TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014

Transcription

TILINPÄÄTÖS
BOKSLUT
2014
KV hyväksynyt 08.06.2015 § 34
STF godkänt 08.06.2015 § 34
TILINPÄÄTÖS 2014
BOKSLUT 2014
SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL
sivu - sida
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
TOIMINTAKERTOMUS – VERKSAMHETSBERÄTTELSE ............................................................................... 1
OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA - VÄSENTLIGA HÄNDELSER I
VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN ................................................................................................................... 3
1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus – Stadsdirektörens översikt ............................................................................ 3
1.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset – Stadens förvaltning och förändringar i denna ......... 5
1.1.3 Yleinen taloudellinen kehitys - Den allmänna ekonomiska utvecklingen ................................................... 7
1.1.4 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa - Väsentliga förändringar i stadens
verksamhet och ekonomi ........................................................................................................................... 8
1.1.5 Kauniaisten kaupungin henkilöstö - Grankulla stads personal ................................................................. 10
1.1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen
vaikuttavista seikoista - Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt
andra faktorer som inverkar på utvecklandet av verksamheten ............................................................... 12
1.1.7 Ympäristö ja kestävä kehitys - Miljö och hållbar utveckling...................................................................... 12
KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN - REDOGÖRELSE FÖR HUR STADENS
INTERNA TILLSYN HAR ORDNATS .................................................................................................................. 14
TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS - RÄKENSKAPSÅRETS
RESULTAT OCH FINANSIERING AV VERKSAMHETEN .................................................................................. 15
1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen - Räkenskapsårets resultat ............................................................ 15
1.3.2 Toiminnan rahoitus - Finansiering av verksamheten................................................................................ 21
1.3.3 Rahoitusasema ja sen muutokset - Den finansiella ställningen och förändringar i den ........................... 22
1.3.4 Kokonaistulot ja –menot - Totala inkomster och utgifter .......................................................................... 22
KONSERNITARKASTELU - KOMMUNKONCERNEN ........................................................................................ 25
1.4.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Sammanställning av samfund som ingår i koncernbokslutet ................................................................... 25
KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ - STADSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT .......................................................... 26
TOTEUTUMISVERTAILUT- UTFALLSJÄMFÖRELSER ................................................................................... 27
KAUNIAISTEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2014 - GRANKULLAS STRATEGISKA
MÅL – MÅLUPPFYLLELSE 2014 ....................................................................................................................... 29
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN - DRIFTSBUDGETENS UTFALL ........................................................ 55
Yleishallinto – Allmän förvaltning ............................................................................................................. 57
Kaupunginvaltuusto – Stadsfullmäktige ........................................................................................ 59
Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja - Stadsstyrelsen och stadsdirektören ............................... 66
Kaupunginkanslia – Stadskansliet ................................................................................................ 63
Rahatoimisto – Drätselkontoret..................................................................................................... 66
Sosiaali- ja terveyslautakunta - Social- och hälsovårdsnämnden ............................................................ 68
Hallinto – Förvaltning .................................................................................................................... 73
Sosiaalipalvelut – Socialtjänster ................................................................................................... 74
Vanhuspalvelut – Äldreomsorg ..................................................................................................... 76
Terveydenhuolto – Hälsovård ....................................................................................................... 79
Suun terveydenhuolto – Munhälsovård ........................................................................................ 81
Erikoissairaanhoito – Specialiserad sjukvård................................................................................ 83
Yhdyskuntalautakunta - Samhällstekniska nämnden ............................................................................... 84
Hallinto – Förvaltning .................................................................................................................... 94
Maankäyttö – Markanvändning ..................................................................................................... 95
Ympäristötoimi – Miljöenheten ...................................................................................................... 97
Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu – Byggherreverksamhet och teknisk planering ........... 99
Kuntatekniikka - Kommunteknik.................................................................................................. 101
Rakennuslautakunta – Byggnadsnämnden ........................................................................................... 104
2.3
2.4
2.5
2.6
Sivistystoimi – Bildning ...................................................................................................................................... 108
Hallinto ja talous – Förvaltning och ekonomi ..................................................................................................... 116
Varhaiskasvatus – Småbarnsfostran................................................................................................................. 117
Koulutoimi – Skolförvaltningen .....................................................................................................................
Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta - Finska nämnden för undervisning
och småbarnsfostran .................................................................................................................. 122
Ruotsinkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta – Svenska nämnden för undervisning
och småbarnsfostran .................................................................................................................. 130
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi – Kultur- och fritidssektorn ........................................................................ 138
Hallinto - Förvaltning ................................................................................................................... 142
Kansalaisopisto – Medborgarinstitutet ........................................................................................ 143
Kaupunginkirjasto – stadsbiblioteket........................................................................................... 144
Kulttuuripalvelut – Kulturtjänster ................................................................................................. 145
Nuorisopalvelut – Ungdomstjänster ............................................................................................ 146
Liikuntapalvelut – Idrottstjänster ................................................................................................. 147
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN – RESULTATRÄKNINGSDELENS UTFALL .............................. 148
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN – INVESTERINGARNAS UTFALL .......................................................... 149
RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN - FINANSIERINGSDELENS UTFALL .................................................... 167
YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN
TOTEUTUMISESTA – SAMMANDRAG AV UTFALLET AV ANSLAG OCH BERÄKNADE INKOMSTER
SOM FULLMÄKTIGE GODKÄNT ..................................................................................................................... 168
3
3.1
3.2
3.3
3.4
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - BESLUTSKALKYLER ..................................................................................... 169
TULOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING ..................................................................................................... 171
RAHOITUSLASKELMA - FINANSIERINGSANALYS........................................................................................ 172
TASE - BALANSRÄKNING ............................................................................................................................... 173
KONSERNITILINPÄÄTÖS - KONCERNBOKSLUT .......................................................................................... 175
4
4.1
LIITETIEDOT - NOTER TILL BOKSLUTET...................................................................................................... 179
KAUPUNGIN JA KONSERNIN LIITETIEDOT – NOTER TILL STADENS OCH KONCERNENS BOKSLUT ... 181
5
LUETTELOT JA SELVITYKSET – FÖRTECKNINGAR OCH UTREDNINGAR .............................................. 193
6
ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT – UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR ................................. 201
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
I
Bokslut 2014
TOIMINTAKERTOMUS
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
1
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
2
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA VÄSENTLIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN
1.1.1
Kaupunginjohtajan katsaus – Stadsdirektörens översikt
Kuntien toimintaan on jo monta vuotta vaikuttanut tietoisuus julkisen talouden kestävyysvajeesta. Retoriikan ohella se on kuntien omien
kustannuspaineiden ohella koettu konkreettisina tulon menetyksinä kun valtio velkaantumistaan hillitäkseen on kiristänyt myös kuntataloutta. Kauniaisten osalta merkittävimmät
menetykset ovat johtuneet kuntiin yleisesti
kohdennetuista valtionosuuksien leikkauksista
ja vielä enemmän kuntien valtionosuuslainsäädännön uudistamisesta vuoden 2015 alussa, jossa kaupunki sijoittui häviäjien joukkoon.
Kommunernas verksamhet har redan i många år
präglats av en medvetenhet om hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin. Hållbarhetsunderskottet handlar inte enbart om retorik,
utan kommunerna har vid sidan av sitt eget
kostnadstryck fått känna av fenomenet i form av
konkreta inkomstförluster, när staten för att
stävja sin skuldsättning har stramat åt den
kommunala ekonomin. För Grankullas del har
de mest betydande förlusterna berott på de statsandelsnedskärningar som riktat sig till kommunerna överlag, och i ännu högre grad på reformeringen av statsandelslagstiftningen i början av
2015, då Grankulla hörde till förlorarna.
Työnsä päättäneen eduskunnan viimeisissä ja
lopulta kaatuneissa lakiesityksissä, erityisesti
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa,
olisi ollut luvassa vielä huomattavia heikennyksiä kaupungin rahoitukseen. Kun valtiontalouden tasapaino vielä on kaukana, täytyy
tulevinakin vuosina olla varautunut siihen, että
kuntien menokehitystä on pakko hillitä, toimintaa tehostettava ja toimintaa osin jopa supistettava. Suuri haaste on toimia siten, että kehityspotentiaalia ei heikennetä ja että sopeuttaminen voidaan toteuttaa sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.
De sista lagförslagen till den avgående riksdagen, vilka till slut gick i stöpet, skulle ha inneburit
ännu fler avsevärda minskningar i finansieringen
till staden. Detta gäller särskilt vårdreformen.
Eftersom det är en lång väg kvar i arbetet för att
balansera statsfinanserna, måste kommunerna
vara beredda på att fortsätta att bromsa utgiftsutvecklingen, effektivera verksamheten och till
och med skära i verksamheten till vissa delar.
Den största utmaningen är att se till att utvecklingspotentialen inte försvagas och att anpassningen sker på ett socialt rättvist sätt.
Kauniaisten tilinpäätöksen tulos vuodelta 2014
on noin 1,5 miljoonaa euroa negatiivinen, eli
varsin maltillisen alijäämäinen. Tulos muodostui talousarviota paremmaksi lähinnä ennakoitua paremman verotulokertymän ansiosta.
Valtion piirissä puitavana olevat leikkauslistat
huomioon ottaen sekä kaupungin suunnitteilla
olevien suurten vanhustenhuolto- ja kouluinvestointien rahoittamiseksi tulos pitäisi kuitenkin lähivuosina saada reilusti positiiviseksi.
Grankulla stads bokslut för år 2014 uppvisar ett
minusresultat på ca 1,5 miljoner euro, d.v.s. ett
rätt måttligt underskott. Resultatet blev bättre än
budgeterat främst tack vare att de influtna skatteinkomsterna var högre än beräknat. Under de
närmaste åren bör vi dock åstadkomma ett klart
positivt resultat dels med tanke på de nedskärningslistor som bearbetas på statligt håll, dels för
att trygga finansieringen av våra planerade stora
investeringar inom äldreomsorg och skolor.
Kunta- ja sote-uudistus löivät vahvan leimansa kaikkeen kunnalliseen toiminaan 2014.
Suuri osa kunnista, Kauniainen mukaan lukien, joutui tekemisiin uudistussuunnitelmien
kanssa, jotka eivät ollenkaan tuntuneet omilta.
Sote-uudistus ja suunnitelma metropolihallinnon perustammiseksi kaatuivat eduskuntavaalikauden päättymiseen, mutta ne löytynevät
kuitenkin vielä edessäpäin. Kunnille on myös
annettu aikaa vuoden 2016 huhtikuun loppuun
ilmoittaa, minkälaisia kuntaliitoksia ne mahdollisesti suunnittelevat. Siihen liittyen Kauniaisil-
Kommun- och vårdreformen satte en stark prägel på all kommunal verksamhet 2014. En stor
del av kommunerna, inklusive Grankulla, konfronterades med reformplaner som de upplevde
som helt främmande. Vårdreformen och planen
för bildandet av en metropolförvaltning stupade
på att riksdagens mandatperiod gick ut, men de
torde bli aktuella igen i framtiden. Kommunerna
har också fått tid på sig till slutet av april 2016 att
meddela hurdana kommunsammanslagningar
de eventuellt planerar. För Grankullas del är en
3
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
la on yhdessä Espoon, Kirkkonummen ja Vihdin kanssa edelleen vireillä kuntaliitosselvitys.
kommunindelningsutredning tillsammans med
Esbo, Kyrkslätt och Vichtis fortfarande aktuell.
Kaupungin omassa tekemisessä on saatu
paljon myönteistä kehitystä aikaan. Kaupunkiin on rakennettu paljon uusia asuntoja ja sen
mukana väestö kasvaa edelleen ja lähestynee
10 000 asukasta muutamien vuosien kuluessa. Väestön lisäys ja väestörakenteen muutos
vaikuttavat tietenkin palvelujen kysyntään.
Villa Bredan palvelukampuksen rakentaminen
alkaa vuoden 2016 vaihteessa. Kaupungin
päiväkotirakennetta on olennaisesti modernisoitu viime vuosina ja viimeksi 108-paikkainen
Sansinpellon päiväkoti on otettu käyttöön kuluvan vuoden alussa. Jatkuva koulusaneeraus
pyrkii pitämään sinänsä melko vanhat koulurakennukset ajantasaisina ja viihtyisinä. Sillä
halutaan antaa mahdollisimman hyvä tuki koulujen aktiiviselle pedagogiselle kehittämistyölle. Liikuntasatsauksista kelpaa mainita keskusurheilukentän uusi tekonurmi ja pujottelurinteen kapasiteettia lisännyt uusi hiihtohissi.
I sitt eget interna arbete har staden åstadkommit
en hel del positiv utveckling. Det har byggts ett
stort antal nya bostäder, vilket gör att invånarantalet fortsätter att växa och torde närma sig
10 000-strecket inom några år. En växande befolkning och ändringar i befolkningsstrukturen
påverkar självfallet efterfrågan på service. Byggandet av Villa Breda servicecampus inleds vid
årsskiftet 2016. Stadens daghemsnät har moderniserats avsevärt under de senaste åren, och
i början av 2015 togs Sansåkers daghem med
108 platser i bruk. Med de ständigt pågående
skolsaneringarna försöker staden hålla de rätt
gamla skolbyggnaderna tidsenliga och trivsamma. På det sättet kan man skapa bästa möjliga förutsättningar för skolornas aktiva pedagogiska utvecklingsarbete. Bland satsningarna på
idrott och motion är det värt att nämna det nya
konstgräset på centralidrottsplanen samt den
nya skidliften, som förbättrat slalombackens kapacitet.
Kaupunki on hyvin viritetty jatkamaan työtä
asukkaittensa hyvinvoinnin hyväksi. Saamme
toivoa, että eduskuntavaalien jälkeen kirjoitettava uusi hallitusohjelma mahdollisimman
hyvin tukee meitä tässä työssä.
Staden är väl avstämd för fortsatt arbete för invånarnas välfärd. Vi får hoppas att det nya regeringsprogram som tar form efter riksdagsvalet
stöder oss på bästa möjliga sätt i detta arbete.
kaupunginjohtaja
stadsdirektör
4
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
1.1.2
Bokslut 2014
Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset –
Stadens förvaltning och förändringar i denna
Valtuuston poliittiset voimasuhteet 31.12.2014
olivat seuraavat:
Styrkeförhållandet i fullmäktige
31.12.2014:
Ruotsalainen kansanpuolue RKP)
Kansallinen Kokoomus (Kok.)
Vihreä liitto (Vihr.)
Kristillisdemokraatit (KD)
Sosiaalidemokraatit (SDP)
Perussuomalaiset (PS)
Svenska folkpartiet (SFP)
Samlingspartiet (Saml)
Gröna förbundet (Gröna)
Kristdemokraterna (KD)
Socialdemokraterna (SDP)
Sannfinländarna (Sannf.)
18
12
2
1
1
1
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi
Tapani Ala-Reinikka (Kok), ensimmäisenä
varapuheenjohtajana Camilla Sederholm
(RKP) ja toisena varapuheenjohtajana Juha
Pesonen (Vihreät).
18
12
2
1
1
1
Stadsfullmäktiges ordförande var Tapani AlaReinikka (Saml), första vice ordförande Camilla
Sederholm (SFP) och andre vice ordförande
Juha Pesonen (Gröna).
Stadsstyrelsens ordförande var Finn Berg (SFP)
och vice ordförande Tiina Rintamäki-Ovaska
(Saml.). Stadsdirektören var föredragande i
stadsstyrelsen.
Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimi
Finn Berg (RKP) ja varapuheenjohtajana Tiina
Rintamäki-Ovaska (Kok.). Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja.
Kaupungin toiminta jakautuu kolmeen toimialaan: sosiaali- ja terveystoimeen, yhdyskuntatoimeen sekä sivistystoimen toimialaan.
Stadens verksamhet indelas i tre sektorer: socialoch hälsovårdssektorn, samhällstekniska
sektorn och bildningssektorn.
Yleishallinto tukee koko kaupungin tasolla
kaupungin organisaation toimintaa kaupunginjohtajan rinnalla.
Allmänna förvaltningen, jämte stadsdirektören,
stöder stadens organisation på hela stadens
nivå.
Kaupungin johtoryhmän kokoonpano 31.12.2014 Stadens ledningsgrupp 31.12.2014
Torsten Widén
Gun Söderlund
Mikael Boström
Ulla Tikkanen
Marianna Harju
Heidi Backman
kaupunginjohtaja – stadsdirektör
kaupunginsihteeri - stadssekreterare
talousjohtaja - ekonomidirektör
sosiaali- ja terveystoimen johtaja – socialoch hälsovårdsdirektör
yhdyskuntatoimen johtaja - direktör för samhällstekniken
sivistystoimen johtaja – direktör för bildningsväsendet
5
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
Kaupunginvaltuusto
Stadsfullmäktige
Tarkastuslautakunta
Keskusvaalilautakunta
Revisionsnämnden
Centralvalnämnden
Kaupunginhallitus
Stadsstyrelsen
Henkilöstöjaosto
Personalsektionen
Yleishallinto
Allmänförvaltning
Kaupunginkanslia Stadskansliet
Rahatoimisto –
Drätselkontoret
Kaupunginjohtaja
Stadsdirektören
Drätselkontoret
Sosiaali- ja terveystoimi
Social- och hälsovård
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Yhdyskuntatoimi
Samhällsteknik
Yhdyskuntalautakunta
Samhällstekniska nämnden
Sivistystoimi
Bildning
Hallinto ja talous
Förvaltning och ekonomi
Social- och hälsovårdsnämnden
Sosiaalipalvelut Socialtjänster
Vanhuspalvelut
Äldreomsorg
Terveydenhuolto Hälsovård
Suun terveydenhuolto –
Munhälsovård
Maankäyttö Markanvändning
Ympäristötoimi Miljöenheten
Rakennuttaminen ja
tekninen suunnittelu Byggherreverksamhet och
teknisk planering
Kuntatekniikka Kommunteknik
Erikoissairaanhoito
Specialiserad sjukvård
Suomenkielinen
koululautakunta
Varhaiskasvatus, koulut ja
muu koulutoimi
Svenskspråkiga
skolnämnden
Småbarnsfostran, skolor och
övrig skolverksamhet
Sivistyslautakunta
Bildningsnämnden
Kansalaisopisto Medborgarinstitutet
Kirjasto - Biblioteket
Kulttuuripalvelut Kulturtjänster
Rakennuslautakunta
Byggnadsnämnden
Rakennusvalvonta Byggnadstillsyn
6
Nuorisolautakunta
Ungdomsnämnden
Liikuntalautakunta
Idrottsnämnden
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
1.1.3
Bokslut 2014
Yleinen taloudellinen kehitys - Den allmänna ekonomiska utvecklingen
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan
bruttokansantuotteen volyymi supistui 0,1 %:ia
viime vuonna. Julkisyhteisöjen rahoitusasema
oli kuudetta vuotta peräkkäin alijäämäinen, 7
miljardia euroa. Edellisenä vuonna alijäämä oli
5,1 miljardia euroa. Alijäämä oli 3,4 %:ia suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä ylittää
EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisen
3 %:n kynnysarvon, ensimmäistä kertaa vuoden 1996 jälkeen.
Enligt förhandsuppgifter från statistikcentralen
sjönk bruttonationalprodukten 0,1 % senaste år.
Den offentliga sektorns finansiella ställning visade underskott för sjätte året i följd, 7 miljarder
euro. Året innan var underskottet 5,1 miljarder
euro. Underskottet var 3,4 % i förhållande till
bruttonationalprodukten och översteg sålunda
referensvärdet på 3 % i EU:s stabilitets- och tillväxtavtal. Detta hände nu för första gången sedan 1996.
Tilastokeskuksen tietojen mukaan MannerSuomen kuntien toimintamenot kasvoivat
edelliseen vuoteen verrattuna hyvin maltillisesti, 1,0 %:ia. Tämän ansiosta toimintakatteet heikkenivät edellisvuotta vähemmän, vain
1,5 %:ia.
Enligt uppgifter från Statistikcentralen minskade
de sammanräknade verksamhetsutgifterna för
kommunerna på Finlands fastland mycket måttligt, med 1,0 %. Tack vare detta försvagades
verksamhetsbidragen mindre än året innan, med
endast 1,5 %.
Kuntien yhteenlaskettu vuosikate heikkeni
myös 1,6 %:ia, johon vaikutti muun muassa
valtionosuuksien pieneneminen 1,3 %:ia. Valtionosuudet pienenivät 105 milj. eurolla ja verotulot kasvoivat 516 milj. eurolla.
Kommunernas sammanräknade årsbidrag försvagades också med 1,6 %. En bidragande faktor här var att statsandelarna minskade med
1,3 %. Statsandelarna minskade med 105 miljoner euro och skatteinkomsterna ökade med 516
miljoner euro.
Kuntien ja kuntayhtymien alijäämä kasvoi ennakkotietojen mukaan 1,9 miljardiin euroon,
kun se edellisenä vuonna oli 1,5 miljardia euroa.
Kommunernas och samkommunernas underskott ökade enligt förhandsbeskedet till 1,9 miljarder euro från 1,5 miljarder euro året innan.
Kuntien nettoinvestoinnit kasvoivat 1,0 %:ia
edelliseen vuoteen verrattuna. Lainakanta
kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 1,1 miljardia euroa. Lainakannan kasvu hidastui
edellisvuodesta, jolloin kasvua oli 1,6 miljardia
euroa.
Kommunernas nettoinvesteringar ökade med
1,0 % jämfört med föregående år. Den sammanlagda lånestocken ökade med 1,1 miljarder euro.
Ökningen i lånestocken blev nu långsammare;
året innan växte den med 1,6 mrd euro.
År 2015 var det tredje året i rad med minskade
realinkomster för hushållen. Den nettoinkomst
som stod till förfogande minskade reellt med
1,1 %. Nominellt ökade löneinkomsterna med
0,6 %. Däremot ökade beloppen för sociala förmåner med 4,5 % på grund av bl.a. ökat antal
pensionärer och arbetslösa. Kapital- och företagsinkomsterna ökade med 0,9 %.
Kotitalouksien reaalitulot supistuivat kolmatta
vuotta. Käytettävissä oleva nettotulo väheni
reaalisesti 1,1 %:ia. Palkkatulot kasvoivat nimellisesti 0,6 %:ia. Sen sijaan sosiaalietuudet
kasvoivat 4,5 %:ia muun muassa eläkeläisten
ja työttömien lukumäärän kasvun takia. Omaisuus- ja yrittäjätulot kasvoivat 0,9 %:ia.
Kotitalouksien maksamat välittömät verot kasvoivat 5,8 %:ia eli selvästi enemmän kuin tulot. Kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 1,4
%:ia, mutta investoinnit supistuivat 5,2 %:ia,
koska uudisrakentaminen väheni.
De omedelbara skatter som hushållen betalade
ökade med 5,8 %, alltså klart mer än inkomsterna. Konsumtionsutgifterna ökade nominellt med
1,4 %, medan det sammanlagda investeringsbeloppet sjönk med 5,2 % på grund av minskad
nybyggnation.
7
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
1.1.4
Bokslut
Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Väsentliga förändringar i stadens verksamhet och ekonomi
Väestökehitys Kauniaisissa
Befolkningsutvecklingen i Grankulla
Kauniaisten väestömäärä 31.12.2014 oli
9 358 asukasta. Asukasmäärä lisääntyi 257
hengellä edellisestä vuodesta. Suhteellisesti
tarkasteltuna Manner-Suomen kunnista
väkilukuaan kasvatti eniten Kauniainen 2,8 prosentilla.
Grankullas invånarantal den 31 december
2014 var 9 358 invånare. Ökningen under året
var 257 personer. Relativt sett var Grankulla
den kommun på Finlands fastland vars invånarantal ökade mest, med 2,8 procent.
Vuonna 2014 Kauniaisissa syntyi 61 lasta ja
kuoli 61 henkilöä. Muuttovoitto vuoden aikana oli 250 henkilöä, josta maahanmuutto
16 henkilöä.
Nuorten ikäryhmissä on enemmän miehiä
kuin naisia, ikäihmisten kohdalla suhde on
päinvastainen.
Seuraavassa kuvaajassa on kuvattu väestöryhmät kunnallisten palvelujen kannalta
merkittävien ikäryhmien mukaan vuosina
2010-2014.
År 2014 föddes 61 barn i Grankulla, och antalet personer som dog var likaså 61. Migrationsöverskottet under året var 250 personer,
av vilka 16 var invandrare.
I de yngre åldersgrupperna finns fler män än
kvinnor, medan proportionerna är motsatta
bland de äldre.
I figuren nedan beskrivs befolkningen efter de
åldersgrupper som är väsentliga med tanke på
de kommunala tjänsterna 2010-2014.
8
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
Bokslut
Väestöryhmien kehitys 2010 - 2014 Befolkningen
enligt ålder
6000
5000
2010
4000
2011
3000
2012
2013
2000
2014
1000
0
0-5
6
7-15
16-19
20-64
65-74
75-84
85+
Työllisyys ja työttömyys
Sysselsättning och arbetslöshet
Työttömyysaste oli Kauniaisissa vuoden 2014
joulukuussa 7,7 %, kun se edellisenä vuonna oli
6,5 %. Työttömyys on kasvanut merkittävästi
kaikissa ikäryhmissä. Vuoden lopussa pitkäaikaistyöttöminä oli 97. Edellisenä vuonna vastaava lukumäärä oli 72.
Arbetslöshetsgraden i Grankulla var 7,7 % i december 2014 mot 6,5 % i december 2013. Arbetslösheten har ökat markant i alla ålderskategorier. I slutet av året var antalet långtidsarbetslösa 97. Ett år tidigare var antalet 72.
Työttömien määrä - Arbetslösa enligt ålder
350
300
250
200
> 50 v./år
150
25-49 v./år
< 25 v./år
100
50
0
12/2009
12/2010
12/2011
12/2012
12/2013
12/2014
Asunto – ja rakennustuotanto
Bostads- och byggproduktion
Kauniaisissa valmistui toimintakertomusvuonna
yhteensä 21 asuinrakennusta ja 210 asuntoa: 8
kerrostaloa ja 12 pientaloa.
I Grankulla stod totalt 21 nya bostadshus med
210 bostäder klara under verksamhetsåret: 8
flervåningshus och 12 småhus.
9
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
Bokslut
Rakennuslupa myönnettiin 15 uudisrakennuskohteelle. Yksi rakennuslupa myönnettiin jälkikäteen jo pitkälle toteutetulle saneeraushankkeelle.
Loppuvuodesta pantiin vireille myös toinen samantyyppinen rakennushanke.
Bygglov beviljades för 15 nybyggnadsprojekt. Ett
bygglov beviljades i efterskott för ett redan långt
genomfört saneringsprojekt. I slutet av året inleddes bygglovsprocessen för ett annat liknande
byggnadsprojekt.
Muu rakentaminen
Övrigt byggande
Sansinpellon uusi päiväkotirakennus valmistui.
Yksi rakennuslupa myönnettiin hissin rakentamiselle.
Sansåkers nya daghemsbyggnad färdigställdes.
Ett bygglov beviljades för installering av hiss.
1.1.5
Kauniaisten kaupungin henkilöstö - Grankulla stads personal
Kaupungin strategisena linjauksena on edistää
henkilöstön hyvinvointia. Kaupunki työnantajana
tukee tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisee syrjintää.
Att arbeta för personalens välbefinnande ingår i
stadens strategiska riktlinjer. Staden som arbetsgivare stöder jämställdhet och likabehandling
samt förebygger diskriminering.
Tilinpäätöksen osana laaditussa erillisessä henkilöstökertomuksessa kuvataan yksityiskohtaisesti kaupungin henkilöstöpoliittisia tavoitteita ja
toimintaperiaatteita ja esitellään kertomusvuoden
tunnuslukuja.
I den separata personalberättelsen, som upprättats som en del av bokslutet, beskrivs i detalj
stadens personalpolitiska mål och verksamhetsprinciper. I den presenteras också nyckeltal för
berättelseåret.
Kaupungille asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi käytettävissä oli 689,7 vakanssia.
För att kunna uppfylla sina verksamhetsmål hade
staden 689,7 tjänster och befattningar till sitt förfogande.
lkm
800
700
600
500
400
663
665,7
673,3
683
689,2
689,7
59
59,1
61,1
60,9
60,9
60,9
142
142,5
140,1
150
149,2
149,2
57
57
57
Yleishallinto
64
57
57
Yhdyskuntatoimi
300
200
Sivistystoimi
398
407,1
415,1
415,1
422,1
422,6
2009
2010
2011
2012
2013
2014
100
0
Vakanssien määrä vuosina 2009-2014. Antalet vakanser 2009-2014
Henkilökunnan keski-ikä oli 44,6 vuotta. Suurin
ikäryhmä oli 50-59 –vuotiaat.
Personalens medelålder var 44,6 år. Den största
åldersgruppen var 50–59-åringarna.
Eläkkeelle jäi iän perusteella vuoden aikana 13
henkilöä. Vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä
oli 64 vuotta.
Under året gick 13 personer i pension på basis
av ålder. Medelåldern bland dem som gick i ålderspension var 64 år.
10
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
Bokslut
lkm
140
122
116
120
96
100
-29
80
30-39
52
39
40
20
40-49
58
60
19
24 26
23
7 8
50-59
36
24
22
8 10 10
8
60-
11
0
Yleishallinto
Sosiaali- ja
terveystoimi
Yhdyskuntatoimi
Sivistystoimi
Henkilökunnan ikäjakauma (lkm) toimialoittain vuonna 2014. - …..
1.1.6
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan
kehittymiseen vaikuttavista seikoista - Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som inverkar på utvecklandet av verksamheten
Kaupungin tulevaisuuden kannalta merkittävin
epävarmuustekijä on maan hallituksen kaavailemat kunta- ja palvelurakenneuudistukset.
Den största osäkerhetsfaktorn vad gäller Grankullas framtid är regeringens planerade kommun- och servicestrukturreformer.
Kaupunki osallistuu syksyllä 2013 käynnistettyyn
kuntajakoselvitykseen Espoon, Kirkkonummen
ja Vihdin kanssa. Lisäksi kaupunki on metropolialueen erityisen kuntajakoselvityksen kohteena.
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain
valmistelun keskeneräisyys sekä toisen asteen
rakenne- ja rahoitusuudistus luovat epävarmuutta toimintojen suunnittelussa.
Staden deltar i den på hösten 2013 inledda
kommunindelningsutredningen med Esbo,
Kyrkslätt och Vichtis. Dessutom berörs staden
av den särskilda kommunindelningsutredningen
över metropolområdet. Den nya lagen om ordnandet av socialoch hälsovården som ännu är
under beredning samt andra stadiets strukturoch finansieringsreform skapar osäkerhet vid
planeringen av verksamheterna.
Lähivuosina toteutettava valtionosuusuudistus
pienentää merkittävästi Kauniaisille maksettavia
valtionosuuksia.
Tavanomainen toimintojen kehittämistyö kärsii
odotellessa päätöksiä peruspalvelujen järjestämisestä sekä kaupungin tulevaisuudesta.
Toiminnan lisääntyvä sääntely ja lakisääteiset
velvoitteet asettavat haasteita henkilöstön
osaamiselle ja työsuorituksiin.
Den statsandelsreform som ska genomdrivas
under de närmaste åren kommer att avsevärt
minska de statsandelar som betalas till Grankulla.
Det sedvanliga utvecklingsarbetet blir lidande i
väntan på beslut om hur basservicen ska upprätthållas och om stadens framtid.
Den ökade regleringen av verksamheten med
fler lagstadgade skyldigheter ställer krav på personalens kompetens och arbetsinsatser.
11
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
1.1.7
Bokslut
Ympäristö ja kestävä kehitys – Miljö och hållbar utveckling
Luonnonsuojelu
Naturskydd
Gallträskin vesitarkkailua jatkettiin nyt viimeistä vuotta ELY -keskuksen määräysten mukaisesti. Vesitarkkailun lisäksi tutkittiin myös järven kasviplanktonia ja kasvilajistoa. Tämän
lisäksi järvestä poistettiin mekaanisesti vesikasvillisuutta. Järven tulevaa seuranta- ja hoitosuunnitelmaa ajatellen, suoritettiin syksyllä
järvessä koekalastusta.
Vattenkontrollerna i Gallträsk var nu inne på
sitt sista år i enlighet med Närings-, trafik- och
miljöcentralens föreskrifter. Utöver vattenkontrollerna undersöktes även sjöns vattenvegetation och växtplankton. Dessutom avlägsnade man mekaniskt vattenvegetation från
sjön. Provfiske utfördes i Gallträsk under hösten med tanke på en framtida uppföljningsoch skötselplan för sjön.
Kaupungin liito-oravaselvitystä päivitettiin keväällä ja tulokset osoittivat, että laji viihtyy
erittäin hyvin Kauniaisissa. Ympäristötoimi ja
maankäyttöyksikkö tulee tämän selvityksen,
kaupungin puuston laserskannauksen (puiden
korkeustiedot) sekä Kauniaisten lähialueiden
(Espoon) liito-oravatietojen pohjalta tekemään
selvitystä, jolla pyritään säilyttämään liitooravan tärkeimpiä kulkuyhteyksiä kaupungissa.
Kauniaisissa järjestettiin vuonna 2014 viisi
erityyppistä luontoretkeä mm. Kasavuoren
alueella sekä Gallträskin ympäristössä. Retkiin osallistui yhteensä noin 80 henkilöä. Retkivalikoimaa tullaan vuonna 2015 laajentamaan mm. sieni- sekä geologiaretkellä.
Ilmasto - ja energia-asiat
Kaupungin ilmasto- ja energia -asioiden painopisteiden toteutusohjelman (ILMEohjelman) sekä KETS toimintasuunnitelman
toteuttamista jatkettiin vuoden aikana mm.
ympäristötoimen ja rakennuttamisen ja teknisen suunnittelun tulosalueen yhteistyössä.
Esimerkkinä mm. Svenska skolcentrumin perusparannushanke, jonka yhteydessä kiinteistölle on asennettu lämmöntalteenottojärjestelmää, uusittu ikkunoita, lisätty eristystä yläpohjiin sekä asennettu ns. tarpeenmukaista
ilmanvaihtoa. Kuudelletoista kaupungin kiinteistöille on suoritettu KETS:n mukaisia energiakatselmuksia, jonka pohjalta on toteutettu
ja suunniteltu erilaisia energiansäästötoimenpiteitä.
Ilmanlaatu
HSY mittasi vuoden aikana Kauniaisten alueella ns. passiivikeräimillä liikenneperäistä
typpidioksidia kahdessa mittauspisteessä,
keskustassa Tunneltien ja Kauniaistentien
risteyksessä sekä Tammikummun alueella.
På våren uppdaterades stadens flygekorrutredning och resultaten visade att arten i fråga
trivs mycket bra i Grankulla. Utgående från
denna utredning samt laserskanning av stadens trädbestånd (information om trädens
höjd) och data om flygekorrar i de områden
som omger Grankulla (Esbo), kommer miljöenheten och markanvändningsenheten att
göra en ytterligare utredning med syfte att
bevara flygekorrens viktigaste förbindelseleder inom Grankulla.
I Grankulla ordnades fem naturutflykter av
olika typ år 2014, bl.a. i Kasabergsområdet
och i omgivningen kring Gallträsk. Sammanlagt ca 80 personer deltog i utflykterna. Utbudet av utflykter kommer att utökas år 2015,
bl.a. med svamp- och geologiutflykter.
Klimat- och energifrågor
Staden fortsatte under året att implementera
åtgärdsprogrammet för genomförande av
insatsområdena i klimat- och energistrategin
(ILME-programmet) samt KETS-programmet
(kommunernas energieffektivitetsavtal) i
samarbete mellan bl.a. .miljöenheten och
resultatområdet för byggherreverksamhet och
teknisk planering.
Ett exempel är grundreparationsprojektet i
Svenska skolcentrum, där fastigheten har
utrustats med värmeåtervinningssystem,
fönster har förnyats, tilläggsisolering har installerats i de översta bjälklagen, och s.k.
behovsstyrd ventilation har installerats. Energibesiktning enligt KETS-programmet har
gjorts i sexton av stadens fastigheter, och
utgående från dessa har olika energisparåtgärder planerats och genomförts.
Luftkvaliteten
Under året har HRM gjort mätningar med s.k.
12
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
Tulokset mittauksista valmistuvat myöhemmin
keväällä jolloin niihin voi tutusta HSY:n ilmanlaatusivuilta (www.hsy.fi).
Melu
EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisen meluntorjunnan toimintasuunnitelman mukaisesti,
PKS -yhteistyönä valmisteltiin vuoden aikana
asukkaille suunnattua ohjetta nimeltään ”Liikennemelun torjunta, neuvoja kiinteistöjen
omatoimiseen meluntorjuntaan”.
Pilaantuneiden maa-alueiden tutkiminen ja
kunnostus
Kaupungin toimesta ei vuoden 2014 aikana
ole suoritettu pilaantuneiden maiden tutkimuksia tai kunnostuksia.
Muut ympäristöasiat
"Vuoden ympäristöteko"-palkinto myönnettiin
vuonna 2014 kaupungin työntekijöille Tuija
Kokkoselle sekä Niko Nordströmille heidän
arvokkaasta työstään Kauniaisten viihtyvyyden parantamisen puolesta.
Lupa-asiat
Maisematyölupia myönnettiin vuoden aikana
7 kpl sekä rakentamista valmisteleville toimenpiteille sekä puunkadoille. Näistä vaikutukseltaan laajin lupa-asia oli yksityisen
maanomistajan harvennushakkuut Kasavuoren alueella. Meluilmoituksia käsiteltiin vuoden
aikana kolme kappaletta.
Bokslut
passiv provtagning av kvävedioxid från trafikutsläpp vid två mätstationer i Grankulla, en i
centrum vid korsningen av Tunnelvägen och
Grankullavägen och en invid Ekkulla. Resultaten blir klara senare under våren och finns
då till närmare påseende på HRM:s webbplats om luftkvalitet (www.hsy.fi).
Buller
I enlighet med verksamhetsplanen för bullerbekämpning enligt EU:s miljöbullerdirektiv
och i samarbete mellan HSR-kommunerna
gjordes under året en anvisning för invånarna
om bekämpning av trafikbuller med råd för
bullerbekämpningsåtgärder på eget initiativ i
fastigheter.
Undersökning och sanering av förorenade
markområden
Under år 2014 företog staden inga undersökningar eller sanering av förorenade markområden.
Övriga miljöärenden
Priset för ”Årets miljögärning” gick år 2014 till
stadens anställda Tuija Kokkonen och Niko
Nordström för deras förtjänstfulla insatser för
att förbättra trivseln i Grankulla.
Tillstånd och lov
Miljöenheten beviljade under året 7 tillstånd
för miljöåtgärder, som gällde både förberedelser för byggarbeten och trädfällning. Det
mest omfattande tillståndsärendet gällde
skogsgallring som en privat markägare anhöll
om i Kasabergsområdet. Tre anmälningar om
buller behandlades under året.
13
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
Bokslut
1.2 KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN REDOGÖRELSE FÖR HUR STADENS INTERNA TILLSYN HAR ORDNATS
Kauniaisten kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa ja taloutta sekä seuraa talousarvion,
taloussuunnitelman sekä niissä asetettujen
tavoitteiden toteutumista ja vastaa sisäisen
valvonnan järjestämisestä.
Enligt Grankulla stads förvaltningsstadga leder stadsstyrelsen stadens verksamhet och
ekonomi samt följer upp hur budgeten och
ekonomiplanen samt de mål som uppställts i
dessa verkställs och svarar för organiseringen
av den interna kontrollen.
Sisäistä valvontaa toteutetaan kaupungin hyväksytyn sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti. Sisäisen valvonnan ohjeet on päivitetty
vuoden 2013 aikana ja hyväksytty kaupunginhallituksessa 12.6.2013.
Intern tillsyn utförs enligt stadens godkända
anvisningar för intern kontroll. Anvisningarna
för intern kontroll har uppdaterats under 2013
och godkänts i stadsstyrelsen 12.6.2013.
Toimialajohtajat ovat raportoineet sisäisen
valvonnan toteuttamisesta annettujen ohjeiden mukaisesti kaupunginhallitukselle.
Sektordirektörerna har enligt de givna anvisningarna rapporterat till stadsstyrelsen hur
den interna kontrollen verkställts.
Tehdyn raportoinnin perusteella sisäisen valvonnan osalta organisaatiossa ei ole olennaisia puutteita.
Kaupungin konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen valvonta toteutuu kaupungin edustuksella
tytäryhteisöjen hallituksissa sekä yleishallinnolle toimitettavilla tilinpäätös- ja osavuosikatsaustiedoilla. Kaupungin konserniohje on hyväksytty 17.8.2011.
Utgående från rapporteringen finns det inga
väsentliga brister i den interna tillsynen i organisationen.
De dotterbolag som hör till stadskoncernen
övervakas genom stadens representation i
dotterbolagens styrelser samt genom uppföljning av de delårs- och bokslutsrapporter som
delges den allmänna förvaltningen. Stadens
koncerndirektiv godkändes 17.8.2011.
14
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
Bokslut
1.3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS RÄKENSKAPSÅRETS RESULTAT OCH FINANSIERING AV VERKSAMHETEN
1.3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen–Räkenskapsårets resultat
TULOSLASKELMA
RESULTATRÄKNING
(1 000 €)
Muutos
31.12.2014
31.12.2013 Förändr.
2013-2014
Myyntituotot - Försäljningsintäkter
Maksutuotot - Avgiftsintäkter
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter
4 039
4 320
876
2 601
11 836
3 567
5 323
676
2 248
11 814
13 %
-19 %
30 %
16 %
0%
Henkilöstömenot - Personalutgifter
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor
Avustukset - Understöd
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader
Toimintakulut - Verksamhetskostnader
34 131
24 614
5 174
3 551
927
68 397
33 849
22 129
5 439
3 029
812
65 258
1%
11 %
-5 %
17 %
14 %
5%
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
-56 561
-53 444
6%
Verotulot - Skatteinkomster
Kunnallisvero ansiotulo - Kommunal inkomstskatt
Yhteisövero - Samfundsskatt
Kiinteistövero - Fastighetsskatt
Valtionosuudet - Statsandelar
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader
Korkotulot - Ränteintäkter
Muut rahoitustuotot- Övriga finansiella intäkter
Korkokulut- Räntekostnader
Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader
58 978
55 011
1 030
2 937
2 119
398
282
124
3
4
55 974
52 278
906
2 790
3 112
435
295
144
5%
5%
14 %
5%
-32 %
-8 %
-5 %
-14 %
4
0%
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG
4 935
6 077
-19 %
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar
6 473
7 062
-8 %
TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT
-1 538
-985
56 %
TILKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)
-1 538
-985
56 %
31.12.2014
31.12.2013
17 %
76 %
527
9 358
18 %
86 %
668
9 101
TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL
Toimintatulot/toimintamenot - Verksamhetsink./verksamhetsutgifter
Vuosikate/poistot -Årsbidrag/Avskrivningar
Vuosikate euroa/asukas - Årsbidrag, euro/invånare
Asukasmäärä - Invånarantal
15
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
Bokslut
Toimintakate
Verksamhetsbidrag
Kaupungin toimintatuotot alittivat hieman alkuperäisen talousarvion. Arvioitua suuremmat
myynti- ja maksutulot sekä avustukset paikkasivat pääosin toteuttamatta jääneiden pysyvien vastaavien myynneistä johtuvaa vajetta.
Yhteenlasketut toimintatulot pysyivät samalla
tasolla kun edellisenä vuonna.
Stadens verksamhetsintäkter underskred något
den ursprungliga budgeten. Försäljnings- och
avgiftsinkomsterna samt understöden var större
än beräknat och uppvägde detta underskott, vars
huvudsakliga orsak var uteblivna försäljningar av
bestående aktiva. De sammanräknade verksamhetsintäkterna stod på samma nivå som föregående år.
Kaupungin toimintakulut kasvoivat 4,8 %.
Toimintakuluista merkittävimmät, henkilöstömenot, kasvoivat vain 0,8 % mutta toiseksi
merkittävimmät, palvelujen ostot, kasvoivat
11,2 %.
Toimintakate - toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus – kasvoi 3,1 milj. euroa eli 5,8 %.
Toimintakate ylitti alkuperäisen talousarvion
1,5 milj. eurolla, mutta alitti muutetun talousarvion 350 tuhannella eurolla, kun talousarvion muutokset olivat 1,8 milj. euroa.
Vuosikate ja tilikauden tulos
Verotulot olivat 2,2 milj. euroa arvioitua suuremmat ja vuosikate tilinpäätöksessä oli noin
0,8 milj. euroa parempi kuin alkuperäisessä
talousarviossa vaikkakin 1,1 milj. euroa heikompi kuin vuonna 2013.
Poistojen osalta vuodet 2014 ja 2013 eivät ole
verrannollisia koska vuoden 2013 poistoja
nostaa Klostretin lisäpoisto.
Tilikauden alijäämä oli 0,8 milj. euroa pienempi kuin alkuperäisessä talousarviossa.
Stadens verksamhetskostnader ökade med
4,8 %. Den främsta utgiftsposten i verksamhetskostnaderna, personalutgifterna, ökade endast
med 0,8 %, men den näst största utgiftsposten,
köp av tjänster, ökade med 11,2 %.
Verksamhetsbidraget – skillnaden mellan verksamhetsintäkterna och verksamhetsutgifterna –
ökade med 3,1 miljon euro, dvs. 5,8 %. Verksamhetsbidraget överskred den ursprungliga
budgeten med 1,5 miljoner euro, men underskred den ändrade budgeten med 350 tusen
euro, då ändringarna i budgeten uppgick till 1,8
miljoner euro.
Årsbidrag och räkenskapsperiodens resultat
Skatteinkomsterna var 2,2 miljoner euro högre
än beräknat och årsbidraget var i bokslutet ca
0,8 miljoner euro bättre än i den ursprungliga
budgeten, även om det var 1,1 miljoner euro
svagare än år 2013.
I fråga om avskrivningarna är år 2014 och år
2013 inte jämförbara, eftersom avskrivningarna
år 2013 ökades av den tilläggsavskrivning som
gällde Klostret.
Räkenskapsperiodens underskott är 0,8 miljoner
euro mindre än i den ursprungliga budgeten.
16
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
Bokslut
VEROTULOT – SKATTEINKOMSTER
Maksuunpannut verot vuodelta 2013
Debiterad skatt för år 2013
Vuoden 2013 verotus valmistui 28.10.2014.
Kaupungin maksuun pantavan kunnallisveron
määrä oli 52,7 milj. euroa. Muutos edelliseen
vuoteen verrattuna oli +5,3 %. Kaupungin
osuus yhteisöverosta aleni 8,1 % edellisestä
vuodesta 0,95 milj. euroon. Maksuunpantu
kiinteistöveron määrä oli 3,0 milj. euroa. Muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli +7,4 %.
Beskattningen för år 2013 blev klar 28.10.2013.
Den kommunalskatt som debiterades staden till
godo uppgick till 52,7 miljoner euro. Ökningen
jämfört med föregående år var 5,3 %. Stadens
andel av samfundsskatten minskade med 8,1 %
från föregående år till 0,95 miljoner euro. Den
fastighetsskatt som debiterades uppgick till 3,0
miljoner euro. Ökningen jämfört med föregående
år var 7,4 %.
KAUNIAINEN - GRANKULLA
Valmistunut verotus - Slutlig beskattning, 1000 €
Muutos %
KUNNALLISVERO - KOMMUNALSKATT
2013
2012
259 211
86 007
3 890
4 597
65
5 658
359 428
244 492
82 241
2 819
4 463
59
10 402
344 476
6,0
4,6
38,0
3,0
10,2
-45,6
4,3
1,1
5,6
17,7
1,8
-3,3
-5,5
2,3
15 212
1 240
4 817
7 202
3 153
4 736
36 360
15 066
1 087
4 637
7 173
3 043
4 554
35 560
1,0
14,1
3,9
0,4
3,6
4,0
2,2
-0,3
2,3
5,1
-1,4
-0,1
0,8
1,0
10,12
20,79
10,32
21,06
323 068
16,50
53 306
502
92
594
52 712
308 916
16,50
50 971
490
413
903
50 069
4,6
2,7
2,4
-77,6
-34,2
5,3
-0,6
-13,2
-5,2
3,9
Verotettava tulo €/asukas - Beskattn.bar ink/inv.
35 102
34 057
3,1
2,6
YHTEISÖVERO - SAMFUNDSSKATT
2013
2012
946
1 029
Muutos % koko maa
Förändr. Hela landet
ANSIOTULOT - FÖRVÄRVSINKOMSTER
Palkkatulot - Löner
Eläketulot - Pensioner
Työttömyysturva - Arbetslöshetsskydd
Muut sos.turvaetuudet - Övr. soc.förmåner
Maa- ja metsätalous
Elinkeinotoiminta + muut - Näringsverks. + övr.
ANSIOTULOT YHTEENSÄ - FÖRVÄRVSINK. TOT
VÄHENNYKSET - AVDRAG
Palkansaajan vakuutusmaksut - Lönebundna avg.
Vähennetyt matkakustannukset - Resekostnader
Eläketulovähennys - Pensionsinkomstavdrag
Ansiotulovähennys - Förvärvsinkomstavdrag
Perusvähennys - Grundavdrag
Muut vähennykset - Övriga avdrag
VÄHENNYKSET YHTEENSÄ - AVDRAG TOT.
VÄHENNYSASTE - AVDRAGSGRAD %
VÄHENNYSASTE KOKO MAA - HELA LANDET
ANSIOTULOT - VÄHENNYKSET /INK. -AVDRAG
Tuloveroprosentti - Inkomstskattesats
VERO (Tulon perust.) - SKATT (enl.inkomst)
Työtulovähennys - Arbetsinkomstavdrag
Muut vähenn. Verosta - Övr. avdrag från skatten
Vähennykset verosta yhteensä - Från skatt tot.
MAKSUUNPANTU VERO - DEBITERAD SKATT
Muutos %
Muutos % koko maa
Förändr. Hela landet
MAKSUUNPANTU YHTEISÖVERO - DEBITERAD
Kauniaisten jako-osuus - Grankullas andel
0,0006890
17
0,0007744
-8,1
-11,0
3,8
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
Bokslut
KIINTEISTÖVERO - FASTIGHETSSKATT
2014
2013
MAKSUUNPANTU KIINTEISTÖVERO - DEB. SKATT
Verotusarvot, veroaste, vero
Beskattningsvärden, skattesatser, skatt
Yleinen maa-alueet - Allmän markområden
Yleinen rakennukset - Allmän byggnader
Veroaste- Skattesats
Laskennallinen vero - Kalkylerad skatt
2 971
2 767
7,4
12,3
317 986
20 932
0,60
2 034
303 939
19 862
0,60
1 943
4,6
5,4
8,4
Vakituiset asuinrakennukset - Stadigvar. bostad
248 553
0,32
795
221 753
0,32
710
12,1
9,9
Rakentamaton rakennuspaikka - Obebyggd byggpl.
6 198
2,10
130
6 301
1,65
104
-1,6
11,6
Muut asuinrak. + yleishyöd. yhteisöt
Övriga bostadsbyggn. + allmännyttiga samfund
3 544
0,60
21
3 325
0,60
20
6,6
9,4
Verontilitykset
Skatteredovisningar
Tilivuoden aikana kertyy veroja usealta verovuodelta ennakoina ja jälkitilityksinä.
Työnantajien ennakonpidätykset ja muut
suoritukset tilitetään kuukausittain veronsaajille arvioiduilla jako-osuuksilla. Täten kaupungille talousarviovuoden aikana tilitetty
määrä voi poiketa merkittävästi saman vuoden maksuunpanosta.
Under räkenskapsåret inflyter skatter för
flera olika skatteår som förskott och tillägg.
Arbetsgivarnas förskottsinnehållningar och
övriga rater fördelas månatligen till skattetagarna med hjälp av uppskattade andelar.
Därför kan de belopp som utbetalas under
ett budgetår avsevärt avvika från det belopp
som debiteras för samma skatteår.
8,7
Verontilitykset - Skatteredovisningar, 1000 €
2014
Kunnallisvero - Kommunalskatt
talousarviovuodelta - för budgetåret
aikaisemmilta vuosilta - för tidigare år
muilta vuosilta - för övriga år
Kiinteistövero
aikaisemmilta vuosilta - för tidigare år
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT
55 011
50 509
4 503
1 030
815
215
2 937
2 932
5
58 979
2013 Muutos %
Förändr.
52 278
5,2
48 294
4,6
3 984
13,0
906
13,7
731
11,5
175
22,8
2 790
5,3
2 732
7,3
58
55 974
5,4
Vuoden 2014 talousarvion verotulojen vertailu toteutuneeseen
Jämförelse mellan budgeterade och influtna
skatter år 2014
Vuoden 2014 toteutunut verotulojen kokonais-
De totala skatteinkomsterna överstiger den ur18
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
Bokslut
tuotto ylittää alkuperäisen talousarvion tuottoarvion 2,2 milj. euroa eli 3,8 %:ia.
sprungliga budgeten 2014 med 2,2 miljoner euro
eller 3,8 %.
Kunnallisveron tilitykset ylittivät talousarvion
2,0 milj. euroa. Kaupunki sai merkittäviä oikaisuja edelliseltä vuodelta.
Redovisningarna av kommunalskatt översteg
budgeten med 2,0 miljoner euro. Staden fick
avsevärda tilläggsrater för föregående år.
Talousarvion verotulojen toteutuminen
Influtna skatter jämfört med budgeten
1 000 €
Tilitetty - Redovisat
Kunnallisvero - Kommunalskatt
Yhteensä - Sammanlagt
2014 TA
Budget
53 000
920
2 900
56 820
19
2014 TP Poikkeama
Bokslut Avvikelse
55 011
2 011
1 030
110
2 937
37
58 978
2 158
Poikk. %
Avvik.%
3,8
12,0
1,3
3,8
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
Bokslut
VALTIONOSUUDET - STATSANDELAR
Valtio osallistuu kuntien peruspalvelujen rahoitukseen valtionosuuksilla.
Staten deltar i finansieringen av den kommunala basservicen genom statsandelar.
Valtionosuus muodostuu kahdesta osasta:
valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan
peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta, jota hallinnoi
opetus- ja kulttuuriministeriö.
Statsandelarna består av två delar: den statsandel för kommunal basservice som administreras av finansministeriet och finansiering av
undervisnings- och kulturverksamhet som
administreras av undervisnings- och kulturministeriet.
Kunnan asukas- ja suoritemäärien sekä olosuhdetekijöiden perusteella määrätään kunnan peruspalvelujen laskennallinen kustannus. Tästä vähennetään kunnan itse rahoitettava osuus joka on asukasta kohden yhtä suuri kaikissa kunnissa.
Den kalkylerade kostnaden för kommunens
basservice bestäms utifrån kommunens invånarantal och antal prestationer samt diverse
miljöfaktorer. Från denna kostnad drar man av
kommunens självfinansieringsandel, som räknat per invånare är lika stor för alla kommuner.
Peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyy
myös verotuloihin perustuva valtionosuuden
tasaus. Tasaus perustuu kunnan laskennalliseen verotuloon (= verotulo jos kunnan veropohjaan sovellettaisiin maan keskimääräiset
veroprosentit).
Utjämningen av statsandelar på basis av skatteinkomsterna utgör en del av statsandelssystemet för kommunal basservice. Utjämningen
baserar sig på kommunens kalkylerade skatteinkomst (= skatteinkomst om kommunen
tillämpade landets genomsnittliga skattesats).
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden
merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjille
myönnettävä yksikköhintarahoitus lukiokoulutukseen.
Den mest betydande delen av statsandelen
för undervisnings- och kulturverksamhet är
den finansiering enligt priset per enhet som
beviljas utbildningsanordnare för gymnasieutbildning.
Valtionosuudet - Statsandelar, 1000 €
Muutos %
Peruspalvelut (VM) - Basservice (FM)
Laskennalliset kustannukset - Kalkylerade kostnader
Sosiaali- ja terveydenhuolto - Social- och hälsovård
Esi- ja perusopetus - För- och grundl. undervisning
Kirjasto ja muu kulttuuritoiminta - Bibliotek och övr.kultur
Laskenn. kustannukset yhteensä - Kalkylerde kostn. tot.
Omarhoitusosuus €/as.- Självfinsnieringsandel €/inv.
Omarahoitusosuus - Självfinansieringsandel
Muut lisät ja vähennykset - Övriga tillägg och avdrag
Valtionosuus ennen tasausta - Statsandel före utjämning
Verotuloihin perustuva tasaus - Utjämning på basis av skatt
Kaupungille maksettu valtionosuus (VM) - Betalas (FM)
Opetustoimen erillisrahoitus (OKM) - Undervining (UKM)
Lukiokoulutus - Gymnasieutbildning
Perusop. erityislisät, aamu- ja iltapäivät. - Särsk. Tillägg
Kansalaisopisto, liikunta, nuorisotoiminta - MBI, idrott, ungdom
Kustannukset yhteensä - Kostnader totalt
Omarhoitusosuus €/as.- Självfinsnieringsandel €/inv.
Omarahoitusosuus - Självfinansieringsandel
Kaupungille maksettu valtionosuus (OKM) - Betalas (UKM)
Valtionosuudet yhteensä - Statsandelar sammanlagt
20
2014
2013
Förändr.
31 902
9 044
606
41 552
30 903
8 830
591
40 324
3,2
2,4
2,5
3,0
4,7
5,9
-60,3
-5,8
2,6
-59,4
3 283
3 137
-29 251
248
12 548
-11 814
734
-27 627
624
13 321
-11 514
1 807
3 851
331
277
4 459
3 965
227
274
4 465
345
359
-3 074
1 384
-3 160
1 305
-2,9
46,0
0,9
-0,1
-3,8
-2,7
6,1
2 119
3 112
-31,9
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
Bokslut
1.3.2 Toiminnan rahoitus - Finansiering av verksamheten
RAHOITUSLASKELMA
FINANSIERINGSKALKYL
(1 000 €)
31.12.2014
Toiminnan rahavirta - kassaflödet i verksamheten
Vuosikate - Årsbidrag
Satunnaiset erät, netto- Extraordinära poster, netto
Tulorahoituksen korjauserät- Korrektivposter
Investointien rahavirta - kassaflödet för investeringarnas del
Investointimenot - Investeringsutgifter
Rahoitusosuudet investointeihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Försäljninginkomster av tillgångar bestående aktiva
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE
31.12.2013
4 935
0
-797
6 077
-10 666
90
2 173
-6 243
132
444
-4 265
-281
-690
Rahoituksen rahavirta
Kassaflödet för finansieringens del
Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen
Antolainasaamisten lisäykset-Ökning av utlåningen
Antolainasaamisten vähennykset-Minskning av utlåningen
Lainakannan muutokset - Förändringar i lånebeståndet
Lyhytaikaisten lainojen muutokset-Förändring av kortfristiga lån
Muut maksuvalmiuden muutokset-Övriga förändringar av likviditeten
3000
-207
1 133
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA - FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE
2 790
1 133
-1 475
852
4193
5633
5 633
4 781
-1 439
852
Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel
Rahavarat 31.12. - Likvida medel 31.12.
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 € Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde 5 år, 1000 €
Investointien tulorahoitus, % - Intern finansiering av investeringar, %
Kassan riittävyys, pv - Likviditet, kassadagar
Tulorahoitus ja käyttöomaisuuden myyntitulot
eivät riittäneet kattamaan investointimenoja.
Maksuvalmiuden turvaamiseksi kaupungilla oli
4 milj. euroa lyhytaikaista lainaa vuoden lopussa.
-275
273
31.12.2014
31.12.2013
-5 142
-5 515
46 %
20
9 358
99 %
30
9 101
Inkomstfinansieringen och inkomsterna från försäljning av anläggningstillgångar räckte inte till
för att täcka investeringsutgifterna.
Staden hade 1 miljoner euro i kortfristig kredit för
att trygga likviditeten vid årets slut.
21
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
Bokslut
1.3.3 Rahoitusasema ja sen muutokset - Den finansiella ställningen och förändringar i den
TASE - BALANSRÄKNING
(1 000 €)
31.12.2014
31.12.2013
VASTAAVAA - AKTIVA
A
I
PYSYVÄT VASTAAVAT - BESTÅENDE AKTIVA
Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar
2. Tietokoneohjelmistot - Datorprogram
3. Muut pitkävaikutteiset menot Övriga utgifter med lång verkningstid
96 017
880
539
341
93 287
999
498
501
II
Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar
1. Maa ja vesialueet - Mark- och vattenområden
2. Rakennukset - Byggnader
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet Fasta konstruktioner och anordningar
4. Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier
Övriga materiella tillgångar
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar
81 793
15 107
49 708
8 979
78 943
14 914
50 705
8 629
2 207
2 268
5 792
2 427
Sijoitukset - Placeringar
1. Osakkeet ja osuudet - Aktier och andelar
2. Joukkovelkakirjalainasaamiset
3. Muut lainasaamiset - Övriga fordringar
4. Muut saamiset - Övriga fordringar
13 344
7 307
13 345
7 310
6 037
6 034
VAIHTUVAT VASTAAVAT - RÖRLIGA MEDEL
Saamiset - Fordringar
Pitkäaikaiset saamiset
4. Siirtosaamiset - Resultatregleringar
Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar
1. Myyntisaamiset - Kundfordringar
7 026
2 832
8 284
2 651
2 832
1 121
1 098
614
2 651
1 424
1 040
187
Rahoitusarvopaperit - Finansiella värdepapper
1. Osakkeet ja osuudet - Aktier och andelar
65
65
65
65
4 128
5 567
103 043
101 571
III
C
II
III
IV Rahat ja pankkisaamiset - Kassa och bank
VASTAAVAA YHTEENSÄ - AKTIVA TOTALT
22
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
Bokslut
TASE - BALANSRÄKNING
(1 000 €)
31.12.2014
31.12.2013
90 335
46 252
6 223
39 398
91 837
46 252
6 223
40 347
-1 538
-985
19
7
12
17
7
10
12 689
17
17
12 672
4 000
9 717
147
147
9 570
1 000
2 517
652
3 025
612
5 503
4 932
103 043
101 571
31.12.2014
31.12.2013
88 %
17 %
37 861
4 046
4 000
427
6 037
9 358
91 %
13 %
39 362
4 325
1 000
110
6 034
9 101
VASTATTAVAA - PASSIVA
A
I
III
IV
V
OMA PÄÄOMA - EGET KAPITAL
Peruspääoma - Grundkapital
Muut omat rahastot - Övriga egna fonder
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder
Tilikauden ylijäämä - Räkenskapsperiondens överskott
D
2.
3.
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT - FÖRVALTAT KAPITAL
Lahjoitusrahastojen pääomat - Donationsfondernas kapital
Muut toimeksiantojen pääomat - Övrigt förvaltat kapital
E
I
VIERAS PÄÄOMA - FRÄMMANDE KAPITAL
Pitkäaikainen - Långfristigt
5. Saadut ennakot - Erhållna förskott
Lyhytaikainen - Kortfristigt
2. Lainat rahoitus- ja valuutuslait. - Lån från finansinstitut
5. Saadut ennakot - Erhållna förskott
6. Ostovelat - Leverantörsskulder
7. Liittymismaksut ja muut velat
Anslutningsavgifter och övriga skulder
8. Siirtovelat - Resultatregleringar
VASTATTAVAA YHTEENSÄ - PASSIVA TOTALT
Omavaraisuusaste - Soliditetsgrad
Suhteellinen velkaantuneisuus - Relativ skuldsättningsgrad
Kertynyt yli/-alijäämä (1000 €) - Ackumulerat över-/underkott
Kertynyt yli/-alijäämä, €/as. - Ackumulerat över-/underskott, €/inv.
Lainakanta 31.12. (1000 €) - Lånestock 31.12.
Lainakanta €/asukas - Lånestock. €/inv.
Lainasaamiset 31.12. - Lånefordringar 31.12.
23
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
Bokslut
1.3.4 Kokonaistulot ja –menot - Totala inkomster och utgifter
KOKONAISTULOT JA -MENOT (1000 €) 2014 TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER
TULOT - INKOMSTER
TOIMINTA - VERKSAMHET
Toimintatuotot - Verksamhetsinkomster
Korkotuotot - Ränteinkomster
Muut rahoitustuotot - Ovr.fin.inkomster
Satunnaiset tuotot - -extraordinärä ink.
Tulorahoituksen korjauserät - Korr.poster
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR
Rahoitusosuudet - Finansieringsandelar
Luovutustulot - Försäljningsvinst
11 836
58 978
2 119
282
124
MENOT- UTGIFTER
TOIMINTA - VERKSAMHET
Korkokulut - Räntekostnader
Muut rahoituskulut - Övr.fin.kostnader
68 397
3
4
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR
Investointimenot - Investeringutgifte
10 666
-797
90
2 174
RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERING
Lyhytaikaisten lainojen lisäys- Ökning av långfr. skuld
3 000
77 805
79 070
TÄSMÄYTYS - AVSTÄMNING
Kokonaistulot- Kokonaismenot/Totala inkomster - Totala utgifter
Muut maksuvalmiuiden muutokset- Rahavarojen muutos
Ovriga förändringar av lividiteteten- Förändring av livida medel
24
77 864 - 79 130 = -1 265
[1 439] - [174] = 1 265
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
Bokslut
1.4 KONSERNITARKASTELU - KOMMUNKONCERNEN
Kauniaisten kaupungin konserniin kuuluu 10
yhtiötä ja 9 kuntayhtymää jotka kaikki on yhdistelty kaupungin konsernitilinpäätökseen.
Till Grankulla stads koncern hör 10 bolag och 9
samkommuner vilka samtliga har sammanställts
i stadens koncernbokslut.
Kaupunki on myöntänyt omavelkaiset takaukset kahdelle kokonaan omistamilleen kiinteistöyhtiölle yhteensä 951 160 euroa.
Staden har beviljat proprieborgen för två av stadens helägda fastighetsbolag sammanlagt
951 160 euro.
Konsernin tilikauden tulos on -1 561 752,65
euroa ja konsernitaseen loppusumma
125 455 517,28 euroa.
Konsernin tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja
tase on esitetty kohdassa tilinpäätöslaskelmat.
Koncernens resultat för räkenskapsåret är
-1 561 752,65 euro och koncernens balansomslutning är 125 455 517,28 euro.
Koncernens resultaträkning, finansieringsanalys
och balansräkning har framförts i avsnittet bokslutskalkyler.
1.4.1 Konsernivalvonta – Koncerntillsyn
Kaupungin konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen valvonta toteutuu kaupungin edustuksella
tytäryhteisöjen hallituksissa sekä keskushallinnolle toimitettavilla tilinpäätös- ja osavuosikatsaustiedoilla. Kaupungin konserniohje
on hyväksytty 17.8.2011.
De dotterbolag som hör till stadskoncernen
övervakas genom stadens representation i dotterbolagens styrelser samt genom uppföljning av
de delårs- och bokslutsrapporter som delges
centralförvaltningen. Stadens koncerndirektiv
godkändes 17.8.2011.
Kuntayhtymien toimintaa ja taloutta seurataan
säännöllisesti pääkaupunkiseudun edunval-
Samkommunernas verksamhet och ekonomi
följs upp regelbundet i huvudstadsregionens
25
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
vontaryhmissä.
Bokslut
intressebevakningsgrupper.
1.5 KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ STADSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT
Kuntalain mukaan hallituksen on toimintakertomuksessaan tai sen antamisen yhteydessä
tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä
sekä talouden tasapainottamista koskeviksi
toimenpiteiksi. Vuoden 2014 tilinpäätöksen
alijäämä on 1 537 749,52 €. Edellisten tilikausien ylijäämä on yhteensä 39 398 319,10 €.
Enligt kommunallagen ska styrelsen i verksamhetsberättelsen eller i samband med att den
föreläggs fullmäktige lägga fram förslag till åtgärder som gäller räkenskapsperiodens resultat
samt balanseringen av ekonomin. Bokslutet för
2014 uppvisar ett underkott på 1 537 749,52 €.
Stadens sammanlagda överskott från tidigare år
är 39 398 319,10 €.
46 251 679,78 €
Kaupungin peruspääoman määrä 31.12.2013 on
Stadens grundkapital per 31.12.2013
6 222 953,28 €
39 398 319,10 €
Edellisten tilikausien ylijäämä
Överskott från tidigare räkenskapsperioder
1 537 749,52 €
Tilikauden alijäämä
Räkenskapsperiodens underskott
Hallitus ehdottaa, että tilikauden alijäämä
1 537 749,52 € jätetään yli-/alijäämätilille.
Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens underskott 1 537 749,52 € överförs till överskotts/underskottskontot.
26
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
II
Bokslut
TOTEUTUMISVERTAILUTUTFALLSJÄMFÖRELSER
27
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
Bokslut
28
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
Bokslut
1.1 KAUNIAISTEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2014 GRANKULLAS STRATEGISKA MÅL – MÅLUPPFYLLELSE 2014
PAINOPISTEALUEET
2014
TAVOITTEET
2014
TULOS/SEURANTA
1. Varmistetaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen
Kaupunki pyrkii luomaan
sellaiset asunto-olosuhteet,
että tarjolla on monipuolisesti erilaisia asuntoja niin
kooltaan kuin asumis- ja
omistusmuodoiltaan. Lisäksi erityisen tärkeänä pidetään asuntotarjonnan riittävyyttä nuorisolle, nuorille
perheille, erityistä apua ja
tukea asumisessaan tarvitseville sekä kaupungin
henkilökunnalle. Toteutus
perustuu kaupungin asunto-ohjelmaan 2012 – 2016
(2020).
1.1. Maankäytön yleissuunnitelman periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle päivitetään (yhdyskuntatoimi).
1.2. Toteutetaan MAL –
aiesopimusta ja siihen sisältyvää sosiaalisen asuntotuotannon velvoitetta toteuttaa 20 %
rakennettavista asunnoista
ARA-tuotantona (yhdyskuntatoimi).
1.3. Uudistetaan omistajaohjauksen periaatteet kaupungin
omistamissa kiinteistöosakeyhtiöissä (yleishallinto, yhdyskuntatoimi).
1.1 Maankäytön tulosalue on tutkinut
vuonna 2004 hyväksytyn maankäytön
yleissuunnitelman periaatteiden muutosmahdollisuuksia, voimassa olevien
asemakaavojen ajanmukaisuutta ja
niistä aiheutuvia muutostarpeita. Lisäksi on kartoitettu vajaakäyttöisen
kunnallistekniikan piirissä olevia alueita ja niiden kehittämismahdollisuuksia.
Keski-Uudenmaan maakuntamuseon
kanssa on neuvoteltu alustavasti kulttuurihistoriallisista suojelutarpeista
sekä niiden kaavallisesta sisällöstä ja
priorisoinnista. Periaatteita edellä
mainittujen asioiden siirtämiseksi
asemakaavoitukseen on valmisteltu.
1.2 Edellytykset asuntotuotannolle
MAL-aiesopimuksen mukaisesti jatkuvat vahvana. Koivuhovin alueen kaavamuutoksesta jätetty valitus hylättiin
korkeimmassa hallinto-oikeudessa
elokuussa. Asuntoja valmistui vuoden
loppuun mennessä yhteensä 210 kpl,
mikä on poikkeuksellisen suuri määrä
yhden vuoden aikana. Tuotannossa ei
kuitenkaan ole mukana ARA-kohteita.
