Bilag 2014 - Regnskab 2014

Transcription

Egedal Kommune
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Bilag til Årsrapport 2014
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Regnskabspraksis .........................................................................................................................................3
Målopfølgning ...............................................................................................................................................9
Investeringsoversigt ..................................................................................................................................21
Bemærkninger til investeringsoversigt .......................................................................................................29
Økonomiudvalget .................................................................................................................................... 31
Teknik- og Miljøudvalget .......................................................................................................................... 36
Planudvalget ......................................................................................................................................... 38
Social- og Sundhedsudvalget .................................................................................................................... 40
Børne- og Skoleudvalget .......................................................................................................................... 41
Kultur- og fritidsudvalget ......................................................................................................................... 42
Regnskab for afsluttede anlægsprojekter ...................................................................................................45
Nettooverførsler .........................................................................................................................................49
Drift ...................................................................................................................................................... 51
Anlæg ................................................................................................................................................... 53
Specialregnskaber ......................................................................................................................................55
Affaldshåndtering .................................................................................................................................... 57
Kirkeregnskab ............................................................................................................................................61
Leasingforpligtelser ....................................................................................................................................65
Renteswap..................................................................................................................................................69
Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser .........................................................................................73
Omkostningskalkulationer ..........................................................................................................................79
Afskrivninger ..............................................................................................................................................83
Værdiansættelser .......................................................................................................................................87
Hovedoversigt til regnskab .........................................................................................................................91
Regnskabssammendrag ..............................................................................................................................93
Regnskabsoversigt ................................................................................................................................... 103
Bevillingsoversigt – drift .......................................................................................................................... 183
Bevillingsoversigt - anlæg ........................................................................................................................ 185
Finansiel status ........................................................................................................................................ 191
Tværgående artsoversigt .......................................................................................................................... 195
Indholdsfortegnelse
Regnskabspraksis
Regnskabspraksis
3
Regnskabspraksis
4
Regnskabspraksis
Regnskabspraksis for Egedal Kommune
Indledning
Årsregnskabet for Egedal Kommune aflægges i
overensstemmelse med reglerne i ”Budget- og
regnskabssystemet” for kommuner.
I henhold til disse regler skal der udarbejdes et
udgiftsregnskab, øvrige oversigter og redegørelser. Hver af disse skal indeholde en række nærmere definerede opgørelser og oversigter.
Generelt om indregning og
måling
Generelt har Egedal Kommune valgt at anvende
transaktionstidspunktet som grundlag for registrering af indtægter og udgifter. I forhold til det
generelle valg er der en række præciseringer,
som er beskrevet nedenfor.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver kan være såvel erhvervede som internt oparbejdede. Typisk vil
der være tale om udviklingsomkostninger for
eksempel investering i systemudvikling eller
visse softwareudgifter samt patenter, rettigheder eller licenser.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i indtjeningsåret, forudsætningen er dog, at indtægten kan opgøres. I modsat fald indgår indtægten
det følgende år. Ligeledes indregnes alle udgifter, som vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret.
Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris.
Kostprisen for erhvervede aktiver opgøres som
anskaffelsesprisen. Det enkelte immaterielle
aktiv skal optages i anlægskartoteket, når det
har en samlet værdi på mindst 100.000 kr.
I forhold til køb og salg af fast ejendom sker
registrering af købet og salget på overtagelsesdagen med mindre, der ved overtagelsesdagen
fortsat er betingelser, som med relativ stor
sandsynlighed kan bevirke, at handelen ikke
gennemføres.
Internt oparbejdede aktiver opgøres til kostpris
for køb med tillæg af direkte løn og indirekte
udviklingsomkostninger.
Værdipapirer og kapitalandele
Børsnoterede obligationer og aktier måles til
dagsværdi (kursværdi) på balancedagen. Ikkebørsnoterede værdipapirer måles til andel af
indre værdi i henhold til senest godkendte årsrapport for pågældende selskab og lignende.
Aktiverede immaterielle anlægsaktiver måles til
kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar
måles til kostpris med fradrag af akkumulerede
af- og nedskrivninger.
Værdiregulering af værdipapirer sker via egenkapitalen. Realiserede tab og fortjenester opgøres som forskellen mellem salgssum og bogført
værdi pr. seneste 1. januar og registreres via
resultatopgørelsen.
Ikke operative aktiver, som for eksempel arealer
til rekreative, naturbeskyttelses- eller genopretningsformål samt infrastrukturelle aktiver såsom
veje værdiansættes ikke.
Finansielle gældsforpligtelser
Finansielle gældsposter indregnes til restgæld.
Der foretages ikke afskrivning på følgende aktiver:
Eventualforpligtelser herunder afgivne garantier
Afgivne garantier indregnes ikke i balancen, men
anføres i fortegnelse over eventualforpligtelser.
Forpligtelser anføres i årsregnskabet under fortegnelse over eventualforpligtelser.
 Grunde
 Grunde og bygninger bestemt til videresalg
 Aktiver under udførelse
5
Regnskabspraksis
Indretning af lejede lokaler afskrives over 10 år
eller over lejekontraktens varighed.
Afskrivningsgrundlag
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag
af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler
 Tekniske anlæg, ledninger og stikledninger 75
år (anskaffet før 1980) eller 100 år (anskaffet
efter 1980)
 Forsinkelsesbassiner mv. 50 år
 Pumpestationer mv. 20 år
 Øvrige tekniske anlæg mv. 20-30 år
 Maskiner 10-15 år
 Specialudstyr 5-10 år
 Transportmidler 5-8 år
Med hensyn til afskrivningsgrundlaget er der
nedenstående tilføjelser:
 Ved bygninger, som anvendes til flere formål,
er afskrivningen registreret på det område,
som er hovedformålet med bygningsanvendelsen
 Maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og
inventar optages i anlægskartotek og afskrives, når det enkelte aktiv har en kostpris på
over kr. 100.000
Inventar
 IT og andet kommunikationsudstyr samt større servere 3 år
 Kontorinventar samt inventar på institutioner
3-5 år
 Driftsmateriel (el- og vvs-udstyr, legepladsudstyr, værktøj, måleapparater og instrumenter)
10 år
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt
omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen
indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at
blive taget i brug.
Forbedringsudgifter sidestilles med anskaffelser,
mens vedligeholdelsesudgifter anses som driftsudgifter.
Finansielt leasede materielle anlægsaktiver
Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor kommunen har alle væsentlige
risici og fordele forbundet med ejendomsretten
(finansiel leasing), måles ved første indregning i
balancen til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien
anvendes leasingaftalens interne rentefod som
diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for
denne. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige materielle anlægsaktiver.
Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og
leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.
Forbedringsudgifter i form af renoveringer, tilbygninger og udvidelser registreres sammen
med det oprindelige aktiv eller opføres særskilt i
anlægskartoteket. Hvorvidt renoveringen, tilbygningen eller udvidelsen registreres særskilt
eller sammen med det oprindelige aktiv afhænger af, om tilgangens afskrivningsprofil afviger
fra det oprindelige aktivs afskrivningsprofil.
Op- og nedskrivninger
Der sker indregning af op- og nedskrivninger,
når der sker en objektiv konstaterbar hændelse,
som resulterer i en ændring i kvalitet, kapacitet
eller fremtidig økonomisk nytte af anlægsaktivet.
Op- og nedskrivningen af den bogførte værdi
skal være væsentlig.
Afskrivningernes størrelse
Der foretages lineære afskrivninger baseret på
følgende vurdering af aktivernes forventede
brugstider:
Varebeholdninger
Varebeholdninger indregnes som omsætningsaktiver, hvis der sker væsentlige forskydninger i
lagerstørrelsen, og lagerets værdi overstiger kr.
100.000. Varebeholdninger, som overstiger en
værdi på kr. 1 mio. på samme funktion, vil dog
altid blive indregnet.
Bygninger
 Bygninger anvendt til administrative formål
(rådhuse mv.) 45-50 år
 Bygninger anvendt til serviceydelser (skoler,
SFO, daginstitutioner, idrætsanlæg mv.) 2530 år
 Diverse øvrige bygninger (kiosker, pavilloner,
parkeringskældre mv.) 15 år
Varelageret værdiansættes til kostprisen inklusiv
indirekte produktionsomkostninger til fremstilling af varerne.
6
Regnskabspraksis
Tilgodehavender
Tjenestemandsforpligtigelser
Tilgodehavender opgøres til kostpris, hvilket
sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Der foretages nedskrivning til imødegåelse af
forventet tab til nettorealisationsværdien.
Pensionsforpligtelser over for medarbejdere er
som udgangspunkt afdækket via pensionsforsikringer. Dette gælder dog ikke altid eller i fuldt
omfang for tjenestemænd.
Egenkapital
For tjenestemænd foretages der en aktuarmæssig opgørelse af denne forpligtelse mindst hvert
5. år. I 2012 blev der foretaget en sådan opgørelse.
Egenkapitalen opdeles i følgende:





Modpost for takstfinansierede aktiver
Modpost for selvejende institutioners aktiver
Modpost for skattefinansierede aktiver
Reserve for opskrivninger
Balancekonto
Aktuaropgørelsen af forpligtelsen er baseret på
en pensionsalder på 62 år og en opgørelsesrente
på 2 % jf. Budget- og regnskabssystemet for
kommuner.
Indregning i resultatopgørelsen
De fire førstnævnte konti anvendes som modkonti i relation til omkostningsregistreringerne,
mens balancekontoen modsvarer årets samlede
drift, anlæg og finansiering samt eventuelle direkte posteringer på balancekontoen.
Følgende poster føres over resultatopgørelsen på
minimum funktionsniveau. De steder, hvor registrering på omkostningssted er autoriseret (daginstitutioner, skolefritidsordninger og folkeskole), vil registreringerne ske på omkostningssted:
Feriepengeforpligtigelser





Der foretages beregning og hensættelser af
skyldige feriedage og feriefridage over for blandt
andet funktionærer.
Feriepengeforpligtelsen beregnes som 12,5 % af
den feriepengeberettigede løn optjent i det forløbne kalenderår.
Feriefridagene beregnes som 2,5 % af den feriepengeberettigede løn optjent i det forløbne kalenderår.
7
Afskrivninger
Forskydninger i varebeholdninger
Forskydning i feriepengeforpligtelser
Forskydning i tjenestemandsforpligtelser
Nedskrivning til imødegåelse af tab på tilgodehavender
Regnskabspraksis
8
Målopfølgning
Målopfølgning
9
Målopfølgning
10
Målopfølgning
Målopfølgning for de enkelte mål
Mål
Mål Kommentar
Mål Budget Mål Forbrug
Involvering af civilsamfundet
Behovet for et Frivillighedsforum skal afdækkes
CBS er tovholder i forbindelse med afdækning af behovet Det er vedtaget, at der på nuværende
300.000
300.000
for et Frivillighedsforum.
tidspunkt ikke er behov for et
frivillighedsforum - dette kan dog tages op
på et andet tidspunkt.
Forudsat at et Frivillighedsforum ønskes etableret blandt Det er vedtaget, at der ikke er behov for et Udgifter afholdt af
civilsamfundsaktører, opretter og servicerer Kommunen frivillighedsforum, dog kan punktet tages
involverede centres egne
dette Forum.
op på et senere tidspunkt.
rammer
Aktivering og branding af frivillighedsnetværket ’TAG DEL i Egedal’
CBS vedligeholder og udbygger ‘TAG DEL’-subsitet.
Vedligeholdelse og udbygning af sitet TAG Udgifter afholdt af
DEL fortsætter, og bibliotekerne overtager involverede centres egne
opgaven.
rammer
CBS får/har ‘TAG DEL’-ambassadører til at synliggøre
‘TAG DEL’ i Egedal blandt medarbejdere og borgere.
For at drive TAG DEL fortsætter
varetagelsen af denne opgave. Opgaven
vil dog ikke fremadrettet fremgå som et
særskilt mål til målopfølgning.
Udgifter afholdt af
rammer
CBS er tovholder på to-tre events el. aktiviteter hvor ‘TAG Opgaven fortsætter i 2015. I 2014 havde
DEL i Egedal’ er hovedtema.
CBS blandt andet Digital Post, IT Cafeen
og Flygtningenetværket.
Udgifter afholdt af
rammer
CPK har gennem flere tiltag bakket op om brandingen af
‘TAG DEL i Egedal’.
Udgifter afholdt af
rammer
For at bakke op om brandingen af "TAG
DEL i Egedal" har CPK løbende formidlet
kendskabet til initiativet gennem
nyhedsbrevet Kultur4U.
CSO opretter og følger op på mindst 10 udfordringer på Siden januar 2014 har CSO oprettet i alt 14
udfordringer på platformen TAG DEL. 9 er
‘TAG DEL i Egedal’.
relateret til udpakningen af
Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker,
3 til Sundhedspolitikken, 1 til
kommunikation om sundhed og 1 til
Sundhedsteamet
CTM initierer minimum 2 udfordringer på TAG DEL.
CTM har afholdt affaldsdag 27. april 2014
og har i 2. halvår 2014 været medarrangør
i kommunens dialogmøder.
Udgifter afholdt af
rammer
Udgifter afholdt af
rammer
Der iværksættes fortsat tre - fem nye emner til frivillighed fra Egedal Kommune,
CBS fortsætter igangværende emner fra 2013.
Bedstemorordningen blev ikke etableret,
da der ikke har været udbud og
efterspørgsel på denne. De igangværende
opgaver i IT-korps, er overgået til
bibliotekerne og drives driftsmæssigt
herfra. Der drives nu frivillighedsgrupper
både på Skelhøj og Søvænget.
CBS gør en særlig indsats for at inkludere hjerneskadede Den særlige indsats er igangsat, og driften
borgere i frivillige aktiviteter.
kører og fortsætter fremadrettet.
Kommunen vil fortsat drive en økonomisk pulje til
understøttelse af private frivillige initiativer på natur- og
miljøområdet.
Puljen har i 2014 modtaget 7 ansøgning og
der er bevilliget midler til 4 projekter.
11
Udgifter afholdt af
rammer
Udgifter afholdt af
rammer
60.000
38.932
Målopfølgning
Mål
Mål Kommentar
Kommunen vil involvere relevante foreninger i
naturplejeindsatsen.
Kommunen har samarbejdet med
20.000
700
Balsmosens Vennner, Ledøje Bylaug,
Hove Bylaug, Slagslunde Kogræsserlaug,
Ledøje Fårelaug og Æblevangen
Grundejerforening.
Der etableres et samarbejde mellem frivillige og
Der har ikke været ønske om samarbejde
50.000
0
hjemmeplejen.
fra de frivilliges side, dog er der ved årets
slutning etableret et tilbud om
Søndagskaffe i menighedsrådene for
isolerede ensomme ældre borgere.
Der er lavet en Kultur og Fritidspolitik med involvering af For at involvere civilsamfundet i
Udgifter afholdt af
civilsamfundet.
udarbejdelsen af Kultur- og fritidspolitikker involverede centres egne
har der været afholdt borgermøder om
rammer.
Egedals vision. Vi har anvendt ungecampingvognen til involvering, og
installationskunsten "Med og Skab" har
stået forskellige steder i kommunen.
Der skabes hvert år mindst ti gode historier om frivillighedstiltag inden for Kommunens grænser
CBS leverer to - tre af de gode historier til det
tværgående 1-årige mål.
Der vil være fokus på den gode historie når puljen til
understøttelse af private initiativer på natur- og
miljøområdet fordeles.
Frivillig fredag er afholdt og var en succes.
IT Korpset og Flygtninge-netværket var
blandt de gode historier. Naturens dag blev
afholdt og mange var mødt op, også dette
arrangement betragtes som en stor
succes.
Offentliggørelsen er en fast del af kravene
til bevillingen.
Udgifter afholdt af
rammer.
Udgifter afholdt af
rammer.
CPK leverer mindst tre af de gode historier om
frivillighedstiltag
Nyhedsbrevet Kultur4U og forummet TAG Udgifter afholdt af
DEL i Egedal er indarbejdet som faste
formidlingskanaler for gode historier og
rammer.
aktiviteter.
CSO leverer mindst tre af de gode historier om
frivillighedstiltag
Alle 3 historier er leveret og der har været
positive tilbagemeldinger fra borgere, der
har fået øje på frivillige tiltag, de ikke
kendte.
CSD leverer mindst tre af de gode historier om
frivillighedstiltag.
Der er udarbejdet en beskrivelse af, hvad Udgifter afholdt af
den gode historie kan være, som skoler,
dagtilbud og klubber har taget
rammer.
udgangspunkt i. Der indkom tre gode
historier om frivillighedstiltag i 2014. Der vil
i 2015 fortsat være fokus på at få de gode
historier, ikke bare i forhold til
frivillighedstiltag, men også mere bredt.
Udgifter afholdt af
rammer.
Promovering af Egedals byudviklingsområder
75% af erhvervslivet, der har kontakt med Egedal Kommune, har oplevet denne som hurtig, imødekommende og faglig korrekt.
CBS sikrer at erhvervs virksomheder enten straks bringes Evalueringen har vist, at alle henvendelser Udgifter afholdt af
i kontakt med Erhvervskoordinatoren eller med relevant er blevet videregivet og behandlet.
sagsbehandler/enhed.
Henvendelserne er blevet ekspederet
rammer
hurtigt og imødekommende. Målet er
opfyldt og afsluttet.
CPK har guidet erhvervslivet proaktivt.
CPK har opnået en bedre dialog og et
250.000
250.000
tættere samarbejde med erhvervslivet.
Brugertilfredshedsundersøgelsen er
gennemført, og vil blive analyseret i forhold
til mulige forandringer og forbedringer af
samarbejdet.
12
Målopfølgning
Kommunen understøtter initiativer fra erhvervslivets side.
Mål
Mål Kommentar
Der er etableret et håndværkerfællesskab omkring
energirenovering af private boliger.
Der er skabt et håndværkerfællesskab
Udgifter afholdt af
omkring energirenovering af private
boliger. De første håndværkere har fået
rammer
plads på uddannelsen "Bedre bolig besparelsen betaler". Der vil blive arbejdet
videre på at styrke indsatsen yderligere i
2015.
Der skal ske en sammenkobling mellem boligselskaberne og de unge ældre.
Der er udarbejdet en strategi for en sammenkobling
mellem almene boligselskaber, private investorer, de
unge ældre og CSO.
Politisk er der besluttet en strategi, hvor
Udgifter afholdt af
kommunen skal understøtte, at der
iværksættes studiekredse i regi af
rammer.
aftenskolerne og de almene
boligorganisationer. Der er taget kontakt til
begge parter og strategien forventes
iværksat i 2015. I 2014 er der ansat en
koordinator af udbygningen af kommunens
byudviklingsområder, og dermed er der
kommet overblik over mulighederne,
herunder placeringsmuligheder for
seniorbofællesskaber.
Der skal afholdes minimum to events i Egedal by.
At CBS, bibliotekerne i samarbejde med Plan og Kultur,
stiller sig til rådighed for ”udlån”.
Der har ikke været efterspørgsel efter
bibliotekerne og Plan, Kultur og Erhvervs
udlån.
Udgifter afholdt af
rammer.
CPK har stået for to events i Egedal By.
CPK har stået for flere events i Egedal By,
herunder i forbindelse med flytning til og
indvielse af det nye rådhus. Forskønnelsen
af området bag Føtex er udsat indtil
planlægningen af området er kommet helt
på plads.
Lodsejerneforhandlingerne trækker ud.
Målet forventes gennemført i 2015.
Udgifter afholdt af
rammer.
Der vil være en event i forbindelse med indvielsen af
klimaprojekt i Egedal by.
Udgifter afholdt af
rammer.
CSO deltager aktivt i disse events og promoverer det nye CSO havde en event ved rejsegildet, der
Udgifter afholdt af
Sundhedscenter.
fik positive tilbagemeldinger fra borgerne. involverede centres egne
Åbent hus er afholdt i andre rammer end vi rammer.
havde forudset, hvilket CSO har været en
stor del af.
Der skal være udarbejdet en kommunikations-strategi i forhold til kommunens byudviklingsområder inden udgangen af 1. kvartal
Der skal være udarbejdet en kommunikationsstrategi i
Der er udarbejdet og godkendt en
forhold til kommunens byudviklingsområder inden
kommunikationsstrategi for kommunens
udgangen af 1. kvartal.
byudviklingsområder.
Der skal være udarbejdet en udbudsstrategi for Egedal byudviklingsområder i 1. halvdel af 2014.
Udgifter afholdt af
rammer.
Der skal være udarbejdet en udbudsstrategi for Egedal
byudviklingsområder i 1. halvdel af 2014.
Udbudsstrategien er udarbejdet og blev
vedtaget på Økonomiudvalgsmødet den
22.10.2014.
På baggrund af strategien er der udarbejdet et
udbudsmateriale.
Udarbejdelse af udbudsmateriale er blevet Udgifter afholdt af
forsinket idet de krav der skulle indføres
heri, ikke var klar endnu. Udarbejdelse af rammer.
udbudsmateriale er blevet udskudt til 1.
april 2015.
13
250.000
13.000
Målopfølgning
Der skal i et samarbejde med borgerne være udarbejdet en byrumsplan i 2014 (med lys og vand).
Mål
Der skal i et samarbejde med borgerne være udarbejdet
en byrumsplan i 2014 (med lys og vand).
Mål Kommentar
Byrumsplanen er udsat til marts 2015.
Udgifter afholdt af
rammer.
Sund i Egedal
Forberede Sundhedspolitik med bred borgerinddragelse
Fokusemner afklares, fokusgrupper nedsættes og
fokusgruppeinterview gennemføres.
Der afholdes et kick-off arrangement om Sundhed med
bred deltagelse.
Temaerne blev afklaret i foråret 2014. Der
blev valgt 6 sundhedstemaer, som i løbet
af efteråret blev grundigt drøftet i 7
forskellige fokusgrupper. Hver fokusgruppe
bestod af 10-14 interessenter med
forskellige perspektiver på temaerne
(borgere, eksperter, foreninger og
medarbejdere i kommunen).
Fokusgruppeinterviewene har resulteret i
et omfangsrigt datamateriale (mere end 80
siders referat samt 70-80 forslag til
konkrete initiativer), som
politikformuleringen nu kan tage
udgangspunkt i.
Arrangement er afholdt. Ca. 160 borgere
deltog.
Der ansættes en studentermedhjælper med et særligt
fokus på de kommunikative opgaver i relation til ‘Sund i
Egedal’ og Sundhedspolitik.
Studentermedhjælper har varetaget
koordinering, kommunikation, opdatering
af hjemmeside mm.
50.000
63.536
150.000
71.448
100.000
110.582
Mere sundhed for børn og unge – med fokus på kost og bevægelse
CSD planlægger en fælles sundhedsfestival på børne– og
ungeområdet, som bredt involverer civilsamfundet: Børn
og unge, forældre, frivillige organisationer, foreninger,
private firmaer, lokale medier m.v. Festivallen skal
gennemføres i 2015.
Det er besluttet, at sundhedsfestivalen skal
være tværgående og gennemføres i 2016
eller 2017. Planlægningen udsættes derfor
til 2015/16. Årsagen til at festivalen er
udskudt er bl.a., at der i 2015 gennemføres
en større innovationsfestival, og det er ikke
hensigtsmæssigt med to store festivaler
samme år.
Det analyseres hvad der skal til for at indføre gratis
Børne- og Skoleudvalget har behandlet
morgenmad i skolerne i Egedal.
forslag til gennemførsel af pilotprojekt med
gratis morgenmad på fire afdelinger fra
2015. Udvalget var positivt stillet over for
forslaget, men anbefalede at forslaget
genoptages i forbindelse med budget
2016.
Afklaring af muligheder for en åben cafe/klub for de bedst Afklaringen viste, at beboerne på Egedal
fungerende udviklingshæmmede og psykiatrien.
Kommunes Bo- og Aktivitetscenter
generelt vil kunne profitere af etableringen
af frivillige i organisationen.
Medarbejderne ser det som dels et tillæg til
beboernes liv, dels til en mulighed for at
bruge af deres kompetencer i relation til
frivillige.
Overordnet vurderes det, at frivillige kan
tilføre organisationen noget nyt.
Arbejdet går ind i 2015, hvor det sættes i
drift.
14
Udgifter afholdt af
rammer.
Udgifter afholdt af
rammer.
Udgifter afholdt af
rammer.
Målopfølgning
Mere viden om forebyggelse og sundhedsfremme hos borgere og medarbejdere bl.a. med udgangspunkt i
forebyggelsespakkerne
Mål
Mål Kommentar
Der nedsættes en tværgående taskforce til udbredelse af Forebyggelsespakkerne har 162
forebyggelsespakkerne i forhold til borgerne og
anbefalinger på grundniveau, 87 % af
medarbejderne.
disse er implementeret. Enkelte giver ikke
mening at implementere, da anbefalingen
implementeres på en anden vis.
Alle Forebyggelsespakker er "udpakket"
med en event og en artikel i Lokalavisen.
Der er økonomisk råderum til at anvende
personaleressourcer til projektkoordinering samt
gennemførelse af projekter.
Budgettet er brugt til at frikøbe ressourcer i
Sundhedsteamet til understøttelse af
processer under Sund Egedal.
Opgaverne har bl.a. været i relation til
udarbejdelsen af Sundhedspolitik og i
forbindelse med præsentation af
Sundhedsstyrelsens
Forebyggelsespakker.
Med afsæt i forebyggelsespakkerne skal
Alle skoler, dagtilbud og klubber har
brugerbestyrelserne i dagtilbud og skoler formulere lokale udarbejdet skriftlige handleplaner for
principper og konkrete handleplaner for arbejdet med
arbejdet med forebyggelsespakkerne: Mad
hygiejne, kost, seksuel sundhed og motion/fysisk aktivitet og måltider (Kost), Fysisk Aktivitet,
på den enkelte institution, afdeling og skole.
Hygiejne og Seksuel Sundhed. I 2015
arbejder alle områder i CSD videre med
forebyggelsespakkerne, idet vi har et mål
om at ”alle områder i CSD skal nå
grundniveauet i forebyggelsespakkerne”.
Udvikling af en koordineret sundhedsfremmende indsats
Vi har budt ind med digitale løsninger via Gis til
udviklingen af den sundhedsfremmende indsats.
Udgifter afholdt af
rammer.
150.000
150.571
100.000
100.000
Der er offentliggjort et stikort med flere
Udgifter afholdt af
løbe-, gå- og cykelture på hjemmesiden og involverede centres egne
ruterne er ligeledes indberettet til det
rammer.
fællesoffentlige system "Friluftsguiden".
Udvikling/optimering af vores IT-informationsplatforme,
der samler info om forebyggende tiltag.
IT-opgaven var større end først antaget og Udgifter afholdt af
løsningen har været længe undervejs, idet involverede centres egne
redigeringen på div. platforme har måttet
rammer.
afvente en større omlægning og opdatering
af ydelserne på det forebyggende område.
Det forventes, at alt er koordineret færdigt
inden udgangen af februar, hvor den ny
kommunikationsmedarbejder har
gennemgået det samlede
informationsmateriale.
Medarbejderne gør Egedal Kommune til en sundere arbejdsplads
Kortlægning, profilering og formidling af aktiviteter som
kan bidrage til at gøre Egedal Kommune til en sundere
arbejdsplads.
Målet er opfyldt for dem med adgang til
Udgifter afholdt af
EgeNettet: Der er oprettet en
Sundhedsordning site på EgeNettet, som rammer.
løbende ajourføres. Dette meldes ud via
nyheder på EgeNettet eller
Sundhedsordningens nyhedsbrev.
Desværre kan kun medarbejdere med
adgang til EgeNettet tilgå sitet, medmindre
der bliver fremover en kobling via en
Mobile Fitness sundheds-app. Det
indebærer, at leder eller evt.
arbejdsmiljørepræsentant og
tillidsrepræsentant fortsat må formidle
aktiviteterne til medarbejdere uden adgang
til Egenettet, eller disse må sikres adgang
via en arbejdscomputer. Endvidere er der
oprettet flere rabatordninger og sikret et
link til andre relevante sider på Egenettet,
herunder til aktiviteter ift. social kapital på
Arbejdsmiljø sitet. Såfremt der besluttes
tilslutning til Mobile Fitness sundheds-app,
vil dette indgå / kobles til sitet.
15
Målopfølgning
Mål
Hver arbejdsplads drøfter og beslutter mindst et
sundhedstiltag, som medarbejderne på arbejdspladsen
ønsker at arbejde med.
Der iværksættes nye rygeregler med totalt rygeforbud i
arbejdstiden og på kommunale matrikler.
Der udarbejdes en kostpolitik for den nye kantine, med
synlig profilering (evt. smiley-ordning) af
kostsammensætningen i de forskellige retter.
CPK har bidraget med forskellige indslag.
Mål Kommentar
Målet er opfyldt, hvad angår den centrale
indsats: Der er skabt enighed om, at
Sundhedstiltag på de enkelte lokale
arbejdspladser skal iværksættes gennem
de lokale MED-udvalg (Center-MED hvor
dette dækker hele arbejdspladsen uden
decentrale enheder). Sundhedstiltagene
iværksættes via et kort oplæg til LokalMED med efterfølgende drøftelser blandt
medarbejderne f.eks. på personalemøder.
Til inspiration for de lokale sundhedstiltag
er der udarbejdet et idekatalog
”Sundhedsaktiviteter på Egedal
Kommunes arbejdspladser, nov.
2014”(digital, som kan printes). Den
rammeansvarlige leder beslutter rammerne
for sundhedstiltagene. Oplæg og
idekatalog bliver udsendt primo 2015 til
alle Center-MED, lokal-MED og
Personalemøder med MED-status. Ideer
og kommentarer fra H-Med er indarbejdet i
den endelige udgave.
Målet er opfyldt: De nye rygeregler er trådt
i kraft 1. oktober 2014. Rygestopkurser
blev afholdt i 2014 og tilbydes fortsat i
2015.
Kostpolitik er udarbejdet og vedtaget af
kommunens H-MED den 29. oktober 2014.
Udgifter afholdt af
rammer.
Der har ikke, i CPK, været fokus på
pausegymnastik i 2014.
Udgifter afholdt af
rammer.
CBS vil sikre at så mange som mulig deltager i DHL hvert DHL er afsluttet, der vil komme nye hold i
år, og vil i 2014 prøve at tage initiativ til at vi sammen
2015 hvor vi igen vil deltage i det årlige
med øvrig personale i det nye rådhus, får skabt nogle
DHL.
løbehold.
Udgifter afholdt af
rammer.
Udgifter afholdt af
rammer.
Udgifter afholdt af
rammer.
CBS vil have yderligere fokus på medarbejderes livstil.
CBS vil fortsat have frugtordning for deres Udgifter afholdt af
ansatte. Ydermere vil CBS opfordre deres involverede centres egne
ansatte til at benytte det nye rådhus
rammer.
træningscenter.
CSO er tovholder for fire nye sundhedsevents.
Alle 4 events er afholdt med stor
opbakning fra borgerne og alle gentages
med forbedringer i 2015.
Udgifter afholdt af
rammer.
Medarbejderne deltager i 'Vi cykler på arbejde'
I august blev der delt præmier ud for flest
kørte km, den gode historie, flest antal
kørte dage og en tilfældig udvalgt gruppe.
Præmien bestod af en fl. vin og Büllow
lakrids til hver deltager. Hvert hold bestod
af 5 personer.
Udgifter afholdt af
rammer.
16
Målopfølgning
Ung i Egedal
Der skal ske en screening af udfordringerne der ses for gruppen af unge udenfor job eller uddannelse
Mål
Mål Kommentar
CSS tager initiativ til at få kortlagt gruppen af unge
sammen med Jobcenter og CSD.
Det oprindelige udgangspunkt for
kortlægningen var: "Hvor mange unge er
socialiseret?" Kortlægningen skulle tage
udgangspunkt i allerede eksisterende data,
der gav et indblik i unge, ungeadfærd og
ungdomslivet i Egedal. Kortlægningen
skulle være kvantitativ og tage
udgangspunkt i materiale, som CSS havde
adgang til og kunne trække i vores ni
centre. Alle centre blev bedt om at trække
data om unge i Egedal i perioden 1.-31.maj
2014.
Det viste sig sværere end forventet for
centrene at trække data. Det var ofte et
omfangsrigt arbejde, og tiden der skulle
bruges på at finde data, matchede ikke
brugbarheden af data. Styregruppen for
Ung i Egedal besluttede derfor den
22.september 2014, at: "Der skal som
udgangspunkt ikke sættes gang i et
større/omfangsrigt udtræksarbejde".
Endvidere at: "Kortlægningen skal primært
bestå af rå udtrækstal - ikke prosa og et
større analysearbejde. Kortlægningen skal
fylde få sider".
Kortlægningen er afsluttet. I alt fem centre
har bidraget med data - JOB, CSD, CPK,
CBS og CSS. CEI, CTM og CSO har ikke
relevante data om unge. CAS har været
forhindret i at levere data fra E-sundhed på
grund af IT-opsætning.
Kortlægningen forelægges styregruppen
den 19.februar 2015.
CBS Bibliotekerne, sammen med Jobcenter og CSS,
Det har ikke været muligt at finde
skaber alternativt projekt for unge , som vil være et
implementere den oprindelige projektide.
meningsfyldt aktivitetstilbud. Projektet skal omhandle
Men der er indgået et samarbejde mellem
unge og biblioteker, med fokus på muligheder, demokrati, bibliotekerne og jobcenteret for få de unge
og fremtid.
i nyttejobs på biblioteket. Bibliotekerne har
udfærdiget flere eksempler på nyttejobs
særlig tilpasset unge.
CSD kortlægger sammen med relevante parter den
CSS, Jobcenter og CSD har haft
eksisterende vejledningsindsats samt starter en dialog
enslydende mål vedrørende Ungdommens
omkring hvordan vejledningsindsatsen kan
Uddannelse (UU). Derfor blev det i juni
styrkes/udbygges i Egedal Kommune.
besluttet af chefgruppen, at slå de tre UU
mål sammen. Jobcenter blev tovholder på
det fælles mål. CSD deltager nu i
tværgående arbejdsgruppe om målet.
CSD undersøger muligheden for at indgå samarbejde
Kortlægning af mulig mentorordning er
med socialrådgiveruddannelsen, pædagoguddannelsen, gennemført. Den viser, at der allerede er
læreruddannelsen m.fl. om at studerende og/eller
flere mentorordninger, fx har Ung Egedal
personale fungerer som frivillige mentorer for børn og
et samarbejde med Rotary og hos UUV har
unge i Egedal Kommune.
man en ordning med det formål at gøre
unge, uden ungdomsuddannelse,
uddannelsesparate. Derfor er det besluttet
ikke, at starte yderligere mentorordninger
op, da der er en god dækning med de
eksisterende ordninger.
17
Udgifter afholdt af
rammer.
Udgifter afholdt af
rammer.
Udgifter afholdt af
rammer.
Udgifter afholdt af
rammer.
Målopfølgning
Det skal sikres, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetence-givende uddannelse
Indgå i tætte samarbejder omkring ungeindsatsen på
beskæftigelsesområdet med:
Erhvervsskolerne: Der er blevet holdt
møde med erhvervsskolerne, hvor de kom
med oplæg omkring deres tilbud.
Derudover deltager beskæftigelsesprojektet på relevante messer på erhvervsskolerne. Dette har givet Jobcenteret
større viden om erhvervsskolernes tilbud.
Internt: Der er afholdt 2 møder med CSS
om tværgående samarbejde. Der bliver
løbende holdt møder vedr. overlevering af
de 17,5 årige fra CSS til JC. Dette har
skabt bedre relationer til bl.a. CSS og det
tværgående samarbejde er forbedret.
Mål Kommentar
Udgifter afholdt af
rammer.
Der er etableret et samarbejde med en
ekstern mentor. Brugen af
mentorordningen har skabt progression
hos de unge, så de er kommet tættere på
uddannelse/beskæftigelse.
Sikre samarbejde med de lokale virksomheder, blandt
Der er fokus på en tidlig indsats. Der er
andet gennem Route 25 projektet.
blevet ansat en konsulent, som arbejder
med jobåbninger til unge samt laver
opsøgende virksomhedsarbejde. Dette har
resulteret i, at der er skabt et bedre
samarbejde med de lokale virksomheder,
og at Jobcenteret yder en bedre
virksomhedsservice.
Screening af unge lediges læse- og skriveevner med
Der er indgået en rammeaftale med VUC
henblik på opkvalificering, med henblik på at de unge kan som månedligt afholder læse-, skrive- og
påbegynde en erhvervskompetencegivende uddannelse regnetests på Jobbroen. Der tilbydes
samt mindske frafaldet.
ligeledes undervisning til de borgere, der
har behov for det. Der er herigennem
udviklet en bedre screeningsmetode,
hvorved de unge, der har brug for hjælp,
nemmere kan blive spottet.
Fortsat benytte uddannelsespålæg.
Unge under 30 år på uddannelsesydelse
uden en erhvervsuddannelse får et
uddannelsespålæg. Via et samarbejde
med UU spores de unge ind mod den rette
uddannelse. Antallet af unge under 30 år
uden en erhvervsuddannelse på
uddannelseshjælp er nedbragt i 2014.
CSS vil i 2014 sammen med Jobcenteret og CSD og UU Målet blev nedlagt i maj 2014.
skærpe indsatsen i forhold til de unge og uddannelse og JC, CSD og CSS havde hver især
beskæftigelse.
centermål, som handlede om UU. Alle tre
mål handlede om at styrke/udbygge/indgå
tætte samarbejder/skærpe indsatsen. Det
blev vurderet hensigtsmæssigt at slå de tre
mål sammen. JC er tovholder.
Vi skal skabe en mulighed for gensidig inddragelse af og dialog med de unge
Udgifter afholdt af
rammer.
CSD arbejder for medinddragelse og indflydelse i forhold
til aktiviteterne i de eksterne enheder for på den måde at
understøtte større frivillighed, borgerinddragelse og
gennemsigtighed.
Udgifter afholdt af
rammer.
Mål
Benytte Mentorordninger til at støtte de unge.
Der er lavet en Kultur og Fritidspolitik med involveringen
af unge.
Arbejdsgruppen med repræsentanter fra
Klub Egedal, Ung Egedal, biblioteker,
musikskolen og CPK har udarbejdet
handleguide for medinddragelse og
indflydelse i de eksterne enheder.
Oplægget er godkendt af CSD ledelse.
Handleguiden og den videre
implementeringsproces drøftes i
enhedernes bestyrelser og MED-udvalg i
første halvdel af 2015.
Både de unge og de ældre er blevet
inddraget i udarbejdelsen af Kultur og
Fritidspolitikken via følgegrupper,
borgermøder og Unge-campingvognen.
18
Udgifter afholdt af
rammer.
Udgifter afholdt af
rammer.
Udgifter afholdt af
rammer.
Udgifter afholdt af
rammer.
Udgifter afholdt af
rammer.
Målopfølgning
Etablere et ‘ungeforum’ for dialog, for at få revitaliseret og skabt platforme hvor de unge tager ordet
Mål
CSS vil i 2014 sammen med CBS, CDS, Jobcenter og
CKEF etablere et ‘ungeforum’.
CSD deltager i kommende samarbejde med relevante
centre omkring definering af et fremtidigt ‘ungeforum’.
Dette skal ske i et direkte samarbejde med kommunens
unge.
Mål Kommentar
2 politikere, 5 unge og 4 medarbejdere
600.000
600.000
deltog i marts 2014 i
Innovationskonferencen CityLAB med
casen: "Hvordan får vi kontakt til unge og
skaber relevant, inspirerende og
vedholdende dialog?" Her blev idéen om
en campingvogn - der kører ud til steder,
hvor unge er - skabt af de unge.
I september - november 2014 har vi kørt
rundt i en campingvogn til skoler, klubber,
uddannelsesinstitutioner, arrangementer
og lignende. Vi har inviteret unge ind i
campingvognen til en dialog om: "Hvad er
det gode ungdomsliv i Egedal - og hvordan
gør vi Egedal til et godt sted at være ung".
Campingvognen har haft over 35 stop på
sin karavanetur rundt i kommunen og vi
har gennemført 29 processtyrede dialoger
med i alt 138 unge.
3 unge, 3 politikere og 3 medarbejdere
kogte den 8. januar 2015 de unges mange
vigtige budskaber fra campingvognen ned
til 7 temaer.
Vi skal arbejde videre med de 7 temaer på
en ungekonference den 28.februar 2015.
Centercheferne fra CSD og CSS har
Udgifter afholdt af
koordineret og nået frem til, at det er
unødvendigt, at CSD har dette som et
rammer.
selvstændigt mål, da der arbejdes med
ungeforum i CSS (overordnet projektleder
på ungetemaet). CSD indgår som
samarbejdspartner i CSS’ arbejde med
målet.
Behov i forhold til et Ungehus/Ungested skal afklares
CSD vil sammen med relevante centre nedsætte en
arbejdsgruppe, som undersøger behovet og muligheder
for etablering af ungehus/sted. Unge involveres direkte i
processen omkring afdækningen. Endvidere spørges
bredt til de unges ønsker og behov.
En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Udgifter afholdt af
Klub Egedal, Ung Egedal, biblioteker,
Musikskolen og CPK har foretaget en
rammer.
undersøgelse af behov og muligheder for
etablering af ungehus/-sted. En gruppe
unge er kommet med input til dette. Børneog skoleudvalget blev orienteret om
undersøgelsens resultater på møde i
november. Udvalget tog orienteringen til
efterretning og gav udtryk for at der skal
arbejdes videre med idéen om et
ungested/-hus.
19
Målopfølgning
20
Investeringsoversigt
21
22
Anlægsregnskaber der i kolonnen ”Afsluttet i 2014” er opført med teksten ”Regnskab 2014” vil blive aflagt sammen med regnskabet jf. ”Bemærkninger til anlægsoversigt” samt ”Regnskab for afsluttede anlæg”.
Anlægs
nr.
Anlægstekst
Anlægs- AnlægsForbrug Forbrug Forbrug
bevilling bevilling
før 2014
2014
ialt
Givet
Beløb
Afsluttet i
2014
Økonomiudvalget
888-880 01 Egedal bydelscenter
999-998 Stenløse Syd Projekt
26.01.11
25.05.11
26.01.11
26.02.14
28.04.04
25.08.04
22.06.05
26.10.06
24.02.10
24.02.10
22.12.10
22.12.10
22.12.10
22.12.10
27.04.11
27.04.11
27.04.11
27.04.11
27.04.11
26.10.11
26.10.11
26.10.11
30.01.13
24.04.13
29.05.13
26.06.13
30.10.13
27.11.13
18.12.13
26.02.14
26.03.14
I alt
22.06.05
21.12.05
28.11.07
22.12.10
22.12.10
22.12.10
27.04.11
25.01.12
25.04.12
29.08.12
24.04.13
29.05.13
26.06.13
26.06.13
28.08.13
26.03.14
28.05.14
25.06.14
25.06.14
27.08.14
I alt
2.503
425
-1.430
-11.840
-11.840
2.200
18.000 123.960
4.942 -248.782
75.955
11.400
9.000
2.500
786
50
5.000
1.443
1.350
265
459
200
180
4.107
3.400
600
3.600
4
1
400
65
350
143
168
121
144.489
-67.170
-56.750
-82.244
-5.207
-6.106
-11.099
-4.580
-10.222
-920
-934
-938
-10.368
814
-1.768
-801
-803
-2.517
-840
840
-680
-262.293
23
926
1.351 Igangværende
-11.840
2.191 126.151 Igangværende
-8.775 -257.557
Afsluttet i
bevilling bevilling
før 2014
2014
ialt
2014
Givet
Beløb
002-001 Salg af Gl. Roskildevej 1A, 19.03.13
90
3
91
94 Regnskab 2014
Ølstykke
19.03.13
-2.000
-2.000
-2.000
002-002 Udendørs kunst i Sten30.04.14
800
0
602
602 Igangværende
løse Syd
002-003 Kunstpulje
17.09.14
50
0
0
0 Igangværende
Anlægs
nr.
Anlægstekst
002-004 Salg af restparcellen ved
det nye Rådhus og Sundhedscenter
002-005 Salg af parcelhusgrund på
Tvillingevej i Smørum
003-002 Salg af matr.nr. 11x Ganløse By, Ganløse
003-003 Salg af delarealer i
Ganløse
003-007 Salg af del af matr.nr. 50,
Skenkelsø By, Jørlunde
003-008 Køb af Dam Holme 6,
29.10.14
29.10.14
-7.356
323
0
0
0
323
0 Igangværende
323
30.10.13
30.10.13
80
-744
10
0
0
55
-744
6
65 Regnskab 2014
-744
6 Igangværende
29.05.13
-50
0
-50
-50 Regnskab 2014
29.08.12
-60
0
-56
-56 Regnskab 2014
29.05.13
6.100
7.528
-1.490
470
-5.716
0
-5.716
0
0
0 Igangværende
-5.716
20
-11.357
-2
0
0
0
0
0
0
0 Igangværende
0
0 Igangværende
2.200
7.000
-1.575
586
6.011
290
-4.500
1.102
6.027
34
126
0
0
6
227
-4.500
15
1.650
0
1.650
272
-1.692
75
-980
6
-150
-3.000
2.517
526
1.100
330.200
354
-354
11.632
2
0
10
0
0
0
750
-1.238
5
-5
67
-980
0
-150
80.806
0
142.907
-241
223.713 Igangværende
-241
0
9.999
9.999 Igangværende
20
27
47 Igangværende
0
163
163 Igangværende
4.763
0
6.038 Byråd
Stenløse
003-009 Intern overdragelse af
27.11.13
matr.nr. 40d og matr.nr. 27.11.13
25a, Stenløse til Fjernvarmeprojekt
003-010 Salg af byggeretter vedr. 28.05.14
matr.nr. 4et Ølstykke
28.05.14
003-011 Salg af del af matr.nr.
27.08.14
4næ Smørumnedre By,
Smørum
003-040 Kildedalsprojekt
30.11.11
005-025 Byggemodning af Galaksen26.01.06
(areal v/Provst Beckers Vej)
(27.01.07)
(27.01.07)
I alt
010-085 Salg af Ny Toftegård, Ryt- 27.08.14
terbakken 2A, Ølstykke
27.08.14
011-003 Salg af Råbrovej 66
011-064 Ophævelse af ejendoms- 26.11.14
handel Toftholmvej 20
011-065 Salg af Lillestræde 3L,
25.06.14
Ganløse
25.06.14
012-083 Salg af Tangbjerg Børne- 30.04.14
have, Paukevej, Ølstykke 30.04.14
035-002 Salg af del af Flodvej 62, 24.04.13
Smørumnedre By, Smørum24.04.13
533-005 Præstegården i Ledøje
25.01.12
25.01.12
25.01.12
650-001 Egedal Rådhus incl. Sund- 21.12.11
hedscenter
22.08.12
25.06.14
25.06.14
650-004 Parkeringsløsning 28.05.14
Egedal Rådhus
650-005 Salg af Smørum Rådhus, 25.06.14
Flodvej 77, Smørum
25.06.14
650-006 Salg af Ølstykke Rådhus, 25.06.14
Rådhus Allé 1, Ølstykke
25.06.14
651-011 Projekt Administrative
30.11.11
Systemer – NØPS
26.11.2014
1.550
-21.075
4.361
-22.500
4.428
24
1.228 Regnskab 2014
6.027 Under
34 afslutning
233 Igangværende
-4.500
15 Igangværende
1.650 Regnskab 2014
7
-5
77
-980
0
-150
750
-1.238
Igangværende
Regnskab 2014
Regnskab 2014
Regnskab 2014
4.763 Byråd
26.03.2014
Afsluttet i
bevilling bevilling
før 2014
2014
ialt
2014
Givet
Beløb
651-380 Administrative Systemer - 24.01.07
1.680
1.314
0
1.314 Igangværende
arkivering og konvertering
651-381 Udskiftning af PC 'er
27.08.14
914
0
906
906 Regnskab 2014
Anlægs
nr.
Anlægstekst
652-001 Etablering af fælleskom28.08.13
3.705
13.209
munal IT-forsyning
-9.504
Økonomiudvalget i alt – udgifter
Økonomiudvalget i alt – indtægter
Teknik- og Miljøudvalget
157.146
-15.851
13.209 Byråd
-9.504 25.06.2014
Brugerfinansieret område
161-001 Materiel til kildesortering
af dagrenovation i Ledøje
/ Smørum
25.04.12
4.667
30.05.12
1.212
Reduktion ifm overførsel
fra 2013 til 2014
161-002 Affaldsplan 2013-2014 Dagrenovation
5.389
8
5.397 Byråd
26.11.2014
-465
I alt
18.12.13
5.414
4.000
0
3.200
3.200 Igangværende
8.248
4.635
-419
-419
0
-2.324
-847
-2.325
-847 Igangværende
Skattefinansieret område
888- Egedal Bydel
880-02 Tværvej
Vejbidrag
002-028 Marienlyst - Færdiggørelse
003-043 Byggemodning Værebro
Erhvervsområde
24.02.10
25.05.11
24.04.13
25.06.14
24.09.14
8.000
1.430
4.098
-288
438
26.09.12
250
217
0
217 Igangværende
081-001 Oprensning af olie-
29.02.12
2.230
0
0
0 Igangværende
forurening
0 Igangværende
31.10.12
2.190
081-002 Oprensning af olieforurening, Valmuevej
205-010 Maskinhal Materielgård
Ekstra rådighedsbeløb
givet v/budgetopfølgningen sep. 2013
26.06.13
548
0
0
30.05.12
3.000
3.282
243
I alt
3.500
205-011 Flytning af oplagsplads
ved Materielgården
211-020 Kabellægning af udendørsbelysning
211-021 Overtagelse af vejbelysning
211-022 Modernisering af vejbelysning
222-010 Brorenoveringer
30.10.13
1.300
0
1.298
1.298 Regnskab 2014
30.05.12
24.09.14
30.01.13
2.500
2.561
16.500
2.859
1.791
4.650 Igangværende
14.344
1.688
16.032 Under afslutning
25.06.14
35.000
0
20.244
20.06.12
2.620
2.678
0
222-020 Sti tunneldalfredningen
31.10.12
Ganløse-Slagslunde
222-025 C ykelstier i Frederikssunds-19.12.12
fingeren indtægt puljemidler19.12.12
24.09.14
222-028 C ykelsupersti
24.09.14
24.09.14
222-030 Forskønnelse af stationsom-25.04.12
rådet ved Stenløse Station 25.04.12
Teknisk Udvalg i alt – udgifter
Teknisk Udvalg i alt – indtægter
2.250
20
48
2.678 Byråd
27.08.14
68 Igangværende
4.909
-1.963
-438
8.125
-3.250
838
-838
1.602
188
1.790 Igangværende
0
2.247
2.247 Igangværende
90
-838
77
167 Igangværende
-838
500
25
3.525 Byråd
26.11.2014
35.667
-3.590
Anlægs
nr.
Anlægstekst
010-300 Energianlæg
052-001 Fredningserstatinger
301-030 Kvalitetsfondsprojekter
2013 - Skoler
318-010 EUDP-projekt (Energitenologisk udvikling og demonstrationsprogram)
2013 - Idræt
2013 -Institutioner
2014
301040 Skoler
318040 Idræt
514040 Institutioner
650-031 Ejendomsrenovering
650-032 Energistyring/besparelse
2012
bevilling bevilling
før 2014
2014
ialt
Givet
Beløb
Planudvalget
Afsluttet i
2014
29.08.12
19.12.12
19.12.12
17.12.14
20.000
4.500
-3.150
235
18.547
3.393
0
232
232 Regnskab 2014
27.02.13
3.715
1.834
1.413
3.247 Regnskab 2014
18.12.13
18.12.13
1.297
-1.297
0
0
680
-680
680 Igangværende
-680
27.02.13
800
253
380
633 Regnskab 2014
27.02.13
1.800
1.594
213
1.807 Regnskab 2014
26.02.14
6.416
24.04.13
26.02.14
21.12.11
24.04.13
26.02.14
6.511
6.608
6.032
6.132
6.221
7.045 Regnskab 2014
0
0
0
4.891
7.523
-472
650-033 Etablering af solcelleanlæg
01.
Etablering fase 1.
30.05.12
500
15.273
31.10.12
12.500
30.01.13
2.390
02.
Etablering fase 2.
26.06.13
9.750
667
03.
C onserto
19.12.12
6.500
1.558
19.12.12
-4.550
(tilskud til Multihus)
29.05.13
500
Planudvalget i alt - udgifter
Planudvalget i alt - indtægter
Social- og sundhedsudvalget
018-002 Serviceareal - 72 pleje17.12.14
5.000
0
boliger
485-003 Renovering af tandklinik
25.06.14
1.877
0
på Boesagerskolen
488-003 Sundhedscenter
24.067
Anlægsbevilling givet sammen med Rådhusbyggeri
488-004 Parkeringsløsning 28.05.14
4.368
0
Sundhedscenter
532-028 Tofteparken
26.11.14
9.400
0
532-029 Indflytning af Hjemme26.11.14
270
plejegruppe Stenløse i
Damgårdsparken
532-030 Renovering af Damgårdsparken
542-001 Udsatte boliger – opførsel 24.09.14
-320
af den 4. udsatte bolig ved
Dam Enge -. Statstilskud
Social- og sundhedsudvalget i alt – udgifter
Social- og sundhedsudvalget i alt – indtægter
26
6.015
0
1.030
8.290
-1
10.910
-259
13.181 Regnskab 2014
-1
-731
116
15.389 Under afslutning
786
468
-36
1.453 Regnskab 2014
2.026 Igangværende
-36
33.926
-976
126
1.877
126 Igangværende
1.877 Regnskab 2014
54.749
2.295
2.295 Igangværende
0
0 Igangværende
0
194
194 Igangværende
0
0
0 Igangværende
-320
59.241
-320
-320 Regnskab 2014
Anlægs
nr.
Anlægstekst
Afsluttet i
bevilling bevilling
før 2014
2014
ialt
2014
Givet
Beløb
Børne- og Skoleudvalget
17.12.14
1.100
0
27
27 Igangværende
301-002 Renovering og modernisering af Boesagerskolens
svømmehal
301-025 Folkeskole og SFO –
26.06.13
4.626
1.885
6.511 Igangværende
1.050
2.781
3.831 Igangværende
0
441
441 Igangværende
514-361 Daginstitution i Smørum
28.11.12
150
29
Børne- og Skoleudvalget i alt - udgifter
Børne- og Skoleudvalget i alt - indtægter
Kultur- og Fritidsudvalget
031-277 Udendørs motionsredskaber29.05.13
200
0
30.04.14
203
031-278 Opdatering af Idræts30.04.14
5.080
0
anlæg
0
5.134
0
29 Igangværende
400
400 Igangværende
indefrosne midler
514-025 Institutionsområdet –
indefrosne midler
514-360 Legepladspulje daginstitutioner
035-001 Multihus i Stenløse Syd
3.000
28.08.13
450
30.10.13
26.06.13
3.152
381
28.08.13
157
30.10.13
28.12.13
26.11.14
3.712
258
189
5.025
5.025 Byråd
17.12.2014
27.01.10
1.545
3.349
1.917
29.05.13
29.05.13
30.04.14
1.014
-500
4.200
-500
-1.830
0
710
192
0
173
Regnskab 2014
414
0
414
414 Regnskab 2014
318-001 Renovering og modernisering af Ganløse Friluftsbad
350-025 Biblioteker – indefrosne
27.11.13
midler
350-026 Etablering af åbne biblio- 26.02.14
teker på Ølstykke og
Smørum bibliotek
Kultur- og Erhvervsudvalget i alt - udgifter
Kultur- og Erhvervsudvalget i alt - indtægter
Anlæg i alt - udgifter
Anlæg i alt - indtægter
8.639
-1.830
299.753
-22.567
27
5.266 Igangværende
-2.330
710 Igangværende
28
Bemærkninger til investeringsoversigt
29
30
Økonomiudvalget
Udgifter og indtægter vedrørende kloaker er
afsluttet med anlægsregnskab.
