Auditrapport IT-enheten - Medarbetarportalen

Transcription

Auditrapport IT-enheten - Medarbetarportalen
Enhetsaudit - intern bedömning av kvalitetsarbetet vid
IT-enheten,
gemensamma förvaltningen,
Göteborgs universitet
Juni 2015
Innehållsförteckning
Bakgrund
3
Beskrivning av och kommentarer till
kvalitetsarbetet vid IT-enheten
4
Reflektioner om förbättringspotential
10
Goda exempel i enhetens
kvalitetsarbete
11
Bilaga 1: Material till auditgruppen från IT-enheten
12
Bilaga 2: Program platsbesök, audit IT-enheten
14
2 (14)
Bakgrund
Ledningen på alla nivåer inom universitetet ska tillse att olika slag av uppföljningar och utvärderingar
genomförs och att arenor för kvalitetsdiskussion används och fungerar väl. Det förutsätter ett
linjeansvar som innebär att man på varje organisationsnivå har ansvar för att följa upp sina enheters
kvalitetsarbete.
Universitetsledningens instrument för sådan uppföljning av det samlade kvalitetsarbetet inom varje
fakultet sker sedan 2005 genom kollegial granskning med studentmedverkan i sk fakultetsaudits. Från
september 2013 genomförs också enhetsaudit vid GF, där turen nu har kommit till IT-enheten.
Liksom vid annan kollegial granskning är ett övergripande syfte att bidra till utveckling såväl i
verksamheten som granskas som i den verksamhet där granskarna hör hemma. Syftet är också att
sprida goda exempel och därmed bidra till att utveckla och förbättra kvaliteten i enheternas
verksamhet.
Auditgruppens arbete
Följande personer har ingått i auditgruppen för IT-enheten:
Stina Sundling Wingfors, områdeschef verksamhetsstöd (ordf)
Kicki Nilsson, enhetschef, personalenheten
Johan Johansson, samordnare, universitetsledningens stab
Fredrika Lagergren Wahlin, prefekt, institutionen för statsvetenskap
Joakim Hurtig, adm chef inst för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin
Malin Östling, kvalitetssamordnare (sekr)
Den 30 mars 2015 genomförde auditgruppen ett förberedande möte där man diskuterade
materialet från enheten (bilaga 1) och vilka frågor man ville ställa till de olika grupperna vid
platsbesöket, som genomfördes den 17 april 2015 (bilaga 2).
Auditgruppen har granskat de dokument och de aktiviteter inom enheten som syftar till att
åstadkomma en serviceinriktad och effektiv verksamhet.
3 (14)
Övergripande beskrivning av enheten enligt webb
IT-enheten ansvarar för systemförvaltning och applikationsdrift, infrastrukturen inom IT,
integrationer samt helpdesk och support.
IT-enheten levererar bland annat hemkatalog för alla medarbetare vid universitetet, DAFGU (den
universitetsgemensamma datorarbetsplatsen), telefoni, e-post samt fast och trådlöst nätverk för
medarbetare och studenter. Man arbetar också med underhåll av servrar och drift av
universitetsgemensamma administrativa system samt lokala verksamhetsspecifika system.
Incident Response Team (IRT) arbetar med att säkra upp universitetets nät, dels genom att
analysera trafiken på delar av nätverket, dels genom att leta efter och åtgärda säkerhetshål som
kan förekomma i systemen.
En viktig del av IT-enhetens dialog med verksamheten är kundansvariga som är en samtalspartner
för verksamheten för allt som rör tilläggstjänster, dvs IT-tjänster utöver den så kallade ITfakturan. Kundansvariga tar även emot synpunkter på tjänster och fångar upp önskemål om nya
tilläggstjänster från verksamheten.
Beskrivning av och kommentarer till kvalitetsarbetet vid ITenheten
Det underlag som auditgruppen fick tillgång till inför platsbesöket gav intrycket av en enhet med ett
systematiskt kvalitetsarbete. I stort sett verifierades den bilden under intervjuerna den 17 april.
