TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2014

Transcription

Kunnanvaltuusto 22.06.2015
§ 34 liite n:o 1
TILINPÄÄTÖS
1.1.-31.12.2014
SISÄLLYSLUETTELO
1. OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA ................. 4
1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS .................................................................................... 4
1.1.1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET ............................. 4
1.2 KUNNAN HENKILÖSTÖ ................................................................................................ 6
1.3 VESILAHDEN TUNNUSLUKUJA ................................................................................... 7
1.4 KUNNAN HALLINTO...................................................................................................... 8
1.4.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO ................................................................ 8
2. HALLITUKSEN SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ ............. 10
3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN ............................................................ 21
3.1 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT ............................................................. 21
3.2 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT ....................................................... 22
3.3 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT ................................................................................... 23
3.4 KOKONAISTULOT JA MENOT .................................................................................... 25
3.5 KONSERNITASE ......................................................................................................... 26
4. HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ ............................ 28
5. TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN ................................ 29
6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN .............................................................................. 30
6.1 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN ...................................................................... 31
6.1.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA .............................................................................. 31
6.1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA.................................................................................. 32
6.1.3 KUNNANHALLITUS .............................................................................................. 33
6.1.4 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA .............................................................. 68
6.1.5 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA ............................................................... 83
6.1.6 TEKNINEN LAUTAKUNTA .................................................................................... 87
6.1.7 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA ....................................................... 95
6.2 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN .................................................................... 106
6.3 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN .......................................................................... 108
6.4 RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN .............................................................. 111
6.5 YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA ....... 112
7. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ......................................................................................... 114
7.1 TULOSLASKELMA .................................................................................................... 114
7.2 RAHOITUSLASKELMA .............................................................................................. 115
7.3 TASE .......................................................................................................................... 116
7.4 KONSERNITASE ....................................................................................................... 118
8. LIITETIEDOT ............................................................................................................... 120
8.1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT .................................... 120
8.2 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT ....................................................... 121
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
3
8.3 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT ........................................................................ 124
8.4 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT ....................... 128
8.5 HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT. 130
8.6 KONSERNITILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT .......................................... 131
9. ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS ......................................................................................... 133
10. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT ...................................... 136
11. TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT ...................................................... 137
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
4
1. OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA
1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS
1.1.1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET
Kertomusvuosi oli valtuustokauden toinen. Vuotta leimasi kunnan kireä taloudellinen tilanne valtuuston säästöpäätöksineen. Ne toivat mukanaan kunnallis- ja aluepoliittisia jännitteitä.
Kunnanvaltuusto kokoontui seitsemän kertaa, jonka lisäksi toisena vuotena peräkkäin valtuuston kokouksia edelsivät säännölliset valtuustoinfot. Kunnanhallitus ahkeroi 18 kokouksen verran.
Kunnaninsinöörin eläkkeelle siirtymiseen kytkeytyen kunnan teknisen toimen hallinto uudistettiin vuoden 2015 alusta alkaen ja mm. tekninen lautakunta lakkautettiin. Sen tilalle perustettiin tekninen jaosto. Kyseessä on kokeilu vuosille 2015–16. Tämän lisäksi valtuusto päätti lopettaa liikuntaja nuorisolautakunnan ja perusti hyvinvointilautakunnan 2015 alusta. Sen toimialueena ovat liikuntaja nuorisotoimen ohella kirjasto- ja kulttuuriasiat. Kertomusvuoden alussa käynnistyi elinkeino- ja maaseututyöryhmän toiminta. Ryhmän työhön kohdistuu kovat odotukset.
1.1.2 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS
Globaalinen ja etenkin euromaiden epävakaa taloudellinen tilanne heijastui entistä enemmän Suomeen mm. yleisenä epävarmuutena, valtion lisävelkaantumisena ja työttömyyden kasvuna. Ukrainan
tilanne pahensi tätä kurimusta.
Kuten edellisinäkin vuosina, kuntasektorin toimintojen pyörittämistä ja kehittämistä vaikeutti valtiovallan toimintojen epäjohdonmukaisuus. Kuntarakenneuudistus karahti kiville ja sote-uudistus vikisi synnyttämisen tuskissaan. Kunnat antoivat lausuntojaan ja tekivät selvityksiään hukaten runsaasti aikaa
ja energiaa turhaksi osoittautuneeseen työhön.
Suomessa, Pirkanmaalla ja Vesilahdessa työttömyys edelleen lisääntyi. Vesilahden työttömyysaste oli
Pirkanmaan alhaisimpia, vuodenvaihteessa 11,2 %.
1.1.3 OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA
Valtuustokauden toinen vuosi ei noudatellut perinteitä. Valtuuston päätettävänä oli vaikeita asioita,
joista tässä erikseen mainitsen talouden tasapainottamisohjelman, Onkemäen koulun lakkautuspäätöksen ja uuden kirjaston rakentamisen.
Vuoden 2014 tilinpäätös on edelleen reilusti alijäämäinen, mutta 936.735 euroa parempi kuin talousarviossa muutostalousarvioineen oli ennakoitu. Pääsyinä tähän olivat talouden tasapainottamisohjelman mukanaan tuomat moninaiset eri sektoreille kohdistuneet säästöt (euromääräisesti suurimpina
opetustoimi ja varhaiskasvatus) sekä kunnallisverotulojen ylittyminen. Valtuuston hyväksymät talouden tasapainottamisohjelmat, ensin vuonna 2013 sekä toisena keväällä 2014 Eero Laesterän valmistelema rajumpi ohjelma purivat ja säästöjä rupesi syntymään. Tehdyt säästötoimenpiteet vaikutuksineen käyvät ilmi tämän toimintakertomuksen jatkosivuilta.
Tilinpäätös on 396.499,93 € alijäämäinen, kun talousarviossa alijäämäksi oli merkitty 1.333.235 €.
Alijäämä oli jo neljäs perättäinen. Vuoden 2014 alijäämä huomioiden taseeseen 31.12.2014 jää kumulatiiviseksi ylijäämäksi 1.834.016,80 €.
Vuosikate oli 1.233.023,42 € eli +274 € / asukas. Se ei täytä valtuuston asettamaa minimitavoitetta
+400 € / asukas. Vuosikate oli 73,9 % 1.668.645,55 euron poistoista kattaen kertomusvuoden
428.839,53 euron investointimenot. Isoja investointeja ei aikaisempien vuosien tapaan ollut, suurimpana sisäilmaongelmista kärsineen Kirkonkylän koulun tilojen peruskorjaus, 326.693,19 euroa. Investoinneista enemmän sivuilla 108.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
5
Toimintamenot nousivat 0,1 %, kun ne edellisenä ja sitä edellisenä vuonna kasvoivat 5,0 %. Toimintakate (toimintamenojen ja -tulojen erotus) kasvoi 0,9 % / 205.364 €, kun edellisenä vuonna kasvu oli
4,6 % ja sitä edellisenä vuonna 5,6 %. Toimintamenojen raju kasvukehitys siis saatiin poikki. Suunta
on oikea, mutta riittämätön.
Verotulot kasvoivat myönteisesti 9,7 % ja ne ylittivät 225.904 eurolla talousarvion. Valtionosuuksia
kunta sai 8.534.571 euroa, mikä on 393.613 euroa / 4,4 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2015 alusta tuli voimaan uusi valtionosuusjärjestelmä. Vesilahti on häviäjä. Kun uudistus on täysimääräisesti käytössä vuoden 2019 alusta alkaen, Vesilahden kunnan menetys vuotuisina valtionosuuksina on 180 euroa / asukas. Tämä muiden valtionosuusmenetysten päälle.
Vesi- ja viemärilaitoksen alijäämä oli 226.301,66 euroa, kun se vuonna 2013 oli 247.005,57 euroa.
Poistot ovat suuria ja laitos on korkeahkoista vesi- ja viemärilaitoksen käyttömaksuista huolimatta
reilusti tappiollinen. Valmistelun alla on seudullinen jätevesiosakeyhtiö.
Talousarviolainat vähenivät. Lainat/asukas oli 31.12.2013 3.379 euroa/as ja kertomusvuoden lopussa
3.198 euroa/as.
Talouspaineista huolimatta kertomusvuotta voidaan toiminnallisesti ja kokonaisuutena luonnehtia kohtuulliseksi. Yksittäisenä kertomusvuoden tärkeänä päätöksenä on hyvä tuoda esille. että valtuusto
hyväksyi pitkään valmistellun maapoliittisen ohjelman.
Talous siis kääntyi positiiviseen suuntaan. Valtuusto voi onnitella itseään. Talouden tasapainottamistoimenpiteet rupesivat tuottamaan tulosta, ehkä odotettua nopeamminkin.
1.1.4 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ
Kirjoitin viime vuoden tilinpäätökseen:
”Onnistuminen tai epäonnistuminen talouden tervehdyttämisohjelmassa sanelee Vesilahden kunnan
tulevaisuuden. Edessä on hankalia päätöksiä. Huomioiden kuitenkin monet myönteiset asiat kunnan
sijainnista ja vetovoimaisuudesta lähtien, vesilahtelaisilla on edellytykset jatkaa elämistään itsenäisessä kunnassa lakisääteiset peruspalvelut säilyttäen. Kuntamme on taloudellisesti erittäin tiukoilla.
Lähitulevaisuus vaatii kunnan päättäjiltä sitoutumista ja lujaa uskoa jo tehtyihin ja tulossa oleviin päätöksiin. Näitä päätöksiä valmistelee ja toteuttaa osaava henkilökunta. Se on kunnan ehdoton voimavara”. Allekirjoitan nuo lauseet edelleen sellaisenaan.
Edessä ovat eduskuntavaalit ja uusi hallitus. Muutoksia tulee, mutta ei sellaisia, että ne helpottavat
ainakaan lyhyellä aikavälillä kuntien taloutta tai vähentävät kuntien velvoitteita. Vesilahden on pärjättävä omin päätöksin ja olemassa olevin resurssein. Kunnan organisaatio toteuttaa tinkimättä talouden
tasapainottamisohjelmaa. Valtuustolla riittää vaikeita päätöksiä vuodelle 2015. Kunnan toimintamenoja joudutaan karsimaan. Mitä tuovat mukanaan avoinna oleva sote-ratkaisu, yleisen taloudellisen
tilanteen kehittyminen ja kuntien tuleva velvoitekuorma?
Some-maailma on vakiintunut suosittuna ajankuluna mutta myös vaikuttamisen kanavana. Kunnan
päätökset / toiminnot, kunnan luottamushenkilöt ja työntekijät ovat siellä luonnollisesti ruodittavana,
hyvässä ja pahassa. Perusajatukseltaan Facebookit ym. ovat laadukkaita vaikuttamisen kanavia. Mutta mitalin toisella puolella aukeavat mm. suoraan yksilöihin kohdistuvat katkeransävyiset sivallukset,
Vesilahdessakin usea on mielensä pahoittanut. Kunpa somessa liikkuvat vahvat mielipiteet saisi yhä
enemmän yhteiseksi hyväksi, ei ainakaan toisten syyttelyiksi ja virheiden osoitteluiksi. Parhaimmillaan
se myös aidosti palvelisi Vesilahden kunnan kehittämistä.
Erkki Paloniemi
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
6
1.2 KUNNAN HENKILÖSTÖ
Vesilahden kunnan henkilöstön määrä 31.12.2014 oli 218 henkilöä, joista palkkatuella oli 1 henkilö.
Henkilöstömäärän muutos vuoden 2013 tilinpäätöksestä on -9 henkilöä. Vakinaisia oli 31.12.2014 182
henkilöä (31.12.2013 192) ja määräaikaisia 36 (vuonna 2013 35) henkilöä. Sosiaaliturvamaksun alaiset palkat olivat vuonna 2014 6.659.269,06.
Erillisessä henkilöstöraportissa kuvataan mm. kunnan henkilöstöorganisaatio, henkilöstön jakautuminen hallintokunnittain, ikärakenne, koulutusrakenne, poissaolot sekä henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämiseksi tehtyjä toimenpiteitä.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
7
1.3 VESILAHDEN TUNNUSLUKUJA
Maapinta-ala, km² 1.1.2013
Taajama-aste, % 1.1.2012
Väestö
Väkiluku 31.12.2014
Väkiluvun muutos, % 20132014
014-vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.2013
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.2013
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.2013
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, %
31.12.2013
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013
Perheiden lukumäärä 31.12.2013
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 2011
Asuminen
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.2013
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien
osuus asuntokunnista, % 31.12.2013
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013
Koulutus
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden
osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.2013
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden
Työmarkkinat
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012
Työllisten osuus 1874-vuotiaista, % 31.12.2012
Työttömyysaste, % 31.12.2012
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus
työllisestä työvoimasta, % 31.12.2011
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.2012
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.2012
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.2012
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus,
% 31.12.2012
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai
työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.2012
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.2012
Yritykset
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012
Vesilahti
301
54,9
Koko maa
303 891
84,7
4 492
0,4
23,8
60,1
16,1
0,4
5 471 753
0,4
16,4
64,2
19,4
5,3
1
16
18
1 239
26 536
3,8
0
6 662
1 471 085
26 555
1 727
2 599 613
7,5
30,6
97,5
1 713
54,0
498 694
70,9
69,4
30,3
29,3
852
67,1
8,2
1 919
2 339 904
60,1
10,7
2 339 904
29,5
16,2
9,6
71,0
67,0
3,4
21,6
73,8
3,2
1,2
1,31
19,9
1,32
24,2
321
352 299
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
8
1.4 KUNNAN HALLINTO
1.4.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO
Kunnanvaltuusto
Tarkastuslautakunta
Keskusvaalilautakunta
Vaalitoimikunta
Vaalilautakunnat
(3)
Kunnanhallitus
Tekninen
lautakunta
Kasvatus- ja
opetuslautakunta
Rakennus- ja
ympäristölautakunta
Liikunta- ja nuorisolautakunta
Pirkkalan kunnan
perusturvalautakunta
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
KUNNANVALTUUSTO 2013–2016
Puheenjohtajat 2013–2014
Lumia Mervi, puheenjohtaja
Penttilä Harri, I varapuheenjohtaja
Perämaa Ari, II varapuheenjohtaja
Jäsenet 2013–2016
Alakoski Virpi
Ala-Orvola Markku
Allén Mika
Amee Miia 14.4.2014 saakka
Arvela Ari
Eskola Aapeli 25.6.2013 alkaen
Halme Esko
Hanhela Rauno
Karhu Ari 24.6.2013 saakka
Kurki Leena
Lahti Tom 15.4.2014 alkaen
Lehtimäki Armi
Leiponen-Syyrakki Hanna
Lella Kristian
Lounasranta Marko
Marttila Ari
Marttila Raija
Mäkinen Airi
Mäkinen Veikko 28.10.2014 alkaen
Paavilainen Anna
Pennanen Eija
Ranta Mauri
Tapanainen Harri
Tarvainen Erkki 27.10.2014 saakka
Titov Silja
Uusi-Erkkilä Pertti
Viitanen Sami
Puolue
Kokoomus
Keskusta
Perussuomalaiset
Keskusta
Kokoomus
Kokoomus
Perussuomalaiset
Keskusta
Keskusta
Kokoomus
Sitoutumaton
Keskusta
Kokoomus
Perussuomalaiset
Keskusta
Kokoomus
Kokoomus
Sdp
Keskusta
Keskusta
Sdp
Sdp
Keskusta
Sitoutumaton
Keskusta, (sit.)
Kokoomus
Sdp
Sitoutumaton
Keskusta
Sitoutumaton
KUNNANHALLITUS 2013–2014
Arvela Ari, puheenjohtaja
Halme Esko, varapuheenjohtaja
Jäsenet
Kurki Leena
Lounasranta Marko 28.10.2014 alkaen
Paavilainen Anna
Pennanen Eija
Keskusta
Kokoomus
Kokoomus
Sdp
Keskusta
Sitoutumaton
Sdp
Keskusta
9
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
10
2. HALLITUKSEN SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ
YLEISHALLINTO
SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN
Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan päätöspöytäkirjat saatettiin johtosäännön mukaisesti kahden kuukauden välein kunnanhallitukselle tiedoksi ja mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten. Jatkossa
päätöspöytäkirjat viedään jokaiseen kunnanhallituksen kokoukseen. Vuonna 2013 päivitettiin kunnanvaltuuston työjärjestys, kunnan hallintosääntö ja sisäisen valvonnan ohje. Vuonna 2014 päivitystarpeita ei ollut.
RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN
Yleishallinnon suurimpia riskejä ovat pienen organisaation haavoittuvuus ja työtekijöiden pirstaleiset
toimenkuvat. Yhden työntekijän takana on paljon sellaista tietoa mitä muilla ei ole. Tätä riskiä voidaan
hallita jakamalla riittävästi tietoa työntekijöiden kesken ja perehdyttämällä henkilöitä toistensa tehtäviin. Tämä on ajankäytöllisesti kuitenkin hyvin haasteellista.
Kunnan Taitoa Oy teki vuonna 2013 Tampereen kehyskunnille talous- ja henkilöstöhallinnon riskiarvion, jossa tarkasteltiin talous- ja henkilöstöhallintoa koskevien toimintaprosessien ja tietojärjestelmien
toimintaa ja kehittämismahdollisuuksia. Selvitys toteutettiin osana kuntien sisäisen tarkastuksen kokonaisuutta ja riskilähtöisenä analyysina. Kehyskuntien henkilöstöpäälliköt ja henkilöstöhallinnon ohjelman (Populus) pääkäyttäjät kävivät syksyllä 2014 läpi riskiarviossa esiin nousseita asioita.
OMAISUUDEN HANKINNAN, LUOVUTUKSEN JA HOIDON VALVONTA
Omaisuuden hankintaan ja luovutukseen liittyen kunnanhallituksen ja viranhaltijoiden toimivalta määritellään kunnanhallituksen johtosäännössä. Kunnanrakennusmestari, talouspäällikkö ja hallintojohtaja
käyvät vuosittain läpi kunnan omaisuuden vakuutusmeklarin kanssa ja tässä yhteydessä vakuutukset
päivitetään vastaamaan sen hetkistä todellista omaisuuden määrää. Joulukuun 2014 vakuutuspalaverissa oli mukana myös kunnan tarkastusmestari.
SOPIMUKSET
Sopimusten hallintaan liittyen tavoitteena on, että sopimushallinta olisi keskitettynä keskushallintoon,
jolloin keskusarkistonhoitaja ylläpitäisi koko kunnan sopimuskantaa. Toistaiseksi tämä ei kuitenkaan
ole täydellisesti toteutunut, koska osa toimintayksiköiden tekemistä sopimuksista on edelleen vain
toimintayksiköillä eikä kunnalla ole toistaiseksi sähköistä sopimushallintajärjestelmää.
Vuonna 2013 yleishallinnossa siirryttiin osin sähköiseen arkistointiin. Vuonna 2014 sähköistä arkistointia laajennettiin niin, että arkistoon siirrettiin ostolaskut.
SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA TULOKSET
Sisäisen valvonnan ohjeet päivitettiin vuonna 2013.
Sisäiseen tarkastukseen liittyen BDO Oy tarkasti vuonna 2013 tietojärjestelmiin, täsmäytyksiin ja
maksatuksiin liittyviä asioita. Vuonna 2014 ei toteutettu ulkopuolelta tilattuja tarkastuksia.
MUUTA
Kunnanvaltuusto hyväksyi 26.5.2014 / § 21 talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2014-2016.
Samassa kokouksessa (§ 20) kunnanvaltuusto päätti, että Onkemäen koulun toiminta lakkautetaan
1.8.2015 alkaen.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
11
Onkemäen koulun lakkauttamispäätöksestä ja talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyvästä terveyskeskussairaalan lopettamisesta on tehty valitukset Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 22.9.2014 lausunnot hallinto-oikeudelle kumpaankin valitukseen liittyen.
Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi 6.10.2014 välipäätöksen Onkemäen koulun vanhempainyhdistys
ry:n vaatimasta täytäntöönpanokiellosta liittyen Vesilahden kunnanvaltuuston päätökseen 26.5.2014 /
20 § (Onkemäen koulun lakkauttaminen). Hallinto-oikeus hylkäsi vaatimuksen ja totesi, että asiassa ei
ole ilmennyt sellaisia seikkoja, että valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpano olisi kuntalain 98 §:n
nojalla kiellettävä. Hallinto-oikeus ratkaisee valituksen myöhemmin erikseen. Myös terveyskeskussairaalan lopettamiseen liittyvän valituksen käsittely on hallinto-oikeudessa edelleen kesken.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
12
TUKIPALVELUT
Siivous- ja ruokapalvelupäällikön päätöspöytäkirjat saatetaan puolenvuoden välein kunnanhallitukselle tiedoksi ja mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten.
RISKIEN HALLINNAN JÄRJESTÄMINEN
Riskien hallinnan minimointiin kaikissa kunnan keittiöissä on omavalvontasuunnitelmat, jota työntekijät noudattavat. Omavalvontasuunnitelma on laadittu lainsäädännön asettamien vaatimusten mukaisesti ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Terveystarkastajat kiertävät keittiöt vuosittain ja suuremmissa yksiköissä 2-4 krt/ vuodessa.
Riskien hallinnan minimoinnin tueksi on yhteistyössä Tampereen seudun kehyskuntien kanssa kilpailutettu hygienianäytteen otto palvelu. Näytteitä otetaan 3-4 krt/ vuodessa ”pistokokein” suuremmissa
ruokapalvelun yksiköissä.
Kaikista käytössä olevista pesu- ja puhdistusaineista on käyttötiedot sekä kemikaaliluettelot kohteissa.
SOPIMUKSET
Tukipalvelun sopimukset ovat suurimmalta osin Tampereen seudun kehyskuntien yhteisiä sopimuksia, jotka on kilpailutettu hankintatoimisto KuHan kanssa. Yksittäiset tukipalvelun sopimukset ovat
keskushallinnossa keskusarkistonhoitajalla.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
13
SIVISTYSTOIMI
Viranhaltijoiden päätöksissä ei ole vuonna 2014 ollut tarvetta vaatia lisäselvityksiä tai ottaa asioita
lautakunnan käsiteltäväksi. Kasvatus- ja opetuslautakunta seuraa viranhaltijoiden tekemiä päätöksiä
sekä talousarvion toteutumaa säännöllisesti. Lautakunta seurasi vuoden 2014 aikana myös valtuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman täytäntöönpanoa ja toteutumista omalla sektorillaan.
Taloudentervehdyttämisohjelman mukaisesti Posteljoonin päiväkodin toiminta loppui kesäkuussa
2014.
Laskujen hyväksymiskäytännöt asiatarkistuksineen ovat säännösten mukaisia ja ajan tasalla.
Luottamushenkilöorganisaation muutoksen vuoksi sivistystoimelle valmisteltiin ja hyväksyttiin uusi
johtosääntö vuoden 2014 aikana. Vuoden 2015 alusta liikuntaja nuorisolautakunnan korvaa uusi
hyvinvointilautakunta.
Kouluilla otettiin käyttöön Laatuhankkeessa kehitetty Vihreä Risti –turvallisuusohjelma. Ohjelma on
tarkoitettu työkaluksi riski- ja läheltä piti –tilanteiden raportointiin ja analysointiin. Koulujen henkilökunta on kouluttautunut turvallisuusasioissa. Koulujen turvallisuuskansiot on päivitetty. Kouluissa on
säännöllisesti pidetty poistumisharjoitukset. Turvallisuusvaatimukset ovat tiukentuneet.
Seudullisesti on edelleen valmisteilla yhteinen, sähköinen turvallisuuskansio-pohja. Riskien kartoitus
on suurimmassa osassa yksiköistä (koulut) tekemättä. Se tullaan tekemään, kun seudullinen turvallisuuskansio-pohja valmistuu.
Vuonna 2014 kouluilta tuli turvallisuuden poikkeama –ilmoituksia yhteensä 8 kappaletta. Välitunneilla
ja iltapäivätoiminnassa sattuu suurin osa tapaturmista.
Koulujen teknisen työn tilat eivät ole määräysten mukaisia. Aluehallintovirasto määräsi puutteet korjattavaksi 1.8.2014 mennessä. Yläasteen teknisen työn lehtori valmisteli korjaustoimenpiteet määräysten mukaisesti. Vaadittuja toimenpiteitä ei hoidettu vuoden 2014 aikana.
Vuosittaiset palotarkastukset on tehty kaikilla kouluilla. Kiinteistöt ovat lakisääteisen, kolmen vuoden
välein tapahtuvan terveystarkastusjärjestelmän piirissä.
Kiinteistönhoidon ja kunnossapidon osalta useilla yksiköillä on edelleen toistuvasti toiveita. Päiväkoti
ja koulukiinteistöissä on käyttäjien toimesta havaittu puutteita, jotka muodostavat turvallisuusriskin,
mm. hiekoituksen puute ja katoilta putoava lumi. Puutteet on ohjeistuksen mukaan ilmoitettu ao. vastuutaholle.
Kirkonkylän koulu toimi suurimman osan vuotta väistötiloissa. Ns. vanhan puolen remontti valmistui
lokakuussa 2014. Remontti oli onnistunut ensi kuukausien käyttäjäkokemusten perusteella. Yhtäkään
yhteydenottoa ei tullut oppilaiden oireiluista huoltajilta. Suurin osa vanhasta irtaimistosta hävitettiin ja
hankittiin uutta tilalle. Koulukeskuksen kiinteistön osalta solmittiin Schneiderin kanssa etävalvontasopimus. Sopimuksen piiriin kuuluu mm. ilmastoinnin etäohjaus ja lämpötilojen säätö. Tämä on parantanut sisäilmaa ja olosuhteita ja tulee tuomaan myös säästöjä energiankulutuksessa.
Peiponpellon päiväkodin sähkölukkojen toiminnassa on ollut usein häiriöitä, joista aiheutunut paljon
turhia hälytyksiä ja kustannuksia.
Tuulikallion päiväkodin luontoryhmän ryhmätilassa ilmeni syksyllä 2014 sisäilmaongelma ja ryhmä
siirrettiin väistötiloihin Narvan koululle vuoden 2015 alusta.
Koulut, kirjasto ja liikuntaja nuorisotoimi olivat työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisissa
suunnatuissa tarkastuksissa. Voimavarat -kyselyn perusteella koulujen henkilöstön työtyytyväisyys on
keskimääräistä korkeampaa. Tulokset olivat parantuneet kaikilla osa-alueilla vuoden 2009 tuloksiin
verrattuna.
Aluehallintovirasto järjesti omat tarkastuksensa kaikilla kouluilla.
SOPIMUKSET
Koulukuljetukset kilpailutettiin keväällä 2014. Kuljetussuunnitelma muuttui osin seudullisessa joukkoliikenteessä tapahtuneen muutoksen vuoksi. Koulujen tarpeet ja toiveet huomioitiin seudullisen joukkoliikenteen suunnitelmassa Vesilahden osalta.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
14
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 13.5.2014 tarjouskilpailun perusteella ne liikennöitsijät, joiden
kanssa kuljetussopimukset tehtiin.
Koululaisten matkalipuista solmittiin sopimus Matkahuollon kanssa. Veloitusperusteena on todellinen
toteutuma aiemman arvioperusteen sijaan.
Koulukuljetukset ovat toimineet pääsääntöisesti sopimusten mukaan. Joitakin tapauksia on ollut, että
yksittäinen oppilas on jätetty kuljettamatta. Tästä on aina reklamoitu liikennöitsijälle. Vuorolinjan 55
aikatauluongelmat aiheuttivat runsaasti ongelmia sekä muutamia muutoksia tilattuihin koulukuljetuksiin. Ongelmat aiheuttivat myös lisäkustannuksia.
Hankinnat on pääosin kilpailutettu Kuhan toimesta. Tämä helpottaa ja nopeuttaa erittäin paljon keskeisiä hankintoja.
TVT-hankkeen av-laitteiden kilpailutus tehtiin aluksi epähuomiossa KuHa-sopimuksen vastaisesti.
Saadun palautteen ja ohjeistuksen perusteella asia korjattiin.
Kasvatus- ja opetuslautakunta on hyväksynyt Tampereen kaupunkiseudun varhaiskasvatuspalveluiden yhtenäiset hinnat ulkopaikkakuntalaisille 18.2.2014. Tämä sopimus helpottaa ja nopeuttaa ulkopaikkakuntalaisten kuntalaskutusta.
Talouden osalta Kasvatus- ja opetuslautakunta valvoo kokonaistilannetta. Budjetin toteuma käydään
läpi lautakunnan kaikissa kokouksissa ja mahdollisille ylityksille esitetään perustelut.
Vuoden 2014 aikana lautakunta seurasi myös keväällä tehdyn talouden tervehdyttämisohjelman toteutumista.
Esimiehet suorittavat talous- ja kustannusseurantaa omissa yksiköissään.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
15
TEKNINEN TOIMI
Tekninen lautakunta ja sen alaiset viranhaltijat toimivat teknisen toimen johtosäännön mukaisesti ja
päättävät siinä heille määrätyistä asioista. Vuoden 2014 aikana tekninen lautakunta kokoontui 7 kertaa. Lautakunnan kokouksia pidetään aina tarvittaessa, kun käsiteltäviä asioita on riittävästi tai asioiden kiireellisyys niin vaatii.
Kunnaninsinööri esittää lautakunnalle päätöksistään päätöspöytäkirjat muutaman kerran vuodessa.
Päätöksistä suurin osa liittyy vesi- ja viemärilaitoksen liittymismaksuihin.
VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA
Talousarvion toteutumisesta annetaan lautakunnalle selvitys kokouksien yhteydessä. Viranhaltijat
seuraavat omien vastuualueidensa talousarvion toteutumista tiiviisti. Vuoden 2014 aikana teknisen
toimen talousarvion toteutuma oli kokonaisuudessaan alijäämäinen. Tiukka budjettikuri ja toisaalta
aiempina vuosina toteutetut laajat peruskorjausluonteiset toimenpiteet kiinteistöissä ja kiinteistöjen
ylläpidossa tarvittavan kaluston uusiminen vaikuttivat myönteisesti talouden hallintaan.
Riskienhallinnan kannalta merkittävimpien toimintojen osalta on laadittu Valmius- ja varautumissuunnitelmat sekä Tiedotus- ja kriisiviestintäsuunnitelmat. Lisäksi toimintojen valvonta- ja huoltotoimia on
ulkoistettu sopimuskumppaneille, joiden avulla on varmistettu henkilöstöresurssien vähäisyydestä
aiheutuvia uhkatekijöitä.
Kunnan työsuojeluorganisaatio on aloittanut eri ammattiryhmien toimintaan ja työtehtäviin liittyvät riskikartoitukset, joiden pohjalta laaditaan riskianalyysi ja suunnitellaan korjaavat toimenpiteet. Kokonaisuudessaan kunnan palvelutoiminnan häiriöttömän toteuttamisen turvaamiseen tähtäävä suunnitelma
valmistuu vuoden 2015 aikana.
Teknisen toimen palvelutuotannon sisäistä turvallisuutta ja tiedonsiirtoa hoidetaan omien toimistopalaverien avulla, joissa käsitellään viranhaltijoiden tehtäviin liittyviä ongelmia ja tavoitteita. Tarkoituksena on ylläpitää ns. ”hiljaisen tiedon” siirtymistä viranhaltijoiden kesken, jolloin tehtävien hoidon kannalta henkilöstöllä olisi valmiudet sisäisten sijaisuuksien hoitamiseen.
Teknisen toimen päävastuualue on kunnan omistamien kiinteistöjen ylläpito. Tekninen toimi ei vastaa
kiinteistöjen hankinnasta tai myymisestä. Näiltä osin tekninen toimi hoitaa kiinteistöjen kauppoihin
liittyviä oman alansa asiantuntijatehtäviä ja neuvontaa.
Kiinteistöjen ylläpito hoidetaan kuntotarkastuksien ja toiminnan vaatimien muutostarpeiden pohjalta
taloudellisten resurssien puitteissa. Kiinteistöjä valvotaan lainsäädännön edellyttämien viranomaistarkastusten ja omien sisäisten tarkastusten avulla.
SOPIMUKSET
Hankintalaki ja toisaalta Kuntien hankintapalvelun KUHA Oy:n tekemät sopimukset ohjaavat teknisen
toimen toimintaa. Tehdyt sopimukset perustuvat kilpailutukseen tai sopimuskumppanin erityisosaamiseen, joka edellyttää tarjotun palvelun sertifiointia.
Teknisen toimen budjetissa ja taloussuunnitelmassa asetetaan toiminnalle tavoitteet ja mittarit, joilla
toteutumista seurataan. Huomioiden henkilöstöresurssit ja toisaalta laaja tehtäväkenttä, tekninen toimi
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
16
on suoriutunut kiinteistöjen ylläpitoon ja muuhun toimintaansa liittyvistä lakisääteisistä sekä vastuualueensa tehtävistä sekä palvelujen tuottamisesta tavoitteiden mukaisesti.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
17
RAKENNUSVALVONTA JA YKSITYISTIET
Rakennus- ja ympäristölautakunta ja rakennustarkastaja toimivat Teknisen toimen johtosäännön mukaisesti ja päättävät siinä heille määrätyistä asioista. Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti joka kuun
ensimmäinen tiistai vuoden ensimmäisessä kokouksessa sovitusti. Rakennustarkastaja esittää joka
kokouksessa viranhaltijapäätösluettelon ja kustannuspaikkakohtaisen talousarvion toteuman.
MRL määrittelee tarkoin lupamenettelyn ja eri vaiheissa lausuntotarpeen, kuulemisperiaatteet ja päätöksen tiedotusmenettelyn ja valitusosoitukset. Palautetta ei ole tullut virheellisistä menettelyistä esim.
ELY- keskukselta, joka valvoo kuntien rakennusvalvontaviranomaisia. Hallinto-oikeuden päätökset
ovat olleet lautakunnan päätöksen mukaisia.
Suunnitelmallisella toiminnalla (esim. sovitut lautakunnan kokouspäivät, hakemusten jättöpäivät yms.)
ja rakennusvalvonnan hyväksi koetulla toimintamallilla (lausunnot ja käsittelyt sovittuina aikoina) rakennusvalvonta ja yksityistieasiat on saatu hoidettua kohtuullisesti pienessä yksikössä vähäisillä resursseilla.
Rakennus- ja ympäristölautakunnalle on esitetty joka kokouksessa kuukausittainen kustannuspaikkakohtainen talousarvion toteuma. Talouden tervehdyttämisohjelman myötä tervehdyttämistoimenpiteitä
on tullut myös Rakennus- ja ympäristölautakunnan vastuualueelle, näitä on talousarvion toteuman
yhteydessä seurattu. Menoja ja tuloja on seurattu ja on pyritty saavuttamaan vuosittaisella rakennusvalvonnan taksan korotuksella se tilanne, että tulot kattaisivat menot (rakennusvalvontamaksut ovat
suoraan ulosottokelpoisia). Lautakunta on käsitellyt pykälän tositteiden hyväksymisestä ja Teknisen
toimen johtosäännön mukaisesti rakennustarkastaja hyväksyy hallinnonalansa tositteet ja laskut.
PÄÄTÄNTÄVALLAN MERKITYS
Sekä Rakennus- ja ympäristölautakunnan että rakennustarkastajan toimivallalla tehdyillä päätöksillä
voi olla hyvinkin kauaskantoisia tai merkittäviä vaikutuksia esim. kunnan väestörakenteen muodostumisen kannalta tai yhdyskuntateknisen palvelun järjestämisen vaatimuksiin. Lakien, asetusten, määräyksien, kaavojen sekä valtakunnallisen että paikallisen ohjeistuksen huomioiminen kaikessa toiminnassa on tärkeää.
Pienen yksikön ongelma on, että vain yksi henkilö hallitsee tietyn osa-alueen, sillä rakennustarkastajan poissa ollessa rakennusvalvonnan toiminta on kutakuinkin pysähdyksissä. Koulutustarve on jatkuva työn suorittamisen kannalta, lakimuutoksia ja uusia toimintatapoja tulee jatkuvasti. Kustannus- ja
resurssisyistä kouluttautuminen vain ei aina ole mahdollista.
Lisääntyvät tehtävät (esim. verohallinnon todistuksen tarkastamisvelvollisuus 1.7.2014 ja energiaasiat) ja toiminnan muutokset vaikuttavat resurssien myötä palvelun laatuun. Rakennusvalvonnan
lakisääteisiä tehtäviä on niin runsaasti, että vastuu-, resurssi- ja kustannussyistä Kuntaliitto on linjannut eräitä tehtäviä joita ei suositella rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviksi (erimielisyydet liittyen
ojituksiin, rajaojiin, vesi- ja homevaurioiden arviointi, kiinteistöjen arvot, kiinteistökauppareklamaatiot,
kustannusarviot, rakennuslupalomakkeiden täyttäminen tai hankkeessa suunnittelun avustaminen).
SISÄISEN JA ULKOISEN TIEDONKULUN TOIMIVUUS
Teknisen toimiston sisällä tiedonkulku toimii paremmin kuin hallintokuntien välinen. Lautakunnan luottamushenkilöt ovat olleet tyytyväisiä ainakin rakennusvalvonnan raportointiin ja tiedottamiseen. Lautakunnan kokouksissa on virallisen kokousosion jälkeen pidetty yhteinen keskustelutilaisuus, jossa on
keskusteltu epävirallisesti ajankohtaisista asioista. On kerrottu tiivistetysti koulutuksien ajankohtaisista
asioista ja laki- ja määräysmuutoksista.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
18
Tiedonsaantia kuntalaisia ja rakennusvalvonnan asiakkaita kohtaan on pyritty parantamaan kotisivuilla tiedottamisen välityksellä; mm. rakennusvalvonnan ja yksityistieasioiden kotisivujen jatkuvalla päivittämisellä ja tietojen lisäämisellä
TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY JA KEHITTÄMINEN
Talousarvioon on kirjattu tavoitteita, joiden toteutumiseen on panostettu. Lupamenettelyn pääpaino on
ennakoivassa toiminnassa eli hankkeen ohjaamisessa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa voidaan
puuttua rakennushankkeen suunnitelmiin ja toteutukseen, sitä paremmat vaikutusmahdollisuudet ovat
lopputulokseen ja tähän pyritty panostamaan erityisesti.
ASIAKASPALAUTE
Rakennusvalvontaan ja yksityistieasioihin liittyviä asioita on yleensä hoidettu suoraan henkilökohtaisesti puhelimitse, sähköpostitse ja henkilökohtaisilla käynneillä.
Vuodenvaihteessa laadittiin asiakaspalautelomake (tarkastuslautakunnan vaatimuksesta), joka lähetettiin lupapäätösten mukana 232 hakijalle. Lomakkeita palautettiin vuoden loppuun mennessä vain 2
kpl ja näiden palaute oli positiivista.
SEUTUYHTEISTYÖ
Seutukunnallista yhteistyötä (Tampere, Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Ylöjärvi, Nokia, Orivesi, Vesilahti) on tehty tiiviisti Seutu-Rava:ssa (Seudullisten viranomaispalveluiden rakennusvalvonnan rakennustarkastajien työtyhmässä) ja Seutu-Rava-Tar:ssa (Seudullisten viranomaispalveluiden rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörien työtyhmässä). Yhteisiä menettelytapoja ja toiminnassa käytettäviä
fraaseja sekä tulkintoja on pohdittu ja sovittu käytettäväksi lupa- ja tarkastusmenettelyssä. Seutuyhteistyön merkitys pienelle kunnalle on tärkeä.
Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen (Pirteva) neuvottelukunnan Vesilahden edustajana
on toiminut rakennustarkastaja.
Tavoitteena on ollut täyttää rakennusvalvonnan taloussuunnitelman toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Rakennusvalvonta on pääasiassa asiakaspalvelutyötä ja se on pyritty hoitamaan mahdollisimman hyvin resurssien ja taitojen mukaan. Mittausmenetelmänä on käytetty tarkastuslautakunnan
arviointikertomusta ja saatuja palautteita eri tahoilta.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
19
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä ympäristönsuojelun viranhaltijat toimivat Teknisen toimen
johtosäännön mukaisesti ja päättävät siinä heille määrätyistä asioista. Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti joka kuun ensimmäinen tiistai vuoden ensimmäisessä kokouksessa sovitusti. Viranhaltijoiden päättämät asiat viedään tiedoksi lautakunnalle.
Päätökset tehdään päätöksentekoa ohjaavien lakien ja asetusten mukaisesti. Palautetta ei ole tullut
virheellisistä menettelyistä esim. ELY- keskukselta, joka valvoo kuntien ympäristönsuojeluviranomaisia.
Rakennus- ja ympäristölautakunnalle on esitetty joka kokouksessa kuukausittainen kustannuspaikkakohtainen talousarvion toteuma. Lautakunta on käsitellyt pykälän tositteiden hyväksymisestä ja vuodesta 2015 ympäristöpäällikkö hyväksyy ympäristönsuojelun kustannuspaikan laskut ja tositteet, mikä
helpottaa kulun valvontaa ympäristönsuojelun osalta.
Ympäristönsuojelun saapuvaa/lähtevää postia ei kirjata mihinkään järjestelmään. Asiakirjoja säilyttää
asiaa käsittelevä viranhaltija tai sitten asiakirjat kansioidaan ennen kuin ne viedään arkistoon. Sähköisen asiakirjajärjestelmän puuttuminen voi aiheuttaa riskin, mikäli joudutaan kiistaan, onko jokin asiakirja toimitettu kuntaan. Ongelmia ei ole tullut eteen henkilöstön huolellisuuden ansiosta, mutta asiakirjajärjestelmän kehittäminen on tärkeää.
Ympäristönsuojelun viranhaltijoilla on kaksi päivystyspäivää viikossa Vesilahden toimistolla, mikä on
tärkeää sisäisen tiedonkulun vuoksi. Lempäälän ja Vesilahden kuntien välisen sopimuksen mukaisesti
rakennus- ja ympäristölautakunnalle viedään tiedoksi puolen vuoden välein ympäristönsuojelun viranhaltijoiden tuntikirjanpito. Kirjanpidossa näkyy Vesilahden asioihin käytetty työaika sekä työajan jakautuminen eri osa-alueisiin. Lisäksi lautakunnalle vietäviin ilmoitusasioihin viedään tiedoksi muitakin
ajankohtaisia asioita kuin päätösasioita, esim. tarkastusmuistiot ja kehotukset. Lautakunnan kokouksissa on virallisen kokousosion jälkeen yhteinen keskustelutilaisuus, jossa on keskusteltu epävirallisesti ajankohtaisista asioista. Mahdollisuuksien mukaan myös kokouksessa ollut ympäristönsuojelun
edustaja osallistuu keskustelutilaisuuteen.
Ympäristönsuojelun nettisivut pidetään ajan tasalla ja sinne lisätään ajankohtaisia asioita.
Ympäristönsuojeluviranomaisen pääasiallisena tehtävänä on toimia lupa- ja valvontaviranomaisena.
Lupa- ja ilmoitusasiat käsitellään mahdollisimman joutuisasti. Valvontaa tehdään rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymän valvontasuunnitelman mukaisesti. Lisäksi talousarvioon on kirjattu erityisiä tavoitteita, joiden toteutumiseen on panostettu. Talousarvion tavoitteiden asentaa pyritään kehittämään vuosittain.
ASIAKASPALAUTE
Asiakaspalautetta ei ole säännönmukaisesti kerätty asiakkailta, mutta asiakkaat voivat halutessaan
antaa palautetta puhelimitse tai sähköpostitse suoraan viranhaltijoille tai antaa palautteen kunnan
nettisivujen palautelomakkeen kautta.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
20
SEUTUYHTEISTYÖ
Lempäälän kunnan viranhaltijat hoitavat sopimusperusteisesti Vesilahden kunnan ympäristönsuojelun
tehtävät, joten yhteistyö kuntien välillä on hyvin tiivistä. Lisäksi seutukunnan (Tampere, Kangasala,
Lempäälä, Pirkkala, Ylöjärvi, Nokia, Orivesi, Vesilahti) ympäristöpäälliköiden ryhmä kokoontuu yhteistyön tiivistämiseksi ajoittain. Kokouksissa sovitaan yhteisistä menettelytavoista ja tulkinnoista sekä
valmistellaan esim. ympäristönsuojelumääräyksiä.
Lisäksi alueelliseen jätehuoltojaostoon kuuluvien kuntien viranhaltijoiden kesken on tarvittaessa tapaamisia, esim. jätehuoltomääräysten valmistelua tehdessä.
Ympäristönsuojelu ei ole ollut sisäisen tarkastuksen kohteena viime vuosina.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
21
3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN
3.1 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
Toimintatuotot
2014
2013
1 000 €
1 000 €
3 184,82
3 370,83
Toimintakulut
-25 884,73
-25 865,38
Toimintakate
-22 699,91
-22 494,55
15 750,90
14 363,72
8 534,57
8 928,18
2,14
1,57
38,47
155,21
-390,62
-246,05
-2,53
-121,50
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
1 233,02
586,59
-1 668,65
-1 602,22
0,00
777,71
-435,62
-237,92
39,12
39,12
-396,50
-198,80
2014
2013
Toimintatuotot/Toimintakulut, %
12,3 %
13,0 %
Vuosikate/Poistot, %
Poistot ja arvonalentumiset
Satunnaiset tuotot
Tilikauden tulos
Tilinpäätössiirrot
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
73,9 %
36,6 %
Vuosikate, euroa/asukas
274 €
131 €
Asukasmäärä
4492
4473
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
22
3.2 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointeihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, t€
Investointien tulorahoitus, % 1)
Lainanhoitokate 2)
Kassan riittävyys, pv 3)
Asukasmäärä
1)
2014
1 000 €
2013
1 000 €
1 233,02
0,00
-106,00
586,59
777,71
-965,71
-428,84
47,05
128,16
-3 614,36
79,45
1 297,79
873,39
-1 838,53
3 000,00
-2 247,55
-1 500,00
177,77
-569,79
3 000,00
-2 008,60
1 200,00
260,28
2 451,68
303,60
613,15
1 411,55
1 107,95
1 107,95
494,80
2014
2013
-2 375,35
322,96
0,62
17
4492
-5 609,70
16,59
0,37
13
4473
Investointien tulorahoitus, %
100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno eli investointimenot vähennettynä rahoitusosuuksilla
2)
Lainanhoitokate
(Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)
3)
Kassan riittävyys, pv
365 x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
23
3.3 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT
VASTAAVAA
31.12.2014
31.12.2013
1 000 €
1 000 €
A PYSYVÄT VASTAAVAT
27 754,30
29 063,31
I Aineettomat hyödykkeet
316,31
345,46
316,31
345,46
24 531,37
25 809,55
3 017,64
3 022,79
17 637,22
18 341,00
3 563,41
3 958,39
306,10
478,05
7,00
9,33
2 906,62
2 908,30
1. Kuntayhtymäosuudet
1 044,66
1 044,66
2. Muut osakkeet ja osuudet
1 861,96
1 863,64
58,20
59,29
0,00
1,09
58,20
58,20
2 078,29
1 919,34
666,74
811,39
Pitkäaikaiset
35,10
70,20
1. Valtionosuussaamiset
35,10
70,20
Lyhytaikaiset
631,64
741,19
1. Myyntisaamiset
375,30
261,11
2. Muut saamiset
75,47
242,39
3. Siirtosaamiset
180,87
237,69
II Rahoitusomaisuusarvopaperit
2,05
2,05
1. Muut arvopaperit
2,05
2,05
III Rahat ja pankkisaamiset
1 409,50
1 105,89
VASTAAVAA YHTEENSÄ
29 890,79
31 041,94
1. Muut pitkävaikutteiset menot
II Aineelliset hyödykkeet
1. Maa- ja vesialueet
2. Rakennukset
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet
4. Koneet ja kalusto
5. Keskeneräiset hankinnat
III Sijoitukset
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT
1. Valtion toimeksiannot
2. Muut toimeksiantojen varat
C VAIHTUVAT VASTAAVAT
I Saamiset
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
VASTATTAVAA
24
31.12.2014
31.12.2013
1 000 €
1 000 €
10 517,39
10 913,89
I Peruspääoma
8 683,38
8 683,38
II Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
2 230,52
2 429,31
-396,50
-198,80
252,32
291,44
252,32
291,44
182,88
217,97
0,00
1,09
119,85
154,08
63,03
62,80
D VIERAS PÄÄOMA
18 938,19
19 618,63
I Pitkäaikainen
10 715,25
10 006,92
1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
9 392,55
8 765,53
2. Liittymismaksut ja muut velat
1 322,70
1 241,39
8 222,94
9 611,71
4 972,97
6 347,55
19,38
8,32
1 671,02
1 851,46
187,05
155,99
1 372,52
1 248,40
29 890,79
31 041,94
2014
2013
36,1 %
36,1 %
68,9 %
73,5 %
1 834
2 231
408
499
14 366
15 113
Lainakanta 31.12. €/asukas
3 198
3 379
Asukasmäärä
4 492
4 473
A OMA PÄÄOMA
III Tilikauden yli-/alijäämä
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
1. Poistoero
C TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
2. Lahjoitusrahastojen pääomat
3. Muut toimeksiantojen pääomat
II Lyhytaikainen
2. Saadut ennakot
3. Ostovelat
4. Muut lyhytaikaiset velat
5. Siirtovelat
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
TASEEN TUNNUSLUVUT
Omavaraisuusaste, %
1)
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas
Lainakanta 31.12., 1000 €
1)
2)
Omavaraisuusaste, %
100 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot)
2)
100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / (Käyttötulot eli toimintatuotot, verotulot ja käyttötalouden valtionosuudet)
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
25
3.4 KOKONAISTULOT JA MENOT
TULOT
1 000 €
Toiminta
Toimintatuotot
Verotulot
Valtionosuudet
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
3 185
15 751
8 535
2
38
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot
-106
Investoinnit
Rahoitusosuudet investointimenoihin
47
128
Rahoitustoiminta
3 000
Kokonaistulot yhteensä
30 580
MENOT
1 000 €
Toiminta
Toimintakulut
Korkokulut
Muut rahoituskulut
25 885
391
3
Investoinnit
Investointimenot
429
Rahoitustoiminta
2 248
Lyhytaikaisten lainojen vähennys
1 500
Kokonaismenot yhteensä
30 454
Täsmäytys:
Kokonaistulot - Kokonaismenot = 30 580 - 30 454 =
Muut maksuvalm. muutokset - Rahavarojen muutos = [178] - [304] =
126
[126]
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
26
3.5 KONSERNITASE
VASTAAVAA
31.12.2014
31.12.2013
1000 €
1000 €
PYSYVÄT VASTAAVAT
28 982,31
30 141,61
Aineettomat hyödykkeet
459,91
466,75
Aineettomat oikeudet
111,00
77,70
Muut pitkävaikutteiset menot
348,76
375,54
0,15
13,52
Aineelliset hyödykkeet
26 620,63
27 772,61
Maa- ja vesialueet
3 057,17
3 053,89
19 156,95
19 910,26
3 582,61
3 982,08
504,54
678,66
1,52
1,53
317,84
146,18
1 901,78
1 902,25
Ennakkomaksut
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja muut keskener. hankinnat
Sijoitukset
Osakkuusyhtiöosakkeet
Muut osakkeet ja osuudet
Muut saamiset
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Saamiset
2,66
2,55
1 896,45
1 898,11
2,67
1,59
78,35
88,14
3 159,42
2 865,02
71,08
56,61
1 125,99
1 336,74
Pitkäaikaiset
35,18
70,20
Lyhytaikaiset
1 090,82
1 266,54
24,15
29,34
1 938,20
1 442,32
32 220,08
33 094,77
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
VASTATTAVAA
27
31.12.2014
31.12.2013
1000 €
1000 €
10 680,25
11 007,51
8 683,38
8 683,38
Osuus ky:mien opo:n lisäyksestä
1,24
1,24
Arvonkorotusrahasto
2,23
2,26
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Muut omat rahastot
9,14
9,29
Ed.tilik.yli-/alijäämä
2 311,30
3 220,61
-327,04
-909,26
52,68
32,71
346,22
375,04
292,93
330,77
Vapaaehtoiset varaukset
53,28
44,27
PAKOLLISET VARAUKSET
239,47
174,37
0,11
0,26
Muut pakolliset varaukset
239,36
174,12
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
222,20
266,32
VIERAS PÄÄOMA
20 679,27
21 238,82
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma
10 086,53
9 377,63
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma
1 322,71
1 241,40
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma
5 030,01
6 395,20
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma
4 240,02
4 224,59
32 220,08
33 094,77
2014
34,4 %
1 984
442
15 117
3 365
0
4492
2013
34,5 %
2 311
517
15 773
3 526
0
4473
Tilikauden yli-/alijäämä
VÄHEMMISTÖOSUUDET
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
Poistoero
Eläkevaraukset
KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT
Omavaraisuusaste, % 1)
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € 2)
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 € 3)
Konsernin lainat, €/asukas
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 €
Kunnan asukasmäärä
1)
Omavaraisuusaste, %
100 x (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko
pääoma)
2)
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €
(Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä))
3)
Konsernin lainakanta
Korollinen vieras pääoma
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
28
4. HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ
Kunnanhallitus esittää valtuustolle tilikauden tuloksen, -435.622,13 euroa, käsittelyksi seuraavaa:
1. tuloutetaan tehtyjä poistoeroja 39.122,20 euroa
2. edellä mainittujen siirtoerien jälkeen tilikauden alijäämäksi jää 396.499,93 euroa siirrettäväksi
edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. Siirron jälkeen tilillä on 1.834.016,80 euroa.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
29
5. TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN
Kunnanvaltuusto hyväksyi 26.5.2014 / § 21 talouden tasapainotusohjelman, joka laadittiin HTT Eero
Laesterän johdolla. Tasapainotusohjelman laadittiin vuosille 2014–2016 ja sen toteuttaminen käynnistyi välittömästi.
Tasapainotusohjelma sisältää yksilöidyt, euromääräiset ja aikataulutetut toimenpiteet vastuuhenkilöineen. Toimenpiteinä on esimerkiksi omaisuuden myynnit, vapaaehtoiset vapaat, työjärjestelyt, tuntikehysmuutokset, palveluverkkomuutokset ja taksojen korotukset.
Ohessa on koonti säästötavoitteista euroina toimielimittäin ja niiden toteutuminen:
Tavoite
Yleishallinto ja
muut yleiset
Sosiaali- ja
terveystoimi
Kasvatus- ja
opetuslautakunta
Tekninen lautakunta
Tukipalvelut
Kaikki yhteensä
2014
2015
2016
Yhteensä
HTV
Toteutuma Tavoite Tavoite Tavoite
Toteutuma Tavoite Toteutuma
-60 000
-127 290
-85 000
-200 000
-345 000
-127 290
-4
-0,2
-3 000
-13 000 -228 000
0
-231 000
-13 000
-7
-1
-208 690
-58 600
-17 600
-347 890
-199 690 -263 690
-23 600 -83 400
-17 600 -16 000
-381 180 -676 090
-255 000
-727 380
-122 000
-264 000
0
-33 600
-577 000 -1 600 980
-199 690
-23 600
-17 600
-381 180
-15
-2
-4,5
-32,5
-7,0
-1
-0,9
-10,1
Tasapainotusohjelman yksityiskohtaisempia toteutumisia selostetaan vastuualuekohtaisissa toimintakertomuksissa. Kokonaisuutena tasapainotusohjelman tavoite saavutettiin, vaikka esim. kiinteistöjen
myynti jäi vuoden 2014 osalta toteutumatta. Säästötoimenpiteisiin on sitouduttu ja osin tasapainotusohjelman ulkopuolisetkin säästötoimet, kuten hankintakielto, ovat tuoneet runsaasti säästöjä, jotka
eivät näy yllä olevassa taulukossa.
Merkittävinä säästöinä mainittakoon henkilöstökulut, jotka toteutuivat 583.000 euroa pienempinä kuin
muutostalousarviossa oli arvioitu, ja aineet, tarvikkeet ja tavarat, joka toteutui 296.000 euroa arvioitua
pienempänä. Myös palvelujen ostot, avustukset ja muut toimintakulut toteutuivat alle muutostalousarvion lukujen.
Kun ensimmäinen vuosi tiukempaa talousraamia on takana, voidaan sanoa, että kokonaiskuva on
positiivinen: työn tulos näkyy jo parantuneina talouslukuina. Vielä ei kuitenkaan voida sanoa, että tasapainotusohjelma olisi tehnyt tehtävänsä. Paljon työtä on edessä ja tulevaisuus sisältää talouden
kannalta synkkiäkin näkymiä, kuten valtionosuuksien pienenemiset ja verotulojen kasvun epävarmuuden, joihin kunnan mahdollisuudet vaikuttaa ovat hyvin vähäiset.
Tasapainotusohjelman toteutumisesta raportoidaan valtuustolle valtuustoinfoissa, lisäksi lautakunnat
seuraavat toteutumista omien lautakuntiensa osalta ja tarkastuslautakunta koko kunnan osalta.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
30
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
31
6.1 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN
6.1.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA
VAALIT
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
0,0
-0,1
-0,1
TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä
5,8
0,0
5,8
-4,9
0,0
-4,9
0,9
0,0
0,9
TOT 2014 Poikkeama
6,4
-0,6
-7,8
2,9
-1,5
2,3
Tot-%
109,9
158,4
-168,5
Vastuuhenkilö
Hallintojohtaja Minna Hutko
Perustehtävä ja toiminnan sisältö
Vuonna 2014 järjestettiin europarlamenttivaalit.
Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat sekä niiden syyt
Toimintatulot ja –menot ylittyivät budjetoidusta. Valtio korvasi vaalien järjestämisestä ennakoitua
enemmän. Menot ylittyivät, koska mahdollisten tietoliikennekatkojen yms. varalta perustietotekniikkatoimittajalta hankittiin lisäpalvelu, jota ei oltu huomioitu talousarviossa.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
32
6.1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA
TILINTARKASTUS
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
0,0
-12,0
-12,0
0,0
0,0
0,0
-14,9
0,0
-14,9
-14,9
0,0
-14,9
TOT 2014 Poikkeama
0,0
0,0
-15,6
0,7
-15,6
0,7
Tot-%
0,0
104,6
104,6
Vastuuhenkilö
Kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta valmistelee lisäksi valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.
Tilikauden 2014 tilintarkastusyhteisönä toimi BDO Audiator Oy vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT
Minna Ainasvuori ja avustavana tilintarkastajana Riku Stengård.
Tarkastuslautakunta on perehtynyt laaja-alaisesti kunnan eri toimintoihin ja talouden kehitykseen.
Sote-asioissa tarkastuslautakunta kokoontuu säännöllisesti Pirkkalan kunnan tarkastuslautakunnan
kanssa.
Seudullinen tarkastuslautakuntien yhteistyö jatkui yhteisin koulutuksin ja puheenjohtajakokouksin,
jossa ja yhteisenä arvioinnin kohteena oli ensihoito.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
33
6.1.3 KUNNANHALLITUS
LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
1,2
-288,4
-287,2
0,0
0,0
0,0
-283,5
-65,6
-349,1
-283,5
-65,6
-349,1
TOT 2014 Poikkeama
0,3
-0,3
-314,9
-34,1
-314,6
-34,5
Tot-%
0,0
90,2
90,1
Vastuuhenkilö
Luottamushenkilöhallinto sisältää kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, toimikuntien ja seutukuntayhteistyön toiminnan. Vuonna 2014 kunnanvaltuustolla oli 7 kokousta ja se käsitteli 64 pykälää (vuonna
2013: 8 kokousta, 87 pykälää). Kunnanhallitus kokoontui 18 kertaa ja käsitteli 235 pykälää (vuonna
2013: 15 kokousta, 249 pykälää). Valtuustoinfoja pidettiin valtuuston kokouksia edeltävillä viikoilla.
Vuonna 2014 valtuustolle järjestettiin seminaareja seuraavasti:
-
05.03. seminaari seutuselvitykseen liittyen
24.03. elinkeinoseminaari
19.05. seminaari talouden tasapainottamisohjelmaan liittyen
21.08. valtuuston ja lautakuntien yhteisseminaari talouden tasapainottamisohjelmaan liittyen
07.10. EVA-menettely pääkirjaston rakentamiseen liittyen
Toiminnalliset tavoitteet
Tavoitteet
Vakaa ja hallittu kuntatalous
Tavoitetaso / seurantatapa
27.5.2013 kunnanvaltuustossa
hyväksytyn tervehdyttämisohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen. Vuonna
2016 tulos kääntyy ylijäämäiseksi.
Kunnan strategisten painopistealueiden tarkistaminen
Luottamushenkilöiden
osallistamisen ja tiedonkulun lisääminen
Kunnanvaltuuston strategia- ja
talousseminaarit iltaseminaareina.
Valtuustoinfot valtuuston kokousta edeltävällä viikolla, vierailijat valtuuston kokouksien
yhteydessä, valtuuston sähköinen keskustelupalsta ja kunnanhallituksen sähköinen kokoustyöskentely.
Osallistuminen kokouksiin, koulutuksiin, seminaareihin ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän ja muiden sidosryhmien toimintaan, mm. seutufoorumi 2 kertaa vuodessa
sitoutuminen tehtyihin
päätöksiin ja kunnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen
Toteutuminen 2014
Kunnanvaltuusto hyväksyi
26.5.2014 / § 21 yksimielisesti talouden tasapainottamisohjelman
vuosille 2014-2016. Talousarviosuunnitelmassa 2015-2017 kunnan
tulos on suunnitelmavuosina alijäämäinen.
Toteutui.
Toteutui.
Toteutui osittain. Valtuustoinfoihin
ja seututilaisuuksiin osallistuminen
oli vähäistä.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
34
Tunnusluvut
Määrätavoitteet
Väkiluvun lisäys
TP2013
36
Vuonna 2014 väkiluvun lisäys oli 19 henkilöä.
Keskeisiä poikkeamia ei ollut.
TA2014
40
TP2014
19
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
35
KUNNANHALLITUS
YLEISHALLINTO
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
193,2
-1 040,9
-847,7
160,1
0,0
160,1
-1 012,6
-9,1
-1 021,7
-852,5
-9,1
-861,6
TOT 2014 Poikkeama
138,8
21,3
-952,5
-69,2
-813,7
-47,9
Tot-%
86,7
93,2
94,4
Vastuuhenkilö
Minna Hutko
Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet
Yleishallinto sisältää hallinto- ja talouspalvelut sekä muun yleishallinnon (keskitetty atk, työllisyystyöt,
joukkoliikenne, kuntakuva, kansainvälinen toiminta ja muu yleishallinto). Yleishallinto vastaa kunnan
laskentatoimesta, rahoituksesta, tiedottamisesta, arkistoinnista, henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta,
asumisasioista sekä valvoo kunnan etua verotuksessa ja edistää muiden toimielinten tavoitteiden
toteutumista tuottamalla niille palveluja. Yleishallinnosta käsin hoidetaan myös kunnanvaltuuston,
kunnanhallituksen, useimpien toimikuntien ja osin tarkastuslautakunnan valmistelu-, täytäntöönpanoja sihteeritehtävät.
Yleishallinnossa työskentelevät talouspäällikkö, kirjanpitäjä-tietoliikenne-asiantuntija, palkkasihteeri,
kaksi palvelusihteeriä, hallintojohtaja ja osittain myös matkailuneuvoja (kuntakuva, kansainvälinen
toiminta). Toisen palvelusihteerin työajasta osoitettiin 15 % kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtäviin.
Palkkasihteeri teki lyhennettyä työaikaa (82,76 %) 1.9.-31.12.2014.
Kunnanvaltuuston 26.5.2014 / § 21 hyväksymässä talouden tasapainottamisohjelmassa asetettiin
vuodelle 2014 tavoitteeksi 60.000 euron säästö palkattomista virka- ja työvapaista sekä lomarahavapaista kunnan koko henkilöstöä koskien. Palkattomista vapaista (37.130 euroa) ja lomarahavapaista
(29.040 euroa) kertyi säästöä yhteensä 66.170 euroa. Tasapainottamisohjelmassa oli tavoitteena
myös sairauspoissaolojen vähentämisestä saatava säästö 50.000 euroa viimeistään vuonna 2016.
Sairauspoissaoloista aiheutuvat kustannukset laskivat 36.378 eurolla vuonna 2014 verrattuna vuoteen 2013.
Yleishallinnon henkilöstön palkattomista virka- ja työvapaista kertyi säästöä 4.744 euroa vuonna
2014.
Tavoite
Talousarvioprosessin kehittäminen
Tilastoraportoinnin nopeuttaminen
Sähköisten toimintojen kehittäminen
Tavoitetaso/Seurantatapa
- Kehysbudjetointimallin edelleen kehittäminen (otettiin
käyttöön vuonna 2013)
- Hallintokuntien lisäopastus
budjetointiin
Kirjanpidon raportin luominen
tilastoinnin avuksi
- Sähköisen arkiston ottaminen käyttöön laajemmin
Toteutuminen 2013
Toteutui. Kehittäminen jatkuu
edelleen.
Toteutui.
Toteutui. Ostolaskut on siirretty sähköiseen arkistoon vuosilta 2011-2014 (sähköinen laskujen kierrätysjärjestelmä otettiin käyttöön 2011). Arkiston
käyttöä laajennetaan edelleen.
Vesilahden kunta
Kunnan henkilöstön kouluttaminen tehokkaampaan tietotekniikan hyödyntämiseen
Kunnan sisäisen tiedottamisen
kehittäminen
Kunnan ulkoisen tiedottamisen
kehittäminen
Joukkoliikenteen nykyisen
palvelutason turvaaminen ja
joukkoliikenteen kehittäminen
Yleishallinnon henkilöstön
ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen
Tilinpäätös 2014
- Windows 7 käyttöjärjestelmän käyttöönotto kaikkiin kunnan tietokoneisiin
- Seudullisen mobiilipolitiikan
jalkauttaminen kunnan työntekijöille
- Intran käytön kouluttaminen
henkilöstölle
- Esimieskoulutus (2 päivää)
ajankohtaisista asioista mm.
henkilöstö-, talous- ja tietohallintoon liittyen
- Facebookin käyttöönotto koko kunnan tasolla (tällä hetkellä käytössä vain nuorisotoimessa)
Vesilahden etujen valvominen
seudullisen joukkoliikenteen
järjestämisessä / aktiivinen
osallistuminen Tampereen
seudun joukkoliikennelautakunnan ja –työryhmän toimintaan
- Henkilöstön kouluttautumisen
tukeminen
- Tehtävänkuvien tarkistaminen vuosittain
- Kehityskeskustelut kerran
vuodessa
36
Toteutui.
Intran käytön koulutusta ei
pidetty. Sen sijaan intraa on
uusittu ja ohjeistusta on lisätty.
Esimieskoulutus siirrettiin vuodelle 2015.
Toteutui. Vesilahden kunnan
facebook-sivut otettiin käyttöön 7.1.2014.
Toteutui. Narvasta / Kirkonkylästä Tampereelle suuntautuva
liikenne kilpailutettiin ja tässä
yhteydessä ao. liikenne integroitiin Lempäälän liikenteeseen (linja 55). Näin lisättiin
kustannustehokkuutta ja vuorotarjontaa.
Toteutui.
Muun yleishallinnon kulut ylittyivät, mikä johtui pääosin arvioitua suuremmasta osuudesta verotuskustannuksiin ja kunnanhallituksen jakamista avustuksista eri yhteisöille (mm. kyläkerhoille ja –
yhdistyksille). Kokonaisuudessaan yleishallinnon vastuualue pysyi hyvin budjetissaan.
Kuntakuva
Vastuuhenkilö
Matkailuneuvoja Satu Karvinen
Tavoite
Monipuolisen ja myönteisen
kuntakuvan luominen kuntalaisille ja kunnan ulkopuolelle
Matkailuesitteen ja muiden kunnan esitteiden ja nettisivujen
päivittäminen
Kuntatietouden aktivointi
Kunta/kyläkierrokset, uusien
Toteutuminen 2014
Yleismarkkinointi ja kunnan
tapahtumat olivat näkyvimmin esillä kunnan 2014 päivitetyssä esitteessä, nettisivuilla ja facebookissa. Kunta
oli mukana Aamulehden
Ylläty ja ilahdu Pirkanmaalla
–kampanjassa. Kunnalla oli
oma osasto Asta Rakentaja
–messuilla 14.-16.2.2014
1 opastettu kyläkierros Kir-
Vesilahden kunta
Tavoite
Tilinpäätös 2014
37
Toteutuminen 2014
asukkaiden Tervetuloa kuntaan – konkylällä (35 osallistujaa) ja
infopaketti, nettisivut
1 opastettu kyläkierros Narvassa (25 osallistujaa) Kirkonkylän koulun 0.-2. luokkien ja yläasteen 8-luokkien
opastetut kotiseutukierrokset
(yhteensä 4) toukokuussa.
Vesilahti -päivä järjestettiin
Narvassa 18.6. Uusille
asukkaille postitettiin Tervetuloa kuntaan -kirje ja kunnan esite karttoineen
Tunnusluvut
Määrätavoitteet
Tapahtumamarkkinointi
Uusien asukkaiden ilta
Kuntaan/kyliin tutustumiskierrokset
TP2013
3
2
TA2014
3
TP2014
1
6
Taloudelliset tavoitteet
Kustannukset €/asukas
TP2013
2,4
TA2014
1,3
TP2014
1,5
Kansainvälinen toiminta
Vastuuhenkilö
Tavoite
Vesilahden ja sen kuntalaisten kansainvälisten toimintojen mahdollistaminen ja
konkreettisten yhteistyömuotojen luominen etenkin ystävyyskuntien / kuntalaisten
kanssa
Kunnanhallituksen vuonna
2011 hyväksymän kansainvälisten toimintojen suunnitelman
noudattaminen
Osallistuminen Tampereen
ja Pirkanmaan EU-toimiston
ja Vesilahden EUyhteyshenkilön kautta seudulliseen ja maakunnalliseen
kv-toimintaan
Seudulliset ja maakunnalliset
tavoitteet.
Toteutuminen 2014
Toteutui 2 eri ystävyyskuntatapaamisen/vierailun merkeissä.
Kunnan delegaatio (mukana 1
kolmannen sektorin edustaja) vieraili maaliskuussa St.Georgenissa
Vesilahden videon julkistamistilaisuudessa. Länsi-Vesilahden VPK
ja 1 kunnan virallinen edustaja
vierailivat syyskuussa
St.Georgenissa tutustumassa vapaapalokuntatoimintaan.
Tampereen kaupunkiseudun EUverkoston Vesilahden edustajana
toimi matkailuneuvoja Satu Karvinen.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
38
Tunnusluvut
Määrätavoitteet
Viralliset vierailut ja kanssakäymiset ystävyyskuntiin ja
/tai ystävyyskunnista + muut mahdolliset kanssakäymiset
TP2013
TA2014
2
TP2014
4
Vuositasolla kunnan nettovuosikustannus on enintään
10.000 euroa.
TP2013
5.400
TA2014
10.000
TP2014
3.300
2
2014 kansainvälisessä toiminnassa ei ollut suurten delegaatioiden vierailuja Vesilahteen eikä muita
isompia tapahtumia, minkä vuoksi määrärahoista käytettiin vain 1/3 toimintaan varatusta määrästä eli
3300 euroa.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
39
KUNNANHALLITUS
TUKIPALVELUT
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
1 682,6
-1 744,3
-61,7
1 886,1
0,0
1 886,1
-1 944,4
21,3
-1 923,1
-58,3
21,3
-37,0
TOT 2014 Poikkeama
1 662,1
224,0
-1 632,5
-290,6
29,6
-66,6
Tot-%
88,1
84,9
-80,0
Tukipalvelut
Siivous-, ruoka- ja kuljetuspalvelut
Vastuuhenkilö siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kati Moisio
Palveluiden toimintakokonaisuus on tuottaa siivous-, ruoka- ja kuljetuspalveluita kunnan eri hallinnonaloille, henkilöstölle ja muille asiakkaille.
Tukipalvelujen tulevaisuuden kehityssuuntana on laadukas, asiakaslähtöinen ja kustannustehokas
tulosalue, joka toimii nettobudjetoituna yksikkönä. Tukipalvelut tuottavat ja edistävät hyvinvointia kuntalaisille.
Kunnassa on tällä hetkellä kaksi ruokaa valmistavaa yksikköä, Narvan monitoimitalon valmistuskeittiö
sekä terveyskeskuksen ravintokeskus. Narvan yksikkö valmisti vuonna 2014 päivittäiset ateriat kaikille
Narvan seudun ruokapalveluasiakkaille ja vastaavasti terveyskeskuksen keittiö huolehtii Kirkonseudun sekä Ylämäen ruokapalveluasiakkaista. Palvelukeittiöitä on kaksi, yläasteen keittiö sekä Peiponpellon palvelukeittiö. Muiden päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien, palvelutalojen sekä Onkemäen ja
Ylämäen koulujen keittiöt toimivat jakelukeittiöinä.
Kunnanvaltuuston 26.5.14/ § 21 hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti Ylämäen
keittiö ja siivous keskitettiin yhdelle työntekijälle ja keittiön toiminta muutettiin jakelukeittiöksi. Tasapainottamisohjelman mukaiset ruokalistamuutokset toteutettiin ja tuotekehitysryhmä jatkaa suunnitellun mukaisesti toimintaansa. Palveluvastaavan toimea ei täytetty, joka näkyy siivouspalveluissa seuraavasti:
-
Laskujen tarkastukset ovat hajautettuna työntekijöillä.
Tilaukset ovat hajautettuna työntekijöillä.
Kohdekäynnit/ yhteydenpito tilaajiin on erittäin vähäistä.
Perehdytys vajavaista
Kiireellisissä poissaolotilanteissa töiden organisointi saattaa viivästyä ja näin ollen kohde on
ilman työntekijää.
Työntekijöiden ohjaus sekä opastus kohteissa on erittäin puutteellista.
Ruokapalveluissa tehdään edelleen päivittäistä ruoan laatuarviointia jakelu- ja palvelukeittiöissä. Tämä on koettu hyväksi laadun valvontakeinoksi ruokaa vastaanottavissa kohteissa. Kaikille kunnan
ruokapalvelu asiakkaille järjestettiin asiakastyytyväisyyskysely.
Kokonaisuutena tyytyväisyys ruokapalveluun on hyvä.