1.3. Kaupungin kokonaan omistamien
kiinteistöosakeyhtiöiden hallintoa on
selkeytetty fuusioimalla ne yhdeksi
yhtiöksi. Uuden kuntalain edellyttämät
omistajaohjausta koskevat määräykset huomioidaan kaupungin konserniohjeiden uudistamisessa kuntalain
tultua hyväksytyksi (v. 2015).
2. Panostaminen ikääntyvien toimintakykyyn
Parannetaan kauniaislaisten ikäihmisten terveyttä,
hyvinvointia ja elämänlaatua sekä kehitetään palvelurakennetta vastaamaan
ikäihmisten yksilöllisiin tarpeisiin siten, että ikäihmiset
2.1. Tuetaan ikäihmisten omatoimista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä järjestämällä monipuolisesti ohjattua
liikunta-, sivistys- ja kulttuuritoimintaa sekä kannustamalla
itsehoitoon. Kulttuuria hyö29
2.1. Liikuntapalvelut on järjestänyt
ikääntyville 22h/vko ohjattuja liikuntaryhmiä. Osallistujia 208 hlöä (26%
ikäryhmästä 75v.->). Suosituimmat
liikuntamuodot ovat ikääntyvien kuntosalitoiminta ja vesivoimistelu.
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
Bokslut
PAINOPISTEALUEET
2014
TAVOITTEET
2014
TULOS/SEURANTA
voivat asua kodeissaan
turvallisesti mahdollisimman pitkään. Ikäihmisten
yksinäisyyttä lievennetään
yhteisöllisiä toimintoja kehittämällä. Toteutetaan ikääntymispoliittista strategiaa
2011 – 2016.
dynnetään hyvinvoinnin edistämisessä (sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi).
- Kauniainen osallistuu Pääkaupunkiseudun kuntien yhteiseen GeroMetrohankkeeseen, jossa kehitetään muistisairaan ikäihmisen kotona asumista
tukevia palveluita. Kauniaisten osahankkeessa kehitetään arkikuntoutusta.Hankkeeseen osallistuvat Villa Bredan palvelukeskus, kotihoito ja suun
terveydenhuolto.
2.2. Kotiin järjestettäviä palveluita kehitetään ja niitä tukemaan luodaan uusia välimuotoisia tukimuotoja. Esteettömyyden parantamiseen kiinnitetään erityistä huomiota (sosiaali- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi).
2.3. Toteutetaan Villa Bredan
alueen rakentaminen. Palvelukeskuksen laajentaminen ja
sen toimintojen monipuolistaminen, tehostetun palveluasumisen, ryhmäkotien ja esteettömien vuokra-asuntojen
rakentaminen täydentävät
olemassa olevaa palvelutarjontaa vastaamaan kasvavan
vanhusväestön tarpeisiin (sosiaali- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi).
2.4. Selvitetään yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden
kanssa uusien palvelukokonaisuuksien löytämiseksi. Tarjotaan valinnan mahdollisuuksia omaa vastuuta unohtamatta.
2.5. Kehitetään sukupolvien
kohtaamista koskevia malleja
(sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi).
30
2.2.
-Villa Anemonessa on järjestetty kokeiluna päivätoimintaa 1-2 päivänä
viikossa pääasiassa muistisairaille
ikääntyneille. Saadun kokemuksen
perusteella täsmennetään kohderyhmä ja kehitetään toimintaa sen mukaisesti.
-Kotiin järjestettäviä palveluja on kehitetty vahvistamalla fysioterapian ja
kotihoidon yhteistyötä nimeämällä
tiimeille omat fysioterapeutit, opastamalla apuvälineiden käytössä ja selkeyttämällä tiedonvälitystä. Samoin on
kehitetty uusia yhteistyönrakenteita,
kuten osastotunneille sekä kotiutus- ja
kuntoutuskokouksiin osallistuminen.
Kotihoidon asiakkaiden hoidon ja palveluiden tarpeen arviointi toteutetaan
monialaisena yhteistyönä. Fysioterapia tukee kotihoitoa opastamalla työntekijöitä kotikäyntien yhteydessä tehtävien toimintakykyä tukevien liikuntaohjelmien käyttöön.
- Helsingin yliopiston opiskelijat toteuttivat keväällä 2014 tutkimuksen, joka
tuotti tietoa Kauniaisten vammais- ja
vanhuspalveluissa toimivien omaishoitajien tukemisen kehittämiseksi. Tutkimuksessa tunnistettiin kehittämiskohteita, joiden edistämiseksi on perustettu kokemusasiantuntijoista ja
viranhaltijoista koostuva kehittämistyöstä vastaava ryhmä.
- Boken kommer (kirjaston kotipalvelu), Ikääntyvien palvelujen kehittäminen: Kirjastopalvelut 90 vuotta projekti (Celian ja yleisten kirjastojen
Kirjasto kaikille -hanke, esteettömyys,
kirjastosalin ja tilojen käytön kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi)
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
PAINOPISTEALUEET
2014
Bokslut
TAVOITTEET
2014
TULOS/SEURANTA
2.3. Villa Bredan laajennushankkeen
suunnittelu on jatkunut suunnittelutoimikunnan ohjauksessa. Luonnossuunnitelmien hyväksyttämisprosessin
aikataulusta sekä hankkeen seuraavista työvaiheista on sovittu. Hankkeen suunnittelutoimikunta on valinnut
pääsuunnittelijan esittämistä vaihtoehdoista yhden ehdotussuunnitelman
jatkosuunnittelun pohjaksi sekä täsmentänyt suunnittelutavoitteita.
2.4. Ikääntyvien ulkoiluystävätoiminta
on vakiintunut. Toimintaa järjestetään
yhteistyössä Granin Lähiavun kanssa.
2.5 Mummo- ja vaaritoiminta kouluissa
on jatkunut. Avoimessa perhetoiminnassa käy lapsia kotona hoitavien
vanhempien lisäksi säännöllisesti
myös isovanhempia lastenlastensa
kanssa. Päiväkodeissa on järjestetty
juhlia (esim. joulun ulos tanssiminen
tammikuussa ja ystävänpäivän viettäminen helmikuussa) lasten ja heidän
isovanhempiensa yhdessä osallistuttavaksi.
3. Kaupunkiympäristön ja keskustan viihtyisyyden kehittäminen
Vahvistetaan modernin
huvilakaupungin identiteettiä ja kaupunkirakennetta
ympäristöarvot ja perinteet
huomioon ottaen. Tuetaan
Kauniaisten pikkukaupungin luonnetta ja hyödynnetään sen mukaiset edut,
kaikki on lähellä niin henkisesti kuin fyysisesti ja saavutettavissa ilman henkilöautoa. Toteutetaan elinkeinopoliittista ohjelmaa 2013
– 2017
3.1. Kaupunki edistää keskusta-alueen rakentumista (yhdyskuntatoimi).
3.2. Tehdään arvovalintoja
kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen houkuttelevuuden
lisäämiseksi ja mahdollistamiseksi (yhdyskuntatoimi).
3.3. Kehitetään yhteistyötä
yrittäjäyhdistyksen kanssa
monipuolisten lähipalveluiden
tarjonnan edistämiseksi ja
keskusta-alueen elävöittämiseksi.
31
3.1 Keskusta 1- alueen viimeisen korttelin toteutus ei toistaiseksi ole käynnistynyt. Kaupunki on saanut säännöllisesti rakennusliike NCC:ltä tilannekatsauksen hankkeessa eri yhteistyötahojen kanssa käydyistä neuvotteluista ja käynnistämisen edellytyksistä.
KH hyväksyi syksyllä lunastustoimituksen vireillepanon.
Kirjastopalvelut 90 vuotta -projekti:
kirjastosalin ja tilojen käyttöä kehitetään asiakaslähtöisemmäksi.
3.2 Kuntatekniikka suoritti kesän aikana kuntalaiskyselyn kevyen liikenteen
väylien olosuhteista ja parantamistarpeista. Kyselyyn saatiin n. 100 vastausta. Vastauksia tullaan hyödyntämään kevyen liikenteen verkoston
suunnittelussa ja katujen peruskorjauksien yhteydessä. Havaitut puutteet
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
PAINOPISTEALUEET
2014
Bokslut
TAVOITTEET
2014
TULOS/SEURANTA
liikennemerkeissä korjataan. Lisäksi
kartoituksen tuloksena määritellään
jalankulun ja pyöräilyn asema osana
kaupungin ja seudullista liikennejärjestelmää ja luodaan suuntaviivat
verkoston kehittämiselle niin, että se
palvelee tulevaa maankäyttöä parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteena on luoda suositusmuotoinen
kevyenliikenteen kehittämisohjelma,
jota voidaan käyttää suunnitteluohjeena tulevissa suunnittelu- ja rakentamishankkeissa.
3.3. Yhteistyötä on perinteisten keskustan tapahtumien järjestelyiden
lisäksi kehitetty vuoden lopussa hyväksytyn Kauniaisten elinkeino- ja
yrittäjyysohjelman tavoitteiden mukaisesti. Yhdistyksen aloitteesta kaupunki kutsui koolle keskustan liikepaikkojen omistajatahot keskusteluun tilojen
käyttöasteesta ja yrittäjien toimintaedellytyksistä ja eritoten keinoista
kehittää ja lisätä ydinkeskustan vetovoimaa. Kimppakonttori-asiaan on
etsitty ratkaisuja vuoden aikana.
4. Koulut ja päiväkodit ovat metropolialueen edelläkävijöitä
Lapsissa ja nuorissa on
Kauniaisten tulevaisuus.
Kehitetään päiväkotien ja
koulujen edellytyksiä parantaa lasten ja nuorten oppimista, viihtyvyyttä ja hyvinvointia.
4.1. Kehitetään varhaiskasvatusta, oppimista ja oppimisympäristöjä tulevaisuuden osaamistarpeiden ja lasten ja perheiden tarpeiden mukaan. Jokaiselle oppilaalle taataan
mahdollisuus monipuolisesti
hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oppimisessa. Ruotsinkielinen perusopetus kehittää toimintakulttuuria ruotsinkielisten ja kaksikielisten kuntien välisessä yhteistyössä
huippuosaamisen saavuttamiseksi ja suomenkielistä opetusta kehitetään edelleen tulevaisuusohjelman 2013-2017 mukaisesti (sivistystoimi).
4.2. Jokaisella lapsella on oikeus oppia ja kokea oppimisen
iloa. Oppimisen tuen ja varhaisen puuttumisen malleja kehitetään tasapuolisesti sekä
32
4.1. Kauniaisilla on ollut edustaja mm.
opetus- ja kulttuuriministeriön kansallisessa Tulevaisuuden peruskoulutyöryhmässä ja Opetushallituksen
opetussuunnitelmatyössä. Kauniaisten sivistystoimi on jo vuodesta 2013
osallistunut Opetushallituksen ruotsinkieliseen Toppkompetens hankkeeseen ja suomenkieliseen
KuntaKesuKuntoon -prosessiin. Molemmat hankkeet tukevat kuntia paikallisten opetustointen kehittämissuunnitelmien laatimisessa. Ruotsinkielisten koulujen kehittämissuunnitelmat on käsitelty lautakunnassa,
suomenkieliset käsitellään vuonna
2015. Sivistyspoliittinen ohjelma, joka
valmistui syksyllä, toimii Kauniaisten
koko sivistystoimen paikallisena kehittämissuunnitelmana ja antaa suuntaviivat tulevaisuuden toiminnalle ja
toimenpiteille. Sivistyspoliittisen ohjelman lautakuntakäsittely alkoi joulukuussa. Kauniaisten kaupungin suun-
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
PAINOPISTEALUEET
2014
Bokslut
TAVOITTEET
2014
TULOS/SEURANTA
lasten, nuorten ja perheitten
tarpeiden mukaan varhaiskasvatuksessa ja koulutoimen
kaikilla asteilla (sivistystoimi).
nitelmaluonnokset ovat toimineet
esimerkkeinä kansallisessa prosessissa.
Koko Hela Grani -hankkeessa tehtiin
laitekannan, ylläpidon ja opettajien
digiosaamisen kartoitusta. Kehittämistoimenpiteiden pilotointi alkoi syksyn
aikana, esim. sähköisen työalustan
testaus. Lukioiden tieto- ja viestintätekniikan strategiat on hyväksytty elokuussa ja sähköisen ylioppilastutkinnon testaus on onnistunut. Päiväkodit
ovat ottaneet tablet-laitteita testauskäyttöön. Keväällä otettiin opetustoimessa käyttöön uusi tieto- ja viestintätekniikan hankintamenettely. Kauniaisten Unelmakoulu-alusta on mukana osana ministeriön kansallisen koulutuspilvipalvelun kehittämistä. Unelmakoulualustaa käyttää jo 170 koulua
ja kansainvälistä kiinnostusta alustan
käyttöönotosta on ollut. Vuoden aikana on ollut vierailuja, mm. Japanin
ministerintasoinen ja Saudiarabiasta
tutkijaryhmän vierailu. Apulaisoikeusasiamies tutustui joulukuussa Mäntymäen koulun tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksessa. Opetus- ja
kulttuuriministeriön virkamiesryhmä
tutustui aikaisemmin syksyn aikana
Kasavuoren koulun tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksessa ja
erilaisiin pedagogisiin ratkaisuihin.
Paikallinen opetussuunnitelmatyö on
aloitettu opetuksessa ja esiopetuksessa. Tuntijako hyväksyttiin lautakunnissa jo kesä- ja elokuussa. Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden alussa päiväkotiverkostoselvityksen, jonka
mukaan luovutaan kolmesta kiinteistöstä kun Sansinpellon uusi päiväkoti
valmistuu vuoden 2015 alussa. Yksityisen englanninkielisen päivähoidon
kysyntää selviteltiin kevään aikana ja
eri toimijoiden kanssa käytiin keskustelua. Loppuvuodesta selvisi, että uusi
yksityinen toimija vuokraa puolet
Puistokujan päiväkodista vuodesta
2015 ja järjestää siinä kaksikielistä
(suomi, englanti) päivähoitoa.
Yhteistyö kahden yksityisen ruotsinkielisen päivähoidon järjestäjän kans-
4.3. Vahva äidinkieli ja identiteetti on oppimisen perusta.
Lasten äidinkieltä tuetaan ja
monikielisyyttä kehitetään varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Varhaiskasvatuksessa kehitetään monipuolista, vaihtoehtoisiin palveluihin perustuvaa tarjontaa (sivistystoimi).
33
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
PAINOPISTEALUEET
2014
Bokslut
TAVOITTEET
2014
TULOS/SEURANTA
sa uusien sopimusten nojalla alkoi
elokuussa 2014.
Kaupunginhallitus perusti huhtikuussa
työryhmän selvittämään ja valmistelemaan yhtenäisen peruskoulun perustamista ja lukioiden toimintaedellytysten ja yhteistyön kehittämistä. Valtioneuvosto antoi joulukuussa lakiesityksensä lukiouudistuksesta eduskunnalle. Lukiostrategiasta on käyty
keskustelua.
Kauniaisten opetustoimi on syksystä
lähtien mukana yhteistyökumppanina
Espoon Yrittäjäkylässä ja on osallistunut kaupungin yrittäjyysohjelman
laatimiseen. Osuuskunta Grani on
toiminut Kauniaisten lukiossa ja työllistänyt lukiolaisia.
4.2. Kehitetään yhteinen kolmiportaisen tuen malli avoimelle perhetoiminnalle, päiväkodeille ja kouluille. Yhteistä oppilashuoltoverkostoa rakennetaan. Koulujen oppilashuoltosuunnitelmat hyväksyttiin syksyllä.
4.3. Kirjasto on tehnyt yhteistyötä
koulujen ja päiväkotien kanssa lukemaan innostamisessa, kirjaston käytössä ja tiedonhaussa. Koulujen kieliohjelmia suunnitellaan opetussuunnitelmatyössä. Äidinkielen opetusta
uudistetaan IKT:n (Informations- och
kommunikationsteknologi) avulla
Granhultsskolanissa. Äidinkieli ja lukutaito ovat painopisteitä ruotsinkielisten koulujen kehittämissuunnitelmissa. Uudessa ruotsinkielisen perusopetuksen tuntijaossa sekä koulujen
kehittämissuunnitelmissa on painotettu äidinkielen opetusta.
5. Panostaminen lasten ja nuorten hyvinvointiin
Lasten, nuorten ja perheiden palveluja kehitetään
kokonaisuutena, tiiviissä
yhteistyössä eri hallinnonalojen ja toimijoiden
kesken. Yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalvelujen, opetustoimen sekä nuorisotyön
5.1. Kehitetään lasten, nuorten
ja perheiden palvelukokonaisuuksia keräämällä ja analysoimalla tietoa, ottamalla
käyttöön toimintamalleja, jotka
tukevat perheitä, vanhemmuutta sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä aikuisia (sosiaali- ja terveystoimi).
34
5.1. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (aik. Lastensuojelun
suunnitelma) on päivitetty eri toimialojen yhteistyönä ja käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 15.9.2014.
5.1. Laajoja terveystarkastuksia toteutetaan äitiys- ja lastenneuvolassa
suunnitellusti. Lääkärin ja terveyden-
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
Bokslut
PAINOPISTEALUEET
2014
TAVOITTEET
2014
TULOS/SEURANTA
välillä lisätään palveluiden
yhteensovittamiseksi. Järjestöjen, seurakuntien ja
yksityisen sektorin kumppanuuksia vahvistetaan.
Päihteettömyyden edistäminen huomioidaan kaikessa lasten ja nuorten kanssa
tehtävässä työssä. Toteutetaan lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa vuosille 2011
- 2016.
5.2. Vahvistetaan ehkäiseviä ja
varhaisen tuen palveluja ja
kehitetään lastensuojelutyötä.
Vahvistetaan poikkihallinnollista työskentelyä asiakaslähtöisesti (sosiaali- ja terveystoimi).
hoitajan tekemät laajat terveystarkastukset tehdään asetuksen mukaisesti
kaikille 4-6 viikon, 4, 8 ja 18 kuukauden ikäisille ja 4-vuotiaille. Neuvolassa on kauniaislaisten lasten lisäksi 71
hoitovastuunsiirrolla olevaa lasta.
5.3. Panostetaan aitoon ja
vuorovaikutukselliseen lasten
ja nuorten osallisuuteen lisäämällä nuorisopalveluiden ja
koulujen yhteistyötä, tukemalla
nuorten omien projektien toteutumista ja kehitetään uusia
suoran ja vaihtoehtoisen demokratian keinoja edustuksellisen nuorisovaltuuston rinnalle
(sivistystoimi).
5.2. Perhetyön ryhmän jäsenistä ja
toiminnasta on tekeillä esite ja tietoa
nettisivuille. Asiakasperhekohtainen
palvelutarpeen kartoituksen ja työn
arvioinnin dokumentointia suunnitellaan. Kaikki jäsenet ovat käyneet
Lapset Puheeksi- koulutuksen kesäkuuhun 2015 mennessä.
5.4. Tuetaan lapsille ja nuorille
suunnattua monipuolista harrastustoimintaa (sivistystoimi).
5.5. Nuorisotakuuryhmä kehittää menettelytavat, jotta nuorten palveluihin ohjautumista ja
palvelusta toiseen siirtymistä
tehostetaan.
5.2. Sivistys- ja sosiaali- ja terveystoimen henkilökuntaa osallistui Lapset
puheeksi -koulutukseen. Menetelmä
on otettu käyttöön eri yksiköissä. Se
tuo välineitä yhteistyöhön ja perheiden kohtaamiseen kasvatuskeskusteluissa päiväkodeissa ja kouluissa sekä kaikissa aikuisten palveluissa.
Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma, joka vastaa uuden oppilashuoltolain velvoitteisiin, hyväksyttiin perusopetuksen osalta syksyn aikana.
Nuorten on ollut mahdollista tavata
nuorisotyöntekijä Kasavuoren koulukeskuksessa viikottain.
On järjestetty erityisryhmien asumiseen liittyvä tulevaisuusverstas palvelumuotoilun keinoin.
Poikkihallinnollisen perhetyön ryhmän
toiminta on vakiintumassa.
5.3. Nuorten osallisuustyötä on jatkettu. EU-varjovaalit järjestettiin Kasavuoren koulukeskuksessa 8.5.2014.
Kasavuoren koulun johtoryhmä ja
oppilasparlamentin ensimmäinen yhteispalaveri pidettty 10.4.2014. Seurakunta ja nuorisotoimi järjestävät
Kasavuoren koulukeskuksessa viikottain juttutupa-päivystystä. Nuorisovaltuuston työtä on kehitetty yhteistyössä
koulujen oppilaskuntien kanssa.
5.4. Mahdollisuuksia omaehtoiseen
liikunnan harrastamiseen on lisätty.
Kuntopolun valoja on parannettu.
35
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
PAINOPISTEALUEET
2014
Bokslut
TAVOITTEET
2014
TULOS/SEURANTA
Kasavuoren koulukeskuksen lähiliikuntapaikan (monitoimikenttä) kunnostushanke on saatu päätökseen ja
nuorten kanssa käydään keskusteluja
eri liikuntapaikkojen käytöstä. Skeittipuistoa kehitetään yhdessä nuorten
kanssa. Varmistetaan tilojen toimivuus, saavutettavuus ja kunnossapito.
Iltapäivätoiminta ostettiin kilpailutuksen jälkeen ulkopuolisilta toimijoilta
sekä suomenkielisessä että ruotsinkielisessä opetuksessa. Ulkoistettu
uusi iltapäivätoiminta alkoi elokuussa
2014 ja kokemukset ovat tähän asti
olleet hyvät. Kaupunki osti myös Grani Tennikseltä kaksikielistä iltapäivätoimintaa.
5.5. Nuorisotakuumallia on kehitetty
edelleen. Nuorten coaching -malli on
pilotoitu. Kaikki peruskoulun lopettaneet ovat saaneet paikan kesän aikana.
Kaikki halukkaat saivat nuorisotyösetelin vuonna 2014.
6. Elävän kaksikielisyyden vahvistaminen
Elävä kaksikielisyys vahvistuu lasten, nuorten ja aikuisten kielikohtaamisissa.
Alueen vahvasti kaksikielisen kulttuurin vaikutus näkyy kauniaislaisten arjessa
niin palveluissa kuin viestinnässä. Varhaiskasvatuksen kielisuihkutoimintaa ja
uutta Kauniaisten kielikylpymallia kehitetään edelleen.
6.1. Kehitetään uusia elävää
kaksikielisyyttä tukevia menetelmiä ja malleja varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja
lukioissa ja selvitetään paikallisten yhdistysten ja muiden
toimijoiden mahdollisuutta
edistää kaksikielisyyttä vapaaaikatoiminnassa (sivistystoimi).
6.2. Laaditaan kaksikielisyysohjelma, joka takaa molempien
kansalliskielten läsnäolon kaikissa kuntapalveluissa, kaikessa tulevaisuuden suunnittelussa ja rakenteita uudistettaessa
(yleishallinto).
6.1. Suomenkieliset ja ruotsinkieliset
koulut tekevät opetussuunnitelmatyötä osittain yhdessä. Kielikylpyopetusta
on kehitetty uutta opetussuunnitelmaa
vastaavaa mallia kohti. Lukiot ottivat
käyttöön toisen kotimaisen kielen
opetusta koskevan Tandem-mallin
syksyllä ja Kenia- ja Lappiyhteistyö on
jatkunut. Koulujen johto sekä oppilasja opettajakunnat ovat tehneet yhteistyötä eri muodoissa vuoden aikana.
Yhteisiä opettajia on ja kielikylvyllä on
ruotsinkielisiä kouluvaareja
ja -mummoja. Sivistystoimi oli mukana laatimassa kaupungin kaksikielisyysohjelmaa, joka käsitellään kulttuurija vapaa-aikapalvelujen lautakunnissa vielä vuoden 2015 alussa.
Tulevasta sivistystoimen omasta kaksikielisyysohjelmasta on käyty keskustelua. Ohjelma laaditaan vuoden
2015 aikana.
6.2. Kaksikielisyysohjelma valmistui
36
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
PAINOPISTEALUEET
2014
Bokslut
TAVOITTEET
2014
TULOS/SEURANTA
marraskuussa; luottamuselinkäsittely
on kesken tavoitteena saattaa ohjelma valtuuston käsittelyyn kevään aikana.
7. Talouden ja hallinnon kehittäminen
Kaupunki säilyttää vahvan
taloutensa alhaisella veroprosentilla ja omaan tulorahoitukseen sopeutetuilla
investoinneilla. Vahva talous ja tehokkaasti tuotetut
palvelut ovat perusedellytyksiä kaupungin itsenäisyydelle.
Kaupunki on edelläkävijä
toimintoja ja palvelumuotoja
kehitettäessä.
Kaupungin palvelutuotannon kustannustehokkuutta
ja tuottavuutta parannetaan
vuosittain.
Henkilöstöpolitiikan painopiste on kehittää hyvää
johtamista ja työolojen laatua tavoitteena mahdollistaa henkilökunnan työhyvinvointi ja työkykyisyys,
tuloksellinen toiminta ja
työurien pidentyminen.
Tavoitteiden toteuttamisessa noudatetaan kaupungin
it-strategiaa ja henkilöstöpoliittista tasaarvosuunnitelmaa.
7.1. Kaupungin tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit
säilytetään nykyisellä tasolla.
7.2. Kaupungin investoinnit
sopeutetaan pitkällä aikavälillä
omaan tulorahoitukseen.
7.3. Palvelutuotannon tuottavuutta nostetaan 1,5 % / vuosi.
7.4. Seurataan aktiivisesti palvelujen laatua ja kustannustasoa suoritteilla ja tunnusluvuilla.
7.5. Edistetään innovatiivisten
käytäntöjen ja tuotantotapojen
käyttöönottoa laajapohjaisessa
kehittämisyhteistyössä. Käytetään palvelumuotoilua.
7.6. Toteutetaan kuntarakenneuudistukseen liittyvä kuntarakennelain mukainen selvitys
hallinnon ja palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta sekä selvitystä tekevien kuntien
mahdollisen yhdistymisen
eduista ja haitoista. Toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain edellyttämät toimenpiteet. Asukkaitten hyvän palvelutason turvaaminen on kaupungin keskeinen tavoite.
7.7. Kehitetään kannustavaa,
arvostavaa ja suvaitsevaa työkulttuuria. Koulutuksen ja valmennuksen sekä työnohjauksen avulla lisätään työyhteisöjen kyvykkyyttä arvostavaan ja
tulokselliseen työkulttuuriin.
Henkilöstölle taataan tosiasiallinen mahdollisuus osallistua
työn tavoitteiden suunnitteluun
37
7.3. Uimahallissa on vuoden alusta
tehty organisaatiouudistus; uinninvalvonta on ulkoistettu ja uimahallimestarin vastuu on toistaiseksi laitosmiehellä. Neljä uimahallin vakanssia on
tällä hetkellä täyttämättä. Iltapäivätoiminnan kilpailutus on käynnissä.
Kevään aikana hyväksytyn päiväkotiverkoston mukaan vakansseja vähennetään luonnollisen poistuman
mukaan neljällä, kun Sansinpellon
päiväkoti valmistuu vuoden 2015
alussa. Silloin luovutaan kolmen nykyisen kiinteistön käytöstä, mikä vaikuttaa apulaisten ja keittiöhenkilökunnan tarpeen vähenemiseen sekä sivistystoimen vuokrakustannuksiin.
7.4. Kaupungin palvelujen kehittämisessä on hyödynnetty EKKVselvityksen vertailutietoja. Vuoden
2014 talousarvion tunnusluvut toimivat seurantatyökaluna. Sivistystoimessa perusopetuksen budjettiseurannan työkalu otetaan asteittain käyttöön.
Ruokapalveluiden tuotannonohjausjärjestelmän tietosisältöä on tarkastettu ja korjattu, ja henkilökuntaa on koulutettu järjestelmän käyttämiseen.
Tuotannonohjausjärjestelmää hyödynnettiin mm. aterioiden ainesosien
ja ravintosisällön julkaisemisessa kuntalaisille.
7.6. EKKV-selvityksen osalta todetaan, että kuntarakenneuudistukseen
liittyvät yhdistymisselvitykset ja yhdistymisesitykset tulee tehdä viimeistään
29 .4.2016 mennessä. Metropolialueen erityiseen kuntajakoselvitykseen
liittyvä 5 kunnan yhdistymisesitys ja
yhdistymissopimus on annettu
5.12.2014. Valtuusto käsittelee yhdistymisesitystä 16.3. Metropolihallintolakiluonnoksesta kunnat antoivat lausuntonsa 4.2.2015 mennessä. Sote -
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
PAINOPISTEALUEET
2014
Bokslut
TAVOITTEET
2014
TULOS/SEURANTA
ja arviointiin (henkilöstöhallinto).
järjestämislain hyväksyminen on kesken.
7.8. Sähköisten palveluiden
laajentamista koskevan kartoituksen jälkeen toteutetaan
palvelutarjonnan laajennus ja
monipuolistaminen 2014 –
2015 (yleishallinto).
7.7. Vuonna 2013 tehdyn henkilöstön
työilmapiirin tulosten pohjalta toimialoilla on työstetty työyksikkökohtaisia
kehittämishankkeita. Kaupunki oli
mukana tasa-arvohankkeessa, jossa
tutkittiin ja kehitettiin organisaation
kyvykkyyttä tasa-arvoiseen kohtaamiseen ja johtamiseen. Tavoitteena oli
luoda johtamista tukeva järjestelmä,
jossa tasa-arvo- ja työsuojeluasiat
yhdistyvät. Kevään aikana toteutettiin
omaishoitajaliiton kanssa koulutussarja, jossa omaishoitajana toimivalle
henkilökunnalle on järjestetty vertaistukivalmennusta. Koulutukset ovat
olleet avoimia myös muille kuntalaisille. Toiminta jatkui syksyn aikana vertaistukitoiminnan muodossa.
7.9. Monimuotoisia demokratian syventämistä tukevia toimintatapoja kehitetään edelleen ja huolehditaan aidon
vuorovaikutuksen toteutumisesta kuntalaisten ja päättäjien
kesken.
7.10. Sivistystoimen palveluita
kehitetään kokonaisvaltaisesti
eri-ikäisten asiakkaiden tarpeiden mukaan yhteistyössä muitten toimialojen kanssa. Sivistystoimen uutta organisaatiota
ja sen yhteisiä toimintatapoja
kehitetään ja arvioidaan (sivistystoimi).
Useat esimiehet suorittivat johtamisen
erikoisammattitutkinnon. Koulutus
toteutettiin oppisopimuskoulutuksena
yhteistyössä Kirkkonummen kunnan
kanssa.
Kaupunki työnantajana takaa henkilökunnalle mahdollisuuden olla mukana
suunnittelemassa toimintojen järjestämistä ja kehittämistä. Tämä tapahtuu sekä toimialoilla että työnantajan
ja henkilöstön edustajien yhteisissä
tapaamisissa. Henkilöstön koulutusja kehittämissuunnitelmat on tehty
uuden lain edellyttämällä tavalla ja
henkilöstösuunnittelua kehitetään
edelleen. Suorituksen johtamisen ja
palkitsemisen arvioiminen ovat keskeisiä kehittämisalueita.
Henkilöstöhallinto osallistui pääkaupunkiseudun kuntien ja HUSin yhteisen työhyvinvointitapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Henkilöstöhallinto valmisteli yhdessä
sosiaalipalvelujen ja kulttuurija vapaa-aikatoimen kanssa työllistämisen
ohjelmalinjauksia, jossa velvoitetyöllistäminen ja nuorisotakuu sekä oppisopimusmallit nostettiin yhteiselle
agendalle ja koko organisaatio vas-
38
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
PAINOPISTEALUEET
2014
Bokslut
TAVOITTEET
2014
TULOS/SEURANTA
tuullistettiin työllisyysasioiden hoitamiseen
7.8. Sähköisten palveluiden kartoitus
on tehty ja sähköisen asioinnin kehittämissuunnitelma on KH:n käsitelyssä
(KH 14.1.2015).
7.9. Internetsivujen käyttäjien käyttökokemukset on kartoitettu tammihelmikuussa 2014 ja kehityskohteet
tunnistettu (vuorovaikutteisuuden lisääminen ja yleisilmeen päivittäminen). Näiden pohjalta aloitettiin verkkosivujen uudistaminen vuoden lopussa. Verkkoviestinnässä on jatkettu
aktiivista tiedottamista ja lisätty sosiaalisen median (Facebook, Twitter)
käyttöä vuorovaikutuksen mahdollisuuksien lisäämiseksi. Vuoden aikana
järjestettiin asukastilaisuuksia eri aiheiden tiimoilta.
Kaupungin sitoumus avoimen hallinnon edistämisestä hyväksyttiin
KH:ssa 27.5. Helsinki Region Infoshare -hankkeen tiimoilta on myös Kauniaisten liikennevalotiedot avattu
avoimena datana. Suunnitteilla on
myös esimerkiksi oppilastietojen
avaaminen toukokouussa sekä talousarviodata 2014 ja tilinpäätöstietojen
2013 avaaminen avoimena datana.
Kuntalaisille järjestettiin kuulemistilaisuus Puutarhantien leikki/liikuntapuiston rakentamiseksi. Lähiliikuntapaikoille on laadittu kysely jossa tiedustellaan nuorten mielipidettä ja ehdotuksia kenttien järjestyssäännöiksi.
7.10 Sivistystoimen uutta organisaatiota kehitetään jatkuvasti. Sivistystoimessa on 424 vakanssia ja 25 esimiestä. Oppimisympäristöjen kehittäjä, Koko Hela Grani-hankkeen vetäjä
aloitti työnsä sivistystoimen hallintoyksikössä vuoden alusta. Uuteen Koko Hela Grani-verkostoon osallistuu
edustajia jokaisesta yksiköstä, yhteensä kymmenesosa sivistystoimen
koko henkilöstöstä. Sivistystoimen
johtoryhmän ja hallinnon koulutus39
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
PAINOPISTEALUEET
2014
Bokslut
TAVOITTEET
2014
TULOS/SEURANTA
suunnitelmassa painotetaan johtamisen sekä digitalisointi-, lautakuntatyön
ja hankintaosaamisen kehittämistä.
Uusi kulttuurija vapaa-aikapäällikkö
astui virkaan huhtikuussa.
Poikkihallinnollisia toimintoja sivistystoimessa ovat kevään aikana olleet
mm: Lapset puheeksi-menetelmän
käyttöönotto, nuorisopalveluiden yhteistyö koulujen kanssa, oppilashuoltoverkoston perustaminen, nuorisotakuutyö, koulujen opetussuunnitelmatyö ja Tandem-malli, Mäntymäen ja
Kasavuoren pelikenttien käyttö, Koko
Hela Grani-hankkeen lanseeraus ja
uimahallin yhteistyö kuvataidekoulun
kanssa.
8. Kaupunkikonsernin tavoitteet
Kaupungin konserniin kuuluvien yhtiöiden toiminta
järjestetään taloudellisesti
ja tehokkaasti sekä asiakkaiden tarpeet huomioiden.
8.1. Tytäryhtiöiden hallintoa
selkeytetään fuusioimalla kaupungin kokonaan omistamat
kiinteistöosakeyhtiöt yhdeksi
yhtiöksi.
Yhtiöiden omistamien rakennusten ylläpito järjestetään siten, että niiden arvo
säilyy.
Kiinteistöosakeyhtiöiden
asuntojen käyttöaste tulee
olla vähintään 95 %.
40
8.1. Sulautumissuunnitelma on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Vastaanottavan yhtiön Kiinteistö Oy Heikelinkuja - Fastighets Ab Heikelsgrändenin yhtiöjärjestys ja toiminimi
on muutettu. Oy Granilla Ab:n kaupparekisteri-ilmoitus on rekisteröity ja
sulautuminen on pantu täytäntöön
1.1.2015. Prosessia jatketaan valitsemalla yhtiölle uusi hallitus ja laatimalla uudet konserniohjeet uuden
kuntalain astuttua voimaan.
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
INSATSOMRÅDEN
2014
Bokslut
INRIKTNINGSMÅL
2014
RESULTAT/UPPFÖLJNING
1. Trygga möjligheten till boende till ett skäligt pris
Stadens ambition är att
skapa en bostadsmiljö med
ett mångsidigt utbud av
bostäder av olika slag i
fråga om storlek, boendeform och ägandeform. Det
är dessutom särskilt viktigt
att det finns tillräckligt med
bostäder för ungdomar och
unga familjer, för personer
som behöver särskild hjälp
och stöd i sitt boende samt
för stadens anställda. Genomförandet bygger på
stadens bostadsprogram
2012–2016 (2020).
1.1. Markdispositionsplanens
principer för styrning av detaljplaneändringar uppdateras
(samhällstekniken).
1.2. Staden verkställer MBTintentionsavtalet, som innehåller en förpliktelse att som
social bostadsproduktion
bygga 20 % av de nya bostäderna med ARA-finansiering
1.3. Principerna för ägarstyrning i de fastighetsaktiebolag
som staden äger revideras
(allmän förvaltning, samhällstekniken).
1.1. Resultatområdet för markanvändning har undersökt möjligheterna att
ändra principerna i den markdispositionsplan som godkändes 2004 samt
de gällande detaljplanernas tidsenlighet och de ändringsbehov dessa föranleder. Dessutom har man kartlagt
områden där kommunaltekniken inte
är i bruk till fullo och möjligheterna att
utveckla dessa. Staden har underhandlat preliminärt med Mellersta Nylands landskapsmuseum om kulturhistoriska skyddsbehov och vad dessa
innebär för planläggningen samt om
prioriteringen av dem. Principerna om
att överföra ovan nämnda ärenden till
planläggningen har beretts.
1.2. Förutsättningarna för bostadsproduktion enligt MBT-avsiktsförklaringen är fortsättningsvis starka.
De besvär som lämnats in över ändringen av planen för Björkgård förkastades i högsta förvaltningsdomstolen i
augusti. Antalet bostäder som färdigställdes var totalt 210 st., vilket är ett
exceptionellt stort antal under ett år. I
produktionen ingår dock inga ARAobjekt.
1.3. Förvaltningen av stadens helägda
fastighetsaktiebolag har förenklats
genom att de fusionerats till ett enda
bolag. De föreskrifter om ägarstyrning
som den nya kommunallagen förutsätter beaktas vid revideringen av stadens koncerndirektiv efter att kommunallagen godkänts (2015).
2. Satsa på den åldrande befolkningens funktionsförmåga
Staden satsar på äldre
Grankullabors hälsa, välfärd och livskvalitet samt
utvecklar servicestrukturen
så att den svarar mot seniorers individuella behov, för
att de ska kunna bo hemma
2.1. De äldres egen aktivitet
för att främja hälsan och välbefinnandet stöds genom
mångsidig ledd motions-, bildnings- och kulturverksamhet
samt uppmuntran till egenvård.
41
2.1. Idrottstjänsterna har haft motionsgrupper med ledare för seniorer
22 timmar/vecka. Antalet deltagare
var 208 personer (26 % av ålderskategorin 75 år ->). De populäraste motionsformerna var gymträningen för
seniorer och vattengymnastiken.
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
Bokslut
INSATSOMRÅDEN
2014
MÅL
2014
RESULTAT/MÅLUPPFÖLJNING
och känna sig trygga där så
länge som möjligt..
Kultur används som medel för
att främja välbefinnandet
(socialoch hälsovården, bildningsväsendet).
- Grankulla deltar i huvudstadsregionens gemensamma projekt
GeroMetro för utveckling av tjänster
som stöder möjligheterna för personer
med minnessjukdomar att bo hemma.
Grankullas delprojekt går ut på att
utveckla vardagsrehabiliteringen.I
projektet deltar Villa Breda servicecenter, hemvården samt munoch
tandvården.
Seniorers ensamhet motarbetas genom utveckling av
gemenskapsfrämjande
verksamheter. Den äldrepolitiska strategin 2011–2016
implementeras
2.2. Tjänster som ges hemma
utvecklas och nya mellanformer av service skapas för att
stödja dem. Särskild vikt fästs
vid förbättrad tillgänglighet
(socialoch hälsovården,
samhällstekniken).
2.3. Villa Breda-området
byggs ut. Genom utbyggnad
av servicecentret och
mångsidigare verksamhet vid
centret samt byggande av en
enhet för resursförstärkt serviceboende, grupphem och
tillgängliga hyresbostäder
kompletteras det existerande
serviceutbudet för att bemöta
den växande äldre befolkningens behov (socialoch hälsovården, samhällstekniken).
2.4 Möjligheterna till samarbete med olika aktörer för att
skapa nya servicehelheter
utreds. Valmöjligheter erbjuds
utan att dock glömma det
egna ansvaret.
2.5. Modeller för möten mellan
generationer utvecklas (socialoch hälsovården, bildningsväsendet).
42
2.2.
- På Villa Anemone har ordnats som
försök dagverksamhet 1–2 dagar i
veckan för äldre som lider av minnessjukdomar. Enligt den erfarenhet som
fås kommer man att precisera målgruppen och utveckla verksamheten
därefter.
-De tjänster som ges hemma har utvecklats: Samarbetet mellan fysioterapin och hemvården har stärkts genom att teamen fått egna fysioterapeuter, man har gett vägledning i bruket av hjälpmedel, och informationsgången har förbättrats. Samtidigt har
man utvecklat nya samarbetsstrukturer, såsom deltagande i avdelningstimmar samt utskrivnings- och rehabiliteringsmöten. Bedömningen av hemvårdklienters vård- och servicebehov
sker i form av sektorsövergripande
samarbete. Fysioterapin stöder hemvården genom att handleda personalen i användningen de motionsprogram för stödjande av funktionsförmågan som görs i samband med
hembesök.
- Studerande vid Helsingfors universitet gjorde under våren 2014 en undersökning som gav information för utveckling av stödet till de närståendevårdare som verkar inom Grankullas
handikapptjänster och äldreomsorg. I
undersökningen identifierades utvecklingsbehov, och för åtgärdande av
dessa har man sammansatt en grupp
som består av erfarenhetsexperter
och tjänsteinnehavare och som ska
svara för utvecklingsarbetet.
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
INSATSOMRÅDEN
2014
Bokslut
MÅL
2014
- Boken kommer (bibliotekets hemtjänst), utveckling av tjänster för äldre:
Projektet Biblioteksservice 90 år (Celias och de allmänna bibliotekens projekt Bibliotek för alla, tillgänglighet,
utveckling av bibliotekssalen och användning av lokalerna på ett mer
kundorienterat sätt.
2.3. Planeringen av Villa Bredas tillbyggnad har fortsatt under ledning av
en planeringskommitté. Överenskommelse om tidsschemat för godkännande av skissritningarna och de
följande arbetsfaserna har träffats.
Planeringskommittén för projektet har
bland de alternativ huvudplaneraren
lagt fram valt en förslagsplan till grund
för fortsatt planering samt preciserat
planeringsmålen.
2.4. Verksamheten med promenadvänner för seniorer har etablerat sig.
Verksamheten ordnas i samarbete
med Grani Närhjälp.
2.5. Verksamheten med skolmormödrar och skolfarfäder har fortsatt. I den
öppna familjeverksamheten går, förutom föräldrar som vårdar sina barn
hemma, även mor- och farföräldrar
med sina barnbarn. Daghemmen har
ordnat fester som barn med sina faroch morföräldrar tillsammans kan
delta i (t.ex. dansa ut julen i januari
och alla hjärtans dag i februari).
3. Utveckla trivseln i stadsmiljön och centrum
Stadsstrukturen och stadens identitet som modern
villastad stärks med respekt
för traditioner och hänsyn
till miljövärden. Grankullas
karaktär som småstad värnas och fördelarna tas till
vara: allt finns nära såväl
mentalt som fysiskt och kan
nås utan egen bil. Det näringspolitiska programmet
2013–2017 implementeras.
3.1. Staden främjar utbyggnaden av centrumområdet
3.2. Staden träffar val utifrån
sina värderingar för att möjliggöra gång- och cykeltrafik och
kollektivtrafik samt öka deras
attraktivitet (samhällstekniken).
3.1. Byggarbetena på det sista kvarteret i området Centrum 1 har ännu inte
inletts. Staden har regelbundet fått
lägesrapporter från byggföretaget
NCC angående de förhandlingar som
förts med olika samarbetsparter inom
projektet och förutsättningarna för att
sätta igång projektet. Stadsstyrelsen
fattade på hösten beslut om att starta
inlösningsprocessen.
Projektet Bibliotekstjänsterna 90 år:
3.3. Staden utvecklar samar43
.
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
INSATSOMRÅDEN
2014
Bokslut
MÅL
2014
betet med företagarföreningen
för att främja utbudet av
mångsidig närservice och liva
upp centrumområdet.
Användningen av bibliotekssalen och
lokalerna utvecklas i mer kundorienterad riktning.
3.2 Kommuntekniken gjorde under
sommaren en invånarenkät om gångoch cykelledernas tillstånd och behov
av förbättringar. Enkäten besvarades
av ca 100 personer. Svaren kommer
att användas vid planeringen av nätverket av gång- och cykelleder och i
samband med grundreparation av
gator. Brister som har observerats i
trafikmärken kommer att repareras.
Utgående från kartläggningen kommer också gång- och cykeltrafikens
ställning inom stadens och regionens
trafiksystem att definieras. Därefter
dras riktlinjer upp för utveckling av
systemet så att det stöder framtida
markanvändning på bästa möjliga
sätt. Målet är att göra upp ett utvecklingsprogram för gång- och cykeltrafiken i form av en rekommendation,
som kan användas som planeringsanvisning i kommande planeringsoch byggprojekt.
3.3 Utöver de evenemang som traditionellt arrangeras i centrum har samarbetet utvecklats i linje med målen i
Grankullas program för företagande
och näringsliv som godkändes vid
årets slut. På initiativ av företagarföreningen inbjöd staden ägarna till lokalerna i centrum till en diskussion om
lokalernas användningsgrad och företagarnas verksamhetsförutsättningar,
framför allt åtgärder som kunde utveckla centrum och göra det mer
lockande. Under året har man även
sökt lösningar på frågan om en gemensam kontorslokal (s.k. "kimppakonttori") för företagare.
4. Skolor och daghem är föregångare i metropolområdet
Barn och unga är Grankulllas framtid. Vi utvecklar
daghemmens och skolornas förutsättningar att
främja barns och ungdomars lärande, trivsel och
4.1. Småbarnsfostran, lärandet
och lärmiljöerna utvecklas utgående från framtida kompetensbehov samt barns och
familjers behov. Varje elev
garanteras möjlighet att
44
4.1. Grankulla har varit representerat
bl.a. i undervisnings- och kulturministeriets nationella arbetsgrupp för
framtidens grundskola och i Utbildningsstyrelsens läroplansarbete.
Bildningssektorn i Grankulla har re-
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
Bokslut
INSATSOMRÅDEN
2014
MÅL
2014
välfärd.
mångsidigt utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sin inlärning. Den svenska
grundläggande utbildningen
utvecklar verksamhetskulturen
i samarbete med svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner för att uppnå toppkompetens, och den finskspråkiga
undervisningen utvecklas vidare enligt framtidsprogrammet 2013–2017 (bildningssektorn).
dan från 2013 deltagit i Utbildningsstyrelsens svenskspråkiga projekt
Toppkompetens och den finskspråkiga processen KuntaKesuKuntoon.
Båda projekten stöder kommunerna
vid utarbetandet av de lokala undervisningsförvaltningarnas utvecklingsplaner. De svenska skolornas utvecklingsplaner har behandlats i nämnden
och de finska skolornas planer behandlas 2015. Grankullas bildningspolitiska program, som färdigställdes
på hösten, utgör hela bildningssektorns lokala utvecklingsplan och
anger riktlinjerna för framtida verksamhet och åtgärder. Nämndbehandlingen av det bildningspolitiska programmet började i december.
4.2. Varje barn har rätt att lära
och uppleva glädje i lärandet.
Modellerna för stöd för lärandet och tidig intervention utvecklas jämlikt utifrån barns,
ungdomars och familjers behov inom småbarnsfostran och
på alla utbildningsstadier (bildningssektorn).
4.3. Ett starkt modersmål och
en stark identitet utgör grunden för allt lärande. Barnens
modersmål stöds och deras
flerspråkighet utvecklas inom
småbarnsfostran och i skolorna. Inom småbarnsfostran
utvecklas ett varierande utbud
som bygger på valfria tjänster
(bildningssektorn).
45
De planutkast som Grankulla stad
tagit fram har använts som exempel i
den nationella processen.
Inom IKT-projektet Koko Hela Grani
kartlades hårdvaran, underhållet och
lärarnas digitala kompetens. Pilottestningen av utvecklingsåtgärderna började under hösten (t.ex. testning av
en digital arbetsplattform). Gymnasiernas strategier för informations- och
kommunikationsteknik godkändes i
augusti, och testningen av digital studentexamen har lyckats. Daghemmen
har fått pekplattor för testbruk. Under
våren införde bildningssektorn ett nytt
förfarande för upphandling av informations- och kommunikationsteknik.
Grankullas plattform Drömskolan utgör ett inslag i ministeriets arbete för
utveckling av en nationell molntjänst
inom utbildning. Plattformen används
redan av 170 skolor, och det har funnits intresse för plattformen även internationellt. Under året har vi haft ett
antal besök, bl.a. från Japan på ministernivå samt en forskargrupp från
Saudiarabien. Biträdande justitieombudsmannen bekantade sig i december med användningen av informations- och kommunikationsteknik i
undervisning i Mäntymäen koulu. En
tjänstemannagrupp från undervisnings- och kulturministeriet bekantade
sig tidigare under hösten med an-
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
Bokslut
vändningen av informations- och
kommunikationsteknik i undervisning i
Kasavuoren koulu och med olika pedagogiska lösningar.
Det lokala läroplansarbetet har inletts
inom undervisningen och förskoleundervisningen. Timfördelningen godkändes i nämnderna redan i juni respektive augusti. Stadsstyrelsen godkände i början av året en utredning
om daghemsnätet, enligt vilken staden avstår från tre fastigheter, när
Sansåkers nya daghem står klart i
början av 2015. Intresset för privat
dagvård på engelska utreddes under
våren, och diskussioner fördes med
olika aktörer. I slutet av året klarnade
det att en ny privat aktör hyr upp hälften av Puistokujan päiväkoti från 2015
och ordnar tvåspråkig dagvård
(finska, engelska) i lokalen.
Samarbetet med en privat anordnare
av svenskspråkig dagvård inleddes
enligt nya avtal i augusti 2014.
Stadsstyrelsen tillsatte i april en arbetsgrupp för att utreda om en enhetsskola kan grundas samt för att
utreda gymnasiernas verksamhetsförutsättningar och möjligheterna att
utveckla samarbetet mellan skolorna.
Statsrådet gav i december sitt lagförslag gällande gymnasiereformen till
riksdagen. Gymnasiestrategin har
diskuterats.
Undervisningsväsendet i Grankulla är
sedan hösten samarbetspart i Esbo
Företagarby och har deltagit i utarbetandet av stadens program för företagande. Andelslaget Grani har verkat i
Kauniaisten lukio och sysselsatt gymnasiestuderande.
4.2. En gemensam modell för trestegsstödet utvecklas för den öppna
familjeverksamheten, daghemmen
och skolorna. Ett gemensamt elevvårdsnätverk byggs upp. Skolornas
elevvårdsplaner godkändes på hösten.
4.3. Biblioteket har samarbetat med
skolor och daghem. Det har handlat
om uppmuntran till läsning, användning av biblioteket samt informations
46
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
INSATSOMRÅDEN
2014
Bokslut
MÅL
2014
sökning. Skolornas språkprogram
planeras inom ramen för läroplansarbetet. Modersmålsundervisningen
förnyas med hjälp av IKT (informations- och kommunikationsteknologi) i
Granhultsskolan. Modersmålet och
läskunnigheten utgör insatsområden i
skolornas utvecklingsplaner. I den
nya timfördelningen för svensk grundläggande utbildning samt i skolornas
utvecklingsplaner har modersmålsundervisningen betonats.
5. Satsa på barns och ungas välfärd
Tjänsterna för barn, unga
och familjer utvecklas som
en helhet i tätt samarbete
mellan olika förvaltningar
och aktörer. Samarbetet
mellan socialoch hälsovården, undervisningen och
ungdomsarbetet ökas i
syfte att samordna tjänsterna.
5.1. Servicehelheterna för
barn, unga och familjer utvecklas genom att man samlar in
och analyserar information
samt inför verksamhetsmodeller som stöder familjerna,
föräldraskapet och de vuxna
som arbetar med barn och
unga (socialoch hälsovården).
Partnerskapet med organisationer, församlingarna
och den privata sektorn
stärks. Strävan att främja
drogfrihet genomsyrar allt
arbete med barn och unga.
Det barn- och ungdomspolitiska programmet 2011–
2016 implementeras.
5.2. Tjänsterna inom det förebyggande arbetet och det tidiga stödet stärks och barnskyddsarbetet utvecklas. Det
tväradministrativa arbetet
stärks med kunden i fokus
(socialoch hälsovården).
5.3. Staden satsar på en genuin, interaktiv delaktighet för
barn och unga genom att öka
samarbetet mellan ungdomstjänsterna och skolorna, stödja
ungdomars egna projekt och
utveckla nya, alternativa kanaler för direkt demokrati vid sidan om det representativa
ungdomsfullmäktige (bildningssektorn).
5.4. Staden stöder varierande
hobby- och fritidsaktiviteter för
barn och unga (bildningssektorn).
47
5.1. Planen för barns och ungas välmående (tidigare barnskyddsplanen)
reviderades i samarbete mellan olika
sektorer och behandlades i fullmäktige 15.9.2014.
5.1. Omfattande hälsoundersökningar
görs vid mödrarådgivningen enligt
planerna. De omfattande hälsoundersökningarna, som utförs av läkare och
hälsovårdare, görs enligt förordningen
på alla barn i åldrarna 4–6 veckor, 4,
8 och 18 månader samt 4-åringar.
Bland rådgivningsklienterna finns,
förutom Grankullabarn, 71 barn för
vars del vårdansvaret överförts.
5.2. En broschyr om familjearbetsgruppens medlemmar och verksamhet är under arbete och information
läggs ut också på nätet. Kartläggning
av de enskilda klientfamiljernas servicebehov och dokumentering av arbetsutvärderingen planeras. Alla medlemmar blir klara med sin Föra barnen
på tal-utbildning före juni 2015.
5.2. Anställda från bildningssektorn
och socialoch hälsovården deltog i
Föra barnen på tal-utbildning. Metoden har tagits i bruk i olika enheter.
Den ger verktyg för samarbete och
möten med familjer i fostringssamtal i
daghem och skolor och i alla vuxentjänster.
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
INSATSOMRÅDEN
2014
Bokslut
MÅL
2014
5.5. Ungdomsgarantigruppen
utvecklar förfaranden som gör
det lättare för ungdomar att
hitta rätt service och flytta över
från den ena servicen till den
andra.
Elev- och studerandevårdsplanen,
som svarar mot förpliktelserna i den
nya elevvårdslagen, godkändes för
den grundläggande utbildningens del
under hösten.
De unga har haft möjlighet att träffa
en ungdomsarbetare på Kasavuori
skolcentrum en gång i veckan.
När det gäller specialgruppers boende har man ordnat en framtidsverkstad, där arbetet bygger på tjänstedesign.
Den tväradministrativa gruppen för
familjearbete är på väg att etablera
sig.
5.3. Delaktighetsarbetet bland ungdomar har fortsatt. EU-skuggval ordnades 8.5.2014 i Kasavuori skolcentrum. Kasavuoren koulus ledningsgrupp och elevparlamentet höll sitt
första gemensamma möte 10.4.2014.
Församlingen och ungdomsbyrån
håller jour (”juttutupa”) i Kasavuori
skolcentrum varje vecka. Ungdomsfullmäktiges arbete har utvecklats i
samarbete med skolornas elevkårer.
5.4. Möjligheterna till motion på egen
hand har utökats. Belysningen på
motionsslingan har förbättrats.
Iståndsättningen av näridrottsplatsen
(allaktivitetsplanen) vid Kasavuori
skolcentrum har slutförts, och diskussioner med ungdomar om bruket
av olika idrottsplatser pågår. Skejtparken utvecklas tillsammans med
unga användare. Lokalernas funktionalitet och nåbarhet samt underhållet av dem säkerställs. Eftermiddagsverksamheten lades efter konkurrensutsättning ut till utomstående aktörer inom både den svensk- och den
finskspråkiga undervisningen. Den
nya utlagda eftermiddagsverksamheten började i augusti 2014,
och erfarenheterna har hittills varit
goda. Staden köpte också tvåspråkig
eftermiddagsverksamhet av Grani
Tennis.
48
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
INSATSOMRÅDEN
2014
Bokslut
MÅL
2014
5.5. Modellen för ungdomsgaranti har
utvecklats vidare. En coachingmodell
för unga har pilottestats. Alla som gick
ut grundskolan fick en plats under
sommaren.
Alla intresserade fick en sommararbetssedel år 2014.
6. Arbeta för en levande tvåspråkighet
Den levande tvåspråkigheten stärks genom möten
över språkgränserna bland
barn, unga och vuxna.
Områdets starkt tvåspråkiga kultur syns i Grankullabornas vardag i såväl servicen som kommunikationen. Språkduschverksamheten inom småbarnsfostran och Grankullas nya
språkbadsmodell utvecklas
vidare.
6.1. Vi utvecklar nya metoder
och modeller inom småbarnsfostran, grundläggande utbildning och gymnasierna för att
stödja en levande tvåspråkighet samt utreder lokala föreningars och andra aktörers
möjligheter att främja tvåspråkigheten i fritidsverksamheten
(bildningssektorn).
6.2. Vi utarbetar ett tvåspråkighetsprogram som garanterar
båda nationalspråkens närvaro
i alla kommunala tjänster, vid
all framtidsplanering och vid
reformering av strukturerna
(allmän förvaltning).
6.1. De finska och svenska skolorna
gör läroplansarbetet delvis tillsammans. Språkbadsundervisningen har
utvecklats för att bättre motsvara den
nya läroplanen. Gymnasierna införde
Tandemmodellen för undervisning i
det andra inhemska språket under
hösten, och Kenia- och Lapplandssamarbetet har fortsatt. Skolornas
ledning samt elev- och lärarkårerna
har idkat samarbete i olika former
under året. Det finns gemensamma
lärare, och språkbadet har svenskspråkiga skolfarfäder och skolmormödrar. Bildningsväsendet medverkade vid utarbetandet av stadens
tvåspråkighetsprogram, som ännu
behandlas i kulturoch fritidstjänsternas nämnder i början av 2015. Det
har förts diskussion om ett eget tvåspråkighetsprogram för bildningssektorn. Programmet utarbetas under
2015.
6.2. Tvåspråkighetsprogrammet färdigställdes i november; behandlingen
i förtroendemannaorgan pågår och
målet är att kunna föra programmet till
fullmäktige under våren.
7. Utveckla ekonomin och förvaltningen
Staden behåller sin starka
ekonomi med låg skattesats
och investeringar som anpassas till den egna inkomstfinansieringen. Stark
ekonomi och effektivt producerade tjänster utgör
grundläggande förutsätt-
7.1. Staden bibehåller inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna på nuvarande nivå.
7.2. Stadens investeringar anpassas på lång sikt till den
egna inkomstfinansieringen.
49
7.3. I simhallen genomfördes en organisationsreform i början av året:
simövervakningen lades ut och fastighetsskötaren ansvarar tills vidare
för simhallsmästarens uppgifter. Fyra
befattningar i simhallen är för närvarande obesatta. Upphandlingen av
eftermiddagsverksamheten pågår
som bäst. Enligt det beslut om dag-
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
Bokslut
INSATSOMRÅDEN
2014
MÅL
2014
TULOS/SEURANTA
ningar för stadens självständighet.
7.3. Produktiviteten i serviceproduktionen höjs årligen med
1,5 %.
Staden är föregångare när
det gäller att utveckla verksamheten och serviceformerna.
Kostnadseffektiviteten och
produktiviteten i stadens
serviceproduktion utvecklas
från år till år.
7.4. Staden följer aktivt servicekvaliteten och kostnadsnivån med hjälp av prestationsstatistik och nyckeltal
hemsnätet som fattades under våren
minskas antalet befattningar med
fyra, när Sansåkers daghem byggs
färdigt i början av 2015. Då avstår
staden från tre nuvarande fastigheter,
vilket minskar behovet av biträden
och kökspersonal samt bildningssektorns hyreskostnader.
Personalpolitiken fokuserar
på att utveckla ledarskapet
och arbetsmiljön så att staden kan trygga arbetshälsan, arbetsförmågan
och en längre tid i arbetslivet för sin personal samt
möjliggöra en resultatrik
verksamhet.
7.6. Inom ramen för kommunreformen görs en utredning
enligt kommunstrukturlagen
om ordnandet av förvaltningen
och servicen samt om för- och
nackdelarna med en eventuell
sammanslagning av de kommuner som gör utredningen.
Staden genomför de åtgärder
som lagen om ordnandet av
socialoch hälsovården kräver.
Stadens centrala mål är att
trygga högklassiga tjänster för
invånarna.
Målen uppfylls bland annat
genom implementering av
stadens IT-strategi och personalpolitiska jämlikhetsplan.
7.5. Införandet av innovativa
produktionssätt och praxis
främjas genom ett brett upplagt
utvecklingssamarbete. Som
metod används tjänstedesign.
7.7. Staden utvecklar en uppmuntrande, uppskattande och
tolerant arbetskultur. Med hjälp
av utbildning och träning samt
arbetshandledning ökas arbetsenheternas förmåga till en
värdesättande och resultatrik
arbetskultur.
Personalen garanteras reella
möjligheter att delta i uppställandet av mål för arbetet och
utvärderingen av utfallet (personalförvaltningen).
7.8. Efter en kartläggning av
möjligheterna att utveckla etjänsterna utvidgas tjänsteutbudet och görs mångsidigare
2014–2015 (allmän förvaltning).
7.9. Staden fortsätter att utveckla många slags praxis och
50
7.4. Staden har använt jämförelsedata från Esbo-Grankulla-KyrkslättVanda-utredningen vid utvecklandet
av sina tjänster. Nyckeltalen från
budgeten 2014 fungerar som uppföljningsverktyg. Inom bildningssektorn
tar man stegvis i bruk den grundläggande utbildningens budgetuppföljningsverktyg.
Datainnehållet i kostservicens produktionsstyrningssystem har setts
över och korrigerats, och personalen
har utbildats i att använda systemet.
Produktionsstyrningssystemet utnyttjades bl.a. så att ingredienserna och
näringsinnehållet offentliggjordes för
kommuninvånarna.
7.6. För Esbo-Grankulla-KyrkslättVanda-utredningens del konstateras
att de sammanslagningsutredningar
och sammanslagningsförslag som
anknyter till kommunstrukturreformen
ska göras före 29.4.2016. Den särskilda kommunindelningsutredning
som gäller metropolområdet utmynnade 5.12.2014 i ett förslag om sammanslagning av fem kommuner och
ett förslag till sammanslagningsavtal.
Fullmäktige behandlar sammanslagningsförslaget 16.3.
Kommunerna gav sina utlåtanden om
förslaget till metropollag senast
4.2.2015. Lagen om ordnandet av
socialoch hälsovården har inte ännu
godkänts.
7.7. Utifrån resultaten av den arbetsklimatenkät som gjorts bland personalen 2013 har sektorerna arbetat
med enhetsvisa utvecklingsprojekt.
Staden deltog 2014 i ett jämlikhetsprojekt, som gick ut på att undersöka
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
INSATSOMRÅDEN
2014
Bokslut
MÅL
2014
TULOS/SEURANTA
rutiner som fördjupar demokratin, samtidigt som man säkerställer en äkta interaktion mellan kommuninvånarna och
beslutsfattarna.
och utveckla organisationens förmåga
till jämlikt bemötande och ledarskap.
Målet var att till stöd för ledarskapet
skapa ett system där jämlikhets- och
arbetarskyddsärendena sammanförs.
Under våren genomfördes tillsammans med närståendevårdarförbundet en rad kurser, genom vilka anställda som verkar som närståendevårdare fick coaching i form av kamratstöd. Kurserna har varit öppna
även för andra kommuninvånare.
Verksamheten fortsatte under hösten
i form av kamratstöd.
7.10. Bildningssektorns tjänster utvecklas genomgående
utifrån olika åldersgruppers
behov i samarbete med andra
aktörer. Bildningssektorns nya
organisation och gemensamma rutiner utvecklas och
utvärderas (bildningssektorn).
Många av cheferna avlade specialyrkesexamen i ledarskap. Utbildningen
skedde som läroavtalsutbildning i
samarbete med Kyrkslätts kommun.
Staden som arbetsgivare garanterar
personalen möjlighet att medverka vid
organisering och utveckling av verksamheter. Detta sker både inom sektorerna och vid arbetsgivarens och
personalrepresentanternas gemensamma möten. Utbildnings- och utvecklingsplaner för personalen har
utarbetats på det sätt som den nya
lagen förutsätter, och personalplaneringen utvecklas vidare. Utvärderingen av prestationsledningen och belöningen av arbetsprestationen är centrala utvecklingsområden.
Personalförvaltningen deltog i planeringen och implementeringen av
HSR-kommunernas och Helsingfors
och Nylands sjukvårdsdistrikts gemensamma arbetshälsoevenemang.
Personalförvaltningen beredde tillsammans med socialvården och kulturoch fritidsväsendet riktlinjerna för
sysselsättande verksamhet. Här togs
sysselsättning på basis av sysselsättningsskyldighet, ungdomsgarantin
och läroavtalsmodellerna upp på gemensam agenda, och hela organisationen engagerades i skötseln av
sysselsättningsfrågor.
7.8. Kartläggningen av e-tjänsterna är
gjord och utvecklingsplanen har förelagts stadsstyrelsen (STS 14.1.2015).
51
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
INSATSOMRÅDEN
2014
Bokslut
MÅL
2014
TULOS/SEURANTA
7.9. Användarnas erfarenheter av
stadens webbsidor kartlades i januari–februari 2014 och utvecklingsbehoven identifierades (ökad interaktivitet, ny visuell framtoning). Utgående
från detta startade förnyandet av
webbplatsen i slutet av året. Nätkommunikationen fortsätter i form av
aktiv kommunikation, och användningen av sociala medier (Facebook,
Twitter) har ökats för att göra kommunikationen mer interaktiv. Under
året ordnades möten för invånare
kring olika teman.
Stadens utfästelse att verka för en
öppen förvaltning godkändes i stadsstyrelsen 27.5. Inom ramen för projektet Helsinki Region Infoshare har
uppgifterna om trafikljusen i Grankulla
gjorts tillgängliga som öppna data. I
planerna ingår också att tillgängliggöra elevuppgifterna i maj samt budgetdata 2014 och bokslutsuppgifterna
2013 som öppna data.
Inför byggandet av Trädgårdsvägens
lek/motionspark ordnades ett möte för
hörande av invånarna. På näridrottsplatserna gjordes en enkät där man
frågade efter unga människors åsikter
och förslag till ordningsregler.
7.10. Bildningssektorns nya organisation utvecklas fortlöpande. Sektorn
har 424 tjänster/befattningar och 25
chefer/förmän. En lärmiljöutvecklare,
som leder utvecklingsprojektet Koko
Hela Grani, inledde sitt arbete i bildningssektorns förvaltningsenhet i början av året. I det nya nätverket Koko
Hela Grani deltar representanter för
varje enhet, sammantaget en tiondedel av bildningssektorns hela personal.
I utbildningsplanen för bildningssektorns ledningsgrupp och förvaltning betonas utvecklandet av ledarskapet samt kompetensen i digitalisering, nämndarbete och upphandling.
52
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
INSATSOMRÅDEN
2014
Bokslut
MÅL
2014
TULOS/SEURANTA
En ny kulturoch fritidschef tillträdde
sin tjänst i april.
Aktuella tväradministrativa aktiviteter
inom bildningssektorn under våren
var bl.a. följande: införande av metoden Föra barnen på tal, ungdomstjänsternas samarbete med skolorna,
grundande av ett nätverk för elevvård,
arbete enligt ungdomsgarantin, skolornas läroplansarbete och Tandemmodell, ibruktagande av bollplanerna i
Mäntymäki och Kasavuori, lansering
av Koko Hela Grani samt simhallens
samarbete med konstskolan
8. Stadskoncernens mål
Verksamheten i de bolag
som hör till stadskoncernen
organiseras ekonomiskt
och effektivt samt med beaktande av kundernas behov.
8.1. Dotterbolagens förvaltning
förenklas genom att stadens
helägda fastighetsaktiebolag
fusioneras till ett enda bolag.
8.1. Fusionsprocessen har avancerat
enligt planerna. Bolagsordningen för
det mottagande bolaget Kiinteistö Oy
Heikelinkuja - Fastighets Ab Heikelsgränden har ändrats och bolaget
har fått ett nytt namn.
Oy Granilla Ab har införts i handelsregistret, och fusionen verkställdes
1.1.2015. Processen fortsätter genom att en ny styrelse tillsätts för bolaget och nya koncerndirektiv utarbetas efter att den nya kommunallagen
trätt i kraft.
Underhållet av de byggnader som bolagen äger ordnas så att deras värde bevaras.
Bostäderna i fastighetsaktiebolagen bör ha en beläggningsgrad på minst
95 %.
