Forslag til anlægsinvesteringer 2016 - 2019.

Transcription

FORSLAG TIL
ANLÆGSINVESTERINGER
Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019
Forfatter: Økonomi og Løn
Revideret den 13. august 2015
Dokument nr. 480-2015-235256
Sags nr. 480-2015-67026
Indholdsfortegnelse
Indhold
Indledning.......................................................................................................................................................................... 3
Sammenfatning ................................................................................................................................................................. 4
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget ................................................................................................................................ 7
EKFU-AN-01: Masterplan for Klintebjerg og etablering af Marina Klintebjerg ................................................................8
EKFU-AN-02: Idræts-, Kultur-, og Konferencecenter ..........................................................................................................10
EKFU-AN-03: Indsatsplan for Taskforce Erhverv ..................................................................................................................12
EKFU-AN-04: Museer og lokalhistoriske arkiver ....................................................................................................................13
Børne- og Ungeudvalget ............................................................................................................................................... 14
BUU-AN-01: Legepladser og udendørsarealer og sammenhæng til sundhedspolitikken, hvor det sunde
valg er det nemme valg ........................................................................................................................................................15
BUU-AN-02: Pulje til modernisering af skoler og daginstitutioner.....................................................................................16
Social- og Sundhedsudvalget ....................................................................................................................................... 17
SSU-AN-01: Motionsspor ..........................................................................................................................................................18
SSU-AN-02: Træningscenter i Otterup ..................................................................................................................................19
SSU-AN-03: Legepladser og udendørsarealer og sammenhæng til sundhedspolitikken, hvor det sunde
valg er det nemme valg ........................................................................................................................................................21
Teknik- og Miljøudvalget ............................................................................................................................................... 22
TMU-AN-01: Asfaltering af parkeringsplads ved Bogense Hallerne ................................................................................24
TMU-AN-02: Reduktion af brandhaner med lav ydelse ....................................................................................................25
TMU-AN-03: Flydebroer til færdiggørelse af projekt i Bogense Havn og Marina .........................................................26
TMU-AN-04: Sti fra Kærby til Kongslunskolen .......................................................................................................................27
TMU-AN-05: Udbedring af huller i Marinastranden Bogense ...........................................................................................28
TMU-AN-06: Udvendig og indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger ......................................................29
TMU-AN-07: Trafik og mobilitet (Infrastruktur projekter) .....................................................................................................30
TMU-AN-08: Opfølgning på Klimaplan og Risikostyringsplan ...........................................................................................31
TMU-AN-09: Udvidelse af nedrivningspuljen .......................................................................................................................32
TMU-AN-10: Bedre mobildækning ........................................................................................................................................33
TMU-AN-11: Områdefornyelsesprojekt i Krogsbølle ...........................................................................................................34
TMU-AN-12: Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar iht designmanual ..................................................................36
TMU-AN-13: Udskiftning af skilte ............................................................................................................................................37
TMU-AN-14: Vedligeholdelsespulje – Bogense Havn og Marina.....................................................................................38
Økonomiudvalget........................................................................................................................................................... 39
ØU-AN-01: Udstykninger - Erhverv tæt på motorvejen ....................................................................................................40
ØU-AN-02: Pulje for medfinansiering af anlægsprojekter ................................................................................................41
Direktionens forslag til anlægsinvesteringer i 2016-2019 ............................................................................................ 42
2 | ANLÆGSINVESTERINGER
Indledning
Indledning
Jf. Nordfyns Kommunes økonomiske politik, som er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014, er der
vedtaget et måltal på et gennemsnitlig årligt anlægsbudget på 65 mio. kr.
Måltallet er vejledende og konkretiseres ved fastlæggelse af det årlige økonomiske råderum ved opstart af
den årlige budgetproces.
Endvidere fremgår det af den økonomiske politik:
”Anlæg
I forbindelse med økonomiaftalen for kommunerne forhandles den årlige ramme for de kommunale anlægsudgifter. Den samlede ramme for 2015 forventes at være 18 mia. kr. Dette svarer til et niveau for Nordfyns Kommune på ca. 90 mio. kr.
Nordfyns Kommunes regnskab indeholder ligeledes et anlægskartotek, hvor der hvert år beregnes afskrivninger af bygninger og inventar. De årlige afskrivninger udgør 42 mio. kr. Afskrivningerne er udtryk for den
nedslidning, der løbende sker på den eksisterende bygningsmasse. Der gøres opmærksom på, at der ikke
afskrives på veje og vejanlæg, hvorfor vejenes nedslidning ikke indgår.
Målsætningen er et årligt anlægsbudget på 65 mio. kr.”
Dette katalog indeholder en beskrivelse af en række anlægsprojekter, som kan prioriteres og benyttes i forbindelse med udmøntning af måltallet for et gennemsnitlig årligt anlægsbudget på 65 mio. kr.
Kataloget er opdelt i forhold til den politiske udvalgsstruktur. Endvidere er anlægsprojekterne opdelt i følgende
kategorier:





anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene
eventuelle anlægsprojekter, der er politisk besluttet efter budgetvedtagelsen for 2015
anlægsforslag hvor der er automatisk låneadgang
anlægsforslag, der kan gennemføres ved en samtidig prioritering af det beskrevne forslag til udmøntning af det økonomiske råderum for 2016
anlægsforslag generelt
Ovenstående opdeling er foretaget i relation til en synliggørelse af de politiske prioriteringer, herunder finansieringsmuligheder i form af eventuel låneoptagelse eller likviditetstræk for de enkelte projekter.
På baggrund af de beskrevne anlægsprojekter har direktionen udarbejdet et samlet forslag til anlægsprioriteringer for perioden 2016-2019. Dette forslag er optrykt sidst i dette katalog.
Til brug for prioriteringsarbejdet for de beskrevne anlæg, er der udarbejdet et værktøj, som samlet giver et
overblik over de samlede anlægsinvesteringer, finansieringsmulighederne samt konsekvenserne for driftsregnskabet. Dette værktøj bliver præsenteret på Kommunalbestyrelsens budgetseminar i september 2015.
Sammenfatning
Sammenfatning
I nedenstående oversigt er der foretaget en sammenfatning af de anlægsprioriteringer, der foreløbigt er arbejdet med for budgetårene 2019-2019. Der er tale om en bruttooversigt, som indeholder samtlige forslag til
anlægsinvesteringer.
HENVISNING
Beskrivelse
TOTAL
Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget
TOTAL
Anlægsinvestering
2016
2017
2018
2019
331.704.000
82.326.000
95.085.000
83.851.000
70.442.000
90.993.000
20.383.000
32.173.000
20.514.000
17.923.000
Anlægsprojekter, der allerede
er indarbejdet
K-ant
Branding, grundsalg, bosætning og erhverv
Fornyelse og byomdannelse af
Søndersø
1.614.000
538.000
538.000
538.000
3.168.000
1.056.000
1.056.000
1.056.000
3.046.000
1.523.000
1.523.000
3.045.000
1.015.000
1.015.000
1.015.000
4.569.000
1.523.000
1.523.000
1.523.000
Budget 2016
Byudvikling af Morud
Otterup
Renovering Bogense gl. bymidte
4.568.000
2.030.000
2.538.000
Budget 2016
Udvikling af landområderne
5.583.000
1.523.000
2.030.000
2.030.000
Budget 2016
Byomdannelse
Uprioriteret anlægspulje til
Kultur og Fritid
Anlægspulje til haller og klubfaciliteter
Aktivitetsbane/områdeudvikling
Søndersø
254.000
254.000
4.452.000
1.113.000
1.113.000
1.113.000
1.113.000
11.282.000
6.161.000
5.121.000
2.048.000
2.048.000
4.064.000
1.016.000
1.016.000
1.016.000
Budget 2016
Budget 2016
Budget 2016
Budget 2016
Budget 2016
Budget 2016
Budget 2016
Budget 2016
Budget 2016
Budget 2016
EKFU-AN-01
EKFU-AN-02
EKFU-AN-03
EKFU-AN-04
Friluftsstrategi
Udvikling af idræts-, konference- og kulturcenter
Anlægsforslag
Masterplan for Klintebjerg og
etablering af Marina Klintebjerg
Idræts-, Kultur-, og Konferencecenter 1)
Indsatsplan for Taskforce Erhverv
Museer og lokalhistoriske arkiver
1)
Børne- og Ungeudvalget
1.016.000
7.613.000
7.613.000
6.500.000
500.000
500.000
500.000
5.000.000
22.387.000
1.000.000
10.000.000
2.387.000
9.000.000
800.000
200.000
200.000
200.000
200.000
6.000.000
2.000.000
4.000.000
0
0
84.066.000
22.697.000
21.511.000
19.150.000
20.708.000
1.067.000
1.788.000
3.346.000
15.362.000
7.613.000
1.015.000
1.015.000
er indarbejdet
Budget 2016
Skole-it
Budget 2016
38.337.000
Budget 2016
Modernisering skoler
Forskønnelse af skolegårde- og
legepladser
Budget 2016
Modernisering daginstitutioner
7.179.000
4.097.000
Budget 2016
Tandklinikken
2.253.000
2.253.000
Anlægsforslag
Legepladser og udendørsarealer og sammenhæng til sundhedspolitikken, hvor det sunde
valg er det nemme valg 1)
4.955.000
985.000
BUU-AN-01
6.201.000
15.362.000
2.030.000
3.082.000
985.000
985.000
2.000.000
Sammenfatning
HENVISNING
BUU-AN-02
TOTAL
Pulje til modernisering af skoler
og daginstitutioner
23.111.000
0
0
7.749.000
15.362.000
26.897.000
4.809.000
5.546.000
9.796.000
6.746.000
3.184.000
796.000
796.000
796.000
796.000
513.000
513.000
6.000.000
1.500.000
2.500.000
2.000.000
250.000
5.000.000
3.950.000
Social- og Sundhedsudvalget
Budget 2016
Budget 2016
Anlægsinvestering
Beskrivelse
er indarbejdet
Velfærdsteknologi i hjemmeplejen
Trådløst netværk i personaleområder
2016
2017
2018
2019
Anlægsforslag
SSU-AN-01
SSU-AN-02
SSU-AN-03
Motionsspor 1)
Træningscenter i tilknytning til
Otteruphallerne 1)
Teknik- og miljøudvalget
9.200.000
8.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
132.713.000
35.898.000
33.509.000
37.105.000
26.201.000
3.249.000
660.000
863.000
863.000
863.000
750.000
750.000
7.613.000
7.613.000
7.613.000
1.040.000
1.040.000
1.040.000
er indarbejdet
Budget 2016
Havneinvesteringer
Budget 2016
Renovering af gadelys
Budget 2016
Asfaltbelægning
Budget 2016
Renovering af fortove og stier
Udarbejdelse af kulturarvsstrategi
Natur- og kulturarvsgenopretning
Udvikling af Søbadet i Bogense
(anlægsbudget i 2016 er fremrykket til 2015)
4.160.000
4.060.000
Budget 2016
Etablering af støjvolde i Morud
Cykelsti mellem Søndersø og
Morud
Maritimt Nordfyn (halvdelen af
den oprindelige anlægspulje er
i 2016 overført til NEET)
Renovering og udvikling af
Bogense Havn og Marina
Renovering og etablering af
cykelstier
Energibesparende foranstaltninger
Budget 2016
Vandløbsliv
Budget 2016
Budget 2016
Budget 2016
Budget 2016
Budget 2016
Budget 2016
Budget 2016
Budget 2016
TMU-AN-06
Anlægsforslag
Asfaltering af parkeringsplads
ved Bogense Hallerne
Reduktion af brandhaner med
lav ydelse
Flydebroer til færdiggørelse af
projekt i Bogense Havn og
Marina
Sti fra Kærby til Kongslundskolen 1)
Udbedring af huller i Marinastranden Bogense
Udvendig og indvendig vedligeholdelse af kommunale
bygninger
TMU-AN-07
Trafik og mobilitet (Infrastruktur
TMU-AN-01
TMU-AN-02
TMU-AN-03
TMU-AN-04
TMU-AN-05
22.839.000
1.040.000
519.000
519.000
208.000
104.000
104.000
2.030.000
2.030.000
0
10.962.000
10.962.000
254.000
254.000
4.060.000
1.015.000
1.015.000
2.030.000
18.270.000
6.090.000
6.090.000
6.090.000
4.348.000
1.087.000
1.087.000
1.087.000
1.087.000
311.000
311.000
311.000
933.000
650.000
650.000
0
0
0
600.000
300.000
300.000
0
0
2.800.000
2.800.000
0
0
0
650.000
650.000
0
0
0
5.000.000
0
2.500.000
2.500.000
0
11.600.000
2.900.000
2.900.000
2.900.000
2.900.000
15.000.000
0
0
5.000.000
10.000.000
Sammenfatning
HENVISNING
Beskrivelse
Anlægsinvestering
TOTAL
2016
2017
2018
2019
projekter)
TMU-AN-08
Opfølgning på Klimaplan og
Risikostyringsplan 1)
5.750.000
1.100.000
2.500.000
2.150.000
0
TMU-AN-09
Udvidelse af nedrivningspuljen
8.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
TMU-AN-10
Bedre mobildækning
Områdefornyelsesprojekt i
Krogsbølle 1)
Udskiftning og fornyelse af
byrumsinventar iht designmanual
3.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
0
1.300.000
1.300.000
0
0
0
2.000.000
500.000
1.000.000
250.000
250.000
Udskiftning af skilte
Vedligeholdelsespulje – Bogense Havn og Marina
1.000.000
500.000
500.000
0
0
751.000
340.000
137.000
137.000
137.000
-2.965.000
-1.461.000
2.346.000
-2.714.000
-1.136.000
788.000
197.000
197.000
197.000
197.000
1.184.000
296.000
296.000
296.000
296.000
7.917.000
2.639.000
2.639.000
2.639.000
2.030.000
2.030.000
TMU-AN-11
TMU-AN-12
TMU-AN-13
TMU-AN-14
Økonomiudvalget
er indarbejdet
Budget 2016
Udskiftning af IT på institutioner
Budget 2016
IT administration
Digitalisering resten af organisationen
Trådløst net og opgradering af
ekstern båndbredde
Udstykning ved Nordmarksvej/Sandvad i Søndersø
Budget 2016
Budget 2016
Budget 2016
ØU-AN-01
Anlægsforslag
Udstykninger - Erhverv tæt på
motorvejen
ØU-AN-02
Pulje - fondsmidler mv.
4.060.000
3.086.000
407.000
2.184.000
-2.876.000
3.371.000
0
0
0
0
0
-20.000.000
-5.000.000
-5.000.000
-5.000.000
-5.000.000
Note 1: Det beskrevne anlæg medfører afledte driftsudgifter. Konsekvensen heraf fremgår af beskrivelserne af de respektive forslag
På de efterfølgende sider, er der foretaget en nærmere beskrivelse af ovenstående forslag.
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget
På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene 2016-2019.
HENVISNING
Beskrivelse
TOTAL
90.993.000
Anlægsinvestering
2016
20.383.000
2017
2018
2019
32.173.000
20.514.000
17.923.000
er indarbejdet
K-ant
Branding, grundsalg, bosætning og erhverv
Søndersø
1.614.000
538.000
538.000
538.000
3.168.000
1.056.000
1.056.000
1.056.000
3.046.000
1.523.000
1.523.000
3.045.000
1.015.000
1.015.000
1.015.000
4.569.000
1.523.000
1.523.000
1.523.000
Budget 2016
Otterup
4.568.000
2.030.000
2.538.000
Budget 2016
5.583.000
1.523.000
2.030.000
2.030.000
Budget 2016
Byomdannelse
Uprioriteret anlægspulje til
Kultur og Fritid
Aktivitetsbane/områdeudvikling
Søndersø
254.000
254.000
4.452.000
1.113.000
1.113.000
1.113.000
1.113.000
11.282.000
6.161.000
5.121.000
2.048.000
2.048.000
4.064.000
1.016.000
1.016.000
1.016.000
Budget 2016
Budget 2016
Budget 2016
Budget 2016
Budget 2016
Budget 2016
Budget 2016
Budget 2016
Budget 2016
Budget 2016
EKFU-AN-01
EKFU-AN-02
EKFU-AN-03
EKFU-AN-04
Friluftsstrategi
Udvikling af idræts-, konference- og kulturcenter
Anlægsforslag
Masterplan for Klintebjerg og
etablering af Marina Klintebjerg
Idræts-, Kultur-, og Konferencecenter 1)
1)
1.016.000
7.613.000
7.613.000
6.500.000
500.000
500.000
