Sak 35-15 Vedlegg 1 Rapport april 2015

Transcription

April
2015
Innhold
1.
Sammendrag .......................................................................................................................... 3
2.
Hovedmål og status ............................................................................................................... 4
3.
Månedsrapport pr divisjon .................................................................................................. 7
3.1 Kirurgisk divisjon ...................................................................................................... 7
3.2 Ortopedisk klinikk ..................................................................................................... 9
3.3 Medisinsk divisjon................................................................................................... 11
3.4 Kvinneklinikken ...................................................................................................... 14
3.5 Barne- og ungdomsklinikken .................................................................................. 16
3.6 Divisjon for psykisk helsevern ................................................................................ 18
3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi ..................................................................... 20
3.8 Divisjon for Facilities management ......................................................................... 22
4.
Tertialrapport ..................................................................................................................... 24
4.1 Kvalitets- og pasientsikkerhet ................................................................................. 24
4.2 Pasientbehandling .................................................................................................... 30
4.3 Mobilisering av medarbeidere og ledere ................................................................. 31
4.4 Tilgjengelighet og brukerorientering ....................................................................... 37
4.5 Forskning og innovasjon ......................................................................................... 38
4.6 Investeringer og likviditet........................................................................................ 40
4.7 Organisering og utvikling av fellestjenester ............................................................ 42
4.8 Samhandlingsreformen ............................................................................................ 44
4.9 Revisjoner og eksterne tilsyn................................................................................... 45
Oversikt over eksterne tilsyn 1. tertial 2015. ........................................................... 45
A.Tilsyn 1.tertial ...................................................................................................... 45
B. Tilsyn som ikke er avsluttet................................................................................. 45
C. Tilsyn som er avsluttet ........................................................................................ 46
Tilsyn gjennomført 1.tertial 2015 ............................................................................. 47
Tilsyn/revisjoner som er varslet ............................................................................... 52
Side 2 av 52 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 35/15
1. Sammendrag
Akershus universitetssykehus har i årets fire første måneder hatt en driftssituasjon med svært
høyt sengebelegg. Ventetider for avviklede pasienter er redusert til et historisk sett lavt nivå,
mens andel fristbrudd har økt noe fra desember 2014. Økonomisk er driften svakere enn
budsjett, med et avvik fra eiers styringskrav på 44,4 mill. kr. hittil i år. Inklusive økte
pensjonskostnader er det økonomiske resultatet per april -78,8 mill. kr i forhold til budsjett.
Kvalitet og aktivitet
• Fra januar til april var det registrert 16 182 øyeblikkelig-hjelp døgnpasienter i somatikken.
I samme periode 2014 var antall øyeblikkelig-hjelp døgnpasienter 15 830 (økning på 2,2%).
• Sengebelegget i voksensomatikken har i denne perioden vært ca. 97% av normerte senger
og både medisinsk divisjon, kirurgisk divisjon og kvinneklinikken har hatt et høyt belegg.
Andel korridorpasienter viser i april 4,0% og snittet per april ligger på mer enn 5%.
• Foretaket har så langt i 2015 gjennomført ca. 4.900 flere polikliniske konsultasjoner enn
plantall, en økning på 5,7%. Økningen i antall polikliniske konsultasjoner har bidratt til en
videre reduksjon i antall ventende nyhenviste med 8,3% sammenlignet med april 2014.
• Andel fristbrudd var i april 9,5% (5,2% i desember) og ventetider for avviklede pasienter er
redusert til 72 dager (77 dager i desember).
Bemanning og sykefravær
• Det ble utbetalt til sammen 6.527 brutto månedsverk i april (ekskl. innleie) mot 6.372
budsjetterte brutto månedsverk. Antall utbetalte månedsverk i april 2014 var 6.504.
• Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er pr april 23,7 mill kr. 6,4 mill. kr. av dette avviket er
knyttet til ekstern innleie og skyldes hovedsakelig det høye belegget i årets 4 første måneder.
• Det totale sykefraværet i mars var på 8,5%, Dette er en liten nedgang fra desember måned
(8,6%) og noe lavere enn i mars 2014 (9,0%).
• Antall AML-brudd var i april 1.592. Dette er en reduksjon fra mars 2014 (2.457).
Økonomi
• Akershus universitetssykehus har i april et regnskapsmessig underskudd på 15,5 mill. kr.
Regnskapsmessig resultat hittil i år er -44,4 mill. kr. Inkludert økte pensjonskostnader er
tallene -24,1 mill. kr i april og -78,8 mill. kr. akkumulert per april i forhold til budsjett.
Forbedringsarbeid og tiltak
Foretaket har etablert langtidsbudsjetter som skal sikre eierskap og langsiktighet i arbeidet med
å forbedre pasientbehandling og kvalitet og sikre en bærekraftig økonomi. Arbeidet med
implementering av budsjettiltakene er i hovedsak i henhold til plan, med noe avvik knyttet til tiltak
for økt aktivitet i ortopedisk klinikk (lavere pasienttall enn budsjettert) og reduksjon av
gjestepasientkostnader knyttet til medisinske pasienter. Divisjonene følges tett opp i månedlige
oppfølgingsmøter, med krav om nye og korrigerende tiltak dersom resultater ikke er iht budsjett.
Prosjektet for “optimalisert bruk av senger” har utarbeidet retningslinjer for intern beste praksis
og gjennomført egne kartlegginger knyttet til flaskehalser for inneliggende pasienter som venter
på bildediagnostikk og for bruk av kommunale akutte døgnenheter (KAD). Prosjektet er nå
sluttført og følges opp med konkrete handlingsplaner pr avdeling og definerte måleparametre for
måling av resultater. Sammen med driftstiltak i budsjettet forventes prosjektet å bidra til en
bedret driftssituasjon – både gjennom lavere korridorbelegg og dermed et mindre økonomisk
avvik knyttet til ekstravakter, overtid og innleie.
De første 4 av totalt 28 standardiserte pakkeforløp for kreft ble implementert fra 1.1.2015 og fra
1. mai ble det innført ti nye pakkeforløp. Arbeidet knyttet til dette er i rute. Det er etablert
forløpskoordinator for forløpene og interne avtaler mellom DDT og fagavdelinger er utarbeidet for
å sikre utredningstid for pasientene. Ahus har også utviklet et eget monitoreringsverktøy til bruk
for ledelse og forløpskoordinator. De 14 resterende pakkeforløpene innføres 1. september.
2. Hovedmål og status
Hovedmål
Utvikling siste 12 mnd
Mål
Gj.snitt
hiå
Status
Status
1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd
120
1a
- Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til
65 dager
65
80
72
74
9,5 %
9,2 %
63 %
62 %
3,6 %
3,1 %
-44,4
-11,1
92 %
97 %
40
50,0 %
1b - Pasienten opplever ikke fristb rudd
0%
0,0 %
2%
0%
100%
Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme
2 brev
80 %
0%
5,0 %
3 Sykehusinfeksjoner er redusert
< 3%
0,0 %
Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige
5 investeringer (resultat justert for økte pensjonskostnader)
Budsjett
avvik = 0
2
-4
-1 0
-1 6
-2 2
-2 8
120%
5 90% belegg i voksensomatikk (normerte senger pr enhet/mnd)
100%
90 %
80%
60%
Gjennomsnittlig ventetid måles for avviklede pasienter den aktuelle måned, uavhengig av rett.
Målet er at gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett til helsehjelp skal være < 65
dager. I april var gjennomsnittlig ventetid ved Ahus for pasienter som ikke legges inn som
øyeblikkelig hjelp, på 72 dager. Det var i april 75 dager ventetid innen somatikk, en betydelig
nedgang fra nivået i 2014. Reduksjonen har i hovedsak skjedd i medisinsk divisjon.
I april var andel fristbrudd ved helseforetaket 9,5%, en økning fra desember måned (5,2%).
Underliggende tall viser at fristbruddandelen er redusert i de fleste divisjoner som hadde en høy
fristbruddsandel, men at det fortsatt er høyt i noen få fagområder (særlig gastrokirurgi og
fordøyelse, samt urologi).
På helseforetaksnivå fikk 63% av pasientene bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme
brev, innen syv dager etter at henvisningen var vurdert. Hittil i år har 62 % av pasientene ved
Ahus fått bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev. Dette det beste rapporterte nivå
noensinne.
Siste prevalensregistrering for sykehusinfeksjoner ved ble gjennomført 27. november. Til
sammen 610 pasienter var inkludert. Det ble registrert 22 pasienter med sykehusinfeksjon,
hvilket gir en prevalens på 3,6 %. Det er gjennomført en ny måling nå i mai. Resultatene fra
denne målingen vil foreligge til neste månedsrapport.
Måltallet for belegg er definert som et gjennomsnittlig belegg på 90 % av normerte senger (eks.
tekniske senger) i de somatiske voksenavdelingene. Sykehuset hadde et belegg på 92 % i
voksensomatikk i april og et samlet belegg i årets fire første måneder på 97%.
Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer
Akershus universitetssykehus HF
(tall i tusen kr)
Denne periode
Faktisk
Budsjett
Hittil i år
Avvik
Aktivitetsbaserte inntekter
198 232
193 336
4 896
Andre inntekter
516 866
516 147
Sum driftsinntekter
715 098
Avvik i %
Budsjett
Avvik
Avvik i %
805 571
803 393
2 178
0,3 %
719
0,1 % 2 034 414
2 028 553
5 861
0,3 %
709 483
5 615
0,8 % 2 839 985
2 831 945
8 039
0,3 %
474 389
461 257
-13 132
-2,8 % 1 864 568
1 806 440
-58 128
-3,2 %
Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen
87 753
72 588
-15 165
-20,9 %
338 200
315 132
-23 069
-7,3 %
Gjestepasientkostnader, inkl KAD
69 155
68 117
-1 038
-1,5 %
276 501
282 569
6 068
2,1 %
100 119
98 791
-1 328
-1,3 %
409 334
393 936
-15 398
-3,9 %
Sum driftskostnader
731 416
700 753
-30 663
-4,4 % 2 888 603
Driftsresultat
-16 319
8 730
-25 049
-287 %
7 766
8 730
964
11,0 %
-24 085
0
-24 085
8 600
34 400
0
-15 485
-44 406
Lønn -og innleiekostnader
Andre driftskostnader
Netto finans
Resultat inkl merkostnader pensjon
Merkostnader pensjon iht oppdaterte aktuarberegninger
Resultat iht opprinnelig resultatkrav fra Helse Sør-Øst
8 600
-15 485
-
2,5 %
Faktisk
2 798 076
-90 527
-3,2 %
-48 619
33 869
-82 488
-244 %
30 187
33 870
3 683
10,9 %
-78 806
-1
-78 805
-1
-44 405
-
34 400
Regnskapet i april viser et budsjettavvik på 15,5 mill. kr. For året samlet sett har foretaket et
regnskapsmessig underskudd på 44,4 mill. kr. Resultatet er svakere enn resultatkravet fra eier,
men sammenlignet med regnskapsmessig resultat pr april i 2014 (-76,9 mill. kr.) og 2013 (-102,9
mill. kr.) er utviklingen likevel positiv.
Pensjonskostnader er lagt inn i regnskapet per april i henhold til den siste aktuarberegningen.
Denne viste en kostnadsøkning for Ahus på 34,4 mill. kr.
Aktivitet og inntekter
Hittil i år er det et positivt inntektsavvik på 8,0 mill. kr. Aktivitetsbaserte inntekter avviker positivt
med 2,2 mill. kr.(ISF-, polikliniske inntekter fra NAV og egenandeler), hovedsakelig som følge av
høyere ø-hjelps aktivitet enn budsjettert. Andre inntekter avviker positivt med 5,9 mill. kr. Den
somatiske aktiviteten ligger pr april samlet 84 DRG-poeng under plantall. Den elektive aktiviteten
i Ortopedisk klinikk er bak plantall som følge av senere innfasing av planlagt kapasitetsøkning.
Kostnader
De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med 56,1 mill. kr.
Varekostnadene har et negativt avvik per april på 23,1 mill. kr. I realiteten er avviket ca. 33 mill kr
ettersom ca. 10 mill. kr i varekostnader er feilpostert i ERP-systemet på andre driftskostnader
(feilen er rettet opp fra april måned). Ca. 12 mill. kr av avviket ligger på medikamenter og ca. 11
mill. kr på medisinske forbruksvarer. I tillegg er det negative avvik på implantater (3,6 mill kr) og
på kjøp av behandling hos private (4,5 mill kr.) Det jobbes med å finne årsaker til disse avvikene,
gjennom analyser av endringer i forbruk og enhetspriser. Herunder vil det også sees på om deler
av prisendringene kan forklares av valutaeffekter som følge av en svakere kronekurs.
De totale lønn- og innleiekostnadene er ca. 23,7 mill. kr. høyere enn budsjett. Total brutto
bemanning, målt i antall utbetalte månedsverk, var i april 6.527 mot budsjettert 6.372. Avviket
knyttet til lønnskostnader skyldes i hovedsak høyt belegg og inkluderer også høyere
innleiekostnader enn budsjettert (6,4 mill. kr.) samt variabel lønnskostnader betydelig utover det
positive avviket på offentlige refusjoner.
Andre driftskostnader avviker negativt med 15,4 mill. kr. sammenlignet med budsjett. Avviket er i
realiteten knyttet til varekostnader og forbruksmateriell. Grunnet en feil i konteringen for varer
som bestilles fra forsyningssenteret har deler av disse kostnadene så langt i år blitt registrert
som andre driftskostnader. Feilen er korrigert av Sykehuspartner, men dette slo ikke ut i
regnskapet før i april måned.
Resultat pr divisjon
Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Det negative avviket på foretaket felles forklares i
hovedsak med ekstra pensjonskostnader (34,4 mill. kr per april). I tillegg er det oppløst et par
avsetninger fra 2014 på til sammen 14 mill. kr som trekker motsatt vei. For kommentarer til
divisjonsresultatene vises det til påfølgende avsnitt.
