Budgetaftale 2016-2019

Budgetaftale 2016-2019
Indgået mellem:
Socialdemokraterne
Dansk Folkeparti
Socialistisk Folkeparti
Helle Plougmann (uden for partierne)
20. september 2015
1
Budgetaftale 2016-2019
Budgetaftalen er udarbejdet på baggrund af det tekniske budget, gennemgang af
udvalgsprioriteringer, modtagne høringssvar og forslag stillet af de politiske grupper.
Desuden er indarbejdet en stor del af de anlægsforslag, der er vedtaget i budget 2015
tilrettet det forventede beløb, som realiseres i 2016.
Parterne bag denne aftale er enige om, at der stemmes for hele aftalen og afstår derfor
fra at stille egne ændringsforslag udenfor aftalen eller stemme for ændringsforslag stillet
af partier udenfor aftalen.
Norddjurs Kommunes økonomi er under et stærkere pres end politisk og økonomisk
vurderet i forbindelse med aftale og vedtagelse af budget 2015-18.
Det er derfor nødvendigt med en hårdere opbremsning i drifts- og anlægsøkonomien end
forudset, og den varslede skattestigning på 0,5 % er endnu mere nødvendig for, at
Norddjurs Kommune anvender de mulige service- og anlægsrammer. Disse kan dog ikke
anvendes fuldt ud, da indtægtsgrundlaget - også efter skattestigningen - ikke sikrer
fuldstændig balance i økonomien i overslagsårene.
Budgetaftalen er stærkt påvirket af den betydelige usikkerhed, der eksisterer om
kommunerne og herunder Norddjurs Kommunes økonomi i de kommende år. Denne
usikkerhed bygger på følgende:
Der er indgået en aftale mellem KL og Regeringen for 2016. Regeringen har imidlertid
varslet, at de ønsker et omprioriteringsbidrag på 1 % om året i 2017-19 og det er ikke
afklaret i hvilket omfang, dette bidrag tilbageføres til kommunerne i overslagsårene.
Tilbageførslerne i 2016, og usikkerheden om 2017-19 betyder desuden, at der ikke ved
vedtagelse af budgetterne for de enkelte år er kendskab til i hvilket omfang, folketinget
via finansloven på konkrete områder vil tilføre penge til kommunerne. Det betyder, at der
hvert af årene skal forudses såvel besparelser til omprioriteringsbidraget og efterfølgende
gennemføres vedtagne forbedringer i finansloven.
Omlægning af ældremilliarden til almindeligt bloktilskud samt en underkompensation af
flygtninge- og integrationsudgifterne påvirker ligeledes kommunens udgifter. Hertil
kommer vedtagne investeringer i opretholdelse af serviceniveau og forbedringer på
byggesagsbehandling, familieområdet og handlingsplanen vedrørende jobcentret, der på
kortere sigt medfører øgede driftsudgifter, der forventes at medføre at lavere udgifter på
sigt.
I budgetaftalen er desuden indarbejdet manglende prisfremskrivning, der udgør 10,2 mio.
kr. i 2016. Derudover indeholder budgetaftalen nettobesparelser på 19,2 mio. kr. i 2016,
2
mens en indkomstskatteforhøjelse på 0,5 % fra 25,1 % til 25,6 %, svarer til en indtægt på 26
mio. kr. i 2016.
Aftaleparterne ønsker i den situation at sikre Norddjurs Kommune en fortsat solid økonomi
med muligheder for udvikling og investeringer i en fremtid som østjysk vækstkommune.
Budgetaftalen skal ses i det lys, at opgaven er blevet vanskeligere, men at målsætningen
skal fastholdes, så vækstpotentiale i flere borgere, flere arbejdspladser og et serviceniveau på niveau med de øvrige østjyske kommuner kan realiseres i de kommende år.
På den baggrund har aftaleparternes skabt balance på budgettet for 2016, så der er et
godt udgangspunkt for den fremtidige vækst i Norddjurs.
Ny budgetproces
Som konsekvens af omprioriteringsbidraget skal de kommende års budgetprocesser ændres.
Udvalgene skal indgå i forarbejdet med budgettet for det kommende år, idet der skal
forelægge forslag til besparelser, omlægninger og ændringer i serviceniveau forud for
fremlæggelse af 1. behandlingsforslaget for budget 2017-20.
Det har været overvejet, om der som en generel besparelse skulle skæres 1 pct. på
driftsområderne. Dette ville i 2016-budgettet medføre en yderligere besparelse på 16,5
mio. kr. For børne- og ungdomsudvalgets område ville det medføre en yderligere
besparelse på 6,7 mio. kr., mens voksen- og plejeudvalgets område skulle spare yderligere
5,7 mio. kr.
Parterne har fravalgt denne metode i 2016-budgettet, idet der i forvejen i budgettet
indgår lignende besparelser på 10 mio. kr. grundet manglende prisfremskrivning.
I arbejdet forud for budget 2017-20 skal fordele og ulemper belyses i en sådan model, idet
det dog forudsættes, der fortsat skal være et politisk ansvar for de service- og ansættelsesmæssige konsekvenser, der vil være af en sådan model.
Skatteforhøjelse
I budgetaftalen er der indarbejdet en skatteforhøjelse på 0,5 % fra 2016 og frem.
Skatteprocenten er herefter 25,6 %.
Skatteforhøjelsen skal ses i sammenhæng med fortsat gratis byggesagsbehandling, styrket
erhvervsindsats, ingen dækningsafgift og tilskud til museer og Kattegatcentret, der sikrer
indtjening i bl.a. de turistafhængige erhverv. Desuden indeholder budgettet uændrede
dagtilbuds- og SFO takster, der sammen med de vækstfremmende udgifter og gratis
byggesagsgebyrer bidrager til, at Norddjurs Kommune er konkurrencedygtig i forhold til
nabokommunerne med hensyn til vækst og velfærd. Skatteprocenten vil i Norddjurs
Kommune være på niveau med Randers Kommune og 0,1 % under skatteprocenten i
Syddjurs Kommune.
3
Målsætningen for de kommende år er, at skatten ikke stiger yderligere, og balanceproblemerne løses inden for det eksisterende indtægtsgrundlag.
Forventet tilbageførsel af omprioriteringsbidrag 2017-2019
Budgetaftalen 2016-19 bygger på økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, hvor der fra
2016 indføres et særligt omprioriteringsbidrag til staten. Det betyder som udgangspunkt, at
kommunernes bloktilskud skal reduceres med 1 procent hvert år svarende til 2,4 mia. kr. i
2016. Kommunerne får dog tilbageført 1,9 mia. kr. i 2016, hvilket betyder, at Norddjurs
Kommune i 2016 mister 3,3 mio. kr. i bloktilskud. Det er uvist, hvor mange penge, der
føres tilbage til kommunerne i 2017-19, og om der vil være krav om, hvad eventuelle
tilbageførte penge skal anvendes til. Det vil formodentlig blive afklaret i de kommende års
økonomiforhandlinger mellem KL og Regeringen samt i finanslovsforhandlingerne.
Såfremt de forventede tilbageførelsesmidler fra omprioriteringsbidraget på 31,7 mio. kr.
(2017), 47,5 mio. kr. (2018) og 63,4 mio. kr. (2019) ikke tilbageføres med de anslåede
beløb, skal der i de pågældende år gennemføres drifts- og anlægsbesparelser samt
omlægninger svarende til dette beløb.
I 2016 udgør omprioriteringsbidraget for Norddjurs Kommune 15,8 mio. kr. Hovedparten af
bidraget i 2016 er efterfølgende tilbageført til kommunerne til prioriterede indsatser på
borgernære serviceområder.
