
2119
2206
Vuosikate, % poistoista
117
118
55
83
89
101
75
88
34
44
55
63
Investointien tulorahoitus-%
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
* Tilinpäätös 2014 ilman yhtiöittämisen vaikutuksia
19
Investointeja rahoitetaan aikaisempaa paremmin
tulorahoituksella sekä kiinteän omaisuuden myyntituloilla
Käyttö
Käyttö Ennuste
TA
TS
TS
2013
2014*
2015
2016
2017
2018
473
481
194
299
329
381
79
105
100
100
100
100
6
19
25
35
35
35
Vuosikate sekä kaupungin maan,
rakennusten sekä osaketilojen
myyntitulot yhteensä
558
605
319
434
464
516
Investoinnit
647
549
578
680
598
609
Erotus
–89
56
–254
–246
–134
–93
Vuosikate
Maanmyyntitulot
Rakennusten ja osaketilojen myynti
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
* Tilinpäätös 2014 ilman yhtiöittämisen vaikutuksia
Investointien kattaminen vuosikatteella heikentyi
yhtiöittämisten myötä
800 000 000
700 000 000
600 000 000
500 000 000
400 000 000
300 000 000
200 000 000
100 000 000
0
-100 000 000
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Investoinnit
Vuosikate, €
Vuosikate ilman liikelaitoksia, €
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
21
TA:n 2016 toimintamenot
•
Vuoden 2016 talousarvio laadittu siten, että kaupungin
bruttobudjetoitujen talousarviokohtien menokasvu on
strategiatavoitteen mukainen
•
TA 2016 menotaso on -1,5 % kaupunginhallituksen raamin (Khs 16.3.2015)
mukaisen tuloslaskelman yhteenlaskettua menotasoa pienempi
•
Menotaso pienenee raamista kustannustason kasvun hidastumisen
myötä. Myös väestönkasvuennuste on toteutunutta kasvua matalampi
Reaalisesti määrärahat vastaavat raamia
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
TA:n 2016 toimintamenot
•
Tarkasteltaessa vuoden 2016 talousarviota vuoden 2013 tilinpäätökseen
strategiatavoitteen osalta toimintamenot kasvavat 3,3 %
•
Hallintokuntien toimintamenojen kasvua tulee tarkastella
kokonaisuutena vuosien 2014, 2015 ja 2016 osalta
•
Talousarviossa liikkumavara on, raamin mukaisesti, pääosin kohdennettu
niihin peruspalvelutoimintoihin, joihin väestönkasvu vaikuttaa
suorimmin
• sosiaali- ja terveystoimi
• varhaiskasvatustoimi
• Opetustoimi
•
HSL:n maksuosuuksien kasvu (kehärata ja länsimetro) vuodesta 2015
•
Sisäisissä hinnoissa ei kustannustason nousun mukaisia korotuksia
(hintataso vuoden 2015 tasolla)
•
Strategiaohjelman taloustavoitteen mukainen menokasvu vuodelle
2017 on 1,1 % ja vuodelle 2018 on 1,7 %
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
Määrärahakohdennukset TA:ssa sekä
kyseisten kohtien 3 vuoden kasvu (ilman
työterveyspalveluiden kela-korvausmuutosta)
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
Kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähennetään
Käytännön toteutus tulee tehdä kunnissa
•
Valtio vähentää tehtävien vähentämistä vastaavat menosäästöt
valtionosuuksista
•
Esimerkki varhaiskasvatuksesta:
• Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden muutos 1.8.2016 lähtien
• VM:n arvioima säästö koko maan kustannuksissa -25,8
Valtionosuuksia vähennetty -6,6 milj. euroa koko maan
tasolla
• Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen muutos 1.8.2016 lähtien
• -25,2 ja -6,4 milj. euroa
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
Tuloslaskelma 2014 - 2018,
sisältää virastot, liikelaitokset ja rahastot (milj. euroa)
TP 2014 * TA 2015
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustulot ja -menot
Vuosikate
Poistot
Satunnaiset erät
Tilikauden tulos
Poistoeron muutos
Varausten muutos
Rahastojen muutos
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
1 886
-4 665
-2 779
2 952
251
57
481
-408
116
189
10
-1
39
237
