Tjøme kirkelige fellesråd

Tjøme kirkelige fellesråd
Notat
Til:
Tjøme kommune
Fra:
Daglig leder Tjøme kirkelige fellesråd
Dato:
01.sep. 2015
Sak:
46/15 TKF Budsjett 2016
Emne: KOMMENTARER TIL TJØME KIRKELIGE FELLESRÅDS BUDSJETT FOR 2016
Dette notat er et vedlegg til Tjøme kirkelige fellesråds (TKF) budsjett for 2016.
Kirkelovens § 15 konkretiserer de fleste områder kommunen har det økonomiske ansvar for.
Fellesrådets budsjett inngår i dette og skal blant annet inneholde:
a) Utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker
b) Utgifter til anlegg og drift av kirkegårder
c) Utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til
daglig leder av kirkelig fellesråd
d) Driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og
kontorhold.
e) Utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring
…
Kirkelovens § 15 tredje ledd sier videre:
Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene holdes de gudstjenester
biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at
arbeidsforholdene for kirkelige tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og
fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.
I utarbeidelsen av TKFs budsjett for 2016 er de faktiske driftsmessige forhold i TKF, Hvasser
menighet og Tjøme menighet, samt føringene lagt i forventningsbrevet fra Fylkesmann
hensyntatt.
Fra Statlige forventninger til kommunene i Vestfold i 2016 Kap. 5.3: Kirkespørsmål:
”Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni,
kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknet.”
”Dette er grunnlaget for kirkelig innsats og lokale kirkelige stillinger bl.a. som diakon og
kateket. Kommunen må arbeide for at fellesrådet får økonomi til på best mulig måte å
sørge for innhold og bredde i det lokale tilbudet. Dette er en viktig premiss for en åpen og
inkluderende folkekirke der også kultursamarbeid inngår. ”
TKF Budsjett 2016
Side 1
01.09.2015
Tjøme kirkelige fellesråd
Etter TKFs oppfatning er det nødvendig for kirkens virke i Tjøme kommune å opprettholde
dagens bemanning, inklusive bruk av ekstrahjelper og vikarer. Forventningsbrevet, sitert over,
underbygger dette.
Av sammenligningshensyn er regnskapstall for året 2013, 2014 og årsbudsjett 2015 tatt med i
budsjettoppstillingen. Tallene for vår virksomhet angitt i Økonomiplanen 2016-2019 er også tatt
med.
Budsjettet og forutsetningene for dette er behandlet av TKF den 10.09.2015.
Driftsforutsetninger lagt til grunn i budsjett for 2016
Kirkekontorets tjenester
I tillegg til gudstjenester og kirkelige handlinger, leverer kirkekontoret administrativ støtte og
økonomitjenester til menighetsråd og fellesråd, samt publikumsbetjening og
gravferdstjenester til alle innbyggere i Tjøme kommune. Forvaltning av kirkelig eiendom
skjer også fra kirkekontoret. Trosopplæring, diakoni og kirkemusikk leverer tjenester i form
av tilbud til barn og ungdom (leksehjelp, rusfri café, småbarnstreff, korvirksomhet og andre
kirkelige aktiviteter), kulturtilbud og konserter, konfirmantundervisning, møteplasser for og
omsorgstilbud til øyenes befolkning i alle aldersgrupper.
Organisasjonen
Kirkelig fellesråd er arbeidsgiver for alle kirkelige ansatte i kommunen med unntak av
presten. Dette tilsvarer i dag 6 årsverk, inkludert statlig sponsede stillinger (50 % diakon og
60 % trosopplærer), til sammen 1,1 årsverk. Lønnsutvikling for 2016 er budsjettert i henhold
til reelle tall fra 2015 med en 3,3 % justering basert på kommunal deflator utgitt i forbindelse
med Statsbudsjett for 2015. Når det gjelder pensjonskostnader er disse basert på historiske
gjennomsnittstall for de siste 3 år og en forventet svak økning relatert til varsling fra KLP.
Bemanningsnivået forutsettes å holdes stabilt i 2016. Dette anses å være et minimumsnivå
for å kunne levere kirkelige tjenester, beholde tilstrekkelig kompetanse innenfor forskjellige
fagområder i kirkelig sektor, og sikre stabilitet i forhold til ferieavvikling og sykefravær.
2015 har vært et spesielt år for TKF med hensyn til kontorets organisasjon. Ny sogneprest
begynte 1.mars, og ny sekretær kom på plass 1.april. For å sikre kontinuitet og
kompetanseoverføring har det midlertidig vært innleid ekstra hjelp for opplæring og bistand i
en overgangsperiode.