Anlægsprojekt 888-880 Egedal bydelscenter
Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. januar
2011 en anlægsbevilling til indtægter på 11,8
mio. kr. vedr. salg af jord og en netto anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til udgifter i forbindelse
med bydelscenteret. Hertil kommer at der den
26. februar 2014 er givet anlægsbevilling på 2,2
mio. kr.
Bevillingen dækker køb/salg af jord, byggemodning herunder Amaliestien samt ansættelse af
projektleder.
Der har i perioden 2011 til 2013 været udgifter
på 0,4 mio. kr. og indtægter på 11,8 mio. kr. I
2014 er der på det korrigerede budget afsat 1,3
mio. kr. til udgifter
I 2015 og 2016 er der på budgettet afsat rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. i hvert af årene til det
fortsatte arbejde, idet der i 2015 fortsat er fokus
på Egedal bydelscenter, der indgår i Egedal
Kommunes strategiske mål med kommunikations- og udbudsstrategi i forhold til det i budget
2013 fastsatte mål vedrørende – ”Promovering
af Egedal Byudviklingsområder - 4 årigt strategisk mål”. Det overordnede mål er:
Forbrug til og med 2014
(beløb i 1.000 kr.)
Udgifter
Indtægter
Anlægsprojekt 002-001 Salg af Gl. Roskildevej 1A, Ølstykke
Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. marts
2013 at give anlægsbevilling til salget
Bemærkninger
Indtægter
Anlægsbevilling d. 19.03.2013
90
-2.000
I alt anlægsæbevilling i alt
-1.910
Forbrug
-1.906
Mindreindtægt
-4
Forbrugspct.
100
Projektet anses for at være afsluttet og anlægsregnskabet hermed aflagt.
Anlægsprojekt 002-002 Udendørs kunst i
Stenløse Syd
Der er i 2014 afsat rådighedsbeløb på 0,8 mio.
kr. og i 2015 på 1,4 mio.kr. til ovenstående projekt til brug for køb af udendørskunst og/eller
aktivitetsmuligheder (fx Kunstlegeplads). Udgiften finansieres ved fremtidige grundsalg i Stenløse Syd.
Etableringen af de omtalte udendørs kunstog/eller aktivitetsmuligheder skal ske i samarbejde mellem brugere/beboere i byområdet og
Egedal Kommune. Der blev afholdt Workshop i
efteråret 2013.
Kunstrådet har den 19. feb. 2014 vedtaget, at
der etableres et kunstprojekt, skulptur, som
synliggørelse af indgangen til Stenløse Syd.
Kunstprojektet, skulptur, placeres i rundkørslen
ved Krogholmvej/Agertoftegårdsvej, og der
etableres samtidigt belysning af kunstværket.
Byrådet gav den 30. april 2014 anlægsbevilling
på 0,8 mio. kr. til etablering af denne.
 at Egedals byudviklingsområde skal være
eftertragtet for deres fokus på klima, energi
og sundhed – kombineret med spændende
arkitektur, inviterende byrum og kreative løsninger, som inspirerer til et aktiv liv.
Udgifter
Indtægter
126.151
-257.557
1.351
-11.840
Anlægsprojekt 999-998 Stenløse Syd
Byrådet i Stenløse Kommune besluttede den 25.
september 2002 at føre aktiv jordpolitik vedrørende Stenløse Syd. Stenløse Syd projektet er
ambitiøst og fremsynet, og det er iværksat med
det formål at skabe en ny bydel, der er placeret
midt i naturen, men alligevel tæt på den gamle
bykerne (ca. 1 km.) og med S-togs- og busforbindelser. Stenløse Syd er et område med energirigtige bygninger.
Bevillingen dækker køb/salg af jord samt byggemodning.
Til projektet blev der bevilget netto 10,0 mio. kr.
i 2004 som startkapital. På nuværende tidspunkt
er startkapitalen betalt tilbage af indtægterne.
Bemærkninger
Udgifter
800
I alt anlægsbevilling
800
Forbrug
602
Forbrugspct.
Projektet forventes afsluttet i 2015
Der har i perioden 2002 til 2013 været udgifter
på 124,0 mio. kr. og indtægter på 248,8 mio. kr.
I 2014 er der budgetlagt med udgifter på 7,7
mio. kr. og indtægter på 10,2 mio. kr..
Anlægsprojekt 002-003 Kunstpulje
Rådighedsbeløbet til brug for kunstpuljen fremkommer ved, at der bliver tilskrevet 2 % af
salgsindtægter vedr. grundsalg.
31
Der er i 2014 afsat rådighedsbeløb på 0,1 mio.
kr. til kunst.
Der er til brug for kunstpuljen afsat rådighedsbeløb i 2015 0,7 mio. kr. og i 2016 0,4 mio. kr.
Beløbene er tilført i forbindelse med salg af
Smørum Rådhus og Ølstykke Rådhus.
Bemærkninger
Forbrug
Forbrugspct.
Projektet forventes at starte ultimo 2014/primo
2015.
Anlægsprojekt 003-003 Salg af delareal i
Ganløse
Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. maj 2013
at sælge ovenstående. Samtidig blev der givet
anlægsbevilling på 50.000 kr. til indtægter.
Udgifter
Bemærkninger
Indtægter
-50
Forbrug
-50
Mer-/mindreindtægt
0
Forbrugspct.
100
50
50
0
Anlægsprojekt 002-004 Salg af restparcellen ved det nye Rådhus og Sundhedscenter
Kommunalbestyrelsen traf den 29. maj 2013 en
principbeslutning om at opføre almene boliger på
del af matr.nr. 4et Ølstykke by, Ølstykke. Skema
A for alment byggeri er godkendt 30. oktober
2013 og Skema B er godkendt 29. oktober
2014, hvor der også blev truffet beslutning om
salg.
Der er givet anlægsbevilling til udgifter på
327.000 kr. (vejbidrag og omkostninger) og
7.356.000 kr. indtægter.
Bemærkninger
Forbrug
Mer-/mindreindtægt
Forbrugspct.
Anlægsprojekt 003-007 Salg af del af
matr.nr. 50, Skenkelsø By, Jørlunde
Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. august
2012 at give anlægsbevilling til salget.
Bemærkninger
Indtægter
-60
Forbrug
-56
Mindreindtægt
4
Forbrugspct.
93
Indtægter
327
-7.356
-7.029
323
0
Anlægsprojekt 003-008 Køb af Dam Holme
6, Stenløse.
at give anlægsbevilling til købet.
Projektet er afsluttet i 2014 og der er aflagt
anlægsregnskabet den 26. november 2014 til
Byrådet.
Anlægsprojekt 002-005 Salg af parcelhusgrund på Tvillingevej i Smørum
Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. oktober
2013 at give anlægsbevilling til salget
Anlægsprojekt 003-009 Intern overdragelse af matr.nr. 40d og matr.nr. 25a, Stenløse
til Fjernvarmeprojekt.
Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. november
2013 at ejendommene matr.nr. 40d og 25a,
Stenløse overdrages til Egedal Kommunes Varmeforsyning til brug for etablering af fjernvarmeanlæg, henholdsvis i Stenløse Syd med en
overdragelsessum på 1,4 mio. kr. og ved Maglevad med en overdragelsessum på 4,3 mio. kr.
Der er til projektet udgifter på 0,5 mio. kr. til
mæglervurderinger. Da en del af ejendommen
matr.nr. 25a Stenløse har været anvendt af
Materielgården til oplagsplads, har der skulle
foretages forureningsundersøgelse og reetablering af jorden. Til brug for projektet er der givet
anlægsbevilling 27. nov. 2013 på 5,7 mio. kr. til
indtægter og 0,5 mio. kr. til udgifter. I 2013
indgik der indtægt på 5,7 mio. kr. for grundsalget. Hele anlægsprojektet var forventet afsluttet
i 2014, men fortsætter i 2015, idet flytning af
jord ikke er igangsat af fjernvarmen.
Bemærkninger
Indtægter
80
-744
-664
Forbrug
-679
Merindtægt
-15
Forbrugspct.
102
Anlægsprojekt 003-002 Salg af matr.nr.
11x, Ganløse by, Ganløse
Sagen blev taget af Byrådsmøde den 27. august
2014 derfor ikke afsat rådighedsbeløb og frigivet
bevilling
Bemærkninger
Anlægsbevilling d.
Forbrug
Mer-/mindreindtægt
Forbrugspct.
Indtægter
6
0
32
Bemærkninger
Indtægter
470
-5.716
-5.246
Forbrug
-5.716
Mer-/mindreindtægt
Forbrugspct.
Projektet forventes afsluttet i 2015.
Bemærkninger
Udgifter
7.000
-1.575
586
I alt anlægsbevillinger
6.011
Forbrug
6.061
Mer-/mindreforbrug
Forbrugspct.
Projektet forventes afsluttet i 2015, hvorefter
anlægsregnskabet vil blive aflagt til Byrådet.
Anlægsprojekt 003-010 Salg af byggeretter
vedr. matr.nr. 4et, Ølstykke
Byrådet vedtog den 28. maj 2014, at der sker
salg af byggeretter i forbindelse med nyt Rådhus
og Sundhedscenter i 2015.
Der er givet anlægsbevilling den 28. maj 2014
på 11,4 mio. kr. til indtægter og 20.000 kr. til
udgifter.
Anlægsprojekt 010-085 Salg af Ny Toftegård, Rytterbakken 2A, Ølstykke
Byrådet vedtog den 27. august 2014 at sælge
ovenstående. Samtidig blev der givet anlægsbevilling på 290.000 kr. til udgifter og 4.500.000
kr. indtægter.
Bemærkninger
Indtægter
20
-11.357
-11.337
Forbrug
0
Mer-/mindreindtægt
Forbrugspct.
Bemærkninger
Forbrug
Merindtægt
Forbrugspct.
Indtægter
290
-4.500
-4.210
-4.273
Anlægsprojekt 011-003 Salg af Råbrovej 66
Bemærkninger
Indtægter
Anlægsbevilling d.
Anlægsbevilling d.
I alt anlægsbevillinger
Forbrug
15
Mer-/mindreindtægt
Forbrugspct.
Anlægsprojekt 003-011 Salg af del af
matr.nr. 4næ Smørumnedre By, Smørum
Byrådet vedtog den 27. august 2014 at sælge
ovenstående. Samtidig blev der givet anlægsbevilling på 2.000 kr. til indtægter.
Bemærkninger
Indtægter
-2
Forbrug
0
Mer-/mindreindtægt
Forbrugspct.
Anlægsprojekt 011-064 Ophævelse af ejendomshandel Toftholmvej 20, Stenløse
Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. november
2014 at give anlægsbevilling til ophævelse af
ejendomshandlen.
Anlægsprojekt 003-040 ”Kildedal Projekt”
Anlægsregnskab aflagt under ”Regnskab for
afsluttede anlægsprojekter”
Bemærkninger
Udgifter
1.650
Forbrug
1.650
Mer-/mindreudgift
0
Forbrugspct.
100
Anlægsprojekt 005-025 Byggemodning af
Galaksen (areal ved Provst Beckers Vej)
Der blev overført 418.000 kr. til 2012 til færdiggørelse af opsætning af hegn langs Provst Beckers Vej, som var afslutningen på byggemodningsprojektet.
Projektet er delt op i en byggemodningsdel og
en salgsdel. Der er aflagt anlægsregnskab for
”Salg af Galaksen” den 24. september 2008.
33
koncerter mv. Samtidig skal det nye rådhus
indrettes på en måde, så medarbejderne får
endnu bedre mulighed for at samarbejde på
tværs af organisationen til glæde for borgerne.
Det nye rådhus og sundhedscenter vil frigøre
lokaler på 8 forskellige adresser, hvor kommunen i dag har administration. Rådhuset forventes
at stå klar til indflytning i andet halvår af 2014.
Kommunalbestyrelsen har den 21. december
2011 givet anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til
brug for opstart af projektet og 22. august 2012
på 330,2 mio. kr. til brug for projektet.
I forbindelse med budgetopfølgningen marts
2014 er der sket en fordeling mellem Egedal
Rådhus og Sundhedscenteret, så Sundhedscenteret er budgetlagt med 85,9 mio. kr. og til Rådhusbyggeriet afsat 153 mio. kr. i 2014, 8,7
mio.kr. i 2015 og 3,2 mio.kr. i 2016. Beløbet i
2014 er incl. overførsel af 62,8 mio. kr. fra
2013.
Anlægsbevilling på 330,2 mio. kr. er fordelt med
85,9 mio. kr. der er afsat under Social- og
Sundhedsudvalget. De resterende 244,3 mio. kr.
er afsat under Økonomiudvalget.
Projekterne finansieres af reduktioner som følge
af mindre transport, lavere energiforbrug, reducerede personaleomkostninger samt forventet
salg af administrationsbygninger.
Anlægsprojekt 011-065 Salg af Lillestræde
3L, Ganløse
Byrådet besluttede den 25. juni 2014 at sælge
Lillestræde 3L, Ganløse. Samtidig blev der givet
anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til indtægter og
0,3 mio. kr. til udgifter.
Bemærkninger
Indtægter
272
-1.692
-1.420
Forbrug
2
Mer-/mindreindtægt
Forbrugspct.
Anlægsprojekt 012-083 Salg af Tangbjerg
Børnehave, Paukevej, Ølstykke
Byrådet besluttede den 30. april 2014 at sælge
Paukevej 3, (tidligere Tangbjerg børnehave).
Samtidig blev der givet anlægsbevilling på 1,0
mio. kr. til indtægter og 0,1 mio. kr. til udgifter.
Der er samtidig tilført kunstpuljen 18.000 kr. til
kunst i Egedal kommune i 2014.
Bemærkninger
Indtægter
75
-980
-905
Forbrug
-903
Mindreindtægt
2
Forbrugspct.
100
Byrådet gav den 25. juni 2014 anlægsbevilling
til etablering af cykelparkering ved Rådhus og
Sundhedscenter på 0,354 mio. kr. til henholdsvis
udgifter og indtægter, som netto går i nul. Indtægten er puljemidler fra Region Hovedstaden.
Samlet har til rådhusbyggeriet været afholdt
udgifter på 223,7 mio. kr. hvoraf 80,8 mio. kr.
er forbrug før 2014. Der er indgået indtægter på
241.000 kr. fra Region Hovedstaden, den resterende del af indtægten forventes at indgå i
2015.
Anlægsprojekt 035-002 Salg af del af Flodvej 62, Smørumnedre By, Smørum
Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. april 2013
at give anlægsbevilling til salget.
Bemærkninger
Indtægter
6
-150
-146
Forbrug
-150
Merindtægt
-4
Forbrugspct.
103
Bemærkninger
Udgifter
1.100
330.200
354
-354
331.300
Forbrug Rådhus
223.472
Forbrug Sundhedscenter
78.816
Mer-/mindrforbrug
Forbrugspct.
Anlægsprojekt 533-005 Præstegården i
Ledøje
Anlægsregnskab aflagt under ”Regnskab for
afsluttede anlægsprojekter”
Anlægsprojekt 650-004 Parkeringsløsning
– Egedal Rådhus
Byrådet vedtog den 28. maj 2014 at give en
anlægsbevilling på 16 mio. kr. til etablering af
parkeringsdæk, midlertidig parkering ved rådhuset, samt at der foretages indbetaling til parkeringsfond for det antal pladser, som ikke vil
kunne etableres på egen grund.
Anlægsprojekt 650-001 Egedal Rådhus og
Sundhedscenter
Det nye rådhus og sundhedscenter, som opføres
ved Egedal Station, skal ifølge den overordnede
vision være et sted, hvor borgerne kommer for
mere end blot offentlige serviceydelser. Huset
skal også kunne rumme foreningsaktiviteter,
34
Anlægsprojektet hænger sammen med ”Anlægsprojekt 488-004 Parkeringsløsning – Sundhedscenteret”.
Samlet set er der afsat 27,2 mio. kr. fordelt med
20,3 mio. kr. til etablering af p-dæk, 3,3 mio.
kr. til p-fond og 3,6 mio. kr. til etablering af
midlertidig parkering under de to anlægsprojekter.
Anlægsprojekt 651-011 Projekt Administrative Systemer – NØPS.
Egedal Kommune er 1. januar 2013 overgået til
nyt økonomi- og personalesystem.
De nye Økonomi- og Personalesystemer omfatter udskiftning og implementering af Økonomisystem, Debitorsystem, Løn- og personalesystem, Vagtplan, Indkøbssystem og Ressourcestyringssystem.
Den 30. november 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling til projektet.
Projektet afsluttes i 2014.
Der er aflagt anlægsregnskabet den 26. marts
2014 til Byrådet.
Bemærkninger
Indtægter
11.632
Forbrug
9.999
Mer-/mindreforbrug
Forbrugspct.
Projektet igangsat i 2014 og forventes afsluttet i
2015/2016.
Anlægsprojekt 650-005 Salg af Smørum
Rådhus, Flodvej 77, Smørum
Byrådet vedtog den 28. maj 2014 at sælge Smørum Rådhus, bestående af ejendommen matr.nr.
9i samt ejendommen matr.nr. 9n og 9ri Smørumnedre. Der er samtidig afsat rådighedsbeløb
og frigivet anlægsbevilling i 2015 på 21,1 mio.
kr. til indtægter og 1,5 mio. kr. til udgifter.
Samtidig er der tilført kunstpuljen 90,4 mio. kr. i
2015.
Anlægsprojekt 651-380 Administrative systemer – arkivering og konvertering
Kommunalbestyrelsen gav den 24. januar 2007
anlægsbevilling. til elektronisk arkivversion af
Acadre (lovkrav) g Docajour fra Ledøje-Smørum
Kommune
Bemærkninger
Forbrug
Mer-/mindreforbrug
Forbrugspct.
Projektet fortsætter i 2015.
Bemærkninger
Indtægter
Anlægsbevilling i 2015
1.500
d. 25.06.2014
-21.075
d. 25.06.2014
-19.575
Forbrug
47
Mer-/mindreindtægt
Forbrugspct.
2015.
Udgifter
1.680
1.314
Anlægsprojekt 651-381 Udskiftning af Pc’er
Kommunalbestyrelsen gav den 27. august 2014
anlægsbevilling. til udskiftning af Pc’er i forbindelse med overflytning til nyt Rådhus.
Bemærkninger
Udgifter
914
Forbrug
906
Mindreforbrug
8
Forbrugspct.
99
Anlægsprojekt 650-006 Salg af Ølstykke
Rådhus, Rådhus Allé 1, Ølstykke
Byrådet vedtog den 25. juni 2014 at sælge Ølstykke Rådhus, bestående af matr.nr. 3as Udlejre. Der er samtidig afsat rådighedsbeløb og frigivet anlægsbevilling i 2016 på 22,5 mio. kr. til
indtægter og 4,4 mio. kr. til udgifter.
Samtidig er der tilført kunstpuljen 0,4 mio. kr. i
2016.
Anlægsprojekt 652-001 Etablering af fælleskommunal IT-forsyning
Kommunalbestyrelserne i Ballerup, Egedal og
Furesø Kommune har besluttet, at etablere et
fælles Interessentskab I/S, der skal stå for ITdrift og IT-support samt IT-arbejdspladser for de
tre kommuner.
Den 28. august 2013 bevilgede Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling til projektet.
Projektet afsluttet i 2014.
Der er aflagt anlægsregnskabet den 25. juni
2014 til Byrådet.
Bemærkninger
Indtægter
4.361
d. 25.06.2014
d. 25.06.2014
-22.500
-18.139
Forbrug
163
Mer-/mindreindtægt
Forbrugspct.
2016.
35
Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkninger
Merforbrug
Forbrugspct.
Brugerfinansieret område:
Anlægsprojekt 161-001 Materiel til kildesortering af dagrenovation i Ledøje/Smørum
Kommunalbestyrelsen vedtog den 13. juni 2008
at indføre biosortering i Ledøje-Smørum. Det
kræver, at der indkøbes nyt affaldsmateriel, og
der blev derfor afsat 5,879 mio. kr. til Kildesortering.
Den 25. april 2012 blev der frigivet 4,667 mio.
kr. til indkøb af stativer, spande og containere
og den 30. maj 2012 blev der frigivet 1,212 mio.
kr. til nedgravede containersystemer.
Projektet afsluttet i 2014.
Der er aflagt anlægsregnskabet den 26. november 2014 til Byrådet.
Udgifter
8.000
1.430
4.098
-288
438
13.678
10.140
Projekt forventes afsluttet i 2015.
Anlægsprojekt 002-048 Marienlyst - Færdiggørelse
Egedal Kommune gjorde 2. oktober 2014 krav
på udbetaling af en del af garantistillelsen for
byggemodning af Marienlyst i alt 847.162 kr. til
færdiggørelsen af byggemodningen.
Den 8. oktober 2014 er beløbet udbetalt til Egedal Kommune til dækning af udgifter til udbedring af manglerne i byggemodningen.
Et evt. over- eller underskud afregnes med Finansiel Stabilitet.
Anlægsprojekt 161-002 Affaldsplan 2013 –
2014 - Dagrenovation
Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. december
2013, at godkende affaldsplanen 2013 – 2014
og de bevillingsmæssige anlægsinvesteringer på
24,0 mio. kr. fordelt på 161002 Affaldsplan 2013
– 2014 Dagrenovation med rådighedsbeløb på
12,0 mio. kr., fordelt med 4,0 mio. kr. der er
frigivet i 2014 og 8,0 mio. kr. i 2015 og 165002
Affaldsplan 2013 – 2014 Genbrugsstationer med
12,0 mio. kr. (rådighedsbeløb afsat med 2,0 i
2015 og 10,0 mio. kr. i 2016.) Udskiftningen af
beholderene vil ske i etaper, og der vil sideløbende blive kommunikeret direkte til borgerne
om udskiftningen.
Bemærkninger
Udgifter
Anlægsbevilling d.
Anlægsbevilling d.
Forbrug
-847
Mer-/mindreforbrug
Forbrugspct.
Anlægsprojekt 003-043 Byggemodning Værebro Erhvervsområde
Den 26. september 2012 bevilgede Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling
Bemærkninger
Udgifter
4.000
Anlægsbevilling d.
4.000
Forbrug
3.200
Mer-/mindreforbrug
Forbrugspct.
Bemærkninger
Udgifter
250
Forbrug
217
Mer-/mindreforbrug
Forbrugspct.
Der er afsat 8,150 mio.kr. i 2016 til byggemodningsudgifter til udvidelse af Værebro Erhvervsområde. Såfremt der opstår akut efterspørgsel
er partierne indstillet på at fremrykke investeringen til byggemodningen.
Skattefinansieret område:
Anlægsprojekt 888–880.02 Egedal Bydel Tværvej
Projektet blev startet den 24. februar 2010 med
anlæg af første etape af Tværvej i Egedal Bydel.
Projektet er startet i 2010 med projektering.
Der er givet anlægsbevillinger som nedenstående. Indtægtsbevillingen på 288.000 er tilskud fra
Region Hovedstaden til etablering af krydsningshelle på Dam Holme.
Der er indgået indtægter på 176.312 kr. fra
Region Hovedstaden, den resterende del af indtægten forventes at indgå i 2015.
Endvidere er der indgået vejbidrag på 2,3 mio.
kr.
36
Anlægsprojekt 081-001 Oprensning af olieforurening
Kommunalbestyrelsen vedtog henholdsvis tog
den 29. februar 2012 og 31. oktober at give
anlægsbevilling til projektet.
Bemærkninger
Udgifter
2.500
2.561
5.061
Forbrug
4.650
Mer-/mindreforbrug
Forbrugspct.
Bemærkninger
Udgifter
2.230
2.190
4.420
Forbrug
0
Mer-/mindreforbrug
Forbrugspct.
Projektet forventes igangsat i 2015.
Anlægsprojekt 211-021 Overtagelse af vejbelysning
Køb af vejbelysningsanlæggene herunder køb af
ekstern og teknisk rådgivning. Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. januar 2013 ovenstående
projekt.
Anlægsprojekt 081-002 Oprensning af olieforurening, Valmuevej
Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. juni 2013
at give anlægsbevilling til projektet.
Bemærkninger
Udgifter
16.500
Forbrug
16.032
Mindreforbrug
-468
Forbrugspct.
Projektet er afsluttet med udgangen af 2014,
mindreforbruget søges overført til anlægsprojekt
211022 Modernisering af vejbelysning.
Anlægsregnskab vil blive udarbejdet i 2015.
Bemærkninger
Udgifter
548
Forbrug
0
Mer-/mindreforbrug
Forbrugspct.
Anlægsprojekt 211-022 Modernisering af
vejbelysning
Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. januar
2013 at gennemføre en større modernisering af
vejbelysningsanlæggene i kommunen med en
forventet anlægssum på 50,0 mio. kr. for 2500
lamper. I februar 2014 opgjorde administrationen, at der moderniseres 3950 lamper inden for
anlægssummen på 50,0 mio. kr. Efter at have
udbudt moderniseringen kan anlægssummen nu
opgøres til 35,0 mio. kr. Til brug for projektet
vedtog byrådet den 25. juni 2014 at frigive anlægsbevilling på 35,0 mio. kr. i 2014. Efter budgetopfølgningen juni 2014 er anlægssummen
blevet fordelt med 20,0 mio. kr. i 2014 og 15,0
mio. kr. i 2015.
Anlægsprojekt 205-010 Maskinhal Materielgård
Store dele af maskinparken står udendørs året
rundt, og det er vanskeligt at holde en fornuftig
og økonomisk gangbar vedligeholdelse. Der er
derfor afsat 1,5 mio. kr. i 2012 og 1,5 mio. kr. i
2013 til opførelse af koldhal på Materielgården.
Projektet blev igangsat i foråret 2012 og afsluttet i 2014.
Der er aflagt anlægsregnskab den 26. november
2014 til Byrådet.
Anlægsprojekt 205-011 Flytning af oplagsplads ved Materielgården
Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. oktober
2013 at give anlægsbevilling til projektet.
Bemærkninger
Udgifter
35.000
Forbrug
20.244
Mer-/mindreforbrug
Forbrugspct.
Der søges tilført projektet 468.000 kr. fra anlægsprojekt 211021.
Bemærkninger
Udgifter
1.300
Forbrug
1.298
Mindrerforbrug
2
Forbrugspct.
100
Anlægsprojekt 222-010 Brorenoveringer
Der er afsat 2,62 mio. kr. til Brovedligeholdelse,
som gennemføres i henhold til rådgivers fastlagte program. Fra 2013 er Brovedligeholdelsen
overgået til drift. Mindreforbrug for 2012 er søgt
overført til 2013, således at projektet kan færdiggøres i 2013.
Der er aflagt anlægsregnskab den 27. august
2014 til Byrådet.
Anlægsprojekt 211-020 Kabellægning
udendørsbelysning
ovenstående projekt. Det drejer sig om nedlægning af kabel, så anlægget er forberedt på en
senere udskiftning af armaturer og master
37
materialet for selve anlæggelsen af Supercykelstien. Anlæggelsen af Supercykelstien forventes
etableret og afsluttet inden udgangen af 2014.
Der er givet anlægsbevillinger som nedenstående.
Anlægsprojekt 222-020 Sti tunneldalfredningen Ganløse – Slagslunde
Tunneldalfredningen strækker sig over Ganløse
Eged, Klokkekilde og Slagslunde Skov. Det væsentligste formål med fredningen er, at fastsætte et sammenhængende stisystem i et landskab,
der hidtil har været vanskeligt tilgængeligt.
Ifølge Fredningskendelsen af tunneldalsfredningen skal Egedal Kommune senest den 23. december 2011 have påbegyndt anlæg af de stier,
der fremgår af fredningen.
I alt drejer det sig om anlæggelse af et stianlæg
på ca. 3 km. Stien anlægges i 3 meters bredde,
med grus i 2 meters bredde.
Bemærkninger
Udgifter
8.125
-3.250
4.875
Forbrug
2.247
Mer-/mindreforbrug
Forbrugspct.
Med udgangen af 2014 manglede der stadig at
blive anlagt en del af supercykelstien og vejbelysning samt slidlag på hele strækningen. Der er
en forventning om at udgifterne til projektet kan
blive reduceret med ca. 3 mio. kr. Såfremt udgiften reduceres vil der også kunne forventes en
mindre indtægt i tilskud fra Vejdirektoratet.
Anlægsprojekt 222-030 Forskønnelse af
stationsområdet ved Stenløse Station, samt
salg af p-areal og centergade
Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. april 2012
ovenstående projekt.
Samtidig blev der givet anlægsbevillinger på 0,8
mio. kr. til udgifter og 0,8 mio. kr. til indtægter.
Der har i årene 2012 og 2013 været afholdt
udgifter for 90.000 kr. og indgået indtægter på
0,8 mio. kr. Til forskønnelse af stationsområdet
er der afsat 0,7 mio.kr. i 2015
Bemærkninger
Udgifter
2.250
Forbrug
68
Mer-/mindreforbrug
Forbrugspct.
Projektet igangsat i 2012 og fortsættes i 2015.
Anlægsprojekt 222-025 Cykelstier i Frederikssundsfingeren, indtægt fra puljemidler
Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. december
2012 ovenstående projekt startende i 2013 og
frem til 2014.
Bemærkninger
Udgifter
4.909
-1.963
-438
2.508
Forbrug
1.790
Mer-/mindreforbrug
Forbrugspct.
Projektet forventes afsluttet i 2015, men da der
ikke har været afholdt de udgifter der var beregnet i forbindelse med projektet har det indflydelse på, at der ikke indgår den forventede
indtægt fra puljemidler på 1,963 mio. kr., men
en reguleret indtægt ca. 716.000 kr.
Bemærkninger
Forbrug
Mer-/mindreforbrug
Forbrugspct.
Projektet forventes afsluttet i 2015
Udgifter
838
-838
-671
Planudvalget
Anlægsprojekt 222-028 Cykelsupersti
Til brug for projektet er der afsat rådighedsbeløb
på 8,1 mio. kr. til udgifter i 2014 og 4,1 mio. kr.
til indtægter i 2015.
Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den
30. januar 2013, at der blev ansøgt om tilskud
fra Vejdirektoratets cykelpulje til at anlægge de
manglende dele i Egedal Kommune af cykelsuperstien i Frederikssundsfingeren. Den samlede
anlægssum er på 8,1 mio. kr. Vejdirektoratet
har i juli 2013 givet tilsagn til at give 50 % af
anlægssummen i tilskud og Egedal kommunes
egenfinansiering er derfor 4,1 mio. kr. Kommunen får imidlertid først tilskuddet i 2015, når
anlægget er færdigetableret, og kommunen skal
derfor stå i forskud.
Linjeføringen af Supercykelstien fra Egedal til
Ballerup er lagt fast, og entreprisen er sat i rådgiverudbud. Rådgiverne skal udarbejde udbuds-
Anlægsprojekt 010-300 Energianlæg
(ESCO-projekt)
Kommunalbestyrelsen bemyndigede på sit møde
den 30. november 2011 administrationen til at
gennemføre udbud af et ESCO-projekt. På Økonomiudvalgets møde den 22. august 2012 annulleres EU udbuddet af ESCO-projektet med
henblik på genudbud. Der afsættes 20 mio. kr.
til energibesparende foranstaltninger i udvalgte
bygninger i 2013.
Projektet har til hensigt at reducere energiforbruget og omfatter ca. 1/3 af Kommunens bygningsmasse.
38
Bemærkninger
Forbrug
Mer-/mindreforbrug
Forbrugspct.
Budgetbeløbet er afsat i 2013 – 2016 samt efterfølgende år.
Udgifter
20.000
4.500
-3.150
21.350
21.940
Bemærkninger
Udgifter
6.032
6.132
6.221
18.385
Forbrug
17.702
Mer-/mindreforbrug
Forbrugspct.
Projektet fortsætter til og med 2016.
Energistyring fra 2017 starter i nyt projekt
650034.
Anlægsprojekt 52-001 Fredningserstatninger
Byrådet vedtog den 17. december 2014 at give
anlægsbevilling på 0,235 mio. kr. til fredningserstatninger på Katrinebjergfredningen.
Sagen, som Egedal kommune i 2007 har overtaget fra Københavns amt er nu endelig afgjort
(både fredning, erstatning og godtgørelse) den
25. september 2014 i Natur- og Miljøklagenævnet.
Anlægsprojekt 650-033 Etablering af solcelleanlæg
Projektet er underopdelt til solcelleanlæg fase 1
og fase 2., og 03 Concerto.
01 Fase 1
Den 30. maj 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen, at der afsættes 500.000 kr. til brug for
forprojektering med intern og ekstern rådgiver.
Den 31. oktober 2012 blev afsat 12,5 mio. kr. til
at etablere solcelleanlæg på de kommunale
ejendomme og 30. januar 2013 på 2,390 mio.kr.
Fase 1 projektet er under afslutning.
02 Fase 2
Kommunalbestyrelsen gav den 26. juni 2013
anlægsbevilling på 9,750 mio.kr. til brug for fase
2 omfattende 4.000 m² solceller på kommunale
ejendomme, hvoraf 0,5 mio.kr. dækker rådgiverudgifter vedr. udbud og statistiske beregninger.
Bemærkninger
Udgifter
235
Forbrug
232
Mindreforbrug
3
Forbrugspct.
99
Kvalitetsfondsprojekter 2013 og 2014
Anlægsregnskab aflagt samlet under ”Regnskab
for afsluttede anlægsprojekter”
Projekter 2013
Anlægsprojekt 301-030 Kvalitetsfondsprojekter
- skoler
Anlægsprojekt 318-003 Kvalitetsfondsprojekter idræt
– institutioner
Projekter 2014
fordelt på:
301040 Skoler, 318040 Idræt og 514040 Institutioner.
03 Concerto
Kommunalbestyrelsen gav den 19. december
2012 anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. og 4,550
mio.kr. til indtægter. til at etablere solcelleanlæg
EU-CONSERTO Class1. Den 29. maj 2013 gav
Byrådet en negativ bevilling på 0,5 mio. kr. til
indtægtsbevillingen, der flyttes til projekt
035001 Multihus i Stenløse Syd.
Bemærkninger
Forbrug 01 Fase 1
Forbrug 02 Fase 2
Forbrug 03 Concerto
I alt forbrug
Mer-./mindreforbrug
Forbrugspct.
Anlægsprojekt 650-031 Ejendomsrenovering
Anlægsregnskab aflagt samlet under ”Regnskab
for afsluttede anlægsprojekter”
Anlægsprojekt 650-032 Energistyring/besparelse 2012 - 2016
Fortsættelse af projekt om energiledelse i Egedal
Kommune, der er opstartet 2008, hvor der blev
ansat en energikoordinator til varetagelse af
opgaverne vedr. energibesparelser og energistyring. Eksisterende ELO-rapporter og energimærkninger har dannet grundlag for forslag til
energibesparende foranstaltninger.
Budgetbeløbet på 6,123 mio. kr. er afsat til
energibesparelser med særlig vægt på energistyring og energibesparende foranstaltninger.
39
Udgifter
500
12.500
2.390
9.750
6.500
-4.550
500
27.590
15.389
1.453
1.990
18.832
Samlet set er der afsat 27, 2 mio. kr. fordelt
med 20,3 mio. kr. til etablering af p-dæk, 3,3
mio. kr. til p-fond og 3,6 mio. kr. til etablering af
midlertidig parkering under de to anlægsprojekter.
Social- og Sundhedsudvalget
Anlægsprojekt 018–002 Serviceareal – 72
plejeboliger
Opførelse af serviceareal til første og anden etape af plejeboliger, der består af henholdsvis 39
og 33 nye plejeboliger. Servicearealet opføres på
forskellig vis i første og anden etape. Servicearealet til første etape er placeret i sundhedscenteret, mens servicearealet til etape to består
af et rum på hver af de tre etager i plejeboligbyggeriet.
Staten yder et tilskud på 40.000 kr. (2009-pris)
pr. plejebolig.
Indskuddet i Landsbyggefonden er budgetteret
på konto 8.
Bemærkninger
Mer-/mindreforbrug
Forbrugspct.
Bemærkninger
Udgifter
4.368
Forbrug
2.295
Mer-/mindreforbrug
Forbrugspct.
2015/2016.
Anlægsprojekt 532-028 Tofteparken
I budgetaftalen for 2015-2018 er det besluttet at
afsætte 9,4 mio. kr. i 2015. I forbindelse med at
de nuværende aktiviteter, der er på Tofteparken,
flyttes til det nye rådhus og Sundhedscenter,
foreslås det at anvende lokaler i Tofteparken til
de udekørende teams samt hverdagsaktivering.
For at kunne anvende lokalerne i Tofteparken til
dette formål, skal 8 almene boliger nedlægges
og ombygges. Restgælden i boligerne skal indfries.
Byrådet gav den 26. november 2014 anlægsbevilling.
Udgifter
5.000
126
Anlægsprojekt 485-003 Renovering af
tandklinik på Boesagerskolen
I forbindelse med budgetvedtagelsen 2014 blev
det besluttet at afsætte 1,9 mio. kr. i 2014 til
renovering af tandklinikken på Boesagerskolen.
Projektet omfatter etablering af et nyt klinikrum
samt til indretning af en fællesreception for
tandplejen og sundhedsplejen, da det nye klinikrum etableres som en del af sundhedsplejens
venterum.
Bemærkninger
Forbrug
Mer-/mindreforbrug
Forbrugspct.
Projektet igangsættes i 2015.
Byrådet gav den 25. juni 2014 anlægsbevilling.
Bemærkninger
Udgifter
1.877
Forbrug
1.877
Mer-/mindreforbrug
0
Forbrugspct.
100
Udgifter
9.400
0
Anlægsprojekt 532-029 Indflytning af
Hjemmeplejegruppe Stenløse i Damgårdsparken
Byrådet vedtog den 28. maj 2014 at afsætte
rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i 2014 til brug for
ombygning af faciliteterne i Damgårdsparken,
således at hjemmeplejegruppen for Stenløse kan
have til huse i Damgårdsparken, i de lokaler som
ledelse og administration forlader, når administrationen flytter til det nye rådhus. Ombygningen indebærer kun nedrivning af 2 ikke bærende
vægge og etablering af ny dør, der deler administrationsgangen. Ombygningen vil skabe nogle
gode centralt beliggende rammer for hjemmeplejegruppen.
Anlægsprojekt 488–003 Sundhedscenter
Anlægsbevilling givet sammen med Rådhusbyggeri, der har til og med 2014 været et forbrug
på 78,816 mio.kr.(se skema under Projekt 650001 Rådhusbyggeri og Sundhedscenter).
Anlægsprojekt 488–004 Parkeringsløsning
- Sundhedscenteret
Byrådet vedtog den 28. maj 2014 at give en
anlægsbevilling på 16 mio. kr. til etablering af
parkeringsdæk, midlertidig parkering ved rådhuset, samt at der foretages indbetaling til parkeringsfond for det antal pladser, som ikke vil
kunne etableres på egen grund.
Anlægsprojektet hænger sammen med ”Anlægsprojekt 650-004 Parkeringsløsning – Egedal
Rådhus”.
40
Projektet er afledt af beslutningen om at opføre
et nyt rådhus, samt beslutningen om at ledelse
og stab for CSO skulle flytte ind på det nye rådhus. Dette efterlader kontorer og mødelokaler på
1. sal i Damgårdsparken tomme.
Byrådet gav den 26. november 2014 anlægsbevilling.
Bemærkninger
Indtægter
-320
Forbrug
-320
Mer-/mindreindtægt
0
Forbrugspct.
100
Bemærkninger
Udgifter
270
Forbrug
194
Mer-/mindreforbrug
Forbrugspct.
2015.
Anlægsprojekt 301-002 Renovering og modernisering af Boesagerskolens svømmehal
I forbindelse med budgetvedtagelsen 2014 blev
det besluttet at afsætte rådighedsbeløb på 1,1
mio. kr. i 2014 til brug for renovering og modernisering af Boesagerskolens svømmehal. Renoveringen og moderniseringen er afledt af myndighedskrav, hvor alle kommunale svømmebade
renoveres og moderniseres for at leve op til Naturstyrelsens bekendtgørelse, der trådte i kraft
28. april 2010. Der er til alle kommuner givet en
generel dispensation til 1. maj 2015. Boesagerskolens svømmebad skal opfylde de stillede
myndighedskrav, derfor skal der udskiftes sandfiltre og korrekt type med dyssebund. Med baggrund i erfaringstal fra Teknologisk institut
skønnes den samlede udgift at udgøre 1,1 mio.
kr.
Byrådet gav den 17. december 2014 anlægsbevilling.
Anlægsprojekt 532-030 Renovering af
Damgårdsparken
Byrådet vedtog den 26. februar 2014, at der
gives en betinget tillægsbevilling til anlægsbudgettet (afsættes som rådighedsbeløb) på 0,5
mio. kr. Frigivelsen af rådighedsbeløbet er betinget af, at Byrådet ikke godkender gennemførsel af projektet vedr. renovering af Damgårdsparken. Der er ikke givet anlægsbevilling. Anmodning om frigivelse af rådighedsbeløbet vil
blive fremlagt særskilt.
En gennemførelse af planen er afhængig af, om
der kan opnås støtte til indfrielse af de eksisterende lån i de nuværende boliger fra Landsbyggefonden. Landsbyggefonden har ½ til 1 års
ventetid på at komme på tilsyn i forhold til ansøgninger, så der kan tidligst forventes et officielt svar i efteråret 2014.
Der stiles efter at igangsætte en renovering af
Damgårdsparken i foråret 2016. Når Plejecenter
Egeparken står klar til indflytning, er der her en
enestående mulighed for at flytte beboere fra
Damgårdsparken samlet til nye faciliteter, således at Damgårdsparken kan rømmes helt eller
delvist i en byggeperiode.
Bemærkninger
Udgifter
1.100
Forbrug
27
Mer-/mindreforbrug
Forbrugspct.
2015.
Anlægsprojekt 301-025 Folkeskole og SFO
– indefrosne midler
Der er afsat rådighedsbeløb på 6,6 i 2013 fra
tidligere indefrosne midler, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning d. 29. maj 2013. Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling til projektet henholdsvis 26. juni 2013, 28. august 2013
og 20. oktober 2013 til brug for renovering af
relevant bygningsmasse, legepladser, investeringer i IT-infrastruktur og materiel.
Bemærkninger
Udgifter
Anlægsbevilling
Forbrug
Mer-/mindreforbrug
Forbrugspct.
Anlægsprojekt 542–001 Udsatte boliger –
opførsel af den 4. udsatte bolig ved Dam
Enge
I forbindelse med opførelsen af 1 skæv bolig
Dam Enge 9 D, er der søgt om statstilskud på
400.000 kr. inkl. Moms (320.000 ekskl. moms).
Ministeriet for By og Bolig og Landdistrikter har
bevilget 400.000 kr. og udbetalt tilskuddet i
2014 til opførslen af 1 skæv bolig.
Regnskab for udgiftsdelen er aflagt som en del
af regnskab 2013.
Byrådet gav den 24. september 2014 anlægsbevilling til indtægten.
Bemærkninger
Mer-/mindreforbrug
Forbrugspct.
41
Udgifter
3.000
450
3.152
6.602
6.511
Projektet afsluttes først i 2015, da der er indkøbt
IT-udstyr, der først betales i 2015.
Projektet fortsætter i 2015 og efterfølgende år,
hvor der er afsat rådighedsbeløb på 394.000 kr.
årligt.
Anlægsprojekt 514-025 Institutionsområdet - indefrosne midler
Der er afsat rådighedsbeløb på 4,3 mio. kr. i
2013 fra tidligere indefrosne midler, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning d. 29. maj 2013.
Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling
til projektet henholdsvis 26. juni 2013, 28. august 2013 og 20. oktober 2013 til brug for reetablering af Møllehøjs legeplads og opsætning
af hegn, ombygninger i Hindbærvangen, så den
kan fungere som aldersintegreret institution.
Klub Egedal – renovering af bygningsmasse,
udeområder, BMX-bane, klatretårn, skaterbane.
Endvidere etablering af multibane, streetbasket
og etablering af udeområder med legeredskaber
samt udvikling af udeområder og etablering af
alternativt legeområde. Daginstitutionerne renovering og anskaffelse af legeredskaber, opsætning af hegn og etablering af skur. Desuden
til brug for forbedring af it-infrastrukturen på
daginstitutionsområdet.
Anlægsprojekt 514–361 Daginstitution i
Smørum
Kommunalbestyrelsen gav den 28. november
2012 anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til forundersøgelser i forbindelse med projektet. Projektet
blev startet i 2013. Administrationen blev anmodet om at udarbejde en analyse af behov og
muligheder for at etablere en stor integreret
børneinstitution i Smørum, herunder muligt samspil med folkeskolerne, som følge af ændret skolestruktur og lovgivning. Sidstnævnte forudsætninger er endnu ikke fastlagt, hvorfor en dækkende analyse ikke kunne indgå i forberedelsen
af budget 2014.
Administrationen anmodes derfor om i 2014 at
undersøge mulighederne for at opnå driftsbesparelser ved at nedlægge eksisterende institutioner
og i stedet bygge en ny institution i Smørum.
Analysen skal afdække samlede udgifter til drift,
investeringer i ombygning af eksisterende institutioner eller opførsel af ny institution samt mulighed for indtægter ved evt. salg af de eksisterende institutioner.
I budgetaftalen for 2015 til 2018 er det blevet
besluttet at fjerne de afsatte 40,6 mio. kr. til
opførsel af ny institution i Smørum.
Bemærkninger
Udgifter
381
157
3.712
4.250
3.831
Mer-/mindreforbrug
Forbrugspct.
Projektet afsluttes først i 2015, da der er indkøbt
IT-udstyr, der først betales i 2015.
Bemærkninger
Forbrug
Mer-/mindreforbrug
Forbrugspct.
Anlægsprojekt 514–360 Legepladspulje
daginstitutioner.
Puljen benyttes dels til lettere vedligeholdelse af
dagtilbuddenes legepladser og dels til renovering
i forbindelse med etablering af sikkerhedsforanstaltninger på institutionernes legepladser.
Der er indgået aftale om, at institutionen medfinansierer en del af udgiften, når et projekt
igangsættes på den enkelte institution.
Der er samlet afsat rådighedsbeløb i perioden
2014 til 2018 på i alt 2,0 mio. kr., så der foretages de nødvendige forbedringer, så alle legepladserne er i forsvarlig og sikkerhedsmæssig
stand.
Der er givet anlægsbevillinger som nedenstående
Bemærkninger
Forbrug
Mer-/mindreforbrug
Forbrugspct.
Udgifter
150
29
Kultur- og Fritidsudvalget
Anlægsprojekt 031–277 Udendørs motionsredskaber
Til brug for projektet er der i forbindelse med
budgetvedtagelse for 2013 afsat rådighedsbeløb
på samlet 0,4 mio. kr. fordelt med 0,2 mio. kr. i
2013 og 0,2 i 2014 til brug for etablering af i alt
to områder til udendørs motionsredskaber ”motionsøer” en i hvert af årene.
Der er 29. maj 2013 givet anlægsbevilling på
0,2 mio. kr. til brug for udendørs motionsredskaber ”motions ø” i forbindelse med opførelse
af Multihus i Stenløse Syd og den 30. april 2014
er der givet anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til
etablering af ”motions ø” ved det nye rådhus i
Egedal Byområde.
Udgifter
258
189
447
441
Bemærkninger
Forbrug
Mer-/mindreforbrug
Forbrugspct.
42
Udgifter
200
203
403
400
Bemærkninger
Udgifter
4.200
Forbrug
710
Mer-/mindreforbrug
Forbrugspct.
Anlægsprojekt 031–278 Opdatering af
Idrætsanlæg
Til brug for projektet er der i 2014 afsat rådighedsbeløb på 5,1 mio. kr. Byrådet har den 30.
april 2014 givet anlægsbevilling på 5,1 mio. kr.
til etablering af kunstgræsbane i Ganløse. Projektet er startet i 2014 og kunstgræsbanen blev
indviet medio september 2014.
Der er aflagt anlægsregnskab den 17. december
2014 til Byrådet.
Anlægsprojekt 350-025 Biblioteker – indefrosne midler
Der er afsat rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. i
2013 fra tidligere indefrosne midler, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning d. 29. maj 2013.
Kommunalbestyrelsen har den 27. november
2013 givet anlægsbevilling til brug for udskiftning af lysarmaturer på Ølstykke Bibliotek, dette
bevirker, at elforbruget til belysning kan reduceres betydelig ved opsætning af nye og energibesparende armaturer. Der vil samtidig opnås en
bedre og mere behagelig belysning.
Anlægsprojekt 035–001 Multihus i Stenløse
Syd
Multihuset er planlagt til at rumme flere brugergrupper såsom spejderaktiviteter, værested for
demensramte, værested for børn og unge, institutionsbesøg m.v. Der blev i 2011 søgt og opnået fondsmidler til projektet; bl.a. har Lokale- og
Anlægsfonden, RealDania og Friluftsrådet givet
tilsagn om et samlet beløb på ca. 2,2 mio.kr.
Kommunalbestyrelsen har samlet afsat rådighedsbeløb på 2,642 mio. kr. i perioden 2008 til
2013. Der er givet anlægsbevillinger som nedenstående.
Forbrug
Mer-/mindreforbrug
Forbrugspct.
Bemærkninger
Udgifter
192
Forbrug
173
Mindreforbrug
19
Forbrugspct.
90,1
Udgifter
1.545
1.014
-500
2.059
2.936
Anlægsprojekt 350-026 Etablering af åbne
biblioteker på Ølstykke og Smørum bibliotek
Byrådet besluttede den 26. februar 2014 at
etablere ”åbne biblioteker” i Smørum og Ølstykke, som er biblioteker, der har udvidet åbningstid morgen og aften, uden der er personale til
stede. Borgerne har adgang til biblioteket via
deres sygesikringskort. Samtidig gav Byrådet
anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til etablering af
”åbent bibliotek” i Smørum.
Smørum bibliotek etableres som ”åbent bibliotek” pr. 1. maj 2014 og Ølstykke bibliotek etableres som ”åbent bibliotek” pr. 1. januar 2015.
I budgetaftalen for 2015-2018 blev det besluttet
at afsætte 0,4 mio. kr. i 2015 til etablering af
åbent bibliotek på Ølstykke bibliotek, samt en
samlet afledt drift til begge biblioteker på 0,1
mio. kr. pr. år i 2015 og overslagsårene.
Anlægsprojekt 318-001 Renovering og modernisering af Ganløse Friluftsbad
Ved budgetvedtagelsen for 2014 blev der afsat
rådighedsbeløb i 2014 på 4,2 mio. kr.
I henhold til myndighedskrav skal alle kommunale svømmebade renoveres og moderniseres
og leve op til Naturstyrelsens bekendtgørelse,
der trådte i kraft 28. april 2010. Der er til alle
kommuner givet en generel dispensation frem til
1. maj 2015. Teknologisk Institut har udarbejdet
prisoverslag ud fra kendte erfaringstal for renovering og modernisering af Ganløse Friluftsbad
og tilhørende vandbehandlingsanlæg, således at
det samlede svømmebadsanlæg kan opfylde de
stillede myndighedskrav. Teknologisk Institut
skønner den samlede udgift til 4,2 mio. kr. Byrådet har givet anlægsbevilling til projektet den
30. april 2014. Arbejdet er igangsat i 2014.
Bemærkninger
Forbrug
Merforbrug/mindreforbrug
Forbrugspct.
Udgifter
414
414
0
100
Projektet er delt op i åbent bibliotek i Smørum
og åbent bibliotek i Ølstykke. Den del af projektet der vedr. åbent bibliotek i Smørum anses for
at være afsluttet og anlægsregnskabet hermed
aflagt. I 2015 vedr. anlægsprojektet kun etablering af åbent bibliotek i Ølstykke.
43
44
Regnskab for afsluttede anlægsprojekter
Regnskab for afsluttede
anlægsprojekter
45
46
Der er ikke foretaget politiske behandlinger i
fagudvalgene med henblik på godkendelse af
nedenstående anlægsregnskaber over 2 mio. kr.
samt anlægsregnskaber under 2 mio.kr. med en
afvigelse på mere end 10 %.
Bemærkninger
Indtægter
2.200
Forbrug
1.228
Mindreudgift
972
Forbrugspct.
55,8
Anlægsregnskab er hermed aflagt.
Godkendelsen af anlægsregnskaberne indgår
derfor i regnskab 2014, dvs. at Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med godkendelse af
det samlede regnskab 2014 også godkender
nedenstående anlægsregnskaber.
Anlægsprojekt 301-030 Kvalitetsfondsprojekter - skoler -2013
Den 27. februar 2013 blev bevilget 3,715 mio.
kr. til renovering på skoleområdet.
Regnskaberne er afsluttet i løbet af 2014 eller i
forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014.
Anlægsprojekt 318-003 Kvalitetsfondsprojekter – idræt-2013
Den 27. februar 2013 blev bevilget 0,8 mio. kr.
til renovering på idrætsområdet.
Ifølge regnskab 2014 er der tale om anlægsregnskaber for nedenstående projekter. Anlægsregnskaberne er medtaget her i regnskabsafslutningen for 2014 for at få regnskabsafsluttet
de afsluttede projekter.
Anlægsprojekt 514-023 Kvalitetsfondsprojekter – institution-2013
Den 27. februar 2013 blev bevilget 1,8 mio. kr.
til renovering på institutionsområdet.
Anlægsprojekter over 2 mio. kr.:
003-040 Kildedal Projekt
301-030 Kvalitetsfondsprojekt – Skoler – 2013
318-003 Kvalitetsfondsprojekt – Idræt – 2013
514-023 Kvalitetsfondsprojekt – Inst. -2013
532-032Kvalitetsfondsprojekt – Ældre- 2014
forbrugsmæssigt fordelt på:
301040 Skoler
318040 Idræt
514040 Institutioner
Anlægsregnskabet aflægges samlet på Kvalitetsfondsprojekter 2013 og 2014.
650-031 Ejendomsrenovering
Anlægsprojekt 532-02 Kvalitetsfondsprojekter - Ældre
Den 26. februar 2014 blev der bevilget 6,416
mio. kr. til renovering af skole-, idræts- og institutionsområdet.
Samlet oversigt for Kvalitetsfondsprojekter
2013 og 2014.
Bemærkninger
Beløb
(beløb i 1000 kr.)
301030 Kvalitetsfond - skoler
Anlægsbevilling den 27.02.2013
3.715
318003 Kvalitetsfond - Idræt
800
514023 Kvalitetsfond – Inst.
1.800
532023 Kvalitetsfond 2014
6,416
Samlet anlægsbevilling
12.731
Forbrug på kvalitetsfond 2013
Afholdt i 2013
3.681
Afholdt i 2014
2.006
Forbrug på kvalitetsfond 2014
7.047
Samlet forbrug
12.734
Merforbrug
3
Forbrugspct.
100
Anlægsprojekter under 2 mio. kr. med afvigelse på mere end 10 %:
533-005 Præstegården i Ledøje
Anlægsprojekter over 2 mio. kr.
Anlægsprojekt 003-040 ”Kildedal Projekt”
I 2010 blev der fra region Hovedstaden og Naturklagenævnet givet grønt lys for, at kommunen
kunne vedtage plangrundlaget for et ferie- og
oplevelsescenter. I efteråret 2011 blev projektet
opkøbt af Days-konsortiet. Kommunen er i dialog
med Dayz-konsortiet omkring et revideret plangrundlag, som udarbejdes i 2013. I 2013 ønskede Dayz-konsortiet at udtræde af projektet
Den 30. november 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen en udgiftsbevilling på 2,2 mio. kr. til
finansiering af kommunens interne omkostninger
ved projektet (ansættelse af 2 projektmedarbejdere i 2012 og 2013). Der er i perioden 2011 til
2013 afholdt udgifter på 1,1 mio. kr. Til brug for
projektet er der i budgettet for 2014 afsat 0,2
mio. kr. til aflønning af 1 medarbejder i perioden
1. januar til 30. april. Projektet afsluttes i 2014.
