Elinkaarihankkeet yhteensä -7 760 000 0 -7 660 000 -6 000 000

MÄNTSÄLÄ
TEKNISET PALVELUT
2015 - 2018
NRO
VUOSI
KUUKAUSI
HANKKEET
Elinkaarihankkeet
Koulurakennus
Riihenmäen alakoulu (sis. tstotalon purkamisen
Einontiellä).
Hyökännummen yhtenäiskoulu.
2015
€/VUOSI 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Toteutuma
€
2015
-7 760 000
-7 260 000
-300 000
Päiväkotirakennus
Hyökännummen päiväkoti.
4043
2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
€/VUOSI 2017
-5 200 000
2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
€/VUOSI 2018
-2 900 000
-100 000
-800 000
-800 000
-7 660 000
-6 000 000
-3 700 000
optio Elinkaarihankkeena
-900 000
-7 000 000
-9 800 000
Sälinkään koulu (sisältää vanhan koulun purkamisen)
Ehnroosin lisäväistötilat
Päiväkotirakennus
Keskustan päiväkoti/Isonniityn päiväkoti (9 ryhmää)
(sijoituspaikka selvitetään erikseen)
Sälinkään päiväkoti (2 ryhmää)
-100 000
-3 400 000
-4 400 000
-2 400 000
-50 000
-2 400 000
-600 000
-600 000
-60 000
-600 000
-2 100 000
Elinkaarihankkeet yhteensä
4028
€/VUOSI 2016
50 Talonrakennus
Koulurakennus
Arolan koulun keittiö-, ym. Korjaukset
Ehnroosin koulukeskus (sisältää vanhan purkamisen),
-7 760 000
0
-100 000
-80 000
Taikametsän ja Amandan laajentaminen (5 ryhmää)
(vaihtoehtoisesti keskustan uusi päiväkoti)
Muut ( sis. rakennusten peruskorjaukset /
sisäilmakorjaukset)
Peruskorjaustarve / sisäilmakorjaukset
Sälinkään koulun ilmanvaihdon uusiminen
Päiväkoti Amandan peruskorjaus
Monitoimitalo (salaojitus)
Anttilan päiväkodin peruskorjaus (Ratamo)
Kotokartano
50 Talonrakennus yhteensä
50 Talonrakennus ja elinkaarihankkeet
yhteensä
-800 000
-40 000
-40 000
-100 000
-30 000
-250 000
-350 000
-1 000 000
-1 000 000
-360 000
-5 140 000
-15 700 000
-17 700 000
-12 800 000
-21 700 000
-21 400 000
-100 000
-300 000
-300 000
-8 120 000
0
-700 000
Kunnallistekniikka
6004
6100
6032
(55) Liikenne
Männikön alueen kadut ja melueste
Apposenalue
Päällystystyöt
Akselintien jatke
Koivumäentien rakentaminen
Kaunismäen katujen viimeistelyt ja vihertyöt
Mikkosentie - Puukkomäentie
Päivänsäde
Taruman alueen kadut
Meijerinalue (Meijerintie, Papanapolku, Tapiolantie)
Moreenitien jatke (Kapuli 2C, teoll. alue)
-100 000
-150 000
-200 000
-350 000
-350 000
-75 000
-90 000
-80 000
-400 000
-300 000
-350 000
-400 000
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MÄNTSÄLÄ
TEKNISET PALVELUT
2015 - 2018
NRO
6034
6026
6027
VUOSI
KUUKAUSI
HANKKEET
Viertolantien peruskorjaus
Lempivaara
Linnatien jatke
Vuolteenpelllon alueen kadut
Sahan alueen kadut
Ojamäentien puuttuva pätkä
Isonniityntie
Teollisuusalueiden infran rakentaminen
Katuvalaistuksen uusimis- ja energiansäästöhanke
Katuvalaistus 2015
Akselintie
Puusepäntie + Siilipolku
Mustamäentie
Rajalan-alue, Hyökännummi
Poutalankuja
Liikenne yhteensä
6030
Kevytliikenne
Asema + kapuli klv
Färjärinraitin klv
