liite 11 KVALT 27.4.2015 § 3 liitteet 1-20 (ei liite16 "Syli")

Koulutilojen vertailua
17.4.2015
Hajautettu malli (hankesuunnitelma
2013)
Valtuustoaloitteen hajautettu malli
* Liuhtarin koulu
* Ritamäki 0-6 (600 m2 liikunta)
Alangon päiväkoti-koulu, ehdotus "Syli"
* Alangon päiväkoti-koulukeskus-lukiokeskuskeittiö (sis. 1000m2 liikuntatilat)
- korvaa Liuhtari, Ritamäki, Hautanen
* Perustuu ideakilpailun ehdotukseen
"Syli"
- S 1428 m2 (695 hym2), U 4313 m2, yht: - U n. 8715 m2 (10657 brm2)
12,2 milj.€
* Päiväkoti
- 1500 S, U 2600 yht. 8,61 M€
* Ritavuoren päiväkoti
- U 1050 m2, yht: 2,57 milj.€
* Ritavuoren 0-2
Keskitetty malli, lukion uudisrakennus
Kiviristille
Yksityinen päiväkoti + yhdistetty alakoulu
Ritamäelle tai Liuhtariin + lukio kaupanja hallinnon yksikön osaksi +
keskuskeittiöiden saneeraus ja
tilamuutokset
Yksityinen päiväkoti + Ritamäen
saneeraus + Liuhtarin uusi koulu + lukio
kaupan- ja hallinnon yksikön yhteyteen +
keskuskeittiöiden saneeraus ja
tilamuutokset
* Alangon päiväkoti-koulukeskuskeskuskeittiö (sis. 1000m liikuntatilat)
* Perustuu ideakilpailun ehdotukseen
"Syli" ilman lukiota
* Lukion uudisrakennus Kiviristin alueelle
(200 m2 liikunta)
- U 2707 m2, yht. 5,98 milj.€
* Uusi yksityinen päiväkoti 105 paikkaa
* Uusi yksityinen päiväkoti 105 paikkaa
* Liuhtarin tai Ritamäen uusi koulu 450
opp. (sis. 600 m2 liikunta)
- korvaa Liuhtari, Ritamäki, Hautanen
* Ritamäen saneeraus ja laajennus 260
opp. (sis. 400 m2 liikuntatilat)
- S 1428 m2, U 2490 m2, yht: 8,40 milj.€
- U 1050 m2, yht: 2,57 milj.€
- U 750 m2, yht: 1,66 milj.€
* Ritamäen koulu 3-6
- S 1500 m2, U 650 m2, yht: 4,31 milj.€
* Hautanen Ritamäen tai Liuhtarin
yhteyteen
* Liuhtarin ja Hopearinteen keskuskeittiön
saneeraus + tilamuutokset
- tilamuutokset 250 m2, S 255 m2, yht.
1,35 M€
* Lukion uudisrakennus Kiviristin alueelle
- U 5031 m2, yht: 11,11 milj.€
* Liuhtarin uusi koulu 200 opp. ja
Hautanen (sis. 400 m2 liikuntatilat)
- U 3476 m2, yht. 7,68 milj.€
* Lukio Kiviristin alueella, yhteiskäytössä
SEDUn nykyisistä tiloista liikunta, ruokailu,
terveydenhoito ja 6 luokkaa
* Lukio Kiviristin alueella, yhteiskäytössä
SEDUn nykyisistä tiloista liikunta, ruokailu,
- U 1612 m2, S 1635 m2, yht: 4,21 milj.€ terveydenhoito ja 6 luokkaa
* Liuhtarin ja Hopearinteen keskuskeittiön
saneeraus + tilamuutokset
- tilamuutokset 250 m2, S 255 m2, yht.
1,35 M€
* Lukion uudisrakennus Kiviristin alueelle
(200 m2 liikunta)
- U 2707 m2, yht. 5,98 milj.€
* Liuhtarin ja Hopearinteen keskuskeittiön - U 1612 m2, S 1635 m2, yht: 4,21 milj.€
saneeraus + tilamuutokset
- tilamuutokset 250 m2, S 255 m2, yht. * Liuhtarin ja Hopearinteen keskuskeittiön
1,35 M€
saneeraus + tilamuutokset
- tilamuutokset 250 m2, S 255 m2, yht.
