JIK ky:n toimintakertomus vuodelta 2014

Transcription

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN
TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2014
Johtokunta
27.3.2015
Yhtymäkokous 24.6.2015
1
SISÄLTÖ
sivu
1. TOIMINTAKERTOMUS ................................................................................................................................. 3
1.1. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2014 TOIMINNASTA ............................................................. 3
1.2. KUNTAYHTYMÄN HALLINTO ......................................................................................................................... 5
1.2.1 Yhtymäkokous ....................................................................................................................................... 5
1.2.2. Johtokunta ........................................................................................................................................... 5
1.2.3. Yksilöjaosto .......................................................................................................................................... 5
1.2.4. Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja ................................................................................................. 6
1.2.5. Johtoryhmä .......................................................................................................................................... 6
1.2.6. Tilaajalautakunta ................................................................................................................................. 7
1.2.7. JIK ky:n organisaatiokaavio ................................................................................................................ 7
1.3. KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖ ..................................................................................................................... 8
1.4. TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT ......................................................................... 9
1.5. SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN ........................................................................................................ 9
1.5.1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen ......................................................................... 9
1.5.2. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja
luotettavuus ................................................................................................................................................. 10
1.5.3. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta .................................................................. 11
1.5.4. Sopimustoiminta ................................................................................................................................. 11
1.5.5. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä........................................................................................ 11
1.6. YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS ........................................................................................................... 12
1.6.1. Yleinen taloudellinen tilanne ............................................................................................................. 12
1.6.2. Kuntatalouden menokehitys ............................................................................................................... 12
1.6.3. Kuntien verotulojen ja valtionosuuksien kehitys ................................................................................ 12
1.7. JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS ..................................................... 12
1.7.1. Toiminta ............................................................................................................................................. 12
1.7.2. Talous................................................................................................................................................. 13
1.7.3. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma .................................................................................................... 13
1.8. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN ................................................................................................ 15
1.9. TOIMINNAN RAHOITUS ............................................................................................................................... 16
1.10. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET ...................................................................................................... 17
1.11. KOKONAISTULOT JA -MENOT .................................................................................................................... 18
1.12. JOHTOKUNNAN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ ................................................................ 18
2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN......................................................................................................... 19
2.1. TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN .................................................... 19
2.1.1. Liikelaitoskuntayhtymän toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen ............................................... 19
2.1.1.1 Asiakas.......................................................................................................................................................... 19
2.1.1.2. Prosessit/palvelutuotanto ............................................................................................................................. 24
2.1.1.3. Talous .......................................................................................................................................................... 25
2.1.1.4. Henkilöstö ja osaaminen .............................................................................................................................. 26
2.1.2. Hallinto .............................................................................................................................................. 28
2.1.2.1. Hallinto ja talous.......................................................................................................................................... 31
2.1.2.1. Huolto .......................................................................................................................................................... 31
2.1.3. Työterveyspalvelut ............................................................................................................................. 32
2.1.4. Hyvinvointipalvelut............................................................................................................................ 34
2.1.4.1. Hyvinvointipalvelujen hallinto .................................................................................................................... 34
2.1.4.2. Terveys- ja sairaanhoitopalvelut sekä lääketieteelliset tukipalvelut ............................................................. 35
2.1.4.3. Perhekeskus ................................................................................................................................................. 45
2.1.4.4. Kotihoito ...................................................................................................................................................... 48
2.1.4.5. Asumispalvelut ............................................................................................................................................ 52
2.1.4.6. Projektit ja tutkimushankkeet ...................................................................................................................... 55
2.1.4.7. Erikoissairaanhoito ...................................................................................................................................... 57
2.1.5. Suun terveydenhuolto ........................................................................................................................ 58
2.1.6. Ympäristöterveydenhuolto ................................................................................................................. 59
2.1.7. Sosiaalitoimi (Kurikka)...................................................................................................................... 61
2.1.7.2. Vammaispalvelut ......................................................................................................................................... 62
2.1.7.3. Aikuissosiaalityö .......................................................................................................................................... 64
2.1.7.4. Lastensuojelu ja perhetyö ............................................................................................................................ 67
2.1.8. Investoinnit ........................................................................................................................................ 68
2.2. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN........................................................................................................... 69
2
2.3. TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN..................................................................................................... 70
2.4. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN ................................................................................................................. 70
2.5. RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN ................................................................................................................ 72
2.6. YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA ....................................................... 73
3. TILASTO-OSA ................................................................................................................................................. 74
3
1. TOIMINTAKERTOMUS
1.1. Kuntayhtymän johtajan katsaus vuoden 2014
toiminnasta
Palvelutuotannon kehittäminen jatkui myös JIK ky:n kuudentena toimintavuotena. JIKtilaajalautakunnan asettamat palvelupainotusten päälinjaukset olivat tässä keskeisellä sijalla.
Terveyden edistämistä ja ennaltaehkäisevää työtä tehtiin kaikissa ikäryhmissä.
Perhekeskukset toimivat nyt jokaisessa JIK-alueen kunnassa eri toimintokokonaisuuksilla.
Tämä mahdollistaa moniammatillisen yhteistyön lasten ja perheiden auttamiseksi.
Jalasjärvellä Viikerin tiloihin muuttivat neuvolat, perheneuvolat, mielenterveysja päihdeyksikkö sekä kunnan sosiaalitoimi. Kurikassa toimintansa aloittanut SoPeVa-avoin päiväkoti
tarjoaa matalalla kynnyksellä monipuolisia ryhmätoimintoja lapsille, nuorille ja lapsiperheille.
Ikääntyneiden palveluita kehitettiin kuntouttavaa hoitotyötä tukevaksi järjestämällä teemasta
kattavasti koulutusta JIK ky:n henkilöstölle. Asiakkaiden osallisuutta lisättiin ja
asiakasnäkökulmaa palveluiden kehittämisessä edistettiin perustamalla kotihoidon
käyttäjäneuvosto. Omaishoitoa ja kotona asumista tuettiin laatimalla omaishoidon tuen
kriteerit ja yhtenäistämällä näin tuen myöntämiskäytännöt. Ilmajoella vanhusten
päivätoiminnassa aloitti omaishoidettavien ryhmä, jonka myötä pyrittiin tukemaan
omaishoitajien jaksamista. Kotihoidon suoritteet sekä omaishoidon tukipäivät ylittivät
talousarvioarviossa asetetut tavoitteet. Tämän osoittaa ikäihmisten palvelurakenteen
muuttumista avohoitopainotteisemmaksi.
JIK ky:n palvelutuotantoa laajennettiin siirtämällä uusia yksiköitä omaksi toiminnaksi ja
vähentämällä näin ostopalveluja. Vuoden alussa toimintansa aloitti Elämää Tekemällä –
työllistämisen palvelukeskus. Kurikassa, entisen EKE-tuotteen tiloissa toimiva yksikkö tarjoaa
kuntouttavia palveluita osatyökykyisille ja pitkäaikaistyöttömille. Uutena käynnistyi myös
Punaisen tuvan toiminta. Jurvassa sijaitseva yksikkö tuottaa tehostettuja asumispalveluita
mielenterveyskuntoutujille. Osa asukkaista siirtyi yksikköön Jurvan kuntoutuskodista ja osa
muista ostopalvelupaikoista. Uutena toimintana aloitettiin myös sosiaalitoimen intensiivinen
perhetyö.
Kiinteistö- ja tila-asioissa tehtiin tiivistä yhteistyötä omistajakuntien kanssa.
Sisäilmaongelmien vuoksi osa Jurvan terveysaseman henkilöstöstä joutui siirtymään
väistötiloihin. Ratkaisuun päästiin myös Jalasjärven hammashoitolan uusista tiloista, jonka
jälkeen käynnistyi terveyskeskuksen II-vaiheen saneeraussuunnittelu. Jalasjärvellä
suunniteltiin myös uutta ikääntyneiden tehostettua asumispalveluyksikköä. Vastaavanlaisen
yksikön suunnittelutyötä jatkettiin myös Kurikassa. Ilmajoen terveyskeskuksen laajennusosa
valmistui, ja Niittykoti 1:n yhteyteen on valmistumassa uusi ikääntyneiden tehostettu
asumispalveluyksikkö. Kiinteistöratkaisuilla osaltaan tuetaan ikääntyneiden mahdollisuuksia
asua kodinomaisissa oloissa sekä varaudutaan muistipotilaiden määrän kasvuun.
Alueelliseen potilastietojärjestelmään (E-P Potti) sekä potilastiedon arkistoon liittyminen
toivat muutoksia henkilöstön päivittäiseen työskentelyyn. Kustannussäästöjen ja
potilasturvallisuuden lisääntymisen kääntöpuolena oli työn hidastuminen, koska järjestelmä
ei toiminut odotettavalla tavalla. Ratkaisuja ongelmiin haettiin tiiviissä yhteistyössä EteläPohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.
4
Puhelinjärjestelmäuudistuksen myötä kuntien lankapuhelinnumeroista siirryttiin JIK ky:n
yhteiseen numeroavaruuteen. Lisäksi otettiin käyttöön yksi yhteinen puhelinjärjestelmä.
Puhelinliikenteen analysointiin ja asiakkaiden välittömän yhteydensaannin seurantaan otettiin
käyttöön puheluraportointipalvelu.
Terveyskeskuslääkäreiden virkoihin ei saatu uusia työntekijöitä. Kuusi lääkäriä oli
erikoistumassa yleislääketieteeseen. Kaikkiaan seitsemän kokopäiväisen lääkärin työpanosta
vastaava määrä ostettiin arkityöhön vuokralääkärityövoimaa toimittavilta yrityksiltä.
Puitesopimus oli neljän yrityksen kanssa. Lisäksi viikonloppupäivystys toteutettiin kokonaan
ostopalveluna. Hammaslääkäritilanne heikentyi vuoden aikana kahdella virkalääkärillä.
Syksyllä rekrytointia kuitenkin tehostettiin ja JIK ky:n tunnettuutta lisättiin järjestämällä info- ja
koulutustilaisuuksia lääketieteen opiskelijoille kolmella eri yliopistopaikkakunnalla.
Hoitohenkilöstön rekrytoinnissa vaikeinta oli saada sairaanhoitajia lyhyisiin sijaisuuksiin.
Myös lähihoitajien sijaisrekrytointi hankaloitui edelliseen vuoteen verrattuna. Sen sijaan
pitkiin sijaisuuksiin löytyi hyvin tekijöitä; lisäksi vakituisiin tehtäviin tuli jopa enemmän
hakemuksia kuin vuonna 2013. Auki olleet paikat julkaistiin rekrytoinnin Facebook-sivuilla.
Hyvinvointipalveluiden hallinnollisten rakenteiden arviointityöryhmä työskenteli syyskaudella.
Strategisten linjausten pohjalta työryhmä määritteli uudelleen kuntayhtymän hallinnollisia
rakenteita sekä viitoitti palvelujen tulevia kehittämistoimia.
Kesäkuussa tilaajalautakunta antoi JIK ky:lle raamiesityksen, jonka mukaan vuoden 2015
talousarvio oli valmisteltava 0 %:n kasvulle. Kustannustason nousu huomioiden esitys
tarkoitti noin 1,2 miljoonan euron säästöjä verrattuna vuoden 2014 talousarvioon. Raamissa
pysymiseksi käynnistettiin valmistelu, jonka tavoitteena oli uudistaa palvelurakennetta
vähentämällä vuodeosastopaikkoja sekä aloittaa kotiutustiimi-toiminta joka terveyskeskuksessa. Henkilöstömenoihin kohdistuvista säästöistä käytiin neuvottelut luottamusmiesten kanssa.
Vuoden 2014 suoritetavoitteet toteutuivat kuntayhtymätasoisena keskiarvona 103,7 %, mikä
oli JIK ky:n koko toiminta-ajan paras toteuma. Lääkäripalveluissa käyntitavoitteet toteutuivat
101,9 % ja puhelinkontakteissa 102,9 %. Akuutti- ja kuntoutushoidon tavoitteet ylitettiin
toteuman ollessa 102,8 %. Suun terveydenhuollon suoritetavoitteet ylitettiin toteuman ollessa
108,7 %. Ikääntyneiden palveluissa suoritetavoitteet pääosin ylitettiin. Työterveyshuollon
tavoitteena on kattaa omat toimintamenonsa toimintatuloillaan; tämä tavoite toteutui myös
vuonna 2014. Kurikan sosiaalipalveluiden osalta keskimääräinen suoritetoteuma oli 99,3 %.
Myönteisenä kehityksenä oli mm. lastensuojelun laitoshoitopäivien määrän väheneminen
noin 500:lla.
JIK ky pystyi saavuttamaan jäsenkuntiensa asettamat taloudelliset tavoitteet. Jäsenkuntien
maksuosuudet ylittyivät oman toiminnan osalta 3 %, noin 1,4 miljoonaa euroa. Kurikan
sosiaalitoimen osalta kaupungin maksuosuus oli talousarvion mukainen. Erikoissairaanhoidosta kertyneet maksuosuudet alittuivat 0,1 %, noin 26.000 euroa. Luvut on laskettu
muutetuista talousarvioista huomioiden myös tasauslaskutus toteutuneiden suoritteiden
mukaiseksi.
JIK ky:n taloudellinen tulos vuonna 2014 oli noin 823.000 euroa ylijäämäinen. Kuntayhtymän
tulos kuudelta vuodelta yhteensä on noin 1,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tarkkaan
menotalouteen ja tavoitteeksi asetettujen suoritteiden saavuttamiseen on kuitenkin jatkuvasti
kiinnitettävä huomiota.
Kokonaisuutena arvioiden JIK ky:n 6. toimintavuosi onnistui hyvin. Kiitos ja tunnustus koko
henkilöstölle, johtoryhmälle sekä luottamushenkilöjohdolle, jotka ovat vieneet kuntayhtymää
hallitusti eteenpäin.
5
1.2. Kuntayhtymän hallinto
1.2.1 Yhtymäkokous
Yhtymän ylintä päätösvaltaa edustaa yhtymäkokous. Kunkin kunnan kunnanhallitukset
valitsevat yhtymäkokousedustajat erikseen jokaista yhtymäkokousta varten. Jokaisesta
kunnasta valitaan 1 edustaja kutakin alkavaa 3000:ta asukasta kohden, laskettuna
kokousvuoden alun asukasluvulla, täten vuonna 2014 valittiin Jalasjärveltä kolme, Ilmajoelta
viisi ja Kurikasta viisi edustajaa.
Yhtymäkokous on kokoontunut kertomusvuoden aikana kaksi kertaa ja käsitellyt 17 asiaa.
1.2.2. Johtokunta
Johtokunnan tehtävistä määrätään perussopimuksessa ja hallintosäännössä. Johtokunta
valitaan vaalikaudeksi kerrallaan, ja siihen kuuluu 9 varsinaista jäsentä; kolme jäsentä
jokaisesta kunnasta eli Jalasjärveltä, Ilmajoelta ja Kurikasta sekä heidän henkilökohtaiset
varajäsenensä. Kunnallisvaalikaudeksi 2013–2016 johtokuntaan on valittu (varajäsenet
suluissa):
Jalasjärveltä
Osmo Metsä-Ketelä (Katja Kuusisto)
Mervi Kujanpää-Mannila (Hannu Laulaja)
Anna-Maija Koskela (Aino Liikaoja)
Ilmajoelta
Matti Koivuluoma (Vappu Kuivamäki)
Raija Viitamäki (Jari Jokilehto)
Esa Niemistö (Seppo Pirttikoski)
Kurikasta
Kirsi Kandolin (Margit Parkkamäki)
Reetta Hakala (Outi Käkelä)
Matti Ollila (Jukka Ala-Luopa)
Johtokunnan puheenjohtajana toimii Matti Koivuluoma ja varapuheenjohtajana Matti Ollila.
Johtokunnan kokouksessa esittelijänä toimi liikelaitoskuntayhtymän johtaja Anna-Kaisa Pusa
31.8.2014 saakka ja vs. johtaja Hannele Koivisto 1.9.2014 alkaen. Johtokunta on
kokoontunut kertomusvuoden aikana 12 kertaa ja käsitellyt 177 asiaa.
1.2.3. Yksilöjaosto
Johtokunnan alaisuudessa toimii yksilöjaosto. Yksilöjaoston tehtävänä on käsitellä
erityislainsäädännössä määrätyt yksilöön kohdistuvat asiat, joissa laki edellyttää monijäsenisen toimielimen käsittelyä. Yksilöjaosto käsittelee myös asiakasmaksupäätöksistä sekä
yksilöön kohdistuvista viranhaltijapäätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset. Yksilöjaostossa on 6
varsinaista jäsentä, 2 kustakin jäsenkunnasta, ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.
Kunnallisvaalikaudeksi 2013–2016 yksilöjaostoon on valittu (varajäsenet suluissa):
Jalasjärveltä
Aino Liikaoja (Katja Kuusisto)
Hannu Laulaja (Pentti Pyymäki)
Ilmajoelta
Markku Löppönen (Vappu Kuivamäki)
Esa Niemistö (Pentti Luhtala)
Kurikasta
Sirpa Kinnari (Marja-Leena Peltola)
Margit Parkkamäki (Juhani Kivipelto)
6
Yksilöjaoston puheenjohtajana toimii Margit Parkkamäki ja varapuheenjohtajana Sirpa
Kinnari. Yksilöjaoston kokouksessa esittelijänä toimi sosiaalijohtaja Veli-Erkki Wiberg
22.5.2014 saakka ja vs./vt. sosiaalijohtaja Tarja Palomäki 23.5.2014 alkaen. Yksilöjaosto on
kokoontunut kertomusvuoden aikana 7 kertaa ja käsitellyt 44 asiaa.
1.2.4. Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja
Liikelaitoskuntayhtymän hallinnon ja talouden ulkoisesta valvonnasta vastaavat
tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tarkastussäännön mukaisesti.
Tarkastuslautakuntaan kuuluu 6 jäsentä, 2 jokaisesta kunnasta, ja heidän henkilökohtaiset
varajäsenensä.
JIK ky:n yhtymäkokous on valinnut tarkastuslautakunnan
kunnallisvaalikaudeksi 2013–2016 (varajäsenet suluissa):
Jalasjärveltä
Kyllikki Anttila (Rauno Heinonen)
Aulis Harju (Eija Mäntymäki)
Ilmajoelta
Juhani Filppula (Tuija Alanko-Luopa)
Salme Hautala (Otto Mantere)
Kurikasta
Aaro Hakola (Sirpa Alakoski)
Anna-Liisa Myllymäki (Erkki Riippi)
jäsenet
ja
varajäsenet
Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toimii Aaro Hakola ja varapuheenjohtajana Kyllikki
Anttila.
Lautakunta on kokoontunut kertomusvuoden aikana 11 kertaa ja käsitellyt 77 asiaa.
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastajaksi vuosille 2013–
2018 on valittu JHTT-yhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, jonka vastuunalaisena
JHTT-tilintarkastajana toimii JHTT Esko Säilä. Avustavana tarkastajana on toiminut HM Ilari
Karhu. Hankkeita ja varastoja on tarkastanut JHTT, KTM Kati Mäntylä.
1.2.5. Johtoryhmä
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtaja, toimialajohtajat ja hallinnon johtajat/päälliköt
muodostavat JIK ky:n johtoryhmän. Puheenjohtajana toimi johtaja Anna-Kaisa Pusa
31.8.2014 asti ja vs. johtaja Hannele Koivisto 1.9.2014 alkaen.
JIK ky:n johtoryhmä:
johtaja
vs. johtaja
vt. johtava ylilääkäri
työterveyshuollon ylilääkäri
vt. ylihammaslääkäri
hoitotyön johtaja
vs. hoitotyön johtaja
hoivapalveluiden johtaja
terveysvalvonnan johtaja
sosiaalijohtaja
vs./vt. sosiaalijohtaja
hallintojohtaja
vs. hallintojohtaja
talousjohtaja
tiedottaja
Anna-Kaisa Pusa, puheenjohtaja (31.8.2014 asti)
Hannele Koivisto (1.9.2014 alkaen)
Elina Majapuro
Liisa Lempiäinen
Seppo Mylläri
Elise Lepistö (31.8.2014 asti)
Päivi Kaartunen (1.9.2014 alkaen)
Tarja Palomäki
Virpi Ala-Risku
Veli-Erkki Wiberg (21.5.2014 asti)
Tarja Palomäki (22.5.2014 alkaen)
Hannele Koivisto (31.8.2014 asti)
Elise Lepistö (1.9.2015 alkaen)
Arto Saarela
Maria Parkkonen, sihteeri
7
1.2.6. Tilaajalautakunta
Tilaajalautakunnan tehtävänä on toimialueensa asukkaiden oman elämänhallinnan,
sosiaalisen turvallisuuden ja terveyden edistäminen sekä inhimillisen kasvun tukeminen.
Tilaajalautakunta vastaa alueensa kunnille kuuluvien terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden
sekä vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämisestä. Palvelut
tuotetaan pääsääntöisesti JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toimesta.
JIK-tilaajatoimintojen
yhteistoimintasopimuksen
mukaan
JIK-yhteistoiminta-alueen
tilaajalautakunta on sijoitettu Jalasjärven kunnan organisaatioon. Tilaajalautakuntaan kuuluu
9 jäsentä, 3 jokaisesta kunnasta, ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.
Kunnallisvaalikaudeksi
2013–2016
Jalasjärven
kunnanvaltuusto
tilaajalautakunnan jäsenet ja varajäsenet (varajäsenet suluissa):
Jalasjärveltä
Martti Selin (Susanna Viitala)
Maire Hämeenniemi (Timo Järvilehto)
Juha Luukko (Erkki Hirsimäki)
Ilmajoelta
Mika Sillanpää (Tytti Luoto)
Kirsti Yli-Ojanperä (Veli Haavisto)
Sinikka Koivumäki (Matti Ylisaukko-oja)
Kurikasta
Marja-Leena Markus (Voitto Parkkonen)
Paavo Tyrväinen (Kaarina Hautala)
Pentti Ylinen (Jani Uusi-Kakkuri)
on
valinnut
Toimikaudella 2013-2016 tilaajalautakunnan puheenjohtajana toimii Martti Selin, Sinikka
Koivumäki toimii I varapuheenjohtajana ja Marja-Leena Markus II varapuheenjohtajana.
Tilaajalautakunnan kokouksissa esittelijänä toimii controller Johanna Kaari.
1.2.7. JIK ky:n organisaatiokaavio
8
1.3. Kuntayhtymän henkilöstö
JIK ky:ssä oli 31.12.2014 palvelussuhteessa 1041 henkilöä. Vakinaisia oli 682 henkilöä,
joista 591 kokoaikaista ja 91 osa-aikaista (osa-aikaiset, osa-aikaeläkkeellä olevat, sivuviran
hoitajat). Vakinaisista virkasuhteisia oli 89 ja työsuhteisia 593. Määräaikaisessa
palvelussuhteessa oli 359 henkilöä, joista 299 kokoaikaista ja 60 osa-aikaista.
Määräaikaisista virkasuhteisia oli 33 ja työsuhteisia 326. Työsuhteessa olevia
oppisopimusopiskelijoita oli 7 henkilöä ja työllistämistuella työllistettynä oli 21 henkilöä.
Henkilökunnan jakautuminen eri yksiköihin
Palvelussuhteisen henkilöstön lukumäärä 31.12.2014
Hallinto ja talous
Huolto
Hyvinvointipalvelujen hallinto