Aktivitetslistan/excelarket
För alla pågående och avslutade ärenden har ledningsgruppen vid enheten en aktivitetslista i excel.
Enligt enhetschefen är det en bra modell för att inte tappa frågor och för att kunna garantera en
systematisk uppföljning av löpande arbete.
Excelarket verkar vara känt bland de flesta medarbetare och en uppdaterad version läggs ut i början av
varje vecka, efter att ledningsgruppen haft beredningsmöte (torsdagar) och beslutsmöte (måndagar). I
samband med det skickar enhetschefen ett kortfattat mail som sammanfattar de viktigaste händelserna.
Enhetschefen uppskattar att ca 60 procent av medarbetarna läser veckomailet, vilket han menar är
”förvånansvärt lågt”. Några medarbetare verifierar att man inte vill lägga tid på aktivitetslistan (men
ser att den har sin funktion) och menar att det oftast är ärendehanteringen i STIG som fungerar som
deras verktyg för att hålla sig uppdaterad på aktuella ärenden.
Information och diskussion kring uppdateringar i excelfilen genomförs också på sektionsmötena –
filen fungerar både som dagordning och minnesanteckningar. Några av medarbetarna efterfrågar mer
regelrätta minnesanteckningar som ett komplement. Auditgruppen ställer sig positiv till det
systematiska arbetet med excelfilen.
Verksamhetsplan
Enhetens verksamhetsplan fastställs i början av året, men uppdateras vid behov, och används som
underlag vid medarbetarsamtal. Enhetschefen ser VP som ett dokument som ska fungera för läsare
även utanför enheten. Det finns en koppling till aktiviteterna som finns i området infrastrukturstöds
4 (14)
verksamhetsplan. Auditgruppen uppfattar att verksamhetsplanen är känd bland de flesta medarbetarna,
och att den stäms av under enhets- och sektionsmöten.
Enhetschefen nämnde under platsbesöket två universitetsövergripande projekt vad gäller ITverksamheten vid GU som kommer att beröra enheten:
-
Infrastruktur för nätburen undervisning
Förstudien för ny webb
Auditgruppen tror att enheten bör överväga hur innebörden av dessa projekt tydligare kan bli mål för
enheten och därmed behandlas i kommande verksamhetsplaner. Vad gäller det förstnämnda projektet
bör det goda samarbetet med PIL-enheten vad gäller t ex digital lärplattform som nämns under
platsbesöket kunna utgöra en bra grund.
Kompetensutveckling
Auditgruppen uppmärksammade att de viktiga punkterna som anges i både årets och förra årets
verksamhetsplan – om kompetensinventering respektive kompetensförsörjningsplan – inte har
genomförts enligt uppföljningen av 2014 års plan. Enhetschefen är medveten om problematiken men
delger flera exempel på hur dessa frågor kontinuerligt hanteras. Eftersom de långt ifrån är slutförda var
det ändå viktigt att benämna dem som ”ej dokumenterad inventering” respektive ”har ej
sammanställts”. De återfinns som sagt även i 2015 års plan och man kan därmed räkna med att en
tillfredsställande beskrivning av genomförda åtgärder kan anges i uppföljningen av 2015 års plan.
IT-verksamheten är som bekant mycket föränderlig och generellt behövs omfattande och ständig
kompetensutveckling, inte minst då man alltmer går ”från drift till utveckling”, vilket också de flesta
av medarbetarna är mycket medvetna om och också positivt inställda till.
Vid enheten finns nu en särskild personalhandläggare vilket medför att arbetet med
kompetensutveckling kommer att få en skjuts framåt. Handläggarens roll är att komma med nya idéer,
kring kompetensinventering och öka den professionella synen på arbetet, ha kontinuerlig kontakt med
personalenheten och att genomföra kontinuerlig omvärldsanalys.