I 2016 er der tilbageført 79,17 % af omprioriteringsbidraget svarende til 12,5 mio. kr. for
Norddjurs Kommune. Der er fortsat usikkerhed om, hvorvidt der vil blive tilbageført en
andel af omprioriteringsbidraget i årene 2017 til 2019. Og i givet fald hvor stor denne andel
vil være og hvilke betingelser, der eventuelt medfølger pengene. I budgetaftalen er det
indarbejdet, at staten også i årene 2017-19 tilbagefører en andel af omprioriteringsbidraget svarende til andelen i 2016 på 79,17 % til kommunerne.
Aftaleparterne retter henvendelse til regeringen, folketinget og KL, hvor der ønskes
kompensation fra finanslovsforhandlingerne for den nedgang på 1,8 mio. kr. i beløbet til
ældreområdet på grund af omlægningen fra ældretilskud til bloktilskud.
Endvidere skal der peges på behov for midler fra finanslovforhandlingerne, der modvirker
nødvendige nedskæringer i dagtilbud og på handicapområdet. Endelig skal der peges på, at
omprioriteringsbidraget i de kommende år vil reducere kompensationen for folkeskolereformen, hvilket også ønskes medtaget i finanslovsforhandlingerne.
Tilskud særligt vanskeligt stillede
Der er indarbejdet tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner med 3 mio.
kr. i 2016.
4
Ekstra låneoptagelse og afdrag
Der er i budgetaftalen indarbejdet en låneoptagelse på yderligere 15 mio. kr. i 2016 som
følge af de lånedispensationer, som Norddjurs Kommune har fået tilsagn på fra Social- og
indenrigsministeriet. Der er endvidere indarbejdet yderligere afdrag på lånene hhv. 0,5
mio. kr. i 2016 og 1,9 mio. kr. i overslagsårene som følge af den ekstra låneoptagelse, som
forventes i 2016.
Der er opnået låneadgang på samlet 10 mio. kr. som er til rådighed i 2016 til forbedring af
mobil- og bredbåndsforbindelser i Norddjurs Kommune.
Såfremt der kan opnås yderligere låneadgang for anlægsprojekterne i budgettet, kan
lånebeløbet anvendes til en medfinansieringspulje i 2016.
Forpagtningsindtægt ved jordkøb omkring den nye omfartsvej
I budgetaftalen er indarbejdet en forpagtningsindtægt for den jord, som Norddjurs
Kommune har erhvervet sig til fremtidig erhvervsudvikling nær den nye omfartsvej i
Grenaa. Forpagtningsindtægten kan medvirke til at finansiere afdrag på den låneoptagelse,
der sker i forbindelse med erhvervelsen af jord til erhvervsformål.
Særligt likviditetstilskud 2017-2019
Der er indarbejdet et særligt likviditetstilskud i 2017-2019 på 36,7 mio. kr. årligt, svarende
til det beløb, som Norddjurs Kommune har modtaget i 2016.
Driftsbudgettet – Besparelser
Alle udvalg
Omprioriteringsbidrag = 20,83 %
Der indarbejdes en besparelse vedr. omprioriteringsbidraget på de 20,83 % i 2016-19.
Besparelsen udmøntes efter finanslovsvedtagelsen. Der er afsat 3,3 mio. kr. i en omprioriteringspulje, og den forøges med 1,605 mio. kr. i 2016 for at opnå balance på budgettet,
så den er på samlet 4,905 mio.kr. i 2016.
Servicerammeforbedringspulje
Puljen til imødegåelse af merforbrug på servicerammen i 2016 og frem fjernes.
Administrativt ændringsforslag reserve
Puljen til yderligere administrative ændringsforslag fjernes.
Økonomiudvalget
Pulje på besparelser på økonomiudvalget
I forbindelse med udarbejdelse af et beslutningsoplæg om besparelser på det administrative område, skal der indgå forslag til, hvordan den tværgående tænkning yderligere kan
5
styrkes. Der er allerede et stort fokus på dette blandt medarbejderne, og oplægget skal
således også illustrere den måde, som der allerede arbejdes på.
Sydhavnen
Der udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende en ny konstruktion for ejerskabet af
Sydhavnen. Derudover udarbejdet et planoplæg vedrørende Sydhavnen jf. afsnit under
kultur- og udviklingsudvalget.
Arbejdsmarkedsudvalget
Pulje på besparelser på arbejdsmarkedsudvalget
Der udarbejdes et oplæg der vil indeholde forslag om, hvorledes en hurtigere og mere
helhedsorienteret sagsbehandling også vil medføre færre udgifter på området.
Børne- og ungdomsudvalget:
Besparelser på skoleområdet
På skoleområdet reduceres budgettet til specialundervisning med 0,875 mio. kr. i 2016 og
2,975 mio. kr. fra 2017. Besparelsen skal realiseres ved, dels at reducere antallet af
elever, der modtager specialundervisning, og dels ved at reducere prisen pr. plads i
specialundervisningstilbuddene.
Samtidig afsættes der en generel besparelsespulje på skoleområdet på 2,1 mio. kr. i 2018
og 4,2 mio. kr. i 2019.
I 2016 skal der udarbejdes et oplæg til budgetforslag for 2017, der dels evaluerer på det
realistiske i at gennemføre besparelserne på specialundervisning i 2016 og overslagsårene,
og dels indeholder forslag, der kan sikre en mere robust og langsigtet finansiering af det
samlede folkeskoleområde. Evalueringskriterierne på specialundervisningen fastlægges af
kommunalbestyrelsen.
Som grundlag for oplægget/budgetanalysen kan der anvendes de svar, som forvaltningen
har afgivet på politikerspørgsmål, samt nye forslag. Der kan dog ikke indgå forslag om
lukning af skoler med virkning i denne valgperiode.
I oplægget skal medgå forslag, der opfylder det krav om budgetforslag, der følger af
punktet i forslaget om forberedelse af budget 2017-20.
Der er afgivet svar til budgetforhandlingerne på spørgsmål vedrørende økonomiske
konsekvenser ved skolelukninger og skolesammenlægninger.
Med udgangspunkt i de udarbejdede svar skal der findes en række yderligere muligheder og
forbedringer af folkeskolens økonomi, idet der allerede i budgettet er indlagt besparelser
der har fuld virkning i 2019 på 7,175 mio.kr. og hertil kommer den manglende prisfremskrivning.
6
Samlet set er målet at nedbringe udgifterne til folkeskoleområdet set ift. sammenlignelige
kommuner samt at forbedre kvaliteten i folkeskolen.
I oplægget skal også indgå vurderinger af den økonomiske og faglige bæredygtighed i
forhold til inklusion og virkninger på børnehaver, der fysisk drives sammen med skolen i de
geografiske børnebyer. Derudover skal baggrunden for det nuværende udgiftsniveau
kortlægges.
Endelig skal virkningen på lokalsamfundet og børnenes transporttid samt erfaringer fra
andre kommuner medtages.
Oplægget skal dog fortsat bygge på den børnebytanke, som har bidraget positivt til såvel
udvikling som sammenhængen mellem dagtilbud og folkeskolen.
Parterne bag denne aftale ønsker etableret et forum, hvor de politiske drøftelser foregår
med repræsentanter fra de politiske partier. Det drøftes nærmere, om der også skal være
repræsentanter uden for kommunalbestyrelsen. Der udarbejdes et kommissorium for
arbejdet, som godkendes i kommunalbestyrelsen.
Opgaven forankres i Direktionssekretariatet. Der afsættes 0,300 mio. kr. i 2016.
Lukning 10. klassecenter på Auning Skole
10. klasse på Auning Skole lukkes og i stedet etableres ét fælles, fagligt bæredygtigt 10.
klassetilbud i Norddjurs Kommune i 10. Klasse Center Djurslands lokaler i Grenaa.