1 117
-4 273
-3 156
3 014
244
50
151
-345
140
-54
3
-3
10
-45
Enn 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018
1 118
-4 315
-3 197
3 050
270
70
194
-352
129
-30
3
-3
11
-20
1 144
-4 306
-3 163
3 063
300
99
299
-360
141
81
3
-3
10
91
* Tilinpäätös ilman yhtiöittämisen vaikutuksia
1 182
-4 358
-3 176
3 123
300
87
334
-369
142
107
3
-3
10
117
1 203
-4 434
-3 231
3 218
300
76
364
-374
141
131
3
-3
10
141
26
26
Tuloslaskelma 2016 eriteltynä (milj. euroa)
Kaupunki ilman
liikel. ja rahastoja
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustulot ja -menot
Vuosikate
Poistot
Satunnaiset erät
Tilikauden tulos
Poistoeron muutos
Varausten muutos
Rahastojen muutos
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
1
-4
-3
3
491
723
232
063
300
125
256
-317
141
79
0
0
10
89
Liikelaitokset Yhteensä, sisäiset Yhteensä, sisäiset
ja rahastot
erät mukana
erät vähennetty
362
-294
67
0
0
-24
43
-42
0
1
3
-3
0
1
1 852
-5 017
-3 165
3 063
300
101
299
-360
141
81
3
-3
10
90
1 144
-4 306
-3 163
3 063
300
99
299
-360
141
81
3
-3
10
91
27
27
Rahoituslaskelma 2014 - 2018,
sisältää virastot, liikelaitokset ja rahastot (milj. euroa)
TP 2014 * TA 2015
Tulorahoitus
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusos. investointimenoihin
Pysyvien vastaavien luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoituksen rahavirta
Vaikutus maksuvalmiuteen
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
Enn 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018
481
116
-160
151
140
-154
194
129
-142
299
141
-154
334
142
-154
364
141
-153
-549
5
129
23
-610
2
138
-332
-573
3
125
-265
-680
3
138
-253
-598
4
138
-135
-609
3
138
-115
-16
25
-16
65
-43
56
-61
66
-47
67
-47
67
355
-221
421
-142
290
-131
651
-402
351
-239
290
-193
0
-79
64
0
0
327
0
0
173
0
0
254
0
0
131
0
0
116
87
-5
-92
1
-3
1
* Tilinpäätös ilman yhtiöittämisen vaikutuksia
28
Rahoituslaskelma 2016 eriteltynä (milj. euroa)
Tulorahoitus
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusos. investointimenoihin
Pysyvien vastaavien luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoituksen rahavirta
Vaikutus maksuvalmiuteen
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
Kaupunki ilman
Liikelaitokset
Yhteensä, sisäiset
Yhteensä, sisäiset
liikel. ja rahastoja
ja rahastot
erät mukana
erät vähennetty
256
141
-154
43
0
0
299
141
-154
299
141
-154
-468
3
138
-85
-212
0
0
-169
-680
3
138
-253
-680
3
138
-253
-17
63
-44
5
-61
68
-61
66
430
-390
221
-14
651
-404
651
-402
0
0
86
0
-38
130
0
-38
216
0
0
254
1
-39
-37
1
29
Toimintamenot toimialoittain, milj. euroa
TP 2014
TA 2015 Enn 2/15
TA 2016
TS 2017
TS 2018
Kaupunginjohtajan toimiala
193,6
243,8
263,1
270,5
292,5
356,3
Rakennus- ja ympäristötoimi
601,9
613,9
598,0
609,1
620,6
623,8
2 519,8
2 543,9
2 558,3
2 555,4
2 556,9
2 562,3
Sivistystoimi
912,5
925,6
937,8
930,3
928,2
927,7
Kaupunkisuunnittelu- ja
kiinteistötoimi
308,1
325,8
324,8
334,8
335,2
335,5
4 535,9
4 653,0
4 681,9
4 700,1
4 733,5
4 805,6
13,6
18,4
17,2
22,9
29,1
33,1
4 549,5
4 671,3
4 699,1
4 723,0
4 762,6
4 838,7
Sosiaali-, terveys- ja
varhaiskasvatustoimi
Käyttötalousosa yhteensä
Tuet, kaupunginkanslian
käytettäväksi
Toimintamenot yhteensä
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
30
Kaupunginjohtajan toimiala
•
Keskushallinnon uudistuksen myötä työllisyyden hoidon
koordinaatiovastuu siirtyi kaupunginkansliaan. Tästä syystä vuodesta 2016
lähtien työmarkkinatuen kuntaosuus siirtyy sosiaali- ja terveystoimesta
keskushallinnon alle. Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrää kasvattaa
voimakkaasti maksuperusteiden muutos 1.1.2015 alkaen.