Jokihuhdantien klv
Vuotavantien klv levennys
Sälinkääntien klv (Liedontie-Peltolantie)
Leppämaantien klv
Kevytliikenne yhteensä
6018
6029
6035
6002
Alueet / mm. teollisuus ja infrarakentaminen
Kapuli III (kadut ja tasaus)
Anttilan asuinalueen kaava-alueen jatko
Sepäntien kaava-alue
Mäntymäentien jatke
Viljelypalstat
Pikkupellontien jatke
Männikön asuinalueen jatko
Hyökännummen alueen kuivatus
Hietastenmäki
Liljendalin halli / kuntatekniikan toimitilat
Alueet / mm. teollisuus ja
infrarakentaminen yhteensä
8009
8013
Puistot ja leikkipaikat
Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma ja toteutus
Liikennevihreä (viheralueet)
Jaksotuksen 1/3 osuus
Jaksotuksen 2/3 osuus
Jaksotuksen 3/3 osuus
Koskenrannan leikkipuisto
Taruman leikkipuisto
Veikonpolun leikkipuisto Hyökännummi (vm. -97)
Keskustien viheralueet
Färjärinraitin puistoalue
Hyökännummen viheralueet
Senioripuisto
Anttilan messupuisto (vm. -97)
Amizzan puisto ja keskusaukio
2015
€/VUOSI 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Toteutuma
€
2015
€/VUOSI 2016
€/VUOSI 2017
2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
€/VUOSI 2018
-400 000
-350 000
-150 000
-200 000
-200 000
-75 000
-350 000
-100 000
-100 000
-150 000
-70 000
-50 000
-1 315 000
2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0
-300 000
-20 000
-3 075 000
-150 000
-1 500 000
0
-100 000
-400 000
-125 000
-230 000
-120 000
-320 000
0
-2 500 000
-745 000
-230 000
0
-1 600 000
-500 000
-350 000
-100 000
-100 000
-100 000
-200 000
-2 600 000
0
-1 600 000
-1 250 000
0
-50 000
-100 000
-100 000
-100 000
-70 000
-170 000
-50 000
-50 000
-50 000
-13 000
-40 000
-30 000
-35 000
-30 000
-50 000
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MÄNTSÄLÄ
TEKNISET PALVELUT
2015 - 2018
NRO
VUOSI
KUUKAUSI
HANKKEET
Oinaanpolun leikkipuisto
Puistot ja leikkipaikat yhteensä
Liikuntapaikat
Mustanmäen pallokentän aita
Tekojääkentän pinnoite tekonurmeksi
Tenniskenttien pinnoitus tekonurmeksi
Sääksjärven uimaranta
Kyläkeskuksen jk-kaukalot
Keskusurheilukentän pinnoite
Hirvihaaran hiihtokeskus, latujen kunnostus
Liikuntapaikat yhteensä
Kunnallistekniikka yhteensä
2015
€/VUOSI 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Toteutuma
€
2015
€/VUOSI 2016
2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
€/VUOSI 2017
2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
€/VUOSI 2018
-25 000
-273 000
0
-415 000
-175 000
-100 000
-20 000
-50 000
-60 000
-50 000
-25 000
-120 000
-25 000
-45 000
0
-305 000
0
0
-4 553 000
0
-6 140 000
-3 155 000
-100 000
-150 000
-300 000
-350 000
-150 000
-300 000
-350 000
70 Hankeryhmät
Kohdennettuja pieniä peruskorjauksia/ viimeistelyjä
70 Hankeryhmät yhteensä
8215
8213
8216
8217
71 Irtain omaisuus
Avolava pakettiauto (Transit vm. 99 vaihto)
Varavoimakoneet
Ajettava ruohonleikkuri
Peräkärry traktoriin, kadut ja yl.alueet
Kuorma-auton nosturi