Sourcing
Angränsande till kompetensutveckling är det sourcingarbete som pågår. En välutvecklad
sourcingstrategi finns och är välkänd på enheten. Strategin ska revideras årligen, vilket enhetschefen
ser positivt på; det är viktigt att ha en frekvent revidering som utgångspunkt, men att vara tillåtande för
att det i realiteten genomförs revidering cirka vartannat åt.
Det finns en oro för vad sourcingstrategin kan innebära bland medarbetarna, men det är också tydligt
att de medarbetare som har deltagit i workshops kring sourcing, och arbetet mellan workshoparna, har
en större förståelse till utvecklingen. Auditgruppen finner att ännu fler medarbetare fortsättningsvis
bör involveras för att öka förankringen och förståelsen för sourcingprocessen. Denna synpunkt
kommer också direkt från flera medarbetare – ökad kommunikation och transparens kommer att
medföra att oron minskar och viljan att bli mer effektiv ökar. Även cheferna är inställda på att
involvera flera i arbetet; t ex föreslås att genomföra workshops parallellt för att möjliggöra en sådan
process.
Auditgruppen uppfattar också att det generellt är viktigt att fortsätta informera om att sourcing inte
nödvändigtvis betyder outsourcing, utan en kartläggning, som i sin tur får visa om och i så fall hur en
förändring av den aktuella verksamheten är nödvändig.
5 (14)
Enhetens värdegrund
I verksamhetsplanen finns ett avsnitt som heter ”Medarbetaren på IT-enheten” som enhetschefen
enligt uppgift har skrivit genom att utgå från brister i enhetens verksamhet och existerande
lönekriterier.
Medarbetarna bekräftar också att värdegrunden stäms av på medarbetarsamtalen och att man arbetar
med personliga mål relaterat till den. Auditgruppen ser positivt på detta arbete och vill uppmuntra till
en fortsatt levande diskussion kring detta avsnitt i verksamhetsplanen eftersom det är en viktig del i
enhetens generella förändringsarbete.
Nöjd medarbetarindex
Vid två tillfällen har enhetens medarbetare fått svara på en enkät om den psykosociala miljön,
arbetsprestation, samarbete, arbetsbelastning m.m. Enkätresultaten har kunnat brytas ned på
sektionsnivå, och den andra enkäten visade på ”bättre” siffror än den första. Mätning av nöjd
medarbetare är enligt enhetschefen en del i det stora arbetet med att öka förståelsen för vikten av
serviceinriktning och ett bättre kundbemötande. Minst två av sektionerna har också gjort en särskild
handlingsplan som följd av enkätresultatet.
Medarbetare menar dock att man inte sett tillräckliga åtgärder som en följd av enkäterna. Några
uttrycker att det är ”mycket prat men ingen action”. Det kommer också kommentarer om att enkäten
borde kombineras med det tidigare systemet då man mätte trivsel på varje sektionsmöte, vilket gav en
tydligare effekt och direkt feedback. Utgångpunkten med NMI-enkäterna är enligt enhetschefen att de
ska mäta effekterna av åtgärder och visa på trend snarare än vara aktiva verktyg för förändring, även
om förslag på åtgärder kan dyka upp i efterdiskussionen på sektionsmötena. Denna information bör på
ett tydligare sätt komma medarbetarna till del än vad som hittills varit fallet.
Auditgruppen vill uppmuntra till att ledningen tar dessa kommentarer på allvar. Det är möjligt att
ledningsgruppen menar att åtgärder verkligen har vidtagits, men det är tydligt att här finns en obalans i
hur man upplever efterarbetet. Auditgruppen rekommenderar därför en ökad kommunikation i olika
former. Även i detta arbete bör den nya personalhandläggaren få en viktig roll och en mer frekvent
kontakt med personalenheten kan också vara ett led i att ytterligare stärka enhetens utveckling.