500.000
5.000.000
22.387.000
1.000.000
10.000.000
2.387.000
9.000.000
800.000
200.000
200.000
200.000
200.000
6.000.000
2.000.000
4.000.000
0
0
Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet.
På de efterfølgende sider er de nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelserne er der endvidere redegjort for
eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringerne måtte medfører
EKFU-AN-01: Masterplan for Klintebjerg og etablering af Marina Klintebjerg
HENVISNING
1.
Masterplan for Klintebjerg og etablering af Marina Klintebjerg
Kort beskrivelse af forslaget (resumé)
Området omkring Klintebjerg Havn er beliggende i et naturskønt område ud til Odense Fjord og er
et meget besøgt område af såvel borgere og turister.
Lokalråd, Borgergruppe og Bådelaget har på eget initiativ opstartet udarbejdelse af en masterplan
for udvikling af området omkring Klintebjerg Havn.
Anlægsbudgettet i 2016-2017 skal understøtte udmøntning af arbejdsgruppens forslag til udvikling
af området ”Klintebjerg Havn”.
I 2018 er der afsat midler til realisering af forslag om et delprojekt af et igangværende helhedsprojekt for hele Klintebjergområdet udført i et samarbejde mellem lokale borgergrupper og Nordfyns
Kommune. Realisering af projektet er betinget af at Nordfyns Kommunes ansøgning om deltagelse
i en forsøgsordning for kyst- og naturturisme udvælges., således at der åbnes mulighed for planlægning indenfor strandbeskyttelseslinjen/den kystnære zone.
Odense Fjord, området ved Klintebjerg og øen Vigelsø rummer et stort uudnyttet potentiale for
kyst- og naturturisme. Der mangler flere udfoldelsesmuligheder langs kysten og inde i fjorden. Klintebjerg ligger perfekt i forhold til sejlerturister, der gerne vil udforske fjorden. Klintebjerg ligger også
perfekt for turister, der kommer fra landsiden, f.eks. cykelturister og vandrere, og Klintebjerg er ideel
som pit stop eller overnatningsbase. Noget af det, der er med til at gøre Klintebjerg interessant i
forhold til kyst- og naturturisme er, at der er tale om fjord og ikke hav.
Turismen i Nordfyns Kommune er i høj grad natur- og kystturisme. Nordfyn er en netværksdestination, og vores turismes succes bygger især på vores gæsters helhedsoplevelse. Fjordhavnen vil give
et løft til vores turismetilbud ved kysterne, give nye muligheder for pakketilbud og skabe synergi i
forhold til turister til og fra Odense.
Nordfyns Kommune vil tilbyde sine gæster gode oplevelser, god service og høj kvalitet. Nærvær,
mødet med de lokale og en ferie, hvor man kobler helt af samtidig med, at der er mulighed for
både ro og friluftsaktiviteter er omdrejningspunkter i Nordfyns turismestrategi.
HENVISNING
2.
Konsekvens for borgere/brugere
Øget aktivitet i området omkring Klintebjerg og dermed øgede muligheder for etablering af
småerhverv.
Øget trafikbelastning i området.
3.
Konsekvens for personale
Ingen
4.
Afledt konsekvens på andre områder
Øget handel i hovedbyen Otterup / i forhold til bosætning vil Klintebjergområdet blive mere attrakt
5.
Økonomiske oplysninger
De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende:
Beløb afrundes til hele 1.000 kr.
Anlægsinvesteringer
Drift afledt af anlægsinvest.
Personaleændring (stillinger)
2016
2017
2018
2019
500.000
500.000
500.000
5.000.000
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn.
Yderligere kommentarer:
Det forudsættes at de afledte driftsudgifter af anlægsinvesteringen udlignes via indtægter opkrævet i forbindelse med brug af Marinaens faciliteter.
6.
Tidsplan for implementering samt angivelse af, hvem der er ansvarlig
Udpeges projektet som en af 10 kommuner i forsøgsordningen skal administrationen bruge hele
2016 på at udarbejde plangrundlaget for etablering af projektet.
Projektering og udførelse forventes påbegyndt i første halvår 2017
Ansvar: Plan og Kulturchefen.
7.
Henvisning til supplerende bilag (skal forefindes i KMD-sag)
Projektmateriale dok. nr. 480-2015-67024
EKFU-AN-02: Idræts-, Kultur-, og Konferencecenter
HENVISNING
1.
Idræts-, Kultur-, og Konferencecenter
I 2014/2015 har de selvejende haller udarbejdet masterplaner for hallernes fremtidige udvikling. I
den forbindelse fik bestyrelsen for Otterup Hallerne udarbejdet et projektoplæg til Otterup Konference- og Idrætscenter.
Projektet udgør kernen i masterplanen for Otterup Hallerne og er en sammenlægning og udbygning af kultur- og idrætsfaciliteterne i og omkring Otterup Hallerne.
Projektet omfatter en faseopdelt udbygning af idrætsanlægget, således at dette i løbet af en 4årig periode (2015-2019) vil omfatte såvel ny stor multihal, som nye klubfaciliteter, ny fodboldopvisningsbane, omklædning for fodboldafdelingen, nyt spejderhus, svømmehal og konferencefaciliteter. De mange delprojekter er indarbejdet i masterplanen for Otterup Hallen, som er til godkendelse på dagens udvalgsmøde.
Med Otterup Konference- og Idrætscenter ønsker halbestyrelsen at fremtidssikre Otterup Hallerne.
Projektet har fokus på at samle og udvikle mange aktiviteter, skabe et socialt og kulturelt mødested
og tilbyde faciliteter, der kan tiltrække brugere fra såvel hele Nordfyn som fra den nordlige del af
Odense. Turister er ligeledes en del af målgruppen.
KMD dok. nr. 480-2015-217660: Projektbeskrivelse 2015.
KMD dok. nr. 480-2015-206784: Udkast, skitseprojekt, Otterup Hallerne.
2.
Et center i Otterup vil være et tilbud til turisterne i skuldersæsonen (perioden maj-juni samt september-oktober) eller på regnvejrsdage i højsæsonen. Med 2500 sommerhuse i Hasmark ligger et uudnyttet potentiale for at tiltrække omsætning i Otterup by.
Sidst men ikke mindst vil et center kunne skabe rammen for at fastholde arrangementer af større
karakter i kommunen og være et tilbud til borgere og virksomheder i hele kommunen.
HENVISNING
3.
Der henvises til det konkrete projekt.
4.
Bosætning:
Med Otterups beliggenhed i forhold til Odense og de nye infrastrukturprojekter i øens største by,
herunder bedre adgang til motorvej og Østdanmark og de nye arbejdspladser på nyt OUH, så kan
et nyt idræts-, Konference- og Kulturcenter både styrke Otterups position, som en attraktiv bosætningsby med nærhed til Odense, men også tiltrække brugere og kunder fra Odense som et supplerende tilbud til Odenses øvrige tilbud.
5.
2016
2017
1.000.000
2018
10.000.000
Anlægspulje jf. budgetaftale 2015
2019
10.000.000
9.000.000
-7.613.000
0
0
800.000
1.600.000
0,00
0,00
0,00
0,00
Jf. Budgetaftalen for 2015 er der i 2018 afsat en anlægsramme på 7.613.000 kr. (i 2016-priser), og
nettoanlægsbeløbet til prioritering i 2018 er derfor på 2.387.000 kr.
Der henvises i øvrigt til:
KMD dok. nr. 480-2015-217659: Ansøgning om udbygning af Otterup Hallerne til Otterup Konference
& Idrætscenter vedr. finansieringsløsning og faseopdeling af projektet.
KMD dok. nr. 480-2015-217663: Forslag til finansieringsplan, Otterup Konference & Idrætscenter.
KMD dok. nr. 480-2015-217669: Forslag til driftsbudget.
6.
Plan- og Kulturchefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet.
(2015 Projektering af Fase 1/2 med henblik på udbud/ansøgning om ekstern finansiering ved fonde
m.m.)
2016 Fase 1 - Første spadestik primo 2016.
2017 Fase 2 - Etablering med ibrugtagning til vintersæsonen 2017. Projektering af Fase 3/4 med
henblik på udbud.
2018 Etablering Fase 3-4
2019 Etablering Fase 5
EKFU-AN-03: Indsatsplan for Taskforce Erhverv
HENVISNING
1.
Taskforce Erhverv udarbejder en årlig indsatsplan for gruppens arbejde det kommende år. Anlægspuljen sikrer, at der kan søsættes konkrete initiativer til forbedring af erhvervsklimaet.
Puljen indgår som en del af indsatsen til at nå Kommunalbestyrelsens målsætning i Vision 2021samt
Vækstsstrategien.
2.
En målrettet indsats mod et forbedret erhvervsklima.
3.
Ingen
4.
Ingen
5.
2016
200.000
2017
200.000
2018
200.000
6.
Ved budgetvedtagelse.
Projektleder for Taskforce Erhverv.
2019
200.000
EKFU-AN-04: Museer og lokalhistoriske arkiver
HENVISNING
1.
Nordfyns Kommunes museumsvæsen omfatter Nordfyns Museum, Otterup Museum, Besættelsesmuseet samt lokalhistoriske arkiver i Klinte, Bogense, Otterup og Søndersø. Der udover er der mindre
formidlingssteder, som kan indgå i et bredere samarbejde, fx kartoffelmuseet, Gyldensteen Strand,
Otterup Geværfabrik og tilsvarende.
Fælles for de kommunalt drevne lokationer er, at opbevarings- og formidlingsfaciliteterne er utidssvarende.
I forlængelse af Nordfyns Kommunes K-ANT indsats, samt den kommende kulturarvsstrategi, anbefales det at museerne på Nordfyn etableres som én decentral enhed med eget budget og en
overordnet og koordinerende ledelsesfunktion, som samler formidlingen på tværs. Det er nødvendigt, hvis det nordfynske museumsvæsen skal være et reelt tilbud som en attraktiv oplevelse for
borgere og turister.
Det er vigtigt at understrege, at museumsvæsenet fortsat i stor udstrækning skal drives af de frivillige kræfter, men der er behov for at det dyrkes og styrkes, så de frivillige kræfter får opbakning og
kan bruge energien på formidlingsdelen, mens den koordinerende ledelsesfunktion skal sikre, at
formidlingen på tværs af kommunen bliver relevant for turisterne og der skabes temaer og sammenhæng i formidlingen.