Anlægsregnskab er hermed aflagt og anvendt på
følgende arbejder:
Kvalitetsfond 2013:
Skoleområdet til Bækkegårdsskolen og Ganløse
skole
Idrætsområdet til Idrætscenteret Smørum og
Ølstykke Svømmehal
Institutionsområdet til Børnehaven Kildeholm.
47
Den resterende del af 2013 bevillingen 0,628
mio. kr. er anvendt under kvalitetsfondsprojekt
2014 primært på institutionsområdet.
Kvalitetsfond 2014:
Skoleområdet til Boesagerskolen, Søagerskolen,
Stengårdsskolen, Slagslunde skole, Jørlunde 10.
klasse, PBC-screening og Maglehøjskolen.
Institutionsområdet til Børnehuset Stangkær,
Børnehuset Regnbuen, Kratkær og Byggelegepladsen Egelund.
Anlægsprojekter under 2 mio.
kr. med afvigelse på mere end
10 %
Anlægsprojekt 533-005 Præstegården i
Ledøje
Egedal Kommune har pr. 1. januar 2011 fået
overdraget Ledøje Bygade 23 A-C fra Den Danske Forskningsfond. Ejendommen skal benyttes
til almennyttige formål eller på andet alment
velgørende øjemed. Kommunalbestyrelsen har
den 25. januar 2012 givet anlægsbevilling på
3,0 mio. kr. til indtægter og 3,4 mio. kr. til udgifter.
Anlægsprojekt 650-031 Ejendomsrenovering
Til brug for større ejendomsrenoveringer af
kommunens ejendomme blev der den 24. april
2013 bevilget 6,5 mio. kr. og den 26. feb. 2014
blev der bevilget 6,6 mio. kr.
Bemærkninger
Forbrug 2013
Forbrug 2014
Samlet nettoforbrug
Merforbrug
Forbrugspct.
Fonden har ydet et tilskud på 1 mio. kr., og der
forventes yderligere et tilskud på 2-3 mio. kr.,
alt efter hvad ejendommen skal benyttes til.
Administrationen har gennem en periode forsøgt
at afklare, til hvilke formål ejendommen kan
benyttes. Der arbejdes konkret med et projekt
om at etablere midlertidige flygtningeboliger
(værelser) i hovedhuset.
Der er afsat midler til et midlertidigt driftsbudget, under Centeret for Plan og Kultur, indtil det
er endeligt besluttet, hvad bygningerne skal
anvendes til.
Det er vurderet, at de samlede omkostninger til
istandsættelse af ejendommen, ved en anvendelse uden større ændringer af ruminddelingen,
vil beløbe sig til 5 mio. kr.
Beløb
6.500
6.600
13.100
4.891
8.290
-1
13.180
80
100,6
Anlægsregnskab er hermed aflagt og anvendt på
følgende arbejder:
2013 - Hampelandskolen renovering af facader,
Bækkegårdsskolen krav arbejdstilsynet, Boesgerskolen renovering af tag svømmehal og tandklinik og Stengårdsskolen renovering af tag.
Maglehøj daginstitution krav for arbejdstilsyn,
Regnsbueskoven, dræn på p-plads, Hindbærvangen vuggestue tag, vinduer m.m., Hvidhøj
renovering af tag og facade, Solsikken, Blåmejsen nye vinduer, Møllehøjens Børnegård udskiftning af asbest tag, Multihal i Veksø og Enkesædet nyt tag.
2014
Færdiggørelse af projekter der er opstartet i
2013 herunder Hampelandskolen renovering af
facader,
Bækkegårdsskolen krav arbejdstilsynet, Boesagerskolen renovering af tag svømmehal og tandklinik, Stengårdsskolen renovering af tag, Hvidehøj renovering af tag og facade, Blåmejsen
nye vinduer.
Endvidere er der udført arbejder på Lærkeskolen
renovering af gangbroer, Balsmoseskolen renovering af tag, Veksø skole tagrenovering, Maglehøjskolen tagrenovering, Slagslunde skolen nyt
tag, Jørlunde 10 kl. center nyt tag, nye vinduer
og facader, Hindbærvangen Ung Egedal, Stenløse Hallen renovering af tag og Sandbjerghallen
nyt tag.
Der har i 2012 været afholdt udgifter på 0,8
mio. kr. og indtægter på 1,2 mio. kr.
Til istandsættelse i 2013 er der afsat midler svarende til det forventede tilskud fra fonden.
Byrådet vedtog den 30. april 2014 at Præstegården i Ledøje tilbageføres vederlagsfri til Den
Danske Forskningsfond, idet kommunen ikke
kan finde anvendelse for ejendommen, som
konsekvens af beslutningen er de til formålet
afsatte beløb fjernet i forbindelse med anlægsrevisionen ultimo juni 2014.
Bemærkninger
Indtægter
-3.000
2.517
526
43
Forbrug
-488
Merindtægt
-445
Forbrugspct.
1.035
Anlægsregnskab er hermed aflagt.
48
Nettooverførsler
Nettooverførsler
49
Nettooverførsler
50
Nettooverførsler
Nettooverførsler
Principper
Driftsoverførsler
Det skal i forbindelse med afslutningen af regnskab 2014 opgøres, om der skal budgetoverføres
På driften søges overført et mindreforbrug på
mindreforbrug eller merforbrug fra 2014 til bud-
38,660 mio. kr. Til sammenligning blev der over-
get 2015.
ført 30,454 mio. kr. fra budget 2013 til budget
2014.
Denne mulighed for at overføre mindre- eller
merforbrug mellem budgetårene skal ses som
Tabellen nedenfor viser, hvorledes driftsover-
øget frihed til at disponere på tværs af budgetår.
førslen på 38,660 mio. kr. er tilvejebragt.
Målet er bl.a. at sikre en rationel økonomisk
adfærd og en hensigtsmæssig drift ved f.eks. at
kunne spare op.
Tabel 1 - Nettodriftsoverførsler
Beløb i 1.000 kr.
Fra 2014
til 2015
C enter for Borgerservice
Jobcenteret
C enter for Social Service
C enter for Sundhed og Omsorg
C enter for Skole og Dagtilbud
C enter for Plan og Kultur
C enter for Teknik og Miljø
C enter for Ejendomme og Intern Service
C enter for Administrativ Service
Direktion og Sekretariater
600
556
125
1.996
22.730
2.300
4.603
0
4.892
858
Nettodriftsoverførsler i alt herefter
38.660
Regnskabet for 2014, samt resultatet af, at der
Der etableres derefter en tværgående overfør-
kun er søgt overført mindreforbrug, og ikke mer-
selspulje, der indeholder de tilbageværende
forbrug gør, at kommunen har behov for at finde
overførselssummer svarende til 12,204 mio. kr.
budgetmidler til omprioriteringer. De ompriorite-
efter at Center for Social Service er tilført 20
rede midler skal bl.a. anvendes til at dække et
mio. kr.
forventet merforbrug i Center for Social Service i
Endelig bortfalder tidligere politiske beslutninger
2015 grundet aktivitetsstigninger.
om overførsel af budgetmidler fra 2014 til 2015.
Aktiviteterne i henhold til de politisk faglige be-
Derudover betyder de store overførsler på drift,
slutninger skal upåagtet gennemføres, men
at kommunen langt overstiger servicerammen,
budgetmidlerne skal søges frigivet fra den tvær-
hvorved der kan ske sanktionering. Der er med
gående overførselspulje på lige fod med øvrige
andre ord ikke plads i budget 2015 til at overfø-
overførte budgetmidler.
re så store summer.
Principperne for anvendelse af den tværgående
Udmøntning af overførsler til 2015
overførselspulje
Der overføres 5,042 mio. kr. i form af opsparede
Den tværgående overførselspulje administreres
midler på institutionsniveau i center for Skole og
efter følgende principper:
 Fagcentrene kan mellem første og anden poli-
Dagtilbud. Derudover får Center for Teknik og
tiske budgetopfølgning søge direktionen om
Miljø overført 1,414 mio. kr. vedrørende en be-
frigivelse af midler fra puljen til de aktiviteter,
tinget driftsbevilling til bro-renovering.
51
Nettooverførsler
der i første omgang blev søgt overførselsad-
ikke via midler i den tværgående overførsels-
gang til.
pulje.
 Der vil være fortrinsret til frigivelse af midler
 Den løbende budgetopfølgning skal tydeliggøre hvorvidt fagcentrene kan finansiere aktivi-
til de områder der vedrører statslige puljemid-
teterne indenfor det eksisterende budget, og
ler o.lign., jf. tabellen nedenfor:
Puljemidler (1.000 kr.)
Jobcenteret
Center for Social Service
Center for Sundhed og Omsorg
Uforbrugte statslige puljemidler
566
Uforbrugte puljemidler til projektet "Integreret indsats"
125
Tre-partsmidler til SOSU-elever
Mindreforbrug på tilskudsmidler,
herunder ældre-miliarden
Mindreforbrug vedrørende "Støtte
til frivilligt socialt arbejde"
Center for Administrativ Service
Uddannelsespuljer form af trepartsmidler
1.788
196
12
457
Akutmidler som ellers skal tilbagebetales
I alt
95
3.239
Anlægsoverførsler
Mer- og mindreforbrugene angår både uforbrug-
Der overføres netto anlægsmidler til 2015 for
te udgiftsbevillinger samt salgsindtægter, som
24,141 mio. kr. og for -1,749 mio. kr. til 2016.
endnu ikke er indgået.
52
Nettooverførsler
Tabel 2 - Nettoanlægsoverførsler
Beløb i 1.000 kr.
Fra 2014
Fra 2014
til 2015
til 2016
Økonomiudvalget
002002 Udendørs kunst i Stenløse Syd
002003 Kunstpulje
002004 Salg af restparcellen ved det nye rådhus og sundhedscenter
003009 Intern overdragelse af matr.nr. 40d og 25a, Stenløse
003010 Salg af byggeretter vedr. matr.nr. 4et, Ølstykke
003011 Salg af del af matr.nr. 4nø Smørumnedre By, Smørum
011065 Salg af Lillestræde 3L, Ganløse
011065 Salg af Lillestræde 3L, Ganløse
650001 Egedal Rådhus - anlægsprojekt
650001 Egedal Rådhus - anlægsprojekt
650004 Parkeringsløsning - Egedal Rådhus
650005 Salg af Smørum Rådhus, Flodvej 77, Smørum
650006 Salg af Ølstykke Rådhus, Rådhus Alle 1, Ølstykke
651380 Administrative systemer - arkivering og konvertering
01 Egedal bydelscenter
999998 Stenløse Syd
Teknik- og miljøudvalget
211020 Kabellægning af udendørsbelysning
211021 Overtagelse af vejbelysning
211022 Modernisering af vejbelysningen
222020 Sti tunneldalfredningen Ganløse - Slagslunde
222025 C ykelstier i Frederikssundsfingeren
222028 C ykelsupersti
222030 Forskønnelse af stationsområdet ved Stenløse station, samt
02 Tværvej
03 Byggemodning
Planudvalget
010300 Energianlæg
010300 Energianlæg
318010 EUDP-projekt solceller/solfanger Energistyrelsens journalnr.:
318010 EUDP-projekt solceller/solfanger Energistyrelsens journalnr.:
650032 Energistyring 2012-16
01 Fase 1
03 Solceller - C oncerto
03 Solceller - C oncerto
Social- og sundhedsudvalget
018002 Serviceareal - 72 plejeboliger
018002 Serviceareal - 72 plejeboliger
488003 Sundhedscenter - anlægsprojekt
488004 Parkeringsløsning - Sundhedscenter
532030 Renovering af Damgårdsparken
301002 Renovering og modernisering af Boesagerskolens
301025 Folkeskole/SFO - Indefrosne midler
514025 Institutionsområdet - Indefrosne midler
514360 Legepladspulje daginstitutioner
514361 Ny institution i Smørum
Kultur-og Erhvervsudvalget
031277 Udendørs motionsredskaber
035001 Multihus i Stenløse Syd
318001 Renovering og modernisering af Ganløse Friluftsbad
14.236
222
88
-323
470
20
-2
267
-1.692
10.117
241
-1.274
-27
-163
370
422
5.500
7.358
212
468
-244
552
-716
5.878
73
876
259
-214
2.560
-3.150
617
-617
-48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.474
-4.050
17.727
13.665
0
2.581
981
500
1.711
1.073
91
419
6
122
3.323
3
-170
3.490
0
0
-1.749.000
0
-1.749.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I alt
44.141
-1.749.000
Allerede indregnet forventet overførsel til 2015
Forventet mindreforbrug 2015
Nettoanlægsoverførsler i alt herefter
-10.000
-10.000
24.141
53
Nettooverførsler
Overførsel af finansiering
vedrørende energistyring, vejbelysning og låner-
Overførslerne på anlæg medfører ændrede ba-
ammekorrektion.
lanceforskydninger mellem årene og ændret
Som følge af restfinansiering af det nye rådhus
låneoptagelse. Herudover påvirkes indskud i
og sundhedscenter er der balanceforskydninger
Landsbyggefonden.
vedr. SOLT 2014 til 2015 for -37,2 mio. kr.
Der flyttes mindre låneoptagelse for 1,155 mio.
Der flyttes 15,736 mio. kr. vedrørende indskud i
kr. fra 2014 til 2015
Landsbyggefonden fra 2014 til 2015.
54
Specialregnskaber
Specialregnskaber
55
Specialregnskaber
56
Specialregnskaber
Specialregnskaber
Specialregnskaber omfatter affaldshåndtering og
varmeforsyning og indeholder både drift og anlæg. Områderne er brugerbetalte og derfor skal
regnskaberne, set over en årrække, hvile i sig
selv.
 Administration
 Dagrenovation
 Farligt affald
 Genbrugspladsen
 Glas, papir og pap
 Storskrald og haveaffald.
Samlet set er mellemværendet mellem Egedal
Kommune og Affaldshåndteringen faldet fra 36,7
mio. kr. i 2013 til ca. 34,3 mio. kr. i 2014.
Affaldshåndteringen er delt op i 6 områder, hvor
der aflægges regnskab særskilt for hvert område. De 6 områder er følgende:
Affaldshåndtering
Tabel 1 Affaldshåndtering - administration
Affaldshåndtering
2014
- Administration Fælles udgifter 2014
(hele kr.)
Driftsudgifter:
Personale
Kørsel
A-gebyr til Vestforbrænding
Information
Konsulentbistand
Affaldsdata system og regulativ database
Administrationsudgifter
Administrationsudgifter (5%)
Møder, kontorhold og kurser
Grunde og bygninger
2.092.974
3.859
1.320.269
22.780
87.404
93.736
25.771
177.152
130.928
2.575
Driftsudgifter i alt
3.957.448
Driftsindtægter:
Gebyr - fælles formål
-5.842.567
Driftsindtægter i alt
Driftsbalance:
-1.885.119
Driftsbalance i alt
Mellemværende:
Mellemværende ultimo 2013
Renter - 0,6275 %
Driftsbalance 2014
7.263.096
39.862
-1.885.119
Dagrenovations mellemværende
med Kommunen, ialt ultimo 2014
5.417.839
+ = ko mmunens tilgo dehavende
- = A dministratio nso rdnings tilgo dehavende
57
Specialregnskaber
Tabel 2 Affaldshåndtering - Dagrenovation
Affaldshåndtering
2014
- Dagrenovation 2014
(hele kr.)
Driftsudgifter:
Dagrenovation drift
Administrationsudgifter
Drift og vedligehold af inventar og materiel
Tømning af underground
Kørsel
Behandlingsafgift for dagrenovation
966.483
221.880
160.305
960.830
11.249.519
3.413.981
16.972.998
Anlægsudgifter:
Materiel til kildesortering af dagrenovation i Ledøje/Smørum
Anlægsudgifter i alt
3.207.837
Driftsindtægter:
Renovationsbidrag
Dagrenovation - indtægter
-16.446.780
-5.188
-16.451.968
Balance:
3.728.867
Balance i alt
Mellemværende:
Mellemværende pr. ultimo 2013
Renter - 0,6275 %
Driftsbalance 2014
-6.083.290
-26.482
3.728.867
-2.380.905
- = dagreno vatio ns tilgo dehavende
58
Specialregnskaber
Tabel 3 Affaldshåntering - Farligt affald
Affaldshåndtering
2014
- Farligt affald
(hele kr.)
Driftsudgifter:
Apotek-ordning
Smoka
Smoka - erhverv
Administrationsbidrag (5%)
24.114
234.946
-2.005
12.853
269.908
Driftsindtægter:
Gebyr for genanvendelsesordning
-160.000
Driftsbalance:
109.908
Driftsbalance i alt
Mellemværende:
Renter - 0,6275%
Driftsbalance 2014
209.341
1.658
109.908
320.907
- = Farligt affaldso rdnings tilgo dehavende
Tabel 4 Affaldshåntering - Genbrugspladser
Affaldshåndtering
2014
- Genbrugspladser
1.000 kr.
Driftsudgifter:
Konsulentbistand
Materiale og aktivitetsudgifter
Driftsaftale med Vestforbrændingen
Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr
Drift af genbrugsstationer
Grunde og bygninger
Afværgeanlæg på Tranekær losseplads
90.255
12.682.471
6.407.468
541.416
220.958
997.128
20.939.696
Driftsindtægter:
Affaldsbidrag
Gebyrindtægter - Erhverv
Erhvervaffaldsgebyr
Salg af genanvendelige materialer
Kørselsudligning
-17.305.491
-159.760
-2.461.065
-19.926.316
Driftsbalance:
Driftsbalance i alt
1.013.380
Anlægsbalance mellemværende:
Rente 0,6275%
Balance 2014
-36.800.293
-227.742
1.013.380
Genbrugspladsens mellemværende
med Kommunen, i alt ultimo 2014
-36.014.655
- = genbrugspladsens tilgo dehavende
59
Specialregnskaber
Tabel 5 Affaldshåndtering - Glas, papir og papordning
Affaldshåndtering
2014
- Glas, papir og papordning
(hele kr.)
Driftsudgifter:
Materialer og aktivitetsudgifter
Kørsel - Fællesordninger
Indkøb af genbrugsbeholdere
Kubeordning - glas og papir
2.359
16.244
459.035
854.861
66.625
1.399.124
Driftsindtægter:
Gebyr for genanvendelsesordninger
Salg af papir
-1.959.000
-379.902
-2.338.902
Driftsbalance:
-939.778
Driftsbalance i alt
Mellemværende:
Renter - 0,6275 %
Driftsbalance 2014
-1.061.033
-9.607
-939.778
-2.010.418
- = Glas, papir o g papo rdnings tilgo dehavende
Tabel 6 Storskrald og haveaffald
Affaldshåndtering
2014
- Storskrald og haveaffaldsordning
(hele kr.)
Driftsudgifter:
Storskrald og haveaffald
Kørsel
Behandlingsafgift "stort affald"
Juletræer
220.506
139.780
307.186
19.654
34.356
721.482
Driftsindtægter:
Gebyr for genanvendelsesordninger
-458.000
Driftsbalance:
263.482
Driftsbalance i alt
Mellemværende:
Renter - 0,6275 %
Driftsbalance 2014
-210.368
-493
263.482
med Kommunen, ialt pr. 31.12.2014
52.621
- = sto rskrald o g haveaffaldso rdnings tilgo dehavende
60
Kirkeregnskab
Kirkeregnskab
61
Kirkeregnskab
62
Kirkeregnskab
Kirkeregnskab
Kirkeregnskab
Beløb i 1.000 kr.
2013
2014
Landskirkeskat
Stenløse Kirkekasse
Veksø Kirkekasse
Slagslunde og Ganløse Kirkekasse
Ølstykke Kirkekasse
Jørlunde Kirkekasse
Ledøje Kirkekasse
Provstiudvalgets 5% reserve
Provstiudvalgets kasse
9.607
8.074
2.087
5.157
8.888
1.939
9.420
1.317
999
9.640
5.647
1.916
5.251
10.793
1.410
10.619
1.646
1.000
47.488
47.922
Forskudsbeløb af kirkeskat
Regulering af forskudsbeløb tidligere år
-47.482
0
-47.922
0
-47.482
-47.922
6
0
Mellemværende primo
Årets resultat
-7
6
-1
0
Mellemværende ultimo
-1
-1
Driftsbalance i alt
Mellemværende:
Fortegn: + angiver Kommunens tilgodehavende, - angiver kirkens tilgodehavende
Mellemværendet mellem Egedal Kommune og kirken ligger stabilt omkring nul.
63
Kirkeregnskab
64
Leasingforpligtelser
65
66
Leasingforpligtelserne er opgjort pr. 31.12.2014
Finansiel leasing 2014. Forpligtelser som er registreret i økonomisystemet
(over 100.000 kr.)
Restydelse
Bruger
Skelhøj: Renault Master A17771 DG 93 128
Ejer
Kommune leasing
Sum
Kom m une leasing
Udløb
2017
ekskl. Moms
199.632
199.632
Bygnings- og leasingarrangement
Stenløse SOLT TOTAL
Danske Leasing
Ølstykke SOLT TOTAL
Danske Leasing
Sum
Danske Leasing
LEASING TOTAL (over 100.000 kr.)
2015/
2020
2019
450.793.566
472.662.419
923.455.985
923.655.617
67
Finansiel leasing 2014. Forpligtelser som ikke er registreret i økonomisystemet
(under 100.000 kr.)
Restydelse
Udløb
ekskl. Moms
Bruger
Sundhedscenteret; Toyota Yaris, reg. ZX 39 009 A11757
Ejer
Kommune leasing
Den tværfaglige myndighed Toyota Yaris A17652 FC 32 262
Kommune leasing
Den tværfaglige myndighed Toyota Yaris A17655 FC 32 259
Kommune leasing
Skelhøj: Vaskemaskiner A17110
Kommune leasing
2015
2017
Sundhedscenteret A17694 Xerox 7544v fl
Kommune leasing
2015
32.468
C enter for Ejendomme: A17658 Toyota Yaris
Kommune leasing
2015
52.678
Sundhed og omsorg: A174123 Toyota Yaris
Kommune leasing
2015
67.508
Kommune leasing
2015
52.678
Kommune leasing
2015
52.678
Kommune leasing
2015
52.678
Kommune leasing
2015
52.678
Kommune leasing
2015
52.678
Kommune leasing
2015
52.678
Kommune leasing
2015
52.678
Kommune leasing
2015
52.678
Kommune leasing
2015
52.678
Kommune leasing
2015
52.678
Kommune leasing
2015
52.678
Sundhed og omsorg: A17694 Xerox 7544v
Kommune leasing
2015
16.445
Kommune leasing
2015
52.678
C EI: A17658 Toyota Yaris
Kommune leasing
2015
67.508
Stenløsehallen: A14346, C itroën Berlingo, XP 89 735
Kommune leasing
2015
24.686
IT-Drift: A17060, Toyota Sport Van, C F 92 942
Kommune leasing
2015
25.000
Sum
Kommune leasing
Aftalenr. 80181024 IT-Udstyr inventar
Danske Leasing
2015
487.000
Aftalenr. 80233856 Diverse udstyr
Danske Leasing
2015
17.650
Danske Leasing
2014
2015
2015
48.579
52.678
52.678
71.552
1.143.916
Skolecenteret: Diverse udstyr
Aftalenr. 80188817
Sum
Danske Leasing
191.460
696.110
LEASING TOTAL
1.840.026
Operationel leasing 2014
Restydelse
Bruger
C enter for Ejendomme og Intern Service:
C itroen Nemo 1,3 kassevogn XT 94 222
Idrætsområdet: C itroen Berlingo 1,6 XT 92
058
Smørum Idrætscenter: C itroen Berlingo HDI
Reg. XP 89 735
Sum
Ejer
Udløb
ekskl. Moms
Scrapværdi
Kommune leasing
2016
66.366
26.850
Kommune leasing
2016
73.935
33.035
Kommune leasing
2014
Kommune leasing:
48.897
189.198
24.686
Leasingforpligtigelserne for såvel finansielt som operationelt leasede aktiver er faldet i forhold til 2013.
Der er sket et fald for de finansielt leasede aktiver på 62 mio. kr. og for de operationelt leasede aktiver
på 0,251 mio. kr.
68
Renteswap
Renteswap
69
Renteswap
70
Renteswap
Renteswap
En renteswap er en aftale mellem to parter om
at bytte rentebetalinger på aftale vilkår over en
aftalt periode. Med en renteswap kan man
ændre renteeksponering på et lån eller en
leasingaftale. Rentebetalingen kan for eksempel
ændres fra en variabel rente til en fast rente
eller omvendt.
 Ved simple valutaswaps forstås aftaler om at
bytte renter og afdrag/hovedstol i to
forskellige valuta. Efter 1. januar 2012 må en
kommune ikke være sluteksponeret i anden
valuta end danske kroner eller euro.
 Swaps indgået før 1. januar 2012 til anden
valuta end danske kroner og euro kan fortsat
bibeholdes til udløb.
 Swaps indgået før 1. januar 2012, som ikke er
simple, kan ligeledes bibeholdes til udløb.
Currency swap
En currency swap er en renteog valutaswap.
Det vil sige, at man ”bytter” rente og valuta i en
aftalt periode. Man kan for eksempel ”bytte” et
variabelt forrentet lån i danske kroner til et
fastforrentet lån i schweizske valuta.
Renteudgifter
Kommunen har en stor langfristet gæld, og som
konsekvens heraf forholdsvis store renteudgifter.
”Currency Swap” bruges som instrument til at
nedbringe kommunens renteudgifter, men på
grund af det lave renteniveau i 2014 har de
indgåede aftaler ikke været en fordel for
kommunen. Siden 2008 har Egedal Kommune
inddraget kommunens SOLT–leasingydelse i
swap arrangementerne. Ved afslutningen af
regnskabsår 2014 har Egedal Kommune
nedenstående aftaler.
Nye regler fra 1. januar 2012
Økonomi- og indenrigsministeriet har fra og med
2012 skærpet regler for hvilke finansielle
instrumenter kommunerne kan anvende. En
kommune kan fremover kun indgå simple renteog valutaswaps.
 Ved simple renteswaps forstås aftaler om at
bytte almindelige faste/variable renter.
Tabel 1 Egedal Kommunes SWAPaftaler pr. 31.12.2014
Kontraktnr.
/produktnavn
Handel/Opstart/Udløb
Modpart
632663/715048
C urrency Swap
Handel 16.05.2006
Udløb 22.12.2016
Nordea
Finland
Nordea opgør hvert år markedsværdier for de
indgåede handler. I 2013 var nutidsværdien på 6,7 mio. kr., mens den i 2014 var på ca. -1,9
mio. kr. Faldet skyldes salg af Euro swap i juni
2014.
Rente
Hovedstol/
Restgæld
Fast rente Hovedstol
3,12 %
Restgæld
p.a.
Restgæld
Markedsværdi
I alt
Markedsværdi
Værdi pr.
31.12.2014
Beløb i 1.000 kr.
8.496 DKK
5.021 DKK
1.057 C HF
-1.939 DKK
-1.939 DKK
schweizske valuta i forhold til kronen, falder
markedsværdien.
Alle aftaler er ved udgangen af regnskabsåret
2014 indgået med Egedal Kommunes primære
pengeinstitut Nordea og med Nordea Finland
som modpart. For alle aftaler gælder, at Nordea
betaler renterne på kommunens
kommunekreditlån og kommunen betaler
renterne på ovennævnte aftaler.
Markedsværdien (kursværdien) er udtryk for
hvad forrentningen kan indfries til på et givet
tidspunkt og er som udgangspunkt ikke
likviditetsskabende med mindre
swapaftalerne lukkes ned. Markedsværdien
påvirkes for eksempel af valutakursen, stiger
den
71
Renteswap
72
Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser
Garantier, eventualrettigheder
og -forpligtelser
73
74
Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser er de forpligtelser, der kan blive gjort gældende overfor
kommunen og kan påføre kommunen tab. Det drejer sig blandt andet om indskudskapital og garantier
ved finansiering af socialt boligbyggeri. Der er garantier delt med staten i form af regaranti. I oversigten
indgår kun den kommunale andel.
Långiver
I Alm. kautions- og garantiforpligtelser
Smørum Kraftvarme A.m.b.A
Slagslunde Fjernvarme A.m.b.A.
Måløv Rens A/S
Egedal Fjernvarme A/S
Lån/restgæld
Nordea a/s
Kommunekredit
Kommunekredit
Kommunekredit
900.000
12.853.185
705.748
54.010.534
II Kommunal garanti i h.t. lov om boligbyggeri m.v.
Stenløse-Ølstykke A/B, Boelholm I
Nykredit
Stenløse-Ølstykke A/B, afd. 6
Nykredit
23.409.146
20.337.449
A/B
B/S
B/S
B/S
B/S
Nykredit
Nykredit
Nykredit
Nykredit
Nykredit
1.149.276
4.138.237
2.079.312
5.540.628
22.327.348
Stenløse Boligf. afd. 10, Skibsted
Nykredit
1.421.894
Smørum Boligselskab, afd. Smørum
gårdhuse, KAB
A/B Gulbjergvej
Stengården I
Stengården II afd. Lokes plads
A/B kirkevangen II
Nykredit
8.686.162
Nykredit
Nykredit
Nykredit
Realkredit Danmark
1.468.928
13.164.637
344.922
4.773
Ledøje-Smørum alm. Boligselskab 5104,
Kærhavegård
Ledøje-Smørum alm. Boligselskab
Hindbærvangen
B/S Venbo, afd. 706-06 Veksø
Realkredit Danmark
1.245.367
Nykredit
3.862.406
Realkredit Danmark
5.253.050
B/S Venbo, afd. 706-06 Veksø
Realkredit Danmark
5.712.610
Stenløse-Ølstykke A/B afd. 5720-22
Realkredit Danmark
784.899
Realkredit Danmark
1.407.931
De Vanføres Boligselsk., afd. 1
Realkredit Danmark
2.441.594
A/B Langebro
Realkredit Danmark
207.808
A/B Gl. Toftegård 2
Realkredit Danmark
3.669.871
Hirsevænget 5-31, Toftehøjvænge IV
Realkredit Danmark
2.444.010
A/B Borgmesterparken
Nykredit
1.943.191
De Vanføres Boligselskab, Ølstykke
Afd. 1 Bækkegården
Realkredit Danmark
Møllen,
Venbo,
Venbo,
Venbo,
Venbo,
Stenløse
afd. 1, Damgårdsparken
afd.2, Lillestræde/Strædet
Lillivej
afd. 1, Damgårdsparken
2014
68.469.467
75
466.669.157
11.009.667
Stenløse-Ølstykke Boligforening
Afd 3025-4 Marienlyst Park
Afd. 3026-1 Æblehaven
Stengården I
Stengården III afd. 17, + ungd.boliger
Stenløse-Ølstykke A/B Teglværksparken
A/B Topperøgel 1. etape (12lb)
A/B Topperøgel 2. etape (12sq)
A/B Topperøgel 3. etape (12sr)
Stenløse-Ølstykke A/B afd. 11 (13cb)
Svanholmvænge II – 8E
Toftehøjvænge IV – C arl Hansens Alle
Ny Toftegårdsvej 8, "Søvænge"
Hareleddet 1-87, Stenløse Syd
Teglværksparken 3 m.fl.
Realkredit
Realkredit
Realkredit
Realkredit
Realkredit
BRF
BRF
BRF
BRF
BRF
BRF
BRF
BRF
BRF
B/S Venbo, afd.1, ældrebol. Damgårdsp.
B/S Venbo, afd. 4 Damgårdsparken
B/S Venbo, afd. 8, Veksø
KommuneKredit
KommuneKredit
KommuneKredit
Smørum Boligselskab afd. Elmehøj
Smørum Boligselskab afd. Møllebo
Smørum Boligselskab afd. Kløveren
Toftehøj vænge 1
B/S Venbo, afd. 5
B/S Venbo, afd. 2
B/S Rosenvænget afd. 0824
B/S Rosenvænget afd. 832 Mårleddet
Boligforeningen AAB, Barnekæret 1,
Stenløse Syd
LR Realkredit A/S
LR Realkredit A/S
LR Realkredit A/S
LR Realkredit A/S
LR Realkredit A/S
LR Realkredit A/S
LR Realkredit A/S
LR Realkredit A/S
Realkredit Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
4.368.605
4.294.868
1.737.100
598.903
7.264.853
1.542.712
928.958
1.244.461
910.360
4.469.628
3.036.572
8.519.917
25.166.988
821.533
452.444
1.795.318
1.755.630
5.274.517
5.379.784
4.093.721
3.966.124
6.067.051
4.340.278
46.794.060
50.228.439
89.571.237
Ølstykke Alm. Boligselskab
Svanholmvænge (8H)
BRF
Boligselskabet Sjælland
Afd. Skelbækvej
Realkredit Danmark
12.556.398
Egedal B/S
Afd. Irishaven
Nykredit
20.444.008
4.989.571
III Kommunal regaranti i h.t. lov om boligbyggeri m.v.
Stenløse-Ølstykke Andelsboligf. V/KAB
Stengården I afd. 7
Nykredit
Stengården II afd. 14 (incl. Tagrenovering) Realkredit Danmark
Stengården III afd. 16, + ungd.boliger
Realkredit Danmark
Ny Toftegårdsvej 8, "Søvænge"
BRF
45.809.740
1.949.530
18.776
15.522
4.148.793
Ungd.boliger v/Frode Fredegodsvej,
BRF
4.345
Ølstykke Alm. Boligselskab
Tjørnehøj
Rytterbakken 2 A
Hirsevænget
Svanholmvænge II 8E
Møllehusene (12AH)
BRF
Nykredit
Nykredit
BRF
BRF
Vanføres Boligselsk., Stenløse
Vanføres Boligselsk., Stenløse
Stenløse-Ølstykke A/B afd. 5712
Stenløse-Ølstykke A/B afd. 5719
Stenløse Alm. A/B afd. Fortehusene
Stenløse Alm. A/B Teglværksparken
Stenløse Km. Engholmvej 1
Realkredit
Realkredit
Realkredit
Realkredit
Realkredit
Realkredit
Realkredit
Nykredit
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
7.071.855
3.479.654
9.943
904
2.132
1.671.387
4.599.167
296.590
Ledøje-Smørum alm. Boligselskab 5104,
Kærhavegård
Realkredit Danmark
11.076.323
3.063.296
2.393.166
2.369.912
3.638.320
125
IV Garantiforpligtelser med solidarisk
hæftelse
742.870.907
76
HMN naturgasselskab I/S
Vestforbrænding I/S
Movia
AV Miljø, Vestforbrænding
I/S SMOKA
I/S Egedal og Frederikssund
Hjælpemiddeldepot I/S
C enter for Tandregulering I/S
IT Forsyningen I/S
Ledøje forsamlingshus (31.12.2006)
Ølstykke Tennisklub
Udbetaling Danmark
I alt I + II + III + IV + V
Kommunekredit
Kommunekredit
30.455.751,00
71.951.884
4.200.000
3.443.350
15.437.582
1.472.176
14.183.515
10.184.430
250.000
5.522.727
585.769.492
No ter:
Garantifo rpligtelse vedr. Ledøje fo rsamlingshus bero r på regnskab 2013, da regnskabet 2014 ikke er afsluttet
Garantifo rpligtelse vedr. Ho vedstadens Naturgas bero r på o plysninger fra 2013, da regnskabet vedr. 2014 ikke er afsluttet.
Garantifo rpligtelse Udbetaling Danmark er so lidarisk jf. lo v nr 324 vedr. Udbetaling Danmark af 11-4-2012, §32 stk 5
Garantifo rpligtelse vedr. M o via er so lidarisk, men fo rdelt jf. o pgørelse fra M o via 2013
77
1.323.819.271
78
Omkostningskalkulationer
79
80
Omkostningskalkulation
Af Kommunens praktiske og personlige hjælp
faktiske timepris på baggrund af de faktiske
omkostninger i forhold til det faktiske antal leverede timer.
I forbindelse med frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp fastsætter Byrådet efter
budgetvedtagelsen et priskrav for det kommende regnskabsår. Priskravet
- den forventede timepris – beregnes som de
forventede omkostninger i forhold til det forventede antal leverede timer.
Viser efterkalkulationen, at den faktiske timepris
er højere end den forventede timepris, skal forskellen tilbagebetales til leverandørerne. Er den
faktiske timepris mindre end den forventede
timepris, skal der ikke ske tilbagebetaling til
leverandørerne.
Efter regnskabsårets afslutning foretages en
efterkalkulation af priserne. Her beregnes den
Omkostninger, leveret tid og timepris
Forventede data for 2014
Omkostninger i alt
Timepris
2.449.776
8.753
280
hverdagstimer (07-
24.040.271
59.638
403
hverdagstimer (15-
9.760.613
19.255
507
hverdagstimer (23-
1.401.606
2.696
520
lørdage
5.363.263
10.580
507
6.226.229
10.580
588
Praktisk hjælp
Personlig pleje,
15)
Personlig pleje,
23)
Personlig pleje,
07)
Personlig pleje,
Leverede timer
Personlig pleje, søn- og helligdage
Faktiske data for 2014
Omkostninger i alt
Timepris
3.276.001
10.749
305
hverdagstimer (07-
18.476.933
47.868
386
hverdagstimer (15-
7.252.675
16.184
448
hverdagstimer (23-
1.307.154
2.137
612
lørdage
5.092.989
11.170
456
7.648.865
12.889
593
Praktisk hjælp
Personlig pleje,
15)
Personlig pleje,
23)
Personlig pleje,
07)
Personlig pleje,
Leverede timer
Personlig pleje, søn- og helligdage
81
82
Afskrivninger
Afskrivninger
83
Afskrivninger
84
Afskrivninger
Afskrivninger
Afskrivninger i regnskab 2014
Beløb i 1.000 kr.
2014
Ejendomsskat og forbrugsafgifter
Husleje
Diverse
Elevrefusioner
Pension
Erhvervsaffaldsgebyr
-179.256
242.406
73.845
-825.836
-306.589
136.849
Afskrivninger i alt
-858.581
Ejendomsskat og forbrugsafgifter
Afskrivningen drejer sig primært om krav som er
uerholdelige
Elevrefusioner
Der er tale om en teknisk afskrivning.
Pension
Afskrivningen skyldes bogføring af forud/bagud
pension i forbindelse med overgang til nyt pensionssystem.
Husleje
Afskrivningen drejer sig om krav som er uerholdelige.
Diverse administrative afskrivninger
Beløbet dækker over en række større og mindre
beløb, hvoraf tilretning af afskrivning vedrørende
2013 på Hjælpemiddeldepotets område udgør
den største post. Denne post er en teknisk afskrivning.
Erhvervsaffaldsgebyr
Afskrivningen drejer sig primært dels om krav
som er forældede og dels krav hvor virksomheden er erklæret konkurs.
Økonomiudvalget anbefalede på sit møde den
18. marts 2015 afskrivninger af beløb over
100.000 kr. for i alt -1.747.977 kr.
85
Afskrivninger
86
Værdiansættelser
Værdiansættelser
87
Værdiansættelser
88
Værdiansættelser
Værdiansættelser
Opgørelse af indre værdi
Egedal Kommunes andel af den indre værdi, i de selskaber som Kommunen ejer anparter eller aktier i,
bliver opgjort ud fra Kommunens ejerandel i forhold til selskabets egenkapital.
Værdiansættelse - indre værdi
Beløb i 1.000 kr.
Kommunens
Samlet
Egenkapital
Kommunens
kapitalandel
indskuds-/ 31.12.2013
andel af
aktiekapital
Procent Nominel indre værdi
HMN Naturgas I/S
Slagslunde Vandværk
I/S Vestforbrænding
Måløv Rens A/S
Ledøje Forsamlingshus ApS
Egedal Forsyning A/S
C enter for Tandregulering I/S
I/S SMOKA
Smørum Kraftvarme a.m.b.a.
Slagslunde Fjernvarme a.m.b.a
Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S
Egedal Fjernvarme A/S
IT Forsyningen
49.676
313.155
5.000
982
15.500
15.200
1.599
3.076
500
11.005
Samlet værdi
1.977.389
1.005
783.173
95.904
933
512.946
9.717
15.438
17.213
902
1.177
500
10.184
1,54
0,67
4,64
21,20
85,06
100,00
35,53
0,95
1,66
1,34
47,80
100,00
30,00
765
0
14.542
1.060
835
15.500
5.400
15
0
1.470
500
3.302
30.456
7
36.369
20.332
794
512.946
3.415
146
286
12
563
500
3.055
608.879
Egenkapitalen er opgjort pr. 31.12.2013, da
selskabernes regnskaber for 2014 først bliver
godkendt efter Egedal Kommunes regnskabsafslutning.
Furesø Egedal Forsyning A/S, hvor hver kommune ejer halvdelen. Værdien for Egedal Forsyning
er opgjort ud fra Holdingselskabet Egedal Forsyning A/S’s regnskab.
Slagslunde Vandværk er et andelsselskab, hvor
andelsforholdet bekræftes via fremsendt faktura
på vandforbrug og/eller faktura for betalt tilslutningsafgift og stikledningsbidrag. Der er derfor
ikke opgjort nogen indskudskapital. Kapitalandelen er opgjort ud fra Slagslunde Vandværks oplysninger om, at Egedal Kommune har 3 ud af
446 andele af Slagslunde Vandværk.
I/S SMOKA er under opløsning. Det forventes, at
udloddede midler bliver indtægtsført i 2015.
Smørum Kraftvarme er et andelsselskab, hvor
indskudskapitalen består af anlægsbidrag indbetalt af de enkelte varmeaftagere. Den samlede
indskudskapital fremgår ikke af selskabets regnskab. Kapitalandelen er opgjort ud fra selskabets
oplysninger om, at Egedal Kommune aftager
varme til 42 ejendomme ud af 2.532.
Egedal Kommunes nominelle kapitalandel i I/S
Vestforbrænding på 14.542 kr. svarer til den
oprindelige indskudskapital. Den procentvise
andel af egenkapitalen er opgjort ud fra antal
indbyggere i Egedal Kommune i forhold til antal
indbyggere i alle kommuner, der er interessenter i I/S Vestforbrænding.
Slagslunde Fjernvarme er et nystiftet andelsselskab. Det er selskabets første regnskabsår. Indskudskapitalen består af anlægsbidrag indbetalt
af de enkelte fjernvarmeaftagere. Den samlede
indskudskapital fremgår ikke af selskabets regnskab. Kapitalandelen er opgjort ud fra selskabets
oplysninger om, at Egedal Kommune aftager
varme til 3 ud af 224 ejendomme.
Egedal Forsyning består af 4 selskaber:




Egedal
Furesø
Egedal
Egedal
Forsyning A/S
Egedal Forsyning A/S
Vandforsyning A/S
Spildevand A/S.
Den opgjorte værdi for Egedal Fjernvarme består af den indskudte selskabskapital. Værdien
er reguleret på baggrund af årsregnskabet for
2013.
Egedal Forsyning og Service A/S er på baggrund
af samarbejdet mellem Egedal Kommune og
Furesø Kommune pr. 1. januar 2013 ændret til
Værdien på IT Forsyningen er opgjort ud fra
selskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2014.
89
Værdiansættelser
Landsbyggefond, beboerindskudslån, lån vedrørende ejendomsskatter
Nominelle værdier af indskud i Landsbyggefonden, udlån til beboerindskud og lån til betaling af
ejendomsskatter
Beløb i 1.000 kr.
Nominel værdi
Balance
Forskel
8.551
4.620
8.551
4.620
0
0
Andre langfristede udlån og tilgodehavender
147.581
147.581
0
Indskud i Landsbyggefonden
103.039
103.039
0
Beboerindskudslån
Beboerindskudslån - Statens andel
Ifølge budget- og regnskabssystemet skal der i
regnskabet afskrives ud fra forventet tab.
I regnskab 2014 er der på beboerindskudslån,
funktion 09.32.23, ikke registreret noget forventet tab. På lån til betaling af ejendomsskat,
funktion 09.32.25, er der ligeledes ikke registreret noget forventet tab.
Som følge af de meget gunstige lånevilkår, med
blandt andet rentefrihed og betydelig afdragsfrihed, der ydes vedrørende indskud i Landsbyggefonden m.v. skal saldoen ultimo regnskabsåret
reguleres til 0 kr.
90
HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB
Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over
regnskabsårets aktiviteter.
Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i:
A. Driftsvirksomhed
B. Anlægsvirksomhed
C. Renter
D. Finansforskydninger
E. Afdrag på lån
F. Finansiering
Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.
91
HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB
REGNSKAB 2014
HELE 1000 KRONER
REGNSKAB 2014
UDGIFT
INDTÆGT
BUDGET 2014
UDGIFT
INDTÆGT
TILLÆGSBEVILLING
UDGIFT INDTÆGT
A)DRIFTSVIRKSOMHED(INKL.REFUSION)
. .
53.977
21.037-
54.477
12.054-
1.539
. . . . . . . . . .
44.304
45.442-
63.773
59.570-
16.111-
2. Trafik og infrastruktur.
. . . . . . . . . . . . . .
62.126
1.076-
63.415
3. Undervisning og kultur.
. . . . . . . . . . . . . .
667.309
78.600-
674.656
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.
1. Forsyningsvirksomheder m.v..
1.89910.260
Heraf refusion
Heraf refusion.
5. Social- og sundhedsvæsen.
215.022
1.658-
200.164
394-
. . . . . . . . . . .
400.508-
1.387.053
419.894-
. . . . . . . . . . . . . . . .
18.098
1.239-
1.396.564
132.539-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Administration m.v..
77.084-
. . . . . . . . .
4. Sygehusvæsen og sygesikring.
Heraf refusion.
1.405-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.908
3.069
7.287-
150.338-
16.674
12.397
311.545
8.852-
338.958
7.777-
23.050-
1.372
2.750.847
557.173-
2.782.497
576.772-
18.834-
26.407
Heraf refusion
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.
Heraf refusion.
. . . . . . . . . . . .
133.945-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151.576-
12.397
B) ANLÆGSVIRKSOMHED
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.
. .
18.871
21.030-
18.038
. . . . . . . . . .
3.208
40.234
2. Trafik og infrastruktur.
. . . . . . . . . . . . . .
27.824
11.151
3. Undervisning og kultur.
. . . . . . . . . . . . . .
11.696
1. Forsyningsvirksomheder m.v..
18.184
25.085-
36.2091.989-
24.236
849
5.300
3.879
1.297-
1.877
60.606
. . . . . . . . .
58.921
. . . . . . . . . . .
4.658
320-
6.804
6.785
320-
. . . . . . . . . . . . . . . .
174.574
537-
136.203
51.767
4.050-
. . . . . .
299.753
22.567-
219.607
4.226-
129.248
29.903-
. . . . . .
16.996
37.657-
17.988
35.951-
2.000-
3.850
. . . . .
1.039.065
1.133.657-
98.060-
499-
34.343-
37.944-
. . . . . . . . .
1.039.065
79.219
1.133.657-
98.06077.294
499-
34.34329.000
37.944-
4.185.881
1.751.055-
4. Sygehusvæsen og sygesikring.
5. Social- og sundhedsvæsen.
6. Administration m.v..
680-
2.237-
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT. . . . . .
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6
C) RENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D) FINANSFORSKYDNINGER
Forøgelse af likvide aktiver (8.01 - 8.11)
Øvrige finansforskydninger (8.12 - 8.62).
FINANSFORSKYDNINGER I ALT.
E) AFDRAG PÅ LÅN. . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
SUM (A+B+C+D+E+P/L-STIGNING).
. . . . . . .
2.999.326
617.448-
103.071
37.590-
F) FINANSIERING
. . . . . .
85.172-
17.681-
75.822-
. . . . . . . . . . . . . .
38.500-
55.455-
12.029
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11).
Optagne lån (8.63 - 8.78).
Tilskud og udligning (8.80 - 8.86).
164.423
233.810-
164.639
234.708-
2.640-
4.800
. . . . . . . . . . . . .
1.044
. . . . . . . . . . . . . . . . .
7.788
2.250.599-
8.484
2.247.157-
696-
3.152-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
173.255
2.608.081-
173.123
2.555.001-
3.336-
62.145-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.359.136
4.359.136-
3.172.449
3.172.449-
Udligning af moms (8.87).
Skatter (8.90 - 8.96).
Finansiering i alt.
BALANCE .
. . . . . . . . .
92
99.735
99.735-
REGNSKABSSAMMENDRAG
Regnskabssammendraget har til formål at give en summarisk oversigt
over kommunens samlede aktiviteter i regnskabsåret.
93
REGNSKABSSAMMENDRAG
REGNSKAB 2014
REGNSKAB 2014
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.
22 Jordforsyning.
TILLÆGSBEVILLING
. . . . . . . .
72.848.510
42.067.218-
72.515.535
14.291.060-
19.723.216
26.983.638-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.537.770
15.552.516-
511.036
515.719-
6.617.000
13.101.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74.094
337.020-
176.114
515.719-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.821.980
15.109.736-
01 Fælles formål.
02 Boligformål.
BUDGET 2014
5.894.000
12.989.000-
03 Erhvervsformål .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.358.304105.760-
25 Faste ejendomme.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.827.086
6.631.107-
20.485.084
4.421.590-
12.101.000
10.486.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.107.526
4.934.348-
4.198.977
769.089-
8.243.000
7.650.000-
2.194.881
67.792
1.273.032
1.663.590-
2.547.000
1.856.000-
176.569
1.183.436-
159.012
240.128-
75.000
980.000-
389.503
345.000
210.782
56.603-
385.822
10 Fælles formål.
11 Beboelse.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 Erhvervsejendomme .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 Andre faste ejendomme.
15 Byfornyelse.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.123.241
1.748.783-
1.036.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.773.725
12.585.418-
16.762.760
8.226.171-
3.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.773.725
12.585.418-
16.762.760
8.226.171-
3.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.836.002
2.332.520-
17.560.320
141.848-
2.753.000
2.150.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.538.463
348.770-
14.659.767
140.835-
897.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.297.539
1.983.750-
2.900.553
1.013-
1.856.000
2.150.000-
31 Stadion og idrætsanlæg.
35 Andre fritidsfaciliteter.
35 Kirkegårde .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 Kirkegårde.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38 Naturbeskyttelse.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 Naturforvaltningsprojekter.
2.147
2.147
317.113
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
231.922
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85.191
52 Fredningserstatninger.
53 Skove .
48 Vandløbsvæsen .
70 Fælles formål.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52 Miljøbeskyttelse m.v..
235.000
488.362
488.362-
488.362
235.000
92.201
5.178.950
2.843.784-
646.756
4.532.194
2.843.784-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.899.601
2.619.007-
3.350.090
513.000
1.466.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85 Bærbare batterier.
793.205
5.110
92.201
488.362-
2.010.277
318.105-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81 Jordforurening.
2.803.483
318.105-
5.110
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71 Vedligeholdelse af vandløb.
80 Fælles formål.
200.000
1.747.825
524.511-
20 Grønne områder og naturpladser.
32 Fritidsfaciliteter.
723.000
112.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 Driftsikring af boligbyggeri.
28 Fritidsområder .
334.922
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87 Miljøtilsyn - virksomheder.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
590.892
265.607
1.232.387-
297.256
48.776
73.700
82.296
159.826
. . . . . . . . . .
2.046.375
1.386.620-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
553.635
600.531-
269.770
268.498-
269.000
269.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
553.635
600.531-
269.770
268.498-
269.000
269.000-
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v..
55 Diverse udgifter og indtægter.
91 Skadedyrsbekæmpelse.
465.142
94
2.219.820
513.000
1.466.000-
REGNSKABSSAMMENDRAG
REGNSKAB 2014
REGNSKAB 2014
58 Redningsberedskab .
BUDGET 2014
TILLÆGSBEVILLING
9.297.950
1.428.013-
8.300.214
228.872-
76.000
9.297.950
1.428.013-
8.300.214
228.872-
76.000
47.511.512
45.442.077-
104.006.816
59.570.366-
52.319.99210.259.882
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48.874.992
8.587.882-
48.874.9928.587.882
03 Varmeforsyning.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48.874.992
8.587.882-
48.874.9928.587.882
38 Affaldshåndtering.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47.511.512
45.442.077-
55.131.824
50.982.484-
3.445.0001.672.000
3.998.809
5.842.567-
5.354.145
5.368.574-
1.004.0001.230.000-
. . . . . . . . . . . . .
20.180.835
16.478.450-
20.845.616
19.692.596-
1.237.000
903.000
. . . . . . . . . . . . . . .
721.483
458.493-
538.558
468.056-
79.0006.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.399.124
2.348.509-
1.882.753
1.561.356-
85.000
717.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
271.566
160.000-
337.016
291.877-
176.000132.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.939.696
20.154.058-
26.173.736
23.600.025-
3.508.0002.578.000
89.950.567
1.075.986-
74.566.115
1.988.912-
29.144.000
849.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95 Redningsberedskab.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
01 Forsyningsvirksomheder m.v..
22 Forsyningsvirksomheder.
60 Generel administration.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald.
62 Ordninger for storskrald og haveaffald.
63 Ordninger for glas, papir og pap.
64 Ordninger for farligt affald.
65 Genbrugsstationer.
02 Transport og infrastruktur.
22 Fælles funktioner .
01 Fælles formål.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.634.361
12.125.935
3.095.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.893.828
10.959.753
1.554.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43.421
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.697.112
1.166.182
1.541.000
56.462.610
1.075.986-
41.186.865
1.988.912-
26.049.000
849.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.499.232
533.437-
14.532.267
23.127.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.042.736
31.000-
9.244.639
87.000
03 Arbejder for fremmed regning.
05 Driftsbygninger og -pladser.
28 Kommunale veje.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 Vejvedligeholdelse m.v..
12 Belægninger m.v..
14 Vintertjeneste .
22 Vejanlæg.
32 Kollektiv trafik.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 Fælles formål.
31 Busdrift.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.027.159
7.576.491
511.548-
13.382.800
1.988.912-
20.853.597
21.253.315
120.920
383.786
300.000
2.535.000
849.000
20.732.677
20.869.529
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
679.005.112
79.280.443-
679.956.234
77.083.559-
21.977.035
1.297.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
614.868.467
72.950.887-
613.484.442
72.856.727-
20.223.861
1.297.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
393.786.679
1.033.698-
358.212.553
2.687.754
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03 Undervisning og kultur.
22 Folkeskolen m.m..
01 Folkeskoler .
3.344.151
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen.
03 Syge- og hjemmeundervisning.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v..
05 Skolefritidsordninger.
. . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
06 Befordring af elever i grundskolen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
07 Specialundervisning i regionale tilbud.
. . . . . . . . . . . . . . .
95
23.805.320
18.910.482670.076
16.896
33.576.670
14.029.805-
165.000
814.613
14.159.757
12.824.859
94.007.744
50.952.819-
104.902.911
58.140.636-
6.342.053
3.054-
4.993.290
1.614.691
2.722.957
15.277.000
757.107
REGNSKABSSAMMENDRAG
REGNSKAB 2014
REGNSKAB 2014
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og
stk. 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
205.146
689.448-
. . . . . . . . . . . . . . . . .
20.999.626
31.810-
18.308.524
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.172.437
33.301-
5.513.907
3.940.334
10 Bidrag til statslige og private skoler.
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning.
. . . . . . . . . . . . . . .
3.940.334
17 Specialpædagogisk bistand til voksne.
. . . . . . . . . . . . . . .
868.209
16.012.584
1.313.172-
17.420.842
686.286-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.564.958
912.652-
15.103.872
37.666-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.350.425
55.760-
30 Ungdomsuddannelser.
44 Produktionsskoler .
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold.
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.745.186
801.544-
17.454.285
239.115-
650.000
17.745.186
801.544-
17.454.285
239.115-
650.000
10.281.843
3.623.524-
11.394.160
3.753.491-
373.000
1.367.859
1.131.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.504.246
3.701.818-
5.000
415.238
33.416-
758.914
51.673-
368.000
. . . . . . . . . . . . . . .
21.544.658
991.836-
22.519.475
196.560-
730.174
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
932.756
20.002-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64 Andre kulturelle opgaver.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v..