Driftsområder i 2016
Driftsbudsjettet for 2016 er gjennomgått og justert i henhold til forventet utvikling.
Kostnadene relatert administrasjon og drift av kirkene, kirkelig aktivitet og kirkekontoret for
øvrig forventes å være stabile i budsjettperioden og er ellers justert i henhold til forventet
prisutvikling.
Jubileumsår 2017
I 2017 fyller Tjøme kirke 150 år. I forbindelse med kommende jubileum vil det i 2016 bli
prioritert vedlikeholdsarbeid i Tjøme kirke og tilhørende kirkegård. Herunder vil også
steingjerde ved Tjøme kirke prioriteres for vedlikehold/oppgradering.
TKF Budsjett 2016
Side 2
01.09.2015
Tjøme kirkelige fellesråd
Vedlikeholdsetterslep i kirkebygg.
TKF ser verdien i å utføre jevnlig vedlikeholdsarbeid slik at standard på kirkebygg bevares,
og at vedlikeholdsetterslep ikke forårsaker større reparasjonsarbeid og utgifter relatert til
dette. I 2014 ble det innhentet tilstandsanalyse med prioritert opplistning av nødvendig
vedlikeholdstiltak. Dokumentet er sirkulert tidligere i forbindelse med TKFs økonomiplan
2015-2018. Vedlikeholdsarbeid i Tjøme kirke gjøres i samarbeid og konsultasjon med
Riksantikvaren, og forøvrig er bispekontoret konsulterende instans.
Flere av de viktigste tiltakene er utført i 2014 og 2015. De som gjennomføres i løpet av
2015 inkluderer behandling av vinduer ved Tjøme kirke syd, maling av bårehuset på Hvasser
og reparasjon av flere dører ved Tjøme kirke. Til neste år planlegges det for at gulvene i
Tjøme kirke blir malt, og restaurering av inventar (prekestoloppgang, døpefont og talestol)
vil også bli prioritert.
I forbindelse med vedlikeholdsarbeid ved Tjøme kirke er det notert at murtilstand på kirkens
fasade er svekket flere steder. Dette viser seg ved at teglsteinsbiter flasser av, og faller ned.
Undersøkelser gjøres nå for å kartlegge hastegrad for reparasjon. Tiltak for forebygging for
av ytterligere forverring. Tilhørende kostnader utredes. Det er imidlertid lagt inn kr 65.000 i
driftsbudsjett til dette formål.
Gravferdsforvaltning.
Et generelt usikkerhetsmoment i TKFs budsjett er knyttet til omfanget av gravferdsaktivitet i
kommunen. Antall gravferder i løpet av et år varierer. Større svingninger påvirker
driftsbudsjett. For 2016 er det budsjettert med et statistisk gjennomsnitt, cirka en gravferd per
uke. Det bemerkes for øvrig at cirka halvparten av gravferdsrelatert driftkost er tjenestebasert,
og at disse kostnadene følgelig blir lønnsregulert og ikke prisregulert.
Driftskostnader relatert til trosopplæring (eksklusiv lønn) utgjør kr 98 000 for 2016 og dekkes av
statstilskudd til formålet.
Egeninntekter:
Utover rammeoverføring fra kommunen har TKF ”egeninntekter.” Egeninntektskilder for TKF
inkluderer hovedsakelig gravfesteavgifter, gravstellavtaler, og refusjoner relatert til statlig
sponsede stillinger for diakon og trosopplæring. Rentekompensasjonen for kirkelige
investeringer, samt tilskudd til kirkelig valg også bidrar til egeninntekter. Budsjettet er basert på
historiske tall, samt en konkret gjennomgang av de gravfesteavgifter som forfaller i 2016.
Egeninntekter, inkludert mva-kompensasjon, forventes å beløpe seg til vel 1,4 millioner kroner i
2016.
Finans og disposisjoner
Budsjetterte rente- og lånekostnader stammer fra låneopptak til finansiering av reintonasjon og
restaurering av orgelet i Tjøme kirke, utbedring av el-anlegget i Tjøme kirke, maling av Hvasser
kirke og erverv av Fredtun. Renteinntekter på fond avsettes ved slutten av året. Nettokostnader
relatert til finans og disposisjoner budsjetteres til vel kr 66 000.
TKF Budsjett 2016
Side 3
01.09.2015
Tjøme kirkelige fellesråd
Investeringer
Gravferdsforvaltning er en tjeneste som TKF leverer til alle kommunens innbyggere. I
kommende år er investeringer anmodet om hovedsakelig relatert til gravferdsarbeid i kommunen.