•
Työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattu 2015 ennusteen tasoinen varaus
56 milj. euroa
• Kaupungin työllisyyden hoidon uudistamista valmistellaan, palveluita kehitetään
ja kohdennetaan työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentämiseksi. Mahdollisia
vaihtoehtoja ovat virastoille kiintiöt työkokeilupaikkojen tarjoamiseksi ja
kuntouttavan työtoiminnan aktiivisempi käyttö. Yhdistysten on tällä hetkellä
mahdollista saada Helsinki-lisää pitkäaikaistyöttömien palkkaamiseen.
Palveluohjausmallia kuntaosuuslistalla olevien saamiseksi palveluiden piiriin
suunnitellaan vuodelle 2016.
•
Keskitettyyn menovaraukseen varattu raamin mukaisesti 5,0 milj. euroa
•
Apotti-hankkeen määrärahat siirretty sosiaali- ja terveystoimeen omalle TAkohdalleen
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
31
Rakennus- ja ympäristötoimi
•
Katujen kokonaisvastuullinen hoito kantakaupungissa siirtyy kaupungille
(tavoite, että siirto on kantakaupungin osalta toteutunut 2020 mennessä)
•
Staran volyymin ennakoidaan vuonna 2016 olevan vuonna 2014
toteutuneen tasolla
•
Pelastuslaitoksen vastuulle on siirtynyt HSY:ltä sammutusvesijärjestelmä
•
HSL:n maksuosuus 10 milj. euroa vuoden 2015 tasoa suurempi
• Kasvu on pääasiassa seurausta Kehäradan ja Länsimetron käynnistymisestä
•
Metroliikenteessä tapahtuu isoja muutoksia vuonna 2016
• Länsimetron liikenne käynnistyy elokuussa 2016. HKL tulee vastaamaan länsimetron
liikennöinnistä ja radan ylläpidosta. Lisäksi HKL osallistuu isännöitsijänä uusien
metroasemien ylläpitoon.
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
32
Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustoimi
•
Vuoden 2015 aikana voimakkaasti lisääntyneen maahanmuuton
edellyttämiä valmiuksia lisätään tarpeen mukaan. Valtio korvaa
kunnille vastaanottotoiminnan kulut, joten kaupunki saa menoja
vastaavat tulot talousarvioon. Tarvittavat talousarviomuutokset
käsitellään erikseen.
•
Ajan myötä maahanmuuttajat uusina helsinkiläisinä tulevat
kaupungin palvelujen piiriin
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
33
Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustoimi
•
Palvelurakennetta kevennetään ja tarkastellaan vaihtoehtoisia
tapoja tuottaa palveluja kuten palveluseteliä vammaispalvelujen
henkilökohtaisessa avun tuottamisessa ja kotiin vietäviä palveluja
lastensuojelussa.