Faciliteter til opbevaring og formidling af kulturarven bør desuden gennemgå en omfattende modernisering, hvor eksempelvis Bogense Museum trænger til et stort løft.
I budget 2015 er der afsat 754.000 kr. til drift af museer og lokalhistoriske arkiver, heraf udgør aflønning af museumsleder på Nordfyns museum ca. 300.000 kr. Merinvesteringen i museumsvæsenet vil
blandt gå til at opnormere denne stilling til en fuldtidsstilling, som får det overordnede ansvar for
museumsvæsenet.
De øvrige midler skal understøtte udviklingen af museernes formidlingsdel med fx digitale platforme, løbende udskiftning af inventar, kompetenceudvikling mv.
2.
Bedre museale oplevelser
3.
Bedre mulighed for spændende tværfaglige projekter i samskabelse med det nordfynske museumsvæsen.
4.
Positiv effekt på turismen.
Udmøntning af skolereformens intention omkring øget samspil mellem skoler og kulturinstitutioner.
5.
2016
2017
2.000.000
4.000.000
0
0
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
2019
Anlægsinvesteringen skal anvendes til ombygning/renovering eller nybygning af de museale lokaler og formidlingsfaciliteter.
Driftsbudgettet skal dække den afledte merudgift til 1,5 fuldtidsstilling.
6.
Primo 2016, i forlængelse af kommunens kulturarvsstrategi og handleplan som forventes godkendt
ultimo 2015.
Ansvarlig: Plan og Kulturchef
HENVISNING
Beskrivelse
TOTAL
84.066.000
Anlægsinvestering
2016
2017
22.697.000
2018
2019
21.511.000
19.150.000
20.708.000
1.067.000
1.788.000
3.346.000
15.362.000
7.613.000
1.015.000
1.015.000
er indarbejdet
Budget 2016
Skole-it
Budget 2016
38.337.000
Budget 2016
Forskønnelse af skolegårde- og
legepladser
Budget 2016
7.179.000
4.097.000
Budget 2016
Tandklinikken
2.253.000
2.253.000
4.955.000
985.000
985.000
985.000
2.000.000
23.111.000
0
0
7.749.000
15.362.000
BUU-AN-01
BUU-AN-02
Anlægsforslag
Pulje til modernisering af skoler
og daginstitutioner
6.201.000
15.362.000
2.030.000
3.082.000
BUU-AN-01: Legepladser og udendørsarealer og sammenhæng til sundhedspolitikken, hvor det sunde valg er det nemme valg
HENVISNING
1.
Legepladser og udendørsarealer og sammenhæng til sundhedspolitikken, hvor det sunde valg er
det nemme valg
Det foreslås at der investeres i udendørsarealer og legepladser ved kommunens skoler og dagtilbud, som opfordrer til øget fysisk aktivitet for at understøtte kommunens visioner om at gøre det
sunde valg til et nemt valg.
Samtidig foreslås det, at legepladser og udearealer stilles til rådighed for lokalbefolkning og turister
udenfor institutioners og skolers åbningstid. Herved sikres en stor udnyttelse af investeringerne og at
der løbende sikres opmærksomhed på vedligeholdelse og sikkerhed.
Det foreslås at der etableres en samskabende proces i lokalområdet, hvor borgere og kommunale
institutioner samarbejder om faciliteterne.
Projektet tilrettelægges i samarbejde mellem Sundhed, Kultur, Teknik og Skole- og dagtilbud.
2.
Puljen vil medvirke til at implementere og synliggøre kommunens vision om at gøre det sunde valg
til det nemme valg og understøtte arbejdet med at løsninger samskabes med borgerne.
3.
Bedre læring, trivsel og sundhed for børn og unge mennesker giver bedre forudsætning for det
pædagogiske arbejde.
4.
Ingen
5.
Anlægspulje jf. budgetaftale 2015
2016
2017
2018
2019
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
-1.015.000
-1.015.000
-1.015.000
0
132.000
132.000
132.000
132.000
0,00
0,00
0,00
0,00
Der forventes etableret 12 legepladser/uderum, og de afledte driftsudgifter anvendes til årlige
eftersyn og vedligehold af redskaber og motionsspor.
Jf. Budgetaftalen for 2015 er der i perioden 2016-2018 afsat en årlig anlægsramme på 1.015..000 kr.
(i 2016-priser) til ”Forskønnelse af skolegårde- og legepladser”. Nettoanlægsbeløbet til prioritering i
2016-2017 er derfor 985.000 kr. årligt.
6.
Ansvarlig er Skole- og Dagtilbudschef i tæt samarbejde med Sundhed- og Rehabiliteringschefen.
BUU-AN-02: Pulje til modernisering af skoler og daginstitutioner
HENVISNING
1.
Pulje til modernisering af skoler og daginstitutioner
Moderniseringsplanen for skoler er udarbejdet indenfor de afsatte økonomiske rammer.
De udarbejdede moderniseringsplaner er udarbejdet med afsæt i de politisk besluttede pædagogiske pejlemærker for indretning og organisering af folkeskolerne i Nordfyns Kommune.
Masterplanen er et samlet bygningsmæssigt ideoplæg for alle kommunens folkeskoler med prioriteret overslagsbudget for budgetårene. For en fortsat udmøntning af masterplanerne, foreslås der
afsat en årlig anlægsramme på 15 mio. kr. i årene 2016-2019.
2.
Moderniseringsplaner vil over en årrække betyde at alle kommunens elever vil få en skolegang i
fysiske rammer der modsvarer de forventninger og behov der til undervisning og læring i dag med
den nye folkeskolereform.
3.
Moderniseringsplanen vil over en årrække betyde at alle kommunens pædagogiske medarbejdere vil kunne arbejde i rammer, der imødekommer forventninger og behov i forhold til den læringsmæssige opgave i forhold til eleverne, og til medarbejdernes øgede tilstedeværelse på skolerne.
4.
Det store antal anlægsarbejder har en positiv effekt på beskæftigelsessituationen.
5.
2016
2017
2018
2019
0
0
7.749.000
15.362.000
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
I Budgetaftalen for 2015 blev der afsat en årlig anlægsramme på 15 mio. kr. i overslagsårene 20162017 samt 7,5 mio. kr. i 2018.
6.
Masterplanen har et 4 årigt oplæg 2013 – 2017(2018) Ideoplægget i Masterplanen kan ikke gennemføres inden for den årrække, hvorfor der i Masterplanen er restbeløb overført til 2019.
Skole og Dagtilbudsafdelingen er ansvarlig for Masterplanen i samarbejde med Teknik, Erhverv og
Kultur.
HENVISNING
Beskrivelse
Budget 2016
Budget 2016
er indarbejdet
TOTAL
Anlægsinvestering
2016
2017
2018
2019
26.897.000
4.809.000
5.546.000
9.796.000
6.746.000
3.184.000
796.000
796.000
796.000
796.000
513.000
513.000
6.000.000
1.500.000
2.500.000
2.000.000
250.000
5.000.000
3.950.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
Anlægsforslag
SSU-AN-01
SSU-AN-02
SSU-AN-03
Motionsspor 1)
Træningscenter i tilknytning til
Otteruphallerne 1)
9.200.000
8.000.000
2.000.000
SSU-AN-01: Motionsspor
HENVISNING
1.
Motionsspor
Etablering af motionsspor i tilknytning til institutioner og eksisterende stisystemer og motionsruter.
Der etableres spots med motionsredskaber og anlæg for motionister på tur, men de placeres således, at de også kan anvendes i den forebyggende indsats, fx i tilknytning til eksisterende stisystemer, motionsruter, aflastningspladser, sundhedshuse og lign. Derudover etableres der spots på alle
5 plejecentre i 2016.
Med en placering i tilknytning til stisystemer og institutioner vil det give lokalsamfundet større mulighed for at træffe det lette valg i forhold til at benytte sig at motionsredskaber og anlæg tæt på
hvor man færdes og bor, hvor fysisk aktivitet og oplevelser er i centrum.
Formålet med Motionsspor er at:
-
Gøre motion spændende og alsidig
Gøre motion til en oplevelse med temaer og anlæg for alle ældre og ikke mindst familien
Flere bliver fysisk aktive i fritiden og i naturen.
Det skal være let at benytte og placeret tæt på eksisterende stisystemer, motionsruter og
institutioner, som borgerne benytter ofte.
Udmøntes som en del af sundhedspolitikken og kultur- og fritidspolitikken
Motionssporet skal indeholde både traditionelle redskaber men også alternative og udfordrende
anlæg fx:
Tough
- treeclimbing, mini gorillapark uden hjælpemidler
- mini militær forhindringsbane
Balance
- bomme, vipper og lign
Sensi:
- farver, lyde
Lyd:
-Udendørs instrumenter
2.
Lettere adgang til motionsredskaber og anlæg til fysisk aktivitet og oplevelser i lokalsamfundene og
for motionister på tur.
3.
Ingen
4.
Ingen
5.
2016
2017
2018
1.500.000
2.500.000
2.000.000
0
110.000
110.000
110.000
110.000
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
Der forventes etableret 10 spot, og de afledte driftsudgifter anvendes til årlige eftersyn og vedligehold af redskaber og motionsspor.
6.
2016: Planlægning, udbud og etablering
2017: Etablering
2018: Etablering
SSU-AN-02: Træningscenter i Otterup
HENVISNING
1.
Træningscenter i Otterup
Forebyggelse, sundheds fremme og rehabilitering bliver mere og mere centrale indsatser i forhold
til kommunens serviceydelser på tværs af de kommunale afdelinger. Moderne træningsfaciliteter
understøtter en kvalificeret og effektiv træningsindsats i forhold til flere og nye målgrupper.
Træningsafdelingen har nuværende træningsfaciliteter på Bryggergården Plejecentret i Otterup
Lokalerne rummer ikke mulighed for bad- omklædning for brugerne. Der er ikke et individuel undersøgelseslokale. Træningssalen kan alene rumme holdstørrelser af 6 maks. 8 personer ad gangen.
Træningsafdelingen mangler særlige lokaler til genoptræning af borgeren med senhjerneskadede.
Børn og unge mangler faciliteter til træning af børn med fysisk træningsbehov efter indlæggelse på
sygehus.
I oplægget er taget udgangspunkt i antallet af m2 til træningsfaciliteter i Sundhedshuset.
Arealet indeholder:





2 rum til træning
3 rum til individuel undersøgelse og behandling
omklædningsfaciliteter til borgere
omklædningsfaciliteter til personale
kontorfaciliteter til personale
Der ønskes et anlægsbudget til etablering af nyt træningscenter på 450 m2 i Otterup By.
Det er administrationens anbefaling, at anlægsinvesteringen placeres i det nye konferencecenter i
Otterup, hvorved blandt andet udgiften til grundkøb, byggemodning og etablering af p-pladser
kan udgå af overslaget.
Det vil give nye muligheder for partnerskaber mellem det private, det offentlige samt frivillige foreninger.
Der kan samskabes ved en udnyttelse af faciliteterne på tværs. Ved at have fælles faciliteter styrkes sundhedsfremme, forebyggelses- og genoptræningsindsatsen, idet borgerne med behov for
kommunale tilbud, kommer tættere på forenings- og fritidslivet, hermed skabes motivation/lyst til at
være fysisk aktiv fremadrettet.
Placeringen gives samtidig mulighed at indgå samarbejde med de frivillige foreninger omkring
udvikling af nye tilbud af sundhedsfremmede og forebyggende karakter i konferencecentret.
Lægges investeringen i det nye center, kan den ses som en andel af den samlede investering i
centret og der skal indgås en partnerskabsaftale med konsortiet bag, hvor kommunen er sikret
råderet over træningsfaciliteter
2.
Bedre træningsfaciliteter
3.
Bedre træningsfaciliteter
4.
Ingen
5.
2016
2017
2018
2019
0
250.000
5.000.000
3.950.000
0
0
0
250.000
0,00
0,00
0,00
0,00
HENVISNING
Træningscenter i Otterup
Samlet afsættes der over en 3 årig periode 9.200.000 kr. til anlægsprojektet.
Der er i anlægsrammen indlagt 700.000 kr. til inventar og anlæg af 15 parkeringspladser. Der er ikke
medregnet evt. køb af grund.
Som en afledt konsekvens af investeringen skal der i 2019 samt efterfølgende år afsættes 250.000
kr. årligt til forbrugsafgifter mv.
6.
Chef for Sundhed og Rehabilitering
SSU-AN-03: Legepladser og udendørsarealer og sammenhæng til sundhedspolitikken, hvor det sunde valg er det nemme valg
HENVISNING
1.
Legepladser og udendørsarealer og sammenhæng til sundhedspolitikken, hvor det sunde valg er
det nemme valg
Jf. vision 2021 lever vi os til Sundhed på Nordfyn. Målsætningen at udvikle de allerbedste bedste
rammer til at kunne udfolde et godt og aktivt liv på Nordfyn,
Det foreslås at investere i legepladser og uderum, som inspirerer til aktivitet og motion både for
børn og voksne. Anlægget skal derved være med til at understøtte målsætning om at gøre det
sunde valg let, som beskrevet i Nordfyns Kommunes Sundhedspolitik.
Samtidig foreslås det, at lokaler, legepladser og udearealer stilles til rådighed for lokalbefolkning og
turister udenfor institutioners og skolers åbningstid. Herved sikres en stor udnyttelse af investeringerne og at der løbende sikres opmærksomhed på vedligeholdelse og sikkerhed.
Det foreslås at der etableres en samskabende proces i lokalområdet, hvor borgere og kommunale
institutioner samarbejder om faciliteterne.
Projektet tilrettelægges i samarbejde mellem Sundhed, Kultur, Teknik og Skole- og dagtilbud.
2.
Puljen vil medvirke til at implementere og synliggøre kommunens vision om at gøre det sunde valg
til det nemme valg og understøtte arbejdet med at løsninger samskabes med borgerne.
3.
Ingen
4.
Ingen
5.
2016
2017
2018
2019
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
132.000
132.000
132.000
132.000
0,00
0,00
0,00
0,00
Der forventes etableret 12 legepladser/uderum, og de afledte driftsudgifter anvendes til årlige
eftersyn og vedligehold af redskaber og motionsspor.
6.
Ansvarlig er Sundhed- og Rehabiliteringschefen i tæt samarbejde med Skole- og Dagtilbudschef.
Teknik- og Miljøudvalget
HENVISNING
Beskrivelse
Anlægsinvestering
TOTAL
2016
2017
2018
2019
132.713.000
35.898.000
33.509.000
37.105.000
26.201.000
3.249.000
660.000
863.000
863.000
863.000
750.000
750.000
7.613.000
7.613.000
7.613.000
1.040.000
1.040.000
1.040.000
er indarbejdet
Budget 2016
Havneinvesteringer
Budget 2016
Budget 2016
Asfaltbelægning
Budget 2016
4.160.000
4.060.000
Budget 2016
Cykelsti mellem Søndersø og
Morud
Maritimt Nordfyn (halvdelen af
den oprindelige anlægspulje er
i 2016 overført til NEET)
Renovering og udvikling af
Bogense Havn og Marina
Renovering og etablering af
cykelstier
Budget 2016
Vandløbsliv
Budget 2016
Budget 2016
Budget 2016
Budget 2016
Budget 2016
Budget 2016
Budget 2016
Budget 2016
22.839.000
1.040.000
519.000
519.000
208.000
104.000
104.000
2.030.000
2.030.000
0
10.962.000
10.962.000
254.000
254.000
4.060.000
1.015.000
1.015.000
2.030.000
18.270.000
6.090.000
6.090.000
6.090.000
4.348.000
1.087.000
1.087.000
1.087.000
1.087.000
311.000
311.000
311.000
933.000
TMU-AN-08
Anlægsforslag
Asfaltering af parkeringsplads
ved Bogense Hallerne
Reduktion af brandhaner med
lav ydelse
Flydebroer til færdiggørelse af
projekt i Bogense Havn og
Marina
Sti fra Kærby til Kongslundskolen 1)
Udvendig og indvendig vedligeholdelse af kommunale
bygninger
Trafik og mobilitet (Infrastruktur
projekter)
Opfølgning på Klimaplan og
Risikostyringsplan 1)
TMU-AN-09
8.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
TMU-AN-10
Bedre mobildækning
Områdefornyelsesprojekt i
Krogsbølle 1)
Udskiftning og fornyelse af
byrumsinventar iht designmanual
3.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
0
1.300.000
1.300.000
0
0
0
2.000.000
500.000
1.000.000
250.000
250.000
TMU-AN-01
TMU-AN-02
TMU-AN-03
TMU-AN-04
TMU-AN-05
TMU-AN-06
TMU-AN-07
TMU-AN-11
TMU-AN-12
650.000
650.000
0
0
0
600.000
300.000
300.000
0
0
2.800.000
2.800.000
0
0
0
650.000
650.000
0
0
0
5.000.000
0
2.500.000
2.500.000
0
11.600.000
2.900.000
2.900.000
2.900.000
2.900.000
15.000.000
0
0
5.000.000
10.000.000
5.750.000
1.100.000
2.500.000
2.150.000
0
HENVISNING
TMU-AN-13
TMU-AN-14
Beskrivelse
TOTAL
Anlægsinvestering
2016
2017
2018
2019
1.000.000
500.000
500.000
0
0
751.000
340.000
137.000
137.000
137.000
eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringerne måtte medfører.
TMU-AN-01: Asfaltering af parkeringsplads ved Bogense Hallerne
HENVISNING
1.
Asfaltering af parkeringsplads ved Bogense Hallerne
Efter renovering og ombygning af Bogense Hallernes indgangsparti fremstår parkeringspladsen
mellem Bogense Motion og Børnehaven ufærdig og ujævn. Da parkeringspladsen er voldsomt
trafikbelastet henover dagen dels af motionister og dels af forældre, der bringer og henter børn i
børnehaven fremstår parkeringsarealet meget hullet og ujævn.
Til optimering af parkeringsforholdene anlægges pladsen med asfaltbelægning og stribes op med
P-båse.
Samtidig afsluttes renoveringsarbejdet omkring indgangspartiet og arealet foran skovridderboligen
med flise/asfaltbelægning således at hele arealet foran og bagved Hallen fremstår ny renoveret
og færdig.
2.