Päiväkodit: Lapsista 91 % pitää ruokaa tosi hyvänä
Alakoulut ruokapalvelun yleisarvosanakeskiarvo asteikolla 1 huono – 4 erinomainen
o 1. luokka 3,64
o 2. luokka 3,53
o 3. luokka 3,21
o 4. luokka 3,06
Vesilahden kunta
o
o
Tilinpäätös 2014
40
5. luokka 2,73
6. luokka 2,78

Yläkoulu ruokapalvelun yleisarvosanakeskiarvo asteikolla 1 huono – 4 erinomainen
o 7. luokka 3,18
o 8. luokka 2,95
o 9. luokka 2,45


Hoivakohteet ruokapalvelun yleisarvosana kouluarvosanoin 8,08
Henkilöstöruokailijat ruokapalvelun yleisarvosana kouluarvosanoin 8,04
Edellisistä voi huomioida mm. sen, että lapsilla ja nuorilla tyytyväisyys kouluruokapalveluun laskee iän
myötä. Tämä on tutkimusyhteistyökumppanin mukaan yleinen ilmiö Suomessa.
Siivouspalvelujen ja kuljetuspalvelun asiakastyytyväisyyskyselyt oli suunniteltu toteutettavaksi loppuvuodesta, näin ollen asiakastyytyväisyyskyselyt eivät toteutuneet siivous- ja ruokapalvelupäällikön
pitkän sairausloman vuoksi. Samoin henkilöstön kehityskeskustelut ovat vuosittain pidetty syyslukukaudella, joten kehityskeskustelut eivät myöskään toteutuneet em. syyn johdosta.
Sijaisten saanti on ollut edelleen erittäin haasteellista ja lyhytaikaisia sijaisuuksia on hoidettu tukipalveluissa talouden tervehdyttämissuunnitelman mukaan sisäisesti. Pitempiaikaisiin lomituksiin on pyritty hankkimaan sijainen. Pidempiaikaiset sijaisuudet johtuivat pääasiassa työvapaista, sekä pidemmistä sairauslomista. Lähes kaikki vuosilomat on järjestetty hiljaisemmille toimintakausille, jotta sijaisia ei
tarvitse ottaa. Säästövapaita myönnettiin myös työntekijöille ja säästövapaiden ajaksi ei palkattu sijaisia.
Kuljetuspalvelut ostettiin ostopalveluna lähes koko vuoden ajan, koska kunnan silloinen kuljettaja oli
pitkään pois töistä.
Kokonaisuudessaan tukipalvelujen tehtäväalue vuoden 2014 osalta meni hyvin ja toiminta pysyi budjetissaan.
Siivouspalvelut
Tehtävä
Tuottaa siivouspalvelut ammattitaidolla, hygieenisesti ja taloudellisesti. Tarkoituksenmukaisella siivoustoiminnalla tuetaan asiakkaan hyvinvointia ja ylläpidetään rakennusten kuntoa ja pidennetään
käyttöikää. Siivouspalvelut toimivat terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä.
Tavoite
Asiakastyytyväisyyden ylläpito
Talouden tervehdyttämisohjelman toteutus
Henkilöstön hyvinvointi sekä
kuuleminen, oman osaamisen ylläpito sekä kehittäminen
Asiakastyytyväisyyskysely
Toteutuminen 2014
Ei toteutunut.
Henkilöstön kaikki 1-3 päivän
poissaolot järjestellään sisäisin
menettelyin
Kehityskeskustelut, Mahdollistetaan/ tuetaan työntekijän
osaamisen ylläpitoa sekä uuden oppimista
Toteutui.
Kehityskeskustelut eivät toteutuneet. Henkilöstökoulutuksia
järjestettiin ja henkilöstöllä oli
mahdollisuus osallistua alan
koulutuksiin.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
41
Tunnusluvut
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakulujen kasvu %
TP2013
720384
719955
TA2014
826200
806899
TP2014
655855
654261
-9,1%
Keskeiset määräraha- ja tavoitepoikkeamat
Keskeisimmät syyt määrärahapoikkeamiin:
Palveluvastaavan toimea ei täytetty.
Sijaisia ei ole otettu 1-3 pvän poissaoloihin. Sijaisia on ollut heikosti saatavilla pitempiinkin poissaoloihin.
Eläköitymisen myötä tehdyt järjestelyt.
Säästövapaita myönnetty ja sijaisia ei ole otettu tilalle.
Ruokapalvelut
Tehtävät
Ruokapalvelun tehtävänä on tuottaa asiakkaiden tarpeista lähteviä laadukkaita, ravitsemuksellisesti
täyspainoisia ja ravitsemussuositusten mukaisia ateriapalveluja tehokkaasti ja taloudellisesti.
Ruokapalveluissa taloudellisuutta ja toiminnan tavoitteellisuutta seurataan seuraavilla mittareilla:
Tavoite
Laadun valvonta sekä
asiakkaiden kuuleminen
Asiakastyytyväisyyskyselyt
Toteutuminen 2014
Toteutui.
menettelyin
Ruokalista sekä reseptiikan
muutokset
Kehityskeskustelut,
Mahdollistetaan/ tuetaan työntekijän osaamisen ylläpitoa
sekä uuden oppimista
Toteutui.
Reseptiikan kehittäminen
Tuotekehitysryhmä jatkaa toimintaansa
Toteutui.
koulutuksiin.
Toteutui.
Tunnusluvut
Määrätavoitteet
Ateriasuoritteet
TP2013
323367
TA2014
397263
TP2014
312555
Toimintatuotot
Toimintakulut
TP2013
901673
902588
TA2014
998159
987705
TP2014
946597
863213
-4,3 %
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
42
Määräraha- ja tavoitepoikkeamat
Ruokalistamuutokset.
Talousarviossa arvioidut ruokapalvelun suoritemäärät eivät täysin toteutuneet. Arvioidut suoritemäärät
perustuvat vuosittain hallintokuntien ruokapalvelulta tilaamiin ateriamääriin ja näin ollen tilatut ja tuotetut ateriamäärät eivät ole samat. Ts. arvioidut suoritemäärät yleensä alittuvat, koska aterioita tilataan
useimmiten enemmän kuin toteutuneet luvut ovat. Hallintokunnat ilmoittavat hyvin ruokailijoiden poissaoloista ja näin ruokatilausmäärät (suoritteet) pienenevät. Suoritemääriin vaikuttavat myös erityisruokavalioateriat, jotka viime vuosien tapaan ovat vähentyneet.
Kuljetuspalvelut
Tehtävä
Tuottaa kuljetuspalvelut ammattitaidolla, taloudellisesti, sekä oikea-aikaisesti kunnan eri yksiköille.
Tavoite
Laadukas palvelu
Palveluaikojen tarkennus
Kuljetusaikojen mitoitus
kuuleminen
Kehityskeskustelut
Toteutuminen 2014
Ei toteutunut.
Toteutui, aikoja mitoitetaan
aina mahdollisissa muuttuvissa tilanteissa.
Ei toteutunut.
Tunnusluvut
Toimintatuotot
Toimintakulut
Ei keskeisiä määräraha- ja tavoitepoikkeamia.
TP2013
60319
60201
TA2014
61752
61582
TP2014
59380
59226
-1,6%
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
43
KUNNANHALLITUS
ELINKEINOTOIMI
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
7,3
-123,8
-116,5
12,5
0,0
12,5
-161,7
0,0
-161,7
-149,2
0,0
-149,2
TOT 2014 Poikkeama
3,2
9,3
-126,8
-34,9
-123,6
-25,6
Tot-%
25,8
78,4
82,8
Elinkeinotoimen hoito
Luottamushenkilöorganisaatio: Elinkeino- ja maaseututyöryhmä.
Vastuuhenkilö
Kehittämispäällikkö Markku Männikkö
Tukipalvelut:
Kunnan yrityspalvelutiimi: Kunnanjohtaja, kehittämispäällikkö, kunnaninsinööri, aluearkkitehti, rakennustarkastaja ja ympäristötarkastaja.
Kunnan työllisyystiimi: Kunnanjohtaja, sosiaali- ja terveystoimen johtaja, hallintojohtaja, kuntouttavan
työtoiminnan ohjaaja, etsivä nuorisotyöntekijä, liikuntaja nuorisosihteeri, yt-alueen soteviranhaltijoita, kehittämispäällikkö.
Lisäksi nuorten ohjaus- ja palvelutyöryhmä, jossa mukana myös eri sidosryhmien edustajia (mm. Vesilahden Yrittäjät ry. ja Mtk-Vesilahti ry.).
Toiminnan painopistealueet ja kehittämishankkeet vuonna 2014.





yritysten toimintaympäristön kehittäminen
paikallisen omaehtoisen kehittämistoiminnan tukeminen
osallistuminen seudullisiin elinkeino- ja työllisyyspoliittisiin kehittämishankkeisiin sekä mahdollisesti myös investointihankkeisiin
osallistuminen Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän puitteissa tapahtuvaan seutusuunnittelutyöhön
Elinkeino- ja maaseututyöryhmän toiminnan käynnistyminen.
1. Tavoite: Yritysten toimintaympäristöjen kehittäminen kunnassa.
1.1. Tieyhteyksien kehittäminen (seututiestö ja kokoojatiestö)
Toteuma 2014:
Tiesuunnitelmat:
- Liikennevirasto hyväksyi päätöksellään 21.10.2014 tiesuunnitelman Maantien 301 parantamiseksi välillä Keihonen-Kilpala Vesilahdessa.
Tiesuunnitelman voimassaoloaika 4 + 4 vuotta.
-
Tiesuunnitelma Maanteiden 2982 ja 13759 parantamiseksi välillä Kesola-Suomelantie
Vesilahdessa loppuvuoden 2014 aikana ja pidettiin yleisesti nähtävänä 8.1.-9.2.2015.
Pirkanmaan Ely-keskuksen ilmoituksen mukaan Maanteiden 2982 ja 13759 parantaminen
toteutetaan vuoden 2015 aikana.
Tämä tienparannushanke kuuluu Tampereen kaupunkiseudun MAL-hankkeisiin.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
44
Rahoitus: Pirkanmaan Ely-keskus 200.000 € ja Vesilahden kunta 200.000 €.
-
Vuoden 2014 lopulla saatiin ennakkotietoa siitä, että Ely-keskuksessa on valmistumassa
suunnitelmat Palho-Vakkalantien alkupäässä sijaitsevan Vassin sillan kunnostamiseksi.
Ely-keskukselta nyttemmin saadun tiedon mukaan Vassin sillan kunnostustoimenpiteet tehdään vuoden 2015 aikana.
Pirkanmaan liiton maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmiin 2013-2014 ja 2014-2015 ehdotetuissa perusväylänpidon investointikohteissa on elinkeinopoliittista painotusta tuotu erityisesti esille Maantien n:o 301 osalta sekä Härkäläntien n:o 2991 (Rämsöö-Tottijärvi) osalta.
Vesilahden tiestön kehittämistoimenpiteet v. 2014.
1. Tievalaistuksen rakentaminen maantien n:o 301 varteen Lempäälästä Vesilahden
suuntaan (erityisenä turvallisuuden paranemista kaivanneena kohteena Päiväänniemen risteysalue).
Tievalaistuksen rakentamiskustannukset jaettu Ely-keskuksen sekä Lempäälän ja Vesilahden kuntien kesken.
1.2. Sähköisten asiointiyhteyksien kehittäminen kunnan alueella.
Ekanet –esiselvityshanke vuonna 2014:
- hankkeen varsinainen toteutusaika: 1.8.2012-31.12.2013 ja jatkoaika 01.01.201430.06.2014.
- hankkeen vastuutahona jatkoajallakin Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Vaske.
- hankkeen jatkoajankin rahoitus mahdollistui Elyn alkujaankin po. hankkeelle myöntämästä
maaseutuohjelmarahoituksesta.
- hankkeen jatkoajalla valmisteltiin kaksi vaihtoehtoista liiketoimintamallia, joista ns. elinkaarimalliin panostettiin eniten valmistelutyötä projektin vetäjien toimesta.
Ekanet-hankkeen loppuvaiheessa Valkeakosken kaupunki ja Kangasalan kunta erkanivat
Ekanet kuntayhteistyöryhmästä.
Pirkanmaan Verkko-hanke:
- hankkeen toteutusaika 01.07.2014-30.09.2014.
- hankkeen vastuutahona Sastamalan kaupunki ja sen lisäksi hankkeeseen osallistuivat ns.
Ekanet-kunnista Pälkäne, Akaa, Urjala ja Vesilahti.
- hankkeen rahoitus hoidettiin täysin kuntarahoitteisesti.
- Ekanet-jatkohankkeen konsultit jatkoivat elinkaarimallin valmistelua sekä mahdollisten
toiminnallisten yhteistyökumppaneiden ja rahoittajatahojen sekä valtion viranomaisten
kanssa.
Pirkanmaan Verkko-hanke päättyi Akaassa 24.9.2014 pidettyyn laajakaistaseminaariin.
Muu laajakaistoihin liittyvä kehittämistoiminta:
- Pirkanmaan Verkko-hankkeen päättymisen jälkeen kiinteiden laajakaistayhteyksien edistämistyö siirtyi Pirkanmaan liiton vastuulle.
- Pirkanmaan Ely-keskuksen uuteen maaseutuohjelmaan 2014/2015-2020 liittyvä hankeideahaku: Vesilahden osalta tarjottiin hankeyhteistyötä laajakaista-kyläverkkojen osalta
(teemahaku käynnistynee huhtikuun 2015 aikana).
- myös eri operaattoreiden kanssa kartoitettiin yhteistyömahdollisuuksia v. 2014.
- Ekanet-hankkeen aikana Vesilahdessa potentiaalisia asiakkaita ilmoittautui runsaat 440
kpl (eniten Ekanet-kuntien alueella).
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
45
2. Tavoite: Kilpailukykyiset yritysalueet ja yritystontit
2.1. Tilaa vaativalle yritystoiminnalle soveltuvan yritysalueen suunnittelu Kk-Narva-Ylämäki –
kolmioon kunnan omistamille maille.
Toteutuma 2014:
-
-
kunnan kaavatoimikunnan toimesta jatkettiin Koskenkylän osayleiskaavan ja siihen sisältyvien työpaikka-alueiden valmisteluja.
po. kaavaluonnoksessa on kaksi kappaletta TP-merkinnällä varustettuja työpaikka-alueita.
kunnasta osallistuttiin sekä Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman 2040 että
Pirkanmaan liiton maakuntakaavan 2040 valmisteluprosesseihin tavoitteena maaseutulähtöisen toimintamallin turvaaminen myös tuleviksi vuosiksi erilaiselle pk-yritystoiminnalle.
Pirkanmaan liiton maakuntakaavan 2040 erillisselvityshankkeita: Pirkanmaan Puuterminaalit hanke (maakunnallinen energiapuuterminaali/Kuljetusliike Viikari Oy), Pirkanmaan
satama-hankkeet 2040 (Laukko), Pirkanmaan työpaikka-alueet –selvitystyö (YKRaineistosta aiheutuvat päivitystarpeet (mm. Rämsöön kylän työpaikat).
3. Tavoite: Kuntaan sijoittuvat uudet yrityshankkeet sekä työpaikkojen nettomuutos 2014:
3.1. Uusia yrityshankkeita 3 kpl kuntaan v. 2014, joihin liittyy tonttikauppa kunnan kanssa.
Toteuma 2014:
-
Pirkanmaan Kuljetuspalvelu Oy/Juha Lehtimäki:
Kaupankohde Virolaisen asemakaava-alueella:
Tontti n:o 200/6, pinta-ala 6.437 m2.
Henkilö- ja tavarankuljetuskaluston korjaamo- ja huoltorakennushanke.
-
Narvan Rauta Maatalous Oy/Teemu Murto:
Kaupankohde: Narvan asemakaava-alueella:
Määräala Kolmio-nimisestä tilasta, pinta-ala 3.060 m2
Rauta-maatalouskaupan laajennushanke
-
Savipaja Samotin kehittämishanke:
Kaupan kohde Kirkonkylän asemakaava-alueella:
Kaupankohteen pinta-ala 1.087 m2.
kaupasta sovittu vuonna 2014 ja kauppa tehty 5.3.2015.
-
Rakennushankkeet vuonna 2014:
- Suomen Huoneisto- ja Teollisuusrakentajat Oy/Jarkko Pakaslahti;
Teollisuushallirakennus n. 2.200 m2 (tonttikauppa v. 2013).
- Pirkanmaan Kuljetuspalvelu Oy/Juha Lehtimäki (tonttikauppa ja korjaamohuoltorakennus v. 2014)
- Laukon kartanokylähanke: Painopiste asuinrakentamisessa.
3.2. Tredea 2014 –palvelusopimukseen tavoitteellinen kirjaus tonttimarkkinointi-yhteistyöstä, min.
kaksi (2) tonttikauppaa v. 2014).
Toteuma 2014:
Ei yritystonttikauppoja Tredea Oy:n kautta v. 2014.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
46
3.3. Työpaikkojen nettomuutos v. 2014 positiivinen.
Toteuma 2014:
Tilastokeskus/Tampereen kaupunki 2015:
Työpaikat:
 2007: 820 kpl
 2008: 827 kpl
 2009: 793 kpl
 2010: 832 kpl
 2011: 833 kpl
 2012: 852 kpl. Vuonna 2012 positiivinen työpaikkakehitys Tampereen kaupunkiseudulla: Ylöjärvellä (+189), Vesilahdessa (+19) ja Lempäälässä (+1).
Nokia (-15), Tampere (-69), Orivesi (-150), Pirkkala (-257), Kangasala (-437).
4. Tavoite: Paikallinen omaehtoinen kehittämistyö sekä paikallinen sidosryhmäyhteistyö
-
Yritysten investointi-, käynnistys- ja kehittämishankkeet v.2014, yritystukihakemuksia 5 kpl,
mikäli EU:n ohjelmakausi 2014-2020 käynnistyy jo vuoden 2014 puolivälissä.
-
Vesilahden Yrittäjät ry ja MTK-Vesilahti ry – yhteistyö: Yrittäjien aamu- ja iltakahvi- sekä koulutustilaisuuksia ja opintomatkoja ym. yhteensä 8 kpl.
Elinkeinoseminaari, teemana esim. Julkiset hankinnat.
-
Kylä- ja muut yhteisöt, EU:n ohjelmakauden 2007-2013 hankkeiden toteutuksen päättyminen
31.12.2014. Uuteen ohjelmakauteen 2014-2020 varautuminen mahdollisesti yhteistyössä
Lempäälän kunnan kehittämisneuvottelukunnan kanssa.
Toteuma 2014:
Uusi ohjelmakausi 2014-2020 käynnistyy vasta vuoden 2015 aikana ja vuosi 2014 oli ohjelmakausien 2007-2013 ja 2014-2020 välinen ns. välivuosi, jolloin uusia päätöksiä ei juurikaan voitu tehdä,
vaan silloin keskityttiin vanhojen hankkeiden loppuun saattamiseen.
Yritysten investointi-, käynnistys- ja kehittämishankkeet v.2014:
- Kantri ry / leader-rahoitus:
0 kpl
- Pirkanmaan Ely-keskus:
1 kpl (Ohjelmakauden viimeinen yritystukipäätös Vesilahteen)
- Tekes
3 kpl
Yhteensä
4 kpl
Vesilahden Yrittäjät ry ja Vesilahden kunta –yhteistyö:
- Yrittäjien aamukahvitilaisuudet: 3 kpl.
- Vesilahden Yrittäjät ry:n hallituksen kokoukset: 5 kpl.
- Vesilahden Yrittäjät ry:n vuosikokoukset: 2 kpl.
- Vesilahden Vuoden 2014 –yrittäjätilaisuus: 1 kpl. Vuoden Yrittäjä: Tmi Tuomo Paavilainen
(Riehu).
- Elinkeinoseminaari: 1 kpl.
- Hankinta-asiamies-infotilaisuus: 1 kpl.
Yhteisiä tilaisuuksia yhtensä 13 kpl.
- Puoti 2014 – hanke.
- Ekanet-esiselvityshankkeessa kumppanina.
- Nuorten ohjaus- ja palvelutyöryhmän jäsenyys.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
47
MTK-Vesilahti ry ja Vesilahden kunta –yhteistyö:
- Lempäälän seutumaaseututoimistoon liittyvät asiat (tukihallintopalvelut ja lomituspalvelut)
- Maatilan verokurssi 2/2014 (Vesilahdessa).
- Viljelijöiden tukikoulutuspäivä 3/2014 (Lempäälässä).
- Sähköinen tukihaku-koulutuspäivä 4/2014 (Vesilahdessa).
- Viljelijätuki-infotilaisuus 11/2014 (Lempäälässä).
- Vesilahden Vuoden 2014 Maatilayrittäjän palkitseminen yhdessä kunnan ja TSOP:n kanssa:
Anne ja Jarmo Jaakkola (Krääkkiö)
- Nuorten ohjaus- ja palvelutyöryhmän jäsenyys
Kyläyhteistöt ja Vesilahden kunta –yhteistyö:
- Leader-hankkeet v. 2014 (tilanne 11/2014):
o Ranta ja kesäteatteri 2012-2013–hanke (Rämsöön kyläkerho, päättynyt)
o Kulttuurituottaja-hanke (Rämsöön kyläkerho, päättynyt)
o Katosrakenne-hanke (Rämsöön kyläkerho, päättynyt)
o Vesilahden skeittiparkki-hanke (kunta, loppumaksatus)
o Narvan kota-hanke (kunta, loppumaksatus)
o Frisbeegolfrata- hanke (kunta, päättynyt)
o Yritystuki-hanke (käynnissä).
Tunnusluvut
Määrätavoitteet
Kehittämishankkeet, kpl
Yritystuet (ELY, Tekes), kpl
Yritystonttikaupat, kpl
Perustettuja yrityksiä, kpl
Ensimetri –asiakkaat, kpl
TP 2012
2
7
0
18
12
TP 2013
3
11
3
29
9
TP 2014
0
1
2+1
19
8
Muuta:
Elinkeino- ja maaseututyöryhmän kokouksia vuonna 2014: 4 kpl.
Elinkeinotoimen hoito (3500): TA 2014/vuosikate: - 91.381 e, TOT. 2014/vuosikate – 66.369, Poikkeama 2014/vuosikate: - 25.012, Tot-% 2014: 72,6 %.
Matkailun edistäminen
Vastuuhenkilöt
Kehittämispäällikkö Markku Männikkö: matkailun edistämisen hallinnolliset asiat
Matkailun edistämisen perustehtävänä on tarjota matkailuneuvonnan palveluja, vastata matkailumarkkinoinnista, tarjota yleisökierroksia sekä räätälöidä ja välittää opastettuja kierroksia ohjelmineen
tilausryhmille.
Matkailun edistämisen lisäksi matkailuneuvoja vastaa Kulttuuritoimen tehtävistä ja hallinnollisista asioista. Matkailuneuvoja vastaa osin myös kuntakuvan kehittämisestä ja kansainvälisestä toiminnasta.
Matkailua elinkeinona kehitetään yhdessä yrittäjien ja eri yhdistysten toimijoiden kanssa, samoin kuin
kehys- ja seutukuntatasolla.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
48
Matkailutoimi toimii myös erilaisten tapahtumien järjestäjänä joko itsenäisesti tai yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa. Matkailutoimella on vaikutuksia myös kuntakuvaan ja kansainväliseen toimintaan.
Matkailuneuvoja ja kehittämispäällikkö ovat mukana seutuyhteistyössä Tredean eri organisaatioissa
kuten kaupunkiseudun matkailuryhmässä ja Vesilahti on vuosittain mukana erilaisissa seudullisissa
markkinointitilaisuuksissa kuten Kotimaan matkailumessuilla ja Suoma -ryhmämyyntipäivillä.
Vuosi 2014
Opastukset
Klaus Kurjen tien matkailureitin 32. toimintavuonna matkailijaryhmiä oli vuoden 2013 pienen laskun
jälkeen taas normaaliin tapaan runsaasti liikkeellä. Vesilahden Matkailuoppailla oli vuoden aikana
yhteensä 41 opastusta ja näillä opastuksilla oli noin 2000 asiakasta. Opastuksista 11 oli tilausryhmäopastuksia, 5 yleisökierrosopastuksia, 3 Kirkonkylän koulun 0.-2.luokkien ja 2 yläasteen 8.luokkien
kotiseutukierrosta ja 1 yläasteen saksalaisten vieraiden Vesilahti –kierros.
Kylien opastetut ilmaiset kävelykierrokset järjestettiin Kirkonkylällä 13.7. (35 osallistujaa) ja Narvassa
9.8. (25 osallistujaa) Narvan Perinnepäivän oheisohjelmana.
Uutena opastusmuotona otettiin mukaan palvelutarjontaan opastetut pyöräilykierrokset, joita oli 4 kesän aikana.
Lisäksi Kotiseutumuseolla oli 13 museon kohdeopastusta.
Kunnalle kertyi välillistä tuloa kun ryhmämatkailijat käyttivät paikallisia ravintola ym. palveluja. 5 yleisökierroksesta varsinaista matkailutuloa kunnalle kulujen jälkeen kertyi 2306 euroa.
Matkailun edistäminen oli mukana yhdessä kuntakuvan ja elinkeinotoimen kanssa Aamulehden kesäkampanjassa Ylläty ja ilahdu Pirkanmaalla, jossa nostettiin esille Vesilahden kesätapahtumia ja vierailukohteita netissä ja lehdessä. Lisäksi kunnan matkailu- ja tapahtumailmoituksia oli muissa Tampereen seudun lehdissä ja erilaisissa kotimaan matkailun markkinointilehdissä sekä näiden nettisivuilla.
Yhteistyö seurakunnan ja kunnan välillä matkailun puolella jatkui edellisten vuosien tapaan ja matkailuneuvoja oli mukana seurakunnan historiatyöryhmässä, missä kehitetään mm. Oiva Paloheimon taiteilijakodin toimintaa ja muiden seurakunnan kohteiden toimintaa osana matkailua ja tapahtumatarjontaa.
Matkailuneuvoja oli mukana Rämsöön kesäteatterin Tuhkimo -näytelmän markkinointitiimissä.
Vesilahden matkailuesite oli edellisten vuosien tapaan kunnan ulkopuolella jaossa Ideaparkin esitejakelupisteissä, Tampereen matkailuneuvonnassa, Valkeakosken matkailuinfossa, Lempäälän palvelupisteessä ja Vaihmalanhovissa Lempäälässä. Linnatuulessa ei esitteitä enää vuonna 2014 ollut esitejakelutoiminnan päätyttyä.
Tavoite
Matkailuneuvonta yksittäisille
matkailijoille ja ryhmille
Matkailumarkkinointi sisältäen esite-, lehti-, netti- ja tapahtuma- ja messumarkkinoinnin + välillinen markkinointi Ideaparkin, Tredean,
Linnatuulen ym. kautta
Ajantasainen tiedottaminen
kunnan matkailusta, palvelutarjonnasta ja tapahtumista
Markkinointimateriaalin suunnittelu ja päivittäminen sekä
osallistuminen markkinointitapahtumiin + välillisesti esitejakelulla (Ideapark, Tredea, Linnatuuli ym.)
Toteutuminen 2014
Toteutui puhelin-, sähköpostija postituspalveluiden kautta
Matkailuesite/kunnan päivitetty
esite 2014 ja esitteen sähköinen versio kunnan nettisivuille,
lehti-ilmoitukset ja lehtijutut
sekä netti- ja facebook päivitykset. Mukana Suomaryhmämyyntipäivillä Porissa
5.2. ja Turussa 6.2. sekä Kotimaan matkailumessuilla 11.13.4.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
49
Yhteistyö kehys- ja seutukuntatasolla
Matkailuneuvoja ja kehittämispäällikkö ovat mukana yhteistyössä Tredean ja naapurikuntien kanssa
Seudulliset matkailuhankkeet
Vesilahti on mukana Visit
Tampere Region –
hankkeessa, Kokousnetissä ja
tarvittaessa muissa Tredean
hankkeissa
Matkailuneuvoja ja kehittämispäällikkö ovat osallistuneet
Tredean kokouksiin ja seminaareihin ja kunta oli mukana
Visit Tampere Region –
hankkeessa ja KokousNet –
verkkopalveluhankkeessa.
Kunta on jäsenenä Pirkanmaan Matkailu ry:ssä
Edelleen oltiin mukana Visit
Tampere Region –hankkeessa
ja Kokousnetissä. Lisäksi mukana 15 kunnan Vene vie esiselvityshankkeessa
Tunnusluvut
Määrätavoitteet
Kylien opastetut kävelykierrokset
Klaus Kurjen tien yleisökierrokset
TP2013
2
3
TA2014
3
5
TP2014
2
5
TP2013
11,2
TA2014
13,6
TP2014
11,4
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
50
KUNNANHALLITUS
KAAVOITUS
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
84,3
-83,4
0,8
2,0
7,9
9,9
-54,0
-18,0
-72,0
-52,0
-10,1
-62,1
TOT 2014 Poikkeama
11,1
-1,2
-73,3
1,3
-62,3
0,2
Tot-%
111,8
101,8
100,3
Vastuuhenkilö
Kunnanjohtaja Erkki Paloniemi
Tavoite
Viihtyisän, turvallisen ja
maaseutumaisen asuinympäristön säilyttäminen tasokkailla maankäytöllisillä toimenpiteillä
Riittävä tonttitarjonta
Valtuuston strateginen painopistealue, johon tähdätään
mm. maapoliittisella ohjelmalla.
Toteutuminen 2014
Mittaaminen vaikeaa. Toimenpiteitä toteutettu painopistealueen mukaisesti.
Resurssien mukaan toteutetaan Lempäälän ja Vesilahden
maaseudun kehittämisohjelmassa hyväksyttyjä tavoitteita.
Lempäälän ja Vesilahden yhteisen ao. toimielimen toiminta
tyrehtyi. Maaseudun kehittämisohjelma vaatii päivitystä ja
se kytkettäneen kuntastrategiaan.
Kaavoituksen osalta toteutui.
Aktiivinen maanosto- ja myyntipolitiikka sekä jatkuva asema- ja yleiskaavoitus.
Tonttien myynti vähäistä taloudellisen hiljaiselon takia.
Tunnusluvut
Määrätavoitteet
Uudet asemakaavat valtuuston hyväksyttäväksi 2014:
- Järvenranta (päätös kv 26.1.2015)
- ns. Samotin asemakaava Kirkonkylässä
Koskenkylän osayleiskaavan suunnittelu on käynnistynyt
täysitehoisesti kaavan alustavien rakennevaihtoehtojen
valmistuttua 2012. Kaavaehdotus on valmiina keväällä
2014.
Asuntojakautuman monipuolistaminen mm. senioriasunnot –vaihtoehdon kartoittamisella.
TP2013
3
TA2014
2
TP2014
2
Viranomaiset vaativat lisäselvityksiä, jonka takia osayleiskaavaehdotus tulee nähtäville vasta keväällä 2015.
Ei edennyt.
Ylimmästä luottamus- ja viranhaltijajohdosta koostuva kaavatoimikunta apunaan aluearkkitehti valmistelee ja koordinoi kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvät asiat. Toimikunnan kautta haetaan kokonaisvaltaista ja sitouttavaa maankäytön suunnittelua ja vaihtoehtotarkasteluja samalla mahdollistaen
kuntalaisten ja muiden sidosryhmien tiiviin osallistumisen. Toimikunta on jatkanut kokouksissa aktiivista otetta. Joidenkin jäsenten on ollut hankalahkoa osallistua kokouksiin muiden päällekkäisten velvoitteiden takia.
Seutuyhteistyöryhmiin osallistuminen. Toteutui. Päivitettiin Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
Kokonaisuutena kaavoituksen toimintakate toteutui lähes talousarvion mukaisesti.
51
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
52
KUNNANHALLITUS
MAA- JA METSÄTILAT
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
313,5
-13,3
300,1
455,0
-276,0
179,0
-22,0
0,0
-22,0
433,0
-276,0
157,0
TOT 2014 Poikkeama
255,1
-76,1
-19,7
-2,3
235,4
-78,4
Tot-%
142,5
89,4
149,9
Vastuuhenkilö
Tavoite
Tasapainoinen ja oikeaaikainen puuston myynti ja
laadukas kunnan metsien
hoito
Vuonna 2009 hyväksytyn kunnan metsätaloussuunnitelman
toteuttaminen
Jatketaan aktiivista maanhankinta- ja tonttipolitiikkaa
talousresurssien asettamissa
rajoissa.
Toteutuminen 2014
Kunnan talouden tasapainotusohjelman takia puustoa
myytiin metsätaloussuunnitelmaan merkittyä enemmän,
etenkin Urjalassa sijaitsevista
metsälohkoista.
Kunnanhallituksen nimeämä
metsätyöryhmä seuraa toteutumista ja valmistelee mm.
kunnan puuston myyntikohteet.
Yleinen taloudellinen tilanne
heijastui maanhankinta- ja
tonttipolitiikan vaisuuteen. Ei
merkittäviä maanhankintoja.
Tunnusluvut
Määrätavoitteet
TP 2013
TA 2014
TP 2014
Metsätaloussuunnitelman mukaiset puuston myynnit ja
metsien hoitotoimenpiteet.
Myydään Ämmänhaudan asemakaava-alueelta 5 omakotitonttia, Virolaisen alueelta 1 yritystontti ja Narvasta
omakotitontti.
Merkittävät TA-muutokset
Osana kunnan talouden tervehdyttämistoimia puustoa myytiin muutettuun 2014 talousarvioon verrattuna aiottua enemmän hakkuiden edettyä odotettua nopeammin. Puuston myyntituotto oli 145.500 €.
Tonttien myyntitulot (lähinnä asuintontit) jäivät selvästi alle arvion, Ämmänhaudan alueelta tehtiin yksi
omakotitonttikauppa, Narvan asemakaava-alueelta samoin yksi. Virolaisen alueelta Kirkonkylästä ja
Narvasta tehtiin yksi yritystonttikauppa molemmista. Tonttien myyntituottoihin oli muutetussa talousarviossa varattu 106.000 euroa, joka toteutui. Muutostalousarviossa jouduttiin tontinmyyntituloja vähentämään 246.000 €:a alkuperäisestä talousarviosta.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
53
KUNNANHALLITUS
MAASEUTUTOIMI
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
0,0
-56,3
-56,3
0,0
0,0
0,0
-61,1
0,0
-61,1
-61,1
0,0
-61,1
TOT 2014 Poikkeama
0,0
0,0
-61,6
0,5
-61,6
0,5
Tot-%
0,0
100,9
100,9
Vastuuhenkilö
Vastuuhenkilöt Lempäälän kunnassa:
-
maaseutupäällikkö Timo Perälampi
lomituspäällikkö Sakari Eerola.
Maaseutuviranomaistehtävät ja seudullinen maaseututoimisto vuonna 2014 (ostopalveluna)
Maaseutuelinkeinoviranomaisten keskeisimpiä tehtäviä ovat maataloustukiasioiden hoitaminen, valvonta- ja tarkastustehtävät sekä vahinkoarvioiden suorittaminen.
Tavoite:
Toimivat maaseutuelinkeinoviranomaispalvelut Lempäälän maaseututoimistosta vesilahtelaisille viljelijäasiakkaille.
Tavoitetaso / seurantatapa:
Lempäälän seutumaaseututoimisto käsittelee viljelijöiden maataloustuki- ja muut hakemukset aikataulujen mukaisesti.
Mittari: v. 2014 tukia hakeneita tiloja 164 kpl.
Asiakastiloja v. 2014: 163 kpl.
Maatilan tietojen ajantasaistus-lomakkeita Vesilahdesta jättäneet: 166 kpl.
Toteuma 2014
Kunta
Akaa
Lempäälä
Nokia
Pirkkala
Urjala
Valkeakoski
Vesilahti
Ylöjärvi
Yhteensä
Maatilat
169
118
122
31
239
119
163
214
1.175
% Maksettu tuki (€)
14,38
6.113697
10,04
2.762.962
10,38
2.444.957
2,64
475.107
20,34
7.063.758
10,13
3.862.622
13,87
3.586.780
18,21
4.957.770
100,00
31.267.653
Peltopinta-ala, ha
8.968
4.184
3.806
789
10.239
5.923
5.675
6.758
46.342
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
54
Sähköinen tukiasiointi-% v. 2011-2014
Kunta
Akaa
Lempäälä
Nokia
Pirkkala
Urjala
Valkeakoski
Vesilahti
Ylöjärvi
2014
65,52
84,38
81,60
78,79
77,14
61,11
80,72
85,51
2013
72,78
91,94
89,60
90,91
74,41
62,02
85,98
90,22
2012
56,45
86,61
71,21
82,35
63,12
52,31
77,38
78,32
2011
48,44
80,47
63,16
76,47
41,54
40,54
70,91
61,88
Maaseutuelinkeinoviranomaistoiminnan kustannukset vuosina 2010-2014 / Vesilahti:
Vuosi 2010: 47.997,- e
Vuosi 2011: 42.929,- e
Vuosi 2012: 45.781,- e
Vuosi 2013:
Vuosi 2014:
43.193,- e (279,- euroa/asiakas)
48.235,- e. (295,- euroa/asiakas).
Tavoite:
Maatilatalouden kehittämisvarojen aktiivinen hyödyntäminen vesilahtelaisilla tiloilla.
Tavoitetaso:
Maatilatalouden kehittämisvarojen käyttöastetavoite vuositasossa yhteensä 85 %.
TA 2012
käyttö
käyttöaste
tavoite
4.300 €
3.974 €
92,4 %
85,0 %
4.300 €
2.682 €
62,4 %
85,0 %
TA 2013
käyttö
käyttöaste
tavoite
TA 2014
käyttö
käyttöaste
tavoite
4.100 €
1.567,91
38,2 %
85,0 %
Maksullinen lomittaja-apu 2014 / Lempäälän kunta, lomituspalvelut:
Tuettu maksullinen lomittaja-apu 2014 (TA 2014: 4.100,- e).
Kunta
Lempäälä
Pirkkala
Vesilahti
Yrittäjänä
Päiviä
16
4
28
Tunteja
198,20
32,16
234,72
Kunnan tuki €
1.363,58
4.924,36
221,23
1.232,49
1.645,38
5.644,81
Maatilatalouden kehittämisvarojen käyttöaste vuositasolla yhteensä 88 %.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
55
KUNNANHALLITUS
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
38,7
-150,0
-111,3
37,0
0,0
37,0
-153,5
1,4
-152,1
-116,5
1,4
-115,1
TOT 2014 Poikkeama
39,8
-2,8
-158,1
6,0
-118,3
3,2
Tot-%
107,6
103,9
102,7
Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Pirkko Partanen
Pirkkalan yhteistoiminta-alue järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Vesilahden ja Pirkkalan
kuntien asukkaille. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue sisältää perusturvan hallintopalveluiden, sosiaalipalveluiden, vanhusten palveluiden sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tehtäväalueet. Vesilahden kunnan sosiaali- ja terveystoimen hallinnossa toimii tilaajapäällikkö.
Kunnan oman sosiaali- ja terveystoimen hallinnon kustannukset muodostuvat tilaajapäällikön ja kuntouttavan työtoiminnan kustannuksista.
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan toimi muutettiin 1.3.2014 alkaen kuntoutusohjaajan viraksi. Uusi
nimike vastaa paremmin laajentuneita työtehtäviä. Kuntoutusohjaaja vastaa kuntouttavan työtoiminnan ohjauksesta, koordinoinnista ja kehittämisestä. Viranomaistehtävinä toimenkuvaan kuuluvat kuntouttavan työtoiminnan päätöksien tekeminen.
Kuntouttavaa työtoimintaa lisättiin kunnan eri toimialoilla, yhdistyksissä ja seurakunnassa työmarkkinatuen kuntaosuuksien ja toimeentulotukimenojen kasvun hillitsemiseksi. Työmarkkinatuen kuntaosuudet pysyivät edellisen vuoden tasolla, vaikka työttömyys kääntyi Vesilahdessakin nousuun. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli vuonna 2014 yhteensä 40 asiakasta (vrt. vuonna 2013 yhteensä 36
asiakasta). Kuntouttavan työtoiminnan toimintapäiviä oli vuonna 2014 yhteensä 3 897 (vrt. vuonna
2013 yhteensä 3 085). Toimintapäivien kasvun myötä myös valtion maksama korvaus kuntouttavan
työtoiminnan järjestämisestä kasvoi merkittävästi.
Toiminnan painopistealueet 2014
Yhteistoiminta-alueen perusturvan hallintopalveluiden keskeisimpiä painopistealueita vuonna 2014
olivat Vesilahden kunnan talouden sopeuttamisohjelmaan liittyvät tehtävät sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistukseen liittyvät valmistelut.
Yhteistoiminta-alueen perusturvan hallintopalvelut tuotti tilasto- ja toimintatietoja Vesilahden kunnalle
sopeuttamisohjelman valmisteluvaiheessa. Sopeuttamisohjelman hyväksymisen jälkeen osastolla
aloitettiin yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut, jotka saatiin päätökseen kesäkuun 2014
loppuun mennessä. Kesän ja syksyn aikana hallintopalvelut tuki tehtäväalueita tarvittavien muutosten
toteuttamisessa. Sopeuttamisohjelman valmisteluun ja toteuttamiseen liittyi runsaasti erilaisia kokouksia, neuvotteluja ja tiedotustilaisuuksia. Vesilahden kunnan talouden sopeuttamisohjelman hyväksymisellä oli vaikutuksia yhteistoiminta-alueen palvelujen harmonisoinnin etenemiseen.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteeseen liittyvät lausuntopyynnöt ja erilaiset kokoukset lisääntyivät vuoden 2014 aikana. Toisaalta valmistelut myös lisäsivät seudullista yhteistyötä. Seudullinen yhteistyö kehyskuntien kesken sekä Tampereen kaupungin kanssa oli aktiivista. Epävarmuus
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteesta on haitannut pitkäjänteistä sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnan kehittämisen suunnittelua.
Talousarvion 2015 laadinnan yhteydessä Pirkkalan yhteistoiminta-alueella päätettiin yhdistää lasten ja
nuorten psykososiaaliset palvelut yhteen toiminnalliseen yksikköön, joka sijoittuu perusturvaosastolle
omaksi tulosalueekseen vuoden 2015 alusta. Tavoitteena on kehittää asiakaslähtöisiä, moniammatillisia ja ennaltaehkäiseviä lasten ja nuorten palveluja. Yksikön valmistelut aloitettiin syksyllä 2014.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
56
KUNNANHALLITUS
SOSIAALIPALVELUT
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
111,4
-2 025,8
-1 914,4
110,9
0,0
110,9
-2 048,5
-203,5
-2 252,0
-1 937,6
-203,5
-2 141,1
TOT 2014 Poikkeama
81,3
29,6
-2 502,1
250,1
-2 420,7
279,6
Tot-%
73,3
111,1
113,1
Vastuuhenkilö
Toimintaympäristö
Yhteistoiminta-alueen sosiaalipalvelujen tehtäväalue sisältää sosiaalipalvelujen hallinnon, aikuissosiaalityön, vammaispalvelut, päihdehuollon palvelut, lasten ja perheiden palvelut, toimeentuloturvan ja
maahanmuuttajatyön. Sosiaalipalveluiden hallinto on keskitetty palvelu. Muut palvelut järjestetään
lähipalveluina. Sosiaalipalvelujen tehtäväalue tekee aktiivista yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.
Kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Silvonrinne aloitti toimintansa suunnitellun mukaisesti
1.10.2014. Yksikössä on yhdeksän autetun ja kahdeksan ohjatun asumisen paikkaa kahdessa eri
kerroksessa. Vuoden 2014 lopussa asumispalveluyksikössä oli 14 asukasta, joista vesilahtelaisia oli
neljä. Muuttovalmennus toteutui suunnitellun mukaisesti, ja yksikön toiminta lähti hyvin käyntiin.
Asukkaille järjestettiin heidän tarpeensa mukaista työ- ja päivätoimintaa. Yksikössä käynnistettiin
myös avotyötoimintaa.
Vesilahdessa toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä ja toimeentulotukimenot vähenivät
edellisestä vuodesta. Vaikka Vesilahdenkin työttömyys kääntyi nousuun, työttömyysprosentti oli edelleen Pirkanmaan alhaisimpia. Se hillitsi toimeentulotukimenojen kasvua. Samoin organisatoriset muutokset (toimeentulotukihakemusten keskittäminen yhteen tiimiin) ja toimeentulotukiohjeistuksen noudattaminen saattoivat vaikuttaa tilastollisiin ja taloudellisiin lukuihin.
Vuoden aikana kiinnitettiin erityistä huomiota sijaishuollon kustannusten perintään. Kustannusvastuussa olevilta kunnilta peritään lastensuojelun järjestämisestä aiheutuneet kustannukset. Myös sijoitettujen lasten osalta ryhdyttiin vahvistamaan elatussopimuksia elatusapujen ja -tukien perimiseksi
kunnalle.
Vuoden 2014 aikana päätettiin uuden Lasten ja nuorten tukipalvelut -tulosalueen perustamisesta.
Sosiaalityön johtaja ja johtava sosiaalityöntekijä olivat mukana valmistelutyössä, ja heidät nimettiin
uuden tulosalueen vastuuhenkilöiksi. Uuden tulosalueen organisointi aloitettiin loppuvuodesta.
Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut yhdenmukaistettiin yhteistoiminta-alueella Vesilahden
liittyessä Tampereen kuljetusohjauskeskus Kuohkeeseen 1.1.2014 alkaen.
Pirkkalan yhteistoiminta-alue osallistui vuonna 2014 kolmeen sosiaalipalveluja kehittävään hankkeeseen, jotka olivat lastensuojelun tarpeen selvittämistä kehittävä LasSe -hanke, aikuissosiaalityön kehittämishanke SOS II ja maakunnallisen kehitysvammaisten perhehoidon kehittämishanke (KePe).
KePe -hankkeen pohjalta perustettiin maakunnallinen kehitysvammaisten perhehoidon yksikkö, johon
myös Pirkkalan yhteistoiminta-alue liittyi vuonna 2014.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
57
Tavoite
Kehitysvammaisten asumispalveluyksikön toiminnan
käynnistäminen
Muuttovalmennuksen järjestäminen, toiminnan suunnittelu
ja käynnistäminen sekä henkilöstön rekrytointi
Pitkään työttömänä olleiden
tai/ja toimeentulotukea saaneiden asiakkaiden omaehtoisen selviytymisen tukeminen
Lastensuojeluprosessin kehittäminen
Toteutuminen 2014
suunnittelu ja käynnistäminen,
asukkaiden muuttovalmennuksen järjestäminen sekä
henkilöstön rekrytointi toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Silvonrinteen asumispalveluyksikkö aloitti toimintansa
1.10.2014.
Yhteistyötä työllisyydenhoidon,
terveyspalvelujen ja päihdepalvelujen kanssa lisättiin, ja
asiakkaita ohjattiin aktiivisesti
eteenpäin tarvitsemiensa palvelujen ja etuuksien piiriin.
Lastensuojelun päivystysnumero tuli julkiseksi ja lastensuojelun työntekijän tavoittaa
nykyisin aina virka-aikana.
Asiakkuuksien ns. kirjanjaosta
luovuttiin, ja asiakkuudet hoidetaan työtilanteen mukaisesti. Kalenterivarauksissa huomioidaan lakisääteiset määräajat.
Vuonna 2014 lastensuojelun
tarpeen selvityksistä 88 %
tehtiin 3 kk:n määräajassa (74
% vuonna 2013).
Tunnusluvut
Määrätavoitteet
Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet
Toimeentulotukea saaneet 18-24-vuotiaat,
% vastaavanikäisestä väestöstä
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua saavat 31.12.
Lapsia lastensuojelun sosiaalityön asiakkaina 31.12.
Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella
Vakituiset
Toimeentulontuen menot/asukas
Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien menot yhteensä/asukas
Lastensuojelun sijaishuollon menot €/alle 18-vuotiaat
TP2013
105
20,1
TA2014
105
20,0
TP2014
89
22,0
51
45
80
55
56
39
5
5
5
TP2013
52
57
TA2014
60
88
TP2014
47
81
491
402
429
Vesilahden sosiaalipalveluiden kokonaiskustannukset ylittyivät noin 280 000 euroa. Menojen ylitys
johtui pääosin lastensuojelun sijaishuollon kustannusten, mutta myös kehitysvammaisten asumispal-
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
58
veluiden kustannusten ylityksestä. Vesilahti joutui maksamaan takautuvasti hallinto-oikeuden päätökseen perustuvia lastensuojelun sijaishuollon kustannuksia, jotka eivät olleet tiedossa talousarvion
laadintavaiheessa. Narvassa toimivan Ketolantuvan palvelutalon lopettamisen myötä vesilahtelaisia
kehitysvammaisia siirtyi kehitysvammaisten asumispalveluyksikköön Silvonrinteeseen, mikä lisäsi
kehitysvammaisten asumispalvelukustannuksia. Muutos ei ollut tiedossa talousarvion laadintavaiheessa.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
59
KUNNANHALLITUS
VANHUSTEN PALVELUT
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
34,3
-2 751,5
-2 717,2
0,0
0,0
0,0
-2 622,2
15,0
-2 607,2
-2 622,2
15,0
-2 607,2
TOT 2014 Poikkeama
3,4
-3,4
-2 860,7
253,5
-2 857,3
250,1
Tot-%
0,0
109,7
109,6
Vastuuhenkilö
Toimintaympäristö
Yhteistoiminta-alueen vanhusten palveluiden tehtäväalue sisältää vanhusten palveluiden hallinnon,
muistikuntoutuksen, kotihoidon, kotihoidon tukipalvelut, omaishoidon tuen, tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaishoidon (vanhainkotihoito ja hoivaosastot). Vanhusten palveluiden hallinto, muistikuntoutus ja omaishoito ovat yhteistoiminta-alueen keskitettyjä palveluja. Muut palvelut järjestetään lähipalveluina. Vanhusten palvelujen tehtäväalue tekee aktiivista yhteistyötä järjestöjen ja kolmannen
sektorin kanssa. Ikääntyneet osallistuvat palveluiden kehittämiseen mm. seniorifoorumitoiminnan
kautta.
Vanhusten palvelujen toimintaa ohjaa Pirkkalan kunnan ikäohjelma, vanhuspalvelulaki ja valtakunnallinen laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Valtakunnallisesta RAI - vertaisarviointijärjestelmästä saatavia tietoja hyödynnetään palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa.
Y-säätiön rakennuttama ikääntyneille tarkoitettu kerrostalokiinteistö Pirkkalan senioritalo valmistui
suunnitelman mukaisesti lokakuun lopussa. Pirkkalan kunta vuokrasi Y-säätiöltä ryhmäkotien tilat,
ruokasalin ja ravintokeskuksen tilat, palvelutilat ja kotihoidon tukipisteen tilat. Ensimmäinen ryhmäkoti
(tehostettu palveluasuminen) aloitti toimintansa 1.11.2014.
Vesilahden kunnan talouden sopeuttamisohjelman (hyväksytty 5/2014 Vesilahden valtuustossa) toteuttaminen vaikutti huomattavasti vanhusten palvelujen toimintaan vuonna 2014. Vaikutukset kohdentuivat asiakkaisiin, palvelurakenteeseen ja henkilöstöön. Narvassa sijaitsevan Ketolantuvan palvelutalon toiminnan lopettaminen valmisteltiin loppukesän ja alkusyksyn aikana. Kaikille asukkaille järjestettiin tarpeen mukainen asumismuoto ja tarvittavat palvelut. Kotihoidossa valmisteltiin ja toteutettiin talouden sopeuttamisohjelman mukaiset toiminnalliset muutokset. Pitkäaikaishoidossa valmisteltiin yhden yksikön muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi. Vesilahden terveyskeskuksen vuodeosaston toiminnan päättymisen vuoksi ympärivuorokautisessa hoivassa jouduttiin ottamaan käyttöön ylipaikkajärjestelyjä marras-joulukuussa 2014 Pirkkalan ja Vesilahden toimipisteissä. Talouden
sopeuttamisohjelmalla oli vaikutusta myös toimintayksiköiden ammattirakenteeseen, vakanssien määrään ja henkilöstön sijoittumiseen eri toimintayksiköihin.
Vesilahden terveyskeskussairaalan lakkauttaminen marraskuun alusta mahdollisti Vesauskodin palvelutalon remontoinnin. Asukkaat siirtyivät väistötiloihin entisen terveyskeskussairaalan tiloihin.
75-vuotiaille kohdennettujen hyvinvointia tukevien kotikäyntien painopisteenä oli ennakoiva palveluohjaus. Vapaaehtoisen käynnin otti vastaan Vesilahdessa vain 2 henkilöä. Palvelun kohdentumista ja
sisältöä tullaan kehittämään vuonna 2015.
Koti- ja omaishoitoa tukevan lyhytaikaishoidon hoitopäivien määrä kasvoi koko yhteistoimintaalueella. Pirkankoivun lyhytaikaishoidon yksikkö muuttui kokonaan kuntouttavaksi jaksohoitoyksiköksi.
Vesilahdella kuntouttava lyhytaikaishoito järjestettiin terveyskeskuksen vuodeosaston toiminnan päättymisen jälkeen Anttilanhovin tehostetun palveluasumisen yksikössä. Vesilahdella omaishoidon tuki
oli edelleen määrärahasidonnainen. Omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden aikainen hoito järjes-
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
60
tettiin yhteistoiminta-alueella vanhuspalveluiden lyhytaikaishoidon paikoilla (Anttilanhovi, Pirkankoivu),
ostopalveluna ja toimeksiantosopimuksilla. Vesilahdella omaishoitajien lakisääteisten vapaiden käyttö
lisääntyi. Yhteistoiminta-alueen omaishoitajien jaksamista tuettiin terveystarkastuksilla, kuntoneuvonnalla, virkistys- ja koulutustilaisuuksilla.
Vanhusten palveluissa valmisteltiin palvelukeskuskortin käyttöönotto 1.1.2015 alkaen. Palvelukeskuskortti mahdollistaa arvonlisäverottomien aterioiden myynnin eläkeläisille yhteistoiminta-alueella perusturvaosaston palvelukeskuksissa. Vanhuspalvelulain edellyttämät omavalvontasuunnitelmat laadittiin
kaikkiin vanhusten palveluiden toimintayksiköihin.
Vuonna 2014 päättyi kotihoidon VoiKukka –hanke, jossa koko yhteistoiminta-alue oli mukana. Uutena
hankkeena koko yhteistoiminta-alueella alkoi Valtiovarainministeriön rahoittama kuntakokeiluhanke
vanhusten asumispalvelujen valvonnasta.
Tavoite
Iäkkään henkilön oma mielipide huomioidaan ja kirjataan
omien palvelunsa suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
Tehostetun palveluasumisen
uuden yksikön toiminnan
käynnistäminen (Y-säätiön
kohde)
Monipuolistetaan omaishoitajan vapaan aikaisen hoidon ja
huolenpidon tarjontaa.
Toteutuminen 2014
Toteutunut. Hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan iäkkään
henkilön oma näkemys ja mielipide tarvitsemistaan palveluista.
Toteutunut. Pirkkalan senioritalon ryhmäkoti otettiin käyttöön 1.11.2014.
Toteutunut. Palveluja lisättiin
ja monipuolistettiin siten, että
omaishoidon vapaan aikaisia
palveluja järjestetään vanhusten päivätoiminnassa ja kotiin
vietävinä palveluina (kotihoitaja menee kotiin).
Tunnusluvut
Määrätavoitteet
Kotipalvelukäynnit
Kotisairaanhoidon käynnit
Tukipalveluasiakkaat
Omaishoidon tuen saajat
Vanhainkodin hoitopäivät
Tehostettu palveluasuminen (sis. ostopalv.) hoitopäivät
joista lyhytaikaiset hoitopäivät
Kokoaikaiset (yhteensä)
Kotihoidon nettomenot (kotipalvelu, tukipalvelut, kotisairaanhoito), €/asukas
Omaishoidon nettomenot, €/asukas
Pitkäaikaisen laitoshoidon nettomenot, €/asukas
Tehostetun palveluasumisen nettomenot, €/asukas
TP2013
21 425
2 876
164
18
10 826
3 202
TA2014
20 000
3 300
195
15
10 722
3 200
TP2014
20 703
3 365
178
20
10 981
3 643
112
44
46
45
TP2013
163
TA2014
156
TP2014
164
24
276
72
22
269
56
24
275
82
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
61
Vesilahden vanhusten palveluiden kokonaiskustannukset ylittyivät noin 250 000 euroa.
Ylitykset kohdentuivat kotihoidon, tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaishoidon henkilöstökuluihin,
omaishoidontukeen, hoitotarvikekuluihin kotihoidossa, elintarvikekuluihin tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaishoidossa sekä Vesilahden väistötilojen vuokrakuluihin.
Henkilöstömenojen ylitystä selittää Vesilahden talouden sopeuttamisohjelman toteuttamisesta johtunut määräaikainen ylipaikkatilanne ja sijaismäärärahojen ylittyminen. Ylimääräisellä kotihoidon resursoinnilla vähennettiin erikoissairaanhoidon palvelutarvetta ja kustannuksia. Vesilahden terveyskeskussairaalan toiminnan lakkauttaminen aiheutti loppuvuonna 2014 ylipaikkatilanteen ja määräaikaisen
henkilöstötarpeen lisäyksen riittävän mitoituksen turvaamiseksi Pirkkalan ja Vesilahden vanhusten
palveluiden yksiköihin. Vesilahden perusterveydenhuollossa terveyskeskussairaalan kokonaismenot
puolestaan alittuivat.
Hoitotarvikkeiden määrärahan ylittyminen johtui ilmaisjakeluna jaettavien inkontinessituotteiden laadusta. KuHa Oy:n kilpailuttama uusi tavarantoimittaja aloitti 1.5.2014. Sopimus irtisanottiin joulukuussa 2014 laadullisten heikkouksien vuoksi. Heikosta laadusta johtunut kulutuksen kasvu aiheutti kuitenkin kustannusten kasvua.
Vuokrakulut nousivat Vesauskodin asukkaiden siirtyessä väistötiloihin entisen terveyskeskussairaalan
tiloihin. Remontin alkaminen ei ollut tiedossa talousarvion laadintavaiheessa.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
62
KUNNANHALLITUS
PERUSTERVEYDENHUOLTO
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
15,7
-2 998,0
-2 982,3
0,0
0,0
0,0
-3 098,9
0,0
-3 098,9
-3 098,9
0,0
-3 098,9
TOT 2014 Poikkeama
9,4
-9,4
-2 893,0
-205,9
-2 883,6
-215,3
Tot-%
0,0
93,4
93,1
Vastuuhenkilö
Toimintaympäristö
Perusterveydenhuollon tehtäväalue sisältää terveydenhuollon hallinnon, avosairaanhoidon (vastaanotto, päivystys), terveydenhuollon tukipalvelut, ehkäisevän terveydenhuollon, suun terveydenhuollon,
psykiatrisen avohoidon ja laitoshoidon (terveyskeskussairaala). Yhteistoiminta-alueen keskitettyjä
palveluja ovat terveydenhuollon hallinto, psykiatrinen avohoito ja terveyskeskussairaala 1.11.2014
alkaen. Muut palvelut ovat lähipalveluja.
Perusterveydenhuollon vapaa hoitoon hakeutuminen tuli voimaan 1.1.2014. Henkilö voi valita perusterveydenhuollosta vastaavan terveyskeskuksen ja terveyskeskuksen terveysaseman. Pirkkalaan tuli
114 potilasta, ja Pirkkalasta siirtyi muiden kuntien terveyskeskuksiin 15 henkilöä. Vesilahteen tuli 4
potilasta, ja muualle siirtyi 15.
Yhteistoiminta-alueen palveluiden kehittämistä ja yhtenäistämistä jatkettiin soveltuvin osin. Vesilahden kunnan talouden sopeuttamisohjelma (hyväksytty 5/2014 Vesilahden valtuustossa) sisälsi Vesilahden terveyskeskussairaalan toiminnan lakkauttamisen. Terveyskeskussairaalatoiminnan keskittämistä Pirkkalaan valmisteltiin toukokuusta 2014 alkaen ja toiminta Vesilahdella päättyi 30.10.2014.
Työntekijöitä ei irtisanottu, vaan he siirtyivät pääosin yhteistoiminta-alueen avoimiin vakansseihin.
Lastenneuvolassa lisättiin ryhmävastaanottoja. Yhteistoiminta-alueen päihdehuollon palveluissa lisättiin moniammatillista yhteistyötä, ja uusi päihdesairaanhoitaja aloitti työnsä syksyllä 2014.
Vesilahtelaisten röntgenkuvaukset tehtiin Lempäälän röntgenin remontin vuoksi Pirkkalassa syksyyn
2014 saakka, jonka jälkeen röntgenkuvaukset siirtyivät takaisin Lempäälän terveyskeskukseen. Samassa yhteydessä Vesilahden kuvankatselujärjestelmä ajanmukaistettiin digitaaliseksi.
Saattohoidon yhtenäisiä työ- ja toimintatapoja vahvistettiin kotihoidon ja terveyskeskussairaalan välillä. Näin varmistetaan potilaan saattohoidon jatkuvuus ja turvallisuus hoitopaikasta riippumatta. Kehittämisen tukena toimii yhteistoiminta-alueen saattohoitosuunnitelma (2013).
Sähköistä ajanvarausta laajennettiin suun terveydenhuollossa ja kouluterveydenhuollossa. Takaisinsoittopalvelu on käytössä avosairaanhoidossa kaikilla sairaanhoitajilla Pirkkalan ja Vesilahden kirkonkylän terveysasemilla sekä Vesilahden hammashuollon yksiköissä.
Terveyspalvelut on osallistunut uuden lasten ja nuorten tukipalveluiden tulosalueen suunnitteluun
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Terveyspalveluista uudelle tulosalueelle siirtyvät psykologit
sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevät psykiatriset sairaanhoitajat.
Henkilöstön ammattitaidon ylläpitämisessä ja osaamisen kehittämisessä painopisteenä oli palveluosaaminen, tietosuoja-asiat ja potilasturvallisuus. Kanta-arkiston käyttöönottoa valmisteltiin suunnitelman mukaisesti.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
63
Tavoite
Päihdeongelmaisten moniammatillisten hoitoketjujen
toteuttaminen.
Yhteistoiminta-alueen yhtenäisten työ- ja toimintatapojen
kehittäminen.
Palveluiden tarpeenmukainen
järjestäminen valinnanvapaus
huomioiden/laki valinnanvapudesta.
Toteutuminen 2014
Päihdehuollon hoitokäytäntöjä
kehitettiin lisäämällä moniammatillista yhteistyötä. Uusi
päihdesairaanhoitaja lisäsi
päihdehuollon asiantuntemusta.
Toimintatapojen yhdenmukaistamista jatkettiin ajanvarauksessa ja suun terveydenhuollossa.
Merkittävä palveluiden yhdenmukaistaminen tapahtui
kun Vesilahden terveyskeskussairaala lakkautettiin ja
toiminta keskitettiin Pirkkalan
terveyskeskussairaalaan marraskuussa 2014.
Vapaa hoitoon hakeutuminen
lisäsi terveyspalveluiden kysyntää. Hoitoon hakeutuneet
hoidettiin ohjeistuksen ja hoitotakuun mukaisesti.
Tunnusluvut
Määrätavoitteet
Vastaanottokäynnit
- lääkärin vastaanotolla ja päivystyksessä
- sairaanhoitajan vastaanotolla
Neuvolakäynnit (hoitajat ja lääkärit)
Kouluterveydenhuollon käynnit (hoitajat ja lääkärit)
Mielenterveyskäynnit
Suun terveydenhuollon käynnit
Terveyskeskussairaala
- hoitopäivät
- hoitojaksot
Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella 31.12.
Vakanssit
Perusterveydenhuollon nettomenot, €/asukas
Terveyskeskussairaalan nettomenot, €/asukas
TP2013
TA2014
TP2014
5 317
3 407
3 163
1 999
809
4 816
5 200
3 200
2 700
2 100
1 000
6 000
3 806
3 697
2 944
1 808
839
4 426
2 758
278
3 000
300
2 828
249
31
31
23
TP2013
636
131
TA2014
670
135
TP2014
628
117
Vesilahden perusterveydenhuollon kokonaiskustannukset alittuivat noin 215 000 euroa, mikä aiheutui
pääasiallisesti Vesilahden terveyskeskussairaalan toiminnan lakkauttamisesta ja terveyskeskussairaalatoiminnan keskittämisestä Pirkkalaan. Avosairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa henkilöstömenot alittuivat, mikä selittyy lääkäreiden ja hammaslääkäreiden huonolla saatavuudella Vesilahden
toimipisteissä.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
64
KUNNANHALLITUS
ERIKOISSAIRAANHOITO
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
0,0
-4 322,1
-4 322,1
0,0
0,0
0,0
-4 345,8
0,0
-4 345,8
-4 345,8
0,0
-4 345,8
TOT 2014 Poikkeama
0,0
0,0
-4 390,6
44,8
-4 390,6
44,8
Tot-%
0,0
101,0
101,0
Vastuuhenkilö
Toimintaympäristö
Erikoissairaanhoidon palveluja hankitaan ostopalveluna Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä, Tampereen
kaupungilta ja yksityissektorilta.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelusopimuksen ylitysuhka tuli esille jo maaliskuun 2014 toteumassa. Sen perusteella Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja kehyskuntien tilaajarengas neuvottelivat sopeuttamismahdollisuuksista kesäkuussa ja syyskuussa 2014. Neuvotteluissa sovittiin toimenpideohjelmasta, jonka keinoina olivat lähetekäytäntöjen tarkentaminen, ei-kiireellisten tutkimusten ja toimenpiteiden
siirtäminen myöhempään ajankohtaan hoitotakuun rajoissa sekä potilaiden jatkokontrollien ja tutkimusten siirtäminen perusterveydenhuoltoon, mikäli se on lääketieteellisesti mahdollista. Sopeuttamistoimenpiteet lisäsivät perusterveydenhuollon palveluiden kysyntää, eikä erikoissairaanhoidon kustannusvaikutus ollut toivottu.
Yksityissektorin erikoislääkärikonsultaatioiden, tutkimusten ja päiväkirurgisten toimenpiteiden palvelusetelikilpailutus toteutettiin yhdessä kehyskuntien kanssa, ja yhteistyö yksityisten palveluntuottajien ja
Hatanpään sairaalan kanssa oli säännöllistä.
Tavoite
Erikoissairaanhoidon ostopalvelujen kehittäminen asiakaslähtöisemmiksi
Yhdessä kehyskuntien kanssa
hankitaan kustannustehokkaat
ostopalvelut kilpailutuksen
avulla.
Toteutuminen 2014
Palvelusetelivalikoimaa laajennettiin, joka lisää potilaiden
valinnan vapautta.
Yksityisten palveluntuottajien
kanssa käytävissä säännöllisissä yhteistyöneuvotteluissa
palveluprosesseja kehitetään
huomioiden potilaiden antama
palaute.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
ja kehyskuntien tilaajarenkaan
välillä on laadittu sopeuttamisohjelma kustannusten kasvun
hillitsemiseksi.
Tunnusluvut
Erikoissairaanhoidon nettomenot, €/asukas
TP2013
937
TA2014
932
TP2014
945
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
Vesilahden erikoissairaanhoidon määräraha ylittyi 45.000 eurolla.
65
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
66
KUNNANHALLITUS
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
0,0
-98,6
-98,6
0,0
0,0
0,0
-101,1
0,0
-101,1
-101,1
0,0
-101,1
TOT 2014 Poikkeama
0,4
-0,4
-91,0
-10,1
-90,6
-10,5
Tot-%
0,0
90,1
89,6
Vastuuhenkilö
Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Pirkko Partanen
Ympäristöterveydenhuollon palvelut on hankittu Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköltä (Pirteva), johon kuuluvat Pirkkala, Nokia, Ylöjärvi, Lempäälä, Vesilahti ja Hämeenkyrö.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
67
KUNNANHALLITUS
SOTIEMME VETERAANIT
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
12,6
-85,9
-73,2
0,0
0,0
0,0
-23,0
-12,0
-35,0
-23,0
-12,0
-35,0
TOT 2014 Poikkeama
0,0
0,0
-32,6
-2,5
-32,6
-2,5
Tot-%
0,0
93,0
93,0
Vastuuhenkilö
Vesilahden kunnanvaltuuston 21.5.2007 tekemän päätöksen mukaisesti sotiemme veteraaneilla, näiden puolisoilla ja leskillä sekä sotainvalidien puolisoilla ja leskillä oli maksuton ateriaetu siten, että
sanotuilla ryhmillä oli mahdollisuus käydä ruokailemassa Vesilahden vanhainkoti/ terveyskeskuksessa
tai Narvan ja Ylämäen kouluilla tai maksuttomat ateriat kuljetettiin em. ryhmille kotiin. Vesilahden kunnanvaltuuston 27.5.2013 hyväksymässä talouden tervehdyttämisohjelmassa veteraanien maksutonta
ateriaetua rajattiin siten, että jatkossa veteraanitunnuksen omaavat saavat edelleenkin ilmaisen ruokailun kotiinsa, mutta sotaveteraanien ja sotainvalidien puolisot ja lesket maksavat siitä omavastuuosuuden. Sotaveteraanien ja sotainvalidien puolisoiden ja leskien ateriat muuttuivat maksullisiksi
1.10.2013 alkaen.
Yhteistoiminta-alueella kumpikin kunta päättää itsenäisesti veteraaneille tarjottavan ateriapalvelun
laajuudesta, se ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua. Tästä syystä veteraanien maksuton ateriapalvelu ei ole Pirkkalan ja Vesilahden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen alaista
toimintaa, vaan se on Vesilahden kunnan omaa toimintaa. Veteraaniateriat, kuten kaikki muutkin kotiin kuljetettavat ateriat, on hankittu Tampereen Aterialta.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
68
6.1.4 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA
KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN HALLINTO
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
0,1
-93,7
-93,6
0,0
0,0
0,0
-86,3
0,8
-85,5
-86,3
0,8
-85,5
TOT 2014 Poikkeama
1,3
-1,3
-93,2
7,6
-91,9
6,4
Tot-%
0,0
108,9
107,4
Vastuuhenkilö
Sivistysjohtaja Tiina Kivinen
Vuonna 2014 kasvatus- ja opetustoimen alaisuuteen kuuluivat koulutoimi, kirjasto- ja kulttuuritoimi,
liikuntaja nuorisotoimi sekä varhaiskasvatus.
Vuoden 2014 aikana valmisteltiin toimialalle uusi luottamushenkilöorganisaatio sekä johtosääntö.
Muutoksen myötä kirjasto- ja kulttuuritoimi siirtyvät hyvinvointilautakunnan alaisuuteen vuoden 2015
alusta. Viranhaltijatyönä valmisteltiin myös ehdotus hyvinvointipalvelujen (kirjasto-, kulttuuri-, liikuntaja nuorisotoimi) toimintasuunnitelmaksi. Ehdotus tulee luottamushenkilökäsittelyyn vuoden 2015 alkupuolella.
Kasvatus- ja opetustoimen hallinto vastaa toimialan yhteisten asioiden hoidosta, tehtävien koordinoinnista, lautakuntatyöskentelyn sujuvuudesta sekä toimialan ajankohtaisesta koulutuksesta.
Kasvatus- ja opetustoimen hallinnossa työskentelee sivistysjohtaja, jota avustaa keskustoimiston palvelusihteeri. Koulukeskuksen palvelusihteeri valmistelee oppilastilastot valtionosuusselvitystä varten,
kotikuntakorvauslaskelmat sekä toimii koulukuljetusten yhteyshenkilönä koko kunnan osalta. Narvan
koululla on myös osa-aikainen palvelusihteeri.
Palvelujen kehittäminen lähtee kuntalaisten tarpeista. Kehittämistyö on suunnitelmallista ja kustannustietoista.
Kunnan talouden tasapainottamisohjelman laatiminen työllisti kasvatus- ja opetustoimen hallintoa
koko vuoden 2014 ajan. Ohjelmaan liittyvät laskelmat ja selvitykset saatiin tehtyä pääsääntöisesti
aikataulun mukaan. Tasapainottamisohjelman laatimisprosessi oli vaativa ja kuormittava erityisesti
henkilöstöhallinnon näkökulmasta.
Hallinnonalan kehittämissuunnitelman/strategian valmistelutyö on tasapainottamisohjelman takia ollut
lähes pysähdyksissä. Tavoitteena on saada kehittämissuunnitelma laadittua niin, että se otetaan käyttöön yhtä aikaa uuden opetussuunnitelman kanssa eli lukuvuoden 2016-2017 alusta.
Sivistysjohtaja on osallistunut aktiivisesti seutuyhteistyöhön. Vesilahdella on edustaja seudullisessa
OPS-ohjausryhmässä sekä OSAAVA-hankkeen ohjausryhmässä. Yhteistyö naapurikuntien kanssa
palvelujen järjestämiseksi lisääntyy ja uusia toimintamuotoja kehitetään. OSAAVA-hankkeen päättyessä vuoden 2014 lopussa mukana olleet kaupunkiseudun kunnat solmivat sopimuksen, jolla OSAAVAn toimintaa jatketaan osin omalla ja osin hankerahoituksella Tampereen kaupunkiseudun osaamisen kehittämispalvelun muodossa.
Vesilahti on mukana vuoden 2013 alussa toimintansa aloittaneessa Pirkan Opistossa. Sivistysjohtaja
on Vesilahden edustaja Pirkan Opiston ohjausryhmässä.
Kunnanjohtaja ja sivistysjohtaja ovat käyneet vuoden 2014 aikana kaksi kertaa kuultavina/neuvottelemassa Tampereen Seudun Ammattiopiston, Tredun, toiminnasta ja suunnitelmista isäntäkunnan ja Tredun edustajien kanssa.
Seudullinen esi- ja perusopetuksen uuden opetussuunnitelman valmistelutyö on ollut aktiivisesti
käynnissä.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
69
Varhaiskasvatuksen ja koulutoimen yhteistyötä on kehitetty ottamalla keväällä 2014 koekäyttöön siirtymävaiheen lomakkeet ja vuosikellomalli. Yhteistyötä koulun ja päiväkodin välillä iltapäivisin on kokeiltu Ylämäellä syyslukukauden aikana.
Koulukuljetusreittejä uudistettiin ja koulukuljetukset kilpailutettiin keväällä 2014.
Tavoite
Hallinnonalan johtoryhmäkokoukset tarkoituksenmukaisin
kokoonpanoin
Tiedottamisen kehittäminen
4 krt /v
Seutuyhteistyö
Yhteistyöstä saatavien hyötyjen varmistaminen aktiivisella
mukanaololla
Sivistystoimen hallintoohjelmien ja –käytänteiden
osaamisen ja asiantuntemuksen vahvistaminen
Palvelusihteerien toiminnan
koordinointi
Koulutus palvelusihteereille
Verkkosivujen päivittäminen ja
sisällöt / käytänteiden vakiinnuttaminen
Yhteiset kokoukset 4 krt / v
Tunnusluvut
Määrätavoitteet
Kuntakohtainen veso
Koulukohtainen huoltajakysely (joka 2. vuosi)
-
Toteutuminen 2014
rehtorit 7 krt /v
muut hallinnonalojen esimiehet 9 krt /v
Laatuhankkeen kautta kaikille
opettajille yhteinen ohjeistus
tiedottamisesta/yhteyden pidosta huoltajien kanssa, Wilma-järjestelmä tärkein tiedotuskanava, verkkosivuissa
edelleen päivitettävää, mm.
lomakkeita päivitetty
Vesilahti mukana seudullisissa
hankkeissa ja kehittämistyössä, sivistysjohtaja säännöllisesti seutusivistysryhmässä
sekä Laatuhankkeessa ja Pirkan Opiston ohjausryhmässä.
Vesilahti mukana myös seudullisissa hankehakemuksissa
(tvt), kv-yhteistyössä, opstyössä sekä koulutusyhteistyössä.
toteutunut, mm. Multiprimuskoulutus, koulutukseen mahdollisuus osallistua tarpeen
mukaan
palvelusihteerien tehtävänkuvat vahvistettiin lautakunnassa
30.9.2014
TP2012
1
TP2013
1
0
TP2014
1
1
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
70
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA
PERUSKOULUT
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
266,0
-6 051,6
-5 785,6
189,3
32,2
221,5
-6 436,2
89,9
-6 346,3
-6 246,9
122,1
-6 124,8
TOT 2014 Poikkeama
273,5
-52,0
-6 180,8
-165,5
-5 907,3
-217,5
Tot-%
123,5
97,4
96,4
Vastuuhenkilö
Perusopetuksen tehtäväalueeseen kuuluvat esi- ja perusopetus.
Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Esiopetuksen tavoitteena
on parantaa lasten oppimisedellytyksiä.
Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä
osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana.
Vesilahden kunnassa toimii neljä vuosiluokkien 0-6 koulua ja yksi 7-9 vuosiluokkien koulu. Syyskuussa 2014 esikouluissa oli 79 oppilasta, vuosiluokkien 1-6 kouluissa 471 oppilasta ja vuosiluokkien 7-9
koulussa 214 oppilasta.
Vesilahdessa on panostettu voimakkaasti siihen, että oppilas opinpolkunsa eri vaiheissa saa sitä
apua ja tukea, jota hänen on todettu tarvitsevan. Koulujen oppilashuoltotyö toimii tehokkaasti ja kunnan toimesta on tarjottu koulujen ja kotien käyttöön aiempaa huomattavasti tehokkaammat oppilashuollon henkilöstöresurssit. Uusi oppilashuoltolaki astui voimaan 1.8.2014. Perusopetuslaki muuttui
kurinpitoon liittyvien pykälien osalta 1.1.2014 alkaen. Kunnan koko opetushenkilöstölle järjestettiin
oppilashuoltoa ja kurinpitoa koskeva koulutus syksyllä 2014. Kouluttajana oli hallintojohtaja Matti Lahtinen Opetushallituksesta. Rehtorit, oppilashuoltohenkilöstö ja erityisopettajat ovat lisäksi aktiivisesti
osallistuneet muihin aihealueen koulutuksiin.
Kouluverkkoa tarkasteltiin osana talouden tasapainottamisohjelmaa. Valtuusto päätti kokouksessaan
26.5.2014 lakkauttaa Onkemäen koulun toiminnan 1.8.2015 alkaen.
Tasapainottamisohjelman myötä myös tuntikehystä leikattiin niin, että 5.-6. –luokkien viikkotuntimääriä vähennettiin valtakunnalliseen minimiin.
Kirkonkylän koulun vanhan puolen remontti vaikutti merkittävästi paitsi Kirkonkylän koulun, myös Peiponpellon päiväkodin, yläasteen ja nuorisotilojen toimintaan. Remontoituihin tiloihin päästiin muuttamaan lokakuussa 2014.
Opetushallituksen osittain rahoittama kerhotoiminnan kehittämishanke ja Joustava koulupäivä –
kokeilu Narvan koulussa syyslukukauden 2014 alusta lähtien ovat aktivoineet merkittävästi koulujen
kerhotoimintaa. Vesilahti on yksi pilottikunnista Joustava koulupäivä –hankkeessa.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
71
Tavoite
opetussuunnitelmatyön
käynnistäminen
Nivelvaiheiden yhdenmukaistaminen
tietoja viestintätekniikan opetuskäytön lisääminen tvtstrategian mukaisesti
oppilashuollon käytänteiden yhdenmukaistaminen
Turvallinen oppimisympäristö
KOLIKO-hankkeessa
luotujen hyvien käytänteiden vakiinnuttaminen
työryhmän nimeäminen, työryhmän
kokoontumiset
Varhaiskasvatuksen/alkuopetuksen
ja alakoulun/yläasteen nivelvaiheen mallintaminen ja yhdenmukaisten toimintatapojen luominen ja
käyttöönotto
yhden opetusryhmän varustaminen
sähköisillä oppimisvälineillä (tablet)
Toteutuminen 2014
Ltk nimesi työryhmän 30.9., ryhmä
kokoontui kerran v. 2014
nivelvaiheen mallinnus vuosikelloon ja lomakkeiden koekäyttö keväällä 2014
oppilashuollon käsikirja oppilashuoltohenkilöstön ja opettajien työvälineeksi
Turvakorttien ja Vihreän ristin käyttöönotto kaikilla kouluilla
uusi oppilashuoltolaki 1.8. 2014,
tulossa valtakunnallinen käsikirja
Välkkäritoiminta kaikilla kouluilla,
koulujen liikunnallistamissuunnitelmat
toteutui hankerahalla / Kirkonkylän
koulu
Vihreä Risti kaikilla kouluilla, teknisen työn luokkien vaarojen arviointi
tekemättä, seudullinen turvallisuuskansio tulossa
liikunnallistamissuunnitelmat tehty,
välkkäritoimintaa 3/5 koululla
Tunnusluvut
Määrätavoitteet
Pätevien opettajien määrä (vakituiset
/%)
Tasokas perusopetus
Perusopetuksen päättäneiden sijoittuminen jatko-opintoihin (% /
9.luokkalaiset)
Turvallisuuden poikkeamisilmoitusten
määrä (Läheltä piti- tilanteet)
TP2012
TA2013
TA2014
100% toteutui
Opetushallituksen
arvioinneissa yli
valtakunnallisen
keskiarvon
Opetushallituksen
arvioinneissa yli
valtakunnallisen
keskiarvon
Opetushallituksen
arvioinneissa yli
valtakunnallisen
keskiarvon (ei
oph:n arviointia
v.2014)
100% toteutui
< v. 2013 toteutui (v.2013 16
kpl, v. 2014 8 kpl)
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
OPPILASMÄÄRÄ YLEIS- JA
ERITYISOPETUKSESSA 20.9.
72
2011-2012 2012-2013
Perusopetuksen oppilasmäärä
2013-2014
2014-2015
737
750
726
764
81
83
57
79
-
Esiopetuksessa
-
1-6 lk
462
459
468
471
-
7-9 lk
194
208
201
214
35
26
27
36
9
5
8
5
44 / 5,9%
31 / 4,1%
35/ 4,8%
41 / 5,4%
Erityistä tukea saavat oppilaat
-
11-vuotinen vammaisopetus
Yht./ % perusopetuksen oppilasmäärästä
OPPILASHINTA
v. 2013
v. 2012
v. 2011
v. 2010
TOTEUTUNUT
LASKENNALLINEN EROTUS
KUSTANNUS €/opp. VALTIONOSUUS
7332
7134
198
7202
6642
560
7128
6207
921
7209
6227
982
Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset toimet sekä voimassaoleva hankintakielto ovat tuoneet
säästöjä.
Keskeisimmät karsinnat lukuvuoden 2014-2015 alusta:
- luokanopettaja
- tuntiopettaja
- erityisopettaja
- koulunkäynnin ohjaaja
- viikkotuntimäärän pienentäminen valtakunnalliseen minimiin
Remontit nostavat sisäisiä kulueriä.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
73
MUU KOULUTUS
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
0,0
-73,1
-73,1
0,0
0,0
0,0
-60,7
23,0
-37,7
-60,7
23,0
-37,7
TOT 2014 Poikkeama
0,0
0,0
-42,2
4,5
-42,2
4,5
Tot-%
0,0
112,0
112,0
Vastuuhenkilö
Vesilahden kunta on ostanut kansalaisopistopalvelut Pirkan opistolta/Nokian kaupungilta 1.1.2013
lukien. Vesilahden lisäksi myös Lempäälän ja Pirkkalan kunnat ostavat nämä palvelut Nokian kaupungilta.
Vesilahden kunnan tavoitteena on, että Pirkan opisto toimii kuntien välisen sopimuksen mukaisesti:
”Ylläpitäjä sitoutuu pitämään opiston opetustuntimäärän vähintään nykyisellä tasolla, ellei valtion opetusta koskevista toimiluvista, valtionosuusperusteiden muutoksista tai väestönkehityksestä muuta
johdu.
Pirkan opistojen verkostoyhteistyönä toteutettu musiikin taiteen perusopetus laajan oppimäärän mukaan kasvaa täysimääräiseksi musiikin perus- ja opistotason opetukseksi vuoteen 2018 mennessä
erillisellä resurssilla kuntien aiemmin tekemien päätösten mukaisesti.
Pirkan opisto huolehtii alueellisesta tasa-arvosta ja palvelujen saavutettavuudesta järjestämällä opintopalveluita edelleen lähipalveluna opistojen nykyisissä opetuspaikoissa ja vastaavissa kuntien tiloissa.”
Käsityökoulu Näpsä on jatkanut toimintaansa entiseen tapaan. Erityisesti ryijyperinteeseen liittyvä
käsityökoulun toteuttama työ on kunnan imagoon vahvasti liittyvää toimintaa.
Tavoite
Toteutuminen
Toteutuminen
Toteutuminen
Toteutuminen
2011
2012
2013
2014
Oppitunnit opistotoimin1703
1785
1801
1837
nassa
Oppitunnit musiikin tai1606
1812
1686
1783
teen perusopetuksessa
Oppitunnit kuvataiteen
102
64
90
116
perusopetuksessa
Pirkan opiston valtionosuus toteutui vuonna 2014 n.120000€ arvioitua suurempana, mikä osaltaan
pienensi kuntien maksuosuuksia. Vesilahden osuus toteutui 39 716 € (81 % arvioidusta 49 000 €).
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
74
VARHAISKASVATUS
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
450,5
-3 082,6
-2 632,1
433,1
-5,9
427,2
-3 280,9
65,1
-3 215,8
-2 847,8
59,2
-2 788,6
TOT 2014 Poikkeama
466,0
-38,8
-2 892,7
-323,1
-2 426,6
-361,9
Tot-%
109,1
90,0
87,0
Vastuuhenkilö Varhaiskasvatuksen johtaja Anne Mäki
Varhaiskasvatus on osa elinikäistä oppimista. Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tulee muodostaa
saumaton kokonaisuus, joka kasvatuksen ja koulutuksen kaikissa vaiheissa tukee joustavasti jokaisen
lapsen yksilöllisiä kehityspiirteitä ja edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista. Vanhemmilla on lastensa ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu ja yhteiskunnan tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut tukevat lapsen kotikasvatusta.
Vanhemmat valitsevat lastensa varhaiskasvatuspalvelut. Päivähoito eri muotoineen on vallitsevin yhteiskunnallisen varhaiskasvatuksen toimintaympäristö. Varhaiskasvatus ja esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden.
Varhaiskasvatuksessa on oleellista lasten, varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä vanhempien vuorovaikutus ja kasvatuksellinen kumppanuus. Varhaiskasvatusta toteutetaan yhteistyössä laajan lasta ja
perhettä palvelevan verkoston kanssa, jossa ovat osallisina sosiaali-, terveys- ja opetustoimi sekä
erilaiset lapsi- ja perhetyötä tekevät järjestöt, yhteisöt ja seurakunnat varhaiskasvatuspalveluineen.
Varhaiskasvatus on ollut vuoden 2013 alusta osana kasvatus- ja opetustointa.
Varhaiskasvatuksen toimintamuodot ja käyttömäärät:
- Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat olleet päiväkotihoito, perhepäivähoito, pienimuotoinen leikkikenttätoiminta kesällä ja avoin varhaiskasvatustoiminta.
- Avointa varhaiskasvatusta järjestettiin kerran viikossa kevätkaudella 2014 ja siellä kävi keskimäärin 8 perhettä/ toimintakerta. Lapsia on ollut keskimäärin 15 / toimintakerta. Syksyllä
2014 avointa toimintaa ei taloudellisten ja toiminnallisten resurssien vuoksi voitu järjestää.
- Tuulikallion päiväkodin luontoryhmä Metsätähdet jatkoi toimintaansa. Ryhmässä on 12 lasta.
- Vuoden 2014 lopussa kunnallisessa päivähoidossa oli 254 lasta
- Perheet käyttävät paljon mahdollisuutta ns. sopimushoitopäiviin 10 tai 16 hoitopäivää / kk.
- Perhepäivähoitolapset ovat olleet varahoidossa päiväkodeissa.
- Päivähoidon käyttöaste 76,82 %
- Alle 3-vuotiaita kunnallisessa päivähoidossa suhteellisen paljon
- Kunnalliset päivähoitopaikat ovat riittäneet. Koskenkylä- Ylämäki alueella hoitopaikat ovat
täynnä ja osa lapsista on sijoitettuna Kirkonkylään päivähoitoon
- Esikoululaisten aamuhoitoa on järjestetty koulujen lähipäiväkodeissa
- Ahtialan päiväkodissa tarjottiin iltapäivähoitoa myös 1-2- luokkalaisille keväällä 2014
- Kesällä järjestettiin viidessä eri toimipisteessä leikkikenttätoimintaa kolmen viikon aikana 48 -vuotiaille lapsille. Leikkikentillä lasten määrä vaihteli 1-18 lasta/ toimintakerta.
Erityispäivähoito:
-
-
Päivähoidossa oli vuoden 2014 lopussa 10 lasta, joilla erityispäivähoitolausunto ja neljällä
lapsella oli tehostetun tuen suunnitelma. Erityisen ja tehostetun tuen toimintamuotoja ovat
erityislastentarhanopettajan konsultaatiot henkilökunnalle sekä erilaiset pienryhmät ja terapiat.
Vuonna 2014 päiväkodeissa työskenteli 4 avustajaa erityistä kasvatusta ja tukea tarvitsevien
lasten ryhmissä.
Vesilahden kunta
-
-
Tilinpäätös 2014
75
Varhaiskasvatuksen piirissä on myös lapsia, joille päivähoitopalvelu on osa lastensuojelun
ennaltaehkäisevää työtä. Avohuollon tukitoimia tarvitseville lastensuojeluperheille on järjestetty yhteistyöverkon kokous tarpeen ilmaannuttua.
Päivähoidon henkilökunta on koulutettu havainnoimaan lasten ja perheiden haasteiden
hahmottamista, varhaista huolen puheeksi ottoa sekä resurssien oikeaa kohdentamista.
Päivähoitoyksiköt ja henkilöstö:
-
-
Päivähoito on jakautunut neljään alueeseen: Kirkonkylä itäiseen, Kirkonkylä läntiseen, Narvan ja Koskenkylä - Ylämäki -alueisiin.
Vesilahdessa vuoden 2014 lopussa 7 päiväkotia; Posteljoonin päiväkodin toiminta loppui
5/2014.
Varhaiskasvatuksessa on kaksi hallinnollista työntekijää; Peiponpellon päiväkodin johtaja ja
varhaiskasvatuksen johtaja. Muilla päivähoitoalueilla päiväkodinjohtajat toimivat myös lapsiryhmissä. Johtajan toimiminen ryhmässä ja monimuotoisen alueen hallinnollinen, pedagoginen ja henkilöstöjohtaminen vaativat melkoista taituruutta ajankäytössä. Kasvu, muutos, hallinnollisten töiden lisääntyminen sekä kasvavan henkilöstön sekä asiakkaiden moninaiset
tarpeet kasvattavat painetta johtamisen arviointiin ja kehittämiseen koko päivähoidossa.
Tuulikallion päiväkodin ryhmissä terveysviranomaisten määräämät lasten enimmäismäärät:
17 ja 8 lasta/ ryhmä
Lasten hoitopäivien pituus ja painottuminen myöhempään iltapäivään on tuonut haasteita
työvuorojärjestelyihin ja henkilökunnan riittävyyteen päiväkodeissa.
Vesilahdessa on 5 kunnallista omissa kodeissaan hoitavaa perhepäivähoitajaa
Perhepäivähoitajien tasausvapaapäivinä on perhepäivähoidossa olevien lasten perheillä
mahdollisuus maksuvapautukseen, jos he järjestävät lastensa hoidon itse.
Henkilöstön hyvinvointia on tuettu tyhy - toiminnalla, alueyhteistyöllä ja koulutuksen avulla
Moniammatillinen yhteistyö:
-
Vesilahteen perustettiin 2010 moniammatillinen lapsiperhetyöryhmä, johon kuuluu lääkäri,
terveydenhoitajat, perhetyöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja, psykologi, sosiaalityöntekijät,
ja kiertävä erityislastentarhanopettaja. Työryhmä on kokoontunut tarvittaessa.
Tampereen ympäristökuntien seutuyhteistyö:
-
Tampereen ympäristökuntien yhteistyö on jatkunut Effica -ohjelman parissa
Sähköistä läsnäoloseurantajärjestelmä otetaan käyttöön Tampereen seutukunnassa vuonna
2015
Perheillä on mahdollisuus hakea lapsilleen hoitopaikka seutukunnan muista kunnista. Hoitopaikka voidaan myöntää lapsen esikoulun alkamiseen saakka.
Seutukunnassa on yksityisen päivähoidon yhteiset nettisivut
Seutukunnan yhteisesti järjestämä varhaiskasvatuspäivä Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa 22.1.2014
Yksityinen päivähoito:
-
Kuntien kuuluu järjestää yksityisen päivähoidon ohjaus ja valvonta.
Vesilahdessa oli vuoden 2014 lopussa 5 yksityistä perhepäivähoitajaa
Lasten kotihoidon tuki:
-
Kertomusvuoden lopussa lasten kotihoidontuen piirissä oli 72 kotitaloutta ja 103 lasta.
Yksityisen hoidon tukea maksettiin 14 lapsesta ja osittaista tukea 14 lapsesta.
Lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisää ns. Vesilahti-lisää on maksettu keskimäärin 13 lapsesta.
Kuntalisää maksetaan 220 € /kk alle 3-vuotiaasta lapsesta, 200 € yli 3-vuotiaasta lapsesta ja
100 € esiopetusikäisestä lapsesta, mikäli lapsen hoitoaika ylittää 25 tuntia viikossa.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
76
Päivähoidon kokonaismenot alittuivat vuoden 2014 talousarvioista.
Tavoite
Päivähoitopaikan järjestäminen kohtuullisessa ajassa
Lasten ryhmäkokojen pitäminen päivähoitoasetuksen mukaisena
Ensimmäisellä ja toisella luokalla olevien iltapäivähoidon
järjestäminen perhepäivähoidossa tarpeen mukaan kerhojen ulkopuolisille lapsille
Viikonloppu- ja iltahoidon järjestäminen vuorohoitopäiväkodissa
Erityistä tai tehostettua tukea
vaativien lasten tueksi erityislastentarhanopettajan konsultaatiot
Asiakastyytyväisyyskyselyn
toteutus parittomina vuosina
Yhteistyöverkoston järjestäminen avohuollon tukitoimia
tarvitseville lastensuojeluperheille (päivähoito, sosiaalityöntekijä, kotipalvelu)
Henkilöstön osaamisen ja
työssä jaksamisen turvaaminen
Varhaiskasvatussuunnitelman
päivittäminen
Järjestyy 1-2 viikon kuluessa
huoltajan ilmoitettua työ/opiskelupaikan saamisesta,
muussa tapauksessa 4 kk:n
kuluttua hakemuksen jättämisestä.
Asetuksen mukaan /jatkuva.
Lasten/aikuisten suhdeluku
Toteutuminen 2014
Toteutui
Koulujen toimintapäivien aikana / saapuneet hakemukset
Ei hakemuksia 1-2-luokan iltapäivähoitoon perhepäivähoidossa.
Järjestetään työssäkäyville ja
opiskelijoille, mikäli hoidon
tarvetta ilmenee riittävästi
Erityispäivähoitolausunnot tai
tehostetun tuen tarve
Toteutui
Kaikki päivähoidon asiakasperheet.
Toteutetaan 2015
Yhteistyöpalaveri ennen päivähoidon aloittamista / viikon
kuluttua tarpeen ilmenemisestä
Toteutui pääsääntöisesti
Täydennyskoulutus toteutuu
suositusten mukaisesti, minimi
2 pv/henkilö
Tyhy- toiminta/ osallistujien
määrä
Täydennyskoulutusvelvoite
toteutui pääsääntöisesti.
Henkilökohtaiset kehityskeskustelut vähintään joka toinen
vuosi, työyhteisökohtaiset
kehityskeskustelut joka toinen
vuosi
Kehityskeskustelut toteutuivat
pääsääntöisesti.
Sairauspoissaolot / työntekijä
vuoden 2013 tasolla tai sen
alle
Toteutui
Vuonna 2014 sairauspoissaoloja 14,36 vrk/työntekijä.
Vuonna 2013 sairauspoissaoloja on 18,11 vrk/ työntekijä
Vesilahden kunnan uusi varhaiskasvatussuunnitelma valmistuu syksyllä 2015
Nettisivut pyritään pitämään
ajantasalla.
Alueen/ yksikön varhaiskasvatussuunnitelmat tiedottaminen,
nettisivut
Toteutui
Toteutui
Tyhy- toimintaan osallistui n.
45 varhaiskasvatuksen työntekijää
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
Määrätavoitteet
Päiväkotihoito
Hoitopäivät yhteensä
Siitä:
- kokopäivähoito
- osapäivähoito
Kotona tapahtuva perhepäivähoito
Hoitopäivät yhteensä:
Siitä:
- kokopäivähoito
- osapäivähoito
Henkilöstö
Käytössä olevat hoitopaikat 31.12.
Päiväkodit
- kokopäivähoito
- osapäivähoito
- esikoululaisten aamuhoito
Perhepäivähoito
- kokopäivähoito
- osapäivähoito
Ostopalvelupäivähoito (seutusopimus)
Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä, lapsia keskimäärin/kk
Kotihoidontuki, lapsia keskimäärin/kk
77
TP2013
TA2014
TP2014
32938
33000
34125
28642
4296
3154
28978
5147
3800
3140
3038
116
56
59
3058
82
61
174
27
10
175
16
14
183
16
32
20
1
0
11
117
20
1
1
11
104
19
1
3
14
103
Varhaiskasvatuksen kulut alittuivat lähes kaikilla menokohdilla ja kaikissa kustannuspaikoissa.
Posteljoonin päiväkodin toiminta loppui 6/2014.
Henkilöstömenot alittuivat harkitulla sijaisten käytöllä sekä sisäisellä sijaistamisella.
Ryhmien täyttöaste on lain sallimassa ylärajassa lähes kaikissa ryhmissä.
Varhaiskasvatuksen käyttöaste on noussut; vuonna 2012 68 % , 2013 73% ja 2014 76,82 %.
Hoitomaksutuottoja saatiin 36 600 € arvioitua enemmän.
Kotihoidontukimenot alittuivat 28904 €
Tarkastuslautakunta on kehottanut keräämään vertailutietoa Peiponpellon päiväkodin yksikkökustannuksista verrattuna kunnan pienempiin päivähoitoyksiköihin. Ilman hallinnon kuluja lapsen hoitopäivä
Peiponpellon päiväkodissa maksaa 41,15 €, kun se pienemmissä yksiköissä maksaa 46,32- 65,87 € /
laskennallinen hoitopäivä. Pienemmissä yksiköissä päivähintaan vaikuttaa suuresti mm. lapsimäärän
rajoitukset, ryhmäavustajan tarve ja kiinteistön kustannukset.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
78
KIRJASTOTOIMI
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
5,1
-272,9
-267,8
5,5
0,0
5,5
-288,6
2,0
-286,6
-283,1
2,0
-281,1
TOT 2014 Poikkeama
5,1
0,5
-263,1
-23,5
-258,1
-23,0
Tot-%
91,8
91,8
91,8
Vastuuhenkilö Kirjastonjohtaja Kirsti Torikka
Kirjastopalvelut
Kirjasto on uudistuva kirjasto- ja tietopalvelukeskus, joka edistää asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia yleissivistykseen, tietojen ja taitojen hankintaan, kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, elämyksiin
ja virkistykseen. Kirjasto tarjoaa maksutta käytettäväksi uusiutuvat kokoelmat, ajanmukaiset tiedonhakumenetelmät, kirjastotilat ja henkilökunnan asiantuntemuksen.
Vesilahden kirjasto on yksi Pirkanmaan PIKI-kirjastoista ja osallistuu aktiivisesti PIKI-kirjastojen yhteistyöhön ja sen kehittämiseen.
Asiakkaille pyritään tarjoamaan monipuolista kirjastoaineistoa omasta kokoelmasta. Kirjastoaineiston
hankintaan paneudutaan niin laadullisesti kuin määrällisesti.
Uusia toimintoja nykyisissä ahtaissa tiloissa on mahdoton aloittaa.
Tavoite
Hankinta
Uuden kirjaston suunnittelu
Hankinnasta kirjoja 80%, kirjoista 65% aikuisten kirjoja,
joista 55% tietokirjoja. Hankinnasta 35% lasten- ja nuortenkirjoja, joista 20% tietokirjoja.
Hankinnasta 10% musiikki- ja
muita äänitteitä, 10% kuvatallenteita.
Valitaan suunnitelija/arkkitehti,
suunnittelu alkaa
Toteutuminen 2014
Kokonaishankinta 1691 nidettä, joista kirjoja 1400 kpl.
Hankinnasta on kirjoja 83%,
joista 63% aikuisten kirjoja,
joista 52% tietokirjoja. Hankinnasta 37% on lastenkirjoja,
joista 17% tietokirjoja.
OKM:n perustamishankkeiden
rahoitussuunnitelmassa 2014 2016 hanke on sijoitettu vuodelle 2015, valtionosuus 50 %.
Valtuusto päätti hankkeen toteutumisesta.
Tunnusluvut
Määrätavoitteet
kirjastoaineiston hankinta/1000 asukasta
lainat/asukas
kirjastokäynnit/asukas
TP2013
510
18,5
10,7
TA2014
500
21
11
TP2014
378
17,09
10,4
Taloudelliset tavoitteet €
aineistohankinnat/asukas
lainan hinta (kulut/lainaus)
kokonaismenot/asukas
TP2013
10,00
3,30
61,50
TA2014
11,50
2,00
60,00
TP2014
8,07
3,44
58,58
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
79
Kirjaston henkilöstövahvuus: kirjastonjohtaja (osa-aikainen 1.9. alkaen) ja 3 kirjastovirkailijaa. Pääkirjasto oli avoinna 31 tuntia (touko - elokuu 27 tuntia) viikossa ja Narvan kirjasto 17 tuntia viikossa.
Narvan kirjasto oli kiinni 1. - 7.1. ja 23.6. – 31.7. ja 19. – 31.12. Narvan kirjasto lakkautettiin 31.12.
(Talouden tasapainotusohjelma, kunnanvaltuusto hyväksynyt 26.5.2014).
PIKI-kirjastojen yhteinen logistiikkapalvelu hoiti varatun aineiston kuljetukset PIKI-kirjastojen välillä,
kuljetusauto kävi Vesilahdessa kaksi kertaa viikossa. Kirjaston sisäinen kuljetus Pääkirjaston ja Narvan kirjaston välillä hoidettiin kunnan kuljetuspalvelulla.
Vaihtuvat siirtokirjakokoelmat olivat kaikilla päiväkodeilla, iltapäiväkerhoilla, esikouluilla ja alakoulun
luokilla. Kunnan sisäinen kuljetuspalvelu toimittaa siirtoaineiston Ylämäen koululle ja Satumetsän päiväkotiin.
Alakoulujen ja yläasteen oppilaat kävivät opettajiensa kanssa kiitettävästi kirjastossa. Pääkirjastossa
luokkakäyntejä oli 54 kpl, päiväkotien käyntejä 27 kpl. Lisäksi on koottu lukuisia kirjapaketteja opettajille ja ohjaajille.
Asiakkaita on opastettu kirjaston verkkopalveluissa, tiedonhaussa ja tietokantojen käytössä. PIKIkirjastojen yhteistä teemapäivää PIKI-päivää vietettiin 23.9.
PIKI-kirjastojen kirjasto-ohjelma (Aurora) on päivitetty uusi versio ja ohjelma vaivanneet ongelmat
ovat vähentyneet. Verkkokirjaston hitaus ja epäluotettavuus on näkynyt vielä asiakaspalautteissa.
Kuntosalikortit myydään kirjastossa. Kuntosalin kulunvalvontaohjelman puutteet/ongelmat aiheuttavat
runsaasti asiakaspalautetta kirjastossa.
Vesilahden kirjaston kirjastoaineistokokoelma on 49174 nidettä, joista kirjoja 42 399 kpl. Vuoden aikana aineistoa hankittiin 1 691 nidettä, joista kirjoja 1 400 kpl. Aineistoa poistettiin 3 141 nidettä. Kirjastoihin tuli 9 sanomalehden ja 77 aikakausilehden vuosikertaa, lehtiä ei lasketa aineistolukuihin.
Kirjastoaineiston kokonaislainaus vuonna 2014 oli 76 473 lainaa, josta Pääkirjaston lainoja 64 095 ja
Narvan kirjaston lainoja 12 378. Kokonaislainaus väheni 7,1 %, pääkirjastossa 5%, Narvan kirjastossa
lainaus väheni 20%.
E-kirjoja PIKI-tietokantaan on hankittu 1204 kpl, e-kirjoja lainattiin 9506 kertaa, joista Vesilahden
osuus (0,89 %) on 84 lainaa.
Toiset PIKI-kirjastot lainasivat 4116 lainaa Vesilahden kirjastosta ja Vesilahden kirjasto lainasi 2839
lainaa PIKI-kirjastoista. Lisäksi tilattiin 24 kaukolainaa muista kirjastoista ja lähetettiin 3 kaukolainaa
muihin Suomen kirjastoihin.
Kirjastokorttia käytti 1 513 asiakasta. Asiakaskäyntejä oli 46 700 ja verkkokäyntejä 15 500 kpl.
Kirjastossa oli erilaisia näyttelyitä 3 kpl ja Nuorisotoimen organisoima KulTur-teemaviikon nuorten
näyttely.
OKM:n perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmassa vuosille 2014 - 2016, Vesilahden kirjaston
rakentaminen on sijoitettu hankejonossa vuodelle 2015, hankkeen valtionosuus on 50 %.
Aineistohankintamäärärahaa ei käytetty kokonaisuudessaan, koska kirjaston tilanahtaus vaikeuttaa
aineiston sijoittamista.
Yksi henkilökunnasta tekee osa-aikaista työaikaa (50 %).
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
80
KULTTUURITOIMI
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
0,0
-25,3
-25,3
0,0
1,1
1,1
-24,7
-1,1
-25,8
-24,7
0,0
-24,7
TOT 2014 Poikkeama
3,1
-2,0
-25,9
0,2
-22,8
-1,8
Tot-%
279,7
100,7
92,7
Vastuuhenkilö
Vastuuhenkilö on matkailuneuvoja Satu Karvinen.
Kulttuuritoimi tukee kunnassa kulttuuripalveluja tarjoavia yhteisöjä ja muita kulttuuritoimijoita jakamalla
avustuksia ja avustamalla tapahtumien järjestämisessä.
Kulttuuritoimen toiminta-avustuksen saivat vuonna 2014:
- MLL:n Vesilahden paikallisyhdistys
- Rämsöön kyläkerho ja Teatteri Kurki / Rämsöön kesäteatteri
- ”Tähti” Nuorisoseura (sisältäen Narvan Soittokunnan)
- Vanhan tanssimusiikin perinneyhdistys
- Vesilahden museoyhdistys
- Vesilahden Nuorisoseura (sisältäen Teatteri Kurjen)
- Vesilahden seudun sukututkimusseura
- Vesilahden Taideyhdistys
- Ylämäen Nuorisoseura
- Wesilahti-Seura
- Narvan Puhallinmusiikin Ystävät
Lisäksi on avustettu:
-
Kohdeavustuksella yläasteen 8.luokkien kahta teatteriretkeä Tampereelle (3.2014 ja
26.11.2014)
Kohdeavustuksella Narvan Soittokunnan yhteisharjoituksia ja yhteiskonserttia Pirkkalan soittokunnan kanssa (13.4. ja 27.4.2014)
Kohdeavustuksella Kurki Festivaalin lastentapahtumaa (8.7.2014)
Kohdeavustuksella Rämsöön kyläkerhon Moottorimusiikin festivaalia (15.-16.8.2014)
Kohdeavustuksella Kirkonkylän koulun 3. ja 4.luokkien Runoslämmipajoja (20.10. ja
30.10.2014)
Veikko Ahvenaisen ja Tammer-hanureiden Vesilahden konsertin (9.7.2014) lehti-ilmoittelua
Tavoite
Kulttuuriohjelman tavoitteiden mukaisesti koostetaan
kulttuuritoimijarekisteri
Kulttuuritoimijoiden yhteistyö
jatkuu edelleen monipuolisena kulttuuritoimintana
Kunnan nettisivuille koostetaan kulttuuritoimijarekisteri
Toteutuminen 2014
Kulttuuritoimijarekisterilomake
laitettiin kunnan nettisivuille
Eri kulttuuritoimijat järjestävät
yhdessä ja kulttuuritoimen
kanssa vuosittaisia tapahtumia
(esim. Tonttupolku) ja ideoivat
uusia
Järjestettiin erilaisia tapahtumia
yhdessä eri kulttuuritoimijoiden
kanssa. Jatkettiin vuosittaisia
tapahtumia kuten Tonttupolku ja
Kirkonkylän ja Narvan kyläraittien opastetut kävelyt
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
Kalevalan allekirjoituspäivän
juhla
Wesilahti-päivän jatkaminen
vuosittaisena tapahtumana
Yleisötilaisuuden järjestäminen
17.4.2014
Syyskuussa 2014 Wesilahtipäivä Koskenkylässä
Taidenäyttelytoiminta terveyskeskuksessa
Järjestetään näyttelyt keväällä
ja syksyllä 2014
Kulttuurirappusia vastaava
ohjelma osaksi perusopetusta
Toteutetaan yhdellä vuosiluokalla pilottityöpaja Pirkanmaan
lastenkulttuurin kehittämishankkeen yhteydessä
Päivitetään hakulomake, jonka
yhteyteen myös raportointilomake saadun tuen käytöstä
Avustusten haun ja seurannan selkeyttäminen
81
Ei toteutunut pääsiäislomien
osuttua samalle ajankohdalle
Wesilahti-päivä järjestettiin
16.7. Narvassa pidetyn Kyläjuhlan yhteydessä
Terveyskeskuksen vuodeosastolla oli esillä 1 Tampereen taidemuseon kiertävä taidenäyttely
Alakouluilla toteutettiin neljä
ryijypajaa 5-6.luokkien oppilaille
Hakulomakkeet yhtenäistetään
vuonna 2016 (seudullinen tarkastelu/hyvinvointilautakunta)
Kolmannen sektorin toimijoiden merkitys ja kulttuuritoimen yhteistyö heidän kanssaan on edelleen
erittäin tärkeää kulttuuritapahtumien järjestämisessä.
Kulttuuritoimi järjesti Vesilahden Lasten Pirkkasten maksuttomana tapahtumana Pallo vauvateatteriesityksen Tapolanpirtillä 11.2.2014 yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vesilahden osaston kanssa.
17.5. järjestettiin Vesilahden kulttuuripyöräily, joka oppaana toimi matkailuopas Tuula Tuominen. Kierrokselle osallistui 8 pyöräilijää.
Matkailuopas Eila Häihälän toimittama Kirkonkylän raitti -kirja julkaistiin 24.6.2014 ja ensimmäisen
painoksen oltua pian loppuunmyyty, otettiin syksyllä vielä uusintapainos. Viidettä kertaa pidetylle Kirkonkylän raitin opastetulle kävelykierrokselle 13.7.2014 osallistui 35 henkilöä Eila Häihälän opastamana.
Kuudetta kertaa pidetylle Narvan raitin kävelykierrokselle 9.8.2014 osallistui 25 henkilöä ja oppaina
toimivat matkailuoppaat Tuula Tuominen ja Satu Karvinen. Kylien kävelykierrokset ovat osa Kulttuuritoimen pääsymaksutonta tarjontaa.
Osana Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teemaa ”Näkymätön kulttuuriympäristö” järjestettiin 14.9.
Klaus Kurjen tien yleisökierros, jolla oli 37 osallistujaa.
Matkailuneuvoja oli kunnan edustajana mukana Rämsöön kesäteatterin Tuhkimo -näytelmän markkinointityöryhmässä.
Kulttuuritoimi järjesti yhdessä ”Tähti” Nuorisoseuran, Vesilahden museoyhdistyksen ja Näpsäkäsityökoulun kanssa Kotiseutumuseolla ja Narvan markkinakentällä koko perheen Tonttupolkutapahtuman 13.12.2014, johon osallistui 200 kävijää.
Kulttuuritoimen yhteistyö kunnan sisällä, seurakunnan ja seutukunnan kanssa
Jatkettiin 2013 sivistysjohtaja Tiina Kivisen aloittamia kirjastotoimen (Kirsti Torikka), kulttuuritoimen
(Satu Karvinen), liikuntatoimen (Sari Juuti) ja nuorisotoimen (Sari Juuti) yhteisiä kuukausipalavereja,
joissa käydään läpi ajankohtaisia näihin toimialoihin liittyviä asioita. Samalla kokoonpanolla suunniteltiin vuodesta 2015 alkava yhteinen Hyvinvointipalvelujen toimintasuunnitelma (vuosille 2015-2018).
Kulttuuritoimen ja liikuntaja nuorisotoimen yhteinen Seurapalaveri järjestettiin 29.4. Peiponpellon
päiväkodissa.
Matkailuneuvoja osallistui seurakunnan historiatyöryhmän työskentelyyn liittyen mm. Oiva Paloheimon taiteilijakodin ja pappilan kehittämiseen kulttuuri- ja matkailukohteena.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
82
Lempäälän ja Vesilahden yhteisen kulttuuriohjelman vuosille 2010-2015 tavoitteita seurattiin ja toteutettiin yhdessä Lempäälän kulttuurikoordinaattori Talvikki Torpan kanssa.
Pirkanmaan lastenkulttuurin kehittämishanke päättyi 31.3.2014 ja matkailuneuvoja osallistui hankekokouksiin. Hankkeen tuloksena julkaistiin Pirkanmaan yhteinen lastenkulttuuripankki LAKU ja osana
hankkeen kotiseutupajoja järjestettiin Vesilahden alakouluilla ryijypajat 5. ja 6.luokan oppilaille keväällä 2014 yhdessä Käsityökeskuksen kanssa.
Matkailuneuvoja osallistui myös Pirkanmaan kuntien kulttuuritoimijoiden yhteistapaamisiin ja osallistui
Pirkanmaan Kulttuurikasvatuspäivään ja Pirkanmaan kulttuuritiistaihin & rahoituspäivään.
Vesilahden kunta on kulttuuritoimen kautta jäsenenä Hämeen Heimoliitossa ja Suomen Kotiseutuliitossa, jotka molemmat omalta osaltaan vahvistavat myös paikalliskulttuuria.
Tunnusluvut
Määrätavoitteet
Kunnalta kulttuuriavustusta saaneiden yhteisöjen määrä
Muut avustuksen saajat
TP2013
9
8
TA2014
10
8
TP2014
11
7
Kulttuuriavustukset euroa/asukas
Muut avustukset yht. euroa/asukas
TP2013
2,30
0,90
TA2014
2,20
0,70
TP2014
2,23
0,65
-
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
83
6.1.5 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
68,6
-438,8
-370,2
60,5
0,0
60,5
-460,6
8,0
-452,6
-400,1
8,0
-392,1
TOT 2014 Poikkeama
74,6
-14,1
-401,4
-51,2
-326,8
-65,3
Tot-%
123,2
88,7
83,4
Vastuuhenkilö
Liikunta- ja nuorisosihteeri Sari Juuti
Liikuntatoimi
Liikuntatoimi korosti strategiansa mukaisesti liikunnan merkitystä kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, pääpaino on lasten ja nuorten liikunnassa. Tavoitteena on lasten ja nuorten liikunnallisen harrastustoiminnan kehittäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen, työikäisten väestön liikuntaaktiivisuuden lisääminen ja sitä kautta hyvän työkyvyn ylläpito.
Kantri ry myönsi avustuksen Ylämäen nuorisoseuran lähimaastoon rakennettavaan 9 -väyläiseen
frisbeegolfrataan, hanke valmistui syyskuussa 2014.
Kesällä liikuntatoimi järjesti uima- ja urheilukouluja. Uima- ja urheilukoululaisten määrä on vähentynyt
viimeisen kahden vuoden aikana.
Narvan kuntosali lakkautettiin lokakuussa 2014.
Liikunta- ja nuorisolautakunta muutti liikuntasalitaksoja siten, että yhdistysten ja seurojen alle 18vuotiaiden ryhmät ovat jatkossa maksuttomia, kaikki muut vuorot ovat maksullisia.
Liikuntatoimi osallistui hyvinvointipalvelujen toimintasuunnitelman tekoon valmistelemalla oman toimialansa suunnitelman. Valmisteilla ollut uusi liikuntalaki otettiin huomioon toimintasuunnitelman valmistelussa.
Nuorisotoimi
Nuorisotoimi korosti strategiansa mukaisesti nuorisotyön merkitystä lasten ja nuorten tasapainoisessa
kehittymisessä ja sosiaalisessa vahvistamisessa. Nuorten määrä kunnan asukasluvusta on valtakunnallisesti suuri. Tarjontaa ja toimintaa on oltava jatkuvasti enemmän ja laajemmin, nuorisotoimen tehtävänä on huomioida ja tukea nuorten vapaa-ajanviettoa. Nuorisotoimi tukee lapsi- ja nuorisotyötä
tekeviä yhdistyksiä ja järjestöjä. Nuorisotoimi järjestää nuorille nuorisotilatoimintaa, leirejä, tilaisuuksia
sekä retkiä.
Nuorisotoimi osallistui hyvinvointipalvelujen toimintasuunnitelman tekoon valmistelemalla oman toimialansa suunnitelman. Nuorisotoimi kehitti yläkoulun kanssa kouluyhteistyötä osallistumalla kuutosten ja seiskojen ryhmäyttämispäiviin, järjestämällä yläkouluikäisille sporttivälkkätoimintaa sekä liikuntakerhoja. Lisäksi seiskaluokille nimettiin oma kumminuorisotyöntekijä jonka kanssa järjestettiin erilaisia teematapahtumia. Koko nuorisotoimi kävi koulunuorisotyökoulutuksen keväällä.
Nuorisotoimi järjesti kesäleirejä sekä erilaisia teematapahtumia pitkin vuotta. Seudullista nuorisoyhteistyötä tehtiin paljon, vuoden 2014 seutukunnallisena teemana oli koulunuorisotyön kehittäminen.
Nuorisotila Nurkka toimi kevään ja syksyn aikana alakoulun väistötilana, yksi alakoulun luokka toimii
nuorisotilalla. Väistötilan vaikutus nuorisotilatoimintaan on näkynyt eniten tila-ahtautena sekä alakoululaisten määrän laskussa. Nuorisotilatoimintaa järjestettiin Kirkonkylällä ja Krääkkiössä.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
84
Kunta osallistui nuorisotakuun toteuttamiseen, jonka tarkoituksena on tarjota alle 25-vuotiaille sekä
alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille koulutus-, harjoittelu-, työpaja- tai työpaikan kolmen kuukauden
sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta. Vesilahdessa alle 25 -vuotiaiden nuorisotyöttömyys oli vuonna
2014 keskimäärin 11 nuorta (vuonna 2013, 12 nuorta).
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi nuorisotoimelle avustusta etsivän nuorisotyöntekijän palkkakustannuksiin 30 000 euroa.
Seura-avustuksilla tuettiin yhdistyksiä, jotka järjestivät talkoovoimin aktiivista toimintaa eri puolilla kuntaa lapsille sekä nuorille.
Nuorisovaltuusto
Nuorisovaltuuston kokouksia oli viisi, lisäksi valtuutetut osallistuivat lautakuntien kokouksiin.
Nuorisovaltuusto, yhteistyössä kunnan liikuntaja nuorisotoimen kanssa järjesti pyöräilytapahtuman,
tilaisuudessa kävi noin 100 ihmistä. Lisäksi nuorisovaltuusto oli mukana järjestämässä yhteistyössä
vanhempainyhdistyksen kanssa talvitapahtumaa Lammasniemessä. Nuorisovaltuusto toteutti opintoretken Helsinkiin. Nuorisovaltuusto teki uudesta kirjastonrakentamisesta oman vaikutusten ennakkoarvioinnin (EVA).
Tavoite
Lasten ja nuorten liikunta
Liikunnan lisääminen vapaaajalla. Liikuntaharrastamisen
mahdollistaminen kaikille lapsille ja nuorille.
Työikäisten, ikääntyvien ja
erityisryhmien liikunta
Liikunta-aktiivisuuden lisääminen luomalla hyvät puitteet
liikkumiselle. Työkyvyn ylläpito
sekä edistäminen. Liikuntapalveluiden lisääminen eri ikäpolvet huomioiden.
Liikunta- ja nuorisotoimi / seurat ja yhdistykset
Seurojen ja yhdistysten toiminnallinen tukeminen. Yhteistyön lisääminen.
- Säännöllinen liikuntapaikkojen huolto, kunnostus ja kehittäminen tasapuolisesti kunnan
eri alueilla, kuntokartoitus kerran vuodessa.
- Urheiluseurojen tukeminen,
painopiste lasten ja nuorten
liikkumisessa.
- Yhteistyö Pirkan opiston sekä Lempäälän kunnan kanssa.
- Teemat ja tietoiskut, vrt. hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma
- Liikuntapaikkarakentamisessa otettava huomioon eri ikäryhmät.
- Seura-avustukset, pääpainona lapset ja nuoret.
- Tuettavat tapahtumat ovat
päihteettömiä.
- Palaute seuroilta ja yhdistyksiltä.
- Säännölliset seurapalaverit.
Toteutuminen 2014
- Liikuntapaikkojen kuntokartoitus ei toteutunut.
- Urheiluseurojen tukemisen
painopiste oli lasten ja nuorten
liikkumisessa.
- Toteutui
- Pirkan opiston kanssa tehtiin
yhteistyötä tilajärjestelyjen
puitteissa
- Lempäälän kunnan kanssa
lähinnä tietojen vaihtoa
- Pyöräilyviikon tiimoilta järjestettiin tietoiskuja ja tapahtuma
- Vuoden aikana valmistui frisbeegolfrata, joka soveltuu kaikille ikäryhmille
- Seura-avustuksissa pääpaino oli lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen
- Tuetut tapahtumat olivat
päihtettömiä
- Seuroilta saapunut välitön
palaute, epäkohtiin on pyritty
puuttumaan välittömästi.
- Seurapalaveri järjestettiin
4/2014
Vesilahden kunta
Nuorisotoiminta
Nuorten harrastamisen tukeminen. Perusnuorisotyö nuorisotiloilla.
Etsivä nuorisotyö
Auttaa alle 29-vuotiaita vesilahtelaisia nuoria löytämään
koulutus- tai opiskelupaikka.
Moniammatillinen yhteistyö eri
hallintokuntien välillä.
Nuorten starttipaja
Nuorten starttipajan aloittaminen yhteistyössä Lempäälän
kunnan kanssa.
Nuorisovaltuusto
Tilinpäätös 2014
85
- Seurojen ja yhdistysten tukeminen avustuksilla.
- Perusnuorisotyö nuorisotiloilla, tapahtumat sekä leiritoiminta.
- Kävijämäärät tiloilla sekä
palaute.
- Yhteistyö seurojen ja kyläyhdistysten kanssa, Säännölliset
yhteispalaverit.
- Kouluyhteistyön kehittäminen, tapaamiset sekä käynnit
kouluilla.
- Etsivän nuorisotyön tunnetuksi tekeminen ja työn vakiinnuttaminen kunnassa.
- Ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä sekä etsiä heille
opiskelu- sekä työpaikkoja.
- Pienentää nuorisotyöttömyyttä
- Nuorisotakuun toteuttaminen
- Poikkihallinnollinen yhteistyö
- Vesilahdella yksi paikka
Lempäälän starttipajassa.
Starttipajan tavoitteena on
auttaa nuorta, joka tarvitsee
tukea ja ohjausta peruskoulun
jälkeisen nivelvaiheen yli kohti
koulutusta tai työpaikkaa.
- Nuori voi myös halutessaan
osallistua Vesilahden kunnan
järjestämään kuntouttavaan
työpajatoimintaan.
- Tiivis poikkihallinnollinen yhteistyö on tärkeä.
- Nuorten osallistumien ja kiinnostuksen herättäminen yhteiskunnallisten asioiden hoitoon ja vaikuttamiseen
- Aloitteiden ja tapahtumien
määrä sekä aktiivinen osallistuminen
- Nuorisotilatyötä tehtiin Kirkonkylällä sekä Krääkkiössä.
Lisäksi järjestettiin erilaisia
tapahtumia ja teemailtoja pitkin vuotta. Leirit olivat edellisvuosien tapaan kesän kohokohta, osallistujia oli runsain
mitoin.
4/2014
- Kouluyhteistyötä aloitettiin,
kehitettiin ja toiminta saatiin
hyvin käyntiin.
- Etsivä nuorisotyö on vakiinnuttanut aseman kunnan nuorisotoimessa
toteutui ja uusia kontakteja
luotiin.
- Yhteistyö Lempäälän kunnan
starttipajan kanssa toteutui,
yhtään vesilahtelaista nuorta
ei pajalle osallistunut.
- Poikkihallinnollista yhteistyötä tehtiin kunnassa eri hallintokuntien ja toimijoiden kanssa
sekä Lempäälän kunnan
kanssa.
- Toteutui, uusia nuorisovaltuutettuja aloitti syksyllä.
- Järjestettiin pyöräilytapahtuma ja tehtiin kirjaston EVA
arviointi.
Tunnusluvut
Määrätavoitteet
Kuntosaliasiakkaiden käynnit / vuosi
Avustettavat seurat ja yhdistykset, liikunta / nuoriso
Leiriläiset / uimakoululaiset
Nuorisotilan kävijät Kirkonkylä / Narva / Krääkkiö
(käyntiä)
TP2013
TA2014
15388
13000
11 / 5
10 / 6
165 /39
150 / 50
5416/40/135 3000/400/250
TP2014
13770
10 / 5
139 / 39
6951 / - / 46
Kuntosalimaksut / liikuntapaikkamaksut
(sis. sisä- ja ulkoliikunta)
Avustukset € liikunta / nuoriso
TP2013
23757 / 5777
TA2014
TP2014
17000 / 5000 23920/10763
11900 / 4500
11900 / 5000
11 900/4300
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
Kunnan tasapainottamisohjelman mukainen hankintakielto toi säästöjä.
86
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
87
6.1.6 TEKNINEN LAUTAKUNTA
TEKNINEN HALLINTO
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
398,9
-532,6
-133,7
377,7
0,0
377,7
-522,4
2,0
-520,4
-144,7
2,0
-142,7
TOT 2014 Poikkeama
369,5
8,2
-490,7
-29,7
-121,2
-21,5
Tot-%
97,8
94,3
84,9
Vastuuhenkilö Harri Pitkämäki
Toiminnan sisältö
Teknisen lautakunnan kokoonpano
Teknisen lautakunnan Osallistumiskerrat
kokoonpano
kokouksiin
Tapanainen Harri (pj.)
6
Haliseva Anja (vpj.)
6
Pispala Kristiina
7
Ylä-Jarkko Juha
7
Viitanen Sami
6
Lounasranta Marko
6
Amee Miia
0
Varajäsen
Satu Laitinen
Himanen Sirpa
Lella Kristian
Eskola Aapeli
Titov Ari
Mäkinen Airi
Koivisto Martti
Osallistumiskerrat
kokouksiin
1
0
0
0
1
0
0
Vuoden 2014 aikana tekninen lautakunta kokoontui 7 kertaa ja käsitteli 47 asiapykälää.
Tekninen hallinto vastasi toimialan yhteisten asioiden hoidosta, tehtävien koordinoinnista, lautakuntatyöskentelyn sujuvuudesta ja esim. koulutuksesta. Teknisen hallinnon alaisuuteen kuuluu myös paloja pelastustoimen seudullinen yhteistyö. Lautakunnan alaisina viranhaltijoina työskenteli kunnaninsinööri, kunnanrakennusmestari ja toimistosihteeri. Paloviranomaisen tehtäviä hoiti Tampereen aluepelastuslaitos. Näihin tehtäviin kuuluu oleellisesti nuohoustoimi. Aluepelastuslaitokselta käy henkilö
esim. antamassa lausuntonsa kaikista rakennuslupahakemuksista.
Vuoden 2014 aikana teknisen hallinnon toiminta keskittyi valtuuston hyväksymän talouden tervehdyttämisohjelman mukaisten säästötoimien toteuttamiseen. Pääpaino on ollut erilaisten dokumenttien ja
laskelmien tuottamisessa päättäjille päätöksenteon tueksi.
Toinen merkittävä kokonaisuus oli toimialan organisaatiorakenteen uudistaminen. Kunnaninsinööri on
jäämässä eläkkeelle vuoden 2015 keväällä ja tämä aiheutti muutostarpeen teknisen toimen organisaatiossa. Tekninen lautakunta päätettiin lakkauttaa vuoden 2014 lopussa ja korvata se teknisellä
jaostolla. Tekniseen toimeen perustettiin tarkastusmestarin virka. Viranhaltijan työaika jakautuu rakennusvalvonnan ja teknisen toimen kesken (35/65). Samalla rakennustarkastaja, kunnanrakennusmestari ja tarkastusmestari siirrettiin kunnanjohtajan alaisuuteen. Kunnanjohtaja toimii teknisen toimiston hallinnollisena esimiehenä. Teknisen toimiston palvelusihteeri puolestaan siirtyi hallintojohtajan alaisuuteen. Organisaatiomuutoksen tarkoituksena on tehostaa teknisen toimen toimintoja, selkeyttää työnkuvia ja parantaa sisäistä tiedonkulkua. Organisaatiomuutos toteutetaan kokeiluluonteisena vuosien 2015 - 2016 ajan.
Teknisen hallinnon muu toiminta keskittyi kunnan palvelutuotantoa tukevaan toimintaan ja sen kehittämiseen sekä muihin sille osoitettuihin lakisääteisiin tehtäviin.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
88
Tavoite
Laadukkaiden palveluiden
tuottaminen
Asiakaspalautteet
Tyytyväisyyskysely kunnan
kotisivuille (vastaukset nimellä)
Nopeat, kilpailukykyiset palvelut
Kiinteät kustannukset eivät
nouse vuosittain enempää
kuin yleinen kustannusindeksi nousee
Seutukunnan mittarit
Toteutunut tulos
Toteutuminen 2014
Palautteet ovat tulleet pääosin
sähköpostin kautta ja liittyvät
yleensä kaavateiden kunnossapitoon ja tievalaistukseen.
Nopea ja joustava palvelu toteutunut.
Toteutunut niiltä osin kuin niihin pystytään itse vaikuttamaan.
Merkittävät TA- muutokset
Tilikauden aikana ei ole tullut merkittäviä muutoksia talousarvioon.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
89
TEKNINEN LAUTAKUNTA
KIINTEISTÖTOIMI
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
2 109,7
-1 217,2
892,6
2 163,6
193,3
2 356,9
-1 230,7
-143,3
-1 374,0
932,9
50,0
982,9
TOT 2014 Poikkeama
2 171,8
185,1
-1 169,2
-204,8
1 002,6
-19,7
Tot-%
92,1
85,1
102,0
Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari Harri Pitkämäki
Tekninen toimi vastaa kunnan omistamien kiinteistöjen ylläpitoon kuuluvista tehtävistä, sekä kunnallistekniikan verkostojen ja niihin liittyvien laitteiden toimintakunnosta huolehtimisesta. Koko toiminnan
tavoitteena on saavuttaa olemassa olevien resurssien avulla käyttäjien kannalta hyvä ylläpitotaso
suhteutettuna kustannuksiin.
Perustehtävänä on tarjota toiminnan edellyttämät terveelliset ja turvalliset tilat kustannustehokkaasti.
Kiinteistöjen ylläpitoa ohjataan käyttäjille suunnatuilla olosuhdekyselyillä joiden perusteella laaditaan
huoltotoimenpiteiden sisältö. Kiinteistöjen kuntoarviot tehdään vuosittain ja kuntotarkastukset viiden
vuoden välein. Tarkastusten avulla turvataan rakennusten elinkaaren kustannustehokas käyttö.
Hallinto- ja laitosrakennusten osalta erityistä huomiota tulee kiinnittää niissä tarjottavaa palvelua koskevaan lainsäädäntöön. Toiminnan kannalta oleellista on huomioida etenkin liikuntarajoitteiset käyttäjät ja yleinen paloturvallisuus.
Tavoite
Huoltokirjojen käyttö kiinteistöjen ylläpidossa
Kiinteistöjen sisäisen
benchmarkingin hyödyntäminen
kannattavuus tarkastelussa
Selvitetään oman työn kannattavuus kiinteistöjen ylläpidossa
verrattuna palvelujen ostamiseen
Kiinteistöjen määrän karsiminen
Huollot ja korjaukset kerralla
loppuun
Työtuntien oikea kohdentaminen
Nopea, kustannustehokas palvelu
Seurataan tehtyjen huoltotöiden
merkitystä kiinteistön korjausvelan määrään.
Kerätyn tiedon avulla seurataan
toiminnan kannattavuutta ylläpidon kannalta. Kiinteistöjen ylläpidon kuluja verrataan (€/m³)
keskenään.
Kiinteistökohtaisella työajan seurannalla saadaan selville oman
työn kustannukset. Tämän perusteella voidaan laskea palvelujen ulkoistamisen kannattavuus.
Tutkitaan kiinteistöjen käyttöasteet ja karsitaan vajaakäytöllä
olevien kiinteistöjen määrä minimiin.
Korjausmiehillä ”perustarvikkeet”
ja työkalut aina mukana.
Kohteittainen tuntikirjanpito
Työtilaukset sähköpostilla
Toteutuminen 2014
Toteutunut uudempien kiinteistöjen osalta suunnitelmien mukaisesti.
Toteutunut suunnitelmien mukaisesti.
Ei toteutunut. Henkilöstöresurssit eivät riittäneet hankkeen
loppuun viemiseen.
Ei toteutunut.
loppuun viemiseen.
Toteutunut osittain.
Vesilahden kunta
Työpalvelut (kulut yhteensä €)
Vuokrakiinteistöt (kulut yhteensä €)
Koulurakennukset (kulut yhteensä €)
Hallintorakennukset (kulut yhteensä €)
Tilinpäätös 2014
90
TP2013
404 694
12 323
578 595
619 195
Budjetti on kokonaisuudessaan toteutunut talousarvion mukaisesti.
TA2014
376 063
61 300
1 121 591
1 242 200
TP2014
369 457
40 211
1 040 205
1 160 454
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
91
TEKNINEN LAUTAKUNTA
LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
4,4
-172,6
-168,2
3,5
0,0
3,5
-207,0
0,0
-207,0
-203,5
0,0
-203,5
TOT 2014 Poikkeama
9,1
-5,6
-148,2
-58,8
-139,1
-64,3
Tot-%
258,9
71,6
68,4
Painopistealueena on järjestää kaavateiden kunnossapito, talvikauden hoito ja rakennuttaa uusille
kaava-alueille tieverkosto valaistuksineen.
Kaavateiden päällystystyöt ja talvihoito tehdään ulkopuolisen urakoitsijan toimesta. Pienet päällystyskorjaukset hoidetaan oman työnä. Tievalaistuksen osalta tärkeimpänä osa-alueena on valaistuksen
kunnosta huolehtiminen. Toisena tavoitteena on uusia tievalaistusta teknisen vanhentumisen aiheuttaman poistuman myötä energiatehokkaampaan suuntaan. Valaisinten huoltotöistä vastaa ulkopuolinen urakoitsija.
Teknisen toimen on huolehdittava yleisten alueiden maaseutumaisen yleisilmeen siisteydestä ja etenkin kunnan toiminnalle keskeisten kiinteistöjen ympäristön hoidosta. Erityisenä huomionkohteena on
uimarantojen turvallisuuden kehittäminen.
Leikkikenttien osalta huolehditaan välineiden direktiivien mukaisesta turvallisuudesta, sekä alueiden
yleisestä siisteydestä ja viihtyisyydestä. Siihen sisältyy leikkikenttävälineiden kuukausitarkastukset
kesäkaudella ja alueiden asteittainen yleisilmeen kehittäminen.
Määrätavoitteet
Kaavateitä päällystetään km/vuosi
TP2013
1
TA2014
1
TP2014
0
Muutostalousarviossa poistettiin kaavateiden päällystämiseen varatut määrärahat.
Keinot ja panostukset
Tieverkon ja yleisten alueiden säännöllisillä tarkastuksilla voidaan tarvittavat hoitotoimenpiteet kohdentaa ajoissa yleisen turvallisuuden ja viihtyvyyden varmistamisen kannalta riittävän ajoissa.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
92
TEKNINEN LAUTAKUNTA
VESI- JA VIEMÄRILAITOS
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
427,0
-426,3
0,7
448,3
0,0
448,3
-433,9
-10,0
-443,9
14,4
-10,0
4,4
TOT 2014 Poikkeama
453,7
-5,4
-443,8
-0,1
10,0
-5,5
Tot-%
101,2
100,0
224,3
Vesi- ja viemärilaitoksen tehtävänä on toiminta-alueellaan turvata asiakkaillensa laatuvaatimukset
täyttävän käyttöveden määrällinen saatavuus sekä huolehtia viemärivesien pois johtamisesta ja käsittelystä huomioiden vesien- ja ympäristönsuojelulliset tavoitteet. Keskeisin painopiste on ollut verkoston saneeraus ja vuotovesien vähentäminen vuotavia jätevesikaivoja on uusittu ja vesijohtoverkostossa keskeisiä sulkuventtiileitä on korjattu. Myöskin pumppaamoiden (Vesilahti-Lempäälä siirtolinjalla)
hajuhaittoihin on panostettu ja kokeiltu erilaisia kemikaaleja, jotka vähentävät rikkivedyn muodostumista verkostoon. Viimeaikaiset tulokset ovat olleet lupaavia.
Tavoite
Veden hankinnan turvaaminen
Veden laatu
Liittymä nopeasti ja vaivattomasti
Vuotovedet kuriin
Laitoksen valmius ja varautumissuunnitelman toteuttaminen
Pumppaamot toimivat hyvin
Veden määrän hallittu kasvu
Toteutuminen 2014
Tampereen – ja Valkeakosken
seudun vedenhankintayhteistyön jatkaminen
Toteutunut
Vähän vesikatkoja
Lakisääteinen tarkkailuohjelma, terveystarkastaja
valvoo
Liittymä viikossa
Toteutunut
Tehoseuranta kaukovalvonnalla
Teknisten valmiuksien parantaminen
Ei häiriöitä
Ylivuotojen määrä vähäisempi
kuin edellisenä vuonna
Häiriöiden kesto lyhyempi kuin
edellisenä vuonna.
Budjetti on toteutunut suunnitellusti.
Toteutunut
Toteutunut osittain, koska
kaukovalvonta on toiminut
erittäin huonosti. Uusi valvonta
järjestelmä on tilattu Grundfoss Oy:ltä.
Toteutunut
Toteutunut
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
93
Muuta
Tampereen seutukunnista Vesilahden kunnalla on selvästi heikoin verkostojen palvelutehokkuus
(verkoston pituus/liittynyt asukas). Verkostojen palvelutehokkuudella on selvä positiivinen vaikutus
laitoksen kannattavuuteen. Tampereen seudulla on parhaillaan selvitys mahdollisesta kuntien vesi- ja
viemärilaitosten yhdistämisestä esim. yhteiseksi osakeyhtiöksi. Selvityksessä on veturina Tampereen
Vesi Oy. Lisäksi Vesilahti on mukana keskuspuhdistamohankkeessa ja TAVA:sessa.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
94
TEKNINEN LAUTAKUNTA
PALO- JA PELASTUSTOIMI
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
0,0
-295,0
-295,0
0,0
0,0
0,0
-318,5
0,0
-318,5
-318,5
0,0
-318,5
TOT 2014 Poikkeama
0,0
0,0
-306,8
-11,7
-306,8
-11,7
Tot-%
0,0
96,3
96,3
Vastuuhenkilö
Yhteyshenkilönä Tampereen aluepelastuslaitokseen on toiminut kunnaninsinööri Tapio Kauppila.
Tavoite
Hyvä ja turvallinen elinympäristö
Mahdollistaa tehokas toiminta
Turvata paikallinen toiminta
Ei kuntarajoja
Hälytysten määrä
Vähemmän liikenneonnettomuuksia ja tulipaloja
Edesauttaa palokuntien kalustohankintaa/kaluston uusimista
sekä toimitilojen ylläpitoa
Toiminnan mahdollistaminen
kunnassa
Aina myös lähin VPK hälytetään.
Toteutuminen 2014
Hälytyksiä 104 kpl – ei toteutunut
Toteutunut
Toteutunut
Toteutunut
Kunta tarjoaa puitteet Vesilahden ja Länsi-Vesilahden vpk:lle toimia, vuokraamalla omistamansa paloasemakiinteistöt Tampereen aluepelastuslaitoksen käyttöön ja tekemällä vpk:n kanssa kiinteää yhteistyötä.
Muuta
Merkittäviä muutoksia paloja pelastustoimen talousarvioon ei ole aiemmista vuosista tullut eikä ole
näköpiirissäkään. Aluepelastuslaitoksen kuntakohtaiset kustannukset määräytyvät kunnan asukasluvun mukaan.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
95
6.1.7 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
RAKENNUSVALVONTA
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
78,4
-103,7
-25,3
61,5
7,0
68,5
-102,0
3,7
-98,3
-40,5
10,7
-29,8
TOT 2014 Poikkeama
66,4
2,1
-91,9
-6,3
-25,6
-4,2
Tot-%
96,9
93,6
85,9
Vastuuhenkilö rakennustarkastaja Satu Uusi-Erkkilä
Rakennus- ja ympäristölautakunnan lautakunnan kokoonpano
varsinaiset jäsenet:
Alakoski Virpi, puheenjohtaja
Ala-Orvola Markku, varapuheenjohtaja
Kivistö Mikko
Jutila Tiina
Palm Suvi-Päivi
Mäkinen Veikko
Pennanen Pekko
varajäsenet:
Salonen Kirsi
Rasi Tapio
Höyssä Panu
Pispala Kristiina
Virtanen Olli-pekka
Suojanen Tuula
Koivisto Martti
Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena, kunnan ympäristönsuojelu- ja ympäristölupaviranomaisena, kunnan leirintäalueviranomaisena sekä maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena. Rakennusvalvonta toimii hallinnonalansa lainsäädännön edellyttämänä lupaviranomaisena.
Lautakunnan alaisena toimii rakennustarkastaja, ympäristöpäällikkö ja ympäristötarkastajat, teknisen
toimen kanssa yhteinen palvelusihteeri sekä 6.10.2014 alkaen rakennusvalvonnan katselmuksista
vastaava tarkastusmestari. Heille kuuluvista tehtävistä ja päätösvallasta on määrätty teknisen toimen
johtosäännössä. Lempäälän kunnan ympäristönsuojelun viranhaltijat hoitivat Vesilahden kunnan ympäristönsuojelun viranhaltijatehtävät sopimuspohjaisesti.
Rakennus- ja ympäristölautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 9 kertaa, joissa käsiteltyjä pykäliä
oli yhteensä 114. Päätettäviä asioita olivat mm. poikkeamispäätökset, suunnittelutarveratkaisut, erilaisten lausuntojen antaminen, rakennetun ympäristön valvominen, viranhaltijan päätöksistä tehtyjen
oikaisuvaatimusten käsittely, liikennemerkkien asettaminen yksityisteille, tieavustuksien käsittely sekä
muut johtosäännössä määrätyt asiat.
Vuoden 2014 ympäristökatselmus suoritettiin toukokuun alussa ja katselmukselle osallistui esittelijän
lisäksi teknisen toimiston palvelusihteeri, ympäristöpäällikkö ja kolme lautakunnan jäsentä sekä 1
varajäsen. Katselmuksella kierrettiin lähes kaikissa Vesilahden kylissä ja katselmoitiin myös uusia
asemakaava-alueita. Katselmuksella kuvattiin ja havainnoitiin yhteensä noin 30 kohdetta kaavaalueilla ja pääteiden varsilla. Noin 10 tapauksessa seurasi jatkotoimenpiteitä kehotuksista pakkotoimiin.
Vuoden 2014 Ympäristöpalkinnon päättäminen siirtyi seuraavan vuoden puolelle.
Asiakaspalaute
Rakennusvalvontaan liittyviä asioita hoidetaan suoraan henkilökohtaisesti puhelimitse, sähköpostitse
ja henkilökohtaisilla käynneillä. Puhelin- ja sähköpostiliikenne on vilkasta. Mahdolliset palautteet on
annettu suoraan rakennusvalvontaan asioiden hoidon yhteydessä. Vuodelle 2014 laadittiin asiakaspa-
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
96
lautelomake (tarkastuslautakunnan vaatimuksesta), joka lähetettiin lupapäätösten mukana 232 hakijalle. Lomakkeita palautettiin vuoden loppuun mennessä vain 2 kpl ja näiden palaute oli positiivista.
Seutuyhteistyö
Kaupunkiseudun kunnat (Tampere, Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Ylöjärvi, Nokia, Orivesi, Vesilahti)
ovat tehneet rakennusvalvontayhteistyötä jo pitkään. Seudullisten viranomaispalveluiden rakennusvalvonnan osa-alueen työryhmät ovat Seutu-Rava ja Seutu-Rava-Tar, näiden kokouksia pidettiin yhteensä 6 vuoden aikana. Yhteistyön tuloksena on yhtenäistetty rakennusvalvontojen lupapäätöksien
fraaseja, osallistuttu yhteisiin koulutuksiin, hyödynnetty erikoisosaamista energia-asioissa ja hyödynnetty kollegiaalista verkostoa säännöllisesti.
Seuturakennusvalvontaverkosto irtautui Seutu- Ranen toiminnasta, jonka tehtävä tulee korostetummin olemaan asumiseen liittyvää suoraan asiakkaita palvelevaa energianeuvontaa.
on toiminut rakennustarkastaja. Kokouksia pidettiin kaksi vuoden aikana.
Rakennusjärjestyksen suunnittelutarvealueiden liitekarttojen päivitys jatkui ja hyväksymisprosessi
siirtyi vuodelle 2015.
Rakennusvalvonnan, tiejaoksen ja ympäristönsuojelun talous
Alla oleva taulukko sisältää kaikki rakennusvalvonnan, tiejaoksen ja ympäristönsuojelun tulot ja menot.
Toimintatulot
Toimintamenot
Tilikauden tulos
Toteutuma 2013
89 535
333171
-243636
Talousarvio 2014
72500
236064
-163564
Toteutuma 2014
71947
220074
-148127
Rakennusvalvonta
Alla oleva taulukko sisältää rakennusvalvonnan tulot ja menot.
Toimintatulot
Toimintamenot
Tilikauden tulos
Toteutuma 2013
78 366
103 651
- 25 269
Talousarvio 2014
68500
98264
-29764
Toteuma 2014
66383
91939
-25556
Toimintaympäristön ylläpitäminen
Rakennusvalvonta on MRL:n ja MRA:n perustuvaa toimintaa, jota ohjaa myös esim. Suomen rakentamismääräyskokoelma, rakennusjärjestys ja erilaiset kaavat. Toimintaympäristön ylläpitäminen on
jatkuvaa toimintaa;
- lakien, asetusten ja määräyksien muutokset ja päivitykset, taksojen ajantasaistaminen
- kouluttautuminen (esim. suunnittelu- ja työnjohtotehtävien vaativuusluokat (1.9.2014), paloturvallisuus, ohjelmistokoulutukset)
- ohjelmien päivitys ja ajantasaistaminen
- kotisivuilla olevien tietojen päivittäminen ja lisääminen, lomakkeiden ja tarkastusasiakirjojen päivittäminen
- käsittelyaikojen seuraaminen
- vuosittainen kehittämiskeskustelu ELY- keskuksen kanssa
- kaavojen toteutumisen valvonta
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
97
Toimintaympäristön muutokset
Ajankohtaista on ollut 2014 hallituksen rakennepoliittisen ohjelman tilanne rakennusvalvonnan osalta.
Rakennusvalvonnan ylikunnallistamisen selvitystyö on aloitettu ja se sisältää 7-8 erilaista mallia sisältäen ääripäät yhteistyön tiivistämisestä valtiollistamiseen. Tavoitteena on ollut luoda riittävät voimavarat omaavia kokonaisuuksia, joiden toiminta olisi itsekannattavaa. Ympäristöministeriö on asettanut
työryhmän valmistelemaan esitystä toiminta- ja organisointi-vaihtoehdoista sekä selvittämään niiden
vaikutuksia kuntien muuhun toimintaan, muuhun viranomaisyhteistyöhön, kuntatalouteen sekä tarvittaviin resursseihin ja asiantuntemukseen.
Rakennuslupamenettelyn pääpaino on ennakoivassa toiminnassa eli rakennushankkeen ohjaamisessa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa voidaan puuttua rakennushankkeen suunnitelmiin ja toteutukseen, sitä paremmat vaikutusmahdollisuudet ovat lopputulokseen. On pyritty heti tontin hankkimisen
jälkeen ohjaamaan rakentajaa hankkeessa. Kunnan kotisivuja on päivitetty erilaisin ohjaavin ja neuvovin osioin sekä uusia ja ajankohtaisia (usein esitetyt kysymykset) asioita lisätty asioiden ajankohtaisuuden mukaan.
Rakennusvalvonnan yksi tärkeimmistä tehtävistä on valvoa kaavojen noudattamista. Yhteistyötä kaavoituksen (aluearkkitehdin) kanssa on laajentunut ja aktivoitunut rakentamispaineen lisääntyessä
kaavoitetulla alueella.
Erilaisia tietojärjestelmiä on hyödynnetty hakemusten käsittelyvaiheissa (esim. omistusoikeussuhteet,
karttaotteet, kantatilatarkastelu, rakennusrekisteri, kiinteistörekisteri).
Rakennusvalvontaviranomainen valvoo, että rakennus ja sen ympäristö on pidettävä rakennusluvan
mukaisena sekä sellaisessa kunnossa, että se täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Tämä työllistää mm. erinäisten katselmuksien järjestämisellä, käräjäoikeuden todistamassa käynnillä, poliisin kuulusteluilla
sekä lausuntojen antamisella eri oikeusasteisiin.
Vanhentuneiden tai vanhenemassa olevien rakennuslupien ajantasaisuuteen on kiinnitetty huomiota
ja asiakkaille on lähetetty muistutuskirje loppukatselmuksen pyytämiseksi tai kehotus luvan jatkoajan
hakemiseen.
Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksissa on sallittu nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo.
Rakennusvalvonta sai 1.7.2014 tehtäväkseen valvoa luonnollisten henkilöiden rakennustyön tiedonantovelvollisuuden toteutumista Verohallinnolle. Verohallinnon antama todistus on esitettävä rakennusvalvontaviranomaiselle kaikissa niissä osittaisissa tai lopullisissa loppukatselmuksissa, joissa hyväksytään jokin rakennus tai sen osa (esim. laajennus) käyttöön otettavaksi.
Tavoitteet
Taloudellisuus
Tavoite
Rakennusvalvonnan
omavaraisuus
Mittari
Rakennusvalvonnan toimintakulut 2014 (as luku
4492) 91939
Rakennusvalvonnan tilikauden tulos 2014
-25 556
Tunnusluku
Euroa / asukas 21,80
Toteutunut 2014
20,47
Euroa / asukas -6,60
-5,69
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
98
Tavoite
Rakennuslupahakemusten
tehokas ja nopea käsittely
Suorittaa rakennustyön aikaiset katselmukset joustavasti rakennustyön edistymisen mukaan
Määritellä kaikille rakennetuille kiinteistöille tarkat
osoitteet.
Suunnittelutarvehakemusten
tasapuolinen käsittely
Asiakaspalvelun kehittäminen
Rakennusrekisterin päivittäminen
Sähköisen asioinnin kehittäminen
Asiakaspalautteen keruujärjestelmän kehittäminen
Rakennusjärjestyksen päivittäminen
Käsitellä ja ratkaista rakennuslupahakemukset kahden viikon
kuluessa siitä, kun hakemusasiakirjat ovat täydelliset
Suorittaa katselmukset 1-3
päivän kuluessa ajanvarauksesta paitsi käyttöönotto- ja
loppukatselmukset 1 viikon
kuluessa ajanvarauksesta
Uusille rakennuksille määritellään osoitteet rakennuslupakäsittelyssä ja vanhojen kiinteistöjen osalta osoitteet korjataan tarpeellisilta osin välittömästi asian tultua esille
Panostetaan maanomistajien
tasapuolisuuden toteutumiseen mm. kantatilatarkastelun
kautta
Puhelinpalvelu- ja vastaanottoaikoja keskitetään tiettyihin
viikonpäiviin, jotka ilmoitetaan
kunnan kotisivuilla
Kaikki samalla kiinteistöllä
olevat rakennukset tulevat
merkityksi rekisteriin
Rakennusvalvonnan internetsivujen tehokkaampi käyttö
Sähköpostiviestien vastausaika 2 vrk
Lupapäätösten yhteyteen laaditaan asiakaspalautekyselylomake palautteen saamiseksi
Rakennusjärjestys saadaan
päivitettyä ainakin suunnittelutarvealueiden liitekarttojen
osalta
Toteutuminen 2014
Toteutui pääosin, sijaisjärjestely ei aina toiminut
Uusien osalta toteutui.
Vanhojen kiinteistöjen osalta
jatkuva päivitystyö asian tultua
esille.
Kantatilatarkastelu tehtiin
kaikkiin. Aluearkkitehdin lausunto hakemuksiin.
Asiakaskäynnit keskittyvät
ilmoitettuihin ajankohtiin.
Rekisteritietojen päivitys on
jatkuvaa työtä.
Lupa-asioinnin neuvontapyynnöt sähköisesti palvelu (lupapiste.fi) on käyttöön otettu.
Lomake laadittiin ja lähetettiin
232 päätöksen mukana. 2 vastausta saatiin takaisin. Kyselylomakemenettely ei tuottanut
tulosta.
Päivitys pääosin valmis 2014,
hyväksyntä siirtyi 2015 vuodelle.
Tunnusluvut
Määrätavoitteet
Lupamäärät;
Rakennusluvat
Jatkoaikapäätökset
Toimenpideilmoitukset
Suoritetut katselmukset
Lautakunnan käsittely;
Suunnittelutarveratkaisut
Poikkeamispäätökset
Lausunto poikkeamiseen
TP2013
TA2014
TP2014
126
44
40
445
140
30
60
450
139
20
67
350
7
5
5
8
7
3
4
8
0
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
99
rakennusvalvonnan nettomenot / asukas
asukasmäärä
TP2013
5,65 €
4473
TA2014
8,99 €
4500
TP2014
5,69 €
4492
Rakennusluvat
Lupahakemukset (kun hakemusasiakirjat ovat täydennetty ja lausunnot saatu) on käsitelty pääsääntöisesti parittomilla viikoilla, rakennustarkastajan loma-aikoja lukuun ottamatta.
Rakennuslupahakemusten käsittely on suoritettu edellisten vuosien tapaan;
- palotarkastaja on tarkastanut hakemukset paloturvallisuuden osalta parittomilla viikoilla
- ympäristötarkastaja vesi- jätevesiasioiden osalta ja luontoarvojen osalta
- aluearkkitehti kaavoituksen asiantuntijana
- tarvittaessa hankeen laajuudesta tai erityisyydestä johtuen on pyydetty terveystarkastajan,
energianeuvojan, maakuntamuseon, ELY- keskuksen tms. viranomaisen lausunto
Tunnuslukuja
300
250
271
229
242
228
221
232
221
200
luvat yht
ilmoitus
150
jatkoaika
100
50
44
43
20
19
69
58
49
28
70
61
40 44
33
15
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Lupamäärät 2008-2014
Myönnetyt lupamäärät ja –lajit
Lupia ja ilmoituksia on käsitelty vuonna 2014 yhteensä 232, (221), (271), (221), (242), (228), (229)
(suluissa vuoden 2013 - 2008 tilastot) jotka jakautuvat seuraavasti:










rakennuslupa
89, (103), (101), (100), (107), (121)
toimenpidelupa
50, (23), (31), (25), (48), (33)
maisematyölupa
2, (5), (4), (5), (9), (8)
purkamislupa
0, (0), (0), (0), (0), (2)
tilapäinen lupa
0, (0), (1), (0), (1), (1)
jatkoajat
15, (44), (61), (33), (28), (19)
toimenpideilmoitus 70, (40), (69), (58), (49), (44)
purkamisilmoitus
6, (3), (2), (3), (0), (0)
luvan raukeaminen 0, (2), (3), (0), (0)
maisematyölupatarpeen arviointi 2, -
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
100
Rakennuksen käyttötarkoitukset ja määrät:
Yhden asunnon talot
uudet 12, (2013 21), käyttötark. muutos 1
Rivitalot /kytketyt tms.
muutos / laaj. 4 (uusia huoneistoja yht. 10)
Talousrakennukset
uudet 37, laaj./ muutos 7
Lomarakennukset
uudet 8, laaj. / muutos 7
Saunarakennukset
uudet 13, muutos 3
Maalämpöjärj. 6, Jätevesijärj. 22, Viljankuivaamo 1, Kasvihuone 1, Teoll. 1, Masto 1
Myönnetyt rakennusluvat 2014 yhteensä 8 611 krsm2 (valtakunnallisesti ka n. 5 000 krsm2/ vuosi /
rakennustarkastaja).
Poikkeamiset
Poikkeamishakemuksia ollut käsittelyssä 2014 lautakunnassa yhteensä 9, (10), (10), (9), (13), (26)
 osayleiskaavasta poikkeamista (+7, -1)
8, (10), (5), (8), (6), (11)
 asemakaavasta poikkeamista (+1, - 0)
1, (0), (4), (2), (5), (4)
 lautakunnan lausunto poikkeamisesta
0, (2), (3), (3), (2), (5)
 ELY-keskuksen poikkeamispäätös (+0, - 4)
4, (2), (3), (3), (2), (5)
Vuonna 2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta on käsitellyt 4, (7), (5), (7), (14) suunnittelutarveratkaisua, jotka kaikki olivat myönteisiä päätöksiä. Vesilahdella kielteisiä päätöksiä on yleensä ollut hyvin
vähän, johtuen onnistuneesta ennakko-ohjauksesta. Uusia rakennuspaikkoja näillä päätöksillä muodostui 4 kpl.
Rakennusjärjestyksen liitekartassa on esitetty suunnittelutarvealueet ja lisäksi MRL mukaisesti suunnittelutarvealueita ovat kaava-alueiden läheisyys ja alueet joissa taaja-asutuksen käsite täyttyy sekä
pääteiden varret tai tapaukset joissa samasta tilasta muodostetaan useita rakennuspaikkoja.