•
Ikääntyvien palveluissa toiminnan painopistettä siirretään kotona
asumisen tukemiseen, ja ympärivuorokautisessa hoidossa
asuvien osuus ikääntyneistä laskee. Sairaalatoiminnan
painopistettä siirretään geriatrisen akuuttihoidon ja
kuntoutuksen suuntaan.
•
Toimialalle perustettava uusi talousarviokohta sisältää Apotin
(asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalveluhanke) kustannukset
Helsingille vuosina 2016-2018
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
34
Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustoimi
•
Päivähoitoikäisten määrän kasvuvauhti hidastuu nopeimmasta
kasvuvaiheesta
•
Helsinkiläisistä 1–6-vuotiaista lapsista noin 60 prosenttia on
kunnan järjestämässä päivähoidossa, yksityisen hoidon tukea saa
noin 8 prosenttia lapsista ja yli 20 prosenttia lapsista on
kotihoidon tuen piirissä. Kerhoissa käy 3,7 prosenttia lapsista ja
osa heistä saa yhtäaikaisesti kotihoidontukea.
•
Varhaiskasvatuksen avointa toimintaa eli kerhoja ja
osapäivähoitoa sekä monimuotoista kunnallista
leikkipuistotoimintaa pyritään lisäämään. Kerhotoiminnan
järjestämisessä tehdään yhteistyötä liikuntaviraston,
Korkeasaaren ja muiden toimijoiden kanssa.
•
Tarkoitus on myös lisätä yksityisen hoidon tuella ja kuntalisällä
järjestettyä päivähoitoa.
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
35
Päivähoitoikäisten väestömuutos suhteessa
edelliseen vuoteen
1500
1000
500
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
-500
2001
0
-1000
-1500
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
36
Sivistystoimi
•
Keskustakirjastohanke on käynnissä. Valmistumisvuosi on 2018.
Rakentaminen on alkanut vuonna 2015 ja maanpäällinen rakentaminen
alkaa vuonna 2016
•
Työterveyskeskus muuttuu liikelaitokseksi
•
Helsingin kaupungin työterveys –liikelaitos aloittaa toimintansa 1.1.2016 ja liikelaitos
käyttää nimeä Työterveys Helsinki. Työterveys Helsinki toimii kaupungin sisäisenä
palvelutuottajana, jonka asiakkaana ovat kaupungin kaikki virastot, liikelaitokset ja osa
konsernin tytäryhteisöjä.
•
Arvioitu vuosittainen Kela-korvauksen osuus (yhteensä noin 6,8 milj. euroa vuodessa) on
lisätty virastojen vuoden 2016 talousarvioihin toimintamenoihin ja toimintatuloihin
•
Kela-korvausmuutos lisää strategian menokasvutavoitteen mukaisia menoja keskimäärin
0,16 %
•
Uusi kaupunginmuseo
•
Museoille yhteinen konservointi- ja kokoelmakeskus
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
37
Opetustoimen palvelumäärät kasvavat
•
Kokonaisasiakasmäärä kasvaa 1 550:lla (esi- ja perusopetus,
lukiokoulutus, ammatillinen koulutus ja ruotsinkielinen
lastenpäivähoito) eli noin 2,7 % (vrt. 2015), trendi kasvava
•
Perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa noin 1 340 oppilaalla elin noin
3,4 % ja lukiokoulutuksen opiskelijamäärä laskee noin 300 opiskelijalla
eli 3,2% vuoteen 2015 verrattuna.
•
Talousarvio perustuu ammatillisessa koulutuksessa 8 730 opiskelijan
tasoon (järjestämisluvan mukaisesti haetut ja myönnetyt
lisäkoulutuspaikat +370 vrt. 2015) ja oppisopimuskoulutuksen määrä
on 2 800 sopimusta vuonna 2016.
•
Useita suuria lainsäädäntömuutoksia suunnitteilla ja hallitusohjelman
toimenpiteistä useat kohdistuvat toimialalle.
•
Nuorten kesävirkistystoiminta siirtyy nuorisoasiainkeskukseen
1.1.2016.