53
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
Bokslut
54
KAUNIAINEN
Käyttötalous - Driftsbudget
GRANKULLA
Tilinpäätös
Bokslut
2.2 Käyttötalouden toteutuminen – Driftsbudgetens utfall
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN - DRIFTSBUDGETENS UTFALL
(1 000 €)
Yleishallinto - Allmän förvaltning
Toimintakulut- Verksamhetskostnader
Toimintakate-Verksamhetsbidrag
TP
TA
Bokslut
2013
BG
2014
3 252
-7 012
-3 760
3 322
-7 062
-3 740
3 209
-27 016
-23 807
Yhdyskuntatoimi - Samhällsteknik
Sivistystoimi - Bildning
Sosiaali- ja terveystoimi - Social- och hälsovård
Muutokset
Ändringar
2014
Muutettu TA
TP
Poikkeama
Ändrad BG
2014
Bokslut
2014
Avvikelse
2014
0
3 322
-7 062
-3 740
3 455
-6 810
-3 355
-133
-251
-384
3 164
-25 917
-22 753
107
-1 732
-1 625
3 271
-27 649
-24 378
3 799
-29 032
-25 233
-528
1 383
855
11 915
-9 551
2 364
12 853
-10 995
1 858
-200
-200
12 853
-11 195
1 658
11 958
-10 497
1 461
895
-697
197
5 063
-33 303
-28 240
4 973
-35 441
-30 468
20
20
4 973
-35 421
-30 448
5 105
-34 538
-29 434
-132
-883
-1 015
23 438
-76 881
-53 444
24 312
-79 415
-55 103
107
-1 912
-1 805
24 419
-81 327
-56 908
24 317
-80 878
-56 561
102
-449
-347
YHTEENSÄ - TOTALT
55
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
Bokslut
YLEISHALLINTO
ALLMÄN FÖRVALTNING
Toimintamenot 2011 - 2014 Verksamhetsutgifter,
1000 €
Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige
Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja
Stadsstyrelsen och stadsdirektören
2011
2012
2013
Kaupunginkanslia Stadskansliet
2014
Rahatoimisto Drätselkontoret
0
1 000
2 000
56
3 000
4 000
5 000
6 000
KAUNIAINEN
GRANKULLA
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING
Tilinpäätös
Bokslut
YLEISHALLINTO – ALLMÄN FÖRVALTNING
KAUPUNGINVALTUUSTO - STADSFULLMÄKTIGE
KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA –
STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN
KAUPUNGINKANSLIA – STADSKANSLIET
RAHATOIMISTO – DRÄTSELKONTORET
Yleishallinto
Allmän förvaltning
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:
Gun Söderlund
TP
TA
Bokslut
2013
BG
2014
Muutokset
Ändring
2014
Muutettu TA
TP
Poikkeama
Ändrad BG
2014
Bokslut
2014
Avvikelse
2014
68 052
20 200
0
20 200
99 216
Maksutuotot - Avgiftsinkomster
115 670
127 300
0
127 300
122 815
4 485
150 774
192 000
0
192 000
205 948
-13 948
Myyntituotot- Försäljningsinkomster
-79 016
0
0
0
0
50 879
-50 879
Sisäiset tuotot - Interna inkomster
2 917 096
2 982 832
0
2 982 832
2 976 479
6 353
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT
3 251 592
3 322 332
0
3 322 332
3 455 337
-133 005
Henkilöstökulut - Personalutgifter
-3 515 912
-3 400 041
0
-3 400 041
-3 159 279
-240 762
-1 821 115
-2 068 000
0
-2 068 000
-1 972 011
-95 989
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor
-1 165 459
-1 014 200
0
-1 014 200
-1 128 761
114 561
-116 482
-111 000
0
-111 000
-98 756
-12 244
Muut toimintakulut - Övriga utgifter
-127 980
-162 500
0
-162 500
-135 644
-26 856
Sisäiset kulut - Interna utgifter
-265 121
-306 190
0
-306 190
-315 988
9 798
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
-7 012 069
-7 061 931
0
-7 061 931
-6 810 438
-251 493
-3 760 477
-3 739 599
0
-3 739 599
-3 355 102
-384 497
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster
Yleishallinnon toimiala jakautuu neljään
ns. tulosalueeseen: kaupunginvaltuusto,
kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja,
kaupunginkanslia ja rahatoimisto.
Den allmänna förvaltningen delas in i fyra
s.k. resultatområden: stadsfullmäktige,
stadsstyrelsen och stadsdirektören, stadskansliet och drätselkontoret.
Toiminta
Tehtävät painottuvat tyypillisesti kaupungin
strategiaprosessin, päätöksenteon ja toimintojen sekä hallinnon yhteen sovittamiseen. Pääkaupunkiseutuyhteistyö ja siihen liittyvät poikkihallinnolliset yhteistyö- ja valmisteluhankkeet
ovat myös yleishallinnon keskeistä tehtäväkenttää.
Verksamhet
Uppgifterna inom allmänna förvaltningen
handlar främst om att samordna stadens strategiprocess, beslutsfattande, verksamheter
och förvaltning. Även samarbetet i huvudstadsregionen, inklusive olika tväradministrativa samarbets- och beredningsprojekt, ingår i
allmänna förvaltningens centrala uppgiftsfält.
Kuntauudistukseen ja kuntarakennelakiin liittyvät hankkeet kuten metropolihallintoa koskeva selvitys ja lainsäädäntö, erityinen kuntajakoselvitys, Espoo – Kauniainen –
Kirkkonummi - Vihti yhdistymisselvitys ja sote
–järjestämislain valmistelu ovat kuluvankin
kertomusvuoden aikana olleet keskeisesti ja
Projekt som ansluter sig till kommunreformen
och kommunstrukturlagen så som metropolutredningen och därtill hörande lagstiftning, den
särskilda kommunindelningsutredningen,
sammanslagningsutredningen mellan Esbo,
Grankulla, Kyrkslätt och Vichtis, och beredningen av lagen om ordnandet av socialoch
57
KAUNIAINEN
Tilinpäätös
hyvin laajasti esillä yleishallinnon luottamushenkilö- ja viranhaltijatyössä.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa
2013 osana talousarviota ja -suunnitelmaa
valtuustokautensa 2013 – 2016 kehittämisstrategian, joka koostuu kaupungin visiosta
ja arvoista sekä valtuustokauden päätöksenteon kannalta tärkeimmistä painopistealueista
ja keskeisimmistä valtuuston päätettävistä
tavoitteista 2013 - 2016. Useimmilla näillä
tavoitteilla on poikkihallinnollinen, kaupungin
koko organisaation myötävaikuttamista vaativa luonne. Näiden tavoitteiden toteutumista
strategikauden ensimmäisen vuoden 2014
osalta on selostettu edellä tilinpäätöskirjan
kappaleessa ”Kauniaisten strategisten tavoitteiden toteutuminen 2014”.
Osa strategian poikkihallinnollisista tavoitteista
on ollut yleishallinnon toimialan vastuulla ja
näitä keskeisiä tavoitteita lähinnä hallinnon ja
päätöksenteon avoimuuden ja kuntalaisten
osallistumisten edistämisestä, sähköisten palveluiden kehittämisestä sekä työn tuloksellisuutta ja henkilöstön hyvinvointia parantavan
kannustavan työilmapiirin edistämisestä, on
myös selostettu kaupunginkanslian ja rahatoimiston toimintaa kuvaavissa selostuksissa
jäljempänä.
Talous
Yleishallinnon tuloissa (3,4 me) ruokapalvelun
myyntituloja sekä valtion työllistämistukea on
kertynyt arvioitua enemmän. Esim. ulkopuolisten toimijoiden välipalatilaukset eivät olleet
kaikilta osin tiedossa budjetin laadintavaiheessa. Muissa toimintatuotoissa näkyvää
noin 50 000 euron tuloerää on selostettu jäljempänä rahatoimiston toimintaa kuvaavassa
osiossa.
Yleishallinnon toimintakulujen toteutuma on
96,4 % (6,8 me). Henkilöstömenojen arvioitua
alhaisempi toteutuma johtuu osin lomapalkkavarauksen täsmentymisestä ja vuokratyövoiman käytöstä ruokapalveluissa, jolloin vastaava palkkamenosäästö näkyy henkilöstömenoissa. Palvelujen ostoissa suurin menoalitus
syntyi henkilöstökoulutusmenoissa osittain
johtuen siitä, että vuonna 2013 käynnistetty
mittava JEAT -johtamiskoulutus toteutui ns.
oppisopimuskoulutuksena, jolloin välittömiä
ulkoisia osallistumiskustannuksia ei syntynyt.
Useat esimiehet ja henkilöstöpäällikkö toimivat koulutukseen osallistuvien yhteensä 12
henkilön ohjaajina ja koulutukseen käytettiin
vuoden 2014 aikana 6 lähikoulutuspäivää.
GRANKULLA
Bokslut
hälsovården har även under detta verksamhetsår utgjort en central och omfattande del
av arbetet för allmänna förvaltningens förtroendevalda och tjänstemän.
Fullmäktige godkände i november 2013 som
en del av budgeten och ekonomiplanen en
utvecklingsstrategi för fullmäktigeperioden
2013–2016 som utgörs av dels stadens visioner och värderingar, dels de viktigaste insatsområdena med tanke på beslutsfattandet
under fullmäktigeperioden och de centrala mål
som fullmäktige beslutar om 2013–2016. De
flesta målen är till sin natur tväradministrativa
och kräver medverkan av hela organisationen.
En redogörelse för hur dessa mål uppnåtts
under strategiperiodens första år, 2014, finns i
bokslutsbokens avsnitt ”Grankullas strategiska
mål – måluppfyllelse 2014”.
En del av de tväradministrativa målen i strategin har lagts på allmänna förvaltningens ansvar. Dessa centrala mål redovisas även i de
sammandrag som beskriver stadskansliets
och drätselkontorets verksamhet, nedan. Målen går framför allt ut på att arbeta för öppenhet i förvaltningen och beslutsfattandet, kommuninvånarnas möjligheter till delaktighet,
utveckla e-tjänster samt främja ett arbetsklimat som ökar de anställdas välbefinnande
och förbättrar arbetsresultatet.
Ekonomi
Bland allmänna förvaltningens inkomster på
3,4 mn euro var kostservicens försäljningsinkomster och det statliga sysselsättningsstödet
en aning högre än beräknat. T.ex. exakta
uppgifter om mellanmålsbeställningarna från
utomstående aktörer fanns inte att tillgå ännu i
det skede då budgeten gjordes upp. En inkomstpost på ca 50 000 euro inom övriga
verksamhetsintäkter förklaras nedan i avsnittet om drätselkontorets verksamhet.
Utfallet för allmänna förvaltningens verksamhetskostnader är 96,4 % (6,8 mn euro). Utfallet för personalkostnader är lägre än uppskattat delvis p.g.a. en precisering av semesterlönereserveringen och användningen av inhyrd
arbetskraft inom kostservicen, vilket gör att
motsvarande inbesparing i löneutgifterna syns
i personalkostnaderna. Den största underskridningen av utgifterna inom köpta tjänster
uppkom inom utgifterna för personalutbildning,
delvis p.g.a. den omfattande utbildning som
startades år 2013 för specialyrkesexamen i
ledarskap genomfördes i form av läroavtalsutbildning, så att inga direkta deltagaravgifter
58
KAUNIAINEN
Tilinpäätös
Elintarvikkeiden arvioitua suurempi hinnannousu oli syynä aineiden ja tarvikkeiden menoylitykseen. Yleishallinnon toimintakate on
89,7 %.
Tulosaluekohtainen toteutuma näkyy taulukkomuodossa jäljempänä.
Investoinnit
Kaupungintalon saneeraus, joka useiden lykkäämisten jälkeen oli suunniteltu aloitettavaksi
vuonna 2014 on hankkeen sisällön muutoksista ja toteutusedellytysten tarkastelun jälkeen
budjetoitu käynnistettäväksi vuonna 2015 jatkuen vuodelle 2016. Meneillään on tarkistetun
saneeraussuunnitelman hankesuunnitelma- ja
kustannuslaskentavaihe.
Keskuskeittiössä toteutettiin pintaremontti
kesällä 2014 ja samassa yhteydessä uusittiin
keittiökoneita. Keittiön ilmastointia parannettiin, samoin valaistusta. Työskentelyolosuhteet
paranivat huomattavasti korjausten ansiosta.
Tietohallinnon toteuttamissuunnitelman mukaiset työt ovat toteutuneet pääosin suunnitelman mukaisesti.
Henkilöstö
Yleishallinnon henkilöstömitoituksessa ei ole
tapahtunut muutoksia. Yleishallinnon vakansseista (60,9) puolet on ruoka- ja puhdistuspalveluissa.
GRANKULLA
Bokslut
uppstod för utbildningen. Flera chefer och
personalchefen agerade som handledare för
de sammanlagt 12 personer som deltog i utbildningen och under år 2014 användes 6
närstudiedagar för utbildningen.
Priset på livsmedel steg mer än väntat och
gav upphov till överskridningen av utgifterna
för material och varor. Allmänna förvaltningens verksamhetsbidrag är 89,7 %.
Utfallet för resultatområdena uppges i tabellform, nedan.
Investeringar
Saneringen av stadshuset skulle enligt planen
inledas år 2014 efter att ha skjutits upp flera
gånger, men p.g.a. förändringar i projektets
innehåll och granskning av projektets förutsättningar har saneringen budgeterats för inledning
år 2015 med fortsättning år 2016. För tillfället
pågår projektplanerings- och kostnadskalkylstadiet för den justerade saneringsplanen.
På sommaren 2014 gjordes en lätt renovering
av centralköket, och i samband med denna
byttes en del köksmaskiner ut till nya. Kökets
ventilation förbättrades, liksom även belysningen. Arbetsmiljön förbättrades avsevärt
tack vare renoveringen.
Merparten av arbetena enligt dataadministrationens verkställighetsplan har utförts planenligt.
Personal
Det har inte skett förändringar i allmänna förvaltningens personaldimensionering. Av allmänna förvaltningens sammanlagt 60,9 tjänster och befattningar finns hälften i kost- och
renhållningsservicen.
KAUPUNGINVALTUUSTO – STADSFULLMÄKTIGE
Valtuusto vastaa hallinnon järjestämisen perusteista ja sillä on kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttävänä toimielimenä kokonaisvastuu kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Tässä tehtävässään valtuusto vastaa kaupungin
kehittämisstrategiasta, strategisesta päätöksenteosta ja keskeisten tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta
sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä.
Fullmäktige svarar för grunderna för organisering av förvaltningen, och som det organ som
har den högsta beslutanderätten i staden har
fullmäktige totalansvaret för stadens verksamhet
och ekonomi. I den här uppgiften ansvarar fullmäktige för stadens utvecklingsstrategi, det strategiska beslutsfattandet och för att ställa upp de
centrala målen, balansera verksamheten och
ekonomin samt utvärdera verksamheten och
ordna uppföljningen.
59
KAUNIAINEN
Tilinpäätös
GRANKULLA
Bokslut
Kaupunginvaltuusto
Stadsfullmäktige
TP
Bokslut
2013
TA
Muutokset
Ändring
2014
Muutettu TA
Poikkeama
0
0
BG
2014
12 000
12 000
-90 356
-29 464
-3 357
0
0
-4 090
-127 267
-106 850
-38 500
-3 500
0
-2 000
-5 250
-156 100
0
0
0
0
0
0
0
-106 850
-38 500
-3 500
0
-2 000
-5 250
-156 100
-81 165
-34 231
-2 962
0
0
-3 052
-121 409
-25 685
-4 269
-538
0
-2 000
-2 198
-34 691
-127 267
-144 100
0
-144 100
-107 991
-36 109
Gun Söderlund
Ändrad BG
2014
0
12 000
0
12 000
TP
Bokslut
2014
13 418
13 418
Avvikelse
2014
-1 418
-1 418
Toiminta
Valtuustokauden 2013 – 2016 kehittämisstrategia muodostaa kehyksen päätöksenteon
tueksi ja sisältää valtuustokauden tärkeimmät
linjaukset ja painopistealueet.
Verksamhet
Utvecklingsstrategin för fullmäktigeperioden
2013–2016 utgör en ram till stöd för beslutsfattandet och innehåller de viktigaste riktlinjerna
och insatsområdena för fullmäktigeperioden.
Kuten alussa yleishallinnon katsauksessa
todetaan kuntauudistukseen ja sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämiseen liittyvät lausunnot ja valmistelut ovat olleet laajasti myös
valtuuston käsittelyn kohteena kertomusvuoden aikana.
Såsom det konstateras ovan i översikten över
allmänna förvaltningen, har utlåtanden och beredningar som anknyter till kommunreformen
och ordnandet av social – och hälsovården varit
föremål för omfattande beslutsprocesser i fullmäktige under berättelseåret.
Kuluneen vuoden aikana valtuuston päätökset
ovat olleet talouspainotteisia joko tilinpäätöksen valmisteluun liittyviä tai lisätalousarvioluonteisia. Kaupungin strategiaa toteuttavina päätöksinä mainittakoon Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistamista koskevan hankesuunnitelman ja
tavoitekustannusten hyväksyminen sekä kaupungin yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelman 2015 –
2017 hyväksyminen loppuvuodesta.
Under det gångna året har fullmäktiges beslut
fokuserat på ekonomin, antingen genom att de
har gällt beredningen av bokslutet eller också
haft karaktären av en tilläggsbudget. Bland de
beslut som omsätter stadens strategi i praktiken
kan man nämna godkännandet av projektplanen
och målkostnadskalkylen för modernisering av
hustekniken och lokalerna i Kasavuoren koulukeskus, samt att stadens program för företagande och näringsliv 2015–2017 godkändes av
fullmäktige i slutet av året.
Talous
Toimintatuloissa näkyy valtion maksama korvaus EU –vaalien järjestämisestä. Henkilöstömenoihin kirjattavat kokouspalkkiomenot
alittuivat valtuuston kokousten arvioitua alhaisemman lukumäärän johdosta.
Ekonomi
Verksamhetsinkomsterna omfattar den ersättning staten betalade för organiseringen av EUvalet. Utgifterna för mötesarvoden inom personalkostnaderna blev lägre än budgeterat p.g.a.
att fullmäktige höll färre möten än beräknat.
60
KAUNIAINEN
Tilinpäätös
GRANKULLA
Bokslut
KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN
Kaupunginhallitus vastaa kunnan hallinnosta
ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten
valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallituksen ja
kaupunginjohtajan tehtävänä on kaupungin
strategisten linjausten toteuttaminen ja kaupungin toiminnan ohjaus.
Stadsstyrelsen ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi samt för beredningen och
verkställigheten av fullmäktiges beslut och för
tillsynen över beslutens laglighet. Stadsstyrelsens och stadsdirektörens uppgift är att verkställa stadens strategiska riktlinjer och leda stadens verksamhet.
Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii
henkilöstöjaosto, jonka tehtävänä on linjata
kaupungin työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkaa.
Jaoston menot sisältyvät kaupunginkanslian
tulosalueeseen.
Under stadsstyrelsen verkar personalsektionen,
som har till uppgift att dra upp riktlinjerna för stadens arbetsgivar- och personalpolitik.
Personalsektionens utgifter ingår i stadskansliets
resultatområde.
Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja
Stadsstyrelsen och stadsdirektören
Gun Söderlund
TP
Bokslut
2013
135
135
Muutokset
Ändring
2014
TA
BG
2014
0
0
Muutettu TA
Ändrad BG
2014
0
0
0
0
TP
Poikkeama
Bokslut
2014
19 440
19 440
Avvikelse
2014
-19 440
-19 440
-724 671
-130 582
-5 415
-38 373
-63 467
-13 246
-975 754
-390 043
-152 300
-4 000
-45 000
-92 000
-21 410
-704 753
0
0
0
0
0
0
0
-390 043
-152 300
-4 000
-45 000
-92 000
-21 410
-704 753
-236 259
-131 260
-7 672
-31 386
-62 061
-16 189
-484 826
-153 784
-21 040
3 672
-13 614
-29 939
-5 221
-219 927
-975 619
-704 753
0
-704 753
-465 386
-239 367
Toiminta
Kaupunginhallituksen toiminnassa keskeisellä
sijalla ovat olleet kehittämisstrategiassa linjattujen painopistealueiden poikkihallinnollisten
tavoitteiden valmistelun seuranta. Lisäksi etusijalla ovat olleet talouden ja investointien seuranta ja kuntauudistukseen liittyvien lausuntoasioiden valmistelu ja käsittely sekä näitä koskevien hankkeiden ja lakivalmistelujen seuranta.
Verksamhet
Stadsstyrelsens verksamhet fokuserade till stor
del på uppföljning av beredningen av de tväradministrativa målen inom insatsområdena i utvecklingsstrategin. Utöver detta fokuserade styrelsen även på uppföljning av ekonomin och
investeringarna samt beredning och behandling
av utlåtanden i samband med kommunreformen,
samt uppföljning av olika projekt och lagberedningar i anslutning till dessa.
Talous
Myyntituottoihin kirjattu tulo on kaupungin kiinteistöyhtiöiden fuusiosta aiheutuvien kustannusten tulouttaminen kaupungille ko. yhtiöiden
varoista.
Ekonomi
Den inkomst som bokförts under försäljningsintäkterna består av en inkomst från stadens fastighetsbolag som hänför sig till kostnader som
uppkom till följd av fusioneringen av dessa fastighetsbolag.
Till följd av en justering av beräkningsprinciperna
och bokföringspraxis för semesterlönereserveringen uppkom en avsevärd underskridning
(40 %) av de personalutgifter som bokförs under
Lomapalkkavelan laskentaperiaatteiden tarkistuksen ja kirjauskäytännön muutoksen johdosta kaupunginhallituksen alle kirjattaviin henkilöstömenoihin syntyi huomattava alitus (40
61
KAUNIAINEN
Tilinpäätös
GRANKULLA
%). Myös palvelujen ostoissa yksittäisillä kustannuspaikoilla ja KH:n muissa toimintakuluissa syntyneiden kokonaissäästöjen johdosta
kaupunginhallituksen toimintamenototeuma
jää 66 %:iin.
Osuudet- Andelar:
Uudenmaan liitto - Nylands förbund *)
Greater Helsinki Promotion
Helsinki Region Infoshare HRI -verkkopalvelu - nättjänst
Kansainvälinen designsäätiö
Culminatum
Jäsenmaksut - Medlemsavgifter :
Suomen Kuntaliitto - Finlands Kommunförbud
Sydkustens landskapsförbund rf
Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Föreningen Nylands Friluftsområden rf
Espoon seudun uusyrityskeskus ry/YritysEspoo
Helsingin seudun kauppakamari Helsingforsregionens Handelskammare
Suomalaisen Työn Liitto
Metropolia amk ***)
YritysEspoo **)
Svenska Finlands Folkting ****)
Bokslut
stadsstyrelsen. På grund av de kostnadsinbesparingar som uppstått på enskilda kostnadsställen i köpta tjänster och i stadsstyrelsens övriga verksamhetsintäkter uppgår stadsstyrelsens
utfall av verksamhetsutgifterna till 66 %.
TP
Bokslut
2013
TA
BG
2014
50 884
52 625
2 692
3 000
5 858
115 059
50 000
55 000
3 000
5 000
6 000
119 000
107 932
33 522
7 075
33 000
7 100
34 694
7 123
-
5 632
4 457
865
6 600
4 500
1 000
5 702
4 554
880
-
97
51 648
100
52 300
97
53 050
31 250
5 223
460
36 933
25 000
5 500
400
30 900
25 000
5 886
395
31 281
*) osaamiskeskusohjelma päättyi v. 2013 lopussa
**) toiminta-avustus (KH 29.2.12)
***) siirretty osuuksista avustuksiin
****) siirretty jäsenmaksuista avustuksiin
62
TP
Bokslut
2014
44 782
56 975
600
5 000
TA/TP
EROTUS
2014
-
-
-
TA/TP
Toteuma-%
2014
5 218
1 975
2 400
6 000
11 068
1 694
23
89,6 %
103,6 %
20,0 %
100,0 %
0,0 %
90,7 %
898
54
120
86,4 %
101,2 %
88,0 %
3
750
386
5
381
97,0 %
101,4 %
105,1 %
100,3 %
100,0 %
107,0 %
98,8 %
101,2 %
KAUNIAINEN
Tilinpäätös
GRANKULLA
Bokslut
KAUPUNGINKANSLIA - STADSKANSLIET
Kaupunginkanslian tehtävänä on tukea kaupungin strategiaprosessia, päätöksentekoa ja
koko organisaatiota kunnallisen itsehallinnon
toteuttamisessa sekä kunnan toimintojen yhteensovittamisessa. Siinä tehtävässä kaupunginkanslia vastaa yleishallintotasoisesta valmistelusta ja oikeudellisesta ohjeistuksesta.
Keskitetty henkilöstö- ja palkkahallinto, tiedotus ja viestintä sekä ruoka- ja puhdistuspalvelut kuuluvat kaupunginkansliaan. Kaupunginkanslia käsittää myös kaupungintalon asiakaspalvelun sekä kaupungin puhelinvaihdepalvelun, monistamon, postituksen, käännöstoiminnan, kirjaamon ja arkistoinnin.
Stadskansliets uppgift är att stödja stadens strategiprocess, beslutsfattande och hela organisation med att genomföra det kommunala självstyret och samordna kommunens verksamheter.
I den här uppgiften svarar stadskansliet för beredningen på allmänförvaltningens nivå och för
juridiska anvisningar. Den centraliserade personaloch löneförvaltningen, informationen och
kommunikationen samt kost- och rengöringsservicen sorterar under stadskansliet. Till stadskansliets uppgifter hör också stadshusets kundservice, stadens växelservice samt kopiering,
postning, översättning, registratur och arkivering.
Kaupunginkanslia
Stadskansliet
TP
Bokslut
2013
67 917
115 670
150 774
0
2 917 096
3 251 457
BG
2014
20 200
127 300
180 000
0
2 982 832
3 310 332
-2 085 562
-1 276 533
-1 028 710
-78 109
-64 512
-215 809
-4 749 235
-1 497 778
Gun Söderlund
TA
Muutokset
Ändring
2014
Muutettu TA
TP
Poikkeama
0
0
0
0
0
0
Ändrad BG
2014
20 200
127 300
180 000
0
2 982 832
3 310 332
Bokslut
2014
79 775
122 815
192 046
39
2 976 479
3 371 154
Avvikelse
2014
-59 575
4 485
-12 046
-39
6 353
-60 822
-2 264 045
-1 394 400
-985 700
-66 000
-68 500
-243 210
-5 021 855
0
0
0
0
0
0
0
-2 264 045
-1 394 400
-985 700
-66 000
-68 500
-243 210
-5 021 855
-2 191 558
-1 385 264
-1 109 226
-67 370
-73 583
-236 886
-5 063 886
-72 487
-9 136
123 526
1 370
5 083
-6 324
42 031
-1 711 523
0
-1 711 523
-1 692 733
-18 790
Toiminta
Kuntauudistushankkeisiin liittyvät valmistelu- ja
selvitystehtävät ovat olleet keskeisesti esillä
kaupunginkanslian tehtävissä.
Verksamhet
Beredning och utredningar i anslutning till kommunreformprojekten har utgjort en central del av
stadskansliets uppgifter.
Kaupungin kokonaan omistamat kiinteistöosakeyhtiöt on fuusioitu yhdeksi yhtiöksi ja näin
niiden hallintoa on saatu selkeytettyä. Fuusioidun yhtiön rekisteröity toiminimi on Oy Granilla
Ab ja sulautuminen on pantu täytäntöön
1.1.2015.
Alla stadens helägda fastighetsaktiebolag har
fusionerats till ett enda bolag, vilket har gjort
förvaltningen av bolagen klarare. Det fusionerade bolagets registrerade firmanamn är Oy
Granilla Ab och fusionen verkställdes 1.1.2015.
Stadens program för företagande och näringsliv
2015–2017 blev klart mot slutet av hösten.
Kaupungin yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015
– 2017 valmistui loppusyksystä.
En kartläggning av e-tjänster och utvecklingsplan har genomförts gällande hela staden, och
den omfattar en beskrivning av nuläget med en
kartläggning av de närmaste årens behov.
Koko kaupungin tasolla tehty sähköisten palveluiden kartoitus ja kehittämissuunnitelma sisältää kuvauksen tämän hetkisestä tilanteesta ja
63
KAUNIAINEN
Tilinpäätös
kartoituksen lähivuosien tarpeesta.
GRANKULLA
Bokslut
Kaupunki on sitoutunut edistämään avointa
hallintoa. Tätä edesauttavat toimintatavat huomioidaan, kun kaupunkitasoisia ohjeita päivitetään. Avoimen hallinnon sitoumus tukee hyvin
kaupungin toimintaa pääkaupunkiseudun yhteisessä Helsinki region infoshare -palvelussa
julkisen datan avaamisen osalta.
Verkkoviestinnässä on jatkettu aktiivista ja ennakoivaa tiedottamista ja lisätty sosiaalisen
median (Facebook, Twitter) käyttöä vuorovaikutuksen lisäämiseksi.
Staden har förbundit sig att främja öppenhet i
förvaltningen. Verksamhetssätt som bidrar till
detta beaktas då anvisningar som gäller hela
staden uppdateras. Förbindelsen om öppenhet i
förvaltningen stöds också av stadens engagemang i huvudstadsregionens gemensamma
tjänst Helsinki region infoshare, för öppna data
inom den offentliga förvaltningen.
Nätkommunikationen fortsätter med aktiv kommunikation som planeras med framförhållning,
och användningen av sociala medier (Facebook,
Twitter) har ökats för att göra kommunikationen
mer interaktiv.
Kokousasiakirjojen jakelussa siirryttiin kesän
jälkeen sähköiseen asiakirjojen jakeluun niiden
kaupunginhallituksen jäsenten ja valtuuston
puheenjohtajien osalta, jotka valitsivat tämän
vaihtoehdon. Järjestelmään siirtyville hankittiin
henkilökohtaiset tablettitietokoneet ml. ylläpitoja liittymä.
Efter sommaren övergick man till att sköta distributionen av sammanträdeshandlingarna
elektroniskt till de styrelsemedlemmar och fullmäktigeordförande som själva väljer det här
alternativet. De som övergick till det elektroniska
distributionssystemet försågs med personliga
pekplattor inkl. anslutning och underhåll.
Vuonna 2014 toimitettiin europarlamenttivaalit.
År 2014 förrättades europaparlamentsval.
Kaupunginkanslian asianhallintatiimiä työllisti
asianhallintaohjelma Dynastyn versionvaihdon
toimenpiteet, siihen liittyvät koulutukset ja ohjeistuksen uusiminen. Versionvaihdon myötä
ohjelmaan koostettiin vuosille 2007–2013 passiivikanta, jonka tietojen tarkistusta tehtiin läpi
koko vuoden.
Stadskansliets ärendehanteringsteam sysselsattes av beredningen av databas- och versionsbyte i ärendehanteringssystemet Dynasty, med
tillhörande utbildning samt uppdatering av anvisningarna. I samband med versionsbytet
skapades en ny passiv databas för 2007–2013.
Granskning av uppgifterna i databasen pågick
under hela året.
Työsuojelun uusi nelivuotinen toimikausi alkoi
vuoden alusta. Koko työsuojelutoimikunta kouluttautui yhdessä työsuojelukäytäntöihin ja lainsäädäntöön. Myös työterveyshuollon uusi monivuotinen sopimuskausi lääkärikeskus Aavan
kanssa jatkui kesällä. Työhyvinvointia ja työkykyä edistävän ja ylläpitävän toiminnan lisäksi
vuoden painopistealueena on ollut johtamisen
kehittäminen mm. esimieskoulutuksen avulla.
Arbetarskyddets nya verksamhetsperiod på fyra
år inleddes i årets början. Hela arbetarskyddskommittén gick en gemensam utbildning om
arbetarskyddsärenden och lagstiftning. Det fleråriga avtalet om företagshälsovård med läkarcentralen Aava förlängdes på sommaren. Utöver
verksamheten för främjande av arbetshälsan
och arbetsförmågan var ett av årets insatsområden också ledarskapsutveckling bl.a. genom
ledarskapsutbildning.
Koulu- ja päiväkotiruokailun ruokalistat on julkaistu sähköisessä muodossa. Ruokailijat ja
heidän vanhempansa voivat nähdä mitä ruokaa
on tarjolla ja mikä on aterioiden ravitsemussisältö suoraan älypuhelimesta, tietokoneelta tai
tabletilta. Sovellus toimii yleisimmissä käyttöjärjestelmissä. Sähköinen sovellus ruokalistasta
julkaistaan myöhemmin myös henkilöstö- ja
vanhustenruokailun listasta.
Matsedlarna för skolorna och daghemmen har
gjorts tillgängliga via en nätapplikation. Eleverna
och deras föräldrar kan logga in på applikationen via smarttelefon, dator eller pekplatta och se
vad som serveras och också vad måltidernas
näringsinnehåll är. Applikationen fungerar i de
vanligaste operativsystemen. Även personaloch seniorbespisingens matsedlar kommer att
göras tillgängliga via nätapplikationen i ett senare skede.
Villa Bredan keittiön toimintoja on mietitty uudelta pohjalta liittyen talon saneeraus- ja lisärakennushankkeeseen. Yhteistyö keittiösuunnittelijan kanssa on käynnistynyt, ja uusia toimintakonsepteja on tutkittu tekemällä tutustumiskäyntejä eri kohteisiin.
Funktionerna i Villa Bredas kök har planerats om
från helt nya utgångspunkter i samband med det
renoverings- och tillbyggnadsprojekt som gäller
64
KAUNIAINEN
Tilinpäätös
Efter konkurrensutsättning av städtjänsterna i
simhallen stannade det nya priset på samma
nivå som det tidigare priset per månad trots att
kriterierna omfattade en höjning av kvaliteten
och ett ökat antal arbetstimmar. Konkurrensutsättningen av hälsostationen ledde till en sänkning om 38 % i årskostnaderna. Prissänkningen
förklaras bl.a. genom att arbetsmetoderna har
utvecklats. De metoder som nu tillämpas har
gjort att tvättmedelsåtgången har kunnat minskas till en miniminivå. Detta är en stor förbättring
både ergonomiskt, ekologiskt och ekonomiskt
sett. Olika åtgärder har gjorts på hälsostationen
för att avskaffa problemen med inomhusluften,
bl.a. har extra städning beställts från serviceproducenten. En ozoniseringsmetod har också tagits i bruk på hälsostationen, vilket bidrar till renare ytor än tidigare.
Talous
Kaupunginkanslian toimintakate oli 98,9 %
Toimintatuotot ylittyivät hieman lähinnä ruokapalvelun myyntitulojen ja valtion työllistämistuen hieman arvioitua suuremmista kertymistä.
Kokonaismenot ylittyivät vajaan prosenttiyksikön johtuen lähinnä ruokapalvelun elintarvikehintojen arvioitua suuremmista korotuksista.
Ekonomi
Stadskansliets verksamhetsbidrag var 98,9 %
Verksamhetsintäkterna överskreds något, främst
för att kostservicens försäljningsinkomster och
det statliga sysselsättningsstödet blev en aning
högre än beräknat. De totala kostnaderna överskreds med en knapp procentenhet, främst
p.g.a. att prishöjningen för livsmedel inom kostservicen var större än väntat.
Henkilöstö
Kaupunginkanslian 50:stä ns. vakanssista 30
on ruoka- ja puhdistuspalveluissa. Kanslian
henkilöstömitoituksessa ei ole vuoden aikana
tapahtunut muutoksia. Muutamia henkilövaihdoksia on tapahtunut eläköitymisten johdosta ja
keskuskeittiössä on henkilöstölle annettujen
lisävastuiden johdosta yksi tehtävä voitu jättää
toistaiseksi täyttämättä.
Kost- och rengörningsservice
Tunnusluvut - Nyckeltal
Bokslut
huset. Samarbete har inletts med en köksplanerare och nya koncept har undersökts genom
studiebesök till olika platser.
Uimahallin siivouspalveluiden kilpailutuksen
jälkeen uusi hinta jäi samalle tasolle aiemman
kuukausihinnan kanssa siitä huolimatta, että
sisältökriteereissä nostettiin laatutasoa ja työtunteja lisättiin. Terveysaseman kilpailutuksen
seurauksena vuosihinta laski 38 %. Hinnan
lasku selittyy mm. työmenetelmien kehittämisellä. Nyt käytössä olevilla menetelmillä pesuaineiden kulutus on saatu minimiin. Tämä on
merkittävä parannus sekä ergonomisesti, ekologisesti että taloudellisesti. Terveysasemalla
on tehty erilaisia toimenpiteitä sisäilmaongelmien poistamiseksi, ja palveluntuottajalta on tilattu
mm. ylimääräisiä siivouksia. Terveysasemalla
otettiin myös käyttöön otsonointimenetelmä,
jonka ansiosta pintojen puhtaustulos on parantunut entisestä tasosta.
Ruoka- ja puhdistuspalvelu
GRANKULLA
Personal
Av stadskansliets 50 tjänster och befattningar
finns 30 inom kost- och renhållningsservicen.
Det har inte skett förändringar under året i kansliets personaldimensionering. Några personbyten har skett med anledning av pensioneringar
och i centralköket blev det möjligt att tillsvidare
låta bli att besätta en tjänst genom att i stället ge
personalen ökat ansvar.
TP
TA
TP
Poikkeama
Bokslut
BG
Bokslut
Avvikelse
2013
2014
2014
%
Ruokapalvelu - Kostservice
Elintarvikemeno / livsmedelsutgifter
830 950
832 000
953 242
14,57 %
Työvoimameno / arbetskraftutgifter
760 400
737 701
621 749
-15,72 %
1 742 359
1 819 301
1 965 322
8,03 %
705 382
705 049
718 493
1,91 %
2,58
2,58
2,73
5,81 %
Siivotut neliöt / Städade m2
44 051
44 051
44 001
0,00 %
Menot / m2 / Utgifter / m2
19,59
20,67
19,72
-4,59 %
Kaikki menot / Alla utgifter
Suoritteet / prestationer
Menot/suorite / Utgifter / prestation
Puhdistuspalvelu - Rengörningsservice
65
KAUNIAINEN
Tilinpäätös
GRANKULLA
Bokslut
RAHATOIMISTO – DRÄTSELKONTORET
Rahatoimiston tehtävänä on talousarvion ja
suunnitelmien kokoaminen, kaupungin maksuliikenteen ja kirjanpidon hoitaminen sekä tilinpäätöksen laadinta. Rahatoimisto ohjaa ja
neuvoo toimialoja talouden seurantaan ja oikeellisuuden valvontaan liittyvissä tehtävissä.
Drätselkontorets uppgift är att sammanställa
stadens budget och ekonomiplaner, sköta stadens betalningsrörelse och bokföring samt bokslut. Drätselkontoret bistår verksamhetssektorerna med råd och handledning i anslutning till
uppföljning och övervakning av ekonomin.
Rahatoimistoon kuuluu omana erillisenä yksikkönään kaupungin tietohallinto, jonka tehtävänä on ylläpitää ja kehittää kaupungin tietoteknistä infraa.
Stadens dataadministration, vars uppgift är att
upprätthålla och utveckla stadens datatekniska
infrastruktur, hör som en egen separat enhet till
drätselkontoret.
Rahatoimisto
Drätselkontoret
Mikael Boström
talousjohtaja - ekonimidirektör
TP
Bokslut
2013
Muutokset
Ändring
2014
TA
BG
2014
Muutettu TA
TP
Poikkeama
Ändrad BG
2014
0
0
0
0
0
0
Bokslut
Avvikelse
2014
2014
485
-485
50 840
-50 840
51 325
-51 325
0
0
-615 323
-384 537
-127 977
-1
-31 975
-1 159 813
-639 103
-482 800
-21 000
0
-36 320
-1 179 223
0
0
0
0
0
0
-639 103
-482 800
-21 000
0
-36 320
-1 179 223
-650 297
-421 257
-8 901
0
-59 862
-1 140 317
11 194
-61 543
-12 099
0
23 542
-38 906
-1 159 813
-1 179 223
0
-1 179 223
-1 088 992
-90 231
Toiminta
Rahatoimisto teetti vuosia 2011 - 2013 koskevan arvonlisäverotuksen oikeellisuuden
tarkistuksen Qvalia Oy:llä. Tarkistuksesta
seuranneet arvonlisäveropalautukset on kirjattu rahatoimiston toimintatuottoihin. Vastaava summa on veloitettu rahatoimiston palveluiden ostoissa palkkiona tarkistustyöstä.
Ostolaskujen automatisointi on jatkunut hyvin
ja toteutunut liki täyttymisasteeseensa.
Verksamhet
Drätselkontoret beställde en granskning av mervärdesskatternas riktighet under 2011–2013 av
Qvalia Oy. De återbäringar av mervärdesskatt
som blev resultatet av granskningen har bokförts
i drätselkontorets verksamhetsintäkter. Motsvarande summa har debiterats i drätselkontorets
köp av tjänster som arvode för granskningen.
Automatiseringen av inköpsfakturor har gått enligt plan och genomförts nästan genomgående.
Talous
Talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Henkilöstömenojen ylitys johtuu määräaikaisen
projektihenkilön palkkakustannuksista.
Ekonomi
Budgeten har utfallit som planerat. Överskridningen av personalkostnaderna orsakas av lönekostnader för en projektanställd i tidsbunden
anställning.
Henkilöstö
Tilivuoden aikana on rahatoimistossa tapahtunut useita henkilöstövaihdoksia. Tilanteesta
on kuitenkin selvitty hyvin.
Personal
Under året har flera personbyten skett i drätselkontoret. Allting har dock fungerat väl.
66
KAUNIAINEN
Tilinpäätös
GRANKULLA
Bokslut
Rahatoimisto
TP
TA
TP
Poikkeama
Drätsekontoret
Bokslut
BG
Bokslut
Avvikelse
2013
2014
2014
Suoritteet/tunnusluvut-Presentationer/Nyckeltal
Ostolaskuja/v - Inköpsfaktura/år
19 737
20 000
21 486
1 486
- joista e-laskuja/% - varav e-fakturor/%
71 %
80 %
77 %
-3 %
- joista automatisoituja toistuvaislaskuja - varav regelbundet återkommande fakturor
20 %
25 %
25 %
0%
67
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD
68
GRANKULLA
Bokslut 2014
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN
HALLINTO - FÖRVALTNING
SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER
VANHUSPALVELUT – ÄLDREOMSORG
TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD
SUUN TERVEYDENHUOLTO – MUN- OCH TANDVÅRD
ERIKOISSAIRAANHOITO – SPECIALISERAD SJUKVÅRD
Sosiaali- ja terveystoimessa on viisi tulosaluetta: sosiaalipalvelut, vanhuspalvelut,
terveydenhuolto sekä erikoissairaanhoito
ja suun terveydenhuolto.
Tulosalueiden lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudessa toimivat myös
toimialan hallinto, vammaisneuvosto ja
vanhusneuvosto.
Social- och hälsovårdssektorn har fem resultatområden: socialtjänster, äldreomsorg,
hälsovård, specialiserad sjukvård och munoch tandvård. Utöver resultatområdena lyder
också sektorns förvaltning, handikapprådet
och äldrerådet under socialoch hälsovårdsnämnden.
Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävänä on
edistää ja ylläpitää kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä ja sosiaalista
turvallisuutta sekä kaventaa väestöryhmien
välisiä terveyseroja Terveyden edistämisen lisäksi toimiala huolehtii kuntalaisten tarpeen
mukaisten perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen palvelujen saatavuudesta ja laadusta sekä viimesijaisesta
toimeentuloturvasta, hoivasta ja huolenpidosta
elämän kaikissa vaiheissa.
Social- och hälsovården har som uppgift att
främja och upprätthålla kommuninvånarnas
hälsa, välfärd, arbets- och funktionsförmåga och
sociala trygghet samt minska hälsoskillnaderna
mellan olika befolkningsgrupper. Utöver att
främja hälsan drar sektorn försorg om tillgången
och kvaliteten på primärvården, den specialiserade sjukvården och socialtjänsterna enligt invånarnas behov samt om det i sista hand beviljade utkomstödet och vården och omsorgen i livets alla skeden.
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Social- och hälsovårdsnämnden
Vastuuhenkilö - ansvarsperson:
Ulla Tikkanen
sosiaali- ja terveysjohtaja - tf. social-och hälsov.direktör
TP
TA
Bokslut
2013
BG
2014
Muutokset
Ändring
2014
Muutettu TA
TP
Poikkeama
Ändrad BG
2014
Bokslut
2014
Avvikelse
2014
444 533
421 570
107 000
528 570
769 329
-240 759
2 334 219
2 289 765
0
2 289 765
2 431 227
-141 462
269 737
265 000
0
265 000
437 942
-172 942
140 864
168 400
0
168 400
141 591
26 809
19 168
19 400
0
19 400
19 201
199
3 208 521
3 164 135
107 000
3 271 135
3 799 290
-528 155
-8 330 058
-8 728 623
0
-8 728 623
-8 655 682
-72 941
-14 434 983
-12 965 773
-1 652 000
-14 617 773
-15 883 497
1 265 724
-712 813
-656 780
0
-656 780
-693 188
36 408
-1 563 096
-1 555 800
-80 000
-1 635 800
-1 743 804
108 004
-13 306
-3 300
0
-3 300
-47 755
44 455
-1 961 732
-2 006 770
0
-2 006 770
-2 008 070
1 300
-27 015 988 -25 917 046
-1 732 000
-27 649 046
-29 031 995
-1 382 949
-23 807 467
-1 625 000
-24 377 911
-25 232 705
854 794
-22 752 911
69
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Social- och hälsåvärd
TP
Bokslut
2013
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto)
euro /asukas - euro /invånare (brutto)
euro /asukas - euro /invånare (netto)
Asukkaat - Invånare
Toiminta
Sosiaali- ja terveystoimen vuotta on leimannut
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin
ja sosiaalihuoltolakiin liittyvä keskustelu sekä
lausuntojen antaminen näihin lakeihin. Näiden
lisäksi terveydenhuoltolain ja vanhuspalvelulain toimeenpano ovat työllistäneet koko toimialaa.
27 015 988
2 968
2 607
9 101
Bokslut 2014
TA
BG
2014
25 917 046
2 790
2 449
9 290
TP
Bokslut
2014
29 031 995
3 102
2 696
9 358
Poikkeama
Avvikelse
3 114 949
313
247
68
Verksamhet
Inom socialoch hälsovården präglades året av
debatten om lagen om ordnandet av socialoch
hälsovården och socialvårdslagen samt de utlåtanden som gavs om dessa lagar. Dessutom har
verkställandet av hälso- och sjukvårdslagen och
äldreomsorgslagen sysselsatt hela sektorn.
Vuoden 2014 alusta potilaalla on ollut oikeus
valita terveysasema, joka vastaa hänen terveydenhuollon palveluistaan. Terveysaseman
voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään
vuoden välein. Kauniaisten terveysaseman on
valinnut omaksi terveysasemakseen 640 toisessa kunnassa asuvaa. Heistä 282 on käyttänyt vastaanoton palveluja, 71 lastenneuvolan ja 34 äitiysneuvolan palveluja. Terveysaseman vaihtoon liittyvät käytännön asiat ja
kuntien välinen laskutus on työllistänyt toimialan hallintoa ja tulosalueen toimistohenkilökuntaa merkittävästi.
Från och med 2014 har patienten haft rätt att
välja vilken hälsostation som ska ansvara för
den vård som han eller hon behöver. Man kan
byta hälsostation genom att lämna en skriftlig
anmälan. Ett nytt byte är möjligt tidigast efter ett
år. Grankulla hälsostation har valts till ”egen hälsostation” av 640 personer som bor i någon annan kommun. Av dem har 282 anlitat mottagningstjänsterna, medan 71 har anlitat barnrådgivningen och 34 mödrarådgivningen. Praktiska
ärenden som hänför sig till byten av hälsostation
och faktureringen mellan kommunerna har sysselsatt sektorns förvaltning och resultatområdets
kontorspersonal i en betydande grad.
Toimialalla on ollut vuoden aikana kaksi laajaa
potilastietojärjestelmiin liittyvää hanketta.
Seudullisena hankkeena on Apottipotilastietojärjestelmän hankintaprosessiin
osallistuminen Helsingin, Vantaan, Kirkkonummen ja HUS:n kanssa sekä kansallisena hankkeena KanTa-hanke eli eArkistoon liittyminen, joka siirtyy kevääseen 2015.
Sektorn arbetade under året med två omfattande
projekt som handlar om patientdatasystem. Som
regionalt projekt pågår upphandlingsprocessen
för patientdatasystemet Apotti tillsammans med
Helsingfors, Vanda, Kyrkslätt och HNS samt
som nationellt projekt KanTa-projektet, d.v.s.
anslutningen till e-arkivet, som sköts upp till våren 2015.
31.12.2014 päättyi pääkaupunkiseudun kaupunkien, Kirkkonummen, Keravan ja HUS:n
terveysneuvontapalvelu numerosta
(09)10023. Kauniainen liittyi 1.1.2015 alkaen
HYKS:n, Kirkkonummen ja Keravan kilpailuttamaan ympärivuorokautiseen terveysneuvontapalveluun (09) 8710023.
Huvudstadsregionens, Kyrkslätts, Kervos och
HNS’ gemensamma hälsorådgivning på numret
(09) 10023 upphörde 31.12.2014. I stället anslöt
sig Grankulla fr.o.m. 1.1.2015 till en ny dygnetrunt-hälsorådgivning (09) 8710023, som HUCS,
Kyrkslätt och Kervo tillsammans upphandlat.
Toiminnan kehittämisen kohteena on ollut
Lapset puheeksi -menetelmän käyttöönotto
sosiaali- ja terveyspalveluissa, päiväkodeissa
ja kouluissa. Terveysaseman vastaanottoa on
kehitetty Hyvä Potku-hankkeessa kehittäen
mm. työnjakoa ja vastaanottotoiminnan ra-
Som utvecklingsobjekt har sektorn haft införandet av metoden Föra barnen på tal inom socialoch hälsovården samt i daghem och skolor. Mottagningstjänsterna på hälsostationen har utvecklats inom ramen för projektet Hyvä Potku; åtgärderna har riktat sig till bl.a. arbetsfördelningen
och mottagningsverksamhetens struktur.
70
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Bokslut 2014
kennetta.
Kaupungin perhetyön ryhmä on järjestäytynyt
ja sekä esite että nettisivut palvelusta ovat
valmistumassa.
Vuoden aikana Kauniaisiin muuttaneiden pakolaisten kotouttamiseksi kunnan toimialat
ovat yhdessä järjestöjen ja muiden toimijoiden
kanssa sopineet konkreettisesta tehtäväjaosta
ja toiminnalle on luotu rakenteita.
Toimialalla on osallistuttu seudulliseen yhteistyöhön edelleen aktiivisesti. Pääkaupungin
sosiaalialan osaamiskeskus, Socca, on ollut
vuoden 2014 alusta HUS:n organisaatiossa,
jossa on myös perusterveydenhuollon yksikkö, mikä tukee sosiaali- ja terveydenhuollon
integraatiota myös tutkimus- ja kehittämistyössä. Perusterveydenhuollon yksikön yhteistyö kuntien kanssa on aktiivista mm. palveluketjujen kehittämisen ja terveyden edistämisen asiantuntijan roolissa.
Asiakaslähtöisyys on näkynyt uudella tavalla
sosiaalipalvelujen järjestämissä asukasilloissa, jotka liittyvät mm. erityisasumiseen liittyvien ratkaisujen pohtimisessa yhdessä asiakkaiden kanssa palvelumuotoilun keinoin. Sosiaalipalvelujen tulosalue on onnistunut luomaan yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta luomalla mahdollisuuksia ja aktivoimalla kuntalaisia,
kolmatta sektoria ja seurakuntia yhteistyöhön
kaupungin yksiköiden kanssa.
Stadens arbetsgrupp för familjearbete har konstituerat sig, och såväl en broschyr som webbsidor med information om servicen är snart klara.
För integrering av de flyktingar som under året
flyttade till Grankulla har kommunens sektorer
tillsammans med organisationer och andra aktörer kommit överens om en konkret arbetsfördelning och skapat strukturer för verksamheten.
Sektorns enheter har fortsatt att aktivt delta i
regionalt samarbete. Socca, socialbranschens
kompetenscentrum har från början av 2014 hört
till HNS’ organisation, där det också finns en
primärvårdsenhet. Detta stöder integrationen av
socialoch hälsovården också när det gäller
forsknings- och utvecklingsarbetet. Primärvårdsenhetens samarbete med kommunerna har varit
aktivt; enheten har bland annat innehaft rollen av
sakkunnig vid utvecklandet av servicekedjor och
vid hälsofrämjandet.
Kundorienteringen har synts på ett nytt sätt på
de invånarkvällar som socialtjänsterna ordnat.
Under kvällarna har man tillsammans med klienterna dryftat bland annat hur olika lösningar för
specialboende kunde skapas med hjälp av servicedesign. Resultatområdet för socialtjänster
har lyckats skapa social gemenskap och gemensamt ansvar bland annat genom att skapa
möjligheter samt aktivera kommuninvånare,
tredje sektorn och församlingarna till samarbete
med stadens enheter.
Henkilöstö
Henkilöstön saatavuuteen liittyvät haasteet
ovat näkyneet eniten terveysaseman vastaanotolla syksyn aikana, kun sekä lääkärien
että hoitohenkilökunnan saatavuudessa on ollut vaikeuksia.
Personal
Utmaningar som gäller tillgången på personal förekom mest på hälsostationens mottagning under hösten, då man hade svårigheter med rekryteringen av såväl läkare som vårdpersonal.
Talous
Sosiaali- ja terveystoimen toimintakate ylittyi
3,5 % (854 923 euroa). Toimialan tulot ylittyivät 16 % (527 291 euroa). Merkittävin erä tulojen kasvussa olivat kasvaneet kotikuntakorvaukset muiden kuntien asukkaille tuotetuista
palveluista. Kotikuntakorvausten lisäksi myös
maksutuotot ja valtionosuudet ylittivät budjetoidun. Menot ylittyivät 5 % (1 382 215 euroa).
Menojen ylitys johtuu pääosin palvelujen ostojen toteumasta, joka on 8,8 % (noin 1 280 000
euroa) yli budjetoidun. Palvelujen ostot käsittävät esimerkiksi HUS:lta hankittavan erikois-
Ekonomi
Social- och hälsovården överskred sitt verksamhetsbidrag med 3,5 % (854 923 euro). Sektorns
budgeterade inkomster överskreds med 16 %
(527 291 euro). Den största posten i inkomstökningen var de ökade hemkommunsersättningarna för service som producerades till personer
från andra kommuner. Förutom hemkommunsersättningarna överskred också avgiftsintäkterna och statsandelarna de budgeterade beloppen. Utgifterna överskreds med 5 % (1 382 215
euro). Utgiftsöverskridningen beror huvudsakligen på att de köpta tjänsterna överskred budge71
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
sairaanhoidon sekä vanhus- ja sosiaalipalvelujen ostopalveluina toteutettavat erilaiset
asumispalvelut.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat
usein luonteeltaan sellaisia, että menojen ennustaminen ja karsiminen on haasteellista.
Näin on ennen kaikkea subjektiivisten oikeuksien osalta, joihin liittyvät palvelut tulee järjestää määrärahoista riippumatta.
KV on 17.11.2014 myöntänyt yhteensä
1 626 000 euron lisämäärärahan sosiaali- ja
terveystoimelle erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen tulosalueille siten, että sosiaalipalvelujen toimintakatteeseen lisätään
893 000 euroa ja erikoissairaanhoidon toimintakatteeseen 839 000 euroa sekä niin, että
terveydenhuollon toimintakatteesta vähennetään 107 000 euroa.
Investoinnit
Villa Bredan laajennushanketta on käsitelty
vanhusneuvostossa. Aiheeseen liittyviä työpajoja on järjestetty ja hankkeen seuraavista
työvaiheista on sovittu. Hankkeen suunnittelutoimikunta on valinnut hankkeelle rakennuttajakonsultin ja pääsuunnittelijan sekä täsmentänyt suunnittelutavoitteita.
GRANKULLA
Bokslut 2014
ten med 8,8 % (ca 1 280 000 euro). De köpta
tjänsterna omfattar bl.a. den specialiserade
sjukvård som staden köper av HNS samt olika
former av boendeservice som äldreomsorgen
och socialtjänsterna köper av utomstående.
Social- och hälsovårdstjänsterna är ofta av en
sådan karaktär att det är besvärligt att förutspå
och gallra utgifter. Det här gäller framför allt de
subjektiva rättigheterna, som innebär att servicen måste ordnas oberoende av anslag.
Fullmäktige beviljade 17.11.2014 socialoch
hälsovården ett tilläggsanslag på sammanlagt
1 626 000 euro för resultatområdena för specialiserad sjukvård och socialtjänster så, att socialtjänsternas verksamhetsbidrag höjdes med
893 000 euro och verksamhetsbidraget för den
specialiserade sjukvården med 839 000 euro
samt att verksamhetsbidraget för hälsovården
minskades med 107 000 euro.
Investeringar
Villa Bredas tillbyggnadsprojekt har behandlats i
äldrerådet. Man har ordnat verkstäder kring ämnet och kommit överens om de följande arbetsskedena inom projektet. Planeringskommittén
för projektet har utsett en byggherrekonsult och
en huvudplanerare samt preciserat planeringsmålen.
72
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Bokslut 2014
Toimialan hallinto edistää ja tukee toimialan
strategista johtamista, päätöksentekoa, viestintää ja hyvää hallintoa. Sen tehtävänä on
turvata toiminnan yhtenäisyys ja palvelujen
yhdenmukaisuus. Hallinto osallistuu toiminnan
kehittämiseen ja seutuyhteistyöhön ja koordinoi sitä. Hallinto vastaa mm. sähköisen asioinnin kehittämisestä, järjestöyhteistyöstä ja
kumppanuussuhteiden kehittämisestä. Sen
vastuulla on kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja kehittäminen sekä siihen liittyvä poikkihallinnollisen yhteistyön koordinointi.
Sektorns förvaltningsenhet främjar och stöder
ledningen, beslutfattandet, kommunikationen och
en god förvaltning inom sektorn. Dess uppgift är
att trygga en helgjuten verksamhet och enhetliga
tjänster. Förvaltningen deltar i att utveckla verksamheten och i det regionala samarbetet, som
den samordnar. Förvaltningen svarar bl.a. för att
utveckla den elektroniska ärendehanteringen, för
samarbetet med olika organisationer och för att
utveckla olika partnerskap. Enheten svarar också
för att leda och utveckla välfärds- och hälsofrämjandet i staden och samordna det därtill hörande
tväradministrativa samarbetet.
Hallinto
Förvaltning
Ulla Tikkanen
sosiaali- ja terveysjohtaja - social-och hälsov.direktör
TP
TA
Bokslut
2013
BG
2014
Muutokset
Ändring
2014
Muutettu TA
Ändrad BG
2014
0
0
0
0
TP
Bokslut
2014
Poikkeama
Avvikelse
2014
81
-81
81
-81
0
0
0
0
-523 772
-13 307
-6 187
-65 072
-916
-9 945
-619 199
-506 571
-70 050
-5 200
-65 000
-500
-14 370
-661 691
0
0
0
0
0
0
0
-506 571
-70 050
-5 200
-65 000
-500
-14 370
-661 691
-486 010
-19 443
-1 795
-65 000
-1 935
-10 852
-585 035
-20 561
-50 607
-3 405
0
1 435
-3 518
-76 656
-619 199
-661 691
0
-661 691
-584 954
-76 737
Toiminta
Sosiaali- ja terveystoimen hallinnossa keskeisiä asioita vuoden 2014 aikana ovat tavallisten hallinnollisten tukitoimintojen ohella olleet
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislainsäädännön valmistelun seuranta ja tähän liittyvien lausuntojen antaminen. Hallinnon henkilöstöä on myös osallistunut erimerkiksi Apotti-hankkeen ja eArkisto-hankkeen valmisteluun. Syksyllä 2014 johtavan lääkärin hallinnolliset tehtävät siirtyivät henkilöstövajeesta
johtuen sosiaali- ja terveysjohtajan hoidettavaksi, mikä on osaltaan vaikuttanut hallinnon
työmäärään.
Verksamhet
Utöver de sedvanliga administrativa stödfunktionerna var socialoch hälsovårdens förvaltning
under 2014 främst sysselsatt med att följa beredningen av lagstiftningen om ordnandet av
socialoch hälsovården och att ge utlåtanden i
ärendet. Anställda inom förvaltningen har också
deltagit i planeringen av exempelvis Apottiprojektet och e-arkivprojektet. Under hösten
överfördes ledande läkarens administrativa uppgifter på grund av personalunderskott till socialoch hälsovårdsdirektören, vilket bidrog till ökningen av arbetsmängden i förvaltningen.
Talous
Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon toimintakate alitti määrärahan 76 737 eurolla toteuman ollessa 88,4 %. Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon merkittävin kuluerä, henkilöstökulut toteutuivat talousarvioon nähden 95,5prosenttisesti (noin 486 000 euroa). Henkilöstökulut laskivat vuoteen 2013 verrattuna
7,2 %.
Ekonomi
Social- och hälsovårdens förvaltning underskred
sitt anslag med 76 737 euro; utfallet var 88,4 %.
Social- och hälsovårdsförvaltningens största utgiftspost, personalkostnaderna utgjorde 95,5 %
av det budgeterade beloppet (ca 486 000 euro).
Jämfört med 2013 sjönk personalkostnaderna
med 7,2 %.
73
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Bokslut 2014
SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER
Sosiaalipalvelut käsittää sosiaalityön, lastensuojelun, päihdehuollon, vammaispalvelut, kehitysvammahuollon, lastenvalvojan palvelut, perheneuvolan, toimeentuloturvan ja velkaneuvonnan, pakolaisten ja
turvapaikanhakijoiden vastaanoton sekä
yleisten vuokra-asuntojen ja eläkeläisasuntojen myöntämispäätösten tekemisen.
Velkaneuvonta sekä sosiaali- ja kriisipäivystyspalvelut hankitaan ostopalvelusopimuksella
Espoon kaupungilta.
Socialtjänsterna omfattar socialarbete, barnskydd, missbrukarvård, handikappservice,
omsorg om utvecklingshämmade, barnatillsyningsmannens tjänster, familjerådgivning,
utkomststöd och skuldrådgivning samt beslut om uthyrning av allmänna hyresbostäder
och pensionärsbostäder.
Skuldrådgivning samt tjänster inom kris- och
socialjouren köps enligt serviceavtal av Esbo
stad.
Sosiaalipalvelut
Socialtjänster
TP
TA
Bokslut
2013
182 373
72 587
269 737
62 097
0
586 794
BG
2014
237 000
67 800
265 000
54 000
0
623 800
-557 979
-3 350 876
-6 672
-1 162 343
-826
-70 288
-5 148 984
-4 562 190
Jaana Myhrberg
sosiaalipalvelupäällikkö - socialservicechef
Muutokset
Ändring
2014
Muutettu TA
TP
Poikkeama
0
0
0
0
0
0
Ändrad BG
2014
237 000
67 800
265 000
54 000
0
623 800
Bokslut
2014
315 840
92 987
432 043
61 158
0
902 028
-607 482
-2 844 030
-5 150
-1 100 800
-300
-73 480
-4 631 242
0
-813 000
0
-80 000
0
0
-893 000
-607 482
-3 657 030
-5 150
-1 180 800
-300
-73 480
-5 524 242
-620
-4 141
-4
-1 280
-13
-74
-6 136
-4 007 442
-893 000
-4 900 442
-5 234 059
886
880
143
721
726
731
088
Avvikelse
2014
-78 840
-25 187
-167 043
-7 158
0
-278228
13
484
-1
99
13
1
611
404
850
007
921
426
251
846
333 617
Toiminta
Ennalta ehkäisevänä lapsiperheitä tukevana
palveluna monialaisen perhetyön ryhmän jäsenet arvioivat parityönä yhdessä apua tarvitsevien perheiden kanssa palvelutarpeita ja toteuttavat niitä.
Sosiaali- ja terveystoimen tiimityön tehostumisen ansioista tarkentui mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluihin hakeutuminen ja
ohjaus.
Erityisryhmien itsenäisen asumisen kartoittaminen aloitettiin järjestämällä palveludesignin
menetelmin asiakkaille työpaja asumistoiveista ja -unelmista.
Verksamhet
Som förebyggande service för att stöda barnfamiljer bedömer medlemmarna i familjearbetsgruppen i pararbete tillsammans med de hjälpbehövande familjerna vilken service som behövs
samt uppfyller dessa behov.
Effektiverat teamarbete inom socialoch hälsovården ledde till bättre precision i mentalvårdsoch missbrukarklienternas sökande av och hänvisning till vård.
Kartläggningen av specialgruppers självständiga
boende inleddes genom att man ordnade verkstäder för klienterna kring deras önskemål och
drömmar om boende. Som metod användes
servicedesign.
Talous
Sosiaalipalvelujen tulosalueen toimintakate
ylitti talousarvion määrärahan 6,8% (333 617
euroa). Ylitys johtuu pääosin ostopalvelumenojen toteumasta, joka ylitti budjetoidun 13,6
% (noin 499 000 euroa). Vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna sosiaalipalvelujen toteuma kasvoi 15%, noin 686 000 euroa.
Ekonomi
Verksamhetsbidraget för resultatområdet för socialtjänster överskred budgetanslaget med 6,8 %
(333 617 euro). Överskridningen beror i huvudsak på utfallet av utgifterna för köpta tjänster
som överskred budgeten med 13,6 % (ca
499 000 euro). Jämfört med bokslutet för 2013
ökade utfallet av utgifterna för socialtjänster med
74
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Bokslut 2014
15 %, ca 686 000 euro.
Henkilöstö
Tulosalueen henkilöstömäärä on pysynyt samana. Sosiaalipalveluissa etuuskäsittelijä/toimistosihteerin virka täytettiin kokoaikaisesti vastaamaan toimeentulotuen kasvavan
asiakasmäärän haasteisiin. Lastenvalvojan viran kelpoisuusehtoja laajennettiin pyrkimyksenä kunnan tarpeita vastaava rekrytointi.
Personal
Antalet anställda i resultatområdet har hållit sig
oförändrat. Inom socialtjänsterna besattes tjänsten som förmånshandläggare/byråsekreterare
på heltid för att svara mot det växande klientelets behov inom utkomststödet. Behörighetskraven för barnatillsyningsmannen utvidgades för
att rekryteringen skulle motsvara kommunens
behov.
Sosiaalipalvelut
Socialtjänster
TP
Bokslut
2013
Toimeentulotuki - Utkomststöd
Ruokakunnat - Hushåll
euro /asukas - euro /invånare
Lapsiperheiden sosiaalityö/lastensuojelu Socialarbete bland barnfamiljer/barnskydd
Lastensuojeluilmoitukset, lkm -Barnskyddsanmälningar, antal
Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) Klienter (barn) inom öppenvården och eftervården
Lastensuojelun sijaishuolto, vrk Vård utanför hemmet inom barnskyddet, dygn
Vuoden aikana alkaneet uudet avohuollon asiakkuudet Nya klientrelationer inom öppenvården under året
Päihde- ja mielenterveystyö - Missbrukar- och mentalvård
Päihdehuollon laitospalvelut, vrk Institutionstjänster inom missbrukarvården, dygn
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk Boendetjänster för mentalvårdspatienter, dygn
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Handikapservice och omsorg om personer med
utvecklingsstörning
Palveluasuminen, vrk - Serviceboende, dygn
Kuljetustuki (vpl), asiakkaat - Färdtjänst (lagen om service och
stöd på grund av handikapp), klienter
euro /asiakas - euro/klient
Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm Stöd för närståendevård, klienter under 65 år, antal
Perheneuvola - Familjerådgivningen
Käyntejä - Besök
Asiakkaat - Klienter
euro /käynti - euro /besök (brutto)
TP
Bokslut
2014
Poikkeama
Avvikelse
715 219
179
79
594 200
205
66
959 154
185
102
516 269
140
422 100
110
743 769
153
81
70
70
1 456
1 500
2 213
52
197 958
53
171 050
42
206 868
-
11
35 818
475
410
225
-
185
2 857
1 800
3 663
1 863
3 462 865
7 191
895 117
876
3 012 502
6 559
75
TA
BG
2014
2 567 748
6 315
206
1 885
218
1 560
213
1 885
22
211 579
1 196
171
177
22
220 400
1 500
200
147
28
215 856
988
156
218
-
364 954
20
36
321 669
43
713
-
-
5
325
6
4 544
512
44
71
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Bokslut 2014
VANHUSPALVELUT – ÄLDREOMSORG
Vanhuspalvelujen tulosalueella on kotihoidon, Villa Bredan palvelukeskuksen, vanhainkodin ja hoivakodin yksiköt sekä terveyskeskuksen sairaalan vuodeosasto.
Palveluasumisen yksikkönä toimii Villa
Apollon ryhmäkoti.
Vanhuspalvelujen tehtävänä on tukea ikäihmisten toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä sekä heidän asumistaan kotona tai kodinomaisissa oloissa mahdollisimman pitkään.
Asiakkaan saaman hoivan ja hoidon lähtökohtana on asiakkaiden palvelutarve, omien voimavarojen tukeminen ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen.
Resultatområdet för äldreomsorg omfattar
enheterna för hemvård, servicecentret Villa
Breda, ålderdomshemmet och vårdhemmet
samt vårdavdelningen vid hälsovårdscentralens sjukhus. Villa Apollos grupphem fungerar som enhet för serviceboende.
Äldreomsorgens uppgift är att stöda de äldres
funktionsförmåga och hjälpa dem att så länge
som möjligt klara sig själva och kunna bo
hemma eller i en hemlik miljö. Den omsorg och
vård som erbjuds utgår från klientens servicebehov och från att stöda klientens egna resurser
och visa respekt för vars och ens självbestämmanderätt.
Vanhuspalvelut
Äldreomsorg
Anja Kahanpää
vanhuspalvelupäällikkö-äldreomsorgschef
TP
TA
Bokslut
2013
147 149
1 911 797
40 412
0
2 099 358
-4 909
-1 847
-446
-335
-4
-1 438
-8 983
387
894
622
682
652
796
032
-6 883 674
Toiminta
Asukkaiden hoidon ja palveluiden tarpeen arvioinnissa on lisätty moniammatillista yhteistyötä kotihoidon, fysioterapian ja sosiaalityön
välillä. Lapsiperheiden akuutin, tilapäisen
avuntarpeen toimintaprosessia on selkeytetty
ja sovittu siihen liittyvistä toimintatavoista.
Hoivakoti Villa Anemonen muutosta 1.1.2015
tehostetun palveluasumisen yksiköksi on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä henkilöstön ja
asukkaiden omaisten kanssa. Muistisairaille
tarkoitettua päivätoimintaa on jatkettu Anemonen alakerrassa ja siihen liittyvä kuljetuspalvelu toimii 1-2 päivänä viikossa. Toimintayksiköt
ovat valmistelleet Vanhuspalvelulain (Laki
ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012) velvoittamat toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmat. Potilastiedon
BG
2014
92 000
1 866 965
0
75 500
0
2 034 465
-4 947
-1 694
-426
-390
-2
-1 474
-8 935
Muutokset
Ändring
2014
Muutettu TA
0
0
0
0
0
0
Ändrad BG
2014
92 000
1 866 965
0
75 500
0
2 034 465
576
774
570
000
000
420
340
0
0
0
0
0
0
0
-4 947
-1 694
-426
-390
-2
-1 474
-8 935
576
774
570
000
000
420
340
-6 900 875
0
-6 900 875
TP
Poikkeama
Bokslut
2014
154 436
1 968 618
3 879
38 613
0
2 165 545
-5 077
-1 835
-350
-398
-29
-1 476
-9 167
116
681
071
082
997
951
899
-7 002 353
Avvikelse
2014
-62 436
-101 653
-3 879
36 887
0
-131 080
129
140
-76
8
27
2
232
540
907
499
082
997
531
559
101 478
Verksamhet
Det multiprofessionella samarbetet mellan vården i hemmet, fysioterapin och socialarbetet har
ökats vid bedömningen av invånares behov av
vård och service. Processen för bedömning av
barnfamiljers tillfälliga, akuta behov av hjälp har
förenklats och gemensamt överenskomna rutiner har införts.