(tall i tusen kr)
(10) Foretaket felles
April
HiÅ
-12 266
-18 126
(11) Enhet for økonomi og finans
-44
173
(16) Enhet for HR
120
-84
1 222
880
(20) Divisjon for facilities management
(30) Kirurgisk divisjon
918
-6 716
(34) Ortopedisk klinikk
-3 456
-11 379
(35) Kvinneklinikken
-1 252
-6 602
(40) Medisinsk divisjon
-7 923
-24 205
(43) Barne- og ungdomsklinikken
-682
-8 573
(50) Divisjon for diagnostikk og teknologi
-750
-2 252
168
-3 608
(70) Divisjon for psykisk helsevern
(90) Forskningssenteret
Resultat iht opprinnelig resultatkrav fra Helse Sør-Øst
Merkostnader pensjon iht oppdaterte aktuarberegninger
Resultat inkl merkostnader pensjon
-140
1 687
-24 085
-78 805
-8 600
-34 400
-15 485
-44 405
Resultatrisiko 2015
Illustrasjonen under viser profilen på de samlede budsjettiltak gjennom året innen somatikk og
støtte. Som det fremkommer er den månedlige effekten lagt inn med drøyt 14 mill. kr. i januar og
februar økende til snaut 20 mill. kr. fra juli måned.
Styringsfarten for det tre første måneder tilsvarer en helårseffekt med et negativt budsjettavvik i
størrelsesorden 80-120 mill. kr. i 2015. Arbeidet med realisering av budsjettiltakene pr mars har
avvik knyttet til tiltak for økt aktivitet i ortopedisk klinikk (lavere aktivitet i mars enn budsjettert) og
kirurgisk divisjon (delvis startet opp) og tiltak knyttet til reduksjon av lønnskostnader (alle kliniske
divisjoner). Det forventes at budsjettiltakene gradvis vil gi planlagte effekter i de kommende
månedene. Parallelt er det usikkerhet knyttet til om budsjettiltakene som har planlagt effekt fra
andre halvår vil realiseres like raskt som de tidsplaner som er lagt.
Samtidig har enkelte divisjoner driftsmessige og økonomiske avvik som ikke er direkte knyttet til
budsjettiltakene, bl.a har det høye belegget i årets første måneder medført budsjettavvik knyttet
til innleie og variabel lønn (særlig i medisinsk divisjon). Divisjonene følges tett opp i månedlige
oppfølgingsmøter, med krav om nye og korrigerende tiltak dersom resultater ikke er iht budsjett.
Under de påfølgende kapitlene er det redegjort for status i tiltakene for hver enkelt divisjon.
3. Månedsrapport pr divisjon
3.1 Kirurgisk divisjon
Hovedmål
1
Mål
Gj.snitt
hiå
Status
Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd
150
65 dager
65
89
85
20,8 %
18,5 %
48 %
54 %
-6,7
-1,7
90 %
95 %
50
50,0 %
Pasienten opplever ikke fristb rudd
0%
0,0 %
100%
4
brev (data fom des '11)
80 %
0%
3
6
investeringer
Budsjett
avvik = 0
-5
-1 3
120%
5
90% belegg i voksensomatikk
90 %
100%
80%
60%
3.1.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene
Gjennomsnittlig ventetid stiger noe fra mars til april, men viser en positiv utvikling i forhold til i
fjor. Andel fristbrudd har en svak stigning fra mars og er fortsatt høyt. Det er i Urologisk avdeling,
Gastrokirurgisk avdeling og Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling at tilgjengelighetsutfordringene
er størst. Det har vært et høyt belegg i første tertial, men dette ble redusert til 90 % i
gjennomsnitt i april. Belegget på intensiv var også noe lavere i april i forhold til februar og mars.
Arbeidet med økt utnyttelse av poliklinikk har fortsatt effekt. Antall konsultasjoner hittil i år er
3,1 % høyere enn i fjor, og lik plantall. Det arbeides videre med tiltak for å få ned ventetid og
fristbrudd. De viktigste tiltak er som følger:
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle avdelinger har fått på plass systemer som muliggjør direktebooking
Legelister >3 måneder frem i tid tilstrebes i alle avdelinger
”Overbooking” av timer for å redusere ”ikke møtt” problematikk
Kveldspoliklinikk for å utnytte poliklinisk kapasitet, og å unngå fristbrudd og ventetid.
Poliklinikker med kapasitetsutfordringer allokerer predefinerte timer til rettighetspasienter,
ø-hjelp og pasienter i pakkeforløp
I april ble det igangsatt et prosjekt for å rydde unna store deler av den lange ventelisten
innen gastrokirurgi. Arbeidet innebærer at det både settes opp merkantil rydding med ekstra
bistand fra andre avdelinger, samt ekstra poliklinikk. Prosjektet er i startfasen men vi kan
allerede nå se antydning til en reduksjon av antall ventende.
Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling har hovedsakelig fristbrudd innen plastikkirurgi. Oppstart
av henvisningspoliklinikk på Ski i mai, forventes å føre til at man får bedre utnyttelse av den
samlede polikliniske kapasiteten.
Urologisk avdeling arbeider med rekruttering av lege for å øke sin polikliniske kapasitet.
Divisjonen har fokus på implementering av tiltak identifisert i Prosjekt sengeoptimalisering fase 2,
med 10 punkter for intern beste praksis. I tillegg har Urologisk avdeling, ØNH og Gastro har
startet opp et arbeid rundt pasientforløp. ØNH har endret mottak av elektive pasienter slik at
mottak av disse foregår i poliklinikken. I samarbeid med avdeling for samhandling arbeides det
videre med tiltak for å øke bruken av KAD enheter som et alternativ til innleggelse, samt med å
øke bruken av avdelingenes egne polikliniske ø-hjelps tilbud.
Regnskapet til Kirurgisk divisjon viser et avvik etter april på -6,7 mill. kr, dvs et positivt resultat i
april på 0,9 mill kr. Aktiviteten for april var 116 DRG-poeng over plantall, i tillegg var
etterkodingen høyere enn estimert. Inntektene gikk derfor 3,5 mill kr i pluss i april og har et avvik
på 1,8 mill kr. Lønn har et negativt avvik på -0,9 mill. kr. (balanse i april) og vare- og
driftskostnader har et negativt avvik på -7,6 mill. kr. Høye varekostnader i april skyldes i
hovedsak høy aktivitet.
KIRURGISK DIVISJON
Aktivitet (avdelingsopphold)
DRG-poeng
Antall døgn
Antall dag
Antall poliklinikk
Bemanning
Brutto bemanning
Innleid arbeidskraft
Overtid og ekstrahjelp
Sykefravær (mars måned)
Økonomi
Driftsinntekter
Driftskostnader
Resultat
Faktisk
Avvik plantall
Faktisk
Faktisk
∆
apr
apr
HiÅ 2015
HiÅ 2014
2015 VS 2014
1 839
116
7 314
6 953
361
1 308
-2
5 491
5 412
79
325
59
1 312
1 244
68
5 485
51
23 148
22 431
717
1 070
1 065
1 058
7
2
2
2
-0
64
61
62
-1
8,4 %
Faktisk
8,8 %
Faktisk HiÅ
8,6 %
Avvik HiÅ
0,2 %
2014 HiÅ
Avvik
87 438
3 520
342 428
1 803
320 642
89 853
-2 602
362 478
-8 519
338 755
-2 415
918
-20 050
-6 716
-18 113
På sentraloperasjon er det hittil i år gjort 29 færre inngrep enn plantall, men 51 flere enn i 2014.
På DKS Nordbyhagen og Ski er det en tendens med færre og lengre inngrep siden antallet har
gått ned med 0,9 %, mens knivtiden har økt med 3,5 %. Totalt har knivtiden økt med 3,7 %.
Divisjonen igangsetter nå et eget prosjekt med fokus på muligheter for å øke
operasjonsaktiviteten ved de tre lokasjonene, SOP, DKS-Nordbyhagen og DKS-Ski. Prosjektet
planlegges ferdigstilt høsten 2015.
Bruk av vikarbyrå målt i antall timer i 2015 er redusert med 6 % i forhold til i fjor, tilsvarende totalt
0,5 månedsverk. Overtiden er redusert med 22 %, tilsvarende totalt 22 månedsverk.
STATUS BUDSJETTILTAK
Høyere omstillingskostnader enn forventet i Palliativt senter har ført til at budsjettiltak ‘Utnyttelse
av Ski’ er noe forsinket. Tiltaket relatert til av økt aktivitet innen plastikkirurgi er også noe
forsinket grunnet forsinket rekruttering i overlegestillinger, men fra april er alle overleger på
plass. Divisjonen ligger også noe bak plan i forhold til reduksjon i variabel lønn. Høyt belegg
både på sengeposter og på intensiv har gjort dette krevende, men særlig situasjonen på intensiv
forventes å normalisere seg fremover. Divisjonen har fortsatt stort fokus på nøktern og
behovsprøvd bruk av variabel lønn.
Plan
ESTIMERT
PLAN
ESTIMERT
Årseffekt
effekt
årseffekt
årseffekt
årsverk 2015 årsverk 2015 kroner 2015 kroner 2015
Type tiltak rapp.mal
Beskrivelse av tiltak
Red bemanning
Ane, Opr, leger
13,6
13,6
13 467
12 394
0,9
Red var.lønn
Sengeposter, spesialposter
0,0
0,0
2 798
2 214
0,8
Varekostnad
Sengeposter og operasjon
0,0
0,0
9 496
8 583
0,9
Utnyttelse Ski
Pall.enhet og Plastitkk dagkir
8,5
6,4
11 561
9 391
0,8
Inntekt
ØNH og Gastro
0,0
0,0
1 278
973
0,8
22,1
19,9
38 600
33 555
0,9
SUM
Status
3.2 Ortopedisk klinikk
Hovedmål
Mål
Gj.snitt
hiå
Status
240
65 dager
65
102
117
4,7 %
3,5 %
41 %
45 %
-11,4
-2,8
83 %
89 %
40
10%
0%
0%
100%
4 brev (data fom des '11)
80 %
0%
Budsjett
avvik = 0
6 investeringer
-3
120%
5 90% belegg i voksensomatikk
100%
90 %
80%
60%
Gjennomsnittlig ventetid er 102 dager i april. Det er inngått en avtale med Kongsvinger om
avlastning for langventere og divisjonen får bistand fra “Fritt sykehusvalg”. I tillegg er det dedikert
en 40% merkantil stilling for å rydde i ventelister for langventere.
Direktebooking er 41% og det forventes en økt andel direktebooking etter hvert som langventere
blir avviklet.
Fristbrudd er 4,7% i april, og det har svingt mellom 0 og 5% fra september 2014 og fram til nå.
Det kjøres ut regelmessige rapporter som følges opp i lederlinjen kontinuerlig. AML brudd har
blitt redusert til 58 brudd i april, en sterk nedgang. Dette skyldes til en viss grad et noe lavere
belegg på sengepostene og færre fastvakter. Det har også blitt inngått avtaler for å redusere
AML brudd og utnytte handlingsrommet optimalt.
ORTOPEDISK KLINIKK
DRG-poeng
Antall døgn
Antall dag
Antall poliklinikk
Bemanning
Brutto bemanning
Økonomi
Driftsinntekter
Driftskostnader
Resultat
Faktisk
Avvik plantall
Faktisk
Faktisk
∆
apr
apr
HiÅ 2015
HiÅ 2014
2015 VS 2014
944
-166
4 227
4 252
-25
574
-43
2 386
2 414
-28
261
-10
1 169
1 205
-36
4 758
81
19 406
17 872
1 534
313
304
283
21
1
1
2
-1
31
28
24
4
8,6 %
Faktisk
8,8 %
Faktisk HiÅ
8,0 %
Avvik HiÅ
0,8 %
2014 HiÅ
Avvik
19 733
-2 876
82 069
-10 547
80 884
25 849
-580
104 036
-832
95 723
-6 116
-3 456
-21 967
-11 379
-14 839
Resultatet for apr-15 var -3,5 mill. kr. og hittil i år er -11,4 mill. kr.
Vare og driftskostnad (kontoklasse 4, 6 og 7) har hittil i år et positivt avvik på 0,3 millioner. Lønn
og innleie har et negativt avvik på -1,1 millioner hittil i år. Utfordring på legelønn på grunn av
foreldrepermisjoner, og på sengepostene på grunn av høyt korttidssykefravær og fastvakter i
perioden. Bemanning på Ski sengepost har ikke blitt redusert i helg som tidligere planlagt på
grunn av høyt belegg de første måneder av 2015. Dette har ført til merforbruk av lønn.
Det er et negativt avvik hittil i år på -10,5 millioner på inntektssiden, 62% elektivt og 38% ø-hjelp.
Avviket er hovedsakelig døgnopphold og det er manglende hofteprotese-pasienter som utgjør
hoveddelen av svikt i elektiv virksomhet.
Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å øke antall hofteprotese-pasienter (omdømmebygging,
kontakt med fastleger, media og publikum, opprettholde korte ventetider for pasientgruppen og
kontakt med Fritt Sykehusvalg om ledig kapasitet). Ledig kapasitet blir til en viss grad erstattet av
annen elektiv kirurgi. Kneproteser og ryggoperasjoner er noe under plantall i april, men dette
forventes ikke å vedvare.
Det er høyere poliklinisk aktivitet hittil i år enn forventet med 849 opphold som tilsvarer 0,5
millioner.
TILTAK 2015
Tiltak
iverksatt
Antatt virkningstidspunkt
Plan
ESTIMERT
PLAN
ESTIMERT
Årseffekt
effekt
årseffekt
årseffekt
årsverk 2015 årsverk 2015 kroner 2015 kroner 2015
Status
%-vis
oppnåelse
Type tiltak rapp.mal
Red var.lønn
Sengepostene og vakanser hos legene 01.01.2015
Ski - drift og vare
01.01.2015
01.02.2015
0,0
0,0
2 000
1 085
0,5
01.02.2015
0,0
0,0
1 200
1 200
1,0
ØH-pol Ski, nedtak Ski sengepost helg 01.01.2015
Tilretteleggingstilskudd, koding ,
Raskere tilbake og UK pasienter
01.01.2015
Rygg til Ski og økt protese
Nordbyhagen
Oppsigelse av avtale for ortopediske
pasienter fra 1 juli 2015
01.02.2015
1,5
0,9
1 380
840
0,6
01.02.2015
0,0
0,0
3 349
3 349
1,0
0,0
0,0
1 885
1 885
1,0
0,0
0,0
4 216
4 216
1,0
1,5
0,9
14 030
12 575
0,9
Varekostnad
Red bemanning
Inntekt
Utvidet elektiv kir
Diakonhjemmet
SUM
Det er satt opp en detaljert framdriftsplan for utvidet elektiv protesekirurgi på Nbh og ryggkirurgi
på Ski fra høsten. Prosessen med investeringer på Ski er igangsatt.