1,35 M€
- U 2707 m2, yht. 5,98 milj.€
Rakennuskustannukset
Irtaimiston kustannukset
Ylläpitokustannukset
1 vuosi
5 vuotta
10 vuotta
Henkilöstösäästöt
1 vuosi
5 vuotta
10 vuotta
ALAKOULU/HAUTANEN
PÄIVÄKOTI
KESKUSKEITTIÖ
LUKIO
ALANGON KESKITETTY
24 480 000,00
1 958 400,00
22 100 000,00
1 768 000,00
20 800 000,00
1 664 000,00
22 820 000,00
1 825 600,00
16 830 000,00
1 346 400,00
21 800 000,00
1 744 000,00
593 000,00
2 965 000,00
5 930 000,00
573 000,00
2 865 000,00
5 730 000,00
439 000,00
2 195 000,00
4 390 000,00
461 000,00
2 305 000,00
4 610 000,00
450 000
2 250 000,00
4 500 000,00
574 000,00
2 870 000,00
5 740 000,00
549 000,00
2 745 000,00
5 490 000,00
659 000,00
3 295 000,00
6 590 000,00
640 000,00
3 200 000,00
6 400 000,00
535 000,00
2 675 000,00
5 350 000,00
70 000,00
350 000,00
700 000,00
-
*Kustannusssäästöt, kun nykyiset ryhmäperhepäivähoidon yksiköt korvataan päiväkodilla 303 000 €/vuosi
*Päivähoidossa lakisääteinen kasvatushenkilöstön määrä on sama hajautetussa ja keskitetyssä mallissa mutta kustannussäästöt syntyvät
esiopetuksen henkilöstön avustus- ja tukitoimintojen yhteiskäytöllä
*Kustannusindeksien muutoksia ei ole huomioitu
*Perustamiskustannukset mukana rakennuskustannuksissa, sis. tiet asfaltointeineen, sorapinnat, viheralueet, liittymismaksut, leikkialueet, leikkivälineet ja kentät välineineen
*Merkittävimmät henkilöstösäästöt saadaan malleissa, joissa alakoulujen, erityiskoulun ja päiväkodin yksiköt yhdistetään. Suurimmat säästöt tulevat 7 opettajan vuosittaisesta säästöstä, koska
keskitetyissä malleissa, sekä valtuustoaloitteen hajautetussa mallissa koulu on 3 sarjainen, mutta hajautetussa mallissa (hankesuunnitelma 2013) 4 sarjainen samalla oppilasmäärällä.
Lisäksi henkilöstösäästöä syntyy muista työtehtävistä n. 5-8 henkilötyövuotta.
*Tässä taulukossa ei huomiotu tiestöä, tonttien myyntituloja, eikä väistötilakustannuksia
TILAOHJELMIEN VERTAILUA
17.3.2015
VAIHTOEHTO 1
TILAT
Saneerattavat tilat
PERUSLUOKAT
AINEOPETUS
KIRJASTO JA ITSEOPISKELU
LIIKUNTA
RUOKAHUOLTO
OPPILASHUOLTOPALVELU
OPPILAIDEN TILAT
HALLINTO- JA TYÖSKENTELY
HUOLTOTOIMI
Hyötyala UUDIS
Huoneistoala UUDIS
Rakentamiskustannukset
UUDIS
Rakentamiskustannukset
SANEERAUS, kevyt
VAIHTOEHTO 2
KIVIRISTIN ALUE
VAIHTOEHTO 3
KIVIRISTIN ALUE
KIVIRISTIN ALUE
Yhteiskäytössä Sedun
Yhteiskäytössä Sedun
kanssa liikunta-, ruokailu- kanssa liikunta-, ruokailuja terveydenhoidon tilat ja terveydenhoidon tilat
sekä opetustiloja
0
Yhden tilan muutos
pukutilaksi ja sähköisen yotutkinnon järjestelmä
hym²
hym²
hym²
hym²
hym²
hym²
hym²
hym²
hym²
hym²
hm²
675
557
90
0
0
15
140
242
31
1750
2100
hym²
hym²
hym²
hym²
hym²
hym²
hym²
hym²
hym²
hym²
hm²
275
557
90
0
0
15
140
242
24
1343
1611,6
hym²
hym²
hym²
hym²
hym²
hym²
hym²
hym²
hym²
hym²
hm²
5 980 000
€
4 640 000
€
3 560 000
€
-
€
€
650 000
€
Riippuu
kuntotutkimuksen
tuloksista
Rakentamiskustannukset
SANEERAUS, kattava
-
€
YHTEENSÄ uudis +
kevyt saneeraus
-
€
YHTEENSÄ uudis +
kattava
-
€
4 670 000
-
€
€
VAIHTOEHTO 5
ALANGON ALUE
Lukio osana Alangon
päiväkotikoulukeskusta
HAJAUTETTU LUKIO
Yhteiskäytössä Sedun
kanssa liikunta-, ruokailuja terveydenhoidon tilat,
opetustiloja sekä
musiikki ja kuvaamataito
Vanhassa Paukussa
0
1. krs/ 1635 m2
saneerattavaa alaa
1. krs/ 1635 m2
saneerattavaa alaa
675
557
90
283,5
213
15
140
242
40
2255,5
2706,6
30 000
VAIHTOEHTO 4
4 210 000
Riippuu
kuntotutkimuksen
tuloksista
€
675
392
90
0
60
15
125
132,5
14,5
1504
1804,8
3 960 000
-
hym²
hym²
hym²
hym²
hym²
hym²
hym²
hym²
hym²
hym²
hm²
€
€
€
-
€
€
-
€
€
-
€
Oheisessa taulukossa on vertailtu viittä erilaista vaihtoehtoa lukion tiloille
Vaihtoehto 1 on lukion hankesuunnittelman pvm 21.11.2013 tilaohjelma, joka perustuu valtion ohjeistukseen
haettaessa tukea oppilaitosten perustamishankkeisiin.