Lukningen skal ses i sammenhæng med den nye EUD10-reform, der vil betyde færre elever
i den almindelige 10. klasse, og medfører et tættere samarbejde med erhvervsskolerne.
Der tages kontakt til erhvervsskolerne med henblik på at etablere et EUD-10 tilbud i
Auning.
Ved at lukke 10. klasse og i stedet rykke specialundervisningselever ind i træbarakken, der
er blevet anvendt til 10. klasse er det muligt at undgå byggeri af to nye specialundervisningslokaler. Derved kan der spares en anlægsudgift på 2,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at
det fortsat er planen at bygge to nye klasselokaler og toiletter til 6. klasse, der i dag er
placeret i en midlertidig pavillon på et areal sydvest for skolen.
Det undersøges om det er muligt at give tilskud til transport til 10. klasse tilbud i Randers.
Ekstra pladser i Norddjurs Børnecenter
Der oprettes 10-12 nye pladser på Norddjurs Børnecenter og samtidig udvides centrets
målgruppe. Herved vil det være muligt at opnå en helårlig driftsbesparelse på ca. 1,0 mio.
kr. Udvidelsen af antallet pladser forudsætter, at Familiehusets / sundhedsplejens
nuværende aktiviteter på Trekanten i Grenaa flyttes til ledige lokaler i vuggestuen
7
Åboulevarden. Lokalerne på Åboulevarden er placeret i umiddelbar nærhed af Familiehusets lokaler på Gymnasievej, idet de to matrikler grænser op til hinanden.
Samling af tilbud for åben rådgivning
Der skal foretages en samling af tilbud om åben anonym rådgivning og etablering af bedre
sammenhæng mellem tilbud i Familiehuset, PPR og myndighedsafdelingen.
Elevmægling
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte midler til
UngNorddjurs til en styrkelse af den forebyggende indsats iblandt unge. I 2016 og
overslagsårene var budgetudvidelsen på 1,4 mio. kr. Budgetudvidelsen er bl.a. blevet
anvendt en udbredelse af elevmægling til alle skoler i kommunen (0,290 mio. kr.) og et
rådighedsbeløb til særlige eller akutte indsatser (0,040 mio. kr.). Det vurderes, at det vil
være muligt at ophøre med tilskuddet til elevmæglingsordningen og fjerne det afsatte
rådighedsbeløb fra og med medio 2016 dvs. 0,155 mio. kr. i 2016 og 0,309 mio. kr. i 20172019.
Buskørsel til specialskoler
Det vurderes, at det vil være muligt at opnå en driftsbesparelse på buskørsel i forbindelse
med udløbet af den nuværende aftale med Skjern Bilen. Der udarbejdes forslag til tre
fremtidige løsninger: udbud, Midttrafik og indlicitering.
Skoleområdets udviklingspulje
Reduktion af de centrale puljer til konsulentbistand, som er placeret i skole- og dagtilbudsafdelingen mv. med 0,5 mio. kr. i 2016 og 1 mio. kr. i 2017-2019.
Kultur- og udviklingsudvalget
Renoveringspulje haller
Pulje til renovering af idrætshaller halveres. Forslaget skal ses i sammenhæng med det
samlede anlægsbudget, der stiller krav om skarp prioritering af medfinansiering til
projekter, hvortil der er opnået eller forventes ekstern støtte udefra.
Samling af puljer på kultur- og udviklingsudvalgets område
Puljer i udviklingsforvaltningen vedrørende kultur- og udviklingsområdet (kulturpulje,
strakspulje, folkeoplysningspuljen og fritidspulje) samles i udviklingspuljen og reduceres
med 0,270 mio. kr.
Kulturhuset
Pavillonens position som områdets største kulturhus og kulturelle fyrtårn på musikområdet
skal udbygges og styrkes – meget gerne med status som statsanerkendt regionalt spillested
og med et endnu stærkere fokus på talentudvikling. Synergien ved Kulturskolens indflytning i Pavillonen skal udnyttes fuldt ud med nye samarbejder og innovative tiltag mellem
vækstlag og det etablerede musikmiljø. Lokalerne i Pavillonen skal gentænkes og give
8
plads til, at talenterne kan udfolde sig. Norddjurs Kommune bakker op om bestyrelsens
fortsatte arbejde med at styrke Pavillonens position som regionalt, kulturelt fyrtårn og
centrum for talentudvikling jf. beslutning i kommunalbestyrelsen.
Biblioteksområdet – folkebiblioteker og skolebiblioteker
Det skal vurderes, om der kan skabes tværgående effekter mellem Skole- og folkebiblioteker. Det skal sikres, at biblioteker fortsat er kulturelle samlingssteder. Dermed trækkes
forslag om konkrete besparelser vedrørende selvbetjening på Ørsted bibliotek og besparelser på skolebiblioteksområdet tilbage. Der udmøntes en samlet besparelse på hele området
på 1 mio. kr. i 2016 stigende til 2 mio. kr. i 2017. Det realistiske i besparelsen på ekstra 1.
mio. kr. i 2017 vurderes i forbindelse med budgetforhandlinger for 2017-20. På baggrund af
et oplæg til, hvordan besparelsen kan opnås, skal der samtidig tages stilling til konsekvenser for de pågældende skoler og biblioteker.
Fiskeplads på Grenaa Havn
Det undersøges, om der er praktisk mulighed for at etablere en havvendt og handicapvenlig
lystfiskerplads på syd-molen i Grenaa. Der tages i den forbindelse kontakt til Grenaa Havn,
der er ejer af molen. Finansieringen må forventes at skulle findes i udviklingspuljerne i
kommunen eller gennem ekstern finansiering.
Miljø- og teknikudvalget
Serviceniveau på teknik- og miljøområdet
Serviceniveau på teknik- og miljøområdet justeres af teknik- og miljøudvalget.
Klimasikring af Grenaa
Forarbejdet med analyser og beregninger af klimaudfordringer er nu i de store linjer
udført, og det viser, at der er særlige klimaudfordringer i Grenaa. Udfordringer kommer
både fra land og vand. Fra land skyldes det de øgede regnmængder, som betyder, at
Grenaaåen vil skulle klare det store pres fra afvanding af store dele af Djursland gennem
Kolindsund. Denne problemstilling skal taget alvorligt, og derfor skal der iværksættes en
analyse af mængden af vand, som bliver presset ud i Grenaaåen. Analysen skal bidrage til,
at der kan træffes beslutninger om, hvorledes vådområder og etablering af sødannelser
mod Kolindsund kan etableres som aflastning af åen og dermed hindre oversvømmelser i
dele af Grenaa. Forslaget skal endvidere indeholde det perspektiv, at naturområderne syd
for Grenaa tænkes sammen som en del af byen og de rekreative potentialer dette giver.
Enslevgården med stisystem bidrager i den forbindelse til at binde Grenaa sammen
Forslaget under anlægsprogram vedrørende renovering og forbedring af cykel- og gangsti
fra Grenaa (bagom Friskolen til Golfbanen og A16) skal ses i denne sammenhæng.
Der skal udarbejdes en beredskabsplan for oversvømmelse af havneområdet og en plan for,
hvordan vandstandsstigningen håndteres fremadrettet evt. med etablering af barriere,
sikring af Åbyen og arealerne ved åen samt fremadrettet risikovurdering i forhold til nye
9
byggeprojekter. Et led i at forebygge klimaforandringer er at forebygge CO2 udledning. Der
er allerede igangsat og gennemført flere energiforbedrende tiltag i kommune i forhold til
de kommunale bygninger, og det igangværende mobilitetsprojekt sigter også på at gøre
persontransporten mere CO2 venlig. Dette skal fortsættes og udbygges med initiativer
rettet mod borgere og virksomheder, f.eks. energirådgivning af borgere og virksomheder.
