PowerPoint-præsentation
Transcription
PowerPoint-præsentation
Business case model i Albertslund - vores nye business case model Baggrund BC modellen Gevinstkortet Regnearket Gevinstrealiseringsplan Dashboardet MONOPOLBRUD - vores data Introduktion til gevinstkortet Gevinstkortets logik Projektudgifter (forudsætninger) Ny egenskab (forandring) Økonomiske og kvalitative gevinster (varige effekter) Gevinstkort Projektudgifter Økonomiske gevinster Ny egenskab Kvalitative gevinster Projektudgifter (forudsætninger) SAPA, KY & KSD: Produktivitetsfald i en periode SAPA: KMD exit-strategi Program: Overblik over systemer og snitflader Uddannelse Organisatorisk projekt- og programledelse implementering: uddannelse og tilretning af arbejdsgange Sikre gevinster Alle systemer: Oprydning af sager & Sunsetting Analyse Implementering Filtrering /brugeropsætning og rettigheder Teknisk implementering af støttesystemer KMD Sag: Mulig besparelse i forhold til antal aktive sager KY: Sparet arbejdstid pga. mere moderne system? (20%) Alle systemer: 25. pct. i licensbesparelser Tekniske implementering Datakonvertering SAPA: Øget support (negativ gevinst) KSD: Besparelse på ”start/stop” sager ved automatisering af arbejdsgang (40%) - Bryde monopolet og sikre bedre og billigere løsninger - Få en mere fleksibel itarkitektur - Hjemtage styringen af kommunens it - Efterlever AKs 7 principper for anskaffelse og anvendelse af systemer Økonomiske gevinster (varige effekter) Støttesystemer Føderationsteknologi/ servere IdP Identity Provider Større systemåbenhed Ny egenskab (forandring) Kommunerne står stærkere Ejer egne data Kvalitative gevinster (varige effekter) Medarbejdere kan brugere deres tid bedre Bedre kvalitet i sagsbehandling Større fleksibilitet i fht. digitalisering Bedre itløsninger Bedre tværfagligt samarbejde REDSKAB TIL KOMMUNERNES BUDGETLÆGNING – KORSBÆK EKSEMPEL SAPA netværksmøder juni 2015 Lars Duval – [email protected] Formål og indhold • - Formål: At vise brug af redskabet og overvejelser kommunen KAN gøre sig • - Indhold: Rigtige tal – ikke nødvendigvis de samme konklusioner Alle trin i Exit fra KMD Sag og ind i SAPA er medtaget Ikke monopolbruds business case niveau • - Forbehold: Korsbæk er illustrativt ikke vejledende! Kommunerne må selv træffe beslutninger og er selv ansvarlig for disse! Der er stadig elementer, der ikke er klar. Nogle er blot markeret andre steder er fiktive tal sat ind. • Bemærk: Jeg har ikke fået rettet skabelonen til endnu!!! - Regnearket Regnearket indeholder for hvert element en kommentar til, hvad Korsbæk gør – check den røde trekant Korsbæk – de væsentligste elementer - Exit strategien - Overvejelser om fremtidig anvendelser. Konklusioner til de efterfølgende beregninger - Exit eksekveringen - Oprydningen af sagerne, vurdering af omfang Snitfladerne, estimering af omkostninger Flytning, Tilpasning og licenser - Implementering - Gevinster Jeg har valgt at tale om dele af eksekveringselementerne i dag – oprydning og snitflader Oprydningen Hvad skal der ske med sagerne? Udgangspunkt i Klaus’ model fra i formiddags D) Kassable sager A) Sager uden fagsystem og/eller KMD EDH E) TSA sager som er migreret til nyt fagsystem B) Sager hvor fagsystemet (KMD og ikke-KMD) KAN klare sig uden KMD Sag F) Sager fra Sags- og dokumentindekset C) Sager fra udfaset KMD fagsystem G) Sager fra ikke-KMD system udelukkende til overblik – INGEN sagsbehandling i KMD Sag H) Sager hvor KMD fagsystemet IKKE kan klare sig uden KMD Sag Herreløse sager! Herreløse sager med gammelt kommunenummer ligger potentielt i alle kategorier på nær indekssager I) KMD EDH sager 14 Oprydning overblik