Kallelse - Kungälv

Transcription

Kallelse - Kungälv

Kallelse
Sammanträdesdatum
2015-11-25
Plats
Tid
Sessionssalen, Stadshuset
Onsdagen den 25 november kl. 09:00-17:00
Ledamöter
Miguel Odhner (S)
Maria Kjellberg (MP)
Anders Holmensköld (M)
Linda Åshamre (S)
Johan Holmberg (S)
Glenn Ljunggren (S)
Mona Haugland (S)
Morgan Persson (UP)
Martin Högstedt (UP)
Jan Tollesson (FP)
Knut Nordin (V)
Gun-Marie Daun (KD)
Ove Wiktorsson (C)
Anna Vedin (M)
Sven Niklasson (SD)
Ersättare
Kerstin Petersson (FP)
Pernilla Wiklund (UP)
Mats Frisell (S)
Ulrika Winblad (S)
Linnea Stevander (S)
Charlotta Windeman (M)
Robert Syrén (M)
Monica Haraldsson (M)
Miguel Odhner (S)
Ordförande
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Fredrik Skreberg
Sekreterare
ADRESS
KOMMUNSTYRELSEN
TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA
Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-132 17
[email protected]
www.kungalv.se
Kallelse
Sammanträdesdatum
2015-11-25
Dagordning
Förslag till beslut
1
Upprop
2
Val av justerare
3
Tillkommande och utgående ärenden
Ärenden som stannar i kommunstyrelsen
4
KS2015/2052-1
Oktoberprognos 2015
Antecknas
Bilaga
Föredragande: Lars Davidsson kl. 09.00-09:15
5
KS2015/897-4
Verksamhetsplaner 2016
Enligt förvaltningen
Bilaga
Föredragande: Magnus Gyllestad kl. 09:15-10:45
6
KS2013/2077-11 Uppföljningsmöte Nordiska folkhögskolan
Antecknas
Bilaga
Föredragande: Lars Davidsson kl. 10:45-10:50
7
Bohuslän på export och Handlingsplan - ett
Antecknas
enat Bohuslän
Information från Marie Linde, Turistrådet Västsverige,
kl. 10:50-11:30
8
Rapport från Folkhälsorådet
Antecknas
Information från Johan Sjöholm kl. 11:30-12:00
Lunch kl. 12:00-13:00
9
Information om flyktingmottagande
Antecknas
Information från Pia Christoffersson kl. 13:00-15:00
10
Information om Medarbetarenkät
Föredragande: Mona Axelsson kl. 15:00-15:30
KOMMUNSTYRELSEN
Antecknas
1(1)
Tjänsteskrivelse
4.
Handläggarens namn
Lars Davidsson
2015-11-04
Oktoberprognos 2015(Dnr KS2015/2052-1)
Sammanfattning
Oktoberprognosen bygger på den ekonomiska redovisningen till och med oktober 2015 samt
senaste skatteprognos.
Information kommer att lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-11-25.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Informationen om oktoberprognosen antecknas.
Magnus Gyllestad
kommunchef
Lars Davidsson
chefsekonom
Expedieras till:
För kännedom till:
ADRESS
TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA
0303-23 80 00
0303-190 35
[email protected]
www.kungalv.se
1(2)
Tjänsteskrivelse
5.
Handläggarens namn
Håkan Hambeson och Lars Davidsson
2015-10-20
Verksamhetsplaner 2016 (Dnr KS2015/897-4)
Sammanfattning
Förvaltningen lämnar förslag till verksamhetsplaner på sektornivå. Verksamhetsplanerna visar
att förvaltningen som helhet, inom ekonomiska ramar, planerar för genomförande och
uppföljning av kommunstyrelsens samtliga resultatmål. Bakgrund
Kommunstyrelsen fastställde Årsplan 2016 vid sammanträde 2015-10-14. Kommunchefen
gavs därmed i uppdrag att utarbeta verksamhetsplaner för beslut i kommunstyrelsen.
Verksamhetens bedömning
De beslut som fattats angående Årsplan 2016 innebär att den ekonomiska nettoramen för
kommunal verksamhet är låst och att resultatmålen är fastställda.
Avgörande för att förvaltningens åtagande ska lyckas är en tät uppföljning av
volymförändringar och åtgärder för ekonomi i balans. Resultatmålen följs upp i
tertialuppföljningen.
Bilagor
Verksamhetsplaner för sektorerna
 Skola
 Arbetsliv och stöd
 Vård och äldreomsorg
 Kultur och samhällsservice
 Samhällsbyggnad
 Servicesektorn
 Kommunledningssektorn
Verksamhetsplan för intern kontroll
Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål
Kommunstyrelsens resultatmål utgår från kommunfullmäktiges strategiska mål.
ADRESS
TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA
0303-23 80 00
0303-190 35
[email protected]
www.kungalv.se
2(2)
Bedömning i relation till barnperspektivet
Ingen separat bedömning vid sidan om föreslagna verksamhetsplaner.
Bedömning i relation till jämställdhetsperspektivet
Teknisk bedömning/genomförandeplan
Juridisk bedömning
Ekonomisk bedömning
Verksamhetsplaner för sektorerna skola, arbetsliv och stöd, vård och äldreomsorg, kultur och
samhällsservice, samhällsbyggnad, servicesektor och kommunledningssektor fastställs
Verksamhetsplan för intern kontroll fastställs.
Magnus Gyllestad
kommunchef
Expedieras till:
Förvaltningsledningen
Lars Davidsson
chefsekonom
Verksamhetsplan
Intern kontrollplan 2016
Kungälvs kommun
Inledning
Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god
intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheterna, med
medborgarens bästa för ögonen, bedrivs effektivt och säkert.
Därmed är målet med vår interna kontroll att kommunens verksamheter ska uppnå
Att tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer följs
Att den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig
Att eliminera och upptäcka allvarliga fel och brister
Att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt
Perspektiv på intern kontroll
Vi ser över och skärper våra rutiner och vår kontroll. Arbetet med att uppdatera och utveckla våra
styrdokument för intern kontroll pågår.
Intern kontroll omfattar ett bredare perspektiv än ekonomistyrning. Vi ser att en modell för hur
Kungälvs kommun ska arbeta med intern kontroll omfattar hela förvaltningen. Sedan får sektorerna
vid behov skapa ytterligare förhållningssätt utifrån de lagar och förordningar som påverkar deras
specifika verksamhet. Inom intern kontroll behöver vi även hantera frågeställningar om mutor, jäv
och bestickning.
Det mest grundläggande är organisationens kultur. För att leva upp till syftet med den interna
kontrollen är det värderingar och värdeord som tillit, tillåtande klimat, öppenhet och lärande som
ska råda. Att påtala brister, att uppmärksamma misstag ska välkomnas och absolut inte, i något
avseende, bestraffas eller klandras. Förvaltningens världsklassarbete syftar hit och blir därmed också
en del i utvecklingen, nämligen ”kontrollmiljön” och själva förutsättningen för att nå syftet med den
interna kontrollen.
Plan för intern kontroll 2016
Vi kommer att genomföra de återkommande internkontrollmoment som varje görs av
kommunlednings- och servicesektorerna samt ägna särskild uppmärksamhet åt kommunstyrelsens
resultatmål.
För följande områden gäller att en mer detaljerad genomförandeplan som besvarar bland annat
dessa frågor ska upprättas:
•
•
•
•
När ska kontrollen genomföras?
Hur ska kontrollen genomföras?
Vem ska utföra kontrollen?
Hur ska resultatet av kontrollen rapporteras?
2
Fokuserade områden för uppföljning och kvalitetssäkring
Personalområdet med arbetsmiljö
o Arbetsmiljöansvar (kvittering/delegering av ansvar – genomförande av systematiskt
arbetsmiljöarbete med handlingsplaner)
o Lön, med arbetstid, avdrag, skatteredovisning med mera.
Ekonomiområdet med upphandling
o Inköpsprocessen - från upphandling, via avtal, beställning, leverans, kontroll och attest till
betalning.
o Mervärdesskatt
Kansli och juridik
o Kvalitet på beslutsunderlag
o Tjänsteskrivelser
KF:s strategiska mål som en viktig utgångspunkt i
tjänsteskrivelser/beslutsunderlag
Utbildning av 60 handläggare i den nya tjänsteskrivelsemallen
o Effektiva kommungemensamma processer – ärendehantering som styrmedel
o Utbildning av 60 handläggare i dokument- och ärendehanteringssystemet
o Avsluta/stänga ännu öppna ärenden – KS 2011 och 2012
Kommunstyrelsens resultatmål
Vi befinner oss fortfarande i utveckling av systemstödet för planering och uppföljning.
Kommunstyrelsens resultatmål redovisas i vårt system ToR (”Tur och Retur”, som anspelar på
styrkedjan ”Från demokrati till effekt och tillbaka”). Detta ger förutsättningar för:
•
Planering för att nå de uppsatta målen - Årsplan och verksamhetsplaner
o Tolkning - åtagande – aktiviteter – indikatorer
•
Genomförande
•
Uppföljning – analys – rapportering (framförallt tertialrapporter och
årsredovisning/verksamhetsberättelser)
Återrapportering
Uppföljning av den interna kontrollen kommer att redovisas i sammanhang med styrkedjan, i
årsredovisning och verksamhetsberättelser.
Kommunens kärnverksamheter driver kvalitetsarbete
Detta arbete faller väl inom linjen för intern kontroll, även om själva ”rubriken” inte används. Dock
är det så att enligt statliga förordningar (till exempel SFS 1997:702 och SOSFS 2011:9)
kvalitetsredovisningar ska hållas tillgängliga. Dessa redovisas i respektive utskott och ska inte
”glömmas bort” när vi sammanfattar kommunens interna kontrollarbete.
3
Verksamhetsplan 2016
Kommunledningssektor
Innehållsförteckning
1 Inledning ...............................................................................................................................3
2 Sektorns budget ....................................................................................................................5
2.1
2.2
Ekonomi .................................................................................................................................. 5
2.1.1
Utfall för hela sektorn (Tkr) .......................................................................................... 5
2.1.2
Nettokostnad per verksamhet ........................................................................................ 5
Åtgärder för budget i balans .................................................................................................... 6
2.2.1
Åtgärder för budget i balans ......................................................................................... 6
3 Personal .................................................................................................................................7
3.1
Personal ................................................................................................................................... 7
3.1.1
Anställda ....................................................................................................................... 7
3.1.2
Antal arbetade timmar .................................................................................................. 7
3.1.3
Sjukfrånvaro.................................................................................................................. 7
3.1.4
Sjuklönekostnad ............................................................................................................ 7
4 Volymer .................................................................................................................................8
4.1
Verksamhet ............................................................................................................................. 8
4.1.1
Chefer i förvaltningen ................................................................................................... 8
4.1.2
Kommunala fastigheter ................................................................................................. 8
5 Kommunstyrelsens resultatmål som sektorn planerar att arbeta med samt aktiviteter
och indikatorer .....................................................................................................................9
5.1
Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället ........................................................ 9
5.2
Attraktiv arbetsgivare ............................................................................................................ 12
5.3
Underhåll på trygg och säker nivå......................................................................................... 13
5.4
Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande.............................................................................. 13
5.5
Förbättrat näringslivsklimat .................................................................................................. 14
5.6
Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka ...................... 17
5.7
Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka. ................................................... 18
5.8
Barnfattigdomen ska minska ................................................................................................. 19
6 Övriga viktiga mål som gäller sektorn .............................................................................23
6.1
Social översiktsplan och folkhälsoarbetet 3.0 ....................................................................... 23
6.2
Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program ................................................ 27
7 Åtagande/ överenskommelse .............................................................................................28
Kommunledningssektor, Verksamhetsplan 2016
2(28)
1 Inledning
Kommunledningssektorns mål är att samla ett professionellt sektorsövergripande stöd till
kommunledning och politik när det gäller frågor som upprätthållande av demokrati, verkställande
av beslut, ekonomi, upphandling, humana resurser/HR, utveckling, utredning och planering.
Sektorn arbetar på uppdrag av helheten varför många processer redovisas både med utgångspunkt i
helheten och i sektorn specifikt, medan vissa andra redovisas var och en för sig.
En del saker inom sektorn har direkt återkoppling till medborgare/brukare medan annat fungerar
mer som stöd inåt i organisationen.
Sektorn består av sex enheter: Enheten för utveckling, planering och uppföljning, Enheten för
kommunkansli och juridik, Enheten för Humana Resurser/HR, Enheten för ekonomi och
upphandling, Kommunikationsenheten och Enheten för samhällsutveckling.
Varje enhet har enhetschef.
Enheten för utveckling, planering och uppföljning/UPU
Målet för enheten är att genom breda kunskaper och professionellt förhållningssätt stödja
utvecklings- planerings och uppföljningsarbete/processer i kommunen som helhet.
Enheten utgörs av personer med uppgift att utveckla övergripande frågor och ta strategiska grepp
bland annat inom områden som beredskapssamordning, strategiska IT-frågor, projektledning,
utredning, socioekonomiska investeringar, folkhälsa, brottsförebyggande arbete, intern säkerhet,
styrning och ledning, kommunplanering, försäkringsfrågor, förvaltningens inre arbete samt
verksamhetsutveckling med stöd av extern finansiering samt utveckling av externa relationer.
Enheten för kommunkansli, juridik och överförmyndare
Målet för enheten är att genom väl grundade kunskaper och professionellt förhållningssätt
tillhandahålla stöd och service till kommunledning och politik i frågor gällande dokument/ärendehantering och juridik såväl som annat som i förlängningen skall komma medborgarna till del
i den demokratiska processen.
Överförmyndarenheten uppdrag består i huvudsak i att verka för att samhällets svagare och mest
utsatta personer inte drabbas av rättsförluster. Detta sker genom att verksamheten kontrollerar de
ställföreträdare som utsetts för att hjälpa dessa personer.
Enheten för ekonomi och upphandling
Ekonomi- och upphandlingsenheten utgör kommunens samlade enhet för ekonomiadministrationoch upphandling. Huvuduppgiften är att stödja förvaltningen och den politiska organisationen, samt
att styra och samordna alla ekonomiadministrativa processer och upphandlingar. Exempel på dessa
processer är budget, årsbokslut, uppföljning, prognoser och inköpsprocessen. Enheten svarar också
för det operativa (och till stor del strategiska) ansvaret för kommunkoncernens finansfunktion med
bank och kreditmarknadsrelationer. Enheten ansvar för styrning och samordning av kommunens
upphandlingar, ramavtal, gemensam utveckling och utbildning i upphandlingsfrågor samt
informationsteknologiskt stöd inom området.
Enheten för humana resurser/HR
HR-enheten är kommunens samlade enhet för strategiska personalfrågor. Huvuduppdraget är att ge
förvaltningen och den politiska organisationen stöd inom kompetensområdet. Det innebär bland
annat att omvärldsbevaka, följa och analysera utveckling och förändringar i förvaltningens
bemanning, hälsostatus med mera och att initiera insatser för att stödja verksamhetsutveckling och
attraktivitet och trygg bemanning. Exempel på aktuella områden är personalförsörjning, lönepolitik
med löneöversyner, arbetsrätt, arbetsmiljöfrågor med hälso- och rehabiliteringsfrågor och ledar- och
kompetensutveckling.
3(28)
Kommunikationsenheten
Kommunikationsenhetens roll är att vara ett stöd för verksamheterna när det gäller extern och intern
information. Ett av enhetens mål är också att ge media en bra service och att kommunen
kännetecknas av att enheten är tillgängliga för media och att de bemöts professionellt. I enhetens
uppdrag ingår att skriva pressmeddelanden, anordna presskonferenser och erbjuda bilder till
redaktioner som efterfrågar det. Enheten paketerar information och tänker där särskilt på att anordna
presskonferenser i en så bildmässigt bra miljö som möjligt.
Enheten håller utbildningar i intern och extern kommunikation för anställda.
Enheten producerar rörlig bild i form av informationsfilmer, inslag, stillbild och text till hemsidan
och intranätet och bidrar med text och bild till årsredovisningen. Bilderna ska vara så lokala som
möjligt för att öka igenkänningsfaktorn. I samband med interna förändringar eller omorganisationer
finns enheten med i ett tidigt skede för att hjälpa till att ta fram information till dem som berörs.
Enheten deltar också i olika projekt för att där hjälpa till med både intern och extern information.
Enheten för samhällsutveckling
Samhällsutveckling har ansvaret att strategiskt stödja, styra, samordna, utveckla, planera, följa upp
innehålls och kvalitetsfrågor inom ramen för kommunledningssektorns samlade uppdrag. Arbetet är
organiserat i linje-, process-, projekt- och uppdragsform. Övergripande kan funktioner och
processer beskrivas enligt följande:
Ansvar för innehållsfrågorna i kommunplaneringen
Ansvar för nätverket av samhällsutvecklingsstrateger och processerna som stödjer
kommunplaneringen
Ansvar för rollen som fastighetsägare (mark och lokaler)
Ansvar för strategi och bostadsplanering/bostadsförsörjningsprogram
Ansvar för Näringsliv- och besöksnäringsrelaterade frågor inkl. evenemang och marknadsföring av
destinationen
Ansvar för samordning av strategisk markförsörjning och genomförande av översiktsplanen
Ansvar för lokalförsörjningsfrågor.
Ansvar för investeringsplanering, genomförandet och förvaltningens produktionsplan
Ansvar för Investeringsgenomförandet – förvaltningens produktionsplan
Ansvar för beställarfunktion gentemot samhällsbyggnadssektorn, servicesektorn och SOLTAK
genom samordning och utveckling av ”serviceråden” SLA (servicenivåöverenskommelser).
4(28)
2 Sektorns budget
2.1 Ekonomi
Kommentar
Kommunledningssektorn har i budgeten arbetat in 1,9 mkr i kostnadsminskningar prioriterade av
förvaltningen och 5,8 mkr i minskade kostnader/ökade intäkter prioriterade av politiken. För
specifikation se rubriken " Åtgärder för en budget i balans". I övrigt har enheterna budgeterat för
samma kvalité 2016 som 2015. Generella prisökningar skall hanteras inom ramen för respektive
enhets budget.
På kommunledningssektorn budgeteras kommunövergripande gemensamma resurser. Som exempel
kan nämnas förbundsavgifter till GR, Göteborgsregionens Kommunalförbund, och Sveriges
Kommuner och Landsting samt Bohusläns räddningstjänstförbund och andra liknande
gemensamma kostnader.
Det sker en gemensam budgetering inom kommunchefens budgetansvar för hela förvaltningens
lönekostnadsökningar, volymökningar samt driftkostnadskonsekvenser avseende investeringar som
planeras för 2016. Dessa budgetposter kommer att fördelas om inom förvaltningen under året efter
avstämning med förvaltningsledningen
För underhåll av fastigheter har avsatts 15 mkr.
2.1.1 Utfall för hela sektorn (Tkr)
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
292 000
288 875
269 007
257 836
Personalkostnader (Tkr)
-113 140
-75 363
-53 473
-47 874
Övriga kostnader (Tkr)
-457 860
-412 712
-369 125
-359 683
Nettokostnad (Tkr)
-279 000
-199 200
-153 591
-149 721
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
-166 801
-84 315
-77 177
-91 462
Utveckling, Planering och Uppföljning (Tkr)
-23 719
-16 687
-36 054
-25 578
Kansli (Tkr)
-14 875
-13 675
-11 521
-10 161
HR (Tkr)
-11 996
-11 241
-9 736
-8 348
Ekonomi o Upphandling (Tkr)
-13 942
-16 042
-14 666
-14 172
-5 500
-5 300
-4 437
-42 167
-51 941
-279 000
-199 200
Volymtal
Intäkter (Tkr)
2.1.2 Nettokostnad per verksamhet
Volymtal
Kommunchef (Tkr)
Enheten för kommunikation och information
Samhällsutveckling
Summa nettokostnad, sektor (Tkr)
-153 591
-149 721
5(28)
2.2 Åtgärder för budget i balans
2.2.1 Åtgärder för budget i balans
Åtgärder för budget i balans
Tolkning
De åtgärder som sektorn avser vidta för att nå målet budget i balans
Beskrivning
I årsplan 2016 redovisas en struktur för att finansiera kostnader och kostnadsökning enligt
driftplanen. Där framgår att förvaltningen skall arbeta med ökad effektivitet genom
vidareutveckling av en förvaltning (”förvaltning 3.0”), tre procent på nettokostnaderna, 50 mkr.
Kommunstyrelsens åtar sig att godkänna åtgärder som bedöms påverka verksamhetens kvalitet,
20 mkr
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Minskad friskvårdspeng
Friskvårdspengen sänks från 2000 kr/anställd till
1500 kr/anställd och år. Minskad kostnad 1 500 tkr
2016-12-31
Pia
Jakobsson,
Mona
Axelsson
Minskat antal externa
föreläsare
Istället för externa föreläsare kan vi lyfta fram interna
förmågor. Minskad kostnad 100 tkr
2016-12-31
Mona
Axelsson
Effektiviseringar av processer
inom kansli
Ej tillsätta vakanta tjänster . Kostnadsminskning
200 tkr
2016-12-31
Pia
Jakobsson,
Lisa
Strandberg
Werlenius
Förändrad beställning av ITtjänster
Beställningen av IT-tjänster till SOLTAK minskas.
Konsekvensen blir att dagens nivå bibehålls men att
all utveckling stoppas. Beräknad kostnadsminskning
1 800 tkr
2016-12-31
Fredrik
Stjernfelt
Översyn av processer inom
kommunikation och kundcenter
Översynen kommer att genomföras under 2016 för
effekt 2017
2017-12-31
Susanne
Junkala
Minskad trycksaksproduktion
Jobba mer i digitala medier – använda och utveckla
får hemsida/facebook etc för att förmedla
information
Kostnadsminskning 200 tkr
2016-12-31
Susanne
Junkala
Minskat engagemang
näringslivssatsningar.
Minskat engagemang inom näringslivssatsningar,
marknadsföring och evenemang.
Kostnadsminskningen är beräknad till 500 tkr.
2016-12-31
Håkan
Karlsson
Bemanningstjänster
Minskad kostnad 500 tkr. Bemanningsenheten är till
vissa delar ramfinansierad. Enheten ska från 2016
vara självfinansierad.
För att få en ekonomisk effekt för hela förvaltningen
krävs att bemanningsenhetens kunder ser över sin
personalsituation och använder sina resurser mer
effektivt
2016-12-31
Mona
Axelsson
Införande av
upphandlingsprovision
Upphandlingsprovision ska införas succesivt i de
avtal som sluts från och med 2016.
2018-12-31
Pia
Jakobsson
6(28)
3 Personal
Kommentar
Antalet anställda anpassas till volymförändringar maa tillväxt.
5 årsarbetare från ekonomi- och upphandlingsenheten kommer från 2016 att tillhöra SOLTAK AB
Det ökade flyktingmottagandet innebär ett ökat tryck på funktionerna inom
kommunledningssektorn, Överförmyndarverksamheten har behov av att anställa ytterligare
medarbetare
3.1 Personal
3.1.1 Anställda
Volymtal
Plan helår
2016
Prognos helår
T2 2015
Utfall 2014
Utfall 2013
105
87
72
99,55
86
83
Utfall 2014
Utfall 2013
123 809
141 125
2 385
783
Utfall 2014
Utfall 2013
8,46
5,12
10,57
5,95
Sjukfrånvaro - Män
2,96
2,73
Ålder <= 29 år
6,83
2,76
Ålder 30-49 år
2,95
2,3
Ålder >= 50 år
12,66
7,59
Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer
64,99
67,02
Utfall 2014
Utfall 2013
Sjuklönekostnad Kronor
513 416
404 000
Beräknat PO (personalomkostnader)
kronor
202 594
159 418
Summa
716 010
563 418
Antal anställda
Antal årsarbetare
3.1.2 Antal arbetade timmar
Volymtal
Plan helår
2016
Prognos helår
T2 2015
Månadsavlönade
Timavlönade
3.1.3 Sjukfrånvaro
Volymtal
Plan helår
2016
Prognos helår
T2 2015
Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid
Sjukfrånvaro- Kvinnor
3.1.4 Sjuklönekostnad
Volymtal
Plan helår
2016
Prognos helår
T2 2015
7(28)
4 Volymer
4.1 Verksamhet
4.1.1 Chefer i förvaltningen
Volymtal
Antal chefer i förvaltningen
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
175
Antal nyanställda chefer i förvaltningen, sedan ett år
Utfall 2014
Utfall 2013
150
150
23
37
.
4.1.2 Kommunala fastigheter
Volymtal
Elförbrukning (MWh)
Bruksarea (BRA), egna fastigheter, m2
Bruksarea (BRA) inhyrda fastigheter, m2
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
16 500
17 200
16 758
16 538
225 000
224 000
211 000
208 846
33 500
31 000
36 167
37 480
8(28)
5 Kommunstyrelsens resultatmål som sektorn planerar att arbeta
med samt aktiviteter och indikatorer
5.1 Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället
Tolkning
Förvaltningens resurser ska nyttjas på ett effektivt sätt, där samordning och helhet är överordnat, för
att nå bästa och mest långsiktiga effekt för samhället.
God ekonomisk hushållning råder när de finansiella målen är uppfyllda samtidigt som de
verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse.
Handlingsplan
Förvaltningens påbörjade arbete 2015 fortsätter 2016
Utmaningar att utveckla i verksamhetsplaner:
Utmaning 1 (U1). Förvaltning steg 3.0. För 8 år sedan infördes ”en samlad förvaltning” med syfte
om ökad hushållning. Nästa steg måste tas, där volymkompensation exempelvis kompletteras med
processorienterat utvecklingsarbete med en plan för en årlig effektivisering om 3 procent med
bibehållen kvalitet. Syftet är att stödja resultatmålet om ”Samordning av resurser för effekt i
Kungälvs-samhället”.
U 4. Samordningsgruppen för kollektivtrafik skall stödja målet; ”Samordning av resurser för effekt i
Kungälvs-samhället” om ökad hushållning med kommunens samlade medel och ge möjlighet att
finansiera framtida reformer inom kollektivtrafiken så som exempelvis fria resor för pensionärer
samt fria resor för unga, vissa tider på dygnet eller perioder inom kommunen. Dialog skall också
påbörjas om möjligheten att införa så kallad ”Göteborgstaxa” motorvägsmotet.
U 5. Detaljerad plan för att bygga ikapp behovet av vård och äldreomsorgsplatser för att också
minska överkostnaden i hemtjänsten. Planen skall omfatta ett flertal verktyg och brytpunkter för
kostnadseffektivitet - särskilt boende kontra hemtjänst.
U 6. Investeringsöversyn. Tillväxtprioriteringen är mjuka värden. Hårda investeringar som
infrastruktur, bilar, skjuts fram till förmån för kärnverksamhet som vård, skola omsorg. Styrande i
investeringsprioriteringen är också driftkostnadssänkande investeringar. Komponentavskrivningar
skall tillämpas och investeringsmedel i olika avtal med till exempel Trafikverket, kan behöva ses
över.
U 7. Upphandlingseffektivitet, följa KF beslut med tydligare roller, styrning och uppföljning. Ökad
omvärldsanalys i syfte att få ner investeringskostnader i tunga kärnverksamheter med bibehållen
kvalité vid exempelvis byggnation av vård och omsorgsboenden och skolor med exempelvis 20
procent.
U 9. Avtagande marginalnytta skall belysas. Inte sällan är de sista delarna i kvalitetshöjningen
också de dyraste. Därför önskas frågan belyst om det kan finnas, mycket marginella
kvalitetsjusteringar/försämringar, som kan ge en stor ekonomisk effekt.
U 11. En plan för markavyttring, exploateringsbudget i detalj med avkastningskrav som stödjer
tillväxtmålen på bostadssidan skall arbetas fram för perioden. Tävling respektive tilldelning skall
värderas, långsiktiga avtal med externa exploatörer ska värderas. Utgångspunkten är att mark,
planlagd eller ej, är en resurs, den resursen skall avyttras i olika former, så kassaflöde och
9(28)
ekonomiska mål klaras för att hålla den långsiktiga upplåningsvolymen på en rimlig nivå.
Målvärde
2016
Indikator
Beskrivning
Mätmetod och rutiner
Ansvarig
Debiteringsgrad
Samhällsutvecklin
g
Personal på Samhällsutveckling
skall rapportera faktiskt nedlagd
tid på projekt.
Mät andel debiterbara timmar av
totalt antal arbetade timmar på
enheten. Under 2016 mäter vi
för att skapa referensvärde.
Henrik
Haglund,
Emma
Segesten
Antal fria
kommunala
lokaler (som inte
debiteras till
kund)
Antal fria kommunala lokaler
skall minska och på sikt
avvecklas denna möjlighet helt
Mät antal lokaler som föreningar
och liknande nyttjar utan
kostnad.
Första året mäter vi för att skapa
referensvärde.
Henrik
Haglund,
Mattias
Carlsson
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Kartlägg och utveckla
budget- och årsplanearbetet
i förvaltningen och på KLS
Uppdrag UPU
1. Skapa en arbetsgrupp
2. Processkartläggning
3. Identifiera kritiska moment
4. Föreslå åtgärder och förbättringar
2016-12-31
Håkan
Hambeson,
Clara
Helgesson
Utveckla ekonomistyrningen så att den stödjer
kommunplaneringsprocessen och arbetet inom
geografiska program(projekt/program/portföljarbetssättet)
Utveckla och implementera redovisnings- och
budgetrutiner för exploateringsverksamheten
Utveckla E-förvaltning i
Kungälvs kommun
Skapa organisation för arbetet med digital
utveckling och e- förvaltning.
2016-12-31
Fredrik
Stjernfelt
Utveckla
ärendehanteringsprocessen
Kartläggning av ärendehanteringsprocessen har
genomförts. Förbättringsområden behöver
identifieras och skapas återgärder för.
Fredrik Skreberg och Johan Bergström arbetar
med detta.
2016-12-31
Clara
Engstrand
Samö 2016
Delta utvärdera och analysera om förändrar
behöver göras i arbetet med krisberedskap
2016-12-31
Clara
Helgesson,
Peter
Svensson
E-arkiv
Upphandling och starta implementering av Earkiv.
2016-12-31
Marie Flodin
Utveckla medborgardialogen
Policy för medborgardialog är under framtagande
en plan eller liknande kommer därefter att tas
fram. Syftet är att förbättra medborgardialogen.
Medborgarchatt är på gång detta håller Gun
Zetterberg i tillsammans med
kommunikationsenheten.
2016-12-31
Marie Flodin,
Susanne
Junkala
Skapa förutsättning för
processorienterat arbetssätt
En process är:
…ett flöde av aktiviteter
…som utförs i en bestämd ordning
…för att nå ett mål
2016-12-31
Håkan
Hambeson,
Clara
Helgesson,
Catrin
Hulebäck
… och som upprepas
Handlingsplan
1 Beskriv hur kommunen ska arbeta med
processer (och i förhållande till
linjeorganisationen)
2 Beskriv lednings-, kärn- och stödprocesser
3 Beskriv organisation
4 Förslag och beslut till fortsatt arbete
10(28)
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Rapportera nedlagd tid på
projekt
All personal på enheten Samhällsutveckling som
lägger tid i någon typ av byggprojekt
(exploaterings-, skatte- eller avgiftsfinansierat)
rapporterar faktisk nedlagd tid.
2016-12-31
Henrik
Haglund,
Emma
Segesten
Samordning med sektor samhällsbyggnad ska
ske!
Utveckla
Investeringsprocessen i
synk med
Kommunplaneringsprocesse
n
Utveckla Investeringsprocessen genom att synka
processen mot Kommunplaneringsprocessen
samt genom att bygga vidare på arbetssättet som
tillämpades 2015-2016. Dokumentera processen
bla genom att uppdatera årshjulet.
2016-12-31
Henrik
Haglund,
Emma
Segesten, Åsa
Berglie
Utveckla metoder för
ekonomisk samplanering på
program/projekt-nivå
Utveckla metoder för ekonomisk samplanering på
program- och projektnivå. Beskriv principer för
samordnat arbete då ett geografiskt område skall
utvecklas (förstudiefas). Det viktigaste verktyget
är en gemensam övergripande kalkyl där
principer för finansiering tydliggörs. Det behöver
framgå om exploateringar skall ge överskott för
att kunna finansiera allmänna
infrastrukturkostnader inom området som
exempelvis uppstår på grund av tröskeleffekter.
Principer för ingående exploateringar, exempelvis
fördelning hyresrätter/bostadsrätter,
exploateringsgrad mm och dess effekt på
totalekonmin behöver också framgå. Även viktigt
att fastställa principer för hur man bedömer vilka
kostnader som skall belasta en lokal för
kärnverksamhet som uppförs inom området.
I samband med detta arbete skall även verktygen
för att upprätta exploateringskalkyler utvecklas.
Exempelvis bör erfarenhetsbank upprättas samt
användningen av nyckeltal systematiseras.
2017-12-31
Henrik
Haglund,
Emma
Segesten,
Andreas Blixt
Ta fram principer för
hantering av
anläggningsbidrag vid
övergång till
marknadsmässiga
hyresavtal
Ta fram principer för hantering av
anläggningsbidrag och synk vid övergång till
marknadsmässiga hyresavtal i samverkan med
KoS och ALoS
2016-12-31
Henrik
Haglund,
Mattias
Carlsson,
Emma
Segesten
Upprätta plan för
markavyttring och
markförvärv
Ta fram en plan för markavyttring samt
markförvärv baserat på angelägenhetsgrad att
behålla/sälja marken respektive förvärva marken.
Handlingsplan: Inventering av befintligt
markinnehav samt framtagande av en gradering
av angelägenhetsgraden att behålla/sälja
marken.
Upprätta ett skikt i webmap (eller det nya
kartprogrammet) för markavyttring där
angelägenhetsgraden att behålla/sälja kommunal
mark framgår.
Upprätta ytterligare ett skikt där det framgår vilka