Omändringen av vårdhemmet Villa Anemone till
resursförstärkt serviceboende 1.1.2015 förbereddes i tätt samarbete med personalen och
med anhöriga till de boende. Dagverksamheten
för personer med minnessjukdomar har fortsatt
på Anemones bottenvåning, och deltagarna ges
möjlighet till skjuts 1–2 dagar i veckan. Verksamhetsenheterna har berett planer för egenkontroll för att uppfylla förpliktelserna enligt lagen om stödjande av den äldre befolkningens
funktionsförmåga och om socialoch hälsovårdstjänster för äldre (”äldreomsorgslagen”
76
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Bokslut 2014
arkistoon (eKanta) liittymistä on valmisteltu
kouluttamalla henkilökuntaa sähköisen potilaskertomuksen rakenteisen kirjaamisen käyttöön. Lähes koko hoitohenkilökunta on osallistunut ´Potilastiedon arkiston verkkokouluun´
sekä ´Potilasturvallisuutta taidolla´- verkkokoulutukseen. Kuluneen vuoden aika käynnistyi pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen GeroMetro- hanke muistisairaan ikäihmisen kotona asumista tukevien palvelujen kehittämiseksi.
980/2012) . Anslutningen till patientdataarkivet
(eKanta) har förberetts genom utbildning av personalen i strukturerad datainmatning i digitala
patientjournaler. Nästan hela vårdpersonalen
har deltagit i webbkurserna ”Potilastiedon arkiston verkkokoulu” och ”Potilasturvallisuutta
taidolla”. Under året startade huvudstadsregionens gemensamma projekt GeroMetro för utvecklande av tjänster som stöder äldre med minnessjukdomar så att de kan bo hemma.
Villa Bredan peruskorjaus- ja lisärakentamishankkeeseen liittyen Palokunnankuja 4:n rivitaloasunnot tyhjennettiin ja kaikille asukkaille
löydettiin määräajassa uusi asunto. Villa Breda- hankkeeseen liittyvää tilojen ja toiminnan
sisältöjen suunnittelua on jatkettu tulosalueella.
I anslutning till sanerings- och tillbyggnadsprojektet vid Villa Breda tömdes radhuslägenheterna vid Brandkårsvägen 4, och för alla invånare
hittades en ny bostad i tid. Resultatområdet har
fortsatt med planeringen av lokaler och verksamhetsinnehållet inom ramen för projektet
Talous
Vanhuspalveluiden toimintakatteen toteuma
oli 101,5 %, mikä ylittää budjetoidun 101 488
eurolla. Toimintatuotot ylittyivät kotikuntakorvauksista ja asiakasmaksutuotoista johtuen
6,4 % (101 071 euroa). Toimintakulujen toteuma ylittää budjetoidun 2,6% (232 559 euroa). Vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden
toimintakate on kasvanut vain 1,7 %. Henkilöstökulujen toteuma ylittää talousarvion 2,6 %
(129 540 euroa).
Ekonomi
Utfallet av verksamhetsbidraget för äldreomsorgen var 101,5 %, vilket överskrider det budgeterade beloppet med 101 488 euro. Verksamhetsintäkterna överskreds med 6,4 % (101 071 euro)
på grund av hemkommunsersättningar och klientavgiftsintäkter. Utfallet av verksamhetskostnaderna överskrider det budgeterade beloppet
med 2,6 % (232 559 euro). Jämfört med bokslutet för år 2013 har verksamhetsbidraget ökat
med bara 1,7 %. Utfallet av personalkostnaderna överskrider budgeten med 2,6 % (129 540
euro).
Palvelujen ostojen toteuma ylittää budjetoidun
146 707 eurolla. Vuoden 2013 tilinpäätökseen
nähden ylitys on kuitenkin vain noin 9 000 euroa. Maksuton hoitotarvikejakelu on siirtynyt
1.9.2014 alkaen vanhuspalveluiden tulosalueelta terveydenhuollon tulosalueen alaisuuteen. Tehtävien siirrosta aiheutunut kustannusvaikutus on noin 53 000 euroa. Siirto on
huomioitu vuoden 2015 budjetissa.
Henkilöstö
Kotihoidon osana toimineen hoitotarvikejakelun toiminta ja siihen liittyvä lähihoitajan vakanssi siirtyi terveyspalveluiden tulosalueelle.
Tammikummun sairaalassa ja Villa Anemonessa toimineen virikeohjaajan määräaikainen
tehtävä päättyi työntekijän jäädessä eläkkeelle. HUS-Logistiikan tuottamien kuljetuspalveluiden käyttöä on lisätty sekä sairaan- että invataksikuljetusten osalta, ja samaan aikaan
palvelukeskuksen kuljettaja-laitoshuoltajan
työaikaa on lyhennetty eläkejärjestelyjen yhteydessä.
Utfallet av utgifterna för köpta tjänster överskrider det budgeterade beloppet med 146 707
euro. Jämfört med bokslutet 2013 är överskridningen dock endast ca 9 000 euro. Utdelningen
av gratis vårdartiklar överfördes 1.9.2014 från
äldreomsorgen till resultatområdet för hälsovård.
Kostnadseffekten av överföringen är ca 53 000
euro. Överföringen har beaktats i budgeten
2015.
Personal
Utdelningen av vårdartiklar och den närvårdarbefattning som hör till den flyttades till resultatområdet för hälsovård. Visstidsbefattningen som
aktivitetshandledare på Ekkulla sjukhus och Villa
Anemone drogs in när arbetstagaren gick i pension. Anlitandet av transporttjänster som HNS
Logistik producerar har ökat för såväl sjuk- som
invataxitransporternas del, och samtidigt har arbetstiden för servicecentrets chaufföranstaltsvårdare förkortats i samband med pensionsarrangemang.
77
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Vanhuspalvelut
Äldreomsorg
TP
Bokslut
2013
Kotihoito - Hemvård
Käynnit (kodinhoito ja kotisairaanhoito)
- Besök (Hemvård och hemsjukvård)
Bokslut 2014
TA
BG
2014
TP
Bokslut
2014
Poikkeama
Avvikelse
1 221 614
1 213 088
1 299 851
33 406
86 763
8 295
28 500
36 795
euro /käynti - euro /besök (brutto)
Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm Stöd för närståendevård, klienter över 65 år, antal
Ryhmäkoti - Grupphem (Villa Apollo)
Asumisvuorokaudet - Boendedygn
Kuormitus-% - Belasting %
euro /asumisvrk. - euro /boendedygn (brutto)
Vanhainkoti - Äldringshem (Villa Breda)
Hoitopäivät - Vårddagar
euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto)
Hoivakoti - Vårdhem (Villa Anemone)
Hoitopäivät - Vårddagar
37
43
35
-
7
36
89 580
2163
99 %
41
1 190 871
6212
95%
192
1 380 362
7430
97%
40
131 940
2 146
98 %
61
1 159 800
6 570
100 %
177
1 376 000
7 665
100 %
37
90 420
2139
98 %
42
1 187 340
6296
96%
189
1 377 688
7219
99%
-
3
41 520
7
-
19
27 540
274
-
12
1 688
446
Sairaala - Sjukhus (Tammikumpu)
Hoitopäivä - Vårddagar
Ostopalvelut - Köpta tjänster
Ostovuorokaudet, lkm - Köpta dygn, antal
Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) - Köpta dygn, euro/dygn (medeltal)
186
2 344 755
9510
87%
247
1 198 477
8684
138
180
2 341 600
10 731
98 %
218
1 201 000
9000
133
191
2 372 681
10185
93%
233
1 248 365
8825
141
-
11
31 081
546
78
-
15
47 365
175
8
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Bokslut 2014
TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD
Terveydenhuolto käsittää terveyskeskuksen avohoidon toiminnat sisältäen myös
sairaankuljetuksen.
Terveydenhuollon tehtävänä on edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä tarjota väestölle tarpeenmukaista hoitoa.
Hälsovården omfattar öppenvården vid hälsovårdscentralen inklusive sjuktransporter.
Hälsovårdens uppgift är att främja kommuninvånarnas hälsa och välfärd och erbjuda dem vederbörlig vård.
Terveydenhuolto
Hälsovård
TP
TA
Muutokset
Muutettu TA
Ändring
Ändrad BG
2014
2014
107 000
196 900
0
105 000
0
0
0
36 500
Bokslut
2013
114 801
102 045
0
36 046
BG
2014
89 900
105 000
0
36 500
0
252 891
0
231 400
0
107 000
-1 827 377
-951 442
-173 777
0
-2 813
-370 380
-3 325 789
-1 988 603
-963 535
-139 460
0
0
-370 360
-3 461 958
-3 072 898
-3 230 558
johtava lääkäri - ledande läkare
Toiminta
Vuoden 2014 alusta voimaan tulleen terveydenhuollon vapaan liikkuvuuden myötä on
Kauniaisten terveysasemalle kirjautunut asiakkaiksi muista kunnista vuoden 2014 lopussa
640 asiakasta.
Hoitovastuun siirtäneistä palveluja käytti yhteensä 378, joista mm. vastaanotolla 253, äitiysneuvolassa 34 (käyntejä 231 eli 20 %
käynneistä), lastenneuvolassa 71 (käyntejä
153 eli 8 % käynneistä), kouluterveydenhuollossa 48 ja fysioterapiassa 27. Kun lisäksi
suun terveydenhuollossa on ollut 176 hoitopaikan vaihtanutta asiakasta (506 käyntiä), on
heitä yhteensä ollut asiakkaina koko terveysasemalla tähän mennessä 554.
Hyvä Potku-hankkeen avulla kehitettiin vastaanottotoimintaa. Terveysaseman vastaanotto, neuvola- ja kouluterveydenhuolto on ollut
mukana vuonna 2014 Lapset puheeksi projektissa ja juurruttamassa sitä pysyväksi
toimintamalliksi.
Kauniaisten potilastiedon arkistoon (eKanTa)
liittymistä on valmisteltu vuoden 2014 aikana,
TP
Poikkeama
Bokslut
2014
263 975
103 033
1 232
39 300
Avvikelse
2014
-67 075
1 967
-1 232
-2 800
0
338 400
749
408 289
749
-68 391
0
0
0
0
0
0
0
-1 988 603
-963 535
-139 460
0
0
-370 360
-3 461 958
-1 870 252
-1 016 710
-267 932
0
-1 519
-372 856
-3 529 269
-118 351
53 175
128 472
0
1 519
2 496
67 311
107 000
-3 123 558
-3 120 980
-2 578
Verksamhet
I och med den fria rörligheten i hälsovården från
början av 2014 har 640 klienter från andra kommuner fram till slutet av året registrerat sig som
klienter på Grankulla hälsostation.
Av dem som överfört vårdansvaret anlitade totalt
378 personer hälsostationens tjänster, bl.a. 253
på mottagningen, 34 på mödrarådgivningen (231
besök, 20 % av alla besök), 71 på barnrådgivningen (153 besök, 8 % av alla besök), 48 på
skolhälsovården och 27 på fysioterapin. När
dessutom munoch tandvården haft 176 klienter
som bytt vårdenhet (506 besök), har hela hälsostationen hittills betjänat sammanlagt 554 klienter som överfört vårdansvaret.
Mottagningsverksamheten utvecklades med
hjälp av projektet Hyvä Potku. Hälsostationens
mottagning, rådgivning och skolhälsovård har
medverkat i projektet Föra barnen på tal under
2014 och förankrat metoden som en bestående
verksamhetsmodell.
Grankullas anslutning till patientdataarkivet
(eKanTa) bereddes under år 2014, men anslutningen sköts fram till 2015.
Utdelningen av vårdartiklar överfördes på våren
79
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Bokslut 2014
mutta liittyminen siirtyy vuodelle 2015.
Hoitotarvikejakelu siirtyi keväällä 2014 vanhuspalveluista terveydenhuollon tulosalueelle
ja syksyllä 2014 seniorineuvola siirtyi terveydenhuollon tulosalueelta vanhuspalveluihin.
2014 från äldreomsorgen till resultatområdet för
hälsovård, och på hösten flyttades seniorrådgivningen från resultatområdet för hälsovård till
äldreomsorgen.
Talous
Terveydenhuollon tulosalueen toimintakatteen
toteuma oli 99,9 %. Runsaasta terveydenhuollon vapaan liikkuvuuden kuntavaihtajien määrästä johtuen terveydenhuollon toimintatuotot
ylittivät budjetoidun 20,4 % (69 111 euroa).
Vastaavasti toimintakulujen toteuma ylitti budjetoidun 1,9 % (66 576 euroa). Vuoteen 2013
verrattuna toimintatuotot kasvoivat 61 %.
Ekonomi
Utfallet av verksamhetsbidraget för resultatområdet för hälsovård är 99,9 %. På grund av det
stora antalet klienter från andra kommuner som
den fria rörligheten genererat överskred hälsovårdens verksamhetsintäkter budgeten med
20,4 % (69 111 euro). Utfallet av verksamhetskostnaderna överskred å andra sidan det budgeterade beloppet med 1,9 % (66 576 euro). Jämfört med 2013 ökade verksamhetsintäkterna
med 61 %.
Henkilöstö
Terveysasemalla on ollut henkilöstön vaihtuvuutta etenkin syksyllä. Syksyn lääkärivajausta kompensoitiin käyttämällä vuokralääkäreitä,
kun rekrytoidut lääkärit aloittivat vasta vuodenvaihteessa. Hoitajavajetta on korjattu tutuilla pitkäaikaisilla sijaisilla.
Personal
Det har varit en viss personalomsättning på hälsostationen främst på hösten. Läkarunderskottet
på hösten kompenserades genom anlitande av
hyrläkare; de läkare som staden rekryterat började först vid årsskiftet. Vårdarunderkottet har
åtgärdtas med hjälp av bekanta långvariga vikarier.
Terveydenhuolto
Hälsovård
TP
Bokslut
2013
TA
BG
2014
TP
Bokslut
2014
Poikkeama
Avvikelse
Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare
10 518
10 250
10 043
-
207
Vastaanotto lääkärit - Mottagning läkare
asiakasmäärä - antal kunder
inom öppenvården
4 400
4 450
3 930
-
520
peittävyys-% - Täckning %
48 %
50 %
42 %
5 845
64 %
6 800
75 %
5 081
55 %
-
1 719
6 381
70 %
7 000
78 %
8 047
84 %
365
391
377
Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper
Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät
- Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper
1 047
Terveydenhuollon menot vuodessa/asukas
- Hälsovårdsutgifter per år / invånare
80
-
14
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Bokslut 2014
SUUN TERVEYDENHUOLTO – MUN- OCH TANDVÅRD
Suun terveydenhuolto käsittää suun terveydentilan tutkimisen, neuvonnan, perushammashoidon ja erikoishammashoidon toimenpiteet sekä koko toimialaa palvelevan välinehuollon.
Erikoishammashoito järjestetään PKSSEHYK:ssä eli pääkaupunkiseudun suun
erikoishoidon yksikössä.
Mun- och tandvården omfattar undersökning
av munhälsan, rådgivning, åtgärder inom
bastandvård och specialiserad tandvård
samt instrumentservice som betjänar hela
sektorn.
Den specialiserade tandvården ordnas i PKSSEHYK, dvs. huvudstadsregionens enhet för
specialiserad tandvård.
Suun terveydenhuollon tehtävänä on terveyden edistäminen ja laadukkaiden suun terveydenhuollon palveluiden tuottaminen koko väestölle.
Mun- och tandvårdens uppgift är att främja hälsan och producera högklassiga munoch tandvårdstjänster för hela befolkningen.
Suun terveydenhuolto
Munhälsovård
TP
TA
TOIMINTATUOTOT
YHT -- Tillverkning
INKOMSTER
TOTALT
Valmistus omaan käyttöön
för eget
bruk
Bokslut
2013
210
247 791
0
2 310
19 168
269 4790
BG
2014
2 670
250 000
0
2 400
19 400
274 4700
-511 543
-567 600
-79 556
-4099
-72 323
-1 235 121
-965 643
Susanna Ilonen
vastaava hammaslääkäri-ansvarig tandläkare
Muutokset
Ändring
2014
Muutettu TA
TP
Poikkeama
0
0
0
0
0
0
Ändrad BG
2014
2 670
250 000
0
2 400
19 400
274 4700
Bokslut
Avvikelse
2014
2014
35 078
-32 408
266 590
-16 590
707
-707
2 520
-120
18 451
949
323 3470
-48 877
-678 391
-342 850
-80 400
-500
-74 140
-1 176 281
0
0
0
0
0
0
-678 391
-342 850
-80 400
-500
-74 140
-1 176 281
-601 418
-495 906
-69 247
-578
-72 679
-1 239 828
-76 973
153 056
-11 153
78
-1 461
63 547
-901 811
0
-901 811
-916 482
14 671
Toiminta
Hoitotakuun toteutuminen on ollut haasteellista täynnä olleista vakansseista huolimatta.
Erityistä lisäpainetta ovat tuoneet terveysaseman vaihtajat.
Maksusitoumusmenettelyä on käytetty lähinnä
kiireellisten päivystyspotilaiden jatkohoidoissa.
Maksusitoumuksen käyttö on ollut vähäisempää sekä lähetteiden määrässä että euroina
kuin edellisenä vuonna. Suun erikoishoidon
yksikön käyttö on lisääntynyt.
Verksamhet
Det har varit svårt att uppfylla vårdgarantin trots
att alla tjänster och befattningar har varit besatta. Personer som bytt hälsostation har medfört ytterligare tryck.
Systemet med betalningsförbindelser tillämpades främst på den fortsatta vården av akuta
jourpatienter. Användningen av betalningsförbindelser har hållit lägre nivå än året före, räknat
såväl i euro som i antalet remisser. Anlitandet av
enheten för specialiserad munvård har ökat.
Asetuksen mukaiset määräaikaiset suun terveystarkastukset ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Peruuttamattomien käyntien
määrä kaikista käynneistä on 4,6 % (2013, 5
%). AvoHilmo otettiin käyttöön helmikuussa
2014, lisäksi on valmistauduttu eArkiston käyt-
De återkommande kontrollerna av munhälsan
har genomförts planenligt. Andelen ickeavbokade outnyttjade besök av samtliga besök
var nu 4,6 % (2013: 5 %). AvoHilmo togs i bruk i
februari 2014, och dessutom har man förberett
anslutningen till e-arkivet.
81
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Bokslut 2014
töönottoon.
Talous
Suun terveydenhuollon toimintakate ylittyi 1,6
% (14 748 euroa). Vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna tämä on kuitenkin 5,1 % vähemmän. Toimintatuotot ylittyivät 17,8 %
(48 800 euroa). Ylitys johtuu pääasiassa terveysasemaa vaihtaneiden kotikuntakorvaustuotoista. Myös asiakasmaksutuotot ylittivät
budjetoidun 6,6 %.
Ostopalveluna tuotettavaan suun erikoishoitoon sekä hoitotakuun toteutumisen varmistamiseksi käytettävään maksusitoumusmenettelyyn budjetoidut määrärahat ovat ylittyneet.
Erikoishoidon toteuma on 82 % yli budjetoidun
(45 093 euroa), ja maksusitoumusmenettelyn
88 % (29 490 euroa) yli budjetoidun.
Henkilöstö
Suun terveydenhuollon kaikki vakanssit ovat
olleet täytettynä, mutta hammaslääkäreistä
kolme neljästä on tehnyt osa-aikatyötä. Tämän vuoksi on hankittu vuokratyövoimaa noin
puolen hammaslääkärin työpanoksen verran
ei-kiireellisen hoidon hoitotakuun toteutumiseksi ja satunnaisesti äkillisiin tarpeisiin.
Ekonomi
Mun- och tandvården överskred sitt verksamhetsbidrag med 1,6 % (14 748 euro). Jämfört
med bokslutet 2013 är överskridningen dock 5,1
% mindre. Verksamhetsintäkterna överskreds
med 17,8 % (48 800 euro). Överskridningen
grundar sig i huvudsak på intäkter från hemkommunsersättningar för personer som har bytt
hälsocentral. Även klientavgiftsintäkterna överskred budgeten med 6,6 %.
Det budgeterade anslaget för köpta tjänster
inom specialiserad munvård och för förfarandet
med betalningsförbindelser avsedda att trygga
vårdgarantin har överskridits. Utfallet av den
specialiserade vården överskred budgeten med
82 % (45 093 euro), och betalningsförbindelserna med 88 % (29 490 euro).
Personal
Alla befattningar i munoch tandvården har varit
besatta, men tre av de fyra tandläkarna har arbetat på deltid. Därför har man anlitat hyrd arbetskraft motsvarande arbetsinsatsen för ungefär en halv tandläkare dels för att kunna uppfylla
vårdgarantin gällande icke-brådskande vård,
dels för sporadiska akuta behov.
Suun terveydenhuolto
Mun- och tandvård
TP
Bokslut
2013
Vastaanotto - Mottagning
Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet)
Asiakkaat - Klienter
euro /käynti - euro /besök
Maksusitoumusmenettely - Betalningsförbindelsepraxis
Määrä, lkm - Antal
euro /maksusitoumus - euro / betalningsförbindelse
82
TA
BG
2014
TP
Bokslut
2014
Poikkeama
Avvikelse
1 100 105
10 404
3 822
106
75 192
180
1 110 290
11 000
3 950
101
30 000
45
1 083 246
11 606
4 116
93
56 490
85
-
418
667
665
-
-
27 044
606
166
8
26 490
40
2
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Bokslut 2014
ERIKOISSAIRAANHOITO – SPECIALISERAD SJUKVÅRD
Erikoissairaanhoito käsittää ostopalveluna
HUS:ltä hankittavan erikoissairaanhoidon.
Erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan
neljässä HUS:n tulosyksikössä, joita ovat
medisiininen, operatiivinen, naisten- ja lastentautien sekä psykiatrian tulosyksiköt.
Den specialiserade sjukvården omfattar den
specialiserade sjukvård som köps av HNS.
Tjänsterna inom den specialiserade sjukvården produceras i fyra resultatenheter, dvs.
den medicinska och den operativa resultatenheten, resultatenheten för kvinno- och
barnsjukdomar och den psykiatriska resultatenheten.
Erikoissairaanhoito
Ulla Tikkanen
sosiaali- ja terveysjohtaja - social-och hälsov.direktör
TP
TA
Bokslut
2013
BG
2014
Muutokset
Ändring
2014
Muutettu TA
Ändrad BG
2014
0
0
0
0
0
-7 703 865
-7 703 865
0
-7 050 534
-7 050 534
0
-839 000
-839 000
-7 703 865
-7 050 534
-839 000
TP
Poikkeama
Bokslut
2014
Avvikelse
20104
0
0
0
-7 889 534
-7 889 534
0
-8 373 877
-8 373 877
0
484 343
484 343
-7 889 534
-8 373 877
484 343
Talous
Erikoissairaanhoidon menot ylittivät muutetun
talousarvion 6,1% (484 343 euroa). Vuoden
2013 tilinpäätökseen nähden ylitys oli 670 012
euroa, eli noin 9 %. Erikoissairaanhoidon
käyntituotteet ovat lisääntyneet vuonna 2014
1125:lla vuoteen 2013 verrattuna. Osa käyntituotelaskutuksen lisäyksestä johtuu terveyskeskuspäivystyskäyntien siirtymisestä osaksi
erikoissairaanhoidon palvelusuunnitelmalaskutusta vuoden 2014 aikana. Laskutettujen
terveyskeskuskäyntien määrä on edellä mainitun johdosta pudonnut vuoden 2013 tasosta
343:lla.
Ekonomi
Utgifterna för den specialiserade sjukvården
överskred den ändrade budgeten med 6,1 %
(484 343 euro). Jämfört med bokslutet 2013 var
överskridningen 670 012 euro eller ca 9 %. Besöksprodukterna inom den specialiserade sjukvården har ökat med 1125 år 2014 jämfört med
2013. En del av ökningen i faktureringen för besöksprodukter grundar sig på att jourbesök på
hälsocentralen överfördes till faktureringen inom
serviceplanen för den specialiserade sjukvården
under år 2014. På grund av detta minskade antalet fakturerade jourbesök på hälsocentralen
med 343 jämfört med år 2013.
Kokonaisuutena laskutettujen tuotteiden määrä oli vuonna 2014 16 462 kpl ja vuonna 2013
15 008 kpl, mikä tarkoittaa 9,7 % kasvua.
Tuotteen keskilaskutushinta oli vuonna 2014
506 euroa, kun vuonna 5013 se oli 508 euroa.
Sammanlagt uppgick antalet fakturerade produkter år 2014 till 16 462 st. jämfört med 15 008 st.
år 2013, vilket innebär en ökning om 9,7 %. Det
genomsnittliga faktureringspriset för en prestation uppgick till 506 euro år 2014 jämfört med
508 euro år 2013.
Erikoissairaanhoito
TP
Bokslut
2013
Avohoitokäynnit - Besök
Hoitojaksot - Vårdperioder
TA
BG
2014
8 249
3 462
Hoitopäivät (psyk.) - Vårddagar (psyk.)
TP
Bokslut
2014
7 900
2 900
Poikkeama
Avvikelse
9 374
3 406
943
1 600
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter
7 703 865
7 050 534
8 373 877
1 323 343
euro /asukas - euro /invånare (brutto)
846
781
895
114
83
982 -
1 474
506
618
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK
YHDYSKUNTATOIMI
SAMHÄLLSTEKNIK
84
GRANKULLA
Bokslut 2014
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
HALLINTO – FÖRVALTNING
MAANKÄYTTÖ – MARKANVÄNDNING
YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖENHETEN
RAKENNUTTAMINEN JA TEKNINEN SUUNNITTELU –
BYGGHERREVERKSAMHET OCH TEKNISK PLANERING
KUNTATEKNIIKKA – KOMMUNTEKNIK
RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN
Yhdyskuntatoimen toimialalla on viisi tulosaluetta: maankäyttö, ympäristötoimi, rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu, kuntatekniikka sekä rakennusvalvonta. Tulosalueista rakennusvalvonta toimii rakennuslautakunnan
alaisuudessa, muut neljä yhdyskuntalautakunnan alaisuudessa.
Samhällstekniska sektorn består av fem resultatområden: markanvändning, miljöenheten,
byggherreverksamhet och teknisk planering,
kommunteknik samt byggnadstillsyn. Den sist
nämnda är underställd byggnadsnämnden,
medan de övriga fyra resultatområdena lyder
under samhällstekniska nämnden.
Marianna Harju
yhdyskuntatoimen johtaja-direktör för samhällstekniken
TP
Bokslut
2013
Muutokset Muutettu TA
Ändring Ändrad BG
2014
2014
TA
BG
2014
TP
Poikkeama
Bokslut
2014
Avvikelse
2014
51 111
55 552
0
55 552
60 615
-5 063
1 683 024
385 720
0
385 720
566 922
-181 202
0
0
0
0
6 205
6 205
1 634 583
3 113 490
0
3 113 490
1 976 003
1 137 487
8 546 348
9 297 914
0
9 297 914
9 348 088
-50 174
11 915 066
12 852 676
0
12 852 676
11 957 834
894 842
-3 028 004
-3 395 113
0
-3 395 113
-3 090 936
-304 177
-2 582 960
-3 395 977
0
-3 395 977
-3 249 171
-146 806
-2 165 514
-2 202 657
0
-2 202 657
-1 939 989
-262 668
-4 273
-93 400
-200 000
-293 400
-300 263
6 863
-560 350
-633 266
0
-633 266
-635 060
1 794
-1 209 552
-1 274 316
0
-1 274 316
-1 281 872
7 556
-9 550 653 -10 994 729
-200 000 -11 194 729 -10 497 291
-697 438
2 364 413
-200 000
197 404
1 857 947
Toiminta
Vuoden 2014 sääolosuhteet olivat leudot. Alkuvuosi oli muutamaa edellistä talvea huomattavasti
vähälumisempi. Pääväylät aurattiin ensimmäisen
kerran vasta helmikuun alussa. Hiekoitusta jouduttiin tekemään runsaasti johtuen lämpötilan
vaihteluista nollarajan molemmin puolin. Maaliskuun puolivälissä oli jo yli +10 asteen lämpötiloja.
Hiekoitushiekan poisto aloitettiin ensimmäisen
kerran jo maaliskuun alussa, mutta se jouduttiin
vielä keskeyttämään pakkasten ja lumisateiden
vuoksi ja päästiin saattamaan loppuun normaalisti
vappuun mennessä. Loppuvuodesta ensimmäiset
auraukset tehtiin vasta vähän ennen joulua.
1 657 947
1 460 543
Verksamhet
Väderleken under 2014 var mild. Under början av
året fanns det mycket mindre snö än under några
av de föregående vintrarna. Huvudlederna plogades
för första gången först i februari. Däremot behövdes
mycket sandning eftersom temperaturen växlade
mycket omkring nollstrecket. Vid mitten av mars
uppmättes redan temperaturer om mer än +10 grader. Bortsopningen av gatusanden inleddes första
gången redan i början av mars, men arbetet måste
avbrytas p.g.a. köldgrader och snöfall, för att sedan
slutföras i normal ordning före Valborg. I slutet av
året gjordes de första plogningarna först kort innan
jul.
85
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
Maankäytön ja asumisen kehityskuvan uudistamistyön valmistelu käynnistettiin ottaen huomioon
muutokset toimintaympäristössä, tällaisia ovat
mm. uusi seudullinen MAL-sopimus velvoitteineen
sekä useat kuntatalouteen vaikuttavat muutostekijät.
Valtion, Helsingin seudun 14 kunnan ja HSLkuntayhtymän kesken neuvoteltiin uusi MALsopimus vuosille 2016-2019 suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi.
Sopimuksessa kunnat sitoutuvat kasvattamaan
asuntotonttien kaavoitusta 25 %:lla verrattuna
voimassa olevaan MAL-aiesopimukseen. Kaavoituksen tulee sijoittua joukkoliikenteen kannalta
hyvin saavutettaville alueille. Kaavoitustavoitteen
toteutuminen on edellytys valtion osallistumiseen
seudun suurien infrahankkeiden rahoittamiseen
(Länsimetron jatke, Pisararata, Helsinki-Riihimäkirataosuuden kapasiteetin parantaminen).
Vuodelle 2014 leimaa-antavaa oli kuntarakenneuudistukseen ja metropolihallinnon vaihtoehtojen
pohdintaan liittyvä työskentely.
Kaavoituksen työohjelmaan sisältyvien kohteiden
asemakaavoitus eteni suunnitellusti. Gallträskin
eteläosan asemakaavamuutos hyväksyttiin joulukuussa, mutta kaavasta on sittemmin jätetty valitus ja sen lainvoimaistuminen viivästyy. Pienemmistä kaavamuutoksista Kavallintie 7 hyväksyttiin
huhtikuussa ja Maisterintie 9 asemakaava valmistui hyväksymiskäsittelyyn. Asematie 10-14 asemakaavan muutosanomukseen valtuusto päätti
syyskuussa olla ryhtymättä.
GRANKULLA
Bokslut 2014
Förberedelserna för att uppdatera stadens utvecklingsbild för markanvändning och boende sattes
igång med beaktande av förändringar i verksamhetsmiljön, bl.a. det nya regionala intentionsavtalet
om markanvändning, boende och trafik (MBT) och
stadens åligganden enligt det, samt ett antal faktorer som ger upphov till förändringar i kommunernas ekonomi.
Ett nytt MBT-intentionsavtal förhandlades fram mellan staten, 14 kommuner i Helsingforsregionen och
samkommunen HRT för åren 2016–2019 som stöd
för omfattande infrastrukturprojekt och för att främja
boendet. I och med avtalet förbinder sig kommunerna att öka planläggningen av bostadstomter med 25
% jämfört med det nuvarande MBTintentionsavtalet. Planerna ska fokusera på områden som är lätta att nå med kollektivtrafik. Att planläggningsmålet uppfylls är en förutsättning för att
staten ska delta i finansieringen av regionens stora
infrastrukturprojekt (förlängningen av Västmetron,
Centrumslingan samt ökandet av kapaciteten på
banavsnittet Helsingfors–Riihimäki).
År 2014 kännetecknades av arbete med att bedöma
alternativen inom kommunstrukturreformen och
metropolförvaltningen.
Detaljplaneringen av de objekt som ingår i arbetsprogrammet för planeringen framskred planenligt.
Detaljplaneändringen för södra sidan av Gallträsk
godkändes i december, men besvär har lämnats in
mot planen vilket kommer skjuta på tidpunkten då
planen vinner laga kraft. Mindre planändringar vid
Kavallvägen 7 godkändes i april och detaljplanen för
Magistervägen 9 färdigställdes för godkännande.
Venevalkamankujan asemakaavaehdotus oli näh- Fullmäktige beslutade i september att inte bevilja en
tävillä alkuvuodesta, mutta valmius saattaa se hy- begäran om detaljplaneändring som gällde Statväksymiskäsittelyyn viivästyi maanomistajien toi- ionsvägen 10–14.
sistaan poikkeavien näkemysten vuoksi. Myöskään Bensowin alueen asemakaavamuutos ei
Förslaget till detaljplan för Båtlänningsgränden var
vuoden 2014 aikana edennyt. Ullanmäentien ja
framlagt i början av året, men kunde inte föras viKauniaistentien toteutumattomien katualueiden
dare för godkännande p.g.a. markägarnas skilda
asemakaavamuutos viheralueiksi oli luonnosvai- åsikter i saken. Detaljplaneändringen för Bensowheessa nähtävillä loppuvuodesta.
området framskred inte heller under år 2014. Utkastfasen av detaljplaneändringen som gäller ändMaankäytön tulosalue on tutkinut vuonna 2004
ringen av Ullasbackavägens och Grankullavägens
hyväksytyn maankäytön yleissuunnitelman perioutbyggda gatuområden till grönområden var framaatteiden muutosmahdollisuuksia, voimassa ole- lagd i slutet av året.
vien asemakaavojen ajanmukaisuutta ja niistä aiheutuvia muutostarpeita. Lisäksi on kartoitettu va- Resultatområdet för markanvändning har undersökt
jaakäyttöisen kunnallistekniikan piirissä olevia
möjligheterna att ändra principerna för den markalueita ja niiden kehittämismahdollisuuksia. Keski- dispositionsplan som godkändes år 2004, granskat
Uudenmaan maakuntamuseon kanssa on neuvo- de gällande detaljplanernas tidsenlighet och de ändteltu alustavasti kulttuurihistoriallisista suojelutar- ringsbehov dessa föranleder. Dessutom har man
peista sekä niiden kaavallisesta sisällöstä ja prio- kartlagt områden där kommunaltekniken inte är i
risoinnista. Näiden periaatteiden siirtämistä asebruk till fullo och möjligheterna att utveckla dessa.
makaavoitukseen on valmisteltu.
Preliminära förhandlingar har förts med Mellersta
86
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Bokslut 2014
Nylands landskapsmuseum om kulturhistoriska
skyddsbehov samt vad dessa innebär för planläggLähivuosien merkittävimmät asuntotuotantokohningen samt om prioriteringen av dem. Arbetet med
teet ovat Koivuhovi, keskusta ja Villa Bredan alue. att överföra dessa principer till detaljplaneringen har
Venevalkamantien alueen rakentaminen on valinletts.
mistunut vuonna 2014. Villa Bredan alueella palvelukeskuksen suunnittelu on edennyt luonnosDe främsta områdena för bostadsproduktion under
vaiheeseen ja asuintontin luovutuksen periaatteet de kommande åren är Björkgård, centrum och omon vahvistettu. Tontin myynti siirtyi vuodelle 2015. rådet kring Villa Breda. Utbyggnaden av området
Keskusta 1- alueen viimeisen osan Tribuunikring Båtlänningsvägen färdigställdes år 2014. Plakorttelin rakentamisen käynnistyminen ei edelneringen av servicecentret på Villa Bredas område
leenkään vuoden 2014 aikana edennyt toivotulla har kommit till utkaststadiet och principerna för övertavalla. Tontin rakentamiskehotuksen määräaika låtelse av bostadstomten har fastställts. Försäljumpeutui kesäkuussa ja kaupungin oikeus lunas- ningen av tomten har skjutits upp till år 2015. Byggtaa tontti tuli mahdolliseksi. Kaupunginhallitus
arbetena på den sista delen av området Centrum 1,
päätti lunastustoimituksen käynnistämisestä mar- d.v.s. kvarteret Tribuuni, framskred inte heller under
raskuussa. Kaupunki on tämän jälkeenkin käynyt år 2014 på ett önskvärt sätt. Tidsfristen för den
maanomistajan, rakennusliike NCC:n kanssa ak- byggnadsuppmaning som gäller tomten gick ut i
tiivisesti neuvotteluja rakentamisen edellytyksistä juni, vilket ger staden möjlighet att lösa in tomten.
ja toteuttamisen aloittamisesta. Kauniaisten lähi- Stadsstyrelsen fattade i november beslut om att
vuosien merkittävimmän asuntotuotantokohteen, starta inlösningsprocessen. Även efter detta har
Koivuhovin, toteuttaminen ajoittunee kuluvan
stadsstyrelsen aktivt förhandlat med markägaren,
vuosikymmenen loppupuoliskolle. Korkein hallin- byggfirman NCC, om byggprojektets förutsättningar
to-oikeus hylkäsi kaavasta jätetyn valituksen elo- och en möjlig start på bygget. Byggarbetet på Grankuussa, minkä jälkeen alueen asemakaava sai
kullas största projekt inom bostadsproduktion,
lainvoiman. Tonttien myynnit ajoittuvat vuosille
Björkgård, kommer sannolikt att utföras under slutet
2015-2016.
av detta årtionde. I augusti förkastade högsta förvaltningsdomstolen de besvär som lämnats in över
Vaisu tilanne asuntoja tonttimarkkinoilla näkyi
ändringen av planen, och efter det vann detaljplakaupungin myyntikohteissa. Kaupungin omistanen laga kraft. Försäljningen av tomterna kommer
mista tonteista myynnissä olivat Alppikuja 2 ja
att ske åren 2015–2016.
Tornikuja 3, nyt kiinteään hintaan ilmoitettuina
mutta ostotarjouksia ei saatu. Myös Villa
Stiltjen på marknaderna för bostäder och tomter påSkogshyddan oli koko vuoden myynnissä. Sen si- verkade även stadens försäljningsobjekt. Av de
jaan Klostret-rakennuksen kaikki 4 asuntoa myy- tomter staden äger var Alpgränden 2 och Torngräntiin toimintavuoden aikana.
den 3 till försäljning, nu annonserade till fasta pris,
men inga köpeanbud mottogs. Även Villa SkogsVuonna 2014 Kauniaisissa valmistui poikkeuksel- hyddan var till salu hela året. Däremot såldes alla
lisen paljon, yhteensä 210 asuntoa 12 pientalossa fyra bostäderna i fastigheten Klostret under verkja 8 kerrostalossa osoitteissa Venevalkamantie
samhetsåret.
6,7 ja 9 sekä Laaksotie 10. Tuotantoon ei kuitenkaan sisältynyt ARA-kohteita.
Under år 2014 färdigställdes exceptionellt många
bostäder i Grankulla, sammanlagt 210 bostäder i 12
ARA:n myöntämiä rakennusvalvonnassa käsitel- småhus och 8 flervåningshus på adresserna Båttäviä korjaus- ja energia-avustuksia vastaanotet- länningsvägen 6, 7 och 9 samt Dalvägen 10. Botiin ainostaan 2 kappaletta. Hissiavustusten suh- stadsproduktionen omfattade dock inga ARAteen vuosi oli vilkas, anomuksia vastaanotettiin ja fastigheter.
myönnettiin poikkeuksellisen paljon, 3 kohteeseen, valtuuston myöntämän lisämäärärahan tur- Endast två ansökningar om reparations- och enervin.
giunderstöd från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) mottogs och behandlades
Seudun merkittäviin liikennehankkeisiin lukeutuva av byggnadstillsynen. Däremot mottogs och beviljaEspoon kaupunkiradan (Leppävaara - Kauklahti) des fler hissunderstöd än vanligt, för tre objekt, med
ratasuunnitelma valmistui vuoden 2014 loppupuo- hjälp av ett tilläggsanslag som beviljades av fullmäklella lähetettäväksi lausunnoille. Kauniainen oli
tige.
suunnitelmien valmistelussa tiiviissä yhteistyössä
Espoon ja Liikenneviraston sekä suunnittelukon- Banplanen för Esbo stadsbana (Alberga – Köklax),
sulttien kanssa. Kaupunkiympäristöön liittyvät
som är ett av regionens stora trafikprojekt, blev klar i
87
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
suunnittelutehtävät käsittivät varsinaisen rata- ja
laiturialuiden sekä laitureiden kulkuyhteyksien
suunnittelun lisäksi mm. alikulkujen suunnittelua,
itä-länsisuuntaisen kevyen liikenteen laatukäytävän linjauksia ja Kauniaisten aseman liityntäpysäköintijärjestelyjen suunnittelun kaksitasoisena ratkaisuna. Kaupunkiratahankkeen toteuttamisen tarkka ajankohta on avoinna, mutta hanke on
sisällytetty Helsingin seudun liikennejärjestelmässä ns. ensimmäiselle kaudelle, eli aloitettavaksi
vuoteen 2025 mennessä. Kustannusjakoneuvottelut eivät toistaiseksi ole käynnistyneet.
GRANKULLA
Bokslut 2014
slutet av år 2014 och skickades ut på remiss. Grankulla medverkade i beredningen av planerna i nära
samarbete med Esbo och Trafikverket samt planeringskonsulterna. Planeringsuppgifterna som anslöt
sig till en urban miljö omfattade utöver planeringen
av själva banområdet och perrongerna med anslutningar också planering av gångtunnlar, dragningen
av den kvalitetskorridor för gång- och cykeltrafik
som löper i öst-västlig riktning och planerna för en
tvåplanslösning för anslutningsparkering vid Grankulla station. Tidsplaneringen för stadsbaneprojektet
har tills vidare inte slagits fast men projektet ingår i
trafiksystemplanen för Helsingforsregionen i den
s.k. första fasen, dvs. påbörjas före år 2025. Förhandlingar om hur kostnaderna ska fördelas har
ännu inte inletts.
Paikkatietojärjestelmän kehittäminen jatkui Internet Karttapalvelu laajentamisella asemakaavojen
muutosalueiden osalta ja tiedoilla asemakaavamuutosten vaiheista.
Vuosien 2013-2014 merkittävin kaupungin investointihanke Sansinpellon päiväkoti vastaanotettiin
vuoden lopulla joitakin viimeistelytöitä lukuunottamatta. Hankkeen toteutuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota rakennuksen energiatehokkuuteen, kaupungin energiatehokkuustavoitteiden
mukaisesti.
Villa Bredan palvelukeskuksen peruskorjaus- ja
laajennushankkeen valmistelu eteni luonnossuunnitteluvaiheeseen kaupunginhallituksen nimeämän suunnittelutoimikunnan johdolla. Luonnossuunnitelmien hyväksyttämisprosessin aikataulusta sekä hankkeen seuraavista työvaiheista
on sovittu. Hankkeen suunnittelutoimikunta on valinnut pääsuunnittelijan esittämistä vaihtoehdoista
yhden ehdotussuunnitelman jatkosuunnittelun
pohjaksi sekä täsmentänyt suunnittelutavoitteita.
Alkusyksystä purettiin kohteessa sijainneet ns.
eläkeläistalot. Koulujen peruskorjausohjelmassa
oli vuorossa ruotsinkielisen koulukeskuksen F- ja
G-osien talotekniikan ja tilojen ajanmukaistamishankkeen toteutus erittäin tiukan aikataulun mukaisesti aikavälillä abiturienttien lähtö helmikuussa – koulujen aloitus elokuussa. Lisäksi laadittiin
koulukeskuksen liikuntasalin saneerauksen hankesuunnitelma. H-osan peruskorjauksen ja lukion
laajennusosan tarveselvitys palautui käyttäjähallintokunnalle uudelleen määriteltäväksi.
Kasavuoren koulukeskuksen keskuskeittiön saneeraushanke toteutettiin koulujen kesätauon aikana ja suurehkon peruskorjaus- ja laajennushankkeen valmistelu eteni. Hankkeelle valittiin rakennuttajakonsultti, hankesuunnitelma valmistui ja
toteutussuunnittelu käynnistyi. Hankesuunnitelmaa valmisteltiin myös Mäntymäen koulun ruokalatilojen laajentamiseksi ja hallintotilojen saneeraamiseksi.
Utvecklingen av det geografiska informationssystemet fortsatte genom att internetkarttjänsten utökades med ny information om områden som är föremål för detaljplaneändringar och om vilket stadium
planändringarna befinner sig på. Sansinpellon
päiväkoti, stadens främsta investeringsprojekt åren
2013–2014, togs emot vid årets slut med undantag
för vissa avslutande arbeten. Då projektet genomfördes fästes uppmärksamheten särskilt vid byggnadens energieffektivitet, i linje med stadens mål för
energieffektivitet.
Beredningen av sanerings- och tillbyggnadsprojektet vid Villa Breda servicecenter nådde skissritningsfasen under ledning av den planeringskommitté som har tillsatts av stadsstyrelsen. Ett tidsschema har slagits fast för godkännande av skissplanerna och projektets därpå följande arbetsskeden. Av de alternativ som huvudplaneraren lade
fram har projektets planeringskommitté valt ut ett
planförslag som ska utgöra grunden för fortsatt planering. Planeringskommittén har även preciserat
målen med planeringen. I början av hösten revs de
s.k. pensionärshusen som låg på tomten. Inom skolornas grundreparationsprogram hade turen kommit
till Svenska skolcentrum, där moderniseringen av
hustekniken och lokalerna i F- och G-delarna genomfördes inom ett mycket stramt tidsschema mellan det att abiturienterna lämnade skolan i februari
fram till att skolan började igen i augusti. Utöver
detta gjordes en projektplan upp för saneringen av
skolcentrums gymnastiksal. Behovsutredningen inför saneringen av H-delen och gymnasiets tillbyggnad remitterades till användarförvaltningen för att
projektets innehåll skulle definieras på nytt.
Saneringen av centralköket vid Kasavuoren koulukeskus genomfördes under skolornas sommarlov
och förberedelserna för det rätt omfattande grundreparations- och tillbyggnadsprojektet framskred.
Byggherrekonsulten för projektet utsågs, projektpla-
88
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Bokslut 2014
Tammikummun kiinteistöön toteutettiin viilennysjärjestelmä ja uimahalliin laadittiin tekninen tarveselvitys, joka ennakoi varsin mittavaa peruskorjaustarvetta.
nen slutfördes och byggplaneringen påbörjades. En
projektplan förbereddes även för tillbyggnaden av
Mäntymäen koulus matsal och för saneringen av
skolans administrativa utrymmen.
Kaupungintalo päätettiin peruskorjata vuosien
2015-2016 aikana erikseen laadittavan hankesuunnitelman pohjalta.
Ett maskinellt kylsystem installerades på Ekkulla
och en teknisk behovsutredning gjordes för simhallen, där man kan förutse ett omfattande behov av
grundreparationer.
Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointeja
toteutettiin talousarvion yhteydessä hyväksytyn
työohjelman mukaisesti, kuitenkin priorisoiden
hankkeiden toteutusjärjestystä niiden kiireellisyyden sekä käytettävissä olevien henkilö- ja määräraharesurssien mukaan. Normaalien kunnossapitotöiden lisäksi suoritettiin muutamissa kiinteistöissä ilmenneiden sisäilmaepäilyjen selvittelyä ja
mahdollisesti ilmenneiden ongelmien poistamista.
Vuosikorjausten osalta edettiin talousarvion yhteydessä hyväksytyn työohjelman mukaisesti.
Kaupungin ilmasto- ja energia-asioiden painopisteiden toteutusohjelman sekä KETS toimintasuunnitelman toteuttamista jatkettiin kiinteistöissä.
Beslut fattades om att grundreparera stadshuset
under åren 2015–2016 utgående från en projektplan som görs upp separat.
Investeringar för underhåll och service av byggnader genomfördes enligt arbetsprogrammet som
godkändes i samband med budgeten, dock så att
projekten prioriterades enligt hur brådskande de var
och enligt tillgängliga personalresurser och anslag.
Utöver de sedvanliga underhållsarbetena gjordes
utredningar av inomhusluftens kvalitet i några fastigheter med åtgärder för att lösa problemen i de fall
där sådana förekom. Årsreparationerna utfördes enligt det arbetsprogram som godkändes i samband
med budgeten. Staden fortsatte under året att imKeskusta 1- alueen infran rakennustyöt olivat vali- plementera åtgärdsprogrammet för genomförande
tettavan pysähdyksissä tilanteessa, jossa talonra- av insatsområdena i klimat- och energistrategin
kennus Tribuuni-korttelissa ei edennyt. Kuntatek- samt KETS-programmet (kommunernas energiefnisistä rakennushankkeista merkittävin oli Helsin- fektivitetsavtal) i stadens fastigheter.
gintien katusaneerauksen käynnistäminen syksyllä 2014 välillä Maisterintie – kaupungin raja. Työt Byggarbetena för infrastruktur på området Centrum
valmistuvat vuoden 2015 aikana. Laaksotien poh- 1 avstannade eftersom husbygget i kvarteret Trijoisosa rakennettiin valmiiksi v. 2010 hyväksytyn buuni inte gick framåt. Kommunteknikens viktigaste
katusuunnitelman mukaisesti yhteistyössä Skans- byggprojekt var inledningen av gatuentreprenaden
kan kanssa. Sansinpellon päiväkodin liikenneyh- på Helsingforsvägen mellan Magistervägen och
teydet toteutettiin. Kauniaistentielle rakennettiin li- stadens gräns på hösten 2014. Arbetet slutförs unsäkaista huoltamon liittymästä itään helpottamaan der 2015. Bygget vid norra ändan av Dalvägen slutaamuruuhkaa. Kaistan rakentamisen yhteydessä fördes i samarbete med Skanska i enlighet med gapoistettiin bussikaistamerkinnät ja ohjelmoitiin lii- tuplanen som godkändes 2010. Trafikanslutningarkennevalot uudestaan. Keskusurheilukentän tena till Sansinpellon päiväkoti byggdes. En tilläggsfil
konurmi valaistusparannuksineen valmistui aika- byggdes på Grankullavägen, österut från ansluttaulussa jalkapallokauden alkuun. Turuntien me- ningen från servicestationen, för att underlätta rusluesteen kaupungin osuus valmistui ja Kasavuoningstrafiken om morgnarna. I samband med bygren kuntopolun valaistus uusittiin LED-tekniikalla. get av filen togs märkningarna som gällde bussfiler
Bembölentien alumiiniset katuvalopylväät uusittiin bort och trafikljusen programmerades om. Centralidvälillä Kasavuorentie – Kylpyläntie. Syksyllä tehtiin rottsplanens konstgräsmatta och förbättring av bemuitakin valaistuksen korjaustöitä, joiden yhteydes- lysningen färdigställdes enligt tidsplanen i tid för fotsä vanhoja huonokuntoisia johtoja uusittiin ja elobollssäsongen. Stadens andel i bullerskydden vid
hopealamppuja vaihdettiin kaasupurkaus- ja ledÅbovägen färdigställdes och belysningen vid Kasalamppuihin. Päällystystöitä suoritettiin keskimääbergets motionsslinga förnyades med LED-teknik.
räistä vuotta enemmän määrärahojen antaessa
Lyktstolparna i aluminium längs Bembölevägen förtähän mahdollisuuden. Bredanniitynkujan katu- ja nyades på sträckan Kasabergsvägen–Badets väg.
ympäristösuunnitelmat valmistuivat. Smedsintiellä Under hösten utfördes även andra reparationsarsuoritettiin kunnostustöitä yhdessä HSY:n kanssa. beten på belysningen, och samtidigt byttes gamla
Kuntatekniikka osallistui laskettelurinteen hissikablar i dåligt skick ut och kvicksilverlampor byttes
hankkeeseen maanrakennustöiden osalta.
ut till gasurladdningslampor och lysdiodlampor. Beläggningsarbete utfördes i större utsträckning än
Yhteistyöneuvotteluja Liikenneviraston kanssa
under ett genomsnittligt år eftersom anslagen gav
89
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
jatkettiin tavoitteena koko asema-alueen turvallisuuden parantaminen ja esteettömän kulun mahdollistaminen laiturialueille. Ratkaisun toteuttaminen olisi edellyttänyt myös kaupungin osallistumista toteutuskustannuksiin, mutta vastuun asiassa kuuluessa Liikennevirastolle kaupunki ei lähtenyt rahoittamaan parannuksia.
Kuntatekniikan yhteistyösopimus valmistui ja hyväksyttiin HSY:n hallituksessa ja jäsenkunnissa.
Kuntatekniikka suoritti kesän aikana kuntalaiskyselyn kevyen liikenteen väylien olosuhteista ja
parantamistarpeista. Kyselyyn saatiin n. 100 vastausta. Vastauksia tullaan hyödyntämään kevyen
liikenteen verkoston suunnittelussa ja katujen peruskorjauksien yhteydessä. Havaitut puutteet liikennemerkeissä korjataan. Lisäksi kartoituksen
tuloksena määritellään jalankulun ja pyöräilyn
asema osana kaupungin ja seudullista liikennejärjestelmää ja luodaan suuntaviivat verkoston kehittämiselle niin, että se palvelee tulevaa maankäyttöä parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteena on
luoda suositusmuotoinen kevyenliikenteen kehittämisohjelma, jota voidaan käyttää suunnitteluohjeena tulevissa suunnittelu- ja rakentamishankkeissa.
GRANKULLA
Bokslut 2014
möjlighet till detta. Gatu- och miljöplanerna för
Bredaängsgränden blev klara. Reparationsarbeten
gjordes på Smedsvägen i samarbete med HRM.
Kommuntekniken medverkade vid slalombackens
hissprojekt genom att göra jordbyggnadsarbeten.
Förhandlingar om samarbete med Trafikverket fortsatte med målet att förbättra hela stationsområdets
säkerhet och att trygga framkomligheten till perrongområdet. Denna lösning hade förutsatt att staden skulle delta i kostnaderna för projektet, men eftersom ansvaret för saken tillhör Trafikverket gick
staden inte med i finansieringen av förbättringarna.
Samarbetsavtalet om kommunteknik blev klart och
godkändes i HRM:s styrelse och i medlemskommunerna.
Kommuntekniken gjorde under sommaren en invånarenkät om gång- och cykelledernas tillstånd och
behov av förbättringar. Enkäten besvarades av ca
100 personer. Svaren kommer att användas vid
planeringen av nätverket av gång- och cykelleder
och i samband med grundreparation av gator. Brister som har observerats i trafikmärkena kommer att
repareras. Utgående från kartläggningen kommer
också gång- och cykeltrafikens ställning inom stadens och regionens trafiksystem att definieras. DärKonekalustoinvestointeja toteutettiin hyväksytyn
efter dras riktlinjer upp för systemets utveckling så
ohjelman mukaisesti mm. hankkimalla uusi kunatt det stödjer framtida markanvändning på bästa
nossapitokuormaaja ja lakaisukone sekä ajanmöjliga sätt. Målet är att göra upp ett utvecklingstasaistamalla kaluston muita lisälaitteita. Kotihoi- program för gång- och cykeltrafiken i form av en redon 2 henkilöautoa vaihdettiin. Vuonna 2013 han- kommendation som kan användas som planeringskittuun kaupungin leasing-sähköautoon saatiin pi- anvisning i kommande planeringsoch byggprojekt.
lottitukea työ- ja elinkeinoministeriöltä.
Staden genomförde investeringar i maskinparken
Kauniaisten puisto- ja katuviheralueita kunnostet- enligt det godkända programmet genom att bl.a.
tiin ja rakennettiin mm. Ersintien, Forsellesintien, anskaffa en ny underhållslastare och en sopmaskin
Helsingintien, Kallenkujan, Smedsintien, Tunneli- och genom att modernisera en del tilläggsutrusttien, Valmukujan, Venevalkamantien ja Yhtiöntien ning. Hemvårdens två personbilar byttes ut. Den elympäristöissä. Leikkipuistojen ja päiväkotien pibil som staden leasade år 2013 fick pilotstöd från
hoilla suoritettiin kunnostustöitä ja välineiden uu- arbets- och näringsministeriet.
simistöitä turvatarkastusraporttien ja käyttäjätoiveiden perusteella. Mäntymäen koulun sisäpiha
Stadens parkområden och gatugrönområden sattes
uusittiin kokonaan vastaamaan nykyisiä turvallii stånd och byggdes ut bl.a. vid Ersvägen, Forselsuusstandardeja ja pihan uudet leikkivälineet ko- lesvägen, Helsingforsvägen, Kallegränden, Smedsristettiin männynkäpy- ja lintufiguurein. Vuonna
vägen, Tunnelvägen, Vallmogränden, Båtlännings2012 toteutetun, koululaisille suunnatun liikuntavägen och Bolagsvägen. På skol- och dagisgårdar
kyselyn vastauksissa esitettyjen toiveiden perus- utfördes iståndsättnings-, målnings- och renoveteella Thurmaninpuiston parkouralueelle rakennu- ringsarbeten utgående från säkerhetsrapporter och
tettiin metallinen parkourteline ja asennettiin kolanvändarönskemål. Innergården vid Mäntymäen
me maatrampoliinia. Gallträskin leikkipuistoon likoulu förnyades helt så att den motsvarar rådande
sättiin keinu sekä liukumäki vastaanotettujen käyt- säkerhetsstandarder och gårdens nya lekredskap
täjätoiveiden mukaisesti. Bensowin lammen biodekorerades med figurer föreställande tallkottar och
loginen ja fysikaalis-kemiallinen tilan selvitys sekä fåglar. I enlighet med önskemål från en motionsympäröivän alueen luontoselvitys kasvillisuus- ja och idrottsenkät till skolelever år 2012 byggdes en
linnustokartoituksineen teetettiin lähtötiedoiksi
parkour-ställning i metall och tre trampoliner installealueen tuleville kehittämis- ja kunnostussuunnirades på parkour-området i Thurmansparken. En
90
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
telmille. Kaupungin päärautatieaseman liityntäpysäköintialueen viimeistelytyöt saatettiin loppuun. Alueelta johtavat portaat Tunnelitielle uusittiin ja Tunnelitien puoleinen rinne uudistettiin kauniiksi maisemaelementiksi ja Asematien näkymän
päätteeksi. Alueen reunamien viheralueet rakennettiin tyylikkäiksi mutta helppohoitoisiksi tavoitteena kaupunkikuvan kohennus hierarkkisesti
merkittävässä maisemarakenteen solmukohdassa. Syväkeräyssäiliöt maisemoitiin pensasistutusten taakse ja pysäköintialueelle tilattiin kesäkukka-amppeleita ja -ruukkuja luomaan viihtyisyyttä
ja väriloistoa.
GRANKULLA
Bokslut 2014
gunga och en rutschkana installerades i lekparken
vid Gallträsk i enlighet med användarnas önskemål.
Utredningar gjordes av det biologiska och fysikaliskkemiska tillståndet för dammen vid slutet av
Bensowsgränden och naturen i det kringliggande
området, inklusive kartläggning av växtlighet och fågelbestånd. Utredningarna kommer att användas
som bakgrundsinformation då planerna görs upp för
hur området ska utvecklas och iståndsättas. De avslutande arbetena kring anslutningsparkeringen vid
järnvägsstationen slutfördes. Trappan mellan parkeringen och Tunnelvägen förnyades och branten mot
Tunnelvägen gjordes om så att den blev ett vackert
blickfång som avslutning på Stationsvägen. Grönområdena runt omkring har gjorts till representativa
men ändå lättskötta, i syfte att förbättra stadsbilden
vid en knutpunkt som är betydelsefull för den lokala
landskapsstrukturen. Djupbehållarna för avfall har
avskärmats med prydnadsbuskar, medan sommarblommor i amplar och krukor har använts för att
skapa trivsel och färgprakt på parkeringen.
Ympäristötoimessa käsiteltiin vuoden aikana 7 maisematyölupahakemusta, mikä on keskimääräistä
enemmän. Lisäksi lupien valmistelu oli aikaa vievää
hakemuksiin sisältyneiden erityispiirteiden vuoksi.
Viiteen eri luontoretkeen osallistui yhteensä n. 90
henkilöä. Vuonna 2014 laadittiin koko kaupungin
alueen kattava liito-oravaselvitys. PKS-yhteistyönä
valmistui ohje liikennemelun torjumisesta sekä neuvoja kiinteistöjen omatoimiseen meluntorjuntaan.
Ympäristönsuojelumääräykset päivitettiin nähtäville
asettamista varten.
Miljöenheten behandlade under året 7 ansökningar
om tillstånd för miljöåtgärder, vilket är mer än genomsnittet. Beredningen av tillstånden av dessutom
tidskrävande p.g.a. att ansökningarna hade olika
Yhteistyö HSL- ja HSY- kuntayhtymien kanssa
särdrag. Sammanlagt ca 90 personer deltog i fem
jatkui tiiviinä.
olika naturutflykter. Under år 2014 gjordes också en
flygekorrutredning som omfattade stadens hela omYhdyskuntatoimen edustajat osallistuivat ahkerasråde. I samarbete med HSR-kommunerna gjordes
ti myös muuhun seudulliseen yhteistyöhön, mm.
också en anvisning om bekämpning av trafikbuller
maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittysamt råd för bullerbekämpningsåtgärder på eget inivissä asioissa ja lukuisissa käytännön yhteistyötä
tiativ i fastigheter. Miljöskyddsföreskrifterna uppdaedistävissä työryhmissä.
terades för framläggning.
Yhdyskuntalautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 13 kertaa ja käsitteli yhteensä 134 pykälää.
Samarbetet med samkommunerna HRT och HRM
var lika nära som tidigare.
Representanter för samhällstekniken deltog även flitigt i annat regionalt samarbete, bl.a. gällande
markanvändning, boende och trafik, samt i flera arbetsgrupper för praktiskt samarbete.
Samhällstekniska nämnden höll 13 möten år 2014
och behandlade sammanlagt 134 paragrafer.
Talous
Käyttötalous/Toimintatuotot
Vuoden 2014 talousarvion mukainen tulotavoite
oli 12,8 milj.euroa, josta toteutui 12 milj.euroa
toimintatuottojen osoittaessa n. 800 000 euron
verran alijäämää.
Ekonomi
Driftsekonomi/Verksamhetsintäkter
Målet för intäkterna enligt budgeten för år 2014 var
12,8 miljoner euro. Utfallet var 12 miljoner euro,
verksamhetsintäkterna uppvisade ett underskott
om ca 800 00 euro.
Alijäämä selittyy pääosin toteutumatta jääneillä
tonttimyynneillä. Talousarvioon oli kirjattu arviot
tonttimyyntien yhteydessä saatavista myyntivoitoista (Tornikuja 3, Palokunnankujan 4:n kerrostalotontti). Lisäksi vuodelle 2013 ajoitettu Alppikuja
Underskottet förklaras huvudsakligen med tomtförsäljning som inte har förverkligats. Budgeten innehöll en uppskattning av de försäljningsvinster som
skulle uppkomma i samband med tomtförsäljningen (Torngränden 3, tomten för flervåningshus på
91
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
2:n tontinmyynti siirtyi vuodelle 2014. Kaikki tonttimyynnit jäivät toteutumatta asuntomarkkinoilla
vallinneen tilanteen vuoksi. Alitusta korvaavat
osittain talousarvion ulkopuolinen tulo, Villa
Gahmbergan myynnistä aiheutunut myyntivoitto
sekä Turuntien meluaidan hankkeen maankäyttösopimuksen mukainen korvaus. Myös rakennusvalvonnan lupamaksuja saatiin ennakoitua
enemmän.
GRANKULLA
Bokslut 2014
Brandkårsgränden 4). Dessutom flyttades försäljningen av tomten på Alpgränden 2, som ursprungligen planerats till 2013, till 2014. Ingen av tomterna såldes p.g.a. det allmänna läget på bostadsmarknaden. Underskottet uppvägs till en del av en
intäkt som inte fanns med i budgeten, nämligen
försäljningsvinsten för försäljningen av Villa Gahmberga, samt ersättning enligt markanvändningsavtal i anslutning till bullerskyddsprojektet vid Åbovägen. Summan av tillståndsavgifterna för byggnadstillsynen var också högre än väntat.
Koneiden vaihtohyvitykset toteutuivat ennakoitua
alhaisempana syystä, että kaikkia koneita ei luovutettu ostojen yhteydessä.
Ersättningarna för bytesmaskiner var lägre än planerat eftersom alla maskiner inte överläts i samband med köpen.
Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden myyntivoitot
Ersättningar enligt markanvändningsavtal och vinster från försäljning av markegendom
Kustannuspaikan alle sisältyi edellä mainitut tonttimyynnit, jotka eivät toteutuneet toimintakertomusvuonna.
Kostnadsstället omfattar ovan nämnda försäljning
av tomter som inte förverkligades under verksamhetsåret.
Maankäyttösopimuskorvauksia ei ollut odotettavissa vuodelle 2014.
Käyttötalous/Toimintamenot
Vuoden 2014 talousarvion menoarvio oli 11,2
milj.euroa, josta toteutui 10,5 milj.euroa, toimintamenojen toteuman ollessa 697 438 euron edestä alijäämäinen.
Toimintamenot toteutuivat pitkälti edellisvuoden
tasoa noudattaen. Käyttämättä jäänyt määräraha
muodostuu henkilöstökulujen, palvelujen sekä aineiden ja tarvikkeiden ostojen osalla syntyneistä
säästöistä.
Inga ersättningar enligt markanvändningsavtal var
väntade för 2014.
Driftsekonomi/Verksamhetsutgifter
De beräknade utgifterna i budgeten för 2014 var
11, 2 miljoner euro, medan utfallet var 10,5 miljoner euro, med ett underskott om 697 438 euro i
verksamhetsutgifterna.
Utfallet av verksamhetsutgifterna låg i stort sett på
föregående års nivå. Det anslag som inte användes består av inbesparingar inom personalkostnader, tjänster, samt köp av material och varor.
Henkilöstökulut:
Palkkakustannukset on budjetoitu toimialan vakanssimitoituksen mukaisesti. Tilinpäätöksessä
henkilöstökulujen osuus jäi ennakoitua alhaisemmaksi lähinnä toimialalla vallinneen henkilöstövajauksen vuoksi. Rakennuttamisen ja teknisen
suunnittelun tulosalueelle palkattu rakennusinsinööri aloitti työt kaupungin palveluksessa
1.8.2014 ja kunnossapitopuolella on ollut n. 2
henkilön vajaus pitkin vuotta.
Personalkostnader:
Lönekostnaderna har budgeterats enligt antalet
tjänster och befattningar inom sektorn. Personalkostnaderna blev lägre än budgeterat i bokslutet
främst p.g.a. personalunderskott i sektorn. Den
byggnadsingenjör som anställdes till resultatområdet för byggherreverksamhet och teknisk planering
inledde sitt arbete i stadens tjänst 1.8.2014, medan
det har funnits ett underskott på ca 2 personer på
underhållssidan under hela året.
Palvelujen ostot:
Rakennusten yllä- ja kunnossapitotöitä toteutettiin
edellisvuoden tasoa vastaten, pyrkimyksenä vähentää aiempina vuosina kasvamaan päässyttä
korjausvelkaa sekä ehkäisemään uuden korjausvelan kertymistä. Vuodelle 2014 budjetoidut vuosikorjaukset on toteutettu työohjelmaa noudattaen, käytettävissä olevien resurssien puitteissa.
Myös suhteellisen leuto ja vähäluminen talvi toi
kustannussäästöä talvikunnossapidossa (mm.
kattolumia poistettiin aiempia vuosia vähäisem-
Köp av tjänster:
Underhåll och service av byggnader utfördes på
samma nivå som föregående år, med målet att
minska det eftersatta underhållet som uppkommit
under några tidigare år och förebygga uppkomsten
av nytt eftersatt underhåll. De årsreparationer som
hade budgeterats för 2014 utfördes enligt arbetsprogrammet, inom ramen för de befintliga resurserna. Den relativt milda och snöfattiga vintern
medförde också kostnadsinbesparingar i vinterun-
92
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
missä määrin.
GRANKULLA
Bokslut 2014
derhållet (bl.a. genom ett mindre behov av snöröjning från tak än under tidigare år).
Katujen ja yleisten alueiden yllä- ja kunnossapidon kustannukset olivat jonkin verran edellisvuotta korkeammat, sen sijaan koneiden ja laitteiden
korjauskustannukset lähes kaksinkertaistuivat
edellisvuoden tasoon verraten johtuen ennalta arvaamattomista katuvalaisimien huolto- ja korjaustöistä.
Utgifterna för underhåll och service av gator och
allmänna platser var något högre än föregående
år, medan reparationsutgifterna för maskiner och
utrustning nästan fördubblades jämfört med föregående år p.g.a. oförutsedda service- och reparationsarbeten på gatubelysningen.
Pilaantuneiden maiden kunnostuksiin oli varauduttu 50 000 euron suuruisella määrärahavarauksella. Em. puhdistustarpeita ei kuluvana vuonna
esiintynyt, jolloin em. määräraha jäi käyttämättä.
Anslag om 50 000 euro hade reserverats för sanering av förorenade markområden. Dylika saneringsbehov förekom inte under året, vilket innebär
att anslagen inte har använts.
Hissiavustuksille myönnettiin 200 000 euron suuruinen lisämääräraha ja avustuksia myönnettiin
kolmelle eri taloyhtiölle yhteensä 296 000 euron
edestä.
Tilläggsanslag om 200 000 euro beviljades för
hissunderstöd, och understöd beviljades till tre
olika fastighetsbolag för sammanlagt 296 000 euro.
Aineet ja tarvikkeet:
Leudon talvikauden seurauksena saatiin kustannussäästöjä aikaan mm. sähkön, lämmityksen,
polttoaineen ja veden kulutuksessa. Em. kustannussäästöön vaikutti osaltaan myös energian hintatason vaihtelut, joiden vaikutukset näkyvät
etenkin polttoöljyn ja sähkön osalla tilinpäätöksen
aikaisten toteumien ollessa merkittävästi aiempia
vuosia pienemmät.
Material och varor:
Till följd av den milda vintern gjordes besparingar i
utgifterna för bl.a. el, uppvärmning, bränsle och
vattenförsörjning. Dessa kostnadsbesparingar påverkades även till en del av växlingar i energikostnaderna, som hade en inverkan särskilt i fråga om
brännolja och el, där utfallet i bokslutet är märkbart
lägre än under tidigare år.
Kommunandelar:
Kommunandelar är obligatoriska utgiftsposter som
Kuntaosuudet:
ingår i köp av tjänster oberoende av verksamhetKuntaosuudet ovat palveluiden ostoihin sisältyviä en. De grundar sig på stadens invånarantal samt
toiminnasta riippumattomia pakollisia menoeriä,
på avtal mellan serviceproducenten och staden.
jotka perustuvat kaupungin asukaslukuun sekä
Den sammanlagda totalkostnadskalkylen för kompalveluntoimittajan ja kaupungin väliseen sopimunandelarna år 2014 uppgick till 1,45 miljoner
mukseen. Em. toimintaosuuksien yhteenlaskettu euro. Faktureringen av kommunandelarna utföll
kokonaiskustannusarvio vuodelle 2014 oli 1,45
enligt beräkningen med undantag av kommunanmilj.euroa. Kuntaosuuslaskutukset toteutuivat ar- delen för kollektivtrafiken (HRT), där överskott från
vion mukaisesti lukuun ottamatta julkisen liikentidigare år beaktades i faktureringen. Kostnadsefteen kuntaosuutta (HSL) , jonka laskutuksessa
fekten avspeglas i bokslutet genom att utfallet av
huomioitiin edellisvuosien ylijäämää. Kustannus- kommunandelarna som helhet är ca 70 000 euro
vaikutus ilmenee tilinpäätöksen toteumassa siten, lägre än beräknat.
että kuntaosuuksien kokonaistoteuma on n.