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
38
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi
•
Tavoitteena luoda kaavoituksella ja tonttien luovutuksella edellytykset
5 500 asunnon rakentamiselle vuosittain
•
Tilakeskuksella on tavoitteena myydä tarpeettomia tiloja vuosittain 35
miljoonalla eurolla
•
Asuintalojen hissien rakentamisavustukseen on arvioitu tarvittavan 0,5
milj. euroa enemmän (kaup. osuus 10% ja valtion 50%).
•
Sisäisiä vuokria ei ole indeksiin perustuen tarpeen tarkistaa vuosien 2015–
2016 ennakoitua maltillisemman indeksikehityksen vuoksi
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
39
Investoinnit
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
40
Investoinnit ilman liikelaitoksia
•
Investointiosan menot ovat 468,3 milj. euroa sisältäen raamin
ulkopuolisen lähiörahaston 5 milj. euron määrärahan. Investoinnit ovat
4,8 % suuremmat kuin vuoden 2015 talousarviossa.
•
Vuoden 2016 investointiraami on 463,3 milj. euroa (raamiin ei sisälly
lähiörahastosta rahoitettavat 5 milj. euron hankkeet), joka on (+6,5 %)
korkeampi kuin vuoden 2014 strategiaohjelman taso 435 milj. euroa.
Investointiraami 463,3 milj. euroa =
• strategiataso 435 milj. euroa +
• indeksitarkistukset 13,3 milj. euroa +
• 2016 raamissa (Khs 16.3.2015) päätetty tasokorotus 15 milj. euroa
•
Strategiatavoitteen mukaisesti tavoitteena rahoittaa investointimenoja
kiinteän omaisuuden myyntituloilla.
• Vuotuinen maanmyyntitavoite 100 milj. euroa
• Vuotuinen rakennusten myyntitavoite 35 milj. euroa
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
41
Liikelaitosinvestoinnit
Liikelaitosten investoinnit ovat vuonna 2016 yhteensä 212,0
milj. euroa. Liikelaitosinvestoinnit muodostuvat käytännössä
Helsingin liikennelaitos -liikelaitoksen investoinneista.
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat
- TA 2016: 209,9 milj. euroa
- TS 2017: 128 milj. euroa ja
- TS 2018: 139 milj. euroa.
HKL-liikelaitoksen investointiohjelma vuosina 2016-2025 sisältää
yhteensä 1,2 miljardin euron investoinnit
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
42
Investointisuunnitelman lähtökohtia
•
Etusijalla rakennetun omaisuuden käyttökelpoisuus
•
Strategiaohjelman elinkeinotavoitteet, asumisen tavoitteet (AMohjelma) sekä rahoitukselliset tavoitteet
•
Ammatillisten oppilaitosten uudis- ja peruskorjaushankkeet
•
Liikenneinvestoinnit sovittujen painotusten mukaisia
•
Yhteistyöhankkeisiin on varauduttu. Esim. Pasilan ja Kalasataman
projektialueet sekä Liikenneviraston tiehankkeet
•
Vuokra- ja osakehankkeista merkittävin on Metropolia
ammattikorkeakoulun Myllypuron kampusalueen 165 milj. euron
investoinnit
• Hanke toteutetaan kiinteistöosakeyhtiömuotoisena ja siten
se ei sisälly investointiraamiin
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
43
Investoinnit 680 milj. euroa vuonna 2016
Talonrak., peruskorj.
145,9
Kadut, liik.väylät, radat
107,7
Kiinteä omaisuus
82,5
Irtaimen om. perushank.
54,7
Talonrakennus, uudis
43,5
Muut
13,7
Liikuntapaikat
9,8
Puistot
9,4
Väestönsuojat
1,0
Liikelaitokset
HKL
209,9
Muut liikelaitokset yht.