områden (kanske tom på fastighetsnivå) som är
intressanta att förvärva med en gradering i
angelägenhetsgrad
Den del av arbetet som rör markavyttring skall
genomföras först.
2017-12-31
Henrik
Haglund,
Emma
Segesten
Upprätta riktlinjer för
markanvisning
Upprätta riktlinjer för markanvisning i syfte att
modernisera och effektivisera processen med att
knyta upp exploatörer. Arbetet skall även
innefatta konsekvensbedömning baserad på
strategiska förutsättningar(ekonomisk,
gestaltning, hållbarhet...)
2017-12-31
Henrik
Haglund,
Emma
Segesten
Upprätta riktlinjer för
exploateringsavtal
Upprätta och tillämpa riktlinjer för
exploateringsavtal
2016-12-31
Henrik
Haglund,
11(28)
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Emma
Segesten
Samordningsvinster
kommunikationsenheten och
kundcenter
Utökat samarbete, exempelvis medborgarchat
och flöde av information externt/internt
2016-12-31
Susanne
Junkala
Effektiv användning av
sessionssalen
Utveckla och använda den teknik som finns
installerad i salen på optimalt sätt.
2016-12-31
Susanne
Junkala
5.2 Attraktiv arbetsgivare
Tolkning
Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs
och vill stanna.
Attrahera- behålla- avsluta i positiv anda.
Målvärde
2016
Indikator
Beskrivning
Antal sökande per
ledig tjänst
Vi vill följa antalet sökande per
ledig tjänst över tid. Tillgången
på arbetskraft minskar generellt i
samhället under de kommande
åren. Grupperna som kommer ut
på arbetsmarknaden är mindre
än de som går i pension.
Vi räknar manuellt.
Utgångspunkten är ett
medelvärde av 2014 års antal
ansökningar.
Sjuktal
Vi vill följa sjuktalens utveckling
över tid. Målvärdet är 2013 års
siffra.
Sjukfrånvaro i procent av
ordinarie arbetstid. Uppgifterna
hämtas från Personec.
Sysselsättningsgr
aden för kvinnor
Vi vill mäta utvecklingen av
sysselsättningsgraden för
kvinnor och män och vi vill mäta
över tid. Målet är att
sysselsättningsgraden för
kvinnor ska öka och motsvara
männens nivå.
Informationen hämtas från
Personec.
Andel
timanställda
Tid som utförs av timanställda i
förhållande till totalt arbetad tid.
Målsättningen är att andelen
utifrån 2013 års nivå ska
minska.
Informationen hämtas ur
Personec.
Yrkesambassadör
er
Yrkesambassadörerna ska delta
i minst fem arrangemang under
året. Dessutom är målet att två
nya yrkeskategorier ska vara
representerade i gruppen.
Räkna antalet arrangemang
Personalomsättni
ng
Antalet personer som slutat
inom 1 år ska minska jämfört
med 2014
Skillnaden i antalet personer
som slutat inom 1 år 2014 i
förhållande till antalet personer
som slutat inom 1 år 2015
Medarbetarenkät,
Öka NMI
och/eller HME
från X-Y
Resultatet av genomförd
medarbetarenkät hösten 2015.
Ansvarig
35
Birgitta
Paulsson
5,6%
Birgitta
Paulsson
Birgitta
Paulsson
11,4%
Birgitta
Paulsson
5
Birgitta
Paulsson
36
Birgitta
Paulsson
Birgitta
Paulsson
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Introduktionsplan för chefer
Ta fram nya introduktionskoncept för chefer.
2016-12-31
Marie Karlsson
12(28)
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Utveckla arbetet med
hälsobefrämjande åtgärder
En intensifiering av aktiviteterna för
förvaltningens hälsofrämjande arbetsplatser.
2016-12-31
Mona Axelsson
2016-12-31
Birgitta
Paulsson
Starta upp arbete med
mentorskapsprogram för
Kungälvs kommun
5.3 Underhåll på trygg och säker nivå
Tolkning
Det vi äger och brukar ska vi sköta och vidmakthålla så att kapitalförstöring undviks
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Statusredovisning av
underhållsplan inför
tertialrapport 2.
Redovisning sker till förvaltningsledningen
2016-08-31
Mattias
Carlsson
Ur fastighetsstrategin:
Kommunen skall årligen upprätta en
femårsprognos för fastighetsverksamheten.
Kommunen skall årligen upprätta, revidera och
kostnadsberäkna underhållningsplaner för
fastighetsbeståndet. Aktuella underhållsåtgärder
och planer redovisas inför årsbudgeten.
Avvikelser från underhållsplanerna ska årligen
redovisas i KF i samband med anmälan av
detaljbudget till kommunfullmäktige.
5.4 Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande
Tolkning
God funktion för nyttjande verksamhet. Ekonomisk effektivitet för utförande verksamhet samt för
service, drift och underhåll.
Målvärde
2016
Indikator
Beskrivning
Lokalyta per elev i
grundskolan
Resultat från lokalrevisionen,
där redovisas antal elever per
resp skolenhets yta. Måttet är
m2/elev
Avstämning årsvis. Nyckeltalen
är framtagna i lokalrevisionen för
innevarande år och grundar sig
på föregående år.
Måluppfyllnaden är inlagd i
intervall enl följande:
90-110 % grönt
80-90 % och 110-120 % gult
under 80 % och över 120% rött
12
AnneMarie
Klang
Lokalyta per barn
i förskola
där redovisas antal barn per
resp förskoleenhets yta. Måttet
är m2/barn
90-100 % grönt
80-90 % och 110-120 % gult
10
AnneMarie
Klang
Lokalyta per
boende inom
vård- och omsorg
där redovisas antal boende per
vård- och omsorgsboendes yta.
Måttet är m2/boende
90-100 % grönt
80-90 % och 110-120 % gult
70
AnneMarie
Klang
Ansvarig
13(28)
Indikator
Beskrivning
Målvärde
2016
Ansvarig
Lokalyta per
boende inom
arbetsliv- och
stöd
där redovisas antal boende per
omsorgsboendes yta. Måtte är
m2/boende.
90-100% grönt
80-90% och 110-120% gult
under 80% och över 120% rött
Lokalytor/
invånare
Intressant att mäta för att
jämföra mellan år och andra
kommuner
Yta för egna lokaler samt
inhyrda lokaler för kommunal
verksamhet dividerat på
befolkningsutfallet vid årets slut.
Kvm/ invånare
Lokalytor - antal
kvm i egna lokaler
Redovisning av lokalytornas
utveckling i antal kvm ska ske
årligen:
- kommunens antal kvm i egna
lokaler
hyressystemet. Målvärdet utgår
från 2014 års resultat.
211
000%
Lennart
Karlsson
Lokalkostnader i
relation till budget
Utfallet för lokalkostnader ska
jämföras med den lagda
budgeten.
Analys av budgetutfall.
100%
Lennart
Karlsson
Lokalytor - antal
kvm i inhyrda
lokaler
Redovisning av lokalytornas
utveckling i antal kvm ska ske
årligen:
- antal kvm i inhyrda lokaler
hyressystemet. Målvärdet utgår
från 2014 års resultat.
30 000
Lennart
Karlsson
60
AnneMarie
Klang
Lennart
Karlsson
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Upprätta plan för hur
kommunens lokaler kan
utnyttjas effektivare över
dygnet
Ta fram plan för hur kommunens lokaler kan
utnyttjas effektivare över dygnet
2018-12-31
Henrik
Haglund,
Mattias
Carlsson,
Emma
Segesten
Upprätta plan för avveckling
av fria kommunala lokaler
Upprätta plan för avveckling av fria kommunala
lokaler
2017-12-31
Henrik
Haglund,
Mattias
Carlsson,
Emma
Segesten
5.5 Förbättrat näringslivsklimat
Tolkning
Ett bra näringslivsklimat skapas av en mängd olika faktorer. Svenskt Näringsliv definierar
företagsklimat som "Summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som finns i
företagarens närmiljö". Kommunen råder inte ensam över dem, men kan inom sina ansvarsområden
medverka till att näringslivet ges bra förutsättningar.
Handlingsplan
För att näringslivet i Kungälvs kommun ska utvecklas måste både befintliga företag och företag
som vill etablera sig i kommunen uppleva att det finns ett gynnsamt näringslivsklimat att verka i.
Ett förbättringsarbete pågår hela tiden inom service, attityder, information och kommunikation.
Årligen upprättas en aktivitetsplan med aktiviteter som syftar till att förbättra näringslivsklimatet.
14(28)
Indikator
Beskrivning
Förbättra Kungälv
på Svenskt
Näringslivs
ranking
Varje år genomför Svenskt
Näringsliv en enkätundersökning
om det lokala företagsklimatet.
Företagare får betygsätta hur de
upplever situationen för det
egna företaget ur skilda
aspekter.
Undersökningen används för att
ta fram en årlig rankinglista över
det lokala företagsklimatet i
Sveriges alla kommuner.
Samtliga frågor redovisas i den
öppna faktabasen om
företagsklimat som finns
tillgänglig på
http://foretagsklimat.svensktnari
ngsliv.se.
Varje år genomför Svenskt
Näringsliv en enkätundersökning
om det lokala företagsklimatet.
Företagare får betygsätta hur de
upplever situationen för det
egna företaget ur skilda
aspekter.
Undersökningen används för att
ta fram en årlig rankinglista över
det lokala företagsklimatet i
Sveriges alla kommuner.
Samtliga frågor redovisas i den
öppna faktabasen om
företagsklimat som finns
tillgänglig på
http://foretagsklimat.svensktnari
ngsliv.se.
Enkätundersökningen
genomförs i samtliga 290
kommuner under perioden
september till december av
ScandInfo på Svenskt
Näringslivs uppdrag. Enkäten
skickades till 200 företagare per
kommun i kommuner med färre
än 1.200 arbetsställen och färre
än 50.000 invånare, till 400
företagare per kommun i
kommuner med fler än 1.200
arbetsställen eller 50.000
invånare, till 600 företagare i
Malmö och Göteborg samt 1200
företagare i Stockholm.
Resultat redovisas en gång per
år. Tas emot och rapporteras av
kommunens
näringslivsutvecklare. * Svensk
näringslivsranking mäts 1 ggr
per år Mäts redan idag. Vi
använder samma tolkning och
beskrivning som finns i ToR.
Målvärde 2014 är plats 136
vilket vi inte uppnår. Vi ligger på
plats 182. Målvärdet om plats
136 bör ligga kvar.
Målvärde
2016
Ansvarig
100
Håkan
Karlsson
250
Håkan
Karlsson
Rankingen innehåller totalt 18
faktorer som viktas olika tungt.
Den tyngst vägande delen i
rankingen är företagens
bedömning av ”Det
sammanfattande omdömet om
företagsklimatet i kommunen”.
Den frågan utgör en tredjedel av
rankingen. De frågor som var
och en utgör 1/18 av rankingen
är: Service till företagen,
Tillämpning av lagar och regler,
Konkurrens från kommunens
verksamheter samt Tillgång på
medarbetare med relevant
kompetens. Fem delfrågor om
attityder utgör tillsammans 1/18
och två infrastrukturfrågor utgör
ytterligare 1/18.
I rankingen vägs också
strukturella förutsättningar för
företagande i respektive
kommun in. Vi har valt ut sex
statistiska faktorer från
Statistiska Centralbyrån, SCB
och UC AB. Varje statistisk
faktor ges också en artondels
vikt i rankingen.
Antal nyetablerade företag
Underlag hämtas från
Upplysningscentralen.
15(28)
Målvärde
2016
Indikator
Beskrivning
Insikt, förbättra
Kungälvs
kommuns index
Insikt är en servicemätning av
kommunernas
myndighetsutövning.
Undersökningen är ett verktyg
för kommunerna i arbetet med
att skapa ett bättre
företagsklimat.
Resultatet redovisas i form av
ett index 0-100.
Målvärde? 75 % bättre än 2012.
Resultatet redovisas i form av
ett index 0-100.
Insikt utgörs av en
enkätundersökning där enkäten
skickas till företag som haft ett
avslutat myndighetsärende med
kommunen. De
myndighetsområden som
undersöks är brandtillsyn,
bygglov, markupplåtelse (ej
arrende), miljö- och hälsoskydd
samt serveringstillstånd. I
enkäten ställs frågor avseende
sex serviceområden
- information, tillgänglighet,
kompetens, bemötande,
rättssäkerhet och effektivitet
70
Ansvarig
Håkan
Karlsson
Resultat finns att hämta på
SKL:s
hemsida;http://skl.se/naringslivar
betedigitalisering/naringslivforet
agsklimat/foretagsklimat/service
matningavkommunernasmyndig
hetsutovninginsikt.1834.html
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Samverka med de lokala
näringslivsföreningarna
Samverka med lokala näringslivsföreningar och
organisationer runt gemensamma aktiviteter,
bland annat centrumutveckling, evenemang och
arrangemang.
2016-12-31
Håkan
Karlsson
Utveckla Kungälv/Marstrand
som destination för
besöksnäring, etableringar
och inflyttande
- Skapa grunderna för en plattform för varumärket
Kungälv och platsmarknadsföringen av Kungälvs
kommun.
2016-12-31
Håkan
Karlsson
- Samordna och optimera de olika
marknadsinsatser som idag sker från bland annat
Kungälvs kommun, de kommunala bolagen och
Södra Bohuslän Turism med Kungälv och/eller
Marstrand som avsändare.
- Medverka till samverkan och gemensam
utveckling av varumärkesfrågor tillsammans med
interna och externa aktörer.
Stimulera ung företagsamhet
och sysselsättning med
hjälp av
arbetsmarknadspolitiska
åtgärder
- Arbeta för fler lärlingsplatser inom
vuxenutbildningen samt inom
gymnasieutbildningen.
- Arbeta med att fler elever startar UF (ung
företagsamhet) och att kvaliteten på dessa
företag utvecklas.
- Arbeta med sommarjobb, praktikplatser och
kunskapslyft med övriga delar av förvaltningen
2016-12-31
Håkan
Karlsson
Skapa goda förutsättningar
för redan etablerade företag
- Genomföra flera företagsbesök tillsammans
med andra tjänstemän samt politiker
2016-12-31
Håkan
Karlsson
Färdigställa, politiskt
förankra samt därefter
implementera planen "Ökad
tillväxt och fler i arbete".
Färdigställa, politiskt
förankra samt därefter implementera planen ökad
tillväxt och fler i arbete.
2016-12-31
Håkan
Karlsson
upphandling med sociala
hänsyn
Svensk upphandlingslagstiftning bygger
huvudsakligen på EU-direktiv. Enligt EUkommissionens handledning ”Socialt ansvarsfull
upphandling – en handledning till sociala hänsyn i
offentlig upphandling (2010)” handlar social
2016-12-31
Pia Jakobsson
16(28)
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
hänsyn om "upphandlingsaktiviteter som tar
hänsyn till en eller flera av följande sociala
aspekter":
Anställnings- och sysselsättningsmöjligheter
Anständigt arbete
Arbetsvillkor som uppfyller arbetstagarens
rättigheter
Social integration
Lika möjligheter
Tillgänglighet för alla
Beaktande av hållbarhetskriterier
Frågor om etiskt handel och CSR
Utarbeta Principer för hur kommunen skall ställa
krav om sociala hänsyn i upphandlingar, föreslå
organisering och starta upp pilotprojekt
5.6 Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och
äldre skall öka
Tolkning
Under mandatperioden skall antalet färdigställda bostäder öka i takt med förändrat behov
Indikator
Beskrivning
Antal personer
med nya
flyktingkontrakt
(Antalet bostäder
för flyktingar)
Vi ska kunna uppfylla avtalet
med migrationsverket avseende
mottagande av flyktingar och
ensamkommande flyktingbarn i
kommunen.
Målvärdet är 15 personer enligt
avtal med migrationsverket som
ska erbjudas bostad. Dvs antalet
personer som bor i lägenheterna
ska redovisas och inte bara
antalet kontrakt.
Namnet på indikatorn har
ändrats så att det ska passa
avtalstexten. Tidigare namn
inom parantes.
Mäta antalet personer som bor i
lägenheterna med
flyktingkontrakt som har fått
NYA kontrakt under
mätperioden
Antalet lägenheter
i trygghetsboende
Avser totalt antal lägenheter i
trygghetsboende i Kungälvs
kommun.
Avser totalt antal lägenheter i
trygghetsboende i Kungälvs
kommun. Krav på utformning
och tillgång till
gemensamhetslokal kan
kontrolleras i bygglovet men för
att veta om de boende har fri
tillgång till lokalen samt om de
har tillgång till
aktiveringspersonal varje vecka
krävs att byggherrarna vill
redovisa vad som gäller.
Antalet lägenheter
vid vård- och
omsorgsboende
Antal lägenheter som finns i
verksamheten vård och
omsorgsboende, exklusive
eventuellt korttidsplatser.
Måltal är framlagt behov i
lokalresursplanen (lokalresursanalys), dvs befintliga
platser samt det behov som är
beskrivet i lokalresursplanen.
Målvärde
2016
45
Ansvarig
Ann
DambergStröm
Alma Delic
419
Alma Delic
17(28)
Indikator
Beskrivning
Antalet lägenheter
vid LSS-boende
LSS lägenheter för särskild
service, personlig assistans
samt lägenheter inom
socialpsykiatri (både SoL och
LSS-beslut) ska medräknas
Räknas utifrån antalet
lägenheter totalt.
Målvärde
2016
117
Ansvarig
Ann
DambergStröm
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Upprätta plan för utbyggnad
av Äldreboende i Kungälvs
kommun 2015-2021
Upprätta plan för utbyggnad av Äldreboende i
Kungälvs kommun 2015-2021
2016-05-31
Alma Delic
Utveckla Produktionsplan så
att den utgör ett verktyg för
att genomföra planerad
tillväxt.
Utveckla Produktionsplan så att den utgör ett
verktyg för att genomföra planerad tillväxt. Skall
innehålla Projektlista för förvaltningsövergripande
projekt, prioriteringsgrunder för val av nya projekt,
kölista för projekt samt rutiner för övergripande
resursplanering och uppföljning.
Upprätta årshjul för processen att ta fram
Produktionsplan. Utveckla verktyget så att det
kan utgöra en del av årsplanen 2017
2016-12-31
Henrik
Haglund,
Emma
Segesten
5.7 Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka.
Tolkning
Genom en förändrad detaljplan- och bygglovsprocess ska antalet färdigställda bostäder öka.
Under mandatperioden skall 2 000 nya bostäder färdigställas, med målet att hälften är hyresrätter.
Utgångspunkt för befolkningsökningen är den av KF fastställda översiktsplanen
Prioriterade serviceorter: Marstrand, Kungälv/Ytterby, Diseröd
Utgångspunkt är antalet bostäder 2014-12-31
Skapa en effektivare, öppnare och tydligare samrådsprocess vid handläggningen av bygglov- och
detaljplaner samt kortare ledtider.
Kommunen skall ej ha regler som överskrider Boverkets regler
Det skall vara en variation av upplåtelseformer
Byggande av bostäder kan ske både som nyproduktion och i så kallade omvandlingsområden
Indikator
Beskrivning
Antal genomförda
aktiviteter i syfte
att marknadsföra
Kungälv som en
bra plats för
investeringar
Antal genomförda aktiviteter i
syfte att marknadsföra Kungälv
som en bra plats för
investeringar. Under flera år har
kommunen arrangerat en
Marknadsdag som varit ett
framgångsrikt koncept för att nå
ut till
Investerare/fastighetsutvecklare
med vad kommunen planerar
inom Fastighetsutveckling.
Addera ytterligare
aktivitet/arrangemang.
Antal genomförda aktiviteter
Antal byggrätter i
lagakraftvunna
detaljplaner på
kommunal mark
Antal byggrätter i lagakraftvunna
detaljplaner på kommunal mark
Antal byggrätter som tillåts i de
nya detaljplaner på kommunal
mark som vunnit laga kraft.
Första året mäter vi för att skapa
referensvärde. Jämför mot totalt
antal nya byggrätter.
Målvärde
2016
2
Ansvarig
Henrik
Haglund
Emma
Segesten,
Eva Hell
18(28)
Målvärde
2016
Indikator
Beskrivning
Ansvarig
Antal bostäder i
lagakraftvunna
detaljplaner
Mäts under perioden 1 jan 15 till
31 dec 2018 ska 2000
produceras
Antal bostäder som medges i de
detaljplaner som vunnit laga
kraft. Värdet gäller ackumulerat
under året.
1 000
Emma
Segesten
Antalet bostäder i
beviljade bygglov
Summan av småhus, lägenheter
i flerfamiljshus och olika former
av kommunala
omsorgsboenden.
Manuell räkning sker på totalen
varje månad och följs upp
månadsvis
1 000
Emma
Segesten
Antalet bostäder
som fått
slutbesked (Antal
färdigställda
lägenheter)
Enligt lagstiftning får man inte ta
bostad i drift (flytta in) innan
slutbesked erhållits.
Manuell räkning utifrån när
beslut diarieförs.
Mäts månadsvis
1 000
Emma
Segesten
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Utveckla Produktionsplan så
att den utgör ett verktyg för
att genomföra planerad
tillväxt.
Utveckla Produktionsplan så att den utgör ett
verktyg för att genomföra planerad tillväxt. Skall
innehålla Projektlista för förvaltningsövergripande
projekt, prioriteringsgrunder för val av nya projekt,
kölista för projekt samt rutiner för övergripande
resursplanering och uppföljning.
Upprätta årshjul för processen att ta fram
Produktionsplan. Utveckla verktyget så att det
kan utgöra en del av årsplanen 2017
2016-12-31
Henrik
Haglund,
Emma
Segesten
Marknadsför Kungälv som
bra plats för investeringar
Berätta om/marknadsför Kungälv som bra plats
för investeringar genom Marknadsdag och
ytterligare aktiviteter.
Genomför minst en aktivitet/arrangemang utöver
Marknadsdagen.
2018-12-31
Henrik
Haglund,
Håkan
Karlsson
Upprätta utvecklingsplan för
arbetet inom
Kommunplaneringsprocesse
n
Upprätta utvecklingsplan för arbetet inom
Kommunplaneringsprocessen bla baserat på:
Synka Investeringsprocessen och
Kommunplaneringsprocessen
Tydliggör styrning- och ledning inom
Kommunplaneringsprocessen med styrning och
ledning på portföljnivå - förslag upp till beslut i
Förvaltningsledningen.
1. Detaljplanearbete ska göras på kommunal
mark. 2. Fastställ prioriteringsgrunder för urval av
förvaltningsövergripande projekt. Förvaltningen
arbetar efter denna gemensamma prioritering. 3.
Förvaltningen arbetar efter
projekt/program/portföljarbetssättet fullt ut. 4. En
beställarorganisation. 5. Effektivisera och
modernisera processen med att knyta upp
exploatörer.
2016-12-31
Henrik
Haglund,
Emma
Segesten
5.8 Barnfattigdomen ska minska
Tolkning
Sociala investeringar ska beslutas utifrån en socioekonomisk översiktsplan som belyser de
förutsättningar som finns i kommunen, i syfte att rikta insatser till områden där utanförskap och
barnfattigdom är som störst.
Indikator
Beskrivning
Antalet barn i
familjer med
Avser åldrarna 0-18 år (enligt
SCB definition).
Utgå från perioden som ska
redovisas. Ta fram antalet
Målvärde
2016
300
Ansvarig
Johan
Sjöholm
19(28)
Indikator
beroende av
försörjningsstöd
Beskrivning
Rädda Barnen använder två
mått för att mäta hur många
barn som lever i fattigdom under
ett givet år. Det gäller barn som
lever i familjer som antingen:
? någon gång under året fått
försörjningsstöd (det som
tidigare hette socialbidrag);
? eller har s.k. låg
inkomststandard, dvs. familjens
inkomster täcker inte
nödvändiga kostnader som
boende, mat, kläder och
försäkringar
Målvärde
2016
Ansvarig
familjer med barn som fått
försörjningsstöd någon gång
under perioden och räkna fram
antalet barn i familjerna.
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Ökad delaktighet och
medskapande i utvalda
bostadsområden
Utveckla former och metoder för att utveckla
social mobilisering.
Lärande exempel pågår via nätverk i Komarken
där civil samhället företag, bostadsbolag och
kommunen möts. Liknande forum ska initieras i
flera bostadsområden och lokalorter.
2016-12-31
Johan Sjöholm
Överenskommelser
Överenskommelser kring social hållbar utveckling
ska tecknas med VGR, lokala bostadsbolag/
fastighetsägare, polisen, arbetsförmedlingen,
lokala samordningsförbundet; KMN etc
2016-12-31
Johan Sjöholm
Skapa struktur för social
hållbarhet
Syfte är att samla gemenssamma behov
prioritera styra och skapa förutsättningar för
effektiva processer.
2016-12-31
Johan Sjöholm
2016-12-31
Johan Sjöholm
Folkhälsoplanen ersätts med ett fyraårigt program
kring social hållbarhet, som anger övergripande
mål och inriktning. Årligen antas en
verksamhetsplan, där olika mål och aktiviteter
preciseras. Detta möjliggör att bryta ner
prioriterade områden på konkret- och operativ
nivå, för att samtidigt se dessa insatser utifrån ett
gemensamt sammanhang, social hållbarhet.
Fokus social hållbarhet
Social hållbarhet står i fokus, till detta kopplas
områden utifrån olika teman. Syftet är att samla
gemensamma behov, prioritera, styra och skapa
förutsättningar för effektiva processer.
Förslag är att folkhälsoplanen ersätts med ett
fyraårigt program kring social hållbarhet, som
anger övergripande mål och inriktning. Årligen
antas en verksamhetsplan, där olika mål och
aktiviteter preciseras. Detta möjliggör att bryta ner
prioriterade områden på konkret- och operativ
nivå, för att samtidigt se dessa insatser utifrån ett
gemensamt sammanhang, social hållbarhet!
Till varje område kopplas en
programledare/programansvarig med uppdrag att
koordinera arbetet. Förslag på område under
dimensionen social hållbarhet är:
• tidiga insatser
• trygghet
• arbete/sysselsättning
• integration
• hälsa
För varje område etableras en operativ struktur
20(28)
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
2016-12-31
Johan Sjöholm
2016-12-31
Johan Sjöholm
för att genomföra aktiviteter och projekt.
Prioriterat är återkommande dialog med styrgrupp
social hållbarhet samt återkoppling till strategisk
samverkansgrupp.
Kungälvs kommun ska vidareutveckla sin
samverkansstruktur utifrån ett enda fokus, att
göra skillnad för dem vi är till för. För att uppnå en
social hållbar utveckling, ska sociala investeringar
ses som ett avgörande verktyg medan dialog och
medskapande ska ses som centrala metoder.
Uppföljning
Steg 1 och den inledande analysen har varit en
lärande process. Styrgrupp för sociala
investeringar ska initiera en uppföljning
tillsammans med analysgruppen. Syftet är att
sammanställa erfarenheter och
framgångsfaktorer för det fortsatta arbetet.
Outcome beskriver vad en organisation
åstadkommer, vilka resultat man uppnår eller hur
man förändrar den verklighet som man som
organisation agerar i. (Bruce 2011). Den
offentliga sektorns primära uppdrag är att
producera välfärd och de som är i störst behov av
förbättrad välfärd är de som lever i störst socialt
utanförskap. I outputorienterade mättal finns en
uppenbar risk att deras utsatthet osynliggörs i
genomsnittsvärden på kommunal nivå.
Utgångspunkten för uppföljning är data som
beskriver den faktiska sociala utsattheten i olika
delar av vår kommun mätt i absoluta tal.
För att få en samlad bild av en kommuns nuläge
och utveckling vad gäller social hållbarhet
sammanställs vart fjärde år ett bokslut utifrån:
• Redovisning av generella välfärden i Kungälvs
kommun, där indikatorer jämförs över tid mellan
närliggande regioner och referenskommuner.
• Redovisning av indikatorer utifrån
nyckelkodsområden i Kungälvs kommun.
• Bedömningar av kommunens risker och
sårbarhet
• Uppföljning av sociala investeringar och
specifika insatser.
• Förslag på åtgärdsprogram
Bokslutet ligger till grund för revidering av plan
social hållbarhet. Förslagsvis innefattar bokslutet
följande indikatorer.
Den årliga uppföljningsrapporten utifrån social
hållbarhet redovisas till kommunstyrelsen och
Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden. Rapporten
innefattar redovisning av:
• Insatser och aktiveter utifrån verksamhetsplan.
• Utvalda indikatorer som beskriver den generella
välfärden i jämförelse över tid och i relation.
• Utvalda indikatorer utifrån nyckelkodsområde.
Under 2016 ska
verksamhetsplan
folkhälsorådet och lokala
samordningsförbundet ta sin
utgångspunkt från social
översiktsplan.
Under 2016 ska verksamhetsplan folkhälsorådet
och lokala samordningsförbundet ta sin
utgångspunkt från social översiktsplan.
Inriktning för folkhälsorådets prioriteringar är
strategiska målen ”Samordning av resurser för
effekt i Kungälvs-samhället” samt fler i arbete,
minska segregation och minskad barnfattigdom.
Folkhälsorådet ska avsätta resurser och riktade
medel för integration och utveckling av den s.k.
Välkomsten. För att stärka arbetet med social
hållbarhet ska rådet vara en plattform, där lokala
överenskommelser med olika aktörer i
närområdet formuleras. Dialogen med Västra
21(28)
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Hälso- och sjukvårdsnämnden är särskilt
angelägen, där möjlighet finns att nämndens
överenskommelser/avsiktsförklaringar med olika
lokala vårdgivare innefattar ett tydligt
hälsofrämjande uppdrag. Rådet fyller en central
funktion, för att ge sammanhang och skapa
underlag för gemensamma satsningar
tillsammans med lokala vårdgivare.
Samordningsförbundet Ale, Kungälv,
Stenungsund och Tjörn avser att i kommande
verksamhetsplan för 2016 ta med förslag på
aktiviteter utifrån den sociala översiktsplan som
Kungälvs Kommun tagit fram. Diskussion kring
detta görs i Lokala Ledningsgruppen (LLG) där
chefer finns från de myndigheter som ingår i
Samordningsförbundet. Förslag på insatser läggs
från Lokal Ledningsgrupp till
Samordningsförbundets styrelse för beslut. Beslut
om Verksamhetsplan med budget för 2016 tas av
styrelsen den 25 november. Förslag från
Kungälvs Kommun är att aktiviteter sett utifrån
social översiktsplan ska fokus ske på ett
begränsat antal familjer i socioekonomiskt utsatta
område.
Från 1 januari 2016 inleds via
Samordningsförbundet dialog med berörda vilka
konkreta samverkans insatser som ska göras
kring målgruppen. Under 2016 fortsätter
Samordningsförbundet även dialog med
näringslivet för att utveckla mentorskap. Aktörer
för mentorskapsutbildning kommer att i första
hand riktas till bostadsbolag, näringslivet,
kommunen (arbetsliv och stöd, vuxenutbildning)
samt arbetsförmedlingen.
22(28)
6 Övriga viktiga mål som gäller sektorn
6.1 Social översiktsplan och folkhälsoarbetet 3.0
Tolkning
Omsätta analysen i social översiktsplan (steg 1) beslutad i KS 24 juni 2015 till handling genom
social översiktsplan (steg 2)
Handlingsplan
Sammanfattning
Utifrån EU 2020, regionala inriktningsdokument (VG 2020, Samling social hållbarhet) och
Kungälvs kommuns strategiska mål är social hållbarhet utgångspunkten för fortsatta insatser. De
olika perspektiven; sociala investeringar, folkhälsoarbetet, sociala investeringar, folkhälsoarbetet,
brottsförebyggande arbete och det sociala perspektivet med samhällsbyggandet kan alla
sammanlänkas till den övergripande dimensionen social hållbarhet.
Utgångspunkt för fokus social hållbarhet i Kungälvs kommun är de strategiska inriktning
Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället samt målen; fler i arbete, minska
segregation och minskad barnfattigdom.
Utifrån uppdrag folkhälsa 3.0 och steg 2 social översiktsplan presenteras sju konkreta förslag kring
fortsatt inriktning:
Förslag 1. Kommande utvecklingsprojekt inom kommun planering ska beakta social översiktsplan.
Förslag 2. Utifrån mål och antagna dokument ska långsiktiga överenskommelser tecknas.
Förslag 3. Social översiktsplan synliggör behovet av ökad delaktighet i specifika bostadsområden.
Prioriterat är att utveckla former och metoder för att utveckla social mobilisering.
Förslag 4. Förslag är att folkhälsoplanen ersätts med ett fyraårigt program kring social hållbarhet.
Årligen antas en verksamhetsplan, där olika mål och aktiviteter preciseras. Till varje område
kopplas en programledare/programansvarig med uppdrag att koordinera arbetet. Förslag på område
under dimensionen social hållbarhet är:
tidiga insatser
trygghet
arbete/sysselsättning
integration
hälsa
För varje område etableras en operativ struktur för att genomföra aktiviteter och projekt. Prioriterat
är återkommande dialog med styrgrupp social hållbarhet samt återkoppling till strategisk
samverkansgrupp.
Förslag 5. Förslagsvis bildas en Framtidsgrupp – tryggt och socialt hållbart Kungälv. Syftet med
Framtidsgruppen är att olika samhällsaktörer möts på en ny arena, med utgångspunkten att för
framtidens Kungälv utveckla potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap. Fokus är
det långsiktiga perspektivet.
Strategiska samverkansgruppen ska ses som ”navet” för samverkan med olika externa aktörer
(kommun, hälso- och sjukvård, polis, räddningstjänst, arbetsförmedling, försäkringskassan,
bostadsbolag etc.). Fokus är att verksamhet årsplan konkretisera samverkan med externa aktörer.
För varje områden etableras en operativ struktur för att genomföra aktiviteter och projekt.
23(28)
Förslag 6. Steg 1 och den inledande analysen har varit en lärande process. Styrgrupp för sociala
investeringar ska initiera en uppföljning tillsammans med analysgruppen. Syftet är att sammanställa
erfarenheter och framgångsfaktorer för det fortsatta arbetet.
Bokslutet ligger till grund för revidering av plan social hållbarhet.
Den årliga uppföljningsrapporten utifrån social hållbarhet redovisas till kommunstyrelsen och
Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden. Rapporten innefattar redovisning av:
Insatser och aktiveter utifrån verksamhetsplan.
Utvalda indikatorer som beskriver den generella välfärden i jämförelse över tid och i relation.
Utvalda indikatorer utifrån nyckelkodsområde.
Förslag 7. Verksamhetsplan 2016 för folkhälsorådet och lokala samordningsförbundet tar sin
utgångspunkt från social översiktsplan. För att få en samlad bild av en kommuns nuläge och
utveckling vad gäller social hållbarhet sammanställs vart fjärde år ett bokslut.
Målvärde
2016
Indikator
Beskrivning
Arbetslösheten i
Kungälv
Öppet arbetslösa, andel av den
registerbaserade arbetskraften
16-64 år.
Målvärde sätt med ambitionen
att arbetslösheten ska minska.
arbetsförmedlingens hemsida:
http://mstatkommun.arbetsforme
dlingen.se/
Välj fliken: Sökande antal/andel
Välj: Andel av registerbaserade
arbetskraften totalt
Välj aktuell månad, Västra
Götaland och Kungälv
Håkan
Hambeson
Arbetslöshet i
Kungälv,
Ungdomar
Öppet arbetslösa, andel av den
registerbaserade arbetskraften
18-24 år.
Målvärde sätt med ambitionen
att arbetslösheten ska minska.
arbetsförmedlingens hemsida:
http://mstatkommun.arbetsforme
dlingen.se/
Välj fliken: Sökande antal/andel
Välj: Andel av registerbaserade
arbetskraften totalt
Kryssa i rutan 18-24 år
Välj aktuell månad, Västra
Götaland och Kungälv
Håkan
Hambeson
, Johan
Sjöholm
Sjuktal
Sjuktalet redovisar antalet
utbetalda dagar med
sjukpenning per registrerad
försäkrad i åldrarna 16–64 år.
Talet innefattar inte sjuk- och
aktivitetsersättning.
Sjuktalet redovisar antalet
utbetalda dagar med
sjukpenning per registrerad
försäkrad i åldrarna 16–64 år.
Talet innefattar inte sjuk- och
aktivitetsersättning.
Källa:
www.forsakringskassan.se
Håkan
Hambeson
, Johan
Sjöholm
Aktivitet
Beskrivning
Ökad delaktighet och
medskapande i utvalda
bostadsområden
Ansvarig
Slutdatum
Ansvarig
Utveckla former och metoder för att utveckla social
mobilisering.
Lärande exempel pågår via nätverk i Komarken där