Energirådgivning i landdistrikterne
Af hensyn til ønsket om vækst i bosætning i områder i Norddjurs Kommune, der ikke er
omfattet af kollektiv varmeforsyning, udarbejdes oplæg til, hvorledes Norddjurs Kommune
eller en anden organisation kan fremme særlig energirådgivning.
Anholt
Kystlinjen nord for havnen på Anholt er sårbar med tiltagende erosion. Derfor er der i de
sidste par år arbejdet med forskellige løsningsmodeller med henblik på beskyttelse af
kysten og dermed infrastrukturen på øen. Der er udarbejdet et projekt, hvis samlede
omkostning er på 13 mio. kr. heraf er der opnået tilsagn om medfinansiering på 6 mio. kr.
fra Kystdirektoratet. Norddjurs Kommune har afsat midler til at skaffe medfinansiering til
de resterende 7 mio. kr. Dette arbejde er i gang.
Voksen- og plejeudvalget
Ældreområdet
Der mangler 1,8 mio. kr. til finansiering af det nuværende serviceniveau på ældreområdet
pga. omlægning af statens tilskud til området. Beslutning om, hvorvidt området skal
tilføres de manglede midler eller om områdets budget skal reduceres, afventer vedtagelse
af finansloven.
Rehabilitering
Det vurderes, at det ved hjælp af en fortsat målrettet og systematisk ledelses- og
personalemæssig opfølgning på mulighederne for at realisere gevinster ved en øget
rehabiliteringsindsats vil være muligt at opnå en personalereduktion i hjemmeplejen. Der
er allerede opnået betydelige driftsbesparelser ved at styrke rehabiliteringsindsatsen. Det
vil derfor kræve en indsats over en længere årrække (evt. i kombination med øget brug af
velfærdsteknologi) for at realisere yderligere rehabiliteringsgevinster. Det foreslås på den
baggrund, at der indarbejdes en besparelse på 1,0 mio. kr. i 2016, der gradvis stiger til 5
mio. kr. i 2019.
Effekt af brug af velfærdsteknologi (netto)
Det vurderes, at det vil være muligt at reducere personalenormeringen på sundheds- og
omsorgsområdet og socialområdet ved øget brug af velfærdsteknologi. Der bør dog
fokuseres på indkøb af velfærdsteknologi med en dokumenteret effektiviseringseffekt.
Endvidere kræver det fortsat en målrettet og systematisk ledelses- og personalemæssig
opfølgning på mulighederne for at opnå effektiviseringsgevinster. Da indførelsen af ny
teknologi vil medføre en omlægning af arbejdsgange og et behov for yderligere uddannelse
10
af medarbejderne, foreslås det, at der indarbejdes en driftsbesparelse på 0,5 mio. kr. i
2017, der gradvis stiger til 1,5 mio. kr. i 2019.
Midler til gennemførelse af den nye sundhedsaftale
Der er afsat ca. 2,0 mio. kr. årligt til nye tiltag i forbindelse med implementering af
sundhedsaftalen for 2015-2019. På nuværende tidspunkt er der ikke disponeret over de
afsatte midler. Det vurderes, at det i de kommende år vil være muligt at halvere
puljebeløbet, uden at der bliver problemer med at leve op til sundhedsaftalen.
Administrativ stilling på socialområdet
Personalenormeringen i den fælles administration på socialområdet reduceres med 30
timer pr. uge. Personalereduktionen vil reducere de administrative overheadomkostninger
på de rammeaftalebelagte områder og dermed bidrage til, at Norddjurs Kommune kan leve
op til den sociale rammeaftales bestemmelse om, at taksterne skal reduceres med mindst
3 pct. i løbet af perioden 2015-2018.
Lukning af Rougsøcenteret i Allingåbro
På nuværende tidspunkt er der 4 aktivitetstilbud til handicappede borgere i den vestlige
del af Norddjurs Kommune. Antallet reduceres til 3 ved, at Rougsøcentret i Allingåbro
nedlægges og at brugerne fordeles på aktivitetscentrene i Auning og Ørsted samt
aktivitetstilbuddet på Gl. Estrup.
Beslutningen skal udmøntes af voksen- og plejeudvalget og dermed sikres en proces, hvor
brugere og medarbejdere kan sikres en hensynsfuld omlægning. Forslaget kan udmøntes
fleksibelt, idet formålet er at reducere antallet af aktivitetssteder i den vestlige del af
kommunen fra fire til tre. I omlægningen skal også søges sikret, at andre aktiviteter
knyttet til Rougsøcentret kan fortsætte i en revideret udgave.
Øget anvendelse af sygeplejeklinikker
Da der vil være tale om en reduktion i allerede ansat personale, vil det kun være muligt at
opnå en halv besparelseseffekt i 2016.
Driftsbudgettet - Udvidelser
Udvidelsesforslagene indgår i budgetaftalen for, dels at sikre opsamling af forslag, der ikke
var forudset og derfor ikke medtaget som tekniske ændringer, og dels opsamling af
politiske beslutninger og politiske ønsker samt generelt ud fra et politisk ønske om, at der
skal kunne omprioriteres - også i et budget, der indeholder besparelser.
Økonomiudvalget:
Erhvervsmedarbejder
Den midlertidige erhvervsmedarbejder gøres permanent for at fastholde indsatsen.
11
Ingen byggesagsgebyrer
Ordningen med gratis byggesagsbehandling, der blev vedtaget for budget 2015, fortsætter i
2016.
Børne- og ungdomsudvalget:
Skater
Der afsættes et årligt beløb til drift af skaterhal i Grenaa jf. aftale om udmøntning af
ekstraordinære anlægsmidler i 2015.
Dagtilbudsområdet
Der rettes henvendelse til folketinget vedrørende behov for nye midler til forbedring af
normeringer og fortsættelse af de nuværende midler til dagtilbudsområdet efter 2017-20.
For at sikre en bedre start for børnene i folkeskolen afsættes flere ressourcer til indsats i
børnehaverne jf. nedenfor.
Førskoleindsats i børnehaverne
Der afsættes 2 mio. kr. til en førskoleindsats i 2016, 2 mio. kr. i 2017 og 2018.
Opnormering daginstitutioner
Der afsættes årligt 1 mio. kr. til opnormering i dagtilbud i perioden 2016-2019.
Intensivt dagsforløb
For at sikre flere elever adgang til erhvervsuddannelserne gennemføres i 2016 og 2017 et
intensivt dagsforløb for de elever, der risikerer ikke at opnå 2 i dansk og matematik.
Kultur- og udviklingsudvalget:
Skoletjeneste Gl. Estrup
Tilskud til skoletjeneste på Gl. Estrup Herregårdsmuseet, da Kulturministeriet har frafaldet
sit bidrag.
Fritidsanalysen
Der afsættes et beløb på 0,5 mio. kr. til udmøntning af forslag i forbindelse med den
gennemførte fritidsanalyse. Der skal anvendes 0,250 mio. kr. til at løse problemstillingen i
Auning. Øvrige kortsigtede problemer kan indgå, idet det forudsættes, at der i 2017 findes
en endelig løsning for den fremtidige økonomi på fritidsområdet.
Sydhavnen
Der udarbejdes et oplæg om det eksisterende plangrundlag for Sydhavnen og de omkringliggende gader samt den oprindelige Sydhavnsplan, der præsenteres for Grenaa Havn og
interessenter på Grenaa Havn.
