Anders Peter Frederiksens plancher
Transcription
Anders Peter Frederiksens plancher
SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015 Et naturligt valg for det professionelle landbrug NOTERING SLAGTESVIN - 2014 12,50 12,00 Gns. 11,56* Prognose 11,50 11,00 10,50 Realiseret 10,00 Gns. 10,35 9,50 9,00 Betydning et slagtesvin -100 kr. pr. stk. 10.000 stk. * -100 = -1 mio. kr. *Prognose oktober 2013 Et naturligt valg for det professionelle landbrug 51 49 47 45 43 41 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 Uge 1 8,50 SMÅGRISEPRIS 30 KG - 2014 475 Gns. 419* 425 Gns. 386 375 Gns. 411 325 Gns. 393 275 Uge 3 1 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 SPF , beregnet SPF pulje *Prognose oktober 2013 - beregnet Et naturligt valg for det professionelle landbrug Porc-Ex A/S prognose HVEDE & SOYA PRIS 2013 OG 2014 375 325 Årsskifte Soya 275 225 175 125 Hvede 75 Et naturligt valg for det professionelle landbrug RESULTAT FØR REGULERING OG SKAT Resultat, 1.000 kr. 1000 Søer 7 kg Søer 30 kg Integreret FRATS 776 800 600 Slagtesvin 615 562 594 400 232 149 200 73 0 -59 -200 -218 -248 -400 2013 Et naturligt valg for det professionelle landbrug 2014 SØER 7 KG. – 14 STK. Resultat 2014 = -60.000 kr. Ændring fra 2013 til 2014 = -681.000 Konjunkturer Svineproduktion 485.000 kr. Mark 61.000 kr. Kapacitetsomkostninger – uændret Faldende energi- og vedligeholdsomkostninger Stigende lønomkostninger -62.000 kr. Et naturligt valg for det professionelle landbrug SØER 30 KG. – 32 STK. Resultat 2014 = -218.000 kr. Ændring fra 2013 til 2014 = -828.000 Konjunkturer Svineproduktion 547.000 kr. Mark 79.000 kr. Kapacitetsomkostninger – stiger 45.000 kr. Faldende energiomkostninger Stigende lønomkostninger -88.000 kr. Et naturligt valg for det professionelle landbrug SLAGTESVIN – 22 STK. Resultat 2014 = -248.000 kr. Ændring fra 2013 til 2014 = -528.000 Konjunkturer Svineproduktion 285.000 kr. Mark 136.000 kr. Kapacitetsomkostninger – stiger 26.000 kr. Faldende energiomkostninger Stigende lønomkostninger -26.000 kr. Et naturligt valg for det professionelle landbrug KONKLUSION Prognosen for 2014 så positiv ud Stor skuffelse især i 2.+3. kvartal Slagtesvineproducenter har købt dyrt ind Resultater er på niveau med 2013 Korrigeret for konjunkturer Lønomkostningerne stiger Besparelser på energi Et naturligt valg for det professionelle landbrug Markbrug Et naturligt valg for det professionelle landbrug UDVIKLING MARK UDBYTTE 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Søer 7 kg Søer 30 kg Integreret Udbytte 2013 Et naturligt valg for det professionelle landbrug Udbytte 2014 Slagtesvin FRATS UDVIKLING MARK DB 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Søer 7 kg Søer 30 kg Integreret DB 2013 Et naturligt valg for det professionelle landbrug Db 2014 Slagtesvin FRATS Nøgletal og likviditet Et naturligt valg for det professionelle landbrug NØGLETAL OVERSIGT 2014 Alle beløb er i 1.000 kr. Søer 7 kg Søer 30 kg Integreret Sl. Svin FRATS Resultat før finan. 