Vaihtoehdossa 2 ruokailu-, liikunta ja terveydenhoitotilat ovat yhteisiä Sedun kanssa
Vaihtoehdossa 3 Sedun ruokailu-, liikunta-, ja terveydenhoitotilat sekä 6 luokkatilaa ovat lukion käytössä (1. kerros)
Vaihtoehto 4 perustuu ideakilpailun "Syli" ehdotuksen tietoihin.
Vaihtoehdossa 5 Sedun 6 luokkatilaa, ruokailu-, liikunta-, ja terveydenhoitotilat ovat lukion käytössä (1. kerros) sekä
kuvaamataidon ja musiikin opetus on Vanhassa Paukussa.
Vaihtoehdoissa 1 - 3 ja 5 auditorio on sekä Sedun, että lukion käytössä.
Saneeraus, kevyt (400 €/m2) laskettu ennen kuntotutkimuksen valmistumista, sisältää pinnnat ja LVISA-tason parantamisen.
275
311
90
0
0
15
140
242
21
1094
1312,8
2 900 000
650 000
Riippuu
kuntotutkimuksen
tuloksista
3 550 000,00
Riippuu
kuntotutkimuksen
tuloksista
hym²
hym²
hym²
hym²
hym²
hym²
hym²
hym²
hym²
hym²
hm²
€
€
€
€
€
Kustannussäästöt (henkilöstökulusäästöt) keskitettymalli vs hajautettumalli
päivitetty 17.4.2015
liite
kasvatus- ja opetushenkilöstön osalta
Mikäli Liuhtarin, Ritamäen ja Hautasen (+lukio) koulujen oppilaat sekä päiväkodin lapset saavat jatkossa opiskella samassa paikassa, niin se
mahdollistaa merkittävän henkilöstösäästön palkkakuluissa (tarvitaan vähemmän opetus-/kasvatushenkilöstöä kuin, jos kyseisten koulujen
oppilaat opiskelevat omana yksiköinään). Toisin sanoen, järjestettäessä luokka-asteen opetus yhdessä paikassa, mahdollistaa se järjestely 6
luokanopettajan ja yhden esikouluopettajan tarpeen vähenemisen. Luokanopettajan/esikoulunopettaja vuosittainen palkka sivukuluineen on
47.000€-60.000€, (keskimääräisesti voidaan laskea 54.000€/opettaja/vuosi).
säästö 7*54.000€ = 378.000€/vuosi
Muuta opetus- ja kasvatushenkilöstöä (mm. ohjaajat ja avustajat) tarvitaan vähemmän keskitetyssä mallissa arviolta 3 henkilötyövuotta,
säästö n.81.000€/vuosi
Mikäli päiväkoti ja lukio ei rakennu samaan yhteyteen alakoulun/Hautasen kanssa, niin opetus ja kasvatushenkilöstössä ei saada 3
henkilötyövuoden säästöä vaan arviolta yhden henkilötyövuoden säästö.
säästö n.27 000€/vuosi
tila- ja ruokapalveluiden osalta
Henkilöstökulujen säästöpotentiaali tila- ja ruokapalveluiden osalta on 52.000€-200.000€, riippuen minkälaiseen hajautettuun malliin verrataan
(tarkemmin eri liitteessä).