12
Miljø- og teknikudvalget
Beredskabet
Det er ikke muligt for beredskabet at effektivisere, så besparelsen fuldt ud kan gennemføres i 2016. Hermed opnås sikkerhed for, at der ikke sker reduktion af responstider i
beredskabet i 2016.
Indeklima
Der afsættes 0,2 mio. kr. til afdækning af indeklimaet i kommunens bygninger, primært
inden for børne- og ungdomsområdet.
Erhvervsudvalget
Kattegatcenteret udviklingsbidrag
Der afsættes et udviklingsbidrag til den fortsatte udvikling af Kattegatcentret. Tilskuddet i
2016-19 udgør i alt yderligere 2 mio. kr. i udviklingsbidrag. Forslaget skal ses i sammenhæng med beløb afsat under medfinansieringspuljen og afsendte ansøgninger, der på sigt
kan medføre bedre driftsøkonomi i centret, grundet flere gæster.
Thomasminde, Fjellerup
Der afsættes 0,2 mio. kr. til mindre renoveringsopgaver.
Omlægning af turistindsats
Der tilføres ressourcer til den lokale turistservice som følge af, at det er besluttet, at
Destination Djursland skal bruge en større del af sit budget på international markedsføring
i samarbejde med VisitAarhus.
Genanvendelse
Genindvinding og et samarbejde mellem Grenaa Havn, lokale virksomheder og Reno Djurs
er et erhvervsudviklingsområde, som ønskes prioriteret i erhvervsudvalget.
Voksen- og plejeudvalget
Værested for udsatte og frivillighedskonsulent
Der afsættes midler til etablering af værested og forsættelse af den midlertidige
frivillighedskonsulent.
13
Anlæg
Anlægsrammen og de drifts- og likviditetsmæssige begrænsninger medfører, at anlægsprogrammet i forhold til det i 2015 besluttede skal revideres, således at der indgår forskydninger, ændringer og fremlægges et mere fokuseret anlægsprogram. Desuden medfører
det større behov for medfinansiering, at der skal sikres tilstrækkelig medfinansiering for at
sikre, at allerede bevilgede ekstern medfinansiering og potentielle ansøgninger kan
gennemføres. Såfremt anlægsprogrammet ikke tager højde for dette, vil Norddjurs miste
ekstern finansiering.
I budgetaftalen for 2016-2019 er anlægsrammen opdelt i to anlægstyper:
Jordforsyning
Budgettet for jordforsyningen skal hvile i sig selv, hvilket medfører, at indtægter fra
grundsalg skal finansiere udstykningsomkostninger og arealerhvervelser. I det enkelte
budgetår må der af hensyn til kommunens likviditet og økonomistyringen på jordforsyningsområdet ikke afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter.
Øvrige anlæg
De anlæg, som ikke kan henføres til jordforsyningen.
Beskrivelser af anlægsforslag
Alle udvalg
Medfinansieringspulje
Der er afsat en samlet på pulje på 10 mio. kr. til medfinansiering af anlægsprojekter med
ekstern finansiering fra 2017 - 2019. Vedlagt som bilag.
Økonomiudvalget
Indtægter jordforsyning - boligformål
Pulje vedrørende salg af grunde til boligformål
Indtægter jordforsyning - erhvervsformål
Pulje vedrørende salg af grunde til erhvervsformål
Færdiggørelse af byggemodning Åbyen
Der afsættes et beløb på i alt 3,5 mio. kr. i perioden 2016-2019 til færdiggørelse af
byggemodningen i Åbyen.
Arealerhvervelse
Der er afsat i alt 2,5 mio. kr. i perioden 2016-2019 til arealerhvervelse.
14
Byggemodning, pulje
Der er afsat i alt 4 mio. kr. i perioden 2016-2019 til byggemodning.
IT anlægspulje
Pulje til langtidsinvesteringer på IT-området for at kunne foretage løbende udskiftninger af
IT-udstyr, som kommer hele kommunen brugere til gode.
Aarhus Lufthavn – Investeringsramme/kapitaltilskud
Der afsættes et tilskud til investeringer i Århus Lufthavn.
IT til administration, herunder KOMBIT-projekter
Der er afsat beløb til investering i IT området inden for administrationen.
Mobil og bredbåndsdækning
Der afsættes et beløb på 10 mio. kr. i 2016 til udbredelse af mobil og bredbåndsdækning i
Norddjurs Kommune. Projektet er finansieret af en lånepulje afsat under Social- og
Indenrigsministeriet.
Almennyttigt byggeri
På baggrund af dialog med boligforeninger udarbejdes en plan for nye almene boliger i
2017- 2019. Der afsættes en ramme på 4 mio. kr. i 2017-2019. Der afsættes 0,2 mio. kr. i
2016 til indskud i landsbyggefonden vedrørende De Lichtenbergsvej.
Børne- og ungdomsudvalget
IT - folkeskolen
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte et årligt
puljebeløb på 1,5 mio. kr. til IT på folkeskoleområdet. IT-indkøbene har afledte driftsomkostninger til licenser, teknisk drift og fiberdrift på 0,4 mio. kr. Derfor flyttes 0,4 mio. kr.
fra anlægsbeløbet til driftsområdet. Driftsudgiften på 0,4 mio. kr. er indregnet som en
teknisk korrektion. Der afsættes i 2016 0,8 mio. kr., 1,4 mio. kr. i 2017 og herefter 1,1
mio. kr. i 2018-2019.
Ny daginstitution i Vivild børneby
Der afsættes midler til etablering af en ny daginstitution i Vivild Børneby jf. beslutning i
Kommunalbestyrelsen.
Djurslandsskolen
Ombygning og renovering af Djurslandsskolens bygning i Fjellerup, så den kan rumme både
den nuværende Fjellerup-afdeling og Stenvad-afdeling, gennemføres som planlagt, jfr. den
nye tidsplan. Beslutning om yderligere ændringer af Djurslandsskolens bygninger udsættes
til budget 2017. Ørum og Voldby investeringerne skubbes og gennemgås på ny, så der
afdækkes muligheder for en yderligere faseopdeling. Det er stadig formålet at løse
problemerne på Damgården med en egentlig flytning til Voldby.
15
Erstatningsbyggeri for Pavilloner Ørum Skole
Anlægsprojektet udskydes til 2018 og 2019.
Erstatningsbyggeri for pavilloner og barakker Auning Skole (BM302 uden 10. kl. i
Auning)
Der afsættes midler til nybyggeri på Auning Skole som erstatning for pavilloner. Beløbet er
mindre end det tidligere afsatte beløb pga. lukningen af 10. klasse på Auning Skole.
Folkeskolereformen – udgifter til it-genanskaffelser og ny brugerportal
Udgiften til it-genanskaffelser vedrører bl.a. udskiftning af hardware til elever og
pædagogisk personale, routere, switche og trådløse Access punkter. Af anlægssummen i
hvert af årene vedrører 0,5 mio. kr. en ny fælles brugerportal for folkeskolen.
Ventilation på Vestre Skole i Grenaa
På baggrund af påbud fra Arbejdstilsynet er der i 2013 etableret ventilation i undervisningslokaler i Vestre Skoles bygning B og D samt i administrationslokaler i skolens bygning
D. Arbejdstilsynet har nu afgivet to nye påbud om etablering af ventilation i SFO lokaler i
skolens bygning A og B samt i undervisningslokaler i bygning A og C. Norddjurs Kommune
har sammen med det rådgivende ingeniørfirma TriConsult foretaget målinger, der
bekræfter, at der er problemer med indeklimaet i lokalerne. Der er samtidig foretaget
egne målinger, som viser, at der på visse tidspunkter er et CO2-niveau, der overstiger
grænseværdierne i faglokaler, hvor der ikke er ventilation. Disse lokaler har ikke været
omfattet af AT’s tilsynsbesøg i denne omgang. Det vurderes, at udgiften til etablering af
ventilation i de lokaler, der er omfattet af AT’s påbud og i de faglokaler, hvor der ikke er
ventilation, vil være på ca. 3,8 mio. kr.
