Förstudieanalys för nytt badhus i Kristianstad

Förstudieanalys för nytt badhus i
Kristianstad
Grundförslag, ca 10 500 kvm inomhusyta
• Träningsbassängrum, 1 116 kvm
• Gym med gruppträningsrum, 1 200 kvm
• Motionsbassängrum, 594 kvm
• Omklädningsrum, 800 kvm
• Undervisningsbassängrum, 370 kvm
• Servering, 130 kvm
• Terapibassängrum, 192 kvm
• Entréfunktion, 400 kvm
• Varmbassängrum, 192 kvm
• Personallokaler, 500 kvm
• Familjebad med småbarnsbad, 1 200 kvm
• Föreningslokaler, 200 kvm (exkl. förråd)
• Relaxavdelning, 500 kvm, + utomhusdel
• Källare och sambandsytor, 3 162 kvm
Bassängförslag
Kostnadsberäkning
Indikerad
Yta (m²)
Lokaler
kostnad (kr)
10 556
274 000 000
(10 000)
10 000 000
Drunkningslarm till fem bassänger
-
3 500 000
Entrésystem inkl. omklädningsskåp, grindar och databärare
-
4 000 000
(20 000)
4 000 000
Markarbeten (schaktning, pålning, efterlagning, asfaltering, gräsytor)
Parkeringsplats inkl. transportytor och kringytor för 300 bilar
Sammanlagt
Byggherrekostnader 15 % (projektering, konsulter, bygglov, projektledning, besiktning)
Totalt
296 000 000
44 000 000
340 000 000
Verksamhetsomfattning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Skolbad
Motionssim
Gångträning i bassäng
Simträning
Tävlingssim
Vattengymnastik
Simskola
Rehabiliteringsträning
Habiliteringsbad
Simhopp
Dykning
Undervattensrugby
Vattenpolo
Babysim
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Minisim
Familjebad
Småbarnsbad
Vattenlek
Klättring
Rutschbaneåkning
Tävlingar för barn
Barnkalas
Bubbelbad
Vattenmassage
Relaxbad
Styrketräning
Gruppträning på land
Spinning
Besöksprognos
Kategori
Allmänhetens bad och gym
Vuxen, motionssim/
vattengymnastik
Ungdom, motionssim
Vuxen, röd avgång
Ungdom, röd avgång
Familjebad vuxen,
18+ år
Familjebad ungdom, 7-17 år
Familjebad barn,
3-6 år
Familjebad småbarn, 0-2 år
Terapibad
Relaxbad
Gym & gruppträning på land
Föreningar
Simskolor
Fria skolbad
Totalt
Utfall 2013
Antal besökare
168 831
Grundalternativ
Procentuell förändring
Antal besökare
+ 78 %
300 000
-
-
35 000
-
-
3 000
12 000
-
-
-
40 000
-
-
80 000
-
-
20 000
66 706
31 240
20 825
+ 30 %
+ 25 %
+ 25 %
5 000
10 000
25 000
70 000
87 000
39 000
26 000
288 000
+ 58 %
452 000
Driftkostnader
Totala kostnader per år
Intäkter
Intäkter
Grundförslag (kr/år)
Avgifter bad
15 000 000
Intäkter gym
3 900 000
Övrig försäljning och avgifter
300 000*
Hyresintäkt servering
800 000
Intäkter från aktiviteter
800 000
Intäkter från föreningar
600 000
Totalt
Ca 21 400 000
Nettokostnad per kommuninvånare