civil samhället företag, bostadsbolag och
kommunen möts. Liknande forum ska initieras i
flera bostadsområden och lokalorter.
2016-1231
Johan Sjöholm
Överenskommelser
Överenskommelser kring social hållbar utveckling
ska tecknas med VGR, lokala bostadsbolag/
fastighetsägare, polisen, arbetsförmedlingen,
lokala samordningsförbundet; KMN etc
2016-1231
Johan Sjöholm
Skapa struktur för social
hållbarhet
Syfte är att samla gemenssamma behov prioritera
styra och skapa förutsättningar för effektiva
processer.
2016-1231
Johan Sjöholm
24(28)
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
2016-1231
Johan Sjöholm
2016-1231
Johan Sjöholm
Folkhälsoplanen ersätts med ett fyraårigt program
kring social hållbarhet, som anger övergripande
mål och inriktning. Årligen antas en
verksamhetsplan, där olika mål och aktiviteter
preciseras. Detta möjliggör att bryta ner
prioriterade områden på konkret- och operativ nivå,
för att samtidigt se dessa insatser utifrån ett
gemensamt sammanhang, social hållbarhet.
Fokus social hållbarhet
Social hållbarhet står i fokus, till detta kopplas
områden utifrån olika teman. Syftet är att samla
gemensamma behov, prioritera, styra och skapa
förutsättningar för effektiva processer.
Förslag är att folkhälsoplanen ersätts med ett
fyraårigt program kring social hållbarhet, som
anger övergripande mål och inriktning. Årligen
antas en verksamhetsplan, där olika mål och
aktiviteter preciseras. Detta möjliggör att bryta ner
prioriterade områden på konkret- och operativ nivå,
för att samtidigt se dessa insatser utifrån ett
gemensamt sammanhang, social hållbarhet!
Till varje område kopplas en
programledare/programansvarig med uppdrag att
koordinera arbetet. Förslag på område under
dimensionen social hållbarhet är:
• tidiga insatser
• trygghet
• arbete/sysselsättning
• integration
• hälsa
För varje område etableras en operativ struktur för
att genomföra aktiviteter och projekt. Prioriterat är
återkommande dialog med styrgrupp social
hållbarhet samt återkoppling till strategisk
samverkansgrupp.
Kungälvs kommun ska vidareutveckla sin
samverkansstruktur utifrån ett enda fokus, att göra
skillnad för dem vi är till för. För att uppnå en social
hållbar utveckling, ska sociala investeringar ses
som ett avgörande verktyg medan dialog och
medskapande ska ses som centrala metoder.
Uppföljning
Steg 1 och den inledande analysen har varit en
lärande process. Styrgrupp för sociala
investeringar ska initiera en uppföljning
tillsammans med analysgruppen. Syftet är att
sammanställa erfarenheter och framgångsfaktorer
för det fortsatta arbetet.
Outcome beskriver vad en organisation
åstadkommer, vilka resultat man uppnår eller hur
man förändrar den verklighet som man som
organisation agerar i. (Bruce 2011). Den offentliga
sektorns primära uppdrag är att producera välfärd
och de som är i störst behov av förbättrad välfärd
är de som lever i störst socialt utanförskap. I
outputorienterade mättal finns en uppenbar risk att
deras utsatthet osynliggörs i genomsnittsvärden på
kommunal nivå. Utgångspunkten för uppföljning är
data som beskriver den faktiska sociala utsattheten
i olika delar av vår kommun mätt i absoluta tal.
För att få en samlad bild av en kommuns nuläge
och utveckling vad gäller social hållbarhet
sammanställs vart fjärde år ett bokslut utifrån:
• Redovisning av generella välfärden i Kungälvs
kommun, där indikatorer jämförs över tid mellan
närliggande regioner och referenskommuner.
25(28)
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
2016-1231
Johan Sjöholm
• Redovisning av indikatorer utifrån
nyckelkodsområden i Kungälvs kommun.
• Bedömningar av kommunens risker och
sårbarhet
• Uppföljning av sociala investeringar och specifika
insatser.
• Förslag på åtgärdsprogram
Bokslutet ligger till grund för revidering av plan
social hållbarhet. Förslagsvis innefattar bokslutet
följande indikatorer.
Den årliga uppföljningsrapporten utifrån social
hållbarhet redovisas till kommunstyrelsen och
Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden. Rapporten
innefattar redovisning av:
• Insatser och aktiveter utifrån verksamhetsplan.
• Utvalda indikatorer som beskriver den generella
välfärden i jämförelse över tid och i relation.
• Utvalda indikatorer utifrån nyckelkodsområde.
Under 2016 ska
verksamhetsplan
folkhälsorådet och lokala
samordningsförbundet ta sin
utgångspunkt från social
översiktsplan.
Under 2016 ska verksamhetsplan folkhälsorådet
och lokala samordningsförbundet ta sin
utgångspunkt från social översiktsplan.
Inriktning för folkhälsorådets prioriteringar är
strategiska målen ”Samordning av resurser för
effekt i Kungälvs-samhället” samt fler i arbete,
minska segregation och minskad barnfattigdom.
Folkhälsorådet ska avsätta resurser och riktade
medel för integration och utveckling av den s.k.
Välkomsten. För att stärka arbetet med social
hållbarhet ska rådet vara en plattform, där lokala
överenskommelser med olika aktörer i närområdet
formuleras. Dialogen med Västra Hälso- och
sjukvårdsnämnden är särskilt angelägen, där
möjlighet finns att nämndens
överenskommelser/avsiktsförklaringar med olika
lokala vårdgivare innefattar ett tydligt
hälsofrämjande uppdrag. Rådet fyller en central
funktion, för att ge sammanhang och skapa
underlag för gemensamma satsningar tillsammans
med lokala vårdgivare.
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund
och Tjörn avser att i kommande verksamhetsplan
för 2016 ta med förslag på aktiviteter utifrån den
sociala översiktsplan som Kungälvs Kommun tagit
fram. Diskussion kring detta görs i Lokala
Ledningsgruppen (LLG) där chefer finns från de
myndigheter som ingår i Samordningsförbundet.
Förslag på insatser läggs från Lokal Ledningsgrupp
till Samordningsförbundets styrelse för beslut.
Beslut om Verksamhetsplan med budget för 2016
tas av styrelsen den 25 november. Förslag från
Kungälvs Kommun är att aktiviteter sett utifrån
social översiktsplan ska fokus ske på ett begränsat
antal familjer i socioekonomiskt utsatta område.
Från 1 januari 2016 inleds via
Samordningsförbundet dialog med berörda vilka
konkreta samverkans insatser som ska göras kring
målgruppen. Under 2016 fortsätter
Samordningsförbundet även dialog med
näringslivet för att utveckla mentorskap. Aktörer för
mentorskapsutbildning kommer att i första hand
riktas till bostadsbolag, näringslivet, kommunen
(arbetsliv och stöd, vuxenutbildning) samt
arbetsförmedlingen.
26(28)
6.2 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program
Tolkning
Genomför de åtgärder som fastställts i handlingsplanen för innevarande år
Handlingsplan
Handlingsplanen utgår från programmet ”Tillgänglighet och delaktighet för allaFunktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013 till 2018”.
Den bygger på de mål och åtgärder som respektive sektor planerar att arbeta med under 2015.
Handlingsplanen redovisas årligen för förvaltningsledningen och kommunfullmäktige.
Måluppfyllelse och genomförda åtgärder presenteras i samband med årsredovisning i en särskild
rapport kopplad till programmet.
I uppföljningen ska en analys göras av måluppfyllelsen.
Rapporten sammanställs av arbetsgruppen och redovisas årligen för kommunstyrelse och
kommunfullmäktige i anslutning till årsbokslutet
Aktivitet
Beskrivning
Textning av utvalda filmer på
hemsidan
Kopplad till målet Information och kommunikation.
Slutdatum
Ansvarig
2016-1231
Susanne
Junkala
Några av de filmer som visas på hemsidan
kommer att textas för att öka förståelsen och
tillgängligheten av information.
Krav ställs att
anbudslämnande i sitt
anbudspris ska
kalkylera med ett antal från
kommunen anvisad
arbetskraft.
För att leva upp till detta måste kommunens
verksamheter kunna anvisa personer till
uppdragen. I upphandlingspolicy står det att där så
är relevant ska hänsyn tas till sociala och etiska
villkor.
Kommunen förbehåller sig rätten att ta upp
diskussioner med blivande avtalsleverantörer om
möjligheterna till ett samarbete för att nå de
politiska målen och uppfylla kommunens policy,
genom exempelvis anställningsförberedande
insatser med utbildningsinslag till en avlönad
anställning (AVA).
Vid upphandling anvisad arbetskraft för 2016
2016-1231
Clara
Helgesson, Pia
Jakobsson
Föreläsningar om olika typer
av funktionsnedsättningar
under folkhälsodagarna för
personal och allmänhet
Under 2016 planeras föreläsningar i samband med
folkhälsodagarna och andra utåtriktade insatser.
Funktionshinderaspekten kommer att ha en viktig
del i flera av dessa.
2016-1231
Johan Sjöholm
Egenkontroll av information
kring allmänna möten och
protokoll på webben
Genomför egenkontroll av delar på
hemsidan, allmänna möten och dokument utifrån
västra götalands regionens checklista för tillgänglig
information.
Utifrån egenkotroll kan det bli aktuellt att ta fram
checklista för tillgänglig information
Martina Hammarström
2017-1231
Clara
Helgesson
Informationsfilmer om hur
bland annat blanketter fylls i
Fler informationsfilmer kommer att produceras
bland annat om hur man fyller i blanketter.
2016-1231
Susanne
Junkala
Medborgare har svårt att förstå hur vissa blanketter
ska fyllas i därför kommer informationsfilmer att tas
fram för att fler ska förstå hur blanketter fylls i.
27(28)
7 Åtagande/ överenskommelse
Överenskommelse mellan kommunchef och sektorchef.
Denna verksamhetsplan 2016 gäller från och med (datum):
Undertecknas av kommunchef och sektorchef:
28(28)
Kultur o Samhällsservice
1 Inledning ...............................................................................................................................3
2 Sektorns budget ....................................................................................................................4
2.1
2.2
Ekonomi .................................................................................................................................. 4
2.1.1
2.1.2
2.2.1
3 Volymer .................................................................................................................................8
3.1
Verksamhet ............................................................................................................................. 8
3.1.1
Bibliotek ........................................................................................................................ 8
3.1.2
Fritid ............................................................................................................................. 8
och indikatorer .....................................................................................................................9
4.1
Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället ........................................................ 9
4.2
Attraktiv arbetsgivare .............................................................................................................. 9
4.3
Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet .................................................. 9
4.4
4.5
Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv .................................... 11
5.1
5.2
Öka simkunnigheten hos kommunens barn och unga. .......................................................... 12
5.3
Kommentar............................................................................................................................ 12
Kultur o Samhällsservice, Verksamhetsplan 2016
2(13)
1 Inledning
Arbetet med Multiarena på Ytternområdet och Ridanläggning i Trankärr fortsätter under 2016.
Ombyggnaden av Mimers kulturhus är klar och ny verksamhet ska utvecklas i de nya lokalerna.
Ett fortsatt fokus på barn och unga inom hela kultur- och fritidsverksamheten bidrar till ökad
integration och minskad barnfattigdom.
3(13)
2 Sektorns budget
2.1 Ekonomi
Kommentar
Budgeten bygger på årsprognos för 2015 och utfall i tertial 2, 2015. För att nå en ekonomi i balans
minskas sektorns budget med 3 % som ska hanteras genom effektiviseringar. Ytterligare 1,4
miljoner för 2016 och 1,2 miljoner för 2017 ska sparas genom kvalitetsförändringar.
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
18 800
18 500
21 200
16 398
Personalkostnader Tkr
-44 800
-44 500
-44 700
-42 350
Övriga kostnader Tkr
-59 430
-61 730
-69 900
-66 737
-104 230
-106 230
-114 600
-109 087
-85 430
-87 730
-93 400
-92 689
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
Kultur
-30 700
-31 600
-31 000
-30 939
Fritid
-37 150
-37 500
-39 600
-37 190
-6 980
-7 990
-8 415
-10 377
Teater och Uthyrning
-10 600
-10 640
-13 500
-13 298
Summa
-85 430
-87 730
-93 400
-92 689
Volymtal
Intäkter Tkr
Summa kostnader
Summa nettokostnad
Volymtal
Samhällsservice
För att nå i mål med både 3 % effektivisering och besparingar som innebär förändrad kvalité
genomförs nedanstående åtgärder så fort som möjligt för snabbast ekonomisk effekt.
Tolkning
Beskrivning
driftsplanen. Där framgår att förvaltningen skall arbeta med ökad effektivitet genom
20 mkr
4(13)
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Avtal om konsumentrådgivning
från Konsument Göteborg
avslutas
Kungälvs kommun har under ett antal år köpt
tjänsten konsumentrådgivning av Göteborgs
kommun. Detta har inneburit en hög nivå av service
till medborgarna inom området.
Konsumentrådgivning är inget lagkrav utan en
valbar service för kommunen.
Som ett led i att få budget i balans sägs avtalet med
Göteborgs kommun upp och tjänsten upphör första
januari 2016.
Medborgare med behov av rådgivning i
konsumentfrågor får i första hand vända sig till
konsumentverket via deras tjänst "Hallå konsument".
Kommunens Kundcenter kommer även på sikt att
kunna ge viss vägledning inom området efter kortare
fortbildning. Men denna servicenivå är inget att
jämföra med den som erbjudits via Konsument
Göteborg.
2016-01-01
Robert
Hallman
Kundcenter tar över fler
arbetsuppgifter från
sektorernas handläggare.
För att öka effektiviteten inom en förvaltning och för
att på sikt minska kostnaderna ska Kundcenter ta
över fler arbetsuppgifter från sektorernas
handläggare.
Detta är ett kontinuerligt utvecklingsarbete som
pågått sedan Medborgarservice startade 2007.
För att effektivt kunna ge vägledning och rådgivning,
utföra administrativa förberedelser samt handlägga
enklare ärenden ska de uppgifter och ärenden som
är lämpade handhas direkt av Kundcenter. Detta
enligt ROSA-modellen som möjliggör för sektorernas
verksamheter att koncentrera sitt arbete inom
områden där expertkompetens krävs genom
individbaserad prövning och handläggning.
2016-12-31
Mariella
Sivertstrand
Ekonomiska besparingar inom
allmänkultur.
Kungälvs kommun har verksamhet inom området
allmänkultur. Denna verksamhet är inget lagkrav
utan en valbar service för kommunen.
Som ett led i att få budget i balans ska
allmänkulturens budget minskas med 400 000 kr för
2016. Sektorchefen får i uppdrag att genomföra
besparingarna i samråd med enhetschef.
Besparingen ska genomföras på ett sådant sätt att
inte målkonflikt uppstår med kommunens mål "Gör
rätt från början - investera i barn och unga",
"Minskad segregation", "Öka integrationen för
nyanlända och minska utanförskapet",
"Barnfattigdomen ska minska" samt "Fler barn och
unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv".
Besparingen kommer att innebära minskat utbud av
allmänkultur till vuxna. Främst inom området
offentlig konst. Fortsatt arbete med nyinköp och
förvaltning av offentlig konst upphör. Kommunens
konsthall i Mimers hus övergår till att vara
Utställningshall enligt uppdraget i vision "Navet" som
låg till grund för byggandet av Mimers hus. Detta
innebär ett annat utbud och även möjlighet att hyra
ut lokalen till externa arrangörer. Viss
konstutställning kommer att kunna arrangeras i
kommunens regi men inte alls i den omfattning som
gjorts tidigare.
Utställningshallens mål och syfte blir främst att
främja arbetet med barn och unga, ökad integration,
minskat utanförskap och ökat deltagande för barn
och unga i kultur- och fritidsverksamhet samt det
livslånga lärandet.
Samverkan med förskola, skola och gymnasieskola
samt även universitet blir högaktuellt. Även
kommunens fritidsgårdar ses som en tänkbar aktör i
att anordna verksamhet och utbud i
2016-03-31
Robert
Hallman
5(13)
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
utställningshallen.
Bokbussens service och turer
avslutas.
Kungälvs kommun har under ett antal år köpt
tjänsten bokbuss av Stenungsunds kommun.
Bokbussen har kört en dag i veckan i Kode, Hålta
och Kareby. Bibliotekslagen ställer inga krav på
omfattning av biblioteksverksamhet utan denna
servicenivå är valbar inom varje kommun.
Som ett led i att få budget i balans sägs avtalet med
Stenungsunds kommun upp och tjänsten upphör
första januari 2016.
I kommunens översiktsplan anges vilka orter som
ska vara serviceorter i kommunen samt vilket utbud
som på sikt ska finnas i varje serviceort. När
bokbussen försvinner blir Kode den enda serviceort
som inte har biblioteksservice. Därför får
sektorchefen i uppdrag att tillsammans med
enhetschef för biblioteken inrätta en mindre
biblioteksservice i Kode skola. Denna ska hålla
öppet några timmar en dag per vecka och rikta sig
till allmänheten. Utbudet blir mycket begränsat och i
första hand kommer Kodeborna att kunna lämna
böcker samt hämta reserverade böcker. Denna
biblioteksservice i Kode skola ska starta så snart
som möjligt, tidigast i februari månad. Nödvändig
utrustning, såsom IT-stöd för utlån och inventarier,
köps in snarast.
2016-02-29
Robert
Hallman,
Annelie
Johannisson
Höjd entréavgift för vuxna till
Oasens bad- och simhall.
Kungälvs kommun har en fastställd entréavgift till
kommunens bad- och simhall. För vuxna är priset 40
kronor. I en jämförelse med närliggande kommuners
entréavgifter ligger Kungälv något lägre.
Som ett led i att få budget i balans höjs entréavgiften
för vuxna till 50 kronor. Taxeförändringen ska
fastställas i fullmäktige och börja gälla från och med
augusti 2016.
2016-08-31
Kjell
Persson
Kvarnkullen lämnas över till
föreningsdrift.
Kvarnkullen är en mötes- och samlingslokal. När
den byggdes fanns en vision om föreningsdrift från
start. Idag har kommunen två husvärdar som servar
vid all uthyrning. Som ett led i att få budget i balans
och ändå kunna behålla lokalerna i Kvarnkullen i
kommunens ägo behöver verksamheten drivas med
mindre resurser än idag. Verksamheten har förutom
intäkter från uthyrning även en rambudget på över 2
miljoner.
För att komma ner i kostnader måste servicen till
nyttjarna av lokalerna minska. Därför ses
föreningsdrift som enda alternativet. Lokalernas
ändamål och inriktning behöver också förtydligas
och smalnas av. Idag sker en hel del uthyrning till
exempelvis privata fester vilket inte anses vara inom
ramen för den kommunala verksamhetens utbud.
Kvarnkullen ska vara en lokal för föreningsaktivitet
och i synnerhet pensionärsföreningar samt
föreningar inom området funktionsnedsättningar.
En dialog inleds snarast med tänkbara föreningar
om hur en framtida drift kan se ut. Lokalernas taxor
ses över i samband med detta.
2016-09-30
Mariella
Sivertstrand
Effektiviseringar.
Varje enhet och verksamhetsområde ska lägga så
mycket av resurserna som möjligt på den direkta
servicen till medborgarna. Administration och internt
arbete ska genomföras på ett så effektivt sätt som
möjligt med god samordning mellan verksamheter
och enheter. Gemensamma resurser ska användas
på ett föredömligt sätt och synergier genom effektiv
samordning ska vidareutvecklas och genomföras.
Detta är ett kontinuerligt arbete för att fortsatt kunna
hantera de framtida ekonomiska utmaningar som
2016-12-31
Robert
Hallman
6(13)
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
2016-12-31
Robert
Hallman
förutspås för kommunen. Sektorchef tillsammans
med enhetschefer ansvarar.
Fokus på grunduppdraget och
fastställd verksamhetsplan.
För att kunna möta händelser under året har ett
utrymme för oförutsett funnits tidigare. Som ett led i
att få budget i balans tas detta utrymme bort vilket
medför att verksamheterna måste ha en stram
hållning till tillkommande ärenden och händelser
under året. Dessa ska i så fall initieras politiskt och
beslutas med aviserad finansiering.
7(13)
3 Volymer
3.1 Verksamhet
3.1.1 Bibliotek
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
Antal utlån totalt
315 000
290 000
291 466
314 227
Antal utlån barn
138 000
132 000
139 473
138 342
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
140 000
138 000
137 000
130 000
Nettokostnad/ öppethållande/kr per timma
2 000
2 500
1 730
1 700
Skarpe Nord totalt antal öppettimmar
5 100
5 100
4 500
4 243
varav isbanan
2 100
2 100
1 600
1 828
varav konstgräs
2 950
2 950
2 900
2 415
15 062
15 062
13 700
14 400
Volymtal
3.1.2 Fritid
Volymtal
Simhall antal besök
Idrottshallar i kommunen/antal öppetimmar
8(13)
Tolkning
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Fokus - en förvaltning
Arbeta med ökad samordning av resurser och
uppdrag.
Detta är ett kontinuerligt arbete som bygger på
ökad samordning och effektivare service till
medborgare och besökare.
2016-12-31
Robert Hallman
Värderingar i fokus
Fortsatt arbete att bryta ner kommunens
värderingar och koppla detta till uppdragen.
2016-12-31
Robert Hallman
Tolkning
och vill stanna.
Målvärde
2016
Indikator
Beskrivning
MI
- medarbetarindex
Medarbetarindex - MI, ska öka.
Värdet 2013 för sektor Kultur
och Samhällsservice var 69 på
en skala från 0-100.
Nöjd medarbetarindex - NMI,
mäts i medarbetarbetarenkäten
som genomförs vart annat år.
Ansvarig
Robert
Hallman
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Utveckla samverkan mellan
enheterna inom sektorn
Utökad samverkan mellan kultur och fritid. Nya
Mimers hus och det arbetssätt som är kopplat
därtill innebär i sig mer samverkan.
2016-12-31
Robert Hallman
Utvecklad introduktion för
nya medarbetare
Under året ska en utförlig och likvärdig
introduktion för nyanställda inom sektorn
sammanställas.
2016-12-31
Robert Hallman
4.3 Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet
Tolkning
Arbete med att öka integrationen för flyktingar och ensamkommande flyktingbarn.
Indikator
Beskrivning
Ett nytt system för
föreningsbidrag är
implementerat.
Under 2015 har ett nytt system
för föreningsbidrag utretts.
Utredningen ledde fram till ett
förslag som ska ut på remiss
och sedan beslutas av
fullmäktige under 2016. Därefter
Aktiviteten är utförd/ej utförd
Målvärde
2016
1
Ansvarig
Robert
Hallman
9(13)
Indikator
Beskrivning
Målvärde
2016
Ansvarig
sker implementering i sektorns
verksamheter.
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Implementering av nytt
system för föreningsbidrag.
Ett nytt system för föreningsbidrag har tagits fram
under 2015. Främsta syftet med förändringarna i
systemet är att öka kommunens möjligheter att
rikta delar av sitt föreningsstöd till arbete som går
i linje med kommunfullmäktiges mål om minskad
segregation och barnfattigdom.
Systemet ska implementeras under 2016.
2016-10-31
Kjell Persson
Genomför fotbollsturnering
för nyanlända.
Kommunen får ansvaret att initiera att en
fotbollsturnering för nyanlända arrangeras i
samarbete med föreningslivet.
2016-09-30
Tony Övringe
Tolkning
Målvärde
2016
Indikator
Beskrivning
Ansvarig
Antal elever i
kulturskola
Antal elever i kulturskolan ska
öka. Ny verksamhet och nya
former bidrar till ökningen.
Mäts två gånger per år.
Robert
Hallman
Antal aktiviteter
redovisade inom
LOK-stödet
(Lokalt
aktivitetsstöd)
Antal aktiviteter mäts genom
systemet APN.
Robert
Hallman
Antal utlån av
media till barn och
unga på
biblioteken
Anger totalt antal lån inklusive emedia.
Mäts i varje tertial.
Robert
Hallman
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Breddning av utbudet inom
kultur och fritidsområdet.
För att minska barnfattigdom och utanförskap
krävs sociala investeringar. Ett utbud inom fritid
och kultur som inkluderar fler individer och
grupper bidrar till ett ökat innanförskap och
inkludering i samhället.
Enheterna som är verksamma på Mimers
Kulturhus fortsätter att samverka kring
utvecklingen på kulturhuset. Medborgarnas
delaktighet är nyckeln till framtidens Kulturhus i
Kungälv. Ett särskilt projekt har startats kring
barn/ungdomar och deras delaktighet.
Medarbetare från bibliotek, kultur och trygga
ungdomsmiljöer är projektdeltagare.
2016-12-31
Annelie
Johannisson
10(13)
4.5 Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och
fritidsliv
Tolkning
Alla barn och unga ska ha möjlighet att utöva och ta del av kultur- och fritidsverksamhet. En väl
utbyggd kollektivtrafik möjliggör detta. Erfarenhet från LUPP 2013 utgör grunden för breddning av
kultur och fritidsaktiviteter. Mångfald och delaktighet ska stimuleras
Fler elever ska ha tillgång till en plats i kulturskolan. En utökning av kulturskolan innebär en
breddning det vill säga inte mer av samma
Målvärde
2016
Indikator
Beskrivning
Antal elever i
kulturskola
Antal elever i kulturskolan ska
öka. Ny verksamhet och nya
former bidrar till ökningen.
Robert
Hallman
Antal aktiviteter
redovisade inom
LOK-stödet
(Lokalt
aktivitetsstöd)
Antal aktiviteter mäts genom
systemet APN.
Robert
Hallman
Antal utlån av
media till barn och
unga på
biblioteken
Anger totalt antal lån inklusive emedia.
Mäts i varje tertial.
Robert
Hallman
Aktivitet
Beskrivning
Fler barn och unga deltar i
Kulturskolans verksamhet
Utveckla Mimers kulturhus
med fokus på barn och unga,
förverkliga vision ”Navet”
Inom ramen för utvecklingen av Mimers Kulturhus
byggs det under 2016 upp en frivillig och
lättillgänglig kulturverksamhet som ska komma
många barn och unga till gagn. Invigning av nya
Kulturhuset sker i september 2016. Ett särskilt
projekt har startats kring barn/ungdomar och
deras delaktighet. Medarbetare från bibliotek,
kultur och trygga ungdomsmiljöer är
projektdeltagare. Denna kartläggning av barn och
ungas önskningar och visioner kring Mimers
Kulturhus kommer sedan ligga till grund för ett
utvecklingsarbete för medarbetare och ledning i
Kulturhuset. Förhoppningen är att kunna möta
delaktighet från brukare med den stora
kompetens som medarbetarna besitter.
Ansvarig
Slutdatum
Ansvarig
2016-12-31
Mariella
Sivertstrand
2016-09-30
Mariella
Sivertstrand
2016-08-31
Tony Övringe
Vision: Ett levande kulturhus med särskilt fokus
på barn och unga.
Målet är ett Mimers Kulturhus där verksamheter
och allmänna publika ytor flyter ihop på ett
naturligt sätt. För att möta behov och önskemål
från medborgare och besökare utökas ytorna i
huset för eget skapande och spontan
verksamhet. Ett särskilt fokus på barn och unga
möjliggörs genom en kraftig utökning av ytor
anpassade för målgruppen.
Inför Hitta ut i Kungälv.
Hittaut.nu är ett friskvårdsprojekt som ska
motivera fler att motionera samtidigt som de gör
det med kartan handen. Detta finns redan i flera
kommuner runt om i landet. Nu ska det även
införas i Kungälv.
11(13)
Tolkning
Handlingsplan
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Se till att information om
tillgänglighet vid allmänna
möten och i dokument
utifrån ett
funktionshinderperspektiv
finns.
2016-0831
Robert
Hallman, Tony
Övringe
Ta fram en mall/lathund med
information om tillgänglighet
och hjälpmedel för olika
typer av inbjudningar till
allmänheten.
2016-1031
Robert
Hallman, Tony
Övringe
Ta fram en plan för
tillgänglighetsanpassning av
kommunens badplatser
2016-1031
Robert
Hallman, Tony
Övringe
5.2 Öka simkunnigheten hos kommunens barn och unga.
Tolkning
Simkunnighet är en viktig färdighet bland befolkningen som kan rädda liv och bidra till ökad hälsa
och välbefinnande.
Handlingsplan
Simkunnigheten hos kommunens 5:e klassare ska utredas. Klasserna bjuds in till Oasen för simtest.
Aktivitet
Beskrivning
Utred simkunnigheten bland
kommunens 5:e klassare.
Simkunnigheten hos kommunens 5:e klassare ska
utredas. Klasserna bjuds in till Oasen för simtest.
Slutdatum
Ansvarig
2016-1031
Tony Övringe
5.3 Kommentar
12(13)
Denna verksamhetsplan 2016 gäller från och med 2015-11-25:
_________________________
_________________________
Magnus Gyllestad
Robert Hallman
Kommunchef
Sektorchef
13(13)
Servicesektorn
1 Inledning ........................................................................................................................................ 3
2 Sektorns budget ............................................................................................................................. 4
2.1
2.2
Ekonomi ............................................................................................................................................. 4
2.1.1
Utfall för hela sektorn (Tkr) ..................................................................................................... 4
2.1.2
Nettokostnad per verksamhet ................................................................................................... 4
Åtgärder för budget i balans ............................................................................................................... 5
2.2.1
3 Personal .......................................................................................................................................... 6
3.1
Personal .............................................................................................................................................. 6
3.1.1
Anställda .................................................................................................................................. 6
3.1.2
Antal arbetade timmar ............................................................................................................. 6
3.1.3
Sjukfrånvaro............................................................................................................................. 6
3.1.4
Sjuklönekostnad ....................................................................................................................... 6
4 Volymer .......................................................................................................................................... 7
4.1
Verksamhet ........................................................................................................................................ 7
4.1.1
Måltidsservice .......................................................................................................................... 7
4.1.2
Bemanningsenheten ................................................................................................................. 7
och indikatorer .............................................................................................................................. 8
5.1
Våra kunder upplever att Servicesektorn levererar service på ett professionellt sätt ......................... 8
5.2
Sänkt nettokostnad i nivå med jämförbar service .............................................................................. 9
5.3
Säkra långsiktig personalförsörjning ................................................................................................ 10
5.4
Underhållsåtgärder prioriteras .......................................................................................................... 11
5.5
Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete ................................................... 11
5.6
Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp ....................................... 11
6 Övriga viktiga mål som gäller sektorn ...................................................................................... 13
6.1
Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program ........................................................... 13
7 Åtagande/ överenskommelse ...................................................................................................... 15
Servicesektorn, Verksamhetsplan 2016
2(15)
1 Inledning
Bakgrund
Servicesektorn levererar tjänster över sektorsgränserna för kärnverksamheterna i kommunen.
Servicesektorn bildades i april 2011 då dåvarande FM Service delades upp i rollerna för beställare
och utförare. Servicesektorn är utföraren och UPU är beställare och samordnar kärnverksamhetens
behov.
Det mesta Servicesektorn levererar definieras i en servicekatalog. Arbetet med att definiera och
vidareutveckla servicekatalogen görs i ett Serviceråd där representanter från kärnverksamheterna är
med. Servicekatalogen för kommande år beslutas i Förvaltningsledningen.
Exempel på leveranser är Entreprenad och transport, Fastighetsdrift och underhåll, Lokalvård,
Verksamhetsservice, Bemanningstjänster, Måltider och hamnverksamheten i Marstrand.
Kärnverksamheten beställer vad de behöver ur servicekatalogen och tecknar ett servicenivåavtal
(SLA) för detta där leverans, behov och kostnad definieras. I Serviceråden sker även uppföljning av
leveranser, kvalitet och volymer.
Visionen för sektorn är:
Sektorn levererar service på ett professionellt sätt. Kommunens kärnverksamhet upplever att de får
den service de avtalat och kan koncentrera sig på sin verksamhet riktad mot medborgare.