Traktorien työkoneita (jyrsin, tukkikärryt)
Niittomurskain puomilla (jokirannanhoito)
Höylän vetopyörästön rattaat
Kadunpesulaitteet, Volvo
Siirtolavat 2 kpl
Keräävä katuharja
Nivelaura
PVC-varastohalli
Altasekoittava pata 300 ltr (Keskuskeittiö)
Iso vihannesleikkuri (Keskuskeittiö)
Kunnantalon keittiön laitteistojen hankinta (yllättävät)
Kunnantalon ravintola > astianpesukone
Yhdistelmäuuni 2-osainen
Kunnantalon ravintolan tuolit
71 Irtain omaisuus yhteensä
8402
75 Vesihuollon perusinvestoinnit
Vesiosuuskuntien avustukset
Vesihuolto (Henna-Levanto-Saari-Kaukalampi)
-150 000
-150 000
0
-40 000
-50 000
-27 000
-12 000
-70 000
-25 000
-15 000
-35 000
-20 000
-15 000
-38 750
-32 000
-20 000
-20 000
-20 000
-142 000
0
-200 000
-800 000
-272 750
0
-200 000
-1 000 000
-1 000 000
-25 000
75 Vesihuollon perusinvestoinnit yhteensä
-1 000 000
0
-1 200 000
-1 000 000
0
Investoinnit yhteensä
-13 965 000
0
-20 562 750
-26 155 000
-21 875 000
Käyttötalous vuosikorjaustyöt (TOIMITILAT)
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MÄNTSÄLÄ
TEKNISET PALVELUT
2015 - 2018
NRO
VUOSI
KUUKAUSI
HANKKEET
2015
€/VUOSI 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Toteutuma
€
2015
€/VUOSI 2016
2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
€/VUOSI 2017
Ohkolan koulu
Yläkoulun ikkunoiden kokonaiskunnostus / maalaus
-8 000
puutyöluokan uudistaminen, purunpoistojärjestelmät
liikuntasalin vesikaton ja julkisivun maalaus
uusi roskakatos
Seurojentalo
-50 000
-30 000
-10 000
Eteistilojen remontti (WC ja narikka, keittiö) 50 000
-50 000
Koko kiinteistön ilmanvaihdon peruskorjaus 80 000
Nykyisten nuorisotilojen peruskorjaus 20 000
Julkisivun / peltikaton maalauskunnostus
Kansalaisopisto
Kansalaisopiston katon kunnostus / uusiminen
Lämmön siirtimen uusinta + asbestin poisto
paikoitusalueen kunnostustyö (kaavoituksen ja srk
sopimus)
8639 Monitoimitalo
Kirjaston seinämuutostyöt+ valaistus (omatyö)
Liikuntahallin ovien edustan portaikkojen laatoituksen
ja ”kukkalaatikoiden” purku / korjaus ja
sulanapitojärjestelmän asennus (kirjaston portaat
tehty) > salaojituksen yhteydessä
vesikaton osakorjaus n. 600 m2
Liikuntahallin ja oheistilojen ilmanvaihdon
peruskorjaus 150 000
salin lattian huoltolakkaus
IV-koneiden painelähettimet (13 kpl antureita, 2 kpl AI,
13 kpl mittaus käyttöönotto + kaapelointi ja muut (IVkoneen vanhat vm)
Äänentoisto- ja näyttämövalaistustekniikan
peruskorjaus 50 000
Hirvihaaran koulu
Pääkoulun sadevesikourujen, -syöksyjen ja
sadevesijärjestelmän asennus 30 000
Vesikaton maalaus, sadevesijärjestelmien asennus,
kattotikkaat, lumiesteet
LKV (lämminkäyttövesi) automaatioon > muutos
Sääksjärven koulu
Käytöstä poistetun jätevedenpuhdistamon poisto
koulun keittoolan rakennuksen julkisivumaalaus
Kunnantalo
Räystäspellitysten korjaus ja sisäpihan puoleisen
peltikaton ja vesikourujen huoltomaalaus 13 000.