Det er laget lister og informert ansatte for å øke fokus på å ha riktige prosedyrekoder til
hoveddiagnosene i koding av opphold.
For UK pasienter videreføres gode rutiner og prosesser, og hittil i år er inntekten høyere enn
forventet per budsjett. For Raskere Tilbake ligger OK bak budsjett hittil i år, men det er igangsatt
tiltak for å rekruttere pasienter til ordningen. Det forventes å møte budsjett innen utgang av
2015.
Løpende evaluering på belegg på Ski og foreløpig planlagt reduksjon i bemanning fra august.
3.3 Medisinsk divisjon
Hovedmål
1
Mål
Gj.snitt
hiå
Status
140
1a
65 dager
65
67
67
7,8 %
7,9 %
65 %
57 %
-24,3
-6,1
95 %
102 %
40
50,0 %
1b
0%
0,0 %
1%
0%
100%
4
80 %
0%
6
investeringer
5
90% belegg i voksensomatikk
Budsjett
avvik = 0
90 %
1
-5
-1 1
-1 7
120%
100%
80%
60%
Medisinsk divisjon har fortsatt en god utvikling på ventetider og fristbrudd selv om
utviklingskurven har flatet noe ut i forhold til tidligere måneder, medvirkende årsak er blant annet
påske. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter har gått opp fra 65 ventedager i mars til
67 ventedager i april. For ventende pasienter er ventetiden gått ned fra 62 dager i mars til 61
dager i april.
Andelen fristbrudd var i april på 7,8 % og er økt fra 7,6 % i mars. Andel fristbrudd på ventende
pasienter fortsetter den gode utviklingen fra 140 brudd ved forrige måling til 97 brudd i utgangen
av april. 75 av disse bruddene ligger i avdeling for fordøyelsessykdommer og dreier seg om
konsultasjonspoliklinikk. Det er fortsatt ikke etterslep på gastroskopi og coloskopi til tross for
halvering av bruk av eksterne tjenester.
Andelen pasienter som fikk bekreftelse på time samtidig som svar på henvisning har gått opp fra
56 % i mars til 65 % i april.
Etterslepet av kontroller på poliklinikk har gått opp med 150 konsultasjoner fra mars til april, det
er i de mindre avdelingene hvor det sees oppgang.
I alle avdelinger fortsettes det systematiske arbeidet med rydding og kvalitetssikring av
ventelister slik at alle som står på venteliste er reelle ventende. Det er kun 4 pasienter i
divisjonen som har ventet mer enn 1 år, disse er pasienter med ansiennitetsdato fra andre
sykehus, og vil håndteres.
Divisjonen holder stor intensitet på den pasientadministrative oppfølgingen som følges særskilt
opp i divisjonens månedlige driftsmøter med avdelingene. Indikatorer som måles og fulgt opp er
bla: Utvikling i ventetider og fristbrudd, pasienter ventet over 3 mnd. og 1 år, etterslep av
kontroller, vurderingstid på henvisninger, planleggingshorisont for legene, bookinghorisont samt
andel direkte bookede pasienter.
Divisjonen har fortsatt stor pågang av pasienter og et høyt belegg på sengeområdene gjennom
april, men viser et mindre belegg enn de foregående måneder. Gjennomsnittlig beleggsprosent i
april er 99 %, tilsvarende resultatet som samme periode i fjor. Overbelegg og korridorpasienter
representerer en økt risiko for feil og uønskede hendelser og er krevende driftsmessig og for de
ansatte. Divisjonen følger opp tiltak for å redusere overbelegg og for å optimalisere drift blant
annet gjennom etablerte divisjons- og avdelingsvise tiltaksplaner som er også er en del av
foretakets prosjekt "Optimalisere utnyttelse av senger 2015-18”. Optimaliseringsarbeidet er
imidlertid krevende i en situasjon med stor pasientpågang og overbelegg.
MEDISINSK DIVISJON
DRG-poeng
Antall døgn
Antall dag
Antall poliklinikk
Bemanning
Brutto bemanning
Økonomi
Driftsinntekter
Driftskostnader
Resultat
Faktisk
Avvik plantall
Faktisk
Faktisk
∆
apr
apr
HiÅ 2015
HiÅ 2014
2015 VS 2014
2 830
67
11 594
10 899
695
2 627
72
10 851
13 303
-2 452
1 554
21
6 333
6 001
332
7 306
375
30 472
28 644
1 828
1 360
303
1 369
1 375
-6
5
6
-1
5
122
133
130
3
8,6 %
Faktisk
8,5 %
Faktisk HiÅ
8,7 %
Avvik HiÅ
-0,2 %
2014 HiÅ
Avvik
101 016
1 554
416 077
10 377
386 110
115 123
-9 477
465 016
-34 582
430 111
-14 107
-7 923
-48 939
-24 205
-44 001
Budsjettavviket i Medisinsk divisjon i april er -7,9 mill. kr. Hittil i år er budsjettavviket
-24,2 mill. kr. De fremste årsakene til avviket i april er fortsatt høye kostnader tilknyttet lønn (-5,7
mill.kr). Det er også svært høye varekostnader/ andre driftskostnader i april (- 3,8 mill.kr).
Aktiviteten i divisjonen, målt i antall opphold, er fortsatt høy, men noe lavere enn tidligere i år.
Det ble gjennomført 2627 døgnopphold, 1554 dagopphold og 7306 polikliniske konsultasjoner.
Det er hhv. 3 %, 1 % og 5 % høyere enn planlagt. Det er i april utbetalt 1.360 brutto månedsverk.
Det er 15 månedsverk færre enn i mars. Hittil i år er det utbetalt i gjennomsnitt 1369 brutto
månedsverk pr måned. Det er 6 færre månedsverk enn gjennomsnitt for samme periode i fjor.
STATUS BUDSJETTILTAK:
Estimert årseffekt av planlagte tiltak er redusert fra opprinnelig plan. Dette skyldes at to av
tiltakene under kategorien “Håndtere eget opptaksområde” og ett tiltak under kategorien
“Bemanning” ikke lar seg gjennomføre som planlagt. Det er senere igangsettelse av tiltaket
“Overtagelse av SSE-pasienter” som skal føre til at vi behandler flere av våre egne pasienter
som i dag behandles ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Overtagelse av våre pasienter
som i dag ligger på Diakonhjemmet lar seg ikke gjennomføre i 2015 pga. beleggsituasjonen i
divisjonen.
Til tross for det dårlige månedsresultatet, forventes det fortsatt en relativt høy oppnåelsesgrad av
tiltakene samlet sett. En årsak til dette er at merforbruket som følge av den høye aktiviteten i det
siste overgår effekten av flere av tiltakene som er igangsatt. Flere tiltak har også fått endret
periodisering hvor estimert årseffekt forventes å være den samme, men med senere
igangsettelse og høyere månedseffekt.
3.4 Kvinneklinikken
Hovedmål
Mål
Gj.snitt
hiå
Status
65 dager
65
42
37
0,0 %
0,3 %
88 %
91 %
-6,6
-1,7
91 %
87 %
25
5,0 %
0%
0,0 %
100%
4
80 %
0%
8
6 investeringer
Budsjett
avvik = 0
0
-8
120%
5 90% belegg i voksensomatikk
100%
90 %
80%
60%
Kvinneklinikken innfrir på måltall for gjennomsnittlig ventetid på 42 dager og direkte time med
henvisning på 88%. Det var ingen fristbrudd i april.
Belegget på gyn S305 har vært krevende i april. Det har vært et høyt belegg i ukedagene, men
på grunn av kort liggetid har belegget gått ned i helgene. På 13 senger har man hatt opp til 18
pasienter. Aktiviteten varierer også kraftig gjennom døgnet.
Det er 127 AML brudd i april, og økningen skyldes hovedsakelig høy aktivitet på føde/barsel i
april.
KVINNEKLINIKKEN
DRG-poeng
Antall døgn
Antall dag
Antall poliklinikk
Bemanning
Brutto bemanning
Økonomi
Driftsinntekter
Driftskostnader
Resultat
Faktisk
Avvik plantall
Faktisk
Faktisk
∆
apr
apr
HiÅ 2015
HiÅ 2014
2015 VS 2014
834
-52
3 290
3 118
1 126
-43
4 120
4 068
173
52
187
-33
866
967
-101
3 085
279
12 369
11 659
710
265
269
264
4
2
2
2
-1
19
22
23
-1
6,8 %
Faktisk
6,5 %
Faktisk HiÅ
7,4 %
Avvik HiÅ
-0,9 %
2014 HiÅ
Avvik
19 148
-326
78 763
844
81 583
22 200
-926
92 654
-7 446
86 830
-3 052
-1 252
-13 891
-6 602
-5 247
Budsjettavviket for Kvinneklinikken i april er -1.3 mill. kr og -6,6 mill. kr hittil i år. Det har hittil i år
blitt gjort 423 flere polikliniske konsultasjoner enn plantall, noe som gir en merinntekt på 0,75
mill. kr. i forhold til budsjett. Aktiviteten hittil i 2015 har vært høyere enn planlagt for fødebarsel,
med 1629 fødsler hittil i år (69 over plantall). Fødetallet for april lå 22 over plantall, men høyt
fødetall mot slutten av måneden medfører at dette ikke reflekteres i driftsinntektene og inntekten
kommer først i mai. For gynekologi har det første tertial av 2015 vært tyngre pasienter enn
forventet, men litt lavere antall.
Økt kostnad for cytostatika-behandlinger på poliklinikken har gitt et overforbruk av medikamenter
hittil i år på 0,4 millioner. Mye høyere aktivitet i 2015 enn i 2014. Hittil i år 504 kurer mot 317 i
2014. Denne økningen er krevende for avdelingen. På lønnssiden er det en forbedring i april
både i forhold til fast lønn og variabel lønn, spesielt på Fødebarsel. Kontinuerlig oppfølging rundt
bruk av variabel lønn og ekstern innleie. Antall leger på foreldrepermisjon og gravide leger ute av
vakt, har vist seg å være langt høyere enn først forventet. For å opprettholde tilgjengelighet og
planlagt aktivitet ser man at man må gå over på budsjetterte lønnskostnader.
Tiltak 2015
Kvinneklinikken jobber for å få jevnere fødeaktivitet gjennom året. Kvinneklinikken har kontaktet
Helse Sør Øst vedr bekymring om mange fødende i sommermånedene. Det foreligger dialog
mellom sykehusene i Stor Oslo. Det er stort fokus på gjennomføring av sommerferie 2015, hvor
det er stor pågang av fødende.
Bemanning har blitt tatt ned på de ulike avdelingene som planlagt i budsjettiltak 2015.
Det har gitt en økt utfordring på gynekologisk avdelingen ved å splitte gynekologi og ØNH, ved
at det koster mer å drifte mindre sengeområder. Denne omstillingen ble vedtatt etter at foreløpig
budsjettrammer ble satt.
Har iverksatt gjennomgang av alle turnuser i avdeling føde og barsel, for å etablere optimal drift.
Påbegynt “Prosjekt tidlig hjemreise” med hjemmebesøk av jordmor. Dette for å optimalisere
barselbehandlingen med mulighet for tidlig hjemreise og oppfølging av de friske barselkvinnene
og bedre oppfølging av de sykere pasientene på sykehuset.
3.5 Barne- og ungdomsklinikken
Hovedmål
1
Mål
Gj.snitt
hiå
Status
Gjennomsnittlig avviklede pasienter ventetid skal reduseres til 65
dager
65
49
52
2,8 %
2,6 %
79 %
72 %
-8,6
-2,1
68 %
72 %
20
20,0 %
0%
0,0 %
100%
4
80 %
0%
3
6
5
investeringer
75% belegg i barne- og ungdomssomatikk
Budsjett
avvik = 0
75 %
0
-3
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
Barne- og ungdomsklinikken hadde gjennomsnittlig ventetid hittil i år på 52 dager for avviklede
pasienter, uavhengig av rett, og innfrir dermed på måltallet.
I april var andelen fristbrudd 2,8 % som igjen er en reduksjon fra mars hvor man hadde en
forbigående økning.
Klinikken hadde 79% direktebookinger i april, igjen en oppgang sammenliknet med mars.
Klinikken har dermed en positiv utvikling fra 2014 mot målet på 80%. De fleste fagområder
innen pediatri har innført direktebooking og legelistene er planlagt minimum 4 måneder frem.
Innen habilitering sendes det ut plan for samtidig tverrfaglig utredning med time hos alle
behandlere 6-8 uker før utredning starter.
Klinikken hadde et negativt resultat på 0,7 mill. kr. i april på grunn av litt mindre døgnaktivitet enn
plantall og liten økning i personalkostnader. Akkumulert underskudd per april er 8,6 mill. I mars
måned var manglende aktivitet uttalt og står for mesteparten av det akkumulerte underskuddet
per april. Som tidligere anført er årsak at man “snur” flere pasienter i barnemottak, dvs unngår
innleggelse. Dette gir betydelig mindreinntekt. I tillegg har avdeling for nyfødte flere OUS
pasienter enn tidligere, noe som gir økte liggedøgn med dertil økt overtidsbruk, men dessverre
ikke tilsvarende inntekter. Det er planlagt møte med OUS, sammen med Kvinneklinikken, med
mål om å begrense overføring av pasienter fra OUS som vi primært ikke har ansvar for.
I tillegg arbeides i begge døgnavdelinger med tiltak for å redusere utgifter til bemanning for å
tilpasse seg budsjett. BUK ligger for øvrig foran plantall i elektiv poliklinikkvirksomhet. Noe som
gir økte inntekter. Det tilstrebes å øke poliklinikkaktivitet ytterligere.
BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN
DRG-poeng
Antall døgn
Antall dag
Antall poliklinikk
Bemanning
Brutto bemanning
Økonomi
Driftsinntekter
Driftskostnader
Resultat
Faktisk
Avvik plantall
Faktisk
Faktisk
∆
apr
apr
HiÅ 2015
HiÅ 2014
2015 VS 2014
472
-21
1 901
1 958
292
-19
1 200
1 295
-95
13
-37
46
271
-225
1 560
235
6 710
6 151
559
286
270
16
0
1
-1
284
-
-57
17
17
17
-0
8,9 %
Faktisk
8,8 %
Faktisk HiÅ
9,6 %
Avvik HiÅ
-0,8 %
2014 HiÅ
Avvik
22 820
251
86 421
-4 902
84 833
23 502
-933
94 994
-3 671
84 775
-682
-682
-8 573
-8 573
58
I tabellen nedenfor er budsjettiltakene til Barne- og ungdomsavdelingen for 2015 oppsummert.
Kompetanseløft for nyfødt gjøres som en investering for pasientsikkerhet og økonomisk balanse.
Fjerne ventelisten vil gi raskere behandling for nye pasienter.
Barne- og ungdomsklinikken søker å øke aktiviteten, både innen poliklinikk og døgn, samtidig
som bemanningsplanene reduseres.
Som følge av lavere aktivitet på døgn kombinert med noe høyere lønnskostnader enn budsjett i
starten av året er prognosen nedjustert til -5,3 millioner kroner i forhold til budsjett.
3.6 Divisjon for psykisk helsevern
Hovedmål
1
Mål
Gj.snitt
hiå
Status
70
65 dager (eksklusive BUP)
65
53
58
1,2 %
2,8 %
71 %
65 %
-3,6
-0,9
37
51
20
10%
- Pasienten opplever ikke fristb rudd
0%
0%
100%
5
7
investeringer
6
AML-brudd
80 %
Budsjett
avvik = 0
0%
5
2
-1
-4
-7
-1 0
200
0
100
0
Den gjennomsnittlige ventetiden for avviklede pasienter, uavhengig av rett, er 60 dager hittil i år.
Ventetiden er innenfor måltallet.
Psykisk helsevern har i snitt 2,8% fristbrudd per april. Det var i mars registrert fristbrudd ved flere
avdelinger enn tidligere, mens det i april måned kun har vært tre brudd ved en avdeling. Ved
samtlige avdelinger foretas jevnlige gjennomganger av DIPS-rapporter for å forhindre at brudd
oppstår. Ved intern kontroll viser det seg at det i de fleste tilfeller ikke er snakk om reelle
fristbrudd og at pasienten etter kort tid er i behandling.
Andel pasienter som ble direktebooket var 65 %. Rutinen skal være innført i alle avdelinger med
elektiv, hovedsakelig poliklinisk, behandling, men divisjonen vil se nærmere på om det er mulig å
forbedre resultatet i enkelte av enhetene.
Det er stort fokus på sykefravær. Samtlige avdelingssjefer skal følge med på
sykefraværsoversiktene for å se om det er nødvendig med spesielle tiltak lokalt. Dette følges opp
og tiltak iverksettes dersom man finner det nødvendig. Noe av sykefraværet har sammenheng
med skader/belastning knyttet til pasienter. Sykefravær er for øvrig også en viktig årsak til antall
AML-brudd.
Divisjon psykisk helsevern har pr april et underskudd på 3,6 mill., en forbedring på 0,17 mill. fra
mars måned. En akkumulert mindreinntekt fra poliklinikkrefusjoner i januar og februar forklarer
deler av avviket. Det er fortsatt en viss usikkerhet knyttet til gjestepasient-oppgjør innen psykisk
helsevern og TSB på grunn av etterslep på fakturering fra andre foretak.
Det er kontinuerlig fokus på å øke produksjonen på poliklinikk i divisjonen, hovedsakelig
gjennom produktivitetsøkning, men også gjennom å konvertere døgn plasser til poliklinikk ved
distriktspsykiatriske sentre (DPS). Dette gir høyere inntekter, samtidig som man behandler flere
pasienter og unngår fristbrudd.
Det er ved enkelte poliklinikker innen RUS og ved alderspsykiatrisk poliklinikk en lavere
produksjon enn forutsatt hittil i år. Innen RUS skyldes dette først og fremst vakanser i
behandlerstillinger. Det gjennomføres en særskilt oppfølging av poliklinikker med lav
produktivitet. Poliklinisk aktivitet VOP samlet har en vesentlig økning sammenlignet med samme
periode i 2014. Ved BUP er nå polikliniske konsultasjoner pr april i samsvar med måltall.
DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN
VOP
- herav døgn
- herav liggedøgn utenfor HSØ
- herav poliklinikk
BUP
- herav døgn
- herav dag
- herav poliklinikk
RUS
- herav døgn
- herav poliklinikk
Bemanning
Brutto bemanning
Faktisk
Avvik plantall
Faktisk
Faktisk
∆
apr
apr
HiÅ 2015
HiÅ 2014
2015 VS 2014
11 070
-562
45 772
43 270
274
-40
1 206
1 159
47
56
-26
205
304
-99
10 740
-496
44 361
41 807
2 554
7 884
623
31 959
31 450
509
11
3
57
50
7
214
24
820
856
-36
7 659
596
31 082
30 544
538
2 176
263
8 722
8 587
135
55
-10
235
243
-8
2 121
273
8 487
8 344
143
1 787
1 787
1 793
-6
4
3
1
3
133
138
132
5
Økonomi
Driftsinntekter
Driftskostnader
Resultat
2 502
9,0 %
Faktisk
9,3 %
Avvik
Faktisk HiÅ
148 176
-1 642
600 329
148 008
1 810
168
168
10,2 %
Avvik HiÅ
-0,9 %
2014 HiÅ
-4 498
578 753
603 937
890
567 301
-3 608
-3 608
11 452
Tiltak som er innarbeidet i budsjett 2015 er oppsummert i tabellen under.
Tiltak knyttet til redusert kjøp fra OUS innebærer at avtalt kjøp fra OUS reduseres tilsvarende 10
korttidsplasser fra 1.7.2015.
Generelle effektivisering er innarbeidet i den enkelte avdelings budsjettramme og knyttet til tiltak
i enhetene. DPS gjennomfører en vridning fra døgn til dag i forbindelse med budsjettprosessen
2015 slik at det forventes at aktiviteten vil vokse ut over i 2015.
Det er igangsatt en plan for å skape økonomisk handlingsrom for investeringer i tråd med
forutsetningene i økonomisk langtidsplan 2015 til 2018. De viktigste tiltakene er redusert bruk av
gjestepasientdøgn i OUS ved regionale spesialavdelinger innen psykisk helsevern og
langtidsavdelinger innen TSB og opprettholdelse av styringsfarten ved avdelingene fra 2014. I
andre halvår foretas en ytterligere justering av døgnkapasiteten ved DPS som ledd i en flerårig
omstillingsprosess. Mål for disse innsparingstiltakene samlet er mellom 20 og 25 mill.
3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi
Hovedmål
Mål
2 investeringer
Gj.snitt
hiå
Status
Budsjett
avvik = 0
-2,3
-0,6
-3
Samlet resultat for Divisjon for diagnostikk og teknologi viser et negativt avvik etter årets fire
første måneder på 2,3 mill. kr. Avviket forårsakes av et generelt merforbruk på varekostnader,
hovedsakelig på to avdelinger. Det jobbes med å kartlegge årsakene til dette.
Aktivitetsveksten på inneliggende pasienter for de manuelle og kostnadstunge
laboratoriefagene, eksempelvis patologi, mikrobiologi og genteknologi bidrar til negativ vekst,
sett i forhold til basisbevilgningen. For omsorgsnivåene poliklinikk og primærhelsetjenesten
kompenseres merforbruket på utgiftssiden noe gjennom økt inntektsnivå fra HELFO. For de
manuelle laboratoriefagene dekkes den faktiske utgiften i ubetydelig grad gjennom inntekten fra
HELFO, hvilket også bidrar til en negativ balanse.
DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK
OG TEKNOLOGI
Faktisk
Avvik plantall
Faktisk
Faktisk
∆
apr
apr
HiÅ 2015
HiÅ 2014
2015 VS 2014
Analyser / undersøkelser
Bildediagnostisk avdeling
Inneliggende
Poliklinikk
Primærhelsetjenesten
Laboratoriefagene samlet
Inneliggende
Poliklinikk
Primærhelsetjenesten
Bemanning
Brutto bemanning
Økonomi
Driftsinntekter
Driftskostnader
Resultat
6 669
173
27 810
26 753
4,0 %
6 278
338
26 439
24 839
6,4 %
3 991
195
18 168
17 089
6,3 %
206 154
-2 376
893 136
891 415
0,2 %
119 763
15 030
489 644
469 459
4,3 %
153 115
-6 334
638 701
761 585
-16,1 %
578
571
7
1
-1
579
13
12
12
-0
8,0 %
Faktisk
8,2 %
Faktisk HiÅ
8,6 %
Avvik HiÅ
-0,4 %
2014 HiÅ
Avvik
81 642
945
326 836
3 398
308 747
83 140
-1 695
332 179
-5 650
304 196
-1 498
-750
-5 243
-2 252
4 551
Aktivitetsøkningen innen bildediagnostikk er en konsekvens av avdelingens interne tiltaksarbeid,
for å ivareta bildediagnostisk etterspørsel. Dette gjelder alle omsorgsnivåene. Til tross for
tiltakene klarer man ikke å møte etterspørselen etter bildediagnostikk, og resultatet blir lenger
ventetid på dette området. På nåværende tidspunkt oppleves innføringen av pakkeforløp for kreft
som en bidragsyter til redusert kapasitet og mindre fleksibilitet i timeoppsett for andre
henvisninger. For å møte etterspørselen har avdelingen jobbet med tiltaksbeskrivelse på kort,
mellom og lang sikt, som vil være en viktig faktor inn i det videre arbeidet i fm prosjekt
“Optimalisere utnyttelse av senger 2015-18”.
Innen laboratoriemedisin er det en generell aktivitetsøkning som stort sett favner alle
omsorgsnivåer og alle avdelinger med unntak av Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk
biokjemi, hvor det er en betydelig aktivitetsnedgang innen primærhelsetjenesten. Funn så langt
indikerer færre rekvirerte analyser pr prøve.
Avdeling for patologi har økende antall henvisninger med stor kompleksitet, som er en
belastning jf de manuelle arbeidsprosesser innen fagområdet. Innføringen av pakkeforløp for
kreft bidrar til aktivitetsøkning sammenlignet med samme periode i fjor.
Både Bildediagnostisk avdeling og Avdeling for patologi er viktige diagnostiske leverandører inn i
pakkeforløpene for kreft, hvilket utfordrer allerede belastede fagområder. Avdelingene opplever
samtidig å miste flere erfarne overleger til Oslo universitetssykehus HF, hvilket er svært
krevende. Avdelingene har fokus på å rekruttere og beholde legespesialister.
Tiltak knyttet til inntekter er redusert forårsaket av manglende realisering av inntektsøkning
relatert til ibruktakelse av nytt utstyr innen tverrfaglig laboratoriemedisin, omsorgsnivået
primærhelsetjenesten.
Det jobbes med å kartlegge manglende måloppnåelse jf tiltaket knyttet til reduserte
varekostnader. Brorparten av manglende tiltak oppnåelse beror på manglende innfrielse av tiltak
innen tverrfaglig laboratoriemedisin.
3.8 Divisjon for Facilities management
Hovedmål
Mål
1
Budsjett
avvik = 0
2 investeringer
Gj.snitt
hiå
Status
0,9
0,2
-1
Resultatet i april viser et overskudd på 1,2 mill. kr.
DIVSJON FOR
Faktisk
Avvik plantall
Faktisk
Faktisk
∆
apr
apr
HiÅ 2015
HiÅ 2014
2015 VS 2014
FACILITIES MANAGEMENT
Bemanning
Brutto bemanning
Økonomi
610
620
609
-
-
11
-
73
81
69
12
10,6 %
Faktisk
11,2 %
Faktisk HiÅ
10,9 %
Avvik HiÅ
0,3 %
2014 HiÅ
Driftsinntekter
Driftskostnader
Resultat
Avvik
60 106
572
240 079
1 590
245 407
59 465
650
241 541
710
215 824
641
1 222
-1 462
880
29 583
Langtidsfraværet er en tanke høyere i februar i år enn i 2014, men det følges opp
løpende. Ekstrahjelp brukes i noen avdelinger der det er hensiktsmessig for driften i
stedet for ekstern innleie. Dette er en bedre løsning fordi man har opplærte ressurser.
Tilbakeholding av faste stillinger oppveier overforbruket.
Energiforbruket hittil er 1,0 mill. lavere enn budsjettert, men endringen i BEAS
nettleieavsetning slår ut med minus1,5 mill. denne måned. Tiltak for å komme på track
med vedlikeholdskostnader ga et positivt resultat denne måned på 1,7 mill., men ligger
fremdeles > 2 mill. over budsjett.
Tiltak innarbeidet i budsjett 2015 er oppsummert i tabellen under.
Type tiltak
rapp.mal
Økt inntekt
Red.
bemanning
Red.
kostnader
Plan
Årseffekt
årsverk
2015
ESTIMERT PLAN
ESTIMERT
effekt
årseffekt
årseffekt
årsverk
kroner
kroner 2015
2015
2015
Status
%-vis
oppnåelse
0,0
0,0
5.070
4.300
85 %
13,2
7,9
7.571
5.921
78 %
0,0
0,0
14.495
13.138
91 %
Red. avtaler
Oppsigelse/reforh./anbud
0,0
0,0
818
793
97 %
Energi
Lavere pris/reduksjon
0,0
0,0
8.043
7.219
90 %
0,0
0,4
0
1.673
0,0
0,0
-4.471
-4.471
100 %
13,2
7,9
31.526
28.573
91 %
Nye tiltak
Økte
kostnader
Endrede forutsetninger
SUM
Det er pr april et begrenset utvalg av de ca 80 tiltak som henger etter på milepælene så
langt. Forsinkelsene som vises kan i seg selv føre til avkortning av 2015 effekt. Med det
omfang dette har, vurderes det nå til å være å være innenfor rammen av budsjett fordi
både omfanget av øvrige tiltak og god styringsfart inn i 2015 trekker i positiv retning.
4. Tertialrapport
Oppdrag og bestilling 2015 ble vedtatt i foretaksmøte 12. februar 2015. Oppfølging av oppdrag
og bestilling fremgår i hovedsak av Årlig melding, som fremlegges for styret som egen sak.
4.1 Kvalitets- og pasientsikkerhet
Epikriser
Ved utgangen av 1. tertial ble 81% av epikrisene sendt ut innen 7 dager på foretaksnivå.