Servicesektorn är en attraktiv arbetsplats där många vill arbeta.
Lön och Personaladministration samt IT har lämnat Servicesektorn och ingår från och med
årsskiftet SOLTAK.
Sektorn är organiserad enligt nedan:
3(15)
2 Sektorns budget
2.1 Ekonomi
Kommentar
Servicesektorn har i budget 2016 enligt uppdrag tagit höjd för 3 % löneökning vilket regleras via
prissättningen. I övrigt har sektorn fått effektiviseringsbeting motsvarande de prisökningar för varor
och tjänster som följer av den allmänna kostnadsutvecklingen i samhället
Hänsyn har tagits till besparings och effektiviserings uppdrag
Arbete med Servicenivåavtal (SLA) för 2016 pågår och de flesta beräknas vara färdiga vid
årsskiftet. Servicenivåavtalen publiceras på intranätet under fliken styrdokument.
Löne-och IT-enheten övergår vid årsskiftet 2016 till SOLTAK.
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
243 378
311 562
308 169
288 906
Personalkostnader
-125 660
-149 630
-139 392
-136 263
Övriga kostnader
-117 718
-161 932
-169 537
-156 193
Summa kostnader
-243 378
-311 562
-308 929
-292 456
0
0
-760
-3 550
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
Sektorchef
0
700
334
497
Hamnverksamheten
0
-500
-124
11
Entreprenad med Förråd och Transportcentral
0
-2 000
-854
-1 655
Verksamhetsservice
0
200
390
363
Fastighet
0
500
-1 432
-2 737
Lokalvård
0
2 000
839
1 018
Bemanningsenheten
0
-200
642
863
Måltidsservice
0
1 000
-56
-401
Volymtal
Intäkter
Nettokostnad
Volymtal
4(15)
Tolkning
Beskrivning
20 mkr
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Se över driftsavtal
Verksamhetsområde Fastighet ska se över
samtliga avtal gällande drift och avsluta de
avtal med extern part som Fastighet har
kompetens att sköta/driva i egen regi. Om
möjligt ska avtal omförhandlas för att sänka
kostnader eller teckna nya avtal där köp sker
av ej avtalad leverantör för att få rätt pris.
2016-12-31
Jonas
Andervik
Menyplanering
Aktivt arbeta med val av attraktiva maträtter
som är kostnadseffektiva i vår
menyplanering.
2016-12-31
Anneli
Eriksson
Gemensamt uppdrag med skola och
förskola att samarbeta runt i kring
verksamhetsfrågor som leder till
kostnadseffektiviseringar
Genom ett aktivt samarbete i frågor som rör
matsvinn, implementering av bufféservering
på förskolor, avbokningar beställda luncher
vid frånvaro eller lov, planering av
öppethållande vid lovdagar, stängdagar,
sommar-julledigheter, bidrar vi gemensamt till
att nå budget i balans.
2016-12-31
Anneli
Eriksson
Lokaloptimering, Entreprenad och
Fastighetsservice
Entreprenadenheten flytta till Garvaren där
Fastighetsservice finns idag.
2016-12-31
Håkan
Kjellberg,
Jonas
Andervik
Översyn av samlastningen i
Marstrand, hamnen
Utreda samlastningen i Marstrands hamns
framtida funktion
2016-12-31
Gunilla
Hansson
Framtida postturer
Utreda hur postturerna i kommunen ska vara
framledes.
2016-12-31
Gunilla
Hansson
5(15)
3 Personal
3.1 Personal
3.1.1 Anställda
Plan helår
2016
Prognos helår
T2 2015
Utfall 2014
Antal anställda
315
357
355
Antal årsarbetare
295
331
328
Plan helår
2016
Prognos helår
T2 2015
Utfall 2014
500 000
546 000
531 472
41 000
41 000
47 887
Plan helår
2016
Prognos helår
T2 2015
Utfall 2014
5,6
5,7
5,61
5,85
6,32
5,27
3,77
Ålder <= 29 år
1,2
2,97
Ålder 30-49 år
6
5,98
Ålder >= 50 år
6,28
5,93
40,51
43
Prognos helår
T2 2015
Utfall 2014
2 249 741
1 974 016
845 162
778 947
2 976 680
2 752 963
Volymtal
Utfall 2013
Volymtal
Månadsavlönade
Timavlönade
Utfall 2013
3.1.3 Sjukfrånvaro
Volymtal
Utfall 2013
Volymtal
kronor
Summa
Plan helår
2016
Utfall 2013
6(15)
4 Volymer
4.1 Verksamhet
4.1.1 Måltidsservice
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
2 340 000
2 340 000
2 480 000
2 300 000
Antal serverade luncher inom förskola
239 000
239 000
Antal serverade luncher inom skola
780 000
780 000
Antal serverade luncher inom gymnasieskola
244 000
244 000
Antal serverade luncher inom äldreomsorg
191 000
191 000
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
42 000
40 000
41 100
39 755
95%
95%
95%
96%
300 000
300 000
336 700
316 875
Volymtal
Antal serverade måltider totalt
4.1.2 Bemanningsenheten
Volymtal
Antal beställningar i Time Care Pool
Tillsättningsgrad %
Tillsatta timmar
7(15)
5.1 Våra kunder upplever att Servicesektorn levererar service på ett
professionellt sätt
Tolkning
Målet är kopplat till den vision som sektorn arbetar mot:
Servicesektorn stöttar verksamheterna.
Sektorn levererar service på ett professionellt sätt. Kommunens kärnverksamhet upplever att de får
den service de avtalat och kan koncentrera sig på sin verksamhet riktad mot medborgare.
Servicesektorn är en attraktiv arbetsplats där många vill arbeta.
Uppdrag
•Levererar kostnadseffektiv service som ökar nyttan i kärnverksamheterna
•Ansvarar för servicekatalogen
•Arbetar i stödprocesserna och med drift/produktion.
Målvärd
e 2016
Indikator
Beskrivning
Tillsättningsgrad av
gjorda beställningar i
TimeCare
(Bemanningsenheten)
Beskriver i vilken utsträckning
gjorda beställningar från
verksamheterna har tillsatts
med vikarier eller fast personal
(Team:are) från
bemanningsenheten.
Måltidsservice, Vård och
äldreomsorg, förskola och
daglig verksamhet inom
funktionshinder.
Rapporter tas ut tertialvis ur
TimeCare. Antal beställningar
och antal avslag. Redovisas
antal tillsättningar i relation till
beställningar i procent.
Ansvarig
Birgitta
Kärrman
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Stäm av leverans, ärenden
samt övrigt - på plats
Fastighetsskötare skall när dom kommer ut till
felanmält objekt kontakta anmälare eller annan
personal på plats för att meddela att dom är där
och vilka åtgärder som vidtagits. Efter att åtgärd
utförts ska åtgärd och datum rapporteras i Nilex
för att ge anmälaren återkoppling.
Kundundersökning bör även genomföras i form
av mailformulär till slumpvis valda anmälare.
2016-12-31
Carin Lundin
Informera fastighetsskötare
om hur avstämning leverans ärenden - skall
utföras
Återkommande punkt på varje APT.
2016-12-31
Carin Lundin
Framtagande av mallar för
slutrapportering av avslut av
fastighetsprojekt
Bra rutinbeskrivning för ekonomisk återkoppling
och erfarenhetsåtekoppling skall finnas och göras
ihop med SUE och ekonomiavdelningen.
2016-12-31
Carin Lundin
Genomgång och
tydliggörande av SLA med
VS personal
Enhetschefer bokar in personalen i grupper för
uppföljning för att tillsammans gå igenom och
tydliggöra avtalen.
2016-07-31
Margareta
Maroun
Uppdrag per enhet beskrivs
tydligt på intranätet
Tydlig beskrivning av verksamheternas
ansvarsområde i dagsläget.
2016-12-31
Kerstin
Strömberg
Utveckla befintlig
servicekatalog för Lokalvård
Utveckla befintlig Servicekatalog.
2016-12-31
Margareta
Maroun
Måltiden som en helhet inom
Bemötande, presentation av maten, måltidsmiljö.
2016-12-31
Gunilla
8(15)
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Måltidsservice
Ansvarig
Hansson,
Anneli Eriksson
Uppbyggnad av Entreprenad
för att möta 2016 års behov.
Skapa en balans mellan kommande beställningar
som Entreprenad kan åta sig i förhållande till sin
kapacitet. Utifrån uppdragets storlek anpassa
organisationen för att skapa förutsättningar för
uppdraget.
2016-12-31
Håkan
Kjellberg
Utveckla befintlig
servicekatalog för
Måltidsservice
Under 2016 skall servicekatalogen utvecklas arbeta vidare och utveckla innehållet i katalogen
och kommuniceras ut till medarbetare.
2016-12-31
Gunilla
Hansson,
Anneli Eriksson
Organisationsförändring
Enheterna Fastighetsservice,
Verksamhetsservice och Internservice formas om
för att möta framtida krav från hyresgäster och
brukare.
2016-12-31
Jonas Andervik
Framtagande av nyckeltal
inom Lokalvården
Undersöka möjligheterna till beräkningsunderlag
för lokalvården för kommunens fastigheter
2016-12-31
Margareta
Maroun
Information av
Servicesektorn
Arbeta fram information om Servicesektorn till
"Introduktionsprogrammet för nya chefer" i
kommunen. Detta för att ge en ökad kunskap till
många medarbetare om Servicesektorn.
2016-12-31
Gunilla
Hansson
5.2 Sänkt nettokostnad i nivå med jämförbar service
Tolkning
Servicen i servicekatalogen ska hålla en prisnivå som är i paritet med jämförbar service.
Målvärd
e 2016
Indikator
Beskrivning
Ansvarig
Budgetuppföljning
Differensen mellan ekonomisk
prognos för helåret och budget
på sektorsnivå.
Enligt ekonomienhetens
anvisningar till tertial- och
årsbokslut. Differensen mellan
prognos och budget visar på
grönt vid positiv avvikelse och
gult/rött vid negativ avvikelse.
Ingrid
Karlsson
Kostnad för
skolmåltider i
kommunal grundskola,
kr/elev
Skolmåltidskostnad per elev i
grundskola, skolkommun, tkr
dividerat med antal elever i
kommunens grundskola.
Uppgiften avser kalenderår,
mätt 31 december. Avser egen
regi. Källa: SCB. Målvärdet är
det vägda medelvärdet för hela
Sveriges kommuner.
Uppgifter hämtas från Kolada,
referenstal: N15013.
Mätningen avser föregående
år, 2015.
Anneli
Eriksson
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Regelbunden ekonomisk
uppföljning i
ledningsgruppen
Enhetschefer rapporterar det ekonomiska läget
vid ledningsgruppen möten.
2015-12-31
Gunilla
Hansson,
Ingrid Karlsson
Uppföljning av
entreprenader
Rutiner för uppföljning av entreprenader tas fram.
2016-12-31
Håkan
Kjellberg,
Jonas Andervik
Översyn av timpriser för
tekniska verksamheter
Se över de timpriser som finns idag.
2016-12-31
Gunilla
Hansson,
Ingrid Karlsson
9(15)
5.3 Säkra långsiktig personalförsörjning
Tolkning
Kommunens arbete utgår från aktiviteter för att vara en attraktiv arbetsgivare. I detta ingår åtgärder
för att attrahera nya medarbetare, behålla kompetens och avsluta anställningar på ett positivt sätt.
Målvärd
e 2016
Indikator
Beskrivning
Tillsättningsgrad av
gjorda beställningar i
TimeCare
(Bemanningsenheten)
Beskriver i vilken utsträckning
gjorda beställningar från
verksamheterna har tillsatts
med vikarier eller fast personal
(Team:are) från
bemanningsenheten.
Måltidsservice, Vård och
äldreomsorg, förskola och
daglig verksamhet inom
funktionshinder.
Rapporter tas ut tertialvis ur
TimeCare. Antal beställningar
och antal avslag. Redovisas
antal tillsättningar i relation till
beställningar i procent.
Ansvarig
Birgitta
Kärrman
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Skapa VI-känsla i
verksamheten (Fastighet)
Mer samarbete mellan våra enheter för att få
samsyn och att hjälpa och förstå varandra. All
personal skall känna mer delaktighet i hela
verksamheten. Allas synpunkter på förbättringar
skall tas tillvara. Påverkansmöjlighet i arbetet ger
mer engagerad och motiverad personal.
Enhetschef och PV-ledare för fastighetsservice är
med på veckomöten med Projektledarna och
förvaltarna.
2016-12-31
Jonas Andervik
Effektiv o kvalitetssäkra
vikarierekryteringen
(Bemanningsenheten)
Genom personliga intervjuer, gruppintervjuer,
PJP (predicting job performence) test
2016-12-31
Birgitta
Kärrman
Uppmuntra duktiga
vikarier/medarbetare till att
bli behöriga inom yrket.
(Bemanningsenheten)
I samband med intervju, personliga samtal, brev
ta upp frågan om utbildning. Detta görs av chef
och administratörer.
2016-12-31
Birgitta
Kärrman
Handledare till nyanställda
inom Måltidsservice
Måltidsservice utser och utbildar handledare för
att säkerställa introduktionsprogrammet för
nyanställda i kök.
2016-12-31
Anneli Eriksson
Medarbetares kompetens
inom Måltidsservice
Utifrån gjord kompetensinventering arbeta vidare
med att erbjuda rätt kompetensutveckling för
medarbetare inom vårt verksamhetsområde.
2016-12-31
Anneli Eriksson
Rondering
Medarbetarna inom Lokalvården börjar under
vårterminen med rondering mellan objekten, inom
samordnarområdet.
2016-12-31
Margareta
Maroun
Kompetensutveckling i
datakunskap, Entreprenad
Utbilda medarbetare på Entreprenad i
datakunskap för att de ska känna sig trygga i
användande av datorer i arbetet.
2016-12-31
Håkan
Kjellberg
10(15)
5.4 Underhållsåtgärder prioriteras
Tolkning
Det vi äger och brukar skall vi sköta och vidmakthålla. Förhindra kapitalförstöring.
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Underhållsplanering
Okulär besiktning av kommunens fastigheter.
Planera underhållet samt budgetera för årets
behov kopplat till erhållen budget från UPU.
2016-12-31
Carin Lundin,
Jonas Andervik
Fastighetsplan
Vi gör en strategisk fastighetsplan som stäms av
med Fastighetschef för att få en bra och
långsiktig plan för varje fastighet.
2016-12-31
Dan
Mathiasson,
Jonas Andervik
Larm, skydd & VVS grupp
En grupp/enhet skapas för att hantera det allt mer
växande behovet av teknisk kompetens som
krävs för att drifta en byggnad avseende larm,
skalskydd och ventilation. Detta för att bevara
byggnadens funktion och värde.
2016-12-31
Jonas Andervik
Förteckning över
riskfastigheter
PU får i uppdrag att upprätta en lista/förteckning
över fastigheter med ett stort behov underhåll.
Listan hanterar och tydliggör vilka delar av
fastigheten som berörs samt uppskattade
kostnader för åtgärd.
2016-12-31
Jonas Andervik
5.5 Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete
Tolkning
Genom ökad tillväxt bidrar Koncernen Kungälvs kommun till fler i arbete. Vi satsar aktivt på att
tillsammans med andra aktörer (näringsliv, föreningar, andra myndigheter och kommuner,
utbildningsanordnare) utveckla den lokala arbetsmarknaden. Ett kunskapslyft kan ge fler i arbete.
Särskilda jobbsatsningar ska genomföras genom stödanställningar, praktikplatser, sommarjobb och
utbildning, satsningar skall växla kostnader från försörjningsstöd till arbete och utbildning.
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Praktikplatser i köken
Måltidsservice tillhandahåller arbetsplatser och
arbetar med ALC (Arbetslivscentrum) för att få ut
fler i arbete.
2016-12-31
Anneli Eriksson
Timavlönade
Nya Tim avlönade mellan 18-24 år som arbetar i
Bemanningsenheten,
2016-12-31
Birgitta
Kärrman
5.6 Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och
koldioxidutsläpp
Tolkning
Effektivisera kommunens egen energianvändning inom områdena fastighet, VA, anläggning,
transport och gatubelysning. Minska koldioxidutsläpp från fossila bränslen både internt och externt
i kommunen.
Utsläpp i sjöar, älvar, bäckar och hav skall minska.
Indikator
Beskrivning
Ekologisk mat
Under 2016 fortsatt arbete med
att öka andelen inköp av
ekologiska livsmedel. Mål 2016
är att andelen ekologiska
livsmedel ska motsvara 25%
Uppföljning sker kvartalsvis
genom att följa kostnaderna i
ekonomisystemet.
Målvärd
e 2016
25%
Ansvarig
Anneli
Eriksson
11(15)
Indikator
Beskrivning
Målvärd
e 2016
Ansvarig
av den totala
livsmedelskostnaden för
Måltidsservice.
Miljöbilar
Vid nyinvestering anskaffa
elbilar istället för bilar med
fossilbränsle till den mängd
stationer så de går att ladda.
Inköp av 4 bilar/ år
4
Håkan
Kjellberg
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Ekologiska livsmedel
Fortsätt arbete med att öka andelen inköp
ekologiska livsmedel.
Prioritera inköp av ekolivsmedel med låg
prisskillnad mot konventionella. Minska
köttmängden till annan proteinkälla. (eko).
2016-12-31
Anneli Eriksson
Minska produktionssvinn i
Måltidsservice enheter
Utifrån framtagen svinnmall fortsätta och utveckla
arbetet med att mäta både produktionssvinn och
tallrikssvinn i Måltidsservice verksamheter. Start
av mätning sker i skolor och på gymnasiet.
Redovisning av svinn beräknas kunna startas i
T2. Starta samarbete med skola och
gymnasieskola för att nå max effekt i arbetet med
att minska matsvinn ute i våra verksamheter.
2016-12-31
Anneli Eriksson
Minska energiförbrukning i
våra byggnader.
Vid nybyggnation skall vi kunna bygga mer
energisnålt än vad lagkrav säger. Vi skall genom
optimering av vår teknik minska elförbrukning.
2015-12-31
Dan
Mathiasson
Frivillig avfallshantering
Fortsatt arbete med att implementera
avfallshantering på enheter inom MS. Följer
kommunens projekt "frivillig avfallshantering".
2016-12-31
Anneli Eriksson
Inköp av elhybrid bilar
Denna aktivitet för att nå kommunens miljömål.
2016-12-31
Gunilla
Hansson,
Håkan
Kjellberg
12(15)
Tolkning
Handlingsplan
Indikator
Beskrivning
Enkel avhjälpta hinder
20 punkter åtgärdas enligt
aktivitet
Antal utförda åtgärder
Aktivitet
Beskrivning
Sprida information internt
om det
funktionshinderpolitiska
programmet
Aktiviteten är kopplad till området Bemötande och
programmets mål:
Målvär
de
2016
20
Ansvarig
Lennart
Aidefors,
Jonas
Andervik
Slutdatum
Ansvarig
2016-1231
Lennart
Aidefors
2016-1231
Gunilla
Hansson,
Lennart
Aidefors
•Personer med funktionsnedsättning som kommer i
kontakt med kommunens personal ska få och
uppleva ett gott och professionellt bemötande.
•Medvetenheten och förståelsen om
funktionsnedsättningar och hur dessa påverkar
människors livssituation både individuellt och
generellt ska öka hos kommunens personal.
Genomföra fortbildning för
personal inom området för
bemötande av brukare med
funktionsnedsättning.
programmets mål:
kontakt medkommunens personal ska få och
Tillgänglighetsanpassning i
nybyggnation
Bygga bättre än BBRs föreskrifter avseende
tillgänglighet.
I varje nybyggnation av offentlig byggnad tas
västra götalandsregionens bestämmelser kring
tillgänglighet med där så är möjligt.
2016-1231
Lennart
Aidefors
Åtgärda enkelt avhjälpta
hinder i lokaler efter
inventering
Efter att tillgänglighetsdatabasen uppgraderats så
har det gjorts en ny inventering över enkelt åtgärda
hinder under 2015 utifrån inventeringen kommer 20
2016-1231
Lennart
Aidefors
13(15)
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
punkter åtgärdas under 2016.
En större insats kommer att genomföras i
Mimershallen, detta sker utanför de 20 punkterna
enligt texten ovan.
14(15)
15(15)
Samhällsbyggnad
1 Inledning ...............................................................................................................................4
2 Sektorns budget ....................................................................................................................5
2.1
2.2
Ekonomi .................................................................................................................................. 5
2.1.1
2.1.2
Utfall för va-verksamheten............................................................................................ 5
2.1.3
Utfall för avfallsverksamheten ...................................................................................... 5
2.1.4
2.2.1
3 Personal .................................................................................................................................8
3.1
Personal ................................................................................................................................... 8
3.1.1
Anställda ....................................................................................................................... 8
3.1.2
3.1.3
Sjukfrånvaro.................................................................................................................. 8
3.1.4
4 Volymer .................................................................................................................................9
4.1
Verksamhet ...................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.
4.1.1
Planeringsenheten................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.
4.1.2
Renhållning ............................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat.
4.1.3
Vatten och avlopp ................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.
4.1.4
Trafik- gatu- och parkenheten................................. Fel! Bokmärket är inte definierat.
4.1.5
Miljöenheten ........................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.
4.1.6
Bygglovsenheten ..................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.
och indikatorer .....................................................................................................................9
5.1
Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället ...................................................... 11
5.2
Attraktiv arbetsgivare (även förvaltningsövergripande fokusområde) .................................. 13
5.3
Underhåll på trygg och säker nivå......................................................................................... 14
5.4
Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka. ................................................... 14
5.5
Öka andelen kollektivtrafikresenärer .................................................................................... 16
5.6
Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp ............................ 17
5.7
Systematisera och effektivisera kommunens miljöarbete ..................................................... 19
5.8
Kommentar....................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.
6.1
6.2
Kommentar....................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat.
Samhällsbyggnad, Verksamhetsplan 2016
2(22)
7 Viktiga nyckeltal .................................................................................................................21
7.1
Nyckeltal ............................................................................................................................... 21
7.1.1
Renhållning ................................................................................................................. 21
7.1.2
Vatten och avlopp ....................................................................................................... 21
7.1.3
Trafik- gatu- parkenheten ........................................................................................... 21
7.1.4
Byggprojektledning ..................................................................................................... 21
3(22)
1 Inledning
1. Verksamhetsöversikt
Samhällsbyggnads verksamheter
Sektor samhällsbyggnads verksamhet kan sammanfattas under devisen hållbarhet och tillväxt.
Sektorn inrymmer följande verksamheter:
Fysisk planering Planerar samhällets fysiska strukturer på övergripande strategisk nivå samt
reglering av bebyggelse. Ansvaret omfattar markanvändning, trafikstruktur, gestaltning, miljö och
energi, kollektivtrafik och GIS-samordning.
Trafik, gata, park ansvarar för investeringsplanering, genomförande, drift och underhåll av
offentliga anläggningar, parkeringsverksamhet, trafikreglering, grönområden, parker och lekplatser.
Bygglov strandskyddsdispens (tillsammans med miljöenheten), förhandsbesked, bygglov, marklov,
rivningslov, startbesked, slutbesked, slutbevis, anmälan, fastställande av kontrollplan, tekniskt
samråd, tillsyn (hissar, OVK, ingripandebesked, arbetsförbud, användningsförbud, olika
föreläggande, byggsanktionsavgifter, vite, byte av och ingripande mot en funktionskontrollant eller
kontrollansvarig, genomförande på bekostnad av den som fått ett föreläggande) samt information
och rådgivning. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar.
Handläggning av bostadsanpassning. Ansvarig nämnd är sociala myndighetsnämnden.
Kart- och mät arbetar med nybyggnadskartor, husutsättningar, kontrollmätningar, grundkartor,
fastighetsförteckningar, förrättningsförberedelser, adress-och byggnadsregister samt ansvarar för
kommunens geografiska information i kommunens kartdatabas.
Miljöenheten ansvarar för livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd vilket innebär tillsyn, kontroll,
prövning av ansökningar och anmälningar, klagomålshantering samt information och rådgivning.
Ansvarig myndighet för verksamheten är Miljö- och byggnadsnämnden. Nämnden beslutar årligen
om behovsutredning och tillsynsplan.
Tillståndsverksamheten ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn rörande alkohol och tobak.
Ansvarig myndighet är sociala myndighetsnämnden och handläggning köps från Göteborgs stad. En
del arbetsuppgifter kvarstår på miljöenheten såsom kontroll av receptfria läkemedel och hantering
av delegationsbeslut.
Samhällsbetalda resor. Planering och handläggning/prövning av särskild kollektivtrafik så som
färdtjänst och skolskjuts, samt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Energi- och klimatrådgivning ges till enskilda personer och mindre företag.
Vatten och avlopp ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten samt avledning och
rening av dagvatten och avloppsvatten.
Renhållning ansvarar för insamling, transport och återvinning eller bortförskaffande av det
hushållsavfall och slam från avloppsanläggningar som uppkommer i kommunen.
Samhällsbyggnads verksamhet finansieras genom skatter, taxor och avgifter samt externa aktörer
utifrån upprättade avtal.
4(22)
2 Sektorns budget
2.1 Ekonomi
Kommentar
Samhällsbyggnadssektorns uppdrag 2016 fortsätter att öka i takt med den tillväxt som kommunen
genomför. Samtidigt har sektorn ett besparingskrav på ca 3% liksom effektiviseringsuppdrag.
Samhällsbyggnad har gjort en handlingsplan för att klara det ekonomiska åtagandet att med
minskade resurser utföra ett ökat uppdrag.
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
44 100
43 685
35 798
34 188
-54 200
-52 910
-46 909
-41 075
-88 400
-86 975
-83 748
-68 484
-142 600
-139 885
-130 657
-109 559
-98 500
-96 200
-94 859
-75 371
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
80 000
70 800
63 509
56 213
Personalkostnader
-24 850
-22 500
-18 719
-16 108
Övriga kostnader
-55 150
-48 300
-46 792
-40 114
Summa kostnader
-80 000
-70 800
-65 512
-56 223
0
0
-2 003
-9
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
Summa intäkter
39 936
38 422
36 700
36 725
Personalkostnader
-3 065
-3 095
-2 526
-1 320
Övriga kostnader
-37 539
-35 327
-34 437
-34 207
Summa kostnader
-40 604
-38 422
-36 963
-35 527
-668
0
-263
-35 527
Volymtal
Intäkter Tkr
Summa kostnader
Nettokostnad
Exakt fördelning mellan kostnadsslag sker då detaljbudgeterna är klara i november/december
2.1.2 Utfall för va-verksamheten
Volymtal
Summa intäkter
Nettokostnader
Taxan höjdes 2016
2.1.3 Utfall för avfallsverksamheten
Volymtal
Nettokostnader
5(22)
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
-4 160
-3 859
-13 910
-2 738
Kapitalkostnader
-14 750
-15 155
-13 260
-12 448
Trafik, Gata och Park
-27 780
-28 283
-27 300
-25 550
0
1 000
616
1 004
Planerat underhåll
-11 000
-11 000
-11 679
-7 020
Fysisk planering
-10 760
-12 657
-10 250
-8 220
-7 010
-7 603
-11 171
-10 171
-450
150
Kart o mät administration
-5 580
-5 381
Färdtjänst
-6 910
-6 410
Statlig medfinansiering
-7 100
-7 000
Tillköpt kollektivtrafik
-3 000
-94 859
-75 371
Volymtal
Sektorchef
Parkering
Miljö och hälsa
Bygglov
Nettokostnad
-98 500
-96 200
Tolkning
Beskrivning
20 mkr
Indikator
Beskrivning
Antal
processkartläggningar
över flera enheter
En eller ett par större
processkartläggningar som
inkluderar flera enheter ska
göras per år.
Under 2016 kommer en
kartläggning av kollektivtrafik
och samhällsbetalda resor att
göras samt en
processkartläggning av
planprojekt som drivs av
extern exploatör.
Målvärde
2016
2
Ansvarig
Frida
Steen
Anna
Silfverberg
Poulsen
6(22)
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Inför tidsuppföljning
Medarbetarna i sektorn ska börja registrera
tid i Agresso. Kartläggningen av arbetstiden
kommer öka möjligheterna att följa upp
verksamheten och vårt effektiviseringsarbete.
Planerad driftsättning väntas ske i april och
implementering förväntas vara klart juni
2016.
2016-12-31
Jenny Adler
Öka intäkterna vid planhandläggning
Tydligare rutiner och arbetssätt för att i högre
utsträckning allokera nedlagd tid till planer
med plankostnadsavtal
2016-12-31
Jenny Adler
Effektivisera administrationen
Bli noggrann med att endast utföra den
administration (expedition) av ärenden som
krävs enligt gällande lagstiftning. I högre
utsträckning bli mer digitala.
Genomlysa dessa administrationsprocesser
och rationalisera
2016-02-01
Jenny Adler
Effektivisering och samordning av
kollektivtrafik och samhällsbetalda
resor
Inventera brett inom förvaltningen, kartlägga,
föreslå samordning och eventuell
organisationsförändring för att skapa en mer
effektivt arbete med kollektivtrafik och
samhällsbetalda resor
2016-12-31
Jenny
Bjonness
Bergdahl,
Anna
Silfverberg
Poulsen
Processkartläggning av planprojekt
som drivs av extern exploatör
Processkartläggning av planprojekt som drivs
av extern exploatör. Ta fram arbetssätt och
rutiner för förvaltningen då externa
exploatörer tar större ansvar i
exploateringsprocessen
2016-12-31
Anna
Silfverberg
Poulsen
Öka uppföljningen vid externa
entreprenadarbeten
Öka uppföljning med hjälp av byggledare vid
externa entreprenadarbeten
2016-12-31
Anders
Holm
Minska antalet arbetade timmar på
sektorn
Översyn av sektorns organisation och
storlek. Tydligare prioritering av
arbetsuppgifter. Anpassa organisationen
efter de politiska målen.
2016-12-31
Jenny Adler
Minska insatserna inom
energirådgivning
Förändring av tjänst och därmed minska
resurser inom energirådgivning
2016-12-31
Anna
Silfverberg
Poulsen,
Jenny Adler
7(22)
3 Personal
3.1 Personal
3.1.1 Anställda
Volymtal
Antal anställda
Plan helår
2016
Prognos helår
T2 2015
128
Utfall 2014
Utfall 2013
131
Antal årsarbetare
129
Volymtal
Plan helår
2016
Prognos helår
T2 2015
Månadsavlönade
Utfall 2014
Utfall 2013
196 015
Timavlönade
6 851
3.1.3 Sjukfrånvaro
Volymtal
Plan helår
2016
Prognos helår
T2 2015
3,2
Utfall 2014
Utfall 2013
2,28
3,29
1,05
Ålder <= 29 år
1,92
Ålder 30-49 år
2,75
Ålder >= 50 år
1,58
29,8
Volymtal
Plan helår
2016
Prognos helår
T2 2015
Utfall 2014
500 190
kronor
197 375
Summa
697 565
Utfall 2013
8(22)
4 Volymer
4.1 Verksamhet
4.1.1 Planeringsenheten
Volymtal
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
Antal bostäder i lagakraftvunna detaljplaner
Antal antagna detaljplaner
13
Antal beslut om samråd
12
4.1.2 Renhållning
Volymtal
Antal abonnenter med hämtning av hushållsavfall
Plan helår
2016
11 500
4.1.3 Vatten och avlopp
Volymtal
Plan helår
2016
Antal läckor
15
Antal otjänliga vattenprover
0
Antal utryckningar i jourtjänst
Antal abonnenter med någon form av vattentjänst
750
29 200
Antal meter dagvattenledning
130 250
Antal meter spillvattenledning
190 390
Antal meter vattenledning
233 530
4.1.4 Trafik- gatu- och parkenheten
Volymtal
Plan helår
2016
Antal belysningspunkter, allmän platsmark
7 309
Antal parkeringsplatser
4 142
Antal kvadratmeter gata, parkering, trottoar, gångoch cykelväg, allmän platsmark
Antal aktivitetsplatser, allmän platsmark
Antal kvadratmeter gräsyta, allmän platsmark
Antal träd, allmän platsmark
Antal kvadratmeter planteringsyta, allmän platsmark
1 257 293
38
725 500
3 452
12 275
Antal belysningspunkter, kvartersmark
Antal kvadratmeter gata, parkering, trottoar, gångoch cykelväg, kvartersmark
Antal aktivitetsplatser, kvartersmark
66
9(22)
Volymtal
Antal kvadratmeter gräsyta, kvartersmark
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
Plan helår
2016
195 500
Antal träd, kvartersmark
Antal kvadratmeter planteringsyta, kvartersmark
1 570
4.1.5 Miljöenheten
Volymtal
Antal nya ärenden avlopp
Antal nya ärenden värmepump
Antal delegationsbeslut
Antal inspektions/kontrollrapporter
4.1.6 Bygglovsenheten
Volymtal
Antal delegationsbeslut
580
501
467
Antal startbesked
400
342
308
Antal slutbesked
370
337
229
Antal beslut om förhandsbesked
10(22)
Tolkning
Samordning ska effektiviseras både inom förvaltningen och inom sektorn.
Handlingsplan
För att öka den interna samordningen har ett forum startats upp mellan Samhällsbyggnad och
Samhällsutveckling. Forumet har till uppgift att prioritera projekt utifrån politikens mål så att
sektorernas resurser samordnas effektivt. Arbetet i forumet ska organiseras under 2016.
Modell för tidsuppföljning ska införas.
Utmaningar att utveckla i verksamhetsplaner utifrån årsplanen 2016:
Kungälvs-samhället”
Indikator
Beskrivning
Antal projekt som är
behandlade i forumet
för samordning av
resurser
Hur många projekt som
behandlats genom forumet
samordning av resurser.
Projekten måste inte vara
avslutade eller prioriterade,
de ska ha tagits upp i forumet
för behandling.
Forumet/arbetsgruppen tar
fram siffror
Antal
processkartläggningar
över flera enheter
En eller ett par större
processkartläggningar som
inkluderar flera enheter ska
göras per år.
Under 2016 kommer en
kartläggning av kollektivtrafik
och samhällsbetalda resor att
göras samt en
processkartläggning av
extern exploatör.
Miljöenhetens ranking i
servicemätningen Insikt
kommunernas
Undersökningen är ett
verktyg för kommunerna i
arbetet med att skapa ett
bättre företagsklimat.
På SKLs hemsida finns
undersökningen att tillgå och
plocka fram resultatet.
Målvärde
2016
Ansvarig
80%
Anders
Holm,
Anna
Silfverberg
Poulsen
2
Frida
Steen
Anna
Silfverberg
Poulsen
Kristina
Franzén,
Frida
Steen
11(22)
Målvärde
2016
Indikator
Beskrivning
Ansvarig
Allmän platsmark
- ranking i
servicemätningen Insikt
kommunernas
Frida
Steen
Anders
Holm
Årlig ökad nöjdhet hos
medborgare/företag
gällande bygglov
(Insikt)
kommunernas
I enkäten ställs frågor
avseende sex
serviceområden - information,
tillgänglighet, kompetens,