Födelsedagsfika
Varje månad träffar enhetschefen de som fyller år under månaden och bjuder på födelsedagsfika på sitt
rum. Det är visserligen en social aktivitet som leder till att medarbetare lär känna varandra bättre, men
har som främsta syfte att i en ”blandad” grupp få möjlighet att diskutera stämning och
förbättringsförslag för enhetens verksamhet. Enhetschefen återrapporterar från mötena i
ledningsgruppen. Auditgruppen uppfattar aktiviteten som nyskapande och vill uppmuntra till en
fortsättning och utveckling där enhetschefen reflekterar kring sina slutsatser av mötena och på så sätt
ger en samlad feedback kring möjliga åtgärder– kanske kvartalsvis – vid t ex enhetsmöten eller i annan
form.
Nyckeltal
Enheten arbetar aktivt med ett antal nyckeltal för vilka man har satt upp mål. Den tydligaste
kopplingen till de uppsatta nyckeltalen verkar upplevas inom Servicedesk där man löpande följer upp
6 (14)
verksamheten utifrån ex. svarstid. Detta ger en bra grund för diskussion kring
verksamhetsutvecklingen, och auditgruppen vill understryka vikten av att koppla denna form av
nyckeltal till kvalitetsmätningar, vilket också är på gång enligt enhetschefen, genom att exempelvis
slutanvändaren efter avslutat ärende får besvara om man är nöjd eller missnöjd med servicen.
Bland flera medarbetare verkar det dock finnas vissa oklarheter kring vilka nyckeltalen är då de
sammanblandas med de fördelningsnycklar som används vid fördelningen av universitetets
gemensamma IT-tjänster. Nyckeltalen och kanske framförallt fördelningsnycklarna (exempelvis
gällande uppföljningen av aktiva konton, sk. xkonton) upplevs av flera medarbetare som stressande
och för vissa rent av provocerade. Återigen vill auditgruppen uppmuntra ledningsgruppen till att
kritiskt diskutera hur man ännu bättre kan kommunicera sina strategier och syftet med mål och
mätningar. I det här fallet bör diskussionen bl a handla om en sammanställning av vilka
fördelningsnycklar som finns och hur de eventuellt är kopplade till nyckeltal för uppföljning.
Styrdokument
Någon rutin för kontinuerlig uppdatering av de dokument som återfinns under GU:s webbsida för
styrdokument under fliken ”IT” (http://www.medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/it/ ) verkar inte
finnas på enheten, vilket bör utarbetas i samråd med områdeschefen som har formellt ansvar för
styrdokument. Styrdokumenten verkar inte heller vara ”levande” i någon större grad, vilket inte
behöver vara ett problem utan snarare ett tecken på att verksamheten som dessa dokument beskriver
fungerar tillfredsställande. Ansvaret för flera av dokumenten ligger under fastighets- och
serviceenheten och samarbetet mellan enheterna upplevs fungera väl.
Auditgruppen uppmärksammar att sourcingstrategin inte finns på GU:swebbsida för styrdokument,
vilket bör åtgärdas. De tillgängliga styrdokumenten på GU:s webbsida är i huvudsak beslutade de
senaste åren, vilket är positivt. Auditgruppen uppmuntrar enheten till kontinuerliga genomgångar och
revideringar av styrdokumenten, och att när så görs alltid förnya dateringen, och publicera den senaste
versionen på den officiella webbplatsen. Detta gäller för närvarande Policy för nyttjande och hantering
av programvaror och programvarulicenser samt Regler för nyttjande oh hantering av programvaror
och programvarulicenser. Denna policy har enligt enhetschefen nyligen uppdaterats efter beslut av
UD men finns fortfarande inte på GU:s styrdokumentssida. Styrdokumentens nya mall finns på
styrdokumentswebben.