Työterveyspalvelut
Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Perhekeskus
Kotihoito
Asumispalvelut (hoiva)
Projektit ja tutkimushankkeet
Suun terveydenhuolto
Ympäristöterveydenhuolto
Kurikan sosiaalitoimi
Yhteensä
Määräaikaiset
Vakinaiset ja sijaiset
8
25
3
5
4
0
0
17
92
189
21
55
46
110
121
199
5
4
22
34
3
10
34
34
682
359
Yhteensä
33
8
4
17
281
76
156
320
9
56
13
68
1041
Henkilöstöä koskevat tarkemmat tiedot ilmenevät henkilöstöraportista.
Toimintavuoden 2014 aikana JIK ky:n johtokunta on tehnyt seuraavat henkilöstöä koskevat
päätökset:
- 24.01.2014 §18 ja
21.02.2014 § 29
- 28.03.2014 § 46
- 19.12.2014 § 151
Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö kaudelle 2014-2017
Henkilöstöraportti vuodelta 2013
Työntekijöiden ilta- ja viikonlopun päivystyskäyntien sisällyttäminen
työterveyshuollon sairaanhoitosopimuksen piiriin 1.1.2015 alkaen
- 19.12.2014 § 153 Jalasjärven kunnan sosiaalitoimen henkilöstön siirtyminen JIK ky:n
palvelukseen
- 19.12.2014 § 175 Virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavat kelpoisuusvaatimukset
9
1.4. Toimintaan vaikuttavat riskit ja epävarmuustekijät
Johtokunta on päättänyt järjestetyn vakuutusten kilpailuttamisen perusteella, että
liikelaitoskuntayhtymän vakuutukset otetaan vahinkovakuutusyhtiö IF Oy:stä 1.1.2009 lukien
toistaiseksi. Omaisuusriskien osalta kullakin kiinteistöllä oleva irtaimisto on vakuutettu
pääsääntöisesti täysarvovakuutuksella. Kiinteistöt ovat vuokralla liikelaitoskuntayhtymällä ja
jäsenkuntien tai muiden kiinteistöjen omistajien vakuutusturvaan kuuluvia. Henkilöstöriskien
osalta käytetään pääsääntöisesti pienintä yleisesti käytettävien vakuutusehtojen mukaista
omavastuuta. Liikelaitoskuntayhtymän vahingonkorvausvastuuta varten on otettu vastuuvakuutus (toiminnanvastuu), ja hallinnonvastuuta varten vastuuvakuutus (erityisvastuu).
Keskeytysvahinkoihin on varauduttu lisäkuluvakuutuksella liikelaitoskuntayhtymän toiminnan
osalta.
Vakuutukset kilpailutettiin uudestaan vuonna 2013 ja tarjouskilpailun
vahinkovakuutusyhtiö IF Oy valittiin edelleen JIK ky:n vakuutusten hoitajaksi.
perusteella
1.5. Sisäisen valvonnan järjestäminen
Liikelaitoskuntayhtymän sisäinen valvonta ja riskienhallinta järjestetään kuntayhtymätasolla
asetettujen tavoitteiden sekä hyvän hallintotavan vaatimusten mukaisesti. Liikelaitoskuntayhtymässä on yhtymäkokouksen 4.12.2013 § 23 hyväksymä sisäisen valvonnan ohje.
Johtokunta on 14.12.2012 § 181 hyväksynyt JIK ky:n osasto- ja kustannuspaikkakohtaiset
toiminnalliset- ja esimiesvastuuhenkilöt sekä laskujen hyväksyjät 1.1.2013 alkaen.
Johtokunta on 19.12.2014 § 158 päivittänyt vastuuhenkilöt ja laskujen hyväksyjät 1.1.2015
alkaen.
JIK ky:n taloudenhoidon toimintaohjeet on johtokunta hyväksynyt 28.5.2010 § 295. JIK ky:n
hankinta-ohjeet ja -valtuudet on johtokunta hyväksynyt (päivitys) 17.5.2013 § 67.
1.5.1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen
Liikelaitoskuntayhtymän päätöksenteko perustuu hyvän hallintotavan mukaisesti
julkisuusperiaatteeseen ja avoimuuteen. Päätöksentekoa ohjaavat lainsäädäntö,
kuntayhtymän perussopimus, hallintosääntö sekä muut kuntayhtymän säännöt ja ohjeet.
Valitukset ja oikaisuvaatimukset:
Johtokunta:
- 2 hankintaoikaisua; toinen hankinta keskeytetty, joten ei perustetta hankintaoikaisuun
ja toinen hankintaoikaisu hylättiin
- 1 valitus markkinaoikeuteen; hankinta keskeytetty, joten ei perustetta valitukseen
- 1 valitus hallinto-oikeuteen; (uhkasakko-asia), ei ole tullut päätöstä
- 2 oikaisuvaatimusta; molemmat hylättiin (näistä ei valitettu hallinto-oikeuteen)
Yksilöjaosto:
- 25 oikaisuvaatimusta; 23 hylätty, 1 jätetty tutkimatta ja 1 hyväksytty, 3 valitusta
hallinto-oikeuteen (ei ole tullut päätöstä)
Vuonna 2014 on tullut hallinto-oikeudelta päätös kolmeen vuonna 2013 tehtyyn valitukseen,
kaikissa on ko. viranhaltijapäätös kumottu. Vuonna 2014 on tullut aluehallintovirastolta
päätös yhteen vuonna 2013 tehtyyn kanteluun, päätöksessä on annettu sosiaalitoimelle
huomautus. Vuonna 2014 on Valviralle tehty yksi kantelu, johon on annettu selitys.
10
Aluehallintovirasto pyysi selvitystä koskien asiakkaiden välitöntä yhteydensaantia
terveyskeskuksiin virka-aikana. Kiireettömän hoidon jonotilanne on ilmoitettu JIK ky:n
ulkoisilla verkkosivuilla ja paikallislehdissä toukokuussa, syyskuussa ja tammikuussa.
Hoitoon pääsyn määräaikoja seurataan kolme kertaa vuodessa potilastietojärjestelmän
avulla.
Kuntayhtymän esimiehet ovat tarkastaneet alaisuudessaan toimivien henkilöiden
viranhaltijapäätökset KuntaToimisto-sovelluksen päätösarkistosta eikä niissä ole ilmennyt
tarvetta otto-oikeuden käyttämiseen yhtä päätöstä lukuun ottamatta. Toimivallan delegoinnit
on määritelty hallintosäännössä sekä joiltakin osin johtokunnan erillispäätöksissä. Johtajan
päätökset on annettu tiedoksi johtokunnan puheenjohtajalle mahdollisen otto-oikeuden
käyttämiseksi. Viranhaltijoiden päätökset ovat olleet nähtävillä siten, kuin niistä on ennalta
ilmoitettu.
Valvontaviranomaisten tarkastuksissa (AVI, paloviranomaiset) tekemiin huomioihin on
reagoitu tarvittavin toimenpitein. Henkilöstöasioissa on oikeuskäsittelyssä kolme
työsopimuksiin liittyvää riita-asiaa. Tietojärjestelmä- ja henkilörekisteriselosteet on pääosin
tehty, ja ne ovat julkisesti luettavissa www.jikky.fi -sivustolla.
Rekrytoitaessa uutta henkilöstöä on suoritettu lakisääteisten taustojen selvitykset (luvat,
ammatinharjoittajan oikeudet ja tarvittaessa pyytää rikosrekisteriotteen) ja vaadittu
salassapitositoumus. Vakituista henkilöstöä palkattaessa on huolehdittu, että virka/työsuhteelle on olemassa asianmukainen vakanssi ja palkkamääräraha on varattu
talousarvioon. Uuden henkilöstön tehtäväkohtaisen palkan määrittelyssä on hyödynnetty
sähköistä raportointiohjelmaa, tehtävän vaativuuden arviointia sekä kunta-alan virka- ja
työehtosopimuksia. Täydennyskoulutusvelvoitetta, työaikaa ja poissaoloja on seurattu
sähköisiä ohjelmia hyödyntäen. Sähköinen matkahallintajärjestelmä on mahdollistanut
matkakustannusten seurannan. Kehityskeskustelujen kattavuutta on seurattu esimiehille
suunnatulla sähköpostitiedustelulla.
Määräaikaisten
työsopimusten
yhdenjaksoisuutta
on
seurattu
puolivuosittain.
Palvelusuhteisiin liittyviä poikkeamia seurataan jatkuvasti, ja esimiehiä on tuettu virka- ja
työehtosopimusten tulkinnoissa. Uusille esimiehille on järjestetty perehdytystä hallinnon
ohjeistuksista ja menettelyistä.
Potilastietojärjestelmän lokitietoja on tarkastettu sekä asiakkaiden pyynnöstä että sisäisenä
valvontana. Käyttöoikeudet tietojärjestelmiin on annettu tietohallinnosta esimiesten
pyynnöstä. HaiPro sovelluksen avulla on seurattu potilasturvallisuutta vaarantavia
tapahtumia. Palo- ja pelastusturvallisuutta on parannettu laatimalla palo- ja
pelastussuunnitelmia. Tiedonhallintasuunnitelmien noudattamista asiakirjojen käsittelyssä on
tarkastettu ohjaavin arkistokäynnein. Jurvan terveysaseman potilasarkiston siirrossa Jurvan
entiselle kunnanvirastolle ja Kurikan sosiaalitoimen arkiston ajantasaistamisessa on seulottu
arkistoitavaa materiaalia.
1.5.2. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta,
tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus
Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden toteutumisen seuranta on esitetty
muualla toimintakertomuksessa. Kuntayhtymän johdon tiedon mukaan tavoitteiden
asettamisessa tai määrärahan budjetoinnissa ei ole tilikaudella tapahtunut olennaista
virhettä. Työtehtävät on pyritty eriyttämään siten, ettei synny vaarallisia työyhdistelmiä.
Kuntayhtymän menojen ja tulojen seurantaa toteutettiin osavuosikatsauksin kolmannesvuosittain johtokuntatasolla sekä kuukausittain johtajatasolla. Tilivelvolliset ovat seuranneet,
että toiminta perustuu voimassa olevaan talousarvioon ja suunnitelmaan. Käteiskassojen
vastuulliset hoitajat on nimetty. Johtokunnan nimeämä kassantarkastaja on tarkastanut
11
ennakolta ilmoittamatta yksiköille kuuluvat rahavarat ja raportoinut siitä.
Toiminnan tavoitteiden ja kustannusten muutokset on käsitelty johtokunnassa
talousarviomuutoksina. Talousjohtaja ja laskentapäällikkö ovat suorittaneet kirjanpidossa
olevien pankki- ja rahatilien ja kassojen jatkuvaa tarkastusta. Kerran kuukaudessa on
kirjanpidossa täsmäytetty tiliotteet taseen pankkitileihin. Käytössä on kuntayhtymässä
kehitetty järjestelmä toiminnallisista mittareista, joiden avulla seurataan toteutuneita
suoritteita. Kaikille projekteille on avattu kirjanpitoon oma kustannuspaikka.
Laskujen hyväksyjistä on päivitetty luettelo. Menotositteiden asiatarkastus, hyväksyminen ja
tulojen laskuttaminen on ohjeistettu johtokunnan hyväksymässä taloudenhoidon
toimintaohjeessa. Tulojen kannon eri yksiköt hoitavat itsenäisesti pääsääntöisesti
laskutusohjelmilla.
Taloudellista riskiä on minimoitu sijoittamalla varoja turvallisiin korkoinstrumentteihin.
1.5.3. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta
Hankintoja koskevat periaatteelliset ratkaisut tehdään strategisina linjauksina sekä osana
toiminta- ja taloussuunnittelua, erityisesti investointien suunnittelua. Päälinjauksen mukaan
liikelaitoskuntayhtymä omistaa itse toiminnoissa tarvittavat laitteet. Erikseen päätetyissä
poikkeuksissa on käytetty vuokrausratkaisuja.
Liikelaitoskuntayhtymässä ei ole tilikauden aikana todettu omaisuuden hankinnassa,
luovutuksessa tai käyttöarvossa olennaisia menetyksiä tai arvon alennuksia.
Liikelaitoskuntayhtymä ei ole myöskään joutunut korvausvastuuseen tai muuhun
oikeudelliseen vastuuseen omaisuusriskeihin liittyen.
Hankintalakia on noudatettu kynnysarvojen ylittävissä ja johtokunnan hyväksymää
hankintaohjetta kynnysarvon alittavissa hankinnoissa. Johtokunta on hyväksynyt päivitetyn
hankintaohjeen 17.5.2013 ja se on tullut voimaan 1.6.2013. Hankintoihin valituilta toimittajilta
tai palveluntuottajilta on saatu tarvittavat todistukset. Ostopalveluiden laatua on seurattu ja
annettu palautetta tarvittaessa.
Käyttöomaisuusohjelmassa on lueteltu investointihankinnat eli poistonalainen kalusto ja
laitteet. Tietohallinto ylläpitää ajantasaista laiteluetteloa JIK ky:ssä käytössä olevista ja
käytöstä poistetuista tietokoneista ja oheislaitteista.
1.5.4. Sopimustoiminta
Sopimusten vanhentumisaikoja seurataan sähköisellä järjestelmällä. Liikelaitoskuntayhtymän
johdon tiedossa ei ole sopimuksista aiheutuneita olennaisia negatiivisia seuraamuksia.
Sopimusten
nimenkirjoittajista on määrätty
hallintosäännössä
ja johtokunnan
erillispäätöksissä. Sopimusten valmistelussa käytetään tarvittaessa lakiasiantuntijan
palveluja.
Sopimuksiin kirjataan vastuuhenkilöt. Sopimuksista tiedotetaan kaikille niille, joille se heidän
tehtäviensä hoidon kannalta on tarpeen.
1.5.5. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä
Vastuu sisäisen tarkastuksen järjestämisestä on kuntayhtymän johdolla. Sisäistä tarkastusta
toteutetaan sekä palvelualueiden sisäisenä että organisaation ulkopuolelta ostettavana
palveluna.
12
1.6. Yleinen taloudellinen kehitys
1.6.1. Yleinen taloudellinen tilanne
Vuonna 2013 Suomen talous supistui -1,2 % (BKT). Tilastokeskuksen julkaisemien
alustavien lukujen mukaan Suomen talous oli hienoisessa -0,1 %:n laskussa myös vuonna
2014. Vuoden 2015 kasvuksi ennustetaan 0,9 %, kun kasvu muuttuu laajapohjaisemmaksi.
Viennin kasvu jää edelleen maailmankaupan kasvua hitaammaksi ja siten
markkinaosuuksien menettäminen jatkuu.
Vuoden 2013 työttömyysaste oli 8,2 %. Vuonna 2014 työllisyys on heikentynyt ja
työttömyysasteeksi arvioidaan 8,6 %. Työmarkkinoiden tilanne pysyy heikkona vuonna 2015
ja työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,8 %:iin. Ansiotasoindeksi nousi vuonna 2013
2,1 %, vuoden 2014 nousuksi arvioidaan 1,4 % ja vuodelle 2015 1,2 %.
Investoinnit supistuivat vuonna 2013 keskimäärin -4,8 %, kehityksen arvioidaan jatkuneen
laskusuuntaisena -4,4 %:lla myös vuonna 2014. Yksityinen kulutus vähentyi noin -0,7 %
vuonna 2013. Vuonna 2014 yksityisen kulutuksen laskun arvioidaan pysähtyneen. Yksityisen
kulutuksen ennustetaan lisääntyvän 0,3 % vuonna 2015.
Kuluttajahintaindeksin muutos vuonna 2013 oli 1,5 % ja vuonna 2014 muutoksen arvioidaan
olevan 1,1 %. Ennuste vuoden 2015 kuluttajahintojen vuosimuutokseksi on noin 0,8 %.
1.6.2. Kuntatalouden menokehitys
Vuonna 2013 kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvu oli 2,5 %. Vuonna 2014
kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvu oli ennakkotietojen mukaan 1,0 %.
Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten mukaisesti maksettiin 1.7.2014 lukien yleiskorotus 20
euroa/kk. Palkantarkistusten kustannusvaikutus vuositasolla oli 0,4 %.
Kuntien sosiaalija terveystoimen kustannustaso kohosi vuonna 2013 julkisten menojen
hintaindeksillä mitattuna 1,8 % ja vuonna 2014 arviolta 0,9 %. Ennuste vuodelle 2015 on
kasvua 1,1 %.
1.6.3. Kuntien verotulojen ja valtionosuuksien kehitys
Vuonna 2013 kuntien verotulot kokonaisuudessaan kasvoivat 6,8 %. Verotulojen kokonaiskasvu vuoden 2014 ennakkotietojen mukaan oli 2,3 %. Vuonna 2015 verotulot kasvavat
Kuntaliiton tämän hetkisen arvion mukaan noin 1,7 %.
Vuonna 2013 kuntien valtionosuudet kasvoivat 2,6 % ja ennakkotietojen mukaan valtionosuudet laskivat vuonna 2014 keskimäärin -2,3 %. Vuonna 2015 valtionosuudet laskevat
Kuntaliiton arvion mukaan vielä noin -1,6 %.
1.7. JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän
toiminta ja talous
1.7.1. Toiminta
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä perustettiin Ilmajoen ja Jalasjärven kunnanvaltuustojen sekä Kurikan kaupunginvaltuuston päätöksillä 1.8.2008 ja kuntayhtymän varsinainen toiminta alkoi 1.1.2009. Vuoden 2013 alussa Kurikan sosiaalitoimen palveluiden
tuottaminen siirtyi JIK ky:n tuottamaksi toiminnaksi. Kokonaisuutena ottaen vuoden 2014
13
talousarvioon sisältyvät toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin kuntayhtymän
kuudentena toimintavuotena. Suoritetavoitteiden keskimääräinen toteumaprosentti oli
kuntayhtymätasolla 103,7 %. Jäsenkunnittain suoritteet toteutuivat seuraavasti: Jalasjärvi
103,5 %, Ilmajoki 102,4 % ja Kurikka 104,9 %. Kurikan sosiaalipalvelujen osalta
suoritetoteuma oli 99,3 %. Tarkemmat suoritetavoitteet ja -toteumat ovat tilasto-osassa.
1.7.2. Talous
Käyttötalous:
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Talousarvio 2014
114.644.340 €
113.863.150 €
781.190 €
Toteutunut 2014
116.708.639 €
115.240.696 €
1.467.942 €
Toteuma-%____
101,8 %
101,2 %
187,9 %
Käyttötalouden toteutuneet toimintatuotot olivat 2.064.299 euroa talousarviota suuremmat ja
toimintakulut olivat 1.377.546 euroa talousarviota suuremmat. Toimintakate on 686.752
euroa talousarviota suurempi. Vertailut on tehty muutettuun talousarvioon 2014. Taulukoissa
on näkyvissä myös alkuperäinen talousarvio 2014.
Tuottojen osalta myyntituotot jäsenkunnilta ylittyivät 1.429.255 euroa (1,4 %). Tästä oman
toiminnan osalta (tlk-tilaama) ylitys oli 1.449.967 euroa ja erikoissairaanhoidon osalta alitus
oli 25.722 euroa sekä Kurikan sosiaalitoimen osalta ylitys oli 5.011 euroa.
Investoinnit:
Investointien osalta talousarviomäärärahat olivat yhteensä 1.102.940 euroa ja määrärahan
käyttö investointeihin oli yhteensä 942.000 euroa eli 85,4 % talousarviosta.
1.7.3. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma
Toimintakate:
Tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden
kulujen jälkeen jää rahoituskuluihin ja poistoihin. Toimintakate vuonna 2014 oli 1.467.942
euroa, mikä on 686.752 euroa talousarvion 781.190 euron määräistä toimintakatetta
parempi.
Vuosikate ja tilikauden tulos:
Vuosikate on tuloslaskelman välitulos, joka ilmoittaa, paljonko tuloja jää käytettäväksi
investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on
siitä vähennettävien suunnitelmapoistojen suuruinen, on kuntayhtymän tulorahoitus riittävä.
Pitkällä aikavälillä vuosikatteella tulee kattaa sekä lainojen lyhennykset että investoinnit.
Lyhyellä aikavälillä investointeja ja lainojen lyhennyksiä voidaan kattaa uudella lainanotolla.
Vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan vuosikate oli 1.552.836 euroa, mikä on 719.646 euroa
talousarvion 833.190 euron määräistä vuosikatetta parempi. Käyttöomaisuuden suunnitelmapoistot olivat 730.055 euroa. Näin ollen tilikauden tulos on 822.781 euroa ylijäämäinen.
Rahoitus:
Rahoituslaskelma on osa tilinpäätöstä. Rahoituslaskelmassa esitetään rahaliikenteeseen
vaikuttavat tekijät, joita ovat tulorahoitus, investoinnit, antolainojen muutokset ja lainojen
lyhennykset. Näiden erien jälkeen on nähtävissä rahoitustarve. Tulorahoituksessa toiminnan
rahavirta oli +1.552.836 euroa ja investointien rahavirta oli -942.000 euroa eli toiminnan ja
investointien rahavirta oli yhteensä +610.835 euroa. Rahoituksen (mm. saamisten ja
korottomien velkojen muutos) rahavirta oli -922.505 euroa. Näiden erotuksena rahavarojen
muutos vuonna 2014 oli -311.670 euroa.
14
Jäsenkuntien maksuosuudet:
Jäsenkunnilta vuonna 2014 perityt myyntituotot jakaantuivat seuraavasti:
Vertailut muutettuun talousarvioon 2014
Jäsenkunta
Jalasjärvi
Ilmajoki
Kurikka
Yhteensä
JIK oma toiminta
TA 2014 LMR
13 078 910
14 761 750
20 954 410
48 795 070
TP 2014
13 618
14 848
21 777
50 245
980
299
759
037
Yli+/ali- TA:n
540 070
86 549
823 349
1 449 967
Toteuma-%
104,1 %
100,6 %
103,9 %
103,0 %
Jalasjärvi
Ilmajoki
Kurikka
Yhteensä
Erikoissairaanhoito
TA 2014 LMR
10 855 700
13 878 980
18 226 400
42 961 080
TP 2014
10 618
14 364
17 951
42 935
622
952
783
358
Yli+/ali- TA:n
-237 078
485 972
-274 617
-25 722
Toteuma-%
97,8 %
103,5 %
98,5 %
99,9 %
Kurikka
TA 2014 LMR
10 827 230
TP 2014
Yli+/ali- TA:n
10 832 241
5 011
Toteuma-%
100,0 %
Jalasjärvi
Ilmajoki
Kurikka
Yhteensä
Yhteensä
TA 2014 LMR
23 934 610
28 640 730
50 008 040
102 583 380
TP 2014
24 237
29 213
50 561
104 012
Toteuma-%
101,3 %
102,0 %
101,1 %
101,4 %
602
251
783
635
Yli+/ali- TA:n
302 992
572 521
553 743
1 429 255
Vertailut alkuperäiseen talousarvioon 2014
Jäsenkunta
Jalasjärvi
Ilmajoki
Kurikka
Yhteensä
JIK oma toiminta
TA 2014 alkup.
12 882 570
14 517 270
20 581 730
47 981 570
TP 2014
13 618
14 848
21 777
50 245
980
299
759
037
Yli+/ali- talousarvion
Toteuma-%
736 410
105,7 %
331 029
102,3 %
1 196 029
105,8 %
2 263 467
104,7 %
Jalasjärvi
Ilmajoki
Kurikka
Yhteensä
Erikoissairaanhoito
TA 2014 alkup.
10 095 700
13 178 980
18 226 400
41 501 080
TP 2014
10 618
14 364
17 951
42 935
622
952
783
358
Toteuma-%
522 922
105,2 %
1 185 972
109,0 %
-274 617
98,5 %
1 434 278
103,5 %
Kurikka
TA 2014 alkup.
10 046 870
TP 2014
Toteuma-%
10 832 241
785 371
107,8 %
Jalasjärvi
Ilmajoki
Kurikka
Yhteensä
Yhteensä
TA 2014 alkup.
22 978 270
27 696 250
48 855 000
99 529 520
TP 2014
24 237
29 213
50 561
104 012
602
251
783
635
Toteuma-%
1 259 332
105,5 %
1 517 001
105,5 %
1 706 783
103,5 %
4 483 115
104,5 %
15
Jäsenkunnilta perityt myyntituotot vuonna 2014 olivat yhteensä 104.012.635 euroa ja ylittivät
vuoden 2014 muutetun talousarvion 1.429.255 eurolla (alkuperäiseen talousarvioon
verrattuna ylitys oli 4.483.115 €). Toteumaprosentti oli 101,4 % (alkuperäiseen talousarvioon
vrt. 104,5 %). Alkuperäiseen talousarvioon lisättiin jäsenkunnilta perittäviä myyntituottoja
lääkäripalvelujen ostoon 796.000 euroa, tehostettuun palveluasumiseen 17.500 euroa, EteläPohjanmaan
sairaanhoitopiirin
maksuosuuksiin
1.460.000
euroa
ja
Kurikan
sosiaalipalveluihin 780.360 euroa. Tarkemmat jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat ovat
tilasto-osassa.
1.8. Tilikauden tuloksen muodostuminen
TULOSLASKELMA
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Palvelujen ostot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Liiketoiminnan muut kulut
Liikeylijäämä(-alijäämä)
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korvaus peruspääomasta
Muut rahoituskulut
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
-3 537 937
-59 864 105
2014
2013
114 768 855
1 353 394
110 461 754
1 064 839
-63 402 042
-33 369 877
-5 942 423
-1 886 155
-730 055
93 925
6 898
-9 930
-6 000
-3 462 049
-58 829 550
-62 291 599
-31 962 160
-41 198 455
-730 055
-10 053 809
737 888
84 893
822 781
822 781
822 781
-5 455 886
-1 809 477
-538 693
140 297
5 057
-15 030
-3 513
-39 227 523
-538 693
-8 965 185
503 593
126 811
630 404
630 404
630 404
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Sijoitetun pääoman tuotto, %
Voitto, %
18,53
0,72
17,59
0,57
Sijoitetun pääoman tuotto, %
= 100*(Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä+Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut+Muille maksetut
korkokulut+Korvaus peruspääomasta)/(Oma pääoma+Sijoitettu korollinen vieras pääoma+Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)
Voitto,%
= 100*(Yli-/alijäämä ennen varauksia/Liikevaihto)
16
1.9. Toiminnan rahoitus
RAHOITUSLASKELMA
Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Rahoitustuotot ja -kulut
Investointien rahavirta
Investointimenot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos muilta
Korottomien velkojen muutos muilta
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
2014
2013
737 887
730 055
84 893
1 552 835
503 593
538 693
126 811
1 169 097
-942 000
610 835
-482 037
687 060
21 321
14 901
-1 309 807
351 080
-922 505
51 299
-16 616
-2 097 889
1 997 354
-65 852
-311 669
621 209
7 914 301
8 225 970
-311 669
8 225 970
7 604 761
621 209
-451 516
164,84
25
1,18
1,19
-909 393
242,53
27
1,14
1,15
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä
5 vuodelta, €
Investointien tulorahoitus, %
Kassan riittävyys, pv
Quick ratio
Current ratio
Investointien tulorahoitus, %
= 100 * (Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumisetTuloverot) / Investointien omahankintameno
Kassan riittävyys (pv)
= 365 pv * Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella
Quick ratio
= (Rahat ja pankkisaamiset + Rahoitusarvopaperit + Lyhytaikaiset saamiset) /
(Lyhytaikainen vieras pääoma - Saadut ennakot)
Current ratio
= (Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) /
(Lyhytaikainen vieras pääoma - Saadut ennakot)
17
1.10. Rahoitusasema ja sen muutokset
TASE
2014
2013
VASTAAVAA
1 791 561
382 820
1 579 616
451 414
382 820
451 414
II Aineelliset hyödykkeet
1 408 735
1 128 196
4. Koneet ja kalusto
1 408 735
1 128 196
6
6
6
6
17 447 740
16 464 503
141 794
141 794
156 695
156 695
9 391 645
8 081 838
9 391 645
8 314 488
700 315
8 081 838
7 068 298
681 089
376 842
332 451
IV Rahat ja pankkisaamiset
7 914 301
8 225 970
VASTAAVAA YHTEENSÄ
19 239 301
18 044 119
23,35
20,34
12,61
1 493
12,82
670
B VAIHTUVAT VASTAAVAT
I Vaihto-omaisuus
1. Aineet ja tarvikkeet
II Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
1. Myyntisaamiset
4. Muut saamiset
5. Siirtosaamiset
A OMA PÄÄOMA
I Peruspääoma
IV Edellisten tilikausien ylijäämä
(alijäämä)
V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
D TOIMEKSIANTOJEN
PÄÄOMAT
1. Valtion toimeksiannot
3. Muiden toimeksiantojen
pääomat
E VIERAS PÄÄOMA
II Lyhytaikainen
7. Ostovelat
9. Muut velat
10.Siirtovelat
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
TASEEN TUNNUSLUVUT
Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen
velkaantuneisuus, %
Kertynyt ylijäämä, 1000 €
2013
4 492 797
3 000 000
3 670 016
3 000 000
670 016
822 781
39 612
630 404
102 729
38 846
81 408
29 936
63 883
51 472
14 643 775
14 643 775
14 292 695
14 292 695
VASTATTAVAA
A PYSYVÄT VASTAAVAT
I Aineettomat hyödykkeet
2. Muut pitkävaikutteiset
menot
III Sijoitukset
1. Osakkeet ja osuudet
2014
Omavaraisuusaste, %
= 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma-Saadut ennakot)
Suhteellinen velkaantuneisuus,
%
= 100 * (Vieras pääoma-Saadut ennakot) / Käyttötulot
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)
= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
6 121 033
756 797
7 765 945
19 239 301
6 182 755
696 749
7 413 191
18 044 119
18
1.11. Kokonaistulot ja -menot
KOKONAISTULOT JA MENOT
TULOT
Toiminta
Toimintatuotot
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Investoinnit
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustulot
Kokonaistulot yhteensä
116 122 248,87
93 925,39
6 898,13
116 223 072,39
MENOT
Toiminta
Toimintakulut
Korvaus peruspääomasta
Muut rahoituskulut
Investoinnit
Investointimenot
Kokonaismenot yhteensä
114 654 306,64
9 930,00
6 000,12
942 000,39
115 612 237,15
Kokonaistulot – Kokonaismenot =116.223.072,39-115.612.237,15=610.835,24
Muut maksuvalmiuden muutokset + Rahavarojen muutos = [922.504,88]-[311.669,64]=610.835,24
1.12. Johtokunnan esitys tilikauden tuloksen
käsittelystä
Kuntalain 87 k §:n mukaan johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden
tuloksen käsittelystä.
Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden ylijäämä 822.780,86 euroa