Anlæg vedrørende ekstra pladser Børnecenter
Der afsættes midler for at etablere de ekstra pladser på Børnecentret i Grenaa. Familiehuset skal flytte ud af lokalerne på Trekanten, således at disse kan benyttes af Norddjurs
Børnecenter. Lokalerne på Trekanten er i forvejen egnede til formålet, hvorfor hovedparten af anlægsudgiften vil dække renovering af de lokaler på den tidligere daginstitution,
som Familiehuset skal flytte ind i.
Kultur og udviklingsudvalget
Områdefornyelse Grenaa
Norddjurs Kommune har ansøgt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om områdefornyelsesprojekt for Grenaa. Der er bevilget en ramme på 5 mio. kr. fra ministeriet. Der
afsættes kommunal medfinansiering til projektet.
16
Miljø- og teknikudvalget
Klimahandleplan
En økonomisk bevilling til klimaindsatsen i 2016 og i overslagsårene skal være med til at
fortsætte det påbegyndte klimaarbejde i Norddjurs Kommune.
Arbejdet omfatter både indsatser mod påvirkninger fra klimaforandringer samt indsatser
på energiområdet for dermed at sikre en grønnere kommune. Klimaindsatserne, der er
med til at understøtte borgmesterpagten og DN’s klimakommuneaftale, omfatter
eksempelvis: Implementering af Risikostyringsplan for Randers Fjord, Projekt til sikring
mod oversvømmelse i Grenaa og Allingåbro samt arbejdet med reduktion af CO2 udledningen.
Grenaa-Anholt Færgefart, dokning
Der skal afsættes budget til den årlige dokning og eftersyn af færgen i henhold til krav fra
Søfartsstyrelsen.
Udbyhøj Kabelfærge, dokning
Syn og dokning af Udbyhøj Kabelfærge skal i henhold til krav fra Søfartsstyrelsen foretages
i 2018.
Fælles bygningsvedligeholdelse inkl. byggesagsbehandlere
Der afsættes en pulje til fælles bygningsvedligeholdelse inkl. aflønning af byggesagsbehandlere.
Kloakseparering af kommunale ejendomme
Ifølge spildevandsplanen skal kloaksystemerne i kommunen kloaksepareres. For Norddjurs
Kommune vil det betyde en anlægsudgift på ca. 1,4 mio. kr. til separering af kloakker ved
de kommunale ejendomme. Udgiften fordeles over 2 år.
Energimærkning kommunale ejendomme og selvejende institutioner
Der er i 2009 og 2010 gennemført energimærkning af kommunale bygninger samt selvejende institutioner, som er kommunalt støttet. Der er lovmæssigt krav om at disse energimærker skal fornyes inden, de er 7 år, hvorfor der afsættes midler til gennemførelse af en
ny udbudsrunde og efterfølgende energimærkning af alle kommunale ejendomme og
selvejende institutioner, som kommunen yder støtte til. Udover at det er et lovmæssigt
krav, anvender forvaltningen energimærkerne i forbindelse med udvælgelsen af de
energibesparende foranstaltninger, som skal iværksættes først.
Diverse belægninger mv.
Der afsættes et beløb til diverse belægninger. Puljen vedrører udgifter til vejvedligeholdelse bl.a. genafstribning, afmærkningsmateriale, renholdelse af færdselsarealer,
vejbeplantning mv. Herudover diverse belægninger på fortove, grusveje, stier, reparation
af kørebaner samt vedligeholdelse af broer.
17
Asfaltbelægninger
Der er afsat en pulje til asfaltbelægninger på 2,338 mio. kr. årligt. Anlægsmidler, der på
grund af forskydninger ikke anvendes, lavere priser osv. prioriteres bl.a. til forøgelse af
asfaltbelægninger.
Omfartsvej nord om Grenaa (netto = 0 over hele anlægsperioden)
Der er indgået aftale om statslig medfinansiering af omfartsvej nord for Grenaa i 2012.
Kommunen er bygherre på projektet. Set over hele perioden skal projektet hvile i sig selv.
Gadebelysning, udskiftning af udgåede kviksølvlamper
Kviksølvlamper udgår af EU’s indre marked i april 2016 som følge af direktiv 2009/125/EC.
Årsagen hertil er, at kviksølvlamper er blandt de ringeste, hvad angår energieffektivitet og
miljøbelastning. I Norddjurs Kommune er der i gadebelysningen ca. 4.000 armaturer
bestykket med kviksølvlyskilder, der allerede er udgået eller udgår i april 2016. Disse
armaturer og lyskilder udskiftes til nye armaturer med LED-lys.
Vejføring i Glesborg
Der afsættes et beløb til færdiggørelse af projektet, herunder slidlagsarbejde og
afstribning.
Restaurering - Dystrup-Ramten søerne
Ifølge Vandplan 1.6 Djursland for perioden 2009-2015 skal der gennemføres sørestaurering i
Dystrup Sø og Ramten Sø. Indsatsen er taget med i Norddjurs Kommunes forslag til plan for
realiseringen af indsatsprogrammet for de statslige vandplaner.
Mellerup-Voer færgen, nye skotter og spanter
Randers Kommune varetager driften af Randers Fjords Færgefart iflg. driftsoverenskomst
mellem Randers Kommune og Norddjurs Kommune. Ifølge Søfartsstyrelsen skal de
tværgående skotter inkl. diverse spanter/stag skiftes ved næste dokning.
Nedrivningspuljen - pulje til landsbyfornyelse
Der afsættes et beløb til landsbyfornyelse på 1 mio. kr. i 2017-2019.
Letbanestationer og færdiggørelse af letbaneinvesteringer i Grenaa, Hessel og
Trustrup.
Det er usikkert hvilke ændringer, der skal foretages på de tre stationer i Norddjurs
Kommune. Der afsættes derfor en ramme i 2017 på 6 mio.kr., der delvist kan fremrykkes
til 2016. Rammen anvendes til etablering af station ved Hessel, eventuelt udestående
tilpasninger af Trustrup Station samt ændringer ved Grenaa Station og sammenhængen til
områdefornyelse i Grenaa.
Stiforbindelse
Renovering af stiforbindelse mellem Randersvej og A16 bag om Friskolen.
18
Voksen- plejeudvalget
Etablering af nye lokaler ved Glesborg Plejecenter
Der afsættes midler til nye lokaler ved Glesborg Plejecenter jf. beslutning i Voksen- og
Plejeudvalget.
Pulje til velfærdsteknologi
Der afsættes et årligt beløb på 0,5 mio. kr. til investering i velfærdsteknologi. Yderligere
investeringer finansieres via driftsbudgettet på sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet.
Værested
Der afsættes 0,250 mio. kr. i anlægsbudgettet til etablering af et værested.
19
Samlet oversigt over 1. behandlingsbudget og budgetaftale 2016-2019
Budget 2016 - 2019
(1.000 kr.)