Jäähdytyskojeikon peruskorjaus / uusiminen
Valtuustosaliin lasikaton korjaus / uusinta
Valtuustosalin verhojen uusinta
Lämmön siirtimen uusinta
Paineenleikkausventtiilin hankinta
neuvottelutilojen puulattioiden hionta ja huoltolakkaus
-80 000
-20 000
-60 000
-100 000
-35 000
-35 000
-20 000
-150 000
-10 000
-5 000
-50 000
-30 000
-50 000
-4 000
-10 000
-20 000
-13 000
-120 000
-40 000
-15 000
-20 000
-4 000
-8 000
Kotokartano
paloilmoitinjärjestelmän uusiminen
Paineenleikkausventtiilin hankinta
Anttilan päiväkoti
Anttilan Alatalon tilojen muutos perheasunnon
(petu/sostyö) tiloiksi 30 000
Amandan päiväkoti
-4 000
-30 000
2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
€/VUOSI 2018
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MÄNTSÄLÄ
TEKNISET PALVELUT
2015 - 2018
NRO
VUOSI
KUUKAUSI
HANKKEET
IV säätimen uusinta > J & G LTO (VAK ja varjoportti
ylös) LIH Ouman 203 4- piiriä (lämmön säädin > ei
mene ilmoituksia valvomoihin) säätää lämpöä, jakaa
hälytystietoa > heikko, automaatiikan uusinta
Lukio
palopeltien automaatiikan lisääminen (nyt
käsikäyttöinen)
keittiömuutos toiseen opettajien uuteen taukotilaan
sähköisen ylioppilaskirjoituksen muutostyöt
Koulutien opettajien asuntola
Vesikaton maalaus ja lumiesteet
Terassiaitojen teko (osasta puuttuu asuntoja) +pihan
puuaidan uusinta
Asuntojen keittiöiden / huoneistojen remontti, noin 2
asuntoa/vuosi
Ikkunoiden / ovien uusinta
Huoneistojen mahdollisia remonttia
roskakatos
Muut kohteet
Hepolan koulun ulkoseinien maalaus, ikkunoiden
huoltomaalaus
Saviahon päiväkoti, vanhan osan lattiapintojen
korjausta
Keskuskeittiön lämmönsiirtimen uusinta
8641
Terveyskeskukseen paineenleikkausventtiilin hankinta
Kirkonkylän koulu pesuhuonekorjaus
Hyökännummen päiväkodin lämmityksen automaation
vaihto (Ouman 105 > IC1000)
Andertorp rakennuksen purku, purkusuunnitelma
Apposen takana olevan varaston purku
Päiväkotien ja koulujen pihojen aitojen tarkistus ja
uusinta (v.2014 Montessorin pk + Pikku-Hukkan
päiväkoti)
Hyvinvointineuvolan ja Päiväkoti Tammenterhon
kiinteistön purku (Mestarinkuja)+ purkusuunnitelma
2015
€/VUOSI 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Toteutuma
€
2015
€/VUOSI 2016
2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
€/VUOSI 2017
2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
€/VUOSI 2018
-10 000
-5 000
-10 000
-5 000
-20 000
-20 000
-20 000
-20 000
-60000
-20 000
0
0
0
-40 000
-10 000
-5 000
-1 500
0
-80 000
Vuokrattujen jätekonttien tilalle molokkeja > Ehnroos,
Kirkonkylän ala-aste, Kotokartano ja monitoimitalo
Meijerin viereisen ”sikalan” purku ?