liitetään taseen Edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille kuluvan vuoden kirjanpidossa.
19
2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
2.1. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutuminen
Yhtymäkokouksessa 8.10.2008 päätettiin, että JIK ky:n toiminnan ja talouden tavoitteet
käsitellään tasapainotetun tulosmittariston (BSC) muodossa. Vuoden 2014 toimintaa ja
taloutta ohjaavat keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet hyväksyttiin
yhtymäkokouksessa 13.12.2013.
Tilivelvollinen vastuuhenkilö: kuntayhtymän johtaja
KÄYTTÖTALOUS
Alkuperäinen Talousarviotalousarvio
muutokset
Käyttötalous JIK ky yht.
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
111 622 740
110 841 550
781 190
833 190
Talousarvio
muutosten
jälkeen
3 021 600 114 644 340
3 021 600 113 863 150
0
781 190
0
Toteutuma
Poikkeama
116 708 638,54 2 064 298,54
115 240 696,31 1 377 546,31
1 467 942,23
686 752,23
833 190
730 054,77
-103 135,23
2.1.1. Liikelaitoskuntayhtymän toiminnallisten tavoitteiden
saavuttaminen
2.1.1.1 Asiakas
TAVOITE/ KRIITTINEN TOIMENPITEET 2014 TAVOITETASO/
MENESTYSTEKIJÄ
MITTARI
TOTEUTUMINEN
JIK ky:n väestö saa
tarvitsemansa palvelut
oikea-aikaisesti hoitotakuun ja/tai todetun
hoidontarpeen määräämissä rajoissa.
Välitön yhteydensaanti on toteutunut
tavoitteen mukaisesti,
suun terveydenhuollossa kehittämistarvetta.
Palvelujen saatavuus Välitön yhteydensaanti
on kansallisen
virka-aikana terveysterveysohjelman eli
keskukseen.
hoitotakuun
mukainen.
Kiireellistä hoitoa
tarvitsevat pääsevät
lääkärin tai terveydenhuollon ammattihenkilön
vastaanotolle saman
päivän aikana.
Kiireellisen hoidon
saanti on toteutunut
tavoitteen mukaisesti.
20
Palvelut ovat laadukkaita ja laadunvarmistamista ja -mittaamista
kehitetään mm.
asiakas- ja potilastyytyväisyystutkimuksilla
sekä takaamalla
joustava potilasasiamiestoiminta potilasvahinkolain mukaisesti.
Kiireettömän hoidon
tarpeen arvioon pääsee
terveydenhuollon ammattihenkilölle kolmen arkipäivän kuluessa.
tarpeen arvioon pääsy
on toteutunut tavoitteen mukaisesti.
Hoivapalveluiden
saatavuus pohjautuu
valtakunnallisiin
laatusuosituksiin ja
lainsäädäntöön.
Lakisääteinen
sosiaalipalveluiden
arviointi toteutuu.
Hoivapalveluiden
vastuuyksikössä
palveluiden saatavuus
toteutuu valtakunnallisten laatusuositusten
ja lainsäädännön
mukaisesti.
Asiakkaan tarpeiden
ja elämän tilanteen
kokonaisuuden huomioiva ammattitaitoinen palvelu sekä
moniammatillinen
työskentely.
Valtakunnalliset käypähoitosuositukset ja laatusuositukset käytössä.
Jatkuvasti käytössä
potilastietojärjestelmän yhteydessä.
Joustavat hoitopolut
(nopea tarpeen
mukainen hoitoon
pääsy, järkevä
tutkimusstrategia,
hoito ja kuntoutus).
Aktiivinen yhteistyö
erikoissairaanhoidon,
perusterveydenhuollon ja
terveyden edistämisen
yksikön kanssa.
Terveydenhuollon
järjestämissuunnitelman vuosille 20132016 hyväksytty koko
Etelä-Pohjanmaalle.
Perusterveydenhuollon ja terveyden
edistämisen yksikön
Aksilan kanssa
tehtävä yhteistyö.
Ostopalveluiden
Toteutuu tasapuolisesti
joustava käyttö osana JIK-kunnissa.
palveluprosesseja
hoidon ja hoivan kokonaisuus huomioiden.
Ostopalveluita
hankittu tarvelähtöisesti eri palveluntuottajilta puitesopimusten mukaisesti.
Parannettavissa
Palveluprosessien laadun Hoidon saatavuuden
seuranta. Hoitoaikojen
sairauksissa toimii
mittaaminen ja
tehokas hoitoprosessi, arviointijärjestelmät.
seuranta.
tavoitteena työ/toimintakyvyn palautuminen.
Pitkäaikaissairauksissa taataan hoidon jatkuvuus sekä omatoimisuutta tukevat hoito-/palveluratkaisut.
Pohjanmaan (Lakeuden)
Potku-hankkeen myötä
tulevat kehittämistoimenpiteet.
Potku I -projekti
jatkunut Potku II –
projektilla kesään
2014 saakka.
21
Terveyden ja
hyvinvoinnin
edistäminen.
Terveyden edistämiseen liittyvät toimenpiteet
- perheliikuntatapahtumat
- ennaltaehkäisevät
kotikäynnit
- innovatiiviset
palvelukokeilut
Kuntien kanssa
yhteistyössä tehtävä
terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisen suunnitelma.
Jalasjärven
hyvinvointikertomus
valtuustokaudelle
2013-2016 valmistui.
JIK ky:n ja JIK-alueen
kuntien yhteisen
hyvinvointityön
rakenne hyväksytty
johtokunnassa.
Perustettu terveyden
edistämisen ohjausryhmä koordinoimaan
JIK ky:n sektoreiden
välistä yhteistyötä ja
suunnittelemaan
jatkossa yhteistä JIK
ky:n terveyden
edistämisen strategiaa
Kuntien hyvinvointityöryhmiin osallistutaan kuntien toivomalla tavalla. Terveyden edistämisen
työryhmä on kokoontunut säännöllisesti.
Perheliikuntatapahtumat 23.8.2014
yhdessä Ilmajoen
kunnan kanssa sekä
4.8.2014 yhdessä
Kurikan kaupungin
kanssa. Tapahtumissa
on tiedotettu perheiden liikunta- ja harrastusmahdollisuuksista.
Järjestetään yhteisiä
seminaareja jäsenkuntien kanssa ajankohtaisista teemoista.”Ehkäisevän työn
vaikuttavuus-meneekö
panostus hukkaan vai
hyvinvointiin?” –
seminaari E-P:n
Opistolla 20.8.2014.
Väestön osallistaminen Aktiivinen väestölle
palveluiden kehittämi- tiedottaminen sekä
seen ja omaehtoisen
neuvontapalvelut.
hyvinvointia tukevan
toiminnan tukeminen.
Palvelujärjestelmästä
tiedottaminen sekä
viestinnän kehittäminen.
Kehitettiin palvelujärjestelmästä
tiedottamista sekä
viestintää mm. verkkosivuilla.
22
Kotihoidon
käyttäjäneuvoston
perustaminen.
Potilas- ja asiakasSystemaattinen tiePotilas- ja asiakasturvallisuutta kehitetään donkeruu asiakas- ja turvallisuuden jatkuva
STM:n linjausten
potilasturvallisuudesta arviointi.
mukaisesti.
Haittatapahtumien
seuranta ja korjaavat
toimenpiteet.
Asiakkaan
valinnanvapaus.
JIK ky:ssä on vakituinen kokoaikainen
laatu-suunnittelija,
jonka tehtäväalueena
on mm. potilas/asiakasturvallisuusasiat.
HaiPro –ohjelmisto on
käyttössä.
Palvelusetelijärjestel- Kotihoitopalveluissa,
män käyttöönotto.
hoivan ostopalveluissa ja
suun terveydenhuollossa
palveluseteleiden
käyttäminen.
Ikääntyneiden
asumispalveluiden
ostotoiminta toteutuu
palveluseteliä käyttämällä ja myös kotihoidossa on mahdollisuus saada palveluita
palvelusetelillä. Suun
terveydenhuollossa
palvelusetelit on
käytössä.
Terveydenhuoltolaki: Siirtyvien määrä.
Asiakas saa oikeuden
valita terveyskeskus
vuosittain.
62 ulkokuntalaista
henkilöä valitsi perusterveydenhuollon
palvelunsa JIK:stä ja
35 henkilöä lähti pois
JIK:in palveluiden
piiristä, nettolisäys
JIK:iin oli 27 henkilöä.
Potilas- ja asiakasturvallisuusindikaattorit
Potilasturvallisuuden kehittäminen perustuu jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen.
Kehittämisen avuksi on kerätty tietoja indikaattoreiden avulla. Kuviossa on määritelty erilaisia
indikaattoreita, joista osa on käytössä ja osa on tulossa käyttöön. JIK ky:n potilas- ja
asiakasturvallisuussuunnitelmaa päivitettiin vuoden 2014 aikana ja se menee johtokunnan
käsittelyyn vuonna 2015.
Potilaiden yhteydenottoja potilasasiamieheen oli 89 kpl vuoden 2014 aikana. Yhteydenotot
lisääntyivät
miltei
kolminkertaisesti
edellisvuodesta.
Potilasasiamies
osallistui
valtakunnallisille Potilasasiamiespäiville saaden täydennyskoulutusta. Vuoden 2014 lopussa
päivitettiin JIK ky:n muistutusohjeeseen suullisen muistutuksen teon mahdollisuus.
JIK ky:ssä on käytössä HaiPro- järjestelmä, jonka avulla työntekijät anonyymisti raportoivat
sähköisesti potilaille tapahtuneita vaaratapahtumia sekä läheltä piti – tilanteita. Raportoidut
vaaratapahtumat käsitellään yksiköissä syyllistämättömyysperiaatetta noudattaen. HaiProilmoituksia tehtiin vuoden aikana 670 kpl.
Joulukuussa otettiin käyttöön HaiPro –
23
järjestelmään työturvallisuusosio, jonka avulla saadaan henkilökunnan näkökulmasta tietoa
potilaan ja asiakkaidenkin turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Työturvallisuusilmoituksia
ehti tulla 9 kpl vuoden loppuun mennessä. Vuoden 2014 aikana tehtiin hankintapäätös JIK
ky:n alueelle hankittavasta Potilaan HaiPro- osiosta, jolloin potilaat voivat itse täyttää
mahdollisen vaaratapahtumailmoituksen verkossa.
JIK ky:n alueella on tiivistetty hygienian parantamiseen tähtäävää yhteistyötä. JIK ky:n
yksiköissä toimii 44 hygieniayhdyshenkilöä. He ovat tehneet käsihygieniaan liittyvää
strukturoitua omavalvontaa JIK ky:n yksiköissä, osallistuneet JIK ky:n alueella järjestettäviin
tapaamisiin, joissa kouluttaja on ollut EPSHP:n sairaalahygieniayksiköstä. Lisäksi
hygieniayhdyshenkilöt ovat käyttäneet yksiköissä kiertänyttä DermaCheck- laitetta
henkilökunnan käsien desinfioinnin varmentamisessa.
Lääkehoidon turvallisuuden kehittämiseksi ja varmistamiseksi JIK ky:ssä on käytössä LOVekoulutus. LOVe koulutus on verkossa tapahtuvaa lääkehoidon osaamisen varmistamiseen
tähtäävää koulutusta. Jokainen JIK ky:n lääkehoitoa toteuttava työntekijä suorittaa
tehtävänkuvansa mukaisen koulutuksen, tentin ja antaa siihen kuuluvat näytöt (esim.
lääkkeenjako, injektion pistäminen, suonensisäinen lääkehoito). Tämän jälkeen hän saa
lääkehoidon toteuttamiseen luvan, joka on määräajan voimassa (5 vuotta). Vuoden 2014
aikana LOVe tenttejä on suorittanut 267 JIK ky:n työntekijää 54 eri tenttitilaisuudessa.
JIK ky:n henkilökunta on saanut vuoden aikana koulutusta HaiPro- järjestelmästä ja
ilmoitusten tekemisestä. Lisäksi JIK ky:n alueella henkilökunta on suorittanut
Potilasturvallisuutta taidolla – verkkokoulutusta, joka on valtakunnallinen potilasturvallisuuden
parantamiseen tähtäävä koulutus.
Alueellinen yhteistyö näkyy siten, että JIK ky:n henkilökuntaa osallistuu EPSHP:n
alueelliseen laatu- ja potilasturvallisuusryhmään ja JIK ky:n omassa laaturyhmässä on
EPSHP:n edustus. Asiakasnäkökulmaa on saatu potilas- ja asiakasturvallisuuden
kehittämiseen kotihoidon käyttäjäneuvostosta, joka kokoontui 5 kertaa vuonna 2014.
Kuvio:
24
2.1.1.2. Prosessit/palvelutuotanto
TAVOITE/ KRIITTINEN
MENESTYSTEKIJÄ
TOIMENPITEET 2014
Asiakkaan ja potilaan
kokonaishoito toteutuu
tarkoituksenmukaisella
tavalla.
Oikea hoidon porrastus: Suoritetiedot 4 kk:n
Potilas oikealla hoidon
välein.
tasolla kotihoidon, asumispalveluiden (hoivan),
perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon
palveluissa.
Pääsääntöisesti ei
sakkomaksuja (2 pv
v. 2014, 6 pv v. 2013).
Palvelurakenteen
Erikoissairaanhoidon
kehittäminen huomioiden erikoisalojen
koko JIK:n väestöpohja. kuukausitilastot.
Palvelurakennetta
kehitetty avohoitopainotteiseksi (vuodeosastopaikkojen
vähentäminen).
Lähipalveluiden
kehittäminen väestön
tarpeiden mukaisesti.
Kuntalaiskyselyiden
pilotointi.
Kotihoidon asiakaskysely tehty.
Kehitetään
terveyskeskusten
vuodeosastojen
hoitoympäristöä ja
henkilöstömitoitusta
siten, että aktiivinen
kuntoutus ja akuuttihoito on mahdollisimman optimaalista.
JIK ky:ssä ei ole enää
vuoden 2012 alusta
alkaen ollut terveyskeskusten pitkäaikaisosastoja, vaan ne on
siirretty toiminnallisesti
hoivakotiyksiköiksi eli
ikäihmisten asumispalveluiden kokonaisuuteen.
Väestön sairastavuus
huomioidaan palvelutuotannon
suuntaamisessa.
Palveluiden sisällöllinen Kuntouttava hoiva- ja
hoitotyö on kaiken
kehittäminen, perustehtävän selkiyttäminen. käytännön työn
lähtökohtana.
Hankeyhteistyötä
tehdään eri tahojen
Palvelurakenteen
kanssa.
avohoitopainotteisuutta
lisätään ja laitoshoitoa
vähennetään
valtakunnallisten
suositusten mukaisesti.
TAVOITETASO/
MITTARI
TOTEUTUMINEN
JIK ky:n omissa yksiköissä jatkohoitopaikkaa joutuu
ajoittain odottamaan.
Kotiutustiimitoiminnan
suunnittelu aloitettiin.
Terveyskeskusten
vuodeosastohoitoa
kehitetään terveyskeskussairaalatoimintana.
Potilaiden hoitoaika
vuodeosaston
akuuttiosastolla on
alle 10 vuorokautta.
Toteuma keskimäärin
JIK ky:n akuuttiyksiköissä oli 10,75
hoitopäivää (v. 2013
9,6 hp).
Aktiivisuus hanketoiminnassa, jos
hankkeen kautta hyötyä
perustoimintojen
kehittämisessä.
Iäkkäiden hoivan
palvelurakennetta
kehitetään kohti ns.
yksiportaista palvelujärjestelmää.
Palvelutoimintaa
seurataan mm.
suoritelaskelmien
avulla.
25
Hyvän laadun takuu
palvelutuotannossa ja
palvelutuotannon
yhtenäistäminen
parhaiden käytäntöjen
mukaiseksi.
Asiantuntijahoitajatoimintaa kehitetään ja työnjakoa täsmennetään
lääkäreiden kanssa.
Potku-hankkeen
mukainen toiminta
toteutuu kaikissa
terveyskeskuksissa.
Hoitoprosesseja arvioidaan jatkuvasti
hoitopalavereissa ja
vastuualueen palavereissa (esim. hyvinvointipalvelujen johtoryhmä).
Päivystystoimintaa
kehitetään määrällisesti
ja laadullisesti.
Vastaanoton hoitohenkilöstöstä vähint.
2/3:lla on sairaanhoitajan pätevyys.
Vakanssimuutoksilla
lähestytään tavoitetta.
Tilojen käyttöarviot,
remontit ja uudisrakennukset suunnitellaan
palvelutuotannon
tarpeiden lähtökohdista.
Säännölliset palaverit
tilaajalautakunnan ja
rakennuttajaryhmän
kanssa.
Jalasjärvellä ja Ilmajoella ikääntyneiden
asumispalveluiden
rakentamisprosessit
ovat edenneet.
Kurikassa suunnittelutyö meneillään.
TAVOITE/ KRIITTINEN
MENESTYSTEKIJÄ
TOIMENPITEET 2014
TAVOITETASO/
MITTARI
TOTEUTUMINEN
Palvelukokonaisuus on
kustannustehokas ja
vaikuttava.
Toiminnan raportointi/
seurantajärjestelmiä
kehitetään edelleen.
Talousarvion ja
suoritteiden seuranta
johtokunnassa toteutetaan osavuosikatsauksissa 4 kk:n
välein. Kuntayhtymän
johto tarkastelee toteumaa kuukausittain.
Talousarviototeumaa
seurattu johtokunnan
tasolla vuosikolmanneksittain ja johtotasolla kuukausittain.
Kustannusten nousua
hillitään kuntatalouden
raameihin.
Henkilöstöresurssit ja
palvelut kohdennetaan
hallitusti.
Palvelut määritellään JIK
ky:n alkuvaiheessa
tehdyillä tuotteilla ja
suoritteilla kunnes valtakunnallisesti määritellään
yhteneväiset ja vertailukelpoiset tuotteet.
Käyntitilastointia kehite- Toimintaa ja taloutta Suoritteiden yhtäläitään edelleen tuotteista- kuvaavien mittareiden seen kirjaamiseen on
mista tukevaksi.
edelleen kehittäminen. kiinnitetty huomiota.
Optimaaliset, väestötarpeiden mukaiset tilat
palvelutuotantoon.
2.1.1.3. Talous
Kustannuslaskenta ja
tuotteiden hinnoittelu
toteutuu vertailukelpoisesti.
Henkilöstömuutokset
tehty talousarviossa
hyväksytyn mukaisesti.
Tuotteiden hintojen
analyysi ja seuranta.
Tuotteiden hintojen
seurantaa on tehty.
26
Henkilöstön kustannustietoisuutta lisätään.
Lähiesimiehet hallitsevat Talousarvion merkitys Esimiehille on
taloushallintoon liittyvät ymmärretään lähiesi- järjestetty alvasiat.
miestasolle asti ja sen koulutusta. Uusille
mukaisesti toimitaan esimiehille myös
kustannustehokkaasti. talouskoulutusta
Hoidon painopiste
siirretään edelleen
erikoissairaanhoidosta
perusterveydenhuollon
suuntaan.
Omaa toimintaa kehite- Sopimusneuvottelut
tään. Sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon
ulkopuolisia ostopalve- kanssa 1-3 krt/vuosi.
luita käytetään silloin,
kun ostaminen tuo
kustannustehokkuutta ja
nopeutta palvelurakenteeseen.
Vuosi
2009
2010
2011
2012
2013
2014
oma
57,1
57,9
58,3
59,9
58,3
58,6
esh
42,9
42,1
41,7
40,1
41,7
41,4
Epshp:n johdon
kanssa yhteistoimintaalueen neuvottelu
käyty 3.6.2014.
Oma toiminta sisältää
myös ikääntyneiden
palvelut ja ympäristöterveydenhuollon.
2.1.1.4. Henkilöstö ja osaaminen
TAVOITE/ KRIITTINEN
MENESTYSTEKIJÄ
TOIMENPITEET 2014
Liikelaitoskuntayhtymällä Suunnitelmallisen ja
on osaava ja ammattitarvelähtöisen
taitoinen henkilöstö.
täydennyskoulutuksen
tarjoaminen.
TAVOITETASO/
MITTARI
TOTEUTUMINEN
Koulutuspäivien
keskiarvo yhtä
vakituista työntekijää
kohden vähintään 3,5.
Toteutui.
4,7 koulutuspäivää
per vakituinen
työntekijä.
Työn kehittävyyden ja
haasteellisuuden
vahvistaminen.
Vähintään 80 %
Toteutui. 88 %.
kyselyyn vastanneista
antaa työn kehittävyydestä ja haasteellisuudesta arvosanan 3, 4
tai 5 (asteikko 1-5).
Työkiertoon
aktivoiminen.
Henkilöstön sisäinen
liikkuvuus väh. 3 %.
Toteutui. 4 % vakituisesta henkilöstöstä oli
työkierrossa tai siirtyi
sisäisesti toiseen
vakanssiin. Lisäksi
henkilöstö teki
yksittäisiä työvuoroja
toisessa yksikössä.
27
Henkilöstö on hyvinvoivaa ja työskentelyolosuhteet ovat
turvalliset.
Välittävä työyhteisö toimintamallin aktiivinen
käyttö.
Toimintamallin
mukaisia neuvotteluja
1000:ta sairauspoissaolopäivää kohden
vähintään 3.
Toteutui. 7,0 toimintamallin mukaista
neuvottelua per 1.000
sairauspoissaolopäivää.
Sairauspoissaolojen
seuranta työyksikkökohtaisesti.
SairauspoissaoloToteutui.
päivien keskiarvo yhtä 13,5 sairauspoissaolohenkilöä kohden alle päivää per henkilö.
15.
Osa-aikainen
työkykysuunnittelija.
Uusien työkyvyttömyyseläkepäätösten
määrä ei nouse
edellisvuodesta.
Henkilöstön
tyytyväisyyden ja
jaksamisen tukeminen.
Vähintään 80 %
Toteutui. 90 %.
antaa tyytyväisyydestään ja jaksamisestaan arvosanan 3, 4
tai 5 (asteikko 1-5).
Ei toteutunut.
Työkyvyttömyyseläkepäätösten määrä
lisääntyi 10:llä.
Vakituisen henkilöstön Toteutui. Vaihtuvuus
vaihtuvuus-% ei nou- väheni 6 %:lla.
se edellisvuodesta.
Työturvallisuus- ja
100 % työyksiköistä
työterveysriskien arviointi arvioinut riskit Riskisähköisellä sovelluksella. Arvi-sovelluksella.
Rekrytointi on
ennakoivaa ja
tuloksellista.
Ei toteutunut.
55,6 % täytti (v. 2013
23 %). Työ jatkuu v.
2015.
Henkilöstöön kohdistuvien vaaratapahtumien
raportointijärjestelmän
käyttöönotto.
HaiProToteutui. HaiPro:n
raportointijärjestelmän työturvallisuusosio
työturvallisuusosio
käyttöön 12.12.2014.
käytössä.
Rekrytointiohjelman
toimeenpano.
Vakituisten virkojen ja Toteutui. 98,0 %.
työsuhteiden täyttöaste väh. 96 %.
Opiskelijoiden harjoittelu- Vähintään 80 %
Toteutui.
jaksojen seuranta.
hoitoalan opiskelijoista 93,2 % antoi ohjausantaa ohjatun
suhteen toimivuudesta
harjoittelun jaksoista arvosanan 8, 9 tai 10.
arvosanan 8, 9 tai 10
(asteikko 1-10).
Henkilöstövoimavarojen Henkilöstömitoituksen ja Henkilöstömitoitus ja
riittävyys ja toimintojen
rakenteen kehittäminen -rakenne paranee
tuloksellinen organisointi. huomioiden palvelujen
edellisvuodesta.
tasalaatuisuus eri jäsenkunnissa.
Toteutui. Kolme
perus-/lähihoitajien
tointa lääkärivastaanotoilla on muutettu
sairaan-/terveydenhoitajien toimiksi sekä
ikääntyneiden palveluissa kaksi kodin/lähihoitajan tointa on
28
muutettu geronomin
toimiksi.
Talousarvioon tehtyjen henkilöstölisäysten myötä mitoitus
parantui teh.palv.as.
yksikkö Niittykoti I:ssä.
Työyhteisön toiminnan
kehittäminen.
Henkilöstöjohtaminen on Esimiesten tuki ja
ammattitaitoista.
valmennus
johtamistyöhön.
Hyödylliset
kehityskeskustelut.
Vähintään 80 %
Toteutui. 83 %.
antaa työyhteisön
toiminnasta
(asteikko 1-5).
Vähintään 70 %
Toteutui. 71 %.
antaa esimiestyöstä
(asteikko 1-5).
Vähintään 80 % kyselyyn vastanneista
antaa kehityskeskustelujen toteutuksesta
arvosanana 3, 4 tai 5
(asteikko 1-5).
Ei toteutunut.
68,5 % antoi kehityskeskustelujen
hyödyllisyydestä
arvosanan 3, 4 tai 5.
2.1.2. Hallinto
KÄYTTÖTALOUS
Hallinto (sis. huollon)
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
muutokset
161 590
4 025 040
-3 863 450
215 230
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
161 590
174 386,04
4 025 040 3 810 540,80
-3 863 450 -3 636 154,76
215 230
187 135,56
Poikkeama
12 796,04
-214 499,20
227 295,24
-28 094,44
29
SITOVAT TAVOITTEET
TAVOITE/ KRIITTINEN
MENESTYSTEKIJÄ
TOIMENPITEET 2014
TAVOITETASO/
MITTARI
TOTEUTUMINEN
Asiakirjahallinnon ja
arkistotoimen
kehittäminen.
Valmisteluprosessin
sujuvuuden
kehittäminen.
KuntaToimiston Hälytin- Toteutui.
lisäsovellus käytössä.
Kokouskäytäntöjen
kehittäminen.
Tekniikan hyödyntäTekninen ratkaisu
minen johdon ja
käytössä.
hallinnon kokouksissa.
Johtoryhmälle käyttöön
tablettitietokoneet vuoden
vaihteessa 2014 – 2015.
Lisätään viestinnän
tavoitteellisuutta ja
suunnitelmallisuutta.
Laaditaan JIK ky:lle
viestinnän strategia.
Viestinnän strategian
tekeminen aloitettu v. 2014
ja jatketaan v. 2015.
Kehitetään sähköistä
viestintää.
Kartoitetaan
mahdollisuuksia ottaa
organisaation ulkoisen
viestinnän käyttöön
uusia sosiaalisen
viestinnän kanavia.
Osallistuttu Hyvis-portaalin
käyttöönottoprojektiin,
portaali tulee käyttöön v.
2015 alkuvuodesta.
Johto ja hallinto
Viestinnän
kehittäminen
Tehokas sisäinen ja
ulkoinen viestintä.
Kehitetään kuntalaisille Julkaistaan perheiden Ei toteutunut yhteistyösuunnattua viestintää. hyvinvointiin liittyviä
kumppanista johtuen.
asioita käsittelevä esite.
Henkilöstöhallinto
Henkilöstö hallitsee HR- HR-ohjelmistojen
ohjelmistojen käytön.
kertauskoulutus.
Kertauskoulutusten
määrä.
6 koulutustilaisuutta esimiehille ja henkilöstölle
seuraavista HR-ohjelmistoista:
AGS-henkilöstöraportit,
Populus-matkahallinta,
WebTallennus ja Titaniatyövuorosuunnittelu.
Muista henkilöstöhallinnon
ohjelmista 11 koulutustilaisuutta (HRM-lomasuunnittelu, koulutuksen
hallinta).
Palvelussuhteeseen
liittyvät palkat ja muut
etuudet maksetaan
oikeaan aikaan kunnallisia virka- ja työehtosopimuksia sekä
paikallisia sopimuksia ja
100 % palkan- ja
palkkionmaksuista
oikein.
Toteutui.
30
ohjeistuksia noudattaen
kuntayhtymän viranhaltijoille/työntekijöille
sekä palkkioiden saajille.
Taloushallinto
Taloushallinnon
järjestelmien
kehittäminen.
Sähköisten osto- ja
myyntilaskujen
käyttöönotto.
Käytössä tammikuulla
2014.
Otettiin käyttöön jo
loppuvuodesta 2013.
Kirjanpidon viive.
Kirjanpidon viive
enintään 42 pv.
Kirjanpidon viive oli 3-18
pv, keskiarvo 8,5 pv
(tiliotekirjaus).
Maksuvalmius.
Maksuvalmius 30 pv.
Alittui viidellä (5) päivällä,
maksuvalmius oli 25 pv.
Viivästyskorkotaso %
maksatuksesta.
enintään 0,01 %
Toteutui. Viivästyskorot
olivat 0,00058 %
maksatuksesta.
Henkilökunnan tyytyväisyys tukipalvelun
toimivuuteen, palautekysely (Webpropol).
Palautekysely tehty.
Tietohallinto
Tietohallinnon palvelujen
kehittäminen.
Tietoteknisten
järjestelmien
toimivuuden
parantaminen.
Palvelimien ja
Henkilökunnalla
työasemien uusiminen tarkoituksenmukaiset,
suunnitellusti.
toimivat ja tehokkaat
työvälineet käytössä.
Toteutui. Hankittu
tietoteknisiä työvälineitä
tarpeiden mukaan.
Toteutuminen:
Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen osalta jatkettiin eri tehtäväprosessien kuvaamista ja
tiedonhallintasuunnitelmien laadintaa yhteistyössä työyksiköiden kanssa. Työyksiköitä
neuvottiin asiakirjojen käsittelyssä.
JIK ky:n kaikkien toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat ovat nyt sähköisessä järjestelmässä
(KuntaToimisto).
Johtokunnan ja johtoryhmän jäseniä osallistui sosiaalija terveysalan koulutuksiin ja
seminaareihin.
Hallinnon johtavat viranhaltijat osallistuivat alueella vireillä olleisiin sote- ja
kuntaliitosselvityksiin ja tuottivat niihin erilaisia tilastotietoja sekä analyyseja JIK ky:n
palveluista.
Hallinto osallistui tiiviisti Jalasjärven sosiaalitoimen siirtämiseen JIK ky:n tuotantovastuulle
1.1.2015 alkaen.
JIK ky:n puhelinjärjestelmä on uusittu 3/2014 ja numerot on yhtenäistetty JIK:in pisteissä.
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja alueen julkisen terveydenhuollon yhteinen
tietojärjestelmä EP-Potti otettiin käyttöön 1.4.2014 ja kansalliseen terveysarkistoon (Kanta)
liityttiin 7.6.2014.
31
Henkilöstöhallinto järjesti esimiehille ajankohtaisinfoja. JIK ky:n esimiehille suunnattu
johtamisen erikoisammattitutkintoon johtava jatkui vuonna 2014. Vuoden mittaan laadittiin
kirjallisia ohjeistuksia sekä kehitettiin ohjelmistojen toiminnallisuuksia. Alkuvuodesta juhlittiin
kunta-alalla 30/40-vuotta palvelleita sekä edellisvuonna JIK ky:stä eläkkeelle jääneitä,
yhteensä 35 henkilöä. Palvelussuhdeasioihin liittyvää neuvontaa tarjottiin henkilöstölle ja
esimiehille.
Työsuojelutoiminnan osalta järjestettiin koulutusta esimiehille ja henkilöstölle. Kiinteistöjen
korjaustoimenpiteissä tehtiin yhteistyötä jäsenkuntien teknisen toimen edustajien kanssa.
Kiinteistökierroksilla käytiin kaikissa paikoissa sekä hoivan että hoidon puolella. Yhteistyössä
ammattijärjestöjen valittiin uusi työsuojelun yhteistoimintaorganisaatio. Työssä esiintyvien
vaarojen ja riskien arvioinnissa käytettiin sähköistä RiskiArvi-sovellusta. Työyksiköille tarjottiin
tukea niiden laatiessa pelastussuunnitelmia. Työhyvinvointikysely toteutettiin yhteistyössä
EPSHP:n kehittämisyksikön suunnittelijan kanssa.
Tyhy-ryhmä järjesti liikuntailtapäivät Jalasjärvellä, Kurikassa, Jurvassa ja Ilmajoella.
Henkilöstölle hankittiin liikunta- ja kulttuuriseteleitä sekä tuettiin uimahalli- ja
kuntosalikäyntejä.
2.1.2.1. Hallinto ja talous
KÄYTTÖTALOUS
Hallinto ja talous
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
muutokset
9 650
2 201 730
-2 192 080
215 230
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
9 650
19 072,74
2 201 730 1 984 069,44
-2 192 080 -1 964 996,70
215 230
186 516,84
Poikkeama
9 422,74
-217 660,56
227 083,30
-28 713,16
Toimintavuoden aikana on tuotettu tarvittavat hallinto-, talous- ja tietohallintopalvelut koko
kuntayhtymän, sen eri yksiköiden sekä sidosryhmien tarpeisiin.
Tuotteiden hinnat on määritelty jäsenkuntalaskutusta varten pääosin erilaisten suoritteiden ja
talousarvion mukaisten nettokustannusten pohjalta.
2.1.2.1. Huolto
Sisältää terveyskeskuskiinteistöjen ja hoitotarvikevarastojen kulut.