72 Folkeoplysende voksenundervisning.
. . . . . . . . . . . . . . . .
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.
74 Lokaletilskud.
45.330
111.2768.453.416
3.478.832-
63 Musikarrangementer.
70 Fælles formål.
1.087.781
37.66613.019.102
35 Kulturel virksomhed.
62 Teatre.
996.989
12.502.045
704.519-
50 Folkebiblioteker.
60 Museer .
712.488
152.373-
1.337.000
1.297.000-
. . . . . .
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
1.371.612
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge.
TILLÆGSBEVILLING
48.881.370
. . . . . . . . . . . . .
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen.
12 Efterskoler og ungdomskostskoler.
32.283.811
BUDGET 2014
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven.
1.920.143
21.581-
2.382.403
137.795-
2.280.003
10.000
2.343.737
437.750
990-
336.000
817.821
32.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.974.006
991.263-
16.298.906
58.765-
394.174
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
273.942.774
1.658.283-
202.040.564
394.134-
63.674.686
273.942.774
1.658.283-
202.040.564
394.134-
63.674.686
148.707.949
138.902.176
76 Ungdomsskolevirksomhed.
04 Sundhedsområdet.
. . . . . . . . .
676.608
62 Sundhedsudgifter m.v..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet.
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut.
85 Kommunal tandpleje.
.
. . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88 Sundhedsfremme og forebyggelse.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
96
23.309.558
1.502.520-
22.538.916
334.355-
126.000
4.633.050
4.432.766
20.890.505
66.963-
21.434.029
59.779-
1.101.686
63.305.554
75.000-
3.004.336
61.329.000
REGNSKABSSAMMENDRAG
REGNSKAB 2014
REGNSKAB 2014
89 Kommunal sundhedstjeneste.
90 Andre sundhedsudgifter.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.
22 Central refusionsordning.
. . . . . . . . . . . . . . . .
8.170.927
13.800-
7.878.722
4.925.230
3.849.619
1.401.222.062
400.828.053-
1.393.857.437
419.893.745-
TILLÆGSBEVILLING
1.118.000
501.71216.354.000
15.611.686-
12.476.608-
2.500.000-
. . . . . . . . . . .
15.611.686-
12.476.608-
2.500.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
295.386.403
71.979.463-
278.826.625
66.409.205-
11.273.447
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.787.047
31.858-
18.786.706
1.017.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.358.986
5.751.134-
24.724.756
6.353.693-
1.107.426
2.568.839
822.457-
2.957.148
798.416-
439.000
183.291.452
52.497.243-
171.013.936
50.407.538-
6.346.414
46.098.403
12.876.771-
41.706.141
8.849.558-
2.363.607
6.426.732
11.607.117
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning.
25 Dagtilbud m.v til børn og unge.
10 Fælles formål.
11 Dagpleje.
BUDGET 2014
13 Børnehaver .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 Integrerede daginstitutioner.
15 Fritidshjem .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud.
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber.
. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem,
private klubber og puljeordninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.554.478
8.030.821
87.728.789
5.027.405-
87.767.043
2.804.738-
601.000
. . . . .
38.725.835
3.208.826-
39.127.087
2.011.716-
273.000
. . . . . . . .
35.065.627
1.765.134-
30.684.407
793.022-
328.000
. . . . . . . . . . . . . . . . .
12.516.191
53.446-
14.758.197
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov.
. . . . . . . . . . . .
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge.
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge .
23 Døgninstitutioner for børn og unge.
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge.
32 Tilbud til ældre og handicappede.
300.468
. . . . . . . .
1.421.136
3.197.352
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
284.125.710
46.229.788-
272.970.779
58.510.523-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.583.235
8.382.232-
4.085.932
6.900.903-
213.585.593
33.445.315-
196.496.470
39.615.920-
23.917.841
3.695.000
. . . . . .
42.681.738
2.773.075-
53.654.309
10.118.946-
369.000
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring.
20.480.448
1.588.235-
17.571.514
1.874.754-
1.650.000
470.000
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af
døende i eget hjem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.794.696
40.931-
1.162.554
30 Ældreboliger.
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede.
. . . . . . . .
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede.
35 Rådgivning.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner.
38 Tilbud til voksne med særlige behov.
. . . . . . . . . . . . . . .
6.016.883
5.486.820
6.016.883
5.486.820
26.636.841
4.165.000
700.000
273.916.015
134.855.239-
237.772.419
135.216.407-
. . . . .
1.092.593
867.297-
2.089.112
1.042.256-
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede
(sundhedslovens § 141). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.234.658
26.052-
2.115.624
93.215-
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og
sundhedslovens § 142). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.075.172
26.541-
2.492.328
113.479-
160.000
. . . . . . . . . . . .
175.410.074
113.532.723-
167.548.418
119.465.530-
4.616.000
2.659.000
. . . . . . . . . . . . . . .
61.311.247
18.660.758-
32.665.459
11.600.054-
3.436.000
2.110.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . .
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer
(§§109-110). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108).
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107).
97
8.166.000
292.000
320.000-
REGNSKABSSAMMENDRAG
REGNSKAB 2014
REGNSKAB 2014
. . . . . .
2.225.327
271.251-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.963.979
8.785-
10.115.466
. . . . . . . . . . . . . . . .
18.602.965
1.461.832-
16.585.312
2.305.918-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.227.798
13.832.881-
14.372.302
10.801.711-
4.652.640
6.927.684-
5.006.261
6.123.488-
13.325.865
6.655.905-
9.366.041
4.678.223-
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99).
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103).
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104).
46 Tilbud til udlændinge.
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v..
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af
integrationsprogrammet. . . . . . . . . . . .
65 Repatriering .
BUDGET 2014
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48 Førtidspensioner og personlige tillæg -48.
TILLÆGSBEVILLING
4.160.700
595.955-
46.00063.000
249.292
249.29293.802.278
6.291.787-
97.319.048
5.628.288-
3.821.445
1.518.043-
3.768.636
1.496.460-
68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt
efter regler gældende før 1. januar 2003. . . . . . . . . . . . . . .
10.924.968
981.044-
11.884.622
1.198.615-
69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003. . . . . . .
. .
17.499.869
366.681-
17.708.879
464.045-
70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003. . . . . . .
. .
61.555.997
3.426.019-
63.956.911
2.469.168-
500.000-
226.870.435
49.156.451-
237.665.233
50.593.169-
11.268.00016.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72.565.163
21.141.687-
66.282.733
20.836.399-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.600.931
8.771.233-
20.551.444
10.232.004-
36.653.646
11.015.652-
37.815.083
11.361.322-
67 Personlige tillæg m.v..
57 Kontante ydelser.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71 Sygedagpenge .
72 Sociale formål.
. . . . . . . . . . . . .
73 Kontant- og uddannelseshjælp.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge.
. . . .
128.268
129.268-
75 Aktiverede kontantog uddannelseshjælpsmodtagere.
. . . .
13.314.433
5.418.493-
14.378.088
5.986.113-
11.018.215
1.479.032-
11.982.366
1.056.129-
. . . . . . . . . . . . .
8.667.748
3.135
8.959.778
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63.514.168
74.706.901
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering.
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering.
78 Dagpenge til forsikrede ledige.
79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig
arbejdsmarkedsydelsesordning. . . . . . . .
58 Revalidering.
. .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 Revalidering .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.576.422
1.606.479-
4.581.816
2.015.745-
10.000.0003.000.000
41.381.740-
1.511.511
322.863-
15.499.801
5.545.895-
10.000.0003.000.000
35.438.576
16.182.651-
63.162.669
28.509.716-
25.911.00011.913.000
. .
14.319.189
7.193.736-
21.410.538
10.894.141-
6.000.0003.000.000
. . . . . . . . . . .
7.291.961
4.217.527-
20.818.099
10.409.081-
14.000.0007.000.000
820.663
1.803.576
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.
95 Løn til forsikrede ledige og personer.
97.268.819
48.943.380-
39.731.360-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.
78.471.745
41.660.702-
11.300.000-
77.187.202
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger.
2.988.840
1.121.202-
32.000
16.000-
73.383.812
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i
løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af
ledighedsydelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82 Ressourceforløb .
3.407.862
1.204.221-
500.000-
. . . . . . . . . . . . . . . .
98
900.000-
REGNSKABSSAMMENDRAG
REGNSKAB 2014
REGNSKAB 2014
under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige
arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til
alternativt tilbud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96 Servicejob.
292.166-
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.980.005
3.519.831-
15.291.000
6.617.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.910.091
773.262-
3.839.456
297.328-
97 Seniorjob for personer over 55 år.
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.
99 Øvrige sociale formål.
. .
1.237.430
1.245.680
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.237.430
1.245.680
06 Fællesudgifter og administration m.v..
42 Politisk organisation.
40 Fælles formål.
7.513.931
417.638
162.189
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.934.047
5.885.065
225.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
334.973
479.204
17.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
987.473
567.000
429.122.818
7.776.536-
43.736.529
2.678.295-
180.848.574
536.043-
150.387.367
1.013
52.397.000
4.050.000-
187.246.362
8.787.770-
191.372.743
7.728.916-
11.990.4711.371.705
39.937.157
38.894.003
1.879.000
24.552.069
48.669-
23.259.587
1.315.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.957.120
3.559.666
18.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.572.449
1.501
3.413.268
48.633-
37.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51 Sekretariat og forvaltninger.
52 Fælles IT og telefoni.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 Miljøbeskyttelse.
1.484.357
809.000
458.479.898
9.370.980-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 Administrationsbygninger.
. . . . . . . . . . . . . . .
4.870.070
8.189.236
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.496.098
10.046.948
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet.
58 Det specialiserede børneområde.
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter.
. . . . . . . . . . . .
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love.
. . . . . .
977.556
17.519-
1.291.434
26.151
17.519-
8.144
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
951.404
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.491.110
67 Erhvervsservice og iværksætteri.
70 Løn- og barselspuljer.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72 Tjenestemandspension.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74 Interne forsikringspuljer.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v..
22 Renter af likvide aktiver.
37.233.000
15.829.000-
13.478.000
12.379.000-
17.725.048
19.363.000
650.000-
766.062
4.392.000
2.800.000-
190.251.168
2.522.066.537-
191.111.000
2.517.816.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
168.145
224.477-
250.0001.500.000-
168.145
224.477-
250.0001.500.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt.
14 Tilgodehavender i betalingskontrol.
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8.
32 Renter af langfristede tilgodehavender.
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
424.170
429.879854.049
35.393.192-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 Deponerede beløb for lån m.v..
850.0001.650.000800.000
30.599.000-
18.376-
. . . . . . . . . .
2.395.490-
3.900.000-
32.979.326-
26.685.000-
264.324
41.521-
463.000
189.000-
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder.
. . . .
99
3.000.000
13.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender.
5.336.0005.498.000
1.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 Udlån til beboerindskud.
44.000125.000
1.283.290
. . . . . . . . . . . .
05 Indskud i pengeinstitutter m.v..
20 Pantebreve .
28.716.529
2.678.295-
8.171.015
45 Administrativ organisation.
52 Lønpuljer .
475.161.183
7.776.536-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42 Kommissioner, råd og nævn.
53 Jobcentre .
486.119.579
9.388.499-
5.011.0001.913.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer.
43 Valg m.v..
. . . . . . . . . . . . .
TILLÆGSBEVILLING
306.671116.667
171.624-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98 Beskæftigelsesordninger.
BUDGET 2014
3.000.000
REGNSKABSSAMMENDRAG
REGNSKAB 2014
REGNSKAB 2014
33 Varmeforsyning.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51 Renter af kortfristet gæld til staten.
52 Anden gæld.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.869
6.869
59 Mellemregningskonto.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 Renter af langfristet gæld.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63 Selvejende institutioner med overenskomst.
68 Realkredit .
71 Pengeinstitutter.
21.000
76.656
94.000
12.745.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126.179
215.000
2.811.088
2.422.353-
4.700.000
2.813.000-
2.000.000850.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.811.088
1.770.894-
4.700.000
2.800.000-
2.000.0001.500.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
651.459-
13.000-
650.000-
164.423.004
233.810.004-
164.639.000
234.708.000-
2.640.0004.800.000
126.600.000
143.421.009-
126.600.000
140.784.000-
2.640.000-
28.430.004
18.279.996-
28.430.000
18.280.000-
5.244.000
5.241.000
4.149.000
72.108.999-
4.368.000
75.644.000-
79 Garantiprovision .
62 Tilskud og udligning.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 Udligning og generelle tilskud.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge.
82 Kommunale bidrag til regionerne.
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 Refusion af købsmoms.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.044.135
1.044.135
8.484.000
2.247.157.000-
696.0003.152.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.788.000
1.995.319.911-
8.484.000
1.995.319.000-
696.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.857.952-
24.858.000-
90 Kommunal indkomstskat.
. . . . . . . . . . . . . . .
1.820.922-
1.824.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
222.806.820-
219.338.000-
93 Anden skat pålignet visse indkomster.
3.152.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.793.554-
5.818.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.033.099.893
1.172.156.962-
38.446.53355.954.000-
81.165.10825.915.000-
85.171.669-
17.680.533-
75.822.108-
17.680.533-
75.822.108-
95 Anden skat på fast ejendom.
08 Balanceforskydninger.
22 Forskydninger i likvide aktiver.
01 Kontante beholdninger.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
08 Realkreditobligationer.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten.
12 Refusionstilgodehavender.
13 Andre tilgodehavender.
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt.
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
178.693.89393.521.225
1.396.157
52.14452.144-
8.510.7408.903.452
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår.
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender.
. .
189.000-
685.218
37.975.088
37.975.088
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med
overenskomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
189.000-
1.396.157
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 Pantebreve .
4.800.000
7.788.000
2.250.599.159-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94 Grundskyld .
13.075.000
13.541.410
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt.
92 Selskabsskat.
1.358
13.744.246
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58 Kurstab og kursgevinster m.v..
86 Særlige tilskud.
463.000
89.000-
1.358
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 Kommunekreditforeningen.
68 Skatter .
264.324
41.521-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt.
TILLÆGSBEVILLING
100.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 Andre forsyningsvirksomheder.
BUDGET 2014
292.507
. . . . . . . . . . .
83.725.87428.800-
98.060.000127.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.800-
31.000-
100
34.343.000-
REGNSKABSSAMMENDRAG
REGNSKAB 2014
REGNSKAB 2014
21 Aktier og andelsbeviser m.v..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 Indskud i landsbyggefonden m.v..
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v..
43 Deposita.
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44 Parkeringsfond .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v..
47 Deposita.
413.204
7.099.887
102.273.890-
. . . . . . . . . . . . . .
301.725-
183.000-
301.725-
183.000-
53 Kirkelige skatter og afgifter.
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager.
58 Edb fejlopsamlingskonto.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 Forskydninger i langfristet gæld.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
895
1.124.955.724
1.161.249.38079.219.023
38.500.000-
23.847.588
38.500.000-
350.000
. . . . . . . . . . . . . . . .
52.000.000
52.000.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.177.36821.177.368
85.171.6691.000
178.693.89393.521.225
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.344.013
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.396.157
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
52.14438.742.735
8.428.311-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.903.452
17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår.
37.975.088
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med
overenskomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32 Langfristede tilgodehavender.
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 Tilgodehavender hos grundejere.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
292.507
113.705.04028.80019.126.79846.252185.611
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101
29.000.000
12.029.000
62.000
23.050.000
55.455.0001.750.000
77.294.000
55.455.00082.000
58.756
25 Tilgodehavender hos staten.
37.944.000-
379.100
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.926.407-
2.933.578
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37.944.000-
27
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger.
79 Gæld vedr. finansielt leasede aktiver.
1.114.030.239
1.161.249.380-
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61.783.000-
3.300.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt.
20 Pantebreve .
110.456.000-
45.196.475
38.529.6776.700.000-
22 Likvide aktiver.
27.440.000
12.148.000
6.000-
45.196.475
3.300.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 Realkredit .
248.000
90.000-
11.534.925
38.529.6776.700.000-
52 Anden gæld.
TILLÆGSBEVILLING
500.000-
. . .
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten.
09 Balance.
BUDGET 2014
7.585.089
102.273.890-
29.000.000
12.029.000
REGNSKABSSAMMENDRAG
REGNSKAB 2014
REGNSKAB 2014
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder.
42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v..
43 Deposita.
2.069.435
42.383.185
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45.683.185
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v..
3.300.000-
. . . . . . . . . . . . . . .
46.306.188-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46.306.188-
51 Kortfristet gæld til staten.
52 Anden gæld.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139.650-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139.650-
52 Kortfristet gæld i øvrigt.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 Skyldige feriepenge.
27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.603.090
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager.
55 Langfristet gæld.
68 Realkredit .
73.213.052-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.908.93863.907.231-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130.089.045
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55.503
70 Kommunekredit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.347.588
379.100
. . . . . . . . . . . .
3.485.450
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver.
. . . . . . . . . . . .
111.821.402
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113.027.505
58 Materielle anlægsaktiver.
80 Grunde .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81 Bygninger .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.042.30067.488.380-
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og
transportmidler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
3.918.260-
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr .
. . . . . . .
3.486.131
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger
for materielle anlægsaktiver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
181.990.314
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg.
. . . . . . . . . . . .
72 Hensatte forpligtelser.
19.867.533-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.125.805-
75 Egenkapital.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93 Modpost for skattefinansierede aktiver.
. . . . . . . . . . . . . .
8.125.80518.873.019
93.159.972-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112.032.991
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.252.786.690
3.154.768.351
23.913.051
4.252.786.690-
3.154.768.351-
23.913.051-
99 Balancekonto.
TOTAL ('UDGIFT') .
19.867.533-
. . . . . . . . . . .
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg.
TILLÆGSBEVILLING
2.069.435
. . . . . . . . . . . . . . . .
44 Parkeringsfond .
47 Deposita.
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BUDGET 2014
TOTAL ('INDTÆGT').
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL ('NETTO')
102
REGNSKABSOVERSIGT
Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således
foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse
af anlægsudgifter.
103
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
22 Jordforsyning
01 Fælles formål
REGNSKAB 2014
00 Byudvikling, bolig- og
miljøforanstaltninger.
TILLÆGSBEVILLING
u
72.848.510
72.515.535
19.723.216
. . . . . . . . . . . . . . .
i
42.067.218-
14.291.060-
26.983.638-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
7.537.770
15.552.516-
511.036
515.719-
6.617.000
13.101.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
74.094
337.020-
176.114
515.719-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
74.094
337.020-
176.114
515.719-
. . . . . . . . . . .
u
i
74.094
337.020-
176.114
515.719-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
8.821.980
15.109.736-
5.894.000
12.989.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
8.821.980
15.109.736-
5.894.000
12.989.000-
u
i
90.443
2.000.000-
87.000
2.000.000-
22 Jordforsyning.
01 Fælles formål.
1 Drift.
BUDGET 2014
999 Egedal kommune autoriserede.
02 Boligformål.
3 Anlæg .
002001 SALG AF TOFTEHØJGÅRD, GL. ROSKILDEVEJ
1A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
060 Omkostninger .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
080 Salgsindtægter.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000.000-
i
. . . . .
u
602.238
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
602.238
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
88.000
u
88.000
002002 UDENDØRS KUNST I STENLØSE SYD.
060 Omkostninger .
002003 KUNSTPULJE.
90.443
u
024 Konsulentbistand.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
002004 SALG AF RESTPARCELLEN VED DET NYE
RÅDHUS OG SUNDHEDSCENTER. . . . . .
. . .
u
322.748
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
322.748
002005 SALG AF PARCELHUSGRUND, TVILLINGEVEJ
I SMØRUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
54.986
744.000-
060 Omkostninger .
060 Omkostninger .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
54.986
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
744.000-
002010 FORVENTEDE OVERFØRSLER.
. . . . . . . . . . .
002028 MARIENLYST - FÆRDIGGØRELSE.
081 Indtægter.
70.000
744.000-
10.000.000-
u
847.162-
. . . . . . . .
i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
847.162-
u
i
5.561.142
2.743.248-
7.118.000
1.348.000
888880 EGEDAL BYDEL .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
u
925.776
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
596.698
01 EGEDAL BYDELSCENTER.
059 Omkostninger CPK.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
329.077
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
4.456.267
2.743.248-
u
4.273.165
999 Egedal autoriserede.
02 TVÆRVEJ .
052 Stier, veje og grønne områder.
. . . . . . . . . . .
054 Dam Holmes forlægning vedr. Rådhus.
055 Vejbidrag.
824.000
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183.102
418.726-
i
2.324.522-
u
179.099
. . . . . . . . . . .
u
179.099
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
2.190.423
8.775.326-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
316.697
8.549.990-
u
316.697
i
8.549.990-
u
i
1.873.726
225.336-
03 BYGGEMODNING.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
999998 STENLØSE SYD.
01 KØB/SALG.
u
i
060 Omkostninger .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
02 BYGGEMODNING.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
u
640.086
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
1.233.640
225.336-
053 Energi, vand m.v..
104
5.332.000
438.000
7.707.000
10.245.000-
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
22 Jordforsyning
03 Erhvervsformål
REGNSKAB 2014
03 Erhvervsformål.
1 Drift.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILLÆGSBEVILLING
334.922
u
334.922
. . . . . . . . . .
u
334.922
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
999 Egedal Kommune autoriserede.
3 Anlæg .
1.358.304105.760-
BUDGET 2014
003002 SALG AF MATR.NR. 11X, HVIDEHØJVEJ
GANLØSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
060 Omkostninger .
. . . .
u
6.149
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
6.149
. . . . . . .
i
50.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
50.000-
i
55.760-
i
55.760-
003003 SALG AF DELAREALER I GANLØSE.
010 Arealerhvervelser.
003007 SALG AF DEL AF MATRIKEL NR. 50, SKELKELSØ
BY, JØRLUNDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
u
1.490.144-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.500.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
003008 KØB AF DAM HOLME 6, STENLØSE.
060 Omkostninger .
1.358.304105.760-
723.000
112.000-
723.000
112.000-
50.000-
60.000-
9.856
003009 INTERN OVERDRAGELSE AF MATR.NR. 40D OG
25A, STENLØSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
470.000
003010 SALG AF BYGGERETTER VEDR. MATR.NR. 4ET,
ØLSTYKKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
20.000
003011 SALG AF DEL AF MATR.NR. 4NØ
SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM.
i
u
125.691
. . . . . . . . . . .
u
125.691
. . . . . . . . . . . .
u
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
10.827.086
6.631.107-
20.485.084
4.421.590-
12.101.000
10.486.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
6.107.526
4.934.348-
4.198.977
769.089-
8.243.000
7.650.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
2.487.386
434.348-
4.198.977
769.089-
2.000.000
003043 BYGGEMODNING VÆREBRO
ERHVERVSOMRÅDE. . . . . . .
25 Faste ejendomme.
10 Fælles formål.
1 Drift.
2.000-
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
003040 KILDEDALPROJEKT.
u
15.225
u
318.433
418.383
. . . . . . . . . . .
u
318.433
418.383
. . . . . .
u
144.128
. . . . . . . . . . .
u
144.128
. . . . . . . . . . . . .
u
. . . . . . . . . . .
010001 FASTEEJENDOMME - IKKE FORDELT.
. . . . . . . . . . .
010003 OFFENTLIGT TOILET - ØLSTYKKE.
48.000
u
134.632
183.941
. . . . . . . . . . .
u
134.632
183.941
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
1.331.339
18.742-
1.481.821
336.383-
. . . . . . . . . . .
u
i
1.331.339
18.742-
1.481.821
336.383-
. . . . . . . . . . . . . . . .
u
3.941
. . . . . . . . . . .
u
3.941
8.602
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
233.239
307.464
. . . . . . . . . . .
u
233.239
307.464
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
2.142-
u
i
2.142-
010006 SANDAL BØRNEHAVE.
010008 KYLLINGEKÆR.
. . . . . . . . . . .
8.602
73.924
73.924
u
220.196
. . . . . . . . . . .
u
220.196
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
010009 DAGPLEJEGÆSTEHUS.
. . . . . . . . . . . . . . . .
010010 ELVERHØJ.
2.000.000
48.000
u
010007 LANGEKÆR.
2.000.000
. . . . . . . .
010005 SERVICEGRUPPEN.
33.000
.
010000 ANDRE FASTE EJENDOMME - FÆLLES UDG..
010002 SOLCELLEANLÆG - DRIFT.
200.000
105
7.839
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
25 Faste ejendomme
10 Fælles formål (fortsat)
REGNSKAB 2014
. . . . . . . . . . . . . . .
u
i
6.253
96.000-
70.816
. . . . . . . . . . .
u
i
6.253
96.000-
70.816
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
51.836
59.496-
236.431
87.135-
u
i
51.836
59.496-
236.431
87.135-
. . . . . .
u
i
182.685
187.152-
220.468
. . . . . . . . . . .
u
i
182.685
187.152-
220.468
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.017
u
1.017
. .
u
1.017
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
010022 BRÆNDEKÆR 5, LEDØJE-SMØRUM.
. . . . . . . . . . .
010050 SPRØJTEHUS I SLAGSLUNDE, STENLØSE.
u
1.017
. . .
u
1.017
. . . . . . . . . . .
u
010051 SPRØJTEHUS I KNARDRUP, STENLØSE.
u
. . . . . . . . . . .
u
19.875
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
010083 NY TOFTEGÅRD - RYTTERBAKKEN 2A,
ØLSTYKKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
. . . . . . . . . . .
010084 LANGDYSSEVEJ 4, ØLSTYKKE.
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
010100 BUDGETMIDLER TIL OMFORDELING.
143143-
u
u
i
23.93070.817-
150.612
345.571-
u
i
23.93070.817-
150.612
345.571-
u
69.730
3.054
u
69.730
3.054
764.518
. . . . . .
u
. . . . . . . . . . .
u
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
3.620.140
4.500.000-
6.243.000
7.650.000-
u
i
227.237
4.500.000-
290.000
4.500.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . .
i
4.500.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
227.237
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
3.392.903
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Anlæg .
1.017
19.875
010052 SPRØJTEHUS I LEDØJE.
010057 TOFTEHØJGÅRD .
7.839
u
010048 GANLØSE GRILL .
010085 SALG AF NY TOFTEGÅRD, RYTTERBAKKEN 2A,
ØLSTYKKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
015 Køb/salg af bygninger.
060 Omkostninger .
010300 ENERGIANLÆG.
764.518
u
266.817
060 Omkostninger .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
266.817
02 KLIMASKÆRM.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
689.585
001 Anlægstilskud .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
92.276
01 FÆLLES.
030 Håndværkerudgifter.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
03 ENERGIRENOVERINGER.
. . . . . . . . . . . . . . .
u
597.309
u
2.436.501
5.953.000
3.150.000-
u
202.899
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
2.233.602
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
2.194.881
67.792
1.273.032
1.663.590-
2.547.000
1.856.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
2.174.396
1.577.208-
1.273.032
1.663.590-
625.000
164.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 Beboelse .
1 Drift.
TILLÆGSBEVILLING
. . . . . . . . . . .
010016 SATELITTEN/LAGUNEN.
010021 RYTTERGÅRDEN .
BUDGET 2014
011000 FÆLLES FORMÅL.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
011001 BEBOELSE - FÆLLES UDGIFTER.
. . . . . . . . .
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af
flygtninge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
7.148
370.763
u
7.148
370.763
u
177.133
u
177.133
106
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
25 Faste ejendomme
11 Beboelse (fortsat)
REGNSKAB 2014
011002 RÅBROVEJ 66 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
TILLÆGSBEVILLING
u
i
40.231
15.408-
39.514-
u
i
40.231
15.408-
39.514-
. . . . . . .
u
i
100
250
. . . . . . . . . . .
u
i
100
250
011004 LEDØJE BYGADE 23 B, UDLEJNING.
BUDGET 2014
461
461
.
u
i
21.721
72.900-
6.108
84.095-
. . . . . . .
u
i
21.721
72.900-
6.108
84.095-
011013 PÆREVANGEN 21, ST.TV., LEDØJE-SMØRUM.
u
i
46.037
78.819-
42.756
95.241-
u
i
46.037
78.819-
42.756
95.241-
. .
u
i
105.329
123.686-
8.144
84.095-
. . . . . . .
u
i
105.329
123.686-
8.144
84.095-
. . .
u
i
63.823
65.148-
12.216
64.844-
. . . . . . .
u
i
63.823
65.148-
12.216
64.844-
011009 SMØRUMNEDREVEJ 22, LEDØJE-SMØRUM.
001 Boliger til integration af udlændinge.
. . . . . . .
011014 HINDBÆRVANGEN 13, LEDØJE-SMØRUM .
011015 NØDDELUNDEN 180, LEDØJE-SMØRUM.
. . . .
u
30.575
. . . . . . .
u
30.575
011016 DEGNETOFTEN 17, LEDØJE-SMØRUM.
. . . .
u
i
33.552
121.695-
56.095
126.650-
. . . . . . .
u
i
33.552
121.695-
56.095
126.650-
011017 ERANTISHAVEN 29, LEDØJE-SMØRUM.
. .
u
2.036
. . . . . . .
u
2.036
011018 LEDØJE BYGADE 20A, LEDØJE-SMØRUM.
.
u
i
112.816
82.313-
17.306
84.095-
. . . . . . .
u
i
112.816
82.313-
17.306
84.095-
. . . . . . . . . . . .
u
i
170.199
2.301
147.928-
. . . . . . .
u
i
111.609
2.301
147.928-
. . . . . . . . . . .
u
58.590
u
1.773
13.234
13.234
011020 KIRSEBÆRVANGEN 170, LEDØJE-SMØRUM.
011021 BARNEKÆRET 1, STENLØSE.
011038 TOFTHOLMVEJ 20, STENLØSE.
. . . . . . . . . .
. . . . . . .
u
1.773
. . . . . . . . . . . .
u
35.120
011039 SLOTSGYDEN 2, STENLØSE.
u
35.120
011040 GARTNERVÆNGET 2B, STENLØSE.
. . . . . . .
u
i
55.479
73.185-
105.873
98.280-
. . . . . . .
u
55.479
105.873
.
i
73.185-
98.280-
. . . . . . . . . . . . . . .
u
i
18.278
71.232-
14.252
86.122-
. . . . . . .
u
i
15.228
71.232-
14.252
86.122-
. . . . . . . . . . .
u
3.050
. . . . . . . . . . .
092 Betaling vedrørende boliger til integration af
udlændinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
011041 BIRKEVEJ 5, STENLØSE.
011043 VESTERGADE 24 INTEGRATIONSBOLIGER,
STENLØSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
u
1.017
. . . . . . .
u
1.017
107
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
25 Faste ejendomme
REGNSKAB 2014
u
51.740
60.198
i
172.072-
194.535-
. . . . . . .
u
i
33.051
172.072-
60.198
194.535-
. . . . . . . . . . .
u
18.689
011046 TVÆRSTRÆDET - ALM. UDLEJNING,
STENLØSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
u
. . . . . . .
u
u
i
. . . . . . .
u
i
33.261
118.248
115.504-
. . . . . . . . . . .
u
117.827
. . . . . . . . . . . .
u
5.209
. . . . . . . . . . .
. . . . . . .
5.209
u
u
i
81.089
100.452-
6.108
97.267-
. . . . . . .
u
i
1.014
100.452-
6.108
97.267-
. . . . . . . . . . .
u
80.074
. . . . . . . . . . . .
u
011074 SKELBÆKVEJ 8B, ALM. UDLEJNING,
ØLSTYKKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
011078 TOFTEPARKEN 13, ØLSTYKKE.
. . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . . . . . .
1.017
1.017
u
3.928
u
1.017
1.017
. . . . . . .
u
. . . . . . . . . . .
u
3.928
. . . . . . . . . . . . . . .
u
i
24.673
62.625-
23.414
58.767-
u
i
22.044
62.625-
23.414
58.767-
011080 ØSTERVEJ 5, ØLSTYKKE.
6.108
118.248
115.504-
011076 UDLEJREVEJ 11, ØLSTYKKE.
6.108
151.089
011072 RÅDHUS ALLE 17, ØLSTYKKE.
011073 NY TOFTEGÅRD, ØLSTYKKE.
TILLÆGSBEVILLING
. . . .
' 011045 ''ENKESÆDET'' ENGHOLMVEJ,
STENLØSE' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BUDGET 2014
u
2.629
u
i
572
98.796-
94.228-
. . . . . . .
i
98.796-
94.228-
. . . . . . . . . . .
u
. . . . . . . . . . .
011082 HAMPELANDVEJ 5, ØLSTYKKE.
. . . . . . . . . .
. . . . . . .
572
011083 STENGÅRDS PLADS 4, ØLSTYKKE.
. . . . . . .
u
i
3.453
92.285-
10.186
89.161-
. . . . . . .
u
i
3.109
92.285-
10.186
89.161-
. . . . . . . . . . .
u
344
011084 NY TOFTEGÅRDSVEJ 2, ØLSTYKKE.
. . . . . . .
u
i
38.434
33.034-
11.198
33.435-
. . . . . . .
u
i
13.952
33.034-
11.198
33.435-
. . . . . . . . . . .
u
24.481
011085 BOLIGER TIL SOCIAL UDSATTE DAM ENGE STENLØSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
80.691
9.162
. . . . . . .
u
80.691
9.162
. . . . . . . . . . . . .
u
i
115.601
64.821-
104.854
50.295-
u
115.601
104.854
011100 BOELHOLM, TERKELVEJ 37.
002 Boliger til midlertidig boligplacering af
flygtninge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til
flygtninge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
011200 VESTERGADE 24 .
. .
i
64.821-
50.295-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
64.403
25.092-
64.014
19.995-
u
64.403
64.014
flygtninge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
108
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
25 Faste ejendomme
REGNSKAB 2014
flygtninge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
011300 TOFTEBO - LEJL. 38-35.
. .
i
25.092-
u
i
841.909
226.197-
625.000
164.000-
u
821.709
625.000
164.000-
. . . . . .
flygtninge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
i
226.197-
. . . . . . . . . . .
u
20.200
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
20.486
1.645.000
. . . . . . . . . . . . . . .
u
15.446
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
15.446
. . . . .
u
i
1.650.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
1.650.000
011003 SALG AF RÅBROVEJ 66.
060 Omkostninger .
011064 OPHÆVELSE AF EJENDOMSHANDEL TOFTHOLMVEJ 20, STENLØSE. . . . . .
TILLÆGSBEVILLING
. . . . . . . . . . . . . . . .
flygtninge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Anlæg .
BUDGET 2014
19.995-
1.922.000
1.692.000-
1.650.000
. . . . .
u
i
5.040
5.000-
060 Omkostninger .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
5.040
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
5.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
176.569
1.183.436-
159.012
240.128-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
109.994
203.436-
159.012
240.128-
011065 SALG AF LILLESTRÆDE 3L, GANLØSE.
12 Erhvervsejendomme.
1 Drift.
272.000
1.692.000-
75.000
980.000-
012080 RÅDHUS ALLE 17, ØLSTYKKE.
. . . . . . . . . . .
u
i
102.166
203.274-
93.919
240.128-
. . . . . . . . . . .
u
i
102.166
203.274-
93.919
240.128-
. .
u
i
7.827
162-
65.093
. . . . . . . . . . .
u
i
7.827
162-
65.093
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
66.575
980.000-
75.000
980.000-
u
i
66.575
980.000-
75.000
980.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . .
i
980.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
66.575
. . . . . . . . . . . . . . . .
u
389.503
345.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
389.503
345.000
u
389.503
345.000
012082 TANGBJERG BØRNEHAVEN, UDLEJNING.
3 Anlæg .
012083 SALG AF TANGBJERG BØRNEHAVE, PAUKEVEJ
ØLSTYKKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
015 Køb/salg af bygninger.
060 Omkostninger .
13 Andre faste ejendomme.
1 Drift.
999999 SOLT.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
389.503
345.000
. . . . . . . . . .
u
389.503
345.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
210.782
56.603-
385.822
200.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
210.782
56.603-
385.822
200.000
u
i
56.603-
01 SANDBJERGKOMPLEKSET.
. . . . . . . . . . . . .
15 Byfornyelse .
1 Drift.
001 Udgifter til byfornyelse.
. . . . . . . . . . . . . . . .
004 Refusion af byfornyelsesudgifter.
. . . . . . . . .
u
. . . . . . . . . . .
106.890-
u
2.975
.
u
207.807
200.000
. . . . . . . . . . . . . . .
u
207.807
200.000
. . . . . . . .
u
207.807
200.000
. . . . . . . . . . . . . .
u
i
1.747.825
524.511-
805 Strategiskmål - Plan- og agenda 21 strategi.
015956 STRATEGISKMÅL - CPK.
225.996
002 Indtægter vedrørende byfornyelse.
109
266.716
14.123.241
1.748.783-
1.036.000
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
25 Faste ejendomme
18 Driftsikring af boligbyggeri (fortsat)
REGNSKAB 2014
1 Drift.
TILLÆGSBEVILLING
u
i
1.621.631
524.511-
1.368.377
. . . . .
u
985.056
1.039.378
. . . . . . . . . . . .
u
985.056
1.039.378
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
283.004
u
283.004
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
018001 STØTTE TIL OPFØRELSE AF BOLIGER.
001 Støtte til opførelse af boliger.
018020 RUGVÆNGET .
BUDGET 2014
004 Lejetab ved fraflytning.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
u
8.248
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
4.661
u
3.587
018030 DE SKÆVE BOLIGER, DAM ENGE.
012 Udgifter til nye boligtyper til .
. . . . . . . . . . . . .
særligt udsatte grupper, 'skæve'
boliger
628.327
524.511-
45.995
u
32.741
45.995
i
524.511-
. . . . . . . . . . .
u
595.586
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
126.194
12.754.864
1.748.783-
1.036.000
. . . . . .
u
i
126.194
12.754.864
1.748.783-
1.036.000
. . . . . . . . . . . . . . . .
u
126.194
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
18.773.725
12.585.418-
16.762.760
8.226.171-
3.000
. . . . . . . . . .
u
i
18.773.725
12.585.418-
16.762.760
8.226.171-
3.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
18.773.725
12.585.418-
16.762.760
8.226.171-
3.000
. . .
u
i
11.841.237
12.585.418-
13.751.798
8.226.171-
3.000
. . . . . . . . . . .
u
i
11.841.237
12.585.418-
13.751.798
8.226.171-
3.000
018100 PGF. 59 I LOV OM ALMENE BOLIGER.
. . . . . .
u
i
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
092 Lejeindtægt .
3 Anlæg .
018002 SERVICEAREAL - 72 PLEJEBOLIGER.
003 Udgift til servicearealer.
28 Fritidsområder.
20 Grønne områder og naturpladser.
1 Drift.
020001 MATRIELGÅRDEN - PERSONALE - GRØN .
u
6.932.487
3.010.962
. . . . . . . . . . .
u
6.932.487
3.010.962
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
19.836.002
2.332.520-
17.560.320
141.848-
2.753.000
2.150.000-
. . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
15.538.463
348.770-
14.659.767
140.835-
897.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
10.113.115
348.770-
9.376.567
140.835-
697.000
u
i
5.449.954
108.000-
5.071.620
94.228-
. . . . . . . . . . .
u
i
5.449.954
108.000-
5.071.620
94.228-
. . . . . . . . . . . . .
u
i
4.663.161
240.770-
4.304.947
46.607-
697.000
00 EGEDAL IDRÆTSANLÆG.
. . . . . . . . . . . . . .
u
i
4.663.161
240.770-
4.304.947
46.607-
697.000
200 Ledelse og administration.
. . . . . . . . . . . . . .
020002 DRIFTAFDELINGEN - MATERIELGÅRDEN.
1 Drift.
. . .
031000 FÆLLES FORMÅL - SPORTS-, SVØMME-,
IDRÆTSFACILITETER, INKL. FRILUFTSBADE.
031010 SMØRUM IDRÆTSCENTER.
u
604.112
622.691
. . . . . . . . . . .
u
i
4.059.049
240.770-
3.682.256
46.607-
697.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
5.425.348
5.283.200
200.000
. . . . . . .
u
400.000
203.200
200.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
400.000
3 Anlæg .
.
031277 UDENDØRS MOTIONSREDSKABER.
. . . . . . . .
u
5.025.348
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
4.780.993
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
244.355
031278 OPDATERING AF IDRÆTSANLÆG.
060 Omkostninger .
110
5.080.000
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
32 Fritidsfaciliteter
35 Andre fritidsfaciliteter
REGNSKAB 2014
1 Drift.
BUDGET 2014
TILLÆGSBEVILLING
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
4.297.539
1.983.750-
2.900.553
1.013-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
2.380.659
3.750-
2.900.553
1.013-
035000 FÆLLES FORMÅL - ANDRE
FRITIDSFACILITTER. . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
423.094
u
45.474
u
126.084
116.692
. . . . . . . . . . .
u
126.084
116.692
. . . . . . . . . . . . .
u
35.244
91.229
. . . . . . . . . . .
u
35.244
91.229
. . . . . . . . . . . .
u
90.830
64.245
. . . . . . . . . . .
u
90.830
64.245
. . . . . . . . . . . .
u
24.168
16.284
035020 AKTIVITETSHUS I LEDØJE.
035021 FORENINGSHUSET FDF/FPF.
035022 FDF-HUS TØRVESLETTEVEJ.
. . . . . . . . . . .
u
24.168
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
877.049
5.400-
1.030.602
u
i
877.049
5.400-
1.030.602
. . . . . . . . . . .
16.284
. . .
u
22.271
. . . . . . . . . . .
u
22.271
35.763
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
31.854
108.111
. . . . . . . . . . .
u
31.854
108.111
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
53.385
40.847
u
53.385
40.847
u
5.309
1.022
. . . . . . . . . . .
u
5.309
1.022
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
035024 HUNDETRÆNINGSAREALET I SMØRUM.
035030 VEKSØ KRO.
035031 LISELUND .
423.094
. . . . . . . . . . .
035023 KULTURHUS LS.
45.474
. . . . . . . . . . . . . . . . .
035019 SMØRUM GL. SKOLE.
u
. . . . . . . . . . .
035032 SANDBJERG FRITIDSLOKALER.
035033 BÆKHOLM .
u
17.359
70.445
. . . . . . . . . . .
u
17.359
70.445
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
72.453
97.033
035034 MAGLEVAD.
. . . . . . . . . .
35.763
u
72.453
97.033
. . . . . .
u
30.284
32.560
. . . . . . . . . . .
u
30.284
32.560
. . . . . . . . . . . . .
u
35.397
39.762
. . . . . . . . . . .
035035 DAM HOLME, SPEJDERBYGNINGER.
035037 AKTIVITETSHUS I SØSUM.
u
35.397
39.762
. . . . . . . . . .
u
45.308
35.747
. . . . . . . . . . .
u
45.308
35.747
.
u
51.400
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
035038 MULTIHUSET I STENLØSE SYD.
035039 SPEJDEROMRÅDET EGELUNDEN, SMØRUM.
u
51.400
. . . . .
u
33.593
71.393
. . . . . . . . . . .
u
33.593
71.393
. . . . . . . . . .
u
208
. . . . . . . . . . .
u
208
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
257.739
. . . . . . . . . . .
u
257.739
91.215
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
490.200
1.650
477.393
1.013-
u
i
490.200
1.650
477.393
1.013-
u
4.660
32.667
. . . . . . . . . . .
u
4.660
32.667
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
30.391
24.449
u
30.391
24.449
035050 UDLEJREVEJ 9 - SPEJDERHYTTERNE.
035051 GL. STADION ØRNEBJERGVEJ.
035052 SKENKELSØ MØLLE.
035053 GRÆSTEDGÅRD .
. . . . . . . . . . .
035055 KILDEHOLM
ORIENTERINGSKLUB/STENLØSE-ØLSTYKKE
ATLETIK OG MOTION. . . . . . . . . . . . . . . . . .
035058 LANGDYSSEVEJ .
. . . . . . . . . . .
111
91.215
1.856.000
2.150.000-
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
32 Fritidsfaciliteter
35 Andre fritidsfaciliteter (fortsat)
REGNSKAB 2014
3 Anlæg .
1.916.880
1.980.000-
1.856.000
2.150.000-
. . . . . . . . . . .
u
i
1.916.880
1.830.000-
1.850.000
2.000.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
1.830.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.916.880
035001 MULTIHUS I STENLØSE SYD.
035002 SALG AF DEL AF FLODVEJ 62, SMØRUMNEDRE
BY, SMØRUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
010 Køb/salg af jord.
35 Kirkegårde .
u
i
150.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
150.000-
6.000
150.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
2.147
5.110
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
2.147
5.110
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
2.147
5.110
u
2.147
5.110
. . . . . . . . . .
u
2.147
5.110
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
317.113
40 Kirkegårde .
1 Drift.
TILLÆGSBEVILLING
u
i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
002 Projektering.
BUDGET 2014
040003 KAPEL (ØLSTYKKE).
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Anlæg .
235.000
488.362
. . . . . . . . . . . . . .
i
488.362-
488.362
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
488.362-
488.362
. .
i
488.362-
488.362
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
231.922
235.000
u
231.922
235.000
235.000
050002 VÅDOMRÅDE PROJEKT VÆREBRO ÅDAL.
3 Anlæg .
92.201
488.362-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
u
231.922
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
231.922
53 Skove.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
85.191
92.201
1 Drift.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
85.191
92.201
u
75.000
82.069
. . . . . . . . . .
u
75.000
82.069
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
10.191
10.132
. . . . . . . . . .
u
10.191
10.132
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
2.803.483
318.105-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
793.205
646.756
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
052001 FREDNINGSERSTATNINGER.
022002 BURESØ-UDVALGET .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
022003 VESTSKOVEN .
48 Vandløbsvæsen.
70 Fælles formål.
1 Drift.
u
793.205
646.756
u
793.205
646.756
. . . . . . . . . . . . . .
u
i
2.010.277
318.105-
4.532.194
2.843.784-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
2.010.277
318.105-
4.532.194
2.843.784-
. . . . . . . . . . .
u
i
2.010.277
318.105-
1.688.410
. . . . . . . . . . . . . . .
71 Vedligeholdelse af vandløb.
u
2.843.784
2.843.784-
. . . . . . . . . . .
u
2.843.784
2.843.784-
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
2.899.601
2.619.007-
3.350.090
513.000
1.466.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
465.142
590.892
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
071010 VANDRAMMEDIREKTIV.
52 Miljøbeskyttelse m.v..
80 Fælles formål.
1 Drift.
u
465.142
590.892
. . . . . . . . . . .
u
465.142
590.892
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
265.607
1.232.387-
297.256
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
265.607
1.232.387-
297.256
. . . . . . . . . . .
u
i
265.607
1.232.387-
297.256
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
81 Jordforurening.
1 Drift.
2.843.784-
. . . . . . . . . . .
1 Drift.
5.178.950
85 Bærbare batterier.
112
48.776
82.296
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
52 Miljøbeskyttelse m.v.
85 Bærbare batterier (fortsat)
REGNSKAB 2014
1 Drift.
u
48.776
82.296
u
48.776
82.296
. . . . . . . . . . . . . . .
u
73.700
159.826
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
73.700
159.826
u
73.700
159.826
87 Miljøtilsyn - virksomheder.
001 Godkendelse/tilsyn - fælles formål.
. . . . . . . .
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v..
1 Drift.
TILLÆGSBEVILLING
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Drift.
BUDGET 2014
.
u
i
2.046.375
1.386.620-
2.219.820
513.000
1.466.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
2.046.375
1.386.620-
2.219.820
513.000
1.466.000-
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse.
. .
u
. . . . . . . . . .
u
. . . . . . . . . . . . . .
u
089001 VANDFORSYNINGSPLAN.
089002 VAND I DET ÅBNE LAND.
255.7851.708.428
142.240
142.240
. . . . . . . . . .
u
. . . . . . . . . . . . . . .
i
46.252-
. . . . . . . . . .
089004 BNBO UDREDNING AF BORINGSNÆRE
BESKYTTELESOMRÅDER. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
089005 FARUM SORTMOSE - HEGNING OG
RYDNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . . . . .
089006 DAMVAD Å - FORUNDERSØGELSE
RESTAURERING. . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
. . . . . . .
. . . . . . . . . .
i
46.252-
u
i
31.997
1.032.565-
1.033.000-
u
i
31.997
1.032.565-
1.033.000-
u
i
265.553
265.553-
279.000
279.000-
u
i
265.553
265.553-
279.000
279.000-
u
i
42.250
42.250-
42.000
42.000-
u
i
42.250
42.250-
42.000
42.000-
. . .
u
i
215.000
112.000
112.000-
. . . . . . . . . .
u
i
215.000
112.000
112.000-
u
38.932
80.000
089007 LANGÅSEN 11 - RYDNING OG HEGNING.
53.954
2.023.626
651745 CTM - CENTER FOR TEKNIK OG MILJØ.
. . . .
. . .
u
38.932
80.000
. . . . . . . . . .
u
38.932
80.000
55 Diverse udgifter og indtægter.
. . . . . . . . . .
u
i
553.635
600.531-
269.770
268.498-
269.000
269.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
553.635
600.531-
269.770
268.498-
269.000
269.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
553.635
600.531-
269.770
268.498-
269.000
269.000-
. . . . . . . . . . .
u
i
553.635
600.531-
269.770
268.498-
269.000
269.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
9.297.950
1.428.013-
8.300.214
228.872-
76.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
9.297.950
1.428.013-
8.300.214
228.872-
76.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
9.297.950
1.428.013-
8.300.214
228.872-
76.000
91 STRATEGISKE MÅL - CIVILSAMFUNDET.
91 Skadedyrsbekæmpelse.
1 Drift.
1 Drift.
001 Fælles formål.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
2.367.128
114.888-
2.620.330
54.997-
002 Forebyggelse.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
788.906
85.856-
314.785
30.000-
u
i
6.141.915
1.227.269-
5.365.099
143.875-
003 Afhjælpende indsats.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
113
76.000
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
01 Forsyningsvirksomheder m.v.
22 Forsyningsvirksomheder
03 Varmeforsyning
REGNSKAB 2014
52.319.99210.259.882
u
i
48.874.992
8.587.882-
48.874.9928.587.882
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
48.874.992
8.587.882-
48.874.9928.587.882
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
8.641.233
8.587.882-
8.641.2338.587.882
. . . . . . . . .
u
i
8.641.233
8.587.882-
8.641.2338.587.882
. . . . . . . . . . . . . . .
03 Varmeforsyning.
1 Drift.
u
i
. . . . . . . . . . . . . .
103010 LKV ANLÆG - FÆLLES FORMÅL.
u
3.073.163
3.073.163-
. . . . . . . . . . .
u
3.073.163
3.073.163-
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
1.039.548
1.811.601-
1.039.5481.811.601
. . . . . . . . . . .
u
i
1.039.548
1.811.601-
1.039.5481.811.601
. . . . . . . . . . . . . .
u
i
2.850.348
4.129.802-
2.850.3484.129.802
. . . . . . . . . . .
u
i
2.850.348
4.129.802-
2.850.3484.129.802
. . . . . . . . . . . .
u
i
1.678.174
2.646.479-
1.678.1742.646.479
. . . . . . . . . . .
u
i
1.678.174
2.646.479-
1.678.1742.646.479
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
40.233.759
40.233.759-
. . .
u
40.233.759
40.233.759-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
47.511.512
45.442.077-
55.131.824
50.982.484-
3.445.0001.672.000
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
3.998.809
5.842.567-
5.354.145
5.368.574-
1.004.0001.230.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
3.998.809
5.842.567-
5.354.145
5.368.574-
1.004.0001.230.000-
u
i
3.761.561
5.364.066-
5.313.992
4.645.264-
1.988.000719.000-
. . . . . . . . .
i
5.364.066-
4.645.264-
. . . . . . . . . . .
u
3.761.561
5.313.992
01 LKV - FÆLLES FORMÅL.
03 LKV - LÆRKESKOLEN.
04 LKV - TOFTEHØJSKOLEN.
05 LKV - STENGÅRDSSKOLEN.
3 Anlæg .
103001 FJERNVARME PROJEKT - ØLSTYKKE OG
STENLØSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 Generel administration.
1 Drift.
160000 ADMINISTRATION - AFFALDSHÅNDTERING.
092 Gebyr for generel administration.
092 Gebyr for generel administration.
.
719.0001.988.000-
.
u
i
237.248
478.501-
40.153
723.310-
984.000
511.000-
. . . . . . . . .
i
478.501-
723.310-
511.000-
160001 ADMINISTRATION - AFFALDSHÅNDTERING
ERHVERV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
1 Drift.
TILLÆGSBEVILLING
104.006.816
59.570.366-
. . . . . . . .
47.511.512
45.442.077-
BUDGET 2014
237.248
u
40.153
984.000
. . . .
u
i
20.180.835
16.478.450-
20.845.616
19.692.596-
1.237.000
903.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
16.972.997
16.478.450-
20.845.616
19.692.596-
2.788.000903.000
u
i
16.972.997
16.478.450-
20.845.616
19.692.596-
2.788.000903.000
161000 DAGRENOVATION.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
i
16.446.780-
19.602.596-
3.152.000
. . . . . . . . . . .
u
i
16.972.997
31.670-
20.845.616
90.000-
2.788.0002.249.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
3.207.837
4.025.000
. . . .
u
8.265
25.000
. . . . . . . . . . . . .
u
3.199.572
4.000.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
4.100
u
387.029
092 Gebyr for genanvendelsesordninger.
3 Anlæg .
161001 MATRIEL TIL KILDESORTERING AF
DAGRENOVATION I LEDØJE/SMØRUM.
161002 AFFALDSPLAN 2013-2024 DAGRENOVATION. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
114
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
01 Forsyningsvirksomheder m.v.
38 Affaldshåndtering
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald
(fortsat)
042 Inventar.
REGNSKAB 2014
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27.515
u
i
721.483
458.493-
538.558
468.056-
79.0006.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
721.483
458.493-
538.558
468.056-
79.0006.000
u
i
721.483
458.493-
538.558
468.056-
79.0006.000
. . . . . . .
i
458.000-
468.056-
10.000
. . . . . . . . . . .
u
i
721.483
493-
538.558
79.0004.000-
. . . . . . . . . .
u
i
1.399.124
2.348.509-
1.882.753
1.561.356-
85.000
717.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
1.399.124
2.348.509-
1.882.753
1.561.356-
85.000
717.000-
. . . . .
u
i
1.399.124
2.348.509-
1.882.753
1.561.356-
85.000
717.000-
. . . . . . .
i
1.959.000-
1.237.369-
722.000-
. . . . . . . .
63 Ordninger for glas, papir og pap.
163000 ORDNING FOR GLAS, PAPIR OG PAP.
. . . . . . . .
i
379.902-
305.987-
. . . . . . . . . . .
u
i
1.399.124
9.607-
1.882.753
18.000-
85.000
1.000-
. . . . . . . . . . . . . . .
u
i
271.566
160.000-
337.016
291.877-
176.000132.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
271.566
160.000-
337.016
291.877-
176.000132.000
u
i
273.571
160.000-
336.952
292.338-
176.000132.000
093 Salg af genanvendelige materialer.
64 Ordninger for farligt affald.
1 Drift.
2.780.928
u
u
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162000 ORDNING FOR STORSKRALD OG
HAVEAFFALD. . . . . . . . . . . . . . . .
1 Drift.
TILLÆGSBEVILLING
. . . . . .
060 Omkostninger .
62 Ordninger for storskrald og haveaffald.
1 Drift.
BUDGET 2014
164000 FARLIGT AFFALD - HUSHOLDNINGER.
. . . . .