70 000 euroa arvioitua pienempi.
Henkilöstö
Toimialan henkilöstösuunnitelma vuonna 2014 sisälsi 57 henkilöä, edelleen vastaten vuoden 2003
tasoa.
Personal
Sektorns personalplan för år 2014 omfattade 57
personer, vilket fortfarande motsvarade nivån för år
2003.
Vuonna 2013 viimeksi toteutetun kaupungin työilmapiirikyselyn seurantaa jatkettiin. Kukin tulosalue on laatinut listaukset omista vahvuuksistaan,
joista tulee pitää kiinni sekä asioista, joita tulee
käytettävissä olevin keinoin parantaa ja joihin tulee jatkossa kiinnittää enemmän huomiota.
Uppföljningen av stadens personalenkät, som senast genomfördes år 2013, fortsatte. Varje resultatområde har gjort upp förteckningar om sina egna
styrkor, som området ska hålla fast vid, samt områden som ska förbättras och som större uppmärksamhet ska fästas vid i framtiden.
Kaupungin kuntatekniikkapäällikkö irtisanoutui
Stadens kommunteknikchef sade upp sig i juni. En
ny kommunteknikchef valdes till tjänsten i oktober
93
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Bokslut 2014
för att inleda sitt arbete i början av år 2015. Inom
markanvändningens resultatområde tillträdde en ny
markanvändningsingenjör i januari. Befattningen för
en byggnadsingenjör inom resultatområdet för
byggherreverksamhet och teknisk planering som
länge varit ledig besattes i augusti.
kesäkuussa. Uusi kuntatekniikkapäällikkö valittiin
virkaan lokakuussa aloittamaan vuoden 2015
alussa. Maankäytön tulosalueella aloitti tammikuussa uusi maankäyttöinsinööri. Rakennuttamisen ja teknisen suunnittelun tulosalueella pitkään
avoinna ollut rakennuttajainsinöörin vakanssi täytettiin elokuussa.
Två nya anställda rekryterades till underhållsenheten till följd av pensioneringar. Stadsträdgårdsmästaren höll studieledigt under slutet av året och tjänsten sköttes av en vikarie.
Kunnossapitoyksikköön rekrytoitiin kaksi uutta
henkilöä eläköitymisten myötä. Kaupunginpuutarhuri oli opintovapaalla loppuvuodesta ja virkaa
hoiti sijainen.
Hallinto
Förvaltning
Marianna Harju
yhdyskuntatoimen johtaja-direktör för samhällstekniken
TP
Bokslut
2013
TA
BG
2014
Ändring Ändrad BG
2014
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
60
0
626
686
0
0
0
0
-217 108
-48 466
-1 791
0
-85
-12 181
-279 631
-206 750
-97 500
-22 050
-90 000
-100
-11 940
-428 340
0
0
0
-200 000
0
0
-200 000
-278 945
-428 340
-200 000
TP
Poikkeama
Bokslut
2014
Avvikelse
2014
0
61
635
696
0
-61
-626
-687
-206 750
-97 500
-22 050
-290 000
-100
-11 940
-628 340
-207 404
-77 246
-1 464
-296 710
-85
-11 939
-594 848
654
-20 254
-20 586
6 710
-15
-1
-33 492
-628 340
-594 153
-34 178
Toiminta
Toiminnan yleistä kehittämistä sekä organisaation
toimivuuden ja tuottavuuden edellytysten varmistamista toteutettiin hallinnon ydintehtäviin kuuluvana toimintona.
Verksamhet
Till förvaltningsenhetens basuppgifter hör att utveckla verksamheten i allmänhet och säkerställa
förutsättningarna för en välfungerande och produktiv organisation.
Talous
Hissiavustuksiin oli alustavasti varattu 90 000 euron suuruinen määräraha, joka osoittautui riittämättömäksi kaikkien käynnissä olleiden hankkeiden valmistuessa samanaikaisesti. Avustuksille
myönnettiin loppusyksystä 200 000 euron suuruinen lisämääräraha ja kaikki avustukset saatiin
maksuun kuluvan vuoden aikana. Lisäksi hallinnon kustannuspaikalta suoritettiin aiempien vuosien tapaan yleiset it-toiminnan kulut (lisenssi- ja
ylläpitokulut). Väestönsuojelu- ja valmiusasioihin
varattua 50.000 euron määrärahaa ei kokonaisuudessaan käytetty, sillä osa käynnissä olevista
toimenpiteistä siirtyi vuodelle 2015.
Ekonomi
Ett anslag om 90 000 euro hade preliminärt reserverats för hissunderstöd, med det visade sig vara
otillräckligt då alla pågående projekt blev klara
samtidigt. I slutet av hösten beviljades ett tilläggsanslag om 200 000 euro för dessa understöd och
alla understöden kunde betalas ut under året. Utöver detta betalades i likhet med tidigare år de allmänna kostnaderna för IT-verksamhet (licenser
och underhåll) från förvaltningens kostnadsställe.
Det anslag om 50 000 euro som hade reserverats
för ärenden gällande befolkningsskydd och beredskap användes inte i sin helhet eftersom en del av
de åtgärder som har inletts överfördes till år 2015.
94
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Bokslut 2014
MAANKÄYTTÖ – MARKANVÄNDNING
Tulosalue vastaa kuntalaisten ja kaupungin muiden hallintokuntien tarpeiden mukaisesti kaupungin maapolitiikasta, yleispiirteisestä ja yksityiskohtaisesta kaavoituksesta, poikkeusluvista, tonttijaoista, mittaustoimituksista, maan hankinnasta ja
luovutuksesta, maastomittauksista, rekistereiden
ylläpidosta, paikkatietopalvelusta ja kartaston ylläpidosta.
Resultatområdet svarar för stadens markpolitik,
översiktlig och detaljerad planläggning, undantagslov, tomtindelningar, mätningsförrättningar,
förvärv och överlåtelse av mark, terrängmätningar, upprätthållande av register, geografisk informationstjänst och uppdatering av kartor enligt de
behov som kommuninvånarna och stadens övriga
förvaltningsgrenar har.
Maankäyttö
Markanvändning
Marko Lassila
maankäyttöpäällikkö-markanvändningschef
TP
Bokslut
2013
7 235
52 978
0
283 296
6 141
349 650
TA
BG
Ändring Ändrad BG
2014
2014
2014
7 000
0
7 000
45 000
0
45 000
0
0
0
285 500
0
285 500
6 000
0
6 000
343 500
0
343 500
TP
Poikkeama
Bokslut
2014
17 309
55 656
485
283 885
4 900
362 236
Avvikelse
2014
1 365
-10 178
-9 796
-2 141
-18 736
-452 153
-56 344
-9 540
29
-42 974
-560 982
-493 074
-126 550
-10 850
0
-48 760
-679 234
0
0
0
0
0
0
-493 074
-126 550
-10 850
0
-48 760
-679 234
-494 909
-36 529
-8 436
-889
-50 476
-591 238
1 835
-90 021
-2 414
889
1 716
-87 996
-211 333
-335 734
0
-335 734
-229 003
-106 731
Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden myyntivoitot – Ersättningar enligt markanvändningsavtal och vinster av försäljning av markegendom
TP
Bokslut
2013
1 349 050
387 382
1 736 432
Ändring Ändrad BG
2014
2014
0
0
0
1 714 280
0
1 714 280
1 714 280
0
1 714 280
Toiminta
Maankäyttöyksikkö toteutti vuoden 2014 aikana
suunnitellusti kaavoitusohjelmaa: Gallträsk, etelä,
asemakaavan muutos eteni valtuuston hyväksyttäväksi loppuvuodesta ja Kavallintie 7, asemakaavan muutos sai lainvoiman kesällä 2014. Kesällä Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Koivuhovin
asemakaavasta jätetyt valitukset ja seudullisestikin merkittävä asemakaava sai lainvoiman. Alue
on myös Kauniaisten keskeisin lähivuosien asuntotuotantokohde keskustan loppuun saattamisen
ohella. NCC:n kanssa jatkettiin neuvotteluja keskustan toteutuksen käynnistämisestä. Samaan ai-
TA
TP
Poikkeama
BG
2014
Bokslut
2014
Avvikelse
2014
0
15 279
15 279
0
1 699 001
-1 699 001
Verksamhet
Markanvändningsenheten genomförde under
2014 planläggningsprogrammet som planerat: detaljplaneändringen för området Gallträsk, södra,
fördes till fullmäktige för godkännande i slutet av
året medan detaljplaneändringen för Kavallvägen
7 vann laga kraft under sommaren 2014. På
sommaren förkastade högsta förvaltningsdomstolen de besvär som anförts mot detaljplanen för
Björkgård, och detaljplanen, som är betydelsefull
även på regional nivå, vann laga kraft. Området i
fråga är även Grankullas främsta läge för bostadsproduktion under de kommande åren, utöver
95
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
kaan on kuitenkin päätetty käynnistää alueesta
lunastustoimitus.
Bokslut 2014
slutförandet av centrum. Förhandlingarna med
NCC fortsatte angående inledning av byggarbetena i centrum. Samtidigt fattades dock beslut om
att starta inlösningsprocessen för området.
Under året framskred förberedelserna för att uppdatera stadens utvecklingsbild för markanvändning och boende, samt ändringen av principerna
för markdispositionsplanen. Utöver andra regionala samarbetsgrupper deltog markanvändningsenheten i beredningen av Helsingforsregionens
markanvändningsplan och Bostadsstrategin. Arbetet med att färdigställa banplanen för Esbo
stadsbana, i vilket enheten också deltog, överflyttades till år 2014.
Maankäytön ja asumisen kehityskuvan valmistelua sekä maankäytön yleissuunnitelman periaatteiden uudistamista edistettiin vuoden kuluessa.
Maankäyttöyksikkö osallistui muiden seudullisten
yhteistyöryhmien ohella Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman ja Asuntostrategian valmisteluun. Espoon kaupunkiradan ratasuunnitelman
viimeistely siirtyi vuodelle 2014, johon niin ikään
osallistuttiin.
Kaupungin paikkatietojärjestelmää, Internetkarttapalvelua sekä paikkatietoaineistoja on kehitetty vastaamaan paremmin kuntalaisten ja sidosryhmien kysyntää. Lisäksi on edistetty paikkatietoaineistojen Inspire-direktiivivelvoitteiden toteuttamista.
Stadens geografiska informationssystem, internetkarttjänst, samt geografiska informationsmaterial har utvecklats för att bättre svara mot efterfrågan bland invånarna och olika intressegrupper. Utöver detta har enheten arbetat med verkställandet av INSPIRE-direktivet gällande geografiska informationsmaterial.
Talous
Palokunnankuja 4 kerrostalotontin luovuttamista
valmisteltiin paremmin kaupungin intresseihin ja
Villa Bredan palvelukeskuksen konseptiin soveltuvaksi, jonka vuoksi luovuttaminen siirtyi vuodelle 2015. Tämä vaikutti tilinpäätöksen toteumaan
yhdessä kahden pientalotontin myynnin toteutumattomuuden kanssa.
Ekonomi
Överlåtelsen av en höghustomt på Brandkårsgränden 4 bereddes så att den bättre motsvarar
stadens intressen och konceptet för Villa Breda
servicecenter. Till följd av detta sköts överlåtelsen
upp till år 2015. Detta påverkade utfallet av bokslutet, tillsammans med två osålda småhustomter.
TUNNUSLUKUJA - NYCKELTAL
Maankäyttö
Markanvändning
TP
TA
TP
Poikkeama
Bokslut
BG
Bokslut
Avvikelse
2013
2014
2014
2014
Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st.
23
15
21
6
Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av byggplats st.
26
20
13
-7
Kaupanvahvistukset kpl - Bestyrkande av köp st.
24
KV/KH:n hyväksymät asemakaavat/muutokset Detaljplaner/ändringar godkända av STF/STS
7
4
1
-3
20755
700
0
-700
Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st.
25
25
25
0
*) Maaomaisuuden myynti, € - Försäljning av mark, €
1 056 758
1 714 280
15 279
-1 699 001
Maaomaisuuden hankinta, € - Införskaffning av mark, €
8 280
400 000
204 556
-195 444
2
KH/KV hyväksymä uusi asuinkerrosala, km -
---
15
*) TA 2014: Alppikuja 2, Tornikuja 3, Palokunnankj 4 krs-talo tontti
TP 2014: Myynnit: yksittäisiä tontinosia, Kavallintie 14 (maan osuus) Ostot: Koivuhovin maankäyttösopimuksen mukainen tontinosa
96
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Bokslut 2014
YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖENHETEN
Ympäristötoimen tehtäviin kuuluvat mm. ympäristönsuojelu- ja jätelain mukaiset valvontatehtävät.
Tehtäviin kuuluvat myös ympäristön- ja luonnonsuojelun viranomais-palvelut sekä suunnittelutehtävät. Lisäksi ympäristötoimi seuraa ympäristön tilaa sekä ohjaa ja neuvoo kaupunkilaisia ja yrityksiä vastuu-alueelleen kuuluvissa asioissa.
Ympäristöterveydenhuollon palvelut, ml. eläinlääkintähuolto ja kemikaalivalvonta, hankitaan ostopalveluna Espoon seudun ympäristöterveys –seutuyksiköstä. Yhteistoiminta-alueen muodostavat
Kauniainen, Espoo ja Kirkkonummi, Espoon ollessa isäntäkunta.
Till miljöenhetens uppgifter hör bl.a. tillsynsuppgifter enligt miljöskydds- och avfallslagstiftningen.
Till uppgifterna hör också myndighetstjänster
inom miljö- och naturvården samt planeringsuppgifter. Dessutom ger miljöenheten akt på miljöns
tillstånd samt ger kommuninvånare och företag
handledning och råd i frågor som hör till enhetens
verksamhetsområde.
Tjänsterna inom miljö- och hälsoskyddet, inklusive veterinärtjänster och kemikalietillsyn, köps av
Esboregionens miljö- och hälsoskydd. Grankulla,
Esbo och Kyrkslätt hör till samarbetsområdet och
Esbo är värdkommun.
Ympäristötoimi
Miljöenheten
Anna-Lena Granlund-Blomfelt
ympäristöpäällikkö-miljöchef
TP
Bokslut
2013
504
0
504
TA
BG
2014
Ändring Ändrad BG
2014
2014
700
0
700
0
0
0
700
0
700
TP
Poikkeama
Bokslut
2014
1 185
61
1 246
Avvikelse
2014
196
0
196
-46 402
-128 727
-917
-100
-2 585
-1 875
-180 606
-76 772
-152 400
-1 900
-300
-2 000
-2 130
-235 502
0
0
0
0
0
0
0
-76 772
-152 400
-1 900
-300
-2 000
-2 130
-235 502
-48 923
-125 380
-968
-200
-2 595
-2 809
-180 875
-27 849
-27 020
-932
-100
595
679
-54 627
-180 102
-234 802
0
-234 802
-179 630
-54 431
Toiminta
Kaupungin ilmasto- ja energia -asioiden painopisteiden toteutusohjelman (ILME-ohjelman)
sekä KETS toimintasuunnitelman toteuttamista
jatkettiin vuoden aikana mm. ympäristötoimen ja
rakennuttamisen ja teknisen suunnittelun tulosalueen yhteistyössä.
Keväällä tehtiin kaupungissa laaja liitooravaselvitys, joka osoitti, että laji viihtyy erittäin
hyvin kaupungissamme. Gallträskin vesistötarkkailua jatkettiin ELY-keskuksen määräysten mukaisesti. Järven tulevaa seuranta- ja hoitosuunnitelmaa ajatellen, suoritettiin syksyllä järvessä
koekalastusta.
PKS -yhteistyönä valmistui ohje ”Liikennemelun
torjunta, neuvoja kiinteistöjen omatoimiseen meluntorjuntaan.”
Verksamhet
Staden fortsatte under året att implementera åtgärdsprogrammet för genomförande av insatsområdena i klimat- och energistrategin (ILME-programmet) samt KETS-programmet (kommunernas energieffektivitetsavtal) i samarbete mellan
bl.a. .miljöenheten och resultatområdet för byggherreverksamhet och teknisk planering.
På våren gjordes också en omfattande flygekorrutredning som visade att arten i fråga trivs mycket bra i vår stad. Vattenkontrollerna i Gallträsk
fortsatte i enlighet med Närings-, trafik- och miljöcentralens föreskrifter. Provfiske utfördes i Gallträsk under hösten med tanke på en framtida uppföljnings- och skötselplan för sjön.
I samarbete med HSR-kommunerna gjordes
också en anvisning om bekämpning av trafikbuller
med råd för bullerbekämpningsåtgärder på eget
initiativ i fastigheter.
97
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Bokslut 2014
Talous
Ekonomi
Toimintamenot toteutuivat talousarvion mukaises- Verksamhetsutgifterna utföll enligt budgeten.
ti.
De kommunandelar som reserverats under miljöYmpäristötoimen alle varatut kuntaosuudet HSY
enheten för HRM:s region- och miljötjänster, för
seutu- ja ympäristöpalvelujen, ympäristöterveymiljö- och hälsoskyddet, veterinärvården (ESYT)
denhuollon ja eläinlääkintähuollon (ESYT) sekä
samt laboratorietjänster (MetropoliLab) utföll enlaboratoriopalvelujen (MetropoliLab) osalta toteu- ligt budgeten.
tuivat talousarvion mukaisesti.
TP
TP
Miljöenheten
Bokslut
Bokslut
2013
2014
Ympäristötoimi
Meluilmoitukset kpl - Bulleranmälningar st.
Maisematyöluvat kpl - Tillstånd för miljöåtgärder st.
12
3
1
7
1
0
2
3
12
8
Pilaantuneiden maiden tutkimukset kpl - Udersökningar av
förorenad mark st.
Muut ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat kpl - Övriga
miljöutredningar och -planer st.
Ympäristötietoillat/-infotilaisuudet kpl - Miljöinformationsmöten/-info
st.
Kiinteistöjen energiakulutus, muutos % vrt. 2005 (KETS)
Energiakatselmuksia suoritettu useissa kaupunngin kiinteistöissä.
Kulutuksen seurantaan ei toistaiseksi ole ollut käytettävissä luotetettavaa vertailutietoa.
98
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Bokslut 2014
RAKENNUTTAMINEN JA TEKNINEN SUUNNITTELU –
BYGGHERREVERKSAMHET OCH TEKNISK PLANERING
Tulosalue vastaa talonrakennusinvestointien teknisestä ja taloudellisesta suunnittelusta, toteuttamisen organisoinnista ja seurannasta.
Resultatområdet svarar för den tekniska och ekonomiska planeringen av husbyggnadsinvesteringar och för organiseringen och uppföljningen av
projekten.
Tulosalue hoitaa ja kehittää keskitetysti kaupungin toiminnoille välttämättömien rakennusten, tek- Resultatområdet svarar centraliserat för och utniikan ja piha-alueiden kunnossa- ja ylläpitoa.
vecklar driften och underhållet av de för stadens
verksamhet nödvändiga fastigheterna, tekniken
och gårdsplaner.
Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu
Byggherreverksamhet och teknisk planering
TP
Bokslut
2013
36 104
930 608
7 701 261
8 667 973
TA
BG
Ändring Ändrad BG
2014
2014
2014
36 530
0
36 530
1 040 310
0
1 040 310
8 452 400
0
8 452 400
9 529 240
0
9 529 240
Bokslut
2014
32 598
1 631 435
8 456 323
10 120 355
Avvikelse
2014
2 931
78 910
169 126
-591 115
-845 599
-1 078 001
-1 746 984
-538 370
-202 427
-4 411 380
-982 066
-1 393 118
-1 807 859
-602 974
-215 844
-5 001 861
0
0
0
0
0
0
-982 066
-1 393 118
-1 807 859
-602 974
-215 844
-5 001 861
-888 335
-1 321 188
-1 599 784
-609 200
-221 406
-4 639 913
-93 731
-71 930
-208 075
6 226
5 562
-361 948
4 256 592
4 527 379
0
4 527 379
5 480 442
-953 063
Tommi Metsälä
rakennuttajapäällikkö-byggchef
TP
Poikkeama
Toiminta
Tulosalueella keskityttiin toiminnan suunnittelussa
ja toteutuksessa perustehtäviin sekä niiden huolelliseen toteuttamiseen, olemassa olevat henkilöstöresurssit huomioiden.
Verksamhet
I planeringen och i verksamheten fokuserade resultatområdet på basuppgifter och på att omsorgfullt genomföra dem med beaktande av de existerande personalresurserna.
Toiminnassa suoritettiin normaalien kunnossapitotöiden lisäksi muutamissa kiinteistöissä ilmenneiden sisäilmaongelmien selvittelyä ja mahdollisesti ilmenneiden ongelmien poistamista.
Utöver de sedvanliga underhållsarbetena gjordes
utredningar av inomhusluftens kvalitet i några fastigheter, samt åtgärder för att lösa problemen i de
fall där sådana förekom.
Vuosikorjausten osalla edettiin talousarvion yhteydessä hyväksytyn työohjelman mukaisesti.
Årsreparationerna utfördes enligt det arbetsprogram som godkändes i samband med budgeten.
Talous
Toimintatuottoja kasvattivat talousarvion ulkopuoliset tuloerät: Klostretin asunto-osakkeiden
myynnistä aiheutuneet kirjaukset.
Ekonomi
Verksamhetsintäkterna ökades av ickebudgeterade inkomstposter: de poster som uppkom till följd av försäljningen av bostadsaktierna i
Klostret.
Toimintakulut alittuivat budjetoiduista noin
362 000 eurolla. Tähän vaikutti kiinteistöjen osalla
ennakoitua vähälumisempi ja lämpimämpi loppuvuosi, joka toi kustannussäästöä talvikunnossapidon, erityisesti kattolumien pudotusten osalla.
Verksamhetsutgifterna underskred budgeten med
ca 362 000 euro. För fastigheternas del bidrog
vädret i slutet av året, som var mildare och snöfattigare än väntat, till detta, i.o.m. att det ledde till
besparingar i utgifterna för vinterunderhåll, särskilt
snöröjning från taken.
99
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
TUNNUSLUKUJA – NYCKELTAL
Rakentaminen ja tekninen suunnittelu
Bygherreverksamhet och teknisk planering
TP
TA
TP
Poikkeama
Bokslut
BG
Bokslut
Avvikelse
2013
2014
2014
2014
Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:
Julkiset rakennukset krs-ala, m2
Asuinrakennukset krs-ala, m2
Liikehuoneistot, krs-ala, m2
Tilavuudet, julkiset rakennukset m3
Tilavuudet, asuinrakennukset m3
66 747
67 865
67 291
-574
5 095
5 095
3 279
-1 816
727
727
727
0
312 080
313 135
312 080
-1 055
17 887
17 887
12 587
-5 300
3
12,7
12,7
12,8
0,1
3
37,6
28,9
60,1
31,2
Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot:
Kaupungin suoraan omistamat asuinkäytössä olevat huoneistot,
kpl
88
88
60
-28
Muut huoneistot (liikehuoneistot), kpl
17
17
17
0
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m /v, Julkiset
rakennukset
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m /v,
Asuinrakennukset
Käytettävissä olevat tilat/asiakas:
Opetuskäytössä olevat tilat m2 (keskimäärin)/oppilas
13,1
Päiväkotikäytössä olevat tilat m2 (keskimäärin)/lapsi
13,5
Ylläpitokustannukset, €/asiakas:
Opetuskäytössä olevat tilat € (keskimäärin)/oppilas
1 672
Päiväkotikäytössä olevat tilat € (keskimäärin)/lapsi
2 328
100
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Bokslut 2014
KUNTATEKNIIKKA – KOMMUNTEKNIK
Kuntatekniikan tulosalueen tehtäviä ovat mm. liikenneväylien, yleisten ja viheralueiden, vesihuollon ja hautausmaan suunnittelu, rakennuttaminen
ja ylläpito.
Resultatområdet kommunteknik har som uppgift
bl.a. att planera, bygga och underhålla trafiklederna, de allmänna områdena och parkerna, vattenförsörjningen och begravningsplatsen.
Konevarikko huolehtii siitä, että yhdyskuntatoimen
käytössä on huolletut, tarkoitukseen soveltuvat
kuljetusvälineet ja työkoneet. Konevarikko hankkii
ja ylläpitää henkilöautoja ja vuokraa niitä eri osastojen käyttöön.
Maskindepån drar försorg om att samhällstekniska sektorn har underhållna och ändamålsenliga transportmedel och arbetsmaskiner till sitt förfogande. Maskindepån köper och underhåller
personbilar och hyr dem till olika verksamhetsområden.
Koneveloitukset perustuvat kiinteisiin kuukausieriin laskutuksen vähentämiseksi. Konevarikon
tuottojen ja menojen erotusta seurataan subventioasteella prosenteissa.
Maskindebiteringarna baserar sig på fasta månatliga betalningar för att minska faktureringen. Skillnaden mellan maskindepåns inkomster och utgifter följs upp genom subventionsgraden i procent.
Kauniainen kuuluu Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (LUP) alueeseen ja pelastuslaitos vastaa pääosasta pelastustoimen tehtävistä. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa
joukkoliikenteen järjestämisestä. HSL-liikenteen
kulut ja tuotot kohdennetaan jäsenkunnille perussopimuksessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Kuntayhtymän eri tehtävistä aiheutuvat kulut
kohdistetaan palvelujen käytön mukaisesti ja
lipputulot kuntakohtaisen lipputulokertymän perusteella. Perussopimuksessa jäsenkunnille jaettavat joukkoliikenteen kulut on jaettu
- operointikuluihin (liikennöintikorvaukset)
- tilaajaorganisaation suunnittelu, hallinto- yms.
kuluihin
- infrakuluihin
Grankulla hör till Västra Nylands räddningsverks
område och räddningsverket svarar för merparten
av räddningsuppgifterna. Samkommunen
Helsingforsregionens trafik (HRT) svarar för kollektivtrafiken. Kostnaderna och intäkterna för
HRT-trafiken fördelas på medlemskommunerna
enligt de i grundavtalet framförda principerna.
Kostnaderna för samkommunens olika uppgifter
riktas enligt användningen av servicen. Biljettintäkterna fördelas enligt de kommunvis ackumulerade biljettintäkterna. I grundavtalet har de kostnader för kollektivtrafiken som fördelas mellan
medlemskommunerna indelats i
- kostnader för den operativa verksamheten (trafikeringsersättningar)
- kostnader för beställarorganisationens planering, förvaltning och övriga liknande funktioner
Vesi- ja jätehuollon hoitamisesta pääkaupunkiseudulla vastaa niinikään Helsingin seudun ympä- - infrastrukturkostnader
ristöpalvelut –kuntayhtymä (HSY). Kuntatekniikka
För vattenförsörjning och avfallshantering i huhuolehtii kaupungille kuuluvista väestönsuojelun
vudstatsregionen svarar samkommunen Helsingja joukkoliikenteen sekä liikenneturvallisuuden
forsregionens miljötjänster (HRM). Kommuntekniedistämiseen tähtäävistä tehtävistä.
ken drar försorg om de uppgifter inom befolkningsskyddet och kollektivtrafiken samt främjandet av trafiksäkerheten som är på stadens ansvar.
101
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Bokslut 2014
Kuntatekniikka
Kommunteknik
TP
Bokslut
2013
7 208
192 698
0
32 672
836 835
1 069 413
BG
2014
11 322
220 720
0
73 400
839 514
1 144 956
-1 301 959
-1 262 046
-403 746
-4 173
-19 340
-937 193
-3 928 457
-1 446 785
-1 596 309
-355 298
-3 100
-28 092
-981 702
-4 411 286
0
0
0
0
0
0
0
-2 859 045
-3 266 330
0
Sune Järvinen/Lennart Långström
kuntatekniikkapäällikkö-kommunteknikchef
TA
Ändring Ändrad BG
2014
2014
0
11 322
0
220 720
0
0
0
73 400
0
839 514
0 1 144 956
TP
Poikkeama
Bokslut
2014
9 523
293 034
5 417
44 769
882 535
1 235 278
Avvikelse
2014
-1 799
72 314
5 417
-28 631
43 021
90 322
-1 446 785
-1 596 309
-355 298
-3 100
-28 092
-981 702
-4 411 286
-1 282 945
-1 681 677
-324 871
-3 353
-22 291
-980 478
-4 295 616
163 840
-85 368
30 427
-253
5 801
1 224
-115 670
-3 266 330
-3 060 337
205 993
Toiminta
Vuoden 2014 sääolosuhteet olivat leudot ja vähälumiset. Talvikunnossapitoa suoritettiin normaaliin tapaan niin että kadut ja muut liikenneväylät saatiin
pidettyä lain edellyttämässä kunnossa. Pääväylät
aurattiin ensimmäisen kerran vasta helmikuun alussa. Kaupungin kesäkauden ilmeeseen on kiinnitetty runsaasti huomiota. Kukkaistutukset ovat saaneet paljon kiitosta kuntalaisilta. Kesän pitkän hellejakson aikana puiden ja istutusten hoidossa tarvittiin runsaasti kastelua
Verksamhet
Väderleken under 2014 var mild och snömängden
var liten. Vinterunderhållet sköttes i normal ordning så att gator och andra trafikleder kunde hållas i lagenligt skick. Huvudlederna plogades för
första gången först i februari. Stor vikt har fästs
vid stadens utseende under sommarsäsongen.
Blomsterplanteringarna har fått mycket beröm
från stadens invånare. Under den långa torrperioden på sommaren krävdes intensiv bevattning
av träd och rabatter.
Seudun merkittäviin liikennehankkeisiin lukeutuva
Espoon kaupunkiradan (Leppävaara - Kauklahti)
ratasuunnitelma valmistui vuoden 2014 loppupuolella lähetettäväksi lausunnoille. Kauniainen oli
suunnitelmien valmistelussa tiiviissä yhteistyössä
Espoon ja Liikenneviraston sekä suunnittelukonsulttien kanssa.
Planen på att fortsätta Esbo stadsbana (Alberga –
Köklax) hör till regionens större trafikprojekt och
färdigställdes i slutet av 2014 för att skickas ut på
remiss. Grankulla medverkade i beredningen av
planerna i nära samarbete med Esbo och Trafikverket samt planeringskonsulterna.
Yhteistyöneuvotteluja Liikenneviraston kanssa
jatkettiin tavoitteena koko asema-alueen turvallisuuden parantaminen ja esteettömän kulun mahdollistaminen laiturialueille.
Förhandlingar om samarbete med Trafikverket
fortsatte med målet att förbättra hela stationsområdets säkerhet och att trygga framkomligheten till
perrongområdet.
Samarbetsavtalet om kommunteknik blev klart
och godkändes i HRM:s styrelse och i medlemskommunerna.
Kuntatekniikan yhteistyösopimus valmistui ja hyväksyttiin HSY:n hallituksessa ja jäsenkunnissa.
Kuntatekniikka suoritti kesän aikana kuntalaiskyselyn kevyen liikenteen väylien olosuhteista ja
parantamistarpeista. Kyselyyn saatiin n. 100 vastausta. Vastauksia tullaan hyödyntämään kevyen
liikenteen verkoston suunnittelussa ja katujen peruskorjauksien yhteydessä.
Kommuntekniken gjorde under sommaren en invånarenkät om gång- och cykelledernas tillstånd
och behov av förbättringar. Enkäten besvarades
av ca 100 personer. Svaren kommer att användas
vid planeringen av nätverket av gång- och cykelleder och i samband med grundreparation av gator.
102
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Talous
Toimintatuotot toteutuivat pääosin talousarvion
mukaisesti. Maksutuottojen toteumaa nosti satunnainen 130.000 euron suuruinen tuloerä, joka purettiin tilinpäätöksen yhteydessä (Turuntien meluaidan maankäyttösopimuskorvaukseen perustuva
ennakkovaraus). Koneiden ja kaluston vaihtohyvitykset kirjattiin entiseen tapaan pysyvien vastaavien myyntivoittoihin (muut toimintatuotot), tosin
kaikkia koneita ei luovutettu vaihdon yhteydessä.
Toimintamenot toteutuivat pitkälti edellisvuoden
tasoa noudattaen. Menoalituksia aiheutui henkilöstömenojen sekä aineiden ja tarvikkeiden osalla.
Bokslut 2014
Ekonomi
Verksamhetsintäkterna utföll huvudsakligen enligt
budgeten. Avgiftsinkomsternas utfall höjdes av en
tillfällig inkomstpost om 130 000 euro, som upplöstes i samband med bokslutet (en förhandsreservering utgående från väntad ersättning enligt
markanvändningsavtal för bullerskydden vid Åbovägen). Gottgörelserna vid byte av maskiner och
utrustning bokfördes som förut under försäljningsvinster i bestående aktiva (övriga inkomster), men
alla maskiner överläts inte i samband med byte.
Utfallet av verksamhetsutgifterna låg i stort sett på
föregående års nivå. Underskridningar förekom i
personalutgifter samt material och varor.
Palvelujen ostoissa menot ylittivät arvion johtuen
mm. ennalta arvaamattomista laajahkoista valaisinhuoltotöistä, joita ei ollut budjetoitu. Samoin
rakennusten ja alueiden kunnossapidon toteuma
ylitti talousarvion huomattavasti johtuen, että tilikohdan määräraha oli alibudjetoitu, joskin toteuma noudatti edellisvuosien tasoa. Em. ylityksiä
kompensoivat käyttämättä jääneet määrärahat
mm. pilaantuneiden maaperien puhdistuksien ja
kuntaosuuksien osalla. Lisäksi leudoista talviolosuhteista aiheutui kustannussäästöä niin palvelujen ostojen kuin aineiden ja tarvikkeiden osalla
(energiakustannukset, talvikunnossapito).
Utgifterna för köp av tjänster överskred beräkningen bl.a. p.g.a. oförutsedda och omfattande
underhållsarbeten på gatubelysningen, som inte
ingick i budgeten. Även utfallet för underhåll av
byggnader och områden överskred budgeten
p.g.a. att anslaget för posten hade underbudgeterats; utfallet låg på samma nivå som under tidigare år. Dessa överskridningar kompenserades
av anslag som inte utnyttjades, bl.a. för sanering
av förorenade markområden och för kommunandelar. Utöver detta ledde det milda vintervädret till
kostnadsinbesparingar både i köp av tjänster och
i material och varor (energikostnader, vinterunderhåll).
TUNNUSLUKUJA – NYCKELTAL
Kuntatekniikka
TP
TA
TP
Poikkeama
Kommunteknik
Bokslut
BG
Bokslut
Avvikelse
2013
2014
2014
2014
Hyväksytyt katusuunnitelmat kpl - Godkända gatuplaner st.
3
3
3
0
Kunnostetut kadut km/v - Iståndsatta gator km/år
3
1
2
1
1
0,5
0,4
-0,1
Gator och vägar som staden underhåller, km
65
65
65
0
Kaupungin kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät, km - Gångoch cykelvägar som staden underhåller, km
24
24
24
0
Rakennetut ja hoidetut puistot, ha Byggda och skötta parker, ha
31
31
31
0
Metsäpinta-ala , ha - Skogsareal, ha
155
155
155
0
Katujen ylläpitopitokustannukset €/asukas Underhållskostnader, gator, €/kund
126
129
122
-7
65
54
65
11
Kunnostetut kevyen liikenteen väylät km/v - Iståndsatta gång- och
cykelvägar km/år
Kaupungin kunnossapitämät kadut ja tiet, km -
Puistojen ja yleisten alueiden ylläpitokustannukset - e/asukas Underhållskostnader, parker och allmänna områden, €/kund
103
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Bokslut 2014
RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN
Rakennusvalvonta valvoo Maankäyttö- ja
rakennuslain ja –asetuksen sekä rakennusjärjestyksen ja kaavamääräysten noudattamista rakentamisessa.
Byggnadstillsynen övervakar att markanvändnings- och bygglagen, markanvändnings- och
byggförordningen, byggnadsordningen och planbestämmelserna iakttas vid byggande.
Toiminnan tavoitteena on edistää hyvän ja
käyttäjän tarpeita palvelevan, terveellisen,
turvallisen ja viihtyisän sekä toimivan ympäristön aikaansaamista.
Målet för verksamheten är att främja en god, hälsosam, trygg, trivsam och fungerande livsmiljö
som tjänar användarna behov.
Rakennusvalvonta huolehtii omalta osaltaan
siitä, etteivät rakennetun ympäristön perinne-, kauneus- tai muut arvot häviä. Lisäksi
rakennusvalvonnan tehtävänä on ohjauksen
ja neuvonnan avulla huolehtia rakennetun
ympäristön ja rakennuskannan suunnitelmallisesta ja jatkuvasta hoidosta ja kunnossapidosta.
Byggnadstillsynen medverkar till att den bebyggda
miljöns traditions- och skönhetsvärden eller andra
värden inte försvinner. Dessutom har byggnadstillsynen till uppgift att genom styrning och rådgivning främja planmässigt och kontinuerligt vårdande och underhåll av den byggda miljön och
byggnadsbeståndet.
Rakennusvalvonta
Byggnadstillsyn
Vastuuhenkilö-ansvarsperson
Sirkka Lamberg
rakennustarkastaja-byggnadsinspektör
TP
Bokslut
2013
88 298
0
2 110
90 408
TA
BG
Ändring Ändrad BG
2014
2014
2014
120 000
0
120 000
0
0
0
0
0
0
120 000
0
120 000
TP
Poikkeama
Bokslut
2014
218 232
182
4 330
222 744
Avvikelse
2014
98 232
182
4 330
102 744
-164 782
-9 375
-2 536
0
-12 903
-189 596
-189 666
-30 100
-4 700
-100
-13 940
-238 506
0
0
0
0
0
0
-189 666
-30 100
-4 700
-100
-13 940
-238 506
-168 421
-7 151
-4 465
0
-14 764
-194 800
-21 245
-22 949
-235
-100
824
-43 706
-99 188
-118 506
0
-118 506
27 944
59 039
Toiminta
Rakennuslautakunta kokoontui vuoden 2014
aikana yhteensä 12 kertaa ja käsiteltyjä asioita oli 69. Kaupunkikuvatoimikunta kokoontui yhteensä 12 kertaa ja antoivat lausuntonsa 73 asiassa. Rakennus-, toimenpide- ja
purkulupahakemuksia tuli vireille vuonna
2014 yhteensä 83 kappaletta.
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen
ARA:n myöntämiä korjausavustuksia sekä
suhdanneluonteisia korjaus- ja energiaavustuksia haettiin yhteensä 2 kappaletta.
Verksamhet
Byggnadsnämnden sammanträdde 12 gånger under 2014 och behandlade 69 ärenden. Stadsbildskommittén sammanträdde 12 gånger och gav utlåtande i 73 ärenden. Under 2014 inlämnades totalt
83 ansökningar om bygglov, åtgärdstillstånd och
rivningstillstånd.
Antalet ansökningar om reparationsbidrag samt
konjunkturrelaterade reparations- och energiunderstöd från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) var totalt 2 st.
Under verksamhetsåret lämnades besvär i tre fall.
Valituksia kyseisellä tilikaudella tuli kolmesta
tapauksesta.
104
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Bokslut 2014
Asuntotuotanto
Bostadsproduktion
Asuntoja valmistui:
Kauniaisissa valmistui vuonna 2014 yhteensä 21 asuinrakennusta ja 210 asuntoa: 8
kerrostaloa ja 12 pientaloa. Lisäksi valmistui
päiväkotirakennus (1564 kem2).
Bostäder som färdigställdes:
Under 2014 färdigställdes sammanlagt 21 bostadsbyggnader och 210 bostäder i Grankulla: 8
flervåningshus och 12 småhus. Utöver detta färdigställdes ett daghem (1564 m2 vy).
Vuonna 2012 myönnetyistä asuinkerrostaloluvista valmistui Venevalkamantie 6 ja 7 sekä Laaksotie 10. Lisäksi valmistui käyttötarkoituksen muutos toimistorakennuksesta
asuinkerrostaloksi osoitteessa Venevalkamantie 9. Näiden asuinkerrostalojen myötä
asuntojen määrä Kauniaisissa nousi 198:lla.
Av de tillstånd för flervåningshus som beviljades
2012 färdigställdes Båtlänningsvägen 6 och 7
samt Dalvägen 10. Dessutom färdigställdes en
ändring av användningsändamålet från kontorsbyggnad till bostadshus vid adressen Båtlänningsvägen 9. I och med dessa flervåningshus steg antalet bostäder i Grankulla med 198.
Myönnetyt luvat:
Rakennuslupia myönnettiin uudisrakennushankkeisiin 15 kappaletta. Rakennus- ja toimenpide- ja purkulupia myönnettiin yhteensä
80 kappaletta.
Beviljade lov och tillstånd:
Bygglov beviljades för 15 nybyggnader. Antalet
beviljade bygglov, åtgärdstillstånd och rivningslov
var sammanlagt 80.
Vuonna 2014 myönnettiin rakennuslupa
Bensowinkujan toimistorakennukselle (5593
kem2) Ratapolun kahdelle kerrostalolle ja
pysäköintitalolle sekä lisäksi 13:ta asuinpientalolle.
År 2014 beviljades tillstånd för en kontorsbyggnad
vid Bensowsgränden (5593 m2 vy), två flervåningshus och ett parkeringshus vid Banstigen samt
dessutom 13 bostadssmåhus.
Muu rakentaminen
Övrigt byggande
Yksi rakennuslupa myönnettiin hissin rakentamiselle. Kyseinen hissi rakennetaan olemassa olevaan kuiluun.
Ett bygglov beviljades för att bygga hiss. Hissen i
fråga installeras i ett existerande hisschakt.
Loppuvuodesta rakennusvalvonta myönsi
jälkikäteen luvan jo pitkälle toteutetulle saneeraushankkeelle. Lisäksi loppuvuodesta
pantiin vireille toinen samantyyppinen jo toteutettu laajennushanke. Kummatkin rakennushankkeet ovat olleet poikkeuksellisia,
molemmissa hankkeissa on vaadittu mm. ulkopuolista asiantuntijatarkastusta, nämä
hankkeet ovat näin ollen vaatineet huomattavasti normaalihankkeita enemmän työtunteja myös rakennusvalvonnan osalta.
Tavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna
2014
Hyvän asiakaslähtöisen palvelun ylläpitäminen:
Asiakaspalvelu toimii tehokkaasti, eikä pahempia työruuhkia ole päässyt syntymään
kiireisimpinäkään aikoina.
Pääkaupunkiseudun rakennusvalvontaviranomaisten yhteistyö, kouluttautuminen:
Osallistuminen pääkaupunkiseudun raken-
Under slutet av året beviljade byggnadstillsynen
ett bygglov i efterskott för ett saneringsprojekt som
redan hade framskridit rätt långt. Dessutom inleddes under slutet av året ansökningsprocessen i ett
liknande redan slutfört tillbyggnadsprojekt. Båda
projekten har varit exceptionella i.o.m. att båda
t.ex. har krävt inspektioner av utomstående experter, och därmed har dessa projekt krävt avsevärt
fler arbetstimmar än normalt även av byggnadstillsynen.
Målen och måluppfyllelsen år 2014
Att upprätthålla god, kundorienterad service:
Kundtjänsten har fungerat effektivt utan större anhopningar av arbeten ens under de mest brådskande tiderna.
Samarbete mellan byggnadstillsynsmyndigheterna
i huvudstadsregionen, samt utbildning:
Enheten har fortsatt att delta i samarbetet mellan
byggnadstillsynsmyndigheterna i huvudstadsregionen och arbetet med att utveckla gemensam
105
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
nusvalvontaviranomaisten yhteistyöhön ja
yhtenäisten käytäntöjen kehittämiseen on
jatkunut. Kauniaisten rakennusvalvonta on
ollut tiiviisti yhteistyössä mukana.
Rakennusvalvonta on pyrkinyt päivittämään
osaamistaan mm. kouluttautumalla rakentamisen eri osa-alueilla. Uusista lakimuutoksista johtuviin muutoksiin on pystytty näin
vastaamaan hyvin ja oikea-aikaisesti.
GRANKULLA
Bokslut 2014
praxis. Byggnadstillsynen i Grankulla har deltagit
aktivt i samarbetet.
Byggnadstillsynen har satsat på att uppdatera enhetens kunnande bl.a. genom utbildning inom
byggverksamhetens olika delområden. Enheten
har därmed reagerat på rätt sätt och vid rätt tidpunkt på de förändringar som nya lagändringar
har medfört.
Tietotekniikan suurempi hyödyntäminen lupakäytännöissä:
Rakennusvalvonta on vienyt eteenpäin lupapäätöskäytännön muuttamista siten, että
lupapäätös valmistellaan tulevaisuudessa
paikkatietojärjestelmässä. Lupapäätöspohjien laadinta ja fraasien yhdenmukaistamistyö
on saatu käyntiin. Samassa yhteydessä on
pohdittu lainsäädännön muutosten vaikutus
käytäntöihin ja päätöksiin.
Att i större utsträckning utnyttja informationsteknologi i lovprocesserna:
Byggnadstillsynen har fört vidare en förändring av
processen för byggnadslov som skulle innebära
att beslutet om bygglov i framtiden skulle förberedas i det geografiska informationssystemet. Arbetet har inletts med att göra upp beslutsmodeller för
olika lov och tillstånd, samt att förenhetliga fraseologin som används. I detta sammanhang har enheten även beaktat den effekt som lagändringar
har på praxis och beslutsfattande.
Nettisivujen ja ohjeistuksen päivittäminen:
Nettisivuja on päivitetty niiltä osin mitä on
katsottu tarpeellisiksi.
Uppdatering av webbplats och anvisningar:
Webbplatsen har uppdaterats i den mån det har
behövts.
Talous
Rakennusvalvonnan talous on toteutunut
toimintatuottojen osalta talousarvion ylittäen
n. 102 500 euroa ja toimintakulujen osalta
talousarvion alittaen 42 700 euroa. Tilikauden ylijäämä on noin 26 779 euroa, mikä on
145 285 euroa budjetoitua suurempi.
Ekonomi
Byggnadstillsynens verksamhetsintäkter överskred budgeten med ca 102 500 euro, medan
verksamhetskostnaderna underskred den budgeterade nivån med 42 700 euro. Räkenskapsperiodens överskott är ca 26 779 euro, d.v.s.
145 285 euro mer än budgeterat.
Vuodelle 2014 osui kolme isoa rakennushanketta. Toisessa kerrostalohankkeessa
haettiin lupaa rakentaa toimistorakennus
(os. Bensowinkuja 9306 brm2) ja toisessa
haettiin rakennuslupaa rakentaa kaksi
asuinkerrostaloa (Ratapolku 4, yht. 6433
brm2). Lisäksi haettiin rakennuslupaa rakentaa pysäköintitalo (Ratapolku 6, yht. 1984
m2). Varsinkin toimistorakennus oli poikkeuksellisen suuri hanke Kauniaisten kaupungin mittakaavassa. Rakentaminen oli myös
muilla osa-alueilla tasaisen vilkasta.
Tre stora byggprojekt genomfördes år 2014. Två
av dem gällde flervåningshus: en anhållan om lov
för en kontorsbyggnad (Bensowsgränden 9306
brutto-m2) och en anhållan om lov för två bostadshus (Banstigen 4, sammanlagt 6433 brutto-m2).
Dessutom lämnades en ansökan om bygglov för
ett parkeringshus (Banstigen 6, sammanlagt 1984
m2) I synnerhet kontorsbyggnaden är ett exceptionellt stort projekt på Grankulla stads måttstock.
Även inom andra delområden pågick en rätt livlig
byggverksamhet.
Lisäksi rakennusvalvonnan taksa päivitettiin
vuonna 2014, ja se tuli voimaan heinäkuussa.
Korotettu taksa ja pinta-alaltaan poikkeuksellisen suurten hankkeiden käynnistyminen
saman vuoden aikana vaikutti rakennusvalvonnan talouteen siten, että vuosi 2014 oli
lähes 150 000 euroa budjetoitua suurempi.
Byggnadstillsynens taxa uppdaterades år 2014
och trädde i kraft i juli.
Den höjda taxan och den exceptionellt stora
byggnadsytan i flera projekt som påbörjades under året inverkade på byggnadstillsynens ekonomi
i.o.m. att utfallet 2014 låg nästan 150 000 euro
över budgeten.
Året var med andra ord mycket exceptionellt i
ekonomiskt hänseende.
Vuosi oli siis hyvin poikkeuksellinen talouden
kannalta.
106
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Henkilöstö
Rakennusvalvonnan henkilöstöön ei ole tullut muutoksia vuoden 2014 aikana.
Bokslut 2014
Personal
Byggnadstillsynens personal var oförändrad under
år 2014.
Rakennusvalvonta
Byggnadstillsyn
Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - Av
byggnadsnämnden beviljade lov st.
TP
TA
TP
Poikkeama
Bokslut
BG
Bokslut
Avvikelse
2013
2014
2014
2014
19
40
25
-15
Av fasadsynemännen vid sina möten givna utlåtanden st.
57
100
73
-27
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år
66
80
210
130
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl -
107
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
Käyttötalous – Driftsbudget
SIVISTYSTOIMI -BILDNING
SIVISTYSTOIMI
BILDNING
108
GRANKULLA
Bokslut 2014
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Bokslut 2014
SIVISTYSTOIMI – BILDNING
HALLINTO JA TALOUS – FÖRVALTNING OCH EKONOMI
VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSFOSTRAN
KOULUTOIMI – SKOLFÖRVALTNING
SUOMENKIELINEN OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA FINSKA NÄMNDEN FÖR UNDERVISNING OCH SMÅBARNSFOSTRAN
RUOTSINKIELINEN OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA –
SVENSKA NÄMNDEN FÖR UNDERVISNING OCH SMÅBARNSFOSTRAN
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITID
SIVISTYSLAUTAKUNTA – BILDNINGSNÄMNDEN
KANSALAISOPISTO – MEDBORGARINSTITUTET
KAUPUNGINKIRJASTO – STADSBIBLIOTEKET
KULTTUURIPALVELUT – KULTURTJÄNSTER
NUORISOLAUTAKUNTA – UNGDOMSNÄMNDEN
LIIKUNTALAUTAKUNTA – IDROTTSNÄMNDEN
Sivistystoimi
Bilding
Vastuuhenkilö-Ansvarsperson
Heidi Backman
sivistystoimenjohtaja-bildningsdirektör
Myyntitulot - Försäljningsinkomster
Maksutulot - Avgiftsinkomster
Sisäiset tulot - Interna inkomster
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT
TP
Bokslut
2013
3 003 614
1 189 987
255 459
472 430
141 101
5 062 591
TA
BG
2014
3 030 500
1 258 920
219 300
328 600
135 240
4 972 560
Muutokset
Ändring
2014
Muutettu TA
0
0
0
0
0
0
Ändrad BG
2014
3 030 500
1 258 920
219 300
328 600
135 240
4 972 560
TP
Poikkeama
Bokslut
Avvikelse
2014
2014
3 109 975
79 475
1 199 059
-59 861
225 795
6 495
432 699
104 099
137 047
1 807
5 104 576
132 015
Sisäiset menot - Interna utgifter
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT
-18 974 669 -19 922 274
-3 290 212 -3 464 020
-1 394 916 -1 423 740
-1 345 411 -1 643 600
-110 233
-139 100
-8 187 308 -8 848 110
-33 302 749 -35 440 844
0 -19 922 274 -19 225 024
20 000 -3 444 020 -3 509 083
0 -1 423 740 -1 412 497
0 -1 643 600 -1 407 740
0
-139 100
-108 912
0 -8 848 110 -8 874 884
20 000 -35 420 844 -34 538 140
-28 240 158 -30 468 284
20 000 -30 448 284 -29 433 564 1 014 719
Sivistystoimessa on viisi tulosaluetta: hallinto- ja talousyksikkö, varhaiskasvatus,
suomenkielinen koulutoimi, ruotsinkielinen
koulutoimi sekä kulttuurija vapaaaikatoimi.
Suomenkielinen koulutoimi ja varhaiskasvatus toimivat suomenkielisen opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunnan alaisuudessa.
Ruotsinkielinen koulutoimi ja varhaiskasvatus toimivat ruotsinkielisen opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunnan alaisuudessa.
Kulttuuripalvelut, kansalaisopisto ja kaupunginkirjasto kuluvat sivistyslautakuntaan, nuorisopalvelut nuorisolautakuntaan
697 250
-65 063
11 243
235 860
30 188
-26 774
882 704
Bildningssektorn har fem resultatområden:
förvaltnings- och ekonomienheten, småbarnsfostran, finskspråkiga skolförvaltningen, svenskspråkiga skolförvaltningen och
kulturoch fritidsförvaltningen. Den finskspråkiga skolförvaltningen och småbarnsfostran lyder under finska nämnden för
undervisning och småbarnsfostran. Den
svenskspråkiga skolförvaltningen och småbarnsfostran lyder under svenska nämnden
för undervisning och småbarnsfostran.
Kulturtjänster, medborgarinstitutet och
stadsbiblioteket hör till bildningsnämnden,
ungdomstjänster till ungdomsnämnden och
109
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Bokslut 2014
ja liikuntapalvelut liikuntalautakuntaan.
idrottstjänster till idrottsnämnden.
Toiminta
Sivistystoimen yhteinen visio on tarkentunut ja
syventynyt vuoden aikana. Sivistystoimessa
asukkaiden ja muiden asiakkaiden tarpeet
ovat keskiössä. Kiinteistöt ja välineet sekä
osaava ja hyvinvoiva henkilökunta tukevat
palvelujen tuotantoa asukkaiden ja muiden
asiakkaiden tarpeiden mukaisesti yli hallintorajojen.
Verksamhet
Bildningssektorns gemensamma vision har preciserats och fördjupats under året. Inom bildningssektorn står invånarnas och klienternas
behov i fokus. Fastigheter och utrustning samt
en välmående och kunnig personal stöder en
tväradministrativ produktion av tjänster enligt
invånarnas och klienternas behov.
Sivistystoimen organisaatio on seurannut toimintaympäristön muutoksia ja valmistautunut
vastaamaan tuleviin haasteisiin, kuten esim.
valtioneuvoston rakennepoliittisen ohjelman ja
heikentyneen talouden, kuntauudistuksen ja
opetuksen digitalisoinnin haasteisiin. Opetushallitus hyväksyi perusopetuksen uudet opetussuunnitelmaperusteet joulukuussa ja valtioneuvosto hyväksyi lukion uuden tuntijaon
marraskuussa. Uusi oppilasja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014. Hallituksen esitykset toisen asteen ja vapaan sivistystyön
järjestäjäverkosta ja rahoitusjärjestelmän
muutoksesta annettiin eduskunnalle joulukuussa 2014. Esiopetus tulee velvolliseksi
1.8.2015. Uusi liikuntalaki tulee voimaan
2015. Uudistusta valmistellaan myös varhaiskasvatuksessa.
Kauniainen on toiminut puheenjohtajana ja
pääsihteerinä sivistystoimen työryhmässä
Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Vihdin
kuntajakoselvityksessä. Raporttiluonnos valmistui helmikuussa, mutta sitä ei ole vielä julkaistu. Kauniainen on myös toiminut puheenjohtajana pääkaupunkiseudun sivistystoimen
ruotsinkielisten palveluiden alaryhmässä.
Ryhmä selvittää mahdollisuuksia tehostaa
ruotsinkielistä nuoriso- ja kulttuuripalveluiden
yhteistyötä.
Sivistystoimen viisi lautakuntaa ovat pitäneet
42 kokousta ja ovat käsitelleet yhteensä 314
asiaa. Kesäkuussa järjestettiin kaikille sivistystoimen lautakunnille yhteinen iltakoulu sivistyspoliittisesta ohjelmasta. Opetuslautakunnilla oli
kesäkuussa yhteinen kokous, jossa käytiin
keskustelua kaksikielisyysstrategiasta, lukiostrategiasta ja tuntijaosta. Kolme kuntalaisaloitetta koskien päiväkotiverkostoa, vanhusten
kuntosalipalveluja ja kirjaston kaukolainataksoja on käsitelty, sekä yksi valtuustoaloite kieliryhmien kulttuuria käsittelevän opetuksen antamisesta kouluissa. Asukastilaisuuksia on
järjestetty päiväkotiverkostosta, yhtenäisestä
Bildningssektorns organisation har följt ändringarna i omvärlden och berett sig på att svara mot
kommande utmaningar, såsom t.ex. statsrådets
strukturpolitiska program och den försvagade
ekonomin, kommunreformen och digitaliseringen
av undervisningen. Utbildningsstyrelsen godkände nya läroplansgrunder för den grundläggande utbildningen i december, och statsrådet
fastställde gymnasiets nya timfördelning i november. En ny lag om elev- och studerandevård
trädde i kraft 1.8.2014. Regeringspropositionerna om anordnarnätet för andra stadiet och det
fria bildningsarbetet gavs till riksdagen i december 2014. Förskoleundervisningen blir obligatorisk 1.8.2015. En ny idrottslag träder i kraft 2015.
Även inom småbarnsfostran förbereds en reform.
Grankulla har haft ordförandeskapet och huvudsekreteraruppdraget i bildningssektorns arbetsgrupp i kommunindelningsutredningen mellan Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Vichtis.
Utkastet till rapport färdigställdes i februari men
har ännu inte publicerats.
Grankulla har också haft ordförandeskapet i huvudstadsregionens undergrupp för svensk service inom bildningssektorn. Gruppen utreder
möjligheterna att effektivera samarbetet inom de
svenskspråkiga ungdoms- och kulturtjänsterna.
Bildningssektorns fem nämnder höll sammanlagt
42 sammanträden och behandlade totalt 314
ärenden. I juni hölls en gemensam aftonskola
om det bildningspolitiska programmet för alla
bildningssektorns nämnder. Undervisningsnämnderna hade i juni ett gemensamt möte, där
de diskuterade tvåspråkighetsprogrammet,
gymnasiestrategin och timfördelningen. Under
året behandlades tre invånarinitiativ, som gällde
daghemsnätet, gymtjänster för äldre och bibliotekets avgifter för fjärrlån, samt en fullmäktigemotion om att ge undervisning i språkgruppernas kultur i skolorna. Invånarmöten hölls om
daghemsnätet, sammanhållen grundläggande
utbildning (enhetsskola), lek- och näridrottsparken samt i samarbete med socialoch hälsovårdssektorn om modellen Föra barnen på tal.
Författaren Mikael Lybecks 150-jubileum firades
på ett författarevenemang i Vallmogård i mars.
110
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
peruskoulusta, leikki- ja lähiliikuntapuistosta
sekä yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen
kanssa Lapset puheeksi -mallista.
Kirjailija Mikael Lybeckin 150-vuotisjuhlat juhlittiin kirjailijatilaisuudessa Vallmogårdissa maaliskuussa. Kirjastopalvelut täyttivät 90 vuotta.
Kasavuoren koulukeskus täytti 50 vuotta.
Sivistystoimi on panostanut valtuuston tavoitteisiin edelläkävijyyteen, hyvinvointiin ja elävään kaksikielisyyteen:
Edelläkävijyys
Kauniaisilla on ollut edustaja mm. opetus- ja
kulttuuriministeriön kansallisessa Tulevaisuuden peruskoulu-työryhmässä ja Opetushallituksen opetussuunnitelmatyössä. Kauniaisten
sivistystoimi on jo vuodesta 2013 osallistunut
Opetushallituksen ruotsinkieliseen Toppkompetens -hankkeeseen ja suomenkieliseen
KuntaKesuKuntoon -prosessiin. Molemmat
hankkeet tukevat kuntia paikallisten opetustointen kehittämissuunnitelmien laatimisessa.
Ruotsinkielisten koulujen kehittämissuunnitelmat on käsitelty lautakunnassa, suomenkieliset käsitellään vuonna 2015. Sivistyspoliittinen ohjelma, joka valmistui syksyllä, toimii
Kauniaisten koko sivistystoimen paikallisena
kehittämissuunnitelmana ja antaa suuntaviivat
tulevaisuuden toiminnalle ja toimenpiteille.
Sivistyspoliittisen ohjelman lautakuntakäsittely
alkoi joulukuussa. Kauniaisten kaupungin
suunnitelmaluonnokset ovat toimineet esimerkkeinä kansallisessa prosessissa.
Koko Hela Grani -hankkeessa tehtiin laitekannan, ylläpidon ja opettajien digiosaamisen
kartoitusta. Kehittämistoimenpiteiden pilotointi
alkoi syksyn aikana, esim. sähköisen työalustan testaus. Lukioiden tieto- ja viestintätekniikan strategiat on hyväksytty elokuussa ja sähköisen ylioppilastutkinnon testaus on onnistunut. Päiväkodit ovat ottaneet tablet-laitteita
testauskäyttöön. Keväällä otettiin opetustoimessa käyttöön uusi tieto- ja viestintätekniikan
hankintamenettely. Kauniaisten Unelmakoulualusta on mukana osana ministeriön kansallisen koulutuspilvipalvelun kehittämistä. Unelmakoulualustaa käyttää jo 170 koulua ja kansainvälistä kiinnostusta alustan käyttöönotosta
on ollut. Vuoden aikana on ollut vierailuja,
mm. Japanin ministerintasoinen ja Saudiarabiasta tutkijaryhmän vierailu. Apulaisoikeusasiamies tutustui joulukuussa Mäntymäen
koulun tieto- ja viestintätekniikan käyttöön
opetuksessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön
virkamiesryhmä tutustui aikaisemmin syksyn
aikana Kasavuoren koulun tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksessa ja erilaisiin
GRANKULLA
Bokslut 2014
Bibliotekstjänsterna fyllde 90 år. Kasavuori skolcentrum fyllde 50 år.
Bildningssektorn har satsat på de mål som fullmäktige fastställt, föregångarskap, välfärd och
en levande tvåspråkighet:
Föregångarskap
Grankulla har varit representerat i bl.a. undervisnings- och kulturministeriets nationella arbetsgrupp för framtidens grundskola och i Utbildningsstyrelsens läroplansarbete. Bildningssektorn i Grankulla har redan från 2013 deltagit i
Utbildningsstyrelsens svenskspråkiga projekt
Toppkompetens och den finskspråkiga processen KuntaKesuKuntoon. Båda projekten stöder
kommunerna vid utarbetandet av de lokala
undervisningsförvaltningarnas utvecklingsplaner.
De svenska skolornas utvecklingsplaner har
behandlats i nämnden och de finska skolornas
planer behandlas 2015. Grankullas bildningspolitiska program, som färdigställdes på hösten,
utgör hela bildningssektorns lokala utvecklingsplan och anger riktlinjerna för framtida verksamhet och åtgärder. Nämndbehandlingen av det
bildningspolitiska programmet började i december. De planutkast som Grankulla stad tagit fram
har använts som exempel i den nationella processen.
Inom IKT-projektet Koko Hela Grani kartlades
hårdvaran, underhållet och lärarnas digitala
kompetens. Pilottestningen av utvecklingsåtgärderna började under hösten (t.ex. testning av en
digital arbetsplattform). Gymnasiernas strategier
för informations- och kommunikationsteknik
godkändes i augusti, och testningen av digital
studentexamen har lyckats. Daghemmen fått
pekplattor för testbruk. Under våren införde bildningssektorn ett nytt förfarande för upphandling
av informations- och kommunikationsteknik.
Grankullas plattform Drömskolan utgör ett inslag
i ministeriets arbete för utveckling av en nationell
molntjänst inom utbildning. Plattformen används
redan av 170 skolor, och det har funnits intresse
för plattformen även internationellt. Under året
har vi haft ett antal besök, bl.a. från Japan på
ministernivå samt en forskargrupp från Saudiarabien. Biträdande justitieombudsmannen bekantade sig i december med användningen av
informations- och kommunikationsteknik i undervisning i Mäntymäen koulu. En tjänstemannagrupp från undervisnings- och kulturministeriet
bekantade sig tidigare under hösten med användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisning i Kasavuoren koulu och
med olika pedagogiska lösningar.
Det lokala läroplansarbetet har inletts inom
undervisningen och förskoleundervisningen.
Timfördelningen godkändes i nämnderna redan i
juni respektive augusti. Stadsstyrelsen god111
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
pedagogisiin ratkaisuihin.
Paikallinen opetussuunnitelmatyö on aloitettu
opetuksessa ja esiopetuksessa. Tuntijako
hyväksyttiin lautakunnissa jo kesä- ja elokuussa. Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden
alussa päiväkotiverkostoselvityksen, jonka
mukaan luovutaan kolmesta kiinteistöstä kun
Sansinpellon uusi päiväkoti valmistuu vuoden
2015 alussa. Yksityisen englanninkielisen
päivähoidon kysyntää selviteltiin kevään aikana ja eri toimijoiden kanssa käytiin keskustelua. Loppuvuodesta selvisi, että uusi yksityinen toimija vuokraa puolet Puistokujan päiväkodista vuodesta 2015 ja järjestää siinä kaksikielistä (suomi, englanti) päivähoitoa. Yhteistyö kahden yksityisen ruotsinkielisen päivähoidon järjestäjän kanssa uusien sopimusten
nojalla alkoi elokuussa 2014.
Kaupunginhallitus perusti huhtikuussa työryhmän selvittämään ja valmistelemaan yhtenäisen peruskoulun perustamista ja lukioiden
toimintaedellytysten ja yhteistyön kehittämistä.
Valtioneuvosto antoi joulukuussa lakiesityksensä lukiouudistuksesta eduskunnalle. Lukiostrategiasta on käyty keskustelua, jotta on
valmiuksia hakea uutta ylläpitämislupaa opetus- ja kulttuuriministeriöltä syyskuuhun 2015
mennessä. Kaupunginhallitus antoi lausuntonsa lukiouudistuksen lakiluonnoksiin ja monet seikat, joita kommentoitiin, muutettiin vastaamaan valtioneuvoston lakiesityksiä.
Kauniaisten opetustoimi on syksystä lähtien
yhteistyökumppanina Espoon Yrittäjäkylässä
ja on osallistunut kaupungin yrittäjyysohjelman
laatimiseen. Osuuskunta Grani on toiminut
Kauniaisten lukiossa ja työllistänyt lukiolaisia.
Kaupungin liikuntaseurojen, nuorisoyhdistysten ja osittain myös kulttuuriyhdistysten kanssa on vuoden aikana käyty keskusteluja.
Sivistystoimi on vuoden aikana saavuttanut
paljon hyvää. Varhaiskasvatus sai asiakastyytyväisyystutkimuksessa pääkaupunkiseudun
parhaan tuloksen, 4,7 skaalalla 1-5. Metroptutkimuksessa Kauniaisten tulokset yhdeksäsluokkalaisten hyvinvointikokemuksista olivat
hyvää keskitasoa. Oppilaiden osaamisen (oppimaan oppiminen, matematiikka, äidinkieli)
suhteen Kauniainen kuului kuntana metropolialueen kärkijoukkoon.
Koulut ovat olleet vetovoimaisia. Ruotsinkielinen lukio sai 50 prosenttia enemmän hakijoita
kuin edellisenä vuonna ja on tällä hetkellä
suomenruotsalaisista lukioista halutuin koko
maassa. Molempiin lukioihin otettujen oppilaiden keskiarvo on noussut.
Kirjaston kävijämäärä on kasvanut viiden vuoden aikana huikeat 36 prosenttia (98 556 >
GRANKULLA
Bokslut 2014
kände i början av året en utredning om daghemsnätverk, enligt vilken staden avstår från tre
fastigheter, när Sansåkers nya daghem står klart
i början av 2015. Intresset för privat dagvård på
engelska utreddes under våren, och diskussioner fördes med olika aktörer. I slutet av året klarnade det att en ny privat aktör hyr upp hälften av
Puistokujan päiväkoti från 2015 och ordnar tvåspråkig dagvård (finska, engelska) i lokalen.
Samarbetet med en privat anordnare av svenskspråkig dagvård inleddes enligt nya avtal i augusti 2014.
Stadsstyrelsen tillsatte i april en arbetsgrupp för
att utreda om en enhetsskola kan grundas samt
för att utreda gymnasiernas verksamhetsförutsättningar och möjligheterna att utveckla samarbetet mellan skolorna. Statsrådet gav i december sitt lagförslag gällande gymnasiereformen till
riksdagen. Gymnasiestrategin har diskuterats för
att det ska finnas beredskap att ansöka om ett
nytt anordnartillstånd hos undervisnings- och
kulturministeriet före september 2015. Stadsstyrelsen gav sitt utlåtande om de lagutkast som
gäller gymnasiereformen, och många saker som
kommenterades blev ändrade för motsvara
statsrådets lagförslag.
Undervisningsväsendet i Grankulla är sedan
hösten samarbetspart i Esbo Företagarby och
har deltagit i utarbetandet av stadens program
för företagande. Andelslaget Grani har verkat i
Kauniaisten lukio och sysselsatt gymnasiestuderande.
Diskussioner fördes under året med stadens
idrotts- och ungdomsföreningar och delvis också
kulturföreningar.
Bildningssektorn åstadkom mycket gott under
året. Småbarnsfostran fick i sin kundenkät det
bästa resultatet i huvudstadsregionen, 4,7 på
skalan 1–5. I Metrop-undersökningen låg resultaten gällande nioklassister i Grankulla och deras upplevda välbefinnande på en god medelnivå. Vad gäller elevernas kunskaper (inlärningsfärdigheter, matematik, modersmål), uppnådde
Grankulla som kommun en topplacering i metropolområdet.
Skolorna har haft god dragningskraft. Det
svenska gymnasiet fick 50 procent fler sökande
än året innan och är för närvarande det populäraste svenskspråkiga gymnasiet i hela landet.
Det lägsta medeltalet bland de antagna till
bägge gymnasierna har stigit.
Bibliotekets besökarantal har stigit med hisnande 36 procent (98 556 > 133 898 under perioden 2010–15). Medborgarinstitutet har haft
rekordstora antal kursdeltagare fem år i rad.
Välfärd
Anställda i bildningssektorn deltog i Föra barnen
på tal-utbildning, och deltagarna har sedan utbil112
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
133 898 v 2010–15). Kansalaisopistolla on
ollut ennätysmäärä kurssilaisia viisi vuotta
peräkkäin.
Hyvinvointi
Sivistystoimen henkilökunta osallistui Lapset
puheeksi -koulutukseen ja osallistujat ovat
edelleen kouluttaneet kollegoja menetelmän
käyttöönottamisessa. Menetelmä on otettu
laajasti käyttöön ja kokemukset ovat hyviä.
Sivistystoimi osallistui yhteistyössä sosiaali- ja
terveystoimen kanssa lastensuojelun suunnitelman ja lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman
laatimiseen. Kouluterveyskyselyn tuloksia on
analysoitu kouluissa. Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma, joka vastaa uuden oppilashuoltolain velvoitteisiin, hyväksyttiin perusopetuksen osalta syksyn aikana. Iltapäivätoiminta ostettiin kilpailutuksen jälkeen ulkopuolisilta toimijoilta sekä suomenkielisessä että
ruotsinkielisessä opetuksessa. Ulkoistettu uusi
iltapäivätoiminta alkoi elokuussa 2014 ja kokemukset ovat tähän asti hyviä olleet.