915 1.233 1.720 944 1.150 Årets resultat efter finan. -325 -411 286 -481 -289 Privat indtægt 266 193 229 232 362 Resultat før reg. og skat -59 -218 515 -249 73 Faktiske betalt rente 2,82% 2,87% 2,10% 2,77% 2,41% Afkastningsgrad 1,83% 2,20% 1,69% 1,25% 1,04% Afkastningsgrad: Res. Primær drift + EU + anden virksomhed + netto forpagtning Landbrugsaktiver Et naturligt valg for det professionelle landbrug LIKVIDITET 2014 Et naturligt valg for det professionelle landbrug Dækningsbidrag og fremstillingspriser Et naturligt valg for det professionelle landbrug DÆKNINGSBIDRAG SPREDNING Søer 7 kg DB / so Fravænnede grise / årsso Pris pr. solgt gris Lav GNS høj 2.703 3.406 4.058 28,0 31,0 32,2 243 252 262 +2,2 grise pr. årsso = +1.100 kr. => DB 3.800 Søer 30 kg DB / so Fravænnede grise / årsso Pris pr. solgt smågris Lav GNS høj 3.128 4.014 5.232 28,8 30,4 32,6 390 405 426 +3,8 grise pr. årsso = +1.620 kr. => DB 4.750 Et naturligt valg for det professionelle landbrug FREMSTILLINGSPRIS - SLAGTESVIN 75% fraktil = - 72 kr. pr. slagtesvin 25% fraktil = +76 kr. pr. slagtesvin Et naturligt valg for det professionelle landbrug +/- 148 kr. Budget 2015 Et naturligt valg for det professionelle landbrug HVAD SER VI IND I??? Et naturligt valg for det professionelle landbrug FORUDSÆTNINGER PROGNOSE Pris ændring pr. 7 kg. smågris Pris ændring pr. 30 kg. smågris Pris ændring pr. kg. slagtesvin Foderpris Der indregnes ikke konjunktur i 2015 Et naturligt valg for det professionelle landbrug -38 -59 -0,68 Uændret RESULTATER 4800 3800 2800 4533 1800 3840 3763 3098 2594 2024 800 -200 -325 -411 -481 -1032 -1077 -1153 -1200 2014 Budget 2015 2014 Søer 7 kg. Budget 2015 Søer 30 kg. Dækningbidrag Resultat efter finansiering Et naturligt valg for det professionelle landbrug 2014 Budget 2015 Slagtesvin HVAD NU HVIS…………….. 30 kg. produktion +1,25 kr. pr. kg. = +1 mio. kr. Slagtesvin + 1,25 kr. pr. kg. = +1,2 mio. kr. Et naturligt valg for det professionelle landbrug Opsamling Et naturligt valg for det professionelle landbrug FREMTIDEN…. Kommer der nye kriser 2015 – Rusland, kvoteophør 2016 - ???? 2017 - ???? Eksterne faktorer påvirker indtjeningen fremadrettet Hvad kan vi påvirke?? Et naturligt valg for det professionelle landbrug INTERNE PÅVIRKNINGER Produktionspris pr. enhed Rentabilitet i den sidste enhed Sætte effektivitetsmål – også på staldgangen Opfølgning Stil krav Medarbejdere Leverandører Samarbejdspartnere LandboSyd Et naturligt valg for det professionelle landbrug Tak for ordet Spørgsmål Et naturligt valg for det professionelle landbrug RESULTAT SØER 7 KG – 14 EJENDOM. Areal - ha Årssøer Fravænnede grise Opnået pris / smågris 2013 144 863 26.201 263 2014 Forskel 141 -3 883 20 27.332 1.131 252 -11 Alle beløb i 1.000 kr. DB - Planteavl DB - Svin Anden landbrugsindtægt Dækningsbidrag Kapacitestomkostninger Driftsmæssige afskrivn. Resultat af primær drift Afkoblet støtte mv. Finansiering mv. Resultat efter finansiering Privat indtægt Resultat før reg. og skat 2013 728 3.411 116 4.255 -2.309 -830 1.116 344 -1179 281 281 562 2014 Forskel 676 -52 3.008 -403 -61 79 -37 3.763 -492 -485 -2.305 4 -887 -57 571 -545 