Yhteensä 511.000€-659.000€
Päivähoidon osalta
303.000€, (tarkemmin eri liitteessä)
Kaikki yhteensä
760.000€-962.000€
Ruokapalvelut ja Tilapalvelut
1. Valtuustoaloitteen
mukainen malli
Ruokapalvelut /
henkilöstötarve
Tilapalvelut /
henkilöstötarve
2. Valtuustoaloitteen
mukainen malli
Ruokapalvelut /
henkilöstötarve
Tilapalvelut /
henkilöstötarve
3. Hajautettu malli
Ruokapalvelut /
henkilöstötarve
Tilapalvelut /
henkilöstötarve
4. Keskitetty malli
Alanko (n10 000m2)
n. 150 Hopearinteen
keittiön asiakasta siirtyy
Alankoon + 2 työntekijää
+ palvelupäällikkö
Ruokapalvelut /
henkilöstötarve
Tilapalvelut /
henkilöstötarve
14.4.2015 päivitetty vertailu
Liuhtari/ Ritamäki 0-4
lk (n.300 opp.)
S1500m2 U2600m2
1 hlö
Liuhtari/Ritamäki
5-6 lk (n.125)
S1100m2
78,5 %
Lukio (n.250)
S 1600m2
U 1100m2
1
Päiväkoti
(n.105)
U1050m2
1 hlö
Hautanen
Alanurmon
koulussa(n.35)
60 %
2,5 hlö
0,8 hlö
2
1 hlö
0,2
Liuhtari/ Ritamäki 0-6
lk (n.425 opp.)
S1500m2 U3700m2
2
Lukio (n.250)
S 1600m2
U 1100m2
1
Päiväkoti
(n.105)
U1050m2
1 hlö
Hautanen
Alanurmon
koulussa(n.35)
60 %
3,5
2
1 hlö
0,2
Lukio (n.250)
U 2780m2
S1500m2 U2600m2
1 hlö
Ritamäki 3-6 lk (n.
115)
(+Hautanen 35)
S1500m2 U650
1 hlö
1
Ritamäki 0-2,
(n.115) + päiväkoti (n.105) =
(n.220) U1800m2
2 hlö
2,5 hlö
1,5 hlö
2
2 hlö
Lukio (n.250)
oppilasta
Päiväkoti (n.105)
lasta
Liuhtari
(n. 170)
Liuhtari (n. 170)
oppilasta
Alangossa
Ritamäki (n.220)
oppilasta
Alangossa
Alangossa
1
Alangossa
x
Keskuskeittiö
Hopearinne
yht./hlöä
lisäkulu vert.
keskitettyyn
6+1
13 + 2
26,5 hlö
+2, n. 70 t€
6,5 hlö
+0,5-1,5
n. 17-53 t€
26,5 hlö
+2, n. 70 t€
6,7 hlö
+0,7-1,7
n. 25-59 t€
27 hlö
+2,5, n. 87t€
8 hlö
+2-3
n. 70-105 t€
Keskuskeittiö
Hopearinne
6+1
13 + 2
6+1
13 + 2
6+1
13 + 2
Hautanen
(n.35)
oppilasta
Keskuskeittiö
Hopearinne
Alangossa
Alangossa
Hopearinne,
jää n. 380
asiakasta
9 + 2 + 50%
11 + 1
henkilöstökulujen
säästöpotentiaali
välillä noin
52 t€ -200 t€
24,5 hlö
5-6 hlö
5. Kiviristin kampus +
iso alakoulu
Liuhtariin tai
Ritamäelle
Ruokapalvelut /
henkilöstötarve
Iso alakoulu
5031 m2
Kiviristin kampus
Päiväkoti
yksityinen
Hautanen
alakoulun
yhteydessä
2
0
Ruoka Sedulta,
kustannuksia ruoan
hinta x oppilasmäärä
+ mahd.
henkilöstökulu
0
0
Ruokapalvelut /
henkilöstötarve
2
Tilapalvelut /
henkilöstötarve
4
6. Kiviristin kampus +
Ritamäen saaneraus +
Liuhtarin uusi koulu
Liuhtarin
koulu 3476
m2
Ruokapalvelut /
henkilöstötarve
1
Tilapalvelut /
henkilöstötarve
2,5
0
0
Ritamäen
koulu 1428 +
2490 m2
Kiviristin kampus
Päiväkoti
yksityinen
Hautanen
alakoulun
yhteydessä
1,5
0
Ruoka Sedulta,
kustannuksia ruoan
hinta x oppilasmäärä
+ mahd.
henkilöstökulu
0
1
1,5
2
2,5
2
0
0
1.