Forbedrede parkeringsforhold
3.
Personalet i motionscenter og halbestyreren vil modtage færre klager fra brugere over huller i parealet.
4.
Ingen
5.
2016
2017
650.000
2018
0
2019
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
Løbende vedligehold foretages via Bogense Hallens og Børnehavens driftsbudget.
6.
Foråret 2016.
Ansvar: Plan og Kulturchefen.
0
TMU-AN-02: Reduktion af brandhaner med lav ydelse
HENVISNING
1.
Reduktion af brandhaner med lav ydelse
Beredskabets budget til vedligehold af brandhanenettet er på hhv. 33.000 kr.
En stor del af kommunens ca. 340 brandhaner er ude af drift pga. manglende vedligehold eller
utilstrækkelig vandydelse. Anlægsblokken skal primært fjernes til at fjerne/sløjfe brandhaner, som
koster gennemsnitligt 3.000 kr.
At brandhanerne kan nedlægges skyldes, at beredskabet hovedsageligt benytter tankvogne til
vandforsyning, således at der alene bibeholdes og vedligeholdes et antal brandhaner, der dels
yder tilstrækkeligt (min. 400 l/min.) og dels er strategisk rigtigt placeret på Nordfyn.
2.
Ingen
3.
Ingen
4.
Brandhanerne i visse områder af kommunen er i en dårlig stand og der må påregnes ikkeubetydelige udgifter til vedligeholdelse i årene fremover.. Reducerede udgifter til årligt tilsyn og
trykprøvning af brandhaner.
5.
2016
2017
2018
2019
300.000
300.000
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
Vandforsyning til brandslukning og vedligehold af brandhanenettet lægges muligvis over i det
Fælles Beredskab Fyn pr. 1. januar 2016.
6.
Opstart pr. 1. januar 2016 og løbende gennem 2016 og 2017
Plan og Kulturchef: Jan Jessen
Evt. Nyt Fælles Beredskab.
TMU-AN-03: Flydebroer til færdiggørelse af projekt i Bogense Havn og Marina
HENVISNING
1.
Flydebroer til færdiggørelse af projekt i Bogense Havn og Marina
I forbindelse med etablering af nye beton flydebroer i Bogense Havn og Marina, har det vist sig, at
den økonomiske ramme, som er afsat, ikke er tilstrækkeligt til at udskifte de 6 broer, som er udtjente.
Det forventes, at de afsatte midler i 2015 kan finansiere ca. 4 broer.
Der ønskes afsat yderligere 2.800.000 kr. til færdiggørelse af projektet.
2.
Brugerne i Bogense Havn og Marina får flydebroer, som tilpasser sig vandstanden. Broerne vil fremstå nye og praktiske til fordel for brugerne og havnens personale.
3.
Ingen.
4.
Ingen.
5.
2016
2.800.000
2017
2018
0
2019
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Igangsættes umiddelbart efter budgettets vedtagelse, så etableringen kan ske i forlængelse af
etableringen af de 4 første broer.
TMU-AN-04: Sti fra Kærby til Kongslunskolen
HENVISNING
1.
Sti fra Kærby til Kongslunskolen
Der er indkommet ønske fra Kongslundskolen samt lokale borgere om etablering af en sti langs
Middelfartvej fra Kærby til Kongslundskolen.
En borger tilbyder at være behjælpelig med anlægsarbejdet.
Teknik og miljøudvalget drøftede i møde den xx sagen, og besluttede at lade projektet indgå i
budgetdrøftelserne for 2016.
Udgiften til anlæg af stien beløber sig overslagsmæssigt 650.000 kr.
2.
Bedre og mere sikker skolevej.
3.
Ingen.
4.
Forbedring af trafiksikkerheden.
5.
2016
2017
2018
2019
650.000
0
0
0
10.000
10.000
10.000
10.000
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Igangsættes primo 2016.
Ansvarlig: Driftschefen.
TMU-AN-05: Udbedring af huller i Marinastranden Bogense
HENVISNING
1.
Cowi er i gang med at foretage en undersøgelse af hestehullerne i marinastranden i Bogense.
Undersøgelsen forventes at være udarbejdet efter sommeren 2015, hvorefter de konkrete tiltag kan
igangsættes.
Det er endnu uvist hvilke udgifter der er forbundet med udbedringen af hullerne i Marinastranden,
hvorfor forslaget er et rammebeløb i årene 2017 og 2018. Udgiften til forbedringen kan både bliver
billigere men også dyrere.
2.
Både borgere og turister vil opleve en mere tryg strand, hvor man ikke skal være bange for at træde i et af de bundløse hestehuller, som der langs hele stranden advares i mod.
3.
Ingen.
4.
Ingen.
5.
2016
2017
2018
2019
0
2.500.000
2.500.000
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Igangsættes i foråret 2016.
TMU-AN-06: Udvendig og indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger
HENVISNING
1.
Udvendig og indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger
De kommunale bygninger er udsat for et hårdt slid, som kræver fokus på den løbende bygningsvedligeholdelse både udvendig og indvendig.
Vi skal fastholde bygningernes værdi og sikre, at de vedligeholdes tilstrækkeligt, så bygningskapitalen ikke forringes.
Der ønskes afsat yderligere 2 mio. kr. til udvendig bygningsvedligeholdelse, for at sikre, at de nødvendige reparationer, af de mest vitale bygningsdele fortsat kan opretholdes.
I forbindelse med de større ombygninger og renoveringer på skolerne har fokus været på vedligeholdelsen af de bygninger som vi har ombygningsaktivitet i, også er blevet optimeret i forhold til
vedligeholdelsen.
Det har betydet, at der er en del andre bygninger, som ikke er blevet prioriteret.
Udgifterne til den lovpligtige energimærkning af de kommunale bygninger er indeholdt i dette
budget.
I forbindelse med etablering af den nye tekniske serviceenhed er der kommet fokus på den manglende harmonisering af den indvendige vedligeholdelse. I Budget 2015 er der samlet afsat
3.614.000 kr. til indvendig vedligeholdelse i alle vores kommunale bygninger, hvilket er lavt beløb i
forhold til opretholdelse af et acceptabelt vedligeholdelsesniveau.
Der bør som minimum afsættes yderligere 25 % af det nuværende budget, hvilket svarer til yderligere 900.000 kr. til indvendig vedligeholdelse af de kommunale bygninger.
Endvidere vil de ekstra midler til udvendig og indvendig vedligeholdelse blive sammentænkt med
investeringer i tekniske og mekaniske anlæg i de kommunale bygninger, som vil kunne forebygge
eventuelle skadeudgifter på områderne vandskader, brandskader, lyn-/kortslutningsskader og
tyveri-/hærværksskader.
2.
Borgerne vil opleve bedre vedligeholdte bygninger.
3.
Ingen.
4.
Ingen.
5.
2016
2017
2018
2019
2.900.000
2.900.000
2.900.000
2.900.000
2.000.000
900.000
2.000.000
900.000
2.000.000
900.000
2.000.000
900.000
Udvendig vedligeholdelse
Indvendig vedligeholdelse
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Implementeres løbende efter budgettets vedtagelse.
TMU-AN-07: Trafik og mobilitet (Infrastruktur projekter)
HENVISNING
1.
Infrastruktur projekter
I forbindelse med den kommende trafik og Mobilitetspolitik samt det strategiske arbejde i Byregion
Fyn kan der med stor fordel afsættes en pulje, som kan sikre en god og hurtig mobilitet til det nationale vejnet, der samtidigt får løst nogle af de infrastrukturelle udfordringer, som Nordfyn har lokalt.
Følgende konkrete projekter indgår:

Omfartsvej Morud

Øget mobilitet Bogense Middelfart

Forlængelse af den 2-sporede vej Odense - Otterup
2.
Bedre fremkommelig hed til gavn for både bosætning og erhverv.
3.
Ingen.
4.
Ingen.
5.
2016
2017
0
2018
0
2019
5.000.000
10.000.000
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Implementeres løbende efter budgettets vedtagelse i forbindelse med udmøntningen af anlægsopgaverne.
Ansvarlig: Driftschefen
TMU-AN-08: Opfølgning på Klimaplan og Risikostyringsplan
HENVISNING
1.
Opfølgning på Klimaplan og Risikostyringsplan
Nordfyns kommune forventes at vedtage Klimahandleplan og Risikostyringsplan i 2015. Planperioderne går fra 2015 til 2021.
Nærværende blok er tiltænkt at finansiere følgende indsatser:
1.
Forundersøgelse af Drejet/Enebærodde’s betydning for stormflodsrisikoen, herunder konsekvenserne af for Lumby Inddæmmede Strand og risikoen for oversvømmelse fra Lunde Å.
Forundersøgelse i 2016 kr. 200.000
2.
Med henblik på at klimasikre Bogense By omkring bybækken gennemføres et anlægsprojekt på etablering af overløb fra Bogense Bybæk til Kristianslund Østre Enge landkanal med
pumpeløsning til/fra landkanalen.
Anslået anlægssum 5.000.000 kr, hvor forprojekt og projektering sker i 2016 (350.000 kr).
Der er tale om en indikation af anlægssummen i det kapacitet af pumper samt antal af
pumpeanlæg ikke er fastlagt.
3.
Anlægsprojekt på sikring af molerne rundt om marinaen; forstærkning fra Søbadet og ud
mod fyret, og ind langs Østre Havnevej. Forhøjelse af molen mod vest
Anlægssum 2016 kr. 550.000
2.
Forbedret afvanding i Bogense By og mere sikker håndtering af regnvand.
3.
Ingen.
4.
Ingen.
5.
2016
2017
2018
1.100.000
2.500.000
2.150.000
0
0
100.000
100.000
100.000
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
6.
Pkt 1 og 3 gennemføres i 2016. Vedrørende pkt. 2 påbegyndes projektering i 2016 med henblik på
anlæg i 2017 og 2018.
Ansvarlig pkt. 1 og 2: Natur- og Miljøchef
Ansvarlig pkt. 3: Driftschef
TMU-AN-09: Udvidelse af nedrivningspuljen
HENVISNING
1.
Nedrivningspuljen udvides med yderligere 2. mio. kr. midler, som kan anvendes i områder, hvor der
ikke kan suppleres med byfornyelsesmidler. Fx, de større byområder m.v.
2.
Forskønnelse af byerne, som ikke kan komme i betragtning i den pulje, som støttes af byfornyelsesmidlerne.
3.
Ingen.
4.
Ingen.
5.
2016
2017
2018
2019
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Indarbejdes i anvendelsen af de nuværende midler til området.
TMU-AN-10: Bedre mobildækning
HENVISNING
1.
Bedre mobildækning
Digitaliseringen betyder, at mange funktioner i dag er flyttet ud til borgeren og på landevejen.
Sagsbehandlingen foregår i i meget stor grad på stedet ved virksomheden eller borgeren, og der
udveksles oplysninger via det mobile net med servere hos såvel region som kommune.
Den nye teleaftale med TDC betyder, at TDC er forpligtiget til at forbedre dækningen de steder,
hvor kommunen har institutioner og faste arbejdssteder. Dette har i nogen grad en indflydelse på
den generelle dækning i kommunen, men i yderområderne eller fx lavtliggende områder med
skov er der fortsat steder, hvor der er ringe eller ingen dækning.
Formålet med budgetblokken er konkret at forbedre dækningen, hvor kommunen på grund af
ringe dækning har svært ved at udøve sin virksomhed,, og hvor der samtidigt er en effekt for virksomheder og borgere.
Puljen kan støtte opførelsen af nye antenner/antenneanlæg, hvor rentabiliteten ikke umiddelbart
er tilstrækkelig for at få forbedret dækningen. Der kan tænkes forskellige modeller;
-
Partnerskab hvor teleselskab og kommune indgår en aftale om dækning af tab for efterfølgende at tabet tilbagebetales, når der er overskud på det givne anlæg
Selv opstille master med henblik på udlejning til teleselskaberne
Selv opstille og købe udstyr, som teleseskaber kan leje sig ind på
Der afsættes ikke midler til drift, da denne skal ligge hos teleselskaber der enten indgår i partnerskab eller lejer sig ind på kommunalt udstyr.
De konkrete projekter skal forinden gennemførelse sendes til udtalelse ved tilsynsrådet med henblik
på at sikre, at udbud- og konkurrenceloven følges.
2.
Bedre service fra kommunen, når denne servicerer borgere og virksomhederne men også bedre
mobildækning for borgere og virksomheder.
3.
Bedre vilkår for udnyttelse af digitale tjenester.
4.
Ingen.
5.
2016
2017
2018
1.000.000
1.000.000
1.000.000
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
6.
Ansvarlig fagchef udpeges i 2016.
TMU-AN-11: Områdefornyelsesprojekt i Krogsbølle
HENVISNING
1.
Områdefornyelsesprojekt i Krogsbølle
Krogsbølle Sogns Lokalråd ønsker, at Nordfyns Kommune tager stilling til, om der skal søges reservation af midlerne til områdefornyelse til Krogsbølle Bygade.
Projektet vil gøre Krogsbølle Bygade mere trafiksikker, især for skolebørnene og mere holdbar til den
tunge trafik, der også benytter vejen.
Krogsbølle Bygade er smal og stærkt trafikeret i morgen- og eftermiddages/aftentimerne. Jo flere
biler der kommer, jo flere børn bliver kørt i bil til skole, da forældrene ikke vil lade deres børn cykle
på en så smal og trafikeret vej. Derudover ødelægger tung trafik på vejen belægningen igen og
igen.
Derfor ønsker Krogsbølle Sogns Lokalråd, at der laves en mere holdbar og trafiksikker løsning for
vejen, så den tunge trafik ikke ødelægger vejen og så cyklister, primært børn til og fra skole og
fritidstilbud, sikkert og trygt kan benytte vejen.
Detaljer om forslaget til områdefornyelsen:
1. Der etableres plads – eventuelt bom/chikane ved overgang til Thygesensvej, og cykelstien
fortsætter ad Thygesensvej til eksisterende sti ved nr. 7. Her fjernes en del af det brede ”krat”
ind mod nr. 5, som er et fællesareal.
2. Der foreslås anlagt en rundkørsel (25 meter i diameter) med hævet midte ved Lillebro og vej fra
Hal og Stadions udmunding i Krogsbølle Bygade.
3. Der foreslås anlagt ”fortovskanter” i begge vejsider. Der kan i østsiden være tale om en LARbetonrist i samme højde som asfalten, som har til formål at støtte asfaltkanten. Vejbredden er
overalt minimum 8 meter, hvilket giver plads til 1 meter fortov i vest-siden.
4. Der foreslås etablering af 2-1 gade.
5. Der foreslås ændring af bus-vendepladsen foran skolen, således at busserne får mere plads,
idet den nye skolereform betyder, at alle busser kommer og kører samtidigt, hvilket giver store
trafikproblemer.
6. Krogsbølle Bygade 42 nedrives (under kommunens nedrivningspulje), og grunden anvendes til
P-plads.
Forbedringen af vejen vil i sig selv være en forskønnelse af landsbyen.
Støtten til områdefornyelse hører under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Der er på nuværende tidspunkt ikke udmeldt ansøgningsfrist for 2016, men administrationen forventer, at den i lighed med tidligere år vil ligge i januar 2016.
Krogsbølle Sogns Lokalråd forventer, at det samlede projekt vil koste omkring 2.000.000 kr. at gennemføre. Den statslige støtte til områdefornyelsen kan højst udgøre en tredjedel af kommunens
udgifter. Støtten fra staten skal matches af en kommunal medfinansiering på det dobbelte, det vil
sige to tredjedele af udgifterne.
I Trafiksikkerhedspuljen 2015 er der dog prioriteret 170.000 kr. til trafiksikkerhed i Krogsbølle.
2.
Mere trafiksikkerhed i Krogsbølle, som kan gøre det trygt at færdes i byen.
3.
Ingen.
4.
Ingen.
5.
2016
1.300.000
0
0
0
25.000
25.000
25.000
25.000
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2018
2019
HENVISNING
6.
Kan igangsættes når der opnås tilsagn fra ministeriet.
7.
Henvisning til supplerende bilag (skal forefindes i KMD-sag)
480-2015-174358 – projektbeskrivelsen
480-2015-174052 – Teknik og Miljøudvalgest behandling af sagen 6. maj 2015.
TMU-AN-12: Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar iht designmanual
HENVISNING
1.
Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar iht designmanual
Teknik- og Miljøudvalget har igangsat arbejdet med at udarbejde en kvalitets- og designmanual,
der skal beskrive de overordnede rammer for kvalitet, udformning og design af byrumsinventar i
Nordfyns Kommune.
Formålet med manualen er at investeringer giver genkendelighed og understøtter stedbundne
udtryk/temaer. Manualen bliver også et redskab ved udmøntning af masterplaner for byerne og
udvikling af landdistrikterne.
Temaerne for by og land har været drøftet i udvalget og der har været afholdt workshops med de
foreninger og råd, som har interesse i de forskellige områder.
Den endelige manual forventes at blive fremlagt til politisk godkendelse i august 2015.
De valgte temaer er;
·
·
·
·
·
·
·
Bogense, Den gamle købstad
Otterup, Byen ved stranden
Søndersø, Vi bevæger os fremad
Morud, (endnu ikke fastlagt, men afventer arbejdet med en byplan)
Områderne uden om bykernerne samt byer i åbent land
Skov- og naturområder
Strand og sommerhusområder
2.
Genkendelighed i de forskellige områder af kommunen samt en understøttelse af lokale temaer.
Samtidigt vil der opleves et kvalitetsløft.
3.
Ingen.
4.
Ingen.
5.
2016
2017
500.000
2018
1.000.000
2019
250.000
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Ved budgetvedtagelsen
Driftschef
250.000
TMU-AN-13: Udskiftning af skilte
HENVISNING
1.
Mange af kommunens skilte er efterhånden af ældre dato og er falmede/slidte. Endvidere er der
skilte, som er påkørte eller på anden måde slået skæve eller bulet.
I Budgetaftalen 2015 blev der afsat ekstra midler til udskiftning af skilte mv. Der er fortsat et akut
behov for udskiftning af skilte, og det vurderes at der er behov for et yderligere løft til udskiftning af
skilte, således udskiftningen af skiltene kan gennemføres hurtigere.
2.
Understøtter turisme og bosætning samt sikrer tydelig skiltning rundt i kommunen.
3.
Ingen.
4.
Ingen.
5.
2016
2017
2018
2019
500.000
500.000
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Driftschef
TMU-AN-14: Vedligeholdelsespulje – Bogense Havn og Marina
HENVISNING
1.
I det administrative budgetoplæg for 2016 – 2019, er der afsat en anlægspulje til løbende investeringer i driftsvedligeholdelser for Bogense Havn og Marina.
Det afsatte beløb modsvarer imidlertid ikke det faktiske behov, som i gennemsnit udgør ca. 1,0 mio.
kr. årligt.
For at sikre fornuftige driftsvilkår for Bogense Havn og Marian, foreslås det af der årligt bliver afsat en
ramme som modsvarer det faktiske behov.
Den årlige budgetramme vil efterfølgende kunne disponeres af Driftschefen.
2.