Fordeling af sager Korsbæk: 1.000.000 sager Systemsager ikke KMD (G+B) 1% KMD systemersager der kan flyttes (B) 20% Manuelle sager (A) 34% KMD systemsager, der ikke kan flyttes (H) 10% Monopolsager (C+E) 35% Oprydning overblik Fordeling af sager KMD systemersager Systemsager ikke KMD der kan flyttes 1% 20% Manuelle sager 34% KMD systemsager, der ikke kan flyttes 10% Monopolsager 35% Manuelle sager – 345.000 Sager oprettet af KMD Sag brugerne 45.000 aktive og 300.000 passive Oprydning overblik Fordeling af sager KMD systemersager Systemsager ikke KMD der kan flyttes 1% 20% Manuelle sager 34% KMD systemsager, der ikke kan flyttes 10% Monopolsager 35% Monopolsager 350.000 Fra Pension, Boligstøtte, Familieområderne, Barsel, Sygedagpenge, KMD Aktiv 150.000 aktive og passive der flyttes med 200.000 ”efterladte sager”, alle passive Oprydning overblik Fordeling af sager KMD systemersager Systemsager ikke KMD der kan flyttes 1% 20% Manuelle sager 34% KMD systemsager, der ikke kan flyttes 10% Monopolsager 35% KMD Systemsager der ikke kan flyttes: 100.000 Fra Opera Skal håndteres kontraktmæssigt, hvis de skal blive i KMD Sag Oprydning overblik Fordeling af sager KMD systemersager Systemsager ikke KMD der kan flyttes 1% 20% Manuelle sager 34% KMD systemsager, der ikke kan flyttes 10% Monopolsager 35% KMD Systemsager der kan flyttes: 200.000 Fra Hjælpemidler, Klientbetaling, Boliganvisning, Care, Opus Debitor, Rekvirentnet og Arbejdsevnemetode Korsbæk håndterer disse som Opera, altså kontraktmæssigt Oprydning overblik Fordeling af sager KMD systemersager Systemsager ikke KMD der kan flyttes 1% 20% Manuelle sager 34% KMD systemsager, der ikke kan flyttes 10% Monopolsager 35% Systemsager ”ikke KMD systemer”: 5.000 Korsbæk benytter alene oplysningerne til overblikket i KMD Sag. Der er altså ikke behov for oprydning CSC Social Oprydning – anden visning • Total antal sager: 1.000.000 • • 1. KMD systemsager der ikke flyttes (Dækker både dem der kan flyttes Care, Hjælpemidler m.fl. Samt dem der ikke kan flyttes: Opera) 2. Ikke-KMD systemer med sagsbehandling (CSC Social) - ingen oprydning 3. Monopolbrudssystemer 350.000 Sager der flyttes (aktive og passive) 150.000 Restsager (alle passive!) (200.000) 4. Manuelle sager Aktive manuelle sager 45.000 Passive manuelle sager 300.000 5. Arkivering Reduktion i antal passive sager på 20%, svarende til 100.000. 6. Anden oprydning Reducerer antal ikke aktive sager med 100.000 sager og aktive til 40.000 300.000 • • • • • • • • • • • Endelig total 40.000 aktive og 300.000 ikke-aktive/passive sager. Korsbæk rydder op i 10% af de passive sager 5.000 345.000 Oprydning, step-by-step i Korsbæk – grundlag kategorierne fra lagkagen Samlet antal sager: 1.000.000 Monopolbrudssystemer: 350.000 Heraf passive restsager: 200.000 Oprydning, reduktion: 5.000 aktive og 100.000 passive KMD systemsager 300.000 OBS: valg Ny rest 345.000 + (200.000) Status: 40.000 aktive 300.000 passive Ny rest 700.000 Manuelle sager: 45.000 aktive 300.000 passive Oprydning, kun udvalgte KLE blandt passive = 10% Ikke-KMD systemer med sagsbehandling: 5.000 Status: 45.000 aktive 500.000 passive (200.000+300.000) Oprydning for 40.000 aktive 30.000 passive Ny rest 695.000 Arkivering: 20% af passive sager kan slettes Snitflader Væsentlige elementer - snitflader Snitflader til KMD Sag Etableringsomkostninger Driftsomkostninger • Korsbæk har i dag 10 snitflader til KMD Sag • Boliglån (SKI), Børn og Voksne (SKI), Hjælpemidler (ikke SKI), Klientbetaling (Ikke SKI), Institution (SKI), Opera (SKI), Debitor (SKI), A-refusion (SKI) og Care (SKI) + SBSYS (Ikke SKI) • ”KOMBIT input til aftaler”: 