344 -1.240 -61 -325 -606 267 -14 -58 -681 Et naturligt valg for det professionelle landbrug RESULTAT SØER 30 KG – 32 EJENDOM Areal - ha Årssøer Smågrise produceret Opnået pris / smågris 2013 208 740 19.498 434 2014 Forskel 203 -5 758 18 20.679 1.181 405 -29 Alle beløb i 1.000 kr. DB - Planteavl DB - Svin Anden landbrugsindtægt Dækningsbidrag Kapacitestomkostninger Driftsmæssige afskrivn. Resultat af primær drift Afkoblet støtte mv. Finansiering mv. Resultat efter finansiering Privat indtægt Resultat før reg. og skat 2013 1.323 3.590 342 5.255 -2.762 -926 1.567 512 -1651 428 188 616 2014 Forskel 1.168 -155 3.043 -547 -79 322 -20 4.533 -722 -547 -2.806 -44 -984 -58 743 -824 491 -21 -1.645 6 -411 -839 193 5 -218 -828 Et naturligt valg for det professionelle landbrug RESULTAT INTEGRERET – 16 EJENDOM. Areal - ha Årssøer Slagtesvin produceret Fravænnede grise / årsso Opnået pris / slagtesvin 2013 267 497 9.600 30,7 971 2014 Forskel 254 -13 513 16 9.993 393 31,3 0,60 922 -49 DB / ha DB / årsso 7.243 7.525 6.245 6.970 Alle beløb i 1.000 kr. DB - Planteavl DB - Svin Anden landbrugsindtægt Dækningsbidrag Kapacitestomkostninger Driftsmæssige afskrivn. Resultat af primær drift Afkoblet støtte mv. Finansiering mv. Resultat efter finansiering Privat indtægt Resultat før reg. og skat Et naturligt valg for det professionelle landbrug 2013 1.934 3.740 279 5.953 -3.042 -1.128 1.783 586 -1510 859 219 1.078 -998 -555 2014 Forskel 1.586 -348 3.576 -164 330 51 5.492 -461 -3.166 -124 -1.163 -35 1.163 -620 557 -29 -1.435 75 285 -574 229 10 514 -489 -165 -507 KAPACITETSOMKOSTNINGER Søer 7 kg Alle beløb er i 1.000 kr. Energi og brændstof Maskinstation Vedligeholdelse Invst.over driften Lønomkostninger Ejendomsskat og forsikringer Diverse omkostninger Kapacitesomkostninger i alt 2013 -371 -240 -331 -33 -982 -117 -235 -2.309 2014 Forskel -336 35 -212 28 -287 44 -35 -2 -1044 -62 -126 -9 -265 -30 -2.305 4 Søer 30 kg Alle beløb er i 1.000 kr. Energi og brændstof Maskinstation Vedligeholdelse Invst.over driften Lønomkostninger Ejendomsskat og forsikringer Diverse omkostninger Kapacitesomkostninger i alt Et naturligt valg for det professionelle landbrug 2013 -537 -215 -404 -24 -1132 -159 -290 -2.762 2014 Forskel -491 46 -205 9 -408 -4 -23 2 -1219 -88 -163 -4 -296 -6 -2.806 -45 KAPACITETSOMKOSTNINGER Integreret Alle beløb er i 1.000 kr. Energi og brændstof Maskinstation Vedligeholdelse Invst.over driften Lønomkostninger Ejendomsskat og forsikringer Diverse omkostninger Kapacitesomkostninger i alt Et naturligt valg for det professionelle landbrug 2013 2014 Forskel -629 -576 53 -212 -221 -9 -521 -549 -27 -27 -21 6 -1163 -1268 -105 -213 -226 -13 -276 -304 -28 -3.042 -3.166 -124 KAPACITETSOMKOSTNINGER Slagtesvin Alle beløb er i 1.000 kr. Energi og brændstof Maskinstation Vedligeholdelse Invst.over driften Lønomkostninger Ejendomsskat og forsikringer Diverse omkostninger Kapacitesomkostninger i alt 2013 -327 -135 -375 -20 -316 -141 -184 -1.499 2014 Forskel -305 22 -145 -10 -374 1 -16 4 -337 -21 -152 -11 -195 -11 -1.525 -26 FRATS Alle beløb er i 1.000 