Keskuskeittiö 270 m2
(arkisin toimivat yksiköt,
koulut ja päiväkoti)
11,5
korvaa osaltaan
Hopearinteen
palvelutuotannon vajetta
Hopearinne
(ympäri vuoden
toimivat yksiköt
+kotiateriat)
12
2.
Keskuskeittiö 200 m2
Hopearinne
9*
tarvitaan lisäksi
Hopearinteen keittiön
laajennus
15¤
edellyttää
toimitilojen
laajennusta
1.
Keskuskeittiö 270 m2
(arkisin toimivat yksiköt,
koulut ja päiväkoti)
11,5
korvaa osaltaan
Hopearinteen
palvelutuotannon vajetta
Hopearinne
(ympäri vuoden
toimivat yksiköt
+kotiateriat)
12
2.
Keskuskeittiö 200 m2
9*
tarvitaan lisäksi
Hopearinteen keittiön
laajennus
Hopearinne
15¤
edellyttää
toimitilojen
laajennusta
Yht./hlöä
Lisäkulu vert.
keskitettyyn
25,5 hlö
+1, n. 35 t€
26 hlö
+ +1,5, n. 53 t€
6,5 hlö
+0,5-1,5
n.17-53 t€
Yht./hlöä
Lisäkulu vert.
keskitettyyn
26 hlö
+1,5, n. 53 t€
26,5 hlö
+2, n. 70 t€
6,5 hlö
+0,5-1,5
n.17-53 t€
* Keskuskeittiölle siirtyy tässä mallissa Hopearinteen keittiöltä osa päivähoidon asiakkaista - pois jäävien lukiolaisten ja päivähoidon asiakkaiden tilalle. Työvoiman tarve suhteessa kasvaa, jos
verrataan lukioruokailuun. Päivähoidon ruokailu vaatii monenlaista pakkaamista ym. tavaroiden lähettämistä ja myös astiahuolto lisääntyy (pieniä astioita runsaasti, monia
kuljetuslaatikoita). Huomattavasti runsaampaa on myös esim. erityisruokavalioiden määrä, joka vaatii henkilöstöä. On myös huomioitava, että keittiön laajennus on vain sitä luokkaa, ettei
sinne missään tapauksessa saada tehokkaita tuotantotiloja, mikä myös lisää työvoimatarvetta.
¤ Tässä mallissa osa päivähoidon asiakkaista jää edelleen Hopearinteelle, eli sama kuvio säilyy täällä, monenlaista pakkaamista, ym. tavaroiden lähettämistä sekä runsas pienten astioiden
määrä ja erityisruokavaliot. Lisäksi on huomioitu jatkuvasti lisääntyvä ikäihmisten kotiateriapalvelujen tarve. Tuotantotilat ovat edelleen ahtaat ja tehottomat, mikä lisää työvoimatarvetta.
MUUTA:
Keskitetty malli on sekä toiminnallisesti, että taloudellisesti ruokapalvelujen näkökulmasta paras vaihtoehto, kts. perustelut.
Tekninen toimi on todennut, että keskuskeittiön tilojen maksimi laajennusmahdollisuus ”seinien sisällä” on vain n. 130 m ². Tämän tilan vie lähes kokonaan asianmukainen astianhuoltotila
tunnelikoneineen ja sisäänkäynteineen. Näin ollen ei mahdollistu tuotantotilan kone- ja laitekannan lisääminen, eikä sen myötä tuotantomäärän kasvattaminen. Tämän seurauksena
Hopearinteen keittiön paineita ja tilanahtautta ei voida vähentää, vaan myös sinne vaaditaan saneeraus laajennuksineen.
Jos keskuskeittiötä olisi mahdollista laajentaa 200 m ², vain osa Hopearinteen keittiön tuotannosta voidaan siirtää keskuskeittiölle. Tässäkin tapauksessa Hopearinteen keittiön tilat vaativat
saneerauksen laajennuksineen, koska vaikutus olisi niin vähäinen.
Jos keskuskeittiötä olisi mahdollista laajentaa 270 m ², Hopearinteen asiakkaista voitaisiin siirtää Alangon mallin mukainen tuotantomäärä keskuskeittiölle, jolloin Hopearinteen keittiössä
riittäisi saneeraus.