KÄYTTÖTALOUS
Huolto
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
muutokset
151 940
1 823 310
-1 671 370
0
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
151 940
155 313,30
1 823 310 1 826 471,36
-1 671 370 -1 671 158,06
0
618,72
Poikkeama
3 373,30
3 161,36
211,94
618,72
32
Kiinteistöt
JIK ky:n jäsenkunnilta vuokraamien tilojen osalta on esitetty jäsenkunnille
vuosikorjaustarpeet. Ilmajoen terveyskeskuksen laajennus- ja saneeraustyöt alkoivat kesällä
2013 ja laajennusosa valmistui huhtikuun 2014 lopulla. Poliklinikan saneerauksen osalta
valmistuminen siirtyy toukokuulle 2015. Jalasjärven virastotalon, johon muutti perhekeskus,
peruskorjaus-/muutostyöt valmistuivat tammikuulla 2014. Jalasjärven terveyskeskuksen ja
Jurvan terveysaseman tilamuutossuunnittelut jatkuivat. JIK ky:n tulevaisuuden tilatarpeiden
suunnittelua ja valmistelua jatkettiin Kiinteistöasioiden hankesuunnittelun ohjausryhmässä.
Ohjausryhmän tehtävänä on asettaa yhteinen tahtotila ja palvelurakenteen raamit eri
jäsenkuntien kiinteistöinvestoinneille sekä työstää toimeksiannot eri työryhmille.
Varastot
Varastopalveluja hoito- ym. tarvikkeiden osalta jatkettiin hajautetusti edelleen Jalasjärven,
Ilmajoen ja Kurikan terveyskeskuksissa. Jurvan terveysaseman varastopalvelut hoidetaan
Kurikan varastosta.
2.1.3. Työterveyspalvelut
Tilivelvollinen vastuuhenkilö: työterveyshuollon ylilääkäri
KÄYTTÖTALOUS
muutokset
Työterveyspalvelut
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
Poikkeama
1 232 890
1 106 070
126 820
1 232 890
1 106 070
126 820
1 388 821,56
1 075 672,33
313 149,23
155 931,56
-30 397,67
186 329,23
8 910
8 910
9 008,49
98,49
Toiminta-ajatus
Työterveyshuoltopalvelujen tuottaminen JIK ky:n alueella toimiville työpaikoille ja yrittäjille.
SITOVAT TAVOITTEET
Työterveyshuollon tavoitteena on yhteistyössä työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon
kanssa edistää työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimintaa
sekä työntekijän terveyttä ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa ja ehkäistä työhön liittyviä
sairauksia ja tapaturmia.
TAVOITE/ KRIITTINEN TOIMENPITEET 2014
MENESTYSTEKIJÄ
TAVOITETASO/
MITTARI
TOTEUTUMINEN
Asiakasnäkökulma
Hyvän työterveyshuoltokäytännön
mukaisten ja kilpailukykyisten palveluiden
Yksikön toimintatapojen Yksikön arviointi
kehittäminen.
BotniaSEITTImittaristolla.
2011-2014 mukana
BotniaSEITTI
Osittain toteutunut.
33
tuottaminen
lähipalveluna.
Palvelujen saatavuus
asiakkaiden kanssa
tehtyjen sopimusten
mukaisesti.
kehitysohjelmassa.
Kehityskeskustelut.
Toteutuneet
suunnitellusti kerran
vuodessa.
Talouden seuranta
4 kk:n välein.
Toteutunut.
Lääkärien riittävyydestä Sairaanhoidossa
huolehtiminen aktiivilääkäriin pääsy
sella rekrytoinnilla.
hoitotakuun
puitteissa.
Toteutunut yhteistyössä terveyskeskuksen kanssa.
Asiakastyytyväisyys- Ei ole toteutunut.
kysely BotniaSEITTI
kautta.
Muut tavoitteet:
Tehostaa yhteistyötä työpaikkojen kanssa työkyvyn tukemisessa yhdessä sovitun varhaisen
tuen mallin mukaisesti. Osatyökykyisten kuntoutukseen ohjaamista ja työssä jatkamisen
mahdollisuuksia tuetaan yhteistyössä esimiesten ja työnantajien kanssa.
Kehittää yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa.
Oman yksikön toiminnan kehittäminen jatkuu BotniaSEITTI –kehitysohjelman tukemana vielä
v. 2014 aikana.
Tavoitteena on, että työterveyshuolto kattaa menonsa tuloillaan, eikä jäsenkuntalaskutusta
tältä osin tule.
Toteutuminen:
Työterveyshuollon toiminta on tarkoin lain säätämää toimintaa.
Työterveyshuolto toimii kussakin kunnassa ja Kurikan alueella myös Jurvassa, jossa
työterveyshoitaja siirtyi muiden avoterveydenhuollon työntekijöiden kanssa loppuvuodesta
väistötiloihin, Sellaan.
Työterveyshuollon asiakkaista enemmistö, n. 3000, on jäsenkuntien/kuntayhtymän palveluksessa. Työterveyshuollossa olevien työpaikkojen ja työntekijöiden määrä on kutakuinkin
ennallaan. Vastaamme n. 550 työpaikan ja n. 6800 työntekijän ja n. 890 maatalous- ja
yksinyrittäjän työterveyshuollosta. Sairaanhoitosopimuksen piiriin kuuluu n. 5200 työntekijää,
joista osalla on sairaanhoitosopimuksia työterveyshoitajan vastaanotoille.
Suurin osa työterveyshuoltoomme kuuluvista työpaikoista on pientyöpaikkoja (työntekijöitä
alle 10 henkeä). Yhteistyötä heidän kanssaan on aktiivisesti pyritty tehostamaan
Työterveyslaitoksen toimintaohjeistuksen avulla. Työterveyshoitaja on pitkälle vastuussa
yhteistyöstä.
Työterveyslääkärin työssä korostuivat entisestään työkyvyn
ammatillisen kuntoutuksen käynnistäminen sairaanhoidon ohella.
arviointi,
tukitoimet
ja
Työterveyslääkäri-resurssien niukkuus on edelleen suurin haasteemme.
Työyhteisöjen toimivuus on lisääntyvä haaste työssämme. Työterveyspsykologi aloitti
1.5.2014 työnsä JIK ky:ssä kaikkien kuntien alueella.
Työterveyspsykologi on asiantuntija erityisesti psykososiaalisen kuormittumisen arvioinnissa
ja tukemisessa niin työyhteisö- kuin työntekijätasollakin.
34
Erityisesti työterveyshoitajat ja esimiehet työpaikoilla ovat saaneet häneltä tukea ja neuvoja
käytännön hoitotilanteissa, kun on kyseessä henkinen väsyminen tai kriisitilanne joko koko
työyhteisöä tai yksittäistä työntekijää koskien.
Osatyökykyisten työntekijöiden tukeminen työssä, ammatillisen kuntoutusmahdollisuuksien
selvittäminen ja mahdolliset uudelleen sijoittumiset erityisesti kunnallisissa työpaikoissa (JIK
ja jäsenkunnat ovat hyväksyneet osatyökykyisen henkilöstön uudelleen sijoittamisen yhteiset
periaatteet) vaatii paneutumista ja yhteistyötä koko työterveyshuollon henkilöstöltä.
Työterveyspsykologin tieto-taito myös osatyökykyisten kuntoutusmahdollisuuksien selvittelyssä on tärkeää.
Henkilöstömme on selvinnyt hyvin työvaatimuksistamme. Työyhteisömme jaksamista tukee
yhteinen työhyvinvointisuunnitelma. Kaksi kertaa vuodessa on toimintamme yhteinen
suunnitteluiltapäivä. Säännöllisissä kuukausipalavereissa käymme läpi yhteiset asiat ja
tapaamme toisiamme.
Taloustavoite: menojen kattaminen ilman kuntalaskutusta, on toteutunut.
2.1.4. Hyvinvointipalvelut
Tilivelvollinen vastuuhenkilö: johtava ylilääkäri
KÄYTTÖTALOUS
Hyvinvointipalvelut
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Alkuperäinen
talousarvio
Talousarviomuutokset
94 446 750
90 674 170
3 772 580
2 273 500
2 273 500
0
506 970
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
96 720 250 98 118 969,05
92 947 670 94 558 978,23
3 772 580 3 559 990,82
506 970
441 605,31
Poikkeama
1 398 719,05
1 611 308,23
-212 589,18
-65 364,69
Vastuualueen toiminnasta on vastannut johtava ylilääkäri ja terveyskeskuskohtaisesti
toiminnasta ovat vastanneet lähipalvelujen ylilääkärit. Johtavan ylilääkärin alaisuudessa
toimiva hoitotyön johtaja on vastannut vastuuyksikön hoitotyön toiminnasta ja
henkilöstöhallinnosta. Hoitotyön johtajan alaisuudessa toimivat osastonhoitajat ovat
vastanneet
terveyskeskuskohtaisesti
vastuuyksikön
hoitotyön
toiminnasta
ja
henkilöstöhallinnosta delegointipäätösten mukaan.
2.1.4.1. Hyvinvointipalvelujen hallinto
KÄYTTÖTALOUS
Hyvinvointipalvelujen hallinto
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Alkuperäinen
talousarvio
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
Poikkeama
850
873 430
-872 580
850
873 430
-872 580
7 217,34
957 822,35
950 605,01
6 367,34
84 392,35
-78 025,01
246 910
246 910
208 431,88
-38 478,12
35
Tämä yksikkö käsittää hoidon ja hoivan hallinnon sekä rekrytoinnin ja varahenkilöstön
kustannuspaikat. Sisältää johtavan ylilääkärin ja lähiylilääkäreiden hallintoon käyttämän työn
suhteelliset palkkausosuudet. Sisältää myös hoitotyön johtajan ja hoivapalveluiden johtajan
määrärahat. Rekrytointikoordinaattorin ja varahenkilöstön määrärahat ovat omassa
kustannuspaikassaan. Käsittää myös Effica-potilastietojärjestelmän sekä sijaishallinta- ja
rekrytointi-ohjelmistojen käyttömenot.
2.1.4.2. Terveys- ja sairaanhoitopalvelut sekä lääketieteelliset tukipalvelut
KÄYTTÖTALOUS
Alkuperäinen
talousarvio
Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Toimintatulot
19 397 060
Toimintamenot
15 271 190
Toimintakate
4 125 870
796 000
-796 000
0
Lääketieteelliset
tukipalvelut
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
85 880
132 320
2 053 160
-1 920 840
102 140
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
20 193 060 20 833 985,50
16 067 190 16 675 391,60
4 125 870 4 158 593,90
85 880
Poikkeama
640 925,50
608 201,60
32 723,90
75 974,82
-9 905,18
132 320
178 611,22
2 053 160 2 038 739,62
-1 920 840 -1 860 128,40
46 291,22
-14 420,38
60 711,60
102 140
104 494,38
2 354,38
Toiminta-ajatus
Toiminnan tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy sekä
sairauksien varhainen toteaminen ja hoito.
Lääkärien vastaanotto ja ensiapu sekä lääketieteelliset tukipalvelut
Lääketieteellisiin tukipalveluihin ovat vuonna 2014 kuuluneet laboratorio, röntgen,
fysioterapia sekä välinehuolto. Sairaankuljetus on jo 1.1.2013 alkaen siirtynyt EteläPohjanmaan sairaanhoitopiirin tuottamaksi toiminnaksi.
Toiminta-ajatus
Lääkärien vastaanotto ja ensiapu sekä lääketieteelliset tukipalvelut tuottavat toimialaansa
kuuluvat lähipalvelut jokaisen jäsenkunnan alueella.
SITOVAT TAVOITTEET
MENESTYSTEKIJÄ
MITTARI
TOTEUTUMINEN
Väestö saa
Hoitotyön henkilöstön
osalta vakinaiset virat ja
Riittävä henkilöstömitoitus.
Vakinaisten virkojen
täyttöaste 100 %.
36
oikea-aikaisesti.
Aktiivinen henkilöstörekrytointi.
toimet ovat olleet täytettyinä, lääkäreitä vakinaisiin virkoihin ei ole tullut
v. 2014.
Potilaiden jonotusajan
seuraaminen.
Ei-kiireellisten potilaiden
jonotusaika lääkärin
vastaanotolle on ollut 0-2
kk perustuen hoidon
tarpeen arviointiin.
Välitön yhteydensaanti
terveyskeskukseen /
puhelujen seuranta
keskitetysti 2 krt/v.
Välitön yhteydensaanti
toteutunut pääsääntöisesti.
Seuranta Handy callmenetelmällä 1.7.2014
alkaen.
Tavoite on toteutunut.
tarpeen arvioon pääsee
terveydenhuollon ammattihenkilölle kolmen arkipäivän kuluessa tai lääkärin vastaanotolle 3 kk:n
kuluessa (seur. 6 kk
välein).
Sairaanhoitajan ja
terveydenhoitajan
vastaanottojen
kehittäminen kansansairauksien hoitoon.
Sairaanhoitaja- ja
Toteutunut Efficaterveydenhoitajavastaan- potilastietojärjestelmän
ottojen toteutumisen
avulla.
seuranta.
Pohjanmaan POTKU
II-hanke.
POTKU II-hanketta on
edelleen toteutettu
vuonna 2014.
Henkilöstörakenteen
korjaaminen sairaanhoitaja/terveydenhoitajapainotteisemmaksi mahdollisuuksien mukaan.
Henkilöstörakennetta
korjattu johtokunnan
päätöksillä (vakanssilisäykset ja -muutokset).
Hoitajaresurssien
uudelleenorganisointi.
Palvelut ovat sisällöllisesti laadukkaita ja
asiakaslähtöisiä
lääkärinvastaanotoilla
ja niihin liittyvissä
tukipalveluissa.
Henkilökunnan
Koulutuksen toteutumitäydennyskoulutus 3– sen seuranta.
10 pv/vuosi/työntekijä
ja JIK ky:n yhteisten
koulutusiltapäivien
järjestäminen.
Käypähoidon
suositusten ja/tai
Koulutuksen toteutumista
on seurattu webTallennuksen ja HRM-ohjelman
koulutusosion avulla.
Hoidon tason seuranta: RR-tason seurantaa on
mm. RR-tason seuranta tehty yksilötasolla,
37
RR-potilailla, HbA1 c
valtakunnallisten/
shp:n laatusuositusten -seuranta, amputaatiot.
mukainen toiminta.
HbA1C-seuranta tehty
kerran vuodessa.
Porrastus pth/esh
toteutuu.
käytön seuranta.
Kustannuksista
perusterv.huollon osuus
60 %, erikoissairaanhoidon osuus 40 %.
Seuranta on toteutunut
Epshp:n jäsenkuntaraportointina kuukausittain.
Säännölliset
kehityskeskustelut.
Kehityskeskustelujen
toteutumisen seuranta.
Henkilökunnan
erikoisosaamisten
hyödyntäminen.
Kehityskeskustelut
kerran vuodessa/
työntekijä.
seuranta toteutunut
järjestelmällisesti esimiesten ja hallintojohtajan toteuttamana.
Jokaisella JIK ky:n
Päivystystoiminnan
Päivystyskäyntien
paikkakunnalla toteutuu edelleen kehittäminen. suhteellisen määrän
asiakaspalvelu lähipalväheneminen.
veluperiaatteella lääkärin vastaanotto, fysioterapia, laboratorionäytteenotto, röntgen.
Seuranta toteutunut
Effica-potilastietojärjestelmän avulla.
Vuonna 2014 lääkärin
vastaanottokäynneistä
oli 63,6 % päivystyskäyntejä (v. 2013 71 %).
Rtg- ja laboratorioMittari: Käyntimäärien
toiminta omana
seuranta.
toimintana jokaisessa
tk:ssa, Jurvassa
laboratorion
näytteenottopiste.
Käyntimäärien seuranta
toteutunut Effica-potilastietojärjestelmän avulla.
Fysioterapia toimii
lähipalveluperiaatteella ja fysioterapeuttien
erityisosaamista
hyödynnetään
joustavasti koko JIK
ky:n alueella.
Käyntimäärien seuranta
toteutunut Effica-potilastietojärjestelmän avulla.
Mittari: Erityisosaamista
vaativien käyntien
määrällinen seuranta
(esim. lymfaterapia).
Muut tavoitteet:
Pitkäaikais- ja monisairaiden omahoidon tukeminen ja palveluohjauksen kehittäminen.
Toteutuminen:
Lääkärien vastaanoton ja ensiavun sekä lääketieteellisten tukipalvelujen toiminta perustuu
terveydenhuoltolakiin ja -asetuksiin.
Vuoden 2014 alussa tuli voimaan laki terveydenhuollon valinnanvapaudesta. Vuoden 2014
aikana 62 ulkokuntalaista henkilöä valitsi perusterveydenhuollon palvelunsa JIK:stä ja taas
35 henkilöä lähti pois JIK:in palveluiden piiristä, nettolisäys JIK:iin oli 27 henkilöä.
Lääkärin virkoihin ei ole saatu uusia työntekijöitä. Kesälomakaudella opiskelijasijaisten
saatavuus oli kohtalaisen hyvä. Koulutusvaiheen määräaikaisia lääkäreitä on ollut 5. Kuusi
lääkäriä on erikoistumassa yleislääketieteeseen. Kaikkiaan seitsemää lääkärin vakanssia
vastaava lääkärityövoima on ostettu arkityöhön vuokralääkärityövoimaa toimittavilta
38
yrityksiltä. Eläkkeelle on jäänyt yksi lääkäri. Puitesopimus oli 4 palveluntuottajan kanssa.
Lisäksi viikonloppupäivystys on kokonaan toteutettu ostopalveluna. Konsultoivia
erikoislääkäreitä JIK ky:n terveyskeskuksissa on ollut kardiologian, sisätautien, geriatrian,
nuorisopsykiatrian, radiologian ja fysiatrian erikoisaloilta. Jalasjärven mielenterveysyksikön
psykiatripalvelut on ostettu yksityiseltä palveluntuottajalta.
Vastaanottotoiminnan tukemiseksi on ostettu tarvittaessa erikoissairaanhoitoa korvaavia
tutkimus- ja erikoislääkäripalveluja yksityisiltä palveluntuottajilta. Muun muassa maha- ja
suolistotähystyksiä, sydämen rasitustutkimuksia, sydämen ultraäänitutkimuksia, holter- ja
uniapnea-tutkimuksia ja muita erityistutkimuksia on tehty terveyskeskuksissa pääasiassa
ulkopuolisten erikoislääkärien toimesta. Terveyskeskuksista on ohjattu maksusitoumuksella
yksityiselle palveluntuottajalle erilaisiin tutkimus- ja konsultaatiopalveluihin. Varsinainen
yksityinen erikoissairaanhoito on ollut vähäistä. Vatsa- ja suolistotähystysten tekeminen
omana toimintana on keskitetty Jalasjärven terveyskeskukseen.
Lääkärikäynnit ovat koko JIK ky:n alueella ylittäneet tavoitteet toteutumisprosentin ollessa
101,9 %. Lääkäreiden puhelinkontaktien toteuma oli 102,9 %. Terveyskeskuskohtaista
vaihtelua toteumaprosenteissa kuitenkin on.
Hoitajien itsenäisiin vastaanottokäynteihin on panostettu. Muistihoitajatoiminta on toteutettu
omana toimintana, jossa työparina on toiminut geriatri ostopalveluna. Syksyllä 2010 aloitetun
ns. Potku-hankkeen mukaista kehittämistyötä (pitkäaikais- ja monisairaiden omahoidon
tukeminen, palveluohjauksen ja ryhmäohjauksen kehittäminen) on jatkettu. Erityisesti
pitkäaikaissairaiden terveys- ja hoitosuunnitelmien tekemistä on lisätty ja potilaiden ohjaus
ryhmätoimintana on aktiivista. Hankkeessa ovat mukana kaikki E-P:n alueen
perusterveydenhuollon yksiköt. Projekti rahoitettiin 75 % Kaste-hankkeesta ja 25 %
osallistuvien organisaatioiden rahoituksella. JIK ky:ssä on työskennellyt kaksi osa-aikaista
Potku-hankkeen sairaanhoitajaa. Potku II -projekti päättyi 31.10.2014.
Lääkäripäivystys on hoidettu ma–to klo 8–22 lähipalveluperiaatteella Kurikassa ja Ilmajoella,
Jalasjärvellä arki-iltapäivystys on ollut klo 20 saakka. Perjantaisin päivystys on toiminut
kahdessa pisteessä klo 18 saakka ja yhdessä klo 22 saakka. Viikonloppupäivystykset on
hoidettu ostopalveluna päivystyssuunnitelman mukaan. Kesällä 2014 Ilmajoki ja Kurikka
vuorottelivat ma–to iltapäivystyksessä klo 18–22. Jalasjärven terveyskeskus päivysti kesällä
ma–to klo 20 saakka. Jurvan terveysasemalla ei ollut lääkärinvastaanottoja heinäkuussa,
mutta hoitajavastaanottotoimintaa järjestettiin. Kesän toiminta oli yhtä sujuvaa kuin
aikaisempina kesinä ja vastasi palvelutarvetta.
JIK ky:n puhelinjärjestelmä on uusittu 3/2014 ja numerot on yhtenäistetty JIKin pisteissä.
Talouksiin on jaettu vihkonen uusista puhelinnumeroista. 1.4 2014 JIK on liittynyt EP Pottiin
eli Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteiseen sairaskertomusjärjestelmään ja 7.6 2014
Kanta-arkistoon. Kaikki nämä muutokset ovat lisänneet henkilökunnan työpaineita, etenkin
kun niihin kaikkiin liittyi runsaasti teknisiä hankaluuksia aluksi.
Radiologi on käynyt jokaisessa terveyskeskuksessa tekemässä ultraäänitutkimuksia ja
röntgenkuvalausuntoja. Remontin takia Ilmajoen röntgen jouduttiin sulkemaan 12/2014 ja
kuvauksia on tehty muissa pisteissä.
Ilmajoen terveyskeskuksen avohoidon ja hallinnon tilojen laajennus ja peruskorjaus aloitettiin
Ilmajoen kunnan toimesta kesällä 2013. JIK ky:n henkilökuntaa on osallistunut tilojen
suunnitteluun ja säännöllisiin työmaakokouksiin. Ilmajoen terveyskeskuksen uusi siipi
valmistui 5/2014 ja lääkärinvastaanotto ja myöhemmin syksyllä laboratorio siirtyivät sinne
väistötiloihin omien tilojensa remontin takia. Jurvan terveysaseman rakenteita on selvitetty
vuoden 2014 aikana.
39
Fysioterapiahenkilöstö on kokoontunut säännöllisesti esimiehen johdolla. Toimintaa on
yhtenäistetty ja erikoisosaamista on hyödynnetty koko JIK ky:n alueella. Lymfaterapia on
toteutettu omana toimintana Jalasjärven terveyskeskuksessa sekä ostopalveluna. Itsenäinen
selkävastaanottotoiminta on vakiintunut Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyskeskuksissa.
Itsenäistä vastaanottotoimintaa tukeva laajennettu suoravastaanottokoulutus on alkanut
2014. Jalasjärvellä fysioterapia muutti vapautuneisiin mielenterveysyksikön tiloihin kesällä.
Lääkehoidon osaamisen verkkokoulutus tentteineen ja näyttökokeineen käynnistettiin ja
vuonna 2014 JIK ky:ssä tenttitilaisuuksiin osallistui 267 työntekijää, joista suurin osa on
tähän mennessä suorittanut sekä tentit että näyttökokeet.
Seinäjoen A-klinikka ja katkaisuhoitoasema lopettivat toimintansa 31.12.2013 ja sen jälkeen
on JIK:in lääkärinvastaanotoilla aloitettu uutena toimintana avokatkaisu.
Vuoden 2014 aikana on valmistauduttu 1.1 2015 voimaan astuvaan päivystysasetukseen. On
selvitetty, minkälaisia tuntimääriä tarvitaan ilta- ja viikonloppuvastaanottoihin ja hoidon
kriteerejä on mietitty sekä maakunnassa että JIKin sisällä.
Työntekijäpula ja sijaisten vaihtuvuus vaikeuttivat toimintaa ajoittain. Erityisesti lääkäreistä
sekä sairaan-, laboratorio- ja röntgenhoitajasijaisista oli pulaa. Jalasjärven ja Ilmajoen
röntgenit toimivat osa-aikaisesti kesä- ja heinäkuussa sijaispulan vuoksi. Potilaiden hoito
pystyttiin kuitenkin turvaamaan. Lääkärityövoimaa välittävät yritykset eivät joka tilanteessa
ole pystyneet tarjoamaan työvoimaa kysyntää vastaavasti. Vakinainen henkilökunta on
joustanut kiitettävästi työvuorojen suhteen ja kantanut paljon vastuuta toiminnan sujumisesta
ja sijaistyövoiman perehdyttämisestä.
Vuodeosastotoiminta
Toiminta-ajatus
Vuodeosastot tuottavat toimialaansa kuuluvat lähipalvelut jokaisen jäsenkunnan alueella.
SITOVAT TAVOITTEET
TAVOITE/ KRIITTINEN
MENESTYSTEKIJÄ
TOIMENPITEET 2014 TAVOITETASO/
MITTARI
TOTEUTUMINEN
Vuodeosastopaikan
saatavuus on
sakkomaksujen
mahdollinen tilanteen seuranta.
mukaan.
Sakkomaksujen
seuranta toteutunut.
Asiakasnäkökulma
Potilaat saavat
tarvitsemansa
vuodeosastohoidon
oikea-aikaisesti.
Vuodeosastopaikka
Ei erikoissairaanhoidon Sakkomaksuja 2
järjestetään 1-3 vrk:n sakkomaksuja.
päivältä vuonna 2014
sisällä.
(6 pv v. 2013).
Hoitojakson
suunnitelmallisuus,
mahdollisimman nopea
Ajan tasalla oleva
hoito-, kuntoutumis- ja
palvelusuunnitelma.
Hoitosuunnitelma tehty
kaikille potilaille.
40
kuntoutuminen ja
kotiutuminen.
Potilaat ja omaiset
osallistuvat em.
suunnitelmien
tekemiseen.
Yhteistyö potilaan ja
omaisten kanssa
toteutuu hoitojakson
aikana.
Vuodeosastojen
kuormitusprosentin
seuranta.
Vuodeosastojen
keskimääräinen
kuormitusprosentti
korkeintaan 90 %.
Kuormitusprosentti oli
94,96 %.
Akuutti- ja kuntoutustoiminnan
terävöittäminen
terveyskeskuksissa.
Perustellut
pitkäaikaishoitopäätökset.
Pitkäaikaishoitopäätös- Pitkäaikaishoitopäätökten määrän seuranta. siä on seurattu.
Potilaan kokonaishoito
toteutuu tarkoituksenmukaisella tavalla.
Oikea hoidon
porrastus.
Potilaan hoitoajan
Keskimääräinen hoitoseuranta vuodeosaston aika ollut 10,75 vrk (9,6
vrk v. 2013).
akuuttiyksikössä.
Keskimääräinen
hoitoaika korkeintaan
10 vrk.
Prosessinäkökulma
Aktiivisessa
kuntoutuksessa
potilaan keskimääräinen hoitoaika
korkeintaan 3 kk.
Aktiivinen SAStoiminta (suunnittele,
arvioi, sijoita).
Turvallinen ja laadukas
hoitoprosessi.
Sähköinen
kirjaaminen.
Klinikkavalmiiden
potilaiden seuranta.
Tavoitetaso:
jatkohoitopaikkaa
odottavia potilaita
korkeintaan
5/yksikkö/kk.
Asiakas-/potilasturvallisuuden seuranta
erillisinä otoksina
Effica-potilastietovähintään joka toinen
järjestelmän optimaavuosi.
linen hyödyntäminen
potilaan jatkohoidon
takaamiseksi.
Klinikkavalmiiden
potilaiden seuranta
toteutunut, tavoitetaso
toteutunut osittain.
HaiPro-haitta- ja
vaaratilanteiden
seurantajärjestelmä
otettu käyttöön ja
haittatapaukset on
käsitelty ja tarvittavat
toimenpiteet tehty.
Omavalvontaa toteutettu potilaan tunnistamiseen ja käsihygieniaan liittyen.
Potilasturvallisuussuunnitelman
tekeminen.
Potilasturvallisuussuunnitelmaa työstetty
edelleen laatusuunnittelijan ja laaturyhmän
toimesta.
41
Hoitajien
LOVe-koulutukset
lääkehoitokoulutuksen suoritettu v. 2014
(LOVe) toteuttaminen. loppuun mennessä.
Hoitohenkilökunta on
suorittanut LOVekoulutuksen ja heillä on
tarvittavat lääkehoitoluvat.
Hoitohenkilöstön
mitoitus tyydyttävällä
tasolla (akuutti- ja
kuntoutushoidossa
vähintään 0,6).
Hoitohenkilöstön
mitoitus vuodeosastoilla
ollut vähintään noin 0,6
(koko JIK).
Hoitohenkilöstön
mitoituksen seuranta
(akuutti- ja kuntoutushoidossa vähintään
0,6).
Vakinaisten virkojen/Avoimet virat/toimet
täytettynä, tarvittaessa toimien täyttöasteen
toimien lisäys.
seuranta.
Vakinaiset virat ja
toimet täytetty.
Vakinaisen henkilöstön Seuranta osana
henkilöstöraporttia.
määrän seuranta.
Toteutuminen:
Vuodeosastoja on JIK ky:ssä ollut vuonna 2014 kolme. Lisäksi hoivapalvelujen alaisuudessa
toimi Jurvan terveysasemalla 14-paikkainen kuntoutusyksikkö. Terveyskeskusten akuutti- ja
kuntoutusvuodepaikkoja (mukaan lukien Jurvan terveysaseman hoivan kuntoutusyksikkö) oli
v. 2014 lopussa yhteensä 133.
Vuodepaikkojen sijainti:
Jalasjärvi
Ilmajoki
Kurikka
Kurikka/Jurva (hoiva)
Yhteensä
Akuuttiyksikkö
19
23
24
66
Kuntoutusyksikkö
16
19
18
14
67
Yhteensä
35
42
42
14
133
Vuodeosastoilla on toteutettu ympärivuorokautisesti akuutti- ja kuntoutushoitoa. Kaikilla JIK
ky:n vuodeosastoilla on kirjallisten kuntoutussuunnitelmien käyttöönottoa pyritty
tehostamaan.
Vuodeosastojen käyttöasteet ja keskimääräiset hoitoajat v. 2014 ovat olleet (sis.
akuuttihoidon ja kuntoutuksen): Jalasjärven terveyskeskuksessa käyttöaste 94,49 % ja
hoitoaika 13,70 pv, Ilmajoen terveyskeskuksessa käyttöaste 93,60 % ja hoitoaika 9,05 pv
sekä Kurikan terveyskeskuksessa käyttöaste 96,07 % ja hoitoaika 9,50 pv.
Vuodeosastojen henkilökunta osallistui JIK ky:ssä järjestettyihin sisäisiin koulutuksiin, joita oli
mm. kuntoutus, ensiapukoulutus ja tietojärjestelmiin liittyvät koulutukset. Ulkoisiin
koulutuksiin on osallistuttu tarpeen mukaan. Vuodeosastojen esimiehet ovat osallistuneet
sisäisiin koulutuksiin, jotka ovat olleet pääasiassa esimiestehtäviin liittyviä (esim.
henkilöstöhallinnon sähköiset ohjelmistot ja JET-koulutus).
Vuodeosastojen henkilökunnasta osalle on toteutettu myös työnohjausta.
Lääkäripulan ja -vaihtuvuuden vuoksi hoitajien vastuu potilaiden hoidosta on lisääntynyt
erityisesti vuosilomien aikana. Tämä on vaikuttanut hoitajien kokemaan työhyvinvointiin työn
kuormittavuuden lisäännyttyä.
42
Henkilökunnan työergonomiaan on kiinnitetty huomiota hankkimalla lisää esim.
sähkökäyttöisiä potilassänkyjä, suihkutuoleja ja pyörätuoleja. Henkilökunnan työnkiertoa on
toteutettu eri yksiköiden välillä.
Rekrytoinnin osalta erityisesti sairaanhoitajien saaminen sijaisiksi on vaikeutunut entisestään
ja etenkin kesälomien aikana on turvauduttu erillisjärjestelyihin minimisairaanhoitajamiehityksen takaamiseksi jokaiseen työvuoroon. Lisäksi Jalasjärven terveyskeskuksen
akuutti- ja kuntoutusyksikössä toteutettiin pysyvä potilaspaikkamäärävähennys kahdella
paikalla 1.1.2014 alusta. Ilmajoen terveyskeskuksen akuutti ja kuntoutusyksikössä neljällä