bemötande, rättssäkerhet och
effektivitet
Mirsad
Radoncic,
Anna
Silfverberg
Poulsen
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Organisera forum för
samordning av resurser
För att öka den interna samordningen inom
förvaltningen har ett forum startats upp mellan
Samhällsbyggnad och Samhällsutveckling.
Forumet har till uppgift att prioritera utifrån
politikens mål så att sektorernas resurser
samordnas effektivt. Forumet ska lyfta
prioriteringarna till KPL.
2016-04-30
Anders Holm,
Anna
Silfverberg
Poulsen
Inför tidsuppföljning
Medarbetarna i sektorn ska börja registrera tid i
Agresso. Kartläggningen av arbetstiden kommer
öka möjligheterna att följa upp verksamheten och
vårt effektiviseringsarbete. Planerad driftsättning
väntas ske i april och implementering förväntas
vara klart juni 2016.
2016-12-31
Jenny Adler
Effektivisering och
samordning av kollektivtrafik
och samhällsbetalda resor
Inventera brett inom förvaltningen, kartlägga,
föreslå samordning och eventuell
organisationsförändring för att skapa ett mer
effektivt arbete med kollektivtrafik och
samhällsbetalda resor
2016-12-31
Jenny
Bjönness
Bergdahl, Anna
Silfverberg
Poulsen
Ta fram underlag för att
effektivisera
kollektivtrafikresorna
För att få jämnare beläggning under dygnet krävs
ett samarbete mellan olika sektorer, framförallt
sektor skola, arbetsliv och stöd och vård och
äldreomsorgen.
2016-12-31
Jenny
Bjönness
Bergdahl
Processkartläggning av
extern exploatör
Processkartläggning av planprojekt som drivs av
extern exploatör. Ta fram arbetssätt och rutiner
för förvaltningen då externa exploatörer tar större
ansvar i exploateringsprocessen
2016-12-31
Anna
Silfverberg
Poulsen
Samsynsmöten mellan
enheterna inom
Samhällsbyggnad
Ta fram rutiner för regelbundna träffar mellan
enheterna med mål att se över och effektivisera
de gemensamma processerna.
2016-12-31
Kristina
Franzén, Anna
Silfverberg
Poulsen,
Mirsad
Radoncic
Jenny Adler
12(22)
5.2 Attraktiv arbetsgivare (även förvaltningsövergripande
fokusområde)
Tolkning
och vill stanna. De fackliga organisationerna är en resurs i uppföljningen av avvikelser och tillbud.
Indikator
Beskrivning
Nöjd medarbetarindex
Nöjd medarbetarindex mäts
på den medarbetarenkät som
genomförs vartannat år.
Enkäten genomförs 2015.
Resultat finns tillgängligt
under hösten.
Trivselfaktor på
arbetsplatsen
En kort enkät i syfte att mäta
trivseln hos medarbetarna.
Antal gruppaktiviteter
Två gruppaktiviteter per enhet
per år
Antal frukostmöten
4 frukostmöten per år.
Frukost och information om
sektorn. Tanken är att vara i
matsalen.
Målvärde
2016
Ansvarig
0
Kenth
Olsson
På APT delas en enkät med
ett fåtal frågor ut med
svarsalternativ 1-10, där 10
står för mycket hög trivsel.
Vårt mål är högre trivselfaktor
än 6. Detta grundar sig på
medarbetarindex som 2013
var på 59.
6
Frida
Steen,
Jenny
Adler
Varje enhetschef ansvarar för
att aktiviteterna genomförs
och att detta rapporteras in.
18
Anders
Holm,
Anna
Silfverberg
Poulsen
4
Anders
Holm,
Anna
Silfverberg
Poulsen
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Genomföra handlingsplan
utifrån resultat av
medarbetarenkäten
Genomföra handlingsplan utifrån resultat av
medarbetarenkäten
2016-12-31
Frida Steen
Jenny Adler
Tydliggöra processer,
förtydliga projektarbetssättet
och linjearbetet
Tydliggöra processer, förtydliga
projektarbetssättet och linjearbetet (4 st.
dialogmöten).
Att det finns en tydlighet i styrningen och tydliga
rollbeskrivningar.
2016-12-31
Jenny Adler
Utveckla ledare och
medarbetare avseende
feedback
Temadag för chefer och medarbetare. I syfte att
arbetsgivaren och medarbetaren visar
uppskattning för det arbete som
förvaltningen/personalen utför, feedback.
2016-12-31
Jenny Adler
2016-12-31
Jenny Adler
Skapa en plattform för frågor
om attityder och värderingar
på arbetsplatsen
Två gruppaktiviteter per
enhet i syfte att stärka trivsel
på enheten
Två aktiviteter per år per enhet
2016-12-31
Anders Holm,
Anna
Silfverberg
Poulsen
Införa frukostmöten 4 ggr/år
Stärka vi-känslan. Miniseminarium inom sektorn.
Frukostmöten 30 min. 4ggr/år. 15 mins prat.
2016-12-31
Jenny Adler
13(22)
5.3 Underhåll på trygg och säker nivå
Tolkning
Det vi äger och brukar ska vi sköta och vidmakthålla så att kapitalförstöring undviks
Målvärde
2016
Indikator
Beskrivning
Minskat behov av akut
underhåll TGP (lägre
kostnad).
Vi mäter antalet utryckningar.
Antal utryckningar inom:
Gata (potthål, brunnar)
Park (nerblåsta träd, trasig
lekutrustning,
Belysning (kabelbrott, trasiga
lampor, utlösta säkringar)
Parkering (potthål)
Utfört av entreprenörer.
Mäts i st./år
Anders
Holm
Totala antalet akuta VAutryckningar mäts på årsbasis
Magnus
Larsson
Minskat antal akuta
utryckningar i VAberedskap
Ansvarig
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Framtagande av långsiktiga
underhållsplaner
Långsiktiga underhållsplaner finns delvis för
kommunens fastigheter, tekniska anläggningar.
Underhållsplaner och aktiviteter redovisas till
förvaltningsledningen årligen.
2016-12-31
Anders Holm
Arbete utifrån de långsiktiga
underhållsplanerna
För att minska akuta åtgärder fortgår arbetet
utifrån de underhållsplaner som är framtagna
2016-12-31
Anders Holm
5.4 Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka.
Tolkning
Genom en förändrad detaljplan- och bygglovsprocess ska antalet färdigställda bostäder öka.
Under mandatperioden skall 2 000 nya bostäder färdigställas, med målet att hälften är hyresrätter.
Utgångspunkt för befolkningsökningen är den av KF fastställda översiktsplanen
Prioriterade serviceorter: Marstrand, Kungälv/Ytterby, Diseröd
Utgångspunkt är antalet bostäder 2014-12-31
Skapa en effektivare, öppnare och tydligare samrådsprocess vid handläggningen av bygglov- och
detaljplaner samt kortare ledtider.
Kommunen skall ej ha regler som överskrider Boverkets regler
Det skall vara en variation av upplåtelseformer
Byggande av bostäder kan ske både som nyproduktion och i så kallade omvandlingsområden.
Målvärde
2016
Ansvarig
Räkna antal inkomna
planansökningar och
projektdirektiv/förstudier där
det krävs detaljplan,
ackumulerat
15
Eva Hell
Räkna ackumulerat antal
detaljplaner under året
12
Eva Hell
Indikator
Beskrivning
Antal ansökta
detaljplaner
Antal inkomna
planansökningar samt
identifierat behov av
detaljplan i godkänt
projektdirektiv/förstudie
Antal ansökta och
godkända detaljplaner
Antal detaljplaner som vunnit
laga kraft
14(22)
Andel hyresrätter av
färdigställda bostäder
Denna indikator kräver
mycket "handarbete" för att
mätas. Kan mätas där
kommunen äger marken och
har tecknat avtal med
exploatören. För övrig
nybyggnation behöver privata
exploatörer kontaktas.
Antal bostäder i
lagakraftvunna
detaljplaner
Mäts under perioden 1 jan 15
till 31 dec 2018 ska 2000
produceras
Årlig ökad nöjdhet hos
medborgare/företag
gällande bygglov
(Insikt)
kommunernas
Antalet bostäder i
beviljade bygglov
Summan av småhus,
lägenheter i flerfamiljshus och
olika former av kommunala
omsorgsboenden.
Manuell räkning sker på
totalen varje månad och följs
upp månadsvis
Handläggningstid för
bygglovsärende
Målet är att
bygglov/förhandsbesked
beslutas inom 10 veckor från
kompletta handlingar.
Idag manuell avstämning.
Under 2016 kommer
diariesystemet ha stöd för
avstämning.
Handläggningstider för
remisser rörande
bygglov och
förhandsbesked
Målet är att förkorta
handläggningstiderna från
remiss till yttrande. 2016 blir
ett jämförelseår därför finns
inget målvärde för 2016.
Mäts som ett medianvärde,
inte medelvärde från remiss
till yttrande. Miljöenheten tar
fram siffrorna ur
verksamhetssystemet
(Vision)
Antalet bostäder som
fått slutbesked (Antal
färdigställda
lägenheter)
Enligt lagstiftning får man inte
ta bostad i drift (flytta in)
innan slutbesked erhållits.
Manuell räkning utifrån när
beslut diarieförs.
Mäts månadsvis
Antal överklagade miljö
och bygglovsbeslut
som står sig i
överprövande insatser
Målet är att 70 % av
överklagade miljö och
bygglovsbeslut skall stå sig i
överprövande instanser.
Antal bostäder som medges i
de detaljplaner som vunnit
laga kraft. Värdet gäller
ackumulerat under året.
50%
Frida
Steen
1 000
Eva Hell
Mirsad
Radoncic,
Frida
Steen
Mirsad
Radoncic,
Frida
Steen
10
Frida
Steen
Kristina
Franzén
Mirsad
Radoncic,
Frida
Steen
70 %
Anna
Silfverberg
Poulsen
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Öppet hus för
allmänheten
Målet är att anordna två öppet hus per år.
2016-12-31
Anna
Silfverberg
Poulsen
Samsynsmöten mellan
enheterna inom
Samhällsbyggnad
Ta fram rutiner för regelbundna träffar mellan
enheterna med mål att se över och effektivisera de
gemensamma processerna.
2016-12-31
Kristina
Franzén, Anna
Silfverberg
Poulsen,
Mirsad
Radoncic
15(22)
5.5 Öka andelen kollektivtrafikresenärer
Tolkning
Skapa möjligheter för människor att göra hållbara transportval i sin vardag. Andelen som åker
kollektivt, cyklar och samåker skall öka. Ensambilåkandet skall minska.
Handlingsplan
Samhällsbyggnad kommer bygga cykelvägar, pendelparkering och busstation i Diseröd och ev.
hållplatser. Införande av seniorkort under våren samt utökad kollektivtrafik på landsbygden.
Indikator
Beskrivning
Målvärde
2016
Antal
pendelparkeringar i
kommunen
Antal resande med
Grön express och
Bohusbanan
Ansvarig
Jenny
Bjönness
Bergdahl
Om 1-2 år kommer Västtrafik
kunna leverera detaljerad
resestatistik. I nuläget kan
bussbolagen leverera
information om totalt antal
resande på hela sträckan.
Dela upp indikator Grön
express Bohusbanan och
Kärna och Diseröd och lägga
till Marstrand
Vi kan bara få siffror för
linjernas hela sträcka inte
bara för den del som ligger
inom kommunen. Men det är
ändå ett mått på om
kollektivtrafikåkandet ökar.
Vi får dessa siffror av
Västtrafik för linjernas hela
sträcka, även de delar som
ligger utanför kommunen.
Jenny
Bjönness
Bergdahl
Antal resande med
linjerna till Kärna och
Diseröd
Jenny
Bjönness
Bergdahl
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Bygga ny,
tillgänglighetsanpassad
busstation i Diseröd
Under 2016 kommer ny tillgänglighetsanpassad
busstation att byggas i Diseröd centrum.
2016-12-31
Jenny
Bjönness
Bergdahl
Bygga ny pendelparkering i
Diseröd
Ny pendelparkering kommer att byggas 2016 i
Diseröd centrum
2016-12-31
Jenny
Bjönness
Bergdahl
Införande av seniorkort
Fria resor för pensionärer över 65 år. Seniorkortet
kommer att gälla hela dygnet på såväl skolskjuts,
närbuss och ordinarie linjetrafik. Kortet gäller
inom Kungälvs kommun.
2016-12-31
Jenny
Bjönness
Bergdahl
Identifiera utmaningar inom
kollektivtrafiken
Identifiera kommande utmaningar inom
kollektivtrafiken i ett kort och långt perspektiv
2016-12-31
Jenny
Bjönness
Ta fram underlag för att
effektivisera
kollektivtrafikresorna
För att få jämnare beläggning under dygnet krävs
ett samarbete mellan olika sektorer, framförallt
sektor skola, arbetsliv och stöd och vård och
äldreomsorgen.
2016-12-31
Jenny
Bjönness
Bergdahl
Ta fram ett underlag för
beslut för fria resor för unga
Ta fram ett underlag för beslut för fria resor för
unga vissa tider på dygnet eller perioder inom
kommunen. VI måste titta på vilken ålder unga är,
från vilken ålder.
2016-10-31
Jenny
Bjönness
Bergdahl
16(22)
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Prisjustering av taxan för
kollektivtrafikresa
Fortsätta arbetet att påverka att regionens pris
och sortimentsstrategi steg 2 införs till Kungälvs
resecentrum 2017.
2017-12-31
Jenny
Bjönness
Bergdahl
Tillköp av kollektivtrafik på
landsbygden
För 2016: Kärna-Ytterby, Kärna-Kovikshamn och
Kungälv-Diseröd. Förvaltningen tar fram offerter
och underlag för att stämma av med politiken
möjligheterna att införa utökad kollektivtrafik på
landsbygden.
2016-12-31
Jenny
Bjönness
Bergdahl
Bygga cykelväg mellan
Solberga-Tunge skola
Cykelväg mellan Solberga och Tunge skolan 0,5
km planeras att byggas 2016
2016-12-31
Frida Steen
Bygga cykelväg mellan
Tega-Staby
Cykelväg mellan Tega i Ytterby och Staby i Kärna
på 3,9 km planeras att byggas under 2016
2016-12-31
Frida Steen
5.6 Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och
koldioxidutsläpp
Tolkning
Effektivisera kommunens egen energianvändning inom områdena fastighet, VA, anläggning,
transport och gatubelysning. Minska koldioxidutsläpp från fossila bränslen både internt och externt
i kommunen.
Utsläpp i sjöar, älvar, bäckar och hav skall minska.
Handlingsplan
Utsläpp till havet kan minskas genom att fastigheter med enskilt avlopp med otillräcklig rening
anlägger reningsverk eller ansluter till kommunalt avlopp om det finns inom rimligt avstånd.
Genom att bedriva tillsyn på fastigheter i aktuella områden kan omställningen påskyndas. Under
2015 kommer denna tillsyn koncentreras till Ödsmåls kile.
Indikator
Beskrivning
Antal VA anslutningar
till fastigheter inom VA
i kustzon (Ersätter
indikatorn Öka andelen
anslutningar till VA.)
Förslag Anders Holm, Antal
VA anslutningar till fastigheter
inom VA i kustzon. Mäta på
helår
Mät antal nya utdebiterade
anslutningsavgifter
Fossila
koldioxidutsläpp
ton/invånare från
lokaler samt fordon
Avser hela kommunen,
Fossila koldioxidutsläpp från
trafik, arbetsmaskiner samt
uppvärmning, ton per
invånare Redovisningen sker
med 2 års eftersläpning, d v s
2011 års resultat redovisas
2013, 2012 redovisas 2014
etc.
Uppgifterna hämtas från
Kungälvs kommuns
miljöbokslut under rubrikerna
Klimat & Luft
-Nyckeltal/Måluppfyllelse
Fossila koldioxidutsläpp,
Kungälvs kommun.
Miljöbokslutet brukar
presenteras i maj månad.
Energiförbrukning
kommunal offentlig
belysning, kWh/
belysningspunkt
Total energiförbrukning delat
på antal belysningspunkter i
kommunen. Ändrat från 2015,
uppföljningssiffran kan
behöva ändras.
Sammanställning av samtliga
elfakturor och delat summan
på antal belysningspunkter.
Antal inspekterade
lantbruk runt Romesjön
Tillsyn av lantbruk runt
Romesjön kommer att
prioriteras under 2016 för att
minska lantbrukets utsläpp till
vatten.
Målsättningen är att bedriva
tillsyn på 3 lantbruk under
2016
Målvärde
2016
Ansvarig
Anders
Holm
3
Torbjörn
Nilsson
Anders
Holm
3
Kristina
Franzén
17(22)
Målvärde
2016
Indikator
Beskrivning
Ansvarig
Antal inspekterade
avloppsanläggningar
runt Ödsmåls kile
Som indikator redovisas antal
inspekterade enskilda
avloppsanläggningar (för fler
än 5 hushåll). Målsättningen
är att bedriva tillsyn på minst
5 objekt.
Miljöenheten sammanställer
antal inspekterade
anläggningar
5
Kristina
Franzén
Antalet inventerade
fastigheter runt
Romesjön
Uppföljning av tillsynsarbete
rörande enskilda
avloppsanläggningar för
fastigheter runt Romesjön.
Utfallet mäts genom en
indikator där antal
inventerade fastigheter
redovisas. Målsättningen är
att bedriva tillsyn på minst 20
objekt.
Miljöenheten sammanställer
antalet inventerade
fastigheter
20
Kristina
Franzén
Antal fysiska åtgärder
efter energirådgivning
(företag)
Minska energiförbrukning
(och koldioxidutsläpp) genom
energirådgivning. Som
indikator redovisas hur
många som gjort fysiska
åtgärder (exempelvis
tilläggsisolering, byte av
fönster eller konvertering av
värmesystem) efter
energirådgivning. Målet är att
minst 200 hushåll och 10
företag gör fysiska åtgärder
efter rådgivning.
10
Anna
Silfverberg
Poulsen,
Frida
Steen
Antal fysiska åtgärder
efter energirådgivning
(hushåll)
Minska energiförbrukning
(och koldioxidutsläpp) genom
energirådgivning. Som
indikator redovisas hur
många som gjort fysiska
åtgärder (exempelvis
tilläggsisolering, byte av
fönster eller konvertering av
värmesystem) efter
energirådgivning. Målet är att
minst 200 hushåll och 10
företag gör fysiska åtgärder
efter rådgivning.
200
Anna
Silfverberg
Poulsen,
Frida
Steen
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Systematiskt byte till mer
energieffektiv belysning
För att minska energiförbrukningen på kommunal
offentlig belysning så byts armaturen systematiskt
ut till mer energieffektiv.
2016-12-31
Anders Holm
Arbeta aktivt med
energirådgivning
Kommunens energirådgivare informerar
privatpersoner och företag i kommunen om olika
energisparande åtgärder.
2016-12-31
Anna
Silfverberg
Poulsen
Tillsyn av lantbruk runt
Romesjön
Lantbrukstillsyn runt Romesjön kommer att
prioriteras under 2016 för att minska lantbrukets
utsläpp till vatten.
2016-12-31
Kristina
Franzén
Tillsyn av enskilda
avloppsanläggningar runt
Ödsmåls kile
Tillsyn av enskilda avloppsanläggningar (för fler
än 5 hushåll) runt Ödsmåls kile prioriteras.
2016-12-31
Kristina
Franzén
Uppföljning av tillsyn av
enskilda
avloppsanläggningar runt
Romesjön
Uppföljning av tillsynsarbete rörande enskilda
avloppsanläggningar för fastigheter runt
Romesjön. Romesjön prioriteras då den tidigare
haft problem med vattenkvaliteten och enskilda
avlopp har identifierats som en möjlig orsak.
2016-12-31
Kristina
Franzén
18(22)
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
På egna ben
På egna ben är en tävling som handlar om att ta
sig till skolan på egna ben för så 4-6 där SHB
betalar anmälningsavgiften 1500 kronor per klass
om det är mindre än 10 klasser som anmäler sig
och 1000:- om det är fler än 10 (Kungälv hade
2014 22 klasser anmälda).
2016-12-31
Frida Steen
Barn på buss
Barn på buss. Ett samarbete med brandstationen
och bussbolaget. I steg 1 Så 2 får ett besök av en
brandman och en busschaufför. I steg 2 får de
åka buss till brandstationen på ett studiebesök.
2016-12-31
Frida Steen
5.7 Systematisera och effektivisera kommunens miljöarbete
Tolkning
Förvaltningen stödjer KF:s arbete med att ta fram ett politiskt miljöprogram. Parallellt utvecklar och
organiseras förvaltningen för ett miljöledningssystem
Indikator
Beskrivning
Målvärde
2016
Antal införda
miljöledningssystem
Ansvarig
Anna
Silfverberg
Poulsen
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Inför Miljöledningssystem
under 2015-2018
Arbete med projektdirektiv påbörjat. Det skall
redovisas för förvaltningsledningen.
2018-08-31
Torbjörn
Nilsson
19(22)
Tolkning
Handlingsplan
rapport kopplad till programmet. I uppföljningen ska en analys göras av måluppfyllelsen.
kommunfullmäktige i anslutning till årsbokslutet.
Indikator
Beskrivning
Antal enkelt avhjälpta
hinder som åtgärdats
på kommunala gator
med mera.
Åtgärda minst 25 enkelt
avhjälpta hinder på
kommunala gator med mera.
Antal/år
Målvärde
2016
Ansvarig
Jan
Rydberg
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Åtgärda enkelt avhjälpta
hinder enligt tidigare
inventering
2013 gjordes en prioriteringslista över vilka enkelt
åtgärdade hinder som ska åtgärdas för respektive
år under perioden 2013-2018
Aktiviteten är kopplad till området Tillgänglig
utemiljö och målet:
2016-12-31
Frida Steen
Jan Rydberg
•Enkelt avhjälpta hinder på befintliga kommunala
gator, gång- och cykelvägar, torg och andra
allmänna platser ska åtgärdas.
Bygga ny,
tillgänglighetsanpassad
busstation i Diseröd
Under 2016 kommer ny tillgänglighetsanpassad
busstation att byggas i Diseröd centrum.
2016-12-31
Jenny
Bjönness
Bergdahl
Hållplatser och stationer
tillgänglighetsanpassas
enligt befintlig plan
2016 planeras 1-2 hållplatser på Marstrandsvägen
och 1 i Rollsbo.
Genom att förbättra tillgängligheten av hållplatser
kan fler få möjlighet att nyttja kollektivtrafiken
istället för färdtjänst.
2016-12-31
Jenny
Bjönness
Bergdahl
2016-12-31
Ulf Eliasson
Under 2013 gjordes en prioritering av vilka
hållplatser och stationer som ska
tillgänglighetsanpassas under respektive år under
perioden 2013-2018. Aktiviteten är kopplad till
området Resor och kommunikation och målet.
• Hållplatser och stationer ska vara tillgängliga för
personer med funktionsnedsättning.
Översyn av tillgängligheten
till lekplatser när det gäller
syn- och hörselskadade.
Planen är att ha en workshop med park, skola,
”tillgänglighetspersoner” inom kommunen (och
eventuellt handikapprörelsen). Till detta bjuder vi in
ett antal experter.
20(22)
7 Viktiga nyckeltal
Kommentar
7.1 Nyckeltal
7.1.1 Renhållning
Volymtal
Plan helår
2015
Prognos helår
2014
Plan helår
2014
Utfall 2013
Plan helår
2015
Prognos helår
2014
Plan helår
2014
Utfall 2013
Plan helår
2015
Prognos helår
2014
Plan helår
2014
Utfall 2013
Plan helår
2015
Prognos helår
2014
Plan helår
2014
Utfall 2013
Mängd säck och kärl avfall per invånare och
år
Mängd grovavfall och farligt avfall per
invånare och år
Mängd producentansvarsmaterial per
invånare och år
7.1.2 Vatten och avlopp
Volymtal
Förnyelsetakt ledningsnät dagvatten
Förnyelsetakt ledningsnät spillvatten
Förnyelsetakt ledningsnät vatten
Debiteringsgrad VA-teknik
7.1.3 Trafik- gatu- parkenheten
Volymtal
Förnyelsetakt ytskikt
Energianvändning per belysningspunkt
7.1.4 Byggprojektledning
Volymtal
Debiteringsgrad
21(22)
22(22)
Skola
1 Inledning ........................................................................................................................................ 4
2 Sektorns budget ............................................................................................................................. 5
2.1
2.2
Ekonomi ............................................................................................................................................. 5
2.1.1
Utfall för hela sektorn (Tkr) ..................................................................................................... 5
2.1.2
Nettokostnad per verksamhet ................................................................................................... 5
Åtgärder för budget i balans ............................................................................................................... 6
2.2.1
3 Personal .......................................................................................................................................... 8
3.1
Personal .............................................................................................................................................. 8
3.1.1
Anställda .................................................................................................................................. 8
3.1.2
Antal arbetade timmar ............................................................................................................. 8
3.1.3
Sjukfrånvaro............................................................................................................................. 8
3.1.4
Sjuklönekostnad ....................................................................................................................... 8
4 Volymer .......................................................................................................................................... 9
4.1
Verksamhet ........................................................................................................................................ 9
4.1.1
Förskola ................................................................................................................................... 9
4.1.2
Pedagogisk omsorg .................................................................................................................. 9
4.1.3
Förskoleklass ........................................................................................................................... 9
4.1.4
Grundskolan årkurs 1-9 ........................................................................................................... 9
4.1.5
Fritidshem ................................................................................................................................ 9
4.1.6
Grundsärskola.......................................................................................................................... 9
4.1.7
Gymnasiet, Mimers Hus ........................................................................................................... 9
4.1.8
Mimers Hus/Gymnasiesär ...................................................................................................... 10
4.1.9
Vuxenutbildning ..................................................................................................................... 10
4.1.10
Fristående förskolor............................................................................................................... 10
4.1.11
Fristående förskoleklass ........................................................................................................ 10
4.1.12
Fristående grundskola ........................................................................................................... 10
4.1.13
Fristående fritidshem ............................................................................................................. 10
4.1.14
Fristående gymnasieskola ...................................................................................................... 10
4.1.15
Annan kommunal gymnasieskola ........................................................................................... 11
och indikatorer ............................................................................................................................ 12
5.1
Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället ................................................................. 12
5.2
Attraktiv arbetsgivare ....................................................................................................................... 13
5.3
Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete ................................................... 14
Skola, Verksamhetsplan 2016
2(24)
5.4
Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet ........................................................... 15
5.5
Skolans kompensatoriska uppdrag skall minska segregationen och öka jämlikheten...................... 16
5.6
Mindre barngrupper för högre kvalitet i förskolan ........................................................................... 18
5.7
Kunskaperna hos elever och studerande ska öka ............................................................................. 20
6 Övriga viktiga mål som gäller sektorn ...................................................................................... 22
6.1
Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program ........................................................... 22
7 Viktiga nyckeltal .......................................................................................................................... 23
8 Åtagande/ överenskommelse ...................................................................................................... 24
3(24)
1 Inledning
Inom sektorn skola återfinns förskoleverksamhet (förskola och pedagogisk omsorg), fritidshem,
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning
inklusive yrkesutbildningar. Till dessa verksamheter tillkommer också två centrala stödenheter,
Utvecklingsenheten och Stödenheten.
Sektorns ledningsorganisation består av en sektorchef/skolchef, tre verksamhetschefer, en för
vardera förskoleverksamheten, grundskolan, gymnasiet/vuxenutbildningen samt enhetscheferna för
Stödenheten och Utvecklingsenheten.
Verksamheten styrs av barnkonventionen och andra internationella konventioner, nationella mål i
form av skollag, förordningar och läroplaner. Dessutom finns kommunfullmäktiges strategiska mål,
kommunstyrelsens mål och övriga mål.
Skolan ska utifrån läroplanen och gällande skollagstiftning verka för att ge de studerande lust att
lära i perspektivet "ett livslångt lärande". Skolans uppdrag är att ge de studerande bildning, kunskap
och färdigheter.
4(24)
2 Sektorns budget
2.1 Ekonomi
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
Intäkter Tkr
192 617
186 617
187 542
182 431
-694 917
-692 818
-652 159
-622 234
-511 700
-501 711
-500 947
-490 572
Summa kostnad
-1 206 617
-1 194 529
-1 153 106
-1 112 806
Summa nettokostnad
-1 014 000
-1 007 912
-965 564
-930 376
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
Centralt
-85 595
-66 939
-66 106
-60 586
Förskola
-279 082
-280 334
-268 381
-260 797
Grundskola och fritidshem
-460 349
-467 433
-441 514
-420 541
Gymnasiet och vuxenutbildning
-188 974
-193 206
-189 563
-188 452
-1 014 000
-1 007 912
-965 563
-930 376
Volymtal
Volymtal
Nettokostnad
5(24)
Tolkning
Beskrivning
20 mkr.
Målvärde
2016
Indikator
Beskrivning
Ansvarig
Kostnad för ITverktyg
Totalt kostnad för IT-verktyg.
Leasingskostnader samt
beställning av kringutrustning.
Mäts en gång om året
Jonatan
Bengtsson
Intäkt statsbidrag
från Skolverket
Total intäkt från skolverket
Mäts en gång om året.
Jonatan
Bengtsson
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Översyn av IT-verktyg
Bakgrund
Vid kommunstyrelsens beslut att anta Medie- och IT-policy
för sektor Skola 2010-2012 (KS2010/889) påbörjades arbetet
med att införa ”varsin dator” i sektor skola. Begreppet ”varsin
dator” innebär två olika saker, dels att all personal och varje
elev i högre skolår har sin egen personliga dator, dels att
varje barn i förskolan och varje elev i lägre skolår har tillgång
till en dator när man så behöver.
Åtgärd
I Årsplan 2016 (KS2015/897) betonar samarbetspartierna
vikten av att se över Kungälvs infrastruktur för ITanvändningen i skolorna för att effektivisera användandet
och minska felanmälningar. Detta kan kräva att två klasser
delar på en uppsättning IT-verktyg. Därför upphör all politisk
styrd regleringen av IT-utrustning och att detta istället
beslutas av sektorsledningen. I samband med att
leasingkontrakt löper ut juni 2016 ska nyanskaffande av ITverktyg bygga på verksamhetens behov i relation till
ekonomiska prioriteringar. Kostnaderna för IT-verktyg
förväntas minska med 800 000 kr.
2016-12-31
Ulrica
Enderberg
Fortbildning för
grundskollärare
Bakgrund
2015 inleddes kompetensutvecklingssatsningen för
grundskollärare och specialpedagoger. En stor del av
insatsen är gemensam för alla grundskollärare och leds av
GR under rubriken bedömning för lärande (BFL). Därtill har
enskilda lärare och arbetslag deltagit i olika typer av
kompetensutveckling.
Åtgärd
Under 2016 prioriteras fortbildningsinsatserna kring
bedömning för lärande (BFL) i GR:s regi, övriga
fortbildningsinsatser prioriteras inte. Extra satsning för
fortbildning till grundskollärare justeras till 2,3 mkr.
2016-12-31
Cristine
Lysell
6(24)
Statsbidrag
Bakgrund
Från och med 2015 finns nya riktade statsbidrag för
skolområdet att ansöka om.
Åtgärd
Alla för verksamheten relevanta statsbidrag ska sökas.
2016-12-31
Ann
Ryström,
Cristine
Lysell,
Stefan
Wigren,
Maria
Andersson
Kostnad för köpta
kommuninterna
tjänster minskas
Åtgärd
Intensifierat samarbete mellan sektor skola och
servicesektorn för att minska måltidskostnaderna i skolorna.
Bland annat genom anpassad meny, minskat matsvinn och
bättre verksamhetsplanering vid exempelvis lov. Förväntad
kostnadsminskning är 1 miljon kr.
Kostnaderna för tjänster köpta från verksamhetsservice
minskas genom översyn av SLA. Förväntad
kostnadsminskning är 1 miljon kr.
2016-12-31
Ann
Ryström,
Cristine
Lysell,
Stefan
Wigren,
Maria
Andersson
Stöd och utveckling
Åtgärd
Sektorsövergripande stöd- och utvecklingsarbete
effektiviseras genom att arbetsuppgifter omfördelas till
spetskompetenserna specialpedagog och förstelärare.
Förväntad kostnadsminskning är 600 000 kr.
Verksamheten effektiviseras genom att tjänster som
tillhandahålls av annan myndighet tas bort. Förväntad
kostnadsminskning är 400 000 kr.
En organisationsöversyn på utvecklingsenheten genomförs
för att effektivisera stöd till huvudman och
förskolechef/rektor. Förväntad kostnadsminskning är 1
miljon kr.
2016-01-31
Catharina
Bengtsson,
Ulrica
Enderberg,
Annika
Holm
Eriksson
Ersättning till
fristående
verksamheter
Bakgrund
Bidrag till fristående verksamheter regleras i lagen
"Offentliga bidrag på lika villkor".
Åtgärd
2016 genomförs en översyn om tillämpningen av särskilda
skäl gällande lokalbidrag. Åtgärdens eventuella
kostnadseffekter syns tidigast från och med 2017 på grund
av avtalens uppsägningstid.
2016-01-31
Ulrica
Enderberg
7(24)
3 Personal
3.1 Personal
3.1.1 Anställda
Volymtal
Plan helår
2016
Prognos helår
T2 2015
Utfall 2014
Antal anställda
1 518
Antal årsarbetare
1 454
Utfall 2013
Volymtal
Plan helår
2016
Prognos helår
T2 2015
Månadsavlönade
Utfall 2014
Utfall 2013
2 132 741
Timavlönade
147 475
3.1.3 Sjukfrånvaro
Volymtal
Plan helår
2016
Prognos helår
T2 2015
Utfall 2014
5,6
6,18
3,32
Ålder <= 29 år
3,56
Ålder 30-49 år
5,34
Ålder >= 50 år
6,42
50,19
Utfall 2013
Volymtal
Plan helår
2016
Prognos helår
T2 2015
Utfall 2014
7 778 900
kronor
3 069 554
Summa
10 848 454
Utfall 2013
8(24)
4 Volymer
4.1 Verksamhet
4.1.1 Förskola
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
1 724
1 793
1 868
1 885
Volymtal
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
Antal barn
245
230
234
222
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
550
538
495
501
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
4 200
4 030
3 899
3 752
Volymtal
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
Antal barn
2 439
2 354
2 225
2 181
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
29
30
31
32