aloituskokous
jätevesien käsittely
pohjakatselmus
sijaintikatselmus
hormikatselmus
rakennekatselmus
LVI-katselmus
käyttöönottokatselmus
loppukatselmus
työvaihetodistus
24, (37), (23), (30), (46)
8, (4), (2), (0), (0), (0)
21, (45), (28), (56), (54)
36, (69), (48), (57), (59)
11, (8), (10), (18), (18)
34, (56), (63), (70), (88)
2, (0), (2), (2), (3)
47, (55), (63), (75), (62)
163, (167), (148), (168), (10)
4, (8), (16), (7), (3)
yhteensä
350, (445), (401), (484), (343)
Osa katselmuksista on delegoitu hyväksytyn vastaavan työnjohtajan vastuulle seutukunnassa päätetyn periaatteen mukaisesti (mm. pohjakatselmus, hormikatselmus, rakennekatselmus).
2014 valmistuneita rakennuksia 127 kpl, joissa yhteensä 10 172 kerrosneliömetriä. Valmistuneet
asunnot yhteensä 23 asuinhuoneistoa, joissa oli huoneistoalaa 2785 m2 jakaantuen seuraavasti:
 13 asuinrakennus
 1 lomarakennuksen käyttötarkoituksen muutos asuinrakennus
 4 kytketyt pien- ja rivitaloasunnot (9 huoneistoa)
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
101
Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu ja tiedottaminen
Seudulliset lomakkeet (hakulomakkeet sekä rakennusaikainen valvonta mm. tarkastusasiakirjat ja
käyttö- ja huolto-ohje) on laitettu kunnan kotisivuille siten, että kaikki rakennusvalvonnan käytössä
olevat lomakkeet ovat asiakkaiden saatavissa kotisivuilta tulostettavaksi. Lomakkeita on päivitetty
ajantasaiseksi laki- ja menettelymuutosten mukaan.
Rakennus- ym. lupien julkipano on kunnan kotisivuilla nähtävänä samaan aikaan kuin teknisen toimiston seinässä olevalla ilmoitustaululla. Rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirjat ovat olleet nähtävänä kunnan kotisivuilla.
Rakennusvalvontataksan maksuperusteet tarkastettiin 2014 (voimaantulo 1.7.2014), vaikutus keskimäärin noin 8 %:n korotusta voimassa olleeseen 2013 tarkastettuun taksaan nähden.
Talousarvion sisäiset menoerät (leasingvuokrat, sisäiset vuokrat yms.) ovat nousseet edelleen.
Talouden tasapainottamisohjelman vaikutukset
Rakennusvalvonta on hyvin pitkälle lakiin ja määräyksiin perustuvaa toimintaa ja siinä on vaikea löytää säästökohteita kun ei investoida ja hankita oikein mitään. Toiminta tarvitsee tietyt ohjelmat ja niiden päivittämiseen ja ylläpitoon ei pysty vaikuttamaan juurikaan. Henkilöstösäästöjä voi osto- ja lomarahavapailla saada jonkin verran, mutta pienessä kunnassa palkkataso on alhainen (säästöt pienet).
Kun henkilöstö on aivan täystyöllistetty, niin käytännössä poissaolo vaikuttaa heti palvelutason heikkenemisellä, lupakäsittelyn- ja katselmusaikojen pitenemisellä ja muiden työntekijöiden kuormittumisella.
Talouden tervehdyttämisohjelman säästötoimenpiteinä rakennusvalvonnan osalta on:
- rakennusvalvontataksan tarkastus (korottaminen): tuottoa saamatta 2 117 € -> vaikutukset
eivät toteutuneet täysin arvioituun nähden, johtuen valtakunnan taloudellisesta tilanteesta,
varsinkin rakennusalalla on hiljaista edelleen ja hankkeet pääosin pienehköjä (laajennukset ja
elintason parantaminen, ei niinkään uudisrakentaminen)
- rakennustarkastajan ostovapaat (max.10 pv) ja lomarahavapaat (koko lomaraha): säästöä
3060 € -> vaikutukset asiakaspalvelun ajoittainen heikkeneminen ja lisäkuormitus muulle henkilökunnalle (eniten palvelusihteeri)
- lehtien ja kirjallisuuden karsiminen, koulutuksesta pidättäytyminen (pyritty käymään vain maksuttomissa tilaisuuksissa), kalustohankintoja ei ole tehty -> säästöä näistä yhteensä 1928 € > ammattitaito- ja tietotaito heikkenee vähitellen
- katselmusmatkakulut ja kokousmatkakulut mahdollisuuksien mukaan minimoitu: säästö 1087
€ -> pyritty sopimaan useita katselmuksia samalle matkalle ja käytetty mahdollisuuksien mukaan ”kimppakyytejä”
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
102
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
YKSITYISTIET
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
0,2
-124,0
-123,8
0,0
0,0
0,0
-82,3
0,0
-82,3
-82,3
0,0
-82,3
TOT 2014 Poikkeama
0,0
0,0
-77,6
-4,7
-77,6
-4,7
Tot-%
0,0
94,2
94,2
Tiejaoksen kokoonpano
Kivistö Mikko
varajäsenet:
Mäkinen Veikko
Jutila Tiina
Rakennus- ja ympäristölautakunta hoitaa yksityistielaissa tielautakunnalle määrättyjä tehtäviä. Yksityistieasioiden käsittelemiseksi lautakunta on valinnut keskuudestaan kolmijäsenisen Tiejaoksen. Tiejaoksen esittelijänä toimii rakennustarkastaja.
Vuoden 2014 aikana ei ole ollut Tiejaoksen toimituksia.
Toimintaympäristö
Kunnossapitoavustusten ja peruskorjausavustusten jakoperusteina on käytetty ohjeistusta ”Perusteet
ja periaatteet yksityistieavustusten jakamisesta Vesilahden kunnassa”. Tiekuntien tuli hakea vuonna
2014 (joka neljäs vuosi) avustusta sekä toimittaa tilinpäätöstiedot.
Kunnossapitoavustukset jaettiin tiekunnille avustusta hakeneiden ja siihen oikeutettujen kesken toukokuussa jakoperusteiden mukaisesti (100 tiekuntaa). Avustussumma jakaantui 172,2 (2013 176,2)
kilometrin kesken ja oli keskimäärin 421 €/km (2013 428 €/km).
Peruskorjausavustus jaettiin tiekunnille toukokuussa jakoperusteiden mukaisesti, yksi hakemus oli
jätetty vuodelle 2014. Avustuskohteena haettiin 15 % kokonaiskustannuksista tien liikenneturvallisuuden ja kantavuuden parantamiseen. Hanke toteutui hyväksytysti vaadittuna aikana.
Tavoitteet
Tavoite
Yksityisteiden kunnon seuranta ja ongelmien ennaltaehkäisy
Peruskorjausta vaativien
yksityisteiden avustaminen
Esim. yksityisteiden painorajoitusten ym. asioiden kartoitus, riittävä koulutus.
Yksityisteiden hallinnon ohjaaminen ja neuvonta (kunnan
kotisivut)
Peruskorjausavustusten suuruus enintään 20 % peruskorjauskustannuksista tärkeysjärjestys kriteerinä
Tietojen päivitys Maanmittauslaitokselle ja Digiroad- tietokantaan
Toteutuminen 2014
Kunnan kotisivuja on päivitetty
ja tarvittaessa on lisätty tietoa.
Toteutui, avustusta hakenut
sai periaatteiden mukaisesti 15
% avustusta kustannusarviosta. Hanke toteutettiin.
Toteutui; tiedot päivitetty ko.
organisaatioihin
Vesilahden kunta
Käsitellään tiejaoston toimivaltaan kuuluvat tietoimitukset tavoiteajan kuluessa,
valmistelun tehostaminen
Tilinpäätös 2014
103
Käsitellä tiejaoksen toimivaltaan kuuluvat hakemukset 6-8
kuukauden kuluessa hakemuksesta, kiinteistötietojärjestelmän hyödyntäminen
Ei tietoimituksia (ei hakemuksia)
Tunnusluvut
Määrätavoitteet
Kunnossapitoavustettavia tiekuntia
Peruskorjausavustettavia tiekuntia
Tietoimitukset
kunnossapitoavustukset €
peruskorjausavustukset €
yksikkömaksuihin €
TP2013
102
2
3
TP2013
75447
46724
1843
TA2014
106
2
2
TA2014
76500
3900
1500
TP2014
100
1
0
TP2014
72576
3527
1463
Yksityisteiden hallintoon osallistuville on lähetetty tietoa oikeasta tienhoidosta (kerätty toimijoiden
sähköpostiosoitteita). Kunnan kotisivujen yksityistieosiota on päivitetty ajankohtaisilla asioilla ja hyödyllisillä linkeillä. Tiekuntien yhteyshenkilöitä on opastettu kysymysten tultua esille henkilökohtaisella
neuvonnalla.
Vesilahden kunta on Tieyhdistyksen jäsen, joten se saa yksityistielakiin liittyvää neuvontaa tämän
kautta.
Kaikki avustukset on myönnetty jakoperusteiden mukaisesti, talousarvio alitettiin. Tämä johtui lähinnä
siitä, että kunnossapitoavustusta aiemmin saaneet eivät toimittaneet hakemusta tai avustusta hakeneet eivät olleet oikeutettuja kriteerien perusteella.
Yksityistietoiminta on avustustoimintaa ja siinä on tarkoitus jakaa talousarviossa hyväksytyt kunnan
kunnossapito- ja peruskorjausavustukset tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti hakijoille. On tutkittu
tarkoin, että jakoperusteet toteutuvat ja vain kriteerit täyttävät hakijat saavat avustusta.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
104
YMPÄRISTÖNSUOJELU
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
10,9
-105,5
-94,6
4,0
0,0
4,0
-55,5
0,0
-55,5
-51,5
0,0
-51,5
TOT 2014 Poikkeama
5,6
-1,6
-50,6
-4,9
-45,0
-6,5
Tot-%
139,1
91,1
87,4
Vastuuhenkilö Ympäristöpäällikkö
Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja lisäksi lautakunta
hoitaa muita sille johtosäännöllä määrättyjä lupa- ja viranomaistehtäviä. Ympäristönsuojelu huolehtii
luonnon-, ilman- ja vesiensuojelusta, meluntorjunnasta sekä jätehuollon valvonnasta niin, että turvataan kestävästi kehittyvä, terveellinen ja viihtyisä ja luontosuhteiltaan monimuotoinen luonnon ympäristö. Lempäälän kunnan ympäristönsuojelun viranhaltijat hoitavat sopimusperusteisesti myös Vesilahden kunnan ympäristönsuojelutehtävät.
Tavoite
Ympäristöluvat käsitellään
lautakunnassa kolmen kuukauden kuluessa kuuluttamisesta
Seurataan ympäristölupien
käsittelyaikoja.
Edistetään yhteisöjen kestävän kehityksen mukaista
työtä.
Koordinoidaan kunnan kestävän kehityksen työtä.
Avustetaan rahallisesti yhteisöjen omatoimisia ympäristönhoitohankkeita. Seurataan
avustushakemusten ja toteutettujen hankkeiden määrää.
Keke-työryhmän kokoukset ja
tehdyt toimenpiteet.
Arvokkaiden luontokohteiden
siirtäminen paikkatietoon.
Seurataan vietyjen kohteiden
lukumäärää.
Edistetään vesistöjen tilan
seurantaa.
Laaditaan Vesilahden vesistöjen tarkkailusuunnitelma.
Edistetään jätteen kierrätystä
ja ehkäistään roskaantumista kunnan alueella.
Järjestetään keväällä siivouskampanja.
Toteutuminen 2014
Toteutui. Vuonna 2014 tehtiin
1 ympäristölupapäätös sekä 3
ympäristöluvan rauettamispäätöstä, jotka käsiteltiin tavoiteajassa.
Toteutui. Omatoimirahahakemuksia tuli 1 kappale. Hakijalle
myönnettiin avustus.
Keke-työryhmä kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Toiminta
painottui kehittämään ja vakiinnuttamaan toimintatapoja ja
yhteistyötä. Lisäksi järjestettiin
mm. pyöräilyä edistävä kampanja.
Toteutui. Vuonna 2013 aloitettu työ saatiin päätökseen ja
luontokohteet ovat nyt myös
paikkatietona.
Toteutui. Rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt
Vesilahden vesistötarkkailuohjelman vuosille 2015–2025.
Keväinen siivouskampanja
toteutettiin ja mukaan haastettiin mm. koulut ja yhdistyksiä.
Heille toimitettiin jätesäkkejä ja
järjestettiin mahdollisuus toimittaa roskat ilmaiseksi jäteasemalle.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
105
Tunnusluvut
Määrätavoitteet
Lausunnot rakennus- ja toimenpidelupahakemuksiin.
Neuvonta- ja yleisötilaisuuksien määrä vuodessa
Ympäristönhoidon avustusten määrä
Ympäristönsuojelun menot/ asukas
TP2013
46
1
2
TP2013
24€/as
( 4473 as)
TA2014
45
2
4
TA2014
14 €/as
( 4550 as)
TP2014
63
1
1
TP2014
11 € /as
( 4492 as)
Kaikki toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Ympäristönhoidon omatoimirahahakemusten
määrä oli kuitenkin valitettavan vähäinen eikä määrätavoitetta niiden osalta saavutettu.
Ympäristönsuojelun tulot ylittyivät hieman ennakoidusta, johtuen siitä, että maa-ainesten oton valvontamaksuissa siirryttiin ennakoivaan laskutukseen, jolloin vuonna 2014 laskutettiin sekä 2013 että 2014
vuoden valvontamaksut.
Ympäristönsuojelun menot alittuivat hieman suunnitellusta, mutta poikkeamat eivät olleet merkittäviä.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
106
6.2 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN
Alkuperäinen Talousarviotalousarvio
muutokset
€
€
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
Poikkeama
€
€
€
Toimintatulot
Myyntituotot
2 965 911
-24 500
2 941 411
2 832 563,73
-108 847,27
Maksutuotot
570 100
6 000
576 100
616 398,04
40 298,04
Tuet ja avustukset
343 500
27 800
371 300
350 105,98
-21 194,02
Muut toimintatulot
2 536 936
-49 667
2 487 269
2 311 853,54
-175 415,46
Henkilöstömenot
-9 249 412
209 690
-9 039 722
-8 456 620,88
583 101,12
Palvelujen ostot
-16 450 370
-386 071 -16 836 441
-16 790 338,58
46 102,42
Toimintamenot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintamenot
-1 585 130
-59 000
-1 644 130
-1 347 760,53
296 369,47
-585 500
0
-585 500
-554 831,90
30 668,10
-1 671 780
5 000
-1 666 780
-1 661 280,76
5 499,24
-270 748 -23 396 493
-22 699 911,36
696 581,64
Toimintakate
-23 125 745
Verotulot
15 200 000
325 000
15 525 000
15 750 903,96
225 903,96
8 576 000
-36 700
8 539 300
8 534 571,00
-4 729,00
100
0
100
2 140,62
2 040,62
31 600
0
31 600
38 471,71
6 871,71
Korkomenot
-317 900
0
-317 900
-390 619,55
-72 719,55
Muut rahoitusmenot
-135 600
-1 542
-137 142
-2 532,96
134 609,04
228 455
16 010
244 465
1 233 023,42
988 558,42
-1 616 800
0
-1 616 800
-1 668 645,55
-51 845,55
-1 388 345
16 010
-1 372 335
-435 622,13
936 712,87
39 100
0
39 100
39 122,20
22,20
-1 349 245
16 010
-1 333 235
-396 499,93
936 735,07
Valtionosuudet
Rahoitustulot ja -menot
Korkotulot
Muut rahoitustulot
Vuosikate
Suunnitelman mukaiset poistot
Tilikauden tulos
Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+)
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
107
Verotulojen erittely
Verotulot
Kunnan tulovero
Kiinteistövero
Osuus yhteisöveron tuotosta
Alkuperäinen
talousarvio
Talousarviomuutokset
15 200 000
13 800 000
1 100 000
300 000
325 000
300 000
0
25 000
Talousarvio
muutosten
jälkeen
15 525 000
14 100 000
1 100 000
325 000
Toteuma
Poikkeama
15 750 904,00
14 302 057,00
1 105 462,00
343 385,00
225 904,00
202 057,00
5 462,00
18 385,00
2010
2011
2012
2013
2014
Tuloveroprosentti
20,50 %
20,50 %
20,50 %
20,50 %
21,50 %
Verotettava tulo, milj. euroa
58,62
61,95
64,91
68,44
Muutos
5,2 %
5,7 %
4,8 %
5,4 %
2010
2011
2012
2013
2014
Yleinen kiinteistöveroprosentti
0,70 %
0,70 %
0,80 %
0,80 %
1,00 %
Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti
0,35 %
0,35 %
0,45 %
0,45 %
0,55 %
Rakentamattomien
Muiden asuinrakennusrakennuspaikkojen
ten kiinteistöveroprosentti kiinteistöveroprosentti
0,90 %
0,90 %
1,00 %
1,00 %
1,15 %
2,00 %
Valtionosuuksien erittely
8 576 000
-36 700
Talousarvio
muutosten
jälkeen
8 539 300
9 966 000
-136 700
9 829 300
-1 390 000
100 000
muutokset
Valtionosuudet
Kunnan peruspalvelujen
valtionosuus, ml. tasaukset
Opetus- ja kulttuuritoimen
muut valtionosuudet
Toteuma
Poikkeama
8 534 571,00
-4 729,00
9 832 335,00
3 035,00
-1 290 000 -1 297 764,00
-7 764,00
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
108
6.3 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN
Kustannusarvio ja sen
muutokset
Lempäälän jäteveden
puhdistamon saneeraus
Menot
-586 000 -388 425,32
Alkuperäinen taTalousarviolousarvio
muutokset
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
Poikkeama
Kustannusarviosta käytetty 31.12.
-10 000
0
-10 000
-9 754,77
245,23
-398 180,09
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-586 000 -388 425,32
-10 000
0
-10 000
-9 754,77
245,23
-398 180,09
-10 000
10 000
0
0,00
0,00
0,00
Tulot
Netto
Ed. vuosien
käyttö
0
Keskuspuhdistamo
Menot
-30 000
0,00
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Netto
-30 000
Mt 301 Keihonen-Kilpala
parantaminen
0,00
-10 000
10 000
0
0,00
0,00
0,00
-360 000
0,00
-180 000
180 000
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Netto
-360 000
Tampere-Pirkkala lentoaseman terminaali 2:n
perusparannus
0,00
-180 000
180 000
0
0,00
0,00
0,00
-13 400
0,00
-13 400
13 400
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Netto
-13 400
Kunnallistekniikan
kaukovalvonta
0,00
-13 400
13 400
0
0,00
0,00
0,00
-45 000
0,00
-45 000
45 000
0
0,00
0,00
0,00
Tulot
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Netto
-45 000
0,00
-45 000
45 000
0
0,00
0,00
0,00
Menot
-100 000
0,00
-100 000
0
-100 000
-15 321,00
84 679,00
-15 321,00
Tulot
372 000
0,00
372 000
-261 000
111 000
126 477,00
15 477,00
126 477,00
Netto
272 000
Kirkonkylän
ala-asteen korjaus
0,00
272 000
-261 000
11 000
111 156,00
100 156,00
111 156,00
-266 700
0,00
0
-266 700
-266 700
-326 693,19
-59 993,19
-326 693,19
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Netto
-266 700
Ylämäen koulun
liikuntahallin ilmastointi
0,00
0
-266 700
-266 700
-326 693,19
-59 993,19
-326 693,19
-15 000
0,00
0
-15 000
-15 000
0,00
15 000,00
0,00
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Netto
-15 000
Kurkiniityn päiväkodin
lämmöntuottolaitteisto
0,00
0
-15 000
-15 000
0,00
15 000,00
0,00
-11 000
0,00
-11 000
11 000
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Netto
-11 000
Kurkiniityn
päiväkodin pihavälineet
0,00
-11 000
11 000
0
0,00
0,00
0,00
-14 000
0,00
-14 000
14 000
0
0,00
0,00
0,00
Tulot
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Netto
-14 000
0,00
-14 000
14 000
0
0,00
0,00
0,00
Tulot
Menot
Tulot
Menot
Tulot
Menot
Maa-alueet
Menot
Tulot
Menot
Tulot
Menot
Tulot
Menot
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
muutokset
Ed. vuosien
käyttö
muutokset
109
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
Poikkeama
Narvan
palvelutalon sprinklerit
Menot
-40 000
0,00
-40 000
40 000
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Netto
-40 000
Kirkonkylän palvelutalon
sisätilojen peruskorjaus
sekä yhteisten pesutilojen rakentaminen
0,00
-40 000
40 000
0
0,00
0,00
0,00
Tulot
Menot
-270 000
0,00
-150 000
42 000
-108 000
-34 227,00
73 773,00
-34 227,00
Tulot
150 000
0,00
150 000
-42 000
108 000
34 227,00
-73 773,00
34 227,00
Netto
-120 000
Sotaveteraanitalo,
salaojat ja
sadevesijärjestelmä
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-16 000
0,00
-16 000
0
-16 000
0,00
16 000,00
0,00
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Netto
-16 000
Narvan terveysaseman
ilmastointi ja hälytysjärjestelmä
0,00
-16 000
0
-16 000
0,00
16 000,00
0,00
-40 000
0,00
-40 000
40 000
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Netto
-40 000
Lammasniemen
rakennusten katot
0,00
-40 000
40 000
0
0,00
0,00
0,00
-15 000
0,00
-15 000
0
-15 000
0,00
15 000,00
0,00
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Netto
-15 000
Myytävien kiinteistöjen
myyntihinnat
0,00
-15 000
0
-15 000
0,00
15 000,00
0,00
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Tulot
293 333
0,00
0
293 333
293 333
0,00
-293 333,00
0,00
Netto
293 333
0,00
0
293 333
293 333
0,00
-293 333,00
0,00
Menot
0
-8 877,56
0
0
0
8 877,56
8 877,56
0,00
Tulot
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Netto
0
-8 877,56
0
0
0
8 877,56
8 877,56
0,00
Menot
0
-9 195,26
0
0
0
160,48
160,48
-9 034,78
Tulot
0
8 100,00
0
0
0
430,80
430,80
8 530,80
Netto
0
-1 095,26
0
0
0
591,28
591,28
-503,98
-20 000
0,00
-20 000
0
-20 000
-16 002,00
3 998,00
-16 002,00
Tulot
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Netto
-20 000
0,00
-20 000
0
-20 000
-16 002,00
3 998,00
-16 002,00
-20 000
0,00
-20 000
0
-20 000
0,00
20 000,00
0,00
Tulot
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Netto
-20 000
0,00
-20 000
0
-20 000
0,00
20 000,00
0,00
Menot
Tulot
Menot
Tulot
Menot
Tulot
Menot
Kirjasto
Narvan kota
Tievalaistus
Menot
Kunnallistekniikka/muut
Menot
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
muutokset
Ed. vuosien
käyttö
muutokset
110
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
Poikkeama
Kaavateiden
päällystäminen
Menot
-30 000
0,00
-30 000
30 000
0
0,00
0,00
0,00
Tulot
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Netto
-30 000
0,00
-30 000
30 000
0
0,00
0,00
0,00
-23 000
0,00
-23 000
0
-23 000
-13 769,98
9 230,02
-13 769,98
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Netto
-23 000
Mal-sopimuksen
mukaiset väylät ja tiet
0,00
-23 000
0
-23 000
-13 769,98
9 230,02
-13 769,98
-100 000
0,00
-10 000
0
-10 000
-7 000,00
3 000,00
-7 000,00
Tulot
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Netto
-100 000
0,00
-10 000
0
-10 000
-7 000,00
3 000,00
-7 000,00
Menot
-16 300
-287,35
-16 300
0
-16 300
-15 109,63
1 190,37
-15 396,98
Tulot
14 670
0,00
14 670
0
14 670
12 391,77
-2 278,23
12 391,77
Netto
-1 630
Neo Industrial
osakkeiden myynti
-287,35
-1 630
0
-1 630
-2 717,86
-1 087,86
-3 005,21
Koivurannan laituri
Menot
Tulot
Menot
Frisbeegolfrata
Menot
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Tulot
0
0,00
0
0
0
1 681,88
1 681,88
1 681,88
0
0,00
0
0
0
1 681,88
1 681,88
1 681,88
Netto
INVESTOINNIT
YHTEENSÄ
Menot
-2 031 400
-406 785
-763 700
143 700
-620 000
-428 839,53
191 160
-835 625
Tulot
830 003
8 100
536 670
-9 667
527 003
175 208,45
-351 795
183 308
Netto
-1 201 397
-398 685
-227 030
134 033
-92 997
-253 631,08
-160 634
-652 317
INVESTOINNIT 2014
Kertomusvuoden investointimenot yhteensä 428.840 € olivat pienemmät kuin kahtena edellisenä
vuonna eli 2013 / 3.614.354 € ja 2012 / 2.476.208 €. Suurin investointikohde oli kirkonkylän alakoulun
sisäilmaongelmista kärsineen osan korjaus (326.693 €), lisäksi aloitettiin Kirkonkylän palvelutalon
perusparannus ja laajennus, johon käytetään rahoitusosuutena testamenttivaroja.
Maa-alueiden myyntituloksi kirjattiin 126.477 euroa.
Vuonna 2015 investointitaso kasvaa. Maantien 301 parantamiseen välillä Keihonen-Kilpala varaudutaan ja uuden pääkirjaston suunnittelu alkaa, kirkonkylän alakoulun hammashoitolasiipi remontoidaan
koulun käyttöön, palvelutalon perusparannus ja laajennus saatetaan loppuun sekä varaudutaan kunnallisteknisiin kustannuksiin.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
111
6.4 RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN
Alkuperäinen
talousarvio
Talousarvio
muutosten
jälkeen
228 455
-352 000
16 010
52 667
244 465
-299 333
1 233 023,42
-106 001,05
988 558,42
193 331,95
-763 700
164 670
143 700
-42 000
-620 000
122 670
-428 839,74
47 049,78
191 160,26
-75 620,22
372 000
-350 575
32 333
202 710
404 333
-147 865
128 158,88
873 391,29
-276 174,12
1 021 256,29
3 000 000
0
3 000 000
3 000 000,00
0,00
-2 297 550
50 000
-2 247 550 -2 247 554,78
-4,78
0
0
0 -1 500 000,00
-1 500 000,00
0
351 875
0
252 710
Toteutuma
Poikkeama
Toiminta ja investoinnit
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Investointimenot
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustulot
Toiminta ja investoinnit, netto
Rahoitustoiminta
Oman pääoman muutokset
Vaikutus maksuvalmiuteen
0
604 585
0,00
125 836,51
0,00
-478 748,49
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
112
6.5 YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA
Sitovuus¹ Määrärahat, 1000 €
N/B
Alkup.
talousarvio
TA:n
muutokset
Tuloarviot, 1000 €
TA muutosten
jälkeen
Toteutuma
Poikkeama
Alkup.
talousarvio
TA:n TA muumuutosten
tokset jälkeen
6
6
6
1
-268
2 396
2 205
-191
0
139
1 662
3
11
0
-21
-224
-9
1
KÄYTTÖTALOUSOSA
Vaalilautakunta
B
5
5
8
-3
Tilintarkastajat
B
15
15
16
-1
Kunnanhallitus
Luottamushenkilöhallinto
Yleishallinto
Tukipalvelut
Elinkeinotoimi
Kaavoitus
Maa- ja metsätilat
Maaseututoimi
Sosiaali- ja
terveystoimen
hallinto
Sosiaalipalvelut
Vanhusten
palvelut
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Ympäristöterveydenhuolto
Sotiemme veteraanit
Kasvatus- ja
opetuslautakunta
Kasvatus- ja
opetustoimen
hallinto
Peruskoulut
Muu koulutus
Varhaiskasvatus
Kirjastotoimi
Kulttuuritoimi
Tekninen lautakunta
Tekninen hallinto
Kiinteistötoimi
Liikenneväylät
ja yleiset alueet
Toteutuma
Poikkeama
15 932
270
16 203
16 109
93
2 664
B
B
B
B
B
283
1 013
1 944
162
54
66
9
-21
349
1 022
1 923
162
72
315
952
1 632
127
73
34
69
291
35
-1
160
1 886
13
2
8
160
1 886
13
10
B
B
22
61
22
61
20
62
2
-1
455
-276
179
255
76
B
B
153
2 049
-1
204
152
2 252
158
2 502
-6
-250
37
111
37
111
40
81
3
-30
B
2 622
-15
2 607
2 861
-253
3
3
B
3 099
3 099
2 893
206
9
9
B
4 346
4 346
4 391
-45
B
101
101
91
10
0
0
B
23
12
35
33
2
10 177
-180
9 998
9 498
500
628
27
655
749
94
B
B
B
86
6 436
61
-1
-90
-23
86
6 346
38
93
6 181
42
-8
165
-5
189
32
222
1
274
1
52
B
B
B
3 281
289
25
-65
-2
1
3 216
287
26
2 893
263
26
323
23
0
433
6
-6
427
6
1
466
5
3
39
0
2
B
461
-8
453
401
51
61
61
75
14
2 712
151
2 864
2 559
305
2 993
193
3 186
3 004
-182
B
B
522
1 231
-2
143
520
1 374
491
1 169
30
205
378
2 164
193
378
2 357
370
2 172
-8
-185
B
207
207
148
59
4
4
9
6
18
1
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
113
N/B
Vesi- ja viemärilaitos
Palo- ja pelastustoimi
Rakennus- ja
Rakennusvalvonta
Yksityistiet
Ympäristönsuojelu
TULOSLASKELMAOSA
Verotulot
Valtionosuudet
Korkotulot
Muut rahoitustulot
Korkomenot
Muut rahoitusmenot
INVESTOINTIOSA
Kunnanhallitus
Pitkävaikutteiset menot
Maa-alueet
Osakkeet
Alkup.
talousarvio
B
434
B
319
TA:n
muutokset
10
TA muutosten
jälkeen
Toteutuma
Poikkeama
444
444
0
319
307
12
Alkup. TA:n TA muutalous- muutosten
arvio tokset jälkeen
448
Toteutuma
Poikkeama
448
454
5
240
-4
236
220
16
66
7
73
72
-1
B
B
102
82
-4
98
82
92
78
6
5
62
7
69
66
-2
B
56
56
51
5
4
4
6
2
15 525
8 539
0
15 751
8 535
2
226
-5
2
32
38
7
B
B
B
15 200
8 576
0
B
B
318
B
136
B
B
B
325
-37
32
318
391
-73
2
137
3
135
113
-13
100
15
85
20
-15
5
22
17
13
100
-13
0
100
15
85
20
-15
5
20
2
15
2
58
223
47
-176
58
208
35
-173
15
12
-2
3 000
3 000
0
33 700
33 506
-194
Tekninen lautakunta
650
-130
520
414
106
165
B
245
-235
10
10
0
Rakennukset
B
286
135
421
352
69
150
B
119
-30
89
52
37
15
RAHOITUSOSA
Lainakannan
muutokset
Pitkäaikaisten
lainojen lisäys
B
3 000
Pitkäaikaisten
lainojen vähennys
B
2 298
-50
2 248
2 248
0
Lyhytaikaisten
lainojen muutos
N
1 500 -1 500
352
253
605
126
479
YHTEENSÄ
33 409
291
33 700 33 506
194 33 409
¹) N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio
291
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
114
7. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
7.1 TULOSLASKELMA
2014
2013
Myyntituotot
1 336 045,99
1 317 430,33
Maksutuotot
616 398,04
689 382,17
Tuet ja avustukset
350 105,98
408 537,71
Muut toimintatuotot
882 268,99
Toimintatuotot
3 184 819,00
955 482,92
3 370 833,13
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
-6 541 472,50
-6 849 261,17
-1 600 525,76
-1 635 165,09
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
-314 622,62
-333 104,15
-15 316 537,15
-14 713 111,18
-1 325 151,79
-1 443 345,11
Avustukset
-554 831,90
-578 298,20
Muut toimintakulut
-231 588,64
Palvelujen ostot
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
-25 884 730,36
-313 096,00
-25 865 380,90
-22 699 911,36
-22 494 547,77
15 750 903,96
14 363 717,28
8 534 571,00
8 928 184,00
Rahoitustuotot ja kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
2 140,62
1 573,38
38 471,71
155 213,68
-390 619,55
-246 054,32
-2 532,96
Vuosikate
-352 540,18
-121 496,25
1 233 023,42
-210 763,51
586 590,00
-1 668 645,55
-1 668 645,55
-1 602 216,91
-1 602 216,91
0,00
0,00
777 709,26
777 709,26
Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot
Tilikauden tulos
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
-435 622,13
-237 917,65
39 122,20
39 122,23
-396 499,93
-198 795,42
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
115
7.2 RAHOITUSLASKELMA
2014
2013
1 233 023,42
586 590,00
0,00
777 709,26
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
-106 001,05
1 127 022,37
-965 712,65
398 586,61
Investointimenot
luovutustulot
-428 839,74
-3 614 355,06
47 049,78
79 446,97
128 158,88
-253 631,08
1 297 790,03 -2 237 118,06
873 391,29
-1 838 531,45
Rahoituksen kassavirta
3 000 000,00
3 000 000,00
-2 247 554,78
-2 008 600,34
-1 500 000,00
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
-747 554,78
1 200 000,00
0,00
0,00
-33 995,73
-8 341,00
0,00
17 911,64
Pitkäaikaisten saamisten muutos
35 100,00
35 100,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos
109 549,03
161 775,42
Korottomien velkojen muutos
67 112,80
Rahavarojen muutos
177 766,10
53 833,72
-569 788,68
303 602,61
303 602,61
2 191 399,66
260 279,78
2 451 679,44
613 147,99
613 147,99
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
1 411 549,98
-1 107 947,37
1 107 947,37
303 602,61
-494 799,38
613 147,99
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
116
7.3 TASE
VASTAAVAA
31.12.2014
31.12.2013
27 754 300,13
29 063 313,55
316 313,39
345 464,33
316 313,39
345 464,33
24 531 369,76
25 809 550,36
3 017 638,88
3 022 793,83
17 637 224,97
18 340 997,82
3 563 406,34
3 958 386,91
306 099,57
478 046,41
7 000,00
9 325,39
2 906 616,98
2 908 298,86
1 044 661,69
1 044 661,69
1 861 955,29
1 863 637,17
58 195,84
59 290,71
0,00
1 094,87
58 195,84
58 195,84
2 078 289,31
1 919 335,73
666 739,33
811 388,36
Pitkäaikaiset
35 100,00
70 200,00
35 100,00
70 200,00
Lyhytaikaiset
631 639,33
741 188,36
1. Myyntisaamiset
375 299,10
261 108,68
2. Muut saamiset
75 472,36
242 386,53
3. Siirtosaamiset
180 867,87
237 693,15
2 053,06
2 053,06
2 053,06
2 053,06
1 409 496,92
1 105 894,31
VASTAAVAA YHTEENSÄ
29 890 785,28
31 041 939,99
2. Rakennukset
III Sijoitukset
I Saamiset
1. Muut arvopaperit
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
VASTATTAVAA
A OMA PÄÄOMA
117
31.12.2014
31.12.2013
10 517 393,06
10 913 892,99
I Peruspääoma
8 683 376,26
8 683 376,26
2 230 516,73
2 429 312,15
-396 499,93
-198 795,42
252 318,91
291 441,11
252 318,91
291 441,11
182 880,52
217 971,12
0,00
1 094,87
119 851,04
154 078,25
63 029,48
62 798,00
D VIERAS PÄÄOMA
18 938 192,79
19 618 634,77
I Pitkäaikainen
10 715 253,73
10 006 923,32
9 392 548,90
8 765 532,49
1 322 704,83
1 241 390,83
8 222 939,06
9 611 711,45
4 972 974,73
6 347 545,92
19 378,57
8 315,04
1 671 018,11
1 851 462,11
187 045,65
155 987,64
1 372 522,00
1 248 400,74
29 890 785,28
31 041 939,99
1. Poistoero
II Lyhytaikainen
2. Saadut ennakot
3. Ostovelat
5. Siirtovelat
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
118
7.4 KONSERNITASE
VASTAAVAA
31.12.2014
31.12.2013
PYSYVÄT VASTAAVAT
28 982 310,76
30 141 613,91
459 905,11
466 753,21
110 997,80
77 697,76
348 759,01
375 535,39
148,30
13 520,06
26 620 625,08
27 772 610,66
3 057 169,32
3 053 888,08
19 156 947,80
19 910 258,18
3 582 606,57
3 982 084,01
504 536,43
678 661,07
1 523,64
1 534,99
317 841,32
146 184,33
1 901 780,57
1 902 250,04
2 660,84
2 554,03
1 896 447,02
1 898 109,46
2 672,71
1 586,55
78 353,09
88 138,45
Valtion toimeksiannot
20 157,25
29 942,61
Muut toimeksiantojen varat
58 195,84
58 195,84
3 159 420,69
2 865 019,65
71 076,75
56 614,05
71 076,75
56 514,79
0,00
99,26
1 125 993,14
1 336 743,89
35 175,34
70 200,00
Ennakkomaksut
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Koneet ja kalusto
Sijoitukset
Muut saamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Muu vaihto-omaisuus
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
66,87
0,00
35 108,47
70 200,00
1 090 817,80
1 266 543,89
722 146,68
643 426,76
Lainasaamiset
315,90
309,78
Muut saamiset
119 095,16
315 534,54
Siirtosaamiset
249 260,06
307 272,81
Rahoitusarvopaperit
24 148,48
29 342,07
0,00
0,00
22 095,42
27 289,01
2 053,06
2 053,06
1 938 202,32
1 442 319,64
32 220 084,54
33 094 772,01
Osakkeet ja osuudet
Joukkovelkakirjasaamiset
Muut arvopaperit
VASTAAVAA YHTEENSÄ
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
VASTATTAVAA
119
31.12.2014
31.12.2013
10 680 250,26
11 007 510,24
8 683 376,26
8 683 376,26
1 242,98
1 242,98
Arvonkorotusrahasto
2 230,90
2 257,00
Muu oma pääoma
9 139,73
9 287,37
2 311 303,24
3 220 605,23
-327 042,85
-909 258,60
52 678,38
32 710,20
346 215,69
375 037,57
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
VÄHEMMISTÖOSUUDET
Poistoero
292 930,87
330 767,91
53 284,82
44 269,66
239 466,44
174 374,11
Eläkevaraukset
106,28
255,73
239 360,16
174 118,38
222 200,51
266 323,43
0,00
1 094,87
139 013,78
173 545,53
83 186,73
91 683,03
VIERAS PÄÄOMA
20 679 273,26
21 238 816,46
Pitkäaikainen
11 409 242,35
10 619 029,74
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Lainat muilta luotonantajilta
Muut pitkäaikaiset velat
Lyhytaikainen
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Siirtovelat
0,00
0,00
9 760 825,57
9 183 318,00
4 166,42
4 578,53
321 539,01
189 735,79
1 322 711,35
1 241 397,42
9 270 030,91
10 619 786,72
5 026 812,91
6 392 056,74
359,17
363,38
2 838,28
2 777,22
24 331,56
11 570,47
1 902 475,82
2 077 057,80
301 549,24
268 062,65
2 011 663,93
1 867 898,46
32 220 084,54
33 094 772,01
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
120
8. LIITETIEDOT
8.1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon
vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla.
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 29.10.2012 poistosuunnitelman muutoksen 1.1.2013 alkaen. Laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.
Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon.
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen
hankintamenoon.
Johdannaiset sisältävät kaksi koronvaihtosopimusta, jotka on tehty suojaamistarkoituksessa. Kunta
on suojannut pitkäaikaisen lainan vaihtuvan koron koronvaihtosopimuksella. Sopimus on voimassa
9.5.2017 asti. Lisäksi kunta on tehnyt tammikuussa 2013 samoin suojaamistarkoituksessa toisen koronvaihtosopimuksen, joka on voimassa 23.1.2023 saakka.
Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus
Tonttien ja kiinteistötunnusten läpikäyntiin liittyen maa-alueista on siirretty rakennuksiin 122.883,81
euroa. Samaan asiaan liittyen myös maa-alueisiin ja edellisten tilikausien ylijäämään on oikaistu
95.334,32 euroa. Oikaisut on korjattu myös tilinpäätöksen taseen ja konsernitaseen vertailutietoihin eli
vuoden 2013 tietoihin. Liitetietojen erittelyissä oikaisut on merkitty vuodelle 2014.
Selvitys satunnaisesta tuotosta
Pirkanmaan koulutuskonsernikuntayhtymä purettiin suunnitellusti vuonna 2013. Kuntayhtymän purun
yhteydessä yhteistoimintasopimukseen liittyneet kuntayhtymän omistajakunnat tulivat aiemmin perustetun PIRKO-kiinteistöt Oy:n omistajiksi. PIRKO-kiinteistöt Oy:n osakkeiden ja Pirkanmaan koulutuskonsernikuntayhtymän kuntayhtymäosuuksien välinen erotus kirjattiin tilinpäätökseen satunnaiseksi
tuotoksi vuodelle 2013. Kyseessä oli kirjanpidollinen erä, johon ei sisältynyt rahan liikkumista.
Tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen ilmennyt virheellinen laskutus
Tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen on käynyt ilmi, että Vesilahden kunnalta laskutettujen palvelujen
ostojen yhteydessä on virheellisesti laskutettu vuosilta 2013 ja 2014 KuEL-eläkemenoperusteisia
maksuja, jotka eivät kuulu Vesilahden kunnan maksettaviksi. Yhteensä liikaa on peritty noin 226.000
euroa, josta vuoden 2014 osuus on noin 107.000 euroa. Kyseisiä summia ei ole korjattu tilinpäätökseen, vaan ne kirjataan vuoden 2015 tulokseen menon vähennykseksi.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
121
8.2 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Toimintatuotot tehtäväalueittain
Toimintatuotot (1000 €)
Kunnanhallitus
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Tekninen lautakunta
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Kunnan toimintatuotot yhteensä
2014
6,37
1 116,34
0,00
748,80
74,49
1 166,88
71,95
3 184,82
2013
0,00
1 367,83
0,00
719,90
68,56
1 125,42
89,12
3 370,83
Kunnan tulovero
Kiinteistövero
Verotulot yhteensä
2014
14 302 056,66
343 385,47
1 105 461,83
15 750 903,96
2013
13 259 633,05
279 492,39
824 591,84
14 363 717,28
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus
Siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus
Järjestelmämuutoksen tasaus
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet
Valtionosuudet yhteensä
2014
9 832 335,00
1 641 541,00
-17 409,00
-1 297 764,00
8 534 571,00
2013
10 292 460,00
1 715 947,00
-17 409,00
-1 364 279,00
8 928 181,00
Satunnaisiin tuottoihin sisältyvät erät
Satunnaiset tuotot
Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän purun ja
PIRKO-kiinteistöt Oy:n osakkeiden hankinta-arvon erotus
Satunnaiset tuotot yhteensä
2014
2013
0,00
0,00
777 709,26
777 709,26
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
122
Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset
Poistonalaisten hyödykkeiden määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa.
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan.
Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:
Tietokoneohjelmistot
Tasapoisto
2 vuotta
Tasapoisto
2 vuotta
Maa- ja vesialueet
ei poistoa
Rakennukset ja rakennelmat
Asuinrakennukset
Tasapoisto
30 vuotta
Hallinto- ja laitosrakennukset
Tasapoisto
20-30 vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset
Tasapoisto
20 vuotta
Muut rakennukset/talousrakennukset
Tasapoisto
10 vuotta
Kadut, tiet, torit ja puistot
Menojäännöspoisto
15-20 %
Sillat, laiturit, uimalat
15-25 %
Muut maa- ja vesirakenteet
20 %
Vedenjakeluverkosto
8-10 %
Viemäriverkosto
8-10 %
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaisinlaitteet
20 %
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet
Tasapoisto
10 vuotta
Kuljetusvälineet ja autot
Tasapoisto
4 vuotta
Kevyet koneet
Tasapoisto
5 vuotta
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet
Tasapoisto
5 vuotta
Mittauslaitteet ja optiset instrumentit
Tasapoisto
3 vuotta
Atk-laitteet
Tasapoisto
3 vuotta
Koneet ja kalusto
Keskeneräiset hankinnat
ei poistoa
Osakkeet ja osuudet
ei poistoa
Kuntayhtymäosuudet
ei poistoa
Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, on kunnassa kirjattu vuosikuluksi.
Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta
Vuosina 2013 - 2017
Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot
Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno
Poikkeama (€)
Poikkeama %
1 559 932
1 050 215
509 718
49 %
Investointi- ja poistotason poikkeama johtuu osin siitä, että kunta on tehnyt suuria investointihankkeita, mutta
lähitulevaisuuden investointisuunnitelmat ovat pienempiä.
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 29.10.2012/§ 64 päivitetyn poistosuunnitelman käytettäväksi 1.1.2013 alkaen.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja –tappiot
Muut toimintatuotot (1000 €)
Pysyvien vastaavien myyntivoitot
Tonttien myyntivoitot
Osakkeiden myyntivoitot
Myyntivoitot yhteensä
2014
2013
106,00
0,00
106,00
188,00
0,00
188,00
Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely
Osinkotuotot muista yhteisöistä
Peruspääoman korot kuntayhtymistä
Yhteensä
2014
0,00
25 676,27
25 676,27
2013
7 932,60
25 676,27
33 608,87
123
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
124
8.3 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Aineettomat
oikeudet
Poistamaton
hankintameno 1.1.
Lisäykset tilikauden
aikana
Vähennykset
tilikauden aikana
Muut pitkävaikutt. menot
Ennakkomaksut
Yhteensä
0,00
345 464,33
0,00
345 464,33
0,00
9 754,77
0,00
9 754,77
0,00
0,00
0,00
0,00
Tilikauden poisto
Poistamaton
hankintameno 31.12.
0,00
-38 905,71
0,00
-38 905,71
0,00
316 313,39
0,00
316 313,39
Kirjanpitoarvo 31.12.
0,00
316 313,39
0,00
316 313,39
Poistamaton
hankintameno 1.1.
aikana
Rahoitusosuudet
tilikaudella
Vähennykset
tilikauden aikana
Siirrot erien välillä
Kiinteät
rakenteet ja
laitteet
Koneet ja
kalusto
Ennakkom. ja
kesk.
Maa-alueet
Rakennukset
Yhteensä
3 030 360,71
18 238 096,62
3 958 386,91
478 046,41
9 325,39
25 714 216,04
219 186,22
302 201,54
44 881,61
24 491,65
41 227,21
631 988,23
0,00
-430,80
-12 391,77
0,00
-34 227,21
-47 049,78
-109 024,24
-19 982,61
0,00
0,00
-9 038,04
-138 044,89
-122 883,81
122 883,81
287,35
0,00
-287,35
0,00
Tilikauden poisto
Poistamaton
hankintameno 31.12.
0,00
-1 005 543,59
-427 757,76
-196 438,49
0,00
-1 629 739,84
3 017 638,88
17 637 224,97
3 563 406,34
306 099,57
7 000,00
24 531 369,76
3 017 638,88
17 637 224,97
3 563 406,34
306 099,57
7 000,00
24 531 369,76
Maa-alueiden ja rakennusten osalta on tehty edellisten tilikausien virheen oikaisu vuonna 2014 ja
tässä erittelyssä oikaisut näkyvät riveillä siirrot erien välillä, lisäykset tilikauden aikana ja vähennykset
tilikauden aikana. Taseessa ja konsernitaseessa oikaisu on kuitenkin tehty myös vuoden 2013 lukuihin.
Sijoitukset
Pysyvien vastaavien sijoitukset
Poistamaton hankintameno 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana
Vähennykset tilikauden aikana
Kuntayhtymä- Muut osakkeet
osuudet
ja osuudet
1 044 661,69 1 863 637,17
0,00
0,00
0,00
-1 681,88
1 044 661,69 1 861 955,29
1 044 661,69
1 861 955,29
Yhteensä
2 908 298,86
0,00
-1 681,88
2 906 616,98
2 906 616,98
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
125
Maa- ja vesialueet erittely
Maa- ja vesialueet
Kiinteistöjen liittymismaksut
Muut maa- ja vesialueet
Maa- ja vesialueet yhteensä
2014
2013
13 694,71
3 003 944,17
3 017 638,88
13 694,71
3 016 666,00
3 030 360,71
Olennaiset kuntayhtymäosuuksien arvon muutokset
Tasearvo 1.1.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky
Pirkanmaan Liitto
Hämeen päihdehuollon ky
Tampereen kaupunkiseudun ky
Kaikki yhteensä
Lisäykset
tilikaudella
Vähennykset
tilikaudella
Tasearvo
31.12.
Kunnan osuus
ky:n peruspo:sta
Erotus
1 026 272,63
0,00
0,00
1 026 272,63
1 027 050,67
-778,04
4 655,67
0,00
0,00
4 655,67
4 655,67
0,00
11 895,39
0,00
0,00
11 895,39
12 360,33
-464,94
1 838,00
0,00
0,00
1 838,00
1 838,00
0,00
1 044 661,69
0,00
0,00
1 044 661,69
1 045 904,67
-1 242,98
Kuntayhtymäosuudet
Kuntakonsernin osuus (1000 €)
omasta
vieraasta
tilikauden ylijääpääomasta
pääomasta
mästä/ alijäämästä
Kotipaikka
Omistusosuus
Tampere
0,68 %
1 190,63
1 722,95
75,82
Pirkanmaan Liitto
Tampere
0,55 %
8,03
4,02
0,02
Hämeenlinna
1,19 %
5,33
11,18
-7,11
Tampere
1,13 %
Kaikki yhteensä
3,53
3,10
0,73
1 207,52
1 741,26
69,46
Saamiset kuntayhtymiltä
2014
2013
Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa
kunta on jäsenenä
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 676,27
25 676,27
0,00
0,00
0,00
0,00
3 647,63
0,00
25 676,27
29 323,90
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
126
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Lyhytaikaiset siirtosaamiset
Siirtyvät korot
Kelan korvaus työterveydenhuollosta
Suurten kaupunkien joukkoliikennetuki
Muut tulojäämät
Menoennakot
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä
2014
2013
25 722,85
44 126,00
37 000,00
49 459,69
24 559,33
180 867,87
26 489,86
47 106,05
73 256,57
84 996,97
5 843,70
237 693,15
Elatustuen takautumissaatavan laskennallinen korvaus
Taseen saamisiin merkitty määrä 31.12.
2014
0,00
2013
5 724,00
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
Oman pääoman erittely
2014
2013
8 683 376,26
8 683 376,26
2 135 182,41
95 334,32
2 230 516,73
2 333 977,83
0,00
2 333 977,83
Tilikauden ali-/ylijäämä
-396 499,93
-198 795,42
Oma pääoma yhteensä
10 517 393,06
10 818 558,67
Peruspääoma
Edellisten tilikausien ali-/ylijäämä 1.1.
Edellisten tilikausien virheen oikaisu
Edellisten tilikausien virheen oikaisu on tehty vuodelle 2014, taseen ja konsernitaseen osalta on oikaistu myös vertailuvuoden 2013 edellisten tilikausien ali-/ylijäämä.
Vieraan pääoman erittelyt
Pitkäaikainen vieras pääoma, joka erääntyy viiden vuoden kuluttua tai sen jälkeen
Pitkäaikaiset velat yhteensä
2014
3 180 000,00
0,00
3 180 000,00
2013
2 090 000,00
0,00
2 090 000,00
Velkojen erittely samaan konserniin kuuluville
Lyhytaikainen vieras pääoma
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä
Ostovelat
Siirtovelat
Vieras pääoma yhteensä
2014
2013
Pitkäaikainen Lyhytaikainen Pitkäaikainen Lyhytaikainen
0,00
0,00
0,00
29,30
476,00
505,30
0,00
0,00
0,00
957,47
0,00
957,47
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
127
Sekkilimiitti
2014
500 000,00
Luotollisen sekkitilin sekkilimiitti 31.12.
2013
500 000,00
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Lyhytaikaiset siirtovelat
Tuloennakot
Menojäämät
Palkkojen ja sivukulujen jaksotukset
Korkojaksotukset
Muut menojäämät
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä
2014
2013
159 683,19
90 845,50
967 467,30
94 512,11
150 859,40
1 372 522,00
961 263,72
95 502,88
100 788,64
1 248 400,74
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
128
8.4 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Leasingvastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat
Leasingvastuut yhteensä
2014
98 246,88
99 325,46
197 572,34
Takaukset muiden puolesta
Kunta-asunnot Oy
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma
Vesilahden vanhustentaloyhdistys ry
Länsi-Narvan Vesihuolto-Osuuskunta
Tuulikalliontien Vesihuolto-Osuuskunta
Tampereen kaupunki (vastatakaus, Tavase Oy)
Jäljellä oleva pääoma yhteensä
2013
101 190,60
140 713,37
241 903,97
2014
2013
302 738,27
84 093,87
302 738,27
100 912,67
353 053,28
154 006,32
353 053,28
173 936,98
200 000,00
116 074,82
200 000,00
135 752,45
48 000,00
1 640,10
48 000,00
3 595,26
44 840,00
44 840,00
400 655,11
42 142,00
42 142,00
456 339,36
Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta
2014
20 411 758,84
0,00
14 112,11
2013
19 334 381,93
0,00
12 966,70
2014
140 000,00
2013
0,00
Sopimusvastuut
Maankäyttösopimuksista kunnalle aiheutuvat vastuut
Lisäksi kunnalla on maankäyttösopimus Taitokaari Oy:n kanssa Savelanmetsänhelmen asemakaavaan liittyen
sekä erillinen maankäyttösopimus maanomistajien kanssa ns. Järvenrannan asemakaavaan liittyen. Näistä
maankäyttösopimuksista euromäärät eivät ole vielä tiedossa.
Johdannaissopimukset
TSOP, pankkitakauksen vastasitoumus
TSOP, koronvaihtosopimus
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12.
Sopimuksen päättymispäivä 23.1.2023
Vaihtuva korko: 6 kk Euribor
Kiinteä korko: 1,368 %
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)
2014
1 200 000,00
2013
1 200 000,00
3 400 000,00
-149 779,17
Danske Bank, koronvaihtosopimus
250 000,00
Kiinteä korko: 3,300 % + marginaali, jossa marginaali = edellinen marginaali + MAX(0;2,00%-3
kk euribor) + MAX(0;3 kk euribor- 4,75%)
Jos 3 kk euribor on 2,00% - 4,75%, marginaali = edellinen marginaali - 0,25%
-155 548,00
Vesilahden kunta
Arvonlisäveron palautusvastuu 31.12.
Tilinpäätös 2014
129
34 363,76
Palautusvastuu on laskettu niiden kiinteistöjen osalta, jotka talouden tasapainotusohjelmassa sekä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on merkitty myytäviksi.
Koulujen ja luokkien pankkitilit:
Yläaste 7. luokat
Yläaste 8. luokat
Yläaste 9. luokat
Yläaste/oppilaskunta
Yläaste/Isenge
Yläaste/Suuret joulumyyjäiset
Yläaste/matkat
Yläaste/Ossi Kaikkosen muistorah.
Yläaste/Senegal
Onkemäen koulu/oppilaskunta
Yhteensä
FI57 5511 3620 0032 98
FI28 5511 3640 0050 26
FI59 5511 3620 0052 02
FI36 5511 1940 0080 05
FI27 5511 3620 0115 98
FI75 5511 3620 0184 94
FI17 5511 3620 0113 90
FI16 5511 3620 0213 99
FI47 5511 3620 0221 99
FI40 5511 3620 0204 82
Saldo 31.12.2014 / Vastuuhlö
591,45 Anna-Kaarina Huhtala
1 035,73 Aino Maijala
6 116,14 Auli Hanhela
6 884,22 Tapani Pietilä
9,71 Tapani Pietilä
2 008,15 Ville Ahvenus
22 873,63
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
130
8.5 HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Henkilöstön lukumäärä
Yleishallinto, elinkeinotoimi
Tukipalvelut
Sivistystoimi
Sosiaali- ja terveystoimi
Tekninen- ja rakennustoimi, ymp.suoj.
Yhteensä
2014
9
31
162
2
14
218
2013
9
34
167
3
14
227
Henkilöstökulut
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja
aineellisiin hyödykkeisiin
Henkilöstökulut yhteensä
2014
8 456 620,88
2013
8 817 530,41
1 826,61
8 458 447,49
0,00
8 817 530,41
Tilintarkastajan palkkiot
BDO Audiator Oy
Tilintarkastuspalkkiot
Muut tilintarkastajalle kuuluvat tehtävät
Tarkastuslautakunnan avustaminen
Muut palkkiot
Palkkiot yhteensä
2014
2013
6 628,75
0,00
3 771,00
0,00
10 399,75
5 749,50
0,00
1 622,50
429,25
7 801,25
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
131
8.6 KONSERNITILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.
Kunnan ja kuntayhtymien, joissa kunta on jäsenenä, keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä.
Tasetta koskevat liitetiedot
Tasearvo 1.1.
Pirkanmaan Liitto
Kaikki yhteensä
Lisäykset
tilikaudella
Vähennykset
tilikaudella
Tasearvo
31.12.
1 026 272,63
0,00
0,00
Kunnan osuus
ky:n peruspo:sta
1 026 272,63
1 027 050,67
Erotus
-778,04
4 655,67
0,00
0,00
4 655,67
4 655,67
0,00
11 895,39
0,00
0,00
11 895,39
12 360,33
-464,94
1 838,00
0,00
0,00
1 838,00
1 838,00
0,00
1 044 661,69
0,00
0,00
1 044 661,69
1 045 904,67
-1 242,98
Kuntayhtymäosuudet
omasta
vieraasta
pääomasta
Kotipaikka
Omistusosuus
Tampere
0,68 %
1 190,63
1 722,95
75,82
Pirkanmaan Liitto
Tampere
0,55 %
8,03
4,02
0,02
Hämeenlinna
1,19 %
5,33
11,18
-7,11
Tampere
1,13 %
3,53
3,10
0,73
1 207,52
1 741,26
69,46
Kaikki yhteensä
Siirtyvät korot
Muut tulojäämät
Yhteensä
Konserni
2014
2013
25 722,85
26 471,40
223 537,21
280 801,41
249 260,06
307 272,81
Kunta
2014
2013
25 722,85
26 489,86
155 145,02
211 203,29
180 867,87
237 693,15
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
132
Konserni
2014
2013
8 683 376,26
8 686 695,50
0,00
15 191,73
0,00
-18 510,97
8 683 376,26
8 683 376,26
Peruspääoma 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Peruspääoma 31.12
Kunta
2014
2013
8 683 376,26
8 683 376,26
0,00
0,00
0,00
0,00
8 683 376,26
8 683 376,26
Osuus Ky:mien opo:n lisäyksestä 1.1.
Vähennykset
1 242,98
0,00
1 242,98
204 753,88
-203 510,90
1 242,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Arvonkorotusrahasto 1.1.
2 257,00
2 298,26
0,00
0,00
Vähennykset
-26,10
2 230,90
-41,26
2 257,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Muu oma po 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Muu oma po 31.12.
9 287,37
8,76
-156,40
9 139,73
79 814,57
9,61
-70 536,80
9 287,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 216 012,31
96 198,12
0,00
-907,19
2 311 303,24
2 914 695,85
-34 632,95
245 208,01
0,00
3 125 270,91
2 135 182,41
95 334,32
0,00
0,00
2 230 516,73
2 333 977,83
0,00
0,00
0,00
2 333 977,83
-327 042,85
-909 258,60
-396 499,93
-198 795,42
10 680 250,26
10 912 175,92
10 517 393,06
10 818 558,67
Ed.tilikausien ylij./alij. 1.1.
Ed.tilik. virheen oikaisu
Lisäykset
Vähennykset
Tilikauden yli-/alijäämä 31.12.
Oikaisu kunnan edellisten tilikausien ylijäämään on tehty vuonna 2014, mutta konsernitaseessa on oikaistu
myös vuoden 2013 luvut.
Muiden velkojen erittely
Konserni
Pitkäaikaiset
Muut velat
Liittymismaksut
Muut velat
Muut velat yhteensä
Kunta
2014
2013
2014
2013
1 322 704,83
6,52
1 322 711,35
1 241 390,83
6,59
1 241 397,42
1 322 704,83
0,00
1 322 704,83
1 241 390,83
0,00
1 241 390,83
Konserni
Korkojaksotukset
Muut menojäämät ja tuloennakot
Yhteensä
Kunta
2014
2013
2014
2013
1 477 661,17
100 452,22
433 550,53
2 011 663,93
1 454 217,03
102 472,07
311 209,35
1 867 898,46
967 467,30
94 512,11
310 542,59
1 372 522,00
961 263,72
95 502,88
191 634,14
1 248 400,74
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
133
9. ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS
VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
LIIKETOIMINNAN TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2014
Liikevaihto
Materiaalit ja palvelut
Ostot tilikauden aikana
Palvelujen ostot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Liiketoiminnan muut kulut
453 749,36
-167 132,91
-224 674,68
Tilikauden alijäämä
-391 807,59
-36 435,82
-6 415,84
-1 742,05
-240 510,05
Liikealijäämä
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
1.1.-31.12.2013
426 974,93
-155 507,38
-222 287,48
-36 073,55
-44 593,71
-240 510,05
-7 380,53
-6 116,76
-1 730,61
-251 335,58
-230 542,52
0,00
4 262,83
0,00
-21,97
-377 794,86
4 240,86
-226 301,66
-43 920,92
-251 335,58
-4 601,99
-250 678,42
0,00
3 687,39
0,00
-14,54
3 672,85
-247 005,57
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
134
LIIKETOIMINNAN RAHOITUSLASKELMA
Tulorahoitus
Liikealijäämä
Muut tulorahoituksen korjauserät
Sisäiset tulot
Sisäiset kulut
Investoinnit
Investointimenot
Tulorahoitus ja investoinnit, netto
Rahoitustoiminta
Lyhytaik. saamisten väh. + / lis. Pitkäaik. velkojen väh. - / lis. +
Lyhytaik. velkojen väh. - / lis. +
Rahoitustoiminta, netto
Vaikutus kunnan kassavaroihin
31.12.2014
31.12.2013
-230 542,52
240 510,05
4 240,86
-250 678,42
251 335,58
3 687,39
-39 436,10
22 098,26
-3 129,45
-42 710,87
23 683,03
-14 683,29
-9 754,77
-9 754,77
-12 884,22
-96 056,06
-96 056,06
-110 739,35
-6 185,84
-6 185,84
-6 185,84
-6 185,84
-27 660,08
81 314,00
-65 538,60
-11 884,68
-18 070,52
-30 954,74
4 760,78
77 442,09
-30 724,71
51 478,16
45 292,32
-65 447,03
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
135
LIIKETOIMINNAN TASE
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Rakennukset
Saamiset
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Jäännöspääoma
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslait.
Liittymismaksut ja muut velat
Lyhytaikainen
Ostovelat
Siirtovelat
31.12.2014
31.12.2013
316 313,39
345 464,33
8 076,95
2 308 720,00
2 633 110,34
8 671,63
2 509 912,41
2 864 048,37
171 764,89
0,00
139 965,81
4 139,00
2 804 875,23
3 008 153,18
31.12.2014
31.12.2013
1 662 720,65
-226 301,66
1 436 418,99
1 896 292,07
-247 005,57
1 649 286,50
10 567,02
1 322 704,83
1 333 271,85
16 752,86
1 241 390,83
1 258 143,69
6 185,84
17 631,31
11 367,24
35 184,39
6 185,84
84 464,96
10 072,19
100 722,99
2 804 875,23
3 008 153,18
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
136
10. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT
Vesilahdessa maaliskuun 30. päivänä 2015
Vesilahden kunnanhallitus
____________________
Ari Arvela, pj
____________________
Esko Halme, vpj
____________________
Leena Kurki
____________________
Marko Lounasranta
____________________
Anna Paavilainen
____________________
Eija Pennanen
____________________
Pertti Uusi-Erkkilä
_____________________
Erkki Paloniemi
kunnanjohtaja
Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.
Vesilahdessa _____/_____ 2015
BDO Audiator Oy
JHTT-yhteisö
_____________________
Minna Ainasvuori
JHTT
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
11. TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT
KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT JA TOSITELAJIT
Kirjanpitokirjat
Pääkirja
atk-tiedosto ja tuloste
Päiväkirja
Tasekirja
sidottu
Tase-erittelyt arkistomapissa
säilytys
10 v
10 v
pysyvästi
10 v
Tositelajit ja käytetyt tositenumerot
1
2
3
10
20
25
34
35
100
101
102
110
130
140
150
511
520
521
530
531
541
730
801
899
Alkusaldot
Talousarvio
Lisämääräraha
Muistio, ulkoinen
Muistio, sisäinen
Muistio, sisäinen Rondo
Käyttöomaisuus
Sisäiset laskut ProELask
Myyntilaskut 10
Pankin tiliote
Palkat
Myyntilaskut 11
Myyntilaskut 13
Myyntilaskut 14
Myyntilaskut 15
Manuaalisuoritukset
Myyntilaskut 52
Viitesuoritukset
Myyntilaskut 53
Hyvityslaskujen kuittaus
Tileistä poisto
Myyntilaskut 73
Ostolaskut
Ostomaksut
1001
2001-2004
3001-3007
10001-10703
20001-20051
25001-25101
34001-34016
35001-35104
10000001-10000315
101001-101362
100001-100028
11000001-11000205
13000001-13000205
14000001-14000105
15000001-15000059
5110001-5110309
52000001-52003435
5210001-5210251
53000001-53002272
5310001-5310099
5410001-5410055
73000001-73000237
8000001-8005897
8990001-8990264
137
1 (4)
23.2.2015
SELVITYS KEHYSKUNTIEN VUODEN 2014 PALVELUTILAUKSEN YLITYKSESTÄ.
Kehyskuntien tilaajarengas on pääneuvottelijansa Sari Mäkisen allekirjoittamalla kirjeellä pyytänyt selvitystä vuoden 2014 palvelutilauksen ylityksestä, siihen johtaneista syistä ja yhdessä laaditun sopeuttamistoimenpideohjelman toteutumisesta.
Palvelusopimuksen ylitysuhka tunnistettiin ensimmäisen välitilinpäätöksen yhteydessä ja viitteitä siitä oli
jo maaliskuun toteumassa. Sopeuttamismahdollisuuksista on neuvoteltu kesäkuussa ja syyskuussa.
Neuvotteluissa on toimialueiden ja tilaajan välillä sovittu toimenpideohjelmista, joiden vaikutuksiksi arvioitiin kesäkuussa 4 M€. Kun sovittujen toimien vaikutus näytti supistuvan 0,9 M€ tasolle, syyskuussa sovittujen toimien vaikutukseksi arvioitiin 3,5 M€. Syyskuussa palvelusopimuksen ylitysennusteeksi arvioitiin 6 M€ ennen sopeutusta. Tilaaja pyytää selvitystä, ilmoittaen, että lopullinen sopimusylitys oli 8,1 M€
ja laskutus nousi vuoteen 2013 verrattuna 3,4 %.
Pyydetty selvitys on tehty analysoimalla palvelukysyntää, palvelutuotantoa, toimialueiden laskutuksen
kehitystä sekä suhteessa vuoteen 2013 että tilaukseen 2014, kalleimpien potilaiden hoidon aiheita, potilaiden kustannusjakaumaa suhteessa suunniteltuihin toimenpiteisiin sekä pyytämällä toimialueilta yksityiskohtaiset selvitykset palvelulaskutuksen taustoista ja toteutetuista sopeutustoimenpiteistä. Yksityiskohtaisemmat esitykset ovat tämän selvityksen liitteinä.
Kehyskuntien tilaajarenkaalle kohdistui PSHP:n vuoden 2014 tilinpäätöksen jälkeen lisälaskutusta ennakkoihin verrattuna 8,2 M€, josta erikoissairaanhoidon palvelusopimusylityksen osuus oli hyvitysten
jälkeen 6,27 M€. Tämän lisäksi kalliin hoidon tasaus lisäsi erikoissairaanhoidon lopullista laskutusta 1,75
M€.
Erikoissairaanhoidon palvelulaskutus ilman kalliin hoidon tasausta nousi 1,8 % vuoteen 2013 verrattuna.
Yleisesti voidaan todeta, että laskutuksen lisäys vuoteen 2013 noudattaa hyvin palvelujen käytön muutosta ottaen huomioon yleisen kustannustason muutoksen. Kun kysyntä ja lähetteet sekä hoitotapahtumat lisääntyivät 2-4 %, on tilaajan erikoissairaanhoidon laskutuksen muutos 1,8 % ymmärrettävissä.
Suurimmat ylitykset suhteessa palvelusopimukseen olivat gastroenterologian vastuualueella, sisätautien
vastuualueella, Acutan erikoissairaanhoidossa ja ulkoisissa hoitopalveluiden ostoissa (muut sairaanhoitopiirit ml. HUS ja TyKS). Näiden vastuualueiden palvelusopimuksen ylitys oli yhteensä lähes 4 miljoonaa euroa eikä palvelulaskutus merkittävästi lisääntynyt vuodesta 2013. Samalla on muistettava, että
nämä vastuualueet hoitavat vakavasti sairaita, usein päivystyksellisiä potilaita, joiden hoidon siirto terveyskeskuksiin tai kehyskuntien yksityisille palveluntuottajille ei ole mahdollista. Psykiatrian ohella näiden
vastuualueiden ja sairaaloiden hoitamat potilaat leimaavat kalleimpien potilaiden listaa. Tältä osin voidaan perustellusti sanoa, ettei tilaajan arvio vaativan erikoissairaanhoidon kustannuksista ole ollut täysin
oikeaan osunut. Vuotta 2016 koskien uudistuvassa palvelusopimusmenettelyssä toivotaan päästävän
syvempään vaativan erikoissairaanhoidon sisältö- ja kustannuskeskusteluun.
Muiden vastuualueiden selvityksissä painottuvat sekä kysynnän kasvusta johtuvat tekijät että yksittäisten
kalliiden potilaiden aiheuttamat kustannukset.
Toimenpiteet, joita on käynnistetty sovitusti, eivät ole saatujen selvitysten mukaan ehtineet vaikuttaa
toimintaan niin, että laskutus olisi kääntynyt merkittävästi väheneväksi. Kuitenkin ulkoisten lähetteiden
määrä on tavoitellulla tavalla kääntynyt laskuun lokakuusta alkaen. Samalla myös terveyskeskuksien
vuoteen 2013 nousussa ollut lähettämistrendi on kääntynyt laskuun. Näin ollen on näyttöä siitä, että toimenpiteet ovat alkaneet vaikuttaa ja tämä tullee näkymään myös laskutuksessa vuonna 2015. Toisaalta
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Teiskontie 35, PL 2000, 33521 Tampere, puh. 03 311 611, faksi 03 311 64369, [email protected], www.pshp.fi
2 (4)
23.2.2015
on otettava huomioon, että nyt siirretyt leikkaukset tulevat saavuttamaan hoitotakuun takarajan alkuvuonna 2015, jolloin niiden purkaminen saattaa näkyä kustannuspiikkinä.
Jotta sovituilla toimenpiteillä olisi mahdollisuus toteutua, tarvitaan myös tilaajatahon sitoutumista yhteistyöhön hyvin konkreettisella tasolla neuvotellen. Tämä jatkuva aikaa vievä ja ajoin raskaskin prosessi
tuotti tuloksia myös Tampereen kaupungin sopimuksen hallinnassa.
On kuitenkin syytä tiedostaa vaativan erikoissairaanhoidon kustannusrakenne. Taysin hoitamista potilaista 10 % aiheuttaa 71 % laskutuksesta ja toisaalta puolet potilaista tuottaa vain 4 % laskutuksesta.
Tällöin nyt suunnitelluilla työnjakotoimenpiteillä on saavutettavissa vain rajallinen hyöty.
Vuoden 2014 talousarvio laadittiin tehtyjen palvelusopimusten pohjalle. Sairaanhoitopiirin kustannushallinta onnistui hyvin siten, että sairaanhoitopiirin omat toimintakulut alittivat sopimuspohjaisen budjetin.
Tästä syystä sairaanhoitopiiri kykeni hyvittämään budjetin ylittäneen ylijäämän täysimääräisesti sopimusasiakkailleen. Kun mm. kehyskunnat toivoivat hintojen alennusta, näyttäisi kuitenkin sairaanhoitopiirin tekemä palautusratkaisu olleen parempi, koska tällöin toiminnan lisääntymisestä syntynyt rajahyöty
tuli pääsääntöisesti jäsenkuntien eduksi.
Kehyskuntien taholta on ajoittain kritisoitu sitä, ettei sairaanhoitopiiri ole ryhtynyt oman toimintansa sopeuttamiseen. Vuosina 2010–2015 aikana sairaanhoitopiiri on kuitenkin sulkenut noin 150 vuodepaikkaa
sekä pienentänyt tavoitteellisesti kehitysvammaisten laitosasumista. Vuonna 2014 palkkakulut laskivat
vuoteen 2013 verrattuna 1,6 M€ ja työpanos pieneni noin 50. Sairaanhoitopiiri on näillä toimilla merkittävästi parantanut tuottavuuttaan ja on sitoutunut kehityksen jatkamiseen.
Tiivistelmä toimialuekohtaisista selvityksistä (Toimialueiden yksityiskohtaiset selvitykset liitteinä)
Toimialueella 1 valtaosa lähetteistä (60 %) tuli terveyskeskuksesta. Terveyskeskuslähetteet lisääntyivät
11 %. Sekä vuodeosastohoito että avohoitopalvelut lisääntyivät vuonna 2014 edelliseen vuoteen verrattuna. Avohoitokäyntejä oli 31519 kpl (lisäystä edelliseen vuoteen 2,8 %). Hoitopäiviä oli 9510 (lisäys 6,8
%). Hoitojaksojen määrä lisääntyi 10,7 %. Verisairauspotilaiden, päivystyspotilaiden ja uniapneapotilaiden hoito lisääntyi eniten edellisestä vuodesta. Kuitenkin laskutus lisääntyi vuodesta 2013 vain 1,0
%. Sopeutustoimia valmisteltiin syksyllä 2014 Tampereen kaupungin mallin mukaisesti. Sopeutustoimet
näkyvät loppuvuoden eli marras-joulukuun laskutuksessa. Sovitut asiat ovat käynnistyneet. Jatkohoitoon
pääsy ei aina ole ollut sujuvaa. Myönteinen kehitys todennäköisesti tulee näkymään selvemmin vuonna
2015. Voidaan todeta, ettei tilauksessa ole osattu ennakoida kalliin hoidon lisäystä riittävästi.
Kehyskuntien tilaajarenkaan osalta kysyntä toimialueelle 2 lisääntyi toimialueen keskimääräistä kysynnänkasvua selvästi enemmän, ollen 13.5 % edellisvuotta suurempi. Hyväksyttyjen lähetteiden määrä
kasvoi 14.4 %. Toteutuneiden kiireellisten hoitojen määrä kasvoi 6.1 %. Kysynnän kasvu näkyi kaikissa
keskeisissä toimintaluvuissa: kuntalaskutettavat avohoitotapahtumat 8.8 %, kuntalaskutettavat vuodeosastohoitopäivät 9.0 %, vuodeosastohoitojaksot 9.1 % ja leikkaustoimenpiteet 6.6 %. Erikoisalalle päivystyksenä tulleiden osuus kehyskunnista oli n. 40 % kaikista potilaista ja kasvoi edellisestä vuodesta
2.7 %. Leikkaussalitoimenpiteistä noin 1/3 oli päivystyksellisiä ja vastaavasti 2/3 elektiivisiä. Elektiivisistä
toimenpiteistä vain pieni osa on ns. kiireetöntä hoitoa. Tehohoitopäiviä kertyi 237 kpl, mikä on 26 %
edellisvuotta vähemmän. Toiminnan kasvu johti lopulta noin 2 M€ ja 10.9 % ylityksen budjetoidusta. Palvelusopimusylitystä pyrittiin minimoimaan toimenpiteillä, jotka lähtivät sujumaan loppuvuoden aikana.
Valitettavasti nämä toimenpiteet eivät olleet riittäviä kompensoimaan merkittävää kysynnänkasvua. Ta-
3 (4)
23.2.2015
lousarvio vuodelle 2014 oli lähtökohtaisesti runsaat 800t€ vuoden 2013 toteumaa pienempi. Voidaan
perustellusti sanoa tilaajan tehneet virhearvion tilausta tehdessään.
Toimialueella 3 vastuualueiden välillä oli eroja palvelusopimuksen toteumassa
Tulesvastuualueen sopimukset toteutuivat lähes sovitusti Kangasalan, Pirkkalan ja Ylöjärven osalta.
Lempäälän osalta ylitys selittyi erityisesti kiireellisten lähetteiden määrän kasvulla (24.6%) ja yhdellä
poikkeuksellisen pitkällä tehohoitojaksolla (26 vrk) ja tähän liittyvällä laskuttavien hoitopäivien määrän
kasvulla (34.3%). Vesilahden osalta ylitykselle ei löydy mitään yksittäistä selittävää tekijää vaan se kohdistuu sekä lähetteiden että leikkausten määrään kasvuun. Vastuualueella toteutettiin elektiivisen leikkaustoiminnan vähennys, palautettiin lähetteitä ja hajautettiin avohoitokäyntejä tilaajarenkaan omiin toimipisteisiin. On oletettavaa, että sopeuttamistoimenpiteet eivät ehtineet vaikuttaa täysimääräisesti sopimus- ja tilikauden loppuun mennessä.
Silmäkeskuksen kysyntä kasvoi edelleen noin 5 %, kuitenkin toimenpiteiden määrän kasvu onnistuttiin
taittamaan mm joulukuun kaihileikkaussalien sululla. Kostean silmänpohjarappeuman lääkekulut kasvoivat eduskunnan oikeusasiamiehen määräyksen aiheuttaessa potilaiden taholta kalliin lääkityksen vaatimista. Kustannukset pysyivät sopimuksen mukaisella tasolla.
Neuroalojen vastuualueella on siirretty terveyskeskukseen runsaasti potilaita ja uusien potilaiden kohdalla seula on tiukka, hoidossa on edelleen erityistason tutkimuksia ja hoitoja tarvitsevia potilaita. Erityisesti
lääkekuluihin voidaan ennustaa kasvua lähivuosina. Polikliinistä toimintaa on kehitetty viime vuosina
voimakkaasti siten, että tällä hetkellä hoitotakuun ylittäneitä potilaita ei ole, rutiinimaiset kontrollit on lopetettu ja lähetteiden kohdalla seula on varsin tiukka. Suositeltavaa olisi, että yksinkertaiset kuvantamistutkimukset, kuten aivojen magneettitutkimus päänsäryn syyn selvittämiseksi tilattaisiin jatkossa terveyskeskuksesta ilman Taysin konsultaatiota. Neuroalojen ja kuntoutuksen tilaus ei ole ylittynyt.
Korva-nenä- ja kurkkutautien vastuualueella Nokiaa lukuun ottamatta kaikkien kuntien laskutus alittui
tilaukseen nähden. Nokialle osui poikkeuksellisen monta syöpätapausta sekä neljä sisäkorvaistutteen
asettamista.
Toimialueella 4 lastentautien vastuualueella lastentautien päivystyspoliklinikalle on lähetetty potilaita
enemmän kuin aikaisempina vuosina, lastenkardiologian poliklinikka on: hoitanut enemmän potilaita kuin
aikaisempana vuonna. Kardiologiapalveluiden saatavuus yksityissektorilla on rajallista. Lasten syöpä- ja
veritautien poliklinikka on hoitanut paljon syöpäpotilaita, paljon käyntejä, jotka eivät ole siirrettävissä perusterveydenhuollon erikoislääkärin seurantaan. Lastenpsykiatrian ylityksen selittää vaikeahoitoisten
potilaiden vuodeosastohoito, minkä tarve on viime vuonna tilausta suurempaa. Avohoitotoiminnassa
toimintojen siirroissa on onnistuttu suunnitelmien mukaisesti. Kokonaisuudessaan Toimialue 4:n vuoden
2014 kuntamyyntitoteuma Kehyskuntien osalla jäi alle budjetoidun.
Toimialueella 5 kokonaisuutena tilaajarengas on alittanut tilauksen selvästi. Nokian ja Ylöjärven tilaus on
kuitenkin ylittynyt, tilaajan suunnittelemaan 18 % pienenemään ei päästy. Ajatellen Nokian suhteellisen
pientä psykiatrisen sairaalan käyttöä, vaatii noin merkittävä vähennys erittäin hyvin toimivaa ja erityisesti
sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden hoitoon kohdennettua tehostettua avohoitoa. Ylöjärven ylitys tulee
lähes yksinomaan EVA:ssa olevasta potilaasta, jota ei ollut huomioitu tilauksessa. Hoito jatkuu todennäköisesti koko tämänkin vuoden.
Toimialueella 6 Kehyskuntien osalta Kangasala alun perin tilasi vähemmän kuin oli tarjottu. Kunnalla oli
tavoitteena saada yksi asiakas vielä siirrettyä avohuoltoon. Suunnitelmat eivät toteutuneet ja lisäksi tuli
uusikin palvelun tarvitsija.
4 (4)
23.2.2015
Valkeakosken sairaalan kuntatason ylitykset tulivat Nokialle, Vesilahdelle ja Ylöjärvelle. Suurimpana
syynä olivat hengityshalvauspotilaat ja Ylöjärven psykiatrian käyttö, mitä ei tilattu lainkaan. Kokonaisuutena kehyskunnat jäivät alle palvelutilauksen.
Tekonivelsairaala Coxan ylitys verrattuna tilaukseen 2014 oli lopulta vain 3%, kun ylitysuhka 08/2014 oli
10%. Toimenpiteet siis toteutettiin kohtalaisen tehokkaasti. Säästöt on toteutettu siirtämällä potilaita
vuodelle 2015 ja vähentämällä ensikäyntejä. Vuodelle 2015 syntyy luonnollisesti merkittävä paine potilaiden hoitotakuun suhteen.
Tampereella 23.2.2015
Erkki Kujansuu
hallintoylilääkäri
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
§ 34 liite n:o 1
TILINPÄÄTÖS
1.1.-31.12.2014
SISÄLLYSLUETTELO
1. OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA ................. 4
1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS .................................................................................... 4
1.1.1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET ............................. 4
1.2 KUNNAN HENKILÖSTÖ ................................................................................................ 6
1.3 VESILAHDEN TUNNUSLUKUJA ................................................................................... 7
1.4 KUNNAN HALLINTO...................................................................................................... 8
1.4.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO ................................................................ 8
2. HALLITUKSEN SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ ............. 10
3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN ............................................................ 21
3.1 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT ............................................................. 21
3.2 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT ....................................................... 22
3.3 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT ................................................................................... 23
3.4 KOKONAISTULOT JA MENOT .................................................................................... 25
3.5 KONSERNITASE ......................................................................................................... 26
4. HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ ............................ 28
5. TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN ................................ 29
6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN .............................................................................. 30
6.1 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN ...................................................................... 31
6.1.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA .............................................................................. 31
6.1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA.................................................................................. 32
6.1.3 KUNNANHALLITUS .............................................................................................. 33
6.1.4 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA .............................................................. 68
6.1.5 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA ............................................................... 83
6.1.6 TEKNINEN LAUTAKUNTA .................................................................................... 87
6.1.7 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA ....................................................... 95
6.2 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN .................................................................... 106
6.3 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN .......................................................................... 108
6.4 RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN .............................................................. 111
6.5 YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA ....... 112
7. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ......................................................................................... 114
7.1 TULOSLASKELMA .................................................................................................... 114
7.2 RAHOITUSLASKELMA .............................................................................................. 115
7.3 TASE .......................................................................................................................... 116
7.4 KONSERNITASE ....................................................................................................... 118
8. LIITETIEDOT ............................................................................................................... 120
8.1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT .................................... 120
8.2 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT ....................................................... 121
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
3
8.3 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT ........................................................................ 124
8.4 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT ....................... 128
8.5 HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT. 130
8.6 KONSERNITILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT .......................................... 131
9. ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS ......................................................................................... 133
10. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT ...................................... 136
11. TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT ...................................................... 137
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
4
1. OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA
1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS
1.1.1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET
Kertomusvuosi oli valtuustokauden toinen. Vuotta leimasi kunnan kireä taloudellinen tilanne valtuuston säästöpäätöksineen. Ne toivat mukanaan kunnallis- ja aluepoliittisia jännitteitä.
Kunnanvaltuusto kokoontui seitsemän kertaa, jonka lisäksi toisena vuotena peräkkäin valtuuston kokouksia edelsivät säännölliset valtuustoinfot. Kunnanhallitus ahkeroi 18 kokouksen verran.
Kunnaninsinöörin eläkkeelle siirtymiseen kytkeytyen kunnan teknisen toimen hallinto uudistettiin vuoden 2015 alusta alkaen ja mm. tekninen lautakunta lakkautettiin. Sen tilalle perustettiin tekninen jaosto. Kyseessä on kokeilu vuosille 2015–16. Tämän lisäksi valtuusto päätti lopettaa liikuntaja nuorisolautakunnan ja perusti hyvinvointilautakunnan 2015 alusta. Sen toimialueena ovat liikuntaja nuorisotoimen ohella kirjasto- ja kulttuuriasiat. Kertomusvuoden alussa käynnistyi elinkeino- ja maaseututyöryhmän toiminta. Ryhmän työhön kohdistuu kovat odotukset.
1.1.2 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS
Globaalinen ja etenkin euromaiden epävakaa taloudellinen tilanne heijastui entistä enemmän Suomeen mm. yleisenä epävarmuutena, valtion lisävelkaantumisena ja työttömyyden kasvuna. Ukrainan
tilanne pahensi tätä kurimusta.
Kuten edellisinäkin vuosina, kuntasektorin toimintojen pyörittämistä ja kehittämistä vaikeutti valtiovallan toimintojen epäjohdonmukaisuus. Kuntarakenneuudistus karahti kiville ja sote-uudistus vikisi synnyttämisen tuskissaan. Kunnat antoivat lausuntojaan ja tekivät selvityksiään hukaten runsaasti aikaa
ja energiaa turhaksi osoittautuneeseen työhön.
Suomessa, Pirkanmaalla ja Vesilahdessa työttömyys edelleen lisääntyi. Vesilahden työttömyysaste oli
Pirkanmaan alhaisimpia, vuodenvaihteessa 11,2 %.
1.1.3 OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA
Valtuustokauden toinen vuosi ei noudatellut perinteitä. Valtuuston päätettävänä oli vaikeita asioita,
joista tässä erikseen mainitsen talouden tasapainottamisohjelman, Onkemäen koulun lakkautuspäätöksen ja uuden kirjaston rakentamisen.
Vuoden 2014 tilinpäätös on edelleen reilusti alijäämäinen, mutta 936.735 euroa parempi kuin talousarviossa muutostalousarvioineen oli ennakoitu. Pääsyinä tähän olivat talouden tasapainottamisohjelman mukanaan tuomat moninaiset eri sektoreille kohdistuneet säästöt (euromääräisesti suurimpina
opetustoimi ja varhaiskasvatus) sekä kunnallisverotulojen ylittyminen. Valtuuston hyväksymät talouden tasapainottamisohjelmat, ensin vuonna 2013 sekä toisena keväällä 2014 Eero Laesterän valmistelema rajumpi ohjelma purivat ja säästöjä rupesi syntymään. Tehdyt säästötoimenpiteet vaikutuksineen käyvät ilmi tämän toimintakertomuksen jatkosivuilta.
Tilinpäätös on 396.499,93 € alijäämäinen, kun talousarviossa alijäämäksi oli merkitty 1.333.235 €.
Alijäämä oli jo neljäs perättäinen. Vuoden 2014 alijäämä huomioiden taseeseen 31.12.2014 jää kumulatiiviseksi ylijäämäksi 1.834.016,80 €.
Vuosikate oli 1.233.023,42 € eli +274 € / asukas. Se ei täytä valtuuston asettamaa minimitavoitetta
+400 € / asukas. Vuosikate oli 73,9 % 1.668.645,55 euron poistoista kattaen kertomusvuoden
428.839,53 euron investointimenot. Isoja investointeja ei aikaisempien vuosien tapaan ollut, suurimpana sisäilmaongelmista kärsineen Kirkonkylän koulun tilojen peruskorjaus, 326.693,19 euroa. Investoinneista enemmän sivuilla 108.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
5
Toimintamenot nousivat 0,1 %, kun ne edellisenä ja sitä edellisenä vuonna kasvoivat 5,0 %. Toimintakate (toimintamenojen ja -tulojen erotus) kasvoi 0,9 % / 205.364 €, kun edellisenä vuonna kasvu oli
4,6 % ja sitä edellisenä vuonna 5,6 %. Toimintamenojen raju kasvukehitys siis saatiin poikki. Suunta
on oikea, mutta riittämätön.
Verotulot kasvoivat myönteisesti 9,7 % ja ne ylittivät 225.904 eurolla talousarvion. Valtionosuuksia
kunta sai 8.534.571 euroa, mikä on 393.613 euroa / 4,4 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2015 alusta tuli voimaan uusi valtionosuusjärjestelmä. Vesilahti on häviäjä. Kun uudistus on täysimääräisesti käytössä vuoden 2019 alusta alkaen, Vesilahden kunnan menetys vuotuisina valtionosuuksina on 180 euroa / asukas. Tämä muiden valtionosuusmenetysten päälle.
Vesi- ja viemärilaitoksen alijäämä oli 226.301,66 euroa, kun se vuonna 2013 oli 247.005,57 euroa.
Poistot ovat suuria ja laitos on korkeahkoista vesi- ja viemärilaitoksen käyttömaksuista huolimatta
reilusti tappiollinen. Valmistelun alla on seudullinen jätevesiosakeyhtiö.
Talousarviolainat vähenivät. Lainat/asukas oli 31.12.2013 3.379 euroa/as ja kertomusvuoden lopussa
3.198 euroa/as.
Talouspaineista huolimatta kertomusvuotta voidaan toiminnallisesti ja kokonaisuutena luonnehtia kohtuulliseksi. Yksittäisenä kertomusvuoden tärkeänä päätöksenä on hyvä tuoda esille. että valtuusto
hyväksyi pitkään valmistellun maapoliittisen ohjelman.
Talous siis kääntyi positiiviseen suuntaan. Valtuusto voi onnitella itseään. Talouden tasapainottamistoimenpiteet rupesivat tuottamaan tulosta, ehkä odotettua nopeamminkin.
1.1.4 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ
Kirjoitin viime vuoden tilinpäätökseen:
”Onnistuminen tai epäonnistuminen talouden tervehdyttämisohjelmassa sanelee Vesilahden kunnan
tulevaisuuden. Edessä on hankalia päätöksiä. Huomioiden kuitenkin monet myönteiset asiat kunnan
sijainnista ja vetovoimaisuudesta lähtien, vesilahtelaisilla on edellytykset jatkaa elämistään itsenäisessä kunnassa lakisääteiset peruspalvelut säilyttäen. Kuntamme on taloudellisesti erittäin tiukoilla.
Lähitulevaisuus vaatii kunnan päättäjiltä sitoutumista ja lujaa uskoa jo tehtyihin ja tulossa oleviin päätöksiin. Näitä päätöksiä valmistelee ja toteuttaa osaava henkilökunta. Se on kunnan ehdoton voimavara”. Allekirjoitan nuo lauseet edelleen sellaisenaan.
Edessä ovat eduskuntavaalit ja uusi hallitus. Muutoksia tulee, mutta ei sellaisia, että ne helpottavat
ainakaan lyhyellä aikavälillä kuntien taloutta tai vähentävät kuntien velvoitteita. Vesilahden on pärjättävä omin päätöksin ja olemassa olevin resurssein. Kunnan organisaatio toteuttaa tinkimättä talouden
tasapainottamisohjelmaa. Valtuustolla riittää vaikeita päätöksiä vuodelle 2015. Kunnan toimintamenoja joudutaan karsimaan. Mitä tuovat mukanaan avoinna oleva sote-ratkaisu, yleisen taloudellisen
tilanteen kehittyminen ja kuntien tuleva velvoitekuorma?
Some-maailma on vakiintunut suosittuna ajankuluna mutta myös vaikuttamisen kanavana. Kunnan
päätökset / toiminnot, kunnan luottamushenkilöt ja työntekijät ovat siellä luonnollisesti ruodittavana,
hyvässä ja pahassa. Perusajatukseltaan Facebookit ym. ovat laadukkaita vaikuttamisen kanavia. Mutta mitalin toisella puolella aukeavat mm. suoraan yksilöihin kohdistuvat katkeransävyiset sivallukset,
Vesilahdessakin usea on mielensä pahoittanut. Kunpa somessa liikkuvat vahvat mielipiteet saisi yhä
enemmän yhteiseksi hyväksi, ei ainakaan toisten syyttelyiksi ja virheiden osoitteluiksi. Parhaimmillaan
se myös aidosti palvelisi Vesilahden kunnan kehittämistä.
Erkki Paloniemi
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
6
1.2 KUNNAN HENKILÖSTÖ
Vesilahden kunnan henkilöstön määrä 31.12.2014 oli 218 henkilöä, joista palkkatuella oli 1 henkilö.
Henkilöstömäärän muutos vuoden 2013 tilinpäätöksestä on -9 henkilöä. Vakinaisia oli 31.12.2014 182
henkilöä (31.12.2013 192) ja määräaikaisia 36 (vuonna 2013 35) henkilöä. Sosiaaliturvamaksun alaiset palkat olivat vuonna 2014 6.659.269,06.
Erillisessä henkilöstöraportissa kuvataan mm. kunnan henkilöstöorganisaatio, henkilöstön jakautuminen hallintokunnittain, ikärakenne, koulutusrakenne, poissaolot sekä henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämiseksi tehtyjä toimenpiteitä.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
7
1.3 VESILAHDEN TUNNUSLUKUJA
Maapinta-ala, km² 1.1.2013
Taajama-aste, % 1.1.2012
Väestö
Väkiluku 31.12.2014
Väkiluvun muutos, % 20132014
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.2013
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.2013
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, %
31.12.2013
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 2013
Perheiden lukumäärä 31.12.2013
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 2011
Asuminen
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.2013
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013
Koulutus
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden
Työmarkkinat
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012
Työllisten osuus 1874-vuotiaista, % 31.12.2012
Työttömyysaste, % 31.12.2012
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus
työllisestä työvoimasta, % 31.12.2011
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.2012
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.2012
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.2012
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus,
% 31.12.2012
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai
työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.2012
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.2012
Yritykset
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 2012
Vesilahti
301
54,9
Koko maa
303 891
84,7
4 492
0,4
23,8
60,1
16,1
0,4
5 471 753
0,4
16,4
64,2
19,4
5,3
1
16
18
1 239
26 536
3,8
0
6 662
1 471 085
26 555
1 727
2 599 613
7,5
30,6
97,5
1 713
54,0
498 694
70,9
69,4
30,3
29,3
852
67,1
8,2
1 919
2 339 904
60,1
10,7
2 339 904
29,5
16,2
9,6
71,0
67,0
3,4
21,6
73,8
3,2
1,2
1,31
19,9
1,32
24,2
321
352 299
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
8
1.4 KUNNAN HALLINTO
1.4.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO
Kunnanvaltuusto
Tarkastuslautakunta
Vaalitoimikunta
Vaalilautakunnat
(3)
Kunnanhallitus
Tekninen
lautakunta
Kasvatus- ja
opetuslautakunta
Rakennus- ja
Pirkkalan kunnan
perusturvalautakunta
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
KUNNANVALTUUSTO 2013–2016
Puheenjohtajat 2013–2014
Lumia Mervi, puheenjohtaja
Penttilä Harri, I varapuheenjohtaja
Perämaa Ari, II varapuheenjohtaja
Jäsenet 2013–2016
Alakoski Virpi
Ala-Orvola Markku
Allén Mika
Amee Miia 14.4.2014 saakka
Arvela Ari
Eskola Aapeli 25.6.2013 alkaen
Halme Esko
Hanhela Rauno
Karhu Ari 24.6.2013 saakka
Kurki Leena
Lahti Tom 15.4.2014 alkaen
Lehtimäki Armi
Leiponen-Syyrakki Hanna
Lella Kristian
Lounasranta Marko
Marttila Ari
Marttila Raija
Mäkinen Airi
Mäkinen Veikko 28.10.2014 alkaen
Paavilainen Anna
Pennanen Eija
Ranta Mauri
Tapanainen Harri
Titov Silja
Viitanen Sami
Puolue
Kokoomus
Keskusta
Perussuomalaiset
Keskusta
Kokoomus
Kokoomus
Perussuomalaiset
Keskusta
Keskusta
Kokoomus
Sitoutumaton
Keskusta
Kokoomus
Perussuomalaiset
Keskusta
Kokoomus
Kokoomus
Sdp
Keskusta
Keskusta
Sdp
Sdp
Keskusta
Sitoutumaton
Keskusta, (sit.)
Kokoomus
Sdp
Sitoutumaton
Keskusta
Sitoutumaton
KUNNANHALLITUS 2013–2014
Arvela Ari, puheenjohtaja
Halme Esko, varapuheenjohtaja
Jäsenet
Kurki Leena
Lounasranta Marko 28.10.2014 alkaen
Paavilainen Anna
Pennanen Eija
Keskusta
Kokoomus
Kokoomus
Sdp
Keskusta
Sitoutumaton
Sdp
Keskusta
9
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
10
2. HALLITUKSEN SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ
YLEISHALLINTO
Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan päätöspöytäkirjat saatettiin johtosäännön mukaisesti kahden kuukauden välein kunnanhallitukselle tiedoksi ja mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten. Jatkossa
päätöspöytäkirjat viedään jokaiseen kunnanhallituksen kokoukseen. Vuonna 2013 päivitettiin kunnanvaltuuston työjärjestys, kunnan hallintosääntö ja sisäisen valvonnan ohje. Vuonna 2014 päivitystarpeita ei ollut.
Yleishallinnon suurimpia riskejä ovat pienen organisaation haavoittuvuus ja työtekijöiden pirstaleiset
toimenkuvat. Yhden työntekijän takana on paljon sellaista tietoa mitä muilla ei ole. Tätä riskiä voidaan
hallita jakamalla riittävästi tietoa työntekijöiden kesken ja perehdyttämällä henkilöitä toistensa tehtäviin. Tämä on ajankäytöllisesti kuitenkin hyvin haasteellista.
Kunnan Taitoa Oy teki vuonna 2013 Tampereen kehyskunnille talous- ja henkilöstöhallinnon riskiarvion, jossa tarkasteltiin talous- ja henkilöstöhallintoa koskevien toimintaprosessien ja tietojärjestelmien
toimintaa ja kehittämismahdollisuuksia. Selvitys toteutettiin osana kuntien sisäisen tarkastuksen kokonaisuutta ja riskilähtöisenä analyysina. Kehyskuntien henkilöstöpäälliköt ja henkilöstöhallinnon ohjelman (Populus) pääkäyttäjät kävivät syksyllä 2014 läpi riskiarviossa esiin nousseita asioita.
Omaisuuden hankintaan ja luovutukseen liittyen kunnanhallituksen ja viranhaltijoiden toimivalta määritellään kunnanhallituksen johtosäännössä. Kunnanrakennusmestari, talouspäällikkö ja hallintojohtaja
käyvät vuosittain läpi kunnan omaisuuden vakuutusmeklarin kanssa ja tässä yhteydessä vakuutukset
päivitetään vastaamaan sen hetkistä todellista omaisuuden määrää. Joulukuun 2014 vakuutuspalaverissa oli mukana myös kunnan tarkastusmestari.
SOPIMUKSET
Sopimusten hallintaan liittyen tavoitteena on, että sopimushallinta olisi keskitettynä keskushallintoon,
jolloin keskusarkistonhoitaja ylläpitäisi koko kunnan sopimuskantaa. Toistaiseksi tämä ei kuitenkaan
ole täydellisesti toteutunut, koska osa toimintayksiköiden tekemistä sopimuksista on edelleen vain
toimintayksiköillä eikä kunnalla ole toistaiseksi sähköistä sopimushallintajärjestelmää.
Vuonna 2013 yleishallinnossa siirryttiin osin sähköiseen arkistointiin. Vuonna 2014 sähköistä arkistointia laajennettiin niin, että arkistoon siirrettiin ostolaskut.
Sisäisen valvonnan ohjeet päivitettiin vuonna 2013.
Sisäiseen tarkastukseen liittyen BDO Oy tarkasti vuonna 2013 tietojärjestelmiin, täsmäytyksiin ja
maksatuksiin liittyviä asioita. Vuonna 2014 ei toteutettu ulkopuolelta tilattuja tarkastuksia.
MUUTA
Kunnanvaltuusto hyväksyi 26.5.2014 / § 21 talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2014-2016.
Samassa kokouksessa (§ 20) kunnanvaltuusto päätti, että Onkemäen koulun toiminta lakkautetaan
1.8.2015 alkaen.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
11
Onkemäen koulun lakkauttamispäätöksestä ja talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyvästä terveyskeskussairaalan lopettamisesta on tehty valitukset Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 22.9.2014 lausunnot hallinto-oikeudelle kumpaankin valitukseen liittyen.
Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi 6.10.2014 välipäätöksen Onkemäen koulun vanhempainyhdistys
ry:n vaatimasta täytäntöönpanokiellosta liittyen Vesilahden kunnanvaltuuston päätökseen 26.5.2014 /
20 § (Onkemäen koulun lakkauttaminen). Hallinto-oikeus hylkäsi vaatimuksen ja totesi, että asiassa ei
ole ilmennyt sellaisia seikkoja, että valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpano olisi kuntalain 98 §:n
nojalla kiellettävä. Hallinto-oikeus ratkaisee valituksen myöhemmin erikseen. Myös terveyskeskussairaalan lopettamiseen liittyvän valituksen käsittely on hallinto-oikeudessa edelleen kesken.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
12
TUKIPALVELUT
Siivous- ja ruokapalvelupäällikön päätöspöytäkirjat saatetaan puolenvuoden välein kunnanhallitukselle tiedoksi ja mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten.
Riskien hallinnan minimointiin kaikissa kunnan keittiöissä on omavalvontasuunnitelmat, jota työntekijät noudattavat. Omavalvontasuunnitelma on laadittu lainsäädännön asettamien vaatimusten mukaisesti ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Terveystarkastajat kiertävät keittiöt vuosittain ja suuremmissa yksiköissä 2-4 krt/ vuodessa.
Riskien hallinnan minimoinnin tueksi on yhteistyössä Tampereen seudun kehyskuntien kanssa kilpailutettu hygienianäytteen otto palvelu. Näytteitä otetaan 3-4 krt/ vuodessa ”pistokokein” suuremmissa
ruokapalvelun yksiköissä.
Kaikista käytössä olevista pesu- ja puhdistusaineista on käyttötiedot sekä kemikaaliluettelot kohteissa.
SOPIMUKSET
Tukipalvelun sopimukset ovat suurimmalta osin Tampereen seudun kehyskuntien yhteisiä sopimuksia, jotka on kilpailutettu hankintatoimisto KuHan kanssa. Yksittäiset tukipalvelun sopimukset ovat
keskushallinnossa keskusarkistonhoitajalla.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
13
SIVISTYSTOIMI
Viranhaltijoiden päätöksissä ei ole vuonna 2014 ollut tarvetta vaatia lisäselvityksiä tai ottaa asioita
lautakunnan käsiteltäväksi. Kasvatus- ja opetuslautakunta seuraa viranhaltijoiden tekemiä päätöksiä
sekä talousarvion toteutumaa säännöllisesti. Lautakunta seurasi vuoden 2014 aikana myös valtuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman täytäntöönpanoa ja toteutumista omalla sektorillaan.
Taloudentervehdyttämisohjelman mukaisesti Posteljoonin päiväkodin toiminta loppui kesäkuussa
2014.
Laskujen hyväksymiskäytännöt asiatarkistuksineen ovat säännösten mukaisia ja ajan tasalla.
Luottamushenkilöorganisaation muutoksen vuoksi sivistystoimelle valmisteltiin ja hyväksyttiin uusi
johtosääntö vuoden 2014 aikana. Vuoden 2015 alusta liikuntaja nuorisolautakunnan korvaa uusi
hyvinvointilautakunta.
Kouluilla otettiin käyttöön Laatuhankkeessa kehitetty Vihreä Risti –turvallisuusohjelma. Ohjelma on
tarkoitettu työkaluksi riski- ja läheltä piti –tilanteiden raportointiin ja analysointiin. Koulujen henkilökunta on kouluttautunut turvallisuusasioissa. Koulujen turvallisuuskansiot on päivitetty. Kouluissa on
säännöllisesti pidetty poistumisharjoitukset. Turvallisuusvaatimukset ovat tiukentuneet.
Seudullisesti on edelleen valmisteilla yhteinen, sähköinen turvallisuuskansio-pohja. Riskien kartoitus
on suurimmassa osassa yksiköistä (koulut) tekemättä. Se tullaan tekemään, kun seudullinen turvallisuuskansio-pohja valmistuu.
Vuonna 2014 kouluilta tuli turvallisuuden poikkeama –ilmoituksia yhteensä 8 kappaletta. Välitunneilla
ja iltapäivätoiminnassa sattuu suurin osa tapaturmista.
Koulujen teknisen työn tilat eivät ole määräysten mukaisia. Aluehallintovirasto määräsi puutteet korjattavaksi 1.8.2014 mennessä. Yläasteen teknisen työn lehtori valmisteli korjaustoimenpiteet määräysten mukaisesti. Vaadittuja toimenpiteitä ei hoidettu vuoden 2014 aikana.
Vuosittaiset palotarkastukset on tehty kaikilla kouluilla. Kiinteistöt ovat lakisääteisen, kolmen vuoden
välein tapahtuvan terveystarkastusjärjestelmän piirissä.
Kiinteistönhoidon ja kunnossapidon osalta useilla yksiköillä on edelleen toistuvasti toiveita. Päiväkoti
ja koulukiinteistöissä on käyttäjien toimesta havaittu puutteita, jotka muodostavat turvallisuusriskin,
mm. hiekoituksen puute ja katoilta putoava lumi. Puutteet on ohjeistuksen mukaan ilmoitettu ao. vastuutaholle.
Kirkonkylän koulu toimi suurimman osan vuotta väistötiloissa. Ns. vanhan puolen remontti valmistui
lokakuussa 2014. Remontti oli onnistunut ensi kuukausien käyttäjäkokemusten perusteella. Yhtäkään
yhteydenottoa ei tullut oppilaiden oireiluista huoltajilta. Suurin osa vanhasta irtaimistosta hävitettiin ja
hankittiin uutta tilalle. Koulukeskuksen kiinteistön osalta solmittiin Schneiderin kanssa etävalvontasopimus. Sopimuksen piiriin kuuluu mm. ilmastoinnin etäohjaus ja lämpötilojen säätö. Tämä on parantanut sisäilmaa ja olosuhteita ja tulee tuomaan myös säästöjä energiankulutuksessa.
Peiponpellon päiväkodin sähkölukkojen toiminnassa on ollut usein häiriöitä, joista aiheutunut paljon
turhia hälytyksiä ja kustannuksia.
Tuulikallion päiväkodin luontoryhmän ryhmätilassa ilmeni syksyllä 2014 sisäilmaongelma ja ryhmä
siirrettiin väistötiloihin Narvan koululle vuoden 2015 alusta.
Koulut, kirjasto ja liikuntaja nuorisotoimi olivat työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisissa
suunnatuissa tarkastuksissa. Voimavarat -kyselyn perusteella koulujen henkilöstön työtyytyväisyys on
keskimääräistä korkeampaa. Tulokset olivat parantuneet kaikilla osa-alueilla vuoden 2009 tuloksiin
verrattuna.
Aluehallintovirasto järjesti omat tarkastuksensa kaikilla kouluilla.
SOPIMUKSET
Koulukuljetukset kilpailutettiin keväällä 2014. Kuljetussuunnitelma muuttui osin seudullisessa joukkoliikenteessä tapahtuneen muutoksen vuoksi. Koulujen tarpeet ja toiveet huomioitiin seudullisen joukkoliikenteen suunnitelmassa Vesilahden osalta.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
14
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 13.5.2014 tarjouskilpailun perusteella ne liikennöitsijät, joiden
kanssa kuljetussopimukset tehtiin.
Koululaisten matkalipuista solmittiin sopimus Matkahuollon kanssa. Veloitusperusteena on todellinen
toteutuma aiemman arvioperusteen sijaan.
Koulukuljetukset ovat toimineet pääsääntöisesti sopimusten mukaan. Joitakin tapauksia on ollut, että
yksittäinen oppilas on jätetty kuljettamatta. Tästä on aina reklamoitu liikennöitsijälle. Vuorolinjan 55
aikatauluongelmat aiheuttivat runsaasti ongelmia sekä muutamia muutoksia tilattuihin koulukuljetuksiin. Ongelmat aiheuttivat myös lisäkustannuksia.
Hankinnat on pääosin kilpailutettu Kuhan toimesta. Tämä helpottaa ja nopeuttaa erittäin paljon keskeisiä hankintoja.
TVT-hankkeen av-laitteiden kilpailutus tehtiin aluksi epähuomiossa KuHa-sopimuksen vastaisesti.
Saadun palautteen ja ohjeistuksen perusteella asia korjattiin.
Kasvatus- ja opetuslautakunta on hyväksynyt Tampereen kaupunkiseudun varhaiskasvatuspalveluiden yhtenäiset hinnat ulkopaikkakuntalaisille 18.2.2014. Tämä sopimus helpottaa ja nopeuttaa ulkopaikkakuntalaisten kuntalaskutusta.
Talouden osalta Kasvatus- ja opetuslautakunta valvoo kokonaistilannetta. Budjetin toteuma käydään
läpi lautakunnan kaikissa kokouksissa ja mahdollisille ylityksille esitetään perustelut.
Vuoden 2014 aikana lautakunta seurasi myös keväällä tehdyn talouden tervehdyttämisohjelman toteutumista.
Esimiehet suorittavat talous- ja kustannusseurantaa omissa yksiköissään.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
15
TEKNINEN TOIMI
Tekninen lautakunta ja sen alaiset viranhaltijat toimivat teknisen toimen johtosäännön mukaisesti ja
päättävät siinä heille määrätyistä asioista. Vuoden 2014 aikana tekninen lautakunta kokoontui 7 kertaa. Lautakunnan kokouksia pidetään aina tarvittaessa, kun käsiteltäviä asioita on riittävästi tai asioiden kiireellisyys niin vaatii.
Kunnaninsinööri esittää lautakunnalle päätöksistään päätöspöytäkirjat muutaman kerran vuodessa.
Päätöksistä suurin osa liittyy vesi- ja viemärilaitoksen liittymismaksuihin.
Talousarvion toteutumisesta annetaan lautakunnalle selvitys kokouksien yhteydessä. Viranhaltijat
seuraavat omien vastuualueidensa talousarvion toteutumista tiiviisti. Vuoden 2014 aikana teknisen
toimen talousarvion toteutuma oli kokonaisuudessaan alijäämäinen. Tiukka budjettikuri ja toisaalta
aiempina vuosina toteutetut laajat peruskorjausluonteiset toimenpiteet kiinteistöissä ja kiinteistöjen
ylläpidossa tarvittavan kaluston uusiminen vaikuttivat myönteisesti talouden hallintaan.
Riskienhallinnan kannalta merkittävimpien toimintojen osalta on laadittu Valmius- ja varautumissuunnitelmat sekä Tiedotus- ja kriisiviestintäsuunnitelmat. Lisäksi toimintojen valvonta- ja huoltotoimia on
ulkoistettu sopimuskumppaneille, joiden avulla on varmistettu henkilöstöresurssien vähäisyydestä
aiheutuvia uhkatekijöitä.
Kunnan työsuojeluorganisaatio on aloittanut eri ammattiryhmien toimintaan ja työtehtäviin liittyvät riskikartoitukset, joiden pohjalta laaditaan riskianalyysi ja suunnitellaan korjaavat toimenpiteet. Kokonaisuudessaan kunnan palvelutoiminnan häiriöttömän toteuttamisen turvaamiseen tähtäävä suunnitelma
valmistuu vuoden 2015 aikana.
Teknisen toimen palvelutuotannon sisäistä turvallisuutta ja tiedonsiirtoa hoidetaan omien toimistopalaverien avulla, joissa käsitellään viranhaltijoiden tehtäviin liittyviä ongelmia ja tavoitteita. Tarkoituksena on ylläpitää ns. ”hiljaisen tiedon” siirtymistä viranhaltijoiden kesken, jolloin tehtävien hoidon kannalta henkilöstöllä olisi valmiudet sisäisten sijaisuuksien hoitamiseen.
Teknisen toimen päävastuualue on kunnan omistamien kiinteistöjen ylläpito. Tekninen toimi ei vastaa
kiinteistöjen hankinnasta tai myymisestä. Näiltä osin tekninen toimi hoitaa kiinteistöjen kauppoihin
liittyviä oman alansa asiantuntijatehtäviä ja neuvontaa.
Kiinteistöjen ylläpito hoidetaan kuntotarkastuksien ja toiminnan vaatimien muutostarpeiden pohjalta
taloudellisten resurssien puitteissa. Kiinteistöjä valvotaan lainsäädännön edellyttämien viranomaistarkastusten ja omien sisäisten tarkastusten avulla.
SOPIMUKSET
Hankintalaki ja toisaalta Kuntien hankintapalvelun KUHA Oy:n tekemät sopimukset ohjaavat teknisen
toimen toimintaa. Tehdyt sopimukset perustuvat kilpailutukseen tai sopimuskumppanin erityisosaamiseen, joka edellyttää tarjotun palvelun sertifiointia.
Teknisen toimen budjetissa ja taloussuunnitelmassa asetetaan toiminnalle tavoitteet ja mittarit, joilla
toteutumista seurataan. Huomioiden henkilöstöresurssit ja toisaalta laaja tehtäväkenttä, tekninen toimi
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
16
on suoriutunut kiinteistöjen ylläpitoon ja muuhun toimintaansa liittyvistä lakisääteisistä sekä vastuualueensa tehtävistä sekä palvelujen tuottamisesta tavoitteiden mukaisesti.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
17
RAKENNUSVALVONTA JA YKSITYISTIET
Rakennus- ja ympäristölautakunta ja rakennustarkastaja toimivat Teknisen toimen johtosäännön mukaisesti ja päättävät siinä heille määrätyistä asioista. Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti joka kuun
ensimmäinen tiistai vuoden ensimmäisessä kokouksessa sovitusti. Rakennustarkastaja esittää joka
kokouksessa viranhaltijapäätösluettelon ja kustannuspaikkakohtaisen talousarvion toteuman.
MRL määrittelee tarkoin lupamenettelyn ja eri vaiheissa lausuntotarpeen, kuulemisperiaatteet ja päätöksen tiedotusmenettelyn ja valitusosoitukset. Palautetta ei ole tullut virheellisistä menettelyistä esim.
ELY- keskukselta, joka valvoo kuntien rakennusvalvontaviranomaisia. Hallinto-oikeuden päätökset
ovat olleet lautakunnan päätöksen mukaisia.
Suunnitelmallisella toiminnalla (esim. sovitut lautakunnan kokouspäivät, hakemusten jättöpäivät yms.)
ja rakennusvalvonnan hyväksi koetulla toimintamallilla (lausunnot ja käsittelyt sovittuina aikoina) rakennusvalvonta ja yksityistieasiat on saatu hoidettua kohtuullisesti pienessä yksikössä vähäisillä resursseilla.
Rakennus- ja ympäristölautakunnalle on esitetty joka kokouksessa kuukausittainen kustannuspaikkakohtainen talousarvion toteuma. Talouden tervehdyttämisohjelman myötä tervehdyttämistoimenpiteitä
on tullut myös Rakennus- ja ympäristölautakunnan vastuualueelle, näitä on talousarvion toteuman
yhteydessä seurattu. Menoja ja tuloja on seurattu ja on pyritty saavuttamaan vuosittaisella rakennusvalvonnan taksan korotuksella se tilanne, että tulot kattaisivat menot (rakennusvalvontamaksut ovat
suoraan ulosottokelpoisia). Lautakunta on käsitellyt pykälän tositteiden hyväksymisestä ja Teknisen
toimen johtosäännön mukaisesti rakennustarkastaja hyväksyy hallinnonalansa tositteet ja laskut.
PÄÄTÄNTÄVALLAN MERKITYS
Sekä Rakennus- ja ympäristölautakunnan että rakennustarkastajan toimivallalla tehdyillä päätöksillä
voi olla hyvinkin kauaskantoisia tai merkittäviä vaikutuksia esim. kunnan väestörakenteen muodostumisen kannalta tai yhdyskuntateknisen palvelun järjestämisen vaatimuksiin. Lakien, asetusten, määräyksien, kaavojen sekä valtakunnallisen että paikallisen ohjeistuksen huomioiminen kaikessa toiminnassa on tärkeää.
Pienen yksikön ongelma on, että vain yksi henkilö hallitsee tietyn osa-alueen, sillä rakennustarkastajan poissa ollessa rakennusvalvonnan toiminta on kutakuinkin pysähdyksissä. Koulutustarve on jatkuva työn suorittamisen kannalta, lakimuutoksia ja uusia toimintatapoja tulee jatkuvasti. Kustannus- ja
resurssisyistä kouluttautuminen vain ei aina ole mahdollista.
Lisääntyvät tehtävät (esim. verohallinnon todistuksen tarkastamisvelvollisuus 1.7.2014 ja energiaasiat) ja toiminnan muutokset vaikuttavat resurssien myötä palvelun laatuun. Rakennusvalvonnan
lakisääteisiä tehtäviä on niin runsaasti, että vastuu-, resurssi- ja kustannussyistä Kuntaliitto on linjannut eräitä tehtäviä joita ei suositella rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviksi (erimielisyydet liittyen
ojituksiin, rajaojiin, vesi- ja homevaurioiden arviointi, kiinteistöjen arvot, kiinteistökauppareklamaatiot,
kustannusarviot, rakennuslupalomakkeiden täyttäminen tai hankkeessa suunnittelun avustaminen).
Teknisen toimiston sisällä tiedonkulku toimii paremmin kuin hallintokuntien välinen. Lautakunnan luottamushenkilöt ovat olleet tyytyväisiä ainakin rakennusvalvonnan raportointiin ja tiedottamiseen. Lautakunnan kokouksissa on virallisen kokousosion jälkeen pidetty yhteinen keskustelutilaisuus, jossa on
keskusteltu epävirallisesti ajankohtaisista asioista. On kerrottu tiivistetysti koulutuksien ajankohtaisista
asioista ja laki- ja määräysmuutoksista.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
18
Tiedonsaantia kuntalaisia ja rakennusvalvonnan asiakkaita kohtaan on pyritty parantamaan kotisivuilla tiedottamisen välityksellä; mm. rakennusvalvonnan ja yksityistieasioiden kotisivujen jatkuvalla päivittämisellä ja tietojen lisäämisellä
Talousarvioon on kirjattu tavoitteita, joiden toteutumiseen on panostettu. Lupamenettelyn pääpaino on
ennakoivassa toiminnassa eli hankkeen ohjaamisessa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa voidaan
puuttua rakennushankkeen suunnitelmiin ja toteutukseen, sitä paremmat vaikutusmahdollisuudet ovat
lopputulokseen ja tähän pyritty panostamaan erityisesti.
ASIAKASPALAUTE
Rakennusvalvontaan ja yksityistieasioihin liittyviä asioita on yleensä hoidettu suoraan henkilökohtaisesti puhelimitse, sähköpostitse ja henkilökohtaisilla käynneillä.
Vuodenvaihteessa laadittiin asiakaspalautelomake (tarkastuslautakunnan vaatimuksesta), joka lähetettiin lupapäätösten mukana 232 hakijalle. Lomakkeita palautettiin vuoden loppuun mennessä vain 2
kpl ja näiden palaute oli positiivista.
SEUTUYHTEISTYÖ
Seutukunnallista yhteistyötä (Tampere, Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Ylöjärvi, Nokia, Orivesi, Vesilahti) on tehty tiiviisti Seutu-Rava:ssa (Seudullisten viranomaispalveluiden rakennusvalvonnan rakennustarkastajien työtyhmässä) ja Seutu-Rava-Tar:ssa (Seudullisten viranomaispalveluiden rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörien työtyhmässä). Yhteisiä menettelytapoja ja toiminnassa käytettäviä
fraaseja sekä tulkintoja on pohdittu ja sovittu käytettäväksi lupa- ja tarkastusmenettelyssä. Seutuyhteistyön merkitys pienelle kunnalle on tärkeä.
on toiminut rakennustarkastaja.
Tavoitteena on ollut täyttää rakennusvalvonnan taloussuunnitelman toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Rakennusvalvonta on pääasiassa asiakaspalvelutyötä ja se on pyritty hoitamaan mahdollisimman hyvin resurssien ja taitojen mukaan. Mittausmenetelmänä on käytetty tarkastuslautakunnan
arviointikertomusta ja saatuja palautteita eri tahoilta.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
19
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Rakennus- ja ympäristölautakunta sekä ympäristönsuojelun viranhaltijat toimivat Teknisen toimen
johtosäännön mukaisesti ja päättävät siinä heille määrätyistä asioista. Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti joka kuun ensimmäinen tiistai vuoden ensimmäisessä kokouksessa sovitusti. Viranhaltijoiden päättämät asiat viedään tiedoksi lautakunnalle.
Päätökset tehdään päätöksentekoa ohjaavien lakien ja asetusten mukaisesti. Palautetta ei ole tullut
virheellisistä menettelyistä esim. ELY- keskukselta, joka valvoo kuntien ympäristönsuojeluviranomaisia.
Rakennus- ja ympäristölautakunnalle on esitetty joka kokouksessa kuukausittainen kustannuspaikkakohtainen talousarvion toteuma. Lautakunta on käsitellyt pykälän tositteiden hyväksymisestä ja vuodesta 2015 ympäristöpäällikkö hyväksyy ympäristönsuojelun kustannuspaikan laskut ja tositteet, mikä
helpottaa kulun valvontaa ympäristönsuojelun osalta.
Ympäristönsuojelun saapuvaa/lähtevää postia ei kirjata mihinkään järjestelmään. Asiakirjoja säilyttää
asiaa käsittelevä viranhaltija tai sitten asiakirjat kansioidaan ennen kuin ne viedään arkistoon. Sähköisen asiakirjajärjestelmän puuttuminen voi aiheuttaa riskin, mikäli joudutaan kiistaan, onko jokin asiakirja toimitettu kuntaan. Ongelmia ei ole tullut eteen henkilöstön huolellisuuden ansiosta, mutta asiakirjajärjestelmän kehittäminen on tärkeää.
Ympäristönsuojelun viranhaltijoilla on kaksi päivystyspäivää viikossa Vesilahden toimistolla, mikä on
tärkeää sisäisen tiedonkulun vuoksi. Lempäälän ja Vesilahden kuntien välisen sopimuksen mukaisesti
rakennus- ja ympäristölautakunnalle viedään tiedoksi puolen vuoden välein ympäristönsuojelun viranhaltijoiden tuntikirjanpito. Kirjanpidossa näkyy Vesilahden asioihin käytetty työaika sekä työajan jakautuminen eri osa-alueisiin. Lisäksi lautakunnalle vietäviin ilmoitusasioihin viedään tiedoksi muitakin
ajankohtaisia asioita kuin päätösasioita, esim. tarkastusmuistiot ja kehotukset. Lautakunnan kokouksissa on virallisen kokousosion jälkeen yhteinen keskustelutilaisuus, jossa on keskusteltu epävirallisesti ajankohtaisista asioista. Mahdollisuuksien mukaan myös kokouksessa ollut ympäristönsuojelun
edustaja osallistuu keskustelutilaisuuteen.
Ympäristönsuojelun nettisivut pidetään ajan tasalla ja sinne lisätään ajankohtaisia asioita.
Ympäristönsuojeluviranomaisen pääasiallisena tehtävänä on toimia lupa- ja valvontaviranomaisena.
Lupa- ja ilmoitusasiat käsitellään mahdollisimman joutuisasti. Valvontaa tehdään rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymän valvontasuunnitelman mukaisesti. Lisäksi talousarvioon on kirjattu erityisiä tavoitteita, joiden toteutumiseen on panostettu. Talousarvion tavoitteiden asentaa pyritään kehittämään vuosittain.
ASIAKASPALAUTE
Asiakaspalautetta ei ole säännönmukaisesti kerätty asiakkailta, mutta asiakkaat voivat halutessaan
antaa palautetta puhelimitse tai sähköpostitse suoraan viranhaltijoille tai antaa palautteen kunnan
nettisivujen palautelomakkeen kautta.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
20
SEUTUYHTEISTYÖ
Lempäälän kunnan viranhaltijat hoitavat sopimusperusteisesti Vesilahden kunnan ympäristönsuojelun
tehtävät, joten yhteistyö kuntien välillä on hyvin tiivistä. Lisäksi seutukunnan (Tampere, Kangasala,
Lempäälä, Pirkkala, Ylöjärvi, Nokia, Orivesi, Vesilahti) ympäristöpäälliköiden ryhmä kokoontuu yhteistyön tiivistämiseksi ajoittain. Kokouksissa sovitaan yhteisistä menettelytavoista ja tulkinnoista sekä
valmistellaan esim. ympäristönsuojelumääräyksiä.
Lisäksi alueelliseen jätehuoltojaostoon kuuluvien kuntien viranhaltijoiden kesken on tarvittaessa tapaamisia, esim. jätehuoltomääräysten valmistelua tehdessä.
Ympäristönsuojelu ei ole ollut sisäisen tarkastuksen kohteena viime vuosina.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
21
3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN
3.1 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
Toimintatuotot
2014
2013
1 000 €
1 000 €
3 184,82
3 370,83
Toimintakulut
-25 884,73
-25 865,38
Toimintakate
-22 699,91
-22 494,55
15 750,90
14 363,72
8 534,57
8 928,18
2,14
1,57
38,47
155,21
-390,62
-246,05
-2,53
-121,50
Verotulot
Valtionosuudet
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
1 233,02
586,59
-1 668,65
-1 602,22
0,00
777,71
-435,62
-237,92
39,12
39,12
-396,50
-198,80
2014
2013
Toimintatuotot/Toimintakulut, %
12,3 %
13,0 %
Vuosikate/Poistot, %
Satunnaiset tuotot
Tilikauden tulos
Tilinpäätössiirrot
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
73,9 %
36,6 %
Vuosikate, euroa/asukas
274 €
131 €
Asukasmäärä
4492
4473
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
22
3.2 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointeihin
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, t€
Investointien tulorahoitus, % 1)
Lainanhoitokate 2)
Kassan riittävyys, pv 3)
Asukasmäärä
1)
2014
1 000 €
2013
1 000 €
1 233,02
0,00
-106,00
586,59
777,71
-965,71
-428,84
47,05
128,16
-3 614,36
79,45
1 297,79
873,39
-1 838,53
3 000,00
-2 247,55
-1 500,00
177,77
-569,79
3 000,00
-2 008,60
1 200,00
260,28
2 451,68
303,60
613,15
1 411,55
1 107,95
1 107,95
494,80
2014
2013
-2 375,35
322,96
0,62
17
4492
-5 609,70
16,59
0,37
13
4473
Investointien tulorahoitus, %
100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno eli investointimenot vähennettynä rahoitusosuuksilla
2)
Lainanhoitokate
(Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)
3)
Kassan riittävyys, pv
365 x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
23
3.3 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT
VASTAAVAA
31.12.2014
31.12.2013
1 000 €
1 000 €
27 754,30
29 063,31
316,31
345,46
316,31
345,46
24 531,37
25 809,55
3 017,64
3 022,79
17 637,22
18 341,00
3 563,41
3 958,39
306,10
478,05
7,00
9,33
2 906,62
2 908,30
1 044,66
1 044,66
1 861,96
1 863,64
58,20
59,29
0,00
1,09
58,20
58,20
2 078,29
1 919,34
666,74
811,39
Pitkäaikaiset
35,10
70,20
35,10
70,20
Lyhytaikaiset
631,64
741,19
1. Myyntisaamiset
375,30
261,11
2. Muut saamiset
75,47
242,39
3. Siirtosaamiset
180,87
237,69
2,05
2,05
1. Muut arvopaperit
2,05
2,05
1 409,50
1 105,89
VASTAAVAA YHTEENSÄ
29 890,79
31 041,94
2. Rakennukset
III Sijoitukset
I Saamiset
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
VASTATTAVAA
24
31.12.2014
31.12.2013
1 000 €
1 000 €
10 517,39
10 913,89
I Peruspääoma
8 683,38
8 683,38
2 230,52
2 429,31
-396,50
-198,80
252,32
291,44
252,32
291,44
182,88
217,97
0,00
1,09
119,85
154,08
63,03
62,80
D VIERAS PÄÄOMA
18 938,19
19 618,63
I Pitkäaikainen
10 715,25
10 006,92
9 392,55
8 765,53
1 322,70
1 241,39
8 222,94
9 611,71
4 972,97
6 347,55
19,38
8,32
1 671,02
1 851,46
187,05
155,99
1 372,52
1 248,40
29 890,79
31 041,94
2014
2013
36,1 %
36,1 %
68,9 %
73,5 %
1 834
2 231
408
499
14 366
15 113
Lainakanta 31.12. €/asukas
3 198
3 379
Asukasmäärä
4 492
4 473
A OMA PÄÄOMA
1. Poistoero
II Lyhytaikainen
2. Saadut ennakot
3. Ostovelat
5. Siirtovelat
TASEEN TUNNUSLUVUT
Omavaraisuusaste, %
1)
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas
Lainakanta 31.12., 1000 €
1)
2)
Omavaraisuusaste, %
100 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot)
2)
100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / (Käyttötulot eli toimintatuotot, verotulot ja käyttötalouden valtionosuudet)
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
25
3.4 KOKONAISTULOT JA MENOT
TULOT
1 000 €
Toiminta
Toimintatuotot
Verotulot
Valtionosuudet
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
3 185
15 751
8 535
2
38
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot
-106
Investoinnit
47
128
Rahoitustoiminta
3 000
Kokonaistulot yhteensä
30 580
MENOT
1 000 €
Toiminta
Toimintakulut
Korkokulut
Muut rahoituskulut
25 885
391
3
Investoinnit
Investointimenot
429
Rahoitustoiminta
2 248
Lyhytaikaisten lainojen vähennys
1 500
Kokonaismenot yhteensä
30 454
Täsmäytys:
Kokonaistulot - Kokonaismenot = 30 580 - 30 454 =
Muut maksuvalm. muutokset - Rahavarojen muutos = [178] - [304] =
126
[126]
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
26
3.5 KONSERNITASE
VASTAAVAA
31.12.2014
31.12.2013
1000 €
1000 €
PYSYVÄT VASTAAVAT
28 982,31
30 141,61
459,91
466,75
111,00
77,70
348,76
375,54
0,15
13,52
26 620,63
27 772,61
Maa- ja vesialueet
3 057,17
3 053,89
19 156,95
19 910,26
3 582,61
3 982,08
504,54
678,66
1,52
1,53
317,84
146,18
1 901,78
1 902,25
Ennakkomaksut
Rakennukset
Koneet ja kalusto
Sijoitukset
Muut saamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Saamiset
2,66
2,55
1 896,45
1 898,11
2,67
1,59
78,35
88,14
3 159,42
2 865,02
71,08
56,61
1 125,99
1 336,74
Pitkäaikaiset
35,18
70,20
Lyhytaikaiset
1 090,82
1 266,54
24,15
29,34
1 938,20
1 442,32
32 220,08
33 094,77
Rahoitusarvopaperit
VASTAAVAA YHTEENSÄ
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
VASTATTAVAA
27
31.12.2014
31.12.2013
1000 €
1000 €
10 680,25
11 007,51
8 683,38
8 683,38
1,24
1,24
Arvonkorotusrahasto
2,23
2,26
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Muut omat rahastot
9,14
9,29
Ed.tilik.yli-/alijäämä
2 311,30
3 220,61
-327,04
-909,26
52,68
32,71
346,22
375,04
292,93
330,77
53,28
44,27
239,47
174,37
0,11
0,26
239,36
174,12
222,20
266,32
VIERAS PÄÄOMA
20 679,27
21 238,82
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma
10 086,53
9 377,63
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma
1 322,71
1 241,40
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma
5 030,01
6 395,20
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma
4 240,02
4 224,59
32 220,08
33 094,77
2014
34,4 %
1 984
442
15 117
3 365
0
4492
2013
34,5 %
2 311
517
15 773
3 526
0
4473
VÄHEMMISTÖOSUUDET
Poistoero
Eläkevaraukset
KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT
Omavaraisuusaste, % 1)
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € 2)
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 € 3)
Konsernin lainat, €/asukas
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 €
Kunnan asukasmäärä
1)
Omavaraisuusaste, %
100 x (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko
pääoma)
2)
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €
(Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä))
3)
Konsernin lainakanta
Korollinen vieras pääoma
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
28
4. HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ
Kunnanhallitus esittää valtuustolle tilikauden tuloksen, -435.622,13 euroa, käsittelyksi seuraavaa:
1. tuloutetaan tehtyjä poistoeroja 39.122,20 euroa
2. edellä mainittujen siirtoerien jälkeen tilikauden alijäämäksi jää 396.499,93 euroa siirrettäväksi
edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. Siirron jälkeen tilillä on 1.834.016,80 euroa.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
29
5. TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN
Kunnanvaltuusto hyväksyi 26.5.2014 / § 21 talouden tasapainotusohjelman, joka laadittiin HTT Eero
Laesterän johdolla. Tasapainotusohjelman laadittiin vuosille 2014–2016 ja sen toteuttaminen käynnistyi välittömästi.
Tasapainotusohjelma sisältää yksilöidyt, euromääräiset ja aikataulutetut toimenpiteet vastuuhenkilöineen. Toimenpiteinä on esimerkiksi omaisuuden myynnit, vapaaehtoiset vapaat, työjärjestelyt, tuntikehysmuutokset, palveluverkkomuutokset ja taksojen korotukset.
Ohessa on koonti säästötavoitteista euroina toimielimittäin ja niiden toteutuminen:
Tavoite
Yleishallinto ja
muut yleiset
Sosiaali- ja
terveystoimi
Kasvatus- ja
opetuslautakunta
Tekninen lautakunta
Tukipalvelut
Kaikki yhteensä
2014
2015
2016
Yhteensä
HTV
Toteutuma Tavoite Tavoite Tavoite
Toteutuma Tavoite Toteutuma
-60 000
-127 290
-85 000
-200 000
-345 000
-127 290
-4
-0,2
-3 000
-13 000 -228 000
0
-231 000
-13 000
-7
-1
-208 690
-58 600
-17 600
-347 890
-199 690 -263 690
-23 600 -83 400
-17 600 -16 000
-381 180 -676 090
-255 000
-727 380
-122 000
-264 000
0
-33 600
-577 000 -1 600 980
-199 690
-23 600
-17 600
-381 180
-15
-2
-4,5
-32,5
-7,0
-1
-0,9
-10,1
Tasapainotusohjelman yksityiskohtaisempia toteutumisia selostetaan vastuualuekohtaisissa toimintakertomuksissa. Kokonaisuutena tasapainotusohjelman tavoite saavutettiin, vaikka esim. kiinteistöjen
myynti jäi vuoden 2014 osalta toteutumatta. Säästötoimenpiteisiin on sitouduttu ja osin tasapainotusohjelman ulkopuolisetkin säästötoimet, kuten hankintakielto, ovat tuoneet runsaasti säästöjä, jotka
eivät näy yllä olevassa taulukossa.
Merkittävinä säästöinä mainittakoon henkilöstökulut, jotka toteutuivat 583.000 euroa pienempinä kuin
muutostalousarviossa oli arvioitu, ja aineet, tarvikkeet ja tavarat, joka toteutui 296.000 euroa arvioitua
pienempänä. Myös palvelujen ostot, avustukset ja muut toimintakulut toteutuivat alle muutostalousarvion lukujen.
Kun ensimmäinen vuosi tiukempaa talousraamia on takana, voidaan sanoa, että kokonaiskuva on
positiivinen: työn tulos näkyy jo parantuneina talouslukuina. Vielä ei kuitenkaan voida sanoa, että tasapainotusohjelma olisi tehnyt tehtävänsä. Paljon työtä on edessä ja tulevaisuus sisältää talouden
kannalta synkkiäkin näkymiä, kuten valtionosuuksien pienenemiset ja verotulojen kasvun epävarmuuden, joihin kunnan mahdollisuudet vaikuttaa ovat hyvin vähäiset.
Tasapainotusohjelman toteutumisesta raportoidaan valtuustolle valtuustoinfoissa, lisäksi lautakunnat
seuraavat toteutumista omien lautakuntiensa osalta ja tarkastuslautakunta koko kunnan osalta.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
30
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
31
6.1 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN
6.1.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA
VAALIT
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
0,0
-0,1
-0,1
5,8
0,0
5,8
-4,9
0,0
-4,9
0,9
0,0
0,9
TOT 2014 Poikkeama
6,4
-0,6
-7,8
2,9
-1,5
2,3
Tot-%
109,9
158,4
-168,5
Vastuuhenkilö
Vuonna 2014 järjestettiin europarlamenttivaalit.
Toimintatulot ja –menot ylittyivät budjetoidusta. Valtio korvasi vaalien järjestämisestä ennakoitua
enemmän. Menot ylittyivät, koska mahdollisten tietoliikennekatkojen yms. varalta perustietotekniikkatoimittajalta hankittiin lisäpalvelu, jota ei oltu huomioitu talousarviossa.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
32
6.1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA
TILINTARKASTUS
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
0,0
-12,0
-12,0
0,0
0,0
0,0
-14,9
0,0
-14,9
-14,9
0,0
-14,9
TOT 2014 Poikkeama
0,0
0,0
-15,6
0,7
-15,6
0,7
Tot-%
0,0
104,6
104,6
Vastuuhenkilö
Kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta valmistelee lisäksi valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.
Tilikauden 2014 tilintarkastusyhteisönä toimi BDO Audiator Oy vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT
Minna Ainasvuori ja avustavana tilintarkastajana Riku Stengård.
Tarkastuslautakunta on perehtynyt laaja-alaisesti kunnan eri toimintoihin ja talouden kehitykseen.
Sote-asioissa tarkastuslautakunta kokoontuu säännöllisesti Pirkkalan kunnan tarkastuslautakunnan
kanssa.
Seudullinen tarkastuslautakuntien yhteistyö jatkui yhteisin koulutuksin ja puheenjohtajakokouksin,
jossa ja yhteisenä arvioinnin kohteena oli ensihoito.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
33
6.1.3 KUNNANHALLITUS
LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
1,2
-288,4
-287,2
0,0
0,0
0,0
-283,5
-65,6
-349,1
-283,5
-65,6
-349,1
TOT 2014 Poikkeama
0,3
-0,3
-314,9
-34,1
-314,6
-34,5
Tot-%
0,0
90,2
90,1
Vastuuhenkilö
Luottamushenkilöhallinto sisältää kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, toimikuntien ja seutukuntayhteistyön toiminnan. Vuonna 2014 kunnanvaltuustolla oli 7 kokousta ja se käsitteli 64 pykälää (vuonna
2013: 8 kokousta, 87 pykälää). Kunnanhallitus kokoontui 18 kertaa ja käsitteli 235 pykälää (vuonna
2013: 15 kokousta, 249 pykälää). Valtuustoinfoja pidettiin valtuuston kokouksia edeltävillä viikoilla.
Vuonna 2014 valtuustolle järjestettiin seminaareja seuraavasti:
-
05.03. seminaari seutuselvitykseen liittyen
24.03. elinkeinoseminaari
19.05. seminaari talouden tasapainottamisohjelmaan liittyen
21.08. valtuuston ja lautakuntien yhteisseminaari talouden tasapainottamisohjelmaan liittyen
07.10. EVA-menettely pääkirjaston rakentamiseen liittyen
Tavoitteet
Vakaa ja hallittu kuntatalous
Tavoitetaso / seurantatapa
27.5.2013 kunnanvaltuustossa
hyväksytyn tervehdyttämisohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen. Vuonna
2016 tulos kääntyy ylijäämäiseksi.
Kunnan strategisten painopistealueiden tarkistaminen
osallistamisen ja tiedonkulun lisääminen
Kunnanvaltuuston strategia- ja
talousseminaarit iltaseminaareina.
Valtuustoinfot valtuuston kokousta edeltävällä viikolla, vierailijat valtuuston kokouksien
yhteydessä, valtuuston sähköinen keskustelupalsta ja kunnanhallituksen sähköinen kokoustyöskentely.
Osallistuminen kokouksiin, koulutuksiin, seminaareihin ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän ja muiden sidosryhmien toimintaan, mm. seutufoorumi 2 kertaa vuodessa
sitoutuminen tehtyihin
päätöksiin ja kunnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen
Toteutuminen 2014
Kunnanvaltuusto hyväksyi
26.5.2014 / § 21 yksimielisesti talouden tasapainottamisohjelman
vuosille 2014-2016. Talousarviosuunnitelmassa 2015-2017 kunnan
tulos on suunnitelmavuosina alijäämäinen.
Toteutui.
Toteutui.
Toteutui osittain. Valtuustoinfoihin
ja seututilaisuuksiin osallistuminen
oli vähäistä.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
34
Tunnusluvut
Määrätavoitteet
Väkiluvun lisäys
TP2013
36
Vuonna 2014 väkiluvun lisäys oli 19 henkilöä.
Keskeisiä poikkeamia ei ollut.
TA2014
40
TP2014
19
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
35
KUNNANHALLITUS
YLEISHALLINTO
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
193,2
-1 040,9
-847,7
160,1
0,0
160,1
-1 012,6
-9,1
-1 021,7
-852,5
-9,1
-861,6
TOT 2014 Poikkeama
138,8
21,3
-952,5
-69,2
-813,7
-47,9
Tot-%
86,7
93,2
94,4
Vastuuhenkilö
Minna Hutko
Yleishallinto sisältää hallinto- ja talouspalvelut sekä muun yleishallinnon (keskitetty atk, työllisyystyöt,
joukkoliikenne, kuntakuva, kansainvälinen toiminta ja muu yleishallinto). Yleishallinto vastaa kunnan
laskentatoimesta, rahoituksesta, tiedottamisesta, arkistoinnista, henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta,
asumisasioista sekä valvoo kunnan etua verotuksessa ja edistää muiden toimielinten tavoitteiden
toteutumista tuottamalla niille palveluja. Yleishallinnosta käsin hoidetaan myös kunnanvaltuuston,
kunnanhallituksen, useimpien toimikuntien ja osin tarkastuslautakunnan valmistelu-, täytäntöönpanoja sihteeritehtävät.
Yleishallinnossa työskentelevät talouspäällikkö, kirjanpitäjä-tietoliikenne-asiantuntija, palkkasihteeri,
kaksi palvelusihteeriä, hallintojohtaja ja osittain myös matkailuneuvoja (kuntakuva, kansainvälinen
toiminta). Toisen palvelusihteerin työajasta osoitettiin 15 % kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtäviin.
Palkkasihteeri teki lyhennettyä työaikaa (82,76 %) 1.9.-31.12.2014.
Kunnanvaltuuston 26.5.2014 / § 21 hyväksymässä talouden tasapainottamisohjelmassa asetettiin
vuodelle 2014 tavoitteeksi 60.000 euron säästö palkattomista virka- ja työvapaista sekä lomarahavapaista kunnan koko henkilöstöä koskien. Palkattomista vapaista (37.130 euroa) ja lomarahavapaista
(29.040 euroa) kertyi säästöä yhteensä 66.170 euroa. Tasapainottamisohjelmassa oli tavoitteena
myös sairauspoissaolojen vähentämisestä saatava säästö 50.000 euroa viimeistään vuonna 2016.
Sairauspoissaoloista aiheutuvat kustannukset laskivat 36.378 eurolla vuonna 2014 verrattuna vuoteen 2013.
Yleishallinnon henkilöstön palkattomista virka- ja työvapaista kertyi säästöä 4.744 euroa vuonna
2014.
Tavoite
Talousarvioprosessin kehittäminen
Tilastoraportoinnin nopeuttaminen
Sähköisten toimintojen kehittäminen
- Kehysbudjetointimallin edelleen kehittäminen (otettiin
käyttöön vuonna 2013)
- Hallintokuntien lisäopastus
budjetointiin
Kirjanpidon raportin luominen
tilastoinnin avuksi
- Sähköisen arkiston ottaminen käyttöön laajemmin
Toteutuminen 2013
Toteutui. Kehittäminen jatkuu
edelleen.
Toteutui.
Toteutui. Ostolaskut on siirretty sähköiseen arkistoon vuosilta 2011-2014 (sähköinen laskujen kierrätysjärjestelmä otettiin käyttöön 2011). Arkiston
käyttöä laajennetaan edelleen.
Vesilahden kunta
Kunnan henkilöstön kouluttaminen tehokkaampaan tietotekniikan hyödyntämiseen
Kunnan sisäisen tiedottamisen
kehittäminen
Kunnan ulkoisen tiedottamisen
kehittäminen
Joukkoliikenteen nykyisen
palvelutason turvaaminen ja
joukkoliikenteen kehittäminen
Yleishallinnon henkilöstön
ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen
Tilinpäätös 2014
- Windows 7 käyttöjärjestelmän käyttöönotto kaikkiin kunnan tietokoneisiin
- Seudullisen mobiilipolitiikan
jalkauttaminen kunnan työntekijöille
- Intran käytön kouluttaminen
henkilöstölle
- Esimieskoulutus (2 päivää)
ajankohtaisista asioista mm.
henkilöstö-, talous- ja tietohallintoon liittyen
- Facebookin käyttöönotto koko kunnan tasolla (tällä hetkellä käytössä vain nuorisotoimessa)
Vesilahden etujen valvominen
seudullisen joukkoliikenteen
järjestämisessä / aktiivinen
osallistuminen Tampereen
seudun joukkoliikennelautakunnan ja –työryhmän toimintaan
- Henkilöstön kouluttautumisen
tukeminen
- Tehtävänkuvien tarkistaminen vuosittain
- Kehityskeskustelut kerran
vuodessa
36
Toteutui.
Intran käytön koulutusta ei
pidetty. Sen sijaan intraa on
uusittu ja ohjeistusta on lisätty.
Esimieskoulutus siirrettiin vuodelle 2015.
Toteutui. Vesilahden kunnan
facebook-sivut otettiin käyttöön 7.1.2014.
Toteutui. Narvasta / Kirkonkylästä Tampereelle suuntautuva
liikenne kilpailutettiin ja tässä
yhteydessä ao. liikenne integroitiin Lempäälän liikenteeseen (linja 55). Näin lisättiin
kustannustehokkuutta ja vuorotarjontaa.
Toteutui.
Muun yleishallinnon kulut ylittyivät, mikä johtui pääosin arvioitua suuremmasta osuudesta verotuskustannuksiin ja kunnanhallituksen jakamista avustuksista eri yhteisöille (mm. kyläkerhoille ja –
yhdistyksille). Kokonaisuudessaan yleishallinnon vastuualue pysyi hyvin budjetissaan.
Kuntakuva
Vastuuhenkilö
Tavoite
Monipuolisen ja myönteisen
kuntakuvan luominen kuntalaisille ja kunnan ulkopuolelle
Matkailuesitteen ja muiden kunnan esitteiden ja nettisivujen
päivittäminen
Kuntatietouden aktivointi
Kunta/kyläkierrokset, uusien
Toteutuminen 2014
Yleismarkkinointi ja kunnan
tapahtumat olivat näkyvimmin esillä kunnan 2014 päivitetyssä esitteessä, nettisivuilla ja facebookissa. Kunta
oli mukana Aamulehden
Ylläty ja ilahdu Pirkanmaalla
–kampanjassa. Kunnalla oli
oma osasto Asta Rakentaja
–messuilla 14.-16.2.2014
1 opastettu kyläkierros Kir-
Vesilahden kunta
Tavoite
Tilinpäätös 2014
37
Toteutuminen 2014
asukkaiden Tervetuloa kuntaan – konkylällä (35 osallistujaa) ja
infopaketti, nettisivut
1 opastettu kyläkierros Narvassa (25 osallistujaa) Kirkonkylän koulun 0.-2. luokkien ja yläasteen 8-luokkien
opastetut kotiseutukierrokset
(yhteensä 4) toukokuussa.
Vesilahti -päivä järjestettiin
Narvassa 18.6. Uusille
asukkaille postitettiin Tervetuloa kuntaan -kirje ja kunnan esite karttoineen
Tunnusluvut
Määrätavoitteet
Tapahtumamarkkinointi
Uusien asukkaiden ilta
Kuntaan/kyliin tutustumiskierrokset
TP2013
3
2
TA2014
3
TP2014
1
6
TP2013
2,4
TA2014
1,3
TP2014
1,5
Vastuuhenkilö
Tavoite
Vesilahden ja sen kuntalaisten kansainvälisten toimintojen mahdollistaminen ja
konkreettisten yhteistyömuotojen luominen etenkin ystävyyskuntien / kuntalaisten
kanssa
Kunnanhallituksen vuonna
2011 hyväksymän kansainvälisten toimintojen suunnitelman
noudattaminen
Osallistuminen Tampereen
ja Pirkanmaan EU-toimiston
ja Vesilahden EUyhteyshenkilön kautta seudulliseen ja maakunnalliseen
kv-toimintaan
Seudulliset ja maakunnalliset
tavoitteet.
Toteutuminen 2014
Toteutui 2 eri ystävyyskuntatapaamisen/vierailun merkeissä.
Kunnan delegaatio (mukana 1
kolmannen sektorin edustaja) vieraili maaliskuussa St.Georgenissa
Vesilahden videon julkistamistilaisuudessa. Länsi-Vesilahden VPK
ja 1 kunnan virallinen edustaja
vierailivat syyskuussa
St.Georgenissa tutustumassa vapaapalokuntatoimintaan.
Tampereen kaupunkiseudun EUverkoston Vesilahden edustajana
toimi matkailuneuvoja Satu Karvinen.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
38
Tunnusluvut
Määrätavoitteet
Viralliset vierailut ja kanssakäymiset ystävyyskuntiin ja
/tai ystävyyskunnista + muut mahdolliset kanssakäymiset
TP2013
TA2014
2
TP2014
4
Vuositasolla kunnan nettovuosikustannus on enintään
10.000 euroa.
TP2013
5.400
TA2014
10.000
TP2014
3.300
2
2014 kansainvälisessä toiminnassa ei ollut suurten delegaatioiden vierailuja Vesilahteen eikä muita
isompia tapahtumia, minkä vuoksi määrärahoista käytettiin vain 1/3 toimintaan varatusta määrästä eli
3300 euroa.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
39
KUNNANHALLITUS
TUKIPALVELUT
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
1 682,6
-1 744,3
-61,7
1 886,1
0,0
1 886,1
-1 944,4
21,3
-1 923,1
-58,3
21,3
-37,0
TOT 2014 Poikkeama
1 662,1
224,0
-1 632,5
-290,6
29,6
-66,6
Tot-%
88,1
84,9
-80,0
Tukipalvelut
Siivous-, ruoka- ja kuljetuspalvelut
Vastuuhenkilö siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kati Moisio
Palveluiden toimintakokonaisuus on tuottaa siivous-, ruoka- ja kuljetuspalveluita kunnan eri hallinnonaloille, henkilöstölle ja muille asiakkaille.
Tukipalvelujen tulevaisuuden kehityssuuntana on laadukas, asiakaslähtöinen ja kustannustehokas
tulosalue, joka toimii nettobudjetoituna yksikkönä. Tukipalvelut tuottavat ja edistävät hyvinvointia kuntalaisille.
Kunnassa on tällä hetkellä kaksi ruokaa valmistavaa yksikköä, Narvan monitoimitalon valmistuskeittiö
sekä terveyskeskuksen ravintokeskus. Narvan yksikkö valmisti vuonna 2014 päivittäiset ateriat kaikille
Narvan seudun ruokapalveluasiakkaille ja vastaavasti terveyskeskuksen keittiö huolehtii Kirkonseudun sekä Ylämäen ruokapalveluasiakkaista. Palvelukeittiöitä on kaksi, yläasteen keittiö sekä Peiponpellon palvelukeittiö. Muiden päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien, palvelutalojen sekä Onkemäen ja
Ylämäen koulujen keittiöt toimivat jakelukeittiöinä.
Kunnanvaltuuston 26.5.14/ § 21 hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti Ylämäen
keittiö ja siivous keskitettiin yhdelle työntekijälle ja keittiön toiminta muutettiin jakelukeittiöksi. Tasapainottamisohjelman mukaiset ruokalistamuutokset toteutettiin ja tuotekehitysryhmä jatkaa suunnitellun mukaisesti toimintaansa. Palveluvastaavan toimea ei täytetty, joka näkyy siivouspalveluissa seuraavasti:
-
Laskujen tarkastukset ovat hajautettuna työntekijöillä.
Tilaukset ovat hajautettuna työntekijöillä.
Kohdekäynnit/ yhteydenpito tilaajiin on erittäin vähäistä.
Perehdytys vajavaista
Kiireellisissä poissaolotilanteissa töiden organisointi saattaa viivästyä ja näin ollen kohde on
ilman työntekijää.
Työntekijöiden ohjaus sekä opastus kohteissa on erittäin puutteellista.
Ruokapalveluissa tehdään edelleen päivittäistä ruoan laatuarviointia jakelu- ja palvelukeittiöissä. Tämä on koettu hyväksi laadun valvontakeinoksi ruokaa vastaanottavissa kohteissa. Kaikille kunnan
ruokapalvelu asiakkaille järjestettiin asiakastyytyväisyyskysely.
Kokonaisuutena tyytyväisyys ruokapalveluun on hyvä.