2,1
0
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
20
40
60
80
100 120 140 160 180 200 220 240
44
Investoinnit vuosina 2010–2025 mukaan
lukien liikelaitosten investoinnit
Milj. €
Muut investoinnit
950,0
900,0
850,0
800,0
750,0
700,0
650,0
600,0
550,0
500,0
450,0
400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
Liikelaitokset
Yhtiöitettyjen Energian ja Sataman investoinnit
463 milj. €
raami + 5 milj. €
lähiörahastohankkeet
10
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
11
12
13
14
15* TA 16 17
18
19
20
21
22
23
24
25
* Ennuste 2/2015
45
Suurimmat investointihankkeet
vuosina 2016–2018
Kohde
Hanke yhteensä Rakennusmilj. euroa
aika
Investoinnit TS
2016 - 2018
Kalasataman esirakentaminen, puistot ja kadut (sis. Sörnäisten
liikennetunnelin 160 milj. €)
382,9
2016-25
79,4
Länsisatama esirakentaminen, puistot ja kadut
134,4
2016-25
57,2
Keskustakirjasto (Helsingin osuus)
66,0
2015-19
56,5
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen, puistot ja kadut (sis.
Kruunusiltojen 56 milj. € osuus)
172,0
2016-25
52,4
Stadin ammattiopisto/Roihuvuori, Perusparannus
46,3
2015-17
37,3
Stadin ammattiopisto/Teollisuusk.23, Muutostyöt
35,5
2015-17
26,8
Alppilan lukion perusparannus
23,2
2017-18
22,4
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
46
Suurimmat investointihankkeet
vuosina 2016–2025 (1/2)
Hanke yhteensä
milj. euroa
Rakennusaika
Investoinnit
2016 - 2025
Kalasataman esirakentaminen, puistot ja kadut (ei sis.
Sörnäistentunnelia
226
2016-25
226
Pasilan esirakentaminen, puistot ja kadut
179
2016-25
179
Sörnäisten liikennetunneli
160
2022-2025
157
Läntinen terveys- ja hyvinvointikeskus, läntinen perhekeskus ja
sairaalaosastot
140
2020-25
Länsisatama esirakentaminen, puistot ja kadut
134
2016-25
134
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen, puistot ja kadut (ei sis.
Kruunusiltoja)
109
2015-24
109
Keskustakirjasto (Helsingin osuus)
66
2015-19
61
Finlandia-talo, Peruskorjaus
60
2021-23
60
Kohde
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
140
47
Suurimmat investointihankkeet
vuosina 2016–2025 (2/2)
Kohde
Kruunusillat
Hanke yhteensä
Rakennusaika
milj. euroa
Investoinnit
2016 - 2025
223
2019-23
*) 56
Stadin ammattiopisto/Roihuvuori, Perusparannus
46
2015-18
37
Kehä I - Itäväylän eritasoliittymä
73
2020-23
**) 37
Stadin ammattiopisto, Holkkitien kampus 1. vaihe
32
2018-19
32
Stadin ammattiopisto, Holkkitien kampus 3. vaihe
30
2022-24
30
Stadin ammattiopisto, Holkkitien kampus 2. vaihe
28
2020-22
28
Stadin ammattiopisto/Teollisuusk.23, muutostyöt
36
2015-17
27
Jätkäsaaren peruskoulu, uudisrakennus
26
2018-19
26
*) Kaupungin osuus alustavista kokonaiskustannuksista (kevyen
liikenteen yhteys). Raitiotiekustannuksista 167 Me vastaa HKLliikelaitos.
**) Kaupungin osuus, muu osuus valtio
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
48
Talonrakennus, suurimmat
uudisrakennushankkeet vuonna 2016
Kust.
Yhteensä
Rakentamisen
ajoitus
2016
milj.
euroa
10,5
2016-18
4,5
5,4
2015-16
5,2
4,7
2015-16
3,3
66,0
2015-18
7,5
9,4
2015-16
Maunulan kirjasto, työväenopisto ja nuorisotalo, uudisrakennus
5,4
Opetustoimen hankkeet
Jätkäsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja päiväkoti
Varhaiskasvatusviraston hankkeet
Päiväkoti Selkämeri (Jätkäsaari)
Päiväkoti Alppikylä
Muut hankkeet
Keskustakirjasto
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
49
Talonrakennus, suurimmat
korjaushankkeet vuonna 2016
Kust.