Nuorisotakuumallia on kehitetty edelleen.
Nuorten coaching -malli on pilotoitu. Kaikki
peruskoulun lopettaneet ovat saaneet paikan
kesän aikana. Nuorisotyöttömyys on kuitenkin,
kuten muissakin kunnissa, kasvanut verrattuna viime vuoteen. Kaikki halukkaat saivat
nuorisotyösetelin vuonna 2014. Nuorisovaltuuston työtä on kehitetty yhteistyössä koulujen oppilaskuntien kanssa.
Kaksikielisyys
Suomenkieliset ja ruotsinkieliset koulut tekevät opetussuunnitelmatyötä osittain yhdessä.
Kielikylpyopetusta on kehitetty uutta opetussuunnitelmaa vastaavaa mallia kohti. Lukiot
ottivat käyttöön toisen kotimaisen kielen opetusta koskevan Tandem-mallin syksyllä ja
Kenia- ja Lappiyhteistyö on jatkunut. Koulujen
johto sekä oppilasja opettajakunnat ovat
tehneet yhteistyötä eri muodoissa vuoden
aikana. Yhteisiä opettajia on ja kielikylvyllä on
ruotsinkielisiä kouluvaareja
ja -mummoja. Sivistystoimi oli mukana laatimassa kaupungin kaksikielisyysohjelmaa, jota
käsitellään kulttuurija vapaa-aikapalvelujen
lautakunnissa vielä vuoden 2015 alussa. Tulevasta sivistystoimen omasta kaksikielisyysohjelmasta on käyty keskustelua. Ohjelma
laaditaan vuoden 2015 aikana.
Henkilöstö
Sivistystoimen vuodesta 2013 toimivaa organisaatiota kehitetään jatkuvasti. Sivistystoimessa
on 425 vakanssia ja 25 esimiestä. Sivistystoimen johtoryhmä kokoontuu kerran viikossa ja
GRANKULLA
Bokslut 2014
dat sina kolleger i införandet av metoden. Metoden är nu införd på en bred basis, och erfarenheterna är goda. Bildningssektorn deltog i samarbete med socialoch hälsovårdssektorn i utarbetandet av barnskyddets plan samt barn- och
ungdomspolitiska programmet. Resultaten av
skolhälsoenkäten har analyserats i skolorna.
Elev- och studerandevårdsplanen, som svarar
mot förpliktelserna i den nya elevvårdslagen,
godkändes för den grundläggande utbildningens
del under hösten.
Eftermiddagsverksamheten lades efter konkurrensutsättning ut till utomstående aktörer både
inom den svensk- och den finskspråkiga undervisningen. Den nya utlagda eftermiddagsverksamheten började i augusti 2014, och erfarenheterna har hittills varit goda.
Modellen för ungdomsgaranti har utvecklats vidare. En coachingmodell för unga har pilottestats. Alla som gick ut grundskolan fick en
plats under sommaren. Ungdomsarbetslösheten
har ändå, såsom i andra kommuner, ökat jämfört
med året innan. Alla intresserade fick en sommararbetssedel år 2014. Ungdomsfullmäktiges
arbete har utvecklats i samarbete med skolornas
elevkårer.
Tvåspråkighet
De finska och svenska skolorna gör läroplansarbetet delvis tillsammans. Språkbadsundervisningen har utvecklats för att bättre motsvara den
nya läroplanen. Gymnasierna införde en tandemmodell för undervisning i det andra inhemska språket under hösten, och Kenia- och
Lapplandssamarbetet har fortsatt. Skolornas
ledning samt elev- och lärarkårerna har idkat
samarbete i olika former under året. Det finns
gemensamma lärare, och språkbadet har
svenskspråkiga ”skolfarfäder” och ”skolmormödrar”. Bildningsväsendet medverkade vid utarbetandet av stadens tvåspråkighetsprogram, som
behandlas i kulturoch fritidstjänsternas nämnder ännu i början av 2015. Det har förts diskussion om bildningsväsendets eget tvåspråkighetsprogram. Programmet utarbetas under 2015.
Personal
Bildningssektorns organisation, som verkat sedan 2013, utvecklas fortlöpande. Sektorn har
425 vakanser och 25 chefer/förmän. Bildningssektorns ledningsgrupp sammanträder en gång i
veckan och den utvidgade ledningsgruppen två
gånger årligen.
I det nya nätverket Koko Hela Grani deltar representanter för varje enhet, sammantaget en
tiondedel av bildningssektorns hela personal. I
utbildningsplanen för bildningssektorns ledning
och förvaltning betonas utvecklandet av ledarskapet, digitalkunskap samt kompetensen i
113
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
laajennettu johtoryhmä kaksi kertaa vuodessa.
Uuteen Koko Hela Grani -verkostoon osallistuu edustajia jokaisesta yksiköstä, yhteensä
kymmenesosa sivistystoimen koko henkilöstöstä. Sivistystoimen johtoryhmän ja hallinnon
koulutussuunnitelmassa painotetaan johtamisen, digiosaamisen, lautakuntatyön osaamisen ja hankintaosaamisen kehittämistä. Sähköisen työalustan käyttö on keskeinen kehittämiskohde sisäisessä viestinnässä. Monet
sivistystoimen esimiehistä saivat syksyllä johtamisen erikoisammattitutkinnon.
Sivistystoimen rekrytointi on vuoden aikana
onnistunut hyvin lukuun ottamatta yhtä kielikylpyopettajan virkaa, jota koskeva haku jatkuu vielä vuonna 2015. Koulujen kelpoisten
opettajien osuus kasvoi vuoden aikana muuten. Oppimisympäristöjen kehittäjä, joka johtaa oppimis- ja elämysympäristöjen kehittämishanketta Koko Hela Grania, aloitti työnsä
sivistystoimen hallintoyksikössä vuoden alusta. Uuden oppimisympäristöjen kehittäjän valinta tehtiin loppuvuonna alkuperäisen oppimisympäristöjen kehittäjän siirryttyä toisen
työnantajan palvelukseen. Uusi kulttuurija
vapaa-aikapäällikkö astui virkaan huhtikuussa.
Uinninvalvonta ulkoistettiin vuoden aikana.
Uimahallissa oli sen takia täyttämättä neljä
vakanssia vuoden alussa. Uuden uimahallimestarin ja uuden oppimisympäristöjen kehittäjän valinta tehtiin vuoden lopulla.
Mäntymäen koulussa aloitti vuoden alussa uusi
kuraattori, ja näin ollen kaupungin oppilashuollon mitoitus täyttää koulujen osalta uuden oppilasja opiskelijahuoltolain vaatimukset. Jokaisessa kouluyksikössä on nyt kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja. Nämä palvelevat syksystä lähtien myös esiopetusta. Monet kouluavustajien vakanssit jäivät täyttämättä 1.8.2014
kun iltapäivätoiminta ulkoistettiin.
Talous
Sivistystoimen toteutunut toimintakate yhteensä oli 29,4 Meur, talousarvion ollessa 30,4
Meur. Toimintakatetasolla sivistystoimen määrärahojen toteuma-aste oli 96.7%. Määrärahojen toteuma oli yhteensä 1,0 Meur myönnettyjä määrärahoja alhaisempi. Jokainen toiminnallinen tulosalue alitti omalta osaltaan myönnetyn määrärahan (suomenkielinen opetustoimi, ruotsinkielinen opetustoimi, varhaiskasvatus, kulttuuri – ja vapaa-aika).
Ostopalvelupäivähoito ja iltapäivätoiminta kilpailutettiin ja uudet sopimukset hyväksyttiin
kevään aikana. Uinninvalvonta, uimahallin kassajärjestelmän ja hiihtohissin hankinta on myös
kilpailutettu vuoden aikana. Uuden jääkoneen
hankinnan suunnittelu alkoi loppuvuodella.
GRANKULLA
Bokslut 2014
nämndarbete och upphandling. Införandet av en
digital arbetsplattform är ett centralt utvecklingsobjekt i den interna kommunikationen. Många av
cheferna i bildningssektorn avlade under hösten
specialyrkesexamen i ledarskap.
Rekryteringen inom bildningssektorn har lyckats
bra under året, med undantag för en lärartjänst i
språkbadsundervisningen, för vars del rekryteringen fortsätter ännu under 2015. Andelen behöriga lärare ökade i övrigt under året. En lärmiljöutvecklare, som leder utvecklingsprojektet
Koko Hela Grani för utveckling av upplevelseoch lärmiljöerna, inledde sitt arbete i bildningssektorns förvaltningsenhet i början av året. En
ny lärmiljöutvecklare valdes i slutet av året, när
den ursprungliga utvecklaren gick över till en
annan arbetsgivare. En ny kulturoch fritidschef
tillträdde sin tjänst i april. Simövervakningen lades ut till en utomstående aktör. Simhallen hade
därför fyra obesatta vakanser i början av året.
Valet av en ny simhallsmästare och en ny lärmiljöutvecklare skedde i slutet av året.
Mäntymäen koulu fick en ny kurator i början av
året, och således uppfyller stadens dimensionering av elevvården kraven i den nya elev- och
studerandevårdslagen. Varje skolenhet har nu
en kurator, en psykolog och en hälsovårdare.
Dessa betjänar sedan hösten också förskolan.
Många skolassistentvakanser blev obesatta
1.8.2014, när eftermiddagsverksamheten lades
ut på entreprenad.
Ekonomi
Bildningssektorns verksamhetsbidrag totalt i
bokslutet uppgår till 29,4 mn euro, medan det
budgeterade var 30,4 mn euro. På verksamhetsbidragsnivå blev utfallet av bildningssektorns anslag 96,7 %. Utfallet var sammanlagt
1,0 mn euro lägre än de beviljade anslagen.
Alla operativa resultatområden underskred för
sin del det beviljade anslaget (finska undervisningsväsendet, svenska undervisningsväsendet,
småbarnsfostran, kultur och fritid).
De köpta dagvårdstjänsterna och eftermiddagsverksamheten konkurrensutsattes, och de nya
avtalen godkändes på våren. Simövervakningen,
simhallens kassasystem och anskaffningen av
en skidlift konkurrensutsattes också under året.
Planeringen av upphandlingen av en ny ismaskin började i slutet av året.
En utredning över idrotts- och motionsunderstöd
godkändes under hösten i idrottsnämnden och
behandlades också i stadsstyrelsen. De gemensamma grunderna för bidrag som beviljas av
kulturoch fritidstjänsterna godkändes i november och införs under våren 2015.
Utbildningsstyrelsen beviljade klubbverksamheten i Grankulla totalt 20 000 euro, och Regionsförvaltningsverket beviljade understöd för utveckling av Osaava-programmet (fortbildning för
114
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
Liikunta-avustusselvitys hyväksyttiin syksyn
aikana liikuntalautakunnassa ja käsiteltiin
myös kaupunginhallituksessa. Uudet kulttuurija vapaa-aikapalveluiden yhteiset avustusperusteet hyväksyttiin marraskuussa ja otetaan
käyttöön keväällä 2015.
Opetushallitus myönsi Kauniaisten kerhotoiminnalle yhteensä 20 000 euroa ja aluehallintovirasto myönsi Osaava-ohjelman kehittämistyöhön (opettajien täydennyskoulutus) 40 000
euroa Unelmakouluhankkeen kustannuksiin.
Omavastuu on näissä 20 %. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 9 000 opettajien itosaamisen kehittämiseen. Opetushallituksesta
Kauniaisten opetustoimi sai 30 000 e fyysisten
oppimisympäristöjen kehittämiseen. Kauniainen on aktiivisesti vuoden aikana osallistunut
eri yhteistyöhankkeiden suunnitteluihin koskien ohjaamo- ja nuorisotakuutyötä, esim. Vamoksen, Omnian sekä Luckanin kanssa.
VTT:n kanssa on myös neuvoteltu iäkkäiden
palveluiden kehittämistä koskevasta SHOKhankkeesta.
Elokuusta lähtien laskutetaan takautuvasti uuden oppilashuoltolain mukaisesti ulkopaikkakunnalta tulevien oppilaiden oppilashuoltopalveluista. Laskutusten käytännöt on suunniteltu
yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa.
Investoinnit
Sansinpellon päiväkodin harjakaiset järjestettiin
marraskuussa. Uusi päiväkoti valmistuu vuoden
2015 alussa ja samalla luovutaan Satuvuoren ja
Heikelintien päiväkotien kiinteistöistä. Svenska
skolcentrumin F- ja G-osat on saneerattu ja ne
otettiin käyttöön syksyn aikana. Kasavuoren
koulukeskuksen hankesuunnitelma hyväksyttiin
ja työt alkavat vuoden 2015 aikana.
Keskuskentän nurmialue muutettiin tekonurmeksi. Kasavuoren kuntopolun valoja on uudistettu ja Kasavuoren koulukeskuksen pihassa sijaitseva koripallokenttä on kunnostettu.
Laskettelumäen uuden hiihtohissin hankinta
tehtiin ja hiihtohissi ostettiin. Rakennustyöt
alkoivat marraskuussa. Valtuusto hyväksyi
kaksi kirjastoa koskevaa tarveselvitystä, yhden Vallmogårdin kalusteita koskevan tarveselvityksen, tarveselvityksen jäähoitokoneesta ja tarveselvityksen skeittialueen kunnostuksesta. Nämä kaikki toimeenpannaan
vuoden 2015 aikana.
GRANKULLA
Bokslut 2014
lärare) samt 40 000 euro till kostnaderna för projektet Drömskola. Den egna andelen i dessa är
20 procent. Undervisnings- och kulturministeriet
beviljade 9 000 euro för utveckling av lärarnas
IT-kompetens. Från Utbildningsstyrelsen fick
Grankulla 30 000 euro för utveckling av de fysiska lärmiljöerna. Grankulla deltog aktivt under
året i planeringen av olika samarbetsprojekt som
gällde arbetet med Ohjaamo-enheterna och
ungdomsgarantin t.ex. med Vamos, Omnia och
Luckan. Med VTT har staden underhandlat om
SHOK-projektet för utveckling av tjänster för
seniorer.
Fr.o.m. augusti fakturerar staden i enlighet med
den nya elevvårdslagen retroaktivt för elevvården för elever från andra kommuner. Faktureringspraktisen har planerats tillsammans med
huvudstadsregionens övriga kommuner.
Investeringar
Sansåkers daghem hade taklagsfest i november. Det nya daghemmet står färdigt i början av
2015, och samtidigt avstår staden från de fastigheter som Sagoberget och Heikelintien päiväkoti
förfogat över. F- och G-delarna i Svenska skolcentrum har sanerats och togs i bruk under hösten. Projektplanen för Kasavuori skolcentrum
godkändes, och arbetena inleds under 2015.
Gräsområdet på centralidrottsplanen ersattes
med konstgräs. Belysningen på Kasabergets
motionsslinga har förnyats, och korgbollsplanen
på gården vid Kasavuori skolcentrum har iståndsatts. Upphandlingen av ny skidlift till slalombacken genomfördes och en lift köptes. Byggarbetena började i november. Fullmäktige godkände två behovsutredningar som gällde biblioteket, en som gällde inredningen i Vallmogård,
en som gällde en ismaskin och en som gällde
iståndsättning av skejtparken. Alla dessa projekt
verkställs under 2015.
115
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Bokslut 2014
HALLINTO JA TALOUS – FÖRVALTNING OCH EKONOMI
Sivistystoimen hallinto ja talousyksikkö vastaa
toimialan kokonaisjohtamisesta ja toiminnan
koordinoimisesta sekä keskitetyistä hallinto- ja
talouspalveluista.
Bildningssektorns förvaltnings- och ekonomienhet svarar för den övergripande ledningen av
sektorn och för de centraliserade förvaltningsoch ekonomitjänsterna.
Hallinto ja talous
Förvaltning och ekonomi
Vastuuhenkilö-Ansvarsperson
Heidi Backman
sivistystoimenjohtaja-bildningsdirektör
TP
Bokslut
2013
Muutokset
Ändring
2014
TA
BG
2014
Muutettu TA
TP
Poikkeama
Ändrad BG
2014
Bokslut
2014
Avvikelse
2014
0
0
0
0
202
-202,0
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT
0
0
0
0
202
-202,0
-206 443
-297 024
0
-297 024
-307 821
10 797
-12 187
-21 400
0
-21 400
-18 828
-2 572
-3512
-2 700
0
-2 700
-2 466
-234
0
0
0
0
0
0
-70
-300
0
-300
0
-300
-1190
0
0
0
-2 009
2 009
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT
-223 402
-321 424
0
-321 424
-331 124
9 700
-223 402
-321 424
0
-321 424
-330 922
9 498
Sisäiset menot - Interna utgifter
116
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Bokslut 2014
VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSFOSTRAN
Varhaiskasvatuksen tulosalue kattaa koko
lasten päivähoitojärjestelmän, joka koostuu päiväkotihoidosta, esiopetuksesta,
avoimesta perhetoiminnasta, kotihoidontuesta ja yksityisen hoidon tuesta.
Resultatområdet för småbarnsfostran omfattar hela dagvårdssystemet för barn, som består av daghemsvård, förskoleundervisning,
öppen familjeverksamhet, hemvårdsstöd och
stöd för privat vård.
Varhaiskasvatuksen tulosalue siirtyi 1.1.2013
sivistystoimen alaisuuteen valtuuston
17.9.2012 tekemän päätöksen (47 §) mukaisesti. Kuluneen vuoden aikana varhaiskasvatuksen talousarvio on jaettu kieliryhmien kesken vastaamaan lautakuntien vastuualueita.
Resultatområdet för småbarnsfostran överfördes
1.1.2013 till bildningssektorn i enlighet med fullmäktiges beslut 17.9.2012 § 47. Under året har
småbarnsfostrans budget delats enligt språktillhörighet för att motsvara nämndernas ansvarsområden.
Varhaiskasvatus - Småbarnsfostran
TP
Bokslut
2013
188 206
723 667
3 764
420
0
916 057
Annika Hiitola
varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnsfostran
TA
Muutokset
Ändring
2014
Muutettu TA
TP
Poikkeama
0
0
1 031 720
0
0
0
0
0
0
Ändrad BG
2014
200 000
831 720
0
0
0
1 031 720
-4 406 040
-881 508
-185 486
-767 874
-12 388
-949 796
-7 203 092
-4 783 781
-915 970
-202 990
-940 000
-2 400
-1 079 950
-7 925 091
0
0
0
0
0
0
0
-4 783 781
-915 970
-202 990
-940 000
-2 400
-1 079 950
-7 925 091
-4 447 346
-980 571
-191 732
-736 905
-15 520
-1 098 081
-7 470 155
-336 435
64 601
-11 258
-203 095
13 120
18 131
-454 936
-6 287 035
-6 893 371
0
-6 893 371
-6 522 195
-371 176
Toiminta
Päiväkotien laatimat yksikkökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat, jotka pohjautuvat lokakuussa 2013 hyväksyttyyn kunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan, on otettu käyttöön vuoden 2014 aikana.
Esiopetuksen oppilashuollon järjestämisen
suunnittelua on jatkettu.
Päivähoidon turvallisuussuunnitelma ja kriisisuunnitelma on päivitetty. Päivitetty turvallisuussuunnitelma ja kriisisuunnitelma hyväksyttiin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnissa elokuussa 2014.
Kartoitus kiinnostuksesta yksityistä englanninkielistä päivähoitoa kohtaan on esitelty opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnille elokuussa
2014 ja Puistokujan päiväkodista vapautuvia
BG
2014
200 000
831 720
Bokslut
Avvikelse
2014
2014
207 505
-7 505
733 823
97 897
6 177
-6 177
460
-460
-6
6
947 960
83 760
Verksamhet
Daghemmens egna planer för småbarnsfostran,
som grundar sig på kommunens plan för småbarnsfostran som godkändes i oktober 2013, har
införts under år 2014.
Planeringen av hur elevvården ska ordnas inom
förskolan fortsätter.
Säkerhetsplanen och krisplanen för dagvården
har uppdaterats. Den uppdaterade säkerhetsplanen och krisplanen godkändes av nämnderna
för utbildning och småbarnsfostran i augusti
2014.
En kartläggning av intresset för privat dagvård
på engelska presenterades för nämnderna för
utbildning och småbarnsfostran i augusti 2014
och beslutet har fattats att hyra ut lokalerna i
Puistokujan päiväkoti som blir lediga åt en aktör
117
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
tiloja on päädytty vuokraamaan Oy Ankkalampi Ab –nimiselle toimijalle kaksikielisen
(suomi-englanti) päivähoidon järjestämistä
varten.
Ostopalvelupäiväkotien uudet ostopalvelusopimukset on otettu kilpailutuksen jälkeen käyttöön 1.8.2014 alkaen. Sopimukset ovat voimassa 31.7.2017 saakka kahdella kaksivuotisella optiokaudella.
PKS-kunnat järjestivät yhteistyössä päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn, joka oli vastattavana ajalla 20.10 – 9.11.2014. Kauniaisten päivähoito sai yleisarvosanan 4,7 asteikolla 1 – 5, joka oli koko pääkaupunkiseudun
korkein. Tuloksia esitellään tarkemmin lautakunnille keväällä 2015.
Sansinpellon päiväkodin rakentaminen on
saatu päätökseen, ja rakennus on luovutettu
kaupungille joulukuussa 2014, ja päiväkodin
toiminta on käynnistynyt 23.2.2015.
Lapset-puheeksi koulutusta on järjestetty varhaiskasvatuksen piirissä säännöllisesti. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on koulutettu 14 kasvattajaa, jotka ovat edelleen
kaupungin palveluksessa. Lisäksi koulutusta
on annettu nuorisotoimelle. Ruotsinkielisiä
kasvattajia on menetelmään koulutettu 18,
joista 16 on edelleen kaupungin tai ostopalvelupäiväkotien palveluksessa. Lapset puheeksi
–keskusteluja on käyty 22 lapsen huoltajien
kanssa suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa, ja 23 lapsen huoltajien kanssa ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa on pidetty yksi
LP-neuvonpito.
Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma on
tehty 90%:lle alle esiopetusikäisistä lapsista.
Esiopetussuunnitelma on tehty 100%:lle esiopetusikäisistä lapsista.
Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma on
tehty 92%:lle alle esiopetusikäisistä lapsista.
Esiopetussuunnitelma on tehty 100%:lle esiopetusikäisistä lapsista.
Kotihoidon tuen käyttö on hieman lisääntynyt
vuoden aikana. Vuoden alussa kotihoidon
tuen piirissä oli 79 lasta ja vuoden lopussa 85
lasta. Yksityisen hoidon tuen käyttö ei ole lisääntynyt tavoitteen mukaisesti. Yksityisen
hoidon tuen käyttö on vähentynyt vuoden aikana 31 lapsesta 22 lapseen.
Oppimisympäristöjen kehittäminen on käynnistynyt osana kokohelagrani –toimintaa myös
päiväkodeissa sähköisten oppimisympäristöjen osalta. Osaan päiväkotiryhmistä sekä erityislastentarhanopettajien käyttöön on hankittu
IPadit. Sähköisten oppimisympäristöjen kehit-
GRANKULLA
Bokslut 2014
vid namn Oy Ankkalampi Ab som kommer att
ordna tvåspråkig dagvård på finska och engelska.
Köptjänstdaghemmens nya avtal om köp av
tjänster har införts med början 1.8.2014, efter
konkurrensutsättning. Avtalen är i kraft fram till
31.7.2017 med en option för två perioder om
ytterligare två år.
HSR-kommunerna ordnade i samarbete en enkät om kundenkät om dagvården. Enkäten
kunde besvaras under tiden 20.10–9.11.2014.
Dagvården i Grankulla fick medelbetyget 4,7 på
en skala från 1–5, dvs. det högsta medelbetyget
i huvudstadsregionen. Resultaten presenteras
närmare för nämnderna under våren 2015.
Byggandet av Sansåkers nya daghem har slutförts och byggnaden överlämnades till staden i
december 2014. Verksamheten i det nya daghemmet inleddes 23.2.2015..
Föra barnen på tal-utbildning har ordnats regelbundet inom småbarnsfostran. Inom den finska
småbarnsfostran har 14 fostrare utbildats, som
fortfarande är i stadens tjänst. Utbildning har
också getts åt ungdomsväsendet. Utbildning i
metoden har getts åt 18 svenskspråkiga fostrare, av vilka 16 fortfarande är i stadens eller
köptjänstdaghemmens tjänst. Föra barnen på
tal-samtal har förts med 22 barns vårdnadshavare inom den finska småbarnsfostran och 23
barns vårdnadshavare inom den svenska småbarnsfostran. Inom den svenska småbarnsfostran har dessutom ett Föra barnen på tal-samråd
hållits.
Inom den finska småbarnsfostran har en individuell plan för småbarnsfostran gjorts upp för 90
% av barnen under förskoleåldern. En plan har
gjorts upp för 100 % av barnen i förskoleåldern.
Inom den svenska småbarnsfostran har en individuell plan för småbarnsfostran gjorts upp för
92 % av barnen under förskoleåldern. En plan
har gjorts upp för 100 % av barnen i förskoleåldern.
Det har skett en liten ökning i användningen av
stödet för hemvård av barn under året. Vid början av året omfattades 79 barn av stödet för
hemvård, medan antalet var 85 barn vid årets
slut. Användningen av stödet för privat vård har
inte ökat i enlighet med målen. Under året minskade användningen av stödet ytterligare från 31
barn till 22.
Arbetet med att utveckla lärmiljöerna har inletts
som en del av projektet KokoHelaGrani även
med avseende på digitala lärmiljöer i daghemmen. Ett antal Ipad-plattor har skaffats till en del
daghemsgrupper och specialbarnträdgårdslärarna. Arbetet med att utveckla digitala lärmiljöer
fortsätter inom projektet VKK-Metro, där Sansåkers daghem är ett av de daghem som är med i
118
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
täminen jatkuu VKK-metro –
kehittämistoiminnan piirissä, jonka tutkimuspäiväkotina kaudella 2013 – 2016 toimii Sansinpellon päiväkoti.
Henkilökunta
Vakanssien määrä on pysynyt ennallaan. Osa
vakansseista on jätetty täyttämättä, pääasiassa erityispäivähoidon avustajien vakansseja
koskien. Kaikkia sijaisuuksia ei ole täytetty.
Suurin osa (4/6 + molemmat ostopalvelut +
varhaiskasvatuspäällikkö) päiväkodin johtajista suoritti JEAT-opinnot oppisopimuksena
vuoden 2014 loppuun mennessä.
Lastentarhanopettajien kelpoisuusaste nousi
vuoden aikana ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa (tammikuussa 30%, joulukuussa
53%) mutta laski suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa (tammikuussa 89%, joulukuussa 78%).
Lastenhoitajien kelpoisuusaste nousi sekä
ruotsinkielisessä (tammikuussa 36%, joulukuussa 64%) että suomenkielisessä (tammikuussa 57%, joulukuussa 64%) varhaiskasvatuksessa. Suomenkielisten ryhmäperhepäivähoitajien kelpoisuusaste on ollut koko vuoden
100%.
GRANKULLA
Bokslut 2014
forskningen under perioden 2013–2016.
Personal
Antalet befattningar är samma som förut. En del
av de lediga befattningarna har inte besatts,
detta gäller i huvudsak lediga tjänster för assistenter inom specialdagvården. Alla vikariat har
inte besatts.
Majoriteten av daghemsföreståndarna (4/6 +
båda köptjänstdaghemmen + chefen för småbarnsfostran) fullgjorde specialyrkesexamen i
ledarskap under år 2014.
Behörighetsgraden bland barnträdgårdslärarna
inom den svenska småbarnsfostran ökade under
året (30 % i januari, 53 % i december) medan
den sjönk inom den finska småbarnsfostran (89
% i januari, 78 % i december).
Behörighetsgraden bland barnskötarna ökade
både inom den svenska småbarnsfostran (36 %
i januari, 64 % i december) och den finska småbarnsfostran (57 % i januari, 64 % i december).
Behörighetsgraden för personalen på de finska
gruppfamiljedaghemmen har varit 100 % hela
året.
Talous
Varhaiskasvatuksen yhteenlaskettu toimintakatteen toteuma on – 6 522 195 euroa ja talousarvio oli yhteensä -6 893 371 euroa. Talousarvio alittui täten varhaiskasvatuksessa
yhteensä 371 176 eurolla. Määrärahojen toteuma-asteeksi muodostui 94.6%.
Suomenkielisen varhaiskasvatuksen toimintakate toteuma oli -3 216 488 euroa, talousarvio
alittui 167 712 eurolla (toteuma 95.0%).
Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen toimintakate toteuma oli -2 360 263 euroa, talousarvio
alittui 41 828 eurolla (toteuma 98.3%).
Kieliryhmien yhteisen varhaiskasvatustoiminnan toimintakate toteuma oli -945 442 euroa,
talousarvio alittui 161 638 eurolla (toteuma
85.4%).
Kodinhoitotuen ja yksityisen hoidon tuen käyttö toteutui päättyneellä kalenterivuonna talousarviossa arvioitua vähäisempänä. Henkilöstökuluissa toteutui myös säästöä talousarvioon verrattuna henkilökunta-osiossa mainituista syistä; osa vakansseista jätettiin täyttämättä ja kaikkia sijaisuuksia ei täytetty.
Ekonomi
Det sammanlagda utfallet av verksamhetsbidraget för småbarnsfostran är -6 522 195 euro och
budgeten uppgick till sammanlagt -6 893 371
euro. Detta innebär att budgeten underskreds
med sammanlagt 371 176 euro. Utfallsprocenten
för anslagen var således 94,6 %.
Utfallet av verksamhetsbidraget för den finska
småbarnsfostran var -3 216 488 euro, budgeten
underskreds med 167 712 euro (utfallsprocent
95,0 %).
Utfallet av verksamhetsbidraget för den svenska
småbarnsfostran var -2 360 263 euro, budgeten
underskreds med 41 828 euro (utfallsprocent
98,3 %).
Utfallet av verksamhetsbidraget för gemensam
småbarnsfostran inom båda språken var
-945 442 euro, budgeten underskreds med
161 638 euro (utfallsprocent 85,4 %).
Användningen av stödet för hemvård av barn
och stödet för privat vård utföll lägre än beräknat
i budgeten för det gångna kalenderåret. Även i
personalkostnaderna uppstod besparingar jämfört med budgeten av de orsaker som räknats
upp i avsnittet om personal, ovan: en del av de
lediga befattningarna besattes inte, och heller
inte alla vikariat.
Investoinnit
Sansinpellon päiväkodin rakentaminen on
saatu päätökseen, ja rakennus on luovutettu
kaupungille joulukuussa 2014. Vuodelle 2014
myönnetty ensikertaisen varustamisen määrä-
Investeringar
Byggandet av Sansåkers nya daghem har slutförts och byggnaden överlämnades till staden i
december 2014. Anslaget om 115 000 euro för
utrustning av det nya daghemmet som hade
119
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
raha 115 000 siirretään vuodelle 2015 käyttöönoton viivästymisen takia.
Bokslut 2014
beviljats för år 2014 flyttas över till år 2015 till
följd av en fördröjning.
Varhaiskasvatus
TP
TA
TP
Poikkeama
Småbarnsfostran
Bokslut
BG
Bokslut
Avvikelse
2013
2014
2014
2014
Henkilökunta - Personal
125
125
125
0
8
8
8
0
360
360
360
0
60 485
62 000
59 402
-2 598
78
96
82
-14
16
16
16
0
2 506
2 500
2 532
32
51
42
58
16
Lakisääteinen - Lagstadgad
99
130
92
-38
Kunnallinen - Kommunalt
74
120
66
-54
Lakisääteinen - Lagstadgad
26
40
25
-15
Kunnallinen - Kommunalt
28
40
26
-14
94 %
95 %
94 %
-1 %
Kaupungin päiväkotihoito - Kommunal daghemsvård
Kaupungin päiväkodit - stadens daghem
Paikat keskim. /v - Platser (medeltal/år)
Läsnäolopäivät - Närvarodagar
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag
Ryhmäperhepäivähoito - Gruppfamiljedagvård
Paikat keskim. /v - Platser (medeltal/år)
Läsnäolopäivät - Närvarodagar
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag
Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd
Perheet / kk - Antal familjer / mån.
Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård
Perheet / kk - Antal familjer / mån.
Yli 4-v osallistuminen järj. varhaiskasv.
Över 4-åringars deltagande i org. Småbarnsfostran
120
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
121
GRANKULLA
Bokslut 2014
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Bokslut 2014
SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI
FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN
122
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Bokslut 2014
SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN
Suomenkielinen opetus
Finskspråkig undervisning
Toiminta
Kauniaisten 2012 hyväksytyn kielikylpymallin
mukainen opetus aloitettiin Mäntymäen koulussa syksystä 2014. Kielikylvyn 2014 mukaisen opetuksen tuntijakomuutos hyväksyttiin
helmikuussa. Kielikylpyopetuksen kehittämishanke päättyi helmikuussa 2014. Mäntymäen
koulun kielikylpyopettajat ovat vierailleet
Granhultin koulussa 10.4.2014 perehtymässä
"intelligent på tangent" – menetelmään ja menetelmän käyttö aloitettiin syksyllä 2014. Kielikylpyopettajat vierailivat Skolforumissa lokakuussa.
Lukioiden opettajat kävivät tutustumassa Vaasan tandem-opetukseen ja menetelmää on
toteutettu yhdellä kurssilla 2. jaksossa syksyllä
2014 ja uudelleen 4. jaksossa keväällä 2015.
Lukioiden oppilaskuntien hallitukset ovat pitäneet yhteisen tapaamisen. Kieliryhmien välistä
yhteistyötä on tehty myös yläkouluissa, missä
kotitalousopettajat järjestivät yhteistyöviikot.
Kauniaisten perusopetuksen uusia tuntijakoja
työstettiin ja valmisteltiin yhteistyössä ruotsinkielisten koulujen kanssa. Suomenkielisen
perusopetuksen uusi tuntijako hyväksyttiin
opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa
4.6.2014.
Perusopetuksen uudet opetussuunnitelman
perusteet hyväksyttiin joulukuussa 2014. Koulujen opetussuunnitelmatyön suunnittelua ohjaa ja johtaa perusopetuksen koulujen yhteinen ops-työryhmä. Opetussuunnitelmatyön
kick off –tilaisuus pidettiin 18.11.2014 ja innoittajana oli professori Alf Rehn. Tilaisuuteen
osallistui koko suomenkielinen opetustoimi.
Uusi oppilasja opiskelijahuoltolaki astui voimaan 1.8.2014. Kauniaisten suomenkielisen
opetustoimen opetussuunnitelman muutos
hyväksyttiin lautakunnassa perusopetuksen
osalta 23.10. (60 §) ja lukiokoulutuksen osalta
11.12.2014 (82 §). Koulukohtaiset suunnitelmat liitteineen valmistuvat keväällä 2015.
Koululaisten iltapäivätoiminnan kilpailutus
saatiin päätökseen. Iltapäivätoiminnan palveluntuottajaksi valittiin Pilke-päiväkodit.
Suomenkielisessä lukiossa on ollut 14.2.2014
lähtien jokaisella opiskelijalla henkilökohtainen
päätelaite. Alakoulu on ottanut käyttöön robotti- ja 3D-tulostustekniikkaa opetuksessa.
Unelmakoulualustaa on kehitetty ja otettu
käyttöön laajasti Kauniaisten ulkopuolella.
Unelmakoulu on myös osa kansallista koulu-
Verksamhet
Undervisningen enligt Grankullas språkbadsmodell, som godkändes 2012, inleddes i
Mäntymäen koulu på hösten 2014. En ändring
av timfördelningen för 2014 i språkbadsundervisningen godkändes i februari. Projektet för
utveckling av språkbadsundervisningen slutfördes i februari 2014. Mäntymäen koulus språkbadslärare besökte Granhultsskolan 10.4.2014
för att sätta sig in i metoden ”intelligent på tangent”, och metoden togs i bruk under hösten
2014. Språkbadslärarna besökte Skolforum i
oktober.
Gymnasielärarna bekantade sig på tandemundervisning i Vasa, och metoden tillämpades på
en kurs under 2:a perioden hösten 2014 och på
nytt under 4:e perioden våren 2015.
Gymnasiernas elevkårsstyrelser har haft en gemensam sammankomst. Samarbete mellan
språkgrupperna har förekommit också på högstadierna, där lärarna i huslig ekonomi ordnade
samarbetsveckor.
De nya timfördelningarna i den grundläggande
utbildningen i Grankulla bearbetades och bereddes i samarbete med de svenska skolorna. Den
finska grundläggande utbildningens nya timfördelning godkändes i nämnden för undervisning
och småbarnsfostran 4.6.2014.
De nya läroplansgrunderna för grundläggande
utbildning godkändes i december 2014. Läroplansarbetet i skolorna styrs och leds av grundskolornas gemensamma läroplansarbetsgrupp.
Kick off för läroplansarbetet hölls 18.11.2014
med professor Alf Rehn som inspiratör. Hela det
finskspråkiga skolväsendet deltog.
Den nya lagen om elev- och studerandevård
trädde i kraft 1.8.2014. Nämnden godkände ändringen av läroplanen för det finskspråkiga skolväsendet i Grankulla för den grundläggande
utbildningens del 23.10 (60 §) och för gymnasiets del 11.12.2014 (82 §). Skolornas egna planer med bilagor blir klara under våren 2015.
Upphandlingen av eftermiddagsverksamhet för
skolbarn slutfördes. Till serviceproducent valdes
Pilke-päiväkodit.
I det finska gymnasiet har alla studerande haft
personliga datorer från 14.2.2014. Lågstadiet
har infört robot- och 3D-printerteknik i undervisningen. Plattformen Drömskola har utvecklats
och tagits i bruk i stor utsträckning även utanför
Grankulla. Drömskola utgör också ett inslag i det
nationella utvecklandet av molntjänster inom
123
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
tuspilvipalvelukehittämistä. Opetussuunnitelmaprosessissa sähköiset oppimisympäristöt
ovat aktiivisesti käytössä.
Perusopetus järjesti 15.4.2014 yleisötilaisuuden "Mistä on hyvät koulut tehty?" . Tilaisuudessa Mäntymäen koulun ja Kasavuoren koulun opettajat esittelivät kuntalaisille koulujen
opetustoimintaa, oppimisympäristöjä ja sähköisiä materiaaleja.
Kerhotoiminta on jatkunut laajana ja uusia
toimintamuotoja kehitetään Opetushallitukselta saadun rahoituksen avulla.
Yhtenäisen peruskoulun perustamista käsiteltiin kevään aikana lautakunnassa ja kaupunginhallitus perusti työryhmän selvittämään ja
valmistelemaan yhtenäisen peruskoulun perustamista ja lukioiden toimintaedellytysten ja
yhteistyön kehittämistä.
Suomenkielisessä perusopetuksessa toteutettiin neljä toiminnan arviointia yhdessä muiden
pääkaupunkiseudun kuntien kanssa: 8luokkalaisten palvelukykykysely (toteutus
2013, tulokset 2014), 5-luokkalaisten palvelukykykysely (tulokset 2015), kouluterveyskysely. Lisäksi kaikki opettajat vastasivat opeka-kyselyyn, jolla kartoitettiin opettajien tvttaitoja.
Kasavuoren koulukeskus juhli 50-vuotista taivaltaan syksyllä 2014.
Henkilökunta
Opettajistosuunnitelma hyväksyttiin lukuvuodelle 2014-15. Kolme vakanssia perustettiin ja
täytettiin nostamatta opetushenkilöstön kokonaismäärää. Päätökset tehtiin kolmen luokkaopettajan, neljän aineenopettajan ja kolmen
lehtorin palkkaamisesta. Näiden virkojen täytön jälkeen pätevien opettajien osuus on 100
% Mäntymäen koulun osalta, 95 % Kasavuoren koulun osalta ja 97 % lukion osalta.
Mäntymäellä aloitti kuraattori 1.1.2014. Näin
ollen oppilashuoltomitoitus täyttää uuden oppilashuoltolain vaatimukset.
Mäntymäen koulussa koululaisten iltapäivätoiminnan palvelu ostetaan Pilke-päiväkodilta.
Tämän muutoksen seurauksena Mäntymäen
koulunkäyntiavustajien määrä laski kolmella 6
henkilöön
Talous
Suomenkielisen opetustoimen yhteenlaskettu
toimintakatteen toteuma on – 8 511 046 euroa
ja talousarvio oli yhteensä -8 775 066 euroa.
Talousarvio alittui täten suomenkielisessä
opetustoimessa yhteensä 264 020 eurolla.
Määrärahojen toteuma-asteeksi muodostui
97,0%.
Mäntymäen koulun toimintakate toteuma oli
GRANKULLA
Bokslut 2014
utbildning. I läroplansprocessen är digitala
lärmiljöer i aktivt bruk.
Den grundläggande utbildningen ordnade
15.4.2014 ett evenemang för allmänheten under
rubriken ”Mistä on hyvät koulut tehty?”. Där presenterade lärare från Mäntymäen koulu och
Kasavuoren koulu skolornas undervisningsverksamhet, lärmiljöer och digitala material för kommuninvånarna.
Klubbverksamheten har fortsatt på bred basis,
och nya verksamhetsformer utvecklas med
finansiering från Utbildningsstyrelsen.
Frågan om att grunda en enhetsskola behandlades i nämnden under våren, och stadsstyrelsen
tillsatte en arbetsgrupp för att utreda och bereda
ärendet samt gymnasiernas verksamhetsförutsättningar och möjligheterna att utveckla samarbetet mellan skolorna.
I den finskspråkiga grundläggande utbildningen
gjordes fyra utvärderingar av verksamheten tillsammans med huvudstadsregionens övriga
kommuner: enkät om skolornas serviceförmåga
bland åttondeklassister (genomförande 2013,
resultat 2014), enkät om skolornas serviceförmåga bland femteklassister (resultat 2015),
skolhälsoenkät. Dessutom svarade alla lärare på
opeka-enkäten för kartläggning av lärarnas iktfärdigheter.
Kasavuori skolcentrum firade 50-årsjubileum på
hösten 2014.
Personal
En lärarkårsplan för läsåret 2014–15 godkändes.
Tre tjänster inrättades och besattes utan ökning
av det totala antalet undervisningspersonal. Beslut om att anställa tre klasslärare, fyra ämneslärare och tre lektorer fattades. Efter detta är andelen behöriga lärare 100 % i Mäntymäen koulu,
95 % i Kasavuoren koulu och 97 % i det finska
gymnasiet.
Mäntymäki fick en kurator 1.1.2014. Tack vare
det uppfyller elevvårdsdimensioneringen nu kraven i den nya elevvårdslagen.
Eftermiddagsverksamheten för eleverna i
Mäntymäen koulu köps av Pilke-päiväkodit. På
grund av denna omläggning sjönk antalet skolgångsbiträden i Mäntymäki från nio till sex.
Ekonomi
Det sammanlagda utfallet av finska skolväsendets verksamhetsbidrag är – 8 511 046 euro mot
det budgeterade – 8 775 066 euro. Finska skolväsendet underskred således sin budget med
totalt 264 020 euro. Utfallsprocenten för anslagen blev 97,0 %.
Utfallet av Mäntymäen koulus verksamhetsbidrag var – 3 078 258 euro; budgeten underskreds med 8 057 euro (utfallsprocent 99,7).
124
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
-3 078 258 euroa, talousarvio alittui 8 057
eurolla (toteuma 99,7%).
Kasavuoren koulun toimintakate toteuma oli 3 246 284 euroa, talousarvio alittui 69 719
eurolla (toteuma 97,9%).
Kauniaisten lukion toimintakate toteuma oli 2 943 699 euroa, talousarvio alittui 2 164 eurolla (toteuma 99,9%).
Bokslut 2014
Utfallet av Kasavuoren koulus verksamhetsbidrag var – 3 246 284 euro; budgeten underskreds med 69 719 euro (utfallsprocent 97,9).
Utfallet av Kauniaisten lukios verksamhetsbidrag
var – 2 943 699 euro; budgeten underskreds
med 2 164 euro (utfallsprocent 99,9).
Investeringar
Projektplanen för tillbyggnad av Kasavuori centrum och förbättring av hustekniken behandlades
i finska nämnden för utbildning och småbarnsfostran 27.8.2014 (§ 54) och godkändes i stadsstyrelsen 3.9.2014 (150 §). Projektets målkostnadskalkyl uppgår till 3,44 mn euro.
Projektplanerna för sanering av de administrativa lokalerna och utvidgning av matsalen i
Mäntymäen koulu färdigställs 2015.
Investoinnit
Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan
parannuksen ja lisärakennuksen hankesuunnitelma käsiteltiin SOV-lautakunnassa
27.8.2014 (54 §) ja hyväksyttiin kaupungin
hallituksessa 3.9.2014 (150 §). Hankkeen
tavoitekustannus on 3,44 M€.
Mäntymäen koulun hallintotilojen saneeraus ja
ruokalan laajennuksen hankesuunnitelmat
valmistuvat 2015.
Hallinto - Förvaltning
TP
Bokslut
2013
Muutokset
Ändring
2014
TA
TP
Poikkeama
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-147 862
-27 474
-2 140
-6 135
-183 611
-155 743
-14 300
-4 600
-5 440
-180 083
0
0
0
0
0
-155 743
-14 300
-4 600
-5 440
-180 083
-164 692
-18 390
-661
-7 072
-190 814
8 949
4 090
-3 939
1 632
10 731
-183 611
-180 083
0
-180 083
-190 318
10 235
TP
Bokslut
Kotikuntakorvaukset - Hemkommunsersättningar
2013
Saadut kotikuntakorvaukset - fått hemkommunersättingar
1 891 072
oppilasmäärä - antal elever
232
Maksetut kotikuntakorvaukset - Betald hemkommuners -690 907
88
BG
2014
1 844 000
230
-690 000
93
opetuspäällikkö - undervisningschef
BG
2014
Muutettu TA
Ändrad BG
2014
0
0
0
0
Sari Aarniokoski
Peruskoulut - Grundskolor
TA
125
Muutokset
Ändring
2014
Muutettu TA
0
0
0
0
Ändrad BG
2014
1 844 000
230
-690 000
93
Bokslut
Avvikelse
2014
2014
340
-340
61
-61
95
-95
496
-496
TP
Poikkeama
Bokslut
Avvikelse
2014
2014
1 874 496
-30 496
228
-2
-678 325
-11 675
90
-3
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Bokslut 2014
Mäntymäen koulu
TP
Bokslut
2013
Muutokset
Ändring
2014
TA
TP
Poikkeama
0
1 300
1263
14 302
16 865
0
0
0
5 100
5 100
0
0
0
0
0
-1 908 134
-94 660
-108 333
0
-12 655
-816 762
-2 940 544
-1 962 245
-72 400
-156 600
0
-11 300
-888 870
-3 091 415
0
0
0
0
0
0
0
-1 962 245
-72 400
-156 600
0
-11 300
-888 870
-3 091 415
-1 936 431
-95 710
-165 876
-2 000
-5 167
-889 018
-3 094 202
-25 814
23 310
9 276
2 000
-6 133
148
2 787
-2 923 679
-3 086 315
0
-3 086 315
-3 078 258
-8 057
TP
TA
TP
Poikkeama
Bokslut
BG
Bokslut
Avvikelse
2013
2014
2014
2014
rehtori - rektor
BG
2014
Muutettu TA
Ändrad BG
2014
0
0
0
5 100
5 100
Jarmo Ranta
Mäntymäen koulu
Henkilökunnan määrä - Antal personer
Bokslut
Avvikelse
2014
2014
3 137
-3 137
0
0
9 063
-9 063
3 744
1 356
15 944
-10 844
48
49
49
0
373,2
377,0
383,6
7
324
323
329
6
muista kunnista-från andra kommuner
49
54
55
1
Keskimääräinen ryhmäkoko-Gruppstorlek i medeltal
18
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal
kauniaislaiset-från Grankulla
18
€/oppilas
opettajien palkat
3 240
3 127
3 272
145
799
958
711
-247
1 073
1 121
1 065
-56
578
637
701
63
sisäiset menot
2 189
2 358
2 318
-40
toimintamenot
7 879
8 200
8 066
-134
palkat muu henkilökunta
henkilöstösivukulut
oppilaskohtaiset menot
126
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Bokslut 2014
Kasavuoren koulu
TP
Bokslut
2013
1 642
50 426
52 068
-2 295 358
-158 873
-108 273
-5 960
-707 520
-3 275 984
-2 342 503
-80 100
-141 300
-11 100
-751 000
-3 326 003
0
0
0
0
0
0
-2 342 503
-80 100
-141 300
-11 100
-751 000
-3 326 003
-2 252 632
-125 779
-148 029
-666
-751 258
-3 278 363
-89 871
45 679
6 729
-10 434
258
-47 640
-3 223 916
-3 316 003
0
-3 316 003
-3 246 282
-69 721
Riitta Rekiranta
rehtori - rektor
Muutokset
Ändring
2014
TA
BG
2014
0
10 000
10 000
Kasavuoren koulu
TP
Muutettu TA
TP
Poikkeama
Ändrad BG
2014
0
0
0
10 000
0
10 000
Bokslut
Avvikelse
2014
2014
2 883
-2 883
29 197
-19 197
32 081
-22 081
TA
TP
Poikkeama
Bokslut
BG
Bokslut
Avvikelse
2013
2014
2014
2014
44
43
43
0
336,9
343,0
336,0
-7
154
157
158
1
183
186
178
-9
Päättötod. saaneita-Fått avgångsbetyg
18
18
107
126
€/oppilas
opettajien palkat
4 778
4 752
4 705
-48
738
724
699
-25
1 297
1 353
1 301
-52
811
678
817
139
sisäiset menot
2 100
2 190
2 236
46
toimintamenot
9 724
9 697
9 757
60
127
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Bokslut 2014
Kauniaisten lukio
TP
Bokslut
2013
25 260
230
45 263
70 753
Ilpo Ahlholm
rehtori - rektor
Muutokset
Ändring
2014
TA
BG
2014
Muutettu TA
TP
Poikkeama
0
0
2 900
2 900
0
0
0
0
Ändrad BG
2014
0
0
2 900
2 900
-2 003 318
-114 886
-50 246
0
-7 283
-809 288
-2 985 020
-1 911 238
-85 100
-79 200
0
-16 500
-856 725
-2 948 763
0
0
0
0
0
0
0
-1 911 238
-85 100
-79 200
0
-16 500
-856 725
-2 948 763
-2 005 267
-75 213
-36 934
0
-3 181
-859 164
-2 979 759
94 029
-9 887
-42 266
0
-13 319
2 439
30 996
-2 914 267
-2 945 863
0
-2 945 863
-2 943 699
-2 164
Kauniaisten lukio
Bokslut
Avvikelse
2014
2014
535
-535
1826
-1 826
33 699
-30 799
36 060
-33 160
TP
TA
TP
Poikkeama
Bokslut
BG
Bokslut
Avvikelse
2013
Ylioppilastutkinnon suorittaneita- Avlagt studentexamen
2014
2014
2014
30
30
30
0
374,7
377,0
376,9
0
90
87
83
-4
285
290
294
4
18
19
117
117
€/oppilas
opettajien palkat
4 159
3 910
4 055
146
122
142
168
26
1 065
1 018
1 097
79
460
480
306
-174
sisäiset menot
2 160
2 272
2 280
7
toimintamenot
7 966
7 822
7 906
84
128
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Bokslut 2014
Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet
TP
Bokslut
2013
75 588
78 188
13 648
167 424
BG
2014
90 800
178 500
0
269 300
-117 414
-230 988
-56 542
-105
-181
-25 106
-430 337
-262 913
Sari Aarniokoski
opetuspäällikkö - undervisningschef
TA
Muutokset
Ändring
2014
Muutettu TA
TP
Poikkeama
0
0
0
0
Ändrad BG
2014
90 800
178 500
0
269 300
-238 802
-373 900
-1 800
-30 600
-2 000
-23 000
-670 102
0
0
0
0
0
0
0
-238 802
-373 900
-1 800
-30 600
-2 000
-23 000
-670 102
-96 004
-250 996
-4 328
-209
-1454
-11 502
-364 493
-142 798
-122 904
2 528
-30 391
-546
-11 498
-305 609
-400 802
0
-400 802
-248 659
-152 143
129
Bokslut
Avvikelse
2014
2014
43 085
-47 715
74 919 -103 581
-2 169
-2 169
115 835 -153 465
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Bokslut 2014
RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI
SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN
130
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Bokslut 2014
SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN - RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI
Ruotsinkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vastaa ruotsinkielisestä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta sekä toisen asteen ammatillista koulutusta, ammattikorkeakoulutusta ja kansankorkeakoulutusta koskevasta yhteistyöstä. Kauniainen on osakkaana Yrkesinstitutet Prakticumissa (ammattiopisto) ja Västra Nylands
folkhögskolassa (kansanopisto).
Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran svarar för den svenskspråkiga
småbarnsfostran, grundläggande utbildningen
och gymnasieutbildningen samt svarar för samarbetet med yrkesutbildningen på andra stadiet,
yrkeshögskolutbildningen och folkhögskoleutbildningen. Grankulla är delägare I Yrkesinstitutet Prakticum och Västra Nylands folkhögskola.
Toiminta
Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmatyö on aloitettu. Uudet opetussuunnitelmat
otetaan käyttöön syksyllä 2016. Huoltajat ovat
vastanneet arvopohjaa koskevaan tutkimukseen, ja henkilöstön viihtyvyydestä on tehty
arviointi.
Verksamhet
Läroplansarbetet inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet har påbörjats. De nya
läroplanerna tas i bruk hösten 2016. Vårdnadshavarna har svarat på en undersökning berörande värdegrunden och personalens trivsel har
utvärderats.
Ruotsinkielisiä kouluja on kuultu koko sivistystoimen digiympäristöjä kehittävän Koko Hela
Grani-projektin puitteissa. Koulujen tavoitteena on antaa kaikille oppilaille mahdollisuudet
hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa (TVT)
monipuolisesti.
Kymmenen lukiota on järjestänyt GNetin puitteissa 28 etäkoulutusta lukuvuonna 2013–
2014, puolet näistä keväällä 2014. GNet järjesti maaliskuussa yhteisen täydennyskoulutuspäivän verkoston opettajille ja laatii parhaillaan yhteistyössä Bildningsalliansenorganisaation ja Åbo Akademin kanssa opettajien digiosaamisen täydennyskoulutusmallia.
Gymnasiet Grankulla samskola aloitti lukuvuoden 2014–2015 alussa myös yhteistyön
Helsingin yliopiston kanssa korkeakouluun
valmistavan toiminnan tiimoilta. Projektin tavoitteena on kehittää opiskelijoiden korkeakouluopintovalmiuksia, ja se on saanut ulkopuolista rahoitusta.
De svenska skolorna har hörts inom Koko Hela
Grani-projektet, som utvecklar digitala miljöer för
hela bildningssektorn. För skolorna är målet att
ge alla elever möjligheter att mångsidigt utnyttja
informations- och kommunikationsteknik (IKT) i
undervisningen.
Tio gymnasier har inom ramen för GNet ordnat
28 distanskurser under läsåret 2013-2014, hälften av dessa under våren 2014. GNet har ordnat
en gemensam fortbildningsdag för nätverkets
lärare i mars och utarbetar för tillfället i samarbete med Bildningsalliansen och Åbo Akademi
en fortbildningsmodell för lärare i digital kompetens.
GGs har från början av läsåret 2014-2015 också
inlett ett samarbete med Helsingfors universitet
kring högskoleförberedande verksamhet i gymnasiet. Projektet har som mål att utveckla de
studerandes färdigheter för högskolestudier och
det har fått utomstående finansiering.
Perusopetuksessa kehitetään TVT:n käyttöä
äidinkielen, matematiikan ja luonnontieteellisten aineiden opetuksessa toisen valtakunnallisesti rahoitetun hankkeen puitteissa.
Rehtorit ovat saaneet opastusta valtakunnallisessa ruotsinkielisessä Toppkompetensprojektissa, ja Kauniaisten ruotsinkieliselle
perusopetukselle ja lukiolle on laadittu omat
kehittämissuunnitelmat. Perusopetuksessa on
käynnistynyt uusi Opetushallituksen hallinnoima hanke nimeltään Oppimaisema. Hankkeen tavoitteena on luoda opetuksen ”pilottiympäristö”, joka tukee uutta pedagogista
Inom den grundläggande utbildningen utvecklas
IKT-användningen i undervisningen i modersmål, matematik och naturvetenskapliga ämnen i
ett annat nationellt finansierat projekt.
Rektorerna har fått handledning inom ramen för
det nationella svenskspråkiga Toppkompetensprojektet och en utvecklingsplan för den svenskspråkiga grundläggande undervisningen samt en
för gymnasiet i Grankulla har färdigställts. Inom
den grundläggande utbildningen har ett nytt projekt (Utbildningsstyrelsen) startats under namnet
lärlandskap. Målet med projektet är att skapa en
“pilotmiljö” för undervisning som stöder ett nytt
pedagogiskt tänkande med fokus på välmående,
131
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
ajattelua. Painopisteinä tässä ajattelussa ovat
uuden opetussuunnitelman mukaisesti hyvinvointi, aktiivisuus ja vuorovaikutus. Haluamme
haastaa itsemme näkemään uudella tavalla
ympäristön, jossa oppilaat viettävät aikaansa
ja oppivat.
Koulut ovat opetuksessaan panostaneet sekä
oppilaiden että henkilöstön hyvinvointiin. Toimiin päihteiden käytön ehkäisemiseksi on
ryhdytty. Erityisopetuksessa annetaan kaikille
oppilaille mahdollisuus saada tukea oppimiseen. Toiminnan dokumentointia kehitetään
Wilma-ohjelman avulla.
Kerhotoimintaa on järjestetty lukuvuosisuunnitelman tavoitteiden mukaan. Opetushallitus
rahoittaa toimintaa 8 000 eurolla. Kaupungin
oma osuus on 2 000 euroa.
Koulukyytejä saa seitsemän oppilasta; viisi
heistä käy erityiskoulua Helsingissä, ja kahta
kuljetetaan Kauniaisten alueella.
Iltapäivätoiminnasta on sopimus Folkhälsanin
kanssa, joka saa toimintaan avustusta. Iltapäivätoiminta kilpailutettiin keväällä, ja uusi
sopimus tuli voimaan 1.8.2014. Aamupäivätoiminnasta huolehtii Granhults¬skolan. Myös
oppilaat, joilla on pidennetty oppivelvollisuus,
käyvät iltapäivätoiminnassa Granhultsskolanissa.
Yhteistoiminnassa suomenkielisten koulujen
kanssa korostetaan kansainvälisyyttä ja elävää kaksikielisyyttä eri projekteissa, joita ovat
esim. Tandem ja eurooppalaisten koulujen
välinen Model European Parliament –vaihto.
Koulujen opettajakunnat, oppilasneuvostot ja
IT-ryhmät ovat myös tehneet yhteistyötä.
Kaupungin molemmat lukiot isännöivät yhdessä kahden helsinkiläisen lukion kanssa Model
European Parliament –konferenssia. Ruotsinkielinen lukio on myös mukana kaksivuotisessa Comenius-projektissa nimeltään ”Walking
in Each Other’s Footsteps”.
Henkilöstö
Henkilöstön määrä on pysynyt entisellään.
Syksyn opettajarekrytointi onnistui hyvin. Tuolloin päätettiin neljän luokanopettajan, kahden
lehtorin ja yhden opinnonohjaajan palkkaamisesta. Kelpoisten päätoimisten opettajien
osuus on Granhultsskolanissa 85 % ja Gymnasiet Grankulla samskolassa 95 %. Hagelstamska skolanissa tämänhetkinen päätoimisten opettajien kelpoisuusaste on 95 %. Vakinaisten opettajien kelpoisuusaste on 100 %
kaikissa kouluissa.
Kustannukset sijaisista olivat talousarvion
GRANKULLA
Bokslut 2014
aktivitet och interaktion i enighet med den nya
läroplanen. Vi vill utmana oss att tänka om angående den miljö skolans elever vistas i och lär
sig.
Skolorna har i undervisningen fokuserat på både
elevernas och personalens välbefinnande. Rusmedelsförebyggande åtgärder har vidtagits.
Inom specialundervisningen ges alla elever möjligheter att få stöd i undervisningen. Dokumentationen inom verksamheten utvecklas med
hjälp av programmet Wilma.
Klubbverksamhet har ordnats enligt målen i
läsårsplanen. Utbildningsstyrelsen finansierar
verksamheten med 8 000 euro. Stadens egen
andel är 2 000 euro.
Skolskjutsarna omfattar 7 elever, varav 5 förs till
specialskola i Helsingfors och 2 skjutsas inom
Grankulla.
Eftermiddagsverksamheten sköts enligt avtal
med Folkhälsan som erhåller understöd för
verksamheten. Verksamheten för eftermiddagsvården har konkurrensutsatts under våren och
det nya avtalet togs i bruk 1.8.2014. Morgonverksamhet sköts av Granhultsskolan. Eftermiddagsverksamhet för elever med förlängd läroplikt
sköts också av Granhultsskolan.
Inom samarbetet med den finskspråkiga utbildningen betonas internationalism och levande
tvåspråkighet i olika projekt, t.ex. Tandem och
Model European Parliament-utbytet mellan
europeiska skolor. Skolornas lärarkårer, elevråd
och IT-grupper har också samarbetat. Stadens
båda gymnasier står tillsammans med två andra
gymnasier i Helsingfors värdar för en Model
European Paliament konferens. Gymnasiet är
också med i ett tvåårigt Comeniusprojekt med
namnet ”Walking in Each Other’s Footsteps”.
Personal
Personalvolymen har hållits konstant. Lärarrekryteringen inför hösten lyckades väl. Beslut
fattades om anställning av fyra klasslärare, två
lektorer och en studiehandledare. Andelen behöriga lärare i huvudtjänst i Granhultsskolan är
85 % och 95 % i Gymnasiet Grankulla samskola.
I Hagelstamska skolan är den nuvarande behörighetsgraden 95 % för lärare i huvudtjänst. Behörighetsgraden i samtliga skolor är 100% beträffande fast anställda lärare.
Vikariekostnaderna överensstämmer med budgeten.
Kostnaderna för huvudförtroendemannens uppgifter är förlagda till gymnasiet och motsvarar 10
h/vecka.
132
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
mukaiset.
Pääluottamusmiehen tehtävistä aiheutuvat
kustannukset on kirjattu lukon kohdalle ja ne
vastaavat kymmentä viikkotuntia
Bokslut 2014
Ekonomi
Verksamhetsbidraget beträffande den svenskspråkiga undervisningsförvaltningen är totalt –
8 830 501 euro angående kalenderåret 2014
och motsvarande budget för år 2014 var 8 936 992 euro. Budgeten underskreds således
med 106 491 euro och utfallsprocenten för angivna anslag blev 98,8%.
Verksamhetsbidraget beträffande Granhultsskolan är -3 516 994 euro, budgeten underskreds
med 6 454 euro (utfall 99,8%).
Verksamhetsbidraget beträffande Hagelstamska
skolan är -3 238 091 euro, budgeten underskreds med 30 251 euro (utfall 99,1%).
Verksamhetsbidraget beträffande Gymnasiet
Grankulla samskolan är -2 558 291 euro, budgeten underskreds med 93 euro (utfall 99,99%).
Talous
Ruotsinkielisen opetushallinnon toimintakate
on kalenterivuonna 2014 yhteensä 8 830 501
euroa; talousarviossa toimintakate oli budjetoitu - 8 936 992 euroksi. Talousarvio alittui siten
106 491 eurolla, ja määrärahojen toteumaprosentiksi tuli 98,8 %.
Granhultsskolanin toimintakatteeksi tuli
-3 516 994 euroa; talousarvio alittui 6 454
eurolla (toteuma 99,8 euroa).
Hagelstamska skolanin toimintakate on
-3 238 091 euroa; talousarvio alittui 30 251
eurolla (toteuma 99,1 %).
Gymnasiet Grankulla samskolan toimintakate
on -2 558 291 euroa; talousarvio alittui 93
eurolla (toteuma 99,9 %).
Investoinnit
Saneringen av F- och G-delarna i Svenska
skolcentrum slutfördes i oktober.
Investoinnit
Svenska skolcentrumin F- ja G-osien saneeraus saatettiin loppuun lokakuussa.
Förvaltning - Hallinto
Ansvarsperson - Vastuuhenkilö:
Bjarne Mollgren
undervisningschef - opetuspäällikkö
TP
Bokslut
2013
Muutokset
Ändring
2014
TA
BG
2014
Muutettu TA
Ändrad BG
2014
0
0
TP
Bokslut
2014
Poikkeama
Avvikelse
2014
0
0
0
0
-96 041
-17 737
-698
-5469
-6 496
-126 441
-101 588
-17 400
-9 600
0
-6 230
-134 818
0
0
0
0
0
0
-101 588
-17 400
-9 600
0
-6 230
-134 818
-90 519
-27 600
-689
-4 375
-7 397
-130 580
-11 069
10 200
-8 911
4 375
1 167
-4 238
-126 441
-134 818
0
-134 818
-130 580
-4 238
Grundskolor - Peruskoulut
TP
Bokslut
Hemkommunsersättningar - Kotikuntakorvaukset
2013
Saadut kotikuntakorvaukset - fått hemkommunersättingar853 856
106
Maksetut kotikuntakorvaukset - Betald hemkommuners -44 100
6
TA
BG
2014
960 000
120
-46 000
3
133
Muutokset
Ändring
2014
Muutettu TA
0
0
0
0
Ändrad BG
2014
960 000
120
-46 000
6
TP
Poikkeama
Bokslut
Avvikelse
2014
2014
982 968
-22 968
120
0
-45 638
-362
6
0
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Bokslut 2014
Granhultsskolan
TP
Bokslut
2013
1 452
6 032
7 484
-2 076 471
-66 782
-169 092
0
-16 386
-1 055 905
-3 384 636
-2 159 678
-61 600
-180 900
0
-18 300
-1 111 070
-3 531 548
0
0
0
0
0
0
0
-2 159 678
-61 600
-180 900
0
-18 300
-1 111 070
-3 531 548
-2 152 758
-67 921
-177 068
-2 000
-13 467
-1 111 983
-3 525 196
-6 920
6 321
-3 832
2 000
-4 833
913
-6 351
-3 377 152
-3 523 448
0
-3 523 448
-3 516 994
-6 454
Anders Rosenqvist
rektor - rehtori
Granhultsskolan
TA
BG
2014
Muutokset
Ändring
2014
0
8 100
8 100
Muutettu TA
TP
Poikkeama
Ändrad BG
2014
0
0
0
8 100
0
8 100
Bokslut
Avvikelse
2014
2014
4 209
-4 209
3 994
4 106
8 203
-103
TP
TA
TP
Poikkeama
Bokslut
BG
Bokslut
Avvikelse
2013
2014
2014
2014
Antal personer - henkilökunnan määrä
52,5
52,5
52,5
0,0
Elevantal, medeltal-Oppilasmäärä, keskimäärin
395
393
398
5
från Grankulla-kauniaislaiset
361
352
354
2
34
41
44
3
från andra kommuner-muista kunnista
Gruppstorlek i medeltal-Keskimääräinen luokkakoko
19,0
19,5
€/elev
lärarlöner
löner- övrig personal
socialkostnader
elevbundna kostnader
3 317
3 388
3 382
-6
899
1 027
945
-82
1 044
1 080
1 082
1
639
664
654
-9
interna utgifter
2 675
2 827
2 794
-33
utgifter totalt
8 573
8 986
8 857
-129
134
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Bokslut 2014
Hagestamska skolan
TP
Bokslut
2013
17 835
2 723
20 558
-1 929 805
-78 916
-210 242
-9 242
-825 740
-3 053 945
-2 139 527
-80 000
-133 600
-11 000
-907 315
-3 271 442
0
0
0
0
0
0
-2 139 527
-80 000
-133 600
-11 000
-907 315
-3 271 442
-2 031 003
-115 110
-206 995
-7 949
-909 838
-3 270 897
-108 524
35 110
73 395
-3 051
2 523
-546
-3 033 387
-3 268 342
0
-3 268 342
-3 238 091
-30 251
Catharina Sunesdotter
rektor - rehtori
Hagelstamska skolan
TA
BG
2014
Muutokset
Ändring
2014
0
3 100
3 100
Muutettu TA
TP
Poikkeama
Ändrad BG
2014
0
0
0
3 100
0
3 100
Bokslut
Avvikelse
2014
2014
32 546
-32 546
259
2 841
32 805
-29 705
TP
TA
TP
Poikkeama
Bokslut
BG
Bokslut
Avvikelse
2013
2014
2014
2014
46,5
46,5
46,5
0,0
267
276
285
9
177
187
190
3
91
89
95
6
17,0
18,0
1
84
85
1
5 088
-377
Fått avgångsbetyg -Päättötodist.saaneita
€/elev
lärarlöner
5 222
5 465
637
747
624
-123
socialkostnader
1 361
1 540
1 419
-121
1 116
814
1 159
345
interna utgifter
3 089
3 287
3 195
-93
11 425
11 853
11 485
-368
utgifter totalt
135
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
Gymnasiet Grankulla Samskola
TP
Bokslut
2013
Muutokset
Ändring
2014
TA
TP
Poikkeama
0
423
82 126
10 474
93 023
0
0
0
1 900
1 900
0
0
0
0
0
-1 545 513
-165 614
-97 229
-3 945
-765 989
-2 578 290
-1 549 744
-78 800
-84 200
-10 300
-837 240
-2 560 284
0
0
0
0
0
0
-1 549 744
-78 800
-84 200
-10 300
-837 240
-2 560 284
-1 559 069
-168 113
-79 606
-3 137
-837 489
-2 647 414
9 325
89 313
-4 594
-7 163
249
87 130
-2 485 266
-2 558 384
0
-2 558 384
-2 558 291
-93
rektor - rehtori
Gymnasiet Grankulla Samskola
BG
2014
Muutettu TA
Ändrad BG
2014
0
0
0
1 900
1 900
Niklas Wahlström
Bokslut
Avvikelse
2014
2014
150
-150
1 236
-1 236
49 968
-49 968
37 769
-35 869
89 123
-87 223
TP
TA
TP
Poikkeama
Bokslut
BG
Bokslut
Avvikelse
2013
2014
2014
2014
26,5
27,5
27,5
0,0
272
280
280
0
108
106
102
-4
165
174
178
4
19
20
Avlagt studentexamen-Ylioppilastutk.suorittaneita
88
71
€/elev
lärarlöner
4 271
4 165
4 208
44
287
269
257
-12
1 116
1 101
1 103
2
979
619
896
277
interna utgifter
2 812
2 990
2 991
1
utgifter totalt
9 465
9 144
9 455
311
socialkostnader
136
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Bokslut 2014
Övriga skolverksamhet - Muu koulutoimi
Bjarne Mollgren
undervisningschef - opetuspäällikkö
TP
Bokslut
2013
9 000
0
46 631
55 631
TA
BG
2014
Muutokset
Ändring
2014
Muutettu TA
0
3 600
40 800
44 400
0
0
0
0
Ändrad BG
2014
0
3 600
40 800
44 400
TP
Poikkeama
Bokslut
Avvikelse
2014
2014
900
-900
0
3 600
40 174
626
41 074
3 326
-32 732
-252 651
-19 692
-55 932
0
-361 007
-19 800
-310 100
-7 100
-73 400
0
-410 400
0
0
0
0
0
0
-19 800
-310 100
-7 100
-73 400
0
-410 400
-31 403
-262 592
-7 759
-63 195
0
-364 949
11 603
-47 508
659
-10 205
0
-45 451
-305 376
-366 000
0
-366 000
-323 875
-42 125
137
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI
KULTUR- OCH FRITID
138
Bokslut 2014
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Bokslut 2014
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI – KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen talousarviota ja
toimintaa valvoo kolme lautakuntaa: sivistyslautakunta, liikuntalautakunta ja nuorisolautakunta. Sivistyslautakunta vastaa kaupungin kulttuuritoiminnasta, kirjastosta ja kansalaisopistosta. Jälkimmäiset kaksi toimivat itsenäisinä tulosyksikköinä. Liikuntalautakunta
vastaa kaupungin liikuntatilojen ja – palveluiden tuottamisesta, ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Nuorisolautakunnan vastuualueeseen kuuluu nuorisopalvelut ja kaupungissa tehtävä nuorisotyö.