kr. Energi og brændstof Maskinstation Vedligeholdelse Invst.over driften Lønomkostninger Ejendomsskat og forsikringer Diverse omkostninger Kapacitesomkostninger i alt Et naturligt valg for det professionelle landbrug 2013 -494 -202 -421 -51 -619 -156 -251 -2.193 2014 Forskel -453 41 -218 -16 -366 55 -31 20 -605 14 -169 -14 -263 -12 -2.106 87 RESULTAT SLAGTESVIN- 22 EJENDOM Areal - ha Slagtesvin produceret Opnået pris / smågris Opnået afregning / slagtesvin 2013 238 11.509 428 985 2014 Forskel 242 4 11.631 122 403 -25 921 -64 Alle beløb i 1.000 kr. DB - Planteavl DB - Svin Anden landbrugsindtægt Dækningsbidrag Kapacitestomkostninger Driftsmæssige afskrivn. Resultat af primær drift Afkoblet støtte mv. Finansiering mv. Resultat efter finansiering Privat indtægt Resultat før reg. og skat 2013 1.508 1.086 270 2.864 -1.499 -655 710 665 -1378 -3 236 233 2014 Forskel 1.438 -70 872 -214 284 14 -136 2.594 -270 -285 -1.525 -26 -811 -156 258 -452 686 21 -1.425 -47 -481 -478 233 -3 -248 -528 Et naturligt valg for det professionelle landbrug RESULTAT FRATS – 11 EJENDOM. Areal - ha Slagtesvin produceret Opnået pris / smågris Opnået afregning / slagtesvin DB / ha DB / slagtesvin Alle beløb i 1.000 kr. DB - Planteavl DB - Svin Anden landbrugsindtægt Dækningsbidrag Kapacitestomkostninger Driftsmæssige afskrivn. Resultat af primær drift Afkoblet støtte mv. Finansiering mv. Resultat efter finansiering Privat indtægt Resultat før reg. og skat Et naturligt valg for det professionelle landbrug 2013 290 13.332 266 998 5.962 179 2013 2.388 1.729 211 4.328 -2.193 -972 1.163 681 -1548 296 298 594 2014 Forskel 278 -12 13.773 441 255 -11 935 -63 5.622 138 -340 -41 2014 Forskel 1.900 -488 1.563 -166 205 -6 3.668 -660 -2.106 87 -1.028 -56 534 -629 616 -65 -1.439 109 -289 -585 362 64 73 -412 -144 -317 FREMSTILLINGSOMKOSTNINGER Søer 7 kg. Kr. / smågris Foder Øvrige. Stykomk. Løn Øvrige Kap. omkostninger Kapitalomkostninger Fremstilling pr. 7 kg. smågris Lav 90 21 41 23 30 205 Gns. Høj 102 107 27 28 47 49 27 29 37 39 240 252 Søer 30 kg. Kr. / smågris Foder Øvrige. Stykomk. Løn Øvrige Kap. omkostninger Kapitalomkostninger Fremstilling pr. 30 kg. smågris Et naturligt valg for det professionelle landbrug Lav 185 31 54 34 35 339 Gns. Høj 202 227 36 41 60 72 39 45 41 41 378 426 SPREDNING SLAGTESVIN Lav DB / produceret slagtesvin Salgspris / slagtesvin Indkøbspris / smågris Foderomkostning / slagtesvin Øvrige omkostninger / slagtesvin GNS høj 35 75 105 898 -398 -403 -20 921 -403 -388 -13 945 -429 -345 -7 Slagtesvin Kr. / kg. Indkøb smågris Foder Øvrige. Stykomk. Løn Øvrige Kap. omkostninger Kapitalomkostninger Fremstilling pr. kg. slagtesvin Et naturligt valg for det professionelle landbrug Lav Gns. Høj 5,05 4,84 4,44 4,88 4,52 4,33 0,21 0,17 0,15 0,58 0,52 0,49 0,55 0,51 0,47 0,83 0,64 0,46 12,10 11,20 10,34 LIKVIDITETSUDVIKLING SLAGTESVIN Slagtesvin 0 2013 FRATS 2013 -12 2014 2014 -200 -400 -455 -507 -600 -800 -1000 -762 -927 -1200 -1400 -1600 -1.147 -1.298 -1.477 Investeringer Likviditetsbehov/-overskud Et naturligt valg for det professionelle landbrug