paikalla 23.6.-3.8.2014 ja Kurikan kuntoutusyksikössä kahdella paikalla samana
ajankohtana. JIK ky on vuonna 2014 rekrytoinut 3 espanjalaista sairaanhoitajaa Adelantehankkeen kautta.
Aikuisten terveysneuvonta
Toiminta-ajatus
Aikuisten terveysneuvonta
jäsenkunnan alueelle.
kohdistaa
toimialaansa
kuuluvat
lähipalvelut
jokaisen
SITOVAT TAVOITTEET
MENESTYSTEKIJÄ
TAVOITETASO/
MITTARI
TOTEUTUMINEN
Asiakasnäkökulma
Laadukkaat, terveyden
edistämisen, sairauksien ennaltaehkäisyn
sekä varhaisen
toteamisen ja hoidon
mahdollistavat
moniammatilliseen
toimintatapaan
perustuvat palvelut.
Tehokas ja toimiva
ajanvaraus.
Yhteyden saaminen Yhteyden saaminen
terveyskeskukseen ma-pe klo 8-16
virka-aikana ma–pe toteutunut.
klo 8–16.
Palvelut saatavissa
tarpeen mukaan
yksilökäynteinä tai
ryhmäohjauksena.
Yksilökäynnit toteutuneet suunnitellusti,
Ikihyvä-ryhmät ja
Tulppa-ryhmät toimineet suunnitellusti,
muussa aikuisväestön
ryhmäohjauksessa
vielä kehittämistarvetta
Ryhmäohjauksen
kehittäminen.
Ryhmätilaisuuksien
määrän seuranta.
Ryhmätilaisuuksien
määrää seurattu
Effica-tilastoinnin
avulla.
Asiakkaille palveluista
tiedottaminen.
Ajantasainen lehtija internettiedottaminen.
Tiedottaminen
toteutunut
säännöllisesti.
Palvelujen laatu yhden- Resurssien ja toiminta- Hoitoonpääsyn
vertainen kaikissa JIK- tapojen yhtenäistäminen seuranta
kunnissa.
JIK-kunnissa.
(jonotusajat).
Hoitopolkujen läpikäyminen.
Hoitoonpääsyä
seurattu.
43
Prosessinäkökulma
Tehokkaat, oikein
mitoitetut ja ajoitetut
palvelut asiakkaiden
hyvinvointi ja
kansansairauksien
ehkäisy huomioiden.
Strategiasuunnitteluun
Toiminta terveydenperustuvat yhteiset
huoltolain ja -asetukkäytännöt JIK-kunnissa. sen määräysten ja
käypähoito-suositusten mukaista.
Terveydenhuoltolain ja
-asetuksen määräyksiä ja käypähoito-suosituksia noudatettu.
Ennaltaehkäisyn ja
varhaisen puuttumisen
painottaminen.
Sairastavuusindeksejä
sekä muita sähköisen
hyvinvointikertomuksen kuntien valitsemia
indikaattoreita
seurataan.
Sairastavuusindeksien vuosittainen
seuranta.
Diabetes- ja muistihäiriöriskissä olevien
henkilöiden varhainen
tunnistaminen toteutuu
yksilökäynneillä
kattavasti.
Diabetes- ja muistihäiriöriskissä olevien
henkilöiden varhainen
tunnistaminen ja
sairauksien pahenemisen
hidastaminen.
Toteutuminen:
Aikuisten terveysneuvonnan palvelut ovat sisältäneet sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai
diabeteshoitajan vastaanottotoiminnan, naisten joukkotarkastukset (mammografia, papa),
suolistosyövän seulonnan ja pitkäaikaissairaiden hoitotarvikejakelun.
Aikuisterveysneuvonnan käyntitavoitteet vuodelle 2014 ylittyivät (toteuma 115,0 % koko JIK,
vuonna 2013 92,6 % koko JIK). Aikuisterveysneuvonnan toimintatapoja on kehitetty
terveydenhoitajien vastaanotoilla terveyden edistämistä tukevaksi, mikä edellyttää pidempiä
vastaanottoaikoja yhtä asiakasta kohden sekä tehtäväjaon muuttamisesta neuvolan
terveydenhoitajien ja lääkärin vastaanoton sairaan-/terveydenhoitajien välillä. Kyseisellä
muutoksella on siirretty jo sairastuneiden potilaiden seurantakäyntejä neuvoloista lääkärin
vastaanotoille. Maksuttomaan seulontamammografiaan on kutsuttu vuosina 1946, 1948,
1950, 1952, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962 ja 1964 syntyneet ja papa-seulontoihin vuosina
1954, 1955, 1964, 1969, 1974, 1979, 1984 ja 1989 syntyneet naiset. Yhteenvedot
seulonnoista saadaan kevään 2015 aikana.
Vuonna 2014 on jatkettu hoitajien itsenäisen vastaanottotoiminnan yhtenäistämistä esim.
diabeteshoidossa ja muistisairauksien seulonnassa.
Erikoissairaanhoidon kanssa on kehitetty diabetesriskissä olevien potilaiden ja tupakoivien
potilaiden hoitoprosessia leikkauksiin valmistauduttaessa.
Mielenterveystyö
Toiminta-ajatus
Mielenterveys- ja päihdetyö
jäsenkunnan alueelle.
kohdistaa
toimialaansa
kuuluvat
lähipalvelut
jokaisen
44
SITOVAT TAVOITTEET
MENESTYSTEKIJÄ
TAVOITETASO/
MITTARI
TOTEUTUMINEN
Väestö saa
oikea-aikaisesti.
Lääkärien ja hoitajien
jonotusaikojen
seuranta.
Jalasjärven mielenterveysyksikössä
lääkärin (psykiatri)
vastaanottoajan on
saanut tarvittaessa
kuukauden kuluessa ja
hoitajan vastaanottoajan 2-3 viikon sisällä.
Lääkäripalvelujen ja
muun hoitohenkilöstön
määrä riittävä.
Jonotusaika hoitajille
korkeintaan kaksi
viikkoa.
Palvelut ovat
sisällöllisesti
laadukkaita ja
asiakaslähtöisiä.
Henkilökunnan
täydennyskoulutus 3-10
pv/vuosi/ työntekijä.
Koulutuksen
Koulutuspäätösten
toteutumisen seuranta. seuranta on toteutunut
sähköisen HRM- ja
web-ohjelman avulla.
Säännöllinen työnohjaus. Työnohjauksen ja
Työnohjausta on
kehityskeskustelujen
hankittu säännöllisesti
toteutumisen seuranta. henkilökunnalle.
Säännölliset
kehityskeskustelut.
Ennaltaehkäisy ja
kuntalaisten
mielenterveyden
edistäminen.
Koko perheen
huomioiva toimintatapa.
seuranta toteutunut
järjestelmällisesti esimiesten ja hallintojohtajan toteuttamana.
Perhe-/paritapaamisten määrän
seuranta.
Perhe-/paritapaamisten määrän
seuranta on toteutunut
Effica-potilastietojärjestelmän avulla.
Lasten huostaanottojen määrän seuranta
omassa asiakaskunnassa (korkeintaan
valtakunnan keskitaso).
Seuranta toteutunut
JIK-kunnissa.
Lasten psykiatrisen
kustannusten seuranta
(korkeintaan valtakunnan keskitaso).
Lasten psykiatrian
kustannuksia on
seurattu Epshp:n
kuukausiraporteista.
Toteutuminen:
Mielenterveysja
päihdetyön
kustannuspaikkaan
on
kuulunut
Jalasjärven
terveyskeskuksessa toimiva perusterveydenhuollon mielenterveysja päihdeyksikkö, jossa
on työntekijöinä 4 psykiatrian sairaanhoitajaa, osa-aikainen lääkäri ja osa-aikainen terveyskeskuspsykologi. Aikaisempi mielenterveyshoitajan toimi muutettiin vuoden 2014 alussa
45
neljänneksi sairaanhoitajan toimeksi. Mielenterveys-ja päihdeyksikössä työskentelevät myös
päihdetyön sairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä, joiden palvelut ovat kohdentuneet koko JIKalueelle. Vastaanottosihteeri on palkattu 24.3.2014 lähtien 85 % palkkatuella vuodeksi.
Tarvittavat psykiatrian erikoislääkäripalvelut on Jalasjärvellä hankittu ostopalveluina. Muissa
JIK-alueen kunnissa ovat toimineet erikoissairaanhoidon alaiset psykiatrian poliklinikat.
Jalasjärven mielenterveysja päihdeyksikön vastaanottokäynnit ovat alittuneet tavoitteeseen
nähden (toteumaprosentti 76,4 %). Tämä johtuu sijaisresurssin vajauksesta ja työn
painottumisesta entistä haasteellisempaan hoitoon.
Mielenterveys- ja päihdeyksikön asiakkaaksi on voinut hakeutua itse henkilökohtaisesti,
omaisen tai erilaisten terveyspalvelujen ja sosiaalitoimen työntekijöiden ohjaamana.
Asiakaskunta on ollut pääosin työikäisiä (18-65- vuotiaat), mutta myös nuoria ja ikääntyviä on
ollut palvelujen piirissä. Painopiste on ollut suunnitelmallisessa ja pitkäjänteisessä
ykslövastaanotto-ja verkostyotyössä.
Depressiohoitajan vastaanottotoimintaa on toteutettu kaikissa JIK ky:n Ilmajoen ja Kurikan
terveyskeskuksissa.
2.1.4.3. Perhekeskus
Perhekeskus (perheneuvola, äitiys- ja lastenneuvola, perhesuunnittelu,
opiskeluterveydenhuolto, psykologi, puheterapia- ja toimintaterapiapalvelut)
KÄYTTÖTALOUS
muutokset
Perhekeskus
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Talousarvio
muutosten
jälkeen
koulu-
Toteutuma
ja
Poikkeama
3 089 660
2 758 630
331 030
3 089 660
2 758 630
331 030
3 258 005,11
2 562 059,38
695 945,73
168 345,11
-196 570,62
364 915,73
56 130
56 130
38 012,13
-18 117,87
Toiminta-ajatus
Perhekeskus tuottaa toimialaansa kuuluvat lähipalvelut jokaisen jäsenkunnan alueelle.
SITOVAT TAVOITTEET
TAVOITE/ KRIITTINEN
MENESTYSTEKIJÄ
TOIMENPITEET 2014
TAVOITETASO/
MITTARI
TOTEUTUMINEN
Valtakunnalliset
sairastavuusindeksit.
Sairastavuusindeksejä
sekä muita sähköisen
hyvinvointikertomuksen
kuntien valitsemia indikaattoreita seurataan.
Asiakasnäkökulma
Hyvinvoinnin edistämi- Kansansairauksien
nen ja sairauksien
ehkäisy ja perheen
ehkäisy.
psyykkisen hyvinvoinnin jatkuva
huomioiminen.
46
Kouluterveyskysely joka Kouluterveyskysely
toinen vuosi (parittomina tehty joka toinen vuosi
vuosina)
(viimeksi v. 2013),
tulosten hyödyntämistä
käsitelty eri työryhmissä
JIK-kuntien
terveydenedistämisen
strategiatyöhön
osallistuminen.
Kuntien hyvinvointityöryhmiin on osallistuttu
kuntien toivomalla
tavalla. Terveyden
edistämisen työryhmä
on kokoontunut
säännöllisesti.
Valtakunnallinen
neuvolapalvelut
asiakaspalautekysely
toteutettiin lokakuulla
2014.
Neuvola-asetuksen
mukainen toiminta
toteutuu.
Ylipainoisten lasten,
nuorten ja odottavien
äitien suhteellisen
määrän kasvun
pysäyttäminen.
Riittävät
Terveystarkastusten
valtakunnallisten
toteutumisen seuranta
suositusten mukaiset (Effica).
henkilöresurssit.
Asiakasmäärän
seuranta/työntekijä.
Terveystarkastusten
toteutumisen seuranta
toteutunut Efficatilastoinnin kautta.
Neuvokas perheohjelman
toteuttaminen.
Neuvokas perheohjelma
käyttössä äitiys- ja
lastenneuvolassa sekä
sovelletusti kouluterveydenhuollossa.
Alakouluikäisten lasten
suhteellisen painon
seuranta (arvioidaan
muutos vuoteen 2008
verrattuna).
Terveydenhoitajien
henkilöstöresurssit
suositusten tasolla,
asiakasmäärää seurattu
systemaattisesti.
Alakouluikäisten lasten
suhteellista painoa
seurattu systemaattisesti tilastoimalla Efficaan ja erikoissairaanhoidon kanssa on
rakennettu maakunnallista verkostoa ylipainon
ehkäisyyn.
Palveluiden riittävyys ja Ehkäisevän perhetyön
saatavuus.
henkilöstöresurssien
yhtenäistäminen JIKalueella.
Henkilöstön määrän
Ehkäisevän perhetyön
seuranta/asukas 3
henkilöstöresurssien
vuoden välein (tarkistus yhteinäistäminen jatkuu.
vuonna 2016).
Henkilöstön määrän
Virat/toimet täytettyinä
seuranta toteutunut.
pätevillä henkilöillä
lakisääteisellä
(valt.neuv. asetus
380/2009) tasolla.
47
Prosessinäkökulma
Tehokkaat, oikein
mitoitetut ja ajoitetut
palvelut perheiden
hyvinvointi ja
kansansairauksien
ehkäisy huomioiden.
Strategiasuunnitteluun Pienten lasten
Seuranta toteutunut JIKperustuvat yhteiset
huostaanottojen määrän kunnissa.
kehittymisen seuranta.
käytännöt JIKkunnissa.
Perhekeskustyyppisen Lastenpsykiatrian
toimintamallin toteutta- kustannusten seuranta. raporttien seuranta
minen JIK-kunnissa.
toteutunut.
Toteutuminen:
Perhekeskuksen toiminta on toteutettu Terveydenhuoltolain ja -asetusten edellyttämällä
tavalla sisältäen terveysneuvonta- ja seurantapalvelut. Koko JIK ky:n alueella äitiys-, lastenja perhesuunnittelun käynnit alittivat tavoitteet v. 2014 (toteuma 94,6 %, vuonna 2013 108,7
%). Kouluterveydenhuollossa tavoite ylittyi (toteuma 115,2 %, vuonna 2013 111,7 %), mikä
osin
johtui
kohdunkaulan
syövän
ehkäisyrokotusten
aloittamisesta.
Opiskeluterveydenhuollossa tavoite alittui (toteuma 75,6 %, vuonna 2013 88,9 %), mikä
johtui SEAMK:n toiminnan lopettamisesta Jurvassa, Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiölle
siirtyneistä terveydenhuoltopalveluista Ilmajoella ja JAKK-kurssitoiminnan supistumisesta
Jalasjärvellä. Syntyvyys vaikuttaa suoraan vuosittaisiin äitiys- ja lastenneuvolakäyntimääriin
ja heijastuu terveydenhoitajaresurssien suuntaamisen kautta kouluterveydenhuoltoon.
Perheneuvolakäynnit (psykologi, sosiaalityöntekijä, perheterapeutti) ylittyivät (toteuma 138,3
%). Terapiapalvelukäynneissä (psykologi, puheterapeutti, toimintaterapeutti) suoritetavoite
hieman ylittyi (101,5 %), tosin kuntakohtaista vaihtelua suoritetoteumassa oli johtuen
työntekijävajeista.
Perhekeskus on toiminut Kurikassa ja Jalasjärvellä moniammatillisena työryhmänä samoissa
tiloissa. Ilmajoella valmistui toukokuun alussa 2014 terveyskeskuksen avohoidon tilojen
laajennus, jossa on yhteiset tilat perhekeskukselle. Jalasjärvellä perhekeskus, mielenterveysja päihdeyksikkö sekä sosiaalitoimi ovat muuttaneet yhteisiin tiloihin kevättalvella 2014.
1.7.2009 voimaan tulleen valtioneuvoston asetuksen (n:o 380) mukaista toimintaa on
edelleen kehitetty yhdessä JIK ky:n kaikkien perhekeskusten kanssa. Tavoitteena on
terveyden edistäminen ja ongelmien/sairauksien ennaltaehkäisy sekä niiden varhainen
toteaminen ja varhainen puuttuminen.
Perhekeskuksissa toimii terveydenhoitajia, lääkäreitä ja perheohjaajia, psykologeja,
puheterapeutteja,
sosiaalityöntekijöitä,
perheterapeutteja,
toimintaterapeutti
ja
vastaanottosihteereitä sekä. JIK-alueen yhteinen lapsiperheiden kotipalvelun lähihoitaja.
Lisäksi Kurikan perhekeskukseen on siirretty Kurikan sosiaalitoimesta perheohjaaja.
Perheohjaajat ja perhetyöntekijä ovat toteuttaneet varhaisen tuen antamista koteihin
ongelmien ilmetessä ja niiden ollessa vielä hallittavissa yhdessä perhekeskuksen muun
henkilöstön kanssa. Perhetyöntekijöillä työnkuvaan on sisältynyt myös kodinhoidollisia
tehtäviä (Kurikka). Neuvola-asetus edellyttää (velvoite 1.1.2011 alkaen) muun muassa
perhetyöntekijäresurssien saatavuutta.
Erikoissairaanhoidon kanssa on kehitetty JIK-paikkakunnille jalkautuvaa nuorisopsykiatrista
konsultaatiopalvelua, jossa psykiatrin konsultaatiokäynnit ovat toteutuneet kuukausittain
vuorotellen eri perhekeskuksissa.
48
Henkilöstölle on tarjottu muun muassa tiimikoulutusta, Neuvokas perhe-koulutusta ja
motivoivan haastattelun koulutusta sekä Huolen puheeksi ottamisen kouluttaja-koulutus on
aloitettu. Lisäksi on osallistuttu täsmennettyihin koulutuksiin, jotka on suunnattu
perhekeskustyön eri sektoreille.
Kurikassa jatkui kaupungin rahoittamana PALMIKKO-projekti, jonka tavoitteena on kehittää
uusia toimintamalleja perheiden tukemiseen yhteistyössä sosiaalija terveystoimen,
varhaiskasvatuksen ja koulutoimen kanssa. Projektin valtakunnallisena yhteistyökumppanina
on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Projektisuunnitelma on tehty vuosille 2013-2016 ja
sen tuloksia on tarkoitus hyödyntää muuallakin JIK-alueella.
2.1.4.4. Kotihoito
KÄYTTÖTALOUS
Kotihoito
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
muutokset
10 311 390
9 635 380
676 010
900
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
10 311 390 10 718 489,09
9 635 380 9 967 069,71
676 010
751 419,38
900
699,96
Poikkeama
407 099,09
331 689,71
75 409,38
-200,04
Toiminta-ajatus
Kotihoitopalvelut ja kotihoidon tukipalvelut sekä omaishoidontuki JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä tarkoittavat pääsääntöisesti yli 65-vuotiaille annettavaa hoivaa,
hoitoa ja huolenpitoa, jotka tukevat asiakkaan omassa kodissa pärjäämistä mahdollisimman
pitkään. Lisäksi kotihoitotyön osa-alueita ovat mielenterveysasiakkaiden päivätoimintayksiköt
Jalasjärvellä, Ilmajoella ja Kurikassa. Kotihoidon asiakkuus määräytyy asiakkaan
toimintakyvyn ja kokonaistilanteen perusteella perustuen vuonna 2011 tehtyihin
kotihoitopalveluiden kriteereihin. Palveluista tehdään yhdessä asiakkaan ja hänen
lähiomaistensa kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma. Asiakkaiden omatoimisuutta ja
itsemääräämisoikeutta tuetaan ja kunnioitetaan. Asiakkaita kohdellaan yhdenvertaisesti ja
heidät kohdataan ammatillisesti ja empaattisesti. Toiminnassa huomioidaan taloudellisuusnäkökohdat. Merkittävä asia ikääntyneiden palveluissa oli 1.7.2013 voimaan tullut Laki
ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija
terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki). JIK ky oli mukana Ikäinstituutin Voimaa
vanhuuteen –hankkeessa. Hankkeen kautta ikääntyneiden ennaltaehkäisevät palvelut ja
ikääntyneiden terveysliikunnan merkitys on noussut yhdeksi keskeiseksi toiminnan
painopistealueeksi.
49
SITOVAT TAVOITTEET
MENESTYSTEKIJÄ
Asiakkaan omien
tarpeiden mukaiset
palvelut, tuloksena
tyytyväinen asiakas.
TAVOITETASO/
MITTARI
Kotona asuvien
määrä kohti
Asiakkaiden
valtakunnallista
itsemääräämisoikeuden
tavoitetta, joka on
kunnioittaminen.
kunnan yli 75Onnistunut, räätälöity
vuotiaista 91–92 %.
kotiutus.
Säännöllisen
Palveluohjaus
kotihoidon piirissä
integroituna
olevien määrä kohti
palveluprosessiin.
valtakunnallista
suositusta; kunnan
SAS-toiminta.
yli 75-v. 13–14 %.
Kuntouttava työote.
TOTEUTUMINEN
Kotona asuvien määrä
ja säännöllisen kotihoidon palveluiden
piirissä olevien määrä
jäi vuonna 2014 vielä
alle valtakunnallisten
suosituslukujen.
Kotihoitopalveluiden
kehittäminen on jatkunut edelleen vuonna
2011 tehtyjen kotihoidon yhtenäisten toimintakriteerien pohjalta,
mm. kotihoidon vastuuhoitaja-mallin käyttöönotto ja kotihoidon
toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton
suunnittelu.
Yhtenäinen
Yhtenäinen toimintakykymittari on käytössä.
toimintakyvyn
arvioiminen ja SAStoiminta apuvälineenä asiakastyössä ja
palveluohjauksessa.
Asiakaspalautteen
kerääminen.
Hoito- ja palvelusuunnitelmien
ajantasaisuus.
Hoito- ja palvelusuunnitelmien tekemisessä ja
päivittämisessä
kotihoitohenkilöstö ja
avopalveluohjaajat
tekevät yhteistyötä.
Henkilöstöä on
koulutettu hoito- ja
palvelusuunnitelman
laatimisessa.
JIK-alueella kerätään
asiakaspalautetta
säännöllisesti.
Asiakaspalaute
kerätään joka 3.
vuosi /yksikkö.
Tulostavoite
vähintään ”hyvä”.
Kehittämistehtävät
palautteen pohjalta
yksiköittäin.
Asiakaskyselyt
lähetettiin asiakkaille
joulu-tammikuussa
2013-2014 aikana.
Kyselyiden analysointi
ja toimenpiteet tehtiin
vuoden 2014 aikana.
Reklamaatioiden
kirjaaminen ja nopea
käsittely.
Reklamaatioiden
määrä ja niistä
aiheutuvat
Reklamaatiot tulevat
muistutuksina, jotka
käsitellään tai oikaisuvaatimuksina, joista
50
Ammattitaitoinen ja
riittävä henkilöstö.
toimenpiteet.
tehdään vastine johtokunnalle. Aina kun
mahdollista, pyritään
reklamaation tekijä
tapaamaan esim.
hoitoneuvottelun
yhteydessä asian
selvittämiseksi.
Tavoitteena
valtakunnallisen
suosituksen mukainen
henkilöstömäärä.
Tehdään vuosittain
talousarvioon
esityksiä henkilöstömäärän ja –rakenteen kehittämisestä
kohti valtakunnallisia
suosituslukuja.
Vuosittain tehty
esityksiä talousarvioon.
Vuonna 2014
perustettiin kotihoitoon
geronomin toimi.
Henkilöstön liikkuvuutta
on myös lisätty asiakastarpeista lähtien.
Työtä tukevan
kouluttautumisen
mahdollistaminen.
Koulutusmäärien ja - Koulutusmääriä ja
sisältöjen
-sisältöjä seurataan
seuraaminen.
koko JIK ky:n tasolla.
Varhainen työkykyä
Sairauspoissaolojen Lähiesimiehet
heikentäviin epäkohtiin seuraaminen.
seuraavat sairauspuuttuminen.
poissaoloja jatkuvasti ja
JIK ky:n johtoryhmä
puolivuosittain.
Työhyvinvointitoiminta
tukemassa työssä
jaksamista.
JIK ky:n
työhyvinvointiohjelm
an toteuttaminen
yksikkötasolla.
JIK ky:n työhyvinvointimittauksen (v. 2013)
tulokset käsiteltiin
vuonna 2014 ja niiden
kautta kehitetään
toimintaa.
JIK ky:ssä tehtyjen
erilaisten
työyhteisöasioita
tukevien ohjeiden
käyttäminen
arkityössä.
Ohjeistuksia käytetään
arkityössä.
Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintoviraston
työsuojelutarkastukset
toteutuivat kaikissa
kotihoitoyksiköissä.
Tarkastuskertomusten
mukaiset toimenpiteet
on tehty.
Muut tavoitteet:
Vanhusten päivätoiminnan ja 75-vuotiaiden hyvinvointipäivien kehittäminen edelleen
ennaltaehkäisevää vanhustyötä tukevaksi. Iäkkäiden yleisten neuvontapalveluiden
kehittäminen.
51
Iäkkäiden palveluita ja ennaltaehkäisevää toimintaa koskevan tiedottamisen tehostaminen.
Mm. palveluoppaan laatiminen iäkkäiden palveluista sekä sähköisessä muodossa että
kaikkiin kotitalouksiin jaettavaksi.
Toteutuminen:
Kotihoitopalveluissa tavoitteena oli tuottaa asiakkaille palveluita oikea-aikaisesti, riittävästi ja
laadukkaasti ja turvata siten asiakkaiden kotona asuminen mahdollisimman pitkään. JIKalueella kotihoidon palveluita tarjotaan jokaisessa kunnassa klo 7–22 välisenä aikana.
Vuonna 2011 valmistuneet kotihoidon kriteerit selkiyttävät palveluiden kohdentamista
kotihoitoa tarvitseville aikuisille henkilöille JIK ky:n alueella. Kotihoitopalveluiden
suoritemäärät toteutuivat kotipalvelun osalta 108,7 % (v. 2013 107,1 %) ja kotisairaanhoidon
osalta 102,3 % (v. 2013 111,0 %). Kotihoidon henkilökunnan ammatillisia valmiuksia on
parannettu jatkuvasti täydennyskoulutusta tarjoamalla (esim. lääkehoidon koulutus ja
Kunnon Hoitaja -koulutus). Vuoden 2013 syksyn aikana kotihoidon henkilökunta kouluttautui
vastuuhoitajana toimimiseen, jota toimintamallia viedään vuoden 2014 aikana
arkikäytäntöön. Osa esimiehistä ja avopalveluohjaajista on aloittanut Johtamisen
erikoisammattitutkinto -koulutuksen vuonna 2013. Vuodeosastoilta kotiutuvien asiakkaiden
tarpeisiin vastaaminen on tuonut lisääntyviä haasteita kotihoitohenkilökunnalle palveluiden
riittävyyden suhteen. Uutena toimintamuotona aloitettiin JIK ky:n kotiutustiimitoiminnan
suunnittelu.
Palvelusetelijärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2012 alussa tilapäisen ja säännöllisen
kotihoidon sekä omaishoitajan sijaishoitajapalvelun osalta. Vuoden 2014 lopussa alueella
toimivia palveluseteliyrittäjiä oli yksitoista.
Kotihoidon tukipalveluita ovat toimintavuoden aikana olleet vanhusten päivätoiminta ja
hyvinvointi -75 –päivät, sekä ateria-, kuljetus- ja turvapalvelut. Näiden palveluiden tavoitteena
on tukea asiakkaiden omissa kodeissa pärjäämistä tiiviissä yhteistyössä kotihoitopalveluiden
kanssa. Ilmajoen vanhusten päivätoiminnassa aloitettiin ryhmätoiminnat yksinäisille
asiakkaille sekä omaishoidettaville. Turvapalvelut on JIK-alueella ulkoistettu Esperi Care
Oy:n kautta toteutettavaksi siten, että JIK ky valvoo palvelun toimivuutta. Tukipalveluiden
osalta tavoite on toimia ennaltaehkäisevästi ja tukemalla asiakkaiden omia voimavaroja sekä
tiedottamalla aktiivisesti.
Ennaltaehkäisevän toiminnan osalta vuonna 2014 omalla rahoituksella toimiva ENSIOprojekti jatkui. Projektissa on tehnyt työtä avopalveluohjaaja ja fysioterapeutti. Heidän työnsä
tavoite oli kehittää monimuotoisesti vanhusväestön parissa tehtävää ennaltaehkäisevää
toimintaa JIK-alueella. Työn sisältöjä ovat olleet mm. SAS-toiminnan yhtenäistäminen ja
edelleen kehittäminen, asiakastyytyväisyyskyselyt, palvelusetelitoiminnan kehittäminen,
toiminnan vaikuttavuuden kehittäminen (vanhusten päivätoimintayksiköt, vuorohoitopalvelut,
kotihoidon kriteerit), yhteistyö alueen peruskuntien, eri järjestötoimijoiden ja seurakuntien
kanssa alueella, Voimaa vanhuuteen -valtakunnallisen hankkeen paikallinen vetäminen ja
sen mukanaan tuomat iäkkäiden terveysliikunnan eri kehittämistoimet. Yksi keskeinen
toimintamuoto on ollut iäkkäiden Kuntoinssi -toiminta, jossa jo toimintakyvyltään heikentyneet
henkilöt ovat saaneet intensiivisen kuntosaliharjoittelujakson. Toiminnasta on ollut
konkreettista hyötyä näille henkilöille. Kuntosaliryhmiä kootaan jatkuvasti ja mukana on sekä
JIK:n omaa fysioterapeuttihenkilöstöä että peruskuntien liikuntatoimen henkilöstöä.
Omaishoidontuki on lakisääteinen sosiaalipalvelumuoto, jonka järjestämisestä kunta vastaa
määrärahojensa puitteissa. Omaishoitajuus on suuri voimavara, joka tukee muuta kunnallista
palvelujärjestelmää. JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä vastasi alueen 65 vuotta
täyttäneiden asukkaiden omaishoidontukipalveluista. JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä yhtenäistetyt omaishoidontuen saamisen kriteerit turvaavat asiakkaille tasaarvoisen hakemusten käsittelyn. JIK ky:n johtokunnan vuonna 2011 tekemän päätöksen
mukaisesti omaishoidon tuen myöntäminen perustuu hoidon tarpeen arviointiin, ei
52
määrärahan riittävyyteen. Tämä on mahdollistanut omaishoitajien tasa-arvoisen kohtelun
JIK-alueella. Jos omaishoitajuuden kriteerit ovat täyttyneet, on palvelua ollut mahdollisuus
myöntää. Kevään 2014 aikana valmistuivat omaishoidon tarkennetut kriteerit. Omaishoidon
tukipäivien toteumaprosentti vuonna 2014 koko alueella oli 105,1 %, Jalasjärven alueella
93,2 %, Ilmajoella 106,5 % ja Kurikassa 112,4 % eli tuen käyttö on tehokasta. Omaishoitajien
lakisääteisten vapaapäivien turvaaminen on haaste, johon pyritään vastaamaan, mutta joka
ei kaikilta osin onnistu. Kotihoidon palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto vuoden 2012 alussa
mahdollisti omaishoitajille uuden palvelumuodon käyttämisen, ns. lomittajapalvelun hoitajan
omassa kodissa.
2.1.4.5. Asumispalvelut
KÄYTTÖTALOUS
muutokset
Asumispalvelut
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
19 781 540
18 348 450
1 433 090
15 010
17 500
17 500
0
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
19 799 040 19 966 490,38
18 365 950 19 201 860,61
1 433 090
764 629,77
15 010
13 992,14
Poikkeama
167 450,38
835 910,61
-668 460,23
-1 017,86
Toiminta-ajatus
Asumispalveluiden vastuualueen tavoitteena on turvata laadukkaat ja riittävät asumispalvelut
turvallisissa, esteettömissä ja viihtyisissä asumisyksiköissä niille asiakkaille, joiden palveluita
ei pystytä enää omissa kodeissa tarjoamaan. Ikäihmisten laitosasumisen määrä pyritään
laskemaan minimiin tai muuttamaan kokonaan muiksi ympärivuorokautista palvelua
tarjoaviksi asumisratkaisuiksi. Merkittävä asia ikääntyneiden palveluissa oli 1.7.2013
voimaan tullut Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki).