2.016
2.017
2.018
2.019
84.048
150.222
163.556
199.366
-26.000
-25.900
-25.080
-26.400
-37.620
-27.000
-50.160
1.900
-300
-36.700
1.900
-300
-36.700
1.900
-300
-36.700
-50.560
-7.270
-560
-93.910
-5.261
-1.931
-106.312
-4.956
-3.029
-120.245
Opsplitning af budget (bruttoficering) P/L konsekvens
P/L effekten af 1. behandlingsbudget
Ændringer jf. ØK beslutning d. 26.8.2015
-564
-71
-2.100
-1.722
-1.140
-1.200
-2.849
-2.806
-1.200
-3.997
-4.754
-1.200
Nye tekniske korrektioner - aktivitetsbestemt medfinansiering og arbejdsmarkedsområdet
Omprioriteringsbidrag = 20,83%
Omprioriteringspuje øges
Servicerammeforbedringspulje
Administrativ ændringsforslag reserve
Pulje Økonomiudvalget
Erhvervsmedarbejder
Ingen byggesagsgebyrer
Proces vedr. nedbringelse af udgifter på folkeskoleområdet
Pulje Arbejdsmarkedsudvalget
Reduktion specialundervisning
Ekstra pladser Børnecenter
Samling af tilbud for åben rådgivning
Elevmægling
Buskørsel til specialskoler
Skoleområdets udviklingspulje
Førskole indsats
Intensivt dagsforløb
Skater
Generel besparelse på skoleområdet
Opnormering dagtilbud
Renoveringspulje haller
Samling af puljer på KUU
Skoletjenste Gl. Estrup
Fritidsanalyse
Biblioteksområdet - tværgående effekt mellem skole- og folkebiblioteket
Serviceniveau på Teknik- og miljøområdet
Beredskabet
Indeklima i kommunensbygninger afdækkes - primært indenfor BUU
Kattegatcenteret udviklingsbidrag
Omlægning af turistindsats
Mindre renoveringsopgaver Thomasminde
Rehabilitering
Effekt af brug af velfærdsteknologi (netto)
Midler til gennemførelse af den nye sundhedsaftale
Administrativ stilling på socialområdet
Lukning af Rougsøcenteret i Allingåbro
Øget anvendelse af sygeplejeklinikker
Værested for udsatte og frivillig konsulent
-1.942
-3.300
-1.605
-4.700
-5.000
-3.000
500
2.157
300
-5.000
-875
-583
-250
-155
-1.942
-6.600
-1.037
-9.900
-1.037
-13.200
-4.700
-5.000
-4.000
500
-4.700
-5.000
-5.000
500
-4.700
-5.000
-5.000
500
-10.000
-2.975
-1.000
-500
-309
-417
-1.000
2.000
263
500
-10.000
-2.975
-1.000
-500
-309
-1.000
-1.000
2.000
-10.000
-2.975
-1.000
-500
-309
-1.000
-1.000
1.000
-1.000
-270
250
500
-2.000
-2.000
500
-2.100
1.000
-1.000
-270
250
500
-2.000
-2.000
500
-4.200
1.000
-1.000
-270
250
500
-2.000
-2.000
2.000
500
2.000
500
2.000
500
-500
-100
500
-3.000
-500
-1.000
-300
-1.000
-200
635
-4.000
-1.000
-1.000
-300
-1.000
-200
635
-5.000
-1.500
-1.000
-300
-1.000
-200
635
Driftsændringer (1. behandlingsbudgettet og forhandlinger pr. 18.9.) i alt
-23.896
-45.627
-56.261
-68.257
BALANCE DRIFT
9.592
10.685
983
10.864
Oprindelig ubalance teknisk budget pr. 25.8.2015
Ændringer uden for driften (1. behandling og budgetaftale pr. 18.9.)
Forhøjelse af kommuneskatten til 25,6%
Forventet tilbageførsel af omprioriteringsbidrag i 2017-2019
Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner
Ekstra låneoptagelse incl. ekstra til mobildækning og bredbånd
Afdrag på nye lån (incl. mobildækning og bredbånd)
Forpagtningsindtægt ved jordkøb omkring nye omfartsvej
Særligt likviditetstilskud 2017 - 2019
Ekstra tilskud akt. bestemt medfinansiering
Nyt skatteskøn (KL)
Landsudligning, højt strukturelt underskud og statstilskud (regionsaftalen)
Ændringer uden for driften i alt
-3.000
-15.000
500
-300
-6.760
Driftsændringer (1. behandlingsbudgettet og budgetaftale pr. 18.9.2015):
BM101
BM102
BM103
BM104
BM201
BM301
BM305
BM306
BM310
BM311
BM312
BM313
BM314
BM315
BM316
BM317
BM402
BM403
BM404
BM405
BM406
BM501
BM502
BM503
BM601
BM602
BM603
BM701
BM702
BM703
BM705
BM706
BM707
BM708
(+=merforbrug og -=mindreforbrug)
Side 1 af 2
-500
2.000
263
500
1.000
-1.000
-270
250
500
-1.000
-1.000
749
200
2.000
500
200
-1.000
-1.000
21-09-2015
Anlægsbudget
A101
A102
A103
A104
A105
Anlæg - 1. behandlingsbudgettet
Indtægter jordforsyning – boligformål
Indtægter jordforsyning - erhvervsformål
Færdiggørelse af byggemodning Åbyen
Arealerhvervelse
Byggemodning – pulje
A107
A108
A110
A111
BMA101
BMA102
A301
A302
IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter
IT-anlægspulje
Aarhus Lufthavn – Investeringsramme/kapitaltilskud
Mobil og bredbåndsdækning (incl. de ekstra 5 mio. kr. )
Kapitalindskud - De Lichtenbergsvej
Kapitalindskud - Landsbyggefonden Primært GD grunden og Åbyen)
It til folkeskolen
Ny daginstitution i Vivild børneby
A304
A306
Revideret - Djurslandsskolens Stenvad og Fjellerupafd samles i Fjellerup. Bygninger renoveres
og ombygges
Erstatningsbyggeri for pavilloner Ørum Skole
A307
A308
A310
BMA301
A407
A501
A503
A504
A510
A512
A518
A522
A524
A534
A536
A541
A543
A544
BMA501
Erstatningsbyggeri for pavilloner og barakker Auning Skole (BM302 uden 10. kl. i Auning)
Folkeskolereformen – udgifter til it-genanskaffelser og ny brugerportal
Ventilation på Vestre Skole i Grenaa
Anlæg vedr. ekstra pladser Børnecenter
Områdefornyelse Grenaa
Klimahandleplan
Grenaa-Anholt Færgefart, dokning
Udbyhøj Kabelfærge, dokning
Fælles bygningsvedligeholdelse incl. byggesagsbehandlere
Kloakseparering af kommunale ejendomme
Energimærkning kommunale ejendomme og selvejende institutioner
Diverse belægninger mv.