Keskitetyn mallin etuja (Alanko) henkilöstösäästöjen lisäksi
-
-
-
ei tarvitse ylläpitää ja huoltaa neljää jakelupistettä
saadaan paremmin hyödynnettyä henkilöstöresurssit – valmistus/jakelu/tilapalvelut
voidaan palvella paremmin asiakkaita, kun asiakkaat ovat lähellä tuotantoyksikköä, esim. päiväkoti
ekologisempaa (jäte, kuljetukset, energiakulutus – vähemmän jakeluun tarvittavaa kalustoa, uudet laitteet energiatehokkaita, jne.)
saadaan selkeä linjaus tuotannossa, toinen yksikkö (Palvelukeskus Hopearinne) tuottaa ruokapalvelut ikääntyville, ympäri vuoden ruokapalveluja
tarvitsevilla yksiköille, toinen yksikkö tuottaa ruokapalvelut arkipäivisin toimiville yksiköille, lapset/nuoret)
helpottaa tuotantoa Hopearinteen keittiöllä, kun valmistusta/asiakkaita siirtyy keskuskeittiöön
voidaan paremmin huomioida eri-ikäisten asiakkaiden tarpeet – nykyisellään tuotantokapasiteetti ei riitä useamman ruokalistan toteuttamiseen yhtä
aikaa… liian pienet tuotantotilat, liian vähän laitteita, ym.
tilahuoltajien määrää on arvioitu pelkkien neliötietojen perusteella
työmäärään vaikuttavat tilojen käyttöaste, kalustevalinnat, lattiamateriaalit, mahdollisuus käyttää koneita yms.
tarkka määrä tiedetään vasta mitoituksella
tilojen siivottavuus ja toiminnallisuus vaikuttavat paljon tilahuollon työmäärään
ulkoalueiden kunto vaikuttaa myös paljon siivouksen määrään
vanhoissa kiinteistöissä ei ole edes asianmukaisia siivouskeskuksia joten tilahuollon järjestäminen on haastavaa
Ruokapalveluihin liittyviä, aiemmin tehtyjä selvityksiä/suunnitelmia
Alangon hankkeeseen tehty selvitystyö 2013. Löytyy Alangon hankesuunnitelmasta + tiivistelmästä.
Hankesuunnitelman tietoja päivitetty syksyllä 2014
Keskuskeittiön saneeraustarpeesta tehty selvitys Ahti Latvalalle 19.6.2014
Hopearinteen keittiön saneeraussuunnitelma olemassa vuodelta 2007, kustannusarvio silloin n. 1,9 milj. euroa
Alangon muuhun kuin liike/palvelurakentamiseen kaavoitettu pinta-ala on n. 11ha.
Alueen kaavoittaminen liikerakentamisen tarpeisiin.
n. 110 000 m2, josta teihin ja puistoihin n. 45 % eli 49500 m2,
jolloin rakennuskelpoista maata n. 60 500 m2.
Kaavoittamalla alue 0,35:n tehokkuudella saadaan
n. 21 175 m2 myytävää tonttimaata.
Hinnoittelu:
Kantatien varteen kaavoitettujen tonttien kerrosneliöhinnaksi on kaavailtu
100 €/ka-m2.
Riippuen alueen tulevasta vetovoimasta muiden tonttien hinta voi olla myös samaa
luokkaa.
Laskelma kuitenkin 75 €/ka-m2 eli myyntihinnaksi alueella saadaan
n. 21 175 ka-m2 x 75 €/ka-m2 = 1 588 125 €,
josta verotusarvo 1 191 093 €
Kiinteistöveron määrä, jos vero määrätään keskim. 1000 €/ ka-m2 mukaan
kokonaan rakennettuna kiinteistöjen arvo
n. 21 175 ka-m2 x 1000 €/ka-m2 = 21 175 000 €
Kaupunginvaltuusto on vuodelle 2015 päättänyt yleisen kiinteistöveron määräksi
1,05 %.
Kiinteistöveron tuotto:
Maapohja:
Rakennukset:
1,05 % x 1 191 093 € =
12 506 €/v
1,05 % x 21 175 000 € = 222 337 €/v
yht. = 234 843 €/v
Liuhtarin koulun tontti:
kaavoitettuna kerrostalokäyttöön tehokkuudella 0,6
n. 10000 m2, joista teihin ja puistoihin n 30% eli 3000 m2,
jolloin rakennuskelpoista maata n. 7000 m2.
kaavoittamalla kerrostalotontteja 0,6 tehokkuudella
n. 7000 m2 x 0,6 = 4200 ka-m2
Hinnoittelu:
4200 ka-m2 x 50 €/ka-m2
koulun purkukustannus
tontin tuotto
=
210 000 €
n. 160 000 €
n. 50 000 €
Maapohjan verotusarvo
n. 157 500 €
Kiinteistöveron määrä, jos vero määrätään keskim. 1500 €/ ka-m2
4 200 ka-m2 x 1500 €/ka-m2 = 6 300 000 €
Kaupunginvaltuusto on vuodelle 2015 päättänyt yleisen kiinteistöveron määräksi
1,05 % ja vakituisten asuntojen 0,45.