Tilsvarende tall for forrige tertial var 78 %.
Somatikken har gjennom 1. tertial ligget i sjiktet 77-79 % og dette er en liten forbedring fra forrige
tertial. Innen psykisk helsevern ligger andelen utsendte epikriser innen 7 dager gjerne noe
høyere enn for somatikken. I løpet av 1. tertial har resultatene variert mellom 83-89 %.
Pasientsikkerhetsprogrammet
Det pågår et kontinuerlig arbeid innenfor Pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområder på alle
relevante avdelinger. Strategien for programmet følges og beskrives i lokale planer. Lokal
programleder koordinerer og følger opp de kliniske avdelingene i metode og verktøy for bruk i
pasientsikkerhetsprogrammet med tett samarbeid til kvalitetsrådgiverne divisjon og klinikk.
Det jobbes godt med spreding av innsatsområdet forebygging av urinveisinfeksjoner og
tilhørende tiltak i de kliniske avdelingene. Gjennomførte piloter er klare for spredning og vil
trinnvis implementeres i sykehuset. Det har vært fokus på e-læringen Trygg kirurgi, og denne er
gjort obligatorisk for alle ansatte i de kirurgiske avdelingene.
Elektronisk screeningsskjema innenfor flere av innsatsområdene (Fall, Trykksår og UVI) er ikke
ferdigstilt.
Tavler til bruk i tavlemøter er av stor interesse og er bestilt på divisjon og klinikk nivå.
Global trigger tool (GTT) gjennomføres kontinuerlig på overordnet nivå og 2014-resultatene er
rapportert til HSØ innen fristen som var 30.04.15.
Bruk av tvang i psykisk helsevern
Andel TPH i av totalt antall innleggelser er i april er på 8,0 % . Tvungen utredning (TU), utgjør
11,0 % av innleggelsene og er omtrent på samme nivå som tidligere i år. Andelene varierer både
med antall innleggelser totalt og antall innleggelser etter tvangsreglene i psykisk helsevernloven.
Antall TPH pr 1. tertial 2015 er 10 fler enn 1. tertial 2014 og skyldes avvikende antall i mars
måned i 2015. Økningen med 29 i TU er også knyttet til avvik i en enkelt måned i perioden.
Avdelingene samarbeider med innleggende instans om ulike tiltak for å bedre koordinering av
tvang. Foretaket arbeider kontinuerlig for riktig bruk av tvang, bl.a. gjennom utvikling av gode
kontrollrutiner. Akuttavdelingen deltar i et pågående PET-prosjekt i regi av Senter for medisinsk
etikk ved UiO og det er etablert en tverrfaglig refleksjonsgruppe i avdelingen som følger opp
bruken av tvang.
Pasientrelaterte uønskede hendelser
Det er et mål at alle nivå i helseforetaket skal lære av uønskede hendelser og iverksette
forebyggende tiltak på systemnivå. Det arbeides systematisk med å bevisstgjøre personell på å
melde uønskede hendelser.
I første tertial 2015 ble det registrert 872 meldinger om pasientrelaterte uønskede hendelser i
vårt interne kvalitetsstyringssystem (EQS). Til sammenligning ble det i 2014 i første tertial
registrert 758 slike meldinger.
I første tertial har det blitt avholdt 3 møter i Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget (KPU). KPU
behandlet 57 saker i denne perioden.
Varsler til Statens helsetilsyn etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a
I første tertial 2015 ble det varslet om 13 alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. 6 av disse
varslene var om hendelser som skjedde i 2014. Det ble varslet om 5 alvorlige hendelser i samme
periode i 2014. Statens helsetilsyn kom ikke på stedlig tilsyn i første tertial 2015.
Meldinger til Nasjonalt kunnskapssenter for helsepersonell etter
spesialisthelsetjenesteloven § 3-3.
I første tertial 2015 ble det sendt 77 § 3-3 meldinger til Kunnskapssenteret mot 76 i samme
periode i 2014.
IS-1997 Veileder til spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 sier:
”Skader innenfor normal risiko, skal ikke meldes. Med skader som ligger innenfor normal risiko
menes skader som er utslag av en kjent risiko og som inntrer til tross for at behandlingen med
videre på alle måter er korrekt faglig utført.”
Klage- og tilsynssaker
I første tertial 2015 ble det registrert 172 nye klagesaker mot 166 saker i tredje tertial 2014.
Diagrammet viser hvordan klagesakene fordeler seg på divisjoner.
Av de 172 sakene fra første tertial er 51 % ferdigbehandlet pr. 01.05.15. I tredje tertial 2014 var
andelen 50 %.
Ved utgangen av 1. tertial 2015 er det 139 ubesvarte klagesaker. Tilsvarende var det 80
ubesvarte klagesaker ved utgangen av 1. tertial 2014.
Pasienten selv og deres pårørende utgjør den største klagegruppen. De sto for 55 % av
klagene, mens Pasient- og brukerombudene sto for 26 % av klagene.
Det ble i første tertial 2015 registrert 29 saker som omhandlet bortkomne og ødelagte eiendeler,
hvilket utgjør 16 % av klagesakene. Tilsvarende ble det i tredje tertial 2014 registrert 16 saker
som omhandlet bortkomne og ødelagte eiendeler (10 % av klagesakene). De kliniske
avdelingene melder at det er krevende å behandle disse sakene, bl.a. gjelder det å finne ut
hvor/hva som har skjedd.
8 % av klagene i første tertial 2015 omhandlet retting/sletting av journal. I tredje tertial 2014 var
tallet 4 % og i andre tertial 2014 var tallet 10 %.
Det har totalt kommet inn 52 saker fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus i første tertial 2015 mot
61 saker i tredje tertial 2014. I løpet av første tertial 2015 er 55 % av sakene fra Fylkesmannen
ferdigbehandlet mot 62 % i tredje tertial 2014.
Pr. 01.05.15 var 50 % av sakene besvart.
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
I 1. tertial 2015 mottok Ahus 97 nye NPE-saker. Det ble i tilsvarende periode i 2014 registrert 87
nye erstatningssaker.
I løpet av 1 tertial 2015 ble det oversendt dokumentasjon og uttalelser i 58 saker til NPE.
Det er Ortopedisk klinikk, Medisinsk divisjon og Kirurgisk divisjon som har de fleste NPE sakene.
Det er avholdt et samarbeidsmøte med NPE 8.mai 2015 med tema: ”Hvordan kan vi lære av
NPE-sakene?” Divisjonsdirektører, avdelingssjefer, kvalitetsrådgivere og annet relevant
personale i foretaket deltok.
Legemiddelhåndtering
Innføringen av elektronisk legemiddelkurve i Medisinsk Divisjon ble utsatt på grunn av
manglende oppdaterte servere i DIPS. Tid for ny innføring er ikke bestemt.
4.2 Pasientbehandling
Pakkeforløp for kreft
Fra 1. mai ble det innført ti nye pakkeforløp. De nye pakkeforløpene kommer i tillegg til fire
pakkeforløp som ble innført 1. januar 2015. I løpet av 2015 skal totalt 28 pakkeforløp og
diagnoseveiledere implementeres. De 14 resterende pakkeforløpene innføres 1. september. Det
er etablert forløpskoordinator for disse forløpene og avtaler mellom DDT og fagavdelinger er
utarbeidet for å sikre utrednings tid for pasientene. Det er i Qliklis etablert et
monitoreringsverktøy til bruk for ledelse og forløpskoordinator. Forløpstidene kan her overvåkes
ned på hvert enkelt pakkeforløp. Diagnostisk enhet på Ahus er nå tilgjengelig for hele
opptaksområdet, etter pilot i 2014. Metodikken i forhold til Pakkeforløp kreft er godt mottatt og er
ønsket som redskap også i andre fagområder (standardisert utredning og igangsetting av
behandling).
Trombolysebehandling
Det første kvartalet i 2015 har 24 pasienter fått intravenøs trombolyse. Gjennomsnittstiden fra
ankomst Ahus til CT er under 10 min. Mediantiden fra ankomst sykehus til behandling var 42,5
min. Raskeste behandling var ca 20 min etter ankomst. Målet for 2015 er ytterligere forbedring,
ved at mer enn 40 % av pasientene skal få behandling innen 30 min og mediantiden at skal også
være under 30 min.
Neste steg for å forbedre behandling ved akutt hjerneslag ved Ahus er å etablere prosedyrer for
intra-arteriell reperfusjon.
4.3 Mobilisering av medarbeidere og ledere
Rett bemanning med riktig kompetanse – rekruttering
For de fleste fagområder er det god rekruttering og mange søkere på utlyste stillinger. Det er
fortsatt utfordringer innenfor enkelte radiologer, bioingeniører og psykologspesialister. Ved
enkelte av sykehusets eksterne lokasjoner er det også utfordrende å rekruttere psykiatere.
Ahus har våren 2015 gjennomført en pilot på rekruttering med testverktøy. To divisjoner med tre
forskjellige rekrutteringsprosesser har deltatt. Piloten ble startet for å teste forskningsbaserte
valide metoder med strukturerte kompetansebaserte intervjuer. Pilotperioden gikk fra desember
2014 til mars 2015. Foretaket ser at dette vil være en metode å gå videre med. Ny evaluering vil
bli foretatt i slutten av året.
Det er fra 2015 opprettet 16 nye utdanningsstillinger for sykepleiere som skal ta videreutdanning
i intensiv-, operasjons-, kreft- og barnesykepleie. Disse starter sin utdanning i august. Per dags
dato har Ahus 28 sykepleiere som er i utdanningsstillinger innenfor følgende videreutdanninger:
Videreutdanning
Stillinger
Anestesisykepleie
1
Intensivsykepleie
7
Operasjonssykepleie
9
Barnesykepleie
1
Kreftsykepleie
4
Nyfødtsykepleie
2
Master allmennsykepleie
2
Master intensivsykepleie
2
Sum antall
28
Foretaket har tilsammen 42 godkjente plasser for turnusleger. Det ble lyst ut 21 stillinger for
turnuslege, hvorav 5 stillinger med distriktplass i Finnmark. Det var henholdsvis 451 og 317
søkere til disse stillingene. Totalt var det 507 unike søkere. Søkerne kom fra forskjellige
universitet i 33 utdannings land. Kun 180 av søkerne var fra Norge. De som ble ansatt hadde
sin utdanning fra Norge (15), Polen (2), Island, Tsjekkia og USA (1 hver). I tillegg er det lyst ut 4
vikariater med ulike lengder med søknadsfrist 12. mai.
Vikarbyråer som leverer vikarer gjennom HINAS-avtalen har hatt utfordringer med å skaffe nok
personell – spesielt spesialsykepleiere. HF har derfor etablert avtaler med 5 andre byråer som
kan benyttes innenfor stillingskategoriene sykepleiere og spesialsykepleiere, dersom byråene
under HINAS-avtalen ikke kan levere iht våre behov. Avtalene er inngått for ett år og det legges
opp til årlige vurderinger og revisjoner.
HF har nå 2 kull med lærlinger innen helsearbeiderfaget, totalt 13 stykker. Det første kullet med
7 lærlinger er ferdige helsefagarbeidere i september.
Videreføring av arbeidet med ressursstyring
Foretaket har videreført arbeidet med ressursstyring, og:
•
•
Viderefører kursene i GAT og kursene rundt arbeidsmiljøloven.
Det er i 2015 etablert tre kurs for ledere, støttepersonell og tillitsvalgte i
arbeidstidsplanlegging. Kursene startet opp i slutten av april og videreføres ut året.
Kursene ser på mulighetsrommet som ligger i arbeidstidsplanleggingen og gir en innføring og
praktisk tilnærming i:
♦ relevant lov- og avtaleverk
♦ arbeidstidsplanlegging et verktøy for ressursstyring
♦ arbeidstidsplanlegging for helg- og høytid.
Sykefravær på foretaksnivå
IA-handlingsplan for perioden 2015-2018 ble vedtatt i AMU 9. februar. IA-handlingsplanen skal
sikre at Ahus arbeider aktivt for å nå de overordnede målene i IA-avtalen, som er å bedre
arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefraværet og hindre utstøtning
og frafall fra arbeidslivet. IA-handlingsplan må ses i sammenheng med overordnede HMS- mål,
Livsfasepolitikk for Ahus og Helse Sør-Øst sitt dokument: Oppdrag og bestilling.
IA-handlingsplan skal evalueres årlig av en arbeidsgruppe sammensatt av ledere,
hovedtillitsvalgt, hovedverneombud, BHT, HR og NAV Arbeidslivssenter og legges frem for
AMU. Det skal vurderes årlig om det er behov for endringer eller nye tiltak i planen for å nå
målene som er satt.
Fraværet tom. mars i 2015 lå noe lavere enn for tilsvarende periode i 2014. Det er særlig innen
langtidsfravær at det har forekommet en mindre reduksjon.
Måned
Totalt
Korttids
sykefravær fravær
Langtids
fravær
jan
8,7
3,0
5,7
feb
9,3
3,2
6,1
mar
9,0
3,0
6,0
apr
7,7
2,3
5,4
mai
7,6
2,3
5,3
jun
7,5
2,2
5,3
jul
8,0
2,4
5,6
aug
7,2
2,6
4,5
sep
7,8
3,0
4,8
okt
7,9
2,8
5,1
nov
8,6
3,1
5,5
des
8,4
3,0
5,4
jan
8,4
3,5
4,9
feb
9,3
3,7
5,6
8,5
2,9
5,5
8,1
2,8
5,2
mar
Gj.s sykefravær
siste 12 mnd
Alle ledere tilbys opplæring, kurs, rådgivning og veiledning i forhold til sykefraværsoppfølging.
Hittil i år har det vært holdt kurs innen sykefraværsoppfølging for ledere i forhold til arbeidsgivers
tilretteleggingsplikt og styringsrett, samt om tilretteleggingstilskuddsordningen.
Nye kurs for høsten 2015 er satt opp.