Päiväkodit: Lapsista 91 % pitää ruokaa tosi hyvänä
Alakoulut ruokapalvelun yleisarvosanakeskiarvo asteikolla 1 huono – 4 erinomainen
o 1. luokka 3,64
o 2. luokka 3,53
o 3. luokka 3,21
o 4. luokka 3,06
Vesilahden kunta
o
o
Tilinpäätös 2014
40
5. luokka 2,73
6. luokka 2,78

Yläkoulu ruokapalvelun yleisarvosanakeskiarvo asteikolla 1 huono – 4 erinomainen
o 7. luokka 3,18
o 8. luokka 2,95
o 9. luokka 2,45


Hoivakohteet ruokapalvelun yleisarvosana kouluarvosanoin 8,08
Henkilöstöruokailijat ruokapalvelun yleisarvosana kouluarvosanoin 8,04
Edellisistä voi huomioida mm. sen, että lapsilla ja nuorilla tyytyväisyys kouluruokapalveluun laskee iän
myötä. Tämä on tutkimusyhteistyökumppanin mukaan yleinen ilmiö Suomessa.
Siivouspalvelujen ja kuljetuspalvelun asiakastyytyväisyyskyselyt oli suunniteltu toteutettavaksi loppuvuodesta, näin ollen asiakastyytyväisyyskyselyt eivät toteutuneet siivous- ja ruokapalvelupäällikön
pitkän sairausloman vuoksi. Samoin henkilöstön kehityskeskustelut ovat vuosittain pidetty syyslukukaudella, joten kehityskeskustelut eivät myöskään toteutuneet em. syyn johdosta.
Sijaisten saanti on ollut edelleen erittäin haasteellista ja lyhytaikaisia sijaisuuksia on hoidettu tukipalveluissa talouden tervehdyttämissuunnitelman mukaan sisäisesti. Pitempiaikaisiin lomituksiin on pyritty hankkimaan sijainen. Pidempiaikaiset sijaisuudet johtuivat pääasiassa työvapaista, sekä pidemmistä sairauslomista. Lähes kaikki vuosilomat on järjestetty hiljaisemmille toimintakausille, jotta sijaisia ei
tarvitse ottaa. Säästövapaita myönnettiin myös työntekijöille ja säästövapaiden ajaksi ei palkattu sijaisia.
Kuljetuspalvelut ostettiin ostopalveluna lähes koko vuoden ajan, koska kunnan silloinen kuljettaja oli
pitkään pois töistä.
Kokonaisuudessaan tukipalvelujen tehtäväalue vuoden 2014 osalta meni hyvin ja toiminta pysyi budjetissaan.
Siivouspalvelut
Tehtävä
Tuottaa siivouspalvelut ammattitaidolla, hygieenisesti ja taloudellisesti. Tarkoituksenmukaisella siivoustoiminnalla tuetaan asiakkaan hyvinvointia ja ylläpidetään rakennusten kuntoa ja pidennetään
käyttöikää. Siivouspalvelut toimivat terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä.
Tavoite
Asiakastyytyväisyyden ylläpito
Asiakastyytyväisyyskysely
Toteutuminen 2014
Ei toteutunut.
menettelyin
Kehityskeskustelut, Mahdollistetaan/ tuetaan työntekijän
osaamisen ylläpitoa sekä uuden oppimista
Toteutui.
koulutuksiin.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
41
Tunnusluvut
Toimintatuotot
Toimintakulut
TP2013
720384
719955
TA2014
826200
806899
TP2014
655855
654261
-9,1%
Keskeisimmät syyt määrärahapoikkeamiin:
Palveluvastaavan toimea ei täytetty.
Ruokapalvelut
Tehtävät
Ruokapalvelun tehtävänä on tuottaa asiakkaiden tarpeista lähteviä laadukkaita, ravitsemuksellisesti
täyspainoisia ja ravitsemussuositusten mukaisia ateriapalveluja tehokkaasti ja taloudellisesti.
Ruokapalveluissa taloudellisuutta ja toiminnan tavoitteellisuutta seurataan seuraavilla mittareilla:
Tavoite
Laadun valvonta sekä
asiakkaiden kuuleminen
Toteutuminen 2014
Toteutui.
menettelyin
Ruokalista sekä reseptiikan
muutokset
Kehityskeskustelut,
Mahdollistetaan/ tuetaan työntekijän osaamisen ylläpitoa
sekä uuden oppimista
Toteutui.
Reseptiikan kehittäminen
Tuotekehitysryhmä jatkaa toimintaansa
Toteutui.
koulutuksiin.
Toteutui.
Tunnusluvut
Määrätavoitteet
Ateriasuoritteet
TP2013
323367
TA2014
397263
TP2014
312555
Toimintatuotot
Toimintakulut
TP2013
901673
902588
TA2014
998159
987705
TP2014
946597
863213
-4,3 %
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
42
Ruokalistamuutokset.
Talousarviossa arvioidut ruokapalvelun suoritemäärät eivät täysin toteutuneet. Arvioidut suoritemäärät
perustuvat vuosittain hallintokuntien ruokapalvelulta tilaamiin ateriamääriin ja näin ollen tilatut ja tuotetut ateriamäärät eivät ole samat. Ts. arvioidut suoritemäärät yleensä alittuvat, koska aterioita tilataan
useimmiten enemmän kuin toteutuneet luvut ovat. Hallintokunnat ilmoittavat hyvin ruokailijoiden poissaoloista ja näin ruokatilausmäärät (suoritteet) pienenevät. Suoritemääriin vaikuttavat myös erityisruokavalioateriat, jotka viime vuosien tapaan ovat vähentyneet.
Kuljetuspalvelut
Tehtävä
Tuottaa kuljetuspalvelut ammattitaidolla, taloudellisesti, sekä oikea-aikaisesti kunnan eri yksiköille.
Tavoite
Laadukas palvelu
Palveluaikojen tarkennus
Kuljetusaikojen mitoitus
kuuleminen
Kehityskeskustelut
Toteutuminen 2014
Ei toteutunut.
Toteutui, aikoja mitoitetaan
aina mahdollisissa muuttuvissa tilanteissa.
Ei toteutunut.
Tunnusluvut
Toimintatuotot
Toimintakulut
Ei keskeisiä määräraha- ja tavoitepoikkeamia.
TP2013
60319
60201
TA2014
61752
61582
TP2014
59380
59226
-1,6%
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
43
KUNNANHALLITUS
ELINKEINOTOIMI
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
7,3
-123,8
-116,5
12,5
0,0
12,5
-161,7
0,0
-161,7
-149,2
0,0
-149,2
TOT 2014 Poikkeama
3,2
9,3
-126,8
-34,9
-123,6
-25,6
Tot-%
25,8
78,4
82,8
Luottamushenkilöorganisaatio: Elinkeino- ja maaseututyöryhmä.
Vastuuhenkilö
Tukipalvelut:
Kunnan yrityspalvelutiimi: Kunnanjohtaja, kehittämispäällikkö, kunnaninsinööri, aluearkkitehti, rakennustarkastaja ja ympäristötarkastaja.
Kunnan työllisyystiimi: Kunnanjohtaja, sosiaali- ja terveystoimen johtaja, hallintojohtaja, kuntouttavan
työtoiminnan ohjaaja, etsivä nuorisotyöntekijä, liikuntaja nuorisosihteeri, yt-alueen soteviranhaltijoita, kehittämispäällikkö.
Lisäksi nuorten ohjaus- ja palvelutyöryhmä, jossa mukana myös eri sidosryhmien edustajia (mm. Vesilahden Yrittäjät ry. ja Mtk-Vesilahti ry.).
Toiminnan painopistealueet ja kehittämishankkeet vuonna 2014.