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
1 466
1 497
1 580
1 628
Volymtal
Antal helårsplatser
4.1.2 Pedagogisk omsorg
4.1.3 Förskoleklass
Volymtal
Antal elever
4.1.4 Grundskolan årkurs 1-9
Volymtal
Antal elever
4.1.5 Fritidshem
4.1.6 Grundsärskola
Volymtal
Antal elever
4.1.7 Gymnasiet, Mimers Hus
Volymtal
Antal elever
9(24)
4.1.8 Mimers Hus/Gymnasiesär
Volymtal
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
96
103
110
113
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
Antal elever
4.1.9 Vuxenutbildning
Volymtal
Antal studerande i Kungälv
830
Antal helårsplatser (ej SFI och särvux)
375
559
539
Antal studerande på svenska för invandrare (SFI)
250
214
185
Antal studerande från Kungälv i andra kommuner
150
Antal helårsplatser (ej SFI och särvux) från Kungälv i
andra kommuner
83
4.1.10 Fristående förskolor
Volymtal
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
Antal barn
498
500
490
475
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
48
48
66
72
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
575
575
582
565
Volymtal
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
Antal barn
273
265
296
285
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
321
284
253
256
4.1.11 Fristående förskoleklass
Volymtal
Antal elever
4.1.12 Fristående grundskola
Volymtal
Antal elever
4.1.13 Fristående fritidshem
4.1.14 Fristående gymnasieskola
Volymtal
Antal elever
10(24)
4.1.15 Annan kommunal gymnasieskola
Volymtal
Antal elever
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
269
269
284
294
11(24)
Tolkning
Handlingsplan
Se aktiviteter
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Samordning med
arbetsliv och stöd
gällande
aktivitetsansvar
Bakgrund
Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för
ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan eller
gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år (tidigare
informationsansvar).
Plan 2016
För att klara skollagens krav behöver sektor skola arbeta i
nära samverkan med arbetsliv- och stöd.
2016-12-31
Stefan Wigren
Välkomsten, ett
förvaltningsgemensamt
mottagande av
nyanlända
Bakgrund
Verksamheten ska ansvara för pedagogisk kartläggning,
inledande skolhälsovårdsinsatser samt samhällsvägledning.
Syfte
Välkomsten ska samordna mottagandet av nyanlända innan
de mottas till förberedelsegrupp.
Plan 2016
Verksamheten har smygstartat i grundskolan under hösten
2015 men startar upp i full skala januari 2016. Verksamheten
ska säkerställa ett kvalitetssäkert och effektivt mottagande
med snabb utslussning ut i förberedelseklass eller
språkintroduktionsprogram.
2016-12-31
Catharina
Bengtsson,
Annika Holm
Eriksson
Samarbete med andra
sektor, till exempel
hemmaplanslösningar
Bakgrund
Barn och unga i svårigheter ska i möjligaste mån ges stöd för
att kunna bo kvar hemma och gå kvar i hemskolan. Det
kräver samordning av insatser från skola, socialtjänst och
ibland sjukvård.
Plan 2016
Översyn av samordning mellan skola och socialtjänst.
Genomförande av utvecklingsprojekt inom SIMBA för att
förebygga Barn och Ungas psykiska ohälsa.
2016-01-31
Maria
Andersson
Social investering Drogprevention
Syfte och Bakgrund
Investeringens syfte är att rikta prevention mot bruk av
droger i de ungdomsmiljöer där detta förekommer. Genom
investeringen möjliggörs en resursförstärkningen av de
yrkeskategorier som återfinns inom kommunens
ungdomsarbete för målgruppen, som fältverksamhet och
riktade insatsgrupper inom Trygga Ungdomsmiljöer (TUM),
Toleransprojektet och på de tre högstadieskolor.
Investeringen ska kopplas ihop med det allmänpreventiva
arbetet som ska utgå från av kommunstyrelsen antagna
riktlinjer för drogfria ungdomsmiljöer. Målet är att förebygga
förekomst av droger och bruk/missbruk av dessa bland barn
och ungdomar.
Plan 2016
Arbetet startas.
2016-12-31
Maria
Andersson
12(24)
Tolkning
Sektor skola är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och
vill stanna.
Attrahera- behålla- avsluta i positiv anda.
Handlingsplan
Under året ska sektor skola se över hur vi tar emot nyanställda samt sektor skolas organisation
kopplat till stödenheter.
Indikator
Beskrivning
Nöjd
medarbetarindex
(NMI)
Följs upp på enhetsnivå där analys görs
och förbättringsområden plockas fram
gemensamt av enhetschef och
personal. En handlingsplan tas fram
gemensamt till T 1. Uppföljning av
planen görs under året.
Avläses ur NMI
Målvärde
2016
Ansvarig
Jonatan
Bengtsson
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Ny handlingsplan
utifrån
medarbetarenkät
2015.
Bakgrund
Kungälvs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. För att
undersöka medarbetarnas uppfattning om sin arbetssituation
genomförs medarbetarenkäten regelbundet, senast hösten
2015.
Plan 2016
För att utveckla Kungälvs kommun som attraktiv arbetsgivare
upprättar enheterna handlingsplaner utifrån enkätresultatet.
2016-12-31
Maria
Andersson
13(24)
Tolkning
Målvärde
2016
Indikator
Beskrivning
Ansvarig
Gymnasieelever
som är etablerade
på arbetsmarknaden
eller studerar 2 år
efter avslutad
gymnasieutbildning,
andel (%)
Andel av eleverna folkbokförda i
kommunen som är etablerade på
arbetsmarknaden eller studerar två år
efter avslutad gymnasieutbildning,
oberoende var arbetet ligger. Siffran för
respektive år avser avgångselever två
år innan.
Målvärdet för indikatorn är den
genomsnittliga andelen etablerade
studenter för riket.
Siffra hämtas från Kolada
(N17434),
publiceringsdatum vecka
27. Källa: SCB och
Skolverket.
Jonatan
Bengtsson
Gymnasieelever
som är etablerade
på arbetsmarknaden
2 år efter avslutad
gymnasieutbildning,
andel (%)
Andel av eleverna folkbokförda i
kommunen som är etablerade på
arbetsmarknaden två år efter avslutad
gymnasieutbildning, oberoende var
arbetet ligger. Siffran för respektive år
avser avgångselever två år innan.
Målvärdet på indikatorn är den
genomsnittliga andelen för alla
kommuner i riket, endast kommunala
skolor.
Siffra hämtas från Kolada
(N17430),
publiceringsdatum vecka
27. Källa: SCB och
Skolverket.
Jonatan
Bengtsson
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Plan för studie- och
yrkesvägledning
Bakgrund
I dagsläget görs en SYV-plan för grundskolan. Den har
initierats från verksamhetschef.
Syfte
Enligt skollagen ska alla elever i grundskolan ha tillgång till
studie- och yrkesvägledning. Därmed behöver vi ha en plan
med information och vägledning som säkerställer
likvärdigheten i kommunen.
Plan 2016
Säkerställa att alla elever i åk 1-6 har tillgång till studie och
yrkesvägledning genom att följa upp planerade insatser.
2016-12-31
Cristine Lysell
20 vård och
omsorgsplatser
Bakgrund
I Sverige och även i Kungälv är behovet av vård- och
omsorgspersonal stort. Omfattningen av vård- och
omsorgsutbildningar på gymnasieskolorna i Sverige täcker
inte detta behov.
Syfte
Möta efterfrågan av utbildad vård- och omsorgspersonal
samt bättre förutsättningar för den enskilda att finna
sysselsättning.
Plan 2016
Vuxenutbildningen i samarbete med övriga delar av
förvaltningen genomför lärlingsutbildning i vård- och omsorg.
2016-12-31
Stefan Wigren
14(24)
Tolkning
Arbete med att öka integrationen för flyktingar och ensamkommande flyktingbarn
Målvärde
2016
Indikator
Beskrivning
Andel (%) studenter
som blivit godkända
i Svenska för
invandrare (SFI)
kurs D inom 18
månader från
kursstart.
Svenska för invandrare finns i olika
kurser och nivåer beroende på
studentens bakgrund och förkunskaper.
Kurs D är den kurs som gör studenten
behörig till andra utbildningar inom
vuxenutbildningen och kan därför ses
som de viktigaste indikatorn för hur väl
utbildningen lyckas med att ge
invandrare goda förutsättningar för att
komma vidare i jobb och utbildning.
Siffrorna hämtas ur
vuxenutbildningens ITsystem. Siffran avser de
studenter som blivit
godkända under
kalenderåret.
Ansvarig
Jonatan
Bengtsson
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Multikompetent team
Multikompetent team syftar till att arbeta förebyggande med
föräldrastöd i några av kommunens förskolor. De skall inte
ersätta förskolans ordinarie med arbetet med föräldrar.
2016-12-31
Catharina
Bengtsson
Välkomsten, ett
förvaltningsgemensamt
mottagande av
nyanlända
Bakgrund
Verksamheten ska ansvara för pedagogisk kartläggning,
inledande skolhälsovårdsinsatser samt samhällsvägledning.
Syfte
Välkomsten ska samordna mottagandet av nyanlända innan
de mottas till förberedelsegrupp.
Plan 2016
Verksamheten har smygstartat i grundskolan under hösten
2015 men startar upp i full skala januari 2016. Verksamheten
ska säkerställa ett kvalitetssäkert och effektivt mottagande
med snabb utslussning ut i förberedelseklass eller
språkintroduktionsprogram.
2016-12-31
Catharina
Bengtsson,
Annika Holm
Eriksson
15(24)
5.5 Skolans kompensatoriska uppdrag skall minska segregationen
och öka jämlikheten
Tolkning
Skolan ska möta varje barn utifrån dess unika förutsättning. Behoven är olika hos elever beroende
på deras bakgrund. Modellen, som ska skapa likvärdiga förutsättningar för eleverna, utgår ifrån fyra
viktade faktorer; (1) föräldrarnas utbildningsbakgrund, (2) migrationsbakgrund, (3) familjer med
försörjningsstöd och (4) kön.
För att utveckla arbetet på skolan och höja utbildningens kvalitet ska lärare ges möjlighet att
erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling genom kvalitativ fortbildning.
Målvärde
2016
Ansvarig
Indikator
Beskrivning
Andel (%) elever i
åk. 9 som uppnått
kunskapskraven i
alla ämnen,
avvikelse från
modellberäknat
värde (kommunala
skolor)
Visar avvikelsen mellan det faktiska
värdet och det modellberäknade värdet.
Modellberäknade värden för andel
elever som uppnått kunskapskraven
har tagits fram av SKL i en
regressionsmodell där kommunerna
jämförs med övriga kommuner och där
hänsyn tagits till behov av ekonomiskt
bistånd, nyinvandrade elever (0-4 år),
föräldrars utbildningsnivå och Kön.
Källa: SCB och
Skolverket, publiceras på
Kolada (U15442)
Cristine
Lysell,
Jonatan
Bengtsson
Meritvärde i årskurs
9, avvikelse från
modellberäknat
värde
Indikatorn visar avvikelsen mellan det
faktiska värdet och det
modellberäknade värdet.
Modellberäknade värden för
genomsnittligt meritvärde har tagits
fram av SKL i en regressionsmodell där
kommunerna jämförs med övriga
kommuner och där hänsyn tagits till
behov av ekonomiskt bistånd,
nyinvandrade elever (0-4 år), föräldrars
utbildningsnivå och Kön.
Källa: Kolada (U15444).
Publiceras april/maj för
föregående läsårs
avgångselever.
Jonatan
Bengtsson
Gymnasieelever
som fullföljer sin
utbildning inom 3
år, andel (%)
Uppgifter avser elever vid Mimers Hus
Gymnasium. Endast avgångsbetyg från
nationella program redovisas.
Källa: Skolverket/SCB
publiceras
november/december för
föregående läsår.
Jonatan
Bengtsson
Fortbildning för
lärare, kostnad
Indikatorn visar kostnad för
kompetenshöjningsinsatser för lärare.
Mäts en gång per år.
Utfall jämförs med
budget.
Jonatan
Bengtsson
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Utredning en
sammanhållen
högstadieskola
Bakgrund
Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att
återkomma med en plan för att arbeta vidare med den
sociala översiktsplanen. En av slutsatserna i den sociala
översiktsplanen var att de sociokulturella fördelarna med en
sammanhållen högstadieskola skulle utredas vidare.
Syfte
Att ta fram ett beslutsunderlag för fortsatt planering och
organisation av kommunens högstadium i ett 20-årigt
perspektiv och för hur elever i årskurs 7-9 ska få bättre
förutsättningar att lyckas i skolan.
Plan 2016
En förstudie har initierats och förväntas vara klar senast 15
mars 2016.
2016-12-31
Cristine Lysell
16(24)
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Mobilt team för F-6
Förutsättningarna för ett mobilt team i åk F-6 behöver
utredas.
2016-12-31
Cristine Lysell
Social investering teknikstöd
Bakgrund
Projektet är tänkt att ta tillvara de kunskaper, erfarenheter
och myndighetssamverkan som visat sig leda till
framgångsrika resultat i det tidigare genomförda projektet
”Vägar till arbete”.
Syfte
1) Öka kunskapen i nyttan med och handhavandet av
hjälpmedel och teknikstöd för att stödja elever lärande och
vardag i skolan.
2) Öka kunskapen kring vikten av rätt förhållningssätt och
bemötande av alla barn och unga i och utanför skolan, det
som är verkningsfullt för barn/unga i behov av särskilt stöd är
bra för alla elever.
3) Elever ska med olika former av teknikstöd kunna
genomföra sin skoltid på ett framgångsrikt sätt.
4) Undersöka förutsättningarna för metodimplementering vid
grundskolan
Plan 2016
Under 2016 ska projektet bibehålla uppstartade
investeringarna vid Mimers Hus samt genomföra en förstudie
kring projektets applicerbarhet i grundskolan. Projektet
utvärderas årligen.
2016-12-31
Stefan Wigren
17(24)
5.6 Mindre barngrupper för högre kvalitet i förskolan
Tolkning
Skollagen slår fast att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla
kunskaper och värden. Förskolans uppdrag definieras i förskolans läroplan. Minskade
barngruppsstorlekar bidrar till att skapa förutsättningar för förskolans uppdrag genom att
pedagogerna får större möjlighet att ge alla barn de utmaningar och den stimulans de behöver för att
känna lust att lära, utveckla demokratiska värderingar, få en trygg omsorg och för att större hänsyn
kan tas till barnens olika förutsättningar och behov.
Handlingsplan
Förvaltningens påbörjade arbete 2015 fortsätter 2016.
Målvärde
2016
Indikator
Beskrivning
Ansvarig
Genomsnittligt antal
barn per avdelning
Genomsnittligt antal inskrivna barn per
avdelning i kommunens förskolor.
Källa: Kommunens egna
siffror. Antalet placerade
barn i kommunala
förskolan delat med
antalet avdelningar. Mäts
15/5, 15/9 och 15/1.
Jonatan
Bengtsson
Personaltäthet,
genomsnittligt antal
barn per vuxen
Genomsnittligt antal inskrivna barn per
vuxen årsarbetare.
Källa: Skolverkets
kommunblad. Publiceras
i september. Avser
föregående kalenderår.
Mätpunkten är 15 oktober
varje år.
Jonatan
Bengtsson
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Implementera och
genomföra ny
förskoleenkät med
tillhörande
självskattningsmaterial för personal.
Bakgrund
Under 2015 beslutade GR att den regiongemensamma
föräldraenkäten ska revideras och utvecklas. Arbete med
revidering pågår inom GR och den nya enkäten med
tillhörande självskattningsmaterial kommer genomföras
under november 2016 för första gången.
Syfte
Ge nya verktyg för ett bättre underlag till förskolans
systematiska kvalitetsarbete.
Plan 2016
Innan enkäten och självskattningen genomförs för första
gången behöver arbetssätt och strukturer implementeras.
2016-12-31
Ulrica
Enderberg
Implementering av
gemensamma rutiner
och riktlinjer för
övergångar under vår
2016.
Bakgrund
Att övergången fungerar är en betydelsefull faktor för en god
skolgång. Övergången till grundskolan har skett på olika sätt
i de olika rektorsområdena.
Syfte
Öka likvärdigheten bland kommunens förskolor och skolor.
Plan 2016
Under höstterminen 2015 revideras de riktlinjer som finns
utifrån skolverkets stödmaterial.
2016-12-31
Ann Ryström
Kompetensutvecklingsplan
förskola
Bakgrund
Kompetensutvecklingsplanen "Huset" beskriver förskolans
kompetensutvecklingsbehov utifrån läroplanens mål, vilka
insatser som är gjorda och vilka insatser som är planerade
för varje läsår. Processen kring kompetensutveckling i
förskola pågår under hela året; identifiering av
kompetensutvecklingsbehov, planering och genomförande
av kompetensutveckling.
Syfte
Förbättra den systematiska uppföljningen av de insatser som
finns med i "Huset".
2016-12-31
Ann Ryström
18(24)
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Natur- och
teknikutveckling
förskola
Bakgrund
Sedan hösttermin 2014 arbetar en NT-utvecklare för förskola
och deltar i skolverkets utbildning av NT-utvecklare.
Syfte
Öka möjligheten för alla barn i förskolan och pedagogisk
omsorg att utveckla intresse och förståelse för
naturvetenskap och teknik
Plan 2016
NT-utvecklingen planeras ht2015/vt2016 att fortsätta ha
fokus på "fysikaliska fenomen och enkla kemiska processer"
och fler fenomen ska behandlas. Ett riktat fokus finns vid
didaktik där pedagogers produktiva frågor och barns frågor
om ett naturvetenskapligt innehåll ska bearbetas med stöd
av forskningsbaserad litteratur, uppgifter och diskussioner.
2016-12-31
Ann Ryström
Språkutveckling
Bakgrund
Läsåret 07/08 tillsattes en projektgrupp med uppdrag att
arbeta fram ett förslag för en ”Kungälvsmodell” i
svenska/svenska som andraspråk för att säkra att alla elever
når minst betyget godkänt i åk 9. Våren 2009 antogs
modellen och en språk-, läs- och skrivutvecklare tillsattes och
hösten 2009 implementerades modellen i kommunen.
Syfte
Att alla elever når minst betyget godkänt i åk 9.
Plan 2016
Fortsätta kartläggningen och av verksamheten så att alla
barn får det stöd de behöver. Fortsätta det språkutvecklande
arbetet på enheterna. I det systematiska kvalitetsarbetet följa
upp verksamheternas språkutveckling.
2016-12-31
Ann Ryström
Matematikutveckling
Bakgrund
Kungälvs kommun deltar sedan 2012 i SKL:s
matematiksatsning PISA - 2015. Syftet med satsningen är att
förbättra matematik-undervisningen och utifrån det
reviderades den kommungemensamma modell som tidigare
funnits, Kungälvsmodellen 2.0 för att på ett systematiskt sätt
förbättra matematikundervisningen och elevernas resultat i
matematik samt att alla elever ska få känna att de lyckas
med matematiken och vilja läsa vidare. Målet är att alla
elever ska nå minst E i matematik i åk 9. För att få en
gemensam utgångspunkt i förskolan utarbetades ”Arbetsplan
i matematik i förskolan”.
Syfte
Alla barn och unga i Kungälv får nödvändiga kunskaper i
matematik som är användbara i vardagen, vid fortsatta
studier och som aktiva samhällsmedborgare.
Plan 2016
Fortsätta matematikutvecklingen i verksamheten. I det
systematiska kvalitetsarbetet följa upp verksamheternas
matematikutveckling.
2016-12-31
Ann Ryström
19(24)
5.7 Kunskaperna hos elever och studerande ska öka
Tolkning
Alla elever ska ha möjlighet att utveckla sig och sina intressen och ges stöd för sitt lärande i former
som passar dem bäst. Stöd till elever i yngre åldrar är särskilt viktigt. Alla har en trygg och god
skolmiljö och är väl förberedda för fortsatta studier eller arbete.
Handlingsplan
Förvaltningens påbörjade arbete 2015 fortsätter 2016.
Målvärde
2016
Indikator
Beskrivning
Nationella prov
årskurs 3
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov
som klarat alla delprov för
ämnesproven i SV, Sv2 och MA,
kommunala skolor, genomsnittlig andel
(%)
Källa: Skolverket/SCB.
Hämtas från Kolada
(N15456). Publiceras i
december, avser
Jonatan
Bengtsson
Nationella prov åk 6
Elever i åk 6 som deltagit i alla delprov
som fått lägst betyget E för
ämnesprovet i svenska, svenska som
andraspråk, engelska och matematik
kommunala skolor, genomsnittlig andel
(%).
Källa: Skolverket och
SCB, Hämtas från
Kolada (N15468).
Publiceras i december,
avser föregående läsår.
Jonatan
Bengtsson
Elever i åk. 9,
meritvärde
kommunala skolor,
genomsnitt (16
ämnen)
Elevernas sammanlagda meritvärde
dividerat med antal elever som fått
betyg i minst ett ämne enligt det måloch kunskapsrelaterade
betygssystemet i årskurs 9. Betygen
mäts före prövning. Uppgifterna avser
elever i kommunens egna skolor,
oavsett folkbokföringsort. Uppgiften
avser läsår.
Källa: SCB och
Skolverket
223
Elever i åk. 9 som
uppnått målen i alla
ämnen, kommunala
skolor, andel (%)
Andel elever med godkänt betyg i alla
ämnen som ingått i elevens utbildning.
Andelen beräknas på dem elever som
fått eller skulle ha fått betyg enligt det
mål- och kunskapsrelaterade
betygssystemet (elever som saknar
godkänt betyg i alla ämnen ingår).
Uppgifterna avser elever i kommunala
skolor i kommunen oberoende av var
de är folkbokförda.
Källa: Skolverket/SCB,
hämtas från Kolada,
publiceras vecka 40.
100
Gymnasieelever
som fullföljer sin
utbildning inom 3
år, andel (%)
Uppgifter avser elever vid Mimers Hus
Gymnasium. Endast avgångsbetyg från
nationella program redovisas.
Källa: Skolverket/SCB
publiceras
november/december för
Jonatan
Bengtsson
Andel elever på
Mimers hus
yrkesförberedande
program som gått ut
gymnasiet med
yrkesexamen
Andel elever på Mimers hus
yrkesprogram som går ut gymnasiet
med yrkesexamen.
Källa Skolverket,
publiceras december
(avser föregående läsår).
Stefan
Wigren,
Jonatan
Bengtsson
Andel elever på
Mimers hus
högskoleförberedan
de program som
gått ut gymnasiet
med examensbevis.
Andel elever på Mimers hus
högskoleförberedande program som
går ut gymnasiet med examensbevis.
Källa Skolverket,
publiceras december
(avser föregående läsår).
Stefan
Wigren,
Jonatan
Bengtsson
Ansvarig
Jonatan
Bengtsson
20(24)
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Kommunövergripande
elevhälsoplan där ett
viktigt fokus är det
förebyggande
arbetet.
Bakgrund
En central elevhälsoplan har tagits fram med hösten 2014. Under
skolinspektion våren 2015 kritiserades många av Kungälvs skolor
för att elevhälsan inte bedrev ett förebyggande och
hälsofrämjande arbete.
Syfte
Förbättra elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete.
Plan 2016
Varje skola har i uppdrag att konkretisera hur deras "lokala plan"
ska se ut. Innehållet i dessa planer kommer sedan att följas upp.
2016-12-31
Catharina
Bengtsson,
Annika
Holm
Eriksson
Genomförande av
GR-satsningen med
fokus på kollegialt
lärande och
bedömning för
lärande.
Bakgrund
Som en del av de riktade fortbildningsmedel som
samarbetspartierna har avsatt för lärare i grundskolan pågår ett
stort utbildningspaket i samarbete med Göteborgsregionen (GR).
Syfte
Målet med kompetensutvecklingspaketet är att: ”I undervisningen
tas hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar,
erfarenheter och tänkande” (Skollagen kap. 1 § 4 och kap. 3 § 3,
Lgr11 kap. 1 och kap. 2.2)
2016-12-31
Cristine
Lysell
Projekt för kvalitet i
grundsärskolan
Bakgrund
I uppföljningen av läroplansområdet "kunskaper" och "betyg och
bedömning" upptäcktes att kunskapsuppföljningen i särskolan såg
väldigt olik ut på olika skolor. En svårighet att på ett aggregerat
sätt beskriva och analysera kunskaperna var också påtaglig.
Syfte
Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i grundsärskolan.
Plan 2016
En arbetsgrupp ur grundskolans ledningsgrupp (särskolans
rektorer) är utsedd som ska komma med förbättringsförslag. En
förstelärare har i uppdrag att samordna särskolans personal.
2016-12-31
Cristine
Lysell
fritidshem
Bakgrund
I uppföljningen av läroplansområdet "kunskaper" upptäcktes att
kunskapsuppföljningen i fritidshemmen såg väldigt olik ut på olika
skolor. En svårighet att på ett aggregerat sätt beskriva och
analysera fritidshemmens kvalitet var påtaglig.
Syfte
Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i fritidshemmen.
Plan 2016
En arbetsgrupp ur grundskolans ledningsgrupp är utsedd som ska
komma med förbättringsförslag.
2016-12-31
Cristine
Lysell
förskoleklass
Bakgrund
I uppföljningen av läroplansområdet "kunskaper" upptäcktes att
kunskapsuppföljningen i förskoleklass såg väldigt olik ut på olika
skolor. En svårighet att på ett aggregerat sätt beskriva och
analysera förskoleklassens kvalitet var påtaglig.
Syfte
Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i förskoleklassen.
Plan 2016
En arbetsgrupp ur grundskolans ledningsgrupp är utsedd som ska
komma med förbättringsförslag.
2016-12-31
Cristine
Lysell
Projekt för att öka
elevinflytande
Bakgrund
Uppdraget kommer från verksamhetschef efter analys av GRenkät där Mimers Hus Gymnasium avviker negativt i förhållande
till andra GR-kommuner. Skolinspektionen konstaterar samma
sak för de inspekterade enheterna.
Syfte
Ökat elevinflytande och delaktighet förväntas påverka
motivationen hos elever och därmed bidra till att minska frånvaro
och att öka kunskapsresultat.
Plan 2016
Alla enheter på gymnasieskolan kommer efter
kartläggningsarbete baserat på GR-enkäten arbeta med
utbildning och aktiviteter som ska ge lärare mer kunskaper hur
man kan arbeta med elevinflytande.
2016-12-31
Stefan
Wigren
21(24)
Tolkning
Handlingsplan
Handlingsplanen utgår från programmet ”Tillgänglighet och delaktighet för allaFunktionshinderpolitiskt program för Kungälvs kommun 2013 till 2018”. Den bygger på de mål och
åtgärder som respektive sektor planerar att arbeta med under 2014. Handlingsplanen redovisas
årligen för förvaltningsledningen och kommunfullmäktige. Måluppfyllelse och genomförda
åtgärder presenteras i samband med årsredovisning i en särskild rapport kopplad till programmet. I
uppföljningen ska en analys göras av måluppfyllelsen. Rapporten sammanställs av arbetsgruppen
och redovisas årligen för kommunstyrelse och kommunfullmäktige i anslutning till årsbokslutet.
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Social investering teknikstöd
Bakgrund
Projektet är tänkt att ta tillvara de kunskaper, erfarenheter och
myndighetssamverkan som visat sig leda till framgångsrika
resultat i det tidigare genomförda projektet ”Vägar till arbete”.
Syfte
1) Öka kunskapen i nyttan med och handhavandet av
hjälpmedel och teknikstöd för att stödja elever lärande och
vardag i skolan.
2) Öka kunskapen kring vikten av rätt förhållningssätt och
bemötande av alla barn och unga i och utanför skolan, det
som är verkningsfullt för barn/unga i behov av särskilt stöd är
bra för alla elever.
3) Elever ska med olika former av teknikstöd kunna
genomföra sin skoltid på ett framgångsrikt sätt.
4) Undersöka förutsättningarna för metodimplementering vid
grundskolan
Plan 2016
Under 2016 ska projektet bibehålla uppstartade
investeringarna vid Mimers Hus samt genomföra en förstudie
kring projektets applicerbarhet i grundskolan. Projektet
utvärderas årligen.
2016-12-31
Stefan Wigren
Samordning med
arbetsliv och stöd
gällande
aktivitetsansvar
Bakgrund
Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för
ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan eller
gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år (tidigare
informationsansvar).
Plan 2016
För att klara skollagens krav behöver sektor skola arbeta i
nära samverkan med arbetsliv- och stöd.
2016-12-31
Stefan Wigren
Multikompetent team
Multikompetent team syftar till att arbeta förebyggande med
föräldrastöd i några av kommunens förskolor. De skall inte
ersätta förskolans ordinarie med arbetet med föräldrar.
2016-12-31
Catharina
Bengtsson
Genomförande av GRsatsningen med fokus
på kollegialt lärande
och bedömning för
lärande.
Bakgrund
Som en del av de riktade fortbildningsmedel som
samarbetspartierna har avsatt för lärare i grundskolan pågår
ett stort utbildningspaket i samarbete med Göteborgsregionen
(GR).
Syfte
Målet med kompetensutvecklingspaketet är att: ”I
undervisningen tas hänsyn till varje enskild individs behov,
förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Skollagen kap. 1
§ 4 och kap. 3 § 3, Lgr11 kap. 1 och kap. 2.2).
2016-12-31
Cristine Lysell
22(24)
7 Viktiga nyckeltal
Kommentar
I Skolverkets kommunblad ges en sammanfattande bild av kommunens förskola, pedagogisk
omsorg, fritidshem, skola och vuxenutbildning utifrån ett urval av den senast publicerade
statistiken. En jämförelse görs även med andra liknande kommuner och med riket som helhet.
2014
http://skolnet.skolverket.se/polopoly/kommunblad/15vt/kungalv.pdf
2013
http://skolnet.skolverket.se/polopoly/kommunblad/14ht/kungalv.pdf
2012
http://skolnet.skolverket.se/polopoly/kommunblad/13ht/kungalv.pdf
23(24)
Denna verksamhetsplan 2016 gäller från och med (2016-01-01):
Kungälvs kommun 2015-11-16
__________________________
__________________________
Magnus Gyllestad
Kommunchef
Maria Andersson
Sektorchef skola
24(24)
Vård och äldreomsorg
1 Inledning .......................................................................................................................... 4
2 Sektorns budget ............................................................................................................... 5
2.1
2.2
Ekonomi ............................................................................................................................. 5
2.1.1
Utfall för hela sektorn (Tkr)....................................................................................... 5
2.1.2
Nettokostnad per verksamhet ..................................................................................... 5
Åtgärder för budget i balans ................................................................................................ 5
2.2.1
Åtgärder för budget i balans ...................................................................................... 5
3 Personal............................................................................................................................ 8
3.1
Personal .............................................................................................................................. 8
3.1.1
Anställda ................................................................................................................... 8
3.1.2
Antal arbetade timmar ............................................................................................... 8
3.1.3
Sjukfrånvaro.............................................................................................................. 8
3.1.4
Sjuklönekostnad ........................................................................................................ 8
4 Volymer............................................................................................................................ 9
4.1
Verksamhet ......................................................................................................................... 9
4.1.1
Platser ...................................................................................................................... 9
4.1.2
Trygghetsplatser........................................................................................................ 9
4.1.3
Köpta platser/vårddygn ............................................................................................. 9
4.1.4
Dagverksamhet demens ............................................................................................. 9
4.1.5
Brukare i hemtjänsten................................................................................................ 9
4.1.6
Ersatta timmar i hemtjänsten ................................................................................... 10
4.1.7
Registrerade patienter HSV ..................................................................................... 10
4.1.8
Bostadsanpassningsbeslut ....................................................................................... 10
4.1.9
Trygg hemgång ....................................................................................................... 10
4.1.10
Myndighetsbeslut..................................................................................................... 10
4.1.11
Palliativ vård .......................................................................................................... 11
och indikatorer .............................................................................................................. 12
5.1
Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället .................................................... 12
5.2
Attraktiv arbetsgivare ........................................................................................................ 13
6 Övriga viktiga mål som gäller sektorn.......................................................................... 14
6.1
Implementera ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011:09 ....... 14
6.2
Implementera nya lagstiftningar och författningar ............................................................. 14
6.3
Verksamhetsutveckling genom digitalisering av verksamheternas processer ...................... 15
6.4
Samverkan med offentliga och privata vårdgivare, för patientens bästa .............................. 16
6.5
Samverkan med offentliga och privata omsorgsgivare, för individens bästa ....................... 17
Vård och äldreomsorg, Verksamhetsplan 2016
2(19)
6.6
Antalet platser vid vård och omsorgsboende skall täcka behovet ........................................ 17
6.7
Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program ............................................... 17
7 Åtagande/ överenskommelse ......................................................................................... 19
3(19)
1 Inledning
Sektor Vård och äldreomsorg ansvarar för biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen samt
kommunal hälso- och sjukvård som är en viktig del av samhällets välfärdssystem och skall främja
människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i
samhällslivet. Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmande och
integritet och skall inrikta sig på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Sektor Vård och äldreomsorg skall samverka med andra sektorer för att uppnå lagens intention om