Brudd på arbeidsmiljøloven
Antall brudd
Jan
Feb
Mar
Apr
Totalsum
Aml timer per 4 uker
217
348
359
249
1 173
Aml timer per uke
253
405
322
237
1 217
Aml timer per år
1
28
58
87
Gj.snitt helger
1
1
Gj.snitt timer pr uke
27
56
59
42
184
Maks planlagte timer per uke
125
132
141
99
497
Maks timer per dag
465
596
576
422
2 059
Søndager på rad
225
210
202
159
796
Ukefri
387
393
448
326
1 554
Totalsum
1 699 2 142 2 135 1 592
7 568
HF har fortsatt fokus på AML brudd. Det jobbes aktivt for å unngå brudd i kommende perioder.
Denne våren er det gjort noen justeringer i grunnsystemet for å presentere bruddene mer
presise. Disse justeringene gjør at vi nå også kan hente ut brudd på legene.
Helse, miljø og sikkerhet
Det ble 3. mars vedtatt HMS-mål og HMS-handlingsplan for 2015. Målene er:
• Etterlevelse av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser
• Sykefraværet skal ligge under gjennomsnittlig sykefravær i HSØ, målt mot
gjennomsnittlig sykefravær i HSØ 1.10.2013-30.9.2014 (7,2 prosent).
• Ledere, verneombud og AMU-representanter skal ha gjennomført pålagt HMS-opplæring
Det er etablert måleparameter for de tre målene og divisjonene har ansvar for å utarbeide delmål
og tiltak med frister for egne avdelinger.
Det har i første tertial vært arbeidet videre med å oppdatere HMS-prosedyreverket, som nå kan
sies å være oppdatert.
Ved BUK og kirurgisk divisjon er det etablert divisjons-/klinikk AMU. De to divisjonene prøver ut
ordningen som pilot i 2015 før det skal tas stilling til om dette er en ordning som skal rulles ut i
alle divisjoner/klinikker. I foretakets AMU er det gjennomført 4 møter i første tertial.
27. april tom 30. april ble det gjennomført en arbeidsmiljøuke ved Nordbyhagen. Det ble avholdt
et dagsseminar for ledere, hovedtillitsvalgte, verneombud og andre med HMS-oppgaver, videre
var det stands med informasjon om ulike HMS-aktører i glassgata, avholdt HMS-quiz og
gjennomført litterær lunsj med Geir Lippestad. Det var godt oppmøte på alle aktivitetene. HMSmagasinet omtalte arrangementet i en egen sak i sin nettutgave 28. april.
Uhell med fare for mulig blodsmitte:
2014
2015
Meldte uhell til Bedriftshelsetjenesten 2015 1. tert. 1. tert.
Kirurgisk divisjon
Medisinsk divisjon
Barne- og ungdomsklinikken
Divisjon for psykisk helsevern
Ortopedisk klinikk
Divisjon facilities management
Kvinneklinikken
Divisjon diagnostikk og teknologi
HiOA- + UiO- studenter
Stab
Ukjent skadested/ekstern
Sum :
31
19
4
3
0
5
7
1
0
0
22
38
2
3
7
2
3
10
0
0
0
70
87
NB! Tall fra ortopediske avdelinger ligger under Kirurgisk divisjon i 2014.
Uønskede HMS-hendelser:
Tertial
2015
1.tertial
345 (64)*
2014
342 (51)
*hendelser med personskade i parentes
I 1. tertial har det blitt meldt om 10 alvorlige hendelser med personskade. Det foreligger interne
prosedyrer for oppfølging av personskader.
Antall uønskede HMS-hendelser/avvik HiÅ 2015
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Antall meldte hendelser første tertial er ganske lik i 2014 og 2015. Det samme gjelder
personskader. Årsaksfordelingen varierer noe da vi i 2014 hadde mange hendelser meldt på
annet HMS. For 2015 er disse flyttet fortløpende til riktig kategori, slik at man får en økning på
andre hendelser. Meldinger om trusler/ vold har gått merkbart ned, men tallene er ikke så store
at man kan peke på en spesiell årsak eller en spesiell enhet som grunn til nedgangen.
Elektroniske HMS-handlingsplaner
Alle ledere skal, som en del av aktiviteter i HMS-årshjulet, registrere og følge opp verne- og
miljøtiltak i elektronisk HMS-handlingsplan. AMU gjennomgår i møte 26. mai 2015 en status pr
divisjon. Status pr 1. tertial for foretaket er:
Rapporteringsperiode
1. Tert
Etablerte planer (publiserte på
intranett)
306
Planer m/aktivitet i perioden
213
Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen
Medarbeiderundersøkelsen 2014 ble sendt til 6175 ansatte på Akershus universitetssykehus HF
og undersøkelsen fikk en svarprosent på 79 %. Av disse svarte 55 % at de har vært involvert i
oppfølgingen av forrige undersøkelse. Dette er en nedgang fra i fjor hvor 59 % svarte ja på
samme spørsmål.
Det arbeides systematisk med oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen i lederlinjen. Hver
enhet gjennomfører oppfølgingsmøter hvor de ansatte, leder og vernetjenesten sammen går
igjennom rapporten og utarbeider sin handlingsplan med bevarings- og forbedringstiltak.
Tiltakene føres inn i det elektroniske handlingsplansystemet.
Lederutvikling
Ahus lederskole ble utviklet som et helhetlig program med ulike moduler i perioden 2010-2012.
Satsingen på lederutvikling som grunnlag for helhetlig utvikling av organisasjonen er forankret i
‘Strategisk utviklingsplan 2012-2016’.
Foretaket har hatt fokus på følgende aktiviteter innenfor ledelse 1 tertial 2015:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gjennomføring av “Ny som leder” systemopplæring (februar) og basisopplæring (mai) for nye
ledere.
Igangsatt nytt kull lederutvikling for førstelinjeledere (kull 13).
Utviklet og igangsatt nytt program for mellomledere (kull 3). Opplegget er revidert og har stort
fokus på implementering av kliniske forbedringsprosesser og aktuelle organisatoriske
utfordringer.
Gjennomført HMS kurs (40 timer) for blant annet ledere i AMU mv
Ulike kurs innenfor personalforvaltning, arbeidstidsplanlegging, sykefravær mv. Tilbud om
workshops og tilpassede kurs i personalsystemene, for avdelinger eller divisjoner på
forespørsel.
Oppfølging av tilbud om nettverksgrupper for primært førstelinjeledere. Planlegger ny
nettverksgrupper for ledere av legeseksjoner m.v.
Oppfølging av tilbud om ledergruppeutvikling. Flere ledergrupper er i startgropen i løpet av
nest tertial. Mini-konkurranse for å få ekstern samarbeidspartner er i sluttfasen.
Arbeid med divisjonsvise målrettede planer for lederutvikling er under utvikling.
Mål og resultatstyring for alle ledere på Ahus er implementert.
8. juni 2015 arrangeres årets lederkonferanse for alle ledere på Ahus, samt HTV, HVO og
divisjonsverneombud. Utdeling av prisen for årets leder. Program med interne og eksterne
forelesere.
Lederutvikling:
Modul
Ny som leder - systemopplæring/basisopplæring
Førstelinjelederprogrammet
Det personlige lederskapet
Effektive ledergrupper
- ant. deltagere
Årlig ledergruppesamling
Nettverksgrupper for ledere
Ahus lederkonferanse
Frekvens
4/2 * år
2 * år
1 * år
1 * år
1 * år
Antall deltagere gjennomført
Vår
Planlagt
2011 2012 2013 2014
2015 høst 2015
34
58
68
34
34
60
48
24
21 119
24
18
14
38
1
1
0
1
4
4 x ant medl.
10
12
80
110 120 130
100
40
64
64
320 370
4.4 Tilgjengelighet og brukerorientering
Tilgjengelighet og fritt sykehusvalg
Pasienter informeres om fritt sykehusvalg gjennom nettsiden og i pasientbrosjyren til Ahus. Det
skal til enhver tid være oppdaterte korrekte ventetider på frittsykehusvalg.no for å sikre at
pasienter gis valgmuligheter. Det er etablert et samarbeid mellom HSØ og Ahus om bruk av
Kontor for fritt sykehusvalg (KFSV), for å bistå de avdelinger som har lange ventetider. Som et
ledd i den regionale satsningen på god tilgjengelighet har Ahus opprettet en ressursgruppe med
representanter fra alle divisjoner og klinikker. Representantene har funksjons som
ventelistekoordinator i egen klinikk/divisjon.
Behandlingslinjer / helhetlige pasientforløp
Akershus universitetssykehus koordinerer den regionale satsningen på å sikre
erfaringsutveksling, deling og læring mellom foretak i HSØ innenfor det strategiske området
Kunnskapsutvikling og god praksis. Brukerutvalget er representert i planlegging og
gjennomføring. Det er utarbeidet en handlingsplan for 2015 på bakgrunn av mandat fra HSØ for
2015/2016. I 2015 vil det være et betydelig fokus på implementeringen av 28 pakkeforløp kreft. I
den nasjonale Kreftstrategien sies det at Norge skal være førende på helhetlige pasientforløp og
at implementering av Pakkeforløp for kreft er et virkemiddel for å nå dette. Det er derfor viktig at
pasientforløpene før og etter oppstart behandling, beskrives og gjøres tilgjengelig for pasienter
og pårørende samt for helsearbeidere.
Det er etablert en internettside på www.ahus.no som viser Pakkeforløp kreft og pasientforløp,
inkludert kontaktadresser forløpskoordinatorer pr fagområde. Fagavdelingene utarbeider E-bok
(pasientinformasjon) for å sikre at lokal informasjon om utredning og behandling når pasienten.
Ahus har implementert fast track hoftebrudd i 2015.
Pasientundersøkelser
Ahus har hatt mindre forbedringer i svarene på PasOpp undersøkelsen siden 2010 men det er
vanskelig å følge opp svarene med konkrete forbedringstiltak da den gjennomføres på
foretaksnivå. Ahus har derfor søkt HSØ om å få delta i ordningen med å gjennomføre PasOpp
undersøkelse på avdelingsnivå fra og med 2015. Dette vil bidra til at avdelingene får et bedre
grunnlag for å iverksette forbedringstiltak på bakgrunn av tilbakemeldinger fra pasientene.
4.5 Forskning og innovasjon
Forskningsaktiviteten på Ahus måles i antall publikasjoner, antall forsvarte doktorgrader og antall
innvilgede søknader om eksterne forskningsmidler. I 2014 ble det publisert 238 artikler med
Ahus adresse, og 14 ansatte har disputert. Antallet artikler er på samme nivå som de tre
foregående årene, mens antallet doktorgrader igjen viser en økning. Per 1. tertial 2015 har fem
ansatte disputert.
Doktorgrader per år
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Rapportering til NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning):
I henhold til den årlige rapporteringen av ressursbruk til forskning til NIFU har det vært en økning
i antallet årsverk på ca 21 fra 2013 til 2014. Noe av dette skyldes økning i ekstern finansiering,
men den største økningen har kommet internt. Dette kan skyldes en bedre registrering i
klinikken. Totale driftsutgifter til forskning inkluderer lønn, pensjon, arbeidsgiveravgift, direkte
driftsutgifter og indirekte driftsutgifter (andel av kostnader i fellesavdelinger m.m.)
2011
2012
2013
2014
Årsverk
98,1
105,5
122
142,9
Driftskostnader 81.961.000 109.257.000 138.231.000 164.694.000
Handlingsplaner for forskning:
Forskningsstrategien for 2013-2016 ble vedtatt av styret våren 2013. På bakgrunn av
forskningsstrategien har de ulike klinikkene utarbeidet sine handlingsplaner. Disse er tilgjengelig
på internett: http://ahushf.fpl.nhn.no/fagfolk_/forskning_/Sider/Handlingsplaner-i-divisjoneneklinikken.aspx. Forskningsledelsen arbeider med å utarbeide en overordnet handlingsplan for
forskning. Handlingsplanen vil bli fremlagt for Sykehusledelsen våren 2015.
Innovasjon:
På Ahus er det et godt fungerende system for kommersialiserbare innovasjoner hvor det i
september 2014 ble undertegnet en revidert kontrakt med Inven2. Per 1. tertial 2015 er det
sendt inn tre DOFI og det er fire pågående innovasjonsprosjekter.
Innovasjonsrådgiver i samarbeid med Innkjøp og Datafangst, har på vegne av HSØ ledet
arbeidet med en nasjonal anskaffelse av et elektronisk verktøy for idemottak og prosessering.
Anskaffelsesprosessen startet våren 2014 og ble sluttført i desember. Løsningen piloteres våren
2015 i Barne- og ungdomsklinikken.
Nasjonalt nettverk for helsetjensteforksning – oppstartsmøte 18. mars 2015:
Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning avholdt sitt oppstartsmøte i Auditoriet på Akershus
universitetssykehus onsdag 18. mars 2015. Nettverket er et av seks nasjonale nettverk
forankret i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG). I tilknytning til satsningen er
det oppnevnt et fagråd som ledes av professor Jan Abel Olsen fra Universitetet i Tromsø.
Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) er utpekt av Helse Sør-Øst til å være det
koordinerende miljøet for satsningen. Det er ansatt to nettverkskoordinatorer i deltidsstillinger
ved HØKH. Møtet samlet drøyt 150 deltagere fra ulike forskningsmiljø, fra den sentrale
helseforvaltningen, Forskningsrådet, de regionale helseforetakene, helseforetak, kommunene,
industrien og universitets- og høyskolesektoren. Temaene som ble drøftet var forskningspolitikk,
forskningsfinansiering, samarbeid mellom helsetjenesten, beslutningstakere og forskningen, og
mulige datakilder for helsetjenesteforskning herunder nasjonale registre innenfor spesialist- og
kommunehelsetjeneste samt kvalitetsregistre. Dagen ble avsluttet med en kort
plenumsdiskusjon om veien videre for det nasjonale nettverket.
Åpen Dag:
Tirsdag 14. april arrangerte Ahus for syvende gang “Åpen dag med fokus på fag og forskning”.
Hensikten med åpen dag er at innbyggere og ansatte skal få kjennskap til fag- og
forskningsaktiviteten på Ahus. Vi er opptatt av å vise befolkningen at Ahus er et sykehus med et
høyt faglig ambisjonsnivå og dyktige fagfolk. Mer enn 200 personer hadde møtt opp i Auditoriet
og fikk høre foredrag om blant annet ALS (Amyotrofisk lateralsklerose), parkinson, hjerneslag,
utposinger på tykktarmen og utslitte knær. Åpen kveld arrangeres hvert år i mars/april og er en
invitasjon til befolkningen i opptaksområdet. Foredragene er korte, og med god anledning til å
stille spørsmål etterpå. Foredragsholderne skriver korte oppsummeringer av sine foredrag som
vi deler ut sammen med en kontaktadresse - slik at den som ønsker kan ta kontakt for å få mer
informasjon.