6.000
. . . . . . .
i
160.000-
300.338-
140.000
. . . . . . . . . . .
u
i
273.571
336.952
8.000
176.0008.000-
164001 FARLIGT AFFALD - ERHVERV.
. . . . . . . . . . .
u
i
64
461
461
. . . . . . .
i
. . . . . . . . . . .
u
2.005-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
20.939.696
20.154.058-
26.173.736
23.600.025-
3.508.0002.578.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
20.939.696
20.154.058-
26.173.736
23.600.025-
3.508.0002.578.000
.
u
i
20.921.321
19.994.298-
24.849.577
23.449.936-
2.183.0002.578.000
1.578.000
65 Genbrugsstationer.
1 Drift.
2.005-
165000 GENBRUGSSTATIONER - HUSHOLDNINGEN.
. . . . . . .
i
17.305.491-
18.888.417-
. . . . . . . .
i
2.461.065-
2.398.839-
401.000-
. . . . . . . . . . .
u
i
20.921.321
227.742-
24.849.577
2.162.680-
2.183.0001.401.000
u
i
18.375
159.760-
1.324.159
150.089-
1.325.000-
093 Salg af genanvendelige materialer.
165001 GENBRUGSSTATIONER - ERHVERV.
. . . . . . .
. . . . . . .
i
159.760-
. . . . . . . . . . .
u
18.375
64
115
150.0891.324.159
1.325.000-
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
02 Transport og infrastruktur
22 Fælles funktioner
01 Fælles formål
REGNSKAB 2014
u
i
89.950.567
1.075.986-
74.566.115
1.988.912-
29.144.000
849.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
12.634.361
12.125.935
3.095.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
8.893.828
10.959.753
1.554.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
8.893.828
10.959.753
1.554.000
01 Fælles formål.
. . .
u
7.613.605
8.363.304
1.554.000
. . . . . . . . . . .
u
7.613.605
8.363.304
1.554.000
. . .
u
1.280.223
2.596.449
. . . . . . . . . . .
u
1.280.223
2.596.449
. . . . . . . . . . . .
u
43.421
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
43.421
201001 MATRIELGÅRDEN - PERSONALE - SORT.
03 Arbejder for fremmed regning.
1 Drift.
. . . . .
u
43.421
. . . . . . . . . . .
u
43.421
. . . . . . . . . . . . . .
u
3.697.112
1.166.182
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
2.155.732
1.166.182
. . .
u
2.155.732
1.166.182
. . . . . . . . . .
u
2.155.732
1.166.182
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.541.380
1.541.000
u
243.008
241.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
136.045
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
106.964
203001 ARBEJDER FOR FREMMED REGNING.
1 Drift.
3 Anlæg .
205010 MASKINHAL MATERIELGÅRDEN.
060 Omkostninger .
. . . . . . . . .
205011 FLYTNING AF OPLAGSPLADS VED
MATERIELGÅRDEN . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
u
1.298.372
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.294.684
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
3.688
060 Omkostninger .
28 Kommunale veje.
1.541.000
1.300.000
u
i
56.462.610
1.075.986-
41.186.865
1.988.912-
26.049.000
849.000
. . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
36.499.232
533.437-
14.532.267
23.127.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
12.776.469
533.437-
13.501.027
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Drift.
TILLÆGSBEVILLING
. . . . . . . . . . .
22 Fælles funktioner.
1 Drift.
BUDGET 2014
211001 KOMMUNALE VEJE.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
12.776.469
533.437-
13.501.027
02 MATERIELGÅRDEN .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
4.426.104
533.437-
2.292.484
u
i
4.426.104
533.437-
2.292.484
03 VEJBELYSNING.
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
04 TRAFIKSIKKERHED/FÆRDSELSREG..
6.775.223
9.686.165
6.775.223
9.686.165
u
418.378
433.118
. . . . . . . . . . .
u
418.378
433.118
. . . . . . . . . . . . . .
u
1.156.763
1.089.260
. . . . . . . . . . .
u
1.156.763
1.089.260
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
05 VEJAFVANDINGSBIDRAG.
3 Anlæg .
. . . . . .
u
u
u
23.722.763
1.031.240
23.127.000
.
u
1.790.647
1.031.240
971.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
895.484
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
895.164
. . . . . . .
u
1.687.775
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.687.775
211020 KABELLÆGNING AF UDENDØRSBELYSNING.
060 Omkostninger .
211021 OVERTAGELSE AF VEJBELYSNING.
060 Omkostninger .
. . .
u
20.244.341
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
9.403.792
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
10.840.549
211022 MODERNISERING AF VEJBELYSNINGEN.
060 Omkostninger .
12 Belægninger m.v..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.042.736
31.000-
u
i
116
2.156.000
20.000.000
9.244.639
87.000
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
28 Kommunale veje
12 Belægninger m.v. (fortsat)
REGNSKAB 2014
1 Drift.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
212012 TRAFIKSIKKERHED.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
613.035
9.244.639
87.000
345.439
87.000
345.439
87.000
u
613.035
u
i
8.429.701
31.000-
8.899.200
. . . . . . . . . . .
u
i
8.429.701
31.000-
8.899.200
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
3.344.151
4.027.159
300.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
3.344.151
4.027.159
300.000
u
3.344.151
4.027.159
300.000
. . . . . . . . . . .
u
3.344.151
4.027.159
300.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
7.576.491
511.548-
13.382.800
1.988.912-
2.535.000
849.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
5.016.491
511.548-
3.263.392
2.967.000
u
i
4.334.905
511.548-
2.701.544
2.536.000
u
i
4.334.905
511.548-
2.701.544
2.536.000
14 Vintertjeneste.
214001 VINTERTJENESTE.
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 Vejanlæg .
1 Drift.
9.042.736
31.000-
222010 BRORENOVERINGER.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
222048 SVANHOLM VÆNGE P-PLADS.
. . . . . . . . . .
u
431.000
431.000
. . . . . . . . . . .
u
222050 BROER OG TUNNELLER M.V..
. . . . . . . . . . .
u
681.586
561.848
. . . . . . . . . . .
u
681.586
561.848
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
2.560.001
. .
u
47.579
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
47.579
.
u
i
187.804
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
41.176
3 Anlæg .
222020 STI TUNNELDALFREDNINGEN GANLØSE SLAGSLUNDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
003 Entrepriser.
222025 CYKELSTIER I FREDERIKSSUNDSFINGEREN.
001 Projektering.
u
146.628
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
2.247.431
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.406.617
u
840.814
060 Omkostninger .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
222028 CYKELSUPERSTI .
001 Projektering.
060 Omkostninger .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
222030 FORSKØNNELSE AF STATIONSOMRÅDET VED
STENLØSE STATION, SAMT SALG AF P-AREAL
OG CENTERGADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.119.408
1.988.912-
1.994.408
1.988.912-
u
77.188
u
77.188
32 Kollektiv trafik.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
20.853.597
21.253.315
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
120.920
383.786
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
120.920
383.786
u
120.920
383.786
230003 KOLLEKTIV TRAFIK - FÆLLES FORMÅL.
150.000
. . . . . . . . . . .
u
120.920
383.786
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
20.732.677
20.869.529
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.869.529
31 Busdrift .
1 Drift.
. . . .
u
20.732.677
. . . . .
u
20.732.677
20.869.529
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
20.732.677
20.869.529
231000 KOLLEKTIV TRAFIK - TRAFIKSELSKAB.
001 Trafiktilskud.
117
1.182.000849.000
8.125.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 Fælles formål.
432.000849.000
600.000
060 Omkostninger .
1 Drift.
TILLÆGSBEVILLING
. . . . . . . .
212056 FORSTÆRKNINGER OG SLIDLAG.
1 Drift.
u
i
BUDGET 2014
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
03 Undervisning og kultur
22 Folkeskolen m.m.
01 Folkeskoler
REGNSKAB 2014
TILLÆGSBEVILLING
. . . . . . . . . . . . . .
u
i
679.005.112
79.280.443-
679.956.234
77.083.559-
21.977.035
1.297.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
614.868.467
72.950.887-
613.484.442
72.856.727-
20.223.861
1.297.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
393.786.679
1.033.698-
358.212.553
2.687.754
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
384.446.870
1.033.698-
357.112.553
711.754
u
i
10.920.185
35.000-
13.774.678
646.000-
. . . . . . . . . . .
u
i
10.920.185
35.000-
13.774.678
646.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
31.189.325
309.200-
28.315.403
548.969-
01 Folkeskoler.
1 Drift.
BUDGET 2014
301000 FÆLLESUDGIFTER FOR KOMMUNENS
SAMLEDE SKOLEVÆSEN. . . . . . . . . .
301201 TOFTEHØJSKOLEN .
. . . . . . . . . . . . . .
30.296.265
309.200-
27.313.683
548.969-
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
22.907.853
1.058-
21.328.845
417.440-
. . . . . . . . . . . . . .
831.873
u
907.464
. . . . . . . . . . .
u
i
22.075.980
1.058-
20.421.381
417.440-
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
23.439.963
19.110.734
504.738
u
813.738
896.433
. . . . . . . . . . .
u
22.626.225
18.214.301
504.738
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
27.118.981
676.707-
23.511.492
114.874
156.000
301203 HAMPELANDSKOLEN.
. . . . . . . . . . . . . .
u
1.543.805
1.028.794
. . . . . . . . . . .
u
i
25.575.176
676.707-
22.482.698
. . . . . . . . . . . . . . .
u
i
25.754.400
8.510-
24.566.805
. . . . . . . . . . . . . .
301205 BÆKKEGÅRDSSKOLEN.
. . . . . . . . . . . . . .
987.206
u
41.1261.156.900
1.236.357
. . . . . . . . . . .
u
i
24.767.194
8.510-
23.330.448
1.156.900
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
48.514.847
43.189.272
221.250
u
1.170.214
1.505.087
150.000
. . . . . . . . . . .
u
47.344.633
41.684.185
71.250
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
40.284.768
35.988.872
665.250
u
1.704.928
1.336.629
177.000
. . . . . . . . . . .
u
38.579.840
34.652.243
488.250
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
8.781.399
284.880-
301206 LÆRKESKOLEN.
. . . . . . . . . . . . . .
301207 GANLØSE SKOLE.
. . . . . . . . . . . . . .
301208 VEKSØ SKOLE.
1.001.720
u
i
301204 MAGLEHØJSKOLEN.
893.061
u
. . . . . . . . . . .
301202 STENGÅRDSSKOLEN.
. . . . .
u
242.032
. . . . . . . . . . .
u
i
9.545.460
1.194-
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
. . . . . . . . . . . . . .
301209 SLAGSLUNDE SKOLE.
12.009.540
212.577
8.568.822
284.880-
9.419.005
260.000
u
319.285
211.574
. . . . . . . . . . .
u
11.690.255
9.207.431
260.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
23.948.388
2.613-
21.640.136
662.000
. . . . . . . . . . . . . .
301210 SØAGERSKOLEN.
9.787.492
1.194-
. . . . . . . . . . . . . .
301211 BOESAGERSKOLEN.
870.526
u
1.001.720
. . . . . . . . . . .
u
i
23.077.862
2.613-
20.638.416
662.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
44.506.664
585
36.144.720
1.212.250
1.824.697
1.565.250
163.000
. . . . . . . . . . . . . .
u
118
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
22 Folkeskolen m.m.
01 Folkeskoler (fortsat)
REGNSKAB 2014
u
i
42.681.968
585
34.579.470
1.049.250
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
41.155.131
39.200.569
570.000
u
950.664
983.671
u
40.204.468
38.216.898
570.000
. . .
u
6.462.710
7.277.623
241.781
. . . . . . . . . . . . . .
u
175.013
169.460
. . . . . . . . . . .
u
6.287.697
7.108.163
241.781
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
107.192
3.000.000-
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
301213 JØRLUNDE SKOLE - 10 KLASSECENTER.
301223 DISTRIKT SMØRUM.
TILLÆGSBEVILLING
. . . . . . . . . . .
301212 BALSMOSESKOLEN.
BUDGET 2014
. . . . . . . . . . .
u
107.192
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
16.339.429
24.863.000
.
u
1.190.782
4.252.000
. . . . . . . . . . .
u
1.190.782
4.252.000
03 BÆKKEGÅRDSSKOLEN SAMT RENOVERING
AF 4 ØVRIGE SKOLER I ØLSTYKKE. . . . . . . .
u
7.213.273
13.102.000
3.000.000-
. . . . . . . . . . .
u
7.213.273
13.102.000
3.000.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
160.350
1.018.000
u
160.350
1.018.000
999999 SOLT.
02 TOFTEHØJSKOLEN, STENGÅRDSSKOLEN,
MAGLEHØJSKOLEN, HAMPELANDSKOLEN
SAMT BYGGEGRUND
BÆKKEGÅRDSSKOLEN. . . . . . . . . . . . . . .
04 JØRLUNDESKOLE .
. . . . . . . . . . .
05 GANLØSE SKOLE, LÆRKESKOLEN,
SLAGSLUNDE SKOLE OG VEKSØ SKOLE.
. . .
u
7.775.025
6.491.000
. . . . . . . . . . .
u
7.775.025
6.491.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
9.339.809
1.100.000
u
27.200
1.100.000
3 Anlæg .
301002 RENOVERING OG MODERNISERING AF
BOESAGERSKOLENS SVØMMEHAL. . .
060 Omkostninger .
. . . .
u
27.200
.
u
1.885.077
. . . .
u
45.996
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
45.996
u
1.839.081
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
301025 FOLKESKOLE/SFO - INDEFROSNE MIDLER.
01 ETABLERING AF IT INFRASTRUKTUR PÅ
FOLKESKOLERNE. . . . . . . . . . . . . . . . .
060 Omkostninger .
02 RENOVERING AF SKOLER.
060 Omkostninger .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
301030 KVALITETSFONDSPROJEKTER 2013.
02 GANLØSE SKOLE.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.839.081
1.412.505
u
1.412.505
u
1.412.505
6.015.028
. . . . . .
u
u
552.264
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
182.400
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
369.864
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
2.686.838
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
380.556
u
2.306.282
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.691.566
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
02 SØAGERSKOLEN.
020 Projektering.
u
u
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
01 BOESAGERSKOLEN.
020 Projektering.
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
04 SLAGSLUNDE SKOLE.
u
1.691.566
. . . . . . . . .
u
726.720
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
726.720
06 MAGLEHØJSKOLEN.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
20.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
05 JØRLUNDE 10. KLASSE CENTER.
020 Projektering.
u
20.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
337.639
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
321.489
u
16.150
07 PCB-SCREENING.
020 Projektering.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
02 Fællesudgifter for kommunens samlede
skolevæsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
23.805.320
18.910.482-
u
i
119
1.976.000
1.976.000
33.576.670
14.029.805-
165.000
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
22 Folkeskolen m.m.
02 Fællesudgifter for kommunens samlede
skolevæsen (fortsat)
1 Drift.
REGNSKAB 2014
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
302001 FÆLLES UDGIFTER FOR KOMMUNENS
SAMLEDE SKOLEVÆSEN. . . . . . . . . . .
. . . .
. . . . . . . . . . .
302002 ALMINDELIG UNDERVISNING TIL ANBRAGTE
BØRN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
302003 ALMINDELIG UNDERVISNING TIL BØRN I
FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER. .
BUDGET 2014
TILLÆGSBEVILLING
u
i
23.805.320
18.910.482-
33.576.670
14.029.805-
165.000
u
i
546.17713.918.525-
11.508.562
8.994.201-
165.000
u
i
546.17713.918.525-
11.508.562
8.994.201-
165.000
u
2.856.595
2.694.550
u
2.856.595
2.694.550
. . .
u
110.727
639.304
. . . . . . . . . . .
u
110.727
639.304
302004 EGEDALS EGNE SPECIAL TILBUD UNDERVISNING OG SFO. . . . . . .
. . . . . . . .
u
i
21.384.174
4.991.957-
18.734.254
5.035.604-
21.384.174
4.991.957-
18.734.254
5.035.604-
. . . . . . . . . . .
u
i
03 Syge- og hjemmeundervisning.
. . . . . . . . . . .
u
i
670.076
16.896
814.613
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
670.076
16.896
814.613
. . . . . .
u
i
670.076
16.896
814.613
. . . . . . . . . .
u
i
670.076
16.896
814.613
. . . .
u
14.159.757
12.824.859
15.277.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
14.159.757
12.824.859
15.277.000
1 Drift.
303000 SYGE- OG HJEMMEUNDERVISNING.
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v..
1 Drift.
304000 PPR - PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK
RÅDGIVNING. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
u
14.159.757
12.824.859
15.277.000
. . . . . . . . . . .
u
14.159.757
12.824.859
15.277.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
94.007.744
50.952.819-
104.902.911
58.140.636-
757.107
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
94.007.744
50.952.819-
104.902.911
58.140.636-
757.107
05 Skolefritidsordninger.
1 Drift.
302004 EGEDALS EGNE SPECIAL TILBUD UNDERVISNING OG SFO. . . . . . .
. . . . . . . .
i
295.834-
2.636.347-
. . . . . . . . . . .
i
295.834-
2.636.347-
305001 FÆLLESFORMÅL - SFOERNE.
. . . . . . . . . . .
u
i
16.197.033
50.656.985-
17.123.369
55.504.289-
002 Søskenderabat.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
003 Fripladser i skolefritidsordninger.
. . . . . . . . .
092 Forældrebetaling incl. fripladser og
søskenderabat. . . . . . . . . . . . . . .
u
10.199.033
12.740.326
u
4.976.816
4.383.043
55.504.289-
. . . . . . . .
i
49.607.571-
. . . . . . . . . . .
u
i
1.021.184
1.049.414-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
8.530.699
. . . . . . . . .
u
6.271
35.630
. . . . . . . . . . .
u
8.524.428
12.714.646
305200 FÆLLES FORMÅL - SFO'ERNE.
. . . . . . . . . . .
u
. . . . . . . . . . .
u
. . . . . . . . . . . . . . .
u
6.810.040
7.700.159
265.429-
. . . . . . . . . . .
u
6.810.040
7.700.159
265.429-
. . . . . . . . . . . . .
305060 SPECIAL - SFO.
003 Fripladser i skolefritidsordninger.
305251 SFO TOFTEHØJSKOLEN.
416.879
416.879
u
4.062.018
4.706.610
102.780
. . . . . . . . . . .
u
4.062.018
4.706.610
102.780
. . . . . . . . . . . . .
u
4.753.602
5.008.556
132.838
. . . . . . . . . . .
u
4.753.602
5.008.556
132.838
. . . . . . . . . . . . . .
u
5.280.892
5.799.059
11.389
u
5.280.892
5.799.059
11.389
305252 SFO STENGÅRDSSKOLEN.
305253 SFO HAMPELANDSKOLEN.
305254 SFO MAGLEHØJSKOLEN.
12.750.276
. . . . . . . . . . .
120
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
22 Folkeskolen m.m.
05 Skolefritidsordninger (fortsat)
REGNSKAB 2014
6.633.557
6.470.889
131.000
. . . . . . . . . . .
u
6.633.557
6.470.889
131.000
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
9.217.391
9.748.857
10.000
u
9.217.391
9.748.857
10.000
u
5.423.977
6.497.099
465.000-
u
40.696
. . . . . . . . . . . .
305257 SFO GANLØSE.
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
u
5.383.281
6.497.099
465.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
3.757.094
3.835.625
85.000
305258 SFO VEKSØ.
u
12
. . . . . . . . . . .
u
3.757.082
3.835.625
85.000
. . . . . . . . . . . . .
u
4.519.464
5.319.492
40.000-
. . . . . . . . . . . . . .
u
362
. . . . . . . . . . .
u
4.519.103
5.319.492
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
4.332.230
5.276.232
178.000
. . . . . . . . . . . . . .
305259 SFO SLAGSLUNDE SKOLE.
305260 SFO KILDEKÆR.
u
8.653
u
4.323.577
5.276.232
178.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
8.360.980
8.406.722
630.000
u
11.087
. . . . . . . . . . .
u
8.349.893
8.406.722
630.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
6.128.767
5.843.087
246.529
246.529
. . . . . . . . . . . . . .
305261 SFO FIRKLØVEREN.
. . . . . . . . . . . . . .
305262 SFO MOSEHUSET .
u
6.128.767
5.843.087
. . . . . . . . .
u
i
6.342.053
3.054-
4.993.290
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
6.342.053
3.054-
4.993.290
.
u
i
6.342.053
3.054-
4.993.290
. . . . . . . . . . .
u
i
6.342.053
3.054-
4.993.290
. . . . . .
u
1.614.691
2.722.957
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.614.691
2.722.957
. . . . . . . . . . .
06 Befordring af elever i grundskolen.
306000 BEFORDRING AF ELEVER I GRUNDSKOLEN.
07 Specialundervisning i regionale tilbud.
1 Drift.
307000 SPECIALUNDERVISNING I REGIONALE TILBUD,
FOLKESKOLELOVENS § 20,3. . . . . . . . . . . . .
u
1.614.691
2.722.957
. . . .
u
463.846
1.135.914
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.150.845
1.587.043
u
32.283.811
48.881.370
u
32.283.811
48.881.370
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud.
002 Køb af pladser .
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens §
20, stk. 2 og stk. 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Drift.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
308001 KOMMUNALE SPECIALSKOLER,
FOLKESKOLELOVENS § 20,2. . . .
. . . . . . . . .
u
32.283.811
48.881.370
. . . . . . . . . . .
u
32.283.811
48.881.370
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen.
1 Drift.
. . . .
u
i
205.146
689.448-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
205.146
689.448-
u
i
205.146
689.448-
u
205.146
309001 FÆLLES UDGIFTER FOR KOMMUNENS
SAMLEDE SKOLEVÆSEN. . . . . . . . . . .
. . . .
001 Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i
forbindelse med efter- og videreuddannelse af
lærere og pædagoger, der underviser eller
deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale
specialskoler, finansieret af statslige og
kommunale midler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
689.448-
. . . . . . . .
u
i
20.999.626
31.810-
18.308.524
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
20.999.626
31.810-
18.308.524
10 Bidrag til statslige og private skoler.
1 Drift.
40.000-
. . . . . . . . . . .
1 Drift.
TILLÆGSBEVILLING
u
305255 SFO BÆKKEGÅRDSSKOLEN.
305256 SFO LÆRKESKOLEN .
BUDGET 2014
121
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
22 Folkeskolen m.m.
10 Bidrag til statslige og private skoler (fortsat)
REGNSKAB 2014
310000 BIDRAG TIL STATSLIGE OG PRIVATE SKOLER.
001 Elever i frie grundskoler samt
grundskoleafdelinger ved private
gymnasieskoler . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
18.308.524
u
19.052.038
17.047.090
31.810-
i
1.947.587
1.261.434
u
i
6.172.437
33.301-
5.513.907
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
6.172.437
33.301-
5.513.907
u
i
6.172.437
33.301-
5.513.907
u
5.927.079
5.239.258
. . . .
003 Kommunale tilskud til fire kostskoler efter kapital
4 i lov om frie kostskoler. . . . . . . . . . . . . . . .
33.301-
i
u
245.358
274.649
. . . . . .
u
3.940.334
3.940.334
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
3.940.334
3.940.334
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning.
314000 UNGDOMMENS
UDDANNELSESVEJLEDNING.
u
3.940.334
3.940.334
u
3.940.334
3.940.334
. . . . . .
u
868.209
1.371.612
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
868.209
1.371.612
1.371.612
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
17 Specialpædagogisk bistand til voksne.
u
868.209
. . . .
u
2.671
174
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
865.538
1.371.438
317200 DEN TVÆRFAGLIGE MYNDIGHED.
. . . . . . . .
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud.
002 Køb af pladser .
1 Drift.
20.999.626
31.810-
u
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler,
husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt
ungdomshøjskoler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Drift.
u
i
. . .
312000 EFTERSKOLER OG UNGSOMSSKOLER.
1 Drift.
TILLÆGSBEVILLING
. . . . . . . .
004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler.
12 Efterskoler og ungdomskostskoler.
1 Drift.
BUDGET 2014
. . . . . . . . .
u
i
16.012.584
1.313.172-
17.420.842
686.286-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
14.243.319
633.050-
13.220.842
686.286-
318000 FÆLLES UDGIFTER FOR KOMMUNALE
IDRÆTSFACILITETER. . . . . . . . . . . . .
. . . . .
u
170.669
. . . . . . . . . . .
u
170.669
. . . . . . . . . . . .
u
46.469
. . . . . . . . . . .
u
46.469
22.356
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
373.548
36.634-
222.200
. . . . . . . . . . .
u
i
373.548
36.634-
222.200
. . . . . . . . . . . . . .
318030 GANLØSE FODBOLDBANER.
318031 STENLØSE STADION.
u
2.072
6.132
. . . . . . . . . . .
u
2.072
6.132
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
3.625.873
12.500-
2.716.154
58.765-
. . . . . . . . . . .
u
i
3.625.873
12.500-
2.716.154
58.765-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
2.938.133
25.400-
2.761.885
. . . . . . . . . . .
u
i
2.938.133
25.400-
2.761.885
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
1.112.723
20.000-
1.853.875
u
i
1.112.723
20.000-
1.853.875
318033 TENNISANLÆG I SØSUM.
318041 ØLSTYKKEHALLEN.
318042 STENLØSEHALLEN.
318043 GANLØSEHALLEN.
318044 VEKSØHALLEN .
22.356
. . . . . . . . . . .
u
567.613
586.937
. . . . . . . . . . .
u
567.613
586.937
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.004.817
793.880
u
1.004.817
793.880
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
318045 SANDBJERG HALLEN.
. . . . . . . . . . .
122
1.337.000
1.297.00040.000
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
22 Folkeskolen m.m.
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge (fortsat)
REGNSKAB 2014
318053 SVØMMEHALLEN.
TILLÆGSBEVILLING
u
i
3.858.276
515.235-
3.543.800
604.880-
40.000
. . . . . . . . . . .
u
i
3.858.276
515.235-
3.543.800
604.880-
40.000
. . . . . . . . . . . . . .
u
i
142.685
23.281-
280.304
22.291-
. . . . . . . . . . .
u
i
142.685
23.281-
280.304
22.291-
. . . . . . . . . . . . .
u
61.740
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
318055 GANLØSE FRILUFTSBAD.
BUDGET 2014
318056 BOESAGER SVØMMEHAL .
u
61.740
. . . . . . . .
u
i
158.509
261.116
350-
. . . . . . . . . . .
u
i
158.509
261.116
350-
318065 BADMINTONHAL I ØLSTYKKE.
. . . . . . . . . . .
u
152.442
116.115
. . . . . . . . . . .
u
152.442
116.115
. . . . . . . . . . .
318060 FODBOLDKLUBHUS I ØLSTYKKE.
. . . . . . . . . .
u
27.750
56.088
. . . . . . . . . . .
u
27.750
56.088
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
1.769.265
680.122-
4.200.000
4.200.000
318067 TENNISKLUBHUS I ØLSTYKKE.
3 Anlæg .
GANLØSE FRILUFTSBAD. . . . . . . . . . .
. . . .
u
709.885
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
16.655
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
693.230
060 Omkostninger .
. . . . . .
u
379.541
. . . . . . . . . . . . .
u
379.541
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
379.541
u
679.839
1.297.000
. .
i
680.122-
1.297.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
679.839
680.122-
1.297.000
1.297.000-
. . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
14.564.958
912.652-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
1.350.425
55.760-
996.989
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
1.350.425
55.760-
996.989
u
i
1.350.425
55.760-
996.989
. . .
u
i
712.488
152.373-
1.087.781
37.666-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
712.488
1.087.781
u
574.267
715.944
. . . . . .
u
138.222
371.837
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
152.373-
01 IDRÆTSCENTER SMØRUM.
318010 EUDP-PROJEKT SOLCELLER/SOLFANGER
ENERGISTYRELSENS JOURNALNR.:
1936-0015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
999 Egedal autoriseret.
30 Ungdomsuddannelser.
44 Produktionsskoler.
1 Drift.
001 Produktionsskoler.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold.
1 Drift.
001 Skoleydelse.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
002 Undervisningsudgifter på kommunale
institutioner og tilskud til særlige
undervisningsforløb. . . . . . . . . . . . .
2 Statsrefusion.
002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering
002 og 003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige
behov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Drift.
1.297.000
1.297.000-
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
346564 HANDICAP MYNDIGHED.
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
15.103.872
37.666-
37.666-
i
152.373-
u
i
12.502.045
704.519-
13.019.102
u
i
12.502.045
704.519-
13.019.102
u
i
11.036.241
704.519-
13.019.102
u
i
11.036.241
704.519-
13.019.102
123
37.666-
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
30 Ungdomsuddannelser
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige
behov (fortsat)
TILLÆGSBEVILLING
1.465.804
. . . . . . . . . . .
u
1.465.804
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
17.745.186
801.544-
17.454.285
239.115-
650.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
17.745.186
801.544-
17.454.285
239.115-
650.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
17.158.382
801.544-
17.454.285
239.115-
44.000
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
u
6.149
. . . . . . . . . . .
u
6.149
. . . . . . . . . . . . . .
u
350000 FOLKEBIBLIOTEKER - FÆLLESUDGIFTER.
350020 LOKALHISTORISK ARKIV.
003 Bøger m.v..
599
. . . . . . . . . . .
u
u
i
17.080.527
801.544-
17.348.832
239.115-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
1.591.103
111.456-
1.599.540
u
1.321.544
1.358.414
u
787.079
008 Andre udlånsmaterialer.
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
u
i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.380.802
690.088-
u
71.706
104.854
u
71.706
104.854
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
586.804
606.000
u
172.804
192.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
147.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
25.804
. . . .
u
414.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
371.333
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
42.667
350026 ETABLERING AF ÅBNE BIBLIOTEKER PÅ
ØLSTYKKE OG SMØRUM BIBLIOTEKER.
060 Omkostninger .
35 Kulturel virksomhed.
414.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
10.281.843
3.623.524-
11.394.160
3.753.491-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.367.859
1.131.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.131.000
60 Museer.
u
1.367.859
. . . . . . . . .
u
1.367.859
1.131.000
. . . . . . . . . . .
u
1.367.859
1.131.000
62 Teatre.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
45.330
111.276-
1 Drift.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
45.330
u
45.330
u
45.330
360050 EGEDAL ARKIVER OG MUSEUM.
362000 TEATRE .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Statsrefusion.
362000 TEATRE .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
111.276-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
111.276-
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og
opsøgende teatre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
373.000
i
111.276-
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
8.453.416
3.478.832-
9.504.246
3.701.818-
5.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
8.453.416
2.337.162-
9.504.246
2.500.578-
5.000
u
i
8.453.416
2.337.162-
9.504.246
2.500.578-
5.000
63 Musikarrangementer.
1 Drift.
44.000
. . . . .
350025 BIBLIOTEKER - INDEFROSNE MIDLER.
060 Omkostninger .
44.000
614.895
13.775.983
239.115-
. . . . . . . . . . .
350090 LYDAVIS .
3 Anlæg .
599
. . . . . . . . . . . . . .
350080 EGEDAL BIBLIOTEKERNE.
1 Drift.
BUDGET 2014
u
346570 SOCIAL MYNDIGHED.
1 Drift.
REGNSKAB 2014
363005 MUSIKSKOLEN .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
713.944
958.134
. . . . . . . . . . .
u
i
7.739.472
2.337.162-
8.546.112
2.500.578-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
1.141.670-
1.201.240-
i
1.141.670-
1.201.240-
. . . . . . . . . . . . . .
2 Statsrefusion.
363005 MUSIKSKOLEN .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124
5.000
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
35 Kulturel virksomhed
63 Musikarrangementer (fortsat)
REGNSKAB 2014
i
1.141.670-
1.201.240-
. . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
415.238
33.416-
758.914
51.673-
368.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
415.238
33.416-
758.914
51.673-
368.000
64 Andre kulturelle opgaver.
364004 PRISER M.V. .
u
111.012
87.806
. . . . . . . . . . .
u
111.012
87.806
. . . . . . . . . . . .
u
i
127.173
33.416-
103.836
51.673-
u
i
127.173
33.416-
103.836
51.673-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
364007 SOMMERFERIEAKTIVITETER.
. . . . . . . . . . .
364010 TILSKUD TIL FORENINGSLOKALER M.M..
u
. . . . . . . . . . .
u
. . . . . . . . . . . . . . . .
u
100.598
. . . . . . . . . . .
u
100.598
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
76.456
483.550
368.000
u
76.456
483.550
368.000
364015 KUNST .
83.722
. . .
364011 KULTURELLE FORMÅL.
. . . . . . . . . . .
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v..
83.722
.
u
i
21.544.658
991.836-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
932.756
20.002-
676.608
336.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
932.756
20.002-
676.608
336.000
u
i
499.754
20.002-
106.890
336.000
499.754
20.002-
106.890
336.000
70 Fælles formål.
1 Drift.
TILLÆGSBEVILLING
. . . . . . . . .
002 Refusion vedrørende musikskoler.
1 Drift.
BUDGET 2014
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.519.475
196.560-
. . . . . . . . . . .
u
i
370010 KULTURELT UDVALG - PULJE.
. . . . . . . . . . .
u
291.047
414.526
. . . . . . . . . . .
u
291.047
414.526
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
141.955
155.192
u
141.955
155.192
. . . . . . .
u
i
1.920.143
21.581-
2.382.403
137.795-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
1.920.143
21.581-
2.382.403
137.795-
.
u
i
1.920.143
21.581-
2.382.403
137.795-
. . . . . . . . . . .
u
i
1.920.143
21.581-
2.382.403
137.795-
. . .
u
i
2.280.003
10.000
2.343.737
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
2.280.003
10.000
2.343.737
u
i
2.280.003
10.000
2.343.737
u
i
2.280.003
10.000
2.343.737
370020 INCITAMENTSPULJE.
. . . . . . . . . . .
72 Folkeoplysende voksenundervisning.
1 Drift.
372000 FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING.
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.
1 Drift.
373000 FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE
FORENINGSARBEJDE. . . . . . .
002 Aktiviteter .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74 Lokaletilskud.
1 Drift.
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
437.750
990-
817.821
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
437.750
990-
817.821
u
i
437.750
990-
817.821
u
49.230
817.821
u
i
388.520
990-
374000 LOKALETILSKUD.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
001 Lokaletilskud til folkeoplysende
voksenundervisning. . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende
foreningsarbejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
125
730.174
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
75 Fritidsaktiviteter uden for
folkeoplysningsloven
75 Fritidsaktiviteter uden for
folkeoplysningsloven. . .
1 Drift.
. . . . . . . . . . . . . . . .
i
32.000
i
32.000
TILLÆGSBEVILLING
. . . . . . . . .
i
32.000
. . . . . . . . . . .
i
32.000
. . . . . . . . . . . . . .
u
i
15.974.006
991.263-
16.298.906
58.765-
394.174
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
15.974.006
991.263-
16.298.906
58.765-
394.174
u
i
3.811.648
39.559-
5.092.180
45.594-
76 Ungdomsskolevirksomhed.
376000 HELTIDSUNDERVISNING.
. . . . . . . . . . . . . .
.
u
3.616.966
4.734.770
. . . . . . . . . . .
u
3.616.966
4.734.770
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
131.062
104.624
. . . . . . . . . . .
u
131.062
104.624
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
21
34.205
. . . . . . . . . . .
u
21
34.205
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
00 FÆLLES FORMÅL - HELTIDSUNDERVISNING.
01 A-KLASSEN.
02 V-KLASSEN.
03 Z-KLASSEN.
u
u
i
63.600
39.559-
140.112
45.594-
. . . . . . . . . . .
u
i
63.600
39.559-
140.112
45.594-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
11.072.389
951.704-
11.015.223
13.171-
394.174
. . . . . . . .
u
i
5.109.907
721.258-
7.266.419
13.171-
369.174
. . . . . . . . . . . . . .
u
i
2.493.167
721.158-
4.627.254
12.000
. . . . . . . . . . .
u
i
2.616.740
100-
2.639.165
13.171-
357.174
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
939.307
53.899-
716.419
. . . . . . . . . . .
u
i
939.307
53.899-
716.419
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
808.784
33.720-
715.413
u
i
808.784
33.720-
715.413
. . . . . . . . . .
u
i
647.487
2.982-
491.706
. . . . . . . . . . .
u
i
647.487
2.982-
491.706
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
886.338
95.570
. . . . . . . . . . .
u
886.338
95.570
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
121.756
139.844-
. . . . . . . . . . .
u
i
121.756
139.844-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
2.313.714
1.729.696
1.729.696
376001 UNG EGEDAL.
10 UNG EGEDAL - FÆLLES FORMÅL.
11 KLUB HAMPEN .
12 KLUB SMØRUM.
. . . . . . . . . . .
13 VÆRESTEDET STENGROTTEN.
14 PROJEKTVÆRKSTED.
16 TIMELÆRER.
78.469
. . . . . . . . . . .
15 STAVSNÆS.
78.469
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04 KØKKEN (DRIFT) .
. . . . . . . . . . .
u
2.313.714
. . . . . . . . . . . . .
u
245.096
25.000
. . . . . . . . . . . . . .
u
245.096
25.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.089.970
191.503
u
1.089.970
191.503
17 UNGDOMSBRANDVÆSEN.
376002 SSP.
BUDGET 2014
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
375000 FRITIDSAKTIVITETER UDEN FOR
FOLKEOPLYSNINGSLOVEN. . . . .
1 Drift.
REGNSKAB 2014
. . . . . . . . . . .
126
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
04 Sundhedsområdet
62 Sundhedsudgifter m.v.
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af
sundshedsvæsenet
REGNSKAB 2014
TILLÆGSBEVILLING
u
i
273.942.774
1.658.283-
202.040.564
394.134-
63.674.686
u
i
273.942.774
1.658.283-
202.040.564
394.134-
63.674.686
. . . . . . .
u
148.707.949
138.902.176
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138.902.176
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af
sundshedsvæsenet. . . . . . . . . . . . . .
1 Drift.
BUDGET 2014
u
148.707.949
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
67.476.551
65.017.199
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
59.473.328
53.196.235
1.478.333
002 Stationær somatik .
003 Ambulant somatik.
004 Stationær psykiatri.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.237.534
005 Ambulant psykiatri.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
3.851.534
2.955.101
u
14.934.131
14.776.816
. . . . . . . .
u
1.734.871
1.478.492
u
i
23.309.558
1.502.520-
22.538.916
334.355-
126.000
. . . . . . . . . . . . .
u
i
23.309.558
1.502.520-
22.538.916
334.355-
126.000
u
i
14.743.667
1.394.841-
14.447.100
190.481-
126.000
u
i
13.737.889
1.394.841-
14.447.292
190.481-
126.000
006 Praksissektoren (Sygesikring).
. . . . . . . . . . .
007 Genoptræning under indlæggelse.
82 Kommunal genoptræning og
vedligeholdelsestræning. . . .
1 Drift.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
482000 GENOPTRÆNING.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
u
01 STYRKET HVERDAGSREHABILITERING / DET
GODE HVERDAGSLIV. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
u
1.005.779
u
i
1.934.534
83.710-
2.997.063
100.306-
. . . . . . . . . . . .
u
127.151
138.194
u
781.398
1.478.411
u
i
1.025.986
83.710-
1.380.458
100.306-
u
i
6.376.320
23.969-
4.259.485
43.568-
u
i
6.376.320
23.969-
4.259.485
43.568-
002 Ambulant specialiseret genoptræning
(sundhedslovens § 140). . . . . . . . . . .
003 Personbefordring.
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
482005 REHABILITERINGSAFSNIT.
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
482006 SUNDHEDSCENTERET - AFLEDTE
DRIFTSUDGIFTER. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
u
835.268
. . . . . . . . . . . .
u
835.268
482601 TVÆRGÅENDE INITIATIVER I TILKNYTNING TIL
MINISTERIELT FINANSIERET PROJEKTER. . .
u
255.038
u
255.038
u
255.038
.
u
4.633.050
4.432.766
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
4.633.050
4.432.766
01 STYRKET HVERDAGSREHABILITERING / DET
GODE HVERDAGSLIV. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut.
1 Drift.
. . . . . . . . . .
u
4.633.050
4.432.766
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
20.890.505
66.963-
21.434.029
59.779-
1.101.686
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
19.013.705
66.963-
19.557.029
59.779-
1.101.686
u
i
2.021.372
66.963-
2.694.200
59.779-
1 Drift.
1.005.779
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
482002 AMBULANT GENOPTRÆNING.
192-
485000 FÆLLES UDGIFTER .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
127
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
04 Sundhedsområdet
85 Kommunal tandpleje (fortsat)
REGNSKAB 2014
BUDGET 2014
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens
egne klinikker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.104.543
1.162.785
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private
tandlæger og andre kommuners klinikker). . . .
u
534.453
704.082
003 Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje på
kommunens egne klinikker. . . . . . . . . . . .
u
i
213.251
40.601-
493.429
59.779-
u
169.125
333.904
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige
udbydere (private tandlæger og regionale
tandklinikker). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
. . .
i
. . . . . . . . . . . .
u
egne klinikker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
485001 TANDREGULERINGSKLINIK.
26.3625.358.983
5.594.356
u
5.358.983
5.594.356
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
11.633.350
11.268.473
egne klinikker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
11.633.350
11.268.473
. . . . . . . . . .
u
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.876.801
1.877.000
1.877.000
485002 BASISTANDPLEJE.
3 Anlæg .
485003 RENOVERING AF TANDKLINIK PÅ
BOESAGERSKOLEN. . . . . . . . . . .
060 Omkostninger .
. . . . . . . .
u
1.876.801
u
1.806.258
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
70.543
1 Drift.
1.101.686
3141.102.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILLÆGSBEVILLING
. . . . . . . .
u
i
63.305.554
75.000-
3.004.336
61.329.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
6.261.226
75.000-
3.004.336
723.000
u
5.640.349
3.004.336
273.000
u
5.423.488
2.867.488
273.000
u
216.861
136.848
488002 SUNDHEDSTEAMET.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
488005 FORLØBSPROGRAMMER FOR KOL OG
DIABETES M.M.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
u
159.547
. . . . . . . . . . . . . .
u
159.547
. . . . . . . . . . .
u
159.547
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
37.641
75.000-
. . . . . . . .
u
i
37.641
75.000-
. . . . . . . . . . .
u
423.689
450.000
. . . . . . . . . . . . . . .
u
423.689
450.000
u
175.749
150.000
. . . . . . . . . . .
u
175.749
150.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
63.536
50.000
u
63.536
50.000
. . . . . . . .
u
110.582
100.000
. . . . . . . . . . .
u
110.582
100.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150.000
01 FORLØBSPROGRAMMER.
488601 NÆRVÆR I NUET.
803 Strategiskmål - Sund i Egedal.
488954 STRATEGISKMÅL - CSO.
15 PROJEKTKOORDINERING.
. . . . . . . . . . . . . .
16 FOKUSEMNER.
. . . . . . . . . . .
17 KOMMUNIKATION OG SUNDHED.
u
73.821
. . . . . . . . . . .
u
73.821
150.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
57.044.328
60.606.000
57.330.000
18 KICK-OFF.
3 Anlæg .
. .
u
54.749.269
. . . . . . . . . . . . . . .
u
1.471.038
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
488003 SUNDHEDSCENTER - ANLÆGSPROJEKT.
020 Projektering/Rådgivning.
u
579.302
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
383.502
032 Entreprenørudgifter.
45.293.182
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
576.977
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
5.269.150
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
67.081
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
107.780
040 Byggemodning.
042 Inventar.
044 Udenomsarealer.
046 Kunst.
054 Møder og repræsentation.
. . . . . . . . . . . . . .
u
128
151.851
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
04 Sundhedsområdet
88 Sundhedsfremme og forebyggelse (fortsat)
REGNSKAB 2014
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
542.894
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
62.138
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
11.781
u
72.505
055 Administration.
056 Annoncering .
059 Forsikringer .
060 Omkostninger .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
u
160.088
488004 PARKERINGSLØSNING - SUNDHEDSCENTER.
u
2.295.058
. . . . . . . . . . . . . . .
u
5.688
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.389.370
3.276.000
u
900.000
u
i
8.170.927
13.800-
7.878.722
1.118.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
8.170.927
13.800-
7.878.722
1.118.000
u
i
7.983.304
13.800-
7.790.794
1.118.000
. . . . . . . . . . .
u
i
7.983.304
13.800-
7.790.794
1.118.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
489000 SUNDHEDSTJENESTEN.
. . . . . . . . . . . . . . .
u
187.623
87.928
. . . . . . . . . . .
u
187.623
87.928
. . . . . . . . . . . . . . . .
u
4.925.230
3.849.619
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
4.925.230
3.849.619
u
641.939
1.108.334
. . .
u
3.494.014
1.846.607
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
608.450
665.772
u
180.828
228.906
489001 SUNDHEDSPLEJEN.
90 Andre sundhedsudgifter.
1 Drift.
TILLÆGSBEVILLING
. . . . . . . . . . . .
070 Parkeringsfond.
89 Kommunal sundhedstjeneste.
1 Drift.
BUDGET 2014
001 Kommunale udgifter til hospice-ophold.
. . . .
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter.
004 Begravelseshjælp.
005 Befordringsgodtgørelse.
. . . . . . . . . . . . . . . .
129
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
05 Sociale opgaver og beskæftigelse
22 Central refusionsordning
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning
REGNSKAB 2014
BUDGET 2014
TILLÆGSBEVILLING
. . . .
u
i
1.401.222.062
400.828.053-
1.393.857.437
419.893.745-
501.71216.354.000
. . . . . . . . . . . . . .
i
15.611.686-
12.476.608-
2.500.000-
.
i
15.611.686-
12.476.608-
2.500.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
15.611.686-
12.476.608-
2.500.000-
i
1.167.647-
1.167.647
i
1.167.647-
1.167.647
. . . . . . . .
i
455.045-
455.045
006 Refusion vedr. funktion 05.32.32 .
. . . . . . . . . .
i
231.085-
231.085
. . . . . . . . . .
i
223.960-
223.960
. . . . . . . . . . . . . . .
i
8.970.617-
8.970.617
22 Central refusionsordning.
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning.
2 Statsrefusion.
507562 SUNDHED OG OMSORG .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . .
i
8.720.189-
8.720.189
. . . . . . . . . .
i
913.146-
913.146
. . . . . . . . . .
i
840.868-
840.868
. . . . . . . . . .
i
4.087.270-
4.087.270
. . . . . . . . . .
i
1.518.857-
1.518.857
. . . . . . . . . .
i
45.810-
45.810
. . . . . . . . . .
i
566.008-
566.008
. . . . . . . . . .
i
748.230-
748.230
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
250.428-
250.428
.
i
250.428-
250.428
. . . . . . . . . . . . . . . . .
i
1.883.299-
1.883.299
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
1.883.299-
1.883.299
01 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET.
02 FAMILIEUDVALGET .
018 Refusion vedr. funktion 05.57.72 grp. 009-016.
02 FAMILIEUDVALGET .
. . . . . . . . . .
i
527.524-
527.524
. . . . . . . . . .
i
163.898-
163.898
. . . . . . . . . .
i
507580 DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING.
1.191.87715.611.686-
. . . .
i
. . . . . . . . . .
i
61.8071.091.973-
1.191.877
14.976.608527.524-
. . . . . . . . . .
i
. . . . . . . . . .
i
76.472-
163.898-
. . . . . . . . . .
i
2.423.916-
1.191.877-
. . . . . . . . . .
i
57.240-
. . . . . . . . . .
i
2.190.247-
. . . . . . . . . .
i
354.036
840.868-
. . . . . . . . . .
i
220.000
223.960-
. . . . . . . . . .
i
4.612-
. . . . . . . . . .
i
8.143.427-
5.587.270-
. . . . . . . . . .
i
3.417.830-
2.518.857-
. . . . . . . . . .
i
44.000
45.810-
. . . . . . . . . .
i
556.000
566.008-
. . . . . . . . . .
i
436.000
748.230-
.
i
248.000
250.428-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
2.198-
. . . . . . . . .
u
i
295.386.403
71.979.463-
278.826.625
66.409.205-
11.273.447
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
24.787.047
31.858-
18.786.706
1.017.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
24.787.047
31.858-
18.786.706
1.017.000
u
i
17.832.677
31.858-
11.139.305
640.000
u
4.245.476
4.249.352
018 Refusion vedr. funktion 05.57.72 grp. 009-016.
091 Berigtigelser.
10 Fælles formål.
1 Drift.
2.311.878-
510000 FÆLLES FORMÅL DAGPASNING.
. . . . . . . . .
017 Søskendetilskud (§§ 43, stk. 1 nr. 1, 63. stk. 1 nr.
1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven). . . . . . . . . .
130
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
25 Dagtilbud m.v til børn og unge
10 Fælles formål (fortsat)
REGNSKAB 2014
2.739.363
31.858-
BUDGET 2014
TILLÆGSBEVILLING
2.731.695
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§
80 i dagtilbudsloven). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
019 Tilskud til forældre på børnepasningsorlov (§§
39 og 40 i lov om social service) og tilskud til
forældre vedrørende pasning af egne børn (§ 86
i dagtilbudsloven). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
071 Søskendetilskud til madordning.
. . . . . . . . . .
u
226.123
232.985
. . . . . . . . . . .
u
10.621.716
3.260.519
640.000
. . . . . . . . . . . . . .
u
6.954.370
7.647.401
377.000
510070 STØTTEPÆDAGOGER PÅ
DAGINSTITUTIONER . . . .
. . . . . . . . . . .
u
6.954.370
7.647.401
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
23.358.986
5.751.134-
24.724.756
6.353.693-
1.107.426
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
23.358.986
5.751.134-
24.724.756
6.353.693-
1.107.426
u
i
512.086
5.751.134-
406.902
6.353.693-
11 Dagpleje.
1 Drift.
664.754
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
512.086
406.902
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42
i
5.065.954-
6.044.667-
. . . . . . . . . . .
i
685.180-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4).
511005 DAGPLEJEN.
.
22.823.553
377.000
309.02623.845.126
1.107.426
u
2.367.175
1.340.043
u
20.456.377
22.505.083
. . . . . . . .
u
23.347
472.728
. . . . . . . . . . .
u
23.347
472.728
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
2.568.839
822.457-
2.957.148
798.416-
439.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
2.568.839
822.457-
2.957.148
798.416-
439.000
u
i
125.338822.457-
356.714
798.416-
u
99.771
49.882
i
822.457-
798.416-
u
225.108-
306.832
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
511011 LEGESTUE FOR DAGPLEJEBØRN.
13 Børnehaver.
1 Drift.
513001 FÆLLES FORMÅL BØRNEHAVER.
. . . . . . . . .
002 Friplads (dagtilbudslovens §§ 17, stk. 6 og 43,
stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2). . . . . . . . . . . . . . . .
.
. . . . . . . . . . .
u
122.200
. . . . . . . . . . .
u
122.200
. . . . . . . . . . . . . . .
u
2.571.977
2.600.434
439.000
u
2.571.977
2.600.434
439.000
513361
360 Selvejende institutioner.
1.107.426
513361 STENLØSE MENIGHEDSBØRNEHAVE.
. . . . .
2.571.977
2.600.434
439.000
. . . . . . . . . . .
u
. . . . . . . . . . . . .
u
i
183.291.452
52.497.243-
171.013.936
50.407.538-
6.346.414
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
178.826.858
52.497.243-
170.625.824
50.407.538-
2.965.414
u
i
10.950.989
52.497.243-
13.408.691
50.407.538-
002 Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk. 1 nr. 2-4, 63, stk.
1, nr. 2-4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven). . . . .
u
3.989.374
2.969.482
071 Økonomiske fripladser madordning.
. . . . . . .
u
283.936
192.507
. . . . . . . . .
i
2.656.939-
2.428.495-
1 Drift.
514001 FÆLLES FORMÅL - DAGINSTITUTIONER.
072 Forældrebetaling til frokosttilbud.
. . .
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42,
57-58 og 61-62 samt 71-72 og 74-75 i
dagtilbudsloven). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
47.025.822-
46.950.645-
. . . . . . . . . . .
u
i
6.677.679
2.814.482-
10.246.702
1.028.398-
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
131
57.317
244.320
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
14 Integrerede daginstitutioner (fortsat)
REGNSKAB 2014
002 Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk. 1 nr. 2-4, 63, stk.
1, nr. 2-4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven). . . . .
TILLÆGSBEVILLING
u
57.317
244.320
. . . . . . . .
u
49.608.624
45.804.057
279.759-
. . . . . . . . . . .
u
1.430.099
1.589.134
873.000-
. . . . . . . . . . . . . .
u
583.314
587.596
305 Daginstitutioner område Smørum.
514300 OMRÅDELEDELSE SMØRUM.
BUDGET 2014
. . . . . . . . . . .
u
846.784
1.001.538
873.000-
. . . . . . . . . . . . .
u
4.600.913
3.488.408
215.058
215.058
514301 BØRNEHUSET REGNBUEN.
u
4.600.913
3.488.408
. . . . . . . .
u
2.046.231
2.231.604
. . . . . . . . . . .
u
2.046.231
2.231.604
. . . . . . . .
u
5.281.473
4.387.138
109.269
. . . . . . . . . . .
u
5.281.473
4.387.138
109.269
. . . . . . . . . . . . .
u
6.198.734
6.564.669
471-
u
6.198.734
6.564.669
471-
. . . . . . .
u
3.697.471
3.460.843
597-
. . . . . . . . . . .
514302 SKOVBØRNEHAVEN HEDE ENGE.
514303 BØRNEHUSET HINDBÆRVANGEN.
514304 BØRNEHUSET SOLSIKKEN.
. . . . . . . . . . .
514305 BØRNEHUSET JORDBÆRVANGEN.
983983-
. . . . . . . . . . .
u
3.697.471
3.460.843
597-
514306 BØRNEHUSET MARIEHØNEN.
. . . . . . . . . . .
u
3.222.878
3.202.166
628-
. . . . . . . . . . .
u
3.222.878
3.202.166
. . . . . . . . . .
u
5.219.327
4.539.214
196.466
. . . . . . . . . . .
u
5.219.327
4.539.214
196.466
. . . . . . . . . . . . .
u
5.239.420
4.553.475
78.403
u
5.239.420
4.553.475
78.403
. . . . . . . . . .
u
4.096.191
3.613.730
1.706-
. . . . . . . . . . .
u
4.096.191
3.613.730
1.706-
. . . . . . . . . . . . . .
u
8.575.888
8.173.676
1.570-
u
8.575.888
8.173.676
1.570-
15.597.174
16.397.121
64.75564.000-
514307 BØRNEHUSET MÆLKEBØTTEN.
514308 BØRNEHUSET STANGKÆR.
. . . . . . . . . . .
514309 BØRNEHUSET ÅKANDEHAVEN.
514310 BØRNEHUSET JUNGLEN.
. . . . . . . . . . .
628-
320 Daginstitutioner område Ganløse/Slagslunde.
.
u
514320 OMRÅDELEDELSE GANLØSE/SLAGSLUNDE.
.
u
783.763
1.101.111
. . . . . . . . . . . . . .
u
638.924
543.476
. . . . . . . . . . .
u
144.839
557.635
64.000-
. . . . . . . . . . . . . .
u
4.479.611
4.335.070
460-
. . . . . . . . . . .
u
4.479.611
4.335.070
460-
. . . . . . . . . . . . . . .
u
2.752.666
2.577.517
572-
. . . . . . . . . . .
u
2.752.666
2.577.517
572-
. . . . . . . . . . . . .
u
3.204.360
3.144.232
691-
u
3.204.360
3.144.232
691-
. . . . . . . . . .
u
4.235.158
4.979.771
968
. . . . . . . . . . .
u
4.235.158
4.979.771
968
. . . . . . . . . . . . .
u
141.616
259.420
u
141.616
259.420
u
4.034.552
2.190.681
514321 BØRNEHUSET BASTHØJ.
514322 BØRNEHUSET HVIDHØJ.
514323 BØRNEHUSET MØLLEHØJ.
. . . . . . . . . . .
514324 BØRNEHUSET STJERNEHUSET.
514325 BØRNEHUSET BAVNEHØJ.
. . . . . . . . . . .
330 Daginstitutioner område Ølstykke 1.
. . . . . . .
514060 BØRNEHAVEN KARMSTEN - GAMMEL EGEDAL
ANDEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
514330 OMRÅDELEDELSE ØLSTYKKE 1.
183-
u
183-
u
2.609.862
2.137.928
. . . . . . . . .
u
. . . . . . . . . . . . . .
u
622.461
603.639
u
1.987.401
1.534.289
. . . . . . . . . . .