SITOVAT TAVOITTEET
MENESTYSTEKIJÄ
TAVOITETASO/
MITTARI
TOTEUTUMINEN
Palvelurakenteen
muuttaminen
valtakunnallisen
laatusuosituksen
mukaisesti.
Laitoshoitopaikkojen
vähentäminen
edelleen ja/tai
toiminnan
sisällöllinen
muuttaminen.
Laitoshoitopaikkojen
määrää vähennettiin
yksittäisillä paikoilla.
Vuodeosastoilla
toteutettavan
pitkäaikaisen
laitoshoidon
vähentäminen ja/tai
muuttaminen
hoivakotiyksiköiksi.
Ilmajoen alueella
asumispalveluiden
rakentamishanke oli
vuonna 2014 meneillään ja valmistumassa keväällä 2015.
Sen jälkeen pitkäaikainen laitoshoito
loppuu Ilmajoella.
53
Aktiivisuus JIKkunnissa toteutettavien
kiinteistörakentamissuu
nnitelmien teossa ja
toteuttamisessa.
Riittävä,
ammattitaitoinen ja
vanhustyöhön
perehtynyt ja sitoutunut
henkilöstö.
JIK ky:n edustajat
ovat olleet mukana
rakentamishankkeissa Ilmajoella ja
Jalasjärvellä.
Kurikassa suunnittelutyö aloitettiin
uudelleen kesällä
2014.
Asiakkaiden
valinnanvapauden
lisääminen.
Palvelusetelitoiminnan kehittäminen
edelleen.
Palveluseteli on
otettu käyttöön
1.5.2012.
Henkilöstömäärän
lisääminen vuosittain
kohti valtakunnallista
henkilöstömitoitussuositusta ja JIK ky:n
strategian mukaiseksi.
Tehdään vuosittain
talousarvioon
esityksiä henkilöstömäärän ja -rakenteen kehittämisestä
kohti valtakunnallisia
suosituslukuja.
Vuosittain tehty
esityksiä talousarvioon. Myös
asumispalveluyksiköiden paikkojen
tarkastelu uudelleen
on merkinnyt henkilöstön riittävyyden
parantumista.
Asumispalveluihin
tuli ensimmäinen
geronomin toimi v.
2014.
Ammatillisen
täydennyskoulutuksen
turvaaminen
henkilöstölle.
Talousarvion
puitteissa täydennyskoulutuksen
mahdollistaminen.
Koulutusmääriä ja sisältöjä seurataan
koko JIK ky:n
tasolla.
Osa esimiehistä ja
avopalveluohjaajista
on pitkäkestoisessa
Johtamisen erikoisammattitutkinto –
koulutuksessa.
Asiakaspalautteen
kerääminen.
Kehityskeskusteluiden
käyminen henkilöstön
kanssa.
Lähiesimiehet käyvät
kehityskeskusteluja
suunnitelmallisesti
noin kerran vuodessa henkilöstön
kanssa.
Kehityskeskustelut
toteutuvat jokaisessa
yksikössä henkilöstömäärästä riippuen
noin 1- 1½ vuoden
välein.
JIK-alueella kerätään
asiakaspalautetta
säännöllisesti.
Asiakaspalaute
kerätään joka 3.
vuosi /yksikkö.
Tulostavoite
vähintään ”hyvä”.
Kehittämistehtävät
palautteen pohjalta
yksiköittäin.
Asiakaskysely
toteutettiin vuoden
2012 aikana sekä
asumispalvelu- että
kotihoitoyksiköissä.
Yksiköiden
henkilöstö teki
kehittämistehtävät
niiden pohjalta.
54
Seuraava asiakaskysely tulee
tehtäväksi vuoden
2015 aikana.
Reklamaatioiden
kirjaaminen ja nopea
käsittely.
Hoidon porrastuksen
toimivuus.
Reklamaatioiden
määrä ja niistä
aiheutuvat
toimenpiteet.
Reklamaatiot tulevat
muistutuksina, jotka
käsitellään tai
oikaisuvaatimuksina,
joista tehdään vastine johtokunnalle.
Aina kun mahdollista, pyritään
reklamaation tekijä
tapaamaan esim.
hoitoneuvottelun
yhteydessä asian
selvittämiseksi.
Yhtenäinen, ajan tasalla Jonotustilannetta
oleva tieto eri palvelui- seurataan
hin jonottavista henki- säännöllisesti.
löistä.
SAS-toiminnan
yhteydessä
toteutetaan myös
jonotilanteen
seuraaminen yhtenäisin periaattein
koko JIK-alueella.
Toimintakyvyn
yhtenäinen arviointi
ohjaa sijoittumista
yksiköihin.
Kesällä 2013 JIK
ky:n johtokunta
hyväksyi asumispalveluiden kriteeristön, jossa käytiin läpi
myös SAS-toiminnan
periaatteet
SAS-toiminnan
kehittäminen
edelleen
asumispalveluiden
sisältö-kriteerit –
ohjeistuksen
mukaisesti.
Muut tavoitteet:
Asumisyksiköiden omavalvontasuunnitelmien tekeminen.
Yhteistyötä eri toimijoiden kesken tiivistetään niin JIK ky:n toimijoiden kesken kuin myös JIK
ky:n ulkopuolelle. JIK ky:n eri toimintayksiköiden välillä pidetään säännöllisesti kokouksia ja
tehdään tutustumiskäyntejä, tavoitteena toisten parhaista käytännöistä oppiminen
(benchmarking). Yksiköissä kehitetään edelleen asiakkaiden tarvitsemien palveluiden
arviointiosaamista (hoito- ja palvelusuunnitelmat arjen työvälineiksi).
Työntekijöiden erityisosaamista tuetaan. Työnkierto tukee myös osaltaan sekä
benchmarking-toimintaa että oman osaamisen hyödyntämistä mahdollisimman laajaalaisesti.
55
Toteutuminen:
Uusi vanhuspalveluiden valtakunnallinen laatusuositus tehtiin heinäkuussa 2013 heti
vanhuspalvelulain voimaan astumisen jälkeen. Palvelurakennetta on muutettu
valtakunnallisen laatusuosituksen mukaisesti. Pitkäaikaisia laitoshoitopaikkoja on vähennetty
edelleen muutamilla paikoilla vuoden 2014 aikana. Vuodeosastoilla toteutuvan pitkäaikaisen
hoivan siirtäminen hoivapalveluiden vastuualueelle on toteutettu vuoden 2012 alusta kaikissa
JIK-alueen terveyskeskuksissa. Yksiköt ovat hoivapalveluiden vastuuyksikön hoivakoteja.
Muutoksesta saadun palautteen mukaan toiminta vuodeosaston akuutti- ja
kuntoutusosastoilla on selkeytynyt pitkäaikaisosaston muutoksen myötä.
Painopiste toiminnassa oli pitkäaikaisen laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen sekä
palveluasumisen suuntaamisessa siten, että yksiköihin ohjautuvien asiakkaiden tarve tämän
tyyppiselle hoidolle ja hoivalle on perusteltu hyvin vahvasti ja JIK-alueella yhtenäisin
periaattein. Kesällä 2013 valmistuneet asumispalveluiden kriteerit tukevat tätä. Kaikissa
tehostetun asumispalvelun yksiköissä on käytössä lääkkeiden koneellinen annosjakelu, joka
osaltaan tukee turvallista lääkehoitoa ja antaa hoitajille lisäaikaa muuhun hoito- ja
hoivatyöhön. Asumisyksiköiden henkilökunnan ammatillisia valmiuksia on parannettu
jatkuvasti täydennyskoulutusta tarjoamalla (esim. lääkehoidon koulutus LOVe ja Kunnon
Hoitaja -koulutus). Osa esimiehistä ja avopalveluohjaajista on aloittanut Johtamisen
erikoisammattitutkinto -koulutuksen vuonna 2013, joka jatkui edelleen vuonna 2014. Hoivan
laitoshoitoyksiköiden asumispäivien vuoden 2014 toteuma oli 102,7 % (v. 2013 103,9 %),
tehostettujen asumispalveluyksiköiden 98,6 % (v. 2013 100,8 %), palveluasumisen 106,9 %
(v. 2013 106,0 %) ja asumisostopalveluiden 101,8 % (v. 2013 100,7 %).
Asumispalveluiden kiinteistösuunnitelmiin liittyvät rakentamishankkeet ovat vuoden 2014
aikana edenneet. Jalasjärvellä Valtion Asuntorahaston tuki rakentamiselle on saatu ja
rakentaminen aloitetaan vuoden 2015 aikana. Ilmajoella rakentamishanke etenee Ilmajoen
Palvelusäätiön hankkeena ja nykyinen hoivakoti Niittyvilla voi siirtyä uuteen kiinteistöön ja
toiminta muuttuu tehostetuksi asumispalvelutoiminnaksi keväällä 2015. Myös Kurikassa on
ikääntyneiden asumispalveluiden rakentamissuunnitelmat aloitettu uudelleen vuoden 2014
aikana.
Asumispalveluiden ostotoiminta tukee JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän omaa
asumispalveluiden toimintaa. Asumispalveluiden palvelusetelin käyttöönotto toteutui
toukokuusta 2012 alkaen. Yksityisiin palveluasumisyksiköihin sijoittuvat asiakkaat ovat
samanarvoisessa asemassa kuin JIK ky:n omiin yksiköihin sijoittuvat esim. maksun
määräytymisperusteissa silloin, kun sijoitus tapahtuu JIK ky:n SAS-työryhmän päätöksellä.
Yksityisten palveluasumisyksiköiden kanssa tehtiin hyvää ja säännöllistä yhteistyötä.
2.1.4.6. Projektit ja tutkimushankkeet
KÄYTTÖTALOUS
Projektit ja tutkimushankkeet
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Alkuperäinen
talousarvio
232 850
232 850
0
Talousarvio
muutosten
jälkeen
232 850
232 850
0
Toteutuma
220 812,80
220 677,35
135,45
Poikkeama
-12 037,20
-12 172,65
135,45
56
Toimintavuonna olivat käynnissä seuraavat projektit ja hankkeet:
Kurikan Palmikko –hanke: Tukea perheille lasten kasvattamiseen sosiaalija
terveystoimen, varhaiskasvatuksen, koulu- ja vapaa-aikatoimen, seurakuntien ja kolmannen
sektorin yhteistoimintana. Toimintaperiaatteena on kehittää uusia toimintamalleja perheiden
tukemiseksi varhaisen avoimen yhteistyön periaatteiden mukaisesti. Hanke toteutetaan
yhteistyössä Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen kanssa ja sitä ohjaa ylisektorinen
ohjausryhmä. Hankkeessa toimii myös tutkimustyöryhmä.
Kustannusvaikuttavuustutkimus liittyen Palmikko-hankkeeseen: Toteutetaan tutkimus
kotiin annettavista monialaisista palveluista ja niiden kustannusvaikuttavuudesta.
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ennaltaehkäisevän perhetyön ja perhekeskuksen
monialaisen tiimityön kustannusvaikuttavuutta. Kustannusvaikuttavuustutkimus tehdään
yhteistyössä Tampereen Yliopiston kanssa. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on
mukana tutkimuksessa. Tutkimuksen rahoituksessa käytetään Kurikan terveyskeskuksen
saamaa valtion korvausta terveystaloustieteelliseen tutkimukseen.
Terveystieteellinen tutkimus: Kunnan tai kuntayhtymän ylläpitämälle terveydenhuollon
toimintayksikölle on maksettu yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan
korvauksia vuosittain julkaisujen perusteella. Tavoitteena on, että valtion korvaus
terveystieteellisestä tutkimuksesta kannustaisi ja mahdollistaisi tutkimustyön kunnissa ja
kuntayhtymissä. Vuonna 2012 tutkimusrahan myöntäminen muuttui hakemuspohjaiseksi
tutkimusrahoitukseksi.
Pohjanmaan Potku II –hanke: Sosiaali- ja terveysministeriö on hyväksynyt ja myöntänyt
valtionavustusta Lakeuden Potkun jatkohankkeelle POTKU II – Potilas kuljettajan paikalle.
Jatkettiin terveys-hyötymallin (CCM-malli) juurruttamista. Hanke ajoittui ajalle 1.11.201231.10.2014.
Ensio-projekti (ensiote ikääntymiseen): Jatkettiin vuonna 2011 aloitettua ennaltaehkäisevien palveluiden sekä tiedottamis- ja neuvontapalveluiden kehittämistä. Tavoitteena on tukea
ikääntyvien henkilöiden kanssa tehtävällä monimuotoisella työllä heidän omia voimavaroja ja
kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. Projektissa on kaksi työntekijää, sosiaalipuolen asioista vastaava avopalveluohjaaja sekä liikuntapuolen asioista vastaava fysioterapeutti.
hanke päättyi 31.12.2014.
Painovoimaa Liikkeellä -hanke: Kurikan kaupungin ja JIK ky:n yhteishanke, jonka teemana
on ylipainoisten lasten ja heidän perheidensä tukeminen. Pohjanmaan ELY-keskus on
myöntänyt hankkeelle lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustusta. Hanke ajoittui 9/2012
- 7/2014 väliselle ajalle ja jatkohanketta on haettu 31.7.2015 saakka.
Viriä -hanke: Etelä-Pohjanmaan Opiston hanke, johon rahoitus on saatu Pohjanmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. JIK ky osallistuu hankkeeseen
yhteistyökumppanina. Hankkeen tavoitteena on hoitohenkilöstön osaamisen vahvistaminen
kuntouttavan työotteen ja harrastus- ja viriketoiminnan alueilla. Hankekausi on 13.6.201330.9.2014. Hanke on saanut jatkorahoituksen 31.12.2015 asti.
57
2.1.4.7. Erikoissairaanhoito
KÄYTTÖTALOUS
Erikoissairaanhoito
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
muutokset
41 501 080
41 501 080
0
1 460 000
1 460 000
0
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
42 961 080 42 935 357,61
42 961 080 42 935 357,61
0
0,00
Poikkeama
-25 722,39
-25 722,39
0,00
Muut tavoitteet:
Yhteistyö Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa
kuin toiminnan ja talouden suunnittelussa. Tämän
tekijöinä ovat perusterveydenhuollon yksikkö Aksila
perusturvan yhteistyö. Vuonna 2013 tehtiin
järjestämissuunnitelma.
tiivistyy niin käytännön potilastyössä
yhteistyön kehittämisen keskeisinä
ja alueellinen seutukuntien välinen
yhteinen alueellinen palveluiden
Suunnitellut keskussairaalan tulevat investoinnit mm. psykiatrian yksikön tilojen
rakentaminen lisäävät kuntien kustannuksia. Näihin rakentamisinvestointeihin pyritään
vaikuttamaan siten, että perusteelliset toiminnalliset selvitykset tulee tehdä ennen
mahdollisia investointipäätöksiä. Palveluiden kehittämisen paineet perusterveydenhuollossa
ovat suuret. Kuntien maksukyky tulevina vuosina joutuu kovalle koetukselle, jonka vuoksi
toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa peruskuntien vaikutusmahdollisuuksia on tarpeen
lisätä. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisten palveluketjujen suunnittelun
merkitys korostuu. Jäsenkuntien taloustilanteesta johtuen on huomattavat paineet
erikoissairaanhoidon kustannusten hillitsemiseksi.
Toteutuminen:
Erikoissairaanhoito ostettiin pääasiassa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä. Vaasan
sairaanhoitopiirin käyttö tapahtui pääasiassa E-P:n sairaanhoitopiirin kautta. Kurikan
kaupungin Jurvan alueen väestöä koskien on tehty erillissopimus Vaasan sairaanhoitopiirin
kanssa. Erityistason sairaanhoitoon potilaat ohjautuivat pääasiassa E-P:n sairaanhoitopiirin
kautta. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän Lehtiharjun sairaalan psykogeriatristen hoitopäiväpalvelujen ostaminen päättyi keväällä 2014.
Epshp:n laskuttamat palvelumaksut kasvoivat edellisestä vuodesta Jalasjärven osalta 5,1 %,
Ilmajoen osalta 3,2 % ja Kurikan osalta 2,7 %. Koko JIK ky:n osalta palvelumaksut kasvoivat
3,5 %. JIK-alueen osalta avohoitokäynnit lisääntyivät 0,1 %, hoitopäivät vähentyivät -16,9 %
ja DRG-jaksot lisääntyivät 0,3 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Yksityisiltä lääkäriasemilta ostettiin erikoislääkäripalveluja – pääosin tutkimuspalveluja sekä
konsultaatioita. Lisäksi ostetaan jonkin verran pienimuotoisesti hoitopalveluita ja
toimenpiteitä. Ostot yksityisiltä palveluntuottajilta lisääntyivät edellisestä vuodesta
euromääräisesti 3,9 %.
Sairaanhoitopiirissä toimii perusterveydenhuollon yksikkö, jonka yksi keskeinen tehtävä on
perusterveydenhuollon
ja
yhteistyön
kehittäminen.
Tässä
kehittämisessä myös sairaanhoitopiirin ja perusturvan toiminta-alueiden välinen tiivistynyt
yhteistyö on ollut merkittävää. Sairaanhoitopiirin valtuusto sekä sairaanhoitopiirin
jäsenkunnat hyväksyivät Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman vuosille 2013-2016.
Suunnitelma perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen.
58
Suunnitelmassa sovitaan kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä
koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä,
päivystys-, kuvantamis- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta
yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja
muiden toimijoiden kesken.
2.1.5. Suun terveydenhuolto
Tilivelvollinen vastuuhenkilö: ylihammaslääkäri
KÄYTTÖTALOUS
muutokset
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
Poikkeama
3 908 040
3 538 430
369 610
3 908 040
3 538 430
369 610
4 258 035,53
3 488 175,64
769 859,89
349 995,53
-50 254,36
400 249,89
81 630
81 630
75 859,13
-5 770,87
Toiminta-ajatus
Suun terveydenhuollon tavoitteena on tarjota monipuolisia ja laadukkaita
terveydenhuollon palveluja lähipalveluperiaatteella jäsenkuntien alueella.
suun
SITOVAT TAVOITTEET
MENESTYSTEKIJÄ
TAVOITETASO/
MITTARI
Moniammatillisuuden
hyödyntäminen.
Sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilökunnan
kouluttaminen.
Ikäihmisiä hoitavan Tavoite on
henkilökunnan
toteutunut.
koulutus jatkuu.
Suun hoito osaksi
asiakkaan muuta
hoitoa.
Suun hoito osaksi
hoito- ja palvelusuunnitelmaa.
Tavoite on
toteutunut.
Selvitetään henkilöstön
henkilökohtaiset arviot
työyhteisön
toimivuudesta.
Kyselyllä selvitetään lähtötaso.
Seurataan parin
vuoden välein.
Työhyvinvointi
otettu esille
kehityskeskuteluissa.
Työhyvinvointi
työyhteisön tasolla.
TOTEUTUMINEN
Muut tavoitteet:
Tavoitteena on tuottaa väestölle suun terveydenhuollon palveluja ottamalla huomioon
asiakaslähtöisyys ja vaikuttavuus, taloudellisuus, prosessien tehokkuus.
Tavoitteena on myös suun terveydenhuollon arvostuksen vahvistaminen, moniammatillinen
yhteistyö ja suun hoidon saaminen osaksi potilaan muuta hoitoa.
Ennaltaehkäisevä työ ja sen uudet menetelmät vahvistuvat.
59
Odottaville perheille ja neuvolaikäisille lapsille sekä koululaisille tehdään uuden asetuksen
mukaiset hoitosuunnitelmat ikäluokittain.
Toteutuminen:
JIK ky:n suun terveydenhuoltoa johtaa ylihammaslääkäri, jonka esimies oli kuntayhtymän
johtaja vuonna 2014. Ylihammaslääkäri toimii hammaslääkärien esimiehenä.
Hammashoitohenkilöstön esimiehenä toimii osastonhoitaja.
Hammaslääkärin virkoja on yhteensä 15+1. Vuoden lopussa oli niistä täytettynä 8. Kuluneen
vuoden aikana on hammaslääkärien vaihtuvuus ollut edelleen suurta ja se haittasi paljon
asetettujen tavoitteiden toteutumista. Tämän vuoksi 2012 tehtyä sopimusta Puumedi Oy:n
kanssa jouduttiin jatkamaan vuodella yhteensä kahden hammaslääkärin työpanoksen
ostamisesta. Suuhygienistin toimia on yhteensä 5 .
Hoitotakuu toteutui hoidon tarpeen arvioinnin ja särkypotilaiden osalta hyvin. Osa niistä
asiakkaista, joilla on jotakin vaivaa, on jouduttu hoitamaan jonokirjan kautta. Varsinkin
Kurikassa ja Ilmajoella on loppuvuodesta ollut ongelmia hoidon järjestämisessä.
Kiireettömien hoitojen toteutumisessa on myös ajoittain ollut ongelmia, erityisesti Ilmajoella,
jossa suuri hammaslääkärivaje.
Moniammatillisuuden hyödyntämisessä hammashoitajat ovat olleet avainasemassa
ikäihmisiä hoitavan henkilökunnan koulutuksessa. Osa hammashoitajista on käynyt kouluilla
pitämässä harjausopetustilaisuuksia. Suunterveyden edistämistyöryhmän esityksestä yhden
hammashoitajan työnkuva muutettu JIK-alueen valistushammashoitajaksi vuodelle 2015.
Hoitotakuu
Hoidon tarpeen arvio
Särkypotilaat
Potilaat, joilla jotain vaivaa
Muu kiireetön hoito
Tavoite
Puhelimessa tai shg
Hoito samana päivänä
1–3 kk
6 kk
Toteutuminen
Toteutui
Toteutui
Ajoittain ongelmia
Ongelmia
Hoitotakuun toteutuminen kiireettömän hoidon osalta ilmoitetaan kolme kertaa vuodessa
www.jikky.fi -nettisivuilla.
Vuoden 2014 suoritetavoitteista on toteutunut 108,7 % (v. 2013 99,6 %).
Viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys on järjestetty v. 2014 yhteistyössä muiden kuntien kanssa
Seinäjoella. Asiasta tiedotettiin viikoittain paikallislehdessä.
2.1.6. Ympäristöterveydenhuolto
Tilivelvollinen vastuuhenkilö: terveysvalvonnan johtaja
KÄYTTÖTALOUS
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
muutokset
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
Poikkeama
975 780
934 730
41 050
975 780
934 730
41 050
982 251,66
851 730,89
130 520,77
6 471,66
-82 999,11
89 470,77
4 440
4 440
4 440,00
0,00
60
Toiminta-ajatus
Ympäristöterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä, jonka tehtävänä on
yksilöön, väestöön ja elinympäristöön kohdistuva terveyden edistäminen sekä sairauksien ja
tapaturmien ehkäisy.
SITOVAT TAVOITTEET
MENESTYSTEKIJÄ
TAVOITETASO/
MITTARI
Tuottaa kuntalaisille
riittävät eläinlääkäripalvelut kaikkina
vuorokauden aikoina.
Kiireelliset tapaukset Toteutunut.
voidaan hoitaa saman
päivän aikana.
Terveysvalvonnan
johtajan suorittama
seuranta.
Ehkäistä elintarvikkeista Valvontasuunnitelman
ja muista tuotteista
toteutumisen arviointi,
sekä ympäristöstä
tarkastuskäyntien
aiheutuvia
kattavuus.
terveysriskejä.
TOTEUTUMINEN
Yli 80 % valtakunnal- Oma valvontasuunnilisten valvontasuunnitelma toteutunut.
telmien tavoitteista.
Muut tavoitteet:
Tavoitteena on ympäristöterveydenhuollon asiakkaiden neuvonnan ja ohjauksen
kehittäminen, eri tiedotuskanavia hyödyntäen. Tavoitteena on toiminnan laadun kehittäminen
laatukäsikirjan avulla. Tavoitteena on myös eläinlääkäreiden toiminnan suunnitelmallisuuden
parantaminen, jotta toimintaa ja toimitiloja voitaisiin jatkossa kehittää tarkoituksenmukaisemmiksi. Toteuttaa viranomaistehtävät eläinsuojelun ja eläintautilain velvoittamana.
Toteutuminen:
Asiakkaiden neuvontaa ja tiedottamista on kehitetty, nettisivuilla on paljon ajankohtaista
tietoa ympäristöterveydenhuollon toiminnasta. Terveystarkastajien ja jäsenkuntien
palvelupisteestä on saatavissa runsaasti paperilla olevaa ohjeistusta. Pienten vesilaitosten
näytteenoton valvontaa tehostettiin.
Eläinlääkintähuollossa toiminnan kehittämistä jatkettiin. Terveydenhuoltosuunnitelmien ja –
palvelujen tarpeeseen pystytty vastaamaan. Harraste- ja pieneläinten vastaanottotoimintaa
kehitetty. Viranomaistehtäviin kuuluvat näytteenotot hoidettu ja valvonnat tehty.
61
2.1.7. Sosiaalitoimi (Kurikka)
Tilivelvollinen vastuuhenkilö: sosiaalijohtaja
KÄYTTÖTALOUS
Alkuperäinen
talousarvio
10 897 690
10 563 110
334 580
748 100
748 100
0
Sosiaalitoimi (Kurikka)
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
16 010
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
11 645 790 11 786 174,70
11 311 210 11 455 598,42
334 580
330 576,28
16 010
12 006,28
Poikkeama
140 384,70
144 388,42
-4 003,72
-4 003,72
Vastuualueen toiminnasta vastaa sosiaalijohtaja. Sosiaalitoimen vastuualue sisältää
Sosiaalitoimen
hallintopalvelujen,
Vammaispalvelujen,
Aikuissosiaalityön
sekä
Lastensuojelun ja perhetyön yksiköt.
Toiminta-ajatus
Sosiaalitoimen toimintaa ohjaavat
kaupungin asukkaiden tarvitsemat
oikeudenmukaisesti ja käyttäen
Toimintaa ohjaavia arvoja ovat
kunnioittaminen.
väestön tarpeet. Tehtävänä on järjestää Kurikan
sosiaalisen turvallisuuden palvelut korkealaatuisesti,
voimavaroja tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti.
asukkaiden itsemääräämisoikeuden ja ihmisarvon
SITOVAT TAVOITTEET
MENESTYSTEKIJÄ
MITTARI
TOTEUTUMINEN
Henkilökunnan työn
Lakisääteisen sosiaaliKurikan väestö saa
tarvitsemansa sosiaali- jatkuva kehittäminen. palveluiden tarpeen
arviointi toteutuu.
palvelut oikea-aikaisesti
ja määrällisesti oikein.
Pääasiassa toteutunut.
Työntekijän vastaanotolle
on päässyt alle 15
päivässä.
Henkilökunta on
osallistunut Tiimikoulutukseen.
Muut tavoitteet:
Tavoitteena on ennaltaehkäisevä ja syrjäytymistä ehkäisevä sosiaali-, lastensuojelu- ja
vammaistyö.
Toteutuminen:
Yleisesti ottaen tavoitteet ovat toteutuneet kohtalaisen hyvin. Yhteiskunnalliset muutokset,
kuten työttömyyden kasvu, ovat ajoittain tuoneet haasteita palvelutuotannolle. Vuoden 2014
alussa aloitti Elämää tekemällä -työllistämispalveluiden yksikkö. Ely:n rahoittama Silta
työelämään -hanke aloitti syksyllä 2014. Vuoden 2014 alussa intensiiviperhetyössä aloitti
kaksi perheohjaajaa.
62
KÄYTTÖTALOUS
Alkuperäinen
talousarvio
Sosiaalitoimen hallintopalvelut
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
184 490
177 350
7 140
Talousarvio
muutosten
jälkeen
184 490
177 350
7 140
Toteutuma
169 898,65
162 757,05
7 141,60
Poikkeama
-14 591,35
-14 592,95
1,60
Sosiaalitoimen hallintopalvelut vastaa sosiaalitoimen yleisestä suunnittelusta ja hallinnosta.
Lisäksi yksikköön kirjataan sosiaaliasiamiestoiminnan, kriisityön sekä sosiaalitoimen
mahdollisten projektien menot.
SITOVAT TAVOITTEET
MENESTYSTEKIJÄ
MITTARI
Sosiaalitoimen
Suunnitelmallinen
toiminnan niveltäminen toiminta.
onnistuneesti JIK ky:n
toimintaan.
TOTEUTUMINEN
Niveltäminen onnistunut: Pääosin toteutunut.
- palaute hallinnolta ja
henkilökunnalta
Palautteen kerääminen
ei ole toteutunut.
- asiakaspalaute
Toteutuminen:
Toukokuun lopulta vuoden 2014 loppuun sosiaalijohtajan tehtäviä hoiti viransijaisena/virkaa
tekevänä JIK ky:n hoivapalvelujen johtaja.
2.1.7.2. Vammaispalvelut
KÄYTTÖTALOUS
Vammaispalvelut
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Alkuperäinen
talousarvio
Talousarvio
muutosten
jälkeen
5 185 100
5 050 550
134 550
452 840
452 840
0
5 637 940
5 503 390
134 550
6 025 979,35
5 895 437,52
130 541,83
388 039,35
392 047,52
-4 008,17
16 010
12 006,28
-4 003,72
16 010
Toteutuma
Poikkeama
Vammaispalveluihin kuuluvat kehitysvammalain mukaiset kehitysvammapalvelut sekä
vammaispalvelulain mukaiset vammaispalvelut.
63
SITOVAT TAVOITTEET
MENESTYSTEKIJÄ
MITTARI
TOTEUTUMINEN
Kehitysvammahuolto
Ajan tasalla olevat
erityishuolto-ohjelmat.
Toteutunut kohtuullisesti.
Järjestetään Arontien
asunnossa.
Toteutunut 1-2
viikonloppuna/kk.
Mukana 4-6 lasta.
Ei ole toteutunut.
Asiakkaan erityishuolto-ohjelmat
päivitetään.
Kehitysvammaisten
lasten tilapäishoito.
Tukiperheitä
kehitysvammaisten
tilapäishoitoon.
Etsitään/kartoitetaan
tukiperheitä.
Tukiperheiden määrä.
Vammaispalvelu
Vaikeavammaisten
palvelusuunnitelmat
tehdään. Etusijalla
paljon palvelua saavat
ja siirtymävaiheessa
olevat.
Tehtyjen palvelusuunnitelmien määrä.
Palvelusuunnitelmia
tehty 37 kpl.
Hakemus otetaan käsittelyyn 7 arkipäivän aikana, päätös 3 kk aikana,
palvelusuunnitelman
laadintavelvoite.
80 % otetaan käsittelyyn
määräaikana.
Hakemusten
määrä/vuosi.
Hakemuksia 292 kpl.
Omaishoidon tuki alle
65-v.
210.000 €+sos.kulut
+10.000 € vapaapäiviin
palveluseteleinä.
45 asiakasta.
Vaikeavammaisten
kuljetuspalvelu.
400.000 €
Päätöksiä 290 henkilölle,
joista n. 180 käyttää
säännöllisesti palvelua.
Tukiperheitä ei ole saatu
rekrytoitua.
Päätökset tehdään
määräajassa.
Toteuma 221.410 €+
sos.kulut 38.960 €+
palveluset. 1.231 €.
Toteuma 500.900 €.
Muut tavoitteet:
Toimintakeskusten tavoitteena on tukea ja edistää kehitysvammaisten omatoimista ja
yksilöllistä elämää yhteisönsä jäsenenä, luoda kullekin asiakkaalle kykyjensä ja taitojensa
mukaista, mielekästä ja virikkeellistä toimintaa, antaa jokaiselle asiakkaalle puitteet
kasvatukselliseen, sosiaaliseen ja kuntouttavaan monipuoliseen toimintaan.