Brukermedvirkning i forskning:
Det er utarbeidet nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning i forskning. En arbeidsgruppe
nedsatt av Felles forskningsutvalg (FFU) har i samarbeid med Brukerrådet på sykehuset
utarbeidetet forslag til organisering av strukturert brukermedvirkning for forskning på Ahus.
Strategiske forskningsmidler 2016:
Ved søknadsfristen 26. mars var det kommet inn totalt 74 søknader. To søknader ble
administrativt avslått da prosjektleder ikke hadde dr.grad. Det er søkt om totalt kr 26.330.000.
Søknadene er sendt til eksterne fagfeller for vurdering. Felles Forskningsutvalg skal på bakgrunn
av fagfellenes vurdering tildele midlene for 2015 i møte 15. juni.
4.6 Investeringer og likviditet
Investeringer
Styret behandlet i oktober 2014 sak om prioritering av investeringer i 2015 (sak 94/14) og vedtok
investeringer innenfor en økonomisk ramme på 80,6 mill kr. Investeringsbudsjettet for 2015 var
basert på en forventet ramme fra Helse Sør-Øst på 72,5 mill kr, samt ubenyttet likviditet på 8,1
mill kroner fra tidligere år. I endelig budsjett 2015 reduserte Helse Sør-Øst investeringsrammene
for Akershus universitetssykehus til 58 mill kr.
Investeringsrammene er meget begrenset og det søkes derfor å opprettholde opprinnelig
investeringsnivå på 80,6 mill kroner med tilleggsfinansiering fra mulige salg. Tabellen under viser
status for investeringsprosjektene pr 30.04.2015:
Finansiering
Prosjekter
1. Prosjekter > 10 mnok; herav:
Fra
Bud 2015
2013/2014
Antatt
Estimat
Bokført
likviditets
total
HIP pr
effekt prosjekt30.04
2015
kostnad
Total
Avvik
Kommentarer
90 800
55 300
146 100
96 073
29 665
147 081
-981
11 700
15 500
24 000
39 600
0
8 000
18 200
1 700
5 400
22 000
19 700
33 700
25 700
45 000
22 000
19 668
4 692
26 742
44 971
0
592
29 008
305
-240
0
19 668
33 700
26 742
44 971
22 000
32
0
-1 042
29
0
2. MTU-prosjekter <10 mnok; herav:
0
10 000
10 000
6 630
3 000
9 630
370
Bronkoskoprack Gastrolab
Endoskopi Gastrolab
Endoskopirack, Gastrolab
Ultralydapparat hjerte
Finansiering av MO/PO
Utstyr for automatisk prøvehåndtering
Ikke finansiert ramme 2014
0
0
0
0
0
0
0
1 000
800
700
500
3 500
2 000
1 500
1 000
800
700
500
3 500
2 000
1 500
0
0
0
0
3 198
1 932
1 500
1 000
800
700
500
0
0
0
1 000
800
700
500
3 198
1 932
1 500
0
0
0
0
302
68
0
0
15 300
15 300
1 070
15 300
15 300
0
0
15 300
15 300
1 070
15 300
15 300
0
0
0
0
5 428
8 663
8 663
-8 663
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 300
0
128
5 300
1 563
1 800
5 300
1 563
1 800
-5 300
-1 563
-1 800
0
0
0
0
5 556
5 556
-5 556
0
0
0
0
0
0
0
0
2 277
3 279
2 277
3 279
-2 277
-3 279
62 184
186 230
-14 830
Skytta
PCI
Kapasitetsutvidelsen NN
Utvidelse av akuttmottaket
Phillips-avtale
3. Løpende havarier; herav:
Generell breakdown
4. Ekstraordinære inv. - eksterne pålegg
Blodbestråler
Biopsiapparat ifm kreftforløpene
Tolkesentral
5. Business case
Økt elektiv ortopedi
Utvidet tilbud epilepsi
Sum
90 800
80 600
171 400
109 201
Avsluttet
Ferdig juni 2015
Avsluttet
Avsluttet
Pågår, likv.effekt 2015 sjekkes
Pågår
Pågår
Pågår
Pågår
Avsluttet
Avsluttet
Avsluttet
Pågår
Pålegg Hdir
Oppfylle ODB
Estimat fra fagavd.
Positiv drift min 4 mnok
Positiv drift ca 10 mnok
Av de større prosjektene er Skytta, kapasitetsutvidelsen i Nye Nord og akuttmottaket avsluttet.
PCI-prosjektet pågår for fullt og laboratoriene er planlagt ferdig i løpet av juni. Vedtatte MTUinvesteringer er i gang og vil være på plass i løpet av 2015.
Videre medfører lav gjenanskaffelsesevne at omfanget av havarier øker. Så langt i 2015 er det
anvendt 6,9 mill kroner til erstatning av blant annet defekt ultralydvaskedesinfektor, defekte
analyseinstrumenter, havarert EMG-maskin, endoskopier og ultralydprober.
I tillegg har Ahus fått nasjonale og regionale pålegg om anskaffelse av blodbestråler for å ivareta
krav til sikkerhet av utstyr på Blodbanken, og et Biopsiapparat for utredning av prostatakreft er
anskaffet for å oppfylle krav til kreftforløpene. I tillegg innebærer etablering av en felles
tolkesentral behov for investeringer anslått til 1,8 mill kroner. Samlet investeringsbeløp er 8,7 mill
kroner.
Business-case for å øke egendekningen innenfor elektiv ortopedi (knær, hofte og rygg) har vist
positive kontantstrømmer etter kort tid. Det samme viser kalkylen for utvidet tilbud til
epilepsipasienter ved Ahus, hvor kjøp av plasser kan reduseres. Det er derfor planlagt
nødvendige investeringer i utstyr på 5,6 mill kroner for å oppnå driftsøkonomiske gevinster.
Likviditet
Ahus har fortsatt en utfordrende likviditetssituasjon og følger utviklingen tett gjennom hele året. I
slutten av april hadde foretaket benyttet 717,4 mill av den totale driftskreditten på 839 mill. kr.
Hovedårsakene til at det er trukket såpass mye på kreditten er tilbakebetalt basis på grunn av
pensjonsendringer i 2014 (308 mill. kr) og regnskapsmessige underskudd over tid. Driftskredittrammen ble redusert med 70 mill. til 839 mill. med virkning fra 30.4.2015, dette som følge av at
økningen foretaket fikk høsten 2014 kun var midlertidig.
Akkumulert resultat pr april viser et negativt avvik fra budsjett på 78,8 mill hvorav 34,6 skyldes
merkostnader pensjon. Likviditetsmessig har vi et negativt avvik ift budsjett på 27,9 mill.
Variasjonene mellom månedene skyldes normale svingninger i bl.a. fakturaflyten. At foretaket
likviditetsmessig ligger dårligere an enn budsjett, henger sammen med at man resultatmessig
også gjør det. Mye av de økte kostnadene er betalbare kostnader med likviditetseffekt, som
gjestepasientkostnader, medikamentkostnader etc. Dette gjør at utbetalingene fra foretaket er
større enn forutsatt.
4.7 Organisering og utvikling av fellestjenester
Felles tjenesteleverandør i Helse Sør-Øst, Sykehuspartner, skal levere tjenester innenfor HRområdet og IKT-området.
IKT-området
Sikker og stabil IKT-drift
Oversikten over antall kritiske hendelser og utviklingen de siste 12 måneder er mottatt oppdater
fra Sykehuspartner pr mars 2015. Trend kritisk hendelser (siste 12 måneder, kilde
Sykehuspartner).
Trenden, med stadig færre kritiske hendelser gjennom 2014 er brutt gjennom 2015. Utviklingen i
2015 i forhold til kritiske hendelser, viser et jevnt antall hendelser som er berørt, og med et
økende antall uønskede hendelser (bortfall av tjeneste) gjennom de 3 første måneder.
Antall uønskede hendelser er et svært sammensatt bilde, hvor flere ulike tjenester er berørt, med
få fellestrekk på årsaker.
En grunnleggende problemstilling som kan trekkes frem er Ahus sin aldrende Citrix-plattform,
som trenger et betydelig løft. Det jobbes gjennom Sykehuspartner med å etablere en plan for
oppgradering og utskifting av plattformen. Imidlertid har Sykehuspartner en pågående prosess
gjennom prosjekt “Task force” iverksatt i november 2014, gjennomført utbedringsarbeid samtidig
som det gjennom program for Digital fornying i HSØ pågår et utbedringsarbeid. Ahus følger dette
arbeidet tett.
Digital fornying
I henhold til Digital fornying i regionen, er planbildet justert ihht revidert innretning av
gjennomføringen besluttet i Fornyingsstyret i desember 2014. For Ahus skisseres en betydelig
aktivitet gjennom flere år, innen følgende hovedområder:
• Ahus er regional pilot for innføring av Kjernejournal og har etter planen gjennomført en
vellykket pilot og tatt i bruk tjenesten i Q3 2015. Prosjektet har samarbeid med HOD som
er ansvarlige for all tilrettelegging og ibruktakelse av tjenesten mot innbyggerne, PHT og
kommunesektoren i opptaksområdet.
•
•
•
•
BUP data skal konverteres over på DIPS, i løpet av Q4
Prosjekt regionalt Radiologi (RAD) (fagsystem for bildediagnostisk avdeling), er noe
forsinket ihht den regionale planen. Oppstart etablering av prosjektet på Ahus er så smått
påbegynt, hvor justert plan indikerer mottak og oppstart Q2/3 2016.
Laboratoriemedisin har pilotert Interaktiv Henvisning og Rekvirering (IHR) for regionen og
breddet løsningen til 3 legekontorer i opptaksområdet. Venter nå kun på etablering av
forvaltningsorganisasjon i Sykehuspartner slik at løsningen kan breddes ytterligere.
DIPS oppgraderes ihht det regionale målbildet og myndighetskrav i flere etapper frem
mot Q4 2017. Første steg ble gjennomført med positivt resultat natt til søndag i uke
19/2015.
IKT-områdeplan
Ahus sin IKT- områdeplan som ble revitalisert i 2014, favner nå 7 egen initierte
satsningsområder. Et av områdene er terminert, hvilket vises gjennom nedenstående:
Utviklingsprosjekt
Eier
Whiteboard
Informasjonsskjermer
Compacs
Pasientterminaler
Tolkesentralen
Lederportal “Min
side”
ALIS
Elektronisk ID-sikring
ved prøvetaking og
transfusjon
DDT
Kommunikasjonsavdelingen
DDT
DDT
Enhet for utvikling
HR terminert
EØF
DDT
Alle 7 aktive satsningsområder er på forskjellige stadier i utviklingen. Satsningsområdene følges
opp av respektive eier, gjennom IKT- forum og styres ift det økonomiske mulighetsrommet.
Omtalen av de respektive satsningsområder er beskrevet i ledergruppesak 90/14. Flere av
satsningsområdene vil bidra til optimalisert pasientsikkerhet og økt virksomhetsstyring.
Felles logistikk- og økonomisystem
Ahus gikk som første foretak over på HSØ sitt regionale logistikk og økonomisystem (ERP)
01.06.14. Dette innfases i 3 ulike releaser, 1.06.14, 1.11.14 og 01.06.16. Den regionale
løsningen er bygd på Ahus sitt gamle ERP system (Oracle EBS) og med nye regionale løsninger
innenfor logistikk og økonomi. Ahus har deltatt med flere deltagere i design og testfase i det
regionale ERP prosjektet.
Det er laget en gevinstrealiseringsplan for Ahus i forbindelse med innføringen av det regionale
ERP systemet.
Foretaket har i 1. tertial jobbet med forskjellige tiltak innenfor følgende områder:
• Redusere andel ubehandlede fakturaer
• Øke andel kjøp gjennom ERP system
• Øke kjøp totalt på avtale
• Øke kjøp gjennom FS (Forsyningssenteret)
• Redusere andel fritekstbestillinger i ERP systemet
4.8 Samhandlingsreformen
Ett av hovedmålene med samhandlingsreformen var at pasienter som var klare for utskrivning
skulle mottas i kommunene. Dersom kommunene av faglige grunner ikke kan ta imot pasienten
må de betale for overliggerdøgn. Det er med sterk bekymring vi ser at antallet utskrivningsklare
pasienter/døgn igjen øker. Vi har fra bydelen og et par kommuner fått tilbakemelding om at de
lar pasientene bli på sykehuset fordi dette er rimeligere enn å tildele korttidsplass.
Tabellen nedenfor viser antall liggedøgn for 21 kommuner og 3 bydeler i perioden januar – mars
2015
Ett annet hovedtiltak er etablering av kommunale akutte døgnplasser. I Ahus sitt
opptaksområde, er dette til nå kun etablert for kommunene på nedre Romerike og i Oslo.
Belegget i Oslo er godt, mens plassene på KAD Nedre Romerike blir dårlig benyttet. Etter et
oppsving rundt jul har belegget sunket, og var i mars på ca 20%. De andre kommunene i Ahus
opptaksområde planlegger oppstart senhøstes 2015 eller fra 10.01.2016. Til sammen vil
kommunene ha 40 plasser til disposisjon fra 01.01.2016. I tillegg kan Ahus benytte ca 20% eller
ca. 14 plasser av de totalt 72 plassene som planlegges etablert på KAD Aker.
Ahus følger utviklingen tett og mottar daglig oversikt over belegg på Nedre Romerike KAD. Det
er iverksatt flere tiltak med tanke på å bedre rekruttering til og belegget på Nedre Romerike KAD.
Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst har revidert området utskriving av pasienter til
kommunehelsetjenesten. Rapporten forelå 1. kvartal, og vi er nå i gang med å lage
handlingsplan for å svare ut avvik. De kunne konstatere at det var utarbeidet retningslinjer og
avtaler på området, men at disse var dårlig kjent og dårlig etterlevd ute i klinikken. Det var særlig
bekymring knyttet til overføring av riktige medisiner og medisinopplysninger. Kvalitet i utskriving
og overføring av pasienter er et svært viktig område for pasientsikkerhet, men er ikke en del av
pasientsikkerhetskampanjen. Det er etablert samarbeidsarenaer og utvalg for å bedre
samarbeidet på ulike områder både mellom Ahus og kommunene og Ahus og bydelene.