eri kiinteistöjen ilmanvaihtokanavien nuohous ja
säätötyöt (vuosittainen määräraha)
8640
-40 000
-50 000
Paloaseman keittiöremontti, pakokaasujärjestelmän
muutostyöt, muut tilajärjestelyt
Ratsastustilan osan rakennusten purku
Ojalan vedenottamon viereisen talon purku
Leikkialueiden välineiden uusinta sekä aitojen uusinta
2 piha-aluetta (päiväkoti ja koulu) Vuosittainen
määräraha puisto puolelle
-85 000
Muut mahdolliset korjaustarpeet
-45 772
Toimitilojen vuosikorjaukset yhteensä
(käyttötalouskulut sis. palkkakulut)
TAVOITTEET / KEHITTÄMISHANKKEET /
SELVITYKSET
Keskitetyt palvelut
Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö
-50 000
-50000
-50 000
-100 000
-100 000
-100 000
-15 000
-15 000
-15 000
-695 000
-415 000
-225 000
-5 000
-10 000
-803 272
0
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MÄNTSÄLÄ
TEKNISET PALVELUT
2015 - 2018
NRO
VUOSI
KUUKAUSI
HANKKEET
2015
€/VUOSI 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Toteutuma
€
2015
€/VUOSI 2016
0
0
2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
€/VUOSI 2017
2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
€/VUOSI 2018
Talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet
Hanketiedotuksen ja viestinnän kehittäminen
Kuntatekniikan organisaatioselvitys
(uudet toimintatavat)
Sähköinen lupajärjestelmä (yhteistyössä maankäytön
ja kaavoituksen kanssa)
Tyytyväiset asiakkaat
Elinkarihankkeen palvelutuottajan valinta ja
sopimusten hyväksyminen (uudet toimintatavat)
Mäntsälän kunnan jalankulku-, pyörätie- ja
ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelman
toteuttaminen yhteistyössä maankäytön ja
kaavoituksen kanssa
Keittiöselvitysvertailu
Toimintakäsikirjan laadinta toimialalle
(laadun hallinta, tuottavuus, tehokkuus, virheiden
vähentäminen)
Ostolaskujen automatisoinnin kehittäminen
Hallinnon toimintojen keskittäminen
Toimitilat
Kiinteistöille laaditaan kunnossapitotavoitteet
(riskikartoitus = 5 kiinteistöä / vuosi) ja kiinteistöjen
salkutus, (monitoimitalo, seurojentalo, kansalaisopisto,
musiikkiopisto, Liljendalin teollisuushalli)
Kiinteistöjen energiakatselmusten taovitteet asetetaan
käytäntöön. Tehostetaan energian seurantaa ja
kilpailutetaan suurimpia energiankulutukseen liittyviä
hankintoja
Käynnistetään laajennettu yhteistyöselvitys Mäntsälän
vuokra-asuntojen kanssa uusien toimintatapojen
luomiseksi
Ekotukihenkilöiden vahvistaminen kiinteistöille
Eri kohteiden myynti (välityspalkkiot)
Tampuuri ohjelma
Sääennusteet, lisäys automaatioon
kuntoarvioita 5 kpl
Energiatehokkuuden kuntakatselmukset
Ruoka- ja siivouspalvelut
Ruoka- ja siivouspalvelujen yhdistyminen
Ruoka- ja siivoushenkilökunnan koulutuksen
lisääminen
Keskuskeittiöselvitys
Kuntatekniikka
Katujen kuntokartoituksesta saadun tiedon
hyödyntäminen katujen korjausaikataulujen
suunnittelussa
Katuvalaistuksen saneerauksesta johtuva
energiankulutuksen väheneminen
Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteiden
toteuttaminen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen
laatimalla suunnitelma
Joen rantapuistojen yleissuunnitelma ja
Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma
Tavoitteet / kehittämishankkeet
/selvitykset yhteensä
-25 000
-50 000
-15 000
-2 000
-25 000
-82 000
-199 000
0
0
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12