Kiinteistöveron tuotto:
Maapohja:
1,05 % x
Rakennukset:
0,45 % x
157 500 € =
6 300 000 € =
yht. =
1 653 €/v
28 350 €/v
30 003 €/v
Ritamäen koulun tontti
kaavoitettuna rivitalotonteiksi
n. 15000 m2, josta teihin ja puistoihin n. 30 % eli 4500 m2,
jolloin rakennuskelpoista maata 10 500 m2.
Kaavoittamalla alue 0,2:n tehokkuudella saadaan
myytävää tonttimaata.
n. 10 500 m2 x 0,2 = 2100 ka-m2
2100 ka-m2 x 60 €/ka-m2
koulun purkukustannus
tontin tuotto
= 126 000 €
= 120 000 €
6 000 €
Maapohjan verotusarvo n. 945000 €
Kiinteistöveron määrä, jos vero määrätään keskim. 1300 €/ ka-m2
2 100 ka-m2 x 1300 €/ka-m2 = 2 730 000 €
Kaupunginvaltuusto on vuodelle 2015 päättänyt yleisen kiinteistöveron määräksi
1,05 %.
Kiinteistöveron tuotto:
Maapohja:
1,05 % x
Rakennukset:
0,45 % x
94 500 € =
968 €/v
2 730 000 € = 13 253 €/v
yht. =
14 221 €/v
16.4.2015
Liite 3
Huom. 16.4.2015 muutettu liikuntasalin koko 600 m2 (oli aiemmin 750 m)
Ritamäen koulun yhteyteen toteutettava Liuhtarin ja Ritamäen alueen oppilaiden alakoulu:
Uudisrakennus n. 3594 hym2* eli n. 4313 hm2**
Ritamäen koulun saneerattava ala 1428 hm2, josta hyödynnetään opetustiloina n. 695
hym2.
Ritamäen koulun kellarin tiloja ei ole huomioitu opetustiloina tilaohjelmassa.
Saneeraamalla kellarin tilat voidaan kuitenkin eliminoida mahdolliset kellarin tilojen
sisäilmariskit. Hautasen erityiskoulun tilat ovat mukana tässä kokonaisuudessa.
Uudisrakennuksen kustannukset seuraavasti:
Koulu 2208 €/hm2
Liikuntatilat 1919 €/hm2
Keittiötilat 2399 €/hm2
Laajuustiedot:
Koulu 3143 hm2
Liikuntatilat (liikuntasali 600 hym2) 972 hm2
Keittiötilat 198 hm2
Uudisrakennuksen kustannukset 9,3 milj. €
Ritamäen koulun saneerauksen kustannukset voidaan arvioida Liuhtarin koulun
kuntotutkimuksen perusteella laaditun kustannusarvion mukaan eli yhteensä 2,9 milj. €
Liuhtarin ja Ritamäen koulut ovat toistensa peilikuvia sekä peräkkäisinä vuosina
valmistuneita rakennuksia mutta tarkempaa kustannusarviota varten tarvitaan
kuntotutkimus Ritamäen koulusta.
Ritamäen ja Liuhtarin alakoulun alueiden oppilaiden alakoulun kustannusarvio täten 12,2
milj. €
Kaikki hinnat alv 0 %
*Hym2 = hyötyala, joka ei sisällä käytäviä, porrashuoneita, auloja, teknisiä tiloja
**Hm2 = huoneistala, joka ei sisällä teknisiä tiloja
OPPILASENNUSTE
Kunta:
Hanke:
Lapua
Liuhtari, Ritamäki, Hautanen
Tilastot esitetään vuosiluokittain kahdelta viimeksi kuluneelta ja vähintään 13 seuraavalta lukuvuodelta.
Viimeisempien vuosien ennuste voidaan tehdä 5 vuoden välein.