Samarbeidet med bydelene er på en del områder preget av den diskusjonen som nå foregår
mellom Helse sør- Øst og Oslo kommune om fremtidig struktur på sykehustjenestene i
hovedstadsområdet. Bydelene opplever det som krevende å måtte samarbeide med 4 sykehus.
4.9 Revisjoner og eksterne tilsyn
Oversikt over eksterne tilsyn 1. tertial 2015.
Det er i 1.tertial gjennomført tilsyn fra tre eksterne tilsynsmyndigheter.
Det vises til vedlagte skjema som synliggjør alle eksterne tilsyn som er gjennomført i perioden,
status på tidligere tilsyn hvor avvik ikke er lukket, samt avsluttede tilsyn
Når det gjelder tilsyn hvor det ikke er mottatt skriftlig tilbakemelding fra tilsynsmyndighet følges
det opp med kontakt med aktuell myndighet. Forbedringsarbeidet starter opp uavhengig av
skriftlig rapport, da sluttmøte etter tilsyn gir en oppsummering av funn.
A. Tilsyn 1.tertial
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Tilsyn gjennomført ved Nordbyhagen, tre divisjoner og to stabsområder har vært involvert. Det er
avdekket tre avvik og en anmerkning.
Brannvesen
Det er gjennomført fem tilsyn, hvorav fire innen psykisk helsevern. Det er ikke avdekket avvik.
Siste tilsyn er en verifikasjon av pålegg ved Nordbyhagen (somatikk). Påleggsvedtak fra
12.1.214 er lukket og avsluttet innen gitt tidsfrist. Når det gjelder de to andre avvik fra tilsyn
er tilbakemelding med tiltaksplan tatt til etterretning. Områdene vil bli fulgt opp ved neste gangs
tilsyn.
Riksrevisjonen
Som en del av Riksrevisjonens selskapskontroll for 2014 er det
o Informert om oppstart av undersøkelse om kontroll av informasjonssikkerhet i
medisinskteknisk utstyr (MTU)
o Gjennomført utvidet kontroll av helseforetakenes kirurgiske pasientbehandling
Det er i forbindelse med oppstart av en forvaltningsrevisjon, for å undersøke om
samhandlingsreformen så langt bidrar til å nå overordnede helsepolitiske mål om mer
kostnadseffektive tjenester med bedre kvalitet gjennomført et møte med Ahus.
B. Tilsyn som ikke er avsluttet
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Helseavdelingen
o Gastrokirurgisk avdeling Overordnete vurderingstema var om Ahus sikrer at pasientene ved
Gastrokirurgisk avdeling får forsvarlige helsetjenester. Mer opplysninger foreligger i
etterfølgende tabell
o Akuttmottaket, videre oppfølging etter tidligere korrespondanse med ytterligere opplysninger
knyttet til systemet IMATIS, oppholdstid for pasienter i akuttmottak og medisinsk kompetanse
o Intensivkapasitet, videre oppfølging med innsending av etterspurt dokumentasjon med unntak
av rapporten fra sengepostprosjektet, da denne ikke var ferdigstilt. Ettersendes når den er
ferdigstilt
Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
Revisjonen av områdene virksomhetsstyring, utskrivning og kompetansestyring har avdekket
svakheter i helseforetakets intern styring og kontroll. Gjennomgangen har særlig vist at roller,
ansvar og oppgaver i og mellom linjen og stab ikke er tydelig eller avklart. Særlig stabens rolle
for tilrettelegging og oppfølging/monitorering innenfor de ulike områdene må tydeliggjøres.
C. Tilsyn som er avsluttet
Statens strålevern
Ved det gjennomført tilsyn ved Nukleærmedisinsk seksjon ble det ikke avdekket avvik og tilsyn
er avsluttet.
Det vises for øvrig til etterfølgende tabell.
Eksterne tilsyn
Tilsyn gjennomført 1.tertial 2015
Tilsyns- og
revisjons
myndighet
Direktoratet for
samfunnssikkerhet og
beredskap
Tilsynsobjekt
Avvik / anmerkninger
Oppfølging av
tidligere revisjoner
Det er gitt tre avvik og en anmerkning
11.07.15
o Ahus melder ikke uhell med aktive
implantater til DSB. Kommentar: DSB hadde
med 2 meldinger gjeldende uhell med aktive
implantater som hadde skjedd ved Ahus.
Disse er ikke meldt til DSB eller meldt internt
o Ahus har ikke sikret at alle som bruker
elektromedisinsk utstyr har påkrevet
kompetanse. Kommentar: Dokumentasjonen
rundt kompetansen i bruk av
elektromedisinsk utstyr spriker veldig fra
ingen dokumentasjon til godt dokumentert.
De fleste reviderte avdelingene mangler
dokumentasjon som sikrer kompetanse i
bruk av elektromedisinsk utstyr
o Det er ikke tatt stilling til hvilken
standard/norm en boligkontroll skal følge når
BHM skal utplasseres i private boliger.
Kommentar: Bravida foretar kontrollen i
private boliger der elektromedisinsk utstyr
skal utplasseres. Det er ikke tatt stilling til
hvilken standard/norm de skal utføre
kontrollen etter
23.03 – 08.04.15
Frist for
tilbakemelding
Kommentarer
Status
Meldingsrutiner ble
umiddelbart gjennomgått
og revidert
Frist for tilbakemelding med
redegjørelse for hvordan
avvikene vil bli fulgt opp og
angivelse av når de vil
være lukket er 11.07.15
Riksrevisjonen
(RR)
Selskapskontrollen
2014
Utvidet kontroll om
kirurgisk
pasientbehandling i
helseforetakene –
datainnsamling
Spørreskjema er besvart for de seks utvalgte
behandlingene:
Fjerning av livmor
Fjerning av eggstokk/eggleder
Lyskebrokk
Gallesten
Skiveprolaps og dekompresjon av nerverøtter,
Fjerning av mandler
RR ønsker derfor å få
ytterligere informasjon om
bl. a:
Ny henvendelse fra RR, de er interessert i å
utdype svarene og få ytterligere informasjon
knyttet til behandlingen fjerning av livmor, fordi
Ahus ligger høyest i andel dagkirurgi for fjerning
av livmor. Samtidig er det få foretak som har
lykkes å utføre dette dagkirurgisk.
o
o
o
Utdyping av hvordan
og årsaker til at
foretaket utfører
dagkirurgi for fjerning
av livmor
Eventuelle
betraktninger om
forhold som
organisering,
beliggenhet,
planlegging av
pasientforløp el andre
har påvirket den
dagkirurgiske
utviklingen av
behandlingen.
Eventuelle utfordringer
knyttet til medisinsk
forsvarlighet og
pasientforløp
Selskapskontrollen
2014
Informasjonssikkerhet i
medisinsk teknisk
utstyr
Riksrevisjonen ønsker å få tilsendt etterspurte
dokumenter, samt at det oppnevnes en
kontaktperson som har god kjennskap til det
aktuelle tema
Dokumentasjon er
innsendt innen fristen og
kontaktperson oppnevnt
Forvaltningsrevisjon
Samhandlingsreformen – møte i
forbindelse med
oppstart
Det er gjennomført møte med deltakelse fra
enhet for samhandling og fra Kirurgisk divisjon.
Utkast til referat er mottatt.
For å sikre at revisjonen
gjennomføres med et mest
mulig grunnlag bes Ahus
om å gjennomgå og evt
komme med rettelser og
utdypende kommentarer
Telefonmøte berammet til
7.mai
Brannvesen
Ahus Nordbyhagen
Tre avvik fra tilsyn 12.11.14
Verifikasjon av
pålegg
o Manglende avviksoppfølging etter
06.03.15
Avsluttet
årskontroll av sprinkleranlegg.
Påleggsvedtak fra 12.1.214 er lukket og avsluttet
innen gitt tidsfrist. Forhåndsvarsel om vedtak om
tvangsmulkt gitt i påleggsvedtaket er ikke lenger
aktuelt og er å regne som en nullitet.
o
Manglende sporbarhet av iverksatte
rutiner i forbindelse med
korridorpasienter, overbelegg
Framdriftsplan som viser
hvordan og når påpekte
avvik vil bli rettet er levert
innen frist
o Manglende dokumentasjon av
Brannvesen tar
tilbakemelding med
tiltaksplan til etterretning.
Områdene vil bli fulgt opp
ved neste gangs tilsyn
gjennomførte brannøvelser
Elvestad
Ingen avvik
Avsluttet
26.01.15
Follo DPS
Døgnenheten
Ingen avvik
Avsluttet
30.03.15
Ahus – ARA
seksjon, Klosteret
Ahus –
DPS/BUP/ARA
Nedre Romerike
Tilsyn utført ved egenmelding
Sendt innen fristen
Tilsyn utført ved egenmelding
Sendt innen fristen
Tilsyn fra tidligere
Statens strålevern Nukleærmedisinsk
seksjon
Det er ikke avdekket avvik, men en anmerkning
04. – 05.11.14
Avsluttet
Fylkesmannen i
Gastrokirurgisk
Oslo og Akershus, avdeling
Helseavdelingen
Det overordnete
vurderingstema var
om Ahus sikrer at
pasientene ved
Gastrokirurgisk
avdeling får
forsvarlige
helsetjenester.
11 – 13.11.14
Tilsynet omfattet vurderingen i et pasientforløp,
herunder hvordan helseforetaket sikrer:
o Forsvarlig håndtering av henvisninger
o At helsehjelpen til pasientene blir iverksatt på
forsvarlig måte og innen forsvarlig tid
o At utredninger og behandling er forsvarlig
o At helseforetaket gjennom sin internkontroll
sørger for kontinuerlig evaluering, og eventuell
endring
Konklusjon
Fylkesmannen finner at Akershus
universitetssykehus HF har brutt
spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, jf. forskrift om
internkontroll i helse- og omsorgstjenesten §
4, første og andre ledd bokstav c, d, f og g.
Fylkesmannen ber
helseforetaket, innen
utgangen av mars 2015,
om å oversende en
redegjørelse/plan:
o over tiltak som
o
o
Akuttmottaket
Oppfølging etter tidligere korrespondanse og
kontaktmøte. Det bes i brev mottatt 23.12.14 om
ytterligere opplysninger knyttet til
o Systemet IMATIS
o Oppholdstid for pasienter i akuttmottak.
o Medisinsk kompetanse
eventuelt er satt i verk
og som vil bli satt i
verk for å rette
lovbruddet
som beskriver
hvordan
helseforetakets
ledelse vil følge med
på og kontrollere at
tiltakene blir iverksatt
og virker som planlagt
hvor egne frister for å
sikre framdrift framgår
Etterspurte opplysninger
innsendt innen fristen
15.03.15.
Redegjørelse/plan innsendt
innen fristen
Intensiv
Forespørsel om kapasitet for ivaretakelse av
intensivpasienter pr. 01.04.15, som inneholder
opplysninger om:
o belegg/utnyttelse av intensiv/overvåkningssengene inntil da for 2015
o spesialsykepleierbemanning
o eventuelle avviksmeldinger knyttet til
intensivavdelingen og eventuelle
konsekvenser for sengepostene
Det bes også om å få oversendt rapporten fra
sengepostprosjektet.
Konsernrevisjonen Virksomhetsstyring, Revisjonen har avdekket svakheter i
Helse Sør-Øst
utskrivning og
helseforetakets interne styring og kontroll.
kompetansestyring
Gjennomgangen har særlig vist at roller, ansvar og
oppgaver i og mellom linjen og stab ikke er tydelig
eller avklart. Særlig stabens rolle for tilrettelegging
Slutten av oktober til og oppfølging innenfor de ulike områdene må
begynnelsen av
tydeliggjøres.
Avdekkede svakheter kan innebære en økt risiko
januar 2015.
for at helseforetaket ikke når sine mål og krav,
brudd på regelverk, manglende etterlevelse av
rutiner/prosedyrer, fragmentert styring og
unødvendig bruk av ressurser.
Rapporten bruker “anbefalt tiltak” der det er
avdekket svakheter og “anbefaling ikke gitt” der det
ikke er avdekket svakheter. For revisjonsområdene
er det gitt følgende tilbakemelding:
Virksomhetsstyring: 8 revisjonskriterier hvor det
er “anbefalt tiltak”, 1 “anbefaling ikke gitt” og 1
“kriteriet ikke vurdert”
Utskrivning av pasienter: 5 revisjonskriterier hvor
det er “anbefalt tiltak”, 2 “anbefaling ikke gitt” og 3
Kompetansestyring: 6 revisjonskriterier hvor det
er “anbefalt tiltak”, 0 “anbefaling ikke gitt” og 4
Etterspurt dokumentasjon
levert innen frist, med
unntak av rapporten fra
sengepostprosjektet, da
denne ikke var ferdigstilt.
Ettersendes når den er
ferdigstilt.
Ansvaret for arbeidet er
lagt i linje, med
koordineringsansvar av
viseadm. direktør
v/Sekretariatet.
Det er etablert ei
arbeidsgruppe med
medlemmer fra HR,
Økonomi, fag
v/samhandling og
kompetanse og utdanning,
samt viseadm. direktør
som skal jobbe med
hvordan vi skal sørge for
bedre virksomhetsstyring
ved Ahus. Foretaksrevisor
er rådgivende til gruppa.
Arbeidet som gjøres
innenfor alle tre revidert
områdene vil bli
sammenstilt i én felles sak
med én felles tiltaksplan.
Det er planlagt styresak 24.
juni hvor rapporten
fremlegges sammen med
tiltaksplan
Tilsyn/revisjoner som er varslet

Sak 35-15 Vedlegg 1 Rapport april 2015

Transcription

Similar documents

Ref august 2015

18.05.2015 Referat fra Brukerutvalget

Program seminar 2015

Emnekurs - Praksisnytt

Nyhetsbrev nr 04 2015 PHT - Akershus universitetssykehus

Sak 69-15 Vedlegg 1 Rapport august 2015

Sak 76-15 Status og oppfølging av styrevedtak pr. 2. tertial 2015

Referat fra somatikkforum 12. mars 2015

Diagnostisk enhet Hedda Von der Lippe AHUS