Yhteensä
Rakentamisen
ajoitus
2016
milj.
euroa
Stadin ammattiopisto/Teollisuuskatu
35,5
2015-17
14,7
Stadin ammattiopisto/Roihuvuori
Olunkylän ala-aste
46,3
10,5
2015-18
2015-16
12,2
6,4
Pihlajamäen ala-aste
10,7
2015-17
6,1
Varhaiskasvatusviraston hankkeet
Päiväkoti Virkkula, alatalo
1,7
2016
1,6
Päiväkoti Virkkula, ylätalo
2,1
2015-16
1,4
11,3
2016-17
4,1
Opetustoimen hankkeet
Muut hankkeet
Sofiankatu 4, Kaupungintalokorttelin
elävöittäminen
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
50
Uusien aluerakentamiskohteiden infrainvestoinnit ilman HKL-liikelaitosta (milj. euroa)
TA 2016
5
26
17
TS 2017
3
33
22
TS 2018
3
20
18
Pasila
Kruunuvuorenranta
Kuninkaankolmio
24
17
8
25
16
3
27
20
2
Uusien alueiden investoinnit ilman
liikelaitoksia tarkasteltuna
97
102
88
Kamppi-Töölönlahti
Kalasatama
Länsisatama
•
Sisältää esirakentamisen, kadut ja puistot
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
51
Uusien aluerakentamiskohteiden infrainvestoinnit* ilman HKL-liikelaitosta
Milj. €
80
70
Kamppi-Töölönlahti
60
Länsisatama
50
Kalasatama **
40
***
Kruunuvuorenranta
30
Pasila
20
Kuninkaankolmio
10
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
* Sisältää esirakentamisen, kadut ja puistot
** Kalasataman investointeihin sisältyy Sörnäisten liikennetunnelin investoinnit vuodesta 2022 alkaen
*** Kruunuvuorenrannan investointeihin sisältyy vuodesta 2018 alkaen Helsingin kaupungin osuus Kruunusillat –hankkeen
investoinneista. Lisäksi HKL –liikelaitoksen investointeihin sisältyy Kruunusillat -hankkeeseen liittyviä investointeja.
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
52
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit
vuosina 2016–2018 (milj. euroa)
HKL:n investoinnit
Uudet metrovaunut
Uudet raitiovaunut
Muut raitioradat (ratojen peruskorj. ja raitioverkon laajennus)
Metroasemat (mm. Herttoniemi ja Hakaniemi)
Laajasalo, rata ja sillat sekä vaunukalusto
Uudet raitiovaunut, optio 1
Sähkönsyöttöinvestoinnit
Koskelan varikko
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
Investoinnit
2016 - 2025
94,1
88,2
151,1
104,4
275,2
59,1
48,7
55,5
Investoinnit
TS 2016 - 2018
94,1
84,0
55,1
38,4
38,1
18,5
16,7
12,5
53
HKL-liikelaitoksen suurimmat investoinnit
vuosina 2016–2025 (milj. euroa)
HKL:n investoinnit
Laajasalo, rata ja sillat sekä vaunukalusto
Muut raitioradat (ratojen peruskorj. ja raitioverkon laajennus)
Raide-Jokeri, rata, vaunukalusto ja varikko
Metroasemat (mm. Herttoniemi ja Hakaniemi)
Uudet metrovaunut
Uudet raitiovaunut
Uudet raitiovaunut, optio 1
Koskelan varikko
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
Investoinnit 2016 2025
275,2
151,1
112,3
104,4
94,1
88,2
59,1
55,5
54
Jussi Pajunen
Kaupunginjohtaja
[email protected]
www.twitter.com/KjJussi
www.facebook.com/KjJussi
Pohjoisesplanadi 11–13
Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
PL 1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
55