Riskanalys
Enhetens riskanalys verkar inte vara ett känt eller prioriterat dokument vid enheten. Auditgruppen vill
uppmuntra till en diskussion kring huruvida riskanalysen skulle kunna utgöra en tydligare
utgångspunkt i utvecklingsarbetet, inte minst då dokumentet bör behandla inte bara enhetens utan hela
GU:s risker med IT-verksamheten. Några medarbetare påpekar också att den är väl abstrakt idag.
Enligt enhetschefen bör kopplingen till riskanalysen mer tydligt kunna kopplas till enhetens
ärendelista genom att märka relevanta ärenden till riskerna.
Strategiskt IT-forum
Strategiskt IT-forum anges fungera tillfredsställande. Att ta ärenden till forumets dagordning blir ett
sätt att kvalitetssäkra och förankra viktiga händelser. Dock ser man ett problem med att
institutionsnivån inte nås via forumet, och därför kompletterar enheten mötena i strategiskt IT-forum
med besök i kärnverksamheten där de kundansvariga för respektive fakultet är en viktig länk.
7 (14)
Auditgruppen ser detta komplement som bra och helt nödvändigt och vill samtidigt uppmuntra
enheten till en förnyad diskussion i Strategiskt IT-forum om ledamöternas roll och ansvar vad gäller
vidareförmedling av forumets löpande arbete till kärnverksamheten– inte minst för att fånga upp
synpunkter och önskemål för vidare behandling i forumet. Auditgruppen uppmärksammade att det var
svårt att hitta information om strategiskt IT-forum på webben.
GF-enkäten
Såväl vid första som vid andra tillfället har enheten arbetat systematiskt med GF-enkäten. Samtliga
öppna svar som berörde IT-verksamheten har genomlysts. Antalet sidor blev 20 vid båda tillfällena,
vilket har tolkats som positivt, eftersom betydligt fler personer fick och besvarade enkäten vid det
andra tillfället. Vissa förändringar har genomförts som en direkt effekt av enkäten och andra finns
indirekt med som aktiviteter i 2015 års verksamhetsplan. Auditgruppen ställer sig mycket positiv till
detta systematiska arbete med GF-enkäten och ser det som ett tydligt gott exempel i IT-enhetens
kvalitetsarbete.
Benchmarking och nätverksarbete
I enhetens verksamhetsplan anges att man ska ”samverka med organisationer i vår närhet.”
Studiebesök vid Linköpings universitet och Chalmers har genomförts men kan inte uppfattas som
någon systematisk jämförelse eller benchmarking. Därutöver har enheten sedan 2012 deltagit i
universitetsvärldens ”BenchIT” (ca sju lärosäten i Sverige. Övriga i Finland Tyskland). Enheten är
också alltid representerade på UNITCF:s och Sunets sammankomster (totalt ca 6 ggr/år) och deltar i
Sunets arbetsgrupper. Enhetschefen uppger att man ser dessa beskrivna aktiviteter och arbetet med
sourcingstrategin som viktiga delar av enhetens omvärldsanalys. Man har också använt en modell från
Ericsson i arbetet med kompetensinnventering och man har sett det som mycket berikande att flera
medarbetare på senare tid har rekryterats från andra organisationer – därigenom har man fått en sorts
ostrukturerad benchmarking.
Auditgruppen hoppas att enheten långsiktigt kan dra nytta av att inte minst systematisk benchmarking
med organisationer utanför universitetsvärlden kan ge tydliga och lättförankrade effekter i enhetens
förbättringsarbete.
Enhetens utveckling och internkommunikation
Enligt sektionscheferna har enheten utvecklats mycket och i rätt riktning de senaste två åren. Man har
enligt uppgift successivt ökat medvetandet om att det viktiga är att arbeta för hela GU:s bästa, och har
därmed förbättrat servicenivå, tillgänglighet och leveranshastighet rejält. Detta visar sig bland annat
genom att enheten allt oftare får positiv feedback från kärnverksamheten.