att alla människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en
aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Målgruppen är främst äldre, men sektorn
riktar sig även till yngre personer med funktionsnedsättningar och behov av hemsjukvård.
Kommuninnevånare kan också behöva stöd av sektorn i olika skeden i livet. Det kan handla om
hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsvistelse, hemsjukvård, rehabilitering, anhörigstöd,
dagverksamhet för personer med demenssjukdom, träffpunkter (sociala aktiviteter) och vård i livets
slut. Hemsjukvård och hemtjänst riktar sig till alla åldersgrupper.
Utgångspunkten för arbetet är lagstiftning enligt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och
sjukvårdslagen (HSL), Patientsäkerhetslagen, Offentlighets- och Sekretesslagen,
Förvaltningslagen (FvL), Socialtjänstförordningen (SoF) med flera.
Sektorn har stora utmaningar i att möta vård- och omsorgsbehovet som ökar med stigande ålder och
förstärks av den demografiska och medicintekniska utvecklingen. Den medicintekniska
utvecklingen innebär att flera med behov av avancerad vård kan skötas i det egna boendet. Vi ser
också en tydlig ökning av antal personer som kommunen/sektorn vårdar i livets slut i det ordinära
boendet. Effektiviseringar och besparingar inom vårdkedjan, från slutenvård och primärvård,
påverkar kommunen.
Den volymökning av antalet utförda hemtjänsttimmar som skedde under 2013 och 2014 har fortsatt
under 2015 och kommer att fortsätta under 2016.
Volymökningen är jämförbar med den nationella utvecklingen av hemtjänstinsatser över tid.
En förväntad volymökning kommer även att ske inom hälso- och sjukvård beroende på demografin
och utvecklingen av LSS- boenden samt ökat behov av kompetens inom det psykiatriska området
både inom sektor vård och äldreomsorg samt inom sektor arbetsliv och stöd. Innebär också högre
krav på bemanning under vissa perioder.
En annan utmaning är att kunna rekrytera utbildad personal till sektorns verksamheter.
Socialstyrelsen har förtydligat de grundläggande kunskaper som lagen kräver i förordningen SOSFS
2011:12.
I framtiden kan det bli att Kungälvs kommun får ta ett större ansvar för att utbilda egen personal,
för att bibehålla kvalitén inom vård och omsorg.
Sektorn registrerar sina brukare och patienter i flera nationella kvalitetsregister och förser
socialstyrelsen med svar på ett stort antal enkäter, exempelvis för Öppna jämförelser. Detta görs för
att vi skall kunna jämföra oss med andra vårdgivare, veta vad vi behöver utveckla, samt visa
medborgarna, våra uppdragsgivare samt oss själva vilken kvalitet våra tjänster har.
4(19)
2 Sektorns budget
2.1 Ekonomi
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
171 000
176 840
168 460
151 801
-374 200
-384 822
-350 208
-329 983
-235 200
-244 518
-226 897
-209 119
Summa kostnad
-609 400
-629 340
-577 106
-539 102
Summa nettokostnad
-438 400
-452 500
-408 646
-387 301
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
Sektorgemensamt
16 100
-10 850
-12 279
-6 938
Biståndsenheten exklusive kundval
-8 500
-7 330
-6 249
-5 935
Biståndsenheten kundval
-159 500
-136 975
-115 841
-100 759
Äldreboende
-193 000
-200 295
-186 255
-178 821
-72 500
-75 550
-67 976
-69 030
-3 500
-3 775
-5 029
-11 280
-17 500
-17 725
-15 017
-14 538
-438 400
-452 500
-408 646
-387 301
Volymtal
Intäkter Tkr
Volymtal
Hälso- och sjukvård
Hemtjänst exklusive larm/natt
Larm/natt
Nettokostnad
Tolkning
Beskrivning
20 mkr
5(19)
Indikator
Beskrivning
Antal korttidsplatser
på Fridhemskullen
våning 2
Antal korttidsplatser på
Fridhemskullen på våning 2.
Antal
hemtjänsttimmar
inom
kundvalsmodellen
Antal hemtjänsttimmar inom
kundvalsmodellen skall minska
från 438000 timmar till 424 000.
Kostnader för
betaldagar vid
sjukhusvistelse
Kostnader för betaldagar vid
sjukhusvistelse.
Antal patienter som
får hjälp av trygg
hemgångsteamet
Antal patienter som får hjälp av
trygg hemgångsteamet.
Från och med halvårsskiftet
kommer en utökning av
trygghemgångsteam att ske.
Antal patienter med
läkemedelsövertag
och signering sker
digitalt
Antal patienter med
läkemedelsövertag och
signering sker digitalt.
Antal personal inom
hemsjukvårdsenhet
en som arbetar
med mobilt IT-stöd
Antal personal inom
hemsjukvårdsenheten som
arbetar med mobilt IT-stöd.
Systemförvaltare lämnar denna
uppgift.
Antal patienter med
digitalt
läkemedelsskåp
Antal patienter med digitalt
läkemedelsskåp.
Uppgiften tas fram av
systemförvaltare.
Antal årsarbetare
vid träffpunkterna
Antal årsarbetare vid
träffpunkterna.
Hämtas ur lönesystemet.
Enligt analyslistor från
systemförvaltare.
Rapport ur Treserva.
Målvärde
2016
Ansvarig
0
Noomi
Holmberg
424 000
Elisabeth
Svartholm
0
Noomi
Holmberg
270
Noomi
Holmberg
351
Noomi
Holmberg
70
Noomi
Holmberg
100
Noomi
Holmberg
4
Maria
Olsson
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Minskning av korttidsplatser
Fridhemskullen
Ett våningsplan vid Fridhemskullen skall tömmas.
Kommunikationsplan samt handlingsplaner för
personal och verksamhet skall tas fram med stöd av
HR-enheten och kommuniceras med
arbetstagarorganisationer och berörd personal.
2016-06-30
Noomi
Holmberg
Minskning av antalet
hemtjänsttimmar inom
kundvalsmodellen
Antalet hemtjänsttimmar skall minskas med 14000 i
förhållande till den prognos som sektorn angivet för
2016. Detta bör vara möjligt då verkställigheten av
beslut på vård och omsorgsboende har ökat, tack
vare en utökning av köpta permanenta platser.
Fokus på att tillgodose behov hos brukare med höga
insatser i ordinärt boende och istället rekommendera
att behoven tillgodoses på vård och
omsorgsboende, där det finns en helt annan tillgång
och kontinuitet på personal samt fysiska
förutsättningar i form av utrustning och lokaler.
2016-12-31
Elisabeth
Svartholm
Kostnaden för betaldagar vid
sjukhusvistelse skall minska.
Antal betaldagar för patienter på sjukhus skall
minska med 700 vårddygn 2016, i förhållande till
totala antalet vårddygn för 2015.
Detta möjliggörs genom att
samverkansflödet/processen från sjukhus till ordinärt
boende, alternativt -->korttidsvistelse alternativt
trygg hemgång effektiviseras.
Detta blir möjligt genom att bland annat att en
biståndskoordinator tillförs, som har möjlighet att
fatta beslut snabbt, ökad möjlighet till samordning av
resurser samt vid behov göra tidigare omprövningar.
Kräver också att kommunikationen mellan de
inblandade huvudmännen förbättras och att alla
2016-12-31
Noomi
Holmberg
6(19)
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
följer gjorda överenskommelser.
Trygg Hemgång - ytterligare
grupp tillskapas
En ytterligare grupp för trygg hemgång skapas, för
att möjliggöra att brukare kan komma hem till
ordinärt boende. Grundtanken med arbetssättet med
trygg hemgång är att intensiva resurser och
kompetenser sätts in under kort tid, för att på detta
sätt underlätta hemgång, undanröja eventuella
hinder samt identifiera vilka behov som eventuellt
behövs efter perioden med trygg hemgång.
2016-10-31
Noomi
Holmberg
Biståndshandläggare/
arbetsterapeut/sjukgymnast
anställs
En person som förstärker kapaciteten vid
vårdplanering och informationsöverföring inför
patientens hemgång.
2016-06-01
Elisabeth
Svartholm
Implementera system för digital
signering av läkemedel, på
ytterligare verksamheter
Implementera system för digital signering av
läkemedel på ytterligare verksamheter, Innebär att
de fyra vård och omsorgsboendena som inte har
systemet för läkemedelshantering får det.
Därefter bör systemet införas inom
hemtjänstverksamheten och LSS-boende, där det
också finns en stor potential att säkra kvaliteten och
effektivisera aktiviteterna i processen för
läkemedelshantering. De två senare kräver särskilda
beslut för att bli av.
Signeringssystemet kan och bör, när det är infört,
användas till flera typer av signeringslistor.
Exempelvis så har rehabiliteringsverksamheten
uttryckt detta behov.
2016-12-31
Lars-Olof
Lindblad
Utforma och införa en bas för
mobilt arbetssätt i
hemsjukvårdsverksamheten
Utforma och införa en bas för mobilt arbetssätt i
hemsjukvårdsverksamheten, genom att utrusta
sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster
med Ipad. Inledningsvis införs de system som
fungerar bra i en Ipad. Flera av de system som
används kräver säker inloggning med SITHScertifikat, därför bör kortläsare kopplas till Ipad eller
så används någon annan typ av säker
inloggningsmetod.
2016-12-31
Lars-Olof
Lindblad
Införa digitala läkemedelsskåp
i den kommunala hemtjänsten
Införa digitala läkemedelsskåp i den kommunala
hemtjänsten.
Detta möjliggör kvalitetssäkring av
läkemedelsprocessen och logganalys så att det går
att se vem som gjort vad med läkemedelsskåpet.
2016-12-31
Lars-Olof
Lindblad
Minskning av antalet
årsarbetande vid träffpunkterna
Minskning av 4 årsarbetande vid träffpunkterna.
2016-12-31
Maria
Olsson
Avveckling av demensteamet
Avveckling av demensteamet.
2016-04-30
Maria
Olsson
Neddragning av kvalitén inom
nutritionsområdet
Neddragning av kvalitén inom nutritionsområdet,
vilket innebär 50% - 100% av en årsarbetare ska
avvecklas.
Kompetens kan köpas genom konsultstöd alternativt
lägre tjänstgöringsgrad för dietist.
2016-08-31
Noomi
Holmberg
Tillgodose brukarnas behov av
skälig levnadsnivå
Tillgodose brukarnas behov av skälig levnadsnivå,
genom att erbjuda alternativ till hemtjänstinsatser.
2016-12-31
Elisabeth
Svartholm
7(19)
3 Personal
3.1 Personal
3.1.1 Anställda
Plan helår
2016
Prognos helår
T2 2015
Utfall 2014
Utfall 2013
Antal anställda
920
900
852
800
Antal årsarbetare
800
775
712
675
Plan helår
2016
Prognos helår
T2 2015
Utfall 2014
Utfall 2013
1 343 000
1 350 000
1 051 480
1 244 000
237 000
270 000
255 539
244 000
Plan helår
2016
Prognos helår
T2 2015
Utfall 2014
Utfall 2013
Volymtal
Volymtal
Månadsavlönade
Timavlönade
3.1.3 Sjukfrånvaro
Volymtal
8
8
8,34
2,65
Ålder <= 29 år
3,52
Ålder 30-49 år
8,63
Ålder >= 50 år
10,14
53
49,4
Prognos helår
T2 2015
Utfall 2014
Utfall 2013
5 500 000
5 103 972
4 565 226
kronor
2 170 000
2 014 027
1 801 438
Summa
7 670 000
7 117 999
6 366 664
Volymtal
Plan helår
2016
8(19)
4 Volymer
4.1 Verksamhet
4.1.1 Platser
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
Totalt antal platser, i egen regi
373
389
414
414
Demenslägenheter/Psykogeriatriska lägenheter
175
162
158
149
Omsorgslägenheter
176
176
176
185
Korttidsplatser demens
12
28
22
22
Korttidsplatser omsorg
11
23
23
23
Demenslägenheter/Psykogeriatriska lägenheter
extern regi
28
Omsorgslägenheter extern regi
18
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
3
3
3
3
180
270
179
127
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
Köpta årsplatser (korttidsplats)
0
1
0,9
0,14
Köpta dygnsplatser korttidsvistelse
0
300
321
76
100
200
231
174
0
700
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
12
12
11
11
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
1 090
1 030
1 037
962
870
850
883
765
Volymtal
4.1.2 Trygghetsplatser
Volymtal
Trygghetsplatser
Trygghetsplatser, antal dygn
4.1.3 Köpta platser/vårddygn
Volymtal
Köpta dygnsplatser Hälso- och sjukvård (Hospice)
Vårddygn på sjukhus, med betalningsansvar för
kommunen
4.1.4 Dagverksamhet demens
Volymtal
Dagverksamhetsplatser demens
4.1.5 Brukare i hemtjänsten
Volymtal
Brukare med hemtjänst
Egen regi
9(19)
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
220
206
209
197
1 150
1 050
1 111
1 049
18 000
18 000
14 446
7 614
400
350
239
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
Timmar i hemtjänsten
390 000
398 000
349 644
313 128
Egen regi
296 000
302 000
257 670
230 038
Extern regi
70 000
73 000
68 386
62 085
Servicehus
24 000
23 000
23 588
21 006
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
1 400
1 350
1 335
1 373
250
240
217
202
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
405
390
295
10
8,3
12,4
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
180
111
106
98
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
200
180
156
141
20
15
12
20
1 800
1 400
1 695
1 380
Volymtal
Extern regi
Antal brukare med trygghetslarm i ordinärt boende
Antal larm som lett till besök
Antal nyinstallerade trygghetslarm
4.1.6 Ersatta timmar i hemtjänsten
Volymtal
4.1.7 Registrerade patienter HSV
Volymtal
Totalt antal patienter i hemsjukvården
Antal patienter under 65 år
4.1.8 Bostadsanpassningsbeslut
Volymtal
Bostadsanpassningsbeslut
Kostnad per bostadsanpassningsbeslut
4.1.9 Trygg hemgång
Volymtal
Antal inskrivna patienter i Trygg hemgång
4.1.10 Myndighetsbeslut
Volymtal
Antal beslut om särskilt boende
Antal avslag på ansökan till särskilt boende
Antal hemtjänstbeslut
10(19)
4.1.11 Palliativ vård
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
Täckningsgrad i Palliativ registret
82
80
75,4
73
Utförd validerad smärtskattning enligt
Palliativregistret
60
54
15,8
8
Volymtal
11(19)
Tolkning
Handlingsplan
Förvaltningens påbörjade arbete 2015 fortsätter 2016
Utmaningar att utveckla i verksamhetsplaner:
Kungälvs-samhället”
U 4. Samordningsgruppen för kollektivtrafik skall stödja målet; ”Samordning av resurser för effekt i
Kungälvs-samhället” om ökad hushållning med kommunens samlade medel och ge möjlighet att
finansiera framtida reformer inom kollektivtrafiken så som exempelvis fria resor för pensionärer
samt fria resor för unga, vissa tider på dygnet eller perioder inom kommunen. Dialog skall också
påbörjas om möjligheten att införa så kallad ”Göteborgstaxa” motorvägsmotet.
U 6. Investeringsöversyn. Tillväxtprioriteringen är mjuka värden. Hårda investeringar som
infrastruktur, bilar, skjuts fram till förmån för kärnverksamhet som vård, skola omsorg. Styrande i
investeringsprioriteringen är också driftkostnadssänkande investeringar. Komponentavskrivningar
skall tillämpas och investeringsmedel i olika avtal med till exempel Trafikverket, kan behöva ses
över.
U 7. Upphandlingseffektivitet, följa KF beslut med tydligare roller, styrning och uppföljning. Ökad
omvärldsanalys i syfte att få ner investeringskostnader i tunga kärnverksamheter med bibehållen
kvalité vid exempelvis byggnation av vård och omsorgsboenden och skolor med exempelvis 20
procent.
U 9. Avtagande marginalnytta skall belysas. Inte sällan är de sista delarna i kvalitetshöjningen
också de dyraste. Därför önskas frågan belyst om det kan finnas, mycket marginella
kvalitetsjusteringar/försämringar, som kan ge en stor ekonomisk effekt.
U 11. En plan för markavyttring, exploateringsbudget i detalj med avkastningskrav som stödjer
tillväxtmålen på bostadssidan skall arbetas fram för perioden. Tävling respektive tilldelning skall
värderas, långsiktiga avtal med externa exploatörer ska värderas. Utgångspunkten är att mark,
planlagd eller ej, är en resurs, den resursen skall avyttras i olika former, så kassaflöde och
ekonomiska mål klaras för att hålla den långsiktiga upplåningsvolymen på en rimlig nivå.
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Inventera, utveckla och
implementera rutiner för att
förebygga och upptäcka våld
som utövas av
anhörigvårdare
I planen för jämställdhetsintegrering 2015-2017 är
detta en aktivitet som Vård och äldreomsorg ska
utföra i syfte att våld mot kvinnor ska upphöra.
Män och kvinnor, flickor och pojkar ska ha
samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet
2016-12-31
Cecilia
Sandeberg
12(19)
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
(Ur Jämställdhetspolitikens mål i Sverige).
Tolkning
och vill stanna.
De fackliga organisationerna är en resurs i uppföljningen av avvikelser och tillbud.
Målvärde
2016
Indikator
Beskrivning
Andel timmar
utförda av
timanställda
Andel timmar utförda av
timanställda skall minska.
Hämtas från Personalsystemet
Personec
Genomsnittlig
sysselsättningsgr
ad
Genomsnittlig
sysselsättningsgrad för alla
medarbetare i sektorn, fördelat
på kön.
Hämtas ur lönesystemet
Personec.
Andel
omsorgspersonal
med relevant
utbildning
Andel omsorgspersonal (USK)
med relevant utbildning.
Uppgifterna tas ur
personalsystemet.
Ansvarig
15%
Denny
Kraft
85
Denny
Kraft
90%
Denny
Kraft
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Minska arbetad tid utförd av
timanställd personal
Minska arbetad tid utförd av timanställd personal
och öka andelen månadsanställd personal.
2016-12-31
Denny Kraft
Verka för önskad
sysselsättningsgrad för
medarbetarna
Öka sysselsättningsgraden för de medarbetare
som vill ha ökad sysselsättningsgrad.
2016-12-31
Denny Kraft
Erbjuda
kompetensutveckling till
medarbetarna för att möta
utmaningarna inom vård och
omsorg
Erbjuda kompetensutveckling till medarbetarna
för att möta utmaningarna i framtidens vård och
omsorg.
Uppdraget innebär att beskriva de
kompetenssatsningar som behövs för
produktionen.
2016-12-31
Denny Kraft
Implementera
hälsofrämjande ledarskap
och medarbetarskap i
sektorn enligt framtagen
handlingsplan.
Implementera aktiviteter i handlingsplan för
hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap.
2016-12-31
Denny Kraft
Implementera nytt arbetssätt
och optimerad bemanning
Implementera ett nytt arbetssätt där man
bemannar efter verksamhetens (kundernas)
behov. Behovet varierar över tid.
2016-12-31
Denny Kraft
13(19)
Indikator
Beskrivning
Antalet lägenheter
vid vård- och
omsorgsboende
Antal lägenheter som finns i
verksamheten vård och
omsorgsboende, exklusive
eventuellt korttidsplatser.
Måltal är framlagt behov i
lokalresursplanen
(lokalresursanalys), dvs
befintliga platser samt det behov
som är beskrivet i
lokalresursplanen.
Målvärde
2016
419
Ansvarig
Birgitta
Bjärsved
6.1 Implementera ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete,
enligt SOSFS 2011:09
Tolkning
Implementera ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011:09, för att kunna
planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra.
Indikator
Beskrivning
Målvärde
2016
Huvudprocessern
a inom
ledningssystemet
är beskrivna
Huvudprocesserna inom
ledningssystemet är beskrivna.
Med huvudprocesser menas att
de viktigaste processerna är
beskrivna, på en övergripande
nivå.
Kontroll av befintlighet.
1
Aktivitet
Beskrivning
Implementera
huvudprocesserna i
Ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete
Utveckla systematik för
ledningssystem enligt
SOSFS 2011:09 i MOVE
Ansvarig
Noomi
Holmberg
Slutdatum
Ansvarig
Implementera huvudprocesserna i
"Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete",
enligt SOSFS 2011:09.
2016-1231
Lars-Olof
Lindblad
Utveckla systematik för ledningssystem enligt
SOSFS 2011:09 i MOVE, för att undersöka om
modellen för verksamhetsstyrning (MOVE) håller.
Detta görs i ett särskilt projekt, som har sin första
delleverans i april 2016.
2016-1231
Lars-Olof
Lindblad
6.2 Implementera nya lagstiftningar och författningar
Tolkning
Implementera nya lagstiftningar och författningar är vi skyldiga att göra.
Aktivitet
Beskrivning
Förbereda införandet av
biståndsbedömningsmetode
n IBIC ("Individens Behov I
Centrum")
Förbereda införandet av
biståndsbedömningsmetoden IBIC ("Individens
Behov I Centrum") innebär att förnya processen för
biståndsbedömning på myndigheten.
Den förnyade processen innebär också att
utförarna påverkas i hur de får sina uppdrag och
deras roll är att utforma leveransen.
På myndigheten kommer ett nytt kodverk att
användas för att beskriva individens behov, kallat
ICF.
Slutdatum
Ansvarig
2016-1231
Elisabeth
Svartholm
14(19)
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
På utförarsidan kommer uppdragen att motta.
Utföraren ansvarar för att beskriva hur behovet ska
tillgodoses
Utförarverksamheten skall därefter utforma en
genomförandeplan tillsammans med brukaren som
beskriver hur och när insatserna skall utföras.
På sikt kommer Socialstyrelsen att kräva in
statistikunderlag utifrån den nya
biståndsbedömningsmodellen och de koder som
ingår.
Implementera förordningen
SOSFS 2014:10 om att
undvika undernäring
Implementera förordningen SOSFS 2014:10 om att
undvika undernäring.
Det innebär att man skall göra riskbedömning, med
hjälp av evidensbaserade metoder och IT-stödet
Senior alert kan användas tillsammans med
dokumentationssystemet Treserva.
Not. Det pågår nationella initiativ för att integrera
data i Senior Alert med Treserva. Det finns inga
kända tider för när detta är klart och kan
implementeras.
2016-1231
Noomi
Holmberg
Implementera förordningen
SOSFS 2015:10 Basal hygien
i vård och omsorg
Implementera förordningen SOSFS 2015:10 Basal
hygien i vård och omsorg
2016-1231
Noomi
Holmberg
6.3 Verksamhetsutveckling genom digitalisering av
verksamheternas processer
Tolkning
Verksamhetsutveckling genom digitalisering av verksamheternas processer, vilket innebär att
lösningen innehåller en digital komponent som är väsentlig för lösningen.
Målvärde
2016
Indikator
Beskrivning
Antal pågående
projekt där
digitala inslag är
viktiga delar, för
att effektivisera
och kvalitetssäkra
verksamhetsproce
sser
Antal pågående projekt där
digitala inslag är viktiga delar,
för att effektivisera och
kvalitetssäkra
verksamhetsprocesser. Det
innebär att lösningen inte är
möjlig utan digitala delar i
lösningen.
Kontroll av hur många projekt
som pågår på sektor- och
verksamhetsnivå, enligt den
samlade handlingsplanen.
5
Lars-Olof
Lindblad
Antal färdiga
projekt där
digitala inslag är
en viktig del i
processutveckling
en
Antal pågående projekt där
digitala inslag är en viktig del i
processutvecklingen.
Kontroll av hur många projekt
som rapporterats som klara på
sektor- och verksamhetsnivå, i
förhållande till den samlade
handlingsplanen.
4
Lars-Olof
Lindblad
Mätning av tid för
nyckelhantering i
ordinärt boende
Mätning av tid för att hantera
nycklar för att öppna
brukardörrar, portar och andra
lås, jämfört med tid som åtgick
när enbart nycklar användes.
Mätning görs före och efter
införande av nyckelfritt
låsvredsystem, i samverkan
med leverantören.
1%
Mona
Peterson
Ansvarig
15(19)
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Ta fram en samlad
handlingsplan för sektorns
digitalisering, för
effektivisering och
kvalitetssäkring av
verksamheternas processer
Ta fram en samlad handlingsplan för sektorns
digitalisering, för effektivisering och kvalitetssäkring
av verksamheternas processer och aktiviteter.
Det finns dessutom ett uppdrag från
kommunstyrelsen att ta fram ett e-hälsokoncept.
2106-1231
Lars-Olof
Lindblad
Vårdplanering via Skype för
fortsatt stöd efter
sjukhusvistelse
Vårdplanering via Skype för fortsatt stöd efter
sjukhusvistelse och ersätter vårdplanering på
sjukhus, där alla måste vara fysiskt närvarande.
Detta innebär att rutiner och arbetssätt behöver
förändras.
2016-1231
Noomi
Holmberg
Fortsatt införande av digitalt
system för signering i
läkemedelshanteringsproces
sen
Fortsatt införande av digitalt system för att stödja
signering av läkemedel i
läkemedelshanteringsprocessen.
Systemet är infört på Båtsmansgärdet,
Ytterbyhemmet och Kaprifolen/Gläntan, där de
manuella och pappersbaserade aktiviteterna
avvecklats.
2016-1231
Lars-Olof
Lindblad
Uppgradera
trygghetslarmsanläggningar
na på särskilda boende
Uppgradera trygghetslarmsanläggningarna på
särskilda boende, enligt särskild prioriteringslista.
2016-1231
Lars-Olof
Lindblad
Uppgradera
trygghetslarmsanläggningen
för ordinärt boende, så att
larmkedjan blir digital
Uppgradera trygghetslarmsanläggningen för
ordinärt boende, så att larmkedjan blir digital. Detta
enligt ett nationellt uppdrag om att digitalisera
lösningen, för att öka säkerheten och
förutsägbarheten om att anläggningen fungerar i
alla sina delar.
2016-1231
Lars-Olof
Lindblad
6.4 Samverkan med offentliga och privata vårdgivare, för patientens
bästa
Tolkning
Samverkan med slutenvård och öppenvård i offentlig och privat regi, för att patienten skall få bästa
möjliga vård utan att organisatoriska hinder skall finnas.
Indikator
Beskrivning
Antal pågående
utvecklingsområd
en/projekt utifrån
samverkansplaner
Antal pågående
utvecklingsområden/projekt
utifrån samverkansplaner, som
är gemensamt prioriterade i
samverkansorganet.
Antal under året pågående
utvecklingsområden/projekt,
som kommer från
samverkansplanerna.
Aktivitet
Beskrivning
Handlingsplan för respektive
samverkansöverenskommel
se
Revidering av
förfrågningsunderlaget och
kravspecifikationen, enligt
lagen om valfrihet (LOV)
Målvärde
2016
3
Ansvarig
Denny
Kraft
Slutdatum
Ansvarig
Handlingsplan för respektive
samverkansöverenskommelse, med
samverkansorganisationer.
Exempel på detta kan vara SIMBA,
Västragötalandsregionen, Göteborgsregionen
(GR), Nationella kvalitetsregistren, etc
2016-1231
Denny Kraft
Förfrågningsunderlaget och kravspecifikationen är
upphandling enligt lagen om valfrihetssystem
(LOV), som styr utförare av socialtjänst. I Kungälvs
kommun är hemtjänst konkurrensutsatt enligt LOV.
Kommunens hemtjänst i egen regi är
direktkvalificerade att vara utförare av hemtjänst
enligt förfrågningsunderlaget. Krav på tjänstens
utförande gäller både för externa utförare som
hemtjänst i egen regi.
2016-0630
Cecilia
Sandeberg
16(19)
6.5 Samverkan med offentliga och privata omsorgsgivare, för
individens bästa
Tolkning
Samverkan med omsorgsgivare i offentlig och privat regi, för att individen skall få bästa möjliga
omsorg utan att organisatoriska hinder skall finnas.
6.6 Antalet platser vid vård och omsorgsboende skall täcka
behovet
Tolkning
Under mandatperioden skall antalet färdigställda bostäder öka i takt med förändrat behov.
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Samverka med
kommunledningssektorn för
att ta fram nya boenden
Samverkan med kommunledningssektorn för att ta
fram nya boenden.
2016-1231
Elisabeth
Sjöberg
Lokalresursanalys avseende
behov av lägenheter för
särskilt boende
Framtagande av årlig lokalresursanalys avseende
behov av lägenheter för särskilt boende.
2016-1231
Elisabeth
Sjöberg
Tolkning
Genomför de åtgärder som fastställts i handlingsplanen för innevarande år.
Handlingsplan
Indikator
Beskrivning
Antal
bostadsanpassnin
gar, oavsett ålder
Antal bostadsanpassningar,
oavsett ålder. Detta eftersom en
tillgänglig bostad är oberoende
av ålder, utan hänförs till den
funktionella nedsättning
personen har.
Uppgiften rapporteras normalt
från handläggaren för
bostadsanpassningar.
Aktivitet
Beskrivning
Fortsatt utveckling av
träffpunkter och
dagverksamhet för äldre
(FHPP)
Aktivitet för att uppnå målen om socialt stöd i det
funktionshinderpolitiska programmet.
Målvärde
2016
Ansvarig
Noomi
Holmberg
Slutdatum
Ansvarig
2016-1231
Maria Olsson
Träffpunkterna på äldreboendena och i den öppna
verksamheten planerar under 2016 gemensamma
17(19)
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
aktiviteter för ett ökat utbud till målgruppen.
Under 2016 planerar vård och äldreomsorg att
utveckla sitt anhörigstöd genom uppstarten av
Anhörigas Hus, där samverkan med andra sektorer
blir viktig. Aktiviteter kommer att bedrivas utifrån
besökarnas individuellt utformade behov av stöd i
sitt anhörigskap, måndag-fredag.
18(19)
Denna verksamhetsplan gäller från och med (2016-01-01):
Magnus Gyllestad
Kommunchef
Denny Kraft
Sektorchef vård och äldreomsorg
19(19)
Arbetsliv o Stöd
1 Inledning ...............................................................................................................................4
2 Sektorns budget ....................................................................................................................5
2.1
2.2
Ekonomi .................................................................................................................................. 5
2.1.1
2.1.2
Utfall för Försörjningsstöd ........................................................................................... 5
2.1.3
2.2.1
3 Personal .................................................................................................................................8
3.1
Personal ................................................................................................................................... 8
3.1.1
Anställda ....................................................................................................................... 8
3.1.2
3.1.3
Sjukfrånvaro.................................................................................................................. 8
3.1.4
4 Volymer .................................................................................................................................9
4.1
Verksamhet ............................................................................................................................. 9
4.1.1
Försörjningsstöd + Gemensam mottagning ................................................................. 9
4.1.2
Gemensam mottagning.................................................................................................. 9
4.1.3
Barn och ungdom 0-20 år ............................................................................................. 9
4.1.4
Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten ............................................................. 10
4.1.5
Trygga ungdomsmiljöer .............................................................................................. 10
4.1.6
Missbruksenhet ........................................................................................................... 10
4.1.7
Socialmedicinsk mottagning ....................................................................................... 11
4.1.8
Familjerådgivning och krismottagning ....................................................................... 11
4.1.9
Socialt boende ............................................................................................................. 11
4.1.10
Socialpsykiatri............................................................................................................. 11
4.1.11
Funktionshinder myndighet......................................................................................... 11
4.1.12
Bostad med särskild service, antal brukare ................................................................ 11
4.1.13
Stöd i hemmet .............................................................................................................. 12
4.1.14
Korttidsverksamhet mm............................................................................................... 12
4.1.15
Arbetslivscentrum ....................................................................................................... 12
och indikatorer ...................................................................................................................13
5.1
Attraktiv arbetsgivare ............................................................................................................ 13
5.2
Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande.............................................................................. 13
5.3
Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete ........................................ 13
Arbetsliv o Stöd, Verksamhetsplan 2016
2(23)
5.4
Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka ...................... 15
5.5
Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet ................................................ 15
5.6
5.7
Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv .................................... 17
5.8
Kommentar............................................................................................................................ 17
6.1
God ekonomisk hushållning .................................................................................................. 18
6.2
Kvalitetsmål .......................................................................................................................... 19
6.3
6.4
Följa upp den flyktingpolitiska handlingsplanen i sin helhet. ............................................... 22
6.5
Kommentar............................................................................................................................ 22
3(23)
1 Inledning
Sektorn arbetar med socialtjänst som är en viktig del av samhällets välfärdssystem och skall främja
människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i
samhällslivet. Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmande och
integritet och skall inrikta sig på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser
Till de i lagen definierade målgrupperna för sektorns ansvar hör barn och unga, människor med
funktionshinder, människor med missbruksproblem samt brottsoffer där särskilt kvinnor och barn
som utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående har lyfts fram.
Människor kan också behöva stöd av sektorn i olika livssituationer. Det kan handla om samtalsstöd
och annat stöd vid livskriser, flyktingars integration, problem med att klara egen försörjning och
inträde på arbetsmarknaden, med mera. I nedanstående beskrivning av volymer framgår mångfalden
av sektorns verksamhet.