514331 BØRNEHUSET VANDFALDET - ANVENDES IKKE
EFTER 31/12-14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
373.886
9.162
. . . . . . . . . . .
u
373.886
9.162
514332 BØRNEHUSET BÆKKEGÅRDEN - ANVENDES
IKKE EFTER 31/12-14 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
93.705
7.126
. . . . . . . . . . .
u
93.705
7.126
514333 BØRNEHUSET EVENTYRHUSET - ANVENDES
IKKE EFTER 31/12-14 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
289.452
7.126
1.154.000
132
1.154.000
1.154.000
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
REGNSKAB 2014
289.452
7.126
. . . . .
u
134.990
7.126
. . . . . . . . . . .
u
134.990
7.126
u
340.265
7.126
u
340.265
7.126
u
192.391
15.270
514335 BØRNEHUSET MARIENLYST - ANVENDES IKKE
EFTER 31/12-14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
514336 BØRNEHUSET HAMPELAND - ANVENDES IKKE
EFTER 31/12-14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
192.391
15.270
u
40.555.350
38.026.393
1.649.246
u
5.345.723
4.880.820
57.963
. . . . . . . . . . .
u
5.345.723
4.880.820
57.963
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
340 Daginstitutioner område Ølstykke 2.
. . . . . . .
514334 BØRNEHUSET MARGRETHEBAKKEN.
. . . . . .
u
7.582.649
6.774.336
288.120
. . . . . . . . . . .
u
7.582.649
6.774.336
288.120
. . . . . . . . . . . .
u
5.507.493
5.400.593
2.229-
u
5.507.493
5.400.593
2.229-
. . . . . . . . .
u
1.420.077
1.396.672
. . . . . . . . . . . . . .
u
598.170
562.528
. . . . . . . . . . .
u
821.907
834.144
990.000
. . . . . . . . . . . .
u
2.751.683
2.036.726
124.560
u
2.751.683
2.036.726
124.560
. . . . .
u
2.204.436
2.016.631
314-
. . . . . . . . . . .
u
2.204.436
2.016.631
314-
. . . . . . . . . . . . .
u
4.047.409
3.508.427
817-
u
4.047.409
3.508.427
. . . . . . . . .
u
3.877.221
4.650.509
100.403
. . . . . . . . . . .
u
3.877.221
4.650.509
100.403
514335 BØRNEHUSET MARIENLYST.
514336 BØRNEHUSET HAMPELAND.
. . . . . . . . . . .
514340 OMRÅDELEDELSE ØLSTYKKE 2.
TILLÆGSBEVILLING
u
. . . . . . . . . . .
514334 BØRNEHUSET MARGRETHEBAKKEN ANVENDES IKKE EFTER 31/12-14. . . . .
BUDGET 2014
514341 BØRNEHUSET TROLDEHØJ.
. . . . . . . . . . .
514342 SKOVBØRNEHAVEN TUNGEGÅRDEN.
514343 BØRNEHUSET MAGLEHØJ.
. . . . . . . . . . .
514344 BØRNEHUSET TRYLLEFLØJTEN.
514345 BØRNEHUSET KILDEHOLM - ANVENDES IKKE
EFTER 31/12-14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
990.000
817-
u
60.282
7.126
. . . . . . . . . . .
u
60.282
7.126
. . . . . . . . . . . . . .
u
7.604.196
7.347.427
91.560
u
7.604.196
7.347.427
91.560
u
154.180
7.126
u
154.180
7.126
. . .
u
58.022.852
54.554.561
506.682
514331 BØRNEHUSET VANDFALDET.
. . . . . . . . . . .
u
8.481.219
7.868.074
82.089
. . . . . . . . . . .
u
8.481.219
7.868.074
82.089
. . . . . . . . .
u
7.295.626
7.718.541
153.404
. . . . . . . . . . .
u
7.295.626
7.718.541
153.404
514346 BØRNEHUSET PALETTEN.
. . . . . . . . . . .
514347 BØRNEHUSET STENGÅRDEN - ANVENDES IKKE
EFTER DEN 31/12-14. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
350 Daginstitutioner område Stenløse/Veksø.
514332 BØRNEHUSET BÆKKEGÅRDEN.
. . . . . . . . . .
u
6.545.259
5.965.755
62.744
. . . . . . . . . . .
u
6.545.259
5.965.755
62.744
. . . . . . . . . . . . .
u
3.551.435
3.521.779
314-
514333 BØRNEHUSET EVENTYRHUSET.
514345 BØRNEHUSET KILDEHOLM.
. . . . . . . . . . .
u
3.551.435
3.521.779
314-
514347 BØRNEHUSET STENGÅRDEN.
. . . . . . . . . . .
u
3.500.383
3.130.643
628-
. . . . . . . . . . .
u
3.500.383
3.130.643
. . . . .
u
1.113.108
1.219.649
. . . . . . . . . . . . . .
u
593.150
547.487
514350 OMRÅDELEDELSE STENLØSE/VEKSØ.
. . . . . . . . . . .
u
519.957
672.162
12.000
. . . . . . . . . . . . .
u
4.946.716
4.744.023
157.623
514351 BØRNEHUSET BOELHOLM.
62812.000
u
4.946.716
4.744.023
157.623
. . . . . . . . . .
u
5.455.754
4.810.572
42.560
. . . . . . . . . . .
u
5.455.754
4.810.572
42.560
u
4.926.614
4.826.959
. . . . . . . . . . .
514352 BØRNEHUSET DEGNEBAKKEN.
514353 BØRNEHUSET HAVREVÆNGET.
. . . . . . . . . .
133
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
REGNSKAB 2014
BUDGET 2014
. . . . . . . . . . .
u
4.926.614
4.826.959
. . . . . . . . . . . .
TILLÆGSBEVILLING
u
4.222.531
3.646.965
848-
. . . . . . . . . . .
u
4.222.531
3.646.965
848-
514355 BØRNEHUSET MÆLKEVEJEN.
. . . . . . . . . . .
u
7.374.077
6.689.850
880-
. . . . . . . . . . .
514354 BØRNEHUSET BLÅMEJSEN.
u
7.374.077
6.689.850
880-
. . . . . . . .
u
610.130
411.751
1.068-
. . . . . . . . . . .
u
610.130
411.751
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
4.464.593
388.112
. . . . . .
u
212.850
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
212.850
u
212.850
. . .
u
2.780.603
. . . . . . .
u
514356 BØRNEHUSET DE FIRE ÅRSTIDER.
3 Anlæg .
514023 KVALITETSFONDSPROJEKTER 2013 DAGTILBUDSOMRÅDET. . . . . . . . . .
20 KILDEHOLM.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
514025 INSTITUTIONSOMRÅDET - INDEFROSNE
MIDLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
01 REETABLERING AF LEGEPLADS PÅ
MØLLEHØJ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51.400-
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
u
300.600
060 Omkostninger .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
300.600
03 KLUB EGEDAL.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
908.776
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
783.371
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
125.405
060 Omkostninger .
05 OMRÅDE ØLSTYKKE 2.
060 Omkostninger .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
060 Omkostninger .
422.188
u
422.188
. . . . . . . . . . . .
u
1.000.439
u
1.000.439
. . . . . .
u
1.030.116
. . . . . . . . . . . . .
u
304.800
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
304.800
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
01 BØRNEHUSET STANGKÆR.
. . . . . . . . . . . . .
u
178.159
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
178.159
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
297.516
u
297.516
02 BØRNEHUSET REGNBUEN.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
u
249.641
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
249.641
441.024
04 BYGGELEGEPLADS EGELUND.
514360 LEGEPLADSPULJE DAGINSTITUTIONER.
. . .
u
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
060 Omkostninger .
514361 NY INSTITUTION I SMØRUM.
122.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
300.468
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
300.468
u
148.464
.
u
148.464
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
002 Friplads (§ 63, stk. 1, nr. 2-4 i dagtilbudsloven).
u
152.004
.
u
152.004
u
i
46.098.403
12.876.771-
41.706.141
8.849.558-
2.363.607
. . . . . . .
u
i
46.098.403
12.876.771-
41.706.141
8.849.558-
2.363.607
. . .
u
i
2.616.244
10.006.716-
1.713.200
8.849.558-
. . . . .
u
1.093.744
847.257
002 Friplads (§ 63, stk. 1, nr. 2-4 i dagtilbudsloven).
16 Klubber og andre socialpædagogiske
fritidstilbud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59.000
441.024
u
388.112
388.112
. . . . . . . . . . . .
15 Fritidshjem.
1 Drift.
u
u
1 Drift.
200.000
200.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
07 MENIGHEDSBØRNEHAVEN .
03 KRATKÆR .
u
. . . . . . . . . . . . .
06 IT-DAGTILBUDSOMRÅDET.
3.200.000
51.400-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
02 HINDBÆRVANGEN.
1.0683.381.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
516000 FÆLLES FORMÅL - KLUBBER OG ANDRE
SOCIALPÆDAGOGISKE FRITIDSTILBUD.
002 Friplads (§ 76. stk. 1 i dagtilbudsloven).
134
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
16 Klubber og andre socialpædagogiske
fritidstilbud (fortsat)
REGNSKAB 2014
i
8.914.430-
8.643.879-
u
i
1.522.500
1.092.286-
865.943
205.679-
. . . . . . . . . . . . . . .
u
11.366
. . . . .
u
11.366
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
15.281
. . . . .
u
15.281
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
43.455.512
2.870.055-
39.979.707
2.363.607
u
i
1.537.302
276.286-
1.777.795
453.000
u
692.954
1.028.355
u
i
844.348
276.286-
749.440
. .
u
i
4.494.115
108.099-
4.286.309
27.000-
. . . . . . . . . . .
u
i
4.494.115
108.099-
4.286.309
27.000-
. .
u
i
5.908.101
251.817-
5.203.782
19.000-
. . . . . . . . . . .
u
i
5.908.101
251.817-
5.203.782
19.000-
. . . . .
u
i
2.631.692
72.149-
2.408.483
27.000
. . . . . . . . . . .
u
i
2.631.692
72.149-
2.408.483
27.000
. . . . . . . . . .
u
i
3.754.608
81.699-
3.613.269
175.529
. . . . . . . . . . .
u
i
3.754.608
81.699-
3.613.269
175.529
. . . . .
u
i
4.846.511
138.635-
4.121.295
464.021
. . . . . . . . . . .
u
i
4.846.511
138.635-
4.121.295
464.021
. . . . . . . . . . . .
u
i
8.998.209
467.421-
8.540.440
865.869
. . . . . . . . . . .
u
i
8.998.209
467.421-
8.540.440
865.869
. . . . . . . . . . . .
u
i
4.049.861
303.224-
3.859.825
195.000
u
i
4.049.861
303.224-
3.859.825
195.000
. . . . . .
u
i
7.243.157
1.170.725-
6.048.204
229.188
. . . . . . . . . . .
u
i
7.243.157
1.170.725-
6.048.204
229.188
. . . . . . . . . . . .
u
8.044-
120.305
u
8.044-
120.305
400 Område Klub Egedal.
516440 KLUBBERNE I EGEDAL.
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
516441 STENLØSE FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB.
516442 GANLØSE FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB.
516443 VEKSØ FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB.
516444 FRITIDSKLUBBEN ØRNEBJERG.
516445 BYGGELEGEPLADSEN STENGÅRDEN.
516446 FRITIDSKLUBBEN HAMPEN.
516447 FRITIDSKLUBBEN SØDALEN.
. . . . . . . . . . .
516448 FRITIDSKLUBBEN SPRINGBRÆTTET.
516449 FRITIDSKLUBBEN EGELUND.
. . . . . . . . . . .
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber.
1 Drift.
TILLÆGSBEVILLING
. . . . . . . . . . .
BUDGET 2014
13.234
13.234
. . . . . . .
u
6.426.732
11.607.117
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
6.426.732
11.607.117
. . . . . . . . . . . .
u
31.944
. . . . . . . . . . . . . . .
003 Fripladser, særlige dagtilbud.
u
4.467.713
7.727.238
003 Fripladser, særlige dagtilbud.
. . . . . . . . . . . .
u
2.111.321
1.108.700
004 Fripladser, særlige klubtilbud.
. . . . . . . . . . . .
u
2.356.392
6.618.538
u
1.927.074
3.879.879
u
3.089
1.933.942
u
3.089
1.933.942
350 Daginstitutioner område Stenløse/Veksø.
517357 STJERNESTUEN.
. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
001 Særlige dagtilbud.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135
453.000
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber
(fortsat)
REGNSKAB 2014
TILLÆGSBEVILLING
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.923.985
1.945.937
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.923.985
1.945.937
.
u
8.554.478
8.030.821
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
8.554.478
8.030.821
u
8.554.478
8.030.821
u
6.797.004
6.895.039
517358 HYLDEBLOMSTEN.
001 Særlige dagtilbud.
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje,
private fritidshjem, private klubber og
puljeordninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Drift.
BUDGET 2014
370 Private institutioner.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
519001 BØRNEHAVEN KARMSTEN.
. . . . . . . . . . . . .
002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr.
dagtilbudslovens § 36). . . . . . . . . . . . . . . .
u
6.260.551
6.440.629
003 Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf.
dagtilbudslovens § 38). . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
175.093
179.718
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf.
dagtilbudslovens § 25 a, stk. 4). . . . . . .
u
303.751
274.692
. .
. . . . .
005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf.
dagtilbudslovens § 43. nr. 2-4). . . . . . . . . . .
519002 STENLØSE SKOVBØRNEHAVE.
.
u
57.608
. . . . . . . . . .
u
1.288.638
1.135.782
u
1.190.217
1.061.271
u
33.302
29.587
u
50.901
44.924
. .
. . . . .
.
u
14.218
519003 TILSKUD TIL ØVRIGE PRIVATE KLUBBER OG
PRIVATINSTITUTIONER. . . . . . . . . . . . . . . .
u
468.836
u
419.932
u
10.355
u
14.739
23.809
. .
. . . . .
.
u
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov.
.
u
i
87.728.789
5.027.405-
87.767.043
2.804.738-
601.000
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og
unge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
38.725.835
3.208.826-
39.127.087
2.011.716-
273.000
u
i
38.725.835
3.143.578-
39.127.087
1.902.790-
273.000
u
i
1.513.406
2.218-
806.552
1 Drift.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
u
163.617
286.735
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr.
5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
885.355
294.839
004 Kost og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 5).
u
001 Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1).
. . . . . . . . . . .
. . . . . .
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende
opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4). . . . . . . . .
464.434
u
. . . . . . . . . . . . . . .
i
2.218-
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
37.212.429
3.141.360-
38.320.535
1.902.790-
u
i
16.645.950
3.005.997-
12.907.607
771.045-
092 Betaling (§§ 159 og 160).
.
224.978
001 Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1).
. . . . . . . . . . .
002 Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser
(§66, stk. 1, nr. 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr.
5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
302.121
u
17.680.550
93.864-
u
i
136
393.966
22.848.838
720.385-
273.000
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn
og unge (fortsat)
REGNSKAB 2014
380.345
7.763-
1.617.602
u
i
1.506.307
30.149-
42.756
.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
130.495
217.852
. . . . . . . . .
u
566.661
291.914
. . . . . . . . . . . . . . .
i
3.586-
411.360-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
65.248-
108.926-
i
6.752
. . . . . .
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende
opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4). . . . . . . . .
007 Advokatbistand (§ 72).
009 Socialtilsyn, objektiv finansiering.
092 Betaling (§§ 159 og 160).
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
i
6.752
i
72.000-
108.926-
i
72.000-
108.926-
u
i
35.065.627
1.765.134-
30.684.407
793.022-
328.000
u
i
35.065.627
1.139.708-
30.684.407
328.000
004 Refusion vedrørende advokatbistand.
. . . . . .
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og
unge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
521001 FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR
BØRN OG UNGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
45.727
003 Familiebehandling eller behandling af barnets
eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3). .
u
45.727
521002 FAMILIEHUSET .
90.292
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
u
90.292
u
220.320
. . . . . . . .
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning,
behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§
52, stk. 3, nr. 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i
hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2). . . . . . . . . .
173.000
u
220.320
u
i
9.223.231
239.615-
6.323.321
173.000
. . . .
u
205.524
1.204.790
u
i
1.006.958
239.615-
1.482.256
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5).
. . . .
u
7.057.871
1.957.456
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§
52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr.
2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
71.152
101.275
52, stk. 3, nr. 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
695.267
1.348.494
011 Økonomisk støtte til
forældremyndighedsindehaveren, når det må
anses for at være af væsentlig betydning af
hensyn til et barns eller en ungs særlige behov
for støtte (§52a og §52, stk. 3 nr. 1). . . . . . . . .
u
117.530
157.790
013 Støtteperson til forældremyndighedens
indehaver i forbindelse med et barn eller en ung
kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet (§
54 og 54 a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
273.000
. . . . . . . . . . . . . . . . .
004 Refusion vedrørende advokatbistand.
1 Drift.
TILLÆGSBEVILLING
u
i
004 Kost og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 5).
2 Statsrefusion.
BUDGET 2014
. . . . . . . . . . . . . . . . .
hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2). . . . . . . . . .
68.928
u
15.009.135
893.996-
u
i
13.149
71.260
15.102.119
246.149
. . . .
u
u
i
5.541.480
893.700-
4.892.096
004 Døgnophold for både
forældremyndighedsindehaveren, barnet eller
den unge og andre medlemmer af familien (§ 52,
stk. 3, nr. 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
808.281
4.109.666
i
23.140
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5).
u
. . . .
137
2.786.475
2.195.248
173.000-
173.000-
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og
unge (fortsat)
REGNSKAB 2014
2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BUDGET 2014
2.810.328
u
TILLÆGSBEVILLING
1.033.218
23.436-
i
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk.
3, nr. 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller
privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3. nr. 8). . . . . . .
u
1.800
56.152
52, stk. 3, nr. 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
426.135
432.759
011 Økonomisk støtte til
forældremyndighedsindehaveren, når det må
anses for at være af væsentlig betydning af
hensyn til et barns eller en ungs særlige behov
for støtte (§52a og §52, stk. 3 nr. 1). . . . . . . . .
u
1.818.979
1.095.369
013 Støtteperson til forældremyndighedens
indehaver i forbindelse med et barn eller en ung
kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet (§
54 og 54 a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
655.488
979.263
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller
mistanke herom (§ 50 a, stk. 1). . . . . . . . . . . .
u
147.020
. . . . . . . . . . . . . .
u
521571 TEAM BØRN OG FAMILIE.
. . . . . . . . . . . . . .
u
i
4.536.195
5.597-
4.967.925
188.000
u
i
89.397
5.597-
479.689
60.000
. . . .
3.916.406
128.000
hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2). . . . . . . . . .
2.036
60.163
u
4.426.724
2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
13.927
. . . . . . . . . . . . . .
u
521573 TEAM UNGE OG FAMILIE.
. . . . . . . . . . . . . .
u
i
5.986.454
500-
. . . .
u
311.377
hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2). . . . . . . . . .
6.148
571.830
4.245.315
140.000
253.504
140.000
u
4.124.148
2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
61.809
. . . . . . . . . . . . . .
u
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
625.426-
793.022-
i
625.426-
793.022-
2 Statsrefusion.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct.
refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500-
i
1.489.120
3.991.811
i
625.426-
. . . . . . . .
u
i
12.516.191
53.446-
14.758.197
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
12.516.191
53.446-
14.758.197
u
i
4.937.317
36.277
1.684.711
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig
og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
(§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58,
§ 75 og § 76, stk. 3 nr. 1 og 4). . . . . . . . . . . . .
u
4.937.317
1.684.711
092 Betaling (§ 159 og 160).
. . . . . . . . . . . . . . . .
i
36.277
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
7.578.875
89.722-
13.073.486
u
i
7.578.875
89.722-
13.073.486
23 Døgninstitutioner for børn og unge.
1 Drift.
. . . . . . . . . . . . . . .
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale
adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 6. pkt., jf. § 52,
138
793.022-
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
23 Døgninstitutioner for børn og unge (fortsat)
REGNSKAB 2014
BUDGET 2014
TILLÆGSBEVILLING
stk. 3, nr. 8, og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og
3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og
unge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Drift.
. . .
u
1.421.136
3.197.352
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.421.136
3.197.352
u
1.421.136
3.197.352
. . . . . . . . . . . . . . . . .
092 Betaling (§ 159 og 160).
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
3.197.352
u
1.421.136
u
. . . . . . .
u
i
284.125.710
46.229.788-
272.970.779
58.510.523-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
5.583.235
8.382.232-
4.085.932
6.900.903-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
5.583.235
8.382.232-
4.085.932
6.900.903-
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger.
u
1.421.192
1.039.378
30 Ældreboliger.
1 Drift.
u
185.822
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
185.822
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
530010 STENLØSE.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
01 FÆLLES FORMÅL.
005 Lejetab .
530020 LEDØJE-SMØRUM.
2.389.757
5.448.988-
u
i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
15.315
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
15.315
.
u
i
1.027.948
2.173.007-
1.279.195
2.584.672-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
1.767.744-
2.105.429-
u
i
1.027.948
405.263-
1.279.195
479.243-
. . .
u
i
1.500.774
3.118.899-
1.095.247
2.864.316-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
2.490.552-
2.815.683-
. . . . . . . . . . .
u
i
1.500.774
628.347-
1.095.247
48.633-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
719.121
1.321.341-
470.975
1.451.915-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
719.121
1.321.341-
470.975
1.451.915-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
02 ÆLDREBOLIGER I LSKAB SMØRUMPARKEN.
092 Lejeindtægter.
. . . . . . . . . . .
03 ÆLDREBOLIGER LSKAB PORSEBAKKEN.
092 Lejeindtægter.
530030 ØLSTYKKE.
02 TOFTEPARKEN.
005 Lejetab .
185.822
2.528.722
5.291.906-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
01 FÆLLES FORMÅL.
005 Lejetab .
26.636.841
4.165.000
3.922
13.273
i
1.403.424-
. . . . . . . . . . .
u
i
715.198
82.083
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
914.200
1.768.985-
. . . . . . . . . .
u
i
914.200
1.768.985-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
1.649.112-
u
i
914.200
119.873-
u
i
213.585.593
33.445.315-
196.496.470
39.615.920-
23.917.841
3.695.000
u
i
213.391.705
33.445.315-
190.080.431
39.615.920-
20.513.841
3.695.000
u
i
31.257.587
22.836.808-
25.935.848
22.592.334-
10.351.876
1.900.000-
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af
leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93). . . . . .
u
i
25.410.990
16.936.808-
17.987.262
21.825.341-
4.035.000
4.000.000
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt
madservice undtaget frit valg af leverandør. .
u
092 Lejeindtægter.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
530040 EGEDAL KOMMUNE.
01 18 BOLIGER - PORSEBAKKEN II.
092 Lejeindtægter.
. . . . . . . . . . .
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og
handicappede. . . . . . . . . . . . . . .
1 Drift.
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
532000 CSO - SUNDHED OG OMSORG - FÆLLES
FORMÅL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
.
36.235
139
1.451.915457.702
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
32 Tilbud til ældre og handicappede
handicappede (fortsat)
REGNSKAB 2014
5.810.362
5.900.000-
7.948.586
766.993-
6.316.876
5.900.000-
u
4.434.670
2.827.682
400.000
.
u
3.863.942
2.827.682
400.000
. . . . . . . . . . . . . .
u
69.537
u
501.190
45.887.502
9.395.765
. . . . . . . . . . .
532001 CSO - FÆLLES UDGIFTER - PLEJECENTRE.
. .
001 Kommunens levering af personlig og praktisk
hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af
leverandør (Servicelovens § 83 jf. § 91 samt §
94). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
09 RENGØRING - HVER 2. UGE.
. . . . . . . . . . . .
94). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
u
501.190
532002 CSO - FÆLLES UDGIFTER - HJEMMEPLEJEN.
.
u
55.961.482
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
244.089
01 AFLØSERE.
002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som
modtageren selv antager (Servicelovens § 95). .
u
244.089
u
15.354.838
11.005.356
2.266.295
.
u
15.354.838
11.005.356
2.266.295
. . . . . . . . .
u
53.014
.
u
53.014
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
10.055.053
9.119.609
2.126.500
.
u
10.055.053
9.119.609
2.126.500
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
02 ØLSTYKKEGRUPPEN .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
94). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03 GAMMEL ØLSTYKKE GRUPPEN.
94). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04 STENLØSEGRUPPEN.
94). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
05 GANLØSEGRUPPEN.
94). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
06 SMØRUMGRUPPEN.
.
u
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
94). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63.325
63.325
9.237.948
6.690.456
2.373.405
.
u
9.237.948
6.690.456
2.373.405
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
14.735.543
11.610.376
2.388.865
.
u
14.735.543
11.610.376
2.388.865
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
2.473.872
2.483.154
240.700
.
u
2.473.872
2.483.154
240.700
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
3.860.140
4.862.212
07 AFTENTEAMET.
94). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
08 NATTEAMET .
94). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
09 FLYVERNE .
TILLÆGSBEVILLING
u
i
BUDGET 2014
94). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
u
3.860.140
4.862.212
532009 CSO - FÆLLES UDGIFTER - INDEGRUPPER.
.
u
1.517.154
977.193
5.800-
u
1.517.154
977.193
5.800-
16.121.068
16.175.316
532010 PLEJECENTER DAMGÅRDSPARKEN.
. . . . . .
u
140
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
REGNSKAB 2014
08 ØGET NORMERING - AFTENBEMANDING.
. .
532020 PLEJECENTER PORSEBAKKEN.
. . . . . . . . . .
. .
u
15.951.773
u
169.295
BUDGET 2014
TILLÆGSBEVILLING
16.175.316
u
169.295
u
i
18.903.164
112.457
14.909.501
u
i
18.605.215
112.457
14.909.501
u
297.949
u
297.949
u
4.675.426
6.240.091
u
4.675.426
6.240.091
u
i
1.012.666
909.575-
955.299
2.298.951-
u
1.012.666
955.299
madservice undtaget frit valg af leverandør. .
.
i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
15.387.887
14.866.054
u
98.728
105.873
u
6.773.093
6.852.621
u
6.773.093
6.852.621
u
8.132.500
7.907.560
67.000
u
8.132.500
7.907.560
67.000
u
383.565
u
383.565
532021 AFLASTNING.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
532022 SERVICEPAKKER.
532032 DEMENSCENTRE.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
01 SOLKROGEN.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
02 ENGBO .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
909.575-
2.298.951-
900.000
900.000
67.000
u
571
. . . . . . . . .
u
476
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
476
. . . . . . . . .
u
95
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
95
u
820.000
u
820.000
u
i
465.000
25.000
25.000
u
i
465.000
25.00025.000
. . . . . . . . . . .
u
. . . . . . . . . . . . .
u
532033 CSO - SUNDHED.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
01 FOREBYGGELSE OG SUNDHED.
004 Hjemmesygepleje.
02 GENOPTRÆNING OG SUNDHED.
532035 DEMENSKOORDINATION.
. . . . . . . . . . . . . .
532036 FRIVILLIGHEDSVEJLEDNING.
532037 FOREBYGGELSES- OG
FORLØBSKOORDINATION.
. . . . . . . . . . . .
532040 SYGEPLEJEN.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
07 SPECIALINDSATS PÅ DEMENSOMRÅDET.
. .
532080 EGEDAL KOMMUNES MADSERVICE.
. . . . . .
50.000
557.000
557.000
u
u
i
15.673.853
37.209-
14.222.378
1.520.000
u
i
15.444.417
37.209-
14.222.378
1.520.000
10.435.154
9.705.442-
750.0001.000.000
u
229.436
u
229.436
u
i
141
10.994.688
8.896.465-
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
REGNSKAB 2014
BUDGET 2014
u
i
10.693.913
8.854.071-
10.435.154
5.076.132-
madservice omfattet af frit valg af leverandør.
.
i
42.395-
4.629.310-
. . . . . .
u
10 STØTTE TIL KOST OG ERNÆRING PÅ
PLEJECENTER . . . . . . . . . . . . . . . . .
532090 ÆLDREPLEJE - MYNDIGHEDSOPGAVER.
. . .
003 TIlskud til ansættelse af hjælpere til personer
med nedsat funktionsevne (Servicelovens §
96). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.638.989
613.031-
10.222.224
389.069-
u
2.409.441
2.831.205
u
6.035.989
i
u
madservice omfattet af frit valg af leverandør.
461.716-
389.069-
u
39.984
557.864
18.663-
u
. . . . . . . . . . . . . . .
u
i
15.214.674
264.685-
24.270.472
4.630.124-
5.914.0003.670.000
u
15.214.674
24.270.472
5.914.000-
.
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
03 HVERDAGSREHABILITERING / DET GODE
HVERDAGSLIV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
313.146
313.146
264.685-
i
u
395.644
u
395.644
. .
u
1.259.150
u
1.259.150
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
169.695
. . . . . . . . . . .
u
169.695
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
541.061
u
541.061
u
232.846
.
u
232.846
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
193.888
. . . . . . . . . . .
06 KORTERE VENTETID TIL GENOPTRÆNING
EFTER SERVICELOVEN. . . . . . . . . . . . . . .
. .
94). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
532023 KVALITETSFONDSPROJEKTER.
. . . . . . . . . .
532029 INDFLYTNING AF HJEMMEPLEJEGRUPPE
STENLØSE I DAMGÅRDSPARKEN. . . . . .
u
. . .
u
193.888
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
193.888
532030 RENOVERING AF DAMGÅRDSPARKEN.
33 Forebyggende indsats for ældre og
handicappede. . . . . . . . . . . . . . . . .
4.630.124-
3.670.000
6.416.039
3.404.000
6.416.039
2.634.000
2.598.396
u
. . . . . . . . . . .
1 Drift.
i
. . . . . . . . . . .
05 FORFLYTNINGSSTOL.
6.833.155
i
532601 TVÆRGÅENDE INITIATIVER I TILKNYTNING TIL
MINISTERIELT FINANSIERET PROJEKTER. . .
3 Anlæg .
132.65211.153.575
u
003 TIlskud til ansættelse af hjælpere til personer
med nedsat funktionsevne (Servicelovens §
96). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04 SKYLSELV .
300.0005.724.000
.
02 IT TEKNOLOGI - TOUCH
SCREEN+SOFTWARE. .
5.424.000
. . . . .
532530 CBS - CENTER FOR BORGERSERVICE.
300.775
u
.
750.0001.000.000
300.775
u
i
009 Private leverandører af personlig og praktisk
hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven § 83, jf. §
91). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILLÆGSBEVILLING
270.000
500.000
. . . .
u
42.681.738
2.773.075-
53.654.309
10.118.946-
369.000
. . . . . . . .
u
i
u
i
42.681.738
2.434.075-
53.654.309
9.627.252-
369.000
u
i
7.369.030
867.693-
6.784.536
543.076-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
533000 CSO - CENTER FOR SUNDHED OG OMSORG.
.
142
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
REGNSKAB 2014
BUDGET 2014
TILLÆGSBEVILLING
u
978.582
1.114.166
u
680.240
728.572
. . .
u
285.859
385.594
004 Socialpædagogisk bistand og behandling til
personer med betydelig nedsat funktionsevne
eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og
102). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
12.482
01 FÆLLES FORMÅL.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
001 Forebyggende hjemmebesøg.
. . . . . . . . . . . .
002 Generelle tilbud med aktiverende og
forebyggende sigte jf. servicelovens § 79.
u
i
5.979.909
867.693-
5.459.447
543.076-
. . .
u
i
5.979.909
867.693-
5.459.447
543.076-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
410.540
210.923
u
410.540
210.923
02 AKTIVITETSCENTERET.
. . . . . . . . . . . . . . . .
03 HEP-HUSET.
533005 PRÆSTEGÅRDEN I LEDØJE.
. . .
. . . . . . . . . . . .
22.073-
u
708.372
. . . . . . . . . . .
u
22.073-
. . . . . . . . . . . . . . .
u
i
1.713.502
115.000-
1.685.176
2.027-
u
i
850.783
1.055.433
2.027-
u
i
850.783
1.055.433
2.027-
u
i
862.719
115.000-
629.743
u
i
862.719
115.000-
629.743
.
u
531.280
495.345
102). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
531.280
495.345
. .
u
i
42.891
411.000-
299.244
406.293-
102). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
42.891
299.244
i
411.000-
406.293-
u
726.574
50.985
. . . . .
u
726.574
50.985
. . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
3.056.986
158.340-
2.251.232
102). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
2.466.868
1.664.407
i
158.340-
. . . . . . . . . . . . . .
u
590.118
. . . . . . . . . . . . . . .
u
i
15.835.921
36.024-
26.717.306
89.162-
102). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
15.835.921
26.717.306
533043 DEMENSDAGSCENTRE .
01 DEMENSDAGSCENTRE 'VORES HUS'.
. . . . .
02 DEMENSDAGSCENTRE 'SOLKROGEN'.
. . .
. . . .
. . .
533095 FOREBYGGENDEINDSATS HANDICAPPEDE.
533096 STATSLIG TILSKUD FRA MINISTERIET FOR
SUNDHED OG FOREBYGGELSE. . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om
midlertidigt ophold (SEL § 84). . . . . . .
533563 TEAM STØTTEPERSON.
madservice i forbindelse med afløsning og
aflastning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
533565 TEAMSOCIALPSYKIATRI.
36.024-
i
.
i
. . . . . . . . . . . . . . .
u
i
708.372
586.825
51.673-
37.4894.210.391
102.790143
4.394.687
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
REGNSKAB 2014
102). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
533567 PROJEKT INTEGRERET INDSATS FOR
SINDSLIDENDE MED MISBRUG. . . .
. . . . . .
102). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BUDGET 2014
4.210.391
u
i
102.790-
u
i
909.010
672.580-
u
909.010
TILLÆGSBEVILLING
4.394.687
672.580-
i
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
2.177.643
625.316344.488-
102). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
2.175.551
625.052-
u
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
533573 PROJEKT INTEGRERET INDSATS FOR
SINDSLIDENDE MED MISBRUG. . . .
. . . . . .
102). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
344.488-
i
2.092
u
264-
u
i
813.123
684.747-
359.000
u
813.123
359.000
684.747-
i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
5.299.517
70.649-
8.019.233
7.557.459-
10.000
102). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
5.412.040
7.439.406
10.000
i
70.649-
u
112.523-
. . . . . . . . . . . . .
u
831.067
1.357.596
. . . . . . . . . . . . . .
u
831.067
1.357.596
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
533575 TEAM HANDICAP.
. . . . . . . . . . . . . .
533578 TVÆRGÅENDE I UDFØRER.
533579 UDSATTE TEAM.
7.557.459579.827
702.790
702.790
. . . . . . . . . . . . . .
u
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
339.000-
491.694-
. . . . . . . . . . . . . . .
i
339.000-
491.694-
002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct.
refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
339.000-
491.694-
u
i
20.480.448
1.588.235-
17.571.514
1.874.754-
1.650.000
470.000
u
i
20.480.448
1.588.235-
17.571.514
1.874.754-
1.650.000
470.000
u
i
2.391.850
103.837-
2.089.507
2 Statsrefusion.
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og
befordring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Drift.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler
(servicelovens § 112). . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112).
. . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114).
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens §
112). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
3.054
u
12.072
u
u
i
8.275.970
1.484.398-
6.560.172
1.874.754-
1.650.000
470.000
u
3.765.224
2.312.359
1.650.000
. .
u
151.196
. . .
u
2.753.697
2.816.974
. . . . . . .
u
20.809
25.331
u
308
24.982
.
u
209.444
404.729
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens §
117). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
008 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder
(servicelovens §§ 112 og 113). . . . . .
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113).
. . . . . .
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116).
43.222
4.764144
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder,
boligindretning og befordring (fortsat)
REGNSKAB 2014
091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil
(servicelovens § 114). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILLÆGSBEVILLING
i
1.052.897-
1.520.094-
. . . . . . . . . . .
u
i
1.375.291
431.501-
932.575
349.896-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
9.812.629
535200 BORGERKONTAKT.
BUDGET 2014
8.906.709
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens §
112). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
u
170.609
296.770
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112).
. .
u
1.137.098
1.335.969
004 Høreapparater til personer (servicelovens §
112). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
u
86.643
. . . . .
u
3.002.166
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj
(servicelovens § 112). . . . . . . . . . . . . .
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler
(servicelovens § 112). . . . . . . . . . .
u
3.415.141
2.314.932
1.994.247
1.945.603
. . . . . . . . . . .
u
6.725
340.966
u
i
1.794.696
40.931-
1.162.554
700.000
u
i
1.794.696
40.931-
1.162.554
700.000
u
1.443.998
959.155
600.000
.
u
350.698
203.399
100.000
. . . . . . . . . .
i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
001 Løn og plejevederlag til pårørende, jf.
servicelovens §§ 118 og 119. . . . . . . .
. . . . . .
003 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i
eget hjem jf. servicelovens § 122. . . . . . . . .
35 Rådgivning.
u
6.016.883
5.486.820
u
6.016.883
5.486.820
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
6.016.883
5.486.820
u
2.814.761
2.019.815
u
2.814.761
2.019.815
u
2.538.359
2.527.248
u
2.506.829
2.527.248
540000 HJÆLPEMIDDELDEPOTET.
. . . . . . . . . . . . . .
001 Hjælpemidler og etablering af
hjælpemiddeldepoter. . . . . .
. . . . . . . . . . . .
540560 RÅD- OG VEJLEDNINGSTEAM.
. . . . . . . . . . .
u
31.531
. . . . . . . . . . . . . . .
u
286.289
249.410
u
286.289
249.410
u
28.808
249.410
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
u
28.808
249.410
. . . . . . . . . . . . . . . .
u
348.665
440.937
u
348.665
440.937
540860 SPECIALRÅDGIVNING.
. . . . . . . . . . .
38 Tilbud til voksne med særlige behov.
u
i
273.916.015
134.855.239-
237.772.419
135.216.407-
. . .
u
i
1.092.593
867.297-
2.089.112
1.042.256-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.092.593
2.089.112
u
1.092.593
2.089.112
. . . .
42 Botilbud for personer med særlige sociale
problemer (§§109-110). . . . . . . . . . . . . . . .
1 Drift.
40.931-
. . . . .
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner.
1 Drift.
2.672.942
u
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved
pasning af døende i eget hjem. . . . . . . . . . . . .
1 Drift.
473-
. . .
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
problemer (§ 110). . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
u
389.855
553.664
. . . . . . . . . . . . . .
u
702.738
1.535.448
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
002 Kvindekrisecentre (§ 109).
2 Statsrefusion.
i
547.297-
1.042.256-
. . . . . . . . . . . . . . . . .
i
547.297-
1.042.256-
004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer
med særlige sociale problemer med 50 pct.
refusion (§ 177, nr. 5). . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
547.297-
1.042.256-
u
i
320.000-
3 Anlæg
470.000
145
8.166.000
292.000
320.000-
320.000-
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
38 Tilbud til voksne med særlige behov
problemer (§§109-110) (fortsat)
REGNSKAB 2014
542001 UDSATTE BOLIGER - OPFØRSEL AF 4.UDSATTE
BOLIG VED DAM ENGE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
030 Håndværkerudgifter
u
i
320.000-
320.000-
i
320.000-
320.000-
u
i
3.234.658
26.052-
2.115.624
93.215-
u
i
3.234.658
26.052-
2.115.624
93.215-
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
1.106.506
26.052-
1.240.624
93.215-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
544561 RUSMIDDELTEAMET.
001 Dagbehandling.
TILLÆGSBEVILLING
u
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for
alkoholskadede (sundhedslovens § 141). . .
1 Drift.
BUDGET 2014
002 Døgnbehandling.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.360
246-
u
003 Ambulant behandling.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
1.106.506
26.052-
1.230.510
93.215-
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
2.128.152
875.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
12.830
26.000
u
925.026
156.000
u
1.190.296
693.000
u
i
2.075.172
26.541-
2.492.328
113.479-
160.000
u
i
2.075.172
26.541-
2.492.328
113.479-
160.000
001 Dagbehandling.
002 Døgnbehandling.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
003 Ambulant behandling.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
45 Behandling af stofmisbrugere (efter
servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142).
1 Drift.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
1.243
113.479-
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18
år og derover (§ 101). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
430113.479-
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18
år og derover (§ 101). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.673
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
1.204.713
26.541-
712.085
160.000
år og derover (§ 101). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
1.204.713
26.541-
712.085
160.000
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
870.459
1.779.000
år og derover (§ 101). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
753.598
978.000
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18
år og derover (§ 101). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
83.861
801.000
003 Dagbehandlingstilbud til unge stofmisbrugere
under 18 år (§ 101, stk. 3). . . . . . . . . . . . . . . .
u
33.000
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108).
1 Drift.
. . .
u
i
175.410.074
113.532.723-
167.548.418
119.465.530-
4.616.000
2.659.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
175.410.074
113.532.723-
167.548.418
119.465.530-
4.616.000
2.659.000
. . . . . . . . .
u
i
485.094
766.702-
312.000
2.698.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
483.534
761.302-
312.000
2.698.000
.
u
i
483.534
761.302-
312.000
2.698.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
1.560
5.400-
u
1.560
550501 EKSTERNE (TIDL. RUGVÆNGET).
00 FÆLLES.
005 Praktisk og personlig hjælp (§§ 83-86 og 102).
99 SERVICEPAKKE .
. . . . . . . . . . . .
i
5.400-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
5.271.420
5.493.650-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
5.220.529
5.474.635-
093 Beboeres betaling for service.
550502 LILLESTRÆDE 3C.
00 FÆLLES.
.
146
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)
(fortsat)
REGNSKAB 2014
TILLÆGSBEVILLING
.
u
i
5.220.529
5.474.635-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
50.892
19.015-
.
u
50.892
. . . . . . . . . . . .
i
19.015-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
6.080.609
5.260.299-
234.000325.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
6.094.819
5.054.520-
234.000325.000-
.
u
i
6.094.819
5.054.520-
234.000325.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
14.210205.779-
99 SERVICEPAKKE .
550504 BAKKEBO .
00 FÆLLES.
BUDGET 2014
99 SERVICEPAKKE .
.
u
14.210-
. . . . . . . . . . . .
i
65.355-
094 Beboeres betaling for husleje.
. . . . . . . . . . . .
i
140.424-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
1.788.020
2.851.169-
666.000
64.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
1.708.644
2.644.425-
666.000
64.000-
.
u
i
1.708.644
2.644.425-
666.000
64.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
79.376
206.744-
.
u
79.376
. . . . . . . . . . . .
i
86.744-
. . . . . . . . . . . .
i
120.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
3.483.310
6.204.485-
122.000219.000
u
i
3.386.941
6.029.800-
122.000219.000
.
u
i
3.386.941
6.029.800-
122.000219.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
96.369
174.685-
550505 RUGVÆNGET .
00 FÆLLES.
99 SERVICEPAKKE .
550507 VEJBO.
00 FÆLLES.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 SERVICEPAKKE .
.
u
96.369
. . . . . . . . . . . .
i
174.685-
. . . . . . . . . . . . . . .
u
57.244.551
47.514.598
293.000-
. .
u
57.244.551
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
002 Længerevarende botilbud for personer med
nedsat funktionsevne. . . . . . . . . . . . . . . .
47.514.598
293.000-
9.663.525
14.490-
12.068.427
55.000-
særlige sociale problemer. . . . . . . . . . . . .
. .
u
5.034.510
10.695.833
003 Længerevarende botilbud for sindslidende.
. .
u
i
4.629.015
14.490-
1.372.594
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
87.843.314
89.763.793-
4.342.000
99.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
10.300.074
88.178.071-
534.00099.000-
.
u
i
10.300.074
88.178.071-
203.000
99.000-
. . . . . . . . . . . . . .
u
550572 EGEDALEN .
00 FÆLLES.
01 TEAM A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
02 TEAM B .
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
55.000-
737.000-
u
5.815.599
u
5.815.599
u
5.573.636
u
5.573.636
147
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
(fortsat)
03 TEAM C.
REGNSKAB 2014
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04 TEAM D.
.
u
4.425.651
u
5.351.865
u
5.351.865
05 NATTEVAGTER - SØVÆNGE.
. . . . . . . . . . . .
u
6.116.519
6.116.519
. . . . . . . . . . . . .
u
661.910
u
661.910
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
9.017.905
6.620.000
.
u
9.017.905
6.620.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
997.000997.000-
u
8.158.206
762.000-
.
u
8.158.206
762.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
8.517.454
.
u
8.517.454
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 HUS 4 .
3.244.639
3.244.639
.
09 RENGØRINGSPERSONALE.
12 HUS 3 .
u
u
u
. . . . . . . . . . . .
11 HUS 2 .
.
.
06 TEAM F - ADMINISTRATION.
10 HUS 1 .
.
TILLÆGSBEVILLING
4.425.651
u
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BUDGET 2014
u
7.228.978
4.000
.
u
7.228.978
4.000
. . . . . . . . . . . . . . .
u
310.403
.
u
310.403
. . . . . . . . . . . . . . . .
u
211.683
u
211.683
14 AFLØSERE - SØVÆNGE.
15 AFLØSERE - SKELHØJ.
16 NATTEVAGTER - SKELHØJ.
u
5.252.389
.
u
5.252.389
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
u
457.331
.
u
457.331
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
4.252.137
11.000
u
4.252.137
11.000
17 SKELHØJ - ADMINISTRATION.
19 SKELHØJ - SERVICE.
u
1.175.003
u
1.175.003
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
1.771.932
1.585.722-
. . . .
.
u
1.771.932
. . . . . . . . . . . .
i
1.585.722-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
1.007.917
716.720-
2.252.538
785.616-
56.000
u
i
411.583
716.720-
111.544
785.616-
56.000
.
u
i
112.226
716.720-
111.544
785.616-
56.000
. . . . . . . . . . . . . .
u
299.357
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
596.334
2.140.994
550581 BAKKEHUSET .
00 FÆLLES.
.
.
20 SKELHØJ - RENGØRINGSPERSONALE.
99 SERVICEPAKKE .
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
01 TAKST 1 .
.
u
596.334
2.140.994
550583 DAMBO.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
616.315
1.030.250-
920.857
1.048.315-
105.000
00 FÆLLES.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
61.258
1.030.250-
105.411
1.048.315-
105.000
53.723
1.030.250-
100.321
1.048.315-
003 Længerevarende botilbud for sindslidende.
. .
u
i
. . . . . . . . . . . . . .
u
7.535
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
01 TAKST 1 .
u
555.057
815.446
.
u
555.057
815.446
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
1.046.238
1.431.165-
2.907.006
1.958.228-
550585 SKOVBO .
5.090
u
.
148
105.000
69.000
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
(fortsat)
00 FÆLLES.
391.398
1.958.228-
69.000
.
u
i
360.587
1.431.165-
391.398
1.958.228-
69.000
. . . . . . . . . . . . . .
u
12.998
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
672.653
2.515.608
.
u
672.653
2.515.608
. . . . . . . . . . . . . . . .
u
879.760
896.434
. . . . . . . . . . . . . .
u
879.760
896.434
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
550588 BOTILBUD SØVÆNGE.
550589 BOTILBUD SKELHØJ .
u
u
i
41.748.792
54.599.243-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
6.790.460
53.815.026-
.
u
i
4.425.164
53.815.026-
. . . . . . . . . . . . . .
u
2.365.296
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
7.445.669
.
u
7.445.669
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
5.516.239
.
u
5.516.239
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
6.624.001
.
u
6.624.001
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
5.208.449
.
u
5.208.449
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
04 HUS 4 .
05 SERVICEPAKKE .
06 HUS 5 .
784.217784.217-
. . . . . . . . . . . .
i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.580.529
.
u
1.580.529
. . . . . . . . . . . .
07 SERVICE (PEDEL+KØKKEN).
u
2.785.171
.
u
2.785.171
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
4.645.617
.
u
4.645.617
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
08 NAT.
691.339
. . . . . . . . . . . . . .
00 FÆLLES.
03 HUS 3 .
691.339
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
550591 SKELHØJ.
02 HUS 2 .
TILLÆGSBEVILLING
373.585
1.431.165-
01 TAKST 1 .
BUDGET 2014
u
i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
01 HUS 1 .
REGNSKAB 2014
09 AFLØSER.
u
1.152.657
.
u
1.152.657
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
4.563.664
u
4.563.664
4.590.655
550593 LILLESTRÆDE .
00 LILLESTRÆDE - FÆLLES.
. . . . . . . . . . . . . . .
.
u
. . . . . . . . . . . . . .
u
26.991-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
39.570.363
41.196.497-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
7.433.450
40.001.935-
.
u
i
7.433.450
40.001.935-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
550594 SØVÆNGE.
00 FÆLLES.
01 TAKST 1 .
02 TEAM A.
u
597.461
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
5.507.353
.
u
5.507.353
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
5.283.405
.
u
5.283.405
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
4.378.696
.
u
4.378.696
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
1.194.562-
03 TEAM B .
04 TEAM C.
597.461
.
05 SERVICEPAKKE .
149
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
(fortsat)
1.194.562-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
07 TEAM E - NATTEVAGT.
u
5.682.308
.
u
5.682.308
. . . . . . . . . . . . . . . .
u
3.389.991
.
u
3.389.991
. . . . . . . . . . . .
u
6.569.043
. . . . . . . . . . . . . .
u
6.569.043
u
728.656
08 TEAM F - ADMINISTRATION.
09 TEAM G - KØKKEN OG RENGØRING.
. . . . . .
.
u
728.656
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
3.602.238
6.809.964-
u
i
479.063
6.809.964-
00 FÆLLES.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nedsat funktionsevne. . . . . . . . . . . . . . . .
. .
u
i
456.667
6.809.964-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
3.123.175
.
u
3.123.175
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
9.224.817
10.373.165-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
1.217.331
10.164.446-
.
u
i
1.217.331
9.784.497-
. . . . . . . . . . . .
i
379.949-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
01 TAKST 1 .
550596 BAKKEBO .
00 FÆLLES.
u
7.797.302
.
u
7.797.302
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
210.184
208.719-
.
u
210.184
. . . . . . . . . . . .
i
208.719-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
1.587.345
2.694.502-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
464.351
2.620.539-
.
u
i
464.351
2.620.539-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
01 TAKST 1 .
05 SERVICEPAKKE .
550597 RØRSANGERVEJ.
00 FÆLLES.
22.396
u
.
01 TAKST 1 .
u
1.122.994
.
u
1.122.994
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
73.963-
i
73.963-
05 SERVICEPAKKE .
. . . . . . . . . . . .
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107).
1 Drift.
TILLÆGSBEVILLING
i
550595 VEJBO.
BUDGET 2014
. . . . . . . . . . . .
06 TEAM D.
REGNSKAB 2014
. . . . . .
u
i
61.311.247
18.660.758-
32.665.459
11.600.054-
3.436.000
2.110.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
61.311.247
18.180.758-
32.665.459
11.156.206-
3.436.000
2.110.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
3.338.074
3.955.920-
3.615.000
3.998.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
3.298.803
3.924.480-
3.615.000
3.998.000-
.
u
i
3.298.803
3.924.480-
3.615.000
3.998.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
39.271
31.44039.271
552503 LILLESTÆDE 3L.
00 FÆLLES.
005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 83-86 og 102).
99 SERVICEPAKKE .
.
u
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
31.440-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
4.636.308
7.282.608-
552504 BAKKEBO .
150
109.000
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)
(fortsat)
REGNSKAB 2014
BUDGET 2014
TILLÆGSBEVILLING
u
i
4.404.300
7.183.403-
109.000
.
u
i
4.404.300
7.183.403-
109.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
232.008
99.205-
.
u
232.008
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
99.205-
. . . . . . . . . . . . . . .
u
i
29.564.810
637.970-
24.441.144
2.830.881-
60.0001.500.000
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat
fysisk og psykisk funktionsevne (handicap). . .
u
i
29.564.810
637.970-
24.441.144
2.830.881-
60.0001.500.000
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
18.557.904
617.903-
6.218.608
448.848-
119.000-
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige
sociale problemer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
8.864.052
301.532-
1.746.573
448.848-
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende.
. . . . . .
u
i
9.693.852
316.371-
4.472.035
119.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
1.702.072
2.011.347-
399.158
2.437.206-
93.000
u
i
601.301
2.011.347-
399.158
2.437.206-
93.000
u
i
601.301
2.011.347-
399.158
2.437.206-
93.000
00 FÆLLES.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 SERVICEPAKKE .
552581 BAKKEHUSET .
00 FÆLLES.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
u
1.100.771
.
u
1.100.771
552583 DAMBO.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
309.265
405.880-
97.741
412.520-
15.000
00 FÆLLES.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
96.145
405.880-
97.741
412.520-
15.000
u
i
96.145
405.880-
97.741
412.520-
15.000
u
213.120
01 TAKST 1 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
01 TAKST 1 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
u
213.120
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
2.383.179
2.104.320-
353.467
1.905.525-
57.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
441.027
2.104.320-
353.467
1.905.525-
57.000
u
i
441.027
2.104.320-
353.467
1.905.525-
57.000
552585 SKOVBO .
00 FÆLLES.
.
.
u
1.942.152
.
u
1.942.152
552587 BROEN .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
819.637
1.164.810-
1.155.341
1.392.806-
114.000
00 FÆLLES.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
181.159
1.164.810-
375.223
1.392.806-
114.000
.
u
i
172.089
1.164.810-
259.257
1.392.806-
114.000
. . . . . . . . . . . . . .
u
9.070
115.966
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
01 TAKST 1 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
638.478
780.118
.
u
638.478
780.118
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
1.728.420-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
1.728.420-
01 TAKST 1 .
552596 BAKKBO .
00 FÆLLES.
2 Statsrefusion.
.
1.728.420-
i
i
480.000-
443.848-
. . . . . . . . . . . . . . .
i
480.000-
443.848-
002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct.
refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
480.000-
443.848-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§
45,97-99)
REGNSKAB 2014
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§
45,97-99). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Drift.
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
553010 KONTAKTPERSON- OG
LEDSAGERORDNINGER.
. . . . . . . . . . . . . . .
TILLÆGSBEVILLING
u
i
2.225.327
271.251-
4.160.700
595.955-
u
i
2.225.327
233.751-
4.160.700
555.2342.012
u
. . . . . . . . . . .
u
2.012
. . . . . . . . . . . . . . . .
u
910.783
553563 TEAMSTØTTEPERSON.
BUDGET 2014
005 Kontakt- og støtteperson for stof- og
alkoholmisbrugere og hjemløse (§ 99).
910.783
. . . . .
u
. . . . . . . . . . . . . . .
u
i
2.228.455
251.909-
3.209.235
555.234-
u
i
2.152.170
251.909-
3.113.747
555.234-
003 Ledsageordning for personer med nedsat
funktionsevne (§§ 45 og 97). . . . . . . . . . .
. . .
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (§§ 98).
553565 TEAM SOCIALPSYKIATRI.
.
u
. . . . . . . . . . . . . .
u
76.284
3.128-
95.488
38.670
002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende
(§ 99). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
14.823
9.148
. . . . . . . . . . . . . .
u
17.951-
29.522
. . . . . . . . . . . . . . . . .
i
18.158
. . .
i
18.158
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
37.500-
40.721-
i
37.500-
40.721-
i
37.500-
40.721-
. . . . . . . . . . .
u
i
9.963.979
8.785-
10.115.466
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
9.963.979
8.785-
10.115.466
u
i
9.720.433
8.785-
9.994.896
u
i
9.720.433
8.785-
9.994.896
u
243.546
120.570
u
243.546
120.570
003 Ledsageordning for personer med nedsat
funktionsevne (§§ 45 og 97). . . . . . . . . . .
2 Statsrefusion.
. . . . . . . . . . . . . .
refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103).
1 Drift.
. . . . . . . . . . . . . . .
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat
. . . . . . . . . . . . . . . . .