yritysten toimintaympäristön kehittäminen
paikallisen omaehtoisen kehittämistoiminnan tukeminen
osallistuminen seudullisiin elinkeino- ja työllisyyspoliittisiin kehittämishankkeisiin sekä mahdollisesti myös investointihankkeisiin
osallistuminen Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän puitteissa tapahtuvaan seutusuunnittelutyöhön
Elinkeino- ja maaseututyöryhmän toiminnan käynnistyminen.
1. Tavoite: Yritysten toimintaympäristöjen kehittäminen kunnassa.
1.1. Tieyhteyksien kehittäminen (seututiestö ja kokoojatiestö)
Toteuma 2014:
Tiesuunnitelmat:
- Liikennevirasto hyväksyi päätöksellään 21.10.2014 tiesuunnitelman Maantien 301 parantamiseksi välillä Keihonen-Kilpala Vesilahdessa.
Tiesuunnitelman voimassaoloaika 4 + 4 vuotta.
-
Tiesuunnitelma Maanteiden 2982 ja 13759 parantamiseksi välillä Kesola-Suomelantie
Vesilahdessa loppuvuoden 2014 aikana ja pidettiin yleisesti nähtävänä 8.1.-9.2.2015.
Pirkanmaan Ely-keskuksen ilmoituksen mukaan Maanteiden 2982 ja 13759 parantaminen
toteutetaan vuoden 2015 aikana.
Tämä tienparannushanke kuuluu Tampereen kaupunkiseudun MAL-hankkeisiin.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
44
Rahoitus: Pirkanmaan Ely-keskus 200.000 € ja Vesilahden kunta 200.000 €.
-
Vuoden 2014 lopulla saatiin ennakkotietoa siitä, että Ely-keskuksessa on valmistumassa
suunnitelmat Palho-Vakkalantien alkupäässä sijaitsevan Vassin sillan kunnostamiseksi.
Ely-keskukselta nyttemmin saadun tiedon mukaan Vassin sillan kunnostustoimenpiteet tehdään vuoden 2015 aikana.
Pirkanmaan liiton maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmiin 2013-2014 ja 2014-2015 ehdotetuissa perusväylänpidon investointikohteissa on elinkeinopoliittista painotusta tuotu erityisesti esille Maantien n:o 301 osalta sekä Härkäläntien n:o 2991 (Rämsöö-Tottijärvi) osalta.
Vesilahden tiestön kehittämistoimenpiteet v. 2014.
1. Tievalaistuksen rakentaminen maantien n:o 301 varteen Lempäälästä Vesilahden
suuntaan (erityisenä turvallisuuden paranemista kaivanneena kohteena Päiväänniemen risteysalue).
Tievalaistuksen rakentamiskustannukset jaettu Ely-keskuksen sekä Lempäälän ja Vesilahden kuntien kesken.
1.2. Sähköisten asiointiyhteyksien kehittäminen kunnan alueella.
Ekanet –esiselvityshanke vuonna 2014:
- hankkeen varsinainen toteutusaika: 1.8.2012-31.12.2013 ja jatkoaika 01.01.201430.06.2014.
- hankkeen vastuutahona jatkoajallakin Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Vaske.
- hankkeen jatkoajankin rahoitus mahdollistui Elyn alkujaankin po. hankkeelle myöntämästä
maaseutuohjelmarahoituksesta.
- hankkeen jatkoajalla valmisteltiin kaksi vaihtoehtoista liiketoimintamallia, joista ns. elinkaarimalliin panostettiin eniten valmistelutyötä projektin vetäjien toimesta.
Ekanet-hankkeen loppuvaiheessa Valkeakosken kaupunki ja Kangasalan kunta erkanivat
Ekanet kuntayhteistyöryhmästä.
Pirkanmaan Verkko-hanke:
- hankkeen toteutusaika 01.07.2014-30.09.2014.
- hankkeen vastuutahona Sastamalan kaupunki ja sen lisäksi hankkeeseen osallistuivat ns.
Ekanet-kunnista Pälkäne, Akaa, Urjala ja Vesilahti.
- hankkeen rahoitus hoidettiin täysin kuntarahoitteisesti.
- Ekanet-jatkohankkeen konsultit jatkoivat elinkaarimallin valmistelua sekä mahdollisten
toiminnallisten yhteistyökumppaneiden ja rahoittajatahojen sekä valtion viranomaisten
kanssa.
Pirkanmaan Verkko-hanke päättyi Akaassa 24.9.2014 pidettyyn laajakaistaseminaariin.
Muu laajakaistoihin liittyvä kehittämistoiminta:
- Pirkanmaan Verkko-hankkeen päättymisen jälkeen kiinteiden laajakaistayhteyksien edistämistyö siirtyi Pirkanmaan liiton vastuulle.
- Pirkanmaan Ely-keskuksen uuteen maaseutuohjelmaan 2014/2015-2020 liittyvä hankeideahaku: Vesilahden osalta tarjottiin hankeyhteistyötä laajakaista-kyläverkkojen osalta
(teemahaku käynnistynee huhtikuun 2015 aikana).
- myös eri operaattoreiden kanssa kartoitettiin yhteistyömahdollisuuksia v. 2014.
- Ekanet-hankkeen aikana Vesilahdessa potentiaalisia asiakkaita ilmoittautui runsaat 440
kpl (eniten Ekanet-kuntien alueella).
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
45
2. Tavoite: Kilpailukykyiset yritysalueet ja yritystontit
2.1. Tilaa vaativalle yritystoiminnalle soveltuvan yritysalueen suunnittelu Kk-Narva-Ylämäki –
kolmioon kunnan omistamille maille.
Toteutuma 2014:
-
-
kunnan kaavatoimikunnan toimesta jatkettiin Koskenkylän osayleiskaavan ja siihen sisältyvien työpaikka-alueiden valmisteluja.
po. kaavaluonnoksessa on kaksi kappaletta TP-merkinnällä varustettuja työpaikka-alueita.
kunnasta osallistuttiin sekä Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman 2040 että
Pirkanmaan liiton maakuntakaavan 2040 valmisteluprosesseihin tavoitteena maaseutulähtöisen toimintamallin turvaaminen myös tuleviksi vuosiksi erilaiselle pk-yritystoiminnalle.
Pirkanmaan liiton maakuntakaavan 2040 erillisselvityshankkeita: Pirkanmaan Puuterminaalit hanke (maakunnallinen energiapuuterminaali/Kuljetusliike Viikari Oy), Pirkanmaan
satama-hankkeet 2040 (Laukko), Pirkanmaan työpaikka-alueet –selvitystyö (YKRaineistosta aiheutuvat päivitystarpeet (mm. Rämsöön kylän työpaikat).
3. Tavoite: Kuntaan sijoittuvat uudet yrityshankkeet sekä työpaikkojen nettomuutos 2014:
3.1. Uusia yrityshankkeita 3 kpl kuntaan v. 2014, joihin liittyy tonttikauppa kunnan kanssa.
Toteuma 2014:
-
Pirkanmaan Kuljetuspalvelu Oy/Juha Lehtimäki:
Kaupankohde Virolaisen asemakaava-alueella:
Tontti n:o 200/6, pinta-ala 6.437 m2.
Henkilö- ja tavarankuljetuskaluston korjaamo- ja huoltorakennushanke.
-
Narvan Rauta Maatalous Oy/Teemu Murto:
Kaupankohde: Narvan asemakaava-alueella:
Määräala Kolmio-nimisestä tilasta, pinta-ala 3.060 m2
Rauta-maatalouskaupan laajennushanke
-
Savipaja Samotin kehittämishanke:
Kaupan kohde Kirkonkylän asemakaava-alueella:
Kaupankohteen pinta-ala 1.087 m2.
kaupasta sovittu vuonna 2014 ja kauppa tehty 5.3.2015.
-
Rakennushankkeet vuonna 2014:
- Suomen Huoneisto- ja Teollisuusrakentajat Oy/Jarkko Pakaslahti;
Teollisuushallirakennus n. 2.200 m2 (tonttikauppa v. 2013).
- Pirkanmaan Kuljetuspalvelu Oy/Juha Lehtimäki (tonttikauppa ja korjaamohuoltorakennus v. 2014)
- Laukon kartanokylähanke: Painopiste asuinrakentamisessa.
3.2. Tredea 2014 –palvelusopimukseen tavoitteellinen kirjaus tonttimarkkinointi-yhteistyöstä, min.
kaksi (2) tonttikauppaa v. 2014).
Toteuma 2014:
Ei yritystonttikauppoja Tredea Oy:n kautta v. 2014.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
46
3.3. Työpaikkojen nettomuutos v. 2014 positiivinen.
Toteuma 2014:
Tilastokeskus/Tampereen kaupunki 2015:
Työpaikat:
 2007: 820 kpl
 2008: 827 kpl
 2009: 793 kpl
 2010: 832 kpl
 2011: 833 kpl
 2012: 852 kpl. Vuonna 2012 positiivinen työpaikkakehitys Tampereen kaupunkiseudulla: Ylöjärvellä (+189), Vesilahdessa (+19) ja Lempäälässä (+1).
Nokia (-15), Tampere (-69), Orivesi (-150), Pirkkala (-257), Kangasala (-437).
4. Tavoite: Paikallinen omaehtoinen kehittämistyö sekä paikallinen sidosryhmäyhteistyö
-
Yritysten investointi-, käynnistys- ja kehittämishankkeet v.2014, yritystukihakemuksia 5 kpl,
mikäli EU:n ohjelmakausi 2014-2020 käynnistyy jo vuoden 2014 puolivälissä.
-
Vesilahden Yrittäjät ry ja MTK-Vesilahti ry – yhteistyö: Yrittäjien aamu- ja iltakahvi- sekä koulutustilaisuuksia ja opintomatkoja ym. yhteensä 8 kpl.
Elinkeinoseminaari, teemana esim. Julkiset hankinnat.
-
Kylä- ja muut yhteisöt, EU:n ohjelmakauden 2007-2013 hankkeiden toteutuksen päättyminen
31.12.2014. Uuteen ohjelmakauteen 2014-2020 varautuminen mahdollisesti yhteistyössä
Lempäälän kunnan kehittämisneuvottelukunnan kanssa.
Toteuma 2014:
Uusi ohjelmakausi 2014-2020 käynnistyy vasta vuoden 2015 aikana ja vuosi 2014 oli ohjelmakausien 2007-2013 ja 2014-2020 välinen ns. välivuosi, jolloin uusia päätöksiä ei juurikaan voitu tehdä,
vaan silloin keskityttiin vanhojen hankkeiden loppuun saattamiseen.
Yritysten investointi-, käynnistys- ja kehittämishankkeet v.2014:
- Kantri ry / leader-rahoitus:
0 kpl
- Pirkanmaan Ely-keskus:
1 kpl (Ohjelmakauden viimeinen yritystukipäätös Vesilahteen)
- Tekes
3 kpl
Yhteensä
4 kpl
Vesilahden Yrittäjät ry ja Vesilahden kunta –yhteistyö:
- Yrittäjien aamukahvitilaisuudet: 3 kpl.
- Vesilahden Yrittäjät ry:n hallituksen kokoukset: 5 kpl.
- Vesilahden Yrittäjät ry:n vuosikokoukset: 2 kpl.
- Vesilahden Vuoden 2014 –yrittäjätilaisuus: 1 kpl. Vuoden Yrittäjä: Tmi Tuomo Paavilainen
(Riehu).
- Elinkeinoseminaari: 1 kpl.
- Hankinta-asiamies-infotilaisuus: 1 kpl.
Yhteisiä tilaisuuksia yhtensä 13 kpl.
- Puoti 2014 – hanke.
- Nuorten ohjaus- ja palvelutyöryhmän jäsenyys.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
47
MTK-Vesilahti ry ja Vesilahden kunta –yhteistyö:
- Lempäälän seutumaaseututoimistoon liittyvät asiat (tukihallintopalvelut ja lomituspalvelut)
- Maatilan verokurssi 2/2014 (Vesilahdessa).
- Viljelijöiden tukikoulutuspäivä 3/2014 (Lempäälässä).
- Sähköinen tukihaku-koulutuspäivä 4/2014 (Vesilahdessa).
- Viljelijätuki-infotilaisuus 11/2014 (Lempäälässä).
- Vesilahden Vuoden 2014 Maatilayrittäjän palkitseminen yhdessä kunnan ja TSOP:n kanssa:
Anne ja Jarmo Jaakkola (Krääkkiö)
- Nuorten ohjaus- ja palvelutyöryhmän jäsenyys
Kyläyhteistöt ja Vesilahden kunta –yhteistyö:
- Leader-hankkeet v. 2014 (tilanne 11/2014):
o Ranta ja kesäteatteri 2012-2013–hanke (Rämsöön kyläkerho, päättynyt)
o Kulttuurituottaja-hanke (Rämsöön kyläkerho, päättynyt)
o Katosrakenne-hanke (Rämsöön kyläkerho, päättynyt)
o Vesilahden skeittiparkki-hanke (kunta, loppumaksatus)
o Narvan kota-hanke (kunta, loppumaksatus)
o Frisbeegolfrata- hanke (kunta, päättynyt)
o Yritystuki-hanke (käynnissä).
Tunnusluvut
Määrätavoitteet
Kehittämishankkeet, kpl
Yritystuet (ELY, Tekes), kpl
Yritystonttikaupat, kpl
Perustettuja yrityksiä, kpl
Ensimetri –asiakkaat, kpl
TP 2012
2
7
0
18
12
TP 2013
3
11
3
29
9
TP 2014
0
1
2+1
19
8
Muuta:
Elinkeino- ja maaseututyöryhmän kokouksia vuonna 2014: 4 kpl.
Elinkeinotoimen hoito (3500): TA 2014/vuosikate: - 91.381 e, TOT. 2014/vuosikate – 66.369, Poikkeama 2014/vuosikate: - 25.012, Tot-% 2014: 72,6 %.
Vastuuhenkilöt
Kehittämispäällikkö Markku Männikkö: matkailun edistämisen hallinnolliset asiat
Matkailun edistämisen perustehtävänä on tarjota matkailuneuvonnan palveluja, vastata matkailumarkkinoinnista, tarjota yleisökierroksia sekä räätälöidä ja välittää opastettuja kierroksia ohjelmineen
tilausryhmille.
Matkailun edistämisen lisäksi matkailuneuvoja vastaa Kulttuuritoimen tehtävistä ja hallinnollisista asioista. Matkailuneuvoja vastaa osin myös kuntakuvan kehittämisestä ja kansainvälisestä toiminnasta.
Matkailua elinkeinona kehitetään yhdessä yrittäjien ja eri yhdistysten toimijoiden kanssa, samoin kuin
kehys- ja seutukuntatasolla.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
48
Matkailutoimi toimii myös erilaisten tapahtumien järjestäjänä joko itsenäisesti tai yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa. Matkailutoimella on vaikutuksia myös kuntakuvaan ja kansainväliseen toimintaan.
Matkailuneuvoja ja kehittämispäällikkö ovat mukana seutuyhteistyössä Tredean eri organisaatioissa
kuten kaupunkiseudun matkailuryhmässä ja Vesilahti on vuosittain mukana erilaisissa seudullisissa
markkinointitilaisuuksissa kuten Kotimaan matkailumessuilla ja Suoma -ryhmämyyntipäivillä.
Vuosi 2014
Opastukset
Klaus Kurjen tien matkailureitin 32. toimintavuonna matkailijaryhmiä oli vuoden 2013 pienen laskun
jälkeen taas normaaliin tapaan runsaasti liikkeellä. Vesilahden Matkailuoppailla oli vuoden aikana
yhteensä 41 opastusta ja näillä opastuksilla oli noin 2000 asiakasta. Opastuksista 11 oli tilausryhmäopastuksia, 5 yleisökierrosopastuksia, 3 Kirkonkylän koulun 0.-2.luokkien ja 2 yläasteen 8.luokkien
kotiseutukierrosta ja 1 yläasteen saksalaisten vieraiden Vesilahti –kierros.
Kylien opastetut ilmaiset kävelykierrokset järjestettiin Kirkonkylällä 13.7. (35 osallistujaa) ja Narvassa
9.8. (25 osallistujaa) Narvan Perinnepäivän oheisohjelmana.
Uutena opastusmuotona otettiin mukaan palvelutarjontaan opastetut pyöräilykierrokset, joita oli 4 kesän aikana.
Lisäksi Kotiseutumuseolla oli 13 museon kohdeopastusta.
Kunnalle kertyi välillistä tuloa kun ryhmämatkailijat käyttivät paikallisia ravintola ym. palveluja. 5 yleisökierroksesta varsinaista matkailutuloa kunnalle kulujen jälkeen kertyi 2306 euroa.
Matkailun edistäminen oli mukana yhdessä kuntakuvan ja elinkeinotoimen kanssa Aamulehden kesäkampanjassa Ylläty ja ilahdu Pirkanmaalla, jossa nostettiin esille Vesilahden kesätapahtumia ja vierailukohteita netissä ja lehdessä. Lisäksi kunnan matkailu- ja tapahtumailmoituksia oli muissa Tampereen seudun lehdissä ja erilaisissa kotimaan matkailun markkinointilehdissä sekä näiden nettisivuilla.
Yhteistyö seurakunnan ja kunnan välillä matkailun puolella jatkui edellisten vuosien tapaan ja matkailuneuvoja oli mukana seurakunnan historiatyöryhmässä, missä kehitetään mm. Oiva Paloheimon taiteilijakodin toimintaa ja muiden seurakunnan kohteiden toimintaa osana matkailua ja tapahtumatarjontaa.
Matkailuneuvoja oli mukana Rämsöön kesäteatterin Tuhkimo -näytelmän markkinointitiimissä.
Vesilahden matkailuesite oli edellisten vuosien tapaan kunnan ulkopuolella jaossa Ideaparkin esitejakelupisteissä, Tampereen matkailuneuvonnassa, Valkeakosken matkailuinfossa, Lempäälän palvelupisteessä ja Vaihmalanhovissa Lempäälässä. Linnatuulessa ei esitteitä enää vuonna 2014 ollut esitejakelutoiminnan päätyttyä.
Tavoite
Matkailuneuvonta yksittäisille
matkailijoille ja ryhmille
Matkailumarkkinointi sisältäen esite-, lehti-, netti- ja tapahtuma- ja messumarkkinoinnin + välillinen markkinointi Ideaparkin, Tredean,
Linnatuulen ym. kautta
Ajantasainen tiedottaminen
kunnan matkailusta, palvelutarjonnasta ja tapahtumista
Markkinointimateriaalin suunnittelu ja päivittäminen sekä
osallistuminen markkinointitapahtumiin + välillisesti esitejakelulla (Ideapark, Tredea, Linnatuuli ym.)
Toteutuminen 2014
Toteutui puhelin-, sähköpostija postituspalveluiden kautta
Matkailuesite/kunnan päivitetty
esite 2014 ja esitteen sähköinen versio kunnan nettisivuille,
lehti-ilmoitukset ja lehtijutut
sekä netti- ja facebook päivitykset. Mukana Suomaryhmämyyntipäivillä Porissa
5.2. ja Turussa 6.2. sekä Kotimaan matkailumessuilla 11.13.4.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
49
Yhteistyö kehys- ja seutukuntatasolla
Matkailuneuvoja ja kehittämispäällikkö ovat mukana yhteistyössä Tredean ja naapurikuntien kanssa
Seudulliset matkailuhankkeet
Vesilahti on mukana Visit
Tampere Region –
hankkeessa, Kokousnetissä ja
tarvittaessa muissa Tredean
hankkeissa
Matkailuneuvoja ja kehittämispäällikkö ovat osallistuneet
Tredean kokouksiin ja seminaareihin ja kunta oli mukana
Visit Tampere Region –
hankkeessa ja KokousNet –
verkkopalveluhankkeessa.
Kunta on jäsenenä Pirkanmaan Matkailu ry:ssä
Edelleen oltiin mukana Visit
Tampere Region –hankkeessa
ja Kokousnetissä. Lisäksi mukana 15 kunnan Vene vie esiselvityshankkeessa
Tunnusluvut
Määrätavoitteet
Kylien opastetut kävelykierrokset
Klaus Kurjen tien yleisökierrokset
TP2013
2
3
TA2014
3
5
TP2014
2
5
TP2013
11,2
TA2014
13,6
TP2014
11,4
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
50
KUNNANHALLITUS
KAAVOITUS
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
84,3
-83,4
0,8
2,0
7,9
9,9
-54,0
-18,0
-72,0
-52,0
-10,1
-62,1
TOT 2014 Poikkeama
11,1
-1,2
-73,3
1,3
-62,3
0,2
Tot-%
111,8
101,8
100,3
Vastuuhenkilö
Tavoite
Viihtyisän, turvallisen ja
maaseutumaisen asuinympäristön säilyttäminen tasokkailla maankäytöllisillä toimenpiteillä
Riittävä tonttitarjonta
Valtuuston strateginen painopistealue, johon tähdätään
mm. maapoliittisella ohjelmalla.
Toteutuminen 2014
Mittaaminen vaikeaa. Toimenpiteitä toteutettu painopistealueen mukaisesti.
Resurssien mukaan toteutetaan Lempäälän ja Vesilahden
maaseudun kehittämisohjelmassa hyväksyttyjä tavoitteita.
Lempäälän ja Vesilahden yhteisen ao. toimielimen toiminta
tyrehtyi. Maaseudun kehittämisohjelma vaatii päivitystä ja
se kytkettäneen kuntastrategiaan.
Kaavoituksen osalta toteutui.
Aktiivinen maanosto- ja myyntipolitiikka sekä jatkuva asema- ja yleiskaavoitus.
Tonttien myynti vähäistä taloudellisen hiljaiselon takia.
Tunnusluvut
Määrätavoitteet
Uudet asemakaavat valtuuston hyväksyttäväksi 2014:
- Järvenranta (päätös kv 26.1.2015)
- ns. Samotin asemakaava Kirkonkylässä
Koskenkylän osayleiskaavan suunnittelu on käynnistynyt
täysitehoisesti kaavan alustavien rakennevaihtoehtojen
valmistuttua 2012. Kaavaehdotus on valmiina keväällä
2014.
Asuntojakautuman monipuolistaminen mm. senioriasunnot –vaihtoehdon kartoittamisella.
TP2013
3
TA2014
2
TP2014
2
Viranomaiset vaativat lisäselvityksiä, jonka takia osayleiskaavaehdotus tulee nähtäville vasta keväällä 2015.
Ei edennyt.
Ylimmästä luottamus- ja viranhaltijajohdosta koostuva kaavatoimikunta apunaan aluearkkitehti valmistelee ja koordinoi kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvät asiat. Toimikunnan kautta haetaan kokonaisvaltaista ja sitouttavaa maankäytön suunnittelua ja vaihtoehtotarkasteluja samalla mahdollistaen
kuntalaisten ja muiden sidosryhmien tiiviin osallistumisen. Toimikunta on jatkanut kokouksissa aktiivista otetta. Joidenkin jäsenten on ollut hankalahkoa osallistua kokouksiin muiden päällekkäisten velvoitteiden takia.
Seutuyhteistyöryhmiin osallistuminen. Toteutui. Päivitettiin Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
Kokonaisuutena kaavoituksen toimintakate toteutui lähes talousarvion mukaisesti.
51
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
52
KUNNANHALLITUS
MAA- JA METSÄTILAT
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
313,5
-13,3
300,1
455,0
-276,0
179,0
-22,0
0,0
-22,0
433,0
-276,0
157,0
TOT 2014 Poikkeama
255,1
-76,1
-19,7
-2,3
235,4
-78,4
Tot-%
142,5
89,4
149,9
Vastuuhenkilö
Tavoite
Tasapainoinen ja oikeaaikainen puuston myynti ja
laadukas kunnan metsien
hoito
Vuonna 2009 hyväksytyn kunnan metsätaloussuunnitelman
toteuttaminen
Jatketaan aktiivista maanhankinta- ja tonttipolitiikkaa
talousresurssien asettamissa
rajoissa.
Toteutuminen 2014
Kunnan talouden tasapainotusohjelman takia puustoa
myytiin metsätaloussuunnitelmaan merkittyä enemmän,
etenkin Urjalassa sijaitsevista
metsälohkoista.
Kunnanhallituksen nimeämä
metsätyöryhmä seuraa toteutumista ja valmistelee mm.
kunnan puuston myyntikohteet.
Yleinen taloudellinen tilanne
heijastui maanhankinta- ja
tonttipolitiikan vaisuuteen. Ei
merkittäviä maanhankintoja.
Tunnusluvut
Määrätavoitteet
TP 2013
TA 2014
TP 2014
Metsätaloussuunnitelman mukaiset puuston myynnit ja
metsien hoitotoimenpiteet.
Myydään Ämmänhaudan asemakaava-alueelta 5 omakotitonttia, Virolaisen alueelta 1 yritystontti ja Narvasta
omakotitontti.
Merkittävät TA-muutokset
Osana kunnan talouden tervehdyttämistoimia puustoa myytiin muutettuun 2014 talousarvioon verrattuna aiottua enemmän hakkuiden edettyä odotettua nopeammin. Puuston myyntituotto oli 145.500 €.
Tonttien myyntitulot (lähinnä asuintontit) jäivät selvästi alle arvion, Ämmänhaudan alueelta tehtiin yksi
omakotitonttikauppa, Narvan asemakaava-alueelta samoin yksi. Virolaisen alueelta Kirkonkylästä ja
Narvasta tehtiin yksi yritystonttikauppa molemmista. Tonttien myyntituottoihin oli muutetussa talousarviossa varattu 106.000 euroa, joka toteutui. Muutostalousarviossa jouduttiin tontinmyyntituloja vähentämään 246.000 €:a alkuperäisestä talousarviosta.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
53
KUNNANHALLITUS
MAASEUTUTOIMI
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
0,0
-56,3
-56,3
0,0
0,0
0,0
-61,1
0,0
-61,1
-61,1
0,0
-61,1
TOT 2014 Poikkeama
0,0
0,0
-61,6
0,5
-61,6
0,5
Tot-%
0,0
100,9
100,9
Vastuuhenkilö
Vastuuhenkilöt Lempäälän kunnassa:
-
maaseutupäällikkö Timo Perälampi
lomituspäällikkö Sakari Eerola.
Maaseutuviranomaistehtävät ja seudullinen maaseututoimisto vuonna 2014 (ostopalveluna)
Maaseutuelinkeinoviranomaisten keskeisimpiä tehtäviä ovat maataloustukiasioiden hoitaminen, valvonta- ja tarkastustehtävät sekä vahinkoarvioiden suorittaminen.
Tavoite:
Toimivat maaseutuelinkeinoviranomaispalvelut Lempäälän maaseututoimistosta vesilahtelaisille viljelijäasiakkaille.
Tavoitetaso / seurantatapa:
Lempäälän seutumaaseututoimisto käsittelee viljelijöiden maataloustuki- ja muut hakemukset aikataulujen mukaisesti.
Mittari: v. 2014 tukia hakeneita tiloja 164 kpl.
Asiakastiloja v. 2014: 163 kpl.
Maatilan tietojen ajantasaistus-lomakkeita Vesilahdesta jättäneet: 166 kpl.
Toteuma 2014
Kunta
Akaa
Lempäälä
Nokia
Pirkkala
Urjala
Valkeakoski
Vesilahti
Ylöjärvi
Yhteensä
Maatilat
169
118
122
31
239
119
163
214
1.175
% Maksettu tuki (€)
14,38
6.113697
10,04
2.762.962
10,38
2.444.957
2,64
475.107
20,34
7.063.758
10,13
3.862.622
13,87
3.586.780
18,21
4.957.770
100,00
31.267.653
Peltopinta-ala, ha
8.968
4.184
3.806
789
10.239
5.923
5.675
6.758
46.342
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
54
Sähköinen tukiasiointi-% v. 2011-2014
Kunta
Akaa
Lempäälä
Nokia
Pirkkala
Urjala
Valkeakoski
Vesilahti
Ylöjärvi
2014
65,52
84,38
81,60
78,79
77,14
61,11
80,72
85,51
2013
72,78
91,94
89,60
90,91
74,41
62,02
85,98
90,22
2012
56,45
86,61
71,21
82,35
63,12
52,31
77,38
78,32
2011
48,44
80,47
63,16
76,47
41,54
40,54
70,91
61,88
Maaseutuelinkeinoviranomaistoiminnan kustannukset vuosina 2010-2014 / Vesilahti:
Vuosi 2010: 47.997,- e
Vuosi 2011: 42.929,- e
Vuosi 2012: 45.781,- e
Vuosi 2013:
Vuosi 2014:
43.193,- e (279,- euroa/asiakas)
48.235,- e. (295,- euroa/asiakas).
Tavoite:
Maatilatalouden kehittämisvarojen aktiivinen hyödyntäminen vesilahtelaisilla tiloilla.
Tavoitetaso:
Maatilatalouden kehittämisvarojen käyttöastetavoite vuositasossa yhteensä 85 %.
TA 2012
käyttö
käyttöaste
tavoite
4.300 €
3.974 €
92,4 %
85,0 %
4.300 €
2.682 €
62,4 %
85,0 %
TA 2013
käyttö
käyttöaste
tavoite
TA 2014
käyttö
käyttöaste
tavoite
4.100 €
1.567,91
38,2 %
85,0 %
Maksullinen lomittaja-apu 2014 / Lempäälän kunta, lomituspalvelut:
Tuettu maksullinen lomittaja-apu 2014 (TA 2014: 4.100,- e).
Kunta
Lempäälä
Pirkkala
Vesilahti
Yrittäjänä
Päiviä
16
4
28
Tunteja
198,20
32,16
234,72
Kunnan tuki €
1.363,58
4.924,36
221,23
1.232,49
1.645,38
5.644,81
Maatilatalouden kehittämisvarojen käyttöaste vuositasolla yhteensä 88 %.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
55
KUNNANHALLITUS
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
38,7
-150,0
-111,3
37,0
0,0
37,0
-153,5
1,4
-152,1
-116,5
1,4
-115,1
TOT 2014 Poikkeama
39,8
-2,8
-158,1
6,0
-118,3
3,2
Tot-%
107,6
103,9
102,7
Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Pirkko Partanen
Pirkkalan yhteistoiminta-alue järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Vesilahden ja Pirkkalan
kuntien asukkaille. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue sisältää perusturvan hallintopalveluiden, sosiaalipalveluiden, vanhusten palveluiden sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tehtäväalueet. Vesilahden kunnan sosiaali- ja terveystoimen hallinnossa toimii tilaajapäällikkö.
Kunnan oman sosiaali- ja terveystoimen hallinnon kustannukset muodostuvat tilaajapäällikön ja kuntouttavan työtoiminnan kustannuksista.
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan toimi muutettiin 1.3.2014 alkaen kuntoutusohjaajan viraksi. Uusi
nimike vastaa paremmin laajentuneita työtehtäviä. Kuntoutusohjaaja vastaa kuntouttavan työtoiminnan ohjauksesta, koordinoinnista ja kehittämisestä. Viranomaistehtävinä toimenkuvaan kuuluvat kuntouttavan työtoiminnan päätöksien tekeminen.
Kuntouttavaa työtoimintaa lisättiin kunnan eri toimialoilla, yhdistyksissä ja seurakunnassa työmarkkinatuen kuntaosuuksien ja toimeentulotukimenojen kasvun hillitsemiseksi. Työmarkkinatuen kuntaosuudet pysyivät edellisen vuoden tasolla, vaikka työttömyys kääntyi Vesilahdessakin nousuun. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli vuonna 2014 yhteensä 40 asiakasta (vrt. vuonna 2013 yhteensä 36
asiakasta). Kuntouttavan työtoiminnan toimintapäiviä oli vuonna 2014 yhteensä 3 897 (vrt. vuonna
2013 yhteensä 3 085). Toimintapäivien kasvun myötä myös valtion maksama korvaus kuntouttavan
työtoiminnan järjestämisestä kasvoi merkittävästi.
Yhteistoiminta-alueen perusturvan hallintopalveluiden keskeisimpiä painopistealueita vuonna 2014
olivat Vesilahden kunnan talouden sopeuttamisohjelmaan liittyvät tehtävät sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistukseen liittyvät valmistelut.
Yhteistoiminta-alueen perusturvan hallintopalvelut tuotti tilasto- ja toimintatietoja Vesilahden kunnalle
sopeuttamisohjelman valmisteluvaiheessa. Sopeuttamisohjelman hyväksymisen jälkeen osastolla
aloitettiin yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut, jotka saatiin päätökseen kesäkuun 2014
loppuun mennessä. Kesän ja syksyn aikana hallintopalvelut tuki tehtäväalueita tarvittavien muutosten
toteuttamisessa. Sopeuttamisohjelman valmisteluun ja toteuttamiseen liittyi runsaasti erilaisia kokouksia, neuvotteluja ja tiedotustilaisuuksia. Vesilahden kunnan talouden sopeuttamisohjelman hyväksymisellä oli vaikutuksia yhteistoiminta-alueen palvelujen harmonisoinnin etenemiseen.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteeseen liittyvät lausuntopyynnöt ja erilaiset kokoukset lisääntyivät vuoden 2014 aikana. Toisaalta valmistelut myös lisäsivät seudullista yhteistyötä. Seudullinen yhteistyö kehyskuntien kesken sekä Tampereen kaupungin kanssa oli aktiivista. Epävarmuus
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteesta on haitannut pitkäjänteistä sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnan kehittämisen suunnittelua.
Talousarvion 2015 laadinnan yhteydessä Pirkkalan yhteistoiminta-alueella päätettiin yhdistää lasten ja
nuorten psykososiaaliset palvelut yhteen toiminnalliseen yksikköön, joka sijoittuu perusturvaosastolle
omaksi tulosalueekseen vuoden 2015 alusta. Tavoitteena on kehittää asiakaslähtöisiä, moniammatillisia ja ennaltaehkäiseviä lasten ja nuorten palveluja. Yksikön valmistelut aloitettiin syksyllä 2014.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
56
KUNNANHALLITUS
SOSIAALIPALVELUT
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
111,4
-2 025,8
-1 914,4
110,9
0,0
110,9
-2 048,5
-203,5
-2 252,0
-1 937,6
-203,5
-2 141,1
TOT 2014 Poikkeama
81,3
29,6
-2 502,1
250,1
-2 420,7
279,6
Tot-%
73,3
111,1
113,1
Vastuuhenkilö
Toimintaympäristö
Yhteistoiminta-alueen sosiaalipalvelujen tehtäväalue sisältää sosiaalipalvelujen hallinnon, aikuissosiaalityön, vammaispalvelut, päihdehuollon palvelut, lasten ja perheiden palvelut, toimeentuloturvan ja
maahanmuuttajatyön. Sosiaalipalveluiden hallinto on keskitetty palvelu. Muut palvelut järjestetään
lähipalveluina. Sosiaalipalvelujen tehtäväalue tekee aktiivista yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.
Kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Silvonrinne aloitti toimintansa suunnitellun mukaisesti
1.10.2014. Yksikössä on yhdeksän autetun ja kahdeksan ohjatun asumisen paikkaa kahdessa eri
kerroksessa. Vuoden 2014 lopussa asumispalveluyksikössä oli 14 asukasta, joista vesilahtelaisia oli
neljä. Muuttovalmennus toteutui suunnitellun mukaisesti, ja yksikön toiminta lähti hyvin käyntiin.
Asukkaille järjestettiin heidän tarpeensa mukaista työ- ja päivätoimintaa. Yksikössä käynnistettiin
myös avotyötoimintaa.
Vesilahdessa toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä ja toimeentulotukimenot vähenivät
edellisestä vuodesta. Vaikka Vesilahdenkin työttömyys kääntyi nousuun, työttömyysprosentti oli edelleen Pirkanmaan alhaisimpia. Se hillitsi toimeentulotukimenojen kasvua. Samoin organisatoriset muutokset (toimeentulotukihakemusten keskittäminen yhteen tiimiin) ja toimeentulotukiohjeistuksen noudattaminen saattoivat vaikuttaa tilastollisiin ja taloudellisiin lukuihin.
Vuoden aikana kiinnitettiin erityistä huomiota sijaishuollon kustannusten perintään. Kustannusvastuussa olevilta kunnilta peritään lastensuojelun järjestämisestä aiheutuneet kustannukset. Myös sijoitettujen lasten osalta ryhdyttiin vahvistamaan elatussopimuksia elatusapujen ja -tukien perimiseksi
kunnalle.
Vuoden 2014 aikana päätettiin uuden Lasten ja nuorten tukipalvelut -tulosalueen perustamisesta.
Sosiaalityön johtaja ja johtava sosiaalityöntekijä olivat mukana valmistelutyössä, ja heidät nimettiin
uuden tulosalueen vastuuhenkilöiksi. Uuden tulosalueen organisointi aloitettiin loppuvuodesta.
Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut yhdenmukaistettiin yhteistoiminta-alueella Vesilahden
liittyessä Tampereen kuljetusohjauskeskus Kuohkeeseen 1.1.2014 alkaen.
Pirkkalan yhteistoiminta-alue osallistui vuonna 2014 kolmeen sosiaalipalveluja kehittävään hankkeeseen, jotka olivat lastensuojelun tarpeen selvittämistä kehittävä LasSe -hanke, aikuissosiaalityön kehittämishanke SOS II ja maakunnallisen kehitysvammaisten perhehoidon kehittämishanke (KePe).
KePe -hankkeen pohjalta perustettiin maakunnallinen kehitysvammaisten perhehoidon yksikkö, johon
myös Pirkkalan yhteistoiminta-alue liittyi vuonna 2014.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
57
Tavoite
käynnistäminen
Muuttovalmennuksen järjestäminen, toiminnan suunnittelu
ja käynnistäminen sekä henkilöstön rekrytointi
Pitkään työttömänä olleiden
tai/ja toimeentulotukea saaneiden asiakkaiden omaehtoisen selviytymisen tukeminen
Lastensuojeluprosessin kehittäminen
Toteutuminen 2014
suunnittelu ja käynnistäminen,
asukkaiden muuttovalmennuksen järjestäminen sekä
henkilöstön rekrytointi toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Silvonrinteen asumispalveluyksikkö aloitti toimintansa
1.10.2014.
Yhteistyötä työllisyydenhoidon,
terveyspalvelujen ja päihdepalvelujen kanssa lisättiin, ja
asiakkaita ohjattiin aktiivisesti
eteenpäin tarvitsemiensa palvelujen ja etuuksien piiriin.
Lastensuojelun päivystysnumero tuli julkiseksi ja lastensuojelun työntekijän tavoittaa
nykyisin aina virka-aikana.
Asiakkuuksien ns. kirjanjaosta
luovuttiin, ja asiakkuudet hoidetaan työtilanteen mukaisesti. Kalenterivarauksissa huomioidaan lakisääteiset määräajat.
Vuonna 2014 lastensuojelun
tarpeen selvityksistä 88 %
tehtiin 3 kk:n määräajassa (74
% vuonna 2013).
Tunnusluvut
Määrätavoitteet
Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet
Toimeentulotukea saaneet 18-24-vuotiaat,
% vastaavanikäisestä väestöstä
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua saavat 31.12.
Lapsia lastensuojelun sosiaalityön asiakkaina 31.12.
Vakituiset
Toimeentulontuen menot/asukas
Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien menot yhteensä/asukas
Lastensuojelun sijaishuollon menot €/alle 18-vuotiaat
TP2013
105
20,1
TA2014
105
20,0
TP2014
89
22,0
51
45
80
55
56
39
5
5
5
TP2013
52
57
TA2014
60
88
TP2014
47
81
491
402
429
Vesilahden sosiaalipalveluiden kokonaiskustannukset ylittyivät noin 280 000 euroa. Menojen ylitys
johtui pääosin lastensuojelun sijaishuollon kustannusten, mutta myös kehitysvammaisten asumispal-
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
58
veluiden kustannusten ylityksestä. Vesilahti joutui maksamaan takautuvasti hallinto-oikeuden päätökseen perustuvia lastensuojelun sijaishuollon kustannuksia, jotka eivät olleet tiedossa talousarvion
laadintavaiheessa. Narvassa toimivan Ketolantuvan palvelutalon lopettamisen myötä vesilahtelaisia
kehitysvammaisia siirtyi kehitysvammaisten asumispalveluyksikköön Silvonrinteeseen, mikä lisäsi
kehitysvammaisten asumispalvelukustannuksia. Muutos ei ollut tiedossa talousarvion laadintavaiheessa.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
59
KUNNANHALLITUS
VANHUSTEN PALVELUT
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
34,3
-2 751,5
-2 717,2
0,0
0,0
0,0
-2 622,2
15,0
-2 607,2
-2 622,2
15,0
-2 607,2
TOT 2014 Poikkeama
3,4
-3,4
-2 860,7
253,5
-2 857,3
250,1
Tot-%
0,0
109,7
109,6
Vastuuhenkilö
Toimintaympäristö
Yhteistoiminta-alueen vanhusten palveluiden tehtäväalue sisältää vanhusten palveluiden hallinnon,
muistikuntoutuksen, kotihoidon, kotihoidon tukipalvelut, omaishoidon tuen, tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaishoidon (vanhainkotihoito ja hoivaosastot). Vanhusten palveluiden hallinto, muistikuntoutus ja omaishoito ovat yhteistoiminta-alueen keskitettyjä palveluja. Muut palvelut järjestetään lähipalveluina. Vanhusten palvelujen tehtäväalue tekee aktiivista yhteistyötä järjestöjen ja kolmannen
sektorin kanssa. Ikääntyneet osallistuvat palveluiden kehittämiseen mm. seniorifoorumitoiminnan
kautta.
Vanhusten palvelujen toimintaa ohjaa Pirkkalan kunnan ikäohjelma, vanhuspalvelulaki ja valtakunnallinen laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Valtakunnallisesta RAI - vertaisarviointijärjestelmästä saatavia tietoja hyödynnetään palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa.
Y-säätiön rakennuttama ikääntyneille tarkoitettu kerrostalokiinteistö Pirkkalan senioritalo valmistui
suunnitelman mukaisesti lokakuun lopussa. Pirkkalan kunta vuokrasi Y-säätiöltä ryhmäkotien tilat,
ruokasalin ja ravintokeskuksen tilat, palvelutilat ja kotihoidon tukipisteen tilat. Ensimmäinen ryhmäkoti
(tehostettu palveluasuminen) aloitti toimintansa 1.11.2014.
Vesilahden kunnan talouden sopeuttamisohjelman (hyväksytty 5/2014 Vesilahden valtuustossa) toteuttaminen vaikutti huomattavasti vanhusten palvelujen toimintaan vuonna 2014. Vaikutukset kohdentuivat asiakkaisiin, palvelurakenteeseen ja henkilöstöön. Narvassa sijaitsevan Ketolantuvan palvelutalon toiminnan lopettaminen valmisteltiin loppukesän ja alkusyksyn aikana. Kaikille asukkaille järjestettiin tarpeen mukainen asumismuoto ja tarvittavat palvelut. Kotihoidossa valmisteltiin ja toteutettiin talouden sopeuttamisohjelman mukaiset toiminnalliset muutokset. Pitkäaikaishoidossa valmisteltiin yhden yksikön muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi. Vesilahden terveyskeskuksen vuodeosaston toiminnan päättymisen vuoksi ympärivuorokautisessa hoivassa jouduttiin ottamaan käyttöön ylipaikkajärjestelyjä marras-joulukuussa 2014 Pirkkalan ja Vesilahden toimipisteissä. Talouden
sopeuttamisohjelmalla oli vaikutusta myös toimintayksiköiden ammattirakenteeseen, vakanssien määrään ja henkilöstön sijoittumiseen eri toimintayksiköihin.
Vesilahden terveyskeskussairaalan lakkauttaminen marraskuun alusta mahdollisti Vesauskodin palvelutalon remontoinnin. Asukkaat siirtyivät väistötiloihin entisen terveyskeskussairaalan tiloihin.
75-vuotiaille kohdennettujen hyvinvointia tukevien kotikäyntien painopisteenä oli ennakoiva palveluohjaus. Vapaaehtoisen käynnin otti vastaan Vesilahdessa vain 2 henkilöä. Palvelun kohdentumista ja
sisältöä tullaan kehittämään vuonna 2015.
Koti- ja omaishoitoa tukevan lyhytaikaishoidon hoitopäivien määrä kasvoi koko yhteistoimintaalueella. Pirkankoivun lyhytaikaishoidon yksikkö muuttui kokonaan kuntouttavaksi jaksohoitoyksiköksi.
Vesilahdella kuntouttava lyhytaikaishoito järjestettiin terveyskeskuksen vuodeosaston toiminnan päättymisen jälkeen Anttilanhovin tehostetun palveluasumisen yksikössä. Vesilahdella omaishoidon tuki
oli edelleen määrärahasidonnainen. Omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden aikainen hoito järjes-
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
60
tettiin yhteistoiminta-alueella vanhuspalveluiden lyhytaikaishoidon paikoilla (Anttilanhovi, Pirkankoivu),
ostopalveluna ja toimeksiantosopimuksilla. Vesilahdella omaishoitajien lakisääteisten vapaiden käyttö
lisääntyi. Yhteistoiminta-alueen omaishoitajien jaksamista tuettiin terveystarkastuksilla, kuntoneuvonnalla, virkistys- ja koulutustilaisuuksilla.
Vanhusten palveluissa valmisteltiin palvelukeskuskortin käyttöönotto 1.1.2015 alkaen. Palvelukeskuskortti mahdollistaa arvonlisäverottomien aterioiden myynnin eläkeläisille yhteistoiminta-alueella perusturvaosaston palvelukeskuksissa. Vanhuspalvelulain edellyttämät omavalvontasuunnitelmat laadittiin
kaikkiin vanhusten palveluiden toimintayksiköihin.
Vuonna 2014 päättyi kotihoidon VoiKukka –hanke, jossa koko yhteistoiminta-alue oli mukana. Uutena
hankkeena koko yhteistoiminta-alueella alkoi Valtiovarainministeriön rahoittama kuntakokeiluhanke
vanhusten asumispalvelujen valvonnasta.
Tavoite
Iäkkään henkilön oma mielipide huomioidaan ja kirjataan
omien palvelunsa suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
Tehostetun palveluasumisen
uuden yksikön toiminnan
käynnistäminen (Y-säätiön
kohde)
Monipuolistetaan omaishoitajan vapaan aikaisen hoidon ja
huolenpidon tarjontaa.
Toteutuminen 2014
Toteutunut. Hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan iäkkään
henkilön oma näkemys ja mielipide tarvitsemistaan palveluista.
Toteutunut. Pirkkalan senioritalon ryhmäkoti otettiin käyttöön 1.11.2014.
Toteutunut. Palveluja lisättiin
ja monipuolistettiin siten, että
omaishoidon vapaan aikaisia
palveluja järjestetään vanhusten päivätoiminnassa ja kotiin
vietävinä palveluina (kotihoitaja menee kotiin).
Tunnusluvut
Määrätavoitteet
Kotipalvelukäynnit
Kotisairaanhoidon käynnit
Tukipalveluasiakkaat
Omaishoidon tuen saajat
Vanhainkodin hoitopäivät
Tehostettu palveluasuminen (sis. ostopalv.) hoitopäivät
joista lyhytaikaiset hoitopäivät
Kokoaikaiset (yhteensä)
Kotihoidon nettomenot (kotipalvelu, tukipalvelut, kotisairaanhoito), €/asukas
Omaishoidon nettomenot, €/asukas
Pitkäaikaisen laitoshoidon nettomenot, €/asukas
Tehostetun palveluasumisen nettomenot, €/asukas
TP2013
21 425
2 876
164
18
10 826
3 202
TA2014
20 000
3 300
195
15
10 722
3 200
TP2014
20 703
3 365
178
20
10 981
3 643
112
44
46
45
TP2013
163
TA2014
156
TP2014
164
24
276
72
22
269
56
24
275
82
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
61
Vesilahden vanhusten palveluiden kokonaiskustannukset ylittyivät noin 250 000 euroa.
Ylitykset kohdentuivat kotihoidon, tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaishoidon henkilöstökuluihin,
omaishoidontukeen, hoitotarvikekuluihin kotihoidossa, elintarvikekuluihin tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaishoidossa sekä Vesilahden väistötilojen vuokrakuluihin.
Henkilöstömenojen ylitystä selittää Vesilahden talouden sopeuttamisohjelman toteuttamisesta johtunut määräaikainen ylipaikkatilanne ja sijaismäärärahojen ylittyminen. Ylimääräisellä kotihoidon resursoinnilla vähennettiin erikoissairaanhoidon palvelutarvetta ja kustannuksia. Vesilahden terveyskeskussairaalan toiminnan lakkauttaminen aiheutti loppuvuonna 2014 ylipaikkatilanteen ja määräaikaisen
henkilöstötarpeen lisäyksen riittävän mitoituksen turvaamiseksi Pirkkalan ja Vesilahden vanhusten
palveluiden yksiköihin. Vesilahden perusterveydenhuollossa terveyskeskussairaalan kokonaismenot
puolestaan alittuivat.
Hoitotarvikkeiden määrärahan ylittyminen johtui ilmaisjakeluna jaettavien inkontinessituotteiden laadusta. KuHa Oy:n kilpailuttama uusi tavarantoimittaja aloitti 1.5.2014. Sopimus irtisanottiin joulukuussa 2014 laadullisten heikkouksien vuoksi. Heikosta laadusta johtunut kulutuksen kasvu aiheutti kuitenkin kustannusten kasvua.
Vuokrakulut nousivat Vesauskodin asukkaiden siirtyessä väistötiloihin entisen terveyskeskussairaalan
tiloihin. Remontin alkaminen ei ollut tiedossa talousarvion laadintavaiheessa.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
62
KUNNANHALLITUS
PERUSTERVEYDENHUOLTO
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
15,7
-2 998,0
-2 982,3
0,0
0,0
0,0
-3 098,9
0,0
-3 098,9
-3 098,9
0,0
-3 098,9
TOT 2014 Poikkeama
9,4
-9,4
-2 893,0
-205,9
-2 883,6
-215,3
Tot-%
0,0
93,4
93,1
Vastuuhenkilö
Toimintaympäristö
Perusterveydenhuollon tehtäväalue sisältää terveydenhuollon hallinnon, avosairaanhoidon (vastaanotto, päivystys), terveydenhuollon tukipalvelut, ehkäisevän terveydenhuollon, suun terveydenhuollon,
psykiatrisen avohoidon ja laitoshoidon (terveyskeskussairaala). Yhteistoiminta-alueen keskitettyjä
palveluja ovat terveydenhuollon hallinto, psykiatrinen avohoito ja terveyskeskussairaala 1.11.2014
alkaen. Muut palvelut ovat lähipalveluja.
Perusterveydenhuollon vapaa hoitoon hakeutuminen tuli voimaan 1.1.2014. Henkilö voi valita perusterveydenhuollosta vastaavan terveyskeskuksen ja terveyskeskuksen terveysaseman. Pirkkalaan tuli
114 potilasta, ja Pirkkalasta siirtyi muiden kuntien terveyskeskuksiin 15 henkilöä. Vesilahteen tuli 4
potilasta, ja muualle siirtyi 15.
Yhteistoiminta-alueen palveluiden kehittämistä ja yhtenäistämistä jatkettiin soveltuvin osin. Vesilahden kunnan talouden sopeuttamisohjelma (hyväksytty 5/2014 Vesilahden valtuustossa) sisälsi Vesilahden terveyskeskussairaalan toiminnan lakkauttamisen. Terveyskeskussairaalatoiminnan keskittämistä Pirkkalaan valmisteltiin toukokuusta 2014 alkaen ja toiminta Vesilahdella päättyi 30.10.2014.
Työntekijöitä ei irtisanottu, vaan he siirtyivät pääosin yhteistoiminta-alueen avoimiin vakansseihin.
Lastenneuvolassa lisättiin ryhmävastaanottoja. Yhteistoiminta-alueen päihdehuollon palveluissa lisättiin moniammatillista yhteistyötä, ja uusi päihdesairaanhoitaja aloitti työnsä syksyllä 2014.
Vesilahtelaisten röntgenkuvaukset tehtiin Lempäälän röntgenin remontin vuoksi Pirkkalassa syksyyn
2014 saakka, jonka jälkeen röntgenkuvaukset siirtyivät takaisin Lempäälän terveyskeskukseen. Samassa yhteydessä Vesilahden kuvankatselujärjestelmä ajanmukaistettiin digitaaliseksi.
Saattohoidon yhtenäisiä työ- ja toimintatapoja vahvistettiin kotihoidon ja terveyskeskussairaalan välillä. Näin varmistetaan potilaan saattohoidon jatkuvuus ja turvallisuus hoitopaikasta riippumatta. Kehittämisen tukena toimii yhteistoiminta-alueen saattohoitosuunnitelma (2013).
Sähköistä ajanvarausta laajennettiin suun terveydenhuollossa ja kouluterveydenhuollossa. Takaisinsoittopalvelu on käytössä avosairaanhoidossa kaikilla sairaanhoitajilla Pirkkalan ja Vesilahden kirkonkylän terveysasemilla sekä Vesilahden hammashuollon yksiköissä.
Terveyspalvelut on osallistunut uuden lasten ja nuorten tukipalveluiden tulosalueen suunnitteluun
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Terveyspalveluista uudelle tulosalueelle siirtyvät psykologit
sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevät psykiatriset sairaanhoitajat.
Henkilöstön ammattitaidon ylläpitämisessä ja osaamisen kehittämisessä painopisteenä oli palveluosaaminen, tietosuoja-asiat ja potilasturvallisuus. Kanta-arkiston käyttöönottoa valmisteltiin suunnitelman mukaisesti.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
63
Tavoite
Päihdeongelmaisten moniammatillisten hoitoketjujen
toteuttaminen.
Yhteistoiminta-alueen yhtenäisten työ- ja toimintatapojen
kehittäminen.
Palveluiden tarpeenmukainen
järjestäminen valinnanvapaus
huomioiden/laki valinnanvapudesta.
Toteutuminen 2014
Päihdehuollon hoitokäytäntöjä
kehitettiin lisäämällä moniammatillista yhteistyötä. Uusi
päihdesairaanhoitaja lisäsi
päihdehuollon asiantuntemusta.
Toimintatapojen yhdenmukaistamista jatkettiin ajanvarauksessa ja suun terveydenhuollossa.
Merkittävä palveluiden yhdenmukaistaminen tapahtui
kun Vesilahden terveyskeskussairaala lakkautettiin ja
toiminta keskitettiin Pirkkalan
terveyskeskussairaalaan marraskuussa 2014.
Vapaa hoitoon hakeutuminen
lisäsi terveyspalveluiden kysyntää. Hoitoon hakeutuneet
hoidettiin ohjeistuksen ja hoitotakuun mukaisesti.
Tunnusluvut
Määrätavoitteet
Vastaanottokäynnit
- lääkärin vastaanotolla ja päivystyksessä
- sairaanhoitajan vastaanotolla
Neuvolakäynnit (hoitajat ja lääkärit)
Kouluterveydenhuollon käynnit (hoitajat ja lääkärit)
Mielenterveyskäynnit
Suun terveydenhuollon käynnit
- hoitopäivät
- hoitojaksot
Henkilöstö (vakanssit) tehtäväalueella 31.12.
Vakanssit
Perusterveydenhuollon nettomenot, €/asukas
Terveyskeskussairaalan nettomenot, €/asukas
TP2013
TA2014
TP2014
5 317
3 407
3 163
1 999
809
4 816
5 200
3 200
2 700
2 100
1 000
6 000
3 806
3 697
2 944
1 808
839
4 426
2 758
278
3 000
300
2 828
249
31
31
23
TP2013
636
131
TA2014
670
135
TP2014
628
117
Vesilahden perusterveydenhuollon kokonaiskustannukset alittuivat noin 215 000 euroa, mikä aiheutui
pääasiallisesti Vesilahden terveyskeskussairaalan toiminnan lakkauttamisesta ja terveyskeskussairaalatoiminnan keskittämisestä Pirkkalaan. Avosairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa henkilöstömenot alittuivat, mikä selittyy lääkäreiden ja hammaslääkäreiden huonolla saatavuudella Vesilahden
toimipisteissä.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
64
KUNNANHALLITUS
ERIKOISSAIRAANHOITO
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
0,0
-4 322,1
-4 322,1
0,0
0,0
0,0
-4 345,8
0,0
-4 345,8
-4 345,8
0,0
-4 345,8
TOT 2014 Poikkeama
0,0
0,0
-4 390,6
44,8
-4 390,6
44,8
Tot-%
0,0
101,0
101,0
Vastuuhenkilö
Toimintaympäristö
Erikoissairaanhoidon palveluja hankitaan ostopalveluna Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä, Tampereen
kaupungilta ja yksityissektorilta.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelusopimuksen ylitysuhka tuli esille jo maaliskuun 2014 toteumassa. Sen perusteella Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja kehyskuntien tilaajarengas neuvottelivat sopeuttamismahdollisuuksista kesäkuussa ja syyskuussa 2014. Neuvotteluissa sovittiin toimenpideohjelmasta, jonka keinoina olivat lähetekäytäntöjen tarkentaminen, ei-kiireellisten tutkimusten ja toimenpiteiden
siirtäminen myöhempään ajankohtaan hoitotakuun rajoissa sekä potilaiden jatkokontrollien ja tutkimusten siirtäminen perusterveydenhuoltoon, mikäli se on lääketieteellisesti mahdollista. Sopeuttamistoimenpiteet lisäsivät perusterveydenhuollon palveluiden kysyntää, eikä erikoissairaanhoidon kustannusvaikutus ollut toivottu.
Yksityissektorin erikoislääkärikonsultaatioiden, tutkimusten ja päiväkirurgisten toimenpiteiden palvelusetelikilpailutus toteutettiin yhdessä kehyskuntien kanssa, ja yhteistyö yksityisten palveluntuottajien ja
Hatanpään sairaalan kanssa oli säännöllistä.
Tavoite
Erikoissairaanhoidon ostopalvelujen kehittäminen asiakaslähtöisemmiksi
Yhdessä kehyskuntien kanssa
hankitaan kustannustehokkaat
ostopalvelut kilpailutuksen
avulla.
Toteutuminen 2014
Palvelusetelivalikoimaa laajennettiin, joka lisää potilaiden
valinnan vapautta.
Yksityisten palveluntuottajien
kanssa käytävissä säännöllisissä yhteistyöneuvotteluissa
palveluprosesseja kehitetään
huomioiden potilaiden antama
palaute.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
ja kehyskuntien tilaajarenkaan
välillä on laadittu sopeuttamisohjelma kustannusten kasvun
hillitsemiseksi.
Tunnusluvut
Erikoissairaanhoidon nettomenot, €/asukas
TP2013
937
TA2014
932
TP2014
945
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
Vesilahden erikoissairaanhoidon määräraha ylittyi 45.000 eurolla.
65
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
66
KUNNANHALLITUS
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
0,0
-98,6
-98,6
0,0
0,0
0,0
-101,1
0,0
-101,1
-101,1
0,0
-101,1
TOT 2014 Poikkeama
0,4
-0,4
-91,0
-10,1
-90,6
-10,5
Tot-%
0,0
90,1
89,6
Vastuuhenkilö
Ympäristöterveydenhuollon palvelut on hankittu Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköltä (Pirteva), johon kuuluvat Pirkkala, Nokia, Ylöjärvi, Lempäälä, Vesilahti ja Hämeenkyrö.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
67
KUNNANHALLITUS
SOTIEMME VETERAANIT
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
12,6
-85,9
-73,2
0,0
0,0
0,0
-23,0
-12,0
-35,0
-23,0
-12,0
-35,0
TOT 2014 Poikkeama
0,0
0,0
-32,6
-2,5
-32,6
-2,5
Tot-%
0,0
93,0
93,0
Vastuuhenkilö
Vesilahden kunnanvaltuuston 21.5.2007 tekemän päätöksen mukaisesti sotiemme veteraaneilla, näiden puolisoilla ja leskillä sekä sotainvalidien puolisoilla ja leskillä oli maksuton ateriaetu siten, että
sanotuilla ryhmillä oli mahdollisuus käydä ruokailemassa Vesilahden vanhainkoti/ terveyskeskuksessa
tai Narvan ja Ylämäen kouluilla tai maksuttomat ateriat kuljetettiin em. ryhmille kotiin. Vesilahden kunnanvaltuuston 27.5.2013 hyväksymässä talouden tervehdyttämisohjelmassa veteraanien maksutonta
ateriaetua rajattiin siten, että jatkossa veteraanitunnuksen omaavat saavat edelleenkin ilmaisen ruokailun kotiinsa, mutta sotaveteraanien ja sotainvalidien puolisot ja lesket maksavat siitä omavastuuosuuden. Sotaveteraanien ja sotainvalidien puolisoiden ja leskien ateriat muuttuivat maksullisiksi
1.10.2013 alkaen.
Yhteistoiminta-alueella kumpikin kunta päättää itsenäisesti veteraaneille tarjottavan ateriapalvelun
laajuudesta, se ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua. Tästä syystä veteraanien maksuton ateriapalvelu ei ole Pirkkalan ja Vesilahden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen alaista
toimintaa, vaan se on Vesilahden kunnan omaa toimintaa. Veteraaniateriat, kuten kaikki muutkin kotiin kuljetettavat ateriat, on hankittu Tampereen Aterialta.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
68
6.1.4 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA
KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN HALLINTO
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
0,1
-93,7
-93,6
0,0
0,0
0,0
-86,3
0,8
-85,5
-86,3
0,8
-85,5
TOT 2014 Poikkeama
1,3
-1,3
-93,2
7,6
-91,9
6,4
Tot-%
0,0
108,9
107,4
Vastuuhenkilö
Vuonna 2014 kasvatus- ja opetustoimen alaisuuteen kuuluivat koulutoimi, kirjasto- ja kulttuuritoimi,
liikuntaja nuorisotoimi sekä varhaiskasvatus.
Vuoden 2014 aikana valmisteltiin toimialalle uusi luottamushenkilöorganisaatio sekä johtosääntö.
Muutoksen myötä kirjasto- ja kulttuuritoimi siirtyvät hyvinvointilautakunnan alaisuuteen vuoden 2015
alusta. Viranhaltijatyönä valmisteltiin myös ehdotus hyvinvointipalvelujen (kirjasto-, kulttuuri-, liikuntaja nuorisotoimi) toimintasuunnitelmaksi. Ehdotus tulee luottamushenkilökäsittelyyn vuoden 2015 alkupuolella.
Kasvatus- ja opetustoimen hallinto vastaa toimialan yhteisten asioiden hoidosta, tehtävien koordinoinnista, lautakuntatyöskentelyn sujuvuudesta sekä toimialan ajankohtaisesta koulutuksesta.
Kasvatus- ja opetustoimen hallinnossa työskentelee sivistysjohtaja, jota avustaa keskustoimiston palvelusihteeri. Koulukeskuksen palvelusihteeri valmistelee oppilastilastot valtionosuusselvitystä varten,
kotikuntakorvauslaskelmat sekä toimii koulukuljetusten yhteyshenkilönä koko kunnan osalta. Narvan
koululla on myös osa-aikainen palvelusihteeri.
Palvelujen kehittäminen lähtee kuntalaisten tarpeista. Kehittämistyö on suunnitelmallista ja kustannustietoista.
Kunnan talouden tasapainottamisohjelman laatiminen työllisti kasvatus- ja opetustoimen hallintoa
koko vuoden 2014 ajan. Ohjelmaan liittyvät laskelmat ja selvitykset saatiin tehtyä pääsääntöisesti
aikataulun mukaan. Tasapainottamisohjelman laatimisprosessi oli vaativa ja kuormittava erityisesti
henkilöstöhallinnon näkökulmasta.
Hallinnonalan kehittämissuunnitelman/strategian valmistelutyö on tasapainottamisohjelman takia ollut
lähes pysähdyksissä. Tavoitteena on saada kehittämissuunnitelma laadittua niin, että se otetaan käyttöön yhtä aikaa uuden opetussuunnitelman kanssa eli lukuvuoden 2016-2017 alusta.
Sivistysjohtaja on osallistunut aktiivisesti seutuyhteistyöhön. Vesilahdella on edustaja seudullisessa
OPS-ohjausryhmässä sekä OSAAVA-hankkeen ohjausryhmässä. Yhteistyö naapurikuntien kanssa
palvelujen järjestämiseksi lisääntyy ja uusia toimintamuotoja kehitetään. OSAAVA-hankkeen päättyessä vuoden 2014 lopussa mukana olleet kaupunkiseudun kunnat solmivat sopimuksen, jolla OSAAVAn toimintaa jatketaan osin omalla ja osin hankerahoituksella Tampereen kaupunkiseudun osaamisen kehittämispalvelun muodossa.
Vesilahti on mukana vuoden 2013 alussa toimintansa aloittaneessa Pirkan Opistossa. Sivistysjohtaja
on Vesilahden edustaja Pirkan Opiston ohjausryhmässä.
Kunnanjohtaja ja sivistysjohtaja ovat käyneet vuoden 2014 aikana kaksi kertaa kuultavina/neuvottelemassa Tampereen Seudun Ammattiopiston, Tredun, toiminnasta ja suunnitelmista isäntäkunnan ja Tredun edustajien kanssa.
Seudullinen esi- ja perusopetuksen uuden opetussuunnitelman valmistelutyö on ollut aktiivisesti
käynnissä.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
69
Varhaiskasvatuksen ja koulutoimen yhteistyötä on kehitetty ottamalla keväällä 2014 koekäyttöön siirtymävaiheen lomakkeet ja vuosikellomalli. Yhteistyötä koulun ja päiväkodin välillä iltapäivisin on kokeiltu Ylämäellä syyslukukauden aikana.
Koulukuljetusreittejä uudistettiin ja koulukuljetukset kilpailutettiin keväällä 2014.
Tavoite
Hallinnonalan johtoryhmäkokoukset tarkoituksenmukaisin
kokoonpanoin
Tiedottamisen kehittäminen
4 krt /v
Seutuyhteistyö
Yhteistyöstä saatavien hyötyjen varmistaminen aktiivisella
mukanaololla
Sivistystoimen hallintoohjelmien ja –käytänteiden
osaamisen ja asiantuntemuksen vahvistaminen
Palvelusihteerien toiminnan
koordinointi
Koulutus palvelusihteereille
Verkkosivujen päivittäminen ja
sisällöt / käytänteiden vakiinnuttaminen
Yhteiset kokoukset 4 krt / v
Tunnusluvut
Määrätavoitteet
Kuntakohtainen veso
Koulukohtainen huoltajakysely (joka 2. vuosi)
-
Toteutuminen 2014
rehtorit 7 krt /v
muut hallinnonalojen esimiehet 9 krt /v
Laatuhankkeen kautta kaikille
opettajille yhteinen ohjeistus
tiedottamisesta/yhteyden pidosta huoltajien kanssa, Wilma-järjestelmä tärkein tiedotuskanava, verkkosivuissa
edelleen päivitettävää, mm.
lomakkeita päivitetty
Vesilahti mukana seudullisissa
hankkeissa ja kehittämistyössä, sivistysjohtaja säännöllisesti seutusivistysryhmässä
sekä Laatuhankkeessa ja Pirkan Opiston ohjausryhmässä.
Vesilahti mukana myös seudullisissa hankehakemuksissa
(tvt), kv-yhteistyössä, opstyössä sekä koulutusyhteistyössä.
toteutunut, mm. Multiprimuskoulutus, koulutukseen mahdollisuus osallistua tarpeen
mukaan
palvelusihteerien tehtävänkuvat vahvistettiin lautakunnassa
30.9.2014
TP2012
1
TP2013
1
0
TP2014
1
1
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
70
PERUSKOULUT
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
266,0
-6 051,6
-5 785,6
189,3
32,2
221,5
-6 436,2
89,9
-6 346,3
-6 246,9
122,1
-6 124,8
TOT 2014 Poikkeama
273,5
-52,0
-6 180,8
-165,5
-5 907,3
-217,5
Tot-%
123,5
97,4
96,4
Vastuuhenkilö
Perusopetuksen tehtäväalueeseen kuuluvat esi- ja perusopetus.
Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Esiopetuksen tavoitteena
on parantaa lasten oppimisedellytyksiä.
Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä
osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana.
Vesilahden kunnassa toimii neljä vuosiluokkien 0-6 koulua ja yksi 7-9 vuosiluokkien koulu. Syyskuussa 2014 esikouluissa oli 79 oppilasta, vuosiluokkien 1-6 kouluissa 471 oppilasta ja vuosiluokkien 7-9
koulussa 214 oppilasta.
Vesilahdessa on panostettu voimakkaasti siihen, että oppilas opinpolkunsa eri vaiheissa saa sitä
apua ja tukea, jota hänen on todettu tarvitsevan. Koulujen oppilashuoltotyö toimii tehokkaasti ja kunnan toimesta on tarjottu koulujen ja kotien käyttöön aiempaa huomattavasti tehokkaammat oppilashuollon henkilöstöresurssit. Uusi oppilashuoltolaki astui voimaan 1.8.2014. Perusopetuslaki muuttui
kurinpitoon liittyvien pykälien osalta 1.1.2014 alkaen. Kunnan koko opetushenkilöstölle järjestettiin
oppilashuoltoa ja kurinpitoa koskeva koulutus syksyllä 2014. Kouluttajana oli hallintojohtaja Matti Lahtinen Opetushallituksesta. Rehtorit, oppilashuoltohenkilöstö ja erityisopettajat ovat lisäksi aktiivisesti
osallistuneet muihin aihealueen koulutuksiin.
Kouluverkkoa tarkasteltiin osana talouden tasapainottamisohjelmaa. Valtuusto päätti kokouksessaan
26.5.2014 lakkauttaa Onkemäen koulun toiminnan 1.8.2015 alkaen.
Tasapainottamisohjelman myötä myös tuntikehystä leikattiin niin, että 5.-6. –luokkien viikkotuntimääriä vähennettiin valtakunnalliseen minimiin.
Kirkonkylän koulun vanhan puolen remontti vaikutti merkittävästi paitsi Kirkonkylän koulun, myös Peiponpellon päiväkodin, yläasteen ja nuorisotilojen toimintaan. Remontoituihin tiloihin päästiin muuttamaan lokakuussa 2014.
Opetushallituksen osittain rahoittama kerhotoiminnan kehittämishanke ja Joustava koulupäivä –
kokeilu Narvan koulussa syyslukukauden 2014 alusta lähtien ovat aktivoineet merkittävästi koulujen
kerhotoimintaa. Vesilahti on yksi pilottikunnista Joustava koulupäivä –hankkeessa.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
71
Tavoite
opetussuunnitelmatyön
käynnistäminen
Nivelvaiheiden yhdenmukaistaminen
tietoja viestintätekniikan opetuskäytön lisääminen tvtstrategian mukaisesti
oppilashuollon käytänteiden yhdenmukaistaminen
Turvallinen oppimisympäristö
KOLIKO-hankkeessa
luotujen hyvien käytänteiden vakiinnuttaminen
työryhmän nimeäminen, työryhmän
kokoontumiset
ja alakoulun/yläasteen nivelvaiheen mallintaminen ja yhdenmukaisten toimintatapojen luominen ja
käyttöönotto
yhden opetusryhmän varustaminen
sähköisillä oppimisvälineillä (tablet)
Toteutuminen 2014
Ltk nimesi työryhmän 30.9., ryhmä
kokoontui kerran v. 2014
nivelvaiheen mallinnus vuosikelloon ja lomakkeiden koekäyttö keväällä 2014
oppilashuollon käsikirja oppilashuoltohenkilöstön ja opettajien työvälineeksi
Turvakorttien ja Vihreän ristin käyttöönotto kaikilla kouluilla
uusi oppilashuoltolaki 1.8. 2014,
tulossa valtakunnallinen käsikirja
Välkkäritoiminta kaikilla kouluilla,
koulujen liikunnallistamissuunnitelmat
toteutui hankerahalla / Kirkonkylän
koulu
Vihreä Risti kaikilla kouluilla, teknisen työn luokkien vaarojen arviointi
tekemättä, seudullinen turvallisuuskansio tulossa
liikunnallistamissuunnitelmat tehty,
välkkäritoimintaa 3/5 koululla
Tunnusluvut
Määrätavoitteet
Pätevien opettajien määrä (vakituiset
/%)
Tasokas perusopetus
Perusopetuksen päättäneiden sijoittuminen jatko-opintoihin (% /
9.luokkalaiset)
Turvallisuuden poikkeamisilmoitusten
määrä (Läheltä piti- tilanteet)
TP2012
TA2013
TA2014
100% toteutui
Opetushallituksen
arvioinneissa yli
valtakunnallisen
keskiarvon
Opetushallituksen
arvioinneissa yli
valtakunnallisen
keskiarvon
Opetushallituksen
arvioinneissa yli
valtakunnallisen
keskiarvon (ei
oph:n arviointia
v.2014)
100% toteutui
< v. 2013 toteutui (v.2013 16
kpl, v. 2014 8 kpl)
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
OPPILASMÄÄRÄ YLEIS- JA
ERITYISOPETUKSESSA 20.9.
72
2011-2012 2012-2013
Perusopetuksen oppilasmäärä
2013-2014
2014-2015
737
750
726
764
81
83
57
79
-
Esiopetuksessa
-
1-6 lk
462
459
468
471
-
7-9 lk
194
208
201
214
35
26
27
36
9
5
8
5
44 / 5,9%
31 / 4,1%
35/ 4,8%
41 / 5,4%
Erityistä tukea saavat oppilaat
-
11-vuotinen vammaisopetus
Yht./ % perusopetuksen oppilasmäärästä
OPPILASHINTA
v. 2013
v. 2012
v. 2011
v. 2010
TOTEUTUNUT
LASKENNALLINEN EROTUS
KUSTANNUS €/opp. VALTIONOSUUS
7332
7134
198
7202
6642
560
7128
6207
921
7209
6227
982
Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset toimet sekä voimassaoleva hankintakielto ovat tuoneet
säästöjä.
Keskeisimmät karsinnat lukuvuoden 2014-2015 alusta:
- luokanopettaja
- tuntiopettaja
- erityisopettaja
- koulunkäynnin ohjaaja
- viikkotuntimäärän pienentäminen valtakunnalliseen minimiin
Remontit nostavat sisäisiä kulueriä.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
73
MUU KOULUTUS
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
0,0
-73,1
-73,1
0,0
0,0
0,0
-60,7
23,0
-37,7
-60,7
23,0
-37,7
TOT 2014 Poikkeama
0,0
0,0
-42,2
4,5
-42,2
4,5
Tot-%
0,0
112,0
112,0
Vastuuhenkilö
Vesilahden kunta on ostanut kansalaisopistopalvelut Pirkan opistolta/Nokian kaupungilta 1.1.2013
lukien. Vesilahden lisäksi myös Lempäälän ja Pirkkalan kunnat ostavat nämä palvelut Nokian kaupungilta.
Vesilahden kunnan tavoitteena on, että Pirkan opisto toimii kuntien välisen sopimuksen mukaisesti:
”Ylläpitäjä sitoutuu pitämään opiston opetustuntimäärän vähintään nykyisellä tasolla, ellei valtion opetusta koskevista toimiluvista, valtionosuusperusteiden muutoksista tai väestönkehityksestä muuta
johdu.
Pirkan opistojen verkostoyhteistyönä toteutettu musiikin taiteen perusopetus laajan oppimäärän mukaan kasvaa täysimääräiseksi musiikin perus- ja opistotason opetukseksi vuoteen 2018 mennessä
erillisellä resurssilla kuntien aiemmin tekemien päätösten mukaisesti.
Pirkan opisto huolehtii alueellisesta tasa-arvosta ja palvelujen saavutettavuudesta järjestämällä opintopalveluita edelleen lähipalveluna opistojen nykyisissä opetuspaikoissa ja vastaavissa kuntien tiloissa.”
Käsityökoulu Näpsä on jatkanut toimintaansa entiseen tapaan. Erityisesti ryijyperinteeseen liittyvä
käsityökoulun toteuttama työ on kunnan imagoon vahvasti liittyvää toimintaa.
Tavoite
Toteutuminen
Toteutuminen
Toteutuminen
Toteutuminen
2011
2012
2013
2014
Oppitunnit opistotoimin1703
1785
1801
1837
nassa
Oppitunnit musiikin tai1606
1812
1686
1783
teen perusopetuksessa
Oppitunnit kuvataiteen
102
64
90
116
perusopetuksessa
Pirkan opiston valtionosuus toteutui vuonna 2014 n.120000€ arvioitua suurempana, mikä osaltaan
pienensi kuntien maksuosuuksia. Vesilahden osuus toteutui 39 716 € (81 % arvioidusta 49 000 €).
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
74
VARHAISKASVATUS
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
450,5
-3 082,6
-2 632,1
433,1
-5,9
427,2
-3 280,9
65,1
-3 215,8
-2 847,8
59,2
-2 788,6
TOT 2014 Poikkeama
466,0
-38,8
-2 892,7
-323,1
-2 426,6
-361,9
Tot-%
109,1
90,0
87,0
Vastuuhenkilö Varhaiskasvatuksen johtaja Anne Mäki
Varhaiskasvatus on osa elinikäistä oppimista. Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tulee muodostaa
saumaton kokonaisuus, joka kasvatuksen ja koulutuksen kaikissa vaiheissa tukee joustavasti jokaisen
lapsen yksilöllisiä kehityspiirteitä ja edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista. Vanhemmilla on lastensa ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu ja yhteiskunnan tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut tukevat lapsen kotikasvatusta.
Vanhemmat valitsevat lastensa varhaiskasvatuspalvelut. Päivähoito eri muotoineen on vallitsevin yhteiskunnallisen varhaiskasvatuksen toimintaympäristö. Varhaiskasvatus ja esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden.
Varhaiskasvatuksessa on oleellista lasten, varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä vanhempien vuorovaikutus ja kasvatuksellinen kumppanuus. Varhaiskasvatusta toteutetaan yhteistyössä laajan lasta ja
perhettä palvelevan verkoston kanssa, jossa ovat osallisina sosiaali-, terveys- ja opetustoimi sekä
erilaiset lapsi- ja perhetyötä tekevät järjestöt, yhteisöt ja seurakunnat varhaiskasvatuspalveluineen.
Varhaiskasvatus on ollut vuoden 2013 alusta osana kasvatus- ja opetustointa.
Varhaiskasvatuksen toimintamuodot ja käyttömäärät:
- Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat olleet päiväkotihoito, perhepäivähoito, pienimuotoinen leikkikenttätoiminta kesällä ja avoin varhaiskasvatustoiminta.
- Avointa varhaiskasvatusta järjestettiin kerran viikossa kevätkaudella 2014 ja siellä kävi keskimäärin 8 perhettä/ toimintakerta. Lapsia on ollut keskimäärin 15 / toimintakerta. Syksyllä
2014 avointa toimintaa ei taloudellisten ja toiminnallisten resurssien vuoksi voitu järjestää.
- Tuulikallion päiväkodin luontoryhmä Metsätähdet jatkoi toimintaansa. Ryhmässä on 12 lasta.
- Vuoden 2014 lopussa kunnallisessa päivähoidossa oli 254 lasta
- Perheet käyttävät paljon mahdollisuutta ns. sopimushoitopäiviin 10 tai 16 hoitopäivää / kk.
- Perhepäivähoitolapset ovat olleet varahoidossa päiväkodeissa.
- Päivähoidon käyttöaste 76,82 %
- Alle 3-vuotiaita kunnallisessa päivähoidossa suhteellisen paljon
- Kunnalliset päivähoitopaikat ovat riittäneet. Koskenkylä- Ylämäki alueella hoitopaikat ovat
täynnä ja osa lapsista on sijoitettuna Kirkonkylään päivähoitoon
- Esikoululaisten aamuhoitoa on järjestetty koulujen lähipäiväkodeissa
- Ahtialan päiväkodissa tarjottiin iltapäivähoitoa myös 1-2- luokkalaisille keväällä 2014
- Kesällä järjestettiin viidessä eri toimipisteessä leikkikenttätoimintaa kolmen viikon aikana 48 -vuotiaille lapsille. Leikkikentillä lasten määrä vaihteli 1-18 lasta/ toimintakerta.
Erityispäivähoito:
-
-
Päivähoidossa oli vuoden 2014 lopussa 10 lasta, joilla erityispäivähoitolausunto ja neljällä
lapsella oli tehostetun tuen suunnitelma. Erityisen ja tehostetun tuen toimintamuotoja ovat
erityislastentarhanopettajan konsultaatiot henkilökunnalle sekä erilaiset pienryhmät ja terapiat.
Vuonna 2014 päiväkodeissa työskenteli 4 avustajaa erityistä kasvatusta ja tukea tarvitsevien
lasten ryhmissä.
Vesilahden kunta
-
-
Tilinpäätös 2014
75
Varhaiskasvatuksen piirissä on myös lapsia, joille päivähoitopalvelu on osa lastensuojelun
ennaltaehkäisevää työtä. Avohuollon tukitoimia tarvitseville lastensuojeluperheille on järjestetty yhteistyöverkon kokous tarpeen ilmaannuttua.
Päivähoidon henkilökunta on koulutettu havainnoimaan lasten ja perheiden haasteiden
hahmottamista, varhaista huolen puheeksi ottoa sekä resurssien oikeaa kohdentamista.
Päivähoitoyksiköt ja henkilöstö:
-
-
Päivähoito on jakautunut neljään alueeseen: Kirkonkylä itäiseen, Kirkonkylä läntiseen, Narvan ja Koskenkylä - Ylämäki -alueisiin.
Vesilahdessa vuoden 2014 lopussa 7 päiväkotia; Posteljoonin päiväkodin toiminta loppui
5/2014.
Varhaiskasvatuksessa on kaksi hallinnollista työntekijää; Peiponpellon päiväkodin johtaja ja
varhaiskasvatuksen johtaja. Muilla päivähoitoalueilla päiväkodinjohtajat toimivat myös lapsiryhmissä. Johtajan toimiminen ryhmässä ja monimuotoisen alueen hallinnollinen, pedagoginen ja henkilöstöjohtaminen vaativat melkoista taituruutta ajankäytössä. Kasvu, muutos, hallinnollisten töiden lisääntyminen sekä kasvavan henkilöstön sekä asiakkaiden moninaiset
tarpeet kasvattavat painetta johtamisen arviointiin ja kehittämiseen koko päivähoidossa.
Tuulikallion päiväkodin ryhmissä terveysviranomaisten määräämät lasten enimmäismäärät:
17 ja 8 lasta/ ryhmä
Lasten hoitopäivien pituus ja painottuminen myöhempään iltapäivään on tuonut haasteita
työvuorojärjestelyihin ja henkilökunnan riittävyyteen päiväkodeissa.
Vesilahdessa on 5 kunnallista omissa kodeissaan hoitavaa perhepäivähoitajaa
Perhepäivähoitajien tasausvapaapäivinä on perhepäivähoidossa olevien lasten perheillä
mahdollisuus maksuvapautukseen, jos he järjestävät lastensa hoidon itse.
Henkilöstön hyvinvointia on tuettu tyhy - toiminnalla, alueyhteistyöllä ja koulutuksen avulla
Moniammatillinen yhteistyö:
-
Vesilahteen perustettiin 2010 moniammatillinen lapsiperhetyöryhmä, johon kuuluu lääkäri,
terveydenhoitajat, perhetyöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja, psykologi, sosiaalityöntekijät,
ja kiertävä erityislastentarhanopettaja. Työryhmä on kokoontunut tarvittaessa.
Tampereen ympäristökuntien seutuyhteistyö:
-
Tampereen ympäristökuntien yhteistyö on jatkunut Effica -ohjelman parissa
Sähköistä läsnäoloseurantajärjestelmä otetaan käyttöön Tampereen seutukunnassa vuonna
2015
Perheillä on mahdollisuus hakea lapsilleen hoitopaikka seutukunnan muista kunnista. Hoitopaikka voidaan myöntää lapsen esikoulun alkamiseen saakka.
Seutukunnassa on yksityisen päivähoidon yhteiset nettisivut
Seutukunnan yhteisesti järjestämä varhaiskasvatuspäivä Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa 22.1.2014
Yksityinen päivähoito:
-
Kuntien kuuluu järjestää yksityisen päivähoidon ohjaus ja valvonta.
Vesilahdessa oli vuoden 2014 lopussa 5 yksityistä perhepäivähoitajaa
Lasten kotihoidon tuki:
-
Kertomusvuoden lopussa lasten kotihoidontuen piirissä oli 72 kotitaloutta ja 103 lasta.
Yksityisen hoidon tukea maksettiin 14 lapsesta ja osittaista tukea 14 lapsesta.
Lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisää ns. Vesilahti-lisää on maksettu keskimäärin 13 lapsesta.
Kuntalisää maksetaan 220 € /kk alle 3-vuotiaasta lapsesta, 200 € yli 3-vuotiaasta lapsesta ja
100 € esiopetusikäisestä lapsesta, mikäli lapsen hoitoaika ylittää 25 tuntia viikossa.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
76
Päivähoidon kokonaismenot alittuivat vuoden 2014 talousarvioista.
Tavoite
Päivähoitopaikan järjestäminen kohtuullisessa ajassa
Lasten ryhmäkokojen pitäminen päivähoitoasetuksen mukaisena
Ensimmäisellä ja toisella luokalla olevien iltapäivähoidon
järjestäminen perhepäivähoidossa tarpeen mukaan kerhojen ulkopuolisille lapsille
Viikonloppu- ja iltahoidon järjestäminen vuorohoitopäiväkodissa
Erityistä tai tehostettua tukea
vaativien lasten tueksi erityislastentarhanopettajan konsultaatiot
Asiakastyytyväisyyskyselyn
toteutus parittomina vuosina
Yhteistyöverkoston järjestäminen avohuollon tukitoimia
tarvitseville lastensuojeluperheille (päivähoito, sosiaalityöntekijä, kotipalvelu)
Henkilöstön osaamisen ja
työssä jaksamisen turvaaminen
Varhaiskasvatussuunnitelman
päivittäminen
Järjestyy 1-2 viikon kuluessa
huoltajan ilmoitettua työ/opiskelupaikan saamisesta,
muussa tapauksessa 4 kk:n
kuluttua hakemuksen jättämisestä.
Asetuksen mukaan /jatkuva.
Lasten/aikuisten suhdeluku
Toteutuminen 2014
Toteutui
Koulujen toimintapäivien aikana / saapuneet hakemukset
Ei hakemuksia 1-2-luokan iltapäivähoitoon perhepäivähoidossa.
Järjestetään työssäkäyville ja
opiskelijoille, mikäli hoidon
tarvetta ilmenee riittävästi
Erityispäivähoitolausunnot tai
tehostetun tuen tarve
Toteutui
Kaikki päivähoidon asiakasperheet.
Toteutetaan 2015
Yhteistyöpalaveri ennen päivähoidon aloittamista / viikon
kuluttua tarpeen ilmenemisestä
Toteutui pääsääntöisesti
Täydennyskoulutus toteutuu
suositusten mukaisesti, minimi
2 pv/henkilö
Tyhy- toiminta/ osallistujien
määrä
Täydennyskoulutusvelvoite
toteutui pääsääntöisesti.
Henkilökohtaiset kehityskeskustelut vähintään joka toinen
vuosi, työyhteisökohtaiset
kehityskeskustelut joka toinen
vuosi
Kehityskeskustelut toteutuivat
pääsääntöisesti.
Sairauspoissaolot / työntekijä
vuoden 2013 tasolla tai sen
alle
Toteutui
Vuonna 2014 sairauspoissaoloja 14,36 vrk/työntekijä.
Vuonna 2013 sairauspoissaoloja on 18,11 vrk/ työntekijä
Vesilahden kunnan uusi varhaiskasvatussuunnitelma valmistuu syksyllä 2015
Nettisivut pyritään pitämään
ajantasalla.
Alueen/ yksikön varhaiskasvatussuunnitelmat tiedottaminen,
nettisivut
Toteutui
Toteutui
Tyhy- toimintaan osallistui n.
45 varhaiskasvatuksen työntekijää
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
Määrätavoitteet
Päiväkotihoito
Hoitopäivät yhteensä
Siitä:
- kokopäivähoito
- osapäivähoito
Kotona tapahtuva perhepäivähoito
Hoitopäivät yhteensä:
Siitä:
- kokopäivähoito
- osapäivähoito
Henkilöstö
Käytössä olevat hoitopaikat 31.12.
Päiväkodit
- kokopäivähoito
- osapäivähoito
- esikoululaisten aamuhoito
Perhepäivähoito
- kokopäivähoito
- osapäivähoito
Ostopalvelupäivähoito (seutusopimus)
Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä, lapsia keskimäärin/kk
Kotihoidontuki, lapsia keskimäärin/kk
77
TP2013
TA2014
TP2014
32938
33000
34125
28642
4296
3154
28978
5147
3800
3140
3038
116
56
59
3058
82
61
174
27
10
175
16
14
183
16
32
20
1
0
11
117
20
1
1
11
104
19
1
3
14
103
Varhaiskasvatuksen kulut alittuivat lähes kaikilla menokohdilla ja kaikissa kustannuspaikoissa.
Posteljoonin päiväkodin toiminta loppui 6/2014.
Henkilöstömenot alittuivat harkitulla sijaisten käytöllä sekä sisäisellä sijaistamisella.
Ryhmien täyttöaste on lain sallimassa ylärajassa lähes kaikissa ryhmissä.
Varhaiskasvatuksen käyttöaste on noussut; vuonna 2012 68 % , 2013 73% ja 2014 76,82 %.
Hoitomaksutuottoja saatiin 36 600 € arvioitua enemmän.
Kotihoidontukimenot alittuivat 28904 €
Tarkastuslautakunta on kehottanut keräämään vertailutietoa Peiponpellon päiväkodin yksikkökustannuksista verrattuna kunnan pienempiin päivähoitoyksiköihin. Ilman hallinnon kuluja lapsen hoitopäivä
Peiponpellon päiväkodissa maksaa 41,15 €, kun se pienemmissä yksiköissä maksaa 46,32- 65,87 € /
laskennallinen hoitopäivä. Pienemmissä yksiköissä päivähintaan vaikuttaa suuresti mm. lapsimäärän
rajoitukset, ryhmäavustajan tarve ja kiinteistön kustannukset.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
78
KIRJASTOTOIMI
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
5,1
-272,9
-267,8
5,5
0,0
5,5
-288,6
2,0
-286,6
-283,1
2,0
-281,1
TOT 2014 Poikkeama
5,1
0,5
-263,1
-23,5
-258,1
-23,0
Tot-%
91,8
91,8
91,8
Vastuuhenkilö Kirjastonjohtaja Kirsti Torikka
Kirjastopalvelut
Kirjasto on uudistuva kirjasto- ja tietopalvelukeskus, joka edistää asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia yleissivistykseen, tietojen ja taitojen hankintaan, kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, elämyksiin
ja virkistykseen. Kirjasto tarjoaa maksutta käytettäväksi uusiutuvat kokoelmat, ajanmukaiset tiedonhakumenetelmät, kirjastotilat ja henkilökunnan asiantuntemuksen.
Vesilahden kirjasto on yksi Pirkanmaan PIKI-kirjastoista ja osallistuu aktiivisesti PIKI-kirjastojen yhteistyöhön ja sen kehittämiseen.
Asiakkaille pyritään tarjoamaan monipuolista kirjastoaineistoa omasta kokoelmasta. Kirjastoaineiston
hankintaan paneudutaan niin laadullisesti kuin määrällisesti.
Uusia toimintoja nykyisissä ahtaissa tiloissa on mahdoton aloittaa.
Tavoite
Hankinta
Uuden kirjaston suunnittelu
Hankinnasta kirjoja 80%, kirjoista 65% aikuisten kirjoja,
joista 55% tietokirjoja. Hankinnasta 35% lasten- ja nuortenkirjoja, joista 20% tietokirjoja.
Valitaan suunnitelija/arkkitehti,
suunnittelu alkaa
Toteutuminen 2014
Kokonaishankinta 1691 nidettä, joista kirjoja 1400 kpl.
Hankinnasta on kirjoja 83%,
joista 63% aikuisten kirjoja,
joista 52% tietokirjoja. Hankinnasta 37% on lastenkirjoja,
joista 17% tietokirjoja.
OKM:n perustamishankkeiden
rahoitussuunnitelmassa 2014 2016 hanke on sijoitettu vuodelle 2015, valtionosuus 50 %.
Valtuusto päätti hankkeen toteutumisesta.
Tunnusluvut
Määrätavoitteet
kirjastoaineiston hankinta/1000 asukasta
lainat/asukas
kirjastokäynnit/asukas
TP2013
510
18,5
10,7
TA2014
500
21
11
TP2014
378
17,09
10,4
Taloudelliset tavoitteet €
aineistohankinnat/asukas
lainan hinta (kulut/lainaus)
kokonaismenot/asukas
TP2013
10,00
3,30
61,50
TA2014
11,50
2,00
60,00
TP2014
8,07
3,44
58,58
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
79
Kirjaston henkilöstövahvuus: kirjastonjohtaja (osa-aikainen 1.9. alkaen) ja 3 kirjastovirkailijaa. Pääkirjasto oli avoinna 31 tuntia (touko - elokuu 27 tuntia) viikossa ja Narvan kirjasto 17 tuntia viikossa.
Narvan kirjasto oli kiinni 1. - 7.1. ja 23.6. – 31.7. ja 19. – 31.12. Narvan kirjasto lakkautettiin 31.12.
(Talouden tasapainotusohjelma, kunnanvaltuusto hyväksynyt 26.5.2014).
PIKI-kirjastojen yhteinen logistiikkapalvelu hoiti varatun aineiston kuljetukset PIKI-kirjastojen välillä,
kuljetusauto kävi Vesilahdessa kaksi kertaa viikossa. Kirjaston sisäinen kuljetus Pääkirjaston ja Narvan kirjaston välillä hoidettiin kunnan kuljetuspalvelulla.
Vaihtuvat siirtokirjakokoelmat olivat kaikilla päiväkodeilla, iltapäiväkerhoilla, esikouluilla ja alakoulun
luokilla. Kunnan sisäinen kuljetuspalvelu toimittaa siirtoaineiston Ylämäen koululle ja Satumetsän päiväkotiin.
Alakoulujen ja yläasteen oppilaat kävivät opettajiensa kanssa kiitettävästi kirjastossa. Pääkirjastossa
luokkakäyntejä oli 54 kpl, päiväkotien käyntejä 27 kpl. Lisäksi on koottu lukuisia kirjapaketteja opettajille ja ohjaajille.
Asiakkaita on opastettu kirjaston verkkopalveluissa, tiedonhaussa ja tietokantojen käytössä. PIKIkirjastojen yhteistä teemapäivää PIKI-päivää vietettiin 23.9.
PIKI-kirjastojen kirjasto-ohjelma (Aurora) on päivitetty uusi versio ja ohjelma vaivanneet ongelmat
ovat vähentyneet. Verkkokirjaston hitaus ja epäluotettavuus on näkynyt vielä asiakaspalautteissa.
Kuntosalikortit myydään kirjastossa. Kuntosalin kulunvalvontaohjelman puutteet/ongelmat aiheuttavat
runsaasti asiakaspalautetta kirjastossa.
Vesilahden kirjaston kirjastoaineistokokoelma on 49174 nidettä, joista kirjoja 42 399 kpl. Vuoden aikana aineistoa hankittiin 1 691 nidettä, joista kirjoja 1 400 kpl. Aineistoa poistettiin 3 141 nidettä. Kirjastoihin tuli 9 sanomalehden ja 77 aikakausilehden vuosikertaa, lehtiä ei lasketa aineistolukuihin.
Kirjastoaineiston kokonaislainaus vuonna 2014 oli 76 473 lainaa, josta Pääkirjaston lainoja 64 095 ja
Narvan kirjaston lainoja 12 378. Kokonaislainaus väheni 7,1 %, pääkirjastossa 5%, Narvan kirjastossa
lainaus väheni 20%.
E-kirjoja PIKI-tietokantaan on hankittu 1204 kpl, e-kirjoja lainattiin 9506 kertaa, joista Vesilahden
osuus (0,89 %) on 84 lainaa.
Toiset PIKI-kirjastot lainasivat 4116 lainaa Vesilahden kirjastosta ja Vesilahden kirjasto lainasi 2839
lainaa PIKI-kirjastoista. Lisäksi tilattiin 24 kaukolainaa muista kirjastoista ja lähetettiin 3 kaukolainaa
muihin Suomen kirjastoihin.
Kirjastokorttia käytti 1 513 asiakasta. Asiakaskäyntejä oli 46 700 ja verkkokäyntejä 15 500 kpl.
Kirjastossa oli erilaisia näyttelyitä 3 kpl ja Nuorisotoimen organisoima KulTur-teemaviikon nuorten
näyttely.
OKM:n perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmassa vuosille 2014 - 2016, Vesilahden kirjaston
rakentaminen on sijoitettu hankejonossa vuodelle 2015, hankkeen valtionosuus on 50 %.
Aineistohankintamäärärahaa ei käytetty kokonaisuudessaan, koska kirjaston tilanahtaus vaikeuttaa
aineiston sijoittamista.
Yksi henkilökunnasta tekee osa-aikaista työaikaa (50 %).
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
80
KULTTUURITOIMI
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
0,0
-25,3
-25,3
0,0
1,1
1,1
-24,7
-1,1
-25,8
-24,7
0,0
-24,7
TOT 2014 Poikkeama
3,1
-2,0
-25,9
0,2
-22,8
-1,8
Tot-%
279,7
100,7
92,7
Vastuuhenkilö
Vastuuhenkilö on matkailuneuvoja Satu Karvinen.
Kulttuuritoimi tukee kunnassa kulttuuripalveluja tarjoavia yhteisöjä ja muita kulttuuritoimijoita jakamalla
avustuksia ja avustamalla tapahtumien järjestämisessä.
Kulttuuritoimen toiminta-avustuksen saivat vuonna 2014:
- MLL:n Vesilahden paikallisyhdistys
- Rämsöön kyläkerho ja Teatteri Kurki / Rämsöön kesäteatteri
- ”Tähti” Nuorisoseura (sisältäen Narvan Soittokunnan)
- Vanhan tanssimusiikin perinneyhdistys
- Vesilahden museoyhdistys
- Vesilahden Nuorisoseura (sisältäen Teatteri Kurjen)
- Vesilahden seudun sukututkimusseura
- Vesilahden Taideyhdistys
- Ylämäen Nuorisoseura
- Wesilahti-Seura
- Narvan Puhallinmusiikin Ystävät
Lisäksi on avustettu:
-
Kohdeavustuksella yläasteen 8.luokkien kahta teatteriretkeä Tampereelle (3.2014 ja
26.11.2014)
Kohdeavustuksella Narvan Soittokunnan yhteisharjoituksia ja yhteiskonserttia Pirkkalan soittokunnan kanssa (13.4. ja 27.4.2014)
Kohdeavustuksella Kurki Festivaalin lastentapahtumaa (8.7.2014)
Kohdeavustuksella Rämsöön kyläkerhon Moottorimusiikin festivaalia (15.-16.8.2014)
Kohdeavustuksella Kirkonkylän koulun 3. ja 4.luokkien Runoslämmipajoja (20.10. ja
30.10.2014)
Veikko Ahvenaisen ja Tammer-hanureiden Vesilahden konsertin (9.7.2014) lehti-ilmoittelua
Tavoite
Kulttuuriohjelman tavoitteiden mukaisesti koostetaan
kulttuuritoimijarekisteri
Kulttuuritoimijoiden yhteistyö
jatkuu edelleen monipuolisena kulttuuritoimintana
Kunnan nettisivuille koostetaan kulttuuritoimijarekisteri
Toteutuminen 2014
Kulttuuritoimijarekisterilomake
laitettiin kunnan nettisivuille
Eri kulttuuritoimijat järjestävät
yhdessä ja kulttuuritoimen
kanssa vuosittaisia tapahtumia
(esim. Tonttupolku) ja ideoivat
uusia
Järjestettiin erilaisia tapahtumia
yhdessä eri kulttuuritoimijoiden
kanssa. Jatkettiin vuosittaisia
tapahtumia kuten Tonttupolku ja
Kirkonkylän ja Narvan kyläraittien opastetut kävelyt
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
Kalevalan allekirjoituspäivän
juhla
Wesilahti-päivän jatkaminen
vuosittaisena tapahtumana
Yleisötilaisuuden järjestäminen
17.4.2014
Syyskuussa 2014 Wesilahtipäivä Koskenkylässä
Taidenäyttelytoiminta terveyskeskuksessa
Järjestetään näyttelyt keväällä
ja syksyllä 2014
Kulttuurirappusia vastaava
ohjelma osaksi perusopetusta
Toteutetaan yhdellä vuosiluokalla pilottityöpaja Pirkanmaan
lastenkulttuurin kehittämishankkeen yhteydessä
Päivitetään hakulomake, jonka
yhteyteen myös raportointilomake saadun tuen käytöstä
Avustusten haun ja seurannan selkeyttäminen
81
Ei toteutunut pääsiäislomien
osuttua samalle ajankohdalle
Wesilahti-päivä järjestettiin
16.7. Narvassa pidetyn Kyläjuhlan yhteydessä
Terveyskeskuksen vuodeosastolla oli esillä 1 Tampereen taidemuseon kiertävä taidenäyttely
Alakouluilla toteutettiin neljä
ryijypajaa 5-6.luokkien oppilaille
Hakulomakkeet yhtenäistetään
vuonna 2016 (seudullinen tarkastelu/hyvinvointilautakunta)
Kolmannen sektorin toimijoiden merkitys ja kulttuuritoimen yhteistyö heidän kanssaan on edelleen
erittäin tärkeää kulttuuritapahtumien järjestämisessä.
Kulttuuritoimi järjesti Vesilahden Lasten Pirkkasten maksuttomana tapahtumana Pallo vauvateatteriesityksen Tapolanpirtillä 11.2.2014 yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vesilahden osaston kanssa.
17.5. järjestettiin Vesilahden kulttuuripyöräily, joka oppaana toimi matkailuopas Tuula Tuominen. Kierrokselle osallistui 8 pyöräilijää.
Matkailuopas Eila Häihälän toimittama Kirkonkylän raitti -kirja julkaistiin 24.6.2014 ja ensimmäisen
painoksen oltua pian loppuunmyyty, otettiin syksyllä vielä uusintapainos. Viidettä kertaa pidetylle Kirkonkylän raitin opastetulle kävelykierrokselle 13.7.2014 osallistui 35 henkilöä Eila Häihälän opastamana.
Kuudetta kertaa pidetylle Narvan raitin kävelykierrokselle 9.8.2014 osallistui 25 henkilöä ja oppaina
toimivat matkailuoppaat Tuula Tuominen ja Satu Karvinen. Kylien kävelykierrokset ovat osa Kulttuuritoimen pääsymaksutonta tarjontaa.
Osana Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teemaa ”Näkymätön kulttuuriympäristö” järjestettiin 14.9.
Klaus Kurjen tien yleisökierros, jolla oli 37 osallistujaa.
Matkailuneuvoja oli kunnan edustajana mukana Rämsöön kesäteatterin Tuhkimo -näytelmän markkinointityöryhmässä.
Kulttuuritoimi järjesti yhdessä ”Tähti” Nuorisoseuran, Vesilahden museoyhdistyksen ja Näpsäkäsityökoulun kanssa Kotiseutumuseolla ja Narvan markkinakentällä koko perheen Tonttupolkutapahtuman 13.12.2014, johon osallistui 200 kävijää.
Kulttuuritoimen yhteistyö kunnan sisällä, seurakunnan ja seutukunnan kanssa
Jatkettiin 2013 sivistysjohtaja Tiina Kivisen aloittamia kirjastotoimen (Kirsti Torikka), kulttuuritoimen
(Satu Karvinen), liikuntatoimen (Sari Juuti) ja nuorisotoimen (Sari Juuti) yhteisiä kuukausipalavereja,
joissa käydään läpi ajankohtaisia näihin toimialoihin liittyviä asioita. Samalla kokoonpanolla suunniteltiin vuodesta 2015 alkava yhteinen Hyvinvointipalvelujen toimintasuunnitelma (vuosille 2015-2018).
Kulttuuritoimen ja liikuntaja nuorisotoimen yhteinen Seurapalaveri järjestettiin 29.4. Peiponpellon
päiväkodissa.
Matkailuneuvoja osallistui seurakunnan historiatyöryhmän työskentelyyn liittyen mm. Oiva Paloheimon taiteilijakodin ja pappilan kehittämiseen kulttuuri- ja matkailukohteena.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
82
Lempäälän ja Vesilahden yhteisen kulttuuriohjelman vuosille 2010-2015 tavoitteita seurattiin ja toteutettiin yhdessä Lempäälän kulttuurikoordinaattori Talvikki Torpan kanssa.
Pirkanmaan lastenkulttuurin kehittämishanke päättyi 31.3.2014 ja matkailuneuvoja osallistui hankekokouksiin. Hankkeen tuloksena julkaistiin Pirkanmaan yhteinen lastenkulttuuripankki LAKU ja osana
hankkeen kotiseutupajoja järjestettiin Vesilahden alakouluilla ryijypajat 5. ja 6.luokan oppilaille keväällä 2014 yhdessä Käsityökeskuksen kanssa.
Matkailuneuvoja osallistui myös Pirkanmaan kuntien kulttuuritoimijoiden yhteistapaamisiin ja osallistui
Pirkanmaan Kulttuurikasvatuspäivään ja Pirkanmaan kulttuuritiistaihin & rahoituspäivään.
Vesilahden kunta on kulttuuritoimen kautta jäsenenä Hämeen Heimoliitossa ja Suomen Kotiseutuliitossa, jotka molemmat omalta osaltaan vahvistavat myös paikalliskulttuuria.
Tunnusluvut
Määrätavoitteet
Kunnalta kulttuuriavustusta saaneiden yhteisöjen määrä
Muut avustuksen saajat
TP2013
9
8
TA2014
10
8
TP2014
11
7
Kulttuuriavustukset euroa/asukas
Muut avustukset yht. euroa/asukas
TP2013
2,30
0,90
TA2014
2,20
0,70
TP2014
2,23
0,65
-
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
83
6.1.5 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
68,6
-438,8
-370,2
60,5
0,0
60,5
-460,6
8,0
-452,6
-400,1
8,0
-392,1
TOT 2014 Poikkeama
74,6
-14,1
-401,4
-51,2
-326,8
-65,3
Tot-%
123,2
88,7
83,4
Vastuuhenkilö
Liikunta- ja nuorisosihteeri Sari Juuti
Liikuntatoimi
Liikuntatoimi korosti strategiansa mukaisesti liikunnan merkitystä kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, pääpaino on lasten ja nuorten liikunnassa. Tavoitteena on lasten ja nuorten liikunnallisen harrastustoiminnan kehittäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen, työikäisten väestön liikuntaaktiivisuuden lisääminen ja sitä kautta hyvän työkyvyn ylläpito.
Kantri ry myönsi avustuksen Ylämäen nuorisoseuran lähimaastoon rakennettavaan 9 -väyläiseen
frisbeegolfrataan, hanke valmistui syyskuussa 2014.
Kesällä liikuntatoimi järjesti uima- ja urheilukouluja. Uima- ja urheilukoululaisten määrä on vähentynyt
viimeisen kahden vuoden aikana.
Narvan kuntosali lakkautettiin lokakuussa 2014.
Liikunta- ja nuorisolautakunta muutti liikuntasalitaksoja siten, että yhdistysten ja seurojen alle 18vuotiaiden ryhmät ovat jatkossa maksuttomia, kaikki muut vuorot ovat maksullisia.
Liikuntatoimi osallistui hyvinvointipalvelujen toimintasuunnitelman tekoon valmistelemalla oman toimialansa suunnitelman. Valmisteilla ollut uusi liikuntalaki otettiin huomioon toimintasuunnitelman valmistelussa.
Nuorisotoimi
Nuorisotoimi korosti strategiansa mukaisesti nuorisotyön merkitystä lasten ja nuorten tasapainoisessa
kehittymisessä ja sosiaalisessa vahvistamisessa. Nuorten määrä kunnan asukasluvusta on valtakunnallisesti suuri. Tarjontaa ja toimintaa on oltava jatkuvasti enemmän ja laajemmin, nuorisotoimen tehtävänä on huomioida ja tukea nuorten vapaa-ajanviettoa. Nuorisotoimi tukee lapsi- ja nuorisotyötä
tekeviä yhdistyksiä ja järjestöjä. Nuorisotoimi järjestää nuorille nuorisotilatoimintaa, leirejä, tilaisuuksia
sekä retkiä.
Nuorisotoimi osallistui hyvinvointipalvelujen toimintasuunnitelman tekoon valmistelemalla oman toimialansa suunnitelman. Nuorisotoimi kehitti yläkoulun kanssa kouluyhteistyötä osallistumalla kuutosten ja seiskojen ryhmäyttämispäiviin, järjestämällä yläkouluikäisille sporttivälkkätoimintaa sekä liikuntakerhoja. Lisäksi seiskaluokille nimettiin oma kumminuorisotyöntekijä jonka kanssa järjestettiin erilaisia teematapahtumia. Koko nuorisotoimi kävi koulunuorisotyökoulutuksen keväällä.
Nuorisotoimi järjesti kesäleirejä sekä erilaisia teematapahtumia pitkin vuotta. Seudullista nuorisoyhteistyötä tehtiin paljon, vuoden 2014 seutukunnallisena teemana oli koulunuorisotyön kehittäminen.
Nuorisotila Nurkka toimi kevään ja syksyn aikana alakoulun väistötilana, yksi alakoulun luokka toimii
nuorisotilalla. Väistötilan vaikutus nuorisotilatoimintaan on näkynyt eniten tila-ahtautena sekä alakoululaisten määrän laskussa. Nuorisotilatoimintaa järjestettiin Kirkonkylällä ja Krääkkiössä.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
84
Kunta osallistui nuorisotakuun toteuttamiseen, jonka tarkoituksena on tarjota alle 25-vuotiaille sekä
alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille koulutus-, harjoittelu-, työpaja- tai työpaikan kolmen kuukauden
sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta. Vesilahdessa alle 25 -vuotiaiden nuorisotyöttömyys oli vuonna
2014 keskimäärin 11 nuorta (vuonna 2013, 12 nuorta).
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi nuorisotoimelle avustusta etsivän nuorisotyöntekijän palkkakustannuksiin 30 000 euroa.
Seura-avustuksilla tuettiin yhdistyksiä, jotka järjestivät talkoovoimin aktiivista toimintaa eri puolilla kuntaa lapsille sekä nuorille.
Nuorisovaltuusto
Nuorisovaltuuston kokouksia oli viisi, lisäksi valtuutetut osallistuivat lautakuntien kokouksiin.
Nuorisovaltuusto, yhteistyössä kunnan liikuntaja nuorisotoimen kanssa järjesti pyöräilytapahtuman,
tilaisuudessa kävi noin 100 ihmistä. Lisäksi nuorisovaltuusto oli mukana järjestämässä yhteistyössä
vanhempainyhdistyksen kanssa talvitapahtumaa Lammasniemessä. Nuorisovaltuusto toteutti opintoretken Helsinkiin. Nuorisovaltuusto teki uudesta kirjastonrakentamisesta oman vaikutusten ennakkoarvioinnin (EVA).
Tavoite
Lasten ja nuorten liikunta
Liikunnan lisääminen vapaaajalla. Liikuntaharrastamisen
mahdollistaminen kaikille lapsille ja nuorille.
Työikäisten, ikääntyvien ja
erityisryhmien liikunta
Liikunta-aktiivisuuden lisääminen luomalla hyvät puitteet
liikkumiselle. Työkyvyn ylläpito
sekä edistäminen. Liikuntapalveluiden lisääminen eri ikäpolvet huomioiden.
Liikunta- ja nuorisotoimi / seurat ja yhdistykset
Seurojen ja yhdistysten toiminnallinen tukeminen. Yhteistyön lisääminen.
- Säännöllinen liikuntapaikkojen huolto, kunnostus ja kehittäminen tasapuolisesti kunnan
eri alueilla, kuntokartoitus kerran vuodessa.
- Urheiluseurojen tukeminen,
painopiste lasten ja nuorten
liikkumisessa.
- Yhteistyö Pirkan opiston sekä Lempäälän kunnan kanssa.
- Teemat ja tietoiskut, vrt. hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma
- Liikuntapaikkarakentamisessa otettava huomioon eri ikäryhmät.
- Seura-avustukset, pääpainona lapset ja nuoret.
- Tuettavat tapahtumat ovat
päihteettömiä.
- Palaute seuroilta ja yhdistyksiltä.
- Säännölliset seurapalaverit.
Toteutuminen 2014
- Liikuntapaikkojen kuntokartoitus ei toteutunut.
- Urheiluseurojen tukemisen
painopiste oli lasten ja nuorten
liikkumisessa.
- Toteutui
- Pirkan opiston kanssa tehtiin
yhteistyötä tilajärjestelyjen
puitteissa
- Lempäälän kunnan kanssa
lähinnä tietojen vaihtoa
- Pyöräilyviikon tiimoilta järjestettiin tietoiskuja ja tapahtuma
- Vuoden aikana valmistui frisbeegolfrata, joka soveltuu kaikille ikäryhmille
- Seura-avustuksissa pääpaino oli lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen
- Tuetut tapahtumat olivat
päihtettömiä
- Seuroilta saapunut välitön
palaute, epäkohtiin on pyritty
puuttumaan välittömästi.
4/2014
Vesilahden kunta
Nuorisotoiminta
Nuorten harrastamisen tukeminen. Perusnuorisotyö nuorisotiloilla.
Etsivä nuorisotyö
Auttaa alle 29-vuotiaita vesilahtelaisia nuoria löytämään
koulutus- tai opiskelupaikka.
Moniammatillinen yhteistyö eri
hallintokuntien välillä.
Nuorten starttipaja
Nuorten starttipajan aloittaminen yhteistyössä Lempäälän
kunnan kanssa.
Nuorisovaltuusto
Tilinpäätös 2014
85
- Seurojen ja yhdistysten tukeminen avustuksilla.
- Perusnuorisotyö nuorisotiloilla, tapahtumat sekä leiritoiminta.
- Kävijämäärät tiloilla sekä
palaute.
- Yhteistyö seurojen ja kyläyhdistysten kanssa, Säännölliset
yhteispalaverit.
- Kouluyhteistyön kehittäminen, tapaamiset sekä käynnit
kouluilla.
- Etsivän nuorisotyön tunnetuksi tekeminen ja työn vakiinnuttaminen kunnassa.
- Ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä sekä etsiä heille
opiskelu- sekä työpaikkoja.
- Pienentää nuorisotyöttömyyttä
- Nuorisotakuun toteuttaminen
- Vesilahdella yksi paikka
Lempäälän starttipajassa.
Starttipajan tavoitteena on
auttaa nuorta, joka tarvitsee
tukea ja ohjausta peruskoulun
jälkeisen nivelvaiheen yli kohti
koulutusta tai työpaikkaa.
- Nuori voi myös halutessaan
osallistua Vesilahden kunnan
järjestämään kuntouttavaan
työpajatoimintaan.
- Tiivis poikkihallinnollinen yhteistyö on tärkeä.
- Nuorten osallistumien ja kiinnostuksen herättäminen yhteiskunnallisten asioiden hoitoon ja vaikuttamiseen
- Aloitteiden ja tapahtumien
määrä sekä aktiivinen osallistuminen
- Nuorisotilatyötä tehtiin Kirkonkylällä sekä Krääkkiössä.
Lisäksi järjestettiin erilaisia
tapahtumia ja teemailtoja pitkin vuotta. Leirit olivat edellisvuosien tapaan kesän kohokohta, osallistujia oli runsain
mitoin.
4/2014
- Kouluyhteistyötä aloitettiin,
kehitettiin ja toiminta saatiin
hyvin käyntiin.
- Etsivä nuorisotyö on vakiinnuttanut aseman kunnan nuorisotoimessa
toteutui ja uusia kontakteja
luotiin.
- Yhteistyö Lempäälän kunnan
starttipajan kanssa toteutui,
yhtään vesilahtelaista nuorta
ei pajalle osallistunut.
- Poikkihallinnollista yhteistyötä tehtiin kunnassa eri hallintokuntien ja toimijoiden kanssa
sekä Lempäälän kunnan
kanssa.
- Toteutui, uusia nuorisovaltuutettuja aloitti syksyllä.
- Järjestettiin pyöräilytapahtuma ja tehtiin kirjaston EVA
arviointi.
Tunnusluvut
Määrätavoitteet
Kuntosaliasiakkaiden käynnit / vuosi
Avustettavat seurat ja yhdistykset, liikunta / nuoriso
Leiriläiset / uimakoululaiset
Nuorisotilan kävijät Kirkonkylä / Narva / Krääkkiö
(käyntiä)
TP2013
TA2014
15388
13000
11 / 5
10 / 6
165 /39
150 / 50
5416/40/135 3000/400/250
TP2014
13770
10 / 5
139 / 39
6951 / - / 46
Kuntosalimaksut / liikuntapaikkamaksut
(sis. sisä- ja ulkoliikunta)
Avustukset € liikunta / nuoriso
TP2013
23757 / 5777
TA2014
TP2014
17000 / 5000 23920/10763
11900 / 4500
11900 / 5000
11 900/4300
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
Kunnan tasapainottamisohjelman mukainen hankintakielto toi säästöjä.
86
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
87
6.1.6 TEKNINEN LAUTAKUNTA
TEKNINEN HALLINTO
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
398,9
-532,6
-133,7
377,7
0,0
377,7
-522,4
2,0
-520,4
-144,7
2,0
-142,7
TOT 2014 Poikkeama
369,5
8,2
-490,7
-29,7
-121,2
-21,5
Tot-%
97,8
94,3
84,9
Vastuuhenkilö Harri Pitkämäki
Toiminnan sisältö
Teknisen lautakunnan kokoonpano
Teknisen lautakunnan Osallistumiskerrat
kokoonpano
kokouksiin
Tapanainen Harri (pj.)
6
Haliseva Anja (vpj.)
6
Pispala Kristiina
7
Ylä-Jarkko Juha
7
Viitanen Sami
6
Lounasranta Marko
6
Amee Miia
0
Varajäsen
Satu Laitinen
Himanen Sirpa
Lella Kristian
Eskola Aapeli
Titov Ari
Mäkinen Airi
Koivisto Martti
Osallistumiskerrat
kokouksiin
1
0
0
0
1
0
0
Vuoden 2014 aikana tekninen lautakunta kokoontui 7 kertaa ja käsitteli 47 asiapykälää.
Tekninen hallinto vastasi toimialan yhteisten asioiden hoidosta, tehtävien koordinoinnista, lautakuntatyöskentelyn sujuvuudesta ja esim. koulutuksesta. Teknisen hallinnon alaisuuteen kuuluu myös paloja pelastustoimen seudullinen yhteistyö. Lautakunnan alaisina viranhaltijoina työskenteli kunnaninsinööri, kunnanrakennusmestari ja toimistosihteeri. Paloviranomaisen tehtäviä hoiti Tampereen aluepelastuslaitos. Näihin tehtäviin kuuluu oleellisesti nuohoustoimi. Aluepelastuslaitokselta käy henkilö
esim. antamassa lausuntonsa kaikista rakennuslupahakemuksista.
Vuoden 2014 aikana teknisen hallinnon toiminta keskittyi valtuuston hyväksymän talouden tervehdyttämisohjelman mukaisten säästötoimien toteuttamiseen. Pääpaino on ollut erilaisten dokumenttien ja
laskelmien tuottamisessa päättäjille päätöksenteon tueksi.
Toinen merkittävä kokonaisuus oli toimialan organisaatiorakenteen uudistaminen. Kunnaninsinööri on
jäämässä eläkkeelle vuoden 2015 keväällä ja tämä aiheutti muutostarpeen teknisen toimen organisaatiossa. Tekninen lautakunta päätettiin lakkauttaa vuoden 2014 lopussa ja korvata se teknisellä
jaostolla. Tekniseen toimeen perustettiin tarkastusmestarin virka. Viranhaltijan työaika jakautuu rakennusvalvonnan ja teknisen toimen kesken (35/65). Samalla rakennustarkastaja, kunnanrakennusmestari ja tarkastusmestari siirrettiin kunnanjohtajan alaisuuteen. Kunnanjohtaja toimii teknisen toimiston hallinnollisena esimiehenä. Teknisen toimiston palvelusihteeri puolestaan siirtyi hallintojohtajan alaisuuteen. Organisaatiomuutoksen tarkoituksena on tehostaa teknisen toimen toimintoja, selkeyttää työnkuvia ja parantaa sisäistä tiedonkulkua. Organisaatiomuutos toteutetaan kokeiluluonteisena vuosien 2015 - 2016 ajan.
Teknisen hallinnon muu toiminta keskittyi kunnan palvelutuotantoa tukevaan toimintaan ja sen kehittämiseen sekä muihin sille osoitettuihin lakisääteisiin tehtäviin.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
88
Tavoite
Laadukkaiden palveluiden
tuottaminen
Asiakaspalautteet
Tyytyväisyyskysely kunnan
kotisivuille (vastaukset nimellä)
Nopeat, kilpailukykyiset palvelut
Kiinteät kustannukset eivät
nouse vuosittain enempää
kuin yleinen kustannusindeksi nousee
Seutukunnan mittarit
Toteutunut tulos
Toteutuminen 2014
Palautteet ovat tulleet pääosin
sähköpostin kautta ja liittyvät
yleensä kaavateiden kunnossapitoon ja tievalaistukseen.
Nopea ja joustava palvelu toteutunut.
Toteutunut niiltä osin kuin niihin pystytään itse vaikuttamaan.
Merkittävät TA- muutokset
Tilikauden aikana ei ole tullut merkittäviä muutoksia talousarvioon.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
89
TEKNINEN LAUTAKUNTA
KIINTEISTÖTOIMI
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
2 109,7
-1 217,2
892,6
2 163,6
193,3
2 356,9
-1 230,7
-143,3
-1 374,0
932,9
50,0
982,9
TOT 2014 Poikkeama
2 171,8
185,1
-1 169,2
-204,8
1 002,6
-19,7
Tot-%
92,1
85,1
102,0
Tekninen toimi vastaa kunnan omistamien kiinteistöjen ylläpitoon kuuluvista tehtävistä, sekä kunnallistekniikan verkostojen ja niihin liittyvien laitteiden toimintakunnosta huolehtimisesta. Koko toiminnan
tavoitteena on saavuttaa olemassa olevien resurssien avulla käyttäjien kannalta hyvä ylläpitotaso
suhteutettuna kustannuksiin.
Perustehtävänä on tarjota toiminnan edellyttämät terveelliset ja turvalliset tilat kustannustehokkaasti.
Kiinteistöjen ylläpitoa ohjataan käyttäjille suunnatuilla olosuhdekyselyillä joiden perusteella laaditaan
huoltotoimenpiteiden sisältö. Kiinteistöjen kuntoarviot tehdään vuosittain ja kuntotarkastukset viiden
vuoden välein. Tarkastusten avulla turvataan rakennusten elinkaaren kustannustehokas käyttö.
Hallinto- ja laitosrakennusten osalta erityistä huomiota tulee kiinnittää niissä tarjottavaa palvelua koskevaan lainsäädäntöön. Toiminnan kannalta oleellista on huomioida etenkin liikuntarajoitteiset käyttäjät ja yleinen paloturvallisuus.
Tavoite
Huoltokirjojen käyttö kiinteistöjen ylläpidossa
Kiinteistöjen sisäisen
benchmarkingin hyödyntäminen
kannattavuus tarkastelussa
Selvitetään oman työn kannattavuus kiinteistöjen ylläpidossa
verrattuna palvelujen ostamiseen
Kiinteistöjen määrän karsiminen
Huollot ja korjaukset kerralla
loppuun
Työtuntien oikea kohdentaminen
Nopea, kustannustehokas palvelu
Seurataan tehtyjen huoltotöiden
merkitystä kiinteistön korjausvelan määrään.
Kerätyn tiedon avulla seurataan
toiminnan kannattavuutta ylläpidon kannalta. Kiinteistöjen ylläpidon kuluja verrataan (€/m³)
keskenään.
Kiinteistökohtaisella työajan seurannalla saadaan selville oman
työn kustannukset. Tämän perusteella voidaan laskea palvelujen ulkoistamisen kannattavuus.
Tutkitaan kiinteistöjen käyttöasteet ja karsitaan vajaakäytöllä
olevien kiinteistöjen määrä minimiin.
Korjausmiehillä ”perustarvikkeet”
ja työkalut aina mukana.
Kohteittainen tuntikirjanpito
Työtilaukset sähköpostilla
Toteutuminen 2014
Toteutunut uudempien kiinteistöjen osalta suunnitelmien mukaisesti.
loppuun viemiseen.
Ei toteutunut.
loppuun viemiseen.
Toteutunut osittain.
Vesilahden kunta
Työpalvelut (kulut yhteensä €)
Vuokrakiinteistöt (kulut yhteensä €)
Koulurakennukset (kulut yhteensä €)
Hallintorakennukset (kulut yhteensä €)
Tilinpäätös 2014
90
TP2013
404 694
12 323
578 595
619 195
TA2014
376 063
61 300
1 121 591
1 242 200
TP2014
369 457
40 211
1 040 205
1 160 454
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
91
TEKNINEN LAUTAKUNTA
LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
4,4
-172,6
-168,2
3,5
0,0
3,5
-207,0
0,0
-207,0
-203,5
0,0
-203,5
TOT 2014 Poikkeama
9,1
-5,6
-148,2
-58,8
-139,1
-64,3
Tot-%
258,9
71,6
68,4
Painopistealueena on järjestää kaavateiden kunnossapito, talvikauden hoito ja rakennuttaa uusille
kaava-alueille tieverkosto valaistuksineen.
Kaavateiden päällystystyöt ja talvihoito tehdään ulkopuolisen urakoitsijan toimesta. Pienet päällystyskorjaukset hoidetaan oman työnä. Tievalaistuksen osalta tärkeimpänä osa-alueena on valaistuksen
kunnosta huolehtiminen. Toisena tavoitteena on uusia tievalaistusta teknisen vanhentumisen aiheuttaman poistuman myötä energiatehokkaampaan suuntaan. Valaisinten huoltotöistä vastaa ulkopuolinen urakoitsija.
Teknisen toimen on huolehdittava yleisten alueiden maaseutumaisen yleisilmeen siisteydestä ja etenkin kunnan toiminnalle keskeisten kiinteistöjen ympäristön hoidosta. Erityisenä huomionkohteena on
uimarantojen turvallisuuden kehittäminen.
Leikkikenttien osalta huolehditaan välineiden direktiivien mukaisesta turvallisuudesta, sekä alueiden
yleisestä siisteydestä ja viihtyisyydestä. Siihen sisältyy leikkikenttävälineiden kuukausitarkastukset
kesäkaudella ja alueiden asteittainen yleisilmeen kehittäminen.
Määrätavoitteet
Kaavateitä päällystetään km/vuosi
TP2013
1
TA2014
1
TP2014
0
Muutostalousarviossa poistettiin kaavateiden päällystämiseen varatut määrärahat.
Tieverkon ja yleisten alueiden säännöllisillä tarkastuksilla voidaan tarvittavat hoitotoimenpiteet kohdentaa ajoissa yleisen turvallisuuden ja viihtyvyyden varmistamisen kannalta riittävän ajoissa.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
92
TEKNINEN LAUTAKUNTA
VESI- JA VIEMÄRILAITOS
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
427,0
-426,3
0,7
448,3
0,0
448,3
-433,9
-10,0
-443,9
14,4
-10,0
4,4
TOT 2014 Poikkeama
453,7
-5,4
-443,8
-0,1
10,0
-5,5
Tot-%
101,2
100,0
224,3
Vesi- ja viemärilaitoksen tehtävänä on toiminta-alueellaan turvata asiakkaillensa laatuvaatimukset
täyttävän käyttöveden määrällinen saatavuus sekä huolehtia viemärivesien pois johtamisesta ja käsittelystä huomioiden vesien- ja ympäristönsuojelulliset tavoitteet. Keskeisin painopiste on ollut verkoston saneeraus ja vuotovesien vähentäminen vuotavia jätevesikaivoja on uusittu ja vesijohtoverkostossa keskeisiä sulkuventtiileitä on korjattu. Myöskin pumppaamoiden (Vesilahti-Lempäälä siirtolinjalla)
hajuhaittoihin on panostettu ja kokeiltu erilaisia kemikaaleja, jotka vähentävät rikkivedyn muodostumista verkostoon. Viimeaikaiset tulokset ovat olleet lupaavia.
Tavoite
Veden hankinnan turvaaminen
Veden laatu
Liittymä nopeasti ja vaivattomasti
Vuotovedet kuriin
Laitoksen valmius ja varautumissuunnitelman toteuttaminen
Pumppaamot toimivat hyvin
Veden määrän hallittu kasvu
Toteutuminen 2014
Tampereen – ja Valkeakosken
seudun vedenhankintayhteistyön jatkaminen
Toteutunut
Vähän vesikatkoja
Lakisääteinen tarkkailuohjelma, terveystarkastaja
valvoo
Liittymä viikossa
Toteutunut
Tehoseuranta kaukovalvonnalla
Teknisten valmiuksien parantaminen
Ei häiriöitä
Ylivuotojen määrä vähäisempi
kuin edellisenä vuonna
Häiriöiden kesto lyhyempi kuin
edellisenä vuonna.
Budjetti on toteutunut suunnitellusti.
Toteutunut
Toteutunut osittain, koska
kaukovalvonta on toiminut
erittäin huonosti. Uusi valvonta
järjestelmä on tilattu Grundfoss Oy:ltä.
Toteutunut
Toteutunut
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
93
Muuta
Tampereen seutukunnista Vesilahden kunnalla on selvästi heikoin verkostojen palvelutehokkuus
(verkoston pituus/liittynyt asukas). Verkostojen palvelutehokkuudella on selvä positiivinen vaikutus
laitoksen kannattavuuteen. Tampereen seudulla on parhaillaan selvitys mahdollisesta kuntien vesi- ja
viemärilaitosten yhdistämisestä esim. yhteiseksi osakeyhtiöksi. Selvityksessä on veturina Tampereen
Vesi Oy. Lisäksi Vesilahti on mukana keskuspuhdistamohankkeessa ja TAVA:sessa.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
94
TEKNINEN LAUTAKUNTA
PALO- JA PELASTUSTOIMI
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
0,0
-295,0
-295,0
0,0
0,0
0,0
-318,5
0,0
-318,5
-318,5
0,0
-318,5
TOT 2014 Poikkeama
0,0
0,0
-306,8
-11,7
-306,8
-11,7
Tot-%
0,0
96,3
96,3
Vastuuhenkilö
Yhteyshenkilönä Tampereen aluepelastuslaitokseen on toiminut kunnaninsinööri Tapio Kauppila.
Tavoite
Hyvä ja turvallinen elinympäristö
Mahdollistaa tehokas toiminta
Turvata paikallinen toiminta
Ei kuntarajoja
Hälytysten määrä
Vähemmän liikenneonnettomuuksia ja tulipaloja
Edesauttaa palokuntien kalustohankintaa/kaluston uusimista
sekä toimitilojen ylläpitoa
Toiminnan mahdollistaminen
kunnassa
Aina myös lähin VPK hälytetään.
Toteutuminen 2014
Hälytyksiä 104 kpl – ei toteutunut
Toteutunut
Toteutunut
Toteutunut
Kunta tarjoaa puitteet Vesilahden ja Länsi-Vesilahden vpk:lle toimia, vuokraamalla omistamansa paloasemakiinteistöt Tampereen aluepelastuslaitoksen käyttöön ja tekemällä vpk:n kanssa kiinteää yhteistyötä.
Muuta
Merkittäviä muutoksia paloja pelastustoimen talousarvioon ei ole aiemmista vuosista tullut eikä ole
näköpiirissäkään. Aluepelastuslaitoksen kuntakohtaiset kustannukset määräytyvät kunnan asukasluvun mukaan.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
95
6.1.7 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
RAKENNUSVALVONTA
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
78,4
-103,7
-25,3
61,5
7,0
68,5
-102,0
3,7
-98,3
-40,5
10,7
-29,8
TOT 2014 Poikkeama
66,4
2,1
-91,9
-6,3
-25,6
-4,2
Tot-%
96,9
93,6
85,9
Rakennus- ja ympäristölautakunnan lautakunnan kokoonpano
Kivistö Mikko
Jutila Tiina
Palm Suvi-Päivi
Mäkinen Veikko
Pennanen Pekko
varajäsenet:
Salonen Kirsi
Rasi Tapio
Höyssä Panu
Pispala Kristiina
Virtanen Olli-pekka
Suojanen Tuula
Koivisto Martti
Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena, kunnan ympäristönsuojelu- ja ympäristölupaviranomaisena, kunnan leirintäalueviranomaisena sekä maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena. Rakennusvalvonta toimii hallinnonalansa lainsäädännön edellyttämänä lupaviranomaisena.
Lautakunnan alaisena toimii rakennustarkastaja, ympäristöpäällikkö ja ympäristötarkastajat, teknisen
toimen kanssa yhteinen palvelusihteeri sekä 6.10.2014 alkaen rakennusvalvonnan katselmuksista
vastaava tarkastusmestari. Heille kuuluvista tehtävistä ja päätösvallasta on määrätty teknisen toimen
johtosäännössä. Lempäälän kunnan ympäristönsuojelun viranhaltijat hoitivat Vesilahden kunnan ympäristönsuojelun viranhaltijatehtävät sopimuspohjaisesti.
Rakennus- ja ympäristölautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 9 kertaa, joissa käsiteltyjä pykäliä
oli yhteensä 114. Päätettäviä asioita olivat mm. poikkeamispäätökset, suunnittelutarveratkaisut, erilaisten lausuntojen antaminen, rakennetun ympäristön valvominen, viranhaltijan päätöksistä tehtyjen
oikaisuvaatimusten käsittely, liikennemerkkien asettaminen yksityisteille, tieavustuksien käsittely sekä
muut johtosäännössä määrätyt asiat.
Vuoden 2014 ympäristökatselmus suoritettiin toukokuun alussa ja katselmukselle osallistui esittelijän
lisäksi teknisen toimiston palvelusihteeri, ympäristöpäällikkö ja kolme lautakunnan jäsentä sekä 1
varajäsen. Katselmuksella kierrettiin lähes kaikissa Vesilahden kylissä ja katselmoitiin myös uusia
asemakaava-alueita. Katselmuksella kuvattiin ja havainnoitiin yhteensä noin 30 kohdetta kaavaalueilla ja pääteiden varsilla. Noin 10 tapauksessa seurasi jatkotoimenpiteitä kehotuksista pakkotoimiin.
Vuoden 2014 Ympäristöpalkinnon päättäminen siirtyi seuraavan vuoden puolelle.
Asiakaspalaute
Rakennusvalvontaan liittyviä asioita hoidetaan suoraan henkilökohtaisesti puhelimitse, sähköpostitse
ja henkilökohtaisilla käynneillä. Puhelin- ja sähköpostiliikenne on vilkasta. Mahdolliset palautteet on
annettu suoraan rakennusvalvontaan asioiden hoidon yhteydessä. Vuodelle 2014 laadittiin asiakaspa-
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
96
lautelomake (tarkastuslautakunnan vaatimuksesta), joka lähetettiin lupapäätösten mukana 232 hakijalle. Lomakkeita palautettiin vuoden loppuun mennessä vain 2 kpl ja näiden palaute oli positiivista.
Seutuyhteistyö
Kaupunkiseudun kunnat (Tampere, Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Ylöjärvi, Nokia, Orivesi, Vesilahti)
ovat tehneet rakennusvalvontayhteistyötä jo pitkään. Seudullisten viranomaispalveluiden rakennusvalvonnan osa-alueen työryhmät ovat Seutu-Rava ja Seutu-Rava-Tar, näiden kokouksia pidettiin yhteensä 6 vuoden aikana. Yhteistyön tuloksena on yhtenäistetty rakennusvalvontojen lupapäätöksien
fraaseja, osallistuttu yhteisiin koulutuksiin, hyödynnetty erikoisosaamista energia-asioissa ja hyödynnetty kollegiaalista verkostoa säännöllisesti.
Seuturakennusvalvontaverkosto irtautui Seutu- Ranen toiminnasta, jonka tehtävä tulee korostetummin olemaan asumiseen liittyvää suoraan asiakkaita palvelevaa energianeuvontaa.
on toiminut rakennustarkastaja. Kokouksia pidettiin kaksi vuoden aikana.
Rakennusjärjestyksen suunnittelutarvealueiden liitekarttojen päivitys jatkui ja hyväksymisprosessi
siirtyi vuodelle 2015.
Rakennusvalvonnan, tiejaoksen ja ympäristönsuojelun talous
Alla oleva taulukko sisältää kaikki rakennusvalvonnan, tiejaoksen ja ympäristönsuojelun tulot ja menot.
Toimintatulot
Toimintamenot
Tilikauden tulos
Toteutuma 2013
89 535
333171
-243636
Talousarvio 2014
72500
236064
-163564
Toteutuma 2014
71947
220074
-148127
Rakennusvalvonta
Alla oleva taulukko sisältää rakennusvalvonnan tulot ja menot.
Toimintatulot
Toimintamenot
Tilikauden tulos
Toteutuma 2013
78 366
103 651
- 25 269
Talousarvio 2014
68500
98264
-29764
Toteuma 2014
66383
91939
-25556
Toimintaympäristön ylläpitäminen
Rakennusvalvonta on MRL:n ja MRA:n perustuvaa toimintaa, jota ohjaa myös esim. Suomen rakentamismääräyskokoelma, rakennusjärjestys ja erilaiset kaavat. Toimintaympäristön ylläpitäminen on
jatkuvaa toimintaa;
- lakien, asetusten ja määräyksien muutokset ja päivitykset, taksojen ajantasaistaminen
- kouluttautuminen (esim. suunnittelu- ja työnjohtotehtävien vaativuusluokat (1.9.2014), paloturvallisuus, ohjelmistokoulutukset)
- ohjelmien päivitys ja ajantasaistaminen
- kotisivuilla olevien tietojen päivittäminen ja lisääminen, lomakkeiden ja tarkastusasiakirjojen päivittäminen
- käsittelyaikojen seuraaminen
- vuosittainen kehittämiskeskustelu ELY- keskuksen kanssa
- kaavojen toteutumisen valvonta
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
97
Toimintaympäristön muutokset
Ajankohtaista on ollut 2014 hallituksen rakennepoliittisen ohjelman tilanne rakennusvalvonnan osalta.
Rakennusvalvonnan ylikunnallistamisen selvitystyö on aloitettu ja se sisältää 7-8 erilaista mallia sisältäen ääripäät yhteistyön tiivistämisestä valtiollistamiseen. Tavoitteena on ollut luoda riittävät voimavarat omaavia kokonaisuuksia, joiden toiminta olisi itsekannattavaa. Ympäristöministeriö on asettanut
työryhmän valmistelemaan esitystä toiminta- ja organisointi-vaihtoehdoista sekä selvittämään niiden
vaikutuksia kuntien muuhun toimintaan, muuhun viranomaisyhteistyöhön, kuntatalouteen sekä tarvittaviin resursseihin ja asiantuntemukseen.
Rakennuslupamenettelyn pääpaino on ennakoivassa toiminnassa eli rakennushankkeen ohjaamisessa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa voidaan puuttua rakennushankkeen suunnitelmiin ja toteutukseen, sitä paremmat vaikutusmahdollisuudet ovat lopputulokseen. On pyritty heti tontin hankkimisen
jälkeen ohjaamaan rakentajaa hankkeessa. Kunnan kotisivuja on päivitetty erilaisin ohjaavin ja neuvovin osioin sekä uusia ja ajankohtaisia (usein esitetyt kysymykset) asioita lisätty asioiden ajankohtaisuuden mukaan.
Rakennusvalvonnan yksi tärkeimmistä tehtävistä on valvoa kaavojen noudattamista. Yhteistyötä kaavoituksen (aluearkkitehdin) kanssa on laajentunut ja aktivoitunut rakentamispaineen lisääntyessä
kaavoitetulla alueella.
Erilaisia tietojärjestelmiä on hyödynnetty hakemusten käsittelyvaiheissa (esim. omistusoikeussuhteet,
karttaotteet, kantatilatarkastelu, rakennusrekisteri, kiinteistörekisteri).
Rakennusvalvontaviranomainen valvoo, että rakennus ja sen ympäristö on pidettävä rakennusluvan
mukaisena sekä sellaisessa kunnossa, että se täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Tämä työllistää mm. erinäisten katselmuksien järjestämisellä, käräjäoikeuden todistamassa käynnillä, poliisin kuulusteluilla
sekä lausuntojen antamisella eri oikeusasteisiin.
Vanhentuneiden tai vanhenemassa olevien rakennuslupien ajantasaisuuteen on kiinnitetty huomiota
ja asiakkaille on lähetetty muistutuskirje loppukatselmuksen pyytämiseksi tai kehotus luvan jatkoajan
hakemiseen.
Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksissa on sallittu nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo.
Rakennusvalvonta sai 1.7.2014 tehtäväkseen valvoa luonnollisten henkilöiden rakennustyön tiedonantovelvollisuuden toteutumista Verohallinnolle. Verohallinnon antama todistus on esitettävä rakennusvalvontaviranomaiselle kaikissa niissä osittaisissa tai lopullisissa loppukatselmuksissa, joissa hyväksytään jokin rakennus tai sen osa (esim. laajennus) käyttöön otettavaksi.
Tavoitteet
Taloudellisuus
Tavoite
Rakennusvalvonnan
omavaraisuus
Mittari
Rakennusvalvonnan toimintakulut 2014 (as luku
4492) 91939
Rakennusvalvonnan tilikauden tulos 2014
-25 556
Tunnusluku
Euroa / asukas 21,80
Toteutunut 2014
20,47
Euroa / asukas -6,60
-5,69
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
98
Tavoite
Rakennuslupahakemusten
tehokas ja nopea käsittely
Suorittaa rakennustyön aikaiset katselmukset joustavasti rakennustyön edistymisen mukaan
Määritellä kaikille rakennetuille kiinteistöille tarkat
osoitteet.
Suunnittelutarvehakemusten
tasapuolinen käsittely
Asiakaspalvelun kehittäminen
Rakennusrekisterin päivittäminen
Sähköisen asioinnin kehittäminen
Asiakaspalautteen keruujärjestelmän kehittäminen
Rakennusjärjestyksen päivittäminen
Käsitellä ja ratkaista rakennuslupahakemukset kahden viikon
kuluessa siitä, kun hakemusasiakirjat ovat täydelliset
Suorittaa katselmukset 1-3
päivän kuluessa ajanvarauksesta paitsi käyttöönotto- ja
loppukatselmukset 1 viikon
kuluessa ajanvarauksesta
Uusille rakennuksille määritellään osoitteet rakennuslupakäsittelyssä ja vanhojen kiinteistöjen osalta osoitteet korjataan tarpeellisilta osin välittömästi asian tultua esille
Panostetaan maanomistajien
tasapuolisuuden toteutumiseen mm. kantatilatarkastelun
kautta
Puhelinpalvelu- ja vastaanottoaikoja keskitetään tiettyihin
viikonpäiviin, jotka ilmoitetaan
kunnan kotisivuilla
Kaikki samalla kiinteistöllä
olevat rakennukset tulevat
merkityksi rekisteriin
Rakennusvalvonnan internetsivujen tehokkaampi käyttö
Sähköpostiviestien vastausaika 2 vrk
Lupapäätösten yhteyteen laaditaan asiakaspalautekyselylomake palautteen saamiseksi
Rakennusjärjestys saadaan
päivitettyä ainakin suunnittelutarvealueiden liitekarttojen
osalta
Toteutuminen 2014
Uusien osalta toteutui.
Vanhojen kiinteistöjen osalta
jatkuva päivitystyö asian tultua
esille.
Kantatilatarkastelu tehtiin
kaikkiin. Aluearkkitehdin lausunto hakemuksiin.
Asiakaskäynnit keskittyvät
ilmoitettuihin ajankohtiin.
Rekisteritietojen päivitys on
jatkuvaa työtä.
Lupa-asioinnin neuvontapyynnöt sähköisesti palvelu (lupapiste.fi) on käyttöön otettu.
Lomake laadittiin ja lähetettiin
232 päätöksen mukana. 2 vastausta saatiin takaisin. Kyselylomakemenettely ei tuottanut
tulosta.
Päivitys pääosin valmis 2014,
hyväksyntä siirtyi 2015 vuodelle.
Tunnusluvut
Määrätavoitteet
Lupamäärät;
Rakennusluvat
Jatkoaikapäätökset
Toimenpideilmoitukset
Lautakunnan käsittely;
Poikkeamispäätökset
Lausunto poikkeamiseen
TP2013
TA2014
TP2014
126
44
40
445
140
30
60
450
139
20
67
350
7
5
5
8
7
3
4
8
0
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
99
rakennusvalvonnan nettomenot / asukas
asukasmäärä
TP2013
5,65 €
4473
TA2014
8,99 €
4500
TP2014
5,69 €
4492
Rakennusluvat
Lupahakemukset (kun hakemusasiakirjat ovat täydennetty ja lausunnot saatu) on käsitelty pääsääntöisesti parittomilla viikoilla, rakennustarkastajan loma-aikoja lukuun ottamatta.
Rakennuslupahakemusten käsittely on suoritettu edellisten vuosien tapaan;
- palotarkastaja on tarkastanut hakemukset paloturvallisuuden osalta parittomilla viikoilla
- ympäristötarkastaja vesi- jätevesiasioiden osalta ja luontoarvojen osalta
- aluearkkitehti kaavoituksen asiantuntijana
- tarvittaessa hankeen laajuudesta tai erityisyydestä johtuen on pyydetty terveystarkastajan,
energianeuvojan, maakuntamuseon, ELY- keskuksen tms. viranomaisen lausunto
Tunnuslukuja
300
250
271
229
242
228
221
232
221
200
luvat yht
ilmoitus
150
jatkoaika
100
50
44
43
20
19
69
58
49
28
70
61
40 44
33
15
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Lupamäärät 2008-2014
Myönnetyt lupamäärät ja –lajit
Lupia ja ilmoituksia on käsitelty vuonna 2014 yhteensä 232, (221), (271), (221), (242), (228), (229)
(suluissa vuoden 2013 - 2008 tilastot) jotka jakautuvat seuraavasti:










rakennuslupa
89, (103), (101), (100), (107), (121)
toimenpidelupa
50, (23), (31), (25), (48), (33)
maisematyölupa
2, (5), (4), (5), (9), (8)
purkamislupa
0, (0), (0), (0), (0), (2)
tilapäinen lupa
0, (0), (1), (0), (1), (1)
jatkoajat
15, (44), (61), (33), (28), (19)
toimenpideilmoitus 70, (40), (69), (58), (49), (44)
purkamisilmoitus
6, (3), (2), (3), (0), (0)
luvan raukeaminen 0, (2), (3), (0), (0)
maisematyölupatarpeen arviointi 2, -
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
100
Rakennuksen käyttötarkoitukset ja määrät:
Yhden asunnon talot
uudet 12, (2013 21), käyttötark. muutos 1
Rivitalot /kytketyt tms.
muutos / laaj. 4 (uusia huoneistoja yht. 10)
Talousrakennukset
uudet 37, laaj./ muutos 7
Lomarakennukset
uudet 8, laaj. / muutos 7
Saunarakennukset
uudet 13, muutos 3
Maalämpöjärj. 6, Jätevesijärj. 22, Viljankuivaamo 1, Kasvihuone 1, Teoll. 1, Masto 1
Myönnetyt rakennusluvat 2014 yhteensä 8 611 krsm2 (valtakunnallisesti ka n. 5 000 krsm2/ vuosi /
rakennustarkastaja).
Poikkeamiset
Poikkeamishakemuksia ollut käsittelyssä 2014 lautakunnassa yhteensä 9, (10), (10), (9), (13), (26)
 osayleiskaavasta poikkeamista (+7, -1)
8, (10), (5), (8), (6), (11)
 asemakaavasta poikkeamista (+1, - 0)
1, (0), (4), (2), (5), (4)
 lautakunnan lausunto poikkeamisesta
0, (2), (3), (3), (2), (5)
 ELY-keskuksen poikkeamispäätös (+0, - 4)
4, (2), (3), (3), (2), (5)
Vuonna 2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta on käsitellyt 4, (7), (5), (7), (14) suunnittelutarveratkaisua, jotka kaikki olivat myönteisiä päätöksiä. Vesilahdella kielteisiä päätöksiä on yleensä ollut hyvin
vähän, johtuen onnistuneesta ennakko-ohjauksesta. Uusia rakennuspaikkoja näillä päätöksillä muodostui 4 kpl.
Rakennusjärjestyksen liitekartassa on esitetty suunnittelutarvealueet ja lisäksi MRL mukaisesti suunnittelutarvealueita ovat kaava-alueiden läheisyys ja alueet joissa taaja-asutuksen käsite täyttyy sekä
pääteiden varret tai tapaukset joissa samasta tilasta muodostetaan useita rakennuspaikkoja.










aloituskokous
jätevesien käsittely
pohjakatselmus
sijaintikatselmus
hormikatselmus
rakennekatselmus
LVI-katselmus
käyttöönottokatselmus
loppukatselmus
työvaihetodistus
24, (37), (23), (30), (46)
8, (4), (2), (0), (0), (0)
21, (45), (28), (56), (54)
36, (69), (48), (57), (59)
11, (8), (10), (18), (18)
34, (56), (63), (70), (88)
2, (0), (2), (2), (3)
47, (55), (63), (75), (62)
163, (167), (148), (168), (10)
4, (8), (16), (7), (3)
yhteensä
350, (445), (401), (484), (343)
Osa katselmuksista on delegoitu hyväksytyn vastaavan työnjohtajan vastuulle seutukunnassa päätetyn periaatteen mukaisesti (mm. pohjakatselmus, hormikatselmus, rakennekatselmus).
2014 valmistuneita rakennuksia 127 kpl, joissa yhteensä 10 172 kerrosneliömetriä. Valmistuneet
asunnot yhteensä 23 asuinhuoneistoa, joissa oli huoneistoalaa 2785 m2 jakaantuen seuraavasti:
 13 asuinrakennus
 1 lomarakennuksen käyttötarkoituksen muutos asuinrakennus
 4 kytketyt pien- ja rivitaloasunnot (9 huoneistoa)
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
101
Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu ja tiedottaminen
Seudulliset lomakkeet (hakulomakkeet sekä rakennusaikainen valvonta mm. tarkastusasiakirjat ja
käyttö- ja huolto-ohje) on laitettu kunnan kotisivuille siten, että kaikki rakennusvalvonnan käytössä
olevat lomakkeet ovat asiakkaiden saatavissa kotisivuilta tulostettavaksi. Lomakkeita on päivitetty
ajantasaiseksi laki- ja menettelymuutosten mukaan.
Rakennus- ym. lupien julkipano on kunnan kotisivuilla nähtävänä samaan aikaan kuin teknisen toimiston seinässä olevalla ilmoitustaululla. Rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirjat ovat olleet nähtävänä kunnan kotisivuilla.
Rakennusvalvontataksan maksuperusteet tarkastettiin 2014 (voimaantulo 1.7.2014), vaikutus keskimäärin noin 8 %:n korotusta voimassa olleeseen 2013 tarkastettuun taksaan nähden.
Talousarvion sisäiset menoerät (leasingvuokrat, sisäiset vuokrat yms.) ovat nousseet edelleen.
Rakennusvalvonta on hyvin pitkälle lakiin ja määräyksiin perustuvaa toimintaa ja siinä on vaikea löytää säästökohteita kun ei investoida ja hankita oikein mitään. Toiminta tarvitsee tietyt ohjelmat ja niiden päivittämiseen ja ylläpitoon ei pysty vaikuttamaan juurikaan. Henkilöstösäästöjä voi osto- ja lomarahavapailla saada jonkin verran, mutta pienessä kunnassa palkkataso on alhainen (säästöt pienet).
Kun henkilöstö on aivan täystyöllistetty, niin käytännössä poissaolo vaikuttaa heti palvelutason heikkenemisellä, lupakäsittelyn- ja katselmusaikojen pitenemisellä ja muiden työntekijöiden kuormittumisella.
Talouden tervehdyttämisohjelman säästötoimenpiteinä rakennusvalvonnan osalta on:
- rakennusvalvontataksan tarkastus (korottaminen): tuottoa saamatta 2 117 € -> vaikutukset
eivät toteutuneet täysin arvioituun nähden, johtuen valtakunnan taloudellisesta tilanteesta,
varsinkin rakennusalalla on hiljaista edelleen ja hankkeet pääosin pienehköjä (laajennukset ja
elintason parantaminen, ei niinkään uudisrakentaminen)
- rakennustarkastajan ostovapaat (max.10 pv) ja lomarahavapaat (koko lomaraha): säästöä
3060 € -> vaikutukset asiakaspalvelun ajoittainen heikkeneminen ja lisäkuormitus muulle henkilökunnalle (eniten palvelusihteeri)
- lehtien ja kirjallisuuden karsiminen, koulutuksesta pidättäytyminen (pyritty käymään vain maksuttomissa tilaisuuksissa), kalustohankintoja ei ole tehty -> säästöä näistä yhteensä 1928 € > ammattitaito- ja tietotaito heikkenee vähitellen
- katselmusmatkakulut ja kokousmatkakulut mahdollisuuksien mukaan minimoitu: säästö 1087
€ -> pyritty sopimaan useita katselmuksia samalle matkalle ja käytetty mahdollisuuksien mukaan ”kimppakyytejä”
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
102
YKSITYISTIET
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
0,2
-124,0
-123,8
0,0
0,0
0,0
-82,3
0,0
-82,3
-82,3
0,0
-82,3
TOT 2014 Poikkeama
0,0
0,0
-77,6
-4,7
-77,6
-4,7
Tot-%
0,0
94,2
94,2
Tiejaoksen kokoonpano
Kivistö Mikko
varajäsenet:
Mäkinen Veikko
Jutila Tiina
Rakennus- ja ympäristölautakunta hoitaa yksityistielaissa tielautakunnalle määrättyjä tehtäviä. Yksityistieasioiden käsittelemiseksi lautakunta on valinnut keskuudestaan kolmijäsenisen Tiejaoksen. Tiejaoksen esittelijänä toimii rakennustarkastaja.
Vuoden 2014 aikana ei ole ollut Tiejaoksen toimituksia.
Toimintaympäristö
Kunnossapitoavustusten ja peruskorjausavustusten jakoperusteina on käytetty ohjeistusta ”Perusteet
ja periaatteet yksityistieavustusten jakamisesta Vesilahden kunnassa”. Tiekuntien tuli hakea vuonna
2014 (joka neljäs vuosi) avustusta sekä toimittaa tilinpäätöstiedot.
Kunnossapitoavustukset jaettiin tiekunnille avustusta hakeneiden ja siihen oikeutettujen kesken toukokuussa jakoperusteiden mukaisesti (100 tiekuntaa). Avustussumma jakaantui 172,2 (2013 176,2)
kilometrin kesken ja oli keskimäärin 421 €/km (2013 428 €/km).
Peruskorjausavustus jaettiin tiekunnille toukokuussa jakoperusteiden mukaisesti, yksi hakemus oli
jätetty vuodelle 2014. Avustuskohteena haettiin 15 % kokonaiskustannuksista tien liikenneturvallisuuden ja kantavuuden parantamiseen. Hanke toteutui hyväksytysti vaadittuna aikana.
Tavoitteet
Tavoite
Yksityisteiden kunnon seuranta ja ongelmien ennaltaehkäisy
Peruskorjausta vaativien
yksityisteiden avustaminen
Esim. yksityisteiden painorajoitusten ym. asioiden kartoitus, riittävä koulutus.
Yksityisteiden hallinnon ohjaaminen ja neuvonta (kunnan
kotisivut)
Peruskorjausavustusten suuruus enintään 20 % peruskorjauskustannuksista tärkeysjärjestys kriteerinä
Tietojen päivitys Maanmittauslaitokselle ja Digiroad- tietokantaan
Toteutuminen 2014
Kunnan kotisivuja on päivitetty
ja tarvittaessa on lisätty tietoa.
Toteutui, avustusta hakenut
sai periaatteiden mukaisesti 15
% avustusta kustannusarviosta. Hanke toteutettiin.
Toteutui; tiedot päivitetty ko.
organisaatioihin
Vesilahden kunta
Käsitellään tiejaoston toimivaltaan kuuluvat tietoimitukset tavoiteajan kuluessa,
valmistelun tehostaminen
Tilinpäätös 2014
103
Käsitellä tiejaoksen toimivaltaan kuuluvat hakemukset 6-8
kuukauden kuluessa hakemuksesta, kiinteistötietojärjestelmän hyödyntäminen
Ei tietoimituksia (ei hakemuksia)
Tunnusluvut
Määrätavoitteet
Kunnossapitoavustettavia tiekuntia
Peruskorjausavustettavia tiekuntia
Tietoimitukset
kunnossapitoavustukset €
peruskorjausavustukset €
yksikkömaksuihin €
TP2013
102
2
3
TP2013
75447
46724
1843
TA2014
106
2
2
TA2014
76500
3900
1500
TP2014
100
1
0
TP2014
72576
3527
1463
Yksityisteiden hallintoon osallistuville on lähetetty tietoa oikeasta tienhoidosta (kerätty toimijoiden
sähköpostiosoitteita). Kunnan kotisivujen yksityistieosiota on päivitetty ajankohtaisilla asioilla ja hyödyllisillä linkeillä. Tiekuntien yhteyshenkilöitä on opastettu kysymysten tultua esille henkilökohtaisella
neuvonnalla.
Vesilahden kunta on Tieyhdistyksen jäsen, joten se saa yksityistielakiin liittyvää neuvontaa tämän
kautta.
Kaikki avustukset on myönnetty jakoperusteiden mukaisesti, talousarvio alitettiin. Tämä johtui lähinnä
siitä, että kunnossapitoavustusta aiemmin saaneet eivät toimittaneet hakemusta tai avustusta hakeneet eivät olleet oikeutettuja kriteerien perusteella.
Yksityistietoiminta on avustustoimintaa ja siinä on tarkoitus jakaa talousarviossa hyväksytyt kunnan
kunnossapito- ja peruskorjausavustukset tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti hakijoille. On tutkittu
tarkoin, että jakoperusteet toteutuvat ja vain kriteerit täyttävät hakijat saavat avustusta.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
104
YMPÄRISTÖNSUOJELU
TALOUS 1000 €
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
TP 2013
10,9
-105,5
-94,6
4,0
0,0
4,0
-55,5
0,0
-55,5
-51,5
0,0
-51,5
TOT 2014 Poikkeama
5,6
-1,6
-50,6
-4,9
-45,0
-6,5
Tot-%
139,1
91,1
87,4
Vastuuhenkilö Ympäristöpäällikkö
Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja lisäksi lautakunta
hoitaa muita sille johtosäännöllä määrättyjä lupa- ja viranomaistehtäviä. Ympäristönsuojelu huolehtii
luonnon-, ilman- ja vesiensuojelusta, meluntorjunnasta sekä jätehuollon valvonnasta niin, että turvataan kestävästi kehittyvä, terveellinen ja viihtyisä ja luontosuhteiltaan monimuotoinen luonnon ympäristö. Lempäälän kunnan ympäristönsuojelun viranhaltijat hoitavat sopimusperusteisesti myös Vesilahden kunnan ympäristönsuojelutehtävät.
Tavoite
Ympäristöluvat käsitellään
lautakunnassa kolmen kuukauden kuluessa kuuluttamisesta
Seurataan ympäristölupien
käsittelyaikoja.
Edistetään yhteisöjen kestävän kehityksen mukaista
työtä.
Koordinoidaan kunnan kestävän kehityksen työtä.
Avustetaan rahallisesti yhteisöjen omatoimisia ympäristönhoitohankkeita. Seurataan
avustushakemusten ja toteutettujen hankkeiden määrää.
Keke-työryhmän kokoukset ja
tehdyt toimenpiteet.
Arvokkaiden luontokohteiden
siirtäminen paikkatietoon.
Seurataan vietyjen kohteiden
lukumäärää.
Edistetään vesistöjen tilan
seurantaa.
Laaditaan Vesilahden vesistöjen tarkkailusuunnitelma.
Edistetään jätteen kierrätystä
ja ehkäistään roskaantumista kunnan alueella.
Järjestetään keväällä siivouskampanja.
Toteutuminen 2014
Toteutui. Vuonna 2014 tehtiin
1 ympäristölupapäätös sekä 3
ympäristöluvan rauettamispäätöstä, jotka käsiteltiin tavoiteajassa.
Toteutui. Omatoimirahahakemuksia tuli 1 kappale. Hakijalle
myönnettiin avustus.
Keke-työryhmä kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Toiminta
painottui kehittämään ja vakiinnuttamaan toimintatapoja ja
yhteistyötä. Lisäksi järjestettiin
mm. pyöräilyä edistävä kampanja.
Toteutui. Vuonna 2013 aloitettu työ saatiin päätökseen ja
luontokohteet ovat nyt myös
paikkatietona.
Toteutui. Rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt
Vesilahden vesistötarkkailuohjelman vuosille 2015–2025.
Keväinen siivouskampanja
toteutettiin ja mukaan haastettiin mm. koulut ja yhdistyksiä.
Heille toimitettiin jätesäkkejä ja
järjestettiin mahdollisuus toimittaa roskat ilmaiseksi jäteasemalle.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
105
Tunnusluvut
Määrätavoitteet
Lausunnot rakennus- ja toimenpidelupahakemuksiin.
Neuvonta- ja yleisötilaisuuksien määrä vuodessa
Ympäristönhoidon avustusten määrä
Ympäristönsuojelun menot/ asukas
TP2013
46
1
2
TP2013
24€/as
( 4473 as)
TA2014
45
2
4
TA2014
14 €/as
( 4550 as)
TP2014
63
1
1
TP2014
11 € /as
( 4492 as)
Kaikki toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Ympäristönhoidon omatoimirahahakemusten
määrä oli kuitenkin valitettavan vähäinen eikä määrätavoitetta niiden osalta saavutettu.
Ympäristönsuojelun tulot ylittyivät hieman ennakoidusta, johtuen siitä, että maa-ainesten oton valvontamaksuissa siirryttiin ennakoivaan laskutukseen, jolloin vuonna 2014 laskutettiin sekä 2013 että 2014
vuoden valvontamaksut.
Ympäristönsuojelun menot alittuivat hieman suunnitellusta, mutta poikkeamat eivät olleet merkittäviä.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
106
6.2 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN
muutokset
€
€
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
Poikkeama
€
€
€
Toimintatulot
Myyntituotot
2 965 911
-24 500
2 941 411
2 832 563,73
-108 847,27
Maksutuotot
570 100
6 000
576 100
616 398,04
40 298,04
Tuet ja avustukset
343 500
27 800
371 300
350 105,98
-21 194,02
Muut toimintatulot
2 536 936
-49 667
2 487 269
2 311 853,54
-175 415,46
Henkilöstömenot
-9 249 412
209 690
-9 039 722
-8 456 620,88
583 101,12
Palvelujen ostot
-16 450 370
-386 071 -16 836 441
-16 790 338,58
46 102,42
Toimintamenot
Avustukset
Muut toimintamenot
-1 585 130
-59 000
-1 644 130
-1 347 760,53
296 369,47
-585 500
0
-585 500
-554 831,90
30 668,10
-1 671 780
5 000
-1 666 780
-1 661 280,76
5 499,24
-270 748 -23 396 493
-22 699 911,36
696 581,64
Toimintakate
-23 125 745
Verotulot
15 200 000
325 000
15 525 000
15 750 903,96
225 903,96
8 576 000
-36 700
8 539 300
8 534 571,00
-4 729,00
100
0
100
2 140,62
2 040,62
31 600
0
31 600
38 471,71
6 871,71
Korkomenot
-317 900
0
-317 900
-390 619,55
-72 719,55
Muut rahoitusmenot
-135 600
-1 542
-137 142
-2 532,96
134 609,04
228 455
16 010
244 465
1 233 023,42
988 558,42
-1 616 800
0
-1 616 800
-1 668 645,55
-51 845,55
-1 388 345
16 010
-1 372 335
-435 622,13
936 712,87
39 100
0
39 100
39 122,20
22,20
-1 349 245
16 010
-1 333 235
-396 499,93
936 735,07
Valtionosuudet
Rahoitustulot ja -menot
Korkotulot
Muut rahoitustulot
Vuosikate
Tilikauden tulos
Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+)
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
107
Verotulot
Kunnan tulovero
Kiinteistövero
Alkuperäinen
talousarvio
15 200 000
13 800 000
1 100 000
300 000
325 000
300 000
0
25 000
Talousarvio
muutosten
jälkeen
15 525 000
14 100 000
1 100 000
325 000
Toteuma
Poikkeama
15 750 904,00
14 302 057,00
1 105 462,00
343 385,00
225 904,00
202 057,00
5 462,00
18 385,00
2010
2011
2012
2013
2014
Tuloveroprosentti
20,50 %
20,50 %
20,50 %
20,50 %
21,50 %
Verotettava tulo, milj. euroa
58,62
61,95
64,91
68,44
Muutos
5,2 %
5,7 %
4,8 %
5,4 %
2010
2011
2012
2013
2014
Yleinen kiinteistöveroprosentti
0,70 %
0,70 %
0,80 %
0,80 %
1,00 %
Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti
0,35 %
0,35 %
0,45 %
0,45 %
0,55 %
Rakentamattomien
Muiden asuinrakennusrakennuspaikkojen
ten kiinteistöveroprosentti kiinteistöveroprosentti
0,90 %
0,90 %
1,00 %
1,00 %
1,15 %
2,00 %
8 576 000
-36 700
Talousarvio
muutosten
jälkeen
8 539 300
9 966 000
-136 700
9 829 300
-1 390 000
100 000
muutokset
Valtionosuudet
Kunnan peruspalvelujen
valtionosuus, ml. tasaukset
Opetus- ja kulttuuritoimen
muut valtionosuudet
Toteuma
Poikkeama
8 534 571,00
-4 729,00
9 832 335,00
3 035,00
-1 290 000 -1 297 764,00
-7 764,00
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
108
6.3 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN
muutokset
Lempäälän jäteveden
puhdistamon saneeraus
Menot
-586 000 -388 425,32
muutokset
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
Poikkeama
-10 000
0
-10 000
-9 754,77
245,23
-398 180,09
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-586 000 -388 425,32
-10 000
0
-10 000
-9 754,77
245,23
-398 180,09
-10 000
10 000
0
0,00
0,00
0,00
Tulot
Netto
Ed. vuosien
käyttö
0
Keskuspuhdistamo
Menot
-30 000
0,00
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Netto
-30 000
Mt 301 Keihonen-Kilpala
parantaminen
0,00
-10 000
10 000
0
0,00
0,00
0,00
-360 000
0,00
-180 000
180 000
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Netto
-360 000
Tampere-Pirkkala lentoaseman terminaali 2:n
perusparannus
0,00
-180 000
180 000
0
0,00
0,00
0,00
-13 400
0,00
-13 400
13 400
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Netto
-13 400
Kunnallistekniikan
kaukovalvonta
0,00
-13 400
13 400
0
0,00
0,00
0,00
-45 000
0,00
-45 000
45 000
0
0,00
0,00
0,00
Tulot
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Netto
-45 000
0,00
-45 000
45 000
0
0,00
0,00
0,00
Menot
-100 000
0,00
-100 000
0
-100 000
-15 321,00
84 679,00
-15 321,00
Tulot
372 000
0,00
372 000
-261 000
111 000
126 477,00
15 477,00
126 477,00
Netto
272 000
Kirkonkylän
ala-asteen korjaus
0,00
272 000
-261 000
11 000
111 156,00
100 156,00
111 156,00
-266 700
0,00
0
-266 700
-266 700
-326 693,19
-59 993,19
-326 693,19
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Netto
-266 700
Ylämäen koulun
liikuntahallin ilmastointi
0,00
0
-266 700
-266 700
-326 693,19
-59 993,19
-326 693,19
-15 000
0,00
0
-15 000
-15 000
0,00
15 000,00
0,00
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Netto
-15 000
Kurkiniityn päiväkodin
lämmöntuottolaitteisto
0,00
0
-15 000
-15 000
0,00
15 000,00
0,00
-11 000
0,00
-11 000
11 000
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Netto
-11 000
Kurkiniityn
päiväkodin pihavälineet
0,00
-11 000
11 000
0
0,00
0,00
0,00
-14 000
0,00
-14 000
14 000
0
0,00
0,00
0,00
Tulot
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Netto
-14 000
0,00
-14 000
14 000
0
0,00
0,00
0,00
Tulot
Menot
Tulot
Menot
Tulot
Menot
Maa-alueet
Menot
Tulot
Menot
Tulot
Menot
Tulot
Menot
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
muutokset
Ed. vuosien
käyttö
muutokset
109
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
Poikkeama
Narvan
palvelutalon sprinklerit
Menot
-40 000
0,00
-40 000
40 000
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Netto
-40 000
Kirkonkylän palvelutalon
sisätilojen peruskorjaus
sekä yhteisten pesutilojen rakentaminen
0,00
-40 000
40 000
0
0,00
0,00
0,00
Tulot
Menot
-270 000
0,00
-150 000
42 000
-108 000
-34 227,00
73 773,00
-34 227,00
Tulot
150 000
0,00
150 000
-42 000
108 000
34 227,00
-73 773,00
34 227,00
Netto
-120 000
Sotaveteraanitalo,
salaojat ja
sadevesijärjestelmä
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
-16 000
0,00
-16 000
0
-16 000
0,00
16 000,00
0,00
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Netto
-16 000
Narvan terveysaseman
ilmastointi ja hälytysjärjestelmä
0,00
-16 000
0
-16 000
0,00
16 000,00
0,00
-40 000
0,00
-40 000
40 000
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Netto
-40 000
Lammasniemen
rakennusten katot
0,00
-40 000
40 000
0
0,00
0,00
0,00
-15 000
0,00
-15 000
0
-15 000
0,00
15 000,00
0,00
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Netto
-15 000
Myytävien kiinteistöjen
myyntihinnat
0,00
-15 000
0
-15 000
0,00
15 000,00
0,00
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Tulot
293 333
0,00
0
293 333
293 333
0,00
-293 333,00
0,00
Netto
293 333
0,00
0
293 333
293 333
0,00
-293 333,00
0,00
Menot
0
-8 877,56
0
0
0
8 877,56
8 877,56
0,00
Tulot
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Netto
0
-8 877,56
0
0
0
8 877,56
8 877,56
0,00
Menot
0
-9 195,26
0
0
0
160,48
160,48
-9 034,78
Tulot
0
8 100,00
0
0
0
430,80
430,80
8 530,80
Netto
0
-1 095,26
0
0
0
591,28
591,28
-503,98
-20 000
0,00
-20 000
0
-20 000
-16 002,00
3 998,00
-16 002,00
Tulot
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Netto
-20 000
0,00
-20 000
0
-20 000
-16 002,00
3 998,00
-16 002,00
-20 000
0,00
-20 000
0
-20 000
0,00
20 000,00
0,00
Tulot
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Netto
-20 000
0,00
-20 000
0
-20 000
0,00
20 000,00
0,00
Menot
Tulot
Menot
Tulot
Menot
Tulot
Menot
Kirjasto
Narvan kota
Tievalaistus
Menot
Kunnallistekniikka/muut
Menot
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
muutokset
Ed. vuosien
käyttö
muutokset
110
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
Poikkeama
Kaavateiden
päällystäminen
Menot
-30 000
0,00
-30 000
30 000
0
0,00
0,00
0,00
Tulot
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Netto
-30 000
0,00
-30 000
30 000
0
0,00
0,00
0,00
-23 000
0,00
-23 000
0
-23 000
-13 769,98
9 230,02
-13 769,98
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Netto
-23 000
Mal-sopimuksen
mukaiset väylät ja tiet
0,00
-23 000
0
-23 000
-13 769,98
9 230,02
-13 769,98
-100 000
0,00
-10 000
0
-10 000
-7 000,00
3 000,00
-7 000,00
Tulot
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Netto
-100 000
0,00
-10 000
0
-10 000
-7 000,00
3 000,00
-7 000,00
Menot
-16 300
-287,35
-16 300
0
-16 300
-15 109,63
1 190,37
-15 396,98
Tulot
14 670
0,00
14 670
0
14 670
12 391,77
-2 278,23
12 391,77
Netto
-1 630
Neo Industrial
osakkeiden myynti
-287,35
-1 630
0
-1 630
-2 717,86
-1 087,86
-3 005,21
Koivurannan laituri
Menot
Tulot
Menot
Frisbeegolfrata
Menot
0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Tulot
0
0,00
0
0
0
1 681,88
1 681,88
1 681,88
0
0,00
0
0
0
1 681,88
1 681,88
1 681,88
Netto
INVESTOINNIT
YHTEENSÄ
Menot
-2 031 400
-406 785
-763 700
143 700
-620 000
-428 839,53
191 160
-835 625
Tulot
830 003
8 100
536 670
-9 667
527 003
175 208,45
-351 795
183 308
Netto
-1 201 397
-398 685
-227 030
134 033
-92 997
-253 631,08
-160 634
-652 317
INVESTOINNIT 2014
Kertomusvuoden investointimenot yhteensä 428.840 € olivat pienemmät kuin kahtena edellisenä
vuonna eli 2013 / 3.614.354 € ja 2012 / 2.476.208 €. Suurin investointikohde oli kirkonkylän alakoulun
sisäilmaongelmista kärsineen osan korjaus (326.693 €), lisäksi aloitettiin Kirkonkylän palvelutalon
perusparannus ja laajennus, johon käytetään rahoitusosuutena testamenttivaroja.
Maa-alueiden myyntituloksi kirjattiin 126.477 euroa.
Vuonna 2015 investointitaso kasvaa. Maantien 301 parantamiseen välillä Keihonen-Kilpala varaudutaan ja uuden pääkirjaston suunnittelu alkaa, kirkonkylän alakoulun hammashoitolasiipi remontoidaan
koulun käyttöön, palvelutalon perusparannus ja laajennus saatetaan loppuun sekä varaudutaan kunnallisteknisiin kustannuksiin.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
111
6.4 RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN
Alkuperäinen
talousarvio
Talousarvio
muutosten
jälkeen
228 455
-352 000
16 010
52 667
244 465
-299 333
1 233 023,42
-106 001,05
988 558,42
193 331,95
-763 700
164 670
143 700
-42 000
-620 000
122 670
-428 839,74
47 049,78
191 160,26
-75 620,22
372 000
-350 575
32 333
202 710
404 333
-147 865
128 158,88
873 391,29
-276 174,12
1 021 256,29
3 000 000
0
3 000 000
3 000 000,00
0,00
-2 297 550
50 000
-2 247 550 -2 247 554,78
-4,78
0
0
0 -1 500 000,00
-1 500 000,00
0
351 875
0
252 710
Toteutuma
Poikkeama
Toiminta ja investoinnit
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Investointimenot
luovutustulot
Toiminta ja investoinnit, netto
Rahoitustoiminta
0
604 585
0,00
125 836,51
0,00
-478 748,49
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
112
6.5 YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA
N/B
Alkup.
talousarvio
TA:n
muutokset
TA muutosten
jälkeen
Toteutuma
Poikkeama
Alkup.
talousarvio
TA:n TA muumuutosten
tokset jälkeen
6
6
6
1
-268
2 396
2 205
-191
0
139
1 662
3
11
0
-21
-224
-9
1
KÄYTTÖTALOUSOSA
Vaalilautakunta
B
5
5
8
-3
Tilintarkastajat
B
15
15
16
-1
Kunnanhallitus
Luottamushenkilöhallinto
Yleishallinto
Tukipalvelut
Elinkeinotoimi
Kaavoitus
Maa- ja metsätilat
Maaseututoimi
Sosiaali- ja
terveystoimen
hallinto
Sosiaalipalvelut
Vanhusten
palvelut
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Sotiemme veteraanit
Kasvatus- ja
opetuslautakunta
Kasvatus- ja
opetustoimen
hallinto
Peruskoulut
Muu koulutus
Varhaiskasvatus
Kirjastotoimi
Kulttuuritoimi
Tekninen lautakunta
Tekninen hallinto
Kiinteistötoimi
Liikenneväylät
ja yleiset alueet
Toteutuma
Poikkeama
15 932
270
16 203
16 109
93
2 664
B
B
B
B
B
283
1 013
1 944
162
54
66
9
-21
349
1 022
1 923
162
72
315
952
1 632
127
73
34
69
291
35
-1
160
1 886
13
2
8
160
1 886
13
10
B
B
22
61
22
61
20
62
2
-1
455
-276
179
255
76
B
B
153
2 049
-1
204
152
2 252
158
2 502
-6
-250
37
111
37
111
40
81
3
-30
B
2 622
-15
2 607
2 861
-253
3
3
B
3 099
3 099
2 893
206
9
9
B
4 346
4 346
4 391
-45
B
101
101
91
10
0
0
B
23
12
35
33
2
10 177
-180
9 998
9 498
500
628
27
655
749
94
B
B
B
86
6 436
61
-1
-90
-23
86
6 346
38
93
6 181
42
-8
165
-5
189
32
222
1
274
1
52
B
B
B
3 281
289
25
-65
-2
1
3 216
287
26
2 893
263
26
323
23
0
433
6
-6
427
6
1
466
5
3
39
0
2
B
461
-8
453
401
51
61
61
75
14
2 712
151
2 864
2 559
305
2 993
193
3 186
3 004
-182
B
B
522
1 231
-2
143
520
1 374
491
1 169
30
205
378
2 164
193
378
2 357
370
2 172
-8
-185
B
207
207
148
59
4
4
9
6
18
1
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
113
N/B
Vesi- ja viemärilaitos
Rakennus- ja
Rakennusvalvonta
Yksityistiet
Ympäristönsuojelu
TULOSLASKELMAOSA
Verotulot
Valtionosuudet
Korkotulot
Muut rahoitustulot
Korkomenot
Muut rahoitusmenot
INVESTOINTIOSA
Kunnanhallitus
Maa-alueet
Osakkeet
Alkup.
talousarvio
B
434
B
319
TA:n
muutokset
10
TA muutosten
jälkeen
Toteutuma
Poikkeama
444
444
0
319
307
12
Alkup. TA:n TA muutalous- muutosten
arvio tokset jälkeen
448
Toteutuma
Poikkeama
448
454
5
240
-4
236
220
16
66
7
73
72
-1
B
B
102
82
-4
98
82
92
78
6
5
62
7
69
66
-2
B
56
56
51
5
4
4
6
2
15 525
8 539
0
15 751
8 535
2
226
-5
2
32
38
7
B
B
B
15 200
8 576
0
B
B
318
B
136
B
B
B
325
-37
32
318
391
-73
2
137
3
135
113
-13
100
15
85
20
-15
5
22
17
13
100
-13
0
100
15
85
20
-15
5
20
2
15
2
58
223
47
-176
58
208
35
-173
15
12
-2
3 000
3 000
0
33 700
33 506
-194
Tekninen lautakunta
650
-130
520
414
106
165
B
245
-235
10
10
0
Rakennukset
B
286
135
421
352
69
150
B
119
-30
89
52
37
15
RAHOITUSOSA
Lainakannan
muutokset
Pitkäaikaisten
lainojen lisäys
B
3 000
Pitkäaikaisten
lainojen vähennys
B
2 298
-50
2 248
2 248
0
Lyhytaikaisten
lainojen muutos
N
1 500 -1 500
352
253
605
126
479
YHTEENSÄ
33 409
291
33 700 33 506
194 33 409
¹) N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio
291
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
114
7. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
7.1 TULOSLASKELMA
2014
2013
Myyntituotot
1 336 045,99
1 317 430,33
Maksutuotot
616 398,04
689 382,17
Tuet ja avustukset
350 105,98
408 537,71
Muut toimintatuotot
882 268,99
Toimintatuotot
3 184 819,00
955 482,92
3 370 833,13
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
-6 541 472,50
-6 849 261,17
-1 600 525,76
-1 635 165,09
Henkilösivukulut
Eläkekulut
-314 622,62
-333 104,15
-15 316 537,15
-14 713 111,18
-1 325 151,79
-1 443 345,11
Avustukset
-554 831,90
-578 298,20
Muut toimintakulut
-231 588,64
Palvelujen ostot
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
-25 884 730,36
-313 096,00
-25 865 380,90
-22 699 911,36
-22 494 547,77
15 750 903,96
14 363 717,28
8 534 571,00
8 928 184,00
Rahoitustuotot ja kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
2 140,62
1 573,38
38 471,71
155 213,68
-390 619,55
-246 054,32
-2 532,96
Vuosikate
-352 540,18
-121 496,25
1 233 023,42
-210 763,51
586 590,00
-1 668 645,55
-1 668 645,55
-1 602 216,91
-1 602 216,91
0,00
0,00
777 709,26
777 709,26
Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot
Tilikauden tulos
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
-435 622,13
-237 917,65
39 122,20
39 122,23
-396 499,93
-198 795,42
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
115
7.2 RAHOITUSLASKELMA
2014
2013
1 233 023,42
586 590,00
0,00
777 709,26
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
-106 001,05
1 127 022,37
-965 712,65
398 586,61
Investointimenot
luovutustulot
-428 839,74
-3 614 355,06
47 049,78
79 446,97
128 158,88
-253 631,08
1 297 790,03 -2 237 118,06
873 391,29
-1 838 531,45
Rahoituksen kassavirta
3 000 000,00
3 000 000,00
-2 247 554,78
-2 008 600,34
-1 500 000,00
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
-747 554,78
1 200 000,00
0,00
0,00
-33 995,73
-8 341,00
0,00
17 911,64
Pitkäaikaisten saamisten muutos
35 100,00
35 100,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos
109 549,03
161 775,42
Korottomien velkojen muutos
67 112,80
Rahavarojen muutos
177 766,10
53 833,72
-569 788,68
303 602,61
303 602,61
2 191 399,66
260 279,78
2 451 679,44
613 147,99
613 147,99
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
1 411 549,98
-1 107 947,37
1 107 947,37
303 602,61
-494 799,38
613 147,99
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
116
7.3 TASE
VASTAAVAA
31.12.2014
31.12.2013
27 754 300,13
29 063 313,55
316 313,39
345 464,33
316 313,39
345 464,33
24 531 369,76
25 809 550,36
3 017 638,88
3 022 793,83
17 637 224,97
18 340 997,82
3 563 406,34
3 958 386,91
306 099,57
478 046,41
7 000,00
9 325,39
2 906 616,98
2 908 298,86
1 044 661,69
1 044 661,69
1 861 955,29
1 863 637,17
58 195,84
59 290,71
0,00
1 094,87
58 195,84
58 195,84
2 078 289,31
1 919 335,73
666 739,33
811 388,36
Pitkäaikaiset
35 100,00
70 200,00
35 100,00
70 200,00
Lyhytaikaiset
631 639,33
741 188,36
1. Myyntisaamiset
375 299,10
261 108,68
2. Muut saamiset
75 472,36
242 386,53
3. Siirtosaamiset
180 867,87
237 693,15
2 053,06
2 053,06
2 053,06
2 053,06
1 409 496,92
1 105 894,31
VASTAAVAA YHTEENSÄ
29 890 785,28
31 041 939,99
2. Rakennukset
III Sijoitukset
I Saamiset
1. Muut arvopaperit
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
VASTATTAVAA
A OMA PÄÄOMA
117
31.12.2014
31.12.2013
10 517 393,06
10 913 892,99
I Peruspääoma
8 683 376,26
8 683 376,26
2 230 516,73
2 429 312,15
-396 499,93
-198 795,42
252 318,91
291 441,11
252 318,91
291 441,11
182 880,52
217 971,12
0,00
1 094,87
119 851,04
154 078,25
63 029,48
62 798,00
D VIERAS PÄÄOMA
18 938 192,79
19 618 634,77
I Pitkäaikainen
10 715 253,73
10 006 923,32
9 392 548,90
8 765 532,49
1 322 704,83
1 241 390,83
8 222 939,06
9 611 711,45
4 972 974,73
6 347 545,92
19 378,57
8 315,04
1 671 018,11
1 851 462,11
187 045,65
155 987,64
1 372 522,00
1 248 400,74
29 890 785,28
31 041 939,99
1. Poistoero
II Lyhytaikainen
2. Saadut ennakot
3. Ostovelat
5. Siirtovelat
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
118
7.4 KONSERNITASE
VASTAAVAA
31.12.2014
31.12.2013
PYSYVÄT VASTAAVAT
28 982 310,76
30 141 613,91
459 905,11
466 753,21
110 997,80
77 697,76
348 759,01
375 535,39
148,30
13 520,06
26 620 625,08
27 772 610,66
3 057 169,32
3 053 888,08
19 156 947,80
19 910 258,18
3 582 606,57
3 982 084,01
504 536,43
678 661,07
1 523,64
1 534,99
317 841,32
146 184,33
1 901 780,57
1 902 250,04
2 660,84
2 554,03
1 896 447,02
1 898 109,46
2 672,71
1 586,55
78 353,09
88 138,45
20 157,25
29 942,61
Muut toimeksiantojen varat
58 195,84
58 195,84
3 159 420,69
2 865 019,65
71 076,75
56 614,05
71 076,75
56 514,79
0,00
99,26
1 125 993,14
1 336 743,89
35 175,34
70 200,00
Ennakkomaksut
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Koneet ja kalusto
Sijoitukset
Muut saamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Muu vaihto-omaisuus
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
66,87
0,00
35 108,47
70 200,00
1 090 817,80
1 266 543,89
722 146,68
643 426,76
Lainasaamiset
315,90
309,78
Muut saamiset
119 095,16
315 534,54
Siirtosaamiset
249 260,06
307 272,81
Rahoitusarvopaperit
24 148,48
29 342,07
0,00
0,00
22 095,42
27 289,01
2 053,06
2 053,06
1 938 202,32
1 442 319,64
32 220 084,54
33 094 772,01
Osakkeet ja osuudet
Joukkovelkakirjasaamiset
Muut arvopaperit
VASTAAVAA YHTEENSÄ
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
VASTATTAVAA
119
31.12.2014
31.12.2013
10 680 250,26
11 007 510,24
8 683 376,26
8 683 376,26
1 242,98
1 242,98
Arvonkorotusrahasto
2 230,90
2 257,00
Muu oma pääoma
9 139,73
9 287,37
2 311 303,24
3 220 605,23
-327 042,85
-909 258,60
52 678,38
32 710,20
346 215,69
375 037,57
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
VÄHEMMISTÖOSUUDET
Poistoero
292 930,87
330 767,91
53 284,82
44 269,66
239 466,44
174 374,11
Eläkevaraukset
106,28
255,73
239 360,16
174 118,38
222 200,51
266 323,43
0,00
1 094,87
139 013,78
173 545,53
83 186,73
91 683,03
VIERAS PÄÄOMA
20 679 273,26
21 238 816,46
Pitkäaikainen
11 409 242,35
10 619 029,74
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
Joukkovelkakirjalainat
Muut pitkäaikaiset velat
Lyhytaikainen
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Siirtovelat
0,00
0,00
9 760 825,57
9 183 318,00
4 166,42
4 578,53
321 539,01
189 735,79
1 322 711,35
1 241 397,42
9 270 030,91
10 619 786,72
5 026 812,91
6 392 056,74
359,17
363,38
2 838,28
2 777,22
24 331,56
11 570,47
1 902 475,82
2 077 057,80
301 549,24
268 062,65
2 011 663,93
1 867 898,46
32 220 084,54
33 094 772,01
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
120
8. LIITETIEDOT
8.1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon
vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla.
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 29.10.2012 poistosuunnitelman muutoksen 1.1.2013 alkaen. Laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.
Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon.
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen
hankintamenoon.
Johdannaiset sisältävät kaksi koronvaihtosopimusta, jotka on tehty suojaamistarkoituksessa. Kunta
on suojannut pitkäaikaisen lainan vaihtuvan koron koronvaihtosopimuksella. Sopimus on voimassa
9.5.2017 asti. Lisäksi kunta on tehnyt tammikuussa 2013 samoin suojaamistarkoituksessa toisen koronvaihtosopimuksen, joka on voimassa 23.1.2023 saakka.
Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus
Tonttien ja kiinteistötunnusten läpikäyntiin liittyen maa-alueista on siirretty rakennuksiin 122.883,81
euroa. Samaan asiaan liittyen myös maa-alueisiin ja edellisten tilikausien ylijäämään on oikaistu
95.334,32 euroa. Oikaisut on korjattu myös tilinpäätöksen taseen ja konsernitaseen vertailutietoihin eli
vuoden 2013 tietoihin. Liitetietojen erittelyissä oikaisut on merkitty vuodelle 2014.
Selvitys satunnaisesta tuotosta
Pirkanmaan koulutuskonsernikuntayhtymä purettiin suunnitellusti vuonna 2013. Kuntayhtymän purun
yhteydessä yhteistoimintasopimukseen liittyneet kuntayhtymän omistajakunnat tulivat aiemmin perustetun PIRKO-kiinteistöt Oy:n omistajiksi. PIRKO-kiinteistöt Oy:n osakkeiden ja Pirkanmaan koulutuskonsernikuntayhtymän kuntayhtymäosuuksien välinen erotus kirjattiin tilinpäätökseen satunnaiseksi
tuotoksi vuodelle 2013. Kyseessä oli kirjanpidollinen erä, johon ei sisältynyt rahan liikkumista.
Tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen ilmennyt virheellinen laskutus
Tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen on käynyt ilmi, että Vesilahden kunnalta laskutettujen palvelujen
ostojen yhteydessä on virheellisesti laskutettu vuosilta 2013 ja 2014 KuEL-eläkemenoperusteisia
maksuja, jotka eivät kuulu Vesilahden kunnan maksettaviksi. Yhteensä liikaa on peritty noin 226.000
euroa, josta vuoden 2014 osuus on noin 107.000 euroa. Kyseisiä summia ei ole korjattu tilinpäätökseen, vaan ne kirjataan vuoden 2015 tulokseen menon vähennykseksi.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
121
8.2 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Toimintatuotot tehtäväalueittain
Toimintatuotot (1000 €)
Kunnanhallitus
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Tekninen lautakunta
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Kunnan toimintatuotot yhteensä
2014
6,37
1 116,34
0,00
748,80
74,49
1 166,88
71,95
3 184,82
2013
0,00
1 367,83
0,00
719,90
68,56
1 125,42
89,12
3 370,83
Kunnan tulovero
Kiinteistövero
Verotulot yhteensä
2014
14 302 056,66
343 385,47
1 105 461,83
15 750 903,96
2013
13 259 633,05
279 492,39
824 591,84
14 363 717,28
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus
Siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus
Järjestelmämuutoksen tasaus
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet
Valtionosuudet yhteensä
2014
9 832 335,00
1 641 541,00
-17 409,00
-1 297 764,00
8 534 571,00
2013
10 292 460,00
1 715 947,00
-17 409,00
-1 364 279,00
8 928 181,00
Satunnaisiin tuottoihin sisältyvät erät
Satunnaiset tuotot
Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän purun ja
PIRKO-kiinteistöt Oy:n osakkeiden hankinta-arvon erotus
Satunnaiset tuotot yhteensä
2014
2013
0,00
0,00
777 709,26
777 709,26
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
122
Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset
Poistonalaisten hyödykkeiden määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa.
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan.
Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:
Tietokoneohjelmistot
Tasapoisto
2 vuotta
Tasapoisto
2 vuotta
Maa- ja vesialueet
ei poistoa
Rakennukset ja rakennelmat
Asuinrakennukset
Tasapoisto
30 vuotta
Hallinto- ja laitosrakennukset
Tasapoisto
20-30 vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset
Tasapoisto
20 vuotta
Muut rakennukset/talousrakennukset
Tasapoisto
10 vuotta
Kadut, tiet, torit ja puistot
15-20 %
Sillat, laiturit, uimalat
15-25 %
Muut maa- ja vesirakenteet
20 %
Vedenjakeluverkosto
8-10 %
Viemäriverkosto
8-10 %
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaisinlaitteet
20 %
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet
Tasapoisto
10 vuotta
Kuljetusvälineet ja autot
Tasapoisto
4 vuotta
Kevyet koneet
Tasapoisto
5 vuotta
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet
Tasapoisto
5 vuotta
Mittauslaitteet ja optiset instrumentit
Tasapoisto
3 vuotta
Atk-laitteet
Tasapoisto
3 vuotta
Koneet ja kalusto
Keskeneräiset hankinnat
ei poistoa
Osakkeet ja osuudet
ei poistoa
Kuntayhtymäosuudet
ei poistoa
Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, on kunnassa kirjattu vuosikuluksi.
Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta
Vuosina 2013 - 2017
Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot
Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno
Poikkeama (€)
Poikkeama %
1 559 932
1 050 215
509 718
49 %
Investointi- ja poistotason poikkeama johtuu osin siitä, että kunta on tehnyt suuria investointihankkeita, mutta
lähitulevaisuuden investointisuunnitelmat ovat pienempiä.
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 29.10.2012/§ 64 päivitetyn poistosuunnitelman käytettäväksi 1.1.2013 alkaen.
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja –tappiot
Muut toimintatuotot (1000 €)
Pysyvien vastaavien myyntivoitot
Tonttien myyntivoitot
Osakkeiden myyntivoitot
Myyntivoitot yhteensä
2014
2013
106,00
0,00
106,00
188,00
0,00
188,00
Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely
Osinkotuotot muista yhteisöistä
Peruspääoman korot kuntayhtymistä
Yhteensä
2014
0,00
25 676,27
25 676,27
2013
7 932,60
25 676,27
33 608,87
123
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
124
8.3 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Aineettomat
oikeudet
Poistamaton
hankintameno 1.1.
aikana
Vähennykset
tilikauden aikana
Muut pitkävaikutt. menot
Ennakkomaksut
Yhteensä
0,00
345 464,33
0,00
345 464,33
0,00
9 754,77
0,00
9 754,77
0,00
0,00
0,00
0,00
Tilikauden poisto
Poistamaton
hankintameno 31.12.
0,00
-38 905,71
0,00
-38 905,71
0,00
316 313,39
0,00
316 313,39
0,00
316 313,39
0,00
316 313,39
Poistamaton
hankintameno 1.1.
aikana
Rahoitusosuudet
tilikaudella
Vähennykset
tilikauden aikana
Siirrot erien välillä
Kiinteät
rakenteet ja
laitteet
Koneet ja
kalusto
Ennakkom. ja
kesk.
Maa-alueet
Rakennukset
Yhteensä
3 030 360,71
18 238 096,62
3 958 386,91
478 046,41
9 325,39
25 714 216,04
219 186,22
302 201,54
44 881,61
24 491,65
41 227,21
631 988,23
0,00
-430,80
-12 391,77
0,00
-34 227,21
-47 049,78
-109 024,24
-19 982,61
0,00
0,00
-9 038,04
-138 044,89
-122 883,81
122 883,81
287,35
0,00
-287,35
0,00
Tilikauden poisto
Poistamaton
hankintameno 31.12.
0,00
-1 005 543,59
-427 757,76
-196 438,49
0,00
-1 629 739,84
3 017 638,88
17 637 224,97
3 563 406,34
306 099,57
7 000,00
24 531 369,76
3 017 638,88
17 637 224,97
3 563 406,34
306 099,57
7 000,00
24 531 369,76
Maa-alueiden ja rakennusten osalta on tehty edellisten tilikausien virheen oikaisu vuonna 2014 ja
tässä erittelyssä oikaisut näkyvät riveillä siirrot erien välillä, lisäykset tilikauden aikana ja vähennykset
tilikauden aikana. Taseessa ja konsernitaseessa oikaisu on kuitenkin tehty myös vuoden 2013 lukuihin.
Sijoitukset
Pysyvien vastaavien sijoitukset
Lisäykset tilikauden aikana
Vähennykset tilikauden aikana
Kuntayhtymä- Muut osakkeet
osuudet
ja osuudet
1 044 661,69 1 863 637,17
0,00
0,00
0,00
-1 681,88
1 044 661,69 1 861 955,29
1 044 661,69
1 861 955,29
Yhteensä
2 908 298,86
0,00
-1 681,88
2 906 616,98
2 906 616,98
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
125
Maa- ja vesialueet erittely
Maa- ja vesialueet
Kiinteistöjen liittymismaksut
Muut maa- ja vesialueet
Maa- ja vesialueet yhteensä
2014
2013
13 694,71
3 003 944,17
3 017 638,88
13 694,71
3 016 666,00
3 030 360,71
Tasearvo 1.1.
Pirkanmaan Liitto
Kaikki yhteensä
Lisäykset
tilikaudella
Vähennykset
tilikaudella
Tasearvo
31.12.
Kunnan osuus
ky:n peruspo:sta
Erotus
1 026 272,63
0,00
0,00
1 026 272,63
1 027 050,67
-778,04
4 655,67
0,00
0,00
4 655,67
4 655,67
0,00
11 895,39
0,00
0,00
11 895,39
12 360,33
-464,94
1 838,00
0,00
0,00
1 838,00
1 838,00
0,00
1 044 661,69
0,00
0,00
1 044 661,69
1 045 904,67
-1 242,98
Kuntayhtymäosuudet
omasta
vieraasta
pääomasta
Kotipaikka
Omistusosuus
Tampere
0,68 %
1 190,63
1 722,95
75,82
Pirkanmaan Liitto
Tampere
0,55 %
8,03
4,02
0,02
Hämeenlinna
1,19 %
5,33
11,18
-7,11
Tampere
1,13 %
Kaikki yhteensä
3,53
3,10
0,73
1 207,52
1 741,26
69,46
Saamiset kuntayhtymiltä
2014
2013
Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa
kunta on jäsenenä
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 676,27
25 676,27
0,00
0,00
0,00
0,00
3 647,63
0,00
25 676,27
29 323,90
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
126
Siirtyvät korot
Kelan korvaus työterveydenhuollosta
Suurten kaupunkien joukkoliikennetuki
Muut tulojäämät
Menoennakot
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä
2014
2013
25 722,85
44 126,00
37 000,00
49 459,69
24 559,33
180 867,87
26 489,86
47 106,05
73 256,57
84 996,97
5 843,70
237 693,15
Elatustuen takautumissaatavan laskennallinen korvaus
Taseen saamisiin merkitty määrä 31.12.
2014
0,00
2013
5 724,00
2014
2013
8 683 376,26
8 683 376,26
2 135 182,41
95 334,32
2 230 516,73
2 333 977,83
0,00
2 333 977,83
Tilikauden ali-/ylijäämä
-396 499,93
-198 795,42
10 517 393,06
10 818 558,67
Peruspääoma
Edellisten tilikausien virheen oikaisu
Edellisten tilikausien virheen oikaisu on tehty vuodelle 2014, taseen ja konsernitaseen osalta on oikaistu myös vertailuvuoden 2013 edellisten tilikausien ali-/ylijäämä.
Vieraan pääoman erittelyt
Pitkäaikainen vieras pääoma, joka erääntyy viiden vuoden kuluttua tai sen jälkeen
Pitkäaikaiset velat yhteensä
2014
3 180 000,00
0,00
3 180 000,00
2013
2 090 000,00
0,00
2 090 000,00
Velkojen erittely samaan konserniin kuuluville
Lyhytaikainen vieras pääoma
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä
Ostovelat
Siirtovelat
Vieras pääoma yhteensä
2014
2013
Pitkäaikainen Lyhytaikainen Pitkäaikainen Lyhytaikainen
0,00
0,00
0,00
29,30
476,00
505,30
0,00
0,00
0,00
957,47
0,00
957,47
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
127
Sekkilimiitti
2014
500 000,00
Luotollisen sekkitilin sekkilimiitti 31.12.
2013
500 000,00
Tuloennakot
Menojäämät
Korkojaksotukset
Muut menojäämät
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä
2014
2013
159 683,19
90 845,50
967 467,30
94 512,11
150 859,40
1 372 522,00
961 263,72
95 502,88
100 788,64
1 248 400,74
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
128
8.4 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Leasingvastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat
Leasingvastuut yhteensä
2014
98 246,88
99 325,46
197 572,34
Takaukset muiden puolesta
Kunta-asunnot Oy
Vesilahden vanhustentaloyhdistys ry
Länsi-Narvan Vesihuolto-Osuuskunta
Tuulikalliontien Vesihuolto-Osuuskunta
Tampereen kaupunki (vastatakaus, Tavase Oy)
Jäljellä oleva pääoma yhteensä
2013
101 190,60
140 713,37
241 903,97
2014
2013
302 738,27
84 093,87
302 738,27
100 912,67
353 053,28
154 006,32
353 053,28
173 936,98
200 000,00
116 074,82
200 000,00
135 752,45
48 000,00
1 640,10
48 000,00
3 595,26
44 840,00
44 840,00
400 655,11
42 142,00
42 142,00
456 339,36
Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta
2014
20 411 758,84
0,00
14 112,11
2013
19 334 381,93
0,00
12 966,70
2014
140 000,00
2013
0,00
Sopimusvastuut
Maankäyttösopimuksista kunnalle aiheutuvat vastuut
Lisäksi kunnalla on maankäyttösopimus Taitokaari Oy:n kanssa Savelanmetsänhelmen asemakaavaan liittyen
sekä erillinen maankäyttösopimus maanomistajien kanssa ns. Järvenrannan asemakaavaan liittyen. Näistä
maankäyttösopimuksista euromäärät eivät ole vielä tiedossa.
Johdannaissopimukset
TSOP, pankkitakauksen vastasitoumus
TSOP, koronvaihtosopimus
Kiinteä korko: 1,368 %
2014
1 200 000,00
2013
1 200 000,00
3 400 000,00
-149 779,17
Danske Bank, koronvaihtosopimus
250 000,00
Kiinteä korko: 3,300 % + marginaali, jossa marginaali = edellinen marginaali + MAX(0;2,00%-3
kk euribor) + MAX(0;3 kk euribor- 4,75%)
Jos 3 kk euribor on 2,00% - 4,75%, marginaali = edellinen marginaali - 0,25%
-155 548,00
Vesilahden kunta
Arvonlisäveron palautusvastuu 31.12.
Tilinpäätös 2014
129
34 363,76
Palautusvastuu on laskettu niiden kiinteistöjen osalta, jotka talouden tasapainotusohjelmassa sekä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on merkitty myytäviksi.
Koulujen ja luokkien pankkitilit:
Yläaste 7. luokat
Yläaste 8. luokat
Yläaste 9. luokat
Yläaste/oppilaskunta
Yläaste/Isenge
Yläaste/Suuret joulumyyjäiset
Yläaste/matkat
Yläaste/Ossi Kaikkosen muistorah.
Yläaste/Senegal
Onkemäen koulu/oppilaskunta
Yhteensä
FI57 5511 3620 0032 98
FI28 5511 3640 0050 26
FI59 5511 3620 0052 02
FI36 5511 1940 0080 05
FI27 5511 3620 0115 98
FI75 5511 3620 0184 94
FI17 5511 3620 0113 90
FI16 5511 3620 0213 99
FI47 5511 3620 0221 99
FI40 5511 3620 0204 82
Saldo 31.12.2014 / Vastuuhlö
591,45 Anna-Kaarina Huhtala
1 035,73 Aino Maijala
6 116,14 Auli Hanhela
9,71 Tapani Pietilä
2 008,15 Ville Ahvenus
22 873,63
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
130
8.5 HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Henkilöstön lukumäärä
Yleishallinto, elinkeinotoimi
Tukipalvelut
Sivistystoimi
Sosiaali- ja terveystoimi
Tekninen- ja rakennustoimi, ymp.suoj.
Yhteensä
2014
9
31
162
2
14
218
2013
9
34
167
3
14
227
Henkilöstökulut
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja
aineellisiin hyödykkeisiin
Henkilöstökulut yhteensä
2014
8 456 620,88
2013
8 817 530,41
1 826,61
8 458 447,49
0,00
8 817 530,41
Tilintarkastajan palkkiot
BDO Audiator Oy
Tilintarkastuspalkkiot
Muut tilintarkastajalle kuuluvat tehtävät
Tarkastuslautakunnan avustaminen
Muut palkkiot
Palkkiot yhteensä
2014
2013
6 628,75
0,00
3 771,00
0,00
10 399,75
5 749,50
0,00
1 622,50
429,25
7 801,25
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
131
8.6 KONSERNITILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.
Kunnan ja kuntayhtymien, joissa kunta on jäsenenä, keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä.
Tasetta koskevat liitetiedot
Tasearvo 1.1.
Pirkanmaan Liitto
Kaikki yhteensä
Lisäykset
tilikaudella
Vähennykset
tilikaudella
Tasearvo
31.12.
1 026 272,63
0,00
0,00
Kunnan osuus
ky:n peruspo:sta
1 026 272,63
1 027 050,67
Erotus
-778,04
4 655,67
0,00
0,00
4 655,67
4 655,67
0,00
11 895,39
0,00
0,00
11 895,39
12 360,33
-464,94
1 838,00
0,00
0,00
1 838,00
1 838,00
0,00
1 044 661,69
0,00
0,00
1 044 661,69
1 045 904,67
-1 242,98
Kuntayhtymäosuudet
omasta
vieraasta
pääomasta
Kotipaikka
Omistusosuus
Tampere
0,68 %
1 190,63
1 722,95
75,82
Pirkanmaan Liitto
Tampere
0,55 %
8,03
4,02
0,02
Hämeenlinna
1,19 %
5,33
11,18
-7,11
Tampere
1,13 %
3,53
3,10
0,73
1 207,52
1 741,26
69,46
Kaikki yhteensä
Siirtyvät korot
Muut tulojäämät
Yhteensä
Konserni
2014
2013
25 722,85
26 471,40
223 537,21
280 801,41
249 260,06
307 272,81
Kunta
2014
2013
25 722,85
26 489,86
155 145,02
211 203,29
180 867,87
237 693,15
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
132
Konserni
2014
2013
8 683 376,26
8 686 695,50
0,00
15 191,73
0,00
-18 510,97
8 683 376,26
8 683 376,26
Peruspääoma 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Peruspääoma 31.12
Kunta
2014
2013
8 683 376,26
8 683 376,26
0,00
0,00
0,00
0,00
8 683 376,26
8 683 376,26
Vähennykset
1 242,98
0,00
1 242,98
204 753,88
-203 510,90
1 242,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 257,00
2 298,26
0,00
0,00
Vähennykset
-26,10
2 230,90
-41,26
2 257,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Muu oma po 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Muu oma po 31.12.
9 287,37
8,76
-156,40
9 139,73
79 814,57
9,61
-70 536,80
9 287,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 216 012,31
96 198,12
0,00
-907,19
2 311 303,24
2 914 695,85
-34 632,95
245 208,01
0,00
3 125 270,91
2 135 182,41
95 334,32
0,00
0,00
2 230 516,73
2 333 977,83
0,00
0,00
0,00
2 333 977,83
-327 042,85
-909 258,60
-396 499,93
-198 795,42
10 680 250,26
10 912 175,92
10 517 393,06
10 818 558,67
Ed.tilik. virheen oikaisu
Lisäykset
Vähennykset
Tilikauden yli-/alijäämä 31.12.
Oikaisu kunnan edellisten tilikausien ylijäämään on tehty vuonna 2014, mutta konsernitaseessa on oikaistu
myös vuoden 2013 luvut.
Muiden velkojen erittely
Konserni
Pitkäaikaiset
Muut velat
Liittymismaksut
Muut velat
Muut velat yhteensä
Kunta
2014
2013
2014
2013
1 322 704,83
6,52
1 322 711,35
1 241 390,83
6,59
1 241 397,42
1 322 704,83
0,00
1 322 704,83
1 241 390,83
0,00
1 241 390,83
Konserni
Korkojaksotukset
Muut menojäämät ja tuloennakot
Yhteensä
Kunta
2014
2013
2014
2013
1 477 661,17
100 452,22
433 550,53
2 011 663,93
1 454 217,03
102 472,07
311 209,35
1 867 898,46
967 467,30
94 512,11
310 542,59
1 372 522,00
961 263,72
95 502,88
191 634,14
1 248 400,74
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
133
9. ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS
VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
LIIKETOIMINNAN TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2014
Liikevaihto
Materiaalit ja palvelut
Ostot tilikauden aikana
Palvelujen ostot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Liiketoiminnan muut kulut
453 749,36
-167 132,91
-224 674,68
Tilikauden alijäämä
-391 807,59
-36 435,82
-6 415,84
-1 742,05
-240 510,05
Liikealijäämä
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
1.1.-31.12.2013
426 974,93
-155 507,38
-222 287,48
-36 073,55
-44 593,71
-240 510,05
-7 380,53
-6 116,76
-1 730,61
-251 335,58
-230 542,52
0,00
4 262,83
0,00
-21,97
-377 794,86
4 240,86
-226 301,66
-43 920,92
-251 335,58
-4 601,99
-250 678,42
0,00
3 687,39
0,00
-14,54
3 672,85
-247 005,57
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
134
LIIKETOIMINNAN RAHOITUSLASKELMA
Tulorahoitus
Liikealijäämä
Muut tulorahoituksen korjauserät
Sisäiset tulot
Sisäiset kulut
Investoinnit
Investointimenot
Tulorahoitus ja investoinnit, netto
Rahoitustoiminta
Lyhytaik. saamisten väh. + / lis. Pitkäaik. velkojen väh. - / lis. +
Lyhytaik. velkojen väh. - / lis. +
Rahoitustoiminta, netto
Vaikutus kunnan kassavaroihin
31.12.2014
31.12.2013
-230 542,52
240 510,05
4 240,86
-250 678,42
251 335,58
3 687,39
-39 436,10
22 098,26
-3 129,45
-42 710,87
23 683,03
-14 683,29
-9 754,77
-9 754,77
-12 884,22
-96 056,06
-96 056,06
-110 739,35
-6 185,84
-6 185,84
-6 185,84
-6 185,84
-27 660,08
81 314,00
-65 538,60
-11 884,68
-18 070,52
-30 954,74
4 760,78
77 442,09
-30 724,71
51 478,16
45 292,32
-65 447,03
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
135
LIIKETOIMINNAN TASE
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Rakennukset
Saamiset
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Jäännöspääoma
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Liittymismaksut ja muut velat
Lyhytaikainen
Ostovelat
Siirtovelat
31.12.2014
31.12.2013
316 313,39
345 464,33
8 076,95
2 308 720,00
2 633 110,34
8 671,63
2 509 912,41
2 864 048,37
171 764,89
0,00
139 965,81
4 139,00
2 804 875,23
3 008 153,18
31.12.2014
31.12.2013
1 662 720,65
-226 301,66
1 436 418,99
1 896 292,07
-247 005,57
1 649 286,50
10 567,02
1 322 704,83
1 333 271,85
16 752,86
1 241 390,83
1 258 143,69
6 185,84
17 631,31
11 367,24
35 184,39
6 185,84
84 464,96
10 072,19
100 722,99
2 804 875,23
3 008 153,18
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
136
10. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT
Vesilahdessa maaliskuun 30. päivänä 2015
Vesilahden kunnanhallitus
____________________
Ari Arvela, pj
____________________
Esko Halme, vpj
____________________
Leena Kurki
____________________
Marko Lounasranta
____________________
Anna Paavilainen
____________________
Eija Pennanen
____________________
Pertti Uusi-Erkkilä
_____________________
Erkki Paloniemi
kunnanjohtaja
Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.
Vesilahdessa _____/_____ 2015
BDO Audiator Oy
JHTT-yhteisö
_____________________
Minna Ainasvuori
JHTT
Vesilahden kunta
Tilinpäätös 2014
11. TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT
KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT JA TOSITELAJIT
Kirjanpitokirjat
Pääkirja
Päiväkirja
Tasekirja
sidottu
Tase-erittelyt arkistomapissa
säilytys
10 v
10 v
pysyvästi
10 v
Tositelajit ja käytetyt tositenumerot
1
2
3
10
20
25
34
35
100
101
102
110
130
140
150
511
520
521
530
531
541
730
801
899
Alkusaldot
Talousarvio
Lisämääräraha
Muistio, ulkoinen
Muistio, sisäinen
Muistio, sisäinen Rondo
Käyttöomaisuus
Sisäiset laskut ProELask
Myyntilaskut 10
Pankin tiliote
Palkat
Myyntilaskut 11
Myyntilaskut 13
Myyntilaskut 14
Myyntilaskut 15
Manuaalisuoritukset
Myyntilaskut 52
Viitesuoritukset
Myyntilaskut 53
Hyvityslaskujen kuittaus
Tileistä poisto
Myyntilaskut 73
Ostolaskut
Ostomaksut
1001
2001-2004
3001-3007
10001-10703
20001-20051
25001-25101
34001-34016
35001-35104
10000001-10000315
101001-101362
100001-100028
11000001-11000205
13000001-13000205
14000001-14000105
15000001-15000059
5110001-5110309
52000001-52003435
5210001-5210251
53000001-53002272
5310001-5310099
5410001-5410055
73000001-73000237
8000001-8005897
8990001-8990264
137
1 (4)
23.2.2015
SELVITYS KEHYSKUNTIEN VUODEN 2014 PALVELUTILAUKSEN YLITYKSESTÄ.
Kehyskuntien tilaajarengas on pääneuvottelijansa Sari Mäkisen allekirjoittamalla kirjeellä pyytänyt selvitystä vuoden 2014 palvelutilauksen ylityksestä, siihen johtaneista syistä ja yhdessä laaditun sopeuttamistoimenpideohjelman toteutumisesta.
Palvelusopimuksen ylitysuhka tunnistettiin ensimmäisen välitilinpäätöksen yhteydessä ja viitteitä siitä oli
jo maaliskuun toteumassa. Sopeuttamismahdollisuuksista on neuvoteltu kesäkuussa ja syyskuussa.
Neuvotteluissa on toimialueiden ja tilaajan välillä sovittu toimenpideohjelmista, joiden vaikutuksiksi arvioitiin kesäkuussa 4 M€. Kun sovittujen toimien vaikutus näytti supistuvan 0,9 M€ tasolle, syyskuussa sovittujen toimien vaikutukseksi arvioitiin 3,5 M€. Syyskuussa palvelusopimuksen ylitysennusteeksi arvioitiin 6 M€ ennen sopeutusta. Tilaaja pyytää selvitystä, ilmoittaen, että lopullinen sopimusylitys oli 8,1 M€
ja laskutus nousi vuoteen 2013 verrattuna 3,4 %.
Pyydetty selvitys on tehty analysoimalla palvelukysyntää, palvelutuotantoa, toimialueiden laskutuksen
kehitystä sekä suhteessa vuoteen 2013 että tilaukseen 2014, kalleimpien potilaiden hoidon aiheita, potilaiden kustannusjakaumaa suhteessa suunniteltuihin toimenpiteisiin sekä pyytämällä toimialueilta yksityiskohtaiset selvitykset palvelulaskutuksen taustoista ja toteutetuista sopeutustoimenpiteistä. Yksityiskohtaisemmat esitykset ovat tämän selvityksen liitteinä.
Kehyskuntien tilaajarenkaalle kohdistui PSHP:n vuoden 2014 tilinpäätöksen jälkeen lisälaskutusta ennakkoihin verrattuna 8,2 M€, josta erikoissairaanhoidon palvelusopimusylityksen osuus oli hyvitysten
jälkeen 6,27 M€. Tämän lisäksi kalliin hoidon tasaus lisäsi erikoissairaanhoidon lopullista laskutusta 1,75
M€.
Erikoissairaanhoidon palvelulaskutus ilman kalliin hoidon tasausta nousi 1,8 % vuoteen 2013 verrattuna.
Yleisesti voidaan todeta, että laskutuksen lisäys vuoteen 2013 noudattaa hyvin palvelujen käytön muutosta ottaen huomioon yleisen kustannustason muutoksen. Kun kysyntä ja lähetteet sekä hoitotapahtumat lisääntyivät 2-4 %, on tilaajan erikoissairaanhoidon laskutuksen muutos 1,8 % ymmärrettävissä.
Suurimmat ylitykset suhteessa palvelusopimukseen olivat gastroenterologian vastuualueella, sisätautien
vastuualueella, Acutan erikoissairaanhoidossa ja ulkoisissa hoitopalveluiden ostoissa (muut sairaanhoitopiirit ml. HUS ja TyKS). Näiden vastuualueiden palvelusopimuksen ylitys oli yhteensä lähes 4 miljoonaa euroa eikä palvelulaskutus merkittävästi lisääntynyt vuodesta 2013. Samalla on muistettava, että
nämä vastuualueet hoitavat vakavasti sairaita, usein päivystyksellisiä potilaita, joiden hoidon siirto terveyskeskuksiin tai kehyskuntien yksityisille palveluntuottajille ei ole mahdollista. Psykiatrian ohella näiden
vastuualueiden ja sairaaloiden hoitamat potilaat leimaavat kalleimpien potilaiden listaa. Tältä osin voidaan perustellusti sanoa, ettei tilaajan arvio vaativan erikoissairaanhoidon kustannuksista ole ollut täysin
oikeaan osunut. Vuotta 2016 koskien uudistuvassa palvelusopimusmenettelyssä toivotaan päästävän
syvempään vaativan erikoissairaanhoidon sisältö- ja kustannuskeskusteluun.
Muiden vastuualueiden selvityksissä painottuvat sekä kysynnän kasvusta johtuvat tekijät että yksittäisten
kalliiden potilaiden aiheuttamat kustannukset.
Toimenpiteet, joita on käynnistetty sovitusti, eivät ole saatujen selvitysten mukaan ehtineet vaikuttaa
toimintaan niin, että laskutus olisi kääntynyt merkittävästi väheneväksi. Kuitenkin ulkoisten lähetteiden
määrä on tavoitellulla tavalla kääntynyt laskuun lokakuusta alkaen. Samalla myös terveyskeskuksien
vuoteen 2013 nousussa ollut lähettämistrendi on kääntynyt laskuun. Näin ollen on näyttöä siitä, että toimenpiteet ovat alkaneet vaikuttaa ja tämä tullee näkymään myös laskutuksessa vuonna 2015. Toisaalta
2 (4)
23.2.2015
on otettava huomioon, että nyt siirretyt leikkaukset tulevat saavuttamaan hoitotakuun takarajan alkuvuonna 2015, jolloin niiden purkaminen saattaa näkyä kustannuspiikkinä.
Jotta sovituilla toimenpiteillä olisi mahdollisuus toteutua, tarvitaan myös tilaajatahon sitoutumista yhteistyöhön hyvin konkreettisella tasolla neuvotellen. Tämä jatkuva aikaa vievä ja ajoin raskaskin prosessi
tuotti tuloksia myös Tampereen kaupungin sopimuksen hallinnassa.
On kuitenkin syytä tiedostaa vaativan erikoissairaanhoidon kustannusrakenne. Taysin hoitamista potilaista 10 % aiheuttaa 71 % laskutuksesta ja toisaalta puolet potilaista tuottaa vain 4 % laskutuksesta.
Tällöin nyt suunnitelluilla työnjakotoimenpiteillä on saavutettavissa vain rajallinen hyöty.
Vuoden 2014 talousarvio laadittiin tehtyjen palvelusopimusten pohjalle. Sairaanhoitopiirin kustannushallinta onnistui hyvin siten, että sairaanhoitopiirin omat toimintakulut alittivat sopimuspohjaisen budjetin.
Tästä syystä sairaanhoitopiiri kykeni hyvittämään budjetin ylittäneen ylijäämän täysimääräisesti sopimusasiakkailleen. Kun mm. kehyskunnat toivoivat hintojen alennusta, näyttäisi kuitenkin sairaanhoitopiirin tekemä palautusratkaisu olleen parempi, koska tällöin toiminnan lisääntymisestä syntynyt rajahyöty
tuli pääsääntöisesti jäsenkuntien eduksi.
Kehyskuntien taholta on ajoittain kritisoitu sitä, ettei sairaanhoitopiiri ole ryhtynyt oman toimintansa sopeuttamiseen. Vuosina 2010–2015 aikana sairaanhoitopiiri on kuitenkin sulkenut noin 150 vuodepaikkaa
sekä pienentänyt tavoitteellisesti kehitysvammaisten laitosasumista. Vuonna 2014 palkkakulut laskivat
vuoteen 2013 verrattuna 1,6 M€ ja työpanos pieneni noin 50. Sairaanhoitopiiri on näillä toimilla merkittävästi parantanut tuottavuuttaan ja on sitoutunut kehityksen jatkamiseen.
Tiivistelmä toimialuekohtaisista selvityksistä (Toimialueiden yksityiskohtaiset selvitykset liitteinä)
Toimialueella 1 valtaosa lähetteistä (60 %) tuli terveyskeskuksesta. Terveyskeskuslähetteet lisääntyivät
11 %. Sekä vuodeosastohoito että avohoitopalvelut lisääntyivät vuonna 2014 edelliseen vuoteen verrattuna. Avohoitokäyntejä oli 31519 kpl (lisäystä edelliseen vuoteen 2,8 %). Hoitopäiviä oli 9510 (lisäys 6,8
%). Hoitojaksojen määrä lisääntyi 10,7 %. Verisairauspotilaiden, päivystyspotilaiden ja uniapneapotilaiden hoito lisääntyi eniten edellisestä vuodesta. Kuitenkin laskutus lisääntyi vuodesta 2013 vain 1,0
%. Sopeutustoimia valmisteltiin syksyllä 2014 Tampereen kaupungin mallin mukaisesti. Sopeutustoimet
näkyvät loppuvuoden eli marras-joulukuun laskutuksessa. Sovitut asiat ovat käynnistyneet. Jatkohoitoon
pääsy ei aina ole ollut sujuvaa. Myönteinen kehitys todennäköisesti tulee näkymään selvemmin vuonna
2015. Voidaan todeta, ettei tilauksessa ole osattu ennakoida kalliin hoidon lisäystä riittävästi.
Kehyskuntien tilaajarenkaan osalta kysyntä toimialueelle 2 lisääntyi toimialueen keskimääräistä kysynnänkasvua selvästi enemmän, ollen 13.5 % edellisvuotta suurempi. Hyväksyttyjen lähetteiden määrä
kasvoi 14.4 %. Toteutuneiden kiireellisten hoitojen määrä kasvoi 6.1 %. Kysynnän kasvu näkyi kaikissa
keskeisissä toimintaluvuissa: kuntalaskutettavat avohoitotapahtumat 8.8 %, kuntalaskutettavat vuodeosastohoitopäivät 9.0 %, vuodeosastohoitojaksot 9.1 % ja leikkaustoimenpiteet 6.6 %. Erikoisalalle päivystyksenä tulleiden osuus kehyskunnista oli n. 40 % kaikista potilaista ja kasvoi edellisestä vuodesta
2.7 %. Leikkaussalitoimenpiteistä noin 1/3 oli päivystyksellisiä ja vastaavasti 2/3 elektiivisiä. Elektiivisistä
toimenpiteistä vain pieni osa on ns. kiireetöntä hoitoa. Tehohoitopäiviä kertyi 237 kpl, mikä on 26 %
edellisvuotta vähemmän. Toiminnan kasvu johti lopulta noin 2 M€ ja 10.9 % ylityksen budjetoidusta. Palvelusopimusylitystä pyrittiin minimoimaan toimenpiteillä, jotka lähtivät sujumaan loppuvuoden aikana.
Valitettavasti nämä toimenpiteet eivät olleet riittäviä kompensoimaan merkittävää kysynnänkasvua. Ta-
3 (4)
23.2.2015
lousarvio vuodelle 2014 oli lähtökohtaisesti runsaat 800t€ vuoden 2013 toteumaa pienempi. Voidaan
perustellusti sanoa tilaajan tehneet virhearvion tilausta tehdessään.
Toimialueella 3 vastuualueiden välillä oli eroja palvelusopimuksen toteumassa
Tulesvastuualueen sopimukset toteutuivat lähes sovitusti Kangasalan, Pirkkalan ja Ylöjärven osalta.
Lempäälän osalta ylitys selittyi erityisesti kiireellisten lähetteiden määrän kasvulla (24.6%) ja yhdellä
poikkeuksellisen pitkällä tehohoitojaksolla (26 vrk) ja tähän liittyvällä laskuttavien hoitopäivien määrän
kasvulla (34.3%). Vesilahden osalta ylitykselle ei löydy mitään yksittäistä selittävää tekijää vaan se kohdistuu sekä lähetteiden että leikkausten määrään kasvuun. Vastuualueella toteutettiin elektiivisen leikkaustoiminnan vähennys, palautettiin lähetteitä ja hajautettiin avohoitokäyntejä tilaajarenkaan omiin toimipisteisiin. On oletettavaa, että sopeuttamistoimenpiteet eivät ehtineet vaikuttaa täysimääräisesti sopimus- ja tilikauden loppuun mennessä.
Silmäkeskuksen kysyntä kasvoi edelleen noin 5 %, kuitenkin toimenpiteiden määrän kasvu onnistuttiin
taittamaan mm joulukuun kaihileikkaussalien sululla. Kostean silmänpohjarappeuman lääkekulut kasvoivat eduskunnan oikeusasiamiehen määräyksen aiheuttaessa potilaiden taholta kalliin lääkityksen vaatimista. Kustannukset pysyivät sopimuksen mukaisella tasolla.
Neuroalojen vastuualueella on siirretty terveyskeskukseen runsaasti potilaita ja uusien potilaiden kohdalla seula on tiukka, hoidossa on edelleen erityistason tutkimuksia ja hoitoja tarvitsevia potilaita. Erityisesti
lääkekuluihin voidaan ennustaa kasvua lähivuosina. Polikliinistä toimintaa on kehitetty viime vuosina
voimakkaasti siten, että tällä hetkellä hoitotakuun ylittäneitä potilaita ei ole, rutiinimaiset kontrollit on lopetettu ja lähetteiden kohdalla seula on varsin tiukka. Suositeltavaa olisi, että yksinkertaiset kuvantamistutkimukset, kuten aivojen magneettitutkimus päänsäryn syyn selvittämiseksi tilattaisiin jatkossa terveyskeskuksesta ilman Taysin konsultaatiota. Neuroalojen ja kuntoutuksen tilaus ei ole ylittynyt.
Korva-nenä- ja kurkkutautien vastuualueella Nokiaa lukuun ottamatta kaikkien kuntien laskutus alittui
tilaukseen nähden. Nokialle osui poikkeuksellisen monta syöpätapausta sekä neljä sisäkorvaistutteen
asettamista.
Toimialueella 4 lastentautien vastuualueella lastentautien päivystyspoliklinikalle on lähetetty potilaita
enemmän kuin aikaisempina vuosina, lastenkardiologian poliklinikka on: hoitanut enemmän potilaita kuin
aikaisempana vuonna. Kardiologiapalveluiden saatavuus yksityissektorilla on rajallista. Lasten syöpä- ja
veritautien poliklinikka on hoitanut paljon syöpäpotilaita, paljon käyntejä, jotka eivät ole siirrettävissä perusterveydenhuollon erikoislääkärin seurantaan. Lastenpsykiatrian ylityksen selittää vaikeahoitoisten
potilaiden vuodeosastohoito, minkä tarve on viime vuonna tilausta suurempaa. Avohoitotoiminnassa
toimintojen siirroissa on onnistuttu suunnitelmien mukaisesti. Kokonaisuudessaan Toimialue 4:n vuoden
2014 kuntamyyntitoteuma Kehyskuntien osalla jäi alle budjetoidun.
Toimialueella 5 kokonaisuutena tilaajarengas on alittanut tilauksen selvästi. Nokian ja Ylöjärven tilaus on
kuitenkin ylittynyt, tilaajan suunnittelemaan 18 % pienenemään ei päästy. Ajatellen Nokian suhteellisen
pientä psykiatrisen sairaalan käyttöä, vaatii noin merkittävä vähennys erittäin hyvin toimivaa ja erityisesti
sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden hoitoon kohdennettua tehostettua avohoitoa. Ylöjärven ylitys tulee
lähes yksinomaan EVA:ssa olevasta potilaasta, jota ei ollut huomioitu tilauksessa. Hoito jatkuu todennäköisesti koko tämänkin vuoden.
Toimialueella 6 Kehyskuntien osalta Kangasala alun perin tilasi vähemmän kuin oli tarjottu. Kunnalla oli
tavoitteena saada yksi asiakas vielä siirrettyä avohuoltoon. Suunnitelmat eivät toteutuneet ja lisäksi tuli
uusikin palvelun tarvitsija.
4 (4)
23.2.2015
Valkeakosken sairaalan kuntatason ylitykset tulivat Nokialle, Vesilahdelle ja Ylöjärvelle. Suurimpana
syynä olivat hengityshalvauspotilaat ja Ylöjärven psykiatrian käyttö, mitä ei tilattu lainkaan. Kokonaisuutena kehyskunnat jäivät alle palvelutilauksen.
Tekonivelsairaala Coxan ylitys verrattuna tilaukseen 2014 oli lopulta vain 3%, kun ylitysuhka 08/2014 oli
10%. Toimenpiteet siis toteutettiin kohtalaisen tehokkaasti. Säästöt on toteutettu siirtämällä potilaita
vuodelle 2015 ja vähentämällä ensikäyntejä. Vuodelle 2015 syntyy luonnollisesti merkittävä paine potilaiden hoitotakuun suhteen.
Tampereella 23.2.2015
Erkki Kujansuu
hallintoylilääkäri
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
§ 34 liite n:o 2
HENKILÖSTÖRAPORTTI
2014
VESILAHDEN KUNTA
2
SISÄLLYSLUETTELO
1
Johdanto
3
2
Kunnan henkilöstöorganisaatio
4
3
Henkilöstön määrä ja jakautuminen
hallintokunnittain
5
Kaavio 1. Henkilöstön määrä 31.12.2013 ja 31.12.2014
5
Henkilöstön ikärakenne
5
Kaavio 2. Henkilöstön ikärakenne 31.12.2014
6
Henkilöstön koulutusrakenne
6
Kaavio 3. Henkilöstön koulutusaste 31.12.2014
7
Henkilöstön poissaolot
7
Kaavio 4. Sairauspoissaolojen syyt suhteellisina
osuuksina 2008-2014
8
Työkykyä ja työhyvinvointia edistävä ja
ylläpitävä toiminta
9
8
Muistaminen
11
9
Muita toimenpiteitä
11
10
Kustannustietoja
12
4
5
6
7
3
1
JOHDANTO
Vesilahden kunnassa on laadittu henkilöstöraportti vuodesta 2008 lähtien.
Henkilöstöraportti antaa tietoja henkilöstön määrästä ja rakenteesta, henkilöstökustannuksista, henkilöstön ikääntymisestä, poissaoloista ja työhyvinvoinnista.
Yleistä kunta-alalta:
Kunta-alalla työskenteli 432 000 palkansaajaa lokakuussa 2013. Henkilöstömäärä väheni 4 500 henkilöllä vuoteen 2012 verrattuna. KT Kuntatyönantajien ennusteen mukaan henkilöstömäärä jatkaa laskuaan lähivuosina.
Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa arvioidaan työskentelevän 428 000 henkilöä ja vuonna 2020 414 000 henkilöä.
Lokakuussa 2013 kunta-alalla työskentelevistä oli kuukausipalkkaisia
422 000 ja tuntipalkkaisia 10 000. Palkattomalla virkavapaalla, työlomalla
tms. oli tämän lisäksi runsaat 30 000 henkilöä. Henkilöstöstä oli naisia
79 %. Henkilöstöstä oli työsuhteisia 72 % ja virkasuhteisia 28 %. Vuonna
2013 määräaikaisen henkilöstön määrä väheni 3 600 henkilöllä ja työllistettyjen määrä kasvoi 400 henkilöllä. Taloudellisesti huonoina aikoina kunnat
säästävät erityisesti jättämällä palkkaamatta määräaikaista sijaistyövoimaa.
Kuntien nykyisestä henkilöstöstä lähes kaksi kolmasosaa jää eläkkeelle
vuoteen 2030 mennessä.
KT Kuntatyönantajien osaamis- ja työvoimatarvetiedustelun mukaan väestön ikääntyminen näkyy siinä, että kuntien ja kuntayhtymien työvoimatarpeet kohdistuvat sosiaali- ja terveysalan eri koulutusasteille. Rekrytoinneista 42 prosenttia tehdään terveysalalle. Eniten laskua on odotettavissa kaupallisen ja yhteiskuntatieteellisen, humanistisen ja taidealan sekä tekniikan
koulutuksen suorittaneiden rekrytoinneissa.
Vaikeinta rekrytointi on sosiaalityöntekijän, erikoislääkärin, terveyskeskuslääkärin, hammaslääkärin / terveyskeskushammaslääkärin, psykologin, sairaanhoitajan ja erityisluokanopettajan / erityisopettajan tehtäviin. Rekrytointia vaikeuttaa eniten hakijoiden puute. Merkittäviä rekrytointiin vaikuttavia
ovat myös hakijoiden osaamiseen ja soveltuvuuteen, kelpoisuusehtoihin
sekä palkkatasoon liittyvät syyt.
Kunta-alan palkkasumma henkilösivukuluineen vuonna 2014 oli runsaat
21 miljardia euroa.
Säästötoimenpiteistä käytiin vuonna 2014 yhteistoimintaneuvotteluita
monissa kunnissa. YT-menettelyjen piirissä oli lähes puolet koko kuntaalan henkilöstöstä. KT Kuntatyönantajien tekemän selvityksen mukaan
lomautuksilta ja irtisanomisilta on vältytty yleensä niissä kunnissa, joissa
on sovittu henkilöstöjärjestöjen kanssa esimerkiksi lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi tai vapaaehtoisista säästötarkoituksessa pidettävistä palkattomista virka- ja työvapaista tai muista säästötoimenpiteistä.
4
2
KUNNAN HENKILÖSTÖORGANISAATIO 31.12.2014
31.12.2014
Hallinto- ja taloustoimisto
kunnanjohtaja
hallintojohtaja
talouspäällikkö
kirjanpitäjä-tietoliikenneas.
palkkasihteeri
palvelusihteeri
kehittämispäällikkö
matkailuneuvoja
kuntoutusohjaaja
sos- ja terv.toimen johtaja
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
Kasvatus ja opetus
sivistysjohtaja
1
Lasten päivähoito
päiväkodin johtaja
varhaiskasvatuksen johtaja
erityislastentarhanopettaja
lastenhoitaja
ryhmäavustaja
lastentarhanopettaja
ryhmäperhep.hoitaja/laitosap.
perhepäivähoitaja
palvelusihteeri
4
1
1
31
2
13
1
6
1
Koulutoimi
palvelusihteeri
erityisopettaja
peruskoulun johtajaopettaja
luokanopettaja
1
1
3
20
päätoiminen tuntiop./esikoulu
5
oppilaanohjauksen opettaja
peruskoulun lehtori
päätoiminen tuntiopettaja
rehtori 7-9 luokat
rehtori 1-6 luokat
erityisluokanopettaja
yhteinen kielen opettaja
koulukuraattori
koulupsykologi
koulunkäynninohjaaja
koulunkäynninohjaaja osa-aik.
1
13
1
1
1
5
2
1
1
11
6
Kirjasto
kirjastonjohtaja
kirjastovirkailija
Liikunta- ja nuorisotoimi
liikuntaja nuorisosihteeri
nuoriso-ohjaaja
Tekninen toimi
kunnaninsinööri
rakennusmestari
rakennustarkastaja
palvelusihteeri
ammattimies
1
3
1
2
1
1
1
1
6
Tukipalvelut
siivous- ja ruokapalvelupäällikkö
ruokapalveluesimies
monipalvelutyöntekijä
suurtalouskokki
ruokapalvelutyöntekijä
ruokapalvelutyönt./osa-aik.
1
1
2
3
5
3
kuljettaja-siivooja
laitoshuoltaja
1
14
laitoshuoltaja osa-aikainen
3
5
3
HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUTUMINEN HALLINTOKUNNITTAIN
Vesilahden kunnan henkilöstön määrä 31.12.2014 oli 218 henkilöä, kun
se vuoden 2013 lopussa oli 227 henkilöä ja vuoden 2012 lopussa 326 henkilöä. Henkilöstöstä vakinaisessa palvelussuhteessa oli 182 henkilöä
(vuonna 2013 192 henkilöä) ja määräaikaisia 36, joista työllistettyjä 1 henkilöä (vuonna 2013 35 henkilöä). Naisia oli henkilöstöstä yhteensä 186 ja
miehiä 32. Kokoaikatyössä oli 191 henkilöä ja osa-aikaisia 27 henkilöä.
Osa-aikaisten vakanssien lisäksi syitä osa-aikaisuuksiin oli: osittainen hoitovapaa, osa-aikaeläke, osatyökyvyttömyyseläke ja osa-aikatyö omasta
pyynnöstä.
Kaavio 1. Henkilöstön määrä 31.12.2013 ja 31.12.2014
31.12.2014 henkilöstö jakaantui eri hallintokuntiin seuraavasti (suluissa vastaavat luvut vuonna 2013):
- tekninen, rakennus- ja ympäristötoimi
- yleishallinto, elinkeinotoimi
- tukipalvelut (siivous-, ruoka- ja kuljetuspalvelut)
- kasvatus- ja opetustoimi, liikuntaja nuorisotoimi,
kirjasto- ja kultt.toimi
- sosiaali- ja terveystoimi
4
14 hlöä (14)
9 hlöä (9)
31 hlöä (34)
162 hlöä (167)
2 hlöä (3)
HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE
Henkilöstön keskiarvoikä Vesilahden kunnassa 31.12.2014 oli 43 vuotta,
kuten myös vuosina 2009-2013. Seuraavalla sivulla olevassa kaaviossa on
esitetty Vesilahden kunnan henkilöstön ikäjakauma.
6
Kaavio 2. Henkilöstön ikärakenne 31.12.2014
Kevan tietojen mukaan kuntatyöntekijät siirtyvät vanhuuseläkkeelle keskimäärin 63,7 vuoden iässä. Vesilahden kunnasta on jääty vanhuuseläkkeelle vuosina 2004-2014 keskimäärin 63-vuotiaina.
Vuonna 2014 Vesilahden kunnasta jäi vanhuuseläkkeelle 6 henkilöä, vastaava luku vuonna 2013 oli 3 henkilöä. Osa-aikaeläkeläisiä ja osatyökyvyttömyyseläkeläisiä oli viime vuonna 3 henkilöä (vuonna 2012 3 henkilöä ja vuonna 2012 10 henkilöä).
5
HENKILÖSTÖN KOULUTUSRAKENNE
Tällä hetkellä voimassa olevan tutkintojärjestelmän mukaisesti noudatetaan
kunta-alallakin seuraavaa koulutusastejaottelua:
 ei tutkintoa
 keskiaste (ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa suoritetut tutkinnot,
esim. ylioppilastutkinto, perushoitaja, lähihoitaja, kodinhoitaja, laitoshuoltaja, lastenhoitaja, päivähoitaja, keittäjä, suurtalouskokki)
 alin korkea-aste (esim. sairaanhoitaja, erikoissairaanhoitaja, merkonomi,
terveydenhoitaja, laboratoriohoitaja, teknikko, sosiaalikasvattaja, fysioterapeutti)
 alempi korkeakouluaste (esim. lastentarhanopettaja, sairaanhoitaja
AMK, peruskoulun luokanopettaja, sosionomi AMK, insinööri, erityisopettaja, sosiaalihuoltaja, terveydenhoitaja AMK, tradenomi)
 ylempi korkeakouluaste (maisterin tutkinnot, lääketieteen lisensiaatti,
erikoislääkäri, hammaslääketieteen lisensiaatti) ja
 tutkijakoulutus.
Korkeakoulututkinnoiksi luetaan alemman ja ylemmän korkeakouluasteen
tutkinnot sekä tutkijakoulutus.
7
Alla olevassa kaaviossa on esitetty Vesilahden kunnan henkilöstön koulutusrakenne.
Kaavio 3. Henkilöstön koulutusaste 31.12.2014
6
HENKILÖSTÖN POISSAOLOT
Sairauspoissaolot
Henkilöstön sairauspoissaolopäiviä kertyi vuonna 2014 yhteensä 2819
kalenteripäivää. Sairauspoissaoloja vuonna 2014 oli keskimäärin 12,9 päivää / henkilö / vuosi, kun vastaava luku vuonna 2013 oli 15,2 päivää, vuonna 2012 12 päivää ja vuonna 2011 12,45 päivää.
Tampereen kehyskuntien henkilöstöpäälliköiden tekemän vertailun mukaan
Vesilahden kunnan henkilöstön sairauspoissaolojen määrä oli vuonna 2014
kehyskuntien alhaisin.
Kunnanvaltuuston 26.5.2014 / § 21 hyväksymässä talouden tasapainottamisohjelmassa oli tavoitteena sairauspoissaolojen vähentämisestä saatava
säästö 50.000 euroa viimeistään vuonna 2016. Sairauspoissaoloista aiheutuneet kustannukset laskivat 36.378 eurolla vuonna 2014 verrattuna vuoteen 2013.
21.4.2010 ammattijärjestöjen edustajien kanssa pidetyssä paikallisneuvottelussa sovittiin yksimielisesti, että esimies voi hyväksyä lyhytaikaisen sairauspoissaolon (enintään kolme päivää) työntekijän omalla ilmoituksella
seuraavista syistä:
8
1) Hengitystietulehdus (flunssa), jolle tavanomaisia oireita ovat yskä, nuha,
kurkkukipu, äänen käheys, lihassäryt ja kuume
2) Vatsatauti, jolle tavanomaisia oireita ovat oksennus ja ripuli, usein myös
kuume.
3) Muu sairaus, jolloin kysymykseen tulee lähinnä migreeni. Tällöin kuitenkin edellytetään sitä, että migreenitaudista on työterveyshuollon aikaisemmin toimittama selvitys, josta käy ilmi, että migreeni voi hoidosta
huolimatta aiheuttaa työpäivän mittaisia työkyvyttömyysjaksoja. Migreenin aiheuttama työkyvyttömyys voi oman ilmoituksen perusteella kestää
vain yhden vuorokauden kerrallaan.
Esimies voi kuitenkin aina tarvittaessa vaatia työntekijän oman ilmoituksen sijaan lääkärintodistusta.
Asiaa käsiteltiin myös kunnanhallituksessa 10.5.2010 / § 89. Näitä ns.
omalla ilmoituksella / esimiehen luvalla pidettyjä sairaspäiviä oli vuonna
2014 365 päivää. Vuonna 2013 näitä poissaoloja oli 385 päivää.
Työtapaturmia kirjattiin vuonna 2014 yhteensä 10 tapausta, kun niitä vuonna 2013 kirjattiin 9 tapausta, vuonna 2012 kirjattiin 14 ja vuonna 2011 29
tapausta. Työtapaturmista aiheutui 13 sairauspoissaolopäivää vuonna
2014. Vuoden 2013 vastaava luku oli 28 päivää.
Työterveyspalvelu Viisari on jaotellut kaikki sairaslomat, joista on sairaslomatodistus diagnooseittain, kts. kaavio alla.
Kaavio 4. Sairauspoissaolojen syyt suhteellisina osuuksina 2008-2014
Henkilöstön ikääntyminen näkyy tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lisääntymisenä. Tule-sairauksien ehkäisemiseksi / vähentämiseksi työpaikkakäynneillä on arvioitu työergonomiaa ja tehty siihen parannusehdotuksia.
Työterveyshuollon tekemien terveystarkastuksien ja sairaanhoitokäyntien
perusteella työntekijöitä on ohjattu työfysioterapeutin arvioon, ohjaukseen
ja neuvontaan. Työfysioterapeutti on tehnyt myös suunnattuja työpaikka-
9
käyntejä, joissa työntekijä on saanut henkilökohtaista ohjausta työergonomiaansa. Työkuormituksen keventämiseksi ja ergonomian parantamiseksi on tehty tarpeelliseksi katsottuja välinehankintoja talouden sallimissa rajoissa.
Vuonna 2015 tehtävissä tukipalveluiden tarkastuksissa erityinen painopiste
on ergonomia-ohjauksessa, neuvonnassa ja itsehoitoon motivoinnissa,
koska tukipalveluissa on suhteellisesti kaikkein eniten tuki- ja liikuntaelinten
sairauksista johtuvia poissaoloja.
Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat sekä hoitovapaat
Vuonna 2014 äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapailla oli henkilöitä
seuraavasti:
Palkallinen äitiysvapaa
Palkaton äitiysvapaa
Palkaton vanhempainvapaa
Palkallinen isyysvapaa
Palkaton isyysvapaa
Hoitovapaa
9 henkilöä
9 henkilöä
10 henkilöä
0 henkilö
1 henkilöä
10 henkilöä
Vuorotteluvapaat
Vuorotteluvapaalla oli vuoden 2014 aikana 7 henkilöä (vuonna 2013
8 henkilöä). Vuorotteluvapaita pidettiin tukipalveluissa sekä kasvatus- ja
opetustoimessa.
7
TYÖKYKYÄ JA TYÖHYVINVOINTIA EDISTÄVÄ JA
YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA
Työkykyä ylläpitävän toiminnan tavoitteena on turvallinen ja terveellinen työ
ja työympäristö, työkykyisyyttä ja terveyttä tukeva työyhteisö sekä tuottava,
työ- ja toimintakykyinen työntekijä. Toiminnalla pyritään edistämään ja tukemaan jokaisen työtä tekevän työ- ja toimintakykyä hänen työuransa kaikissa vaiheissa.
Työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnittelusta, ohjauksesta, toteutumisen,
tuloksellisuuden sekä laadun seurannasta ja arvioinnista vastaa TYHYryhmä (TYHY-ryhmä aloitti toimintansa vuonna 2010 ja siinä ovat edustettuina yhteistyötoimikunnan ja vanhan TYKY-ryhmän jäsenet) yhteistyössä
työsuojelun ja työterveyshuollon kanssa. TYHY-ryhmässä ovat edustettuina
mahdollisimman laajasti kunnan eri hallinnonaloilla toimivat ammattiryhmät.
Edustajien tehtävänä on toimia viestinviejinä työryhmän ja oman ammattiryhmänsä välillä mm. tarpeiden, toiveiden ja vireillä olevien suunnitelmien
suhteen. Työkykyä ylläpitävän toiminnan toteutumisessa keskeistä on työntekijöiden oma-aloitteisuus tarjolla olevien mahdollisuuksien puitteissa.
10
Vesilahden kunnassa järjestettiin yhteistyössä työterveyshuollon ja työsuojeluhenkilöstön kanssa työkykyä ylläpitävää toimintaa vuonna 2014 seuraavasti (toimintasuunnitelma hyväksyttiin kunnanhallituksessa 20.1.2014):
 Kunnan vakituisille ja vähintään 6 kuukautta yhtäjaksoisessa palvelussuhteessa kuntaan oleville määräaikaisille työntekijöille/toimihenkilöille
tarjottiin mahdollisuus saada 15 yhdistelmäseteliä, joilla tuettiin henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastuksia.
 Vuosittain tietylle ammattiryhmälle, hallintokunnalle tai työyksikölle on
tarjottu mahdollisuus järjestää työhyvinvointitapahtuma, jonka kustannuksiin kunta osallistuu 1000 eurolla. Työhyvinvointitapahtumia on järjestetty seuraavasti: vuonna 2006 opettajat, vuonna 2007 päivähoidon
henkilöstö, vuonna 2008 tukipalveluhenkilöstö, vuonna 2009
terveyskeskus/ vanhainkodin henkilöstö, vuonna 2010 kotipalvelun,
teknisen toimen ja kunnanviraston henkilöstö, vuonna 2011 koulutoimen
henkilöstö, vuonna 2012 päivähoidon henkilöstö, vuonna 2013 tukipalvelujen henkilöstö sekä vuonna 2014 kunnanviraston, teknisen toimen,
liikuntaja nuorisotoimen ja kirjaston henkilöstö.
 Kunnan vakituisille ja vähintään 6 kuukautta yhtäjaksoisessa palvelussuhteessa kuntaan oleville määräaikaisille työntekijöille/toimihenkilöille
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen Vesilahdessa
työskentelevälle henkilöstölle tarjottiin mahdollisuus osallistua maksutta
kuntosaliharjoitteluun kunnan omalla salilla.
 Työkykyä ylläpitävään kuntoremonttiin (5vrk) tarjottiin mahdollisuus viidelle kunnan työntekijälle/toimihenkilölle syksyllä 2014 Ikaalisten Kylpylässä. Kuntoremonttien kohderyhmänänä on koko kunnan pitkäaikaisessa, ensisijaisesti yhtäjaksoisessa työ/virkasuhteessa vähintään 5 vuotta
ollut henkilöstö.
Kuntoremonttikurssin ajalle osallistujalle myönnetään palkaton virkavapaa. Kurssin jälkeen hänen on läsnäolotodistuksen perusteella mahdollisuus anoa Kelalta ao. ajalta kuntoutusrahaa. Omavastuuaika on yksi
päivä. Vaihtoehtoisesti voidaan kurssin ajalla käyttää myös vuosilomapäiviä tai esim. ylityövapaita. Työnantaja kustantaa kurssimaksun kokonaisuudessaan ja matkakulut halvimman kulkuneuvon mukaan.
Kunnan TYHY-ryhmässä mietitään niitä toimenpiteitä, joilla henkilöstön hyvinvointia voitaisiin lisätä ja työkyky säilyttää. Työhyvinvointiin vaikuttavat
monet tekijät, mm. johtaminen, esimies- ja alaistaidot, työn hallinta, riittävä
työtehtävien vaatima osaaminen, työn organisointi, työilmapiiri ja omat vaikutusmahdollisuudet. Työ- ja toimintakyvyn edistäminen on moniulotteista
toimintaa: se yhdistää yksilön, työyhteisön, työympäristön ja osaamisen
toiminta-alueet kokonaisuudeksi.
11
8
MUISTAMINEN
Kunnan vakinaisia työntekijöitä ja viranhaltijoita onnitellaan heidän 50- ja
60-vuotispäivinään seuraavasti:

50 vuotta Hopeiset kahvilusikat (6 kpl) Vesilahti-kaiverruksella

60 vuotta Hopeiset kakkuatrain ja kakkuveitsi Vesilahti -kaiverruksella
Eläkkeelle siirtyminen tai palvelussuhteen päättyminen:
9

Vakituisessa palvelussuhteessa alle 10 vuotta olleelle n. 100 euron arvoinen lahja.

10-20 vuotta palvelussuhteessa olleelle hopeiset kahvilusikat (6 kpl)
Vesilahti-kaiverruksella tai vapaavalintainen lahja, jonka arvo sama kuin
kahvilusikoiden.
MUITA TOIMENPITEITÄ
Suunnatut tarkastukset
Työterveyspalvelu Viisarin ja Vesilahden kunnan välinen työterveyshuollon
toimintasuunnitelma ajalle 1.1.2012-31.12.2016 hyväksyttiin kunnanhallituksessa 21.11.2011. Suunnitelmaa tarkistetaan vuosittain.
Työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisia ns. suunnattuja tarkastuksia ja työpaikkaselvityksiä tehdään vuosittain jollekin ammattiryhmälle.
Vuonna 2014 suunnatut tarkastukset tehtiin koulutoimen, liikuntaja nuorisotoimen sekä kirjaston henkilöstölle.
Suunnattuihin tarkastuksiin sisältyivät ergonomiapainotteiset työpaikkakäynnit ja työolosuhdeselvitykset. Työskentelytiloissa tehtiin melu/lämpö/
kosteus- ja valaistusmittauksia. Lisäksi henkilöstölle tehtiin Voimavarat
työssä-kysely, Työn fyysinen kuormittavuus-kysely, diabetesriskikysely sekä alkoholinkäyttökysely, fysioterapeutin oirekysely sekä terveystarkastukset työterveyshoitajalla ja työfysioterapeutilla sekä tarvittaessa työterveyslääkärillä.
Varhaisen välittämisen malli
Kunnanhallitus hyväksyi 19.9.2011 varhaisen välittämisen mallin eli toimintamallin työkyvyn heikentyessä. Varhaisen välittämisen toimintamallin avulla tavoitellaan työntekijän hyvää työkykyä ja työssään selviytymistä, joka
lisää myös työyhteisön tyytyväisyyttä. Toimintamallista esimiehet saavat
apua omaan työskentelyynsä ja esimiestyö jämäköityy. Onnistuessaan
varhainen välittäminen vähentää sairauspoissaoloja ja niistä aiheutuvia
12
kustannuksia. Pitkällä tähtäimellä vaikutetaan myös ennenaikaisesta eläköitymisestä aiheutuviin kustannuksiin.
TYHY-toiminta
Vuonna 2010 toimintansa aloittanut TYHY-ryhmä kokoontui 4 kertaa vuonna 2014. TYHY-ryhmässä käsiteltiin mm. seuraavia asioita: talouden tasapainottaminen, henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, työterveyshuollon toimintasuunnitelma, työsuojelun toimintaohjelma, sosiaalisen median ohje
sekä työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnittelu ja seuranta.
Lisäksi jokaisessa TYHY-ryhmän kokouksessa eri hallintokuntien edustajat
kertovat ajankohtaiset kuulumiset omista hallintokunnistaan. Lisäksi käydään läpi työsuojelupäällikön keräämät turvallisuuden poikkeamailmoitukset.
10
KUSTANNUSTIETOJA
Vesilahden kunnassa maksettiin vuonna 2014 sosiaaliturvamaksun alaisia
palkkoja yhteensä 6,7 miljoonaa euroa, kun vastaava luku vuonna 2013 oli
6,9 miljoonaa euroa.
Henkilöstön koulutuksista ja erilaisista poissaoloista aiheutui vuonna 2014
palkkakustannuksia seuraavasti (luvut eivät sisällä sivukuluja ja suluissa on
vastaava luku vuoden 2013 osalta):
Koulutus
20 159
( 30 462)
Lomat
494 125
(489 902)
Perhevapaat
55 053
( 42 751)
ASLAK-kuntoutus
1 272
(
381)
Sairauspoissaolot
213 360
(249 738)
Työtapaturmat
1 091
( 2 142)
Muut KVTES:n ja OVTES:n mukaiset palkalliset poissaolot
31 078
( 32 435)
euroa
euroa
euroa
euroa
euroa
euroa
euroa
Muut KVTES:n mukaiset palkalliset poissaolot sisältävät mm. lastentarhanopettajien VES-päivät.
§ 34 liite n:o 3
§ 35 liite n:o 1
§ 36 liite n:o 1
1.1.2015 voimaan tuleva Vesilahden numerointi
VESILAHDEN KUNTA
KP4 TOIMIELIN
KP3 TULOSALUE
KP2 VASTUUALUE
KP1 TULOSYKSIKKÖ
KUSTANNUSPAIKKA
10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA
100 Vaalit
1000 Vaalit
1000 Vaalit
1001 Vaalit
21 TARKASTUSLAUTAKUNTA
201 Tarkastuslautakunta
30 KUNNANHALLITUS
300 Luottamushenkilöhallinto
3000
3010
3020
3030
310 Yleishallinto
3100 Yleishallinto
3100 Hallinto- ja talouspalvelut
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Toimikunnat
Seutukuntayhteistyö
340 Tukipalvelut
3400 Tukipalvelut
3400 Tukipalvelujen hallinto
3430 Ruokapalvelu
3440 Siivouspalvelu
3120 Keskitetty atk
3201 Työllisyystyöt
3211
3221
3321
3351
3400
3431
3432
3433
3434
3435
3440
Joukkoliikenne
Kuntakuva
Muu yleishallinto
Tukipalvelujen hallinto
Tk:n ravintokeskus
Narvan ravintokeskus
Ylämäen jakelukeittiö
Yläasteen palvelukeittiö
Peiponpellon palvelukeittiö
Siivouspalvelu
Kuljetuspalvelu
Elinkeinojen kehittämisprojektit
Asemakaavoitus
Yleiskaavoitus
Mittaustoiminta
Ranta-asemakaava
Maa- ja metsätilat
350 Elinkeinotoimi
3500 Elinkeinotoimi
3450 Kuljetuspalvelu
3500 Elinkeinotoimi
360 Kaavoitus
3600 Kaavoitus
3600 Kaavoitus
380 Maa- ja metsätilat
3450
3500
3510
3520
3600
3610
3620
3630
3800
391 Rahoitus
3901 Rahoitus
3901 Rahoitus
3901 Rahoitus
401 Maaseututoimi
4001 Maaseututoimi
4001 Maaseututoimi
4001 Maaseututoimi
410 Tekninen jaosto
4100 Tekninen hallinto
4200 Kiinteistötoimi
4200 Työpalvelut
4210 Vuokrakiinteistöt
4210
4211
4212
4213
4214
4300
4300 Koulurakennukset
1001 Seutu-IT
1002 Kuha
3100 Taloushallinto
3110 Henkilöstöhallinto
3201 Muu yleishallinto
Kohde
Osakehuoneistot
Suomelan halli
Laakson mökki
Sotaveteraanitalo
Narvan käsityökeskus, vuokratilat
Kirkonkylän koulukeskus
4310 Narvan koulu
4320 Onkemäen koulu
4330 Ylämäen koulu
1010
1011
1012
1013
TYKY-toiminta
Kuntoremontti
Liikuntaip:t
Pikkujoulu
1090
1091
1200
1250
1310
1300
1320
Lasten päiväkotihoito
Lasten perhepäivähoito
Kirjasto
Keskustoimisto
Perusopetus
Esiopetus
Aamu- ja Iltapäiväkerho
1014 Kuluttajaneuvonta ja oikeusapu
1210 Siivouspalvelut muu kunta
1211 Siivouspalvelut yhteistoiminta-alue
1500 Ammattimiehet
1510 Kalustohuolto
1711
1712
1731
1732
Kirkonkylän koulukeskus, ala-aste
Kirkonkylän koulukeskus, yläaste
Narvan koulu, puukoulu
Narvan koulu, monitoimitalo
1751 Ylämäen koulu, ylätalo
1752 Ylämäen koulu, liikuntahalli
Toiminto
KP4 TOIMIELIN
KP3 TULOSALUE
KP2 VASTUUALUE
KP1 TULOSYKSIKKÖ
4400 Hallinto- ja laitosrakennukset
KUSTANNUSPAIKKA
4400
4401
4402
4403
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
Kurkiniityn päiväkoti
Terveyskeskus
Narvan terveysasema
KK:n uusi paloasema
Paloasema / Narva
Kirjasto / KK
Palveluasuntola / KK
Palveluasuntola / Narva
Satumetsän päiväkoti
Ristiveräjän päiväkoti
Peiponpellon päiväkoti
PK Posteljooni
Tuulikallion päiväkoti
4414 Kirjasto uusi/ Kk
4415 Kunnanvirasto
4500
Muut rakennukset
4416
4417
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
Ahtialan päiväkoti
Narvan päiväkoti
Krääkkiön koulu
Sateenkaaren päiväkoti
Koskenkylän perhekahvila/nuorisotila
Paloasema / KK vanha
Lammasniemi
Varasto
Tapola
Kohde
Toiminto
1825 Tuulikallion päiväkoti, Reimari
1826 Tuulikallion päiväkoti, Majakka
1828 Kunnanvirasto, keskustoimisto
1829 Kunnanvirasto, sosiaalitoimisto
1830 Kunnanvirasto, tekninentoimisto
1831 Tapolantupa, päiväkoti
1832 Tapolanpirtti
1833 Aittakahvila
4507 Narvan kota
4600 Liikenneväylät ja yleiset alueet
4600
4610
4620
4630
Rakennuskaavatiet
Tievalaistus
Vesiliikenne
Viher- ja muut yleiset alueet
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
Koulukeskuksen lähiliikuntapaikka
Muut ulkokentät (Veikkola, Narvan urheilukenttä)
Uimaranta, Koivuranta
Uimaranta, Rämsöö
Uimaranta, Narva
Skeittiparkki
Peiponpellon lähivirkistysalue
4640 Leikkikentät
501 Sosiaali- ja terveystoimi
4700 Vesi- ja viemärilaitos
4700
4750
4760
8888
Vesilaitos
Viemärilaitos
Hulevesi
Vesi- ja viemärilaitos (vain tasekirjaukset)
4800 Palo- ja pelastustoimi
5010 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto
5010
5001
5002
5005
5221 Sosiaalipalvelut
5221 Aikuissosiaalityö
5220 Aikuissosiaalityö
5221 Mielenterveyskuntoutujien palvelut
5232 Vammaispalvelut
5234
5235
5236
5237
Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen ja päivätoiminta
Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu
Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu
Vammaispalvelulain mukainen taloudellinen tuki
5242 Kehitysvammapalvelut
5241
5246
5243
5248
5245
Kehitysvammaisten asumispalvelut
Kehitysvammaisten asumispalvelut Silvonrinne
Kehitysvammaisten avohuolto
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta
Kehitysvammaisten laitoshuolto
1881 Palotoimi
1882 Öljyvahinkojen torjunta
1883 Väestönsuojelu
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto
Kuntouttava työtoiminta
Työmarkkinatuen kuntaosuus
Foorumitoiminta
KP4 TOIMIELIN
KP3 TULOSALUE
KP2 VASTUUALUE
KP1 TULOSYKSIKKÖ
KUSTANNUSPAIKKA
Kohde
5249 Kehitysvammaisten muut palvelut
5250 Päihdehuolto
5253 Päihdehuollon avohuolto
5254 Päihdehuollon laitoshuolto
5255 Päihdehuollon asumispalvelut
5260 Lasten ja perheiden palvelut
5260
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5270 Toimeentuloturva
5270 Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki
5271 Täydentävä toimeentulotuki
5272 Perustoimeentulotuki
5280 Lasten ja nuorten tukipalvelut
5281 Psykologipalvelut
5282 Sairaanhoitajapalvelut
5283 Perhetyö
5301 Vanhusten palvelut
5310 Geriatria ja muistihoito
5311 Muistikuntoutus
5320 Kotihoito
5324 Kotihoito
Lasten ja perheiden palvelut
Lastenhuollon laitokset
Ensi- ja turvakodit
Lasten ja nuorten perhehoito
Lastensuojelun avohuolto
Lastensuojelun jälkihuolto
Muut perhepalvelut
5325 Vanhusten palvelutalo Vesauskoti
5400 Perusterveydenhuolto
570 Sotiemme veteraanit
5330 Kotihoidon tukipalvelut
5331 Kotihoidon tukipalvelut
5332 Vanhusten päivätoiminta
5340 Omaishoidon tuki
5344 Keskitetty omaishoidon tuki
5345 Omaishoidon tuki
5350 Tehostettu palveluasuminen
5350 Tehostettu palveluasuminen
5351 Vanhusten asumispalveluyksikkö
5360 Pitkäaikaishoito
5360 Pitkäaikaishoito
5400 Terveydenhuollon hallinto
5405 Kriisiryhmä
5410 Avosairaanhoito
5410 Avosairaanhoito
1160 Narvan terveysasema
5420 Terveydenhuollon tukipalvelut
5420
5421
5423
5424
5425
5426
5430 Ehkäisevä terveydenhuolto
5430 Neuvolat
5431 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto
5440 Suun terveydenhuolto
5440 Suun terveydenhuolto
5450 Psykiatrinen avohuolto
5450 Psykiatrinen avohoito
Laboratoriopalvelut
Röntgenpalvelut
Kuntoutuspalvelut
Välinehuolto
Terveyskeskuksen hoitovarasto
Ensihoito
5460 Laitoshoito
5460 Terveyskeskussairaala
5501 Erikoissairaanhoito
5501 Erikoissairaanhoito, PSHP
5502 Erikoissairaanhoito, yksityiset
5503 Erikoissairaanhoito, Tampere
5601 Ympäristöterveydenhuolto
5601 Ympäristöterveysvalvonta
5610 Eläinlääkintähuolto
Toiminto
KP4 TOIMIELIN
61 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA
KP3 TULOSALUE
601 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto
KP2 VASTUUALUE
KP1 TULOSYKSIKKÖ
KUSTANNUSPAIKKA
6002 Koulukuraattori
6003 Koulupsykologi
611 Peruskoulut
71 HYVINVOINTILAUTAKUNTA
90 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Y:\Hallinto\Talousasiat
6101 Peruskoulut
6010 Koulutoimen hallinto
6011 Ostettu perusopetus
6101 Alakoulut
6101
6102
6103
6104
6201 Yläaste
6201 Yläaste
Kirkonkylän koulu
Narvan koulu
Onkemäen koulu
Ylämäen koulu
Kohde
700
701
702
703
1300 Esiopetus
1310 Perusopetus
1320 Aamu- ja iltapäiväkerho
1310 Perusopetus
1340
1350
1360
1370
Aittakahvila
Muu kansalaisopistotoiminta
Musiikin taiteen perusopetus
Käsityötaiteen perusopetus
631 Muu koulutus
6301 Muu koulutus
6301 Muu koulutus
6301 Muu koulutus
640 Varhaiskasvatus
6401 Varhaiskasvatus
6401 Varhaiskasvatuksen hallinto
6410 Kirkonkylä itäinen
6411 Peiponpelto
1090 Lasten päiväkotihoito
6415 Kirkonkylä läntinen
6415 Kurkiniitty
6416 Tapolantupa
6420 Narva
6420
6421
6422
6423
1090
1090
1090
1090
6430 Koskenkylä
6430 Satumetsä
6440 Muu varhaiskasvatus
6440
6441
6442
6443
6444
6445
1091 Lasten perhepäivähoito
Ahtiala
Tuulikallio
Ristiveräjä
Narvan uusi päiväkoti
Perhepäivähoito
Seutusopimuspäivähoito
Yksityinen päivähoito
Kotihoidontuki
Avoin varhaiskasvatus
Erityispäivähoito
730 Hyvinvointilautakunnan hallinto
740 Liikunta- ja nuorisotoimi
7400 Liikuntatoimi
7410 Nuorisotoimi
7420 Nuorisovaltuusto
750 Kirjastotoimi
7500 Kirjastotoimi
7500 Kirjastotoimi
7500 Kirjastotoimi
760 Kulttuuritoimi
7600 Kulttuuritoimi
7600 Kulttuuritoimi
7600 Kulttuuritoimi
900 Rakennusvalvonta
910 Yksityistiet
9010 Yksityistiet
9010 Yksityistiet
9050 Yksityistiet
920 Ympäristönsuojelu
Toiminto
Koulukuraattori, oma toiminta
Koulukuraattori, ostettu palvelu
Koulupsykologi, oma toiminta
Koulupsykologi, ostettu palvelu
1891 Yksityistieavustukset
1892 Perusparannusavustukset
1893 Tieyksikkömaksut
600
610
620
630
640
650
655
660
opetus
ruokailu
vammaisopetus
kiinteistö
hallinto
kuljetus
koulunkäynninohjaajat
muu
600
610
620
630
640
650
655
660
opetus
ruokailu
vammaisopetus
kiinteistö
hallinto
kuljetus
muu
§ 36 liite n:o 2
VESILAHDEN KUNTA
KP4 TOIMIELIN
KP3 TULOSALUE
KP2 VASTUUALUE
KP1 TULOSYKSIKKÖ
KUSTANNUSPAIKKA
10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA
100 Vaalit
1000 Vaalit
1000 Vaalit
1001
Vaalit
21 TARKASTUSLAUTAKUNTA
2001
Tarkastuslautakunta
30 KUNNANHALLITUS
3000
3010
3020
3030
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Toimikunnat
Seutukuntayhteistyö
3100
Taloushallinto
3110
Henkilöstöhallinto
3120
3201
Keskitetty atk
Työllisyystyöt
3211
3221
3321
3351
3400
3431
3432
3433
3434
3435
3440
Joukkoliikenne
Kuntakuva
Muu yleishallinto
Tukipalvelujen hallinto
Tk:n ravintokeskus
Narvan ravintokeskus
Ylämäen jakelukeittiö
Yläasteen palvelukeittiö
Peiponpellon palvelukeittiö
Siivouspalvelu
Kuljetuspalvelu
Elinkeinojen kehittämisprojektit
Asemakaavoitus
Yleiskaavoitus
Mittaustoiminta
Ranta-asemakaava
Maa- ja metsätilat
310 Yleishallinto
3100 Yleishallinto
3100 Hallinto- ja talouspalvelut
3201 Muu yleishallinto
340 Tukipalvelut
3400 Tukipalvelut
3400 Tukipalvelujen hallinto
3430 Ruokapalvelu
3440 Siivouspalvelu
350 Elinkeinotoimi
3500 Elinkeinotoimi
3450 Kuljetuspalvelu
3500 Elinkeinotoimi
360 Kaavoitus
3600 Kaavoitus
3600 Kaavoitus
3450
3500
3510
3520
3600
3610
3620
3630
3800
391 Rahoitus
3901 Rahoitus
3901 Rahoitus
3901
Rahoitus
401 Maaseututoimi
4001 Maaseututoimi
4001 Maaseututoimi
4001
Maaseututoimi
410 Tekninen jaosto
4100
Tekninen hallinto
4200
Työpalvelut
4210 Vuokrakiinteistöt
4210
4211
4212
4213
4214
Osakehuoneistot
Suomelan halli
Laakson mökki
Sotaveteraanitalo
Narvan käsityökeskus, vuokratilat
4300 Koulurakennukset
4300
Kirkonkylän koulukeskus
4310
Narvan koulu
4320
4330
Onkemäen koulu
Ylämäen koulu
Kohde
1001
1002
1003
1004
1005
1006
Seutu-IT
Kuha
Tredea
Kaupunkiseudun ky
Kantri
Seudullinen työllisyydenhoito
1010
1011
1012
1013
TYKY-toiminta
Kuntoremontti
Liikuntaip:t
Pikkujoulu
1090
1091
1200
1250
1260
1270
1310
1300
1320
Lasten perhepäivähoito
Kirjasto
Keskustoimisto
Tekninen toimisto
Yläaste
Perusopetus
Esiopetus
Aamu- ja Iltapäiväkerho
1030 Narvan markkinat
1014 Kuluttajaneuvonta ja oikeusapu
1210 Siivouspalvelut muu kunta
1211 Siivouspalvelut yhteistoiminta-alue
1020 Elinkeino- ja maaseututyöryhmä
1020 Elinkeino- ja maaseututyöryhmä
1500 Ammattimiehet
1510 Kalustohuolto
1711
1712
1731
1732
Kirkonkylän koulukeskus, ala-aste
Kirkonkylän koulukeskus, yläaste
Narvan koulu, puukoulu
Narvan koulu, monitoimitalo
1751 Ylämäen koulu, ylätalo
1752 Ylämäen koulu, liikuntahalli
Toiminto
KP4 TOIMIELIN
KP3 TULOSALUE
KP2 VASTUUALUE
KP1 TULOSYKSIKKÖ
4400 Hallinto- ja laitosrakennukset
4500
Muut rakennukset
KUSTANNUSPAIKKA
Kohde
4400
4401
4402
4403
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4413
Kurkiniityn päiväkoti
Terveyskeskus
Narvan terveysasema
KK:n uusi paloasema
Paloasema / Narva
Kirjasto / KK
Palveluasuntola / KK
Palveluasuntola / Narva
Satumetsän päiväkoti
Ristiveräjän päiväkoti
Peiponpellon päiväkoti
Tuulikallion päiväkoti
4414
4415
Kirjasto uusi/ Kk
Kunnanvirasto
4416
4417
4502
4503
4504
4505
4506
4507
Koskenkylän perhekahvila/nuorisotila
Paloasema / KK vanha
Lammasniemi
Varasto
Tapola
1831 Tapolantupa, päiväkoti
1832 Tapolanpirtti
1833 Aittakahvila
Narvan kota
4600
4610
4620
4630
Rakennuskaavatiet
Tievalaistus
Vesiliikenne
Viher- ja muut yleiset alueet
Toiminto
1836 Väestönsuoja (kohteen käyttö vapaaehtoista)
1825 Tuulikallion päiväkoti, Reimari
1826 Tuulikallion päiväkoti, Majakka
1828 Kunnanvirasto, keskustoimisto
1829 Kunnanvirasto, sosiaalitoimisto
1830 Kunnanvirasto, tekninentoimisto
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
Koulukeskuksen lähiliikuntapaikka
Muut ulkokentät (Veikkola, Narvan urheilukenttä)
Uimaranta, Koivuranta
Uimaranta, Rämsöö
Uimaranta, Narva
Skeittiparkki
Peiponpellon lähivirkistysalue
Anttilanvuoren kota ja pururata
Kuivasluodot
4640
Leikkikentät
4700
4750
4760
8888
Vesilaitos
Viemärilaitos
Hulevesi
Vesi- ja viemärilaitos (vain tasekirjaukset)
4800
502 Sos.- ja terv.toimi, oma toiminta
5003
5004
5006
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto
Kuntouttava työtoiminta
Työmarkkinatuen kuntaosuus
511 Sos.- ja terv.toimi, yhteistoim.alue
5101 Sos.- ja terv.toimi, yhteistoiminta-alue
5101 Sosiaalipalvelut
5101
5102
Aikuissosiaalityö
Mielenterveyskuntoutujien palvelut
5110
5111
5112
5113
Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen ja päivätoiminta
Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu
Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu
Vammaispalvelulain mukainen taloudellinen tuki
5121
5122
5123
5124
5125
5126
Kehitysvammaisten asumispalvelut
Kehitysvammaisten asumispalvelut Silvonrinne
Kehitysvammaisten avohuolto
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta
Kehitysvammaisten laitoshuolto
Kehitysvammaisten muut palvelut
5131
5132
5133
Päihdehuollon avohuolto
Päihdehuollon laitoshuolto
Päihdehuollon asumispalvelut
1881 Palotoimi
1882 Öljyvahinkojen torjunta
1883 Väestönsuojelu
KP4 TOIMIELIN
KP3 TULOSALUE
KP2 VASTUUALUE
KP1 TULOSYKSIKKÖ
61 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA
5151
5152
5153
Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki
Täydentävä toimeentulotuki
Perustoimeentulotuki
5284
5285
5286
Psykologipalvelut
Sairaanhoitajapalvelut
Perhetyö
5301 Vanhusten palvelut
5301
Muistikuntoutus
5312
5313
Kotihoito
Vanhusten palvelutalo Vesauskoti
5326
5327
Kotihoidon tukipalvelut
Vanhusten päivätoiminta
5333
5334
Keskitetty omaishoidon tuki
Omaishoidon tuki
5346
5347
Tehostettu palveluasuminen
Vanhusten asumispalveluyksikkö
5352
Pitkäaikaishoito
5401
5402
Foorumitoiminta
Kriisiryhmä
5411
Avosairaanhoito
5412
5413
5414
5415
5416
5417
Laboratoriopalvelut
Röntgenpalvelut
Kuntoutuspalvelut
Välinehuolto
Terveyskeskuksen hoitovarasto
Ensihoito
5427
5428
Neuvolat
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto
5432
Suun terveydenhuolto
5441
Psykiatrinen avohoito
5451
5504
5505
5506
Erikoissairaanhoito, PSHP
Erikoissairaanhoito, yksityiset
Erikoissairaanhoito, Tampere
5602
Ympäristöterveysvalvonta
5603
Eläinlääkintähuolto
5701
Sotiemme veteraanit
6001
6002
Kasvatus- ja opetustoimen hallinto
Koulukuraattori
6003
Koulupsykologi
6005
Koulutoimen hallinto
611 Peruskoulut
6101 Peruskoulut
Kohde
Lasten ja perheiden palvelut
Lastenhuollon laitokset
Ensi- ja turvakodit
Lasten ja nuorten perhehoito
Lastensuojelun avohuolto
Lastensuojelun jälkihuolto
Muut perhepalvelut
5401 Perusterveydenhuolto
KUSTANNUSPAIKKA
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
1300 Esiopetus
1310 Perusopetus
Toiminto
700
701
702
703
Koulukuraattori, oma toiminta
Koulukuraattori, ostettu palvelu
Koulupsykologi, oma toiminta
Koulupsykologi, ostettu palvelu
600
610
620
630
640
650
655
660
opetus
ruokailu
vammaisopetus
kiinteistö
hallinto
kuljetus
muu
KP4 TOIMIELIN
71 HYVINVOINTILAUTAKUNTA
90 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Y:\Hallinto\Talousasiat
KP3 TULOSALUE
KP2 VASTUUALUE
KP1 TULOSYKSIKKÖ
KUSTANNUSPAIKKA
6011
Ostettu perusopetus
6101 Alakoulut
6101
6102
6103
6104
Kirkonkylän koulu
Narvan koulu
Onkemäen koulu
Ylämäen koulu
6201 Yläaste
6201
Yläaste
Kohde
1300 Esiopetus
1310 Perusopetus
1300 Esiopetus
1310 Perusopetus
1310 Perusopetus
1340
1350
1360
1370
Aittakahvila
Muu kansalaisopistotoiminta
Musiikin taiteen perusopetus
Käsityötaiteen perusopetus
631 Muu koulutus
6301 Muu koulutus
6301 Muu koulutus
6301
Muu koulutus
640 Varhaiskasvatus
6401 Varhaiskasvatus
6401
Varhaiskasvatuksen hallinto
6410 Kirkonkylä
6411
Peiponpelto
6420 Narva
6420
6423
Ahtiala
6430 Koskenkylä
6430
Satumetsä
6440 Muu varhaiskasvatus
6440
6441
6442
6443
6444
6445
Perhepäivähoito
Seutusopimuspäivähoito
Yksityinen päivähoito
Kotihoidontuki
Avoin varhaiskasvatus
Erityispäivähoito
1091 Lasten perhepäivähoito
7300
Hyvinvointilautakunnan hallinto
7400
7410
7420
7430
Liikuntatoimi
Nuorisotoimi
Nuorisovaltuusto
Paikallinen harrastustoiminta
750 Kirjastotoimi
7500 Kirjastotoimi
7500 Kirjastotoimi
7500
Kirjastotoimi
760 Kulttuuritoimi
7600 Kulttuuritoimi
7600 Kulttuuritoimi
7600
Kulttuuritoimi
910 Yksityistiet
9010 Yksityistiet
9010 Yksityistiet
9000
9050
Rakennusvalvonta
Yksityistiet
9100
Ympäristönsuojelu
1891 Yksityistieavustukset
1892 Perusparannusavustukset
1893 Tieyksikkömaksut
Toiminto
600
610
620
630
640
650
655
660
opetus
ruokailu
vammaisopetus
kiinteistö
hallinto
kuljetus
muu
600
610
620
630
640
650
655
660
opetus
ruokailu
vammaisopetus
kiinteistö
hallinto
kuljetus
muu
600
610
620
630
640
650
655
660
opetus
ruokailu
vammaisopetus
kiinteistö
hallinto
kuljetus
muu
TARKASTUSPÖYTÄKIRJA 1 (4)
§ 37 liite n:o 1
PIRKKALAN KUNTA
17.4.2014
PÄIVÄKODIN TARKASTUS
Suunnitelmallinen tarkastus
Uusintatarkastus
Käyttöönottotarkastus (maksuton)
Tämä tarkastus perustuu kunnan lakisääteiseen velvollisuuteen valvoa terveydensuojelulain
mukaisia kohteita alueellaan. Tarkastus sisältyy valvontasuunnitelmaan ja on maksullinen.
Kohde:
Osoite:
Aika:
Läsnä:
Rämsööntie 967, 37350 Rämsöö
14.4.2014
Kristiina Tavasti, Harri Pitkämäki ja Riikka Marttinen
Toiminnanharjoittaja
Y-tunnus
Puhelin
Sähköposti
Laskutusosoite
Vesilahden kunta
0157711-9
050 3895269
[email protected]
Vesilahden kunta, Ahtialan päiväkoti, PL 4630, 00038 Logica
KOHDETYYPPI
Päiväkoti
Huoneiston kokonaispinta-ala: 180 m2
Lapsien määrä:
alle 3-vuotiaita: 3 kpl
yli 3-vuotiaita: 5 kpl + eskarit 8 kpl
HUONEISTON HYVÄKSYMINEN
Päätös ja hakemusasiakirjat
ON
EI HUOMIOT
Hyväksytty 21 lapselle.
Asiakirjat toimintaa vastaavat
Postiosoite
Suupantie 11
33960 PIRKKALA
Käyntiosoite
Suupantie 6 C, 2. krs
33960 PIRKKALA
Puh. (03) 565 24000
Faksi (03) 5652 4194
Y-tunnus: 0152084-1
[email protected]
www.pirteva.fi
PIRKKALAN KUNTA
TARKASTUSPÖYTÄKIRJA
2 (4)
17.4.2014
TARKASTUKSELLA TODETTUA
HUONEISTO
OK
Huoneiston kunto ja soveltuvuus (kosteusjäljet, rakenteista
tuleva poikkeava haju, muut
viat)
Pintamateriaalien kunto ja soveltuvuus
Tilojen siisteys
EI HUOMIOT
Kuraeteisessä poikkeava haju. Kuraeteisen
huonokuntoinen ovi on vaihdettu uuteen. Alapohja huonokuntoinen. Kakluunien terävät luukut ovat suojaamatta.
Leikkitilan lautalattiasta irtoaa tikkuja.
Päiväkodilla käytössä asianmukainen piha-alue, jossa tupakointi on kielletty (myös opasteet)
TILOJEN RIITTÄVYYS
OK
EI HUOMIOT
OK
EI HUOMIOT
Lasten käytössä oleva lattiapinta-ala on riittävä
Tiloissa on kuraeteiset, tai lian
kulkeutuminen rajoitettu muulla
ratkaisulla
WC-tilat riittävät lapsimäärään
nähden
Alle 3-vuotiaiden lasten pesutilassa suihkuallas tai vastaava
alapesupaikka
TOIMINNAN EDELLYTYKSET
Ilmanvaihto
Kylmät lattiat (rossipohja).
Lämpötila
Akustiikka
Valaisimet on vaihdettu.
Valaistus
Postiosoite
Suupantie 11
33960 PIRKKALA
Käyntiosoite
33960 PIRKKALA
Puh. (03) 565 24000
Faksi (03) 5652 4194
Y-tunnus: 0152084-1
[email protected]
www.pirteva.fi
PIRKKALAN KUNTA
3 (4)
17.4.2014
OK
EI HUOMIOT
Siivoustila
vesipiste/kaatoallas
viemäri/lattiakaivo
ilmanvaihto
kuivauspatteri
teline varrellisille välineille
hyllytilaa riittävästi
siivouskomero lukittava
Kemikaalien säilytys lukitussa
tilassa
Erilliset liinavaatteiden ym. pesutilat (mikäli pestään kohteessa)
Pestään käymälässä ja kuivatetaan varastohuoneessa => hankittava kuivausrumpu tai
-kaappi.
MUITA HUOMIOITA
Kuistin katon/seinän liitos ei ole tiivis ja sade kastelee seinärakenteet.
Lattiarakenne on Pitkämäen mukaan osittain pettänyt, ja mm. tästä johtuen lattiat ovat kylmät. Ryömintätilassa on orgaanista ainesta, hiekkamaa.
TOIMENPITEET
Epäkohdat korjattava:
MÄÄRÄAIKA
Kakluunien luukkujen terävät kulmat on suojattava.
Pyykkien kuivaukseen hankittava kuivausrumpu tai –kaappi.
Mahdollisimman
pian.
Kirjallinen selvitys/korjaussuunnitelma aikatauluineen annettava:
Alapohjan kunnostus.
Kuraeteisen hajuhaitan syyn selvittäminen ja vaurioituneiden rakenteiden korjaus.
Lautalattian korjaus.
Selvitys annettava 31.5.2014
mennessä.
Mikäli annettua määräaikaa ei noudateta, tulee terveydensuojeluviranomainen tarvittaessa ryhtymään terveydensuojelulain mukaisiin toimenpiteisiin toiminnan rajoittamiseksi, tai terveyshaitan poistamiseksi / rajoittamiseksi.
Postiosoite
Suupantie 11
33960 PIRKKALA
Käyntiosoite
33960 PIRKKALA
Puh. (03) 565 24000
Faksi (03) 5652 4194
Y-tunnus: 0152084-1
[email protected]
www.pirteva.fi
PIRKKALAN KUNTA
4 (4)
17.4.2014
SUOSITUKSET
SOVELLETTAVAT LAINKOHDAT JA PÄÄTÖKSET
Terveydensuojelulaki (763/1994) 2 §, 26 § ja 50 §
Terveydensuojeluasetus (1280/1994)
Tupakkalaki 693/1976, 12 §
Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011)
Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon jaoston päätös taksan hyväksymisestä 14.2.2013 5 §
Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon jaoston päätös delegoinneista 14.2.2013
Pirkkalan ympäristölautakunnan päätös valvontasuunnitelmasta 14.2.2012, 29 §.
TARKASTUSMAKSU
Tarkastuksesta peritään Pirkkalan kunnan ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen käyntimaksu 26 € ja tarkastusmaksu 129 €.
Maksutaksa löytyy osoitteesta www.pirteva.fi
Riikka Marttinen
terveystarkastaja
puh. 040 7799 284
[email protected]
JAKELU
Postiosoite
Suupantie 11
33960 PIRKKALA
Kristiina Tavasti
Harri Pitkämäki
Mirka Nurminen-Lehtimäki
Käyntiosoite
33960 PIRKKALA
Puh. (03) 565 24000
Faksi (03) 5652 4194
Y-tunnus: 0152084-1
[email protected]
www.pirteva.fi
§ 37 liite n:o 2
KUSTANNUSARVIO AHTIALAN PÄIVÄKOTI
10.6.2015
Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet
1.4.
Tuuletettu alapohja
Puurakenteisen alapohjan purku
Uusi puurakenteinen alapohja
Alapohjan eristäminen
Pintarakenne, matto seinänostoilla
Sokkelin tuuletusluukut
m²
m²
m²
m²
kpl
6
6
6
6
11
45
125
80
82
40
Ikkunat
Vesipeltien uusiminen
kpl
18
32
576 €
Ulko-ovet
Ulko-oven kunnostus
Kynnyspellit
kpl
kpl
1
2
180
35
180 €
70 €
jm
1,5
225
338 €
1.6.
1.7.
2.
Rakennusosiin kohdistuvat toimenpiteet
2.2.
Hormit
Hormin yläosan kunnostus
Yksikkö
Määrä
€ / yks
1.
Kustannus
270
750
480
492
440
€
€
€
€
€
3.
Huonetiloihin kohdistuvat toimenpiteet
3.3.
Eteinen ja porrashuone
Vaatehyllykkö
kpl
1
250
250 €
Leikkihuone
Uuninluukkujen suojaus
kpl
2
45
90 €
kpl
6
115
690 €
d
3
320
960 €
650 €
130 €
3.4.
5.
Sähkö- ja telelaitteet
5.1.
Kulutuspisteet (verkoston täydentäminen)
Vahvavirtapiste, (valopiste, pistorasia)
8.
Muut kustannukset
8.1.
Nostokalusto
Henkilönostin
8.2.
8.3.
Siivous
Jätemaksu; rakennusjäte
Loppusiivous
kpl
erä
0,5
1
1300
130
Työkustannukset (ulkoistetut palvelut)
Urakoitsijoiden kustannukset
erä
1
1500
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ
Harri Pitkämäki
Kunnanrakennusmestari
Tel: 050 3895 222
E-mail: [email protected]
1500
7865,50 €

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2014

Transcription

Similar documents

Kokous n:o 18 / 2014, 15.12.2014, pöytäkirjan

Tästä - Suomen Lasinjalostus Oy

Vuosijulkaisu 2011 - Lempäälän

NRO 5/2010 HEINÄKUU