Toteutuminen:
Kokonaisuutena tavoitteet on voitu toteuttaa kohtuullisen hyvin. Vammaispalvelujen tarve,
erityisesti henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalvelujen, lisääntyy edelleen. Harjupuiston
asumispalveluyksikkö
on
muutettu
ympärivuorokautiseksi
1.4.2014
lukien.
Kuntoutusohjaajan palvelut on tuotettu omana toimintana 1.8.2014 lähtien.
64
2.1.7.3. Aikuissosiaalityö
KÄYTTÖTALOUS
muutokset
Aikuissosiaalityö
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
3 400 540
3 289 980
110 560
119 750
119 750
0
Talousarvio
muutosten
jälkeen
3 520 290
3 409 730
110 560
Toteutuma
3 384 734,55
3 274 173,18
110 561,37
Poikkeama
-135 555,45
-135 556,82
1,37
Aikuissosiaalityöhön kuuluu toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta, yksilöohjaus ja
päihdehuolto. Aikuissosiaalityö sisältää erilaisia sosiaalipalveluita, toimeentulotukea,
sosiaaliavustuksia ja niihin liittyviä toimintoja, joiden tarkoituksena on edistää ja ylläpitää
yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä.
Tarkoituksena on lakisääteisten palvelujen ylläpitäminen ja toiminnan kehittäminen.
SITOVAT TAVOITTEET
MENESTYSTEKIJÄ
MITTARI
Kuntouttavan työtoiminnan toteuttaminen niin,
että työssäoloehto
purkautuu ja kunnan
maksuosuus pitkäaikaistyöttömien
työmarkkinatuesta
laskee.
Asiakkaan tukeminen
työmarkkinatuelle
pääsemiseksi.
Asiakas osallistuu
oman aktivointisuunnitelman tekemiseen ja
sitoutuu suunnitelman
toteuttamiseen.
TOTEUTUMINEN
Kuntouttavassa työtoiminnassa olevat
henkilöt, kun samassa
paikassa on useita
henkilöitä, saavat
työtoimintapaikassaan
tavata säännöllisesti
kahden viikon välein
työsuunnittelijan ja
työttömien
terveydenhoitajan.
Kuntien maksettavana ei
ole pitkäaikaistyöttömien
työmarkkinatuesta ½ eli
sakkomaksua vähemmän kuin edellisvuonna.
Kuntouttavassa
työtoiminnassa vuoden
aikana 167 henkilöä.
Jokaiseen
kuntouttavassa
työtoiminnassa
olevaan henkilöön
otetaan henkilökohtainen yhteydenotto (tapaaminen tai
puhelinsoitto) kerran
kuukaudessa.
Kuntouttavassa
työtoiminnassa ovat
kaikki yli 500 pv
työttömänä olleet
(maksulista) ja alle 25 v,
jotka ovat olleet
yhtäjaksoisesti 4 kk
toimeentulotuen piirissä,
henkilöt, joiden työkykyä
on selvitettävä.
Aktivointisuunnitelmia on
tehty 195 (v. 2013 168)
asiakkaalle.
Päätös on tehty 7
työpäivän sisällä.
Pääsääntöisesti päätös
tehdään 7 työpäivän
sisällä.
Perustoimeentulotukea Kuukausittain
saa jokainen, joka on
asioiville asiakkaille
siihen oikeutettu.
tehdään asiakassuunnitelma.
Kunnan maksuosuus:
v. 2013 280.828 €
v. 2014 360.894 €
Yhteydenotot eivät ole
toteutuneet suunnitellussa taajuudessa.
65
Perustoimeentulotukea
maksettiin 1.035.250 €.
Kotitalouksia 520 kpl (v.
2013 490 kpl).
Asiakkaiden oman
talouden
hallinnantaitojen
lisääminen.
Asiakkaille tunnin ajat, Asiakas saa
vastaanottoajan
että ohjausta ja
neuvontaa ehtii antaa. kriisitilanteissa 2 päivän
sisällä.
Asiakkaille tehdään
pääsääntöisesti pitempiä kuin kuukauden
päätöksiä, kun asiakkaan taloudellinen
tilanne on ennustettavissa.
Täydentävää toimeen- Ohjeistukset
Täydentävää toimeentulotukea saa jokainen, tarkistetaan vuosittain. tulotukea saa jokainen,
joka on siihen oikeutetjoka on siihen oikeutettu.
tu.
On toteutunut osittain.
On toteutunut.
On toteutunut.
Täydentävää
toimeentulotukea
maksettiin 127.670 €
(v. 2013 103.197 €).
Täydentävää toimeentulotukea sai 281 kotitaloutta (v. 2013 246).
Ehkäisevä toimeentulotuki ehkäisee
syrjäytymistä sekä
pitkäaikaisen asiakkuuden syntymistä ja
edistää henkilön ja
perheen sosiaalista
turvallisuutta.
Yhteisötyön
kehittäminen ja
toteuttaminen.
Kyläkulma-hanke
Viikottaisissa
sosiaalipalavereissa
käsitellään
harkinnanvaraiset
asiat.
On toteutunut.
Sosiaalityöntekijä ja
sosiaaliohjaaja
tekevät kotikäyntejä
kokonaistilanteen
hahmottamisen tueksi.
Asiakkaan
kokonaistilanteen
huomioiminen.
Ehkäisevää toimeentulotukea maksettiin 12.846
€ (v. 2013 11.012 €).
Ehkäisevää toimeentulotukea sai 18 kotitaloutta (v. 2013 9).
Saajien tilannetta on
Ehkäisevän
Ehkäisevän
seurattu.
toimeentulotuen
toimeentulotuen saajien
päätökset tehdään
asiakkuuden jatkumista /
omana pykälänä, että päättymistä seurataan.
päätöksiä on helpompi
seurata.
VuokrakerrostaloAsumistyytyväisyys- ja
Kyläkulman toiminta on
asuntoalueelle
aloitekysely.
vakiintunut.
kohtaamispaikka,
vuokrattu kolmio,
66
aloittanut alkuvuonna
2013 ns.
kerrostaloalueella.
Asuntoalueen
vetovoimaisuuden
lisääminen.
Asiakastyytyväisyysjonne on järjestetty
kysely.
toimintaa (lehtilukusali, kierrätys- ja
lahjoituspalvelut,
vapaa-aikatoiminnan
kehittäminen asukkaiden toiveiden perusteella, järjestöyhteistyö MLL, Martat, 4H).
Toteutetaan kyselyn
perusteella
tärkeimmiksi nousseita
asioita asumisolojen ja
yleisen ilmapiirin
parantamiseksi.
Välitystiliasiakkaiden
talous on tasapainossa.
Kaupungin leikkikenttätoiminnan liittäminen
asuinalueeseen.
Jokaisen asiakkaan
kanssa tehdään
välitystiliasiakkuussuunnitelma, johon
sisältyy taloudenhallintataitojen ohjaus.
Asiakkaalle ei ole synty- Tavoitteet on toteutettu.
nyt uusia luottohäiriöitä.
Asiakkaalla asunto säilyy.
Asiakkaan sosiaalinen
tilanne on vähintään
tyydyttävä.
On toteutunut.
Välitystiliasiakkailla on
tuet ja etuudet
haettuna.
Päihdehuolto vastaa
tarpeeseen.
Sanallinen asiakaspalaute on ollut
positiivista.
Yhteistyö JIK:n
päihdetyöntekijöiden
kanssa.
Yhteistyö JIK:n
päihdetyöntekijöiden
kanssa on toteutunut.
Kyläkulmassa
pidetään erillistä phryhmää 1 kerta/viikko
päihdehuollon asiakkaille.
On toteutunut osittain.
Toteutuminen:
Kaikkia toimeentulotukipäätöksiä ei pystytty tekemään lain edellyttämässä 7 päivän
määräajassa.
Ennalta ehkäisevään toimintaan on kiinnitetty huomiota ja tulee vastedes huomioida, koska
tällä tavalla voidaan auttaa yksilön / perheen selviytymistä ilman raskaita sosiaali- tai terveyspalveluita. Aikuissosiaalityössä huomioidaan lapsiperheiden tilannetta kokonaisvaltaisesti
yhteistyössä ennaltaehkäisevän perhetyön kanssa. Vuonna 2013 toimintansa aloittaneeseen
Palmikko- hankkeeseen on ohjautunut aikuissosiaalityön lapsiperheitä.
Kuntouttavaa työtoimintaa on voitu huomattavasti lisätä, mm. Elämää tekemällä työllistämispalveluiden yksikkö aloitettua toimintansa vuoden 2014 alussa. Toimintapäivien
luku oli 12.177 päivää (v. 2013 6909). Yli 500 päivää työttöminä olleiden henkilöiden määrän
67
suhteellisen suuresta kasvusta johtuen Kurikan kaupungin maksuosuus (361.000 €)
työmarkkinatuesta kasvoi kuitenkin edelliseen vuoteen verrattuna.
Kyläkulman toiminta on vakiintunut. Tavoitteena on ollut, että sosiaalitoimiston
yksilöohjaaja/sosiaalityöntekijä on pitänyt Kyläkulman tiloissa kerran viikossa päihdehuollon
ryhmää. Haasteena ryhmän toiminnalle on ollut se, että tähän toimintaan ei ole voitu osoittaa
vastuutyöntekijää.
Mielenterveyskuntoutujien 15-paikkainen ympärivuorokautinen asumispalveluyksikkö aloitti
toimintansa heinäkuussa 2014 Jurvassa. Henkilökunta aloitti tehtävässä täysipainoisesti
elokuussa 2014. Yksikössä asukkaita oli vuoden lopussa 13. Asiakkaiden siirtyminen
aikaisemmasta asumispalveluyksiköstä Punaiseen tupaan on osoittautunut ennakoitua
haasteellisemmaksi. Omasta kodista suoraan asumisyksikköön on tullut kaksi asiakasta.
2.1.7.4. Lastensuojelu ja perhetyö
KÄYTTÖTALOUS
muutokset
Lastensuojelu ja perhetyö
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
2 127 560
2 045 230
82 330
175 510
175 510
Talousarvio
muutosten
jälkeen
2 303 070
2 220 740
82 330
Toteutuma
2 205 562,15
2 123 230,67
82 331,48
Poikkeama
-97 507,85
-97 509,33
1,48
Tehtäväkenttään kuuluu lastensuojelu ja perhetyö. Lastensuojelua on lastensuojelutarpeen
alkuarviointi, lastensuojelun avohuolto, lastensuojelun sijaishuolto ja lastensuojelun
jälkihuolto.
SITOVAT TAVOITTEET
MENESTYSTEKIJÄ
MITTARI
TOTEUTUMINEN
Perheoikeudellisissa
Kokoaikainen
lastenvalvojan virka.
palveluissa (lasten
huolto-, tapaamis-,
asumis- ja elatussopimukset)
vanhemmat saavat
kokonaisvaltaisen tuen
ja ohjauksen erotilanteessa huoltajuuteen ja
vanhemmuuteen.
Ei ole toteutunut,
lastenvalvoja on osaaikainen, 2 pv/vko.
Pääosin toteutunut.
Vanhempien
erotilanteessa
ensimmäinen aika on
neuvonta- ja ohjauskäynti
2 viikon kuluessa.
Jatkosopimuksiin aika 1
kk:n kuluessa.
Isyysselvityksissä aikaa Isyysasioissa aika
Mittarina se, miten
myös ohjaukseen ja
lastenvalvojalle 2
nopeasti saa
neuvontaan.
viikon kuluessa.
lastenvalvojalle ajan.
Lastensuojeluilmoitus- Riittävä määrä
Lastensuojeluilmoitus
ten nopea käsittely.
sosiaalityöntekijöiden otetaan käsittelyyn 7
virkoja.
arkipäivän aikana.
Pääosin toteutunut.
Lastensuojeluilmoitus on
otettu käsittelyyn 7
arkipäivän aikana.
68
Kaikki lastensuojelutarpeen selvitykset on
tehty vähintään 3 kk:n
aikana.
Lastensuojelun
avohuollon tukitoimet
turvaavat lapsen
tilanteen.
Sijaishuollossa lapsi ja
koko perhe saa hyvän
avun perheen
tilanteeseen.
Jälkihuolto antaa
nuorelle riittävän tuen.
Lastensuojelutarpeen
selvitys ei ole kaikilta
osin toteutunut 3 kk:n
kuluessa.
Varhainen
puuttuminen riittävän
tukevin toimenpitein
nopeasti.
Huostaan otettujen
lasten vanhempien
asiakassuunnitelmat.
tarkistetaan vuosittain.
Lapsi tapaa omaa
sosiaalityöntekijäänsä
myös muulloin kuin
asiakassuunnitteluneuvotteluissa.
Sosiaalityöntekijä on
yhteydessä lapseen
tarpeen mukaan.
Jälkihuoltonuorta
tavataan riittävän
usein.
Toteutunut.
Ei toteutunut.
Toteutuminen:
Huostassa olevien ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten lukumäärä on pysynyt vakiona.
Perhetyön avulla on pyritty tavoittamaan apua tarvitsevia lapsiperheitä. Tarvittaessa on
järjestetty perhekuntoutusta koko perheelle. Sosiaalityössä on huomioidaan lapsiperheiden
tilannetta kokonaisvaltaisesti yhteistyössä ennaltaehkäisevän perhetyön kanssa. Uutta
työmuotoa on kehitetty Palmikko- hankkeessa, joka on Kurikan kaupungin rahoittama hanke.
2.1.8. Investoinnit
Investointien osalta talousarviomäärärahat olivat yhteensä 1.102.940 euroa ja määrärahan
käyttö oli yhteensä 942.000 euroa eli 85,4 % talousarviosta.
69
2.2. Käyttötalouden toteutuminen
KÄYTTÖTALOUS
Hallinto
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Työterveyspalvelut
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Hyvinvointipalvelut
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Käyttötalous yhteensä
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Alkuperäinen
talousarvio
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
161 590,00
4 025 040,00
-3 863 450,00
161 590,00
4 025 040,00
-3 863 450,00
174 386,04
3 810 540,80
-3 636 154,76
12 796,04
-214 499,20
227 295,24
215 230,00
215230,00
187 135,56
-28 094,44
1 232 890,00
1 106 070,00
126 820,00
1 232 890,00
1 106 070,00
126 820,00
1 388 821,56
1 075 672,33
313 149,23
155 931,56
-30 397,67
186 329,23
8 910,00
8910,00
9 008,49
98,49
96 720 250,00
92 947 670,00
3 772 580,00
98 118 969,05
94 558 978,23
3 559 990,82
1 398 719,05
1 611 308,23
-212 589,18
506 970,00
506970,00
441 605,31
-65 364,69
3 908 040,00
3 538 430,00
369 610,00
3 908 040,00
3 538 430,00
369 610,00
4 258 035,53
3 488 175,64
769 859,89
349 995,53
-50 254,36
400 249,89
81 630,00
81630,00
75 859,13
-5 770,87
975 780,00
934 730,00
41 050,00
975 780,00
934 730,00
41 050,00
982 251,66
851 730,89
130 520,77
6 471,66
-82 999,11
89 470,77
4 440,00
4440,00
4 440,00
0,00
11 645 790,00
11 311 210,00
334 580,00
11 786 174,70
11 455 598,42
330 576,28
140 384,70
144 388,42
-4 003,72
16010,00
12 006,28
-4 003,72
3 021 600,00 114 644 340,00 116 708 638,54
3 021 600,00 113 863 150,00 115 240 696,31
781 190,00
1 467 942,23
2 064 298,54
1 377 546,31
686 752,23
94 446 750,00
90 674 170,00
3 772 580,00
10 897 690,00
10 563 110,00
334 580,00
2 273 500,00
2 273 500,00
748 100,00
748 100,00
16 010,00
111 622 740,00
110 841 550,00
781 190,00
833 190,00
0,00
833 190,00
730 054,77
Poikkeama
-103 135,23
70
2.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen
TULOSLASKELMA
Alkuperäinen
talousarvio
Toimintatulot
111 622 740,00 3 021 600,00
Myyntitulot
102 053 310,00 3 072 910,00
Maksutulot
8 283 780,00
47 870,00
Tuet ja avustukset
620 980,00 -121 180,00
Muut toimintatulot
664 670,00
22 000,00
Toimintamenot
110 841 550,00 3 021 600,00
Henkilöstömenot
41 151 550,00 -158 640,00
Palvelujen ostot
56 742 880,00 2 699 880,00
Aineet, tarvikkeet,
tavarat
3 636 050,00
46 550,00
Avustukset
5 886 840,00
402 570,00
Muut toimintakulut
3 424 230,00
31 240,00
Toimintakate
781 190,00
0,00
Rahoitustulot ja -menot
52 000,00
0,00
Korkotulot
80 000,00
0,00
Muut rahoitustulot
4 000,00
0,00
Muut rahoitusmenot
32 000,00
0,00
Vuosikate
0,00
833 190,00
833 190,00
0,00
Tilikauden tulos
0,00
0,00
Tilikauden ylijäämä
0,00
0,00
Talousarvio
muutosten
jälkeen
114 644 340,00
105 126 220,00
8 331 650,00
499 800,00
686 670,00
113 863 150,00
40 992 910,00
59 442 760,00
Toteutuma
Poikkeama
116 708 638,54
106 964 428,42
8 390 816,24
643 516,82
709 877,06
115 240 696,31
41 198 455,38
60 312 881,07
2 064 298,54
1 838 208,42
59 166,24
143 716,82
23 207,06
1 377 546,31
205 545,38
870 121,07
3 538 014,07
6 747 825,76
3 443 520,03
1 467 942,23
84 893,40
93 925,39
6 898,13
15 930,12
1 552 835,63
730 054,77
822 780,86
822 780,86
-144 585,93
458 415,76
-11 949,97
686 752,23
32 893,40
13 925,39
2 898,13
-16 069,88
719 645,63
-103 135,23
822 780,86
822 780,86
3 682 600,00
6 289 410,00
3 455 470,00
781 190,00
52 000,00
80 000,00
4 000,00
32 000,00
833 190,00
833 190,00
0,00
0,00
2.4. Investointien toteutuminen
INVESTOINNIT
Tietohallinnon investoinnit
Menot
Alkuperäinen Talousarviotalousarvio muutokset
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
Poikkeama
140 000,00
140 000,00
112 308,33
-27 691,67
Effica-potilastietojärjestelmä, yhteinen
Menot
220 000,00
220 000,00
228 922,45
+8 922,45
80 000,00
0,00
-80 000,00
77 910,00
76 167,78
-1 742,22
Perheneuvolaohjelmisto
Menot
80 000,00
Avohoidon kalusteet/tk:n
remontti Ilmajoki
Menot
69 870,00
8 040,00
71
Perheneuvolan kalust./Ilmajoki tk.laaj.
Menot
20 160,00
20 160,00
19 999,73
-160,27
Hammashoitolan kalust./Ilmajoki tk.laaj.
Menot
94 180,00
17 000,00
111 180,00
105 563,83
-5 616,17
Työterv.h. kalust./Ilmajoki tk.laaj.
Menot
-7 440,00
9 700,00
902,31
-8 797,69
132 270,00
125 581,77
-6 688,23
17 300,00
49 160,00
49 138,45
-21,55
-34 900,00
4 560,00
3 897,13
-662,87
17 140,00
Kalusteet perhekeskus ja mielent. Jjärvi
Menot
132 270,00
Kalusteet perheneuvola ja terapeutit Jjärvi
Menot
31 860,00
Hallinnon kalust./Ilmajoki tk.laaj.
Menot
39 460,00
Gastroskooppi Jalasjärvi tk.lääk.vo
Menot
25 000,00
25 000,00
18 900,00
-6 100,00
Tähystimien pesukone Jalasjärvi
tk välinehuolto
Menot
28 000,00
28 000,00
27 900,00
-100,00
Kemiallinen analysaattori
Jalasjärvi tk laboratorio
Menot
45 000,00
45 000,00
39 800,00
-5 200,00
Pehmytkudoslaser Kurikka
hammashoitola
Menot
10 000,00
10 000,00
5 352,58
-4 647,42
Kalusteet vuodeos.kansliat Ilmajoki tk
Menot
10 000,00
10 000,00
5 033,00
-9 967,00
Kalusteet lääkärinvast.otto Kurikka tk
Menot
15 000,00
15 000,00
10 559,90
-4 440,10
Hoitosängyt 10 kpl Pihlaja Jurva
Menot
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
Hammaslääkärin hoitoyksikkö/Jurva
Menot
35 000,00
35 000,00
27 424,00
-7 576,00
Hammaslääkärin
hoitoyksiköt/Ilmajoki
Menot
70 000,00
70 000,00
69 546,13
-450,87
1 102.940,00
942 000,39
-160 939,61
Investoinnit yhteensä
1 102 940,00
0,00
72
2.5. Rahoitusosan toteutuminen
RAHOITUSOSA
Toiminta ja investoinnit
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Investointien rahavirta
Investointimenot
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio
talousarvio
muutokset muutosten
jälkeen
Toteutuma
Poikkeama
833 190,00
833 190,00
1 552 835,63
719 645,63
1 102 940,00
1 102 940,00
942 000,39
-160 939,61
Toiminta ja investoinnit,
netto
-269 750,00
0,00
-269 750,00
610 835,24
880 585,24
Vaikutus maksuvalmiuteen
-269 750,00
0,00
-269 750,00
610 835,24
880 585,24
73
2.6. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden
toteutumisesta
Määrärahat
Tuloarviot
Alkup.
TA:n
TA muu-
Toteu-
Poik-
Alkup.
TA:n
TA muu-
Toteu-
Poik-
talous-
muutok-
tosten
tuma
keama
talous-
muutok-
tosten
tuma
keama
arvio
set
jälkeen
arvio
set
jälkeen
KÄYTTÖTALOUSOSA
Hallinto
4 025 040
4 025 040
3 810 541
-214 499
161 590
161 590
174 386
12 796
Työterveyspalvelut
1 106 070
1 106 070
1 075 672
-30 398
1 232 890
1 232 890
1 388 821
155 931
Hyvinvointipalvelut
90 674 170 2 273 500
92 947 670
94 558 978 1 611 308
94 446 750 2 273 500
96 720 250
98 118 969 1 398 719
3 538 430
3 538 430
3 488 176
-50 254
3 908 040
3 908 040
4 258 036
934 730
934 730
851 731
-82 999
975 780
975 780
982 252
6 472
11 311 210
11 455 599
144 389
10 897 690
11 645 790
11 786 175
140 385
80 000
80 000
93 925
13 925
4 000
4 000
6 898
2 898
10 563 110
748 100
748 100
349 996
TULOSLASKELMAOSA
Korkotulot
Muut rahoitustulot
Muut rahoitusmenot
32 000
32 000
15 930
-16 070
140 000
140 000
112 308
-27 692
220 000
220 000
228 922
8 922
80 000
80 000
0
-80 000
77 910
76 168
-1 742
20 160
20 000
-160
INVESTOINTIOSA
Tietohallinnon investoinnit
Effica-potilastietojärjestelmä, yht.
Perheneuvolaohjelmisto
Avohoidon kalusteet/tk
Ijoki
Perheneuvolan
kalusteet/tk Ijoki
Hamm.hoitolan
kalusteet/tk Ijoki
Työt.huollon kalust./ tk
Ijoki
Kalusteet perhekesk. mty
/ Jvi
Kalust. perhenla, terap. /
Jvi
Hallinnon kalusteet / tk
Ijoki
69 870
8 040
20 160
94 180
17 000
111 180
105 564
-5 616
17 140
-7 440
9 700
902
-8 798
132 270
125 582
-6 688
132 270
31 860
17 300
49 160
49 138
-22
39 460
-34 900
4 560
3 897
-663
Gastroskooppi Jvi lvo
25 000
25 000
18 900
-6 100
Tähystimien pesukone Jvi
Kemian analysaattori Jvi
tk lab.
Pehmytkudoslaser
Kurikka hh
Kalust. vuodeos. kansliat
Ijoki
Kalust. lääkärinvast.otto
Kurikka
Hoitosängyt 10 kpl Pihlaja
Jurva
Hammasl. hoitoyksikkö
Jurva
Hammasl. hoitoyksiköt
Ijoki
28 000
28 000
27 900
-100
45 000
45 000
39 800
-5 200
10 000
10 000
5 353
-4 647
15 000
15 000
5 033
-9 967
15 000
15 000
10 560
-4 440
15 000
15 000
15 000
0
35 000
35 000
27 424
-7 576
70 000
70 000
69 549
-451
-269 750
-269 750
610 835
880 585
RAHOITUSOSA
Vaikutus
maksuvalmiuteen
YHTEENSÄ
111 706 740 3 021 600 114 728 340 116 809 462 2 081 122 111 706 740 3 021 600 114 728 340 116 809 462 2 081 122
74
3. TILASTO-OSA
75
JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ TILINPÄÄTÖS 2014
JÄSENKUNNITTAISET MAKSUOSUUDET
JIK yhteensä
Menot/asukasluku 01.01.2014
Oma toiminta
Toimintatuotot
Toimintakulut
= Toimintakate
- Poistot
= Alijäämä
- Hallinnon menojen vyörytys
= Alijäämä yhteensä
Rahoituskulut/-tuotot
Oman toiminnan nettomenot
euroa/asukas
Erikoissairaanhoito
euroa/asukas
Myyntituotot jäsenkunnilta
euroa/asukas
JIK bruttomenot (sisältäen rahoitusmenot ja kaluston investointimenot)
Talousarvion ylitys(-) / alitus(+)
jäsenkuntien osalta
JIK ky:n käyttötalouden ylijäämä
Yht. til.ltk+esh
34408
Jalasjärvi
7987
Ilmajoki
12099
Kurikka
14322
12 696 003
-72 305 339
-59 609 336
-730 055
-60 339 390
0
-60 339 390
84 893
11 742 069
-60 849 740
-49 107 671
-718 048
-49 825 720
318 570
-49 507 150
84 893
-60 254 497
13 618 980
1 705
10 618 622
1 329
24 237 602
3 035
14 848 299
1 227
14 364 952
1 187
29 213 251
2 415
21 777 759
1 521
17 951 783
1 253
39 729 542
2 774
-115 575 269
-49 422 256
1 436
-42 935 358
1 248
93 180 395
2 684
-104 743 028
-1 429 255
822 781
-1 424 245
822 781
-302 992
-572 521
-548 732
-42 935 358
104 012 635
953 934
-11 455 598
-10 501 664
-12 006
-10 513 671
-318 570
-10 832 241
10 832 241
756
10 832 241
756
-10 832 241
Jäsenkuntien maksuosuudet tilaajaltk:n tilaamiin palveluihin on laskutettu pääosin talousarvion nettomenojen ja toteutuneiden suoritteiden perusteella.
Erikoissairaanhoito on laskutettu läpilaskutuksena.
Kurikan sosiaalitoimen laskutus perustuu toteutuneisiin kustannuksiin vähennettynä muilla tuotoilla sekä lisättynä hallinnon vyörytyserillä.
-5 011
0
76
JIK JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUSLASKELMA 1-12 / 2014 (TASAUSLASKUTUS, TOTEUTUNEET SUORITTEET)
4.3.2015
Jäsenkuntalaskutettavat kustannuspaikat
Lisämäärärahat sisältyy
JIK-johtok. 19.12.2014
Työterveyspalvelut
Jäsenkuntamenot TA 2014
Suoritteet TA 2014
Jalasjärvi
Ilmajoki
Kurikka yht.
Kurikka (ent.)
Kurikka (Jurva)
Euroa/suorite 2014
Toteut. suoritteet 2014
Jalasjärvi
Ilmajoki
Kurikka yht.
Kurikka (ent.)
Kurikka (Jurva)
Lääkärien
vastaanotto
ja ensiapu
Vuodeos.
akuutti ja
kunt.yks.
Vuodeos.
veteraanikuntoutus
Aikuisten
terveysneuvonta
Mielenterveys- ja
päihdetyö
1186397
Perheneuvolat
Äitiys- ja
lastenneuv.,
perhesuunn.
0
8984162
7297424
87026
1106070
262440
384260
459370
68340
16400
20390
31550
38652
11378
13797
13477
600
0
0
600
459370
22400
9150
13477
0
600
0
4500
2440
0,00
131,46
188,80
145,04
67,79
1075691
219050
375659
480982
480982
69841
16945
20743
32153
39851
12186
13147
14518
392
0
0
392
22024
10129
14518
0
392
0
5787
2696
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9181487,15
2227635,62
2726931,00
4226920,52
7523793,05
2300693,64
2482128,61
2740970,80
56857,31
0,00
0,00
56857,31
1363882,44
331242,15
457542,63
575097,66
422554,46
360124,46
28180,00
34250,00
2895334,73
1331585,79
2740970,80
0,00
56857,31
0,00
392324,67
182772,99
34250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8984642,56
2156403,52
2680380,16
4147858,88
7297678,80
2147788,80
2605440,00
2544450,00
87024,00
0,00
0,00
87024,00
1186053,84
272515,80
443346,60
470191,44
528128,40
465698,40
28179,96
34250,04
2944935,88
1202923,00
2544450,00
0,00
87024,00
0,00
305055,00
165136,44
34250,04
0,00
177604,92
31525,20
0,00
0,00
0,00
0,00
196844,59
71232,10
46550,84
79061,64
226114,25 -30166,69
152904,84
0,00
-123311,39
0,00
196520,80 -30166,69
177828,60
58726,35
14196,03
104906,22
-105573,94
-105573,94
0,04
-0,04
0,00
0,00
-49601,15
128662,79
87269,67
17636,55
-0,04
0,00
Kouluterveydenhuolto
Opiskeluterveydenhuolto
527586
704851
1282655
467535
109401
17500
3200
4020
3200
6540 pt-pariosuus
6940 pt-pariosuus
4375
1250
1875
1250
17400
3320
7490
6590
9740
1895
3790
4055
2980
150
1240
1590
1000
250
4910
1680
3346
709
1488
102
139,11
125,10
73,72
48,00
36,71
20118
2445
4886
2445
6749 pt-pariosuus
8483 pt-pariosuus
6051
2158
2109
1784
16454
3421
6991
6042
11219
2297
4486
4436
2253
87
837
1329
1498
286
4572
1470
3444
992
1282
47
866068,88 1212919,86
298952,50 252181,77
313623,39 515347,19
253492,99 445390,89
538529,17
110259,52
215334,87
212934,79
82711,25
3193,91
30727,61
48789,72
337028,66
108362,23
165317,27
47617,52
47064,28
1725,45
704462,04 1282878,36
208634,76 245045,28
286697,16 552015,36
209130,12 485817,72
467614,08
91008,00
182016,00
194590,08
109249,08
5506,56
45373,56
58368,96
361968,12
123849,60
160606,08
33984,00
54624,48
3744,48
161606,84
90317,74
26926,23
44362,87
-69958,50
7136,49
-36668,17
-40426,83
70915,09
19251,52
33318,87
18344,71
-26537,83
-2312,65
-14645,95
-9579,24
40108,93
4253,94
-24939,46
-15487,37
4711,19
13633,52
-7560,20
-2019,03
sis. koulupsyg.
Maksuosuudet 1-12/2014
Jalasjärvi
Ilmajoki
Kurikka yht.
Kurikka (ent.)
Kurikka (Jurva)
Laskutettu 1-12/2014
Jalasjärvi
Ilmajoki
Kurikka yht.
Kurikka (ent.)
Kurikka (Jurva)
Lisälask (+) / palautus (-)
Jalasjärvi
Ilmajoki
Kurikka yht.
Kurikka (ent.)
Kurikka (Jurva)
196520,80
0,00
-30166,69
0,00
217713,85
35779,14
77
4.3.2015
Terapiapalvelut
psyk, pt, tt
Ilmaisjakelutarvikkeet
Kotipalvelu
Kotisairaanhoito
Kotihoitorinki
Mtt:n avopalvelut
Vanhusten
päivätoiminta
Ateriapalvelut
Kuljetuspalvelu
Muut
tukipalvelut
492990
450274
3815961
874458
148369
355034
255758
277001
11715
39507
Suoritteet TA 2014
Jalasjärvi
Ilmajoki
Kurikka yht.
3579
928
1382
1269
450560
93090
146600
210870
75741
24255
25036
26450
11900
3260
3294
5346
4480
330630
116450
111980
102200
3620
1065
1090
1465
109450
35000
30000
44450
740
240
500
0
36600
5600
18000
13000
Kurikka (ent.)
Kurikka (Jurva)
1074
195
137950
72920
19874
6576
3662
1684
102200
1065
400
30000
14450
137,75
1,00
50,38
73,48
33,12
1,07
70,65
2,53
15,83
1,08
3633
771
1553
1309
490586,05
104080,83
153257,96
233247,26
82338
25696
24928
31714
12175
3467
3449
5259
3869
279368,69
98125,61
89281,47
91961,61
3396
764
1128
1504
112607
39781
29851
42975
852
264
588
0
26447,40
8649,04
10579,33
7219,03
1158
151
167905,49
65341,77
24480
7234
3710
1549
91961,61
1101
403
29034
13941
500427,78
106201,44
213918,07
180308,27
490274,66
104014,77
153160,68
233099,21
4148329,25
1294608,42
1255915,27
1597805,56
355033,78
124702,26
113462,74
116868,78
239931,96
53977,63
79694,72
106259,62
284990,87
100679,55
75548,26
108763,07
13487,63
4179,26
9308,36
0,00
39506,53
12919,74
15803,17
10783,62
159508,77
20799,50
167798,91
65300,30
1233344,26
364461,29
116868,78
0,00
77787,13
28472,49
73480,56
35282,51
0,00
0,00
10747,77
35,85
492180,84
127281,00
190095,00
174804,84
450420,00
93084,00
146592,00