Kultur- och fritidssektorn
Budgeten och verksamheten inom kulturoch
fritidssektorn övervakas av tre nämnder: bildningsnämnden, idrottsnämnden och ungdomsnämnden. Bildningsnämnden ansvarar för stadens kulturverksamhet, bibliotek och medborgarinstitut. De två sistnämnda verkar som självständiga resultatenheter. Idrottsnämnden ansvarar för underhåll och utveckling av stadens
idrotts- och motionsplatser samt produktion av
idrotts- och motionstjänster. Till ungdomsnämndens ansvarsområde hör ungdomstjänsterna
och det ungdomsarbete som görs i staden.
Toiminta
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kehittämistyö on vuoden aikana edennyt suurin askelin.
Liikunta-avustusselvitys kauniaislaisten liikuntaseurojen ja – yhdistyksien avustuksista on
saanut hyvän vastaanoton ja selvityksen toimenpiteitä jalkautetaan. Myös koko kulttuurija vapaa-aikapalveluja koskevat avustusperusteet on uusittu. Kulttuuri- ja vapaaaikapalveluiden organisaatiota ja palvelumuotoja on tarkasteltu ja toimintaa on muutettu
mutta työ jatkuu. Uusia palvelumuotoja suunnitellaan ja toimintaa kehitetään jatkuvasti.
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen strategiapäivä
järjestettiin 11.9.2014 jolloin laadittiin kulttuurija vapaa-aikatoimen yhteiset ja lautakuntakohtaiset tavoitteet vuodelle 2015.
Kansalaisopisto teki vuonna 2014 viidettä perättäistä vuotta uuden ennätyksen kurssilaisten määrässä, 3.993 kurssilaista. Edellisvuoteen verrattuna kurssilaisten määrä kasvoi 5
%:lla. Kymmenessä vuodessa tuntimäärä on
kasvanut 11 % ja kurssilaisten määrä on kasvanut 36 %. Valitettavasti tämä tarkoittaa
myös, että enemmän kuntalaisia joutuu jonoon kursseille. Opiston henkilökunta on toiminut HelleWi-asiantuntijana muille hallintokunnille.
Kulttuuripalveluiden toimintavuosi 2014 oli
tapahtumarikas ja vuoden aikana kauniaislaisilla kulttuuriareenoilla nähtiin monenlaista
kulttuuritarjontaa. Ikääntyneille suunnatut kulttuuripalvelut olivat yksi vuoden 2014 erityisistä
tavoitteista mutta kaikenikäisille oli vuoden
aikana kulttuurielämyksiä tarjolla. Kulttuuripalveluiden kiinteistöjä vuokrattiin ahkerasti vuoden mittaan. Vallmogårdia vuokrattiin erilaisiin
tarkoituksiin 125 kertaa. Uutta Paviljonkia
vuokrattiin kulttuuri ja juhlakäyttöön 53 kertaa
Verksamhet
Arbetet för att utveckla kulturoch fritidstjänsterna framskred med långa kliv. Utredningen om
understöd till idrottsföreningar i Grankulla har fått
ett gott mottagande, och åtgärderna enligt utredningen förankras. Principerna för understöd
inom kulturoch fritidstjänsterna som helhet har
förnyats. Kultur- och fritidstjänsternas organisation och serviceformer har setts över och ändringar har gjorts i verksamheten, men arbetet
fortsätter. Nya verksamhetsformer planeras och
verksamheten utvecklas hela tiden. Kultur- och
fritidssektorn hade en strategidag 11.9.2014, då
man slog fast gemensamma och nämndvisa mål
för 2015.
Medborgarinstitutet gjorde för femte gången i
rad ett nytt rekord vad gäller antalet kursdeltagare, som nu steg till 3 993. Jämfört med året
innan var ökningen 5 %. Under de tio senaste
åren har antalet timmar ökat med 11 % och antalet kurdeltagare med 36 %. Tyvärr innebär det
här också att fler kommuninvånare måste köa till
kurserna. Institutets personal har fungerat som
HelleWi-experter för övriga förvaltningar.
Kulturtjänsterna hade ett händelserikt verksamhetsår 2014, och allmänheten fick uppleva
många slags kulturutbud på stadens olika arenor. Kulturtjänster för seniorer ingick i de särskilda målen för 2014, men kulturupplevelser
erbjöds under året till människor i alla åldrar.
Kulturtjänsternas fastigheter hyrdes flitigt under
året. T.ex. Vallmogård hyrdes 125 gånger för
olika ändamål. Nya Paviljongen hyrdes för kulturoch festbruk 53 gånger och Villa Junghans
för fester och möten 95 gånger. Under 2014
ordnades totalt 13 separata konstutställningar på
Grankulla stadshus.
Bibliotekstjänsterna i Grankulla fyllde 90 år. Besökarantalet på biblioteket ökade igen jämfört
139
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
ja Villa Junghansia juhla- ja kokouskäyttöön
95 kertaa. Vuoden 2014 aikana Kauniaisten
kaupungintalolla järjestettiin yhteensä 13 erillistä kuvataidenäyttelyä.
Kauniaisten kirjastopalvelut täyttivät 90 vuotta.
Kirjaston kävijämäärä kasvoi jälleen edellisvuoteen verrattuna yli 9 % ja lainausluvut n. 5
%. Viimeisen viiden vuoden aikana kävijämäärä on lisääntynyt huikeat 36 % ja lainamäärä
yli 9 %. Tavoitteiden mukaisesti kirjastosalin
toiminnallisuutta parannettiin asiakaslähtöisyys huomioiden. Ikääntyvien palveluja kehitettiin lisäksi aloittamalla yhteistyö erikoiskirjasto Celian kanssa. Vuoden aikana otettiin
käyttöön uusi hankintajärjestelmä, verkkomaksaminen sekä siirryttiin sähköiseen tiedotukseen. Erilaisia tilaisuuksia järjestettiin n.
130 kappaletta ja niihin osallistui yli 3 000
henkilöä..
Nuorisopalveluiden nuorisotilan kävijämäärä
on syksyn aikana kasvanut noin 20 % ja toiminnan kautta nuorisopalvelut tavoittavat noin
1 500 nuorta vuodessa. Nuorisotyön kannalta
keskeisiin palveluihin on panostettu ja toimintaprosesseja selkiytetty. Partiointia on jatkettu
yhdessä Espoon kanssa, etenkin juhlapäivinä
jolloin tiedetään nuorison liikkuvan vilkkaasti
mutta myös lähialueen nuorisolle suosittuja
kokoontumispaikkoja on pidetty silmällä. Nuorten osallisuustyötä on jatkettu ja liki jokaisessa
lautakunnassa on mukana nimetty nuorisovaltuuston edustaja. Kaupungin mahdollistama
kesäsetelitoiminta on ollut suosittua ja nuoria
on jälleen työllistetty onnistuneesti.
Liikuntapalveluiden toiminta on vuoden aikana
ollut varsin vilkasta.
Kauniaisten jäähallin peruskorjauksen 2012
osalta jääneet takuutyöt hoidettiin kuntoon
tietyiltä osin kesällä 2014.
Kauniaisten keskusurheilukentän muuttaminen luonnonnurmipelikentästä tekonurmialustaiseksi pelikentäksi suoritettiin kevään 2014
aikana loppuun ja keskuskenttä avattiin virallisesti käyttöön 2.6.2014.
Kauniaisten pujottelumäen uuden hiihtohissin
rakennustyöt alkoivat 3.11.2014 ja kosteiden
kelien takia valmistuminen ja hissin vastaan
ottaminen siirtyy vuodelle2015.
Uimahallin kesätauon aikana normaalien huoltotöiden lisäksi hankittiin Kauniaisten kuvataidekoululta koulun oppilaiden tekemiä taideteoksia piristämään hallin yleisilmettä. Kesätauon jälkeen otettiin käyttöön uusi kassa- ja kulunvalvontajärjestelmä lisäksi uinninvalvonta
ulkoistettiin.
Ohjatut liikuntaryhmät painottuivat ikääntyvien
liikunnan eri muotoihin, vesiliikuntaan ja lihasvoimaharjoitteluun. Aikuisten liikuntaryhmät
GRANKULLA
Bokslut 2014
med året innan, nu med 9 %), och lånen ökade
med 5 %. Under de senaste fem åren har bibliotekets besökarantal stigit med hisnande 36 %
och antalet lån med över 9 %. I enlighet med
målen förbättrades bibliotekssalens funktionalitet
med kunden i fokus. Tjänsterna för seniorer utvecklades därtill genom att man började samarbeta med specialbiblioteket Celia. Under året
infördes ett nytt anskaffningssystem och nätbetalning, och biblioteket började med elektronisk
information. På biblioteket arrangerades ca 130
olika evenemang med totalt över 3 000 deltagare.
Antalet besökare i ungdomstjänsternas ungdomslokal ökade under hösten med ca 20 %,
och genom verksamheten når ungdomstjänsterna ca 1 500 ungdomar årligen. Man har satsat
på tjänster som är centrala ur ungdomsarbetets
synvinkel, och verksamhetsprocesserna har förtydligats. Patrulleringen tillsammans med Esbo
har fortsatt speciellt på festdagar då man vet att
ungdomarna är livligt i rörelse, men även populära mötesplatser i närområdet har hållits under
observation. Delaktighetsarbetet bland ungdomar har fortsatt, och till nästan alla nämnder har
utsetts en representant för ungdomsfullmäktige.
De sommarjobbsedlar som staden tillhandahåller har varit populära, och ungdomar har igen
sysselsatts på ett lyckat sätt.
Idrottstjänsternas verksamhet var livlig under
året.
Garantiarbetena efter saneringen av Grankulla
ishall 2012 utfördes till vissa delar under sommaren 2014.
Ombyggnaden av centralidrottsplanen i Grankulla så att naturgräset ersattes med konstgräs
slutfördes under våren 2014, och centralplanen
öppnades officiellt för användning 2.6.2014.
Installeringen av en ny skidlift på Grankulla slalombacke började 3.11.2014, men på grund av
fuktigt före senarelades färdigställandet och mottagandet av hissen till år 2015.
Under simhallens sommarpaus gjordes sedvanliga servicearbeten, och därtill anskaffade man
konstverk gjorda av elever i Grankulla konstskola för att pigga upp simhallsmiljön. Efter
sommarpausen tog man i bruk ett nytt system
för kassa och passagekontroll, och simövervakningen lades ut på entreprenad.
I de ledda motionsgrupperna låg tyngdpunkten
på olika former av motion för äldre samt på vattenmotion och styrketräning. Motionsgrupperna
för vuxna fokuserade på vattenmotion och simteknikkurser. De ledda gruppernas verksamhet
ordnades terminvis (vår/hösttermin), och antalet
grupper/vecka var 36. Alla grupper var i regel
fulla. Den ledda gymträningen ökade sin popularitet jämfört med året innan, och extra grupper
140
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
painottuivat vesiliikuntaan ja uinnin tekniikkakursseihin. Ohjattuja liikuntaryhmiä järjestettiin
kausiluonteisesti (Kevät/syyskausi) yhteensä
36 ohjattua ryhmää viikossa. Kaikki ryhmät
olivat pääsääntöisesti täynnä. Ohjatun kuntosaliharjoittelun suosi kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna ja lisäryhmiä perustettiin kysynnän mukaan resurssien puitteissa. Liikunnanohjausyksikön järjestämiin liikuntaryhmiin
kirjattiin yhteensä v. 2014 yhteensä 1.883
kurssi-ilmoitusta.
Liikunnanohjausyksikkö vastasi myös alakoulujen ja esikoulujen uinninopetuksesta. Uinninopetuksen tavoitteena oli olla kiinteä osa
koulun liikunnanopetusta. Lisäksi opetuksessa
pyrittiin korostamaan liikunnan iloa sekä antamaan perusvalmiudet hengenpelastuksessa. Alakoulujen uinninopetukseen osallistui
392 oppilasta Mäntymäen koululta ja 414 oppilasta Granhultin koululta. Esikoululaisia oli
120. Lisäksi järjestettiin Granhultin koulun
erityisoppilaille säännöllinen lasten uintikerho
joka kokoontui yhteensä 32 uintikertaa 2014
aikana.
Henkilökunta
Toimenkuvia ja organisaation rakennetta on
tarkastettu vuoden aikana. Uusi kulttuurija
vapaa-aikapäällikkö aloitti työnsä huhtikuussa
ja nuorisopalveluihin rekrytoitiin uusi nuorisoohjaaja lokakuussa.
Talous
Kulttuuri – ja vapaa-aikatoimen toimintatulojen
toteuma on yhteensä 927 329 euroa, toimintamenojen toteuma on 6 166 231 euroa ja
toimintakate toteuma on 5 238 901 euroa.
Talousarvio oli toimintakatetasolla yhteensä
5 521 431 euroa. Talousarvio alittui täten yhteensä 282 529 eurolla. Määrärahojen toteuma-asteeksi toimintakatetasolla muodostui
94.9%.
Kansalaisopiston toteutunut toimintakate on
– 493 330 euroa. Viime vuoden tilinpäätös oli
457 262 euroa.
Kaupunginkirjaston toteutunut toimintakate on
1 003 009 euroa. Viime vuoden tilinpäätös oli
940 521 euroa.
Kulttuuripalveluiden toteutunut toimintakate on
967 617 euroa.
Nuorisopalveluiden toteutunut toimintakate on
533 136 euroa. Viime vuoden tilinpäätös oli
532 543 euroa.
Liikuntapalveluiden toteutunut toimintakate on
1 964 528 euroa.
GRANKULLA
Bokslut 2014
startades enligt efterfrågan och inom ramen för
resurserna. År 2014 registrerades sammanlagt 1
883 kursanmälningar till idrottsledningsenhetens
motionsgrupper.
Enheten ansvarade också för lågstadiernas och
förskolornas simundervisning. Målet var att simundervisningen skulle vara en fast del av skolornas gymnastikundervisning. I undervisningen
ville man dessutom betona motionsglädjen och
ge grundläggande färdigheter i livräddning. I
lågstadiernas simundervisning deltog 392 elever
från Mäntymäen koulu och 414 från Granhultsskolan. Antalet förskolebarn som deltog var 120.
För specialelever i Granhultsskolan ordnades en
regelbunden simskola totalt 32 gånger under
2014.
Personal
Uppgiftsbeskrivningarna och organisationens
struktur granskades under året. En ny kulturoch fritidschef inledde arbetet i april, och till ungdomstjänsterna rekryterades en ny ungdomsledare i oktober.
Ekonomi
Utfallet av kulturoch fritidssektorns verksamhetsinkomster är sammanlagt 927 329 euro,
medan utfallet av verksamhetsutgifterna är
6 166 231 euro och utfallet av verksamhetsbidraget 5 238 901 euro. Budgeten uppgick på
verksamhetsbidragsnivån till totalt 5 521 431
euro. Budgeten underskreds sålunda med sammanlagt 282 529 euro. Utfallsprocenten för verksamhetsbidraget blev 94,9 %.
Utfallet av medborgarinstitutets verksamhetsbidrag är – 493 330 euro.
Bokslutet för föregående år uppgick till 457 262
euro.
Utfallet av bibliotekets verksamhetsbidrag är
– 1 003 009 euro. Bokslutet för föregående år
uppgick till 940 521 euro.
Utfallet av kulturtjänsternas verksamhetsbidrag
är 1 035 144 euro. Bokslutet för föregående år
uppgick till 967 617 euro.
Utfallet av ungdomstjänsternas verksamhetsbidrag är 533 136 euro. Bokslutet för föregående
år uppgick till 532 543 euro.
Utfallet av idrottstjänsternas verksamhetsbidrag
är 2 146 557 euro. Bokslutet för föregående år
uppgick till 1 964 528 euro.
141
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Investoinnit
Keskusurheilukentän nurmialue on muutettu
tekonurmeksi, kasavuoren koripallokenttä ja
kuntopolun valaistus on uudistettu, uimahallin
uinninvalvonta on ulkoistettu ja kassajärjestelmä on päivitetty, lisäksi pujottelumäkeen on
asennettu uusi hissilaite.
Bokslut 2014
Investeringar
Gräsområdet på centralidrottsplanen har ersatts
med konstgräs, Kasavuori korgbollsplan och
belysningen på motionsslingan har förnyats,
simövervakningen i simhallen har lagts ut och
kassasystemet uppgraderats, och slalombacken
har fått en ny liftanordning.
Hallinto - Förvaltning
Anders Lindholm-Ahlefelt
kulttuurija vapaa-aikapäällikkö-kulturoch fritidschef
TP
Bokslut
2013
1 048
100 238
101 286
TA
BG
2014
0
94 800
94 800
Muutokset
Ändring
2014
Muutettu TA
Ändrad BG
2014
0
0
0
94 800
0
94 800
TP
Poikkeama
Bokslut
2014
Avvikelse
2014
0
0
94 800
0
94 800
0
-122 471
-22 780
-4 362
-1 835
-151 448
-117 043
-16 200
-5 800
-2 600
-141 643
0
0
0
0
0
-117 043
-16 200
-5 800
-2 600
-141 643
-97 552
-18 595
-4 179
-2 200
-122 526
-19 491
2 395
-1 621
-400
-19 117
-50 162
-46 843
0
-46 843
-27 726
-19 117
142
KAUNIAINEN
TIlinpäätös 2013
GRANKULLA
Bokslut 2013
Kansalaisopisto - Medborgarinstitutet
TP
Bokslut
2013
136 730
3 000
1 329
300
141 359
BG
2014
117 200
0
900
0
118 100
-406 510
-32 048
-13 727
-1 336
-145 000
-598 621
-457 262
Roger Renman
rehtori - rektor
Kansalaisopisto
Medborgarinstitutet
TA
Muutokset
Ändring
2014
Muutettu TA
TP
Poikkeama
0
0
0
0
0
Ändrad BG
2014
117 200
0
900
0
118 100
Bokslut
Avvikelse
2014
2014
138 756
-21 556
3 121
-3 121
2 064
-1 164
1813
-1 813
145 754
-27 654
-435 199
-57 800
-9 000
-1 200
-160 800
-663 999
0
0
0
0
0
0
-435 199
-57 800
-9 000
-1 200
-160 800
-663 999
-432 522
-25 721
-17 530
-2 342
-160 969
-639 085
-2 677
-32 079
8 530
1 142
169
-24 915
-545 899
0
-545 899
-493 331
-52 568
TP
TA
TP
Poikkeama
Bokslut
BG
Bokslut
Avvikelse
2013
2014
2014
2014
Vakinainen henkilökunta - Ordinarie anställda
Määräaikainen henklilökunta - Visstidsanställda
Opetustunteja yhteensä- Undervisningstimmar sammanlagt
normaalitunteja - normala timmar
maksupalvelutunnit - uppdragstimmar
Kurssilaisia - Kursdeltagare
euro/tunti (netto) - euro/timme (netto)
143
3
3
3
0
64
60
66
6
5 791
5 600
6 142
542
5 448
5 200
5 909
709
343
400
233
-167
3 797
3 700
3 993
293
79
97
80
-17
KAUNIAINEN
TIlinpäätös 2013
GRANKULLA
Bokslut 2013
Kaupunginkirjasto - Stadsbilioteket
TP
Bokslut
2013
9 625
17 666
0
27 291
BG
2014
4 500
16 500
0
21 000
-589 261
-72 989
-134 397
-5 510
-165 655
-967 812
-940 521
Piritta Numminen
kirjastonjohtaja -
Kaupunginkirjasto
Stadsbiblioteket
TA
Muutokset
Ändring
2014
Muutettu TA
TP
Poikkeama
0
0
0
0
Ändrad BG
2014
4 500
16 500
0
21 000
Bokslut
Avvikelse
2014
2014
6 882
-2 382
15 470
1 030
606
-606
22 958
-1 958
-605 962
-111 750
-136 950
-6 000
-167 450
-1 028 112
0
0
0
0
0
0
-605 962
-111 750
-136 950
-6 000
-167 450
-1 028 112
-613 705
-95 152
-144 687
-4 712
-167 711
-1 025 967
7 743
-16 598
7 737
-1 288
261
-2 145
-1 007 112
0
-1 007 112
-1 003 009
-4 103
TP
TA
TP
Poikkeama
Bokslut
BG
Bokslut
Avvikelse
2013
2014
2014
2014
13
13
13
0
Kirjastokäynnit - Biblioteksbesök
122 440
120 000
133 898
13 898
Verkkokäynnit - Nätbesök
113 932
120 000
116 830
-3 170
Lainoja - Lån
206 841
207 000
216 690
9 690
Lainaajia - Låntagare
5 154
6 800
5 206
-1 594
Avoinna, tunti/vuosi - Öppet, timmar/år
2 354
2 300
2 432
132
23
23
23
0
58 %
75 %
57 %
-18 %
Euro/laina - Euro/lån
5
5
5
0
Kirjastokäynnit/asukas - Biblioteksbesök/invånare
14
13
14
1
Kirjastokäynnit/aukiolotunti - Biblioteksbesök/öppettimme
52
52
55
3
Nettokulut/kirjastokäynti - Nettoutgift/besök
8
8
7
-1
Nettokulut/käynnit - Nettoutgift/besök *
4
4
4
0
Lainat/asukas - Lån/invånare
Lainaajia/asukasluku - Låntagare/befolkningsmängd
* sis. verkkokäynnit / nätbesök inkl.
144
KAUNIAINEN
TIlinpäätös 2013
GRANKULLA
Bokslut 2013
Kulttuuripalvelut - Kulturtjänster
TP
Bokslut
2013
6 859
59 205
66 064
BG
2014
6 500
48 400
54 900
-94 798
-130 379
-12 341
-407 500
-6 205
-382 458
-1 033 681
-967 617
Jouni Kärki
kulttuurituottaja -
Kulttuuripalvelut
Kulturtjänster
TA
Muutokset
Ändring
2014
Muutettu TA
TP
Poikkeama
Ändrad BG
2014
0
6 500
0
48 400
0
54 900
Bokslut
Avvikelse
2014
2014
4 707
1 793
70 871
-22 471
75 578
-20 678
-83 923
-144 200
-7 600
-486 200
-4 000
-402 520
-1 128 443
0
0
0
0
0
0
0
-83 923
-144 200
-7 600
-486 200
-4 000
-402 520
-1 128 443
-84 743
-125 762
-9 090
-482 856
-6 121
-402 150
-1 110 722
820
-18 438
1 490
-3 344
2 121
-370
-17 721
-1 073 543
0
-1 073 543
-1 035 144
-38 399
TP
TA
TP
Poikkeama
Bokslut
BG
Bokslut
Avvikelse
2013
2014
2014
2014
1
1
1
0
16
20
27
7
352
350
290
-60
108
116
111
-5
Kauniaisten musiikkiopisto yht./Grankulla musikinstitut tot.
260 820
292 830
292 830
0
Toiminta-avustus - Driftsbidrag
207 000
227 000
227 000
0
53 820
65 830
65 830
0
Kauniaisten kuvataidekoulu yht./Grankulla konstskola tot.
156 700
189 000
189 000
0
136 000
165 000
165 000
0
20 700
24 000
24 000
0
77 056
78 000
59 000
-19 000
50 000
50 000
50 000
0
17 000
18 100
1 100
1 700
1 700
0
3 000
3 000
0
3 000
3 000
0
Kulttuuritilat/tapahtumat - Kulturlokaler/evenemang
omat - egna
vuokralle annetut - uthyrda
euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto)
Vuokratuki - Hyresstöd
Vuokratuki - Hyresstöd
Suomen Kansallisoppera - Finlands Nationalopera
Kauniaisten musiikkijuhlat - Grankulla musikfest
Suomen Luontokeskus Halitia-Haltia Finlands naturcentrum
Luckan i Helsingfors rf
Kauniaisten orkesteri
Undertödsföreningen för Jazzmusik i Grankulla
145
KAUNIAINEN
TIlinpäätös 2013
GRANKULLA
Bokslut 2013
Nuorisopalvelut - Ungdomstjänster
TP
Bokslut
2013
10 517
12 295
19 328
8 694
50 834
BG
2014
10 000
13 000
0
4 500
27 500
-226 398
-77 960
-32 670
-19 000
-209
-218 140
-574 377
-523 543
Anders Lindholm-Ahlefelt
kulttuurija vapaa-aikapäällikkö-kulturoch fritidschef
TA
Muutokset
Ändring
2014
Muutettu TA
TP
Poikkeama
0
0
0
0
0
Ändrad BG
2014
10 000
13 000
0
4 500
27 500
Bokslut
Avvikelse
2014
2014
11 590
-1 590
10 601
2 399
0
0
7 753
-3 253
29 945
-2 444
-219 744
-91 300
-41 000
-18 400
-15 000
-224 400
-609 844
0
0
0
0
0
0
0
-219 744
-91 300
-41 000
-18 400
-15 000
-224 400
-609 844
-208 372
-53 171
-36 273
-25 575
-12 169
-227 520
-563 080
-11 372
-38 129
-4 727
7 175
-2 831
3 120
-46 764
-582 344
0
-582 344
-533 136
-49 208
Nuorisopalvelut
TP
TA
TP
Poikkeama
Ungdomstjänster
Bokslut
BG
Bokslut
Avvikelse
2013
2014
2014
2014
4
4
4
0
40
40
50
10
Myydyt klubikortit - Sålda klubbkort
120
120
96
-24
Iltatapahtumien kävijät/v - Kvällsevenemang besökare/å
850
850
750
-100
Kohtaamisia koulutyössä/vuosi - Möten i skolarbete/år
450
550
600
50
40
35
40
5
Nuorisotalo käyntejä/ilta (keskimääräisesti) - Ungdomsgården besök/kväll (medeltal)
Kerhotoimintaan osallistuneet/vuosi - Klubbverksamhet, deltagare/år
146
KAUNIAINEN
TIlinpäätös 2013
GRANKULLA
Bokslut 2013
Liikuntapalvelut - Idrottstjänster
TP
Bokslut
2013
16 078
215 459
0
258 866
40 563
530 966
BG
2014
12 000
179 600
0
243 700
40 440
475 740
-770 100
-116 773
-185 934
-95 000
-23 394
-1 304 293
-2 495 494
-1 964 528
Sari Sarpaneva
hallimestari -
TA
Muutokset
Ändring
2014
Muutettu TA
TP
Poikkeama
0
0
0
0
0
0
Ändrad BG
2014
12 000
179 600
0
243 700
40 440
475 740
Bokslut
Avvikelse
2014
2014
21 471
-9 471
251 381
-71 781
40
-40
244 962
-1 262
40 440
0
558 294
-82 554
-798 730
-195 700
-218 800
-95 000
-29 700
-1 423 500
-2 761 430
0
20 000
0
0
0
0
20 000
-798 730
-175 700
-218 800
-95 000
-29 700
-1 423 500
-2 741 430
-713 185
-259 895
-178 596
-95 000
-28 652
-1 429 523
-2 704 851
-85 545
84 195
-40 204
0
-1 048
6 023
-36 579
-2 285 690
20 000
-2 265 690
-2 146 557
-119 133
Liikuntapalvelut
TP
TA
TP
Poikkeama
Idrottstjänster
Bokslut
BG
Bokslut
Avvikelse
2013
2014
2014
2014
18
18
18
0
116 749
120 000
130 556
10 556
5
5
5
0
Käyttötunnit - Timmar
4 010
4 000
3 900
-100
Käyttöaste arkisin keskimäärin - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt
80 %
80 %
80 %
0%
100 %
100 %
100 %
0%
99
123
124
1
Käyttötunnit - Timmar
4 490
4 300
4 350
50
Käyttöaste arkisin keskimäärin - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt
75 %
73 %
73 %
0%
Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut
96 %
96 %
96 %
0%
80
85
84
-1
1 787
1 750
1 883
133
euro/osall. - euro/person
68
73
69
-4
Lasten uimakoulutoiminta, osallistujamäärä - Simskoleverksamhet för barn, deltagarantal
444
500
525
25
euro/osall. - euro/person
37,0
33,0
32
-1
Liikuntayhdistysten kok.jäsenmäärä/hlöä . Idrottsföreningarnas tot. medlemsantal, personer
5 965
5 965
5 638
-327
kauniaislaisten osuus, % - andelen grankullabor, %
41 %
41 %
41 %
0%
Seuratuki/jäsen, € - Föreningsunderstöd/medlem, €
15
15
14
-1
Uimahalli - Simhallen
Käynnit - Besök
euro/käynti (netto) - euro/besök (netto)
Jäähalli - Ishallen
Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut
euro/tunti - euro/timmar
Palloiluhalli - Bollhallen
euro/tunti - euro/timmar
Ohjattu liikunta - Ledd motion
Ohjattuun liikuntaan osall.määrä (hlöä/v.) - Antalet deltagare i ledd morion (pers./är)
147
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
2.3 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN - RESULTATRÄKNINGSDELENS UTFALL
TULOSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU
(1000 €)
TA
BG
2014
Ändring
Ändrad BG
2014
2014
TP
BOKSLUT
2014
Poikkeama Poikkeama
Avvikelse Avvikelse
%
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintekter
3 528
4 062
676
3 610
12 435
107
3 635
4 062
676
3 610
12 435
4 039
4 320
876
2 601
12 481
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETSINTÄKTER
24 311
107
24 418
24 317
404
111 %
258
106 %
200
130 %
-1 009
72 %
46 #JAKO/0!
100 %
-101
100 %
35 446
21 894
5 297
3 404
938
12 435
35 446
23 526
5 297
3 684
938
12 435
34 131
24 614
5 174
3 551
927
12 481
-1 315
1 088
-123
-133
-11
46
96 %
105 %
98 %
96 %
99 %
100 %
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETSKOSTNADER
79 415
1 912
81 326
80 878
-448
99 %
-55 103
-1 805
-56 908
-56 561
347
99 %
Yhteisövero - Samfundskatt
Korkokulut- Räntkostnader
56 820
53 000
920
2 900
2 000
380
300
100
20
0
56 820
53 000
920
2 900
2 000
380
300
100
20
0
58 978
55 011
1 030
2 937
2 119
398
282
124
3
4
2 158
2 011
110
37
119
18
-18
24
-17
4
104 %
104 %
112 %
101 %
106 %
105 %
94 %
124 %
16 %
100 %
2 292
4 935
2 642
215 %
6 450
6 473
23
100 %
-4 158
-1 538
2 619
37 %
Suunnitelmapoistot - Avskrivningar enligt plan
TILIKAUDEN TULOS
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT
4 096
1 632
280
-1 805
6 450
-2 354
148
-1 805
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Investointien toteutuminen - Investeringarnas utfall
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
2.4 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN – INVESTERINGARNAS UTFALL
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 1000 €
TP 2013
TA
TP
TP
TP 2014
keskeneräiset
BG
2014
Bokslut
31.12.2014
2014
aktivointi
keskeneräiset
MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN
Hankinta - Inköp
Myynti - Försäljning
MENOT UTGIFTER
TULOT INKOMSTER
400 000,00
22 000,00
204 556,58
11 271,22
204 556,58
11 271,22
0,0
0,0
400 000,00
22 000,00
204 556,58
11 271,22
204 556,58
11 271,22
161 076,88
500 000,00
13 800,00
23 544,11
7 638,56
370 000,00
30 000,00
150 000,00
529 715,16
537 353,72
19 373,32
179 697,00
1 302 046,35
19 373,32
-179 697,00
-1 302 046,35
0,00
0,00
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD
Kaupungintalon saneeraus - Sanering av stadhuset
lisämääräraha KV 10.3.2014 § 6
Kasavuoren koulukeskus
Keskuskeittiön saneeraus - Sanering av centralköket (KH 28.8.2013 § 208)
Klostret, palovahinkokunnostus, toteuma
- vakuutuskorvaus, viimeinen erä
- luovutustulo rakennuksesta
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD
Villa Breda palvelukeskus - servicecenter (KV 10.6.2013 § 10)
56 229,11
Tammikummun viilennys - Ekkulla kylanläggning (KH 11.9.2013 § 242)
Terveyskeskus - Hälsocentralen
Vastaanottotilojen saneeraus - Sanering av receptionen (KH 28.8.2013 § 209)
500 000,00
366 700,00
200 971,84
100 000,00
50 944,01
30 000,00
2 183,00
184 620,99
257 200,95
50 944,01
2 183,00
Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit - Grundförbättringsarbeten, byggnader
562 336,28
800 000,00
756 860,72
SIVISTYSTOIMI - BILDNING
VARHAISKASVATUS- SMÅBARNSFOSTRAN
Sansinpellon uusi päiväkoti - Sansåkers nya daghem (KV 28.1.2013 § 21)
989 740,84 2 900 000,00
1 190 200,00
3 543 313,77
4 533 054,61
50 000,00
4 675,52
4 675,52
10 000,00
0,00
Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen C- ja D-käytävät, sekä opettajan huoneet - C- och Dkorridorer och utrymmen samt lärarrum modernisering av husteknik (KH 28.8.2013 § 211)
700 000,00
20 000,00
50 954,46
SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN - RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI
Svenska skolcentrum
Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen, F- ja G-osien saneeraus - Modernisering av
husteknik och lokaler, sanering F- och G-delarna (KV 16.9.2013 § )
244 470,39 2 100 000,00
2 462 758,24
779 965,61
539 231,39
Mäntymäen koulu
Hallintotilojen saneeraus ja ruokalan laajennus monitoimitilaksi, hankesuunnittelu - Sanering av
kansliutrymmen och utbyggnad av matsalen till allaktivitetsrum,projektpl. (KH 28.8.2013 § 210)
Pääsisäänkäynnin piha-alueen kunnostus
Mediatek, läsesal, arb.rum för lärare (gymn.) - Mediateekki, lukusali, työtilat opettajille (lukio) (KH
3.10.2012 § 254)
Kunskapscentrum, högstadiet - Oppimiskeskus, yläkoulu (KH 3.10.2012 § 253)
Liikuntatilan saneeraaminen - Sanering av gymnastiksalen (KH 28.8.2013 § 213)
Fysiikka- ja kemialuokkien uudistaminen, H-osa - Modernisering av fysik- och kemisalarna, Hdelen (KH 28.8.2013 § 212)
Kaikki koulut - Samtliga skolor
Lukituksen ja kuluvalvonnan toteutus - Låssystem och passagekontroll
0,00
50 954,46
2 707 228,63
300 000,00
150 000,00
15 966,00
15 966,00
150 000,00
11 635,17
11 635,17
20 000,00
17 182,78
17 182,78
15 000,00
15 000,00
0,00
20 000,00
9 533,42
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET
Uimahallin saneeraus (hankesuunnittelu) - Sanering av simhallen
Vss-palloiluhallin pesutilojen kunnostaminen - Sanering av tvättrum
MENOT - UTGIFTER
TULOT - INKOMSTER
2 037 458,06 10 500 700,00
149
9 533,42
10 600,00
10 600,00
7 514 548,52
1 302 046,35
2 623 721,94
5 626 238,29
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 1000 €
TP 2013
TA
TP
TP
TP 2014
keskeneräiset
BG
2014
Bokslut
31.12.2014
2014
aktivointi
keskeneräiset
JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM
Liityntäpysäköintipuisto
152 504,50
Liikenneväylät - Trafikleder
Kaupunkirata - Stadsbanan
84 583,30
Viheralueet - Grönområden
206 500,00
169 931,40
322 435,90
800 000,00
800 548,51
800 548,51
100 000,00
23 091,58
200 000,00
136 744,91
136 744,91
300 000,00
261 000,00
14 517,40
14 517,40
50 000,00
89 100,00
179 080,80
219 966,60
3 140,60
5 360,90
80 000,00
80 012,00
80 012,00
115 000,00
235 100,00
411 581,68
511 384,73
180 000,00
80 000,00
137 898,00
80 000,00
20 000,00
16 376,75
107 674,88
Kirkonmäen puistoalueen kunnostus - Iståndsättning av kyrkbackens parkområde
Keskustan infrastruktuuri - Infrastrukturen i centrum
Turuntien melueste - Bullerskydd vid Åbovägen
40 885,80
Gallträsk
2 220,30
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET
Kasavuoren kuntopolun valaistuksen uusiminen - Ny belysning vid Kasabergets motionsslinga
Keskusurheilukentän luonnonnurmen muuttaminen tekonurmeksi ja valaistuksen parantaminen Ändring av planens naturgräsmatta till konstgräs och anläggande av belysning på planen
Avustus
194 803,05
85 500,00
Pujottelumäen kehittäminen ja laajennus (KH 11.9.2013 § 241) - Utbyggnad av slalombacken
- GrIFK Alpine Osuus (tulo) - Andel (inkomst)
Kasavuoren pelikentän kunnostaminen
MENOT- UTGIFTER
9 500,00
137 898,00
80 000,00
16 376,75
389 496,95 2 636 700,00 1 972 923,63 2 107 347,70
TULOT INKOMSTER
80 000,00
89 500,00
55 000,00
30 000,00
63 431,69
63 431,69
330 000,00
78 000,00
372 175,29
372 175,29
Konekalusto - Maskinpark
330 000,00
329 899,46
329 899,46
VARHAISKASVATUS- SMÅBARNSFOSTRAN
Sansinpellon päiväkodin ensikertainen kalustaminen - Första inredn. av Sansåkers daghem
115 000,00
245 572,88
80 000,00
IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM
Keskuskeittiön ja jakelukeitt. laitteiden uusiminen - Centralköket och utdeln.köket, ny utrustn.
IT-hankinnat, hallinto (KH) - IT-anskaffningar, förvaltningen
Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning
50 000,00
48 683,63
48 683,63
RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI - SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN
Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning
50 000,00
49 999,48
49 999,48
Svenska skolcentrum
F- ja G-osan ensikertainen kalustaminen - Första inredning F- och G-delarna
50 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00 1 088 000,00
914 189,55
0,0
914 189,55
Osakepääoma - Aktiekapital
As Oy Kauniaisten Klostret osakkeet - luovutustulo
20 000,00
60 000,00
63 135,00
63 135,00
MENOT-UTGIFTER
TULOT - INKOMSTER
20 000,00
0,00
60 000,00
63 135,00
0,00
63 135,00
0,00
0,00
14 645 400 10 666 218,28
5 849 815,77
5 871 811,17
MENOT - UTGIFTER
TULOT - INKOMSTER
0,00
OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR
0,00
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT
NETTO
2 426 955,01
150
0,00
102 000
1 465 952,57
74 406,22
80 000,00
2 426 955,01
14 543 400
9 200 265,71
5 775 409,55
5 791 811,17
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM
YHDYSKUNTATOIMI – SAMHÄLLSTEKNIK
TA 2014
Budget 2014
(1000 e)
Tulot - Inkomster
Menot - Utgifter
Netto
TA-muutos
Bdgt ändring
22,0
400,0
-378,0
TA yht.
Bdgt sammanl.
0,0
0,0
0,0
22,0
400,0
-378,0
Toteutuma
Budgetutfall
11,3
204,6
-193,3
Poikkeama
Avvikelse
-10,7
195,4
184,7
Ostot - Förvärv:
2014
Yksittäisiä katualueita. Maankäyttösopimuskorvaus liittyen Espoon Koivuhovinlaakson
kaavoitukseen (v. 2014)
Enskilda gatuområden. Ersättning enligt markanvändningsavtal i anslutning till planläggningen
av Björkgårdsdalen i Esbo (år 2014).
Myynnit - Försäljning:
2014
2014
2014
Kavallintie 14 (Klostret)
Akatemiantie 29 (tontinosa)
Asematie 29 (tontinosa)
Maanmyyntikohteitten myyntihintojen ja kaupungin taseessa olevien hankintahintojen erotus (=myyntivoitto) tuloutetaan yhdyskuntatoimen maankäyttöyksikön käyttötalouteen.
Kavallvägen 14 (Klostret)
Akademivägen 29 (tomtdel)
Stationsvägen 29 (tomtdel)
Skillnaden mellan markförsäljningsobjektens
försäljningspris och deras anskaffningspris i stadens balans (=försäljningsvinsten) tas upp som
inkomst i driftsbudgeten för samhällstekniska
sektorns markanvändningsenhet.
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD
Investointiaste kohoaa uudisrakentamisen
osalta samalla kun kunnossapito- ja peruskorjausinvestointiaste säilyy.
Investeringsgraden stiger för nybyggnationens
del samtidigt som underhålls- och saneringsinvesteringsgraden förblir oförändrad.
151
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
KAUPUNGINTALON SANEERAUS – SANERING AV STADSHUSET
(1000 e)
Menot - Utgifter
Netto
TA 2014
Budget 2014
TA-muutos
Bdgt ändring
500,0
-500,0
TA yht.
Bdgt sammanl.
13,8
-13,8
Toteutuma
Budgetutfall
513,8
-513,8
Poikkeama
Avvikelse
23,5
-23,5
490,3
490,3
Toteutuminen
Määräraha on KV:n 1.2.2010 hyväksymien
luonnossuunnitelmien pohjalta laadittujen ja
urakkalaskentavalmiudessa olevien saneerausuunnitelmien toteuttamiseksi. Hankkeelle
on saatu rakennuslupa 22.1.2014.
Måluppfyllelse
Anslaget är för genomförande av saneringsplaner som har gjorts upp enligt de av STF
1.2.2010 godkända skissritningarna. Saneringsplanerna är klara för entreprenadkalkyler. Projektet beviljades bygglov 22.1.2014.
Hankkeen valmistelua jatkettiin määrittämällä
YLK:n 6.5.2014 edellyttämät kolme eri vaihtoehtoista ratkaisua, joiden pohjalta KV päätti
17.11.2014 hankkeen ratkaisuksi peruskorjauksen ja tavoitehinnan. Hankkeen sisällön
muuttuessa oleellisesti KV:n hyväksymistä
luonnossuunnitelmista, asia saatetaan päätöksentekoon myöhemmin uuden hankesuunnitelman käsittelyä varten. Hankesuunnitelman päivitys jatkuu vuonna 2015.
Beredningen av projektet fortsatte genom att
bestämma tre alternativ enligt samhällstekniska
nämndens beslut 6.5.2014. Utgående från alternativen beslutade fullmäktige 17.11.2014 att
projektet ska bestå av sanering och godkände
en målpriskalkyl. Då innehållet i projektet har
ändrats väsentligt jämfört med de skissplaner
som godkänts av fullmäktige, kommer ärendet
att läggas fram på nytt senare för beslut om den
nya projektplanen. Uppdateringen av projektplanen fortsätter år 2015.
KESKUSKEITTIÖN SANEERAUS – SANERING AV CENTRALKÖKET
(1000 e)
Menot - Utgifter
Netto
TA 2014
Budget 2014
370,0
-370,0
TA-muutos
Bdgt ändring
TA yht.
Bdgt sammanl.
180,0
-180,0
Toteutuminen
Hanke toteutettiin työohjelman mukaisesti ja se
vastaanotettiin syyskuussa 2014.
550,0
-550,0
Toteutuma
Budgetutfall
Poikkeama
Avvikelse
529,7
-529,7
20,3
20,3
Måluppfyllelse
Projektet genomfördes enligt arbetsprogrammet
och togs emot i september 2014.
VILLA BREDAN ALUEEN SUUNNITTELU - PLANERING AV VILLA BREDA-OMRÅDET
(1000 e)
Menot - Utgifter
Netto
TA 2014
Budget 2014
500,0
-500,0
TA-muutos
Bdgt ändring
TA yht.
Bdgt sammanl.
366,7
-366,7
Toteutuminen
Hankkeen suunnittelijat kilpailutettiin ja suunnittelu käynnistettiin. KH:n nimeämä suunnittelutoimikunta teki 27.10.2014 valinnan jatkosuunnittelun pohjaksi esitetyistä vaihtoehdoista ja luonnossuunnittelu käynnistettiin. Hankkeen suunnittelu jatkuu vuonna 2015.
866,7
-866,7
Toteutuma
Budgetutfall
201,0
-201,0
Poikkeama
Avvikelse
665,7
665,7
Måluppfyllelse
Entreprenörerna för projektet konkurrensutsattes
och planeringen inleddes. En planeringskommitté tillsatt av STS utvalde 27.10.2014 ett av
förslagen som grund för vidare planering och
skissplaneringen inleddes. Planeringen av projektet fortsätter under 2015.
152
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
Tammikumpu – Ekkulla
SAIRAALAN KONEELLINEN VIILENTÄMINEN – MASKINELL KYLNING AV SJUKHUSET
(1000 e)
Menot - Utgifter
Netto
TA 2014
Budget 2014
TA-muutos
Bdgt ändring
100,0
-100,0
TA yht.
Bdgt sammanl.
0,0
0,0
Toteutuma
Budgetutfall
100,0
-100,0
Toteutuminen
Hanke toteutettiin työohjelman mukaisesti ja se
vastaanotettiin toukokuussa 2014.
50,9
-50,9
Poikkeama
Avvikelse
49,1
49,1
Måluppfyllelse
och togs emot i maj 2014.
Terveyskeskus
VASTAANOTTOTILOJEN SANEERAUS, HANKESUUNNITTELU – SANERING AV MOTTAGNINGSLOKALERNA, PROJEKTPLANERING
(1000 e)
Menot - Utgifter
Netto
TA 2014
Budget 2014
TA-muutos
Bdgt ändring
30,0
-30,0
TA yht.
Bdgt sammanl.
0,0
0,0
Toteutuminen
Hankesuunnittelu tehtiin työohjelman mukaisesti ja hankkeen toteutus ajoittuu vuodelle
2015.
Toteutuma
Budgetutfall
30,0
-30,0
2,2
-2,2
Poikkeama
Avvikelse
27,8
27,8
Måluppfyllelse
Projektplaneringen genomfördes enligt arbetsprogrammet och genomförandet av projektet
sker 2015.
RAKENNUSTEN YLLÄ- JA KUNNOSSAPITOINVESTOINTEJA –
INVESTERINGAR FÖR UNDERHÅLL OCH SERVICE AV BYGGNADER
(1000 e)
Menot - Utgifter
Netto
TA 2014
Budget 2014
TA-muutos
Bdgt ändring
800,0
-800,0
Toteutuminen
Merkittävimmät valmistuneet hankkeet ovat
terveyskeskuksen sisäilmatutkimukset ja korjaukset sekä jo vuonna 2013 aloitetut VSSPalloiluhallin lämmitys- ja kuivatusjärjestelmän
rakentaminen sekä jäähallin suolaliusputkiston
& lämmönsiirtimen uusiminen
TA yht.
Bdgt sammanl.
0,0
0,0
800,0
-800,0
Toteutuma
Budgetutfall
756,9
-756,9
Poikkeama
Avvikelse
43,1
43,1
Måluppfyllelse
De viktigaste projekten som slutfördes var
undersökning av inomhusluften på hälsocentralen med reparationer, byggandet av värmeoch dräneringssystem i skyddsrummet/bollhallen
som inleddes redan 2013, samt utbyte av ishallens rörsystem för saltlösning och värmeväxlare.
153
KAUNIAINEN
Tilinpäätös 2014
GRANKULLA
Bokslut 2014
Rakennuskonttori
- tuloilmakoneen uusinta (Sansinpellon vanha kone)
- vesikattokorjaus (toimisto-osa)
Terveyskeskus
- sisäilmatutkimukset ja -korjaukset
Heikelintien päiväkoti
- sähköjärjestelmien parantaminen
Puistokujan päiväkoti
- putkisto- ja automaatiokorjauksia
Pikku Akatemian päiväkoti 1
- julkisivujen, pihavarusteiden, ikkunoiden ja ulko-ovien huoltomaalaus & -käsittely
- ulkoseinäkorjaus
Granhultsskolan
- musiikkiluokan akustiikkaparannukset
- paloilmoitinkeskus
Katsomo
- taloteknisiä korjauksia kuntoarvion mukaisesti
VSS-Palloiluhalli
- lämmitys- ja ilmankuivatusjärjestelmän suunnittelu & toteutus
Nuorisotalo
- talotekniikan parannuksia
Villa Junghans
- vanhan osan ilmanvaihdon parantaminen
- taloteknisiä korjauksia
Kirjasto
- lämmönjakokeskuksen uusinta
Vallmogård
- ikkunoiden, vesipeltien, parvekkeen ym. uusimista & kunnostusta - SUUNNITTELU 2014
- vesikaton kunnostusta & kattoturvatuotteiden uusiminen - SUUNNITTELU 2014
- sähköjärjestelmä- & valaistuskorjauksia - SUUNNITTELU 2014
- julkisivun rappauskorjauksia - SUUNNITTELU 2014
Ennalta arvaamattomat työt (määrärahaosuus 145 t€)
- Kaupungintalo - sisäilmatutkimukset ja -korjaukset
- Rakennuskonttori - lukituksen uusinta
- Keskuskeittiö - saneeraushankkeen urakka-alueen ulkopuoliset lisätyöt
- Granhultsskolan - piha-alueen viemäri- ja sadevesiputkimuutokset
- Svenska Skolcentrum - ruokalan putkikanaali (LVIS)
- Bio Grani - alapohjan kosteuskorjaus
- Svenska Skolcentrum - saneeraushankkeen urakka-alueen ulkopuoliset lisätyöt
- Jäähalli - suolaliusputkiston ja lämmönsiirtimen uusiminen
154
16 246,31 €
18 119,68 €
113 860,68 €
-1 532,49 €
461,65 €
15 554,15 €
39 451,42 €
24 281,89 €
11 735,76 €
2 201,61 €
5 293,82 €
1 394,50 €
16 968,05 €
2 027,25 €
9 940,00 €
1 639,85 €
50 176,46 €
20 266,42 €
18 200,17 €
4 650,00 €
20 554,35 €
56 001,62 €
30 840,07 €
90 355,59 €
21 349,62 €
62 558,15 €
104 264,14 €
YHTEENSÄ: 756 860,72 €
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
KLOSTRETIN TULIPALOKORJAUKSET JA MYYNTI –
REPARATION AV KLOSTRETS BRANDSKADOR OCH FÖRSÄLJNING
(1000 e)
Tulot - Inkomster
Menot - Utgifter
Netto
TA 2014
Budget 2014
TA-muutos
Bdgt ändring
0,0
0,0
0,0
TA yht.
Bdgt sammanl.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Toteutuma
Budgetutfall
1 302,0
-160,3
1 462,3
Poikkeama
Avvikelse
1 302,0
160,3
1 462,3
Toteutuminen
Luovutustulo rakennuksen arvosta.
Måluppfyllelse
Inkomst från överlåtelse av byggnadens värde.
Tulipalokorjauksia on suoritettu tilinpäätösvuoden aikana liki 20 t eurolla. Kokonaishankintamenoa on pienentänyt Pohjola Oy:ltä
saatu palovakuutuskorvaus 179,7 t euroa.
Reparationer av brandskadorna har under bokslutsåret gjorts för närmare 20 000 euro. Den
totala anskaffningsutgiften har minskats av
brandförsäkringsersättningar om 179 700 euro
från Pohjola Oy.
SANSINPELLON UUSI PÄIVÄKOTI – SANSÅKERS NYA DAGHEM
(1000 e)
Menot - Utgifter
Netto
TA 2014
Budget 2014
2 900,0
-2 900,0
TA-muutos
Bdgt ändring
TA yht.
Bdgt sammanl.
1 190,2
-1 190,2
Toteutuminen
Hanke vastaanotettiin joulukuussa eräin käyttöä estämättömin puuttein. Hankkeen loppuunsaattaminen jatkuu vuodelle 2015 jolloin
päiväkotitoiminta voi tiloissa alkaa.
4 090,2
-4 090,2
Toteutuma
Budgetutfall
3 543,3
-3 543,3
Poikkeama
Avvikelse
546,9
546,9
Måluppfyllelse
Projektet togs emot i december med vissa brister, som inte utgjorde hinder för användning.
Slutförandet av projektet fortsätter in på år 2015,
då daghemsverksamheten kan inledas i lokalen.
Mäntymäen koulu
HALLINTATILOJEN SANEERAUS JA RUOKALAN LAAJENNUS MONITOIMITILAKSI, HANKESUUNNITTELU – SANERING AV FÖRVALTNINGSUTRYMMEN OCH UTBYGGNAD AV
MATSALEN TILL ALLAKTIVITETSRUM, PROJEKTPLANERING
(1000 e)
Menot - Utgifter
Netto
TA 2014
Budget 2014
TA-muutos
Bdgt ändring
50,0
-50,0
Toteutuminen
Hankesuunnitelma valmistui vuoden 2014
lopulla, mutta hanke palautui käyttäjähallintokunnalle hankkeen sisällön uudelleenmääritystä varten.
TA yht.
Bdgt sammanl.
0,0
0,0
50,0
-50,0
Toteutuma
Budgetutfall
4,7
-4,7
Poikkeama
Avvikelse
45,3
45,3
Måluppfyllese
Projektplanen färdigställdes i slutet av 2014,
men projektet remitterades till användarförvaltningen för att projektets innehåll skulle definieras
på nytt.
155
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
PÄÄSISÄÄNKÄYNNIN PIHA-ALUEEN KUNNOSTUS –
ISTÅNDSÄTTNING AV GÅRDSPLANEN VID HUVUDINGÅNGEN (TS)
(1000 e)
Menot - Utgifter
Netto
TA 2014
Budget 2014
TA-muutos
Bdgt ändring
0,0
0,0
TA yht.
Bdgt sammanl.
10,0
-10,0
Toteutuminen
Hankkeen jatkovalmistelu odottaa käyttäjien
tarveselvitystä.
10,0
-10,0
Toteutuma
Budgetutfall
0,0
0,0
Poikkeama
Avvikelse
10,0
10,0
Måluppfyllelse
Den fortsatta beredningen av projektet väntar på
användarnas behovsutredning.
TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN, C- JA D-KÄYTÄVÄT, SEKÄ OPETTAJAN HUONEET, HANKESUUNNITTELU – MODERNISERING AV HUSTEKNIKEN OCH LOKALERNA, C- OCH DKORRIDORERNA SAMT LÄRARRUMMEN, PROJEKTPLANEERING
(1000 e)
Menot - Utgifter
Netto
TA 2014
Budget 2014
TA-muutos
Bdgt ändring
700,0
-700,0
TA yht.
Bdgt sammanl.
20,0
-20,0
Toteutuminen
Hankesuunnitelma hyväksyttiin KV:ssa ja
hankkeelle myönnettiin toteutusmäärärahat
vuosille 2015 ja 2016. Hankkeen suunnittelu
jatkuu vuonna 2015.
720,0
-720,0
Toteutuma
Budgetutfall
51,0
-51,0
Poikkeama
Avvikelse
669,0
669,0
Måluppfyllelse
Projektplanen godkändes i STF och projektet
beviljades anslag för 2015 och 2016. Projektplaneringen fortsätter år 2015.
Svenska skolcentrum
TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN, F- JA G-OSIEN SANEERAUS – MODERNISERING AV HUSTEKNIKEN OCH LOKALERNA, SANERING AV F- OCH G-DELARNA (1000 e)
Menot - Utgifter
Netto
TA 2014
Budget 2014
TA-muutos
Bdgt ändring
2 100,0
-2 100,0
Toteutuminen
Hanke toteutettiin työohjelman mukaisesti ja
se vastaanotettiin elokuussa 2014.
TA yht.
Bdgt sammanl.
450,0
-450,0
2 550,0
-2 550,0
Toteutuma
Budgetutfall
2 462,8
-2 462,8
Poikkeama
Avvikelse
87,2
87,2
Måluppfyllelse
och togs emot i augusti 2014.
156
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
LIIKUNTATILAN SANEERAMINEN - SANERINGEN AV GYMNASTIKSALEN
(1000 e)
Menot - Utgifter
Netto
TA 2014
Budget 2014
TA-muutos
Bdgt ändring
150,0
-150,0
TA yht.
Bdgt sammanl.
0,0
0,0
Toteutuminen
lopulla ja valmistelu jatkuu vuonna 2015.
150,0
-150,0
Toteutuma
Budgetutfall
11,6
-11,6
Poikkeama
Avvikelse
138,4
138,4
Måluppfyllelse
Projektplanen färdigställdes i slutet av 2014 och
beredningen fortsätter år 2015.
FYSIIKKA- JA KEMIALUOKKIEN UUDISTAMINEN (H-osa), HANKESUUNNITTELU – MODERNISERING
AV FYSIK- OCH KEMISALARNA (HANKESUUNNITTELU) (H-delen), POJEKTPLANERING
(1000 e)
Menot - Utgifter
Netto
TA 2014
Budget 2014
TA-muutos
Bdgt ändring
20,0
-20,0
TA yht.
Bdgt sammanl.
0,0
0,0
Toteutuminen
lopulla, mutta hanke palautui käyttäjähallintokunnalle hankkeelle varattujen määrärahojen
riittämättömyyden vuoksi ja hankkeen sisällön
uudelleenmääritystä varten.
20,0
-20,0
Toteutuma
Budgetutfall
17,2
-17,2
Poikkeama
Avvikelse
2,8
2,8
Måluppfyllelse
Projektplanen färdigställdes i slutet av 2014 men
projektet remitterades till användarförvaltningen
för att anslaget som beviljats för projektet inte
räckte till och för att projektets innehåll skulle
definieras på nytt.
Kaikki koulut – Samtliga skolor
LUKITUKSEN JA KULUNVALVONNAN SUUNNITTELU –
PLANERING, LÅSSYSTEM OCH PASSAGEKONTROLL
(1000 e)
Menot - Utgifter
Netto
TA 2014
Budget 2014
TA-muutos
Bdgt ändring
15,0
-15,0
Toteutuminen
Hankesuunnitelman valmistelu alkoi vuonna
2014 ja jatkuu vuonna 2015.
TA yht.
Bdgt sammanl.
15,0
-15,0
30,0
-30,0
Toteutuma
Budgetutfall
0,0
0,0
Poikkeama
Avvikelse
30,0
30,0
Måluppfyllelse
Förberedelser för projektplaneringen inleddes år
2014 och fortsätter år 2015.
157
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI – KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN
UIMAHALLIN SANEERAUS, HANKESUUNNITTELU – SANERINGEN AV SIMHALLEN,
PROJEKTPLANERING
(1000 e)
Menot - Utgifter
Netto
TA 2014
Budget 2014
TA-muutos
Bdgt ändring
20,0
-20,0
TA yht.
Bdgt sammanl.
0,0
0,0
Toteutuminen
Tekninen tarveselvitys tehtiin vuonna 2014 ja
hankkeen valmistelu jatkuu vuonna 2015.
20,0
-20,0
Toteutuma
Budgetutfall
9,5
-9,5
Poikkeama
Avvikelse
10,5
10,5
Måluppfyllelse
Den tekniska behovsutredningen utarbetades år
2014 och beredningen av projektet fortsätter år
2015.
VSS-palloiluhalli – Skyddrummet-bollhallen
PESUTILOJEN KUNNOSTUS – SANERING AV TVÄTTRUMMEN
(1000 e)
Menot - Utgifter
Netto
TA 2014
Budget 2014
TA-muutos
Bdgt ändring
0,0
0,0
Toteutuminen
Vuonna 2013 valmistuneen hankkeen laskutusviiveitä, joita ei saatu TP 2013 toteumaan
TA yht.
Bdgt sammanl.
0,0
0,0
0,0
0,0
Toteutuma
Budgetutfall
10,6
-10,6
Poikkeama
Avvikelse
-10,6
-10,6
Måluppfyllelse
Faktureringsförseningar för det 2013 slutförda
projektet vilka inte kunde tas med i utfallet i 2013
års bokslut.
158
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM
LIIKENNEVÄYLÄT – TRAFIKLEDER
(1000 e)
Menot - Utgifter
Netto
TA 2014
Budget 2014
TA-muutos
Bdgt ändring
800,0
-800,0
TA yht.
Bdgt sammanl.
0,0
0,0
800,0
-800,0
Toteutuma
Budgetutfall
800,5
-800,5
Poikkeama
Avvikelse
-0,5
-0,5
Toteutuminen
Kuntatekniikan rakennushankkeista merkittävin oli Helsingintien katusaneerauksen käynnistäminen syksyllä 2014. Saneerauskohde
on Helsingintie välillä Maisterintie – kaupungin
raja. Työt valmistuvat vuoden 2015 aikana.
Måluppfyllelse
Kommunteknikens viktigaste byggprojekt var
inledningen av gatuentreprenaden på Helsingforsvägen hösten 2014. Saneringsobjektet utgörs av Helsingforsvägen mellan Magistervägen
och stadens gräns. Arbetet slutförs under 2015.
Laaksotien pohjoisosa rakennettiin valmiiksi v.
2010 hyväksytyn katusuunnitelman mukaiseksi yhteistyössä Skanskan kanssa.
Bygget vid norra ändan av Dalvägen slutfördes i
samarbete med Skanska i enlighet med gatuplanen som godkändes 2010.
Kauniaistentien lisäkaista rakennettiin huoltamoliittymästä itään helpottamaan aamuruhkaa. Kaistan rakentamisen yhteydessä poistettiin bussikaistamerkinnät ja ohjelmoitiin liikennevalot uudestaan.
En tilläggsfil byggdes på Grankullavägen, österut från anslutningen från servicestationen, för
att underlätta rusningstrafiken om morgnarna. I
samband med bygget av filen togs märkningarna
som gällde bussfiler bort och trafikljusen programmerades om.
Bembölentien alumiiniset katuvalopylväät uusittiin välillä Kasavuorentie – Kylpyläntie. Syksyllä tehtiin muitakin valaistuksen korjaustöitä,
joiden yhteydessä vanhoja huonokuntoisia
johtoja uusittiin ja elohopealamppuja vaihdettiin kaasupurkaus- ja ledlamppuihin. Päällystystöitä suoritettiin keskimääräistä vuotta
enemmän määrärahojen antaessa tähän
mahdollisuuden.
Lyktstolparna i aluminium längs Bembölevägen
förnyades på sträckan Kasabergsvägen–Badets
väg. Under hösten utfördes även andra reparationsarbeten på belysningen, och samtidigt byttes
gamla kablar i dåligt skick ut och kvicksilverlampor byttes ut till gasurladdningslampor och lysdiodlampor. Beläggningsarbete utfördes i större
utsträckning än under ett genomsnittligt år eftersom anslagen gav möjlighet till detta.
Katusuunnitelmista hyväksyttiin Helsingintie,
Kauniaistentien lisäkaista sekä liityntäpysäköintipuiston liikennejärjestelyt.
Av gatuplanerna godkändes Helsingforsvägen,
Grankullavägens tilläggsfil, samt trafikarrangemangen för anslutningsparkeringen.
KAUPUNKIRATA – STADSBANAN
(1000 e)
Menot - Utgifter
Netto
TA 2014
Budget 2014
TA-muutos
Bdgt ändring
100,0
-100,0
Toteutuminen
Kaupunkiratahankkeen toteuttamisen tarkka
ajankohta on avoinna, mutta hanke on sisällytetty Helsingin seudun liikennejärjestelmässä
TA yht.
Bdgt sammanl.
0,0
0,0
100,0
-100,0
Toteutuma
Budgetutfall
23,1
-23,1
Poikkeama
Avvikelse
76,9
76,9
Måluppfyllelse
Tidsplaneringen för stadsbaneprojektet är tills
vidare oklar men projektet ingår i trafiksystemplanen för Helsingforsregionen i den sk. första
159
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
ns. ensimmäiselle kaudelle, eli aloitettavaksi
vuoteen 2025 mennessä. Kustannusjakoneuvottelut eivät toistaiseksi ole käynnistyneet.
fasen, dvs. påbörjas före år 2025. Förhandlingar
om hur kostnaderna ska fördelas har ännu inte
inletts.
LIITYNTÄPYSÄKÖINTIPUISTO - ANSLUTNINGSPARKERINGSPARK
(1000 e)
Menot - Utgifter
Netto
TA 2014
Budget 2014
TA-muutos
Bdgt ändring
0,0
0,0
TA yht.
Bdgt sammanl.
206,5
-206,5
206,5
206,5
Toteutuma
Budgetutfall
169,9
-168,9
Poikkeama
Avvikelse
36,6
37,6
Toteutuminen
Kaupungin päärautatieaseman liityntäpysäköintialueen viimeistelytyöt saatettiin loppuun.
Måluppfyllelse
De avslutande arbetena kring anslutningsparkeringen vid järnvägsstationen slutfördes.
Alueelta johtavat portaat Tunnelitielle uusittiin
ja Tunnelitien puoleinen rinne uudistettiin kauniiksi maisemaelementiksi ja Asematien näkymän päätteeksi. Alueen reunamien viheralueet rakennettiin tyylikkäiksi mutta helppohoitoisiksi tavoitteena kaupunkikuvan kohennus hierarkkisesti merkittävässä maisemarakenteen solmukohdassa.
Trappan mellan parkeringen och Tunnelvägen
förnyades och branten mot Tunnelvägen gjordes
om så att den blev ett vackert blickfång som avslutning på Stationsvägen. Grönområdena kring
området har gjorts till representativa men ändå
lättskötta, i syfte att förbättra stadsbilden vid en
knutpunkt som är betydelsefull för den lokala
landskapsstrukturen.
Syväkeräyssäiliöt maisemoitiin pensasistutusten taakse ja pysäköintialueelle tilattiin kesäkukka-amppeleita ja -ruukkuja luomaan viihtyisyyttä ja väriloistoa.
Djupbehållarna för avfall har avskärmats med
prydnadsbuskar, medan sommarblommor i amplar och krukor har använts för att skapa trivsel
och färgprakt på parkeringen.
VIHERALUEET – GRÖNOMRÅDEN
(1000 e)
Menot - Utgifter
Netto
TA 2014
Budget 2014
TA-muutos
Bdgt ändring
200,0
-200,0
TA yht.
Bdgt sammanl.
0,0
0,0
200,0
-200,0
Toteutuma
Budgetutfall
136,7
-136,7
Poikkeama
Avvikelse
63,3
63,3
Toteutuminen
Viheralueinvestoinnit toteutettiin pääosin työohjelman mukaisesti. Joidenkin hankkeiden
osalta työ jatkuu vuoden 2015 puolella näihin
liittyvien hankkeiden aikataulun mukaisesti.
Måluppfyllelse
Grönområdesinvesteringarna genomfördes i
huvudsak enligt arbetsprogrammet. Arbetet på
en del projekt fortsätter år 2015, i enlighet med
tidsschemat för dessa projekt.
Kauniaisten puisto- ja katuviheralueita kunnostettiin ja rakennettiin mm. Ersintien, Forsellesintien, Helsingintien, Kallenkujan, Smedsintien, Tunnelitien, Valmukujan, Venevalkamantien ja Yhtiöntien ympäristöissä.
Stadens parkområden och gatugrönområden
sattes i stånd och byggdes ut bl.a. vid Ersvägen,
Forsellesvägen, Helsingforsvägen, Kallegränden, Smedsvägen, Tunnelvägen, Vallmogränden, Båtlänningsvägen och Bolagsvägen.
Leikkipuistojen ja päiväkotien pihoilla suoritettiin kunnostustöitä ja välineiden uusimistöitä
På skol- och dagisgårdar utfördes iståndsättnings-, målnings- och renoveringsarbeten utgå160
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
turvatarkastusraporttien ja käyttäjätoiveiden
perusteella.
ende från säkerhetsrapporter och användarönskemål.
Mäntymäen koulun sisäpiha uusittiin kokonaan vastaamaan nykyisiä turvallisuusstandardeja.
Innergården vid Mäntymäen koulu förnyades
helt så att den motsvarar rådande säkerhetsstandarder.
Thurmaninpuiston parkouralueelle rakennutettiin metallinen parkourteline ja asennettiin
kolme maatrampoliinia ja Gallträskin leikkipuistoon lisättiin keinu sekä liukumäki vastaanotettujen käyttäjätoiveiden mukaisesti.
En parkourställning i metall och tre trampoliner
installerades på parkourområdet i Thurmansparken. En gunga och en rutschkana installerades i lekparken vid Gallträsk i enlighet
med användarnas önskemål.
Bensowin lammen tilan selvitys sekä ympäröivän alueen luontoselvitys kasvillisuus- ja linnustokartoituksineen teetettiin lähtötiedoiksi
alueen tuleville kehittämis- ja kunnostussuunnitelmille.
Utredningar gjordes av tillståndet för dammen
vid slutet av Bensowsgränden och naturen i det
kringliggande området, inklusive kartläggning av
växtlighet och fågelbestånd. Utredningarna
kommer att användas som bakgrundsinformation då planerna görs upp för hur området ska
utvecklas och iståndsättas.
KESKUSTAN INFRASTRUKTUURI - INFRASTRUKTUREN I CENTRUM
(1000 e)
Menot - Utgifter
Netto
TA 2014
Budget 2014
TA-muutos
Bdgt ändring
300,0
-300,0
TA yht.
Bdgt sammanl.
261,0
-261,0
Toteutuminen
Keskusta 1- alueen infran rakennustyöt olivat
pysähdyksissä tilanteessa, jossa talonrakennus Tribuuni-korttelissa ei edennyt.
561,0
561,0
Toteutuma
Budgetutfall
14,5
-14,5
Poikkeama
Avvikelse
546,5
546,5
Måluppfyllelse
Byggarbetena för infrastruktur på området Centrum 1 avstannade eftersom husbygget i kvarteret Tribuuni inte gick framåt.
TURUNTIEN MELUESTE, HANKKEEN LOPPUUNSAATTAMINEN –
BULLERSKYDD VID ÅBOVÄGEN, SLUTFÖRANDE AV PROJEKTET
(1000 e)
Menot - Utgifter
Netto
TA 2014
Budget 2014
TA-muutos
Bdgt ändring
50,0
-50,0
Toteutuminen
Hanke saatettiin loppuun vuoden 2014 aikana.
Hankkeen kustannukset osoittautuivat hieman
ennakoitua korkeammaksi hankalista maaperäolosuhteista johtuen.
TA yht.
Bdgt sammanl.
89,1
-89,1
139,1
139,1
Toteutuma
Budgetutfall
179,1
-179,1
Poikkeama
Avvikelse
-40,0
-40,0
Måluppfyllelse
Projektet slutfördes under 2014. Kostnaderna för
projektet blev något högre än väntat med anledning av de svåra markförhållandena på byggplatsen.