2 leverandører tager 40.000 kr. for etablering, i alt 80.000 kr. • SKI: her er etableringsomkostningerne flyttet til driftsomkostninger • Korsbæk har brugt 50 timer til leverandørdialog til etablering, inkl. SKI, i alt 16.700 kr. • 3 SKI leverandører ligger etableringsomkostningerne (op til 10%) på driftsomkostningerne (75.000 kr. pr. år i første SKI perirode). De øvrige driftsomkostninger antages at være som i dag • KOMBIT omkostninger til data: SAPA andel af Serviceplatformudgifter, antages at være 2 kr./borger pr. år. Væsentlige elementer - snitflader Snitflader til KMD Sag Etableringsomkostninger Driftsomkostninger • Korsbæk har i dag 10 snitflader til KMD Sag • Boliglån (SKI), Børn og Voksne (SKI), Hjælpemidler (ikke SKI), Klientbetaling (Ikke SKI), Institution (SKI), Opera (SKI), Debitor (SKI), A-refusion (SKI) og Care (SKI) + SBSYS (Ikke SKI) • ”KOMBIT input til aftaler”: 2 leverandører tager 40.000 kr. for etablering, i alt 80.000 kr. • SKI: her er etableringsomkostningerne flyttet til driftsomkostninger • Korsbæk har brugt 50 timer til leverandørdialog til etablering, inkl. SKI, i alt 16.700 kr. • 3 SKI leverandører ligger etableringsomkostningerne (op til 10%) på driftsomkostningerne (75.000 kr. pr. år i første SKI perirode). De øvrige driftsomkostninger antages at være som i dag • KOMBIT omkostninger til data: SAPA andel af Serviceplatformudgifter, antages at være 2 kr./borger pr. år. Væsentlige elementer - snitflader Snitflader til KMD Sag Etableringsomkostninger Driftsomkostninger • Korsbæk har i dag 10 snitflader til KMD Sag • Boliglån (SKI), Børn og Voksne (SKI), Hjælpemidler (ikke SKI), Klientbetaling (Ikke SKI), Institution (SKI), Opera (SKI), Debitor (SKI), A-refusion (SKI) og Care (SKI) + SBSYS (Ikke SKI) • ”KOMBIT input til aftaler”: 2 leverandører tager 40.000 kr. for etablering, i alt 80.000 kr. • SKI: her er etableringsomkostningerne flyttet til driftsomkostninger • Korsbæk har brugt 50 timer til leverandørdialog til etablering, inkl. SKI, i alt 16.700 kr. • 3 SKI leverandører ligger etableringsomkostningerne (op til 10%) på driftsomkostningerne (75.000 kr. pr. år i første SKI perirode). De øvrige driftsomkostninger antages at være som i dag • KOMBIT omkostninger til data: SAPA andel af Serviceplatformudgifter, antages at være 2 kr./borger pr. år. Væsentlige elementer - snitflader Snitflader til KMD Sag Etableringsomkostninger Driftsomkostninger • Korsbæk har i dag 10 snitflader til KMD Sag • Boliglån (SKI), Børn og Voksne (SKI), Hjælpemidler (ikke SKI), Klientbetaling (Ikke SKI), Institution (SKI), Opera (SKI), Debitor (SKI), A-refusion (SKI) og Care (SKI) + SBSYS (Ikke SKI) • ”KOMBIT input til aftaler”: 2 leverandører tager 40.000 kr. for etablering, i alt 80.000 kr. • SKI: her er etableringsomkostningerne flyttet til driftsomkostninger • Korsbæk har brugt 50 timer til leverandørdialog til etablering, inkl. SKI, i alt 16.700 kr. • 3 SKI leverandører ligger etableringsomkostningerne (op til 10%) på driftsomkostningerne (75.000 kr. pr. år i første SKI perirode). De øvrige driftsomkostninger antages at være som i dag • KOMBIT omkostninger til data: SAPA andel af Serviceplatformudgifter, antages at være 2 kr./borger pr. år. Post omkostninger Etablering leverandør 80.000 kr. Etablering, egne timer 16.700 kr. Drift, leverandør (4 år) 75.000 kr./år Drift, KOMBIT 110.000 kr./år Opsamlingsslide - Korsbæk er alene ment som illustration af, hvordan man KAN anvende budgetværktøjet - Oprydningen af sagerne indeholder en stribe trin, og kan gribes an på flere måder - Regnearket bliver lagt ud snarest - Skabelonen vil blive opdateret inden udgangen af juni