Løbende forbedring af både faciliteter og muligheder for at fastholde dybder så Bogense Havn og
Marina fortsat også kan anløbes af større både
3.
Ingen.
4.
Ingen.
5.
Netto anlægsinvesteringer
Anlægsbehov
Nuværende anlæg i det administrative
2016
2017
2018
2019
340.000
137.000
137.000
137.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
-660.000
-863.000
-863.000
-863.000
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Driftschef
Økonomiudvalget
Økonomiudvalget
HENVISNING
Beskrivelse
Økonomiudvalget
Anlægsinvestering
TOTAL
2016
2017
2018
2019
-2.965.000
-1.461.000
2.346.000
-2.714.000
-1.136.000
788.000
197.000
197.000
197.000
197.000
1.184.000
296.000
296.000
296.000
296.000
7.917.000
2.639.000
2.639.000
2.639.000
2.030.000
2.030.000
er indarbejdet
Budget 2016
Budget 2016
IT administration
Trådløst net og opgradering af
ekstern båndbredde
Budget 2016
Budget 2016
Budget 2016
ØU-AN-01
Anlægsforslag
Udstykninger - Erhverv tæt på
motorvejen
ØU-AN-02
4.060.000
3.086.000
407.000
2.184.000
-2.876.000
3.371.000
0
0
0
0
0
-20.000.000
-5.000.000
-5.000.000
-5.000.000
-5.000.000
Økonomiudvalget
ØU-AN-01: Udstykninger - Erhverv tæt på motorvejen
HENVISNING
1.
Udstykninger erhverv – tæt på motorvejen
Administrationen udarbejder konkrete forslag til mulig udstykning i nærheden af motorvejen, som
efterfølgende kan blive forelagt til politisk behandling.
Formålet med udstykning af erhvervsarealer tæt på motorvejen er at kunne tiltrække virksomheder,
som af logistiske årsager har et konkret behov for nærheden til motorvejen. Tiltrækning af sådan
virksomheder skal både være med til at tiltrække nye arbejdspladser, samt styrke Nordfyns Kommune som en attraktiv erhvervskommune.
2.
Understøttelse af erhvervsvækst med henblik på at skabe nye arbejdspladser.
3.
Ingen.
4.
Ingen.
5.
2016
2017
2018
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
Jf. Nordfyns Kommunes økonomiske politik budgetteres der ikke med salg af grunde, idet disse skal
finansiere investeringer i byggemodningsudgifter og jordkøb.
6.
Igangsættes umiddelbart efter budgetvedtagelsen.
Ansvarlig afdeling: Teknik, Erhverv og Kultur.
Økonomiudvalget
ØU-AN-02: Pulje for medfinansiering af anlægsprojekter
HENVISNING
1.
Pulje for medfinansiering af anlægsprojekter
Budgetblokken angiver et indtægtskrav på kommunens samlede anlægsbudget. Et indtægts krav
som skal realiseres via ekstern finansiering af anlæg som fx fundraising, ansøgninger til statslige puljemidler mv.
Hidtil har indtægtskrav i form af fundraising eller ansøgninger til statslige puljer været indskrevet i de
enkelte anlæg. Imidlertid betyder det, at såfremt der ikke opnås ekstern finansiering, så kan projektet i realiteten ikke gennemføres.
I praksis opstår der i løbet at et budgetår også nye muligheder for at søge til statslige puljer og fonde, fx når ministerier igangsætter tematiserede udviklingsprojekter eller når fonde opretter projekter. Det er ofte projekter og temaer, som ikke kan forudses og derfor ikke automatisk kan lægges
ind i anlægsprojekter.
Samlet er det vanskeligt at forudsætte, at et konkret projekt realiseres på baggrund af fonds- og
puljeansøgninger.
En budgetblok, hvor der er et indtægtskrav på det samlede anlægsbudget betyder, at samtlige
projekter, naturligvis under hensyntagen til tidsplan og projektøkonomi, som udgangspunkt skal
undersøge, om der kan søges om ekstern finansiering til projektet. Ved at lave en samlet budgetblok bliver det mere tydeligt, hvor meget der hentes i ekstern finansiering fremfor når ekstern finansiering blot indgår spredt på de enkelte projekter.
2.
Ingen
3.
Ingen
4.
Ingen
5.
2016
2017
2018
2019
-5.000.000
-5.000.000
-5.000.000
-5.000.000
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Udmøntes i takt med gennemføres af de projekter, hvortil der er søgt og bevilliget tilskud.
Direktionens forslag til anlægsinvesteringer i 2016-2019
Jf. Nordfyns Kommunes økonomiske politik, er måltallet for anlægsinvesteringer på 65 mio. kr. årligt. Over en 4
årig periode svarer det til 260 mio. kr.
På baggrund af de anlægsprojekter, der blev vedtaget i forbindelse med Budgetaftalen 2015, og de nye
forslag til anlægsinvesteringer, der er beskrevet i dette katalog, har direktionen udarbejdet et forslag til anlægsinvesteringer for perioden 2016-2019.
Direktionens forslag er udarbejdet med det udgangspunkt, at måltallet for anlægsinvesteringer samlet set over
en 4 årig periode efterleveres. Pga. af Nordfyns Kommunes nuværende økonomiske situation, er der i forslaget
indarbejdet et anlægsløft på 10 mio. kr., som ligger ud over måltallet.
Direktionens samlede forslag til anlægsinvesteringer fremgår af nedenstående oversigt.
HENVISNING
Beskrivelse
TOTAL
TOTAL
2016
2017
2018
2019
269.594.000
74.036.000
73.726.000
66.591.000
55.241.000
79.415.000
18.184.000
26.380.000
18.721.000
16.130.000
3.046.000
0
1.523.000
1.523.000
0
3.045.000
1.015.000
1.015.000
1.015.000
0
Budget 2016
Fornyelse og byomdannelse af Otterup
4.569.000
1.523.000
1.523.000
1.523.000
0
Budget 2016
4.568.000
2.030.000
2.538.000
Budget 2016
5.583.000
1.523.000
2.030.000
2.030.000
0
Budget 2016
Byomdannelse
Uprioriteret anlægspulje til Kultur og
Fritid
254.000
254.000
0
0
0
4.452.000
1.113.000
1.113.000
1.113.000
1.113.000
11.282.000
6.161.000
5.121.000
0
0
2.048.000
2.048.000
0
0
0
4.068.000
1.017.000
1.017.000
1.017.000
1.017.000
7.613.000
0
0
7.613.000
0
Budget 2016
Budget 2016
Budget 2016
Budget 2016
Budget 2016
Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet
Fornyelse og byomdannelse af Søndersø
Aktivitetsbane/områdeudvikling Søndersø
0
Budget 2016
Friluftsstrategi
Udvikling af idræts-, konference- og
kulturcenter
EKFU-AN-01
Anlægsforslag
6.500.000
500.000
500.000
500.000
5.000.000
EKFU-AN-02
22.387.000
1.000.000
10.000.000
2.387.000
9.000.000
75.835.000
22.697.000
19.429.000
16.347.000
17.362.000
38.337.000
15.362.000
15.362.000
7.613.000
0
Budget 2016
1)
Budget 2016
Budget 2016
7.179.000
4.097.000
3.082.000
0
0
Budget 2016
Tandklinikken
2.253.000
2.253.000
0
0
0
4.955.000
985.000
985.000
985.000
2.000.000
23.111.000
0
0
7.749.000
15.362.000
BUU-AN-01
BUU-AN-02
Anlægsforslag
Legepladser og udendørsarealer og
sammenhæng til sundhedspolitikken,
hvor det sunde valg er det nemme
valg
Pulje til modernisering af skoler og
daginstitutioner
1)
HENVISNING
Beskrivelse
TOTAL
2016
2017
2018
2019
26.901.000
4.810.000
5.547.000
9.797.000
6.747.000
3.188.000
797.000
797.000
797.000
797.000
513.000
513.000
0
0
0
6.000.000
1.500.000
2.500.000
2.000.000
0
1)
9.200.000
0
250.000
5.000.000
3.950.000
1)
8.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1)
90.413.000
29.808.000
20.025.000
24.440.000
16.140.000
3.249.000
660.000
863.000
863.000
863.000
750.000
750.000
0
0
0
4.160.000
1.040.000
1.040.000
1.040.000
1.040.000
0
0
0
0
0
4.060.000
0
2.030.000
2.030.000
0
Budget 2016
Budget 2016
Anlægsforslag
SSU-AN-01
SSU-AN-02
SSU-AN-03
Motionsspor
Træningscenter i tilknytning til Otteruphallerne
Legepladser og udendørsarealer og
sammenhæng til sundhedspolitikken,
hvor det sunde valg er det nemme
valg
Budget 2016
Havneinvesteringer
Budget 2016
Budget 2016
Budget 2016
Budget 2016
Budget 2016
10.962.000
10.962.000
0
0
0
254.000
254.000
0
0
0
Budget 2016
Cykelsti mellem Søndersø og Morud
Maritimt Nordfyn (halvdelen af den
oprindelige anlægspulje er i 2016 overført til NEET)
Renovering og udvikling af Bogense
Havn og Marina
4.060.000
1.015.000
1.015.000
2.030.000
0
Budget 2016
Renovering og etablering af cykelstier
18.270.000
6.090.000
6.090.000
6.090.000
0
Budget 2016
4.348.000
1.087.000
1.087.000
1.087.000
1.087.000
650.000
650.000
0
0
0
11.600.000
2.900.000
2.900.000
2.900.000
2.900.000
15.000.000
0
0
5.000.000
10.000.000
5.750.000
1.100.000
2.500.000
2.150.000
0
Budget 2016
TMU-AN-08
Anlægsforslag
Asfaltering af parkeringsplads ved
Bogense Hallerne
Udvendig og indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger
Trafik og mobilitet (Infrastruktur projekter)
Opfølgning på Klimaplan og Risikostyringsplan
TMU-AN-10
Bedre mobildækning
3.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
0
TMU-AN-11
1.300.000
1.300.000
0
0
0
TMU-AN-12
Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar iht designmanual
2.000.000
500.000
1.000.000
250.000
250.000
TMU-AN-13
TMU-AN-01
TMU-AN-06
TMU-AN-07
Økonomiudvalget
1.000.000
500.000
500.000
0
0
-2.970.000
-1.463.000
2.345.000
-2.714.000
-1.138.000
788.000
197.000
197.000
197.000
197.000
Budget 2016
Budget 2016
IT administration
1.184.000
296.000
296.000
296.000
296.000
Budget 2016
Trådløst net og opgradering af ekstern
båndbredde
7.926.000
2.642.000
2.642.000
2.642.000
0
4.060.000
0
2.030.000
2.030.000
0
3.072.000
402.000
2.180.000
-2.879.000
3.369.000
Budget 2016
Budget 2016
1)
1)
HENVISNING
Beskrivelse
ØU-AN-01
Anlægsforslag
Udstykninger - Erhverv tæt på motorvejen
ØU-AN-02
TOTAL
2016
2017
2018
2019
0
0
0
0
0
-20.000.000
-5.000.000
-5.000.000
-5.000.000
-5.000.000
I forbindelse med vedtagelse af Budgetaftalen for 2015 blev det besluttet af enkelte projekter blev budgetlagt
som driftsbevillinger i årene 2015-2016.
Direktionens forslag indebærer, at disse projekter videreføres som driftsbevillinger, og nedenstående investeringer budgetlagt i overslagsårene flyttes til driften.
HENVISNING
Beskrivelse
TOTAL
TOTAL
2016
2017
2018
2019
38.884.000
0
13.193.000
13.405.000
12.286.000
4.776.000
0
1.592.000
1.592.000
1.592.000
1.605.000
0
535.000
535.000
535.000
3.171.000
0
1.057.000
1.057.000
1.057.000
9.608.000
0
3.053.000
3.785.000
2.770.000
7.578.000
0
2.038.000
2.770.000
2.770.000
2.030.000
0
1.015.000
1.015.000
0
24.500.000
0
8.548.000
8.028.000
7.924.000
22.839.000
0
7.613.000
7.613.000
7.613.000
Budget 2016
Budget 2016
K-ant
Branding, grundsalg, bosætning og
erhverv
Budget 2016
Budget 2016
Skole-it
Forskønnelse af skolegårde- og legepladser
Budget 2016
Asfaltbelægning
Budget 2016
520.000
0
520.000
0
0
Budget 2016
208.000
0
104.000
104.000
0
Budget 2016
Vandløbsliv
933.000
0
311.000
311.000
311.000

Forslag til anlægsinvesteringer 2016 - 2019.

Transcription

Similar documents

Uddannelsesudvalget

Bevis for monotoniforhold – i `gør det selv`-format

SFO-børn op på cykler Odder slap for asfalt

Se mere her - Jersore Galloway

Læs mere i artiklen fra Fyens Stiftstidende

Sejlplan 2015 - Castor af Bogense

PRINT PROCEDURE - Ejerslykkeskolen

Bidragssatser for realkreditlån, analyse 2015

Projekt supercykelsti Odins Bro -> Klintebjerg.