Lukuvuodet
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Oppilasmäärä
Esiopetus
11
19
65
47
74
63
64
67
67
67
67
67
67
67
67
1
2
3
4
5
6
yht
45
41
53
41
37
32
249
44
46
41
52
42
36
261
67
44
46
41
52
42
292
65
67
44
46
41
52
315
47
65
67
44
46
41
310
74
47
65
67
44
46
343
63
74
47
65
67
44
360
64
63
74
47
65
67
380
67
64
63
74
47
65
380
67
67
64
63
74
47
382
67
67
67
64
63
74
402
67
67
67
67
64
63
395
67
67
67
67
67
64
399
67
67
67
67
67
67
402
67
67
67
67
67
67
402
7
8
9
yht
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Esiopetus
Perusopetus
Erityisopetus
Lisäopetus
11
249
27
19
261
26
65
292
27
47
315
27
74
310
27
63
343
27
64
360
27
67
380
27
67
380
27
67
382
27
67
402
27
67
395
27
67
399
27
67
402
27
67
402
27
Yhteensä
287
306
384
389
411
433
451
474
474
476
496
489
493
496
496
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
287
306
384
389
411
433
451
474
474
476
496
489
493
496
496
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Perusopetus/
vuosiluokat
Lukio
I
II
III
IV-
Yhdistelmä oppilaista
Lukio
Yhteensä
Ryhmien määrä
Esiopetus
Perusopetus 1-6
Perusopetus 7-9
Erityisopetus
Lisäopetus
Yhteensä
Lisätietoja
Päiväys
Laatija
16.4.2015
Marja Jäätteenmäki, hallintosihteeri
OPETUSHALLITUS
Oppilasennuste Liuhtari, Ritamäki, Hautanen 16.4.2015
Liite 19 / Kv 27.4.2015
Äänestysluettelo
Lapuan kaupunginvaltuuston kokous 27.4.2015 § 3
Liite nro 19
Asia Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja
uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta /
valtuutettu Esa Rintalan esitys / valtuutettu Lasse Rajalan esitys
Ampiala Riitta
Esa
Rintalan
esitys
Lasse
Rajalan
esitys
Esa
Rintalan
esitys
Lasse
Rajalan
esitys
Jaa
Ei
Jaa
Ei
I
Antila Matti
I
Myllykangas Virpi
I
Perälä Ari
I
Hella Pekka
I
Pöntinen Kai
I
Hietala Marianne
I
Rajala Lasse
I
Huhta Eila
I
Riihimäki Esko
I
Jäätteenmäki Ismo
I
Rintala Esa
I
Kangas Matti
I
Sahindal Ibrahim
I
Saikkonen-Mahne
Ulla-Maija
I
Kattelus Juha
Kivisaari Pekka
I
I
Takaluoma Riku
I
Kuivila Leena
I
Tuurinmäki Ari
I
Lahdensuo Olli-Matti
I
Ulvinen Ilpo
I
Lahdensuo Panu
I
Unkuri Nuppu
I
Lahdensuo Veli-Martti
I
Vaahtoniemi Jussi
I
Lahtinen Helena
I
Välkkilä Arvi
I
Karppi Jari
I
Lakaniemi Paavo
Latvala Rauno
Liljamo Carita
Äänestyksen tulos
Ylikarhu Esko
I
I
I
Juupajärvi Tero
I
Ylitalo Teppo
I
I
18
17
Liite 20 / Kv 27.4.2015
Äänestysluettelo
Lapuan kaupunginvaltuuston kokous 27.4.2015 § 3
Liite nro 20
Asia Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja
uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta
/ kaupunginhallituksen esitys / valtuutettu Esa Rintalan esitys
Kh:n
esitys
Esa
Rintalan
esitys
Kh:n
esitys
Esa
Rintalan
esitys
Jaa
Ei
Jaa
Ei
Ampiala Riitta
Antila Matti
I
I
Myllykangas Virpi
I
Perälä Ari
I
Hella Pekka
I
Pöntinen Kai
Hietala Marianne
I
Rajala Lasse
Huhta Eila
I
Riihimäki Esko
Jäätteenmäki Ismo
I
Rintala Esa
I
Kangas Matti
I
Sahindal Ibrahim
I
Saikkonen-Mahne
Ulla-Maija
I
Kattelus Juha
I
Kivisaari Pekka
I
Takaluoma Riku
I
I
I
I
Kuivila Leena
I
Tuurinmäki Ari
I
Lahdensuo Olli-Matti
I
Ulvinen Ilpo
I
Lahdensuo Panu
I
Unkuri Nuppu
I
Lahdensuo Veli-Martti
I
Vaahtoniemi Jussi
I
Lahtinen Helena
I
Välkkilä Arvi
I
Karppi Jari
Lakaniemi Paavo
I
I
Latvala Rauno
Liljamo Carita
Äänestyksen tulos
I
Ylikarhu Esko
I
Juupajärvi Tero
I
Ylitalo Teppo
I
I
16
19