Till stor del verkar medarbetarna instämma i denna bild, men avvikande synpunkter lyfts också under
platsbesöket. Någon menar att ingenting har förändrats de senaste åren och ytterligare någon att
kommunikationen mellan medarbetarna fortfarande är alltför bristfällig och att verktyg saknas för att
en sådan ska kunna fungera optimalt.
Flera medarbetare påpekar att för lite information och för få beslut ”sipprar ner” i organisationen.
Någon påminner om att det finns ett egenansvar vad gäller att skaffa information om beslut och
verksamhetens utveckling, men att detta måste förtydligas, inklusive instruktioner om hur man hittar
8 (14)
och kan dyka djupare i den information som finns. Auditgruppen ser att enhetens ledningsgrupp har en
viktig uppgift här, som också kan gälla att skapa förutsättningar för medarbetarna att informera
varandra och att förmedla tankar och lösningar till ledningen – dvs att få information att också ”sippra
emellan” och ”sippra upp”. Troligen kan det beskrivna förhållandet bero på en känsla av att man som
chef eller i en viss roll har informerat mycket, men att det mesta av diskussionen och därmed
informationsflödet faktiskt har skett under möten där inte så många medarbetare har deltagit. Inte
desto mindre bör den upplevda situationen tas på allvar.
Avslutningsvis vill auditgruppen framföra att medarbetarna övervägande upplevdes som positiva till
enhetens utvecklingsarbete.
9 (14)
Reflektioner om förbättringspotential
Nedan anges några punkter som auditgruppen har noterat för vidare reflektion och diskussion om
enhetens förbättringspotential.
1. Auditgruppen uppmärksammade att punkterna om kompetensinventering respektive
kompetensförsörjningsplan inte har genomförts enligt uppföljningen av 2014 års
verksamhetsplan. Arbete för att förändra detta pågår, och auditgruppen vill att aktiviteterna
hålls igång, så att en tillfredsställande beskrivning av genomförda åtgärder kan anges vid
uppföljning av 2015 års plan.
2. Auditgruppen finner att ännu fler medarbetare fortsättningsvis bör involveras för att öka
förankringen och förståelsen för sourcingprocessen.
3. Det åtgärdsarbete som vidtagits som en följd av de två nöjd-medarbetar-enkäterna verkar inte
vara tillräckligt känt bland medarbetarna. Auditgruppen vill uppmuntra till att ledningen
arbetar vidare med detta förhållande och tar fram åtgärdsplaner tillsammans med
personalhandläggaren.
4. Auditgruppen vill uppmuntra ledningsgruppen till att kritiskt diskutera hur man ännu bättre
kan kommunicera sina strategier och syftet med nyckeltal, mål och mätningar.
5. Auditgruppen uppmärksammar att sourcingstrategin inte finns på GU:s webbsida för
styrdokument, vilket bör åtgärdas. Vid revideringar av styrdokumenten bör dateringen förnyas
och dokumenten läggas i aktuell mall.
6. Auditgruppen vill uppmuntra till en diskussion kring huruvida riskanalysen skulle kunna
utgöra en tydligare utgångspunkt i utvecklingsarbetet. Riskanalysen bör behandla inte bara
enhetens utan hela GU:s risker med IT-verksamheten.
7. Auditgruppen ser att enhetens ledningsgrupp har en viktig uppgift vad gäller att information
och beslut ska ”sippra ner” i organisationen.
10 (14)
Goda exempel i enhetens kvalitetsarbete
Några av de goda exempel inom enhetens verksamhet som auditgruppen har uppmärksammat anges
nedan. Förhoppningsvis kan de aktivt bibehållas och vidareutvecklas inom enheten och på olika sätt
spridas till andra delar av universitetets verksamhet.
1. Flera effektiva verktyg används i enhetens systematiska kvalitetsarbete och auditgruppen vill
uppmuntra andra enheter att ta del av dem och hur enhetsledningen utvecklar och använder
dem.