Asfaltbelægninger
Omfartsvej nord om Grenaa (netto = 0 over hele anlægsperioden)
Gadebelysning, udskiftning af udgåede kviksølvlamper
Vejføring i Glesborg
Restaurering - Dystrup-Ramten søerne
Mellerup-Voer færgen, nye skotter og spanter
Nedrivningspuljen - pulje til landsbyfornyelse
BMA502
BMA503
A701
A702
BMA701
Letbanestationer og færdiggørelse af letbaneinvesteringer i Grenaa, Hessel og Trustrup
Renovering stiforbindelse Randersvej og A16
Etablering af nye lokaler ved Glesborg Plejecenter
Pulje til velfærdsteknologi
Værested
2.016
2.017
2.018
2.019
-1.500
-1.000
500
1.000
1.000
-1.500
-1.000
1.000
500
1.000
-1.500
-1.000
1.000
500
1.000
-1.500
-1.000
1.000
500
1.000
1.000
1.000
1.200
10.000
200
3.000
1.000
1.200
2.000
1.000
2.000
1.000
4.000
1.400
4.000
1.100
4.000
1.100
2.500
6.500
800
6.415
250
1.000
791
3.800
500
1.000
1.000
1.500
2.200
700
1.500
11.175
2.338
0
4.000
1.000
3.750
4.500
2.570
1.000
1.000
2.000
2.200
700
1.500
11.175
2.338
0
5.000
600
1.300
4.325
1.100
1.000
1.300
850
2.200
1.000
1.500
2.200
11.175
2.338
0
5.000
11.175
2.338
0
3.000
1.000
1.000
1.000
500
500
500
10.000
10.000
10.000
300
1.000
6.000
238
2.150
500
250
Medfinansieringspulje
Anlæg (1. behandlingsbudgettet og aftalen pr. 18.9.2015) i alt
56.807
68.733
51.388
47.313
Anlægsramme i teknisk budget
66.565
64.119
67.006
67.006
BALANCE ANLÆG (+=merforbrug og -=mindreforbrug)
-9.758
4.614
-15.618
-19.693
-166
15.299
-14.635
-8.829
SAMLET UBALANCE for drift og anlæg (+=merforbrug og =mindreforbrug):
Side 2 af 2
21-09-2015
Projekter der kræver medfinansiering
Finansiering budget
Områdefornyelse Auning
Museum Østjylland Udstillingsarealer
Kattegatcentret, renovering
Kattegatcentret, udvikling
Ventesal, Anholtfærge
Trafikknudepunkt Auning
Cykelstipulje
Landsbyfornyelse
Thomasminde
Grenaa Idrætscenter, facade
Grenaa Idtrætscenter, springhal
Grenaa Idrætscenter, stationbygning
Pavillonen
Sydhavnen
Landsbyggefonden, De Lictenbergsvej
Landsbyggefonden
Manglende finansiering
2016
1,25
1,0
10,0
3,53
0
1,0
2017
-10
2,0
1,25
4,0
10,0
1,3
2018
-10
2,0
2019
-10
4,0
4,0
0
1,0
0
1,0
1,8
5,0
0
1,0
5,0
0,20
16,98
4,00
18,6
4,00
7,75
4,00
-1,0
i alt
-30
4,0
2,50
13,0
20,0
1,3
3,53
0
4,0
1,8
10,0
0,20
12,00
42,28
Budgetbalance budgetforlig 2016-2019
Budgetbalance
alle beløb i 1.000 kr.
Regnskab 2014
Oprindeligt
Budget 2015
2014 prisniveau
2015 prisniveau
Tekst
2017
Teknisk
budget
Driftsændringer
vedtaget i ØK
Borgmesterforslag
Udvidelse
Besparelse
Kommunalbest.
budget
2018
Udarbejdet den
2019
Alle beløb i skemaet er i 1.000 kroner
Tekniske korrektioner og reduktioner og udvidelser
er overført fra 2016 til overslagsårene
Skatteprocent 25,1%
Skatter
Generelle tilskud
Skatteprocent 25,6%
-26.000
-1.323.479
-709.553
-20.124
-96.408
-20.100
2.752
4.716
-145.784
-8.004
-2.315.984
-1.341.645
-692.160
-19.980
-90.432
-25.596
9.043
4.777
-151.724
-6.000
-2.313.717
-1.365.119
-698.935
-19.873
-91.380
-36.708
-8.361
4.860
-153.084
0
-2.368.600
276.970
483.063
676.595
48.694
85.720
622.110
8.321
2.201.473
291.802
496.872
683.311
50.517
74.118
656.428
7.998
2.261.046
308.103
558.600
682.996
49.539
77.239
654.079
6.652
2.337.208
15.833
2.217.306
18.334
2.279.380
18.746
2.355.954
Resultat af ordinær drift
-98.678
-34.337
-12.645
Anlæg
Ramme til anlægsprojekter
Jordforsyning indtægter
Jordforsyning udgifter
Anlæg i alt
99.930
-2.706
3.615
100.839
61.263
-3.500
3.500
61.263
66.565
-3.500
3.500
66.565
0
2.161
26.926
53.920
-15.441
-19.156
43.110
11.052
-8.300
26.706
-20.000
43.710
421
-8.300
15.831
-15.000
44.593
1.440
-8.300
22.733
28.867
42.757
76.653
Kassebeholdning ultimo
102.888
+ = overskud - = underskud
Kassebeholdning gennemsnit
261.873
+ = overskud - = underskud
Overholdelse af regel om overskud på løbende drift
- = overholdelse + = brud på princippet
145.645
145.811
173.087
Betinget balancetilskud
Beskæftigelsestilskud
Tilskud styrkelse af likviditet
Lov- og cirkulæreprogrammet
Udviklingsbidrag regionen
Anden skat
Særlig vanskeligt stillede kommuner
Indtægter i alt
Økonomiudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget
Børne- og Ungdomsudvalget
Kultur- og Udviklingsudvalget
Miljø- og Teknikudvalget
Voksen- og Plejeudvalget
Erhvervsudvalget
Udvalgene i alt
Pris- og lønstigninger
Renter
Driftsområdet i alt
Resultat i alt
Låneoptagelse
Afdrag på lån
Øvrige finansforskydninger
Frigivelse af deponerede midler
I alt
Kasseforøgelse (-)Kasseforbrug (+)
-3.000
-29.000
-2.727
27
Skattepct. 25,6%
-1.453.405
-673.476
-26.189
-93.957
-36.700
-17.922
5.031
-160.051
-1.487.034
-666.858
-26.077
-95.272
-36.700
-17.922
5.125
-163.690
-2.433.332
-2.456.669
-2.488.428
276.561
546.529
659.090
47.353
73.601
660.379
10.254
2.273.767
68.918
19.582
2.362.267
273.828
540.799
653.881
47.265
73.601
664.388
10.254
2.264.016
102.877
26.823
2.393.716
-33.078
13.559
-33.078
18.746
2.332.393
286.236
549.631
672.969
47.879
74.401
657.549
10.330
2.298.995
35.577
18.590
2.353.162
-15.441
-33.078
-65.206
-80.170
-94.402
-94.712
-9.758
-9.758
56.807
-3.500
3.500
56.807
68.733
-3.500
3.500
68.733
51.388
-3.500
3.500
51.388
47.313
-3.500
3.500
47.313
-42.836
-8.399
-11.437
-43.014
-47.399
-15.000
47.820
1.460
-8.300
25.980
-15.000
49.292
1.460
-8.300
27.452
-15.000
50.812
1.460
0
-30.000
45.093
1.440
-8.300
8.233
-166
14.543
-15.562
-10.127
145.811
131.268
146.830
156.956
119.223
119.223
100.314
90.786
103.256
-12.645
-65.206
-80.170
-94.402
-94.712
-1.942
78
-4.042
5.798
865
649
890
2.700
13.559
-5.000
500
-10.000
-4.500
-10.000
Defineres som indtægter fra skatter, tilskud mv. skal være større end serviceudgifterne, jf. det kommunaleudgiftsloft,
udgifter til akt.bestemt medfinans. af sundhedsvæsenet, udgifter til overførsler og nettorenteudgifter mv.
Omprioriteringsbidraget på 1 pct. af servicerammen udgør i 2016 15,840 mio. kr. der tilbageføres 12,540 mio. kr.
0
-17.605
-5.000
-4.098
-2.385
-1.000
-2.990
-1.424.051
-690.173
-26.321
-92.659
-36.700
-11.943
4.942
-156.427
290.428
553.627
684.696
48.541
76.888
650.037
9.430
2.313.647
522
2.657
0
-1.391.119
-698.935
-19.873
-91.380
-36.708
-8.361
4.860
-153.084
-3.000
-2.397.600
Serviceniveau udmeldt af KL
Budget 2016 serviceniveau
Diff.
Afvigelse i pct.
37.272
1.646.288
1.640.731
-5.557
-0,34