Utgångspunkten för arbetet är lagstiftning enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS), Föräldrabalken (FB), Lag med särskilda bestämmelser
om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lag med särskilda
bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL), Offentlighets- och Sekretesslagen, Förvaltningslagen
(FvL), Socialtjänstförordningen (SoF), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) med flera.
4(23)
2 Sektorns budget
2.1 Ekonomi
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
106 400
87 336
100 358
72 242
Personalkostnader
-297 300
-288 369
-271 821
-257 003
Övriga kostnader
-172 900
-169 133
-173 976
-134 750
Summa kostnader
-470 200
-457 502
-445 037
-391 753
Summa nettokostnad
-363 800
-370 166
-345 439
-319 511
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
800
800
1 491
1 051
Övriga kostnader
-24 800
-24 000
-25 907
-26 940
Summa nettokostnad
-24 000
-23 200
-24 416
-25 889
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
Myndighet
-92 222
-86 035
-75 409
Stöd Boende SOL
-53 295
-42 488
-41 562
Stöd Boende LSS
-138 609
-140 133
-130 112
-23 200
-24 416
-25 889
Arbetslivscentrum (ALC)
-68 336
-62 233
-58 208
Sektorchef
-17 704
-14 550
-14 220
Volymtal
Summa intäkter
2.1.2 Utfall för Försörjningsstöd
Volymtal
Summa intäkter
Volymtal
Utbetalt försörjningsstöd (netto)
-24 000
5(23)
Tolkning
Beskrivning
20 mkr
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Utveckla ett gemensamt
arbetssätt och metoder att
tidigt fånga upp och stärka
föräldraförmågan. Minska antal
ärenden och förkorta
familjehemsplaceringarna
genom tidigt förebyggande
arbete.
Kostnaderna för köpt vård inom barn och ungdom
ska minska. Utveckla ett gemensamt arbetssätt och
metoder att tidigt fånga upp och stärka
föräldraförmågan framförallt för mindre barn, genom
praktiskt pedagogiskt stöd i hemmet. Tidigt
förebyggande arbete i de naturliga arenorna (ex
BVC, familjecentral, förskola, skola). Utifrån Social
översiktsplan (SÖP)
Aktiviteten inkluderar även FH och utförardelar.
Beräknad besparing 2000 tkr
2016-12-31
Monica
Fundin,
Helene
Berghog
DV - Resor till och från daglig
verksamhet
Resor till och från daglig verksamhet blir en del av
insatsen. Innebär att resorna blir avgiftsfria och
utförs av medarbetare inom daglig verksamhet.
Beräknad besparing 1500 tkr 2016.
2016-12-31
Lisbet
Hertzman,
Henrik
Spiess
Ny riktlinje för bistånd till
boende implementeras och
bidrar till rätt insats till rätt
person, hushållande av
resurser
Kostnaderna för köpt vård inom missbruk/vuxna ska
minska. Nya riktlinjer för bistånd till boende
beräknas ge minskade kostnader för boenden.
Beräknad ekonomisk besparing 2000 tkr.
2016-12-31
Monica
Fundin,
Helene
Berghog
Samordning av
öppenvårdsresurser i
missbruksarbetet
Utnyttja resurser på ett effektivare sätt utifrån
schemaplanering och personalkompetens.
Minskning av socialmedicinsk mottagning. Arbeta
mer vräkningsförebyggande genom att utveckla
boendeformer och stöd på hemmaplan med
befintliga personalresurser inom missbruksteamet.
Beräknad besparing 500 tkr 2016.
2016-12-31
Helene
Berghog,
Linda
Boström
Översyn av
handläggningsbeslut inom
daglig verksamhet och arbete
med minskad kostnad inom
daglig verksamhet.
Översyn av beslutet daglig verksamhet, jämförelse
med andra kommuner och tydliggöra riktlinjer för
besluten samt implementering av åtgärder kring
dessa. Arbete med att få ner kostnad per brukare
genom samorganisering av verksamheter.
Beräknad ekonomisk besparing 500 tkr.
2016-12-31
Yasmine
Mårtensson,
Henrik
Spiess
Upprätta handlingsplan för
arbetslinjen utveckla
samverkan kring unga vuxna
för att underlätta etablering på
arbetsmarknaden.
Genom projekt Arbetslinjen ta fram handlingsplan för
effektivisera brukarens process och förkorta
biståndstiden. (Ex. supported employment, förändra
aktiviteter och arbetssätt inom AME, tidigarelagd och
gemensam screening, snabbare process från beslut
om bistånd till insats, gemensam
genomförandeplan).
Utveckla arbetet med att stötta unga vuxna att
2016-12-31
Maria
Balaban, Ulf
Hesslind
6(23)
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
komma i arbete genom ett tätare samarbete mellan
skola, vuxenutbildning, arbetsförmedling och
socialtjänst. Beräknad besparing 2000 tkr
sammanräknad kostnader för AME och
försörjningsstöd
Effektivare bemanningsarbete
inom boende LSS och daglig
verksamhet.
Effektivare bemanningsarbete. Tydligare styrning
mot optimerad bemanning. Göra vårdtyngdsmätning
inom boende LSS och justera bemanning utifrån
adekvat behov. Detta ska leda till en besparing på
3000 tkr 2016.
2016-12-31
Ann-Mari
Broberg
Översyn av handläggning och
organisation gällande
boendestödet
Kostnad per timme behöver minska inom delar av
verksamheten. Översyn behöver göras av
nuvarande organisation samt handläggningen. Detta
ska ge en besparing på 500 tkr kronor.
2016-12-31
Yasmine
Mårtensson,
Linda
Boström
Nedläggning av SAM-teamet
Detta ska ge en besparing på 200 tkr 2016.
2016-12-31
Helene
Berghog
7(23)
3 Personal
3.1 Personal
3.1.1 Anställda
Volymtal
Plan helår
2016
Prognos helår
T2 2015
Utfall 2014
Utfall 2013
Antal anställda
549
495
Antal årsarbetare
495
446
Utfall 2014
Utfall 2013
Volymtal
Plan helår
2016
Prognos helår
T2 2015
Månadsavlönade
796 765
Timavlönade
146 494
3.1.3 Sjukfrånvaro
Volymtal
Plan helår
2016
Prognos helår
T2 2015
Utfall 2014
6,82
7,86
2,81
Ålder <= 29 år
3,94
Ålder 30-49 år
7,91
Ålder >= 50 år
7,03
Utfall 2013
58,21
Volymtal
Plan helår
2016
Prognos helår
T2 2015
Utfall 2014
Utfall 2013
3 561 388
3 368 000
kronor
1 405 323
1 329 000
Summa
4 966 711
4 697 000
8(23)
4 Volymer
4.1 Verksamhet
4.1.1 Försörjningsstöd + Gemensam mottagning
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
Antal behandlade ärenden som rör ekonomiskt
bistånd, inom enheterna
Försörjningsstöd+Gemensam mottagning
680
720
694
739
Antal nya ärenden ekonomiskt bistånd 16 - 24 år
120
100
132
121
Antal nya ärenden ekonomiskt bistånd 25 - år
200
210
200
228
Antal nyanlända till flyktingmottagningen
60
50
49
23
Nya ensamkommande flyktingbarn
90
50
26
7
180
180
169
172
4 900
4 900
5 568
4 958
305
305
293
296
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
Antal inkomna aktualiseringar 0 - 20 år Gemensam
mottagning
580
560
641
440
mottagning - Varav leder till nytt ärende, utredning
(avslutstyp)
240
250
323
129
mottagning - Varav inte leder till ärende, utredning
270
270
317
262
Antal inkomna aktualiseringar 21 - år Gemensam
mottagning
250
190
201
179
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
440
450
486
377
Antal placerade institution 0-20 år
15
18
31
15
Antal vårddagar institution 0-20 år
1 950
2 250
3 991
2 347
Antal placerade familjehem 0-20 år
37
45
46
47
Antal vårddagar familjehem 0-20 år
10 735
10 000
12 669
13 948
31
29
37
25
Volymtal
Antal ungdomar 16-24 år som får utbetalning
Summa utbetalning tkr ungdomar 16-24 år
Antal hushåll med utbetalning per månad
(genomsnitt)
4.1.2 Gemensam mottagning
Volymtal
4.1.3 Barn och ungdom 0-20 år
Volymtal
Antal ärenden handläggn, utredn, beslut, uppföljn 020 år
Antal placerade konsultlett familjehem 0-20 år
9(23)
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
5 795
5 526
8 607
6 958
Antal ärenden kontaktfamilj kontaktperson 0-20 år
enligt SoL
50
50
57
54
Antal ärenden kontaktperson och stödfamilj enligt
LSS
135
140
122
28
27
28
Volymtal
Antal vårddagar konsultlett familjehem 0-20 år
Antal ärenden kontaktperson och stödfamilj enl SoL (
FH)
4.1.4 Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
185
175
172
165
17
19
15
7
100
150
26
0
5
5
4
2
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
180
190
165
140
Antal placerade institution 21- år
16
16
9
15
Antal vårddagar institution 21- år
1 800
2 000
1 361
1 697
3
4
2
4
350
700
491
554
3 500
3 500
2 884
3 641
Antal stödärenden motivationsteam
18
21
18
Antal boenden motivationsboende 21- år
21
21
21
18
Antal boenden referensboende 21-år
12
12
15
9
Volymtal
Intern öppenvård, biståndsbedömda insatser
Uförarenheten-Barn och Ungdom
Antal ungdomstjänst/ungdomskontrakt
Utförarenheten
Antal serviceinsatser Utförarenheten
Antal köpta insatser extern öppenvård 0-20 år
4.1.5 Trygga ungdomsmiljöer
Volymtal
Totalt antal besök på fritidsgårdar i genomsnitt per
vecka
82
4.1.6 Missbruksenhet
Volymtal
Antal ärenden handläggn, utredn, beslut, uppföljn 21år
Antal insatser familjevård 21- år
Antal vårddagar familjevård 21- år
Antal vårddagar externt boende med stöd 21- år
10(23)
4.1.7 Socialmedicinsk mottagning
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
120
130
163
202
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
200
200
198
218
95
125
100
97
110
100
113
91
65
65
55
73
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
130
130
102
127
Antal flyktinglägenheter
20
10
5
4
Antal hyresgarantier
70
70
51
60
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
Bostad med särskild service, antal brukare Soc.psyk
20
19
19
19
Köp av korttidsplats, antal brukare Soc.psyk
10
17
17
12
3 500
5 902
5 814
4 412
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
700
700
692
688
Volymtal
Antal personer som varit aktuella Socialmedicinsk
mottagning
4.1.8 Familjerådgivning och krismottagning
Volymtal
Antal uppdrag Familjerådgivning
Antal uppdrag Krismottagning män
Antal uppdrag Krismottagning kvinnor
Trappanärenden/ Trampolinen BoU
4.1.9 Socialt boende
Volymtal
Antal sociala kontrakt
4.1.10 Socialpsykiatri
Volymtal
Köp av korttidsplats, antal vårddagar Soc.psyk
4.1.11 Funktionshinder myndighet
Volymtal
Antal ärenden LSS och LASS, SoL
4.1.12 Bostad med särskild service, antal brukare
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
Egna boenden, vuxna
95
91
82
81
Köp av boende, vuxna
14
14
11
10
Egna boenden, BoU
0
2
4
4
Köp av boenden, BoU
4
3
4
2
Volymtal
11(23)
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
5
6
5
2
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
65 000
63 216
64 200
62 958
29
29
28
27
LSS-assistans, kommunen anordnare, antal timmar
7 000
6 837
11 948
17 590
LSS-assistans, annan anordnare, antal timmar
6 554
6 344
6 652
9 938
"Serviceinsatser" (46:an) antal utförda timmar
1 260
1 413
1 413
1 413
18 000
20 879
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
Villa Tveten läger, antal utförda dygn
570
512
570
534
Villa Tveten korttids, antal utförda dygn
520
558
909
576
Avlösarservice antal utförda timmar
3 100
3 350
2 036
2 025
Näckrosen korttidsverksamhet
1 476
1 371
1 340
1 128
100
116
155
230
20
20
24
25
Plan helår
2016
Prognos
helår T2
2015
Utfall 2014
Utfall 2013
225
210
181
165
15
15
14
12
Antal deltagare (uppdrag) ARI från försörjningsstöd
220
220
199
206
Antal sommarjobb
700
430
451
331
Volymtal
Köp av skolplats
4.1.13 Stöd i hemmet
Volymtal
SFB (tidigare LASS), kommunen anordnare, antal
timmar
SFB (tidigare LASS), annan anordnare, antal brukare
Boendestöd, antal utförda timmar
4.1.14 Korttidsverksamhet mm
Volymtal
Köpta platser korttidsverksamhet, antal dygn
Eftermiddagsverksamhet, antal brukare
4.1.15 Arbetslivscentrum
Volymtal
Antal brukare daglig verksamhet
-Varav Köp av daglig verksamhet, deltagare
12(23)
Tolkning
och vill stanna.
De fackliga organisationerna är en resurs i uppföljningen av avvikelser och tillbud
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Öka delaktigheten i
verksamhetsplanarbete,
kvalitetsmål och
måluppföljning
En ökad delaktighet i verksamhetsplanearbetet
ger kunskap och förståelse för de sammanhang
som påverkar verksamheten och arbetet. Det ger
en ökad möjlighet till påverkan och delaktighet i
planeringen. En utvecklad uppföljning skapar
förutom ökad kvalitet också arbetstillfredsställelse
genom att tydliggöra resultat.
2016-12-31
Robin Akbas,
Ann-Mari
Broberg,
Monica Fundin,
Susanne
Albinsson
(borttagen),
Helene
Berghog
Utveckla introduktionen och
stödet för nyanställda och
praktikanter
Skapa en genomtänkt, strukturerad och
individuellt anpassad introduktionsprogram och
utveckla fadder- och mentorskap.
2016-12-31
Robin Akbas,
Ann-Mari
Broberg,
Monica Fundin,
Susanne
Albinsson
(borttagen),
Helene
Berghog
5.2 Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande
Tolkning
God funktion för nyttjande verksamhet. Ekonomisk effektivitet för utförande verksamhet samt för
service, drift och underhåll.
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Fortsätta utveckla
lokalresursplanen
Kommunledningssektorn förstärks med en
utvecklingsledare som har till uppgift att stödja
Arbetsliv och stöd i lokalplaneringsarbete och
borga för snabbare genomförande av lokalprojekt
kopplade till sektorn
2016-12-31
Robin Akbas,
Ann DambergStröm
Tolkning
13(23)
Målvärde
2016
Indikator
Beskrivning
Ansvarig
Antal
stödanställningar
Antal stödanställningar – mäts i
Tertialrapporter. Målvärdet som
gällde 2015 kvarstår även 2016.
Siffrorna hämtar från statistik
som arbetsmarknadsenheten
(AME) för över anställningarna.
110
Robin
Akbas, Ulf
Hesslind
Antal sommarjobb
Antal sommarjobb – mäts i
Tertialrapport 2. Målålder är 1619 år, det förekommer jobb upp
till 21 års ålder.
Arbetsmarknadsenheten räknar
antalet sommarjobb. I början på
augusti kan siffror levereras.
700
Robin
Akbas, Ulf
Hesslind
Enligt årsplan: Sommarjobb åt
alla unga behöver utarbetas
tillsammans med externa
aktörer. För att alla ska erbjudas
arbete krävs en ökning med 300
jobb, från 400 till 700. Det
beräknas öka kostnaden för
kommunen med 2 mkr, från
3 mkr till 5 mkr.
Hur många får
arbete eller går
vidare till studier
efter avslutade
stödanställningar
Hur många får arbete eller går
vidare till studier efter avslutade
stödanställningar eller studier.
Avser ett nuläge.
Siffrorna levereras utifrån
avslutsorsak som registreras av
arbetsmarknadsenheten (AME)
vid avslut av anställningen.
10
Robin
Akbas, Ulf
Hesslind
Kostnader
försörjningsstöd
ska minska till
förmån för
insatser
Ta fram kostnader för minskad
utbetalning till förmån för annan
insats
Kostnaderna för försörjningsstöd
för de i åtgärd ska växlas till
kostnad i anställning.
Nettokostnaden ska minska vad
gäller utbetalning av
försörjningsstöd med 640
000 kr.
640
Robin
Akbas,
Maria
Balaban,
Ulf
Hesslind
Kostnader
försörjningsstöd
ska minska
Kostnader för försörjningsstöd
(kan vara indikator för fler mål).
Mäts vid tertialrapporterna och
skall visa en minskande trend på
årsbasis.
Ta fram nettokostnader på
utbetald försörjningsstöd. Mäts
vid tertialrapporterna och skall
visa en minskande trend på
årsbasis.
24
Robin
Akbas,
Maria
Balaban,
Helena
Broberg
Antal personer
som uppbär
försörjningsstöd
och inte är helt
sjukskrivna av
läkare och som
inte har aktiviteter
på
utgångspunkten
eller AF som är
aktualiserade på
AME.
Alla personer som uppbär
försörjningsstöd och inte är helt
sjukskrivna av läkare och som
inte har aktiviteter på
utgångspunkten eller AF ska
vara aktualiserade på AME.
Siffrorna hämtas från Treserva,
ta fram antalet personer med
uppdrag som skickats till AME.
Avser organisationerna FS och
GM
190
Robin
Akbas,
Maria
Balaban,
Helena
Broberg
Antal personer på
mötesplatsen
Antalet personer på
mötesplatsen ska redovisas.
Dessa personer finns inte
registrerade i Treserva och ska
därför hämtas från
verksamheten (Ulf H)
85
Robin
Akbas, Ulf
Hesslind
Antal deltagare
AME som erhållit
extern anställning
Antal deltagare som erhållit
extern anställning efter insats
hos AME.
Hämtas som avslutsorsak i
Treserva
30
Robin
Akbas, Ulf
Hesslind
Antal ärenden
inom Stöd och
Försörjning som
avslutas pga
beslut om
sjukersättning/akti
vitetsersättning
Antal ärenden inom Stöd och
Försörjning som avslutas pga
beslut om
sjukersättning/aktivitetsersättnin
g
Hämtas som avslutsorsak på
ärendet ekonomiskt bistånd i
Treserva.
10
Robin
Akbas,
Maria
Balaban
Mäts genom genomgång av
aktuella ärenden inom
försörjningsstöd och bedömning
av de som faller inom kriterierna
för att vara på ALC, med de
faktiska ärendena på ALC
14(23)
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Upprätta en handlingsplan
och överväga förändrade
arbetssätt kopplat till projekt
arbetslinjen.
Vilka aktiviteter kan man satsa på att göra 2016
för att tillse att alla som kan också får åtgärd via
AME.
2016-12-31
Maria Balaban
Upprätta en handlingsplan och överväga
förändrade arbetssätt kopplat till projekt
arbetslinjen.
5.4 Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och
äldre skall öka
Tolkning
Under mandatperioden skall antalet färdigställda bostäder öka i takt med förändrat behov
Målvärde
2016
Indikator
Beskrivning
Ansvarig
Antal personer
med nya
flyktingkontrakt
(Antalet bostäder
för flyktingar)
Vi ska kunna uppfylla avtalet
med migrationsverket avseende
mottagande av flyktingar och
ensamkommande flyktingbarn i
kommunen.
Målvärdet är 15 personer enligt
avtal med migrationsverket som
ska erbjudas bostad. Dvs antalet
personer som bor i lägenheterna
ska redovisas och inte bara
antalet kontrakt.
Namnet på indikatorn har
ändrats så att det ska passa
avtalstexten. Tidigare namn
inom parantes.
Mäta antalet personer som bor i
lägenheterna med
flyktingkontrakt som har fått
NYA kontrakt under
mätperioden
15
Robin
Akbas,
Maria
Balaban
Antalet sociala
kontrakt
Avser de boenden kommunen
hyr i första hand och som sedan
hyrs ut i andra hand till brukare.
Hämta antalet insatser/kontrakt i
Treserva
130
Robin
Akbas,
Helene
Berghog
Antalet lägenheter
vid LSS-boende
LSS lägenheter för särskild
service, personlig assistans
samt lägenheter inom
socialpsykiatri (både SoL och
LSS-beslut) ska medräknas
Räknas utifrån antalet
lägenheter totalt.
117
Robin
Akbas
Tolkning
Arbete med att öka integrationen för flyktingar och ensamkommande flyktingbarn
Målvärde
2016
Indikator
Beskrivning
Andel
ensamkommande
i studier/arbete
Sektor Arbetsliv och Stöd avser
att ha alla ensamkommande
barn i studier eller arbete
siffrorna hämtas från våra
boenden för ensamkommande.
100%
Robin
Akbas,
Emma
Anderberg
Antal
flyktingfamiljer i
försörjningsstöd
Antal flyktingfamiljer som under
etableringstiden (2 år) blir
beroende av försörjningsstöd
och som aktualiseras inom
Flykting (stöd och försörjning).
Dessa ärenden registreras på
ärende ekonomiskt bistånd
flykting. Räkna antalet aktuella
under aktuell period.
40
Robin
Akbas,
Maria
Balaban
Ansvarig
15(23)
Indikator
Beskrivning
Målvärde
2016
Ansvarig
Anledningen till att de kommer
till kommunens socialtjänst kan
vara att de väntar på
etableringsersättning eller där
etableringsersättningen inte
räcker till.
Antal flyktingar i
arbete efter
avslutad
etableringstid på 2
år
Arbetsförmedlingen är ansvarig
för flyktingar under
etableringstiden (2 år). Detta
innebär att det är de som har
kontroll över vilka som kommer
ut i arbete. De som inom de två
åren kommer till kommunen är
de som inte fått igång sin
etableringsersättning eller där
etableringsersättningen inte
räcker.
Siffrorna hämtas från
arbetsförmedlingen av ansvarig
enhetschef för Stöd och
Försörjning
10
Robin
Akbas,
Maria
Balaban
Då vi är beroende av siffror från
arbetsförmedlingen i denna
indikator så kan sektor Arbetsliv
och Stöd inte garantera att
redovisning kan ske löpande.
Tolkning
Målvärde
2016
Indikator
Beskrivning
Antalet barn i
familjer med
beroende av
försörjningsstöd
Avser åldrarna 0-18 år (enligt
SCB definition).
Utgå från perioden som ska
redovisas. Ta fram antalet
familjer med barn som fått
försörjningsstöd någon gång
under perioden och räkna fram
antalet barn i familjerna.
300
Robin
Akbas,
Maria
Balaban
Drogmissbruk (020 år)
Sektor Arbetsliv och Stöd tolkar
indikatorn genom att räkna antal
ansökningar, anmälningar,
annat sätt som inkommit. Detta
kan i många falla tolkas leda till
barnfattigdom.
Ta fram antalet aktualiseringar
som inkommit under perioden i
Treserva. Räkna all
ansökningar, anmälningar,
annat sätt som öppnas med
orsak drogmissbruk på ärende
0-20 år.
10%
Robin
Akbas,
Helena
Broberg,
Eva
Påhlman
Biståndsinsatser
inom
socialtjänsten
Sektor Arbetsliv och Stöd tolkar
att denna indikator är riktad mot
sociala inversteringar. I
dagsläget finns inte underlag
Totalsumman av aktuella
insatser under perioden i
Treserva.
1 900
Robin
Akbas
Rädda Barnen använder två
mått för att mäta hur många
barn som lever i fattigdom under
ett givet år. Det gäller barn som
lever i familjer som antingen:
? någon gång under året fått
försörjningsstöd (det som
tidigare hette socialbidrag);
? eller har s.k. låg
inkomststandard, dvs. familjens
inkomster täcker inte
nödvändiga kostnader som
boende, mat, kläder och
försäkringar
Ansvarig
16(23)
Indikator
Beskrivning
Målvärde
2016
Ansvarig
som kan mätas. Denna indikator
behöver utvecklas, förvaltning
och politik tillsammans.
5.7 Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och
fritidsliv
Tolkning
Alla barn och unga ska ha möjlighet att utöva och ta del av kultur- och fritidsverksamhet. En väl
utbyggd kollektivtrafik möjliggör detta. Erfarenhet från LUPP 2013 utgör grunden för breddning av
kultur och fritidsaktiviteter. Mångfald och delaktighet ska stimuleras
Fler elever ska ha tillgång till en plats i kulturskolan. En utökning av kulturskolan innebär en
breddning det vill säga inte mer av samma
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Tillse att personer med
funktionshinder kan delta i
verksamhet inom
fritidsgårdarna och andra
fritidsaktiviteter
Verksamheten stöd och boende LSS ska under
året upprätta ett samarbete med kultur och fritid
samt Trygga ungdomsmiljöer för att de ska arbeta
för att ge funktionshindrade samma möjligheter
som övriga kommuninvånare.
2016-12-31
Robin Akbas,
Susanne
Albinsson
(borttagen),
Thomas
Hermansson
5.8 Kommentar
17(23)
6.1 God ekonomisk hushållning
Tolkning
God ekonomisk hushållning råder när de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse och
de finansiella målen är
uppfyllda. Sammantaget skapar dessa mål förutsättningen för en god utveckling.
Målvärde
2016
Indikator
Beskrivning
Tid från ärendets
öppnande på
försörjningsstöd
till dess att
uppdrag lämnats
till AME
Alla personer som uppbär
försörjningsstöd och inte är helt
sjukskrivna av läkare, ska vara
aktualiserade (uppdrag skickat)
till AME inom 2 veckor.
Siffrorna hämtas från Treserva,
ta fram antalet personer med
uppdrag som skickats till AME.
Mäta från ärendets öppnande till
att uppdrag skickas.
14
Robin
Akbas,
Maria
Balaban
Tid från beslut i
försörjningsstöd
till aktivitet på
AME
Räkna fram tiden från det att
beslut om bistånd i form av
aktivitet på AME fattas till
verkställighet på AME sätts
igång.
Ta fram tiden som förflyter
mellan beslutet från
handläggaren på SoF till
verkställigheten hos AME
14
Robin
Akbas,
Maria
Balaban,
Ulf
Hesslind
Längden på
placeringar i
familjehem ska
minska
Längden i genomsnitt på
placeringar i familjehem ska
minska. Utgångspunkten är
2014 års genomsnitt (33
månader)
Hämtas i Treserva.
Genomsnittstid för alla
familjehemsplaceringar på 0-20
år ärenden. Ska räknas i antal
månader.
33
Robin
Akbas,
Ingegerd
Ragnarsdo
tter, Eva
Påhlman
Längden på
placeringar i
konsultledda
familjehem ska
minska
Längden på placeringar i
konsultledda familjehem. Målet
jämförs med utfall 2014 (8
månader)
Hämtas i Treserva.
Genomsnittstid för alla
familjehemsplaceringar på 0-20
år ärenden. Ska räknas i antal
månader.
8
Robin
Akbas,
Ingegerd
Ragnarsdo
tter, Eva
Påhlman
Minska kostnader
Köpt vård inom
Myndighet
Målet=Budget 2015. vi följer
kostnad per ärende.
Ta fram kostnaderna i
Treserva/Agresso för köpt vård
inom myndighet. Avser totalt
köpt extern vård exkl interna
familjehem och
kontaktmannaskap
24 758
Robin
Akbas,
Ingegerd
Ragnarsdo
tter,
Greger
Andersson,
Eva
Påhlman
305
Robin
Akbas
Avser kostnader köpt vård BoU
samt missbruk
Minska kostnad
per timma,
personlig
assistans
Ensolution har gjort en analys av
kostnadsläget och egenutförda
timmar. Målet är att 2016
hamnar på 305 kr/timma inkl
enhetchef och administratör. Det
är20 kr högre än den ersättning
på 285 kr som betalas ut av
Försäkringskassan.
Kostnaderna ligger högre än
målet, Effektiviseringar krävs.
minska kostnad per timma, mäta
utvecklingen
Aktivitet
Beskrivning
Utveckla och förstärka
brukarprocessen
En helhetssyn och sammanhållen brukarprocess
ger bättre förutsättningar för brukarnytta
Ansvarig
Slutdatum
Ansvarig
2016-1231
Robin Akbas,
Ann-Mari
Broberg,
Monica Fundin,
18(23)
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
Helene
Berghog
DV - Lokalanpassning
Ytterligare se över möjligheterna till ett mer effektivt
lokalutnyttjande.
2016-1231
Robin Akbas,
Ann DambergStröm, Lisbet
Hertzman,
Henrik Spiess
DV - Organisera och
effektivisera verksamheten
Fortsatt arbete med effektivisering av
verksamheten i enlighet med Ensolutionrapporten
2014
2016-1231
Robin Akbas,
Lisbet
Hertzman,
Henrik Spiess
Upprätta en gemensam
handlingsplan mellan
Försörjningsstöd och
ARI från det att ärendet
öppnas till
verkställighet/aktivitet
Enligt tidigare politiska mål ska alla som uppbär
försörjningsstöd, och inte är sjukskrivna eller i
andra åtgärder som leder till egenförsörjning, vara i
åtgärder inom ALC.
Uppföljning sker tertialvis och handlingsplan
upprättas med åtgärder som leder till måluppfyllnad
inom T2
2016-1231
Robin Akbas,
Maria Balaban,
Ulf Hesslind,
Helena
Broberg
Inventera, utveckla och
implementera rutiner för att
förebygga och upptäcka våld
som utövas av
anhörigvårdare
I planen för jämställdhetsintegrering 2015-2017 är
detta en aktivitet som Arbetsliv och stöd ska utföra
i syfte att våld mot kvinnor ska upphöra. Män och
kvinnor, flickor och pojkar ska ha samma rätt och
möjlighet till kroppslig integritet (Ur
Jämtälldhetspolitikens mål i Sverige).
2016-1231
Robin Akbas,
Dag Walterson
Säkerställa tillgångar och
riktlinjer för att fråga om våld
rutinmässigt och på
indikation
I planen för jämställdhetsintegering i Kungälvs
kommun 2015-2017 framgår att detta är en insats
som Arbetsliv och stöd ska utföra. Målet är enligt
jämställdhetspolitiken i Sverige att mäns våld mot
kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och
pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till
kroppslig integritet.
Arbetet genomförs inom kartläggning av processer
och rutiner kring våldsutsatta barn och vuxna enligt
SOSFS 2014:4 Våld i nära relationer.
2016-1231
Robin Akbas,
Helena
Broberg, Eva
Påhlman
6.2 Kvalitetsmål
Tolkning
Här redovisas kvalitetsmål som har bäring på verksamheten och dess målsättning
Målvärde
2016
Indikator
Beskrivning
Andel
återaktualiserade
inom ett år, 0-20
år
Mäta enligt KKIK för att se hur
många som kommer tillbaka
efter avslut. Resultatet är hur
många procent som kommer
tillbaka inom ett år efter avslut.
Målet är att hamna på 0.....
Hämtas i treserva och mäts
utifrån de som avslutats ett år
tidigare och som kommit tillbaka
fram till mätperioden slut.
0%
Robin
Akbas,
Greger
Andersson,
Eva
Påhlman
Andel
återaktualiserade
inom ett år, 21 år-
0%
Robin
Akbas,
Greger
Andersson
Andel
återaktualiserade
inom ett år,
Ekonomiskt
bistånd
0%
Robin
Akbas,
Maria
Balaban
Ansvarig
19(23)
Målvärde
2016
Indikator
Beskrivning
Ansvarig
Utredningstiden
inom 0-20 år ska
ligga under 120
dagar.
Utredningstid BoU målvärde runt
90% ligga under 120 dagar. Hur
många utredningar avslutas
inom 120 dagar. (1)
Uppgifterna hämtas i Treserva.
Antal utredningar som avslutats
och hur många (procent) som
ligger inom 120 dagar.
90%
Robin
Akbas, Eva
Påhlman
Utredning 0-20 år
som avslutats
efter 120 dagar
ska ha beslut om
förlängning
Alla utredningar som pågått
längre än 120 dagar ska ha
beslut om förlängning. Här ska
redovisas antal procent som
saknar beslut om förlängning.
Ta fram antalet beslut om
förlängning av utredningstid i
Treserva. dela detta antal på
totala antalet utredning som gått
över 120 dagars utredningstid.
100%
Robin
Akbas, Eva
Påhlman
Utredning inom
försörjningsstöd
ska vara klar inom
3 veckor (90%).
Detta är sociala
myndighetsnämndens mål
Ta fram uppgifterna i Treserva.
Ta fram lista på avslutade
utredningar under
redovisningspeioden för
organisationerna
försörjningsstöd samt
gemensam mottagning. Se antal
dagar som förflutit mellan
startdatum och avslutsdatum.
Räkna fram antalet som
avslutats inom 3 veckor.
90%
Robin
Akbas,
Maria
Balaban,
Helena
Broberg
Verksamhetstimm
ar i genomsnitt
per vecka inom
Trygga
ungdomsmiljöer
Timmarna avser den främjande
verksamheten. Främjande
verksamhet är de generella
insatserna som utgår från
Kungälvs fritidsgårdar. Riktat
fältarbete ingår inte.
Mätning utförs genom att hämta
siffror i loggboken som förs på
verksamheterna veckovis.
summan av
verksamhetstimmarna för varje
vecka summeras på respektive
fritidsgård och delas på antal
veckor inom mätperioden.
Medelvärdet på varje fritidsgård
summeras och delas på antal
fritidsgårdar.
250
Robin
Akbas,
Thomas
Hermanss
on
Ungdomars
upplevelse av
trygghet på
fritidsgårdar,
Trygga
ungdomsmiljöer
Ungdomars upplevda trygghet
och bemötande på
fritidsgårdarna.
Mätningen sker genom årlig
enkät i oktober (KEKS). Dessa
siffror kan endast rapporteras i
T3.
90%
Robin
Akbas,
Thomas
Hermanss
on
Ungdomars
upplevelse av
inflytande på
fritidsgårdar,
Trygga
ungdomsmiljöer
Ungdomars upplevda inflytande,
delaktighet och
ansvarstagande på
fritidsgårdarna.
T3.
55%
Robin
Akbas,
Thomas
Hermanss
on
Ungdomars
upplevelse av
gemenskap på
fritidsgårdar,
Trygga
ungdomsmiljöer
Ungdomars upplevda
gemenskap, egen identitet,
positiv förväntan och rättvisa på
fritidsgårdarna.
T3.
90%
Robin
Akbas,
Thomas
Hermanss
on
Tolkning
Handlingsplan
20(23)
Aktivitet
Beskrivning
Sprida information internt
om det
funktionshinderpolitiska
programmet samt
handlingsplanen
Varje verksamhetschef är ansvarig att rapportera
en sammanfattning av aktiviteten inom sitt
verksamhetsområde.
Slutdatum
Ansvarig
2016-1231
Robin Akbas,
Ann-Mari
Broberg,
Monica Fundin,
Helene
Berghog
2016-1231
Robin Akbas
2016-1231
Robin Akbas,
Jonas
Arngården,
Ann-Mari
Broberg
2016-1231
Robin Akbas,
Jonas
Arngården,
Ann-Mari
Broberg
programmets mål:
kontakt med kommunens personal ska få och
Genomföra fortbildning för
personal inom området för
bemötande av brukare med
funktionsnedsättning.
programmets mål:
• Personer med funktionsnedsättning som kommer
i kontakt med kommunens personal ska få och
uppleva ett gott och professionellt bemötande
• Medvetenheten och förståelsen om
• För att förbättra attityder och bemötande ska
Kungälvs kommun verka för ökad kunskap bland
medborgarna om funktionshinder och rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.
fortsatt arbete med kompetens
Inventering publika lokaler,
uppdatera
tillgänglighetsdatabasen
Aktiviteten är kopplad till området Tillgängliga och
publika lokaler och programmets mål:
• Kommunens befintliga publika lokaler och
anläggningar ska med avseende på enkelt
avhjälpta hinder vara användbara för människor
med funktionsnedsättningar.
Medverkar och planerar
psykiatrins dag med
folkhälsa och
samordningsförbund
Informera om mötesplatsen
som en verksamhet som
möjliggör gemenskap och
social samvaro för personer
med psykisk problematik,
samt utveckla verksamheten
med nya lokaler och ett ökat
brukarinflytande
Informera om mötesplatsen som en verksamhet
som möjliggör gemenskap och social samvaro för
personer med psykisk problematik, samt utveckla
verksamheten med nya lokaler och ett ökat
brukarinflytande
2016-1231
Robin Akbas,
Ulf Hesslind
Ett Självständigt Liv – ESL är
en arbetsmodell som
implementeras i
Ett Självständigt Liv – ESL är en arbetsmodell som
implementeras i socialpsykiatrins boenden och på
AME
2016-1231
Ulf Hesslind,
Lise Mann
21(23)
Aktivitet
Beskrivning
Slutdatum
Ansvarig
socialpsykiatrins boenden
och på AME
6.4 Följa upp den flyktingpolitiska handlingsplanen i sin helhet.
6.5 Kommentar
22(23)
23(23)
1(1)
Tjänsteskrivelse
6.
Handläggarens namn
Lars Davidsson
2015-11-10
Uppföljningsmöte Nordiska folkhögskolan Dnr KS2013/2077-11
Sammanfattning
Enligt avtal mellan Nordiska Folkhögskolan och Kungälvs kommun ska parterna mötas
årligen för att följa upp borgensåtagandet.
Kommunens borgensåtagande omfattar tio (10) miljoner kronor. Beslutet är fattat i
kommunfullmäktige under 2014.
Det första uppföljningsmötet genomfördes 2015-11-10.
Nordiska Folkhögskolan redovisade genomförd byggnation, finansiering, amorteringsplan och
försäkring samt informerade om verksamhetens totala ekonomi och budget.
Parterna förklarade sig nöjda med mötet och kunde konstatera ett gemensamt intresse av
fortsatta överläggningar.
Nästa uppföljningsmöte kommer att ske om ett år.
Informationen antecknas.
Magnus Gyllestad
kommunchef
Lars Davidsson
chefsekonom
Expedieras till:
ADRESS
TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA
0303-23 80 00
0303-190 35
[email protected]
www.kungalv.se

Kallelse - Kungälv

Transcription

Similar documents

Protokoll från sammanträde 2014-08-26(PDF)

Inventeringslista lager jordbruk

Anteckningar Kommunberedningen 2015-08

Mer information om Sociologidagarna klicka här

0004 Inf Kommunberedningen

Uppföljningsrapport April 2015

Servicesektorn

Oxievångsbadet

FONDANSÖKAN

ÅSUNDSHOLMS GOLFKLUBB

ESF- Instruktion för rapportering till SCB