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige
sociale problemer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104).
1 Drift.
. . . . . . .
u
i
18.602.965
1.461.832-
16.585.312
2.305.918-
46.00063.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
18.602.965
1.224.832-
16.585.312
2.070.759-
46.00063.000
559000 FÆLLES UDGIFTER .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
559030 EGEHUSET .
u
3.771
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
34.713
285.573
34.713
285.573
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat
u
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
861.047
1.173.775-
63.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
861.047
1.173.775-
63.000
u
i
861.047
1.173.775-
559506 ZIG-ZAG .
00 FÆLLES.
3.771
u
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
63.000
u
i
16.263.921
13.636.012
627.171-
20.000-
u
i
16.263.921
13.636.012
627.171-
20.000-
1.229.727
51.057-
u
i
152
857.258
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) (fortsat)
REGNSKAB 2014
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med
særlige sociale problemer. . . . . . . . . . . . . . .
u
i
BUDGET 2014
1.229.007
51.057-
TILLÆGSBEVILLING
680.489
u
720
176.769
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
209.785
586.230
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med
særlige sociale problemer. . . . . . . . . . . . . . .
u
209.785
559598 CAFE ZIGZAG .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Statsrefusion.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46 Tilbud til udlændinge.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb
m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Drift.
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
586.230
u
i
1.220.239
1.443.588-
26.000-
u
i
1.220.239
1.443.588-
26.000-
i
237.000-
235.159-
i
237.000-
235.159-
i
237.000-
235.159-
u
i
18.227.798
13.832.881-
14.372.302
10.801.711-
u
i
4.652.640
6.927.684-
5.006.261
6.123.488-
u
i
4.652.640
4.638.302-
5.006.261
3.689.488-
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg.
Integrationslovens § 23 a. . . . . . . . . . . . . .
. .
u
88.030
003 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg.
Integrationslovens § 23 c samt § 24 b. . . . .
119.106
. .
u
20.098
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg.
Integrationslovens § 23 d. . . . . . . . . . . . . . . .
u
32.170
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et
integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge
Integrationslovens § 21. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
2.530.786
790.922
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et
integrationsprogram til selvforsørgede ifølge
Integrationslovens § 21. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
828.794
1.448.817
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del
af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens
§ 24 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
833.216
1.948.809
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister
ifælge lov om danskuddanelse til voksne
udlændinge m.fl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
211.580
485.560
014 Tolkeudgifter.
u
107.967
139.420
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
015 Udgifter til kursus i danske samfundsforhold og
dansk kultur og historie til ydelsesmodtagere
ifølge integrationslovens § 22. . . . . . . . . . . . .
u
55.628
016 Udgifter til kursus i danske samfundsforhold og
dansk kultur og historie til selvforsørgende ifølge
integrationslovens § 22. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
17.999
092 Tilskud til mindreårige uledsagede
asylansøgere . . . . . . . . . . . . . . . .
i
1.110.140-
203.600-
i
2.907.738-
2.991.012-
100 Resultattilskud for udlændinge der påbegynder
kompetencegivende uddannelse ifølge
Integrationslovens § 45, stk. 7. . . . . . . . . . . .
i
47.724-
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve
i dansk ifølge Integrationslovens § 45, stk. 7. .
i
429.528-
102 Resultattilskud for udlændinge der kommer i
ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens
§ 45, stk. 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
143.172-
141.534-
i
2.289.382-
2.434.000-
. . . . . . . .
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af
integrationsprogrammet iflg. § 45, stk. 3, i
integrationsloven. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Statsrefusion.
. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153
353.342-
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
46 Tilbud til udlændinge
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb
m.v. (fortsat)
REGNSKAB 2014
BUDGET 2014
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011.
.
i
1.717.215-
1.217.000-
002 Refusion af udgifterne på gruppering 013 og
103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
i
199.393-
243.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
372.774-
974.000-
u
i
13.325.865
6.655.905-
9.366.041
4.678.223-
u
i
13.325.865
9.842-
9.366.041
u
11.579.589
8.462.056
u
1.710.377
903.985
TILLÆGSBEVILLING
003 Refusion af udgifterne på gruppering 012 +
018-019 .
integrationsprogrammet. . . . . . . . . . . . .
1 Drift.
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
integrationsprogrammet efter
integrationsloven. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge.
.
091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse
og kontanthjælp til udlændinge omfattet af
integrationsprogrammet med 50 pct. refusion. .
i
2.322-
093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige
tilfælde m.v. med 50 pct. refusion. . . . . . .
. .
i
7.520-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
29.392
u
29.392
561156 JOB - JOBCENTER.
. . . . . . . . . .
. . . . .
u
6.507
. . . . . . . . . .
u
6.507
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
6.646.063-
4.678.223-
i
5.791.634-
4.226.199-
i
854.429-
452.024-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
249.292
249.292-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
249.292
u
179.992
2 Statsrefusion.
004 Refusion vedrørende kontanthjælp til
udlændinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v.
for udlændinge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 Repatriering.
1 Drift.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
001 Hjælp til repatriering.
u
179.992
. . . . .
u
69.301
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
69.301
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
001 Hjælp til repatriering.
2 Statsrefusion.
i
249.292-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
249.292-
001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med
100 pct. refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
249.292-
u
i
93.802.278
6.291.787-
97.319.048
5.628.288-
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
3.821.445
1.518.043-
3.768.636
1.496.460-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.768.636
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48 Førtidspensioner og personlige tillæg -48.
67 Personlige tillæg m.v..
1 Drift.
.
u
3.821.445
002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk.
2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
140
003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk.
1 (§ 17, stk. 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
461
005 Supplement til pensionister med nedsat pension
(brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§
17, stk. 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
99.798
104.854
006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk.
2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
u
114.440
511.036
. . . . . . . .
u
15.045
104.854
u
1.110.559
1.267.410
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18,
stk. 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
960.540
679.006
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling,
helbredstillæg, § 14 a (§ 18). . . . . . . . . . . . . .
u
115.382
200.546
007 Briller, helbredstillæg, § 14a (§ 18).
008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18).
. . . . . .
154
500.000-
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
48 Førtidspensioner og personlige tillæg -48
67 Personlige tillæg m.v. (fortsat)
REGNSKAB 2014
BUDGET 2014
u
342.213
123.178
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal
medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og
3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
785.363
777.752
014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14a (§18).
. .
u
277.504
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
1.518.043-
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg.
i
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18).
2 Statsrefusion.
.
68 Førtidspension med 50 pct. kommunal
medfinansiering tilkendt efter regler gældende
før 1. januar 2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Drift.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct.
kommunal medfinansiering. . . . . . . . . . . . . .
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension
med 50 pct. kommunale medfinansiering. . . .
. . . . . . . . . . .
medfinansiering - tilkendt efter regler gældende
før 1. januar 2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.518.04310.924.968
u
1.496.4601.496.46011.884.622
i
981.044-
1.198.615-
u
i
10.924.968
981.044-
11.884.622
1.198.615-
u
7.814.480
8.780.643
u
1.339.197
1.437.265
u
i
1.771.291
981.044-
1.666.714
1.198.615-
17.499.869
u
17.708.879
i
366.681-
464.045-
u
i
17.499.869
366.681-
17.708.879
464.045-
001 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct.
kommunal medfinansiering. . . . . . . . . . . . . .
u
14.874.172
14.842.545
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension
med 65 pct. kommunal medfinansiering. . . . .
u
1.423.243
2.146.962
u
i
1.202.453
366.681-
1 Drift.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
medfinansiering - tilkendt efter regler gældende
fra 1. januar 2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Drift.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61.555.997
u
TILLÆGSBEVILLING
719.372
464.04563.956.911
i
3.426.019-
2.469.168-
500.000-
u
i
61.555.997
3.426.019-
63.956.911
2.469.168-
500.000-
57.761.193
medfinansiering. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
u
54.374.660
medfinansiering. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
u
119.020
. . . . . . . . . .
u
i
7.062.317
3.426.019-
6.195.718
2.469.168-
500.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
226.870.435
49.156.451-
237.665.233
50.593.169-
11.268.00016.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
72.565.163
21.141.687-
66.282.733
20.836.399-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
72.565.163
766.881-
66.282.733
594.748-
001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. §
62, stk. 6 i lov om sygedagpenge. . . . . . . . . .
u
15.294.726
11.895.570
003 Sygedagpenge fra 5. til 8. uge med 50 pct.
refusion, jf. § 62. stk. 2 i lov om sygedagpenge.
u
11.150.294
12.107.627
004 Dagpenge med 50 pct. kommunal
medfinansiering til forældre med alvorligt syge
børn, jf. §§ 26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov
og dagpenge ved barsel. . . . . . . . . . . . . . . .
u
323.667
220.906
005 Sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller
i tilbud med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 4,5 og
8 i lov om sygedagpenge. . . . . . . . . . . . . . . .
u
7.075.107
9.346.234
57 Kontante ydelser.
71 Sygedagpenge.
1 Drift.
155
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
57 Kontante ydelser
71 Sygedagpenge (fortsat)
REGNSKAB 2014
BUDGET 2014
TILLÆGSBEVILLING
006 Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive
og aktive sygedagpengemodtagere, jf. § 62, stk.
3, i lov om sygedagpenge. . . . . . . . . . . . . . .
u
38.565.700
008 Løntilskud med 50 pct. refusion ifm.
sygedagpengemodtageres ansættelse med
løntilskud, jf. § 51 stk. 1, i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats. . . . . . . . . . . . . . . .
. .
u
119.120
009 Udgifter til hjælpemidler til
sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion
efter §§ 76-77 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
35.169
012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til
sygedagpengemodtagere efter § 82 i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats. . . . . . . . . . . . . .
u
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge.
.
i
766.881-
594.748-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
20.374.806-
20.241.651-
002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion
(grp. 003 og 005 minus 090). . . . . . . . . . . . . .
i
8.763.261-
10.428.532-
(grp. 008, 009 og 012). . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
42.835-
(grp. 006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Statsrefusion.
1.380
i
11.568.710-
9.813.119-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
17.600.931
8.771.233-
20.551.444
10.232.004-
32.000
16.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.000
72 Sociale formål .
1 Drift.
32.712.396
u
17.600.931
20.551.444
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn
(Aktivloven, §§ 83 og 84). . . . . . . . . . . . . . . .
u
63.562
39.702
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv.
(Aktivloven, § 82). . . . . . . . . . . . . . . . .
u
297.268
494.748
. . . .
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt
stillede (Aktivloven, § 82a). . . . . . . . . . . . .
. .
u
353.004
554.089
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven,
§§ 81 og 85). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.342.722
537.504
017 Efterlevelseshjælp (Aktivloven, § 85 a).
u
9.731
25.450
. . . . .
018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a).
. . .
u
73.099
572531 DTM - DEN TVÆRFAGLIGE MYNDIGHED.
. . .
u
138.719
130.000
. . . . . . .
u
138.719
130.000
010 Merudgifter for voksne med nedsat
funktionsevne (Serviceloven, § 100).
. . . . . . . . . . . . . . .
u
15.073.317
18.588.680
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med
nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41). . . .
u
2.655.333
2.474.758
u
2.044.869
3.213.826
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v.
ved forsørgelse af børn med nedsat
funktionsevne (Serviceloven, § 42). . . . . . . . .
u
10.276.416
12.802.368
016 Udgifter i forbindelse med køb af
træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. i
forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven,
§ 32, stk. 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
u
96.698
97.728
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
249.509
311.271
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med
nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41). . . .
u
202.074
311.271
. . . . . . .
u
47.435
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
8.771.233-
10.232.004-
1.033.144-
825.684-
2 Statsrefusion.
002 Refusion af udgifter til sociale formål på
gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019.
. . .
i
572531 DTM - DEN TVÆRFAGLIGE MYNDIGHED.
. . .
i
98.000-
98.000-
16.000-
65.000156
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
57 Kontante ydelser
72 Sociale formål (fortsat)
REGNSKAB 2014
funktionsevne (serviceloven, §100).
TILLÆGSBEVILLING
65.000-
. . . . . . . .
i
. . . . . . . . . . . . . . .
i
7.738.089-
9.406.320-
49.000
. . .
i
7.738.089-
9.406.320-
49.000
. . . . . . . . . . .
u
i
36.653.646
11.015.652-
37.815.083
11.361.322-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
36.653.646
378.871-
37.815.083
194.53536.512.492
002 Refusion af udgifter til sociale formål på
gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019.
73 Kontant- og uddannelseshjælp.
1 Drift.
BUDGET 2014
u
35.303.349
004 Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i passive
perioder og udgifter efter LAS § 12, stk. 2, 1. og
2. pkt. og stk. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
5.593.316
013 Kontanthjælp til forsørgere fyldt 25 år med 30
pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2 nr. 1
og 2, § 25 a i Lov om aktiv socialpolitik). . . . . .
u
16.223.213
20.191.276
018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere fyldt 30 år med
30 pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 2, § 25, stk. 2, nr.
3, § 25, stk. 3 nr. 6, og § 25 a i Lov om aktiv
socialpolitik). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
11.707.514
11.927.761
019 Kontanthjælp til personer der har nået
efterlønsalderen uden ret til social pension og til
visse førtidspensionister med 30 pct. refusion
(§§ 25 a, 27 og 27 a i Lov om aktiv socialpolitik).
u
319.464
256.520
020 Kontanthjælp til unge under 30 år med 30 pct.
refusion (§ 25, stk. 3, nr. 7, 8, 9 og 10, § 25, stk.
4, og § 25 a i Lov om aktiv socialpolitik). . . . . .
u
772.333
3.773.197
u
687.508
363.738
u
i
1.350.297
378.871-
1.302.591
194.535-
016 Særlig støtte med 30 pct refusion (§ 34 i Lov om
aktiv socialpolitik). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.251.528
1.302.591
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30
pct. refusion (§29 i Lov om aktiv socialpolitik). .
u
52.484
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct.
refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv
socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats samt § 164 i lov om social
service) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
46.206-
refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv
socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats samt § 164 i lov om social
service) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
093 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 35
pct. refusion (§ 92 i lov om aktiv socialpolitik. .
i
14.715-
1.013-
094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50
pct. refusion (§ 92 i lov om aktiv socialpolitik). .
i
107.336-
24.317-
096 Efterbetaling af udgifter til kontanthjælp m.v.
vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct.
refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . .
refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.475-
1.013
. . .
i
210.614-
. . . . . . . . . .
u
46.285
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
10.636.781-
11.166.787-
i
10.378.313-
10.845.235-
2 Statsrefusion.
.
2.027-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
002 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr.
004, 013, 016, 017, 018-020 minus grp. 097. . .
131.716-
i
10.378.313-
10.845.235-
. . . . .
i
258.468-
321.552-
001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på
grupperingsnr. 092 og 094. . . . . . . . . . . . . . .
i
53.668
29.522
157
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
57 Kontante ydelser
73 Kontant- og uddannelseshjælp (fortsat)
REGNSKAB 2014
BUDGET 2014
002 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr.
004, 013, 016, 017, 018-020 minus grp. 097. . .
i
333.458-
004 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på
grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion. . . .
i
21.322
030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v.
med 50 pct. refusion på grupperingsnr. 096. . .
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af
flygtninge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILLÆGSBEVILLING
351.0751.020
1.019-
i
. . .
u
i
128.268
129.268-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
128.268
u
128.268
i
129.268-
.
i
129.268-
. . . . . . . . . . .
u
i
13.314.433
5.418.493-
14.378.088
5.986.113-
u
i
13.314.433
6.675-
14.378.088
001 Uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive
perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf. §§ 23-24
i lov om aktiv socialpolitik. . . . . . . . . . . . . . .
u
1.557.973
002 Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i aktive
perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf. §§ 23-24
i lov om aktiv socialpolitik. . . . . . . . . . . . . . .
u
2.369.964
004 Særlig støtte med 50 pct. refusion (§ 34 i Lov om
u
185.655
197.492
005 Særlig støtte med 30 pct. refusion (§ 34 i Lov om
u
88.915
58.026
007 Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv
beskæftigelsesindsats § 83). . . . . . . . . . . . . .
u
1.100
256.536
010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10
med 30 pct. refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
2.505.209
5.257.312
011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12
med 50 pct. refusion (lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats§ 51). . . . . . . . . . . . .
u
2.140.383
1.791.857
012 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat
arbejdsevne efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats § 100 og lov om
seniorjob.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
72.433
10.180
014 Kontant- og uddannelseshjælp under
forrevalidering med 30 pct. refusion (lov om aktiv
socialpolitik §§ 23, 24, 25 og 25 a, jf. §§ 46, stk.
1, 3. pkt. og 47, stk.). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
016 Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10
og 11 i ordinær uddannelse , virksomhedspraktik
og nytteindsats med 50 pct. refusion. . . . . . .
u
094 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap.
12) med 65 pct. refusion. . . . . . . . . . . . . . . .
i
511-
097 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap.
12) med 30 pct. refusion. . . . . . . . . . . . . . . .
i
6.164-
1 Drift.
004 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og
handicappede flygtninge med 100 pct. refusion
(lov om aktiv socialpolitik §§ 25, 25 a, 26, 27, 27
a, 34 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
§ 63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Statsrefusion.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct.
refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 Aktiverede kontantog
uddannelseshjælpsmodtagere.
1 Drift.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
62.098
3.946.681
. . . . . . . . . .
u
446.121
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
5.411.818-
001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65
pct. refusion på gruppering 094. . . . . . . . . . .
i
002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på
gruppering 001, 004, 011, 012, 015 og 016 minus
gruppering 93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
2 Statsrefusion.
6.744.587
5.986.113-
332
3.905.698158
4.372.591-
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
57 Kontante ydelser
75 Aktiverede kontantog
uddannelseshjælpsmodtagere (fortsat)
REGNSKAB 2014
004 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på
gruppering 002, 005, 010, 014 minus gruppering
097. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76 Boligydelse til pensionister - kommunal
medfinansiering. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Drift.
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BUDGET 2014
TILLÆGSBEVILLING
i
1.506.452-
1.613.522-
u
i
11.018.215
1.479.032-
11.982.366
1.056.129-
u
i
11.018.215
1.479.032-
11.982.366
1.056.1296.063.449
u
6.152.921
002 Lån til ejere af en og tofamilieshuse.
. . . . . . .
u
23.044
123.178
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl..
. . . . . . .
u
565.694
1.759.104
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger.
. . . . . . .
u
3.620.641
3.877.562
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
001 Tilskud til lejere .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
091 Efterreguleringer .
11.91053322-
093 Tilbagebetaling af lån og renter.
. . . . . . . . . .
i
. . . . . . . . . .
u
i
667.825
1.479.032-
159.073
1.055.754-
. . .
u
i
8.667.748
3.135
8.959.778
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.959.778
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering.
1 Drift.
u
8.667.748
. . . . . . . . . . .
u
9.786
005 Boligsikring som tilskud.
. . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.449.161
853.084
006 Almindelig boligsikring.
. . . . . . . . . . . . . . . .
u
7.571.733
8.106.694
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
003 Boligsikring som tilskud og lån.
092 Efterregulering af boligsikring efter særligt behov
uden refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
5.997
i
3.135
i
3.135
. . . . . . . . . . . .
u
63.514.168
74.706.901
11.300.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
63.514.168
74.706.901
11.300.000-
2 Statsrefusion.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter §
29 b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78 Dagpenge til forsikrede ledige.
1 Drift.
368.928-
003 Dagpenge ved manglende rettidighed, fuld
kommunal finansiering. . . . . . . . . . . . . . .
u
19.155
005 Medfinansiering 50 pct. af
befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige
efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, jf. § 109, i lov om en aktiv
u
30.102
134.818
006 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt
bidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
2.946.461
3.815.003
007 Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt
bidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.690.127
1.627.609
008 Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt
bidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
56.321.857
69.129.471
010 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive
perioder med 50 pct. kommunal
medfinansiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
163.707
. . .
011 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i passive
perioder med 70 pct. kommunal
medfinansiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
u
2.342.759
. . .
u
i
3.407.862
1.204.221-
2.988.840
1.121.202-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
arbejdsmarkedsydelsesordning. . . . . . . . .
1 Drift.
. .
u
3.407.862
2.988.840
001 Særlig uddannelsesydelse i passive perioder med
30 pct. refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
2.503.555
1.866.667
002 Særlig uddannelsesydelse under uddannelse og
virksomhedspraktik med 50 pct. refusion. . . .
u
407.875
622.222
003 Driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for
ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med
50 pct. refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
496.432
499.951
159
11.300.000-
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
57 Kontante ydelser
arbejdsmarkedsydelsesordning (fortsat)
2 Statsrefusion.
REGNSKAB 2014
BUDGET 2014
i
1.204.221-
1.121.202-
001 Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse
i passive perioder med 30 pct. refusion, grp. 001
minus grp. 091. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
751.067-
560.100-
002 Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse
under uddannelse og til løntilskud med 50 pct.
refusion, grp 002 og 004 minus grp. 092. . . . .
i
669.938-
310.610-
003 Refusion af driftsudgifter mv. ved
uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt
deres dagpengeret med 50 pct. refusion, grp.
003 og 007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
216.784
250.492-
58 Revalidering.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
78.471.745
41.660.702-
97.268.819
48.943.380-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
3.576.422
1.606.479-
4.581.816
2.015.745-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 Revalidering.
1 Drift.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
3.576.422
4.581.816
002 Revalideringsydelse med 30 pct. refusion (§ 52 i
love om aktiv socialpolitik). . . . . . . . . . . . . . .
u
1.078.583
1.699.651
003 Hjælpemidler under revalidering med 50 pct.
refusion efter § 76-77 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
87.278
120.476
.
008 Løntilskud i forbindelse med revalidenders
ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion
(lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51, jf.
§ 64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik § 51, stk.
2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
011 Revalideringsydelse i forbindelse med
virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om
aktiv socialpolitik § 52, stk. 3 og lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats § 45, stk. 2). . . . . . . . .
u
211.956
212.745
012 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov
om aktiv socialpolitik § 52, stk. 3). . . . . . . . . .
u
2.198.605
2.336.214
i
1.606.479-
2.015.745-
gruppering 001, 003, 006, 012 og 013 minus 091
og 093 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
1.142.942-
1.228.863-
003 Berigtigelser.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
3.191-
004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelser
med 65 pct. refusion på gruppering 008 og 011
minus 092 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
136.771-
276.896-
gruppering 002, minus 094. . . . . . . . . . . . . .
i
323.575-
509.986-
2 Statsrefusion.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer
i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere
skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse. .
212.730
u
73.383.812
77.187.202
i
39.731.360-
41.381.740-
u
i
73.383.812
2.195
77.187.202
153
003 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. . . . . .
u
4.745
004 Udgifter til hjælpemidler efter §§ 76-77 i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats.. . . . . . . . . . .
u
77
005 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (§ 104,
stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik). . . . . . . . . .
u
6.472.557
9.435.513
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter
§ 51 i målgruppe §2, nr. 6 jf. lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) og
handicappede personer med 50 pct. refusion (§
63 og § 64, stk. 5 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats). . . . . . . . . . . . . . . . .
u
447.445
446.982
1 Drift.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
160
TILLÆGSBEVILLING
10.000.0003.000.000
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
58 Revalidering
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og
personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2,
nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
(tidligere
skånejob)
modtagere
af
009 Løntilskud
til samt
handicappede
personer
i
ledighedsydelse
(fortsat)i målgruppe § 2, nr. 8 med 50
løntilskudsstilling
pct. refusion, jf. lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats (§ 63 og § 64, stk. 6 i lov
om en aktiv beskæftigelseindsats).. . . . . . . . .
u
11.899
010 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion
(§§ 74 e og 74 h). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
261.609
011 Særlig ydelse til personer uden ret til
ledighedsydelse med 30 pct. refusion (§ 74 i).
u
.
REGNSKAB 2014
BUDGET 2014
TILLÆGSBEVILLING
16
012 Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i
løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6,
(tidligere skånejob) og handicappede personer
i målgruppe § 2. nr. 8 efter §§ 74, 76-77 og 99 i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.. . . . . .
u
30.257
013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob
med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv
u
56.750
112.981
u
13.500.286
15.215.669
u
29.772.704
30.853.207
016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændige
erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 75 i Lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats). . . . . . . .
u
837.036
1.152.296
017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændige
erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 75 i Lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats). . . . . . . .
u
2.263.674
1.852.174
018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første
fleksjob med 30 pct. refusion (§ 104, stk. 1 i Lov
om aktiv socialpolitik). . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
3.245.495
1.742.094
019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct.
refusion (§ 104, stk. 1 i Lov om aktiv
socialpolitik). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
5.091.021
2.682.037
020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med
30 pct. refusion (§ 104, stk. 1 i Lov om aktiv
socialpolitik). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
103 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30
pct. refusion, jf. § 104, stk. 1, i lov om aktiv
socialpolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
105 Indtægter fra tilbagebetalinger fra
ledighedsydelse og særlig ydelse, ikke
refusionsberettiget. Det er tilbagebetalinger vedr.
hhv. gruppering 005 og 008.. . . . . . . . . . . . . .
i
106 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50
pct. refusion, jf. § 104, stk. 1 i lov om aktiv
socialpolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
562.042
109 Indtægter vedr. tilbagebetalt ledighedsydelse og
særlig ydelse udbetalt med 30 pct. refusion (
§104 stk. 1 og 2 i lov om en aktiv socialpolitik). .
i
2.195
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct.
refusion (§ 70 f i lov om en aktiv
u
9.108.246
9.030.742
112 Fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdrivende
med 65 pct. refusion (§ 70 g i lov om en aktiv
u
94.306
1.034.031
. . . . . . . . . .
u
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og
løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 003,
004, 008, 009, 012, 101, 102 og 106, minus grp.
91 og 96) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
2 Statsrefusion.
192.402
1.542.569
2.294.813
153
1.142.245
81.096
161
39.733.555-
41.381.893-
530.235-
794.658-
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
58 Revalidering
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og
personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2,
nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
(tidligere
skånejob)
samt modtagere
af til personer i
007 Refusion
af udgifter
til løntilskud
ledighedsydelse
(fortsat)
fleksjob, handicappede
personer og tilskud til
selvstændigt erhvervsdrivender med 65 pct.
refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats (grp. 013-017, 111 og 112
minus grp. 90, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 113 og
114). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
36.160.452-
38.513.737-
008 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig
ydelse med 30 pct. refusion (grp. 001, 010, 011,
018, 019, 020 og 103, minus grp. 109). . . . . . .
i
3.042.868-
2.073.498-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
1.511.511
322.863-
15.499.801
5.545.895-
10.000.0003.000.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.511.511
15.499.801
10.000.000-
. . . . . . .
u
991.306
11.024.659
10.000.000-
. . . . . . . . .
u
3.722
3.675.220
82 Ressourceforløb.
1 Drift.
001 Ressourceforløb, 30 pct. refusion
ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv.
002 Ressourceforløb, 50 pct. refusion
ressourceforløbsydelse, aktiv. . . .
REGNSKAB 2014
004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning
og opkvalificering 50 pct. refusion
ressourceforløbsydelse. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
012 Jobafklaringsforløb, 30 pct. refusion
ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv.
u
. . . . . . .
102 Jobafklaringsforløb, ressourceforløbsydelse efter
52 uger uden refusion, jf. § 103 b, stk. 3 i lov om
aktiv socialpolitik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BUDGET 2014
TILLÆGSBEVILLING
799.922
85.365
u
431.117
i
322.863-
5.545.895-
3.000.000
001 Refusion af udgifter 30 pct. refusion minus grp.
091 og 093. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
323.002-
3.307.498-
3.000.000
002 Refusion af udgifter 50 pct. refusion minus grp.
092 og 094. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
2 Statsrefusion.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger.
90 Driftsudgifter til den kommunale
beskæftigelsesindsats. . . . . . . .
1 Drift.
. . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for
dagpengemodtagere. . . . . . . . . . . . . . .
139
2.238.397-
u
i
35.438.576
16.182.651-
63.162.669
28.509.716-
25.911.00011.913.000
u
i
14.319.189
7.193.736-
21.410.538
10.894.141-
6.000.0003.000.000
u
i
14.319.189
170.519-
21.410.538
104.359-
6.000.000-
7.670.630
6.000.000-
u
1.790.455
002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere.
.
u
2.409.284
kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende.
.
u
278.357
1.700.060
. . . .
u
387.231
1.528.018
. . . . . . . . . . . .
u
89.640
. . . .
u
304.860
. . . . . . . . . . . . . .
u
1.218.195
u
398.569
960.540
010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt
uddannelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
2.562.082
2.447.271
uddannelseshjælpsmodtagere. . . . . . . .
. . . .
u
18.479
. . . . . . . . . . .
u
5.310
u
18.882
revalidender/forrevalidender. . . . . . . . .
006 Øvrige driftsudgifter for
revalidender/forrevalidender.
sygedagpengemodtagere. . . . . . . . . . .
sygedagpengemodtagere.
ledighedsydelsesmodtagere.
. . . .
. . . . . . . . . . . .
uddannelseshjælpsmodtagere.
013 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til
ordinær uddannelse. . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
162
2.316.968
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
90 Driftsudgifter til den kommunale
beskæftigelsesindsats (fortsat)
REGNSKAB 2014
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig
vejledning og opkvalificering. . . . . . . . . . . . .
u
20.678
015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats. . . . . . . . . . . . .
. . . . .
u
206.469
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
440.918
590010 PRIVAT AKTIVERING.
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere
og selvforsørgende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
590020 PROJEKT EGEDAL.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
590030 PROJEKT EGELUND.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Statsrefusion.
BUDGET 2014
TILLÆGSBEVILLING
u
440.918
u
i
4.169.780
170.519-
4.787.051
104.359-
5.000-
u
i
4.169.780
170.519-
4.787.051
104.359-
5.0005.000
u
5.000
u
i
7.023.217-
10.789.782-
3.000.000
001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det
ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 001-004,
010-012 og 015 minus grp. 090 og 091. . . . . .
i
5.823.969-
10.789.782-
3.000.000
002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et
driftsloft, grp. 005-009 minus grp. 092. . . . . . .
i
1.199.248-
. .
u
i
7.291.961
4.217.527-
20.818.099
10.409.081-
14.000.0007.000.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.000.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.
1 Drift.
u
7.291.961
20.818.099
006 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og
beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl.
undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77, 82, stk. 4
og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
u
53.377
85.512
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv
med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om
kompensation til handicappede i erhverv m.v.. .
u
1.864.932
1.279.626
008 Personlig assistance til handicappede under
efter- og videreuddannelse med 50 pct. refusion,
jf. § 14 i lov om kompensation til handicappede
i erhverv m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
013 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med
100 pct. refusion, jf. § 98c - 98g i lov om en aktiv
u
312.044
014 Løntilskud til uddannelsesaftaler for
beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. § 98c 98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. .
u
113.534
016 Jobrotation med 100 pct. refusion – forenklet
permanent ordning, jf. § 98a, stk. 1-3, i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats. . . . . . . . . . . .
u
203.725
017 Jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter
ansøgning) – til særlige grupper med
videregående uddannelse, jf. § 98a, stk. 4, i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats. . . . . . . . .
u
129.507
102 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct.
refusion - statslige og regionale arbejdsgivere
og selvejende institutioner, jf. § 51, stk 1, i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats. . . . . . . . .
u
412.594
1.063.810
refusion - privale arbejdsgivere, jf. § 51, stk 1, i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. . . . . .
u
1.178.905
2.955.253
104 Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion forsikrede ledige over 55 år i privale
virksomheder, jf. §§ 67a-67c i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
112.998
u
20.360
105 Løntilskud med 50 pct. refusion - forsikrede
personer med handicap, jf. § 15 i lov om
kompensation til handicappede i erhverv m.v.
.
21.378
163
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
(fortsat)
samt §§ 51 og 52 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats. . . . . . . . .
REGNSKAB 2014
TILLÆGSBEVILLING
. . . . . . . . .
refusion - kommunale arbejdsgivere, jf. § 51, stk.
1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. . . .
2 Statsrefusion.
BUDGET 2014
u
3.023.344
15.279.162
14.000.000-
10.409.081-
7.000.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
4.217.527-
001 Refusion af udgifter til løntilskud ved
uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede
samt jobrotation med 100 pct. refusion (grp.
013,014, 016 og 017) Seks ugers selvvalgt
uddannelse på grp. 015 kun for udgifter vedr.
2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
950.950-
004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig
assistance til handicappede med 50 pct. refusion
(grp. 006, 007, og 008). . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
959.155-
693.258-
1.000.000
006 Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct.
refusion (grp. 102 - 106) fra 2011. . . . . . . . .
.
i
2.307.422-
9.715.823-
6.000.000
95 Løn til forsikrede ledige og personer. . . . . . . .
under den særlige uddannelsesordning og den
midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning
ansat i kommuner samt til alternativt tilbud. . .
u
820.663
1.803.576
900.000-
i
306.671-
u
i
820.663
306.671-
1.803.576
900.000-
u
572.055
1.673.524
900.000-
i
306.671-
1 Drift.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
001 Løn til forsikrede ledigt med løntilskud (Lov om
aktiv beskæftigelsesindsats § 55) og løn til
personer under den særligt uddannelsesordning
og den midlertidige
arbejdsmarkedsydelsesordning med løntilskud.
003 Undervisning (Lov om aktiv beskæftigelse §
51). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
u
248.607
130.052
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
116.667
171.624-
292.166-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
116.667
. . . . .
u
116.667
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
171.624-
292.166-
004 Tilskud til servicejob (Lov om ophævelse af lov
om servicejob). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
171.624-
292.166-
. . . . . . . . . .
u
i
8.980.005
3.519.831-
15.291.000
6.617.000-
5.011.0001.913.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96 Servicejob .
1 Drift.
091 Tilskud vedrørende servicejob (Lov om
ophævelse af lov om servicejob). . . . .
2 Statsrefusion.
97 Seniorjob for personer over 55 år.
1 Drift.
u
8.980.005
15.291.000
5.011.000-
. . . . .
u
8.980.005
15.291.000
5.011.000-
. . . . . . . . . . . . . .
u
8.980.005
15.291.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
3.519.831-
6.617.000-
1.913.000
i
3.519.831-
6.617.000-
1.913.000
1.913.000
597186 FÆLLES FOR ALLE - LØNPULJER M.V.
001 Løn til personer i seniorjob.
2 Statsrefusion.
. . . . . . . . . .
i
3.519.831-
6.617.000-
. . . . . . . . . . . . . . .
u
i
3.910.091
773.262-
3.839.456
297.328-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
3.910.091
3.839.456
002 Tilskud til kommunale seniorjob.
98 Beskæftigelsesordninger.
1 Drift.
. . . . .
009 Lønudgifter ved ansættelse af kontantog
uddannelseshjælpsmodtagere og
selvforsørgende med løntilskud i kommunale
virksomheder m.v. (Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats § 55). . . . . . . . . . . . .
.
u
774.247
012 Udgifter til mentor med 50 pct. refusion, jf. lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 31 b-31
f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
966.884
017 Udgifter til mentor for flere personer med 50 pct.
refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
§ 31 b-31 f (§ 31 e, stk. 2, 2. punktum). . . . . . .
u
164
197.245
593.612
5.011.000-
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
98 Beskæftigelsesordninger (fortsat)
REGNSKAB 2014
019 Ikke-refusionsberettigende udgifter til mentor.
.
u
8.100
095 Jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med
langvarig ledighed m.v.. . . . . . . . . . . . . . . .
.
u
171.263
097 Udgifter til befordring til aktiverede kontantog
uddannelseshjælpsmodtagere og
selvforsørgende m.v. efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats § 82. . . . . . . . . . . . . .
8.868
. . . . . . . . . . .
u
1.630.744
2.642.175
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
31.000
571.093
004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi
(Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32, stk.
1 nr. 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontantog uddannelseshjælpsmodtagere,
selvforsørgende og enlige forældres studiestart
med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats §§ 75 a 76 og 77 og lov
om aktiv socialpolitik § 34 a og b. . . . . . . . . .
u
. . . . . . . . . . .
u
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
598020 EGELUND .
TILLÆGSBEVILLING
u
598000 FÆLLESUDGIFTER.
BUDGET 2014
1 nr. 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.032
31.000
569.061
3.890
u
3.890
u
117.850
u
117.850
32.576
i
773.262-
297.328-
008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, befordring,
mentorudgifter og til 15-17 årige med 50 pct.
refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
601.999-
297.328-
009 Refusion af udgifter til jobpræmieordningen.
171.263-
598030 JOBBROEN ØLSTYKKE.
. . . . . . . . . . . . . . . .
1 nr. 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Statsrefusion.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.576
.
i
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige
sociale formål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.237.430
1.245.680
99 Øvrige sociale formål.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.237.430
1.245.680
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.237.430
1.245.680
. . . . .
u
713.300
649.484
. . . . . . . . . . . . . . . .
u
51.984
22.396
. . . . .
u
333.174
408.399
. . . . . . . . . . . . . . . .
u
138.972
165.401
1 Drift.
001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af
ejendomsskatter o.lign.. . . . . . . . . . . .
002 Udgifter til husly (§ 80).
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18).
071 Støtte/udgifter til ældre.
165
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
06 Fællesudgifter og administration m.v.
42 Politisk organisation
40 Fælles formål
REGNSKAB 2014
475.161.183
7.776.536-
u
i
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
8.171.015
7.513.931
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
417.638
162.189
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
417.638
162.189
40 Fælles formål.
417.638
162.189
u
5.934.047
5.885.065
225.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
225.000
u
5.934.047
5.885.065
. .
u
831.688
837.273
002 Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd.
. .
u
2.573.715
1.041.828
. . .
u
707.037
1.086.952
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
003 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag.
u
785.643
1.641.457
u
1.035.965
1.277.555
. . . . . . . . . . . . .
u
334.973
479.204
17.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
334.973
479.204
17.000
u
108.354
. . . . . . . . . . .
u
108.354
. . . . . . . . . . . . . . . .
u
37.403
90.602
. . . . . . . . . . .
u
37.403
90.602
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
158.055
90.602
17.000
. . . . . . . . . . .
u
158.055
90.602
17.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
280
129.286
. . . . . . . . . . .
u
280
129.286
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
42 Kommissioner, råd og nævn.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
642005 BEBOERKLAGENÆVN .
642010 SENIORRÅD .
642015 HUSLEJENÆVN.
642020 BEVILLINGSNÆVN.
. . . . . . . . . . .
12.215
u
u
839
. . . . . . . . . . .
u
839
6.106
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
29.105
89.584
u
29.105
89.584
642030 TAXANÆVN.
12.215
. . . . .
642025 EKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN.
. . . . . . . . . . .
642035 BEREDSKABSKOMMISSIONEN.
642040 HEGNSYNSMÆND.
9.162
u
. . . . . . . . . . .
u
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
71
13.234
. . . . . . . . . . .
u
71
13.234
. . . . . . . . . . . . . . . .
u
642060 GRUNDLISTEUDVALG.
642070 HANDICAPRÅDET .
6.106
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.162
11.197
11.197
u
866
u
27.216
. . . . . . . . . . .
u
866
27.216
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.484.357
987.473
567.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.484.357
987.473
567.000
u
9.300
52.936
934.537
43 Valg m.v. .
001 Fælles formål.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
002 Folketingsvalg .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.246.939
003 Kommunalvalg.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
228.118
139.000
428.000
. . . . . . . . . . . .
u
i
458.479.898
9.370.980-
429.122.818
7.776.536-
43.736.529
2.678.295-
. . . . . . . . . . . . . . .
u
i
180.848.574
536.043-
150.387.367
1.013
52.397.000
4.050.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
15.098.335
1.013
1.000.000
7.123.702
1.000.000
1 Drift.
225.000
. . . . . . . . . . .
004 Fast vederlag.
1 Drift.
809.000
u
. . . . . . . . . . .
001 Vederlag til borgmester og viceborgmester.
1 Drift.
28.716.529
2.678.295-
. . . . . . . .
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer.
1 Drift.
486.119.579
9.388.499-
TILLÆGSBEVILLING
.
42 Politisk organisation.
1 Drift.
BUDGET 2014
650026 BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE.
650028 BYGGESAGSSCANNING .
7.180.720
800
. . . . . . . . . .
u
. . . . . . . . . . . . . .
u
245.586
244.856
u
245.586
244.856
u
161.542
101.182
. . . . . . . . . . .
650101 ADMINISTRATIONSBYGNINGER - FÆLLES
UDGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
166
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
45 Administrativ organisation
50 Administrationsbygninger (fortsat)
REGNSKAB 2014
. . . . . . . . . . .
u
. . . . . . . . . . . .
TILLÆGSBEVILLING
101.182
u
1.123.928
1.630.553
. . . . . . . . . . .
u
1.123.928
1.630.553
. . . . . . . . . . . . . . .
u
18.817
2.043
650110 LEDØJE-SMØRUM RÅDHUS.
650112 KRATKÆR 6, SMØRUM.
161.542
BUDGET 2014
. . . . . . . . . . .
u
18.817
2.043
. . . . . . . . . . . .
u
i
1.828.852
1.985.499
1.013
u
i
1.828.852
1.985.499
1.013
. . . . . . .
u
21.167
. . . . . . . . . . .
u
21.167
650120 STENLØSE RÅDHUS (SOLT).
. . . . . . . . . . .
650121 GARTNERVÆNGET 2A, STENLØSE.
650122
6.108
u
SANDBJERGCENTERET/FORDELINGSKONTI
u
u
1.588.899
2.302.030
. . . . . . . . . . .
u
1.588.899
2.302.030
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
356.215
. . . . . . . . . . .
u
356.215
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
936.680
800
925.362
. . . . . . . . . . .
u
i
936.680
800
925.362
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
899.034
777.000
u
899.034
777.000
u
899.034
650150 EGEDAL RÅDHUS .
650774 RISIKOSTYRING.
999999 SOLT.
6.108
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
650130 ØLSTYKKE RÅDHUS.
06 STENLØSE RÅDHUS .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Anlæg .
. . . . . . . . . . .
u
i
135.289.032
51.397.000
4.050.000-
. . . .
u
i
142.907.367
240.720-
122.460.000
30.564.000
. . . . . . . . . . . . . . .
u
3.917.355
u
1.513.603
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
650001 EGEDAL RÅDHUS - ANLÆGSPROJEKT.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.021.267
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
120.619.015
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.535.516
u
11.600.879
040 Byggemodning.
042 Inventar.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
178.637
240.720-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
044 Udenomsarealer.
046 Kunst.
u
287.020
. . . . . . . . . . . . . .
u
403.738
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
839.482
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
165.473
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
31.373
u
198.079
054 Møder og repræsentation.
055 Administration.
056 Annoncering .
059 Forsikringer .
060 Omkostninger .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
650004 PARKERINGSLØSNING - EGEDAL RÅDHUS.
040 Byggemodning.
070 Parkeringsfond.
595.931
9.998.411
u
51.527
u
7.542.883
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
4.000
u
2.400.000
.
u
27.320
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
27.320
u
163.479
u
163.479
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
650006 SALG AF ØLSTYKKE RÅDHUS, RÅDHUS ALLE
1, ØLSTYKKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
060 Omkostninger .
u
u
. . . . . . . . . . . . . . .
650005 SALG AF SMØRUM RÅDHUS, FLODVEJ 77,
SMØRUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
060 Omkostninger .
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
777.000
173.667.854
536.843-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
167
8.724.000
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
REGNSKAB 2014
650031 EJENDOMSRENOVERING.
. . . . . . . . . . . . . .
02 HAMPELANDSSKOLEN - RENOVERING AF
FACADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
u
3.885
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
3.885
04 BÆKKEGÅRDSSKOLEN - KRAV
ARBEJDSTILSYN. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
u
2.400
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
2.400
. . . . . . . .
u
66.675
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
66.675
06 HINDBÆRVANGEN, UNG EGEDAL,
RENOVERING. . . . . . . . . . . . . . . .
09 BOESAGERSKOLEN, RENOVERING, TAG
SVØMMESAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
u
578.781
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
578.781
. . . . . . . .
u
265.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
265.000
11 BOESAGERSKOLEN, TANDKLINIK.
.
u
i
1.096
1.096-
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
1.096
1.096-
12 HVIDEHØJ, RENOVERING AF TAG - FACADE.
8.290.335
1.096-
u
i
14 BLÅMEJSEN - NYE VINDUER.
u
u
12.889
17 STENGÅRDSSKOLEN - RENOVERING AF TAG.
u
217.239
u
217.239
. . . . . . . .
u
245.965
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
245.965
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 LÆRKESKOLEN, RENOVERING AF
GANGBROER. . . . . . . . . . . . . . . .
.
u
300.529
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
300.529
u
1.091.368
41 STENLØSE HALLEN - RENOVERING AF TAG.
42 SANDBJERGHALLEN - NYT TAG.
. . . . . . . . .
u
1.091.368
.
u
2.888.061
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
2.888.061
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 BALSMOSESKOLEN - RENOVERING AF TAG.
. . . . . . .
u
230.000
. . . . . . . . . . . . . . .
u
230.000
. . .
u
27.250
. . . . . . . . . . . . . . .
u
27.250
47 VEKSØ SKOLE - TAGRENOVERING.
49 MAGLEHØJSKOLEN - TAGRENOVERING.
50 SLAGSLUNDE SKOLE - NYT TAG OG NYE
TAGVINDUER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
u
983.785
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
983.785
51 JØRLUNDE 10 KL. CENTER - NYT TAG, NYE
VINDUER, FACADE. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
u
1.375.414
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.375.414
. . . . . . . . . . . . . .
u
i
10.910.168
259.438-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
46.750
259.438-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
9.420.315
650032 ENERGISTYRING 2012-16.
060 Omkostninger .
061 Energianlæg.
u
549.173
. . . . . .
u
78.568
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
78.568
. . . . . .
u
815.363
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
01 VARMESYSTEM JØRLUNDE SKOLE.
060 Omkostninger .
02 JORDVARME STENLØSE KLUBHUS.
6.608.064
1.613.000
6.220.968
4.641.000
u
815.363
. . . . . . .
u
i
1.370.773
35.589-
5.855.000
4.050.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
116.217
117.000
u
56.063
060 Omkostninger .
650033 ETABLERING AF SOLCELLEANLÆG.
01 FASE 1.
TILLÆGSBEVILLING
12.889
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
BUDGET 2014
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
168
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
REGNSKAB 2014
050 Projekt ledelse.
02 FASE 2.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
786.068
u
746.359
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
39.709
. . . . . . . . . . . . . .
u
i
468.488
35.589-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
40.642
u
427.846
050 Projekt ledelse.
03 SOLCELLER - CONCERTO.
052 Dataindsamling .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
796.000
4.942.000
4.050.000-
. . . . . . . . . . . .
i
35.589-
. . . . . . . . . . . . . .
u
i
187.246.362
8.787.770-
191.372.743
7.728.916-
11.990.4711.371.705
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
186.340.050
8.787.770-
190.458.343
7.728.916-
12.360.4711.371.705
27.230.907
29.051.50632.051.506-
096 Indtægter med momsgruppe.
1 Drift.
TILLÆGSBEVILLING
60.155
u
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
051 Konference .
BUDGET 2014
651101
2.513.363
u
. . . . . . . . . . . . .
i
26.398-
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
2.513.363
26.398-
27.534.877
1.265.436
KOMMUNALDIREKTØREN.
002 Øvrig administration.
. . . . . . . . . . .
u
1.378.687
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
158
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
001 Myndighedsudøvelse.
1.378.529
1.265.436
u
95.907
3.162.494
2.713.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
95.907
3.162.494
2.713.000-
610.846
385.846-
. . . . . . .
u
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
610.846
385.846-
u
i
1.009.259
4
895.430
55.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
1.009.259
4
895.430
55.000
651114 CPOS - PERSONALESERVICE.
651126 IT AFDELINGEN .
u
u
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
26.483
1.000
u
26.483
1.000
. . . . . . . . . . . .
u
442.196
691.593
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
442.196
691.593
. . . . . . . . .
u
4.365.625
3.493.403
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
4.365.625
3.493.403
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
651142 INSTITUTIONS AFDELINGEN.
651148 KULTUR- FRITIDS AFDELINGEN.
. . . . . . .
u
3.276.800
3.082.009
u
1.071
381
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
3.275.730
3.081.628
200.000
u
i
1.780.782
119.393-
3.109.224
499.825-
342.860499.825
. . . . . . . . .
u
1.446.031
2.127.060
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.446.031
2.127.060
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
334.751
119.393-
982.164
499.825-
342.860499.825
u
i
334.751
119.393-
982.164
499.825-
342.860499.825
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00 JOBCENTER - FÆLLES FORMÅL.
05 JOBCENTER - LBR.
430-
. . . . . . . . . . . . . . . . .
651150 UC - UDVIKLINGSSEKRETARIATET.
651156 JOBCENTER.
430-
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
70.000
. . . . . . . . . . . . .
651112 CPOS - ØKONOMISERIVCE.
70.000
u
651106 BMS - BORGMESTERSEKRETATIAT.
3.000.000
. . . . . . . . . . . . .
651105 DIGITALISERINGSTEAMET.
303.970-
u
. . .
651104 DIREKTØR M.A CBS, JOB, CPK OG CTM.
4.050.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
651160 CSD - CENTER FOR SKOLE OG DAGTILBUD .
6.401.330
5.348.187
.
u
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
6.401.330
5.347.786
u
2.600
59.449
651164 SKOLE AFDELINGEN .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
200.000
215.000-
401
215.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
2.600
59.449
651180 CENTER FOR ADMINISTRATIV SERVICE - CAS.
u
5.112.669
3.693.000
1.931.846
u
5.112.669
3.693.000
1.931.846
7.652.599
7.666.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
651182 PERSONALE OG FORHANDLING.
. . . . . . . . .
u
169
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
51 Sekretariat og forvaltninger (fortsat)
REGNSKAB 2014
TILLÆGSBEVILLING
u
7.652.599
7.666.000
. . . . .
u
7.300.314
6.320.000
1.720.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
7.300.314
6.320.000
1.720.000
. . . . . . . . . . . . .
u
3.612.923
3.583.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
3.612.923
3.583.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
122.382
2.311.000
1.811.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
122.382
2.311.000
1.811.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
7.760.545
61.500-
7.984.000
u
i
7.760.545
61.500-
7.984.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
651190 HR OG KOMMUNIKATION.
651191 CAS - IT - ØVRIGE.
651192 SEKRETARIAT .
BUDGET 2014
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
u
1.806
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.806
. . . . . . . . .
u
i
12.974.439
79
12.658.000
426.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
12.974.439
79
12.658.000
426.000
651193 DIGITALISERING OG EFFEKTIVISERING.
651194 ØKONOMISTYRING OG FINANS.
. . . . . . . . . .
i
2.809.423-
3.254.000-
40.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
560.478-
205.000-
428.000-
. . . . . . . .
i
2.248.945-
3.049.000-
388.000
. . . . . . . . . . . . . .
u
2.583.025
2.130.790
70.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
2.583.025
2.130.790
. . . . .
u
i
46.647.251
1.243.477-
40.122.241
1.569.447-
2.927.895
911.880
. . . . . . . . . . .
u
574.944-
1.074.895
32.401.785
1.243.477-
28.339.906
1.569.447-
1.400.000
911.880
651195 ADMINISTRATIONBIDRAG M.V.
090 Administrationsudgifter overført til
forsyningsvirksomhederne. . . . . . .
651503 SDIR - SOCIAL DIREKTØR.
01 CBS - LEDELSE OG SEKRETARIAT.
. . . . . . . .
u
i
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
32.399.995
1.243.477-
u
14.245.465
12.357.279
453.000
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
12.997.144
10.777.324
453.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
1.248.322
1.579.955
13.100.534
2.278.725
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
9.679
255.793
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
4.036.668
311.857
875.000
911.880
4.516.000
3.610.000
u
91.348
u
8.962.196
1.211.075
306.000
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.973.326
674.832
29.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
6.988.870
536.243
277.000
. . . . . . . . . . . .
u
643
500.000
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
03 CSS - IMPLEMENTERING AF
HANDICAPPOLITIK. . . . . . . .
651666 CSO - CENTER FOR SUNDHED OG OMSORG.
.
u
i
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
643
7.932.065
150.0003.193
7.928.872
150.000-
u
u
369.185-
u
369.185-
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
600.000
500.000
9.749.226
586.000
1.534.166
8.715.011
499.951-
. . . . . . . . . . .
651667 SUNDHED- OG SENIORSUNDHEDSORDNING.
86.000
500.000
. . . . . . . . . . . . .
u
2.029.726
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
2.029.726
2.003.222
15.839.788
2.198.575-
13.756.778
1.258.395-
3.348.000
. . . . .
u
i
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
13.152.553
11.379.124
1.829.000
651704 TDIR - TEKNISK DIREKTØR.
525.000
. . . . .
. . . . . . . . . . .
02 CSS - CENTER FOR SOCIAL SERVICE.
7.660.226
1.569.447-
u
20.679.680
u
1.791
. . . . .
651555 CSS - CENTER FOR SOCIAL SERVICE.
70.000
651715 CPK - CENTER FOR PLAN, KULTUR OG
ERHVERV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
170
2.003.222
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
51 Sekretariat og forvaltninger (fortsat)
REGNSKAB 2014
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.674.088
173.633
2.377.654
2.372.208-
1.258.395-
. . . . . . . .
i
92 STRATEGISKE MÅL - BRANDING.
. . . . . . . .
u
13.147
. . . . . . . . . . .
u
13.147
651745 CTM - CENTER FOR TEKNIK OG MILJØ.
TILLÆGSBEVILLING
u
i
097 Gebyrer for byggesagsbehandling.
BUDGET 2014
. . . .
u
i
1.269.000
250.000
250.000
2.294.711
253.356-
5.560.871
306-
758.000
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
954.345
4.512.252
743.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
1.340.366
253.356-
1.048.619
306-
15.000
651770 CEI - CENTER FOR EJENDOMME OG INTERN
SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
13.811.295
1.621.471-
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
10.839-
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
9.408.265
1.621.471-
4.413.870
3.867.370
1.202.689-
4.568.284
1.146.943-
2.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
3.867.370
1.202.689-
4.568.284
1.146.943-
2.000
262.000
. . .
u
26.701
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
26.701
. . . . . . . .
u
i
10.981.493
898.429
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
804.570
490.890
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
10.176.923
898.429
4.750.005
5.240.895
u
73.072
1-
101.000
u
73.072
1-
101.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
796.084
. . . . . . . . . . .
u
796.084
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
895.411
600.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
895.411
600.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
906.312
914.400
914.400
3 Anlæg .
200.000
. .
651815 ERHVERV.
200.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
651808 DIREKTØR M.A., CBS, JOB, CPK OG CTM.
999999 SOLT.
550.000
u
i
651774 FORSIKRINGER/RISIKOSTYRING.
11.282.764
u
. . . . . . . . . . .
651773 CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER KANTINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
812.000
. . . . . . . . .
651772 EGEDAL KOMMUNES KANTINE.
11.282.764
813.000
813.000
370.000
651380 ADMINISTRATIVE SYSTEMER - ARKIVERING
OG KONVERTERING. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
651381 UDSKIFTNING AF PC'ER.
. . . . . . . . . . . . . . .
u
906.312
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
906.312
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
39.937.157
38.894.003
1.879.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
39.937.157
38.894.003
1.879.000
060 Omkostninger .
52 Fælles IT og telefoni.
1 Drift.
652103 PROJEKT ADMINISTRATIVE SYSTEMER
(PPD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
u
680.011
680.000
. . . . . . . . . . .
u
680.011
680.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
652126 IT AFDELINGEN .
370.000
652191 IT-FORSYNINGEN.
3
3
. . . . . . . . . . .
u
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
15.781.485
16.857.000
u
15.781.485
16.857.000
. . . . . . . . . . .