161
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
GALLTRÄSK, KUNNOSTUSHANKKEEN JÄLKISEURANTA –
GALLTRÄSK, UPPFÖLJNING AV RESTAURERINGEN
(1000 e)
Menot - Utgifter
Netto
TA 2014
Budget 2014
TA-muutos
Bdgt ändring
0,0
0,0
TA yht.
Bdgt sammanl.
0,0
0,0
Toteutuminen
Vesistön seurantaan liittyvää näytteenottoa
jatkettiin. Kustannukset aktivoitiin yhdessä
vuoden 2013 kustannusten kanssa. Vuodesta
2015 alkaen kustannukset siirtyvät vuosikustannuksiksi käyttötalouteen.
0,0
0,0
Toteutuma
Budgetutfall
3,1
-3,1
Poikkeama
Avvikelse
-3,1
-3,1
Måluppfyllelse
Provtagningen i anslutning till uppföljningen av
vattenområdets tillstånd fortsatte. Kostnaderna
aktiverades i anslutning till kostnaderna för år
2013. Från och med år 2015 överförs kostnaderna till årskostnader i driftsekonomidelen.
KESKUSURHEILUKENTÄN LUONNONNURMEN MUUTTAMINEN TEKONURMEKSI JA VALAISTUKSEN
RAKENTAMINEN KENTÄLLE – ÄNDRING AV PLANENS NATURGRÄSMATTA TILL KONSTGRÄS OCH
ANLÄGGANDE AV BELYSNING PÅ PLANEN
(1000 e)
Tulot - Inkomster
Menot - Utgifter
Netto
TA 2014
Budget 2014
TA-muutos
Bdgt ändring
0,0
115,0
-115,0
TA yht.
Bdgt sammanl.
0,0
235,1
-235,1
Toteutuminen
Keskusurheilukentän tekonurmi valaistusparannuksineen valmistui aikataulussa jalkapallokauden alkuun. Hanke toteutui vuosille
2013-2014 myönnetyn kokonaismäärärahan
puitteissa.
0,0
350,1
350,1
Toteutuma
Budgetutfall
9,5
411,6
-402,1
Poikkeama
Avvikelse
9,5
-61,5
-52,0
Måluppfyllelse
Centralidrottsplanens konstgräsmatta och förbättring av belysningen färdigställdes enligt tidsplanen i tid för fotbollssäsongen, Projektet genomfördes inom ramen för ett sammanlagt anslag för åren 2013–2014.
KASAVUOREN KUNTOPOLUN VALAISTUS – NY BELYSNING VID KASABERGETS MOTIONSSLINGA
(1000 e)
Menot - Utgifter
Netto
TA 2014
Budget 2014
TA-muutos
Bdgt ändring
80,0
-80,0
Toteutuminen
Hanke toteutettiin ja vastaanotettiin vuoden
2014 aikana.
TA yht.
Bdgt sammanl.
0,0
0,0
80,0
80,0
Toteutuma
Budgetutfall
80,0
-80,0
Poikkeama
Avvikelse
0,0
0,0
Måluppfyllelse
Projektet genomfördes och togs emot under år
2014.
162
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
PUJOTTELUMÄEN KEHITTÄMINEN – UTVECKLING AV SLALOMBACKEN
(1000 e)
Tulot - Inkomster
Menot - Utgifter
Netto
TA 2014
Budget 2014
TA-muutos
Bdgt ändring
80,0
180,0
-100,0
TA yht.
Bdgt sammanl.
0,0
0,0
0,0
Toteutuminen
KH myönsi vuodelle 2014 investointimäärärahaa 180 000 euroa Kauniaisten pujottelumäen
kehittämiseen. Vuoden 2014 talousarviota
valmistellessa oli tavoitteena, että pujottelumäkeen hankittava hissilaite otettaisiin käyttöön joulukuun alussa 2014.
Hissilaitteen asennustyö viivästyi kuitenkin
sääolosuhteiden takia ja jatkuu vuoden 2015
puolella.
Toteutuma
Budgetutfall
80,0
180,0
260,0
80,0
137,9
-57,9
Poikkeama
Avvikelse
0,0
42,1
42,1
Måluppfyllelse
STS beviljade investeringsanslag om 180 000
euro år 2014 för utveckling av slalombacken.
Under beredningen av budgeten för år 2014 var
målet att den hissanläggning som skulle skaffas
till slalombacken skulle tas i bruk i början av december 2014.
Installeringen av hissanläggningen fördröjdes
dock p.g.a. vädret och arbetet fortsätter år 2015.
KASAVUOREN PELIKENTÄN KUNNOSTAMINEN –
ISTÅNDSÄTTNING AV BOLLPLANEN VID KASAVUOREN KOULUKESKUS
(1000 e)
Menot - Utgifter
Netto
TA 2014
Budget 2014
TA-muutos
Bdgt ändring
0,0
0,0
Toteutuminen
KH hyväksyi kokouksessaan (26.03.2014 §
51) tarveselvityksen Kasavuoren koulukeskuksen nykyisen pelikentän kunnostamisesta
monitoimikentäksi (Liikuntalautakunta
18.03.2014 § 14). Lisäksi KH esitti, ja KV hyväksyi (28.04.2014 § 19) talousarviomuutoksen siten, että liikuntapalveluiden käyttömenoista menokohdasta palveluiden ostot siirretään 20 000 euroa talousarvion investointiosan kohtaan julkinen omaisuus, Kasavuoren pelikentän kunnostaminen.
Pelikentän kunnostaminen tehtiin suunnitelman mukaisesti.
TA yht.
Bdgt sammanl.
20,0
-20,0
20,0
20,0
Toteutuma
Budgetutfall
16,4
-16,4
Poikkeama
Avvikelse
3,6
3,6
Måluppfyllelse
STS godkände vid sitt möte (26.03.2014 § 51)
behovsutredningen som gäller iståndsättning av
den nuvarande bollplanen vid Kasavuoren
koulukeskus som en allaktivitetsplan (Idrottsnämnden 18.03.2014 § 14). STS föreslog dessutom och STF godkände (28. 04. 2014 § 19), en
ändring i budgeten så att 20 000 euro flyttas från
utgiftsmomentet köp av tjänster i idrottstjänsternas anslag för driftsutgifter till momentet publik
egendom, iståndsättning av bollplanen vid
Kasavuoren koulukeskus, i investeringsdelen i
budgeten.
Iståndsättningen av bollplanen genomfördes
enligt plan.
163
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM
KESKUSKEITTIÖN JA JAKELUKEITTIÖN LAITTEIDEN UUSIMINEN –
FÖRNYANDE AV UTRUSTNING I CENTRALKÖKET OCH UTDELNINGSKÖKET
(1000 e)
Menot - Utgifter
Netto
TA 2014
Budget 2014
TA-muutos
Bdgt ändring
55,0
-55,0
TA yht.
Bdgt sammanl.
30,0
-30,0
Toteutuminen
Keskuskeittiöön tehtiin kesällä 2014 pintaremontti, jonka yhteydessä uusittiin kolmen keittopadan ryhmä sekä astianpesukone. Investointisuunnitelmassa oli varaus 55 000 eurolle
ja lisäksi vuodelta 2013 oli siirretty 30 000
euroa, joten investointeihin oli varattu yhteensä 85 000 euroa. Laitehankinnasta järjestettiin
tarjouskilpailu. Astianpesukone- ja patahankintaan käytettiin yhteensä 65 739 euroa.
Toteutuma
Budgetutfall
85,0
85,0
Poikkeama
Avvikelse
63,4
-63,4
21,6
21,6
Måluppfyllelse
På sommaren 2014 gjordes en lätt renovering av
centralköket. I samband med denna byttes en
grupp på tre kokgrytor och diskmaskinen ut till
nya. Investeringsplanen innehöll en reservering
om 55 000 euro och dessutom hade 30 000 euro
överflyttats från år 2013: därmed hade sammanlagt 85 000 euro reserverats för investeringar.
Anskaffningen av ny utrustning sköttes genom
anbudsförfarande. Sammanlagt 65 739 euro
användes till anskaffning av diskmaskin och
kokgrytor.
IT-HANKINNAT, HALLINTO - ANSKAFFNING AV IT-UTRUSTNING, FÖRVALTNINGEN
(1000 e)
Menot - Utgifter
Netto
TA 2014
Budget 2014
TA-muutos
Bdgt ändring
330,0
-330,0
TA yht.
Bdgt sammanl.
78,0
-78,0
Toteutuminen
Kaupungin IT-infraa on uusittu suunnitelmien
mukaisesti tehostamalla palvelimia ja verkkoja. PKS yhteistyö ja kansalliset hankkeet kuten Kanta ja Apotti toteutuneet ja edenneet
suunnitellulla tavalla.
Toteutuma
Budgetutfall
408,0
408,0
Poikkeama
Avvikelse
372,2
-372,2
35,8
35,8
Måluppfyllelse
Stadens IT-infrastruktur har förnyats enligt plan
genom att öka servrarnas och nätverkens effektivitet. HSR-samarbetet och nationella projekt
som Kanta och Apotti har genomförts och framskridit enligt plan.
KONEKALUSTO SEKÄ VAIHTOKONEHYVITYS MASKINPARK OCH ERSÄTTNING FÖR BYTESMASKINER
(1000 e)
Menot - Utgifter
Netto
TA 2014
Budget 2014
TA-muutos
Bdgt ändring
330,0
-330,0
Toteutuminen
Konekalustoinvestointeja toteutettiin hyväksy-
TA yht.
Bdgt sammanl.
0,0
0,0
330,0
330,0
Toteutuma
Budgetutfall
329,9
-329,9
Poikkeama
Avvikelse
0,1
0,1
Måluppfyllelse
Staden genomförde investeringar i maskinpar164
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
tyn ohjelman mukaisesti mm. hankkimalla uusi
kunnossapitokuormaaja, lakaisukone sekä
kaksi sähköautoa kotihoidon käyttöön. Vaihtokoneita ei luovutettu alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, vaan osa koneista päätettiin
säilyttää kaupungin omistuksessa.
ken enligt det godkända programmet genom att
bl.a. anskaffa en ny underhållslastare, en sopmaskin och två elbilar för användning inom
hemvården. Bytesmaskinerna överläts inte
såsom ursprungligen planerat, utan beslut fattades att behålla en del av maskinerna i stadens
ägo.
Vaihdon yhteydessä saadut luovutusvoitot
kirjattiin yhdyskuntatoimen käyttötalouteen.
De överlåtelsevinster som uppkom i samband
med bytet bokfördes i samhällsteknikens driftsbudget.
SANSINPELLON PÄIVÄKOTI, ENSIKERTAINEN KALUSTAMINEN - SANSINPELLON PÄIVÄKOTI, FÖRSTA INREDNING
(1000 e)
Menot - Utgifter
Netto
TA 2014
Budget 2014
TA-muutos
Bdgt ändring
115,0
-115,0
TA yht.
Bdgt sammanl.
0,0
0,0
Toteutuminen
Vuoden 2014 talousarviota valmistellessa oli
tavoitteena, että Sansinpellon päiväkoti otettaisiin käyttöön tammikuun alussa 2015, jolloin
varustaminen oli tarkoitus suorittaa vuoden
2014 aikana. Syksyllä 2014 kävi ilmi, että päiväkotitoiminta voidaan aloittaa vasta helmikuussa 2015 josta syystä kiinteistön kalustaminen viivästyi ja siirtyi vuodelle 2015.
Toteutuma
Budgetutfall
115,0
115,0
0,0
0,0
Poikkeama
Avvikelse
115,0
115,0
Måluppfyllelse
Då budgeten för år 2014 bereddes var målet att
ta i bruk Sansinpellon päiväkoti i början av januari 2015, vilket hade betytt att daghemmet skulle
utrustas under 2014. På hösten 2014 stod det
klart att daghemsverksamheten inte skulle
kunna inledas förrän februari 2015, och p.g.a.
detta sköts inredningen av fastigheten upp till
2015.
SUOMENKIELISEN KOULUTOIMI, KOULUKALUSTEIDEN UUSIMINEN –
FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN, FÖRNYANDE AV INREDNING
(1000 e)
Menot - Utgifter
Netto
TA 2014
Budget 2014
TA-muutos
Bdgt ändring
50,0
-50,0
Toteutuminen
Koulujen kalusteinvestointirahalla kalustettiin
kussakin koulussa yksi luokka sekä lisäksi
Kasavuoreen hankittiin tuolit kahteen luokkaan.
TA yht.
Bdgt sammanl.
0,0
0,0
50,0
50,0
Toteutuma
Budgetutfall
48,7
-48,7
Poikkeama
Avvikelse
1,3
1,3
Måluppfyllelse
Skolornas anslag för inredningskostnader användes till att inreda ett klassrum per skola och
dessutom anskaffades stolar till två klassrum i
Kasavuori.
165
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI, KOULUKALUSTEIDEN UUSIMINEN –
SVENSKSPÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN, FÖRNYANDE AV INREDNING
(1000 e)
Menot - Utgifter
Netto
TA 2014
Budget 2014
TA-muutos
Bdgt ändring
50,0
-50,0
TA yht.
Bdgt sammanl.
0,0
0,0
Toteutuminen
Uusittu koulukalusteita suunnitelman mukaisesti.
Toteutuma
Budgetutfall
50,0
50,0
Poikkeama
Avvikelse
50,0
-50,0
0,0
0,0
Måluppfyllelse
Inredningen förnyades planenligt.
SVENSKA SKOLCENTRUM, F JA G OSIEN ENSIKERTAINEN KALUSTAMINEN - SVENSKA SKOLCENTRUM, FÖRSTA INREDNING AV F- OCH G-DELARNA
(1000 e)
Menot - Utgifter
Netto
TA 2014
Budget 2014
TA-muutos
Bdgt ändring
50,0
-50,0
TA yht.
Bdgt sammanl.
0,0
0,0
Toteutuminen
Saneeratun kohteen ensikertainen kalustaminen.
Toteutuma
Budgetutfall
50,0
50,0
Poikkeama
Avvikelse
50,0
-50,0
0,0
0,0
Måluppfyllelse
Första inredning av de sanerade delarna.
OSAKKEET JA OSUUDET – AKTIER OCH ANDELAR
ASUNTO OY KAUNIAISTEN KLOSTRET OSAKEPÄÄOMAN MYYNTI - ASUNTO OY KAUNIAISTEN
KLOSTRET GRANKULLA BOSTADS AB:S AKTIEKAPITAL
(1000 e)
Tulot - Inkomster
Menot - Utgifter
Netto
TA 2014
Budget 2014
TA-muutos
Bdgt ändring
0,0
20,0
-20,0
Toteutuminen
Kaupunki luovutti asuntojen ostajille osakepääoman Asunto Oy Kauniaisten Klostretista
myydessään asunnot yhtiöstä. Kaupunki ei
ostanut uusia osakkeita vuoden 2014 aikana.
0,0
0,0
0,0
TA yht.
Bdgt sammanl.
0,0
20,0
20,0
Toteutuma
Budgetutfall
63,1
60,0
3,1
Poikkeama
Avvikelse
63,1
-40,0
23,1
Måluppfyllelse
Staden överlät aktiekapitalet i Asunto Oy Kauniaisten Klostret Grankulla Bostads Ab till fastighetens köpare i samband med att staden sålde
bostäderna i bolaget. Staden köpte inga nya
aktier under 2014.
166
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
2.5 RAHOITUSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN – FINANSIERINGSDELENS UTFALL
RAHOITUSLASKELMA
FINANSIERINGSKALKYL
TA
BG
2014
(1 000 €)
4 097
Tulorahoituksen korjauserät
Korrektivposter till internt tillförda medel
Muutokset
Ändring
2014
-1 805
-1 784
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN - INVERKAN PÅ LIKVIDITETEN
-11 400
-3 165
1 806
-7 281
-4 970
Muutettu TA
Ändrad BG
2014
TP
Poikkeama
BOKSLUT Avvikelse
2014
2 292
4 935
2 643
-1 784
-797
988
-14 565
1 806
-10 666
90
2 173
3 899
90
367
-12 251
-4 265
7 986
RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERING
Lainakannan muutokset-Lånestock, förändringar
7 500
7 500
3 000
-4 500
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
KASSAFLÖDET I FINANSIERINGEN
7 500
7 500
3 000
-4 500
Kassavarat Kassamedel 31.12.
Lainakanta Lånestock 31.12
3 011
7 500
3 011
7 500
4 193
3 000
1 182
-4 500
167
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
2.6 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA – SAMMANDRAG AV UTFALLET AV ANSLAG OCH BERÄKNADE INKOMSTER SOM FULLMÄKTIGE GODKÄNT
Sitovien toimintakatteiden toteumavertailut
(1000 €)
KÄYTTÖTALOUSOSA DRIFTSEKONOMIDEL
Yleishallinto - Allmän förvaltning
Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovård
Sivistytoimi - Bildining
YHTEENSÄ - TOTALT
Määrärahat
TA
BG
(1000 €)
2014
TULOSLASKELMAOSA RESULTATRÄKNINGSDEL
Korkotulot - Ränteinntäkter
Muut rahoitustulot - Övriga finansiella intäkter
Korkomenot - Räntkostnader
Muut rahoitusmenot - Övriga finansiella kostnader
INVESTOINITIOSA INVESTERINGSDEL
Kiinteä omaisuus
Fast egendom
Talonrakennus
Husbygnad
Julkinen omaisuus
Publik egendom
Irtainomaisuus
Lös egendom
Osakkeet ja osuudet
Aktier och andelar
YHTEENSÄ - TOTALT
Muutokset
Ändring
2014
TA
BG
2014
Muutokset
Ändring
2014
TA yht.
BG tot.
2014
TP
Poikkeama
BOKSLUT
Avvikelse
2014
-3 740
-22 753
-1 625
-3 740
-24 378
-3 355
-25 233
384
-855
1 858
-30 468
-55 103
-200
20
-1 805
1 658
-30 448
-56 908
1 461
-29 434
-56 561
-197
1 015
347
TA yht.
BG tot.
2014
TP
Poikkeama
BOKSLUT Avvikelse
2014
20
20
3
4
17
4
400
400
205
-195
8 255
2 246
10 501
7 515
-2 986
1 745
812
2 557
1 883
-673
980
108
1 088
914
-174
20
11 420
0
3 165
20
14 585
120
10 644
100
-3 908
168
Tuloarviot
TA
Muutokset
BG
Ändring
2014
2014
TA yht.
BG tot.
2014
TP
Poikkeama
BOKSLUT Avvikelse
2014
56 820
2 000
300
100
56 820
2 000
300
100
58 978
2 119
282
124
2 158
119
-18
24
22
22
11
-11
1 302
1 302
123
62 939
123
3 697
59 242
0
59 242
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
2 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
III
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
BOKSLUTSKALKYLER
169
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
TULOSLASKELMA 2014 RESULTATRÄKNING
170
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
3.1 TULOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING
TULOSLASKELMA
RESULTATRÄKNING
31.12.2014
31.12.2013
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintekter
4 039 134,45
4 320 024,59
875 890,29
2 601 172,90
11 836 222,23
3 567 309,63
5 322 898,73
675 968,37
2 247 879,19
11 814 055,92
34 130 920,36
24 613 761,89
5 174 435,58
3 550 562,21
927 369,91
68 397 049,95
33 848 642,80
22 129 303,46
5 438 699,12
3 029 261,08
811 868,73
65 257 775,19
-56 560 827,72
-53 443 719,27
Yhteisövero - Samfundskatt
Korkokulut- Räntkostnader
58 978 491,69
55 011 404,50
1 030 285,43
2 936 801,76
2 118 753,00
398 459,89
281 677,18
123 937,51
3 177,63
3 977,17
55 974 206,58
52 278 264,33
905 913,82
2 790 028,43
3 111 983,00
434 574,97
295 329,29
143 691,26
405,29
4 040,29
4 934 876,86
6 077 045,28
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar
6 472 626,38
7 061 658,57
TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT
-1 537 749,52
-984 613,29
TILKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)
-1 537 749,52
-984 613,29
31.12.2014
31.12.2013
17,3 %
76,2 %
527
9 358
18,1 %
86,1 %
668
9 101
Toimintatulot/toimintamenot - Verksamhetsink./verksamhetsutgifter
Vuosikate/poistot - Årsbidrag/Avskrivningar
Vuosikate euroa/asukas - Årsbidrag, euro/invånare
171
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
3.2 RAHOITUSLASKELMA – FINANSIERINGSANALYS
RAHOITUSLASKELMA
FINANSIERINGSKALKYL
31.12.2014
Satunnaiset erät, netto- Extraordinära poster, netto
Tulorahoituksen korjauserät
Korrektivposter till internt tillförda medel
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE
Rahoituksen rahavirta
Kassaflödet för finansieringens del
Antolainauksen muutokset - Förändringar i utläningen
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset - Förändringar i lånebeståndet
Lyhytaikaisten lainojen muutokset
Minskning av långfristiga lån
Oman pääoman muutokset - Förändringar i eget kapital
Muut maksuvalmiuden muutokset
Övriga förändringar av likviditeten
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA - FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
31.12.2013
4 934 876,86 6 077 045,28
-796 684,23
-690 313,07
-10 666 218,28 -6 242 800,97
89 500,00
131 500,00
2 173 083,00
443 591,06
-4 265 442,65
-280 977,70
-275 400,00
272 736,23
3 000 000,00
36 034,15
-207 372,24 1 133 309,55
2 825 998,14 1 133 309,55
-1 439 444,51
852 331,85
4 193 492,99 5 632 937,50
5 632 937,50 4 780 605,65
-1 439 444,51
31.12.2014
Investointien tulorahoitus - Intern finansiering av investeringar
Pääomamenojen tulorahoitus - Intern finansiering av kapitalutgifter
Kassan riittävyys, pv - likviditet, kassadagar
172
46 %
47 %
20
9 358
852 331,85
31.12.2013
99 %
99 %
24
9 101
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
3.3 TASE – BALANSRÄKNING
TASE
BALANSRÄKNING
31.12.2014
31.12.2013
1.
Aineettomat oikeudet - Immateriella rättigheter
2.
Tietokoneohjelmistot - Datorprogram
3.
Muut pitkävaikutteiset menot Övriga utgifter med lång verkningstid
96 017 139,16
879 714,07
93 286 782,26
998 946,46
538 922,20
340 791,87
497 985,14
500 961,32
1.
Maa ja vesialueet - Mark- och vattenområden
2.
Rakennukset - Byggnader
3.
Kiinteät rakenteet ja laitteet Fasta konstruktioner och anordningar
4.
Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier
5.
Muut aineelliset hyödykkeet Övriga materiella tillgångar
6.
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar
81 793 318,64
15 107 284,24
49 707 921,13
8 979 404,22
78 943 257,90
14 913 998,90
50 704 881,06
8 629 039,83
2 206 911,92
2 268 397,35
5 791 797,13
2 426 940,76
III
1.
Osakkeet ja osuudet - Aktier och andelar
3.
Muut lainasaamiset - Övriga fordringar
13 344 106,45
7 307 251,00
6 036 855,45
13 344 577,90
7 310 386,22
6 034 191,68
B
TOIMEKSIANTOJEN VARAT - FÖRVALTADE MEDEL
0,00
0,00
C
I
II
VAIHTUVAT VASTAAVAT - RÖRLIGA MEDEL
7 025 764,87
0,00
2 832 271,88
2 832 271,88
1 120 688,21
1 097 943,69
613 639,98
8 284 042,91
0,00
2 651 105,41
2 651 105,41
1 423 977,63
1 039 801,81
187 325,97
65 475,56
65 475,56
65 475,56
65 475,56
4 128 017,43
5 567 461,94
103 042 904,03
101 570 825,17
VASTAAVAA - AKTIVA
A
I
II
Vaihto-omaisuus - Omsättningstillgångar
1. Myyntisaamiset - Kundfordringar
III
1.
IV Rahat ja pankkisaamiset - Kassa och bank
173
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
TASE
BALANSRÄKNING
31.12.2014
31.12.2013
90 335 202,64
46 251 679,78
6 222 953,28
39 398 319,10
91 836 918,01
46 251 679,78
6 222 953,28
40 346 898,24
-1 537 749,52
-984 613,29
0,00
0,00
0,00
0,00
19 026,29
7 285,74
11 740,55
16 842,31
7 195,07
9 647,24
V
Tilikauden ylijäämä - Räkenskapsperiondens överskott
C
PAKOLLISET VARAUKSET - AVSÄTTNINGAR
2.
Muut pakolliset varaukset - Övriga avsättningar
D
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT - FÖRVALTAT KAPITAL
Lahjoitusrahastojen pääomat - Donationsfondernas kapital
Muut toimeksiantojen pääomat - Övrigt förvaltat kapital
A
I
III
IV
2.
3.
E
I
12 688 675,10
Pitkäaikainen
16 600,00
5.
Saadut ennakot - Erhålla förskott
16 600,00
Lyhytaikainen - Kortfristigt
12 672 075,10
2.
Lainat rahoitus- ja valuutuslait. - Lån från finansinstitut och försäkrngsanstalter
4 000 000,00
6.
Ostovelat - Leverantörsskulder
2 517 255,55
7.
Liittymismaksut ja muut velat
652 249,72
Anslutningsavgifter och övriga skulder
8.
Siirtovelat - Resultatregleringar
5 502 569,83
Suhteellinen velkaantuneisuus -Relativ skuldsättningsgrad
Kertynyt yli/-alijäämä (1000 €) - Ackumulerat över-/underkott
Kertynyt yli/-alijäämä €/asukas - Ackumulerat över-/underskott, €/inv.
Lainakanta 31.12. (1000 €) - Lånestock 31.12.
Lainakanta euroa/asukas - Lånestock 31.12., €/inv.
Lainasaamiset 31.12. (1000 €) - Lånefordringar 31.12.
174
9 717 064,85
146 600,00
146 600,00
9 570 464,85
1 000 000,00
3 025 489,31
612 482,78
4 932 492,76
103 042 904,03
101 570 825,17
31.12.2014
31.12.2013
88 %
17 %
91 %
13 %
37 861
4 046
4 000
427
6 037
9 358
39 362
4 325
1 000
110
6 034
9 101
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
3.4 KONSERNITILINPÄÄTÖS - KONCERNBOKSLUT
KONSERNITULOSLASKELMA
KONCERNTRESULTATRÄKNING
(1 000 €)
31.12.2014
31.12.2013
Toimintakulut - Verksamshetskostnader
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) Andel av intressesamfundens vinst (förlust)
34 773
-88 800
12
34 245
-84 939
1
-54 015
-50 693
58 978
2 119
-225
246
161
-547
-86
55 974
3 112
-216
257
174
-559
-88
6 857
8 177
-8 214
-8 761
0
Rahoitustulot ja -menot - Finansiella intäkter och kostnader
Muut rahoitustulot - Övriga finansiella intäkter
Korkokulut - Räntekostnader
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivingar
Suunntelmanmukaiset poistot - Avskrivningar enligt plan
Tilikauden yli- ja alipariarvot - Räkenskapsperiodens överoch underparivärden
Arvonalentumiset - Nedskrivnigar
Satunnaiset erät - Extraordinära poster
TILIKAUDEN TULOS RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT
Tilinpäätössiirrot - Bokslutsdispositioner
Vähemmistöosuudet - Minoritetsandelar
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)
Konsernituloslaskelman tunnusluvut Konsernresultaträkningens nyckeltal
(1 000 €)
Toimintatulot/toimintamenot Verksamhetsinkomster/verksamhetsutgifter
Vuosikate/poistot - Årsbidrag/avskrivnigar
Vuosikate euroa/asukas - Årsbidrag/euro/invånare
2
-1 357
-582
-205
0
-386
1
-1 562
-967
31.12.2014
175
31.12.2013
-39,2 %
-40,3 %
83,5 %
733
9 358
93,3 %
898
9 101
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
KONSERNITASE
KONSERNBALANSRÄKNING
31.12.2014
31.12.2013
Aineettomat oikeudet - Immateriella rättigheter
Muut pitkävaikutteiset menot Övriga utgifter med lång verkningstid
Ennakkomaksut - Förskottsbetalningar
113 765
1 507
716
719
110 514
1 580
655
871
71
54
Maa ja vesialueet - Mark- och vattenområden
Rakennukset - Byggnader
Kiinteät rakenteet ja laitteet Fasta konstruktioner och anordningar
Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier
Muut aineelliset hyödykkeet Övriga materiella tillgångar
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar
105 586
15 475
64 592
14 658
102 276
15 271
66 216
14 257
2 944
48
2 894
72
7 868
3 566
6 673
1 929
6 658
1 912
4 738
6
4 741
5
56
58
11 634
12 736
164
137
4 041
4
4 038
3 847
4
3 843
938
708
6 491
8 043
125 456
123 308
(1 000 €)
VASTAAVAA - AKTIVA
Joukkovelkakirjalainasaamiset - Masskuldbrevslånefordringar
Muut lainasaamiset - Övriga lånefordringar
Muut saamiset - Övriga fordringar
TOIMEKSIANTOJEN VARAT - FÖRVALTADE MEDEL
VAIHTUVAT VASTAAVAT - RÖRLIGA AKTIVA
Vaihto-omaisuus - Omsättningstillgångar
Pitkäaikaiset saamiset - Långfristiga fordringar
Rahat ja pankkisaamiset - Kassa och bank
176
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
KONSERNITASE
KONSERNBALANSRÄKNING
31.12.2014
31.12.2013
86 185
46 252
50
6 508
34 935
87 685
46 252
50
6 508
35 841
-1 562
-967
57
56
2 313
2 115
209
2 103
239
1 876
456
456
390
390
77
78
36 368
18 541
32 984
18 448
305
435
4 920
1 721
12 603
12 380
125 456
123 308
31.12.2014
31.12.2013
71 %
38 %
33 374
3 566
23 460
2 507
4 738
9 358
73 %
35 %
34 874
3 832
20 169
2 216
4 741
9 101
(1 000 €)
Arvonkorotusrahasto - Uppskrivningsfond
Tilikauden ylijäämä / alijäämä
Räkenskapsperiodens överskott/underskott
VÄHEMMISTÖOSUUDET - MINORITETSANDELAR
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER
Poistoero - avskrivningsdifferens
Muut vapaaehtoiset varaukset - Reserver
PAKOLLISET VARAUKSET - AVSÄTTNINGAR
Muut pakolliset varaukset - Övriga avsättningar
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT FÖRVALTAT KAPITAL
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Långfristigt räntebelagt främmande kapital
Pitkäaikainen koroton vieras pääomaLångfristigt räntefritt främmande kapital
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Kortfristigt räntebelagt främmande kapital
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma Kortfristigt räntefritt främmande kapital
KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT KONSERNBALANSRÄKNINGSENS NYCKELTAL
Suhteellinen velkaantuneisuus - Relativ skuldsättningsgrad
Kertynyt yli/-alijäämä (1 000 €) - Överskott/underskott
Kertynyt yli/-alijäämä, €/asukas - Överskott/underskott, €/invånare
Lainakanta 31.12. (1.000 €) - Lånestock
Lainakanta euroa/asukas - Lånestock euro/invånare
Lainasaamiset 31.12. (1.000 €) - Lånefordringar
177
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (1 000 €)
FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNKONCERNEN
Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten
Satunnaiset erät - Extraordinära poster
Tulorahoituksen korjauserät Korrektivposter till internt tillförda medel
Investointien rahavirta - Investeringarnas kassaflöde
Rahoitusosuudet investointeihin Finansieringsandelar för investeringutgifter
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Försäljningsinkomster av tillgångar blade bestående aktiva
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE
Rahoituksen rahavirta Finansieringens kassaflöde
Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen
Antolainasaamisten lisäykset - Ökning av utlåningen
Antolainasaamisten vähennykset - Minskning av utlåningen
Lainakannan muutokset - Förändringar i lånestocken
Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån
Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån
Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändring av kortfristiga lån
Oman pääoman muutokset - Förändringar i eget kapital
Muut maksuvalmiuden muutokset Övriga förändringar i likviditeten
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital
Vaihto-omaisuuden muutos - Förändring av omsättningstillgångar
Saamisten muutos - Förändring av fordringar
Korottomien velkojen muutos - Förändring av räntefira skulder
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA- FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT KONCERNFINANSIERINGSANALYS NYCKELTAL
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta,€ Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde 5 år, €
Investointien tulorahoitus - Intern finansiering av investeringar
Lainanhoitokate - Låneskötselbidrag
Kassan riittävyys, pv - likviditet, kassadagar
178
31.12.2014
31.12.2013
6 113
6 856
-743
7 541
8 177
3
-639
-10 907
-13 239
92
-7 626
-8 227
136
2 240
465
-4 794
-85
0
0
3 323
360
-191
3 155
71
77
183
830
-683
36
-20
1 427
2
-2
-26
195
-93
-8
459
978
3 471
1 590
-1 323
1 505
7 428
8 751
8 752
7 247
31.12.2014
31.12.2013
-6 881
51 %
8,55
26
9 358
-9 549
98 %
6,14
34
9 101
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
IV
Bokslut
LIITETIEDOT
NOTER TILL BOKSLUTET
179
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
Bokslut
180
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
Bokslut
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 2014
4.1 KAUPUNGIN JA KONSERNIN LIITETIEDOT – NOTER TILL STADENS OCH KONCERNENS
BOKSLUT
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet
Pysyvien vastaavien – aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä
suunnitelman mukaisilla poistoilla (pl. maa- ja vesialueet). Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kaupunginhallituksen 20.1.2010 § 7 vahvistaman poistosuunnitelman mukaisesti käyttäen
mahdollisimman lyhyitä poistoaikoja. Suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa tarkemmin.
Pysyvät vastaavat - sijoitukset
Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon.
Vaihtuvat vastaavat – vaihto-omaisuus
Kaupungilla ei ole olennaisia vaihto-omaisuuseriä.
Vaihtuvat vastaavat - saamiset
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.
Vaihtuvat vastaavat – rahoitusomaisuusarvopaperit
Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen
luovutushintaan.
1.1. Konsernitilinpäätöstä koskevat laatimisperiaatteet
Konsernitilinpäätöksen laajuus
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kaupungin tytäryhteisöt ja ne kuntayhtymät joissa
kaupunki on jäsenenä. Kaupungilla ei ole osakkuusyhteisöjä eikä omistusyhteysyhteisöjä.
Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet
Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta siltä osin kuin niistä tiedot ovat olleet
käytettävissä. Kiinteistöverot on jätetty eliminoimatta olennaisuuden periaatetta noudattaen.
Olennaisia katteita ei pysyvien vastaavien erissä ole ollut.
Keskinäisen omistuksen eliminointi
Kaupungin ja sen tytäryhtiöiden omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmää käyttäen.
Vähemmistöosuudet
Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin ylijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin
omasta pääomasta konsernitaseessa.
Suunnitelmapoistojen oikaisu
181
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
Bokslut
Olennaiset tytäryhteisöjen pysyvien vastaavien poistot on oikaistu konsernin suunnitelman mukaisten poistojen määräisiksi. Poisto-oikaisut on kirjattu konsernin edellisten tilikausien yli- ja alijäämän oikaisuksi.
Tilikaudella tapahtuneet muutokset konsernissa ja edellisen tilikauden tietojen vertailtavuus
Ei olennaisia muutoksia.
2. Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus ja oikaisut edellisen tilikauden tietoihin
3. Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin
Ainostaan merkitykseltään vähäisiä aikaisempien tilikausien tuottoja kulukirjauksia on kirjattu.
4. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus
5. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä aikaisempia tilikausia
koskevan virheen käsittely tilinpäätöksessä
Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvia tuottoja, kuluja tai virheitä ei ole kirjattu.
6. Selvitys tase-erässä ”Muut pitkävaikutteiset menot” käsitellystä yhdistymistappiosta
Ei raportoitavaa.
7. Valuuttamääräiset erät
Ei raportoitavaa.
Kauniaisten kaupunki
8. Toimintatuotot, 1000 €
2014
2013
Yleishallinto
Yhdyskuntatoimi
Sivistystoimi
YHTEENSÄ
479
3 780
2 615
4 968
11 842
334
3 189
3 369
4 921
11 814
9. Verotulojen erittely, 1000 €
Kunnan tulov ero
Osuus y hteisöv eron tuotosta
Kiinteistöv ero
Verotulot yhteensä
182
2014
2013
55 011
1 030
2 937
58 978
52 278
906
2 790
55 974
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
Bokslut
10. Valtionosuuksien erittely, 1 000 €
Kaupungin peruspalv eluiden v altionosuus (ilman tasauksia)
Verotuloihin perustuv a v altionosuuksien tasaus
Järjestelmämuutoksen tasaus
Opetus- ja kulttuuritoimen muut v altionosuudet
Valtionosuudet yhteensä
2014
2013
12 932
-11 814
-383
1 384
2 119
13 704
-11 514
-383
1 305
3 112
11. Satunnaiset tuotot ja kulut
Ei raportoitavaa.
12. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista
KAUNIAISTEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Poistosuunnitelma
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Atk-ohjelmistot
Muut pitkävaikutteiset menot
5 vuotta
3 - 5 vuotta
3 - 5 vuotta
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
ei poistoa
Rakennukset
Asuinrakennukset
10 - 50 v
Muut rakennukset
10 - 30 v
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Kadut ja tiet
20 %
Torit ja puistot
20 %
Viemäriverkosto
20 %
Ulkovalaistuskohteet
20 %
Muut kiinteät koneet, laitteet, rakenteet
20 %
Koneet ja kalusto
Kuljetusvälineet
5 vuotta
Muut koneet
5 vuotta
Muut raskaat koneet
10 vuotta
Sairaala- ja terveydehuoltolaitteet
5 vuotta
Atk-laitteet
3 - 5 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet
3 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet
Luonnonvarat
Arvo- ja taide-esineet
käytön mukaan
ei poistoa
Pysyvien vastaavien sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
ei poistoa
tp = tasapoisto
mj = menojäännöspoisto
Poistosuunnitelma voimassa 1.1.2010 alkaen.
183
Poistomenetelmä
tp
tp
tp
tp
tp
mj
mj
mj
mj
mj
tp
tp
tp
tp
tp
tp
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
Bokslut
13. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta
kaupungin tilinpäätöksessä vuosina 2013 - 2017, €
2014
6 472 626
10 636 718
Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot
Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno
2013
6 334 080
5 541 492
2013 - 2017
33 635 000
51 476 019
Ero (€)
Ero %
YHTEENSÄ
6 727 000
10 295 204
-3 568 204
-35 %
Investointi- ja poistotason ero johtuu edellisten tilipäätösvuosien tapaan vallitsevasta investointien
korkeasta tasosta tarkastelujaksolla. Taloussuunnitelmavuosina 2015 - 2017 on yksi merkittävä
iso investointikohde Villa Bredan alueen rakentaminen yhteensä 14,5 milj. euroa. Lisäksi koulurakennuksien ja kaupungintalon saneeraus- ja korjaushankkeisiin investoidaan tarkastelujaksolla
merkittävästi, samoin kuin keskustan infrastruktuuriinkin.
Konserni
14. Pakollisten varausten muutokset, €
HSY
HUS
2014
2013
2014
2013
-1 683
68 112
164
9 953
ei raportoitavaa
ei raportoitavaa
Konserni
15. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot, 1 000 €
2014
2013
2014
2013
15
744
38
0
387
18
56
3
15
744
38
0
387
0
53
0
Käyttöomaisuuden myynti
- Maa- ja vesialueiden myyntivoitot
- Rakennusten myyntivoitot
- Konekaluston myyntivoitot
- Konekaluston myyntitappiot
16. Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely
2014
2013
697
16 899
0
16 899
76 893
1 056
95 545
76 893
1 006
94 798
Osinkotuotot
Metropolilab Oy
Elisa Oy j
Peruspääomakorot kuntay hty miltä
HUS-kuntay hty mä
Kårkulla
YHTEENSÄ
Konserni
17. Erittely poistoeron muutoksista
Poistoeron lisäy s
Poistoeron v ähenny s
2014
2013
2014
2013
3 623
-33 330
-29 707
9 567
-6 781
2 786
Ei raportoitavaa
Ei raportoitavaa
18. Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset
Ei raportoitavaa.
19. Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät
Ei raportoitavaa.
20. Aktivoidut korkomenot
Ei raportoitavaa.
184
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
Bokslut
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
21. Pysyvät vastaavat
Muut
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat
€
pitkävaikutteiset
Yhteensä
oikeudet
menot
Poistamaton hankintameno 1.1
497 985,14
500 961,32
998 946,46
Lisäy kset tilikauden aikana
230 948,90
3 140,60
234 089,50
2 220,30
2 220,30
-190 011,87
-165 530,35
-355 542,22
Poistamaton hankintameno 31.12.
538 922,20
340 791,87
879 714,07
Kirjanpitoarvo 31.12.
538 922,20
340 791,87
879 714,07
Maa- ja
Rakennukset
Kiinteät rakent.
Koneet Ennakkomaksut ja
ja laitteet
ja kalusto keskener. Hankkeet
Rahoitusosuudet tilikaudella
Vähenny kset tilikauden aikana
Siirrot erien v älillä
Tilikauden poisto
Arv onalennukset ja niiden palautukset
Erittely olennaisista lisäpoistoista, Klostret
Aineelliset hyödykkeet
€
vesialueet
14 913 998,90
50 704 881,06
8 629 039,83
2 268 397,35
2 426 940,76
78 943 257,90
204 556,58
3 247 720,49
1 808 793,48
683 240,63
4 427 831,85
10 372 143,03
-11 271,24
-1 301 992,54
-9 500,00
Yhteensä
-80 000,00
-89 500,00
-1 313 263,78
678 047,79
302 693,35
-982 975,48
Tilikauden poisto
-3 620 735,68
-1 751 622,43
-744 726,06
-2 234,34
-6 117 084,17
15 107 284,24
49 707 921,13
8 979 404,22
2 206 911,92
5 791 797,13
81 793 318,64
15 107 284,24
49 707 921,13
8 979 404,22
2 206 911,92
5 791 797,13
81 793 318,64
Yhteensä
Sijoitukset
€
Osakkeet
Kuntayhtymä-
Muut osakkeet
Muut
tytäryhteisöt
osuudet
ja osuudet
Lainasaamiset
154 895,93
5 422 827,03
1 732 663,26
6 034 191,68
13 344 577,90
86 253 644,12
0,00
0,00
60 000,00
275 400,00
335 400,00
10 432 143,03
0,00
0,00
-63 135,22
-272 736,23
Kaikki yhteesä
Ilman lainasaam.
0,00
-89 500,00
-335 871,45
-1 376 399,00
0,00
-2 234,34
Tilikauden poisto
0,00
-6 117 084,17
0,00
0,00
154 895,93
5 422 827,03
1 729 528,04
6 036 855,45
13 344 106,45
89 100 569,64
154 895,93
5 422 827,03
1 729 528,04
6 036 855,45
13 344 106,45
89 100 569,64
185
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
Bokslut
22.-24. OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
Kotipaikka
Kunnan
osuus
osuus
osuus
omistusosuus
omasta
vieraasta
tilikauden
pääomasta
pääomasta
voitosta/tappiosta
TYTÄRYHTEISÖT
Kauniaisten paikallislehti Oy
Kauniainen
100,000 %
23 727,09
9 953,12
-1 078,56
Kiinteistö Oy Kauniaisten Kerankuja
Kauniainen
100,000 %
7 502,60
2 505 400,90
1 131,50
Kiinteistö Oy Kauniaisten Puutarhatie
Kauniainen
100,000 %
83 701,38
4 124 886,39
578,40
Kiinteistö Oy Heikelinkuja
Kauniainen
100,000 %
-9 650,07
416 821,73
-17 929,92
Kiinteistö Oy Granilla
Kauniainen
100,000 %
8 237,70
196 498,43
0,04
Kiinteistö Oy Jarl Hemmerinkuja
Kauniainen
100,000 %
25 987,11
1 150 589,93
26 261,59
Kiinteistö Oy Lindstedtintie 1
Kauniainen
100,000 %
-2 154,33
1 833 299,29
-30 445,91
Kiinteistö Oy Kauniaisten Korsu
Kauniainen
51,000 %
4 219,68
362 104,17
0,11
Kiinteistö Oy Jermu
Kauniainen
51,000 %
4 088,00
57 517,27
-115,27
Kiinteistö Oy Juus
Kauniainen
51,000 %
124 351,12
1 731 221,81
4,83
folkhögskola
Karjaa
3,120 %
39 135,86
12 026,35
-20,41
Kårkulla Samkommun
Kirjala
1,200 %
116 106,09
213 863,13
-8 955,31
ETEVA kuntayhtymä
Mäntsälä
0,770 %
90 063,42
403 102,08
8 367,27
Uudenmaan liitto
Helsinki
0,780 %
12 815,67
14 383,00
348,19
kuntayhtymä (EVTEK)
Espoo
2,000 %
311 039,34
5 122,88
689,02
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä/Omnia
Espoo
1,650 %
1 004 987,17
239 081,16
35 659,99
kuntayhtymä (HUS)
Helsinki
0,655 %
2 584 507,47
3 752 791,63
30 551,05
Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä HSL
Helsinki
0,800 %
385 661,74
768 800,28
39 605,80
Helsingin seudun ympäristöpalvelun kuntayhtymä HSY
Helsinki
0,330 %
1 289 801,84
5 190 938,92
39 471,69
KUNTAYHTYMÄT
Samkommunen för Västra Nylands
Espoon-Vantaan teknillisen oppilaitoksen
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin
25. Saamiset, €
2014
Saamisten erittely
Pitkäaikaiset
2013
Lyhytaikaiset
Pitkäaikaiset
Lyhytaikaiset
Saamiset ty täry hteisöiltä
My y ntisaamiset
14 164
Lainasaamiset
1 287 764
Siirtosaamiset
13 483
1 285 100
177 378
Saamiset kuntayhty miltä, joissa Kauniainen on jäsenenä
Lainasaamiset
4 385 600
Siirtosaamiset
4 385 600
14 258
Konserni
26. Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät , € (> 30.000 €)
HUS/ylijäämäpalautus
Vakuutusmaksusaatavia
Varhemaksusaaminen
Pakolaistilitykset
Valtionosuus/opetus- ja kulttuuritoimi
186
2014
2014
2013
0
0
177 378
2013
0
47 474
0
47 474
0
17 203
43 724
17 203
43 724
199 228
55 500
199 228
55 500
90 722
0
90 722
0
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
Bokslut
27. Rahoitusarvopaperit, €
2014
2013
Jälleenhankintahinta
293 907
250 361
Kirjanpitoarv o 31.12
65 476
65 476
228 432
184 885
Osakkeet ja osuudet
Erotus
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
Konserni
28. Oma pääoma
2014
2013
2014
2013
Peruspääoma 1.1.
46 251 583,60
46 251 680,58
46 251 679,78
46 251 679,78
0,00
0,00
Lisäy kset tilikaudella
Vähenny kset tilikaudella
Peruspääoma 31.12.
Arv onkorotusrahasto 1.1.
0,00
96,98
0,00
0,00
46 251 583,60
46 251 583,60
46 251 679,78
46 251 679,78
50 456,38
50 456,38
0,00
0,00
50 456,38
50 456,38
0,00
0,00
Lisäy kset tilikaudella
Vähenny kset tilikaudella
Arv onkorotusrahasto 1.12.
Muut omat rahastot 1.1.
6 507 962,01
6 549 488,14
6 222 953,28
6 222 953,28
Siirrot rahastoon tilikaudella
182,98
0,00
0,00
0,00
Siirrot rahastosta tilikaudella
0,00
41 526,13
0,00
0,00
6 508 144,99
6 507 962,01
6 222 953,28
6 222 953,28
35 841 117,97
35 841 117,97
40 346 898,24
40 346 898,24
Muut omat rahastot 31.12.
Edellisten tilikausien y lijäämä 1.1
Edellisten tilikausien y lijäämään tehdy t kirjaukset
70 954,28
36 034,15
Tilikauden 2013 v oitto/tappio ilman eliminointikirjauksia
-808 351,64
-984 613,29
Eliminointikirjaukset edellisten tilikausien y lijäämään
-168 526,87
Edellisten tilikausien y lijäämä 31.12
34 935 193,74
0,00
35 841 117,97
39 398 319,10
40 346 898,24
Tilkauden y lijäämä/alijäämä
-1 561 752,65
-966 538,54
-1 537 749,52
-984 613,29
Oma pääoma yhteensä
86 183 626,06
87 684 581,42
90 335 202,64
91 836 918,01
Edellisten tilikausien ylijäämää lisäämään on kirjattu vuosilta 2011 – 2013 vähentämättä jääneistä
arvonlisäveroista 50.141,29 euroa. Edellisten tilikausien ylijäämää vähentämään on kirjattu vuosien 2011 – 2013 arvonlisäveroilmoitusten myöhästymismaksut sekä viivästyskorot 11.162,44 euroa ja vuoden 2012 sosiaaliturvamaksun palautus 2.944,70 euroa.
Konserni
29. Erittely poistoerosta
Poistoero 1.1.
Poistoeron lisäys
Poistoeron vähennys
Poistoero 31.12.
30. Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin
2014
2013
2014
2013
239 107,51
236 321,71
Ei raportoitavaa
Ei raportoitavaa
3 623,15
9 566,99
33 329,99
6 781,19
209 400,67
239 107,51
Konserni
5 vuoden kuluttua, €
Konserni/tytäryhtiöt yhteensä
Konserni/kuntayhtymät yhteensä
2014
2013
2014
2013
11 612 481
12 043 218
Ei raportoitavaa
Ei raportoitavaa
5 804 983
5 926 811
2014
2013
2014
2013
247 500
132 000
Ei raportoitavaa
Ei raportoitavaa
Konserni
31. Joukkovelkakirjalainat, €
HSY/lyhytaikainen
187
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
Bokslut
Konserni
32. Pakolliset varaukset, €
2014
2013
81 825
83 508
Muu varaus (maanpuhdistus)
HSY/ Jätehuollon pakollinen varaus
HUS/eläkevastuuvaraus
HUS/potilasvahinkovastuuvaraus
HUS/ympäristövastuut
HUS/Muut pakolliset varaukset
16 247
16 247
342 426
281 036
5 138
1 441
10 712
7 687
2014
2013
Ei raportoitavaa
Ei raportoitavaa
33. Pitkä- ja lyhytaikaiset velat, jossa kaupunki on jäsenenä, €
2014
Pitkäaikaiset
2013
Lyhytaikaiset
Pitkäaikaiset
Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille
Ostovelat
Muut velat
582
Velat kuntayhtymille, joissa Kauniaisten kaupunki jäsenenä
Ostovelat
1 526
2 180
Siirtovelat
569 123
202 664
Konserni
34. Luotollinen shekkilimiitti, €
2014
2013
2014
2013
ETEVA kuntayhtymä
42 350
42 350
Ei raportoitavaa
Ei raportoitavaa
HSY
33 000
33 000
2014
2013
0
0
35. Vuokrakohteen lunastusvelka
Ei raportoitavaa.
Konserni
36. Muiden velkojen erittely. €
Liittymismaksut
Ennakonpidätykset
541 936
Työntekijän sosiaaliturvamaksu
2013
541 936
45 589
Muut velat
2014
45 589
370 771
919 238
64 725
612 483
958 296
919 238
652 250
612 483
2014
2013
2014
2013
Lomapalkkavaraus
3 878 516
3 723 726
3 728 364
3 576 965
Palkkojen jaksotus
1 820 930
1 570 090
340 438
223 381
Kårkulla samkommun
0
0
36 942
0
HUS/kalliinhoidon tasaus
0
0
83 360
0
HUS/käytön mukainen tasaus
0
0
448 822
0
Työnantajan ja työntek. palkkaperusteinen KuEL- ja VaEL-velka
0
0
504 505
473 739
Opetusministeriön erityisrahoituksen saaneet koulutoimen projektit
79 523
43 700
79 523
43 700
Potilasvahinkovakuutusmaksu / HUS
64 191
38 739
0
0
102 672
76 731
0
0
Muut velat yhteensä
Konserni
37. Siirtovelkojen erittely (olennaiset erät > 30.000 euroa)
Lipputulojen jaksotukset / HSL
Konserni
38. Huollettavien varat, €
2014
2013
2014
2013
Itsenäistymisvarat 31.12.
5 537
11 121
4 162
6 215
39. Elatustuen takautumissaatavan laskennallinen korvaus
Ei raportoitavaa.
188
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
Bokslut
40. Velat, joiden vakuudeksi konserniyhtiöt ovat antaneet
Konserni
kiinnityksiä /osakkeita kiinteistöihin, €
HUS
Koy Juus-Fastighets Ab
Koy Jermu
Koy Kauniaisten Korsu
Koy Kauniaisten Kerankuja
Koy Granilla
Koy Kauniaisten Puutarhatie
2014
2013
2014
2013
54 326
60 604
Ei raportoitavaa
Ei raportoitavaa
2 578 573
2 813 704
1 261
2 439
592 126
641 975
2 490 846
2 507 912
95 064
160 931
3 728 997
3 741 849
Koy Heikelinkuja
402 500
87 500
Koy Jarl Hemmerinkuja
944 627
952 736
Koy Lindstedtintie 1
Yhteensä
1 586 882
1 680 324
12 475 202
12 649 973
2014
2013
Konserni
41-43. Vakuudet, €
Omasta puolesta annetut vakuudet
Sitoumusten vakuudeksi annetut kiinnitykset
26 309 370
26 233 669
26 309 370
26 233 669
105 914
48 012
105 914
48 012
Alkuperäinen pääoma
30 061
38 025
Jäljellä oleva pääoma
26 536
31 227
2014
2013
Ei raportoitavaa
Ei raportoitavaa
Sitoumusten vakuudeksi pantatut arvopaperit
Yhteensä
Konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta annetut vakuudet
Vakuudeksi annetut kiinnitykset
Pantatut arvopaperit
Yhteensä
Muiden puolesta annetut vakuudet
Vakuudeksi annetut kiinnitykset
Pantatut arvopaperit
Takaukset
Yhteensä
26 536
31 227
26 441 819
26 312 908
2014
2013
2014
2013
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
117 048
82 231
48 580
41 909
Myöhemmin maksettavat
175 260
112 538
63 996
66 039
292 309
169 736
112 576
82 915
VAKUUDET YHTEENSÄ
Konserni
44. Leasingvastuiden yhteismäärä (ml. alv), €
YHTEENSÄ
45. Kunnan antamat vastuusitoumukset
samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta, €
2014
2013
Vastuusitoumukset ty täry hteisöjen puolesta
Fastighets Ab Granilla Kiinteistö Oy
0
86 000
Lindstedtintie 1 KOY
601 160
610 000
KOY Heikelinkuja
350 000
0
46. Muut kunnan antamat vastuusitoumukset, €
2014
2013
41 530 833
38 825 635
28 713
26 039
Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausv astuista
Kunnan osuus takausv astuista
Kunnan osuus kattamattomista takausv astuista
Kunnan mahdollista v astuuta kattav a osuus takauskeskuksen rahastosta
189
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
Bokslut
Konserni
47. Muut kuntaa koskevat taloudelliset vastuut, €
2014
2013
2014
2013
Vastuu Junakalusto Oy:n ennakkolaskuista
1 301 965
1 468 426
1 301 965
1 468 426
Vuokravastuut
2 301 462
2 334 687
17 387
33 472
1 301 965
1 468 426
HSY/kaatopaikkojen jälkihoidon vastuuvaje
HUS/vammaispalvelulain mukaisten etuuksien varaukset
220 606
YHTEENSÄ
3 841 419
3 836 585
Kaupungin vastuuna on suunnitella ja rakentaa VR-Yhtymän kaupungille luovuttamat asemakaavamuutoksella katu- ja katuaukioalueiksi osoitettavat alueet sekä silloin voimassa olevassa kaavassa oleva katualue, yhteensä noin 1660 m2. Kohdetta ei ole vielä suunniteltu eikä kustannusarvioita ole. Toteuttaminen on ajankohtaista kun liike- ja toimistorakennusten korttelialueet alkavat rakentua. Tällä hetkellä ei ole tietoa näiden alueiden rakentamisaikataulusta.
Liikekeskustan alueen asemakaavan muutoksen mukaista suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa on toteutettu sen mukaisesti kun alueen kiinteistöt ovat rakentuneet ja rakentaminen on
ollut tarkoituksenmukaista. Vielä rakentamatta olevat jalankulku-, katu-, tori-, puisto- ja lähivirkistysalueet rakennetaan ja kunnossapidetään sen jälkeen kun korttelin 252 kiinteistön rakentaminen on selvinnyt.
48. Vakanssien lukumäärä
2014
2013
Yleishallinto
60,9
60,9
149,2
149,2
Sosiaali- ja terv ey stoimi
Yhdy skuntatoimi
57,0
57,0
Siv isty stoimi
422,6
422,1
YHTEENSÄ
689,7
689,2
49. Henkilöstön palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut
henkilösivukulut, €
Henkilöstokulut tuloslaskelman mukaan
Henkilöstökuluja aktiv oitu aineettomiin ja aineellisiin hy ödy kkeisiin
2014
2013
34 094 832
33 782 966
36 088
65 676
34 130 920
33 848 643
(taseen keskeneräisten töiden tililtä)
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ
50. Tilintarkastajan palkkiot
2014
2013
15 348
12 884
BDO Audiator Oy
Tilintarkastuspalkkiot
Tilintarkastajan lausunnot
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtäv ät
Muut palkkiot
PALKKIOT YHTEENSÄ
190
0
0
5 839
7 425
986
2 120
22 173
22 429
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
Bokslut
Liitetietojen erittelyt
Liitetieto suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien
vastaavuudesta
€
Poistonalaiset investoinnit
Rahoitusosuudet
TP
TP
TA
TS
TS
2013
2014
2015
2016
2017
5 586 492
10 726 718
13 663 000
13 965 000
13 350 000
45 000
90 000
0
0
0
Investointien omahankintameno
5 541 492
10 636 718
13 663 000
13 965 000
13 350 000
Suunnitelman mukaiset poistot
6 334 080
6 472 626
6 600 000
6 700 000
6 800 000
,
Viiden vuoden keskiarvo
Suunnitelman mukaiset poistot
6 468 350
6 581 341
Poistonalaisten investointien omahankintameno
10 588 507
11 431 242
Ero
-4 120 157
-4 849 901
Poikkeama -%
-38,9 %
-42,4 %
Jos eroa verrataan suunnitelman mukaisiin poistoihin:
-63,7 %
-73,7 %
Jos eroa verrataan investointeihin:
-38,9 %
-42,4 %
Eli sumupoistot ovat investoinneista:
61,1 %
57,6 %
Konserni
Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt, €
2014
2013
2014
2013
127 298
122 206
Ei raportoitavaa
Ei raportoitavaa
Koy Juus / valtion myöntämät palautusehdolliset avustukset
71 143
71 143
HUS / perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu
1 583
4 411
Nimellisarvo
59 347
77 230
Käypä arvo
-9 273
-8 154
Nimellisarvo
981 530
857 992
Käypä arvo
-50 184
-31 049
Nimellisarvo
65 500
65 500
Käypä arvo
-10 445
-5 400
-16 359
-19 076
2014
2013
2014
2013
30 000
30 000
30 000
30 000
Eteva
52 031
49 514
HUS
7 513
7 211
Eteva / ARA-avustuksen palautusvastuu
Eteva / Korkojohdannaissopimukset
HSY / Korkojohdannaissopimukset
HUS / Korkojohdannaissopimukset
HUS / Sähköjohdannaiset
Käypä arvo
Konserni
Arvonlisäveron palautusvastuut, €
Kaupunginvaltuusto 4.3.2013 § 27: on päättänyt myydä Villa Skogshyddanin rakennuksen ja siihen liittyvän määräalan. Rakennuksessa ja sen määräalalla on toiminut kaupungin päiväkoti johon on tehty kunnostus ja ylläpitotöitä tilinpäätösvuotta edeltävinä vuosina. Näistä töistä koituneista kustannuksista on kaupunki saanut tehdä arvonlisäveronpalautuksen. Kaupunginhallitus
on kokouksessaan 12.12.2012 § 317 myöntänyt poikkeamisluvan rakennuksen muuttamiseksi
asuinkäyttöön jonka myötä saadut arvonlisäveropalautukset tulee palauttaa valtiolle. Nyt palautusvastuuna esitetty euromäärä on arvio.
191
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös
Bokslut
192
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
2 LUETTELOT JA SELVITYKSET
V
LUETTELOT
JA SELVITYKSET
FÖRTECKNINGAR OCH
UTREDNINGAR
193
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
194
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATION KOKOONPANOT 2014
FÖRTROENDEMANNAORGANISATIONENS SAMMANSÄTTNINGAR 2014
KAUPUNGINVALTUUSTO – STADSFULLMÄKTIGE
RKP – SFP (18)
KOK - SAML. - KD (12 + 1)
(KOK+KD vaaliliitossa – i valförbund )
Berg, Finn
Colliander-Nyman, Nina
Fellman, Veronica
Hallbäck, Johan
Hammarberg, Johanna
Johansson, Johan
Karlsson-Finne, Anna Lena
Lamberg-Allardt, Christel
Limnell, Patrik
Nyberg, Daniel
Rehn-Kivi, Veronica
Savander, Johanna
Sederholm, Camilla, I vpj – I vice ordf
Skogster, Alf
Stenberg, Stefan
Stolt, Sofia
Sunabacka, Ulf-Johan
Vaenerberg, Robert
Alapappila, Annukka
Ala-Reinikka, Tapani, pj - ordf
Ant-Wuorinen, Lauri
Artjoki, Risto
Eklund, Pertti
Herkama, Pekka
Jämsén, Martta
Kivelä, Marianne
Kurkela, Heikki
Rintamäki-Ovaska, Tiina
Tuohioja, Pauli (KD)
Viherluoto-Lindström, Irmeli
Wahlstedt, Virva
PS
Miettinen, Taisto
VIHR - GRÖNA
SDP
Peltovirta, Margit
Pesonen Juha, II vpj – II vice ordf
Laurila, Pirjo
TARKASTUSLAUTAKUNTA – REVISIONSNÄMNDEN
Varsinaiset jäsenet Ordinarie ledamöter
Henkilökohtaiset varajäsenet Personliga ersättare
Heikki Kurkela, pj - ordf.
Johanna Hammarberg, vpj – vice ordf.
Pekka Herkama
Clara Palmgren
Guy Willman
Olavi Tupamäki 1.1.-28.4.2014
Pekka Kuvaja 29.4.-31.12.2014
Pirkko Jääskeläinen
Erik Cronstedt
Eva Lönnblad
Erkki Karimaa
Tilintarkastajat - Revisorer
Oy Audiator Ab
vastuullinen tilintarkastaja ansvarig revisor
HTM, JHTT – GRM, OFR Tove Lindström-Koli
195
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
Varsinaiset jäsenet Ordinarie ledamöter
Henkilökohtaiset varajäsenet Personliga ersättare
KAUPUNGINHALLITUS - STADSSTYRELSEN
Finn Berg, pj - ordf.
Tiina Rintamäki-Ovaska, vpj – vice ordf.
Johan Johansson
Pertti Eklund
Veronica Rehn-Kivi
Stefan Stenberg
Patrik Limnell
Lauri Ant-Wuorinen
Marianne Kivelä
Anna Lena Karlsson-Finne
Nina Colliander-Nyman
Ulf-Johan Sunabacka
Risto Artjoki
Annukka Alapappila
HENKILÖSTÖJAOSTO - PERSONALSEKTIONEN
Finn Berg, pj - ordf.
Tiina Rintamäki-Ovaska, vpj – vice ordf.
Stefan Stenberg
Marianne Kivelä
Veronica Rehn-Kivi
Anna Lena Karlsson-Finne
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN
Anna Lena Karlsson-Finne, pj - ordf.
Annukka Alapappila, vpj – vice ordf.
Monica Heikel-Nyberg
Irmeli Viherluoto-Lindström
Alf Skogster
Christel Lamberg-Allardt
Jukka Louhija
Agneta Selroos
Tapani Jääskeläinen
Leena Ström
Matti Kauppila
Jan Mäkiö
Marina Almark
Piero Pollesello
Petra Carlberg-Urrila
Jarno Salmivuori
Riitta Rekiranta
Pekka Kuvaja
YHDYSKUNTALAUTAKUNTA – SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN
Pertti Eklund, pj - ordf.
Veronica Fellman, vpj – vice ordf.
Atte Saari
Johanna Savander
Patrick Enckell
Camilla Sederholm
Mikael Aspelin
Tiina Nystén
Riitta Rekiranta
Olavi Tupamäki
Anita Antskog-Karstinen
Kenneth Söderholm
Susanna Korpivaara
Carl-Göran Karlsson
Lena Weckström
Minna Grönblom
Pekka Herkama
Julius Jansson
196
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
RAKENNUSLAUTAKUNTA – BYGGNADSNÄMNDEN
Agneta Andersson-Lundström, pj -
Pia-Maria Lindén-Linna
ordf.
Pekka Herkama, vpj – vice ordf.
Jahn-Christer Karle
Christoffer Lindqvist
Risto Artjoki
Carl-Göran Karlsson
Adeline Maijala
Atte Saari
SUOMENKIELINEN OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA FINSKA NÄMNDEN FÖR UNDERVISNING OCH SMÅBARNSFOSTRAN
Irmeli Viherluoto-Lindström, pj - ordf.
Minna Grönblom, vpj – vice ordf.
Heikki Kurkela
Leena Ström
Martta Jämsén
Mikko Leppänen
Lauri Aro
Juhana Tikkanen
Taisto Miettinen
Margit Peltovirta
Tiina Nystén
Elena Vainio
Tuomas Äimälä
Matti Kauppila
Pauli Tuohioja
Pirjo Huttunen
Eva-Maija Kuosmanen
Panu Ihamuotila
Emilia Becker (Espoo)
SVENSKA NÄMNDEN FÖR UNDERVISNING OCH SMÅBARNSFOSTRAN RUOTSINKIELINEN OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA
Johan Johansson, pj - ordf.
Nina Colliander-Nyman, vpj – vice ordf.
Renny Bång
Karin Mårtenson
Johanna Hammarberg
Ulf-Johan Sunabacka
Sofia Stolt
Robert Vaenerberg
Camilla Mäkinen
Geir Rönning
Virva Wahlstedt
Ylva Krokfors
Johan Jansson
Sofie von Frenckell
Fredrik Waselius
Daniel Nyberg
Valter Huldén
Jessica Lerche
Christina Ruth (Esbo)
Håkan Blomberg (Esbo)
SIVISTYSLAUTAKUNTA – BILDNINGSNÄMNDEN
Johanna Savander, pj - ordf.
Pekka Oksanen, vpj – vice ordf.
Yvonne Lassenius
Matti Kivinen
Piero Pollesello
Kristian Strömberg 1.1.- 17.11.2014
Daniel Nyberg 18.11.-31.12.2014
Jessica Lerche
Tuomas Äimälä
Pirjo Laurila
Pauli Tuohioja
Riikka Pesonen 1.1.-28.4.2014
Eva-Maija Kuosmanen 29.4.-31.12.2014
197
Jan Mäkiö
Agneta Selroos
Juhana Tikkanen
Petri Lehtinen
Seija Bucktman
Jessica Parland-von Essen 29.4.-31.12.2014
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
NUORISOLAUTAKUNTA – UNGDOMSNÄMNDEN
Irina Rekiranta-Luukkonen, pj - ordf.
Daniel Nyberg, vpj – vice ordf.
Hanna-Riikka Myllymäki
Valter Huldén
Jens Tegengren
Pia-Maria Lindén-Linna
Marina Almark
Elena Vainio
Tiro Rohkimainen
Kim Lehto
Catharina Gylling-Bärlund
Nina Colliander-Nyman
Martta Jämsén
Niklas Candelin
LIIKUNTALAUTAKUNTA – IDROTTSNÄMNDEN
Johan Hallbäck, pj - ordf.
Virva Wahlstedt, vpj – vice ordf.
Henrika Serén-Johansson
Irina Rekiranta-Luukkonen
Catharina Gylling-Bärlund
Panu Ihamuotila
Ira Jeglinsky
Martti Syväniemi
Paul Nieminen
Alf Skogster
Robert Vaenerberg
Tiina Nystén
Pekka Herkama
Tapio Panttila 1.1.- 10.03.2014
Esko Suominen 11.03.-31.12.2014
198
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILIKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA –
FÖRTECKNING ÖVER ANVÄNDA BOKFÖRINGSBÖCKER OCH
VERIFIKATIONSSLAG
KÄYTETYT TILIKIRJAT - BOKFÖRINGSBÖCKER
Tuloslaskelma
Tase
Rahoituslaskelma
Konsernitase
Päiväkirjat
Pääkirjat
Käyttötalouden toteuma
Investointiosan toteuma
Tase-erittelyt ja saldoselvitykset
sidottuna tasekirjaan
erikseen sidottuna
erikseen sidottuna
erikseen sidottuna
erikseen sidottuna
erikseen sidottuna
TOSITELAJIT - VERIFIKATSERIER
01
09
11
12
14
20
30
51
52
53
530
54
541
542
543
552
553
554
560
562
563
564
565
566
567
568
569
57
571
572
573
575
576
577
579
580
581
585
590
591
592
593
594
595
596
597
598
60
740
90
99
Palkat
Poistot
Ostolaskut, sos.toimisto
Ostolaskut IP
Ostolaskujen maksut
Tiliotteet
Elatusturva
Perhehuolto
Vanhainkotilaskut
Päivähoitolaskut
Villa Breda, sekalaiset kertalaskut
Kotihoito
Terveyskeskuksen avohoito
Terveyskeskuksen hammashoito
Terveyskeskuksen fysioterapia
Studenskrivnings avgift
Yo-kirjoitusmaksut
Koulujen iltapäiväkerholaskut
Katujen puhtaanapito
Lainat
Palloiluhallien vuokrat
Tontin vuokrat
Antolainat
Peruskorjauslainat
Rak.tston sekalaiset kertalaskut
Sekalaiset, toistuvaislaskut
Sekalaiset, kertalaskut
Vesi- ja jätevesilaskut (vesilaitos)
Krouvinkallio, vuokrat
Koiravero
Rakennusvalvontamaksut
Kulttuuritoimi, laskut
Jäähallin laskutus
Korjaamolaskut
Vuodeos.potilaslaskutus, toist.
Varikon koneveloitukset
Villa Anemonen laskutus
Tilavuokrat/kaupungintalo
Vuokrat, työsuhde
Vuokrat, eläkeläiset
Vuokrat, tori
Vuokrat, viljelypalstat
Liikehuoneistojen vuokrat
Sekalaiset vuokrat
Sekalaiset laskut
Nuor./liikunta, sekalaiset kertalaskut
Vuokrat, Juusintie 5
Myre viitesuoritukset
Hautaustoimi
Konsernitilinpäätösviennit
Muistiotositteet
199
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
200
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
VI
Bokslut 2014
ALLEKIRJOITUKSET
JA MERKINNÄT
UNDERSKRIFTER OCH
ANTECKNINGAR
201
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Tilinpäätös 2014
Bokslut 2014
202

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014

Transcription

Similar documents

Vuosikertomus2014.docx

Ruotsi sijoittajan silmin – tervetuloa sijoittajan

BerG Kärsivällisyys lopussa Tålamodet tryter

PÄIVÄ | DAGEN to 21.5. 17– 20

KaunisGrani No Nr 8/12.6.