2. För alla pågående och avslutade ärenden har ledningsgruppen vid enheten en aktivitetslista i
excel. Information och diskussion kring uppdateringar i excelfilen genomförs också på
sektionsmötena – filen fungerar både som dagordning och minnesanteckningar.
3. I enhetens verksamhetsplan finns ett avsnitt som heter ”Medarbetaren på IT-enheten”. Denna
värdegrund och personliga mål relaterade till värdegrunden, stäms av på medarbetarsamtalen.
4. Varje månad träffar enhetschefen de som fyller år under månaden och bjuder på
födelsedagsfika på sitt rum med syfte att i en blandad grupp få möjlighet att diskutera
stämning och förbättringsförslag för enhetens verksamhet.
5. Såväl vid första som vid andra tillfället har enheten arbetat systematiskt med GF-enkäten.
Samtliga öppna svar som berörde IT-verksamheten har genomlysts. Auditgruppen ställer sig
positiv till detta systematiska arbete med GF-enkäten.
11 (14)
Material till auditgruppen från IT-enheten
Bilaga 1
1. GF/områdets HP/VP för 2015-2017:
http://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1506/1506630_handlingsplan-ochverksamhetsplan-gemensamma-f--rvaltningen-2015-2017.pdf
2. Enhetens uppföljning av HP/VP 2014
Verksamhetsplan ITE
2014 årsuppföljning.pdf
3. Enhetens HP/VP för 2015
Verksamhetsplan ITE
2015.pdf
4. Riskanalys 2015
IT-enheten
riskanalys 2015.docx
5. Styrdokument rörande IT: http://www.medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/it/
6. Information om Strategiskt IT-forum : http://medarbetarportalen.gu.se/kontakt/it-forum/
7. Licenskommittén, http://licenser.gu.se/Om_licensverksamheten
8. Enhetens aktivitetslista
Aktivitetslista
IT-enheten.xlsx
9. Systemförvaltningsmodell
V 2014626 beslut
reviderad systemförvaltningsmodell.pdf
12 (14)
10. NMI (nöjd-medarbetar-index)
Koll pa arbetsmiljon - Koll pa arbetsmiljon arbetsbelastning 20141211
samarbete
- Snabbrapport.ppt
201410 - Snabbrapport IT-enheten 20141017.pptx
11. Förvaltningsplaner, pågående arbete. Exempel Datalager, ej final
Aktiviteter och
för Datalagret 2016.xlsx
Förvaltningsplan för
Budget
Datalager 2016 PA1.docx
12. Exempel på processbeskrivningar, m.m
ChangebegäranMall.
Incident
Process vid inköp
pdf
Management Processen
av-till
verförvaltningsobjekt.docx
B.doc
Change Management
- IT-enheten vid GU.pptx
13. Sourcing-strategin
http://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1498/1498800_1497559_sourcingstrategiomradet-for-infrastrukturstod-1-.pdf
14. Nyckeltal
Beslut nyckeltal
IT-användarstöd 2015.pdf
13 (14)
Program platsbesök, audit vid IT-enheten 17 april 2015
8.20-8.30
Auditgruppen samlas
8.30-9.15
Auditgruppen träffar enhetschef Sören Ehrnberg
9.30-10.15
Auditgruppen träffar sektionschefer:
Bilaga 2
Anette Gillek, IT-system
Magnus Nordell, IT-drift
Patrick Wennergren, IT-infrastruktur
Zeljko Ergic, IT-support
10.30-11.30
Auditgruppen träffar medarbetare:
Jonas Theng
Hooman Tahamtani
Mattias Söderpalm
Anders Svensson
Anette Svedung
Lena Ström
Jonas Stalfors
Johan Wallin
11.30-11.50
Auditgruppen konfererar enskilt
11.50-12.10
Auditgruppen ger preliminär återkoppling till enhetschefen
14 (14)