652193 CAS- IT, KMD/FUJITSU M.M..
. . . . . . . . . . .
u
23.475.662
22.037.000
1.199.000
. . . . . . . . . . .
u
23.475.662
22.037.000
1.199.000
24.552.069
48.669-
23.259.587
1.315.000
3 Anlæg
u
652001 ETABLERINGSUDGIFTER VED IT-FORSYNINGEN
060 Omkostninger
53 Jobcentre.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
u
u
i
171
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
53 Jobcentre (fortsat)
REGNSKAB 2014
1 Drift.
24.552.069
48.669-
23.259.587
1.315.000
u
i
24.552.069
48.669-
23.259.587
1.315.000
. . . . . . . . . . .
u
i
24.552.069
48.669-
23.259.587
1.315.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
5.957.120
3.559.666
18.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
5.957.120
3.559.666
18.000
u
5.957.120
3.559.666
18.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
654156 NATURBESKYTTELSE.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
u
5.957.120
3.559.666
18.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
4.572.449
1.501
3.413.268
48.633-
37.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
4.572.449
1.501
3.413.268
48.633-
37.000
u
i
3.446.621
1.501
3.413.268
48.633-
32.000
. . . . . . . . . .
u
i
3.446.621
1.501
3.413.268
48.633-
32.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.125.828
5.000
u
1.125.828
5.000
. . . . . .
u
4.870.070
8.189.236
44.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
4.870.070
8.189.236
44.00044.000-
55 Miljøbeskyttelse.
1 Drift.
655156 MILJØBESKYTTELSE.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
656156 KOMMUNALE VEJE.
. . . . . . . . . .
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet.
1 Drift.
TILLÆGSBEVILLING
u
i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
653505 JC - JOBCENTER.
1 Drift.
BUDGET 2014
. . . . . . .
u
4.870.070
8.189.236
. . . . . . . . . .
u
4.870.070
8.189.236
58 Det specialiserede børneområde.
. . . . . . . . . .
u
10.496.098
10.046.948
125.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
657555 MYNDIGHED - VOKSENOMRÅDET.
1 Drift.
u
10.496.098
10.046.948
125.000
. . . . . . . .
u
10.496.098
10.046.948
125.000
. . . . . . . . . .
u
10.496.098
10.046.948
125.000
u
977.556
1.291.434
658555 MYNDIGHED - BØRNEOMRÅDET.
48 Erhvervsudvikling, turisme og
landdistrikter. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
i
17.519-
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige
love . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
26.151
17.519-
8.144
u
i
26.151
17.519-
8.144
u
i
26.151
17.519-
8.144
1 Drift.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
67 Erhvervsservice og iværksætteri.
1 Drift.
. . . . . . . . . .
u
951.404
1.283.290
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
951.404
1.283.290
u
660.000
663.605
. . . . . . . . . . .
u
291.404
619.685
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
18.491.110
37.233.000
15.829.000-
001 Væksthuse.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52 Lønpuljer.
70 Løn- og barselspuljer.
1 Drift.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
13.478.000
12.379.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
13.478.000
12.379.000-
u
13.478.000
12.379.000-
. . . . . . . . . . .
u
13.478.000
12.379.000-
u
17.725.048
19.363.000
650.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
17.725.048
19.363.000
650.000-
. . . . .
u
17.725.048
19.363.000
650.000-
. . . . . . . . . . .
u
17.725.048
19.363.000
650.000-
. . . . . . . . . . . . . . . .
u
766.062
4.392.000
2.800.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
766.062
4.392.000
2.800.000-
. . . . .
u
766.062
4.392.000
2.800.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
170.078
4.392.000
2.800.000-
u
34.000
74 Interne forsikringspuljer.
1 Drift.
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
72 Tjenestemandspension.
1 Drift.
44.000-
001 Arbejdsskader .
071 Forsikringspræmie og aktuarberegning.
. . . . .
172
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
52 Lønpuljer
74 Interne forsikringspuljer (fortsat)
REGNSKAB 2014
. . . . .
u
196.202
. . . . . . . . . . . . . . . .
u
168.519
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
197.263
072 Administrationsgebyr pr. arbejdsskade.
073 Arbejdsskadestyrelsen.
074 Erstatninger.
173
BUDGET 2014
TILLÆGSBEVILLING
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.
22 Renter af likvide aktiver
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.
REGNSKAB 2014
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v..
u
i
190.251.168
2.522.066.537-
191.111.000
2.517.816.000-
. . . . . . . . . . . . . . .
u
i
168.145
224.477-
250.0001.500.000-
. . . . . . . . . . .
u
i
168.145
224.477-
250.0001.500.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
168.145
224.477-
250.0001.500.000-
. .
i
424.170
. . . . . . . .
i
429.879-
1.650.000-
i
429.879-
1.650.000-
i
429.879-
1.650.000-
i
854.049
800.000
i
854.049
800.000
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i
øvrigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 Renter.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 Renter i betalingskontrol.
. . . . . . . . . . . . . . .
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto
0-8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 Renter.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32 Renter af langfristede tilgodehavender.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
1.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
1.000-
. . . . . . . . . . . . . . . .
i
18.376-
13.000-
i
18.376-
13.000-
.
i
2.395.490-
3.900.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
2.395.490-
3.900.000-
i
2.395.490-
3.900.000-
. . . . . . . . . . . .
i
32.979.326-
26.685.000-
3.000.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
32.979.326-
26.685.000-
3.000.000
200 Renter vedr. lån til betaling af ejendomsskatter.
4 Renter.
3.000.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 Renter.
30.599.000-
i
4 Renter.
35.393.192-
5.336.0005.498.000
850.000-
. .
20 Pantebreve.
4 Renter.
TILLÆGSBEVILLING
.
22 Renter af likvide aktiver.
4 Renter.
BUDGET 2014
270 Deponeringer.
100.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
999999 SOLT.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
32.979.326-
26.585.000-
3.000.000
275 SOLT.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
32.979.326-
26.585.000-
3.000.000
35 Renter af udlæg vedrørende
forsyningsvirksomheder. . .
i
i
100.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
100.000-
. . . . . . . . . . .
u
i
264.324
41.521-
463.000
89.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
264.324
41.521-
463.000
89.000-
51 Renter af kortfristet gæld til staten.
. . . . .
u
6.869
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
6.869
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
6.869
. . . . . . .
u
1.358
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.358
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.358
u
13.744.246
52 Anden gæld .
4 Renter.
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt.
4 Renter.
55 Renter af langfristet gæld.
. . . . . . . . . . . . .
4 Renter.
13.075.000
.
u
21.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
21.000
150 Vuggestuen Karmsten.
68 Realkredit.
4 Renter.
189.000-
. . . . . . . . . . . .
4 Renter.
41.521-
463.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33 Varmeforsyning.
4 Renter.
264.324
u
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
680 Renter af realkreditlån.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
21.000
u
u
76.656
94.000
u
76.656
94.000
u
76.656
94.000
13.541.410
12.745.000
u
174
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
55 Renter af langfristet gæld
70 Kommunekreditforeningen (fortsat)
REGNSKAB 2014
4 Renter.
u
13.541.410
12.745.000
u
2.421.979
2.000.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
760.000
. . . . . . . . . . . . . .
u
11.119.431
9.985.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
126.179
215.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
126.179
215.000
u
126.179
215.000
702 Renter af eksisterende lån.
4 Renter.
TILLÆGSBEVILLING
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
001 Kommunale ældreboliger.
700 Renter af nye lån.
BUDGET 2014
712 Renter af eksisterende lån.
. . . . . . . . . . . . . .
58 Kurstab og kursgevinster m.v..
. . . . . . . . . .
u
i
2.811.088
2.422.353-
4.700.000
2.813.000-
2.000.000850.000
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt.
. . . . . . . . . .
u
i
2.811.088
1.770.894-
4.700.000
2.800.000-
2.000.0001.500.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
2.811.088
1.770.894-
4.700.000
2.800.000-
2.000.0001.500.000
008 Andre obligationer og værdipapirer, herunder
optioner, swaps, m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
12.368-
4.700.000
2.800.000-
2.000.0001.500.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
2.811.088
1.758.525-
008 Andre obligationer og værdipapirer, herunder
optioner, swaps, m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
2.811.088
1.758.525-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
651.459-
13.000-
650.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
651.459-
13.000-
650.000-
13.000-
4 Renter.
999999 SOLT.
79 Garantiprovision.
4 Renter.
. . . . . . . . . .
i
6.459-
. . . . . . . . . . . . . . . .
i
645.000-
020 Slagslunde Fjernevarme a.m.b.a.
021 Egedal Fjernvarme A/S.
022 Smørum Kraftvarme a.m.b.a.
5.000-
i
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
164.423.004
233.810.004-
164.639.000
234.708.000-
2.640.0004.800.000
. . . . . . . . . . . .
u
i
126.600.000
143.421.009-
126.600.000
140.784.000-
2.640.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
126.600.000
143.421.009-
126.600.000
140.784.000-
2.640.000-
u
126.600.000
126.600.000
. . . . . . . . . . . . . .
i
134.985.009-
134.988.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
2.640.000-
62 Tilskud og udligning.
80 Udligning og generelle tilskud.
7 Finansiering .
645.000-
. . . . . . . . . . . .
001 Kommunal udligning.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
002 Statstilskud til kommuner.
2.640.000-
i
5.796.000-
5.796.000-
.
u
i
28.430.004
18.279.996-
28.430.000
18.280.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
28.430.004
18.279.996-
28.430.000
18.280.000-
. . . . . . . .
u
i
28.430.004
18.279.996-
28.430.000
18.280.000-
. . . . . . . . . .
u
5.244.000
5.241.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
5.244.000
5.241.000
. . . . . . . . . . . .
u
5.244.000
5.241.000
86 Særlige tilskud.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
4.149.000
72.108.999-
4.368.000
75.644.000-
4.800.000
7 Finansiering .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
4.149.000
72.108.999-
4.368.000
75.644.000-
4.800.000
010 Udligning af selskabsskat.
. . . . . . . . . . . . . .
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge.
7 Finansiering .
001 Udligning vedrørende udlændinge.
82 Kommunale bidrag til regionerne.
7 Finansiering .
002 Kommunalt udviklingsbidrag.
002 Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i
hovedstadsområdet med særlige økonomiske
vanskeligheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
4.149.000
4.368.000
008 Beskæftigelsestilskud.
i
60.324.000-
63.860.000-
.
i
2.616.000
2.616.000
. . . . . . . .
i
3.972.000-
3.972.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . .
012 Bidrag og tilskud vedrørende tilskud til
kommuner med en høj andel af borgere med
sociale problemer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud.
175
4.800.000
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
62 Tilskud og udligning
86 Særlige tilskud (fortsat)
REGNSKAB 2014
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen.
BUDGET 2014
TILLÆGSBEVILLING
. . . .
i
3.996.999-
3.996.000-
. . . . .
i
5.352.000-
5.352.000-
091 Tilskud vedr. folkeskoler.
. . . . . . . . . . . . . . .
i
1.080.000-
1.080.000-
. . . . . . . . . . . . . . .
u
1.044.135
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.044.135
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen.
7 Finansiering .
u
167.276.023-
134.685.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . .
134.685.000
u
168.178.628
. . .
u
141.529
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
7.788.000
2.250.599.159-
8.484.000
2.247.157.000-
696.0003.152.000-
. . . . . . . . . . . . . . .
u
i
7.788.000
1.995.319.911-
8.484.000
1.995.319.000-
696.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
7.788.000
1.995.319.911-
8.484.000
1.995.319.000-
696.000-
1.995.319.911-
1.995.319.000-
003 Udgifter til købsmoms.
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms.
68 Skatter .
1.044.135
. . . . . . . . . . . . . . . .
90 Kommunal indkomstskat.
7 Finansiering .
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat.
. .
i
. . . .
u
7.788.000
8.484.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
24.857.952-
24.858.000-
i
24.857.952-
24.858.000-
006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft.
92 Selskabsskat .
7 Finansiering .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
24.857.952-
24.858.000-
. . . . . .
i
1.820.922-
1.824.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
1.820.922-
1.824.000-
001 Afregning af selskabsskat m.v..
. . . . . . . . . . .
93 Anden skat pålignet visse indkomster.
7 Finansiering .
002 Andel af bruttoskat efter §48 E i
kildeskatteloven. . . . . . . . . . . .
i
975.454-
979.000-
. . . . .
i
845.468-
845.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
004 Kommunens andel af skat af dødsboer.
94 Grundskyld.
i
222.806.820-
219.338.000-
3.152.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
222.806.820-
219.338.000-
3.152.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
219.655.336-
219.338.000-
7 Finansiering .
001 Grundskyld .
696.000-
. . . . .
i
3.151.484-
. . . . . . . . . . . . .
i
5.793.554-
5.818.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
5.793.554-
5.818.000-
002 Tilskud vedrørende nedsat grundskyld.
95 Anden skat på fast ejendom.
7 Finansiering .
3.152.000-
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes
grundværdi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
i
22.677-
23.000-
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommes
forskelsbeløb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
i
20.739-
32.000-
003 Dækningsafgift af forretningsejendommes
forskelsbeløb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
i
5.750.139-
5.763.000-
176
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
08 Balanceforskydninger
22 Forskydninger i likvide aktiver
01 Kontante beholdninger
REGNSKAB 2014
1.033.099.893
1.172.156.962-
38.446.53355.954.000-
81.165.10825.915.000-
. . . . . . . . .
u
85.171.669-
17.680.533-
75.822.108-
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.000
17.680.533-
75.822.108-
. . . . . . . . . . . . . . .
u
1.000
17.680.533-
75.822.108-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.000
17.680.533-
75.822.108-
100 Kontantkasser .
200 Kontant beholdning.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
178.693.893-
. . . . . . . . . . . . . . .
u
178.693.893-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
104.894.152-
300 Danske Bank .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
252.124
u
u
74.051.865-
u
93.521.225
. . . . . . . . . . . . . . .
u
93.521.225
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
93.521.225
u
1.396.157
400 Danske Bank - OBS.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
001 Tilgang .
u
. . . . . . . . . . .
200 Nordea .
25 Forskydninger i tilgodehavender hos
staten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52.144-
. . . .
i
. . . . . . . . . . . . . . .
u
1.396.157
. . . . . . . . . . . . . . .
u
1.396.157
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
2.143.930
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
408.442
u
267.537-
801 Sociale refusioner.
802 Integration.
803 Boligstøttelån.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
804 Særlig dyre enkeltsager.
. . . . . . . . . . . . . . . .
810 Momsrefusion IM + registreret moms.
2.198
u
u
890.876-
. . . . . . . . . . . . . . . . .
i
52.144-
189.000-
i
52.144-
189.000-
i
52.144-
189.000-
. . . . . . . . . . . . . . .
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender
i øvrigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
685.218
i
37.975.088
. . . . . . . .
u
8.510.740-
. . . . . . . . . . . . . . .
u
8.510.740-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
4.910.718
060 Mellemregningskonti.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
13.421.458-
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
8.903.452
. . . . . . . . . . . . . . .
u
8.903.452
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
8.484.562
950 CBS - Center for Borgerservice.
. . . . . . . . . .
u
140.500
960 CSS - Center for Social Service.
. . . . . . . . . .
u
258.264
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
20.125
17 Mellemregninger med foregående og følgende
regnskabsår. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
37.975.088
i
37.975.088
i
64.452.668-
i
97.908.634
.
i
5.151.033
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
631.911-
. . . .
u
292.507
. . . . . . . . . . . . . . .
u
292.507
915 Nyt rådhus.
980 De tekniske centre.
. . . . . . . . . . . . . . .
022 Mellemregning mellem årene - Udgifter.
. . . .
024 Mellemregning mellem årene - Indtægter.
. . .
071 Mellemregning mellem årene - Udgifter år + 1.
073 Mellemregning mellem årene - Indtægter år +
1.
189.000-
. . . . . .
100 Tilskud fra Staten vedr. servicearealer, jf. gammel
lovgivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
040 Restancekonti .
TILLÆGSBEVILLING
u
i
. . . . . . . . . . . . . . .
22 Forskydninger i likvide aktiver.
BUDGET 2014
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende
institutioner med overenskomst. . . . . . .
835 EURO-Konto Egedal 5036 245 656.
. . . . . . . .
u
177
292.507
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender
REGNSKAB 2014
32 Forskydninger i langfristede
tilgodehavender. . . . . . . . . . .
20 Pantebreve.
BUDGET 2014
TILLÆGSBEVILLING
u
83.725.874-
98.060.000-
. . . . . . . . . . .
i
28.800-
127.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
28.800-
31.000-
. . . . . . . . . . . . . . .
i
28.800-
31.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
i
28.800-
29.000-
831 Salg af ejendomme.
832 Salg af ældreboliger.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000-
. . . . . . . . . . . . .
u
500.000-
. . . . . . . . . . . . . . .
u
500.000-
843 Egedal Fjernvarme A/S.
. . . . . . . . . . . . . . . .
u
500.000-
. . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
413.204
248.000
90.000-
. . . . . . . . . . . . . . .
u
i
413.204
248.000
90.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
275.000
u
290.625
833 Flygtninge (100%).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
114.341
835 Lån Ældreboliger.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
12.666-
831 Pligtlån .
34.343.000-
90.000
90.000117.000-
u
20.903
. . . . . . . . .
u
11.534.925
27.440.000
. . . . . . . . . . . . . . .
u
11.534.925
27.440.000
u
11.534.925
27.440.000
.
u
i
7.099.887
12.148.000
6.000-
. . . . . . . . . . . . . . .
u
i
7.099.887
12.148.000
6.000-
001 Efterlevelseshjælp ydet som lån (§ 85 a, stk. 7 i
lov om aktiv socialpolitik). . . . . . . . . . . . . . .
u
i
002 Registrering af forskydninger i lån til betaling
ejendomsskatter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
u
. . . . . . . . . . . . .
u
836 Flygtninge (50%).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 Indskud i landsbyggefonden m.v..
001 Grundkapitalindskud (indskud i
Landsbyggefonden). . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
830 Andre indskud og deposita.
11.000
6.0007.094.562
12.137.000
5.325
. . . . . . . . . . . .
u
102.273.890-
110.456.000-
61.783.000-
102.273.890-
110.456.000-
61.783.000-
. . . . . . . . . . . . . . .
u
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
999999 SOLT.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
102.274.997-
109.388.000-
61.783.000-
275 SOLT.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
102.274.997-
109.388.000-
61.783.000-
u
45.196.475
270 Deponeringer.
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds,
legater m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.107
3.300.000-
.
i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
45.196.475
u
45.196.475
. . . . . . . . . . .
u
50.052
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
45.146.423
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
3.300.000-
i
3.300.000-
.
i
3.300.000-
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds,
legater m.v.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
38.529.677-
i
6.700.000-
47 Deposita.
u
i
38.529.6776.700.000-
u
i
38.529.6776.700.000-
43 Deposita.
. . . . . . . . . . . . . . .
950 CBS- Center for Borgerservice.
44 Parkeringsfond.
. . . . . . . . . . . . . . .
650003 PARKERINGSFOND - EGEDAL RÅDHUS OG
SUNDHEDSCENTER - 33
PARKERINGSPLADSER. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
178
1.068.000-
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds,
legater m.v.
47 Deposita (fortsat)
910 CPOS - Center for Personale- og
Økonomiservice. . . . . . . . . . . .
950 CBS- Center for Borgerservice.
REGNSKAB 2014
. . . . . . . . . .
u
32.310-
. . . . . . . . . . .
u
50.052-
TILLÆGSBEVILLING
13.350
. . . . . . . . . .
u
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
38.460.6656.700.000-
.
i
301.725-
183.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
301.725-
183.000-
i
301.725-
183.000-
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten.
52 Anden gæld .
BUDGET 2014
. . . . . . . . . . . . . . .
008 Supplerende opsparingsordning for
førtidspensionister. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
1.698.000
i
012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede
arbejdsgivere (§ 27). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
3.612.533
3.301.000
013 Sygedagpenge i øvrigt.
i
9.026.798
14.618.000
. . . . . . . . . . . . . . . .
015 ATP-bidrag førtidspension.
018 Delpension.
. . . . . . . . . . . . . .
i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
. . . . . . . . . .
i
198.596-
1.698.000-
. . . . . . . . . . . .
i
12.639.331-
17.919.000-
. . . . . . . . . . . . . . . .
1.630.000-
090 Refusion af offentlige pensioner.
095 Refusion af dagpengeydelser.
i
1.603.052-
. .
i
337.585
72.000
. . . . . . . . . . . . . .
i
899.812
143.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
4.813.407
555.000
097 Refusion af ATP-bidrag.
100 ATP-bidrag kontantog uddannelseshjælp.
101 ATP-bidrag sygedagpenge.
106 Fleksydelse .
1.415.000
199.596
i
911.915-
. . . . . . . . . . . . . .
i
4.199.492-
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
107 Bidrag vedr. fleksydelse.
. . . . . . . . . . . . . . .
108 Refusion vedr. fleksydelse.
110 Betalinger vedr. pas.
111 Betalinger vedr. kørekort.
. . . . . . . . . . . . . . .
9.521-
i
112 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til kontant
udbetaling (skattepligtig). . . . . . . . . . . . . . . .
i
297.000
116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse.
.
i
238.298
. . . . . . . . . . .
i
102.248
117 ATP-bidrag til fleksjobansatte.
118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i
ressourceforløb . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
i
15.007
119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i
jobafklaringsforløb. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
i
7.102
120 Status af børnetilskud - NY
i
i
193.750-
.
i
114.341-
. . . . .
i
10.452-
.
i
18.638
. .
u
i
150 Pligtlån 5 års løbet. § 56,57, 2/3 refusion.
. . . .
151 Flygtningelån 5 års løbet. § 56,57, 2/3 refusion.
152 Flygtningelån 5 års løbet. § 56,57, 50 %
refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
154 Statens andel af indskud ældrebolig § 74, 2/3
refusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt.
. . . . . . . . . . . . . .
u
. . . . . . . . . . . . . . .
u
001 Forskudsbeløb af kirkeskat.
013 Landskirkeskat.
. . . . . . . . . . . . .
200 Remitteringskonto.
9.640.107
. . . .
u
10.926.407-
. . . . . . . . . . . . . . .
u
10.926.407-
u
10.926.407-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
895
. . . . . . . . . . . . . . .
u
895
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
. . . . . . . . . . . . . . . .
100 Fejlkonti.
27
47.922.216-
u
38.282.136
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk
betalingsmodtager. . . . . . . . . . . . . . . . .
58 Edb fejlopsamlingskonto.
27
u
. . . . . . . . . . . . . . . . .
1.114.030.239
1.161.249.380-
u
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
014 Lokale kirkelige kasser.
555.000-
10.701
895
179
183.000-
37.944.000-
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt
59 Mellemregningskonto
REGNSKAB 2014
1.124.955.724
1.161.249.380-
37.944.000-
. . . . . . . . . . . . . . .
u
i
1.124.955.724
1.161.249.380-
37.944.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
1.127.860.652
1.154.773.702-
u
1.767.540-
400 Debitorsystem.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
29.346
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
161.041-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
332.807-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
38.105
u
666.232-
475 Barselsdagpenge.
500 Sygedagpenge.
550 KMD-Aktiv.
600 Pension .
650 Børn og Voksen .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
725 Gammel FAS-system.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
u
260.438
800 Moms .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
1.863.7602.233.074
910 C P Ø S .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
1.688.528
8.943.836-
. . . . . .
u
511.691-
950 CBS - Center for Borgerservice.
. . . . . . . . . .
u
539.098-
. . . . . . . . . .
u
44.600
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
876.224
235.083
940 CSD - Center for Skole og Dagtilbud.
55 Forskydninger i langfristet gæld.
. . . . . . . .
79.219.023
38.500.000-
u
i
37.944.000-
77.294.000
55.455.000-
.
u
82.000
. . . .
u
82.000
. . . . . . . . . . .
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser.
u
52.000
. . . . . . . . . .
u
30.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
631 Karmsten lån nr. 13330745002.
633 Stenløse Menighedsbørnehave.
68 Realkredit.
TILLÆGSBEVILLING
u
i
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
300 Lønsystem.
BUDGET 2014
u
58.756
62.000
. . . .
u
58.756
62.000
. . . . . . . . . . . . .
u
10.670
39.000
10.000
681 Lån nr. 061796601 (serie 79).
29.000.000
12.029.000
683 Lån nr. 061796602 (serie 03).
. . . . . . . . . . . . .
u
32.494
685 Lån nr. 061796603 (serie 03).
. . . . . . . . . . . . .
u
7.874
3.000
687 Lån nr. 061796604 (serie 79).
. . . . . . . . . . . . .
u
2.704
5.000
689 Lån nr. 061796605 (serie 79).
. . . . . . . . . . . . .
u
5.014
5.000
. . . . . . . . . . . . . .
u
i
23.847.588
38.500.000-
23.050.000
55.455.000-
29.000.000
12.029.000
. . . .
u
23.847.588
23.050.000
29.000.000
. . . . . . . . . .
u
5.110.000
789.000
701 Budgetterede afdrag på nye lån.
702 Budgetterede afdrag på eksisterende lån.
u
. . . . . .
u
8.289.377
. . . . . . . .
u
386.200
u
562.277
27.000.587
710 Lån nr. 200226277 på 160.039.000 kr..
711 Lån nr. 200327681 på 9.655.000 kr..
22.261.000
. . .
712 Lån nr. 200732477 på 19.700.000 kr..
. . . . . . .
713 Lån nr. 200934412 på 30.400.000 kr..
. . . . . . .
u
714 Lån nr. 200934586 på 53.768.715 kr..
. . . . . . .
u
2.095.188
715 Lån nr. 201036537 på 35.204.558,43 kr..
. . . . .
u
1.359.628
716 Lån nr. 201137105 på 77.841.926,80 kr..
. . . . .
u
2.165.501
717 Lån nr. 201137675 på 96.187.811,74 kr..
. . . . .
u
4.575.105
. . . . . . .
u
21.177.356
718 Lån nr. 201138073 på 22.600.000 kr..
719 Lån nr. 201138075 på 2.000.000 kr..
. . . . . . . .
u
1.874.102
720 Lån nr. 201138076 på 2.000.000 kr..
. . . . . . . .
u
1.874.102
. . . . . . .
u
1.017.228
. . . . . . . .
u
721 Lån nr. 201239747 på 32.000.000 kr..
722 Lån nr. 201239748 på 2.000.000 kr..
57.753
723 Lån nr. 201341446 på 29.000.000 kr..
. . . . . . .
u
1.145.886-
724 Lån nr. 201341447 på 40.000.000 kr..
. . . . . . .
u
1.086.165
180
29.000.000
REGNSKABSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
55 Forskydninger i langfristet gæld
70 Kommunekreditforeningen (fortsat)
REGNSKAB 2014
725 Lån nr. 201442414 på 55.928.869,85 kr. (provenue
5.110.000kr.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 Finansiering .
TILLÆGSBEVILLING
u
53.637.097-
i
38.500.000-
55.455.000-
12.029.000
. . . . . . . . . . . . . .
i
38.500.000-
55.455.000-
12.029.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
379.100
350.000
. . . .
u
379.100
350.000
. . . . .
u
379.100
350.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
005 Budgetteret låneoptagelse.
BUDGET 2014
749 Lån nr. 33 511004/91998 på xxxxxxx kr..
. . .
u
2.933.578
1.750.000
. . . .
u
2.933.578
1.750.000
771 Lån nr. 9520098 på 4.964.200 kr..
. . . . . . . . . .
u
118.549
683.000
772 Lån nr. 9520105 på 2.341.200 kr..
. . . . . . . . . .
u
79.060
773 Lån nr. 9822353 på 522.000 kr..
. . . . . . . . . . .
u
17.404
774 Lån nr. 17607 på 7.568.400 kr..
. . . . . . . . . . .
u
291.327
67.127
775 Lån nr. 200023846 på 3.391.000 kr..
. . . . . . . .
u
776 Lån nr. 200023848 på 1.464.000 kr..
. . . . . . . .
u
40.627
23.000
. . . . . . .
u
323.163
312.000
. . . . . . . .
u
191.340
106.000
592.000
777 Lån nr. 200023844 på 16.325.000 kr..
778 Lån nr. 200023845 på 6.895.000 kr..
34.000
779 Lån nr. 200428496 på 31.683.000 kr..
. . . . . . .
u
707.226
780 Lån nr. 201036331 på 26.590.000 kr..
. . . . . . .
u
1.097.756
79 Gæld vedr. finansielt leasede aktiver.
. . . . . . .
u
52.000.000
52.000.000
. . . .
u
52.000.000
52.000.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
52.000.000
52.000.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
52.000.000
52.000.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
4.252.786.690
3.154.768.351
23.913.051
i
4.252.786.690-
3.154.768.351-
23.913.051-
999999 SOLT.
790 SOLT ejendomme.
TOTAL ('UDGIFT').
TOTAL ('INDTÆGT') .
TOTAL ('NETTO')
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n
181
182
REGNSKABSOVERSIGT DRIFT
af anlægsudgifter.
183
REGNSKABSOVERSIGT DRIFT
REGNSKAB 2014
01 Økonomiudvalget - ØU
45 Center for Ejendomme og Intern Service ØU
REGNSKAB 2014
BUDGET 2014
TILLÆGSBEVILLING
. . . . . . . . . . . . . . .
u
i
188.672.235
5.120.180-
247.962.979
3.482.872-
45.160.50640.000-
45 CENTER FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE
- ØU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
29.593.576
2.222.942-
29.781.845
228.872-
1.021.000
50 CENTER FOR PERSONALE- OG ØKONOMISERVICE
- ØU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
55 CENTER FOR ADMINISTRATIV SERVICE - ØU.
. .
u
i
140.248.321
2.870.844-
171.623.569
3.254.000-
15.280.15440.000-
. . . . . . . . .
u
i
18.760.288
26.398-
46.557.566
30.901.352-
u
i
143.165.604
62.892.979-
155.207.813
59.526.092-
3.822.78463.000-
. . . . . .
u
i
143.165.604
62.892.979-
155.207.813
59.526.092-
3.822.78463.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
105.607.317
4.805.567-
96.077.936
12.963.500-
2.848.2338.587.882
.
u
i
19.429.051
2.216.094-
17.231.879
1.258.395-
3.243.000
45 CENTER FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE
- PU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
86.178.266
2.589.473-
78.846.057
11.705.105-
6.091.2338.587.882
09 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALG - SSU.
. . . . .
u
i
1.100.258.388
196.324.424-
1.029.291.408
202.534.096-
43.574.422
5.024.880
. . . . . . .
u
i
211.512.714
12.031.986-
193.864.156
10.287.093-
11.433.895
717.880
. . . . . . . .
u
i
471.676.652
139.579.759-
455.389.484
148.663.193-
7.518.000
4.282.000
. .
u
i
389.941.303
44.631.916-
352.871.164
43.524.031-
22.402.841
25.000
. . .
u
i
27.127.719
80.763-
27.166.604
59.779-
2.219.686
. . . . . . . .
u
i
821.653.288
144.629.201-
818.908.793
138.638.411-
28.563.482
. . .
u
i
821.653.288
144.629.201-
818.908.793
138.638.411-
28.563.482
. . . .
u
i
391.490.432
9.456.142-
435.047.901
8.050.814-
39.140.860499.825
. . . . . . .
u
i
16.703.891
801.544-
16.792.744
239.115-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
334.988.801
5.297.876-
378.973.407
4.293.519-
41.287.860499.825
35 CENTER FOR PLAN, KULTUR OG ERHVERV - KEU.
u
i
39.797.741
3.356.722-
39.281.750
3.518.180-
2.117.000
01 ØKONOMIUDVALGET - ØU.
60 DIREKTION OG SEKRETARIAT - ØU.
05 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET - TMU.
. . . . . . .
40 CENTER FOR TEKNIK OG MILJØ - TMU.
07 PLANUDVALGET - PU.
35 CENTER FOR PLAN, KULTUR OG ERHVERV - PU.
10 CENTER FOR BORGERSERVICE - SSU.
20 CENTER FOR SOCIAL SERVICE - SSU.
25 CENTER FOR SUNDHED OG OMSORG - SSU.
30 CENTER FOR SKOLE OG DAGTILBUD - SSU.
15 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET - BSU .
30 CENTER FOR SKOLE OG DAGTILBUD - BSU.
19 KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET - KEU.
10 CENTER FOR BORGERSERVICE - KEU.
15 JOBCENTER - KEU.
TOTAL ('UDGIFT').
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL ('NETTO').
70.050
4
2.760.435.876
u
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n
432.817.1052.327.618.771
184
1-
2.782.496.830
425.195.7852.357.301.045
30.000
18.834.47914.009.587
4.824.892-
REGNSKABSOVERSIGT ANLÆG
af anlægsudgifter.
185
REGNSKAB 2014
REGNSKAB 2014
TILLÆGSBEVILLING
. . . . . . . . . . . . . . .
u
i
157.145.497
15.850.806-
123.374.400
42.765.000
20.423.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
157.145.497
15.850.806-
123.374.400
42.765.000
20.423.000-
01 ØKONOMIUDVALGET - ØU.
3 Anlæg .
BUDGET 2014
u
3.142.608
3.107.000
. . . . . . . . . . . . . . .
i
15.610.086-
20.423.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
2.828.310
11.625.086-
814.000
13.101.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
4.186.614
11.519.326-
124.000
12.989.000-
002001 SALG AF TOFTEHØJGÅRD, GL. ROSKILDEVEJ
1A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
90.443
2.000.000-
87.000
2.000.000-
002002 UDENDØRS KUNST I STENLØSE SYD.
. . . . .
u
602.238
824.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
22 Jordforsyning.
02 Boligformål.
002003 KUNSTPULJE.
002004 SALG AF RESTPARCELLEN VED DET NYE
RÅDHUS OG SUNDHEDSCENTER. . . . . .
88.000
. . .
u
322.748
002005 SALG AF PARCELHUSGRUND, TVILLINGEVEJ
I SMØRUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
54.986
744.000-
002010 FORVENTEDE OVERFØRSLER.
u
. . . . . . . . . . .
70.000
744.00010.000.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
925.776
999998 STENLØSE SYD.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
2.190.423
8.775.326-
7.707.000
10.245.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
1.358.304105.760-
690.000
112.000-
03 Erhvervsformål.
003002 SALG AF MATR.NR. 11X, HVIDEHØJVEJ
GANLØSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
003003 SALG AF DELAREALER I GANLØSE.
1.348.000
. . . .
u
6.149
. . . . . . .
i
50.000-
50.00060.000-
003007 SALG AF DEL AF MATRIKEL NR. 50, SKELKELSØ
BY, JØRLUNDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
55.760-
003008 KØB AF DAM HOLME 6, STENLØSE.
u
1.490.144-
. . . . . . .
003009 INTERN OVERDRAGELSE AF MATR.NR. 40D OG
25A, STENLØSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
470.000
003010 SALG AF BYGGERETTER VEDR. MATR.NR. 4ET,
ØLSTYKKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
20.000
003011 SALG AF DEL AF MATR.NR. 4NØ
SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM.
i
. . . . . . . . .
2.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
125.691
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
314.298
3.835.000-
2.287.000
7.172.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
227.237
4.500.000-
290.000
4.500.000-
010085 SALG AF NY TOFTEGÅRD, RYTTERBAKKEN 2A,
ØLSTYKKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
227.237
4.500.000-
290.000
4.500.000-
11 Beboelse .
u
i
20.486
1.645.000
1.922.000
1.692.000-
u
15.446
u
i
1.650.000
003040 KILDEDALPROJEKT.
25 Faste ejendomme.
10 Fælles formål.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
011003 SALG AF RÅBROVEJ 66.
. . . . . . . . . . . . . . .
200.000
1.650.000
011064 OPHÆVELSE AF EJENDOMSHANDEL TOFTHOLMVEJ 20, STENLØSE. . . . . .
. . . . .
011065 SALG AF LILLESTRÆDE 3L, GANLØSE.
. . . . .
u
i
5.040
5.000-
272.000
1.692.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
66.575
980.000-
75.000
980.000-
012083 SALG AF TANGBJERG BØRNEHAVE, PAUKEVEJ
ØLSTYKKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
66.575
980.000-
75.000
980.000-
u
i
150.000-
6.000
150.000-
12 Erhvervsejendomme.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
186
REGNSKAB 2014
(fortsat)
REGNSKAB 2014
BUDGET 2014
TILLÆGSBEVILLING
u
i
150.000-
6.000
150.000-
035002 SALG AF DEL AF FLODVEJ 62, SMØRUMNEDRE
BY, SMØRUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
150.000-
6.000
150.000-
.
u
i
154.002.889
240.720-
123.374.400
39.658.000
. . . . . . . . . . . .
u
i
154.002.889
240.720-
123.374.400
39.658.000
. . . . . . . . . . . . . . .
u
i
153.096.577
240.720-
122.460.000
39.288.000
u
i
142.907.367
240.720-
122.460.000
30.564.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
650001 EGEDAL RÅDHUS - ANLÆGSPROJEKT.
. . . .
650004 PARKERINGSLØSNING - EGEDAL RÅDHUS.
.
u
9.998.411
650005 SALG AF SMØRUM RÅDHUS, FLODVEJ 77,
SMØRUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
u
27.320
650006 SALG AF ØLSTYKKE RÅDHUS, RÅDHUS ALLE
1, ØLSTYKKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
163.479
906.312
. . . . . . . . . . . . . .
u
651380 ADMINISTRATIVE SYSTEMER - ARKIVERING
OG KONVERTERING. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
651381 UDSKIFTNING AF PC'ER.
u
. . . . . . . . . . . . . . .
52 Fælles IT og telefoni
914.400
370.000
370.000
906.312
914.400
u
652001 ETABLERINGSUDGIFTER VED IT-FORSYNINGEN
u
. . . . . . .
u
i
35.667.347
3.590.410-
51.384.407
2.477.274-
6.169.7591.337.362
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
35.667.347
3.590.410-
51.384.407
2.477.274-
6.169.7591.337.362
05 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET - TMU.
3 Anlæg .
8.724.000
u
4.635.366
. . . . . . . . . . . . . . .
i
3.590.410-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
4.635.366
3.590.410-
5.803.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
4.635.366
3.590.410-
5.770.000
22 Jordforsyning.
02 Boligformål.
488.362
. . . . . . . .
i
847.162-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
4.635.366
2.743.248-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
33.000
. . . . . . . . . . . .
u
33.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
488.362-
488.362
002028 MARIENLYST - FÆRDIGGØRELSE.
03 Erhvervsformål.
5.803.000
488.362-
003043 BYGGEMODNING VÆREBRO
ERHVERVSOMRÅDE. . . . . . .
i
488.362-
488.362
. .
i
488.362-
488.362
. . . . . . . .
u
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
050002 VÅDOMRÅDE PROJEKT VÆREBRO ÅDAL.
40.233.759
36.208.759-
u
40.233.759
40.233.759-
u
40.233.759
40.233.759-
. . .
u
40.233.759
40.233.759-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
3.207.837
4.025.000
03 Varmeforsyning.
5.770.000
103001 FJERNVARME PROJEKT - ØLSTYKKE OG
STENLØSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.207.837
. . . .
u
3.207.837
4.025.000
161001 MATRIEL TIL KILDESORTERING AF
DAGRENOVATION I LEDØJE/SMØRUM.
. . . .
u
8.265
25.000
. . . . . . . . . . . . .
u
3.199.572
4.000.000
161002 AFFALDSPLAN 2013-2024 DAGRENOVATION. . . . . . .
187
REGNSKAB 2014
05 Teknik- og Miljøudvalget - TMU
REGNSKAB 2014
22 Fælles funktioner.
u
i
27.824.143
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.541.380
1.541.000
u
1.541.380
1.541.000
u
243.008
241.000
. . . . . . . .
u
1.298.372
1.300.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
26.282.763
11.150.648
1.988.912-
22.695.000
849.000
u
23.722.763
1.031.240
23.127.000
.
u
1.790.647
1.031.240
971.000
. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
205010 MASKINHAL MATERIELGÅRDEN.
. . . . . . . . .
205011 FLYTNING AF OPLAGSPLADS VED
MATERIELGÅRDEN . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
211020 KABELLÆGNING AF UDENDØRSBELYSNING.
u
1.687.775
2.156.000
u
20.244.341
20.000.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
2.560.001
211022 MODERNISERING AF VEJBELYSNINGEN.
222020 STI TUNNELDALFREDNINGEN GANLØSE SLAGSLUNDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
47.579
.
u
i
187.804
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
2.247.431
. .
222025 CYKELSTIER I FREDERIKSSUNDSFINGEREN.
222028 CYKELSUPERSTI .
222030 FORSKØNNELSE AF STATIONSOMRÅDET VED
STENLØSE STATION, SAMT SALG AF P-AREAL
OG CENTERGADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.119.408
1.988.912-
432.000849.000
1.994.408
1.988.912-
1.182.000849.000
600.000
8.125.000
77.188
u
150.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
33.925.980
976.245-
19.245.071
22.228.000
8.497.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
33.925.980
976.245-
19.245.071
22.228.000
8.497.000-
u
3.624.824
07 PLANUDVALGET - PU.
3 Anlæg .
24.236.000
849.000
. . .
211021 OVERTAGELSE AF VEJBELYSNING.
22 Vejanlæg .
11.150.648
1.988.912-
TILLÆGSBEVILLING
. . . . . . . . . . .
28 Kommunale veje.
BUDGET 2014
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
3.392.903
5.953.000
3.150.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
3.392.903
5.953.000
3.150.000-
u
i
3.392.903
5.953.000
3.150.000-
u
231.922
235.000
010300 ENERGIANLÆG.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
231.922
235.000
. . . . . . . . . . . .
u
231.922
235.000
. . . . . . . . . . . . . .
u
i
8.486.912
680.122-
1.297.000
1.297.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
8.486.912
680.122-
1.297.000
1.297.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
7.427.532
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
052001 FREDNINGSERSTATNINGER.
01 Folkeskoler.
3.150.000-
i
25 Faste ejendomme.
10 Fælles formål.
6.188.000
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
u
1.412.505
. . . . . .
u
6.015.028
. . . . . . . . .
u
i
1.059.380
680.122-
u
379.541
u
679.839
1.297.000
. .
i
680.122-
1.297.000-
. . . .
u
1.242.966
. . . . . . . . .
u
1.242.966
. . . . . . . . . . . . .
u
. . . . . .
318010 EUDP-PROJEKT SOLCELLER/SOLFANGER
ENERGISTYRELSENS JOURNALNR.:
1936-0015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
188
1.242.966
1.297.000
1.297.000-
6.416.039
2.634.000
REGNSKAB 2014
07 Planudvalget - PU
05 Sociale opgaver og beskæftigelse (fortsat)
REGNSKAB 2014
BUDGET 2014
TILLÆGSBEVILLING
514023 KVALITETSFONDSPROJEKTER 2013 DAGTILBUDSOMRÅDET. . . . . . . . . .
. . . . . .
u
212.850
. . . . . .
u
1.030.116
. . . . . . .
u
6.416.039
2.634.000
handicappede. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
u
6.416.039
2.634.000
532023 KVALITETSFONDSPROJEKTER.
. . . . . . . . . .
u
6.416.039
2.634.000
.
u
i
20.571.277
296.123-
12.829.032
12.109.000
4.050.000-
. . . . . . . . . . . .
u
i
20.571.277
296.123-
12.829.032
12.109.000
4.050.000-
. . . . . . . . . . . . . . .
u
i
20.571.277
296.123-
12.829.032
12.109.000
4.050.000-
650031 EJENDOMSRENOVERING.
. . . . . . . . . . . . . .
u
i
8.290.335
1.096-
6.608.064
1.613.000
650032 ENERGISTYRING 2012-16.
. . . . . . . . . . . . . .
u
i
10.910.168
259.438-
6.220.968
4.641.000
u
i
1.370.773
35.589-
. . . . .
u
i
59.241.210
320.000-
14.631.864
1.748.783-
62.412.000
320.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
59.241.210
320.000-
14.631.864
1.748.783-
62.412.000
320.000-
12.754.864
1.036.000
650033 ETABLERING AF SOLCELLEANLÆG.
. . . . . . .
09 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALG - SSU.
3 Anlæg .
25 Faste ejendomme.
1.748.783-
. . . . . . . . . . . . . . .
i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
126.194
12.754.864
1.748.783-
1.036.000
u
i
126.194
12.754.864
1.748.783-
1.036.000
. . . . . .
u
i
126.194
12.754.864
1.748.783-
1.036.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
018002 SERVICEAREAL - 72 PLEJEBOLIGER.
u
58.921.128
1.877.000
60.606.000
. . . . . . . . . . . . . . . .
u
58.921.128
1.877.000
60.606.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.876.801
1.877.000
1.877.000
126.194
u
5.855.000
4.050.000-
485003 RENOVERING AF TANDKLINIK PÅ
BOESAGERSKOLEN. . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
u
1.876.801
. . . . . . . .
u
57.044.328
60.606.000
. .
u
54.749.269
57.330.000
488004 PARKERINGSLØSNING - SUNDHEDSCENTER.
u
2.295.058
3.276.000
. . . .
u
i
193.888
320.000-
770.000
320.000-
. . . . . . .
u
193.888
770.000
. . . . . . . . . .
u
193.888
770.000
. . .
u
193.888
270.000
. . . .
u
488003 SUNDHEDSCENTER - ANLÆGSPROJEKT.
handicappede. . . . . . . . . . . . . . .
532029 INDFLYTNING AF HJEMMEPLEJEGRUPPE
STENLØSE I DAMGÅRDSPARKEN. . . . . .
532030 RENOVERING AF DAMGÅRDSPARKEN.
500.000
u
i
320.000-
320.000-
problemer (§§109-110)
u
i
320.000-
320.000-
542001 UDSATTE BOLIGER - OPFØRSEL AF 4.UDSATTE
BOLIG VED DAM ENGE
u
i
15 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET - BSU .
. . . . . . . .
u
320.000189
5.133.904
320.0001.488.112
5.357.000
REGNSKAB 2014
15 Børne- og Skoleudvalget - BSU (fortsat)
REGNSKAB 2014
3 Anlæg .
5.133.904
1.488.112
5.357.000
. . . . . . . . . . . . . .
u
1.912.277
1.100.000
1.976.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.912.277
1.100.000
1.976.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.912.277
1.100.000
1.976.000
u
27.200
1.100.000
.
u
1.885.077
. . . .
u
3.221.627
388.112
3.381.000
. . . . . . . . .
u
3.221.627
388.112
3.381.000
. . . . . . . . . . . . .
u
3.221.627
388.112
3.381.000
BOESAGERSKOLENS SVØMMEHAL. . .
. . . .
301025 FOLKESKOLE/SFO - INDEFROSNE MIDLER.
514025 INSTITUTIONSOMRÅDET - INDEFROSNE
MIDLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
u
2.780.603
514360 LEGEPLADSPULJE DAGINSTITUTIONER.
. . .
u
441.024
. . . . . . . . . . . .
u
514361 NY INSTITUTION I SMØRUM.
1.976.000
3.200.000
388.112
59.000
122.000
. . . .
u
i
8.638.916
1.830.000-
9.483.200
2.656.000
2.000.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
8.638.916
1.830.000-
9.483.200
2.656.000
2.000.000-
u
7.342.227
5.283.200
2.050.000
. . . . . . . . . . . . . . .
i
1.830.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
7.342.227
1.830.000-
5.283.200
2.050.000
2.000.000-
19 KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET - KEU.
3 Anlæg .
TILLÆGSBEVILLING
u
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
01 Folkeskoler.
BUDGET 2014
u
5.425.348
5.283.200
200.000
. . . . . . .
u
400.000
203.200
200.000
. . . . . . . .
u
5.025.348
5.080.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i
1.916.880
1.830.000-
1.850.000
2.000.000-
. . . . . . . . . . .
u
i
1.916.880
1.830.000-
1.850.000
2.000.000-
. . . . . . . . . . . . . .
u
1.296.689
4.200.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
709.885
4.200.000
u
709.885
4.200.000
. . . .
u
709.885
4.200.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
586.804
606.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
586.804
606.000
u
172.804
192.000
. . . .
u
414.000
414.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
299.752.853
. . . . . . . . . . . . . . . .
031277 UDENDØRS MOTIONSREDSKABER.
031278 OPDATERING AF IDRÆTSANLÆG.
035001 MULTIHUS I STENLØSE SYD.
. . . . . . . . .
GANLØSE FRILUFTSBAD. . . . . . . . . . .
350025 BIBLIOTEKER - INDEFROSNE MIDLER.
. . . . .
350026 ETABLERING AF ÅBNE BIBLIOTEKER PÅ
ØLSTYKKE OG SMØRUM BIBLIOTEKER.
TOTAL ('UDGIFT').
TOTAL ('NETTO').
2.000.000-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.567.461-
i
277.185.392
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
190
219.607.054
4.226.057215.380.997
606.000
129.248.241
29.902.63899.345.603
FINANSIEL STATUS
Den finansielle status har til formål at vise kommunens likvide
beholdninger, værdipapirer og forskellige tilgodehavender og endvidere
kommunens gæld og forskellige andre skyldige beløb samt nettoformuen
(balancekontoen).
191
FINANSIEL STATUS
REGNSKAB 2014
Primosaldo
Ultimosaldo
AKTIVER:
22 Likvide aktiver.
u
283.629.923
198.458.255
u
493.200
494.200
. . . . . . . . . .
u
283.136.723
104.442.830
. . . . . . . . . . . . . . . .
u
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
u
43.815.570
45.159.583
. . . . . . . . . . . . .
u
43.755.282
45.151.439
. . . . . . . . . . . . . . . .
u
60.289
8.144
25 Tilgodehavender hos staten.
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt.
. . . .
9.553.840-
u
29.188.895
. . . . . . .
u
39.912.224
31.483.912
. . . . . . . . . . . . . . . .
u
237.059
9.140.511
93.521.225
17 Mellemregninger med foregående og følgende
regnskabsår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
50.932.173-
12.957.085-
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende
institutioner med overenskomst. . . . . .
. . . .
u
1.229.050
1.521.556
. . . . . . . . .
u
1.546.193.549
1.432.488.509
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.071.134
1.042.334
u
628.006.784
608.879.986
. . . . . . . . .
u
1.153.516
1.107.264
. . . . . . . . . . . . . . .
u
8.365.207
8.550.817
32 Langfristede tilgodehavender.
20 Pantebreve.
. . . . . . . . . . . .
22 Tilgodehavender hos grundejere.
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.
u
.
u
147.490.863
155.075.952
. . . . . . . . . .
u
760.106.045
657.832.155
. . . . . . . . . . . . .
u
36.682.547-
34.613.112-
u
36.682.547-
34.613.112-
35 Udlæg vedrørende
forsyningsvirksomheder.
. . . . . . . . . .
. . . .
u
279.325.324
321.708.509
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
279.325.324
325.008.509
42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v..
43 Deposita.
44 Parkeringsfond .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.300.000-
u
1.682.129.014
1.795.156.519
u
388.266.972
387.224.672
u
1.017.683.322
950.194.942
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr
og transportmidler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
42.631.823
38.713.563
83 Inventar - herunder computere og andet
IT-udstyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
1.021.441
4.507.572
.
u
232.525.456
414.515.770
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg.
u
105.978.504
86.110.971
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg.
.
u
105.978.504
86.110.971
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
3.894.835.498
3.873.658.129
. . . . . . . . . . . . .
u
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58 Materielle anlægsaktiver.
80 Grunde.
81 Bygninger.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og
forudbetalinger for materielle anlægsaktiver.
TOTAL ('UDGIFT').
192
FINANSIEL STATUS
REGNSKAB 2014
Primosaldo
Ultimosaldo
PASSIVER:
. . .
i
281.323.333-
327.629.521-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
281.323.333-
327.629.521-
. . . . . . . . . . . . .
i
5.805.896-
5.945.545-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
5.805.896-
5.945.545-
i
301.290.455-
374.503.507-
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v..
47 Deposita.
51 Kortfristet gæld til staten.
52 Anden gæld .
52 Kortfristet gæld i øvrigt.
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
i
281-
254-
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
183.784.405-
182.181.315-
55 Skyldige feriepenge.
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk
betalingsmodtager. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
i
127.957.307-
138.866.245-
. . . . . . . . . . . . . . . .
i
10.451.538
53.455.693-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
1.569.235.764-
1.439.146.719-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
1.402.157-
1.346.653491.164.321-
55 Langfristet gæld .
68 Realkredit.
70 Kommunekredit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
505.511.910-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
2.103.394-
1.724.294-
i
76.741.284-
73.255.833-
.
i
983.477.020-
871.655.617-
. . . . . . . . . . . . . . .
i
339.203.702-
347.329.507-
. . . . . . . . . . . . . . . . .
i
339.203.702-
347.329.507-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
1.397.976.348-
1.379.103.330-
i
10.954.091-
10.954.091-
.
i
3.510.279-
3.510.279-
. . . .
i
1.773.643.148-
1.866.803.120-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
390.131.170
502.164.161
i
3.894.835.498-
3.873.658.129-
. .
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver.
75 Egenkapital.
91 Modpost for takstfinansierede aktiver.
. . . . .
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver.
93 Modpost for skattefinansierede aktiver.
99 Balancekonto .
TOTAL ('INDTÆGT').
. . . . . . . . . . . . . . . .
193
194
TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT
Den tværgående artsoversigt indeholder samtlige kommunens udgifter
og indtægter opdelt på arter og viser dermed sammensætningen af
ressourceforbruget.
Oversigten er obligatorisk og kan bl.a. anvendes i en samlet
ressourceopgørelse for hele den offentlige sektor.
195
TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT
REGNSKAB 2014
REGNSKAB 2014
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.037.862
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.211.191.365
1.0 Lederløn.
1.1 Fast løn.
1.5 Lønrefusioner .
2.2 Fødevarer .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Brændsel og drivmidler.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms).
2.7 Anskaffelser .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.9 Øvrige varekøb.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.0 Tjenesteydelser uden moms.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser.
4.6 Betalinger til staten.
1.500.00027.364.200
84.945.672
207.315.323
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153.667.437
97.647.824
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
205.590.758
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
181.459.904
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 Øvrige tjenesteydelser u/prisreg..
5.2 Overførsler til personer.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
382.969.657
18.209.618
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.725.048
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
401.071.670
5.1 Tjenestemandspensioner m.v..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.737.086
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.223.392.582
5.9 Øvrige tilskud og overførsler.
7.1 Egne huslejeindtægter.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Salg af produkter og ydelser.
7.6 Betalinger fra staten.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
196.030.7451.429.664178.733.398-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.144.13751.873.126-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.486.695.949-
7.9 Øvrige indtægter.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL ('UDGIFT') .
9.197.873-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.8 Betalinger fra regioner.
8. Finansindtægter.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.7 Betalinger fra kommuner.
8.6 Statstilskud.
32.745.732
313.760
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7 Betalinger til kommuner.
4.8 Betaling til regioner.
14.973.989
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 Tjenesteydelser uden moms u/prisreg..
6. Finansudgifter.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43.384.931-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL ('INDTÆGT').
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL ('NETTO')
196
348.859.1664.252.786.690
4.252.786.690-
Egedal Kommune, Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke. Telefon 72 59 60 00,
www.egedalkommune.dk
Udgivet marts 2015
Ansvarshavende redaktør Morten Skjoldsøge.
Redaktion Jesper Rerup-Dyberg, Bibi Hvalsøe From & Susan Bremme.
Regnskab 2014 kan downloades på www.egedalkommune.dk Klik på ”Om Egedal kommune” – herefter ”Kommunens Økonomi”.

Bilag 2014 - Regnskab 2014

Transcription

Similar documents

Læs her hvordan det gik og se billederne af de dygtige vindere.

Bilag 13 Deklaration om byggepligt, tilbagesalg

Diskussion om inklusion

Tre kreative misforståelser af begrebet "kort

Vejledning til formular til Fuldmagt til partsrepræsentant med

Ganløse og Omegns Jagtforening Mosevej 36