Driftsbygningen på Tjøme kirkegård
TKF har tidligere presisert at det er av høyeste prioritet å bringe driftsbygget på Tjøme
kirkegård opp til et nivå som tilfredsstiller de krav som i dag stilles til arbeidsmiljø. Det er
derfor prosjektert en utvidelse og en oppgradering av eksisterende driftsbygning på Tjøme
kirkegård. Prosjekteringen er avsluttet og nødvendige godkjenninger foreligger.
Status: En permanent, forskriftsmessig løsning på gravferdsbetjentenes arbeidsforhold
prioriter TKF fortsatt høyt. Som en alternativ løsning til utvidelse av eksisterende
driftsbygning, er det i samarbeid med Tjøme kommune satt opp en midlertidig driftsbygning
(brakkerigg). Dette er gjort i påvente av en utvidelse av sykehjemmet, hvor også TKFs
behov, som nevnt overfor, skal ivaretas. Midlertidig brakke ble satt opp i 2011 i påvente av
utbygging av sykehjemmet. Planene for sykehjemmet har, så langt TKF forstår, en usikker
framtid, mens behovet for en permanent driftsbygning for gravferdsbetjening fortsatt er
prekært. Etter en lengre periode i midlertidig brakke anmodes det om kr 3 000 000 i 2016 for
garasje og kontorplass for gravplassbetjening. Prisestimat er kvalitetssikret fra
Takstkonsulent Helge Semb (Vestfold Taksthuset) i 2010, og prisregulert med 3 % økning
årlig frem til 2016.
Ettersom alle prosjekteringer er utført og kostnadsestimat er kvalitetssikret eksternt anses dette
som det beste utgangspunkt for budsjetteringsformål.
Steingjerde ved Tjøme kirke
Hvasser kirkegård og Tjøme kirkegård er delvis omringet av eldre steingjerde. Verdien av
steingjerdene er både estetisk og praktisk. Gravplasser skal, etter gravferdsforskrift § 7, være
inngjerdet og gjerdet skal ha ”et verdig utseende.” Steingjerdene på Hvasser og Tjøme har
behov for reparasjon. Flere av steinene og hellene er løse, og gjerdene viser stedvis tegn til
utrasning. Steingjerdet på Tjøme ligger sentralt og mange fotgjengere, inkludert skolebarn,
ferdes i område. Både sikkerhetshensyn og estetikk fordrer behov for reparasjon. I høst 2015
blir steingjerdet på Hvasser reparert. Kostnadsrammen for istandsetting av Tjømes
steingjerde er usikker. I investeringsbudsjett for 2016 er det estimert med kr. 350.000 til
reparasjon og istandsetting av steingjerde. Kostnadene dekkes av avsatt driftsoverskudd fra
2014.
Uteområdet ved Fredtun
I 2015 har TKF koordinert et samarbeidsprosjekt mellom Tjøme menighet og Gjennestad
gartnerskole for å oppgradere uteområdet ved Fredtun. Dette har vært et løft for bygget med
asfaltering, etablering av rabatt mot vei og hus, beplantning, og oppgradering av
inngangsparti. Landskapsplan for området inkluderer sitteområde ute, kjøkkenhage, og mer,
og dersom resten av planen skal realiseres vil innsamling av ytterligere eksterne midler være
nødvendig.
TKF Budsjett 2016
Side 4
01.09.2015
Tjøme kirkelige fellesråd
Rammeoverføringer og tilskudd fra Tjøme kommune:
TKF budsjett forutsetter ordinære rammeoverføringer fra Tjøme kommune på kr 4 812 250 for å
gå i balanse. Beløpet inkluderer kr 100.000 til formål vedlikeholdsetterslep i kirkebygg, til arbeid
i Tjøme kirke i forkant av jubileumsår 2017.
Investeringstilskudd anmodes om til formål nytt driftsbygg ved Tjøme kirkegård. Dette er lagt
inn i TKFs 2016 investeringsbudsjett tilsvarende kr 3 000 000.
Budsjettet er en nødvendig forutsetning for at Tjøme kommunes mål for kirkelig sektor skal
kunne muliggjøres, og slik at TKF kan tilfredsstille lovmessige krav.
Slik at:
 Tjøme kommunes innbyggere får de tjenester og tilbud som de ønsker og har krav
på fra kirken i sin kommune,
 kirkegårdsforvaltning og bygningsmasse blir ivaretatt på en verdig og god måte, og
 administrative og økonomiske oppgaver ivaretas på vegne av soknene, planer
utarbeides, samarbeid mellom soknene fremmes og at soknenes interesser ivaretas i
et godt samarbeid med kommunen.
For Tjøme kirkelige fellesråd
(sign.)
Brooke Bakken
Daglig leder / kirkeverge
Vedlegg: budsjett tall
TKF Budsjett 2016
Side 5
01.09.2015