210744,00
3815378,16
1221815,76
1261112,16
1332450,24
256459,56
75454,20
77149,80
103855,56
276883,20
88529,76
75900,00
112453,44
11714,88
3799,20
7915,68
0,00
39515,04
6039,36
19440,00
14035,68
147943,56
26861,28
137940,00
72804,00
1001151,36
331298,88
268936,80
123710,88
355090,20
125065,20
120270,84
109754,16
109754,16
75454,20
28401,36
75900,00
36553,44
0,00
0,00
14035,68
0,00
8246,94
-21079,56
23823,07
5503,43
39854,66
10930,77
6568,68
22355,21
332951,09
72792,66
-5196,89
265355,32
19696,09 -20110,97
14929,96
0,00
10961,97 -20110,97
-6195,85
0,00
-56,42
-362,94
-6808,10
7114,62
-16527,60
-21476,57
2544,92
2404,06
8107,67
12149,79
-351,74
-3690,37
1772,75
380,06
1392,68
0,00
-8,51
6880,38
-3636,83
-3252,06
11565,21
-6061,78
29858,91
-7503,70
232192,90
33162,41
7114,62
0,00
2332,93
71,13
-2419,44
-1270,93
0,00
0,00
-3287,91
35,85
Euroa/suorite 2014
Jalasjärvi
Ilmajoki
Kurikka yht.
Kurikka (ent.)
Kurikka (Jurva)
Jalasjärvi
Ilmajoki
Kurikka yht.
Kurikka (ent.)
Kurikka (Jurva)
Jalasjärvi
Ilmajoki
Kurikka yht.
Kurikka (ent.)
Kurikka (Jurva)
Jalasjärvi
Ilmajoki
Kurikka yht.
Kurikka (ent.)
Kurikka (Jurva)
4480
3869
894666,49 128134,15
254768,68
253445,97 128134,15
386451,83
272625,27
113826,56
874970,40 148245,12
239838,72
242484,00 148245,12
392647,68
3688,47
-9884,32
0,00
0,00
13000
0
7195,03
24,00
78
45434640
4.3.2015
Omaishoidontuki
Sotainvalidien
palvelut
Jalasjärven
Palvelukeskus
Tehostettu
kotihoito
Hoivan
laitoshoito
Tehostettu
palveluasuminen
Palveluasuminen
45571562
Asumispalvelujen
osto
Suun
terveydenhuolto
Yleinen
terveysvalvonta
Eläinlääkintähuolto
1016061
-46649
408668
371496
5825184
6824771
439159
2296040
3183985
251467,66
644167,10
Suoritteet TA 2014
Jalasjärvi
Ilmajoki
Kurikka yht.
81630
21680
30810
29140
229
229
0
0
4500
0
0
4500
47188
9914
5665
31609
79511
24160
31773
23578
7630
2722
0
4908
30358
4380
8030
17948
31400
7000
11100
13300
234620
66790
73180
94650
588810
196930
101530
290350
Kurikka (ent.)
Kurikka (Jurva)
20140
9000
70620
63050
7570
0
0
0
0
4500
0
19827
11782
14216
9362
0
4908
17948
10000
3300
62110
32540
196270
94080
Euroa/suorite 2014
12,45
-0,66
1784,58
82,55
123,45
85,83
57,56
75,63
101,40
1,07
1,09
Jalasjärvi
Ilmajoki
Kurikka yht.
85766
20209
32808
32749
53875,74
16024,88
19375,44
18475,42
18475,42
228
228
0
0
4237
0
0
4237
48472
9934
6107
32431
78401
22858
32261
23282
8154
2989
0
5165
30912
5269
8403
17240
34123
8546
11427
14150
235170,95
60344,55
71733,43
103092,97
515202,11
176226,72
86988,21
251987,18
0
0
4237
0
19837
12594
13180
10102
0
5165
17240
9680
4470
70203,15
32889,82
170045,17
81942,01
-35588,60 406883,25 349783,81 5983688,92 6729495,25 469318,86 2375639,05 3460099,62
-10585,53 406883,25
0,00 1226315,52 1962000,51 172037,54 492508,42 866571,27
-12798,80
0,00
0,00 753886,54 2769100,47
0,00 485364,50 1158706,98
-12204,27
0,00 349783,81 4003486,87 1998394,26 297281,33 1397766,13 1434821,37
283234,95 -12204,27
0,00 349783,81 2448804,20
1131296,12
0,00 1397766,13
981559,78
251467,66
64526,26
76704,36
110237,03
644167,10
220339,65
108763,03
315064,41
75068,04
35169,00
212610,74
102453,67
251271,48
71454,60
78448,56
101368,32
644151,48
215430,48
111075,96
317645,04
334620,00
66584,04
34784,28
214721,52
102923,52
Yli/alijäämä
Kurikka (ent.)
Kurikka (Jurva)
Jalasjärvi
Ilmajoki
Kurikka yht.
Kurikka (ent.)
Kurikka (Jurva)
Jalasjärvi
Ilmajoki
Kurikka yht.
Kurikka (ent.)
Kurikka (Jurva)
Jalasjärvi
Ilmajoki
Kurikka yht.
Kurikka (ent.)
Kurikka (Jurva)
22755
9994
1067542,46
251544,50
408366,17
407631,79
124396,84
0,00
0,00
1554682,67
867098,14
297281,33
453261,59
1016293,56 -46609,20 408597,48 371475,00 5824864,80 6823906,12 439297,92 2371806,06 3184740,60
269965,80 -41611,68 408597,48
0,00 1223636,40 2072801,56 156793,44 492508,42 710611,20
383584,56
-4997,52
0,00
0,00 699220,80 2727333,48
0,00 485364,50 1125540,00
362743,20
0,00
0,00 371475,00 3902007,60 2023771,08 282504,48 1393933,14 1348589,40
0,00
250693,20
0,00 371475,00 2447272,80
1220401,48
0,00 1393933,14
1013969,40
112050,00
0,00
51248,90 11020,60
-18421,30 31026,15
24781,61
-7801,28
44888,59 -12204,27
32541,75
12346,84
-12204,27
0,00
0,00
0,00
1454734,80
803369,60
282504,48
-1714,23 -21691,19
-1714,23
0,00
0,00
0,00
0,00 -21691,19
158824,12
2679,12
54665,74
101479,27
-94410,87
-110801,05
41766,99
-25376,82
30020,94
15244,10
0,00
14776,85
3832,99
0,00
0,00
3832,99
275359,02
155960,07
33166,98
86231,97
196,18
-6928,34
-1744,20
8868,71
15,62
4909,17
-2312,93
-2580,63
1531,40
99947,87
-89105,36
63728,54
0,00
14776,85
3832,99
-32409,62
118641,59
8484,00
384,72
-2110,78
-469,85
0,00
0,00
-21691,19
0,00
79
4.3.2015
Projektit ja hankkeet
Painovoi- Kurikan
maa liikk. Palmikko
-hanke
-hanke
4220
Ensioprojekti
90300
105850
7262,08 87727,76
91290,68
23561,31
27542,44
40186,93
Pohjanm. Pohjanm. JIK ky oma
Sosiaalitoi- Kehitysvam- Muut vam- ToimeenPotku II
Potku II toiminta tilaaja-men hallinto- mapalvelut
maispalvelut tuloturva
(hallinto) (toiminta) ltk:lle yht.
palvelut
4050
8200
5597,41
1299,30
1968,24
2329,87
40186,93 2329,87
7075,28
1642,36
2487,90
2945,02
48795072
184289
2760167
2656808
1502430
Päihdetyö
205338
Psykiatriset
avopalvelut
840018
Suoritteet TA 2014
Jalasjärvi
Ilmajoki
Kurikka yht.
Kurikka (ent.)
Kurikka (Jurva)
Euroa/suorite 2014
Jalasjärvi
Ilmajoki
Kurikka yht.
Kurikka (ent.)
Kurikka (Jurva)
Jalasjärvi
Ilmajoki
Kurikka yht.
Kurikka (ent.)
Kurikka (Jurva)
Jalasjärvi
Ilmajoki
Kurikka yht.
Kurikka (ent.)
Kurikka (Jurva)
Jalasjärvi
Ilmajoki
Kurikka yht.
Kurikka (ent.)
Kurikka (Jurva)
7262,08 87727,76
7262,08
87727,76
50245037,24 169011,83 2868452,91 2883870,01 1453393,80 168271,02 820897,14
13618979,68
14848298,52
21777759,05 169011,83 2868452,91 2883870,01 1453393,80 168271,02 820897,14
2945,02 16007394,19 169011,83 2868452,91 2883870,01 1453393,80 168271,02 820897,14
5770364,85
4220,04 90300,00 105850,08 4050,00 7075,28 48869879,26 184296,00 2760192,00 2656804,00 1502424,00 205344,00 840026,00
26840,04 950,04 1658,93 13183145,03
32280,00 1410,00 2464,49 14754378,23
4220,04 90300,00 46730,04 1689,96 2951,86 20932356,00 184296,00 2760192,00 2656804,00 1502424,00 205344,00 840026,00
4220,04 90300,00
46730,04 1689,96 2951,86 15626576,76 184296,00 2760192,00 2656804,00 1502424,00 205344,00 840026,00
5305779,24
3042,04 -2572,24 -14559,40 1547,41
0,00
0,00 -3278,73 349,26
0,00
0,00 -4737,56 558,24
3042,04 -2572,24 -6543,11 639,91
3042,04
-2572,24
-6543,11
639,91
0,00
-16,57
23,41
-6,84
1375157,98
435834,65
93920,29
845403,05
-15284,17
0,00
0,00
-15284,17
108260,91
0,00
0,00
108260,91
227066,01
0,00
0,00
227066,01
-6,84
380817,43
464585,61
-15284,17
0,00
108260,91
0,00
227066,01
0,00
-49030,20 -37072,98 -19128,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-49030,20 -37072,98 -19128,86
-49030,20
0,00
-37072,98
0,00
-19128,86
0,00
80
59800970
4.3.2015
Työtoiminta Lastensuojelu ja
perhetyö
459775
2218401
Sosiaalitoimi JIK ky oma
E-P shp
(Kurikka)
toiminta+sos.
yht.
toimi yht.
10827228
59622300
Muut
sairaalat
42270260
176660
Yksityinen
esh
514160
Erikoissairaanhoito
yht.
42961080
JIK ky til.ltk
yhteensä
91756152
JIK ky
kaikki yht.
102583380
Suoritteet TA 2014
Jalasjärvi
Ilmajoki
Kurikka yht.
Kurikka (ent.)
Kurikka (Jurva)
Euroa/suorite 2014
Läpilaskutus
Jalasjärvi
Ilmajoki
Kurikka yht.
Kurikka (ent.)
Kurikka (Jurva)
Jalasjärvi
Ilmajoki
Kurikka yht.
Kurikka (ent.)
Kurikka (Jurva)
Jalasjärvi
Ilmajoki
Kurikka yht.
Kurikka (ent.)
Kurikka (Jurva)
355013,78 2113330,03 10832240,52 61077277,76
13618979,68
14848298,52
355013,78 2113330,03 10832240,52 32609999,57
355013,78 2113330,03 10832240,52 26839634,71
5770364,85
42319994,17 47072,40 568291,04 42935357,61 93180394,85 104012635,37
10477686,87 6109,07 134826,10 10618622,04 24237601,72 24237601,72
14070832,77 9852,00 284267,50 14364952,27 29213250,79 29213250,79
17771474,53 31111,33 149197,44 17951783,30 39729542,35 50561782,87
459772,00 2218400,00 10827258,00 59697137,26
13183145,03
14754378,23
459772,00 2218400,00 10827258,00 31759614,00
459772,00 2218400,00 10827258,00 26453834,76
5305779,24
42319994,17 47072,40 568291,04 42935357,61 91805236,87 102632494,87
10477686,87 6109,07 134826,10 10618622,04 23801767,07 23801767,07
14070832,77 9852,00 284267,50 14364952,27 29119330,50 29119330,50
17771474,53 31111,33 149197,44 17951783,30 38884139,30 49711397,30
Lisälask (+) / palautus (-) -104758,22 -105069,97
Jalasjärvi
0,00
0,00
Ilmajoki
0,00
0,00
Kurikka yht.
-104758,22 -105069,97
Kurikka (ent.)
Kurikka (Jurva)
-104758,22
0,00
-105069,97
0,00
4982,52
0,00
0,00
4982,52
1380140,50
435834,65
93920,29
850385,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1375157,98
435834,65
93920,29
845403,05
1380140,50
435834,65
93920,29
850385,57
4982,52
0,00
385799,95
464585,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380817,43
464585,61
385799,95
464585,61
81
JIK TA 2014 toteutuneet suoritteet 1 - 12 / 2014
28.1.2015
Asukasluku 31.12.2013
Asukasluvun muutos
Jalasjärvi
Ilmajoki
7987
8071
Tot. -%
-84 Toteuma 1-12 2014 Toteuma
TA 2014
1-12 2014 103,5 %
2013
12099
10260
14395 ja 2013 14322)
12022
Tot. -%
10250
Tot. -%
77 Toteuma 1-12 2014 Toteuma
TA 2014 1-12 2014 102,4 %
TA 2014 1-12 2014 104,3 %
2013
2013
Työterveyspalvelut
Lääkäri
Päivystys
Tth ja työfys.ter., psykologi
ulkopaikkakuntalaiset
lääkäri
hoitaja
4191
2319
416
1872
715
324
391
3986
2327
608
1659
631
287
344
KantaKurikka (yht. as.luku v. 2012
4967
2819
493
2148
1420
801
619
4797
2868
582
1929
1275
730
545
5099
2918
411
2181
1190
658
532
ent. Jurvan alue
Kurikka
yht.
4062
4145
Tot. -%
TA 2014 1-12 2014 106,3 %
2013
4877
2892
510
1985
710
419
291
1143
578
0
565
126
46
80
JIK YHTEENSÄ
34408
Toteuma
34488
Tot. -%
1-12 2014
104,9 % TA 2014 1-12 2014 103,7 %
2013
1320
564
0
756
119
37
82
15400
8634
1320
6766
3451
1829
1622
14980
8651
1700
6329
2735
1473
1262
Lääk.käynn.+puh.kont.
16773
17361
103,5 %
16005
21359
21597
101,1 %
22694
24938
23880
95,8 %
26146
6630
8360
126,1 %
7591
102,1 %
69700
71198
102,1 %
72436
Lääkärikäynnit (polik.)
-joista jik:n ulkokuntalaisia
- Jurvalaisia
- Ilmajokisia
- Jalasjärveläisiä
- Kurikkalaisia
13373
355
88
67
12676
187
14763
449
96
65
13845
308
110,4 %
12684
377
120
50
11879
258
16699
511
300
14846
140
902
16556
439
254
14700
233
930
99,1 %
17973
493
301
16108
166
905
18938
439
2251
813
184
15251
18103
409
1582
933
267
14912
95,6 %
20154
416
2053
875
193
16617
4530
55
4411
4
0
60
5151
60
4988
4
2
97
113,7 %
5076
56
4944
3
0
73
99,1 %
53540
1360
7050
15730
13000
16400
54573
1357
6920
15702
14347
16247
101,9 %
99,8 %
98,2 %
99,8 %
110,4 %
99,1 %
55887
1342
7418
17036
12238
17853
Puhelinkontaktit (polikl.)
3400
2598
76,4 %
3321
4660
5041
108,2 %
4721
6000
5777
96,3 %
5992
2100
3209
152,8 %
2515
110,9 %
16160
16625
102,9 %
16549
Hoitajavastaanotto
Käynnit
Ulkopaikkakuntalaiset
Puhelut, muu henkilökunta
6540
303
6540
6413
222
6786
6894
466
8324
6842
336
8249
7884
598
9682
7454
278
7504
4496
87
4847
3042
11
3602
25814
1454
29393
23751
847
26141
Hoitopäivät
11378
12238
107,6 %
12389
13797
13548
98,2 %
14924
14077
14563
103,5 %
15517
0
0
0
103,5 %
39252
40349
102,8 %
42830
Lyhytaikainen hoito
-joista jik:n ulkokuntalaisia
- Jurvalaisia
- Ilmajokisia
- Jalasjärveläisiä
- Kurikkalaisia
11378
12194
38
61
99
11806
190
107,2 %
12230
52
108
382
11351
337
13797
10231
22
162
9503
166
378
74,2 %
12716
54
95
12247
22
298
13477
13438
46
1156
228
170
11838
99,7 %
14452
69
2272
496
84
11531
0
0
0
99,7 %
38652
0
0
0
0
0
35863
106
1379
9830
12142
12406
92,8 %
39398
175
2475
13125
11457
12166
0
44
0,4 %
159
0
3317
24,0 %
2208
0
733
5,4 %
514
5,4 %
0
4094
10,6 %
2881
Pitkäaikaislaitoshoito
sis. ostot 280 hpsis. ostot 166 hp
Veteraanikuntoutus
lääkäri
suuhygienisti
hammashoitaja
7000
4600
2000
400
8546
6334
1912
300
122,1 %
Mt- ja päihdetyöyksikkö
Käynnit+osuus päihdet.parista
lääkäri
hoitaja
päihdetyöntekijät
3200
1000
2200
2445
994
1451
172
76,4 %
Aikuisten terv.neuvonta
Terv.hoitaja vastaanotto
joista ulkop.
4020
4886
33
121,5 %
4821
1250
2158
172,6 %
1547
Perheneuvola
Suorite (käynti 45 min)
Koulupsyk. bruttomen. muk.
meno-osuus
7164
4828
1955
381
11100
8000
2700
400
2817 meno-osuus
1041
1776
131
11427
8818
2322
287
102,9 %
10832
7896
2586
350
392
65,3 %
551
10000
7500
2000
500
9680
7101
1730
849
96,8 %
9741
7274
1774
693
3300
2000
1200
100
4470
3075
1275
120
135,5 %
3550
2448
999
103
65,3 %
600
392
65,3 %
551
106,4 %
31400
22100
7900
1400
34123
25328
7239
1556
108,7 %
31287
22446
7314
1527
3200
2445
994
1451
625
76,4 %
2817
1041
1776
254
meno-osuus
250
77
6540
6749
154
103,2 %
7370
1875
2109
112,5 %
2633
meno-osuus
sis. ostot 192 hp
600
203
45
0
1
4500
5787
78
128,6 %
4975
2440
2696
25
110,5 %
2614
122,2 %
17500
20118
115,0 %
19780
1000
1498
149,8 %
1414
250
286
114,4 %
219
142,7 %
4375
6051
138,3 %
5813
meno-osuus
82
28.1.2015
Asukasluvun muutos
Äitiys-, lasten-, perhesuu
Äitiysneuvola
lääkäri
terveydenhoitaja
lääkäri
hoitaja
Jalasjärvi
Ilmajoki
7987
8071
Tot. -%
TA 2014
1-12 2014 103,5 %
2013
12099
10260
14395 ja 2013 14322)
12022
Tot. -%
10250
Tot. -%
TA 2014 1-12 2014 102,4 %
TA 2014 1-12 2014 104,3 %
2013
2013
3320
Lastenneuvola
lääkäri
terveydenhoitaja
lääkäri
terveydenhoitaja
Perhesuunnitteluneuvola
lääkäri
terveydenhoitaja
lääkäri
hoitaja
Kouluterveydenhuolto
lääkäri
terveydenhoitaja
lääkäri
terveydenhoitaja
3421
1158
248
910
56
16
40
103,0 %
3559
1259
169
1090
12
2
10
7490
6991
1885
195
1690
17
3
14
93,3 %
7399
2194
231
1963
53
7
46
4910
4572
1372
99
1273
1
1
0
93,1 %
ent. Jurvan alue
4888
1748
273
1475
12
3
9
4062
4145
Tot. -%
TA 2014 1-12 2014 106,3 %
2013
1680
1470
517
87
430
2
1
1
87,5 %
1662
548
101
447
0
0
0
2010
389
1621
33
6
27
2032
298
1734
8
1
7
4268
887
3381
18
6
12
4431
853
3578
20
5
15
2615
730
1885
19
9
10
2473
566
1907
4
3
1
824
181
643
11
3
8
960
205
755
7
2
5
253
78
175
7
2
5
268
85
183
7
2
5
838
230
608
79
19
60
774
206
568
89
20
69
585
214
371
26
8
18
667
238
429
47
13
34
129
75
54
3
1
2
154
75
79
7
1
6
Kurikka
yht.
JIK YHTEENSÄ
34408
Toteuma
34488
Tot. -%
1-12 2014
104,9 % TA 2014 1-12 2014 103,7 %
2013
91,7 %
17400
16454
94,6 %
17508
1895
2297
299
1998
35
11
24
121,2 %
2272
271
2001
33
5
28
3790
4486
700
3786
115
12
103
118,4 %
4601
629
3972
75
11
64
3346
3444
383
3061
65
6
59
102,9 %
3340
408
2932
69
7
62
709
992
163
829
51
6
45
139,9 %
791
141
650
40
5
35
109,4 %
9740
11219
115,2 %
11004
Opiskeluterveydenhuolto
lääkäri
terveydenhoitaja
lääkäri
terveydenhoitaja
150
87
0
87
27
0
27
58,0 %
105
0
105
30
0
30
1240
837
55
782
478
46
432
67,5 %
1206
143
1063
748
82
666
1488
1282
140
1142
620
38
582
86,2 %
1589
121
1468
777
53
724
102
47
3
44
10
0
10
46,1 %
84
1
83
38
1
37
83,6 %
2980
2253
75,6 %
2984
Terapiapalvelut
psykologi
puheterapeutti
toimintaterapeutti
928
255
600
73
771
340
364
67
83,1 %
833
308
393
132
1382
626
600
156
1553
880
476
197
112,4 %
1561
850
579
132
1074
440
500
134
1158
656
347
155
107,8 %
642
430
42
170
195
58
100
37
151
90
6
55
77,3 %
87
69
7
11
103,1 %
3579
1379
1800
400
3633
1966
1193
474
101,5 %
3123
1657
1021
445
3260
3467
106,3 %
2824
3294
3449
104,7 %
3486
3662
3710
101,3 %
3613
1684
1549
92,0 %
1522
98,4 %
11900
12175
102,3 %
11445
24255
25696
105,9 %
18080
25036
24928
99,6 %
25565
19874
24480
123,2 %
20321
6576
7234
110,0 %
7273
119,9 %
75741
82338
108,7 %
71239
4480
3869
86,4 %
4484
4480
3869
86,4 %
4484
Kotisairaanhoito (tunnit)
Kotipalvelu (tunnit)
Kotihoitorinki (tunnit)
Tukipalvelut
Vanhusten päivätoiminta
Ateriapalvelu, kpl
Kuljetuspalvelu (SHL), matkaa
Omaishoidontuki, tukipv:t
oht sotainv.
1065
35000
240
764
39781
264
71,7 %
113,7 %
110,0 %
406
38182
145
1090
30000
500
1128
29851
588
103,5 %
99,5 %
117,6 %
1117
30220
522
1065
30000
1101
29034
103,4 %
96,8 %
1129
29802
400
14450
403
13941
100,8 %
96,5 %
446
14422
102,7 %
96,7 %
3620
109450
740
3396
112607
852
93,8 %
102,9 %
115,1 %
3098
112626
667
21680
20209
0
93,2 %
22146
0
30810
32808
1100
106,5 %
31614
1780
20140
22755
365
113,0 %
20841
365
9000
9994
365
111,0 %
9623
428
112,4 %
81630
85766
1830
105,1 %
84224
2573
83
28.1.2015
Asukasluvun muutos
Jalasjärvi
Ilmajoki
7987
8071
Tot. -%
TA 2014
1-12 2014 103,5 %
2013
12099
10260
14395 ja 2013 14322)
12022
Tot. -%
10250
Tot. -%
TA 2014 1-12 2014 102,4 %
TA 2014 1-12 2014 104,3 %
2013
2013
Jalasjärven palvelukeskus
kotish. tunnit
kodinh. tunnit
käyttöpäivät
229
yhd.
yhd.
229
228
99,6 %
228
99,6 %
Tehostettu palv.asuminen
Dementiakoti Toiska
Pentinlammin kiinteistö
Niittykoti I
Niittykoti II
Lintulan pienkoti
Pienkoti Lepola
Vuorohoitoyksikkö Päivölä
Ilmajoen asumisyksikkö Koivula
Pienkoti Toimela
Pienkoti Justiina
Reininkulman pienkoti
Palveluasuminen
Koskitien pienkoti
Mäntykoti
Asumispalvelujen
palveluseteliostot
Hopiatuuli, Kurikka
Jalasj., Kauhaj. Tuulikannel
Sillanpää-koti
Tuulikello, Koskenkorva
Ilmajoki, Kauhaj. Tuulikannel
Kruunankulman pienkoti
Kurikka, Kauhajoki Tuulikannel
Koivikkokoti, E-P sp yhd.
Muut asumisostopalv.
Läpilaskutuksena
9914
9934
9914
9934
24160
9300
14860
22858
9619
13239
2722
2722
4380
365
1095
1460
1460
2989
2989
5269
364
505
2235
1760
405
100,2 %
94,6 %
109,8 %
120,3 %
Kurikka
yht.
4062
4145
Tot. -%
TA 2014 1-12 2014 106,3 %
2013
10813
5665
6107
10813
5665
6107
24070
9378
14692
31773
32261
4161
8322
5030
5030
2295
6935
4035
9135
4896
4993
2349
6853
107,8 %
101,5 %
4500
4237
94,2 %
4478
19837
13263
6574
100,1 %
20973
14001
6972
11782
12594
7061
19827
13454
6373
7081
4701
7498
5096
32691
14216
13180
92,7 %
14952
9362
10102
8668
5548
7595
5585
9362
10102
4908
5165
4908
5165
5131
0
1463
336
7061
1448
8030
1460
8403
1854
4745
730
1095
4485
789
1022
253
13182
229
228
99,6 %
229
228
99,6 %
9112
596
8516
228
94,2 %
4500
4237
94,2 %
4478
102,6 %
47188
13454
29033
4701
48472
13263
30113
5096
102,7 %
52029
14001
32728
5300
98,7 %
79511
78401
98,6 %
82018
105,2 %
7630
8154
106,9 %
7935
96,1 %
30358
30912
101,8 %
29999
7882
5300
107,9 %
10305
4663
8536
5031
4900
2383
7178
9451
5501
2804
2804
4975
357
1064
2106
106,9 %
JIK YHTEENSÄ
34408
Toteuma
34488
Tot. -%
1-12 2014
104,9 % TA 2014 1-12 2014 103,7 %
2013
9112
596
8516
228
Tehostettu kotihoito
tunnit
Hoivan laitoshoito, hp
Vanhainkotihoito
Hoivakotiyksikkö
Jurvan kuntoutusyksikkö
ent. Jurvan alue
104,6 %
7877
1604
4661
848
764
17948
5840
17240
5563
2190
1460
1901
1079
1173
1538
0
8030
428
6986
958
7593
4
0
753
96,1 %
Yhd. Kurikkaan
15684
0
5376
0
0
10305
105,2 %
5131
1062
3
84
JIK Kurikan sosiaalipalvelut suoritetoteuma 1-12 / 2014
10.2.2015
Asukasluvun muutos
14322
14395
-73 Tavoite
Toimintalukuja TA 2014
Tot.-%
1-12 2014 Toteuma
1-12 2014
99,3 %
2013
Toteuma
Kehitysvammapalvelut
Toimintakeskus, Kurikka, toimintapäivät
29 as.paikkaa
4800
5014
104,5 %
5107
Toimintakeskus, Jurva, toimintapäivät
20-22 as.paikkaa
3200
3067
95,8 %
3111
Kehitysvamm. asuntola Harjupuisto, Kurikka, asumispäivät
11 paikkaa
3715
2889
77,8 %
2604
Kehitysvamm. asuntola Liisantupa, Jurva, asumispäivät
7 paikkaa
2550
2437
95,6 %
2206
Keh.vamm. lasten tilap.hoito Arontien yks., Kurikka, asumispäivät
6-7 asiakasta
160
93
58,1 %
143
Kehitysvammaisten asumisostopalvelut, asumispäivät
17 paikkaa+tilap.
6650
6895
103,7 %
6980
Kehitysvammaisten laitoshoito (Eskoo), hoitopäivät
5 paikkaa+tilap.
2015
2027
100,6 %
1940
Omaishoidontuki (alle 65 -vuotta)
- tukipäivien lkm
42
15330
47
15823
111,9 %
103,2 %
41
14661
Vammaisten kuljetuspalvelut
- saajien lukumäärä (käyttäneet)
- matkojen lukumäärä (yhdensuuntaisia)
210
11100
194
10555
92,4 %
95,1 %
224
10627
4100
4457
108,7 %
3726
25
49
196,0 %
38
60
58000
64
49284
106,7 %
85,0 %
56
57114
510
130
520
225
102,0 %
173,1 %
541
168
125
6000
167
12177
133,6 %
203,0 %
108
6909
Muut vammaispalvelut
Vammaisten asumisostopalvelut, hoitopäivät
12 + 4 tilapäinen
Vammaisten asunnon muutostyöt, saajien lukumäärä
Henkilökohtainen apu
- avunsaajien lukumäärä
- avustajatuntien lukumäärä
Aikuissosiaalityö
Toimeentulotukiruokakunnat, saajien lkm
Aktivointitoimien piirissä asiakkaita vuoden aikana, lkm
Kuntouttava työtoiminta
-osallistujat vuoden aikana
- työpäivät vuoden aikana (joista Elämää tekemällä päivät 3934)
A-klinikka
- asiakkaiden lukumäärä
- käyntien lukumäärä
0
0
18
95
Katkaisu- ja selviämishoito, hoitopäivät
0
39
Päihdelaitoskuntoutus, hoitopäivät
Päihdehuollon asumisostopalvelut, asumispäivät
Psykiatrinen palveluasuminen, Punainen tupa 1.7.2014 alk.
Psykiatriset asumisostopalvelut, hoitopäivät, 1.7.2014 alk. 13
Eke-tuote
- asiakkaiden lukumäärä
- työpäivät vuoden aikana
Muu työtoiminta
- työllistetyt vuoden aikana
6 asiakasta
15 paikkaa
25 asiakasta
200
2190
2560
6565
0
0
53
2346
2013
6195
26,5 %
107,1 %
78,6 %
94,4 %
320
2190
8793
25
6296
6
527
85
JIK Kurikan sosiaalipalvelut suoritetoteuma 1-12 / 2014
10.2.2015
Asukasluvun muutos
Elämää tekemällä
Palkkatuki
Osatyökykyiset
14322
14395
-73 Tavoite
Toimintalukuja TA 2014
Tot.-%
1-12 2014 Toteuma
1-12 2014
99,3 %
2013
Toteuma
15
3548
3
382
20,0 %
10,8 %
10
2365
13
2468
130,0 %
104,4 %
8
2920
8
2787
100,0 %
95,4 %
0
0
2
579
Lastensuojelulaitoksiin sijoitetut lapset
- lasten lukumäärä 31.12.
- hoitopäivät vuoden aikana
10
3650
6
1977
60,0 %
54,2 %
10
2544
Lastensuojelun avohuolto
- lastensuojelun asiakkaita, lapsia lkm
200
213
106,5 %
210
7
13
185,7 %
10
3
4000
2
598
66,7 %
15,0 %
5
2993
3250
3282
30
56
16
40
145
101,0 %
2604
39
63
Lastensuojelu ja perhetyö
Perheisiin sijoitetut lapset
Ammatillisiin perhekoteihin sijoitetut lapset
Perhekuntoutus
- intensiivinen tuki perheeseen, ostopalvelu yksityiseltä
tuottajalta, perheiden lkm
Laitosperhekuntotus
- perheiden lukumäärä vuoden aikana
- kuntoutusvuorokausia
Perhetyöntekijät (omat)
- asiakastyötunnit
- perheiden lukumäärä 31.12.
- perheiden lukumäärä vuoden aikana
* joista ennalta ehkäisevän lastensuojelun perheitä
* joista lastensuojelun perheitä
- lasten lukumäärä asiakasperheissä
70
7
2614
1
29
80,0 %
86
JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ
Jäsenkuntamaksuosuudet
Alkuperäiset talousarviot ja toteumat 2009 - 2014
Talousarviot
Toteumat
Yli (+) / ali (-)
SuoriteTot.-%
tot.-%
JIK oma toiminta
2009
2010
2011
2012
2013
2014
yht.2009-2014
39
40
41
43
46
47
259
187
225
967
840
539
981
740
090
280
340
230
390
570
900
37
39
41
44
47
50
261
586
468
875
265
737
245
179
963
515
842
670
354
037
381
-1 600
-756
-91
425
1 197
2 263
1 438
127
765
498
440
964
467
481
95,9
98,1
99,8
101,0
102,6
104,7
100,6
%
%
%
%
%
%
%
Erikoissairaanhoito
2009
2010
2011
2012
2013
2014
yht. 2009-2014
35
36
36
37
40
41
227
017
823
357
390
429
501
519
630
040
520
890
440
080
600
35
35
38
38
41
42
233
432
982
946
272
879
935
448
437
946
256
175
632
358
803
414
-840
2 588
881
1 450
1 434
5 929
807
094
736
285
192
278
203
101,2
97,7
107,1
102,4
103,6
103,5
102,6
%
%
%
%
%
%
%
Yhteensä 2009-2014
487 260 500
494 628 184
7 367 684
101,5 %
9 629 460
10 046 870
19 676 330
10 352 842
10 832 241
21 185 083
723 382
785 371
1 508 753
107,5 %
107,8 %
107,7 %
JIK Kurikan sosiaalitoimi
2013
2014
yht. 2013-2014
99,8
98,2
98,7
100,1
102,0
103,7
100,4
105,5
99,3
102,4
87
JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ
Jäsenkuntamaksuosuudet
Muutetut talousarviot ja toteumat 2009 - 2014
Talousarviot
Toteumat
Yli (+) / ali (-)
Tot.-%
JIK oma toiminta
2009
2010
2011
2012
2013
2014
yht.2009-2014
38
40
42
44
46
48
261
686
470
021
561
581
795
117
650
380
880
730
660
070
370
37
39
41
44
47
50
261
586
468
875
265
737
245
179
963
515
842
670
354
037
381
-1 099
-1 001
-146
-296
1 155
1 449
62
687
865
038
060
694
967
011
97,2
97,5
99,7
99,3
102,5
103,0
100,0
%
%
%
%
%
%
%
Erikoissairaanhoito
2009
2010
2011
2012
2013
2014
yht. 2009-2014
35
36
39
38
42
42
234
738
075
198
717
049
961
741
800
960
170
790
440
080
240
35
35
38
38
41
42
233
432
982
946
272
879
935
448
437
946
256
175
632
358
803
-306
-93
-251
-445
-169
-25
-1 292
363
014
914
615
808
722
437
99,1
99,7
99,4
98,8
99,6
99,9
99,4
%
%
%
%
%
%
%
Yhteensä 2009-2014
495 858 610
494 628 184
-1 230 426
99,8 %
10 282 040
10 827 230
21 109 270
10 352 842
10 832 241
21 185 083
70 802
5 011
75 813
100,7 %
100,0 %
100,4 %
JIK Kurikan sosiaalitoimi
2013
2014
yht. 2013-2014
Suoritetot.-%
99,8
98,2
98,7
100,1
102,0
103,7
100,4
105,5
99,3
102,4

JIK ky:n toimintakertomus vuodelta 2014

Transcription

Similar documents

Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolatyön strategia

Jikky.fi Files 2680 Yksityiset Sosiaalipalvelutuottajat

Lääkärin vastaanoton ja lääketieteellisten tukipalvelujen strategia

Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella

Yhteistyöllä perheiden hyvinvointia, JIK ky ja Kuntayhtymä

LUONNOS_ympäristöterveyspalveluiden valvontasuunnitelma 2016

Kurikassa

JIK ky:n potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma

KUKA ON KOTIKYLÄSI ARJEN SANKARI?

y/2

ILMOITUKSIA - Suomen Hammaslääkärilehti